name: Voranschlag 2013 der Einwohnergemeinde Aarau

text: \nGUT INFORMIERT\nVORANSCHLAG 2013\n\n\n\n\n\n3Voranschlag Inhaltsverzeichnis\n\n1. Jahresziele 6\n\n2. Übersicht Voranschlag 2013 8\n\n3. Produktegruppen 14\n\n 01 Politische Führung 16\n 02 Stadtkanzlei 18\n 03 Stadtbüro 20\n 04 Organisation und Informatik 22\n 05 Regionales Zivilstandsamt 24\n 10 Steuern 26\n 12 Finanzen/Liegenschaften 28\n 13 Kapitaldienst 30\n 14 Gesetzliche Beiträge 32\n 17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 34\n 18 Liegenschaften Finanzvermögen 36\n 20 Kultur 38\n 21 Stadtmuseum Schlössli 40\n 22 Kultur & Kongresshaus KUK 42\n 23 Stadtbibliothek 44\n 26 Sport 46\n 30 Betrieb Volksschule 48\n 31 Musikschule und Kadettenmusik 50\n 40 Gesetzliche Sozialarbeit 52\n 41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte 54\n 42 Jugend 56\n 43 Subventionen/Beiträge 58\n 46 Alter 60\n 50 Stadtpolizei 62\n 51 Feuerwehr 64\n 60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt 66\n 61 Baubewilligungswesen 68\n 62 Verkehrsflächen und Gewässer 70\n 63 Abwasserentsorgung 72\n 70 Werkhof 74\n 71 Schwimmbad 76\n 72 Abfallbewirtschaftung 78\n 73 Friedhofwesen 80\n\n4. Investitionsrechnung 82\n\n5. Kennzahlen 100\n\n\n\n4 Voranschlag\n\n\n\n5Voranschlag\n\nAntrag des Stadtrates  \nan den Einwohnerrat\n\n•\t Der\tVoranschlag\t2013\tder\tEinwohnergemeinde\tAarau\tsei\t\nmit den Globalaufträgen der Produktegruppen sowie mit \neinem Steuerfuss von 94 % zu genehmigen.\n\n•\t Es\tsei\tdie\tProduktegruppe\t60\tin\t«Stadtentwicklung/stadt-\neigene Bauten/Umwelt» umzubenennen unter gleichzeiti-\nger, entsprechender Änderung des Anhangs zum WOSA-\nReglement.\n\nIM\tNAMEN\tDES\tSTADTRATES\n\nDer\tStadtammann:\t Der\tStadtschreiber:\n\nDr.\tMarcel\tGuignard\t Dr.\tMartin\tGossweiler\n\n\n\n6 Voranschlag Jahresziele\n\n1. Jahresziele\n\nBehörden/Zentrale\tDienste\n■\t\tDie\tGrundlagenarbeiten\tfür\tdie\tStärkung\tdes\tfunktionalen\t\n\nRaums Aarau sind aufgenommen.\n■\t\tDas\tProjekt\t«Stabilo\t2»\tumsetzen.\n\nSteuern/Finanzen/Liegenschaften\n■\t\tDas\tBudget\t2014\tist\trechtzeitig\tund\tgemäss\tden\tgesetz-\n\nlichen Vorgaben für HRM2 erstellt.\n\nKultur/Sport\n■\t\tDas\tKulturkonzept\terarbeiten.\n■\t\t\tDas\tBenützungsreglement\t (Teil\t5\tdes\tSportkonzeptes)\t ist\t\n\nerarbeitet.\n\nSchulen\n■\t\t\tDer\tEntscheid\tüber\tdie\tdefinitive\tLösung\tfür\tdie\tOrgani\n\nsation Schule Aarau – Kreisschule Buchs-Rohr ist gefällt.\n\nSoziales\n■\t\t\tDie\t regionale\t Zusammenarbeit\t im\t Bereich\t der\t offenen\t \n\n Jugendarbeit verstärken.\n■\t\t\tDie\t Sanierungen\t der\t Liegenschaften\t der\t Abteilung\t Alter\t\n\nwerden projektiert.\n\nÖffentliche Sicherheit\n■\t\tDie\tTempo30Zonen\tim\tStadtteil\tRohr\tsind\tumgesetzt.\n■\t\tDie\tFusion\tder\tdrei\tZSO/RFO\tAare,\tSuret\tund\tEntfelden\tzur\t\n\nZSO/RFO Aare Region ist umgesetzt.\n\nStadtentwicklung/Bauwesen\n■\t\tDas\tErgebnis\tder\tEntwicklungskonferenz\tAltstadt\tumsetzen.\n■\t\t\tDen\tnotwendigen\tSchulraum\tprojektieren.\n■\t\t\t\tDer\tneue\tBahnhofplatz\tmit\tBushof\tsowie\tdas\tVeloparking\t\n\nBahnhof Süd sind in Betrieb genommen.\n■\t\tDer\t Massnahmenkatalog\t zur\t Umsetzung\t des\t ESAKGe-\n\ngenvorschlages ist beschlossen.\n■\t\tDer\t Projektierungskredit\t für\t die\t BNORevision\t ist\t durch\t\n\nden Einwohnerrat beschlossen.\n■\t\tDer\tBaukredit\t für\tdie\tSporthalle\tSchachen\t ist\tdurch\tden\t\n\nEinwohnerrat beschlossen.\n■\t\tDie\tInteressen\tder\tStadt\tbeim\tStadionbau\tund\tin\tder\tkünf-\n\ntigen Betriebs-AG des Stadions sind wahrgenommen.\n\n\n\n7Voranschlag Jahresziele\n\n\n\n8 Voranschlag Übersicht\n\nDer\t Voranschlag\t umfasst\t die\t Einwohnergemeinde sowie \ndie Eigenwirtschaftsbetriebe, welche ihre Aufgaben durch \nzweckbestimmte Gebühren und nicht aus Steuermitteln fi-\nnanzieren.\t Die\t Verwaltungsrechnung\t setzt\t sich\t aus\t der\t \nLaufenden Rechnung und der Investitionsrechnung zusam-\nmen.\tDer\tSaldo\t (Finanzierung)\taus\tdiesen\tbeiden\tRechnun-\ngen zeigt auf, ob in einem Jahr ein Finanzierungsüberschuss  \noder\t ein\t fehlbetrag\t erwirtschaftet\twird.\t Detaillierte\t Erläu\nterungen zu den einzelnen Produktegruppen und zur In-\nvestitionsrechnung sind ab Kapitel 3, Produktegruppen, auf  \nSeite 14 ersichtlich. \n\nEinwohnergemeinde\n\nDer\tVoranschlag\tder\tEinwohnergemeinde basiert auf einem \nSteuerfuss von 94 %. Er weist für die Laufende Rechnung  \nzusätzliche\t Abschreibungen\t (Selbstfinanzierung)\t von\t rund\t\n8,5\tMio.\tFranken\taus.\tDie\tNettoinvestitionen\tvon\t33,5\tMio.\t\nFranken werden somit zu rund 25,5 % aus der Laufenden \nRechnung\tfinanziert.\tDa\tdie\tSelbstfinanzierung\tunter\t100\t%\t\nliegt, ergibt sich für die Einwohnergemeinde ein Finanzie-\nrungsfehlbetrag, und zwar in der Grössenordnung von rund \n25 Mio. Franken. \n\nDer\tNettoaufwand\tliegt\tim\tBudget\t2013\tbei\t71,5\tMio.\tFran-\nken\tund\tist\trund\t1,8\tMio.\tFranken\thöher\tals\tim\tVorjahr.\tDiese\t\nSteigerung ist hauptsächlich auf die gesetzlichen Beiträge in \n\nder Produktegruppe 14 zurückzuführen, die gegenüber dem \nPolitikplan 2012 – 2016 um rund 2,3 Mio. Franken zugenom-\nmen haben. \n\nIm Budget sind die Auswirkungen aus dem Massnahmen-\nprojekt\t «Stabilo\t1»\tabgebildet.\tDie\tLaufende\tRechnung\twird\t\nhierdurch um knapp 2 Mio. Franken entlastet. Im Budget \n2012\twurde\tder\tSachaufwand\tum\t5\t%\tgekürzt.\tDiese\tKürzung\t\nbleibt auch im vorliegenden Budget bestehen. \n\nSteuerfuss\n\nIm Budget 2012 beantragten Stadtrat und Einwohnerrat auf-\ngrund der prognostizierten finanziellen Entwicklung in der \nLaufenden Rechnung und bei den Investitionen dem Volk einen \nSteuerfuss\t von\t98\t%.\tDas\tVolk\t lehnte\tdas\tBudget\t2012\tab,\t\nworauf der Regierungsrat den Steuerfuss für auf den bisheri-\ngen Satz von 94 % festlegte. In der Begründung erläuterte der \nRegierungsrat, dass er seinen Entscheid aufgrund der gesetz-\nlichen Bestimmungen nur auf das aktuelle Budgetjahr und \nnicht auf die finanzielle Entwicklung abstützen könne.\n\nDie\tSelbstfinanzierung\tist\tim\tBudget\t2013\tgeringer\tals\tprog-\nnostiziert. Obwohl der Stadtrat auch deshalb der Meinung ist, \ndass der bestehende Aufgabenumfang und die anstehenden \nInvestitionen einen deutlich höheren Steuerfuss erfordern \nwürden, beantragt er für das Jahr 2013 einen gleich bleiben-\n\n2. Übersicht Voranschlag 2013\n\nin Franken\n\nGe\nsa\n\nm\ntü\n\nbe\nrs\n\nic\nht\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nUm\nsa\n\ntz\n\nLa\nuf\n\nen\nde\n\n \nRe\n\nch\nnu\n\nng\n\nSa\nld\n\no \n= \n\nFi\nna\n\nnz\nie\n\nru\nng\n\nsb\nei\n\ntr\nag\n\nIn\nve\n\nst\nit\n\nio\nns\n\n - \nre\n\nch\nnu\n\nng\n\nSa\nld\n\no \n= \n\nN\net\n\nto\nin\n\nve\nst\n\niti\non\n\nen\n\nFi\nna\n\nnz\nie\n\nru\nng\n\nFe\nhl\n\nbe\ntr\n\nag\n =\n\n m\nin\n\nus\n \n\nÜ\nbe\n\nrs\nch\n\nus\ns \n\n= \npl\n\nus\n\nEinwohnergemeinde 120’880’600 8’526’500 33’473’000 -24’946’500\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAlterssiedlung Herosé 452’000 185’500 200’000 -14’500\nAbwasserentsorgung 3’860’000 1’505’500 1’595’000 -89’500\nAbfallbewirtschaftung 2’646’100 233’200 0 233’200\nKrematorium 1’699’600 289’100 331’000 -41’900\nAltersheime\t(Zuschussbetriebe) 15’215’000 484’000 484’000 0\nBerufsschulen 7’000’000\nTotal Eigenwirtschaftsbetriebe 23’872’700 2’697’300 9’610’000 -6’912’700\n\nGesamttotal 144’753’300 11’223’800 43’083’000 -31’859’200\n\n\n\n9Voranschlag Übersicht\n\nden\tSteuerfuss\tvon\t94\t%.\tDamit\tberücksichtigt\ter,\tdass\tdem\t\nStabilisierungspaket\t «Stabilo\t 1»\t ein\t umfangreiches\t zweites\t\nPaket\t «Stabilo\t 2»\t folgen\twird.\t Dazu\t wird\t das\t Budget\t 2014\t\nnach\tneuen\tRechnungslegungsvorschriften\t (HRM2)\t erstellt.\t\nDer\tStadtrat\tverspricht\tsich\tvon\tHRM2\teine\tklarere\tDarstel-\nlung der Erfolgsrechnung, welche auch eine transparentere \nBeurteilung des notwendigen Steuerfusses erlauben wird. \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nDie\tStadt\tAarau\tgibt\tdie\tTrägerschaft\tder\tHeilpädagogischen \nSonderschule (HPS)\t per\t 1.\t Januar\t 2013\t ab.\tDie\t Produkte-\ngruppe 34 wurde aus diesem Grund nicht mehr budgetiert. \nDer\tUmsatz\tder\tHPS\tbetrug\trund\t3,6\tMio.\tFranken.\tDer\tWeg-\nfall dieses Umsatzes hat in der Laufenden Rechnung Auswir-\nkungen auf die Aufwandspositionen Personalaufwand, Sach-\naufwand und eigene Beiträge sowie auf die Ertragsposition \nBeiträge für eigene Rechnung. In den weiteren Erläuterungen \nwird nur noch bei finanziell massgebenden Positionen auf \ndiesen Umstand hingewiesen. \n\nBei der Abfallbewirtschaftung\tfällt\tkeine\tInvestition\tan.\tDer\t\nÜberschuss\taus\tder\tBetriebsrechnung\t (Laufende\tRechnung)\t\nfliesst direkt in das Eigenkapitel.\n\nIn der Abwasserentsorgung wird mit einem Überschuss aus \nder Betriebsrechnung in Höhe von rund 1,5 Mio. Franken \ngerechnet.\tDie\t Investitionsausgaben\t sind\tmit\t rund\t1,6\tMio.\t\nFranken\t budgetiert.\t Daraus\t resultiert\t ein\t voraussichtlicher\t\nFinanzierungsfehlbetrag von knapp 0,1 Mio. Franken. Beim \nKrematorium fällt der Finanzierungsbeitrag beinahe gleich \nhoch\taus\twie\tdie\tNettoinvestitionen.\tDer\terwartete\tFinanzie-\nrungsfehlbetrag beträgt deshalb nur gerade 41‘900 Franken. \nBei der Alterssiedlung Herosé sind die Nettoinvestitionen \nvoraussichtlich ebenfalls höher als der Finanzierungsbeitrag. \nIm Budget wird darum ebenfalls mit einem Finanzierungs-\nfehlbetrag gerechnet. \n\nDie\t Altersheime finanzieren ihre Investitionen über einen  \nInvestitionsfonds.\t Die\t budgetierten\t Projektierungskosten\t\nkönnen zu 100 % aus dem Fonds finanziert werden. \n\n\n\n10 Voranschlag Übersicht\n\nDer\t Personalaufwand\t (Löhne,\t Soziallasten,\t Weiterbildung)\t\nwird\tmit\t46,3\tMio.\tFranken\tbudgetiert.\tDas\tentspricht\t32\t%\t\nder\tgesamten\tAufwendungen.\tDer\tLohnaufwand\terhöht\tsich\t\ngegenüber\tdem\tVorjahr\tum\t0,1\tMio.\tFranken.\tDie\tnur\tgeringe\t\nSteigerung hängt damit zusammen, dass der Lohnaufwand \nbeim Altersheim Herosé um 800 Stellenprozent höher bud-\ngetiert wird und die Beiträge bei der Pensionskasse der Stadt \nAarau\terhöht\twerden\t(siehe\tBegründung\tStadtkanzlei\tPG\t02\t\nauf\t Seite\t 18).\t Hingegen\t fällt\t der\t Personalaufwand\t bei\t der\t\nHeilpädagogischen\t Sonderschule\t (HPS)\t per\t 1.\t Januar\t 2013\t\nweg. Sowohl der Mehraufwand beim Altersheim Herosé wie \nauch der Wegfall des Personalaufwandes der HPS haben kei-\nnen\tEinfluss\tauf\tdas\tErgebnis\tder\tEinwohnergemeinde.\tDie\tEr-\nhöhung der Sparbeiträge bei der Pensionskasse beträgt rund \n0,4 Mio. Franken. Für individuelle bzw. generelle Lohnerhö-\nhungen ist insgesamt 1 % budgetiert. \n\nDer\tSachaufwand wird mit rund 27,6 Mio. Franken veran-\nschlagt und macht damit rund 19 % des Gesamtaufwandes \naus.\tDer\tSachaufwand\twurde\tmit\tdem\tBudget\t2012\tgenerell\t\num\t5\t%\tgekürzt.\tDiese\tKürzung\that\tweiterhin\tBestand.\tDer\t\num rund 0,4 Mio. Franken höhere Sachaufwand hängt mit \nden\t gestiegenen\t Energiekosten\t (Netznutzungsabgaben\t und\t\nEagle\t Power)\t bei\t der\t Strassenbeleuchtung\t und\t der\t Aufhe-\nbung der temporären Sparmassnahme von 10 % beim bau-\nlichen Unterhalt der städtischen Liegenschaften zusammen. \n\nDie\tPassivzinsen\tmachen\tnur\tnoch\trund\t0,6\t%\tdes\tgesamten\t\nAufwandes\taus.\tDas\tliegt\tdaran,\tdass\teinerseits\tder\tSkonto-\n\nsatz bei den Steuern gesenkt wird und andererseits die Zins-\nsätze zur Finanzierung des Fremdkapitals nach wie vor auf \neinem sehr niedrigen Niveau sind.\n\nDie\t gesamten\tAbschreibungen liegen mit 10,9 Mio. Fran-\nken\t rund\t 4,6\tMio.\t Franken\t über\t dem\t Vorjahresbudget.\t Die\t\nAbschreibungen der Einwohnergemeinde betragen dabei  \n8,5 Mio. Franken. Im Vergleich mit dem Politikplan 2012 – 2016 \nliegen diese rund 0,5 Mio. Franken tiefer als prognostiziert. \n\nDie\tEntschädigungen an Gemeinwesen beinhalten Zahlun-\ngen\tan\tden\tKanton,\tan\tGemeinden\toder\tGemeindeverbände.\tDie\t\ngrössten Aufwandpositionen betreffen die Schulgelder an an-\ndere\tGemeinden\t(Kreisschule\tBuchs/Rohr\t1,4\tMio.\tFranken)\tund\t\nden Beitrag an den regionalen Abwasserverband mit 1,3 Mio. \nFranken.\n\nDie\teigenen Beiträge erhöhen sich gegenüber dem Budget \n2012 um rund 0,8 Mio. Franken auf total 48,2 Mio. Fran-\nken. Unter Berücksichtigung des Wegfalls der Lehrerbesol-\ndung\tder\tHPS\t(Beiträge\tan\tden\tKanton)\tvon\t2\tMio.\tFranken,\t\nbeträgt\tdie\teffektive\tErhöhung\trund\t2,8\tMio.\tFranken.\tDas\t\nentspricht\t einer\t Erhöhung\t um\t rund\t 6\t%\t (Zunahme\t Vor-\njahr:\t9,6\t%).\tDie\teigenen\tBeiträge\tbilden\tneu\tmit\t33\t%\tden\t\ngrössten\tAufwandposten\tim\tBudget.\tDer\tEinfluss\tder\tStadt\t\nAarau\tauf\tdie\tHöhe\tder\teigenen\tBeiträge\tist\tsehr\tgering.\tDer\t\nHauptanteil der Mehrkosten fällt in der Produktegruppe 14 \nan. Es wird daher auf die detaillierteren Erläuterungen auf \nSeite 32 verwiesen.\n\nin Franken\n\nW\nic\n\nht\nig\n\nst\ne \n\nAu\nfw\n\nan\nd p\n\nos\nit\n\nio\nne\n\nn\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n3\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nge\n\nge\nnü\n\nbe\nr \n\nde\nm\n\n \nBu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n2\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nge\n\nge\nnü\n\nbe\nr \n\nde\nr \n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n1\n\nPersonalaufwand 46’348’700 70’000 0.15 % 1’596’875 3.57 %\nSachaufwand 27’617’500 445’100 1.64 % -865’356 -3.04 %\nPassivzinsen 861’100 -272’300 -24.03 % 231’641 36.80 %\nAbschreibungen 10’903’300 4’600’700 73.00 % -5’861’162 -34.96 %\nEntschädigungen an Gemeinwesen 4’541’000 89’600 2.01 % 242’707 5.65 %\nEigene Beiträge 48’192’800 848’500 1.79 % 5’777’222 13.62 %\nEinlagen 1’869’500 -176’900 -8.64 % -254’094 -11.97 %\nInterne Verrechnungen 4’419’400 -49’500 -1.11 % -182’194 -3.96 %\nUmsatz 144’753’300 5’555’200 3.99 % 685’640 -0.48 %\n\n2.1 Laufende Rechnung\n\n\n\n11Voranschlag Übersicht\n\nDer\tbudgetierte\tSteuerertrag beträgt 76,9 Mio. Franken bei \neinem\tSteuerfuss\t von\t 94\t%.\tDas\t entspricht\t einer\t Zunahme\t\ngegenüber dem Budget 2012 von rund 7,4 Mio. Franken.  \nGegenüber dem Politikplan 2012 – 2016 werden die Steuer-\nerträge der natürlichen Personen um 0,7 Mio. Franken und \njene der juristischen Personen um 0,5 Mio. Franken erhöht. \nDer\t Steuerzuwachs\t bei\t den\t Einkommens\t und\t Vermögens-\nsteuern und bei den Aktiensteuern beträgt dabei gegenüber \ndem Vorjahresbudget je 3,5 Mio. Franken. \n\nUnter die Regalien und Konzessionen fallen die Konzessions-\nabgaben für Strom, Wasser und Taxis sowie Plakat-, Reklame- \nund\tMarktgebühren.\tDer\tBudgetbetrag\tvon\t1,8\tMio.\tFranken\t\nentspricht etwa jenem des Vorjahresbudgets. \n\nDie\tVermögenserträge beinhalten hauptsächlich Zinserträge aus \nVorschüssen an Eigenwirtschaftsbetriebe sowie Aktivzinsen, die \nsich unter anderem aus dem Spezialfonds und aus der Beteiligung \nan\tder\tIBAarau\tAG\tergeben.\tDie\tEinnahmen\tsind\tabhängig\tvom\t\nZinssatz und von der wirtschaftlichen Lage der einzelnen Betriebe. \n\nDie\tEntgelte beinhalten verschiedene Benützungsgebühren, \nBeiträge, Heimtaxen, Gebühren für Amtshandlungen, Bussen \netc. Mehreinnahmen entstehen unter anderem wegen der \nÄnderung des Parkierungsreglements und der Veränderun-\ngen der Erträge bei den Altersheimen. \n\nDie Rückerstattungen von Gemeinwesen und Beiträge für \neigene Rechnung resultieren vor allem aus Zahlungen des \n\nKantons oder von Gemeinden im Sozial- und Schulbereich \nund unterliegen im Sozialbereich relativ grossen Schwankun-\ngen.\tDie\tgrosse\tAbweichung\tbei\tden\tBeiträgen\tfür\tdie\teigene\t\nRechnung von rund 3,4 Mio. Franken ist vor allem auf den \nWegfall der Leistungspauschalen bei der HPS zurückzuführen.\n\nBei den Entnahmen aus Spezialfinanzierungen handelt es \nsich um Beträge zum Ausgleich der Rechnung von Eigenwirt-\nschafsbetrieben, die einen Aufwandüberschuss aufweisen. \n\nin Franken\n\nW\nic\n\nht\nig\n\nst\ne \n\nEr\ntr\n\nag\nsp\n\nos\nit\n\nio\nne\n\nn\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n3\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nge\n\nge\nnü\n\nbe\nr \n\nde\nm\n\n \nBu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n2\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nge\n\nge\nnü\n\nbe\nr \n\nde\nr \n\n \nRe\n\nch\nnu\n\nng\n 2\n\n01\n1\n\nSteuern 76’850’200 7’369’200 10.61 % 2’922’612 3.95 %\nRegalien und Konzessionen 1’803’900 -5’000 -0.28 % -275’408 -13.25 %\nVermögenserträge 11’712’400 71’500 0.61 % 335’345 2.95 %\nEntgelte 36’869’200 1’133’600 3.71 % 1’068’628 2.98 %\nRückerstattungen von Gemeinwesen 8’239’600 657’400 8.67 % 747’993 9.98 %\nBeiträge für eigene Rechnung 4’149’300 -3’379’900 -44.89 % -3’838’204 -48.05 %\nEntnahmen 709’300 -242’100 -25.45 % -93’133 -11.61 %\nInterne Verrechnungen 4’419’400 -49’500 -1.11 % -182’194 -3.96 %\nUmsatz 144’753’300 5’555’200 3.99 % 685’640 0.48 %\n\n\n\n12 Voranschlag Übersicht\n\nDas\tBudget\t2013\trechnet\tmit\tBruttoinvestitionen\tvon\ttotal\t\n50,5\tMio.\t Franken\t (Vorjahr\t 46,4\tMio.\t Franken).\t Darin\t ent-\nhalten sind Bruttoinvestitionen von 2,6 Mio. Franken für \ndie\tverschiedenen\tEigenwirtschaftsbetriebe\t (Vorjahr\t2\tMio.\t\nFranken)\tund\t7\tMio.\tFranken\tfür\tdie\tBerufsschulen.\tDie\tNet-\ntoinvestitionen der Einwohnergemeinde ohne Eigenwirt-\nschaftsbetriebe und Berufsschulen betragen rund 33,5 Mio. \nFranken. Unter Berücksichtigung der mutmasslichen Ab-\nschreibungen von 8,5 Mio. Franken ist bei der Einwohnerge-\nmeinde ein Selbstfinanzierungsgrad von 25,5 % zu erwarten. \nDer\t voraussichtliche\t Finanzierungsfehlbetrag\tbeträgt\t dabei\t\n\n25\tMio.\t Franken.\t Die\tNettoinvestitionen\t der\t Einwohnerge-\nmeinde\tbetragen\t33,5\tMio.\tFranken.\tDavon\tsind\tInvestitions-\nvorhaben von 19,4 Mio. Franken bereits bewilligt. Mit dem \nBudget 2013 werden neue Investitionsprojekte im Umfang \nvon\t12\tMio.\tFranken\tbeantragt.\tDie\tNettoinvestitionstranche\t\nfür das Jahr 2013 beträgt dabei 8,1 Mio. Franken. Im Budget \nsind zudem Investitionstranchen von 6 Mio. Franken für Vor-\nhaben\tenthalten,\tdie\tnoch\tnicht\tbewilligt\tworden\tsind.\tDiese\t\nInvestitionen werden mit dem Budget 2013 noch nicht bewil-\nligt. Sie müssen beim Einwohnerrat mit separater Botschaft \nbeantragt werden.\n\nin Franken\n\nIn\nve\n\nst\nit\n\nio\nne\n\nn \nna\n\nch\n \n\nA\nrt\n\nen\ngl\n\nie\nde\n\nru\nng\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nGrundstücke  790’000  303’079 \nTiefbauten 11’540’000  6’759’000  7’617’181 \nHochbauten 20’557’000  29’304’000  13’042’753 \nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge  3’184’000  3’250’000  1’005’535 \nBeiträge an Bund, Kanton, Gemeinden, Private  12’542’000  6’012’000  3’581’784 \nDarlehen,\tBeteiligungen 0 0 0\nÜbrige Ausgaben  2’719’000  320’000  441’434 \nBruttoinvestitionen  50’542’000  46’435’000  25’991’767 \nAbgang von Sachgütern 0 0 0\nAnschlussgebühren  170’000  170’000  483’253 \nRückzahlungen\tvon\tDarlehen\t\t\t\t  110’000  110’000  110’000 \nBeiträge von Bund, Kanton, Gemeinden  7’179’000  12’975’000  1’505’809 \nInvestitionseinnahmen  7’459’000  13’255’000  2’099’062 \nNettoinvestitionen  43’083’000  33’180’000  23’892’705 \n\nEinwohnergemeinde Jahrestranche 2013\n\n■  Museum, Erweiterung und Altbausanierung 5’000’000\n\n■  Bahnhof, Gestaltung Bahnhofplatz/PU Ost 3’221’000\n\n■  Bahnhofstrasse/Bushof, Projektteil Kanton 2’530’000\n\n■  Velo PP und Zugang zur Bahn, Bahnhof Süd, Realisierung 2’200’000\n\n■  Fussballstadion, Beitrag 2’000’000\n\n■  KEBA, Erneuerung, Realisierung 1’000’000\n\n■\t\tTotalerneuerung\tAarebrücke\t(Kettenbrücke),\tAnteil\tStadt 1’000’000\n\nDas\tSchwergewicht\tder\tvorgesehenen\tInvestitionstätigkeit\tliegt\tim\tJahr\t2013\tbei\tfolgenden\tVorhaben:\n\n2.2 Investitionsrechnung\n\nin Franken\n\n\n\n13Voranschlag Übersicht\n\nInvestitionsrechnung Verpflichtungskontrolle\n\nInvestitionsrechnung Verpflichtungskontrolle\n\nKr\ned\n\nit\ne\n\nBi\ns \n\nEn\nde\n\n 2\n01\n\n2 \nbe\n\nan\nsp\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nAb\n 2\n\n01\n4 \n\nfä\nlli\n\ng\n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTotal Investitionsrechnung 187’889’000  109’911’000  21’409’000 58’001’000 58’001’000  90’056’000  33’618’000 \n\n0 Behörden/Zentrale\tDienste  11’805’000  4’516’000  742’000 5’137’000 483’000  3’380’000  300’000 \n\n1 Steuern/Finanzen/Liegenschaften  2’162’000  1’110’000  390’000 1’640’000 110’000  160’000  148’000 \n\n2 Kultur/Sport  50’659’000  5’648’000  1’165’000 10’330’000 730’000  46’911’000  10’335’000 \n\n3 Schulen  17’098’000  32’247’000  14’633’000 10’548’000 2’392’000  11’168’000  19’840’000 \n\n4 Soziales  12’567’000  7’323’000   1’899’000  3’345’000   \n\n5 Öffentliche Sicherheit    500’000  500’000     \n\n6 Stadtentwicklung/Bauwesen  82’063’000  47’742’000  3’979’000 19’887’000 3’459’000  24’867’000  2’995’000 \n\n7 Technische Betriebe  11’535’000  10’825’000   1’101’000 285’000  225’000   \n\n9 Abschluss   7’459’000 50’542’000\n\nin Franken\n\n\n\n14 Voranschlag Produktgruppen\n\nMit dem Voranschlag 2012 wurden für alle Produktegruppen \neinjährige Globalaufträge genehmigt. Somit sind mit dem \nVoranschlag 2013 für alle Produktegruppen neue Globalauf-\nträge zu bewilligen. \n\nPer 1. Januar 2014 erfolgt die Umstellung auf das harmoni-\nsierte\tRechnungsmodell\t2\t(HRM2),\teiner\tbetriebswirtschaft-\nlich ausgerichteten Rechnungslegung. Mit der Umstellung \nauf HRM2 wird es in allen Produktegruppen zu grösseren \nÄnderungen in der Kostenarten-Struktur und bei den Ab-\n\n3. Produktegruppen\n\nschreibungen kommen. Schon der Voranschlag 2014 wird \nnach HRM2 erstellt werden müssen. Vor diesem Hintergrund \nwerden mit dem Voranschlag 2013 nur einjährige Globalbud-\ngets beantragt. Ob in späteren Perioden wiederum ein- und \nmehrjährige Budgets beantragt werden, ist zurzeit offen.\n\nDie\t Stadt\t Aarau\t übergibt\t die\t Trägerschaft\t der\t Heilpädago-\ngisch Sonderschule HPS ab dem Jahr 2013 an die Stiftung \nSchürmatt, Zetzwil. Im Voranschlag 2013 ist die HPS als  \nProduktegruppe deshalb nicht mehr enthalten.\n\n\n\n15Voranschlag Produktgruppen\n\nNettoaufwand Produktegruppen\nPr\n\nod\nuk\n\nte\ngr\n\nup\npe\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n20\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nAb\nw\n\nei\nch\n\nun\ng \n\nB2\n01\n\n3/\nB2\n\n01\n2\n\nin\n %\n\nAb\nw\n\nei\nch\n\nun\ng \n\nB2\n01\n\n3/\nB2\n\n01\n2\n\nin\n F\n\nr.\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n20\n11\n\nAb\nw\n\nei\nch\n\nun\ng \n\nB2\n01\n\n3/\nR2\n\n01\n1\n\nin\n %\n\nAb\nw\n\nei\nch\n\nun\ng \n\nB2\n01\n\n3/\nR2\n\n01\n1\n\nin\n F\n\nr.\n\n01 Politische Führung 1'613'300 1'096'700 47% 516'600 1'349'851 20% 263'449\n\n02 Stadtkanzlei 1'950'000 2'232'900 -13% -282'900 1'879'084 4% 70'916\n\n03 Stadtbüro 987'100 1'069'200 -8% -82'100 854'043 16% 133'057\n\n04 Organisation und Informatik 2'311'600 2'208'600 5% 103'000 2'377'364 -3% -65'764\n\n05 Regionales Zivilstandsamt 0 0 0 0 0\n\n10 Steuern -74'063'700 -69'196'100 -7% -4'867'600 -71'016'206 -4% -3'047'494\n\n12 Finanzen/Liegenschaften 1'639'000 1'727'000 -5% -88'000 1'685'666 -3% -46'666\n\n13 Kapitaldienst -7'703'400 -7'640'300 -1% -63'100 -6'043'747 -27% -1'659'653\n\n14 Gesetzliche Beiträge 27'640'000 24'887'700 11% 2'752'300 20'869'466 32% 6'770'534\n\n15 Abschreibungen 8'526'500 6'057'300 41% 2'469'200 13'626'360 -37% -5'099'860\n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 3'112'500 2'913'900 7% 198'600 3'221'975 -3% -109'475\n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen * -1'248'000 -1'305'100 4% 57'100 -3'628'394 66% 2'380'394\n\n20 Kultur 1'638'100 1'587'100 3% 51'000 1'517'847 8% 120'253\n\n21 Stadtmuseum Schlössli 1'067'100 985'900 8% 81'200 932'945 14% 134'155\n\n22 Kultur und Kongresshaus KUK 614'900 600'400 2% 14'500 661'322 -7% -46'422\n\n23 Stadtbibliothek 877'800 867'000 1% 10'800 872'469 1% 5'331\n\n26 Sportbeiträge 1'012'700 1'060'900 -5% -48'200 959'994 5% 52'706\n\n30 Betrieb Volksschule 3'148'100 3'346'300 -6% -198'200 3'053'967 3% 94'133\n\n31 Musikschule und Kadettenmusik 1'232'900 1'214'200 2% 18'700 1'235'945 0% -3'045\n\n34 Heilpädagogische Sonderschule HPS 0 0 0 0 0\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit 6'158'400 5'952'200 3% 206'200 5'906'165 4% 252'235\n\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte 3'236'100 3'160'000 2% 76'100 3'005'884 8% 230'216\n\n42 Jugend 969'000 962'700 1% 6'300 826'093 17% 142'907\n\n43 Subventionen/Beiträge 2'278'200 2'192'900 4% 85'300 2'041'896 12% 236'304\n\n46 Alter 206'500 173'300 19% 33'200 188'931 9% 17'569\n\n50 Stadtpolizei -221'000 249'300 -470'300 52'541 -273'541\n\n51 Feuerwehr 1'032'700 1'071'800 -4% -39'100 964'880 7% 67'820\n\n60\nStadtentwicklung/stadteigene Bauten/\nUmwelt\n\n2'761'500 3'181'100 -13% -419'600 2'879'225 -4% -117'725\n\n61 Baubewilligungswesen -30'400 107'600 -138'000 318'890 -349'290\n\n62 Verkehrsflächen und Gewässer 3'988'400 3'874'300 3% 114'100 4'055'165 -2% -66'765\n\n63 Abwasserentsorgung 0 0 0 0 0\n\n70 Werkhof 4'424'500 4'468'200 -1% -43'700 4'395'869 1% 28'631\n\n71 Schwimmbad 262'700 305'200 -14% -42'500 379'059 -31% -116'359\n\n72 Abfallbewirtschaftung 0 0 0 0 0\n\n73 Friedhofswesen 576'900 587'800 -2% -10'900 575'451 0% 1'449\n\n* inkl. Buchgewinne von 2’005’651 Franken im Jahr 2011\nNegatives\tVorzeichen\tbedeutet:\tNettoaufwand\tgeringer\toder\tNettoertrag\thöher\tals\tin\tVergleichsperiode\n\n\n\n16 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nIn dieser Produktegruppe sind die politischen Führungsauf-\ngaben\tder\tStadt\tAarau\tzusammengefasst.\tDie\tpolitischen\tBe-\nhörden setzen die Ziele, leiten zeitgerecht die notwendigen \nProblemlösungsprozesse ein und sind dafür besorgt, dass die \nEntscheidungen des Souveräns korrekt umgesetzt werden.\n■\t \t\tEinwohnerrat:\t Zeit\t und\t sachgerechte\t Beschlussfassung\t\n\nüber die in den Zuständigkeitsbereich des Einwohnerrats \nfallenden Geschäfte\n\n■\t \t\tStadtrat:\t Dieses\t Produkt\t beinhaltet\t die\t Aufwendungen\t\nund Erträge für die Arbeit des Stadtrats als Exekutive\n\n■\t \t\tStädtepartnerschaften:\tPflege\tvon\tregelmässigen\tKontakten\t\nmit\tden\tPartnerstädten\tDelft,\tNeuenburg\tund\tReutlingen\n\n■\t \t Schaffen unternehmerfreundlicher Rahmenbedingungen\n■\t \t Promotion des Wirtschaftsstandorts Aarau\n\nProdukte\n■\t \tEinwohnerrat\n■\t \tStadtrat\n■\t \tStädtepartnerschaften\n■\t Wirtschaft\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerrat\n■\t \tKommissionen\n■  Stimmbürger/-innen \n■\t \tBevölkerung \n■\t \tBehörden und Verwaltungen \n\t (Stadt,\tKanton,\tNachbarkörperschaften)\n■\t \tUnternehmen, Investoren, Wirtschaftsorganisationen\n■\t \tMitarbeiterinnen und Mitarbeiter\n■\t \tPartnerstädte\n\nPolitische Führung  PG-Nr. 01\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nSchaffen unternehmerfreundlicher  \nRahmenbedingungen und Promotion  \ndes Wirtschaftsstandorts Aarau\n\nAudit\t(Grundlage:\tWiFaKonzept);\t \nDurchführung\talle\tvier\tJahre,\t \nerstmals 2014\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012 Ist 2011\n\nSitzungen Einwohnerrat Anz. 10 9 10\nBotschaften Stadtrat Anz. 30 30 28\nVorstösse aus dem Einwohnerrat Anz. 40 40 26\nSitzungen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 10 9 10\nGeschäfte Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 50 25 38\nSitzungen Sachkommission Anz. 0 9 8\nGeschäfte Sachkommission Anz. 0 15 17\nSitzungen Stadtrat Anz. 46 46 46\nGeschäfte Stadtrat Anz. 1’350 1’700 1’661\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nNettokosten\t(Vollkosten)\tPolitische\tFührung\tpro\tEinwohner/in\tStadt\tAarau Fr. 114 87 100\n\nDie\tVormundschaftsbehördegeschäfte\tfallen\tab\tdem\tJahr\t2013\tweg.\nErläuterungen zu den Indikatoren\nGeschäfte Stadtrat\n\n\n\n17Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\n01 Politische Führung\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 2’341’576 2’341’576 1’762’982 1’762’982 2’042’589 2’042’589\nAufwand/Ertrag 1’638’300 25’000 1’121’700 25’000 1’380’024 30’172\nQuerschnittsleistungen 639’909 575’214 599’199 8’378\nZinsen + Abschreibungen 63’367 66’067 63’367\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2’316’576 1’737’982 2’004’039\nAufwand/Ertrag 1’638’300 25’000 1’121’700 25’000 1’380’024 30’172\nNettoaufwand 1’613’300 1’096’700 1’349’851\n\n300 Behörden, Kommissionen 678’600 682’200 689’948\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 101’000\n303 Sozialversicherungen 55’300 47’400 47’278\n304 Personalversicherung 53’100 35’400 35’077\n305 Unfall- + Krankenversicherung 7’200 5’200 5’845\n309 Übrige Personalkosten 1’000\n310 Büro- und Schulmaterial 21’700 19’900 16’150\n317 Spesen 169’400 178’600 188’653\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 231’900 133’900 377’955\n319 Übriger Sachaufwand 17’100 17’100 18’118\n365 Beiträge an Institutionen 300’000\n390 Interne Verrechnungen 2’000 2’000 1’001\n436 Rückerstattungen 25’000 25’000 30’172\n\nBemerkungen\nDer\t Stadtrat\t hat\t beschlossen,\t die\t Wirtschaftsfachstelle\t organisatorisch\t als\t\nStabsstelle dem Stadtammann zu unterstellen und der Produktgruppe 01 anzu-\ngliedern.\tDas\tBudget\tder\tWirtschaftsfachstelle\tinkl.\tdes\tBeitrags\tan\tden\tVerein\t\nAarau\t Standortmarketing\t (VAS)\t beträgt\t rund\t 510’000\t Franken,\t die\t Produkte-\ngruppe\t 60\t (Stadtentwicklung)\t wird\t entsprechend\t entlastet.\t Als\t Massnahme\t \naus\t «Stabilo\t1»\twird\tder\tKredit\t für\tEhrenausgaben\tund\tRepräsentationskosten\t\num\t 30’000\t Franken\t reduziert.\t Der\t budgetierte\t Nettoaufwand\t 2013\t ist\t rund\t\n517’000 Franken höher als der Nettoaufwand 2012.\n\n\n\n18 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nAls Stabstelle für den Stadt- und Einwohnerrat erbringt die \nStadtkanzlei\teinerseits\tDienstleistungen\tzugunsten\tder\tpoliti-\nschen Behörden. Andererseits stellt sie die verwaltungsinterne \nKoordination sicher und unterstützt die anderen Verwaltungs-\nabteilungen in zentralen Fragen u. a. betreffend Personal und \nInformation.\n■\t \tFührungsunterstützung\t der\t politischen\t Behörden\t (Ein-\n\nwohnerrat,\tStadtrat,\tKommissionen)\n■\t \tErbringen\tvon\tDienstleistungen\t für\tandere\tVerwaltungs-\n\nabteilungen\t (zentraler\tPersonal\tund\tRechtsdienst,\t Lehr-\nlingsbetreuung)\n\n■\t \tExterner und interner Informationsdienst, Betreuung Web-\nSite, Führung Inventurwesen\n\n■\t \tOrganisation\tund\tDurchführung\tvon\tstädtischen\tAnlässen\t\nwie Maienzug, Neujahrsempfang, Bundesfeier, Aktivitäten \nfür Neuzugezogene etc.\n\nProdukte\n■\t \tStadtkanzlei\n■\t \tAllgemeiner Personalaufwand\n■\t \tMaienzug\n■\t \tAnlässe\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung\n■\t \tMitglieder Einwohnerrat\n■\t \tStadtrat\n■\t \tVerwaltungsabteilungen\n■\t \tMitarbeiterinnen und Mitarbeiter\n■\t \tMedien\n■\t \tErben\n■\t \tLernende\n\nStadtkanzlei  PG-Nr. 02\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nEffiziente Verarbeitung der Sitzungen des Stadtrates\nVerarbeitung der Stadtratsgeschäfte in \nder Sitzungswoche\n\n% > 99 > 99 99.9\n\nZeitgerechte Erstellung der Einwohnerratsprotokolle Ausfertigung innerhalb 3 Wochen % > 80 > 80 100\n\nZeitgerechte Erstellung der Inventare\nAusfertigung innerhalb 180 Tagen  \nnach Todesfall\n\n% > 80 > 80 100\n\nAttraktive Arbeitsbedingungen sicherstellen Mitarbeitendenbefragung keine keine keine\n\nWeiterbildung des Personals unterstützen\nWeiterbildungskosten in %  \nder Lohnsumme\n\n% 1.30 1.30 1.37\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012 Ist 2011\n\nErstellte Kommissionsprotokolle Anz. 45 45 45\nSeiten Einwohnerratsprotokoll Anz. 350 300 410\nSteuer- und Erbschaftsinventare Anz. 210 210 175\nVerträge Festanstellungen Anz. 75 75 84\nVerträge Aushilfsanstellungen Anz. 110 105 113\nKrankheits- und unfallbedingte Ausfalltage Anz. 3’500 3’200 3’106\nVerkaufte Bankettkarten Maienzug Anz. 1’800 1’800 1’809\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nExterne Kosten für Aus- und Weiterbildung Fr. 614'600 567’100 564’571\nNettoaufwand Maienzug Fr. 369’000 385’700 408’447\n\n  \n\n\n\n19Voranschlag Produktgruppen\n\n02 Stadtkanzlei\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n20\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  4’690’325 4’690’325 4’453’399 4’453’399 4’967’177 4’967’177\nAufwand/Ertrag 3’066’500 1’116’500 3’099’400 866’500 3’157’368 1’278’284\nQuerschnittsleistungen 1’417’029 3’114’675 1’135’853 3’040’297 1’603’013 3’182’748\nZinsen + Abschreibungen 206’796 218’146 206’796\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 459’150 546’602 506’145\nAufwand/Ertrag 3’066’500 1’116’500 3’099’400 866’500 3’157’368 1’278’284\nNettoaufwand 1’950’000 2’232’900 1’879’084\n\n300 Behörden, Kommissionen 9’100 9’100 12’940\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’622’100 1’730’000 1’690’857\n303 Sozialversicherungen 125’000 133’100 127’052\n304 Personalversicherung 160’700 144’800 146’008\n305 Unfall- + Krankenversicherung 16’800 16’800 18’941\n309 Übrige Personalkosten 240’500 130’300 216’242\n310 Büro- und Schulmaterial 205’500 215’000 179’872\n311 Anschaffung Mobilien 4’700 4’700 0\n313 Verbrauchsmaterialien 20’800 22’800 18’017\n315 Unterhalt Mobilien 26’900 26’900 25’046\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 92’500 94’500 104’441\n317 Spesen 208’400 205’800 217’264\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 308’800 340’900 378’126\n319 Übriger Sachaufwand 16’700 16’700 3’015\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 431\n390 Interne Verrechnungen 8’000 8’000 19’116\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 960’000 700’000 1’099’306\n431 Gebühren für Amtshandlungen 66’000 66’000 68’077\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 85’000 95’000 86’997\n435 Verkäufe 500 500 900\n436 Rückerstattungen 4’500 4’500 23’005\n439 Übrige Entgelte 500 500\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer\tfür\tdas\tJahr\t2013\tbudgetierte\tNettoaufwand\tist\tum\t282’900\tFranken\ttiefer\tals\t\nim Vorjahr. Zum einen vermindern sich die Lohnkosten infolge Reduktion der Stel-\nlenpensen\tder\tStadtkanzlei\tum\t60\t%\tund\tVerzicht\tauf\teinen\tAushilfskredit\t(Aus-\nwirkungen\tder\tEinführung\tdes\tneuen\tKindes\tund\tErwachsenenschutzrechtes)\tso-\nwie\tStreichung\teiner\tPraktikumsstelle\t(Massnahme\taus\t«Stabilo\t1»).\tZum\tanderen\t\nwaren im Budget des Vorjahres ein einmaliger Beitrag an das Sommernachtsfest \nin Aarau Rohr sowie zwei Treueprämien enthalten, die im Budget 2013 nicht mehr \nanfallen.\tDer\tKredit\t für\tStelleninserate\tmuss\taufgrund\tder\tArbeitsmarktlage\ter-\nhöht werden und der Personalausflug, der nur alle zwei Jahre stattfindet, wird für \ndas\tJahr\t2013\tbudgetiert.\tDer\tErtrag\taus\tden\tErbschafts\tund\tSchenkungssteuern\t\nwird dem Mittelwert der letzten fünf Jahre angepasst.\n\nErhöhung der Personalversicherung\nEin Vergleich mit anderen Pensionskassen hat gezeigt, dass sowohl die Leistungen \nder Pensionskasse der Stadt Aarau wie auch die Sparbeiträge der Arbeitgeberin \nund der Arbeitnehmer/-innen am unteren Ende liegen. Es hat sich auch herausge-\nstellt, dass das verfassungsrechtliche Mindestziel zum Erhalt der Lebenshaltung \nnach\tder\tPensionierung\tnur\tknapp\terreicht\twird.\tDer\tStiftungsrat\tder\tPensionskas-\nse hat daraufhin beschlossen, die Sparbeiträge anzuheben. Aus dieser Erhöhung \nresultieren\tMehrkosten\tfür\tdie\tStadt\tAarau\tvon\tknapp\t400’000\tFranken.\tDie\tSpar-\nbeiträge der Arbeitnehmer/-innen werden per 1. Januar 2013 ebenfalls erhöht. \n\n\n\n20 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nIn dieser Produktegruppe sind die Aufgaben und Leistungen \nzusammengefasst, welche durch das Stadtbüro erbracht werden. \n■\t \tAuskunfts,\t Informations\t und\t Dienstleistungsstelle\t für\t\n\ndie Bevölkerung\n■\t \tFührung des Einwohner- und Stimmregisters sowie Aus-\n\nstellen von Ausweisen, Bescheinigungen, Bestätigungen \nund Bewilligungen\n\n■\t \tBetreuung des Einbürgerungswesens\n■\t \tFührung des Fundbüros\n■\t \tOrganisation,\t Administration\t und\t Durchführung\t von\t\n\nWahlen und Abstimmungen\n■\t \tOrganisation und Administration der Gemeindeaufgaben \n\nim Bereich des Zivilschutzes\n\nProdukte\n■\t \tStadtbüro\n■\t \tWahlen und Abstimmungen\n■\t \tZivilschutz\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner\n■\t \tStimmberechtigte, Initiativ- und Referendumskomitees\n■\t Amtsstellen, Behörden, Parteien\n■\t \tAngehörige des Zivilschutzes\n\nStadtbüro  PG-Nr. 03\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nVollständigkeit des Einwohner- und Stimmregisters \ngewährleistet\n\nWöchentliche \nVollständigkeitsprüfungen\n\nAnz. 52 52 51\n\nRechtskonforme Organisation, Administration und \nDurchführung\tvon\tWahlen\tund\tAbstimmungen\n\nEinhaltung der Termine % 100 100 100\nBerechtigte Beanstandungen Anz. 0 0 0\n\nVerarbeitung der Geschäftsfälle innerhalb der \ngesetzten Fristen\n\nVerarbeitungen von An-/ \nAbmeldungen und Mutationen  \ninnerhalb von 3 Arbeitstagen\n\n% 90 90 80\n\nVerarbeitung von Bestellungen  \ninnerhalb 1 Arbeitstages\n\n% 90 90 85\n\nEinsatzbereitschaft Zivilschutz\nInnerhalb von 6 Stunden \n100 AdSZ einsatzbereit\n\n% 90 90 85\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012 Ist 2011\n\nÖffnungszeiten pro Woche Stadtbüro Aarau \n(durchschnittlich)\n\nStd. 36.25 36.25 36.25\n\nPersönliche\tKundenkontakte\tpro\tTag\t(durchschnittlich) Anz. 95 110 95\nTelefonische\tKundenkontakte\tpro\tTag\t(durchschnittlich) Anz. 110 130 110\nAnmeldungen, Abmeldungen, Umzüge innerhalb Aarau Anz. 6’000 6’000 5’871\nEinbürgerungsgesuche Anz. 50 40 49\nEingehende Fundgegenstände und Verlustmeldungen Anz. 900 900 895\nUrnengänge Anz. 4 5 4\nProporzwahlen Anz. 1 0 1\nMannschaftsbestand Zivilschutz Anz. 412 330 339\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nErtrag aus Einbürgerungen Fr. 40'000 40’000 41’890\nDurchschnittliche\tKosten\teines\tUrnenganges Fr. 42’950 27’240 44’740\nNettoaufwand Zivilschutz pro Einwohner/-in Stadt Aarau Fr. 12.47 14.35 12.00\n\n\n\n21Voranschlag Produktgruppen\n\nBemerkungen\nDer\tNettoaufwand\t im\tGlobalbudget\t 2013\t vermindert\t sich\t gegenüber\t 2012\t um\t\n82’100\tFranken.\tDurch\tdie\tSchliessung\tder\tZweigstelle\tder\tStadtverwaltung\twer-\nden Personalkosten eingespart und das neue Hundegesetz bringt aufgrund der \nhöheren Hundetaxen Mehreinnahmen. Bedingt durch die Aufhebung von zwei  \nZivilschutzanlagen\t(BSA\tGoldern\tund\tGeschützte\tSanitätsstelle\tZelgli)\tsowie\tdurch \n\n \ndie Fusion der drei Zivilschutzorganisationen Aare, Entfelden und Suret verringern \nsich\tAufwände\tund\tErträge\tim\tProdukt\t«Zivilschutz\tund\tMilitär».\tDie\tim\tJahr\t2013\t\nstattfindenden Gemeinde- und Einwohnerratswahlen führen jedoch zu einem \nMehraufwand\tim\tProdukt\t«Wahlen\tund\tAbstimmungen».\t\n\n03 Stadtbüro\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 2’842’321 2’842’321 3’472’611 3’472’611 3’329’056 3’329’056\nAufwand/Ertrag 1’568’300 581’200 1’681’900 612’700 1’427’220 573’177\nQuerschnittsleistungen 445’867 385’831 444’942 40’726\nZinsen + Abschreibungen 828’154 1’404’880 1’456’894\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2’261’121 2’859’911 2’715’153\nAufwand/Ertrag 1’568’300 581’200 1’681’900 612’700 1’427’220 573’177\nNettoaufwand 987’100 1’069’200 854’043\n\n300 Behörden, Kommissionen 57’000 55’000 39’039\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 539’600 598’300 573’740\n303 Sozialversicherungen 40’700 44’900 44’558\n304 Personalversicherung 56’100 56’200 38’318\n305 Unfall- + Krankenversicherung 6’500 6’500 6’570\n309 Übrige Personalkosten 13’600 7’600 7’039\n310 Büro- und Schulmaterial 67’800 41’800 31’163\n311 Anschaffung Mobilien 71’700 24’300 4’138\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 10’500 16’000 12’911\n313 Verbrauchsmaterialien 2’000 2’800 1’726\n314 Baulicher Unterhalt 2’400 2’400 0\n315 Unterhalt Mobilien 7’300 39’400 13’493\n317 Spesen 2’300 1’700 1’349\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 390’000 391’400 383’001\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 640\n352 Entschädigungen an Gemeinden 344’600 382’300 263’744\n390 Interne Verrechnungen 4’000 11’300 5’791\n406 Besitz- und Aufwandsteuern 70’200 61’000 57’646\n431 Gebühren für Amtshandlungen 307’000 307’000 285’913\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 133’000 133’000 126’506\n436 Rückerstattungen 0 0 1’292\n437 Bussen 500 500 1’290\n451 Rückerstattungen Kanton 8’300 8’300 16’738\n452 Rückerstattungen Gemeinden 3’000 19’800 30’595\n460 Beiträge vom Bund 3’000 10’400 10’900\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 56’200 72’700 42’298\n\nin Franken\n\n\n\n22 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\t Produktegruppe\t betreibt\t und\t betreut\t als\t internes\t Infor-\nmatikDienstleistungszentrum\tdie\tEDVInfrastruktur\tsowie\tdie\t\nEDVAnwendungen\tund\tSysteme\tder\tStadtverwaltung.\t\n■\t \tBetrieb und Unterhalt der Fachbereichsapplikationen und \n\nBüroautomationsprogramme\tsowie\tder\tEDVArbeitsplätze,\t\nNetzwerkverbindungen und Server\n\n■\t \tPlanung,\tOrganisation\tund\tDurchführung\tvon\tSchulungen\t\nim\tBereich\tder\tindividuellen\tDatenverarbeitung\tsowie\tUn-\nterstützung der Anwender/-innen bei fachspezifischen \nFragestellungen\n\n■\t \tWartung und Weiterentwicklung der Fachapplikation \nSteuerbezug\n\n■\t \tBeratung des Stadtrats sowie Begleitung der Abteilungen \nbei organisatorischen Fragestellungen\n\nProdukte\n■\t \tOrganisation und Informatik\n\nZielgruppen\n■\t \tEDVAnwenderinnen\tund\tEDVAnwender\n der Stadtverwaltung Aarau\n■\t \tRegionale Ämter\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nAngebot\teines\tzeitgemässen\tEDVSystems Zufriedenheitsumfrage keine keine keine\nSystemverfügbarkeit\twährend\tder\tallgemeinen\tBürozeiten Verfügbarkeit\tEDVSystem % > 99.8 > 99.9 99.9\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nPC-Arbeitsplätze Anz. 350 350 335\nEDVUser Anz. 380 380 382\nAussenstationen Anz. 24 24 24\nApplikationen Büroautomation Anz. 50 55 49\nFachspezifische und zentrale Applikationen Anz. 120 120 120\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nVollkosten\t(TCO)\tpro\tArbeitsplatz Fr. 10’200 10’138 10’664\n\nOrganisation und Informatik  PG-Nr. 04\n\n\n\n23Voranschlag Produktgruppen\n\n04 Organisation und Informatik\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n  \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n  \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 3’192’706 3’192’706 3’153’036 3’153’036 3’343’876 3’343’876\nAufwand/Ertrag 2’680’200 368’600 2’613’600 405’000 2’788’776 411’412\nQuerschnittsleistungen 404’420 2’824’106 423’760 2’748’036 447’015 2’932’465\nZinsen + Abschreibungen 108’086 115’677 108’086\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 0 0 0\nAufwand/Ertrag 2’680’200 368’600 2’613’600 405’000 2’788’776 411’412\nNettoaufwand 2’311’600 2’208’600 2’377’364\n\n300 Behörden, Kommissionen 8’000 8’000 16’176\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 894’900 908’100 871’855\n303 Sozialversicherungen 64’300 65’300 66’204\n304 Personalversicherung 94’600 75’100 74’137\n305 Unfall- + Krankenversicherung 8’700 8’000 8’991\n309 Übrige Personalkosten 57’000 57’000 54’314\n310 Büro- und Schulmaterial 11’900 11’900 7’615\n311 Anschaffung Mobilien 150’800 319’200 657’576\n313 Verbrauchsmaterialien 38’000 38’000 28’894\n317 Spesen 5’200 5’200 4’998\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 1’346’800 1’117’800 998’015\n436 Rückerstattungen 0 0 8’937\n452 Rückerstattungen Gemeinden 327’600 327’600 316’800\n490 Interne Verrechnungen 41’000 77’400 85’675\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer\tNettoaufwand\tnimmt\t im\tBudgetjahr\t2013\tum\t103’000\tFranken\tzu.\tDies\t ist\t\nim Wesentlichen zurückzuführen auf Lizenzkosten der umgestellten Telefonanlage \nsowie auf den Upgrade einer zentralen Applikation für die Verwaltungsführung  \neiner\tAbteilung.\tDiese\tSteigerung\twird\tdurch\tdie\tstarke\tKürzung\tdes\tBeschaffungs\nkontos\t«Anschaffung\tMobilien»\tgedämpft.\n\n\n\n24 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDas\tZivilstandsamt\tstellt\t für\tdie\tRegion\tAarau\t (Aarau,\tBiber-\nstein,\tBuchs\tAG,\tDensbüren,\tErlinsbach\tAG,\tGränichen,\tKüttigen,\t \nOberentfelden,\tSuhr\tund\tUnterentfelden)\tdie\tRegisterführung\t\nund die Beurkundung der Zivilstandsereignisse sicher. \nZusätzlich werden die Aufgaben für das Bestattungsamt der \nStadt Aarau erfüllt. \n■\t \tFührung\tdes\telektronischen\tZivilstandsregisters\t(Infostar)\n■\t \tErstellung von Auszügen und Mitteilungen \n■\t \tDurchführung\tvon\tEhevorbereitungen\tund\tTrauungen\n■\t \tEntgegennahme von Erklärungen zum Personenstand und \n\nBeratung in Personenstands- und Bürgerrechtsfragen so-\nwie\tbeim\tNamensrecht\t(Schweiz\tund\tAusland)\n\n■\t \tOrganisation von Bestattungen und Abdankungen \n\nProdukte\n■\t \tRegionales Zivilstandsamt\n\nZielgruppen\n■\t \tAktuelle und frühere Einwohnerinnen und Einwohner des \n\nZivilstandskreises\n■\t \tBürgerinnen und Bürger\n■\t \tBund, Kanton, Gemeinden\n■\t \tDiverse\tAmtsstellen\n\nRegionales Zivilstandsamt  PG-Nr. 05\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nRasche Verarbeitung von Bestellungen Versand innerhalb 1 Tages erfüllt erfüllt erfüllt\n\nErfüllung der gesetzlichen Vorgaben betreffend \nVerarbeitungsfristen\tund\tDatenqualität\n\nPrüfungsbericht der \nAufsichtsbehörde ohne \nEinschränkungen\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011 \n\nGeburten Anz. 2’100 2’050 2’129\nEhevorbereitungen Anz. 320 350 331\nEheschliessungen Anz. 320 350 306\nEingetragene Partnerschaften Anz. 10 10 11\nTodesfälle Anz. 1’100 1’100 1’072\nAnerkennungen Anz. 150 120 154\nNamensänderungen Anz. 110 70 65\nEheauflösungen Anz. 150 170 146\nBürgerrechte Anz. 300 450 233\nAusgestellte Zivilstandsdokumente aus Infostar Anz. 5’600 5’200 5’344\nVerarbeitete Geschäftsfälle im Infostar Anz. 13’000 16’500 13’228\nRückerfassung von Personen aus dem Familienregister ins Infostar Anz. 650 4’000 3’432\nPersonenaufnahmen vor Einbürgerung Anz. 200 200 203\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 6.88 6.80 6.54\nZur\tInformation:\tKostenanteil\tZivilstandsamt\tfür\tdie\tStadt\tAarau Fr. 137'926 133’668 128’521\n\nDie\tgesetzlich\t angeordnete\tRückerfassung\t aller\t lebenden\tPersonen\t ins\t elektronische\tZivilstandsregister\tmuss\t bis\t Ende\t\n2012\tabgeschlossen\tsein.\tDas\tRZA\tAarau\tkonnte\tdiese\tRückerfassung\tbereits\tMitte\t2012\tabschliessen.\tIn\tZukunft\twerden\t\nnur noch vereinzelte Übertragungen erfolgen müssen.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nRückerfassung von Personen \nins Infostar\n\n\n\n25Voranschlag Produktgruppen\n\n05 Regionales Zivilstandsamt\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 923’600 923’600 912’900 912’900 887’565 887’565\nAufwand/Ertrag 923’600 923’600 912’900 912’900 887’565 887’565\nQuerschnittsleistungen\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 0 0 0\nAufwand/Ertrag 923’600 923’600 912’900 912’900 887’565 887’565\nNettoaufwand 0 0 0\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 549’900 552’900 527’831\n303 Sozialversicherungen 42’300 42’600 40’597\n304 Personalversicherung 56’400 42’900 42’535\n305 Unfall- + Krankenversicherung 6’200 5’700 5’783\n309 Übrige Personalkosten 3’300 3’300 9’960\n310 Büro- und Schulmaterial 16’600 16’600 12’386\n311 Anschaffung Mobilien 900 900 0\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 5’000 5’000 5’642\n313 Verbrauchsmaterialien 11’400 11’400 7’787\n315 Unterhalt Mobilien 900 900 980\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 75’000 75’000 71’580\n317 Spesen 900 900 3’891\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 13’300 13’300 13’523\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 3’000 3’000 2’525\n351 Entschädigungen an Kantone 20’000 20’000 29’846\n352 Entschädigungen an Gemeinden 118’500 118’500 112’700\n431 Gebühren für Amtshandlungen 380’000 380’000 374’453\n436 Rückerstattungen 0 0 1’556\n452 Rückerstattungen Gemeinden 543’600 532’900 511’555\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDas\tGlobalbudget\t2013\tentspricht\tbis\tauf\tdie\tAnpassungen\tbei\tden\tLöhnen\tund\t\nden\tSoziallasten\tdem\tVorjahr.\tDie\tProduktegruppe\thatte\tim\tVoranschlag\t2012\tein\t\nzweijähriges Globalbudget für die Jahre 2012 und 2013 beantragt und entspre-\nchend budgetiert. \n\n\n\n26 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\t Produktegruppe\tumfasst\t den\t arbeitsteiligen\tVollzug\t des\t\nkantonalen\tSteuerrechts.\tDurch\tdas\tErheben\tvon\tSteuern\twird\t\nein\twesentlicher\tBeitrag\tzur\tDeckung\tdes\tFinanzbedarfs\tder\t\nStadt Aarau geleistet.  \n■\t \tErstellen der Steuerveranlagung für natürliche Personen, \n\nwelche die Grundlage für die Steuerrechnungen von Bund, \nKanton, Gemeinde, Kirchen und Feuerwehr bildet \n\n■\t \tRegisterführung und Steuerbezug für natürliche Personen\n■\t \tVeranlagung\tund\tBezug\tvon\tSondersteuern\t(Grundstück-\n\ngewinnsteuer)\t sowie\t Einleiten\t von\t Verfahren\t betreffend\t\nNachsteuern und Steuerbussen\n\n■\t \tErteilen von Auskünften an andere Amtsstellen sowie Pri-\nvatpersonen und Firmen in der Stadt Aarau\n\nProdukte\n■\t \tSteuerverwaltung\n■\t \tSteuern\n\nZielgruppen\n■\t \tSteuerpflichtige in Aarau\n■\t \tBund, Kanton, Gemeinde und Landeskirchen\n■\t \tDiverse\tAmtsstellen\n■\t \tPrivatpersonen und Firmen mit Geschäftssitz in Aarau\n\nSteuern  PG-Nr. 10\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nRasche und korrekte Verarbeitung der \nzu bearbeitenden Steuererklärungen\n\nVeranlagungsgrad der lau-\nfenden Periode über kantonaler \nVorgabe von 70 %\n\n % 70 erfüllt 69.3\n\nVeranlagungen im Verhältnis  \nzu den steuerpflichtigen  \nnatürlichen Personen\n\n % 101.0 100.5 100.3\n\nWirkungsvolles Inkasso\n\nSteuerausstand Ende Jahr unter \ndem\tKantonsmittel\t(2010:\t18.2\t%)\n\n % 12.0 erfüllt 12.80\n\nErlass, Verlust und Abschrei-\nbungen auf Steuerertrag\n\n% 0.60 < 0.60 0.70\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nSteuerpflichtige natürliche Personen Anz. 13’600 13’300 13’360\nVorgenommene Einschätzungen Anz. 10’000 9’300 9’173\nErledigte Einsprachen Anz. 120 100 117\nVerfallanzeigen Anz. 6’000 5’800 6’029\nMahnungen Anz. 5’000 5’000 4’916\nBetreibungsbegehren Anz. 700 700 651\n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nEinkommens\tund\tVermögenssteuer\tpro\tEinwohner/in\t(natürliche\tPersonen) Fr. 3'005 2’985 2’854\nSteuerkraft pro Einwohner/-in Fr. 3'894 3’572 3’776\n\nDer\tVeranlagungsgrad\tder\tlaufenden\tPeriode\tzeigt\tnur\tdie\tArbeit\tdes\tSteueramtes\tan\tden\tVeranlagungen\tder\tlaufenden\t \nPeriode.\tDie\t«Veranlagungen\tim\tVerhältnis\tzu\tden\tsteuerpflichtigen\tnatürlichen\tPersonen»\tzieht\tdie\tim\tBerichtsjahr\terledigten\t\nVeranlagungen der laufenden Periode sowie der vergangen Jahre mit ein und stellt diese dem Sollbestand der Steuerpflich-\ntigen gegenüber. Um den in den vergangenen Jahren aufgelaufenen Rückstand in den Veranlagungen aufzuholen, müssen \ndie\t«Veranlagungen\tim\tVerhältnis\tzu\tden\tsteuerpflichtigen\tnatürlichen\tPersonen»\tüber\t100\t%\tliegen.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nVeranlagungen im Verhältnis zu den\nsteuerpflichtigen natürlichen Personen\n\n\n\n27Voranschlag Produktgruppen\n\n10 Steuern\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n20\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n20\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 3’335’929 3’335’929 3’469’645 3’469’645 3’382’401 3’382’401\nAufwand/Ertrag 2’962’300 77’026’000 3’092’900 72’289’000 3’019’027 74’035’232\nQuerschnittsleistungen 373’629 960’000 376’745 700’000 363’374 1’120’950\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten -74’650’071 -69’519’355 -71’773’781\nAufwand/Ertrag 2’962’300 77’026’000 3’092’900 72’289’000 3’019’027 74’035’232\nNettoaufwand -74’063’700 -69’196’100 -71’016’206\n\n300 Behörden, Kommissionen 8’000 8’000 7’214\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’602’000 1’628’000 1’608’132\n303 Sozialversicherungen 123’300 125’400 122’477\n304 Personalversicherung 155’000 124’100 121’773\n305 Unfall- + Krankenversicherung 19’300 16’900 17’237\n309 Übrige Personalkosten 16’900 17’100 13’332\n310 Büro- und Schulmaterial 47’600 46’100 47’386\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 124’800 121’500 125’875\n317 Spesen 900 900 706\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 276’700 253’900 272’259\n329 Übrige Zinsen 275’000 438’000 268’060\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 313’000 313’000 414’576\n400 Einkommenssteuer 63’720’000 62’520’000 59’525’431\n401 Ertrags- und Kapitalsteuer 11’500’000 8’000’000 12’546’266\n403 Grundstückgewinnsteuer 600’000 600’000 698’939\n421 Zinsen Guthaben 110’000 110’000 83’782\n430 Ersatzabgaben 680’000 680’000 731’665\n436 Rückerstattungen 80’000 68’000 106’631\n437 Bussen 51’000 51’000 40’895\n439 Übrige Entgelte 40’000 25’000 61’015\n452 Rückerstattungen Gemeinden 245’000 235’000 240’608\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDie\tPrognose\tdes\tSteuerertrages\tbei\tden\tnatürlichen\tPersonen\tbasiert\tauf\tdem\t\nRechnungsergebnis 2011 unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung \nund\tder\tangenommenen\tBevölkerungsentwicklung\tin\tder\tStadt\tAarau.\tDie\tInkraft-\nsetzung des revidierten Steuergesetzes wurde um ein Jahr, auf den 1. Januar 2014, \nhinausgeschoben, so dass der Voranschlag 2013 von der Steuergesetzrevision \nnicht betroffen ist.\n\nDer\tAktiensteuerertrag\that\tsich\tim\tJahr\t2011\tdeutlich\terholt.\tDer\tVoranschlag\tba-\nsiert ebenfalls auf dem Ertrag 2011 unter Eliminierung der einmaligen Nachträge.\n\n\n\n28 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tProduktegruppe\tumfasst\tim\tWesentlichen\tdie\tFührung\tdes\t\nFinanzhaushaltes der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde. \nZusätzlich\twerden\tBuchhaltungen\tfür\tDritte\t(öffentlicher\tBe-\nreich)\tgeführt.\t\n■\t \tBeratung und Unterstützung von Behörden und Abtei-\n\nlungen der Stadtverwaltung im finanziellen Bereich\n■\t \tAdministrative Betreuung der Produktegruppen Liegen-\n\nschaften des Finanz- und des Verwaltungsvermögens\n■\t \tAusrichtung von Beiträgen aus Stiftungen\n■\t \tBeiträge an regionale Ämter und Verwaltung der Abgabe-\n\nfonds\n\nProdukte\n■\t \tFinanz-/Liegenschaftsverwaltung\n■\t \tStiftungen\n■\t \tBeiträge an regionale Ämter\n■\t \tErsatzabgaben\n■\t \tVerrechnungsdienststelle HRM\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerrat, Stadtrat, Finanz- und Geschäftsprüfungs-\n\nkommission, politische Parteien\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aarau\n■\t \tDiverse\tAmtsstellen\n■\t \tKirchgemeinden,\tStiftungen\t(geführte\tBuchhaltungen)\n■\t \tMieter bzw. potentielle Mieterinnen\n■\t \tBezüger von Beiträgen aus Stiftungen\n■\t \tAndere Verwaltungsabteilungen\n\nFinanzen/Liegenschaften  PG-Nr. 12\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nOrdnungsgemässe Führung der Buchhaltungen der \nEinwohner- und Ortsbürgergemeinde Aarau\n\nPrüfbericht ohne \nEinschränkungen\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nWirkungsvolles Inkassowesen\n\nDurchschnittlich\tüberfällige\t\nDebitoren\t(Zahlungsfrist\t \nplus\t30\tTage)\tin\t%\tder\tTotal \noffenen Posten\n\n% <10 < 10 10.3\n\nZahlung der Lieferantenrechnungen bei Fälligkeit Fristgerechte Zahlungen % 95 95 94\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nBuchungen Hauptbuch Anz. 145’000 145’000 141’135\nGeführte\tBuchhaltungen\t(inkl.\tLohnmandate\tund\tMandanten) Anz. 11 11 11\nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 37’000 35’000 36’958\nVerarbeitete\tDebitorenrechnungen Anz. 34’000 35’000 33’476\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nBestand Stipendienfonds Fr. 477'731 516'631 549’231\nBestand Stadtammann-Hässig-Stiftung Fr. 789'113 817'413 845’213\nBestand Schülerunterstützungsfonds Fr. 343'353 377'353 411’353\nRückerstattung des Regionalen Betreibungsamts pro Betreibung Fr. 45 46 60\n\n\n\n29Voranschlag Produktgruppen\n\n12 Finanzen/Liegenschaften\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n20\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 4’612’842 4’612’842 4’786’376 4’786’376 5’448’591 5’448’591\nAufwand/Ertrag 4’207’500 2’568’500 4’388’200 2’661’200 4’710’949 3’025’282\nQuerschnittsleistungen 259’142 2’044’342 241’708 2’125’175 591’443 2’423’309\nZinsen + Abschreibungen 146’200 156’467 146’200\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 0 0 0\nAufwand/Ertrag 4’207’500 2’568’500 4’388’200 2’661’200 4’710’949 3’025’282\nNettoaufwand 1’639’000 1’727’000 1’685’666\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’675’000 1’756’300 1’718’188\n303 Sozialversicherungen 128’900 135’200 131’500\n304 Personalversicherung 180’200 160’000 160’275\n305 Unfall- + Krankenversicherung 18’300 17’600 18’246\n307 Rentenleistungen 0 0 3’240\n309 Übrige Personalkosten 17’100 17’100 12’712\n310 Büro- und Schulmaterial 33’200 33’200 25’712\n317 Spesen 1’500 1’500 3’004\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 108’400 108’400 147’159\n352 Entschädigungen an Gemeinden 137’900 143’900 138’166\n366 Beiträge an Private 105’000 105’000 159’074\n380 Einlagen Spezialfinanzierungen 50’000 150’000 268’675\n390 Interne Verrechnungen 1’752’000 1’760’000 1’925’000\n429 Übrige Erträge 3’800 10’600 11’898\n430 Ersatzabgaben 50’000 150’000 268’675\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 16’800 16’800 17’550\n436 Rückerstattungen 14’000 14’000 17’476\n451 Rückerstattungen Kanton 100 100 450\n452 Rückerstattungen Gemeinden 559’100 543’800 578’259\n469 Übrige Beiträge 0 0 3’770\n481 Entnahmen aus Stiftungen 101’200 94’400 143’406\n490 Interne Verrechnungen 1’823’500 1’831’500 1’983’800\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer\tNettoaufwand\tliegt\tim\tBudget\t2013\tv.\ta.\taus\tzwei\tGründen\tunter\tdem\tVor-\njahr:\tZum\teinen\tführen\tPensionierungen\tzu\tMutationsgewinnen,\tzum\tanderen\t\nwird mit einer höheren Rückerstattung des Regionalen Betreibungsamtes ge-\nrechnet.\tDiese\tFaktoren\tkompensieren\tden\tWegfall\tder\tVerwaltungsentschädi-\ngung\tder\tHPS\tAarau,\twelche\tab\tder\tAbgabe\tder\tTrägerschaft\tper\t31.\tDezember\t\n2012 entfallen.\n\n\n\n30 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\t Produktegruppe\t Kapitaldienst\t umfasst\t den\t gesamten\t \nBereich der Geldmittelbewirtschaftung. \n■\t \tRefinanzierung\t von\t Darlehen\t und\t Bewirtschaftung\t der\t \n\nliquiden\tMittel\tgemäss\tkantonalen\tRichtlinien\t\n■\t \tBewirtschaftung des Spezialfonds im Rahmen des Anla-\n\ngereglements\n\nProdukte\n■\t \tKapitaldienst\n\nZielgruppen\n■\t \tDritte\t(Banken,\tVersicherungen,\tPost,\t juristische\tund\tna-\n\ntürliche\tPersonen)\n■\t \tAmtsstellen\t (Bund,\t Kanton,\t Kirchgemeinden,\t Regions\n\ngemeinden,\tGemeindeverbände)\n\nKapitaldienst  PG-Nr. 13\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nSicherstellung\tder\tZahlungsfähigkeit\t(Cash\tManagement)\n\nStete Zahlungsbereitschaft \nbei geplanten Zahlungsläufen \n(Kreditoren/Löhne)\n\n% 100 100 100\n\nKeine Beanstandungen an-\nlässlich jährlicher Überprüfung \ndurch externe Prüfer \n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nBonität Rating ZKB AA+ AA+ nicht geprüft\n\nGünstige Kapitalaufnahme\nHöhe Zinssatz über SWAP-Satz \nbei Kapitalaufnahme\n\nBasis-\npunkte\n\n15 15 keine\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nBestand Anlagefonds Mio Fr. 85.0 87.5 83.1\nBestand Wertschwankungsreserve zu Anlagefonds Mio Fr. 8.9 8.9 5.8\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nLangfristige Schulden Ende Jahr Mio Fr. 47.0 45.0 10.0\nDurchschnittliche\tVerzinsung % 1.10 1.57 1.18\nDurchschnittliche\tRendite\tdes\tAnlagefonds\tseit\tÄufnung % 2.00 1.5 1.85\n\n\n\n31Voranschlag Produktgruppen\n\n13 Kapitaldienst\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n20\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n20\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 683’110 683’110 769’025 769’025 416’940 416’940\nAufwand/Ertrag 610’600 8’314’000 693’000 8’333’300 355’137 6’398’884\nQuerschnittsleistungen 72’510 76’025 61’803 11’171\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten -7’630’890 -7’564’275 -5’993’115\nAufwand/Ertrag 610’600 8’314’000 693’000 8’333’300 355’137 6’398’884\nNettoaufwand -7’703’400 -7’640’300 -6’043’747\n\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 77’300 66’500 74’085\n319 Übriger Sachaufwand 700 400 398\n321 Zinsen kurzfristige Schulden 19’700 22’000 65’257\n322 Zinsen langfristige Schulden 434’000 508’000 118’000\n323 Zinsen für Sonderrechnungen 34’000 40’400 45’052\n329 Übrige Zinsen 44’900 55’700 52’346\n412 Konzessionen 1’510’000 1’510’000 1’818’197\n420 Zinsen Banken 60’000 100’000 133’163\n421 Zinsen Guthaben 500 500 0\n422 Erträge Anlagen Finanzvermögen 1’770’000 1’707’000 635’766\n425 Erträge\tDarlehen\tVerwaltungsvermögen 40’000 46’500 40’601\n426 Erträge Beteiligungen Verwaltungsvermögen 4’880’000 4’900’000 3’611’280\n429 Übrige Erträge 53’500 69’300 80’744\n439 Übrige Entgelte 0 0 79’132\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer\tNettoertrag\tim\tKapitaldienst\terhöht\tsich\tgegenüber\tdem\tBudget\t2012\tum\t\nrund 63’000 Franken. \n\nTrotz weiterhin hoher Investitionstätigkeit werden die Zinsen für langfristige \nSchulden gegenüber dem Vorjahr tiefer ausfallen. Einerseits führen Verzöge-\nrungen bei einzelnen Projekten zu verspäteter Kapitalaufnahme, anderseits kann \nweiterhin\tvon\ttiefen\tZinssätzen\tprofitiert\twerden.\tDer\terwartete\tFinanzierungs-\nfehlbetrag wird aber trotzdem zu zusätzlichen langfristigen Schulden führen.\n\n\n\n32 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tProduktegruppe\tenthält\tTransferzahlungen,\tdie\taufgrund\t\nvon Kantons- resp. Bundesrecht oder aufgrund von Verträ-\ngen\tzwingend\tzu\tleisten\tsind.\tDie\tTransferzahlungen\tkönnen\t\nin ihrer Höhe weder durch den Einwohnerrat noch durch den \nStadtrat beeinflusst werden.\n\nProdukte\n■\t \tGesetzliche Beiträge\n\n Zielgruppen\n■\t \tKanton, IV, EL, Schulen, Krankenheime\n\nGesetzliche Beiträge  PG-Nr. 14\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nBeitrag an Finanzausgleich Mio Fr. 2.48 1.99 2.05\nDefizitbeitrag\tSpitäler Mio Fr. 7.40 5.59 3.62\nDefizitbeitrag\tKrankenheime Mio Fr. 0 0 0.23\nGemeindeanteil gemäss Betreuungsgesetz Mio Fr. 4.44 4.16 3.86\nNeue Pflegefinanzierung Mio Fr. 2.28 1.95 0.88\nSchulgelder an Berufsschulen und kantonale Schulen Mio Fr. 1.90 1.92 1.87\nBeitrag an Öffentlichen Verkehr Mio Fr. 4.49 4.37 4.19\nAnteil Lehrerlöhne Mio Fr. 4.58 4.54 4.18\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nGesetzliche\tBeiträge\t(netto)\tpro\tEinwohner/in Fr. 1’362 1’240 1’045\nBeitrag an Finanzausgleich in % des Steuerertrages % 3.2 2.8 2.8\nBeitrag an Finanzausgleich pro Einwohner/-in Fr. 122 99 103\n\nin Franken\n\n14 Gesetzliche Beiträge\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 27’709’319 27’709’319 24'959'215 24'959'215 20'931'154 20'931'154\nAufwand/Ertrag 27’664’000 24'000 24'911'700 24'000 20'891'368 21'902\nQuerschnittsleistungen 45'319 4'587'122 47'515 4'552'266 39'786 3'483'469\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 23’098’197 20'382'949 17'425'783\nAufwand/Ertrag 27’664’000 24’000 24’911’700 24’000 20’891’368 21’902\nNettoaufwand 27’640’000 24’887’700 20’869’466\n\n307 Rentenleistungen 73’300 73’300\n361 Beiträge an Kantone 25’700’100 22’629’800 18’990’893\n362 Beiträge an Gemeinden 890’600 788’600 716’332\n364 Beiträge an gemischtwirt. Unternehmen 1’000’000 1’420’000 1’184’143\n436 Rückerstattungen 6’000 6’000 3’900\n460 Beiträge vom Bund 18’000 18’000 18’002\n\nBemerkungen\nDas\tBudget\t2013\terhöht\tsich\tgegenüber\tdem\tVorjahr\tum\tbeachtliche\t2,8\tMio.\t\nFranken.\tDie\tgrössten\tKostensteigerungen\tresultieren\taus\tdem\tFinanzausgleich\t\n(+\t0,5\tMio.\tFranken)\tund\tder\tSpitalfinanzierung\t(+\t1,8\tMio.\tFranken).\tBeide\tBei-\nträge richten sich unter anderem nach der Steuerkraft, welche im Basisjahr 2011 \nbei der Stadt Aarau zugenommen hat. \n\nAuch bei der Pflegefinanzierung ist mit einem um rund 0,3 Mio. Franken höheren \nBeitrag\tzu\trechnen.\tDie\tAnpassung\terfolgt\taufgrund\tdes\tErfahrungswertes\tdes\t\nersten Rechnungsabschlusses seit der Einführung per 1. Januar 2011. Weitere \nhöhere Beitragszahlungen sind bei den Restkosten gemäss Betreuungsgesetz  \n(+\t0,3\tMio.\tFranken)\tund\tbeim\tBeitrag\tan\tden\tRegionalverkehr\t(+\t0,1\tMio.\tFranken)\t\nbudgetiert.\n\n\n\n33Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\t Produktegruppe\t umfasst\t die\t Abschreibungen,\t welche\t\ndie\tStadt\t auf\t ihren\tVerwaltungsvermögen\tvornimmt.\tDamit\t\nsoll eine angemessene Selbstfinanzierung zukünftiger Inves-\ntitionen gemäss der mittel- und längerfristigen Zielsetzung \ngemäss\t Legislaturzielen\t (Selbstfinanzierungsgrad\t von\t 95\t%\t\nim\tZehnjahresdurchschnitt)\tsichergestellt\twerden.\nAbschreibungen entsprechen dem Saldo des Aufwands und \ndes Ertrags der gesamten Rechnung der Einwohnergemein-\nde.\tDer\tEinfluss\tder\tProduktegruppenVerantwortlichen\tbe-\nschränkt sich auf das fachgerechte Erarbeiten von Entschei-\ndungsgrundlagen, damit die Legislaturziele erreicht werden \nkönnen.Siehe auch Kapitel Kostenkennzahlen für weitere \nKennzahlen.\n\nProdukte\n■\t \tAbschreibungen\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner\n\nAbschreibungen  PG-Nr. 15\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nZehnjahresdurchschnitt Selbstfinanzierungsgrad % 74.5 78.0 100.9\nSelbstfinanzierungsanteil % 7.3 5.5 10.4\nSelbstfinanzierungsgrad % 25.5 20.8 46.5\n\nin Franken\n\n15 Abschreibungen\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n20\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 8’526’500 8’526’500 6’057’300 6’057’300 13’626’360 13’626’360\nAufwand/Ertrag 8’526’500 0 6’057’300 0 13’626’360 0\nQuerschnittsleistungen\nAbschreibungen 15’627’659 15’210’928 15’609’180\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten -7’101’159 -9’153’628 -1’982’820\nAufwand/Ertrag 8’526’500 0 6’057’300 0 13’626’360 0\nNettoaufwand 8’526’500 6’057’300 13’626’360\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 0 0 2’062’401\n332 Zusätzliche Abschreibungen 8’526’500 6’057’300 11’563’959\n\nBemerkungen\nDie\tzusätzlichen\tAbschreibungen\tliegen\tmit\t8,5\tMio.\tFranken\tüber\tdem\tBudget\t\n2012.\tDie\tfür\tdas\tJahr\t2013\tgeplanten\tNettoinvestitionen\tder\tEinwohnergemein-\nde von 33,5 Mio. Franken können damit nur zu 25,5 % selber finanziert werden. \nDer\trestliche\tBetrag\tmuss\tzum\tgrössten\tTeil\tmit\tFremdkapital\tfinanziert\twerden.\n\nUm die Gebäude und die Infrastruktur der Stadt Aarau auf dem aktuellen Stand \nzu\t erhalten,\t dürften\t im\t langjährigen\tDurchschnitt\t jährliche\t Investitionen\t von\t\n12–15\tMio.\tFranken\tnötig\tsein.\tDieser\tBetrag\tentspricht\tden\t jährlichen,\t in\tder\t\nKostenrechnung ausgewiesenen Abschreibungen.\n\n\n\n34 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\t Produktegruppe\t umfasst\t die\t Bewirtschaftung\t und\t In-\nstandhaltung der Liegenschaften des Verwaltungsvermö-\ngens inklusive Schulanlagen. \n■\t \tWerterhaltung und betrieblicher Unterhalt der Liegen-\n\nschaften des Verwaltungsvermögens\n■\t \tBereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten, Nebenräu-\n\nmen und Turnhallen für den Unterricht und weitere Nut-\nzungen\n\n■\t \tBewirtschaftung der Räumlichkeiten der Liegenschaf-\nten des Verwaltungsvermögen sowie der Turnhallen und \nder Sportplätze Schachen ausserhalb der obligatorischen \nSchulzeit\n\nProdukte\n■\t \tSchulanlagen\n■\t \tÜbrige Verwaltungsliegenschaften\n\nZielgruppen\n■\t \tBehörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter\n■\t \tSchulpflege, Schulleitung, Lehrer- und Schülerschaft\n■\t \tVereine und andere Nutzerinnen und Nutzer\n■\t \tFirmen, Lieferanten und Handwerker\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nLangfristig ausgerichtete Werterhaltung \n\nZustandswert in Relation \nzum Neuwert\n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.83\n\nRealisierungsgrad \nInstandhaltung\n\n% > 90 > 90 100\n\nRealisierungsgrad \nInvestitionen\n\n% > 80 > 80 0\n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 2.0 < 2.0 0.1\nReduktion Energieverbrauch Energieverbrauch Wärme MJ/m2 450 450\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nAnzahl Liegenschaften Anz. 64 64 64\nAnzahl\tObjekte\t(Wohnungen,\tLadenlokale,\tParkplätze) Anz. 443 444 444\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nGebäudeversicherungswert Mio Fr. 432 417 358\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen  PG-Nr. 17\n\nDas\tLadenlokal\tin\tder\tHalle\tder\tPersonenunterführung\tOst\twurde\tim\tJahr\t2012\tim\tZuge\tder\tNeugestaltung\tdes\tBahnhof-\nplatzes und des Bushofs abgerissen.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nAnzahl Objekte \n\n\n\n35Voranschlag Produktgruppen\n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n3\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n2\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 9’380’128 9’380’128 8’219’986 8’219’986 9’382’041 9’382’041\nAufwand/Ertrag 5’824’700 2’712’200 5’365’800 2’451’900 5’795’351 2’573’377\nQuerschnittsleistungen 906’381 4’424’851 776’864 4’211’923 1’449’878 5’218’798\nZinsen + Abschreibungen 2’649’047 2’077’322 2’136’812\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2’243’078 1’556’163 1’589’866\nAufwand/Ertrag 5’824’700 2’712’200 5’365’800 2’451’900 5’795’351 2’573’377\nNettoaufwand 3’112’500 2’913’900 3’221’975\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’413’300 1’407’000 1’405’286\n303 Sozialversicherungen 108’800 108’400 94’922\n304 Personalversicherung 107’300 89’000 88’796\n305 Unfall- + Krankenversicherung 14’600 13’600 12’096\n309 Übrige Personalkosten 1’400 1’400 1’274\n311 Anschaffung Mobilien 358’700 223’200 306’565\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 809’400 804’900 698’671\n313 Verbrauchsmaterialien 94’100 93’600 96’804\n314 Baulicher Unterhalt 2’409’800 2’229’000 2’717’370\n315 Unterhalt Mobilien 47’900 65’500 60’217\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 116’200 49’700 59’112\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 281’700 221’000 223’870\n352 Entschädigungen an Gemeinden 500 0 0\n390 Interne Verrechnungen 61’000 59’500 30’369\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 1’460’700 1’340’300 1’385’174\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 537’800 392’800 363’867\n436 Rückerstattungen 598’500 598’500 541’564\n451 Rückerstattungen Kanton 3’000 3’000 166\n452 Rückerstattungen Gemeinden 19’500 19’500 19’520\n461 Beiträge vom Kanton 0 0 126’335\n490 Interne Verrechnungen 92’700 97’800 136’751\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer\tgegenüber\tdem\tGlobalbudget\t2012\tum\t198’600\tFranken\thöhere\tNettoauf-\nwand\tin\tder\tBudgetperiode\t2013\that\tverschiedene\tGründe:\tDie\tin\tder\tBudget-\nperiode 2012 gekürzten Beträge für den baulichen Unterhalt der Liegenschaften \nin Höhe von 191’700 Franken dienten als Sparmassnahme für ein Jahr und sind \nim\tvorliegenden\tBudget\twieder\teingeflossen.\tDarüber\thinaus\tsind\tdie\tGebäude-\nversicherungsprämien per 1. Januar 2012 um rund 49’000 Franken gestiegen. \nIm Rathaus mimen ein veraltetes Notstromaggregat aus Sicherheitsgründen in \nder Höhe von 95’000 Franken ersetzt sowie ein drittes Klimagerät im Wert von \n40’000 Franken zur Sicherstellung der Serverraumkühlung installiert werden. \n\nDem\tgegenüber\t kann\t durch\t die\tNeuvermietung\t der\t Liegenschaft\t am\tStriten-\ngässli 31 der Liegenschaftsertrag um rund 85’700 Franken gesteigert werden, \n(Mehraufwand\tin\tPG\t41).\tAuch\tmit\tden\tim\t«Stabilo\t1»\tbeschlossenen\tMassnah-\nmen, der Bewirtschaftung der Parkplätze bei den Schulanlagen, der Festlegung \nvon höheren Beiträgen bei den Wochenendbelegungen der Sporthallen sowie \nden Mehrerträgen aus den ausserschulischen Belegungen der Schulräume ist \ninsgesamt ein Mehrertrag von 85’000 Franken budgetiert.\n\n\n\n36 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\t Produktegruppe\t umfasst\t die\t Bewirtschaftung\t und\t In-\nstandhaltung der Liegenschaften des Finanzvermögens. \n■\t \tBewirtschaftung der stadteigenen Liegenschaften des Fi-\n\nnanzvermögens zu marktüblichen Konditionen\n■\t \tUnterhalt der stadteigenen Wohn- und Geschäftsliegen-\n\nschaften\n■\t \tAusgewogene\t soziale\t Durchmischung\t und\t hohe\t Zufrie-\n\ndenheit bei den Mieterinnen und Mietern\n\nProdukte\n■\t \tLiegenschaften Finanzvermögen\n\nZielgruppen\n■\t \tMieterinnen und Mieter\n■\t \tHandwerkerinnen und Handwerker/\n Lieferantinnen und Lieferanten\n■\t \tPlanerinnen und Planer\n\nLiegenschaften Finanzvermögen  PG-Nr. 18\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nLangfristig ausgerichtete Werterhaltung\n\nZustandswert in Relation  \nzum\tNeuwert\t(für\trelevante \nLiegenschaften)\n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.83\n\nRealisierungsgrad \nInvestitionen\n\n% > 80 > 80 16\n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 1.0 < 1.0 0.09\nAngemessenen Rendite Nettorendite % 3.25 3.25 5.26\nMarktgängigkeit bei den Mietwohnungen Mieterwechsel %. < 15 < 15 15\n\nLeistungsww umfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nAnzahl Liegenschaften Anz. 33 33 33\nAnzahl\tObjekte\t(Wohnungen,\tLadenlokale,\tParkplätze) Anz. 196 196 196\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nGebäudeversicherungswert Mio Fr. 59 57 55\n\n\n\n37Voranschlag Produktgruppen\n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 4’119’284 4’119’284 3’695’900 3’695’900 3’689’535 3’689’535\nAufwand/Ertrag 995’100 2’243’100 940’800 2’245’900 696’401 4’324’796\nQuerschnittsleistungen 218’039 99’155 203’448 838\nZinsen + Abschreibungen 2’906’145 2’655’945 2’789’685\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1’876’184 1’450’000 -636’099\nAufwand/Ertrag 995’100 2’243’100 940’800 2’245’900 696’401 4’324’796\nNettoaufwand -1’248’000 -1’305’100 -3’628’394\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 47’200 48’000 42’468\n303 Sozialversicherungen 3’600 3’700 2’214\n305 Unfall- + Krankenversicherung 300 300 107\n311 Anschaffung Mobilien 2’400 1’900 504\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 221’000 220’000 184’356\n313 Verbrauchsmaterialien 5’500 5’200 3’654\n314 Baulicher Unterhalt 585’700 540’500 302’745\n315 Unterhalt Mobilien 1’600 900 0\n317 Spesen 1’400 1’400 2’051\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 103’400 95’900 89’449\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 10’000 10’000 61’277\n390 Interne Verrechnungen 13’000 13’000 7’576\n423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen 1’880’100 1’877’100 1’901’787\n424 Buchgewinne 0 0 2’062’401\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 75’000 75’000 83’713\n436 Rückerstattungen 287’500 287’500 263’383\n439 Übrige Entgelte 500 500 1’011\n451 Rückerstattungen Kanton 0 0 6’693\n460 Beiträge vom Bund 0 5’800 5’808\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer\tNettoertrag\tim\tGlobalbudget\t2013\tvermindert\tsich\tgegenüber\tder\tVorperiode\t\num 57’100 Franken. In der Liegenschaft Hintere Vorstadt 22 muss der Aufzug \naus Sicherheitsgründen saniert und auf der Beguttenalp muss die Wärmeerzeu-\ngung ersetzt werden.\n\n\n\n38 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tStadt\tAarau\tengagiert\tsich\taktiv\tim\tKulturbereich\tund\tun-\nterhält zu diesem Zweck die Kulturstelle sowie verschiedene \nkulturrelevante Kommissionen.\n■\t \tDurch\tdie\tUnterstützung\tverschiedener\tKulturinstitutionen\t\n\nund Kulturanlässe sowie kultureller Projekte wird das Kul-\nturleben der Stadt Aarau massgeblich gefördert\n\n■\t \tDas\tkulturelle\tAngebot\twird\tzeitgemäss\tbeworben\tund\tbe-\nkannt gemacht\n\n■\t \tDurchführung\tvon\tAusstellungen\tim\tBereich\tder\tvisuellen\t\nKunst und Ankäufe zeitgenössischer Kunst für den städ-\ntischen Kunstbesitz\n\nProdukte\n■\t \tKulturstelle\n■\t \tKulturförderung\n■\t \tKunstsammlung und Ausstellungen\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung\n■\t \tKulturschaffende, Künstlerinnen und Künstler sowie \n\nGruppen, Vereine und Ensembles\n■\t \tSubventionierte Kulturinstitutionen und Kulturanlässe\n■\t \tKulturkommission, Kunstkommission, Kulturpreiskommission\n■\t \tDiverse\tAmtsstellen\n\nKultur  PG-Nr. 20\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nZeitgemässe Bewerbung und Bekanntmachung \ndes Kulturangebots\n\nInformationskanäle für die \nPublikation Kulturkalender  \n\nAnz. 3 3 4\n\nAuslastungsgrad des \nPlakatangebotes\n\n% 100 100 100\n\nÜberprüfung der Leistung der unterstützten Kultur- \nschaffenden, Institutionen, Vereine etc.\n\nKontrolle der Rechenschafts-\nberichte, Budgets,  \nJahresplanungen und Berichte\n\nerfolgt erfolgt erfolgt\n\nPräsentation und Vermittlung  zeitgenössischer Kunst durch \ndie Organisation von Ausstellungen und Veranstaltungen\n\nAusstellungen und \nVeranstaltungen\n\nAnz. 13 9 10\n\nBesucherinnen und \nBesucher Vernissagen\n\nAnz. 120 540 120\n\nAnkäufe zeitgenössischer Kunst zur Erweiterung \ndes Kunstbesitzes\n\nAnkauf Objekte Anz. 6 6 32\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nPlakatstellen Anz. 46 46 46\nPlakatwände Anz. 6 6 6\nEmpfänger/-innen fester jährlicher Beiträge Anz. 25 25 24\nEmpfänger/-innen projektbezogener Beiträge Anz. 50 66 47\nObjekte städtischer Kunstbesitz Anz. 1’130 1’040 1’045\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nAufwand Kulturförderung, Kunstpreis und Kunstsammlung in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 1.29 1.29 1.23\n\n\n\n39Voranschlag Produktgruppen\n\nBemerkungen\nDas\tum\t51’000\tFranken\thöhere\tBudget\t2013\tsetzt\t sich\t zusammen\taus\teinem\t\nBeitrag für das geplante Kulturkonzept sowie verschiedenen Erhöhungen im \nFörderbereich\t (neuer\tAnteil\t an\tden\tNutzungsgebühren\t für\tdas\tProbelokal\tdes\t\nMusikvereins Harmonie und der Stadtmusik, erhöhte Förderbeiträge bei den \nBeiträgen an kulturelle Aktivitäten, an dem Aargauer Kunstverein sowie ein ein-\nmaliger\tInfrastrukturbeitrag\tan\tdas\tKino\tFreier\tFilm).\n\n20 Kultur\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n20\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n20\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 2’409’622 2’409’622 2’346’493 2’346’493 2’393’567 2’393’567\nAufwand/Ertrag 1’641’600 3’500 1’590’600 3’500 1’531’648 13’801\nQuerschnittsleistungen 120’922 129’538 214’819 88’213\nZinsen + Abschreibungen 647’100 626’355 647’100\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2’406’122 2’342’993 2’291’553\nAufwand/Ertrag 1’641’600 3’500 1’590’600 3’500 1’531’648 13’801\nNettoaufwand 1’638’100 1’587’100 1’517’847\n\n300 Behörden, Kommissionen 10’200 11’100 9’200\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 85’000 84’000 96’321\n303 Sozialversicherungen 6’500 6’500 7’596\n304 Personalversicherung 6’300 5’000 5’606\n305 Unfall- + Krankenversicherung 1’000 900 1’025\n309 Übrige Personalkosten 500 500 790\n310 Büro- und Schulmaterial 23’700 46’700 33’484\n311 Anschaffung Mobilien 33’200 33’200 55’577\n317 Spesen 800 800 678\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 117’400 112’600 129’959\n319 Übriger Sachaufwand 7’500 13’200 13’500\n352 Entschädigungen an Gemeinden 5’200 5’200 5’200\n365 Beiträge an Institutionen 1’340’300 1’259’800 1’155’358\n366 Beiträge an Private 0 7’100 13’831\n390 Interne Verrechnungen 4’000 4’000 3’522\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 3’000 3’000 3’024\n435 Verkäufe 500 500 115\n436 Rückerstattungen 0 0 10’662\n\nBeitragsempfänger/-innen 2013 2012\nTheatergemeinde Aarau  57’000  57’000 \nTheatertage Aarau  57’000  57’000 \nTheater Marie  104’500  104’500 \nTheater-Verein Szenaario  318’200  318’200 \nFabrik-Palast  11’400  11’400 \nSzenart  47’500  47’500 \nStadtmusik  23’500  19’000 \nMusikverein Harmonie  15’900  11’400 \nOrchesterverein  14’200  14’200 \nAarg.\tSymphonieOrchester  21’400  21’400 \nJazzaar concerts  42’700  42’700 \nKonzertreihe\t«Moments\tMusicaux»  14’200  14’200 \nJazz-Club  17’100  17’100 \nKiFF  370’500  370’500 \nMusikgesellschaft Rohr  7’600  7’600 \nMusig i de Altstadt  9’500  9’500 \nLiterarische\tund\tLesegesellschaft\t(Defizitgarantie)  4’300  4’300 \nOne Minute Film & Video Festival  9’500  9’500 \nFreier Film  61’400  11’400 \nAargauer Kunstverein  50’000  28’500 \nKunstraum Aarau  9’500  9’500 \nIG Kultur Aarau  9’500  9’500 \nVerein T.u.T.  47’500  47’500 \nVerschiedene Beiträge  16’400  16’400 \nTotal  1’340’300  1’259’800 \n\nin Franken\n\n\n\n40 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDas\tStadtmuseum\tAarau\tvermittelt\tdie\tGeschichte\tder\tStadt\t\nAarau innerhalb und ausserhalb des Schlössli-Gebäudes auf \nzeitgemässe Art. \n■\t \tDauer\tund\tWechselausstellungen\tzu\taktuellen\tund\thisto-\n\nrisch relevanten Themen mit Bezug zu Aarau\n■\t \tFührungen, themenbezogene Veranstaltungen sowie Bil-\n\ndungs- und Vermittlungsangebote\n■\t \tAktive Erhaltung von Kulturgütern und Neuanschaf-\n\nfungen, die für die Stadtgeschichte relevant sind\n■\t \tAustausch und Zusammenarbeit mit anderen Museen und \n\nKulturinstitutionen \n■\t \tVermietung von Räumlichkeiten im Stadtmuseum, im Auf-\n\nschluss\tMeyerstollen\tund\tin\tder\tSchlössliMühle\n■\t \tErweiterung Stadtmuseum \n\nProdukte\n■\t \tStadtmuseum Schlössli\n\nZielgruppen\n■\t \tBesucher/-innen aus der Region Aarau\n■\t \tFamilien\n■\t \tTouristinnen und Touristen\n■\t \tSchulen, Lehrpersonen\n■\t \tGruppen, Vereine und Firmen\n■\t \tFachleute, Wissenschaftler, interessierte Laien\n■\t \tMuseen, Sammlungen und Archive\n\nStadtmuseum Schlössli  PG-Nr. 21\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nBreite Bevölkerungskreise nutzen das Museum\n\nBesucher/-innen Ausstel-\nlungen und Veranstaltungen\n\nAnz. 3’000 3’000 8’073\n\nBesucherzufriedenheit % nicht erhoben nicht erhoben > 80\n\nZeitgemässe Vermittlung von Geschichte\n\nWechselausstellungen Anz. 1 1 3\nVeranstaltungen Anz. 6 6 24\n\nBildungs- und Vermittlungs-\nangebote\t(Führungen)\t–\tohne\t\nSchulklassen\n\nAnz. 10 10 198\n\nBildungs- und Vermittlungs-\nangebote Schulklassen \n(Führungen)\n\nAnz. 10 10 6\n\nVermietung von Räumlichkeiten Anlässe und Hochzeiten Anz. 0 0 2\n\nInventarisierung Sammlung\nNeu erfasste oder \nbearbeitete Objekte\n\nAnz. 1’200 1’000 1’200\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nÖffnungsstunden Std. 225 300 620\nTotal\tSammlungsgegenstände\t(Schätzung) Anz. 60’000 60’000 60’000\nTotal inventarisierte, eingelagerte Objekte Anz. 10’000 10’000 7’891\nNeuerwerbungen gemäss Sammlungskonzept Anz. 10 10 10\nAusstellungsfläche m2 150 650 1’100\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nNettokosten pro Besucher/-in Fr. 619 591 216\nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 8'255 5’911 2’812\nNettokosten pro m2 Ausstellungsfläche Fr. – – 1’585\n\nWährend des Um- und Neubaus des Stadtmuseums können Besucher/-innen weiterhin Veranstaltungen und den Auf-\nschluss\tder\tMeyerschen\tStollen\tbesuchen.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nBesucher/-innen\n\n\n\n41Voranschlag Produktgruppen\n\n21 Stadtmuseum Schlössli\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n20\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 1’896’284 1’896’284 1’802’218 1’802’218 1’792’464 1’792’464\nAufwand/Ertrag 1’106’100 39’000 1’014’900 29’000 974’907 41’963\nQuerschnittsleistungen 225’884 241’198 253’257 7’261\nZinsen + Abschreibungen 564’300 546’120 564’300\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1’857’284 1’773’218 1’743’240\nAufwand/Ertrag 1’106’100 39’000 1’014’900 29’000 974’907 41’963\nNettoaufwand 1’067’100 985’900 932’945\n\n300 Behörden, Kommissionen 5’000 5’000 2’105\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 661’300 544’100 522’067\n303 Sozialversicherungen 51’000 41’800 43’156\n304 Personalversicherung 64’900 41’900 41’167\n305 Unfall- + Krankenversicherung 6’900 4’900 5’544\n309 Übrige Personalkosten 9’200 9’200 10’010\n310 Büro- und Schulmaterial 11’400 11’400 16’981\n311 Anschaffung Mobilien 4’300 4’300 6’115\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 24’000 24’000 21’990\n313 Verbrauchsmaterialien 6’600 6’600 4’411\n315 Unterhalt Mobilien 35’100 35’100 35’126\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 70’600 72’000 65’022\n317 Spesen 4’700 4’700 4’787\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 142’700 201’500 192’895\n319 Übriger Sachaufwand 2’400 2’400 2’149\n390 Interne Verrechnungen 6’000 6’000 1’382\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 20’000 15’000 17’754\n435 Verkäufe 5’000 5’000 1’150\n436 Rückerstattungen 1’000 1’000 15’926\n461 Beiträge vom Kanton 8’000 8’000 7’133\n469 Übrige Beiträge 5’000 0 0\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nMit dem Baubeginn ist die Zeit gekommen, die im Betriebskonzept beschriebenen \nRessourcen\tund\tStellen\tfür\tdas\tMuseum\tbereit\tzu\tstellen.\tDie\tVorbereitung\tder\t\nneuen\tDauerausstellung,\tdie\tPlanung\tder\tEröffnungsausstellung,\tdas\tErarbeiten\t\nvon Vermittlungsangeboten für die Ausstellungen, die Ateliers und für die neuen \nDrucksachen,\t die\t Kommunikationsarbeit\t und\t Zusammenarbeit\t mit\t der\t Sekti-\non Hochbau sowie den Architekten verursachen grosse Mehrbelastungen für \ndas Team. Ausserdem wird während der Bauzeit mit den Aushilfstunden, die ab \nWiedereröffnung für das Museum reserviert sind, der Betrieb des Aufschlusses  \n\nder\tMeyersch\tStollen\termöglicht.\tHier\twurden\tdie\tErwartungen\tan\tdie\tBesucher\nzahlen\tbisher\tstark\tübertroffen.\tDer\tneue\tStellenplan\tmit\t5\tPlan\tund\t1,4\tAus-\nhilfstellen plus einer Praktikumsstelle mit einem Pensum von 50 % entspricht \ndem Plansoll gemäss Museumskonzept von 2009 für den erweiterten Betrieb. \nDurch\tdie\tAufstockung\tvon\ttotal\t5,2\tauf\t6,4\tStellen\tkann\tauf\teinen\tKredit\tfür\tdie\t\nNachinventarisierung des Museumsguts verzichtet werden. Zusammen mit den \nMassnahmen\taus\t«Stabilo\t1»\tentsteht\teine\tAufwanderhöhung\tvon\t81’200\tFran-\nken gegenüber der Budgetperiode 2012.\n\n\n\n42 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tStadt\tAarau\tbietet\t für\tkommerzielle,\tkulturelle\tund\tge-\nsellschaftliche Anlässe ein Kultur & Kongresshaus an mit  \nfolgendem\tLeistungsauftrag:\t\n■\t \tBereitstellen der räumlichen und technischen Infrastruktur \n\nfür Anlässe im KUK\n■\t \tKompetente Beratung und zuvorkommende Betreuung \n\nder Kundschaft\n■\t \tUnterhalt der technischen und betrieblichen Infrastruktur\n\nProdukte\n■\t \tKultur & Kongresshaus KUK\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung\n■\t \tÖffentliche Institutionen\n■\t \tKulturelle Organisationen\n■\t \tPrivatpersonen\n■\t \tVereine/Verbände\n■\t \tPolitische Parteien\n■\t \tFirmen\n\nKultur & Kongresshaus KUK  PG-Nr. 22\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nAttraktives Angebot\nAuftragsvolumen im \nVerhältnis zum Vorjahr\n\n% 100 100 100\n\nVeranstaltungen Anz. 320 320 336\n\nKompetente\tund\tqualitativ\thochstehende\tDienstleistung\nZufriedenheit Kundinnen \nund Kunden\n\n% > 94 > 92 96.5\n\nÜberregionale Ausstrahlung\nVeranstaltungen mit \nüberregionaler Bedeutung\n\nAnz. 30 30 38\n\nAusgewogenes Veranstaltungsangebot \n\nKulturelle und \ngesellschaftliche Anlässe\n\n% 60 60 59\n\nAnteil kulturelle und \ngesellschaftliche Anlässe \nam Gesamtertrag\n\n% 45 45 45\n\nKommerzielle Anlässe % 40 40 41\nAnteil kommerzielle Anlässe \nam Gesamtertrag\n\n% 55 55 55\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nRaumauslastung KUK total % 40 39 39\nRaumauslastung Saal 1 und 2 % 50 50 52\nRaumauslastung Nebenräume % 50 50 *\nBesucher/-innen Anz. * *\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nKostendeckungsgrad % 53 53 52\nKostendeckungsgrad Vollkosten % 20 20 20\nDurchschnittliche\tKosten\tpro\tVeranstaltung Fr. 10'668 10’435 10’446\nDurchschnittliche\tNettokosten\tpro\tVeranstaltung Fr. 8'537 8’310 8’314\n\nBis anhin wurden keine Besucherzahlen erhoben. Aus diesem Grund ist es nicht möglich, die Anzahl der Besucher/-innen \nfür das Jahr 2013 zu prognostizieren.\n\n* Neuer Indikator ab 2013\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nBesucher/-innen\n\n\n\n43Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n22 Kultur & Kongresshaus KUK\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 3’413’884 3’413’884 3’339’355 3’339’355 3’509’775 3’509’775\nAufwand/Ertrag 1’296’900 682’000 1’280’400 680’000 1’366’586 705’265\nQuerschnittsleistungen 251’031 238’632 277’236 11’101\nZinsen + Abschreibungen 1’865’953 1’820’323 1’865’953\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2’731’884 2’659’355 2’793’409\nAufwand/Ertrag 1’296’900 682’000 1’280’400 680’000 1’366’586 705’265\nNettoaufwand 614’900 600’400 661’322\n\n300 Behörden, Kommissionen 2’000 2’000 900\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 721’000 716’000 679’429\n303 Sozialversicherungen 55’500 55’100 51’584\n304 Personalversicherung 58’000 47’500 44’236\n305 Unfall- + Krankenversicherung 8’000 7’400 6’450\n309 Übrige Personalkosten 7’600 7’600 2’122\n310 Büro- und Schulmaterial 26’600 26’600 54’128\n311 Anschaffung Mobilien 47’000 47’000 61’571\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 82’200 82’200 76’148\n313 Verbrauchsmaterialien 33’200 33’200 48’711\n314 Baulicher Unterhalt 27’900 27’900 24’781\n315 Unterhalt Mobilien 164’700 164’700 262’636\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 20’300 20’300 19’800\n317 Spesen 900 900 769\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 40’100 40’100 31’713\n319 Übriger Sachaufwand 900 900 1’448\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 77\n390 Interne Verrechnungen 1’000 1’000 82\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 666’500 664’500 689’245\n436 Rückerstattungen 15’500 15’500 16’020\n\nBemerkungen\nDer\thöhere\tNettoaufwand\tdes\tJahres\t2013\tgegenüber\tdem\tGlobalbudget\t2012\t\nist auf budgetierte Anpassungen bei den Löhnen und Soziallasten von total \n14’500\tFranken\tzurückzuführen.\tDer\tSachaufwand\tund\tder\tErtrag\tentsprechen\t\ndem Globalbudget 2012.\n\n\n\n44 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tStadtbibliothek\tist\teine\tFreihandbibliothek,\twelche\tMedien\t\nzur Information, Leseförderung, Kulturvermittlung und -pflege, \nBildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung anbietet. Zu-\nsätzlich\tstellt\tsie\tfolgende\tInfrastruktur\tzur\tVerfügung:\t\n■\t \tLese- und Arbeitsplätze sowie Internet-Stationen\n■\t \tRäumlichkeiten für Veranstaltungen und Ausstellungen\n■\t \tVerpachtung eines Raums an das Café littéraire\n\nProdukte\n■\t \tStadtbibliothek\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung aus Stadt und Region Aarau\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nAttraktives und aktuelles Medienangebot\nAusleihen Anz. 280’000 290’000 293’800\nNeuerwerbungen von Medien % 14 14 15\n\nAttraktives Veranstaltungsangebot Besucher/-innen pro Anlass Anz. 25 25 28\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nMedienbestand Anz. 50’000 50’000 52’374\nÖffnungsstunden Std. 1’900 1’900 2’121\nEingeschriebene Kundinnen und Kunden Anz. 6’500 7’000 6’878\nBesuche von Kundinnen und Kunden Anz. 150’000 160’000 95’688\nVeranstaltungen Anz. 60 40 102\nFührungen mit Schulklassen und anderen Gruppen Anz. 30 30 35\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2010\nKosten pro Ausleihe Fr. 7.02 6.60 6.51\nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 826 798 713\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 31 31 31\n\nStadtbibliothek  PG-Nr. 23\n\n\n\n45Voranschlag Produktgruppen\n\n23 Stadtbibliothek\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 1’966’819 1’966’819 1’912’895 1’912’895 1’913’176 1’913’176\nAufwand/Ertrag 1’274’300 396’500 1’263’500 396’500 1’263’006 390’537\nQuerschnittsleistungen 424’679 390’150 382’330 11’171\nZinsen + Abschreibungen 267’840 259’245 267’840\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1’570’319 1’516’395 1’511’468\nAufwand/Ertrag 1’274’300 396’500 1’263’500 396’500 1’263’006 390’537\nNettoaufwand 877’800 867’000 872’469\n\n300 Behörden, Kommissionen 2’500 2’500 340\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 816’300 816’600 793’745\n303 Sozialversicherungen 62’800 59’700 57’498\n304 Personalversicherung 68’200 61’100 60’334\n305 Unfall- + Krankenversicherung 9’400 8’500 8’546\n309 Übrige Personalkosten 17’200 17’200 14’425\n310 Büro- und Schulmaterial 44’600 44’600 48’727\n311 Anschaffung Mobilien 184’000 184’000 216’599\n313 Verbrauchsmaterialien 20’400 20’400 16’188\n315 Unterhalt Mobilien 1’400 1’400 961\n317 Spesen 1’700 1’700 2’397\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 41’400 41’400 38’026\n319 Übriger Sachaufwand 2’400 2’400 2’082\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 1’942\n390 Interne Verrechnungen 2’000 2’000 1’196\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 18’000 18’000 22’189\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 287’000 287’000 262’008\n436 Rückerstattungen 22’000 22’000 27’797\n461 Beiträge vom Kanton 6’000 6’000 15’467\n462 Beiträge von Gemeinden 58’000 58’000 55’650\n469 Übrige Beiträge 5’500 5’500 7’426\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer\thöhere\tNettoaufwand\tdes\tJahres\t2013\tgegenüber\tdem\tGlobalbudget\t2012\t\nist auf die budgetierten Anpassungen bei den Löhnen und Soziallasten von total \n10’800 Franken zurückzuführen.\n\n\n\n46 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tStadt\tfördert\tund\tunterstützt\tden\tBreiten,\tFreizeit\tund\t\nden Leistungssport. Sie stellt eine funktionsfähige, möglichst \nwettkampftaugliche und attraktive Sportinfrastruktur zur \nVerfügung. \n■\t \tFördern des Sports gemäss Sportkonzept\n\nProdukte\n■\t \tSport\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohner/-innen und Tagesaufenthalter/-innen\n■\t \tSportler/-innen\n■\t \tSportvereine\n■\t \tPrivate Anbieter/-innen im Bereich Sport\n■\t \tumliegende Gemeinden\n■\t \tVerein Wildpark Roggenhausen\n\nSport  PG-Nr. 26\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nDie\tStadt\ttauscht\tsich\tmit\tden\tSportvereinen\t \nund Sportorganisationen aus und bezieht sie in \nihre Planung angemessen ein\n\nPeriodische Treffen Anz. 1 1 *\n\nSämtliche eingehenden Hallenbelegungs-  \nund Sportförderungsgesuche sowie allgemeine  \nAnfragen in Sachen Sport werden innert \nnützlicher Frist beantwortet\n\nReklamationen Anz. < 2 < 2 *\n\nMöglichst hohe Belegung der Sporthallen für \nden Vereinssport zwischen 17.30 und 22.00 Uhr, \ndifferenziert zwischen Sommer und Winter\n\nAuslastungsgrad Sommer % 90 90 *\n\nAuslastungsgrad Winter % 95 95 *\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nEmpfänger/-innen fester jährlicher Sportbeiträge Anz. 16 16 16\nEmpfänger/-innen projektbezogener Sportbeiträge Anz. 14 14 16\nDauerbewilligungen\tfür\tSportanlagen Anz. 91 91 *\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nAufwand Sportbeiträge in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 0.41 0.53 0.50\n\n* Neuer Indikator ab 2012\n\n\n\n47Voranschlag Produktgruppen\n\n26 Sport\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n20\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 1’221’105 1’221’105 1’207’668 1’207’668 1’183’630 1’183’630\nAufwand/Ertrag 1’014’700 2’000 1’062’900 2’000 964’720 4’726\nQuerschnittsleistungen 199’356 5’298 144’768 5’315 211’861 17’125\nZinsen + Abschreibungen 7’049 7’049\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1’213’807 1’200’353 1’161’779\nAufwand/Ertrag 1'014'700 2'000 1'062'900 2'000 964'720 4'726\nNettoaufwand 1'012'700 1'060'900 959'994\n\n300 Behörden, Kommissionen 4'000 4'000 1'900\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 92'000 91'000 40'607\n303 Sozialversicherungen 6'900 6'900 2'853\n304 Personalversicherung 6'300 5'100 1'665\n305 Unfall- + Krankenversicherung 1'100 1'000 348\n309 Übrige Personalkosten 9'500 9'500 0\n310 Büro- und Schulmaterial 1'900 1'900 0\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 140'000 140'000 194'165\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 32'300 12'300 0\n319 Übriger Sachaufwand 1'300 1'300 788\n351 Entschädigungen an Kantone 200'000 172'000 127'535\n352 Entschädigungen an Gemeinden 37'100 37'100 37'100\n365 Beiträge an Institutionen 482'300 580'800 557'759\n451 Rückerstattungen Kanton 0 2'000 0 2'000 0 4'726\n\nBemerkungen\nDer\t Nettoaufwand\t reduziert\t sich\t in\t der\t Produktegruppe\t 26\t gegenüber\t dem\t\nBudget 2012 um 48’200 Franken. Einerseits wird der Beitrag an den Wildpark \nRoggenhausen neu nicht mehr in der Produktegruppe Sport, sondern bei der \nOrtsbürgergemeinde budgetiert. Andererseits sind die zusätzlichen Förderbei-\nträge gemäss Einwohnerratsbotschaft zur Einführung der Fachstelle Sport um \n25’000 Franken auf 75’000 Franken angehoben worden. \n\nDa\tdie\tBeleuchtung\tder\tGemeindesportanlage\t im\tWinkel\tRohr\tnicht\tmehr\tden\t\nVorschriften des schweizerischen Fussballverbandes entspricht, muss jene er-\nsetzt werden, damit weiterhin Fussballspiele ausgetragen werden können. Aus \ndem\tGemeindesportanlagekonzept\t (GESAK)\tergeben\tsich\tzudem\tMassnahmen\t\nzur verbesserten Nutzung dieser Anlage. Für die Planung einer besseren Nut-\nzung des Gemeindesportplatzes ist ein Projektierungskredit von 20’000 Franken \nnotwendig.\n\nBeitragsempfänger/-innen 2013 2012\nGenossenschaft Kunsteisbahn 42’100 42’100\nEishockeyClub\tAarau 100’000 95’000\nEislauf-Club Aarau 12’000 9’500\nAargauischer Rennverein 25’000 23’700\nKavallerie- und Reitverein - 4’700\nSpeed Club Rolling Rock 50’000 47’500\nPlatzgenossenschaft Brügglifeld 175’000 166’200\nWildpark Roggenhausen - 114’000\nTennisklub\tAarau\t(Beitrag\tfür\tSanierung\tSpielfelder) - 9’500\nZusätzliche Förderbeiträge - 49’900\nVerschiedene Förderbeiträge < 10’000 Franken 41’000 -\noder mit Auflagen\nBeiträge an sportliche Aktivitäten 37’200 18’700\nGesamttotal 482’300 580’800\n\nin Franken\n\n\n\n48 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDer\tBetrieb\tder\tVolksschule\tumfasst\tdie\tFührung\tvon\tKinder-\ngärten, Primarschulen, Oberstufenschulen und das Bereitstel-\nlen von Zusatzangeboten für Schülerinnen und Schüler mit \nbesonderen Bedürfnissen nach kantonaler Gesetzgebung und \nkantonalen Vorgaben und städtischen Spezialregelungen. Ins-\nbesondere\twerden\tdie\tfolgenden\tAufgaben\twahrgenommen:\t\n■\t \tFühren des operativen Schulgeschäfts\n■\t \tAusüben der Arbeitgeber- und Aufsichtsfunktion für die \n\nstädtischen Schulen\n■\t \tSicherstellung eines Qualitäts- und Leistungsmanagements \n\nan den städtischen Schulen\n\nProdukte\n■\t \tSchulpflege\n■\t \tGesamtschulleitung, Sekretariat\n■\t \tBezirksschule\n■\t \tOberstufe Schachen\n■\t \tGönhard inkl. Kindergärten\n■\t Telli inkl. Kindergärten\n■\t Aare/Schachen inkl. Kindergärten\n\nZielgruppen\n■\t \tVolksschulpflichtige Kinder der Stadt Aarau\n■\t \tKinder von anderen Gemeinden mit Schulort Aarau\n■\t \tEltern der in Aarau schulpflichtigen Kinder\n\nBetrieb Volksschule  PG-Nr. 30\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nDie\tUmsetzung\tder\tPromotionsverordnung\terfolgt\tgemäss\tden\t\nVorgaben des Kantons\n\nEltern werden an Informa-\ntionsveranstaltungen über \ndie Promotionsverordnung \ninformiert\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nAbgabe der Broschüre an  \nalle Eltern\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nVollständige, fehlerfreie \nund fristgerechte Abgabe  \nvon Zwischenbericht und \nJahreszeugnis\n\n% 100 100 100\n\nRekurse zeigen bei deren Über- \nprüfung keine Formfehler auf\n\n% 100 100 100\n\nDer\tGesamtschulleiter\tsetzt\tnach\tden\tVorgaben\tvon\tKanton\t\n(BKS)\tund\tStadt\t(SPF)\tdie\tSchulentwicklungsprojekte\tum\n\nDie\tGesamtschulleitung\t \nerstellt die entsprechenden \nProjektpläne\n\nerfüllt erfüllt\nteilweise \n\nerfüllt\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nVollzeitäquivalente\tLehrpersonen Anz. 120 112 111.63\nSchüler/-innen Kindergarten per 1.9. Anz. 273 260 259\nSchüler/-innen Primarschule per 1.9. Anz. 604 600 595\nSchüler/-innen OSA per 1.9. Anz. 280 270 266\nSchüler/-innen BEZ per 1.9. Anz. 580 550 539\nAbteilungen Kindergarten Anz. 14 15 14\nAbteilungen Primarschule Anz. 35 35 35\nAbteilungen OSA Anz. 16 17 18\nAbteilungen BEZ Anz. 25 24 23\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nAufwand\tSchulmaterial\tund\tMobilien\tSchulstandorte\t(exkl.\tEDV) Fr. 1'089'600 1'071'300 1’066’830\nNettokosten\tauf\tVollkostenbasis\tpro\tSchul\tund\tKindergartenkind\t(exkl.\tStadtteil\tRohr) Fr. 9'388 9'663 9’930\n\n\n\n49Voranschlag Produktgruppen\n\n30 Betrieb Volksschule\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n20\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n20\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 21’440’984 21’440’984 20’998’423 20’998’423 20’633’412 20’633’412\nAufwand/Ertrag 5’915’200 2’767’100 5’931’400 2’585’100 5’855’273 2’801’306\nQuerschnittsleistungen 8’193’894 8’130’908 7’446’249 39’326\nZinsen + Abschreibungen 7’331’890 6’936’115 7’331’890\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 18’673’884 18’413’323 17’792’781\nAufwand/Ertrag 5’915’200 2’767’100 5’931’400 2’585’100 5’855’273 2’801’306\nNettoaufwand 3’148’100 3’346’300 3’053’967\n\n300 Behörden, Kommissionen 139’700 144’200 135’834\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 511’900 490’100 485’761\n302 Löhne Lehrkräfte 134’000 140’000 140’859\n303 Sozialversicherungen 60’500 59’100 54’860\n304 Personalversicherung 53’200 41’900 41’043\n305 Unfall- + Krankenversicherung 8’400 7’300 6’618\n309 Übrige Personalkosten 48’000 48’000 42’437\n310 Büro- und Schulmaterial 1’067’700 1’019’700 1’029’156\n311 Anschaffung Mobilien 224’200 265’200 384’432\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 5’200 5’200 4’352\n313 Verbrauchsmaterialien 21’000 19’000 18’028\n315 Unterhalt Mobilien 68’800 57’300 56’166\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 121’300 118’800 119’890\n317 Spesen 263’500 257’500 287’912\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 571’900 582’800 491’950\n319 Übriger Sachaufwand 600 600 246\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 5’455\n351 Entschädigungen an Kantone 5’000 5’000 0\n352 Entschädigungen an Gemeinden 1’451’900 1’334’300 1’405’372\n361 Beiträge an Kantone 518’900 543’900 537’124\n365 Beiträge an Institutionen 35’000 35’000 31’000\n366 Beiträge an Private 604’500 756’500 576’778\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 600 600 500\n435 Verkäufe 800 800 1’085\n436 Rückerstattungen 179’200 197’200 231’083\n437 Bussen 500 500 0\n452 Rückerstattungen Gemeinden 2’150’000 1’950’000 2’150’825\n461 Beiträge vom Kanton 0 0 173\n462 Beiträge von Gemeinden 436’000 436’000 417’639\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nEs resultiert ein geringerer Aufwand von rund 198’000 Franken gegenüber dem \nGlobalbudget\t2012.\tDie\tMehrkosten\tsind\tteilweise\tnicht\tbeeinflussbar\t(steigende\t\nSchülerzahl,\tgestiegene\tKosten\tfür\tdie\tLehrmittel).\tMinderkosten\tergeben\tsich\t\naus einer zurückhaltenden Anschaffung von Mobilien und bei den Beiträgen an \n\n \nPrivate\t(Sonderschulen).\tBeim\tVergleich\tzwischen\tden\tBudgetposten\t«Beiträge\t\nan\tGemeinden»\t und\t «Rückerstattungen\tGemeinden»\t resultiert\t ein\tMinderauf-\nwand\tvon\trund\t80’000\tFranken\t(mehr\tauswärtige\tSchüler\tder\tBezirksschule).\n\n\n\n50 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tStadt\tAarau\tbietet\tan\tden\tstädtischen\tSchulen\teine\tmu-\nsikalische Grundschule sowie Instrumentalunterricht an. Zu-\nsätzlich unterhält sie ein Musik- sowie ein Tambourenkorps. \n■\t \tMusikalische Grundschule für Schülerinnen und Schüler \n\nder ersten und der zweiten Primarklasse\n■\t \tInstrumentalunterricht für Schülerinnen und Schüler ab \n\nder zweiten Primarklasse sowie für Bezirks-, Sekundar- \nund Realklassen\n\n■\t \tKadettenmusik mit Musik- und Tambourenkorps für  \nJugendliche\n\nProdukte\n■\t \tMusikschule\n■\t \tKadettenmusik\n\nZielgruppen\n■\t \tSchülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie \n\nSchülerinnen und Schüler der Berufsschulen mit Wohnsitz \noder\tSchulort\tAarau\t(Musikschule)\n\n■\t \tSchülerinnen und Schüler der städtischen Schulen und  \nJugendliche\tbis\tzum\t20.\tAltersjahr\t(Kadettenmusik)\n\nMusikschule und Kadettenmusik  PG-Nr. 31\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nDas\tAngebot\tder\tMusikschule\twird\trege\tgenutzt\nMusikschüler/-innen Musikschule \n(ohne\tBerufsschule\tund\tSonstige)\tim\t\nVerhältnis zu Total Schüler/-innen\n\n% 43.0 42.8 42.7\n\nDer\tfreiwillige\tStufentest\t(mCheck)\tist\tein \nAngebot der Musikschule Aarau\n\nAbschlusskonzert mit den besten \nTeilnehmer/-innen findet statt\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nMusikalische Begleitung an \nöffentlichen Anlässen\n\nDurch\tKadettenmusik\tbegleitete \nöffentliche Anlässe\n\nAnz. 30 30 21\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nLektionen Musikschule Anz. 291 285 280\nSchüler/-innen Musikschule per 1.9. Anz. 610 599 591\nMitglieder Kadettenmusik per 1.9. Anz. 20 39 66\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nAufwand Schulmaterialien, Mobilien und Unterhalt Fr. 90'800 72'400 75'855\nNettokosten\tauf\tVollkostenbasis\tpro\tLektion\tMusikunterricht\t(ohne\tKadettenmusik) Fr. 2'010 2'035 1'977\n\n\n\n51Voranschlag Produktgruppen\n\n31 Musikschule und Kadettenmusik\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n \n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 1’832’890 1’832’890 1’786’621 1’786’621 1’764’986 1’764’986\nAufwand/Ertrag 1’713’900 481’000 1’663’900 449’700 1’657’222 421’277\nQuerschnittsleistungen 118’990 122’721 107’764 13’405\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1’351’890 1’336’921 1’330’304\nAufwand/Ertrag 1’713’900 481’000 1’663’900 449’700 1’657’222 421’277\nNettoaufwand 1’232’900 1’214’200 1’235’945\n\n300 Behörden, Kommissionen 1’200 1’200 1’460\n302 Löhne Lehrkräfte 1’345’500 1’320’000 1’301’162\n303 Sozialversicherungen 102’500 101’600 100’196\n304 Personalversicherung 119’300 117’400 116’201\n305 Unfall- + Krankenversicherung 8’600 9’600 9’380\n309 Übrige Personalkosten 7’100 4’300 7’612\n310 Büro- und Schulmaterial 16’400 16’400 17’345\n311 Anschaffung Mobilien 53’700 35’300 35’779\n315 Unterhalt Mobilien 20’700 20’700 22’731\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 10’000 8’500 8’355\n317 Spesen 16’100 16’100 26’143\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 2’600 2’600 2’755\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 200 200 1’040\n366 Beiträge an Private 10’000 10’000 7’063\n433 Schulgelder 445’000 425’200 384’076\n436 Rückerstattungen 0 0 542\n452 Rückerstattungen Gemeinden 36’000 24’500 36’660\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nIm Jahr 2013 sind die Anschaffung eines Klaviers für den Schulraum Gönhard  \nund\t eines\t EPianos\t für\t das\tAareschulhaus\t geplant.\tDie\t im\tProjekt\t «Stabilo\t 1»\t\ngeplante Erhöhung der Elternbeiträge kann voraussichtlich auf das 1. Semester \ndes Schuljahres 2013/2014 umgesetzt werden. Total ist für das Jahr 2013 ein um \n18’700 Franken höherer Nettoaufwand als im Budget 2012 geplant.\n\n\n\n52 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tProduktegruppe\tdeckt\tden\tBereich\tder\tgesetzlichen\tSo-\nzialarbeit durch Beratung, Betreuung und Finanzierung von \nhilfesuchenden Personen im Rahmen von SPG und ZGB so-\nwie durch das Stellen von Anträgen aufgrund des ZGB an die \nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB ab. \n\nProdukte\n■\t \tZentrale\tDienste\n■\t \tSozialhilfe\n■\t \tAlimente, Elternschaftsbeihilfe\n■\t \tKinder- und Erwachsenenschutz\n■\t \tAbklärung und Beratung\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aarau gemäss \n\nden gesetzlichen Bestimmungen des SPG und ZGB\n\nGesetzliche Sozialarbeit  PG-Nr. 40\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nSozialhilfe gemäss den gesetzlichen \nVorgaben gewähren\n\nErstgespräch innerhalb von 3 Wochen \nnach Gesuchsabgabe mit vollständigen \nUnterlagen\n\n% 90 90 92\n\nElternschaftsbeihilfe, Alimentenbevorschussung \nund Inkassohilfe gemäss den gesetzlichen Vor-\ngaben gewähren\n\nGesuchsbehandlung innerhalb eines Monats \nnach Eingang mit vollständigen Unterlagen % 95 95 100\n\nFühren von Beistandschaften gemäss ZGB\nErstgespräch innerhalb eines Monates  \nnach Errichtung\n\n% 95 * *\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nSchalterkontakte\tEmpfang\tSoziale\tDienste Anz. 9’700 8’900 7’865\nTelefonkontakte\tEmpfang\tSoziale\tDienste Anz. 20’000 20’300 18’595\nSozialhilfe:\tFallaufnahmen Anz. 210 230 217\nSozialhilfe:\tUnterstützung\tmit\tAuszahlung Anz. 600 580 568\nSozialhilfe:\tAktive\tFälle\tper\t31.12. Anz. 450 440 415\nAlimentenbevorschussung:\tAktive\tFälle\tper\t31.12. Anz. 80 78 60\nGesuche um Elternschaftsbeihilfe Anz. 25 15 22\nKinder\tund\tErwachsenenschutz:\tLaufende\tFälle\tper\t31.12. Anz. 256 370 330\nAbklärung\tund\tBeratung:\tAbklärungsaufträge\tinkl.\tUnterhaltsverträge Anz. 135 * *\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nNettoaufwand Sozialhilfe Mio Fr. 2.4 2.0 2.2\n\n* Neuer Indikator ab 2013\n\n\n\n53Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 15’840’053 15’840’053 15’563’048 15’563’048 15’341’310 15’341’310\nAufwand/Ertrag 15’190’000 9’031’600 14’950’800 8’998’600 14’389’725 8’483’560\nQuerschnittsleistungen 650’053 612’248 951’585 27’718\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 6’808’453 6’564’448 6’830’032\nAufwand/Ertrag 15’190’000 9’031’600 14’950’800 8’998’600 14’389’725 8’483’560\nNettoaufwand 6’158’400 5’952’200 5’906’165\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 2’698’600 2’521’800 2’422’669\n303 Sozialversicherungen 206’500 194’200 185’326\n304 Personalversicherung 270’000 224’800 214’928\n305 Unfall- + Krankenversicherung 30’900 26’200 26’373\n309 Übrige Personalkosten 59’300 23’200 28’188\n310 Büro- und Schulmaterial 41’900 39’200 40’015\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 366’000 326’000 319’161\n317 Spesen 14’400 12’400 10’787\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 450’900 552’700 520’372\n319 Übriger Sachaufwand 1’500 300 300\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 3’000 3’000 0\n350 Entschädigungen an Bund 10’000 5’000 14’867\n351 Entschädigungen an Kantone 20’000 5’000 67’795\n366 Beiträge an Private 11’017’000 11’017’000 10’538’945\n431 Gebühren für Amtshandlungen 61’500 68’000 10’731\n436 Rückerstattungen 4’035’100 4’035’400 3’956’864\n450 Rückerstattungen Bund 1’650’000 1’650’000 1’517’216\n451 Rückerstattungen Kanton 678’500 628’200 464’354\n452 Rückerstattungen Gemeinden 358’600 5’700 5’700\n461 Beiträge vom Kanton 2’245’600 2’609’000 2’526’394\n462 Beiträge von Gemeinden 2’300 2’300 2’300\n\nBemerkungen\nAm\t1.\tJanuar\t2013\ttritt\tdas\tneue\tKindes\tund\tErwachsenenschutzrecht\t (KESR)\t in\t\nKraft.\tDies\t löst\teinige\tÄnderungen\taus.\t Im\tVormundschaftsbehörde\tsekre\ttariat\t\nkann eine 60 %-Stelle wie auch der Kredit für eine Aushilfsstelle einge spart \nwerden.\tAusserdem\tentfallen\tRevisionskosten\tfür\tdie\tRechenschaftsberichte.\tDas\t\nneue Recht bedingt aber auch intensive Weiterbildung für die Mitarbeiter/-innen \nder Sektionen Amtsvormundschaft und Vormundschaftsbehördesekretariat.\n\nSeit\t 2012\t führen\t die\t Sozialen\t Dienste\t die\t Amtsvormundschaft\t und\t das\t Vor-\nmundschaftsbehördesekretariat\t für\t die\t Einwohnergemeinde\t Gränichen.\t Die\t\nentstehenden\tMehrkosten\t (Personal\tund\t Infrastruktur)\twerden\tvollumfänglich\t\nabgegolten. \n\nErstmals ordentlich budgetiert werden auch die Kosten für das Alimenten - \nin\tkasso,\tdas\tseit\tdem\t1.\t Januar\t2012\tvon\tden\tSozialen\tDiensten\tgeführt\twird.\t\nDamit\tverbunden\tentfallen\thohe\tHonorarkosten.\n\nDer\tAufwand\tder\tSozialhilfe\tfür\tdas\tJahr\t2013\twird\tum\trund\t340’000\tFranken\t\nhöher eingeschätzt als für das Jahr 2012. Neu eingestellt wird ein Kredit für  \nSozialinspektionen.\tDie\tEntschädigungen\tdes\tKantons\tbasieren\tauf\tdem\tkanto-\nnalen Schlüssel und können von Jahr zu Jahr variieren.\n\nTotal wird für das Jahr 2013 mit einem um rund 206’000 Franken höheren Netto-\naufwand als im Voranschlag 2012 gerechnet.\n\n\n\n54 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nIn dieser Produktegruppe werden ausgewählte freiwillige \nLeis\ttungen\tim\tSozialbereich\terbracht.\tDazu\tgehören\tAr\tbeits\t \nund Integrationsmassnahmen, die familienergänzende Kin-\nderbetreuung, die Schulsozialarbeit, das Bereitstellen von \nNotwohnungen, die freiwillige Erziehungs beratung sowie \ndie Unterstützung von spezifischen Projekten, die im öffent-\nlichen Interesse liegen.\n\nProdukte\n■\t \tFamilienergänzende Kinderbetreuung\n■\t \tArbeits- und Integrationsmassnahmen\n■\t \tSchulsozialarbeit\n■\t \tNotwohnungen\n■\t \tProjekte\n■\t \tFreiwillige Erziehungsberatung\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner mit einem spezifischen \n\nBedürfnis\n■\t \tInstitutionen, die ein spezifisch soziales und vom Volk ge-\n\nwünschtes Bedürfnis abdecken\n\nFreiwillige Sozialarbeit und Projekte  PG-Nr. 41\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nDer\tElternteil/die\tEltern\terhält/erhalten\tdie\tMöglichkeit, \nBeruf und Familie sinnvoll zu vereinbaren und seine/ihre \nberufliche Integration aktiv zu fördern\n\nEinkauf Betreuungsplätze \nTagesinstitutionen \n(ungewichtete\tPlätze)\n\nAnz. 271 284 255\n\nEinkauf\tBetreuungsplätze: \nTagesfamilien\n\nStd. 13’248 17’460 7’392\n\nSozialhilfe empfangende Personen haben gemäss \nihren\tphysischen\tund\tpsychischen\tMöglichkeiten\teine\t\nsinnvolle Tätigkeit\n\nAnteil der aktiven Fälle der \nSozialhilfe, der die Leistungen \nder Fachstelle in Anspruch \nnimmt\t(Stand\t31.12.)\n\n% 27 27 37\n\nDie\tSchulsozialarbeit\tfördert\tdie\tSozialkompetenzen \nim Wirkungskreis ihres Schulhauses\n\nProjekte für die Primarschule Anz. 9 9 10\nProjekte für die Oberstufe Anz. 8 8 6\n\nDurch\tden\tBeratungsprozess\tder\tErziehungsberatung\t\nsollen Kinder, Jugendliche, Eltern sowie deren Familien-\nangehörige persönliche Krisen bewältigen können\n\nAbschluss der Fälle  \ndurch Problemlösung\n\n% > 45 > 45 60\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nDurch\tAarauer\tKinder\tbelegte\tPlätze:\tTagesinstitutionen\t(ungewichtete\tPlätze) Anz. 216 227 203\nDurch\tAarauer\tKinder\tbelegte\tPlätze:\tTagesfamilien Std. 13’248 17’460 9’752\nArbeits\tund\tIntegrationsmassnahmen:\tBetreute\tPersonen Anz. 125 125 152\nSchulsozialarbeit:\tElternberatungen\t(Fallzahlen) Anz. 28 65 26\nSchulsozialarbeit:\tBeratungen\tLehrpersonen Anz. 80 65\nSchulsozialarbeit:\tInterventionen\tin\tKlassen Anz. 70 100 71\nSchulsozialarbeit:\tKurzkontakte Anz. 1420 1’230 1’460\nFreiwillige\tErziehungsberatung:\tDurchschnittlich\tgeführte\tDossiers Anz. 23 23 23\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nAuslagen Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen FuSTA  Mio. Fr. 2.45 2.39 2.15\n\n\n\n55Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 3’554’865 3’554’865 3’556’073 3’556’073 3’396’947 3’396’947\nAufwand/Ertrag 3’268’900 32’800 3’192’800 32’800 3’046’687 40’803\nQuerschnittsleistungen 113’525 117’653 196’368 37’982 177’820 422’843\nZinsen + Abschreibungen 172’440 166’905 172’440\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 3’404’411 3’485’291 2’933’302\nAufwand/Ertrag 3’268’900 32’800 3’192’800 32’800 3’046’687 40’803\nNettoaufwand 3’236’100 3’160’000 3’005’884\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 474’000 467’000 459’497\n303 Sozialversicherungen 36’600 36’000 35’379\n304 Personalversicherung 44’100 34’000 32’747\n305 Unfall- + Krankenversicherung 5’800 5’100 5’245\n309 Übrige Personalkosten 8’500 16’100 6’420\n310 Büro- und Schulmaterial 1’400 1’400 1’966\n313 Verbrauchsmaterialien 7’600 7’600 7’978\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 34’000 34’000 34’081\n317 Spesen 700 700 54\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 101’700 99’500 145’415\n365 Beiträge an Institutionen 2’554’500 2’491’400 2’317’907\n429 Übrige Erträge 20’000 20’000 20’540\n436 Rückerstattungen 12’800 12’800 20’263\n\nBemerkungen\nIm\tBereich\tFuSTA\t(Familien\tund\tSchulergänzende\tTagesstrukturen)\tkommt\tneu\tdie\t\nMiete\tder\tKita\tStritengässli\tdazu\t(Mehrertrag\tin\tPG\t17)\tund\tdie\tÖffnungszeiten\tder\t\nSpielvilla werden ausgedehnt und den anderen Institutionen angepasst. In den an-\nderen Produkten sind keine nennens werten Änderungen zu verzeichnen. Total wird \nmit 76’100 Franken höheren Ausgaben gerechnet als im Budgetjahr 2012.\n\n\n\n56 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tProduktegruppe\terbringt\tLeistungen\tim\tBereich\tder\tJu-\ngendarbeit, der Förderung von Familienanliegen sowie der \nIntegrationsarbeit.\tDazu\tgehören\tdas\tFühren\tvon\tgeeigneten\t\nund bedarfsorientierten Institutionen der offenen Jugendar-\nbeit sowie das Verfolgen einer auf das Jugendkonzept abge-\nstimmten Jugendpolitik und -koordination.\n\nProdukte\n■\t \tJugendkoordination\n■\t \tJugendkulturhaus Flösserplatz\n■\t \tJugendräume Wenk\n \nZielgruppen\n■\t \tJugendliche ab 12 Jahren, verantwortliche Gremien und \n\ninteressierte Kreise der Jugendarbeit\n■\t \tFamilien, insbesondere Eltern\n■\t \tMigrantinnen und Migranten sowie deren Organisationen\n\nJugend  PG-Nr. 42\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nBekanntheitsgrad der Jugendkoordination Besuche auf der Homepage Anz. 175’000 80’000 173’101\nEin U16-Angebot besteht Besucherinnen und Besucher Anz. 1’000 750 523\nKoordination und Vernetzungstätigkeit im \nBereich Kinder- und Familienanliegen\n\nSitzungen und Treffen mit verwaltungs- \ninternen und -externen Partnern\n\nAnz. 80 80 108\n\nKoordination und Vernetzungstätigkeit im \nIntegrationsbereich\n\nSitzungen und Treffen mit verwaltungs-\ninternen und -externen Partnern\n\nAnz. 80 80 *\n\nAngebot\tMobile\tJugendarbeit: \nPräsenz im öffentlichen Raum\n\nKontakte Anz. 1’000 1’000 159\n\nDie\tJugendlichen\tbetrachten\tund\tnutzen \ndas Jugendkulturhaus Flösserplatz als \nsoziokulturelle Einrichtung und als einen \nwichtigen Bezugspunkt in Aarau\n\nBesucher und Besucherinnen Anz. 19’500 19’500 19’769\n\nAnlässe Anz. 155 155 162\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nJugendkoordinator:\tVernetzungs\tund\tKoordinationssitzungen\tmit\tDritten Anz. 50 50 59\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nNettoaufwand Produktegruppe Jugend pro Einwohner/-in Stadt Aarau Fr. 47.75 48.00 41.35\nNettoaufwand Produktegruppe Jugend in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 0.83 0.87 0.74\nAusschöpfung Interventions- und Präventionskredit % 100 100 1\nAusschöpfung\tder\tProjektkredite\tim\tJugendbereich\t(Jugendkoordination,\tMobile\tJugendarbeit,\t\nJugendarbeit\tu16),\tder\tFachstelle\tKind\tund\tFamilie\tund\tder\tKoordinationsstelle\tIntegration\n\n% 100 100 72\n\n* Neuer Indikator ab 2012 \n\n\n\n57Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n42 Jugend\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 1’467’757 1’467’757 1’418’953 1’418’953 1’413’566 1’413’566\nAufwand/Ertrag 1’067’800 98’800 1’049’400 86’700 933’086 106’993\nQuerschnittsleistungen 214’782 190’318 295’306 7’750\nZinsen + Abschreibungen 185’175 179’235 185’175\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1’368’957 1’332’253 1’298’823\nAufwand/Ertrag 1’067’800 98’800 1’049’400 86’700 933’086 106’993\nNettoaufwand 969’000 962’700 826’093\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 657’400 614’300 549’333\n303 Sozialversicherungen 50’000 47’200 41’166\n304 Personalversicherung 50’700 40’900 35’934\n305 Unfall- + Krankenversicherung 7’500 6’500 5’562\n309 Übrige Personalkosten 8’500 10’400 8’000\n310 Büro- und Schulmaterial 3’800 3’800 6’669\n311 Anschaffung Mobilien 9’500 9’500 10’142\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 23’000 23’000 17’512\n313 Verbrauchsmaterialien 5’300 8’100 6’791\n314 Baulicher Unterhalt 1’400 1’400 527\n315 Unterhalt Mobilien 9’500 9’500 9’662\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 23’000 23’000 24’197\n317 Spesen 1’900 1’900 2’000\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 209’100 242’700 214’712\n319 Übriger Sachaufwand 700 700 700\n365 Beiträge an Institutionen 5’000 5’000 0\n390 Interne Verrechnungen 1’500 1’500 177\n436 Rückerstattungen 30’800 18’700 33’560\n450 Rückerstattungen Bund 0 0 15’748\n451 Rückerstattungen Kanton 8’000 8’000 7’442\n452 Rückerstattungen Gemeinden 60’000 60’000 50’244\n\nBemerkungen\nDer\t Einwohnerrat\t hat\t die\t Stelle\t «Kind\t und\t Familie»\t um\tweitere\t drei\t Jahre\t bis\t \n31.\tMärz\t2015\tverlängert.\tMit\tden\tEntscheiden\tdes\tEinwohnerrates\tzu\t«Stabilo\t1»\t\nentfällt\tdas\tAngebot\tin\tden\tJugendräumen\tWenk\tfür\tdie\tÜ16\t(Über16Jährigen).\t\nAusserdem\tfällt\tder\tBeitrag\tan\tdie\tAnlaufstelle\tIntegration\tAargau\t(AIA)\tweg.\n\nDer\tfür\tdas\tJahr\t2013\tbudgetierte\tNettoaufwand\tliegt\tnur\trund\t6’000\tFranken\t\nüber dem Budget 2012.\n\n\n\n58 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tStadt\tentrichtet\teinerseits\tjährlich\twiederkehrende\tBeiträ-\nge für Leistungen an Vereine, Zweckbehörden, Stiftungen und \nInstitutionen auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen und \ndem zur Verfügung stehenden Budget. Andererseits werden an \nPrivate, Institutionen, Vereine und Stiftungen Einzelbeiträge für \nspezielle Projekte ausgerichtet.\n\nProdukte\n■\t \tSubventionen, Beiträge\n \nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner\n■\t \tInstitutionen, Vereine, Zweckverbände und Stiftungen, \n\nwelche auch für die Einwohnerinnen und Einwohner Leis-\ntungen erbringen\n\n■\t \tInstitutionen, Vereine und Stiftungen, die sich in Krisenge-\nbieten, in Entwicklungsländern und für die schweizerische \nBerghilfe einsetzen\n\nSubventionen/Beiträge  PG-Nr. 43\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nEingegangene Gesuche Entwicklungshilfe Ausland Anz. 45 45 46\nBewilligte Gesuche Entwicklungshilfe Ausland Anz. 8 8 7\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nAufwand Subventionen/Beiträge in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 1.95 2.03 1.84\n\n \n\n\n\n59Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n43 Subventionen/Beiträge\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 2’523’968 2’523’968 2’443’932 2’443’932 2’308’203 2’308’203\nAufwand/Ertrag 2’278’200 0 2’192’900 0 2’041’896 0\nQuerschnittsleistungen 28’688 40’927 49’227\nZinsen + Abschreibungen 217’080 210’105 217’080\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2’523’968 2’443’932 2’308’203\nAufwand/Ertrag 2’278’200 0 2’192’900 0 2’041’896 0\nNettoaufwand 2’278’200 2’192’900 2’041’896\n\n362 Beiträge an Gemeinden 29’000 29’000 30’500\n364 Beiträge an gemischtwirt. Unternehmen 1’777’400 1’733’600 1’622’732\n365 Beiträge an Institutionen 357’800 316’300 268’663\n367 Beiträge an Ausland 114’000 114’000 120’000\n\nBeitragsempfänger/-innen 2013 2012\nBerghilfe Inland 28’500 28’500\nGemeinschaftszentrum Telli 165’000 165’000\nMütter- und Väterberatung 124’000 119’000\nStiftung Aarau eusi gsund Stadt 190’000 190’000\nHaus\tund\tKrankenpflegeverein\t(Spitex) 1’275’400 1’236’000\nRegionale Eheberatungsstelle Aarau 21’400 22’000\nFreizeitwerkstatt\t(inkl.\tMiete) 82’000 78’400\nLudothek\t(Miete) 23’000 21’800\nBeratungsstelle für Langzeitkranke 3’800 3’800\nElternbriefe der Pro Juventute 8’600 8’600\nBeiträge an Institutionen für Menschen  \nmit einer Behinderung\n\n10’600 10’600\n\nStiftung Frauenhaus Aargau 4’400 4’400\nPro Senectute Aargau 165’800 149’200\nElternverein\tAarau\t(Ferienpass) 8’500 8’500\nElternverein\tAarau\t(Sommerferienlager) 6’000 –\nKatastrophenhilfe im In- und Ausland 38’000 38’000\nEntwicklungshilfe Ausland 76’000 76’000\nDiverse\t(je\tunter\t4’000\tFranken) 47’200 33’100\nTotal 2’278’200 2’192’900\n\nBemerkungen\nErneut verteuern sich die Kosten im Gesundheitsbereich und zwar sowohl bei \nder\tErwachsenen\tund\tbei\tder\tKinderspitex\twie\tauch\tbei\tder\tPro\tSenectute\t(Hilfe\t\nund\tPflege\tzu\tHause).\tAusserdem\twird\tdas\tAngebot\tder\t«Wochenbettbetreuung»\t\nvermehrt\tin\tAnspruch\tgenommen.\tDer\tfür\tdas\tJahr\t2013\tgeplante\tNettoaufwand\t\nliegt rund 85’000 Franken höher als der Nettoaufwand 2012. \n\n\n\n60 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tStadt\tAarau\tleistet\tmit\teinem\tbedarfsgerechten\tund\tum-\nfassenden Angebot einen Beitrag zur Förderung und Erhal-\ntung\tder\tLebensqualität\tälterer\tMenschen.\t\n■\t \tFachgerechte und ganzheitliche sowie gute Betreu-\n\nung der Bewohnerinnen und Bewohner in den Häusern \nGolatti und Herosé\n\n■\t \tBereitstellen einer zeitgerechten Infrastruktur sowie von \nqualitativ\tguten\tHoteldienstleistungen\tfür\tdie\tBewohne-\nrinnen und die Bewohner der Altersheime\n\n■\t \tBereitstellen von preisgünstigen, zeitgemässen und alters-\ngerechten Wohnungen sowie bei Bedarf Hotel-, Betreu-\nungs- und Pflegeleistungen in der Altersiedlung Herosé\n\n■\t \tZentrale Anlauf- und Koordinationsstelle im Bereich \nAlter und Altersversorgung in der Region Aarau\n\nProdukte\n■\t \tInformationsstelle Alter\n■\t \tAlterssiedlung Herosé\n■\t \tAltersheim Herosé\n■\t \tAltersheim Golatti\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung der Stadt Aarau\n■\t \tBewohnerinnen und Bewohner der Altersheime\n■\t \tMieterinnen und Mieter der Alterssiedlung\n■\t \tVertragsgemeinden\n■\t \tDienstleister\tin\tder\tAltersversorgung\tder\tStadt\tAarau\n■\t \tRegionale\tund\tüberregionale\tDienstl.\tin\tder\tAltersversorgung\n■\t \tAngehörige und Bezugspersonen\n■\t \tExterne Leistungsanbieter\n■\t \tLieferanten\n■\t \tKrankenkassen\n■\t \tAmtsstellen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nUmfassendes und bedarfsgerechtes \nInformations\tund\tDokumentationsangebot\tim\t\nBereich Alter und Altersversorgung\n\nDokumentationen\tim\tAngebot Anz. 250 250 250\nAktualisierung Broschüre \n«Angebote\tim\tAlter»\tder\tStadt\tAarau\n\nAnz. 1 0 0\n\nVernetzungs\tund\tKoordinationssitzungen\tmit\tDritten Sitzungen/Treffen Anz. 75 75 145\nAttraktive Alterswohnungen Leerbestand bei Alterswohnungen % < 3 < 3 3\nZeitgemässe und bedarfsgerechte \nBetreuung und Pflege\n\nPflegeeinstufungsaudit durch Krankenkasse  erfüllt erfüllt erfüllt\nBettenbelegung % 96 97 96\n\nZufriedenheits- und Bedarfsabklärung \nbei Bewohnerinnen und Bewohnern und \nAngehörigen\n\nBewohner/-innen-Versammlung Anz. 8 8 8\nBefragung der Bewohner/-innen keine keine erfüllt\nBefragung der Angehörigen keine erfüllt keine\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nTotal Anfragen regionale Informationsstelle Alter Aarau Anz. 275 275\nVertragsgemeinden Informationsstelle Alter Aarau Anz. 7 7 7\nAlterswohnungen Anz. 41 41 41\nBettenbestand Altersheime Anz. 173 173 173\nPensionstage Altersheime Tg. 61'042 61'042 60'561\nIntensität\tBetreuung\tund\tPflege\t(BESAPunkte) Anz. 1'510'000 1'510'000 1'610'691\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nDefizit\t()\toder\tErtragsüberschuss\t(+)\tAlterswohnungen Fr. 125'500 126'200 111’761\nDefizit\t()\toder\tErtragsüberschuss\t(+)\tAltersheime Fr. 53'900 33'500 343’637\nAufwand pro Pensionstag Fr. 247 235 228\nErtrag pro Pensionstag Fr. 248 236 234\nBestand\tAlterssiedlungfonds\t(InvestitionsVorschuss) Fr. 222 -185'278 -371’478\nBestand Altersheimfonds Fr. 1'168'671 1'114'771 1’081’271\nBestand Investitionsfonds Fr. 10'675'524 9'644'024 8’748’424\nBestand\tdiverse\tFonds\t(Personal/Bewohner\tund\ta.o.\tBetrieb/Behindertenbus) Fr. 60’871\n\nAlter  PG-Nr. 46\n\nDiese\tFonds\twerden\tvon\tSpenden\talimentiert,\tweshalb\tder\tBestand\tnicht\tbudgetiert\twerden\tkann.\nErläuterungen zu den Indikatoren\nBestand\tdiverse\tFonds:\n\n\n\n61Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n46 Alter\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 16’860’307 16’860’307 16’936’222 16’936’222 16’643’268 16’643’268\nAufwand/Ertrag 15’879’500 15’673’000 15’293’100 15’119’800 14’904’328 14’715’397\nQuerschnittsleistungen 21’748 11’713 20’984 1’396\nZinsen + Abschreibungen 959’059 1’631’409 1’717’956\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1’187’307 1’816’422 1’926’474\nAufwand/Ertrag 15’879’500 15’673’000 15’293’100 15’119’800 14’904’328 14’715’397\nNettoaufwand 206’500 173’300 188’931\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 8’993’700 8’528’500 8’246’305\n303 Sozialversicherungen 687’200 642’600 625’481\n304 Personalversicherung 633’400 602’400 602’190\n305 Unfall- + Krankenversicherung 120’100 91’400 93’136\n309 Übrige Personalkosten 153’300 138’300 154’820\n310 Büro- und Schulmaterial 91’200 59’200 61’586\n311 Anschaffung Mobilien 256’800 247’800 233’709\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 382’100 414’600 348’272\n313 Verbrauchsmaterialien 1’039’500 1’022’000 921’711\n315 Unterhalt Mobilien 119’500 119’500 107’851\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 21’400 7’900 20’675\n317 Spesen 3’900 3’900 2’424\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 535’100 495’100 633’006\n319 Übriger Sachaufwand 50’200 51’700 63’806\n329 Übrige Zinsen 11’100 11’100 16’049\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 65’000 65’000 162’019\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 60’000 60’000 61’118\n332 Zusätzliche Abschreibungen 125’500 126’200 111’761\n352 Entschädigungen an Gemeinden 834’200 834’200 700’681\n380 Einlagen Spezialfinanzierungen 1’586’300 1’662’400 1’612’280\n390 Interne Verrechnungen 110’000 109’300 125’450\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 437’400 437’400 427’341\n432 Spital- und Heimtaxen 12’971’300 12’570’800 12’002’930\n435 Verkäufe 330’000 360’000 308’049\n436 Rückerstattungen 232’700 227’700 226’939\n439 Übrige Entgelte 5’000 10’000 3’867\n452 Rückerstattungen Gemeinden 64’500 64’500 64’695\n461 Beiträge vom Kanton 1’131’200 716’100 1’148’044\n469 Übrige Beiträge 0 0 66’969\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 500’900 733’300 466’563\n\nBemerkungen\nDer\tNettoaufwand\tder\tProduktegruppe\t46\tentspricht\tdem\tSaldo\tdes\tProduktes\t\n«Regionale\tInformationsstelle\tAlter\tRIAA».\tDie\tErhöhung\tder\tNettokosten\tum\t\n33’200\tFranken\twird\tdurch\tdie\tAuflage\tder\tvierten\tBroschüre\t«Unterwegs\tim\t\nAlter – Informiert geht’s leichter» verursacht, die alle zwei Jahre aktualisiert \nwird.\tDie\tUmsetzung\tdes\tAltersleitbildes\tder\tStadt\tAarau\twird\tebenfalls\tüber\t\ndieses Konto finanziert und wird im Jahr 2013 intensiviert.\n\nIn den Altersheimen Herosé und Golatti verursacht die vom Kanton vorge-\nschriebene Ausbildungsverpflichtung für Pflegeberufe erheblichen Aufwand in \nder\tBetreuung\tder\tAuszubildenden;\tweiter\twerden\tneue\tLehrstellen\tgeschaf-\nfen, um der Verpflichtung des Kantons nachzukommen.\n\nDer\tBetreuungsaufwand\tvor\tallem\tin\tder\tNacht\tund\tdie\tPsychogeriatrischen\t\nAnforderungen an die Heime nehmen stark zu, entsprechende Massnahmen in \nder Weiterbildung und Aufstockung im Bereich Pflegepersonal sind für 2013 \nnicht zu vermeiden.\n\nDie\tFinanzierung\tder\tungedeckten\tPflegekosten\tdurch\tdie\tGemeinden\twurde\t\n2013\tzum\tzweiten\tMal\tim\tBudget\tberücksichtigt.\tDie\tfür\teine\texakte\tBudgetie-\nrung\terforderliche\tErfahrung\tfehlt\tden\tHeimen\tnoch,\tin\tder\tKonsequenz,\tdass\t\ndiese Ertragsposten einer grossen Schwankung unterliegen können.\n\n\n\n62 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tStadtpolizei\tnimmt\tAufgaben\tin\tden\tBereichen\tSicherheit,\t\nVerkehrs- und Gewerbewesen der Stadt Aarau wahr. Zusätz-\nlich übernimmt sie auf Vertragsbasis für andere Gemeinden \npolizeiliche\tDienstleistungen.\t\n■\t \tAufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit \n\nsowie präventive Präsenz mittels Patrouillentätigkeit und \nPersonenkontrollen\n\n■\t \tÜberwachung des fahrenden und ruhenden Verkehrs so-\nwie Bewirtschaftung des Parkraums\n\n■\t \tSignalisationen, Markierungen und Verkehrslenkung\n■\t \tVerkehrserziehung an Schulen\n■\t \tGewerbepolizeiliche Aufgaben wie Marktwesen, Bewilli-\n\ngungen, Gastgewerbe-, Ladenschluss und Betriebsaufsicht\n■\t \tÜbernahme der Jugendpolizeiaufgaben\n\nProdukte\n■\t \tKernaufgaben\n■\t \tVerkehr\n■\t \tGewerbe\n \nZielgruppen\n■\t \tBesucherinnen und Besucher der Stadt Aarau\n■\t \tBevölkerung, Vereine, Gewerbe der Stadt Aarau und der \n\nangeschlossenen Vertragsgemeinden\n■\t \tBehörden und Amtsstellen\n\nStadtpolizei  PG-Nr. 50\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nStarke öffentliche Präsenz\nKontrollstunden durch die \nAussendienst-Mannschaft \n\nStd. 20’000 20’000 23’258\n\nPatrouille-Tätigkeit durch die Jugendpolizei Std. 600 600 493\nVerkehrserziehung Verkehrsunterricht an den Schulen Std. 720 720 727\nFahndungserfolge Anhaltungen/Verhaftungen/Festnahmen Anz. 120 120 222\n\nVerkehrssicherheit\nGeschwindigkeitskontrollen in sensiblen \nBereichen\t(Schulhäuser/Kindergarten)\n\nAnz. 60 60 76\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nVertragsgemeinden Anz. 6 6 6\nStrafanzeigen\t(ohne\tOrdnungsbussen) Anz. 600 600 606\nOrdnungsbussen\t(total\tTatbestände) Anz. 16’000 16’000 18’556\nGeschwindigkeitskontrollen Anz. 420 420 425\nÜbertretungen der Höchstgeschwindigkeit Anz. 20’000 20’000 22’314\nKontrollstunden\tParkwache\t(Nebenamt) Std. 3’500 3’500 3’422\nMärkte Anz. 120 120 123\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nKosten Stadtpolizei pro Einwohner/-in Fr. 253 251 248\n\n\n\n63Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n50 Stadtpolizei\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 8’739’933 8’739’933 8’286’476 8’286’476 8’251’286 8’251’286\nAufwand/Ertrag 5’818’000 6’039’000 5’689’400 5’440’100 5’621’380 5’568’838\nQuerschnittsleistungen 2’889’767 2’564’910 2’597’740 25’973\nZinsen + Abschreibungen 32’166 32’166 32’166\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2’699’633 2’846’376 2’656’475\nAufwand/Ertrag 5’818’000 6’039’000 5’689’400 5’440’100 5’621’380 5’568’838\nNettoaufwand -221’000 249’300 52’541\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 3’681’100 3’635’100 3’554’205\n303 Sozialversicherungen 283’500 280’000 269’575\n304 Personalversicherung 320’500 268’400 265’629\n305 Unfall- + Krankenversicherung 44’000 39’500 37’836\n306 Dienstkleider 50’000 50’000 54’929\n309 Übrige Personalkosten 48’500 84’700 71’231\n310 Büro- und Schulmaterial 79’400 72’200 74’606\n311 Anschaffung Mobilien 178’500 168’100 179’130\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 8’500 8’500 8’404\n313 Verbrauchsmaterialien 49’400 49’400 40’768\n314 Baulicher Unterhalt 93’100 87’400 95’180\n315 Unterhalt Mobilien 84’800 75’300 73’855\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 273’000 259’200 263’749\n317 Spesen 900 900 1’057\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 360’300 350’600 380’344\n319 Übriger Sachaufwand 13’000 11’200 9’113\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 1’000 1’000 11’224\n352 Entschädigungen an Gemeinden 8’000 8’000 8’278\n361 Beiträge an Kantone 1’000 1’000 1’000\n365 Beiträge an Institutionen 9’000 9’000 9’000\n366 Beiträge an Private 3’000 2’400 2’631\n390 Interne Verrechnungen 227’500 227’500 209’635\n412 Konzessionen 79’300 84’300 74’492\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 95’000 95’000 80’612\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 2’539’200 2’211’200 2’261’039\n435 Verkäufe 10’000 10’000 478\n436 Rückerstattungen 73’000 73’000 153’165\n437 Bussen 2’040’000 1’800’000 1’832’406\n452 Rückerstattungen Gemeinden 1’202’500 1’166’600 1’166’647\n\nBemerkungen\nIm Jahr 2013 ist ein Nettoertrag von 221’000 Franken budgetiert gegenüber \neinem\tNettoaufwand\tvon\t249’300\tFranken\tim\tJahr\t2012.\tDurch\tdie\tErhöhung\t\nder Parkgebühren und durch Mehreinnahmen bei den Bussen kann mit einem \nMehrertrag\t von\t 540’000\t Franken\t gerechnet\t werden.\t Die\t geplanten\t Anpas-\nsungen der Löhne und Sozialleistungen und leichte Erhöhungen in anderen \nPositionen führen zu einem um total rund 470’000 Franken besseren Ergebnis \nim Jahr 2013.\n\n\n\n64 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nAls Stützpunktfeuerwehr ist die Feuerwehr Aarau neben dem \noriginären\t Bereich\t (Rettungsdienst,\t Brandbekämpfung\t und\t\nElementarereignisse)\tim\tzugewiesenen\tGebiet\tverantwortlich\t\nfür die Unterstützung der Ortsfeuerwehren mit Spezialgerä-\nten, für die Strassenrettung und für die Öl- und Chemiewehr-\nereignisse sowie für Autobahneinsätze.\n■\t \tSicherstellen der Einsatzbereitschaft bei Notfällen im Ver-\n\nsorgungsgebiet und Zusammenarbeit mit den übrigen \nPartnern\tdes\tBevölkerungsschutzes\t(Polizei,\tSanität,\tZivil-\nschutz,\tTechnische\tDienste,\tArmee)\t\n\n■\t \tRettung von Leben und Eigentum durch fachgerechte \nSchadensbekämpfung und Hilfeleistung\n\n■\t \tSchutz der Umwelt bei Bränden, Sturm, Wassernot, Un-\nglücksfällen und Katastrophen\n\nProdukte\n\t■\t \tFeuerwehr\n \nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen\n■\t \tSämtliche Personen, die sich in der Stadt Aarau\n aufhalten\n■\t \tHausbesitzerinnen und Hausbesitzer von Aarau\n■\t \tGemeinden der Stützpunktregion Aarau\n■\t \tGemeinden\t der\t Ölwehrregion\t Aarau\t (Aargau\t West\t und\t\n\nTeile\tKanton\tSolothurn)\n\nFeuerwehr  PG-Nr. 51\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nInterventionszeiten gemäss Normen AGV \nwerden eingehalten\n\n10 Minuten nach Alarmierung ist \ndas 1. Fahrzeug am Einsatzort\n\n% 100 100 100\n\nGuter Ausbildungsstand der Feuerwehrleute\nGrundausbildung der neu Eingeteilten ist \ninnerhalb von 2 Jahren abgeschlossen\n\n% 100 100 100\n\nStabiler Mannschaftsbestand Fluktuation % < 10 < 10 10\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nBestand Aktive Anz. 125 125 130\nBetriebslöschgruppe\t(Rockwell) Anz. 1 1 1\nFahrzeugbestand Anz. 20 16 17\nÜbungen innerhalb der Feuerwehr Anz. 130 140 129\nKurstage in diversen Ausbildungskursen Anz. 115 110 124\nEinsätze in Aarau und Biberstein Anz. 190 180 195\nEinsätze als Stützpunktfeuerwehr Anz. 10 10 19\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nNettokosten pro Einwohner/-in Fr. 100 103 100\n\n\n\n65Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n51 Feuerwehr\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 2’389’587 2’389’587 2’411’357 2’411’357 2’434’998 2’434’998\nAufwand/Ertrag 1’353’600 320’900 1’360’300 288’500 1’365’908 401’028\nQuerschnittsleistungen 63’509 46’798 104’006 53’170 96’612 28’955\nZinsen + Abschreibungen 972’478 947’051 972’478\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2’021’889 2’069’687 2’005’015\nAufwand/Ertrag 1’353’600 320’900 1’360’300 288’500 1’365’908 401’028\nNettoaufwand 1’032’700 1’071’800 964’880\n\n300 Behörden, Kommissionen 2’400 2’400 2’180\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 595’000 603’400 569’821\n303 Sozialversicherungen 14’500 14’400 11’473\n304 Personalversicherung 10’100 8’700 8’649\n305 Unfall- + Krankenversicherung 2’100 1’900 1’068\n309 Übrige Personalkosten 23’700 23’700 8’969\n310 Büro- und Schulmaterial 12’300 12’300 11’713\n311 Anschaffung Mobilien 56’100 56’100 154’629\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 46’400 46’400 37’019\n313 Verbrauchsmaterialien 41’600 41’600 24’584\n314 Baulicher Unterhalt 7’600 7’600 0\n315 Unterhalt Mobilien 92’500 92’500 90’125\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 24’000 24’000 23’967\n317 Spesen 17’100 17’100 13’914\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 43’200 43’200 41’626\n319 Übriger Sachaufwand 2’000 2’000 1’800\n352 Entschädigungen an Gemeinden 6’000 6’000 12’110\n365 Beiträge an Institutionen 356’000 356’000 352’002\n390 Interne Verrechnungen 1’000 1’000 259\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 100’000 70’000 84’497\n435 Verkäufe 1’000 1’000 3’500\n437 Bussen 400 400 150\n450 Rückerstattungen Bund 14’500 14’500 14’500\n451 Rückerstattungen Kanton 6’300 6’300 5’841\n461 Beiträge vom Kanton 72’900 70’500 166’853\n462 Beiträge von Gemeinden 125’800 125’800 125’688\n\nBemerkungen\nDer\tbudgetierte\tNettoaufwand\t2013\tist\tum\trund\t39’000\tFranken\ttiefer\tals\tim\t\nVorjahr.\tDazu\ttragen\tvor\tallem\tum\t30’000\tFranken\thöhere\tGebühren\tfür\tFehl\nalarme von Brandmeldeanlagen und eine etwas höhere Jahrespauschale der \nAarg. Gebäudeversicherung für Materialbeschaffungen bei.\n\n\n\n66 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nHauptaufgaben sind das Schaffen von nachhaltigen Rah-\nmenbedingungen für die Stadtentwicklung von Aarau und \ndas Projektmanagement bei stadteigenen Hochbauvorhaben. \nDazu\tgehören\tquantitative\tund\tqualitative\tAspekte\tder\tBe-\nreiche Siedlung, Städtebau, öffentliche Räume und Ortsbild-\nschutz\tsowie\tVerkehr,\tLandschaft\tund\tUmwelt.\tDabei\tsind\tim\t\nWesentlichen\tfolgende\tLeistungen\tzu\terbringen:\t\n■\t \tErstellen\tvon\tAnalysen\tund\tPerspektivstudien\n■\t \tErarbeiten von strategischen Entscheidungsgrundlagen \n\nund von Konzepten\n■\t \tErarbeitung und Betreuung der Verfahren der kommu-\n\nnalen Richt- und Nutzungsplanung\n■\t \tZusammenarbeit mit anderen Planungsträgern und Akteuren\n■\t Mitarbeit bei überkommunalen Planungen\n■\t \tstrategische Planung von stadteigenen baulichen Investi-\n\ntionsvorhaben\n■\t \tProjektierung und Ausführung von mittleren und grös-\n\nseren stadteigenen Hochbauten\n\n■\t \tKoordination und Sicherstellung der städtischen Aktivi-\ntäten und Vollzugsaufgaben im Bereich Umwelt\n\n■\t \tFörderung des Umweltbewusstseins\nZudem werden innerhalb der Produktegruppe administrative \nLeistungen und Querschnittsaufgaben für das ganze Stadt-\nbauamt erbracht.\n \nProdukte\n■\t \tZentrale\tDienste\n■\t \tStadtentwicklung\n■\t \tStadteigene Bauten\n■\t \tUmwelt\n \nZielgruppen\n■\t \tÖffentlichkeit\n■\t Behörden\tund\tVerwaltungen\t(Stadt,\tKanton,\tNachbar\t\n\t körperschaften)\n■\t \tDritte\t (Benutzerinnen\t und\t Benutzer,\t Grundeigentüme-\n\nrinnen\tund\tGrundeigentümer,\tBauherrschaften,\tAkteure)\n\nStadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt  PG-Nr. 60\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nErhaltung eines hohen und modernen,  \nzeitgerechten Qualitätsstandards\n\nReklamationen aus der Öffentlichkeit bezüg-\nlich der administrativen Aufgabenerfüllung \ndes Sekretariats\n\nAnz. 0 0\n\nAktive Stadtplanung im Verbund mit der Netzstadt \nAareLand und im Rahmen des Agglomerations-\nprogramms / Aktive Förderung öffentlicher und \nprivater Arealentwicklungen sowie Engagement \nbei strategisch wichtigen Ansiedlungsprojekten\n\nAudit\t(Grundlage:\tStadtentwicklungskonzept);\t\nDurchführung\talle\tvier\tJahre,\tnächstes\t \nAudit 2013\n\n erfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet  erfolgt\n\nFördern\tvon\tqualitativ\thochstehendem\tWohnraum\t\nfür alle Schichten der Bevölkerung sowie Schaffen \nvon gut gestaltetem öffentlichem Raum\n\nAudit\t(Grundlage:\tStadtentwicklungskonzept);\t\nDurchführung\talle\tvier\tJahre,\terstmals\t2011\n\nerfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet  erfolgt\n\nZukunftsorientiertes und nachhaltiges \nstadteigenes Bauen in hoher Qualität aufgrund \nlangfristiger Strategien\n\nAudit\t(Grundlage:\tStadtentwicklungskonzept);\t\nDurchführung\talle\tvier\tJahre,\terstmals\t2012\n\nerfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet erfolgt\n\nNeubauten erreichen  \nden MINERGIE-Standard\n\n% 100 100 100\n\nAnzahl Abrechnungen mit einer Kosten-\nabweichung gegenüber bewilligtem Kredit \n>= 5 %\n\nAnz. 0 0 0\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nLaufende Arealentwicklungsplanungen Anz. 21 21 21\nLaufende Hochbauprojekte mit Verpflichtungskredit Anz. 14 13 16\nLaufende Hochbauprojekte mit Budgetkredit Anz. 5 6 6\nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 3’700 3’500 3’664\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nPlanungskosten pro Einwohner/-in und Beschäftigtem/-er Fr. 10.93 10.69 12.48\n\n\n\n67Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 5’046’454 5’046’454 5’337’754 5’337’754 5’491’493 5’491’493\nAufwand/Ertrag 4’114’200 1’352’700 4’513’200 1’332’100 4’183’043 1’303’818\nQuerschnittsleistungen 668’755 623’732 1’044’950 206’746\nZinsen + Abschreibungen 263’499 200’822 263’499\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 3’693’754 4’005’654 3’980’929\nAufwand/Ertrag 4’114’200 1’352’700 4’513’200 1’332’100 4’183’043 1’303’818\nNettoaufwand 2’761’500 3’181’100 2’879’225\n\n300 Behörden, Kommissionen 13’000 13’000 7’200\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’696’000 1’773’000 1’537’002\n303 Sozialversicherungen 126’000 136’600 117’762\n304 Personalversicherung 180’400 158’700 143’841\n305 Unfall- + Krankenversicherung 42’400 41’700 30’511\n309 Übrige Personalkosten 30’400 25’600 35’478\n310 Büro- und Schulmaterial 89’000 90’900 76’187\n311 Anschaffung Mobilien 900 900 4’470\n314 Baulicher Unterhalt 36’100 36’100 0\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 264’700 264’700 261’109\n317 Spesen 16’900 13’300 9’188\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 745’700 786’000 729’433\n319 Übriger Sachaufwand 15’500 15’500 6’662\n362 Beiträge an Gemeinden 24’000 24’000 24’000\n364 Beiträge an gemischtwirt. Unternehmen 785’000 785’000 785’000\n365 Beiträge an Institutionen 45’200 345’200 415’200\n366 Beiträge an Private 3’000 3’000 0\n423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen 580’600 582’900 569’686\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 257’900 252’600 243’597\n435 Verkäufe 1’000 1’000 710\n436 Rückerstattungen 8’000 8’000 18’545\n438 Eigenleistungen für Investitionen 113’000 83’000 70’800\n452 Rückerstattungen Gemeinden 18’000 30’400 26’281\n490 Interne Verrechnungen 374’200 374’200 374’200\n\nBemerkungen\nDie\tWirtschaftsfachstelle\tund\tder\tBeitrag\tan\tden\tVerein\tAarau\tStandortmarke-\nting\t(VAS)\tsind\tneu\tder\tProduktegruppe\t01\tzugeteilt\tworden.\tBei\tden\tStadtei-\ngenen Bauten wird auf eine bis Ende 2013 befristete 50 %-Stelle verzichtet. Im \nGegenzug werden 150 Stellenprozente, welche der Einwohnerrat bis Ende 2013 \nbefristet\that,\tbis\t30.\tJuni\t2015\tverlängert.\tDie\tVerrechnung\tder\tEigenleistungen\t\nbei\t Investitionsvorhaben\t von\tDirtten\twird\t erhöht.\t Für\t die\t Koordination\t und\t \n\nWeiterentwicklung der städtischen Energie- und Klimapolitik sowie für eine \numfassende Prüfung der energiepolitischen Leistungen für das Label Energie-\nstadt sind 50’000 Franken budgetiert. \n\nTotal resultiert im Jahr 2013 ein um 419’600 Franken tieferer Nettoaufwand \nals im Budget 2012.\n\n\n\n68 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung werden durch die \nProduktgruppe die baupolizeilichen Aufgaben wahrgenommen. \nDazu\tgehören\tdie\tPrüfung\tder\tBaugesuche,\tdie\tDurchführung\t\nder Baubewilligungsverfahren, die Vorbereitung der Baubewilli-\ngungen zuhanden des Stadtrats sowie die direkte Erteilung von \nReklamebewilligungen.  \n■\t \tVernehmlassungen in Beschwerdeverfahren\n■\t \tBeratung von Bauherrschaften sowie Erteilung von Aus-\n\nkünften und vorläufigen Stellungnahmen zu Bauprojekten\n\nProdukte\n■\t \tBaubewilligungswesen\n\nZielgruppen\n■\t \tBauherrschaften\n■\t \tArchitektinnen, Architekten und Baugewerbe\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\n\nEffiziente Abwicklung der \nBaubewilligungsverfahren\n\nEinhaltung der Bearbeitungsfristen \n\tvereinfachte\tVerfahren:\t30\tTage \n\tNormalverfahren:\t85\tTage \n\tVerfahren\tmit\tUVP:\t120\tTage\n\n% > 90 > 90 73\n\nHohe Qualität bei der Beurteilung der Gesuche Gutgeheissene Beschwerden Anz. < 2 < 3 3\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nAnzahl Baugesuche Anz. 225 250 224\nAnzahl Reklamegesuche Anz. 30 30 23\nGesamtbausumme Mio Fr. 200 120 191\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 105 85 66\nDurchschnittliche\tBausumme\tpro\tBaubewilligung Fr. 890’000 480’000 853’000\n\nBaubewilligungswesen  PG-Nr. 61\n\nBis Ende 2011 war der Aufwand der Umweltfachstelle in der Produktegruppe enthalten.\nErläuterungen zu den Indikatoren\nKostendeckungsgrad\n\n\n\n69Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n61 Baubewilligungswesen\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 853’175 853’175 900’560 900’560 1’183’917 1’183’917\nAufwand/Ertrag 669’900 700’300 697’900 590’300 941’998 623’107\nQuerschnittsleistungen 134’981 151’182 193’625 28’592\nZinsen + Abschreibungen 48’294 51’477 48’294\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 152’875 310’260 532’218\nAufwand/Ertrag 669’900 700’300 697’900 590’300 941’998 623’107\nNettoaufwand -30’400 107’600 318’890\n\n300 Behörden, Kommissionen 4’000 4’000 3’200\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 447’000 469’000 577’305\n303 Sozialversicherungen 34’400 36’100 44’474\n304 Personalversicherung 50’600 46’200 54’203\n305 Unfall- + Krankenversicherung 11’400 11’400 14’344\n310 Büro- und Schulmaterial 29’300 38’000 30’740\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 40’000 40’000 35’734\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 42’700 42’700 148’870\n319 Übriger Sachaufwand 500 500 4’970\n366 Beiträge an Private 10’000 10’000 28’157\n412 Konzessionen 160’600 160’600 132’618\n431 Gebühren für Amtshandlungen 530’000 420’000 472’064\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 2’000 2’000 1’827\n436 Rückerstattungen 3’700 3’700 7’722\n437 Bussen 4’000 4’000 8’875\n\nBemerkungen\nDurch\tden\tRabatt\tauf\tden\töffentlichen\tPublikationen\tder\tBaugesuche\tund\tdie\t\nErhöhung der Baubewilligungsgebühren sowie der regen Bautätigkeit können \ntiefere Ausgaben und Mehrerträge von 138’000 Franken gegenüber dem Bud-\nget 2012 erwartet werden. Total wird für das Jahr 2013 ein Nettoertrag von \n30’400 Franken budgetiert.\n\n\n\n70 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tProduktegruppe\tumfasst\teinerseits\tden\tNeu\tund\tAusbau\t\nsowie den baulichen Unterhalt von Strassen, Plätzen und Geh-\nwegen. Andererseits stellt sie die Pflege und den Unterhalt der \nFliessgewässer sicher.  \n■\t \tWerterhalt der Verkehrsanlagen durch einen kontinuier-\n\nlichen, auf langfristiger Planung beruhenden Unterhalt\n■\t \tProjektierung sowie Neu- und Ausbau von Verkehrsanla-\n\ngen, inkl. Kunstbauten, Parkplätze, öff. Beleuchtung\n■\t \tUnterhalten, Pflegen sowie Sicherstellen der Funktions-\n\ntüchtigkeit\tder\tFliessgewässer\t(exkl.\tder\tAare)\n\nProdukte\n■\t \tVerkehrsflächen\n■\t \tGewässer\n \nZielgruppen\n■\t \tÖffentlichkeit\n■\t \tBehörden und Verwaltung\n■\t \tBenutzerinnen und Benutzer\n■\t \tUnternehmungen\n■\t \tGrundeigentümerinnen und Grundeigentümer\n■\t \tBauherrschaften\n\nVerkehrsflächen und Gewässer  PG-Nr. 62\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 lst 2011\n\nGewährleisten der Sicherheit  \n\nBerechtigte Haftpflichtforderungen infolge \nmangelhaften baulichen Strassenunterhalts\n\nAnz. 0 0 0\n\nRasche Massnahmen bei sicher- \nheitsgefährdenden Strassenschäden \n(innerhalb\teines\tArbeitstages)\n\n% 100 100 100\n\nWerterhaltung der Strassen und Kunstbauten\nRealisierungsgrad Investitionen \n(Anzahl\tProjekte)\n\n% > 80 > 80 85\n\nRealisierungsgrad\tInvestitionen\t(Finanzen) % > 80 > 80 59\n\nGewährleistung und Förderung sauberer \nFliessgewässer und der ökologischen Werte \ndes Stadtbachs\n\nUnterbliebene Pflegemassnahmen \n(Grundlage:\tPflegekonzept)\n\nAnz. 0 0 0\n\nProjektauftrag beantragen \n(Anz.\tpro\tzwei\tJahre)\n\nAnz. 1 1 2\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nGesamtverkehrsflächen m2 720’000 720’000 720’000\nAnlagewert der Verkehrsflächen Mio Fr. 280 280 280\nStadtbach\t(inkl.\tGemeinde\tSuhr) m 7’593 7’593 7’593\nÖffentliche\tGewässer\t(ohne\tAare\tund\tStadtbach) m 29’259 29’259 29’593\nAnzahl Brunnenanlagen Anz. 79 79 79\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 lst 2011\nKosten pro m2 Gesamtverkehrsfläche Fr./m2 5.98 5.57 5.78\n\n\n\n71Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n62 Verkehrsflächen und Gewässer\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 18’377’760 18’377’760 18’264’618 18’264’618 18’463’175 18’463’175\nAufwand/Ertrag 4’126’400 138’000 4’007’300 133’000 4’231’477 176’311\nQuerschnittsleistungen 1’216’315 2’614’198 1’261’623 2’286’581 1’196’653 2’614’797\nZinsen + Abschreibungen 13’035’046 12’995’695 13’035’046\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 15’625’563 15’845’037 15’672’066\nAufwand/Ertrag 4’126’400 138’000 4’007’300 133’000 4’231’477 176’311\nNettoaufwand 3’988’400 3’874’300 4’055’165\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 811’000 992’000 944’329\n303 Sozialversicherungen 62’400 76’400 72’977\n304 Personalversicherung 96’800 86’200 81’532\n305 Unfall- + Krankenversicherung 21’800 25’300 23’409\n311 Anschaffung Mobilien 194’700 194’700 179’647\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 629’000 509’000 477’480\n313 Verbrauchsmaterialien 4’700 4’700 0\n314 Baulicher Unterhalt 1’021’800 844’800 1’134’271\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 32’000 32’000 31’033\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 937’200 927’200 965’176\n361 Beiträge an Kantone 115’000 115’000 156’660\n366 Beiträge an Private 0 0 2’540\n390 Interne Verrechnungen 200’000 200’000 162’424\n412 Konzessionen 54’000 54’000 54’000\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 55’000 50’000 67’731\n436 Rückerstattungen 9’000 9’000 41’449\n451 Rückerstattungen Kanton 20’000 20’000 13’132\n\nBemerkungen\nDie\tZunahme\tdes\tNettoaufwandes\t2013\tum\t114’100\tFranken\tgegenüber\tdem\t\nJahr 2012 ist einerseits auf gestiegene Energiekosten und höhere Netznut-\nzungsgebühren und andererseits auf höhere Ausgaben für den baulichen Un-\nterhalt von Verkehrsflächen zurückzuführen. Für das Jahr 2013 ist die Instal-\nlation einer Videoüberwachung am neuen Bahnhofplatz und Bushof geplant. \nFür den baulichen Unterhalt im Zusammenhang mit dem Ausstellungsraum  \n\n \nMeyersche\tStollen\tfallen\tneu\tjährliche\tKosten\tfür\tdie\tErneuerung\tund\tRepara-\ntur des begehbaren Steges, für die Befreiung des Stollenabschnittes von Abla-\ngerungen\tund\tfür\tAnpassungen\tan\tden\tStollenwänden\tan.\tDurch\tverschiedene\t\nPersonalwechsel und den Wegfall von Treueprämien ist der Betrag des Perso-\nnalbudgets tiefer als im Jahr 2012.\n\n\n\n72 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tProduktegruppe\tumfasst\tden\tBereich\tder\tKanalisationen\t\nund Abwasserentsorgung. Als Eigenwirtschaftsbetrieb hat sie \nden gesetzlich vorgeschriebenen Kostendeckungsgrad von \n100 % aufzuweisen. \n■\t \tGewährleisten einer funktionstüchtigen städtischen Ab-\n\nwasserentsorgung\n■\t \tPlanung, Projektierung, Neu- und Ausbau der Abwasser-\n\nanlagen nach Vorgabe des Generellen Entwässerungsplans \n(GEP)\n\n■\t \tWerterhaltung, Kontrolle und Reinigung von Anlagen und \nLeitungen im öffentlichen Kanalisationsnetz\n\n■\t \tErreichen eines nachhaltigen Gewässerschutzes durch mi-\nnimale Umweltemissionen aus den Abwasseranlagen\n\n■\t \tLeisten der Beiträge zum Betrieb der regionalen Abwasser-\nreinigungsanlage\t(ARA)\n\nProdukte\n■\t \tAbwasserentsorgung\n\nZielgruppen\n■\t \tÖffentlichkeit\n■\t \tAbwasserlieferanten\n■\t \tKanton, Gemeinden des Abwasserverbandes Aarau und \n\nUmgebung\t(AVAU)\n\nAbwasserentsorgung  PG-Nr. 63\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nZielgerichtete Erweiterung, Anpassung und Erneue-\nrung der bestehenden Anlagen\n\nRealisierungsgrad Investitionen \n(Anzahl\tProjekte)\n\n% > 80 > 80 100\n\nDauernde\tBetriebsbereitschaft\tder \nAnlagen gewährleistet\n\nSchäden infolge Werkmangel Anz. 0 0 0\n\nWert- und Substanzerhalt der Abwasser-Anlagen\nIndexwert\t«kritisch»\tfür\tZustand \nder Abwasseranlagen\n\n% < 14.0 < 14.0 13.0\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nÖffentliches Kanalisationsnetz km 94.4 94.4 91.9\nSpezialbauwerke Anz. 27 27 27\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nDefizit\t()\toder\tErtragsüberschuss\t(+) Fr. 1’505’500 1’552’200 1’603’817\n\n\n\n73Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n63 Abwasserentsorgung\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 12’091’235 12’091’235 11’978’510 11’978’510 12’026’836 12’026’836\nAufwand/Ertrag 3’860’000 3’860’000 3’863’500 3’863’500 3’891’417 3’891’417\nQuerschnittsleistungen\nZinsen + Abschreibungen 8’231’235 8’115’010 8’135’419\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 8’231’235 8’115’010 8’135’419\nAufwand/Ertrag 3’860’000 3’860’000 3’863’500 3’863’500 3’891’417 3’891’417\nNettoaufwand 0 0 0\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 30’300 30’300 14’094\n313 Verbrauchsmaterialien 4’800 4’800 0\n314 Baulicher Unterhalt 485’800 392’800 381’834\n315 Unterhalt Mobilien 2’400 2’400 624\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 221’100 181’100 291’202\n319 Übriger Sachaufwand 700 700 675\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 500 500 814\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 0 97’000 0\n332 Zusätzliche Abschreibungen 1’505’500 1’552’200 1’603’817\n352 Entschädigungen an Gemeinden 1’278’100 1’270’900 1’270’900\n390 Interne Verrechnungen 330’800 330’800 327’457\n429 Übrige Erträge 13’000 16’500 15’501\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 3’840’000 3’840’000 3’868’057\n451 Rückerstattungen Kanton 4’000 4’000 3’734\n452 Rückerstattungen Gemeinden 3’000 3’000 7’266\n\nBemerkungen\nDie\tProduktegruppe\terwirtschaftet\tim\tJahr\t2013\tzusätzliche\tAbschreibungen\t\nvon\t1’505’500\tFranken\t(Kto.\t332).\tMit\tdiesen\tAbschreibungen\tkönnen\tdie\t im\t\nJahr 2013 geplanten Nettoinvestitionen von 1,6 Mio. Franken zu 94 % selbst \nfinanziert\twerden.\tDie\tVerpflichtung\tder\tEinwohnergemeinde\tan\tdie\tAbwasser\nentsorgung\tdürfte\tsich\tper\tEnde\t2013\tauf\tca.\t650’000\tFranken\tbelaufen.\tDer\t\nBestand Anfang Jahr wird intern mit 2,75 % verzinst.\n\n\n\n74 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDer\tWerkhof\terbringt\tin\tdieser\tProduktegruppe\teine\tVielzahl\t\nvon Leistungen, damit Strassen, Gehwege, Parkanlagen und \nGrünflächen einen gepflegten und sauberen Eindruck bieten. \n■\t \tReinigung der Strassen, Plätze und Gehwege sowie Unter-\n\nhalt der öffentlichen Toiletten\n■\t \tDurchführen\tder\tSchneeräumung\tauf\töffentlichen\tStras-\n\nsen sowie Gehwegen\n■\t \tPflege und Unterhalt der Parkanlagen, Grünflächen, Bäume \n\nsowie Betrieb und Unterhalt der Sportanlagen Schachen\n■\t \tLeistungen\tfür\tGemeinden\tund\tDritte\n\nProdukte\n■\t \tWerkhof\n■\t \tStrassenunterhalt\n■\t \tGrünanlagen\n■\t \tSportanlagen Schachen\n■\t \tÖffentliche Toiletten\n \nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung, Besucherinnen und Besucher der Stadt Aarau\n■\t \tUnternehmen und Gewerbe sowie deren Geschäftskund-\n\nschaft\n■\t \tTouristinnen und Touristen\n\nWerkhof  PG-Nr. 70\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nStrassen, Plätze und Gehwege bieten \nein sauberes Strassenbild\n\nReinigungsplan\teingehalten\t(Innenstadt\t \n2x\ttäglich;\tAussenquartiere\t2x\tmonatlich)\n\n% > 90 > 85 95\n\nRasche Befahr- und Begehbarkeit bei Schneefall\nDauer\tbis\tBenützbarkeit\t(Hauptstrassen \n4\tStd.;\tQuartierstrassen\t6\tStd.)\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nUmweltgerechte Bewirtschaftung \nder Grünflächen\n\nEinhalten des Pflege- und Grünkonzeptes  erfüllt erfüllt erfüllt\n\nSaubere öffentliche Toiletten\nSauberkeit \n(tägliche\tÜberprüfung\tder\tToiletten)\n\n% > 95 > 95 95\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nGesamtverkehrsflächen m2 720’000 720’000 720’000\nFläche der Parkanlagen m2 117’500 117’500 117’500\nAnzahl Bäume gemäss Baumkataster Anz. 2’886 2’890 2’893\nÖffentliche WC-Anlagen Anz. 8 8 8\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 Ist 2011\nReinigungskosten pro m2 Fr./m2 2.50 2.50 2.78\nKosten Winterdienst pro m2 Fr./m2 0.80 0.99 0.40\nKostendeckungsgrad\tbei\tLeistungen\tfür\tDritte % 100 100 133\n\n\n\n75Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n70 Werkhof\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 8’132’376 8’132’376 8’178’828 8’178’828 8’557’744 8’557’744\nAufwand/Ertrag 6’482’700 2’058’200 6’526’400 2’058’200 6’492’632 2’096’763\nQuerschnittsleistungen 355’053 19’000 416’145 19’000 812’111 75’354\nZinsen + Abschreibungen 1’294’623 1’236’283 1’253’001\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 6’055’176 6’101’628 6’385’626\nAufwand/Ertrag 6’482’700 2’058’200 6’526’400 2’058’200 6’492’632 2’096’763\nNettoaufwand 4’424’500 4’468’200 4’395’869\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 3’726’900 3’835’800 3’747’071\n303 Sozialversicherungen 296’700 291’500 278’134\n304 Personalversicherung 363’900 313’000 308’037\n305 Unfall- + Krankenversicherung 104’100 95’000 90’830\n306 Dienstkleider 24’000 24’000 16’896\n309 Übrige Personalkosten 23’300 23’300 14’396\n310 Büro- und Schulmaterial 7’600 7’600 7’246\n311 Anschaffung Mobilien 227’500 227’500 312’489\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 91’000 91’000 77’828\n313 Verbrauchsmaterialien 436’300 436’300 475’051\n314 Baulicher Unterhalt 144’000 144’000 144’658\n315 Unterhalt Mobilien 162’800 162’800 193’875\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 191’200 191’200 176’056\n317 Spesen 6’600 6’600 2’543\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 671’800 671’800 623’096\n390 Interne Verrechnungen 5’000 5’000 24’425\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 129’000 129’000 110’785\n435 Verkäufe 7’000 7’000 18’722\n436 Rückerstattungen 45’600 45’600 185’124\n438 Eigenleistungen für Investitionen 10’000 10’000 41’868\n439 Übrige Entgelte 11’600 11’600 11’037\n451 Rückerstattungen Kanton 26’000 26’000 38’494\n452 Rückerstattungen Gemeinden 226’500 226’500 179’861\n461 Beiträge vom Kanton 2’000 2’000 0\n490 Interne Verrechnungen 1’600’500 1’600’500 1’510’873\n\nBemerkungen\nDas\tGlobalbudget\t 2013\t entspricht\t bis\t auf\t die\tAnpassungen\t bei\t den\t Löhnen\t\nund Soziallasten sowie der Stabilo-Massnahmen dem Vorjahr.  Allfällige Mass-\nnahmen aus der Überprüfung des Werkhofs werden sich im Rechnungsergebnis \nniederschlagen.\n\n\n\n76 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nMit dem Schwimmbad stellt die Stadt der Bevölkerung ein at-\ntraktives Freibad für Erholungs- und Sportaktivitäten bereit. \n■\t \tUnterhalt der Infrastruktur für einen einwandfreien Betrieb \n\nder Badeanlage\n■\t \tGewährleisten des Badebetriebs entsprechend den Anfor-\n\nderungen\tder\tHygiene\tund\tSicherheitsvorschriften\n■\t \tWerterhalt der Badeanlage durch einen angemessenen \n\nbaulichen und betrieblichen Unterhalt\n\nProdukte\n■\t \tSchwimmbad \n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner\n■\t \tSchulen\n■\t \tVereine\n\nSchwimmbad  PG-Nr. 71\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 lst 2011\n\nFachlich guter und attraktiver Betrieb\nUnfälle mit Haftpflichtfolgen \nfür die Stadt Aarau\n\nAnz. 0 0 0\n\nHygienischer\tBetrieb\n\nEinhalten der Normen für \nBadewasserqualität\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nBerichte der Aufsichtsbehörde ohne  \nunmittelbaren Handlungsbedarf\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nReinigung/Kontrolle der Sanitätsanlagen \ngemäss Reinigungskonzept\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nKundenzufriedenheit Beanstandungen Anz. 5 < 10 2\nFachgerechter Unterhalt der Anlagen Anzahl Vorfälle Anz. 0 0 0\n\nSchulen und Vereinen stehen genügend \nabgesperrte Schulungs- und Trainingsflächen \nzur Verfügung\n\nZufriedenheitsgrad der \nSchulen und Vereine\n\nhoch hoch mittel\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nBereitstellung der Badeanlage Tg. 138 112 107\nEintritte Schwimmbad Anz. 115’000 113’000 74’290\nBadewasserkontrollen Anz. 414 336 321\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 lst 2011\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 57 53 37\nKosten pro Eintritt Fr. 11.30 12.05 18.02\n\n\n\n77Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n71 Schwimmbad\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 1’317’810 1’317’810 1’381’239 1’381’239 1’354’413 1’354’413\nAufwand/Ertrag 611’200 348’500 653’700 348’500 602’459 223’400\nQuerschnittsleistungen 39’575 20’000 81’924 20’000 84’919 16’729\nZinsen + Abschreibungen 667’035 645’615 667’035\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 949’310 1’012’739 1’114’284\nAufwand/Ertrag 611’200 348’500 653’700 348’500 602’459 223’400\nNettoaufwand 262’700 305’200 379’059\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 294’100 321’700 258’361\n303 Sozialversicherungen 22’700 24’800 19’875\n304 Personalversicherung 18’400 15’900 15’778\n305 Unfall- + Krankenversicherung 7’700 8’000 5’778\n306 Dienstkleider 2’200 2’200 1’984\n309 Übrige Personalkosten 2’600 2’600 670\n310 Büro- und Schulmaterial 4’700 4’700 3’002\n311 Anschaffung Mobilien 13’000 19’000 1’837\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 40’000 40’000 74’792\n313 Verbrauchsmaterialien 42’000 48’000 37’398\n314 Baulicher Unterhalt 32’100 35’100 60’501\n315 Unterhalt Mobilien 17’100 17’100 18’375\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 49’400 49’400 43’306\n365 Beiträge an Institutionen 200 200 150\n390 Interne Verrechnungen 65’000 65’000 60’653\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 325’500 325’500 207’661\n435 Verkäufe 6’000 6’000 5’263\n436 Rückerstattungen 12’000 12’000 8’727\n490 Interne Verrechnungen 5’000 5’000 1’749\n\nBemerkungen\nDer\tNettoaufwand\t2013\treduziert\tsich\tgegenüber\tdem\tVorjahr\tum\t42’500\tFran-\nken.\tDurch\tdie\tSanierung\tdes\tSchwimmbades\tfallen\ttiefere\tUnterhaltskosten\t\nund niedrigere Lohnkosten an.\n\n\n\n78 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tProduktegruppe\terbringt\tLeistungen\tzugunsten\teiner\tum-\nweltgerechten und kostengünstigen Abfallbewirtschaftung. \nAls Eigenwirtschaftsbetrieb hat sie den vorgeschriebenen Ko-\nstensdeckungsgrad von 100 % auszuweisen. \n■\t \tEinsammeln von Hauskehricht, Grünabfuhr, Papier und \n\nMetall \n■\t \tGeordnete\t und\t saubere\t Wertstoffsammelstellen\t (Glas,\t\n\nWeissblech\tund\tAluDosen)\n■\t \tInformation und Motivation der Bevölkerung über die um-\n\nweltgerechte Abfallentsorgung\n\nProdukte\n■\t \tAbfallbewirtschaftung\n \nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner\n■\t \tGewerbe und Industrie der Stadt Aarau\n\nAbfallbewirtschaftung  PG-Nr. 72\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 lst 2011\nUmweltgerechte Abfallbewirtschaffung \nsicherstellen\n\nAnteil Hauskehricht an Gesamtabfallmenge % < 50 < 50 48\n\nÖffentlichkeitsarbeit im Bereich umweltgerechte \nAbfallentsorgung\n\nProjekte Anz. 1 1 1\n\nGewährleisten des Service au public durch \nregelmässige Sammeltouren\n\nHauskehricht\t(wöchentlich) Anz. 52 52 52\nGrünabfuhr \n(wöchentlich\tausser\tWintermonate)\n\nAnz. 45 45 46\n\nMetall Anz. 5 5 5\n\nGeordnete und saubere Werkstoffsammelstellen\nReinigung Sammelplätze \n(täglich\tausser\tSonn\tund\tFeiertage)\n\nAnz. 280 304 305\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nHauskehricht t 4'600 4’500 4’374\nHauskehricht pro Einwohner/-in kg 227 224 219\nGrünabfuhr t 2’000 1’950 1’976\nAltpapier t 1’800 1’830 1’833\nAltglas t 800 800 928\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 lst 2011\nDefizit\t()\toder\tErtragsüberschuss\t(+) Fr. 233'200 234’000 242’639\nKosten Abfallentsorgung pro Einwohner/-in Fr. 121 124 132\n\n\n\n79Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n72 Abfallbewirtschaftung\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 2’872’000 2’872’000 2’901’307 2’901’307 3’073’523 3’073’523\nAufwand/Ertrag 2’646’100 2’646’100 2’646’900 2’646’900 2’780’110 2’780’110\nQuerschnittsleistungen 23’370 183’551\nZinsen + Abschreibungen 225’900 254’407 270’043\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 225’900 254’407 109’861\nAufwand/Ertrag 2’646’100 2’646’100 2’646’900 2’646’900 2’780’110 2’780’110\nNettoaufwand 0 0 0\n\n310 Büro- und Schulmaterial 19’000 19’000 12’612\n311 Anschaffung Mobilien 8’500 8’500 12’337\n313 Verbrauchsmaterialien 140’600 140’600 150’523\n314 Baulicher Unterhalt 0 0 94’800\n315 Unterhalt Mobilien 38’900 38’900 62’780\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2’800 2’800 2’832\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 1’206’300 1’206’300 1’160’460\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 1’000 1’000 3’172\n380 Einlagen Spezialfinanzierungen 233’200 234’000 242’639\n390 Interne Verrechnungen 995’800 995’800 1’037’956\n429 Übrige Erträge 31’900 32’700 34’421\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 2’442’000 2’442’000 2’521’024\n435 Verkäufe 82’000 82’000 143’818\n436 Rückerstattungen 82’000 82’000 77’848\n437 Bussen 500 500 0\n439 Übrige Entgelte 5’700 5’700 3’000\n452 Rückerstattungen Gemeinden 2’000 2’000 0\n\nBemerkungen\nDie\tfür\tdas\tJahr\t2013\tbudgetierte\tSelbstfinanzierung\tbeträgt\t233’200\tFranken\t \n(Kto.\t 380).\t Im\t Jahr\t 2013\t sind\t keine\t Investitionen\t geplant;\t der\t erwirtschaftete\t\nBetrag\t wird\t für\t zukünftige\t Investitionen\t zurückgestellt.\t Die\t Verpflichtung \nder Einwohnergemeinde gegenüber der Abfallbewirtschaftung dürfte sich per \nEnde\t2013\tauf\t1,5\tMio.\tFranken\tbelaufen.\tDer\tBestand\tAnfang\tJahr\t(voraus-\nsichtlich\t1,2\tMio.\tFranken)\twird\tintern\tmit\t2,75\t%\tverzinst.\n\n\n\n80 Voranschlag Produktgruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie\tProduktegruppe\tumfasst\tdie\tPflege\tund\tden\tUnterhalt\tder\t\nstädtischen Friedhöfe Rosengarten und Rohr, des Kremato-\nriums und der Abdankungshallen sowie der Gewährleistung \neines würdigen Bestattungsbetriebes. \n■\t \tBaulicher und betrieblicher Unterhalt des Krematoriums, \n\nder Abdankungshallen sowie der Friedhofanlagen\n■\t \tProjektieren und Erstellen der Grabanlagen\n■\t \tBetreiben und Unterhalten des Krematoriums als Eigenwirt-\n\nschaftsbetrieb\n■\t \tPlanen\tund\tDurchführen\teines\tgeordneten\tund\twürdigen\n\nProdukte\n■\t \tFriedhöfe\n■\t \tKrematorium, Bestattungen\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung\n■\t \tHinterbliebene, Trauernde,\n Anlagenbenutzerinnen und -benutzer\n■\t \tVerwaltungen, Behörden, Institutionen\n\nFriedhofwesen  PG-Nr. 73\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2013 Soll 2012 lst 2011\n\nSicherstellen und Erhalten der Friedhofanlagen\nFlächen- und Grabstellennachweis \ngemäss Reglement und Plan\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nSicherstellen eines geordneten Bestattungs- \nund Krematoriumsbetriebs\n\nBerechtigte Beanstandungen Anz. 3 3 2\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2013\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nKremationen Anz. 1’900 1’900 1’875\nBestattungen Anz. 190 190 201\nGrabstellen Anz. 3’565 3’580 3’975\nBenützung der Abdankungshallen Anz. 120 140 110\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2013 Soll 2012 lst 2011\nKostendeckungsgrad Produktegruppe Friedhofwesen % 72 72 81\nKostendeckungsgrad Produkt Bestattungswesen % 91 90 107\nKostendeckungsgrad Teilprodukt Grabunterhalt % 100 100 104\n\n\n\n81Voranschlag Produktgruppen\n\nin Franken\n\n73 Friedhofwesen\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n13\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 3’037’362 3’037’362 3’010’880 3’010’880 2’793’846 2’793’846\nAufwand/Ertrag 2’756’500 2’179’600 2’767’400 2’179’600 2’837’334 2’261’882\nQuerschnittsleistungen 64’292 8’065 8’889 349\nZinsen + Abschreibungen 216’570 235’415 -52’377\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 857’762 831’280 531’615\nAufwand/Ertrag 2’756’500 2’179’600 2’767’400 2’179’600 2’837’334 2’261’882\nNettoaufwand 576’900 587’800 575’451\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 734’200 760’900 712’998\n303 Sozialversicherungen 56’600 58’700 55’012\n304 Personalversicherung 62’500 65’100 56’732\n305 Unfall- + Krankenversicherung 19’800 19’000 16’507\n306 Dienstkleider 2’300 2’300 5’407\n309 Übrige Personalkosten 8’500 8’500 5’019\n310 Büro- und Schulmaterial 6’500 6’500 4’326\n311 Anschaffung Mobilien 7’500 7’500 3’436\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 109’500 109’500 87’431\n313 Verbrauchsmaterialien 189’000 189’000 127’534\n314 Baulicher Unterhalt 106’800 95’800 67’398\n315 Unterhalt Mobilien 104’700 104’700 79’322\n318 Dienstleistungen,\tHonorare 323’300 323’300 316’980\n329 Übrige Zinsen 42’400 58’200 64’696\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 864\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 254’000 238’000 228’023\n332 Zusätzliche Abschreibungen 35’100 26’600 318’728\n352 Entschädigungen an Gemeinden 64’000 64’000 64’000\n390 Interne Verrechnungen 629’800 629’800 622’923\n434 Benützungsgebühren,\tDienstleistungen 1’594’800 1’594’800 1’592’630\n435 Verkäufe 12’000 12’000 6’714\n436 Rückerstattungen 9’300 9’300 68’527\n469 Übrige Beiträge 30’000 30’000 30’000\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 51’000 51’000 55’465\n490 Interne Verrechnungen 482’500 482’500 508’546\n\nBemerkungen\nDer\tNettoaufwand\tder\tProduktegruppe\tentspricht\tdemjenigen\tdes\tProduktes\t\n«Friedhof»,\t weil\t das\t Produkt\t «Krematorium,\t Bestattungen»\t als\t Eigenwirt-\nschaftsbetrieb einen Nettoaufwand von Null ausweist.\n\nDas\tGlobalbudget\t 2013\t entspricht\t bis\t auf\t die\tAnpassungen\t bei\t den\t Löhnen\t\nund\tSoziallasten\tdem\tVorjahr.\tDie\tProduktegruppe\thatte\tim\tVoranschlag\t2012\t\nein zweijähriges Globalbudget für die Jahre 2012 und 2013 beantragt und ent-\nsprechend budgetiert. Wegen tieferer Personalkosten sind die zusätzlichen Ab-\nschreibungen\tdes\tProduktes\t«Krematorium,\tBestattungen»\tum\t8’500\tFranken\t\nhöher als im Budget 2012.\n\n\n\n82\n\nIn\nst\n\nit\nut\n\nio\nne\n\nll\n\nKr\ned\n\nit\ne\n\nBi\ns \n\nEn\nde\n\n 2\n01\n\n2 \nbe\n\nan\nsp\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nAb\n 2\n\n01\n4 \n\nfä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Behörden/Zentrale Dienste  11‘805‘000 4’516’000 742’000  5’137’000  483’000 3’380’000  300’000 \n0100 Politische Führung  200’000      100’000    100’000   \n\nZ02.5.015\nStabilisierungsprozess 2 (Stabilo 2) \nER 18.06.2012\n\n 200’000  100’000  100’000 \n\n0200 Stadtkanzlei  670’000  370’000  147’000  150’000   \n\nZ02.5.013\nProjektierung WOSA 1 \nER 17.05.1999\n\n 370’000  370’000 \n\n★ Z60.5.013\nVision Fusion, Projektierungskredit \nBotschaft ER folgt\n\n 300’000  150’000  150’000 \n\nZ02.6.013 Beitrag Ortsbürger an WOSA  147’000 \n0201 Allgemeiner Personalaufwand  1’600’000     1’793’000  193’000     \n\n★ Z12.5.505\nPensionskasse der Stadt Aarau \nAusfinanzierung \nBotschaft ER folgt\n\n 1’793’000 1’793’000 \n\nZ12.6.505 Beiträge Dritter -193‘000  193’000 \n0305 Zivilschutz und Militär  810’000 1’095’000  595’000  600’000  290’000     \n\nInnenstadt\n\nA60.5.015\nKasinoparking/ZSA, Erneuerung \nBudg. 01.01.2009 575’000 \nBudg. 01.01.2010 520’000\n\n 1’095’000 1’095’000 \n\nA60.6.015 Kasinoparking/ZSA, Entnahme aus Fonds  –595’000  595’000 \nStadtteil Aarau Rohr\n\n● I60.5.015\nSchiessanlagen, Sanierung \nBudg. 01.01.2013\n\n 600’000  600’000 \n\n● I60.6.015 Schiessanlagen, Beiträge Dritter  -290’000  290’000 \n0400 Organisation und Informatik  8’525’000 3’051’000   2’494’000   3’280’000  300’000 \n\nZ04.5.025\nNeue Applikationen, Geschäftskontr. Ripol \nBudg. 01.01.2003\n\n 300’000  186’000  114’000 \n\nZ04.5.035\nErsatz Software, zentrale Applikationen \nBudg. 01.01.2012\n\n 1’200’000  100’000  450’000  650’000 \n\nZ04.5.055\nUmstellung auf neue \nWindows-/Officeversion \nBudg. 01.01.2010\n\n 1’250’000 1’090’000  160’000   \n\nZ04.5.065\nAblösung Novell-Umgebung \nBudg. 01.01.2010\n\n 800’000  450’000  350’000 \n\nZ04.5.075\nEinführung GEVER Phase I \nBudg. 01.01.2012\n\n 1’200’000  50’000  500’000  650’000 \n\n● Z04.5.215\nBackup Rechenzentrum 2. Standort \nBudg. 01.01.2013\n\n 320’000  320’000 \n\nZ04.5.235\nErsatz Netzwerk, WAN, Phase 2 \nBudg. 01.01.2009\n\n 300’000  300’000 \n\nZ04.5.275\nErsatz Netzwerkkomponenten \nBudg. 01.01.2010\n\n 290’000  290’000 \n  \n\n  \n\n● Z04.5.285\nErsatz Rechenzentrum-Infrastruktur \nBudg. 01.01.2013\n\n 950’000  200’000  750’000 \n\n● Z04.5.295\nErsatz Netzwerk-Infrastruktur \nBudg. 01.01.2013\n\n 460’000  150’000  310’000 \n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n4. Investitionsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Verpflichtungskontrolle     \n\n\n\n83Voranschlag Investitionsrechnung\n\nIn\nst\n\nit\nut\n\nio\nne\n\nll\n\nKr\ned\n\nit\ne\n\nBi\ns \n\nEn\nde\n\n 2\n01\n\n2 \nbe\n\nan\nsp\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nAb\n 2\n\n01\n4 \n\nfä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nZ04.5.615\nUmsetzung Massnahmen bei der  \nInformations- und IT-Security \nER 24.08.2009\n\n 230’000  230’000   \n\nZ04.5.625\nErsatz Voice-Infrastruktur \nBudg. 01.01.2011\n\n 1’225’000  355’000  100’000  770’000 \n\n● Z04.5.645\nInfo-IT-Security Phase II \nBudg. 01.01.2013\n\n 300’000  150’000  150’000 \n\nZ04.6.625 Ersatz Voice-Infrastruktur, Beiträge Dritter  -300’000  300’000 \n\n1 Steuern/Finanzen/Liegenschaften  2’162’000  1’110’000  390’000 1’640’000  110’000  160’000  148’000 \n1300 Kapitaldienst  -198’000  450’000  390’000    110’000    148’000 \n\nZ12.5.115\nAlterszentrum Suhrhard, Buchs \nAktienkapital \nER 18.06.2012\n\n 450’000  450’000 \n\nZ12.6.415 Kiff, Rückzahlung Darlehen  -100’000  50’000  50’000 \n\nZ12.6.515\nPlatzgenossenschaft Brügglifeld \nRückzahlung Darlehen\n\n -448’000  300’000  100’000  48’000 \n\nZ12.6.615 VAS, Rückzahlung Darlehen  -100’000  40’000  10’000  50’000 \n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften  2’360’000  660’000    1’640’000    160’000   \n\nInnenstadt\n\n● A17.5.165\nGraben 9, Sanierung \nBudg. 01.01.2013\n\n 500’000  500’000   \n\nA60.5.113\nZurlindenvilla, Sanierung Turnerheim,  \nProjektierung \nBudg. 01.01.2012\n\n 160’000  160’000 \n\nGönhard\n\n● D17.5.013\nProjektierungskredite (VP), Entfelderst. 63, \nGraben 9, Gönhardweg 32 + 48 \nBudg. 01.01.2013\n\n 140’000  140’000   \n\n● D17.5.165\nGönhardweg 32, Sanierung \nBudg. 01.01.2013\n\n 900’000  900’000   \n\nAare Nord\n\nH17.5.015\nErlinsbacherstrasse 21, Einhaltung LRV \nBudg. 01.01.2011\n\n 160’000  160’000 \n\nStadtteil Rohr\n\nI17.5.015\nRodungsweg 14, Fenster und teilweise \nAussensanierung \nBudg. 01.01.2012\n\n 500’000  500’000 \n\nAllgemein\n\n● Z17.5.025\nUmsetzungskonzept energetische  \nSanierungen stadteigener Bauten \nBudg. 01.01.2013\n\n 100’000  100’000   \n\n2 Kultur/Sport  50’659’000  5’648’000  1’165’000  10’330’000  730’000  46’911’000  10’335’000 \n2000 Kultur  700’000  588’000  400’000  512’000       \n\nA60.5.013\nOXER-Aargauer Bühne, Projektierung \nER 31.03.2008\n\n 1’100’000  588’000  512’000   \n\nA60.6.013\nOXER-Aargauer Bühne, Projektierung \nBeiträge Dritter\n\n -400’000  400’000 \n\n2100 Stadtmuseum Schlössli  15’370’000  2’109’000    5’150’000  230’000  10’211’000  1’870’000 \n\nA21.5.015\nMuseum, Einrichtung und Ausstattung \nBudg. 01.01.2011\n\n 2’020’000  150’000  1’870’000 \n\nA21.6.015 Museum, Entnahme Legat Bolens  -1’050’000  150’000  900’000 \nA21.6.016 Museum, Beitrag GFSM  -770’000  770’000 \nA21.6.017 Museum, Beiträge Dritter  -200’000  200’000 \n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\n\n\n84\n\nIn\nst\n\nit\nut\n\nio\nne\n\nll\n\nKr\ned\n\nit\ne\n\nBi\ns \n\nEn\nde\n\n 2\n01\n\n2 \nbe\n\nan\nsp\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nAb\n 2\n\n01\n4 \n\nfä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nA60.5.013\nMuseum, Projektierung \nER 27.08.2007\n\n 1’500’000  1’500’000   \n\nA60.5.015\nMuseum, Erweiterung und Altbausanierung \nVolk 29.11.2009\n\n 13’950’000  609’000  5’000’000  8’341’000 \n\nA60.6.015 Museum, Beiträge Dritter  -80’000  80’000 \n2300 Stadtbibliothek  250’000      250’000       \n\n● Z04.5.015\nElektronische Selbstausleihe RFID \nBudg. 01.01.2013\n\n 250’000  250’000 \n\n2600 Sport  34’339’000  2’951’000  765’000  4’418’000  500’000 36’700’000  8’465’000 \nGönhard\n\nD60.5.013\n\nKEBA, Erneuerung, Projektierung  \nBudg. 01.01.2006 150’000 \nZK ER 27.08.2007 500’000 \nZK ER 28.02.2011 129’000\n\n 779’000  779’000 \n\nD60.5.015\nKEBA, Erneuerung, Realisierung  \nVolk 15.05.2011\n\n 17’090’000  1’000’000  16’090’000 \n\nD60.5.215\nFussballgarderoben/Fussballplätze \nER 28.02.2011\n\n 2’510’000  100’000  2’410’000 \n\nD60.6.013 KEBA; Projektierung, Beiträge Dritter  -165’000  165’000 \nD60.6.015 KEBA, Beiträge Dritter  -8’965’000  500’000  8’465’000 \n\nTorfeld Süd\n\nE60.5.021\nPlanung mit Fussballstadion \nVolk 21.10.2007\n\n 1’600’000  1’600’000 \n\nE60.5.518\nFussballstadion, Beitrag \nVolk 24.02.2008\n\n 17’000’000  2’000’000  15’000’000 \n\nE60.6.021 Beiträge Dritter  -600’000  600’000 \nTorfeld Nord\n\n★ F26.5.015\nRolling Rock, Alternativstandort inkl.  \nBeachvolley, Beitrag Stadt \nBotschaft ER pendent\n\n 2’500’000  500’000  2’000’000 \n\nTelli\n\n★ G60.5.018\nReg. Hallenbad Telli, Projektierungsanteil \nStadt an Erneuerung \nBotschaft ER pendent\n\n 1’300’000  500’000  800’000 \n\nSchachen\n\nK60.5.013\nErneuerung Sporthalle Schachen \nProjektierung \nER 31.03.2008 1’290’000\n\n 1’290’000  572’000  318’000  400’000 \n\n3 Schulen  17’098’000  32’247’000  14’633’000  10’548’000  2’392’000  11’168’000 19’840’000 \n3000 Schulanlagen  17’098’000 15’739’000  125’000  1’156’000    328’000   \n\nZelgli\n\nB17.5.015\nErneuerung Aussenanlagen \nBudg. 01.01.2010\n\n 400’000  400’000 \n\nB17.6.015\nErneuerung Aussenanlagen \nKantonsbeitrage\n\n -125’000  125’000 \n\nGönhard\n\nD60.5.015\nErneuerung Gönhardschulhaus \nRealisierung \nVolk 08.03.2009\n\n 14’990’000  14’990’000   \n\nSchachen\n\n● K17.5.023\nSchulanlage OSA, Zustandsanalyse, \nGesamtsanierung \nBudg.      01.01.2013\n\n 200’000  200’000   \n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n85\n\nIn\nst\n\nit\nut\n\nio\nne\n\nll\n\nKr\ned\n\nit\ne\n\nBi\ns \n\nEn\nde\n\n 2\n01\n\n2 \nbe\n\nan\nsp\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nAb\n 2\n\n01\n4 \n\nfä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nNachbargemeinden\n\nM12.5.028\n\nKreisschule Buchs/Rohr, \nSchulhaus Suhrenmatte, Buchs \nSanierung Heizung, Anteil Stadt \nBudg. 01.01.2011\n\n 265’000  265’000 \n\nM12.5.048\n\nKreisschule Buchs/Rohr, \nSchulhaus Suhrenmatte, Buchs, \nInnenanpassungen, Anteil Stadt \nBudg 01.01.2012\n\n 84’000  84’000   \n\n● M12.5.058\n\nKreisschule Buchs/Rohr, \nKindergarten Rösslimatt/Neubau \nAnteil Stadt \nBudg. 01.01.2013\n\n 590’000  262’000  328’000 \n\nM12.5.068\n\nKreisschule Buchs/Rohr, \nKindergarten Neudorf/Sanierung Heizung \nAnteil Stadt \nBudg. 01.01.2013\n\n 98’000  98’000 \n\nM12.5.078\n\nKreisschule Buchs/Rohr, \nGemeindehaus Rohr, \nEinbau von zwei Schulzimmer, Anteil Stadt \nBudg. 01.01.2013\n\n 98’000  98’000 \n\nM12.5.088\n\nKreisschule Buchs/Rohr, \nSchulhaus Risiacher, Buchs, \nErweiterung zwei Schulzimmer, Anteil Stadt \nBudg. 01.01.2013\n\n 98’000  98’000 \n\nAllgemein\n\n★ Z60.5.013\n\nUmsetzung Schulraumplanung, Schul- \nraumerweiterung, Projektierungskredit, \nPhase 1: Provisorien \nBotschaft ER pendent\n\n 400’000  400’000   \n\n3023 Berufsschulen   16’508’000 14’508’000  9’392’000  2’392’000 10’840’000  19’840’000 \nHKV Aarau/Pestalozzischulhaus\n\nA60.5.015\nErneuerung, Realisierung \nER         19.09.2011\n\n 17’500’000  2’000’000  7’000’000  8’500’000 \n\nA60.6.015 Beiträge HKV Aarau, Realisierung  -17’500’000  17’500’000 \nBerufsschule Telli\n\nG60.5.015\nErweiterung Mensa/Schulräume, Realisierung \nER         20.09.2010\n\n 15’900’000  14’508’000  1’392’000   \n\nG60.5.025\nSanierung des Nebengebäudes \nER         20.09.2010\n\n 3’340’000  1’000’000  2’340’000 \n\nG60.6.015 Beiträge Berufsschule  -15’900’000  14’508’000  1’392’000 \nG60.6.025 Beiträge Berufsschule  -3’340’000  1’000’000  2’340’000 \n\n4 Soziales  12’567’000  7’323’000    1’899’000    3’345’000   \n4100 FuSTA  1’780’000  1’780’000           \n\nSchachen\n\nK60.5.015\nFuSTA Stritengässli 31 \nER 12.12.2011\n\n 1’780’000  1’780’000 \n\n4300 Subventionen, Beiträge  5’300’000  4’870’000    430’000       \nTelli\n\nG17.5.015\nGZ Telli, Flachdachsanierung \nBudg. 01.01.2012\n\n 450’000  450’000 \n\nG60.5.015\nGZ Telli, Realisierung \nVolk 13.06.2010\n\n 4’850’000  4’420’000  430’000   \n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\n\n\n86\n\nIn\nst\n\nit\nut\n\nio\nne\n\nll\n\nKr\ned\n\nit\ne\n\nBi\ns \n\nEn\nde\n\n 2\n01\n\n2 \nbe\n\nan\nsp\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nAb\n 2\n\n01\n4 \n\nfä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n4601 Alterssiedlung Herosé  800’000  200’000    200’000    400’000   \n\nD60.5.023\n\nErneuerung, Umbau, evtl. Ersatzneubau, \nProjektierung \nBudg. 01.01.2010 100’000 \nBudg. 01.01.2012 700’000\n\n 800’000  200’000  200’000  400’000 \n\n4602 Altersheim Herosé  1’000’000  150’000    300’000    550’000   \n\nD60.5.013\n\nHauptgebäude, Gesamtsanierung, \nProjektierung \nBudg. 01.01.2011 600’000 \nBudg. 01.01.2012 100’000\n\n 700’000  150’000  200’000  350’000 \n\nD60.5.023\n\nHerzoghaus, Gesamtsanierung,  \nProjektierung \nBudg. 01.01.2011 250’000 \nBudg. 01.01.2012   50’000\n\n 300’000  100’000  200’000 \n\n4603 Altersheim Golatti  400’000  216’000    184’000       \n\nA60.5.013\nMilchgasse, Gesamtsanierung, Projektierung \nBudg. 01.01.2011 250’000 \nBudg. 01.01.2012 150’000\n\n 400’000  216’000  184’000   \n\n4610 Alterszentrum Suhrhard, Buchs  3’287’000  107’000    785’000    2’395’000   \n\nM60.5.018\nProjektierung, anteilsmässiger Beitrag \nBudg. 01.01.2011\n\n 107’000  107’000 \n\nM12.5.018\nSanierung, anteilsmässiger Beitrag,  \nProjektierung  \nER 23.01.2012\n\n 785’000  785’000   \n\nM12.5.020\nNeubau, anteilsmässiger Beitrag,  \nER 18.06.2012\n\n 2’395’000  2’395’000 \n\n5 Öffentliche Sicherheit    500’000  500’000         \n5100 Feuerwehr    500’000  500’000         \n\nZ51.5.025\nOelwehrfahrzeug  \nBudg. 01.01.2012\n\n 500’000  500’000 \n\nZ51.6.025 Oelwehrfahrzeug, Beitrag AGV  -500’000  500’000 \n\n6 Stadtentwicklung/Bauwesen  82’063’000 47’742’000  3’979’000 19’887’000  3’459’000 24’867’000  2’995’000 \n6001 Stadtentwicklung, Wirtschaft  1’730’000  1’024’000  250’000  676’000  150’000  930’000  500’000 \n\nGönhard\n\nD60.5.011\nWSB Bahnhof, Entwicklungs-, Nutzungs-  \nund Sondernutzungsplanung \nBudg. 01.01.2010\n\n 500’000  224’000  276’000   \n\nD60.6.011 WSB Bahnhof, Beiträge Dritter  -250’000  100’000  150’000   \nTorfeld Nord\n\nF60.5.011\nPlanung  \nER 24.11.2003 550’000 \nZK ER 21.06.2010 150’000\n\n 700’000  700’000 \n\nF60.6.011 Beiträge Dritter  -150’000  150’000 \n\nStadtteil Rohr\n\n● I60.5.011\nGebietsplanung Hinterfeld Rohr \nBudg. 01.01.2013\n\n 250’000  100’000  150’000 \n\nAllgemein\n\n★ Z60.5.011\nÜberprüfung und Anpassung BNO \nBotschaft ER folgt\n\n 1’180’000  100’000  300’000  780’000 \n\nZ60.6.011 Beitrag Kanton  -500’000  500’000 \n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n87\n\nIn\nst\n\nit\nut\n\nio\nne\n\nll\n\nKr\ned\n\nit\ne\n\nBi\ns \n\nEn\nde\n\n 2\n01\n\n2 \nbe\n\nan\nsp\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nAb\n 2\n\n01\n4 \n\nfä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n6200 Verkehrsflächen  310’000  15’000    70’000    225’000   \n\nZ62.5.025\nGIS, Migration von Topobase 2 auf 2012 \nBudg. 01.01.2012\n\n 310’000  15’000  70’000  225’000 \n\n6201 Gewässer, Natur  1’046’000  599’000    181’000    266’000   \n\nC62.5.015\nBinzenhofbach, Versickerung/Retention \nBudg. 01.01.2008\n\n 250’000  250’000 \n\nH62.5.015\nMobilie Hochwasserschutzmassnahmen \nER 14.11.2011\n\n 177’000  177’000 \n\nZ62.5.015\nStadtbach, Brückensanierungen \nBudg. 01.01.2012\n\n 619’000  172’000  181’000  266’000 \n\n6210 Kantonsstrassen:  \nDekretsgemässe Verpflichtungen  28’976’000  12’518’000    4’580’000    11’878’000   \n\nInnenstadt\n\nA62.5.028\nBahnhofstrasse/Bushof, Projektteil Kt. \nNettoanteil Stadt \nVolk  17.05.2009\n\n 6’696’000  2’779’000  2’530’000  1’387’000 \n\nA62.5.038\nLärmschutzmassnahmen an \nKantonsstrassen gemäss TSP \nDekr. 06.11.1995\n\n 3’000’000  1’542’000  100’000  1’358’000 \n\nA62.5.048\nMassnahmen zur Verkehrsoptimierung \nund -regelung, Aarau Südwest \nDekr. 01.01.2002\n\n 1’500’000  654’000  300’000  546’000 \n\n★ A62.5.068\nTotalerneuerung Aarebrücke B-023  \n(Kettenbrücke), Nettoanteil Stadt 25 % \nDekr. 01.01.2013\n\n 6’500’000  1’000’000  5’500’000 \n\nA62.5.078\nVerkehrsmanagement, Projektierung  \nAnteil Stadt \nDekr. 01.01.2008\n\n 200’000  100’000  100’000 \n\nA62.5.079\nVerkehrsmanagement, Realisierung,  \nAnteil Stadt \nDekr 01.01.2013\n\n 1’900’000  500’000  1’400’000 \n\nA62.5.098\nAlternativprojekt Bahnhofstr./ \nAargauerplatz, Versuchsphase \nER 26.08.2002\n\n 200’000  200’000 \n\nZelgli\n\nB62.5.018\nEntfelderstrasse, Belagssanierung \nDekr. 01.01.2008\n\n 900’000  13’000  887’000 \n\nTorfeld Süd\n\nE62.5.018\nBGK Buchserstrasse/Tramstrasse \nPlanung und Projektierung, Anteil Stadt \nDekr. 01.01.2009\n\n 150’000  150’000 \n\nE62.5.118\nWSB Verlegung (Nettoanteil) \nDekr. 01.01.2008\n\n 6’150’000  6’150’000 \n\nE62.5.128\nFussgängerbrücke Gais (Neubau) \nDekr. 01.01.2008 550’000 \nZK ER 21.06.2010 280’000\n\n 830’000  830’000 \n\nTorfeld Nord\n\n● F62.5.018\nBGK Rohrerstrasse, Planung und  \nProjektierung, Anteil Stadt \nDekr. 01.01.2013\n\n 150’000  50’000  100’000 \n\nAare Nord\n\nH62.5.018\nWeinberg, Umgestaltung zu Kreisel,  \nProjektierung \nDekr. 01.01.2007\n\n 100’000  100’000 \n\n Voranschlag Investitionsrechnung\n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\n\n\n88\n\nIn\nst\n\nit\nut\n\nio\nne\n\nll\n\nKr\ned\n\nit\ne\n\nBi\ns \n\nEn\nde\n\n 2\n01\n\n2 \nbe\n\nan\nsp\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nAb\n 2\n\n01\n4 \n\nfä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nH62.5.019\nWeinberg, Umgestaltung zu Kreisel,  \nRealisierung \nDekr. 01.01.2007\n\n 700’000  700’000 \n\n6220 Gemeindestrassen  40’536’000  28’296’000  2’729’000  10’015’000  1’739’000  7’173’000  480’000 \nInnenstadt\n\nA62.5.115\nBahnhof, Beitrag Erschliessung \nBahnhofneubau (Nettoanteil Stadt) \nVolk 28.11.2004\n\n 4’870’000  4’870’000 \n\nA62.5.125\nBahnhof, Gestaltung Bahnhofplatz/PU-Ost \nVolk 17.05.2009\n\n 8’331’000  5’110’000  3’221’000   \n\nA62.5.215\nLaurenzenvorstadt West \nBudg. 01.01.2008\n\n 500’000  50’000  450’000 \n\n● A62.5.235\nStritengässli, Belagssanierung \nBudg. 01.01.2013\n\n 180’000  180’000   \n\nA62.5.265\nMassnahmen im Strassenraum, \ndef. Verkehrsberuhigung \nBudg. 01.01.2004\n\n 500’000  500’000   \n\nA62.5.415\nNeugestaltung Altstadtgassen, Realisier. \nVolk 30.11.2008\n\n 7’400’000  7’400’000   \n\n★ A62.5.465\nÖffentl. Raumgestaltung, Neugestaltung \nSchlossplatz, Realisierung \nBotschaft ER pendent\n\n 1’400’000  500’000  900’000 \n\nA62.5.515\nBuslinienführung durch die Altstadt \nER 24.01.2011\n\n 200’000  200’000 \n\n● A62.5.615\nCity Mall \nBudg. 01.01.2013\n\n 500’000  500’000   \n\nA62.6.125 Bahnhof, Beiträge Dritter  -1’239’000  1’239’000 \nZelgli\n\n● B62.5.065\nRosengartenweg, Neugestaltung \nBudg. 01.01.2013\n\n 614’000  614’000   \n\nB62.5.115\nStapferstrasse  \nBudg. 01.01.2011\n\n 400’000  400’000 \n\n● B62.5.165\nDossenstrasse \nBudg. 01.01.2013\n\n 200’000  200’000   \n\n● B62.5.215\nLandhausweg \nBudg. 01.01.2013\n\n 350’000  350’000   \n\n● B62.5.225\nUntere Schanz, Sanierung Stützmauer \nBudg. 01.01.2013\n\n 200’000  200’000   \n\n● B2.5.235\nWalthersburgstrasse \nBudg. 01.01.2013\n\n 350’000  350’000 \n\nGoldern\n\n● C62.5.025\nGeneral Guisan-Str., Ostteil/Goldernstr. \nBudg.  01.01.2013\n\n 650’000  150’000  500’000 \n\nGönhard\n\nD62.5.013\nHint. Bahnhofstrasse, Mittelteil, Projektier. \nBudg. 01.01.2008\n\n 200’000  200’000 \n\nD62.5.015\nHint. Bahnhofstrasse, Verbreiterung \nbeim WSB-Bahnhof \nBudg. 01.01.2008\n\n 1’000’000  311’000  200’000  489’000 \n\nD62.5.115\nLärmschutzmassnahmen Gönhard \nBudg. 01.01.2001\n\n 265’000  115’000  50’000  100’000 \n\n● D62.5.215\nWeltistrasse \nBudg. 01.01.2013\n\n 750’000  250’000  500’000 \n\nD62.6.115 Lärmschutzmassnahmen, Bundesbeitrag  -29’000  29’000 \nTorfeld Süd\n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n89\n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nIn\nst\n\nit\nut\n\nio\nne\n\nll\n\nKr\ned\n\nit\ne\n\nBi\ns \n\nEn\nde\n\n 2\n01\n\n2 \nbe\n\nan\nsp\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nAb\n 2\n\n01\n4 \n\nfä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nE62.5.063\nIndustriestrasse West/Mitte/Ost, \nProjektierung \nBudg. 01.01.2008\n\n 200’000  200’000 \n\n★ E62.5.065\nIndustriestrasse West/Mitte/Ost, \nRealisierung \nBotschaft ER folgt\n\n 3’075’000  500’000  2’575’000 \n\n★ E62.5.115\nWSB-Haltestelle, Anteil Stadt \nBotschaft ER folgt\n\n 1’459’000  400’000  1’059’000 \n\nE62.5.163\nPasserelle Torfeld-Süd-Nord \nProjektierung \nBudg. 01.01.2009\n\n 500’000  500’000   \n\nE62.5.213\nFlorastrasse, Sanierung, Projektierung \nBudg. 01.01.2011\n\n 70’000  70’000 \n\nE62.6.115 WSB-Haltestelle, Beitrag Dritte  -480’000  480’000 \nTorfeld Nord\n\nF62.5.013\nErschliessungsspange, Projektierung \nBudg. 01.01.2011\n\n 250’000  250’000 \n\n● F62.5.025\nSticherschliessung, Baufelder 1 und 2 \nBudg. 01.01.2013\n\n 500’000  500’000   \n\nF62.5.063\nFussgänger- und Velobrücke, Projektierung \nBudg. 01.01.2011\n\n 100’000  100’000 \n\n● F62.5.065\nFussgänger- und Velobrücke, Realisierung \nBudg. 01.01.2013\n\n 1’000’000  500’000  500’000 \n\nF62.5.163\nFuss- und Radweg, Projektierung \nBudg. 01.01.2011\n\n 100’000  100’000 \n\n● F62.6.025 Sticherschliessung, Beiträge Dritter  -500’000  500’000 \nTelli\n\nG62.5.013\nTellistrasse, Projektierung \nBudg. 01.01.2007\n\n 500’000  500’000   \n\nG62.5.025\nSuhre-Steg Telli, Realisierung \nBudg. 01.01.2011 500’000 \nZK ER 20.06.2011   90’000\n\n 590’000  590’000 \n\nG62.5.115\nAurorastrasse \nBudg. 01.01.2011\n\n 400’000  400’000 \n\n● G62.5.165\nMaienzugstrasse \nBudg 01.01.2013\n\n 500’000  300’000  200’000 \n\nAare Nord\n\nH62.5.015\nScheibenschachen, Neuerschliessung \nVolk 25.11.2007\n\n 3’060’000  3’060’000   \n\nH62.5.025\nWidler, Neuerschliessung \nVolk 25.11.2007\n\n 1’410’000  1’410’000 \n\nH62.5.063\nVerbindung Scheibenschachen-Telli,  \nProjektierung \nBudg. 01.01.2008\n\n 500’000  500’000   \n\nH62.5.415\nZurlindensteg Süd \nBudg. 01.01.2012\n\n 600’000  600’000 \n\nH62.6.015 Scheibensch., Erschl.beiträge Dritter  -2’100’000  2’100’000 \nH62.6.025 Widler, Erschliessungsbeiträge Dritter  -600’000  600’000 \n\nStadtteil Rohr\n\nI62.5.065\nGrenzweg/Rigistrasse Süd \nBudg. 01.01.2011\n\n 350’000  350’000 \n\n● I62.5.165\nBibersteinerstrasse, Rückbau \nBudg. 01.01.2013\n\n 300’000  100’000  200’000 \n\n● I62.5.175\nQuellhölzlistrasse \nBudg. 01.01.2013\n\n 250’000  250’000 \n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n90\n\nIn\nst\n\nit\nut\n\nio\nne\n\nll\n\nKr\ned\n\nit\ne\n\nBi\ns \n\nEn\nde\n\n 2\n01\n\n2 \nbe\n\nan\nsp\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nAb\n 2\n\n01\n4 \n\nfä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nI62.5.215\nTrieschäcker Süd/Ost \nBudg. 01.01.2010\n\n 360’000  360’000 \n\nI62.5.315\nStrassenraumgestaltung/Verkehrsber. \nBudg. 01.01.2012\n\n 200’000  100’000  100’000 \n\nSchachen\n\nK62.5.015\nAsylstrasse Süd + Knoten Schachenallee \nBudg. 01.01.2008\n\n 350’000  50’000  150’000  150’000 \n\n6230 Parkplätze  2’485’000  1’005’000  500’000  2’200’000  1’000’000  1’995’000  1’215’000 \nGönhard\n\nD60.5.065\nVelo PP und Zugang zur Bahn, Bhf. Süd, \nRealisierung \nVolk 27.11.2011\n\n 4’695’000  500’000  2’200’000  1’995’000 \n\nD60.5.103\n\nVelo PP Bleichemattstr., Projektierung 2. Phase \nBudg. 01.01.2010 160’000 \nZKER 20.09.2010 185‘000 \nER 20.09.2010 160’000\n\n 505’000  505’000 \n\nD60.6.065 Velo PP Bleichemattstr., Beiträge Dritter  -1’000’000  1’000’000 \n\nD60.6.066\nVelo PP Bleichemattstr., Entnahme aus \nErsatzabgabefonds\n\n -1’715’000  500’000  1’000’000  215’000 \n\n6300 Abwasserentsorgung  6’980’000  4’285’000  500’000  2’165’000  570’000  2’400’000  800’000 \nInnenstadt\n\nA63.5.115\nGraben/Schlossplatz \nBudg. 01.01.2012\n\n 460’000  460’000 \n\nZelgli\n\n● B63.5.065\nWalthersburgstrasse \nBudg. 01.01.2013\n\n 350’000  350’000   \n\nB63.5.115\nOberholzstrasse \nBudg. 01.01.2012\n\n 300’000  300’000 \n\nGoldern\n\n★ C63.5.015\nGeneral Guisan-Str./Goldernstr. \nBotschaft ER pendent\n\n 2’200’000  600’000  1’600’000 \n\nGönhard\n\nD63.5.275\nVelo PP und Zugang zu Bahn, Bhf. Süd \nVolk 27.11.2011\n\n 235’000  235’000   \n\nTorfeld Süd\n\n● E63.5.015\nIndustriestrasse Ost, Verlegung \nSchmutzwasserleitung, Entlastungsleitung \nBudg. 01.01.2013\n\n 1’200’000  400’000  800’000 \n\n● E63.6.015 Industriestrasse Ost, Beiträge  -1’200’000  400’000  800’000 \nTelli\n\n● G63.5.015\nMaienzugstrasse/Eversweg \nBudg. 01.01.2013\n\n 580’000  580’000   \n\nG63.5.165\nAurorastrasse (Rüchligweg-Mühlbergstr.) \nBudg. 01.01.2011\n\n 800’000  800’000 \n\nAare Nord\n\nH63.5.015\nScheibenschachen, Neuerschliessung \nVolk 25.11.2007\n\n 530’000  530’000 \n\nH63.5.315\nAaredüker, Sanierung \nBudg. 01.01.2008\n\n 1’000’000  1’000’000 \n\nH63.6.315\nAaredüker, Sanierung \nGemeindebeiträge\n\n -500’000  500’000 \n\nStadtteil Rohr\n\nI63.5.015\nTrieschäcker Süd, Neue Leitung \nGV Rohr 08.06.2009\n\n 570’000  570’000 \n\nI63.5.065\nAbwassermassnahmen Gebiet S3 Rohr \nBudg. 01.01.2010\n\n 225’000  225’000 \n\nI63.5.075\nKanalisations-Sanierungen Zentrum \nBudg. 01.01.2011\n\n 200’000  200’000 \n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n91\n\nIn\nst\n\nit\nut\n\nio\nne\n\nll\n\nKr\ned\n\nit\ne\n\nBi\ns \n\nEn\nde\n\n 2\n01\n\n2 \nbe\n\nan\nsp\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nAb\n 2\n\n01\n4 \n\nfä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nI63.5.085\nSanierungen im Ausser- und Unterdorf \nBudg. 01.01.2012\n\n 200’000  200’000 \n\nAllgemein\nZ63.6.999 Kanalisationsanschlussgebühren  -170’000  170’000 \n\n7 Technische Betriebe  11‘866‘000 10’825’000    1‘101‘000  285’000  225’000   \n7000 Werkhof  600’000  380’000    220’000       \n\n● Z70.5.035\nErsatz Kehrsaugmaschine CityCat 2000 \nBudg. 01.01.2013\n\n 220’000  220’000   \n\nZ70.5.055\nErsatz Unimog mit Kran AG 19119 \nBudg. 01.01.2011\n\n 220’000  220’000 \n\nZ70.5.065\nErsatz Puch 230GE, AG 6182 \nBudg. 01.01.2010\n\n 160’000  160’000 \n\n7002 Grünanlagen  1’290’000  1’290’000           \n\nA60.5.111\nAufwertung Aareraum Ost, Planung \nBudg. 01.01.2011\n\n 160’000  160’000 \n\nD60.5.225\nGönhardgüter, Sanierung 3./4. Etappe \nBudg. 01.01.2011\n\n 580’000  580’000 \n\nG70.5.415\nTelliring, Sanierung \nBudg. 01.01.2003\n\n 400’000  400’000 \n\nG70.5.465\nErneuerung Balänen, Beitrag EG \nBudg. 01.01.2007\n\n 150’000  150’000 \n\n7100 Schwimmbad  8’110’000  8’395’000      285’000     \n\nK60.5.515\nFreibad Schachen, Erneuerung \nVolk 26.09.2010\n\n 8’395’000  8’395’000   \n\nK60.6.515\nFreibad Schachen, \nBeitrag Sport-Toto-Fonds\n\n -285’000  285’000 \n\n7200 Abfallbewirtschaftung  760’000  760’000           \n\nI70.5.015\nMultisammelstelle Bauamt Rohr \nBudg. 01.01.2010\n\n 310’000  310’000 \n\nZ70.5.015\nSanierung von 5 Entsorgungsanlagen \nBudg. 01.01.2007\n\n 450’000  450’000   \n\n7300 Friedhof  775’000      550’000    225’000   \n\n● B73.5.015\nTotenhäuschen \nBudg. 01.01.2013\n\n 500’000  500’000   \n\n● I73.5.015\nUnterstand Friedhof Rohr \nBudg. 01.01.2013\n\n 275’000  50’000  225’000 \n\n7301 Krematorium 331‘000     331‘000      \n\n● B60.5.025\nAbdankungshalle, Sanierung Dachrand, \nFassade, energetische Massnahmen \nBudg. 01.01.2013\n\n331‘000 331‘000   \n\n9 ABSCHLUSS    21’409’000 109’911’000  7’459’000 50‘542‘000 33’618’000 90’056’000 \n\n9999 Abschluss    21’409’000  109’911’000  7’459’000  50‘542‘000  33’618’000  90’056’000 \n500 Passivierte Einnahmen       \n590.01 Einwohnergemeinde    6’401’000  4’497’000  12’978’000 \n590.04 Abwasserbeseitigung    500’000  570’000  800’000 \n590.06 Krematorium   \n590.08 Berufsschulen    14’508’000  2’392’000  19’840’000 \n\n600 Aktivierte Ausgaben       \n690.01 Einwohnergemeinde    87’792’000  37’970’000  75’866’000 \n690.04 Abwasserbeseitigung  4’285’000  2’165’000  2’400’000 \n690.05 Abfallbewirtschaftung  760’000     \n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\n\n\n92\n\nIn\nst\n\nit\nut\n\nio\nne\n\nll\n\nKr\ned\n\nit\ne\n\nBi\ns \n\nEn\nde\n\n 2\n01\n\n2 \nbe\n\nan\nsp\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n13\n\nAb\n 2\n\n01\n4 \n\nfä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n690.06 Krematorium 331‘000\n690.07 Altersheim Herosé  150’000  300’000  550’000 \n690.08 Berufsschulen  16’508’000  9’392’000  10’840’000 \n690.09 Altersheim Golatti  216’000  184’000   \n690.10 Alterssiedlung Herosé    200’000  200’000  400’000 \n\n1023… Ausgaben, die direkt in der Bilanz \naktiviert werden:  5’579’000  879’000    1’410’000    3’350’000   \n\n★ 1023.13\nBündtenweg/Scheibenschachenstrasse \nSanierung \nBotschaft an ER folgt\n\n 1’800’000  200’000  1’600’000 \n\n● 1023.14\nMetzgergasse 2, Renovation Innenausbau \nBudg. 01.01.2013\n\n 400’000  400’000   \n\n★ 1023.16\nAchenberg-/Kirchbergstrasse \nRenovation Innenausbau und Elektro \nBotschaft an ER folgt\n\n 2’000’000  250’000  1’750’000 \n\n1023.17\n\nZwischen den Toren 2,  \nRenovation Innenausbau \nBudg. 01.01.2011 200’000 \nZK ER 20.06.2011 310’000\n\n 510’000  510’000 \n\n1023.19\n\nProjektierungskredite, Bündtenweg,  \nScheibenschachen, Metzgergasse, \nAchenberg, Kirchbergstrasse \nBudg. 01.01.2011\n\n 160’000  160’000 \n\n● 1023.20\nHammer 16/18, Sanierung Küche \nBudg. 01.01.2013\n\n 400’000  400’000   \n\n● 1023.21\nProjektierungskredite, Kirchbergstr. 10-14, \nHintere Vorstadt 22 \nBudg. 01.01.2013\n\n 100’000  100’000   \n\n1023.24\nBuchserstrasse 65 (Knoten Bavaria) \nDekretsgemässer Beitrag\n\n 209’000  209’000 \n\n1023.30 Rahmenkredit Projekte  60’000 \n\n      \n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n93\n\nBegründungen zu den Investitionen\n\nBei sämtlichen Krediten, die mit einem ★ gekennzeichnet \nsind, wird auf einen Kommentar verzichtet, da dem Einwoh-\nnerrat eine separate Botschaft unterbreitet wird. Diese Kredi-\nte dürfen nicht beansprucht werden, bis dass sie rechtskräftig \nbewilligt sind.\n\n0305.I60.5.015 Stadtteil Rohr, Schiessanlagen, Sanierung\n0305.I60.6.015 Stadtteil Rohr, Schiessanlagen, \n Beiträge Dritter\nIm Bereich «Unteres Feld/Rüttenen» in Aarau Rohr waren bis \nca. 1965 eine Kleinkaliber-Schiessanlage und bis 1978 eine \n300m-Schiessanlage in Betrieb. Die Kugelfänge und das zuge-\nhörige Schützenhaus wurden nach ihrer Stilllegung durch den \nörtlichen Zivilschutz abgebrochen. Die Böden im Bereich der \nehemaligen Kugelfänge sind mit Schwermetallen belastet und \nmüssen aufgrund der daraus entstehenden Gefährdung des \nGrundwassers saniert werden. Der Bund unterstützt die Un-\ntersuchung, Überwachung und Sanierung von Schiessanlagen \nmit Mitteln aus dem VASA-Fonds. Die so genannten «VASA-\nBeiträge» betragen bei 300m-Schiessanlagen pauschal 8’000 \nFranken pro Scheibe, bei den übrigen Anlagen 40 % der anre-\nchenbaren Kosten. Der Kanton Aargau beteiligt sich mit 30 % \nan den nach VASA anrechenbaren Kosten. Die Auszahlung der \nBeiträge erfolgt nach Abschluss der Sanierung.\n\n0400.Z04.5.215 Backup Rechenzentrum zweiter \n Standort\nIn einer zweiten Phase sieht das EDV-Konzept den Aufbau ei-\nnes Ersatz-Rechenzentrums an einem zweiten Standort vor. Es \nist vorgesehen, das Rechenzentrum in einem anderen Gebäu-\nde in Betrieb zu nehmen. Mit einem solchen Ersatz-Rechen-\nzentrum wäre der Betrieb (Server und Daten) bei Ausfall des \nHaupt-Rechenzentrums mit einigen Einschränkungen weiter \nmöglich. Der Aufbau eines zweiten Rechenzentrums erfolgt \naus Sicherheitsgründen, falls das bestehende beispiels weise \ninfolge eines Brandes nicht mehr genutzt werden können. \nDie Kosten ergeben sich aus 270’000 Franken für Hardware \nund 50’000 Franken für doppelte Firewall/doppelten Internet-\nZugang und andere notwendige Installationen.\n\n0400.Z04.5.285 Ersatz Rechenzentrum-Infrastruktur\nDas bestehende Rechenzentrum wurde in den Jahren 2008 \nbis 2010 installiert. Es besteht unter anderem aus Server, Sto-\nrage, Firewall und Datensicherungen. Je nach Laufzeit der Ga-\nrantien müssen die Geräte nach 3 bis 5 Jahren ersetzt werden. \nDie Umsetzung ist in den Jahren 2013 und 2014 vorgesehen \nund kostet rund 950’000 Franken.\n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n94\n\n0400.Z04.5.295  Ersatz Netzwerk-Infrastruktur\nAus Altersgründen müssen die bestehenden Netzwerkkom-\nponenten ersetzt werden. Sie bestehen aus einem Core-\nSwitch, einem Stockwerk- und Aussenstations-Switch, einem \nCall-Manager und einem Alarm- und Voice-Server.\n\n0400.Z04.5.645 Info-IT-Security Phase II\nBasierend auf den Vorarbeiten aus der Phase I geht es einer-\nseits um die Umsetzung von weiteren Massnahmen und an-\ndererseits um die Umsetzung und das Aufzeichnen der Akti-\nvitäten gemäss IDAG. Die genauen Spezifikationen/Vorgaben \nseitens des Kantons sind noch nicht erarbeitet worden.\n\n1701.A17.5.165 Graben 9, Sanierung\nFür die Sanierung der Liegenschaft werden zunächst eine \nZustandsanalyse und eine Machbarkeitstudie durchgeführt, \num den Sanierungsumfang zu definieren (siehe Begründung \nKredit 1701.D17.5.013). Basierend auf den Ergebnissen erfol-\ngen Projektierung, Ausschreibung und Realisierung. Es sind \ndie Sanierungen der Elektro- und Sanitärinstallationen sowie \nder Wärmeverteilung geplant.\n\n1701.D17.5.013 Entfelderstrasse 63, Graben 9, \n Gönhardweg 32+48, Zustandsanalyse \n und Machbarkeitsstudie\nBereits seit längerem treten in den Liegenschaften Probleme \nim sanitären Bereich auf. Veraltete Leitungen und Fallstränge \nin den Liegenschaften verursachen immer wieder Reparatu-\nren, die elektrischen Stark- und Schwachstrom-Installationen \nentsprechen bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr den heu-\ntigen Normen und Sicherheitsvorschriften. Auch die Wärme-\nerzeugung sowie die Wärmeverteilung erfüllen nicht mehr die \nenergetischen Vorgaben, da sie zum Teil veraltet und nicht \nmehr optimal regulierbar sind. Daher sind bei den Liegen-\nschaften umfassende Sanierungen geplant. Um den detail-\nlierten Sanierungsbedarf erheben und festlegen zu können, \nwerden in einer ersten Phase der Zustand der Liegenschaften \nanalysiert, die notwendigen Massnahmen aufgezeigt und \ndie anfallenden Kosten geschätzt. Basierend hierauf können \ndann die Kosten für die erforderlichen Sanierungsmassnah-\nmen im Budgetjahr der Umsetzung eingestellt werden.\n\n1701.D17.5.165 Gönhardweg 32, Sanierung\nFür die Sanierung der Liegenschaft werden zunächst eine Zu-\nstandsanalyse und eine Machbarkeitstudie durchgeführt, um \nden Sanierungsumfang zu definieren. Basierend auf den Er-\ngebnissen können Projektierung, Ausschreibung und Realisie-\nrung erfolgen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Sanierungen \nder Elektro- und Sanitärinstallationen und der Wärmeerzeu-\ngung sowie ein Teilersatz der Fenster geplant.\n\n1701.Z17.5.025 Energetische Sanierungen stadteigener \n Bauten, Projektierung\nDer Bericht «Kommunaler Energieplan», Entwurf vom 12. April \n2012, beinhaltet unter anderem das Ziel, die Energiekennzahl \nstadteigener Gebäude gegenüber dem Jahr 2005 bis ins Jahr \n2020 um 25 % bzw. bis ins Jahr 2035 um 45 % zu senken.  \nDie zur Zielerreichung notwendigen Massnahmen erfordern \neinen grob geschätzten Investitionsbedarf von rund 10 bis \n15 Mio. Franken bis ins Jahr 2020 und einen weiteren Betrag \nin zweistelliger Millionenhöhe bis ins Jahr 2045. Ein Umset-\nzungskonzept soll nun aufzeigen, mit welchen Massnamen \nund anfallenden Kosten die beste Wirkung erzielt werden \nkann und in welcher Priorisierung bzw. in welchen Etappen \nwelche Liegenschaften wie saniert werden soll. Dabei müs-\nsen die vorgesehenen Massnahmen auch mit den bereits im \nPolitikplan eingestellten Projekten koordiniert und die Kosten \ngenauer ermittelt werden.\n\n2300.Z04.5.015 Elektronische Selbstausleihe RFID\nDer Einsatz von Radiofrequenz-Identifikation (RFID) hat den \ngrossen Vorteil, dass Bibliothekskundinnen und –kunden die \nMedien selbständig ausleihen können. Das Personal wird so \nvon Routinearbeiten entlastet und gewinnt Zeit für wichtige \nAufgaben wie Beratung, Klassenführungen, Leseförderungs-\nprojekte, Vermittlung von Informationskompetenz und Be-\nstandespflege. Die Selbstverbuchungsstationen können auf \nvier Stockwerke verteilt werden, der Engpass Ausleih-Theke \nwird dadurch entschärft. RFID wird zudem für die Sicherung \nder Medien eingesetzt. Die vor 16 Jahren gekaufte Mediensi-\ncherungsanlage ist technisch veraltet. Passendes Zubehör ist \nkaum mehr erhältlich. RFID ist heute in den meisten Stadt-\nbibliotheken im Einsatz.\n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n95\n\n3000.K17.5.023  Schulanlage Schachen Oberstufen  - \n schulhaus (OSA), Zustandsanalyse \n  Gesamtsanierung\nDas Oberstufenschulhaus Schachen mit Baujahr 1978 weist \nnach einer rund 34-jährigen Betriebszeit unter anderem \ngrundsätzliche energetische Mängel auf. Eine umfassende \ndetaillierte Analyse der Liegenschaft soll nun Aufschluss über \nden Allgemeinzustand geben und die notwendigen Massnah-\nmen für eine Gesamtsanierung aufzeigen. Die budgetierten \nKosten basieren auf einer Honorarofferte und beinhalten Auf-\nwendungen für Detailabklärungen, statische Überprüfungen, \nMaterialuntersuchungen und Berichte etc.\n\n3000.M12.5.058 Kreisschule Buchs/Rohr (KSBR), \n Kindergarten Rösslimatt, Neubau\nIn der Überbauung Rösslimatte soll ein neuer Kindergarten \nerstellt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,8 \nMio. Franken. Der Anteil der Stadt Aarau beträgt dabei rund \n590’000 Franken. \n\n6001.I60.5.011 Stadtteil Rohr, Gebietsplanung \n Hinterfeld\nDas Gebiet Hinterfeld liegt gemäss Bau- und Nutzungsord-\nnung Rohr in einer zweigeschossigen Wohnzone und ist \nder Pflicht zur Sondernutzungsplanung unterstellt. Es ist \numlegungsbedürftig und bedarf der Erschliessung mit ei-\nnem quartierfreundlichen und verkehrsberuhigten Netz so-\nwie einer guten Fuss- und Velonetzanbindung in Richtung \nZentrum/Suhre/Bushaltestelle (§ 3 BNO Rohr). Mit Blick auf \nden zunehmenden Bedarf an Wohnungen und den damit zu \nerwartenden künftigen Erträgen ist die Sondernutzungspla-\nnung 2013 anzugehen. So kann sichergestellt werden, dass \nauch in fünf bis zehn Jahren noch baureifes Land auf den \nMarkt gelangt.\n\n6210.F62.5.018 BGK Rohrerstrasse, Planung und \n Projektierung, Anteil Stadt\nDer Gestaltungsplan Torfeld Nord ist seit Mitte 2012 rechts-\nkräftig. Damit die privaten Bauherrschaften ihre Bauvorhaben \numsetzen können, ist eine Gebietserschliessung notwendig, \nwelche bauliche Massnahmen zur Optimierung der Sicherheit \n\nund der Leistungsfähigkeit der Rohrerstrasse K110 erfordert. \nDementsprechend ist die Planung und die Projektierung eines \nBetriebs- und Gestaltungskonzepts für die Rohrerstrasse an-\nzugehen. Die Federführung liegt beim Kanton.\n\n6220.A62.5.235  Stritengässli, Belagsanierung\nNach Erstellung zahlreicher Neubauten ist nun der optimale \nZeitpunkt, um das Stritengässli zu sanieren. Der Strassenbe-\nlag besteht vorwiegend aus einer Schottertränkung mit einem \nDeckbelag, welcher diverse Risse, Flicke und Senkungen auf-\nweist. Der Belag im Projektperimeter soll komplett durch ei-\nnen zweischichtigen Asphaltbetonbelag ersetzt werden. Wei-\nter besteht die Möglichkeit, den gesamten Bereich, also inkl. \nSeitenstrassen, an eine neue Stromverteilung anzuschliessen \nund die öffentliche Beleuchtung entsprechend anzupassen.\n\n6220.A62.5.615  City Mall, Beitrag \nGemäss Verträgen muss die Stadt Aarau einen Kostenanteil \nan den Bodenbelägen sowie an Einrichtungen in den Pas-\nsagen mittragen. Die Arbeiten in der City Mall werden noch \n2012 abgeschlossen sein.\n\n6220.B62.5.065 Rosengartenweg, Neugestaltung\nDer Rosengartenweg wird heute vielfältig genutzt und soll \nim Rahmen der notwendigen Belagssanierungsarbeiten den \nBedürfnissen entsprechend umgestaltet werden. Das Baupro-\njekt hat vor längerem öffentlich aufgelegen und ist baureif. Im \nZuge der Realisierung sollen die Fahrbahn auf Gehwegniveau \nangehoben werden und eine ebene, fussgängerfreundliche \nFläche entstehen. Die Parkierungsanordnung wird den heu-\ntigen Normvorgaben angepasst und die neuen behinderten-\ngerechten Bushaltestellen werden zum Friedhofseingang hin \nverlegt.\n\n6220.B62.5.165 Dossenstrasse, Belagsanierung\nDer rund 35-jährige Strassenbelag in der Dossenstrasse ist \nin einem schlechten Zustand. Der Zustand verschlechterte \nsich stetig. In den letzten Jahren mussten deshalb bereits \nverschiedene Teilbereiche als Notmassnahme saniert werden. \nDer Belag in den noch nicht sanierten Teilbereichen der Dos-\nsenstrasse sowie alle Gehwegflächen sollen nun durch einen \n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n96\n\nzweischichtigen Asphaltbetonbelag ersetzt werden. Zudem \nist die bestehende Strassenentwässerung zu überprüfen und, \nwo notwendig, anzupassen.\n\n6220.B62.5.215 Landhausweg, Belagsanierung\nDer Landhausweg ist in einem mangelhaften Zustand. Der \nStrassenbelag besteht vorwiegend aus einer Schotterträn-\nkung mit einer Oberflächenbehandlung. Er weist zahlrei-\nche Tragfähigkeitsschäden auf. Weiter ist eine regelmässige \nSchlaglochbildung zu beobachten. Der Belag im Projektpe-\nrimeter soll komplett durch einen zweischichtigen Asphalt-\nbetonbelag ersetzt und örtlich soll die Tragfähigkeit erhöht \nwerden. Zudem ist die bestehende Strassenentwässerung zu \nüberprüfen, und wo notwendig, anzupassen.\n\n6220.B62.5.225 Untere Schanz, Sanierung Stützmauer\nDie bestehende Krone der Stützmauer weist auf der gesamten \nLänge von 120 m punktuell Risse und ausgebrochene Stellen \nauf. Der Brüstungsstein ist praktisch auf der gesamten Länge \naus der Verankerung gelöst und liegt schief. Die speichen-\nförmigen Eisen in den Aussparungen sind komplett durch-\ngerostet und infolge der korrodierten Eisenstäbe wurde der \nBeton gesprengt. Die Tragfähigkeit der Stützmauer soll vor \nden Sanierungsarbeiten geprüft werden. Die Brüstung der \nStützmauer muss saniert werden. Risse und Ausbrüche wer-\nden verschlossen und die Eisenspeichen in den Aussparungen \nersetzt. Darüber hinaus wird die ehemalige Aussicht auf den \nSchachen und den Jura durch starken Bewuchs von Sträu-\nchern verhindert. Durch Rückschnitt der Sträucher kann die \nAussicht wieder hergestellt werden.\n\n6220.B62.5.235  Walthersburgstrasse, Sanierung\nDie Walthersburgstrasse ist in einem schlechten Zustand und \nweist diverse Schäden auf. Es sind viele Belagsrisse sichtbar, \nwas auf eine mangelnde Tragfähigkeit des Untergrundes \nschliessen lässt. Im Zusammenhang mit der geplanten Kana-\nlisationssanierung soll dieser Zustand behoben werden. Das \nProjekt sieht vor, die Fundation teilweise zu verstärken und \nden Asphaltbelag auf der ganzen Fläche zu ersetzen. Eben-\nso soll die alte Strassenbeleuchtung auf der gesamten Länge \ndurch neue energieeffiziente LED-Lampen ersetzt werden.\n\n6220.C62.5.025 General Guisan-Str., Ostteil/Goldernstr., \n Belagsanierung\nDer östliche Bereich der General Guisan-Strasse sowie ein Teil \nder Goldernstrasse sind in einem mangelhaften Zustand. Der \nStrassenbelag besteht vorwiegend aus einer Schotterträn-\nkung mit einer Oberflächenbehandlung und weist zahlreiche \nTragfähigkeitsschäden auf. \n\nWeiter ist eine regelmässige Schlaglochbildung zu beobach-\nten. Daher sollen im Zusammenhang mit der Kanalisationser-\nneuerung auch der Belag im Projektperimeter komplett durch \neinen zweischichtigen Asphaltbetonbelag ersetzt und örtlich \ndie Tragfähigkeit erhöht werden. Zudem ist die bestehende \nStrassenentwässerung zu überprüfen und, wo notwendig, \nanzupassen.\n\n6220.D62.5.215 Weltistrasse, Neugestaltung\nIm Rahmen des Umbaus der Schulanlage Gönhard wurde eine \nUmgebungsgestaltung vorgesehen, welche die am Gebäude \nvorbeiführende Weltistrasse mit einbezieht. Mit einer neuen \nStrassenraumgestaltung im Abschnitt Gönhardweg bis Gott-\nhelfstrasse kann aus verkehrstechnischer und gestalterischer \nSicht ein stärkerer Bezug zur Schule hergestellt werden. Die \nNeugestaltung soll zusammen mit der ohnehin anstehenden \nBelagssanierung erfolgen.\n\n6220.F62.5.025  Torfeld Nord, Sticherschliessung \n Baufelder 1 und 2 \n6220.F62.6.025 Torfeld Nord, Sticherschliessung, \n Beiträge Dritter\nNachdem der ergänzte Gestaltungsplan Torfeld Nord im \nFrühling 2012 rechtskräftig geworden ist und der Projektie-\nrungsauftrag hat erteilt werden können, ist nun der Baukredit \nzur Erschliessung der westlichen zwei Baufelder (Lindenhof- \nund Zeughausareal) zu sprechen. Jener ist auch notwendig, \nweil der Fuss- und Radweg, der den Bahnhof Aarau stra-\nssenunabhängig mit dem Stadtteil Rohr verbindet, über diese \nSticherschliessung führt. Die 2010 abgeschlossene öffent-\nlich-rechtliche Erschliessungsvereinbarung sieht vor, dass die \nBaukosten vollständig den Grundeigentümern der erschlos-\nsenen Baufelder verrechnet werden.\n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n97\n\n6220.F62.5.065 Torfeld Nord, Fussgänger- und \n Velobrücke, Realisierung\nDie Realisierung der Fussgänger- und Velobrücke auf der \nNordseite der Unterführung Gais dient der strassenunab-\nhängigen direkten Verbindung des Stadtteils Rohr durch das \nGebiet Torfeld Nord mit dem Bahnhof Aarau. Sie ermöglicht \ndem Langsamverkehr die Umgehung des Kreuzplatzes und \nerschliesst das ganze Entwicklungsgebiet Torfeld Nord, das \nmit der Rechtskraft des ergänzten Gestaltungsplans im Früh-\nling 2012 baureif geworden ist. Im westlichen Teil (Baufelder 1 \nund 2, Lindenhof- und Zeughausareal) plant der Kanton eine \nNeuüberbauung, zu deren Erschliessung direkt ab Bahnhof \ndie Brücke eine Voraussetzung darstellt.\n\n6220.G62.5.165 Maienzugstrasse, Belagsanierung\nPraktisch die gesamte Maienzugstrasse inklusive der Geh-\nwege ist in einem mangelhaften Zustand. Der Strassenbelag \nbesteht vorwiegend aus einer alten Schottertränkung mit \neinem Deckbelag und weist starke Ausmagerungserschei-\nnungen auf. Diese sind Vorboten einer Schlaglochbildung. \nDer Belag soll daher im Zuge der Kanalisations- und weiterer \nWerkleitungsarbeiten komplett durch einen zweischichtigen \nAsphaltbetonbelag ersetzt werden.\n\n6220.I62.5.165  Bibersteinerstrasse, Rückbau\nDer Zustand der Bibersteinerstrasse ist ungenügend. Die \nStrassenfundation ist nicht frostsicher und der Asphaltbelag \nist alt und schadhaft. Darüber hinaus ragt die Strasse über \ndas bestehende Strassenmark auf die privaten Parzellen und \ndie Beleuchtung entspricht nicht mehr den heutigen Anfor-\nderungen. Die Bibersteinerstrasse wird mit der Einführung der \nTempo-30-Zone umgestaltet und saniert. Gemäss dem ehe-\nmaligen Finanzplan der Gemeinde Rohr sind Fr. 300’000.- für \nden Rückbau vorgesehen (2013: Fr. 100’000.- und 2014: Fr. \n200’000.-). \n\n6220.I62.5.175  Quellhölzlistrasse, Sanierung\nDie Quellhölzlistrasse weist diverse Schäden auf. Die Funda-\ntion ist teilweise ungenügend und es sind diverse schlecht \nausgeführte Flicke sowie viele Belagsrisse vorhanden. Zudem \nist die Beleuchtung alt und uneffizient. Das Projekt sieht vor, \n\ndie Fundation teilweise zu verstärken und den Asphaltbelag \nauf der ganzen Fläche zu ersetzen. Im südlichen Teil werden \nentlang der Stützmauern und der Zufahrten Randsteine als \nStrassenabschluss versetzt. Die Beleuchtung wird auf der \nganzen Länge durch energieeffiziente LED-Lampen ersetzt.\n6300.B63.5.065  Walthersburgstrasse, Kanalisation\nDie Rohrdurchmesser der bestehenden Leitung in der Wal-\nthersburgstrasse sind nach dem Generellen Entwässerungs-\nplan (GEP) der Stadt Aarau zu klein und somit die hydraulische \nKapazität ungenügend. Auf dem Abschnitt der Walthersburg-\nstrasse kam es in den vergangenen Jahren bei Liegenschaf-\nten immer wieder zu Kanalisationsrückstau. Auch haben die \nausgeführten Kontrollen mit dem Kanalfernsehen ergeben, \ndass die Leitung infolge der vorhandenen Mängel den Gewäs-\nserschutzanforderungen nicht mehr genügt. Daher sind für \ndieses Einzugsgebiet neue und grössere Kanalisationsrohre \nnotwendig. Im Zusammenhang mit der Kanalisationssanie-\nrung ist vorgesehen, auch den in einem schlechten Zustand \nvorhandenen Strassenbelag zu ersetzen.\n\n6300.E63.5.015  Torfeld Süd, Industriestr. Ost, Verlegung \n Schmutzwasserleitung, Entlastungsleitung \n6300.E63.6.015  Torfeld Süd, Industriestr. Ost, \n Beiträge Dritter\nDas Gebiet Torfeld Süd ist nach dem Generellen Entwässe-\nrungsplan (GEP) der Stadt Aarau und dem Gestaltungsplan \nTorfeld Süd im Teil-Trennsystem zu entwässern. Zur Ableitung \ndes Dachwassers sowie als Überlauf für die geplanten Re-\ntentionsanlagen muss in der Industriestrasse eine neue Me-\nteorwasserleitung mit Ablauf in den Ostkanalstollen (Bereich \nKreisel Gais) erstellt werden. Diese Arbeiten haben vor dem \nAusbau der Industriestrasse zu erfolgen.\n\nGemäss dem öffentlich-rechtlichen Vertrag betreffend Pla-\nnungsausgleich für das Gebiet «Torfeld Süd» werden die ver-\nanschlagten Kosten von den Grundeigentümern vollständig \nzurückerstattet.\n\n6300.G63.5.015 Maienzugstrasse/Eversweg, Kanalisation\nDie in der Maienzugstrasse und im Eversweg bestehenden \nKanalisationsleitungen wurden mit dem Kanalfernsehen auf \n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n98 Voranschlag Ausgangslage\n\nihren Zustand kontrolliert. Die Untersuchungsergebnisse zei-\ngen, dass die alten Leitungen gerissene Rohre, ausgebrochene \nMuffen, Senkungen, schlecht eingeführte Einläufe, harte Ab-\nlagerungen und Wurzeleinwuchs haben. Die Entwässerungs-\nleitung genügt somit den Gewässerschutzanforderungen \nnicht mehr. Gemäss den hydraulischen Berechnungen des \nGenerellen Entwässerungsplanes (GEP) der Stadt Aarau sind \nfür dieses Einzugsgebiet auch grössere Kanalisationsrohre \nnotwendig. Bei der Maienzugstrasse und dem Eversweg ist \nvorgesehen, im Zusammenhang mit den Kanalisationsarbei-\nten auch die in einem schlechten Zustand befindlichen Stras- \nsenbeläge zu ersetzen.\n\n7000.Z70.5.035 Ersatz Kehrsaugmaschine, CityCat 2000\nDie Kehrsaugmaschine wurde im Jahr 2003 angeschafft \nund weist heute 10’800 Betriebsstunden auf. Gemäss Her-\nsteller beträgt die Lebensdauer für eine Kehrsaugmaschine  \nca. 10’000 Betriebsstunden. Die Reparaturkosten nehmen \nnun jährlich massiv zu. Daher ist ein Ersatz notwendig.\n\n7300.B73.5.015  Totenhäuschen, Sanierung\nDas Totenhäuschen auf dem Friedhof Rosengarten ist in einem \nsehr schlechten Zustand. Aus diesem Grund wurde ein Archi-\ntekturbüro damit beauftragt, das Gebäude zu untersuchen und \ndie Kosten einer Sanierung zu ermitteln. Das Totenhäuschen ist \nein Zeitzeuge der Friedhofsgeschichte und es zeigt sich, dass \ndie Substanz erhaltenswert ist. Da vorgesehen ist, den Raum als \nAusstellungsfläche zu nutzen, sollen alle Zwischenwände her-\nausgenommen werden und nur statisch notwendige Stützen \nim Raum stehen bleiben. Im Weiteren zeigt eine grobe Kosten-\nschätzung auf, wie gross der Aufwand ist, die Zwischendecke \nherauszunehmen, um den Raum zu vergrössern. Ausserdem \n\nsollen alle Werkleitungen vorbereitet werden, so dass auch an-\ndere Nutzungen möglich sind. Für die Türöffnung in der Nord-\nfassade des Totenhäuschens ist eine Verglasung vorgesehen. \nDer Bau soll so hergerichtet werden, dass die Bausubstanz wie-\nder in Ordnung ist, alle Oberflächen saniert und alle ursprüngli-\nchen Öffnungen wieder hergestellt sind. Die Platzgestaltung im \nSüden ist noch in einem guten Zustand.\n\n7300.I73.5.015 Unterstand Friedhof Rohr, Neubau\nAuf dem Friedhof Rohr soll ein offener Abdankungsraum \nrealisiert werden. In diesem Zusammenhang hat ein Archi-\ntekturbüro mögliche Varianten erarbeitet. Ein Schutzdach \nsoll dem geweihten Ort der Toten einen Mittelpunkt geben. \nDie gewählte Ausführung als Holzkonstruktion verleiht dem \nSchutzdach – durch den Duktus von Hartholz-Stützen – tiefe \nRuhe. Gleichzeitig schimmern die Lebendigkeit des Holzes wie \nauch Licht und Schatten durch Stützen und Dach. So wird \nauch eine Erinnerung an die Holzstützen des alemannischen \nHochstudes wieder wach. Als Windschutz dienen Glasele-\nmente an der Stützenkonstruktion zur Wetterseite hin und \nfür den Boden unter dem Schutzdach wird bruchroher Mä-\ngenwiler Muschelkalk verwendet.\n\n7301.B60.5.025  Abdankungshalle, Sanierung\n  Dachrand, Fassade, \n  energetische Massnahmen\nDer Dachrand der Abdankungshalle wurde anlässlich der \nErneuerung der Abdankungshalle (2007/2008) mangelhaft \nausgeführt. Auf den Konkurs gegangenen Unternehmer kann \nkein Rückgriff mehr genommen werden. Die Baugarantie \ndeckt die Sanierungskosten nur teilweise ab. Das beachtliche \nAbwärmepotential des Krematoriums soll zur Senkung des \n\n\n\n99Voranschlag Inhaltsverzeichnis\n\nGasverbrauchs der Heizung der Abdankungshalle genutzt \nwerden. Die Investition ist unter Berücksichtigung der heu-\ntigen Gaspreise kostenneutral, bei steigenden Gaspreisen \nwirtschaftlicher als die bestehende Lösung. Das Konzept der \nWärmeverteilung (Bodenheizung mit hoher Vorlauftempe-\nratur, Verzicht auf Heizkörper) hat sich im Betrieb als unbe-\nfriedigend herausgestellt: die üblichen Anforderungen an die \nBehaglichkeit im Winter (Oberflächentemperaturen, Zugluft \ndurch Kaltluftabfall) konnten nicht erfüllt werden. Bei der \nOptimierung der Wärmeverteilung ist vorgesehen, Flachrohr-\nradiatoren zu installieren. Damit kann der Kaltluftabfall redu-\nziert und zusätzlich Wärme in die Räume gebracht werden, \nwas es ermöglicht, die Bodenheizung nur noch als Grundlast \nund bei tiefen Temperaturen zu betreiben. So kann auch mehr \nAbwärme des Krematoriums (tagsüber) genutzt werden.\n\n1023.14 Metzgergasse 2, Renovation \n Innenausbau\nIn der Liegenschaft wurden 1980 die Fenster mit Isolierver-\nglasung versehen und die Küchen erneuert sowie 2004 die \nGasheizung ersetzt. Nun sind nach über 30 Jahren die Küchen \nund Badezimmer sanierungsbedürftig und es müssen die Lei-\ntungsstränge ausgewechselt werden. Da die Post, bisheriger \nMieter im EG, den Mietvertrag per 31.1.2014 gekündigt hat, \nwird darüber hinaus derzeit eine Studie erstellt, um die wei-\nteren Nutzungsmöglichkeiten der Liegenschaft zu ermitteln. \nAufgrund des Sanierungsbedarfs wird vorläufig eine Küchen- \nund Badezimmerrenovation für die vier Wohnungen geplant. \nSollte vorgesehen sein, die gesamte Liegenschaft künftig neu \nzu nutzen, müssten die finanziellen Mittel beim Einwohner-\nrat neu beantragt werden und der Budgetantrag würde nicht \nbeansprucht.\n\n1023.20  Hammer 16/18, Sanierung \n Küchen und Bäder \nIn der 1987 erbauten Liegenschaft sind nun nach 26 Jahren \ndie Küchen und teilweise auch die Badezimmer in den Woh-\nnungen sanierungsbedürftig.\n\n1023.21 Kirchbergstrasse 10-14, Hintere \n Vorstadt 22, Projektierung\nBei der Liegenschaft sind umfassende Sanierungen geplant. \nDamit der detaillierte Sanierungsbedarf erhoben und festge-\nlegt werden kann, werden der Zustand der Liegenschaft ana-\nlysiert, die notwendigen Massnahmen aufgezeigt und deren \nKosten geschätzt. Basierend auf dieser Grundlage können \ndann die Kosten für die notwendigen Sanierungsmassnah-\nmen im Budgetjahr der Umsetzung eingestellt werden.\n\n\n\n100 Voranschlag Investitionsrechnung\n\n5. Kennzahlen \n\nBerechnung\nNettozinsen in Prozenten des Finanzertrages\nDie Nettozinsen umfassen die Passiv- und die Aktivzinsen \ninkl. Aufwand und Ertrag der Liegenschaften des Finanzver-\nmögens (ohne Buchgewinne). Der Finanzertrag entspricht \neinem «bereinigten Umsatz». Vom gesamten Ertrag werden \ninterne Verrechnungen, durchlaufende Beträge, Fondsent-\nnahmen, Buch- und Erschliessungsgewinne, aber auch die \nErträge der Eigenwirtschaftsbetriebe und der Vertragsrech-\nnungen in Abzug gebracht.\n\nBeurteilungskriterien/Werte\nDer Anteil sollte nicht über 5 Prozent betragen.\n\nBeurteilung der Aarauer Werte\nDer Zinsbelastungsanteil der Stadt Aarau weist seit einigen \nJahren eine negative Belastung aus. Der Grund liegt beim \nbestehenden Nettovermögen und den daraus resultierenden \nZinserträgen. Das heisst, dass die Erträge aus Zinsen und Lie-\ngenschaften die entsprechenden Aufwendungen übersteigen.\n\nDie Nettozinserträge 2013 reduzieren sich gegenüber dem \nBudget 2012 um nur gerade 0,2 Mio. Franken. Weil der Fi-\nnanzertrag durch den Zuwachs bei den Steuererträgen höher \nausfällt, reduziert sich der Minus-Zinsbelastungsanteil um \nrund 0,4 %. \n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\n20\n13\n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget\nZinsbelastungsanteil max. 5 % -5.5 % -5.3 % -7.9 % -6.4 % -5.4 % -7.1 % -6.7 %\n\nZinsbelastungsanteil\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\n20\n13\n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget\nEinwohnerzahl 15’791 15’905 16’168 19’652 19’980 20’068 20’301\nSteuerfuss\n■  Stadt Aarau 98 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %\n■  Kantonsmittel 106 % 105 % 104 % 103 % 103 % 103 %\n■  Bezirksmittel 105 % 104 % 104 % 103 % 103 % 102 %\nZinsbelastungsanteil max. 5 % -5.5 % -5.3 % -7.9 % -6.4 % -5.4 % -7.1 % -6.7 %\nNettovermögen in Tausend 161’640 162’285 158’763 139’064 137’358\n\nNettovermögen \nin Fr. je Einwohner\n\nNettoschuld \nvon Fr. 2–3’000 \n\nnormal\n10’236 10’203 9’820 7’076 6’875\n\nNettoinvestitionen in Tausend 23’002 19’717 14’992 20’489 23’344 29’170 33’473\nSelbstfinanzierung* in Tausend 18’765 19’600 5’589 6’546 11’564 3’657 8’527\nSelbstfinanzierungsanteil 15–20 % 18.8 % 19.1 % 5.6 % 6.3 % 10.4 % 3.4 % 7.3 %\nSelbstfinanzierungsgrad 81.6 % 99.4 % 37.3 % 31.9 % 49.5 % 12.5 % 25.5 %\nCashflow 21’322 18’919 4’965 -1’209 12’253\nBereinigter Umsatz \nEinwohnergemeinde\n\n99’695 102’758 100’132 104’702 111’034 108’153 116’732\n\nCashflow Marge (CFM) 21.4 % 18.4 % 5.0 % -1.2 % 11.0 %\n\n* ohne Buchgewinne\n\n\n\n101Voranschlag Kennzahlen\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\n20\n13\n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget\n\nNettovermögen \nin Fr. je Einwohner/-in*\n\nNettoschuld \nvon Fr. 2–3’000 \n\nnormal\n10’236 10’203 9’820 7’076 6’875\n\n* Bis zur Rechnung 2009 nur Einwohnerzahl der Stadt Aarau ohne Rohr (Stand Ende 2009: 16’168), ab Rechnung 2010 Einwohnerzahl inkl. Stadtteil Rohr \n (Stand Ende 2010: 19’652).\n\nBerechnung\nNettovermögen geteilt durch Anzahl Einwohner (Stichtag \nEnde Jahr). Zur Ermittlung des Nettovermögens werden das \nFinanzvermögen und die Vorschüsse für Spezialfinanzierun-\ngen addiert; davon werden das Fremdkapital und die Ver-\npflichtungen für Spezialfinanzierungen abgezogen.\n\nBeurteilungskriterien/Werte\nPer Ende 2011 hat das durchschnittliche Nettovermögen der \naargauischen Gemeinden 54 Franken/Kopf betragen. Bei der \nBeurteilung sind die individuellen Verhältnisse und insbeson-\ndere die finanzielle Leistungsfähigkeit (Selbstfinanzierung) \nmassgebend. \n\n* Bis zur Rechnung 2009 nur Einwohnerzahl der Stadt Aarau ohne Rohr (Stand Ende 2009: 16’168), ab Rechnung 2010 Einwohnerzahl inkl. Stadtteil Rohr \n (Stand Ende 2010: 19’652).\n\nBeurteilung der Aarauer Werte\nDas Nettovermögen per Ende 2011 beträgt 137,4 Mio. Franken \n(Vorjahr 139,1 Mio. Franken) was bei 19‘980 Einwohnern ein \nNettovermögen pro Einwohner/-in von 6‘875 Franken ergibt. \nDie Entwicklung des Nettovermögens wird hauptsächlich durch \nden erwirtschafteten Selbstfinanzierungsgrad bestimmt. Dieser \nbetrug im Rechnungsjahr 2011 49,5 % (Budget 2011 13,3 %). \nDas Nettovermögen pro Einwohner/-in hat sich wegen der  \n\nDifferenz zwischen den Nettoinvestitionen und der Selbstfinan-\nzierung von 11,8 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr weiter \nreduziert.\nDas Nettovermögen wird sich aufgrund der bereits beschlos-\nsenen Investitionsvorhaben in den nächsten Jahren weiterhin \nverkleinern. So beträgt der budgetierte Vermögensabbau 2012 \n25,5 Mio. Franken und der Abbau 2013 25 Mio. Franken.\n\n0\n\n2‘500\n\n5‘000\n\n7‘500\n\n10‘000\n\n12‘500\n\n20112010200920082007\n\nFr./Einwohner\n\nNettovermögen je Einwohner/-in*\n\nNettovermögen\n\n\n\n102 Voranschlag Kennzahlen\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\n20\n13\n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget\nNettoinvestitionen in Tausend 23’002 19’717 14’992 20’489 23’344 29’170 33’473\nSelbstfinanzierung* in Tausend 18’765 19’600 5’589 6’546 11’564 3’657 8’527\nSelbstfinanzierungsanteil 15–20 % 18.8 % 19.1 % 5.6 % 6.3 % 10.4 % 3.4 % 7.3 %\nSelbstfinanzierungsgrad 81.6 % 99.4 % 37.3 % 31.9 % 49.5 % 12.5 % 25.5 %\n\nin Fr. 1’000\nNettoinvestitionen/Selbstfinanzierung\n\nBeurteilung der Aarauer Werte\nDas Säulendiagramm zeigt auf, dass ab dem Jahr 2007 die Net-\ntoinvestitionen höher liegen als die Selbstfinanzierung. Das be-\ndeutet, dass seit dieser Zeit das Vermögen der Stadt abgebaut \nwird. Durch das grosse Investitionsvolumen und die schwache  \n\nSelbstfinanzierung in den Jahren 2009 – 2013 wird der Vermö-\ngensabbau stark beschleunigt. Der Abbau in dieser Zeitspanne \ndürfte rund 85,6 Mio. Franken betragen. Das entspricht einem \ndurchschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 29,5 %.\n\nBerechnung\nSelbstfinanzierung: Abschreibungen abzüglich Buchgewinne, \nzuzüglich Buchverluste. Veränderungen von Fonds bzw. Rück-\nstellungen werden nur in die Berechnung miteinbezogen, so-\nfern jene nicht zweckgebunden sind und die Einlage bzw. die \nEntnahme über «Neutrale Posten» erfolgt.\nFinanzertrag: Ertrag der Laufenden Rechnung abzüglich durch-\nlaufende Beiträge, Entnahmen und interne Verrechnungen. \nZusätzlich werden die Erträge der Zuschuss- und Eigenwirt-\nschaftsbetriebe, der Vertragsrechnungen sowie die Buch- und \nErschliessungsgewinne abgezogen.\nSelbstfinanzierungsanteil: Selbstfinanzierung in Prozenten des \nFinanzertrages.\nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozenten der \nNettoinvestitionen.\n\nBeurteilungskriterien/Werte\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finan-\nzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert, \numso grösser ist der Spielraum für den Schuldenabbau oder \ndie Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten. Als \nnormal wird eine Kennzahl von 15 – 20 % erachtet.\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad \ndie neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel finan-\nziert werden. Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre wird \nerkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden kön-\nnen. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % führt zu ei-\nner Neuverschuldung, ein solcher über 100 % zu einem Abbau \nder Verschuldung (bzw. zu einer Erhöhung des Vermögens).\n\n* ohne Buchgewinne\n\nSelbstfinanzierung\n\nin\n T\n\nau\nse\n\nnd\n F\n\nr.\n\nNettoinvestionen\n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\n2013201220112010200920082007\n\n\n\n103Voranschlag Kennzahlen\n\nStellenplan\n\n      Budget 2013\n\nPl\nan\n\nst\nel\n\nle\nn\n\nÜb\nrig\n\ne\n\nTo\nta\n\nl 2\n01\n\n3\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n2\n\nÄn\nde\n\nru\nng\n\nen\n\n0 Behörden/Zentrale Dienste\n\n0103 Wirtschaft 0.80 0.80\nVerschiebung Wifa 50 % von P 6001, \nAufstockung um 30 % gem. Beschluss \nER 14.11.2011\n\n0200 Stadtkanzlei 11.35 11.35 11.95 Reduktion Planstelle um 60 %\n0300 Stadtbüro 7.70 7.70 7.90 Wegfall 20 %, Aufgabe Zweigstelle Rohr\n0301 Wahlen und Abstimmungen 0.15 0.15 0.15 \n0400 Organisation und  Informatik 5.50 5.50 5.50 \n0500 Regionales Zivilstandsamt 5.40 5.40 5.40 \n\n1 Steuern/Finanzen/Liegenschaften\n1000 Steuerverwaltung 15.50 15.50 15.50 \n1200 Abteilung Finanzen inkl. Liegenschaften 13.65 13.65 13.65 \n1700.01 Schulanlage Zelgli 1.65 1.50 3.15 3.15 \n1700.02 Schulanlage Schachen 2.90 2.30 5.20 5.20 \n1700.03 Schulanlage Gönhard 1.35 0.60 1.95 1.95 \n1700.04 Schulanlage Aare 1.50 0.50 2.00 2.00 \n1700.05 Schulanlage Telli 1.00 0.30 1.30 1.30 \n1700.10 Kindergärten 1.10 1.10 1.10\n1701 Verwaltungsliegenschaften 2.65 0.65 3.30 3.30 \n1800 Liegenschaften Finanzvermögen 0.60 0.60 0.60 \n\n2 Kultur/Sport\n2000 Kulturstelle 1.00 1.00 1.00 \n\n2100 Stadtmuseum Schlössli 5.00 1.40 6.40 5.20 \nAufstockung gem. Museumskonzept, \nVolksabstimmung 29.11.2009\n\n2200 Kultur und Kongresshaus KUK 6.15 1.80 7.95 7.95 \n\n2300 Stadtbibliothek 7.50 0.50 8.00 8.00 \nDefinitive Einführung Leseförderung  \n(30 %) gem.  Beschluss ER 14.11.2011\n\n2600 Sport 1.00 1.00 1.00\n\n3 Schulen\n3001.01 Sekretariat 4.60 4.60 4.60 \n3001.02 Schulgesundheit, Zahnprophylaxe 0.25 0.25 0.25 \n3001.03 Schwimmunterricht 0.50 0.50 0.50 \n3001.04 Informatik Schulen 0.40 0.40 0.40 \n3100 Musikschule 0.50 8.60 9.10 9.10 \n3101 Kadettenmusik 0.50 0.50 0.50 \n3400 Heilpädagogische Sonderschule 3.60 Wegfall Trägerschaft per 2013\n\n\n\n104 Voranschlag Kennzahlen\n\n      Budget 2013\n\nPl\nan\n\nst\nel\n\nle\nn\n\nÜb\nrig\n\ne\n\nTo\nta\n\nl 2\n01\n\n3\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n2\n\nÄn\nde\n\nru\nng\n\nen\n\n4 Soziales\n\n4000 Zentrale Dienste AV 9.60 9.60 8.40\ninkl. 180 % AV der Gemeinde Gränichen, \nWegfall 60 % ab Februar 2013 infolge \nEinführung KESR \n\n4000 Zentrale Dienste AHV 0.85 0.85 0.85 \n4000 Zentrale Dienste SD 13.80 13.80 13.20 \n\n4100 Familienergänzende Kinderbetreuung 1.00 1.00 1.00\n40 % FuSTA befristet bis 31.12.2012, \nAntrag Verlängerung an ER pendent\n\n4101 Arbeits- und Integrationsmassnahmen 0.80 0.80 0.80 \n4102 Schulsozialarbeit 2.40 2.40 2.40 \n4105 Freiwillige Erziehungsberatung 0.30 0.30 0.30 \n\n4200 Jugendkoordination 3.30 3.30 3.30\nAnlauf- u. Koord.Stelle (AKKF) 50 % \nbefristet bis 31.03.2015 gem. Beschluss \nER vom 12.12.2011\n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.00 0.50 2.50 2.50 \n4202 Jugendräume Wenk 0.25 Wegfall von 25 % aus Projekt Stabilo 1\n4600 Informations-/Koordinationsst. Alter 1.00 1.00 1.00 \n4602 Pflegeheim Herosé 81.54 81.54 73.66\n4603 Pflegeheim Golatti 39.81 39.81 39.66 \n\n5 Öffentliche Sicherheit\n5000 Stadtpolizei, Kernaufgaben 34.50 34.50 34.50 \n5001 Stadtpolizei, Verkehr 0.20 0.20 0.20 \n5001 Parkplätze 2.20 2.20 2.20 \n5100 Feuerwehr 1.00 1.00 1.00 \n\n6 Stadtentwicklung/Bauwesen\n6000 Zentrale Dienste 5.40 5.40 5.73 Wegfall befristete Stelle 33 %\n6001 Stadtentwicklung, Wirtschaft 2.60 2.60 3.10 Verschiebung Wifa 50 % zu P 0103\n\n6002 Stadteigene Bauten 3.50 3.50 4.00 \n\nVerzicht auf 50 % befristet von ER bis \n31.12.2013, dafür Verlängerung 150 % \nbefristet neu bis 30.06.2015 (statt von \nER bis 31.12.2013)\n\n6003 Umwelt 1.60 1.60 1.60\n6100 Baubewilligungswesen 4.00 4.00 4.00\n6200 Verkehrsflächen 8.50 8.50 8.50 \n\n7 Technische Betriebe\n7000 Werkhof 42.80 1.00 43.80 43.80\n7003 Sportanlagen Schachen 1.00 1.00 1.00 \n7100 Schwimmbad Schachen 3.00 0.50 3.50 3.50 \n7300 Friedhof 0.15 0.15 0.25 Wegfall Aushilfen aus Projekt Stabilo 1\n7301 Krematorium, Bestattungen 8.00 0.25 8.25 8.25 \nTotal Einwohnergemeinde 371.00 24.45 395.45 389.70\n\nProjektstellen \n1000 Verbesserung Veranlaguntsstand 0.40 Steueramt 40 % befristet bis Ende 2013\nTotal Projektstellen 0.40\n\n\n\n105Voranschlag Notizen\n\nNotizen\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n106 Voranschlag Notizen\n\nNotizen\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\nStadt Aarau . Stadtrat\nRathausgasse 1 . 5000 Aarau\n\nT 062 836 05 13 . E kanzlei@aarau.ch\nwww.aarau.ch\n\n\n