Budget 2016 mit Politikplan 215-2020

text: \nGUT INFORMIERT\nBUDGET 2016\n\nMIT \nPOLITIKPLAN 2015–2020\n\n\n\n\n\n3Inhaltsverzeichnis\n\nBudget 2016 Politikplan 2015 – 2020\n\n 1. Jahresziele 2016 6\n\n 2. Dreistufiger Erfolgsausweis 9\n\n 3. Investitionen und Finanzierungsausweis 13\n\n 4. Produktegruppen 16\n\n 01 Politische Führung 18\n 02 Stadtkanzlei 20\n 03 Stadtbüro 22\n 04 Organisation und Informatik 24\n 05 Regionales Zivilstandsamt 26\n 10 Steuern 28\n 12 Finanzen / Liegenschaften 30\n 13 Kapitaldienst 32\n 14 Gesetzliche Beiträge 34\n 15 Abschreibungen / Abschluss 36\n 17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 38\n 18 Liegenschaften Finanzvermögen 40\n 20 Kultur 42\n 21 Stadtmuseum Aarau 44\n 22 Kultur- und Kongresshaus KUK 46\n 23 Stadtbibliothek 48\n 26 Sport 50\n 30 Betrieb Volksschule 52\n 31 Musikschule und Kadettenmusik 54\n 40 Gesetzliche Sozialarbeit 56\n 41 Freiwillige Sozialarbeit 58\n 42 KJFI – Kind, Jugend, Familie, Integration  60\n 43 Subventionen / Beiträge 62\n 46 Alter 64\n 50 Stadtpolizei 68\n 51 Feuerwehr 70\n 60 Stadtentwicklung / stadteigene Bauten / Umwelt 72\n 61 Baubewilligungswesen 74\n 62 Verkehrsflächen und Gewässer 76\n 63 Abwasserentsorgung 78\n 70 Werkhof 80\n 71 Schwimmbad 82\n 72 Abfallbewirtschaftung 84\n 73 Bestattungswesen und Grünflächenpflege 86\n\n 5. Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung 88\n\n 6. Finanzkennzahlen 108\n\n 1. Einleitung 116\n\n 2. Planungserklärungen 116\n\n 3. Planungsgrundlagen 117\n\n 4. Planrechnung 118\n\n 5. Kennzahlen 120\n\n 6. Erweiterte Planperiode 2015 – 2025 122\n\n 7. Schlussbemerkungen 123\n\n 8. Spezialfinanzierungen 124\n\n 9. Entwicklung pro Produktegruppe 124\n\n 10. Überblick geplante Nettoinvestitionen 128\n\n\n\n4 Budget\n\nSchaufeln und Helme stehen für den Spatenstich auf dem Swissgrid-Areal bereit.\n\n\n\n5Budget\n\nAnträge des Stadtrats vom  \n31. August 2015 an den Einwohnerrat \n\nDer Stadtrat hat mit der Vorlage zum Projekt Stabilo 2 (Bot-\nschaft vom 27. April 2015) dem Einwohnerrat eine Steuerfuss- \nerhöhung auf 100 % ab 2016 beantragt. An der Sitzung vom \n15. Juni 2015 beauftragte der Einwohnerrat den Stadtrat, das \nBudget 2016 mit einem Steuerfuss von 103 % vorzulegen. \nDer Stadtrat kommt mit dem vorliegenden Budget diesem \nAuftrag nach. Vorab aus politischen Gründen würde er aller-\ndings nach wie vor einen Steuerfuss von 100 % bevorzugen. \nEin Steuerfussprozent beträgt ca. 0,6 Mio. Franken. \n\nzum Budget\n■\t \tDas Budget 2016 der Einwohnergemeinde Aarau sei mit \n\neinem Steuerfuss von 103 % zu genehmigen.\n\n■\t \tEs sei die Produktegruppe 21 in «Stadtmuseum Aarau» um-\nzubenennen unter gleichzeitiger, entsprechender Änderung \ndes Anhangs zum WOSA-Reglement.\n\n■\t \tEs sei die Produktegruppe 73 in «Bestattungswesen und \nGrün flächenpflege» umzubenennen unter gleichzeitiger, \nent sprechender Änderung des Anhangs zum WOSA-Regle-\nment\n\nStadtrat Aarau am Puls des Geschehens\n\nzum Politikplan\n■\t \tDer Einwohnerrat möge vom Politikplan der Einwohner-\n\ngemeinde für die Jahre 2015 – 2020 Kenntnis nehmen. \n\nIm Namen des Stadtrates\n\nDie Stadtpräsidentin: Der Stadtschreiber:\n\nJolanda Urech Dr. Martin Gossweiler\n\n\n\n6 Budget Kapitel 1: Jahresziele 2016\n\n1. Jahresziele 2016\n\nAarauer Initiative 1 \nWASSER UND ENERGIE\n\nLegislaturziel 1\nMassnahmen zur Umsetzung der 2000-Watt-Gesell-\nschaft sind beschlossen und zeitgerecht eingeleitet.\n\nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung\n■\t  Vorbildrolle bei städtischen Projekten einnehmen.\n■\t   Transparenz und Sensibilisierung bei der Bevölkerung \n\nerreichen.\n■\t  Erforderliche Ressourcen sicherstellen.\n■\t   Zeitgerechte Umsetzung der beschlossenen Massnah-\n\nmen einleiten.\n\nJahresziele 2016 zu Legislaturziel 1\n■\t  Die ersten Schritte des Aktionsplans zur städtischen  \n\nEnergie- und Klimapolitik (SEK) sind umgesetzt.\n■\t  Der Fonds zur Finanzierung der Massnahmen gemäss \n\nder SEK ist eingerichtet.\n■\t  Weitere städtische Liegenschaften (z. B. KUK) sind am \n\nWärme- / Kälteverbund angeschlossen.\n\nAarauer Initiative 2 \nKULTUR\n\nLegislaturziel 2\nDas Profil der städtischen Kulturpolitik wird geschärft \nund deren Ausstrahlung verstärkt. Mit dem verabschie-\ndeten Kulturkonzept besteht Klarheit über die Organi-\nsation und die Schwerpunkte der Kulturförderung.\n\nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung\n■\t  Über den Umfang und die Schwerpunkte der Kulturför-\n\nderung entscheiden.\n■\t  Das KiFF langfristig sichern.\n■\t  Den Oxer zur Realisierung vorbereiten.\n■\t  Die Unterstützung der Kulturschaffenden (z. B. mit Da-\n\ntenbanken, Raumvermittlung) zielgerichtet gestalten.\n\nJahresziele 2016 zu Legislaturziel 2\n■\t  Das Vorprojekt für den Oxer ist abgeschlossen.\n■\t  Die Prüfung der organisatorischen Neustrukturierung des \n\nKulturbereichs ist abgeschlossen.\n■\t  Die Evaluation von Standortalternativen für das KiFF ist \n\nabgeschlossen.\n■\t  Die kulturelle Raumdatenbank ist in Betrieb.\n\nAarauer Initiative 3  \nDEMOKRATIE UND BILDUNG\n\nLegislaturziel 3\nEine «Bildungslandschaft Aarau» im Sinne vernetzter \nBildungsmöglichkeiten ist eingerichtet. Den Kindern \nund Jugendlichen werden dadurch die bestmöglichen \nRahmenbedingungen gegeben, damit sie im beruflichen \nund gesellschaftlichen Umfeld bestehen können.\n\nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung\n■\t  Schulische und ausserschulische Einrichtungen für die \n\nIdeen und Ziele einer «Bildungslandschaft Aarau» sensi-\nbilisieren.\n\n■\t  Mit den beteiligten schulischen und ausserschulischen \nEinrichtungen ein entsprechendes Konzept erarbeiten.\n\n■\t  Die Kooperation der schulischen und ausserschulischen \nEinrichtungen im Rahmen einer «Bildungslandschaft \nAarau» installieren.\n\nJahresziele 2016 zu Legislaturziel 3\n■\t Die drei Teilprojekte «Übergang Vorschule zu Kinder-\n\ngarten / Schule», «Übergang Primarstufe zu Oberstufe» \nund «Übergang Oberstufe zu Lehre / weiterführende \nSchulen (Sek 2)» der Bildungslandschaft Aarau sind \ngestartet, eine Projektorganisation auf der Ebene der \nTeilprojekte ist aufgebaut und eine Skizze für einen  \nProjektplan liegt bis 2018 vor. \n\n\n\n7Budget Kapitel 1: Jahresziele 2016\n\nLegislaturziel 4\nDie Zukunft der Schulen Aarau ist geklärt.\n\nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung\n■\t  Die neue Organisation der Schulen Aarau klären und \n\numsetzen.\n■\t  Den daraus resultierenden Schulraumbedarf definieren \n\nund die notwendigen Projektierungsarbeiten einleiten.\n\nJahresziele 2016 zu Legislaturziel 4\n■\t  Die Unterlagen «Volksentscheide zum neuen Kreis-\n\nschulverband Aarau-Buchs» liegen zur öffentlichen \nDiskussion auf.\n\n■\t Der Kindergarten Aare Nord ist realisiert.\n■\t Die Schulraumprojekte Primarschule Gönhard und \n\nSchachen sowie FuSTA Rohr sind ausführungsreif.\n\nAarauer Initiative 4  \nWIRTSCHAFT\n\nLegislaturziel 5\nMassnahmen für eine nachhaltige Stabilisierung des \nFinanzhaushalts sind beschlossen und eingeleitet.\n\nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung\n■\t  Selbstfinanzierung mit aufwand- und ertragsseitigen \n\nMassnahmen erhöhen.\n■\t  Nettoinvestitionen bis 2018 mit der Selbstfinanzierung \n\nin Einklang bringen.\n■\t  Höhe des «IBA-Vermögens», das die Stadt langfristig er-\n\nhalten will, definieren.\n\nJahresziele 2016 zu Legislaturziel 5\n■\t  Die Regeln zur Absicherung eines gesunden Finanz-\n\nhaushalts in der Gemeindeordnung sind erarbeitet.\n\nLegislaturziel 6\nDie Strategie für den Umgang mit den stadteigenen \nImmobilien ist beschlossen und umgesetzt.\n\nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung\n■\t  Ziele, welche die Stadt mit ihren Liegenschaften erreichen  \n\nwill, festlegen und das Portfolio entsprechend optimieren.\n\nJahresziele 2016 zu Legislaturziel 6\n■\t  Die Immobilienstrategie ist - gestützt auf die neu defi-\n\nnierten Zuständigkeiten im Bestell-, Planungs- und Bau-\nprozess – verabschiedet.\n\n■\t  Die Standards der Raumprogramme sind überprüft.\n■\t  Die Aufgaben des Portfoliomanagements und die Rollen  \n\nbei den Bauprozessen im Hochbau sind definiert.\n \n\nLegislaturziel 7\nEine von den Gemeinden des PRA getragene Plattform \nzur langfristigen Stärkung des Unternehmensstandorts \n«Region Aarau» ist gebildet und operativ tätig.\n\nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung\n■\t  Strategie für die Entwicklung einer regionalen Perspek-\n\ntive für den Unternehmensstandort Aarau ausarbeiten.\n■\t  Zusammenarbeit mit dem Planungsverband der Region \n\nAarau (PRA) und Aargau Services (Kanton Aargau) ver-\ntiefen.\n\nJahresziele 2016 zu Legislaturziel 7\n■\t  Die Resultate der Firmenbefragung sind diskutiert und \n\ndie entsprechenden Massnahmen definiert und eingeleitet.\n■\t  Die Zukunft und die Organisationsform einer regionalen \n\nWirtschaftsförderung sind geklärt.\n■\t  Die Zielbranchen für die Ansiedlung von neuen Unter-\n\nnehmen sind definiert und die entsprechenden Mass-\nnahmen zur Förderung von Ansiedlungen in diesen \nBranchen eingeleitet.\n\nAarauer Initiative 5  \nREGION\n\nLegislaturziel 8\nDie Zusammenarbeit in der Region und im erweiterten \nfunktionalen Raum ist weiter intensiviert.\n\nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung\n■\t  Aktiven Know-How-Austausch und Kontakte der Stadt \n\nüber die Gemeindegrenzen hinweg fördern.\n■\t  Den Prozess über vertieftere Zusammenarbeitsformen \n\nmit den umliegenden Gemeinden aktiv begleiten («Zu-\nkunftsraum»).\n\n\n\n8 Budget Kapitel 1: Jahresziele 2016\n\n■\t  Gemeinsame Projekte mit dem Verein Aareland und \ndem PRA erarbeiten.\n\n■\t  Aktiven Informationsaustauch über den Städteverband \nund die Metropolitankonferenz pflegen.\n\nJahresziele 2016 zu Legislaturziel 8\n■\t  Die öffentliche Mitwirkung zu den Varianten aus der \n\nPrüfungsphase zum Zukunftsraum ist abgeschlossen \nund der weitere Projektablauf ist bekannt.\n\n■\t  Die Stadt setzt sich dafür ein, dass die Neuorganisation \nPRA (Geschäftsleitung, erweiterte Partizipation der  \nGemeinden in der Organisation) abgeschlossen ist.\n\nGESELLSCHAFT\n\nLegislaturziel 9\nDie Gesamtstrategie Alter ist beschlossen und umgesetzt.\n\nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung\n■\t  Trägerschaft für die Altersheime klären und die Organi-\n\nsation auf die Aufgabe ausrichten.\n■\t  Gesamtplanung Liegenschaften für die beiden Alters-\n\nheime und die Alterssiedlung Herosé erarbeiten.\n\nJahresziele 2016 zu Legislaturziel 9\n■\t  Die Umsetzung des Entscheids bezüglich der Trägerschaft  \n\nder Altersheime ist eingeleitet.\n■\t  Die Arbeiten zu den zukünftigen Betriebskonzepten für die \n\nHeime sowie die Bauvorhaben (Sanierung / Erneuerung)  \nsind wieder aufgenommen worden.\n\nLegislaturziel 10\nDie Stadt übernimmt eine aktive Rolle in der Entwick-\nlung des Kasernenareals.\n\nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung\n■\t  Erforderliche Ressourcen für die Arealentwicklung zur \n\nVerfügung stellen.\n■\t  Erste Resultate in der gemeinsamen Planung mit Kan-\n\nton und Bund erreichen.\n\nJahresziele 2016 zu Legislaturziel 10\n■\t  Das Leitbild der Arealentwicklung ist erstellt, erste  \n\nPartizipationsverfahren sind durchgeführt.\n\nLegislaturziel 11\nDer Siedlungsraum wird hochwertig weiterentwickelt; \ndie dazu notwendigen Instrumente der kommunalen \nRaumentwicklung sind auflagereif ausgearbeitet.\n\nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung\n■\t  Städtebau, Freiraum, Nutzungsdurchmischung und quar-\n\ntiergerechter Dichte Rechnung tragen.\n■\t  Die Qualität der verkehrsmässigen Erschliessung erhalten.\n■\t  Die Bevölkerung in das Projekt miteinbeziehen.\n\nJahresziele 2016 zu Legislaturziel 11\n■\t  Der Zonenplan und die Bau- und Nutzungsordnung sind  \n\nöffentlich aufgelegt.\n■\t  Die Fussgänger- und Veloverbindung zum Torfeld Nord /\n\nRohrerstrasse ist realisiert.\n■\t  Die Teiländerung Nutzungsplanung und der Gestaltungs-\n\nplan zum Areal Bahnhof Süd liegen öffentlich auf.\n■\t  Die Entwicklung zum Areal Torfeld Nord ist angestossen.\n\nJahresziel der Stadtpolizei ausserhalb der Legislaturziele:\n■\t  Littering-«Hotspots» sowie «schwierige Parkierungssitua-\n\ntionen» (u. a. Holzmarkt, Zwischen den Toren, Güterum-\nschlagsfelder Kasinostrasse) werden gezielt zivil überwacht \nund Übertretungen werden durch Uniformierte geahndet.\n\n\n\n9Budget Kapitel 2: Dreistufiger Erfolgsausweis\n\nErfolgsrechnung\n\nTo\nta\n\nl\n\nEi\nnw\n\noh\nne\n\nr-\n \n\nge\nm\n\nei\nnd\n\ne\n\nAl\nte\n\nrs\nhe\n\nim\ne,\n\n  \nAl\n\nte\nrs\n\nsi\ned\n\nliu\nng\n\nAb\nfa\n\nll\n\nAb\nw\n\nas\nse\n\nr\n\nKr\nem\n\nat\nor\n\niu\nm\n\nBetrieblicher Aufwand -146'881'900 -122'819'500 -16'102'000 -3'039'100 -3'899'300 -1'022'000 \nBetrieblicher Ertrag 134'627'800 110'147'100 16'215'200 2'922'500 4'005'900 1'337'100 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -12'254'100 -12'672'400 113'200 -116'600 106'600 315'100 \nFinanzaufwand -1'716'900 -1'716'900  0 0 0 0 \nFinanzertrag 16'163'700 15'736'000 424'600 1'100 1'900 100 \nErgebnis aus Finanzierung 14'446'800 14'019'100 424'600 1'100 1'900 100 \nOperatives Ergebnis 2'192'700 1'346'700 537'800 -115'500 108'500 315'200 \nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 2'192'700 1'346'700 537'800 -115'500 108'500 315'200 \n\n2. Dreistufiger Erfolgsausweis\n\n2.1 Überblick inkl. Spezialfinanzierungen\n\nBei einem Umsatz von 153 Mio. Franken erzielen die Einwohner-\ngemeinde und alle Spezialfinanzierungen zusammen einen \nVerlust aus betrieblicher Tätigkeit von 12,3 Mio. Franken \n(Budget 2015 17,2 Mio. Franken). Mit dem Ergebnis aus der \nFinanzierung von 14,4 Mio. Franken (Budget 2015 12,3 Mio. \nFranken) kann dieser Verlust wettgemacht werden. Es ent-\nsteht ein positives operatives Ergebnis von 2,2 Mio. Franken \n(Budget 2015 minus 5 Mio. Franken). Weil zum Zeitpunkt der \nBudgetierung keine ausserordentlichen Positionen bekannt \nsind, entspricht das Gesamtergebnis zugleich dem operativen  \nErgebnis.\n\nDer detaillierte dreistufige Erfolgsausweis der Einwohner-\ngemeinde ohne Spezialfinanzierungen wird unter Ziffer 2.2 \nkommentiert. Der Kommentar zu den Dreistufigen Erfolgs-\nausweisen der Spezialfinanzierungen befindet sich in den \nentsprechenden Produktegruppen (Kapitel 4).\n\nin Franken\n\nKinder tanzten an der Morgenfeier des Maienzugs im Telliring\n\n\n\n10 Budget Kapitel 2: Dreistufiger Erfolgsausweis\n\nErfolgsrechnung\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n6\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n5\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n4\n\nBetrieblicher Aufwand -122'819'500 -122'521'500 -118'019'929 \n30 Personalaufwand -36'077'100 -35'201'300 -34'632'186 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -22'747'900 -22'964'900 -21'505'068\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -9'837'200 -9'360'700 -7'998'723 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -50'200 -50'400 -14'259 \n36 Transferaufwand -54'107'100 -54'944'200 -53'869'694 \n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 \nBetrieblicher Ertrag 110'147'100 104'998'500 103'491'309 \n40 Fiskalertrag 81'015'000 76'315'000 75'126'909 \n41 Regalien und Konzessionen 1'677'600 1'750'900 1'624'190 \n42 Entgelte 13'062'800 13'709'700 13'633'239 \n43 Verschiedene Erträge 111'000 106'000 123'876 \n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 125'800 155'300 3'623 \n46 Transferertrag 14'154'900 12'961'600 12'979'472 \n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -12'672'400 -17'523'000 -14'528'620 \n34 Finanzaufwand -1'716'900 -1'760'900 -1'485'398 \n44 Finanzertrag 15'736'000 13'616'300 19'087'138 \nErgebnis aus Finanzierung 14'019'100 11'855'400 17'601'740 \nOperatives Ergebnis 1'346'700 -5'667'600 3'073'120 \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 -1'298'345 \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 11'556'739 \nAusserordentliches Ergebnis 0 0 10'258'394\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss) 1'346'700 -5'667'600 13'331'514\n\n2.2  Dreistufiger Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde  \n(ohne Spezialfinanzierungen) \n\nErstmals seit der Einführung des neuen Rechnungsmodells \n(HRM2) liegen die Vergleichszahlen von zwei Budgetjahren \n(Budget 2016, Budget 2015) und einer abgeschlossenen \nRechnung (2014) vor.\n\nAus der betrieblichen Tätigkeit der Stadt resultiert ein Verlust \nvon rund 12,7 Mio. Franken (Budget 2015 17,5 Mio. Franken). Im  \nbetrieblichen Ergebnis sind Abschreibungen von total 13,5 Mio. \nFranken enthalten. Ohne Abschreibungen resultiert ein Über-\nschuss von rund 0,8 Mio. Franken (Budget 2015 Verlust 4,5 \nMio. Franken). Das deutlich bessere Ergebnis resultiert aus den  \nbeschlossenen Stabilo 2-Massnahmen, der sorgfältigen Budget-\n\nierung und der Steuerfusserhöhung auf 103 % (Detail angaben \nsiehe Kommentar zu einzelnen Kostenarten, Ziffer 2.5). \n\nDas Ergebnis aus Finanzierung beträgt 14 Mio. Franken  \n(Budget 2015 11,9 Mio. Franken). Das Ergebnis aus Finanzierung  \nvermag den hohen Verlust aus der betrieblichen Tätigkeit voll-\numfänglich zu decken. Es resultiert ein positives operatives \nErgebnis von 1,3 Mio. Franken (Budget 2015 minus 5,7 Mio.  \nFranken). Das positive Ergebnis aus dem Rechnungsjahr 2014 \nist auf den ausserordentlich hohen Zinsertrag beim Spezial-\nfonds zurückzuführen.\n\n2.3  Kommentar zum Dreistufigen Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde  \n(ohne Spezialfinanzierungen)\n\nin Franken\n\n\n\n11Budget Kapitel 2: Dreistufiger Erfolgsausweis\n\n2.4  Kommentar zur Umsetzung von Stabilo 2 im Budget 2016 und zu Kürzungen  \nbeim Betriebsaufwand\n\n2.5 Kommentar zu einzelnen Kostenarten\n\nAm 15. Juni 2015 hat der Einwohnerrat die Massnahmen im \nProjekt Stabilo 2 verabschiedet. Das Projekt hat zum Ziel, das \noperative Ergebnis der Erfolgsrechnung bis ins Jahr 2018 zu \nverbessern und die Nettoinvestitionen zu beschränken (weitere \nAusführungen siehe Politikplan Ziffer 1 Einleitung und Ziffer 3 \nPlanungsgrundlagen). Im Jahr 2016 werden Einsparungen von \nnetto 1,38 Mio. Franken wirksam, wobei die Kosten für die Ein-\nführung der Immobilienstrategie von 0,1 Mio. Franken in der \nInvestitionsrechnung abgebildet sind. Die Massnahme C «Div. \nMassnahmen zur Verringerung des Nettoaufwandes im Kultur-\nbereich» (Einsparungen von 0,2 Mio. Franken für 2016, später \n0,4 Mio. Franken) ist im Budget noch nicht abgebildet. Für diese \nMassnahmen ist eine separate Vorlage notwendig. \n\nIn der betrieblichen Tätigkeit sind alle ordentlichen Aufwände  \nund Erträge der Stadt verbucht, welche nicht dem Bereich  \n«Finanzierung» zugeordnet werden. \n\nDer Personalaufwand (30) beträgt 29 % des betrieblichen  \nAufwandes. Er enthält nebst den eigentlichen Lohnzahlungen \nauch die Arbeitgeberbeiträge an die verschiedenen Sozialver-\nsicherungen. Dazu sind auch die Kosten für die Weiterbildung \nund für die Personalwerbung (Inserate etc.) in dieser Kosten-\nartengruppe budgetiert. Aus Spargründen ist für das Jahr \n2016 keine Lohnerhöhung vorgesehen, das Personal erhält \nstatt dessen zwei zusätzliche Freitage.\n\nDer Bereich «Grünpflege» wurde organisatorisch vom Werkhof  \nzum Bereich Krematorium / Bestattungen verschoben. Damit \nverbunden sind erhebliche Verschiebungen zwischen Personal-\naufwand, Transferaufwand und –ertrag der Einwohnergemeinde \nund der Spezialfinanzierung Krematorium. Der Personal aufwand \ninkl. Spezialfinanzierungen liegt im Budget 2016 tiefer als im \nBudget 2015.\n\nDie Artengliederung zeigt, dass im Bereich des Sach- und üb-\nrigen Betriebsaufwandes der Aufwand angestiegen ist und in \nTeilbereichen Reserven zwischen Budget und Rechnung vor-\nhanden sind. Mit einer 10-prozentigen Kürzung der Budget-\nbeträge beim Material- und Warenaufwand (ohne Lehrmittel, \nLebensmittel und medizinisches Material), bei den Anschaf-\nfungen und dem Unterhalt der Mobilien hat der Stadtrat die \nvorhandenen Reserven vermindert. Die Reduktion dieser Bud-\ngetpositionen beträgt insgesamt 0,6 Mio. Franken. Von der \n10-prozentigen Kürzung sind die Spezialfinanzierungen (nicht \nsteuerfinanzierte Bereiche) ausgenommen.\n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand (31) beansprucht \n18,5 % des betrieblichen Aufwandes und beinhaltet Dienst-\nleistungen und Honorare, den baulichen und betrieblichen \nUnterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, \nMaterial- und Warenaufwand, aber auch nicht aktivierbare \nAnlagen wie Maschinen und Geräte, Schulmobiliar etc. Gegen-\nüber dem Budget 2015 reduziert sich dieser Posten um rund \n0,2 Mio. Franken. Gegenüber der Rechnung 2014 ist dieser \nAufwand um 1,2 Mio. Franken höher budgetiert. Der höhere \nBudgetbetrag fällt hauptsächlich beim baulichen Unterhalt \nder Hochbauten des Verwaltungsvermögens und der Strassen /  \nVerkehrswege an.\n\nDie Abschreibungen belaufen sich total auf 13,5 Mio. Franken \nund sind in den Kostenarten 33 «Abschreibungen Verwal-\ntungsvermögen» und  36 «Transferaufwand» enthalten. Die \nKostenart 33 beinhaltet die Abschreibungen auf Sachanlagen \nwie Hochbauten, Strassen und sonstigen Tiefbauten, auf  \nMobilien etc. Die Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen, z. B.  \nfür dekretsgemässe Anteile an Kantonsstrassen, belaufen  \n\nDas operative Ergebnis zeigt auf, dass unter Berücksichtigung \nder Sparmassnahmen, der Erhöhung des Steuerfusses und des \nhohen Finanzertrages sämtliche Aufwendungen inkl. Abschrei-\nbungen selber getragen werden können und zusätzlich ein \nÜberschuss von 1,3 Mio. Franken entsteht. Das heisst, dass mit \n\neinem positiven operativen Ergebnis die Abschreibungen auf \nden früher erfolgten Investitionen finanziert werden können.\n\nDas Gesamtergebnis im Budget 2016 entspricht wie im  \nBudget 2015 dem operativen Ergebnis.\n\n\n\n12 Budget Kapitel 2: Dreistufiger Erfolgsausweis\n\nsich total auf 3,6 Mio. Franken und sind in der Kostenart 36 \nbudgetiert. Der hauptsächliche Transferaufwand (rund 51 Mio.  \nFranken) bildet Zahlungen an Bund, Kanton oder andere  \nGemeinden bzw. Gemeindeverbände oder an Dritte ab. Dabei \ngeht es v. a. um die umfangreichen gesetzlichen Beiträge  \n(siehe Produktegruppe 14) von rund 27,6 Mio. Franken aber \nauch um Schulgelder und um die Materielle Hilfe an Private. \nDer nur beschränkt beeinflussbare Transferaufwand konsu-\nmiert 44 % des betrieblichen Aufwandes. Er liegt damit 0,8 \nMio. Franken unter dem Budget 2015 und 0,2 Mio. Franken \nüber der Rechnung 2014.\n\nDie Stadt erzielt über 73 % ihrer Erträge aus dem Fiskal ertrag \n(40). Der gesamte Ertrag beträgt 81 Mio. Franken (Budget \n2015 76,3 Mio. Franken, Steuerfuss 94 %) und basiert auf ei-\nnem um 9 % höheren Steuerfuss von 103 %. Der Haupt-\nanteil des Fiskalertrages entfällt auf die natürlichen Personen, \nund zwar 66,4 Mio. Franken (Budget 2015 61,7 Mio. Franken). \nDie Erträge von juristischen Personen sind wie im Vorjahr mit \n13 Mio. Franken (Rechnung 2014 13,7 Mio. Franken) veran-\nschlagt. Unter «übrige Steuern» (Grundstückgewinnsteuern, \nErbschafts- und Schenkungssteuern, Hundetaxen etc.) sind \ntotal 1,6 Mio. Franken budgetiert. Die Ertragsschätzungen \nentsprechen dem Politikplan 2015 – 2020.\n\nRegalien, Konzessionen (41) beinhalten die Konzessionen \nfür die Nutzung des öffentlichen Grundes (Durchleitungen, \nPlakatierung etc.).\n\nDie Entgelte (42) umfassen alle Gebühren für Amtshandlungen \n(z. B. für Baubewilligungen, Einbürgerungen etc.), Schulgelder, \nErträge aus der Benützung öffentlicher Einrichtungen (z.B. \nStadtbibliothek), Verkaufserlöse, aber auch Bussen. Die Entgelte  \nmachen 11,9 % des betrieblichen Ertrages aus.\n\nDer Transferertrag (46) bildet das Gegenstück zum Transfer-\naufwand und beinhaltet Entschädigungen und Beiträge von \nBund, Kanton, anderen Gemeinden sowie von Dritten. Diese \nErtragsgruppe macht 12,9 % des betrieblichen Ertrags aus.\n\nDer Finanzaufwand (34) beinhaltet sämtliche Kapitalkosten \n(z. B. Passivzinsen) sowie die Liegenschaftsaufwände (z. B. \nEnergie-, Unterhalts- und übrige Betriebskosten) des Finanz-\nvermögens. Der Finanzaufwand beträgt rund 1,7 Mio. Franken  \nund entspricht ungefähr dem Aufwand im Budget 2015. \n\nDer Finanzertrag (44) setzt sich aus den Kapitalerträgen (z. B.  \nAktivzinsen und Beteiligungserträgen) und den Liegen-\nschaftserträgen des Finanz- und Verwaltungsvermögens (z. B.  \nMiet-, Pacht- und Baurechtszinse) zusammen. Der Finanzertrag  \nliegt mit 15,7 Mio. Franken rund 2,1 Mio. Franken über dem \nBudget 2015. Im Budget 2016 wird mit Beteiligungserträgen \nungefähr in der Höhe des Rechnungsergebnisses 2014 und \nmit höheren Erträgen bei den Pacht- und Mietzinsen beim  \nVerwaltungs- und Finanzvermögen gerechnet. Die Höhe des \nFinanzertrages beeinflusst das operative Ergebnis massgeb-\nlich. Zusammen mit dem Finanzaufwand bildet der Finanzer-\ntrag das Ergebnis aus der Finanzierung. \n\nDer ausserordentliche Aufwand (38) und der ausseror-\ndentliche Ertrag (48) bilden das Ergebnis der zweiten Stufe  \ndes Dreistufigen Erfolgsausweises. In diese Stufe gehören \nausserordentliche Transaktionen wie z. B. Einlagen und Ent-\nnahmen in das bzw. aus dem Eigenkapital, Vorfinanzierungen  \noder Aufwände und Erträge mit denen in keiner Art und Weise  \ngerechnet werden konnte. Zum Zeitpunkt der Budgeterstel-\nlung 2016 sind keine ausserordentliche Aufwendungen bzw. \nErträge bekannt.\n\n\n\n13Budget Kapitel 3: Investitionen und Finanzierungsausweis\n\nDie Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen wird  \nvoraussichtlich im Jahr 2016 gesamthaft Investitionen im \nUmfang von 49,3 Mio. Franken (Budget 2015 43,6 Mio. Franken) \ntätigen. Im Zusammenhang mit diesen Investitionsausgaben \nwerden Einnahmen von total 3,8 Mio. Franken (Budget 2015  \n8,2 Mio. Franken) erwartet. Die Nettoinvestitionen von 45,5 Mio.  \nFranken (Budget 2015 35,4 Mio. Franken) können insgesamt \nmit 18,1 Mio. Franken (Budget 2015 10,6 Mio. Franken) selber \nfinanziert werden. Für die restliche Finanzierung von 27,4 Mio. \nFranken (Budget 2015 24,8 Mio. Franken) braucht es Fremdka-\npital oder es wird Vermögen abgebaut oder veräussert.\n\n3. Investitionen und Finanzierungsausweis \n\nInvestitionsrechnung\n\nTo\nta\n\nl\n\nEi\nnw\n\noh\nne\n\nr-\n \n\nge\nm\n\nei\nnd\n\ne\n\nAl\nte\n\nrs\nhe\n\nim\ne,\n\n  \nAl\n\nte\nrs\n\nsi\ned\n\nlu\nng\n\nAb\nfa\n\nll\n\nAb\nw\n\nas\nse\n\nr\n\nKr\nem\n\nat\nor\n\niu\nm\n\nInvestitionsausgaben  -49'308'000  -45'399'000 -684'000 -150'000  -1'920'000  -1'155'000 \nInvestitionseinnahmen  3'780'000  3'430'000  -    -    350'000  -   \nErgebnis Investitionsrechnung  -45'528'000  -41'969'000  -684'000  -150'000  -1'570'000  -1'155'000 \n\nSelbstfinanzierung *  18'083'500  14'849'800  1'652'300 -9'100  1'196'100  394'400 \n\nFinanzierungsergebnis\n( + = Finanzierungsüberschuss /  \n- = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n -27'444'500  -27'119'200  968'300  -159'100  -373'900 -760'600 \n\n3.1  Überblick inkl. Spezialfinanzierungen\n\n* Die Selbstfinanzierung entspricht dem Saldo aus den Abschreibungen und dem Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung, siehe auch Kapitel 6 «Finanzkennzahlen».\n\nDie Altersheime und die Alterssiedlung können ihre Investitionen  \nmit den betrieblichen Erträgen selber finanzieren bzw. ihr \nVermögen erhöhen. Die Spezialfinanzierungen Abfallbewirt-\nschaftung, Abwasserentsorgung und Krematorium können \nihre Investitionen nicht vollumfänglich aus der Erfolgsrech-\nnung finanzieren und bauen somit ihr Vermögen ab. Detail-\nliertere Informationen zu den Spezialfinanzierungen finden \nsich in den entsprechenden Produktegruppen (Kapitel 4). \n\nFür den detaillierteren Finanzierungsausweis der Einwohner-\ngemeinde und den dazugehörigen Kommentar wird auf die \nnachfolgende Ziffer 3.2 verwiesen.\n\nin Franken\n\n\n\n14 Budget Kapitel 3: Investitionen und Finanzierungsausweis\n\n3.2  Investitionen und Finanzierungsausweis der Einwohnergemeinde  \n(ohne Spezialfinanzierungen)    \n\n* Die Selbstfinanzierung entspricht dem Saldo aus den Abschreibungen und dem Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung, siehe auch Kapitel 6 «Finanzkennzahlen».\n\nInvestitionsrechnung\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n6\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n5\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n4\n\nInvestitionsausgaben -45'399'000  -37'965'000  -32'804'546 \n50 Sachanlagen -33'967'000  -27'173'000 -24'099'076 \n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n52 Immaterielle Anlagen  -2'641'000  -2'804'000 -1'291'389\n54 Darlehen 0 -300'000 0\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 0\n56 Investitionsbeiträge  -8'791'000  -7'688'000  -7'414'081 \n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\nInvestitionseinnahmen  3'430'000  4'130'000  5'637'708 \n60 Abgang von Sachanlagen 0 0 32'500\n61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 0  95'000 0\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0 0 0\n63 Investitionsbeiträge  3'320'000  2'875'000 4'973'456\n64 Rückzahlung von Darlehen  110'000  110'000 84'000\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 0\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0 0 0\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0  1'050'000 547'752\nErgebnis Investitionsrechnung  -41'969'000  -33'835'000  -27'166'839 \n\nSelbstfinanzierung * 14'849'800  7'369'300  14'629'859\n\nFinanzierungsergebnis ( + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)  -27'119'200  -26'465'700  -12'536'979\n\nDie Einwohnergemeinde – ohne Spezialfinanzierungen – wird \nvoraussichtlich im Jahr 2016 45,4 Mio. Franken investieren \nund Beiträge von 3,4 Mio. Franken vereinnahmen können. Die \nNettoinvestitionen der Einwohnergemeinde betragen somit \n42 Mio. Franken. Davon sind Investitionsvorhaben von 27,6 \nMio. Franken bereits bewilligt. Mit dem Budget 2016 werden \nneue Investitionsprojekte im Umfang von 6,1 Mio. Franken \nbeantragt. Die Nettoinvestitionstranche für das Jahr 2016  \nbeträgt dabei 4,5 Mio. Franken. \n\nIm Budget sind zudem Investitionstranchen von 9,1 Mio. \nFranken für Vorhaben enthalten, die noch nicht bewilligt  \nwurden. Diese Investitionen werden mit dem Budget 2016 \nnoch nicht bewilligt, sondern müssen beim Einwohnerrat mit \nseparater Botschaft beantragt werden und sind deshalb mit \neinem ▲ markiert.\n\nMit der budgetierten Selbstfinanzierung von rund 14,8 Mio. \nFranken (Budget 2015 7,4 Mio. Franken) erreicht die Einwoh-\nnergemeinde einen Selbstfinanzierungsgrad von 35,4 %. Der \nFinanzierungsfehlbetrag beläuft sich auf 27,1 Mio. Franken.\n\nBeim Finanzvermögen sind Investitionen von 0,9 Mio. Franken  \ngeplant, die direkt in der Bilanz aktiviert und zu einem Teil \nüber Mieteinnahmen refinanziert werden können.\n\nDas Schwergewicht der vorgesehenen Investitionstätigkeit \nliegt im Jahr 2016 bei folgenden Vorhaben: \n\nin Franken\n\n\n\n15Budget Kapitel 3: Investitionen und Finanzierungsausweis\n\nin Franken\n\nEinwohnergemeinde Jahrestranche 2016\n■ KEBA, Erneuerung, Realisierung 8'500'000\n■ Fussballstadion, Beitrag 4'000'000\n■ Schulanlage Aare, 3-fach Kindergarten, Realisierung 2'875'000\n■ Industriestrasse West/Ost Realisierung, Anteil Stadt 2'389'000\n■ Zurlindenvilla, Sanierung Turnerheim ▲ 2'000'000\n■ Heinerich-Wirri-Strasse 3, Umbau, Realisierung ▲ 2'000'000\n■ Erschliessungsspange, Realisierung ▲ 1'400'000\n■ Bibersteinerstrasse, Rückbau ▲ 1'291'000\n■ Fussgänger- und Velobrücke, Realisierung 1'120'000\n■ Projekte Werterhaltung Gemeindestrassen (Rahmenkredit), 2. Etappe 1'100'000\n■ Totalerneuerung Aarebrücke B-023 (Kettenbrücke) 1'000'000\n\n▲ Separate Botschaft an Einwohnerrat\n\nDie Luftartisten von «öff öff aerial dance» zeigen ihr Können bei der Eröffnung des Stadtmuseums Aarau.\n\n\n\n16 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n4.1. Einleitung\n\nDas vorliegende Budget 2016 entspricht konzeptionell dem \nBudget 2015. Nachdem die Rechnung 2014 erstmals nach \nden Regeln von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell 2) \nabgeschlossen wurde, kann das Budget 2016  nun auch auf \nKontoebene mit der Rechnung 2014 verglichen werden.\n\n4.2.   Änderungen in der Produktegruppen- \nund Produktestruktur\n\nFür das Stadtmuseum Schlössli wurde im Zusammenhang mit \nder Sanierung und Erweiterung ein neues Erscheinungsbild  \nerarbeitet. Wichtiges Element der internen und externen  \nKommunikation ist der Name des Museums. Der neue Name \n«Stadtmuseum Aarau» wurde von der Gesellschaft der \nFreunde des Stadtmuseum, GFSM, und der Museumskom-\nmission begrüsst. \n\nMit der Neuorganisation der Grünflächenpflege hat der \nStadtrat in seiner Kompetenz die Verschiebung des Produkts \n«Grünanlagen» mit 8.65 Planstellen von der Produktegrup-\npe 70 «Werkhof» in die Produktegruppe 73 beschlossen. Die  \nProduktegruppe 73 soll wegen ihres erweiterten Aufgaben-\ngebiets von «Friedhofswesen» zu «Bestattungswesen und \nGrünflächenpflege» umbenannt werden. \n\nDie Umbenennung der Produktegruppen erfordert die Geneh-\nmigung des Einwohnerrats, weil der Anhang des WOSA- \nReglements entsprechend angepasst werden muss.\n\n4. Produktegruppen\n\n4.3.  Änderungen in der Kostenrechnung\n\nIn der Berechnungssystematik der Kostenrechnung gibt es \ngegenüber den Vorjahren keine Änderungen.\n\n\n\n17Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nNegatives Vorzeichen bedeutet: Nettoaufwand geringer oder Nettoertrag höher als in Vergleichsperiode\n\nNettoaufwand Produktegruppen\n\nPr\nod\n\nuk\nte\n\ngr\nup\n\npe\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n  \n20\n\n15\n\nAb\nw\n\nei\nch\n\nun\ng \n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n6 \n\n/\nBu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n5\nin\n\n %\n\nAb\nw\n\nei\nch\n\nun\ng \n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n6 \n\n/\nBu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n5\nin\n\n F\nra\n\nnk\nen\n\nN\net\n\nto\nau\n\nfw\nan\n\nd \nRe\n\nch\nnu\n\nng\n 2\n\n01\n4\n\nAb\nw\n\nei\nch\n\nun\ng \n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n6 \n\n/\nRe\n\nch\nnu\n\nng\n 2\n\n01\n4\n\nin\n %\n\nAb\nw\n\nei\nch\n\nun\ng \n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n6 \n\n/\nRe\n\nch\nnu\n\nng\n 2\n\n01\n4\n\nin\n F\n\nra\nnk\n\nen\n\n01 Politische Führung 1'616'400 1'649'200 -2 % -32'800 1'559'814 4 % 56'586\n02 Stadtkanzlei 1'903'500 2'372'400 -20 % -468'900 2'206'351 -14 % -302'851\n03 Stadtbüro 493'500 504'100 -2 % -10'600 915'916 -46 % -422'416\n04 Organisation und Informatik 2'489'500 2'533'600 -2 % -44'100 2'419'662 3 % 69'838\n05 Regionales Zivilstandsamt 0 0 0 % 0 0 0 % 0\n10 Steuern -78'238'700 -73'461'700 -7 % -4'777'000 -72'982'618 -7 % -5'256'082\n12 Finanzen / Liegenschaften 1'954'700 1'856'400 5 % 98'300 1'747'686 12 % 207'014\n13 Kapitaldienst -10'221'000 -8'586'800 -19 % -1'634'200 -13'312'855 23 % 3'091'855\n14 Gesetzliche Beiträge 27'629'200 27'568'900 0 % 60'300 27'244'887 1 % 384'313\n15 Abschreibungen / Abschluss 14'799'800 7'319'300 102 % 7'480'500 13'331'514 11 % 1'468'286\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 3'357'900 3'300'300 2 % 57'600 2'809'898 20 % 548'002\n18 Liegenschaften Finanzvermögen -1'551'500 -1'523'000 -2 % -28'500 -1'241'321 -25 % -310'179\n20 Kultur 1'571'900 1'659'400 -5 % -87'500 1'620'242 -3 % -48'342\n21 Stadtmuseum Aarau 1'109'800 1'105'700 0 % 4'100 1'149'895 -3 % -40'095\n22 Kultur und Kongresshaus KUK 497'900 545'100 -9 % -47'200 517'420 -4 % -19'520\n23 Stadtbibliothek 939'600 939'700 0 % -100 891'165 5 % 48'435\n26 Sportbeiträge 958'200 978'100 -2 % -19'900 796'178 20 % 162'022\n30 Betrieb Volksschule 3'041'300 3'897'000 -22 % -855'700 2'918'903 4 % 122'397\n31 Musikschule und Kadettenmusik 1'266'800 1'245'900 2 % 20'900 1'299'529 -3 % -32'729\n40 Gesetzliche Sozialarbeit 7'364'700 6'881'700 7 % 483'000 7'520'334 -2 % -155'634\n41 Freiwillige Sozialarbeit 2'861'300 2'922'500 -2 % -61'200 2'671'796 7 % 189'504\n42 KJFI - Kind, Jugend, Familie, Intergration 1'055'800 1'021'700 3 % 34'100 983'710 7 % 72'090\n43 Subventionen/Beiträge 2'236'100 2'222'900 1 % 13'200 2'276'755 -2 % -40'655\n46 Alter 197'900 209'600 -6 % -11'700 182'097 9 % 15'803\n50 Stadtpolizei -87'900 -123'500 29 % 35'600 239'566 n. a. -327'466\n51 Feuerwehr 1'571'800 1'481'800 6 % 90'000 1'161'597 35 % 410'203\n60 Stadtentwicklung / stadteigene Bauten /\n\nUmwelt\n2'156'100 2'332'300 -8 % -176'200 2'305'309 -6 % -149'209\n\n61 Baubewilligungswesen 3'700 10'300 -64 % -6'600 -233'166 n. a. 236'866\n62 Verkehrsflächen und Gewässer 4'241'300 4'163'700 2 % 77'600 3'910'220 8 % 331'080\n63 Abwasserentsorgung 0 0 0 % 0 0 0 % 0\n70 Werkhof 2'784'400 4'047'400 -31 % -1'263'000 4'169'076 -33 % -1'384'676\n71 Schwimmbad 334'400 318'900 5  % 15'500 428'180 -22 % -93'780\n72 Abfallbewirtschaftung 0 0 0 % 0 0 0 % 0\n73 Bestattungswesen und  \n\nGrünflächenpflege\n1'661'600 607'100 174 % 1'054'500 492'258 238 % 1'169'342\n\nTotal 0 0 0 0 0\n\nin Franken\n\n\n\n18 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nIn dieser Produktegruppe sind die politischen Führungsauf-\ngaben der Stadt Aarau zusammengefasst. Die politischen \nBehörden setzen die Ziele, leiten zeitgerecht die notwendigen \nProblemlösungsprozesse ein und sind dafür besorgt, dass die \nEntscheidungen des Souveräns korrekt umgesetzt werden. \n■\t \t\tEinwohnerrat: Zeit- und sachgerechte Beschlussfassung \n\nüber die in den Zuständigkeitsbereich des Einwohnerrats \nfallenden Geschäfte.\n\n■\t \t\tStadtrat: Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen \nund Erträge für die Arbeit des Stadtrats als Exekutive sowie \ndie Pflege von regelmässigen Kontakten mit den Partner-\nstädten Delft, Neuenburg und Reutlingen.\n\n■\t \t Schaffen unternehmerfreundlicher Rahmenbedingungen\n■\t \t Promotion des Wirtschaftsstandorts Aarau\n\nProdukte\n■\t \tEinwohnerrat\n■\t \tStadtrat\n■\t Wirtschaft\n\nZielgruppen\n■ Einwohnerrat\n■ Kommissionen\n■ Stimmbürger / -innen\n■ Bevölkerung\n■  Behörden und Verwaltungen  \n\n(Stadt, Kanton, Nachbarkörperschaften)\n■ Unternehmen, Investoren, Wirtschaftsorganisationen\n■ Mitarbeiter / -innen\n■ Partnerstädte\n\nPolitische Führung  PG-Nr. 01\n\nDie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich verschlechtert. Die Prognose 2016 liegt daher unter der Prognose 2015.\nErläuterungen zu den Indikatoren\nNeugründungen von Firmen\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nPflege der Kontakte mit der Wirtschaft und Förde-\nrung der Vernetzung der Unternehmen\n\nVon der WIFA organisierte Veranstal-\ntungen für Aarauer Unternehmen\n\nAnz. 3 3 *\n\nBesuche bei Aarauer Unternehmen Anz. 8 8 *\n\nAktive Vermarktung des Standortes\nLaufende Projekte im Rahmen des \nStandortmarketings\n\nAnz. 4 4 *\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst  \n2014\n\nSitzungen Einwohnerrat Anz. 10 10 9\nBotschaften Stadtrat Anz. 25 25 30\nVorstösse aus dem Einwohnerrat Anz. 25 20 28\nSitzungen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 10 10 8\nGeschäfte Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 35 40 35\nSitzungen Stadtrat Anz. 45 45 46\nGeschäfte Stadtrat Anz. 1'000 1'000 1'043\nNeugründungen von Firmen (Quelle: Handelsregister) Anz. 85 90 84\nZuzüge von Firmen (Quelle: Handelsregister) Anz. 30 30 51\nFirmen in Aarau (Quelle: Eidg. Betriebszählung) Anz. 2'390 2'390 2'390\nArbeitsplätze pro Einwohner / -in Anz. 1.55 1.54 1.60\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nNettokosten Politische Führung pro Einwohner / -in Stadt Aarau Fr. 123 123 115\nSteuererträge juristische Personen pro Arbeitsplatz Fr. 399 399 420\n\n* neuer Indikator ab dem Jahr 2015\n\n\n\n19Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n01 Politische Führung\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 873'800 870'800 883'545\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 436'400 478'700 390'699\n36 Transferaufwand 348'500 330'200 343'678\n39 Leistungen Werkhof (IV) 2'000 2'000 0\n42 Entgelte 42'000 32'500 58'108\n46 Transferertrag 2'300 0 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'660'700  44'300 1'681'700 32'500 1'617'922  58'108\nNettoaufwand 1'616'400 1'649'200 1’559’814\n\nTotal Kosten / Erlöse 2'640'416 44'300  2'637'335  32'500  2'396'757  58'108\nNettokosten 2'596'116 2'604'835 2’338’649\ndavon Zinsen und Abschreibungen 177'800  177'489 0\n\nBemerkungen\nDie Einsparungen aus Stabilo 2 betragen 55'000 Franken. Einmalig wird für die \nGrossratspräsidentenfeier im Jahr 2016 ein Beitrag der Stadt von 27'000 Franken  \nbudgetiert. Die Rückerstattung für die Vergütung von Verwaltungsratsmandaten  \nder Stadtratsmitglieder erhöht sich um 9'500 Franken.\n\nDer budgetierte Nettoaufwand kommt 32'800 Franken tiefer zu liegen als im \nBudget 2015.\n\n\n\n20 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nAls Stabstelle für den Stadt- und Einwohnerrat erbringt die \nStadtkanzlei einerseits Dienstleistungen zugunsten der politi-\nschen Behörden. Andererseits stellt sie die verwaltungsinterne \nKoordination sicher und unterstützt die anderen Verwaltungs-\nabteilungen in zentralen Fragen u. a. betreffend Personal und \nInformation. \n■  Führungsunterstützung der politischen Behörden  \n\n(Einwohnerrat, Stadtrat, Kommissionen)\n■   Vorbereiten, Ausfertigen und Zustellen der Beschlüsse des \n\nStadtrates\n■  Erbringen von Dienstleistungen für andere Verwaltungs-\n\nabteilungen (zentraler Personal- und Rechtsdienst, Lehr-\nlingsbetreuung)\n\n■  Externer und interner Informationsdienst, Betreuung Web-\nSite, Führung Inventurwesen\n\n■  Organisation und Durchführung von städtischen Anlässen \nwie Maienzug, Neujahrsempfang, Bundesfeier, Aktivitäten \nfür Neuzugezogene etc.\n\nProdukte\n■\t \tStadtkanzlei\n■\t \tAllgemeiner Personalaufwand\n■\t \tMaienzug\n■\t \tAnlässe\n\nZielgruppen\n■ Bevölkerung\n■ Mitglieder Einwohnerrat\n■ Stadtrat\n■ Verwaltungsabteilungen\n■ Mitarbeiter / -innen\n■ Medien\n■ Erben\n■ Lernende\n\nStadtkanzlei  PG-Nr. 02\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nEffiziente Verarbeitung der Sitzungen des Stadtrates\nVerarbeitung der Stadtratsgeschäfte in \nder Sitzungswoche\n\n% > 99 > 99 > 99\n\nZeitgerechte Erstellung der Einwohnerratsprotokolle Ausfertigung innerhalb 3 Wochen % > 80 > 80 100\n\nZeitgerechte Erstellung der Inventare\nAusfertigung innerhalb 180 Tagen  \nnach Todesfall\n\n% > 80 > 80 76.7\n\nAttraktive Arbeitsbedingungen sicherstellen Befragung Mitarbeiter / -innen keine keine erfüllt\n\nWeiterbildung des Personals unterstützen\nWeiterbildungskosten in %  \nder Lohnsumme\n\n% 1.10 1.20 1.35\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst  \n2014\n\nErstellte Kommissionsprotokolle Anz. 30 35 26\nSeiten Einwohnerratsprotokoll Anz. 300 300 375\nSteuer- und Erbschaftsinventare Anz. 190 200 188\nVerträge Festanstellungen Anz. 60 70 55\nVerträge Aushilfsanstellungen Anz. 100 100 95\nKrankheits- und unfallbedingte Ausfalltage Anz. 4'000 4'600 4'400\nVerkaufte Bankettkarten Maienzug Anz. 1'800 1'800 2'038\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nExterner Aufwand für Aus- und Weiterbildung Fr. 495'700 569'400 591'565\nNettoaufwand Maienzug Fr. 321'600 388'000 419'093\n\n\n\n21Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n02 Stadtkanzlei\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 1'977'000 2'159'800 2'075'934\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 866'900 1'181'500 1'187'149\n36 Transferaufwand 3'600 3'600 2'305\n39 Interne Verrechnungen 8'000 8'000 0\n40 Fiskalertrag 810'000 810'000 802'756\n42 Entgelte 142'000 170'500 256'281\n\nTotal Aufwand / Ertrag 2'855'500 952'000 3'352'900 980'500 3'265'389 1'059'038\nNettoaufwand 1'903'500 2'372'400 2'206'351\n\nTotal Kosten / Erlöse 4'641'369 4'202'000 5'159'558 4'450'255 5'051'218 4'399'676\nNettokosten 439'369 709'303 651'541\ndavon Zinsen und Abschreibungen 1'327'800 1'418'630 1'327'800\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand 2016 liegt um 468'900 Franken tiefer als im Budget 2015, davon  \nbetreffen rund 100'000 Franken Einsparungen aus Stabilo 2. \n\nDer Personalaufwand fällt rund 180'000 Franken tiefer aus als im Vorjahr. Insgesamt  \nwerden 45 Stellenprozente nicht mehr besetzt, was zusammen mit Mutationsge-\nwinnen infolge von Pensionierungen zu einer Reduktion des Personalaufwandes \nführt. Der Personalausflug findet alle zwei Jahre statt und ist im Budget 2015 \nenthalten, im Budget 2016 hingegen nicht.\n\nIm Budget 2015 waren einmalige Beträge für den Ersatz einer Kuvertiermaschine \n(23'000 Franken) sowie für das Eidgenössische Volksmusikfest (100'000 Franken)  \n\nund den Gigathlon (110'000 Franken) eingestellt. Mehrkosten von 35'000 Franken  \nentstehen im Jahr 2016 durch zusätzliche Aufwendungen im betrieblichen Gesund-\nheitswesen und für Rechtsberatungen im Personalbereich (Reglementsrevision \nund Umsetzung von Stabilo 2 im Personalbereich). Das Open Air am Maienzug \nwird mit zusätzlich 20'000 Franken unterstützt, weil sich die Rahmenbedingungen \nstark geändert haben. Bei immer weniger Stiftungen, Unternehmungen und kan-\ntonalen Einrichtungen sind Beiträge erhältlich. Der OL Weltcup Final 2016 wird mit \nbrutto 35'000 Franken unterstützt.\n\nDer budgetierte externe Aufwand für Aus- und Weiterbildung von 495'700 Franken entspricht 1,12 % der Lohnsumme. Der \nSollwert von 1,10 % wird bei einer hohen Budgetausschöpfung von 98 % erreicht.\n\nWegen der geplanten Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) werden gegenüber dem Jahr 2014 \nweniger krankheits- und unfallbedingte Ausfalltage erwartet.\n\nIm Jahr 2015 fallen bei der Stadtpolizei hohe Kosten für die Grundausbildung an, im Budget 2016 ist hingegen nur der \nGrundkredit enthalten. Die Differenz zwischen den Soll-Werten 2015 und 2016 stammt zu zwei Dritteln aus dieser Tatsache. \nDie abteilungsübergreifende Weiterbildung wurde gemäss Stabilo 2-Massnahme N7 um 9'000 Franken reduziert.\n\nDie Reduktion ist auf Stabilo 2-Massnahmen zurückzuführen.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nWeiterbildungskosten in % der  \nLohnsumme\n\nKrankheits- und unfallbedingte \nAusfalltage\n\nExterner Aufwand für Aus- und \nWeiterbildung\n\nNettoaufwand Maienzug\n\n\n\n22 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nIn dieser Produktegruppe sind die Aufgaben und Leistungen  \nzusammengefasst, welche durch das Stadtbüro erbracht werden. \n■\t  Auskunfts-, Informations- und Dienstleistungsstelle für \n\ndie Bevölkerung\n■  Führung des Einwohner- und Stimmregisters sowie Aus-\n\nstellen von Ausweisen, Bescheinigungen, Bestätigungen \nund Bewilligungen\n\n■ Betreuung des Einbürgerungswesens\n■ Führung des Fundbüros\n■  Organisation, Administration und Durchführung von \n\nWahlen und Abstimmungen\n\nProdukte\n■\t \tStadtbüro\n■\t \tWahlen und Abstimmungen\n\nZielgruppen\n■ Einwohner / -innen\n■ Stimmberechtigte, Initiativ- und Referendumskomitees\n■ Amtsstellen, Behörden, Parteien \n\nStadtbüro  PG-Nr. 03\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nVollständigkeit des Einwohner- und Stimmregisters \ngewährleistet\n\nWöchentliche \nVollständigkeitsprüfungen\n\nAnz. 51 51 51\n\nRechtskonforme Organisation, Administration und \nDurchführung von Wahlen und Abstimmungen\n\nEinhaltung der Termine % 100 100 100\nBerechtigte Beanstandungen Anz. 0 0 0\n\nVerarbeitung der Geschäftsfälle innerhalb der \ngesetzten Fristen\n\nVerarbeitungen von An- / \nAbmeldungen und Mutationen  \ninnerhalb von 3 Arbeitstagen\n\n% 90 90 90\n\nVerarbeitung von Bestellungen  \ninnerhalb 1 Arbeitstages\n\n% 90 90 90\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst  \n2014\n\nÖffnungszeiten pro Woche Stadtbüro Aarau (durchschnittlich) Std. 36.25 36.25 36.25\nPersönliche Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 100 95 96\nTelefonische Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 100 100 100\nAnmeldungen, Abmeldungen, Umzüge innerhalb Aarau Anz. 6'000 5'800 5'647\nEinbürgerungsgesuche Personen Anz. 60 50 64\nEinbürgerungsgesuche Anz. 40 40 35\nEingehende Fundgegenstände Anz. 400 400 362\nUrnengänge Anz. 4 4 4\nProporzwahlen Anz. 1 1 0\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nErtrag aus Einbürgerungen Fr. 65'000 50'000 68'880\nDurchschnittliche Kosten eines Urnenganges Fr. 38'382 36'769 38'273\n\nMit steigender Bevölkerungszahl nehmen auch die An- und Abmeldungen sowie die Umzüge innerhalb der Stadt zu. \n\nIm Jahr 2016 finden die Grossratswahlen statt.\n\nDer Ertrag wird aufgrund der grösseren Anzahl Gesuche (Personen) sowie der Publikationskosten angehoben.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nAnmeldungen, Abmeldungen\nUmzüge innerhalb Aarau\n\nProporzwahlen\n\nErtrag aus Einbürgerungen\n\n\n\n23Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDurch das revidierte Gesetz über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht \n(KBüG) sind seit Januar 2014 die Einbürgerungsgesuche zu publizieren. Diese \nPublikationskosten wurden bisher nicht budgetiert. Bei den Erträgen der Einbür-\ngerungen wurde daher eine entsprechende Anpassung vorgenommen.  \n\nIm Jahr 2016 finden die Grossratswahlen statt. Im Zusammenhang mit dem  \nE-Voting-Pilotprojekt wurden ein Mehraufwand bei den Drucksachen sowie \nMinderaufwände bei den Porti-Kosten einberechnet. \n\nDie Stabilo 2-Massnahme «Reduktion Kosten gesetzliche Publikationen» bewirkt \neine Einsparung von 7'400 Franken.\n\n03 Stadtbüro\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 623'400 624'000 727'176\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 315'100 308'600 333'597\n36 Transferaufwand 116'400 116'400 444'346\n39 Interne Verrechnungen 1'000 1'000 0\n40 Fiskalertrag 85'000 85'000 88'005\n42 Entgelte 466'000 449'500 488'757\n45 Entnahme aus Fonds / Spezialfinanzierung 0 0 0\n46 Transferertrag 11'400 11'400 12'440\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'055'900 562'400 1'050'000 545'900 1'505'119 589'202\nNettoaufwand 493'500 504'100 915'916\n\nTotal Kosten / Erlöse 1'394'183 562'400 1'368'769 545'900 2'137'680 589'402\nNettokosten 831'783 822'869 1'548'277\ndavon Zinsen und Abschreibungen 0 56'356 311'700\n\nin Franken\n\n\n\n24 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe betreibt und betreut als internes Informatik-\nDienstleistungszentrum die EDV- und Telefonie-Infrastruktur \nsowie die EDV-Anwendungen und Systeme der Stadtverwaltung. \n■  Betrieb und Unterhalt der Fachbereichsapplikationen und \n\nBüroautomationsprogramme sowie der EDV-Arbeitsplätze, \nNetzwerkverbindungen und Server\n\n■  Planung, Organisation und Durchführung von Schulungen \nim Bereich der individuellen Datenverarbeitung sowie  \nUnterstützung der Anwender / -innen bei fachspezifischen \nFragestellungen\n\n■  Wartung und Weiterentwicklung der Fachapplikation \nSteuerbezug\n\n■  Beratung des Stadtrats sowie Begleitung der Abteilungen \nbei organisatorischen Fragestellungen\n\nProdukte\n■\t \tOrganisation und Informatik\n\nZielgruppen\n■  EDV-Anwender / -innen der Stadtverwaltung Aarau\n■ Regionale Ämter\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nSystemverfügbarkeit während der allgemeinen Bürozeiten Verfügbarkeit EDV-System % 99.7 > 99.7 99.8\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2016\nPrognose \n\n2015\nIst  \n\n2014\nPC-Arbeitsplätze Anz. 384 384 379\nEDV-User Anz. 390 390 394\nAussenstationen Anz. 27 24 27\nApplikationen Büroautomation Anz. 59 59 59\nFachspezifische und zentrale Applikationen Anz. 127 125 127\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nVollkosten pro Arbeitsplatz Fr. 12'716 14'592 10'835\n\nOrganisation und Informatik  PG-Nr. 04\n\n\n\n25Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n04 Organisation und Informatik\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 1'099'400 1'138'700 991'182\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'680'100 1'813'200 1'932'849\n36 Transferaufwand 213'800 15'600 0\n42 Entgelte 0 0 71'559\n46 Transferertrag 503'800 433'900 432'810\n49 Interne Verrechnungen 0 0 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 2'993'300 503'800 2'967'500 433'900 2'924'031 504'369\nNettoaufwand 2'489'500 2'533'600 2'419'662\n\nTotal Kosten / Erlöse 4'208'833 3'586'358 4'676'591 3'021'612 3'488'722 3'067'101\nNettokosten 622'475 1'654'979 421'621\ndavon Zinsen und Abschreibungen 684'150 1'221'525 129'300\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDie Wartungskosten für die Firewall (IT-Sicherheit) in der Höhe von 55'000 \nFranken fallen nur alle zwei Jahre an und sind im Budget 2016 enthalten. Aus \nStabilo 2 sind Minderausgaben über 35'000 Franken enthalten. Nach der ge-\nnerellen Kürzung einiger Kostenarten durch den Stadtrat ist im Jahr 2016 ins-\ngesamt mit einem Minderaufwand von rund 44'000 Franken gegenüber dem \nVorjahr zu rechnen.\n\n\n\n26 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDas Zivilstandsamt stellt für die Region Aarau (Aarau, Biber-\nstein, Buchs AG, Densbüren, Erlinsbach AG, Gränichen, Küt-\ntigen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden) die Register-\nführung und die Beurkundung der Zivilstandsereignisse sicher. \nZusätzlich werden die Aufgaben für das Bestattungsamt der \nStadt Aarau erfüllt. \n■ Führung des elektronischen Zivilstandsregisters (Infostar)\n■ Erstellung von Auszügen und Mitteilungen \n■ Durchführung von Ehevorbereitungen und Trauungen\n■ Durchführung und Eintragung von Partnerschaften\n■  Entgegennahme von Erklärungen zum Personenstand und \n\nBeratung in Personenstands- und Bürgerrechtsfragen sowie \nbeim Namensrecht (Schweiz und Ausland)\n\n■ Organisation von Bestattungen und Abdankungen\n\nProdukte\n■\t \tRegionales Zivilstandsamt\n\nZielgruppen\n■\t \tAktuelle und frühere Einwohner / -innen des  \n\nZivilstandskreises\n■ Bürger / -innen\n■\t \tBund, Kanton, Gemeinden\n■\t \tDiverse Amtsstellen\n\nRegionales Zivilstandsamt  PG-Nr. 05\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nRasche Verarbeitung von Bestellungen Versand innerhalb 1 Tages erfüllt erfüllt erfüllt\n\nErfüllung der gesetzlichen Vorgaben betreffend  \nVerarbeitungsfristen und Datenqualität\n\nPrüfungsbericht der \nAufsichtsbehörde ohne \nEinschränkungen\n\nerfüllt erfüllt\nkeine Prüfung \n\nerfolgt\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst  \n2014\n\nGeburten Anz. 2'400 2'200 2'398\nEhevorbereitungen Anz. 320 330 313\nEheschliessungen Anz. 300 300 305\nEingetragene Partnerschaften Anz. 5 10 3\nTodesfälle Anz. 1'100 1'100 1'098\nAnerkennungen Anz. 150 150 154\nNamensänderungen / Namenserklärungen Anz. 120 120 116\nEheauflösungen Anz. 150 150 100\nBürgerrechte Anz. 330 350 310\nAusgestellte Zivilstandsdokumente aus Infostar Anz. 6'500 6'000 6'345\nVerarbeitete Geschäftsfälle im Infostar Anz. 12'500 12'000 12'239\nPersonenaufnahmen vor Einbürgerung Anz. 230 200 235\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nAufwand pro Einwohner / -in Fr. 6.87 7.39 7.34\nZur Information: Kostenanteil Zivilstandsamt für die Stadt Aarau Fr. 140'245 148'645 147'666\n\n\n\n27Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n05 Regionales Zivilstandsamt\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 713'100 724'800 714'470\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 125'000 133'800 123'819\n36 Transferaufwand 124'700 126'600 153'434\n42 Entgelte 410'000 400'000 409'839\n46 Transferertrag 552'800 585'200 581'884\n\nTotal Aufwand / Ertrag 962'800 962'800 985'200 985'200 991'723 991'723\nNettoaufwand 0 0 0\n\nTotal Kosten / Erlöse 962'800 962'800 985'200 985'200 991'723 991'723\nNettokosten 0 0 0\ndavon Zinsen und Abschreibungen  0  0  0\n\nBemerkungen\nDer Personalaufwand 2015 enthält die Weiterbildungskosten für die eidgenös-\nsische Fachprüfung einer Mitarbeiterin sowie eine Dienstaltersprämie. Beides \nist im Budget 2016 nicht mehr enthalten. Der Gebührenertrag (Entgelte) ist um \n10'000 Franken höher budgetiert und kommt wieder auf das Niveau des Jahres \n2014 zu liegen. Die Verrechnung der ungedeckten Restkosten an die Gemeinden \nder Region fällt rund 32'000 Franken tiefer aus als im Budget 2015.   \n\nin Franken\n\n\n\n28 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst den arbeitsteiligen Vollzug des \nkantonalen Steuerrechts. Durch das Erheben von Steuern wird \nein wesentlicher Beitrag zur Deckung des Finanzbedarfs der \nStadt Aarau geleistet. \n■  Erstellen der Steuerveranlagung für natürliche Personen, \n\nwelche die Grundlage für die Steuerrechnungen von Bund, \nKanton, Gemeinde, Kirchen und Feuerwehr bildet \n\n■  Registerführung und Steuerbezug für natürliche Personen\n■  Veranlagung und Bezug von Sondersteuern (Grundstück-\n\ngewinnsteuer) sowie Einleiten von Verfahren betreffend \nNachsteuern und Steuerbussen\n\n■  Erteilen von Auskünften an andere Amtsstellen sowie Privat-\npersonen und Firmen in der Stadt Aarau\n\nProdukte\n■\t \tSteuerverwaltung\n■\t \tSteuern\n\nZielgruppen\n■\t \tSteuerpflichtige in Aarau\n■\t \tBund, Kanton, Gemeinde und Landeskirchen\n■\t \tDiverse Amtsstellen\n■\t \tPrivatpersonen und Firmen mit Geschäftssitz in Aarau\n\nSteuern  PG-Nr. 10\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nRasche und korrekte Verarbeitung der  \nzu bearbeitenden Steuererklärungen\n\nVeranlagungsgrad der lau-\nfenden Periode über kantonaler \nVorgabe von 70 %\n\n % > 70 > 70 67.9\n\nVeranlagungen im Verhältnis  \nzu den steuerpflichtigen  \nnatürlichen Personen\n\n % 100 100 96.3\n\nWirkungsvolles Inkasso\n\nSteuerausstand Ende Jahr  \nunter dem Kantonsmittel  \n(2014: 16.18 %)\n\n % 12.0 12.0 11.2\n\nErlass, Verlust und Abschrei-\nbungen auf Steuerertrag\n\n% < 0.60 < 0.60 0.39\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nSteuerpflichtige natürliche Personen Anz. 14'000 13'900 13'760\nVorgenommene Einschätzungen Anz. 13'900 10'000 9'339\nErledigte Einsprachen Anz. 100 120 93\nVerfallanzeigen Anz. 6'200 6'100 6'697\nMahnungen Anz. 5'500 5'100 5'045\nBetreibungsbegehren Anz. 700 800 n. e.\n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nSteuern natürliche Personen  Mio. Fr. 64.02 59.22 57.17\nQuellensteuern  Mio. Fr. 2.40 2.50 2.33\nSteuern juristische Personen  Mio. Fr. 13.00 13.00 13.69\nEinkommens- und Vermögenssteuer pro Einwohner / -in (natürliche Personen) Fr. 3'039 2'803 2'814\nSteuerkraft pro Einwohner / -in Fr. 3'668 3'712 3'773\n\n\n\n29Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n10 Steuern\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 2'095'800 2'076'300 1'934'321\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 861'500 858'000 380'692\n34 Finanzaufwand 175'000 275'000 123'087\n40 Fiskalertrag 80'120'000 75'420'000 74'236'148\n42 Entgelte 896'000 896'000 863'983\n44 Finanzertrag 110'000 110'000 100'022\n46 Transferertrag 245'000 245'000 220'565\n\nTotal Aufwand / Ertrag 3'132'300 81'371'000 3'209'300 76'671'000 2'438'100 75'420'717\nNettoaufwand -78'238'700 -73'461'700 -72'982'618\n\nTotal Kosten / Erlöse 3'626'528 82'181'000 3'615'486 77'481'000 3'089'097 76'449'474\nNettokosten -78'554'472 -73'865'514 -73'360'377\ndavon Zinsen und Abschreibungen  0  0  0\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nFür das Vollscanning der Steuerunterlagen wird vom Kanton seit 1. Januar 2015 \nein Preis von 7.92 Franken pro Steuerpflichtige / -n in Rechnung gestellt. Dies stellt \neine Erhöhung des Preises pro Person dar, dafür sind im neuen Preis die vorher \nzusätzlich angefallenen Lizenzkosten bereits inbegriffen. Die Position Aus- und \nWeiterbildung beinhaltet die Weiterbildung eines Kanzleimitarbeiters.\n\nDer höher budgetierte Steuerertrag wurde aufgrund der effektiven Sollstellung \nper Anfang 2015 geschätzt. Die Steuererträge der laufenden Periode haben \nsich über die Jahre 2013 und 2014 nur geringfügig verändert, jedoch haben die  \n\nNachträge aus den Vorjahren die budgetierten Beträge jeweils nicht erreicht.  \nBerücksichtigt wurde das bevölkerungsmässige Wachstum der Stadt Aarau mit dem \nFaktor 1.7 % sowie eine allgemeine Wachstumsrate von 0.5 %. Der Steuerertrag  \nbasiert auf einem Steuerfuss von 103 %. \n\nBei der Schätzung der Vergütungszinsen wurden mangels Erfahrungszahlen aus \nden Vorjahren die angefallenen Zinsen des Jahres 2015 hochgerechnet.\n\n\n\n30 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst im Wesentlichen die Führung des \nFinanzhaushaltes der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde. \nZusätzlich werden Buchhaltungen für Dritte (öffentlicher Be-\nreich) geführt. \n■  Beratung und Unterstützung von Behörden und Abtei-\n\nlungen der Stadtverwaltung im finanziellen Bereich\n■  Administrative Betreuung der Produktegruppen Liegen-\n\nschaften des Finanz- und des Verwaltungsvermögens\n■ Ausrichtung von Beiträgen aus Stiftungen\n■ Verwaltung der Abgabefonds\n\nProdukte\n■\t \tFinanz- / Liegenschaftsverwaltung\n■\t \tErsatzabgaben, Fonds, Verrechnungen \n\nZielgruppen\n■  Einwohnerrat, Stadtrat, Finanz- und Geschäftsprüfungs-\n\nkommission, politische Parteien\n■  Einwohner / -innen der Stadt Aarau\n■ Diverse Amtsstellen\n■ Stiftungen (geführte Buchhaltungen)\n■  (potentielle) Mieter / -innen \n■ Bezüger / -innen von Beiträgen aus Stiftungen\n■ Andere Verwaltungsabteilungen\n\nFinanzen/Liegenschaften  PG-Nr. 12\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nOrdnungsgemässe Führung der Buchhaltungen der \nEinwohner- und Ortsbürgergemeinde Aarau\n\nPrüfbericht ohne \nEinschränkungen\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nWirkungsvolles Inkassowesen\n\nDurchschnittlich überfällige \nDebitoren (Zahlungsfrist  \nplus 30 Tage) in % der Total \noffenen Posten\n\n% < 15 < 10 17.6\n\nZahlung der Lieferantenrechnungen bei Fälligkeit Fristgerechte Zahlungen % 97 97 96\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nBuchungen Hauptbuch Anz. 145'000 155'000 142'250\nGeführte Buchhaltungen (inkl. Lohnmandate und Mandanten) Anz. 10 10 10\nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 42'000 40'000 41'483\nVerarbeitete Debitorenrechnungen Anz. 25'000 25'000 23'669\nObjekte in der Anlagenbuchhaltung Anz. 1'300 900 1'242\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nBestand Stipendienfonds Fr. 511'000 500'000 521'013\nBestand Stadtammann-Hässig-Stiftung Fr. 1'000'000 1'000'000 1'039'209\nBestand Schülerunterstützungsfonds Fr. 383'000 380'000 383'396\n\nIn den Debitorenausständen figuriert eine hohe offene Rechnung für Nach- und Strafsteuern. Diese ist seit längerer Zeit \nfällig. Das Inkasso gestaltet sich als sehr schwierig.\n\nMit der Umstellung auf das neue Rechnungsmodell HRM2 war nicht klar, wie sich die Menge der Buchungen im Hauptbuch \nentwickelt. Das Rechnungsjahr 2014 gibt einen ersten Anhaltspunkt.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nWirkungsvolles Inkassowesen\n\nBuchungen Hauptbuch\n\n\n\n31Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n12 Finanzen / Liegenschaften\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 2'180'700 2'066'100 2'025'659\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 108'000 112'100 98'266\n35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierung 50'200 50'400 14'259\n36 Transferaufwand 25'600 53'200 6'359\n39 Interne Verrechnungen 1'225'000 1'129'400 1'808'600\n42 Entgelte 64'000 64'000 68'187\n43 Verschiedene Erträge 0 0 15'541\n44 Finanzertrag 1'300 1'900 1'353\n45 Entnahme aus Fonds / Spezialfinanzierung 23'900 51'500 3'623\n46 Transferertrag 320'600 308'000 308'152\n49 Interne Verrechnungen 1'225'000 1'129'400 1'808'600\n\nTotal Aufwand / Ertrag 3'589'500 1'634'800 3'411'200 1'554'800 3'953'142 2'205'457\nNettoaufwand 1'954'700 1'856'400 1'747'686\n\nTotal Kosten / Erlöse 3'277'586 3'269'800 3'120'472 3'120'472 3'632'113 3'632'113\nNettokosten 7'786 0 0\ndavon Zinsen und Abschreibungen 0 61'691 0\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nNach der Pensionierung des Rechnungsführers des Stadtbauamtes wird ein  \nerheblicher Anteil seiner Aufgaben neu von der Abteilung Finanzen und Liegen-\nschaften wahrgenommen. Im Gegenzug reduzieren sich die Lohnkosten und \ndie entsprechenden Stellenprozente in der Produktegruppe 60 «Stadtentwick-\nlung / Stadteigene Bauten / Umwelt». Aus der Neuorganisation resultieren Ein-\nsparungen, dazu können verschiedene Stellvertretungen optimiert werden.\n\n\n\n32 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe Kapitaldienst umfasst den gesamten  \nBereich der Geldmittelbewirtschaftung. \n■\t \tRefinanzierung von Darlehen und Bewirtschaftung der  \n\nliquiden Mittel gemäss kantonalen Richtlinien \n■\t \tBewirtschaftung des Spezialfonds im Rahmen des Anlage-\n\nreglements\n\nProdukte\n■\t \tKapitaldienst\n\nZielgruppen\n■\t \tDritte (Banken, Versicherungen, Post, juristische und  \n\nnatürliche Personen)\n■\t \tAmtsstellen (Bund, Kanton, Kirchgemeinden, Regions-\n\ngemeinden, Gemeindeverbände)\n\nKapitaldienst  PG-Nr. 13\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nSicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Cash Management)\n\nStete Zahlungsbereitschaft \nbei geplanten Zahlungsläufen \n(Kreditoren / Löhne)\n\n% 100 100 100\n\nKeine Beanstandungen an-\nlässlich jährlicher Überprüfung \ndurch externe Prüfer\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nBonität Rating ZKB AA+ AA+ AA+\n\nGünstige Kapitalaufnahme\nHöhe Zinssatz über SWAP-Satz \nbei Kapitalaufnahme\n\nBasis-\npunkte\n\n15 15 20\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nBestand Anlagefonds Mio. Fr. 104.00 100.0 102.1\nBestand Wertschwankungsreserve zu Anlagefonds Mio. Fr. 16.6 16.0 16.3\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nLangfristige Schulden Ende Jahr Mio. Fr. 94.4 73.0 51.0\nDurchschnittliche Verzinsung % 0.65 0.78 0.60\nDurchschnittliche Rendite des Anlagefonds seit Äufnung % 3.00 3.00 3.29\nNettoerträge Anlagefonds inkl. realisierte Gewinne / Verluste Mio. Fr. 2.1 2.0 6.6\n\n\n\n33Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n13 Kapitaldienst\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 66'500 66'500 25'569\n34 Finanzaufwand 642'300 610'300 382'086\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 1'298'345\n41 Regalien und Konzessionen 1'450'000 1'525'000 1'423'307\n44 Finanzertrag 9'479'800 7'738'600 13'595'547\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 708'800 10'929'800 676'800 9'263'600 1'706'000 15'018'854\nNettoaufwand -10'221'000 -8'586'800 -13'312'855\n\nTotal Kosten / Erlöse 764'696 10'929'800 740'564 9'263'600 1'807'785 15'045'754\nNettokosten -10'165'104 -8'523'036 -13'237'969\ndavon Zinsen und Abschreibungen  0  0  0\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer Nettoertrag in der Produktegruppe erhöht sich gegenüber dem Budget 2015 \num 1,6 Mio. Franken. Hauptursache dieser Verbesserung ist die Dividende der \nIBAarau AG, welche um rund 1,5 Mio. Franken höher budgetiert ist als im Vorjahr.\n\nAuch die Erträge des Anlagefonds sind um rund 100'000 Franken höher bud-\ngetiert. Wie im Vorjahr wird mit einem Ertrag von 2 % des Fondsbestandes als \nErtrag gerechnet.\n\n\n\n34 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe enthält Transferzahlungen, die aufgrund \nvon Kantons- resp. Bundesrecht oder aufgrund von Verträ-\ngen zwingend zu leisten sind. Die Transferzahlungen können \nin ihrer Höhe weder durch den Einwohnerrat noch durch den \nStadtrat beeinflusst werden.\n\nProdukte\n■\t \tGesetzliche Beiträge\n\n Zielgruppen\n■\t \tKanton, IV, EL, Schulen, Krankenheime, regionale Ämter\n\nGesetzliche Beiträge  PG-Nr. 14\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nBeitrag an Finanzausgleich Mio. Fr. 2.33 2.20 2.29\nAusgleichsabgabe Spitalfinanzierung Mio. Fr. 3.39 3.49 3.16\nRestkosten Sonderschulung, Heime, Werkstätten Mio. Fr. 4.85 4.83 4.61\nPflegefinanzierung Mio. Fr. 3.00 3.00 3.19\nSchulgelder an Berufsschulen und kantonale Schulen Mio. Fr. 1.69 1.71 1.67\nBeitrag an Öffentlichen Verkehr Mio. Fr. 3.99 4.18 3.93\nAnteil Lehrerlöhne Schule Aarau Mio. Fr. 6.68 6.52 6.64\nAnteil Lehrerlöhne Kreisschule Buchs/Rohr Mio. Fr. 1.66 1.66 1.71\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nGesetzliche Beiträge (netto) pro Einwohner / -in Fr. 1'312 1'305 1'335\nBeitrag an Finanzausgleich in % des Steuerertrages % 2.9 2.9 3.1\nBeitrag an Finanzausgleich pro Einwohner / -in Fr. 111 104 112\n\nDie grösseren Abweichungen werden auf der rechten Seite unter «Bemerkungen» kommentiert.\n\nDie Ausgleichsabgabe Spitalfinanzierung entspricht dem indirekten Finanzausgleich, der von der Kantonalisierung der Spi-\ntalfinanzierug im entsprechenden Beitrag der Stadt enthalten war.\n\nDamit bezahlt die Stadt im Jahr 2016 eigentlich 5,72 Mio. Franken an den Finanzausgleich.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nBeitrag an Finanzausgleich pro  \nEinwohner / -in\n\n\n\n35Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n14 Gesetzliche Beiträge\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 70'000 70'000 15'012\n36 Transferaufwand 27'784'300 27'784'000 27'438'492\n42 Entgelte 2'000 2'000 0\n46 Transferertrag 223'100 283'100 208'617\n\nTotal Aufwand / Ertrag 27'854'300 225'100 27'854'000 285'100 27'453'504 208'617\nNettoaufwand 27'629'200 27'568'900 27'244'887\n\nTotal Kosten / Erlöse 19'580'336 225'100 19'752'894 285'100 19'175'676 208'617\nNettokosten 19'355'236 19'467'794 18'967'059\ndavon Zinsen und Abschreibungen 51'900 51'894 51'900\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand von 27,6 Mio. Franken entspricht jenem im Budget 2015 und \nliegt rund 0,4 Mio. Franken höher als in der Rechnung 2014. Der Finanz- und \nLastenausgleich wird aufgrund der gesetzlichen Berechnungen gegenüber dem \nBudget 2015 um rund 0,126 Mio. Franken höher ausfallen. Ebenso wird erwartet, \ndass sich der Besoldungsanteil für Lehrpersonen um 0,158 Mio. Franken erhöht.  \nDer Beitrag an den Regionalverkehr bemisst sich aufgrund der Zu- und Abfahrten  \nin den Gemeinden. Gemäss Kantonsbudget reduziert sich der Beitrag der Stadt \ngegenüber dem Budget 2015 um 0,2 Mio. Franken. \n\nDie Beiträge an die stationäre und ambulante Pflegefinanzierung sind im Budget \n2016 analog Budget 2015 mit 3 Mio. Franken eingesetzt.\n\n\n\n36 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Abschreibungen, welche \ndie Stadt auf ihrem Verwaltungsvermögen vornimmt. Damit \nsoll eine angemessene Selbstfinanzierung zukünftiger Inves-\ntitionen gemäss der mittel- und längerfristigen Zielsetzung \nsichergestellt werden. \nAbschreibungen entsprechen dem Saldo des Aufwandes und \ndes Ertrages der gesamten Rechnung der Einwohnergemeinde. \nDer Einfluss der Produktegruppen-Verantwortlichen beschränkt \nsich auf das fachgerechte Erarbeiten von Entscheidungsgrund-\nlagen, damit die Legislaturziele erreicht werden können. \n\nSiehe auch Kapitel «Kennzahlen» für weitere Kennzahlen.\n\nProdukte\n■\t \tAbschreibungen / Abschluss\n\nZielgruppen\n■\t Einwohner / -innen\n\nAbschreibungen/Abschluss  PG-Nr. 15\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nOperatives Ergebnis Mio.Fr. 1.3 -5.7 3.1\nSelbstfinanzierung Mio.Fr. 14.8 7.4 14.6\nSelbstfinanzierungsanteil % 11.8 6.2 10.9\nSelbstfinanzierungsgrad % 35.4 21.8 53.9\nZehnjahresdurchschnitt Selbstfinanzierungsgrad % 51.3 63.4 76.2\n\n\n\n37Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n15 Abschreibungen / Abschluss\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm. 9'837'200 9'360'700 7'998'723\n36 Transferaufwand 3'615'900 3'626'200 3'558'016\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 11'556'739\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 1'346'700 5'667'600 13'331'514\n\nTotal Aufwand / Ertrag 14'799'800 0 12'986'900 5'667'600 24'888'253 11'556'739\nNettoaufwand 14'799'800 7'319'300 13'331'514\n\nTotal Kosten / Erlöse 0 0  0  0  0 0\nNettokosten 0 0 0\ndavon Zinsen und Abschreibungen 0 0 0\n\nBemerkungen\nDie mutmasslichen Abschreibungen im Jahr 2016 betragen rund 13,5 Mio. Franken  \n(Budget 2015: 13 Mio. Franken). Davon entfallen 9,8 Mio. Franken auf Abschrei-\nbungen von Sachwerten und 3,6 Mio. Franken auf Abschreibungen von Investiti-\nonsbeiträgen. Die Höhe der Abschreibungen ist vom Zeitpunkt der Fertigstellung \nder laufenden Investitionsprojekte und vom Ende der Nutzungsdauer der abge-\nschlossenen Projekte abhängig. \n\nDas Budget 2016 rechnet mit einem operativen Ergebnis (Ertragsüberschuss) \nvon 1,3 Mio. Franken (Budget 2015: Verlust von 5,7 Mio. Franken).\n\n\n\n38 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und In-\nstandhaltung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens \ninklusive Schulanlagen. \n■  Werterhaltung und betrieblicher Unterhalt der Liegen-\n\nschaften des Verwaltungsvermögens\n■  Bereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten, Nebenräu-\n\nmen und Turnhallen für den Unterricht und weitere Nut-\nzungen\n\n■  Bewirtschaftung der Räumlichkeiten der Liegenschaf-\nten des Verwaltungsvermögen sowie der Turnhallen und \nder Sportplätze Schachen ausserhalb der obligatorischen \nSchulzeit\n\nProdukte\n■\t \tSchulanlagen\n■\t \tÜbrige Verwaltungsliegenschaften\n\nZielgruppen\n■\t Behörden, Mitarbeiter / -innen \n■\t Schulpflege, Schulleitung, Lehrer- und Schülerschaft\n■\t \tVereine und andere Nutzer / -innen \n■\t Firmen, Lieferanten und Handwerker / -innen\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nLangfristig ausgerichtete Werterhaltung\n\nZustandswert in Relation  \nzum Neuwert\n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.80\n\nRealisierungsgrad  \nInstandhaltung\n\n% > 90 > 90 92.1\n\nRealisierungsgrad Investitionen % > 80 > 80 107.2\n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 2.0 < 2.0 0.17\nReduktion Energieverbrauch Energieverbrauch Wärme MJ / m2 305 305 297\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nAnzahl Liegenschaften Anz. 68 68 67\nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 456 456 454\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nGebäudeversicherungswert Mio. Fr. 455 443 433\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen  PG-Nr. 17\n\nDie Erweiterung des Kindergartens Telli (1 Mio. Franken) und die Aufstockung des Tellischulhauses (4 Mio. Franken) erhöhen \nden Gebäudeversicherungswert um 5 Mio. Franken. Die Liegenschaft Heinerich-Wirri-Strasse 3 ist mit dem von der Aargau-\nischen Gebäudeversicherung AGV geschätzten Wert von 12 Mio. Franken im Soll-Wert 2016 enthalten. Die im Soll-Wert 2015  \nenthaltene interne Schätzung für diese Liegenschaft war tiefer ausgefallen.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nGebäudeversicherungswert\n\n\n\n39Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 1'544'900 1'611'100 1'569'233\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'971'400 4'607'000 4'171'243\n36 Transferaufwand 0 500 0\n39 Interne Verrechnungen 63'000 58'000 21'222\n42 Entgelte 117'900 103'900 115'786\n44 Finanzertrag 2'526'900 2'233'800 2'119'938\n46 Transferertrag 576'600 638'600 716'077\n49 Interne Verrechnungen 0 0 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 6'579'300 3'221'400 6'276'600 2'976'300 5'761'697 2'951'800\nNettoaufwand 3'357'900 3'300'300 2'809'898\n\nTotal Kosten / Erlöse 3'653'970 3'189'900 3'097'687 2'727'874 3'374'657 3'303'847\nNettokosten 464'070 369'813 70'809\ndavon Zinsen und Abschreibungen 1'225'400 388'253 1'070'070\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDie Unterhaltswerte aller Liegenschaften wurden anhand der neusten Berech-\nnungen der Liegenschaftsunterhalts-Software Stratus angepasst. Insbesondere \nausschlaggebend für den Mehraufwand sind dabei die aufgrund des Verzichts \nauf einen Neubau der Sporthalle Schachen um 224'000 Franken angehobenen \njährlichen Unterhaltsmassnahmen. Für den Ersatz der Hindernisse des Skate-\nplatzes im Schachen sind 57'800 Franken budgetiert.\n\nMehrerträge können bei der Vermietung der Sportanlagen und bei der Vermietung  \nder ehemaligen HPS-Räumlichkeiten in der Schulanlage Telli realisiert werden. \nDurch die Vermietung der Liegenschaft Heinerich-Wirri-Strasse 3 für vier Mo-\nnate sowie Mietzinserhöhungen bei den vermieteten Liegenschaften kann der \nMietertrag um 42'200 Franken gesteigert werden.\n\n\n\n40 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und In-\nstandhaltung der Liegenschaften des Finanzvermögens. \n■  Bewirtschaftung der stadteigenen Liegenschaften des  \n\nFinanzvermögens zu marktüblichen Konditionen\n■  Unterhalt der stadteigenen Wohn- und Geschäftsliegen-\n\nschaften\n■  Ausgewogene soziale Durchmischung und hohe Zufrie-\n\ndenheit bei den Mieterinnen und Mietern\n\nProdukte\n■\t \tLiegenschaften Finanzvermögen\n\nZielgruppen\n■\t \t(potentielle) Mieter / -innen \n■\t \tHandwerker / Lieferanten\n■\t \tPlaner / -innen \n\nLiegenschaften Finanzvermögen  PG-Nr. 18\n\nDie Stabilo 2-Massnahme E1 verlangt die Annäherung der Mietzinse für die vermieteten Liegenschaften im Finanzvermögen  \nauf das Niveau der Marktmiete. Als Grundlage dienen die Marktmieten des Berichts von Wüst & Partner AG vom  \n16. Dezember 2014 (Stabilo 2, Auftrag 4). \n\nÜbernahme der Bäckerei in der Liegenschaft Hintere Bahnhofstrasse 42.\n\nDurch die Übernahme der Bäckerei in der Liegenschaft Hintere Bahnhofstrasse 42 steigt der Versicherungswert.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nAngemessene Rendite\n\nAnzahl Objekte\n\nGebäudeversicherungswert\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nLangfristig ausgerichtete Werterhaltung\n\nZustandswert in Relation  \nzum Neuwert (für relevante  \nLiegenschaften)\n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.80\n\nRealisierungsgrad  \nInvestitionen\n\n% > 80 > 80 104\n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 1.0 < 1.0 4.47\n\nMietzinse sind dem Niveau der Marktmiete angenähert\nReduktion der Differenz \nzwischen Marktmiete und \neffektiven Mieteinnahmen\n\nerfüllt * *\n\nMarktgängigkeit bei den Mietwohnungen Mieterwechsel Anzahl < 15 < 15 15\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nAnzahl Liegenschaften Anz. 34 34 34\nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 199 198 199\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nGebäudeversicherungswert Mio. Fr. 64 63 63\n\n* neuer Indikator ab dem Jahr 2016\n\n\n\n41Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 51'400 51'400 49'916\n34 Finanzaufwand 899'600 875'600 928'351\n39 Interne Verrechnungen 26'500 10'000 13'016\n44 Finanzertrag 2'529'000 2'460'000 2'232'603\n\nTotal Aufwand / Ertrag 977'500 2'529'000 937'000 2'460'000 991'282 2'232'603\nNettoaufwand -1'551'500 -1'523'000 -1'241'321\n\nTotal Kosten / Erlöse 1'171'777 2'529'000 1'132'129 2'460'000 1'320'288 2'233'008\nNettokosten -1'357'223 -1'327'871 -912'720\ndavon Zinsen und Abschreibungen 0 2'572 6'118\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer Nettoertrag im Budget 2016 liegt gegenüber dem Vorjahr um 28'500 Franken  \nhöher. Durch Mietzinsanpassungen (Stabilo 2) und die Vermietung der Liegen-\nschaften Hammer 20 und Hintere Bahnhofstrasse 42 kann der Ertrag gesteigert \nwerden. Die Rückerstattungen der Nebenkosten waren in den letzten beiden \nJahren zu hoch budgetiert und müssen nach unten korrigiert werden. Nicht \nvorhergesehene Instandstellungsmassnahmen rund um die Bünten Telli und \nGoldern sowie ausserordentliche Aufwendungen bei diversen Liegenschaften \nführen zu einem Mehraufwand von 40'500 Franken.\n\n\n\n42 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadt Aarau engagiert sich aktiv im Kulturbereich und un-\nterhält zu diesem Zweck die Kulturstelle sowie verschiedene \nkulturrelevante Kommissionen. \n■  Durch die Unterstützung verschiedener Kulturinstitutionen \n\nund Kulturanlässe sowie kultureller Projekte wird das Kultur-\nleben der Stadt Aarau massgeblich gefördert\n\n■  Das kulturelle Angebot wird zeitgemäss beworben und be-\nkannt gemacht\n\n■  Durchführung von Ausstellungen im Bereich der visuellen \nKunst und Ankäufe zeitgenössischer Kunst für den städ-\ntischen Kunstbesitz\n\nProdukte\n■\t \tKulturstelle\n■\t \tKulturförderung\n■\t \tKunstsammlung und Ausstellungen\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung\n■\t \tKulturschaffende, Künstler / -innen sowie Gruppen, Vereine \n\nund Ensembles\n■\t \tSubventionierte Kulturinstitutionen und Kulturanlässe\n■\t \tKulturkommission, Kunstkommission\n■\t \tDiverse Amtsstellen\n\nKultur  PG-Nr. 20\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nZeitgemässe Bewerbung und Bekanntmachung  \ndes Kulturangebots\n\nInformationskanäle für die \nPublikation Kulturkalender \n\nAnz. 1 2 2\n\nAuslastungsgrad des \nPlakatangebotes\n\n% 100 100 100\n\nÜberprüfung der Leistung der unterstützten Kultur- \nschaffenden, Institutionen, Vereine etc.\n\nKontrolle der Rechenschafts-\nberichte, Budgets,  \nJahresplanungen und Berichte\n\n erfolgt erfolgt erfolgt\n\nPräsentation und Vermittlung zeitgenössischer Kunst durch \ndie Organisation von Ausstellungen und Veranstaltungen\n\nAusstellungen und \nVeranstaltungen\n\nAnz. 6 6 8\n\nBesucher / -innen Vernissagen Anz. 160 160 360\n\nAnkäufe zeitgenössischer Kunst zur Erweiterung  \ndes Kunstbesitzes\n\nAnkauf Objekte Anz. 4 4 14\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nPlakatstellen Anz. 48 46 46\nPlakatwände Anz. 6 6 5\nEmpfänger / -innen fester jährlicher Beiträge Anz. 19 24 25\nEmpfänger / -innen projektbezogener Beiträge Anz. 40 50 36\nObjekte städtischer Kunstbesitz Anz. 1'170 1'166 1'162\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nAufwand Kulturförderung und Kunstsammlung in % zum Laufenden Ertrag Stadt Aarau % 1.12 1.27 1.19\n\nDas Kulturmagazin JULI wird ab dem Jahr 2016 nicht mehr unterstützt und dient nicht mehr als Publikationsorgan. Die  \nAufgleisung eines digitalen regionalen Veranstaltungskalenders wird im Jahr 2016 geprüft. \n\nDie Plakatstelle beim Stadtmuseum war während der Bauzeit aufgehoben. Sie soll nun ersetzt und ergänzt werden.\n\nGegenüber dem Budget 2015 fallen vier feste jährliche Beitrage weg, wobei die Sommerbespielung der Reithalle neu dem \nTheater-Verein Szenaario und der Beitrag an Musig i de Altstadt neu über den Projektkredit ausgerichtet wird.\n\nGrundsätzlich strebt die Kulturkommission an, weniger feste Beiträge zu vergeben, dafür aber mit den Projektbeiträgen \nflexibler unterstützen zu können. Die Prognose 2015 ist aber zu hoch ausgefallen.\n\nDie Inventarisierung des Kunstbesitzes ist noch nicht ganz abgeschlossen. Die ursprüngliche Prognose für das Jahr 2015 \nvon 1'134 Objekten war zu tief ausgefallen und wurde nun gemäss dem Stand per Ende 2014 angepasst.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nInformationskanäle für die Publikation  \nKulturkalende\n\nPlakatstellen\n\nEmpfänger/-innen fester jährlicher\nBeiträge\n\nEmpfänger/-innen projektbezogener\nBeiträge\n\nObjekte städtischer Kunstbesitz\n\n\n\n43Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nBemerkungen\nWährend das Budget der Kulturstelle im Jahr 2016 durch hauptsächlich einmalige  \nMassnahmen im Rahmen des Kulturkonzeptes leicht erhöht wird, werden im  \nBereich Kulturförderung 87'800 Franken eingespart. Hier werden diverse Posten \nkostenneutral zusammengefasst, Kürzungen und Streichungen vorgenommen \nund nur vereinzelt leichte Erhöhungen zur Absicherung von Kulturbetrieben ein-\ngeplant. Die Auflösung des Musikvereins Harmonie und der Zweijahresrhythmus \nder Theatertage tragen zum verminderten Budget bei. Der Nettoaufwand der \nProduktegruppe liegt 87'500 Franken unter dem Budget 2015.\n\n20 Kultur\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 120'200 120'000 118'597\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 65'700 63'600 73'303\n36 Transferaufwand 1'385'500 1'475'300 1'427'069\n39 Interne Verrechnungen 4'000 4'000 1'434\n42 Entgelte 3'500 3'500 160\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'575'400 3'500 1'662'900 3'500 1'620'402 160\nNettoaufwand 1'571'900 1'659'400 1'620'242\n\nTotal Kosten / Erlöse 2'605'474 78'400 2'652'153 78'400 2'626'843 15'171\nNettokosten 2'527'074 2'573'753 2'611'671\ndavon Zinsen und Abschreibungen 753'700 754'300 755'535\n\nin Franken\n\nBeitragsempfänger / -innen 2016 2015\nEinmalige Beiträge\nProjektkredit 124'500 115'000\nTotal Projekte Kulturförderung  124'500 115'000\nWiederkehrende Beiträge\nTheatergemeinde Aarau  52'000  57'000 \nTheatertage Aarau  20'000  100'000 \nTheater Marie  104'500  104'500 \nTheater-Verein Szenaario, \ninkl. Sommerbespielung Reithalle\n\n 397'500  335'000 \n\nFabrik-Palast  13'000  11'400 \nSzenart  25'000  30'000 \nDie Literarische Aarau  4'300  4'300 \nKino Freier Film Aarau  11'400  11'400 \nAargauer Kunstverein  65'000  65'000 \nKunstraum Aarau  9'500  9'500 \nIG Kultur Aargau  -    9'500 \nOne Minute Film & Video Festival  9'500  9'500 \nSommerbespielung Reithalle (verschoben)  -    62'500 \nRadio Kanal K  5'000  5'000 \nKiFF  381'000  370'500 \nStadtmusik  23'500  23'500 \nMusikgesellschaft Rohr  7'600  7'600 \nMusikverein Harmonie (aufgelöst)  -    15'900 \nOrchesterverein  14'200  14'200 \nArgovia Philharmonic (ASO)  20'000  20'000 \nJazzaar  42'700  42'700 \nJazzclub Aarau  17'100  17'100 \nMusig i de Altstadt (verschoben in Projektkredit)  -    9'500 \nJugendtheaterfestival  15'500  -   \nTotal wiederkehrende Kulturförderung 1'238'300  1'335'600 \nAndere Beiträge\nVolkshochschule 5'000  10'000\nMitgliederbeiträge / Spenden  9'500  9'500\nBenützungsgebühr Schulanlagen KSBR  8'200  5'200\nTotal andere Beiträge  22'700  24'700\nTotal Beiträge Kultur  1'385'500 1'475'300\n\n\n\n44 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDas Stadtmuseum Aarau vermittelt die Geschichte der Stadt \nAarau innerhalb und ausserhalb des Schlössli-Gebäudes auf \nzeitgemässe Art. \n■  Dauer- und Wechselausstellungen zu aktuellen und histo-\n\nrisch relevanten Themen mit Bezug zu Aarau\n■  Führungen, themenbezogene Veranstaltungen sowie Bil-\n\ndungs- und Vermittlungsangebote\n■  Aktive Erhaltung von Kulturgütern und Neuanschaf-\n\nfungen, die für die Stadtgeschichte relevant sind\n■  Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Museen und \n\nKulturinstitutionen\n■  Vermietung von Räumlichkeiten im Stadtmuseum, im Auf-\n\nschluss Meyerstollen und in der Schlössli-Mühle\n\nProdukte\n■\t \tStadtmuseum Aarau\n\nZielgruppen\n■\t \tBesucher / -innen aus der Region Aarau\n■\t \tFamilien\n■\t \tTouristinnen und Touristen\n■\t \tSchulen, Lehrpersonen\n■\t \tGruppen, Vereine und Firmen\n■\t \tFachleute, Wissenschaftler, interessierte Laien\n■\t \tMuseen, Sammlungen und Archive\n\nStadtmuseum Aarau  PG-Nr. 21\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nBreite Bevölkerungskreise nutzen das Museum\nBesucher / -innen Ausstel-\nlungen und Veranstaltungen\n\nAnz. 10'000 8'000 5'111\n\nBesucherzufriedenheit % 75 75 nicht erhoben\n\nZeitgemässe Vermittlung von Geschichte\n\nWechselausstellungen Anz. 2 4 0\nVeranstaltungen Anz. 30 40 24\n\nBildungs- und Vermittlungs-\nangebote (Führungen) – ohne \nSchulklassen\n\nAnz. 150 200 209\n\nBildungs- und Vermittlungs-\nangebote Schulklassen \n(Führungen)\n\nAnz. 30 50 29\n\nVermietung von Räumlichkeiten Anlässe und Hochzeiten Anz. 24 20 0\n\nInventarisierung Sammlung\nNeu erfasste oder bearbeitete \nObjekte\n\nAnz. 1'500 1'500 2'439\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nÖffnungsstunden Std. 1'800 1'600 100\nTotal Sammlungsgegenstände (Schätzung) Anz. 60'000 60'000 60'000\nTotal inventarisierte, eingelagerte Objekte Anz. 13'000 12'000 10'150\nNeuerwerbungen gemäss Sammlungskonzept Anz. 5 5 11\nAusstellungsfläche m2 1'810 1'400 150\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nNettokosten pro Besucher / -in Fr. 229 289 325\nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 1'275 1'447 16'632\nNettokosten pro m2 Ausstellungsfläche Fr. 1'275 1'653 11'088\n\nMit den aktuellen Personalressourcen können nicht mehr so viele Veranstaltungen und Bildungsangebote durchgeführt \nwerden.\n\nIm Jahr 2016 ist das neue Stadtmuseum erstmals ein ganzes Jahr geöffnet.\n\nGemäss den definitiven Bauplänen beträgt die bereinigte Ausstellungsfläche inkl. Schauarchiv und Aufschluss Meyer-\nstollen 1'810 m2.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nBildungs- und Vermittlungsangebote\n\nÖffnungsstunden\n\nAusstellungsfläche\n\n\n\n45Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n21 Stadtmuseum Aarau\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 820'800 838'200 793'458\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 437'400 376'800 444'623\n36 Transferaufwand 2'700 2'700 2'503\n39 Interne Verrechnungen 6'000 6'000 0\n42 Entgelte 119'100 78'000 90'688\n45 Entnahme aus Fonds / Spezialfinanzierung 0 0 0\n46 Transferertrag 38'000 40'000 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'266'900 157'100 1'223'700 118'000 1'240'583 90'688\nNettoaufwand 1'109'800 1'105'700 1'149'895\n\nTotal Kosten / Erlöse 2'451'800 157'100 2'432'428 118'000 1'753'920 90'688\nNettokosten 2'294'700 2'314'428 1'663'231\ndavon Zinsen und Abschreibungen 868'000 864'276 119'900\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDas Stadtmuseum setzt die Vorgaben um und hält die Budgetprognosen von \n1,12 Mio. Franken für den erweiterten Betrieb aus dem Jahr 2009 ein. Betrieblich \nnotwendiger Mehraufwand wird durch höhere Einnahmen und durch Projekt-\nbeiträge kompensiert. \n\nDer Stadtrat hat im März 2012 einer Bauprojektänderung zugestimmt, um das \nMuseum an den Wärme- und Kälteverbund Kasino anzuschliessen. Wie erwar-\ntet sind die Energiekosten für das Museum gestiegen. Diese Mehrkosten waren \nin der Budgetprognose aus dem Jahr 2009 nicht enthalten und müssen nun \nanderweitig kompensiert werden. \n\n\n\n46 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadt Aarau bietet für kommerzielle, kulturelle und ge-\nsellschaftliche Anlässe ein Kultur- und Kongresshaus an mit \nfolgendem Leistungsauftrag:\n■  Bereitstellen der räumlichen und technischen Infrastruktur für \n\nAnlässe im KUK\n■  Kompetente Beratung und zuvorkommende Betreuung der \n\nKundschaft\n■ Unterhalt der technischen und betrieblichen Infrastruktur\n\nProdukte\n■\t \tKultur- und Kongresshaus KUK\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung\n■\t \tÖffentliche Institutionen\n■\t \tKulturelle Organisationen\n■\t \tPrivatpersonen\n■\t \tVereine / Verbände\n■\t \tPolitische Parteien\n■\t \tFirmen\n\nKultur- und Kongresshaus KUK  PG-Nr. 22\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nAttraktives Angebot\nAuftragsvolumen im \nVerhältnis zum Vorjahr\n\n% 100 100 99\n\nVeranstaltungen Anz. 320 320 325\n\nKompetente und qualitativ hochstehende Dienstleistung\nZufriedenheit Kundinnen \nund Kunden\n\n% > 94 > 94 96\n\nÜberregionale Ausstrahlung\nVeranstaltungen mit \nüberregionaler Bedeutung\n\nAnz. 30 30 32\n\nAusgewogenes Veranstaltungsangebot \n\nKulturelle und \ngesellschaftliche Anlässe\n\n% 60 60 58\n\nAnteil kulturelle und \ngesellschaftliche Anlässe \nam Gesamtertrag\n\n% 45 45 44\n\nKommerzielle Anlässe % 40 40 42\nAnteil kommerzielle Anlässe \nam Gesamtertrag\n\n% 55 55 56\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nRaumauslastung KUK total % 40 37 40\nRaumauslastung Saal 1 und 2 % 52 53 51.5\nRaumauslastung kleine Säle und Kursräume % 25 30 24.5\nRaumauslastung Küchen % 40 20 40.5\nBesucher / -innen Anz. 50'000 54'000 49'000\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 59 57 57\nKostendeckungsgrad Vollkosten % 25 24 24\nDurchschnittliche Kosten pro Veranstaltung Fr. 8'981 9'133 8'719\nDurchschnittliche Nettokosten pro Veranstaltung Fr. 6'744 6'905 6'659\n\n\n\n47Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n22 Kultur- und Kongresshaus KUK\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 861'900 860'700 810'657\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 351'100 396'500 399'027\n39 Interne Verrechnungen 1'000 1'000 0\n42 Entgelte 716'100 713'100 692'263\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'214'000 716'100 1'258'200 713'100 1'209'683 692'263\nNettoaufwand 497'900 545'100 517'420\n\nTotal Kosten / Erlöse 2'874'041 716'101 2'922'674 713'101 2'833'664 669'398\nNettokosten 2'157'940 2'209'573 2'164'266\ndavon Zinsen und Abschreibungen 1'388'900 1'362'755 1'362'700\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand im Jahr 2016 beträgt 47'200 Franken weniger als im Vorjahr. \nNeben der generellen Kürzung einiger Positionen im Sachaufwand trägt eine  \nReduktion des Grundkredits für externe Beratungen um 7'000 Franken zu diesem  \nErgebnis bei.\n\n\n\n48 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadtbibliothek ist eine Freihandbibliothek, welche Medien \nzur Information, Leseförderung, Kulturvermittlung und -pflege, \nBildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung anbietet. Zusätz-\nlich stellt sie folgende Infrastruktur zur Verfügung: \n■\t \tLese- und Arbeitsplätze sowie Internet-Stationen\n■\t \tRäumlichkeiten für Veranstaltungen und Ausstellungen\n■\t \tVerpachtung eines Raums an das Café littéraire\n\nProdukte\n■\t \tStadtbibliothek\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung aus Stadt und Region Aarau\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nAttraktives und aktuelles Medienangebot\nAusleihen Anz. 260'000 250'000 290'475\nNeuerwerbungen von Medien % 15 16 15\n\nAttraktives Veranstaltungsangebot Besucher / -innen pro Anlass Anz. 22 24 22\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nMedienbestand Anz. 48'000 48'000 50'518\nÖffnungsstunden Std. 2'250 2'100 2'090\nEingeschriebene Kundinnen und Kunden Anz. 6'200 6'000 6'482\nBesuche von Kundinnen und Kunden Anz. 148'000 145'000 150'128\nVeranstaltungen Anz. 120 120 183\nFührungen mit Schulklassen und anderen Gruppen Anz. 30 30 34\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nKosten pro Ausleihe Fr. 7.76 7.84 6.60\nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 734 762 741\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 28 27 29\n\nStadtbibliothek  PG-Nr. 23\n\nAb Herbst 2015 ist die Bibliothek während des Winterhalbjahres auch sonntags geöffnet.\nErläuterungen zu den Indikatoren\nÖffnungsstunden\n\n\n\n49Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n23 Stadtbibliothek\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 1'023'500 989'400 960'329\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 274'400 302'500 295'109\n39 Interne Verrechnungen 4'000 4'000 4'847\n42 Entgelte 281'300 277'700 291'811\n44 Finanzertrag 20'000 18'000 14'946\n46 Transferertrag 61'000 60'500 62'363\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'301'900 362'300 1'295'900 356'200 1'260'285 369'120\nNettoaufwand 939'600 939'700 891'165\n\nTotal Kosten / Erlöse 2'016'481 366'100 1'959'432 360'000 1'916'497 368'250\nNettokosten 1'650'381 1'599'432 1'548'247\ndavon Zinsen und Abschreibungen 226'300 233'362 227'524\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDie Stadtbibliothek ist neu während des Winterhalbjahres auch sonntags offen. \nDank dem Einsatz neuer Technologien lässt sich diese Angebotserweiterung  \nmit einem geringen Mehraufwand realisieren. Das Café littéraire passt seine \nÖffnungszeiten ebenfalls an (montags ab 11 Uhr, sonntags während des Winter-\nhalbjahres), was zu einem höheren Umsatz und daher zu höheren Pachtzinsein-\nnahmen führt. Durch den Versand eines Newsletters anstelle von Briefpost  \nkönnen 1'000 Franken eingespart werden. \n\n\n\n50 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadt fördert und unterstützt den Breiten-, Freizeit- und \nden Leistungssport. Sie stellt eine funktionsfähige, möglichst \nwettkampftaugliche und attraktive Sportinfrastruktur zur \nVerfügung.\n■\t \tFördern des Sports gemäss Sportkonzept \n\nProdukte\n■\t \tSport\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohner / -innen und Tagesaufenthalter / -innen\n■\t \tSportler / -innen\n■\t \tSportvereine\n■\t \tPrivate Anbieter / -innen im Bereich Sport\n■\t \tumliegende Gemeinden\n\nSport  PG-Nr. 26\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nDie Stadt tauscht sich mit den Sportvereinen  \nund Sportorganisationen aus und bezieht sie in \nihre Planung angemessen ein\n\nPeriodische Treffen Anz. 1 1 1\n\nSämtliche eingehenden Hallenbelegungs-  \nund Sportförderungsgesuche sowie allgemeine  \nAnfragen in Sachen Sport werden innert \nnützlicher Frist beantwortet\n\nReklamationen Anz. 0 0 0\n\nMöglichst hohe Belegung der Sporthallen für \nden Vereinssport zwischen 17.30 und 22.00 Uhr, \ndifferenziert zwischen Sommer und Winter\n\nAuslastungsgrad Sommer % 90 90 90\n\nAuslastungsgrad Winter % 95 100 98\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nEmpfänger / -innen fester jährlicher Sportbeiträge Anz. 12 15 14\nEmpfänger / -innen projektbezogener Sportbeiträge Anz. 14 14 16\nDauerbewilligungen für Sportanlagen Anz. 70 70 68\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nAufwand Sportbeiträge in % zum Laufenden Ertrag Stadt Aarau % 0.38 0.40 0.36\n\nDer Unterhaltsbeitrag für die Beach Halle wird nicht mehr als separater Beitrag ausgerichtet, sondern ist im Beitrag an den \nSpeed Club Rolling Rock enthalten. Ein Verein hat keinen Antrag mehr für Förderbeiträge gestellt.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nEmpfänger / -innen fester jährlicher \nSportbeiträge\n\n\n\n51Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n26 Sport\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 130'800 126'700 110'391\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 169'800 150'500 122'152\n36 Transferaufwand 659'600 702'900 566'676\n42 Entgelte 0 0 1'041\n46 Transferertrag 2'000 2'000 2'000\n\nTotal Aufwand / Ertrag 960'200 2'000 980'100 2'000 799'219 3'041\nNettoaufwand 958'200 978'100 796'178\n\nTotal Kosten / Erlöse 1'674'719 23'900 1'489'875 18'000 1'408'707 23'904\nNettokosten 1'650'819 1'471'875 1'384'803\ndavon Zinsen und Abschreibungen 480'800 292'412 357'812\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand verringert sich gegenüber dem Budget 2015 um gesamthaft \n19'900 Franken. Einerseits fällt die jährliche Entschädigung an den Kanton für \ndas Schwimmbad Telli gegenüber dem Vorjahresbudget um 75'000 Franken tief-\ner aus. Die Gründe dafür sind tiefere Instandstellungs- und Instandhaltungs-\narbeiten sowie die angespannte Finanzlage des Kantons Aargau, wodurch nur \ndie aller nötigsten Massnahmen geplant werden. Andererseits erhöht sich der \nstädtische Anteil an den Netto-Betriebs- und Unterhaltskosten der Turnhallen \nder Berufsschule um 20'000 Franken, da im Jahr 2015 die sanitären Anlagen \nin den Garderoben saniert werden müssen. Ebenfalls erhöht sich die pauschale \nEntschä digung für die Benützung  der Schulanlagen Kreisschule Buchs-Rohr ge-\nmäss Beschluss des Kreisschulrates und der Kreisschulpflege um 31`700 Franken.\n\nBeitragsempfänger / -innen 2016 2015\nEntschädigungen\nEntschädigung an Kanton (Lehrschwimmbecken) 111'000 186'000\nEntschädigung an Kreisschule Buchs / Rohr \n(Turnhallen / Plätze)\n\n68'800 37'100\n\nTotal Entschädigungen 179'800 223'100\nBeiträge gemäss Förderrichtlinien\nGenossenschaft Kunsteisbahn 42'100 42'100\nEishockey-Club Aarau 100'000  100'000 \nEislauf-Club Aarau 13'000 13'000\nAargauischer Rennverein 25'000 25'000\nSpeed Club Rolling Rock (Verschiebung) 70'000  50'000 \nPlatzgenossenschaft Brügglifeld 175'000 175'000\nVerschiedene Förderbeiträge < 10'000 Franken\n(Verschiebung)\n\n17'500  37'500 \n\nEinmalige Förderbeiträge 37'200 37'200\nTotal Beiträge gemäss Förderrichtlinie 479'800 479'800\nTotal Sportbeiträge 659'600 702'900\n\n\n\n52 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDer Betrieb der Volksschule umfasst die Führung von Kinder-\ngärten, Primarschulen, Oberstufenschulen und das Bereitstel-\nlen von Zusatzangeboten für Schüler / -innen mit besonderen \nBedürfnissen nach kantonaler Gesetzgebung und kantonalen \nVorgaben und städtischen Spezialregelungen. Insbesondere \nwerden die folgenden Aufgaben wahrgenommen: \n■ Führen des operativen Schulgeschäfts\n■  Ausüben der Arbeitgeber- und Aufsichtsfunktion für die \n\nstädtischen Schulen\n■  Sicherstellung eines Qualitäts- und Leistungsmanagements \n\nan den städtischen Schulen\n\nProdukte\n■\t \tSchulpflege\n■\t Geschäftsleitung, Sekretariat\n■\t \tBezirksschule\n■\t \tOberstufe Schachen\n■\t \tGönhard inkl. Kindergärten\n■\t Telli inkl. Kindergärten\n■\t Aare / Schachen inkl. Kindergärten\n\nZielgruppen\n■\t \tVolksschulpflichtige Kinder der Stadt Aarau\n■\t \tKinder von anderen Gemeinden mit Schulort Aarau\n■\t \tEltern der in Aarau schulpflichtigen Kinder\n\nBetrieb Volksschule  PG-Nr. 30\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nDie Schule zeichnet sich durch gute Arbeitsbedingungen aus\nPersonalfluktuation in der \nSchulleitung und im Lehrkörper\n\n% 5 5 4.8\n\nDie Qualität des Angebots ist sichergestellt\nQualifikation der Lehrkräfte \nentspricht der jeweiligen \nSchulstufe\n\n% 95 100 95\n\nAlle Klassen werden im Rahmen der vorgeschriebenen  \nGrössen geführt\n\nAlle Stellen sind besetzt % 100 100 100\n\nDie Empfehlungen der Primarstufe werden den  \nSchüler / -innen gerecht\n\nDie Schüler / -innen verbleiben \nnach der 1. Klasse der Sekun-\ndarstufe 1 in der eingeteilten \nAbteilung \n\n% 95 - 97\n\nDie Schüler/-innen der Sekundarstufe 1 finden die für sie \nangemessene Anschlusslösung\n\nDie Schüler / -innen haben eine \ndirekte Anschlusslösung\n\n% 98 98 98\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nVollzeitäquivalente Lehrpersonen Anz. 143 143 135\nSchüler / -innen Kindergarten per 1.9. Anz. 340 341 311\nSchüler / -innen Primarschule per 1.9. Anz. 790 785 712\nSchüler / -innen OSA per 1.9. Anz. 250 220 212\nSchüler / -innen BEZ per 1.9. (inkl. Auswärtige) Anz. 380 440 411\nAbteilungen Kindergarten Anz. 16 16 15\nAbteilungen Primarschule Anz. 43 43 41\nAbteilungen OSA Anz. 13 14 14\nAbteilungen BEZ Anz. 18 18 18\n\nÜbertritte Primarschule an:\n\nBezirksschule % 45 45 -\nSekundarschule % 30 30 -\nRealschule % 20 20 -\nausserhalb Schule Aarau % 5 5 -\n\nDirekte Anschlusslösung Oberstufe:\nKantonsschule % 36 36 35\nBerufslehre % 40 40 34\nandere Schule % 22 22 29\n\nZur Information: Aarauer Schüler / -innen per 1.9. in der Kreisschule Buchs-Rohr Anz. 395 390 392\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nAufwand Schulmaterial und Mobilien Schulstandorte (exkl. EDV) Mio. Fr. 1.11 1.17 1.19\nNettokosten pro Schul- und Kindergartenkind (exkl. Stadtteil Rohr) Fr. 9'762 9'660 9'699\nZur Information: Anteil Stadt an Kreisschule Buchs-Rohr (ohne Investitionen) Mio. Fr. 3.10 3.16 3.06\n\n\n\n53Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n30 Betrieb Volksschule\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 1'000'100 1'016'500 996'181\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'481'900 2'520'300 2'388'365\n36 Transferaufwand 2'637'400 2'769'800 2'478'241\n42 Entgelte 186'100 181'100 138'228\n46 Transferertrag 2'892'000 2'228'500 2'805'655\n\nTotal Aufwand / Ertrag 6'119'400 3'078'100 6'306'600 2'409'600 5'862'787 2'943'883\nNettoaufwand 3'041'300 3'897'000 2'918'903\n\nTotal Kosten / Erlöse 23'773'221 3'495'000 23'098'192 2'684'600 22'231'758 3'194'870\nNettokosten 20'278'221 20'413'592 19'036'888\ndavon Zinsen und Abschreibungen 4'453'200 4'259'301 4'176'333\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nFür den Betrieb der Volksschule resultiert ein um 855'700 Franken geringerer \nNettoaufwand gegenüber dem Globalbudget 2015. Dies ist vor allem auf die \nErtragssteigerung bei den Schulgeldeinnahmen für auswärtige Oberstufen-\nschüler / -innen sowie auf die dadurch erhöhten Besoldungsanteile von ande-\nren Gemeinden zurückzuführen.\n\nGleichzeitig sinkt der Aufwand trotz der geplanten Einführung eines gesamt-\nschulischen Präventionskonzepts und des Projekts «Bereit für den Kindergar-\nten» um gut 3 %. Der Verzicht auf die Durchführung von Teamanlässen und \nAbstriche bei der ICT-Hardwarebeschaffung führen zu Einsparungen.\n\nDer Betriebskostenanteil der Kreisschule Buchs-Rohr für das Jahr 2016 ist \n49'000 Franken tiefer als im Vorjahr. Bei den Schulstandorten ist einzig in \nder Schuleinheit Aare / Schachen mit einem höheren Aufwand zu rechnen: Im \nSchachenschulhaus muss ein neues Klassenzimmer ausgerüstet werden (Dop-\npelführung 1. Klasse ab August 2016) und im Aare-Quartier wird ein neuer \nKindergarten eröffnet.\n\nIn den Schulen Gönhard und Aare / Schachen wird mit mehr Schüler / -innen gerechnet.\n\nDie Schüler / -innen-Zahlen der regionalen Abteilungen sind sehr schwierig zu prognostizieren. Es wird von einem Anstieg \nausgegangen.\n\nWährend der Ende Schuljahr 2015 / 16 austretende Jahrgang sehr zahlenstark ist, gehört der darauf folgende erste Jahrgang \nBezirksschule zu den letzten eher «schwachen» Jahrgängen. Die Prognose 2015 ist zu hoch ausgefallen.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nSchüler / -innen Primarschule\n\nSchüler / -innen OSA\n\nSchüler / -innen BEZ\n\n\n\n54 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadt Aarau bietet an den städtischen Schulen eine mu-\nsikalische Grundschule sowie Instrumentalunterricht an. Zu-\nsätzlich unterhält sie ein Musik- sowie ein Tambourenkorps. \n■  Musikalische Grundschule für Schüler / -innen der ersten \n\nund der zweiten Primarklasse\n■  Instrumentalunterricht für Schüler / -innen ab der zweiten \n\nPrimarklasse sowie für Bezirks-, Sekundar- und Realklassen\n■  Kadettenmusik mit Musik- und Tambourenkorps für Ju-\n\ngendliche\n\nProdukte\n■\t \tMusikschule\n■\t \tKadettenmusik\n\nZielgruppen\n•  Schüler / -innen der städtischen Schulen sowie Schüler / - \n\ninnen der Berufsschulen mit Wohnsitz oder Schulort Aarau \n(Musikschule)\n\n•  Schüler / -innen der städtischen Schulen und Jugendliche \nbis zum 20. Altersjahr (Kadettenmusik)\n\nMusikschule und Kadettenmusik  PG-Nr. 31\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nDas Angebot der Musikschule wird rege genutzt\nMusikschüler / -innen Musikschule (ohne \nBerufsschule und Sonstige) im Verhältnis \nzu Total Schüler / -innen\n\n% 41.0 44.0 43.0\n\nDer freiwillige Stufentest (mCheck) ist ein \nAngebot der Musikschule Aarau\n\nDer freiwillige Stufencheck (mCheck)  \nwird durchgeführt\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nErfolgreicher Abschluss des mCheck im \nVerhältnis zu den Teilnehmenden\n\n% 100 100 100\n\nDie Kadettenmusik ist Teil des öffentlichen Lebens \nder Stadt \n\nDie Kadettenmusik führt ein Jahreskonzert \ndurch und nimmt aktiv am Maienzug und \nan der Bachfischet teil\n\nAnz. erfüllt erfüllt erfüllt\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose\n2015\n\nIst \n2013\n\nLektionen Musikschule Anz. 282 255 252\nSchüler / -innen Musikschule per 1.9. Anz. 542 555 568\nMitglieder Kadettenmusik per 1.9. Anz. 38 50 35\nAuftritte Kadettenmusik Anz. 25 30 30\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nAufwand Schulmaterialien, Mobilien und Unterhalt Fr. 77'300 69'800 72'176\nNettokosten pro Lektion Musikunterricht (ohne Kadettenmusik) Fr. 4'594 4'951 5'245\n\nDrei Faktoren führen zu einer höheren Anzahl Lektionen: Vermehrt melden sich Schüler / -innen für ein Zweitinstrument an, \ndie Anmeldungen für den Gruppenunterricht nehmen ab, eine Lektion Ensemble kommt neu hinzu.\n\nDie Prognose 2015 berücksichtigt die Umstellung auf 6 / 3 und damit die Aufteilung auf die Schulstufen nicht korrekt.  \nTendenziell nimmt die Anzahl Schüler / -innen ab.\n\nFür das Projekt «Klassenmusizieren» sind zusätzliche Anschaffungen von 17'000 Franken budgetiert.\n\nDie höhere Anzahl Lektionen führt zu tieferen Kosten pro Lektion.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nLektionen Musikschulen\n\nSchüler / -innen Musikschule\n\nAufwand Schulmaterialen, Mobilien\nund Unterhalt\n\nNettokosten pro Lektion Musikunterricht\n\n\n\n55Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n31 Musikschule und Kadettenmusik\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 1'578'800 1'531'400 1'565'326\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 101'000 101'500 93'725\n36 Transferaufwand 35'200 38'200 32'582\n42 Entgelte 412'200 389'200 376'211\n46 Transferertrag 36'000 36'000 15'892\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'715'000 448'200 1'671'100 425'200 1'691'632 392'103\nNettoaufwand 1'266'800 1'245'900 1'299'529\n\nTotal Kosten / Erlöse 1'865'619 448'200 1'822'024 425'200 1'832'704 392'103\nNettokosten 1'417'419 1'396'824 1'440'601\ndavon Zinsen und Abschreibungen  0  0  0\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand der Produktegruppe ist 20'900 Franken höher als im  \nBudget 2015.\n\nFür das Projekt «Klassenmusizieren» sind 36'500 Franken budgetiert, wovon \n21'200 Franken auf den Personalaufwand entfallen. Der Personalaufwand \nsteigt nebst diesem Projekt auch wegen des Anstiegs der erteilten Lektionen  \nsowie durch den steigenden Erfahrungsanteil im Grundlohn der Lehrpersonen.  \nIm Ertrag der Musikschule ist die höhere Anzahl Lektionen berücksichtigt. Die \nErhöhung der Elternbeiträge gemäss Stabilo 1 ist für ein Semester berücksich-\ntigt (25'000 Franken), dieselbe Massnahme aus Stabilo 2 trägt 15'000 Franken \nzum höheren Ertrag bei. Eine Botschaft an den Einwohnerrat zur Reglements-\nrevision folgt.\n\nDie Stabilo 2-Massnahme «Verringerung des Nettoaufwandes für die Kadetten-\nmusik» von 10'000 Franken wird umgesetzt und Streichungen werden bei  \ndiversen Aufwandpositionen vorgenommen.\n\n\n\n56 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe deckt den Bereich der gesetzlichen So-\nzialarbeit durch Beratung, Betreuung und Finanzierung von \nhilfesuchenden Personen im Rahmen von SPG (Sozialhilfe- \nund Präventionsgesetz) und ZGB (Zivilgesetzbuch) sowie \ndurch das Stellen von Anträgen aufgrund des ZGB an die \nKindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB ab. \n\nProdukte\n■\t \tZentrale Dienste\n■\t \tSozialhilfe\n■\t \tAlimente, Elternschaftsbeihilfe\n■\t \tKinder- und Erwachsenenschutz\n■\t \tAbklärung und Beratung\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohner/-innen der Stadt Aarau und der Gemeinde Dens-\n\nbüren gemäss den gesetzlichen Bestimmungen des SPG \nund ZGB\n\n■\t \tEinwohner / -innen der Stadt Aarau und der Gemeinden \nDensbüren und Gränichen in den Bereichen Kinder- und \nErwachsenenschutz sowie Abklärungen und Beratung\n\nGesetzliche Sozialarbeit  PG-Nr. 40\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nSozialhilfe gemäss den gesetzlichen \nVorgaben gewähren\n\nErstgespräch innerhalb von 3 Wochen \nnach Gesuchsabgabe mit vollständigen \nUnterlagen\n\n% 90 90 85\n\nElternschaftsbeihilfe, Alimentenbevorschussung \nund Inkassohilfe gemäss den gesetzlichen  \nVor gaben gewähren\n\nGesuchsbehandlung innerhalb eines Monats \nnach Eingang mit vollständigen Unterlagen % 95 95 100\n\nFühren von Beistandschaften gemäss ZGB\nErstgespräch innerhalb eines Monates  \nnach Errichtung\n\n% 95 95 95\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nSchalterkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 8'200 8'500 7'870\nTelefonkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 19'800 19'500 18'405\nSozialhilfe: Fallaufnahmen Anz. 190 190 187\nSozialhilfe: Unterstützung mit Auszahlung Anz. 600 660 597\nSozialhilfe: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 440 450 422\nAlimentenbevorschussung: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 75 75 75\nGesuche um Elternschaftsbeihilfe Anz. 17 18 15\nKinder- und Erwachsenenschutz: Laufende Fälle per 31.12. Anz. 330 330 323\nAbklärung und Beratung: Abklärungsaufträge inkl. Unterhaltsverträge (Eingänge) Anz. 50 101 135\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nNettoaufwand Sozialhilfe Mio. Fr. 3.7 3.2 3.9\n\nDie Sozialen Dienste gehen in der Sozialhilfe von ähnlichen Fallzahlen wie im Jahr 2014 aus.\n\nAb dem 1. Juli 2014 ist der Kindesunterhaltsvertrag freiwillig. Die KESB empfiehlt den nichtverheirateten Eltern, trotzdem \neinen Unterhaltsvertrag abzuschliessen – unter Beratung und Ausführung bei der Sektion Abklärung und Beratung.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nSozialhilfe\n\nUnterhaltsverträge\n\n\n\n57Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 3'174'100 3'160'500 3'137'674\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 756'200 679'800 817'056\n36 Transferaufwand 10'929'500 11'209'500 11'190'786\n42 Entgelte 2'772'600 3'499'600 3'397'503\n44 Finanzertrag 20'000 20'000 24'300\n46 Transferertrag 4'702'500 4'648'500 4'203'379\n\nTotal Aufwand / Ertrag 14'859'800 7'495'100 15'049'800 8'168'100 15'145'516 7'625'182\nNettoaufwand 7'364'700 6'881'700 7'520'334\n\nTotal Kosten / Erlöse 15'757'721 7'495'100 15'871'052 8'168'100 16'160'336 7'625'324\nNettokosten 8'262'621 7'702'952 8'535'012\ndavon Zinsen und Abschreibungen 0 0 0\n\nBemerkungen\nNeu werden die Krankenkassenverbilligungsprämien direkt von der Sozialversi-\ncherung Aargau (SVA) an die Krankenkassen ausbezahlt. Dies senkt sowohl die \nAusgaben der Stadt, aber entsprechend auch die Einnahmen. Die Unterhalts-\nbeiträge (Alimente) und die Elternschaftsbeihilfe wurden aufgrund der Vorjah-\nreszahlungen nach unten angepasst. Sowohl in der materiellen Hilfe als auch \nim Bereich Alimente und Elternschaftsbeihilfe reduzieren sich die Beiträge des  \nKantons gemäss SPG (Sozial- und Präventionsgesetz) erneut. Vermehrt über-\nnehmen Fachbeistände private Mandate. Die Entschädigungen derselben müssen \nentsprechend nach oben angepasst werden. Der Nettoaufwand der Produkte-\ngruppe ist um 483'000 Franken höher als im Budget 2015.\n\n\n\n58 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nIn dieser Produktegruppe werden ausgewählte freiwillige Leis-\ntungen im Sozialbereich erbracht. Dazu gehören Arbeits- und \nIntegrationsmassnahmen, die familienergänzende Kinder-\nbetreuung, die Schulsozialarbeit, sowie die freiwillige Erzie-\nhungsberatung. \n\nProdukte\n■\t \tFamilienergänzende Kinderbetreuung\n■\t \tArbeits- und Integrationsmassnahmen\n■\t \tSchulsozialarbeit\n■\t \tFreiwillige Erziehungsberatung\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohner/-innen mit einem spezifischen Bedürfnis\n■\t \tInstitutionen, die ein spezifisch soziales und vom Volk ge- \n\nwünschtes Bedürfnis abdecken\n\nFreiwillige Sozialarbeit  PG-Nr. 41\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nDer Elternteil / die Eltern erhält / erhalten die Möglichkeit, \nBeruf und Familie sinnvoll zu vereinbaren und seine / ihre \nberufliche Integration aktiv zu fördern\n\nEinkauf Betreuungsplätze:  \nTagesinstitutionen (ungewichtete \nPlätze)\n\nAnz. 272 272 272\n\nEinkauf Betreuungsplätze: \nTagesfamilien\n\nStd. 13'248 13'248 13'248\n\nSozialhilfe empfangende Personen haben gemäss \nihren physischen und psychischen Möglichkeiten eine \nsinnvolle Tätigkeit\n\nAnteil der aktiven Fälle der  \nSozialhilfe, der die Leistungen  \nder Fachstelle Arbeit in Anspruch \nnimmt (Stand 31.12.)\n\n% 27 27 29\n\nDie Schulsozialarbeit fördert die Sozialkompetenzen \nim Wirkungskreis ihres Schulhauses\n\nProjekte für die Primarschule Anz. 60 10 31\nProjekte für die Oberstufe Anz. 20 10 19\n\nDurch den Beratungsprozess der Erziehungsberatung \nsollen Kinder, Jugendliche, Eltern sowie deren Familien-\nangehörige persönliche Krisen bewältigen können\n\nAbschluss der Fälle  \ndurch Problemlösung\n\n% > 45 > 45 50\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nDurch Aarauer Kinder belegte Plätze: Tagesinstitutionen (ungewichtete Plätze) Anz. 216 216 214\nDurch Aarauer Kinder belegte Plätze: Tagesfamilien Std. 13'248 13'248 5'149\nArbeits- und Integrationsmassnahmen: Betreute Personen Anz. 125 125 125\nSchulsozialarbeit: Elternberatungen (Fallzahlen) Anz. 30 30 38\nSchulsozialarbeit: Beratungen Lehrpersonen Anz. 50 80 41\nSchulsozialarbeit: Interventionen in Klassen Anz. 30 70 120\nFreiwillige Erziehungsberatung: Durchschnittlich geführte Dossiers Anz. 23 23 25\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nAufwand Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen FuSTA  Mio. Fr. 2.16 2.12 2.05\n\nDurch die Einführung des Präventionskonzepts verlagert sich die Arbeit der Schulsozialarbeit noch deutlicher von der  \nIntervention zur Prävention. Erstmals werden flächendeckend in allen Schulen total 24 Präventionsprojekte im selben \nSchuljahr durchgeführt. Dies führt automatisch zu weniger Interventionen.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nSchulsozialarbeit \nProjekte / Interventionen\n\n\n\n59Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n41 Freiwillige Sozialarbeit\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 594'400 591'900 597'248\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 162'800 165'200 33'518\n36 Transferaufwand 2'154'100 2'215'400 2'064'463\n42 Entgelte 50'000 50'000 23'434\n44 Finanzertrag 0 0 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 2'911'300 50'000 2'972'500 50'000 2'695'230 23'434\nNettoaufwand 2'861'300 2'922'500 2'671'796\n\nTotal Kosten / Erlöse 3'362'716 210'800 3'409'137 210'800 3'031'669 183'826\nNettokosten 3'151'916 3'198'337 2'847'843\ndavon Zinsen und Abschreibungen 157'400 157'696 184'912\n\nBemerkungen\nBei der Familienergänzenden Kinderbetreuung ist die Stabilo 2-Massnahme \n«Verringerung des städtischen Beitrags an die FuSTA-Trägerschaften» im Um-\nfang von 98'000 Franken im Budget 2016 enthalten. Nach wie vor fehlt den \nKindern, welche in Aarau Rohr wohnen, ein Hortangebot. Deshalb wird auch \ndieses Jahr wieder ein Taxidienst zum Hort Clubhaus Telli zur Verfügung gestellt. \nDer Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahr fällt insgesamt 63'700 Franken  \ntiefer aus. \n\n\n\n60 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe erbringt Leistungen im Bereich der Ju-\ngendarbeit, der Förderung von Familienanliegen sowie der \nIntegrationsarbeit. Dazu gehören das Führen von geeigneten \nund bedarfsorientierten Institutionen der offenen Jugendar-\nbeit sowie das Verfolgen einer auf das Jugendkonzept abge-\nstimmten Jugendpolitik und -koordination.\n\nProdukte\n■\t \tKind, Jugend, Familie, Integration \n■\t \tJugendkulturhaus Flösserplatz\n \nZielgruppen\n■\t \tJugendliche ab 12 Jahren, verantwortliche Gremien und  \n\ninteressierte Kreise der Jugendarbeit\n■\t \tFamilien, insbesondere Eltern\n■\t \tMigrantinnen und Migranten sowie deren Organisationen\n\nKJFI – Kind, Jugend, Familie, Integration  PG-Nr. 42\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nBekanntheitsgrad der Jugendkoordination Zugriffe auf die Homepage Anz. 175'000 175'000 252'994\nEin U16-Angebot besteht, insbesondere ein \nJugendtreff im Wenk\n\nBesucher / -innen Anz. 1'000 1'000 1'648\n\nKoordination und Vernetzungstätigkeit im \nBereich Kinder- und Familienanliegen\n\nSitzungen und Treffen mit verwaltungs- \ninternen und -externen Partnern\n\nAnz. 80 80 76\n\nKoordination und Vernetzungstätigkeit im \nIntegrationsbereich\n\nSitzungen und Treffen mit verwaltungs-\ninternen und -externen Partnern\n\nAnz. 80 80 78\n\nAngebot Mobile Jugendarbeit: \nPräsenz im öffentlichen Raum\n\nKontakte Anz. 1'000 1'000 1'175\n\nDie Jugendlichen betrachten und nutzen \ndas Jugendkulturhaus Flösserplatz als \nsoziokulturelle Einrichtung und als einen \nwichtigen Bezugspunkt in Aarau\n\nBesucher / -innen Anz. 19'500 19'500 20'677\n\nAnlässe Anz. 155 155 159\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nJugendkoordinator: Vernetzungs- und Koordinationssitzungen mit Dritten Anz. 50 50 49\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nNettoaufwand Produktegruppe Jugend pro Einwohner / -in Stadt Aarau Fr. 50.10 48.20 48.20\nNettoaufwand Produktegruppe Jugend in % zum Laufenden Ertrag Stadt Aarau % 0.84 0.86 0.80\nAusschöpfung Interventions- und Präventionskredit % 100 100 1\nAusschöpfung der Projektkredite im Jugendbereich (Jugendkoordination, Mobile Jugendarbeit, \nJugendarbeit u16), der Fachstelle Kind und Familie und der Koordinationsstelle Integration\n\n% 100 100 99\n\n\n\n61Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n42 KJFI – Kind, Jugend, Familie, Integration\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 804'000 755'900 776'561\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 380'800 374'300 316'204\n36 Transferaufwand 37'000 39'000 38'860\n39 Interne Verrechnungen 1'500 1'500 493\n42 Entgelte 50'700 51'000 55'810\n46 Transferertrag 116'800 98'000 92'598\n\nTotal Aufwand / Ertrag 1'223'300 167'500 1'170'700 149'000 1'132'118 148'408\nNettoaufwand 1'055'800 1'021'700 983'710\n\nTotal Kosten / Erlöse 1'607'180 167'500 1'528'904 149'000 1'531'318 148'408\nNettokosten 1'439'680 1'379'904 1'382'911\ndavon Zinsen und Abschreibungen 97'500 97'746 98'112\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe budgetiert mit einem um 34'100 Franken höheren Netto- \naufwand als im Jahr 2015. Der Stadtrat hat die ursprünglich bis 31. März 2015 \nbewilligte Projektstelle «Fachstelle Kind und Familie» sowie das Projekt «Mittags-\ntisch OSA» bis Ende 2016 verlängert. \n\nDie Gemeinde Küttigen bezieht und finanziert mehr Leistungen für die Jugend-\narbeit.\n\n\n\n62 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadt entrichtet einerseits jährlich wiederkehrende Beiträge \nfür Leistungen an Vereine, Zweckbehörden, Stiftungen und Ins-\ntitutionen auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen und \ndem zur Verfügung stehenden Budget. Andererseits werden an \nPrivate, Institutionen, Vereine und Stiftungen Einzelbeiträge für \nspezielle Projekte ausgerichtet.\n\nProdukte\n■\t \tSubventionen, Beiträge\n \nZielgruppen\n■\t \tEinwohner / -innen \n■\t \tInstitutionen, Vereine, Zweckverbände und Stiftungen, welche \n\nauch für die Einwohner / -innen Leistungen erbringen\n■\t \tInstitutionen, Vereine und Stiftungen, die sich in Krisenge-\n\nbieten, in Entwicklungsländern und für die schweizerische \nBerghilfe einsetzen\n\nSubventionen / Beiträge  PG-Nr. 43\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015 Ist 2014\n\nEingegangene Gesuche Entwicklungshilfe Ausland Anz. 45 45 53\nBewilligte Gesuche Entwicklungshilfe Ausland Anz. 8 8 8\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nAufwand Subventionen / Beiträge in % zum Laufenden Ertrag Stadt Aarau % 1.77 1.87 1.86\n\n\n\n63Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n43 Subventionen / Beiträge\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n36 Transferaufwand 2'236'100 2'222'900 2'276'755\n\nTotal Aufwand / Ertrag 2'236'100 0 2'222'900 0 2'276'755 0\nNettoaufwand 2'236'100 2'222'900 2'276'755\n\nTotal Kosten / Erlöse 2'574'341 0 2'290'444  0 2'752'282  0\nNettokosten 2'574'341 2'290'444 2'752'282\ndavon Zinsen und Abschreibungen 304'000 31'879 420'400\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDie Stabilo 2-Massnahmen im Bereich «aarau eusi gsund stadt» und bei der \nSpitex sind im Budget enthalten. Allerdings geht die Spitex ihrerseits von einer \nstetigen Zunahme der Nachfrage nach Spitex-Leistungen aus. Der kantonale  \nGrundsatz «ambulant vor stationär» scheint zum Tragen zu kommen. Trotz dieser  \nerwarteten Volumenausweitung liegt das Budget 2016 der Spitex unter dem \nKostenbeitrag 2014, jedoch höher als das Budget 2015. Das Budget 2016 der \nProduktegruppe liegt gesamthaft auf der Höhe des Vorjahresbudgets. \n\nBeitragsempfänger / -innen 2016 2015\nMütter- und Väterberatung  139'400  137'500 \nBerghilfe Inland  3'000  3'000 \nGemeinschaftszentrum Telli  165'000  165'000 \nBus im Park  99'700  99'700 \nBeitrag und Zinshilfe ABAU Wohnbaugenos-\nsenschaft\n\n 45'000  45'000 \n\nElternverein Aarau (Ferienpass)  8'500  8'500 \nFreizeitwerkstatt (inkl. Miete)  82'000  82'000 \nLudothek (Miete)  23'000  23'000 \nSpitex Aarau  1'143'400  1'021'000 \nBeiträge an Wochenbettbetreuung  20'000  20'000 \nAids-Hilfe Aargau  4'000  4'000 \nStiftung Aarau eusi gsund Stadt  95'000  190'000 \nBeiträge an Institutionen für Menschen mit \neiner Behinderung\n\n 10'600  10'600 \n\nPro Senectute Aargau  147'300  163'400 \nPro Tegere (Pro Senectute)  70'000  70'000 \nElternbriefe der Pro Juventute  8'600  8'600 \nRegionale Eheberatungsstelle Aarau  29'300  29'300 \nStiftung Frauenhaus Aargau  4'400  4'400 \nElternverein Aarau (Sommerferienlager)  6'000  6'000 \nKatastrophenhilfe im Inland  30'000  30'000 \nEntwicklungshilfe Ausland  76'000  76'000 \nDiverse (je unter 4'000 Franken)  25'900  25'900 \nTotal Subventionen / Beiträge  2'236'100 2'222'900\n\n\n\n64 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadt Aarau leistet mit einem bedarfsgerechten und um-\nfassenden Angebot einen Beitrag zur Förderung und Erhal-\ntung der Lebensqualität älterer Menschen. \n■  Fachgerechte und ganzheitliche sowie gute Betreuung der \n\nBewohner / -innen in den Häuser Golatti und Herosé\n■  Bereitstellen einer zeitgerechten Infrastruktur sowie von \n\nqualitativ guten Hoteldienstleistungen für die Bewohner / - \ninnen der Altersheime \n\n■  Bereitstellen von preisgünstigen, zeitgemässen und alters-\ngerechten Wohnungen sowie bei Bedarf Hotel-, Betreu-\nungs- und Pflegeleistungen in der Alterssiedlung Herosé\n\n■  Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle im Bereich Alter \nund Altersversorgung in der Region Aarau\n\n■  Fachstelle Alter zur Unterstützung und Umsetzung alters-\npolitischer Massnahmen\n\nProdukte\n■\t \tAlterspolitische Massnahmen und Information\n■\t \tAlterssiedlung Herosé\n■\t \tAltersheim Herosé\n■\t \tAltersheim Golatti\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung der Stadt Aarau\n■\t \tBewohner / -innen der Altersheime\n■\t \tMieter / -innen der Alterssiedlung\n■\t \tVertragsgemeinden\n■\t \tDienstleister in der Altersversorgung der Stadt Aarau\n■\t \tRegionale und überregionale Dienstl. in der Altersversorgung\n■\t \tAngehörige und Bezugspersonen\n■\t \tExterne Leistungsanbieter\n■\t \tKrankenkassen\n■\t \tAmtsstellen\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nUmfassendes und bedarfsgerechtes  \nInformations- und Dokumentationsangebot im \nBereich Alter und Altersversorgung\n\nDokumentationen im Angebot Anz. 150 250 154\nAktualisierung Broschüre \n«Angebote im Alter» der Stadt Aarau\n\nAnz. 0 0 0\n\nVernetzungs- und Koordinationssitzungen mit Dritten Sitzungen / Treffen Anz. 70 70 80\nUmsetzungsmassnahmen und  \nZielsetzungen initialisieren\n\nBericht an den Stadtrat  \nzur Alterspolitik erstellt\n\nAnz. 1 1 1\n\nAttraktive Alterswohnungen Leerbestand bei Alterswohnungen % < 3 < 3 2\nZeitgemässe und bedarfsgerechte \nBetreuung und Pflege\n\nPflegeeinstufungsaudit durch Krankenkasse  erfüllt erfüllt keines\nBettenbelegung % 96 96 96.1\n\nZufriedenheits- und Bedarfsabklärung \nbei Bewohner / -innen und Angehörigen\n\nBewohner / -innen-Versammlung Anz. 8 8 8\nBefragung der Bewohner / -innen  keine keine keine\nBefragung der Angehörigen  keine erfüllt keine\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nTotal Anfragen regionale Informationsstelle Alter Aarau Anz. 200 250 191\nVertragsgemeinden Informationsstelle Alter Aarau Anz. 7 7 7\nAlterswohnungen Anz. 41 41 41\nBettenbestand Altersheime Anz. 173 173 173\nPensionstage Altersheime Tg. 60'725 60'500 60'648\nIntensität Betreuung und Pflege Min. 4'700'000 4'800'000 4'783'726\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nFinanzierungsergebnis Alterssiedlung (- = Fehlbetrag) Fr. 96'300 94'500 221'534\nGuthaben (+) / Schuld (-) Alterssiedlung bei Einwohnergemeinde Fr. 363'152 266'852 172'352\nFinanzierungsergebnis Altersheime (- = Fehlbetrag) Fr. 872'000 747'800 1'038'575\nAufwand pro Pensionstag Fr. 261 263 260\nErtrag pro Pensionstag Fr. 267 269 262\nBestand Alterssiedlungfonds (Investitions-Vorschuss) Mio. Fr. 0.56 0.44 0.28\nBestand Altersheimfonds Mio. Fr. 1.01 0.75 0.42\nBestand Investitionsfonds Mio. Fr. 13.81 12.86 11.84\nBestand diverse Fonds (Personal / Bewohner und a.o. Betrieb / Behindertenbus) Fr. 46'403\n\nAlter  PG-Nr. 46\n\n\n\n65Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand der Produktegruppe 46 entspricht dem Saldo des Produkts \n«Alterspolitische Massnahmen und Information». Die Umsetzung der Stabilo \n2-Massnahme «Verringerung der Aktivitäten zur Umsetzung des Altersleitbildes»  \nführt zu einem 10'000 Franken tieferen Aufwand. \n\nDas Budget der Alterssiedlung ist seit mehreren Jahren stabil und erfährt keine \nVeränderungen. Die notwendigen Unterhaltsarbeiten können mit dem Budget \nabgedeckt werden.\n\nIm Pflegeheim Herosé und Golatti wird ein Minderumsatz von 76'300 Franken  \nbudgetiert, wodurch eine tiefere Lohnsumme und Einsparungen beim Be-\ntriebsaufwand begründet sind. Im Gegenzug steigen die Kosten für Abschrei-\nbungen und den Einsatz der Informatik. Im Vergleich zum Budget 2015 werden \ntiefere Belegungstage (Herosé) budgetiert, da die Nachfrage nach Zimmern  \neiner starken Schwankung unterliegt und zurzeit eher schwach ist. \n\nin Franken\n\n46 Alter\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 11'118'400 11'250'400 11'283'963\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'614'100 2'660'900 2'261'667\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm. 1'543'300 1'447'300 1'492'152\n34 Finanzaufwand 0 1'600 1'353\n35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierung 0 0 47'687\n36 Transferaufwand 1'029'400 1'043'200 1'084'083\n42 Entgelte 14'421'500 14'622'000 14'135'577\n44 Finanzertrag 424'600 424'300 416'024\n45 Entnahme aus Fonds / Spezialfinanzierung 428'800 501'600 494'139\n46 Transferertrag 1'370'200 1'167'500 1'252'020\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 51'687\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 537'800 0 521'600 0 601'864 241'224\n\nTotal Aufwand / Ertrag 16'843'000 16'645'100 16'925'000 16'715'400 16'772'767 16'590'670\nNettoaufwand 197'900 209'600 182'097\n\nTotal Kosten / Erlöse 16'627'198 16'644'900 16'564'227 16'715'400 17'108'560 16'590'670\nNettokosten -17'702 -151'173 517'889\ndavon Zinsen und Abschreibungen 1'827'300 1'599'648 1'773'652\n\nEine Aktualisierung der gedruckten Fassung der Broschüre «Angebote im Alter» ist zurzeit aus Kostengründen nicht geplant. \nDie im Internet verfügbare Version ist hingegen stets aktuell.\n\nDie letzte Befragung hat im Jahr 2013 stattgefunden. Weil der Prozess der möglichen Verselbständigung der Altersheime \nläuft, soll im Jahr 2016 auf eine Befragung verzichtet werden. \n\nDie Befragung der Angehörigen war ursprünglich für das Jahr 2014 vorgesehen, wurde dann aber auf das Jahr 2015  \nverschoben.\n\nDiese Fonds werden von Spenden alimentiert, weshalb der Bestand nicht budgetiert werden kann.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nAktualisierung Broschüre\n\nBefragung der Bewohner / -innen\n\nBefragung der Angehörigen\n\nBestand diverse Fonds\n\n\n\n66 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nKumuliert wird für die beiden Altersheime Golatti und Herosé ein Ertrag aus \nbetrieblicher Tätigkeit von 0,3 Mio. Franken budgetiert. Dieser wird durch den \nFinanzertrag noch verbessert, so dass beim operativen Ergebnis ein Über-\nschuss von 0,4 Mio. Franken resultiert. Weil weder ausserordentlicher Aufwand \nnoch Ertrag erzielt werden, entspricht das operative Ergebnis dem Gesamter-\ngebnis der Erfolgsrechnung.\n\nDie Nettoinvestitionen von 0,6 Mio. Franken können vollständig aus der Selbst-\nfinanzierung bestritten werden; es resultiert ein Finanzierungsüberschuss von \n0,9 Mio. Franken.\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Altersheime\nBudget \n\n2016\nBudget \n\n2015\nRechnung \n\n2014\n\nBetrieblicher Aufwand -15'833'300 -15'931'000 -15'769'495 \nBetrieblicher Ertrag 16'143'200 16'213'800 15'807'996 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 309'900 282'800 38'501 \n34 Finanzaufwand 0 0 0 \n44 Finanzertrag 44'400 44'300 51'718 \nErgebnis aus Finanzierung 44'400 44'300 51'718 \nOperatives Ergebnis 354'300 327'100 90'219 \n\nAusserordenliches Ergebnis 0 0 51'687 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 354'300 327'100 141'906 \n\nFinanzierungsausweis Altersheime\nBudget \n\n2016\nBudget \n\n2015\nRechnung \n\n2014\n\nInvestitionsausgaben -584'000 -525'000 -146'230\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -584'000 -525'000 -146'230\n\nSelbstfinanzierung 1'456'000 1'272'800 1'184'805\n\nFinanzierungsüberschuss 872'000 747'800 1'038'575\n\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nDie Spezialfinanzierung Alterssiedlung Herosé weist einen Verlust aus betrieb-\nlicher Tätigkeit aus von 0,2 Mio. Franken. Dieser wird durch das Finanzergebnis \n(Mietzinsen) mehr als kompensiert, so dass beim operativen Ergebnis ein Über-\nschuss von rund 0,2 Mio. Franken resultiert. Weil weder ausserordentlicher \nAufwand noch Ertrag erzielt werden, entspricht das operative Ergebnis dem \nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung.\n\nDie Nettoinvestitionen von 0,1 Mio. Franken können vollständig selber finanziert  \nwerden, dazu entsteht ein Finanzierungsüberschuss von 0,1 Mio. Franken.\n\nDreistufiger Erfolgsausweis  Alterssiedlung Herosé\nBudget \n\n2016\nBudget \n\n2015\nRechnung \n\n2014\n\nBetrieblicher Aufwand -268'700 -255'900 -208'593 \nBetrieblicher Ertrag 72'000 72'000 64'374 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -196'700 -183'900 -144'219 \n34 Finanzaufwand  -1'600 -1'353 \n44 Finanzertrag 380'200 380'000 364'306 \nErgebnis aus Finanzierung 380'200 378'400 362'954 \nOperatives Ergebnis 183'500 194'500 218'734 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 183'500 194'500 218'734 \n\nFinanzierungsausweis  Alterssiedlung Herosé\nBudget \n\n2016\nBudget \n\n2015\nRechnung \n\n2014\n\nInvestitionsausgaben -100'000 -100'000 0\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -100'000 -100'000 0\n\nSelbstfinanzierung 196'300 194'500 221'534\n\nFinanzierungsfehlbetrag 96'300 94'500 221'534\n\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nin Franken\n\nin Franken\n\nin Franken\n\nin Franken\n\n\n\n67Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nGigathlon Switzerland 2015 – Aarau als Start- und Zielort\n\n\n\n68 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadtpolizei nimmt Aufgaben in den Bereichen Sicherheit, \nVerkehrs- und Gewerbewesen der Stadt Aarau wahr. Zusätz-\nlich übernimmt sie auf Vertragsbasis für andere Gemeinden \npolizeiliche Dienstleistungen. \n■\t \tAufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit \n\nsowie präventive Präsenz mittels Patrouillentätigkeit und \nPersonenkontrollen\n\n■\t \tÜberwachung des fahrenden und ruhenden Verkehrs so-\nwie Bewirtschaftung des Parkraums\n\n■\t \tSignalisationen, Markierungen und Verkehrslenkung\n■\t \tVerkehrserziehung an Schulen\n■\t \tGewerbepolizeiliche Aufgaben wie Marktwesen, Bewilli-\n\ngungen, Gastgewerbe-, Ladenschluss und Betriebsaufsicht\n■\t \tÜbernahme der Jugendpolizeiaufgaben\n\nProdukte\n■\t \tKernaufgaben\n■\t \tVerkehr\n■\t \tGewerbe\n \nZielgruppen\n■\t \tBesucher / -innen der Stadt Aarau\n■\t \tBevölkerung, Vereine, Gewerbe der Stadt Aarau und der \n\nangeschlossenen Vertragsgemeinden\n■\t \tBehörden und Amtsstellen\n\nStadtpolizei  PG-Nr. 50\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nStarke öffentliche Präsenz\nKontrollstunden durch die \nAussendienst-Mannschaft \n\nStd. 23'000 23'000 23'968\n\nPatrouille-Tätigkeit durch die Jugendpolizei Std. 600 600 710\nVerkehrserziehung Verkehrsunterricht an den Schulen Std. 720 720 745\nFahndungserfolge Anhaltungen / Verhaftungen / Festnahmen Anz. 70 70 68\n\nVerkehrssicherheit\nGeschwindigkeitskontrollen in sensiblen \nBereichen (Schulhäuser / Kindergarten)\n\nAnz. 60 60 84\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nVertragsgemeinden Anz. 6 6 6\nStrafanzeigen (ohne Ordnungsbussen) Anz. 600 600 541\nOrdnungsbussen (total Tatbestände) Anz. 16'000 16'000 17'896\nGeschwindigkeitskontrollen Anz. 420 420 422\nÜbertretungen der Höchstgeschwindigkeit Anz. 16'000 20'000 15'899\nKontrollstunden Parkwache (Nebenamt) Std. 3'500 3'500 3'479\nMärkte Anz. 120 120 126\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nKosten Stadtpolizei pro Einwohner / -in Fr. 257 253 258\n\nDie Anzahl Übertretungen hat in den letzten Jahren bei der gleichen Anzahl Kontrollen abgenommen. Die Prognose 2016 \nträgt dieser Entwicklung Rechnung.\n\nKorrektur Berechnungsmethode in allen drei Berichtsjahren.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nÜbertretungen der \nHöchstgeschwindigkeit\n\nKosten Stadtpolizei\npro Einwohner / -in\n\n\n\n69Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n50 Stadtpolizei\n\n Gl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 4'674'400 4'575'000 4'618'538\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'185'000 1'209'400 1'188'276\n36 Transferaufwand 34'500 33'000 30'038\n39 Interne Verrechnungen 181'500 216'500 156'355\n41 Regalien und Konzessionen 13'000 11'300 10'783\n42 Entgelte 4'745'200 4'749'200 4'344'928\n44 Finanzertrag 135'000 128'000 153'887\n46 Transferertrag 1'270'100 1'268'900 1'244'043\n\nTotal Aufwand / Ertrag 6'075'400 6'163'300 6'033'900 6'157'400 5'993'207 5'753'641\nNettoaufwand -87'900 -123'500 239'566\n\nTotal Kosten / Erlöse 6'678'658 3'688'300 6'616'248 3'682'400 6'507'621 3'275'868\nNettokosten 2'990'358 2'933'848 3'231'753\ndavon Zinsen und Abschreibungen 11'500 11'533 11'500\n\nBemerkungen\nDas Atemlufttestgerät sowie das Geschwindigkeitsmessgerät entsprechen \nnicht mehr den gesetzlichen bzw. den technischen Anforderungen und müs-\nsen deshalb für zusammen 108'000 Franken ersetzt werden. Die Rechner der \nSchrankenanlagen müssen aktualisiert werden. Für das System-Upgrade sind \n22'500 Franken budgetiert. Hingegen wird gemäss Stabilo 2 im Jahr 2016 kein \nPatrouillenfahrzeug ersetzt. \n\nDer Nettoertrag fällt im Budget 2016 um 35'600 Franken geringer aus als im \nVorjahr.\n\n\n\n70 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nAls Stützpunktfeuerwehr ist die Feuerwehr Aarau neben dem \noriginären Bereich (Rettungsdienst, Brandbekämpfung und \nElementarereignisse) im zugewiesenen Gebiet verantwortlich \nfür die Unterstützung der Ortsfeuerwehren mit Spezialgerä-\nten, für die Strassenrettung und für die Öl- und Chemiewehr-\nereignisse sowie für Autobahneinsätze. \n■\t \tSicherstellen der Einsatzbereitschaft bei Notfällen im Ver-\n\nsorgungsgebiet und Zusammenarbeit mit den übrigen \nPartnern des Bevölkerungsschutzes (Polizei, Sanität, Zivil-\nschutz, Technische Dienste) \n\n■\t \tRettung von Leben und Eigentum durch fachgerechte \nSchadensbekämpfung und Hilfeleistung\n\n■\t \tSchutz der Umwelt bei Bränden, Sturm, Wassernot, Un-\nglücksfällen und Katastrophen\n\n■\t \tOrganisation und Administration der Gemeindeaufgaben \nim Bereich des Zivilschutzes\n\nProdukte\n\t■\t \tFeuerwehr\n\t■\t \tZivilschutzstelle und Ortsquartieramt\n \nZielgruppen\n■\t \tEinwohner / -innen sowie Unternehmen von Aarau und  \n\nBiberstein \n■\t \tHausbesitzer / -innen von Aarau und Biberstein\n■\t \tGemeinden der Stützpunktregion Aarau\n■\t \tGemeinden der Ölwehrregion Aarau (Aargau West und Teile \n\nKanton Solothurn)\n■\t \tBetriebe und Schulen (Info-Veranstaltungen auf Anfrage)\n■\t \tAngehörige des Zivilschutzes\n\nFeuerwehr  PG-Nr. 51\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nInterventionszeiten gemäss Normen AGV werden \neingehalten\n\n10 Minuten nach Alarmierung ist das  \n1. Fahrzeug am Einsatzort\n\n% 100 100 100\n\nGuter Ausbildungsstand der Feuerwehrleute\nGrundausbildung der neu Eingeteilten ist \ninnerhalb von 2 Jahren abgeschlossen\n\n% 100 100 100\n\nStabiler Mannschaftsbestand Fluktuation % < 10 < 10 9\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015 Ist 2014\n\nBestand Aktive Anz. 128 125 120\nBetriebslöschgruppe (Rockwell) Anz. 1 1 1\nFahrzeugbestand Anz. 18 18 20\nÜbungen innerhalb der Feuerwehr Anz. 135 130 124\nKurstage in diversen Ausbildungskursen Anz. 128 120 95\nEinsätze in Aarau und Biberstein Anz. 189 190 191\nEinsätze als Stützpunktfeuerwehr Anz. 12 15 10\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nNettokosten Feuerwehr pro Einwohner / -in Fr. 83 87 82\nNettoaufwand Zivilschutz pro Einwohner / -in Stadt Aarau Fr. 7.57 7.34 12.34\n\n\n\n71Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n51 Feuerwehr\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 783'000 760'000 727'341\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 480'000 484'100 422'481\n36 Transferaufwand 778'100 743'100 377'998\n39 Interne Verrechnungen 2'500 2'500 770\n42 Entgelte 122'300 123'400 94'280\n45 Entnahme aus Fonds / Spezialfinanzierung 101'900 103'800 0\n46 Transferertrag 247'600 280'700 272'713\n\nTotal Aufwand / Ertrag 2'043'600 471'800 1'989'700 507'900 1'528'590 366'993\nNettoaufwand 1'571'800 1'481'800 1'161'597\n\nTotal Kosten / Erlöse 3'037'688 580'100 3'064'971 601'900 2'677'782 1'011'802\nNettokosten 2'457'588 2'463'071 1'665'980\ndavon Zinsen und Abschreibungen 692'900 780'606 389'412\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe budgetiert mit einem 90'000 Franken höheren Nettoaufwand.  \nDafür sind hauptsächlich die Beschaffung von obligatorischen Einsatzuni-\nformen, die Anschaffung einer Motorspritze als Ersatz für ein 47-jähriges Gerät \nsowie der um 32'900 Franken höhere Beitrag an die Regionale Schiessanlage \nBuchs (RSA) verantwortlich.\n\n\n\n72 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nHauptaufgaben sind das Schaffen von nachhaltigen Rah-\nmenbedingungen für die Stadtentwicklung von Aarau und \ndas Projektmanagement bei stadteigenen Hochbauvorhaben. \nDazu gehören quantitative und qualitative Aspekte der Be-\nreiche Siedlung, Städtebau, öffentliche Räume und Ortsbild-\nschutz sowie Verkehr, Landschaft und Umwelt. Dabei sind im \nWesentlichen folgende Leistungen zu erbringen: \n■\t \tErstellen von Analysen und Perspektivstudien\n■\t \tErarbeiten von strategischen Entscheidungsgrundlagen \n\nund von Konzepten\n■\t \tErarbeitung und Betreuung der Verfahren der kommu-\n\nnalen Richt- und Nutzungsplanung\n■\t \tZusammenarbeit mit anderen Planungsträgern und Akteuren\n■\t Mitarbeit bei überkommunalen Planungen\n■\t \tstrategische Planung von stadteigenen baulichen Investi-\n\ntions vorhaben\n■\t \tProjektierung und Ausführung von mittleren und grös-\n\nseren stadteigenen Hochbauten\n\n■\t \tKoordination und Sicherstellung der städtischen Aktivi-\ntäten und Vollzugsaufgaben im Bereich Umwelt\n\n■\t \t\t\tFörderung des Umweltbewusstseins \nZudem werden innerhalb der Produktegruppe administrative \nLeistungen und Querschnittsaufgaben für das ganze Stadt-\nbauamt erbracht.\n \nProdukte\n■\t \tZentrale Dienste\n■\t \tStadtentwicklung\n■\t \tStadteigene Bauten\n■\t \tUmwelt\n \nZielgruppen\n■\t \tÖffentlichkeit\n■\t Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kanton, Nachbar- \n körperschaften)\n■\t \tDritte (Benutzer / -innen, Grundeigentümer / -innen,  \n\nBauherrschaften, Akteure) \n\nStadtentwicklung / stadteigene Bauten / Umwelt  PG-Nr. 60\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nErhaltung eines hohen und modernen,  \nzeitgerechten Qualitätsstandards\n\nReklamationen aus der Öffentlichkeit bezüg-\nlich der administrativen Aufgabenerfüllung \ndes Sekretariats\n\nAnz. 0 0 0\n\nErhalten und Fördern von attraktiven und sicheren \nFuss- und Veloverbindungen / Anstreben eines \nattraktiven und leistungsfähigen ÖV-Netzes und \n-Angebots / Erhalten und Fördern von stadtver-\nträglichem und funktionsfähigem System für den \nmotorisierten Individualverkehr\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwicklungs konzept, \nVerkehrsrichtplan mit zugehörigem  \nUmsetzungsprogramm); Durchführung alle \nvier Jahre, nächstes Audit 2018\n\n erfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet  erfolgt\n\nFördern von qualitativ hochstehendem Wohnraum \nfür alle Schichten der Bevölkerung sowie Schaffen \nvon gut gestaltetem öffentlichem Raum\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwicklungskonzept); \nDurchführung alle vier Jahre, nächstes Audit 2015\n\n erfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet  erfolgt\n\nZukunftsorientiertes und nachhaltiges  \nstadteigenes Bauen in hoher Qualität aufgrund \nlangfristiger Strategien\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwicklungskonzept); \nDurchführung alle vier Jahre, nächstes Audit \n2016\n\n erfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen des Audits \neingeleitet\n\n erfolgt\n\nNeubauten erreichen  \nden MINERGIE-Standard\n\n% 100 100 100\n\nAnzahl Abrechnungen mit einer  \nKostenabweichung gegenüber bewilligtem \nKredit > = 5 %\n\nAnz. 0 0 1\n\nUmsetzung und zeitgemässe Weiterentwicklung \nder städtischen Umwelt- und Energiepolitik\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwicklungskon-\nzept, Umweltschutz- und Energieprogramm); \nDurchführung alle vier Jahre, erstmals 2015\n\nerfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet erfolgt\n\n\n\n73Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n60 Stadtentwicklung / stadteigene Bauten / Umwelt\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 1'849'900 1'892'500 1'918'744\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 824'300 937'400 810'126\n36 Transferaufwand 842'900 844'400 847'242\n42 Entgelte 3'000 3'000 17'571\n43 Verschiedene Erträge 65'000 60'000 50'625\n44 Finanzertrag 892'800 884'800 810'417\n46 Transferertrag 400'200 394'200 392'190\n\nTotal Aufwand / Ertrag 3'517'100 1'361'000 3'674'300 1'342'000 3'576'112 1'270'803\nNettoaufwand 2'156'100 2'332'300 2'305'309\n\nTotal Kosten / Erlöse 4'586'612 1'361'000 4'752'017 1'342'000 4'849'159 1'270'803\nNettokosten 3'225'612 3'410'017 3'578'357\nZinsen und Abschreibungen 352'900 464'210 352'900\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand der Produktegruppe liegt 176'200 Franken tiefer als im  \nVorjahr. Die Stabilo 2-Massnahmen verringern den Sachaufwand um netto \n82'000 Franken. In der Sektion Umwelt sind im Budget 2015 für die Erstellung \ndes Umweltberichts und die Ausarbeitung des Fondreglements ESAK insgesamt  \n50'000 Franken budgetiert. Diese Beiträge sind im Budget 2016 nicht mehr \nenthalten. Der Personalaufwand ist beeinflusst durch die Pensionierung des  \n\nRechnungsführers des Stadtbauamtes und durch die vom Einwohnerrat  \ngenehmigte Umwandlung von 150 befristeten Stellenprozenten in unbefristete  \nStellen in der Sektion Hochbau. Mit der Pensionierung des Rechnungsführers  \nwerden 90 Stellenprozente zur Sektion Finanzen verschoben und die 150 \ndannzumal befristeten Stellenprozente waren im Budget 2015 nur für ein \nhalbes Jahr enthalten.\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst  \n2014\n\nLaufende Arealentwicklungsplanungen Anz. 17 22 22\nLaufende Hochbauprojekte mit Verpflichtungskredit Anz. 15 19 19\nLaufende Hochbauprojekte mit Budgetkredit Anz. 9 0 4\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nPlanungsaufwand pro Einwohner / -in und Beschäftigtem / Beschäftigter Fr. 3.89 5.94 5.03\n\nEinige Projekte konnten abgeschlossen werden. Im Jahr 2016 laufen voraussichtlich noch 17 Arealentwicklungsplanungen.\nErläuterungen zu den Indikatoren\nLaufende Arealentwicklungsplanungen\n\n\n\n74 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung werden durch die \nProduktgruppe die baupolizeilichen Aufgaben wahrgenommen. \nDazu gehören die Prüfung der Baugesuche, die Durchführung \nder Baubewilligungsverfahren, die Vorbereitung der Baubewilli-\ngungen zuhanden des Stadtrats sowie die direkte Erteilung von \nReklamebewilligungen. \n■\t \tVernehmlassungen in Beschwerdeverfahren\n■\t \tBeratung von Bauherrschaften sowie Erteilung von Aus-\n\nkünften und vorläufigen Stellungnahmen zu Bauprojekten\n\nProdukte\n■\t \tBaubewilligungswesen\n\nZielgruppen\n■\t \tBauherrschaften\n■\t \tArchitektinnen, Architekten und Baugewerbe\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nEffiziente Abwicklung der \nBaubewilligungsverfahren\n\nEinhaltung der Bearbeitungsfristen \n- vereinfachte Verfahren: 30 Tage \n- Normalverfahren: 85 Tage \n- Verfahren mit UVP: 120 Tage\n\n% > 75 > 75 74\n\nHohe Qualität bei der Beurteilung der Gesuche Gutgeheissene Beschwerden Anz. < 2 < 2 1\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nAnzahl Baugesuche Anz. 220 220 214\nAnzahl Reklamegesuche Anz. 25 25 26\nGesamtbausumme Mio. Fr. 180 180 288\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 99 98 132\nDurchschnittliche Bausumme pro Baubewilligung Fr. 820'000 820'000 1'346'000\n\nBaubewilligungswesen  PG-Nr. 61\n\n\n\n75Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n61 Baubewilligungswesen\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 558'300 557'100 544'033\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 85'200 93'000 178'816\n36 Transferaufwand 15'500 15'500 7'617\n41 Regalien und Konzessionen 160'600 160'600 136'101\n42 Entgelte 494'700 494'700 827'531\n\nTotal Aufwand / Ertrag 659'000 655'300 665'600 655'300 730'466 963'632\nNettoaufwand 3'700 10'300 -233'166\n\nTotal Kosten / Erlöse 903'956 655'300 914'530 655'300 977'333 963'632\nNettokosten 248'656 259'230 13'701\ndavon Zinsen und Abschreibungen 0 20'296 0\n\nBemerkungen\nEs wird ungefähr mit gleichbleibendem Aufwand und Ertrag wie im Vorjahr ge-\nrechnet. Durch die Stabilo 2-Massnahme «Reduktion der Kosten für gesetzliche \nPublikationen» werden 7'800 Franken eingespart.\n\n\n\n76 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst einerseits den Neu- und Aus-\nbau sowie den baulichen Unterhalt von Strassen, Plätzen und \nGehwegen. Andererseits stellt sie die Pflege und den Unter-\nhalt der Fliessgewässer sicher.\n■\t \tWerterhalt der Verkehrsanlagen durch einen kontinuier-\n\nlichen, auf langfristiger Planung beruhenden Unterhalt\n■\t \tProjektierung sowie Neu- und Ausbau von Verkehrsanlagen, \n\ninkl. Kunstbauten, Parkplätzen, öffentlicher Beleuchtung\n■\t \tUnterhalten, Pflegen sowie Sicherstellen der Funktions-\n\ntüchtigkeit der Fliessgewässer (exkl. der Aare)\n\nProdukte\n■\t \tVerkehrsflächen\n■\t \tGewässer\n \nZielgruppen\n■\t \tÖffentlichkeit\n■\t \tBehörden und Verwaltung\n■\t Benutzer/-innen \n■\t \tUnternehmungen\n■\t Grundeigentümer/-innen \n■\t \tBauherrschaften\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nGewährleisten der Sicherheit \n\nBerechtigte Haftpflichtforderungen infolge \nmangelhaftem baulichen Strassenunterhalt\n\nAnz. 0 0 0\n\nRasche Massnahmen bei sicher- \nheitsgefährdenden Strassenschäden \n(innerhalb eines Arbeitstages)\n\n% 100 100 100\n\nWerterhaltung der Strassen und Kunstbauten\nRealisierungsgrad Investitionen \n(Anzahl Projekte)\n\n% > 80 > 80 107\n\nRealisierungsgrad Investitionen (Finanzen) % > 80 > 80 49\n\nGewährleistung und Förderung sauberer \nFliessgewässer und der ökologischen Werte \ndes Stadtbachs\n\nUnterbliebene Pflegemassnahmen \n(Grundlage: Pflegekonzept)\n\nAnz. 0 0 0\n\nProjektauftrag beantragen \n(Anz. pro Jahr)\n\nAnz. 1 1 2\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nGesamtverkehrsflächen m2 730'000 730'000 730'000\nAnlagewert der Verkehrsflächen Mio. Fr. 280 280 280\nStadtbach (inkl. Gemeinde Suhr) m 7'593 7'593 7'593\nÖffentliche Gewässer (ohne Aare und Stadtbach) m 29'627 29'627 29'627\nAnzahl Brunnenanlagen Anz. 81 81 81\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nKosten pro m2 Gesamtverkehrsfläche Fr. / m2 6.24 6.10 5.71\n\nVerkehrsflächen und Gewässer  PG-Nr. 62\n\n\n\n77Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n62 Verkehrsflächen und Gewässer\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 1'165'600 1'166'400 1'124'907\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'861'400 2'783'000 2'663'546\n36 Transferaufwand 92'300 92'300 114'878\n39 Interne Verrechnungen 250'000 250'000 174'749\n41 Regalien und Konzessionen 54'000 54'000 54'000\n42 Entgelte 64'000 64'000 94'852\n46 Transferertrag 10'000 10'000 19'009\n\nTotal Aufwand / Ertrag 4'369'300 128'000 4'291'700 128'000 4'078'081 167'861\nNettoaufwand 4'241'300 4'163'700 3'910'220\n\nTotal Kosten / Erlöse 12'776'157 2'909'900 12'196'083 2'909'900 10'625'177 2'944'610\nNettokosten 9'866'257 9'286'183 7'680'567\ndavon Zinsen und Abschreibungen 7'535'600 7'057'619 5'884'024\n\nBemerkungen\nDie Zunahme des Nettoaufwandes von 77'600 Franken gegenüber dem Jahr \n2015 ist auf einen leicht erhöhten Unterhalts- und Reparaturaufwand für \ndie Verkehrsinfrastruktur zurückzuführen. Neben dem Grundbedarf gemäss \nUnterhaltstrategie sind bauliche Unterhaltsarbeiten u. a. an der Verbindung \nvom Zick-Zack-Weg zur Berufsschule, an der Rohrerstrasse 109 – 113 und am \nAlpenzeigerweg geplant. Verschiedene Risssanierungen auf bestehenden Be-\nlägen und Reparaturen an Teilflächen der Pflästerungen rund um die Altstadt \nmüssen vorgenommen werden. Die bestehenden Stützmauern im Raum Aarau \nSüd müssen auf ihren baulichen Zustand hin untersucht werden.\n\nDie Stabilo 2-Massnahmen «Einsparung Energiekosten aufgrund Wechsel der \nQuecksilberdampflampen», «Einsparung Energiekosten aufgrund Wechsel der \nNatriumdampflampen» und «Reduktion der Finanzierung der Weihnachtsbe-\nleuchtung in der Innenstadt» vermindern den Aufwand um total 34'000 Franken.\n\nin Franken\n\n\n\n78 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst den Bereich der Kanalisationen \nund Abwasserentsorgung. Als Spezialfinanzierung hat sie den \ngesetzlich vorgeschriebenen Kostendeckungsgrad von 100 % \naufzuweisen. \n■\t \tGewährleisten einer funktionstüchtigen städtischen Ab-\n\nwasserentsorgung\n■\t \tPlanung, Projektierung, Neu- und Ausbau der Abwasseran-\n\nlagen nach Vorgabe des Generellen Entwässerungsplans (GEP)\n■\t \tWerterhaltung, Kontrolle und Reinigung von Anlagen und \n\nLeitungen im öffentlichen Kanalisationsnetz\n■\t \tErreichen eines nachhaltigen Gewässerschutzes durch mini-\n\nmale Umweltemissionen aus den Abwasseranlagen\n■\t \tLeisten der Beiträge zum Betrieb der regionalen Abwasser-\n\nreinigungsanlage (ARA)\n\nProdukte\n■\t \tAbwasserentsorgung\n\nZielgruppen\n■\t \tÖffentlichkeit\n■\t \tAbwasserlieferanten\n■\t \tKanton, Gemeinden des Abwasserverbandes Aarau und \n\nUmgebung (AVAU)\n\nAbwasserentsorgung  PG-Nr. 63\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nZielgerichtete Erweiterung, Anpassung und  \nErneuerung der bestehenden Anlagen\n\nRealisierungsgrad Investitionen \n(Anzahl Projekte)\n\n% > 80 > 80 80\n\nDauernde Betriebsbereitschaft der \nAnlagen gewährleistet\n\nSchäden infolge Werkmangels Anz. 0 0 0\n\nWert- und Substanzerhalt der Abwasser-Anlagen\nIndexwert «kritisch» für Zustand \nder Abwasseranlagen\n\n% < 14.0 < 14.0 13.5\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nÖffentliches Kanalisationsnetz km 94.4 94.4 94.4\nSpezialbauwerke Anz. 27 27 27\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nFinanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) Fr. -373'900 1'338'600 -152'367\nGuthaben (+) / Schuld (-) bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. 3.82 4.19 2.85\n\n\n\n79Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n63 Abwasserentsorgung\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 786'300 769'300 646'188\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'144'100 1'134'800 1'052'500\n34 Finanzaufwand 0 0 0\n35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierung 0 0 0\n36 Transferaufwand 1'968'900 1'810'400 1'660'286\n42 Entgelte 3'910'000 3'840'000 3'857'882\n44 Finanzertrag 1'900 3'100 3'005\n45 Entnahme aus Fonds / Spezialfinanzierung 0 0 0\n46 Transferertrag 95'900 67'200 39'745\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 1'076'200\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 108'500 0 195'800 0 1'617'858 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 4'007'800 4'007'800 3'910'300 3'910'300 4'976'832 4'976'832\nNettoaufwand 0 0  0\n\nTotal Kosten / Erlöse 5'230'400 3'925'700 5'138'300 3'907'200 6'278'332 3'876'427\nNettokosten 1'304'700 1'231'100 2'401'905\ndavon Zinsen und Abschreibungen 2'498'900 2'575'100 2'377'700\n\nBemerkungen\nNebst dem Grundbedarf sind an verschiedenen Kanalhaltungen (Tellistrasse, \nBuchserstrasse, Weihermattstrasse, Apfelhausenweg und im Hammer) Re-\nparaturen, Renovierungen und Sanierungen vorgesehen. Im Pumpwerk Telli \nmüssen die Pumpen ersetzt werden. In der Laurenzenvorstadt ist eine neue  \n\nSauberwasserleitung geplant. Die Abwasserbenützungsgebühren wurden an \ndie Einnahmen des Rechnungsjahres 2015 angepasst.\n\nin Franken\n\nDie Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung weist ein positives Ergebnis aus \nbetrieblicher Tätigkeit aus. Zusammen mit dem geringen Finanzertrag resul-\ntiert ein operativer Gewinn von 0,1 Mio. Franken. \n\nIm Jahr 2016 sind Investitionsausgaben von 1,9 Mio. Franken geplant. Im \nGegensatz zum Vorjahr werden keine Investitionsbeiträge Dritter fällig. Die \nbudgetierten Anschlussgebühren liegen aber, wie im Vorjahr, über dem Durch-\nschnitt. Die Nettoinvestitionen können mit der Selbstfinanzierung von 1,2 Mio. \nFranken zu 75 % selber finanziert werden. Es entsteht ein Finanzierungsfehl-\nbetrag von 0,4 Mio. Franken.\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Abwasser\nBudget \n\n2016\nBudget \n\n2015\nRechnung \n\n2014\n\nBetrieblicher Aufwand -3'899'300 -3'714'500 -3'358'974 \nBetrieblicher Ertrag 4'005'900 3'907'200 3'897'627 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 106'600 192'700 538'653 \n34 Finanzaufwand 0 0 0 \n44 Finanzertrag 1'900 3'100 3'005 \nErgebnis aus Finanzierung 1'900 3'100 3'005 \nOperatives Ergebnis 108'500 195'800 541'658 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 1'076'200 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 108'500 195'800 1'617'858 \n\nFinanzierungsausweis Abwasser\nBudget \n\n2016\nBudget \n\n2015\nRechnung \n\n2014\n\nInvestitionsausgaben -1'920'000 -1'987'000 -2'172'268\nInvestitionseinnahmen 350'000 2'030'000 423'242\nErgebnis Investitionsrechnung -1'570'000 43'000 -1'749'025\n\nSelbstfinanzierung 1'196'100 1'295'600 1'596'658\n\nFinanzierungsfehlbetrag -373'900 1'338'600 -152'367\n\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nin Franken in Franken\n\n\n\n80 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDer Werkhof erbringt in dieser Produktegruppe eine Vielzahl \nvon Leistungen, damit Strassen, Gehwege und Parkanlagen \neinen gepflegten und sauberen Eindruck bieten. \n■\t \tReinigung der Strassen, Plätze, Parkanlagen und Gehwege \n\nsowie Unterhalt der öffentlichen Toiletten\n■\t \tDurchführen der Schneeräumung auf öffentlichen Stras-\n\nsen sowie Gehwegen\n■\t \tBetrieb und Unterhalt der Sportanlagen\n■\t \tLeistungen für Gemeinden und Dritte\n\nProdukte\n■\t \tWerkhof\n■\t \tStrassenunterhalt\n■\t \tSportanlagen Aarau \n \nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung und Besucher / -innen der Stadt Aarau\n■\t \tUnternehmen und Gewerbe sowie deren Geschäfts- \n\nkundschaft\n■\t \tTouristinnen und Touristen\n\nWerkhof  PG-Nr. 70\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nStrassen, Plätze und Gehwege bieten \nein sauberes Strassenbild\n\nReinigungsplan eingehalten (Innenstadt  \n2x täglich; Aussenquartiere 3 x monatlich)\n\n% 95 > 95 98\n\nRasche Befahr- und Begehbarkeit bei Schneefall\nDauer bis Benutzbarkeit (Hauptstrassen \n4 Std.; Quartierstrassen 6 Std.)\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nSaubere öffentliche Toiletten\nSauberkeit \n(tägliche Überprüfung der Toiletten)\n\n% 100 > 95 100\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nGesamtverkehrsflächen m2 730'000 730'000 730'000\nÖffentliche WC-Anlagen Anz. 3 3 8\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nReinigungskosten pro m2 Fr. / m2 2.79 2.73 2.60\nKosten Winterdienst pro m2 Fr. / m2 0.62 0.58 0.53\nKostendeckungsgrad bei Leistungen für Dritte % 100 100 111\n\n\n\n81Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\n70 Werkhof\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 3'507'500 4'386'900 4'375'026\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'437'700 1'960'700 1'832'443\n34 Finanzaufwand 0 0 51'874\n39 Interne Verrechnungen 73'000 5'000 0\n42 Entgelte 166'300 165'800 230'068\n43 Verschiedene Erträge 7'000 10'000 20'674\n44 Finanzertrag 21'200 21'200 34'125\n46 Transferertrag 1'416'300 1'384'300 1'374'867\n49 Interne Verrechnungen 623'000 723'900 430'533\n\nTotal Aufwand / Ertrag 5'018'200 2'233'800 6'352'600 2'305'200 6'259'343 2'090'267\nNettoaufwand 2'784'400 4'047'400 4'169'076\n\nTotal Kosten / Erlöse 6'732'419 2'258'796 8'306'589 2'315'201 8'403'954 2'015'428\nNettokosten 4'473'623 5'991'388 6'388'526\ndavon Zinsen und Abschreibungen 1'140'800 1'591'448 1'410'300\n\nBemerkungen\nMit der Neuorganisation Grünflächenpflege werden 8.65 Stellen in die Produkte-\ngruppe 73 «Bestattungswesen und Grünflächenpflege» verschoben. Damit \nverbunden ist die Aufteilung und Verschiebung verschiedener Positionen im \nSach- und übrigen Betriebsaufwand zwischen den beiden Produktegruppen. \nDie Leistungen der Mitarbeiter / -innen der Grünflächenpflege im Wochenend- \nReinigungsdienst, im Winterdienst und während Festanlässen werden neu intern  \nverrechnet.\n\nWeil auf jedem Kehrichtfahrzeug nun zwei Belader sein müssen, muss der \nPersonalbestand erhöht werden, wobei zugunsten eines zweiten Beladers auf  \neine Aushilfestelle verzichtet wird. Der zweite Belader wird an die Spezialfi-\nnanzierung Abfallwesen weiterverrechnet, was höhere Einnahmen (Trans-\nferertrag) mit sich bringt.\n\nDie Reduktion der Anzahl öffentlicher Toiletten hat netto einen Minderaufwand  \nvon rund 22'000 Franken zur Folge.\n\nIm Budget ist der Ersatz einiger Fahrzeuge (85'000 Franken) enthalten. Für \nden Unterhalt des Bahnhofplatzes und der Velostationen sowie den Ersatz der \nInfrastruktur des Bahnhofplatzes (Sitz-Tulpen, Bänke) sind zusätzlich 46'000 \nFranken budgetiert.\n\nin Franken\n\n\n\n82 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nMit dem Schwimmbad stellt die Stadt der Bevölkerung ein at-\ntraktives Freibad für Erholungs- und Sportaktivitäten bereit. \n■\t \tUnterhalt der Infrastruktur für einen einwandfreien Be-\n\ntrieb der Badeanlage\n■\t \tGewährleisten des Badebetriebs entsprechend den Anfor-\n\nderungen der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften\n■\t \tWerterhalt der Badeanlage durch einen angemessenen \n\nbaulichen und betrieblichen Unterhalt\n\nProdukte\n■\t \tSchwimmbad \n\nZielgruppen\n■\t Einwohner / -innen \n■\t \tSchulen\n■\t \tVereine\n\nSchwimmbad  PG-Nr. 71\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nFachlich guter und attraktiver Betrieb\nUnfälle mit Haftpflichtfolgen \nfür die Stadt Aarau\n\nAnz. 0 0 0\n\nHygienischer Betrieb\n\nEinhalten der Normen für \nBadewasserqualität\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nBerichte der Aufsichtsbehörde ohne  \nunmittelbaren Handlungsbedarf\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nReinigung / Kontrolle der Sanitäranlagen \ngemäss Reinigungskonzept\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nKundenzufriedenheit Beanstandungen Anz. 2 3 1\nFachgerechter Unterhalt der Anlagen Anzahl Vorfälle Anz. 0 0 0\n\nSchulen und Vereinen stehen genügend \nabgesperrte Schulungs- und Trainingsflächen \nzur Verfügung\n\nZufriedenheitsgrad der \nSchulen und Vereine\n\nhoch hoch hoch\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nBereitstellung der Badeanlage Tg. 141 149 149\nEintritte Schwimmbad Anz. 120'000 120'000 98'782\nBadewasserkontrollen Anz. 423 447 447\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 53 53 40\nKosten pro Eintritt Fr. 12.48 12.25 15.15\n\n\n\n83Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n71 Schwimmbad\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 338'800 340'200 351'785\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 299'200 267'300 331'609\n36 Transferaufwand 4'900 4'900 1'939\n39 Interne Verrechnungen 65'000 65'000 23'713\n42 Entgelte 368'500 353'500 280'866\n46 Transferertrag 0 0 0\n49 Interne Verrechnungen 5'000 5'000 0\n\nTotal Aufwand / Ertrag 707'900 373'500 677'400 358'500 709'046 280'866\nNettoaufwand 334'400 318'900 428'180\n\nTotal Kosten / Erlöse 1'497'488 393'500 1'468'149 378'500 1'496'749 297'068\nNettokosten 1'103'988 1'089'649 1'199'681\ndavon Zinsen und Abschreibungen 720'200 719'807 720'200\n\nBemerkungen\nDas Budget für Energiekosten muss um 30'000 Franken erhöht werden. Die \ndreijährige Entwicklung seit der Erneuerung zeigt, dass die bisher budgetierten \nEnergiekosten für das Aufheizen, den Frischwasserzulauf und die Umwälzung \nzu tief budgetiert waren. Die Sicherung der Rutschbahn muss erneuert sowie \nein Sprungbrett aus Altersgründen ersetzt werden. \n\nGemäss städtischem Schwimmbad-Reglement sind die Benutzungsgebühren \nso anzusetzen, dass der Ertrag die Betriebskosten durchschnittlich zur Hälfte \ndeckt. Weil dies in den letzten Jahren nicht der Fall war, sollen die Eintritts-\npreise erhöht werden.\n\nGegenüber dem Vorjahr steigt der Nettoaufwand um insgesamt 15'500 Franken an.\n\n\n\n84 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe erbringt Leistungen zugunsten einer \numweltgerechten und kostengünstigen Abfallbewirtschaf-\ntung. Als Spezialfinanzierung hat sie den vorgeschriebenen  \nKostensdeckungsgrad von 100 % auszuweisen. \n■\t \tEinsammeln von Hauskehricht, Grünabfuhr, Papier und Metall \n■\t \tGeordnete und saubere Wertstoffsammelstellen (Glas, \n\nWeissblech- und Alu-Dosen)\n■\t \tInformation und Motivation der Bevölkerung zur umwelt-\n\ngerechten Abfallentsorgung\n\nProdukte\n■\t \tAbfallbewirtschaftung\n \nZielgruppen\n■\t Einwohner / -innen \n■\t \tGewerbe und Industrie der Stadt Aarau\n\nAbfallbewirtschaftung  PG-Nr. 72\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nUmweltgerechte Abfallbewirtschaffung \nsicherstellen\n\nAnteil Hauskehricht an Gesamtabfallmenge % < 50 < 50 49\n\nÖffentlichkeitsarbeit im Bereich umweltgerechte \nAbfallentsorgung\n\nProjekte Anz. 1 1 1\n\nGewährleisten des Service au public durch \nregelmässige Sammeltouren\n\nHauskehricht (wöchentlich) Anz. 52 52 52\nGrünabfuhr (wöchentlich ausser  \nWintermonate)\n\nAnz. 46 47 45\n\nMetall Anz. 3 3 3\n\nGeordnete und saubere Werkstoffsammelstellen\nReinigung Sammelplätze \n(täglich ausser Sonn- und Feiertage)\n\nAnz. 306 302 302\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nHauskehricht t 5'000 5'000 4'233\nHauskehricht pro Einwohner / -in kg 222 221 209\nGrünabfuhr t 2'100 2'000 1'958\nAltpapier t 1'800 1'800 1'719\nAltglas t 800 900 742\nKunststoff t 10 10 9.5\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nFinanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) Fr. -159'100 -358'400 -248'148\nGuthaben (+) / Schuld (-) bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. 1.29 1.45 1.81\nKosten Abfallentsorgung pro Einwohner / -in Fr. 143 147 131\n\n\n\n85Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n72 Abfallbewirtschaftung\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'586'400 1'602'300 1'419'209\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 83'700 111'700 100'067\n34 Finanzaufwand 0 0 0\n35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierung 0 0 0\n36 Transferaufwand 1'369'000 1'205'000 1'269'534\n42 Entgelte 2'922'500 2'824'200 2'846'442\n44 Finanzertrag 1'100 2'000 2'080\n45 Entnahme aus Fonds / Spezialfinanzierung 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 122'767\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 115'500 92'800 182'480\n\nTotal Aufwand / Ertrag 3'039'100 3'039'100 2'919'000 2'919'000 2'971'289 2'971'289\nNettoaufwand 0 0 0\n\nTotal Kosten / Erlöse 3'067'700 2'906'500 2'974'900 2'824'200 2'805'661 2'868'822\nNettokosten 161'200 150'700 -63'162\ndavon Zinsen und Abschreibungen 52'900 190'300 45'300\n\nBemerkungen\nDurch die im Budget vorgesehene Anschaffung von zwei Pressmulden für \nrund 40'000 Franken können Mietkosten eingespart werden. Die Pressmulden \nsind in weniger als zwei Jahren amortisiert. Durch Vandalismus und Beschädi-\ngungen müssen zehn Abfallhaie für total 20'000 Franken ersetzt werden. Die \nVerbrennungskosten können gemäss den Rechnungsergebnissen der Vorjahre \num 27'000 Franken reduziert werden. Die internen Verrechnungen des Werk-\nhofs fallen wegen des notwendigen zweiten Beladers auf Kehrichtfahrzeugen \nhöher aus. \n\nDer Gebührenertrag kann infolge der ständig steigenden Anzahl Wohnungen \nnach oben angepasst werden.\n\nDie Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung weist ein negatives Ergebnis \naus betrieblicher Tätigkeit aus. Dieses wird durch den Finanzertrag nur leicht \nverbessert, so dass beim operativen Ergebnis ein Verlust von rund 0,1 Mio. \nFranken resultiert. \n\nDie Nettoinvestitionen betragen 0,2 Mio. Franken. Wegen der negativen \nSelbstfinanzierung müssen die gesamten Investitionen aus dem Vermögen \nfinanziert werden.\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Abfall\nBudget \n\n2016\nBudget \n\n2015\nRechnung \n\n2014\n\nBetrieblicher Aufwand -3'039'100 -2'919'000 -2'788'810 \nBetrieblicher Ertrag 2'922'500 2'824'200 2'846'442 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -116'600 -94'800 57'633 \n34 Finanzaufwand 0 0 0 \n44 Finanzertrag 1'100 2'000 2'080 \nErgebnis aus Finanzierung 1'100 2'000 2'080 \nOperatives Ergebnis -115'500 -92'800 59'713 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 122'767 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -115'500 -92'800 182'480 \n\nFinanzierungsausweis Abfall\nBudget \n\n2016\nBudget \n\n2015\nRechnung \n\n2014\n\nInvestitionsausgaben -150'000 -400'000 -430'628\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -150'000 -400'000 -430'628\n  \nSelbstfinanzierung -9'100 41'600 182'480\n\nFinanzierungsfehlbetrag -159'100 -358'400 -248'148\n\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nin Franken in Franken\n\n\n\n86 Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand der Produktegruppe entspricht demjenigen des Produkts \n«Grünflächenpflege, Grabunterhalt», weil das Produkt «Krematorium, Bestat-\ntungen» als Spezialfinanzierung einen Nettoaufwand von null ausweist.\n\nMit der Neuorganisation der Grünflächenpflege wurden 8.65 Planstellen von \nder Produktegruppe 70 «Werkhof» in die Produktegruppe 73 verschoben. Damit \nverbunden ist die Aufteilung und Verschiebung verschiedener Positionen im \nSach- und übrigen Betriebsaufwand zwischen den beiden Produktegruppen. \nDie Leistungen der Mitarbeiter / -innen der Grünflächenpflege für den Werkhof \nim Wochenend-Reinigungsdienst, im Winterdienst und während Festanlässen \nwerden neu intern verrechnet.\n\nDie Nutzung der bestehenden und neu dazukommenden Grün- und Spielflächen  \nsteigt stetig. Um dem Nutzungsdruck gerecht zu werden und den Werterhalt \nzu gewährleisten, bedarf es einer angemessenen und intensiveren Pflege. Die  \n\nPflege und der Unterhalt der bestehenden und neu zu pflanzenden Bäumen  \nund Sträucher muss für den Werterhalt und somit für die Sicherheit angepasst \nwerden. Gesamthaft sind zusätzliche wiederkehrende Unterhaltskosten von \n69'000 Franken budgetiert. Auch für den zunehmend zu entsorgenden Ab-\nfall aus den Grünanlagen müssen 15'400 Franken mehr budgetiert werden. Die \nStabilo 2-Massnahme «Reduktion des Standards bei der Bepflanzung und Pfle-\nge der Grünanlagen» ist im Budget berücksichtigt. Die einmalige Aufwendung \nvon 26'000 Franken zur Sanierung einer städtischen Parzelle, die mit Bambus \nüberwuchert ist, ist unumgänglich. Bambus in dieser Form ist schädigend für \njegliche Bauwerke.\n\nIm Herbst 2016 wird die Aufhebung eines Grabfeldes publiziert. Ein weiterer \nTeil der Friedhofsumgebungsmauer wird saniert und die Sanierung der Wege \nim Friedhof Rosengarten wird fortgeführt. Wegen der Bevorzugung von Ge-\nmeinschaftsgrabstellen sinkt der Erlös im Pflanzenverkauf.\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Pflege und den Unterhalt \nder städtischen Grünanlagen, der Friedhöfe Rosengarten und \nRohr, des Krematoriums und der Abdankungshallen sowie der \nGewährleistung eines würdigen Bestattungsbetriebes. \n■\t \tPflege und Unterhalt der Parkanlagen und Grünflächen \n\nsowie der Friedhofanlagen Rosengarten und Rohr \n■\t \tPflege und Unterhalt der Stadtbäume\n■\t \tBaulicher und betrieblicher Unterhalt des Krematoriums, \n\nder Abdankungshallen sowie der Friedhofanlagen\n■\t \tProjektieren und Erstellen der Grabanlagen\n\n■\t \tBetreiben und Unterhalten des Krematoriums als Spezial-\nfinanzierung\n\n■\t \tPlanen und Durchführen eines geordneten und würdigen \nBestattungsbetriebs\n\nProdukte\n■\t \tGrünflächenpflege, Grabunterhalt \n■\t \tKrematorium, Bestattungen\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung und Besucher / -innen der Stadt Aarau\n■\t \tHinterbliebene, Trauernde, Anlagebenutzer / -innen \n■\t \tVerwaltungen, Behörden, Institutionen\n\nBestattungswesen und Grünflächenpflege  PG-Nr. 73\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\n\nUmweltgerechte Bewirtschaftung der Grünflächen Einhalten des Pflege- und Grünkonzeptes  erfüllt erfüllt erfüllt\n\nSicherstellen und Erhalten der Friedhofanlagen\nFlächen- und Grabstellennachweis \ngemäss Reglement und Plan\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nSicherstellen eines geordneten Bestattungs- und \nKrematoriumbetriebs\n\nBerechtigte Beanstandungen Anz. 3 3 0\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2016\n\nPrognose \n2015\n\nIst \n2014\n\nFläche der Parkanlagen (inkl. Friedhöfe) m2 157'074 157'074 157'074\nBäume gemäss Baumkataster Anz. 2'765 2'753 2'781\nKremationen Anz. 1'900 1'900 1'916\nBestattungen Anz. 210 210 215\nGrabstellen Anz. 3'900 3'900 3'933\nBenützung der Abdankungshallen Anz. 105 110 105\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2016 Soll 2015 Ist 2014\nKostendeckungsgrad Produktegruppe Friedhofwesen % 51 68 69\nKostendeckungsgrad Produkt Bestattungswesen % 98 86 88\nKostendeckungsgrad Teilprodukt Grabunterhalt % 100 100 72\nFinanzierungsergebnis Krematorium (- = Fehlbetrag) Fr. -760'600 192'200 236'578\nGuthaben (+) / Schuld (-) Krematorium bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. -1.31 -0.55 -0.74\n\n\n\n87Budget Kapitel 4: Produktegruppen\n\nin Franken\n\n73 Bestattungswesen und Grünflächenpflege\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n16\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n15\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n14\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n30 Personalaufwand 1'741'500 904'400 853'867\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'252'000 827'800 751'244\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm. 68'500 288'500 282'800\n34 Finanzaufwand 0 0 26'836\n35 Einlagen in Fonds / Spezialfinanzierung 0 0 0\n36 Transferaufwand 610'400 597'000 587'816\n39 Interne Verrechnungen 7'000 94'400 33'935\n42 Entgelte 1'703'900 1'711'100 1'646'069\n43 Verschiedene Erträge 39'000 36'000 37'035\n44 Finanzertrag 100 900 0\n45 Entnahme aus Fonds / Spezialfinanzierung 0 0 0\n46 Transferertrag 522'000 450'000 449'284\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 27'400\n49 Interne Verrechnungen 68'000 0 0\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 315'200 93'000 115'548\n\nTotal Aufwand / Ertrag 3'994'600 2'333'000 2'805'100 2'198'000 2'652'045 2'159'788\nNettoaufwand 1'661'600 607'100 492'258\n\nTotal Kosten / Erlöse 4'552'646 2'332'900 3'224'385 2'192'100 3'187'069 2'128'230\nNettokosten 2'219'746 1'032'285 1'058'839\ndavon Zinsen und Abschreibungen 781'600 769'594 770'800\n\nBemerkungen siehe Seite 86\nin Franken in Franken\n\nDie Spezialfinanzierung Krematorium weist einen Gewinn aus betrieblicher  \nTätigkeit und ein operatives Ergebnis von 0,3 Mio. Franken aus. \n\nDie Nettoinvestitionen von 1,2 Mio. Franken können mit der Selbstfinanzierung \nvon 0,4 Mio. Franken zu 34 % finanziert werden. Es bleibt ein Finanzierungs-\nfehlbetrag von 0,8 Mio. Franken.\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Krematorium\nBudget \n\n2016\nBudget \n\n2015\nRechnung \n\n2014\n\nBetrieblicher Aufwand -1'022'000 -1'675'000 -1'632'020 \nBetrieblicher Ertrag 1'337'100 1'767'100 1'747'004 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 315'100 92'100 114'984 \n34 Finanzaufwand 0 0 -26'836 \n44 Finanzertrag 100 900 0 \nErgebnis aus Finanzierung 100 900 -26'836 \nOperatives Ergebnis 315'200 93'000 88'148 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 27'400 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 315'200 93'000 115'548 \n\nFinanzierungsausweis Krematorium\nBudget \n\n2016\nBudget \n\n2015\nRechnung \n\n2014\nInvestitionsausgaben -1'155'000 -200'000 -145'069\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -1'155'000 -200'000 -145'069\n    \nSelbstfinanzierung 394'400 392'200 381'648\n\n \nFinanzierungsüberschuss -760'600 192'200 236'578\n\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n\n\n88\n\n5. Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste 27'148 4'585 911 3'531 3'671 950 2'950 1'200 1'850 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n0100 Politische Führung\n\nZ02.5.013\n\nStabilo 2,  \nexterne Projektleitung  \nER 18.06.2012 200'000\nZK SR 22.12.2014 60’000\nZK SR 06.07.2015 60’000\n\n1 320 320\n\nZ02.5.015\nStabilo 2, Umsetzung\nER 23.09.2013\n\n1 470 130 340\n\n▲ Z60.5.013\nZukunftsraum Aarau, \nAusarbeitsungsphase\n\n2 300 50 150 100\n\n▲ Z60.5.015\nZukunfsraum Aarau, \nUmsetzungsphase\n\n4 200 100 100\n\nZ60.5.023\n\nKreisschule Aarau-Buchs, \nAusarbeitung Unterlagen \nder Volksentscheide\nER 08.12.2014 200’000\n\n1 200 60 100 40\n\n▲ Z60.6.013\nZukunftsraum Aarau, \nAusarbeitungsphase\nBeiträge Gemeinden 1)  \n\n▲ Z60.6.015\nZukunfsraum Aarau,  \nUmsetzungsphase\nBeiträge Gemeinden 1)   \n\n0200 Stadtkanzlei\n▲ Z60.5.055 Weltdemokratietage 2) 5\n\n0305 Zivilschutz und Militär\n\nInnenstadt\n\nA60.5.015\n\nKasinoparking / ZSO,  \nErneuerung\nBudget 01.01.2009 575’000\nBudget 01.01.2010 520’000\n\n1 1'095 1'095\n\nA60.6.015\nKasinoparking / ZSO, \nEntnahme aus Fonds\n\n1 -595 -595\n\nSchachen \n\nK60.5.035\nSchiessanlage, Sanierung \nKugelfang, 300 m\n\n3 1'000 1'000\n\nK60.5.045\nSchiessanlage, Sanierung \nKurzdistanz-Anlage\n\n3 530 530\n\nK60.6.035\nSchiessanlage, \nBeiträge Bund und Kanton\n\n3 -800 -800\n\nK60.6.045\nSchiessanlage, \nBeiträge Bund und Kanton\n\n3 -430 -430\n\nStadtteil Rohr\n\nI60.5.015\nSchiessanlagen, Sanierung\nBudget 01.01.2013\n\n1 600 380 220\n\nI60.6.015 Schiessanlagen, Beiträge Dritter 1 -290 -290\n\nNachbargemeinden \n\nM60.5.025\nSanierung Kehricht- \nund Aushubdeponie, \nUnterdorfstrasse, Buchs\n\n4 500 500\n\n0400 Organisation und Informatik\n\nZ04.5.025\nNeue Applikationen, \nGeschäftskontr., Ripol\nBudget 01.01.2003\n\n1 300 293 7\n\nZ04.5.035\nErsatz Software, \nzentrale Applikationen\nBudget 01.01.2012\n\n1 1'200 88 120 142 650 200\n\nin Tausend Franken\n\n1) Betrag noch offen\n2) Absichtserklärung Stadtrat, Betrag offen\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n89\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n0400 Organisation und Informatik\n\nZ04.5.045\nErsatz Software, Fachapplikationen \n(bisher Nebenapplikationen)\nBudget 01.01.2014\n\n1 1'000 50 500 450\n\nZ04.5.055\nUmstellung auf neue \nWindows- / Officeversion\nBudget 01.01.2010\n\n1 1'250 1'250\n\nZ04.5.065\nAblösung Novell-Umgebung\nBudget 01.01.2010\n\n1 800 445 100 255\n\nZ04.5.075\nEinführung GEVER Phase I\nBudget 01.01.2012\n\n1 1'200 59 90 600 451\n\nZ04.5.085 Einführung GEVER Phase II 4 1'200 50 50 400 350 350\n\nZ04.5.095\nAblösung VIS 4.0 mit VIS \nSolution (SD)\nBudget 01.01.2013\n\n1 200 200\n\nZ04.5.105\nAblösung Veranlagungs- \nsoftware GSTA\nBudget 01.01.2014\n\n1 173 105 68\n\nZ04.5.115\nAblösung Windows 7 und \nOffice 2010 durch neue Version\n\n4 1'200 300 900\n\nZ04.5.125 Ersatz ERP-System 4 1'200 600 600\n\nZ04.5.215\nBackup Rechenzentrum \n2. Standort\nBudget 01.01.2013\n\n1 320 320\n\nZ04.5.235\nErsatz Netzwerk, WAN, Phase II\nBudget 01.01.2009\n\n1 300 278 22\n\nZ04.5.275\nErsatz Netzwerkkomponenten\nBudget 01.01.2010\n\n1 290 206 24 60\n\nZ04.5.285\nErsatz RZ-Infrastruktur\nBudget 01.01.2013\n\n1 950 40 600 310\n\nZ04.5.295\nErsatz Netzwerk-Infrastruktur\nBudget 01.01.2013\n\n1 460 30 430\n\nZ04.5.305\nAufbau virtuelle \nDesktopinfrastruktur\n\n4 1'100 300 800\n\nZ04.5.615\nUmsetzung Massnahmen bei  \nder Informations- und IT-Security\nER 24.08.2009\n\n1 230 181 49\n\nZ04.5.625\nErsatz Voice-Infrastruktur\nBudget 01.01.2011\n\n1 1'225 350 30 225 620\n\nZ04.5.635 WLAN-Abdeckung 4 450 450\n\nZ04.5.645\nInfo-IT-Security Phase II\nBudget 01.01.2013\n\n1 300 150 150\n\nZ04.5.999 Grundkredit Werterhaltung 5 9'000 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\nZ04.6.625\nErsatz Voice-Infrastruktur; \nBeiträge Dritter\n\n3 -300 -300\n\n1\nFinanzen / Steuern /\nLiegenschaften 98'173 509 8'181 5'340 3'483 2'550 1'240 50 11'090 10'530 14'030 11'290 12'300 17'580\n\n1300 Kapitaldienst\n\nZ12.6.415 KiFF, Rückzahlung Darlehen 1 -100 -50 -50\n\nZ12.6.615 VAS, Rückzahlung Darlehen 1 -100 -60 -10 -10 -10 -10\n\nZ26.6.525\nPlatzgen. Brügglifeld, \nRückzahlung Darlehen\n\n1 -200 -100 -100\n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften\n\nInnenstadt\n\nA17.5.065\nKasinostrasse 5 (Bezirksgericht) \nFassadensanierung\n\n4 300 300\n\nA17.5.115 Rathaus, Ersatz Schliessanlage 4 160 160\n\nA17.5.165\nGraben 9; Sanierung\nBudget 01.01.2013\n\n1 500 437 63\n\n● A17.5.195\nMetzgergasse 18, Sanierung\nBudget 01.01.2016\n\n2 180 180\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n\t● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n90\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften\n\nA17.5.205 Metzgergasse 18, Sanierung 4 300 300\n\nA17.5.215 Pelzgasse 17, Sanierung 4 500 500\n\nA17.5.225\nMarkthalle Färberplatz, \nSanierung\n\n5 400 50 350\n\nA17.5.235 Freihofweg 1, Sanierung 5 950 100 850\n\nA17.5.245 Obertorturm, Sanierung 5 300 300\n\nA60.5.113\nZurlindenvilla, Sanierung \nTurnerheim \nBudget   01.01.2012\n\n1 160 160\n\n▲ A60.5.115\nZurlindenvilla, Sanierung \nTurnerheim\n\n2 3'983 2'000 1'983\n\nA60.5.125 Graben 9, Sanierung 5 1'500 200 1'300\n\n▲ A60.5.135 Schlossplatz 9, Sanierung 5 7'600 900 6'700\n\n▲ A60.5.145 Rathaus, Sanierung 5 6'350 640 2'550 3'160\n\n▲ A60.5.155 Zollrain 7, Sanierung 5 2'400 2'400\n\n▲ A60.5.165 Flösserplatz  7, Sanierung 5 4'150 450 3'700\n\nA60.5.183\nGraben 15, Sanierung, \nProjektierung\n\n4 100 100\n\nA60.5.185\nGraben 15, Sanierung, Reali-\nsierung\n\n5 1'040 1'040\n\n▲ A60.5.195 Laurenzenvorstadt 12, Sanierung 5 2'800 150 2'000 650\n\n▲ A60.6.115\nZurlindenvilla, Sanierung \nTurnerheim\nBeitrag STV\n\n2 -1'000 -1'000\n\n▲ A60.6.116\nZurlindenvilla, Sanierung \nTurnerheim\nBeitrag Kanton / Bund\n\n2 -430 -430\n\nGönhard\n\nD17.5.175\nHeinerich-Wirri-Strasse 3; Kauf\nVolk 27.11.2011\n\n1 7'900 22 7'878\n\nD17.5.185 Gönhardweg 34, Sanierung 5 350 50 300\n\nD60.5.063\nEntfelderstrasse 63; Sanierung \nProjektierung\nBudget 01.01.2014\n\n1 100 100\n\nD60.5.065\nEntfelderstrasse 63; Sanierung, \nRealisierung\n\n2 900 900\n\nD60.5.113\nGönhardweg 48; Sanierung, \nProjektierung\n\n2 100 100\n\nD60.5.115\nGönhardweg 48; Sanierung, \nRealisierung\n\n4 1'200 1'200\n\nD60.5.133\nVerdichtung der Arbeitsplätze Ver-\nwaltung und Projektierung Umbau \nER 15.06.2015\n\n1 360 100 260\n\n▲ D60.5.135\nHeinerich-Wirri-Strasse 3; \nUmbau, Realisierung\n\n2 3'500 2'000 1'500\n\n▲ D60.5.145 Entfelderstrasse 61, Sanierung 5 4'800 500 1'500 2'800\n\nD60.5.165\nGönhardweg 32; Sanierung\nBudget 01.01.2013\n\n1 900 200 700\n\nAare Nord\n\nH17.5.015\nErlinsbacherstrasse 21; \nSanierung\nBudget 01.01.2011\n\n1 160 160\n\nStadtteil Rohr\n\nI17.5.025\nHauptstrasse 60 (Gemeinde-\nhaus Stadtteil Rohr), Sanierung \nFenster / Heizung\n\n4 440 440\n\nI17.5.035 Auenhalle, Sanierung 5 1'100 1'100\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n91\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften\n▲ I60.5.015 Mehrzweckgebäude, Sanierung 5 3'200 260 260 2'680\n\nAllgemein\n\nZ17.5.011\nEinführung städtische \nImmobilienstrategie\nER 15.06.2015\n\n1 100 50 50\n\nGrundkredit Werterhaltung 5 41'220 8'440 440 7'080 4'920 6'040 14'300\n\n2 Kultur / Sport 122'941 16'563 8'864 12'780 10'998 896 10'900 5'300 7'000 -3'500 -200 53'340\n\n2000 Kultur\n\nA60.5.013\nOXER-Aargauer Bühne,  \nProjektierung\nER 31.03.2008\n\n1 1'100 470 50 380 200\n\n▲ A60.5.013\nOXER-Aargauer Bühne,  \nProjektierung Zusatzkredit\n\n5 1'400 550 850\n\n▲ A60.5.015 OXER-Aargauer Bühne, Realisierung 3 19'600 3'500 12'000 4'100\n\nA60.5.021\nOXER-Aargauer Bühne, Theater \nTuchlaube, zukünftige Nutzung\n\n5 ? ?\n\nA60.6.013\nOXER-Aargauer Bühne,  \nBeiträge Kanton\n\n1 -400 -200 -200\n\n▲ A60.5.015\nOXER-Aargauer Bühne, \nBeiträge Kanton\n\n3 -5'800 -5'800\n\n▲ A60.5.016\nOXER-Aargauer Bühne, \nBeiträge Dritter\n\n3 -8'000 -1'400 -5'000 -1'600\n\n2100 Stadtmuseum Aarau\n\nA21.5.015\nMuseum, Einrichtung und \nAusstattung\nBudget 01.01.2011\n\n1 2'020 730 1'290\n\nA21.5.215\nNeue Stadtgeschichte, \nRealisierung\n\n4 700 700\n\nA21.6.015\nMuseum, Entnahme Legat \nBolens\n\n1 -1'050 -1'050\n\nA21.6.016 Museum, Beitrag GFSM 1 -770 -770\n\nA21.6.017 Museum, Beiträge Dritter 1 -200 -200\n\nA60.5.015\nMuseum, Erweiterung und \nAltbausanierung, Realisierung\nVolk 29.11.2009\n\n1 13'950 12'625 1'325\n\nA60.6.015 Schlössli, Beiträge Dritter 1 -80 -60 -20\n\n2200\nKultur- und Kongresshaus \nKUK\n\nZ17.5.015\n\nSchlossplatz 9, KUK, Anschluss \nan Kälte- / Wärmezentrale \nIBAarau AG\nBudget 01.01.2015\n\n1 250 250\n\nZ17.5.025\nSchlossplatz 9, Sanierung \nTerrasse\nBudget 01.01.2015\n\n1 250 250\n\n2600 Sport\n\nGönhard\n\nD60.5.015\nKEBA, Erneuerung, Realisierung\nVolk 15.05.2011\n\n1 17'090 2'142 5'000 8'500 1'448\n\nD60.5.015\nKEBA, Erneuerung, Zusatzkredit\nZK ER 16.06.2014, \nVolk  28.09.2014\n\n1 3'165 2'500 665\n\nD60.5.015\nKEBA, Sanierung Tragkonstruk-\ntion, bedingter Zusatzkredit\nZK ER 16.06.2014\n\n1 800 800\n\nD60.5.215\nFussballgarderoben /\nFussballplätze\nVolk 28.02.2011\n\n1 2'510 998 1'512\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n\t● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n92\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n2600 Sport\n\nD60.5.215\nFussballgarderoben /\nFussballplätze \nZK ER 16.06.2014\n\n1 671 471 200\n\nD60.6.015 KEBA, Beiträge Dritter 1 -7'035 -2'416 -1'000 -1'000 -1'500 -1'119\n\nTorfeld Süd\n\nE60.5.021\n\nPlanung mit Fussballstadion\nVolk 21.10.2007 1’600’000\nZK ER 27.08.2012 300’000\nZK ER 23.03.2015 300’000\n\n1 2'200 1'900 300\n\nE60.5.518\nFussballstadion, Beitrag \nVolk 24.02.2008\n\n1 17'000 4'000 6'000 7'000\n\nE60.6.021 Beiträge Dritter 1 -600 -600\n\nTelli\n\nG26.5.015\nRolling Rock, Neumattstrasse \ninkl. Beachvolley, Beitrag Stadt\nER 09.12.2013\n\n1 2'230 1'744 486\n\n▲ G60.5.018\nRegionales Hallenbad, \nErneuerung, Anteil Stadt an \nProjektierung\n\n2 1'300 300 500 500\n\n▲ G60.5.019\nRegionales Hallenbad, \nErneuerung, Anteil Stadt an \nRealisierung\n\n4 6'400 3'200 3'200\n\nStadtteil Rohr\n\n▲ I60.5.015\nSportinfrastr. Rohr, Sportanlagen, \nEtappe 1\n\n5 2'700 2'700\n\nI60.5.023\nSportinfrastr. Rohr, Sportanlagen, \nEtappe 2, Projektierung\n\n5 160 160\n\n▲ I60.5.025\nSportinfrastr. Rohr, Sportanlagen, \nEtappe 2, Realisierung\n\n5 1'600 1'600\n\n▲ I60.6.015\nSportinfrastr. Rohr, Beitrag \nSport-Toto-Fonds\n\n5 -100 -100\n\nSchachen\n\n● K17.5.015\nErn. Sporthalle Schachen, \nTeil-Sanierung\nBudget 01.01.2016\n\n2 900 400 500\n\n▲ K60.5.015\nErn. Sporthalle Schachen, \nRealisierung\n\n5 35'000 35'000\n\nNachbargemeinden\n\nM26.5.018\nNeubau Tennishalle Obermatt, \nBuchs, Beitrag\n\n5 500 500\n\nAllgemein\n▲ Z60.5.011 Sporthalle 3-fach, Wettbewerb 5 280 280\n\n▲ Z60.5.013 Sporthalle 3-fach, Projektierung 5 1'200 1'200\n\n▲ Z60.5.015 Sporthalle 3-fach, Realisierung 5 12'000 12'000\n\n3 Schulen 57'271 21'854 2'957 5'222 10'999 10'820 5'000 7'300 3'210 3'770 270 3'010 2'000 -19'141\n\n3000 Schulanlagen\n\nInnenstadt\n\nA17.5.015\nKindergarten Asylstrasse, \nSanierung\n\n5 260 260\n\nZelgli\n\n● B17.5.035\nZelgli, Schanzmätteliturnhalle, \nErn. Küche\nBudget 01.01.2016\n\n2 300 300\n\n▲ B60.5.015 Schulanlage Zelgli, Sanierung 5 3'000 300 1'000 1'700\n\n▲ B60.5.025\nZelgli, Schanzmätteliturnhalle, \nSanierung\n\n5 2'000 200 1'800\n\n▲ B60.5.035\nZelgli, Turnhalle Pestalozzistr., \nSanierung\n\n5 3'350 270 270 2'810\n\n▲ B60.5.203\nKindergarten Binzenhof, \nProjektierung\n\n2 125 125\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n93\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n3000 Schulanlagen\n\n▲ B60.5.205\nKindergarten Binzenhof, \nRealisierung\n\n4 1'250 500 750\n\nGoldern\n\nC60.5.015 Kindergarten Goldern, Sanierung 5 1'000 1'000\n\nGönhard\n\nD60.5.021\nErw. Schulanlage Gönhard exkl. \nFuSTA, Wettbewerb\nER 16.06.2014\n\n1 235 1 234\n\n▲ D60.5.023\nErw. Schulanlage Gönhard exkl. \nFuSTA, Projektierung\n\n2 520 200 320\n\n▲ D60.5.025\nErw. Schulanlage Gönhard exkl. \nFuSTA, Realisierung\n\n4 5'200 2'000 3'200\n\nD60.5.035\nErw. Schulanlage Gönhard, \nProvisorien\nER 09.12.2013\n\n1 870 546 24 300\n\n▲ D60.5.035\nErw. Schulanlage Gönhard, \nProvisorien\nZusatzkredit\n\n2 600 600\n\nTelli\n\nG60.5.015\nErw. Primarschulhaus Telli, \nRealisierung\nER 09.12.2013\n\n1 4'480 2'783 1'697\n\nG60.5.025\nErw. Kindergartenabteilung Telli, \nRealisierung\nER 26.08.2013\n\n1 1'110 1'000 110\n\n▲ G60.5.035 Schulanlage Telli, Sanierung 5 2'000 200 1'800\n\nAare Nord\n\nH60.5.013\n\nSchulanlage Aare, 3-fach \nKindergarten,  \nProjektierung\nBudget 01.01.2014\n\n1 300 194 106\n\nH60.5.015\nSchulanlage Aare, 3-fach \nKindergarten, Realisierung\nER 19.01.2015\n\n1 3'875 1'000 2'875\n\nSchachen\n\nK17.5.015\nSchulanlage Schachen, \nSanierung Singsaal\n\n5 550 350 200\n\nK60.5.033\nSchulanlage, Primarschule \nErweiterung, Projektierung\nER 23.03.2015\n\n1 700 100 500 100\n\n▲ K60.5.035\nSchulanlage, Primarschule \nErweiterung, Realisierung\n\n4 5'720 2'860 2'860\n\nK60.5.045\nSchulanlage OSA, Oberstufe, \nSofortmassnahmen, Realisierung\nBudget 01.01.2015\n\n1 360 360\n\n▲ K60.5.055\nSchulanlage OSA, Oberstufe, \nkurzfristige statische \nMassnahmen, Realisierung\n\n4 4'000 300 2'500 1'200\n\n▲ K60.5.065\nSchulanlage OSA, Oberstufe, \nlangfristige Massnahmen, \nRealisierung\n\n4 16'000 2'000 2'000 5'000 7'000\n\nDamm\n\nL17.5.015 Kindergarten, Sanierung 5 400 400\n\nNachbargemeinden\n\nM12.5.058\n\nKreisschule Buchs / Rohr,  \nKindergarten Rösslimatt, \nNeubau\nBudget 03.03.2013\n\n1 590 590\n\nM12.5.068\n\nKreisschule Buchs / Rohr,  \nKindergarten Neudorf,  \nSanierung Heizung, Anteil Stadt\nKreisschulrat 05.12.2013\n\n1 98 98\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n\t● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n94\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n3000 Schulanlagen\n\nM12.5.098\nKreisschule Buchs / Rohr, Kin-\ndergarten Triesch, Erweiterung\nKreisschulrat 05.12.2013\n\n1 193 193\n\nM12.5.108\nKreisschule Buchs / Rohr, Schul-\nhaus Gysimatte, Provisorium\nKreisschulrat  27.03.2014\n\n1 132 114 18\n\nM12.5.118\n\nKreisschule Buchs / Rohr,  \nKindergarten Auenhalle,  \nBauprovisorium\nKreisschulrat 27.03.2014\n\n1 63 63\n\nM12.5.128\n\nKreisschule Buchs / Rohr,  \nDreifachkindergarten / Fusta, \nAarau Rohr, Wettbewerb\nKreisschulrat 27.03.2014\n\n1 37 37\n\nM12.5.138\n\nKreisschule Buchs / Rohr, \nUmsetzung Pädagogischer \nInformatik Support\nKreisschulrat 25.09.2014\n\n1 193 108 56 29\n\nM12.5.148\n\nKreisschule Buchs / Rohr, \nDreifach kindergarten / Fusta, \nAarau Rohr, Projektierung und \nHeizung\nKreisschulrat Beschluss pendent\n\n2 126 126\n\nM12.5.158\nKreisschule Buchs / Rohr, \nDreifachkindergarten, Aarau Rohr,  \nRealisierung\n\n2 1'200 700 500\n\nM12.5.168\n\nKreisschule Buchs / Rohr, Schul-\nhaus Gysimatte, Aufstockung, \nProvisorien\nBeschluss Kreisschulrat pendent\n\n2 250 210 20 10 10\n\nM12.5.178\nKreisschule Buchs / Rohr, \nSchulhaus Stäpfli, Aarau Rohr, \nInnensanierung\n\n5 300 300\n\n3023 Berufsschulen\n\nHKV Aarau / Pestalozzischulhaus\n\nA60.5.015\nHKV Aarau, Erneuerung, \nRealisierung\nER 19.09.2011\n\n1 17'500 17'472 28\n\nA60.5.015\nHKV Aarau, Erneuerung, \nRealisierung, \nerwartete Kreditüberschreitung\n\n1 1'641 1'641\n\nA60.6.015\nHKV Aarau, Beiträge, \nRealisierung\n\n1 -17'500 -17'500\n\nA60.6.015\nHKV Aarau, Beiträge, \nRealisierung\n\n1 -1'641 -1'641\n\nA60.6.016\nHKV Aarau, Beitrag \nGebäudeprogramm\n\n1 -45 -45\n\nA60.6.018 HKV Aarau, Beiträge BKS 1 -4'169 -1'200 -2'969\n\nBerufsschule Telli\n\nG60.5.033\nIndoor-Sprintanlage / Kraftraum, \nProjektierung\nFinanzierung durch BSA\n\n2\n\n▲ G60.5.035\nIndoor-Sprintanlage / Kraftraum, \nRealisierung\n\n4 2'730 2'000 730\n\n▲ G60.6.035\nIndoor-Sprintanlage / Kraftraum, \nBeitrag Berufsschule\n\n4 -2'730 -2'000 -730\n\n4 Soziales 83'030 947 190 809 7'360 12'300 21'450 19'584 20'390\n\n4100 FuSTA\n\nGönhard\n\nD60.5.011 def. FuSTA, Wettbewerb 5 190 190\n\nD60.5.013\ndef. FuSTA, Projektierung\nBudget 01.01.2015\n\n1 200 200\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n95\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n4100 FuSTA\n▲ D60.5.015 def. FuSTA, Realisierung 5 3'200 3'200\n\nTorfeld Süd\n\nE60.5.000\nFuSTA, Krippe Torfeld Süd\nPrivatfinanzierung\n\n5\n\nTelli\n\nG60.5.023\nFuSTA, Projektierung  \nFuSTA Telli def.\n\n5 200 200\n\n▲ G60.5.025\nFuSTA, Realisierung  \nFuSTA Telli def.\n\n5 2'000 2'000\n\nStadtteil Rohr\n\nI60.5.011\nFuSTA, Wettbewerb,  \nAnteil Stadt  \nER 24.03.2014\n\n1 110 110\n\n▲ I60.5.013\nFuSTA, Projektierung FuSTA /  \nDreifachkindergarten, Anteil Stadt\n\n2 760 300 460\n\n▲ I60.5.015 FuSTA, Realisierung, Anteil Stadt 2 3'250 800 1'500 950\n\n▲ I60.6.013 Anteil Kreisschule Buchs / Rohr 2 -380 -150 -230\n\n4300 Subventionen, Beiträge\n\nTelli\n\nG17.5.015\nGZ Telli, Flachdachsanierung\nBudget 01.01.2012 450'000\nZK 09.12.2013 180'000\n\n1 630 550 80\n\n4601 Alterssiedlung Herosé\n▲ D60.5.021 Ersatzneubau, Wettbewerb 2 100 100\n\nD60.5.023\nErsatzneubau, Projektierung\nBudget 01.01.2010 100'000\nBudget 01.01.2012 700'000\n\n1 800 10 500 290\n\n▲ D60.5.023 Projekterweiterung 4 300 300\n\n▲ D60.5.025 Ersatzneubau, Realisierung 5 11'300 11'300\n\n4602 Pflegeheim Herosé\n\n▲ D60.5.011\nHauptgebäude; Ersatzneubau, \nWettbewerb\n\n2 350 350\n\nD60.5.013\n\nHauptgebäude;  \nGesamtsanierung, Projektierung\nBudget 01.01.2012 600'000\nBudget 01.01.2012 100'000\n\n1 700 40 660\n\n▲ D60.5.013 Projekterweiterung 4 3'700 1'700 2'000\n\n▲ D60.5.015\nHauptgebäude; Gesamt- \nsanierung, Realisierung\n\n5 43'700 5'000 20'000 18'700\n\nD60.5.023\n\nHerzoghaus; Gesamtsanierung, \nProjektierung\nBudget 01.01.2011 250’000\nBudget 01.01.2012 50’000\n\n1 300 6 294\n\n▲ D60.5.025\nHerzoghaus; Gesamtsanierung, \nRealisierung\n\n5 3'300 3'300\n\n4603 Pflegeheim Golatti\n\nA60.5.013\n\nMilchgasse; Sanierung,  \nProjektierung\nBudget 01.01.2011 250’000\nBudget 01.01.2012 150’000\n\n1 400 341 59\n\n▲ A60.5.014 Projekterweiterung 2 175 175\n\n▲ A60.5.015\nMilchgasse; Erneuerung, \nUmbau, evtl. Erweiterung, \nRealisierung\n\n3 7'800 4'000 3'800\n\n5 Öffentliche Sicherheit 865 400 920 -455\n\n5001 Verkehr\n\n● Z50.5.015\nErsatz von 9  \nzentralen Parkuhren \nBudget 01.01.2016\n\n2 200 200\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n\t● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n96\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n5100 Feuerwehr\n\n● Z51.5.035\nErsatz Schlauchverleger-\nfahrzeug\nBudget 01.01.2016\n\n2 700 700\n\nZ51.5.045\nErsatz Autodrehleiter\nBudget 01.01.2015\n\n1 1'200 400 800\n\nZ51.6.035 Schlauchverleger (Beitrag AGV) 2 -455 -455\n\nZ51.6.045\nErsatz Autodrehleiter  \n(Beitrag AGV)\n\n1 -780 -780\n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen 185'103 23'960 16'945 14'284 15'699 13'155 11'620 11'490 8'050 11'900 11'900 7'400 7'400 30'750\n\n6001\nStadtentwicklung, \nWirtschaft\nInnenstadt\n\n▲ A60.5.025 Arealentwicklung Kaserne 2 350 50 100 100 100\n\nGönhard\n\nD60.5.011\n\nWSB Bahnhof, Entwicklungs-, \nNutzungs- und \nSondernutzungsplanung\nBudget 01.01.2010 500’000\nZK ER 16.06.2014 250’000\n\n1 750 600 150\n\nD60.6.011 WSB Bahnhof, Beiträge Dritte 1 -250 -250\n\nD60.6.011\nWSB Bahnhof, Beiträge Dritte, \nZusatz\n\n2 -150 -50 -100\n\nStadtteil Rohr\n\nI60.5.011\nGebietsplanung Hinterfeld Rohr, \nArealentwicklung\nBudget 01.01.2013\n\n1 250 102 60 88\n\nI60.5.023\nGebietsplanung Hinterfeld Rohr,\nSondernutzungsplanung\n\n4 100 100\n\nAllgemein\n\nZ60.5.011\nÜberprüfung und Anpassung BNO\nER 17.06.2013\n\n1 1'175 693 300 182\n\nZ60.5.021\nInventar schützenswerter Bauten\nBudget 01.01.2014\n\n1 150 100 50\n\nZ60.6.011 Beitrag Kanton 1 -500 -300 -200\n\n6200  Verkehrsflächen\n\nZ62.5.035\n\nSanierung öffentliche \nBeleuchtung, \nLeuchtmittel, 1. Etappe\nBudget 01.01.2015\n\n1 400 400\n\n● Z62.5.045\n\nSanierung öffentliche \nBeleuchtung, \nLeuchtmittel, 2. Etappe\nBudget 01.01.2016\n\n2 1'200 400 400 400\n\nZ62.5.105\nSanierung öffentliche Beleuch-\ntung, Natriumdampflampen,\nim normalen Unterhaltszyklus\n\n6201  Gewässer, Natur\n\nA62.5.015\nStadtbach, Sanierung Hammer\nBudget 01.01.2014\n\n1 150 13 137\n\nA62.5.025\nStadtbach, Sanierung Abschnitt \nHammer 8 (Läuchli)\nBudget 01.01.2015\n\n1 110 110\n\nD62.5.015\nErsatz Brückenplatte IBA \nGebäude, Bachstrasse 2\n\n3 500 500\n\nH62.6.015\nHochwasser Massnahmen Aare, \nVeräusserung temp. Elemente\n\n1 -63 -63\n\nZ62.5.015\nStadtbach, Brückensanierungen\nBudget 01.01.2012\n\n1 619 400 219\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n97\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n6201 Gewässer, Natur\n\n● Z62.5.023\nStadtbach, Hochwasser-Mass-\nnahmen, Projektierung\nBudget 01.01.2016\n\n2 150 50 50 50\n\nZ62.5.025\nStadtbach, Hochwasser-\nMassnahmen, Anteil Stadt\n\n2 1'350 650 700\n\nZ62.5.035\nStadtbach, Schalte Suhr, Ersatz\nBudget 01.01.2015\n\n1 150 150\n\n6210\nKantonsstrassen: \nDekretsgemässe Verpflichtungen\nInnenstadt\n\nA62.5.028\nBahnhofstrasse / Bushof, \nProjektteil Kanton \nVolk 17.05.2009 \n\n1 6'696 2'657 4'039\n\nA62.5.048\n\nMassnahmen zur Verkehrsopti-\nmierung und -regelung, Aarau \nSüdwest, Busstreifen Schönen-\nwerderstr., Nettoanteil Stadt\nDekr. 01.01.2002 \n\n1 1'500 795 454 251\n\nA62.5.068\n\nTotalerneuerung Aarebrücke \nB-023 (Kettenbrücke), \nNettoanteil Stadt 30 %\nVolk  28.09.2014\n\n1 9'867 8 1'000 3'000 3'000 2'859\n\nA62.5.078\nVerkehrsmanagement, \nProjektierung, Anteil Stadt\nDekr. 01.01.2008\n\n1 200 100 100\n\nA62.5.079\nVerkehrsmanagement, \nRealisierung, Anteil Stadt\nDekr. 01.01.2013\n\n1 1'900 500 900 500\n\nA62.5.088\nVerkehrsmanagement, Anpas-\nsung Kreuzplatz (Nettoanteil)\nDekr. 01.01.2015\n\n1 2'000 100 1'900\n\nA62.5.099\nBahnhofstr./Aargauerplatz, \nDefinitivum (Nettoanteil Stadt)\nDekr. 01.01.2014\n\n1 750 100 100 300 250\n\nA62.5.118\n\nSchiffländestrasse /\nMühlemattstrasse, \nFussgängerschutzmassnahmen\nDekr. 01.01.2015\n\n1 120 120\n\n● A62.5.128\nBelagssanierung Bahnhofstrasse Ost\nDekr. 01.01.2016\n\n2 450 150 300\n\nA62.6.028 Bundesbeitrag (Agglo.-Proj.) 1 -1'000 -1'000\n\nZelgli\n\nB62.5.018\nEntfelderstrasse, \nBelagssanierung\nDekr. 01.01.2008\n\n1 3'800 150 1'750 1'750 150\n\nB62.5.028\nRadverkehrsmassnahmen Rain\nDekr. 01.01.2014\n\n1 165 85 80\n\nGönhard\n\nD62.5.118\nAusbau Knoten Gais / Hint. \nBahnhofstrasse, Anteil Stadt\n\n5 9'000 4'500 4'500\n\nTorfeld Süd\n\n● E62.5.019\nBGK Buchserstrasse / Tramstrasse\nRealisierung, Anteil Stadt\nDekr. 01.01.2016\n\n2 3'000 80 450 800 1'000 670\n\nTorfeld Nord\n\nF62.5.018\nBGK Rohrerstrasse, Planung und \nProjektierung, Anteil Stadt\nBudget 01.01.2013\n\n1 150 50\n\nF62.5.019\nBGK Rohrerstrasse,\nRealisierung, Anteil Stadt\n\n5 1'500 1'500\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n\t● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n98\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n6210 Kantonsstrassen: Dekretsgemässe Verpflichtungen\n\nAare Nord\n\nH62.5.018\n\nWeinberg Umgest. Kreisel, \nProjektierung und Realisierung \nProvisorium\nDekr. 01.01.2007\n\n1 100 100\n\nH62.5.019\nWeinberg Umgest. Kreisel, \nRealisierung \nDefinitivum\n\n5 700 450 250\n\nStadtteil Rohr\n\nI62.5.028\nBGK Hauptstrasse Rohr,\nPlanung und Projektierung, \nAnteil Stadt\n\n5 150 150\n\nI62.5.029\nBGK Hauptstrasse Rohr\nRealisierung, Anteil Stadt\n\n5 2'000 2'000\n\n● I62.5.038\n\nHauptstrasse, Rohr - \nRupperswil, Anteil Stadt\nBudget  01.01.2016\nDekr.  01.01.2016\n\n2 265 25 25 215\n\nI62.5.048\n\nSan. Bushaltestellen Quellhölzli \nSüd und Rigistrasse Nord und \nSüd, Anteil Stadt\nDekr. 01.01.2015\n\n1 380 250 130\n\nAllgemein\n\nZ62.5.015\nLärmsanierung \nKantonsstrassen, 1. Etappe\nDekr. 01.01.2015\n\n1 1'000 1'000\n\n● Z62.5.025\nLärmsanierung \nKantonsstrassen, 2. Etappe\nDekr. 01.01.2016\n\n2 400 400\n\nZ62.5.999 Lärmsanierung Kantonsstrassen 2 2'761 1'400 1'000 361\n\nGrundkredit Werterhaltung 5 6'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000\n\n6220 Gemeindestrassen\n\nInnenstadt\n\nA62.5.115\n\nBahnhof, Beitrag Erschliessung \nBahnhofneubau \n(Nettoanteil Stadt)\nVolk 28.11.2004\n\n1 4'870 4'870\n\nA62.5.125\nBahnhof, Gestaltung Bahnhof-\nplatz/PU-Ost\nVolk 17.05.2009\n\n1 8'331 8'331\n\nA62.5.215\n\nLaurenzenvorstadt West, \nBelagsersatz\nBudget 01.01.2008 500’000\nZK ER 16.06.2014 930’000\n\n1 1'430 45 460 925\n\nA62.5.223\nVordere Vorstadt, Belagssanie-\nrung, Projektierung\nER 25.08.2014\n\n1 175 15 160\n\n▲ A62.5.225\nVordere Vorstadt, Belagssanie-\nrung und Umgestaltung\n\n2 2'400 100 1'300 1'000\n\nA62.5.255\nSchiffländestrasse /\nMühlemattstrasse\nBudget 01.01.2014\n\n1 110 79 31\n\nA62.5.465\nÖffentl. Raum, Neugestaltung \nSchlossplatz, Realisierung\nER 21.01.2013\n\n1 1'560 968 592\n\nA62.5.705\nSanierung, Verbindung und \nBeleuchtung Graben / Igelweid\n\n5 500 500\n\nA62.6.125 Bahnhof, Beiträge Dritter 1 -1'239 -1'239\n\nA62.6.126\nBahnhof, Bushofdach, Agglo.\nBeitrag\n\n1 -1'240 -1'240\n\nZelgli\n\nB62.5.285\nZurlindenstrasse\nBudget 01.01.2014\n\n1 145 125 20\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n99\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n6220 Gemeindestrassen\n\nGoldern\n\nC62.5.025\nGeneral Guisan-Str., Ostteil /\nGoldernstr.\nBudget 01.01.2013\n\n1 650 343 307\n\nGönhard\n\nD62.5.015\nHint. Bahnhofstr., Verbreiterung \nbeim WSB-Bahnhof\nBudget 01.01.2008\n\n1 1'000 340 660\n\nD62.5.115\nLärmschutz, Gönhard \nBudget 01.01.2001\n\n1 265 145 120\n\nD62.5.125\nEntlastungsmassnahmen \nGönhard / Goldern\nBudget 01.01.2014\n\n1 200 100 100\n\nD62.5.215\nWeltistrasse\nBudget 01.01.2013\n\n1 750 178 572\n\nD62.6.115 Lärmschutz, Bundesbeitrag 1 -29 -29\n\nTorfeld Süd\n\nE62.5.015\n\nVerbindung Industrie-, \nNeubuchsstr., Anteil Stadt \n(ER 21.01.2013)\nER 24.02.2014\n\n1 3'286 473 2'813\n\nE62.5.065\n\nIndustriestrasse West/Ost \nRealisierung, Anteil Stadt\n(ER 21.01.2013)\nER 24.02.2014\n\n1 4'371 282 1'700 2'389\n\nE62.5.115\nWSB-Haltestelle, Anteil Stadt\nER 21.01.2013\n\n1 1'380 67 680 633\n\nE62.5.163\nPasserelle Torfeld Süd - Nord, \nProjektierung\nBudget 01.01.2009\n\n1 500 79 421\n\nE62.5.165\nPasserelle Torfeld Süd - Nord, \nRealisierung, Beitrag Stadt\nER 21.01.2013\n\n1 1'620 1'620\n\nE62.5.213\nSanierung Florastrasse, \nProjektierung\nBudget 01.01.2011\n\n1 70 70\n\nE62.5.215\nSanierung Florastrasse, \nRealisierung\n\n4 400 400\n\nE62.6.015 Bundesbeitrag (Agglo.-Proj.) 1 -1'000 -1'000\n\nE62.6.065\nIndustriestrasse West, \nRealisierung, Beiträge Dritter\n\n1 -920 -920\n\nE62.6.066\nIndustriestrasse, West, \nRealisierung, Beitrag Kanton\n\n1 -120 -120\n\nE62.6.075\nIndustriestrasse Ost, \nRealisierung, Beiträge Dritter\n\n1 -1'080 -1'080\n\nTorfeld Nord\n\nF62.5.013\nErschliessungsspange, \nProjektierung\nBudget 01.01.2011\n\n1 250 75 175\n\n▲ F62.5.015\nErschliessungsspange, \nRealisierung\n\n2 2'400 1'400 1'000\n\nF62.5.025\nSticherschliessung, \nBaufelder 1 und 2\nBudget 01.01.2013\n\n1 500 500\n\nF62.5.063\nFussgänger- u. Velobrücke, \nProjektierung\nBudget 01.01.2011\n\n1 100 75 25\n\nF62.5.065\n\nFussgänger- u. Velobrücke, \nRealisierung\nBudget 01.01.2013 1'000'000\nZK ER 15.06.2015 620'000\n\n1 1'620 500 1'120\n\nF62.5.113 Oeffentlicher Park, Projektierung 5 200 200\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n\t● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n100\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n6220 Gemeindestrassen\n▲ F62.5.115 Oeffentlicher Park, Realisierung 5 2'000 2'000\n\nF62.5.163\nFuss- und Radweg, \nProjektierung\nBudget 01.01.2011\n\n1 100 7 93\n\nF62.5.165\nFuss- und Radweg, Realisierung\nBudget 01.01.2014\n\n1 700 700\n\nF62.5.213 Ostteil, Projektierung 5 100 100\n\nF62.5.215 Ostteil, Realisierung 5 1'000 1'000\n\nF62.6.015\nErschliessungsspange, \nBeiträge Dritter\n\n2 -1'900 -1'900\n\nF62.6.025\nSticherschliessung, \nBeiträge Dritter\n\n1 -500 -500\n\nF62.6.215 Ostteil, Beiträge Dritter 5 -600 -600\n\nTelli\n\nG62.5.013\nTellistrasse, Umgestaltung, \nProjektierung\nBudget 01.01.2007\n\n1 500 113 387\n\n▲ G62.5.015\nTellistrasse, Umgestaltung, \nRealisierung\n\n5 7'500 7'500\n\n▲ G62.5.035\nNeumattstrasse, Neugestaltung, \nRealisierung \n\n5 2'000 2'000\n\nG62.5.045 Girixweg, Neugestaltung 5 1'000 1'000\n\n▲ G62.6.015\nTellistr. Umgest. Realisierung, \nAgglo Beitrag Bund\n\n5 -1'680 -1'680\n\nAare Nord\n\nStadtteil Rohr\n\nI62.5.165\nBibersteinerstrasse, Rückbau\nBudget 01.01.2013 \n\n1 300 300\n\n▲ I62.5.165\nBibersteinerstrasse, Rückbau, \nZusatzkredit\n\n2 1'291 1'291\n\nI62.5.175\nQuellhölzlistrasse\nBudget 01.01.2013\n\n1 250 227 23\n\n● I62.5.263\nHinterfeld, Neuerschliessung, \nProjektierung\nBudget 01.01.2016\n\n2 200 50 150\n\n▲ I62.5.265\nHinterfeld, Neuerschliessung, \nRealisierung\n\n5 2'500 2'500\n\nI62.5.315\nStrassenraumgestaltungen /\nVerkehrsberuhigung\nBudget 01.01.2012\n\n1 200 96 104\n\nSchachen\n\nK62.5.023\nMaienzugplatz, Sanierung, \nProjektierung\n\n5 130 130\n\n▲ K62.5.025\nMaienzugplatz, Sanierung, \nRealisierung\n\n5 2'160 2'160\n\nK62.5.035 Schachenallee 4 660 660\n\nAllgemein\n\n▲ Z62.5.015\nLärmschutz Gemeindestrasse, \nAusführung,  \nca. 8 Strassenzüge\n\n2 1'830 350 700 480 300\n\nZ62.5.025\n\nRahmenkredit Werterhalt \nGemeindestrassen,\n1. Etappe\nBudget 01.01.2015\n\n1 1'395 1'395\n\n● Z62.5.035\nRahmenkredit Werterhalt Ge-\nmeindestrassen, 2. Etappe\nBudget 01.01.2016\n\n2 1'100 1'100\n\nZ62.5.999 Grundkredit Werterhalt 5 38'200 1'000 400 4'600 4'600 4'600 4'600 4'600 4'600 4'600 4'600\n\nZ62.6.015\nLärmschutz Gemeindestrasse, \nAusführung, ca. 8 Strassenzüge, \nBeiträge Kanton\n\n5 -200 -50 -50 -100\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n101\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n6230 Parkplätze\n\nGönhard\n\nD60.5.065\nVelo PP und Zugang zur Bahn, Bhf. \nSüd, Realisierung\nVolk 27.11.2011\n\n1 4'695 4'695\n\nD60.6.065\nVelo PP Bleichemattstr., \nBeiträge Dritter\n\n1 -1'000 -1'000\n\nD60.6.066\nVelo PP Bleichemattstr.,  \nEntnahme Ersatzabgabefonds\n\n1 -368 -368\n\nD60.6.067\nVelo PP Bleichenmattstr., \nBeitrag Kanton\n\n1 -900 -900\n\n6300 Abwasserentsorgung\n\nInnenstadt\n\n● A63.5.175\nBahnhofstrasse \n(Güterstr. - Kreuzplatz)\nBudget  01.01.2016\n\n2 1'430 500 930\n\nA63.5.185\n\nÜberbauung Mühlemattstrasse, \nUmlegung Kanalisations- und \nSauberwasserleitung\nBudget 01.01.2015\n\n1 750 300\n\nA63.5.215\nRauchensteinstr. / Hunzikerstr.\nBudget 01.01.2015\n\n1 620 620\n\nA63.5.315 Obere Vorstadt 4 550 550\n\nZelgli\n\nGoldern\n\nC63.5.015\nGeneral Guisan-Strasse /\nGoldernstrasse\nER 21.01.2013\n\n1 2'200 1'225 975\n\nGönhard\n\nD63.5.015 Bachmattweg 4 300 300\n\nD63.5.065 Ahornweg 4 400 400\n\nD63.5.165 Dufourstrasse 3 1'000 700 300\n\nD63.5.215\nSaxerstrasse \n(Anschluss Ahornweg)\n\n3 240 240\n\nD63.5.265\nLerchenweg \n(Gotthelfstr. - Brügglifeldweg)\n\n3 330 330\n\nD63.5.275\nVelo PP und Zugang zur Bahn,  \nBhf. Süd, Realisierung\nVolk 27.11.2011\n\n1 235 221 14\n\nD63.5.285 Buchserstrasse 5 520 520\n\n▲ D63.5.295\nGotthelfstrasse / Buchenweg\nHeinerich-Wirri-Strasse\n\n2 1'700 500 800 400\n\nTorfeld Süd\n\nE63.5.015\n\nIndustriestrasse Ost, Verlegung \nSchmutz wasserleitung, Entla-\nstungsleitung Torfeld Süd\nBudget 01.01.2013\n\n1 1'200 937 263\n\nE63.6.015 Industriestrasse Ost, Beiträge 1 -1'200 -1'200\n\nTorfeld Nord\n\nF63.5.015 Rohrerstrasse 4 1'400 1'400\n\nF63.5.065\nTorfeld Nord\nBudget 01.01.2014\n\n1 600 300 300\n\nTelli\n\nG63.5.065 Girixweg 5 400 400\n\nG63.5.115 Tellistrasse 4 300 300\n\nG63.5.175 Weihermattstrasse 4 360 360\n\nAare Nord\n\nH63.5.115\nErlinsbacherstrasse \nWestteil-Gde.grenze\n\n5 850 850\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n\t● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n102102\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n6300 Abwasserentsorgung\n\n● H63.5.165\nHungerbergstrasse\nBudget 01.01.2016\n\n2 570 570\n\nH63.5.265 Knoten Weinberg 5 560 560\n\nStadtteil Rohr\n\nI63.5.065\nSanierungen Gebiet S3 Rohr\nBudget 01.01.2010\n\n1 225 120 105\n\nI63.5.085\nSanierungen im Ausser- \nund Unterdorf\nBudget 01.01.2012\n\n1 200 52 148\n\nI63.5.115 Hinterfeld, Neubau 4 700 100 600\n\n● I63.5.125\nGrabenstrasse West, Neubau\nBudget     01.01.2016\n\n2 100 100\n\nI63.5.165\nKiesgrubenareal, Neubau\nBudget 01.01.2015\n\n1 300 50 250\n\nDamm\n\nL63.5.015\nDammweg \n(In der Rüti - Im Ifang)\n\n4 500 500\n\nAllgemein\nGrundkredit Werterhaltung inkl. \nKalibervergrösserung\n\n5 14'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000 2'000\n\nZ63.6.999 Anschlussgebühren 1 -2'650 -350 -350 -350 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200\n\n7 Technische Betriebe 11'668 615 1'513 2'617 3'613 850 120 2'340\n\n7000 Werkhof\n\nG70.5.025\nErsatz Lift Waschraum\nBudget 01.01.2015\n\n1 125 125\n\n● G70.5.035\nWerkhof, Sanierung\nBudget 01.01.2016\n\n2 250 250\n\nZ70.5.025 Ersatz MAN, AG 8558 4 250 250\n\n● Z70.5.105\n\nErsatz Kehrsaugmaschine \nCityCat 5000,\nAG 20182\nBudget  01.01.2016\n\n2 280 280\n\nZ70.5.115\nErsatz Kehrsaugmaschine \nCityCat Euro 5, \nAG 21023\n\n4 180 180\n\nZ70.5.125 Ersatz Ladog, AG 6699 4 200 200\n\nZ70.5.135\nErsatz Traktor John Deere, \nAG 383397\n\n5 120 120\n\nZ70.5.145\nErsatz Traktor John Deere, \nAG 6776\n\n4 120 120\n\n● Z70.5.155\nErsatz Traktor Aebi, AG 331954\nBudget 01.01.2016\n\n2 170 170\n\n7002 Grünanlagen\n\nA60.5.063\nKasinogarten Nordteil, Projek-\ntierung\n\n5 200 200\n\nA60.5.065\nKasinogarten Nordteil, Reali-\nsierung\n\n5 1'450 1'450\n\nD60.5.235\nSanierung Gönhardgüter  \n5. Etappe\n\n5 690 690\n\n● E60.5.315\nGrünraum Torfeld Süd, \nAnteil Stadt\nBudget 01.01.2016\n\n2 462 462\n\nH60.5.365\nSpielanlage Scheibenschachen\nBudget 01.01.2014\n\n1 260 260\n\n7003 Sportanlagen\n\nK60.5.015\nErsatz Kunstrasenplatz \nSchachen\n\n4 500 500\n\n7100  Schwimmbad\n\nK60.5.525\nSprungbecken neu auskleiden  \n(Folie oder Chromstahl)\n\n4 150 150\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n103103\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\n7200 Abfallbewirtschaftung\n\n● E70.5.015\nGlassammelstelle Torfeld Süd\nBudget 01.01.2016\n\n2 150 150\n\nZ70.5.125\nErsatz Kehrichtwagen Scania, \nAG 7979\nBudget 01.01.2015\n\n1 400 400\n\nZ70.5.135\nErsatz Kehrichtwagen Renault, \nAG 103300\n\n4 400 400\n\n7300 Friedhof\n\nB73.5.015\nTotenhäuschen\nBudget 01.01.2013\n\n1 500 72 428\n\nB73.5.025\nUmsetzung Wegesystem, \n1. Etappe\nBudget 01.01.2014\n\n1 630 167 150 150 163\n\n7301 Krematorium, Bestattungen\n\nB60.5.025\nAbdankungshalle, Sanierung \nDachrand\nBudget 01.01.2013\n\n1 331 331\n\nB60.5.113\nAbbruch / Neubau Ofen 1, \nProjektierung\nBudget 01.01.2014\n\n1 300 45 150 105\n\n▲ B60.5.115\nAbbruch / Neubau Ofen 1, \nRealisierung\n\n2 3'550 1'050 2'500\n\n9 Abschluss\n\n9999 Abschluss -3'780\n\n5900 Passivierte Einnahmen\n\n5900.01 Einwohnergemeinde -3'430\n\n5900.04 Abwasserbeseitigung -350\n\n5900.05 Abfallbewirtschaftung 0\n\n5900.06 Krematorium 0\n\n5900.07 Altersheim Herosé 0\n\n5900.08 Berufsschulen 0\n\n5900.09 Altersheim Golatti 0\n\n5900.10 Alterssiedlung Herosé 0\n\n6900 Aktivierte Ausgaben 49'308\n\n6900.01 Einwohnergemeinde 45'399\n\n6900.04 Abwasserbeseitigung 1'920\n\n6900.05 Abfallbewirtschaftung 150\n\n6900.06 Krematorium 1'155\n\n6900.07 Altersheim Herosé 350\n\n6900.08 Berufsschulen 0\n\n6900.09 Altersheim Golatti 234\n\n6900.10 Alterssiedlung Herosé 100\n\nin Tausend Franken\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n\t● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\n\n\n104\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng  \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n  bi\ns \n\n20\n14\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\n20\n25\n\n ff\n.\n\nLiegenschaften \nFinanzvermögen\n\n17'860 1'100 910 3'450 1'750 1'850 1'150 1'000 800 2'300 200 1'110 2'240\n\n10870.03\n\nMetzgergasse 2, Renovation \nInnenausbau Wohnungen/\nUmnutzung Fläche Post\nBudget 01.01.2013 400'000\nZK 17.06.2013 700'000\n\n1 1'100 1'100\n\n10870.60.06\nBündtenweg / Scheibenschachenstr., \nSanierung, Projektierung\nBudget 01.01.2014\n\n1 200 200\n\n10870.60.07\n\nKirchbergstrasse 10–14, \nGebäudehüllensanierung, \nProjektierung\nBudget 01.01.2014\n\n1 100 100\n\n▲ 10870.60.09\nBündtenweg / Scheibenscha-\nchenstr., Sanierung, Realisierung\n\n2 1'600 1'600\n\n10870.60.10\nAchenberg- / Kirchbergstr.  \nRenovation Innenausbau und \nElektro, Projektierung\n\n4 250 250\n\n▲ 10870.60.11\nAchenberg-/Kirchbergstr. \nRenovation Innenausbau und \nElektro, Realisierung\n\n4 1'750 1'750\n\n10870.60.12\nKirchbergstrasse 10–14,  \nGebäudehüllensanierung, \nRealisierung\n\n2 1'250 1'250\n\n● 10870.18.13\n\nPelzgasse 8, Innensanierung, \nHeizung, energetische  \nMassnahmen\nBudget 01.01.2016\n\n2 650 50 600\n\n10870.18.14\nHalde 2, Küche, Bäder, Fenster, \nInstallationen, energetische \nMassnahmen\n\n4 1'250 100 1'150\n\n10870.18.15\nHalden 12, Fenster, energetische \nMassnahmen, Wärmeerzeugung\n\n4 700 700\n\n10870.18.16\nErlinsbacherstrasse,  \nenergetische Massnahmen\n\n4 500 500\n\n10870.18.17\nHans-Fleiner-Weg 20 / 22,  \nSanierung Wärmeerzeugung\n\n4 300 300\n\n● 10870.18.18\nDiv. Liegenschaften, Sanierung \nUmgebung / Gärten\nBudget 01.01.2016\n\n2 560 560\n\n10870.18.19\nZollrain 12, Renovation Fassade \nund Fenster, Wärmeerzeugung \nund sanitäre Anlagen\n\n5 550 50 500\n\n10870.18.20\nHammer 20, Innenausbau und \nenergetische Massnahmen\n\n5 750 750\n\n▲ 10870.60.21\nErlinsbacherstrasse 25–39, \nGesamtsanierung\n\n5 2'700 200 300 2'200\n\n10870.60.22\nHans-Fleiner-Weg 20 / 22, \nGesamtsanierung\n\n5 1'200 200 1'000\n\n10870.18.23\nBeguttenalp, Sanierung Gebäu-\ndehülle und Wärmeverteilung, \nenergetische Massnahmen\n\n5 500 60 440\n\n10870.60.24\nHammer 16 / 18, Fassaden- und \nMetallerkerrenovation, Technik-\nerneuerung\n\n5 950 50 900\n\n10870.60.25 Obere Vorstadt 22, Sanierung 5 1'000 100 900\n\n▲ Investition in der Aarenau offen 5\n\nCode-Spalte \n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen\n2 Beschlussreif; Einstellung ins nächste Budget / Antrag an ER / Dekret\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag\n4 Projekt; Basis Kostenschätzung\n5 Projektideen\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n105Budget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\nBegründungen Investitionsbudget 2016\n\n1701.A17.5.195   Metzgergasse 18, Sanierung  \nDie Kassen- und Bar-Situation im Theater Tuchlaube entspricht  \nnicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Der Kassenbereich soll  \nneu grösser werden. Um die engen Platzverhältnisse besser \nnützen zu können, soll dazu die Bar (heute beim Eingang) an \ndie Südwand verlegt werden. Gleichzeitig wird der Teppich \nvom Erdgeschoss bis in den 3. Stock ersetzt. Ebenfalls sind \nMalerarbeiten im Treppenhaus und im Bar- und Kassenbereich  \nnotwendig. \n\n2600.K17.5.015    Erneuerung Sporthalle Schachen, \nTeilsanierung  \n\nDer Einwohnerrat hat mit Beschluss vom 11. Mai 2015 die \nErarbeitung eines Instandhaltungskonzeptes beschlossen. \nErste Untersuchungen zeigen, dass mit verschiedenen um-\nfangreicheren Massnahmen wie der Reparatur, dem Ersatz \ndes Flachdaches oder dem Ersatz der Hallenbeleuchtung zu \nrechnen ist. Diejenigen Massnahmen mit hohen Kostenfol-\ngen sollen rasch realisiert werden, damit der Nutzen bzw. die \nEnergieeinsparungen dieser kostenintensiven Massnahmen \nmöglichst lange anhalten.\n\n3000.B17.5.035    Schulanlagen Zelgli,  \nSanierung Schulküche \n\nDie Kochschule ist im Jahr 1949 erbaut worden. Die Sanierung  \nder zweiten Schulküche im 1. OG wird notwendig, da die \nSchule auf diese für den Kochschulunterricht angewiesen \nist und im jetzigen Zustand gemäss Gesundheitsinspektorat  \nnicht benutzt werden darf. Es sind neue Kochinseln, neue \nSpül- und Kühlbereiche sowie Abluftanlagen einzubauen. \nEbenfalls drängt sich gleichzeitig die Erneuerung der Haus-\ntechnik auf (Elektroinstallationen inkl. Beleuchtung, Sanitär-\ninstallationen, Wand- und Bodenbeläge).\n\n5001.Z50.5.015  Ersatz von 9 zentralen Parkuhren  \nDie im Jahre 2000 angeschafften zentralen Parkuhren müs-\nsen nach einer Betriebsdauer von 15 Jahren aus Altersgrün-\nden, d. h. wegen erhöhter Defektanfälligkeit der Münzprüfer \nsowie nur noch beschränkt verfügbarer Ersatzteile, ersetzt \nwerden.\n\n5001.Z51.5.035  Ersatz Schlauchverlegefahrzeug  \nDas heute im Einsatz stehende Schlauchverlegefahrzeug mit \nJahrgang 1990 (max. Lebensdauer 25 Jahre) muss altershalber  \nersetzt werden. Gemäss den Richtlinien der Aargauischen \n\nGebäudeversicherung (AGV) kann für dieses Stützpunktfahr-\nzeug mit einem Subventionsbeitrag von 65 % im Folgejahr \n2017 gerechnet werden.\n\n6200.Z62.5.045  Sanierung öffentliche Beleuchtung, \nLeuchtmittel, 2. Etappe\n\nQuecksilberdampflampen dürfen nicht mehr hergestellt wer-\nden und müssen deshalb durch moderne LED-Typen ersetzt \nwerden. Die Umsetzung erfolgt in vier Etappen in den Jahren \n2015 bis 2018. Die erste Etappe wird im Jahr 2015 ausgeführt, \nhier handelt es sich um die Genehmigung der 2. Etappe für \ndas Jahr 2016.\n\n6201.Z62.5.023  Stadtbach, Hochwasser- \nMassnahmen, Projektierung\n\nIm Auftrag des Departements Bau, Verkehr und Umwelt des \nKantons Aargau wurde im Jahr 2011 die Gefahrenkarte Hoch-\nwasser für die Aare, Aarau – Brugg, erarbeitet. Dabei wurden \nfür den Stadtbach mögliche Hochwasserszenarien untersucht \nund die sich daraus ergebenden hydraulischen Schwachstellen  \nabgeschätzt, welche zu Hochwasseraustritten führen könnten. \nDer Stadtrat beauftragte das Stadtbauamt, die Einzelmass-\nnahmen gemäss der «Massnahmenplanung» ohne die Mass-\nnahme «Ausbau Stadtbach Hintere Bahnhofstrasse» zu prüfen.\n\n6210.A62.5.128  Belagssanierung Bahnhofstrasse Ost, \n(Nettoanteil) Dekret \n\nDie Schmutzwasserkanalisation in der Bahnhofstrasse im \nAbschnitt Güterstrasse bis Kreuzplatz muss saniert werden. \nDer Kanton, als Strasseneigentümer, plant den gleichzeitigen \nBelagsersatz.\n\n6210.E62.5.019  BGK Buchserstrasse / Tramstrasse, \nRealisierung, (Nettoanteil) Dekret\n\nIm Jahr 2006 genehmigte der Grosse Rat die Verlegung des \nWSB-Trassees, welches im Abschnitt Aarau bis Suhr auf oder \nneben der Kantonsstrasse verläuft. Die Verlegung der WSB \nweg von der Kantonsstrasse eröffnet Handlungsspielraum \nfür gestalterische und betriebliche Optimierungen. Dazu ge-\nhören die Aufwertung der Strassenräume, die Förderung des \nstrassengebundenen öffentlichen Verkehrs, Verbesserungen \nfür den Langsamverkehr sowie betriebliche Optimierungen \nfür den motorisierten Individualverkehr. Das dazu erarbeitete \nBetriebs- und Gestaltungskonzept BGK liegt vor. Da auch die  \n\n\n\n106\n\nAarauerstrasse im Einzugsbereich des BGK – insbesondere \nmit dem Bavaria-Knoten – liegt, wurde der Abschnitt Bavaria  \nbis Kreisel Industriestrasse in die Planungen mit einbezogen. \nDurch eine strassenräumliche Aufwertung sollen die Auf-\nenthalts- und die Nutzungsqualität verbessert werden. Dabei \nwerden die Bedürfnisse von Anwohnerinnen und Anwohnern \nund Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmern aus funktio-\nnaler, verkehrstechnischer als auch aus gestalterischer Sicht \numfassend berücksichtigt. Ab 2016 beabsichtigt der Kanton, \ndie Realisierungsphase zu starten. Gemäss Strassenbaudekret \nmuss die Stadt 60 % der Kosten übernehmen. \n\n6210.I62.5.038  Hauptstrasse Rohr - Rupperswil, \n(Nettoanteil) Dekret \n\nDie K 244 verbindet den Stadtteil Rohr mit Rupperswil. Die \nKantonsstrasse ist in einem schlechten Zustand. Der Kanton  \nsieht die Sanierung der Asphaltbeläge und den Ausbau von \nbeidseitigen Radstreifen vor. Im Eingangsbereich in den Stadt-\nteil Rohr ist zudem eine Pforte mit Mittelinsel geplant. Der \nDekretsanteil im Innerortsbereich, die Eingangspforte und die \nErneuerung der öffentlichen Beleuchtung werden auf  rund \n265'000 Franken  geschätzt. Dabei belaufen sich der Anteil, \nder mit dem Budget 2016 geneh migt wird, auf 200'000 Fran-\nken und der dekretsgemässe Anteil (gebundene Ausgabe) auf \n65'000 Franken.\n\n6210.Z62.5.025  Lärmsanierung Kantonsstrassen,  \n2. Etappe, (Nettoanteil) Dekret\n\nBei sämtlichen Kantonsstrassen werden nach dem Vorprojekt \ndie Lärmsanierungsprojekte ausgearbeitet. Bei der Kantons-\nstrasse K 242 (Bavaria bis Steinfeld) wird das Projekt «Lärm-\nschutzwände» ausgeführt. Gemäss Strassenbaudekret muss \ndie Stadt 60 % der Nettokosten (abzüglich die Bundesbeiträge) \ntragen. \n\n6220.I62.5.263  Hinterfeld, Neuerschliessung,  \nProjektierung\n\nIm Entwicklungsgebiet Hinterfeld wird im Jahr 2016 die \nSonder nutzungsplanung angegangen, koordiniert mit der \nPlanung der Erschliessungsanlagen bis und mit Bauprojekt. \n\n6220.Z62.5.035  Rahmenkredit Werterhalt  \nGemeindestrassen, 2. Etappe\n\nIm Rahmen der jährlichen Werterhaltungsmassnahmen sollen \ndie Strassenzüge Allmendweg, Goldernstrasse Mitte, Käfer-\ngrund, Aarestrasse, Hebelweg, Hallwylstrasse West, Kornweg, \nHungerbergstrasse sowie Gotthelfstrasse / Buchenweg West /\nHeinerich-Wirri-Strasse Ost, saniert werden.\n\n6300.A63.5.175  Kanalisation Bahnhofstrasse  \n(Güterstrasse - Kreuzplatz)\n\nDie Kanalisationsleitung in der Bahnhofstrasse Ost, zwischen \nder Güterstrasse und dem Kreuzplatz, ist in einem schlechten \nbaulichen Zustand und entspricht nicht mehr den Anforde-\nrungen des Gewässerschutzes. Zudem weist die Kanalisati-\nonsleitung gemäss dem Generellen Entwässerungsplan (GEP) \neinen zu geringen Querschnitt auf. Aus diesen Gründen muss \ndie Kanalisationsleitung ersetzt werden. In Koordination mit \ndem Projekt «Neugestaltung Bahnhofplatz und Bushof» wurde  \nzwischen der Feerstrasse und dem Knoten Güterstrasse be-\nreits ein erster Teil dieser Massnahme realisiert. Da es sich bei \nder Bahnhofstrasse um eine Kantonsstrasse handelt, erfolgt \ndie Koordination mit dem Kanton. Gleichzeitig ist auf diesem \nAbschnitt die Fahrbahnsanierung geplant. \n\n6300.H63.5.165 Kanalisation Hungerbergstrasse\nFür die Ableitung von Sauberwasser im Einzugsgebiet der \nHungerbergstrasse / Weinbergstrasse ist im Generellen Entwäs-\nserungsplan (GEP) eine neue Sauberwasserleitung vorgesehen.  \nEin erstes Teilstück der Weinbergstrasse mit Anschluss in die \nHungerbergstrasse wurde im Jahr 2005 erstellt. Die ausge-\nführten Kontrollen mit dem Kanalfernsehen ergaben zudem, \ndass die bestehende Kanalisationsleitung in der Hungerberg-\nstrasse sowie im Fussweg zur oberen Hungerbergstrasse \ninfolge der vorhandenen Mängel den Gewässerschutzan-\nforderungen nicht mehr genügt. Im Zusammenhang mit den \nBauarbeiten für die neuen Entwässerungs- und weiteren \nWerkleitungen ist vorgesehen, gleichzeitig auch die Strasse \nzu sanieren, die sich in einem schlechten Zustand befindet.\n\n6300.I63.5.125  Kanalisation Grabenstrasse West, \nNeubau\n\nDer rechtskräftige Erschliessungsplan Grabenstrasse West im \nStadtteil Rohr wird derzeit angepasst, damit das Areal bebaut \nwerden kann. Für die zukünftige Bebauung muss die abwas-\nsertechnische Erschliessung sichergestellt werden. Der GEP \nRohr sieht eine neue, zirka 50 Meter lange Leitung vom Kon-\ntrollschacht KS 20 ins Areal vor.\n\nBudget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n\n\n107Budget Kapitel 5: Investitionsbudget 2016 und Investitionsplanung\n\n7000.G70.5.015 Werkhof, Sanierung\nDer Werkhof wurde im Jahr 1995 in Betrieb genommen. Nach \n20 Jahren fallen Instandsetzungs- und Unterhaltsarbeiten am \nHallendach, an der Fassade und bei den Hallentoren an.\nHallendach: Bei Regen dringt Wasser über die z. T. nicht mehr \nintakte Abdichtung in die Halle ein. In der Vergangenheit  \nsind bereits Schäden im Bereich der Elektrosteuerungsanlage \nentstanden.\nTore: Durch die Eigenlast der Tore wurden die Bänder geschwächt \nund die Tore lassen sich teilweise nur schwer schliessen.\nFassadenteile / Fassadensanierung: Die Holzelemente, die der \nWitterung (Regen, Hitze, Schnee) ausgesetzt sind, müssen \nteilweise ersetzt und flächig mit neuen Anstrichen versehen \nwerden.\n\n7000.Z70.5.105  Ersatz Kehrsaugmaschine CityCat, \nAG 20182 \n\nDie Wischmaschine steht seit zehn Jahren im Einsatz und hat \nbereits 8'000 Betriebsstunden geleistet. In den vergangen \nJahren wurde der Reparaturaufwand immer grösser und sehr \nkostenintensiv. Die Maschine ist im Reinigungseinsatz extrem \nlaut und die Steuerungselemente entsprechen nicht mehr den \nneusten Anforderungen. Im kommenden Jahr steht eine teure \nAntriebs- und Turbinenrevision an. Aus diesem Grund ist der \nErsatz dieser Maschine unausweichlich.\n\n7000.Z70.5.155 Ersatz Traktor Aebi, AG 331954 \nDer Aebi KT 50 wurde im Jahr 2004 angeschafft und für  \ndie Rasenpflege sowie für den Winterdienst eingesetzt. Das \nBeschaffungskonzept sah vor, den Aebi schon im Jahr 2014 \nzu ersetzen.  Aus Spargründen wurde der Traktor aber noch \nzwei weitere Jahre eingesetzt. \n\nDer Aebi ist ein Kleinserienfahrzeug, das in seiner Form nur \nselten in der Schweiz verkauft wurde. Erschwerend ist, dass \nder Aebi über kein eigentliches Bremspedal verfügt und nur \nüber einen Fahrhebel manövriert wird, was für ungeübte \nFahrer sehr gefährlich ist. Zudem werden die Ansprüche an \neinen ergonomischen und sicheren Arbeitsplatz nur gering-\nfügig abgedeckt. Weiter ist der Aebi von seiner Bauart her \nsehr wartungsintensiv und verursachte durch seine spezielle \nVerarbeitung bisher hohe Reparaturkosten. Für die bevorste-\nhende Motorfahrzeugkontrolle wäre erneut eine hohe Inves-\ntition notwendig.\n\n7002.E60.5.315 Grünraum Torfeld Süd, Anteil Stadt \nIm Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages zum Pla-\nnungsausgleich «Torfeld Süd» vom 5. Juni 2009 verpflichtete \nsich die Stadt Aarau, als Entschädigung für die Einräumung \nder Benützungsrechte einen Kostenanteil an die Erstellung \ndes öffentlichen Freiraumes auf dem Areal zu übernehmen.\n\n7200.E70.5.015 Glassammelstelle Torfeld Süd \nDie neue Quartierüberbauung «Torfeld Süd» mit Wohn- und \nGeschäftsstrukturen befindet sich in der Realisierungsphase.  \nIm Zusammenhang mit dieser neuen Quartiernutzung soll \nauch eine zentrale Glassammelstelle erstellt werden. Die  \nAbklärungen zum genauen Standort laufen noch.\n\n10870.18.13   Pelzgasse 8, Innensanierung, Heizung, \nenergetische Massnahmen \n\nDie Liegenschaft Pelzgasse 8 wurde 1979 letztmals renoviert. \nDie Wärmeerzeugung erfolgt mit einer  alten Elektroheizung. \nElektroheizungen sind heute nicht mehr erlaubt, weshalb sie \nkomplett ersetzt werden muss. Die Küchen und Bäder sind \nebenfalls veraltet, wie auch die Fenster. Im Jahr 2016 sind für \ndie Planung 50'000 Franken budgetiert. Die Ausführung soll \nim Jahr 2017 folgen.\n\n10870.18.18   Diverse Liegenschaften, Sanierung \nUmgebung / Gärten \n\nDie Umgebung und Gärten bei einigen stadteigenen Liegen-\nschaften sind schon länger teilweise  verwahrlost und generie-\nren immer wieder grössere Unterhaltskosten. Für Fahrräder, \nKinderwagen oder das  Gartenmobiliar existieren keine Un-\nterstände oder Einstellmöglichkeiten. Die in der Vergangenheit  \naktiv von den Mietern bewirtschafteten Gemüsegärten können  \nteilweise altersbedingt nicht mehr bewirtschaftet werden \noder es besteht kein Interesse mehr, sich der Gartenpflege \nanzunehmen. Die Umgebungen sollen so saniert werden, dass \nin Zukunft eine minimale Pflege notwendig ist und die Ge-\nrätschaften in Unterständen oder Gerätehäuschen verstaut \nwerden können. \n\nDie Sanierung der Umgebung / Gärten betrifft folgende \nLiegenschaften:\nKirchbergstrasse18 / Achenbergstrasse 9 100'000 Franken\nBündtenweg15 / Scheibenschachenstrasse 16 130'000 Franken\nHans Fleiner Weg 20 / 22 80'000 Franken\nKirchbergstrasse 10-14  230'000 Franken\nErlinsbacherstrasse 25-39 20'000 Franken\n\n\n\n108\n\n6. Finanzkennzahlen \n\nMit der Einführung von HRM2 ab dem Jahr 2014 werden einige \nKennzahlen anderes berechnet. Dazu werden mit HRM2 auch \nneue Kennzahlen definiert. Damit die Kennzahlen ab Bud-\nget 2014 trotzdem mit Vorjahreswerten verglichen werden \nkönnen, sind die Kennzahlen für die Jahre 2012 und 2013 –  \n\nsoweit möglich – gemäss den Vorgaben von HRM2 berechnet \nworden. Sie weichen deshalb zum Teil von den bisher publi-\nzierten Kennzahlen ab. Die Kennzahlen beziehen sich auf die \nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen.\n\n B\nez\n\nei\nch\n\nnu\nng\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n12\n\n20\n13\n\n20\n14\n\n20\n15\n\n20\n16\n\nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget\nAnzahl Einwohner / -innen 1) Anzahl 20'128 20'130 20'408 21'128 21'066\nSteuerfuss\n■\t Stadt Aarau 94 % 94 % 94 % 94 % 103 %\n■\t Kantonsmittel 103 % 104 % 104 %\n■\t Bezirksmittel 102 % 101 % 101 %\n\nNettoinvestitionen 2) in Tausend Fr. 22'476 20'805 27'167 33'835 41'969\nSelbstfinanzierung 3) in Tausend Fr. 16'122 12'506 14'630 7'369 14'850\nSelbstfinanzierungsgrad 100 % 71.7 % 60.1 % 53.9 % 21.8 % 35.4 %\nSelbstfinanzierungsanteil 4) 15–20 % 13.6 % 10.1 % 11.9 % 6.2 % 11.8 %\nZinsbelastungsanteil 4) max. 5 % - 4.7 % - 5.9 % - 5.7 % - 1.8 % - 1.8 %\nKapitaldienstanteil 4) max. 10 % Berechnung nicht möglich 3.7 % 9.2 % 8.9 %\nNettoschuld I 5) in Tausend Fr. -128'286 -118'946 -118'834\nNettoschuld I pro Einwohner / -in max. 2'500 -6'333 -5'909 -5'823\nNettoverschuldungsquotient < 150 % -0.2 % -0.2 % -0.2 % \nCashflow 6) 7) in Tausend Fr. 11'229 17'548 6'359 7'400 15'000\nCashflow Marge (CFM) 7) 15 %–20 % 9.5 % 14.2 % 5.2 % 6.2 % 11.9 %\nUmsatz total 8) in Tausend Fr. 151'580 153'616 147'363 143'829 150'792\nUmsatz Einwohnergemeinde 8) in Tausend Fr. 118'321 123'964 122'578 118'615 125'883\n\n1) Jahre 2012 – 2014 gemäss Kant. Bevölkerungsstatistik, Werte 2015 und 2016 gem. Schätzungen im Politikplan 2015- 2020.\n2) Ohne Verkäufe von Aktien der IBAarau AG.\n3)  Ohne Buchgewinne, neu inkl. Einlagen / Entnahmen Schwankungsreserve des Anlagefonds.\n4)  Berechnung Jahre 2012 und 2013 siehe «Berechnung und Wertung einzelner Kennzahlen» anschliessend.\n5)  Berechnung bis Rechnung 2013 nach HRM1, ab 2014 nach HRM2.\n6)  Werte Budgets 2015 und 2016 aufgrund der Selbstfinanzierung und der Bemerkung 7) geschätzt.\n7)    Wertung: 20-30 % sehr gut, 15-20 % gut, 10-15 % genügend, < 10 % ungenügend. Wegen eines a.o. Effekts von 6,9 Mio. Franken werden sowohl Cashflow als \n\nauch CFM im Jahr 2013 zu positiv, im Jahr 2014 zu negativ dargestellt.\n8) Berechnung bis Rechnung 2013 nach HRM1, ab 2014 nach HRM2. Im «Laufenden Ertrag» (Umsatz bzw. Umsatz Einwohnergemeinde) der Rechnung 2014 ist die \n\neinmalige Entnahme aus der Aufwertungsreserve nicht enthalten (siehe auch Kapitel 2, Ziffer 2.3).\n\n6.1 Übersicht\n\nBudget Kapitel 6: Finanzkennzahlen\n\n\n\n109\n\n6.2 Berechnung und Wertung einzelner Kennzahlen\n\n1) Detaillierte Berechnung ersichtlich im «Handbuch Rechnungswesen Gemeinden», abrufbar unter www.ag.ch.\n\nKennzahl Berechnung 1 und Wertung Beurteilung Aarauer Werte\n\nN\net\n\nto\nin\n\nve\nst\n\nit\nio\n\nn\n\nInvestitionsausgaben abzüglich Investitionseinnahmen Im langjährigen Durchschnitt (Jahre 1988 bis 2013) hat die Stadt  \n14,2 Mio. Franken pro Jahr investiert. Die Nettoinvestitionen der  \nletzten Jahre – und v. a. im Rechnungsjahr 2014 und in den Budgetjah-\nren 2015 und 2016 - liegen über diesem langjährigen Durchschnitt.  \nDer aktuelle Politikplan prognostiziert für die Jahre 2015-2020 reali-\nsierte Nettoinvestitionen von 21,1 Mio. Franken / Jahr bzw. ab dem  \nJahr 2018 noch durchschnittlich 18,2 Mio. Franken / Jahr. \n\nSe\nlb\n\nst\nfin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ng\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung zuzüglich Abschreibungen\n\nZusätzlich werden berücksichtigt:\nVeränderungen von Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital, \nEinlagen / Entnahmen aus Eigenkapital sowie Aufwertungen im Verwal-\ntungsvermögen. Diese zusätzlich berücksichtigten Positionen sind in \nder Regel vom Betrag her gering. \n\nDie Selbstfinanzierung der Stadt beläuft sich im Budget 2016 auf  \n14,8 Mio. Franken. Dieser Wert liegt doppelt so hoch wie jener im  \nBudget 2015 und etwa gleich hoch wie jener in der Rechnung 2014. \nDie verbesserte Selbstfinanzierung hängt unmittelbar mit den Spar-\nmassnahmen und der Steuerfusserhöhung zusammen. \n\nSe\nlb\n\nst\nfin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ngs\ngr\n\nad\n\nSelbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad die neuen \nInvestitionen durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden. Vor \nallem im Vergleich über mehrere Jahre wird erkannt, ob die Investitionen \nfinanziell verkraftet werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von \nunter 100 % führt zu einem Finanzierungsfehlbetrag und damit zu  \neiner Neuverschuldung bzw. zu einem Abbau des Vermögens\n\nIm Jahr 2006 lag der Selbstfinanzierungsgrad der Stadt zum letzten \nMal über 100 %. Seither übersteigen die Nettoinvestitionen die Selbst-\nfinanzierung. Das führt zu Finanzierungsfehlbeträgen (Budget 2016: \n27,1 Mio. Franken). Damit entfallen Zinseinnahmen (weil Liquidität \noder Finanzanlagen abgebaut werden) oder der Zinsaufwand steigt \n(weil Fremdkapital beschafft wird). Beide Massnahmen reduzieren die \nkünftige Selbstfinanzierung. \n\n42.0\n\n16.1\n(71.7 %)\n\n(60.1 %)\n(53.9 %)\n\n(21.8 %)\n\n(35.4 %)\n\n22.5\n\n12.5\n\n20.8\n\n14.6 14.8\n\n7.4\n\n27.2\n\nSelbstfinanzierung Selbstfinanzierungsgrad NettoinvestitionenFinanzierungsfehlbetrag\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\nxx\n\nxx\n\nBudget 2015Budget 2014201320122011\n\n33.8\n\nNettoinvestitionen / Selbstfinanzierung / Selbstfinanzierungsgrad\n\nNettoinvestitionen und Finanzierung\n\nFinanzierungsfehlbetrag Selbstfinanzierung Selbstfinanzierungsgrad Nettoinvestitionen\n\nin Mio. Franken\n\n20132012 2014 Budget 2015 Budget 2016\n\nBudget Kapitel 6: Finanzkennzahlen\n\n\n\n110\n\nZinsbelastungsanteil, Kapitalfinanzierungsanteil, Selbstfinanzierungsanteil\n\nKennzahl Berechnung und Wertung Beurteilung Aarauer Werte\n\nZi\nns\n\nbe\nla\n\nst\nun\n\ngs\nan\n\nte\nil\n\nNettozinsen in Prozenten des «Laufenden Ertrages»  (= Ertrag der \nErfolgsrechnung ohne durchlaufende Beiträge und ohne interne \nVerrechnungen, in Tabelle mit «Umsatz» bezeichnet)   \nDer Anteil sollte nicht über 6 % betragen.\n\nWeil bei der Stadt die Zinserträge höher sind als der Zinsaufwand, sind der \nNettozins und damit auch der Zinsbelastungsanteil negativ.  Die Stadt \nkann einen grossen Teil ihres Verlustes aus betrieblicher Tätigkeit aus \ndem Nettozinsertrag abdecken. \nIm Jahr 2014 ist die Kennzahl an sich zu tief, weil im «Umsatz» einmalig \ndie Entnahme aus den Aufwertungsreserven enthalten ist. \n\nKa\npi\n\nta\nld\n\nie\nns\n\nta\nnt\n\nei\nl Kapitaldienst (Nettozinsen plus betriebliche Abschreibungen) in Pro-\n\nzenten des Laufenden Ertrages.\nDer Anteil sollte nicht über 10 % betragen.\n\nMit der Rechnung 2014 konnte zum ersten Mal der Kapital dienstanteil \nberechnet werden. Dieser liegt bei 3,7 %. Die Anteile der Budgets 2015 \nund 2016 liegen knapp unter der Obergrenze von 10 %.\n\nSe\nlb\n\nst\nfin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ngs\nan\n\nte\nil Selbstfinanzierung in Prozenten des Laufenden Ertrages  \n\n(«Umsatz Einwohnergemeinde»).\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle \nLeistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert, umso grösser \nist der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von \nInvestitionen und deren Folgekosten. Als normal gilt eine Kennzahl von \n15 – 20 %, sie sollte nicht unter 15 % liegen.\n\nDie Aarauer Werte liegen seit Jahren unter den Minimalwerten. Auch \nim Rechnungsjahr 2014 und in den Budgets 2015 und 2016 weisen die \nSelbstfinanzierunganteile ungenügende Werte auf.\n\nSelbstfinanzierungs- und Kapitaldienstanteil im Vergleich zum Minimal- bzw. zum Maximalwert\n\n0\n\n2\n\n4\n\n6\n\n8\n\n10\n\n12\n\n14\n\n16\n\nKapitaldienstanteil\n\nSelbst�nanzierung\n\nBudget 2016Budget 2015201420132012\n\nKapitaldienstanteilSelbstfinanzierungsanteil\n\nMinimalwert Selbstfinanzierungsanteil\n\nMaximalwert Kapitaldienstanteil\n\n13.6 %\n\n10.1 %\n\n11.9 %\n\n6.2 %\n\n3.7 %\n\n9.2 %\n\n11.8 %\n\n8.9 %\n\nSelbstfinanzierungsanteil Kapitaldienstanteil\n\nBudget Kapitel 6: Finanzkennzahlen\n\n\n\n111Budget Kapitel 6: Finanzkennzahlen\n\nRund 550 Läufer/-innen nahmen am Altstadtlauf teil – darunter auch lauffreudige Kinder. (Fotos: Reto Fischer)\n\n\n\n112 Budget Kapitel 6: Finanzkennzahlen\n\nPl\nan\n\nst\nel\n\nle\nn \n\n20\n16\n\nÜb\nrig\n\ne 1)\n  2\n\n01\n6\n\nTo\nta\n\nl 2\n01\n\n6\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n5\n\nÄ\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste\n0103 Wirtschaft 0.80 0.80 0.80\n0200 Stadtkanzlei 11.35 11.35 11.35 \n0300 Stadtbüro 6.20 6.20 6.20 \n0301 Wahlen und Abstimmungen 0.15 0.15 0.15 \n0400 Organisation und  Informatik 5.50 1.65 7.15 7.15 Aushilfsstellen (übrige 1.65 Stellen)\n0500 Regionales Zivilstandsamt 5.90 0.05 5.95 5.95 Aushilfsstellen (übrige 0.05 für Raumpflege)\n\n1  Steuern / Finanzen / Liegenschaften\n\n1000 Steuerverwaltung 15.50 1.80 17.30 17.30 Befristete Aushilfen 1.8 Stellen\n\n1200\nAbteilung Finanzen inkl. Liegen-\nschaften\n\n14.55 0.6 15.15 13.65 \nVerschiebung 90 % Rechnungsführung Stadtbauamt von \n6000, Zentrale Dienste. Neu Aushilfsstelle 60 %.\n\n1700 Schulanlagen 9.50 5.45 14.95 14.95 \n\n1701 Verwaltungsliegenschaften 2.65 0.65 3.30 3.30 \n1800 Liegenschaften Finanzvermögen 0.60 0.60 0.60 \n\n2 Kultur / Sport \n2000 Kulturstelle 1.00 1.00 1.00 \n2100 Stadtmuseum Aarau 5.00 1.40 6.40 6.40 \n2200 Kultur und Kongresshaus KUK 6.15 1.80 7.95 7.95 \n2300 Stadtbibliothek 7.50 0.75 8.25 8.10 Projekt «Bibliothek am Sonntag» ab 2016-2018 ca. 25 %.\n2600 Sport 1.00 1.00 1.00 \n\n3 Schulen\n3001 Gesamtschulleitung, Sekretariat 5.60 0.20 5.80 5.80 (übrige 0.2 für Raumpflege)\n\n3001\nSchulgesundheit, Schwimmen, \nInformatik\n\n0.90 0.25 1.15 1.15 \n\n3100 Musikschule 0.50 9.60 10.10 10.09 \n\n3101 Kadettenmusik 0.41 0.41 0.41 \n\n4 Soziales\n4000 Zentrale Dienste KES / AB 9.50 9.50 9.50 \n4000 Zentrale Dienste AHV 0.85 0.85 0.85 \n\n4000 Zentrale Dienste SD 13.90 0.60 14.50 14.50 \n\n4100\nFamilienergänzende Kinderbe-\ntreuung\n\n1.20 1.20 1.20 \n\n6.3 Stellenplan\n\nIm Stellenplan nicht enthalten sind «Ämter» wie Schulämter, \nJagdaufsicht, Pilzkontrolle etc. und befristete Projektstellen, \ndie über Projektkredite finanziert werden.\n\n\n\n113Budget Kapitel 6: Finanzkennzahlen\n\n1) Stellenprozente z.T. aufgrund von Bugetkrediten annäherungsweise ermittelt.\n\nPl\nan\n\nst\nel\n\nle\nn \n\n20\n16\n\nÜb\nrig\n\ne 1)\n  2\n\n01\n6\n\nTo\nta\n\nl 2\n01\n\n6\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n5\n\nÄ\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n4101\nArbeits- und Integrationsmass-\nnahmen\n\n0.80 0.80 0.80 \n\n4102 Schulsozialarbeit 2.30 2.30 2.30 \n4105 Freiwillige Erziehungsberatung 0.30 0.30 0.30 \n\n4200\nKind, Jugend, Familie,  \nIntegration\n\n3.30 0.30 3.60 3.10 \nAnlauf- u. Koord.Stelle (AKKF) 50 %, Befristung \nverlängert durch SR bis 31.12.2016, übrige Stellen 0.3 \nfür Jugendarbeit Küttigen\n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.00 0.50 2.50 2.50 \n\n4600\nAlterspol. Massnahmen und \nInformation\n\n1.00 1.00 1.00 \n\n4602 Altersheim Herosé 86.10 86.10 82.36 \n4603 Altersheim Golatti 42.19 42.19 40.29 \n\n5 Öffentliche Sicherheit\n5000 Stadtpolizei, Kernaufgaben 35.90 35.90 35.90 \n5001 Stadtpolizei, Verkehr 0.20 0.20 0.20 \n5001 Parkplätze 2.30 2.30 2.30 \n5100 Feuerwehr 2.50 2.50 2.50 \n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen\n\n6000 Zentrale Dienste 4.50 4.50 5.40 \nVerschiebung 90 % Rechnungsführung Stadtbauamt zu \n1'200 Abteilung Finanzen und Liegenschaften\n\n6001 Stadtentwicklung 2.80 0.20 3.00 3.00 \n\n6002 Stadteigene Bauten 3.50 3.50 2.00 \nUmwandlung 150 % befristet Stellen in unbefristete \nStellen, Beschluss ER 08.12.2014\n\n6003 Umwelt 1.60 1.60 1.60 \n6100 Baubewilligungswesen 4.00 4.00 4.00 \n6200 Verkehrsflächen 8.50 8.50 8.50 \n\n7 Technische Betriebe\n\n7000 Werkhof 34.05 34.05 39.95 \n\nVerschiebung 8.65 Planstellen wegen Neuorganisation \nGrünflächenpflege, Aufstockung 2 Planstellen Beschluss \nER 24.08.2015, Verzicht auf übrige 0.15 Stellen für \nRaumpflege\n\n7003 Sportanlagen Schachen 1.00 Verschiebung 1 Stelle in P 7000 Werkhof\n7100 Schwimmbad Schachen 3.00 0.50 3.50 3.50 \n\n7300\nGrünflächenpflege, \nGrabunterhalt\n\n16.75 0.40 17.15 0.15 \nVerschiebung 8.65 Planstellen von Werkhof, 8 Planstellen \nund 0.25 übrige Stellen von Krematorium, Bestattungen \nwegen Neuorganisation Grünflächenpflege\n\n7301 Krematorium, Bestattungen 8.25 \nVerschiebung 8 Planstellen und 0.25 übrige Stellen zu\nGrünflächenpflege wegen Neuorganisation \n\nTotal Planstellen und Übrige 380.14 30.36 410.50 400.25 \n\nPraktikumsstellen und «Sprungbrettstellen» für Lehrabgänger \n0201 Allgemeine Stadtverwaltung 3.00 3.00 3.00 1 Praktikant / -in, 2 Lehrabgänger / -innen\n2100 Stadtmuseum Aarau 0.50 0.50 0.50 1 Praktikant / -in\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.00 2.00 2.00 1-2 Zivildienstleistende\n\n7000 Werkhof 1.00 \n1 Lehrabgänger / -in, Wegfall wegen Aufstockung  \n2 Planstellen im Werkhof, Beschluss ER 24.08.2015\n\nTotal Praktikumsstellen 5.50 5.50 6.50 \n\n\n\n114 Budget\n\nZur Grundsteinlegung des Aeschbachquartiers vergraben Vertreter / -innen von Mobimo, Implenia und der Stadt eine Kiste mit Zeitzeugnissen.\n\nStadtpräsidentin Jolanda Urech und Cornelio Sommaruga (ehemaliger IKRK-Präsident) anlässlich der Roadshow «Genf besucht die Schweiz».\n\n\n\nAUF ZU NEUEN HORIZONTEN\nPOLITIKPLAN 2015–2020\n\n\n\n116 Politikplan Kapitel 1: Einleitung / Kapitel 2: Planungserklärungen\n\n1. Einleitung\n\nFür den Politikplan gibt es nur wenige harte Fakten, auf  \nwelche die mutmassliche finanzielle Entwicklung der Stadt \nabgestützt werden kann. Viele Faktoren müssen abgeschätzt \nwerden. So soll der Politikplan v.a. die Richtung aufzeigen, \nin welche sich die Stadt mutmasslich entwickeln wird. Die  \nPrognosen erlauben auch abzuschätzen, ob die finanziellen \nZiele des Stadtrates erreicht werden oder nicht.\n\nDer Stadtrat hat im Projekt «Stabilo 2» – nach verschiedenen \nBeratungen mit dem politischen Begleitgremium – dem Ein\nwohnerrat insgesamt 74 Massnahmen mit einem Einspar\nvolumen von 3,1 Mio. Franken vorgeschlagen. An seiner \nSitzung vom 15. Juni 2015 hat der Einwohnerrat über die  \nvorgeschlagenen Massnahmen bzw. Alternativvorschläge von \neinzelnen Parteien befunden und Massnahmen von 2,8 Mio.  \n\nFranken beschlossen bzw. in Auftrag gegeben. Weiter hat der \nEinwohnerrat entschieden, dass der Selbstfinanzierungsgrad  \nim Durchschnitt von zehn Jahren bei mindestens 100 % liegen \nsoll. Dabei wurden die mutmasslichen Nettoinvestitionen ab \ndem Jahr 2018 durchschnittlich pro Jahr auf 20 Mio. Franken \nbegrenzt. Der Einwohnerrat beauftragte zudem den Stadtrat, \nfür das Jahr 2016 ein Budget mit einem Steuerfuss von 103 % \nvorzulegen. \n\n2. Planungserklärungen\n\nEs gibt keine aktuellen Planungserklärungen.\n\n\n\n117Politikplan Kapitel 3: Planungsgrundlagen\n\n3. Planungsgrundlagen \n\nEinwohnerzahlen\nDie Einwohnerzahl dürfte sich in der Planperiode mit den \nzusätzlichen Wohnungen in der Aarenau und im Torfeld \nSüd beträchtlich erhöhen. Erwartet wird eine Zunahme um \ndurchschnittlich 1.6 %  pro Jahr bzw. um total rund 1’700  \nEinwohner / innen. Diese Prognose entspricht ungefähr jener \naus dem Politikplan 2014 – 2019, startet aber auf einer tie\nferen Basis.\n\nSteuerfuss\nDer Finanzplan rechnet in der Basisvariante gemäss Auftrag \ndes Einwohnerrates vom 15. Juni 2015 ab dem Jahr 2016 mit \neinem Steuerfuss von 103 %. Die Zusatzvariante basiert wie \nder letztjährige Politikplan auf einem Steuerfuss von 100 % \nab dem Jahr 2016. \n\nSteuern \nDie Prognose für das Rechnungsjahr 2015 zeigt auf, dass die \nbudgetierten Steuererträge der natürlichen Personen nicht \nerreicht werden dürften und die Steuereinnahmen um rund \n2,6 Mio. Franken tiefer ausfallen werden als erwartet. Die \nSteuernachträge aus den Vorjahren fallen wesentlich geringer  \naus als im Politikplan 2014 – 2019 und im Budget 2015  \nangenommen wurde. Gründe dafür sind, dass Steuerpflichtige  \naufgrund des tiefen Zinsniveaus vermehrt in ihre Liegen\nschaften investieren oder Einkäufe in die 2. bzw. 3. Säule  \ntätigen. Dadurch reduziert sich das steuerbare Einkommen, \n\ndie Steuererträge für die Planjahre mussten angepasst werden. \nDie Steuererträge der juristischen Personen basieren auf \nder Prognose des Kantonalen Steueramtes.  Der Kanton geht \nzurzeit davon aus, dass im Jahr 2015 das Vorjahresergebnis \nin etwa erreicht werden wird. Im 2016 rechnet er aufgrund \nder Milderung des Gewinnsteuertarifs sowie den erschwerten \nwirtschaftlichen Bedingungen mit einem Rückgang um 5 – \n10 %. Auf das Jahr 2017 hin dürften die Steuereinnahmen \nnochmals zurückgehen, nachher erwartet der Kanton wieder  \nein Wachstum. Die möglichen Auswirkungen der Unterneh\nmenssteuerreform III sind nicht berücksichtigt, da deren  \nUmsetzung und die finanziellen Auswirkungen auf die Stadt \nzum heutigen Zeitpunkt in keiner Weise absehbar sind.\n\nNettoinvestitionen\nDie mutmasslichen Nettoinvestitionen sind mit 70 % der \ngeplanten Nettoinvestitionen eingerechnet. Damit wird  \nberücksichtigt, dass z.B. aufgrund von Einwendungen oder \nZusatzabklärungen nie alle Projekte zum geplanten Zeitpunkt \nrealisiert werden können. \n\nStabilo 2\nDie Beschlüsse des Einwohnerrates vom 15. Juni 2015 zu  \nStabilo 2 sind abgebildet. Im Jahr 2016 belaufen sich die  \nerwarteten Einsparungen auf rund 1,4 Mio. Franken. In den \nFolgejahren erhöhen sich die Einsparungen weiter (2017 auf \n2,8 Mio. Franken).\n\nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen\n\nDer Politikplan basiert auf den folgenden Werten:\n\nPlanungsgrundlagen\n\nDu\nrc\n\nhs\nch\n\nni\ntt\n\nlic\nhe\n\n \njä\n\nhr\nlic\n\nhe\nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\ng  \n20\n\n15\n – \n\n20\n20\n\n in\n %\n\nDu\nrc\n\nhs\nch\n\nni\ntt\n\nTo\nta\n\nl\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n16\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n17\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n18\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n19\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n20\n\nEinwohnerzahlen 1.6 %  20'755  21'066  21'488  21'874  22'159  22'447 \n\nSteuerfuss 94 % 103 % 103 % 103 % 103 % 103 %\nSteuern nat. Personen (inkl. Quellensteuern) 4.6 % 262.9 58.9 66.2 68.0 69.8 71.7 73.7\nSteuern jur. Personen 0.1 % 13.7 13.0 12.7 13.0 13.6 13.6\nZinssatz Zinsaufwand 1.5 % 1.5 % 2.0 % 2.0 % 2.0 %\nZinssatz Zinsertrag 0.1 % 0.1 % 0.5 % 0.5 % 0.5 %\nGeplante Nettoinvestitionen 34.4 206.6 39.4 42.0 44.2 26.6 31.4 23.0\nMutmassliche Nettoinvestitionen 24.1 144.6 27.6 29.4 30.9 18.6 22.0 16.1\n\nin Mio. Franken\n\n\n\n118 Politikplan Kapitel 4: Planrechnung \n\nIn der Basisvariante ist ab dem Jahr 2016 ein Steuerfuss von \n103 % eingerechnet. Die Steuererhöhung um 9 % bringt \npro Jahr einen Mehrertrag von rund 5,4 Mio. Franken. Die  \nZusatzvariante basiert in der gesamten Planperiode auf einem \n\nSteuerfuss von 100 %, was zu Mehrerträgen von 3,6 Mio. \nFranken führen dürfte. Alle anderen Parameter sind in beiden \nVarianten gleich.\n\n4.1 Basisvariante und Zusatzvariante\n\n4. Planrechnung \n\n1 Ohne Abschreibungen.\n2 Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden gemäss Anhang 1 der Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden und Gemeindeverbände \n\n(Finanzverordnung, FiV) vom 19. September 2012 (SAR 617.113) berechnet.\n3 Inkl. Dividenden der IBAarau AG.\n4 Weil kein a.o. Ertrag oder Aufwand geplant ist, entspricht das Operative Ergebnis dem Gesamtergebnis.\n5 Abschreibungen Verwaltungsvermögen plus operatives Ergebnis = Selbstfinanzierung. Die Selbstfinanzierung im Planjahr 2016 kann von der Selbstfinanzierung \n\nim Budget 2016 abweichen. Gründe: Im Politikplan werden Stellen, welche der Einwohnerrat noch nicht bewilligt hat, berücksichtigt, im Budget hingegen nicht.  \nIm Politikplan wird davon ausgegangen, dass nicht alle budgetierten Krediten ausgeschöpft werden.\n\n5 Die mutmasslichen Nettoinvestitionen wurden mit 70 % der geplanten Nettoinvestitionen eingerechnet.\n\nZusatzvariante\n\nSt\neu\n\ner\nfu\n\nss\n 1\n\n00\n %\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n16\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n17\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n18\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n19\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n20\n\nTo\nta\n\nl\n\nOperatives Ergebnis (- = Verlust)  -3.3  -0.5  -1.3  -0.4 -  0.7  -4.8 \n\nSelbstfinanzierung Zusatzvariante  8.2  13.0  12.8  14.2  14.7  15.3  78.2 \nNettoinvestitionen (mutmassliche, analog Basisvariante)  -27.6  -29.4  -30.9  -18.6  -22.0  -16.1  -144.6 \nFinanzierungsergebnis Zusatzvariante \n(- = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n -19.4  -16.4  -18.1  -4.4  -7.3  -0.8  -66.4 \n\nBasisvariante\n\nSt\neu\n\ner\nfu\n\nss\n 1\n\n03\n %\n\n \nab\n\n 2\n01\n\n6 \n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n16\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n17\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n18\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n19\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n20\n\nTo\nta\n\nl\n\nBetrieblicher Aufwand 1 109.0 109.3  110.8  111.0  113.0  114.0  667.1 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 2  11.5  13.5  14.1  14.5  14.6  14.6  82.8 \nBetrieblicher Aufwand Basisvariante  -120.5  -122.8  -124.9  -125.5  -127.6  -128.6  -749.9 \nBetrieblicher Ertrag  103.7  104.7  106.3  108.6  111.3  113.4  648.0 \nErhöhung Steuerfuss auf 103 % ab 2016  5.4  5.4  5.4  5.4  5.4  27.0 \nBetrieblicher Ertrag Basisvariante  103.7  110.1  111.7  114.0  116.7  118.8  675.0 \nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit (- = Verlust)  -16.8  -12.7  -13.2  -11.5  -10.9  -9.8  -74.9 \nFinanzaufwand  1.6  1.7  2.0  2.6  2.7  2.9  13.5 \nFinanzertrag 3  15.1  15.7  15.7  15.7  15.7  15.7  93.6 \nErgebnis aus Finanzierung  13.5  14.0  13.7  13.1  13.0  12.8  80.1 \nOperatives Ergebnis = Gesamtergebnis (- = Verlust)  4  -3.3  1.3  0.5  1.6  2.1  3.0  5.2 \n\nSelbstfinanzierung  5  8.2  14.8  14.6  16.1  16.7  17.6  88.0 \nNettoinvestitionen (mutmassliche)  6  -27.6  -29.4  -30.9  -18.6  -22.0  -16.1  -144.6 \nFinanzierungsergebnis (- = Finanzierungsfehlbetrag)  -19.4  -14.6  -16.3  -2.5  -5.3  1.5  -56.6 \n\nin Mio. Franken\n\nin Mio. Franken\n\n\n\n119Politikplan Kapitel 4: Planrechnung \n\nBasisvariante \nBeim betrieblichen Aufwand und Ertrag sind einerseits die \nVorhaben gemäss der Tabelle «Legislaturziele und erwartete \nEntwicklung pro Produktegruppe» (Kapitel 9) sowie zusätz\nlich pauschale Erhöhungen1 eingerechnet. Ab dem Jahr \n2016 verbessert sich das Ergebnis aus betrieblicher Tä-\ntigkeit erheblich. Leider wird ein Teil der Stabilo 2Mass\nnahmen und der Steuerfusserhöhung durch die schlechtere \nSteuerprognose und Zunahmen z.B. bei der Sozialhilfe wett\ngemacht. Ab dem Jahr 2016 wird ein positives operatives  \nErgebnis (Ertragsüberschuss) erwartet. \n\nDie Selbstfinanzierung erhöht sich kontinuierlich von 8,2 \nMio. Franken (Prognose 2015) auf 17,6 Mio. Franken im Plan\njahr 2020. Die Selbstfinanzierung bleibt jedoch unter der an\nvisierten Grösse von 20 Mio. Franken zurück, welche – ab dem \nJahr 2018  zugleich das Maximalziel für die mutmasslichen \nNettoinvestitionen ist. \n\nDie mutmasslichen Nettoinvestitionen betragen in der \nPlanungsperiode 2015 – 2020 insgesamt 144,6 Mio. Franken \nund durchschnittlichen 24,1 Mio. Franken pro Jahr. Dabei be\nwirken ab dem Planjahr 2018 die Stabilo 2Beschlüsse eine \nZäsur: Betragen die mutmasslichen Nettoinvestitionen in den \nPlanjahren 2015 – 2017 noch durchschnittlich rund 29,3 Mio. \nFranken, dürften sie ab dem Jahr 2018 auf durchschnittlich \nrund 18,9 Mio. Franken/Jahr sinken.\n\nDie Finanzierungsfehlbeträge in der Planperiode 2015 –  \n2020 betragen total 56,6 Mio. Franken. Auch hier zeich\nnet sich in den Jahren ab 2018 eine Verbesserung ab: In \nden drei Jahren 2018 – 2020 resultieren insgesamt noch \nFinanzierungsfehl beträge von 6,3 Mio. Franken. Im letzten \nJahr der Planperiode liegt der Selbstfinanzierungsgrad erst\nmals wieder über 100 %, es wird ein Finanzierungsüberschuss \nvon 1,5 Mio. Franken erwartet.\n\nGemäss § 88g Abs. 1 des Gemeindegesetzes soll das kumu\nlierte Ergebnis der Erfolgsrechnung mittelfristig ausgegli\nchen (d.h. grösser als null) sein. Über die Jahre 2014 – 2020  \ngerechnet beträgt das kumulierte Ergebnis 7 Mio. Franken.2 Die  \nVorgabe des Gemeindegesetzes zum Haushaltsgleichgewicht  \nist in der Basisvariante eingehalten. \n\nZusatzvariante \nDas operative Ergebnis verbleibt in dieser Variante in den  \nJahren 2015 – 2018 negativ, erst im Jahr 2020 wird ein klei\nner operativer Überschuss erwartet. Damit ist das Haushalts\ngleichgewicht gemäss Gemeindegesetz nicht eingehalten. \nDie Finanzierungsfehlbeträge belaufen sich in der Planperiode \n2015 – 2020 auf 66,4 Mio. Franken und in den Jahren 2018 –  \n2020 auf 12,5 Mio. Franken.\n\n4.2 Kommentar Planrechnung\n\n1)   Es wurden eingerechnet: Personalaufwand: 0,8 %, Sachaufwand 1,5 %, Transferaufwand und –ertrag: 1 %\n2)   Die Beurteilung der Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts umfasst gemäss Mitteilung des Gemeindeinspektorats vom 13. Juli 2015 sieben Jahre, \n\nund zwar jeweils zwei abgeschlossene Rechnungsjahre sowie fünf Planjahre. Weil nach HRM2 erst das Rechnungsjahr 2014 vorliegt, werden für die Berechnung die \nJahre 2014 – 2020 beigezogen. Im Jahr 2014 wurde die einmalige Entnahme aus der Aufwertungsreserve nicht eingerechnet.\n\nDie Stadt hat per Ende 2014 langfristige Schulden von 51 Mio. \nFranken. Würde sie den gesamten Finanzierungsfehl betrag der \nBasisvariante über langfristiges Fremdkapital abdecken, ergä\nbe das per Ende der Planperiode (2020) langfristige Schulden \nvon 107,6 Mio. Franken. Für die effektive Brutto verschuldung \n\nmassgebend sind nebst den Finanzierungsfehlbeträgen die \nAmortisationen der Berufsschulen sowie Finanzierungsfehl\nbeträge bzw. überschüsse der Ortsbürgergemeinde und der \nSpezialfinanzierungen. Relevant sind auch allfällige Investiti\nonen in Liegenschaften des Finanzvermögens. \n\n4.3 Finanzierungsmöglichkeiten\n\n\n\n120 Politikplan Kapitel 5: Kennzahlen\n\n5. Kennzahlen \n\nEntwicklung mutmassliche Nettoinvestitionen – Selbstfinanzierung, Jahre 1996 - 2020 \n\n0\n\n-5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\nNettoinvestitionen Selbstfinanzierung\n\n20\n20\n\n20\n18\n\n20\n17\n\n20\n16\n\n20\n15\n\n20\n14\n\n20\n13\n\n20\n12\n\n20\n11\n\n20\n10\n\n20\n09\n\n20\n08\n\n20\n07\n\n20\n06\n\n20\n05\n\n20\n04\n\n20\n03\n\n20\n02\n\n20\n01\n\n20\n00\n\n19\n99\n\n19\n98\n\n19\n97\n\n19\n96\n\n20\n19\n\nin Tausend Franken\n\nKennzahlen Basisvariante\n\nDu\nrc\n\nhs\nch\n\nni\ntt\n\nTo\nta\n\nl\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n15\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n16\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n17\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n18\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n19\n\nPl\nan\n\n \n20\n\n20\n\ngeplante Nettoinvestitionen 34.4 206.6 39.4 42.0 44.2 26.6 31.4 23.0\nMutmassliche Nettoinvestitionen 24.1 144.6 27.6 29.4 30.9 18.6 22.0 16.1\n\nSelbstfinanzierung 14.7 88.0 8.2 14.8 14.6 16.1 16.7 17.6\nSelbstfinanzierungsgrad 66.5 % 29.7 % 50.3 % 47.2 % 86.6 % 75.9 % 109.3 %\nFinanzierungsergebnis 56.6 19.4 14.6 16.3 2.5 5.3 1.5\nNettoschuld I ( = Nettovermögen) 99.4 84.8 68.6 66.2 61.0 62.4\nNettoschuld I je Einwohner / in (in Tausend Franken) 4.8 4.0 3.2 3.0 2.8 2.8\nEigenkapitaldeckungsgrad 391.0 377 % 377 % 371 % 369 % 365 %\n\nin Mio. Franken\n\n\n\n121Politikplan Kapitel 5: Kennzahlen \n\nKommentar \nDie Kennzahlen und die grafische Darstellung zeigen eindrücklich  \ndas Verhältnis der mutmasslichen Nettoinvestitionen zur \nSelbst finanzierung in den vergangenen Jahren sowie für die \nPlanperiode. Nachdem die Stadt in den Jahren 1996 – 2006 \nwenig investiert hatte, stieg das Investitionsvolumen ab dem \nJahr 2007 in die Grössenordnung von gut 20 Mio. Franken / Jahr \nan. Die Planjahre 2015 – 2017 lassen überdurchschnittliche \nInvestitionen erwarten. Die Selbstfinanzierung erreichte im \nJahr 2008 mit 19,6 Mio. Franken ihren Höhepunkt. Vom Ein\nbruch der Steuern der jur. Personen im Jahr 2009 hat sich die \nSelbstfinanzierung etwas erholt. Die Selbstfinanzierung liegt \naber in den Folgejahren – allerdings bei einem tieferen Steu\nerfuss – zum Teil deutlich unter dem Niveau der Jahre 2001   \n2008. Das eingerechnete Einsparpotential von Stabilo 2 und \neine Steuerfusserhöhung im Jahr 2016 lassen die Selbstfi\nnanzierung ansteigen. Ab dem Jahr 2018 liegen die mutmass\nlichen Nettoinvestitionen und die Selbstfinanzierung sehr viel \nnäher beieinander. Die Grafik zeigt aber auch auf, dass die \nBalance zwischen den mutmasslichen Nettoinvestitionen und \nder Selbstfinanzierung noch nicht ganz hergestellt ist.\n\nDie Nettoschuld I ist bei der Stadt ein Nettovermögen. Per \nEnde 2014 betrug dieses 118,8 Mio. Franken. Auf Ende 2015 \nwird das Nettovermögen noch auf total 99,4 Mio. Franken \nbzw. 4’790 Franken pro Einwohner / in geschätzt. Die Finan\nzierungsfehlbeträge reduzieren das Nettovermögen um 2’008 \nFranken pro Einwohner/in. Gemäss den Planzahlen (Basisva\nriante) hätte die Stadt Ende 2020 noch ein Nettovermögen \nvon 62,4 Mio. Franken bzw. von 2’782 Franken pro Einwoh\nner / in. Zum Vergleich: Ende 2014 betrug im Kanton Aargau \ndas durchschnittliche Nettovermögen pro Einwohner / in 93 \nFranken.\n\nEntwicklung Nettoschuld I je Einwohner / -in\n\n-8000\n\n-7000\n\n-6000\n\n-5000\n\n-4000\n\n-3000\n\n-2000\n\n-1000\n\n0\n\n20202019201820172016201520142013201220112010\n\n-7\n‘0\n\n76\n\n-6\n‘8\n\n53 -6\n‘3\n\n33 -5\n‘9\n\n09\n\n-5\n‘8\n\n23\n\n-4\n‘0\n\n28\n\n-3\n‘1\n\n93\n\n-3\n‘0\n\n24\n\n-2\n‘7\n\n53\n\n-2\n‘7\n\n82\n\n-4\n‘7\n\n90\n\nin Franken\n\n\n\n122 Politikplan Kapitel 6: Erweiterte Planperiode 2015 – 2025\n\n6. Erweiterte Planperiode 2015 – 2025\n\nStadt und Einwohnerrat haben sich das Ziel gesetzt, dass der \nSelbstfinanzierungsgrad – bei maximalen Nettoinvestitionen von  \n20 Mio. Franken – im Durchschnitt von zehn Jahren mindestens \n100 % ergibt. Damit die Erreichung dieser Vorgabe besser \ngesteuert werden kann, ist die Planperiode bis ins Jahr 2025 \n\nerweitert worden. Es versteht sich von selbst, dass mit dieser \nlangen Planperiode die Unsicherheiten ganz erheblich zunehmen. \n\nRelevant für die Beurteilung der Stabilo 2Ziele sind die Jahre ab  \n2018. Diese werden deshalb in einer separaten Tabelle dargestellt.\n\nPlanperiode 2015 - 2025\nin Mio. Franken\n\nØ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total\n\nSelbstfinanzierung  16.8  8.2  14.8  14.7  16.2  16.8  17.6  18.3  18.8  19.2  19.7  20.6  184.9 \n\nNettoinvestitionen  20.8  27.6  29.4  30.9  18.6  22.0  16.1  20.6  15.7  18.0  15.0  15.0  228.9 \n\nFinanzierungssaldo  4.0  19.4  14.6  16.2  2.4  5.2  1.5  2.3  3.1  1.2  4.7  5.6  44.0 \n\nSelbstfinanzierungs\ngrad\n\n89 % 30 % 50 % 48 % 87 % 76 % 109 % 89 % 120 % 107 % 131 % 137 %\n\nDie durchschnittlichen mutmasslichen Nettoinvestitionen \nbetragen in den Jahren 2015  2025  20,8 Mio. Franken. Wird \nnur die Planperiode ab dem Jahr 2018 betrachtet, liegen jene \nnoch bei 17,6 Mio. Franken pro Jahr und damit unter der ma\nximalen Jahreslimite von 20 Mio. Franken. Bei einigen Vorha\nben sind die Unsicherheiten über die Realisierung bzw. den \nZahlungszeitpunkt noch relativ gross. So zum Beispiel beim \nFussballstadion oder dem Oxer. \n\nMit Stabilo 2 wurden grosse Projekte in die Jahre «2025 ff.»  \nverschoben. Hier geht es u.a. um die Sanierung / den Neubau \nder Schachenhalle, die Neugestaltung von verschiedenen \nStrassen (Telli, Neumatt, und Rohrerstrasse, Hauptstrasse \nRohr, Girixweg, Fuss und Radweg sowie die Erschliessungs\nspange im Torfeld Nord), die Sanierung / Erweiterung von di\nversen Sportanlagen (insbesondere im Stadtteil Rohr), aber \n\nauch um die Neugestaltung von Parkanlagen (Kasinogarten, \nöffentlicher Park im Torfeld Nord) und um bauliche Massnah\nmen für FuSTA in verschiedenen Stadtteilen. Diese Vorhaben \nmüssen neu priorisiert werden. Bei der Selbstfinanzierung \nwird mit einem kontinuierlichen Anstieg gerechnet. Dies ge\nlingt nur, wenn sich die Einnahmenseite positiv entwickelt \nund andererseits der Zuwachs beim Aufwand strikte limitiert \nwird.  Entwickelt sich der Finanzhaushalt wie prognostiziert, \nresultiert in der Planperiode 2018 – 2025 praktisch ein aus\ngeglichener Finanzierungssaldo. Die Nettoinvestitionen und \ndie Selbstfinanzierung entsprechen sich allerdings nicht bei \n20 Mio., sondern bei rund 18 Mio. Franken.\n\nPlanperiode ab 2018 \nin Mio. Franken\n\nZiel Ø 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total\n\nSelbstfinanzierung  20.0  18.4  16.2  16.8  17.6  18.3  18.8  19.2  19.7  20.6  147.2 \n\nNettoinvestitionen  20.0  17.6  18.6  22.0  16.1  20.6  15.7  18.0  15.0  15.0  141.0 \n\nFinanzierungssaldo 0  0.8  2.4  5.2  1.5  2.3  3.1  1.2  4.7  5.6  6.2 \n\nSelbstfinanzierungs\ngrad\n\n100 % 107 % 87 % 76 % 109 % 89 % 120 % 107 % 131 % 137 %\n\n\n\n123Politikplan Kapitel 7: Schlussbemerkungen\n\n7. Schlussbemerkungen\n\nDie Stadt hat einen längeren Sparprozess hinter sich. Die \nUmsetzung von Stabilo 2 ist noch im Gang und wird noch \nerhebliche Kräfte binden. Das Massnahmenpaket Stabilo 1 \nhat das Ergebnis der Erfolgsrechnung um 2,7 Mio. Franken \nverbessert. Stabilo 2 dürfte eine weitere Verbesserung um 2,8 \nMio. Franken bringen. Dazu kommt der Mehrertrag aus der \nSteuerfusserhöhung, welche in der Basisvariante etwa gleich \nviel zur Erhöhung der Selbstfinanzierung beiträgt wie die bei\nden StabiloPakete zusammen.\n\nTrotz all dieser Anstrengungen kann sich die Stadt aus finanz\npolitischer Sicht nicht zurücklehnen. Den erzielten Erfolgen \nsteht in verschiedenen Bereichen Mehraufwand gegenüber. \nHier geht es zum grossen Teil um kaum beeinflussbare Be\nreiche wie die gesetzliche Sozialhilfe oder die Aufgaben und \nLastenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden. Fakt ist, \ndass ohne die Sparanstrengungen und die geplante Steuer\nfusserhöhung die Selbstfinanzierung im tiefen einstelligen \nMillionenbereich liegen würde.\n\nMit Stabilo 2 wurden in den Planjahren ab 2018 die einge\nrechneten Nettoinvestitionen erheblich reduziert. Dafür ste\nhen voraussichtlich in den Jahren nach 2025 Vorhaben von \nüber 100 Mio. Franken an, die neu priorisiert werden müssen. \n\nIn dieser Situation ist es nicht hilfreich, die Sisyphusarbeit zu \nbeklagen. Der Stadtrat wird weiterhin Massnahmen, die zu  \neinem ausgeglichenen Finanzhaushalt beitragen, beschliessen. \nSo hat er z.B. im Budget 2016 nicht nur zusätzliche Begehren \ngekürzt oder abgewiesen, sondern auch bestehende Budget\nkredite für Sach und Betriebsaufwand um 0,6 Mio. Franken \n\ngekürzt. Er stellt sich der ständigen Herausforderung, die \nStadt einerseits in einem gesunden Mass weiterzuentwickeln, \nandererseits aber auch konsequent und beharrlich nach Lö\nsungen mit einem guten Kosten/Nutzenverhältnis zu suchen, \n«schleichende» Aufwandzunahmen zu unterbinden und die \nEinhaltung der beschlossenen Sparmassnahmen durchzusetzen.\n\nEine gesunde Weiterentwicklung kann da und dort eine \nVorinvestition erfordern, sei es zur Erschliessung von brach \nliegenden Gebieten oder zur Verbesserung von Abläufen in\nnerhalb der Verwaltung. Zur gesunden Weiterentwicklung \ngehört auch, dass der Steuerfuss der Stadt sowohl regional \nals auch kantonal gesehen attraktiv bleibt. Diese Herausfor\nderungen will der Stadtrat mit Augenmass und Gestaltungs\nwillen angehen. \n\n\n\n124 Politikplan Kapitel 8: Spezialfinanzierungen / Kapitel 9: Entwicklung pro Produktegruppe \n\n8. Spezialfinanzierungen \n\n9. Entwicklung pro Produktegruppe \n\nAlterssiedlung Herosé, Altersheime Golatti und Herosé\nBei allen Spezialfinanzierungen stehen hohe Investitionen in \ndie bauliche Infrastruktur an. Das Resultat der vertieften Ab\nklärung zur Verselbstständigung der städtischen Altersheime \nin eine gemeinnützige Aktiengesellschaft versus Status quo, \nmit Entflechtung der beiden städtischen Stellen Fachstelle Al\nter und Regionale Informationsstelle Alter Aarau, steht noch \naus. Bei einer Verselbstständigung der Heime ist es eine Opti\non, dass die neu zu gründende Aktiengesellschaft die Investi\ntionen selber tätigt. \n\nAbfallbewirtschaftung\nDer Finanzplan wurde aktualisiert. Mit dem Finanzierungs\nfehlbetrag aus der Jahresrechnung 2014 reduzierte sich das \nVermögen auf 1,8 Mio. Franken. Dieses wird bis zum Ende der \nPlanperiode im Jahr 2020 um weitere 1,2 Mio. Franken auf 0,6 \nMio. Franken schrumpfen. Die Gründe dafür sind einerseits ge\nplante Nettoinvestitionen von 1,1 Mio. Franken sowie erwar\ntete Verluste aus der Betriebsrechnung. Diese sind die Folge \nder nötigen Personalaufstockung (aufgrund der körperlichen \nBelastung und der daraus resultierenden gesundheitlichen \nFolgen für das Personal müssen jeweils zwei Kehrichtbelader \npro Fahrzeug eingesetzt werden). Die Abfallbewirtschaftung \nfinanziert sich folglich in den Jahren 2016 – 2020 aus dem \nbestehenden Vermögen per anfangs 2015.\n\nAbwasserentsorgung\nDas Abwasserreglement der Stadt ist revisionsbedürftig. Der \nRevisionsbedarf betrifft auch die Gebühren, welche minde\nstens zum Teil verbrauchsabhängig ausgestaltet werden müs\nsen. Die Gebührenhöhe wird u.a. aufgrund einer überarbei\nteten Finanzplanung festgelegt werden.\n\nKrematorium\nDie Jahresrechnungen des Krematoriums haben in den letz\nten Jahren mit zum Teil hohen Überschüssen abgeschlossen. \nIn den Jahren 2016 und 2017 ist der Ersatz des Krematorium\nOfens vorgesehen. Die Realisierungskosten belaufen sich ge\nmäss Investitionsplan auf rund 3,6 Mio. Franken. Dieser muss \nüber die nächsten 15 Jahre abgeschrieben werden. Es ist da\nrum damit zu rechnen, dass die Kremationsgebühren in den \nkommenden Jahren angepasst werden müssen.\n\nIn der Tabelle «Legislaturziele und erwartete Entwicklung pro \nProduktegruppe» sind einerseits die Legislaturziele (farblich \nhinterlegt) aufgeführt, andererseits aber auch die erwarteten \nVeränderungen, welche grössere finanzielle Auswirkungen \nhaben werden. Damit verbunden ist ein gewisser Zielkonflikt: \nRelevante Entwicklungen sollen möglichst früh aufgezeigt \nund in der mutmasslichen finanziellen Entwicklung einge\nrechnet werden. Zu einem frühen Zeitpunkt sind die Ent\nscheidungsgrundlagen für den Stadtrat aber zum Teil noch \nungenügend. Wenn Entwicklungen in der folgenden Tabelle \naufgeführt sind, kann daraus deshalb nicht abgeleitet werden, \ndass ein Vorhaben definitiv im aufgeführten Umfang umge\nsetzt wird.\n\nDie Stabilo 2Massnahmen setzen sich aus rund siebzig ver\nschiedenen Positionen zusammen. Sie sind in der erwarteten \nEntwicklung pro Produktegruppe aus diesem Grund als Pau\nschalposition aufgeführt worden.\n\n\n\n125Politikplan Kapitel 9: Entwicklung pro Produktegruppe\n\nin Tausend Franken\n\nLegislaturziele und erwartete Entwicklung pro Produktegruppe\n\nLegislaturziele und erwartete Entwicklung pro Produktegruppe, \nz.B. grössere Ereignisse, Projekte, finanzielle Veränderungen Bu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n5 \n1\n\nw\nes\n\nen\ntli\n\nch\ne \n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nim\n\n \nBu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n6 \n2\n\nm\nög\n\nlic\nhe\n\n \nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn \n\n20\n17\n\n ff\n. 2\n\nei\nnm\n\nal\nig\n\n01 Politische Führung  1’649 \n* Eine von den Gemeinden des Planungsverbandes der Region Aarau (PRA) getragene Plattform zur langfristigen \n\nStärkung des Unternehmensstandorts «Region Aarau» ist gebildet und operativ tätig.\n\n* Die Zusammenarbeit in der Region und im erweiterten funktionalen Raum ist weiter intensiviert.\n02 Stadtkanzlei  2’372 \n\nEidgenössisches Volksmusikfest (total 150’000 brutto) 3  100 x\nGigathlon (brutto) 3  110 x\n\n03 Stadtbüro  504 \n04 Organisation und Informatik  2'534 \n\nNachtragskredit für ausserordentlichen Personalaufwand  140 x\n05 Regionales Zivilstandsamt 0\n10 Steuern (Veränderungen Steuerertrag nicht aufgeführt)  -73'462 \n\nDie Aufbauorganisation wurde angepasst. Zur Aufarbeitung des Veranlagungsrückstandes hat der Stadtrat bis \n31.12.16 befristete Aushilfsstellen im Umfang von 140 Stellenprozent bewilligt. Zu Steuerfuss und Steuerertrag: \nsiehe Erläuterungen in Kapitel 3.\n\n 175 \n\n12 Finanzen  /  Liegenschaften  1'856 \n* Massnahmen für eine nachhaltige Stabilisierung des Finanzhaushalts sind beschlossen und eingeleitet.\n\nAb 2015 wird sich zeigen, ob die bestehenden Ressourcen genügen, um die gestiegenen Anforderungen  \n(HRM2, IKS) bewältigen zu können.\n\n13 Kapitaldienst  -8'587 \n\nDie Dividende der IBAarau AG beeinflusst den Nettoertrag der PG 13 massgeblich und ist nicht zuletzt auch  \nwitterungsabhängig (Energieabsatz). Mittelfristig dürfte die hohe Investitionstätigkeit das Geschäftsergebnis  \nund damit die Dividende beeinflussen. \n\n 1'500  offen \n\nDie Schuldzinsen der Stadt steigen aufgrund der Finanzierungsfehlbeträge an.  s. Kapitel 3 \n\nDer Stadtrat prüft, ob Mittel aus dem Anlagefonds in eine direkte Immobilienanlage in der Aarenau  \numgeschichtet werden sollen (Verschiebung hin zu PG 18).\n\n Verschie\nbung  \n\n14 Gesetzliche Beiträge  27'569 \nErhöhungen in verschiedenen Bereichen (siehe PG 14, Budget)  60 \n\nDie Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden wird im Projekt Aufgaben und Lastenverteilung (ALV) \nüberprüft. Verschiebungen sollen für die Gemeinden insgesamt kostenneutral sein oder mit einem Steuerfussab\ntausch ausgeglichen werden. Die Auswirkungen für die Stadt sind noch nicht bezifferbar.\n\n 1'400 \n\n15 Abschreibungen/Abschluss  7'319 \nDie Abschreibungen gem. HRM2 steigen gemäss Finanzplan von 13,0 Mio. im Jahr 2015 auf rund 14,5 Mio. Franken \nim Jahr 2018 an. Ab 2019 wird wieder ein kontinuierlicher Rückgang erwartet (siehe auch Kapitel 4.1).  1'000 \n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  3'300 \nBetrieblicher Unterhalt Erweiterungsbau Stadtmuseum (ab 2017)  110 \nErhöhung baulicher Unterhalt Schachenhalle nach Entscheid über Nichtsanierung  200  200 \n\nKündigung unterbrechbarer Erdgasliefervertrag durch IBAarau AG: höherer Erdgaspreis für Rathaus,  \nBezirkschule, MZH Schachen ab 2017  72 \n\nBetriebliche Folgekosten Kindergarten und FuSTA Aarau Rohr: Der Neubau wird voraussichtlich im  \n1. Quartal 2018 bezogen werden können.  75 \n\nBetriebliche Folgekosten Erweiterung Primarschule und Kindergarten Gönhard: Die Erweiterung wird  \nvoraussichtlich im 2. Quartal 2018 in Betrieb genommen.  180 \n\n1)  Beim Budget 2015 ist der Nettoaufwand pro Produktegruppe eingesetzt. In einzelnen Hinweiszeilen sind z. B. Nachtragskredite (NK) oder erwartete Veränderungen aufgeführt.\n2) Veränderungen gegenüber Budget 2015.\n3)  Das Eidg. Volksmusikfest und der Gigathlon finden im Jahr 2015 statt. Für die Darstellung der zukünftigen Entwicklung des Nettoaufwands werden diese einmaligen \n\nAnlässe im Budget 2015 eliminiert.\n\n\n\n126 Politikplan Kapitel 9: Entwicklung pro Produktegruppe\n\nin Tausend Franken\n\nLegislaturziele und erwartete Entwicklung pro Produktegruppe, \nz.B. grössere Ereignisse, Projekte, finanzielle Veränderungen Bu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n5 \n1\n\nw\nes\n\nen\ntli\n\nch\ne \n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nim\n\n \nBu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n6 \n2\n\nm\nög\n\nlic\nhe\n\n \nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn \n\n20\n17\n\n ff\n. 2\n\nei\nnm\n\nal\nig\n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen  -1'523 \n* Die Strategie für den Umgang mit den stadteigenen Immobilien ist beschlossen und umgesetzt.\n\nDie Strategie soll übergeordnete strategische Grundsätze in Bezug auf die Ökonomie, die Ökologie und die Gesellschaft \ndefinieren. Es werden teilportfoliospezifische Grundsätze für das Verwaltungs und das Finanzvermögen erarbeitet.\n\nNachtragskredit für Renovation und Umnutzung von zwei Einzimmerwohnungen in ein Schauarchiv in der  \nLiegenschaft Hammer 20 4  140 x\n\n20 Kultur  1'659 \n* Das Profil der städtischen Kulturpolitik wird geschärft und deren Ausstrahlung verstärkt. Mit dem verabschie\n\ndeten Kulturkonzept besteht Klarheit über die Organisation und die Schwerpunkte der Kulturförderung.\n\nDer Stadtrat hat das Kulturkonzept zuhanden einer Vernehmlassung verabschiedet. In der Aarauer Kulturpolitik \nund auch in der Breitenförderung sollen klare Schwerpunkte gesetzt werden. \n\nVoraussichtlicher Betriebsbeitrag an das Theaterhaus OXER (ab Inbetriebnahme)  840 \nWegfall Beiträge an Szenario und an Zwischennutzung Reithalle (ab Inbetriebnahme OXER)  400 \n\n21 Stadtmuseum  1’106 \n22 Kultur & Kongresshaus KUK  545 \n23 Stadtbibliothek  940 \n26 Sport  978 \n\nDer Sanierungsbedarf beim Hallenbad Telli steigt.\nDie Optimierung des Betriebs der verschiedenen Sportanlagen, v.a. der Fussballplätze, stösst an Grenzen.  offen \n\n30 Betrieb Volksschule  3'897 \n* Die Zukunft der Schulen Aarau ist geklärt.\n\n31 Musikschule und Kadettenmusik  1'246 \nDie Überarbeitung des Musikschulreglements ist pendent.  offen \n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit  6'882 \nDie Fallaufnahmen bei der Sozialhilfe bleiben auf gleichem Niveau. Gegenüber dem Budget 2015 wird netto ein  \nMehraufwand erwartet.  450  offen \n\nBei der Sozialhilfe wird im Projekt Aufgaben und Lastenverteilung eine vollständige Kommunalisierung geprüft \n(siehe auch PG 14).  offen \n\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte  2'923 \nIm Stadtteil Rohr wird für FuSTA eine definitive Lösung erarbeitet.  360 \n\n42 KJFI - Kind, Jugend, Familie, Integration  1'022 \n* Eine «Bildungslandschaft Aarau» im Sinne vernetzter Bildungsmöglichkeiten ist eingerichtet. Den Kindern und \n\nJugendlichen werden dadurch die bestmöglichen Rahmenbedingungen gegeben, damit sie im beruflichen und \ngesellschaftlichen Umfeld bestehen können.\n\nDamit das Legislaturziel erreicht werden kann, wird voraussichtlich ein Betrag von 80’000 Franken, \nverteilt auf 4 Jahre, benötigt.  80 x\n\nDie Anlauf und Koordinationsstelle (AKKF) ist bis 31. März 2015 befristet. Der Stadtrat hat die Stelle bis zum 31. \nDezember 2016 weiter bewillig, unter Vorbehalt der Budgetgenehmigung durch den Einwohnerrat. Die definitive \nEinführung wird im Rahmen der Überprüfung der Verwaltungsorganisation geprüft.\n\n 47 \n\nErsatz für die Jugendräume Wenk.  100 x\n43 Subventionen / Beiträge  2’223 \n46 Alter  210 \n\n* Die Gesamtstrategie Alter ist beschlossen und umgesetzt.\n50 Stadtpolizei  -124 \n\nIm Einklang mit der Strategie des Kantons (Aufwuchs Polizei) soll das Polizeikorps im Jahr 2016 voraussichtlich um \neine Stelle aufgestockt werden.  100  100 \n\n51 Feuerwehr 1’482\n\n4)  Ein vom Stadtrat in eigener Kompetenz genehmigter Nachtragskredit über 140’000 Franken für den Unterhalt der Liegenschaft Hammer 20 ist nicht im Budget enthalten.\n\n\n\n127Politikplan Kapitel 9: Entwicklung pro Produktegruppe\n\nin Tausend Franken\n\n* Legislaturziele\n\nLegislaturziele und erwartete Entwicklung pro Produktegruppe, \nz.B. grössere Ereignisse, Projekte, finanzielle Veränderungen Bu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n5 \n1\n\nw\nes\n\nen\ntli\n\nch\ne \n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nim\n\n \nBu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n6 \n2\n\nm\nög\n\nlic\nhe\n\n \nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn \n\n20\n17\n\n ff\n. 2\n\nei\nnm\n\nal\nig\n\n60 Stadtentwicklung / stadteigene Bauten /  Umwelt  2’332 \n* Massnahmen zur Umsetzung der 2000WattGesellschaft sind beschlossen und zeitgerecht eingeleitet.\n* Die Stadt übernimmt eine aktive Rolle in der Entwicklung des Kasernenareals.\n* Der Siedlungsraum wird hochwertig weiterentwickelt; die dazu notwendigen Instrumente der kommunalen \n\nRaumentwicklung sind auflagereif ausgearbeitet.\n\nDie Massnahmen zur Umsetzung der 2000Watt Gesellschaft sehen die Äufnung eines Fonds über eine Abgabe  \naus der Elektrizitätsversorgung für die Ausrichtung von Förderbeiträgen, Informations und Öffentlichkeitsarbeit \nund das Label Energiestadt vor. Dazu kommen Massnahmen im Bereich der stadteigenen Liegenschaften. Diese \nsind im Investitionsprogramm abgebildet.\n\nDas Stadtmonitoring soll weiterentwickelt werden, dazu soll ein Wirtschaftsmonitoring als Planungsinstrument \neingeführt werden.  gering x\n\n61 Baubewilligungswesen  10 \n62 Verkehrsflächen  /  Gewässer  4’164 \n63 Abwasserentsorgung 0\n\nSiehe Kapitel 7.\n70 Werkhof  4'047 \n\nDer Bereich Grünanlagen ist dem Friedhofswesen (PG 73) zugeordnet worden.  Verschiebung  Verschiebung x\nDer Aufwand für die Reinigung steigt weiterhin an.\n\nFür die Abfallensorgung müssen zusätzlich zwei Belader eingestellt werden. Die Belader werden zur Zeit auf  \nKosten der Reinigung eingesetzt und fehlen somit dem Werkhof (Beschluss ER 24.08.2015).  105  105 \n\n71 Schwimmbad  319 \nDas sanierte Schwimmbad ist beliebt. Die komplexeren technischen Anlagen führen zu Mehrkosten, die nur zum \nTeil durch mehr Eintritte aufgefangen werden können.\n\n72 Abfallbewirtschaftung 0\nSiehe Kapitel 7.\n\n73 Friedhofswesen  607 \nDer Bereich Grünanlagen wird vom Werkhof übernommen. Verschiebung Verschiebung x\n\nDiverse Stellenbegehren\n\nDer Stadtrat wird sich – u. a. im Projekt Stabilo 2 – vertieft mit dem angemeldeten Stellenbedarf in verschiedenen \nAbteilungen befassen. Gestützt auf die Analyseergebnisse wird er entscheiden, ob er dem Einwohnerrat zusätzliche \nStellen beantragen wird oder nicht. \n\n 200  200 \n\nEinsparungen Stabilo 2\nIm Finanzplan sind die Sparmassnahmen gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 15. Juni 2015 eingerechnet.  1'382  2'882 \nVerminderung Budgetreserve im Bereich Sach und übriger Betriebsaufwand (10prozentige Kürzung)  620  620 \n\n\n\n128 Politikplan Kapitel 10: Überblick Investitionen\n\n10. Überblick geplante Nettoinvestitionen\n\nDer in Ziffer 8 erwähnte Zielkonflikt betrifft auch das Inve\nstitionsprogramm. Die im Detail (siehe Investitionsrechnung, \nKapitel 6) aufgeführten Projekte, die noch nicht bewilligt sind, \n\nbasieren zum Teil auf groben Kostenschätzungen. Mit zuneh\nmendem Projektfortschritt wird die Genauigkeit der Kosten\nprognosen zunehmen.\n\nBeim Vergleich ist zu beachten, dass die Planperiode 2013 – 2017 fünf Jahre, die anderen beiden Planperioden hingegen sechs Jahre umfassen.\n\nÜbersicht nach Projektcode Einwohnergemeinde (steuerfinanziert)\nTo\n\nta\nl\n\n20\n15\n\n20\n16\n\n20\n17\n\n20\n18\n\n20\n19\n\n20\n20\n\n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen 102.2 39.0 27.7 18.2 6.4 10.5 0.4\n2 Beschlussreif; nächstes Budget oder Antrag an ER 35.4 0.4 14.1 11.4 4.8 3.3 1.4\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag 2.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.1\n4 Vorprojekt; Basis Kostenschätzung 50.0 0.0 0.3 12.4 14.3 11.7 11.3\n5 Projektideen 16.4 0.0 0.1 1.7 1.1 5.9 7.8\n\nTotal geplante Nettoinvestitionen 206.6 39.4 42.0 44.2 26.6 31.4 23.0\n\nÜbersicht nach Investitionsart im Vergleich über drei Politikpläne\n\nPo\nlit\n\nik\npl\n\nan\n20\n\n15\n -\n\n 2\n02\n\n0\n\nPo\nlit\n\nik\npl\n\nan\n20\n\n14\n -\n\n 2\n01\n\n9\n\nPo\nlit\n\nik\npl\n\nan\n20\n\n13\n -\n\n 2\n01\n\n7\n\nEinwohnergemeinde (steuerfinanziert)  206.6  276.6  228.1 \nDurchschnitt pro Jahr (steuerfinanziert)  34.4  46.1  45.6 \n\nBehörden / Zentrale Dienste  13.2  10.7  12.6 \nFinanzen / Liegenschaften (ohne Kultur, Sport, Schule)  20.8  17.2  17.6 \nKultur  6.9  28.4  17.4 \nSport  42.9  74.2  62.4 \nSchulanlagen (ohne Berufsschulen)  43.5  46.6  26.0 \nSoziales (ohne Altersheime / Alterssiedlung)  3.8  11.9  5.7 \nÖffentliche Sicherheit  0.9  1.0  0.8 \nStadtentwicklung, Gewässer, Natur  4.8  4.6  3.7 \nKantonsstrassen  30.3  30.1  24.2 \nGemeindestrassen und Parkplätze  35.5  46.3  51.3 \nTechnische Betriebe  4.0  5.6  6.4 \n\nSpezialfinanzierungen  75.3  80.2  55.3 \nBerufsschulen 0  4.4  13.1 \nAlterssiedlung Herosé  1.2   1.2  10.5 \nAltersheime Golatti und Herosé  56.7  56.9  17.9 \nAbfallbewirtschaftung  1.0  1.7  1.4 \nAbwasserbeseitigung  12.6  12.1  11.8 \nKrematorium  3.8  3.9  0.6 \n\nTotal geplante Nettoinvestitionen  281.9   356.8  283.4 \n\nin Mio. Franken\n\nin Mio. Franken\n\n\n\n129Notizen\n\nNotizen\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n130 Notizen\n\nNotizen\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\nStadt Aarau . Stadtrat\nRathausgasse 1 . 5000 Aarau\n\nT 062 836 05 13 . E kanzlei@aarau.ch\nwww.aarau.ch\n\n\n\n\n