Politikplan 2020 - 2025 und Budget 2021

text: \nBUDGET 2021\nUND\n\nGUT INFORMIERT \nPOLITIKPLAN 2020-2025\n\n\n\n\n\nPolitikplan 2020 - 2025 Budget 2021 \n\nAnträge des Stadtrats 5 1. Übersicht Erfolgsrechnung 26 \n1. Einleitung 8 2. Übersicht Investitionsrechnung 31 \n2. Legislaturziele 2019 – 2022, 9 3. Produktegruppen, Details 34 \n\nJahresziele 2021 des Stadtrats 01 Politische Führung\n3. Finanzstrategie 14 02 Zentrale Dienstleistungen\n4. Eckwerte mutmassliche finanzielle 15 03 Stadtbüro\n\nEntwicklung 04 Informatik ICT\n5. Planungserklärungen 17 05 Regionales Zivilstandsamt\n6. Schlussbemerkungen 17 10 Steuern\n\nAnhang 18 12 Finanzen\nA) Planungsgrundlagen 18 13 Kapitaldienst\nB) Erwartete Entwicklung pro 20 14 Gesetzliche Beiträge\n\nProduktegruppe 15 Abschreibungen/Abschluss\nC) Nettoinvestitionen 20 17 Öffentliche Gebäude und Betriebs-\nD) Mutmassliche Nettoinvestitionen / 22      liegenschaften \n\nSelbstfinanzierung 2002 – 2025 18 Vermietete Liegenschaften \nE ) Standardwerte für den Unterhalt der 22 20 Kultur \n     Infrastruktur 21 Stadtmuseum Aarau \n\n22 Kultur & Kongresshaus KUK \n23 Stadtbibliothek \n26 Sport \n40 Gesetzliche Sozialarbeit \n41 Freiwillige Sozialarbeit \n42 Gesellschaft \n46 Pflegeheime \n50 Stadtpolizei \n51 Feuerwehr \n60 Stadtentwicklung/Stadteigene \n     Bauten/Umwelt \n61 Baubewilligungswesen \n62 Verkehrsflächen und Gewässer \n63 Abwasserentsorgung \n70 Werkhof \n71 Schwimmbad \n72 Abfallbewirtschaftung \n73 Bestattungswesen \n\n4. Investitionsbudget und\nInvestitionsplanung, Details\n\n108 \n\n5. Finanzkennzahlen 120 \n\n3\n\n\n\n4\n\n\n\nAnträge des Stadtrates vom 10. August 2020 \nan den Einwohnerrat  \n\nzum Politikplan \n\n Der Einwohnerrat möge vom Politikplan der\nEinwohnergemeinde für die Jahre 2020 –\n2025 Kenntnis nehmen.\n\nzum Budget \n\n Das Budget 2021 der Einwohnergemeinde\nAarau sei mit einem Steuerfuss von 97 %\nzu genehmigen.\n\n Die Produktegruppe 17 wird in «Öffentli-\nche Gebäude und Betriebsliegenschaften»\numbenannt unter gleichzeitiger, entspre-\nchender Änderung des Anhangs zum WO-\nSA-Reglement.\n\n Die Produktegruppe 18 wird in «Vermiete-\nte Liegenschaften» umbenannt unter\ngleichzeitiger, entsprechender Änderung\ndes Anhangs zum WOSA-Reglement.\n\nIm Namen des Stadtrates \n\nDr. Hanspeter Hilfiker Daniel Roth \nStadtpräsident Stadtschreiber \n\nv.l.n.r.: Stefan Berner (Vize-Stadtschreiber), Daniel Siegenthaler, Werner Schib (Vize-Stadtpräsident), Franziska Graf-\nBruppacher, Dr. Hanspeter Hilfiker (Stadtpräsident), Hanspeter Thür, Angelica Cavegn Leitner, Suzanne Marclay-\nMerz, Daniel Roth (Stadtschreiber) \n\n5\n\n\n\n6\n\n\n\nAUF ZU NEUEN HORIZONTEN \nPOLITIKPLAN 2020-2025\n\n\n\n1. Einleitung\n\nDer Politikplan ist das mittelfristige Führungsinstrument des Stadtrats. Er wird jährlich überarbeitet \nund dem Einwohnerrat vorgelegt. Der Politikplan informiert über die Ziele und die damit verbun-\ndene Entwicklung der Stadt. Er prognostiziert deren finanzielle Entwicklung, auf Basis der geplanten \nInvestitionen, der absehbaren Veränderungen in der Erfolgsrechnung und des Vermögens bzw. der \nVerschuldung.  \n\nDer Politikplan steht am Anfang dieses Gesamtberichts. Der Stadtrat dokumentiert damit die Wich-\ntigkeit der mittelfristigen Zielsetzung und Planung. Das operative Budget folgt anschliessend und ist \neingebettet in die Mittelfristplanung.  \n\nDie Entwicklung der Stadt hängt massgeblich von den Zielen ab, die der Stadtrat erreichen will. Die \nersten Seiten des Politikplans zeigen deshalb die Legislaturziele, die Jahresziele 2021 und die Mass-\nnahmen auf, die es braucht, damit diese Ziele erreicht werden können. Die Legislaturziele überdau-\nern die Legislaturperiode des Stadtrats um ein Jahr.   \n\nDas langfristigere Entwicklungsleitbild mit seinen Stossrichtungen steht über den Legislaturzielen: \n\n Wasser und Energie\n Kultur und Sport\n Wirtschaft und Lebensqualität\n Demokratie\n Gesellschaft\n Region\n\nGrafik: Die strategischen Instrumente des Stadtrates \n\nEntwicklungsleitbild\n\nLegislaturziele \n2019 - 2022\n\nJahresziele 2021\n\n8\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\n2. Legislaturziele 2019 – 2022, Jahresziele 2021 des\nStadtrats\n\nWasser und Energie \nLegislaturziel 1: Die weiteren energiepolitischen Massnahmen zur Erreichung des Zwischenziels \n2035 sind definiert. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Massnahmen zur Erreichung der energiepolitischen Ziele, insbesondere das städtische\nFörderprogramm 2017-2022, werden erfolgreich durchgeführt.\n\n• Die Stadt nimmt bei eigenen Projekten aktiv eine Vorbildrolle ein.\n• Das Label Energiestadt Gold wird erfolgreich rezertifiziert.\n• Das periodische Monitoring der getätigten Massnahmen und der energiepolitischen Ab-\n\nsenkpfade wird durchgeführt.\n• Der Massnahmenkatalog für das Zwischenziel 2035 wird erarbeitet.\n\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 1 \n• Die aktuell formulierten Klimaziele in der Gemeindeordnung sind aufgrund der verschärf-\n\nten nationalen und internationalen Zielsetzungen überprüft und die Anpassungen (ohne\nUmsetzung in die Gemeindeordnung) beschlossen.\n\n• Das Mehrjahresprogramm zur Umsetzung der Klimastrategie ist aufgrund der neuen Kli-\nmaziele erarbeitet und vom Stadtrat verabschiedet.\n\n• Die Rezertifizierung zur Energiestadt Gold ist erfolgreich abgeschlossen.\n\nKultur und Sport \nLegislaturziel 2: Die Stadt positioniert sich als Kulturstadt mit nationaler Ausstrahlung und stellt \nmit geeigneter Infrastruktur den Zugang zur Kultur und kulturellen Räumlichkeiten \nsicher. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Kultureinrichtungen Naturama, Kunsthaus, Alte Reithalle, KIFF, argovia philharmonic,\nStadtmuseum, Stadtbibliothek und Forum Schlossplatz werden gestärkt.\n\n• Das Bauprojekt Alte Reithalle wird realisiert und der Betrieb des Hauses für Theater, Tanz,\nZirkus und Musik wird gemeinsam mit dem Theater Tuchlaube aufgenommen.\n\n• Die Stadt unterstützt das Bauprojekt KiFF 2.0 in der Projektierung und der Umsetzung.\n• Räumlichkeiten zur kulturellen Nutzung werden erschlossen und weitervermittelt.\n\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 2 \n• Das Museumskonzept des Stadtmuseums Aarau ist um eine digitale Strategie ergänzt.\n• Das Kulturkonzept ist evaluiert und um eine neue Strategie ergänzt.\n• Die Massnahmen mit Priorität 1 des digitalen Konzeptes der Stadtbibliothek sind umge-\n\nsetzt. Ein Vorprojekt für die Open library liegt vor.\n\nLegislaturziel 3: Die Sportinfrastruktur wird entsprechend den Bedürfnissen der Schulen, der \nVereine und der Bevölkerung sowie in Zusammenarbeit mit der Region weiterentwickelt. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Der Sportplatz Winkel in Aarau Rohr ist saniert und um ein Kunstrasenfeld erweitert.\n• Die Planung und Realisierung einer Spielhalle wird unterstützt.\n• Die Stadt unterstützt die regionale Lösungsfindung für die Überdachung eines 50m Frei-\n\nbadbeckens.\n• Die Stadt setzt sich für ein Hallenbadangebot für die Schulen, die Vereine und die Bevölke-\n\nrung ein.\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 3 \n\n• Die Erneuerung der Sportanlage Winkel ist in Umsetzung.\n• Die wintertaugliche regionale Nutzung des 50m Freibadbeckens Suhr-Buchs-Gränichen ist\n\nin Umsetzung.\n• Das weitere Vorgehen zur Sanierung oder zum Neubau des Leichtathletikstadion Schachen\n\nist aufgrund der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie definiert.\n\n9\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nWirtschaft und Lebensqualität\nLegislaturziel 4: Die Stadt und die Region Aarau positionieren sich als attraktive Standorte für \nUnternehmen aus bestehenden und neuen Branchen. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Das Clustermanagement Gesundheit und Cleantech wird aufgebaut und die Standort-at-\ntraktivität erhöht.\n\n• Die Stadt unterstützt die Umsetzung der regionalen Standortförderung.\n• Die ansässigen Unternehmen und Organisationen werden bei Fragen zum Standort und zu\n\nden öffentlichen Dienstleistungen unterstützt.\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 4 \n\n• Die Strategie zur integrierten Standortförderung ist erarbeitet.\n\nLegislaturziel 5: Die smarte Stadt Aarau nutzt das Vernetzungspotenzial moderner Technologien \nund der Digitalisierung, um die Lebensqualität zu erhöhen und die nachhaltige Stadtentwicklung \nzu fördern. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Bei städtischen Projekten werden moderne Technologien gezielt und vernetzt eingesetzt\nund die Digitalisierung gefördert.\n\n• Leitlinien zum Umgang mit Daten aus der Verwaltung gegenüber Dritter werden eingeführt\n(Open Gouvernement Data).\n\n• Benutzerfreundliche, öffentliche Dienste im Sinne des E-Gouvernements (elektronische\nDienstleistungen) werden gefördert und etabliert.\n\n• Informationsaustausch, Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Bürger/-innen, Ge-\nwerbe, Industrie, Dienstleistungsunternehmen und der Stadt werden gefördert.\n\n• Aarau wird als innovativer Standort, der sich durch Offenheit gegenüber neuen Technolo-\ngien, neuen Geschäftsmodellen und neuen Dienstleistungen auszeichnet, positioniert.\n\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 5 \n• Das Konzept zu Open Data als Basis für Smart City Projekte liegt vor.\n• Ein Tool für die Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern wird mitentwickelt. Erste Test\n\nsind durchgeführt.\n\nLegislaturziel 6: Die Stadt ist ein attraktiver Wohnort mit hoher Lebensqualität und setzt sich \nfür eine massvolle Weiterentwicklung der Siedlungs- und Freiräume ein. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Planungsinstrumente für das Kasernenareal unter Mitwirkung des Kantons werden er-\narbeitet und beschlossen.\n\n• Arealentwicklungen mit grossem Entwicklungspotential werden priorisiert.\n• Der ökologische Wert und die Aufenthaltsqualität des Frei- und Strassenraumes werden\n\ngeprüft und sichergestellt.\n• Das regionale Hochhauskonzept wird mit der Region erarbeitet und umgesetzt.\n• Eine städtische Wohnraumstrategie wird erarbeitet und umgesetzt.\n\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 6 \n• Der Entwicklungsrichtplan Telli Ost ist fertiggestellt.\n• Die Massnahmen der Wohnraumstrategie sind umgesetzt.\n• Die Massnahmen zur Verbesserung des Stadtklimas, basierend auf der Klimaanalysekarte,\n\nsind definiert.\n• Die sichtbare uniformierte Präsenz im ganzen Einsatz-gebiet ist auf 30'000 h erhöht und\n\ndamit die objektive und subjektive Sicherheit zusätzlich gestärkt.\n• Die sichtbare uniformierte Präsenz auf dem Areal des Bahnhofs Aarau ist auf 3'000 h er-\n\nhöht und damit die objektive und subjektive Sicherheit zusätzlich gestärkt.\n\n10\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nLegislaturziel 7: Die Stadt schafft Voraussetzungen für eine nachhaltige und stadtverträgliche \nMobilität. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Siedlung- und Verkehrsentwicklung werden unter den Aspekten "Nachhaltigkeit" und\n"Stadtverträglichkeit" konsequent abgestimmt.\n\n• Eine gute ÖV-Erschliessung wird in allen Stadtteilen und für wichtige publikumsintensive\nEinrichtungen sichergestellt.\n\n• Die Stadt setzt sich direkte und komfortable ÖV-Verbindungen in die Zentren und an den\nFlughafen Zürich sowie für die Verbesserung der Anschlüsse im Regionalverkehr ein.\n\n• Schwachstellen im Fuss- und Radverkehrsnetz werden behoben.\n• Das Bewusstsein für das Mobilitätsmanagement wird bei den Unternehmen gefördert.\n\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 7 \n• Die Überprüfung des Busliniennetzes ist abgeschlossen und die Umsetzung der Ergebnisse\n\nin Zusammenarbeit mit dem Kanton Aargau und dem Busbetrieb Aarau ist aufgeleist.\n• Die Umsetzung der ersten MONAMO-Projekte hat in Zusammenarbeit mit den Projektpart-\n\nnern begonnen.\n• Die Erarbeitung des Betriebs- und Gestaltungskonzepts für die Neugestaltung der Hinteren\n\nBahnhofstrasse ist initiiert.\n\nDemokratie \nLegislaturziel 8: Die Stadt setzt sich für die Partizipation der ausländischen Bevölkerung und \ndie Schaffung einer rechtlichen Grundlage auf Kantonsebene zum Stimm- und Wahlrecht auf \nGemeindeeben ein. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Der Bedarf und die Stossrichtung werden aufgrund des überwiesenen Postulates und des\nStadtmonitorings 2017 konsolidiert. Die Suche nach Partnern (Region, andere Städte, Insti-\ntutionen) wird initiiert.\n\n• Die Umsetzungsvarianten werden geprüft, die favorisierte Variante wird ausgearbeitet und\nbeim Kanton eingebracht.\n\n• Die Leitsätze zur Integrationsförderung werden angepasst.\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 8 \n\n• Erste Massnahmen zur verstärkten Partizipation sind umgesetzt.\n\nLegislaturziel 9: Die Stadt ist eine kundenorientierte Dienstleisterin. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Organisation und Prozesse werden hinsichtlich Qualität, Risiko und Effizienz geprüft und\nweiterentwickelt.\n\n• Die Ortsbürgergemeinde entwickelt ihre Organisation im Hinblick auf zukünftige Aufgaben\nund in Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde weiter.\n\n• Das Risk Management wird als strategisches Führungsinstrument weiterentwickelt.\n• Das elektronisches Geschäftsverwaltungssystem (GEVER-System) sowie das digitale Lang-\n\nzeitarchivsystem werden eingeführt.\n• Eine neue zentrale IT-Anwendung (ERP-Software) wird evaluiert und eingeführt.\n\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 9 \n• Die neue definierte strategische Analyse als Grundlage für die Legislaturplanung 2023 -\n\n2026 ist abgeschlossen.\n• Das Konzept für die Einführung des Internes Kontrollsystems (IKS) liegt vor.\n• Das digitale Langzeitarchiv ist in Betrieb.\n• Zwei Massnahmen zur Erhöhung der digitalen Kompetenzen in der Verwaltung sind umge-\n\nsetzt.\n• Das Input-Output-Managementkonzept liegt vor.\n• Das erste ERP-Modul ist zur Einführung bereit.\n\n11\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nGesellschaft \nLegislaturziel 10: Die Stadt fördert die Bereiche Kind und Jugend.\nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Gesamtstrategie und Konzept Frühe Kindheit (Alter 0 bis 4 Jahre) werden ausgearbeitet\nund umgesetzt.\n\n• Gesamtstrategie und Konzept Kinderförderung (5 bis 12 Jahre) werden ausgearbeitet und\numgesetzt.\n\n• Das neue Jugendkonzept (13 bis 25 Jahre) wird beschlossen und umgesetzt.\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 10 \n\n• Die Hälfte der im Herbst 2020 vom Stadtrat beschlossenen Massnahmen des Umsetzungs-\nkonzepts Frühe Kindheit sind umgesetzt.\n\n• Die Massnahmen der Kinderförderung (5 bis 12 Jahre) sind definiert.\n• Die Umsetzung des Jugendkonzepts 2020 ist evaluiert (Selbstevaluation). Der Massnah-\n\nmenplan 2021 liegt aufgrund der Evaluation aktualisiert vor.\n\nLegislaturziel 11: Die Stadt setzt sich für bedürfnisgerechte Wohn- und Betreuungsformen im \nAlter ein. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Das Thema Wohnen im Alter wird konzeptionell konsolidiert.\n• Der Weiterbetrieb beider städtischer Pflegeheime wird gesichert und die nötigen planeri-\n\nschen und baulichen Massnahmen werden eingeleitet.\n• Die regionale Zusammenarbeit zwischen den Pflegeheimen wird geprüft und weiterentwi-\n\nckelt.\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 11 \n\n• Die Arbeiten für die Sanierung der Station Milchgasse des Pflegeheim Golatti sind abge-\nschlossen.\n\n• Die Projektierung für den Neubau des Pflegeheims Herosé ist abgeschlossen.\n• Die Programmphase 2 "Hinschauen, hinhören, einführen lassen" des 2020 gestarteten\n\nSocius-Projekts ist in den Quartieren Telli und Gönhard abgeschlossen, die Evaluation liegt\nin Form eines Kurzberichts vor.\n\n• Das Raumprogramm für den Neubau der Alterssiedlung ist erarbeitet.\n\nLegislaturziel 12: Die Stadt schafft Rahmenbedingungen für die Förderung von Eigeninitiativen. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Das Konzept zur Freiwilligenarbeit wird erarbeitet und umgesetzt.\n• Bedürfnisse und Erwartungen der Bevölkerung hinsichtlich Quartierentwicklung werden ab-\n\ngeholt. Die Initiativen in den Quartieren werden unterstützt.\n• Die Rahmenbedingungen im Bereich der Ausgehmöglichkeiten werden verbessert.\n\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 12 \n• Das Vorgehenskonzept zur Quartierentwicklung ist vom Stadtrat beschlossen und erste\n\nProjekte daraus sind umgesetzt.\n• Die Verstetigung der Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit (KFA) ist über das Jahr 2021\n\nhinaus geklärt.\n• Mindestens zwei weitere Massnahmen sind zusammen mit der Freiwilligenorganisation Be-\n\nnevol Aargau umgesetzt.\n\n12\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nRegion \nLegislaturziel 13: Die Region Aarau ist durch die Weiterentwicklung der regionalen Zusammen-\narbeit gestärkt und wird besser wahrgenommen. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Stadt setzt sich für die Weiterentwicklung von aarau regio zum Träger des Regionalma-\nnagements und für die Neuorganisation der Geschäftsstelle ein.\n\n• Die bilaterale Zusammenarbeit in der Region und mit anderen Städten wird geprüft sowie\nbedarfsorientiert und pragmatisch ausgebaut.\n\n• Die Zusammenarbeit in den Bereichen mit bereits bestehender enger Zusammenarbeit in\nder Region (z. B. Schulwesen, Sicherheit und Forst) wird im Zukunftsraum Aarau überprüft\nund ausgearbeitet.\n\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 13 \n• Die Entscheidungsgrundlagen für die zukünftige Organisation der schulergänzenden Kin-\n\nderbetreuung liegen vor.\n• Eine oder mehrere Handlungsoptionen für die zukünftige Ausgestaltung der Spitexorgani-\n\nsationen der Region Aarau sind vertieft und entsprechende Massnahmen liegen vor.\n• Die Entscheidungsgrundlagen für die Aufnahme von zwei zusätzlichen IZAB-Partnern lie-\n\ngen vor.\n• Ein Projekt zur verstärkten Zusammenarbeit in der Pflegeregion Aarau ist initiiert.\n\nLegislaturziel 14: Die Stimmberechtigten haben über die Gemeindefusionen im Zukunftsraum \nAarau entschieden. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Schwerpunktthemen werden ausgearbeitet und die verschiedenen Fusionsprojekte sys-\ntematisch geprüft und gewürdigt. Die Ergebnisse der Fusionsanalyse werden den Legislati-\nven zur Beschlussfassung unterbreitet.\n\n• Die Fusionsverträge werden ausgearbeitet und, vorbehältlich der Zustimmung durch die\nLegislativen, den Stimmberechtigen unterbreitet.\n\n• Die Bevölkerung und Interessensvertreter/-innen werden aktiv informiert und können sich\nins Projekt einbringen.\n\n• Die Ortsbürgergemeinde Aarau bringt sich aktiv ein.\nJahresziele 2021 zu Legislaturziel 14 \n\n• Die Stimmberechtigten haben über die Gemeindefusionen im Zukunftsraum Aarau ent-\nschieden. Die Umsetzung ist initiiert.\n\n13\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\n3. Finanzstrategie\n\nDie öffentliche Hand steht in einem Zielkonflikt zwischen einem guten Leistungsangebot, einem at-\ntraktiven Steuerfuss und wenig Schulden. Dieser Zielkonflikt stellt für die Politik eine stete Heraus-\nforderung dar, weil Verbesserungen bei einem Ziel in der Regel zu Verschlechterungen bei einem \nanderen Ziel führen. \n\nMit der Finanzstrategie positioniert sich der Stadtrat in diesem Zieldreieck. Er macht Aussagen \ndazu, wo die Stadt in einigen Jahren (leistungsmässig und finanziell) stehen soll und wie er dahin \ngelangen will. \n\nZieldreieck einer Finanzstrategie \n\nZiel des Stadtrats ist eine nachhaltige Finanzpolitik. Der Stadtrat versteht unter Nachhaltigkeit im \nKontext eines öffentlichen Finanzhaushalts, dass dieser auf ewig in dieser Art und Weise weiterge-\nführt werden könnte. Das bedeutet insbesondere, dass die Stadt heute nicht auf Kosten künftiger \nGenerationen leben soll.  \n\nMit dem Fokus auf eine nachhaltige Finanzpolitik und als Basis für die Schuldenbremse hat der \nStadtrat drei einfache Grundregeln als Finanzstrategie für die Stadt definiert: \n\n Das Eigenkapital soll nicht sinken.\n Die Schuldenquote soll nicht ansteigen.\n Die Steuerbelastung soll relativ moderat sein.\n\nDas Volk hat am 19. Mai 2019 den neuen § 10f "Nachhaltiger Finanzhaushalt" in die Gemeindeord-\nnung der Stadt aufgenommen: \n¹ Die Stadt führt den Finanzhaushalt so, dass mittelfristig die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist und die Nettoin-\n\nvestitionen langfristig selber finanziert werden.  \n\n² Der Einwohnerrat konkretisiert in einem Reglement die Vorgaben. \n\nGegen den Beschluss des Einwohnerrats vom 25. März 2019 und den Volksentscheid vom 19. Mai \n2019 sind nach wie vor Beschwerden beim Bundesgericht hängig. Der Stadtrat hat in der Zwischen-\nzeit ein Reglement entworfen, das die vom Einwohnerrat am 25. März 2019 beschlossenen Auflagen \nabbildet. Er wäre deshalb in der Lage, dem Einwohnerrat zeitnah nach einem rechtskräftigen Ent-\nscheid ein angepasstes Reglement für einen nachhaltigen Finanzhaushalt (Schuldenbremse) vorzule-\ngen.  \n\nGesunder \nFinanzhaushalt\n\nAttraktive \nSteuerbelastung\n\nGutes \nLeistungsangebot\n\n14\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\n4. Eckwerte mutmassliche finanzielle Entwicklung\nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen \n\nDie tabellarische Übersicht zeigt die wesentlichen Eckwerte der aktualisierten Finanzplanung für die \nJahre 2020 – 2025 im Überblick. Die Planungsgrundlagen, Vergleiche und Auswertungen zu einzel-\nnen Elementen befinden sich in den Anhängen A – E. \n\n4.1 Übersicht Eckwerte    \nin Mio. Franken \n\nEckwerte Ø Total\nPrognose \n\n2020\nPlan \n\n2021\nPlan\n\n2022\nPlan\n\n2023\nPlan\n\n2024\nPlan\n\n2025\n\nSteuerfuss 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 %\n\ngeplante Nettoinvestitionen -34.1 -204.6 -37.5 -29.5 -25.8 -34.2 -43.6 -34.0\n\nMutmassliche Nettoinvestitionen -23.9 -143.2 -26.2 -20.6 -18.1 -24.0 -30.5 -23.8\n\nSelbstfinanzierung 15.9 95.3 12.0 11.2 15.1 17.4 19.0 20.6\n\nFinanzierungsfehlbeträge -47.9 -14.2 -9.4 -3.0 -6.6 -11.5 -3.2\n\nNettoschuld I  (- = Nettovermögen) -98.5 -89.1 -86.1 -79.5 -68.0 -64.8\n\nNettoschuld I je Einwohner/-in\n(in tausend Franken)\n\n-4.4 -4.0 -3.8 -3.4 -2.9 -2.7\n\nOperativer Erfolg / \nkumuliertes Ergebnis Erfolgsrechnung\n\n-2.3 -4.8 -1.5 1.2 2.6 3.1\n\nHaushaltsgleichgewicht\n (müsste > oder = 0 sein)\n\n23.5\n\n4.2 Kommentar zu den wesentlichen Positionen \n\nDer aktualisierte Politikplan zeigt gegenüber dem letztjährigen Politikplan eine schwächere Entwick-\nlung auf. Die wesentlichen Veränderungen sind nachstehend kommentiert:  \n\nDie geplanten Nettoinvestitionen liegen in der Planperiode 2020 – 2025 um rund 25,4 Mio. Fran-\nken höher als im Politikplan 2019 – 2024. Die mutmasslichen Nettoinvestitionen1 betragen bis im \nJahr 2025 insgesamt 143,2 Mio. Franken bzw. durchschnittlich 23,9 Mio. Franken pro Jahr. Durch \ndie bereits laufenden Grossprojekte z. B. Totalerneuerung Aarebrücke und Realisierung Alte Reit-\nhalle und die geplanten Sanierungen, Neubauten oder Beiträge, wie z. B. KiFF 2.0, Sporthalle \nSchachen, Oberstufenschulhaus, Regionales Hallenbad Telli, Buchserstrasse / Tramstrasse und Tel-\nlistrasse können die Stabilo2-Vorgaben2 von 20 Mio. Franken/Jahr bis Ende Planperiode nicht mehr \neingehalten werden. Die geplanten Investitionsprojekte sind im Kapitel 4 des Budgets detailliert auf-\ngelistet.  \n\nDie Selbstfinanzierung wird in der Planperiode grösseren Schwankungen unterliegen. In den Jahren \n2020 und 2021 beeinflussen die Auswirkungen von COVID-19 die Selbstfinanzierung stark. Diese \nfällt im Jahr 2020 auf 12 Mio. Franken und im Jahr 2021 auf rund 11 Mio. Franken. Der Stadtrat er-\nwartet, dass die COVID-19 bedingten Steuerausfälle von 5,6 Mio. Franken bis 2023 kompensiert \nsind und die Steuereinnahmen dann das bisherige Niveau dank Mehrerträgen aus dem Bevölke-\nrungswachstum übertreffen werden. Die Selbstfinanzierung steigt deshalb kontinuierlich ab 2022 \nvon 15,1 Mio. Franken bis Ende Planperiode auf 20,6 Mio. Franken. Sie entspricht damit am Ende \nder Planperiode wieder den vom Einwohnerrat mit Stabilo2 beschlossenen Vorgaben. \n\nDie Finanzierungsfehlbeträge (Differenz zwischen Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung) in \nder Planperiode 2020 – 2025 betragen 47,9 Mio. Franken (letzter Politikplan 30,2 Mio. Franken).  \n\n1 Die mutmasslichen Nettoinvestitionen werden auf 70 % der geplanten Nettoinvestitionen geschätzt. \n2 Einwohnerrat 15. Juni 2015 \n\n15\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nDie Stadt verfügte Ende 2019 über ein Nettovermögen3 von 112,7 Mio. Franken, wobei sich die \nlangfristigen Schulden auf 76 Mio. Franken beliefen. Nach Abzug der Finanzierungsfehlbeträge von \n47,9 Mio. Franken wird gemäss Prognosen per Ende 2025 ein Nettovermögen von 64,8 Mio. Fran-\nken verbleiben.  \n\nDas operative Ergebnis fällt anfangs der Planperiode leicht negativ oder ausgeglichen, gegen Ende \nder Planperiode hingegen positiv aus.   \n\nGemäss § 88g Abs. 1 des Gemeindegesetzes soll das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung mit-\ntelfristig4 ausgeglichen (d. h. gleich oder grösser als null) sein. Über die Jahre 2018 – 2024 gerech-\nnet beträgt das kumulierte Ergebnis 23,5 Mio. Franken (Politikplan Vorjahr 26,1 Mio. Franken). Die \nVorgabe zum Haushaltsgleichgewicht ist somit aktuell dank den positiven Rechnungsabschlüssen \nder Jahre 2018 (20,9 Mio. Franken) und 2019 (7,4 Mio. Franken) erfüllt. Das Ergebnis im Jahr 2018 \nresultierte aus der Neubewertung der Liegenschaften des Finanzvermögens. Die Kennzahl des Haus-\nhaltgleichgewichts wird sich im nächsten Jahr erheblich verschlechtern, weil das Rechnungsergebnis \n2018 aus dem Betrachtungszeitraum fällt. \n\n4.3 Einfluss COVID-19 auf den Politikplan 2020 - 2025 \n\nDas Coronavirus COVID-19 hat die Schweiz anfangs 2020 erreicht. Am 16. März 2020 hat der Bundesrat \ndie Situation der Schweiz als "ausserordentliche Lage" gemäss Epidemiegesetz eingestuft und den Lock-\ndown verfügt. Ab dem 27. April 2020 hat der Bundesrat schrittweise Lockerungen beschlossen. Per 19. \nJuni 2020 wurde die "ausserordentliche Lage" aufgehoben. Zum Zeitpunkt der Aktualisierung des Politik-\nplans sind Grossveranstaltungen nach wie vor verboten und die kurz- und mittelfristigen wirtschaftlichen \nFolgen unklar. \n\nWie wurden die Auswirkungen von Covid-19 im Politikplan eingerechnet? \nDer Stadtrat geht zum heutigen Zeitpunkt davon aus, dass die Auswirkungen im betrieblichen Bereich, \ninsbesondere Reduktionen bei Gebühreneinnahmen, Vermietungserträgen, Bussen, Eintritten, Parkge-\nbühren sowie Mehrkosten für Massnahmen gegen das Virus per Saldo das Rechnungsjahr 2020 mit rund \n3,4 Mio. Franken belasten werden. Das Budget 2021 und die weiteren Planjahre berücksichtigen im be-\ntrieblichen Bereich keine COVID-19-Auswirkungen. \n\nBei den Steuererträgen geht der Stadtrat davon aus, dass die Massnahmen gegen das Virus grösstenteils \ndie Jahre 2021 bis 2023 beeinträchtigen. Im Jahr 2021 wird aufgrund der Struktur der Steuerpflichtigen \nein temporärer Einbruch der Steuererträge der natürlichen Personen um rund 6,6 % (entsprechend 4,5 \nMio. Franken) gegenüber dem Rechnungsjahr 2019 erwartet. Der Stadtrat geht davon aus, dass dieser \nEinbruch im Jahr 2022 zu zwei Dritteln und im Jahr 2023 ganz wettgemacht sein wird.  \n\nBei den juristischen Personen gibt es in Aarau einen breiten Branchenmix aus den Bereichen Finanzen, \nIndustrie (z. B. Pharma, Medizin, Chemie usw.) und Versicherungen. Der Anteil des Bereichs Finanzen be-\nträgt dabei beinahe 40 % der Steuereinnahmen. Aus heutiger Sicht werden die Einbussen bei den juristi-\nschen Personen in Aarau eher unterdurchschnittlich ausfallen. \n\nDetailliertere Angaben sind im Anhang A, Planungsgrundlagen, ersichtlich. \n\n3 Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital. Die Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (z. B. an der Eniwa AG von \nnominal 28,6 Mio. Franken) sind im Verwaltungsvermögen bilanziert und deshalb definitionsgemäss nicht im Nettovermögen enthal-\nten. Eine Zusammenstellung zur Berechnung des Nettovermögens befindet sich im Anhang. \n*. \n4 Die Beurteilung der Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts umfasst gemäss Mitteilung des Gemeindeinspektorats \nvom 13. Juli 2015 sieben Jahre, und zwar jeweils zwei abgeschlossene Rechnungsjahre (Jahre 2018 und 2019) sowie fünf Planjahre \n(Jahre 2020 – 2024). Beurteilt wird das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung. \n\n16\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\n5. Planungserklärungen\n\nZum aktuellen Politikplan liegen keine Planungserklärungen vor. \n\n6. Schlussbemerkungen\n\nDer Politikplan 2020 – 2025 steht im Zeichen der Auswirkungen von COVID-19. In den Jahren 2020 \nund 2021 werden deswegen Aufwandüberschüsse erwartet. Der Stadtrat geht davon aus, dass sich \ndie Mindereinnahmen bei den Steuererträgen aus dem Jahr 2021 bis im Jahr 2023 wieder kompen-\nsieren. Er verzichtet deshalb bewusst auf einschneidende Sparmassnahmen. In der aktuellen Situa-\ntion will die Stadt laufende Aufträge und Projekte nicht zurückhalten und damit das Gewerbe schwä-\nchen. Bei Mehrausgaben braucht es jedoch Zurückhaltung, damit nicht ein strukturelles Defizit auf-\ngebaut wird. \n\nDem Stadtrat ist es ein Anliegen, Aarau digital fit zu machen. Er tut das mit dem Einsatz von perso-\nnellen Ressourcen und spezifischen Projekten, wie z.B. Smart City. Im Umfeld der Covid-19 Krise \nwurden schnell Massnahmen umgesetzt wie digitale Sitzungen und Besprechungen, Online-Schalter \nfür das Stadtbüro, ein Besucherzählsystem im Schwimmbad etc. In den kommenden Jahren sollen \ndie Besucher/-innen der Stadt sowie die hiesige Bevölkerung von diversen Massnahmen profitieren.  \n\nDas mit Stabilo2 gesetzte Ziel einer durchschnittlichen Selbstfinanzierung und durchschnittlichen \nNettoinvestitionen von 20 Mio. Franken kann im aufgezeigten Planungshorizont nicht eingehalten \nwerden. Der Stadtrat will unter den derzeit etwas schwierigeren Umständen die Finanzen mittelfris-\ntig im Gleichgewicht halten. Die Bevölkerung soll von einer hohen Lebensqualität und einer intakten \nInfrastruktur profitieren. Mit dem Mitwirken der Bevölkerung und der politischen Parteien soll Aarau \nattraktiv bleiben. \n\n17\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nAnhang: \n\nA) Planungsgrundlagen (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen)\n\nPlanrechnung, Dreistufiger Erfolgsausweis \nin Mio. Franken \n\nPlanrechnung\nDreistufiger Erfolgsausweis\n\nPrognose \n2020\n\nPlan\n2021\n\nPlan\n2022\n\nPlan\n2023\n\nPlan\n2024\n\nPlan\n2025 Total\n\nBetrieblicher Aufwand 1 -117.5 -120.3 -121.6 -122.8 -124.0 -125.3 -731.5 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 2 -14.5 -16.2 -16.8 -16.4 -16.6 -17.7 -98.2 \nBetrieblicher Aufwand -132.0 -136.5 -138.4 -139.2 -140.6 -143.0 -829.7 \nBetrieblicher Ert rag 116.2  118.3  123.7  127.5  130.6  133.9  750.2  \nVerlust aus betrieblicher Tätigkeit -15.8 -18.2 -14.7 -11.7 -10.0 -9.1 -79.5 \n\nFinanzaufwand -1.2 -1.5 -1.7 -2.0 -2.3 -2.7 -11.4 \nFinanzertrag 3 14.7  14.9  14.9  14.9  14.9  14.9  89.2  \nErgebnis aus Finanzierung 13.5  13.4  13.2  12.9  12.6  12.2  77.8  \n\nOperat ives Ergebnis/Gesamtergebnis 4 -2.3 -4.8 -1.5  1.2  2.6  3.1 -1.7\n\nSelbst finanzierung 5 12.0  11.2  15.1  17.4  19.0  20.6  95.3  \n\nNet toinvest it ionen (mutmassliche) 6 -26.2 -20.6 -18.1 -24.0 -30.5 -23.8 -143.2 \n\nFinanzierungsfehlbetrag 14.2  9.4  3.0  6.6  11.5  3.2  47.9  \n\n1 Ohne Abschreibungen. Im betrieblichen Aufwand sind alle ordentlichen Aufwände der Stadt verbucht, wel-\nche nicht dem Bereich "Finanzierung" zugeordnet werden.  \n\n2 Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden gemäss Anhang 1 der Verordnung über den \nFinanzhaushalt der Gemeinden und Gemeindeverbände (Finanzverordnung, FiV) vom 19. September 2012 \n(SAR 617.113) berechnet. \n\n3 Inkl. Dividenden der Eniwa Holding AG. Der Finanzertrag basiert beim Anlagefonds auf einer Planrendite \nvon neu 1.2 % (bisher 2 %).  \n\n4 Weil kein a. o. Ertrag oder Aufwand geplant ist, entspricht das Operative Ergebnis dem Gesamtergebnis. \n5 Abschreibungen Verwaltungsvermögen plus operatives Ergebnis = Selbstfinanzierung.  \n\nDie Selbstfinanzierung im Planjahr 2021 kann von der Selbstfinanzierung im Budget 2021 abweichen. \nGründe: Im Politikplan werden Vorhaben in der Zuständigkeit des Einwohnerrats, welche dieser noch nicht \nbewilligt hat, eingerechnet, im Budget hingegen nicht.  \n\n6 Die mutmasslichen Nettoinvestitionen wurden mit 70 % der geplanten Nettoinvestitionen eingerechnet. \n\nWeitere Planungsgrundlagen, tabellarische Übersicht und Kommentar \n\nweitere Planungsgrundlagen\nin Mio. Franken\n\nØ jährliche\nVeränderung \n2020-25 in %\n\nPrognose\n2020\n\nPlan\n2021\n\nPlan\n2022\n\nPlan\n2023\n\nPlan\n2024\n\nPlan\n2025\n\nEinwohnerzahlen 1.7 % 22'135  22'444  22'803  23'146  23'608  24'081  \nSteuerfuss 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 %\nSteuern nat. Personen 3.0 % 65.5 64.2 68.3 70.9 73.0 75.2\nQuellensteuern 2.8 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8\nSteuern jur. Personen 2.4 % 13.7 13.2 13.9 14.6 15.0 15.4\nZinssatz Zinsaufwand 1.3 % 1.3 % 1.5 % 1.5 % 1.5 %\nZinssatz Zinsertrag 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.2 % 0.2 %\nSelbstfinanzierungsgrad 67.5 % 46 % 55 % 83 % 73 % 62 % 86 %\nNettovermögen -98.5 -89.1 -86.1 -79.5 -68.0 -64.8\n\nZuwachsraten 2022 2023 2024 2025\n\nPersonalaufwand 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 1.4 % 1.4 % 1.4 % 1.4 %\n\nTransferaufwand 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %\n\nEntgelte 2.2 % 2.2 % 2.2 % 2.2 %\n\nTransferertrag 0.7 % 0.7 % 0.7 % 0.7 %  \n\n18\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nEinwohnerzahlen \nDas Basisjahr für das Erstellen der Bevölkerungsprognose ist die Einwohnerzahl per 31.12.2019. Die \nPrognose bei der Einwohnerzahl geht bis Ende Planperiode von einem Bevölkerungsstand von \n24'081 Einwohner/-innen aus. Das entspricht einer durchschnittlichen, jährlichen Erhöhung um \n1,7 %. Die Prognose entspricht im Wesentlichen jener aus dem Politikplan 2020 – 2024. In den Be-\ntrachtungszeitraum eingerechnet sind der Bezug weiterer Wohnungen in der Aarenau, beim Quel-\nlengarten (Graphis) im Stadtteil Rohr, der Erweiterungsbau beim Bahnhof sowie erste Wohnungen im \nGebiet Torfeld Süd.  \n\nSteuerfuss \nDer Politikplan basiert über die gesamte Planperiode auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. \n\nSelbstfinanzierung \nDie Selbstfinanzierung reduziert sich aufgrund von COVID-19 auf unter 12 Mio. Franken. Ab 2022 \nerhöht sich dieser Wert kontinuierlich bis auf 20,6 Mio. Franken im Jahr 2025. \n\nSteuererträge \nDie Prognose für 2021 rechnet damit, dass sich die Steuererträge der natürlichen Personen gegen-\nüber dem Budget 2020 um 1,2 Mio. Franken (-1,9 %) und gegenüber dem Rechnungsjahr 2019 um \n4,5 Mio. Franken (-6,6 %) wegen COVID-19 reduzieren. Der Stadtrat geht zum heutigen Zeitpunkt \ndavon aus, dass zwei Drittel der 4,5 Mio. Franken bereits im Jahr 2022 und ein Drittel im 2023 wie-\nder kompensiert werden. Dazu erhöht sich der Steuerertrag in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund \ndes erwarteten Bevölkerungswachstums. Ab 2024 rechnet die Steuerprognose mit einem Zuwachs \nvon jährlich 3 % (inkl. Bevölkerungswachstum).  \n\nDie Prognose bei den Quellensteuern rechnet damit, dass trotz COVID-19 keine grösseren Einbus-\nsen stattfinden und sich die Einnahmen in der Planperiode von 3,4 Mio. Franken (Jahr 2021) auf 3,8 \nMio. Franken (Jahr 2025) erhöhen werden. \n\nBei den Steuererträgen der juristischen Personen rechnet der Stadtrat damit, dass der Ausfall im \nJahr 2021 knapp 1 Mio. Franken ausmacht. Wie bei den Steuererträgen der natürlichen Personen \nrechnet die Prognose damit, dass sich dieser Ertragsausfall bis 2023 kompensiert hat und inkl. \nWachstum auf 14,6 Mio. Franken beläuft. Bis Ende 2025 rechnet die Prognose mit Einnahmen von \n15,4 Mio. Franken. Der Stadtrat hat die Unternehmensstruktur von Aarau analysiert und sich zu ei-\nner optimistischen Prognose entschieden.  \n\nZuwachsraten \nDie Zuwachsraten zeigen die eingerechnete Erhöhung bzw. Reduktion der entsprechenden Aufwand- o-\nder Ertragskategorie gegenüber dem Vorjahr. Die eingesetzten Werte entsprechen jenen aus dem Poli-\ntikplan 2019 – 2024.  \n\n19\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nNettovermögen \n\nDas Nettovermögen betrug per Ende 2019 112,7 Mio. Franken und setzt sich wie folgt zusammen: \n\nin Mio. Franken Betrag Total\n\nFinanzvermögen\n\nFlüssige Mittel 21.2  \n\nForderungen / Abgrenzungen, Vorräte 37.1  \n\nFinanzanlagen (nach Abzug Schwankungsreserve) 83.4  \n\nLangfristige Forderungen Berufsschulen 13.1  \n\nGrundstücke Finanzvermögen 37.3  \n\nGebäude und Anlagen im Bau Finanzvermögen 76.4  268.6  \n\nAnteil Spezialfinanzierungen 41.2  \n\nFremdkapital\n\nLaufende Verbindlichkeiten -36.1 \n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten, Abgrenzungen -8.1 \n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -78.5 \n\nFonds Fremdkapital, langfristige Rückstellungen -12.1 -134.8 \n\nPassiv ierte Investitionsbeiträge 0.4  \n\nAnteil Spezialfinanzierungen -62.6 \n\nNettovermögen 112.7  \n\nDie Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (Eniwa AG, Busbetrieb Aarau AG etc.) werden nominal \nbilanziert. Sie sind definitionsgemäss nicht im Nettovermögen enthalten.  \n\nB) Erwartete Entwicklung pro Produktegruppe\n\nDie Veränderungen gegenüber dem Budget 2020 sind im Budget 2021 enthalten. Zurzeit sind für \ndie Folgejahre keine erheblichen Veränderungen oder Verschiebungen in den Produktegruppen be-\nkannt.  \n\nC) Nettoinvestitionen\n\nDie im Detail (siehe Investitionsbudget und Investitionsplanung, Kapitel 4, Budget) aufgeführten \nProjekte, die noch nicht bewilligt sind, basieren zum Teil auf groben Kostenschätzungen. Die Ge-\nnauigkeit der Kostenprognosen wird mit dem Projektfortschritt zunehmen.  \n\nDie mutmasslichen Nettoinvestitionen sind in der Finanzplanung mit 70 % der geplanten Nettoinves-\ntitionen eingerechnet. Damit wird berücksichtigt, dass z. B. aufgrund von Einwendungen oder Zu-\nsatzabklärungen nie alle Projekte zum geplanten Zeitpunkt realisiert werden können. Die nachste-\nhenden Tabellen beziehen sich jedoch auf die geplanten (100 %) Nettoinvestitionen. \n\nin Mio. Franken \n\nCode Übersicht nach Projektcode Total 2020 2021 2022 2023 2024 2025\n\n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen 88.5 36.5 16.8 7.2 12.3 14.2 1.5\n\n2 Beschlussreif; nächstes Budget oder Antrag an ER 38.2 1.0 12.6 11.5 6.6 3.6 2.9\n\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag 37.4 0.0 0.0 6.1 10.1 14.0 7.2\n\n4 Vorprojekt; Basis Kostenschätzung / Projektidee 40.4 0.0 0.0 1.0 5.2 11.8 22.4\n\nTotal geplante Net toinvest it ionen 204.5 37.5 29.4 25.8 34.2 43.6 34.0\n\n20\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nÜbersicht geplante Nettoinvestitionen nach Investitionsart\nVergleich über drei Politikpläne\n\nPolitikplan\n 2020-2025\n\nPolitikplan\n 2019-2024\n\nPolitikplan\n 2018-2023\n\nTotal Einwohnergemeinde (steuerfinanziert) 204.6  179.2  168.5  \n\nDurchschnitt pro Jahr (steuerfinanziert) 34.1  29.9  28.1  \n\nBehörden/Zentrale Dienste 20.3  10.2  12.1  \n\nFinanzen/Liegenschaften (ohne Kultur, Sport, Schule) 19.3  19.0  13.0  \n\nKultur 19.0  10.4  10.0  \n\nSport 31.2  27.3  23.2  \n\nSchulanlagen (ohne Berufsschulen) 33.0  34.7  49.7  \n\nSoziales (ohne Altersheime/Alterssiedlung) 8.2  9.6  7.3  \n\nÖffentliche Sicherheit 1.9  1.7  1.2  \n\nStadtentwicklung, Gewässer, Natur 6.3  3.9  3.3  \n\nKantonsstrassen 27.4  26.6  19.5  \n\nGemeindestrassen und Parkplätze 32.6  32.2  25.0  \n\nTechnische Betriebe 5.4  3.6  4.2  \n\nSpezialfinanzierungen 80.1  74.0  52.6  \n\nBerufsschulen -  -  -  \n\nAlterssiedlung Herosé 2.4  1.2  0.6  \n\nPflegeheime Golatti und Herosé 57.7  54.2  36.4  \n\nAbfallbewirtschaftung 1.2  0.9  0.7  \n\nAbwasserbeseitigung 14.2  12.6  10.4  \n\nKrematorium 4.6  5.1  4.5  \n\nTotal geplante Net toinvest it ionen 284.7  253.2  221.1  \n\nWesentliche Veränderungen bei den Nettoinvestitionen \nDie laufenden sowie die geplanten Investitionsprojekte sind auf deren Projektfortschritt und Pla-\nnungshorizont neu beurteilt worden. Gegenüber dem Politikplan 2019 – 2024 erhöhen sich die ge-\nplanten Nettoinvestitionen im steuerfinanzierten Bereich um rund 25,4 Mio. Franken. Grössere Ab-\nweichungen haben sich bei den Behörden/Zentrale Dienste (Umsetzungsphase Zukunftsraum \nAarau), der Kultur (Beitrag an KiFF 2.0), den Sportanlagen (Erneuerung Sporthalle Schachen, Erneue-\nrung Regionales Hallenbad), der Stadtentwicklung (Beitrag BGK Buchserstrasse/Tramstrasse) und bei \nden technischen Betrieben (Sanierung Maienzugplatz und Sanierung Gemeinschaftsgrabanlagen \nFriedhof Rosengarten) ergeben. \n\n21\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nD) Mutmassliche Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung 2002 –\n2025\n\n in Tausend Franken \n\nDie grafische Darstellung zeigt das Verhältnis der Nettoinvestitionen zur Selbstfinanzierung in den \nvergangenen Jahren sowie für die Planperiode. Nachdem die Stadt in den Jahren 2002 – 2006 wenig \ninvestiert hatte, stieg das Investitionsvolumen ab dem Jahr 2007 in die Grössenordnung von gut 20 \nMio. Franken pro Jahr an.  \n\nDie Nettoinvestitionen überstiegen in den Jahren 2014 bis 2016 die 25 Mio. Franken Grenze. Den \nHöhepunkt erreichen die Nettoinvestitionen im Jahr 2024 mit 30,5 Mio. Franken Die Selbstfinanzie-\nrung erreichte im Jahr 2018 mit 28,3 Mio. Franken dank Sondereffekten ihren Höhepunkt. Die prog-\nnostizierten Selbstfinanzierungen ab dem Jahr 2020 können das sehr gute Ergebnis im Jahr 2018 \nnicht erreichen. Die Selbstfinanzierung erhöht sich gemäss den Planzahlen ab dem Jahr 2021 konti-\nnuierlich und erreicht im Jahr 2025 einen Wert von 20,6 Mio. Franken.  \n\nE) Standardwerte für den Unterhalt der Infrastruktur\n\nIm Projekt Stabilo2 wurden die nachstehenden Werte ermittelt, die für den Unterhalt der bestehen-\nden Infrastruktur nötig sind. Zusammen mit der Quote für wertvermehrende Investitionen und Neu-\ninvestitionen von 2,7 bis 4,7 Mio. Franken ergibt sich ein Investitionsbedarf von 20 Mio. Franken \npro Jahr. \n\nDie höchsten prozentualen Abweichungen zwischen den Standardwerten und den mutmasslichen \nNettoinvestitionen gemäss der Prognose liegen weiter bei den Kantonsstrassen und neu den nicht-\nbaulichen Investitionsgütern. Bei den Kantonsstrassen braucht es wegen des Neubaus der Ketten-\nbrücke, im Durchschnitt über mehrere Jahre gesehen, ein Mehrfaches des eingesetzten Standard-\nwertes an Investitionen. Die Digitalisierung und der Ersatz des EDV-Systems in der Verwaltung und \ndie Ausweitung der digitalen Dienstleistungen sowie die Kosten für die Umsetzung des Zukunfts-\n\n22\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nraums erhöhen den Investitionsbedarf bei den nichtbaulichen Investitionsgütern. Beim Zukunfts-\nraum übersteigt die Rückerstattung des Kantons die Ausgaben. Sie fällt jedoch im ersten Jahr nach \nder Planperiode an. \n\nVorhaben wie die "Alte Reithalle", das Stadion im Torfeld Süd, FuSTA Gönhard etc. sind in der Kate-\ngorie "Wertvermehrende / neue Investitionen" enthalten.  \n\nin Tausend Franken \n\nMutmassliche Nettoinvestitionen\nAufteilung auf Infrastrukturart\n\nWerte\nStabilo 2\n\nPlan\n2021\n\nPlan\n2022\n\nPlan\n2023\n\nPlan\n2024\n\nPlan\n2025 Durchschnitt\n\nNichtbauliche Investitionsgüter 2'000 2'146    5'868    7'026    6'682    3'176    4'980         \nHochbau 10'000 6'305    5'702    4'935    6'510    14'182  7'527         \nTiefbau 3'200 1'648    3'282    3'570    4'810    4'515    3'565         \nKantonsstrassen 700      3'434    5'016    3'164    2'507    524 2'929         \nWertvermehrende/neue Investitionen 4'100 7'081    -1'790 5'256    10'012  1'421    4'396         \n\nTot al geplant e Net t oinvest it ionen 20'000 20'614 18'078 23'951 30'521 23'818  23'396       \n\n23\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nDas Stadtmuseum Aarau hat Kunstinteressierten viel zu bieten. Über 3'200 Objekte zeigt das Stadtmuseum pro Jahr.\n\n24\n\nPolitikplan 2020-2025\n\n\n\nGUT INFORMIERT \nBUDGET 2021\n\n\n\n1. Übersicht Erfolgsrechnung\n\n1.1 Dreistufiger Erfolgsausweis inkl. Spezialfinanzierungen \n\nin Franken \n\nDie Einwohnergemeinde und alle Spezialfinanzierungen erzielen bei einem Umsatz von 160 Mio. Fran-\nken einen Verlust aus betrieblicher Tätigkeit von 18,8 Mio. Franken (Budget 2020 13,6 Mio. Franken). \nMit dem Ergebnis aus Finanzierung von 13,5 Mio. Franken (Budget 2020 13,2 Mio. Franken) resultiert \nein Fehlbetrag von 5,2 Mio. Franken. Das Gesamtergebnis entspricht zugleich dem operativen Ergebnis, \nda zum Zeitpunkt der Budgetierung keine ausserordentlichen Positionen bekannt sind.  \nDer detaillierte Dreistufige Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde, ohne Spezialfinanzierungen, wird \nunter Ziffer 1.2 kommentiert. Der Kommentar zu den Dreistufigen Erfolgsausweisen der Spezialfinan-\nzierungen befindet sich in den entsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3). \n\n1.2 Dreistufiger Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde detailliert und \nohne Spezialfinanzierungen \n\nin Franken \n\nTotal Einwohner-\ngemeinde\n\n Pflegeheime, \nAlterssiedlung \n\nAbfall Abwasser Krematorium\n\nBetrieblicher Aufwand -163'886'100 -137'072'600 -17'654'300 -2'905'500 -4'221'400 -2'032'300\nBetrieblicher Ertrag 145'131'700 118'704'800 17'484'500 2'922'500 4'171'900 1'848'000\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -18'754'400 -18'367'800 -169'800 17'000 -49'500 -184'300\nErgebnis aus Finanzierung 13'508'700 13'396'600 137'600 100 100 -25'700\nOperatives Ergebnis -5'245'700 -4'971'200 -32'200 17'100 -49'400 -210'000\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -5'245'700 -4'971'200 -32'200 17'100 -49'400 -210'000\n\nErfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nBetrieblicher Aufwand -137'072'600 -131'624'900 -132'659'935\n30 Personalaufwand -38'181'300 -36'485'700 -34'898'608\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -24'278'400 -23'144'300 -23'838'361\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -13'099'700 -11'613'500 -10'761'105\n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -30'000 -30'000 -32'721\n36 Transferaufwand -61'483'200 -60'351'400 -63'129'139\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0\nBetrieblicher Ertrag 118'704'800 118'458'100 123'568'463\n40 Fiskalertrag 82'396'000 83'982'000 88'575'107\n41 Regalien und Konzessionen 1'877'600 1'807'600 1'747'050\n42 Entgelte 15'279'400 14'708'100 15'591'448\n43 Verschiedene Erträge 415'000 512'000 969'677\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 235'300 235'300 322'082\n46 Transferertrag 18'501'500 17'213'100 16'363'100\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -18'367'800 -13'166'800 -9'091'472\n34 Finanzaufwand -1'464'100 -1'247'000 -1'064'370\n44 Finanzertrag 14'860'700 14'246'800 20'842'386\nErgebnis aus Finanzierung 13'396'600 12'999'800 19'778'016\nOperatives Ergebnis -4'971'200 -167'000 10'686'544\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 -3'307'118\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 -3'307'118\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (+=Ertragsüberschuss / -=Aufwandüberschuss) -4'971'200 -167'000 7'379'426\n\n26\n\nBudget 2021\n\n\n\n1.3 Kommentar zum Dreistufigen Erfolgsausweis der Einwohnerge-\nmeinde \n\n1.3.1 Überblick \nAus der betrieblichen Tätigkeit der Stadt resultiert ein Verlust von rund 18,4 Mio. Franken (Budget \n2020 13,2 Mio. Franken). Im betrieblichen Ergebnis sind Abschreibungen von total 15,9 Mio. Franken \nenthalten. Das betriebliche Ergebnis fällt rund 5,2 Mio. Franken tiefer aus als im Budget 2020 und rund \n9,3 Mio. Franken tiefer als im Rechnungsabschluss 2019. Die wesentlichen Veränderungen sind im \nnachfolgenden Kommentar zu den einzelnen Kostenarten und in den Budgets der Produktegruppen in \nKapitel 3 erläutert. \n\nDas Ergebnis aus der Finanzierung beträgt 13,4 Mio. Franken. Es fällt im Vergleich zum Budget 2020 \n0,4 Mio. Franken höher aus. Im Rechnungsjahr 2019 resultierten ausserordentlich hohe Finanzerträge. \nDie Differenz zum Budget 2021 beläuft sich auf 6,4 Mio. Franken. Das operative Ergebnis beträgt mi-\nnus 5 Mio. Franken. \n\nDas Gesamtergebnis im Budget 2021 entspricht, wie in den Vorjahren, dem operativen Ergebnis. \n\n1.3.2 Erläuterungen zu einzelnen Kostenarten \nIn der betrieblichen Tätigkeit sind alle ordentlichen Aufwände und Erträge der Stadt verbucht, welche \nnicht dem Bereich "Finanzierung" zugeordnet werden.  \n\nDer Personalaufwand (30) beträgt 38,2 Mio. Franken (Budget Vorjahr 36,5 Mio. Franken) und bleibt \nunverändert bei 28 % des betrieblichen Aufwandes. Der Personalaufwand erhöht sich gegenüber dem \nBudget 2020 um 1,7 Mio. Franken. Der Hauptgrund für den höheren Personalaufwand ist, dass die \nLohnauszahlung des Personals der Ortsbürgergemeinde ab 2021 bei der Einwohnergemeinde verbucht \nwird. Diese Änderung verringert den adminstrativen Aufwand für die Lohnauszahlung, die Abrechnung \nder Sozialversicherungen sowie die Auswertung der Zeiterfassung. Der Personalaufwand der Ortsbür-\ngergemeinde beträgt rund 1,1 Mio. Franken. Die Verrechnung an die Ortsbürgegemeinde wird dem \nTransferertrag gutgeschrieben (siehe Begründung Transferertrag).  \n\nAlle Veränderungen der Stellenpensen gegenüber dem Vorjahr sind im Stellenplan (Kapitel 5, Ziffer 5.4) \ndargestellt. Die Begründungen zu den Stellenveränderungen sind aus den Kommentaren zu den ent-\nsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3) ersichtlich.  \n\nDer Personalaufwand enthält nebst den eigentlichen Löhnen die Arbeitgeberbeiträge an die verschiede-\nnen Sozialversicherungen. Dazu sind auch die Kosten für die Weiterbildung und für die Personalwer-\nbung (Inserate etc.) in dieser Kostenartengruppe budgetiert. Im steuerfinanzierten Personalaufwand \n2021 ist keine Lohnerhöhung (Nullrunde) budgetiert. Bei den beiden spezialfinanzierten Pflegeheimen \nHerosé und Golatti ist eine individuelle Lohnerhöhung von 0,5 % eingerechnet.  \n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand (31) beträgt 24,3 Mio. Franken und liegt somit 1,2 Mio. Fran-\nken über dem Budget 2020 und 0,5 Mio. Franken über der Rechnung 2019. Er beansprucht 17,7 % des \nbetrieblichen Aufwandes und beinhaltet Dienstleistungen und Honorare, den baulichen und betriebli-\nchen Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Material- und Warenaufwand. Dazu \nkommen Anschaffungen und Reparaturen von nicht aktivierbarer Anlagen wie Maschinen, Geräten, \nMobiliar etc.  \n\nDie vorgeschriebenen Abschreibungen belaufen sich total auf 15,9 Mio. Franken (Budget Vorjahr 14,5 \nMio. Franken). Sie sind in den Kostenarten 33 "Abschreibungen Verwaltungsvermögen" und 36 \n"Transferaufwand" enthalten. Die Kostenart 33 beinhaltet die Abschreibungen auf Sachanlagen wie \nHochbauten, Strassen und sonstigen Tiefbauten, sowie auf Mobilien etc. Die Abschreibungen auf Inves-\ntitionsbeiträgen, z. B. für dekretsgemässe Anteile an Kantonsstrassen, belaufen sich total auf 2,8 Mio. \nFranken. Sie sind in der Kostenart 36 budgetiert. Der restliche Anteil des Transferaufwands enthält \nZahlungen an Bund, Kanton oder andere Gemeinden bzw. Gemeindeverbände oder an Dritte. Dabei \n\n27\n\nBudget 2021\n\n\n\ngeht es v. a. um die gesetzlichen Beiträge (siehe Produktegruppe 14) von rund 36,5 Mio. Franken, aber \nauch um materielle Hilfe an Private. Der nur beschränkt beeinflussbare Transferaufwand konsumiert \nrund 45 % (Budget Vorjahr 46 %) des betrieblichen Aufwandes.  \n\nDie Stadt erzielt knapp 70 % ihrer Erträge aus dem Fiskalertrag (40). Dieser beträgt 82 Mio. Franken \n(Budget 2020 84 Mio. Franken) und basiert auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. Damit wer-\nden die Steuereinnahmen des Jahres 2019 nicht mehr erreicht. Einerseits, weil dort ausserordentlich \nhohe Nachträge enthalten waren. Andererseits weil aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 Min-\ndererträge von rund 6,2 Mio. Franken erwartet werden. Die zukünftige erwartete Entwicklung der Steu-\nererträge wird im Politikplan 2020 - 2025, Ziffer 4.3 sowie im Anhang A, Planungsgrundlagen, näher \nerläutert. \n\nDer Hauptanteil des Fiskalertrages, 67,6 Mio. Franken, entfällt auf die natürlichen Personen (Budget \n2019 68,3 Mio. Franken). Die budgetierten Erträge von juristischen Personen dürften sich um 1 Mio. \nFranken auf 13,2 Mio. Franken reduzieren. Unter "übrige Steuern" (Nachsteuern und Bussen, Grund-\nstückgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Hundetaxen etc.) sind total 1,6 Mio. Franken \nbudgetiert.  \n\nRegalien, Konzessionen (41) beinhalten die Konzessionen für die Nutzung des öffentlichen Grundes \n(Durchleitungen, Plakatierung etc.). \n\nDie Entgelte (42) umfassen alle Gebühren für Amtshandlungen (z. B. für Baubewilligungen, Einbürge-\nrungen etc.), Erträge aus der Benutzung öffentlicher Einrichtungen (z. B. Stadtbibliothek), Verkaufserlö-\nse, Parkierungsgebühren und Bussen. Die Entgelte machen rund 12,9 % des betrieblichen Ertrages aus.  \n\nDer Transferertrag (46) bildet das Gegenstück zum Transferaufwand und beinhaltet Entschädigungen \nund Beiträge von Bund, Kanton, anderen Gemeinden sowie von Dritten. Diese Ertragsgruppe macht \nrund 15,6  % des betrieblichen Ertrags aus. Der Transferertrag liegt 1,3 Mio. Franken über dem Budget \n2020 und um 2,1 Mio. Franken über der Rechnung 2019. Der Hauptgrund liegt darin, dass der Perso-\nnalaufwand der Ortsbürgergemeinde im Umfang von 1,1 Mio. Franken als Rückerstattung im Transfer-\nertrag verbucht wird (siehe Erläuterung Personalsaufwand).  \n\nDer Finanzaufwand (34) beinhaltet sämtliche Kapitalkosten (z. B. Passivzinsen) sowie den Aufwand für \ndie Liegenschaften des Finanzvermögens (z. B. Energie-, Unterhalts- und übrige Betriebskosten). Der \nFinanzaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2020 um 0,3 Mio. Franken auf rund 1,5 Mio. Fran-\nken, und zwar, weil der gesamte Aufwand der Liegenschaft "Auf Walthersburg" neu im Finanzaufwand \nenthalten ist. \n\nDer Finanzertrag (44) setzt sich aus den Kapitalerträgen (z. B. Aktivzinsen und Beteiligungserträgen) \nund den Liegenschaftserträgen des Finanz- und Verwaltungsvermögens (z. B. Miet-, Pacht- und Bau-\nrechtszinsen) zusammen. Der Finanzertrag liegt mit 14,9 Mio. Franken rund 0,7 Mio. Franken über \ndem Budget 2020. Positiv wirken sich die Erträge der Liegenschaft "Auf Walthersburg" und die Erhö-\nhung der Baurechtszinse aus. Negativ schlägt der Wegfall der Mietzinseinnahmen an der Liegenschaft \nHeinerich-Wirri-Strasse (mehrheitliche Eigennutzung) zu Buche. Dazu reduziert sich im aktuellen Zins-\numfeld die kalkulierte Sollrendite aus dem Anlagefonds um 0,8 Mio. Franken. \n\nDie Höhe des Finanzertrages beeinflusst das operative Ergebnis massgeblich. Der Saldo aus Finanzauf-\nwand und Finanzertrag ergibt das Ergebnis aus Finanzierung.  \n\nDer ausserordentliche Aufwand (38) und der ausserordentliche Ertrag (48) bilden das Ergebnis der \nzweiten Stufe des Dreistufigen Erfolgsausweises. In diese Stufe gehören ausserordentliche Transaktio-\nnen wie z. B. Einlagen und Entnahmen in das bzw. aus dem Eigenkapital, Vorfinanzierungen oder Auf-\nwände und Erträge, mit denen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte. Zum Zeitpunkt der \nBudgeterstellung 2021 sind keine ausserordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge bekannt. \n\n28\n\nBudget 2021\n\n\n\n1.4 Wofür setzt die Stadt ihre Einnahmen ein? \n\nIm Kapitel 1.3 ist erläutert, in welchen Kostenarten die Aufwendungen bzw. Erträge anfallen. Unter \ndieser Ziffer ist ersichtlich, wofür die Budgetbeträge verwendet werden. Die Beträge sind netto, also \nnach Abzug der Einnahmen, dargestellt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, wie hoch \ndie Budgets der einzelnen Kategorien sind und welchen Anteil diese Positionen am Gesamtbudget be-\nanspruchen. Die Steuereinnahmen und der Kapitaldienst sind in der Zusammenstellung nicht enthalten. \n\nin Tausend Franken \n\nBereich Kategorie\nAufwand\n\nnetto\nAnteil\n\nin %\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste 11'722 12.4 %\n\n1 Gesetzliche Beiträge 35'561 37.6 %\n\n1 Abschreibungen 15'903 16.8 %\n\n1 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 119 0.1 %\n\n1 Liegenschaften Finanzvermögen -3'332 -3.5 %\n\n2 Kultur / Sport 5'366 5.7 %\n\n4 Gesetzliche Sozialarbeit 11'813 12.5 %\n\n4 Soziales (freiwillige Sozialarbeit, Beiträge/Subventionen) 4'630 4.9 %\n\n5 Öffentliche Sicherheit 729 0.8 %\n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen 6'729 7.1 %\n\n7 Technische Betriebe 5'233 5.5 %\n\nTotal 94'473 100.0 %\n\nin Tausend Franken \n\nDer Anteil des gesetzlichen Aufwands (gesetzlichen Beiträge, gesetzliche Sozialarbeit und Abschrei-\nbungen) macht rund 67 % des Nettoaufwands aus. Er liegt mit 63 Mio. Franken im Budget 2021 rund \n2,7 Mio. Franken höher als im Budget 2020. Der Aufwand der gesetzlichen Beiträge hat sich um rund \n1,3 Mio. Franken erhöht. Der Hauptgrund dafür liegt beim höheren Beitrag an den Finanzausgleich. \nZudem erhöhen sich die mutmasslichen Abschreibungen um 1,4 Mio. Franken.  \n\nDer Bereich Behörden / Zentrale Dienste kostet weitere 12 Mio. Franken. Danach folgen die Bereiche \nStadtentwicklung / Bauwesen mit fast 7 Mio. Franken und Kultur / Sport und technische Betriebe mit \netwas mehr als 5 Mio. Franken. Der Nettoaufwand der öffentlichen Sicherheit fällt im Vergleich zu den \nübrigen Bereichen tief aus, weil Bussen- und Parkgebühreneinnahmen den Aufwand deutlich reduzie-\nren. Der Nettoerterag der Liegenschaften Finanzvermögen hat gegenüber dem Budget 2020 um 1,6 \nMio. Franken zugenommen. Der Grund dafür ist, dass die Mietzinseinnahmen der Liegenschaft "Auf \nWalthersburg" neu enthalten sind. Der Bereich Stadtentwicklung /Bauwesen hat um 1,4 Mio. Franken \n\n29\n\nBudget 2021\n\n\n\nzugenommen. Der Hauptgrund ist, dass die Einnahmen der Baurechtszinse zu den Liegenschaften Ver-\nwaltungsvermöbgen verschoben wurden. \n\nDer Bevölkerung steht in Aarau eine Vielzahl an Bewegungsmöglichkeiten in der freien Natur oder in Sportan-\nlagen zur Verfügung. \n\n30\n\nBudget 2021\n\n\n\n2. Übersicht Investitionsrechnung\n\n2.1 Investitionen und Finanzierungsausweis inkl. Spezialfinanzierun-\ngen\n\nin Franken \n\n* Die Selbstfinanzierung entspricht dem Saldo aus den Abschreibungen und dem Gesamtergebnis der Erfolgs-\nrechnung, siehe auch Kapitel 5 "Finanzkennzahlen".\n\nDie Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen plant im Jahr 2021 gesamthaft Investitionen im \nUmfang von 44,9 Mio. Franken (Budget 2020 52,8 Mio. Franken). Im Zusammenhang mit diesen Inves-\ntitionsausgaben werden Einnahmen von total 4,2 Mio. Franken (Budget 2020 4,3 Mio. Franken) erwar-\ntet. Die Selbstfinanzierung von 12,5 Mio. Franken (Budget 2020 15,9 Mio. Franken) deckt knapp ein \nDrittel (rund 31 %) der Nettoinvestitionen von 40,7 Mio. Franken ab.  \n\nErfahrungsgemäss werden rund 70 % der geplanten Investitionen realisiert. Unter dieser Annahme wür-\nden die gesamten Nettoinvestitionen 28,5 Mio. Franken betragen und damit ein Finanzierungsfehlbe-\ntrag von 16 Mio. Franken resultieren. \n\nBei den Spezialfinanzierungen Pflegeheime, Alterssiedlung, Abwasser und Krematorium sind die Netto-\ninvestitionen höher als die Selbstfinanzierung. Das bedeutet, dass ein Finanzierungsfehlbetrag ent-\nsteht. Finanzierungsfehlbeträge reduzieren das Vermögen oder erhöhen die Schulden gegenüber der \nEinwohnergemeinde. Bei der Spezialfinanzierung Abfall fallen keine Investitionen an. Es entsteht ein \nFinanzierungsüberschuss. Detailliertere Informationen zu den Spezialfinanzierungen finden sich in den \nentsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3).  \n\nFür den detaillierteren Finanzierungsausweis der Einwohnergemeinde und den dazugehörenden Kom-\nmentar wird auf die nachfolgende Ziffer 2.2 verwiesen. \n\nInvestitionsrechnung Total Einwohner-\ngemeinde\n\nPflegeheime, \nAlterssiedlung \n\nAbfall Abwasser Krema-\ntorium\n\nInvestitionsausgaben -44'934'000 -33'470'000 -7'000'000 0 -3'192'000 -1'272'000 \nInvestitionseinnahmen 4'221'000             4'021'000        0 0 200'000        0\nErgebnis Investitionsrechnung -40'713'000 -29'449'000 -7'000'000 0 -2'992'000 -1'272'000 \n\nSelbstfinanzierung * 12'450'600       10'726'900    350'100            109'000     1'059'100   205'500       \n\nFinanzierungsergebnis -28'262'400 -18'722'100 -6'649'900 109'000     -1'932'900 -1'066'500 \nFinanzierungsergebnis \n(Realisierungsgrad 70 %) -16'048'500 -9'887'400 -4'549'900 109'000     -1'035'300 -684'900 \n( + = Finanzierungsüberschuss / - = \nFinanzierungsfehlbetrag)\n\n31\n\nBudget 2021\n\n\n\n2.2 Investitionen und Finanzierungsausweis ohne Spezialfinanzierun-\ngen         \n\nin Franken \n\n* Die Selbstfinanzierung entspricht dem Saldo aus den Abschreibungen und dem Gesamtergebnis der Erfolgs-\nrechnung, siehe auch Kapitel 5 "Finanzkennzahlen".\n\nDie Einwohnergemeinde, ohne Spezialfinanzierungen, plant im Jahr 2021 Investitionen von 33,5 Mio. \nFranken und erwartet Beiträge Dritter von 4 Mio. Franken. Die geplanten Nettoinvestitionen betragen \nsomit 29,4 Mio. Franken. Mit dem Budget 2021 werden Investitionsprojekte im Umfang von 13,2 Mio. \nFranken neu beantragt, welche im Jahr 2021 Ausgaben von 9,5 Mio. Franken verursachen. Zudem sind \nim Jahr Investitionstranchen für Vorhaben abgebildet, die noch nicht bewilligt wurden. Diese Investitio-\nnen werden nicht mit dem Budget bewilligt, sondern beim Einwohnerrat mit separater Botschaft bean-\ntragt. Sie sind im detaillierten Investitionsprogramm mit einem  markiert. \n\nDie Einwohnergemeinde erreicht mit der budgetierten Selbstfinanzierung von rund 10,7 Mio. Franken \n(Budget 2020 14,1 Mio. Franken) einen Selbstfinanzierungsgrad von rund 36 %. Der Finanzierungsfehl-\nbetrag beläuft sich auf 18,7 Mio. Franken. \n\nErfahrungsgemäss können nur rund 70 % der geplanten Investitionen realisiert werden. Es wird bei der \nEinwohnergemeinde aufgrund dessen damit gerechnet, dass die Nettoinvestitionen rund 20,6 Mio. \n(statt 29,4 Mio. Franken) betragen. Der Finanzierungsfehlbetrag würde somit nicht 18,7 Mio. Franken \nsondern 9,9 Mio. Franken betragen. \n\nInvestitionsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nInvestitionsausgaben -33'470'000 -42'864'000 -24'369'676\n50 Sachanlagen -21'916'000 -31'559'000 -17'762'554\n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n52 Immaterielle Anlagen -3'500'000 -3'289'000 -1'981'944\n54 Darlehen 0 0 0\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 0\n56 Investitionsbeiträge -8'054'000 -8'016'000 -4'625'178\n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\nInvestitionseinnahmen 4'021'000 4'140'000 4'529'484\n60 Abgang von Sachanlagen 270'000 0 0\n61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 50'000 0 0\n63 Investitionsbeiträge 2'131'000 4'070'000 4'460'724\n64 Rückzahlung von Darlehen 1'570'000 70'000 68'760\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 0\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0 0 0\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -29'449'000 -38'724'000 -19'840'191\n\nSelbstfinanzierung * 10'726'900 14'115'100 23'656'058\n\nFinanzierungsergebnis -18'722'100 -24'608'900 3'815'867\nFinanzierungsergebnis (Realisierungsgrad 70 %) -9'887'400\n( + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n32\n\nBudget 2021\n\n\n\n2.3 Investitionsschwerpunkte 2021 (ohne Spezialfinanzierungen) \n\nDas Schwergewicht der vorgesehenen Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2021 bei folgenden Vorhaben:  \n\nin Mio. Franken \nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Jahrestranche \n\n2021 \n\nAlte Reithalle, Realisierung 6.0 \n\nSportinfrastruktur Winkel, Rohr, Sanierung  2.4 \n\nTotalerneuerung Aarebrücke (Kettenbrücke), Nettoanteil Stadt 30 % 2.0 \n\nRahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 7. Etappe 0.9 \n\nDigitalisierung Verwaltung, digitale Dienstleitungen, Jahr 2021 0.9 \n\nBahnhof Veloparking, Realisierung, Beitrag Stadt 0.9 \n\nKindergarten Damm, Sanierung 0.8 \n\n Separate Botschaft an Einwohnerrat folgt\n\nBeim Finanzvermögen sind Investitionen von 1,6 Mio. Franken geplant. Diese werden direkt in der Bi-\nlanz aktiviert und können zum Teil über Mieteinnahmen refinanziert werden. \n\n33\n\nBudget 2021\n\n\n\n3. Produktegruppen\n\nDas vorliegende Budget 2021 entspricht konzeptionell dem Budget 2020. Erneut werden für einige \nProduktegruppen zweijährige Globalaufträge beantragt.   \n\n3.1 Organisatorische Anpassungen \n\nDie Wirtschaftsförderung wird neu vom Verein Aarau Standortmarketing (VAS) wahrgenommen. Dazu \nwurde eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen. Das Produkt «Wirtschaft» in der Produktegruppe 02 \n«Zentrale Dienstleistungen» wird mit dem Budget 2021 aufgehoben.  \n\nAuf den 1. Januar 2021 werden neu alle vermieteten Liegenschaften der Einwohnergemeinde (Finanz- \nund Verwaltungsvermögen) zusammen mit den Liegenschaften der Ortsbürgergemeinde von der Abtei-\nlung «Ortsbürgergut und Mietliegenschaften» in der Produktegruppe 18 geführt. Die Produktegruppe \n17 beinhaltet neu noch die Bewirtschaftung der Schulliegenschaften und der übrigen Verwaltungslie-\ngenschaften. Die beiden Produktegruppen sollen umbenannt werden:  \n\nPG 17 Öffentliche Gebäude und Betriebsliegenschaften \nPG 18 Vermietete Liegenschaften \n\n3.2 Zweijährige Globalaufträge \n\nGemäss § 5 WOSA-Reglement können Globalaufträge der Produktegruppen mit einer Geltungsdauer \nvon einem oder zwei Jahren beschlossen werden. Mit dem Budget 2019 wurden für einige Produkte-\ngruppen zweijährige Globalaufträge für die Jahre 2019 und 2020 genehmigt. Nach einer Umfrage bei \nden Verantwortlichen aller Produktegruppen hat der Stadtrat entschieden, dem Einwohnerrat für fol-\ngende Produktegruppen einen zweijährigen Globalauftrag für die Periode 2021/2022 zu beantragen: \n\n− PG 05 Regionales Zivilstandsamt\n− PG 12 Finanzen\n− PG 17 Öffentliche Gebäude und Betriebsliegenschaften\n− PG 18 Vermietete Liegenschaften\n− PG 20 Kultur\n− PG 21 Stadtmuseum\n− PG 22 Kultur & Kongresshaus KUK\n− PG 23 Stadtbibliothek\n− PG 26 Sport\n− PG 42 Gesellschaft\n− PG 61 Baubewilligungswesen\n− PG 70 Werkhof\n− PG 71 Schwimmbad\n− PG 72 Abfallbewirtschaftung\n\nZweijahres-Globalaufträge machen in jenen Produktegruppen Sinn, in denen sich einzelne Budgetposi-\ntionen von Jahr zu Jahr nicht oder nur unwesentlich ändern. Sie werden von externen Beitragsempfän-\ngerinnen und -empfängern begrüsst, die damit eine gewisse Planungssicherheit über zwei Jahre ge-\nniessen. Ebenfalls sind mehrjährige Budgets bei Produktegruppen mit baulichen Unterhaltspflichten \nsinnvoll. Die Kredite können so über zwei Jahre flexibel eingesetzt werden und falls nötig in das zweite \nBudgetjahr übertragen werden. Dies kann von Vorteil sein, wenn zum Zeitpunkt der Budgetierung der \ngenaue zeitliche Ablauf der Unterhaltsarbeiten noch nicht bekannt ist.  \n\n34\n\nBudget 2021\n\n\n\nin Franken\nNettoaufwand Produktegruppen\n\nin\n %\n\nin\n F\n\nra\nn\nk\nen\n\nin\n %\n\nin\n F\n\nra\nn\nk\nen\n\n01 Politische Führung 1'712'800 1'739'100 -2% -26'300 1'685'229 2% 27'571\n02 Zentrale Dienstleistungen 3'991'500 3'530'800 13% 460'700 3'242'965 23% 748'535\n03 Stadtbüro 533'600 457'900 17% 75'700 457'664 17% 75'936\n04 Informatik ICT 2'769'300 2'548'200 9% 221'100 1'950'658 42% 818'642\n05 Regionales Ziv ilstandsamt 0 0 0% 0 0 0% 0\n10 Steuern -80'504'800 -82'058'200 2% 1'553'400 -86'454'172 7% 5'949'372\n12 Finanzen 892'100 1'147'000 -22% -254'900 975'009 -9% -82'909\n13 Kapitaldienst -7'174'600 -7'934'000 10% 759'400 -11'603'246 38% 4'428'646\n14 Gesetzliche Beiträge 35'560'700 34'253'000 4% 1'307'700 38'183'489 -7% -2'622'789\n15 Abschreibungen/Abschluss 10'932'200 14'320'400 -24% -3'388'200 20'911'832 -48% -9'979'632\n\n17\nÖffentliche Gebäude und \nBetriebsliegenschaften\n\n118'600 703'000 -83% -584'400 797'844 -85% -679'244\n\n18 Vermietete Liegenschaften -3'331'700 -1'702'500 -96% -1'629'200 -1'887'845 -76% -1'443'855\n20 Kultur 1'928'900 1'865'800 3% 63'100 1'764'610 9% 164'290\n21 Stadtmuseum Aarau 1'147'300 1'138'500 1% 8'800 1'134'602 1% 12'698\n22 Kultur und Kongresshaus KUK 274'100 390'300 -30% -116'200 330'391 -17% -56'291\n23 Stadtbibliothek 937'300 923'400 2% 13'900 921'142 2% 16'158\n26 Sport 1'078'500 992'800 9% 85'700 975'687 11% 102'813\n40 Gesetzliche Sozialarbeit 11'813'000 11'916'400 -1% -103'400 12'718'174 -7% -905'174\n41 Freiwillige Sozialarbeit 3'203'400 3'395'400 -6% -192'000 3'258'690 -2% -55'290\n42 Gesellschaft 1'426'900 1'310'800 9% 116'100 1'021'072 40% 405'828\n46 Pflegeheime 0 0 0% 0 0 0% 0\n50 Stadtpolizei -398'000 -481'600 17% 83'600 -954'346 n. a. 556'346\n51 Feuerwehr 1'127'000 1'085'000 4% 42'000 1'150'731 -2% -23'731\n\n60\nStadtentwicklung/stadteigene \nBauten/Umwelt\n\n2'947'500 1'197'800 146% 1'749'700 848'249 247% 2'099'251\n\n61 Baubewilligungswesen -476'600 -88'100 -441% -388'500 -70'532 -576% -406'068\n\n62\nVerkehrsflächen und \nGewässer\n\n4'257'900 4'192'200 2% 65'700 4'036'986 5% 220'914\n\n63 Abwasserentsorgung 0 0 0% 0 0 0% 0\n70 Werkhof 4'206'000 4'242'000 -1% -36'000 3'623'706 16% 582'294\n71 Schwimmbad 391'900 341'900 15% 50'000 366'911 7% 24'989\n72 Abfallbewirtschaftung 0 0 0% 0 0 0% 0\n73 Bestattungswesen 635'200 572'700 11% 62'500 614'499 3% 20'701\nTotal 0 0 0 0 0\n\nNegatives Vorzeichen bedeutet: Nettoaufwand geringer oder Nettoertrag höher als in Vergleichsperiode\n\nAbw. Budget  2021 \n/ Rechnung 2019\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nu\nd\ng\net\n\n \n2\n0\n2\n1\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nu\nd\ng\net\n\n \n2\n0\n2\n0\n\nP\nro\n\nd\nu\nk\nte\n\ng\nru\n\np\np\ne\n\nN\net\n\nto\nau\n\nfw\nan\n\nd\n \n\nR\nec\n\nh\nn\nu\nn\ng\n 2\n\n0\n1\n9\n\nAbw. Budget  2021 \n/ Budget  2020\n\n35\n\nBudget 2021\n\n\n\nPolitische Führung PG 01 \n\nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe sind die politischen Füh-\nrungsaufgaben der Stadt Aarau zusammengefasst. \nDie politischen Behörden setzen die Ziele, leiten zeit-\ngerecht die notwendigen Problemlösungsprozesse \nein und sind dafür besorgt, dass die Entscheidungen \ndes Souveräns korrekt umgesetzt werden.  \n− Einwohnerrat: Zeit- und sachgerechte Beschluss-\n\nfassung über die in den Zuständigkeitsbereich des\nEinwohnerrats fallenden Geschäfte.\n\n− Stadtrat: Dieses Produkt beinhaltet die Aufwen-\ndungen und Erträge für die Arbeit des Stadtrats\nals Exekutive sowie die Pflege von regelmässigen\nKontakten mit den Partnerstädten Neuenburg und\nReutlingen.\n\n− Produkte\n− Einwohnerrat\n− Stadtrat\n\n− Zielgruppen\n− Einwohnerrat\n− Kommissionen\n− Stimmbürger/-innen\n− Bevölkerung\n− Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kan-\n\nton, Nachbarkörperschaften)\n− Mitarbeiter/-innen\n− Partnerstädte\n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nSitzungen Einwohnerrat Anz. 10 10 9 \nBotschaften Stadtrat Anz. 20 20 13 \nVorstösse aus dem Einwohnerrat Anz. 30 30 32 \nSitzungen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 10 10 10 \nGeschäfte Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 35 40 29 \nSitzungen Stadtrat Anz. 40 42 39 \nGeschäfte Stadtrat Anz. 600 700 564 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'873'064 2'792'274 2'677'963 \nTotal Erlöse Fr. 67'300 54'300 71'088 \nNettokosten Fr. 2'805'764 2'737'974 2'606'875 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 295'700 166'300 135'900 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 125 124 120 \n\n36\n\nBudget 2021\n\n\n\n01 \n\nin Franken \n\nPolitische Führung \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n30 Personalaufwand  768'300  779'600 747'566 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  204'600  204'600 200'591 \n\n36 Transferaufwand  807'200 809'200 808'161 \n\n42 Entgelte 65'000 52'000 68'663 \n\n46 Transferertrag 2'300 2'300 2'426 \n\n 1'780'100  67'300  1'793'400  54'300  1'756'317  71'088 \n\n 1'712'800  1'739'100  1'685'229 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nEs wird mit höheren Rückerstattungen für Entschädigungen und Honorare der Stadtratsmitglieder gerechnet. \n\n37\n\nBudget 2021\n\n\n\nZentrale Dienstleistungen PG 02 \n\nAufgaben/Leistungen \nAls Stabstelle für den Stadt- und Einwohnerrat er-\nbringt die Stadtkanzlei einerseits Dienstleistungen \nzugunsten der politischen Behörden. Andererseits \nstellt sie die verwaltungsinterne Koordination sicher \nund unterstützt die anderen Verwaltungsabteilungen \nin zentralen Fragen u. a. betreffend Personal, Infor-\nmation und Organisation. \n− Führungsunterstützung der politischen Behörden\n\n(Einwohnerrat, Stadtrat, Kommissionen)\n− Zentraler Personal- und Rechtsdienst, Lehrlingsbe-\n\ntreuung, Inventurwesen, externe und interne\nKommunikation\n\n− Organisation und Durchführung von städtischen\nAnlässen\n\n− Organisationsentwicklung, Prozessmanagement\n− Digital Management, Smart City\n− Strategiemanagement und Projektleitung bei\n\nkomplexen politisch-strategischen Projekten\n\nProdukte \n− Stadtkanzlei\n− Allgemeiner Personalaufwand\n− Maienzug\n− Anlässe\n− Organisation und Strategie\n\nZielgruppen \n− Bevölkerung\n− Stadtrat, Einwohnerrat und Ortsbürgerge-\n\nmeindeversammlung\n− Verwaltungsabteilungen und Mitarbeiter/-\n\ninnen\n− Medien\n− Erben\n− Lernende\n− Nationale, kantonale und regionale Institu-\n\ntionen, Behörden\n− Unternehmen, Investoren, Wirtschaftsorga-\n\nnisationen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \nZeitgerechte Erstellung der \nEinwohnerratsprotokolle \n\nAusfertigung innerhalb 3 \nWochen \n\n% > 80 > 80 45 \n\nAttraktive Arbeitsbedingungen \nsicherstellen \n\nFluktuation Verwaltung % < 6.8 < 6.8 8.8 \n\nFluktuation Altersheime % < 15.5 < 15.5 11.9 \n\nWeiterbildung des Personals \nunterstützen \n\nWeiterbildungskosten in % \nder Lohnsumme \n\n% 1.10 1.10 0.86 \n\n Zielführendes Projektma-\nnagement \n\nZufriedenheitsindex aus \nBefragung \n\n0 – 4 \nPunkte \n\n> 3.5 > 3.5 3.51 \n\nAktive Standortförderung \n(Wirtschaft- und Tourismusför-\nderung) \n\nErfolgreich abgeschlosse-\nne Ansiedlungsprojekte  \n\nAnz. 4 * * \n\nBearbeitete Anfragen und \nBeratungen Wirtschafts-\nförderung  \n\nAnz. > 80 * * \n\nBearbeitete Anfragen und \nBeratungen Tourismus-\nförderung \n\nAnz. 6'400 * * \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nErstellte Kommissionsprotokolle Anz. 30 30 29 \nSeiten Einwohnerratsprotokoll Anz. 300 350 317 \nSteuer- und Erbschaftsinventare Anz. 200 200 193 \nNeu- und Wiederbesetzungen unbefristete Stellen Anz. 100 80 101 \nNeu- und Wiederbesetzungen befristete Stellen Anz. 120 120 122 \nGesundheitsbedingte Absenzquote Verwaltung % 3.0 3.0 * \nGesundheitsbedingte Absenzquote Pflegeheime % 3.5 3.5 * \nVerkaufte Bankettkarten Maienzug Anz. 1'800 1'800 2'265 \nGeleitete strategische Projekte (stadtintern und gemeinde-\nübergreifend) \n\nAnz. 30 17 22 \n\nNeugründungen von Firmen (Quelle: Handelsregister) Anz. 80 80 143 \nZuzüge von Firmen (Quelle: Handelsregister) Anz. 45 45 52 \nAnzahl Firmen (Quelle: Eid. Betriebszählung) Anz. 2'700 2'700 2'700 \nÜbernachtungen Anz. 74'000 74'000 74'000 \n\n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2020 resp. 2021.\n\n38\n\nBudget 2021\n\n\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 6'225'397 5'549'306 5'542'412 \nTotal Erlöse Fr. 5'246'700 4'564'400 4'166'097 \nNettokosten Fr. 978'697 984'906 1'376'315 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 194'300 194'300 194'300 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 44 44 44 \nExterner Aufwand für Aus- und Weiterbildung Fr. 523'900 549'300 408'336 \nNettoaufwand Maienzug Fr. 361'100 351'100 370'098 \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nAktive Standortförderung Die Erfüllung verschiedener Aufgaben in Bereich Standortförderung sind \n\nmit einer Leistungsvereinbarung an Verein Aarau Standortmarketing \nübertragen. Der Leistungsauftrag kann jährlich angepasst werden.  \n\n02 \n\nin Franken \n\nZentrale Dienstleistungen \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n30 Personalaufwand  3'561'200 3'315'600 3'106'278 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'100'700 981'100 1'270'966 \n\n36 Transferaufwand  600'900 375'700 321'323 \n\n39 Interne Verrechnungen  7'400 3'800 3'045 \n\n40 Fiskalertrag 500'000 500'000 711'292 \n\n42 Entgelte 165'000 165'000 189'591 \n\n43 Verschiedene Erträge 155'000 282'000 359'214 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 0 0 3'400 \n\n46 Transferertrag 458'700 198'400 195'150 \n\n 5'270'200  1'278'700  4'676'200  1'145'400  4'701'612  1'458'647 \n\n 3'991'500  3'530'800  3'242'965 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDer Personalaufwand ist um 245'600 Franken höher budgetiert als im Vorjahr. Darin sind mehrere einmalige \nTreueprämien, der nur alle zwei Jahre stattfindende Personalausflug (43'000 Franken) sowie die einmalige Abga-\nbe eines Geschenkgutscheines anstelle einer Lohnerhöhung an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (48'600 \nFranken) enthalten. Für die Lohnbuchhaltung wurde eine Stelle von der Abteilung Finanzen und Informatik zum \nPersonalwesen verschoben. Weil die Arbeitsbelastung des Rechtsdienstes andauernd hoch ist, wurde zudem eine \nzweite Anwaltspraktikumsstelle budgetiert (50'000 Franken). \n\nIm Bereich Digital Management werden die bisherigen Investitionskredite abgerechnet. In diesem Zusammenhang \nerfolgt ab 2020 keine Weiterverrechnung der Löhne auf die Kredite zur Digitalisierung. Die Position 43 Verschie-\ndene Erträge nimmt entsprechend ab. Zur Weiterführung der Digitalisierung und zur Etablierung von Smart City \nwird der Stellenplan um 80 Stellenprozente erhöht. \n\nDie Wirtschaftsförderung wird neu in die Leistungsvereinbarung mit dem Verein Aarau Standortmarketing (VAS) \nintegriert. Daraus ergibt sich eine Verschiebung vom Personal- und Sachaufwand zum Transferaufwand. Des Wei-\nteren wird die Wirtschaftsförderung um das City-Management ergänzt, um die Altstadt und die Innenstadt stärker \nzu positionieren. \n\nDie Entschädigungen für Dienstleistungen der Einwohnergemeinde an die Ortsbürgergemeinde, die Gemeinde-\nverbände und die Spezialfinanzierungen wurden auf das Budget 2021 hin neu berechnet. Die Erträge fallen insge-\nsamt höher aus. Die Leistungsanteile der zentralen Dienstleistungen werden neu nicht mehr zentral bei der Abtei-\nlung Finanzen, sondern in die Produktegruppe 02 verbucht.  \n\n39\n\nBudget 2021\n\n\n\nStadtbüro PG 03 \n\nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe sind die Aufgaben und \nLeistungen zusammengefasst, welche durch das \nStadtbüro erbracht werden.  \n− Auskunfts-, Informations- und Dienstleistungsstel-\n\nle für die Bevölkerung\n− Führung des Einwohner- und Stimmregisters so-\n\nwie Ausstellen von Ausweisen, Bescheinigungen,\nBestätigungen und Bewilligungen\n\n− Betreuung des Einbürgerungswesens\n− Führung des Fundbüros\n− Organisation, Administration und Durchführung\n\nvon Wahlen und Abstimmungen\n\nProdukte \n− Stadtbüro\n− Wahlen und Abstimmungen\n\nZielgruppen \n− Einwohner/-innen\n− Stimmberechtigte, Initiativ- und Referen-\n\ndumskomitees\n− Amtsstellen, Behörden, Parteien\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nRechtskonforme Organisation, \nAdministration und Durchfüh-\nrung von Wahlen und Abstim-\nmungen \n\nEinhaltung der Termine % 100 100 100 \n\nBerechtigte Beanstandun-\ngen \n\nAnz. 0 0 0 \n\nVerarbeitung der Geschäftsfäl-\nle innerhalb der gesetzten \nFristen \n\nVerarbeitungen von An-\n/Abmeldungen und Muta-\ntionen innerhalb von 3 \nArbeitstagen \n\n% > 90 > 90 95 \n\nVerarbeitung von Bestel-\nlungen innerhalb 1 Ar-\nbeitstages \n\n% > 90 > 90 98 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nÖffnungszeiten pro Woche Stadtbüro Aarau (durchschnitt-\nlich) \n\nStd. 36.25 36.25 36.25 \n\nPersönliche Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 70 70 84 \nTelefonische Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 70 70 67 \nSchriftliche und elektronische Anfragen pro Tag (durch-\nschnittlich) \n\nAnz. 60 50 45 \n\nAnmeldungen, Abmeldungen, Umzüge innerhalb Aarau Anz. 6'470 6'470 5'611 \ndavon persönliche Meldungen % 75 75 78.4 \ndavon Meldungen eUmzug % 25 25 21.6 \n\nEinbürgerungsgesuche Personen Anz. 60 60 61 \nEinbürgerungsgesuche Anzahl Anz. 40 40 42 \nEingehende Fundgegenstände Anz. 500 500 542 \nUrnengänge Anz. 4 4 4 \nProporzwahlen Anz. 1 1 1 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'439'864 1'415'462 1'402'430 \nTotal Erlöse Fr. 497'000 616'600 590'907 \nNettokosten Fr. 942'864 798'862 811'524 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 42 36 37 \nErtrag aus Einbürgerungen Fr. 79'000 79'000 72'464 \nDurchschnittliche Kosten eines Urnenganges Fr. 51'816 34'612 41'953 \n\n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2019.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nProporzwahlen Im Jahr 2021 finden die kommunalen Gesamterneuerungs-\n\nwahlen statt.  \n\n40\n\nBudget 2021\n\n\n\n03 \n\nin Franken \n\nStadtbüro \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n30 Personalaufwand  658'000 647'200 650'432 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  343'300 298'300 267'318 \n\n36 Transferaufwand  29'300 129'000 130'519 \n\n40 Fiskalertrag 100'000 100'000 102'300 \n\n42 Entgelte 394'000 513'600 484'178 \n\n46 Transferertrag 3'000 3'000 4'126 \n\n 1'030'600  497'000  1'074'500  616'600  1'048'268  590'605 \n\n 533'600  457'900  457'664 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDas Produkt «Wahlen und Abstimmungen» wird durch die kommunalen Gesamterneuerungswahlen mit \n77'000 Franken mehr belastet. Für eUmzugCH (Wohnortswechsel online melden) werden erstmals Beiträge an den \nKanton fällig. Der Verkauf der SBB-Tageskarten erfolgt zudem neu durch aarau info. \n\n41\n\nBudget 2021\n\n\n\nInformatik ICT PG 04 \n\nAufgaben/Leistungen \nZiel ist den beiden Städten Aarau und Baden eine be-\ndürfnisgerechte, sichere, erweiterbare, kosteneffizi-\nente und moderne Informations- und E-Gouverne-\nment-Plattform zu bieten. Diese Leistungen sind \nmessbar, transparent und mit den externen Lieferan-\nten abgestimmt.  \n− Informations- und Kommunikationstechnik (EDV-\n\nArbeitsplätze, Netzwerkverbindungen und Server)\nzentral bereitstellen und kontinuierlich erneuern.\n\n− Anbieten eines zeitgemässen und innovativen\nPortfolios von ICT-Services, welches den heteroge-\nnen Anforderungen der Verwaltungen gerecht\nwird. Dies umfasst auch den Betrieb und Unterhalt\nvon Fach- und Kernapplikationen sowie Büroauto-\nmatisierungsprogramme.\n\n− Bereitstellen eines Service- und Supportcenters für\nallgemeine Anfragen, Unterstützungen, Bestellun-\ngen und Störfälle in der IT.\n\n− Kompetenter Partner für IT Beratung und Un-\nterstützung der Auftraggeber (Kunden).\n\nProdukte \n− Informatik ICT Aarau-Baden\n\nZielgruppen \n− Mitarbeiter/-innen der Städte Aarau und\n\nBaden sowie Dritter\n− Regionale Ämter\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \nStörungsfreier Betrieb der \nSysteme \n\nSystemverfügbarkeit während \nder allgemeinen Bürozeiten \n\n% > 99.7 > 99.7 99.9 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nPC-Arbeitsplätze Anz. 950 960 939 \nBenutzer-Accounts Anz. 1'160 1'090 1'151 \nTeilnehmer/-innen Telekommunikation Anz. 1'450 1'230 1'426 \nEingesetzte Fachapplikationen (Kern- und Branchenapplikati-\nonen) \n\nAnz. 160 205 158 \n\nBesuche Homepage Anz. 1'060'000 830'000 933'415 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 8'184'900 7'626'900 6'209'760 \nTotal Erlöse Fr. 7'469'570 7'269'818 7'042'298 \nNettokosten Fr. 715'530 357'082 -833'222\ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'434'900 1'084'800 598'787 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 32 16 -38\nVollkosten pro Arbeitsplatz Fr. 9'519 8'868 7'455 \n\n42\n\nBudget 2021\n\n\n\n04 \n\nin Franken \n\nInformatik ICT \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n30 Personalaufwand  2'187'400 2'235'000 1'839'602 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  3'874'100 3'779'900 3'170'686 \n\n36 Transferaufwand  688'500 647'000 678'166 \n\n42 Entgelte 0 0 14'747 \n\n46 Transferertrag 3'980'700 4'113'700  3'723'049 \n\n 6'750'000  3'980'700  6'661'900  4'113'700  5'688'454  3'737'795 \n\n 2'769'300  2'548'200  1'950'658 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \n\nDer Nettoaufwand erhöht sich gegenüber dem letzten Jahr um 221'100 Franken. Der Hauptanteil der Erhöhung \nerfolgt auf Grund der Mietkosten für die Glasfaserleitungen von Eniwa (knapp 100'000 Franken), von Zusatzli-\nzenzen für Microsoft Office sowie erhöhten Microsoft-Lizenzpreisen im Office 365 Bereich. Im Gegenzug wurden \nbereits Einsparungen erzielt durch Optimierungen und Bereinigungen im technischen Bereich in der Höhe von \nrund 75'000 Franken. Dadurch konnte einem höheren Kostenanstieg entgegengewirkt werden. \n\n43\n\nBudget 2021\n\n\n\nRegionales Zivilstandsamt PG 05 \n \nAufgaben/Leistungen \nDas Zivilstandsamt stellt für die Region Aarau (Aarau, \nBiberstein, Buchs AG, Densbüren, Erlinsbach AG, \nGränichen, Küttigen, Oberentfelden, Suhr und Unter-\nentfelden) die Registerführung und die Beurkundung \nder Zivilstandsereignisse sicher.  \n− Führung des elektronischen Zivilstandsregisters \n\n(Infostar) \n− Erstellung von Auszügen und Mitteilungen  \n− Durchführung von Ehevorbereitungen und Trau-\n\nungen \n− Durchführung und Eintragung von Partnerschaften \n− Entgegennahme von Erklärungen zum Personen-\n\nstand und Beratung in Personenstands- und Bür-\ngerrechtsfragen sowie beim Namensrecht \n(Schweiz und Ausland) \n\n− Organisation von Bestattungen und Abdankungen \n\nProdukte \n− Regionales Zivilstandsamt \n \nZielgruppen \n− Aktuelle und frühere Einwohner/-innen des \n\nZivilstandskreises \n− Bürger/-innen \n− Bund, Kanton, Gemeinden \n− Diverse Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \nRasche Verarbeitung von Be-\nstellungen \n\nVersand innerhalb 1 Ta-\nges \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nErfüllung der gesetzlichen \nVorgaben betreffend Verarbei-\ntungsfristen und Datenqualität \n\nPrüfungsbericht der Auf-\nsichtsbehörde ohne Ein-\nschränkungen \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nGeburten Anz. 2'800 2'700 2'811 \nEhevorbereitungen Anz. 350 350 307 \nEheschliessungen Anz. 280 340 283 \nEingetragene Partnerschaften Anz. 5 10 4 \nTodesfälle Anz. 1'200 1'150 1'140 \nAnerkennungen Anz. 160 180 172 \nNamensänderungen/Namenserklärungen Anz. 60 110 74 \nEheauflösungen Anz. 160 130 148 \nBürgerrechte Anz. 400 350 421 \nAusgestellte Zivilstandsdokumente aus Infostar Anz. 8'000 7'400 7'696 \nVerarbeitete Geschäftsfälle im Infostar Anz. 13'000 13'700 13'722 \nPersonenaufnahmen vor Einbürgerung Anz. 80 180 73 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 967'400 994'800 970'919 \nTotal Erlöse Fr. 967'400 994'800 970'919 \nNettokosten Fr. 0 0 0 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 0 0 0 \nRestaufwand pro Einwohner/-in (durch Gemeinden finan-\nziert) \n\nFr. 6.05 6.60 6.41 \n\nZur Information: Kostenanteil Zivilstandsamt für Aarau Fr. 131'438 139'996 137'540 \n\n \n \n\n44\n\nBudget 2021\n\n\n\n05 \n\nin Franken \n\nRegionales Zivilstandsamt \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 708'300  736'100  728'566 \n\n 125'500  125'500  110'968 \n\n 133'600  133'200  131'385 \n\n 440'000  440'000  423'314 \n\n 527'400  554'800  547'605 \n\n 967'400  967'400  994'800  994'800  970'919  970'919 \n\n 0  0  0 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n36 Transferaufwand \n\n42 Entgelte \n\n46 Transferertrag \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \n\nDank Mutationsgewinnen und dem Wegfall von Treueprämien fällt der Personalaufwand geringer aus als im \nVorjahr. Was wiederum zu tieferen Entschädigungen der Gemeinden des Zivilstandskreises führt (Transferertrag). \n\n 0 Total Globalkredit 2021/2022\n\n45\n\nBudget 2021\n\n\n\nSteuern PG 10 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst den arbeitsteiligen Voll-\nzug des kantonalen Steuerrechts. Durch das Erheben \nvon Steuern wird ein wesentlicher Beitrag zur De-\nckung des Finanzbedarfs der Stadt Aarau geleistet.   \n− Erstellen der Steuerveranlagung für natürliche\n\nPersonen, welche die Grundlage für die Steuer-\nrechnungen von Bund, Kanton, Gemeinde, Kirchen\nund Feuerwehr bildet\n\n− Registerführung und Steuerbezug für natürliche\nPersonen\n\n− Veranlagung und Bezug von Sondersteuern\n(Grundstückgewinnsteuer) sowie Einleiten von\nVerfahren betreffend Nachsteuern und Steuer-\nbussen\n\n− Erteilen von Auskünften an andere Amtsstellen\nsowie Privatpersonen und Firmen in der Stadt Aar-\nau\n\nProdukte \n− Steuerverwaltung\n− Steuern\n\nZielgruppen \n− Steuerpflichtige in Aarau\n− Bund, Kanton, Gemeinde und Landes-\n\nkirchen\n− Diverse Amtsstellen\n− Privatpersonen und Firmen mit Geschäfts-\n\nsitz in Aarau\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nRasche und korrekte Verarbei-\ntung der zu bearbeitenden \nSteuererklärungen \n\nVeranlagungsgrad der \nlaufenden Periode über \nkantonaler Vorgabe von \n73.3 % (Vorgabe 2019) \n\n % > 74.0 > 74.1 74.3 \n\ndavon unselbständig \nErwerbstätige \n\n% > 80 > 80 79.5 \n\ndavon selbständig Er-\nwerbstätige \n\n% > 30 > 30 38.9 \n\nVeranlagungen im Ver-\nhältnis zu den steuer-\npflichtigen natürlichen \nPersonen \n\n % > 100 > 100 98.2 \n\nWirkungsvolles Inkasso \n\nSteuerausstand Ende Jahr \nunter dem Kantonsmittel \n(2019: 14  %) \n\n % < 12.0 < 12.0 14.8 \n\nErlass, Verlust und Ab-\nschreibungen auf Steuer-\nertrag \n\n% < 0.60 < 0.60 0.33 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nSteuerpflichtige natürliche Personen Anz. 14'600 14'500 14'493 \nVorgenommene Einschätzungen laufende Periode Anz. 11'000 11'000 10'773 \nVorgenommene Einschätzungen alle Perioden Anz. 14'600 14'500 14'237 \nErledigte Einsprachen Anz. 100 100 97 \nVerfallanzeigen Anz. 7'000 7'000 6'765 \nMahnungen Anz. 6'000 5'000 3'960 \nBetreibungsbegehren Anz. 1'000 900 949 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'376'308 3'298'959 3'448'156 \nTotal Erlöse Fr. 83'611'000 85'197'000 90'051'974 \nNettokosten Fr. -80'234'692 -81'898'041 -86'603'818\ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -3'575 -3'700 -3'983\nSteuern natürliche Personen Mio. Fr. 64.44 65.68 69.03 \nQuellensteuern Mio. Fr. 3.36 2.80 3.39 \nSteuern juristische Personen Mio. Fr. 13.20 14.15 14.02 \nEinkommens- und Vermögenssteuer pro Einwohner/-in \n(natürliche Personen) \n\nFr. 2'871 2'967 3'175 \n\nSteuerkraft pro Einwohner/-in Fr. 3'693 3'819 4'068 \n\n46\n\nBudget 2021\n\n\n\n \n\n10 \n\nin Franken \n\nSteuern \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  2'061'100 1'964'700 1'928'524 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  480'100 609'100 926'913 \n\n34 Finanzaufwand  65'000 65'000 31'073 \n\n40 Fiskalertrag 81'796'000 83'382'000 87'761'514 \n\n42 Entgelte 990'000 990'000 1'209'990 \n\n44 Finanzertrag 110'000 110'000 136'995 \n\n46 Transferertrag 215'000 215'000 232'183 \n\n 2'606'200  83'111'000  2'638'800  84'697'000  2'886'510  89'340'682 \n\n-80'504'800 -82'058'200 -86'454'172 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDie Auswirkung der Corona-Pandemie sind im erwarteten Steuerertrag abgebildet. Gegenüber dem prognosti-\nzierten Steuerertrag ohne Covid-19 werden Mindereinnahmen von insgesamt 5,6 Mio. Franken erwartet. Davon \nentfallen auf die natürlichen Personen 4,5 Mio. Franken, auf die juristischen Personen 1 Mio. Franken und die \nGrundstückgewinnsteuern 0,1 Mio. Franken. Insgesamt verfügt Aarau bei den Unternehmen mit Schwergewicht \nBanken, Versicherungen und Ärzten über Wirtschaftsteilnehmer, welche den wirtschaftlichen Folgen des Lock-\ndowns aus heutiger Sicht relativ stabil begegnen können. \n \nZur Bewältigung des Mehraufwands beim Steuerbezug braucht es zusätzliche 40 Stellenprozente. \nDadurch soll sichergestellt werden, dass die Verluste aus Steuerforderungen trotz Bevölkerungswachstum und \nsinkender Zahlungsmoral weiterhin tief gehalten werden können. \n \n\n47\n\nBudget 2021\n\n\n\nFinanzen PG 12 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst im Wesentlichen die \nFührung des Finanzhaushaltes der Einwohner- und \nOrtsbürgergemeinde. Zusätzlich werden Buchhaltun-\ngen für Dritte (öffentlicher Bereich) geführt.  \n− Beratung und Unterstützung von Behörden und\n\nAbteilungen der Stadtverwaltung im finanziellen\nBereich\n\n− Rollende Finanz- und Investitionsplanung, Budge-\ntierung und Rechnungslegung\n\n− Personal- und Sachversicherungen\n− Beteiligungscontrolling\n− Ausrichtung von Beiträgen aus Stiftungen\n− Verwaltung des Ersatzabgabefonds Parkplätze\n\nProdukte \n− Finanzen\n− Ersatzabgaben, Fonds, Verrechnungen\n\nZielgruppen \n− Einwohnerrat, Stadtrat, Finanz- und Ge-\n\nschäftsprüfungskommission, politische\nParteien\n\n− Einwohner/-innen der Stadt Aarau\n− Diverse Amtsstellen\n− Stiftungen (geführte Buchhaltungen)\n− Bezüger/-innen von Beiträgen aus Stiftun-\n\ngen\n− Andere Verwaltungsabteilungen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \nOrdnungsgemässe Führung \nder Buchhaltungen der Ein-\nwohner- und Ortsbürgerge-\nmeinde Aarau \n\nPrüfbericht ohne Ein-\nschränkungen \n\nerfüllt erfüllt erfüllt \n\nWirkungsvolles Inkassowesen \n\nDurchschnittlich überfälli-\nge Debitoren (Zahlungs-\nfrist plus 30 Tage) in % \nder offenen Posten \n\n% < 15 < 15 16.6 \n\nZahlung der Lieferantenrech-\nnungen bei Fälligkeit \n\nFristgerechte Zahlungen % 97 97 96 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nBuchungen Hauptbuch Anz. 140'000 147'000 136'614 \nGeführte Buchhaltungen (inkl. Lohnmandat und Mandanten) Anz. 10 10 10 \nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 26'000 35'000 24'705 \nVerarbeitete Debitorenrechnungen Anz. 26'000 25'000 24'560 \nObjekte in der Anlagebuchhaltung Anz. 1'250 1'160 1'183 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'890'399 1'971'739 1'858'760 \nTotal Erlöse Fr. 1'890'399 1'971'600 1'858'760 \nNettokosten Fr. 0 139 0 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 0 0 0 \nBestand Stipendienfonds Fr. 500'000 510'000 508'808 \nBestand Stadtammann-Hässig-Stiftung Fr. 1'550'000 1'570'000 1'570'411 \nBestand Schülerunterstützungsfonds Fr. 260'000 300'000 320'976 \n\n48\n\nBudget 2021\n\n\n\n12 \n\nin Franken \n\nFinanzen \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 1'322'700  1'455'400  1'334'220 \n\n 66'600  69'600  68'051 \n\n 30'000  30'000  0 \n\n 25'600  25'600  55'270 \n\n 105'000  52'000  36'465 \n\n 0  0  1'485 \n\n 0  0  135 \n\n 25'000  25'000  54'749 \n\n 422'800  356'600  389'697 \n\n 1'444'900  552'800  1'580'600  433'600  1'457'541  482'532 \n\n 892'100  1'147'000  975'009 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz. \n\n36 Transferaufwand \n\n42 Entgelte \n\n43 Verschiedene Erträge \n\n44 Finanzertrag \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. \n\n46 Transferertrag \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \n\nDie Lohnsachbearbeitung der Einwohnergemeinde wurde mit den entsprechenden Stellenprozenten zum Perso-\nnalwesen verschoben. \n\nDie Entschädigungen für die administrativen Leistungen der Einwohnergemeinde an die Ortsbürgergemeinde, die \nGemeindeverbände und die Spezialfinanzierungen wurden neu berechnet. Die Erträge haben sich insgesamt er-\nhöht. Die Leistungsanteile der Stadtkanzlei (z. B. Rechtsdienst, Kommunikation etc.) werden neu nicht mehr \nzentral bei der Abteilung Finanzen, sondern in der Produktegruppe 02 verbucht. \n\nDie Entschädigung für die Brokerdienstleistungen erhöhen sich nach der Ausschreibung des Mandats. \n\n 1'784'200 Total Globalkredit 2021/2022\n\n49\n\nBudget 2021\n\n\n\nKapitaldienst PG 13 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe Kapitaldienst umfasst den ge-\nsamten Bereich der Geldmittelbewirtschaftung.  \n− Refinanzierung von Darlehen und Bewirtschaftung \n\nder liquiden Mittel gemäss kantonalen Richtlinien  \n− Bewirtschaftung des Spezialfonds im Rahmen des \n\nAnlagereglements \n\nProdukte \n− Kapitaldienst \n \nZielgruppen \n− Dritte (Banken, Versicherungen, Post, juris-\n\ntische und natürliche Personen) \n− Amtsstellen (Bund, Kanton, Kirchgemein-\n\nden, Regionsgemeinden, Gemeindever-\nbände)  \n\n \nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nSicherstellung der Zahlungs-\nfähigkeit (Cash Management) \n  \n\nStete Zahlungsbereitschaft \nbei geplanten Zahlungsläu-\nfen (Kreditoren/Löhne) \n\n% 100 100 100 \n\nKeine Beanstandungen \nanlässlich jährlicher Über-\nprüfung durch externe \nPrüfer \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nBonität Rating ZKB   AA+ AA+ AA+ \n\nGünstige Kapitalaufnahme \nHöhe Zinssatz über SWAP-\nSatz bei Kapitalaufnahme \n\nBasis-\npunkte \n\n< 50 < 50 erfüllt \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nBestand Anlagefonds Mio Fr. 93.0 96.0 99.3 \nBestand Wertschwankungsreserve zu Anlagefonds Mio Fr. 13.0 17.0 15.9 \nBandbreiten Anlagenfonds: \nKurzfristige und mittelfristige liquide Mittel \nObligationen CHF \nObligationen Fremdwährungen \nAktien Schweiz \nAktien Ausland \nImmobilien \n\n \n% \n% \n% \n% \n% \n% \n\n \n0.0 – 15.0 \n\n40.0 – 60.0 \n0.0 – 10.0 \n\n15.0 – 20.0 \n15.0 – 20.0 \n5.0 – 10.0 \n\n \n0.0 – 15.0 \n\n40.0 – 60.0 \n0.0 – 10.0 \n\n15.0 – 20.0 \n15.0 – 20.0 \n5.0 – 10.0 \n\n \n4.6 \n\n54.2 \n0.0 \n\n16.7 \n16.5 \n\n8.0 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 279'600 322'000 3'580'394 \nTotal Erlöse Fr. 7'454'200 8'256'000 14'910'111 \nNettokosten Fr. -7'174'600 -7'934'000 -11'329'717 \n\ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -320 -358 -521 \nLangfristige Schulden Ende Jahr Mio Fr. 103.5 101.0 79.5 \nDurchschnittliche Verzinsung % 0.23 0.27 0.28 \nDurchschnittliche Rendite des Anlagefonds seit Äufnung % 3.03 3.18 3.28 \nNettoerträge Anlagefonds inkl. realisierte Gewinne/Verluste Mio. Fr. 1.2 1.9 10.5 \nAbweichung Anlagefonds zu Benchmark % 0.0 0.0 + 0.61 \n\n \n \n\n50\n\nBudget 2021\n\n\n\n13 \n\nin Franken \n\nKapitaldienst \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  25'000 40'000 35'669 \n\n34 Finanzaufwand  254'600 282'000 237'608 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand  0 0 3'307'118 \n\n41 Regalien und Konzessionen 1'580'000 1'580'000 1'565'702 \n\n44 Finanzertrag 5'874'200 6'676'000 13'617'939 \n\n 279'600  7'454'200  322'000  8'256'000  3'580'394  15'183'641 \n\n-7'174'600 -7'934'000 -11'603'246 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDer Nettoertrag aus dem Kapitaldienst reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um knapp 0,8 Mio. Fran-\nken. Die Haupteinbusse resultiert aus der Reduktion der Sollrendite beim Anlagefonds von bisher 2 % auf 1,2 %. \nDie Reduktion erfolgte auf Basis einer aktualisierten Einschätzung der Zinssituation und des Ertragspotentials mit \neinem Aktienanteil von neu 35 % (bisher 30 %). \n\nAuf der Aufwandseite reduziert sich der Finanzaufwand, weil einerseits die Finanzierungsfehlbeträge in den Jah-\nren 2017 bis 2019 geringer waren als erwartet. Dazu sind die Zinssätze weiter gesunken. \n\n51\n\nBudget 2021\n\n\n\nGesetzliche Beiträge PG 14 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe enthält Transferzahlungen, die \naufgrund von Kantons- resp. Bundesrecht oder auf-\ngrund von Verträgen zwingend zu leisten sind. Die \nTransferzahlungen können in ihrer Höhe weder durch \nden Einwohnerrat noch durch den Stadtrat beein-\nflusst werden. \n\nProdukte \n− Gesetzliche Beiträge\n\n \nZielgruppen \n− Kanton, IV, EL, Schulen, Krankenheime,\n\nregionale Ämter\n\nLeistungsumfang Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \nBeitrag an Finanzausgleich Mio. Fr. 7.87 7.07 6.24 \nRestkosten Sonderschulung, Heime, Werkstätten Mio. Fr. 5.21 5.03 4.72 \nPflegefinanzierung Mio. Fr. 3.70 3.70 4.08 \nSchulgelder an Berufsschulen und kantonale Schulen Mio. Fr. 1.54 1.54 1.69 \nBeiträge an private Personen Mio. Fr. 0.47 0.60 0.48 \nBetriebskostenbeitrag Kreisschule Aarau-Buchs Mio. Fr. 9.83 17.00 15.6 \nPersonalaufwand Volksschule Mio. Fr. 7.17 * * \nBetriebsbeitrag Reg. Schiessanlage Lostorf Mio. Fr. 0.07 0.07 0.06 \nBetriebsbeitrag ZSO Aare Regio Mio. Fr. 0.42 0.42 0.41 \nBetriebsbeitrag Reg. Zivilstandsamt Mio. Fr. 0.14 0.18 0.14 \nVerlustscheine Krankenkassenforderungen Mio. Fr. 0.60 0.60 0.48 \nNettoertrag Reg. Betreibungsamt Mio. Fr. -0.22 -0.22 -0.18\nAarauer Schüler/-innen an der Kreisschule Aarau-Buchs \n\n− Kindergarten\n− Primarschule\n− Sekundarstufe 1\n\nAnz. \nAnz. \nAnz. \nAnz. \n\n2'048 \n415 \n\n1'130 \n503 \n\n1'985 \n417 \n\n1'068 \n500 \n\n1'994 \n417 \n\n1'076 \n501 \n\nAnteil Aarauer Schüler/-innen in der Kreisschule Aarau-\nBuchs \n\n% 62.8 60.5 60.5 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 36'650'200 35'834'400 39'212'979 \nTotal Erlöse Fr. 925'300 1'442'800 865'290 \nNettokosten Fr. 35'724'900 34'391'900 38'347'689 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 164'200 138'900 164'200 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 1'592 1'554 1'764 \nAufwand gesetzliche Beiträge (netto) pro Einwohner/-in Fr. 1'584 1'547 1'756 \nBeitrag an Finanzausgleich in % des Steuerertrages % 9.5 8.4 7.0 \nBeitrag an Finanzausgleich pro Einwohner/-in Fr. 350 319 287 \n\n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2021.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nBetriebskostenbeitrag an Kreisschule Im Betriebskostenbeitrag der Kreisschule Aarau – Buchs ist \n\nnur noch der Personalaufwand der Schulleitungen enthalten. \nDer Personalaufwand der Lehrpersonen der Volksschule ist \nnicht mehr im Betriebsbeitrag enthalten (siehe nachfolgende \nErläuterung). Diese Aufwendungen werden ab Budget 2021 \nseparat in der PG 14 ausgewiesen. \n\nPersonalaufwand Volksschule Der Regierungsrat hat für die Verrechnung des Personalauf-\nwands der Volksschule ein neues Modell beschlossen, das ab \nSchuljahr 2020/21 umgesetzt wird. Neu werden die Gemein-\ndeanteile vom Kanton Aargau direkt den politischen Wohn-\ngemeinden der Schülerinnen und Schüler in Rechnung ge-\nstellt (bisher: Rechnungstellung an die rechnungsführende \nGemeinde einer Schule mit Weiterverrechnung an die weite-\nren beteiligten Gemeinden). Eine Ausnahme bildet der Perso-\nnalaufwand der Schulleitungen (siehe Erläuterung zu Indika-\ntor "Betriebskostenbeitrag an Kreisschule") \n\n52\n\nBudget 2021\n\n\n\n14 \n\nin Franken \n\nGesetzliche Beiträge \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n30 Personalaufwand  4'300 4'300 64'147 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  54'100 54'100 78'927 \n\n36 Transferaufwand  36'427'600 35'637'100 38'905'705 \n\n42 Entgelte 2'000 2'000 3'423 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 180'300 180'300 194'337 \n\n46 Transferertrag 743'000 1'260'200 667'530 \n\n 36'486'000  925'300  35'695'500  1'442'500  39'048'779  865'290 \n\n 35'560'700  34'253'000  38'183'489 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \n\nDer Nettoaufwand beträgt 35,6 Mio. Franken. Er liegt um 1,3 Mio. Franken über dem Budget 2020. Der Haupt-\ngrund dafür liegt darin, dass sich der Beitrag in den kantonalen Finanzausgleich um rund 0,8 Mio. Franken er-\nhöht.  \n\nIm Budget 2020 wurde der Mehrertrag der Mietzinsen bei den Schulanlagen an die Kreisschule Aarau – Buchs von \nrund 0,5 Mio. Franken einmalig in der PG 14 budgetiert. Mit Beginn der neuen Globalbudgetperiode 2021/22 sind \ndiese Mehreinnahmen in die PG 17, öffentliche Gebäude und Betriebsliegenschaften, verschoben worden.  \n\nDer Beitrag an die Kreisschule Aarau – Buchs, inkl. Personalaufwand an den Kanton, bleibt gegenüber dem Budget \n2020 unverändert bei 17 Mio. Franken. \n\n53\n\nBudget 2021\n\n\n\nAbschreibungen/Abschluss PG 15 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die linearen Abschrei-\nbungen, welche die Stadt auf ihrem Verwaltungsver-\nmögen vornimmt sowie die Abschlussbuchungen \n(Ausgleich der Rechnung bzw. Budget). Zur Berech-\nnung der Abschreibungen gemäss den kantonalen \nVorgaben im Rahmen von HRM2 wird eine Anlagen-\nbuchhaltung geführt, welche die laufenden sowie die \nabgeschlossenen Investitionsprojekte enthält.\n\nProdukte \n− Abschreibungen/Abschluss\n\nZielgruppen \n− Einwohner/-innen\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \nOperatives Ergebnis Mio. Fr. -5.0 -0.2 10.7 \nSelbstfinanzierung Mio. Fr. 10.7 14.1 23.7 \nSelbstfinanzierungsanteil % 8.0 10.6 16.4 \nSelbstfinanzierungsgrad % 36.4 36.5 119.2 \nZehnjahresdurchschnitt Selbstfinanzierungsgrad % 66.0 61.6 70.4 \n\n54\n\nBudget 2021\n\n\n\n \n\n15 \n\nin Franken \n\nAbschreibungen/Abschluss \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  13'099'700 11'613'500 10'761'105 \n\n36 Transferaufwand  2'803'700 2'873'900 2'771'300 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 4'971'200 167'000  7'379'426 \n\n15'903'400  4'971'200  14'487'400  167'000  20'911'832  0 \n\n 10'932'200  14'320'400  20'911'832 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \n\nDie Abschreibungen 2021 erhöhen sich gegenüber dem Budget 2020 um 1,4 Mio. Franken auf 15,9 Mio. Franken. \nDie Höhe der Abschreibungen wird durch den Zeitpunkt der Fertigstellung, die vorgeschriebene Nutzungsdauer \nsowie den Wegfall von abgeschriebenen Projekten beeinflusst. \n \nDer Aufwandüberschuss beträgt im Budget 2021 5,0 Mio. Franken. Nähere Erläuterungen dazu befinden sich im \nKapitel 1(Übersicht Erfolgsrechnung). \n \n\n55\n\nBudget 2021\n\n\n\nÖffentliche Gebäude und Betriebsliegenschaften PG 17 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und \nInstandhaltung der Liegenschaften des Verwaltungs-\nvermögens inklusive Schulanlagen.  \n− Werterhaltung und betrieblicher Unterhalt der öf-\n\nfentlichen Gebäude (inkl. Schulanlagen) und der\nBetriebsliegenschaften\n\n− Bereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten, Ne-\nbenräumen und Turnhallen für den Unterricht und\nweitere Nutzungen\n\n− Bewirtschaftung der Räumlichkeiten der öffentli-\nchen Gebäude (inkl. Schulanlagen) und der Be-\ntriebsliegenschaften, sowie der Turnhallen und\nder Sportplätze Schachen ausserhalb der obligato-\nrischen Schulzeit\n\n− Wahrnehmung der Eigentümerrolle und des Port-\nfoliomanagements\n\nProdukte \n− Schulanlagen\n− Übrige Gebäude und Betriebsliegenschaf-\n\nten\n\nZielgruppen \n− Behörden, Mitarbeiter/-innen\n− Schulpflege, Schulleitung, Lehrer- und\n\nSchülerschaft\n− Vereine und andere Nutzer/-innen\n− Firmen, Lieferanten und Handwerker/-in-\n\nnen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nLangfristig ausgerichtete Wer-\nterhaltung \n\nZustandswert in Relation \nzum Neuwert \n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.80 \n\nRealisierungsgrad In-\nstandhaltung \n\n% > 90 > 90 102 \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen \n\n% > 80 > 80 84 \n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 2.0 < 2.0 0.4 \n\nReduktion Energieverbrauch \n\nEnergieverbrauch im Ver-\ngleich zu 2013 \nWärme (KWh/m2) \nEnergieverbrauch Strom \n(KWh/m2) \nCO2-Emissionen (kg/m2) \n\n% \n% \n\n% \n\n< 93 \n\n< 99 \n< 79 \n\n< 93 \n\n< 99 \n< 79 \n\n91.7 \n\n103 \n76.5 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nAnzahl Liegenschaften Anz. 67 91 92 \nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 55 471 475 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 13'885'167 14'360'556 13'489'232 \n\nTotal Erlöse Fr. 7'275'271 7'642'197 7'976'143 \nNettokosten Fr. 6'609'896 6'718'359 5'513'089 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 6'905'900 7'114'700 6'069'400 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 295 304 254 \nGebäudeversicherungswert Mio. Fr. 400 540 533 \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nReduktion Energieverbrauch Der Vergleich des Energieverbrauchs zu 2013 ist nur sehr \n\nbedingt aussagekräftig. In den letzten Jahren wurde viel ge-\nbaut und saniert. Die Anzahl Liegenschaften, bei denen der \nEnergieverbrauch gemessen wird, nahm stetig zu. Ausser-\ndem ist nicht nur der Verbrauch an sich relevant, sondern vor \nallem auch der Anteil der fossilen Energieerzeugung (für \nWärme und Strom) resp. die Höhe der daraus resultierenden \nTreibhausgasemissionen. Mit der Überarbeitung der städti-\nschen Energie- und Klimaziele werden die Indikatoren neu \ndefiniert. Die neuen Indikatoren werden im Budget 2022 ver-\nwendet. \n\n56\n\nBudget 2021\n\n\n\n17 \n\nin Franken \n\nÖffentliche Gebäude und Betriebsliegenschaften \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 2'710'000 3'001'400 2'964'610 \n\n 4'261'800 5'145'200 5'360'647 \n\n 0 4'000 0 \n\n 28'000 40'500 88'682 \n\n56'600 139'100 361'340 \n\n2'229'400 3'222'200 2'721'114 \n\n4'595'200 4'093'800 4'533'641 \n\n 6'999'800  6'881'200  8'191'100  7'455'100  8'413'939  7'616'095 \n\n 118'600  736'000  797'844 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n36 Transferaufwand \n\n39 Interne Verrechnungen \n\n42 Entgelte \n\n44 Finanzertrag \n\n46 Transferertrag \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \nAuf den 1. Januar 2021 werden die vermieteten Liegenschaften der Einwohnergemeinde (Finanz- und Verwal-\ntungsvermögen) zusammen mit den Liegenschaften der Ortsbürgergemeinde von der Abteilung Ortsbürgergut \nund Mietliegenschaften in der Produktegruppe 18 geführt. Der dazugehörige Personal- und Sachaufwand wird \nverschoben. In der Produktegruppe 17 verbleiben die Schulanlagen, die nicht vermieteten Liegenschaften sowie \ndie Liegenschaften des Verwaltungsvermögens mit untergeordneter Mietnutzung (z. B. Werkhof, Heinerich-\nWirristrasse 3, Feuerwehrgebäude etc.). Die Budgets der Jahre 2021 und 2020 sind deshalb nicht direkt miteinan-\nder vergleichbar. \n\nIm Finanzertrag sind neu die Baurechtszinsen enthalten (vorher PG 60). Einzelne Baurechtszinsen wurden im \nRahmen der periodischen Anpassung der Baurechtsverträge erhöht. \n\nDie Schulanlagen der Oberstufe sind an die Kreisschule Aarau-Buchs vermietet. Die Mieterträge wurden den defi-\nnitiven Mietverträgen angepasst und sind im Transferertrag enthalten. \n\n237'200Total Globalkredit 2021/22\n\nErläuterungen zu den Indikatoren (Fortsetzung)\nAnzahl Liegenschaften \n\nAnzahl Objekte \n\nMit der Verschiebung der Vermieteten Liegenschaften in die PG 18 \nreduziert sich die Zahl der Liegenschaften um 24. \n\nDie Anzahl der Objekte reduziert sich aufgrund der Verschiebung der \nLiegenschaften um 416.\n\nGebäudeversicherungswert  Der Gebäudeversicherungswert reduziert sich entsprechend der Ver-\n     schiebung der Liegenschaften.\n\n57\n\nBudget 2021\n\n\n\nVermietete Liegenschaften PG 18 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und \nInstandhaltung der vermieteten Liegenschaften des \nFinanz- und Verwaltungsvermögens.  \n− Bewirtschaftung der stadteigenen Liegenschaften\n\ndes Finanz- und Verwaltungsvermögens zu markt-\nüblichen Konditionen\n\n− Unterhalt der stadteigenen Wohn- und Geschäfts-\nliegenschaften\n\n− Ausgewogene soziale Durchmischung und hohe\nZufriedenheit bei den Mieterinnen und Mietern\n\n− Wahrnehmung der Eigentümerrolle und des Port-\nfoliomanagements\n\nProdukte \n− Vermietete Liegenschaften\n\nZielgruppen \n− (potentielle) Mieter/-innen\n− Handwerker/Lieferanten\n− Planer/-innen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nLangfristig ausgerichtete Wer-\nterhaltung \n\nZustandswert in Relation \nzum Neuwert (für rele-\nvante Liegenschaften) \n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.79 \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen \n\n% > 80 > 80 1'114 \n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 1.5 < 1.0 4.1 \n\nMietzinse sind dem Niveau \nder Marktmiete angenähert \n\nReduktion der Differenz \nzwischen Marktmiete und \neffektiven Mieteinnahmen \n\nerfüllt erfüllt erfüllt \n\nMarktgängigkeit bei den Miet-\nwohnungen \n\nMieterwechsel Anzahl 20 < 15 15 \n\nReduktion Energieverbrauch \n\nEnergieverbrauch im Ver-\ngleich zu 2013 \nWärme (KWh/m2) \nEnergieverbrauch Strom \n(KWh/m2) \nCO2-Emissionen (kg/m2) \n\n% \n\n% \n% \n\n< 87 \n\n< 93 \n<75 \n\n< 87 \n\n< 93 \n< 75 \n\n86.2 \n\n100.0 \n75.9 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nAnzahl Liegenschaften Anz. 60 35 35 \nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 713 297 297 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'782'606 1'374'870 1'313'555 \nTotal Erlöse Fr. 7'807'800 2'669'000 2'777'558 \nNettokosten Fr. -3'025'194 -1'294'130 -1'464'003\ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 608'200 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -135 -58 -67\nGebäudeversicherungswert Mio. Fr. 237 94 94 \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nLeerstandsquote Mit der Zusammenführung mit den vermieteten Liegenschaf-\n\nten des Verwaltungsvermögens erhöht sich das Portfolio der \nMietobjekte signifikant. Dies kann zu höheren Leerständen \nführen. \n\nMieterwechsel Bei der grösseren Anzahl Mietobjekten ist eine höhere An-\nzahl Mieterwechsel wahrscheinlich. \n\n58\n\nBudget 2021\n\n\n\n18 \n\nin Franken \n\nVermietete Liegenschaften \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 1'566'500  55'000  62'197 \n\n 1'484'000  0  0 \n\n 1'144'500  900'000  795'689 \n\n 0  0  14'721 \n\n 385'800  0  0 \n\n 30'500  11'500  19'370 \n\n 84'500  0  0 \n\n 6'330'100  2'669'000  2'749'463 \n\n 0  0  2'786 \n\n 1'528'400  0  27'573 \n\n 4'611'300  7'943'000  966'500  2'669'000  891'977  2'779'822 \n\n-3'331'700 -1'702'500 -1'887'845 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n34 Finanzaufwand \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz. \n\n36 Transferaufwand \n\n39 Interne Verrechnungen \n\n42 Entgelte \n\n44 Finanzertrag \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. \n\n46 Transferertrag \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \n\nDie Produktegruppe 18 bildet nach der Reorganisation des Bereichs Liegenschaften neu Aufwand und Ertrag aller \nvermieteten Liegenschaften der Einwohnergemeinde im Finanz- und im Verwaltungsvermögen ab. Die vermiete-\nten Liegenschaften des Verwaltungsvermögens figurierten bis und mit Budget 2020 in der Produktegruppe 17. \nDazu kommen neu auch Aufwand und Ertrag des Personals der Abteilung Ortsbürgergut und Mietliegenschaften. \nDiese Positionen sind per Saldo kostenneutral. \n\nDie Budgets 2020 und 2021 sind aufgrund der Reorganisation nicht miteinander vergleichbar. Der Aufwand \nsteigt um 3,6 Mio. Franken pro Jahr. Im Gegenzug steigt der jährliche Ertrag aufgrund der Verschiebung der \nvermiete-ten Liegenschaften im Verwaltungsvermögen und den zusätzlichen Mieteinnahmen aus der Liegenschaft \nWalthersburg um 5,3 Mio. Franken. \n\n-6'663'400Total Globalkredit 2021/2022\n\nErläuterungen zu den Indikatoren (Fortsetzung)\nReduktion Energieverbrauch  Der Vergleich des Energieverbrauchs zu 2013 ist nur sehr bedingt aus-\n     sagekräftig. In den letzten Jahren wurde viel gebaut und saniert. Die\n     Anzahl Liegenschaften, bei denen der Energieverbrauch gemessen wird,\n     nahm stetig zu. Ausserdem ist nicht nur der Verbrauch an sich relevant,\n     sondern vor allem auch der Anteil der fossilen Energieerzeugung (für\n     Wärme und Strom) resp. die Höhe der daraus resultierenden Treibhaus-\n     gasemissionen. Mit der Überarbeitung der städtischen Energie- und\n     Klimaziele werden die Indikatoren neu definiert. Die neuen Indikatoren\n     werden im Budget 2022 verwendet.\n\nAnzahl Objekte    Die Anzahl der Objekte erhöht sich aufgrund der Verschiebung der\n     Liegenschaften um 24. Dazu kommt die neu als vermietete Liegenschaft\n     separat gezählte alte Mühle.\n\nGebäudeversicherungswert  Mit der Zusammenführung der vermieteten Liegenschaften in der PG 18\n     verändert sich der Gebäudeversicherungswert entsprechend.  \n\n59\n\nBudget 2021\n\n\n\nKultur PG 20 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Abteilungsleitung \nKultur, die Kulturstelle, das Stadtarchiv und die Kul-\nturförderung. \n− Die Abteilung Kultur als zentrale Ansprech- und\n\nKoordinationsstelle für kulturelle Belange arbeitet\nvernetzt, zeitnah und kostenbewusst.\n\n− Die Abteilungsleitung hat die strategische und\nadministrative Führung der Kulturstelle, des\nStadtarchivs sowie des Stadtmuseums (PG 21) und\nder Stadtbibliothek (PG 23) inne, vertritt die Stadt\nAarau in kulturpolitischen Gremien und Arbeits-\ngruppen und begleitet grössere Projekte im Kul-\nturbereich.\n\n− Die Kulturstelle setzt sich dafür ein, das Kulturan-\ngebot für die Aarauer Bevölkerung sichtbar zu\nmachen, engagiert sich in den Bereichen Kultur-\nförderung sowie Kulturvermittlung, koordiniert\ndas städtische Sammlungswesen und betreut die\nstädtische Kunstsammlung\n\nProdukte \n− Kultur\n− Kulturförderung\n\nZielgruppen \n− Bevölkerung\n− Kultur- und Kunstschaffende sowie Grup-\n\npen, Vereine und Ensembles\n− Subventionierte Kulturinstitutionen und\n\nKulturanlässe\n− Kulturförderkommission, Kulturbetriebs-\n\nkommission\n− Diverse Amtsstellen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nDie Bevölkerung der Stadt \nAarau ist über das Kulturange-\nbot informiert. \n\nBewirtschaftung APG-\nKulturplakatständer \n\nAnzahl 49 49 49 \n\nBewirtschaftung Kultur-\nplakatwände \n\nAnzahl 8 8 8 \n\nDie Kulturförderung unter-\nstützt das vielfältige Kultur-\nleben und ermöglicht neue \nKulturinitiativen im Rahmen \nder Kulturförderrichtlinien. \n\nFörderumfang Bereiche \nYOUNG&FRESH (neue \nProjekte, Anschubfinan-\nzierungen) und BASE \n(regelmässige Veranstal-\ntungsreihen, Kulturverei-\nne) \n\n% 20 20 15 \n\nFörderumfang Bereich \nPREMIUM (Kulturhäuser,-\nveranstalter und Festivals) \n\n% 80 80 85 \n\nDie Beiträge werden effizient \nund im Sinne der Kulturförder-\nrichtlinien eingesetzt. \n\nLeistungsverträge mit \nEmpfängern von PREMI-\nUM-Beiträgen (vollständig \nbis 2018) \n\nAnz. 10 10 9 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nAngefragter Bedarf an APG-Kulturplakatstellen Anzahl 800 890 720 \nBerücksichtigte Anfragen APG-Kulturplakatstellen (49 Stän-\nder x 12 Monate) \n\nAnzahl 588 588 588 \n\nEingereichte Gesuche YOUNG&FRESH, BASE Anz. 100 105 96 \nBerücksichtigte Gesuche YOUNG&FRESH Anz. 15 15 14 \nBerücksichtigte Gesuche BASE Anz. 30 30 30 \nPREMIUM-Beiträge Anz. 10 10 12 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'196'321 2'981'820 2'632'631 \nTotal Erlöse Fr. 78'400 78'400 10'262 \nNettokosten Fr. 3'117'921 2'903'420 2'622'369 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 849'100 779'200 676'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 139 131 121 \nAufwand Kulturförderung in % zum Laufenden Ertrag Stadt \nAarau \n\n% 1.18 1.13 0.98 \n\n60\n\nBudget 2021\n\n\n\n20 \n\nin Franken \n\nKultur \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 241'400 268'400 269'797 \n\n 88'600 83'600 57'873 \n\n 1'591'700 1'511'600 1'433'065 \n\n 10'700 5'700 5'161 \n\n3'500 3'500 1'286 \n\n 1'932'400  3'500  1'869'300  3'500  1'765'896  1'286 \n\n 1'928'900  1'865'800  1'764'610 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n36 Transferaufwand \n\n39 Interne Verrechnungen \n\n42 Entgelte \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \n\nDas bestehende Kulturkonzept (2014) soll ab 2021 evaluiert und erneuert werden. Die Abteilung Kultur vernetzt \nsich durch verschiedene Mitgliedschaften stärker auf nationaler Ebene. Der Förderbereich soll durch infrastruktu-\nrelle Hilfestellung durch den Werkhof ergänzt und in den Förderschienen YOUNG&FRESH & BASIC flexibler wer-\nden. Neben verschiedenen Anpassungen und Verschiebungen im Zuge der Fusionierungen zu ARTA Bühne Aarau \nsollen das biennale CIRQU-Festival in seiner Weiterentwicklung gestärkt werden. \n\n 3'857'800 Total Globalkredit 2021/2022\n\n61\n\nBudget 2021\n\n\n\nStadtmuseum Aarau PG 21 \n \nAufgaben/Leistungen \nDas Stadtmuseum Aarau vermittelt die Geschichte \nder Stadt Aarau innerhalb und ausserhalb des Ge-\nbäudes auf zeitgemässe Art.  \n− Dauer- und Wechselausstellungen zu aktuellen \n\nund historisch relevanten Themen mit Bezug zu \nAarau \n\n− Führungen, themenbezogene Veranstaltungen \nsowie Bildungs- und Vermittlungsangebote \n\n− Aktive Erhaltung von Kulturgütern und Neuan-\nschaffungen, die für die Stadtgeschichte relevant \nsind \n\n− Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Mu-\nseen und Kulturinstitutionen \n\n− Vermietung von Räumlichkeiten im Stadtmuseum \nund im Aufschluss Meyerstollen \n\nProdukte \n− Stadtmuseum Aarau \n \nZielgruppen \n− Besucher/-innen aus der Deutschschweiz \n− Familien \n− Touristinnen und Touristen \n− Schulen, Lehrpersonen \n− Gruppen, Vereine und Firmen \n− Fachleute, Wissenschaftler, interessierte \n\nLaien \n− Museen, Sammlungen und Archive \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nBreite Bevölkerungskreise \nnutzen das Museum \n\nBesucher/-innen Ausstel-\nlungen und Veranstaltun-\ngen \n\nAnz. 20'000 21'000 30'029 \n\nAngebots-Evaluation Anz. 1 1  * \n\nZeitgemässe Vermittlung von \nGeschichte \n\nWechselausstellungen Anz. 1 1 1 \nVeranstaltungen Anz. 100 100 73 \nBildungs- und Vermitt-\nlungsangebote* (Führun-\ngen) inkl. Aufschluss \nMeyerstollen, ohne Schul-\nklassen \n\nAnz. 250 240 352 \n\nBildungs- und Vermitt-\nlungsangebote Schulklas-\nsen* (Führungen) inkl. \nAufschluss Meyerstollen \n\nAnz. 150 120 203 \n\nVermietung von Räumlichkei-\nten \n\nRaumvermietungen und \nHochzeiten* \n\nAnz. 75 75 71 \n\nInventarisierung Sammlung \nNeu erfasste oder bearbei-\ntete Objekte \n\nAnz. 1'200 1'500 1'087 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nÖffnungsstunden Std. 2'200 2'200 2'200 \nFoyer-Ausstellungen Anz. 7 10 7 \nTotal Sammlungsgegenstände (Schätzung) Anz. 60'000 60'000 60'000 \nTotal inventarisierte, eingelagerte Objekte Anz. 15'200 14'000 11'808 \nNeuerwerbungen gemäss Sammlungskonzept Anz. 10 10 16 \nAusstellungsfläche m2 1'810 1'810 1'810 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'630'325 3'543'153 4'089'915 \nTotal Erlöse Fr. 823'000 846'000 1'229'765 \nNettokosten Fr. 2'807'325 2'697'153 2'860'150 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'095'100 1'095'100 1'141'700 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 125 122 132 \nNettokosten pro Besucher/-in Fr. 140 128 95 \nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 1'276 1'226 1'300 \nNettokosten pro m2 Ausstellungsfläche Fr. 1'551 1'466 1'580 \n\n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2020. \n \n \n\n62\n\nBudget 2021\n\n\n\n21 \n\nin Franken \n\nStadtmuseum Aarau \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 929'000 923'200 949'714 \n\n 1'020'600 1'040'600 1'307'960 \n\n 2'700 2'700 2'892 \n\n 6'000 6'000 1'970 \n\n811'000 826'000 1'101'934 \n\n0 0 26'000 \n\n0 8'000 0 \n\n 1'958'300  811'000  1'972'500  834'000  2'262'536  1'127'934 \n\n 1'147'300  1'138'500  1'134'602 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n36 Transferaufwand \n\n39 Interne Verrechnungen \n\n42 Entgelte \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. \n\n46 Transferertrag \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \nNebst der Erhöhung um 15 Stellenprozente im Bereich des Museumsdienstes geht es im Stadtmuseum massge-\nblich um die Konsolidierung des Betriebes. \n\nDie ebenfalls im Stellenplan abgebildete Aufstockung um 45 Stellenprozente ist technischer Natur und stammt \naus der Umrechnung der Stundenlöhne in Monatslöhne. Das Volumen der Stundenlöhne war im Stellenplan zu tief \neingestellt, betragsmässig in Budget und Rechnung jedoch enthalten. \n\n 2'294'600 Total Globalkredit 2021/2022\n\n63\n\nBudget 2021\n\n\n\nKultur und Kongresshaus KUK PG 22 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau bietet für kommerzielle, kulturelle, \ngesellschaftliche, regionale und überregionale Anläs-\nse ein Kultur- und Kongresshaus an mit folgendem \nLeistungsauftrag  \n− Bereitstellen der räumlichen und technischen Inf-\n\nrastruktur für Anlässe im KUK\n− Kompetente Beratung und zuvorkommende Be-\n\ntreuung der Kundschaft\n− Unterhalt der technischen und betrieblichen Infra-\n\nstruktur\n\nProdukte \n− Kultur- und Kongresshaus KUK\n\nZielgruppen \n− Firmen\n− Kongress- und Eventorganisationen\n− Öffentliche Institutionen\n− Kulturelle Organisationen\n− Privatpersonen\n− Vereine/Verbände\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nAttraktives Angebot \nAuftragsvolumen im Ver-\nhältnis zum Vorjahr \n\n% 96 100 110 \n\nKompetente und qualitativ \nhochstehende Dienstleistung \n\nZufriedenheit Kundinnen \nund Kunden \n\n% > 95 > 95 97.5 \n\nAusgewogenes Veranstal-\ntungsangebot \n\nKulturelle und gesell-\nschaftliche Anlässe \n\n% 45 45 50 \n\nAnteil kulturelle und ge-\nsellschaftliche Anlässe am \nGesamtertrag \n\n% 35 35 39 \n\nKommerzielle Anlässe % 55 55 50 \nAnteil kommerzielle An-\nlässe am Gesamtertrag \n\n% 65 65 61 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nKostenpflichtige Veranstaltungen Anz. 300 285 314 \nGratisproben Anz. 100 100 113 \nVeranstaltungen pro verfügbarem Tag (inkl. Gratisproben) Anz. 1.25 1.25 1.30 \nAnnullierte kostenpflichtige Veranstaltungen Anz. 10 10 11 \nRaumauslastung Saal 1 % 60 60 59 \nRaumauslastung Saal 2 % 45 40 44 \nRaumauslastung Säle 3 und 4 % 35 40 32 \nBesucher/-innen Anz. 65'000 65'000 65'700 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'182'946 3'223'707 3'060'614 \nTotal Erlöse Fr. 1'036'300 948'100 955'285 \nNettokosten Fr. 2'146'646 2'275'607 2'105'329 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 2'146'646 1'449'300 1'372'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 96 103 97 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 79 71 75 \nKostendeckungsgrad Vollkosten % 33 29 31 \nDurchschnittliche Kosten pro Veranstaltung Fr. 7'957 8'373 7'168 \nDurchschnittliche Nettokosten pro Veranstaltung Fr. 5'367 5'911 4'931 \nFiktive Erlöse Gratisproben Fr. 20'000 20'000 22'600 \n\n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2021.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nAuftragsvolumen Aufgrund von Covid-19 können keine Vergleiche mit dem \n\nJahr 2020 gemacht werden. Als Referenzjahr gilt somit das \nJahr 2019. Die 314 Veranstaltungen im Jahr 2019 waren ein \nüberdurchschnittlich hoher Wert. Für das Jahr 2021 wird mit \n300 Veranstaltungen gerechnet. \n\n64\n\nBudget 2021\n\n\n\n22 \n\nin Franken \n\nKultur & Kongresshaus KUK \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 906'000 947'200 948'153 \n\n 403'400 390'200 375'668 \n\n 1'000 1'000 2'423 \n\n1'036'300 948'100 993'058 \n\n0 0 2'794 \n\n 1'310'400  1'036'300  1'338'400  948'100  1'326'244  995'852 \n\n 274'100  390'300  330'391 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n39 Interne Verrechnungen \n\n42 Entgelte \n\n44 Finanzertrag \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \nDer Nettoaufwand für das Globalbudget 2021/2022 beträgt pro Jahr 274'100 Franken. Das entspricht einer Re-\nduktion um 116'200 Franken pro Jahr gegenüber 2020. \n\nDer Sachaufwand weist 2021/2022 gegenüber 2020 einen Minderaufwand von 28'000 Franken auf. Dieser beruht \nauf dem Wegfall von einmaligen Positionen im Budget 2020. \n\nDer Mehrertrag von fast 90'000 Franken soll durch die vorgesehene Erhöhung der Gebühren, die Mehrauslastung \ndurch das zweite Foyer sowie eine Umsatzabgabe auf Catering erzielt werden. Die Gratisproben von Vereinen im \nWert von gut 20'000 Franken werden neu brutto dargestellt. Der Aufwand wird als Kulturförderung in der Produk-\ntegruppe 20 ausgewiesen. \n\n 548'200 Total Globalkredit 2021/2022\n\nErläuterungen zu den Indikatoren (Fortsetzung)\nLeistungsumfang/Raumauslastung Die Zielvergaben für Saal 3 und 4 für das 2020 sind zu hoch berech-\n     net worden. Gegenüber dem Jahr 2019 ist für 2021 eine höhere\n     Raumauslastung wegen dem geplanten Ausbau des Foyers im 2. OG\n     vorgesehen.\n\nFiktive Erlöse Gratisproben  Diese fiktiven Einnahmen werden in einer Schattenbuchhaltung\n     geführt.\n\n65\n\nBudget 2021\n\n\n\nStadtbibliothek PG 23 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Stadtbibliothek ist eine Freihandbibliothek, wel-\nche Medien zur Information, Kulturvermittlung und -\npflege, Bildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \nanbietet. Sie betreibt aktive Leseförderung. Die \nStadtbibliothek stellt folgende Infrastruktur zur Ver-\nfügung:  \n− Lese- und Arbeitsplätze sowie Internet-Stationen\n− Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Ausstel-\n\nlungen\n− Verpachtung eines Raums an das Café littéraire\n\nProdukte \n− Stadtbibliothek\n\nZielgruppen \n− Bevölkerung aus Stadt und Region Aarau\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nAttraktives und aktuelles Me-\ndienangebot \n\nAusleihen (inkl. eMedien) Anz. 325'000 300'000 328'560 \nNeuerwerbungen von \nMedien \n\n% 15 15 16 \n\nAttraktives Veranstaltungsan-\ngebot \n\nBesucher/-innen pro An-\nlass \n\nAnz. 20 20 19 \n\nLeseförderung \n\nLeseförderungsangebote \nfür Kinder im Vorschulal-\nter, in der Primarschule \nund der Sekundarstufe 1 \n\nAnz. 14 12 17 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nMedienbestand (ohne eMedien) Anz. 49'000 49'000 49'231 \nÖffnungsstunden Std. 2'240 2'240 2'261 \nEingeschriebene Kundinnen und Kunden Anz. 7'200 6'500 7'537 \nBesuche von Kundinnen und Kunden Anz. 190'000 185'000 194'228 \nVeranstaltungen Anz. 220 220 278 \nFührungen mit Schulklassen und anderen Gruppen Anz. 40 35 25 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'091'404 2'014'615 1'954'676 \nTotal Erlöse Fr. 384'400 384'400 368'787 \nNettokosten Fr. 1'707'004 1'630'215 1'585'888 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 146'400 147'700 149'447 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 76 74 73 \nKosten pro Ausleihe Fr. 6.44 6.72 5.95 \nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 762 728 701 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 29 29 29 \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nMedienbestand Der E-Medienbestand gehört dem Verbund Bibnetz Schweiz \n\n(Bibliotheken Aarau, Basel, Winterthur, Zofingen, Zürich) \n\n66\n\nBudget 2021\n\n\n\n23 \n\nin Franken \n\nStadtbibliothek \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 1'037'900 1'029'000 1'011'791 \n\n 276'000 271'000 281'697 \n\n 4'000 4'000 4'732 \n\n308'100 308'100 305'502 \n\n22'000 22'000 17'859 \n\n50'500 50'500 53'717 \n\n 1'317'900  380'600  1'304'000  380'600  1'298'220  377'078 \n\n 937'300  923'400  921'142 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n39 Interne Verrechnungen \n\n42 Entgelte \n\n44 Finanzertrag \n\n46 Transferertrag \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \n2021 beginnen im Rahmen von Smart City die Vorbereitungen für die Open library (unbediente Öffnungszeiten). \nDie Umsetzung ist für 2022 geplant. Die Open library ermöglicht eine Angebotserweiterung ohne Personalaufsto-\nckung. \n\nUm die Qualität der Angebote im Bereich Leseförderung weiterhin zu gewährleisten und um die Angebote adä-\nquat zu bewerben, sind zusätzliche 5'000 Franken budgetiert. Insbesondere kann so auch die Zusammenarbeit \nmit den Schulen gestärkt werden. \n\n 1'874'600 Total Globalkredit 2021/2022\n\n67\n\nBudget 2021\n\n\n\nSport PG 26 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt fördert und unterstützt den Breiten-, Frei-\nzeit- und den Leistungssport. Sie stellt eine funkti-\nonsfähige und attraktive Sportinfrastruktur zur Ver-\nfügung. \n− Fördern des Sports gemäss Sportkonzept\n\nProdukte \n− Sport\n\nZielgruppen \n− Einwohner/-innen und Tagesaufenthalter/-\n\ninnen\n− Sportler/-innen\n− Sportvereine\n− Private Anbieter/-innen im Bereich Sport\n− umliegende Gemeinden\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \nDie Stadt tauscht sich mit den \nSportvereinen und Sportorga-\nnisationen aus und bezieht sie \nin ihre Planung angemessen \nein. \n\nPeriodische Treffen Anz. 2 2 3 \n\nSämtliche eingehenden Hal-\nlenbelegungs- und Sportförde-\nrungsgesuche sowie allgemei-\nne Anfragen in Sachen Sport \nwerden innert nützlicher Frist \nbeantwortet. \n\nReklamationen Anz. 0 0 1 \nBeantwortung allgemeiner \nAnfragen: innerhalb 1 \nWoche nach Eingang \n\n% 90 90 85 \n\nBeantwortung Anfragen \nmit Zuständigkeit Sport-\nkommission: unmittelbar \nnach der auf Anfrage \nfolgender Sitzung \n\n% 100 100 100 \n\nMöglichst hohe Belegung der \nSporthallen für den Vereins-\nsport zwischen 17.30 und \n22.00 Uhr, differenziert zwi-\nschen Sommer und Winter. \n\nAuslastungsgrad Sommer % 90 90 90 \n\nAuslastungsgrad Winter % 95 95 99 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nEmpfänger/-innen fester jährlicher Sportbeiträge Anz. 12 12 12 \nEmpfänger/-innen projektbezogener Sportbeiträge Anz. 14 14 15 \nDauerbewilligungen für Sportanlagen Anz. 61 61 66 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'953'803 2'387'085 2'827'066 \nTotal Erlöse Fr. 185'400 75'400 25'452 \nNettokosten Fr. 2'768'403 2'311'685 2'801'554 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'735'200 1'244'000 1'713'400 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 123 104 129 \nAufwand Sportbeiträge in % zum Laufenden Ertrag Stadt \nAarau \n\n% 0.34 0.33 0.30 \n\n68\n\nBudget 2021\n\n\n\n26 \n\nin Franken \n\nSport \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 140'300 147'600 110'159 \n\n 322'800 238'400 279'348 \n\n 616'400 607'800 587'181 \n\n0 0 1'000 \n\n1'000 1'000 0 \n\n 1'079'500  1'000  993'800  1'000  976'687  1'000 \n\n 1'078'500  992'800  975'687 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n36 Transferaufwand \n\n42 Entgelte \n\n46 Transferertrag \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \nNeu beantragt die Produktgruppe 26 ein Zweijahresbudget. Gegenüber dem Budget 2020 liegt der jährliche Net-\ntoaufwand um 85'700 Franken höher. Die Erhöhung resultiert zur Hauptsache aus dem vertraglichen Anteil der \nStadt von 3/13 an Sanierungs- und Unterhaltsmassnahmen der Turnhallen der Berufsschule Aarau (73'500 Fran-\nken). \n\nMit einer Machbarkeitsstudie wird geprüft, ob in Aarau ein Pumptrack realisiert werden könnte. Weiter führen \nkleinere Anpassungen bei den Sportförderbeiträgen zum Anstieg des Nettoaufwands. \n\n 2'157'000 Total Globalkredit 2021/2022\n\n69\n\nBudget 2021\n\n\n\nGesetzliche Sozialarbeit PG 40 \n \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe deckt den Bereich der gesetzli-\nchen Sozialarbeit durch Beratung, Betreuung und \nFinanzierung von hilfesuchenden Personen im Rah-\nmen von SPG (Sozialhilfe- und Präventionsgesetz) und \nZGB (Zivilgesetzbuch) sowie durch das Stellen von \nAnträgen aufgrund des ZGB an die Kindes- und Er-\nwachsenenschutzbehörde KESB ab.  \n\nProdukte \n− Zentrale Dienste \n− Sozialhilfe \n− Alimente, Elternschaftsbeihilfe \n− Kindes- und Erwachsenenschutz \n− Abklärung und Beratung \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen der Stadt Aarau und der \n\nGemeinde Densbüren gemäss den gesetz-\nlichen Bestimmungen des SPG und ZGB \n\n− Einwohner/-innen der Stadt Aarau und der \nGemeinde Densbüren in den Bereichen \nKinder- und Erwachsenenschutz sowie Ab-\nklärungen und Beratung  \n\n \nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nSozialhilfe gemäss den gesetz-\nlichen Vorgaben gewähren \n\nErstgespräch innerhalb \nvon 3 Wochen nach Ge-\nsuchsabgabe mit vollstän-\ndigen Unterlagen \n\n% 90 90 100 \n\nElternschaftsbeihilfe, Alimen-\ntenbevorschussung und Inkas-\nsohilfe gemäss den gesetzli-\nchen Vorgaben gewähren \n\nGesuchsbehandlung in-\nnerhalb von 3 Wochen \nnach Eingang mit voll-\nständigen Unterlagen \n\n% 90 90 100 \n\nFühren von Beistandschaften \ngemäss ZGB \n\nErstgespräch innerhalb 2 \nWochen nach rechtskräfti-\nger Errichtung \n\n% 40 40 35 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nSchalterkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 7'500 7'500 7'287 \nTelefonkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 16'500 16'300 16'148 \nFallaufnahmen (Anzahl Gesuche um materielle Hilfe) Anz. 265 250 239 \nSozialhilfe: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 500 500 480 \nAlimentenbevorschussung: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 79 70 77 \nGesuche um Elternschaftsbeihilfe Anz. 17 17 18 \nKinder- und Erwachsenenschutz: Laufende Fälle per 31.12. Anz. 294 365 384 \nAbklärung und Beratung: Abklärungsaufträge inkl. Unter-\nhaltsverträge (Eingänge) \n\nAnz. 85 75 86 \n\n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 17'978'928 18'120'259 18'216'180 \nTotal Erlöse Fr. 5'157'100 5'241'000 4'488'052 \nNettokosten Fr. 12'821'828 12'879'259 13'728'128 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 571 582 631 \nNettoaufwand Sozialhilfe Mio. Fr. 6.0 6.0 6.8 \nBeiträge und Subventionen an Institutionen Mio. Fr. 1.9 1.9 1.9 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2019. \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nKinder- und Erwachsenenschutz: Wegfall der Fälle aus Gränichen infolge Kündigung des Ge- \nLaufende Fälle per 31.12. meindevertrags per Mai 2020. \n \n \n \n\n70\n\nBudget 2021\n\n\n\n \n\n40 \n\nin Franken \n\nGesetzliche Sozialarbeit \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  3'197'800 3'381'300 3'374'348 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  648'000 651'600 769'677 \n\n36 Transferaufwand  13'124'300 13'091'500 13'062'202 \n\n42 Entgelte 3'125'100 3'090'100 2'734'952 \n\n44 Finanzertrag 20'000 20'000  12'455 \n\n46 Transferertrag 2'012'000 2'130'900 1'740'645 \n\n 16'970'100  5'157'100  17'124'400  5'241'000  17'206'226  4'488'052 \n\n 11'813'000  11'883'400  12'718'174 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDie Gemeinde Gränichen hat den Gemeindevertrag mit der Stadt Aarau betreffend Bezug von Dienstleistungen in \nden Bereichen Kindes- und Erwachsenenschutz sowie Abklärung und Beratung per Ende Mai 2020 gekündigt. \nAllerdings werden die Sozialen Dienste voraussichtlich künftig diese Dienstleistungen für eine andere Gemeinde \nerbringen können. Personalaufwand und Ertrag sind entsprechend angepasst worden. \n \nIm Bereich Kostenersatz/ZUG wird auf Grund der Hochrechnung mit Mehreinnahmen gerechnet. \n \n\n71\n\nBudget 2021\n\n\n\nFreiwillige Sozialarbeit PG 41 \n\nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe werden ausgewähl-\nte freiwillige Leistungen im Sozialbereich erbracht. \nDazu gehören Arbeits- und Integrationsmassnahmen, \ndie familienergänzende Kinderbetreuung sowie die \nfreiwillige Erziehungsberatung. Zudem unterstützt \ndie Stadt Institutionen (Vereine, Stiftungen) und An-\ngebote auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen \nund/oder dem zur Verfügung stehenden Budget. \n\nProdukte \n− Familienergänzende Kinderbetreuung\n− Arbeits- und Integrationsmassnahmen\n− Freiwillige Erziehungsberatung\n− Beiträge an Institutionen\n\nZielgruppen \n− Einwohner/-innen mit einem spezifischen\n\nBedürfnis\n− Institutionen, die ein spezifisch soziales\n\nund vom Volk gewünschtes Bedürfnis ab-\ndecken\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nEs besteht ein bedarfsgerech-\ntes Angebot in der familiener-\ngänzenden Kinderbetreuung \n\nKinderkrippen: \nBetreuungsplätze \nBelegungsgrad \n\nAnz. \n% \n\n376 \n90 \n\n* * \n\nTagesstrukturen: \nBetreuungsplätze \nBelegungsgrad \n\nAnz. \n% \n\n168 \n70 \n\n* * \n\nTagesfamilien: \nBetreuungsplätze \nBelegungsgrad \n\nAnz. \n% \n\n15 \n83 \n\n* * \n\nKinder ohne Betreuungs-\nplatz in Aarau gem. aus-\ngewerteter Warteliste \n(Stichmonat September): \n- Kinderkrippen\n- Tagesstrukturen\n- Tagesfamilienorgani-\nsationen\n\nAnz. \nAnz. \nAnz. \n\n90 \n10 \n0 \n\n* * \n\nEs besteht ein qualitätsgerech-\ntes Angebot in der familiener-\ngänzenden Kinderbetreuung \n\nAufsichtsbesuche Anz. 11 * * \n\nSozialhilfe empfangende Per-\nsonen haben gemäss ihren \nphysischen und psychischen \nMöglichkeiten eine sinnvolle \nTätigkeit \n\nAnteil der aktiven Fälle \nder Sozialhilfe, der die \nLeistungen der Fachstelle \nArbeit in Anspruch nimmt \n(Stand 31.12.) \n\n% 20 20 24 \n\nDurch den Beratungsprozess \nder Erziehungsberatung sollen \nKinder, Jugendliche, Eltern \nsowie deren Familienangehöri-\nge persönliche Krisen bewälti-\ngen können \n\nAbschluss der Fälle durch \nProblemlösung \n\n% > 45 > 45 55 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nKinder in Kinderkrippen, deren Eltern subventionsberechtigt \nsind \ndavon Verhältnis zu Gesamtzahl der in Kinderkrippen be-\ntreuten Kinder \n\nAnz. \n\n% \n\n360 \n\n44 \n\n* * \n\nKinder in Tagesstrukturen, deren Eltern subventionsberech-\ntigt sind \ndavon Verhältnis zu Gesamtzahl der in Tagesstrukturen \nbetreuten Kinder \n\nAnz. \n\n% \n\n474 \n\n79 \n\n* * \n\nKinder in Tagesfamilien, deren Eltern subventionsberechtigt \nsind \ndavon Verhältnis zu Gesamtzahl der in Tagesfamilien be-\ntreuten Kinder \n\nAnz. \n\n% \n\n7 \n\n39 \n\n* * \n\nArbeits- und Integrationsmassnahmen: betreute Personen Anz. 70 70 114 \nFreiwillige Erziehungsberatung: burchschnittlich geführte \nDossiers \n\nAnz. 23 23 26 \n\n72\n\nBudget 2021\n\n\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'445'505 4'930'802 4'604'827 \nTotal Erlöse Fr. 285'100 577'100 468'121 \nNettokosten Fr. 4'160'405 4'353'702 4'136'706 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 864'100 893'600 667'200 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 185 197 190 \nAn Erziehungsberechtigte ausbezahlte Subventionen ge-\nmäss KiBeR  \n- im Bereich Kinderkrippen\n- im Bereich Tagesstrukturen\n- im Bereich Tagesfamilien\n\nMio. Fr. \nMio. Fr. \nMio. Fr. \n\n1.32 \n0.62 \n0.06 \n\n* * \n\nAufwand Beiträge an Institutionen Fr. 857'900 822'500 787'853 \n\n* Neuer Indikator gem. WOSA-Motion, vom Einwohnerrat am 8. Juni 2020 überwiesen.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nAufsichtsbesuche Die 11 geplanten Aufsichtsbesuche pro Jahr entsprechen den \n\ngesetzlichen Vorgaben. \n\n41 \n\nin Franken \n\nFreiwillige Sozialarbeit \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n30 Personalaufwand  314'200 330'500 345'699 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  29'100 25'100 71'502 \n\n36 Transferaufwand  2'917'900 3'389'600 3'149'206 \n\n42 Entgelte 0 7'800 52'325 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 30'000 30'000 15'454 \n\n46 Transferertrag 27'800 312'000 239'939 \n\n 3'261'200  57'800  3'745'200  349'800  3'566'407  307'717 \n\n 3'203'400  3'395'400  3'258'690 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nBei der Erziehungsberatung und der Fachstelle Arbeit gab es Personalwechsel mit Mutationsgewinnen. Mit der \nEinführung des neuen Reglements über die familienergänzende Kinderbetreuung (KiBeR) und der Verordnung \nüber die Beiträge für die familienergänzende Kinderbetreuung (Beitragsverordnung) wird erwartet, dass weniger \nSubventionen an Erziehungsberechtigte ausgerichtet werden. \n\nIm letzten Beitragsjahr wird sich die Bundessubventionshilfe bei der Familien- und schulergänzenden Kinderbe-\ntreuung (FuSTA) erheblich verringern. \n\n7373\n\nBudget 2021\n\n\n\nGesellschaft PG 42 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe erbringt Koordinationsleistungen \nin den Bereichen frühe Kindheit, Kinder- und Jugend-\nförderung, Alter und Integration. Zusätzlich sorgen \nAngebote und Projekte in diesen Fachbereichen da-\nfür, dass ein Beitrag zum Gelingen eines erfolgrei-\nchen Zusammenlebens in Aaraus urbaner Vielfalt \ngeleistet wird.  \nDer Fachbereich Kinderförderung ist einstweilen bis \nEnde 2022 begrenzt. Die Projektstellen MIRA (Mobile \nIntegration Region Aarau) und KFA (Koordinations-\nstelle Freiwilligenarbeit und Angebote im Asylbe-\nreich) sind vorerst auf Ende 2021 befristet und sind \nTeil des Fachbereichs Integration. \n \n\nProdukte \n− Gesellschaft \n− Jugendkulturhaus Flösserplatz \n \nZielgruppen \n− Kinder von 0-4 Jahren, deren Familien, \n\ninsbesondere Eltern und Erziehungsbe-\nrechtigte, Fachpersonen, Institutionen und \nGremien des Bereichs frühe Kindheit  \n\n− Kinder und Jugendliche von 5 bis 24 Jah-\nren, Gremien und interessierte Kreise der \nKinder- und Jugendförderung \n\n− Ältere Menschen, deren Angehörige sowie \nGremien und interessierte Kreise der Al-\ntersarbeit \n\n− Akteure der städtischen Verwaltung (Re-\ngelstruktur), Migrantinnen und Migranten \nsowie deren Organisationen, Freiwillige im \nAsylbereich \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nDrehscheibenfunktion der \nFachbereiche: Frühe Kindheit, \nKinderförderung, Jugendkoor-\ndination, Alter und Integration \n(Information, Koordination, \nVernetzung) \n\nInstitutionen, mit denen \nsich die Fachbereiche \nvernetzen \n- Frühe Kindheit  \n- Kinderförderung  \n- Jugendkoordination \n- Alter  \n- Integration \n\n \n \n \n\nAnz. \nAnz. \nAnz. \nAnz. \nAnz. \n\n \n \n \n\n40 \n20 \n20 \n40 \n40 \n\n \n \n \n\n* \n* \n* \n* \n* \n\n \n \n \n\n* \n* \n* \n* \n* \n\nEin U16-Angebot besteht, \ninsbesondere ein Jugendtreff  \n\nBesucher/-innen Anz. 1'000 1'000 1'233 \n\nMobile Jugendarbeit mit Prä-\nsenz im öffentlichen Raum \nbesteht \n\nKontakte Anz. 1'000  1000 1'127 \n\nDie Partizipation von Kindern \nund Jugendlichen an den An-\ngeboten ist bedürfnisgerecht \nist gewährleistet \n\nDie passende Partizipati-\nonsstufe wird in mind. \n90 % der Fälle realisiert \n\n% > 90 * * \n\nEin bedarfsgerechtes Angebot \nfür die Zielgruppe Kinder 0-4 \nJahre und ihre Familien be-\nsteht \n\nBesucher/-innen Anz.  4'000 * * \n\nFamilien mit besonderem \nUnterstützungsbedarf in der \nfrühen Kindheit sind erkannt \nund werden passgenau beglei-\ntet \n\nBegleitete Familien Anz. 30 * * \n\nMobile Altersarbeit Aarau in \nden Quartieren Telli und Gön-\nhard gemäss Programm Soci-\nus2  \n\nKontakte mit der älteren \nBevölkerung in den zwei \nQuartieren \n\nAnz. 300 * * \n\nIntegration von Migrantinnen \nund Migranten durch den \nverbesserten Zugang zu den \nLeistungen der städtischen \nVerwaltung, insbesondere der \nSektion Gesellschaft (Regel-\nstrukturansatz) \n\nAnteil Migrantinnen und \nMigranten, die an den \nAngeboten der Sektion \nGesellschaft teilnehmen, \nentspricht mind. ihrer \nBevölkerungsstärke \n\n erfüllt * * \n\nDie Jugendlichen nutzen das Besucher/-innen Anz. 17'500 17'500 19'993 \n\n74\n\nBudget 2021\n\n\n\nJugendkulturhaus Flösserplatz \nals soziokulturelle Einrichtung \n\ndavon bezahlte Eintritte Anz. 14'500 14'500 14'993 \n\ndavon freie Eintritte (ge-\nschätzt) \n\nAnz. 3'000 3'000 5'000 \n\nAnlässe \nAnz. 130 130 134 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nAnlässe Jugendkulturhaus für geschlossene Gesellschaften \n(Vermietungen an Dritte) \n\nAnz. 25 20 25 \n\nAnlässe Jugendkulturhaus Ü18 Anz. 0 0 0 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'277'382 2'127'760 2'203'311 \nTotal Erlöse Fr. 330'300 310'300 743'375 \nNettokosten Fr. 1'947'082 1'817'460 1'459'935 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 97'500 97'500 97'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 87 82 67 \nNettoaufwand Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 63.58 59.22 46.69 \nNettoaufwand Produktegruppe in % zum Laufenden Ertrag \nStadt Aarau \n\n% 1.07 0.99 0.71 \n\nAusschöpfung der Projektkredite in den Bereichen frühe \nKindheit, Jugend, Alter und Integration \n\n% 100 100 108 \n\n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2021.\n\n75\n\nBudget 2021\n\n\n\n42 \n\nin Franken \n\nGesellschaft \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 1'006'700 1'006'500 807'266 \n\n 683'700 553'100 928'551 \n\n 66'300 61'000 28'545 \n\n 500 500 86 \n\n30'900 30'900 40'023 \n\n0 0 369'018 \n\n0 0 8'135 \n\n299'400 279'400 326'199 \n\n 1'757'200  330'300  1'621'100  310'300  1'764'448  743'375 \n\n 1'426'900  1'310'800  1'021'072 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n36 Transferaufwand \n\n39 Interne Verrechnungen \n\n42 Entgelte \n\n43 Verschiedene Erträge \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. \n\n46 Transferertrag \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \nFür die Umsetzung der «Gesamtstrategie Frühe Kindheit» werden in den Jahren 2021 und 2022 je 162'500 Fran-\nken budgetiert. Zudem wurden für die Beteiligung am Projekt Socius2 der Age-Stiftung 10'000 Franken \neingesetzt. Die Gemeinde Küttigen hat den Auftrag für Jugendarbeit um 20'000 Franken erhöht, welchen sie bei \nder Stadt Aarau einkauft. \n\nDie Securitykosten des Jugendkulturhauses Flösserplatz wurden auf Grund der gestiegenen Anforderungen um \n20'000 Franken erhöht. Infolge des Umzugs der Sektion Gesellschaft an die Heinerich-Wirri Strasse 3 per Oktober \n2020 entfällt die Miete für den Standort Metzgergasse 2. \n\n 2'853'800 Total Globalkredit 2021/2022\n\n76\n\nBudget 2021\n\n\n\nAarau ist in Bewegung. Die Sportstadt bietet seinen Einwohnerinnen und Einwohnern zahlreiche \nAngebote\n\n77\n\nBudget 2021\n\n\n\nPflegeheime PG 46 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau leistet mit einem bedarfsgerechten \nund umfassenden Angebot einen Beitrag zur Förde-\nrung und Erhaltung der Lebensqualität älterer Men-\nschen.  \n− Fachgerechte und ganzheitliche sowie gute Be-\n\ntreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in den\nHäusern Golatti und Herosé.\n\n− Bereitstellen einer zeitgerechten Infrastruktur\nsowie von qualitativ guten Hoteldienstleistungen\nfür die Bewohnerinnen und die Bewohner der\nPflegeheime.\n\n− Bereitstellen von preisgünstigen, zeitgemässen\nund altersgerechten Wohnungen sowie bei Bedarf\nHotel-, Betreuungs- und Pflegeleistungen in der\nAlterssiedlung Herosé.\n\nProdukte \n− Alterssiedlung Herosé\n− Pflegeheim Herosé\n− Pflegeheim Golatti\n\nZielgruppen \n− Bevölkerung der Stadt Aarau\n− Bewohner/-innen der Pflegeheime\n− Mieter/-innen der Alterssiedlung\n− Angehörige und Bezugspersonen\n− Interne Leistungserbringer\n− Externe Leistungsanbieter\n− Krankenkassen\n− Amtsstellen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \nZeitgemässe und bedarfsge-\nrechte Betreuung und Pflege \n\nPflegeeinstufungsaudit \ndurch Krankenkasse \n\nerfüllt erfüllt erfüllt \n\nBettenbelegung % 95.7 96.7 94.9 \n\nZufriedenheits- und Bedarfs-\nabklärung bei Bewohnerinnen \nund Bewohnern und Angehöri-\ngen \n\nBewohner/-innen-\nVersammlung \n\nAnz. 7 7 7 \n\nBefragung der Bewohner/-\ninnen \n\nkeine keine erfolgt \n\nBefragung der Angehöri-\ngen \n\nerfolgt keine keine \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nAlterswohnungen Anz. 14 14 14 \nBettenbestand Pflegeheime Anz. 173 173 173 \nPensionstage Pflegeheime Tg. 60'406 61'041 59'915 \nIntensität Betreuung und Pflege Min. 4'500'000 4'380'000 4'622'717 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 17'922'400 17'881'900 18'501'017 \nTotal Erlöse Fr. 17'521'700 17'547'500 17'776'576 \nNettokosten Fr. 400'700 334'400 724'441 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'366'000 1'535'900 1'701'536 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 18 15 33 \nFinanzierungsergebnis Alterssiedlung (- = Fehlbetrag) Fr. -44'500 -4'700 -63'034\nGuthaben (+) / Schuld (-) Alterssiedlung bei Einwohnerge-\nmeinde \n\nFr. 1'012'739 923'405 \n\nFinanzierungsergebnis Pflegeheime (- = Fehlbetrag) Fr. -6'605'400 -3'950'900 10'699 \nAufwand pro Pensionstag Fr. 291 288 299 \nErtrag pro Pensionstag Fr. 291 288 293 \nBestand Alterssiedlungfonds (Investitions-Vorschuss) Mio. Fr. 0.87 1.10 1.07 \nBestand Pflegeheimfonds Mio. Fr. 1.72 1.70 1.21 \nBestand Investitionsfonds Mio. Fr. 5.06 11.60 15.40 \nBestand diverse Fonds (Personal/Bewohner und a.o. Be-\ntrieb/Behindertenbus) \n\nFr. n. a. n.a. 56'708 \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nAttraktive Alterswohnungen Die Alterssiedlung wird 2022 für den Neubau des Pflege-\n\nheims Herosé rückgebaut.  Die 14 aktuell vermietbaren Woh-\nnungen können bei einem Auszug bestenfalls noch befristet \nvermietet werden. Eine Zielsetzung betreffend Leerbestand \nist nicht mehr sinnvoll. \n\n78\n\nBudget 2021\n\n\n\nErläuterungen zu den Indikatoren (Fortsetzung) \nBettenbelegung Die Auslastung der Übergangslösung Wohnen im Park während der \n\nSanierung der Station Milchgasse gestaltet sich schwierig. \n\nPensionstage Parallel zur Bettenbelegung werden auch weniger Pensionstage erwar-\ntet. \n\n46 \n\nin Franken \n\nPflegeheime \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n30 Personalaufwand  12'812'200 12'691'100 12'896'492 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  2'583'900 2'505'600 2'555'389 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  970'900 1'206'800 1'372'436 \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0 0 90'638 \n\n36 Transferaufwand  1'287'300 1'149'000 1'256'962 \n\n42 Entgelte 15'459'500 15'234'500 15'385'728 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 90'638 \n\n44 Finanzertrag 137'600 187'700 265'903 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 588'600 508'800 445'843 \n\n46 Transferertrag 1'436'400 1'616'900 1'588'514 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 32'200 4'600  151'611  546'902 \n\n 17'654'300  17'654'300  17'552'500  17'552'500  18'323'528  18'323'528 \n\n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nIn den Pflegeheimen Herosé und Golatti werden leicht höhere Personalkosten, Mehrkosten für Pflegematerial, \ngestiegene Energiekosten und ein höherer Transferaufwand an die Einwohnergemeinde budgetiert. Etwas tiefere \nAbschreibungen kompensieren den höheren Aufwand teilweise. Zum Ausgleich werden geringe Erhöhungen der \nHotellerie- und/oder der Betreuungstaxe vorgesehen.  \n\nDas Budget der Alterssiedlung sieht deutlich geringere Mieterträge und dadurch einen Verlust vor. Mit Blick auf \ndas Neubauprojekt des Pflegeheims Herosé und dem damit verbundenen Rückbau der Alterssiedlung werden die \nWohnungen nur noch zurückhaltend und befristet vermietet. \n\n79\n\nBudget 2021\n\n\n\nDie Spezialfinanzierung Alterssiedlung Herosé weist einen Verlust aus betriebli-\ncher Tätigkeit von 136'700 Franken aus. Der Finanzertrag (Mietzinsen) kann \ndiesen betrieblichen Verlust nicht decken. Es resultiert ein operativer Verlust von \n47'300 Franken. \n\nFür das Jahr 2021sind wiederum keine Investitionen geplant. Die Selbstfinanzie-\nrung von -44'500 Franken entspricht dem Finanzierungsergebnis. \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nBetrieblicher Aufwand -148'700 -161'900 -261'940\n\nBetrieblicher Ertrag 12'000 25'000 34'975\n\nErgebnis aus betrieblicher Tät igkeit -136'700 -136'900 -226'965\n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag 89'400 129'400 209'965\n\nErgebnis aus Finanzierung 89'400 129'400 209'965\n\nOperat ives Ergebnis -47'300 -7'500 -17'000\n\nAusserordent liches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -47'300 -7'500 -17'000\n\nAlterssiedlung Herosé\n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Alterssiedlung Herosé\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nInvestitionsausgaben 0 0 -48'834\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Invest it ionsrechnung 0 0 -48'834\n\nSelbst finanzierung -44'500 -4'700 -14'200\n\nFinanzierungsergebnis -44'500 -4'700 -63'034\n( + = Finanzierungsüberschuss\n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n80\n\nBudget 2021\n\n80\n\nBudget 2021\n\n\n\nFür die beiden Pflegeheime Herosé und Golatti wird kumuliert ein Verlust aus \nbetrieblicher Tätigkeit von 33'100 Franken budgetiert. Dieser wird durch das \nFinanzergebnis verbessert, sodass ein operativer Gewinn von 15'100 Franken \nresultiert. \n\nFür das Jahr 2021 sind Investitionen von 7 Mio. Franken geplant. Bei einer Selbst-\nfinanzierung von 0,5 Mio. Franken beträgt der Finanzierungsfehlbetrag 6,5 Mio. \nFranken. \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Pflegeheime\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nBetrieblicher Aufwand -17'505'600 -17'390'600 -17'909'978\n\nBetrieblicher Ertrag 17'472'500 17'335'200 17'475'749\n\nErgebnis aus betrieblicher Tät igkeit -33'100 -55'400 -434'229\n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag 48'200 58'300 55'938\n\nErgebnis aus Finanzierung 48'200 58'300 55'938\n\nOperat ives Ergebnis 15'100 2'900 -378'291\n\nAusserordent liches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 15'100 2'900 -378'291\n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Pflegeheime\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nInvestitionsausgaben -7'000'000 -4'527'000 -625'441\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Invest it ionsrechnung -7'000'000 -4'527'000 -625'441\n\nSelbst finanzierung 481'800 698'100 636'140\n\nFinanzierungsergebnis -6'518'200 -3'828'900 10'699\n( + = Finanzierungsüberschuss\n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n81\n\nBudget 2021\n\n\n\nStadtpolizei PG 50 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Stadtpolizei nimmt Aufgaben in den Bereichen \nSicherheit, Verkehrs- und Gewerbewesen der Stadt \nAarau wahr. Zusätzlich übernimmt sie auf Vertrags-\nbasis für andere Gemeinden polizeiliche Dienstleis-\ntungen.  \n− Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Si-\n\ncherheit sowie präventive Präsenz mittels Patrouil-\nlentätigkeit und Personenkontrollen\n\n− Überwachung des fahrenden und ruhenden Ver-\nkehrs sowie Bewirtschaftung des Parkraums\n\n− Signalisationen, Markierungen und Verkehrslen-\nkung\n\n− Verkehrserziehung an Schulen\n− Gewerbepolizeiliche Aufgaben wie Marktwesen,\n\nBewilligungen, Gastgewerbe-, Ladenschluss und\nBetriebsaufsicht\n\n− Übernahme der Jugendpolizeiaufgaben\n\nProdukte \n− Kernaufgaben\n− Verkehr\n− Bewilligungen und Gewerbe\n\nZielgruppen \n− Besucher/-innen der Stadt Aarau\n− Bevölkerung, Vereine, Gewerbe der Stadt\n\nAarau und der angeschlossenen Vertrags-\ngemeinden\n\n− Behörden und Amtsstellen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nStarke öffentliche Präsenz \n\nKontrollstunden durch die \nAussendienst-Mannschaft \n\nStd. 30'000 26'000 25'127 \n\nPatrouille-Tätigkeit durch die \nJugendpolizei \n\nStd. 600 600 674 \n\nVerkehrserziehung \nVerkehrsunterricht an den \nSchulen \n\nStd. 720 720 864 \n\nVerkehrssicherheit \nGeschwindigkeitskontrollen in \nsensiblen Bereichen (Schulhäu-\nser/Kindergarten) \n\nAnz. 85 85 107 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nVertragsgemeinden Anz. 6 6 6 \nFahndungserfolge (Anhaltungen/Verhaftungen/Festnahmen) Anz. 150 150 242 \nStrafanzeigen (ohne Ordnungsbussen) Anz. 600 600 672 \nOrdnungsbussen (total Tatbestände) Anz. 18'000 16'000 20'745 \nGeschwindigkeitskontrollen Anz. 420 420 441 \nÜbertretungen der Höchstgeschwindigkeit Anz. 14'000 14'000 13'270 \nKontrollstunden Parkwache (Nebenamt) Std. 4'400 4'400 4'303 \nMärkte Anz. 120 120 120 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 7'602'675 7'310'455 6'986'411 \nTotal Erlöse Fr. 3'464'300 3'297'800 3'470'825 \nNettokosten Fr. 4'138'375 4'012'655 3'515'586 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 33'800 23'500 23'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 184 181 162 \nKosten Stadtpolizei pro Einwohner/-in Fr. 277 269 260 \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nKontrollstunden durch die Aussen- Alle vier Aussendienst-Gruppen sollen auf je sechs Personen \ndienst-Mannschaft aufgestockt werden. Mit Vollbestand sind 30'000 Kontroll-\n\nstunden pro Jahr erreichbar. \n\n82\n\nBudget 2021\n\n\n\n50 \n\nin Franken \n\nStadtpolizei \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n30 Personalaufwand  5'266'600 4'966'000 4'751'777 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'282'700 1'273'200 1'239'338 \n\n36 Transferaufwand  34'500 34'500 27'501 \n\n39 Interne Verrechnungen  156'500 156'500 169'991 \n\n41 Regalien und Konzessionen 13'000 13'000 15'050 \n\n42 Entgelte 5'492'700 5'368'200 5'517'739 \n\n44 Finanzertrag 255'000 185'000 273'041 \n\n46 Transferertrag 1'377'600 1'345'600 1'337'122 \n\n 6'740'300  7'138'300  6'430'200  6'911'800  6'188'606  7'142'953 \n\n-398'000 -481'600 -954'346 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDer Nettoertrag ist 83'500 Franken niedriger budgetiert als im Vorjahr. \n\nDer höhere Aufwand von 310'100 Franken resultiert einerseits aus Treueprämien und andererseits aus der Erhö-\nhung um 1,6 Stellen. Diese Erhöhung fliesst in den Bereich Sicherheit zur Erledigung der Kernaufgaben. Von den \n1,6 Stellen werden 0,6 Stellen durch die Vertragsgemeinden und 1 Stelle von der Stadt Aarau finanziert. \nGestützt auf das Bevölkerungswachstum wären seit 2003 in Aarau 3,85 Stellen ausgewiesen gewesen, davon wur-\nde 1 Stelle bewilligt. \n\nDer Mehrertrag von 226'500 Franken resultiert mehrheitlich aus zusätzlichen Parkgebühreneinnahmen, aus Platz-\ngebühren des öffentlichen Grundes, von Entschädigungen der Gemeinden für Leistungen der Stadtpolizei und \nEinnahmen wegen des neuen Verwaltungsgebührenreglements. \n\n83\n\nBudget 2021\n\n\n\nFeuerwehr PG 51 \n\nAufgaben/Leistungen \nAls Stützpunktfeuerwehr ist die Feuerwehr Aarau \nneben dem originären Bereich (Rettungsdienst, \nBrandbekämpfung und Elementarereignisse) im zu-\ngewiesenen Gebiet verantwortlich für die Unterstüt-\nzung der Ortsfeuerwehren mit Spezialgeräten, für die \nStrassenrettung und für die Öl- und Chemiewehrer-\neignisse sowie für Autobahneinsätze.  \n− Sicherstellen der Einsatzbereitschaft bei Notfällen\n\nim Versorgungsgebiet und Zusammenarbeit mit\nden übrigen Partnern des Bevölkerungsschutzes\n(Polizei, Sanität, Zivilschutz, Technische Dienste)\n\n− Rettung von Leben und Eigentum durch fachge-\nrechte Schadensbekämpfung und Hilfeleistung\n\n− Schutz der Umwelt bei Bränden, Sturm, Wasser-\nnot, Unglücksfällen und Katastrophen\n\nProdukte \n− Feuerwehr\n\nZielgruppen \n− Einwohner/-innen sowie Unternehmen von\n\nAarau und Biberstein\n− Hausbesitzer/-innen von Aarau und Biber-\n\nstein\n− Gemeinden der Stützpunktregion Aarau\n− Gemeinden der Ölwehrregion Aarau (Aar-\n\ngau West und Teile Kanton Solothurn)\n− Betriebe und Schulen (Info-Veranstaltungen\n\nauf Anfrage)\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \nInterventionszeiten gemäss \nNormen AGV werden eingehal-\nten \n\n10 Minuten nach Alarmie-\nrung ist das 1. Fahrzeug \nam Einsatzort \n\n% 100 100 100 \n\nGuter Ausbildungsstand der \nFeuerwehrleute \n\nGrundausbildung der neu \nEingeteilten ist innerhalb \nvon 2 Jahren abgeschlos-\nsen \n\n% 100 100 100 \n\nStabiler Mannschaftsbestand Fluktuation % < 10 < 10 14 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nBestand Aktive Anz. 120 125 108 \nBetriebslöschgruppe (Rockwell) Anz. 0 0 0 \nFahrzeugbestand Anz. 18 18 18 \nÜbungen innerhalb der Feuerwehr Anz. 150 150 158 \nKurstage in diversen Ausbildungskursen Anz. 130 130 93 \nEinsätze Anz. 190 195 167 \nEinsätze als Stützpunktfeuerwehr Anz. 20 25 8 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'085'379 2'057'782 2'308'537 \nTotal Erlöse Fr. 452'000 513'600 796'145 \nNettokosten Fr. 1'633'379 1'544'182 1'512'392 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 320'500 299'900 261'400 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 73 70 70 \n\n84\n\nBudget 2021\n\n\n\n51 \n\nin Franken \n\nFeuerwehr \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n30 Personalaufwand  738'500 744'900 771'299 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  382'100 384'900 380'132 \n\n36 Transferaufwand  361'400 359'500 359'806 \n\n39 Interne Verrechnungen  1'000 1'000 59 \n\n42 Entgelte 110'400 111'400 112'363 \n\n46 Transferertrag 245'600 293'900 248'203 \n\n 1'483'000  356'000  1'490'300  405'300  1'511'297  360'565 \n\n 1'127'000  1'085'000  1'150'731 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nIm Personalaufwand sind die Absolvierung von Grund- und Spezialkistenkursen (Fachkompetenzerweiterung), ein \nTageskurs Strassenrettung mit der Partnergemeinde Reutlingen und ein Tunnelkurs mit der Feuerwehr Küttigen \nenthalten. Ebenfalls enthalten ist die Anpassung der Sekretariatsstellen auf 0,7 Stellen. Dieses Pensum im admi-\nnistrativen Bereich ist für die weitere Professionalisierung der Feuerwehr nötig. \n\nIm Sach- und Betriebsaufwand sind nebst einem Dienstfahrzeug für den Kommandanten die Teilbeschaffung neu-\ner T-Shirts, die Anschaffungen von Garderobenschränken, Atemschutzmasken sowie Lungenautomaten enthalten. \nDazu kommen der Ersatz von Druckluftflaschen sowie ein mobiler Funkkoffer für Tiefgarageneinsätze. \n\nDie Entschädigung des Bundes ist in der Entschädigung des Kantons enthalten. Das war bis anhin im Budget nicht \nkorrekt abgebildet. \n\n85\n\nBudget 2021\n\n\n\nStadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt PG 60 \n\nAufgaben/Leistungen \nHauptaufgaben sind das Schaffen von Rahmenbedin-\ngungen für eine nachhaltige und zukunftsorientierte \nStadtentwicklung von Aarau und das Projektma-\nnagement bei stadteigenen Hochbauvorhaben. Dazu \ngehören qualitative und quantitative Aspekte der \nBereiche Siedlung und Freiraum (Raumplanung, Städ-\ntebau, Ortsbildschutz, stadteigene Bauten, Freiräume \nund öffentliche Räume), Mobilität (individuell, öffent-\nlich und multimodal) und Umwelt (Energie und Kli-\nmaschutz, Ökologie und Stadtklima), in Abstimmung \nauf Wirtschaft und Gesellschaft. Dabei sind im We-\nsentlichen folgende Leistungen zu erbringen:  \n− Erstellen von Analysen und Perspektivstudien\n− Erarbeiten von strategischen Entscheidungsgrund-\n\nlagen und Konzepten\n− Erarbeitung und Betreuung der Verfahren der\n\nkommunalen Richt-. Nutzungs- und Sondernut-\nzungsplanung\n\n− Zusammenarbeit mit anderen Planungsträgern\nund Akteuren\n\n− Mitarbeit bei überkommunalen Planungen\n− Sicherstellung des Einbezugs unterschiedlicher\n\nPerspektiven und Interessengruppen\n\n− Beratung und Öffentlichkeitsarbeit\n\n− strategische Planung von stadteigenen baulichen\nInvestitionsvorhaben\n\n− Projektierung und Ausführung von mittleren und\ngrösseren stadteigenen Hochbauten\n\n− Koordination und Sicherstellung der städtischen\nAktivitäten und Vollzugsaufgaben im Bereich Um-\nwelt\n\nZudem werden innerhalb der Produktegruppe admi-\nnistrative Leistungen und Querschnittsaufgaben für \ndas ganze Stadtbauamt erbracht. \n\nProdukte \n− Zentrale Dienste\n− Stadtentwicklung\n− Stadteigene Bauten\n\nZielgruppen \n− Öffentlichkeit\n− Behörden und Verwaltungen (Stadt, Regi-\n\non, Kanton, Nachbarkörperschaften)\n− Dritte (Benutzer/-innen aller Generationen,\n\nGrundeigentümer/-innen, Bauherrschaften,\nAkteure)\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nErhaltung eines hohen und \nmodernen, zeitgerechten \nQualitätsstandards \n\nReklamationen aus der \nÖffentlichkeit bezüglich \nder administrativen Auf-\ngabenerfüllung des Sekre-\ntariats \n\nAnz. 0 0 0 \n\nAktive Stadtplanung im Ver-\nbund mit der Region und der \nNetzstadt AareLand / Aktive \nFörderung nachhaltiger, öf-\nfentlicher und privater Areal-\nentwicklungen sowie Engage-\nment bei strategisch wichtigen \nAnsiedlungsprojekten \n\nAudit, Durchführung alle \nvier Jahre, nächstes Audit \n2021 (statt 2017) \n\nerfolgt \nnicht er-\n\nfolgt \n\nUmsetzung von Massnah-\nmen eingeleitet \n\nerfolgt \nnicht er-\n\nfolgt \nErzielen einer nachhaltigen \nund multimodalen Mobilität / \nFördern von attraktiven und \nsicheren Fuss- und Velover-\nbindungen / Anstreben eines \nattraktiven und leistungsfähi-\n\nAudit, Durchführung alle \nvier Jahre, nächstes Audit \n2022 \n\nUmsetzung von Massnah-\nmen eingeleitet \n\nerfolgt \n\n86\n\nBudget 2021\n\n\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \ngen ÖV-Netzes und -Angebots \n/ Erhalten und Fördern von \nstadtverträglichem und funk-\ntionsfähigem System für den \nmotorisierten Individualver-\nkehr \nFördern von qualitativ hoch-\nstehendem Wohnraum für alle \nSchichten der Bevölkerung \nsowie Schaffen von gut gestal-\ntetem öffentlichem Raum \n\nAudit, Durchführung alle \nvier Jahre, nächstes Audit \n2023 \n\nnicht er-\nfolgt \n\nUmsetzung von Massnah-\nmen eingeleitet \n\nnicht er-\nfolgt \n\nStadteigenes Bauen in hoher \nQualität nach den Kriterien \nUmwelt, Gesellschaft, Wirt-\nschaft \n\nAudit,  Durchführung alle \nvier Jahre, nächstes Audit \n2022 \nUmsetzung von Massnah-\nmen des Audits eingeleitet \nAbgeschlossene Projekte \nerreichen den Gebäude-\nstandard 2015 Energie-\nstadt \n\n% 100 100 100 \n\nAnzahl Abrechnungen mit \neiner Kostenabweichung \ngegenüber bewilligtem \nKredit >= 5 % \n\nAnz. 0 0 0 \n\nUmsetzung und zeitgemässe \nWeiterentwicklung der städti-\nschen Umwelt- und Energiepo-\nlitik \n\nAudit, Durchführung alle \nvier Jahre, erstmals 2020 \n\nerfolgt \nnicht er-\n\nfolgt \nUmsetzung von Massnah-\nmen eingeleitet \n\nerfolgt \nnicht er-\n\nfolgt \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nLaufende Arealentwicklungsplanungen Anz. 17 16 15 \n\nHochbauprojekte in Planung p.a. \nAnz. \n\nMio. Fr. \n15 \n5.0 \n\n11 \n1.9 \n\n11 \n0.6 \n\nHochbauprojekte in Ausführung p.a. \nAnz. \n\nMio. Fr. \n8 \n\n15.5 \n9 \n\n20.9 \n10 \n\n14.2 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'621'575 4'118'034 3'945'319 \nTotal Erlöse Fr. 657'700 1'954'800 1'980'617 \nNettokosten Fr. 3'963'875 2'163'234 1'964'702 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 267'900 300'400 368'450 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 206 98 90 \nPlanungsaufwand pro Einwohner/-in und Beschäftig-\ntem/Beschäftigter \n\nFr. 9.40 5.56 3.28 \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nHochbauprojekte  Die Anzahl und Beträge enthalten noch nicht die Hochbau-\n\nvorhaben der Ortbürgergemeinde, welche durch die Sektion \nHochbau ab dem Jahr 2021 geplant und ausgeführt werden. \n\n87\n\nBudget 2021\n\n\n\n60 \n\nin Franken \n\nStadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n30 Personalaufwand  1'964'600 1'865'100 1'665'311 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'411'100 1'201'700 1'060'290 \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0 0 18'000 \n\n36 Transferaufwand  230'100 85'800 88'700 \n\n42 Entgelte 2'000 3'000 9'215 \n\n43 Verschiedene Erträge 225'000 195'000 212'814 \n\n44 Finanzertrag 0 1'342'600 1'299'342 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 0 0 17'221 \n\n46 Transferertrag 431'300 414'200 445'461 \n\n 3'605'800  658'300  3'152'600  1'954'800  2'832'301  1'984'052 \n\n 2'947'500  1'197'800  848'249 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \n\nAb Anfang 2021 werden komplexere, mittlere und grössere Hochbauvorhaben der Ortbürgergemeinde durch die \nSektion Hochbau geplant und ausgeführt. Hierfür werden 80 Stellenprozent in die Sektion Hochbau überführt. \nDie Ortsbürgergemeinde entschädigt diesen Aufwand.  \n\nDer Sach- und Betriebsaufwand erhöht sich aufgrund von Massnahmen, die zur Erreichung der Jahresziele geplant \nsind. Es geht dabei um die Wohnraumstrategie, den Abschluss des Projekts Quartierentwicklung sowie das Be-\ntriebs- und Gestaltungskonzept Hintere Bahnhofstrasse. Dazu kommen die Kosten für das alle 4 Jahre durchzu-\nführende Stadtmonitoring. \n\nDer Transferaufwand erhöht sich aufgrund des vom Einwohnerrat bewilligten Versuchsbetriebs zur besseren ÖV-\nVerbindung des Stadtteils Rohr und der Erhöhung des Beitrags an den Gemeindeverband aarau regio. \n\nDie Finanzerträge (Baurechtszinserträge usw.) der Liegenschaften im Finanz- und Verwaltungsvermögen sind für \ndas Jahr 2021 neu in die Produktegruppen 17 verschoben worden. Das Gleiche gilt für die Baurechtszinsaufwen-\ndungen. \n\n88\n\nBudget 2021\n\n\n\nDie Alte Reithalle steht für ein Haus für Theater, Tanz, Musik und modernen Zirkus im Herzen der \nKantonshauptstadt. Die Eröffnung ist für den Herbst 2021 geplant.\n\n89\n\nBudget 2021\n\n\n\nBaubewilligungswesen PG 61 \n\nAufgaben/Leistungen \nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung werden \ndurch die Produktgruppe die baupolizeilichen Aufga-\nben wahrgenommen. Dazu gehören die Prüfung der \nBaugesuche, die Durchführung der Baubewilligungs-\nverfahren, Erteilung der Baubewilligungen nach Dele-\ngationsreglement, die Vorbereitung der Baubewilli-\ngungen zuhanden des Stadtrats sowie die direkte \nErteilung von Reklamebewilligungen.  \n− Vernehmlassungen in Beschwerdeverfahren\n− Beratung von Bauherrschaften sowie Erteilung von\n\nAuskünften und vorläufigen Stellungnahmen zu\nBauprojekten\n\nProdukte \n− Baubewilligungswesen\n\nZielgruppen \n− Bauherrschaften,\n− Architektinnen, Architekten und Bauge-\n\nwerbe\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nEffiziente Abwicklung der \nBaubewilligungsverfahren \n\nEinhaltung der Bearbei-\ntungsfristen  \n- vereinfachte Verfahren:\n30 Tage\n- Normalverfahren: 85\nTage\n- Verfahren mit UVP: 120\nTage\n\n% > 70 > 75 71 \n\nHohe Qualität bei der Beurtei-\nlung der Gesuche \n\nGutgeheissene Beschwer-\nden \n\nAnz. < 4 < 4 0 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nBaugesuche Anz. 250 250 231 \nReklamegesuche Anz. 30 30 20 \nGesamtbausumme Mio. Fr. 230 230 219 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'040'114 928'411 907'363 \nTotal Erlöse Fr. 1'240'300 770'300 751'289 \nNettokosten Fr. -200'186 158'111 156'074 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -9 7 7 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 162 113 110 \nDurchschnittliche Bausumme pro Baubewilligung Mio. Fr. 0.92 0.92 0.95 \n\n90\n\nBudget 2021\n\n\n\n61 \n\nin Franken \n\nBaubewilligungswesen \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 677'000 595'500 614'412 \n\n 86'200 86'200 66'345 \n\n 500 500 0 \n\n230'600 160'600 112'298 \n\n1'009'700 609'700 638'991 \n\n 763'700  1'240'300  682'200  770'300  680'757  751'289 \n\n-476'600 -88'100 -70'532 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n36 Transferaufwand \n\n41 Regalien und Konzessionen \n\n42 Entgelte \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \nDer Stellenplan soll aufgrund der vielen Baugesuche um 60 % erhöht werden. Der geplante erhöhte Ertrag bei den \nEntgelten berücksichtigt die zu erwartende Baubewilligungsgebühr für den Neubau des Kantonsspitals. \n\n-953'200 Total Globalkredit 2021/2022\n\n91\n\nBudget 2021\n\n\n\nVerkehrsflächen und Gewässer PG 62 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst einerseits den Neu- und \nAusbau sowie den baulichen Unterhalt von Strassen, \nPlätzen und Gehwegen im Sinn der Werterhaltungs-\nstrategie der Stadt Aarau. Andererseits stellt sie die \nPflege, den baulichen und betrieblichen Unterhalt der \nFliessgewässer insbesondere des Stadtbaches sicher.  \n− Werterhalt der Verkehrsanlagen durch einen kon-\n\ntinuierlichen, auf langfristiger Planung beruhen-\nden baulichen Unterhalt\n\n− Projektierung und Realisierung von Neu- und Aus-\nbau von Verkehrsanlagen inkl. Kunstbauten, Park-\nplätzen, öffentlicher Beleuchtung\n\n− Unterhalten, Pflegen sowie Sicherstellen der Funk-\ntionstüchtigkeit der Fliessgewässer (exkl. der Aa-\nre)\n\nProdukte \n− Verkehrsflächen\n− Gewässer\n\nZielgruppen \n− Öffentlichkeit\n− Behörden und Verwaltung\n− Benutzer/-innen\n− Unternehmungen\n− Grundeigentümer/-innen\n− Bauherrschaften\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nGewährleisten der Sicherheit \n\nBerechtigte Haftpflichtfor-\nderungen infolge mangel-\nhaftem baulichen Strassen-\nunterhalt \n\nAnz. 0 0 0 \n\nRasche Massnahmen bei \nsicherheitsgefährdenden \nStrassenschäden (innerhalb \n1 Arbeitstages) in Zusam-\nmenarbeit/Absprache mit \ndem Werkhof \n\n% 100 100 100 \n\nWerterhaltung der Strassen \nund Kunstbauten \n\nRealisierungsgrad Investiti-\nonen (Anzahl Projekte) \n\n% > 80 > 80 96 \n\nRealisierungsgrad Investiti-\nonen (Finanzen) \n\n% > 80 > 80 72 \n\nGewährleistung und Förde-\nrung sauberer Fliessgewässer \nund der ökologischen Werte \ndes Stadtbachs \n\nUnterbliebene Pflegemass-\nnahmen (Grundlage: Pflege-\nkonzept) \n\nAnz. 0 0 0 \n\nProjektauftrag beantragen \n(Anz. pro Jahr) \n\nAnz. 1 1 1 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nGesamtverkehrsflächen m2 723'500 723'500 732'000 \nWiederbeschaffungswert der Verkehrsflächen Mio. Fr. 300 300 300 \nStadtbach (inkl. Gemeinde Suhr) m 7'593 7'593 7'593 \nÖffentliche Gewässer (ohne Aare und Stadtbach) m 29'627 29'627 29'627 \nBrunnenanlagen Anz. 71 71 71 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 12'404'526 12'510'487 11'654'780 \nTotal Erlöse Fr. 4'237'900 4'177'900 4'178'965 \nNettokosten Fr. 8'166'626 8'332'587 7'475'816 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 7'204'300 7'371'000 6'908'223 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 364 376 344 \nKosten Unterhalt pro m2 Gesamtverkehrsfläche Fr./m2 6.11 6.09 5.65 \n\n92\n\nBudget 2021\n\n\n\n62 \n\nin Franken \n\nVerkehrsflächen und Gewässer \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n30 Personalaufwand  1'162'800 1'129'000 941'027 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  2'980'800 2'948'900 2'965'910 \n\n36 Transferaufwand  92'300 92'300 45'417 \n\n39 Interne Verrechnungen  225'000 225'000 242'752 \n\n41 Regalien und Konzessionen 54'000 54'000 54'000 \n\n42 Entgelte 139'000 139'000 72'254 \n\n46 Transferertrag 10'000 10'000 31'865 \n\n 4'460'900  203'000  4'395'200  203'000  4'195'106  158'119 \n\n 4'257'900  4'192'200  4'036'986 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDas Budget 2021 entspricht in etwa demjenigen des Vorjahres. Neben dem Grundbedarf sind bauliche Unterhalts-\narbeiten vorgesehen, u. a. Teilsanierungen der Altstadtmauern, Zustandsuntersuchungen an Brücken des Sengel-\nbachs sowie die Erarbeitung von Bauprojekten wie «Sengelbachweg»,«Tuchschmiedweg», «Rochholzweg», «Gi-\nrixweg Süd» sowie «Ahornweg Nord», «Neugutstrasse» und «Heideggweg». An verschiedenen Brunnen sind Sanie-\nrungsarbeiten vorgesehen und einzelne Etappen gemäss Hochwasserschutzkonzept müssen projektiert werden. \n\n93\n\nBudget 2021\n\n\n\nAbwasserentsorgung PG 63 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst den Bereich der Kanali-\nsationen und Abwasserentsorgung. Als Eigenwirt-\nschaftsbetrieb hat sie den gesetzlich vorgeschriebe-\nnen Kostendeckungsgrad von 100 % aufzuweisen.  \n− Gewährleisten einer funktionstüchtigen städti-\n\nschen Abwasserentsorgung\n− Planung, Projektierung, Neu- und Ausbau der\n\nAbwasseranlagen nach Vorgabe des Generellen\nEntwässerungsplans (GEP)\n\n− Umsetzten allfälliger Auflagen aus dem GEP\n− Umsetzen von Kantonalen Vorgaben und Richtli-\n\nnien bei der Ermittlung der Abwassergebüh-\nren/Reglement sowie dessen stetige Aktualisie-\nrung hinsichtlich aktueller Vorgaben\n\n− Werterhaltung, Kontrolle und Reinigung von Anla-\ngen und Leitungen im öffentlichen Kanalisations-\nnetz\n\n− Erreichen eines nachhaltigen Gewässerschutzes\ndurch minimale Umweltemissionen aus den Ab-\nwasseranlagen\n\n− Leisten der Beiträge zum Betrieb der regionalen\nAbwasserreinigungsanlage (ARA)\n\nProdukte \n− Abwasserentsorgung\n\nZielgruppen \n− Öffentlichkeit\n− Abwasserlieferanten\n− Kanton, Gemeinden des Abwasserverban-\n\ndes Aarau und Umgebung (AVAU)\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \nZielgerichtete Erweiterung, \nAnpassung und Erneuerung \nder bestehenden Anlagen \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen (Anzahl Projekte) \n\n% > 80 > 80 85 \n\nDauernde Betriebsbereitschaft \nder Anlagen gewährleistet \n\nSchäden infolge Werk-\nmangels \n\nAnz. 0 0 0 \n\nWert- und Substanzerhalt der \nAbwasser-Anlagen \n\nIndexwert «kritisch» für \nZustand der Abwasseran-\nlagen \n\n% < 8.0 < 14.0 6.2 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nÖffentliches Kanalisationsnetz km 105.8 94.4 105.8 \nSpezialbauwerke Anz. 27 27 27 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 5'631'800 5'735'200 5'365'017 \nTotal Erlöse Fr. 4'034'000 4'034'000 4'082'118 \nNettokosten Fr. 1'597'800 1'701'200 1'282'899 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 2'656'800 2'564'800 2'418'400 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 71 77 59 \nFinanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) Fr. -1'932'900 -1'483'300 326'058 \nGuthaben (+) / Schuld (-) bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. 1.63 2.56 5.05 \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nIndexwert «kritisch» für Zustand Der Zustandswert unterliegt steten Schwankungen. Die «Hot- \nder Abwasseranlagen spots» aus dem GEP1 sind mehrheitlich beseitigt. Ab dem \n\nJahr 2021 erfolgt eine neue Zustandsaufnahme (GEP2) mit \nden aktuellen Vorgaben und Vorschriften als Grundlagen. \n\n94\n\nBudget 2021\n\n\n\n63 \n\nin Franken \n\nAbwasserentsorgung \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  627'800 741'800 628'340 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  1'229'900 1'203'400 1'143'400 \n\n36 Transferaufwand  2'363'700 2'328'100 2'334'777 \n\n42 Entgelte 3'990'000 3'990'000 4'057'586 \n\n44 Finanzertrag 100 100 50 \n\n46 Transferertrag 181'900 163'100 152'431 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 49'400 120'100  103'551 \n\n4'221'400  4'221'400  4'273'300  4'273'300  4'210'068  4'210'068 \n\n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \n\nZusätzlich zum Grundunterhalt sind an den Kanalhaltungen in der Scheibenschachenstrasse sowie im Schachen \nRenovierungen vorgesehen. \n\n95\n\nBudget 2021\n\n\n\nDie Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung weist ein negatives Ergebnis aus betriebli-\ncher Tätigkeit von 49'500 Franken aus. Zusammen mit dem geringen Finanzertrag \nresultiert ein operativer Verlust von 49'400 Franken. \n\nIm Jahr 2021 sind Investitionen von 3,2 Mio. Franken geplant. Die Anschlussgebühren \n(Investitionseinnahmen) sind mit 200'000 Franken budgetiert. Die Nettoinvestitionen \nkönnen mit der Selbstfinanzierung von 1,1 Mio. zu 35 % selbst finanziert werden. Es \nentsteht ein Finanzierungsfehlbetrag von 1,9 Mio. Franken. \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Abwasserentsorgung\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nBetrieblicher Aufwand -4'221'400 -4'273'300 -4'106'517\n\nBetrieblicher Ertrag 4'171'900 4'153'100 4'210'018\n\nErgebnis aus betrieblicher Tät igkeit -49'500 -120'200 103'501\n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag 100 100 50\n\nErgebnis aus Finanzierung 100 100 50\n\nOperat ives Ergebnis -49'400 -120'100 103'551\n\nAusserordent liches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -49'400 -120'100 103'551\n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Abwasserentsorgung\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nInvestitionsausgaben -3'192'000 -2'664'000 -1'185'681\nInvestitionseinnahmen 200'000 200'000 376'188\nErgebnis Invest it ionsrechnung -2'992'000 -2'464'000 -809'493\n\nSelbst finanzierung 1'059'100 980'700 1'135'551\n\nFinanzierungsergebnis -1'932'900 -1'483'300 326'058\n( + = Finanzierungsüberschuss\n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n96\n\nBudget 2021\n\n\n\nDer aufgefrischte Skater-Platz im Schachen animiert Jung und Alt zu mehr Bewegung.\n\n97\n\nBudget 2021\n\n\n\nWerkhof PG 70 \n\nAufgaben/Leistungen \nDer Werkhof erbringt in dieser Produktegruppe eine \nVielzahl von Leistungen, damit Strassen, Gehwege, \nParkanlagen und Grünflächen einen gepflegten und \nsauberen Eindruck bieten.  \n− Reinigung der Strassen, Plätze, Parkanlagen und\n\nGehwege\n− WC-Anlagen (Nette Toiletten) koordinieren\n− Durchführen der Schneeräumung auf öffentlichen\n\nStrassen sowie Gehwegen\n− Pflege und Unterhalt der Parkanlagen, Grünflä-\n\nchen und Bäumen\n− Betrieb und Unterhalt der Sportanlagen\n− Leistungen für Gemeinden und Dritte\n\nProdukte \n− Werkhof\n− Strassenunterhalt\n− Stadtgrün\n− Sportanlagen Aarau\n\nZielgruppen \n− Bevölkerung und Besucher/-innen der Stadt\n\nAarau\n− Unternehmen und Gewerbe sowie deren\n\nGeschäftskundschaft\n− Touristen und Touristinnen\n− Sportvereine\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2021/2022 Soll 2020 Ist 2019 \n\nStrassen, Plätze und Gehwege \nbieten ein sauberes Strassen-\nbild \n\nReinigungsplan eingehalten \n(Innenstadt 2 x täglich; \nAussenquartiere 3 x monat-\nlich) \n\n% > 95 > 95 98 \n\nRasche Befahr- und Begehbar-\nkeit bei Schneefall \n\nDringlichkeitsstufen; \n1. Drei Stunden bei Haupt-\nverkehrsstrassen\n2. Sieben Stunden bei Sam-\nmel-Quartierstrassen mit\nGefälle\n3. Neun Stunden bei Quar-\ntierstrasssen, Verkehrsflä-\nchen und Parkplätzen\n\nerfüllt erfüllt erfüllt \n\nUmweltgerechte Bewirtschaf-\ntung der Grünflächen \n\nEinhalten des Pflege- und \nGrünkonzeptes \n\nerfüllt erfüllt erfüllt \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021/2022 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nGesamtverkehrsflächen m2 723'500 723'500 732'000 \nFläche der Parkanlagen (ohne Friedhofanlagen) m2 121'500 121'500 121'500 \nStadtbäume Anz. 3'010 2'900 3'003 \nNette Toilette Anz. 10 9 9 \n\nKostenkennzahlen Einheit \nSoll \n\n2021/2022 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 9'551'931 9'220'319 8'625'882 \nTotal Erlöse Fr. 2'474'300 2'365'600 2'600'848 \nNettokosten Fr. 7'077'631 6'854'719 6'025'035 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 2'090'000 1'833'200 1'775'000 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 315 310 277 \nReinigungskosten pro m2 Fr./m2 2.90 2.87 2.64 \nKosten Winterdienst pro m2 Fr./m2 0.76 0.65 0.42 \nKostendeckungsgrad bei Leistungen für Dritte % 100 100 121 \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nStadtbäume Bäume prägen das Stadtbild und tragen einen wichtigen Bei-\n\ntrag zum Stadtklima bei. Der Erhalt und die Pflege von Stadt-\nbäumen stellt sicher, dass speziell an heissen und trockenen \nSommertagen der Aufenthalt im öffentlichen Raum erträglich \ngestaltet werden kann. \n\nNette Toilette Ein flächendeckendes Angebot an WC-Anlagen, besonders in \nden Erholungsgebieten ist ein grosses Bedürfnis und soll \ndurch weitere "Nette Toiletten" erweitert werden. \n\n98\n\nBudget 2021\n\n\n\n70 \n\nin Franken \n\nWerkhof \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 4'689'200  4'581'000  4'536'226 \n\n 1'901'000  1'980'100  1'795'711 \n\n 0  0  460 \n\n 211'800  161'800  450'402 \n\n 10'000  10'000  0 \n\n 0  0  11'250 \n\n 1'569'800  1'569'800  1'615'779 \n\n 592'600  577'500  631'260 \n\n 6'590'200  2'384'200  6'561'100  2'319'100  6'332'397  2'708'691 \n\n 4'206'000  4'242'000  3'623'706 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n36 Transferaufwand \n\n42 Entgelte \n\n43 Verschiedene Erträge \n\n44 Finanzertrag \n\n46 Transferertrag \n\n49 Interne Verrechnungen \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \n\nIm Personalaufwand ist eine Erhöhung um 1,7 Stellen enthalten. Diese resultiert aus betrieblichem Mehraufwand \nfür Neuanlagen wie z. B. den Kasinogarten nach dem Umbau, den neuen Spielplatz Muniacker Aarau Rohr, für die \nUmgestaltung der Schulanlagen Schachen, Telli und Gönhard, den Neubau der Kindergartenumgebung Fusta Rohr \nund Binzenhof sowie den Oehlerpark sowie der Verschiebung von Stellenprozenten aus dem Stadtbauamt (0,3). \nDavon werden 0,1 Stellen für den administrativen Aufwand von Abfallgebühren übernommen. Diese Leistungen \nwerden der PG 72 «Abfallbewirtschaftung» weiter verrechnet. Zudem sind sechs Treueprämien im Budget enthal-\nten. \n\nBei den Entgelten werden gemäss den Vorjahreserträgen höhere Leistungen für Dritte von 50'000 Franken bud-\ngetiert. \n\n 8'412'000 Total Globalkredit 2021/2022\n\n99\n\nBudget 2021\n\n\n\nSchwimmbad PG 71 \n\nAufgaben/Leistungen \nMit dem Schwimmbad stellt die Stadt der Bevölke-\nrung ein attraktives Freibad für Erholungs- und \nSportaktivitäten bereit.  \n− Unterhalt der Infrastruktur für einen einwandfrei-\n\nen Betrieb der Badeanlage\n− Gewährleisten des Badebetriebs entsprechend den\n\nAnforderungen der Hygiene- und Sicherheitsvor-\nschriften\n\n− Werterhalt der Badeanlage durch einen angemes-\nsenen baulichen und betrieblichen Unterhalt\n\nProdukte \n− Schwimmbad\n\nZielgruppen \n− Einwohner/-innen\n− Schulen\n− Vereine\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2021/2022 Soll 2020 Ist 2019 \nFachlich guter und attraktiver \nBetrieb \n\nUnfälle mit Haftpflichtfol-\ngen für die Stadt Aarau \n\nAnz. 0 0 0 \n\nHygienischer Betrieb \n\nEinhalten der Normen für \nBadewasserqualität \n\nerfüllt erfüllt erfüllt \n\nBerichte der Aufsichtsbe-\nhörde ohne unmittelbaren \nHandlungsbedarf \n\nerfüllt erfüllt erfüllt \n\nReinigung/Kontrolle der \nSanitäranlagen gemäss \nReinigungskonzept \n\nerfüllt erfüllt erfüllt \n\nKundenzufriedenheit Beanstandungen Anz. 2 2 1 \nFachgerechter Unterhalt der \nAnlagen \n\nAnzahl Vorfälle Anz. 0 0 0 \n\nSchulen und Vereinen stehen \ngenügend abgesperrte Schu-\nlungs- und Trainingsflächen \nzur Verfügung \n\nZufriedenheitsgrad der \nSchulen und Vereine \n\nhoch hoch hoch \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021/2022 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nBereitstellung der Badeanlage Tg. 142 143 138 \nEintritte Schwimmbad Anz. 100'000 100'000 113'143 \nBadewasserkontrollen Anz. 426 429 414 \n\nKostenkennzahlen Einheit \nSoll \n\n2021/2022 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'695'389 1'647'437 1'788'150 \nTotal Erlöse Fr. 401'500 430'500 467'102 \nNettokosten Fr. 1'293'889 1'216'938 1'321'048 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 805'600 801'500 780'600 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 58 55 61 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 51 55 55 \nKosten pro Eintritt Fr. 16.95 16.47 15.80 \n\n100\n\nBudget 2021\n\n\n\n71 \n\nin Franken \n\nSchwimmbad \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 361'500 376'200 375'490 \n\n 372'000 316'300 382'408 \n\n 4'900 4'900 3'425 \n\n 55'000 55'000 57'290 \n\n381'500 410'500 450'511 \n\n20'000 0 0 \n\n0 0 1'191 \n\n 793'400  401'500  752'400  410'500  818'614  451'702 \n\n 391'900  341'900  366'911 \n\n30 Personalaufwand \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n36 Transferaufwand \n\n39 Interne Verrechnungen \n\n42 Entgelte \n\n44 Finanzertrag \n\n46 Transferertrag \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \nDie Wasseraufbereitungsanlage, welche die Desinfektion des Wassers sicherstellt, soll ersetzt werden. Aus ökolo-\ngischen und wirtschaftlichen Gründen (höherer Chloranteil im Calziumhypochlorit als im Javel, bessere Lagerfä-\nhigkeit). Auf Empfehlung der Kantonschemikerin soll die Anlage auf das System mit Granudos Granulat \numgestellt werden. \n\nDie Mess- und Regeltechnik wurde im Jahr 2012 ersetzt. Ersatzteile sind für die Anlage mittelfristig nicht mehr \nerhältlich. Deshalb muss die Anlage zeitnah ersetzt werden.  \n\nDer Finanzertrag wurde aus der Produktegruppe 17 verschoben. \n\n783'800 Total Globalkredit 2021/2022\n\n101\n\nBudget 2021\n\n\n\nAbfallbewirtschaftung PG 72 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe erbringt Leistungen zugunsten \neiner umweltgerechten und kostengünstigen Abfall-\nbewirtschaftung. Als Spezialfinanzierung hat sie den \nvorgeschriebenen Kostendeckungsgrad von 100 % \nauszuweisen.  \n− Einsammeln von Hauskehricht, Grünabfuhr, Papier\n\nund Metall\n− Zur Verfügung stellen der Infrastruktur zur Ent-\n\nsorgung von Hauskehricht (Unterflurcontainer)\n− Geordnete und saubere Wertstoffsammelstellen\n\n(Glas, Weissblech- und Alu-Dosen)\n− Information und Motivation der Bevölkerung zur\n\numweltgerechten Abfallentsorgung\n\nProdukte \n− Abfallbewirtschaftung\n\nZielgruppen \n− Einwohner/-innen\n− Gewerbe und Industrie der Stadt Aarau\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2021/2020 Soll 2020 Ist 2019 \n\nUmweltgerechte Abfallbewirt-\nschaftung sicherstellen \n\nAnteil Hauskehricht an \nGesamtabfallmenge \n\n% < 50 < 50 51 \n\nAnteil zu Biogas vergärte \nGrünabfälle \n\n% > 90 > 90 90 \n\nÖffentlichkeitsarbeit im Be-\nreich umweltgerechte Ab-\nfallentsorgung \n\nProjekte/Litteringkam-\npagne \n\nAnz. 1 1 1 \n\nGewährleisten des Service au \npublic durch regelmässige \nSammeltouren \n\nHauskehricht (wöchent-\nlich) \n\nAnz. 52 52 52 \n\nGrünabfuhr (wöchentlich \nausser Wintermonate) \n\nAnz. 47 47 47 \n\nMetall Anz. 2 3 3 \n\nGeordnete und saubere Werk-\nstoffsammelstellen \n\nReinigung Sammelplätze \n(täglich ausser Sonn- und \nFeiertage) \n\nAnz. 304 304 304 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021/2022 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nHauskehricht t 4'200 4'200 4'100 \nHauskehricht pro Einwohner/-in kg 182 182 176 \nGrünabfuhr t 2'000 2'000 2'000 \nAltpapier/Karton t 1'300 1'500 1'331 \nAltglas t 700 700 667 \nDurchführung Bring- und Holtag Anz. 1 1 1 \n\nKostenkennzahlen Einheit \nSoll \n\n2021/2022 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'944'200 3'158'700 2'791'755 \nTotal Erlöse Fr. 2'922'500 2'922'500 2'851'298 \nNettokosten Fr. 21'700 236'200 -59'542\ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 130'600 155'900 81'700 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 1 11 -3\nFinanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) Fr. 109'000 -230'200 -109'136\nGuthaben (+) / Schuld (-) bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. 1.22 1.14 1.34 \nKosten Abfallentsorgung pro Einwohner-/in Fr. 122 133 120 \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nSammeltouren Metall Der Anfall von Altmetall bei der Haussammlung nimmt stetig \n\nab. Das Angebot, im Werkhof Altmetalle zu entsorgen, wird \nrege benutzt, die Entsorgung bei Recyclinghöfen stellt für \nBewohnerinnen und Bewohner eine attraktive Alternative si-\ncher. Daher soll die Haussammlung noch zwei Tage pro Jahr \ndurchgeführt werden. \n\n102\n\nBudget 2021\n\n\n\n72 \n\nin Franken \n\nAbfallbewirtschaftung \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021/22 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n 1'401'800  1'587'000  1'293'592 \n\n 69'200  87'600  52'600 \n\n 1'434'500  1'438'500  1'441'007 \n\n 2'922'500  2'922'500  2'836'585 \n\n 100  100  50 \n\n 17'100  190'500  49'436 \n\n 2'922'600  2'922'600  3'113'100  3'113'100  2'836'635  2'836'635 \n\n 0  0  0 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm. \n\n36 Transferaufwand \n\n42 Entgelte \n\n44 Finanzertrag \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr\n\nBemerkungen \n\nDie Kehrichtverbrennungsanlage Buchs reduzierte in den letzten Jahren ihre Tonnangepreise Der Aufwand wurde \ndaher um 170'000 Franken reduziert. \n\n 0 Total Globalkredit 2021/2022\n\n103\n\nBudget 2021\n\n\n\nDie Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung weist ein positives Ergebnis aus betriebli-\ncher Tätigkeit von 17'000 Franken aus. Zusammen mit dem geringen Finanzertrag \nentsteht ein operativer Gewinn von 17'100 Franken pro Jahr. Für die beiden Budgetjahre \n2021 und 2022 zusammen entsteht ein operatives Ergebnis von 34'200 Franken. \n\nIm Jahr 2021 sind keine Investitionen geplant. Das Finanzierungsergebnis entspricht der \nSelbstfinanzierung von 109'000 Franken. \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Abfallbewirtschaftung\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nBetrieblicher Aufwand -2'905'500 -3'113'100 -2'787'199\n\nBetrieblicher Ertrag 2'922'500 2'922'500 2'836'585\n\nErgebnis aus betrieblicher Tät igkeit 17'000 -190'600 49'386\n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag 100 100 50\n\nErgebnis aus Finanzierung 100 100 50\n\nOperat ives Ergebnis pro Jahr 17'100 -190'500 49'436\n\nOperat ives Ergebnis 2021/2022 34'200\n\nAusserordent liches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 17'100 -190'500 49'436\n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Abfallbewirtschaftung\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nInvestitionsausgaben 0 -150'000 -214'471\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Invest it ionsrechnung 0 -150'000 -214'471\n\nSelbst finanzierung 109'000 -80'200 105'336\n\nFinanzierungsergebnis 109'000 -230'200 -109'135\n( + = Finanzierungsüberschuss\n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n104\n\nBudget 2021\n\n\n\nBestattungswesen PG 73 \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Pflege und den Un-\nterhalt der Friedhöfe Rosengarten und Rohr, des \nKrematoriums und der Abdankungshallen sowie der \nGewährleistung eines würdigen Bestattungsbetriebes. \n− Pflege und Unterhalt der Friedhofanlagen 'Rosen-\n\ngarten' und 'Im Heid' im Stadtteil Rohr\n− Baulicher und betrieblicher Unterhalt des Krema-\n\ntoriums, der Abdankungshallen sowie der Fried-\nhofanlagen\n\n− Projektieren und Erstellen der Grabanlagen\n− Betreiben und Unterhalten des Krematoriums als\n\nSpezialfinanzierung\n− Planen und durchführen eines geordneten und\n\nwürdigen Bestattungsbetriebs\n\nProdukte \n− Friedhöfe\n− Krematorium, Bestattungen\n\nZielgruppen \n− Bevölkerung\n− Hinterbliebene, Trauernde, Anlagebenut-\n\nzer/-innen\n− Verwaltungen, Behörden, Institutionen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nSicherstellen und Erhalten der \nFriedhofanlagen \n\nFlächen- und Grabstellen-\nnachweis gemäss Regle-\nment und Plan \n\nerfüllt erfüllt erfüllt \n\nSicherstellen eines geordneten \nBestattungs- und Krematori-\numbetriebs \n\nBerechtigte Beanstandun-\ngen \n\nAnz. < 3 3 0 \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2021 \nPrognose \n\n2020 \nIst \n\n2019 \nKremationen Anz. 2'100 1'980 2'104 \nBestattungen Anz. 170 180 171 \nGrabstellen Anz. 3'980 3'850 3'992 \nBenützung der Abdankungshallen Anz. 85 85 84 \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2021 Soll 2020 Ist 2019 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'740'650 3'439'336 3'020'650 \nTotal Erlöse Fr. 2'188'300 2'168'700 2'291'053 \nNettokosten Fr. 1'552'350 1'270'636 729'597 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'035'700 798'600 538'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 69 57 34 \nKostendeckungsgrad Produktegruppe % 59 63 76 \nKostendeckungsgrad Produkt Bestattungswesen % 100 100 107 \nKostendeckungsgrad Teilprodukt Grabunterhalt % 100 100 54 \nFinanzierungsergebnis Krematorium (- = Fehlbetrag) Fr. -1'066'500 -2'400'200 284'762 \nGuthaben (+) / Schuld (-) Krematorium bei Einwohnerge-\nmeinde \n\nMio. Fr. -2.68 -2.82 0.79 \n\n105\n\nBudget 2021\n\n\n\n73 \n\nin Franken \n\nBestattungswesen \n\nGlobalbudget 2020 Globalbudget 2021 Rechnung 2019 \n\nErtrag Aufwand Ertrag Ertrag Aufwand Aufwand \n\n30 Personalaufwand  954'400 956'400 899'732 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  770'200 802'500 746'356 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  414'100 104'700 92'100 \n\n34 Finanzaufwand  25'700 25'700 0 \n\n36 Transferaufwand  802'100 708'400 704'085 \n\n39 Interne Verrechnungen  67'000 67'000 35'700 \n\n42 Entgelte 1'643'300 1'686'700 1'742'996 \n\n43 Verschiedene Erträge 25'000 25'000 27'146 \n\n44 Finanzertrag 0 0 50 \n\n46 Transferertrag 520'000 457'000 520'911 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 210'000  76'700 427'629 \n\n3'033'500  2'398'300  2'741'400  2'168'700  2'905'601  2'291'103 \n\n 635'200  572'700  614'499 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \n\nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand ergibt sich durch den geringeren Pflanzeneinkauf. Die höheren Abschrei-\nbung Verwaltungsvermögen sind dem Neubau der Ofenlinie 2 geschuldet. Die Positionen Transferaufwand und \nTransferertrag bilden die Verrechnung der Leistungen des Produkts Krematorium, Bestattungen für den Friedhof \nab. Sie werden den Erfahrungszahlen aus den Jahren 2018 und 2019 angepasst. Die Entgelte fallen geringer aus, \nda die Asche der Verstorbenen vermehrt nach Hause genommen wird (keine Beisetzung auf den Friedhöfen). \n\n106\n\nBudget 2021\n\n\n\nDie Spezialfinanzierung Krematorium erwirtschaftet im Jahr 2021 einen betrieblichen \nVerlust von 184'300 Franken. Der Finanzertrag von 25'700 Franken verbessert das \nErgebnis etwas. Es resultiert ein operativer Verlust von 210'000 Franken. \n\nDie geplanten Nettoinvestitionen von 1,3 Mio. Franken können mit der Selbstfinanzierung \nvon 0,2 Mio. Franken zu 16 % selbst finanziert werden. Es entsteht ein Finanzierungsfehl-\nbetrag von 1,1 Mio. Franken. \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Krematorium\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nBetrieblicher Aufwand -2'032'300 -1'705'000 -1'518'145\n\nBetrieblicher Ertrag 1'848'000 1'807'400 1'945'724\n\nErgebnis aus betrieblicher Tät igkeit -184'300 102'400 427'579\n34 Finanzaufwand -25'700 -25'700\n\n44 Finanzertrag 50\n\nErgebnis aus Finanzierung -25'700 -25'700 50\n\nOperat ives Ergebnis -210'000 76'700 427'629\n\nAusserordent liches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -210'000 76'700 427'629\n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Krematorium\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\nInvestitionsausgaben -1'272'000 -2'583'000 -236'367\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Invest it ionsrechnung -1'272'000 -2'583'000 -236'367\n\nSelbst finanzierung 205'500 182'800 521'129\n\nFinanzierungsergebnis -1'066'500 -2'400'200 284'762\n( + = Finanzierungsüberschuss\n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n107\n\nBudget 2021\n\n\n\n4. Investitionsbudget 2021 und Investitionsplanung\n\nLegende Code-Spalte:\n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen\n2 Beschlussreif; Einstellung ins nächste Budget / Antrag an ER/Dektret\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag\n4 Projekt; Basis Kostenschätzung\n\n Über die mit einem    Dreieck bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\nl Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\n2\n0\n\n2\n6\n\n f\nf\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste 23'710 7'635 1'541 2'239 5'120 4'301 3'621 3'510 -4'800\n\n0100 Politische Führung\nZ02.5.025 Neuorganisation Tagesstrukturen ER  13.05.2019 1 250 43 75 75 57\n\nl Z02.5.035 Umsetzung Smart City Budg. 01.01.2021 2 830 165 165 165 165 170\nZ02.6.025 Beitrag Gemeinde Buchs 1 -74 -74\nZ60.5.013 Zukunftsraum Aarau, Ausarbeitungsphase \n\n(Teilbereiche)\nLeitbild:     \nFusionsanalyse:     \nFusionsvorbereitung:     \n\nER  14.11.2016 1 577 346 130 40\n\n Z60.5.015 Zukunftsraum Aarau, Umsetzungsphase 2 9'100 700 2'100 2'100 2'100 2'100\nZ60.5.033 Kreisschule Aarau-Buchs, Umsetzungsphase ER  23.01.2017 1 296 204 62\nZ60.6.014 Zukunftsraum Aarau, Ausarbeitungsphase, \n\nBeitrag Kanton\n1 -75 -75\n\nZ60.6.015 Kreisschule Aarau-Buchs, Umsetzungsphase, Beiträge \nKanton\n\n2 -14'000 -2'000 -12'000\n\nZ60.6.033 Kreisschule Aarau-Buchs, Beitrag Gemeinde Buchs 1 -86 -86\n\n0305 Zivilschutz und Militär\n\nInnenstadt\nA17.5.015 Sammelgarage Kasinopark, Sanierung und Rückbau \n\nZivilschutzanlage\nBudg. 01.01.2018 1 165 137\n\nSchachen \nK60.5.035 Schiessanlage, Sanierung Kugelfang, 300 m, \n\nKurzdistanz-Anlage und Kugelfänger\nER  27.02.2017 1 2'100 1'676\n\nK60.6.035 Schiessanlage, Beiträge Bund 1 -1'265 -1'265\nK60.6.045 Schiessanlage, Beiträge Kanton 1 -255 -255\n\n0400 Informatik ICT\nM04.5.015 Ersatz IT-Infrastruktur 3 4'320 480 480 480 480 2'400\nM04.6.015 Anteil Stadt Baden 3 -2'160 -240 -240 -240 -240 -1'200\nZ02.5.035 Einführung GEVER Phase II Budg. 01.01.2018 1 1'200 54 400 200 200 200 146\nZ02.5.125 Ersatz ERP-System Budg. 01.01.2019 1 1'200 16 350 450 300 84\n\nl Z02.5.125 Zusatzkredit Budg. 01.01.2021 2 300 200 100\nl Z02.5.135 Digitalisierungen 2021 Budg. 01.01.2021 2 870 870\n\nZ02.5.999 Rahmenkredit Digitalisierung Verwaltung und digitale \nDienstleistungen\n\n3 2'610 870 870 870\n\nZ04.5.035 Ersatz Software, zentrale Applikationen Budg.  01.01.2012 1 1'200 882 318\nZ04.5.045 Ersatz Software, Fachapplikationen \n\n(bisher Nebenapplikationen)\nBudg.   01.01.2014 1 1'000 310 550 140\n\nZ04.5.075 Einführung GEVER Phase I Budg.  01.01.2012 1 1'200 1'197 3\nZ04.5.095 Ablösung VIS 4.0 mit VIS Solution (SD) Budg.   01.01.2013 1 200 167 33\nZ04.5.115 Ablösung Win7 / Office 2010 Budg.  01.01.2019 1 600 57 443 100\nZ04.5.215 Backup Rechenzentrum 2. Standort Budg.   01.01.2013 1 220 30 190\nZ04.5.285 Ersatz RZ-Infrastruktur Budg.  \n\nER  \n01.01.2013\n27.08.2018\n\n1 870 220 30 260 360\n\nZ04.5.295 Ersatz Netzwerk-Infrastruktur Budg.   01.01.2013 1 460 316 144\nZ04.5.305 Aufbau virtuelle Desktopinfrastruktur Budg.   01.01.2018 1 1'200 48 300 100 510 242\nZ04.5.315 Ersatz Arbeitsplatz-Infrastruktur Budg.  01.01.2017 1 800 693 107\nZ04.5.325 Transformationskredit IZAB ER  27.08.2018 1 264 206 58\n\nl Z04.5.335 Beschaffung IT-Infrastruktur Budg.   01.01.2021 2 600 200 200 200\nZ04.5.625 Ersatz Voice-Infrastruktur Budg.   01.01.2011 1 1'225 1'035 190\nZ04.5.635 WLAN-Abdeckung Budg.   01.01.2017 1 450 28 30 200 192\nZ04.5.645 WLAN-Abdeckung in den Schulanlagen Budg.   01.01.2020 1 650 70 580\nZ04.5.999 Rahmenkredit Werterhaltung 3 7'000 1'000 6'000\nZ04.6.325 Transformationskredit IZAB, Beitrag Baden 1 -132 -101 -31\n\n1 Finanzen / Steuern / Liegenschaften 42'074 4'131 6'438 975 2'750 3'550 1'930 3'620 18'680\n\n1300 Kapitaldienst\nZ02.5.995 Darlehen an Kleinunternehmungen 1 1'500 1'500\nZ02.6.995 Rückzahlung Darlehen 1 -1'500 -1'500\nZ12.6.415 KiFF, Rückzahlung Darlehen 1 -100 -50 -50\n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften\n\nInnenstadt\nA17.5.075 Flösserplatz  7, Teilsanierung 4 500 500\n\nG\ne\ns\na\nm\n\ntk\nre\n\nd\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n2\n0\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n1\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n \n\nd\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nAufbau Kontennummer \nBeispiel: \n7003.K60.5.015 \n\n7003 Produkt \n K  Stadtteil \n\nA Innenstadt H Aare Nord \nB Zelgli I Rohr \nC Goldern K Schachen \nD Gönhard L Damm \nE Torfeld Süd M Nachbargemeinden \nF Torfeld Nord Z  Allgemein \nG Telli \n\n    60 zuständige Produktegruppe \n5/6 5 = Ausgabe / 6 = Einnahme \n015 Nummer \n\n108\n\nBudget 2021\n\n\n\n2\n0\n\n2\n6\n\n f\nf\n\nG\ne\ns\na\nm\n\ntk\nre\n\nd\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n2\n0\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n1\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n \n\nd\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nA17.5.115 Rathaus, Ersatz Schliessanlage Budg. 01.01.2019 1 160 24 136\nA17.5.116 Rathaus, Umbau Sicherheitskonzept Budg. 01.01.2020 1 220 220\nA17.5.205 Metzgergasse 18 (Tuchlaube), Sanierung Haustechnik Budg.  \n\nZK  \n01.01.2018\n01.01.2019\n\n1 550 30 20 500\n\nl A17.5.205 Zusatzkredit Budg.  01.01.2021 2 350 350\nl A17.5.225 Markthalle Färberplatz, Sanierung Flachdach Budg. 01.01.2021 2 400 50 350\n\nA17.5.245 Obertorturm, Sanierung 4 300 300\nA17.5.255 Schlösslirain, Sanierung und Mieterausbau Alte Mühle Budg.   01.01.2020 1 400 400\nA18.5.215 Pelzgasse 17, Sanierung Budg.  01.01.2020 1 500 500\nA18.5.235 Freihofweg 1 (Kinderhort), Sanierung 4 950 950\n\nl A18.5.265 Schlossplatz 9 (KUK), Ersatz Kronleuchter Budg.   01.01.2021 2 140 140\nl A18.5.275 Bahnhofstrasse 67 (Postgebäude), Umbau und Budg.   01.01.2021 2 370 370\nl A60.5.123 Graben 9 (Obussier, Ärztehaus), Projektierung Budg.   01.01.2021 2 150 150\n A60.5.125 Graben 9 (Obussier, Ärztehaus), Sanierung 3 1'350 1'350\n A60.5.135 Schlossplatz 9 (KUK), Sanierung 4 7'600 200 7'400\n A60.5.145 Rathaus, Sanierung 4 4'770 170 4'600\n\nA60.5.183 Graben 15 (Stadtbibliothek), Sanierung, Projektierung Budg.   01.01.2020 1 100 50 50\nA60.5.185 Graben 15 (Stadtbibliothek), Sanierung, Realisierung 4 1'040 1'040\n\n A60.5.195 Laurenzenvorstadt 12 (Amtshaus), Sanierung 4 2'800 2'800\nGönhard\n\nD17.5.195 Heinerich-Wirri-Strasse 3, Grundsanierung und \nMieterausbau     Budg.  \n\nZK ER  \nZK ER  \n\n01.01.2018\n17.06.2019\n16.12.2019\n\n1 4'515 2'581 1'934\n\nD18.5.185 Gönhardweg 34 (Müller-Brunner-Gut), Sanierung 4 350 50 300\nD60.5.063 Entfelderstrasse 63 (Francke-Gut, Gärtnerhaus), \n\nSanierung, Projektierung\nBudg.   01.01.2014 1 100 16 84\n\nD60.5.065 Entfelderstrasse 63 (Francke-Gut, Gärtnerhaus), \nSanierung, Realisierung\n\nBudg.   01.01.2017 1 900 500 400\n\nD60.5.113 Gönhardweg 48 (Landolt-Gut Villa), Sanierung, \nProjektierung\n\nBudg.   01.01.2017 1 100 100\n\nD60.5.115 Gönhardweg 48 (Landolt-Gut Villa), Sanierung, \nRealisierung\n\n3 1'200 1'200\n\nD60.5.133 Verdichtung der Arbeitsplätze Verwaltung und \nProjektierung Umbau\n\nER  15.06.2015 1 360 180 180\n\n D60.5.145 Entfelderstrasse 61 (Francke-Gut Villa), Sanierung 4 4'800 500 1'500 2'800\nD60.5.175 Gönhardweg 32 (Haus der Musik, Müller-Brunner-\n\nGut), Sanierung, 2. Etappe\nBudg.   01.01.2017 1 800 647 153\n\nAare Nord\nH17.5.015 Erlinsbacherstrasse 21 (Feuerwehrmagazin), Ersatz \n\nLuftfilter Schnitzelheizung\nBudg. 01.01.2011 1 160 160\n\nStadtteil Rohr\n I60.5.015 Mehrzweckgebäude, Sanierung 4 3'200 260 260 2'680\n\nI60.5.025 Auenhalle, Sanierung 4 950 950\nAllgemein\n\nZ17.5.011 Einführung städtische Immobilienstrategie ER  15.06.2015 1 100 72 28\nZ17.5.035 Diverse Liegenschaften, Anschluss an das \n\nFernwärmenetz der Eniwa AG, 1. Etappe\nBudg.  01.01.2019 1 1'200 631 309 260\n\nZ17.5.045 Diverse Liegenschaften, Anschluss an das \nFernwärmenetz der Eniwa AG, 2. Etappe\n\nBudg.   01.01.2020 1 424 424\n\nl Z17.5.055 Diverse Liegenschaften, Anschluss an das \nFernwärmenetz der Eniwa AG, 3. Etappe\n\nBudg.   01.01.2021 2 365 365\n\n2 Kultur / Sport 77'705 2'620 10'434 10'255 -2'642 11'030 16'008 5'100 24'900\n\n2000 Kultur\nA60.5.013 Alte Reithalle, Projektierung\n\nER  \nZK ER  \n\n31.03.2008\n12.12.2016\n\n1 2'300 2'168 132\n\nA60.5.015 Alte Reithalle, Realisierung Volk  10.06.2018 1 20'450 1'697 10'000 6'000 2'753\nA60.6.013 Alte Reithalle, Beiträge Kanton 1 -1'000 -1'000\nA60.6.015 Alte Reithalle, Beiträge Kanton 1 -7'500 -7'500\nA60.6.016 Alte Reithalle, Beiträge Dritter 1 -5'000 -3'000 -2'000\nZ20.5.014 KiFF 2.0, Projektierung, Beitrag Stadt Aarau Budg.   01.01.2020 1 475 350 125\n\nl Z20.5.014 Zusatzkredit Budg.   01.01.2021 2 425 425\n Z20.5.015 KiFF 2.0, Realisierung, Beitrag Stadt Aarau 3 9'000 800 4'100 4'100\n\n2100 Stadtmuseum Aarau\nl A17.5.025 Umsetzung digitale Strategie und Überarbeitung \n\nDauerausstellung\nBudg.   01.01.2021 2 150 75 75\n\nl A17.6.025 Beitrag Dritter 2 -50 -50\n\n2200 Kultur und Kongresshaus KUK\nA17.5.035 Ersatz Mobiliar, technische Infrastruktur und \n\nLastenaufzug\nBudg.  01.01.2019 1 430 258 172\n\nA17.5.045 Veranstaltungstechnik, Erneuerung Budg.   01.01.2020 1 240 240\nl A17.5.055 Steuerung Bühnenpodien, Erneuerung Budg.   01.01.2021 2 222 222\n\n2600 Sport\n\nInnenstadt\nl A18.5.015 Erweiterung Schwingkeller Turnhalle \n\nPestalozzischulhaus\nBudg.   01.01.2021 2 380 380\n\nl A18.6.015 Beiträge Dritter 2 -270 -270\nTorfeld Süd\n\n109\n\nBudget 2021\n\n\n\n2\n0\n\n2\n6\n\n f\nf\n\nG\ne\ns\na\nm\n\ntk\nre\n\nd\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n2\n0\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n1\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n \n\nd\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nE60.5.021 Planung mit Fussballstadion\nVolk  \nZK ER  \nZK ER  \nZK SR   \n\n21.10.2007\n27.08.2012\n23.03.2015\n15.10.2018\n\n1 2'450 2'485\n\nl E60.5.021 Zusatzkredit Budg.   01.01.2021 2 500 65 100 100 100 100\nE60.5.518 Fussballstadion, Beitrag Volk  \n\nVolk  \n24.02.2008\n24.11.2019\n\n1 17'000 1'000 6'000 10'000\n\nE60.6.021 Beiträge Dritter 1 -600 -600\nTelli\n\nG26.6.015 Rolling Rock AG, Rückzahlung Darlehen 1 -730 -388 -70 -70 -70 -70 -62\n G60.5.018 Regionales Hallenbad, Erneuerung, \n\nAnteil Stadt an Projektierung\n2 1'300 300 100 400 500\n\n G60.5.019 Regionales Hallenbad, Erneuerung, \nAnteil Stadt an Realisierung\n\n4 6'400 2'000 4'400\n\nStadtteil Rohr\nI70.5.013 Sportinfrastruktur Winkel, Rohr, Projektierung ER  20.01.2020 1 210 210\n\n I70.5.015 Sportinfrastruktur Winkel, Rohr, Sanierung 2 5'200 400 2'400 2'400\n I70.6.015 Sportinfrastruktur Rohr, Beitrag Swisslos-Fonds 2 -250 -250\n\nSchachen\n K60.5.013 Ern. Sporthalle Schachen, Projektierung 4 1'500 500 1'000\n K60.5.015 Ern. Sporthalle Schachen, Realisierung 4 15'000 3'000 12'000\n\nK70.5.025 LA-Stadion, Ersatz Tartanbelag 4 370 370\nNachbargemeinden\n\n M60.5.018 Neubau Tennis- und Basketballhalle Obermatt, Buchs, \nBeitrag Stadt\n\n4 2'500 2'500\n\nl M60.5.028 Traglufthalle Freibad Suhr, Beitrag Stadt Budg.  01.01.2021 2 603 603\nAllgemein \n\n Z60.5.015 Sporthalle 3-fach Ergänzung Obermatt, Realisierung 4 6'000 6'000\n\n3 Schulen 86'764 14'797 6'167 3'715 3'145 2'600 5'500 11'900 38'940\n\n3000 Schulanlagen\n\nInnenstadt\nA17.5.015 Kindergarten Asylstrasse, Sanierung 4 310 310\n\nZelgli\nl B17.5.045 Schulanlage Zelgli, Sanierung und Ausbau Schulküche Budg.   01.01.2021 2 200 200\n\n B60.5.015 Schulanlage Zelgli, Sanierung 3 8'350 350 500 1'000 6'500\nB60.5.205 Kindergarten Binzenhof, Realisierung ER  19.06.2017 1 1'427 1'345 82\nB60.5.215 Kindergarten Binzenhof 1 + 2, Gesamtsanierung 4 1'230 1'230\n\nGoldern\nC60.5.015 Kindergarten Goldern, Sanierung Budg.   01.01.2020 1 1'000 100 600 300\n\nGönhard\nD60.5.025 Erw. Schulanlage Gönhard exkl. FuSTA, Realisierung Volk  27.11.2016 1 7'209 5'712 1'497\nD60.5.035 Erw. Schulanlage Gönhard, Provisorien ER  09.12.2013 1 870 850 20\nD60.6.025 Erweiterung Schulanlage Gönhard, Beiträge Kanton 1 -35 -35\n\nTelli\n G60.5.035 Schulanlage Telli, Sanierung 4 2'000 200 900 900\n\nStadtteil Rohr\nI17.5.015 Stäpflischulhaus, Sanierung und Ersatz Storen Budg.   01.01.2019 1 160 73 87\nI60.5.015 Kindergarten, Neubau, Realisierung Volk  24.09.2017 1 3'813 1'772 2'041\n\nSchachen\nl K17.5.015 Schulanlage Schachen, Sanierung Singsaal Budg.   01.01.2021 2 550 550\n\nK60.5.035 Schulanlage, Primarschule Erweiterung, Realisierung Volk  24.09.2017 1 7'060 4'869 2'191\nK60.5.045 Schulanlage OSA, Oberstufe, Sofortmassnahmen, \n\nRealisierung\nBudg.   01.01.2015 1 360 211 149\n\n K60.5.053 Schulanlage OSA, Oberstufe, Sanierung oder Neubau, \nWettbewerb und Projektierung\n\n2 5'000 600 2'000 2'400\n\n K60.5.065 Schulanlage OSA, Oberstufe, Sanierung oder Neubau, \nRealisierung\n\n4 45'000 5'000 10'000 30'000\n\nDamm\nl L60.5.015 Kindergarten, Sanierung Budg.   01.01.2021 2 800 800\n\nAllgemein\nl Z17.5.025 Fallschutz bei Schulanlagen Aussenbereich Budg.   01.01.2021 2 220 220\nl Z17.5.035 Fallschutz bei Schulanlagen Innenbereich Budg.   01.01.2021 2 250 250\nl Z17.5.045 Umsetzung Zutrittskontrollen Budg.   01.01.2021 2 990 495 495\n\n4 Soziales 85'918 3'311 6'724 7'000 3'690 21'694 22'849 6'450 14'200\n\n4100 FuSTA\n\nGönhard\nD60.5.011 def. FuSTA, Auswahlverfahren Budg.   01.01.2020 1 190 190\nD60.5.013 def. FuSTA, Projektierung Budg.  01.01.2015 1 200 100 100\nD60.5.013 def. FuSTA, Projektierung, Zusatzkredit 3 400 400\n\n D60.5.015 def. FuSTA, Realisierung 3 5'900 400 4'000 1'500\nTelli\n\nG60.5.023 FuSTA, Projektierung FuSTA Telli def. 4 200 200\n G60.5.025 FuSTA, Realisierung FuSTA Telli def. 4 2'000 2'000\n\nStadtteil Rohr\nI60.5.015 FuSTA, Realisierung Volk  24.09.2017 1 3'678 2'136 1'542\n\n4601 Alterssiedlung Herosé\n\n110\n\nBudget 2021\n\n\n\n2\n0\n\n2\n6\n\n f\nf\n\nG\ne\ns\na\nm\n\ntk\nre\n\nd\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n2\n0\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n1\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n \n\nd\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nD60.5.021 Ersatzneubau, Wettbewerb Budg.   01.01.2018 1 100 13 87\nD60.5.023 Ersatzneubau, Projektierung\n\nBudg.   \nBudg.   \n\n01.01.2010\n01.01.2012\n\n1 800 51 500 249\n\n D60.5.023 Projekterweiterung 4 300 300\n D60.5.025 Ersatzneubau, Realisierung 4 11'300 1'300 10'000\n\n4602 Pflegeheim Herosé\nD60.5.011 Hauptgebäude; Ersatzneubau, Wettbewerb Budg.   01.01.2018 1 350 62 288\nD60.5.013 Hauptgebäude; Ersatzneubau, Projektierung\n\nBudg.   \nBudg.   \n\n01.01.2011\n01.01.2012\n\n1 700 176 524\n\n D60.5.014 Projekterweiterung, Ersatzneubau 2 3'700 700 3'000\n D60.5.015 Hauptgebäude; Ersatzneubau, Realisierung 3 43'700 3'000 20'000 18'000 2'700\n\nD60.5.023 Herzoghaus; Gesamtsanierung, Projektierung\nBudg.   \nBudg.   \n\n01.01.2011\n01.01.2012\n\n1 300 6 294\n\n D60.5.025 Herzoghaus; Gesamtsanierung, Realisierung 4 2'800 300 500 2'000\nD60.5.035 Herzoghaus; Sofortmassnahmen Budg.   01.01.2018 1 500 50 450\n\n4603 Pflegeheim Golatti\nA60.5.015 Milchgasse; Sanierung/Umbau, Realisierung Volk     19.05.2019 1 7'800 364 3'036 4'000 400\nA60.5.025 Milchgasse; Sofortmassnahmen Budg.   01.01.2018 1 1'000 503 497\n\n5 Öffentliche Sicherheit 2'107 133 371 86 508 281 470 137 266\n\n5100 Feuerwehr\nZ51.5.035 Ersatz Schlauchverlegerfahrzeug Budg.   01.01.2016 1 700 133 317\nZ51.5.055 Neuanschaffung Pionierfahrzeug Budg.   01.01.2017 1 500 314 186\nZ51.5.065 Ersatz Kleintanklöschfahrzeug Budg.   01.01.2019 1 430 430\nZ51.5.075 Neuanschaffung Atemschutzfahrzeug 3 190 190\nZ51.5.999 Ersatz von Fahrzeugen Feuerwehr 4 1'370 305 580 155 330\nZ51.6.035 Schlauchverleger (Beitrag AGV) 1 -455 -260\nZ51.6.055 Ersatz Pionierfahrzeug (Beitrag AGV) 1 -100 -100\nZ51.6.065 Ersatz Kleintanklöschfahrzeug (Beitrag AGV) 1 -280 -80\nZ51.6.075 Neuanschaffung Atemschutzfahrzeug (Beitr. AGV) 3 -32 -32\nZ51.6.999 Ersatz von Fahrzeugen (Beitrag AGV) 4 -216 -24 -110 -18 -64\n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen 142'527 18'907 12'595 13'901 17'815 12'984 13'272 9'818 42'781\n\n6001 Stadtentwicklung\n\nInnenstadt\nA60.5.025 Arealentwicklung Kaserne, Phase 3 ER  23.01.2017 1 300 235 65\n\n A60.5.025 Zusatzkredit 2 471 50 70 50 70 70 161\nTelli\n\nG60.5.015 Entwicklungsplan Telli Ost Budg.   01.01.2020 1 400 100 300\nG60.6.015 Beiträge Dritter 2 -200 -50 -150\n\nStadtteil Rohr\nI60.5.011 Gebietsplanung Hinterfeld Rohr, Arealentwicklung Budg.   01.01.2013 1 250 50 200\nI60.5.023 Gebietsplanung Hinterfeld Rohr, \n\nSondernutzungsplanung\n4 100 100\n\nAllgemein\nZ60.5.011 Überprüfung und Anpassung BNO\n\nER  \nER  \n\n17.06.2013\n08.06.2020\n\n1 1'575 1'319 100 100 56\n\nZ60.5.015 Lokale Netzstrategie MIV Budg.  01.01.2017 1 160 70 70 20\nZ60.6.011 Beitrag Kanton 1 -551 -367 -184\n\n6201 Gewässer, Natur\nA62.5.025 Stadtbach, Sanierung Abschnitt Hammer 8 (Läuchli) Budg.   01.01.2015 1 110 2 108\nD62.5.015 Ersatz Brückenplatte IBA Gebäude, Bachstrasse 2 3 500 250 250\n\n G62.5.013 Neue Aarebrücke Aarenau - Telli, Projektierung 2 600 100 300 100 100\n G62.5.015 Neue Aarebrücke Aarenau - Telli, Realisierung 4 6'400 6'400\n\nJ62.5.015 Hochwasserschutzmassnahmen, Rombachbächli Budg.   01.01.2018 1 200 22 25 153\nZ62.5.015 Stadtbach, Brückensanierungen Budg.   01.01.2012 1 619 500 119\nZ62.5.023 Stadtbach, Hochwasser-Massnahmen, Projektierung Budg.   01.01.2016 1 150 138 12\n\n Z62.5.025 Stadtbach, Diverse Hochwasser-Massnahmen 2 2'600 100 500 500 500 500 500\nZ62.5.045 Stadtbach, Hochwasserschutzmassnahmen, Vordere \n\nVorstadt\nER  24.09.2018 1 393 50 343\n\n Z62.5.054 Stadtbach, Hochwasserschutzmassnahmen, Obere \nVorstadt, Behmenschalte\n\n2 1'055 55 600 400\n\nl Z62.5.055 Stadtbach, Sanierung Hintere Vorstadt Budg.   01.01.2021 2 540 300 240\n\n6210 Kantonsstrassen: Dekretsgemässe Verpflichtungen\n\nInnenstadt\nA62.5.048 Massnahmen zur Verkehrsoptimierung und -\n\nregelung, Aarau Südwest, Busstreifen \nSchönenwerderstr., Nettoanteil Stadt\n\nDekr.  01.01.2002 1 1'500 1'046\n\nA62.5.068 Totalerneuerung Aarebrücke B-023 (Kettenbrücke), \nNettoanteil Stadt 30 %\n\nVolk     28.09.2014 1 9'867 2'644 4'000 2'000 1'223\n\nA62.5.078 Verkehrsmanagement, Projektierung, Anteil Stadt Dekr.    01.01.2008 1 200 19 75 50 56\nA62.5.079 Verkehrsmanagement, Realisierung, Anteil Stadt Dekr.  01.01.2013 1 1'900 269 100 100 700 731\nA62.5.099 Bahnhofstr./Aargauerplatz, Definitivum \n\n(Nettoanteil Stadt)\nDekr.  01.01.2014 1 1'500 50 50 100 600 700\n\nA62.5.108 Kreuzplatz, Instandstellung Tunneleinfahrt bis \nGaiskreisel\n\nDekr.  01.01.2020 1 650 600 50\n\nA62.5.158 Kunsthaus, Sanierung Bushaltestellen, Anteil Stadt Dekr.  01.01.2020 1 288 88 200\nZelgli\n\nB62.5.018 Entfelderstrasse, Belagssanierung Dekr.  01.01.2008 1 3'800 531 100 1'900 900 369\nB62.5.038 Entfelderstrasse, Bahnanlagen WSB Dekr.  01.01.2018 1 580 304 276\n\n111\n\nBudget 2021\n\n\n\n2\n0\n\n2\n6\n\n f\nf\n\nG\ne\ns\na\nm\n\ntk\nre\n\nd\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n2\n0\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n1\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n \n\nd\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nGönhard\nTorfeld Süd\n\nE62.5.018 WSB Verlegung Buchser-/Tramstrasse, Projektierung Dekr.   01.01.2009 1 150 80 70\nl E62.5.019 BGK Buchserstrasse/Tramstrasse Dekr.  01.01.2016 1 7'311 143 100 350 2'200 2'000 1'770 748\n\nE62.5.028 Knoten neue Stockstrasse Dekr.  01.01.2020 1 221 30 50 50 80 11\nTorfeld Nord\n\nF62.5.019 Rohrerstrasse, Sanierung, Anteil Stadt Dekr.  01.01.2020 1 900 200 700\nStadtteil Rohr\n\nI62.5.038 Hauptstrasse, Rohr - Rupperswil, Anteil Stadt Dekr.  01.01.2016 1 265 6 20 60 100 79\nI62.5.048 San. Bushaltestellen Quellhölzli Süd und Rigistrasse \n\nNord und Süd, Anteil Stadt\nDekr.  01.01.2015 1 380 34 60 250 36\n\nAllgemein\nZ62.5.015 Lärmsanierung Kantonsstrassen, 1. Etappe Dekr.  01.01.2015 1 1'000 780 220\nZ62.5.025 Lärmsanierung Kantonsstrassen, 2. Etappe Dekr. 01.01.2016 1 400 400\nZ62.5.035 Lärmsanierung Kantonsstrassen, 3. Etappe Dekr.  01.01.2017 1 1'400 600 400 400\nZ62.5.045 Lärmsanierung Kantonsstrassen, letzte Etappe Dekr.  01.01.2018 1 1'361 200 1'000 161\n\n6220 Gemeindestrassen\n\nInnenstadt\nA62.5.135 Lichtkunst Einsteinpassage, Sanierung Budg.   01.01.2020 1 135 50 85\nA62.5.223 Vordere Vorstadt, Belagssanierung, Projektierung ER  25.08.2014 1 175 169 6\nA62.5.225 Vordere Vorstadt, Belagssanierung und Umgestaltung ER  28.08.2017 1 1'560 50 50 550 600 310\n\nl A62.5.265 Hintere Vorstadt, Belagssanierung Budg.  01.01.2021 2 870 120 750\nA62.5.705 Sanierung, Verbindung und Beleuchtung \n\nGraben/Igelweid, Projektierung\nBudg.  01.01.2017 1 100 21 70 9\n\nA62.5.715 Sanierung, Beleuchtung Graben/Igelweid, \nRealisierung\n\nBudg.   01.01.2020 1 500 200 300\n\nA62.5.725 Igelweid, Sanierung, Oberflächenaufwertung Budg.   01.01.2020 1 220 220\nGönhard\n\nD62.5.015 Hint. Bahnhofstr.,Verbreiterung beim WSB-Bahnhof Budg.   01.01.2008 1 1'000 340 360 300\nD62.5.125 Entlastungsmassnahmen Gönhard/Goldern Budg.   01.01.2014 1 200 14 20 60 106\nD62.5.225 Tellstrasse, Sanierung Budg.   01.01.2018 1 750 250 500\n\nTorfeld Süd\nE62.5.015 Verbindung Industrie-, Neubuchsstr., Anteil Stadt (ER)  \n\nER  \nVolk  \n\n21.01.2013\n24.02.2014\n18.05.2014\n\n1 3'286 2'537 749\n\nE62.5.065 Industriestrasse West/Ost Realisierung, Anteil Stadt (ER)\nER     \nVolk  \n\n21.01.2013\n24.02.2014\n18.05.2014\n\n1 4'371 3'188 1'128 55\n\nE62.5.115 WSB-Haltestelle, Anteil Stadt ER  21.01.2013 1 1'380 259 736 385\nE62.5.163 Passerelle Torfeld Süd - Nord, Projektierung Budg.   01.01.2009 1 500 110 90 300\nE62.5.165 Passerelle Torfeld Süd - Nord, Realisierung, \n\nBeitrag Stadt\nER  21.01.2013 1 1'620 1'620\n\nE62.6.015 Bundesbeitrag (Agglo.-Proj.) 1 -1'000 -1'000\nE62.6.065 Industriestrasse West, Realisierung, Beiträge Dritter 1 -920 -920\nE62.6.066 Industriestrasse, West, Realisierung, Beitrag Kanton 1 -120 -89 -31\nE62.6.075 Industriestrasse Ost, Realisierung, Beiträge Dritter 1 -1'080 -1'080\n\nTorfeld Nord\n F62.5.015 Erschliessungsspange, Realisierung 4 2'400 2'400\n\nF62.5.113 Oeffentlicher Park, Projektierung 4 200 200\n F62.5.115 Oeffentlicher Park, Realisierung 4 2'000 2'000\n\nF62.5.165 Fuss- und Radweg, Projektierung und Realisierung Budg.  01.01.2014 1 700 52 500 148\nF62.5.213 Ostteil, Projektierung 4 100 100\nF62.5.215 Ostteil, Realisierung 4 1'000 1'000\nF62.6.015 Erschliessungsspange, Beiträge Dritter 4 -1'900 -1'900\nF62.6.215 Ostteil, Beiträge Dritter 4 -600 -600\n\nTelli\nG62.5.013 Tellistrasse, Umgestaltung, Projektierung Budg.   01.01.2007 1 500 220 50 150 80\n\n G62.5.015 Tellistrasse, Umgestaltung, Realisierung 4 12'400 2'000 3'000 3'000 4'400\n G62.6.015 Tellistrasse Umgest. Realisierung, Agglo-Beitrag Bund 4 -1'680 -1'680\n\nStadtteil Rohr\nI62.5.165 Bibersteinerstrasse, Rückbau Budg.   01.01.2013 1 300 173 50 30 47\n\n I62.5.165 Bibersteinerstrasse, Rückbau, Zusatzkredit 3 1'291 900 391\nI62.5.263 Hinterfeld, Neuerschliessung, Projektierung 4 200 200\n\n I62.5.265 Hinterfeld, Neuerschliessung,  Realisierung 4 2'500 2'500\nDamm\n\n L62.5.015 Dammweg, Sanierung 2 1'700 660 1'040\nAllgemein\n\nZ62.5.015 Lärmschutz Gemeindestrasse, \nAusführung, ca. 8 Strassenzüge\n\nER  27.03.2017 1 1'830 16 100 200 1'000 514\n\nZ62.5.065 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, \n5. Etappe\n\nBudg.   01.01.2019 1 1'350 616 734\n\nZ62.5.075 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, \n6. Etappe\n\nBudg.  01.01.2020 1 1'575 1'575\n\nl Z62.5.085 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, \n7. Etappe\n\nBudg.   01.01.2021 2 890 890\n\nZ62.5.999 Rahmenkredit Werterhalt 3 23'975 805 1'300 2'920 2'950 16'000\nZ62.6.015 Lärmschutz Gemeindestrasse, \n\nAusführung, ca. 8 Strassenzüge, Beiträge Kanton\n1 -200 -200\n\n6230 Parkplätze\n\nInnenstadt\nA62.5.013 Bahnhof Veloparking, Planung, Beitrag Stadt Aarau Budg.   01.01.2017 1 100 30 70\nA62.5.015 Bahnhof Veloparking, Realisierung, Beitrag Stadt Budg.   01.01.2019 1 900 50 850\n\n112\n\nBudget 2021\n\n\n\n2\n0\n\n2\n6\n\n f\nf\n\nG\ne\ns\na\nm\n\ntk\nre\n\nd\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n2\n0\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n1\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n \n\nd\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\n A62.5.015 Bahnhof Veloparking, Realisierung, Beitrag Stadt \nAarau, Zusatzkredit\n\n2 725 375 350\n\nA62.6.015 Agglo-beitrag Bund 1 -356 -356\nA62.6.016 Beiträge Dritter 1 -660 -660\n\n6300 Abwasserentsorgung\n\nInnenstadt\nA63.5.205 Freihofweg 3 1'410 500 910\nA63.5.225 Halde SR  16.03.2020 1 145 145\nA63.5.315 Obere Vorstadt 3 640 640\nA63.5.325 Igelweid Budg.   01.01.2018 1 670 338 332\nA63.5.335 Hintere Vorstadt Budg.   01.01.2020 1 170 170\nA63.5.345 Bahnhofstrasse/Bankstrasse 3 160 160\nA63.5.355 Vordere Vorstadt, Abtrennung Sauberwasser ER  28.08.2017 1 200 200\nA63.5.365 Kunsthausweg Budg.   01.01.2019 1 565 239 326\nA63.5.375 Feerstrasse 4 650 450 200\n\nZelgli\nB63.5.015 Dossenstrasse - Bergstrasse 4 350 350\n\nGönhard\nD63.5.165 Dufourstrasse Budg.   01.01.2019 1 1'200 18 600 582\nD63.5.215 Saxerstrasse (Anschluss Ahornweg) Budg.   01.01.2020 1 240 240\nD63.5.265 Lerchenweg (Gotthelfstr. - Brügglifeldweg) Budg.   01.01.2020 1 375 375\nD63.5.285 Buchserstrasse Budg.   01.01.2020 1 460 460\nD63.5.295 Gotthelfstrasse/Buchenweg ER  20.06.2016 1 1'700 1'139 561\nD63.5.305 Gönhardweg (Imhofstrasse - Lerchenweg) 4 160 160\n\nTorfeld Süd\nE63.5.015 Industriestrasse Ost, Verlegung \n\nSchmutzwasserleitung, Entlastungsleitung Torfeld \nSüd\n\nBudg.   01.01.2013 1 1'200 1'032 168\n\nE63.6.015 Industriestrasse Ost, Beiträge  1 -1'200 -1'200\nTorfeld Nord\n\nF63.5.015 Rohrerstrasse ER  08.06.2020 1 1'640 200 940 500\nTelli\n\nl G63.5.065 Girixweg Nord Budg.   01.01.2021 2 650 500 150\nG63.5.115 Tellistrasse, Knoten Neumattstrasse Budg.   01.01.2018 1 330 317 13\nG63.5.175 Weihermattstrasse Budg.   01.01.2018 1 340 290 50\nG63.5.185 Tuchschmidweg Süd, Anschluss Sengelbach 3 250 250\nG63.5.195 Rochholzweg 3 260 260\n\nAare Nord\nH63.5.115 Erlinsbacherstrasse Westteil-Gde.grenze 4 850 850\nH63.5.265 Knoten Weinberg 4 560 560\nH63.5.275 Neumattstrasse Süd 4 275 275\n\nStadtteil Rohr\nI63.5.085 Sanierungen im Ausser- und Unterdorf Budg.   01.01.2012 1 200 53 147\nI63.5.115 Hinterfeld, Neubau 4 800 800\nI63.5.165 Kiesgrubenareal, Neubau Budg.   01.01.2015 1 300 300\n\nDamm\nL63.5.015 Dammweg (In der Rüti - Im Ifang) 4 500 500\n\nAllgemein\nZ63.5.015 Abwasserreglement, Revision Budg.   01.01.2020 1 450 200 250\n\nl Z63.5.025 Umsetzung VGEP, steuerungstechnische Aufrüstung \nRegenbecken\n\nBudg.   01.01.2021 2 1'450 550 500 400\n\nl Z63.5.035 Umsetzung VGEP, Reparaturen und Renovationen \nAbwassernetz\n\nBudg.   01.01.2021 2 1'350 200 200 200 200 200 350\n\nZ63.5.045 Genereller Entwässerungsplan (GEP), Überarbeitung 3 500 200 200 100\nZ63.5.999 Rahmenkredit Werterhaltung inkl. \n\nKalibervergrösserung\n3 10'795 340 440 1'090 8'925\n\nZ63.6.999 Anschlussgebühren 1 -2'200 -200 -200 -200 -200 -200 -1'200\n\n7 Technische Betriebe 15'177 962 4'651 2'542 1'642 570 1'600 240 2'970\n\n7000 Werkhof\nG70.5.055 Werkhof, Ersatz Lichtband über Werkhofhalle/Lager Budg.  01.01.2020 1 130 130\nG70.5.065 Werkhof, Einbau zusätzliche WC-Anlage Budg.   01.01.2020 1 130 130\n\nl G70.5.075 Werkhof, Erneuerung Fassadenelemente Werkhofhalle Budg.   01.01.2021 2 260 260\nZ70.5.135 Ersatz Traktor John Deere, AG 383 397 Budg.   01.01.2019 1 120 39 81\nZ70.5.165 Ersatz Klingler Elektrowagen, AG 457 460 Budg.   01.01.2020 1 150 150\nZ70.5.175 Ersatz John Deere 1665, AG 253 057 Budg.   01.01.2020 1 100 100\n\nl Z70.5.185 Ersatz Kehrsaugmaschine Aebi MFH 2500, AG 20540 Budg.  01.01.2021 2 300 300\nl Z70.5.195 Ersatz Klingler Elektrofahrzeug, AG 6321 Budg.   01.01.2021 2 120 120\nl Z70.5.205 Ersatz Holder C270, AG 8104 Budg.   01.01.2021 2 200 200\n\nZ70.5.999 Ersatz von Fahrzeugen Werkhof 3 2'420 280 570 700 240 630\n\n7002 Stadtgrün\nl A60.5.015 Spielplatz Schlosspark Budg.   01.01.2021 2 140 140\n\nA60.5.063 Kasinogarten Nordteil, Projektierung 4 200 200\nA60.5.065 Kasinogarten Nordteil, Realisierung 4 1'450 1'450\nD60.5.235 Sanierung Gönhardgüter 5. Etappe 4 690 690\nI60.5.015 Spielplatz Muniacher, Neubau ER  20.01.2020 1 135 135\nK62.5.015 Maienzugplatz, Sanierung 3 950 950\n\n7003 Sportanlagen\nK70.5.015 LA-Stadion, Machbarkeitsstudie Budg.   01.01.2020 1 100 100\n\n7100 Schwimmbad\nK70.5.525 Sprungbecken neu auskleiden (Folie) Budg.   01.01.2020 1 200 200\n\n7200 Abfallbewirtschaftung\nA70.5.015 Neubau 2 Unterflursysteme Altstadt Budg. 01.01.2018 1 120 10 110\n\n113\n\nBudget 2021\n\n\n\n2\n0\n\n2\n6\n\n f\nf\n\nG\ne\ns\na\nm\n\ntk\nre\n\nd\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n5\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n2\n0\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n1\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n \n\nd\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nA72.5.025 Neubau 2 Unterflursysteme Altstadt Budg.   01.01.2020 1 150 150\nZ70.5.135 Ersatz Kehrichtwagen Mercedes AG 16359 Budg.   01.01.2018 1 480 446 34\nZ70.5.145 Ersatz Kehrichtwagen AG 103 300 4 900 900\n\n7300 Friedhöfe\nl B73.5.035 Mauersanierung beim Eingang Krematorium Budg.  01.01.2021 2 120 120\nl B73.5.045 Birkenhain, Sanierung Treppen und Wege Budg.   01.01.2021 2 130 130\n\nB73.5.055 Gemeinschaftsgrabanlage Rosengarten, Sanierung 3 412 412\n\n7301 Krematorium, Bestattungen\nB17.5.015 Kleine Abdankungshalle und Kolumbarium West und \n\nOst, Sanierung Gebäudehülle\nBudg.   01.01.2019 1 240 124 116\n\nB60.5.115 Abbruch/Neubau Ofen 2, Realisierung\nER  \nZK ER  \n\n20.06.2016\n17.12.2018\n\n1 4'615 343 3'000 1'272\n\nB73.5.015 Ofenlinie 1, Sanierung Budg.  01.01.2020 1 215 215\n\nAbschluss\n\nAbschluss -40'713\nPassivierte Einnahmen -4'221\nEinwohnergemeinde -4'021\nAbwasserbeseitigung -200\nAbfallbewirtschaftung -\nKrematorium -\nPflegeheim Herosé -\nBerufsschulen -\nPflegeheim Golatti -\nAlterssiedlung Herosé -\n\nAktivierte Ausgaben 44'934\nEinwohnergemeinde 33'470\nAbwasserbeseitigung 3'192\nAbfallbewirtschaftung\nKrematorium 1'272\nPflegeheim Herosé 3'000\nBerufsschulen -\nPflegeheim Golatti 4'000\nAlterssiedlung Herosé\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 23'756 4'533 3'193 1'630 6'400 5'050 1'500\n10870.03 Metzgergasse 2, Renovation Innenausbau \n\nWohnungen/\nUmnutzung Fläche Post\n\nBudg.  \nZK  \n\n01.01.2013\n17.06.2013\n\n1 1'100 1'085 15\n\n10870.18.14 Halden 2, Teilsanierung Budg.   01.01.2019 1 1'250 83 1'167\n10870.18.19 Zollrain 12, Renovation Fassade und Fenster, \n\nWärmeerzeugung und sanitäre Anlagen\n2 550 50 500\n\n10870.18.20 Hammer 20, Innenausbau und energetische \nMassnahmen\n\n4 750 750\n\n10870.18.23 Beguttenalp, Sanierung Gebäudehülle und \nWärmeverteilung, energetische Massnahmen\n\n4 500\n\n10870.18.26 Div. Liegenschaften, Sanierung Umgebung / Gärten, \n2. Etappe\n\nBudg.   01.01.2017 1 280 144 136\n\n10870.18.28 Hammer 1, Innensanierung Budg.   01.01.2019 1 750 100 650\n 10870.18.28 Hammer 1, Innensanierung, Zusatzkredit 3 1'150 1'150\n\n10870.18.29 Hammer 16/18, Sanierung Fassade und Balkone Budg.   01.01.2019 1 200 20 180\nl 10870.18.29 Zusatzkredit Budg.   01.01.2021 2 100 100\n\n10870.18.30 Hammer 20, Anschluss an das Fernwärmnetz der \nEniwa AG\n\nBudg.  01.01.2020 1 120 120\n\n10870.60.07 Kirchbergstrasse 10 - 14, Gebäudehüllensanierung, \nProjektierung\n\nBudg.  01.01.2014 1 100 82 18\n\n10870.60.09 Bündtenweg/Scheibenschachenstr., Sanierung, \nRealisierung\n\nER  18.06.2018 1 3'506 2'338 1'168\n\n10870.60.10 Achenberg-/Kirchbergstr. Renovation Innenausbau \nund Elektro, Projektierung\n\nBudg.  01.01.2018 1 250 250\n\n 10870.60.11 Achenberg-/Kirchbergstr. Renovation Innenausbau\nund Elektro, Realisierung\n\n4 1'750 1'750\n\n10870.60.12 Kirchbergstrasse 10 - 14, Gebäudehüllensanierung, \nRealisierung\n\nBudg. 01.01.2017 1 1'250 801 449\n\n 10870.60.13 Metzgergasse 2, Dachausbau, Wohnungssanierung 2 3'700 200 1'750 1'750\n 10870.60.21 Erlinsbacherstrasse 25 - 39, Gesamtsanierung 2 2'700 200 300 2'200\n\n10870.60.22 Hans-Fleiner-Weg 20/22, Gesamtsanierung 4 1'200 200 1'000\n10870.60.24 Hammer 16/18, Fassaden- und \n\nMetallerkerrenovation, Technikerneuerung\n4 950\n\n10870.60.25 Obere Vorstadt 22, Sanierung 4 1'000 100 900\n10870.60.26 Walthersburg, Sanierung Fenster 4 600 600\n\n Investition in der Aarenau offen 4\n\n114\n\nBudget 2021\n\n\n\nBegründungen Investitionsbudget 2021 \n \n \n0100.Z02.5.035 Umsetzung Smart City \nDer Kredit bezweckt die Umsetzung der Smart City-Strategie und dient der Finanzierung \nder unterstützenden Massnahmen gemäss Umsetzungsplanung 2021 - 2025. Die unter-\nstützenden Massnahmen umfassen die Förderung von smarten Kompetenzen, die Unter-\nstützung der Partizipation und der Innovationsorientierung sowie Massnahmen zur Öff-\nnung der Datenbestände. \n \n0400.Z02.5.125 Ersatz ERP-System, Zusatzkredit \nDer Grundkredit wurde aufgrund einer groben Schätzung erstellt. Nach Abschluss der \nSubmissionsphase wurde der Projektaufwand aufgrund des vorliegenden Angebots präzi-\nsiert.  \n \n0400.Z02.5.135 Digitalisierungen 2021 \nDer Kredit bezweckt die Weiterführung der Digitalisierung der Verwaltung und dient der \nBeschaffung von Applikationen und digitalen Lösungen sowie der Finanzierung der damit \nverbundenen einmaligen Aufwände. Darunter fallen die Konzept- und Planungsarbeit, der \nSchnittstellen- und Migrationsaufwand sowie der Aufwand für die Lizenzen im ersten Be-\ntriebsjahr und für die spezifische Hardware.   \n \n0400.Z04.5.335 Beschaffung IT-Infrastruktur \nDie Hardwarekomponenten der IT-Infrastruktur werden kontinuierlich ersetzt (ca. 100 PC \nund 100 Monitore pro Jahr) und wo betrieblich sinnvoll auf mobile Lösungen umgestellt.  \nMit dem beantragten Kredit sollen im Jahr 2021 insbesondere folgende Beschaffungen ge-\ntätigt werden: \n \n\n- Ausstattung mit Hardware und mobilen Endgeräten  \n- Mobile Lösungen für Veranstaltungsadministration im Kultur- und Kongresshaus \n- Hardware für Umsetzung des Telefonie-Konzepts \n- Ersatz von Racks \n\n \n1701.A17.5.205 Metzgergasse 18 (Tuchlaube), Sanierung Haustechnik,  \n Zusatzkredit \nIm Zuge des Vorprojektes stellte sich heraus, dass die Sanierung komplexer und auf-\nwendiger ist als ursprünglich angenommen. Unter anderem muss im Vorführungssaal des \nTheaters die Akustikdecke entfernt werden, um an die alten Leitungen zu gelangen. Des-\nweiteren muss die Leitungsführung neu organisiert und optimiert werden. Dies führt \ndazu, dass die Akustikdecke erneuert werden muss. Alles in allem führt dies zu Mehrkos-\nten von 350'000 Franken.   \n \n1701.A17.5.225 Markthalle Färberplatz, Sanierung Flachdach \nDas Flachdach der Markthalle muss altersbedingt saniert werden. Die Projektierung er-\nfolgt im Jahr 2021, die Realisierung im Jahr 2022. \n \n1701.A18.5.265 Schlossplatz 9 (KUK), Ersatz Kronleuchter \nSeit dem 1. September 2018 ist ein Halogenlampenverbot in der EU und in der Schweiz in \nKraft, der Verkauf solcher Lampen wurde ab dem 1. Januar 2020 eingestellt  \n \nDie sechs bestehenden Kronleuchter im Saal 1 sowie die Seitenleuchten sind mit Halogen-\nlampen ausgestattet. Sämtliche Leuchten müssen demontiert und neu installiert werden. \nEs müssen neue Fassungen installiert, neue Kabel eingezogen und neue Treiber/Steuerge-\nräte eingebaut werden. Die Steuerung muss komplett ersetzt und mit der Showlichtsteue-\nrung gekoppelt werden. \n \n \n \n \n\n115\n\nBudget 2021\n\n\n\n1701.A18.5.275 Bahnhofstrasse 67 (Postgebäude), Umbau und Optimierung Poli-\nzeiposten \n\nZurSicherheit für Besucher/-innen und Personal und zur Steigerung der Effizienz steht \neine Optimierung der Büroflächen der Stadtpolizei an. Die Empfangssituation soll verbes-\nsert und die Garderoben von den Büroarbeitsplätzen getrennt werden. Der Polizeiposten \nsoll zudem eine Einstellzelle und ein separates Einvernahmebüro erhalten, damit die Si-\ncherheit der Mitarbeitenden gewährleistet werden kann. \n\n1701.A60.5.123 Graben 9 (Obussier, Ärztehaus), Projektierung  \nEs ist eine Teilsanierung der Liegenschaft Graben 9 geplant. Diese beinhaltet das Dach, \ndas Dachgeschoss, die Elektro- und Sanitärinstallationen in den Obergeschossen (Arztpra-\nxen) sowie den Innenausbau der Ludothek. Die Realisierung ist im Jahr 2023 geplant. \n\n1701.Z17.5.055 Diverse Liegenschaften, Anschluss an das Fernwärmenetz der \nEniwa AG, 3. Etappe \n\nDie 3. Etappe beinhaltet den Anschluss weiterer Liegenschaften gemäss Vorgabe der kom-\nmunalen Energieplanung (KOMMA) an das Eniwa-Fernwärmenetz. Massgebend für den An-\nschlusszeitpunkt sind die Erreichung des technischen Alters und die Amortisation der be-\nstehenden Heizanlagen, wie auch der Fortschritt der Eniwa bezüglich Erschliessung der \nLiegenschaft mit den Fernwärme-Hauptleitungen. Die budgetierten Kosten beziehen sich \njeweils auf die Netzanschlüsse und die baulichen Anpassungen. \n\n2000.Z20.5.014 KiFF 2.0, Projektierung, Beitrag Stadt Aarau, Zusatzkredit \nAufgrund der vorliegenden konkreten Kostenschätzung des Gesamtbauprojektes KiFF 2.0 \nsoll der Projektierungskredit anteilsmässig erhöht werden. In Absprache mit Stadt und \nKanton verfolgt das KiFF die Ausbauvariante MIDI mini weiter, welche sich auf ein mittel-\ngrosses Raumprogramm in Bezug auf die Veranstaltungs- und Kulturproduktionsräumlich-\nkeiten bezieht.  \n\n2100.A17.5.025  Umsetzung digitale Strategie und Überarbeitung Dauerausstel-\nlung \n\n2100.A17.6.025 Beitrag Dritter \nDie bestehende Dauerausstellung ist nun 6-jährig und soll im Hinblick auf die Digitalisie-\nrung und Erkenntnisse, auch aus der Wechselausstellung PLAY und der Kooperation ga-\nmes@museums sowie Show-it, angepasst und erneuert werden.  \nDie Investition garantiert die Langlebigkeit der Dauerausstellung und bietet Gewähr für \neine weiterhin gut funktionierende, moderne Präsentation der Aarauer Geschichte im 21. \nJahrhundert. Sie wurde in die Jahresplanung der Stadt aufgenommen und entspricht den \nDigitalisierungsplanungen im Rahmen von Smart City. \n\nDer Gesamtbetrag wird auf 150'000 Franken veranschlagt. Zusagen von Seiten der \nFreunde Stadtmuseum lassen die Annahme zu, dass mit einem Betrag von rund einem \nDrittel (50'000 Franken) gerechnet werden kann.  \n\n2200.A17.5.055 Steuerung Bühnenpodien, Erneuerung \nDas in der Steuerung verbaute Betriebssystem (Microsoft Windows 7) wird seit Januar \n2020 nicht mehr unterstützt. Ein Umstieg auf ein anderes Betriebssystem ist zwingend \nnotwendig. Die im Jahr 2003 eingebaute Steuerung ist mehr und mehr störungsanfällig. \nIm Störungsfall sind die Anlagenteile in den Anschlusskästen nicht zugänglich. Diese \nmüssen daher komplett umgebaut werden. In den Bodenflächen von den Podien gibt es \nkeine Serviceöffnungen. Daher ist der Notbetrieb nicht sichergestellt. Im Ernstfall müsste \ndeshalb eine Veranstaltung abgesagt werden. \n\n2600.A18.5.015 Erweiterung Schwingkeller Turnhalle Pestalozzischulhaus \n2600.A18.6.015 Beitrag Dritter \nAuf Gesuch des Schwingklubs Aarau vom 30. März 2020 soll der bestehende Schwingkel-\nler bei den Pestalozzischulhaus-Turnhallen an der Bahnhofstrasse um einen multifunktio-\nnalen Raum erweitert werden. Die Stadt ist Eigentümerin des Schwingkellers und verkör-\npert daher die Bauherrschaft.  \n\n116\n\nBudget 2021\n\n\n\nGemäss Förderrichtlinien stellt die Stadt mit ihrer Sportinfrastruktur die Basis zur Aus-\nübung von Sportaktivitäten sicher. Hierzu wird u.a. die bestehende Infrastruktur den aktu-\nellen Bedürfnissen der Benützenden angepasst. Der Schwingklub Aarau erfüllt die zwin-\ngenden und wünschbaren Kriterien und ist somit als förderungswürdig einzustufen. \nDie Erweiterung ist ein Bedürfnis des Schwingklubs, deren Realisierung dient der Errei-\nchung des Legislaturziels 3 der Stadt Aarau. \nDer Schwingclub sowie der Swisslos-Sportfonds beteiligen sich an den Kosten. \n \n2600.E60.5.021 Planung mit Fussballstadion, Zusatzkredit \nDie Umplanungen (Plan B - Stadion mit Hochhäusern), die notwendige Teilrevision der \nNutzungsplanung, die Anpassung des Gestaltungsplans Torfeld Süd und die aufwendigen \nRechtsmittelverfahren führen zu mehrjährigen zeitlichen Verzögerungen und zum Mehr-\naufwand. \n \n2600.M60.5.028 Traglufthalle Freibad Suhr, Beitrag Stadt \nDer Regionalverband Aarau Regio strebt an, regionale Infrastrukturen regional zu finan-\nzieren. Dies gilt insbesondere für regional bedeutsame Hallenbäder. Bis ein regionales \nHallenbad mit 50 m Schwimmbecken realisiert werden kann, soll das 50 m Becken im \nFreibad Suhr-Buchs-Gränichen im Winter jeweils temporär überdacht werden. Der \nSchwimmclub Aarefisch benötigt diese Infrastruktur, um wieder als "Stützpunkt Nach-\nwuchsförderung" akkreditiert zu werden. Sie steht aber auch anderen Vereinen, Schulen \nund der Öffentlichkeit zur Verfügung. \n \n3000.B17.5.045 Schulanlage Zelgli, Sanierung und Ausbau Schulküche \nAuf Antrag der Kreisschulpflege KSAB soll die alte Schulküche im Erdgeschoss für den \nHauswirtschaftsunterricht in Betrieb genommen werden. Hinsichtlich der Einführung des \nneuen Aargauer Lehrplanes ist dieser Raumbedarf notwendig. Es müssen somit zwei \nSchulküchen mit je 25 Schülerarbeitsplätzen zur Verfügung gestellt werden. \n \n3000.K17.5.015 Schulanlage Schachen, Sanierung Singsaal \nWeil das Dach an gewissen Stellen undicht ist, muss dieses saniert werden. Die elektri-\nschen Installationen sind sehr alt und müssen erneuert werden. Zusätzlich sind Anpassun-\ngen der sanitären Anlagen und die Erneuerung von diversen Oberflächen geplant.  \n \n3000.L60.5.015 Kindergarten, Sanierung \nZur geplanten Sanierung, die im Jahr 2021 ansteht, benötigt die KSAB einen zusätzlichen \nGruppenraum. Die Sanierung umfasst Anpassungen im Bereich der Elektroinstallationen. \nDer neue Gruppenraum wird mit einem Anbau an das bestehende Gebäude realisiert.  \n \n3000.Z17.5.025 Fallschutz bei Schulanlagen Aussenbereich \nDiverse Brüstungen im Aussenbereich der Schulanlagen der Stadt Aarau müssen zusätz-\nlich mit einem Geländer nachgerüstet werden, weil die Absturzsicherheit nicht gegeben \nist. Diese Nachrüstung wurde mit der Denkmalpflege besprochen und abgeglichen.  \n \n3000.Z17.5.035 Fallschutz bei Schulanlagen Innenbereich \nAufgrund von Anpassungen der Normen müssen gewisse Brüstungsdetails bei den beste-\nhenden Schulhausliegenschaften angepasst werden. \n \n3000.Z17.5.045 Umsetzung Zutrittskontrollen \nDie flächendeckende Umsetzung der Zutrittskontrolle (ZUKO) auf allen Schulanlagen der \nStadt Aarau ist in zwei Etappen geplant. Die Umrüstungen können nur in den Schulferien \nerfolgen, deshalb erstreckt sich die Umsetzung auf zwei Jahre.  \n \n6201.Z62.5.055 Stadtbach, Sanierung Hintere Vorstadt \nGemäss Zustandserfassung der unterirdischen Stadtbachstollen in der Hinteren Vorstadt \nist das Stadtbachprofil im Abschnitt Igelweid – Graben in einem schlechten Zustand und \nmuss kurzfristig saniert werden (evtl. Neubau). Die Arbeiten sollen mit den umfangrei-\nchen Werkleitungsarbeiten sowie der anschliessenden Gassengestaltung in der Hinteren \nVorstadt koordiniert werden. \n \n\n117\n\nBudget 2021\n\n\n\n6210.E62.5.019 BGK Buchserstrasse/Tramstrasse \n Realisierung, Anteil Stadt \nFür die Kantonsstrasse K242 "Buchserstrasse / Tramstrasse" wurde ein Betriebs- und Ge-\nstaltungskonzept (BGK) erstellt, welches die vielseitigen Ansprüche an den zukünftigen \nStrassenraum berücksichtigt. Die Verlegung der WSB, weg von der K242, eröffnet Hand-\nlungsspielraum für betriebliche und gestalterische Verbesserungen. Dazu gehören die \nFörderung des strassengebundenen öffentlichen Verkehrs, Verbesserungen für den Fuss- \nund Radverkehr, betriebliche Optimierungen für den motorisierten Individualverkehr so-\nwie die Aufwertung der Strassenräume.  \n \n6220.A62.5.265 Hintere Vorstadt, Belagssanierung \nIm Zusammenhang mit umfangreichen Werkleitungserneuerungen in der Hinteren Vor-\nstadt, Abschnitt Bahnhofstrasse bis Graben sowie der Sanierung des Stadtbachkanals, soll \ndie Gasse neugestaltet und die Oberflächenpflästerung saniert werden. Im eingestellten \nBetrag sind die Instandstellungskosten der Pflästerung im Bereich des zu erneuernden \nStadtbachkanals in Abzug gebracht. \n \n6220.Z62.5.085 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 7. Etappe \nIn der siebten Etappe des Rahmenkredites für den systematischen Werterhalt der Gemein-\ndestrassen sind diverse Belagssanierungen vorgesehen. Die Massnahmen werden mit den \nWerkeigentümern koordiniert ausgeführt und sind auch von deren Umsetzungsplanung \nabhängig. Derzeit sind folgende Projekte geplant: \n \n\n• Girixweg Nord; Restflächen beim Kanalisations- und Werkleitungsbau (Fr. 125'000) \n• Hintere Vorstadt; koordinierte Bauausführung mit Werkleitungen für Wasser, \n\nStrom, Gas, Fernwärme und Gewässer (Fr. 260'000) \n• Wiesenstrasse; koordinierte Bauausführung mit Werkleitungen für Wasser und \n\nStrom (Fr. 320'000) \n• Tannerstrasse Ost; koordinierte Bauausführung mit Wasser und Strom (Fr. \n\n185'000) \n \n\nDie Sanierung des Dammweges wird im separaten Investitionsprojekt 6220.L62.5.015 ab-\ngebildet. Der gesamte Werterhalt Gemeindestrassen inklusive des Anteils aus der Sanie-\nrung des Dammwegs liegt mit 1'550'000 Franken im Jahr 2021 weiterhin im vorgesehe-\nnen, jährlichen Rahmen von 1'600'000 Franken. \n \n6300.G63.5.065 Girixweg Nord \nInfolge des schlechten Zustandes muss die Kanalisation erneuert werden. \n \n6300.Z63.5.025 Umsetzung VGEP, steuerungstechnische Aufrüstung Regenbecken \nIm Rahmen der Umsetzung des Generellen Entwässerungsplanes vom Abwasserverband \nAarau und Umgebung (VGEP) werden im Einzugsgebiet der Kläranlage Aarau die Sonder-\nbauwerke (Pump- und Regenbecken) baulich und steuerungstechnisch aufgerüstet und an \ndas zentrale Leitsystem der Kläranlage Aarau angeschlossen. Zudem werden die Weiterlei-\ntungsmengen angepasst. Mit diesen Massnahmen wird ein optimaler Gewässerschutz er-\nreicht. \n \n6300.Z63.5.035 Umsetzung VGEP, Reparaturen und Renovationen Abwassernetz \nIm Rahmen der Umsetzung des Generellen Entwässerungsplanes vom Abwasserverband \nAarau und Umgebung (VGEP) werden im gesamten Stadtgebiet Kanalisationssanierungen \nausgeführt. Mit diesen Massnahmen wird ein optimaler Gewässerschutz erreicht. \n \n7000.G70.5.075 Werkhof, Erneuerung Fassadenelemente Werkhofhalle \nDie südlichen Fassadenelemente (Rückseite Fahrzeughalle) sind verwittert, die Substanz \nder Holzplatten stark geschwächt, Verformungen sind die Folge. Die bestehenden Ele-\nmente sollen durch witterungsbeständigere Fassadenelemente ersetzt werden. \n \n \n \n \n\n118\n\nBudget 2021\n\n\n\n7000.Z70.5.185 Ersatz Kehrsaugmaschine Aebi MFH 2500, AG 20540 \nDie im Jahr 2013 angeschaffte Kehrsaugmaschine hat über 7'500 Betriebsstunden und \nsteht seit 7 Jahren täglich im Einsatz. Die Reparaturanfälligkeit häuft sich, grössere Inves-\ntitionen für Reparaturen sind die Folge. Bei der Wiederbeschaffung werden zwei mögliche \nKehrsaugmaschinen geprüft, eine den neuen Abgasnormen (Euro 6) entsprechende Wisch-\nmaschine oder eine alternativ angetriebene Kehrsaugmaschine.  \n\n7000.Z70.5.195 Ersatz Klingler Elektrofahrzeug, AG 6321 \nSeit dem Jahr 2009 steht das elektrobetriebene Kommunaltransportfahrzeug täglich im \nEinsatz. Es wird für Transporte wie auch für die Stadtreinigung eingesetzt. Die Batterien \nmüssen ersetzt werden, die Technik ist nicht mehr zeitgerecht und sicher. Es soll ein \ngleichwertiges, den neuen Anforderungen gerechtes Kommunalfahrzeug mit Elektroan-\ntrieb beschafft werden. \n\n7000.Z70.5.205 Ersatz Holder C270, AG 8104 \nDer Geräteträger steht seit 8 Jahren im Einsatz. Er wird im Sommer für den Unterhalt der \nSportrasenplätze, im Winter mit Pflug und Streuer auf Trottoirs zur Schnee- und Glatteis-\nbekämpfung eingesetzt. Der Geräteträger soll durch ein technisch neues und gleichwerti-\nges Fahrzeug ersetzt werden. \n\n7002.A60.5.015 Spielplatz Schlosspark \nIm Bereich Schlossplatz/Schlosspark soll ein Spielplatz erstellt werden, um das städtische \nAngebot im Zentrum auszubauen. Dieser soll gleichermassen für Anwohnerinnen und An-\nwohner, Besucherinnen und Besucher resp. Nutzerinnen und Nutzer der Kultureinrichtun-\ngen in der direkten Umgebung zur Verfügung stehen. Die Spielmöglichkeiten sollen alle \nAltersgruppen zum aktiven Spielen ansprechen. \n\n7300.B73.5.035 Mauersanierung beim Eingang Krematorium \nDie Mauer östlich vom Eingang der grossen Halle weist einen grossen Riss auf. Die Mauer \nist deshalb dringend sanierungsbedürftig, da sie auf die Nachbarsparzelle zu fallen droht, \nwelche 2 Meter tiefer liegt. Die Ursache für diesen Riss ist ein grosser Thujabaum, welcher \ndie Mauer sukzessive wegdrückt.  \n\n7300.B73.5.045 Birkenhain, Sanierung Treppen und Wege \nDie Plattenbeläge in dieser Grababteilung sind uneben und weisen Stolperfallen auf. Die \nTreppen haben sich gesenkt und verschieben sich hangabwärts. Die Entwässerung der Be-\nlagsfläche ist nicht mehr gewährleistet. Im Winter und bei Nässe sind die Platten sehr rut-\nschig. \n\n10870.18.29 Hammer 16/18, Sanierung Fassade und Balkone, Zusatzkredit \nMit dem Budget 2019 wurde für die Fassaden- und Balkonsanierung der Liegenschaft \nHammer 16/18 ein Kredit von 200'000 Franken bewilligt. Im Vorprojekt wurde festge-\nstellt, dass die Sanierung arbeits- und kostenmässig aufwendiger ist als angenommen. \nDie Mehrkosten belaufen sich auf 100'000 Franken. \n\n119\n\nBudget 2021\n\n\n\n5. Finanzkennzahlen\n\nDie Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen. Weitere Kenn-\nzahlen, welche die erwartete Entwicklung der Stadt aufzeigen, befinden sich im Politikplan. \n\n5.1 Übersicht  \n\n Bezeichnung Wertung 2017 2018 2019 2020 2021 \nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget \n\n  Anzahl Einwohner/-innen   1) Anzahl 21'191 21'459 21'743 22'135 22'444 \n\n  Steuerfuss \n\n- Stadt Aarau 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % \n\n- Kantonsmittel 2) 104 % 102 % 102 % \n\n- Bezirksmittel 103 % 102 % 103 % \n\n  Nettoinvestitionen     3) in Tausend \nFr. \n\n13'128 10'853 19'840 38'724 29'449 \n\n  Selbstfinanzierung    4) in Tausend \nFr. \n\n20'828 28'295 23'656 14'115 10'727 \n\n  Selbstfinanzierungsgrad 100 % 158.7 % 260.7 % 119.2 % 36.5 % 36.4 % \n\n  Selbstfinanzierungsanteil > 10 % 16.1 % 20.3 % 16.4 % 10.6 % 8.0 % \n\n  Zinsbelastungsanteil < 9  % -5.4 % -0.2 % -7.5 % -1.6 % -1.1 %\n\n  Kapitaldienstanteil < 15 % 4.7 % 9.0 % 1.9 % 9.3 % 10.8 % \n\n  Nettoschuld I in Tausend \nFr. \n\n-88'638 -112'012 -112'738 -91'615 -89'076\n\n  Nettoschuld I pro  \n  Einwohner/-in \n\nmax. 2'500 -4'183 -5'220 -5'185 -4'139 -3'969\n\n  Nettoverschuldungsquotient < 150 % 117.7 % 139.9 % 136.9 % \n\n  Cashflow 5) in Tausend \nFr. \n\n23'700 24'649 16'339 14'000 11'000 \n\n  Cashflow Marge (CFM)    6) 15 % - 20 % 18.3 % 17.7 % 11.3 % 10.6 % 10.6 % \n\n  Laufender Ertrag) in Tausend \nFr. \n\n157'371 172'483 172'358 160'477 166'147 \n\n  Laufender Ertrag \n  Einwohnergemeinde \n\nin Tausend \nFr. \n\n129'755 139'651 144'411 132'705 133'566 \n\n1) Jahre 2017 – 2019 gemäss Kant. Bevölkerungsstatistik, Werte 2020 und 2021 gem. Schätzungen im Politikplan\n2020 - 2025.\n\n2) Ab 2017 Gewichtung über den Gemeindesteuerertrag der natürlichen Personen\n3) Ohne Verkäufe von Aktien der Eniwa AG.\n4) Inkl. Einlagen/Entnahmen Schwankungsreserve des Anlagefonds. Jahr 2018 inkl. Neubewertung Finanzvermö-\n\ngen.\n5) Werte Budgets 2020 und 2021 aufgrund der Selbstfinanzierung geschätzt.\n6) Wertung: 20-30 % sehr gut, 15-20 % gut, 10-15 % genügend, < 10 % ungenügend.\n\n120\n\nBudget 2021\n\n\n\n5.2 Berechnung und Wertung einzelner Kennzahlen \n\nNettoinvestitionen / Selbstfinanzierung / Selbstfinanzierungsgrad \nKenn-\nzahl \n\nBerechnung 1) und Wertung Beurteilung Aarauer Werte \n\nN\net\n\nto\nin\n\nve\nst\n\nit\nio\n\nn\n Investitionsausgaben abzüglich \n\nInvestitionseinnahmen \nDie Stadt Aarau hat im langjährigen Durchschnitt (Jahre \n1999 bis 2016) 16,6 Mio. Franken pro Jahr investiert. Die \nNettoinvestitionen der Jahre 2017 – 2019 und die budge-\ntierten Nettoinvestitionen der Jahre 2020 – 2021 liegen bei \ndurchschnittlich 18,1 Mio. Franken. Hingegen betragen die \nNettoinvestitionen in den beiden Budgetjahren 2020 und \n2021 durchschnittlich 23,4 Mio. Franken. \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nz\nie\n\nru\nn\ng\n \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung \nzuzüglich Abschreibungen \n\nZusätzlich werden berücksichtigt: \nVeränderungen von Fonds und \nSpezialfinanzierungen im Eigenka-\npital, Einlagen/Entnahmen aus \nEigenkapital sowie Aufwertungen \nim Verwaltungsvermögen. \nDiese zusätzlich berücksichtigten \nPositionen sind in der Regel vom \nBetrag her gering. \n\nDie Selbstfinanzierung der Stadt beläuft sich im Budget \n2021 auf 10,7 Mio. Franken. Sie liegt um 3,4 Mio. Franken \nunter dem Budget 2020 und 13 Mio. Franken unter dem \nRechnungsabschluss 2019. Die Selbstfinanzierung im \nBudget 2021 reduziert sich wegen dem Aufwandüber-\nschuss von 5 Mio. Franken. Dieser basiert v.a. auf den \nAuswirkungen der Corona-Krise. \n\nDie im Projekt Stabilo 2 definierte Selbstfinanzierung von \n20 Mio. Franken wird nicht erreicht. Die Berechnungen im \nRahmen des Sparpakets Stabilo 2 zeigen auf, dass die \nStadt für den Unterhalt der bestehenden Infrastruktur eine \nSelbstfinanzierung von 15,5 – 17,5 Mio. sowie für wert-\nvermehrende Investitionen weitere 2,7 – 4,7 Mio. Franken \nbenötigen würde. \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nz\nie\n\nru\nn\ng\nsg\n\nra\nd\n \n\nSelbstfinanzierung in Prozenten \nder Nettoinvestitionen \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt \naus, bis zu welchem Grad die neu-\nen Investitionen durch selbst erar-\nbeitete Mittel finanziert werden. \nVor allem im Vergleich über meh-\nrere Jahre wird erkannt, ob die \nInvestitionen finanziell verkraftet \nwerden können. Ein Selbstfinanzie-\nrungsgrad von unter 100 % führt \nzu einem Finanzierungsfehlbetrag \nund damit zu einer Neuverschul-\ndung bzw. zu einem Abbau des \nVermögens \n\nIn den Rechnungsjahren 2017 – 2019 ist die Selbstfinan-\nzierung höher als die Nettoinvestitionen. Es entsteht aus \ndiesem Grund ein Selbstfinanzierungsgrad von > 100 %. \nDieser Umstand führte zu Finanzierungsüberschüssen. \n\nIn den Budgetjahren 2020 und 2021 sind die Nettoinvesti-\ntionen höher als die Selbstfinanzierung. Der Selbstfinan-\nzierungsgrad liegt unter 100 %, was zu Finanzierungsfehl-\nbeträgen führt. Die Nettoinvestitionen im Budget 2021 \nbetragen 29,4 Mio. Franken. Der Selbstfinanzierungsgrad \nliegt somit bei 36,4 %. \n\nErfahrungsgemäss werden rund 70 % der geplanten Netto-\ninvestitionen realisiert. Bei einem Realisierungsgrad von \n70 % lägen die Nettoinvestitionen bei 20,6 Mio. Franken \nund der Selbstfinanzierungsgrad bei 70 %. \n\n1) Detaillierte Berechnung ersichtlich im "Handbuch Rechnungswesen Gemeinden", abrufbar unter www.ag.ch.\n\n121\n\nBudget 2021\n\n\n\nNettoinvestitionen und Finanzierung      \n\nZinsbelastungsanteil, Kapitalfinanzierungsanteil, Selbstfinanzierungsanteil \nKenn-\nzahl \n\nBerechnung und Wertung Beurteilung Aarauer Werte \n\nZ\nin\n\nsb\nel\n\nas\n-\n\ntu\nn\ng\nsa\n\nn\nte\n\nil \n\nNettozinsen in Prozenten des "Laufenden \nErtrages" (= Ertrag der Erfolgsrechnung \nohne durchlaufende Beiträge und ohne in-\nterne Verrechnungen).   \nDer Anteil sollte nicht über 6 % betragen. \n\nDie Zinserträge bei der Stadt Aarau sind höher \nals der Zinsaufwand. Deshalb sind der Nettozins \nund damit auch der Zinsbelastungsanteil negativ. \nDer Nettozinsertrag im Budget 2021 reduziert \nsich gegenüber dem Budget um 0,7 Mio. Franken \nauf 1,4 Mio. Franken. \n\nK\nap\n\nit\nal\n\n-\nd\nie\n\nn\nst\n\nan\nte\n\nil\n \n\nKapitaldienst (Nettozinsen plus betriebliche \nAbschreibungen) in Prozenten des laufen-\nden Ertrages. \nDer Anteil sollte nicht über 15 % betragen. \n\nDie Werte in den Jahren 2017 – 2019 und den \nBudgets 2020 und 2021 liegen unter dem Maxi-\nmalwert von 15 %. \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nz\nie\n\nru\nn\ng\ns-\n\nan\nte\n\nil\n \n\nSelbstfinanzierung in Prozenten des Lau-\nfenden Ertrages ("Umsatz Einwohnerge-\nmeinde"). \nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft \nüber die finanzielle Leistungsfähigkeit einer \nGemeinde. Je höher der Wert, umso grösser \nist der Spielraum für den Schuldenabbau \noder die Finanzierung von Investitionen und \nderen Folgekosten. Als normal gilt eine \nKennzahl von 10 – 20 %, sie sollte nicht \nunter 10 % liegen. \n\nDie Aarauer Werte in den Jahren 2017 – 2020 \nliegen über dem Minimalwert von 10 %. Der Wert \nim Budget 2021 erreicht diesen Minimalwert \nnicht mehr. Der Selbstfinanzierungsanteil im \nBudget 2021 beträgt 8 %. \n\nin Mio. Franken\n\n122\n\nBudget 2021\n\n\n\nSelbstfinanzierungs- und Kapitaldienstanteil im Vergleich zum Minimal- bzw. zum  \nMaximalwert \n\n \n \n \n5.3 Entwicklung Nettoaufwand sowie gesetzliche Beiträge und Aufwand \nfür Betrieb und Infrastruktur \n \nDer Begriff "Nettoaufwand" stammt noch aus dem alten Rechnungsmodell HRM1. Er bleibt auch mit \ndem Rechnungsmodell HRM2 eine wertvolle Grösse für die Steuerung des Finanzhaushalts. Der Anteil \ndes nicht beeinflussbaren Aufwandes wird zur Verbesserung der Übersicht und zur Erhöhung der \nTransparenz (gesetzliche Beiträge und gesetzliche Sozialarbeit) separat ausgewiesen. \n \n in Tausend Franken \n\n \n \nDer Nettoaufwand im Budget 2021 erhöht sich gegenüber dem Budget 2020 um 1,4 % bzw. 1 Mio. \nFranken auf 73,2 Mio. Franken1.  \n \nDer gesetzliche (nicht beeinflussbare) Nettoaufwand beläuft sich auf 40 Mio. Franken. Dieser hat sich \ngegenüber dem Vorjahr nur geringfügig, um rund 1 %, verändert.  \n \nDer Aufwand für Betrieb und Infrastruktur erhöht sich um 1,8 % bzw. 0,6 Mio. Franken auf 33,1 Mio. \nFranken. Abweichungen in mehreren Bereichen (z. B. Dienstleistungen, Unterhalt usw.) im gesamten \nBudget summieren sich zu dieser Erhöhung. Grössere Abweichungen sind aus den Erläuterungen in \nden Produktegruppen, Kapitel 3 ersichtlich.  \n\n1 Der Nettoaufwand stimmt nicht mit dem Total gemäss Ziffer 1.4 überein. Gemäss Definition sind im Nettoaufwand der Beitrag an den Finanz-\nausgleich sowie die Abschreibungen (plus weitere kleinere Positionen) nicht enthalten.  \n\nEnt wicklung Net t oaufwand 2017 2018 2019 2020 2021 2020/21\n\nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget Differenz\n\nNettoaufwand 69'686 66'105 74'805 72'128 73'159 1'031\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -5.1% 13.2% -3.6% 1.4%\n\n./. PG 14 gesetzliche Beiträge 21'732 20'930 32'352 27'693 28'203 510\n\n./. PG 40 gesetzliche Sozialarbeit 9'062 10'160 12'718 11'883 11'813 -70\n\nTotal gesetzliche Beit räge/Sozialarbeit 30'794 31'090 45'070 39'576 40'016 440\n\nAufwand für Bet rieb und Infrast ruktur 38'892 35'015 29'735 32'552 33'143 591\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -10.0% -15.1% 9.5% 1.8%\n\n123\n\nBudget 2021\n\n\n\n124\n\nBudget 2021\n\n\n\n5.4 Stellenplan    \n \nDer Stellenplan bildet alle Stellen der Einwohner- und neu auch der Ortsbürgergemeinde ab. Nebst den \nPlanstellen sind auch Praktikumsstellen aufgelistet. Im Stellenplan nicht enthalten sind "Ämter" (z.B. \nJagdaufsicht, Pilzkontrolle etc.) sowie Projektstellen. Veränderungen im Stellenplan sind in der Regel in \nder entsprechenden Produktegruppe kommentiert. \n \n\n \n \n\n P\nla\n\nn\nst\n\ne\nll\ne\nn\n\n 2\n0\n2\n1\n\n B\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n2\n0\n\n Ä\nn\n\nd\ne\nru\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste\n\n0200 Stadtkanzlei 9.10 8.80 \nAufstockung Rechtsdienst um 0.2 Stellen, und 0.1 Stellen \nOBG\n\n0201 Personalwesen 4.70 3.70 Verschiebung 1 Stelle von P 1200\n\n0204 Organisation und Strategie 5.05 4.10 \nAufstockung um 0.8 Stellen, Verschiebung 0.15 Stellen \nvon P 0205\n\n0205 Wirtschaft 0.90 Neu Leistungsvertrag mit VAS\n\n0300 Stadtbüro 7.00 7.00 \n0400 Informatik ICT 15.55 14.55 Abbildung bestehende Aushilfestelle\n\n0500 Regionales Zivilstandsamt 5.95 5.95 \n\n1 Steuern / Finanzen / Liegenschaften\n\n1000 Steuerverwaltung 16.90 16.50 Aufstockung um 0.4 Stellen (Steuerbezug)\n\n1200 Finanzen 8.60 9.60 Verschiebung 1 Stelle zu P 0201\n\n1700 Schulanlagen 20.65 19.15 \n\nVerschiebung 0.4 Stellen zu P 1778, 1.05 Stellen von P \n1701 und 0.15 Stellen von P 7000 (Umwandlung \nDienstleistungen Dritter in Stellenpensen), Aufstockung \num 0.7 Stellen wegen Erweiterung Schulanlage Schachen \nund Neubau Kiga Rohr\n\n1701 Verwaltungsliegenschaften 2.75 4.00 \nVerschiebung 1.05 Stellen zu P 1700 und 0.2 Stellen zu P \n7000\n\n1778 Liegenschaften allgemein 4.05 6.00 \nVerschiebung 0.4 Stellen von P 1700, 0.1 von P 6000 \nund 2.45 Stellen zu 1801\n\n1800 Liegenschaften Finanzvermögen 0.60 0.60 \n\n1801 Ortsbürger und Mietliegenschaften 11.85 \nNeuorganisation Bew irtschaftung Liegenschaften EG/OBG \nund Stellen OBG werden ab 2021 in der EG dargestellt\n\n2 Kultur / Sport \n\n2000 Kulturstelle 1.95 2.05 \nWegfall 0.1 Stellen befristete Stelle und Umwandlung 0.2 \nbefristete in feste Stelle\n\n2100 Stadtmuseum Aarau 7.90 7.30 \nAufstockung 0.15 Stellen, Aufstockung um 0.45 Stellen \naufgrund Umrechnung von Stundenlöhnen in feste Pensen\n\n2200 Kultur und Kongresshaus KUK 7.95 7.95 \n\n2300 Stadtbibliothek 8.25 8.25 0.5 Stellen, befristet bis 31.12.2021\n\n2600 Sport 1.30 1.30 \n\n4 Soziales\n\n4000 Zentrale Dienste KES/AB 10.20 12.25 \nVeränderung um -2.05 Stellen für Dienstleisungen anderer \nGemeinden\n\n4000 Zentrale Dienste AHV 0.85 0.85 \n\n4000 Zentrale Dienste SD 14.30 14.30 \n\n4100 Familienergänzende Kinderbetreuung 1.20 1.20 \n\n4101 Arbeits- und Integrationsmassnahmen 0.80 0.80 \n\n4105 Freiwillige Erziehungsberatung 0.30 0.30 \n\n4200 Gesellschaft 4.80 4.60 Aufstockung 0.2 Stellen für Jugendarbeit Küttigen\n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.50 2.50 \n\n4602 Pflegeheim Herosé 95.05 95.57 Anpassung an Pflegestufen\n\n4603 Pflegeheim Golatti 49.75 49.25 Anpassung an Pflegestufen\n\n5 Öffentliche Sicherheit  \n\n5000 Stadtpolizei, Kernaufgaben 38.25 36.65 Aufstockung um 1.6 Stellen\n\n5001 Stadtpolizei, Verkehr 0.20 0.20 \n\n5001 Parkplätze 2.90 2.90 \n\n5100 Feuerwehr 2.70 2.50 Anpassung um 0.2 Stellen\n\n125\n\nBudget 2021\n\n\n\n P\nla\n\nn\nst\n\ne\nll\ne\nn\n\n 2\n0\n2\n1\n\n B\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n2\n0\n\n Ä\nn\n\nd\ne\nru\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n6 Stadtentwicklung / Stadteigene Bauten / Umwelt\n\n6000 Zentrale Dienste 3.50 4.30 \nVerschiebung 0.1 Stellen zu P 1778 (Neuorganisation \nLuB), 0.15 Stellen zu P 6200, 0.1 zu P 7000 und Wegfall \n0.45 Stellen (Neuorganisation SBA)\n\n6001 Stadtentwicklung, Umwelt 5.40 5.40 \n\n6002 Stadteigene Bauten 4.30 3.50 Verschiebung 0.8 Stellen von 1801\n\n6100 Baubewilligungswesen 4.70 4.00 Aufstockung um 0.7 Stellen befristet bis 31.12.2022\n\n6200 Verkehrsflächen 7.90 7.75 \nVerschiebung 0.15 Stellen von P 6000 (Neuorganisation \nSBA)\n\n7 Technische Betriebe\n\n7000 Werkhof 44.80 43.10 \nVerschiebung 0.2 Stellen von P 1701 und 0.1 von P \n6000, Umwandlung Kosten Unterhalt Dritter in 1.4 Stellen\n\n7100 Schwimmbad Schachen 3.10 3.10 \n\n7301 Krematorium, Bestattungen 8.50 8.50 \n\nTotal Planstellen 446.10 431.22 \n\nPraktikumsstellen und "Sprungbrettstellen" für Lehrabgänger\n\n0200 Stadtkanzlei 2.00 1.00 2 Praktikant/-in, Rechtsdienst\n\n0201 Personalwesen 3.00 3.00 1 Praktikant/-in, 2 Lehrabgänger/-innen\n\n0400 Informatik ICT 1.00 1.00 1 Praktikant/-in\n\n2100 Stadtmuseum Aarau 0.50 0.50 1 Praktikant/-in\n\n4200 Gesellschaft 1.00 1.00 1 Praktikant/-in\n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 1.00 1.00 Ziv ildienstleistende\n\nTotal Prakt ikumsstellen 8.50 7.50 \n\n126\n\nBudget 2021\n\n\n\n127\n\n\n\tPP 2020-2025 und Budget 2021\n\tInhaltsverzeichnis\n\tAnträge des Stadtrats vom 10.08.2020\n\tPolitikplan 2020-2025\n\t1 Einleitung\n\t2 Legislaturziele, Jahresziele 2021\n\t3 Finanzstrategie\n\t4 Eckwerte mutm. finanz. Entwicklung\n\t5 Planungserklärungen\n\t6 Schlussbemerkungen\n\tAnhang\n\n\tBudget 2021\n\t1 Übersicht Erfolgsrechnung\n\t2 Übersicht Investitionsrechnung\n\t3 Produktegruppen\n\tPG 01 Politische Führung\n\tPG 02 Zentrale Dienstleistungen\n\tPG 03 Stadtbüro\n\tPG 04 Informatik ICT\n\tPG 05 Reg. Zivilstandsamt\n\tPG 10 Steuern\n\tPG 12 Finanzen\n\tPG 13 Kapitaldienst\n\tPG 14 Gesetzliche Beiträge\n\tPG 15 Abschreibungen/Abschluss\n\tPG 17 Öffentliche Gebäude und Betriebsliegenschaften\n\tPG 18 Vermietete Liegenschaften\n\tPG 20 Kultur\n\tPG 21 Stadtmuseum Aarau\n\tPG 22 Kultur und Kongreshaus KUK\n\tPG 23 Stadtbibliothek\n\tPG 26 Sport\n\tPG 40 Gesetzliche Sozialarbeit\n\tPG 41 Freiwillige Sozialarbeit\n\tPG 42 Gesellschaft\n\tPG 46 Pflegeheim\n\tPG 50 Stadtpolizei\n\tPG 51 Feuerwehr\n\tPG 60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt\n\tPG 61 Baubewilligungswesen\n\tPG 62 Verkehrsflächen und Gewässer\n\tPG 63 Abwasserentsorgung\n\tPG 70 Werkhof\n\tPG 71 Schwimmbad\n\tPG 72 Abfallbewirtschaftung\n\tPG 73 Bestattungswesen\n\n\t4 Investitionsbudget 2021 und Investitionsplanung\n\t5 Finanzkennzahlen\n\n\n\n\n