Politikplan 2017-2022; Budget 2018

text: \nGUT INFORMIERT\n\nBUDGET 201\n\n2\nUND  \n\nPOLITIKPLAN 2017–202\n\n8\n\n\n\n \n\n\n\nPolitikplan 2017 - 2022 \n\n \n\nBudget 2018 \n\n \n Beschlüsse des Einwohnerrats 5  1. Übersicht Erfolgsrechnung 30 \n1. Einleitung 8  2. Übersicht Investitionsrechnung 35 \n2. Legislaturziele 2014 – 2018,    3. Produktegruppen, Details  38 \n Jahresziele 2018 9   01 Politische Führung/Wirtschaft  \n3. Eckwerte der mutmasslichen     02 Stadtkanzlei  \n finanziellen Entwicklung 13   03 Stadtbüro  \n4. Erweiterte Planperiode 2018 - 2025    04 Informatik ICT  \n Sind die Stabilo – Vorgaben erfüllt? 15   05 Regionales Zivilstandsamt  \n5. Mögliche weitere Massnahmen und    10 Steuern  \n Schlussbemerkungen 16   12 Finanzen  \n Anhang 19   13 Kapitaldienst  \n Planungsgrundlagen 19   14 Gesetzliche Beiträge  \n Erwartete Entwicklung pro     15 Abschreibungen/Abschluss  \n Produktegruppe 22   17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n Planungserklärungen 26   18 Liegenschaften Finanzvermögen  \n Nettoinvestitionen 27   20 Kultur  \n Standardwerte für den Unterhalt der    21 Stadtmuseum Aarau  \n Infrastruktur 28   22 Kultur und Kongresshaus KUK  \n     23 Stadtbibliothek  \n     26 Sport  \n     30 Betrieb Volksschule  \n     31 Musikschule und Kadettenmusik  \n     40 Gesetzliche Sozialarbeit  \n     41 Freiwillige Sozialarbeit  \n     42 Gesellschaft  \n     43 Subventionen/Beiträge  \n     46 Alter  \n     50 Stadtpolizei  \n     51 Feuerwehr  \n     60 Stadtentwicklung/Stadteigene \n\n     Bauten/Umwelt \n \n\n     61 Baubewilligungswesen  \n     62 Verkehrsflächen und Gewässer  \n     63 Abwasserentsorgung  \n     70 Werkhof  \n     71 Schwimmbad  \n     72 Abfallbewirtschaftung  \n     73 Bestattungswesen/Grünflächenpflege  \n    4. Investitionsbudget und \n\nInvestitionsplanung, Details \n \n\n119 \n    5. Finanzkennzahlen 134 \n\n \n\n3\n\n\n\n \n\n4\n\n\n\nAnträge des Stadtrates vom 14. August 2017  \nan den Einwohnerrat  \n \nzum Politikplan \n \n Der Einwohnerrat möge vom Politikplan der \n\nEinwohnergemeinde für die Jahre 2017 – \n2022 Kenntnis nehmen. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \nDie Stadtpräsidentin: Der Stadtschreiber: \n \n \nJolanda Urech Daniel Roth \n\nzum Budget \n \n Das Budget 2018 der Einwohnergemeinde \n\nAarau sei mit einem Steuerfuss von 97 % zu \ngenehmigen. \n\n Es sei die Produktegruppe 04 in "Informatik \nICT" umzubenennen unter gleichzeitiger, \nentsprechender Änderung des Anhangs zum \nWOSA-Reglement. \n\n Es sei die Produktegruppe 43 "Subventio-\nnen/Beiträge" aufzulösen unter gleichzeiti-\nger, entsprechender Änderung des Anhangs \nzum WOSA-Reglement. \n\n Es sei die Produktegruppe 51 in "Feuerwehr" \numzubenennen unter gleichzeitiger, ent-\nsprechender Änderung des Anhangs zum \nWOSA-Reglement. \n \n\n \n\n \n\n \nv.l.n.r.: Stadtschreiber Daniel Roth, Stadträtin Franziska Graf, Vizestadtschreiber Stefan Berner, Stadtpräsidentin \nJolanda Urech, Stadtrat Dr. Lukas Pfisterer, Stadträtin Regina Jäggi, Stadtrat Dr. Hanspeter Hilfiker, Vize-\nStadtpräsidentin Angelica Cavegn Leitner, Stadtrat Werner Schib \n\n5\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nDer vorliegende Bericht wurde unter dem Motto "Land und Wasser" bebildert und zeigt Berührungspunkte zu den \nProduktegruppen Grünflächenpflege/Umweltfachstelle, Schwimmbad und Kanzlei. Die Serie wird – jeweils zu einem \nanderen Thema – in den kommenden Berichten fortgesetzt.  \n\n6\n\n\n\nAUF ZU NEUEN HORIZONTEN\nPOLITIKPLAN 2017–2022\n\n\n\n1. Einleitung \n \nDer Politikplan ist das mittelfristige Führungsinstrument des Stadtrats. Er wird jährlich überarbeitet \nund dem Einwohnerrat vorgelegt. Der Politikplan informiert über die Ziele und die damit verbundene \nEntwicklung der Stadt. Er prognostiziert deren finanzielle Entwicklung, auf Basis der geplanten Inves-\ntitionen, der absehbaren Veränderungen in der Erfolgsrechnung und des Vermögens bzw. der Ver-\nschuldung. Der Politikplan steht am Anfang dieses Gesamtberichts. Der Stadtrat dokumentiert damit \ndie Wichtigkeit der mittelfristigen Zielsetzung und Planung. Das operative Budget folgt anschliessend \nund ist eingebettet in die Mittelfristplanung.  \n \nDie Entwicklung der Stadt hängt massgeblich von den Zielen ab, die der Stadtrat erreichen will. Die \nersten Seiten des Politikplans zeigen deshalb die Legislaturziele und die Massnahmen auf, die es \nbraucht, damit diese Ziele erreicht werden können. Das langfristigere Entwicklungsleitbild mit seinen \nStossrichtungen steht über den Legislaturzielen: \n \n Wasser und Energie \n Kultur \n Demokratie und Bildung \n Wirtschaft \n Region \n Gesellschaft. \n\n \n\n \nGrafik: Die strategischen Instrumente des Stadtrates \n \nDie Stadt Aarau steht im Jahr 2017 am Ende einer Legislaturperiode. Der Stadtrat definierte die aktu-\nellen Legislaturziele bewusst auch für das Jahr 2018. Das ermöglicht dem neuen Stadtrat, am 1. Janu-\nar 2018, die Arbeit weiterzuführen und Ziele für die neue Legislatur rechtzeitig zu beschliessen. \n \n \n \n\nEntwicklungsleitbild \n\nLegislaturziele  \n2014 - 2018 \n\nJahresziele 2018 \n\n8\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\n2. Legislaturziele 2014 – 2018, Jahresziele 2018 des Stadtrats \n \n \n\nAarauer Initiative 1  WASSER UND ENERGIE \nLegislaturziel 1: Massnahmen zur Umsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft sind beschlossen \nund zeitgerecht eingeleitet. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Vorbildrolle bei städtischen Projekten einnehmen  \n• Transparenz und Sensibilisierung bei der Bevölkerung erreichen. \n• Erforderliche Ressourcen sicherstellen. \n• Zeitgerechte Umsetzung der beschlossenen Massnahmen einleiten. \n\nJahresziele 2018 zu Legislaturziel 1 \n• Die Umsetzung der beschlossenen Massnahmen aus dem SEK-Umsetzungskonzept ist zeitgerecht er-\n\nfolgt. \n• Das städtische Förderprogramm ist lanciert. \n• Der Zielerreichungsgrad der Absenkpfade gemäss GO §§10 a-d ist ermittelt und kommuniziert. \n• Eine weitere Photovoltaikanlage auf dem städtischen Gebäude ist realisiert. \n\n \n \n\nAarauer Initiative 2  KULTUR \nLegislaturziel 2: Das Profil der städtischen Kulturpolitik wird geschärft und deren Ausstrah-\nlung verstärkt. Mit dem verabschiedeten Kulturkonzept besteht Klarheit über die Organisati-\non und die Schwerpunkte der Kulturförderung. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Über den Umfang und die Schwerpunkte der Kulturförderung entscheiden. \n• Das KiFF langfristig sichern. \n• Den Oxer zur Realisierung vorbereiten.  \n• Die Unterstützung der Kulturschaffenden (z. B. mit Datenbanken, Raumvermittlung) zielgerichtet ge-\n\nstalten. \nJahresziele 2018 zu Legislaturziel 2 \n\n• Ein mittelfristiges Betriebskonzept für vermehrte kommerzielle Auslastung des KUK ist erstellt. \n• Zwei weitere Leistungsvereinbarungen mit Empfängern von festen Beiträgen sind abgeschlossen. \n• Die Volksabstimmung über den Baukredit für die Alte Reithalle ist durchgeführt. \n\n \n \n \n\nAarauer Initiative 3  DEMOKRATIE UND BILDUNG \nLegislaturziel 3: Eine "Bildungslandschaft Aarau" im Sinne vernetzter Bildungsmöglichkeiten \nist eingerichtet. Den Kindern und Jugendlichen werden dadurch die bestmöglichen Rahmen-\nbedingungen gegeben, damit sie im beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld bestehen kön-\nnen. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Schulische und ausserschulische Einrichtungen für die Ideen und Ziele einer "Bildungslandschaft Aar-\nau" sensibilisieren. \n\n• Mit den beteiligten schulischen und ausserschulischen Einrichtungen ein entsprechendes Konzept er-\narbeiten.  \n\n• Die Kooperation der schulischen und ausserschulischen Einrichtungen im Rahmen einer "Bildungs-\nlandschaft Aarau" installieren. \n\nJahresziele 2018 zu Legislaturziel 3 \n• Ein Grobkonzept für die Verstetigung wichtiger Inhalte der Bildungslandschaft Aarau nach Projekten-\n\nde (ab 2018) liegt vor. \n• Zwei Veranstaltungen im Rahmen der Bildungslandschaft Aarau sind durchgeführt. \n \n\n9\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\n \n \nLegislaturziel 4: Die Zukunft der Schulen Aarau ist geklärt. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die neue Organisation der Schulen Aarau klären und umsetzen. \n• Den daraus resultierenden Schulraumbedarf definieren und die notwendigen Projektierungsarbeiten \n\neinleiten. \nJahresziele 2018 zu Legislaturziel 4 \n\n• Das Personal und die Schulliegenschaften des Stadtteils Rohr sind in die Facilitymanagement-\nOrganisation der Stadt Aarau überführt und integriert. \n\n• Die Kreisschule Aarau-Buchs nimmt den Schulbetrieb auf. \n• Die Standortstrategie des OSA ist entschieden und entsprechende Massnahmen sind eingeleitet. \n\n \n \n \n\nAarauer Initiative 4  WIRTSCHAFT \nLegislaturziel 5: Massnahmen für eine nachhaltige Stabilisierung des Finanzhaushalts sind \nbeschlossen und eingeleitet. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Selbstfinanzierung mit aufwand- und ertragsseitigen Massnahmen erhöhen. \n• Nettoinvestitionen bis 2018 mit der Selbstfinanzierung in Einklang bringen. \n• Höhe des "IBA-Vermögens", das die Stadt langfristig erhalten will, definieren. \n\nJahresziele 2018 zu Legislaturziel 5 \n• Die Stadt erzielt in der Erfolgsrechnung ein ausgeglichenes Gesamtergebnis. \n• Die Mehrheit der kurzfristigen Massnahmen aus der Leistungs- und Prozessanalyse sind umgesetzt. \n• Die Grundlagen für den Volksentscheid über die Einführung einer Schuldenbremse liegen vor. \n• Die Beteiligungsstrategie ist eingeführt. \n• Das Friedhofreglement ist überarbeitet. \n\n \nLegislaturziel 6: Die Strategie für den Umgang mit den stadteigenen Immobilien ist beschlos-\nsen und umgesetzt. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Ziele, welche die Stadt mit ihren Liegenschaften erreichen will, festlegen und das Portfolio entspre-\nchend optimieren. \n\nJahresziele 2018 zu Legislaturziel 6 \n• Die Stelle des Portfoliomanagements in der Abteilung Liegenschaften und Betriebe ist besetzt und das \n\nRollenmodell umgesetzt. \n• Die Liegenschaften Werkhof, LA-Stadion, Garderobengebäude, Abdankungshalle und Krematorium \n\nsind in das bestehende Portfolio der Produktegruppe 17 integriert. \n \n\n \nLegislaturziel 7: Eine von den Gemeinden des PRA getragene Plattform zur langfristigen \nStärkung des Unternehmensstandorts "Region Aarau" ist gebildet und operativ tätig. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Strategie für die Entwicklung einer regionalen Perspektive für den Unternehmensstandort Aarau aus-\narbeiten. \n\n• Zusammenarbeit mit dem Planungsverband der Region Aarau (PRA) und Aargau Services (Kanton \nAargau) vertiefen. \n\nJahresziele 2018 zu Legislaturziel 7 \n• Das Projekt Standortförderung Region Aarau ist abgeschlossen und die Organisationsform der inter-\n\nkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaftsförderung ist geklärt. \n• Die Kommunikationsmassnahmen zur wirtschaftlichen Positionierung der Region Aarau sind umge-\n\nsetzt. \n\n  \n\n10\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nAarauer Initiative 5  REGION \nLegislaturziel 8: Die Zusammenarbeit in der Region und im erweiterten funktionalen Raum ist \nweiter intensiviert. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Aktiven Know-How-Austausch und Kontakte der Stadt über die Gemeindegrenzen hinweg fördern. \n• Den Prozess über vertieftere Zusammenarbeitsformen mit den umliegenden Gemeinden aktiv beglei-\n\nten ("Zukunftsraum"). \n• Gemeinsame Projekte mit dem Verein Aareland und dem PRA erarbeiten. \n• Aktiven Informationsaustauch über den Städteverband und die Metropolitankonferenz pflegen. \n\nJahresziele 2018 zu Legislaturziel 8 \n• Das Leitbild zur neuen Kantonshauptstadt (Zukunftsraum) ist beschlossen. \n• Der Bericht von Aarau Regio zur verstärkten Zusammenarbeit in der Region liegt zur Beschlussfas-\n\nsung vor. \n• Die Zusammenarbeit im Schulbereich mit den Gemeinden Biberstein, Densbüren und Küttigen ist ge-\n\nklärt. \n \n \n\nGESELLSCHAFT \nLegislaturziel 9: Die Gesamtstrategie Alter ist beschlossen und umgesetzt. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Trägerschaft für die Altersheime klären und die Organisation auf die Aufgabe ausrichten. \n• Gesamtplanung Liegenschaften für die beiden Altersheime und die Alterssiedlung Herosé erarbeiten. \n\nJahresziele 2018 zu Legislaturziel 9 \n• Die Organisation ist auf die Trägerschaftsform ausgerichtet und die Prozessabläufe sind angepasst. \n• Die Gesamtplanung Liegenschaften für die beiden Pflegeheime Herosé und Golatti und die Alterssied-\n\nlung Herosé ist weiterbearbeitet und die bestehenden Planungsdaten sind aktualisiert / weiterentwi-\nckelt. \n\n• Die Schnittstellen und Verantwortlichkeiten bezüglich Unterhalt und Betriebt der Liegenschaften Go-\nlatti, Milchgasse, Halde 64 und Herzoghaus sind geklärt. \n\n \nLegislaturziel 10: Die Stadt übernimmt eine aktive Rolle in der Entwicklung des Kasernenare-\nals. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Erforderliche Ressourcen für die Arealentwicklung zur Verfügung stellen. \n• Erste Resultate in der gemeinsamen Planung mit Kanton und Bund erreichen. \n\nJahresziele 2018 zu Legislaturziel 10 \n• Die Einwohner/-innen sind im Rahmen eines öffentlichen Forums aktiv in laufenden Planungsarbeiten \n\neingebunden werden. \n• Die Phase 3 (Testplanung und Masterplan) ist abgeschlossen. \n\n \nLegislaturziel 11: Der Siedlungsraum wird hochwertig weiterentwickelt; die dazu notwendi-\ngen Instrumente der kommunalen Raumentwicklung sind auflagereif ausgearbeitet. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Städtebau, Freiraum, Nutzungsdurchmischung und quartiergerechter Dichte Rechnung tragen. \n• Die Qualität der verkehrsmässigen Erschliessung erhalten. \n• Die Bevölkerung in das Projekt miteinbeziehen \n\nJahresziele 2018 zu Legislaturziel 11 \n• Die wesentlichen Elemente der lokalen Netzstrategie sind definiert. \n• Der Kommunale Gesamtplan Verkehr (KGV) wird etappenweise umgesetzt: Der Teilplan Radverkehr \n\nist genehmigt und der Teilplan Fussverkehr ist in Arbeit. \n• Das Genehmigungsverfahren zur Revision der Nutzungsplanung ist eingeleitet. \n\n \n \n\n11\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nJahresziele 2018 ausserhalb der Legislaturziele  \nStadtpolizei: \n\nAusserhalb der ordentlichen Patrouillentätigkeit und somit als zusätzliche Schwerpunktsetzung: \n• Gezielte zivile Überwachung von Littering-"Hotspots" und uniformierte Intervention bei \n\nfestgestelltem Fehlverhalten. Restriktive Vornahme der Verzeigung bei Feststellung der \nÜbertretung. \n\n• Gezielte zivile Überwachung von "schwierigen Parkierungssituationen" (u.a. Holzmarkt, Zwi-\nschen den Toren, Güterumschlagsfelder Kasinostrasse) Restriktive Vornahme der Verzeigung \nbei Feststellung der Übertretung. \n\n• Gezielte uniformierte Überwachung des Verbots für Motorwagen, Motorräder und Motor-\nfahrräder in der Altstadt betreffend die Einhaltung der Güterumschlagszeiten. Restriktive \nVornahme der Verzeigung bei Feststellung der Übertretung. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDer Aareraum bietet die Möglichkeit, sich eine Auszeit zu nehmen und die Seele baumeln zu lassen. \n\n12\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\n3. Eckwerte der mutmasslichen finanziellen Entwicklung (ohne Spezialfinanzierungen) \n\n \n\n3.1 Tabellarische Übersicht      \n in Mio. Franken \n\nEckwerte Ø Total\nPrognose \n\n2017\nPlan \n\n2018\nPlan \n\n2019\nPlan \n\n2020\nPlan \n\n2021\nPlan \n\n2022\nSteuerfuØØ 97% 97% 97% 97% 97% 97%\n\ngeplante NettoinPeØtitionen -29.7 -178.0 -27.7 -24.0 -33.7 -34.1 -24.9 -33.6\nMutmaØØliche NettoinPeØtitionen -20.8 -124.6 -19.4 -16.8 -23.6 -23.9 -17.4 -23.5\nSelbØtfinanzierung 13.8 82.7 11.0 14.3 13.5 14.6 14.7 14.6\nFinanzierungØfehlbeträge -41.9 -8.4 -2.5 -10.1 -9.3 -2.7 -8.9\nNettoØchuld I  (- = NettoPermögen) -75.4 -72.9 -62.8 -53.5 -50.8 -41.9\nNettoØchuld I je Einwohner/-in\n(in tauØend Franken) -3.5 -3.4 -2.9 -2.4 -2.3 -1.8\nOperatiPer Erfolg / \nkumulierteØ ErgebniØ ErfolgØrechnung -3.2 0.0 -0.3 0.7 0.1 -0.3\nHauØhaltØgleichgewicht* (müØØte > oder = 0 -8.6\n\n \n3.2 Kommentar zur Übersicht \nDer Überblick zeigt gegenüber dem letztjährigen Politikplan in allen Positionen eine Verbesserung \nan. Die geplanten Nettoinvestitionen liegen tiefer und die Selbstfinanzierung höher. Das operative \nErgebnis ist in den Jahren ab 2018 plus/minus ausgeglichen. Detaillierte Informationen zu den \nMassnahmen, die zu diesen Ergebnissen führen, finden Sie im Anhang A zum Politikplan. \n \nDie mutmasslichen Nettoinvestitionen1 betragen in der PlanungØperiode 2017 – 2022 inØgeØamt \n124,6 Mio. Franken bzw. durchØchnittlich 20,8 Mio. Franken pro Jahr. Die geplanten InPeØtitionØpro-\njekte Øind im Kapitel 4 deØ BudgetØ aufgeliØtet. Der Anhang deØ PolitikplanØ enthält weitere detaillier-\nte AuØwertungen Øowie Vergleiche mit biØherigen InPeØtitionØprogrammen. \n \nDie Selbstfinanzierung beträgt ab dem Jahr 2018 14 - 15 Mio. Franken und liegt höher alØ in den \nVorjahreØrechnungen (2015: 7,7 Mio. 2016: 12,4 Mio. Franken). Sie übertrifft die PrognoØen gemäØØ \ndem letztjährigen Finanzplan Pon durchØchnittlich 10,7 Mio. Franken erheblich. Die Gründe für die \nVerbeØØerung liegen etwa zu gleichen Teilen in zuØätzlichen MaØØnahmen (P.a. LeiØtungØ- und Pro-\nzeØØanalyØe LUP, reØtliche MaØØnahmen Stabilo2 und weitere Straffungen im BudgetprozeØØ 2018) \nØowie dem beantragten Verzicht auf den Vollzug deØ SteuerfuØØabtauØcheØ mit dem Kanton. Der \nSteuerfuØØabtauØch mit dem Kanton iØt ein BeØtandteil deØ ProjekteØ Aufgaben- und LaØtenPerteilung \n(ALV). Dazu finden Øich ebenfallØ Informationen im Anhang A. \n \nDie Finanzierungsfehlbeträge (Differenz zwiØchen NettoinPeØtitionen und SelbØtfinanzierung) in der \nPlanperiode 2017 – 2022 betragen 41,9 Mio. Franken (letzter Politikplan 74,3 Mio. Franken).  \n \nDie Stadt Aarau Perfügte Ende 2016 über ein Nettovermögen2 Pon 83,8 Mio. Franken, wobei Øich die \nlangfriØtigen Schulden auf 69,5 Mio. Franken beliefen. Nach Abzug der FinanzierungØfehlbeträge Pon \n41,9 Mio. Franken wird gemäØØ PrognoØen per Ende 2022 ein NettoPermögen Pon 41,9 Mio. Franken \n\n1 Die mutmaØØlichen NettoinPeØtitionen werden auf 70 % der geplanten NettoinPeØtitionen geØchätzt. \n2 Differenz zwiØchen FinanzPermögen und Fremdkapital. Die Beteiligungen deØ VerwaltungØPermögenØ (z. B. an der IBAarau AG \nPon nominal 28,6 Mio. Franken) Øind im VerwaltungØPermögen bilanziert und deØhalb definitionØgemäØØ nicht im NettoPermö-\ngen enthalten. Eine ZuØammenØtellung zur Berechnung deØ NettoPermögenØ befindet Øich im Anhang. \n* Die Beurteilung der Einhaltung deØ mittelfriØtigen HauØhaltØgleichgewichtØ umfaØØt gemäØØ Mitteilung deØ GemeindeinØpekto-\nratØ Pom 13. Juli 2015 Øieben Jahre, und zwar jeweilØ zwei abgeØchloØØene RechnungØjahre (Jahre 2015 und 2016) Øowie fünf \nPlanjahre (Jahre 2017 – 2021). Beurteilt wird daØ kumulierte ErgebniØ der ErfolgØrechnung. \n\n13\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nPerbleiben. Würde die Stadt den geØamten FinanzierungØfehlbetrag über langfriØtigeØ Fremdkapital \nabdecken, ergäbe daØ per Ende der Planperiode (2022) langfriØtige Schulden Pon gegen 111 Mio. \nFranken.  \n \nGemäØØ § 88g AbØ. 1 deØ GemeindegeØetzeØ Øoll daØ kumulierte ErgebniØ der ErfolgØrechnung mittel-\nfriØtig auØgeglichen (d. h. gleich oder gröØØer alØ null) Øein. Über die Jahre 2015 – 2021 gerechnet \nbeträgt daØ kumulierte ErgebniØ minuØ 8,6 Mio. Franken. Die Vorgabe deØ GemeindegeØetzeØ zum \nHaushaltsgleichgewicht iØt Øomit mit den BerechnungØjahren 2015 – 2021 nicht erfüllt. Die erwarte-\nten ausgeglichenen operativen Ergebnisse ab dem Jahr 2018 werden gemäØØ Planzahlen dazu füh-\nren, daØØ in den nächØten Jahren daØ HauØhaltØgleichgewicht eingehalten werden kann. \n \n\n3.3 Entwicklung mutmassliche Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung, Jahre 1998 - 2022 \n   in TauØend Franken \n\n \n \nDie grafiØche DarØtellung zeigt daØ VerhältniØ der NettoinPeØtitionen zur SelbØtfinanzierung in den \nPergangenen Jahren Øowie für die Planperiode. Nachdem die Stadt in den Jahren 1998 – 2006 wenig \ninPeØtiert hatte, Øtieg daØ InPeØtitionØPolumen ab dem Jahr 2007 in die GröØØenordnung Pon gut 20 \nMio. Franken pro Jahr an. Die Jahre 2014 biØ 2016 überØtiegen die 25 Mio. Grenze. Die SelbØtfinanzie-\nrung erreichte im Jahr 2008 mit 19,6 Mio. Franken ihren Höhepunkt. Die SelbØtfinanzierung hat Øich-\nPom Einbruch der Steuern der jur. PerØonen im Jahr 2009 etwaØ erholt. Sie liegt aber in den Folgejah-\nren zum Teil deutlich unter dem NiPeau der Jahre 2001 - 2008. Obwohl Øich die SelbØtfinanzierung \ngemäØØ den Planzahlen erheblich PerbeØØert und ØtabiliØiert, iØt die Balance zwiØchen den mutmaØØli-\nchen NettoinPeØtitionen und der SelbØtfinanzierung noch nicht hergeØtellt. \n \n \n \n\n  \n\n14\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\n4. Erweiterte Planperiode 2018 – 2025: Sind die Stabilo-Vorgaben erfüllt? \n \nDer Einwohnerrat erteilte mit den BeØchlüØØen zu Stabilo 2 einerØeitØ den Auftrag, ihm ein Budget \n2018 mit mutmaØØlichen NettoinPeØtitionen Pon maximal 20 Mio. Franken zu beantragen. DaØ Budget \n2018 erfüllt dieØe Vorgabe. AndererØeitØ wurde daØ Jahr 2018, Por Beginn Pon Stabilo 1, im September \n2011, alØ "AuØgleichØjahr" Pon SelbØtfinanzierung und NettoinPeØtitionen definiert. DieØe ZielØetzung \nwurde in daØ Projekt Stabilo 2 übernommen. Stadt- und Einwohnerrat Øetzten Øich zum Ziel, daØØ der \nSelbØtfinanzierungØgrad ab dem Jahr 2018,  bei maximalen NettoinPeØtitionen Pon 20 Mio. Franken,  \nim DurchØchnitt Pon zehn Jahren, mindeØtenØ 100 % betragen Øoll.  \n \nDamalØ wurde erwartet, daØØ im Jahr 2018 groØØe InPeØtitionØprojekte abgeØchloØØen Øein werden, z.B. \nOXER-Aargauer Bühne (neu: alte Reithalle), Totalerneuerung Kettenbrücke, diPerØe Vorhaben im \nTorfeld Süd (FuØØballØtadion, PaØØerelle, InduØtrieØtraØØe, WSB-HalteØtelle etc.). Weil dieØe Projekte \nPerzögert Øind, müØØen Øie, entgegen der urØprünglichen Erwartungen, in Rahmen der definierten \nMaximallimiten, ab dem Jahr 2018 realiØiert werden. DaØ erØchwert die UmØetzung der Stabilo-\nVorgaben erheblich. Die erweiterte Planperiode gibt HinweiØe darauf, ob die Stabilo-Vorgaben einge-\nhalten werden können. Die UnØicherheiten nehmen allerdingØ mit der langen Planperiode zu. \n \nPlanperiode 2018 – 2025 in Mio. Franken \n             Ziel Ø 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total\nSelbØtfinanzierung 20.0 14.5 14.3   13.5   14.6 14.7 14.6 14.7  14.7 14.9 116.0 \n\n-    \nmutmaØØliche NettoinPeØtitionen 20.0 20.0 16.8   23.6   23.9 17.4 23.5 25.3  18.7 11.1 160.3 \n\n-    \nFinanzierungØØaldo -   -5.5  -2.5   -10.1 -9.3  -2.7  -8.9  -10.6 -4.0  3.8   -44.3  \n\nSelbØtfinanzierungØgrad 100% 78% 85% 57% 61% 84% 62% 58% 79% 134% 72%  \n \nEntwickelt Øich der FinanzhauØhalt wie prognoØtiziert, reØultieren auch in den Planjahren ab 2018 \nnegatiPe FinanzierungØØaldi. Die NettoinPeØtitionen bleiben jedoch,  im DurchØchnitt geØehen,  im \nRahmen der Stabilo 2–Limiten. Die SelbØtfinanzierung liegt bei rund drei Vierteln der angeØtrebten 20 \nMio. Franken. \n \nIn der Planperiode ab dem Jahr 2018 liegen die mutmaØØlichen durchØchnittlichen NettoinPeØtitionen \nbei 20 Mio. Franken pro Jahr und damit exakt in der maximalen JahreØlimite Pon 20 Mio. Franken. Die \nSelbØtfinanzierung liegt jedoch hinter der ZielPorgabe. EØ fehlen pro Jahr rund 5 Mio. Franken. Der \nFinanzierungØØaldo könnte Øich zudem leicht erhöhen. Da Projekte immer wieder gar nicht oder erØt \nnach der Planperiode in die RealiØierungØphaØe gehen, werden die geplanten NettoinPeØtitionen im \nFinanzplan mit nur 70 % eingerechnet (=mutmaØØliche NettoinPeØtitionen). Damit reduzieren Øich die \neingerechneten NettoinPeØtitionen im jeweiligen PlanungØjahr um 30 %. Die Differenz Pon 30 % deØ \nNettoinPeØtitionØPolumenØ belaØtet die Øpäteren Jahre, Øofern ein Projekt zeitlich PerØchoben realiØiert \nwird. DieØe Differenz beträgt über die Planperiode 2017 – 2022 geØehen rund 53,4 Mio.  \n \nGroØØe Projekte wurden mit Stabilo 2 in die Jahre nach der Planperiode PerØchoben. EØ geht u. a. um \ndie Sanierung/den Neubau der Schachenhalle, die NeugeØtaltung Pon PerØchiedenen StraØØen Øowie \ndie ErØchlieØØungØØpange im Torfeld Nord, die Sanierung/Erweiterung Pon diPerØen Sportanlagen (inØ-\nbeØondere im Stadtteil Rohr), aber auch um die NeugeØtaltung Pon Parkanlagen (KaØinogarten, öf-\nfentlicher Park im Torfeld Nord) und um bauliche MaØØnahmen für FuSTA in PerØchiedenen Stadttei-\nlen. DieØe Vorhaben müØØen ab dem Jahr 2026 neu prioriØiert werden.  \n\n15\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\n5. Mögliche weitere Massnahmen und Schlussbemerkungen  \n \n\n5.1 Mögliche Massnahmen \nDie Stadt Aarau hat mit den zwei Sparpaketen Stabilo 1 und 2 Øowie der LeiØtungØ- und ProzeØØana-\nlyØe und der Erhöhung deØ SteuerfuØØeØ ihre ErfolgØrechnung weØentlich entlaØtet. Die SelbØtfinanzie-\nrung liegt im Budget 2018 aufgrund deØØen bei knapp 15 Mio. Franken. Die NettoinPeØtitionen liegen \nim Bereich Pon 20 Mio. Franken. Damit beØteht weiterhin eine FinanzierungØlücke Pon rund 5 Mio. \nFranken.  \n \n\n \n \nDamit die FinanzierungØlücke (und die Differenz zur ZielØelbØtfinanzierung) Pon durchØchnittlich 5 \nMio. Franken geØchloØØen werden kann, gibt eØ PerØchiedene Varianten: \n \n Weiterer Abbau Pon LeiØtungen \n Weitere Steigerung Pon Einnahmen \n Erhöhung deØ SteuerfuØØeØ \n Verzicht auf InPeØtitionen und / oder weitere VerØchiebungen Pon InPeØtitionen \n Finanzierung Pon InPeØtitionen durch Dritte \n MechaniØmen, die mit einer SchuldenbremØe definiert werden \n\n \nMit dem Projekt LUP iØt ein Katalog erarbeitet worden, der Øämtliche Leistungen der Stadt aufführt. \nEØ beØteht eine Øachliche BaØiØ für die politiØche DiØkuØØion, die aufzeigt, auf welche LeiØtungen die \nStadt Aarau möglicherweiØe Perzichten Øoll. Der Stadtrat hat im Budget 2018 bereitØ mehrere MaØØ-\nnahmen abgebildet. Dazu Øind Prüfaufträge in den Bereichen KuK, JugendkulturhauØ FlöØØerplatz, \nTiefbau und Soziale DienØte (Abläufe Sozialhilfe) in Arbeit. AuØ dieØen Überprüfungen Øind weitere \nEinØparungen in den Jahren 2019 und 2020 im Politikplan pauØchal eingerechnet. Der Stadtrat erach-\ntet eØ alØ unrealiØtiØch, daØØ die FinanzierungØlücke alleine durch den Abbau Pon weiteren LeiØtungen \ngeØchloØØen wird.  \n \n\n0\n\n5\n\n10\n\n15\n\n20\n\n25\n\nR2013 R2014 R2015 R2016 B2017 B2018 P2019\n\nZiel-Selbstfinanzierung (SF): rund 20 Mio. ab 2018\nSF mit Massnahmen (SF = 14,3 Mio. in Budget 2018)\nSF ohne Massnahmen\n\nbisherige \nMassnahmen \n\nDifferenz zur  \nZiel-Selbstfinanzierung \n\n16\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nMit dem Projekt LUP wurde ein groØØer Teil deØ PotentialØ für eine weitere Steigerung Pon Einnahmen \nauØgeØchöpft. Eine politiØche DiØkuØØion müØØte hier zeigen, ob die Stimmbürger/-innen koØtende-\nckende Gebühren in weiteren Bereichen akzeptieren. \n \nEin SteuerfuØØprozent PerbeØØert den Steuerertrag um maximal 0,6 Mio. Franken. Die Stadt Aarau \nhätte einen SteuerfuØØ Pon 106 % (Budget 2017 = 97 %), wenn die FinanzierungØlücke Pon 5 Mio. \nFranken über eine SteuerfuØØerhöhung abgedeckt würde.  \n \nDer Stadtrat hat daØ Investitionsprogramm intenØiP beraten und Øoweit Perantwortbar Projekte ge-\nØtrichen, PerØchoben oder günØtigere Varianten eingefordert. Er wird weiterhin Projekte prioriØieren, \ndamit die Stabilo-2-Limiten eingehalten werden können.  \n \nSchuldenbremse: Eine SchuldenbremØe PerbeØØert den FinanzhauØhalt nicht direkt. Sie Øoll ØicherØtel-\nlen, daØØ Øich ein HauØhalt in die richtige Richtung entwickelt oder Øie Øorgt dafür, daØØ ein gewiØØer \nfinanzieller Stand beibehalten wird.  \n \n\n6.2 Strategie des Stadtrats \nDer Stadtrat hat mit den auØgeglichenen operatiPen ErgebniØØen ein wichtigeØ ZwiØchenziel erreicht. \nFür die reØtliche SchlieØØung deØ FinanzierungØØaldoØ erachtet er nicht eine einzelne MaØØnahme alØ \nzielführend. EØ braucht, wie biØher, ein MaØØnahmenØet. Er Øieht folgende MaØØnahmen im Vorder-\ngrund: \n \nErfolgsrechnung \nAufwand \n\n• Weiterführen der reØtriktiPen Budgetpolitik mit FokuØ auf den ZuwachØ deØ NettoaufwandØ \n• Weiterführen der UmØetzung der MaØØnahmen auØ den Stabilo-Projekten \n• UmØetzen der LUP-MaØØnahmen mit Wirkung ab dem Jahr 2018 \n• EntØcheiden über weitere MaØØnahmen im Projekt LUP, geØtützt auf zuØätzliche Aufträge \n• PeriodiØcheØ Überprüfen deØ LeiØtungØkatalogØ auf der BaØiØ der im Projekt LUP erarbeiteten \n\nGrundlagen \n• InØtallieren einer SchuldenbremØe. Deren Eckwerte Øollen gemäØØ den JahreØzielen im Jahr \n\n2018 feØtØtehen.  \n \nErtrag \n\n• UmØetzen der LUP-MaØØnahmen mit Wirkung ab dem Jahr 2018 \n• Der Stadtrat erwartet, daØØ Øich der Øtagnierende Steuerertrag, geØtützt auf die zuØätzlichen \n\nEinwohner/-innen in den neuen Wohnquartieren, entwickeln wird.  \n• Weitere maØØPolle Erhöhung deØ SteuerfuØØeØ. Der Stadtrat will dabei den SteuerfuØØ unter \n\ndem NiPeau deØ BezirkØmittelØ halten (BezirkØmittel 2016: 104 %).  \n \n\nInvestitionsrechnung \nAbklärungen zu StandardØ, inØbeØondere im Tiefbau, im Werkhof und bei der Grünflächenpflege, wur-\nden in Auftrag gegeben. Dazu Øteht die Stadt im engen Kontakt mit dem Kanton und hat dieØem für \nØeine InPeØtitionen an KantonØØtraØØen eine Limite geØetzt, mit der Aufforderung, Øeine Vorhaben \ninnerhalb dieØer Limite zu prioriØieren. \n\n17\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nEØ benötigt weiterhin eine rollende Bearbeitung deØ InPeØtitionØprogrammØ, Perbunden mit einer Prio-\nriØierung, damit die Maximallimiten gemäØØ Stabilo 2 im DurchØchnitt der Jahre eingehalten werden.  \n \n\n6.3 Schlussbemerkungen \nDie Stadt Aarau hat Øich in den letzten Jahren poØitiP weiterentwickelt. Im Städteranking deØ Wirt-\nØchaftØmagazinØ "Bilanz" erreichte Aarau dieØmal den Platz fünf Pon 162 Schweizer Städten. Damit \nhat Øich Aarau gegenüber dem Vorjahr um einen Platz PerbeØØert. Der Stadtrat freut Øich über dieØe \nPlatzierung, auch wenn Øolche RankingØ nicht auf rein objektiPen Wertungen baØieren.  \nDer Stadtrat will die hohe LebenØqualität in Aarau erhalten. Er Øieht einen auØgeglichenen Finanz-\nhauØhalt und einen attraktiPen SteuerfuØØ alØ VorauØØetzungen dazu. EØ braucht aber auch Angebote \nund InPeØtitionen, die über daØ rein geØetzlich PorgeØchriebene MaØØ hinauØgehen. Nur Øo kann Øich \ndie Stadt längerfriØtig und nachhaltig geØehen weiter entwickeln.  \n \nDer Stadtrat will gemeinØam mit der BePölkerung und den politiØchen Parteien darauf hinwirken, daØØ \ndieØer Balanceakt auch in Zukunft gelingt. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDer Glanz der Aare Øpiegelt die LebenØfreude der urbanen und naturliebenden Aarauer/-innen wieder.  \n\n18\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nAnhang:  \n \n\nA)   Planungsgrundlagen    (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen) \n\n \nPlanrechnung, DreiØtufiger ErfolgØauØweiØ in Mio. Franken \nPlanrechnung\nDreiØtufiger ErfolgØauØweiØ  \n\n \n \n\nPrognoØe \n2017\n\nBudget\n2018 2019 2020 2021 2022 Total\n\nBetrieblicher Aufwand 1 -109.2       -107.1   -108.6   -108.6   -109.5   -110.7   -653.7  \n\nAbØchreibungen VerwaltungØPermögen 2 -14.2          -14.4     -13.9     -14.0     -14.7     -14.9     -86.1     \nBetrieblicher Aufwand -123.4     -121.5 -122.5 -122.6 -124.2 -125.6 -739.8 \nBetrieblicher Ertrag 107.0      107.6   108.2   109.4   110.6   111.7   654.5   \nVerlust aus betrieblicher Tätigkeit -16.4       -13.9   -14.3   -13.2   -13.6   -13.9   -85.3   \nFinanzaufwand -1.6            -1.5       -1.6       -1.8       -1.9       -2.1       -10.5     \nFinanzertrag 3 14.8           15.5       15.6       15.6       15.6       15.6       92.7      \nErgebnis aus Finanzierung 13.2        14.0     14.0     13.8     13.7     13.5     82.2    \nOperativer Verlust = Gesamtergebnis 4         -3.2       0.1      -0.3       0.6       0.1      -0.4      -3.1 \n\nSelbstfinanzierung   5 11.0        14.3     13.5     14.6     14.7     14.6     82.7    \nNettoinvestitionen (mutmassliche) 6 -19.4       -16.8   -23.6   -23.9   -17.4   -23.5   -124.6 \n\nFinanzierungsfehlbetrag 8.4          2.5      10.1     9.3      2.7      8.9      41.9    \n \n1      Ohne AbØchreibungen. Im betrieblichen Aufwand Øind alle ordentlichen Aufwände der Stadt Perbucht, \n\nwelche nicht dem Bereich "Finanzierung" zugeordnet werden. Eine ZuØammenØtellung der weØentlichen \nVeränderungen gegenüber dem Budget 2017 befindet Øich im Anhang unter B). In den Folgejahren wird \nbeim betrieblichen Aufwand mit einer jährlichen Zunahme Pon rund 1 Prozent gerechnet.  \n\n2  Die AbØchreibungen auf dem VerwaltungØPermögen werden gemäØØ Anhang 1 der Verordnung über den \nFinanzhauØhalt der Gemeinden und GemeindePerbände (FinanzPerordnung, FiV) Pom 19. September 2012 \n(SAR 617.113) berechnet. \n\n3 Inkl. DiPidenden der IBAarau AG. Der Finanzertrag baØiert beim AnlagefondØ auf einer Planrendite Pon 2 %.  \n4 Weil kein a.o. Ertrag oder Aufwand geplant iØt, entØpricht daØ OperatiPe ErgebniØ dem GeØamtergebniØ.  \n5 AbØchreibungen VerwaltungØPermögen pluØ operatiPeØ ErgebniØ = SelbØtfinanzierung.  \n Die SelbØtfinanzierung im Planjahr 2018 kann Pon der SelbØtfinanzierung im Budget 2018 abweichen. \n\nGründe: Im Politikplan werden Vorhaben in der ZuØtändigkeit deØ EinwohnerratØ, welche dieØer noch nicht \nbewilligt hat, berückØichtigt, im Budget hingegen nicht. Im Politikplan wird daPon auØgegangen, daØØ nicht \nalle budgetierten Kredite auØgeØchöpft werden. \n\n6 Die mutmaØØlichen NettoinPeØtitionen wurden mit 70 % der geplanten NettoinPeØtitionen eingerechnet. \n \n \nWeitere PlanungØgrundlagen, tabellariØche ÜberØicht  \n\nweitere PlanungØgrundlagen\nin Mio. Franken\n\nØ jährliche \nVeränderung 2017-\n\n22 in %\n\nPrognoØe\n2017\n\nBudget\n2018\n\nPlan\n2019\n\nPlan\n2020\n\nPlan\n2021\n\nPlan\n2022\n\nEinwohnerzahlen    1.4% 21'198   21'579   21'860  22'144  22'432 22'768   \nSteuerfuØØ 97% 97% 97% 97% 97% 97%\nSteuern nat. PerØonen \n(inkl. QuellenØteuern) 1.3% 62.7 63.8 64.6 65.3 66.1 66.9\nSteuern jur. PerØonen 0.5% 12.5 13.0 12.5 12.7 12.8 12.8\nZinØØatz ZinØaufwand 0.3% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%\nZinØØatz ZinØertrag 0.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%\nSelbØtfinanzierungØgrad 67.7% 57% 85% 57% 61% 84% 62%\nNettoPermögen -75.4 -72.9 -62.8 -53.5 -50.8 -41.9\n\n  \n\n19\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nEinwohnerzahlen \nDie Einwohnerzahl dürfte Øich in der Planperiode mit den zuØätzlichen Wohnungen in der Aarenau \nund im Torfeld Süd überdurchØchnittlich erhöhen. Erwartet wird eine Zunahme um durchØchnittlich \n1,4 % pro Jahr bzw. um total rund 1'300 Einwohner/-innen. DieØe PrognoØe entØpricht ungefähr jener \nauØ dem Politikplan 2016 – 2021, Øtartet aber auf einer tieferen BaØiØ3. \n \nSteuerfuss \nSeit dem Jahr 2016 hat die Stadt einen SteuerfuØØ Pon 97 %. Mit dem SteuerfuØØabtauØch im Rahmen \ndeØ ProjektØ ALV (Øiehe ØeparateØ Kapitel 1.3.2 im Budgetteil) müØØte die Stadt ihren SteuerfuØØ um \n3  % Øenken.  \n \nDaØ Projekt ALV iØt für die Stadt nicht koØtenneutral. Sie wird dadurch um faØt zwei Steuerprozente \nmehr belaØtet. Zu den MehrbelaØtungen aufgrund der ALV kommen die Zunahme bei den geØetzlichen \nBeiträgen und die hohe BelaØtung durch die geØetzliche Sozialhilfe. Auf dieØe Beiträge hat die Stadt \nkaum EinfluØØ. \n \nDie Stadt kann auch nach den umfangreichen MaØØnahmen in den beiden Sparpaketen Stabilo1 und \nStabilo2 Øowie der LeiØtungØ- und ProzeØØanalyØe LUP ihre ErfolgØrechnung mit einem SteuerfuØØ Pon \n94 % nicht auØgleichen. Da ein Steuerprozent knapp 0,6 Mio. Franken entØpricht, würden pro Jahr \nnahezu 2 Mio. Franken fehlen. DeØhalb beantragt der Stadtrat auch für daØ Jahr 2018 einen Steuer-\nfuØØ Pon 97 %. Ein SteuerfuØØ Pon 97 % entØpricht, techniØch geØehen, einer SteuerfuØØerhöhung um \n3 %. \n \nGemäØØ der PrognoØe im aktualiØierten Politikplan reicht ein SteuerfuØØ Pon 97 % auØ, um in den \nnächØten Jahren in der ErfolgØrechnung ein auØgeglicheneØ GeØamtergebniØ zu erzielen. Die SelbØtfi-\nnanzierung liegt in der GröØØenordnung Pon 15 Mio. Franken. Die SelbØtfinanzierung liegt damit über \ndem DurchØchnitt der Jahre 2012 – 2016. AllerdingØ erreicht Øie nicht die 18-20 Mio. Franken, die \ngemäØØ den Berechnungen im Projekt Stabilo 2 nötig wären, um die InfraØtruktur der Stadt angemeØ-\nØen zu unterhalten und in ØinnPolle Neuerungen zu inPeØtieren. \n \nSteuererträge \nBei den Steuererträgen der natürlichen PerØonen gehen die PrognoØen im Jahr 2018, im Vergleich \nzum Jahr 2017, Pon einer Zunahme der Steuererträge pro PerØon um 0,5 % auØ. Auch für die Folge-\njahre wird die gleiche ZuwachØrate angenommen. Dazu kommt daØ BePölkerungØwachØtum (Øiehe \nErläuterungen zu den Einwohnerzahlen). \n \nDer Kanton erwartet bei den Steuererträgen der juriØtiØchen PerØonen, daØØ die Erträge im Jahr 2017 \netwaØ höher auØfallen alØ im Jahr 2016. Der Kanton nimmt für daØ RechnungØjahr 2018 an, daØØ Øich \ndie erwartete wirtØchaftliche Erholung mit einem WachØtum Pon 3 % im ErgebniØ niederØchlägt. Die \nStadt legt dem Finanzplan Erträge zwiØchen 12,5 und 13 Mio. Franken (Rechnung 2016: 12 Mio. \nFranken) zugrunde.  \nMit AuØfällen aufgrund der SteuerPorlage 17 (Nachfolge der abgelehnten UnternehmenØØteuerreform \nIII) iØt früheØtenØ ab dem Jahr 2020 zu rechnen. DaØ AuØmaØØ der Mindereinnahmen iØt zum aktuellen \nZeitpunkt nicht abØehbar.  \n\n  \n\n3 Die Einwohnerzahlen per Ende 2016 wurden im Politikplan 2016 – 2021 auf 21'018 geØchätzt. EffektiP lagen Øie bei 20'782. \n\n20\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nNettovermögen \nDaØ NettoPermögen betrug per Ende 2016 83,8 Mio. Franken und Øetzt Øich wie folgt zuØammen: \n \n in Mio. Franken \nPoØition     Betrag Total\n\nFinanzvermögen\nFlüØØige Mittel 18.2                                         \n\nForderungen / Abgrenzungen, Vorräte 33.8                                         \n\nFinanzanlagen (nach Abzug SchwankungØreØerPe) 89.9                                         \n\nLangfriØtige Forderungen BerufØØchulen 17.8                                         \n\nGrundØtücke FinanzPermögen 35.0                                         \n\nGebäude und Anlagen im Bau FinanzPermögen 33.9                                         228.5                                \n\nAnteil Spezialfinanzierungen 40.1                                  \n\nFremdkapital\nLaufende Verbindlichkeiten        -37.1                                        \n\nKurzfriØtige FinanzPerbindlichkeiten, Abgrenzungen -13.2                                        \n\nLangfriØtige FinanzPerbindlichkeiten -69.5                                        \n\nFondØ Fremdkapital, langfriØtige RückØtellungen -6.4                                          -126.2                              \n\nPaØØiPierte InPeØtitionØbeiträge 1.0                                    \n\nAnteil Spezialfinanzierungen -59.6                                \n\nNettovermögen 83.8                                  \n\n \nDie Beteiligungen deØ VerwaltungØPermögenØ (IBAarau AG, BuØbetrieb Aarau AG etc.) werden nominal \nbilanziert. Sie Øind definitionØgemäØØ nicht im NettoPermögen enthalten.  \n \n \n\n  \n\n21\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nB) Erwartete Entwicklung pro Produktegruppe            \n \nDie Veränderung in einer Produktegruppe ergeben Øich einerØeitØ aufgrund Pon ØpezifiØchen AnpaØ-\nØungen, andererØeitØ aufgrund Pon übergeordneten, gröØØeren Projekten. Sparprojekte, aber auch daØ \nProjekt Aufgaben- und LaØtenPerØchiebung (ALV) Øind produkteübergreifend. \n \n\nProjekte Stabilo und LUP \nDie Stadt hat Øeit dem Jahr 2012 ihren Nettoaufwand in zwei Sparpaketen und in der LeiØtungØ- und \nProzeØØüberprüfung LUP deutlich entlaØtet. Die Summe der VerbeØØerung entØpricht im Jahr 2018 \nrund 13 Steuerprozenten): \n \nMassnahmen 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nff.\nStabilo 1\ninkl. SofortmaØØnahmen Budget 2012 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7\nStabilo 2 1.3 2.3 2.6 2.6 2.6\nPauØchale Kürzungen, Budget 2016 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6\nStraffungØrunde, Budget 2018 0.2 0.2 0.2\nLeiØtungØ- und ProzeØØüberprüfung LUP\nnach 2018 proPiØoriØch 1.5 2.0 2.5\nTotal Massnahmen 2.7 2.7 4.6 5.6 7.6 8.1 8.6  \n \n\nStabilo 2 \nDie BeØchlüØØe deØ EinwohnerratØ Pom 15. Juni 2015 zu Stabilo 2 Øetzen Øich auØ rund Øiebzig Per-\nØchiedenen PoØitionen zuØammen. Die groØØe Mehrheit der MaØØnahmen iØt zwiØchenzeitlich umge-\nØetzt und hat den Nettoaufwand Permindert. ZuØätzliche MaØØnahmen im Umfang Pon 0,3 Mio. Fran-\nken konnten im Budget 2018 berückØichtigt werden. Weitere VerbeØØerungen werden Øich über meh-\nrere Jahre hinweg ergeben, beiØpielØweiØe auØ der Angleichung der MietzinØen an die Marktmiete. \n \n\nLeistungs- und Prozessanalyse (LUP) \nDie LUP-MaØØnahmen im Umfang Pon rund 1.5 Mio. Franken, welche in der Kompetenz deØ StadtratØ \nliegen, Øind direkt inØ Budget 2018 und damit in die BaØiØ deØ PolitikplanØ eingefloØØen. Die AuØwir-\nkungen der weiteren MaØØnahmen können erØt im nächØten Politikplan definitiP berückØichtigt wer-\nden.Die ErgebniØØe der erteilten ÜberprüfungØaufträge liegen noch nicht Por. Sie wurden pauØchal mit \neiner Million Franken (2019 0,5 Mio. und ab 2020 0,5 Mio. Franken) eingerechnet. Die detaillierten \nInformationen Øind in der Øeparaten EinwohnerratØbotØchaft enthalten.  \n \n\nProjekt Aufgaben- und Lastenverteilung Kanton – Gemeinden (ALV) \nDie Stimmberechtigten haben am 12. Februar 2017 die beiden GeØetze zur Optimierung der Aufgabentei-\nlung und zur Neuordnung deØ FinanzauØgleichØ gutgeheiØØen. Damit können die Aufgaben zwiØchen Kan-\nton und Gemeinden weiter entflochten werden. Die gröØØten AufgabenPerØchiebungen liegen bei folgen-\nden PoØitionen: \n \n KantonaliØierung der Finanzierung deØ öffentlichen VerkehrØ  \n KommunaliØierung der Finanzierung der Sozialhilfe \n AbØchaffung ZuØchlag auf den Gemeindebeiträgen am PerØonalaufwand der LehrperØonen   \n Wegfall AuØgleichØbeitrag an Spitalfinanzierung \n Neuordnung FinanzauØgleich \n SteuerfuØØabtauØch 3 % \n\n \n\n22\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nDer Kanton ging in der AufgabenPerØchiebungØ- bzw. in der FinanzauØgleichØbilanz, Stand 16. De-\nzember 2015, daPon auØ, daØØ die Stadt Aarau mit rund 1,3 Mio. Franken belaØtet wird. Die aktuali-\nØierten Zahlen zeigen, daØØ die ALV die Stadt im Jahr 2018 um 0,8 Mio. und ab dem Jahr 2019 um 1,1 \nMio. Franken belaØten wird. Die MehrbelaØtung dürfte mittelfriØtig eher mehr alØ zwei Steuerprozente \nbetragen, weil die KoØten für die materielle Sozialhilfe neu PollØtändig Pon den Gemeinden getragen \nwerden müØØen. \n \nDa der Kanton per Saldo alle VerØchiebungen Øtärker belaØtet und die Gemeinden inØgeØamt entlaØtet \nØind, wurde im Februar 2017 auch ein SteuerfuØØabtauØch Pon 3 % beØchloØØen. DaØ bedeutet, daØØ \nder Kanton Øeinen SteuerfuØØ um 3 % erhöht und die Gemeinden ihre SteuerfüØØe im Gegenzug um 3 \n% Øenken.  \n \n \n\nTabellarische Zusammenstellung pro Produktegruppe \nIn der Tabelle "Erwartete Entwicklung pro Produktegruppe; Detailtabelle" Øind auf der nächØten Seite \ndie erwarteten Veränderungen aufgeführt, welche gröØØere finanzielle AuØwirkungen haben werden. \nDamit Perbunden iØt ein gewiØØer Zielkonflikt: RelePante Entwicklungen Øollen möglichØt früh aufge-\nzeigt und in der mutmaØØlichen finanziellen Entwicklung eingerechnet werden. Zu einem frühen Zeit-\npunkt Øind die EntØcheidungØgrundlagen für den Stadtrat aber zum Teil noch ungenügend. Wenn \nEntwicklungen in der folgenden Tabelle aufgeführt Øind, kann darauØ nicht abgeleitet werden, daØØ \nein Vorhaben definitiP im aufgeführten Umfang umgeØetzt wird. \n\n \n  \n\n23\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nErwartete Entwicklung pro Produktegruppe; Detailtabelle \n in Tausend Franken \n\n \n  \n\nPG\n\nErwartete Entwicklung pro Produktegruppe                                                      \ngröØØere EreigniØØe, Projekte, finanzielle Veränderungen etc., Beträge ab 50'000 \nFranken Bu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n7\n\n(B\naØ\n\niØ\nja\n\nhr\n) 1\n\nw\neØ\n\nen\ntli\n\nch\ne \n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nim\n\n B\nud\n\nge\nt \n\n20\n18\n\nm\nög\n\nlic\nhe\n\n \nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n20\n19\n\n f\nf. \n\n2\n\nei\nnm\n\nal\nig\n\n01 Politische Führung/Wirtschaft           1'524 \n02 Stadtkanzlei           1'853 \n\nRePiØion PerØonalreglement                  -50                  -50 \nAnpaØØung EinnahmenØchätzung ErbØchaftØ- und SchenkungØØteuer aufgrund \nErfahrungØwerten\n\n                 300                  300 \n\nUnterØtützungØbeitrag Eidg. TurnfeØt 2019: Der GeØamtbetrag Pon 1 Mio. Franken \nØetzt Øich zuØammen auØ 250'000 Franken Bar- und 750'000 Franken \nSachleiØtungen.\n\n                 175                  550 x\n\n03 Stadtbüro             622 \n04 Organisation und Informatik           2'435 \n05 Regionales Zivilstandsamt               -   \n10 Steuern (Veränderungen Steuerertrag nicht aufgeführt)       -75'084 \n\nBefriØteten AuØhilfefØtellen zur Aufarbeitung deØ VeranlagungØrückØtandeØ (40 \nStellenprozent) und zur UnterØtützung deØ SteuerbezugØ (40 Stellenprozent) biØ \n31.08.2018 bewilligt. Zu SteuerfuØØ und Steuerertrag: Øiehe Erläuterungen in \nAnhang A).\n\n                 -80 \n\n12 Finanzen           1'253 \n13 Kapitaldienst         -8'658 \n\nDie DiPidende der IBAarau AG beeinfluØØt den Nettoertrag der PG 13 maØØgeblich. Sie \niØt abhängig Pom ErgebniØ der IBAarau AG (EnergieabØatz, FinanzergebniØ etc.). \nMittelfriØtig dürfte die hohe InPeØtitionØtätigkeit daØ GeØchäftØergebniØ und damit \ndie DiPidende beeinfluØØen. Die ZieldiPidende für daØ Budget 2018 liegt bei 20 \nFranken pro Aktie (Budget 2017: 17 Franken pro Aktie)\n\n            -1'100             -1'100 \n\nDie SchuldzinØen der Stadt Øteigen aufgrund der FinanzierungØfehlbeträge an.  Ø. Kapitel 3 \n14 Gesetzliche Beiträge         26'661 \n\nVeränderungen in PerØchiedenen Bereichen (Øiehe PG 14, Budget)              1'343              1'343 \nAufgaben- und LaØtenPerteilung (ALV): Die Abgaben für den öffentlichen Verkehr \nund die AuØgleichØabgabe zur Spitalfinanzierung entfallen und der Anteil \nPerØonalaufwand für die VolkØØchule wird tiefer. Im Gegenzug Øteigt der Anteil an \nden FinanzauØgleich an.\n\n            -4'100             -4'100 \n\n15 Abschreibungen/Abschluss         10'996 \nDie AbØchreibungen gem. HRM2 Øteigen gemäØØ Finanzplan Pon 14,2 Mio. im Jahr \n2017 auf 14,9 Mio. Franken im Jahr 2022 an. \n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen           4'071 \nWegfall Mietertrag Heinerich-Wirri-StraØØe 3                  108                  108 \nMietertrag Heinerich-Wirri-StraØØe 3 (Annahme)                -190                -280 \nBetrieblicher Unterhalt ErweiterungØbau StadtmuØeum                  140                  140 \nBetriebliche FolgekoØten FuSTA Aarau Rohr: Der Neubau wird PorauØØichtlich im 3. \nQuartal 2019 bezogen werden können.\n\n                   50 \n\nBetriebliche FolgekoØten Erweiterung PrimarØchule und Kindergarten Gönhard: Die \nErweiterung wird PorauØØichtlich im 3. Quartal 2018 in Betrieb genommen.\n\n                   60                  160 \n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen         -1'572 \nUmØetzung Portoflio-Management (neue Stelle)                  110                  150 \nVerkauf Hintere BahnhofØtraØØe 48 (Wegfall Ertrag) / Ertrag Vermietung Villa Oehler\n\n                   70                    70 \n\n20 Kultur           1'558 \nGemäØØ rePidiertem Projekt Øoll der künftige BetriebØbeitrag der Stadt an daØ \nTheaterhauØ Alte Reithalle durch die Umlagerung der heutigen Beiträge im \nTheaterbereich finanziert  werden.  MehrkoØten PerurØacht der bauliche Unterhalt \nder Reithalle. DieØe KoØten (BewirtØchaftung auf craØh) werden auf 100'000 \nFranken/Jahr geØchätzt.\n\n                 100 \n\nWegfall Beiträge an Szenario und an ZwiØchennutzung Reithalle (ab Inbetriebnahme \nAlte Reithalle)\n\n21 Stadtmuseum           1'099 \n22 Kultur & Kongresshaus KUK             338 \n23 Stadtbibliothek             915 \n\n24\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\n \n \n\nPG\n\nErwartete Entwicklung pro Produktegruppe                                                      \ngröØØere EreigniØØe, Projekte, finanzielle Veränderungen etc., Beträge ab 50'000 \nFranken Bu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n7\n\n(B\naØ\n\niØ\nja\n\nhr\n) 1\n\nw\neØ\n\nen\ntli\n\nch\ne \n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nim\n\n B\nud\n\nge\nt \n\n20\n18\n\nm\nög\n\nlic\nhe\n\n \nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n20\n19\n\n f\nf. \n\n2\n\nei\nnm\n\nal\nig\n\n26 Sport             927 \nDer SanierungØbedarf beim Hallenbad Telli Øteigt.\nDie Optimierung deØ BetriebØ der PerØchiedenen Sportanlagen, P.a. der \nFuØØballplätze, ØtöØØt an Grenzen.\n\n offen \n\n30 Betrieb Volksschule           2'910 \n31 Musikschule und Kadettenmusik           1'131 \n40 Gesetzliche Sozialarbeit           7'912 \n\nWegfall ZUG-EntØchädigung per 1.4.17  Øowie Mindereinnahmen Pon \nSozialPerØicherungen\n\n                   75                    75 \n\nErhöhung Stellen Sektion KindeØ- und ErwachØenenØchutz (75 Stellenprozente)                  100                  100 \nAufgaben- und LaØtenPerteilung (ALV): KommunaliØierung der Sozialhilfe              2'000              2'350 \nAufgaben- und LaØtenPerteilung (ALV): KrankenkaØØen-VerluØtØcheine                  600                  600 \n\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte           2'655 \nIm Stadtteil Rohr wird für FuSTA eine definitiPe LöØung erarbeitet.                  175 \nMit der UmØetzung deØ KinderbetreuungØgeØetzeØ (KiBeG) muØØ die Stadt auf daØ \nSchuljahr 2018/2019 den Zugang zu einem bedarfØgerechten Angebot an \nfamilienergänzender Betreuung Pon Kindern biØ zum AbØchluØØ der PrimarØchule \nprüfen und abdecken. Die Stadt wird die  Vorgaben entØprechend umØetzen.\n\n                 208  offen \n\n42 Gesellschaft           1'083 \nErØatz für die Jugendräume Wenk.                  100 x\n\n43 Subventionen/Beiträge           2'210 \n46 Alter               -   \n50 Stadtpolizei               16 \n\nErØatzbeØchaffung Polizeifahrzeug (keine AuØwirkung auf Budget 2018, weil im Jahr \n2017 auch ein FahrzeugerØatz enthalten iØt).\n\nx\n\nAnpaØØung EinnahmenØchätzung BuØØen aufgrund ErfahrungØwerten                  350                  350 \nAufgaben- und LaØtenPerteilung (ALV): Wegfall BuØØenerträge auØ Strafbefehlen                    75                    75 \nAnpaØØung EinnahmenØchätzung ParkierungØ- und Platzgebühren aufgrund \nErfahrungØwerten\n\n               -100                -100 \n\nIm Einklang mit der Strategie deØ KantonØ (AufwuchØ Polizei) muØØ der \nPerØonalbeØtand deØ PolizeikorpØ bei BePölkerungØwachØtum überprüft und \ngegebenenfallØ erhöht werden.\n\n51 Feuerwehr/Zivilschutz           1'482 \n60 Stadtentwicklung / Stadteigene Bauten / Umwelt           2'205 \n\nUmØetzung zur MaØØnahmen zur ØtädtiØchen Energie- und Klimapolitik für die Jahre \n2017 - 2022 gemäØØ BeØchluØØ deØ EinwohnerratØ Pom 27. Februar 2017. Der \nGeØamtbetrag beläuft Øich auf 2,13 Mio. Franken. Von den jährlich 355'000 \nFranken waren biØher Øchon 50'000 Franken im Budget enthalten.\n\n                 305                  305 \n\n61 Baubewilligungswesen             -81 \n62 Verkehrsflächen und Gewässer           4'498 \n63 Abwasserentsorgung               -   \n70 Werkhof           2'925 \n71 Schwimmbad             368 \n72 Abfallbewirtschaftung               -   \n73 Bestattungswesen und Grünflächenpflege           1'748 \nMassnahmen LUP (ab 2019 Schätzung)             -1'500             -2'000 \nZusätzliche "Straffungsrunde"                -233                -233 \nEinsparungen Stabilo 2\n\nIm Finanzplan Øind die SparmaØØnahmen gemäØØ BeØchluØØ deØ EinwohnerratØ Pom \n15. Juni 2015 eingerechnet. Nicht wie geplant umgeØetzt werden können die \nMaØØnahme "Optimierung der PlanungØprozeØØe im Stadtbauamt" Øowie \n"Verdichtung ArbeitØplätze und Konzentration Verwaltung auf RathauØ und \nHeinerich-Wirri-StraØØe", total 362'000 Franken.\n\n               -295                -295 \n\nTotal                 0         -1'549         -1'137 \n\n1\n\n2 Veränderungen gegenüber Budget 2017.\n\nBeim Budget 2017 iØt der Nettoaufwand pro Produktegruppe eingeØetzt. In einzelnen HinweiØzeilen Øind z. B. NachtragØkredite (NK) oder \nerwartete Veränderungen aufgeführt.\n\n25\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nC) Planungserklärungen  \n \nDer Einwohnerrat hat an Øeiner Sitzung Pom 12. Dezember 2016 die PlanungØerklärung "Änderung der \nSanierungØØtrategie bei den GemeindeØtraØØen" Pon Rainer LüØcher überwieØen. Die PlanungØerklä-\nrung Perlangt, daØØ daØ SanierungØinterPall bei den GemeindeØtraØØen Pon 30 auf 45 Jahre erhöht \nwird. Die UnterhaltØkoØten (InPeØtitionØ- und ErfolgØrechnung) Øollen Øich damit Pon 3,6 auf 2,4 Mio. \nFranken Permindern. \n \nZurzeit wird der ZuØtand der GemeindeØtraØØen erhoben. Die Aufnahmen Por Ort Øind erfolgt. Die \nAuØwertungen und die Erarbeitung der Strategien werden noch einige Zeit beanØpruchen.  \n \nDa zum Zeitpunkt der  VerabØchiedung deØ PolitikplanØ die ErgebniØØe der AnalyØe noch nicht Porlie-\ngen, baØiert daØ aktuelle InPeØtitionØprogramm, wie der letztjährige Politikplan, ab dem Jahr 2019 \nnoch auf einem SanierungØinterPall Pon 30 Jahren. Der Stadtrat will Øeine neue Strategie auf die Ana-\nlyØeergebniØØe abØtützen und kann dieØe deØhalb erØt im nächØten Politikplan 2018 – 2023 abbilden.  \nIm Jahr 2018 iØt ein reduzierter Betrag Pon 2 Mio. Franken im Politikplan enthalten. DeØhalb hat die-\nØer Zeitablauf keine AuØwirkungen auf die effektiPen AuØgaben. \n \n \n\n  \n\n26\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nD) Nettoinvestitionen  \nDer in der Einleitung zur PoØition B) (Erwartete Entwicklung pro Produktegruppe) erwähnte Zielkon-\nflikt betrifft auch daØ InPeØtitionØprogramm. Die im Detail (Øiehe InPeØtitionØbudget und InPeØtitionØ-\nplanung, Kapitel 4, Budget) aufgeführten Projekte, die noch nicht bewilligt Øind, baØieren zum Teil auf \ngroben KoØtenØchätzungen. Die Genauigkeit der KoØtenprognoØen wird mit dem ProjektfortØchritt \nzunehmen.  \nDie mutmaØØlichen NettoinPeØtitionen Øind in der Finanzplanung mit 70 % der geplanten NettoinPeØ-\ntitionen eingerechnet. Damit wird berückØichtigt, daØØ z. B. aufgrund Pon Einwendungen oder ZuØatz-\nabklärungen nie alle Projekte zum geplanten Zeitpunkt realiØiert werden können. Die nachØtehenden \nTabellen beziehen Øich jedoch auf die geplanten (100 %) NettoinPeØtitionen. \n in Mio. Franken \n\nCode ÜberØicht nach Projektcode Total 2017 2018 2019 2020 2021 2022\n1 Projekt in AuØführung oder beØchloØØen 72.3 25.8 11.6 7.3 11.5 14.8 1.3\n2 BeØchluØØreif; nächØteØ Budget oder Antrag an ER 36.4 1.9 12.4 16.5 13.0 -8.1 0.7\n3 Projekt; BaØiØ KoØtenPoranØchlag 14.2 0.0 0.0 5.8 1.9 3.2 3.3\n4 Vorprojekt; BaØiØ KoØtenØchätzung 31.9 0.0 0.0 2.1 6.4 7.9 15.5\n5 Projektideen 23.2 0.0 0.0 2.0 1.3 7.1 12.8\nTotal geplante Nettoinvestitionen 178.0 27.7 24.0 33.7 34.1 24.9 33.6\n \n \n\nÜberØicht geplante NettoinPeØtitionen nach InPeØtitionØart\nVergleich über drei Politikpläne\n\nPolitikplan\n2017-2022\n\nPolitikplan\n2016-2021\n\nPolitikplan\n2015-2020\n\nTotal Einwohnergemeinde (Øteuerfinanziert) 178.0                        197.6                        206.6                      \n\nDurchØchnitt pro Jahr (Øteuerfinanziert) 29.7                          32.9                          41.3                        \n\nBehörden/Zentrale DienØte 12.7                          12.9                          13.2                        \n\nFinanzen/LiegenØchaften (ohne Kultur, Sport, Schule) 19.8                          16.7                          20.8                        \n\nKultur 9.8                            12.4                          6.9                           \n\nSport 15.4                          35.4                          42.9                        \n\nSchulanlagen (ohne BerufØØchulen) 52.6                          46.9                          43.5                        \n\nSozialeØ (ohne AlterØheime/AlterØØiedlung) 3.9                            4.3                            3.8                           \n\nÖffentliche Sicherheit 1.0                            1.8                            0.9                           \n\nStadtentwicklung, GewäØØer, Natur 4.4                            4.6                            4.8                           \n\nKantonØØtraØØen 27.2                          30.0                          30.3                        \n\nGemeindeØtraØØen und Parkplätze 28.0                          29.0                          35.5                        \n\nTechniØche Betriebe 3.2                            3.6                            4.0                           \n\nSpezialfinanzierungen 28.1                   74.4                   75.3                  \n\nBerufØØchulen -                            -                            -                          \n\nAlterØØiedlung HeroØé 0.1                            1.2                            1.2                           \n\nPflegeheime Golatti und HeroØé 11.7                          56.7                          56.7                        \n\nAbfallbewirtØchaftung 0.7                            0.7                            1.0                           \n\nAbwaØØerbeØeitigung 11.3                          12.0                          12.6                        \n\nKrematorium 4.3                            3.8                            3.8                           \n\nTotal geplante Nettoinvestitionen 206.1                 272.0                 281.9                \n\n \n \n\n  \n\n27\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nE) Standardwerte für den Unterhalt der Infrastruktur \nIm Projekt Stabilo 2 wurden die nachØtehenden Werte ermittelt, die für den Unterhalt der beØtehen-\nden InfraØtruktur nötig Øind. ZuØammen mit der Quote für wertPermehrende InPeØtitionen und Neuin-\nPeØtitionen Pon 2,7 biØ 4,7 Mio. Franken ergibt Øich ein InPeØtitionØbedarf Pon 20 Mio. Franken pro \nJahr. \n \nDie höchØte Abweichung liegt prozentual bei den KantonØØtraØØen. Wegen deØ NeubauØ der Ketten-\nbrücke wird eØ, im DurchØchnitt, über mehrere Jahre geØehen, ein MehrfacheØ deØ eingeØetzten Stan-\ndardwerteØ an InPeØtitionen benötigen.. Vorhaben wie die "Alte Reithalle", daØ Stadion im Torfeld Süd, \ndie Erweiterung der PrimarØchulanlagen Gönhard und Schachen, FuSTA Rohr etc. Øind in der Kategorie \n"WertPermehrende / neue InPeØtitionen" enthalten.  \n \nGeplante NettoinPeØtitionen\nAufteilung auf InfraØtrukturart\n\nWerte\nStabilo 2\n\n2018\nBudget\n\n2019\nPlan\n\n2020\nPlan\n\n2021\nPlan\n\n2022\nPlan\n\nDurchØchnitt\n\nNichtbauliche InPeØtitionØgüter 2'000      2'356       6'088        3'660        1'733        1'058        2'979           \nHochbau 10'000    5'817       5'083        5'390        13'160      25'390      10'968         \nTiefbau 3'200      2'772       5'902        2'747        3'200        3'200        3'564           \nKantonØØtraØØen 700         3'967       4'092        4'245        4'632        1'860        3'759           \nWertPermehrende / neue InPeØtitionen 4'100      9'082       12'518      18'080      2'140        2'120        8'788           \nTotal geplante Nettoinvestitionen 20'000   23'994   33'683    34'122    24'865    33'628    30'058      \n\n \n \n \n\n28\n\nPolitikplan 2017 - 2022\n\n\n\nGUT INFORMIERT\nBUDGET 2018\n\n\n\n1. Übersicht Erfolgsrechnung \n \n1.1 Dreistufiger Erfolgsausweis inkl. Spezialfinanzierungen \n in Franken \n\n \n \nBei einem Umsatz von 148 Mio. Franken erzielen die Einwohnergemeinde und alle Spezialfinanzierungen \neinen Verlust aus betrieblicher Tätigkeit von 14,7 Mio. Franken (Budget 2017 15,7 Mio. Franken). Mit \ndem Ergebnis aus der Finanzierung von 14,7 Mio. Franken (Budget 2017 12,8 Mio. Franken) resultiert ein \nÜberschuss von 0,1 Mio. Franken. Das Gesamtergebnis entspricht zugleich dem operativen Ergebnis, da \nzum Zeitpunkt der Budgetierung keine ausserordentlichen Positionen bekannt sind.  \nDer detaillierte Dreistufige Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde, ohne Spezialfinanzierungen, wird \nunter Ziffer 1.2 kommentiert. Der Kommentar zu den Dreistufigen Erfolgsausweisen der Spezialfinanzie-\nrungen befindet sich in den entsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3). \n \n \n1.2  Dreistufiger Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde \n detailliert und ohne Spezialfinanzierungen \n in Franken \n\n \n \n  \n\nTotal Einwohner-\ngemeinde\n\n Pflegeheime, \nAlterssiedlung \n\nAbfall Abwasser Krematorium\n\nBetrieblicher Aufwand -146'131'900 -120'372'900 -17'088'300 -3'067'100 -4'512'900 -1'090'700 \nBetrieblicher Ertrag 131'420'500 106'150'600 16'998'800 2'922'500 3'998'200 1'350'400\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -14'711'400 -14'222'300 -89'500 -144'600 -514'700 259'700\nErgebnis aus Finanzierung 14'652'500 14'245'200 432'700 800 1'400 -27'600 \nOperatives Ergebnis -58'900 22'900 343'200 -143'800 -513'300 232'100\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -58'900 22'900 343'200 -143'800 -513'300 232'100\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nBetrieblicher Aufwand -120'372'900 -123'115'300 -120'176'347 \n30 Personalaufwand -35'664'000 -36'215'200 -35'534'919 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -22'492'400 -23'268'800 -21'014'687 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -11'156'900 -10'965'000 -9'628'371 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -30'000 -30'000 -128'667 \n36 Transferaufwand -51'029'600 -52'636'300 -53'869'703 \n37  Durchlaufende Beiträge 0 0 0\nBetrieblicher Ertrag 106'150'600 107'534'000 106'129'081\n40 Fiskalertrag 78'270'000 77'560'000 75'574'488\n41 Regalien und Konzessionen 1'727'600 1'727'600 1'672'122\n42 Entgelte 14'204'200 13'671'500 14'123'543\n43 Verschiedene Erträge 103'000 113'000 88'930\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 86'300 66'300 223'314\n46 Transferertrag 11'759'500 14'395'600 14'446'684\n47  Durchlaufende Beiträge 0 0 0\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -14'222'300 -15'581'300 -14'047'266 \n34 Finanzaufwand -1'535'100 -1'572'200 -1'255'994 \n44 Finanzertrag 15'780'300 13'994'200 14'561'952\nErgebnis aus Finanzierung 14'245'200 12'422'000 13'305'958\nOperatives Ergebnis 22'900 -3'159'300 -741'308 \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 -70'861 \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 -70'861 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (+=Ertragsüberschuss / -=Aufwandüberschuss) 22'900 -3'159'300 -812'170 \n\n30\n\nBudget 2018\n\n\n\n1.3 Kommentar zum Dreistufigen Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde  \n \n1.3.1 Überblick \nAus der betrieblichen Tätigkeit der Stadt resultiert ein Verlust von rund 14,2 Mio. Franken (Budget 2017 \n15,6 Mio. Franken). Im betrieblichen Ergebnis sind Abschreibungen von total 14,4 Mio. Franken enthal-\nten. Das betriebliche Ergebnis fällt praktisch gleich hoch aus wie in der Rechnung 2016. Das ist jedoch \nrein zufällig, zeigen doch einzelne Positionen (Transferaufwand und –ertrag, Abschreibungen, Fiskaler-\ntrag, etc.) Abweichungen von mehreren Millionen Franken. Das betriebliche Ergebnis verbessert sich ge-\ngenüber dem Budget 2017 um 1,4 Mio. Franken (Detailangaben siehe nachfolgenden Kommentar zu \neinzelnen Kostenarten und in den Budgets der Produktegruppen in Kapitel 3). \n \nDas Ergebnis aus der Finanzierung beträgt 14,2 Mio. Franken (Budget 2017 12,4 Mio. Franken). Der \nÜberschuss des Finanzierungsergebnis ist gleich hoch wie der Verlust aus der betrieblichen Tätigkeit. \nSomit resultiert ein operatives Ergebnis von 22'900 Franken bzw. ein ausgeglichenes Budget. \n \nDas Gesamtergebnis im Budget 2018 entspricht, wie im Budget 2017, dem operativen Ergebnis.  \n \n \n1.3.2 Wichtige Projekte und Entnahme aus der Aufwertungsrserve \n \nProjekt Aufgaben und Lastenverschiebung (ALV) / Steuerfuss \nIm Anhang B des  Politikplans 2017 – 2022 sind die Auswirkungen und die Verschiebungen aus \ndem Projekt ALV beschrieben.  \n \nDer Kanton erhöht seinen Steuerfuss um 3 %. Grund dafür sind die stärkere Belastung aller Auf-\ngabenverschiebungen des Kantons per Saldo und die Entlastung der Gemeinden. Der Steuerfuss \nder Stadt Aarau käme damit neu auf 94 % zu liegen.  \n \nDie aktualisierten Zahlen zeigen, dass die Stadt aus der ALV kurzfristig um fast zwei Steuerpro-\nzente belastet ist (Budget 2018 rund 0,8 Mio. Franken, ab 2019 1,1 Mio. Franken). Die Mehrbe-\nlastung dürfte mittelfristig sogar höher liegen, weil die Kosten für die materielle Sozialhilfe neu \nvollständig von den Gemeinden getragen werden müssen. Zu den Mehrbelastungen, aufgrund \nder ALV, kommt die Zunahme bei anderen gesetzlichen Beiträgen (insbesondere bei der Pflegefi-\nnanzierung). Die Stadt Aarau hat auf diese Beiträge kaum einen Einfluss. Die Stadt kann nach \ndrei Sparpaketen ihre Erfolgsrechnung mit einem Steuerfuss von 94 % nicht ausgleichen. Der \nStadtrat beantragt deshalb, auf die Senkung des Steuerfusses zu verzichten und einen Steuer-\nfuss von 97 % beizubehalten. Ein Steuerfuss von 97 % entspricht, technisch gesehen, einer \nSteuerfusserhöhung um 3 %. \n \n \nProjekt Leistungs- und Prozessüberprüfung (LUP) \nDer Stadtrat legt, gleichzeitig mit dem Budget, die Botschaft zum Projekt LUP vor. Die LUP-\nMassnahmen beeinflussen das Budget 2018 entscheidend, indem die Massnahmen in der Kom-\npetenz des Stadtrats den Nettoaufwand 2018 um rund 1,5 Mio. Franken entlasten. Die Texte in \nden einzelnen Produktegruppen weisen auf die LUP-Massnahmen hin, sofern jene den Netto-\naufwand oder die Leistungsseite entscheidend beeinflussen.  \nDie Massnahmen in der Kompetenz des Einwohnerrats würden zusätzliche Verbesserungen von \n0,3 Mio. Franken bringen. Allerdings können diese Massnahmen nicht alle bereits im Jahr 2018 \numgesetzt werden. \n \n\n31\n\nBudget 2018\n\n\n\nVon der Kreisschule Buchs-Rohr (KSBR) zur Kreisschule Aarau-Buchs (KSAB) \nDie Neuorganisation des Schulbereichs führt bei mehren Kostenarten und Produktegruppen zu \nerheblichen Verschiebungen: Die Schule Aarau und die KSBR führen ihre Schulen bis Ende \nSchuljahr 2017/2018. Ab dem 1. August nimmt die KSAB ihren Betrieb auf. Die Schule Aarau \nund die KSBR erstellten für das Jahr 2018, wie gewohnt, ihre Budgets. Anschliessend wurden die \nBudgets auf die Zeitperioden Januar – Juli (Schule Aarau bzw. KSBR) sowie August – Dezember \n(KSAB) aufgeteilt. Der gleiche Mechanismus gilt auch für die Schulsozialarbeit, die auf das neue \nSchuljahr hin in die KSAB integriert wird. Die Budgetpositionen für den Teil der KSAB sind neu \nim Transferaufwand enthalten, andere Kostenarten wie Personal- oder Sachaufwand werden \nentlastet. \n \nDie Liegenschaften werden bereits per 1. Januar 2018 aus der KSBR ausgegliedert und den Ge-\nmeinden Aarau bzw. Buchs übergeben. Dadurch erhöht sich der Aufwand bei den Liegenschaften \ndes Verwaltungsvermögens. Der Beitrag an die KSBR sinkt entsprechend. \n \n \nOption Entnahme aus der Aufwertungsreserve \nDer Kanton bietet den Gemeinden mit einer neuen Weisung die Möglichkeit, mit Entnahmen aus \nder Aufwertungsreserve das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung buchhalterisch zu verbessern. \nDie Aufwertungsreserve stammt aus der Aufwertung des Verwaltungsvermögens anlässlich der \nEinführung von HRM2 im Jahr 2014. Die Entnahmen würden als ausserordentlicher Ertrag ver-\nbucht. Sie würden einen Teil der Abschreibungen kompensieren, die ebenfalls seit der Einführung \nvon HRM2 der Erfolgsrechnung belastet werden. Die Stadt hat ausschliesslich im Umstellungs-\njahr 2014 die damals vorgeschriebene Entnahme aus der Aufwertungsreserve verbucht und seit-\nher darauf verzichtet.  \n \nDer Stadtrat will an seiner bisherigen Praxis festhalten, da eine Entnahme aus der Aufwertungs-\nreserve eine rein buchhalterische Massnahme ist, welche den Blick auf die finanziellen Probleme \nder Stadt in der Erfolgsrechnung erschwert. Er verzichtet aus diesem Grund im Budget 2018 und \ndamit auch in den Folgejahren auf eine solche Entnahme. \n \n \n1.3.3 Erläuterungen zu einzelnen Kostenarten \nIn der betrieblichen Tätigkeit sind alle ordentlichen Aufwände und Erträge der Stadt verbucht, welche \nnicht dem Bereich "Finanzierung" zugeordnet werden.  \n \nDer Personalaufwand (30) beträgt 35,7 Mio. Franken (Vorjahr 36,2 Mio. Franken) bzw. 29,6 % des be-\ntrieblichen Aufwandes. Er enthält nebst den eigentlichen Löhnen auch die Arbeitgeberbeiträge an die \nverschiedenen Sozialversicherungen. Dazu sind auch die Kosten für die Weiterbildung und für die Perso-\nnalwerbung (Inserate etc.) in dieser Kostenartengruppe budgetiert. Im Personalaufwand ist eine Lohner-\nhöhung von 0,75 % eingerechnet. Der Stadtrat hat Stellenerhöhungen beschlossen, z.B. für das Portfoli-\nomanagement, das betriebliche Gesundheitsmanagement und für die Sektion Kinder- und Erwachsenen-\nschutz. Er beantragt diese Erhöhungen mit dem vorliegenden Budget. Diese und weitere Veränderungen \nbei den Stellen sind im Stellenplan (Kapitel 5, Ziffer 5.4) dargestellt. Die Begründungen zu den Stellen-\nveränderungen sind aus den Kommentaren zu den entsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3) ersicht-\nlich.  \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand (31) beansprucht knapp 19 % des betrieblichen Aufwandes und \nbeinhaltet Dienstleistungen und Honorare, den baulichen und betrieblichen Unterhalt der Liegenschaften \ndes Verwaltungsvermögens, Material- und Warenaufwand, aber auch nicht aktivierbare Anlagen wie \nMaschinen und Geräte, Schulmobiliar etc. Der Sach- und Betriebsaufwand liegt 0,8 Mio. Franken tiefer \n\n32\n\nBudget 2018\n\n\n\nals im Budget 2017, 1,5 Mio. Franken höher als in der Rechnung 2016. Der Grund dafür ist, dass z. B. in \nder Produktegruppen 21 (Stadtmuseum Aarau) Projektkosten enthalten sind, welche, im gleichen Um-\nfang, Erträge beim Transferertrag (46) gegenüberstehen. Im Sach-und Betriebsaufwand sind ebenso neu \ndie Umsetzungskosten der städtischen Energie- und Klimaziele enthalten. Dafür entfallen die Sach- und \nBetriebskosten der Schule inkl. Musikschule und Kadetten und der Schulsozialarbeit ab Start der Kreis-\nschule im August 2018. Diese Aufwände sind neu im Transferaufwand (36) enthalten.  \n \nDie Abschreibungen belaufen sich total auf 14,4 Mio. Franken. Sie sind in den Kostenarten 33 "Abschrei-\nbungen Verwaltungsvermögen" und 36 "Transferaufwand" enthalten. Die Kostenart 33 beinhaltet die \nAbschreibungen auf Sachanlagen wie Hochbauten, Strassen und sonstigen Tiefbauten, sowie auf Mobi-\nlien etc. Die Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen, z. B. für dekretsgemässe Anteile an Kantonsstras-\nsen, belaufen sich total auf 3,2 Mio. Franken. Sie sind in der Kostenart 36 budgetiert. Der restliche Anteil \ndes Transferaufwands enthält Zahlungen an Bund, Kanton oder andere Gemeinden bzw. Gemeindever-\nbände oder an Dritte. Dabei geht es v. a. um die gesetzlichen Beiträge (siehe Produktegruppe 14) von \nrund 24,5 Mio. Franken aber auch um Schulgelder und um materielle Hilfe an Private. Der nur beschränkt \nbeeinflussbare Transferaufwand konsumiert 42 % des betrieblichen Aufwandes. Er liegt 1,6 Mio. Franken \nunter dem Budget 2017 und 2,9 Mio. Franken unter der Rechnung 2016. Der Grund dafür liegt darin, \ndass u. a. mit der Aufgaben und der Lastenverschiebung zwischen dem Kanton und den Gemeinden in \ndiesem Bereich ab 2018 grössere Aufwendungen (z. B. Beitrag an den öffentlichen Verkehr, Wegfall Spi-\ntalfinanzierung usw.) an den Kanton übergehen.  \n \nDie Stadt erzielt rund 74 % ihrer Erträge aus dem Fiskalertrag (40). Der gesamte Ertrag beträgt 78,3 Mio. \nFranken (Budget 2017 77,6 Mio. Franken) und basiert auf einem Steuerfuss von 97 %. Der Hauptanteil \ndes Fiskalertrages, 63,7 Mio. Franken,entfällt auf die natürlichen Personen. (Budget 2017 62,7 Mio. Fran-\nken). Die Erträge von juristischen Personen sind wie im Vorjahr mit 13 Mio. Franken veranschlagt. Unter \n"übrige Steuern" (Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Hundetaxen etc.) sind \ntotal 1,6 Mio. Franken budgetiert.  \n \nRegalien, Konzessionen (41) beinhalten die Konzessionen für die Nutzung des öffentlichen Grundes \n(Durchleitungen, Plakatierung etc.). \n \nDie Entgelte (42) umfassen alle Gebühren für Amtshandlungen (z. B. für Baubewilligungen, Einbürgerun-\ngen etc.), Erträge aus der Benützung öffentlicher Einrichtungen (z. B. Stadtbibliothek), Verkaufserlöse, \nParkierungsgebühren aber auch Bussen. Die Entgelte machen 13 % des betrieblichen Ertrages aus.  \n \nDer Transferertrag (46) bildet das Gegenstück zum Transferaufwand und beinhaltet Entschädigungen \nund Beiträge von Bund, Kanton, anderen Gemeinden sowie von Dritten. Diese Ertragsgruppe macht 11 % \ndes betrieblichen Ertrags aus. Der Transferertrag liegt 2,6 Mio. Franken unter dem Budget 2017 und 2,6 \nMio. Franken unter der Rechnung 2016. Wegen der Aufgaben und Lastenverschiebung erhalten die Ge-\nmeinden ab dem Jahr 2018 keine Kantonsbeiträge mehr an die Sozialhilfe. \n \nDer Finanzaufwand (34) beinhaltet sämtliche Kapitalkosten (z. B. Passivzinsen) sowie den Aufwand für \ndie Liegenschaften des Finanzvermögens (z. B. Energie-, Unterhalts- und übrige Betriebskosten). Der Fi-\nnanzaufwand beträgt rund 1,5 Mio. Franken und entspricht ungefähr dem Aufwand im Budget 2017.  \n \nDer Finanzertrag (44) setzt sich aus den Kapitalerträgen (z. B. Aktivzinsen und Beteiligungserträgen) und \nden Liegenschaftserträgen des Finanz- und Verwaltungsvermögens (z. B. Miet-, Pacht- und Baurechtszin-\nse) zusammen. Der Finanzertrag liegt mit 15,8 Mio. Franken rund 1,8 Mio. Franken über dem Budget \n2017 und rund 1,2 Mio. Franken über der Rechnung 2016. Der Grund dafür liegt in der Erhöhung der \nBeteiligungserträge und der Anpassung der Baurechtszinsen. Die Höhe des Finanzertrages beeinflusst das \noperative Ergebnis massgeblich. Der Saldo aus Finanzaufwand und Finanzertrag ergibt das Ergebnis aus \nFinanzierung.  \n \n\n33\n\nBudget 2018\n\n\n\nDer ausserordentliche Aufwand (38) und der ausserordentliche Ertrag (48) bilden das Ergebnis der \nzweiten Stufe des Dreistufigen Erfolgsausweises. In diese Stufe gehören ausserordentliche Transaktionen \nwie z. B. Einlagen und Entnahmen in das bzw. aus dem Eigenkapital, Vorfinanzierungen oder Aufwände \nund Erträge, mit denen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte. Zum Zeitpunkt der Budgeter-\nstellung 2018 sind keine ausserordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge bekannt. \n \n \n1.4 Wofür setzt die Stadt ihre Einnahmen ein? \n \nIm Kapitel 1.3 ist erläutert, in welchen Kostenarten die Aufwendungen bzw. Erträge anfallen. Unter die-\nser Ziffer ist ersichtlich, wofür die Budgetbeträge verwendet werden. Die Beträge sind netto, also nach \nAbzug der Einnahmen, dargestellt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, wie hoch die Bud-\ngets der einzelnen Kategorien sind und welchen Anteil diese Positionen am Gesamtbudget beanspruchen. \nDie Steuereinnahmen und der Kapitaldienst sind in der Zusammenstellung nicht enthalten. \n in Tausend Franken \n\nBereich Kategorie\nAufwand \n\nnetto\nAnteil\n\nin %\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste 10'416 11.8%\n\n1 Gesetzliche Beiträge 23'903 27.1%\n\n1 Abschreibungen 14'373 16.3%\n\n1 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 4'404 5.0%\n\n1 Liegenschaften Finanzvermögen -1'630 -1.8%\n\n2 Kultur / Sport 4'743 5.4%\n\n3 Schulbetrieb (ohne Lehrerlohnanteile) 4'055 4.6%\n\n4 Gesetzliche Sozialarbeit 11'630 13.2%\n\n4 Soziales (freiwillige Sozialarbeit, Beiträge/Subventionen) 4'522 5.1%\n\n5 Öffentliche Sicherheit 686 0.8%\n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen 6'188 7.0%\n\n7 Technische Betriebe 4'970 5.6%\n\nTotal 88'260 100%\n\n \n \n in Tausend Franken \n\n \n \nDie gesetzlichen Beiträge (inkl. gesetzliche Sozialarbeit) sowie die Abschreibungen sind im Budget der \nStadt die grössten Aufwandpositionen. Sie beanspruchen zusammen rund 50 Mio. Franken bzw. mehr als \ndie Hälfte des Nettoaufwands. Der Bereich Behörden/Zentrale Dienste kostet weitere 10 Mio. Franken. \nDanach folgen die Schule sowie die Stadtentwicklung/Bauwesen mit 4-6 Mio. Franken. Die restlichen 18 \nMio. Franken verteilen sich auf die übrigen Kategorien.  \n\n34\n\nBudget 2018\n\n\n\n  \nDer Nettoaufwand der öffentlichen Sicherheit fällt im Vergleich zu den übrigen Bereichen tief aus, weil \nBussen- und Parkgebühreneinnahmen den Aufwand deutlich reduzieren. Bei den Liegenschaften des \nFinanzvermögens sind die Mietzinseinnahmen höher als der Aufwand. \n \n \n\n2. Übersicht Investitionsrechnung \n \n2.1 Investitionen und Finanzierungsausweis inkl. Spezialfinanzierungen \n in Franken \n\n \n* Die Selbstfinanzierung entspricht dem Saldo aus den Abschreibungen und dem Gesamtergebnis der Erfolgsrech-\n\nnung, siehe auch Kapitel 5 "Finanzkennzahlen".   \n \nDie Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen wird voraussichtlich im Jahr 2018 gesamthaft Inves-\ntitionen im Umfang von 35,4 Mio. Franken (Budget 2017 46,5 Mio. Franken) tätigen. Im Zusammenhang \nmit diesen Investitionsausgaben werden Einnahmen von total 6,1 Mio. Franken (Budget 2017 8,4 Mio. \nFranken) erwartet. Die Selbstfinanzierung von 16,6 Mio. Franken (Budget 2017 13,6 Mio. Franken) deckt \ngut die Hälfte (rund 57 %) der Nettoinvestitionen von 29,3 Mio. Franken ab.  \n \nDie Pflegeheime und die Alterssiedlung Herosé können ihre Investitionen mit den betrieblichen Erträgen \nselber finanzieren bzw. ihr Vermögen erhöhen. Die Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung, Abfallbe-\nseitigung und Krematorium weisen Finanzierungsfehlbeträge aus. Detailliertere Informationen zu den \nSpezialfinanzierungen finden sich in den entsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3).  \n \nFür den detaillierteren Finanzierungsausweis der Einwohnergemeinde und den dazugehörenden Kom-\nmentar wird auf die nachfolgende Ziffer 2.2 verwiesen. \n \n  \n\nInvestitionsrechnung Total Einwohner-\ngemeinde\n\nPflegeheime, \nAlterssiedlung \n\nAbfall Abwasser Krema-\ntorium\n\nInvestitionsausgaben -35'391'000         -29'703'000    -354'000              -600'000 -2'158'000   -2'576'000     \nInvestitionseinnahmen 6'059'000             5'709'000        0 0 350'000        0\nErgebnis Investitionsrechnung -29'332'000      -23'994'000   -354'000          -600'000 -1'808'000  -2'576'000   \n\nSelbstfinanzierung * 16'580'600       14'425'300    1'208'200         -12'300     635'900      323'500       \n\nFinanzierungsergebnis -12'751'400      -9'568'700    854'200            -612'300   -1'172'100  -2'252'500   \n( + = Finanzierungsüberschuss / - = \nFinanzierungsfehlbetrag)\n\n35\n\nBudget 2018\n\n\n\n2.2 Investitionen und Finanzierungsausweis ohne Spezialfinanzierungen \n in Franken \n\n \n* Die Selbstfinanzierung entspricht dem Saldo aus den Abschreibungen und dem Gesamtergebnis der Erfolgsrech-\n\nnung, siehe auch Kapitel 5 "Finanzkennzahlen". \n \nDie Einwohnergemeinde, ohne Spezialfinanzierungen, wird voraussichtlich im Jahr 2018 29,7 Mio. Fran-\nken investieren und Beiträge von 5,7 Mio. Franken vereinnahmen können. Ihre Nettoinvestitionen betra-\ngen somit 24 Mio. Franken. Davon sind Investitionsvorhaben (netto) von 17 Mio. Franken bereits bewil-\nligt. Mit dem Budget 2018 werden Investitionsprojekte im Umfang von 8,9 Mio. Franken beantragt, wel-\nche im Jahr 2018 Ausgaben von 5,9 Mio. Franken verursachen. Im Budget 2018 sind zudem Investitions-\ntranchen für Vorhaben abgebildet, die noch nicht bewilligt wurden. Diese Investitionen werden nicht mit \ndem Budget bewilligt, sondern werden beim Einwohnerrat mit separater Botschaft beantragt. Sie sind \nmit einem  markiert \n \nDie Einwohnergemeinde erreicht mit der budgetierten Selbstfinanzierung von rund 14,4 Mio. Franken \n(Budget 2017 11 Mio. Franken) einen Selbstfinanzierungsgrad von rund 60 %. Der Finanzierungsfehlbe-\ntrag beläuft sich auf 9,6 Mio. Franken. \n \n  \n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nInvestitionsausgaben -29'703'000 -39'136'000 -26'584'335 \n50 Sachanlagen -21'905'000 -24'450'000 -24'582'584 \n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n52 Immaterielle Anlagen -2'095'000 -1'980'000 -603'246 \n54 Darlehen 0 0 0\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0 -150'000 0\n56 Investitionsbeiträge -5'703'000 -12'556'000 -1'398'505 \n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\nInvestitionseinnahmen 5'709'000 5'079'000 1'279'020\n60 Abgang von Sachanlagen 0 0 22'000\n61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0 0 0\n63 Investitionsbeiträge 5'629'000 4'999'000 1'072'432\n64 Rückzahlung von Darlehen 80'000 80'000 184'588\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 0\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0 0 0\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -23'994'000 -34'057'000 -25'305'315 \n\nSelbstfinanzierung * 14'425'300 11'026'100 12'422'163\n\nFinanzierungsergebnis ( + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) -9'568'700 -23'030'900 -12'883'152 \n\n36\n\nBudget 2018\n\n\n\n2.3 Investitionsschwerpunkte 2018 \n \nDas Schwergewicht der vorgesehenen Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2018 bei folgenden Vorhaben:  \n in Franken \nEinwohnergemeinde Jahrestranche 2018 \n Erweiterung Schulanlage Gönhard exkl. FuSTA 4'209'000 \n FuSTA Stadtteil Rohr, Realisierung 1'500'000 \n Kindergarten Stadtteil Rohr, Neubau, Realisierung  1'500'000 \n Alte Reithalle, Realisierung  1'400'000 \n Lärmschutz Gemeindestrasse, Ausführung ca. 8 Strassenzüge 1'330'000 \n Heinerich-Wirri-Strasse, Grundsanierung und Mieterausbau 1'210'000 \n Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 4. Etappe 1'050'000 \n Fussballstadion, Beitrag 1'000'000 \n Schulanlage Schachen, Primarschule, Erweiterung, Realisierung 1'000'000 \n Totalerneuerung Aarebrücke B-023 1'000'000 \n Lärmsanierung Kantonsstrassen, letzte Etappe 1'000'000 \n\n \n Separate Botschaft an Einwohnerrat \n \nBeim Finanzvermögen sind Investitionen von 5,7 Mio. Franken geplant. Diese werden direkt in der Bilanz \naktiviert und können zum Teil über Mieteinnahmen refinanziert werden. \n \n \n\n37\n\nBudget 2018\n\n\n\n3. Produktegruppen  \n \nDas vorliegende Budget 2018 entspricht konzeptionell dem Budget 2017. Das Projekt Leistungs- und \nProzessüberprüfung (LUP) sowie die Bildung der Kreisschule Aarau Buchs (KSAB) führen jedoch zu eini-\ngen Änderungen. Der Einfluss der beiden Projekte auf das Budget ist in Kapitel 1.3.2 erläutert.   \n \n3.1 Leistungs- und Prozessüberprüfung (LUP) \n \nLUP bringt folgende  Änderungen an der Produktegruppen- und Produktestruktur mit sich: \n \n• Die Aufgaben im Bereich Organisation werden von der PG 04 "Organisation und Informatik" in die \n\nPG 02 "Stadtkanzlei" überführt. Damit ändert auch die Bezeichnung der PG 04, sie wird neu in "In-\nformatik ICT" unbenannt. ICT steht hierbei für Information and Communication Technology und ist \neine gängige Bezeichnung im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik. \n \n\n• Die Subventionen und Beiträge im sozialen Bereich waren bis ins Jahr 2017 in der PG 43 "Subventio-\nnen/Beiträge" zusammengefasst. Die PG 43 soll aufgelöst werden. Neu sind die Subventionen und \nBeiträge mit gesetzlicher Verpflichtung in der PG 40 "Gesetzliche Sozialarbeit" enthalten und die \nfreiwillig ausgerichteten Beiträge in der PG 41 "Freiwillige Sozialarbeit". Der Stadtrat hat in der PG \n41 dafür das neue Produkt "Beiträge an Institutionen" geschaffen. Die PG 43 wird im Berichtswesen \nnoch aufgeführt, solange die Zahlen der Rechnung 2017 noch gezeigt werden. \n \n\n• Die Vermietung und Wartung der Militär- und Zivilschutzanlagen wird von der PG 51 in die PG 17 \n"Liegenschaften Verwaltungsvermögen" übertragen. Die Bezeichnung der PG 51 soll von "Feuer-\nwehr/Zivilschutz" zu "Feuerwehr" geändert werden. \n\n \nEine Umbenennung und eine Auflösung von Produktegruppen erfordert die Genehmigung des Einwohner-\nrats, weil der Anhang des WOSA-Reglements entsprechend angepasst werden muss. \n \n3.2 Kreisschule Aarau Buchs  \n \nDie Produktegruppen 30 "Betrieb Volksschule" und 31 "Musikschule und Kadettenmusik" sowie ihre Pro-\ndukte bleiben bis Ende 2018 bestehen. Die Bildung der KSAB hat hingegen Einfluss auf die Verrechnun-\ngen der Kostenrechnung: In der Kostenrechnung werden die Kosten der Stadtkanzlei, der Informatik und \nder Abteilung Finanzen mittel Schlüssel an die anderen Produktegruppen verrechnet. Weil die KSAB am \n1. August 2018 ihren Betrieb aufnehmen wird, erhalten die PG 30 und 31 im Jahr 2018 nur für die Mo-\nnate Januar bis Juni Verrechnungen. Weil die zu verrechnenden Kosten gleich hoch bleiben, die PG 30 \nund 31 jedoch als Träger der Kosten wegfallen, müssen die anderen PG höhere Kosten tragen. Dieser \nEffekt wird sich im Jahr 2019 noch verstärken.  \n \n\n38\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n\nin Franken\nNettoaufwand Produktegruppen\n\nin\n %\n\nin\n F\n\nra\nnk\n\nen\n\nin\n %\n\nin\n F\n\nra\nnk\n\nen\n\n01 Politische Führung/Wirtschaft 1'548'100 1'524'300 2% 23'800 1'429'884 8% 118'216\n02 Stadtkanzlei 2'391'600 1'853'200 29% 538'400 2'026'908 18% 364'692\n03 Stadtbüro 475'300 621'700 -24% -146'400 463'346 3% 11'954\n04 Organisation und Informatik 2'245'300 2'434'500 -8% -189'200 2'078'714 8% 166'586\n05 Regionales Zivilstandsamt 0 0 0% 0 0 0% 0\n10 Steuern -75'977'600 -75'083'500 -1% -894'100 -73'350'894 -4% -2'626'706\n12 Finanzen 1'199'000 1'252'700 -4% -53'700 1'804'107 -34% -605'107\n13 Kapitaldienst -9'747'300 -8'657'700 -13% -1'089'600 -8'949'204 -9% -798'096\n14 Gesetzliche Beiträge 23'903'200 26'660'600 -10% -2'757'400 27'579'474 -13% -3'676'274\n15 Abschreibungen/Abschluss 14'395'300 10'996'100 31% 3'399'200 12'327'303 17% 2'067'997\n17 Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen\n4'404'200 4'071'200 8% 333'000 2'701'482 63% 1'702'718\n\n18 Liegenschaften \nFinanzvermögen\n\n-1'629'900 -1'571'600 -4% -58'300 -1'950'136 16% 320'236\n\n20 Kultur 1'545'600 1'558'200 -1% -12'600 1'546'388 0% -788\n21 Stadtmuseum Aarau 1'117'500 1'098'800 2% 18'700 1'090'348 2% 27'152\n22 Kultur und Kongresshaus KUK 268'600 338'400 -21% -69'800 500'953 -46% -232'353\n23 Stadtbibliothek 860'100 915'000 -6% -54'900 927'315 -7% -67'215\n26 Sportbeiträge 951'300 927'000 3% 24'300 936'952 2% 14'348\n30 Betrieb Volksschule 3'353'700 2'909'700 15% 444'000 2'900'524 16% 453'176\n31 Musikschule und \n\nKadettenmusik\n700'800 1'130'900 -38% -430'100 1'212'705 -42% -511'905\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit 11'629'800 7'911'900 47% 3'717'900 6'542'190 78% 5'087'610\n41 Freiwillige Sozialarbeit 3'468'800 2'654'700 31% 814'100 2'698'541 29% 770'259\n42 Gesellschaft 1'053'400 1'082'500 -3% -29'100 938'395 12% 115'005\n43 Subventionen/Beiträge 0 2'210'400 -100% -2'210'400 2'269'249 -100% -2'269'249\n46 Alter 0 0 0% 0 45'151 -100% -45'151\n50 Stadtpolizei -508'800 16'300 n. a. -525'100 98'815 n. a. -607'615\n51 Feuerwehr/Zivilschutz 1'194'800 1'481'900 -19% -287'100 1'470'669 -19% -275'869\n60 Stadtentwicklung/stadteigene \n\nBauten/Umwelt\n2'097'400 2'204'600 -5% -107'200 2'140'543 -2% -43'143\n\n61 Baubewilligungswesen -109'600 -81'200 -35% -28'400 -37'472 -192% -72'128\n62 Verkehrsflächen und Gewässer 4'199'800 4'498'200 -7% -298'400 3'907'989 7% 291'811\n\n63 Abwasserentsorgung 0 0 0% 0 0 0% 0\n70 Werkhof 2'916'600 2'925'100 0% -8'500 2'655'039 10% 261'561\n71 Schwimmbad 410'000 367'900 11% 42'100 296'470 38% 113'530\n72 Abfallbewirtschaftung 0 0 0% 0 0 0% 0\n73 Bestattungswesen und \n\nGrünflächenpflege\n1'643'000 1'748'200 -6% -105'200 1'698'252 -3% -55'252\n\nTotal 0 0 0 0 0\n\nNegatives Vorzeichen bedeutet: Nettoaufwand geringer oder Nettoertrag höher als in Vergleichsperiode\n\nAbw. Budget 2018 \n/ Rechnung 2016\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n8\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n7\n\nPr\nod\n\nuk\nte\n\ngr\nup\n\npe\n\nNe\ntt\n\noa\nuf\n\nw\nan\n\nd \nRe\n\nch\nnu\n\nng\n 2\n\n01\n6\n\nAbw. Budget 2018 \n/ Budget 2017\n\n39\n\nBudget 2018\n\n\n\nPolitische Führung PG 01 \n \nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe sind die politischen Führungsauf-\ngaben der Stadt Aarau zusammengefasst. Die politischen \nBehörden setzen die Ziele, leiten zeitgerecht die notwendi-\ngen Problemlösungsprozesse ein und sind dafür besorgt, \ndass die Entscheidungen des Souveräns korrekt umgesetzt \nwerden.  \n• Einwohnerrat: Zeit- und sachgerechte Beschlussfassung \n\nüber die in den Zuständigkeitsbereich des Einwohnerrats \nfallenden Geschäfte. \n\n• Stadtrat: Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen \nund Erträge für die Arbeit des Stadtrats als Exekutive \nsowie die Pflege von regelmässigen Kontakten mit den \nPartnerstädten Delft, Neuenburg und Reutlingen. \n\n• Schaffen unternehmerfreundlicher Rahmenbedingungen \n• Promotion des Wirtschaftsstandorts Aarau \n\nProdukte \n• Einwohnerrat \n• Stadtrat \n• Wirtschaft \n \nZielgruppen \n• Einwohnerrat \n• Kommissionen \n• Stimmbürger/-innen \n• Bevölkerung \n• Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kanton, \n\nNachbarkörperschaften) \n• Unternehmen, Investoren, Wirtschaftsorganisa-\n\ntionen \n• Mitarbeiter/-innen  \n• Partnerstädte \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nPflege der Kontakte mit der \nWirtschaft und Förderung der \nVernetzung der Unternehmen \n\nVon der WIFA organisierte  \nVeranstaltungen für \nAarauer Unternehmen \n\nAnz. 3 3 3 \n\nBesuche bei Aarauer Un-\nternehmen \n\nAnz. 6 6 6 \n\nAktive Vermarktung des \nStandortes \n\nLaufende Projekte im \nRahmen des Standortmar-\nketings \n\nAnz. 4 4 4 \n\nNeuansiedlungen und Startups \nwerden von der WIFA aktiv \ngefördert und unterstützt \n\nBearbeitete Ansiedlungs-\nprojekte in den Zielbran-\nchen Gesundheit und \nCleantech \n\nAnz. 16 16 * \n\nErfolgreich abgeschlosse-\nne Ansiedlungsprojekte in \nden Zielbranchen Gesund-\nheit und Cleantech \n\nAnz. 4 4 * \n\nVermittlungs- und Bera-\ntungsdienstleistungen \n\nAnz. 80 80 * \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nSitzungen Einwohnerrat Anz. 9 10 9 \nBotschaften Stadtrat Anz. 25 25 26 \nVorstösse aus dem Einwohnerrat Anz. 25 25 31 \nSitzungen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 9 10 10 \nGeschäfte Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 40 35 48 \nSitzungen Stadtrat Anz. 45 45 45 \nGeschäfte Stadtrat Anz. 1'000 1'000 926 \nNeugründungen von Firmen (Firmen mit Eintrag im Han-\ndelsregister) \n\nAnz. 75 80 88 \n\nZuzüge von Firmen (Firmen mit Eintrag im Handelsregister) Anz. 45 50 47 \nFirmen in Aarau (Quelle: Statistik der Unternehmensstruk-\ntur) \n\nAnz. 2'550 2'550 2'640 \n\nArbeitsplätze pro Einwohner/-in Anz. 1.56 1.56 1.61 \n \n\n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n\n40\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Stadtrat beabsichtigt das Verwaltungsrats-Präsidium der IBAarau AG nicht mehr durch ein Mitglied des Stadtrats zu besetzen. \nDer Nettoaufwand erhöht sich durch den Wegfall des ablieferungspflichtigen Honoraranteils. Für das Eröffnungsfest im Aesch-\nbachquartier ist zudem ein einmaliger Beitrag von 20'000 Franken budgetiert. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'487'649 2'504'837 2'364'122 \nTotal Erlöse Fr. 54'300 67'300 81'398 \nNettokosten Fr. 2'433'349 2'437'537 2'282'724 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 92'800 177'800 92'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 113 114 110 \nSteuererträge juristische Personen pro Arbeitsplatz Fr. 388 388 356 \n\n \n\n01 Politische Führung/Wirtschaft \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  880'900  0  879'100  0  875'231  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  379'000  0  374'000  0  297'746  0 \n36 Transferaufwand  342'500  0  338'500  0  338'227  0 \n39 Leistungen Werkhof (IV)  0  0  0  0  78  0 \n42 Entgelte  0  52'000  0  65'000  0  79'370 \n46 Transferertrag  0  2'300  0  2'300  0  2'028 \n\n 1'602'400  54'300  1'591'600  67'300  1'511'282  81'398 \n 1'548'100  1'524'300  1'429'884 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n41\n\nBudget 2018\n\n\n\nStadtkanzlei PG 02 \n \nAufgaben/Leistungen \nAls Stabstelle für den Stadt- und Einwohnerrat erbringt die \nStadtkanzlei einerseits Dienstleistungen zugunsten der \npolitischen Behörden. Andererseits stellt sie die verwal-\ntungsinterne Koordination sicher und unterstützt die ande-\nren Verwaltungsabteilungen in zentralen Fragen u. a. be-\ntreffend Personal, Information und Organisation. \n• Führungsunterstützung der politischen Behörden (Ein-\n\nwohnerrat, Stadtrat, Kommissionen) \n• Vorbereiten, Ausfertigen und Zustellen der Beschlüsse \n\ndes Stadtrates \n• Erbringen von Dienstleistungen für andere Verwaltungs-\n\nabteilungen (zentraler Personal- und Rechtsdienst, Lehr-\nlingsbetreuung) \n\n• Externer und interner Informationsdienst, Betreuung \nWeb-Site, Führung Inventurwesen \n\n• Organisation und Durchführung von städtischen Anläs-\nsen wie Maienzug, Neujahrsempfang, Bundesfeier, Akti-\nvitäten für Neuzugezogene etc. \n\n• Leitung und Durchführung von Organisationsprojekten \n\nProdukte \n• Stadtkanzlei \n• Allgemeiner Personalaufwand \n• Maienzug \n \nZielgruppen \n• Bevölkerung \n• Mitglieder Einwohnerrat \n• Stadtrat \n• Verwaltungsabteilungen \n• Mitarbeiter/-innen \n• Medien \n• Erben \n• Lernende \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nEffiziente Verarbeitung der \nSitzungen des Stadtrates \n\nVerarbeitung der Stadt-\nratsgeschäfte in der Sit-\nzungswoche \n\n% > 99 > 99 > 99 \n\nZeitgerechte Erstellung der \nEinwohnerratsprotokolle \n\nAusfertigung innerhalb 3 \nWochen \n\n% > 80 > 80 100 \n\nZeitgerechte Erstellung der \nInventare \n\nAusfertigung innerhalb \n180 Tagen nach Todesfall \n\n% > 70 > 80 60 \n\nAttraktive Arbeitsbedingungen \nsicherstellen \n\nBefragung Mitarbeiter/-\ninnen \n\n keine keine keine \n\nFluktuation Verwaltung % < 6.8 < 6.8 7.5 \nFluktuation Altersheime % < 15.5 < 15.5 13.7 \n\nWeiterbildung des Personals \nunterstützen \n\nWeiterbildungskosten in \n% der Lohnsumme \n\n% 1.10 1.10 1.17 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nErstellte Kommissionsprotokolle Anz. 30 30 28 \nSeiten Einwohnerratsprotokoll Anz. 350 350 409 \nSteuer- und Erbschaftsinventare Anz. 200 190 203 \nVerträge Festanstellungen Anz. 70 60 62 \nVerträge Aushilfsanstellungen Anz. 120 100 128 \nKrankheits- und unfallbedingte Ausfalltage Anz. 4'100 4'000 3'976 \nVerkaufte Bankettkarten Maienzug Anz. 1'800 1'800 2'081 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'303'273 4'019'872 4'471'754 \nTotal Erlöse Fr. 3'705'000 3'618'000 4'039'243 \nNettokosten Fr. 598'273 401'872 432'511 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 759'200 756'200 1'327'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 28 19 21 \nExterner Aufwand für Aus- und Weiterbildung Fr. 499'900 535'300 515'140 \nNettoaufwand Maienzug Fr. 324'600 321'600 334'437 \n \n\n42\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \nInsgesamt erhöht sich der Nettoaufwand um rund 538'400 Franken. \n \nAbsenzen von Mitarbeiter/-innen werden heute noch nicht systematisch analysiert und nur in einem kleinen Umfang begleitet. \nDie Verminderung und Verhinderung von Langzeitabsenzen durch eine gezielte Begleitung der Mitarbeiter/-innen bei der Wie-\ndereingliederung erfordert die Lösungsfindung mit den Betroffenen und die Zusammenarbeit mit Sozialversicherungen und be-\nhandelnden Ärzten und/oder Therapeuten. Die Reduktion von Absenzen wirkt sich positiv auf das Arbeitsklima, auf die Lohnkos-\nten und auf die Sozialversicherungsprämien aus. Deshalb hat der Stadtrat im Rahmen von LUP eine Stelle für das Absenzenma-\nnagement im Umfang von 80 Stellenprozenten genehmigt. Er erwartet, dass die Einsparungen höher sind als die Kosten für die \nStelle. Leistungen im Rahmen des Absenzenmanagements für die Pflegeheime werden diesen verrechnet.  \n \nDie LUP-Massnahmen zur Neuorganisation der Unterstützung des Stadtrats und des Stadtpräsidiums sowie von allgemeinen \nSekretariatsarbeiten führen zu Einsparungen von 30'000 Franken. Die Stadtkanzlei übernimmt zudem Aufgaben von der Abtei-\nlung Finanzen: Für die Abwicklung von Personalversicherungsfällen werden 20'000 Franken von der PG 12 in die PG 02 (Perso-\nnalwesen) verschoben. Für Arbeiten im Zusammenhang mit dem Berichtswesen werden 10'000 Franken zur Kommunikations-\nstelle verlegt.  \n \nDer Bereich Organisation und die interdisziplinären strategischen Aufgaben und Projekte sollen neu bei der Stadtkanzlei kon-\nzentriert werden. Die vorgesehene Einheit wird zum grössten Teil durch interne Stellenverschiebungen sowie durch projektfinan-\nzierte Stellen gebildet. Die Stellenprozente aus der Sektion Organisation und Informatik (neu Informatik ICT) sind im Budget \n2018 der Stadtkanzlei bereits enthalten (LUP-Massnahme). Ebenso die Erhöhung um 40 %, welche nötig ist, um die Vielzahl der \nAufgaben bearbeiten zu können. Weitere Verschiebungen werden erst in der Rechnung 2018 abgebildet, da die detaillierte Aus-\ngestaltung der Reorganisation noch offen ist. \n \nIm Budget 2018 sind einmalige Beiträge an den Aargau Marathon (20'000 Franken), das Eidgenössische Turnfest 2019 (175'000 \nFranken) sowie für die Umsetzung des Postulates "Fair Trade Town" (6'500 Franken) enthalten. Auf der anderen Seite entfallen \ndie Kosten des Personalausflugs, welcher nur alle zwei Jahre stattfindet.  \n \nDer Ertrag der Erbschafts- und Schenkungssteuer wurde bisher deutlich zu hoch budgetiert. Er muss um 300'000 Franken redu-\nziert werden. \n \n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAusfertigung Inventare innerhalb Die Ausfertigung der Inventare ist von teilweise nicht beeinflussbaren äusseren \n180 Tagen nach Todesfall Umständen abhängig (zeitgerechte Einreichung der unterjährigen Steuererklärung durch \n\nAngehörige, zeitgereichte Veranlagung durch das Steueramt). Es hat sich gezeigt, dass \nder bisherige Indikator > 80 % trotz grossen Bemühungen des Inventuramts unrealis-\ntisch ist (2014: 76 % / 2015: 70 % / 2016: 60 %). Der Indikator wird daher auf einen re-\nalistischen Sollwert angepasst. \n\n \n\n02 Stadtkanzlei \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  2'111'300  0  1'968'600  0  1'922'466  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  977'700  0  835'000  0  766'705  0 \n36 Transferaufwand  3'600  0  3'600  0  3'375  0 \n39 Interne Verrechnungen  4'000  0  4'000  0  2'136  0 \n40 Fiskalertrag  0  500'000  0  800'000  0  476'845 \n42 Entgelte  0  165'000  0  158'000  0  188'179 \n46 Transferertrag  0  40'000  0  0  0  2'750 \n\n 3'096'600  705'000  2'811'200  958'000  2'694'683  667'775 \n 2'391'600  1'853'200  2'026'908 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n43\n\nBudget 2018\n\n\n\nStadtbüro PG 03 \n \nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe sind die Aufgaben und Leistungen \nzusammengefasst, welche durch das Stadtbüro erbracht \nwerden.  \n• Auskunfts-, Informations- und Dienstleistungsstelle für \n\ndie Bevölkerung \n• Führung des Einwohner- und Stimmregisters sowie \n\nAusstellen von Ausweisen, Bescheinigungen, Bestäti-\ngungen und Bewilligungen \n\n• Betreuung des Einbürgerungswesens \n• Führung des Fundbüros \n• Organisation, Administration und Durchführung von \n\nWahlen und Abstimmungen \n\nProdukte \n• Stadtbüro \n• Wahlen und Abstimmungen \n \nZielgruppen \n• Einwohner/-innen \n• Stimmberechtigte, Initiativ- und Referendums-\n\nkomitees \n• Amtsstellen, Behörden, Parteien \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nVollständigkeit des Einwoh-\nner- und Stimmregisters ge-\nwährleistet \n\nWöchentliche Vollstän-\ndigkeitsprüfungen \n\nAnz. 51 51 51 \n\nRechtskonforme Organisation, \nAdministration und Durchfüh-\nrung von Wahlen und Ab-\nstimmungen \n\nEinhaltung der Termine % 100 100 100 \nBerechtigte Beanstandun-\ngen \n\nAnz. 0 \n \n\n0 0 \n\nVerarbeitung der Geschäftsfäl-\nle innerhalb der gesetzten \nFristen \n\nVerarbeitungen von An-\n/Abmeldungen und Muta-\ntionen innerhalb von 3 \nArbeitstagen \n\n% > 90 > 90 95 \n\nVerarbeitung von Bestel-\nlungen innerhalb 1 Ar-\nbeitstages \n\n% > 90 > 90 95 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nÖffnungszeiten pro Woche Stadtbüro Aarau (durchschnitt-\nlich) \n\nStd. 36.25 36.25 36.25 \n\nPersönliche Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 80 90 76 \nTelefonische Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 80 95 68 \nAnmeldungen, Abmeldungen, Umzüge innerhalb Aarau Anz. 6'200 6'200 5'992 \nEinbürgerungsgesuche Personen Anz. 70 60 70 \nEinbürgerungsgesuche Anzahl Anz. 40 40 40 \nEingehende Fundgegenstände  Anz. 500 400 525 \nUrnengänge Anz. 4 4 5 \nProporzwahlen Anz. 0 1 1 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'413'884 1'506'436 1'359'206 \nTotal Erlöse Fr. 589'400 562'800 568'917 \nNettokosten Fr. 824'484 943'636 790'289 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 38 44 38 \nErtrag aus Einbürgerungen Fr. 75'000 65'000 86'010 \nDurchschnittliche Kosten eines Urnenganges Fr. 29'565 41'799 36'166 \n \n \n\n44\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand ist 146'400 Franken tiefer als im Budget 2017.  \n\nIm Budget 2017 sind die kommunalen Gesamterneuerungswahlen mit 60'000 Franken budgetiert. Dieser Aufwand fällt im Jahr \n2018 weg. Der Personalaufwand sinkt zudem dank Mutationsgewinnen sowie der geplanten Online-Möglichkeit für Zu-, Um- \nund Wegzugsmeldungen (LUP-Massnahme). Ausserdem waren die Kosten für einen Ausbildungslehrgang im Budget des Vorjah-\nres enthalten. Auch der externe Versand der Wahl- und Abstimmungsunterlagen (LUP-Massnahme) reduziert den Personalauf-\nwand, verschiebt sich aber in den externen Aufwand. \n\nDie Einnahmen (Fiskalertrag und Entgelte) sowie die Ausgaben (Sach- und übriger Betriebsaufwand, Transferaufwand) wurden \naufgrund der Rechnung 2016 angepasst. Die Erhöhung des Verkaufspreises der Tageskarten Gemeinde durch die SBB führt zu \neinem höheren Aufwand für die Stadt, aber auch zu einer Erhöhung des Verkaufspreises pro Karte von 43 auf 44 Franken. \n\n \n\n03 Stadtbüro \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  637'000  0  728'400  0  617'753  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  300'700  0  334'700  0  293'587  0 \n36 Transferaufwand  127'000  0  121'400  0  120'923  0 \n39 Interne Verrechnungen  0  0  0  0  0  0 \n40 Fiskalertrag  0  95'000  0  90'000  0  95'865 \n42 Entgelte  0  487'600  0  466'000  0  466'799 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n46 Transferertrag  0  6'800  0  6'800  0  6'253 \n\n 1'064'700  589'400  1'184'500  562'800  1'032'263  568'917 \n 475'300  621'700  463'346 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n45\n\nBudget 2018\n\n\n\nInformatik ICT PG 04 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe betreibt und betreut als internes Infor-\nmatik-Dienstleistungszentrum die EDV- und Telefonie-\nInfrastruktur sowie die EDV-Anwendungen und Systeme der \nStadtverwaltung.  \n• Betrieb und Unterhalt der Fachbereichsapplikationen \n\nund Büroautomationsprogramme sowie der EDV-\nArbeitsplätze, Netzwerkverbindungen und Server \n\n• Planung, Organisation und Durchführung von Schulun-\ngen im Bereich der individuellen Datenverarbeitung so-\nwie Unterstützung der Anwender/-innen bei fachspezifi-\nschen Fragestellungen \n\nProdukte \n• Informatik ICT \n \nZielgruppen \n• EDV-Anwender-/innen der Stadtverwaltung \n\nAarau \n• Regionale Ämter \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nSystemverfügbarkeit während \nder allgemeinen Bürozeiten \n\nVerfügbarkeit EDV-System % 99.7 > 99.7 99.9 \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nPC-Arbeitsplätze Anz. 424 418 425 \nEDV-User Anz. 440 440 440 \nAussenstationen Anz. 32 28 28 \nApplikationen Büroautomation Anz. 59 59 60 \nFachspezifische und zentrale Applikationen Anz. 128 127 123 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'088'280 4'377'379 3'759'707 \nTotal Erlöse Fr. 3'839'335 3'749'268 3'643'369 \nNettokosten Fr. 248'945 628'111 116'339 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 746'700 943'300 622'600 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 12 29 6 \nVollkosten pro Arbeitsplatz Fr. 11'614 12'059 10'444 \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAussenstationen Aufgrund der Abschaltung der analogen Telefonanschlüsse durch die \n\nSwisscom müssen einige Kindergärten an das städtische Netz ange-\nschlossen werden. \n\n \n\n46\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nIm Jahr 2018 steht der Start der Zusammenarbeit mit der Stadt Baden an. Dieses Projekt stellt auf verschiedenen Ebenen eine \ngrosse, organisatorische, personelle und technische Herausforderung dar. Die Sektion Organisation und Informatik darf darüber \nhinaus den täglichen IT-Betrieb nicht vernachlässigen. Mit der Einführung des GEVER-Systems (Geschäftsabwicklung) stehen al-\nlen EDV-Usern grosse Veränderungen an den Arbeitsprozessen bevor. Die Sektion Organisation und Informatik muss die techni-\nsche Infrastruktur den aktuell vorgegebenen Entwicklungen anpassen. Sie muss alle EDV-Arbeitsplätze erneuern und die Bereit-\nstellung der IT-Services dahingehend modernisieren. Die Stadt Aarau ist mit diesen Massnahmen für den bevorstehenden Tech-\nnologiewandel gut gerüstet. \n\nDer Aufwand im Budget 2018 reduziert sich gegenüber dem Budget 2017 netto um 189'200 Franken. Die Verrechnung der Leis-\ntungen an die Kreisschule Aarau Buchs (KSAB) steuert rund 100'000 Franken bei. Die Einsparungen durch Stabilo-Massnahmen \nerhöhen sich im Jahr 2018 um 35'000 Franken. Die Organisation und die Kompetenzen des Informatik-Lenkungs-Ausschusses \n(ILA) werden gemäss LUP angepasst. Stellenprozente für Organisationsprojekte gehen an die Stadtkanzlei. Die übrigen Einspa-\nrungen gegenüber dem Budget 2017 ergeben sich aus weniger geplanten Projekten für die Fachabteilungen. \n\n \n\n04 Informatik ICT \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'144'600  0  1'166'000  0  1'079'558  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'580'000  0  1'654'800  0  1'347'950  0 \n36 Transferaufwand  222'400  0  215'400  0  198'758  0 \n42 Entgelte  0  0  0  0  0  19'246 \n46 Transferertrag  0  701'700  0  601'700  0  528'306 \n49 Interne Verrechnungen  0  0  0  0  0  0 \n\n 2'947'000  701'700  3'036'200  601'700  2'626'265  547'552 \n 2'245'300  2'434'500  2'078'714 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n47\n\nBudget 2018\n\n\n\nRegionales Zivilstandsamt PG 05 \n \nAufgaben/Leistungen \nDas Zivilstandsamt stellt für die Region Aarau (Aarau, Bi-\nberstein, Buchs AG, Densbüren, Erlinsbach AG, Gränichen, \nKüttigen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden) die \nRegisterführung und die Beurkundung der Zivilstandsereig-\nnisse sicher.  \n• Führung des elektronischen Zivilstandsregisters (In-\n\nfostar) \n• Erstellung von Auszügen und Mitteilungen  \n• Durchführung von Ehevorbereitungen und Trauungen \n• Durchführung und Eintragung von Partnerschaften \n• Entgegennahme von Erklärungen zum Personenstand \n\nund Beratung in Personenstands- und Bürgerrechtsfra-\ngen sowie beim Namensrecht (Schweiz und Ausland) \n\n• Organisation von Bestattungen und Abdankungen \n\nProdukte \n• Regionales Zivilstandsamt \n \nZielgruppen \n• Aktuelle und frühere Einwohner/-innen des \n\nZivilstandskreises \n• Bürger/-innen \n• Bund, Kanton, Gemeinden \n• Diverse Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nRasche Verarbeitung von Be-\nstellungen \n\nVersand innerhalb 1 Tages  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nErfüllung der gesetzlichen \nVorgaben betreffend Verarbei-\ntungsfristen und Datenqualität \n\nPrüfungsbericht der Auf-\nsichtsbehörde ohne Ein-\nschränkungen \n\n erfüllt erfüllt \nkeine \n\nPrüfung \nerfolgt \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nGeburten Anz. 2'500 2'500 2'588 \nEhevorbereitungen Anz. 340 300 344 \nEheschliessungen Anz. 320 300 325 \nEingetragene Partnerschaften Anz. 10 10 7 \nTodesfälle Anz. 1'150 1'150 1'122 \nAnerkennungen Anz. 150 150 156 \nNamensänderungen/Namenserklärungen Anz. 110 120 105 \nEheauflösungen Anz. 130 130 124 \nBürgerrechte Anz. 330 400 322 \nAusgestellte Zivilstandsdokumente aus Infostar Anz. 7'100 6'600 6'969 \nVerarbeitete Geschäftsfälle im Infostar Anz. 13'100 12'700 12'924 \nPersonenaufnahmen vor Einbürgerung Anz. 180 200 142 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 980'100 999'200 960'846 \nTotal Erlöse Fr. 980'100 999'200 960'846 \nNettokosten Fr. 0 0 0 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 0 0 0 \nAufwand pro Einwohner/-in Fr. 6.62 6.99 6.16 \nZur Information: Kostenanteil Zivilstandsamt für Aarau Fr. 137'647 144'601 127'514 \n \n \n\n48\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nIm Budget 2017 sind zwei Treueprämien enthalten. Diese fallen im Budget 2018 weg. Die Entschädigungen der Gemeinden des \nZivilstandskreises (Transferertrag) sinken entsprechend. Die übrigen Zahlen entsprechen dem Vorjahr. \n\n \n\n \n\n05 Regionales Zivilstandsamt \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  729'900  0  749'500  0  712'134  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  125'500  0  125'000  0  118'063  0 \n36 Transferaufwand  124'700  0  124'700  0  130'649  0 \n42 Entgelte  0  431'500  0  430'000  0  448'406 \n46 Transferertrag  0  548'600  0  569'200  0  512'440 \n\n 980'100  980'100  999'200  999'200  960'846  960'846 \n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n49\n\nBudget 2018\n\n\n\nSteuern PG 10 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst den arbeitsteiligen Vollzug des \nkantonalen Steuerrechts. Durch das Erheben von Steuern \nwird ein wesentlicher Beitrag zur Deckung des Finanzbe-\ndarfs der Stadt Aarau geleistet.   \n• Erstellen der Steuerveranlagung für natürliche Personen, \n\nwelche die Grundlage für die Steuerrechnungen von \nBund, Kanton, Gemeinde, Kirchen und Feuerwehr bildet  \n\n• Registerführung und Steuerbezug für natürliche Perso-\nnen \n\n• Veranlagung und Bezug von Sondersteuern (Grund-\nstückgewinnsteuer) sowie Einleiten von Verfahren be-\ntreffend Nachsteuern und Steuerbussen \n\n• Erteilen von Auskünften an andere Amtsstellen sowie \nPrivatpersonen und Firmen in der Stadt Aarau \n\nProdukte \n• Steuerverwaltung \n• Steuern \n \nZielgruppen \n• Steuerpflichtige in Aarau \n• Bund, Kanton, Gemeinde und Landeskirchen \n• Diverse Amtsstellen \n• Privatpersonen und Firmen mit Geschäftssitz in \n\nAarau \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nRasche und korrekte Verarbei-\ntung der zu bearbeitenden \nSteuererklärungen \n\nVeranlagungsgrad der \nlaufenden Periode über \nkantonaler Vorgabe von \n70 % \n\n % > 74 > 74 78.3 \n\ndavon unselbständig \nErwerbstätige \n\n% > 80 > 80 83.8 \n\ndavon selbständig Er-\nwerbstätige \n\n%  > 30 > 30 39.6 \n\nVeranlagungen im Ver-\nhältnis zu den steuer-\npflichtigen natürlichen \nPersonen \n\n % 100 100 102.8 \n\nWirkungsvolles Inkasso \n  \n\nSteuerausstand Ende Jahr \nunter dem Kantonsmittel \n(2016: 14.9 %) \n\n % 12.0 12.0 13.6 \n\nErlass, Verlust und Ab-\nschreibungen auf Steuer-\nertrag \n\n% < 0.60 < 0.60 0.58 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nSteuerpflichtige natürliche Personen Anz. 14'250 14'100 14'013 \nVorgenommene Einschätzungen laufende Periode Anz. 11'000 10'800 10'934 \nVorgenommene Einschätzungen alle Perioden Anz. 14'250 14'100 14'412 \nErledigte Einsprachen Anz. 100 100 110 \nVerfallanzeigen Anz. 6'900 6'800 7'337 \nMahnungen Anz. 5'400 5'300 6'730 \nBetreibungsbegehren Anz. 820 800 762 \n \n\n \n \n\n50\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \nDie geplante optimierte Bewirtschaftung der Verlustscheine gemäss LUP führt zu einem um 20'000 Franken höheren Personal-\naufwand. Sie soll aber Mehreinnahmen von 100'000 Franken bringen. Die Abschreibungen (Forderungsverluste) waren im Budget \n2017 zu tief budgetiert. Sie wurden um 80'000 Franken angehoben. \n\nDie Steuereinnahmen wurden aufgrund der Informationen durch das Kantonale Steueramt, die Bevölkerungsentwicklung und \nden Einnahmen der Vorperiode berechnet. Sie basieren auf einem Steuerfuss von 97 %.  \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'542'885 3'382'110 3'416'893 \nTotal Erlöse Fr. 79'450'000 78'745'000 76'723'001 \nNettokosten Fr. -75'907'115 -75'362'890 -73'306'108 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -3'518 -3'515 -3'527 \nSteuern natürliche Personen Mio. Fr. 61.06 60.20 59.84 \nQuellensteuern Mio. Fr. 2.65 2.50 2.56 \nSteuern juristische Personen Mio. Fr. 13.00 13.00 11.90 \nEinkommens- und Vermögenssteuer pro Einwohner/-in (natürliche \nPersonen) \n\nFr. 2'840 2'818 2'886 \n\nSteuerkraft pro Einwohner/-in Fr. 3'646 3'622 3'668 \n \n\n10 Steuern \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'947'600  0  1'910'000  0  1'975'733  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  849'800  0  776'500  0  832'565  0 \n34 Finanzaufwand  175'000  0  175'000  0  86'964  0 \n40 Fiskalertrag  0  77'675'000  0  76'670'000  0  75'001'778 \n42 Entgelte  0  920'000  0  920'000  0  897'480 \n44 Finanzertrag  0  110'000  0  110'000  0  141'907 \n46 Transferertrag  0  245'000  0  245'000  0  204'992 \n\n 2'972'400  78'950'000  2'861'500  77'945'000  2'895'262  76'246'156 \n-75'977'600 -75'083'500 -73'350'894 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n51\n\nBudget 2018\n\n\n\nFinanzen PG 12 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst im Wesentlichen die Führung \ndes Finanzhaushaltes der Einwohner- und Ortsbürgerge-\nmeinde. Zusätzlich werden Buchhaltungen für Dritte (öf-\nfentlicher Bereich) geführt.  \n• Beratung und Unterstützung von Behörden und Abtei-\n\nlungen der Stadtverwaltung im finanziellen Bereich \n• Rollende Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung \n\nund Rechnungslegung \n• Lohn- und Versicherungswesen \n• Ausrichtung von Beiträgen aus Stiftungen \n• Verwaltung der Ersatzabgabefonds \n\nProdukte \n• Finanzen \n• Ersatzabgaben, Fonds, Verrechnungen \n \nZielgruppen \n• Einwohnerrat, Stadtrat, Finanz- und Geschäfts-\n\nprüfungskommission, politische Parteien \n• Einwohner/-innen der Stadt Aarau \n• Diverse Amtsstellen \n• Stiftungen (geführte Buchhaltungen) \n• Bezüger/-innen von Beiträgen aus Stiftungen \n• Andere Verwaltungsabteilungen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nOrdnungsgemässe Führung der \nBuchhaltungen der Einwoh-\nner- und Ortsbürgergemeinde \nAarau \n\nPrüfbericht ohne Ein-\nschränkungen \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nWirkungsvolles Inkassowesen \n\nDurchschnittlich überfäl-\nlige Debitoren (Zahlungs-\nfrist plus 30 Tage) in % \nder offenen Posten \n\n%  < 15 < 15 22.1 \n\nZahlung der Lieferantenrech-\nnungen bei Fälligkeit \n\nFristgerechte Zahlungen % 97 97 97 \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nBuchungen Hauptbuch Anz. 147'000 145'000 146'904 \nGeführte Buchhaltungen (inkl. Lohnmandate und Mandan-\nten) \n\nAnz. 9 9 10 \n\nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 40'000 41'000 40'264 \nVerarbeitete Debitorenrechnungen Anz. 25'000 25'000 24'998 \nObjekte in der Anlagebuchhaltung Anz. 1'100 1'100 1'080 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'230'567 3'238'043 3'157'900 \nTotal Erlöse Fr. 3'195'400 3'236'600 3'354'508 \nNettokosten Fr. 35'167 1'443 3'393 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 2 0 0 \nBestand Stipendienfonds Fr. 520'000 517'000 521'534 \nBestand Stadtammann-Hässig-Stiftung Fr. 1'570'000 1'580'000 1'582'822 \nBestand Schülerunterstützungsfonds Fr. 377'000 380'000 379'922 \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nWirkungsvolles Inkassowesen Die Ausstände bei den Nachsteuern und Bussen werden durch lau-\n\nfende Zahlungen weiter zurückgeführt. \n \n\n52\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand in der Produktegruppe Finanzen vermindert sich gegenüber dem Budget 2017 um rund 54'000 Franken. Das \nPersonalwesen wird neu die Kranken- und Unfallmeldungen verarbeiten (LUP-Massnahme). Die Kommunikationsstelle über-\nnimmt die Hauptverantwortung für die Budget- und Jahresberichte. Die entsprechenden Stellenprozente werden verschoben. Die \nAbteilung Finanzen führt dafür die Rechnung der Kreisschule Aarau-Buchs. Die notwendigen Ressourcen und die Abgeltung der \nSchule sind ab August 2018 budgetiert. \n\n \n\n \n\n12 Finanzen \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'470'800  0  1'487'400  0  2'096'474  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  71'000  0  79'300  0  63'740  0 \n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  30'000  0  30'000  0  24'261  0 \n36 Transferaufwand  25'600  0  25'600  0  8'140  0 \n39 Interne Verrechnungen  1'237'000  0  1'237'000  0  1'223'300  0 \n42 Entgelte  0  52'000  0  44'000  0  59'703 \n43 Verschiedene Erträge  0  0  0  0  0  510 \n44 Finanzertrag  0  0  0  0  0  1'245 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  25'000  0  25'000  0  6'321 \n46 Transferertrag  0  321'400  0  300'600  0  320'729 \n49 Interne Verrechnungen  0  1'237'000  0  1'237'000  0  1'223'300 \n\n 2'834'400  1'635'400  2'859'300  1'606'600  3'415'915  1'611'808 \n 1'199'000  1'252'700  1'804'107 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n53\n\nBudget 2018\n\n\n\nKapitaldienst PG 13 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe Kapitaldienst umfasst den gesamten \nBereich der Geldmittelbewirtschaftung.  \n• Refinanzierung von Darlehen und Bewirtschaftung der \n\nliquiden Mittel gemäss kantonalen Richtlinien  \n• Bewirtschaftung des Spezialfonds im Rahmen des Anla-\n\ngereglements \n\nProdukte \n• Kapitaldienst \n \nZielgruppen \n• Dritte (Banken, Versicherungen, Post, juristische \n\nund natürliche Personen) \n• Amtsstellen (Bund, Kanton, Kirchgemeinden, \n\nRegionsgemeinden, Gemeindeverbände)  \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nSicherstellung der Zahlungs-\nfähigkeit (Cash Management) \n  \n\nStete Zahlungsbereitschaft \nbei geplanten Zahlungs-\nläufen (Kreditoren/Löhne) \n\n% 100 100 100 \n\nKeine Beanstandungen \nanlässlich jährlicher Über-\nprüfung durch externe \nPrüfer \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nBonität Rating ZKB   AA+ AA+ AA+ \n\nGünstige Kapitalaufnahme \nHöhe Zinssatz über SWAP-\nSatz bei Kapitalaufnahme \n\nBasis-\npunkte < 50 < 20 60 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nBestand Anlagefonds Mio Fr. 108.0 104.0 105.4 \nBestand Wertschwankungsreserve zu Anlagefonds Mio Fr. 17.0 15.0 15.5 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 444'500 596'603 565'729 \nTotal Erlöse Fr. 10'191'800 9'204'600 9'317'423 \nNettokosten Fr. -9'747'300 -8'607'997 -8'751'694 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -452 -402 -421 \nLangfristige Schulden Ende Jahr Mio Fr. 106.3 109.5 80.0 \nDurchschnittliche Verzinsung % 0.36 0.43 0.42 \nDurchschnittliche Rendite des Anlagefonds seit Äufnung % 3.00 3.00 3.00 \nNettoerträge Anlagefonds inkl. realisierte Gewinne/Verluste Mio. Fr. 2.2 2.1 2.1 \n \n \n\n54\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoertrag in der Produktegruppe 13 ist rund 1,1 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Für die Budgetierung wird von einer \nDividende der IBAarau AG von 20 Franken/Aktie, entsprechend dem Rechnungsjahr 2016, ausgegangen. Nach wie vor ist die La-\nge an den Finanzmärkten mit viel Unsicherheit behaftet. Die Berechnungen der Aktiv- und Passivzinsen wurden deshalb anhand \nder aktuellen Zinskonditionen und aufgrund von Prognosen von Kapitalmarktexperten vorgenommen. \n\n \n\n13 Kapitaldienst \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  40'000  0  60'000  0  81'824  0 \n34 Finanzaufwand  404'500  0  486'900  0  359'705  0 \n38 Ausserordentlicher Aufwand  0  0  0  0  70'861  0 \n41 Regalien und Konzessionen  0  1'500'000  0  1'500'000  0  1'477'852 \n42 Entgelte  0  0  0  0  0  25'280 \n44 Finanzertrag  0  8'691'800  0  7'704'600  0  7'958'462 \n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  0  0  0  0 \n\n 444'500  10'191'800  546'900  9'204'600  512'390  9'461'594 \n-9'747'300 -8'657'700 -8'949'204 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n55\n\nBudget 2018\n\n\n\nGesetzliche Beiträge PG 14 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe enthält Transferzahlungen, die auf-\ngrund von Kantons- resp. Bundesrecht oder aufgrund von \nVerträgen zwingend zu leisten sind. Die Transferzahlungen \nkönnen in ihrer Höhe weder durch den Einwohnerrat noch \ndurch den Stadtrat beeinflusst werden. \n\nProdukte \n• Gesetzliche Beiträge \n \nZielgruppen \n• Kanton, IV, EL, Schulen, Krankenheime, regiona-\n\nle Ämter \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nBeitrag an Finanzausgleich Mio. Fr. 5.73 1.76 2.11 \nAusgleichsabgabe Spitalfinanzierung Mio. Fr. entfällt 3.39 3.27 \nRestkosten Sonderschulung, Heime, Werkstätten Mio. Fr. 5.00 4.90 4.86 \nPflegefinanzierung Mio. Fr. 3.11 3.00 3.32 \nSchulgelder an Berufsschulen und kantonale Schulen Mio. Fr. 1.69 1.69 1.81 \nBeitrag an Öffentlichen Verkehr Mio. Fr. entfällt 3.53 3.54 \nAnteil Lehrerlöhne Schule Aarau Mio. Fr. 6.19 6.68 6.95 \nAnteil Lehrerlöhne Kreisschule Buchs/Rohr Mio. Fr. 1.61 1.71 1.76 \nBeiträge an private Personen Mio. Fr. 0.60 * * \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 16'762'800 18'597'927 19'151'220 \nTotal Erlöse Fr. 613'900 266'500 224'065 \nNettokosten Fr. 16'148'900 18'331'427 18'927'155 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 51'900 51'900 51'900 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 777 855 911 \nAufwand gesetzliche Beiträge (netto) pro Einwohner/-in Fr. 1'108 1'244 1'327 \nBeitrag an Finanzausgleich in % des Steuerertrages % 7.3 3.0 2.8 \nBeitrag an Finanzausgleich pro Einwohner/-in Fr. 266 109 102 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2018. \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAusgleichsabgabe Spitalfinanzierung Der Beitrag entfällt mit der Aufgaben- und Lastenverteilung (ALV). \nBeitrag an Öffentlichen Verkehr Der Beitrag entfällt mit der Aufgaben- und Lastenverteilung (ALV). \nBeiträge an private Personen Die Finanzierung nicht bezahlter Krankenkassenprämien und Kos-\n\ntenbeteiligungen (obligatorischer Teil) fällt mit der Aufgaben- und \nLastenverteilung (ALV) neu in den Zuständigkeitsbereich der Ge-\nmeinden. \n\n \n\n56\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand beträgt 23,9 Mio. Franken. Dieser liegt gegenüber dem Vorjahresbudget um 2,8 Mio. Franken tiefer. Der \nGrund dafür liegt bei der Aufgaben- und Lastenverschiebung (ALV) zwischen dem Kanton und den Gemeinden. Das Gesamtpro-\njekt ist über alle Gemeinden gesehen kostenneutral. Die Stadt Aarau wird im Jahr 2018 mit 0,8 Mio. Franken, ab dem Jahr 2019 \nmit 1,1 Mio. Franken mehrbelastet. \n\n \n \n\n14 Gesetzliche Beiträge \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  70'000  0  70'000  0  2'660  0 \n36 Transferaufwand  24'447'100  0  26'857'100  0  27'800'878  0 \n42 Entgelte  0  2'000  0  2'000  0  3'900 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  41'300  0  0  0  0 \n46 Transferertrag  0  570'600  0  264'500  0  220'165 \n\n 24'517'100  613'900  26'927'100  266'500  27'803'538  224'065 \n 23'903'200  26'660'600  27'579'474 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n57\n\nBudget 2018\n\n\n\nAbschreibungen/Abschluss PG 15 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die linearen Abschreibungen, \nwelche die Stadt auf ihrem Verwaltungsvermögen vor-\nnimmt sowie die Abschlussbuchungen (Ausgleich der Rech-\nnung bzw. Budget). Zur Berechnung der Abschreibungen \ngemäss den kantonalen Vorgaben im Rahmen von HRM2 \nwird eine Anlagenbuchhaltung geführt, welche die laufen-\nden sowie die abgeschlossenen Investitionsprojekte enthält.\n\nProdukte \n• Abschreibungen/Abschluss Stadtrat \n \nZielgruppen \n• Einwohner/-innen \n \n\n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nOperatives Ergebnis in Mio.Fr. 0.0 -3.2 -0.7 \nSelbstfinanzierung in Mio.Fr. 14.4 11.0 12.4 \nSelbstfinanzierungsanteil % 13.4 9.1 10.3 \nSelbstfinanzierungsgrad % 60.1 32.4 49.1 \nZehnjahresdurchschnitt Selbstfinanzierungsgrad % 49.5 47.1 53.4 \n \n \n\n58\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDie mutmasslichen Abschreibungen betragen 14,4 Mio. Franken. Diese fallen gegenüber dem Budget 2017 um 0,1 Mio. Franken \nhöher aus. Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf 22'900 Franken. Gegenüber dem Vorjahr (Budget 2017) verbessert sich das \noperative Ergebnis rund um 3,2 Mio. Franken.  \n\n \n\n \n\n15 \n \n \n \n \n \n\n \n\nAbschreibungen/Abschluss \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  11'156'900  0  10'965'000  0  9'628'371  0 \n36 Transferaufwand  3'215'500  0  3'190'400  0  3'511'101  0 \n44 Finanzertrag  0  0  0  0  0  0 \n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  0  0  0  0 \n90 Abschluss Erfolgsrechnung  22'900  0  0  3'159'300  0  812'170 \n\n 14'395'300  0  14'155'400  3'159'300  13'139'472  812'170 \n 14'395'300  10'996'100  12'327'303 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n59\n\nBudget 2018\n\n\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen PG 17 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und In-\nstandhaltung der Liegenschaften  des Verwaltungsvermö-\ngens inklusive Schulanlagen.  \n• Werterhaltung und betrieblicher Unterhalt der Liegen-\n\nschaften des Verwaltungsvermögens \n• Bereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten, Neben-\n\nräumen und Turnhallen für den Unterricht und weitere \nNutzungen \n\n• Bewirtschaftung der Räumlichkeiten der Liegenschaften \ndes Verwaltungsvermögen sowie der Turnhallen und der \nSportplätze Schachen ausserhalb der obligatorischen \nSchulzeit \n\n• Wahrnehmung der Eigentümerrolle und des Portfolio-\nmanagements  \n\nProdukte \n• Schulanlagen \n• Übrige Verwaltungsliegenschaften \n \nZielgruppen \n• Behörden, Mitarbeiter/-innen  \n• Schulpflege, Schulleitung, Lehrer- und Schüler-\n\nschaft \n• Vereine und andere Nutzer/-innen \n• Firmen, Lieferanten und Handwerker/-innen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nLangfristig ausgerichtete Wer-\nterhaltung \n\nZustandswert in Relation \nzum Neuwert \n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.79 \n\nRealisierungsgrad In-\nstandhaltung \n\n% > 90 > 90 98 \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen % > 80 > 80 112 \n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 2.0 < 2.0 0.94 \n\nReduktion Energieverbrauch \n\nEnergieverbrauch im \nVergleich zu 2013 \nWärme (KWh/m2) \nEnergieverbrauch Strom \n(KWh/m2) \nCO2-Emissionen (kg/m2) \n\n \n% \n% \n% \n\n \n \n\n< 93 \n< 99 \n< 79 \n\n \n\n \n< 93 \n< 99 \n< 79 \n\n \n97 \n\n103 \n84 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nAnzahl Liegenschaften Anz. 81 68 69 \nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 469 455 457 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'399'147 3'631'418 3'514'123 \nTotal Erlöse Fr. 3'334'700 3'202'900 3'386'563 \nNettokosten Fr. 1'064'447 428'518 127'560 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'716'800 1'029'500 1'176'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 49 20 6 \nGebäudeversicherungswert Mio. Fr. 509 455 465 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nReduktion Energieverbrauch Bis ins Jahr 2014 wurde der Energieverbrauch von ca. 30 städtischen \n\nLiegenschaften im Programm Enercoach erfasst und ausgewertet. \nDie WOSA-Motion vom Februar 2016 forderte als neues Wirkungs- \nund Leistungsziel die Reduktion des Energieverbrauchs Strom, Wär-\nme, CO2-Emissionen zu erfassen. Im Anschluss wurden sämtliche \nstädtische Liegenschaften auf dem Finanz- und Verwaltungsvermö-\ngen (ca. 100 Liegenschaften) im Enercoach erfasst. Gleichzeitig wur-\nden die Zonierungen der einzelnen Liegenschaften nochmals sauber \nüberarbeitet, wie zum Beispiel die Trennung der Turnhalle vom  \n\n60\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDas Budget 2018 weist gegenüber dem Budget 2017 einen um 333'000 Franken höheren Nettoaufwand auf. \n\nDer Stadtrat hat im Zusammenhang mit der Immobilienstrategie und dem Rollenmodell die Stelle des Portfoliomanagements \nbeschlossen. Die Stelle soll ab April 2018 besetzt werden. Der/die Portfoliomanager/-in übernimmt die Eigentümerrolle der städ-\ntischen Liegenschaften. Das Rollenmodell und die Immobilienstrategie können so umgesetzt werden. Zu den Aufgaben gehören \ndas Optimieren der Auslastung / Nutzung der stadteigenen Liegenschaften, das Planen von Szenarien zur mittel- und langfristi-\ngen Bedarfsdeckung, das Erstellen von Risikoanalysen und das daraus Ableiten von Risk-Management-Strategien, das Erstellen \nvon Performance-Analysen und das daraus Definieren von Massnahmen sowie das Evaluieren von alternativen Nutzungen oder \nUmnutzungen von Liegenschaften. Die Stelle des/der Portfoliomanager/-in ist auch zur Umsetzung der aktiven Landpolitik, zur \nErfüllung der Vorgaben aus den Legislaturzielen und zur Wahrnehmung des öffentlichen Auftrages notwendig. \n\nMit der Inbetriebnahme der Neubauten Primarschule/Kindergarten Gönhard und Kindergarten Binzenhof III sowie der Übernah-\nme der Schulliegenschaften Rohr entstehen einerseits wesentlich höhere Aufwendungen für das Personal und für den Liegen-\nschaftsunterhalt. Die Kreisschule Aarau Buchs (KSAB) trägt andererseits ab 1. August 2018 die Ver- und Entsorgungskosten, die \nAnschaffung von Schul- und Büromobiliar sowie einen Teil der Versicherungsprämien. Dies entlastet das Budget der Stadt Der \nAnteil der KSAB ist im Budget der PG 30 "Betrieb Volksschule" enthalten. Der Nettoaufwand im Schulbereich steigt gegenüber \ndem Vorjahr um 286'000 Franken. \n\nDas Unterhaltsbudget erhöht sich durch die Verschiebung der Verantwortung für die Liegenschaften Militär, Zivilschutz, Leicht-\nathletik-Stadion inkl. Garderobengebäude, Krematorium und Werkhof von den PG 51, 70, 71 und 73 in die PG 17 zusätzlich um \nrund 75'000 Franken. Mit der Neuvermietung der Liegenschaft Heinerich Wirri-Strasse 3 und der Umsetzung von diversen \nLUP-Massnahmen werden zusätzliche Einnahmen von 188'500 Franken generiert. \n \n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren (Fortsetzung) \n\nReduktion Energieverbrauch (Forts.) Schulhaus aufgrund der unterschiedlichen Nutzung. Zukünftige Änderungen bleiben \nvorenthalten. Als Resultat sind die aktuellen Energieverbrauchszahlen nicht mehr mit \nden Werten aus dem Jahr 2013 zu vergleichen.  \n\n \nAnzahl Liegenschaften/Objekte Mit der Schaffung der Abteilung Liegenschaft und Betriebe werden 12 Liegenschaften \n\naus den PG 70 "Werkhof" und PG 73 "Bestattungswesen/Grünflächenpflege" in die PG \n17 verschoben. Die Liegenschaft KEBA ist in der Prognose 2017 noch nicht enthalten, sie \nist jedoch im Ist 2016 berücksichtigt. Die Anzahl der Objekte erhöht sich entsprechend. \n\n \nGebäudeversicherungswert Der Gebäudeversicherungswert steigt gegenüber dem Jahr 2016 aufgrund der Verschie-\n\nbung der 12 Liegenschaften in die PG 17 um 33 Mio. Franken.  \n \n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  2'846'900  0  2'326'600  0  1'565'473  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  5'047'000  0  4'975'000  0  4'432'884  0 \n36 Transferaufwand  4'000  0  0  0  0  0 \n39 Interne Verrechnungen  40'500  0  29'000  0  41'139  0 \n42 Entgelte  0  194'600  0  134'100  0  149'405 \n44 Finanzertrag  0  2'737'200  0  2'548'700  0  2'636'359 \n46 Transferertrag  0  602'400  0  576'600  0  552'249 \n49 Interne Verrechnungen  0  0  0  0  0  0 \n\n 7'938'400  3'534'200  7'330'600  3'259'400  6'039'495  3'338'013 \n 4'404'200  4'071'200  2'701'482 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n61\n\nBudget 2018\n\n\n\nLiegenschaften Finanzvermögen PG 18 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und In-\nstandhaltung der Liegenschaften des Finanzvermögens.  \n• Bewirtschaftung der stadteigenen Liegenschaften des \n\nFinanzvermögens zu marktüblichen Konditionen \n• Unterhalt der stadteigenen Wohn- und Geschäftsliegen-\n\nschaften \n• Ausgewogene soziale Durchmischung und hohe Zufrie-\n\ndenheit bei den Mieterinnen und Mietern \n• Wahrnehmung der Eigentümerrolle und des Portfolio-\n\nmanagements \n\nProdukte \n• Liegenschaften Finanzvermögen \n \nZielgruppen \n• (potentielle) Mieter/-innen  \n• Handwerker/Lieferanten \n• Planer/-innen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nLangfristig ausgerichtete Wer-\nterhaltung \n\nZustandswert in Relation \nzum Neuwert (für rele-\nvante Liegenschaften) \n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.80 \n\n  Realisierungsgrad Investi-\ntionen \n\n% > 80 > 80 99 \n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 1.0 < 1.0 0.56 \n\nMietzinse sind dem Niveau der \nMarktmiete angenähert \n\nReduktion der Differenz \nzwischen Marktmiete und \neffektiven Mieteinnahmen \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nMarktgängigkeit bei den \nMietwohnungen \n\nMieterwechsel Anzahl < 15 < 15 7 \n\nReduktion Energieverbrauch \n\nEnergieverbrauch im \nVergleich zu 2013 \nWärme (KWh/m2) \nEnergieverbrauch Strom \n(KWh/m2) \nCO2-Emissionen (kg/m2) \n\n \n \n\n% \n \n\n% \n% \n\n \n \n\n< 87 \n \n\n< 93 \n< 75 \n\n \n \n\n< 87 \n \n\n< 93 \n< 75 \n\n \n \n\n104 \n \n\n100 \n93 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nAnzahl Liegenschaften Anz. 34 35 34 \nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 200 203 199 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'355'547 1'236'760 1'162'319 \nTotal Erlöse Fr. 2'650'000 2'546'400 2'826'613 \nNettokosten Fr. -1'294'453 -1'309'640 -1'664'294 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -60 -61 -80 \nGebäudeversicherungswert Mio. Fr. 66 66 69 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nReduktion Energieverbrauch Bis ins Jahr 2014 wurde der Energieverbrauch von ca. 30 städtischen \n\nLiegenschaften im Programm Enercoach erfasst und ausgewertet. \nDie WOSA-Motion vom Februar 2016 forderte als neues Wirkungs- \nund Leistungsziel die Reduktion des Energieverbrauchs Strom, Wär-\nme, CO2-Emissionen zu erfassen. Im Anschluss wurden sämtliche \nstädtische Liegenschaften auf dem Finanz- und Verwaltungsvermö-\ngen (ca. 100 Liegenschaften) im Enercoach erfasst. Gleichzeitig wur-\nden die Zonierungen der einzelnen Liegenschaften nochmals sauber \nüberarbeitet. Zukünftige Änderungen bleiben vorenthalten.  \n\n62\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Ertrag wird um 103'600 Franken durch die Neuvermietung der KITA Villa Oehler und die laufende Anpassung der Mietzinse \nan die Marktmiete gesteigert. Die Terrasse der Liegenschaft Hintere Vorstadt 22 muss für 45'300 Franken saniert werden. Wei-\ntere Wassereinbrüche und Schäden am Gebäude und Mobiliar werden so verhindert. Daraus resultiert ein um 58'300 Franken \nhöherer Nettoertrag als im Budget 2017. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren (Fortsetzung) \nReduktion Energieverbrauch (Forts.) Als Resultat sind die aktuellen Energieverbrauchszahlen nicht mehr mit den Werten aus \n\ndem Jahr 2013 zu vergleichen.  \n \nAnzahl Liegenschaften Während sich der Bestand im Jahr 2017 durch den Erwerb der Villa Oehler erhöht, ver-\n\nmindert er sich im Jahr 2018 durch den Verkauf der Liegenschaft Hintere Bahnhofstrasse \n42. \n\n \nAnzahl Objekte Der Verkauf der Liegenschaft Hintere Bahnhofstrasse 42 vermindert den Bestand um drei \n\nObjekte. \n \nGebäudeversicherungswert Der Gebäudeversicherungswert der Liegenschaft Hintere Bahnhofstrasse 42 entfällt in-\n\nfolge Verkaufs. Zudem hat sich der Wert durch Neueinschätzungen verändert. \n \n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  53'000  0  53'000  0  50'066  0 \n34 Finanzaufwand  955'600  0  910'300  0  809'325  0 \n39 Interne Verrechnungen  11'500  0  11'500  0  21'049  0 \n44 Finanzertrag  0  2'650'000  0  2'546'400  0  2'764'577 \n46 Transferertrag  0  0  0  0  0  66'000 \n\n 1'020'100  2'650'000  974'800  2'546'400  880'441  2'830'577 \n-1'629'900 -1'571'600 -1'950'136 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n63\n\nBudget 2018\n\n\n\nKultur PG 20 \n \nAufgaben/Leistungen \n\n• Die Kulturstelle als zentrale Ansprech- und Koordinati-\nonsstelle für kulturelle Belange arbeitet vernetzt, zeit-\nnah und kostenbewusst.   \n\n• Die Kulturstelle engagiert sich im Bereich der Kulturpla-\nkatierung und setzt sich dafür ein, das Kulturangebot \nfür die Aarauer Bevölkerung sichtbar zu machen.  \n\nProdukte \n• Kulturstelle \n• Kulturförderung \n• Kunstsammlung und Ausstellungen \n \nZielgruppen \n• Bevölkerung \n• Kulturschaffende, Künstler/-innen sowie Grup-\n\npen, Vereine und Ensembles \n• Subventionierte Kulturinstitutionen und Kultur-\n\nanlässe \n• Kulturkommission, Kunstkommission \n• Diverse Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nDie Bevölkerung der Stadt \nAarau ist über das Kulturange-\nbot informiert. \n\nBewirtschaftung APG-\nKulturplakatständer \n\nAnzahl 49 49 49 \n\nBewirtschaftung Kultur-\nplakatwände \n\nAnzahl 8 8 8 \n\nDie Kulturförderung unter-\nstützt das vielfältige Kultur-\nleben und ermöglicht neue \nKulturinitiativen im Rahmen \nder Kulturförderrichtlinien. \n\nFörderumfang Bereich \nYOUNG&FRESH (neue \nProjekte, Anschubfinan-\nzierungen) \n\n% 6 4 * \n\nFörderumfang Bereich \nBASE (regelmässige Ver-\nanstaltungsreihen, Kultur-\nvereine) \n\n% 14 12 * \n\nFörderumfang Bereich \nPREMIUM (Kulturhäuser,-\nveranstalter und Festivals) \n\n% 80 84 * \n\nDie Beiträge werden effizient \nund im Sinne der Kulturförder-\nrichtlinien eingesetzt. \n\nLeistungsverträge mit \nEmpfängern von PREMI-\nUM-Beiträgen (vollständig \nbis 2020) \n\nAnz. 4 2 0 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nAngefragter Bedarf an APG-Kulturplakatstellen Anzahl 700 838 687 \nBerücksichtigte Anfragen APG-Kulturplakatstellen (49 \nStänder x 12 Monate) \n\nAnzahl 588 588 588 \n\nEingereichte Gesuche (YOUNG&FRESH, BASE)  Anz. 104 104  * \nBerücksichtigte Gesuche (YOUNG&FRESH, BASE) Anz. 32 32 * \nPREMIUM-Beiträge  Anz. 14 15 * \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'642'956 2'623'462 2'429'271 \nTotal Erlöse Fr. 78'400 78'400 6'339 \nNettokosten Fr. 2'564'556 2'545'062 2'422'932 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 842'200 806'500 748'400 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr.  119 119 117 \nAufwand Kulturförderung und Kunstsammlung in % zum \nLaufenden Ertrag Stadt Aarau % 1.16 1.16 1.16 \n\n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \n \n\n64\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand ist 12'600 Franken tiefer als im Budget 2017. Die Betreuung der Datenbank für die Verwaltung des städti-\nschen Kunstbesitzes soll gemeinsam mit dem Stadtmuseum erfolgen und dort angesiedelt werden. Diese LUP-Massnahme führt \nbei der Kulturstelle zu Einsparungen von 15'000 Franken. Das Budget des Stadtmuseums muss dafür um 10'000 Franken aufge-\nstockt werden. Das Budget der Förderbeiträge wird um 4'000 Franken reduziert.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nLeistungsverträge mit Empfängern Gemäss LUP sollen bis Ende 2018 mit allen PREMIUM-Empfängern Leistungsverträge \nvon PREMIUM-Beiträgen abgeschlossen sein. \n \nAngefragter Bedarf an APG-Kultur- Im Jahr 2017 finden drei grössere Festivals/Anlässe statt, die eine \nplakatstellen hohe Anfrage an Kulturplakatstellen auslösen. \n \nPREMIUM-Beiträge Radio Kanal K wird in den Bereich BASE verschoben. \n \n\n20 Kultur \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  107'000  0  120'800  0  115'815  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  43'700  0  47'000  0  46'114  0 \n36 Transferaufwand  1'395'900  0  1'391'400  0  1'381'200  0 \n39 Interne Verrechnungen  2'500  0  2'500  0  5'960  0 \n42 Entgelte  0  3'500  0  3'500  0  2'701 \n43 Verschiedene Erträge  0  0  0  0  0  0 \n\n 1'549'100  3'500  1'561'700  3'500  1'549'089  2'701 \n 1'545'600  1'558'200  1'546'388 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n65\n\nBudget 2018\n\n\n\nStadtmuseum Aarau PG 21 \n \nAufgaben/Leistungen \nDas Stadtmuseum Aarau vermittelt die Geschichte der Stadt \nAarau innerhalb und ausserhalb des Gebäudes auf zeitge-\nmässe Art.  \n• Dauer- und Wechselausstellungen zu aktuellen und \n\nhistorisch relevanten Themen mit Bezug zu Aarau \n• Führungen, themenbezogene Veranstaltungen sowie \n\nBildungs- und Vermittlungsangebote \n• Aktive Erhaltung von Kulturgütern und Neuanschaffun-\n\ngen, die für die Stadtgeschichte relevant sind \n• Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Museen \n\nund Kulturinstitutionen \n• Vermietung von Räumlichkeiten im Stadtmuseum und \n\nim Aufschluss Meyerstollen \n\nProdukte \n• Stadtmuseum Aarau \n \nZielgruppen \n• Besucher/-innen aus der Deutschschweiz \n• Familien \n• Touristinnen und Touristen \n• Schulen, Lehrpersonen \n• Gruppen, Vereine und Firmen \n• Fachleute, Wissenschaftler, interessierte Laien \n• Museen, Sammlungen und Archive \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nBreite Bevölkerungskreise \nnutzen das Museum \n\nBesucher/-innen Ausstel-\nlungen und Veranstaltun-\ngen \n\nAnz. 15'000 15'000 23'380 \n\n Besucherzufriedenheit % > 75 > 75 80 \nZeitgemässe Vermittlung von \nGeschichte \n\nWechselausstellungen Anz. 2 1 3 \n\n Veranstaltungen Anz. 100 50 165 \n\n \n\nBildungs- und Vermitt-\nlungsangebote (Führun-\ngen) inkl. Aufschluss Mey-\nerstollen– ohne Schulklas-\nsen \n\nAnz. 300 150 385 \n\n \n\nBildungs- und Vermitt-\nlungsangebote Schulklas-\nsen (Führungen) inkl. \nAufschluss Meyerstollen \n\nAnz. 50 30 73 \n\nVermietung von Räumlichkei-\nten \n\nRaumvermietungen und \nHochzeiten Anz. 80 60 119 \n\nInventarisierung Sammlung \nNeu erfasste oder bear-\nbeitete Objekte \n\nAnz. 800 800 1'105 \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nÖffnungsstunden Std. 2'000 2'000 2'200 \nTotal Sammlungsgegenstände (Schätzung) Anz. 60'000 60'000 60'000 \nTotal inventarisierte, eingelagerte Objekte Anz. 12'600 11'800 10'472 \nNeuerwerbungen gemäss Sammlungskonzept Anz. 3 3 14 \nAusstellungsfläche m2 1'810 1'810 1'810 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'456'201 3'118'569 3'063'748 \nTotal Erlöse Fr. 716'000 556'800 479'052 \nNettokosten Fr. 2'740'201 2'561'769 2'584'696 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'141'700 1'144'800 1'141'700 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 127 119 124 \nNettokosten pro Besucher/-in Fr. 183 171 111 \nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 1'370 1'220 1'175 \nNettokosten pro m2 Ausstellungsfläche Fr. 1'514 1'415 1'428 \n \n \n\n66\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Mehraufwand 2018 von 18'700 Franken gegenüber Budget 2017 ergibt sich hauptsächlich durch Mutationsverluste im Per-\nsonalaufwand. Kostenneutral werden 25 Stellenprozente auf tiefere Gehaltsstufen mit mehr Stellenprozenten umgelagert.  \n\nDie höheren Sachkosten ergeben sich aus den Projektkrediten für die Ausstellungen, welche mit Drittmitteln gedeckt werden. \nDer Ertrag und die Beiträge Dritter von rund 700'000 Franken decken insgesamt rund 38 Prozent des Aufwandes. \n\n \n\n21 Stadtmuseum Aarau \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  854'400  0  839'900  0  925'666  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  958'400  0  807'000  0  530'747  0 \n35 Einlagen in Legate/Stiftungen  0  0  0  0  104'407  0 \n36 Transferaufwand  2'700  0  2'700  0  2'727  0 \n39 Interne Verrechnungen  6'000  0  6'000  0  3'852  0 \n42 Entgelte  0  696'000  0  548'800  0  438'149 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n46 Transferertrag  0  8'000  0  8'000  0  38'903 \n\n 1'821'500  704'000  1'655'600  556'800  1'567'400  477'052 \n 1'117'500  1'098'800  1'090'348 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n67\n\nBudget 2018\n\n\n\nKultur und Kongresshaus KUK PG 22 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau bietet für kommerzielle, kulturelle, gesell-\nschaftliche, regionale und überregionale Anlässe ein Kultur- \nund Kongresshaus an mit folgendem Leistungsauftrag  \n• Bereitstellen der räumlichen und technischen Infra-\n\nstruktur für Anlässe im KUK \n• Kompetente Beratung und zuvorkommende Betreuung \n\nder Kundschaft \n• Unterhalt der technischen und betrieblichen Infrastruk-\n\ntur \n\nProdukte \n• Kultur- und Kongresshaus KUK Stadtrat \n \nZielgruppen \n• Bevölkerung \n• Öffentliche Institutionen \n• Kulturelle Organisationen \n• Privatpersonen \n• Vereine/Verbände \n• Politische Parteien \n• Firmen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nAttraktives Angebot \nAuftragsvolumen im Ver-\nhältnis zum Vorjahr \n\n% 100 90 86 \n\n Veranstaltungen Anz. 280 280 277 \nKompetente und qualitativ \nhochstehende Dienstleistung \n\nZufriedenheit Kundinnen \nund Kunden \n\n%  95 96 97 \n\nÜberregionale Ausstrahlung \nVeranstaltungen mit \nüberregionaler Bedeutung \n\nAnz. 35 > 35 35 \n\nAusgewogenes Veranstal-\ntungsangebot \n\nKulturelle und gesell-\nschaftliche Anlässe \n\n% 50 60 57 \n\n  \nAnteil kulturelle und \ngesellschaftliche Anlässe \nam Gesamtertrag \n\n% 35 40 44 \n\n  Kommerzielle Anlässe % 50 40 43 \n\n  Anteil kommerzielle An-\nlässe am Gesamtertrag \n\n% 65 60 56 \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nRaumauslastung KUK total % 40 38 38.3 \nRaumauslastung Saal 1 und 2 % 50 50 49.2 \nRaumauslastung kleine Säle und Kursräume % 20 20 18.2 \nRaumauslastung Küchen % 25 25 20.2 \nBesucher/-innen Anz. 55'000 50'000 56'000 \nAnnullierte kostenpflichtige Veranstaltungen Anz. 15 20 14 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'902'501 2'868'647 2'761'207 \nTotal Erlöse Fr. 948'100 883'102 646'673 \nNettokosten Fr. 1'954'401 1'985'545 2'114'533 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'372'800 1'372'800 1'372'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 91 93 102 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 78 72 57 \nKostendeckungsgrad Vollkosten % 33 31 23 \nDurchschnittliche Kosten pro Veranstaltung Fr. 10'366 10'245 9'968 \nDurchschnittliche Nettokosten pro Veranstaltung Fr. 6'980 7'091 7'634 \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAusgewogenes Veranstaltungsangebot Nach der Gebührenerhöhung per 1. Januar 2017 zeichnet sich eine \n\nVerschiebung des Anteils der kulturellen und gesellschaftlichen An-\nlässe zugunsten der kommerziellen Anlässe ab. \n\n \n\n68\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer budgetierte Nettoaufwand 2018 liegt Fr. 69'800 unter dem budgetierten Nettoaufwand von 2017. \n\nDer Aufwand wurde durch die Straffungsrunde, die Anpassung der Prämie Kombi-Versicherung sowie die Verringerung der Zahl \nder Kommissionen im Kulturbereich (Stabilo2-Massnahme) um rund 20'000 Franken gesenkt. \n\nDas Werbebudget wurde gemäss LUP für einen aktuellen Marktauftritt um Fr. 20'000 erhöht. Diese Massnahme soll einen Mehr-\nertrag von Fr. 50'000 generieren. Ein weiterer Mehrertrag von 15'000 Franken soll zudem durch eine Erhöhung der Auslastung \ndes KUK's durch aktivere Vermarktung (Stabilo 2, Massnahme C9) erzielt werden.  \n\n \n\n22 Kultur & Kongresshaus KUK \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  856'200  0  856'800  0  819'721  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  359'500  0  363'700  0  340'048  0 \n39 Interne Verrechnungen  1'000  0  1'000  0  318  0 \n42 Entgelte  0  948'100  0  883'100  0  659'134 \n\n 1'216'700  948'100  1'221'500  883'100  1'160'087  659'134 \n 268'600  338'400  500'953 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n69\n\nBudget 2018\n\n\n\nStadtbibliothek PG 23 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadtbibliothek ist eine Freihandbibliothek, welche \nMedien zur Information, Kulturvermittlung und -pflege, \nBildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung anbietet. Sie \nbetreibt aktive Leseförderung. Die Stadtbibliothek stellt \nfolgende Infrastruktur zur Verfügung:  \n• Lese- und Arbeitsplätze sowie Internet-Stationen \n• Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Ausstellungen \n• Verpachtung eines Raums an das Café littéraire \n\nProdukte \n• Stadtbibliothek \n \nZielgruppen \n• Bevölkerung aus Stadt und Region Aarau \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nAttraktives und aktuelles Me-\ndienangebot \n\nAusleihen Anz. 290'000 280'000 304'749 \n\n  Neuerwerbungen von \nMedien \n\n% 15 15 16 \n\nAttraktives Veranstaltungsan-\ngebot \n\nBesucher/-innen pro An-\nlass Anz. 20 22 20 \n\nLeseförderung \n\nLeseförderungsangebote \nfür Kinder im Vorschulal-\nter, in der Primarschule \nund der Sekundarstufe 1 \n\nAnz. 5 5 * \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nMedienbestand Anz. 48'000 49'000 49'234 \nÖffnungsstunden Std. 2'240 2'200 2'276 \nEingeschriebene Kundinnen und Kunden Anz. 6'500 6'200 6'874 \nBesuche von Kundinnen und Kunden Anz. 170'000 148'000 190'055 \nVeranstaltungen Anz. 160 140 228 \nFührungen mit Schulklassen und anderen Gruppen Anz. 35 30 34 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'897'951 1'919'198 2'060'150 \nTotal Erlöse Fr. 398'600 388'100 382'974 \nNettokosten Fr. 1'499'351 1'531'098 1'677'176 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 143'600 143'600 226'300 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 69 71 81 \nKosten pro Ausleihe Fr. 6.54 6.85 6.76 \nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 669 696 737 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 31 30 29 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nMedienbestand Der Medienbestand wird etwas reduziert. Einerseits benötigt die \n\nBibliothek mehr Platz für andere Angebote (z. B. Leseförderungsan-\nlässe), andererseits sollen die vorhandenen Medien besser präsen-\ntiert werden. Grundsätzlich ist das Ziel nicht einen besonders gros-\nsen, dafür einen aktuellen und attraktiven Bestand anzubieten. \n\n \n\n70\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nHauswarte der Abteilung Liegenschaften und Betriebe sollen gemäss LUP die Wartung der Stadtbibliothek übernehmen. Hierfür \nwerden 35'000 Franken in die PG 17 "Liegenschaften Verwaltungsvermögen" verschoben. Die Stabilo 2-Massnahme zur Verrin-\ngerung des Nettoaufwands der Stadtbibliothek wird umgesetzt. Die 22'000 Franken werden mit der externen Finanzierung von \nProjekten (Kanton, Sponsoren) und mit höheren Gebühreneinnahmen durch mehr Kunden/-innen umgesetzt. Bei den Einnahmen \nfällt ein Gemeindebeitrag weg. Der Kanton Aargau richtet zudem den Regionalbibliotheksbeitrag nicht mehr aus.  \n \n\n23 Stadtbibliothek \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  984'900  0  1'013'600  0  997'052  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  266'000  0  283'700  0  309'718  0 \n39 Interne Verrechnungen  4'000  0  2'000  0  3'781  0 \n42 Entgelte  0  325'300  0  305'300  0  296'492 \n44 Finanzertrag  0  22'000  0  20'000  0  21'878 \n46 Transferertrag  0  47'500  0  59'000  0  64'865 \n\n 1'254'900  394'800  1'299'300  384'300  1'310'550  383'235 \n 860'100  915'000  927'315 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n71\n\nBudget 2018\n\n\n\nSport PG 26 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt fördert und unterstützt den Breiten-, Freizeit- \nund den Leistungssport. Sie stellt eine funktionsfähige und \nattraktive Sportinfrastruktur zur Verfügung. \n• Fördern des Sports gemäss Sportkonzept \n\nProdukte \n• Sport \n \nZielgruppen \n• Einwohner/-innen und Tagesaufenthalter/-innen \n• Sportler/-innen \n• Sportvereine \n• Private Anbieter/-innen im Bereich Sport \n• umliegende Gemeinden \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nDie Stadt tauscht sich mit den \nSportvereinen und Sportorga-\nnisationen aus und bezieht sie \nin ihre Planung angemessen \nein \n\nPeriodische Treffen Anz. 2 2 1 \n\nSämtliche eingehenden Hal-\nlenbelegungs- und Sportförde-\nrungsgesuche sowie allgemei-\nne Anfragen in Sachen Sport \nwerden innert nützlicher Frist \nbeantwortet \n\nReklamationen Anz. 0 0 0 \n\n \nBeantwortung allgemei-\nner Anfragen: innerhalb 1 \nWoche nach Eingang \n\n% 90 90 * \n\n \n\nBeantwortung Anfragen \nmit Zuständigkeit Sport-\nkommission: unmittelbar \nnach der auf Anfrage \nfolgender Sitzung \n\n% 100 100 * \n\nMöglichst hohe Belegung der \nSporthallen für den Vereins-\nsport zwischen 17.30 und \n22.00 Uhr, differenziert zwi-\nschen Sommer und Winter \n\nAuslastungsgrad Sommer % 90 90 92.3 \n\n Auslastungsgrad Winter % 95 95 99.5 \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nEmpfänger/-innen fester jährlicher Sportbeiträge Anz. 12 12 12 \nEmpfänger/-innen projektbezogener Sportbeiträge Anz. 14 14 17 \nDauerbewilligungen für Sportanlagen Anz. 61 70 66 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'354'021 2'509'531 1'477'997 \nTotal Erlöse Fr. 98'900 23'900 71'347 \nNettokosten Fr. 2'255'121 2'485'631 1'406'650 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'229'900 1'350'900 259'600 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 105 116 68 \nAufwand Sportbeiträge in % zum Laufenden Ertrag Stadt \nAarau \n\n% 0.36 0.36 0.39 \n\n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \n \n\n72\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nIn der Produktegruppe 26 liegt der Nettoaufwand gegenüber dem Budget 2017 um gesamthaft 24'300 Franken höher. Diese \nDifferenz ergibt sich im Wesentlichen aus den folgenden zwei Budgetstellen: Der städtische Anteil an Miete und Pacht für die \nSportanlagen der Berufsschule Aarau (BSA) wird um 47'300 Franken erhöht. Der Grund dafür ist die Eröffnung des Laufkorridors \nmit Kraftraum. Die jährliche Entschädigung an den Kanton für das Hallenbad Telli reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbudget \num 20'000 Franken. Die Reduktion ist darauf zurückzuführen, dass nur minimale Instandsetzungsarbeiten geplant sind.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nDauerbewilligungen für Sportanlagen Per April 2017 waren 61 Dauerbewilligungen ausgestellt. Aufgrund grosser Nachfrage \n\nbei den bereits bestehenden Nutzern ist davon auszugehen, dass freie Hallenzeiten an \nbestehende Nutzer vergeben werden können.  \n\n \n\n26 Sport \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  107'300  0  109'600  0  125'743  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  216'400  0  169'800  0  186'425  0 \n36 Transferaufwand  629'600  0  649'600  0  677'748  0 \n42 Entgelte  0  0  0  0  0  50'964 \n46 Transferertrag  0  2'000  0  2'000  0  2'000 \n\n 953'300  2'000  929'000  2'000  989'916  52'964 \n 951'300  927'000  936'952 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n73\n\nBudget 2018\n\n\n\nBetrieb Volksschule PG 30 \n \nAufgaben/Leistungen \nDer Betrieb der Volksschule umfasst die Führung von Kin-\ndergärten, Primarschulen, Oberstufenschulen und das Be-\nreitstellen von Zusatzangeboten für Schüler/-innen mit \nbesonderen Bedürfnissen nach kantonaler Gesetzgebung \nund kantonalen Vorgaben und städtischen Spezialregelun-\ngen. Insbesondere werden die folgenden Aufgaben wahrge-\nnommen:  \n• Führen des operativen Schulgeschäfts \n• Ausüben der Arbeitgeber- und Aufsichtsfunktion für die \n\nstädtischen Schulen \n• Sicherstellung eines Qualitäts- und Leistungsmanage-\n\nments an den städtischen Schulen \n\nProdukte \n• Schulpflege \n• Geschäftsleitung, Sekretariat \n• Bezirksschule \n• Oberstufe Schachen \n• Gönhard inkl. Kindergärten \n• Aare/Schachen inkl. Kindergärten \n \nZielgruppen \n• Volksschulpflichtige Kinder der Stadt Aarau \n• Kinder von anderen Gemeinden mit Schulort \n\nAarau \n• Eltern der in Aarau schulpflichtigen Kinder  \n\n \nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nDie Schule zeichnet sich durch \ngute Arbeitsbedingungen aus \n\nPersonalfluktuation in der \nSchulleitung und im Lehr-\nkörper \n\n% 5 5 10.2 \n\nDie Qualität des Angebots ist \nsichergestellt \n\nLehrkräfte verfügen über \neine angemessene päda-\ngogische Ausbildung \n\n% 100 100 * \n\nSchulleitung verfügt über \neine angemessene Ausbil-\ndung und bildet sich kon-\nstant weiter \n\n% 100 100 * \n\nAlle Klassen werden im Rah-\nmen der vorgeschriebenen \nGrössen geführt  \n\nAlle Stellen sind besetzt % 100 100 100 \n\nDie Empfehlungen der Primar-\nstufe werden den Schüler/-\ninnen gerecht \n\nDie Schüler/-innen ver-\nbleiben nach der 1. Klasse \nder Sekundarstufe 1 in der \neingeteilten Abteilung   \n\n% 95 95 95 \n\nDie Schüler/-innen der Sekun-\ndarstufe 1 finden die für sie \nangemessene Anschlusslösung \n\nDie Schüler/-innen haben \neine direkte Anschlusslö-\nsung \n\n% 99 99 97 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nVollzeitäquivalente Lehrpersonen Anz. 151 144.9 149 \nSchüler-/innen Volksschule Aarau per 1.9. \n• Kindergarten \n• Primarschule \n• OSA \n• Bez (inkl. Auswärtige) \n\nAnz. \nAnz. \nAnz. \nAnz. \nAnz. \n\n1'774 \n307 \n826 \n229 \n412 \n\n1'796 \n348 \n818 \n220 \n410 \n\n1'724 \n323 \n780 \n218 \n403 \n\nAbteilungen \n• Kindergarten \n• Primarschule \n• OSA \n• Bez \n\nAnz. \nAnz. \nAnz. \nAnz. \nAnz. \n\n89 \n16 \n43 \n12 \n18 \n\n93 \n16 \n42 \n16 \n19 \n\n90 \n16 \n42 \n13 \n19 \n\nÜbertritte Primarschule an: \n• Bezirksschule \n• Sekundarschule \n• Realschule \n• ausserhalb Schule Aarau \n\n \n% \n% \n% \n% \n\n \n41 \n39 \n17 \n3 \n\n \n45 \n30 \n20 \n5 \n\n \n53.5 \n\n30 \n15 \n1.5 \n\n74\n\nBudget 2018\n\n\n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nDirekte Anschlusslösung Oberstufe: \n• Kantonsschule \n• Berufslehre \n• andere Schule \n• Praktika \n\n \n% \n% \n% \n% \n\n \n42 \n40 \n16 \n2 \n\n \n40 \n40 \n15 \n4 \n\n \n21 \n\n47.5 \n26.5 \n\n2 \nZur Information: Aarauer Kinder per 1.9. in der Kreisschule \nBuchs-Rohr (ohne Sportschule) Anz. 420 405 391 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 23'456'436 23'911'113 23'442'882 \nTotal Erlöse Fr. 2'198'200 3'454'000 3'423'287 \nNettokosten Fr. 21'258'236 20'457'113 20'019'595 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 5'419'200 4'972'300 4'573'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 985 954 963 \nAufwand Schulmaterial und Mobilien Schulstandorte (exkl. \nEDV) \n\nMio. Fr. 0.66 1.08 1.0 \n\nNettokosten pro Schul- und Kindergartenkind (exkl. Stadt-\nteil Rohr) \n\nFr. 11'138 9'648 9'764 \n\nZur Information: Anteil Stadt Aarau an Kreisschule Buchs-\nRohr (ohne Investitionen) \n\n Mio. Fr. 1.50 3.13 3.19 \n\n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nGenerell Das Budget 2018 basiert auf den Zielvorgaben und dem Leistungs-\n\numfang (Anzahl Vollzeitäquivalente Lehrpersonen, Schüler/-innen \nund Abteilungen per 1. September 2018). Per 1. August 2018 über-\nnimmt jedoch die KSAB den Betrieb. Die Vorgaben werden zu diesem \nZeitpunkt hinfällig.  \n\n \nAufwand Schulmaterial und Mobilien Der Soll-Wert 2018 beinhaltet nur den Aufwand von Januar bis Juli \n\n2018. \n \nAnteil Stadt Aarau an KSBR Der Soll-Wert 2018 beinhaltet nur den Aufwand von Januar bis Juli \n\n2018. \n\n75\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDas Budget der Produktegruppe entspricht an sich dem Budget des Vorjahres. Wie jedes Jahr wurden die Kredite für Lehrmittel \nder Anzahl Schüler/-innen angepasst. \n\nAlle ab dem 1. August 2018 benötigten finanziellen Mittel der KSAB (Anteil Stadt) wurden von verschiedenen anderen Produk-\ntegruppen in die PG 30 transferiert. Dazu gehört der Nutzeraufwand der Schulanlagen Aarau, der Aufwand der Musikschu-\nle/Kadettenmusik, der Schulsozialarbeit sowie EDV-Entschädigungen.  \n\n \n\n \n\n \n\n30 Betrieb Volksschule \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  507'800  0  1'025'100  0  937'330  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'518'300  0  2'405'500  0  2'391'153  0 \n36 Transferaufwand  3'093'900  0  2'506'200  0  2'621'386  0 \n42 Entgelte  0  67'300  0  116'100  0  183'943 \n46 Transferertrag  0  1'699'000  0  2'911'000  0  2'865'402 \n\n 5'120'000  1'766'300  5'936'800  3'027'100  5'949'869  3'049'345 \n 3'353'700  2'909'700  2'900'524 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n76\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nNebst der traditionellen Morgenfeier eignet sich der Telliring in Aarau für diverse Freizeitaktivitäten. \n\n77\n\nBudget 2018\n\n\n\nMusikschule und Kadettenmusik PG 31 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau bietet an den städtischen Schulen eine \nmusikalische Grundschule sowie Instrumentalunterricht an. \nZusätzlich unterhält sie ein Musik- sowie ein Tambouren-\nkorps.  \n• Musikalische Grundschule für Schüler/-innen der ersten \n\nund der zweiten Primarklasse \n• Instrumentalunterricht für Schüler/-innen ab der zwei-\n\nten Primarklasse sowie für Bezirks-, Sekundar- und Re-\nalklassen \n\n• Kadettenmusik mit Musik- und Tambourenkorps für \nJugendliche \n\nProdukte \n• Musikschule \n• Kadettenmusik \n \nZielgruppen \n• Schüler/-innen der städtischen Schulen sowie \n\nSchüler/-innen der Berufsschulen mit Wohnsitz \noder Schulort Aarau (Musikschule) \n\n• Schüler/-innen der städtischen Schulen und \nJugendliche bis zum 20. Altersjahr (Kadetten-\nmusik) \n\n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nDas Angebot der Musikschule \nwird rege genutzt \n\nMusikschüler/-innen \nMusikschule (ohne Be-\nrufsschule und Sonstige) \nim Verhältnis zum Total \nSchüler/-innen \n\n% 38 39 39 \n\nDer freiwillige Stufentest \n(mCheck) ist ein Angebot der \nMusikschule Aarau \n\nDer freiwillige Stufen-\ncheck (mCheck) wird \ndurchgeführt \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nErfolgreicher Abschluss \ndes mCheck im Verhältnis \nzu den Teilnehmenden \n\n% 100 100 100 \n\nDie Kadettenmusik ist Teil des \nöffentlichen Lebens der Stadt  \n\nDie Kadettenmusik führt \nein Jahreskonzert durch \nund nimmt aktiv am Mai-\nenzug und am Bachfischet \nteil. \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nLektionen Musikschule Anz. 280 280 279 \nSchüler/-innen Musikschule per 1.9. Anz. 510 521 548 \nMitglieder Kadettenmusik per 1.9. Anz. 35 35 40 \nAuftritte Kadettenmusik Anz. 25 25 24 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'110'444 1'851'916 1'824'173 \nTotal Erlöse Fr. 308'700 579'700 467'702 \nNettokosten Fr. 801'744 1'272'216 1'356'471 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 37 59 65 \nAufwand Schulmaterialien, Mobilien und Unterhalt Fr. 26'000 59'200 44'637 \nNettokosten pro Lektion Musikunterricht (ohne Kadetten-\nmusik) \n\nFr. 4'503 4'112 4'459 \n\n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nGenerell Das Budget 2018 basiert auf den Zielvorgaben und dem Leistungs-\n\numfang (Lektionen, Anzahl Schüler/-innen und Mitglieder Ka-\ndettenmusik per 1. September 2018). Per 1. August 2018 übernimmt \njedoch die KSAB den Betrieb. Die Vorgaben werden zu diesem Zeit-\npunkt hinfällig.  \n\n78\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \nDer Aufwand für das Musikschulsekretariat wurde bisher in der PG 30 verbucht. Neu wird dieser im Budget der PG 31 aufge-\nführt. Der Ertrag der Elternbeiträge ist etwas zurückgegangen, da sich einerseits weniger Schüler/-innen für das kommende \nSchuljahr angemeldet haben und andererseits sich die Schüler/-innen der Kantonsschulen nicht mehr anmelden dürfen. Dem-\nentsprechend sinken aber auch die Lohnkosten. Die Beiträge der umliegenden Gemeinden fallen tiefer aus, da mit den neuen, \nhöheren Musikschulbeiträgen, nur noch wenige auswärtige Schüler/-innen das Angebot der Musikschule nutzen. Die meisten \nEinsparungen der Straffungsrunde wurden in der Kadettenmusik vorgenommen. \n \nDas Budget der Produktegruppe beinhaltet nur die Aufwendungen für die Monate Januar bis Juli. Alle Mittel für die Zeit ab dem \n1. August 2018 sind im Budget der PG 30 enthalten. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren (Fortsetzung) \nMusikschüler/-innen Musikschule Weil weniger Schüler/-innen von Aussengemeinden die Musikschule besuchen, fällt \nVerhältnis zum Total Schüler/-innen der Prozentsatz leicht. \n \nSchüler/-innen Musikschule Die Anzahl Bezirksschüler/-innen aus Aussengemeinden an der Musikschule nimmt ab. \n \nAufwand Schulmaterialen, Mobilien Der Soll-Wert 2018 beinhaltet nur den Aufwand von Januar bis Juli 2018. \nund Unterhalt \n \nNettokosten pro Lektion Musik- In der Produktegruppe sind nur die Kosten von Januar bis Juli 2018 enthalten. Die Net- \nunterricht tokosten pro Lektion berechnen sich entsprechend mit 163 Lektionen für die ersten sie-\n\nben Monate. \n \n\n31 Musikschule und Kadettenmusik \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  948'400  0  1'589'300  0  1'587'050  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  44'500  0  86'100  0  63'937  0 \n36 Transferaufwand  16'600  0  35'200  0  29'420  0 \n42 Entgelte  0  299'900  0  554'700  0  457'017 \n46 Transferertrag  0  8'800  0  25'000  0  10'685 \n\n 1'009'500  308'700  1'710'600  579'700  1'680'407  467'702 \n 700'800  1'130'900  1'212'705 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n79\n\nBudget 2018\n\n\n\nGesetzliche Sozialarbeit PG 40 \n \nAufgaben/Leistungen \n\nDie Produktegruppe deckt den Bereich der gesetzlichen \nSozialarbeit durch Beratung, Betreuung und Finanzie-\nrung von hilfesuchenden Personen im Rahmen von SPG \n(Sozialhilfe- und Präventionsgesetz) und ZGB (Zivilge-\nsetzbuch) sowie durch das Stellen von Anträgen auf-\ngrund des ZGB an die Kindes- und Erwachsenenschutz-\nbehörde KESB ab.  \n\nProdukte \n• Zentrale Dienste \n• Sozialhilfe \n• Alimente, Elternschaftsbeihilfe \n• Kinder- und Erwachsenenschutz \n• Abklärung und Beratung \n \nZielgruppen \n• Einwohner/-innen der Stadt Aarau und der \n\nGemeinde Densbüren gemäss den gesetzlichen \nBestimmungen des SPG und ZGB \n\n• Einwohner/-innen der Stadt Aarau und der \nGemeinden Densbüren und Gränichen in den \nBereichen Kinder- und Erwachsenenschutz so-\nwie Abklärungen und Beratung  \n\n \nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nSozialhilfe gemäss den gesetz-\nlichen Vorgaben gewähren \n\nErstgespräch innerhalb \nvon 3 Wochen nach Ge-\nsuchsabgabe mit vollstän-\ndigen Unterlagen \n\n% 90 90 84 \n\nElternschaftsbeihilfe, Alimen-\ntenbevorschussung und Inkas-\nsohilfe gemäss den gesetzli-\nchen Vorgaben gewähren \n\nGesuchsbehandlung in-\nnerhalb von 3 Wochen \nnach Eingang mit voll-\nständigen Unterlagen \n\n% 90 90 * \n\nFühren von Beistandschaften \ngemäss ZGB \n\nErstgespräch innerhalb \nzwei Wochen nach Errich-\ntung \n\n% 40 40 * \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nSchalterkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 8'500 8'000 8'841 \nTelefonkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 18'500 18'500 18'465 \nSozialhilfe: Fallaufnahmen Anz. 190 190 209 \nSozialhilfe: Unterstützung mit Auszahlung Anz. 600 600 643 \nSozialhilfe: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 440 440 470 \nAlimentenbevorschussung: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 68 70 66 \nGesuche um Elternschaftsbeihilfe Anz. 17 17 38 \nKinder- und Erwachsenenschutz: Laufende Fälle per 31.12. Anz. 350 335 323 \nAbklärung und Beratung: Abklärungsaufträge inkl. Unter-\nhaltsverträge (Eingänge) \n\nAnz. 85 85 89 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 17'785'878 15'939'978 15'894'919 \nTotal Erlöse Fr. 5'254'100 7'175'100 8'229'717 \nNettokosten Fr. 12'531'778 8'764'878 7'665'202 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 581 409 369 \nNettoaufwand Sozialhilfe Mio. Fr. 6.1 4.2 3.1 \nBeiträge und Subventionen an Institutionen Mio. Fr. 1.6 * * \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nBeitrage und Subventionen an Institutionen Siehe Bemerkungen zum Budget auf der gegenüberliegenden Seite. \n \n\n80\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Stadtrat hat aufgrund ausserordentlich hoher und andauernder Fallbelastung in der Sektion Kinder- und Erwachsenenschutz \neinen Überprüfungsauftrag an eine spezialisierte Firma erteilt. Die Experten empfahlen eine Stellenaufstockung von 75 Prozen-\nten, welche der Stadtrat bewilligte.  \n \nIm Zusammenhang mit LUP wurde die PG 43 "Subventionen/Beiträge" aufgelöst und die verschiedenen Beiträge auf die Produk-\ntegruppen 40 "Gesetzliche Sozialarbeit" und 41 "Freiwillige Sozialarbeit" verteilt. Der Aufwand mit gesetzlicher Verpflichtung, \nim Umfang von 1,6 Mio. Franken, wurde der PG 40 zugeteilt. \n \nMit der Aufgaben- und Lastenverschiebung (ALV) entfallen ab 2018 die Rückerstattungen des Kantons gemäss Sozialhilfe- und \nPräventionsgesetz. Das Budget 2018 rechnet im Übrigen mit einer gleichbleibenden Anzahl Fälle. \n \nDer Nettoaufwand der Produktegruppe steigt somit gegenüber dem Vorjahr um 3,7 Mio. Franken. \n\n \n \n \n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  3'220'300  0  3'127'900  0  3'169'821  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  784'800  0  759'600  0  698'315  0 \n36 Transferaufwand  12'878'800  0  11'199'500  0  10'847'621  0 \n42 Entgelte  0  2'477'600  0  2'477'600  0  3'175'038 \n44 Finanzertrag  0  20'000  0  20'000  0  18'330 \n46 Transferertrag  0  2'756'500  0  4'677'500  0  4'980'200 \n\n 16'883'900  5'254'100  15'087'000  7'175'100  14'715'758  8'173'568 \n 11'629'800  7'911'900  6'542'190 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n81\n\nBudget 2018\n\n\n\nFreiwillige Sozialarbeit PG 41 \n \nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe werden ausgewählte freiwillige \nLeistungen im Sozialbereich erbracht. Dazu gehören Ar-\nbeits- und Integrationsmassnahmen, die familienergänzen-\nde Kinderbetreuung, die Schulsozialarbeit sowie die freiwil-\nlige Erziehungsberatung. Zudem unterstützt die Stadt Insti-\ntutionen (Vereine, Stiftungen) und Angebote auf der Grund-\nlage von Stadtratsbeschlüssen und/oder dem zur Verfügung \nstehenden Budget. \n\nProdukte \n• Familienergänzende Kinderbetreuung \n• Arbeits- und Integrationsmassnahmen \n• Schulsozialarbeit \n• Freiwillige Erziehungsberatung \n• Beiträge an Institutionen \n \nZielgruppen \n• Einwohner/-innen mit einem spezifischen Be-\n\ndürfnis \n• Institutionen, die ein spezifisch soziales und \n\nvom Volk gewünschtes Bedürfnis abdecken \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nDer Elternteil/die Eltern er-\nhält/erhalten die Möglichkeit, \nBeruf und Familie sinnvoll zu \nvereinbaren und seine/ihre \nberufliche Integration aktiv zu \nfördern \n\nAngebot Betreuungsplät-\nze: Tagesinstitutionen \n(ungewichtete Plätze) \n\nAnz. 272 272 272 \n\nEinkauf Betreuungsplätze: \nTagesfamilien \n\nStd. 13'248 13'248 13'248 \n\nSozialhilfe empfangende Per-\nsonen haben gemäss ihren \nphysischen und psychischen \nMöglichkeiten eine sinnvolle \nTätigkeit \n\nAnteil der aktiven Fälle \nder Sozialhilfe, der die \nLeistungen der Fachstelle \nArbeit in Anspruch nimmt \n(Stand 31.12.) \n\n% 27 27 13 \n\nDie Schulsozialarbeit fördert \ndie Sozialkompetenzen im \nWirkungskreis ihres Schulhau-\nses \n\nProjekte für die Primar-\nschule1 Anz. 60 60 77 \n\nProjekte für die Oberstufe1 Anz. 25 25 43 \n\nDurch den Beratungsprozess \nder Erziehungsberatung sollen \nKinder, Jugendliche, Eltern \nsowie deren Familienangehö-\nrige persönliche Krisen bewäl-\ntigen können \n\nAbschluss der Fälle durch \nProblemlösung \n\n% > 45 > 45 55 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nSubventionierte Institutionen Anz. 7 7 7 \nNicht subventionierte Institutionen Anz. 6 6 6 \nEinkauf Betreuungsplätze: Tagesinstitutionen (ungewichtete \nPlätze) \n\nAnz. 216 216 216 \n\nDurch Aarauer Kinder belegte subventionierte Plätze: Tages-\ninstitutionen (ungewichtete Plätze) \n\nAnz. 216 216 216 \n\nDurch Aarauer Kinder belegte subventionierte Plätze: Tages-\nfamilien Std. 13'248 13'248 5'108 \n\nArbeits- und Integrationsmassnahmen: Betreute Personen Anz. 125 125 66 \nSchulsozialarbeit: Elternberatungen (Fallzahlen)1 Anz. 40 40 68 \nSchulsozialarbeit: Beratungen Lehrpersonen1 Anz. 80 80 97 \nSchulsozialarbeit: Interventionen in Klassen1 Anz. 110 110 82 \nFreiwillige Erziehungsberatung: Durchschnittlich geführte \nDossiers Anz. 23 23 20 \n \n\n \n1 ohne Schüler/-innen der Kreisschule Buchs-Rohr (KSBR) \n\n82\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand ist 814'100 Franken höher als im Vorjahr. Im Zusammenhang mit LUP wurde die PG 43 "Subventio-\nnen/Beiträge" aufgelöst und die Beiträge ohne gesetzliche Verpflichtungen um Umfang von 546'900 Franken dem neuen Pro-\ndukt "Beiträge an Institutionen" der PG 41 zugeteilt. Der Betrag ist aufgrund LUP-Massnahmen 95'200 Franken tiefer als im \nBudget 2017. Eine LUP-Massnahme sieht vor, allen Spezialfinanzierungen Baurechtszinsen zu verrechnen. Der Stadtrat sieht je-\ndoch einstweilen von einer Verrechnung an die Alterssiedlung und die Pflegeheime ab. Aus Gründen der Kostentransparenz sol-\nlen die Kosten jedoch nach dem Bruttoprinzip ausgewiesen werden. Der Baurechtszins-Aufwand von 270'400 Franken ist darum \nim Produkt "Beiträge an Institutionen" enthalten, der Zinsertrag in gleicher Höhe ist in der PG 60 "Stadtentwicklung/stadteigene \nBauten/Umwelt" verbucht. \n \nDer Kantonsbeitrag an Einrichtungen der familienergänzenden Kinderbetreuung nach Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) \nfällt per Ende Schuljahr 2017/18 weg. Das neue städtische Subventionsmodell wird voraussichtlich per 1. Januar 2019 einge-\nführt. Die Stadt muss die fehlenden Kantonsbeiträge für die Übergangszeit (Monate August bis Dezember) von 208'000 Franken \nübernehmen. \n \nDie Straffungsrunde und weitere LUP-Massnahmen führen zu weiteren Verbesserungen von gesamthaft rund 40'000 Franken. \n \nDie Schulsozialarbeit wird per 1. August 2018 in die Kreisschule Aarau Buchs (KSAB) überführt. Das Budget der Produktegruppe \nbeinhaltet daher nur den Aufwand bis Ende Juli, derjenige ab August ist in der PG 30 "Betrieb Volksschule" enthalten. \n \n\n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'469'978 3'155'706 2'923'095 \nTotal Erlöse Fr. 211'800 191'800 184'830 \nNettokosten Fr. 4'258'178 2'963'906 2'738'265 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 681'400 190'100 190'100 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 197 138 132 \nAufwand Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen FuSTA  Mio. Fr. 2.09 1.98 2.04 \nAufwand Beiträge an Institutionen Fr. 772'300 * * \n\n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2018. \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nSchulsozialarbeit Das Budget der Schulsozialarbeit basiert auf den Zielvorgaben und den im Leistungsum-\n\nfang aufgeführten Prognosen. Per 1. August 2018 übernimmt jedoch die KSAB den Be-\ntrieb der Schulsozialarbeit. Die Vorgaben werden zu diesem Zeitpunkt hinfällig.  \n\nAufwand Beiträge an Institutionen Siehe Bemerkungen zum Budget oben. \n\n \n\n \n\n41 Freiwillige Sozialarbeit \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  480'000  0  601'400  0  590'313  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  86'000  0  110'800  0  59'722  0 \n36 Transferaufwand  2'953'800  0  1'973'500  0  2'072'933  0 \n42 Entgelte  0  31'000  0  31'000  0  24'426 \n44 Finanzertrag  0  0  0  0  0  0 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  20'000  0  0  0  0 \n\n 3'519'800  51'000  2'685'700  31'000  2'722'967  24'426 \n 3'468'800  2'654'700  2'698'541 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n83\n\nBudget 2018\n\n\n\nGesellschaft PG 42 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe erbringt Leistungen in den Bereichen \nKind und Familie, Jugend, Jugendkultur, Alter und Integrati-\non. Mit der Bearbeitung dieser Arbeitsbereiche trägt die \n"Gesellschaft" zum Gelingen eines erfolgreichen Zusam-\nmenlebens in urbaner Vielfalt in Aarau bei. \n \n\nProdukte \n• Gesellschaft \n• Jugendkulturhaus Flösserplatz \n \nZielgruppen \n• Jugendliche ab 12 Jahren, verantwortliche Gre-\n\nmien und interessierte Kreise der Jugendarbeit \nund Jugendkultur \n\n• Familien, insbesondere Eltern und Erziehungsbe-\nrechtigte \n\n• Ältere Menschen, verantwortliche Gremien und \ninteressierte Kreise der Altersarbeit \n\n• Migrantinnen und Migranten sowie deren Orga-\nnisationen \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nKoordination und Vernet-\nzungstätigkeit im Bereich \nJugend \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und \n–externen Partnern \n\nAnz. 40 50 48 \n\nEin U16-Angebot besteht, \ninsbesondere ein Jugendtreff \nim Wenk \n\nBesucher/-innen Anz. 1'000 1'000 2'891 \n\nKoordination und Vernet-\nzungstätigkeit im Bereich \nKinder- und Familienanliegen \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und \n–externen Partnern \n\nAnz. 40 80 92 \n\nKoordination und Vernet-\nzungstätigkeit im Integrati-\nonsbereich \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und \n–externen Partnern \n\nAnz. 40 80 75 \n\nAngebot Mobile Jugendarbeit: \nPräsenz im öffentlichen Raum \n\nKontakte Anz. 1'000 1'000 1'036 \n\nKoordination und Vernet-\nzungstätigkeit im Bereich Alter \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und \n–externen Partnern \n\nAnz. 15 20 5 \n\nUnterstützung und Umsetzung \naltersgerechter Massnahmen \n\nTätigkeitsbericht liegt vor  erfolgt * * \n\nDie Jugendlichen betrachten \nund nutzen das Jugendkultur-\nhaus Flösserplatz als soziokul-\nturelle Einrichtung und als \neinen wichtigen Bezugspunkt \nin Aarau \n\nBesucher/-innen  Anz. 19'500 19'500 19'671 \n\nAnlässe Anz. 155 155 157 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nAnlässe Jugendkulturhaus für geschlossene Gesellschaften Anz. 25 25 23 \nAnlässe Jugendkulturhaus Ü18 Anz. 0 0 0 \n \n\n84\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Stadtrat hat im Rahmen von Stabilo 2 die Fachbereiche Alter, Integration, Jugendkoordination sowie Kind und Familie über-\nprüft. Die Begutachtung brachte eine Neuorganisation mit sich. Seit dem Jahr 2017 ist nicht nur eine Person für einen Fachbe-\nreich zuständig. Alle Mitarbeitenden sind gemeinsam in allen Bereichen tätig, bearbeiten jedoch jeweils Schwerpunkte. In der \nStraffungsrunde wurden Einsparungen von insgesamt 9'000 Franken erzielt.  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'666'141 2'112'499 1'596'793 \nTotal Erlöse Fr. 249'700 249'700 236'921 \nNettokosten Fr. 1'416'441 1'862'799 1'359'871 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 97'500 476'000 97'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 66 87 65 \nNettoaufwand Produktegruppe pro Einwohner/-in  Fr. 48.35 50.49 45.15 \nNettoaufwand Produktegruppe in % zum Laufenden Ertrag Stadt \nAarau \n\n% 0.86 0.89 0.78 \n\nAusschöpfung Interventions- und Präventionskredit % 100 100 3 \nAusschöpfung der Projektkredite im Jugendbereich (Jugendkoordi-\nnation, Mobile Jugendarbeit, Jugendarbeit u16), der Fachstelle Kind \nund Familie und der Koordinationsstelle Integration \n\n% 100 100 87 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nGenerell: Sitzungen und Treffen mit Infolge der Reduktion der Pensen und der Anpassung der Aufgaben im Rahmen von \nverwaltungsinternen und –externen Stabilo 2 ergibt sich eine Verringerung der Anzahl Sitzungen und Treffen. \nPartnern \n \nTätigkeitsbericht liegt vor Der Tätigkeitsbericht ersetzt den in früheren Jahren erarbeiteten Bericht an den Stadtrat. \n\nAls Mehrwert kann der Tätigkeitsbericht für die Kommunikation und die Öffentlichkeits-\narbeit genutzt werden. \n\n \n \n\n42 Gesellschaft \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  827'100  0  846'300  0  760'316  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  444'500  0  453'400  0  394'754  0 \n36 Transferaufwand  31'000  0  31'000  0  22'067  0 \n39 Interne Verrechnungen  500  0  1'500  0  178  0 \n42 Entgelte  0  30'900  0  30'900  0  40'057 \n46 Transferertrag  0  218'800  0  218'800  0  198'864 \n\n 1'303'100  249'700  1'332'200  249'700  1'177'316  238'921 \n 1'053'400  1'082'500  938'395 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n85\n\nBudget 2018\n\n\n\nSubventionen/Beiträge  PG 43 \n \nDie Stadt entrichtet einerseits jährlich wiederkehrende \nBeiträge für Leistungen an Vereine, Zweckbehörden, Stif-\ntungen und Institutionen auf der Grundlage von Stadtrats-\nbeschlüssen und dem zur Verfügung stehenden Budget. \nAndererseits werden an Private, Institutionen, Vereine und \nStiftungen Einzelbeiträge für spezielle Projekte ausgerich-\ntet. \n\nProdukte \n• Subventionen, Beiträge \n \nZielgruppen \n• Einwohner/-innen \n• Institutionen, Vereine, Zweckverbände und \n\nStiftungen, welche auch für die Einwohner/-\ninnen Leistungen erbringen \n\n• Institutionen, Vereine und Stiftungen die sich in \nKrisengebieten, in Entwicklungsländern und für \ndie schweizerische Berghilfe einsetzen \n\n \n \n \n\n \n\n86\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDie PG 43 "Subventionen/Beiträge" wurde in Zusammenhang mit LUP aufgelöst. Beiträge und Subventionen mit gesetzlicher \nVerpflichtung im Umfang von 1,6 Mio. Franken, wurden der PG 40 "Gesetzliche Sozialarbeit" zugeteilt. Die Beiträge ohne gesetz-\nliche Verpflichtung, im Umfang von 546'900 Franken, sind neu in der PG 41 "Freiwillige Sozialarbeit" enthalten. Der Betrag ist \n50'200 Franken tiefer als im Budget 2017 (LUP-Massnahme). \n \n\n43 Subventionen/Beiträge \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n36 Transferaufwand  0  0  2'210'400  0  2'269'249  0 \n\n 0  0  2'210'400  0  2'269'249  0 \n 0  2'210'400  2'269'249 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n87\n\nBudget 2018\n\n\n\nAlter PG 46 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau leistet mit einem bedarfsgerechten und \numfassenden Angebot einen Beitrag zur Förderung und \nErhaltung der Lebensqualität älterer Menschen.  \n• Fachgerechte und ganzheitliche sowie gute Betreuung \n\nder Bewohnerinnen und Bewohner in den Häusern Go-\nlatti und Herosé. \n\n• Bereitstellen einer zeitgerechten Infrastruktur sowie von \nqualitativ guten Hoteldienstleistungen für die Bewohne-\nrinnen und die Bewohner der Pflegeheime. \n\n• Bereitstellen von preisgünstigen, zeitgemässen und \naltersgerechten Wohnungen sowie bei Bedarf Hotel-, \nBetreuungs- und Pflegeleistungen in der Alterssiedlung \nHerosé. \n\nProdukte \n• Alterssiedlung Herosé \n• Pflegeheim Herosé \n• Pflegeheim Golatti \n \nZielgruppen \n• Bevölkerung der Stadt Aarau \n• Bewohner/-innen der Pflegeheime \n• Mieter/-innen der Alterssiedlung \n• Angehörige und Bezugspersonen \n• Interne Leistungserbringer \n• Externe Leistungsanbieter \n• Krankenkassen \n• Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nAttraktive Alterswohnungen Leerbestand bei Alters-\nwohnungen \n\n% < 4 < 3 2 \n\nZeitgemässe und bedarfsge-\nrechte Betreuung und Pflege \n  \n\nPflegeeinstufungsaudit \ndurch Krankenkasse \n\n  erfüllt erfüllt kein Audit \n\nBettenbelegung % 95.2 95 94.8 \n\nZufriedenheits- und Bedarfs-\nabklärung bei Bewohnerinnen \nund Bewohnern und Angehö-\nrigen \n\nBewohner/-innen-\nVersammlung \n\nAnz. 7 7 7 \n\nBefragung der Bewoh-\nner/-innen \n\n  keine keine erfolgt \n\nBefragung der Angehöri-\ngen \n\n  erfolgt keine keine \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nAlterswohnungen Anz. 41 41 41 \nBettenbestand Pflegeheime Anz. 173 173 173 \nPensionstage Pflegeheime Tg. 60'099 59'988 59'930 \nIntensität Betreuung und Pflege Min. 4'400'000 4'650'000 4'395'274 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 17'417'400 16'875'200 16'851'822 \nTotal Erlöse Fr. 17'431'100 17'170'900 17'241'556 \nNettokosten Fr. -13'700 -295'700 -389'734 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'698'600 1'499'700 1'867'814 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -1 -14 -19 \nFinanzierungsergebnis Alterssiedlung (- = Fehlbetrag) Fr. 197'000 96'300 218'901 \nGuthaben (+) / Schuld (-) Alterssiedlung bei Einwohnerge-\nmeinde \n\nFr. 691'500 494'500 716'339 \n\nFinanzierungsergebnis Pflegeheime (- = Fehlbetrag) Fr. 657'200 739'900 1'518'809 \nAufwand pro Pensionstag Fr. 280 278 272 \nErtrag pro Pensionstag Fr. 283 280 281 \nBestand Alterssiedlungfonds (Investitions-Vorschuss) Mio. Fr. 1.00 0.68 0.71 \nBestand Pflegeheimfonds Mio. Fr. 1.43 1.06 1.18 \nBestand Investitionsfonds Mio. Fr. 15.81 14.87 13.80 \nBestand diverse Fonds (Personal/Bewohner und a.o. Be-\ntrieb/Behindertenbus) \n\nFr. n.a. n.a. 38'305 \n\n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \n \n\n88\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDas Budget der Alterssiedlung ist seit mehreren Jahren stabil und erfährt keine Änderung. Die notwendigen Unterhaltsarbeiten \nkönnen mit dem Budget abgedeckt werden. \n \nIn den Pflegeheimen Herosé und Golatti wird ein Mehraufwand budgetiert, der sich aus einer höheren Lohnsumme im Personal-\naufwand begründet. Die Verpflichtung des Kantons, Lehrlinge in der Pflege auszubilden, schlägt sich in erhöhtem Aufwand an \nLernbegleitung nieder. Für das Pflegeheim Herosé wird mit einer leicht tieferen Bettenbelegung gerechnet, für das Pflegeheim \nGolatti mit einer leicht höheren Belegung.    \n\nFür das Jahr 2019 wird mit einem Kostenschub durch die Umsetzung der eHealth-Strategie des Kantons und durch die steigen-\nden Anforderungen an die Anzahl der Lernenden gerechnet. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nLeerbestand bei den Alterswohnungen Die Vermietung der Alterswohnung wird schwieriger. Trotz den attraktiven Mieten sind \n\ndie Bedürfnisse an Anzahl Zimmer und Ausbaustandard gestiegen. \n \n\n \n\n46 Alter \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  12'110'800  0  11'690'000  0  11'326'844  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  2'491'600  0  2'569'100  0  2'576'277  0 \n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  1'369'500  0  1'497'300  0  1'538'714  0 \n34 Finanzaufwand  0  0  0  0  0  0 \n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  45'444  0 \n36 Transferaufwand  1'116'400  0  1'116'400  0  1'019'074  0 \n42 Entgelte  0  14'930'700  0  14'800'600  0  14'740'912 \n44 Finanzertrag  0  432'700  0  429'500  0  445'052 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  504'500  0  509'400  0  627'001 \n46 Transferertrag  0  1'563'600  0  1'431'600  0  1'383'346 \n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  0  0  0  45'444 \n90 Abschluss Erfolgsrechnung  343'200  0  298'300  0  780'553  0 \n\n 17'431'500  17'431'500  17'171'100  17'171'100  17'286'906  17'241'755 \n 0  0  45'151 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n89\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Alterssiedlung Herosé weist einen Verlust aus betrieblicher Tätig-\nkeit aus von 0,2 Mio. Franken. Dieser wird durch das Finanzergebnis mehr als kompensiert, \nso dass beim operativen Ergebnis ein Überschuss von rund 0,2 Mio. Franken resultiert. \nWeil weder ausserordentlicher Aufwand noch Ertrag erzielt werden, entspricht das opera-\ntive Ergebnis dem Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung. \n \n\n \n \nFür das Jahr 2018 sind keine Investitionen geplant. Der Finanzierungsüberschuss beträgt \n0,2 Mio. Franken.  \n \n  \n\nin Franken\nDreistufiger Erfolgsausweis\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\nBetrieblicher Aufwand -258'200 -258'700 -237'815 \nBetrieblicher Ertrag 72'000 72'000 67'201\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -186'200 -186'700 -170'613 \n34 Finanzaufwand 0 0 0\n44 Finanzertrag 380'400 380'200 386'714\nErgebnis aus Finanzierung 380'400 380'200 386'714\nOperatives Ergebnis 194'200 193'500 216'101\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 194'200 193'500 216'101\n\nAlterssiedlung Herosé\n\nin Franken\nFinanzierungsausweis\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\nInvestitionsausgaben 0 -100'000 0\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung 0 -100'000 0\n\nSelbstfinanzierung 197'000 196'300 218'901\n\nFinanzierungsergebnis 197'000 96'300 218'901\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nAlterssiedlung Herosé\n\n90\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \nKumuliert wird für die beiden Pflegeheime Herosé und Golatti ein Ertrag aus betrieblicher \nTätigkeit von 96'700 Franken budgetiert. Dieser wird durch den Finanzertrag verbessert, so \ndass ein operativer Überschuss von 149'000 Franken resultiert. Weil weder ausserordentli-\ncher Aufwand noch Ertrag erzielt werden, entspricht das operative Ergebnis dem Gesamt-\nergebnis der Erfolgsrechnung. \n \n\n \n \nDie geplanten Nettoinvestitionen von 354'000 Franken können vollständig aus der Selbst-\nfinanzierung bestritten werden; es resultiert ein Finanzierungsüberschuss von 657'200 \nFranken. \n\nin Franken\nDreistufiger Erfolgsausweis Pflegeheime\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\nBetrieblicher Aufwand -16'830'100 -16'614'100 -16'215'456 \nBetrieblicher Ertrag 16'926'800 16'669'600 16'676'127\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 96'700 55'500 460'670\n34 Finanzaufwand 0 0 0\n44 Finanzertrag 52'300 49'300 58'338\nErgebnis aus Finanzierung 52'300 49'300 58'338\nOperatives Ergebnis 149'000 104'800 519'008\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 45'444\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 149'000 104'800 564'452\n\nin Franken\nFinanzierungsausweis Pflegeheime\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\nInvestitionsausgaben -354'000 -350'000 0\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -354'000 -350'000 0\n\nSelbstfinanzierung 1'011'200 1'089'900 1'518'809\n\nFinanzierungsergebnis 657'200 739'900 1'518'809\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n91\n\nBudget 2018\n\n\n\nStadtpolizei PG 50 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadtpolizei nimmt Aufgaben in den Bereichen Sicher-\nheit, Verkehrs- und Gewerbewesen der Stadt Aarau wahr. \nZusätzlich übernimmt sie auf Vertragsbasis für andere Ge-\nmeinden polizeiliche Dienstleistungen.  \n• Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit \n\nsowie präventive Präsenz mittels Patrouillentätigkeit \nund Personenkontrollen \n\n• Überwachung des fahrenden und ruhenden Verkehrs \nsowie Bewirtschaftung des Parkraums \n\n• Signalisationen, Markierungen und Verkehrslenkung \n• Verkehrserziehung an Schulen \n• Gewerbepolizeiliche Aufgaben wie Marktwesen, Bewilli-\n\ngungen, Gastgewerbe-, Ladenschluss und Betriebsauf-\nsicht \n\n• Übernahme der Jugendpolizeiaufgaben \n\nProdukte \n• Kernaufgaben \n• Verkehr \n• Gewerbe \n \nZielgruppen \n• Besucher/-innen der Stadt Aarau \n• Bevölkerung, Vereine, Gewerbe der Stadt Aarau \n\nund der angeschlossenen Vertragsgemeinden \n• Behörden und Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nStarke öffentliche Präsenz \n\nKontrollstunden durch die \nAussendienst-Mannschaft \n\nStd. 23'000 23'000 26'253 \n\nPatrouille-Tätigkeit durch die \nJugendpolizei \n\nStd. 600 600 658 \n\nVerkehrserziehung \nVerkehrsunterricht an den \nSchulen \n\nStd. 720 720 805 \n\nFahndungserfolge \nAnhaltungen/Verhaftungen/ \nFestnahmen \n\nAnz. 70 70 121 \n\nVerkehrssicherheit \nGeschwindigkeitskontrollen in \nsensiblen Bereichen (Schulhäu-\nser/Kindergarten) \n\nAnz. 60 60 95 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nVertragsgemeinden Anz. 6 6 6 \nStrafanzeigen (ohne Ordnungsbussen) Anz. 600 600 600 \nOrdnungsbussen (total Tatbestände) Anz. 16'000 16'000 17'077 \nGeschwindigkeitskontrollen Anz. 420 420 429 \nÜbertretungen der Höchstgeschwindigkeit Anz. 16'000 16'000 14'395 \nKontrollstunden Parkwache (Nebenamt) Std. 3'500 3'500 3'380 \nMärkte Anz. 120 120 119 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 6'909'292 6'787'518 6'758'672 \nTotal Erlöse Fr. 3'117'200 3'506'200 3'215'169 \nNettokosten Fr. 3'792'092 3'281'318 3'543'503 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 23'500 11'500 23'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 176 153 171 \nKosten Stadtpolizei pro Einwohner/-in Fr. 261 258 265 \n \n \n\n92\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoertrag der Produktegruppe 50 liegt um 525'100 Franken höher als im Budget 2017. Die LUP-Massnahme "Tariferhö-\nhung und Ausdehnung der gebührenpflichtigen Parkzeiten" führt netto zu einer Entlastung von rund 770'000 Franken (Mehr-\neinnahmen abzüglich Stellenerhöhungen um 75 % für zusätzliches Inkasso sowie Erweiterung der Kontrollzeiten). Der budge-\ntierte Bussenertrag muss an die effektiven Einnahmen der Vorjahre angepasst, d.h. reduziert werden. Mit der Aufgaben- und \nLastenverschiebung (ALV) fallen die Bussenerträge aus Strafbefehlen von rund 70'000 Franken neu an den Kanton. \n \nWie schon im Jahr 2017 muss im Jahr 2018 ein Patrouillenfahrzeug ersetzt werden. Höhere Nebenkosten für die Liegenschaft \nPost und höhere Unterhaltskosten für einige Lichtsignalanlagen, aufgrund des Ablaufs der Garantiezeit, führen zu einem etwas \nhöheren Aufwand.  \n\n \n\n50 Stadtpolizei \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  4'748'600  0  4'677'300  0  4'666'741  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'282'800  0  1'338'200  0  1'206'511  0 \n36 Transferaufwand  34'500  0  34'500  0  30'503  0 \n39 Interne Verrechnungen  156'500  0  156'500  0  160'547  0 \n41 Regalien und Konzessionen  0  13'000  0  13'000  0  14'400 \n42 Entgelte  0  5'277'200  0  4'779'200  0  4'518'540 \n44 Finanzertrag  0  155'000  0  135'000  0  172'625 \n46 Transferertrag  0  1'286'000  0  1'263'000  0  1'259'921 \n\n 6'222'400  6'731'200  6'206'500  6'190'200  6'064'302  5'965'486 \n-508'800  16'300  98'815 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n93\n\nBudget 2018\n\n\n\nFeuerwehr PG 51 \n \nAufgaben/Leistungen \nAls Stützpunktfeuerwehr ist die Feuerwehr Aarau neben \ndem originären Bereich (Rettungsdienst, Brandbekämpfung \nund Elementarereignisse) im zugewiesenen Gebiet verant-\nwortlich für die Unterstützung der Ortsfeuerwehren mit \nSpezialgeräten, für die Strassenrettung und für die Öl- und \nChemiewehrereignisse sowie für Autobahneinsätze.  \n• Sicherstellen der Einsatzbereitschaft bei Notfällen im \n\nVersorgungsgebiet und Zusammenarbeit mit den übri-\ngen Partnern des Bevölkerungsschutzes (Polizei, Sanität, \nZivilschutz, Technische Dienste)  \n\n• Rettung von Leben und Eigentum durch fachgerechte \nSchadensbekämpfung und Hilfeleistung \n\n• Schutz der Umwelt bei Bränden, Sturm, Wassernot, \nUnglücksfällen und Katastrophen \n\nProdukte \n• Feuerwehr \n \nZielgruppen \n• Einwohner/-innen sowie Unternehmen von \n\nAarau und Biberstein  \n• Hausbesitzer/-innen von Aarau und Biberstein \n• Gemeinden der Stützpunktregion Aarau \n• Gemeinden der Ölwehrregion Aarau (Aargau \n\nWest und Teile Kanton Solothurn) \n• Betriebe und Schulen (Info-Veranstaltungen auf \n\nAnfrage) \n\n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nInterventionszeiten gemäss \nNormen AGV werden einge-\nhalten \n\n10 Minuten nach Alar-\nmierung ist das 1. Fahr-\nzeug am Einsatzort \n\n% 100 100 100 \n\nGuter Ausbildungsstand der \nFeuerwehrleute \n\nGrundausbildung der neu \nEingeteilten ist innerhalb \nvon 2 Jahren abgeschlos-\nsen \n\n% 100 100 100 \n\nStabiler Mannschaftsbestand Fluktuation % < 10 < 10 8.5 \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nBestand Aktive Anz. 130 128 132 \nBetriebslöschgruppe (Rockwell) Anz. 1 1 1 \nFahrzeugbestand Anz. 18 18 18 \nÜbungen innerhalb der Feuerwehr Anz. 140 135 145 \nKurstage in diversen Ausbildungskursen Anz. 130 130 122 \nEinsätze Anz. 195 193 171 \nEinsätze als Stützpunktfeuerwehr Anz. 15 17 10 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'192'328 2'977'796 2'883'521 \nTotal Erlöse Fr. 472'300 513'600 688'553 \nNettokosten Fr. 1'720'028 2'464'196 2'194'968 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 366'500 780'900 663'900 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in  Fr. 80 115 106 \nNettokosten Feuerwehr pro Einwohner/-in  Fr. 80 85 82 \n \n \n\n94\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand liegt 287'100 Franken tiefer als im Budget 2017. Das Produkt "Zivilschutzstelle und Ortsquartieramt" wird \njedoch mit dem Budget 2018 in die Produkte 14 "Gesetzliche Beiträge" und 17 "Liegenschaften Verwaltungsvermögen" ver-\nschoben. Der Nettoaufwand im Budget 2018 ist unter Berücksichtigung dieser Verschiebung um 6'600 Franken höher als im \nVorjahr. \n \nDas Budget der Feuerwehr entspricht demjenigen des Vorjahres. Neben dem Grundbedarf ist die von der Gebäudeversicherung \n(AGV) vorgeschriebene Anschaffung von Druckschläuchen für das neue Schlauchlegefahrzeug geplant. Alte Schutzmasken, \nFunkrufempfänger und Funkgeräte müssen ersetzt werden. Bei einigen Pumpen ist eine Totalrevision geplant. Im Bereich Aus-\nbildung sind Tunnelkurse sowie praktische und taktische Weiterbildungen im Atemschutz und am Feuer geplant. \n\n \n\n51 Feuerwehr \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  811'600  0  804'900  0  794'267  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  372'900  0  396'300  0  469'663  0 \n36 Transferaufwand  373'300  0  683'500  0  781'498  0 \n39 Interne Verrechnungen  1'000  0  2'500  0  1'750  0 \n42 Entgelte  0  116'400  0  116'400  0  130'419 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz  0  0  0  41'300  0  216'993 \n46 Transferertrag  0  247'600  0  247'600  0  229'098 \n\n 1'558'800  364'000  1'887'200  405'300  2'047'178  576'510 \n 1'194'800  1'481'900  1'470'669 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n95\n\nBudget 2018\n\n\n\nStadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt  PG 60 \n \nAufgaben/Leistungen \nHauptaufgaben sind das Schaffen von nachhaltigen Rah-\nmenbedingungen für die Stadtentwicklung von Aarau und \ndas Projektmanagement bei stadteigenen Hochbauvorha-\nben. Dazu gehören quantitative und qualitative Aspekte der \nBereiche Siedlung, Städtebau, öffentliche Räume und Orts-\nbildschutz sowie Verkehr, Landschaft und Umwelt. Dabei \nsind im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen:  \n• Erstellen von Analysen und Perspektivstudien \n• Erarbeiten von strategischen Entscheidungsgrundlagen \n\nund von Konzepten \n• Erarbeitung und Betreuung der Verfahren der kommu-\n\nnalen Richt- und Nutzungsplanung \n• Zusammenarbeit mit anderen Planungsträgern und \n\nAkteuren \n• Mitarbeit bei überkommunalen Planungen \n• strategische Planung von stadteigenen baulichen Inves-\n\ntitionsvorhaben \n• Projektierung und Ausführung von mittleren und grös-\n\nseren stadteigenen Hochbauten \n• Koordination und Sicherstellung der städtischen Aktivi-\n\ntäten und Vollzugsaufgaben im Bereich Umwelt \n\nZudem werden innerhalb der Produktegruppe administrative \nLeistungen und Querschnittsaufgaben für das ganze Stadt-\nbauamt erbracht. \n\nProdukte \n• Zentrale Dienste \n• Stadtentwicklung/Umwelt \n• Stadteigene Bauten \n \nZielgruppen \n• Öffentlichkeit \n• Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kanton, \n\nNachbarkörperschaften) \n• Dritte (Benutzer/-innen, Grundeigentümer/-\n\ninnen, Bauherrschaften, Akteure)   \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nErhaltung eines hohen und \nmodernen, zeitgerechten \nQualitätsstandards \n\nReklamationen aus der \nÖffentlichkeit bezüglich \nder administrativen Auf-\ngabenerfüllung des Sekre-\ntariats \n\nAnz.  0 0 \n\nAktive Stadtplanung im Ver-\nbund mit der Netzstadt Aare-\nLand und im Rahmen des \nAgglomerationsprogramms / \nAktive Förderung öffentlicher \nund privater Arealentwick-\nlungen sowie Engagement bei \nstrategisch wichtigen Ansied-\nlungsprojekten \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept); \nDurchführung alle vier \nJahre, nächstes Audit \n2017 \n\n   erfüllt  \n\nUmsetzung von Mass-\nnahmen eingeleitet \n\n  erfüllt  \n\nErhalten und Fördern von \nattraktiven und sicheren Fuss- \nund Veloverbindungen / An-\nstreben eines attraktiven und \nleistungsfähigen ÖV-Netzes \nund -Angebots / Er-halten und \nFördern von stadtverträgli-\nchem und funk-tionsfähigem \nSystem für den motorisierten \nIndividualverkehr \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept, \nVerkehrsrichtplan mit \nzugehörigem Umset-\nzungsprogramm); Durch-\nführung alle vier Jahre, \nnächstes Audit 2018 \n\n  erfüllt   \n\nUmsetzung von Mass-\nnahmen eingeleitet \n\n  erfüllt   \n\nFördern von qualitativ hoch-\nstehendem Wohnraum für alle \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept); \n\n     \n\n96\n\nBudget 2018\n\n\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nSchichten der Bevölkerung \nsowie Schaffen von gut ge-\nstaltetem öffentlichem Raum \n \n\nDurchführung alle vier \nJahre, nächstes Audit \n2019 \nUmsetzung von Mass-\nnahmen eingeleitet      \n\nZukunftsorientiertes und \nnachhaltiges stadteigenes \nBauen in hoher Qualität auf-\ngrund langfristiger Strategien \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept); \nDurchführung alle vier \nJahre, nächstes Audit \n2017 \n\n   erfolgt  \n\nUmsetzung von Mass-\nnahmen des Audits einge-\nleitet \n\n   erfolgt  \n\nNeubauten erreichen den \nGebäudestandard 2015 \nEnergiestadt \n\n% 100 100 100 \n\nAnzahl Abrechnungen mit \neiner Kostenabweichung \ngegenüber bewilligtem \nKredit >= 5 % \n\nAnz. 0 0 1 \n\nUmsetzung und zeitgemässe \nWeiterentwicklung der städti-\nschen Umwelt- und Energie-\npolitik \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept, \nUmweltschutz- und Ener-\ngieprogramm); Durchfüh-\nrung alle vier Jahre, erst-\nmals 2017 \n\n  erfolgt  \n\nUmsetzung von Mass-\nnahmen eingeleitet \n\n  erfolgt  \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nLaufende Arealentwicklungsplanungen Anz. 17 17 17 \nLaufende Hochbauprojekte mit Verpflichtungskredit Anz. 13 14 12 \nLaufende Hochbauprojekte mit Budgetkredit Anz. 8 11 10 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'982'465 4'864'720 4'645'052 \nTotal Erlöse Fr. 1'840'000 1'411'700 1'313'418 \nNettokosten Fr. 3'142'465 3'453'020 3'331'634 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 405'100 569'200 352'900 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 146 161 160 \nPlanungsaufwand pro Einwohner/-in und Beschäftig-\ntem/Beschäftigter \n\nFr. 5.54 5.18 3.87 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nNeubauten erreichen den Gebäude- Der Stadtrat hat zur Erreichung der städtischen Energie- und Nach- \nstandard 2015 Energiestadt haltigkeitspolitik die Erreichung des Gebäudestandards 2015 für \n\nstadteigene Neubauten und Erneuerungen von Bauten der Einwoh-\nnergemeinde festgelegt. Der Gebäudestandard 2015 leistet einen \nBeitrag zur verstärkten Umsetzung von Massnahmen in den Berei-\nchen Energieeffizienz und erneuerbare Energie sowie zum gesunden \nInnenraumklima und zur Bauökologie. Er beinhaltet die MINERGIE  \n–P –ECO oder –A –ECO Zertifizierung bei Neubauten und neu-\nbauartigen Umbauten. \n\n97\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer finanzielle Mehraufwand begründet sich insbesondere im Beschluss des Einwohnerrates zur Städtischen Energie- und \nKlimapolitik (SEK). Neben der Finanzierung des SEK-Förderprogrammes muss das Parkleitsystem erneuert und das Parkierungs-\nkonzept überarbeitet werden. Die Erhöhung der Erträge stammt von Anpassungen bei den Baurechtszinsen (Stabilo 2- und \nLUP-Massnahmen). Der Nettoaufwand ist 107'200 Franken tiefer als im Vorjahr. \n\n \n \n\n60 Stadtentwicklung/stadteigene \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'844'000  0  1'837'200  0  1'813'153  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'213'000  0  897'700  0  797'064  0 \n36 Transferaufwand  880'400  0  881'400  0  845'778  0 \n42 Entgelte  0  3'000  0  3'000  0  26'585 \n43 Verschiedene Erträge  0  65'000  0  75'000  0  54'789 \n44 Finanzertrag  0  1'357'800  0  888'000  0  825'120 \n46 Transferertrag  0  414'200  0  445'700  0  408'957 \n\n 3'937'400  1'840'000  3'616'300  1'411'700  3'455'995  1'315'452 \n 2'097'400  2'204'600  2'140'543 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n98\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nAm Neophyten-Anlass der Umweltfachstelle packen alle an. \n\n99\n\nBudget 2018\n\n\n\nBaubewilligungswesen PG 61 \n \nAufgaben/Leistungen \nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung werden durch die \nProduktgruppe die baupolizeilichen Aufgaben wahrgenom-\nmen. Dazu gehören die Prüfung der Baugesuche, die Durch-\nführung der Baubewilligungsverfahren, die Vorbereitung der \nBaubewilligungen zuhanden des Stadtrats sowie die direkte \nErteilung von Reklamebewilligungen.  \n• Vernehmlassungen in Beschwerdeverfahren \n• Beratung von Bauherrschaften sowie Erteilung von \n\nAuskünften und vorläufigen Stellungnahmen zu Baupro-\njekten \n\nProdukte \n• Baubewilligungswesen \n \nZielgruppen \n• Bauherrschaften, \n• Architektinnen, Architekten und Baugewerbe   \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nEffiziente Abwicklung der \nBaubewilligungsverfahren \n\nEinhaltung der Bearbei-\ntungsfristen  \n- vereinfachte Verfahren: \n30 Tage  \n- Normalverfahren: 85 \nTage  \n- Verfahren mit UVP: 120 \nTage \n\n% > 75 > 75 71 \n\nHohe Qualität bei der Beurtei-\nlung der Gesuche \n\nGutgeheissene Beschwer-\nden Anz. < 4 < 4 1 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nAnzahl Baugesuche Anz. 240 240 210 \nAnzahl Reklamegesuche Anz. 30 30 24 \nGesamtbausumme Mio. Fr. 250 240 165 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 893'869 927'827 920'855 \nTotal Erlöse Fr. 770'300 770'300 672'937 \nNettokosten Fr. 123'569 157'527 247'918 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 6 7 12 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 117 112 106 \nDurchschnittliche Bausumme pro Baubewilligung Mio. Fr. 1.04 1.00 0.79 \n \n  \n\n100\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDas Budget für externe Rechtsgutachten wurde auf die Höhe der früheren Jahre reduziert. Beiträge an Private, an die Sanierung \nschützenswerter Gebäude, wurden gemäss LUP keine mehr budgetiert.  \n\n \n \n\n \n\n61 Baubewilligungswesen \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  574'000  0  561'100  0  552'826  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  86'200  0  122'500  0  78'578  0 \n36 Transferaufwand  500  0  5'500  0  1'560  0 \n41 Regalien und Konzessionen  0  160'600  0  160'600  0  125'870 \n42 Entgelte  0  609'700  0  609'700  0  544'566 \n\n 660'700  770'300  689'100  770'300  632'965  670'437 \n-109'600 -81'200 -37'472 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n101\n\nBudget 2018\n\n\n\nVerkehrsflächen/Gewässer PG 62 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst einerseits den Neu- und Aus-\nbau sowie den baulichen Unterhalt von Strassen, Plätzen \nund Gehwegen. Andererseits stellt sie die Pflege und \nden Unterhalt der Fliessgewässer sicher.   \n• Werterhalt der Verkehrsanlagen durch einen kontinuier-\n\nlichen, auf langfristiger Planung beruhenden Unterhalt \n• Projektierung sowie Neu- und Ausbau von Verkehrsan-\n\nlagen inkl. Kunstbauten, Parkplätzen, öffentlicher Be-\nleuchtung \n\n• Unterhalten, Pflegen sowie Sicherstellen der Funktions-\ntüchtigkeit der Fliessgewässer (exkl. der Aare)  \n\nProdukte \n• Verkehrsflächen \n• Gewässer \n \nZielgruppen \n• Öffentlichkeit \n• Behörden und Verwaltung \n• Benutzer/-innen \n• Unternehmungen \n• Grundeigentümer/-innen \n• Bauherrschaften \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nGewährleisten der Sicherheit \n\nBerechtigte Haftpflicht-\nforderungen infolge man-\ngelhaftem baulichen \nStrassenunterhalt \n\nAnz. 1 0 0 \n\nRasche Massnahmen bei \nsicherheitsgefährdenden \nStrassenschäden (inner-\nhalb 1 Arbeitstages) \n\n% 100 100 100 \n\nWerterhaltung der Strassen \nund Kunstbauten \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen (Anzahl Projekte) \n\n% > 80 > 80 83 \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen (Finanzen) \n\n% > 80 > 80 59 \n\nGewährleistung und Förderung \nsauberer Fliessgewässer und \nder ökologischen Werte des \nStadtbachs \n\nUnterbliebene Pflegemas-\nsnahmen (Grundlage: \nPflegekonzept) \n\nAnz. 0 0 0 \n\nProjektauftrag beantragen \n(Anz. pro Jahr) \n\nAnz. 1 1 1 \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nGesamtverkehrsflächen m2 723'500 730'000 730'000 \nWiederbeschaffungswert der Verkehrsflächen (ohne Kunst-\nbauten) \n\nMio. Fr. 280 280 280 \n\nStadtbach (inkl. Gemeinde Suhr) m 7'593 7'593 7'593 \nÖffentliche Gewässer (ohne Aare und Stadtbach) m 29'627 29'627 26'627 \nAnzahl Brunnenanlagen Anz. 71 82 82 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 12'056'816 12'586'157 10'924'668 \nTotal Erlöse Fr. 4'115'900 2'983'900 3'328'324 \nNettokosten Fr. 7'940'916 9'602'257 7'596'345 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 6'930'300 7'535'600 6'027'271 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 368 456 366 \nKosten Unterhalt pro m2 Gesamtverkehrsfläche Fr./m2 6.26 5.98 5.76 \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nBerechtigte Haftpflichtforderungen Infolge reduzierten Werterhalts können sich Haftpflicht- \ninfolge mangelhaftem baulichen  forderungen ergeben. \nStrassenunterhalt \n \nGesamtverkehrsflächen Die Industriestrasse West (6'500 m2) wurde vom Kanton übernom-\n\nmen. \n\n102\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDie Abnahme des Nettoaufwandes um 298'400 Franken ist auf die Anpassung des Preismodells (IBAarau Strom AG) für die Be-\nrechnung der Stromkosten öffentliche Beleuchtung im Jahr 2017 zurückzuführen. Es handelte sich um eine einmalige Anpas-\nsung im Jahr 2017 mit Mehraufwendungen von 285'000 Franken. \n\nNeben dem Grundbedarf sind verschiedene bauliche Unterhaltsarbeiten vorgesehen (u. a. Kreisel Gais, Erweiterung Parkleitsys-\ntem in der Industriestrasse, Fugensanierungen rund um die Altstadt, Deformationsmessungen an Teilbereichen der Altstadtmau-\nern, geologische Untersuchungen an Teilbereichen der Meyerstollen). \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren (Fortsetzung) \nAnzahl Brunnenanlagen In den bisher ausgewiesenen 82 Brunnen sind auch diejenigen der Ortsbürgergemeinde \n\nenthalten. Mit dem Budget 2018 werden nur noch die Brunnenanlagen der Einwohner-\ngemeinde aufgeführt. \n\n \n\n62 Verkehrsflächen und Gewässer \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'178'500  0  1'174'000  0  1'144'829  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  2'724'000  0  3'084'900  0  2'653'525  0 \n36 Transferaufwand  203'300  0  132'300  0  143'892  0 \n39 Interne Verrechnungen  235'000  0  235'000  0  236'878  0 \n41 Regalien und Konzessionen  0  54'000  0  54'000  0  54'000 \n42 Entgelte  0  77'000  0  64'000  0  217'135 \n44 Finanzertrag  0  0  0  0  0  0 \n46 Transferertrag  0  10'000  0  10'000  0  0 \n\n 4'340'800  141'000  4'626'200  128'000  4'179'124  271'135 \n 4'199'800  4'498'200  3'907'989 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n103\n\nBudget 2018\n\n\n\nAbwasserentsorgung PG 63 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst den Bereich der Kanalisationen \nund Abwasserentsorgung. Als Eigenwirtschaftsbetrieb hat \nsie den gesetzlich vorgeschriebenen Kostendeckungsgrad \nvon 100 % aufzuweisen.  \n• Gewährleisten einer funktionstüchtigen städtischen \n\nAbwasserentsorgung \n• Planung, Projektierung, Neu- und Ausbau der Abwasser-\n\nanlagen nach Vorgabe des Generellen Entwässerungs-\nplans (GEP) \n\n• Werterhaltung, Kontrolle und Reinigung von Anlagen \nund Leitungen im öffentlichen Kanalisationsnetz \n\n• Erreichen eines nachhaltigen Gewässerschutzes durch \nminimale Umweltemissionen aus den Abwasseranlagen \n\n• Leisten der Beiträge zum Betrieb der regionalen Abwas-\nserreinigungsanlage (ARA) \n\nProdukte \n• Abwasserentsorgung \n \nZielgruppen \n• Öffentlichkeit \n• Abwasserlieferanten \n• Kanton, Gemeinden des Abwasserverbandes \n\nAarau und Umgebung (AVAU) \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nZielgerichtete Erweiterung, \nAnpassung und Erneuerung \nder bestehenden Anlagen \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen (Anzahl Projekte) \n\n% > 80 > 80 60 \n\nDauernde Betriebsbereitschaft \nder Anlagen gewährleistet \n\nSchäden infolge Werk-\nmangels \n\nAnz. 0 0 0 \n\nWert- und Substanzerhalt der \nAbwasser-Anlagen \n\nIndexwert "kritisch" für \nZustand der Abwasseran-\nlagen \n\n% < 14.0 < 14.0 13.1 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nÖffentliches Kanalisationsnetz km 94.4 94.4 95.4 \nSpezialbauwerke Anz. 27 27 27 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 5'914'200 5'587'400 5'130'155 \nTotal Erlöse Fr. 3'925'700 3'925'700 3'973'459 \nNettokosten Fr. 1'988'500 1'661'700 1'156'696 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 2'623'000 2'619'900 2'447'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 92 78 56 \nFinanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) Fr. -1'172'100 -1'240'300 984'398 \nGuthaben (+) / Schuld (-) bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. 1.06 2.23 4.41 \n \n \n\n104\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nAn verschiedenen Kanalhaltungen (Hallwylerstrasse, Siebenmannweg, Dükeroberhaupt) sind Reparaturen, Renovierungen und \nSanierungen vorgesehen. Eine Dichtigkeitsprüfung ist an den Kanalisationsleitungen, innerhalb der Schutzzone der Trinkwasser-\nfassung, im Stadtteil Rohr, nötig. Der Betriebskostenanteil der Stadt Aarau ist infolge des neuen Berechnungsmodells für die \nBeiträge an den Abwasserverband um rund 267'000 Franken angestiegen. Die Zunahme des Aufwandes von 345'900 Franken \ngegenüber dem Jahr 2017 wird zum grossen Teil durch den höheren Betriebskostenanteil der Kläranlage ausgelöst. Neu ist im \nBudget für Bauten ein Baurechtszins in der Gesamthöhe von 30'000 Franken vorgesehen (LUP-Massnahme). \n\n \n\n \n\n63 Abwasserentsorgung \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  862'600  0  806'300  0  699'733  0 \n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  1'198'000  0  1'175'800  0  1'104'600  0 \n34 Finanzaufwand  0  0  0  0  0  0 \n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n36 Transferaufwand  2'452'300  0  2'184'900  0  2'006'322  0 \n42 Entgelte  0  3'910'000  0  3'910'000  0  3'927'867 \n44 Finanzertrag  0  1'400  0  1'500  0  1'000 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n46 Transferertrag  0  88'200  0  80'800  0  100'592 \n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  0  0  0  0 \n90 Abschluss Erfolgsrechnung  0  513'300  0  174'700  218'804  0 \n\n 4'512'900  4'512'900  4'167'000  4'167'000  4'029'459  4'029'459 \n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n105\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung weist ein negatives Ergebnis aus betriebli-\ncher Tätigkeit aus. Zusammen mit dem geringen Finanzertrag resultiert ein operativer \nVerlust von 0,5 Mio. Franken. \n \n\n \n \nIm Jahr 2018 sind Investitionsausgaben von 2,2 Mio. Franken geplant. Die budgetierten \nAnschlussgebühren (Investitionseinnahmen) sind gleich hoch wie im Budget 2017. Die \nNettoinvestitionen können mit der Selbstfinanzierung von 0,6 Mio. Franken nur zu 35 % \nselber finanziert werden. Es entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag von 1,2 Mio. Franken. \n \n \n\nin Franken\nDreistufiger Erfolgsausweis Abwasser\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\nBetrieblicher Aufwand -4'512'900 -4'167'000 -3'810'655 \nBetrieblicher Ertrag 3'998'200 3'990'800 4'028'459\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -514'700 -176'200 217'804\n34 Finanzaufwand 0 0 0\n44 Finanzertrag 1'400 1'500 1'000\nErgebnis aus Finanzierung 1'400 1'500 1'000\nOperatives Ergebnis -513'300 -174'700 218'804\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -513'300 -174'700 218'804\n\nin Franken\nFinanzierungsausweis Abwasser\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\nInvestitionsausgaben -2'158'000 -2'550'000 -805'366\nInvestitionseinnahmen 350'000 350'000 497'660\nErgebnis Investitionsrechnung -1'808'000 -2'200'000 -307'706 \n\nSelbstfinanzierung 635'900 959'700 1'292'104\n\nFinanzierungsergebnis -1'172'100 -1'240'300 984'398\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n106\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDie Aare-Promenade lädt zum Spazieren, Verweilen und Geniessen ein. \n\n107\n\nBudget 2018\n\n\n\nWerkhof PG 70 \n \nAufgaben/Leistungen \nDer Werkhof erbringt in dieser Produktegruppe eine Vielzahl \nvon Leistungen, damit Strassen, Gehwege und Parkanlagen \neinen gepflegten und sauberen Eindruck bieten.  \n• Reinigung der Strassen, Plätze, Parkanlagen und Geh-\n\nwege sowie Unterhalt der öffentlichen Toiletten \n• Durchführen der Schneeräumung auf öffentlichen Stras-\n\nsen sowie Gehwegen \n• Betrieb und Unterhalt der Sportanlagen  \n• Leistungen für Gemeinden und Dritte \n\nProdukte \n• Werkhof \n• Strassenunterhalt \n• Sportanlagen Aarau \n \nZielgruppen \n• Bevölkerung und Besucher/-innen der Stadt \n\nAarau \n• Unternehmen und Gewerbe sowie deren Ge-\n\nschäftskundschaft \n• Touristen und Touristinnen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nStrassen, Plätze und Gehwege \nbieten ein sauberes Strassen-\nbild \n\nReinigungsplan eingehal-\nten (Innenstadt 2 x täg-\nlich; Aussenquartiere 3 x \nmonatlich) \n\n% > 95 > 95 97 \n\nRasche Befahr- und Begehbar-\nkeit bei Schneefall \n\nDauer bis Benutzbarkeit \n(Hauptstrassen 4 Std.; \nVelowege 6 Std.) \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nSaubere öffentliche Toiletten Sauberkeit (tägliche Über-\nprüfung der Toiletten) \n\n% 100 100 100 \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nGesamtverkehrsflächen m2 723'500 730'000 730'000 \nÖffentliche WC-Anlagen Anz. 2 3 3 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 7'065'061 6'858'439 6'612'634 \nTotal Erlöse Fr. 2'304'097 2'217'097 2'288'355 \nNettokosten Fr. 4'760'964 4'641'342 4'324'279 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'400'101 1'146'901 1'380'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 221 217 208 \nReinigungskosten pro m2 Fr./m2 2.97 2.75 2.86 \nKosten Winterdienst pro m2 Fr./m2 0.66 0.65 0.43 \nKostendeckungsgrad bei Leistungen für Dritte % 100 100 117 \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nGesamtverkehrsflächen Die Industriestrasse West (6'500 m2) wurde vom Kanton übernom-\n\nmen. \n \nÖffentliche WC-Anlagen  Schliessung des öffentlichen WCs am Färberplatz. Die Anlage ist \n\nnicht vandalensicher und wird immer wieder verwüstet. Ein Umbau \nwäre sehr kostenintensiv und loht sich nicht. Die nette Toilette, die \nin einem Pilotprojekt bis im Sommer 2017 gute Erfahrungen ge-\nsammelt hat, wird weitergeführt und erweitert. Mit diesem Angebot \nkann der Bevölkerung eine gute WC-Infrastruktur zur Verfügung ge-\nstellt werden. Das WC am Färberplatz wird nur noch bei Anlässen \ngeöffnet, die Reinigungskosten werden wenn möglich an den Veran-\nstalter weiter verrechnet. \n\n108\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nIm Personalaufwand ist die kostenneutrale Verschiebung von 0,4 Stellenprozenten von der PG 71 "Schwimmbad" zum Werkhof \nenthalten. Arbeiten von Mitarbeitenden für das Schwimmbad werden intern verrechnet. Der Aufwand steigt wegen der Anpas-\nsungen der Löhne. Zudem sind fünf Treueprämien budgetiert. Im Sach- und übrigen Betriebsaufwand ist ein Ersatz verschiedener \nMaschinen und Fahrzeuge vorgesehen. Das Ersetzen ist aufgrund des Alters notwendig. Der Aufwand muss des Weiteren für di-\nverse Arbeiten den Gegebenheiten angepasst werden (Entleerung Strassenwassersammler, Reinigung Veloparking Süd, Unterhalt \nSportanlage Winkel). \n\nDie Verrechnung der Leistungen des Werkhofs an die PG 72 "Abfallbewirtschaftung" kann aufgrund der Rechnung 2016 um \n61'000 Franken erhöht werden.  \n\n \n \n\n70 Werkhof \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  3'603'700  0  3'550'400  0  3'528'970  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'521'000  0  1'495'800  0  1'344'953  0 \n34 Finanzaufwand  0  0  0  0  0  0 \n36 Transferaufwand  0  0  0  0  400  0 \n39 Interne Verrechnungen  68'000  0  68'000  0  60'921  0 \n42 Entgelte  0  177'800  0  177'800  0  206'129 \n43 Verschiedene Erträge  0  7'000  0  7'000  0  0 \n44 Finanzertrag  0  36'500  0  21'500  0  21'450 \n46 Transferertrag  0  1'500'300  0  1'439'300  0  1'533'877 \n49 Interne Verrechnungen  0  554'500  0  543'500  0  518'749 \n\n 5'192'700  2'276'100  5'114'200  2'189'100  4'935'244  2'280'205 \n 2'916'600  2'925'100  2'655'039 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n109\n\nBudget 2018\n\n\n\nSchwimmbad PG 71 \n \nAufgaben/Leistungen \nMit dem Schwimmbad stellt die Stadt der Bevölkerung ein \nattraktives Freibad für Erholungs- und Sportaktivitäten \nbereit.  \n• Unterhalt der Infrastruktur für einen einwandfreien \n\nBetrieb der Badeanlage \n• Gewährleisten des Badebetriebs entsprechend den An-\n\nforderungen der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften \n• Werterhalt der Badeanlage durch einen angemessenen \n\nbaulichen und betrieblichen Unterhalt \n\nProdukte \n• Schwimmbad \n \nZielgruppen \n• Einwohner/-innen \n• Schulen \n• Vereine \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nFachlich guter und attraktiver \nBetrieb \n\nUnfälle mit Haftpflicht-\nfolgen für die Stadt Aarau \n\nAnz. 0 0 0 \n\nHygienischer Betrieb \n\nEinhalten der Normen für \nBadewasserqualität \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nBerichte der Aufsichtsbe-\nhörde ohne unmittelbaren \nHandlungsbedarf \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nReinigung/Kontrolle der \nSanitäranlagen gemäss \nReinigungskonzept \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nKundenzufriedenheit Beanstandungen Anz. 2 2 1 \nFachgerechter Unterhalt der \nAnlagen \n\nAnzahl Vorfälle Anz. 0 0 0 \n\nSchulen und Vereinen stehen \ngenügend abgesperrte Schu-\nlungs- und Trainingsflächen \nzur Verfügung \n\nZufriedenheitsgrad der \nSchulen und Vereine \n\n hoch hoch hoch \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nBereitstellung der Badeanlage Tg. 139 140 141 \nEintritte Schwimmbad Anz. 120'000 120'000 116'047 \nBadewasserkontrollen Anz. 417 420 423 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'568'624 1'531'229 1'526'767 \nTotal Erlöse Fr. 401'500 401'500 398'886 \nNettokosten Fr. 1'167'124 1'129'729 1'127'882 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 720'200 720'200 720'200 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 54 53 54 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 48 51 57 \nKosten pro Eintritt Fr. 13.07 12.76 13.16 \n \n \n\n110\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand steigt um 42'100 Franken. Die Verschiebung von 0,4 Stellenprozenten vom Schwimmbad in die PG 70 \n"Werkhof" entlastet den Personalaufwand. Arbeiten des Werkhofs werden intern verrechnet. Die Wasserfilter wurden beim Um-\nbau im 2011/2012 nur zu 30 % ersetzt. Die Filterelemente sind nicht mehr voll funktionstüchtig, was zu Störungen beim Betrieb \nführen kann. Im Jahr 2017 wurde damit begonnen, die alten Filterelemente zu ersetzen. Im Jahr 2018 ist der Ersatz eines zwei-\nten Teils geplant, der dritte und letzte Teil soll im Jahr 2019 ersetzt werden. Die Liegefläche ist stark durchgefault, erste Repa-\nraturen mussten bereits im Jahr 2017 vorgenommen werden. Der Ersatz und die damit verbesserte Konstruktion sollen zu einer \nnachhaltigen Lösung führen.  \n\n \n \n\n71 Schwimmbad \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  355'500  0  378'400  0  364'361  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  376'100  0  311'100  0  289'911  0 \n36 Transferaufwand  4'900  0  4'900  0  4'411  0 \n39 Interne Verrechnungen  55'000  0  55'000  0  28'176  0 \n42 Entgelte  0  381'500  0  381'500  0  390'047 \n46 Transferertrag  0  0  0  0  0  342 \n49 Interne Verrechnungen  0  0  0  0  0  0 \n\n 791'500  381'500  749'400  381'500  686'859  390'389 \n 410'000  367'900  296'470 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n111\n\nBudget 2018\n\n\n\nAbfallbewirtschaftung PG 72 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe erbringt Leistungen zugunsten einer \numweltgerechten und kostengünstigen Abfallbewirtschaf-\ntung. Als Spezialfinanzierung hat sie den vorgeschriebenen \nKostendeckungsgrad von 100 % auszuweisen.  \n• Einsammeln von Hauskehricht, Grünabfuhr, Papier und \n\nMetall  \n• Geordnete und saubere Wertstoffsammelstellen (Glas, \n\nWeissblech- und Alu-Dosen) \n• Information und Motivation der Bevölkerung zur um-\n\nweltgerechten Abfallentsorgung \n\nProdukte \n• Abfallbewirtschaftung \n \nZielgruppen \n• Einwohner/-innen \n• Gewerbe und Industrie der Stadt Aarau \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nUmweltgerechte Abfallbewirt-\nschaftung sicherstellen \n\nAnteil Hauskehricht an \nGesamtabfallmenge \n\n% < 50 < 50 49 \n\nAnteil zu Biogas vergärte \nGrünabfälle % 70 50 50 \n\nÖffentlichkeitsarbeit im Be-\nreich umweltgerechte Ab-\nfallentsorgung \n\nProjekte/Litteringkam-\npagne \n\nAnz. 1 1 1 \n\nGewährleisten des Service au \npublic durch regelmässige \nSammeltouren \n\nHauskehricht (wöchent-\nlich) \n\nAnz. 52 52 52 \n\nGrünabfuhr (wöchentlich \nausser Wintermonate) \n\nAnz. 47 45 46 \n\nMetall Anz. 3 3 3 \n\nGeordnete und saubere Werk-\nstoffsammelstellen \n\nReinigung Sammelplätze \n(täglich ausser Sonn- und \nFeiertage) \n\nAnz. 304 304 305 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nHauskehricht t 4'200 4'200 4'180 \nHauskehricht pro Einwohner/-in kg 182 202 188 \nGrünabfuhr t 2'000 1'900 2'080 \nAltpapier t 1'600 1'700 1'542 \nAltglas t 740 740 725 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'120'600 3'088'300 2'902'303 \nTotal Erlöse Fr. 2'922'500 2'906'500 2'809'800 \nNettokosten Fr. 198'100 181'800 92'503 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 185'000 52'900 135'000 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 9 8 4 \nFinanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) Fr. -612'300 -38'500 -84'554 \nGuthaben (+) / Schuld (-) bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. 0.92 1.53 1.60 \nKosten Abfallentsorgung pro Einwohner-/in Fr. 161 136 134 \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAnteil zu Biogas vergärte Grünabfälle Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 9. Mai 2016 beschlos-\n\nsen, dass 90 % der Grünabfälle zu Biogas vergärt werden sollen. Im \nÜbergangsjahr 2018 wird der Anteil Feldrandkompostierung von \n50 % auf 30 % reduziert, 70 % der Grünabfälle werden in die Bio-\ngasanlage in Lenzburg gefahren. Der Beschluss des Einwohnerrats \nwird ab dem Jahr 2019 vollständig umgesetzt. \n\n \n\n112\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Werkhof will präventiv auf das Problem "Littering" aufmerksam machen. Er nimmt laufend Reklamationen aus der Bevölke-\nrung entgegen und sensibilisiert mit wirksamen Kampagnen. Entsprechende Aktivitäten werden mit der Umweltfachstelle koor-\ndiniert. Der Bring – und Holtag soll im Jahr 2018 wieder durchgeführt werden. \n\nDurch eine WOSA Motion im Jahr 2016 wird die Feldrandkompostierung bis ins Jahr 2019 auf einen Anteil Grüngut auf 10 % \nheruntergefahren. 90 % des anfallenden Grüngutes wird der Biogasanlage in Lenzburg zugeführt. Im Jahr 2018 wird der Anteil \nan Feldrandkompostierung von 50 % auf 30 % reduziert. 70 % werden nach Lenzburg in die Biogasanlage gefahren. Diese Än-\nderung bringt einen Minderaufwand bei der Entsorgung (Feldrandkompostierung) von 42'000 Franken. Ein Mehraufwand ist \nbeim Transport, bei der Zeit und den damit verbundenen Ressourcen (Stau in den Morgen- und Abendstunden) zu erwarten. \n\nSowohl Aufwand als auch Ertrag entsprechen dem Budget des Vorjahres. \n\n \n\n72 Abfallbewirtschaftung \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'519'800  0  1'606'900  0  1'346'956  0 \n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  108'800  0  77'600  0  73'800  0 \n34 Finanzaufwand  0  0  0  0  0  0 \n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n36 Transferaufwand  1'438'500  0  1'377'500  0  1'456'325  0 \n42 Entgelte  0  2'922'500  0  2'922'500  0  2'791'734 \n44 Finanzertrag  0  800  0  700  0  793 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  0  0  0  0 \n90 Abschluss Erfolgsrechnung  0  143'800  0  138'800  0  84'554 \n\n 3'067'100  3'067'100  3'062'000  3'062'000  2'877'081  2'877'081 \n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n113\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung weist ein negatives Ergebnis aus betriebli-\ncher Tätigkeit aus. Dieses wird durch den Finanzertrag nur minim verbessert, so dass beim \noperativen Ergebnis ein Verlust von 143'800 Franken resultiert. \n \n \n\n \n \nIm Jahr 2018 sind Investitionen in der Höhe von 600'000 Franken geplant. Zusammen mit \nder negativen Selbstfinanzierung von -12'300 Franken führt dies zu einem Finanzierungs-\nfehlbetrag von 612'300 Franken.  \n \n \n\nin Franken\nDreistufiger Erfolgsausweis Abfall\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\nBetrieblicher Aufwand -3'067'100 -3'062'000 -2'877'081 \nBetrieblicher Ertrag 2'922'500 2'922'500 2'791'734\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -144'600 -139'500 -85'347 \n34 Finanzaufwand 0 0 0\n44 Finanzertrag 800 700 793\nErgebnis aus Finanzierung 800 700 793\nOperatives Ergebnis -143'800 -138'800 -84'554 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -143'800 -138'800 -84'554 \n\nin Franken\nFinanzierungsausweis Abfall\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\nInvestitionsausgaben -600'000 0 0\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -600'000 0 0\n\nSelbstfinanzierung -12'300 -38'500 11'946\n\nFinanzierungsergebnis -612'300 -38'500 11'946\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n114\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nAaraus Naherholungsgebiete liegen direkt vor der Tür. \n\n115\n\nBudget 2018\n\n\n\nBestattungswesen und Grünflächenpflege PG 73 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Pflege und den Unterhalt \nder städtischen Grünanlagen, der Friedhöfe Rosengarten \nund Rohr, des Krematoriums und der Abdankungshallen \nsowie der Gewährleistung eines würdigen Bestattungsbe-\ntriebes.  \n• Pflege und Unterhalt der Parkanlagen und Grünflächen \n\nsowie der Friedhofanlagen Rosengarten und Rohr  \n• Pflege und Unterhalt der Stadtbäume \n• Baulicher und betrieblicher Unterhalt des Krematoriums, \n\nder Abdankungshallen sowie der Friedhofanlagen \n• Projektieren und Erstellen der Grabanlagen \n• Betreiben und Unterhalten des Krematoriums als Spezi-\n\nalfinanzierung  \n• Planen und Durchführen eines geordneten und würdigen \n\nBestattungsbetriebs \n\nProdukte \n• Grünflächenpflege, Grabunterhalt Stadtrat \n• Krematorium, Bestattungen \n \nZielgruppen \n• Bevölkerung und Besucher/-innen der Stadt \n\nAarau \n• Hinterbliebene, Trauernde, Anlagebenutzer/-\n\ninnen \n• Verwaltungen, Behörden, Institutionen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \nUmweltgerechte Bewirtschaf-\ntung der Grünflächen \n\nEinhalten des Pflege- und \nGrünkonzeptes \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nSicherstellen und Erhalten der \nFriedhofanlagen \n\nFlächen- und Grabstellen-\nnachweis gemäss Regle-\nment und Plan \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nSicherstellen eines geordneten \nBestattungs- und Krematori-\numbetriebs \n\nBerechtigte Beanstandun-\ngen \n\nAnz. 3 3 0 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2018 \nPrognose \n\n2017 \nIst \n\n2016 \nFläche der Parkanlagen (inkl. Friedhöfe) m2 161'074 157'074 157'074 \nBäume gemäss Baumkataster Anz. 2'850 2'800 2'863 \nKremationen Anz. 2'000 2'000 2'077 \nBestattungen Anz. 210 210 205 \nGrabstellen Anz. 3'850 3'850 3'675 \nBenützung der Abdankungshallen Anz. 105 105 108 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2018 Soll 2017 Ist 2016 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'616'360 4'678'146 4'428'024 \nTotal Erlöse Fr. 2'368'700 2'361'200 2'370'517 \nNettokosten Fr. 2'247'660 2'316'946 2'057'507 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 797'900 797'500 746'644 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 104 108 99 \nKostendeckungsgrad Produktegruppe % 51 50 54 \nKostendeckungsgrad Produkt Bestattungswesen % 97 99 113 \nKostendeckungsgrad Teilprodukt Grabunterhalt % 100 100 61 \nFinanzierungsergebnis Krematorium (- = Fehlbetrag) Fr. -2'252'500 -2'032'100 367'194 \nGuthaben (+) / Schuld (-) Krematorium bei Einwohnerge-\nmeinde \n\nMio. Fr. -3.28 -2.37 0.02 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nFläche der Parkanlagen (inkl. Friedhof) Der Oehlerpark (ca. 4'000 m2) gehört ab dem Jahr 2018 zu den Park-\n\nanlagen, die von den Mitarbeiter/-innen der Produktegruppe ge-\npflegt wird. \n\n \n\n116\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand der Produktegruppe entspricht demjenigen des Produktes "Grünflächenpflege, Grabunterhalt". Das Produkt \n"Krematorium, Bestattungen" weist als Spezialfinanzierung einen Nettoaufwand von null aus.  \n\nDer Nettoaufwand des Produkts "Grünflächenpflege, Grabunterhalt" ist 105'200 Franken niedriger als im Budget 2017. \nLUP-Massnahmen in der Höhe von 100'000 Franken sind grösstenteils für den niedrigeren Aufwand verantwortlich. Wie die ab-\ngestuften Standards bei der Baum- und Grünflächenpflege umgesetzt werden, soll bis Ende November 2017 dargelegt werden. \nDas Budget 2018 beinhaltet den Ersatz eines über zwanzigjähren Elektrofahrzeugs für den Transport auf dem Friedhofareal, den \nErsatz des Zauns beim Friedhof "Im Heid", die Aufstockung des Grundkredits für die persönlichen Schutzausrüstungen sowie den \nUnterhalt der neugestalteten Grünflächen bei der Zurlindenvilla (zur Hälfte vom STV bezahlt) und des neuen Oehlerparks.  \n\nAufwand und Ertrag des Produkts "Krematorium, Bestattungen" entsprechen grösstenteils dem Vorjahr. Die Anschaffung einer \nTreppenraupe ermöglicht Personen im Rollstuhl den ungehinderten Zugang zur kleinen Abdankungshalle. Spezialfinanzierte \nProduktegruppen müssen gemäss LUP ab dem Jahr 2018 für Bauten auf Grundstücken einen Baurechtszins an die Einwohner-\ngemeinde entrichten. Das Krematorium wird dafür 64'400 Franken aufwenden müssen. \n\n \n \n\n73 Bestattungswesen und Grün- \n\nin Franken \n\nBudget 2017 Budget 2018 Rechnung 2016 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'765'100  0  1'765'000  0  1'719'354  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'238'800  0  1'304'600  0  1'257'123  0 \n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  80'700  0  80'700  0  60'744  0 \n34 Finanzaufwand  27'600  0  15'200  0  4'717  0 \n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n36 Transferaufwand  610'400  0  610'400  0  539'596  0 \n39 Interne Verrechnungen  57'000  0  57'000  0  42'788  0 \n42 Entgelte  0  1'727'700  0  1'720'200  0  1'810'919 \n43 Verschiedene Erträge  0  31'000  0  31'000  0  33'631 \n44 Finanzertrag  0  0  0  0  0  0 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n46 Transferertrag  0  522'000  0  522'000  0  435'167 \n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  0  0  0  0 \n49 Interne Verrechnungen  0  88'000  0  88'000  0  90'800 \n90 Abschluss Erfolgsrechnung  232'100  0  276'500  0  444'448  0 \n\n 4'011'700  2'368'700  4'109'400  2'361'200  4'068'769  2'370'517 \n 1'643'000  1'748'200  1'698'252 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n117\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Krematorium weist einen Gewinn aus betrieblicher Tätigkeit von \n259'700 Franken aus. Der Finanzaufwand vermindert diesen Gewinn etwas, so dass ein \noperatives Ergebnis von 232'100 Franken resultiert. Weil weder ausserordentlicher Auf-\nwand noch Ertrag zu verzeichnen sind, entspricht das operative Ergebnis dem Gesamter-\ngebnis der Erfolgsrechnung. \n \n \n\n \n \nDie Nettoinvestitionen von 2,6 Mio. Franken können mit der Selbstfinanzierung von 0,3 \nMio. Franken nur zu 13 % finanziert werden. Es bleibt ein Finanzierungsfehlbetrag von 2,3 \nMio. Franken. \n \n \n\nin Franken\nDreistufiger Erfolgsausweis Krematorium\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\nBetrieblicher Aufwand -1'090'700 -1'058'700 -942'760 \nBetrieblicher Ertrag 1'350'400 1'350'400 1'391'925\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 259'700 291'700 449'165\n34 Finanzaufwand -27'600 -15'200 -4'717 \n44 Finanzertrag 0 0 0\nErgebnis aus Finanzierung -27'600 -15'200 -4'717 \nOperatives Ergebnis 232'100 276'500 444'448\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 232'100 276'500 444'448\n\nin Franken\nFinanzierungsausweis Krematorium\n\nBudget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\nInvestitionsausgaben -2'576'000 -2'400'000 -148'698\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -2'576'000 -2'400'000 -148'698 \n\nSelbstfinanzierung 323'500 367'900 515'892\n\nFinanzierungsergebnis -2'252'500 -2'032'100 367'194\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n118\n\nBudget 2018\n\n\n\n4. Investitionsbudget 2018 und Investitionsplanung\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste 24'602 2'155 4'759 1'080 2'533 2'270 1'533 530 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n0100 Politische Führung\nZ12.5.013 Evaluation Wechsel Pensionskasse\n\nER          29.02.2016       \n1 120 1 119\n\nZ46.5.035 Verselbständigung Altersheime, Realisierung\nER          14.11.2016       \n\n1 120 120\n\nZ60.5.013 Zukunftsraum Aarau, Ausarbeitungsphase \n(Teilbereiche)\nLeitbild: 158'000\nFusionsanalyse: 340'000\nFusionsvorbereitung: 79'000\nER          14.11.2016       \n\n1 577 120 195 183 79\n\n Z60.5.015 Zukunftsraum Aarau, Umsetzungsphase 4 200 100 100\nZ60.5.023 Kreisschule Aarau-Buchs, Ausarbeitung \n\nUnterlagen der Volksentscheide\nER         08.12.2014    \n\n1 200 179 21\n\nZ60.5.033 Kreisschule Aarau-Buchs, Umsetzungsphase\nER         23.01.2017\n\n1 296 50 246\n\nZ60.6.014 Zukunftsraum Aarau, Ausarbeitungsphase\nBeitrag Kanton\n\n1 -75 -75\n\nZ60.6.023 Kreisschule Aarau-Buchs, Beitrag Gemeinde \nBuchs\n\n1 -53 -53\n\nZ60.6.033 Kreisschule Aarau-Buchs, Beitrag Gemeinde \nBuchs\n\n1 -86 -86\n\n0305 Zivilschutz und Militär\nInnenstadt\n\n A17.5.015 Sammelgarage Kasinopark, Sanierung und \nRückbau Zivilschutzanlage\nBudget      01.01.2018\n\n2 165 165\n\nSchachen \nK60.5.035 Schiessanlage, Sanierung Kugelfang, 300 m, \n\nKurzdistanz-Anlage und Kugelfänger\nER         27.02.2017\n\n1 2'100 2'100\n\nK60.6.035 Schiessanlage, Beiträge Bund 1 -1'265 -1'265\nK60.6.045 Schiessanlage, Beiträge Kanton 1 -255 -255\n\nNachbargemeinden \nM12.5.015 Regionale Schiessanlage Buchs, Sanierung, \n\nBeitrag Stadt Aarau\nBudget      01.01.2017\n\n1 310 310\n\n0400 Organisation und Informatik\nZ04.5.035 Ersatz Software, zentrale Applikationen\n\nBudget      01.01.2012\n1 1'200 170 180 250 140 365 45 50\n\nZ04.5.045 Ersatz Software, Fachapplikationen (bisher \nNebenapplikationen)\nBudget      01.01.2014\n\n1 1'000 40 10 30 380 430 110\n\nZ04.5.065 Ablösung Novell-Umgebung\nBudget      01.01.2010\n\n1 800 456 155 20\n\nZ04.5.075 Einführung GEVER Phase I\nBudget      01.01.2012\n\n1 1'200 261 202 313 260 164\n\n Z04.5.085 Einführung GEVER Phase II\nBudget      01.01.2018\n\n2 1'200 30 70 120 240 320 420\n\nZ04.5.095 Ablösung VIS 4.0 mit VIS Solution (SD)\nBudget      01.01.2013\n\n1 200 150 50\n\nZ04.5.105 Ablösung Veranlagungssoftware GSTA\nBudget      01.01.2014\n\n1 173 161 12\n\nZ04.5.115 Ablösung Win7 / Office 2010 4 600 200 362 38\nZ04.5.125 Ersatz ERP-System 4 1'200 150 650 400\nZ04.5.135 Systemlösung/New Design Homepage\n\nBudget      01.01.2017\n1 220 30 190\n\nZ04.5.215 Backup Rechenzentrum 2. Standort\nBudget      01.01.2013\n\n1 320 20 200 100\n\nZ04.5.275 Ersatz Netzwerkkomponenten\nBudget      01.01.2010\n\n1 290 207 83\n\nZ04.5.285 Ersatz RZ-Infrastruktur\nBudget      01.01.2013\n\n1 950 127 75 500 110\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n20\n27\n\n f\nf.\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\nFP\n 2\n\n02\n7\n\nin Tausend Franken\n\nCo\nde\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n 2\n01\n\n7\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nbi\ns \n\n20\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\n119\n\nBudget 2018\n\n\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n20\n27\n\n f\nf.\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\nFP\n 2\n\n02\n7\n\nin Tausend Franken\n\nCo\nde\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n 2\n01\n\n7\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nbi\ns \n\n20\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nZ04.5.295 Ersatz Netzwerk-Infrastruktur\nBudget      01.01.2013\n\n1 460 34 350\n\n Z04.5.305 Aufbau virtuelle Desktopinfrastruktur\nBudget      01.01.2018\n\n2 1'200 240 960\n\nZ04.5.315 Ersatz Arbeitsplatz-Infrastruktur\nBudget      01.01.2017\n\n2 800 291 204 305\n\nZ04.5.615 Umsetzung Massnahmen bei der \nInformations- und IT-Security\nER             24.08.2009\n\n1 230 181 49\n\nZ04.5.625 Ersatz Voice-Infrastruktur\nBudget      01.01.2011\n\n1 1'225 378 290 198\n\nZ04.5.635 WLAN-Abdeckung\nBudget      01.01.2017\n\n2 450 65 55 50 280\n\nZ04.5.999 Rahmenkredit Werterhaltung 3 8'530 1'030 1'500 1'500 1'500 1'500 1'500\n\n1 Finanzen / Steuern / Liegenschaften 57'425 1'078 3'491 2'846 1'920 2'490 2'650 6'390 8'000 9'020 6'260 3'330 9'950\n1300 Kapitaldienst\nZ12.6.415 KiFF, Rückzahlung Darlehen 1 -100 -50 -50\nZ12.6.615 VAS, Rückzahlung Darlehen 1 -100 -80 -10 -10\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften\n\nInnenstadt\n A17.5.065 Kasinostrasse 5 (Bezirksgericht), \n\nFassadensanierung\nBudget      01.01.2018\n\n2 300 300\n\nA17.5.115 Rathaus, Ersatz Schliessanlage 2 160 160\nA17.5.195 Metzgergasse 18 (Tuchlaube), Sanierung\n\nBudget      01.01.2017\n2 180 180\n\n A17.5.205 Metzgergasse 18 (Tuchlaube), Sanierung \nHaustechnik\nBudget      01.01.2018\n\n2 300 300\n\nA17.5.215 Pelzgasse 17, Sanierung 2 500 500\nA17.5.225 Markthalle Färberplatz, Sanierung 5 400 50 350\nA17.5.235 Freihofweg 1 (Kinderhort), Sanierung 5 950 100 850\nA17.5.245 Obertorturm, Sanierung 5 300 300\nA60.5.115 Zurlindenvilla, Sanierung Turnerheim\n\nER          14.12.2015\n1 4'280 760 3'520\n\nA60.5.125 Graben 9 (Obussier, Ärztehaus), Sanierung 5 1'500 200 1'300\n A60.5.135 Schlossplatz 9 (KUK), Sanierung 5 7'600 900 3'000 3'700\n A60.5.145 Rathaus, Sanierung 5 6'350 640 2'550 3'160\n A60.5.155 Zollrain 7 (Rebmannhaus), Sanierung 5 2'400 200 2'200\n A60.5.165 Flösserplatz  7, Sanierung 5 4'150 450 3'700\n\nA60.5.183 Graben 15 (Stadtbibliothek), Sanierung, \nProjektierung\n\n2 100 100\n\nA60.5.185 Graben 15 (Stadtbibliothek), Sanierung, \nRealisierung\n\n4 1'040 1'040\n\n A60.5.195 Laurenzenvorstadt 12 (Amtshaus), Sanierung 5 2'800 150 2'000 650\n\nA60.6.115 Zurlindenvilla, Sanierung Turnerheim\nBeitrag STV\n\n1 -973 -486 -487\n\nA60.6.116 Zurlindenvilla, Sanierung Turnerheim\nBeitrag Kanton/Bund\n\n1 -425 -425\n\nA60.6.117 Zurlindenvilla, Beiträge Dritter 1 -7 -7\nGönhard\n\nD17.5.185 Gönhardweg 34 (Müller-Brunner-Gut), \nSanierung\n\n5 350 50 300\n\n D17.5.195 Heinerich-Wirri-Strasse 3, Grundsanierung \nund Mieterausbau\nBudget      01.01.2018\n\n2 1'210 1'210\n\nD60.5.063 Entfelderstrasse 63 (Francke-Gut, \nGärtnerhaus), Sanierung, Projektierung\nBudget      01.01.2014\n\n1 100 100\n\nD60.5.065 Entfelderstrasse 63 (Francke-Gut, \nGärtnerhaus), Sanierung, Realisierung\nBudget      01.01.2017\n\n1 900 900\n\nD60.5.113 Gönhardweg 48 (Landolt-Gut Villa), \nSanierung, Projektierung\nBudget      01.01.2017\n\n1 100 100\n\nD60.5.115 Gönhardweg 48 (Landolt-Gut Villa), \nSanierung, Realisierung\n\n4 1'200 1'200\n\n120\n\nBudget 2018\n\n\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n20\n27\n\n f\nf.\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\nFP\n 2\n\n02\n7\n\nin Tausend Franken\n\nCo\nde\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n 2\n01\n\n7\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nbi\ns \n\n20\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nD60.5.133 Verdichtung der Arbeitsplätze Verwaltung \nund Projektierung Umbau\nER            15.06.2015\n\n1 360 47 100 213\n\n D60.5.145 Entfelderstrasse 61 (Francke-Gut Villa), \nSanierung\n\n5 4'800 500 1'500 2'800\n\nD60.5.165 Gönhardweg 32 (Haus der Musik, Müller-\nBrunner-Gut), Sanierung\nBudget      01.01.2013\n\n1 900 887 13\n\nD60.5.175 Gönhardweg 32 (Haus der Musik, Müller-\nBrunner-Gut), Sanierung, 2. Etappe\nBudget      01.01.2017\n\n1 800 100 700\n\nAare Nord\nH17.5.015 Erlinsbacherstrasse 21 (Feuerwehrmagazin), \n\nSanierung\nBudget      01.01.2011\n\n1 160 160\n\nStadtteil Rohr\nI17.5.025 Hauptstrasse 60 (Gemeindehaus Stadtteil \n\nRohr), Sanierung Fenster/Heizung\nBudget      01.01.2017\n\n1 440 440\n\nI17.5.035 Auenhalle, Sanierung 5 1'100 1'100\n I60.5.015 Mehrzweckgebäude, Sanierung 5 3'200 260 260 2'680\n\nAllgemein\nZ17.5.011 Einführung städtische Immobilienstrategie\n\nER           15.06.2015\n1 100 67 33\n\nxxx.x.xxx Rahmenkredit Werterhaltung 3 10'000 10'000\n\n2 Kultur / Sport 107'961 22'932 -1'086 1'030 8'429 16'030 430 430 1'930 2'146 2'200 53'340\n2000 Kultur\n\n Z20.5.015 Mitfinanzierung Standort Kiff 5 2'000 2'000\nA60.5.013 Alte Reithalle, Projektierung\n\nER         31.03.2008\n1 1'100 954 146\n\nA60.5.013 Alte Reithalle, Projektierung\nZusatzkredit\nER         12.12.2016\n\n1 1'200 1'100 100\n\n A60.5.015 Alte Reithalle, Realisierung 2 18'460 1'400 6'000 10'000 1'060\nA60.6.013 Alte Reithalle, Beiträge Kanton 1 -1'000 -1'000\n\n A60.6.015 Alte Reithalle, Beiträge Kanton 2 -7'500 -7'500\n A60.6.016 Alte Reithalle, Beiträge Dritter 2 -3'460 -3'460\n\n2600 Sport\nGönhard\n\nD60.5.015 KEBA, Erneuerung, Realisierung\nVolk        15.05.2011\n\n1 17'090 17'090\n\nD60.5.015 KEBA, Erneuerung, Zusatzkredit\nZK ER     16.06.2014 \nVolk       28.09.2014\n\n1 3'165 2'956 209\n\nD60.5.015 KEBA, Sanierung Tragkonstruktion, bedingter \nZusatzkredit\nZK ER     16.06.2014\n\n1 800 800\n\nD60.5.215 Fussballgarderoben/Fussballplätze\nVolk        28.02.2011\n\n1 2'510 2'510\n\nD60.5.215 Fussballgarderoben/Fussballplätze,\nZK ER     16.06.2014\n\n1 671 506 165\n\nD60.5.225 KEBA, Aktienkapital Gründung AG\nER          16.11.2015\n\n1 150 150\n\nD60.6.015 KEBA, Beiträge Dritter 1 -7'035 -3'646 -3'539\nTorfeld Süd\n\nE60.5.021 Planung mit Fussballstadion\nVolk         21.10.2007    1'600'000\nZK ER       27.08.2012       300'000\nZK ER       23.03.2015       300'000\n\n1 2'200 1'501 300 200 199\n\nE60.5.518 Fussballstadion, Beitrag \nVolk         24.02.2008   \n\n1 17'000 1'000 6'000 10'000\n\nE60.6.021 Beiträge Dritter 1 -600 -600\nTelli\n\nG26.6.015 Rolling Rock AG, Rückzahlung Darlehen 1 -730 -186 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -54\n G60.5.018 Regionales Hallenbad, Erneuerung, Anteil \n\nStadt an Projektierung\n4 1'300 300 100 400 500\n\n G60.5.019 Regionales Hallenbad, Erneuerung, Anteil \nStadt an Realisierung\n\n4 6'400 2'000 2'200 2'200\n\n121\n\nBudget 2018\n\n\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n20\n27\n\n f\nf.\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\nFP\n 2\n\n02\n7\n\nin Tausend Franken\n\nCo\nde\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n 2\n01\n\n7\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nbi\ns \n\n20\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nStadtteil Rohr\n I60.5.015 Sportinfrastr. Rohr, Sportanlagen,    Etappe 1 5 2'700 2'700\n\nI60.5.023 Sportinfrastr. Rohr, Sportanlagen,   Etappe 2, \nProjektierung\n\n5 160 160\n\n I60.5.025 Sportinfrastr. Rohr, Sportanlagen,   Etappe 2, \nRealisierung\n\n5 1'600 1'600\n\n I60.6.015 Sportinfrastr. Rohr, Beitrag Sport-Toto\n-Fonds\n\n5 -100 -100\n\nSchachen\nK17.5.015 Ern. Sporthalle Schachen, Teil-Sanierung\n\nBudget    01.01.2016\n1 900 447 453\n\n K60.5.015 Ern. Sporthalle Schachen, Realisierung 5 35'000 35'000\nNachbargemeinden\n\nM26.5.018 Neubau Tennishalle Obermatt, Buchs, Beitrag 5 500 500\n\nAllgemein \n Z26.5.011 Sporthalle 3-fach, Wettbewerb 5 280 280\n Z60.5.013 Sporthalle 3-fach, Projektierung 5 1'200 1'200\n Z60.5.015 Sporthalle 3-fach, Realisierung 5 12'000 12'000\n\n3 Schulen 88'508 5'229 5'215 7'231 5'213 5'300 11'070 18'500 20'540 8'010 2'000\n3000 Schulanlagen\n\nInnenstadt\nA17.5.015 Kindergarten Asylstrasse, Sanierung 5 260 260\n\nZelgli\n B60.5.015 Schulanlage Zelgli, Sanierung 5 3'000 300 1'000 1'700\n B60.5.025 Zelgli, Schanzmätteliturnhalle, Sanierung 5 2'000 200 1'800\n B60.5.035 Zelgli, Turnhalle Pestalozzistr., Sanierung 5 3'350 540 2'810\n\nB60.5.203 Kindergarten Binzenhof, Projektierung\nER             25.01.2016\n\n1 125 77 48\n\nB60.5.205 Kindergarten Binzenhof, Realisierung\nER             19.06.2017\n\n2 1'427 500 927\n\nGoldern\nC60.5.015 Kindergarten Goldern, Sanierung 5 1'000 100 900\n\nGönhard\nD60.5.023 Erw. Schulanlage Gönhard exkl. FuSTA, \n\nProjektierung\nER             19.10.2015\n\n1 580 382 198\n\nD60.5.025 Erw. Schulanlage Gönhard exkl. FuSTA, \nRealisierung\nVolk          27.11.2016\n\n1 7'209 3'000 4'209\n\nD60.5.035 Erw. Schulanlage Gönhard, Provisorien\nER             09.12.2013\n\n1 870 557 313\n\nTelli\n G60.5.035 Schulanlage Telli, Sanierung 5 2'000 200 1'800\n\nAare Nord\nH60.5.015 Schulanlage Aare, 3-fach Kindergarten, \n\nRealisierung \nER             19.01.2015\n\n1 3'875 3'499 376\n\nH17.5.015 Schulanlage Aare, Sanierung WC-Anlagen\nBudget      01.01.2017\n\n1 360 180 180\n\nStadtteil Rohr\nI60.5.015 Kindergarten, Neubau, Realisierung\n\nER             27.02.2017\nVolk pendent\n\n2 3'813 200 1'500 2'113\n\nSchachen\nK17.5.015 Schulanlage Schachen, Sanierung Singsaal 5 550 350 200\nK60.5.033 Schulanlage, Primarschule Erweiterung, \n\nProjektierung\nER             23.03.2015\n\n1 700 194 306\n\nK60.5.035 Schulanlage, Primarschule Erweiterung, \nRealisierung\nER             19.06.2017\nVolk pendent\n\n2 7'060 100 1'000 2'500 2'500 960\n\nK60.5.045 Schulanlage OSA, Oberstufe, \nSofortmassnahmen, Realisierung\nBudget      01.01.2015\n\n1 360 178 80 102\n\n122\n\nBudget 2018\n\n\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n20\n27\n\n f\nf.\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\nFP\n 2\n\n02\n7\n\nin Tausend Franken\n\nCo\nde\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n 2\n01\n\n7\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nbi\ns \n\n20\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\n K60.5.053 Schulanlage OSA, Oberstufe, Sanierung oder \nNeubau, Wettbewerb und Projektierung\n\n4 5'000 600 2'400 2'000\n\n K60.5.065 Schulanlage OSA, Oberstufe, Sanierung oder \nNeubau, Realisierung\n\n4 45'000 5'000 15'000 20'000 5'000\n\nDamm\nL17.5.015 Kindergarten, Sanierung 5 400 400\n\nNachbargemeinden\nM12.5.138 Kreisschule Buchs/Rohr, Umsetzung \n\nPädagogischer Informatik Support\nKreisschulrat 25.09.2014\n\n1 193 148 45\n\nM12.5.148 Kreisschule Buchs/Rohr, \nDreifachkindergarten/Fusta, Aarau Rohr, \nProjektierung und Heizung\nKreisschulrat 24.09.2015\n\n1 126 126\n\nM12.5.168 Kreisschule Buchs/Rohr, Schulhaus Gysimatte, \nAufstockung, Provisorien\nKreisschulrat 24.09.2015\n\n1 250 194 56\n\nM12.6.999 Kreisschule Buchs - Rohr, Wertausgleich \nInvestitionen\n\n2 -1'000 -1'000\n\n3023 Berufsschulen\nBerufsschule Telli\n\nG60.5.033 Indoor-Sprintanlage/Kraftraum, Projektierung\nFinanzierung durch BSA\n\n2\n\nG60.5.035 Indoor-Sprintanlage/Kraftraum, \nRealisierung\nER             16.11.2015\n\n1 2'975 559 2'416\n\nG60.6.035 Indoor-Sprintanlage/Kraftraum, \nBeitrag Berufsschule\n\n1 -2'975 -559 -2'416\n\n4 Soziales 83'152 896 465 1'854 2'697 4'060 1'700 5'000 20'000 18'700 3'800 4'900 1'990 17'090\n4100 FuSTA\n\nGönhard\nD60.5.011 def. FuSTA, Wettbewerb 5 190 190\nD60.5.013 def. FuSTA, Projektierung 5 200 200\n\n D60.5.015 def. FuSTA, Realisierung 5 3'200 3'200\nTorfeld Süd\n\nE60.5.000 FuSTA, Krippe Torfeld Süd\nPrivatfinanzierung\n\n5\n\nTelli\nG60.5.023 FuSTA, Projektierung FuSTA Telli def. 5 200 200\n\n G60.5.025 FuSTA, Realisierung FuSTA Telli def. 5 2'000 2'000\nStadtteil Rohr\n\nI60.5.013 FuSTA, Projektierung \nFuSTA/Dreifachkindergarten, Anteil Stadt\nER             21.09.2015\n\n1 759 494 265\n\nI60.5.015 FuSTA, Realisierung\nER             27.02.2017\nVolk pendent\n\n2 3'678 200 1'500 1'978\n\n4601 Alterssiedlung Herosé\n D60.5.021 Ersatzneubau, Wettbewerb 3 100 100\n\nD60.5.023 Ersatzneubau, Projektierung\nBudget      01.01.2010     100'000\nBudget      01.01.2012     700'000\n\n1 800 10 500 290\n\n D60.5.023 Projekterweiterung 5 300 300\n D60.5.025 Ersatzneubau, Realisierung 5 11'300 11'300\n\n4602 Pflegeheim Herosé\n D60.5.011 Hauptgebäude; Ersatzneubau, Wettbewerb 2 350 350\n\nD60.5.013 Hauptgebäude; Ersatzneubau, Projektierung\nBudget      01.01.2011     600'000\nBudget      01.01.2012     100'000\n\n1 700 40 100 560\n\n D60.5.013 Projekterweiterung, Ersatzneubau 4 3'700 2'000 1'700\n D60.5.015 Hauptgebäude; Ersatzneubau, \n\nRealisierung\n5 43'700 5'000 20'000 18'700\n\n123\n\nBudget 2018\n\n\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n20\n27\n\n f\nf.\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\nFP\n 2\n\n02\n7\n\nin Tausend Franken\n\nCo\nde\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n 2\n01\n\n7\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nbi\ns \n\n20\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nD60.5.023 Herzoghaus; Gesamtsanierung, Projektierung\nBudget      01.01.2011     250'000\nBudget      01.01.2012       50'000\n\n1 300 6 100 194\n\n D60.5.025 Herzoghaus; Gesamtsanierung, \nRealisierung\n\n4 2'800 1'400 1'400\n\n D60.5.035 Herzoghaus; Sofortmassnahmen 3 500 500\n4603 Pflegeheim Golatti\nA60.5.013 Milchgasse; Sanierung/Umbau, Projektierung\n\nBudget      01.01.2011     250'000\nBudget      01.01.2012     150'000\n\n1 400 346 54\n\n A60.5.014 Projekterweiterung, Sanierung/Umbau 2 175 100 75\n A60.5.015 Milchgasse; Sanierung/Umbau, Realisierung 4 6'800 3'800 3'000\n\n A60.5.025 Milchgasse; Sofortmassnahmen 3 1'000 1'000\n\n5 Öffentliche Sicherheit 1'834 140 175 390 248 96 520 160\n5100 Feuerwehr\nZ51.5.035 Ersatz Schlauchverlegerfahrzeug\n\nBudget      01.01.2016\n1 700 400\n\nZ51.5.055 Neuanschaffung Pikettfahrzeug\nBudget      01.01.2017\n\n1 500 500\n\nZ51.5.999 Ersatz von Fahrzeugen Feuerwehr 5 1'414 390 248 96 520 160\nZ51.6.035 Schlauchverleger (Beitrag AGV) 1 -455 -260\nZ51.6.055 Ersatz Pikettfahrzeug (Beitrag AGV) 1 -325 -325\n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen 146'848 31'168 15'483 10'900 15'500 9'172 10'782 9'050 5'620 6'840 5'510 5'110 5'000 18'770\n6001 Stadtentwicklung, Wirtschaft\n\nInnenstadt\nA60.5.025 Arealentwicklung Kaserne, Phase 3\n\nER             23.01.2017\n1 300 200 50 50\n\nGönhard\nD60.5.011 WSB Bahnhof, Entwicklungs-, Nutzungs- und \n\nSondernutzungsplanung\nBudget      01.01.2010      500'000\nZK ER        16.06.2014      250'000\n\n1 750 591 159\n\nD60.6.011 WSB Bahnhof, Beiträge Dritte 1 -250 -250\nD60.6.011 WSB Bahnhof, Beiträge Dritte, Zusatz 1 -150 -171\n\nStadtteil Rohr\nI60.5.011 Gebietsplanung Hinterfeld Rohr, \n\nArealentwicklung\nBudget      01.01.2013\n\n1 250 50 100 100\n\nI60.5.023 Gebietsplanung Hinterfeld Rohr,\nSondernutzungsplanung\n\n4 100 100\n\nAllgemein\nZ60.5.011 Überprüfung und Anpassung BNO\n\nER             17.06.2013\n1 1'175 1'015 100 60\n\nZ60.5.015 Lokale Netzstrategie MIV\nBudget     01.01.2017\n\n1 160 60 100\n\nZ60.5.021 Inventar schützenswerter Bauten\nBudget      01.01.2014\n\n1 150 141\n\nZ60.6.011 Beitrag Kanton 1 -500 -187 -200 -113\n6200 Verkehrsflächen\nZ62.5.035 Sanierung öffentliche Beleuchtung, \n\nLeuchtmittel, 1. Etappe \nBudget      01.01.2015\n\n1 400 296 104\n\nZ62.5.045 Sanierung öffentliche Beleuchtung, \nQuecksilberdampflampen, 2. Etappe \nBudget      01.01.2016\n\n1 1'200 156 554 490\n\nZ62.6.045 Förderbeitrag der IBAarau AG 1 -65 -65\n6201 Gewässer, Natur\nA62.5.025 Stadtbach, Sanierung Abschnitt Hammer 8 \n\n(Läuchli)\nBudget      01.01.2015\n\n1 110 2 108\n\nD62.5.015 Ersatz Brückenplatte IBA Gebäude, \nBachstrasse 2\n\n3 500 500\n\n J62.5.015 Hochwasserschutzmassnahmen, \nRombachbächli\nBudget      01.01.2018\n\n2 200 100 100\n\n124\n\nBudget 2018\n\n\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n20\n27\n\n f\nf.\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\nFP\n 2\n\n02\n7\n\nin Tausend Franken\n\nCo\nde\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n 2\n01\n\n7\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nbi\ns \n\n20\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nK62.5.015 Hochwasserschutzmassnahmen HQ20,\nIBAarau Kraftwerk AG\nBudget      01.01.2017\n\n1 104 104\n\nZ62.5.015 Stadtbach, Brückensanierungen\nBudget      01.01.2012\n\n1 619 500 119\n\nZ62.5.023 Stadtbach, Hochwasser-Massnahmen, \nProjektierung\nBudget      01.01.2016\n\n1 150 13 70 40 27\n\nZ62.5.025 Stadtbach, Hochwasser-Massnahmen, Anteil \nStadt\n\n4 1'350 650 700\n\n6210 Kantonsstrassen: Dekretsgemässe Verpflichtungen\nInnenstadt\n\nA62.5.028 Bahnhofstrasse/Bushof, Projektteil Kanton      \nVolk         17.05.2009   \n\n1 6'696 2'657 4'039\n\nA62.5.048 Massnahmen zur Verkehrsoptimierung und -\nregelung, Aarau Südwest, Busstreifen \nSchönenwerderstr., Nettoanteil Stadt\nDekret      01.01.2002                                                    \n\n1 1'500 1'036 464\n\nA62.5.068 Totalerneuerung Aarebrücke B-023 \n(Kettenbrücke), Nettoanteil Stadt 30 %\nVolk         28.09.2014\n\n1 9'867 1'115 1'000 1'000 2'500 2'000 2'252\n\nA62.5.078 Verkehrsmanagement, Projektierung, Anteil \nStadt\nDekret        01.01.2008\n\n1 200 19 100 81\n\nA62.5.079 Verkehrsmanagement, Realisierung, Anteil \nStadt\nDekret        01.01.2013\n\n1 1'900 44 10 130 400 340 340 260 110\n\nA62.5.088 Verkehrsmanagement, Anpassung Kreuzplatz \n(Nettoanteil)\nDekret        01.01.2015\n\n1 2'000 100 1'900\n\nA62.5.099  Bahnhofstr./Aargauerplatz, Definitivum \n(Nettoanteil Stadt)\nDekret        01.01.2014\n\n2 750 50 50 300 350\n\nA62.5.128 Belagssanierung Bahnhofstrasse Ost\nDekret        01.01.2016\n\n1 450 11 250 189\n\nA62.5.138 Schiffländestrasse, Ersatz Belag\nDekret        01.01.2017\n\n1 240 20 220\n\nA62.6.028 Bundesbeitrag (Agglo.-Proj.) 1 -1'000 -1'000\nZelgli\n\nB62.5.018 Entfelderstrasse, Belagssanierung\nDekret        01.01.2008\n\n1 3'800 82 50 488 710 890 750 750 80\n\n B62.5.038 Entfelderstrasse, Bahnanlagen WSB\nDekret        01.01.2018\n\n2 580 580\n\nGönhard\nD62.5.118 Knoten Gais/Hint. Bahnhofstrasse, Sanierung, \n\nAnteil Stadt\n5 840 150 690\n\nTorfeld Süd\nE62.5.019 BGK Buchserstrasse/Tramstrasse\n\nRealisierung, Anteil Stadt\nDekret        01.01.2016\n\n1 3'000 80 80 380 1'100 1'200 160\n\nTorfeld Nord\nF62.5.019 Rohrerstrasse, Sanierung, Anteil Stadt 4 1'100 1'100\n\nStadtteil Rohr\nI62.5.029 BGK Hauptstrasse Rohr, Projektierung und \n\nRealisierung Sanierung, Anteil Stadt\n5 2'150 200 200 1'500 250\n\nI62.5.038 Hauptstrasse, Rohr - Rupperswil, Anteil Stadt\nDekret        01.01.2016\n\n1 265 10 10 245\n\nI62.5.048 San. Bushaltestellen Quellhölzli Süd und \nRigistrasse Nord und Süd, Anteil Stadt\nDekret        01.01.2015\n\n1 380 27 103 250\n\nAllgemein\nZ62.5.015 Lärmsanierung Kantonsstrassen, 1. Etappe\n\nDekret        01.01.2015\n1 1'000 317 683\n\nZ62.5.025 Lärmsanierung Kantonsstrassen,\n2. Etappe\nDekret        01.01.2016\n\n1 400 400\n\n125\n\nBudget 2018\n\n\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n20\n27\n\n f\nf.\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\nFP\n 2\n\n02\n7\n\nin Tausend Franken\n\nCo\nde\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n 2\n01\n\n7\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nbi\ns \n\n20\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nZ62.5.035 Lärmsanierung Kantonsstrassen,\n3. Etappe\nDekret        01.01.2017\n\n1 1'400 1'400\n\n Z62.5.045 Lärmsanierung Kantonsstrassen, letzte Etappe\nDekret        01.01.2018\n\n2 1'361 1'000 361\n\n6220 Gemeindestrassen\nInnenstadt\n\nA62.5.115 Bahnhof, Beitrag Erschliessung \nBahnhofneubau (Nettoanteil Stadt)\nVolk         28.11.2004\n\n1 4'870 4'536\n\nA62.5.125 Bahnhof, Gestaltung Bahnhofplatz/PU-Ost\nVolk         17.05.2009\n\n1 8'331 8'912\n\nA62.5.215 Laurenzenvorstadt West, Belagsersatz\nBudget      01.01.2008     500'000\nZK ER        16.06.2014     930'000\n\n1 1'430 1'336\n\nA62.5.223 Vordere Vorstadt, Belagssanierung, \nProjektierung\nER             25.08.2014\n\n1 175 145 30\n\n A62.5.225 Vordere Vorstadt, Belagssanierung und \nUmgestaltung\n\n2 1'560 400 725 435\n\nA62.5.255 Schiffländestr./Mühlemattstrasse\nBudget      01.01.2014\n\n1 110 91 19\n\nA62.5.705 Sanierung, Verbindung und Beleuchtung \nGraben/Igelweid, Projektierung\nBudget      01.01.2017\n\n1 100 100\n\nA62.5.715 Sanierung, Beleuchtung Graben/Igelweid, \nRealisierung\n\n3 500 500\n\nA62.6.125 Bahnhof, Beiträge Dritter 1 -1'239 -729 -560\nA62.6.126 Bahnhof, Bushofdach, Agglo.Beitrag 1 -1'240 -696 -544\n\nGönhard\nD62.5.015 Hint. Bahnhofstr.,Verbreiterung beim WSB-\n\nBahnhof\nBudget      01.01.2008\n\n1 1'000 340 660\n\nD62.5.115 Lärmschutz, Gönhard \nBudget      01.01.2001\n\n1 265 235 30\n\nD62.5.125 Entlastungsmassnahmen Gönhard/Goldern\nBudget      01.01.2014\n\n1 200 100 20 20 60\n\nD62.5.215 Weltistrasse\nBudget      01.01.2013\n\n1 750 556 194\n\n D62.5.225 Tellstrasse, Sanierung\nBudget      01.01.2018\n\n2 750 375 375\n\nD62.6.115 Lärmschutz, Bundesbeitrag 1 -29 -29\nTorfeld Süd\n\nE62.5.015 Verbindung Industrie-, Neubuchsstr., Anteil \nStadt \n(ER            21.01.2013)\nER             24.02.2014\nVolk          18.05.2014\n\n1 3'286 2'439 847\n\nE62.5.065 Industriestrasse West/Ost Realisierung, Anteil \nStadt\n(ER            21.01.2013)\nER             24.02.2014\nVolk          18.05.2014\n\n1 4'371 2'520 1'500 351\n\nE62.5.115 WSB-Haltestelle, Anteil Stadt\nER             21.01.2013\n\n1 1'380 244 400 736\n\nE62.5.163 Passerelle Torfeld Süd - Nord, Projektierung\nBudget      01.01.2009\n\n1 500 79 300 121\n\nE62.5.165 Passerelle Torfeld Süd - Nord, Realisierung, \nBeitrag Stadt\nER             21.01.2013\n\n1 1'620 1'620\n\nE62.6.015 Bundesbeitrag (Agglo.-Proj.) 1 -1'000 -1'000\nE62.6.065 Industriestrasse West, Realisierung, Beiträge \n\nDritter\n1 -920 -920\n\nE62.6.066 Industriestrasse, West, Realisierung, Beitrag \nKanton\n\n1 -120 -120\n\nE62.6.075 Industriestrasse Ost, Realisierung, Beiträge \nDritter\n\n1 -1'080 -1'080\n\n126\n\nBudget 2018\n\n\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n20\n27\n\n f\nf.\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\nFP\n 2\n\n02\n7\n\nin Tausend Franken\n\nCo\nde\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n 2\n01\n\n7\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nbi\ns \n\n20\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nTorfeld Nord\n F62.5.015 Erschliessungsspange, Realisierung 2 2'400 2'400\n\nF62.5.025 Sticherschliessung, Baufelder 1 und 2\nBudget      01.01.2013\n\n1 500 212 288\n\nF62.5.065 Fussgänger- u. Velobrücke, Realisierung\nBudget      01.01.2013    1'000'000\nZK ER        15.06.2015       620'000\n\n1 1'620 1'305 315\n\nF62.5.113 Oeffentlicher Park, Projektierung 5 200 200\n F62.5.115 Oeffentlicher Park, Realisierung 5 2'000 2'000\n\nF62.5.165 Fuss- und Radweg, Projektierung und \nRealisierung\nBudget      01.01.2014\n\n2 700 100 300 300\n\nF62.5.213 Ostteil, Projektierung 5 100 100\nF62.5.215 Ostteil, Realisierung 5 1'000 1'000\nF62.6.015 Erschliessungsspange, Beiträge Dritter 2 -1'900 -1'900\nF62.6.215 Ostteil, Beiträge Dritter 5 -600 -600\n\nTelli\nG62.5.013 Tellistrasse, Umgestaltung, Projektierung\n\nBudget      01.01.2007\n1 500 113 100 100 187\n\n G62.5.015 Tellistrasse, Umgestaltung, Realisierung 5 7'500 7'500\n G62.5.035 Neumattstrasse, Neugestaltung, Realisierung 5 2'000 2'000\n\n G62.6.015 Tellistrasse Umgest. Realisierung, Agglo-\nBeitrag Bund\n\n5 -1'680 -1'680\n\nStadtteil Rohr\nI62.5.165 Bibersteinerstrasse, Rückbau\n\nBudget      01.01.2013       \n1 300 173 50 77\n\n I62.5.165 Bibersteinerstrasse, Rückbau, Zusatzkredit 3 1'291 1'291\n\nI62.5.263 Hinterfeld, Neuerschliessung, Projektierung 3 200 50 150\n\n I62.5.265 Hinterfeld, Neuerschliessung,  Realisierung 5 2'500 1'000 1'500\n\nSchachen\nK62.5.023 Maienzugplatz, Sanierung, Projektierung 5 130 130\n\n K62.5.025 Maienzugplatz, Sanierung, Realisierung 5 2'160 2'160\nK62.5.035 Schachenallee, Sanierung 5 660 660\n\nAllgemein\nZ62.5.015 Lärmschutz Gemeindestrasse, Ausführung, ca. \n\n8 Strassenzüge\nER             27.03.2017\n\n1 1'830 400 1'330 100\n\nZ62.5.035 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, \n2. Etappe\nBudget      01.01.2016\n\n1 1'100 340 760\n\nZ62.5.045 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, \n3. Etappe\nBudget      01.01.2017\n\n1 1'400 1'400\n\n Z62.5.055 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, \n4. Etappe\nBudget      01.01.2018\n\n2 1'050 1'050\n\nZ62.5.999 Rahmenkredit Werterhalt 3 27'450 2'550 2'500 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200\nZ62.6.015 Lärmschutz Gemeindestrasse, Ausführung, ca. \n\n8 Strassenzüge, Beiträge Kanton\n1 -200 -200\n\n6230 Parkplätze\nInnenstadt\n\nA62.5.013 Bahnhof Veloparking, Planung, Beitrag Stadt \nAarau\nBudget      01.01.2017\n\n1 100 100\n\nA62.5.015 Bahnhof Veloparking, Realisierung, Beitrag \nStadt Aarau\n\n3 900 900\n\nA62.6.015 Agglo-beitrag Bund 3 -300 -300\nA62.6.016 Beiträge Dritter 3 -500 -500\n\nGönhard\n6300 Abwasserentsorgung\n\nInnenstadt\nA63.5.175 Bahnhofstrasse (Güterstr. - Kreuzplatz)\n\nBudget      01.01.2016\n1 1'430 211 1'219\n\nA63.5.195 Totalerneuerung Aarebrücke B-023 \n(Kettenbrücke), Umlegung Leitungen\n\n3 150 150\n\nA63.5.315 Obere Vorstadt 3 640 640\n\n127\n\nBudget 2018\n\n\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n20\n27\n\n f\nf.\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\nFP\n 2\n\n02\n7\n\nin Tausend Franken\n\nCo\nde\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n 2\n01\n\n7\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nbi\ns \n\n20\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\n A63.5.325 Igelweid\nBudget      01.01.2018\n\n2 670 400 270\n\nA63.5.335 Hintere Vorstadt 3 170 170\nA63.5.345 Bahnhofstrasse/Bankstrasse 3 160 160\n\n A63.5.355 Vordere Vorstadt, Abtrennung Sauberwasser\nBudget      01.01.2018\n\n2 200 200\n\nGönhard\nD63.5.015 Bachmattweg 4 300 300\nD63.5.165 Dufourstrasse 3 1'000 300 700\nD63.5.215 Saxerstrasse (Anschluss Ahornweg) 3 240 240\nD63.5.265 Lerchenweg (Gotthelfstr. - Brügglifeldweg) 3 330 330\nD63.5.285 Buchserstrasse 3 430 430\nD63.5.295 Gotthelfstrasse/Buchenweg\n\nHeinerich-Wirri-Strasse\nER             20.06.2016\n\n1 1'700 9 1'100 591\n\nTorfeld Süd\nE63.5.015 Industriestrasse Ost, Verlegung \n\nSchmutzwasserleitung, Entlastungsleitung \nTorfeld Süd\nBudget      01.01.2013\n\n1 1'200 995 205\n\nE63.6.015 Industriestrasse Ost, Beiträge  1 -1'200 -1'200\nTorfeld Nord\n\n F63.5.015 Rohrerstrasse 3 1'550 200 750 600\nTelli\n\nG63.5.065 Girixweg Nord 5 400 400\n G63.5.115 Tellistrasse, Knoten Neumattstrasse\n\nBudget      01.01.2018\n2 330 330\n\n G63.5.175 Weihermattstrasse\nBudget      01.01.2018\n\n2 340 340\n\nAare Nord\nH63.5.115 Erlinsbacherstrasse Westteil-Gde.grenze 5 850 850\nH63.5.165 Hungerbergstrasse\n\nBudget      01.01.2016\n1 570 103 467\n\nH63.5.265 Knoten Weinberg 5 560 560\nStadtteil Rohr\n\nI63.5.065 Sanierungen Gebiet S3 Rohr\nBudget      01.01.2010\n\n1 225 182 43\n\nI63.5.085 Sanierungen im Ausser- und Unterdorf\nBudget      01.01.2012\n\n1 200 53 100 47\n\nI63.5.113 Hinterfeld, Neubau, Projektierung 2 100 100\nI63.5.115 Hinterfeld, Neubau, Realisierung 4 700 700\nI63.5.125 Grabenstrasse West, Neubau\n\nBudget      01.01.2016\n1 100 100\n\nI63.5.165 Kiesgrubenareal, Neubau\nBudget      01.01.2015\n\n1 300 150 150\n\nDamm\nL63.5.015 Dammweg (In der Rüti - Im Ifang) 4 500 500\n\nAllgemein\nZ63.5.999 Rahmenkredit Werterhaltung inkl. \n\nKalibervergrösserung\n3 9'790 850 1'400 2'000 590 2'000 1'500 2'000 1'700\n\nZ63.6.999 Anschlussgebühren 1 -2'500 -350 -350 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200\n\n7 Technische Betriebe 12'578 497 2'175 4'216 1'040 300 200 280 200 750 580 2'340\n7000 Werkhof\nG70.5.035 Werkhof, Sanierung\n\nBudget      01.01.2016\n1 250 213 37\n\n G70.5.045 Werkhof, Hallendach Süd, Sanierung\nBudget      01.01.2018\n\n2 120 120\n\nZ70.5.025 Ersatz MAN, AG 8558\nBudget      01.01.2017\n\n1 280 280\n\nZ70.5.125 Ersatz Ladog, AG 6699\nBudget      01.01.2017\n\n1 200 200\n\nZ70.5.135 Ersatz Traktor John Deere, AG 383397 4 120 120\n Z70.5.145 Ersatz Traktor John Deere, AG 6776\n\nBudget      01.01.2018\n2 120 120\n\nZ70.5.155 Ersatz Traktor Aebi, AG 331954\nBudget      01.01.2016\n\n1 170 170\n\nZ70.5.999 Ersatz von Fahrzeugen Werkhof 5 1'940 300 200 280 200 380 580\n\n128\n\nBudget 2018\n\n\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n20\n27\n\n f\nf.\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\nFP\n 2\n\n02\n7\n\nin Tausend Franken\n\nCo\nde\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n 2\n01\n\n7\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nbi\ns \n\n20\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\n7002 Grünanlagen\nA60.5.063 Kasinogarten Nordteil, Projektierung 5 200 200\nA60.5.065 Kasinogarten Nordteil, Realisierung 5 1'450 1'450\nD60.5.235 Sanierung Gönhardgüter 5. Etappe 5 690 690\nE60.5.315 Grünraum Torfeld Süd, Anteil Stadt\n\nBudget      01.01.2016\n1 462 462\n\n7003 Sportanlagen\nK60.5.015 Ersatz Kunstrasenplatz Schachen\n\nBudget      01.01.2017\n1 500 500\n\n K60.5.015 Zusatzkredit\nBudget      01.01.2018\n\n2 300 300\n\n7100 Schwimmbad\n\nK60.5.525 Sprungbecken neu auskleiden (Folie\noder Chromstahl)\n\n2 150 150\n\n7200 Abfallbewirtschaftung\n A70.5.015 Neubau 2 Unterflursysteme Altstadt\n\nBudget      01.01.2018\n2 120 120\n\nA72.5.025 Neubau 2 Unterflursysteme Altstadt 3 120 120\n Z70.5.135 Ersatz Kehrichtwagen Mercedes AG 16359\n\nBudget      01.01.2018\n2 480 480\n\nZ70.5.145 Ersatz Kehrichtwagen AG 103 300 4 370 370\n7301 Krematorium, Bestattungen\nB60.5.113 Abbruch/Neubau Ofen 1, Projektierung\n\nBudget      01.01.2014\n1 300 274 26\n\nB60.5.115 Abbruch/Neubau Ofen 1, Realisierung\nER             20.06.2016\n\n1 3'586 10 1'000 2'576\n\n B60.5.115 Zusatzkredit 3 650 650\n\nAbschluss\nAbschluss 29'332\nPassivierte Einnahmen -6'059\nEinwohnergemeinde -5'709\nAbwasserbeseitigung -350\nAbfallbewirtschaftung -\nKrematorium -\nPflegeheim Herosé -\nBerufsschulen -\nPflegeheim Golatti -\nAlterssiedlung Herosé -\n\nAktivierte Ausgaben 35'391\nEinwohnergemeinde 29'703\nAbwasserbeseitigung 2'158\nAbfallbewirtschaftung 600\nKrematorium 2'576\nPflegeheim Herosé 200\nBerufsschulen -\nPflegeheim Golatti 154\nAlterssiedlung Herosé -\n\nAufbau Kontonummer\nBeispiel: 7003.K60.5.015 7003 Produkt\n\nK Stadtteil\nA    Innenstadt H    Aare Nord\n\nB    Zelgli I     Rohr\n\nC    Goldern K    Schachen\n\nD    Gönhard L     Damm\n\nE     Torfeld Süd M   Nachbargemeinden\n\nF     Torfeld Nord Z    Allgemein\n\n60 zuständige Produktegruppe\n\n5/6 5 = Ausgabe   6 = Einnahme\n\n015 Nummer\n\n129\n\nBudget 2018\n\n\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\n20\n27\n\n f\nf.\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\nFP\n 2\n\n02\n7\n\nin Tausend Franken\n\nCo\nde\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n 2\n01\n\n7\n\nBu\ndg\n\net\n 2\n\n01\n8\n\nbi\ns \n\n20\n16\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 20'130 901 1'429 5'650 3'350 1'150 1'000 1'000 3'200 210 2'240\n10870.03 Metzgergasse 2, Renovation Innenausbau \n\nWohnungen/Umnutzung Fläche Post\nBudget      01.01.2013       400'000\nZK             17.06.2013       700'000\n\n1 1'100 851 249\n\n 10870.03 Zusatzkredit 2 3'000 1'500 1'500\n10870.18.13 Pelzgasse 8, Innensanierung, Heizung, \n\nenergetische Massnahmen\nBudget      01.01.2016\n\n1 650 50 600\n\n10870.18.14 Halde 2, Küche, Bäder, Fenster, Installationen, \nenergetische Massnahmen\n\n4 1'250 100 1'150\n\n 10870.18.15 Halden 12, Fenster, energetische \nMassnahmen, Wärmeerzeugung\nBudget      01.01.2018\n\n2 700 700\n\n 10870.18.17 Hans-Fleiner-Weg 20/22, Sanierung \nWärmeerzeugung\nBudget      01.01.2018\n\n2 150 150\n\n10870.18.19 Zollrain 12, Renovation Fassade und Fenster, \nWärmeerzeugung und sanitäre Anlagen\n\n5 550 50 500\n\n10870.18.20 Hammer 20, Innenausbau und energetische \nMassnahmen\n\n5 750 750\n\n10870.18.23 Beguttenalp, Sanierung Gebäudehülle und \nWärmeverteilung, energetische Massnahmen\n\n5 500 60 440\n\n10870.18.26 Div. Liegenschaften, Sanierung Umgebung / \nGärten, 2. Etappe\nBudget      01.01.2017\n\n3 280 280\n\n 10870.18.27 Beguttenalp, Zufahrtsstrasse, Sanierung\nBudget      01.01.2018\n\n2 100 100\n\n10870.60.06 Bündtenweg/Scheibenschachenstr., \nSanierung, Projektierung\nBudget      01.01.2014\n\n1 200 200\n\n10870.60.07 Kirchbergstrasse 10 - 14, \nGebäudehüllensanierung, Projektierung\nBudget      01.01.2014\n\n1 100 100\n\n 10870.60.09 Bündtenweg/Scheibenschachenstr., \nSanierung, Realisierung\n\n2 1'600 1'600\n\n 10870.60.10 Achenberg-/Kirchbergstr. Renovation \nInnenausbau und Elektro, Projektierung\nBudget      01.01.2018\n\n2 250 250\n\n 10870.60.11 Achenberg-/Kirchbergstr. Renovation \nInnenausbau und Elektro, Realisierung\n\n4 1'750 1'750\n\n10870.60.12 Kirchbergstrasse 10 - 14, \nGebäudehüllensanierung, Realisierung\nBudget      01.01.2017\n\n1 1'250 1'250\n\n 10870.60.21 Erlinsbacherstrasse 25 - 39, Gesamtsanierung 5 2'700 200 300 2'200\n\n10870.60.22 Hans-Fleiner-Weg 20/22, Gesamtsanierung 5 1'200 200 1'000\n\n10870.60.24 Hammer 16/18, Fassaden- und \nMetallerkerrenovation, Technikerneuerung\n\n5 950 50 900\n\n10870.60.25 Obere Vorstadt 22, Sanierung 5 1'000 100 900\n10870.60.26 Parzelle 4149, Sanierung Altlasten\n\nER          19.06.2017\n1 100 100\n\n Investition in der Aarenau offen 5\n\n Über die mit einem    Dreieck bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nCode-Spalte\n\n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen\n2 Beschlussreif; Einstellung ins nächste Budget / Antrag an ER/Dektret\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag\n4 Projekt; Basis Kostenschätzung\n5 Projektideen\n\n130\n\nBudget 2018\n\n\n\nBegründungen Investitionsbudget 2018 \n \n0305.A17.5.015 Sammelgarage Kasinopark, Sanierung und Rückbau Zivilschutzanlage \nDer Stadtrat hat am 31. Oktober 2016 der Neuregelung des Vertragskonzeptes, der Genehmigung des \nDienstbarkeitsvertrages sowie der Nutzungsordnung zugestimmt. Die Stadt Aarau übernimmt gemäss \nDienstbarkeitsvertrag die Kosten für die Sanierung der Kanalisationsgrundleitung, die Hochwasser-\nschutzmassnahmen sowie den Rückbau der Zivilschutzanlage (Anteil Stadt).  \n \n0400.Z04.5.085 Einführung GEVER Phase II \nBei diesem Vorhaben geht es darum, weitere Fachanwendungen wie die Gemeindelösung VSoft, das VIS \n(Soziale Dienste), die Baugesuchsverwaltung, der Kreditorenprozess, das Submissionswesen, die Ge-\nschäftsverwaltungen diverser Gremien in das GEVER-System einzubinden. Die elektronische Archivierung \nwird gleichzeitig umgesetzt.  \n \n0400.Z04.5.305 Aufbau virtuelle Desktopinfrastruktur \nDer Aufbau und die Inbetriebnahme einer zentralen Virtual Desktop Infrastructure (VDI stehen bei diesem \nVorhaben im Fokus. Das Projekt geht mit markanten, zukunftsorientierten Veränderungen bei den techni-\nschen Plattformen einher. Das Ziel ist eine einfachere Handhabung. Hierfür benötigt es eine funktionale \nAnpassung und eine Neuimplementierung des Endgeräte-Managements, der Software-Verteilung und bei \neinigen Branchenapplikationen. Die Umsetzung basiert auf dem Machbarkeitsnachweis aus dem Projekt \n"Proof Of Concept - Virtual Desktop Infrastructure – Virtualisierung von PC-Arbeitsplätzen in der Stadt-\nverwaltung Aarau". \n \n1701.A17.5.065 Kasinostrasse 5 (Bezirksgericht), Fassadensanierung \nDie Fassade des Bezirksgerichts an der Kasinostrasse 5 ist bautechnisch wie auch optisch in einem sehr \nschlechten Zustand. Der Bau steht unter Denkmalschutz und benötigt dringend einen Neuanstrich an der \nkompletten Fassade sowie auch bei den Jalousieläden. \n \n1701.A17.5.205 Metzgergasse 18 (Tuchlaube), Sanierung Haustechnik \nDie Lüftungsanlage des Theaters und des Cafés Tuchlaube muss ersetzt werden. Sie ist altersbedingt in \neinem schlechten Zustand und zu klein dimensioniert. Essensgerüche gelangen bis in den Theatersaal. Die \nZuschauer/-innen empfinden diese Ausströmung als unangenehm. Das Arbeiten in der Küche des Cafés \nist, unter den gegebenen Umständen, nicht ideal.  \n \n1701.D17.5.195 Heinerich-Wirri-Strasse 3, Grundsanierung und Mieterausbau \nDie Stadt Aarau hat im Jahr 2011 die Liegenschaft an der Heinerich-Wirri-Strasse 3 erworben. Nun steht \neine Grundsanierung an. Das Flachdach und die Fenster benötigen eine Renovation. Die Wärmeerzeugung \nmuss ersetzt und an die Fernwärme angeschlossen werden. Die Stadt Aarau muss bei einer Drittvermie-\ntung zudem Investitionskosten für einen Mieterausbau tätigen, die mit der Miete refinanziert werden. \n \n6201.J62.5.015 Hochwasserschutzmassnahmen, Rombachbächli \nDie Abflusskapazität am Rombachbächli ist an mehreren Abschnitten ungenügend. Teilweise kann aus-\ntretendes Wasser nicht mehr in das Gerinne zurückfliessen. Dies könnte grössere Gebiete im Schei-\nbenschachen gefährden. Der Kanton empfiehlt dringend, Massnahmen zur Verbesserung der Hochwasser-\nsicherheit einzuleiten (Gefahrenkarte). Die Stadt Aarau soll die erforderlichen Schutzmassnahmen ge-\nmeinsam mit dem Kanton und der Gemeinde Küttigen ausarbeiten und realisieren.  \n \n6210.B62.5.038 Entfelderstrasse, Bahnanlagen WSB \nDie Bahn soll, gemäss den Vorgaben des Bundesamtes für Verkehr, zukünftig auf einem vollständig gesi-\ncherten Eigentrassee fahren. Hierfür sind bei allen Übergängen Schrankenanlagen notwendig. Betroffen \nsind die Übergänge Binzenhof und Hallwylstrasse entlang der Entfelderstrasse sowie der Fussgängerüber-\ngang zur Haltestelle Binzenhof. Die beiden Schrankenanlagen Binzenhof und Hallwylstrasse wurden be-\nreits im Jahr 2017 realisiert. Die Sanierung des Fussgängerübergangs zur Haltestelle Binzenhof ist für die \n\n131\n\nBudget 2018\n\n\n\nJahre 2018/19 vorgesehen. Die Schrankenanlagen sowie die bahntechnischen Einbauten werden durch \nden Kanton und die WSB (AAR) finanziert. Die Stadt Aarau muss sich gemäss Strassenbaudekret mit \n60 % an den Anpassungen der Kantonsstrasse (Schutzinseln und Beläge) beteiligen.  \n \n6210.Z62.5.045 Lärmsanierung Kantonsstrassen, letzte Etappe \nNach dem Beschluss des Stadtrats und nach der öffentlichern Auflage ohne Einsprachen steht bei sämtli-\nchen Kantonsstrassen die Planung und Umsetzung der Ausführung der ausgearbeiteten Lärmsanierungs-\nprojekte an. Die Stadt Aarau muss gemäss Strassenbaudekret 60 % der Nettokosten tragen (abzüglich \nBundesbeiträge). Der Sanierungsprozess wird bis über das Jahr 2018 hinaus laufen. \n \n6220.D62.5.225 Tellstrasse, Sanierung \nBeim Projekt «Tellstrasse» stehen der behindertengerechte Umbau der Bushaltestelle «Spital» sowie die \nsanfte Umgestaltung der Tellstrasse im Fokus. Der Stadtrat hat das Projekt am 7. März 2017 gutgeheis-\nsen und die Ausarbeitung beauftragt. Die Belagssanierung im Bereich der Bushaltestelle hat ebenfalls \nPriorität. Des Weiteren steht beim Strassenabschnitt eine Umgestaltung in eine Tempo-30-Zone an. Der \nStrassenraum wird hierfür verkleinert und die Bushaltestellen als Fahrbahnhaltestellen versetzt angeord-\nnet. Das Kantonsspital Aarau beteiligt sich mit ca. Fr. 20'000 am Projekt.  \n \n6220.Z62.5.055 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 4. Etappe \nDie Anzahl an kritischen und schlechten Strassenabschnitten soll sich auf maximal 18 % erhöhen. Das \nsieht die Strategie des Stadtrates vor. Um dieses Ziel zu erreichen, benötigen die Weltistrasse Ost (Ab-\nschnitt Gotthelfstrasse bis Bachstrasse, Fr. 200'000), die Goldernstrasse Mitte (Abschnitt Staufbergstras-\nse bis Liegenschaft Nr. 28, Fr. 320'000) und die Distelbergstrasse Mitte (Goldernstrasse bis General-\nGuisan-Strasse, Fr. 230'000) eine Sanierung. Diese steht in der vierten Etappe des Rahmenkredits an. Des \nWeiteren ist der Ersatz von schadhaften Restflächen im Goldern-, Telli- und Zelgliquartier vorgesehen \n(Fr. 300'000). Diese stehen im Zusammenhang mit den umfangreichen Bauarbeiten der IBAarau Wärme \nAG. Gesamthaft betragen die Kosten Fr. 1'050'000.   \n \n6300.A63.5.325 Igelweid \nDie bestehende, öffentliche Kanalisationsleitung aus Zementrohren muss ersetzt werden. Sie genügt \nnicht mehr den Ansprüchen des Gewässerschutzes. Zudem ist, gestützt auf den Generellen Entwässe-\nrungsplan (GEP) der Stadt Aarau bei der Leitung ein grösserer Rohrdurchmesser notwendig.  \n \n6300.A63.5.355 Vordere Vorstadt, Abtrennung Sauberwasser \nIm Zusammenhang mit der Neugestaltung der Vorderen Vorstadt ist vorgesehen, das anfallende Dach-\nwasser der Liegenschaften neu im Trennsystem abzuleiten. Für die Umsetzung sind die Realisierung einer \nneuen Sauberwasserleitung und verschiedene separate Anschlussleitungen in den Stadtbach notwendig. \n \n6300.G63.5.115 Tellistrasse, Knoten Neumattstrasse \nBei der bestehenden, hydraulisch ungenügenden Abwasserleitung sind, gestützt auf den generellen Ent-\nwässerungsplan (GEP) der Stadt Aarau, grössere Rohrdurchmesser notwendig. Die geplanten Erneue-\nrungsarbeiten erfolgen in Koordination mit den Bauarbeiten für die Wärme-/Kälteversorgung der IBAarau \nWärme AG. \n \n6300.G63.5.175 Weihermattstrasse \nDie bestehende Leitung an der Weihermattstrasse staut bei starken Regenfällen zurück. Das Einzugsge-\nbiet benötigt aus diesem Grund grössere Kanalisationsrohre, die zu einer Verbesserung der hydraulischen \nSituation beitragen. Die Ausführung ist für das Jahr 2018, nach den Rohrleitungsarbeiten für die IBAarau \nWärme AG, vorgesehen. \n \n7000.G70.5.045 Werkhof, Hallendach Süd, Sanierung \nDer Werkhof der Stadt Aarau zeigt auf den Dachflächen der Hallen (Nacktdach) Alterserscheinungen \n(Erstellung 1995). Das Hallendach Nord wurde im Jahr 2016 aufgrund undichter Stellen erneuert. \n\n132\n\nBudget 2018\n\n\n\nNun dringt Wasser in die Fahrzeughalle (Süd) ein. Eine Dachflächenerneuerung ist für den Erhalt der \nGebäudestruktur zwingend. \n \n7000.Z70.5.145 Ersatz Traktor John Deere, AG 6776 \nDer Traktor John Deere, AG 6776, wurde im Jahr 2007 angeschafft. Er kommt bei der Rasenpflege \nauf dem Sportrasen, im Leichtathletik-Stadion sowie bei der Reinigung des Kunstrasens zum Einsatz. \nDer Werkhof benötigt den Traktor zudem für den Winterdienst. Die Maschine weist altersbedingt \nhohe Betriebsstunden auf und ist sehr wartungsintensiv. \n \n7003.K60.5.015 Ersatz Kunstrasenplatz Schachen, Zusatzkredit \nDer Kunstrasen wurde im Jahr 2008 mit dem Garderobengebäude erstellt. Eine Auswechslung ist \nnach neun Jahren nötig. Der Ersatz des Kunstrasenplatzes wurde im Investitionsbudget 2017 für Fr. \n500'000 eingestellt und deckt das Auswechseln des Rasens. Der bestehende Kunstrasen ist stark mit \nZink belastet, welches eine spezielle Entsorgung benötigt. Um ein umweltschonenderes und nach-\nhaltigeres System einzubauen, braucht es einen guten und befestigten Unterbau sowie ein heute \nübliches Kunstrasensystem. Der Zusatzkredit deckt den ergänzten Unterbau, ein umweltfreundliches \nRasensystem und die Befestigung der Randstreifen um das Spielfeld. \n \n7200.A70.5.015 Neubau 2 Unterflursysteme Altstadt \nDer Bau von zwei Unterflursystemen in der Altstadt (Holzmarkt und Asylstrasse) ist geplant. Die Ästhetik \nim öffentlichen Raum, der geringe Platzbedarf und das geruchsarme Sammeln und Bereitstellen von Keh-\nricht sprechen für die Unterflursysteme. Das Entsorgen von Kehricht, ausserhalb der ordentlichen Entsor-\ngungszeiten, schafft eine deutliche Verbesserung des «Service Publics».  \n \n7200.Z70.5.135 Ersatz Kehrichtwagen Mercedes Econic, AG 16359 \nDas Reserve-Kehrichtfahrzeug Mercedes Econic 2628,  AG 16359, soll nach 16 Jahren ersetzt werden. \nReparaturen und Investitionen für die Presse / Schüttung nehmen zu und sind nicht mehr wirtschaftlich. \nDas neue Kehrichtfahrzeug soll mit einem Emissionsstufe «Euro 6 Motor» ausgestattet sein. Das bisherige \nReserve-Fahrzeug Mercedes Econic wird verkauft und der Renault AG 103300 (1. Inverkehrssetzung \n2009) neu in die Reserve überführt. Für das Entleeren der Container bei den Unterflursystemen wird ein \nKran mit entsprechendem Aufsatz benötigt. Die Kosten belaufen sich auf 150'000 Franken. \n \n10870.18.15 Halden 12, Fenster, energetische Massnahmen, Wärmeerzeugung \nAn der Halden 12 stehen energetische Sanierungsmassnahmen an. Die alten Fenster und die bestehende \nElektroheizung verursachen hohe Energiekosten und erfüllen nicht mehr ihren Zweck. Das Ersetzen ist \nunerlässlich.  \n \n10870.18.17 Hans-Fleiner-Weg 20/22, Sanierung Wärmeerzeugung \nDie Ölheizung inklusive Radiatoren und Thermostatventile muss altersbedingt ersetzt werden. \n \n10870.18.27 Beguttenalp, Zufahrtsstrasse, Sanierung \nDie Zufahrtsstrasse Beguttenalp hat sich in Teilbereichen stark abgesenkt. Dies hat zu einem Bruch des \nTeerbelages geführt. Die Strasse benötigt eine Sanierung, um die Sicherheit und die Zufahrt für die Feu-\nerwehr, für den Tankwagen und für die Abfallfahrzeuge zu gewährleisten. \n \n10870.60.10 Achenberg-/Kirchbergstrasse, Renovation Innenausbau und Elektro, Projektie-\n\nrung \nBei der Liegenschaft Kirchbergstrasse18 / Achenbergstrasse 9 ist eine grössere Sanierung notwendig. Die \nZustandsanalyse hat aufgezeigt, dass mehrere Bauteile ihr wirtschaftliches Alter weit überschritten ha-\nben. Sie entsprechen zudem nicht mehr den heutigen Standards und Anforderungen. Im Besonderen be-\ntrifft dies die Elektroanlagen, Sanitärleitungen, Wärmeverteilung, Küchen und Bäder.  \n\n133\n\nBudget 2018\n\n\n\n5. Finanzkennzahlen  \n \nDie Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen. Weitere Kenn-\nzahlen, welche die erwartete Entwicklung der Stadt aufzeigen, befinden sich im Politikplan. \n \n \n5.1 Übersicht \n  \n\n Bezeichnung Wertung 2014 2015 2016 2017 2018 \n  Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget \n  Anzahl Einwohner/-innen   1) Anzahl 20'408 20'687 20'782 21'438 21'579 \n\n  Steuerfuss       \n\n   - Stadt Aarau  94 % 94 % 97 % 97 % 97 % \n\n   - Kantonsmittel  104 % 104 % 105 %   \n\n   - Bezirksmittel  101 % 102 % 104 %   \n\n  Nettoinvestitionen     2) in Tausend Fr. 27'167 29'403 25'305 34'057 23'994 \n\n  Selbstfinanzierung    3) in Tausend Fr. 14'630 7'675 12'422 11'026 14'425 \n\n  Selbstfinanzierungsgrad 100 % 53.9 % 26.1 % 49.1 % 32.4 % 60.1 % \n\n  Eigenkapitaldeckungsgrad > 30 % 407.3 % 389.6 % 372.9 %   \n\n  Selbstfinanzierungsanteil > 10 % 11.9 % 6.4 % 10.3 % 9.1 % 13.4 % \n\n  Zinsbelastungsanteil < 9  % -5.7 % -1.3 % -2.2 % -2.0 % -2.4 % \n\n  Kapitaldienstanteil < 15 % 3.7 % 9.3 % 8.7 % 9.7 % 10.9 % \n\n  Nettoschuld I in Tausend Fr. -118'834 -95'861 -83'698 -75'354 -72'874 \n\n  Nettoschuld I pro    \n  Einwohner/-in \n\nmax. 2'500 -5'823 -4'634 -4'027 -3'555 -3'377 \n\n  Nettoverschuldungsquotient < 150 % -0.2%  -0.1%  -0.1 %   \n\n  Cashflow                   4)   5) in Tausend Fr. 6'359 21'002 -6'532 11'100 14'400 \n\n  Cashflow Marge (CFM)    5) 15 % - 20 % 5.2 % 17.4 % -5.4 % 7.3 % 11.8 % \n\n  Laufender Ertrag     6) in Tausend Fr. 151'121 151'847 148'868 152'372 150'221 \n\n  Laufender Ertrag \n  Einwohnergemeinde  6) \n\nin Tausend Fr.  122'578 120'437 120'691 121'513 121'931 \n\n \n\n1)  Jahre 2014 – 2016 gemäss Kant. Bevölkerungsstatistik, Werte 2017 und 2018 gem. Schätzungen im Politikplan \n2017 - 2022. \n\n2)  Ohne Verkäufe von Aktien der IBAarau AG. \n3)  Ohne Buchgewinne, inkl. Einlagen/Entnahmen Schwankungsreserve des Anlagefonds.  \n4)  Werte Budgets 2017 und 2018 aufgrund der Selbstfinanzierung und der Bemerkung 5) geschätzt. \n5) Wertung: 20-30 % sehr gut, 15-20 % gut, 10-15 % genügend, < 10 % ungenügend.  \n\nWegen eines a. o. Effekts von 6,9 Mio. Franken werden sowohl Cashflow als auch CFM im Jahr 2014 zu negativ \nund im Jahr 2015 wieder um 9,3 Mio. Franken zu positiv dargestellt. \n\n6) Im "Laufenden Ertrag" (Umsatz bzw. Umsatz Einwohnergemeinde) der Rechnung 2014 ist die einmalige Ent-\nnahme aus der Aufwertungsreserve nicht enthalten. \n\n134\n\nBudget 2018\n\n\n\n5.2 Berechnung und Wertung einzelner Kennzahlen \n \nNettoinvestitionen / Selbstfinanzierung / Selbstfinanzierungsgrad \n\nKenn-\nzahl \n\nBerechnung 1) und Wertung  Beurteilung Aarauer Werte \n\nN\net\n\nto\nin\n\nve\nst\n\ni-\nti\n\non\n \n\nInvestitionsausgaben abzüglich Investi-\ntionseinnahmen \n \n \n \n \n\nDie Stadt Aarau hat im langjährigen Durchschnitt  (Jahre 1988 bis \n2014) 14,7 Mio. Franken pro Jahr investiert. Die durchschnittli-\nchen Nettoinvestitionen der Jahre 2014 – 2016 und der geplan-\nten Investitionen der Budgets 2017 und 2018 liegen bei 28 Mio. \nFranken. \n \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nna\nnz\n\nie\nru\n\nng\n \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung zu-\nzüglich Abschreibungen \n \nZusätzlich werden berücksichtigt: \nVeränderungen von Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital, Einla-\ngen/Entnahmen aus Eigenkapital sowie \nAufwertungen im Verwaltungsvermö-\ngen. \nDiese zusätzlich berücksichtigten Posi-\ntionen sind in der Regel vom Betrag \nher gering.  \n\nDie Selbstfinanzierung der Stadt beläuft sich im Budget 2018 auf \n14,4 Mio. Franken. Dieser Wert liegt zwar höher als in den Jahren \n2015 – 2016 und dem Budget 2017, erreicht jedoch die im Pro-\njekt Stabilo 2 definierte Selbstfinanzierung von 18 - 20 Mio. \nFranken nicht: Die Berechnungen im Rahmen des Sparpakets \nStabilo 2 zeigen auf, dass die Stadt für den Unterhalt der beste-\nhenden Infrastruktur eine Selbstfinanzierung von 15,5 – 17,5 Mio. \nsowie für wertvermehrende Investitionen weitere 2,7 – 4,7 Mio. \nFranken benötigen würde.  \n \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nna\nnz\n\nie\nru\n\nng\nsg\n\nra\nd \n\nSelbstfinanzierung in Prozenten der \nNettoinvestitionen  \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, \nbis zu welchem Grad die neuen Investi-\ntionen durch selbst erarbeitete Mittel \nfinanziert werden. Vor allem im Ver-\ngleich über mehrere Jahre wird er-\nkannt, ob die Investitionen finanziell \nverkraftet werden können. Ein Selbstfi-\nnanzierungsgrad von unter 100 % \nführt zu einem Finanzierungsfehlbetrag \nund damit zu einer Neuverschuldung \nbzw. zu einem Abbau des Vermögens \n\nAus den überdurchschnittlich hohen Nettoinvestitionen und den \ntiefen Selbstfinanzierungen resultierten in den letzten Jahren \n(inkl. Budget 2017) zu tiefe Selbstfinanzierungsgrade. Dies führte \nzu Finanzierungsfehlbeträgen und einer Reduktion des Vermö-\ngens. Auch im Budget 2018 wird ein Selbstfinanzierungsgrad von \n100 % nicht erreicht. Mit 60 % liegt dieser aber höher als in den \nJahren 2014 - 2017.  \n \nErfahrungsgemäss werden rund 70 % der geplanten Nettoinvesti-\ntionen realisiert. Bei einem Realisierungsgrad von 70 % lägen die \nNettoinvestitionen bei 16,8 Mio. Franken und der Selbstfinanzie-\nrungsgrad bei 86 %. \n \n \n\n1) Detaillierte Berechnung ersichtlich im "Handbuch Rechnungswesen Gemeinden", abrufbar unter www.ag.ch. \n \nNettoinvestitionen und Finanzierung        \n\n \n\nin Mio. Franken \n\n135\n\nBudget 2018\n\n\n\nZinsbelastungsanteil, Kapitalfinanzierungsanteil, Selbstfinanzierungsanteil \nKenn-\nzahl \n\nBerechnung und Wertung Beurteilung Aarauer Werte \nZi\n\nns\nbe\n\nla\ns-\n\ntu\nng\n\nsa\nnt\n\nei\nl \n\nNettozinsen in Prozenten des "Laufenden Ertra-\nges"  (= Ertrag der Erfolgsrechnung ohne durch-\nlaufende Beiträge und ohne interne Verrechnun-\ngen,)    \nDer Anteil sollte nicht über 6 % betragen. \n\nDa die Zinserträge bei der Stadt Aarau höher sind als \nder Zinsaufwand, sind der Nettozins und damit auch \nder Zinsbelastungsanteil negativ. Im Budget 2018 \ngleicht der Nettozinsertrag den Verlust aus der be-\ntrieblichen Tätigkeit aus.  \n \n\nKa\npi\n\nta\nld\n\nie\nns\n\nt-\nan\n\nte\nil \n\nKapitaldienst (Nettozinsen plus betriebliche Ab-\nschreibungen) in Prozenten des laufenden Ertra-\nges. \nDer Anteil sollte nicht über 10 % betragen. \n\nDie Werte in den Jahren 2014 – 2016 und den Budgets \n2017 und 2018 liegen unter dem Maximalwert von \n15  %.  \n\nSe\nlb\n\nst\nfin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ngs\n-\n\nan\nte\n\nil \n\nSelbstfinanzierung in Prozenten des Laufenden \nErtrages ("Umsatz Einwohnergemeinde"). \nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über \ndie finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. \nJe höher der Wert, umso grösser ist der Spielraum \nfür den Schuldenabbau oder die Finanzierung von \nInvestitionen und deren Folgekosten. Als normal \ngilt eine Kennzahl von 15 – 20 %, sie sollte nicht \nunter 15 % liegen. \n\nDie Aarauer Werte liegen seit Jahren unter den Mini-\nmalwerten. Die Selbstfinanzierungsanteile weisen auch \nim Rechnungsjahr 2016 und in den Budgets 2017 und \n2018 ungenügende Werte auf.  \n\n \nSelbstfinanzierungs- und Kapitaldienstanteil im Vergleich zum Minimal- bzw. zum Maximalwert \n\n \n \n \n  \n\n136\n\nBudget 2018\n\n\n\n5.3 Entwicklung Nettoaufwand sowie gesetzliche Beiträge und Aufwand für Betrieb und \nInfrastruktur \n \nDer Begriff "Nettoaufwand" stammt noch aus dem alten Rechnungsmodell HRM1. Er bleibt auch mit dem \nRechnungsmodell HRM2 eine wertvolle Grösse für die Steuerung des Finanzhaushalts. Der Anteil des \nnicht beeinflussbaren Aufwandes wird zur Verbesserung der Übersicht und zur Erhöhung  der Transparenz \n(gesetzliche Beiträge und gesetzliche Sozialarbeit) separat ausgewiesen. \n in Tausend Franken \n\n \n \nDer Nettoaufwand von 69 Mio. Franken1 im Budget 2018 reduziert sich gegenüber dem Budget 2017 um \n2,4  % bzw. um rund 1,7 Mio. Franken. Der Nettoaufwand in der PG 14 reduziert sich aufgrund der Auf-\ngaben- und Lastenverschiebung mit dem Kanton und erhöht sich in der PG 40. Der gesamte gesetzliche \nNettoaufwand erhöht sich um 0,7 Mio. Franken. Der Aufwand für den Betrieb und den Unterhalt der \nInfrastruktur von 38,9 Mio. Franken liegt rund 5.9 % bzw. 2,4 Mio. Franken unter dem Budget 2017. \nDavon stammen 1,6 Mio. Franken aus der Auflösung der PG 43 und den damit erfolgten Verschiebungen \nin die PG 40. Die Entwicklung des Nettoaufwands für Betrieb und Infrastruktur hängt weiterhin von einer \nsorgfältigen Budgetierung und von den weiteren Entscheidungen bei der Leistungs- und Prozessüberprü-\nfung (LUP) ab.  \n \n\n \n\n1 Der Nettoaufwand von 69 Mio. Franken stimmt nicht mit dem Total gemäss Ziffer 1.4 von 88,3 Mio. Franken \nüberein. Gemäss Definition sind im Nettoaufwand der Beitrag an den Finanzausgleich sowie die Abschreibungen \n(plus weitere kleinere Positionen) nicht enthalten.  \n\nEntwicklung Nettoaufwand 2014 2015 2016 2017 2018 2017/18\nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget Differenz\n\nNettoaufwand 69'978 70'040 67'856 70'712 69'012 -1'700\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.1% -3.1% 4.2% -2.4%\n\n./. PG 14 gesetzliche Beiträge 21'791 21'237 22'286 21'506 18'522 -2'984\n\n./. PG 40 gesetzliche Sozialarbeit 7'520 6'996 6'542 7'912 11'630 3'718\nTotal gesetzliche Beiträge/Sozialarbeit 29'311 28'233 28'828 29'418 30'152 734\n\nAufwand für Betrieb und Infrastruktur 40'667 41'807 39'028 41'294 38'860 -2'434\nVeränderung in % zum Vorjahr 2.8% -6.6% 5.8% -5.9%\n\n137\n\nBudget 2018\n\n\n\n5.4 Stellenplan \n \nIm Stellenplan nicht enthalten sind "Ämter" (z.B. Schulämter, Jagdaufsicht, Pilzkontrolle etc.) sowie Pro-\njektstellen, die über Projektkredite in der Erfolgs- oder Investitionsrechnung finanziert werden. Verände-\nrungen im Stellenplan sind in der Regel in der entsprechenden Produktegruppe kommentiert. \n \n\n \n  \n\n P\nla\n\nns\nte\n\nlle\nn\n\n 2\n01\n\n8\n\n Ü\nbr\n\nig\ne \n\n1)\n 2\n\n01\n8\n\n T\not\n\nal\n 2\n\n01\n8\n\n B\nud\n\nge\nt \n\n20\n17\n\n Ä\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste\n\n0103 Wirtschaft 0.80 0.80 0.80 \n\n0200 Stadtkanzlei 12.90 0.05 12.95 11.25 \n\nVerschiebung von 0.25 Stellen von P 1200 (davon 0.05 übrige) sowie von \n0,6 Stellen für Organisation von P 0400 und Investitionskredit, \nAufstockung 0,8 Stellen für BGM, Aufstockung 0,4 Stellen für \nOrganisation und strategische Projekte, Reduktion 0,35 Stellen Kanzlei \n(LUP)\n\n0300 Stadtbüro 6.90 6.90 7.00 Reduktion um 0,1 Stellen (LUP)\n\n0301 Wahlen und Abstimmungen 0.15 Reduktion 0,15 Stellen, externe Verarbeitung (LUP)\n\n0400 Informatik ICT 6.00 1.65 7.65 7.65 Aushilfsstellen (übrige 1.65 Stellen), Verschiebung 0,1 Stellen für \nOrganisation zu P 0200\n\n0500 Regionales Zivilstandsamt 5.90 0.05 5.95 5.95 Aushilfsstellen (übrige 0.05 Stelen für Raumpflege)\n\n1 Steuern / Finanzen / Liegenschaften\n\n1000 Steuerverwaltung 15.75 0.75 16.50 16.30 \nVerlängerung Aushilfen 0.8 Stellen bis 31.12.2018. Kompetenzzentrum \nVerlustscheine (evtl. In P1200): Wegfall 0.05 Praktikanten, Aufstockung \n25 % (LUP)\n\n1200 Finanzen 9.75 0.55 10.30 10.45 Verschiebung von 0.3 Stellen zu P 0200 (davon 0.05 übrige), \nVerschiebung zu KSAB 0.1 Stellen, Verschiebung von KSAB 0.25 Stellen\n\n1700 Schulanlagen 9.80 5.60 15.40 14.95 Erweiterung/Neubau Primarschule/Kiga Gönhard und Kiga Binzenhof \n0.3 Stellen und 0.15 Stellen übrige für Raumpflege\n\n1701 Verwaltungsliegenschaften 2.65 0.85 3.50 8.20 Verschiebung 4.9 Stellen zu P 1778, Nachtrag 2017, Heinerich Wirri-\nStrasse 0.2 Stellen übrige für Raumpflege \n\n1778 Liegenschaften allgemein 6.00 6.00 \nVerschiebung 4.9 Stellen von P 1701, Aufstockung 1 Stelle \n(Portfoliomanager), Nachtrag 2017, Heinerich Wirri-Strasse 0.1 Stellen \nfür Verwaltung\n\n1800 Liegenschaften Finanzvermögen 0.60 0.60 0.60 \n\n2 Kultur / Sport \n\n2000 Kulturstelle 0.85 0.85 1.00 Verschiebung 0,1 Stellen in P 2100 für Datenbank, Abbau 0,05 Stellen \n(LUP)\n\n2100 Stadtmuseum Aarau 5.50 1.10 6.60 6.40 \nNeuorganisation, Aufstockung um 0.2 Stellen ohne Kostenfolge, \nVerschiebung 0,1 Stellen von P2000 (Datenbank), Reduktion 0,1 Stellen \n(Schliesssystem) LUP\n\n2200 Kultur und Kongresshaus KUK 6.15 1.80 7.95 7.95 \n\n2300 Stadtbibliothek 7.50 0.75 8.25 8.25 Projekt "Bibliothek am Sonntag ab 2016-2018 ca. 0.25 Stellen.\n\n2600 Sport 0.80 0.80 0.80 \n3 Schulen\n\n3001.01 Geschäftsleitung, Sekretariat 4.85 0.20 5.05 5.80 Verschiebung 0.5 Stellen zu Musikschule (Sekretariat), (übrige 0.2 für \nRaumpflege), Reduktion 0,25 Stellen Admin. (LUP)\n\n3001 Schulgesundheit, Schwimmen, Informatik 1.10 0.25 1.35 1.35 \n\n3100 Musikschule 1.00 9.85 10.85 10.40 Verschiebung 0.5 Stellen  Musikschulsekretariat von 3001.01, \nGeschäftsleitung, Sekretariat, Anpassung Pensen an Anzahl Lektionen\n\n3101 Kadettenmusik 0.31 0.31 0.41 Reduktion 0,1 Stellen Auftritte, (LUP)\n\n138\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n\n P\nla\n\nns\nte\n\nlle\nn\n\n 2\n01\n\n8\n\n Ü\nbr\n\nig\ne \n\n1)\n 2\n\n01\n8\n\n T\not\n\nal\n 2\n\n01\n8\n\n B\nud\n\nge\nt \n\n20\n17\n\n Ä\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n4 Soziales\n\n4000 Zentrale Dienste KES/AB 10.25 10.25 9.50 Aufstockung um 0.75 Stellen im Bereich KES\n\n4000 Zentrale Dienste AHV 0.85 0.85 0.85 \n\n4000 Zentrale Dienste SD 13.70 0.60 14.30 14.50 Reduktion 0,2 Stellen Delegation (LUP)\n\n4100 Familienergänzende Kinderbetreuung 1.20 1.20 1.20 \n\n4101 Arbeits- und Integrationsmassnahmen 0.80 0.80 0.80 \n\n4102 Schulsozialarbeit 2.30 2.30 2.30 \n\n4105 Freiwillige Erziehungsberatung 0.30 0.30 0.30 \n\n4200\nGesellschaft \n(bisher Kind, Jugend, Familie, Integration)\n\n3.30 0.30 3.60 3.60 übrige Stellen 0.3 für Jugendarbeit Küttigen\n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.00 0.50 2.50 2.50 \n\n4602 Altersheim Herosé 89.74 89.74 89.19 Anpassung an Pflegestufen\n\n4603 Altersheim Golatti 45.08 45.08 43.60 Anpassung an Pflegestufen\n\n5 Öffentliche Sicherheit  \n\n5000 Stadtpolizei, Kernaufgaben 36.05 36.05 35.90 Aufstockung 0,15 Stellen Leerungen (LUP)\n\n5001 Stadtpolizei, Verkehr 0.20 0.20 0.20 \n\n5001 Parkplätze 2.90 2.90 2.30 Aufstockung 0,6 Stellen Erweiterung gebührenpflichtige Parkzeiten \n(LUP)\n\n5100 Feuerwehr 2.50 2.50 2.50 \n\n6 Stadtentwicklung / Stadteigene Bauten / Umwelt\n\n6000 Zentrale Dienste 4.30 4.30 4.30 \n\n6001 Stadtentwicklung, Umwelt 4.35 0.20 4.55 3.00 Verschiebung 1.6 Stellen von P 6003, Reduktion 0,05 Stellen Umwelt \n(LUP)\n\n6002 Stadteigene Bauten 3.50 3.50 3.50 \n\n6003 Umwelt 1.60 Verschiebung 1.6 Stellen in P 6001\n\n6100 Baubewilligungswesen 4.00 4.00 4.00 \n\n6200 Verkehrsflächen 8.50 8.50 8.50 \n\n7 Technische Betriebe\n\n7000 Werkhof 34.45 34.45 34.05 Verschiebung 0.4 Stellen von PG 71 \n\n7100 Schwimmbad Schachen 2.60 0.50 3.10 3.50 Verschiebung 0.4 Stellen zu P 7000, Werkhof \n\n7300 Grünflächenpflege, Grabunterhalt 16.25 0.40 16.65 17.15 Reduktion 0,5 Stellen (Standard Grün- und Baumpflege), (LUP), \nUmsetzung offen\n\nTotal Planstellen und Übrige 390.22 29.96 420.18 414.50 \n\nPraktikumsstellen und "Sprungbrettstellen" für Lehrabgänger\n\n0201 Allgemeine Stadtverwaltung 3.00 3.00 3.00 1 Praktikant/-in, 2 Lehrabgänger/-innen\n\n2100 Stadtmuseum Aarau 0.50 0.50 0.50 1 Praktikant/-in\n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.00 2.00 2.00 1-2 Zivildienstleistende\n\nTotal Praktikumsstellen 5.50 5.50 5.50 \n\n1) Stellenprozente z. T. aufgrund von Bugetkrediten annäherungsweise ermittelt\n\n139\n\nBudget 2018\n\n\n\n \n\n\n\tTitel\r\n\tInhaltsverzeichnis\r\n\tAnträge des Stadtrats\r\n\tPolitikplan 2017 - 2022\r\n\t1. \rEinleitung \n\t2. \rLegislaturziele 2014 - 2018, Jahresziele 2018 des Stadtrats \n\t3. Eckwerte der Mutmasslichen finanziellen Entwicklung\r\n\t4. Erweiterte Planperiode 2018 - 2025: Sind die Stabilo-Vorgaben erfüllt? \r\n\t5. Mögliche weitere Massnahmen und Schlussbemerkungen\r\n\tAnhang\r\n\tA) Planungsgrundlagen\r\n\tB) Erwartete Entwicklung pro Produktegruppe\r\n\tC) Planungserklärungen\r\n\tD) Nettoinvestitionen\r\n\tE) Standardwerte für den Unterhalt der Infrastruktur\r\n\n\n\tBudget 2018\r\n\t1. Übersicht Erfolgsrechnung\r\n\t2. Übersicht Investitionsrechnung\r\n\t3. Produktegruppen\r\n\tPG 01 Politische Führung\r\n\tPG 02 Stadtkanzlei\r\n\tPG 03 Stadtbüro\r\n\tPG 04 Informatik ICT\r\n\tPG 05 Reg. Zivilstandsamt\r\n\tPG 10 Steuern\r\n\tPG 12 Finanzen\r\n\tPG 13 Kapitaldienst\r\n\tPG 14 Gesetzliche Beiträge\r\n\tPG 15 Abschreibungen/Abschluss\r\n\tPG 17 Liegenschaften VV\r\n\tPG 18 Liegenschaften FV\r\n\tPG 20 Kultur\r\n\tPG 21 Stadtmuseum Aarau\r\n\tPG 22 Kultur und Kongresshaus KUK\r\n\tPG 23 Stadtbibliothek\r\n\tPG 26 Sport\r\n\tPG 30 Betrieb Volksschule\r\n\tPG 31 Musikschule und Kadettenmusik\r\n\tPG 40 \rGesetzliche Sozialarbeit \n\tPG 41 Freiwillige Sozialarbeit\r\n\tPG 42 Gesellschaft\r\n\tPG 43 Subventionen/Beiträge\r\n\tPG 46 Alter\r\n\tPG 50 Stadtpolizei\r\n\tPG 51 Feuerwehr\r\n\tPG 60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt\r\n\tPG 61 Baubewilligungswesen\r\n\tPG 62 Verkehrsflächen/Gewässer\r\n\tPG 63 Abwasserentsorgung\r\n\tPG 70 Werkhof\r\n\tPG 71 Schwimmbad\r\n\tPG 72 Abfallbewirtschaftung\r\n\tPG 73 Bestattungswesen und Grünflächenpflege\r\n\n\t4. Investitionsbudget 2018 und Investitionsplanung\r\n\t5. Finanzkennzahlen\r\n\n\n\n\n