Politikplan 2018-2023 und Budget 2019

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text: \nGUT INFORMIERT\n\nBUDGET 201\n\n3\nUND  \n\nPOLITIKPLAN 2018–202\n\n9\n\n\n\n \n\n\n\nPolitikplan 2018 - 2023 \n \n\nBudget 2019 \n\n \n Beschlüsse des Einwohnerrats 5  1. Übersicht Erfolgsrechnung 28 \n1. Einleitung 8  2. Übersicht Investitionsrechnung 33 \n2. Legislaturziele 2019 – 2022,    3. Produktegruppen, Details  36 \n Jahresziele 2019 des Stadtrats 9   01 Politische Führung  \n3. Finanzstrategie 14   02 Zentrale Dienstleistungen  \n4. Eckwerte mutmassliche finanzielle    03 Stadtbüro  \n Entwicklung 15   04 Informatik ICT  \n5. Planungserklärungen 16   05 Regionales Zivilstandsamt  \n6. Schlussbemerkungen 18   10 Steuern  \n Anhang 19   12 Finanzen  \n A) Planungsgrundlagen 19   13 Kapitaldienst  \n B) Erwartete Entwicklung pro     14 Gesetzliche Beiträge  \n     Produktegruppe 21   15 Abschreibungen/Abschluss  \n C) Bisherige Sparprojekte Stabilo und    17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n     LUP 23   18 Liegenschaften Finanzvermögen  \n D) Nettoinvestitionen 24   20 Kultur  \n E) Mutmassliche Nettoinvestitionen/    21 Stadtmuseum Aarau  \n     Selbstfinanzierung 1999 – 2023 25   22 Kultur & Kongresshaus KUK  \n F) Standartwerte für den Unterhalt    23 Stadtbibliothek  \n     der Infrastruktur 26   26 Sport  \n     30 Betrieb Volksschule  \n     31 Musikschule und Kadettenmusik  \n     40 Gesetzliche Sozialarbeit  \n     41 Freiwillige Sozialarbeit  \n     42 Gesellschaft  \n     43 Subventionen/Beiträge  \n     46 Pflegeheime  \n     50 Stadtpolizei  \n     51 Feuerwehr  \n     60 Stadtentwicklung/Stadteigene \n\n     Bauten/Umwelt \n \n\n     61 Baubewilligungswesen  \n     62 Verkehrsflächen und Gewässer  \n     63 Abwasserentsorgung  \n     70 Werkhof  \n     71 Schwimmbad  \n     72 Abfallbewirtschaftung  \n     73 Bestattungswesen  \n    4. Investitionsbudget und \n\nInvestitionsplanung, Details \n \n\n113 \n    5. Finanzkennzahlen 126 \n\n \n\n3\n\n\n\n \n\n4\n\n\n\nAnträge des Stadtrates vom 13. August 2018  \nan den Einwohnerrat  \n \n\nzum Politikplan \n \n Der Einwohnerrat möge vom Politikplan der \n\nEinwohnergemeinde für die Jahre 2018 – \n2023 Kenntnis nehmen. \n\n \n \n\nzum Budget \n \n Das Budget 2019 der Einwohnergemeinde \n\nAarau sei mit einem Steuerfuss von 97 % \nzu genehmigen. \n\n Es sei die Produktegruppe 01 in "Politische \nFührung" umzubenennen unter gleichzei-\ntiger, entsprechender Änderung des An-\nhangs zum WOSA-Reglement. \n\n Es sei die Produktegruppe 02 in "Zentrale \nDienstleistungen" umzubenennen unter \n\ngleichzeitiger, entsprechender Änderung \ndes Anhangs zum WOSA-Reglement. \n\n Es sei die Produktegruppe 30 "Betrieb \nVolksschule" aufzulösen unter gleichzeiti-\nger, entsprechender Änderung des An-\nhangs zum WOSA-Reglement. \n\n Es sei die Produktegruppe 31 "Musikschu-\nle und Kadettenmusik" aufzulösen unter \ngleichzeitiger, entsprechender Änderung \ndes Anhangs zum WOSA-Reglement. \n\n Es sei die Produktegruppe 46 in "Pflege-\nheime" umzubenennen unter gleichzeiti-\nger, entsprechender Änderung des An-\nhangs zum WOSA-Reglement. \n\n Es sei die Produktegruppe 73 in "Bestat-\ntungswesen" umzubenennen unter gleich-\nzeitiger, entsprechender Änderung des \nAnhangs zum WOSA-Reglement. \n\n \n \n\nIm Namen des Stadtrates \n \n \nDr. Hanspeter Hilfiker Daniel Roth \nStadtpräsident Stadtschreiber \n \n\n \nv.l.n.r.: Angelica Cavegn Leitner, Dr. Hanspeter Hilfiker, Franziska Graf, Werner Schib, Daniel Siegenthaler, Suzanne \nMarclay-Merz, Daniel Roth (Stadtschreiber), Stefan Berner (Vize-Stadtschreiber), Hanspeter Thür. \n\n5\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nDer vorliegende Bericht wurde unter dem Motto "Ordnung und Unordnung" bebildert und zeigt Berüh-\nrungspunkte zu den Produktegruppen Feuerwehr und Werkhof. Die Serie wird – jeweils zu einem ande-\nren Thema – in den kommenden Berichten fortgesetzt.  \n\n6\n\n\n\nAUF ZU NEUEN HORIZONTEN\nPOLITIKPLAN 2018–2023\n\n\n\n1. Einleitung \n \nDer Politikplan ist das mittelfristige Führungsinstrument des Stadtrats. Er wird jährlich überarbeitet \nund dem Einwohnerrat vorgelegt. Der Politikplan informiert über die Ziele und die damit verbunde-\nne Entwicklung der Stadt. Er prognostiziert deren finanzielle Entwicklung, auf Basis der geplanten \nInvestitionen, der absehbaren Veränderungen in der Erfolgsrechnung und des Vermögens bzw. der \nVerschuldung.  \n \nDer Politikplan steht am Anfang dieses Gesamtberichts. Der Stadtrat dokumentiert damit die Wich-\ntigkeit der mittelfristigen Zielsetzung und Planung. Das operative Budget folgt anschliessend und ist \neingebettet in die Mittelfristplanung.  \n \nDie Entwicklung der Stadt hängt massgeblich von den Zielen ab, die der Stadtrat erreichen will. Die \nersten Seiten des Politikplans zeigen deshalb die Legislaturziele, die Jahresziele und die Massnah-\nmen auf, die es braucht, damit diese Ziele erreicht werden können. Das langfristigere Entwicklungs-\nleitbild mit seinen Stossrichtungen steht über den Legislaturzielen: \n \n\n Wasser und Energie \n Kultur und Sport \n Wirtschaft und Lebensqualität \n Demokratie \n Gesellschaft \n Region \n\n \n\n \nGrafik: Die strategischen Instrumente des Stadtrates \n \nDie Stadt Aarau steht im Jahr 2018 am Anfang einer Legislaturperiode. Die Legislaturziele 2014 – \n2018 wurden bewusst auch noch für das Jahr 2018, das erste Jahr in der neuen Legislatur, definiert. \nDas hat es dem neuen Stadtrat ermöglicht, im Januar 2018 die Arbeit aufzunehmen und Legislatur-\nziele für die Jahre 2019 – 2022 mit den Jahreszielen für das Jahr 2019 und den notwendigen Mass-\nnahmen zu beschliessen. \n \n \n\nEntwicklungsleitbild \n\nLegislaturziele  \n2019 - 2022 \n\nJahresziele 2019 \n\n8\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\n2. Legislaturziele 2019 – 2022, Jahresziele 2019 des \nStadtrats \n\n \n \n\nWasser und Energie \nLegislaturziel 1: Die weiteren energiepolitischen Massnahmen zur Erreichung des Zwischen-\nziels 2035 sind definiert. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Massnahmen zur Erreichung der energiepolitischen Ziele, insbesondere das städtische \nFörderprogramm 2017-2022, werden erfolgreich durchgeführt. \n\n• Die Stadt nimmt bei eigenen Projekten aktiv eine Vorbildrolle ein. \n• Das Label Energiestadt Gold wird erfolgreich rezertifiziert. \n• Das periodische Monitoring der getätigten Massnahmen und der energiepolitischen Ab-\n\nsenkpfade wird durchgeführt. \n• Der Massnahmenkatalog für das Zwischenziel 2035 wird erarbeitet. \n\nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 1 \n• Das energiepolitische städtische Förderprogramm 2017-2022 für das Jahr 2019 ist erfolg-\n\nreich durchgeführt. \n• Das Massnahmenpaket 2019 zur Erreichung der städtischen Energie- und Klimaziele ist \n\numgesetzt. \n \n \n\nKultur und Sport  \nLegislaturziel 2: Die Stadt positioniert sich als Kulturstadt mit nationaler Ausstrahlung und \nstellt mit geeigneter Infrastruktur den Zugang zur Kultur und kulturellen Räumlichkeiten  \nsicher. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Kultureinrichtungen Naturama, Kunsthaus, Alte Reithalle, KIFF, argovia philharmonic, \nStadtmuseum, Stadtbibliothek und Forum Schlossplatz werden gestärkt.  \n\n• Das Bauprojekt Alte Reithalle wird realisiert und der Betrieb des Hauses für Theater, Tanz, \nZirkus und Musik wird gemeinsam mit dem Theater Tuchlaube aufgenommen. \n\n• Die Stadt unterstützt das Bauprojekt KiFF 2.0 in der Projektierung und der Umsetzung. \n• Räumlichkeiten zur kulturellen Nutzung werden erschlossen und weitervermittelt. \n\nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 2 \n• Die Kulturförderkommission und die Kulturbetriebskommission haben ihre Arbeit aufge-\n\nnommen.  \n• Die Zusammenarbeit zwischen der Ortsbürgergemeinde und der Einwohnergemeinde bei \n\nder Kulturförderung ist umgesetzt. \n• Das digitale Angebot der Stadtbibliothek ist weiterentwickelt. \n• Der Baustart für die Alte Reithalle ist erfolgt. \n• Das Vorprojekt für einen KiFF-Neubau KiFF 2.0 liegt vor. \n• Die Raum-Datenbank ist in Betrieb. \n\n \nLegislaturziel 3: Die Sportinfrastruktur wird entsprechend den Bedürfnissen der Schulen, der \nVereine und der Bevölkerung sowie in Zusammenarbeit mit der Region weiterentwickelt. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Der Sportplatz Winkel in Aarau Rohr ist saniert und um ein Kunstrasenfeld erweitert.  \n• Die Planung und Realisierung einer Spielhalle wird unterstützt.   \n• Die Stadt unterstützt die regionale Lösungsfindung für die Überdachung eines 50m Frei-\n\nbadbeckens. \n• Die Stadt setzt sich für ein Hallenbadangebot für die Schulen, die Vereine und die Bevölke-\n\nrung ein. \n \n \n \n\n9\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 3 \n• Die Sanierung der Fussball-Rasenspielfelder und der Ausbau der Kunstrasenfläche im \n\nSportplatz Winkel sind in Ausführung. \n• Die Stadt setzt sich für das Fortschreiten einer wintertauglichen Nutzung eines regionalen \n\n50m Freibadbeckens ein. \n \n \n\nWirtschaft und Lebensqualität \n\nLegislaturziel 4: Die Stadt und die Region Aarau positionieren sich als attraktive Standorte für \nUnternehmen aus bestehenden und neuen Branchen. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Das Clustermanagement Gesundheit und Cleantech wird aufgebaut und die Standort-\nattraktivität erhöht. \n\n• Die Stadt unterstützt die Umsetzung der regionalen Standortförderung. \n• Die ansässigen Unternehmen und Organisationen werden bei Fragen zum Standort und zu \n\nden öffentlichen Dienstleistungen unterstützt. \nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 4 \n\n• Die beiden Arbeitsgruppen Gesundheit und Cleantech sind etabliert. \n• Der Erfahrungsaustausch zum Thema Standortförderung zwischen den Gemeinden von \n\naarau regio ist etabliert. \n• Die bestehenden Unternehmen und Organisationen profitieren von der Clusterbildung. \n\n \nLegislaturziel 5: Die smarte Stadt Aarau nutzt das Vernetzungspotenzial moderner Technolo-\ngien und der Digitalisierung, um die Lebensqualität zu erhöhen und die nachhaltige Stadtent-\nwicklung zu fördern. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Bei städtischen Projekten werden moderne Technologien gezielt und vernetzt eingesetzt \nund die Digitalisierung gefördert. \n\n• Leitlinien zum Umgang mit Daten aus der Verwaltung gegenüber Dritter werden eingeführt \n(Open Gouvernement Data). \n\n• Benutzerfreundliche, öffentliche Dienste im Sinne des E-Gouvernements (elektronische \nDienstleistungen) werden gefördert und etabliert. \n\n• Informationsaustausch, Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Bürger/-innen, Gewer-\nbe, Industrie, Dienstleistungsunternehmen und der Stadt werden gefördert. \n\n• Aarau wird als innovativer Standort, der sich durch Offenheit gegenüber neuen Technolo-\ngien, neuen Geschäftsmodellen und neuen Dienstleistungen auszeichnet, positioniert. \n\nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 5 \n• Die Smart City Strategie ist politisch verankert. \n• Die Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung im Bereich Smart City sind geklärt.  \n• Ein smartes Parkleitsystem als erstes Pilotprojekt der Smart City Aarau ist initiiert. \n\n \nLegislaturziel 6: Die Stadt ist ein attraktiver Wohnort mit hoher Lebensqualität und setzt sich \nfür eine massvolle Weiterentwicklung der Siedlungs- und Freiräume ein. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Planungsinstrumente für das Kasernenareal unter Mitwirkung des Kantons werden er-\narbeitet und beschliossen. \n\n• Arealentwicklungen mit grossem Entwicklungspotential werden priorisiert. \n• Der ökologische Wert und die Aufenthaltsqualität des Frei- und Strassenraumes werden \n\ngeprüft und sichergestellt. \n• Das regionale Hochhauskonzept wird mit der Region erarbeitet und umgesetzt. \n• Eine städtische Wohnraumstrategie wird erarbeitet und umgesetzt. \n\nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 6 \n• Die Phase 4 der Arealentwicklung Kaserne ist abgeschlossen. \n• Zwei öffentliche Grünflächen werden ökologisch aufgewertet. \n• Das regionale Hochauskonzept ist beschlossen.  \n• Die städtische Wohnraumstrategie liegt vor. \n\n10\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\n• Die Sicherheit am Bahnhof Aarau ist erhöht. \n• Die Einbruchprävention in den städtischen Aussenquartieren ist gestärkt. \n\n \nLegislaturziel 7: Die Stadt schafft Voraussetzungen für eine nachhaltige und stadtverträgliche \nMobilität. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Siedlung- und Verkehrsentwicklung werden unter den Aspekten "Nachhaltigkeit" und \n"Stadtverträglichkeit" konsequent abgestimmt. \n\n• Eine gute ÖV-Erschliessung wird in allen Stadtteilen und für wichtige publikumsintensive \nEinrichtungen sichergestellt. \n\n• Die Stadt setzt sich direkte und komfortable ÖV-Verbindungen in die Zentren und an den \nFlughafen Zürich sowie für die Verbesserung der Anschlüsse im Regionalverkehr ein. \n\n• Schwachstellen im Fuss- und Radverkehrsnetz werden behoben. \n• Das Bewusstsein für das Mobilitätsmanagement wird bei den Unternehmen gefördert. \n\nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 7 \n• Das Fussverkehrskonzept ist fertiggestellt. \n• Die Linienführung zur besseren ÖV-Erschliessung in Aarau Rohr und im Torfeld Nord ist \n\nfestgelegt. \n\n \n \n\nDemokratie \nLegislaturziel 8: Die Stadt setzt sich für die Partizipation der ausländischen Bevölkerung und \ndie Schaffung einer rechtlichen Grundlage auf Kantonsebene zum Stimm- und Wahlrecht auf \nGemeindeeben ein. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Der Bedarf und die Stossrichtung werden aufgrund des überwiesenen Postulates und des \nStadtmonitorings 2017 konsolidiert. Die Suche nach Partnern (Region, andere Städte, Insti-\ntutionen) wird initiiert.  \n\n• Die Umsetzungsvarianten werden geprüft, die favorisierte Variante wird ausgearbeitet und \nbeim Kanton eingebracht. \n\n• Die Leitsätze zur Integrationsförderung werden angepasst.  \nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 8 \n\n• Die Projektorganisation, die Stossrichtung und das Vorgehen sind geklärt. \n\n \nLegislaturziel 9: Die Stadt ist eine kundenorientierte Dienstleisterin. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Organisation und Prozesse werden hinsichtlich Qualität, Risiko und Effizienz geprüft und \nweiterentwickelt. \n\n• Die Ortsbürgergemeinde entwickelt ihre Organisation im Hinblick auf zukünftige Aufgaben \nund in Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde weiter. \n\n• Das Risk Management wird als strategisches Führungsinstrument weiterentwickelt. \n• Das elektronisches Geschäftsverwaltungssystem (GEVER-System) sowie das digitale Lang-\n\nzeitarchivsystem werden eingeführt. \n• Eine neue zentrale IT-Anwendung (ERP-Software) wird evaluiert und eingeführt. \n\nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 9 \n• Die Sicherheitsorganisationen sind überprüft und Synergien eruiert. \n• Die Stelle des Abteilungsleiters Ortbürgergemeinde ist wiederbesetzt und die Zusammen-\n\narbeit mit der Einwohnergemeinde ist geklärt. \n• Das Konzept zur Weiterentwicklung des Risk Managements als Teil des Strategieprozesses \n\nliegt vor. \n• Das Geschäftsverwaltungssystem ist für die Bearbeitung der Stadtrats- und Einwohnerrats-\n\ngeschäfte in der Stadtverwaltung flächendeckend eingeführt. \n• Die Bedürfnisse der Nutzer/-innen und die technischen Anforderungen an ein ERP-System \n\nsind im Lastenheft aufgenommen und die Evaluation ist abgeschlossen. \n \n\n11\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nGesellschaft \nLegislaturziel 10: Die Stadt fördert die Bereiche Kind und Jugend. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Gesamtstrategie und Konzept Frühe Kindheit (Alter 0 bis 4 Jahre) werden ausgearbeitet \nund umgesetzt. \n\n• Gesamtstrategie und Konzept Kinderförderung (5 bis 12 Jahre) werden ausgearbeitet und \numgesetzt. \n\n• Das neue Jugendkonzept (13 bis 25 Jahre) wird beschlossen und umgesetzt. \nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 10 \n\n• Ein partizipativer Prozess zur Gesamtstrategie Frühe Kindheit mit den relevanten Akteuren \nist gestartet. \n\n• Die Aufgabengebiete der Kinderförderung (5 bis 12 Jahre) sind definiert. \n• Sofortmassnahmen aus dem Jugendkonzept sind umgesetzt. Das weitere Vorgehen ist  \n\ngeklärt \n \nLegislaturziel 11: Die Stadt setzt sich für bedürfnisgerechte Wohn- und Betreuungsformen im \nAlter ein. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Das Thema Wohnen im Alter wird konzeptionell konsolidiert. \n• Der Weiterbetrieb beider städtischer Pflegeheime wird gesichert und die nötigen plan-\n\nerischen und baulichen Massnahmen werden eingeleitet. \n• Die regionale Zusammenarbeit zwischen den Pflegeheimen wird geprüft und weiter-\n\nentwickelt. \nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 11 \n\n• Die aktuellen Wohnformen im Alter sind bekannt und der Bedarf erhoben. \n• Für die Sanierung der Station Milchgasse des Pflegeheims Golatti liegt das Bauprojekt vor \n\nund die Stimmberechtigten haben über den entsprechenden Baukredit abgestimmt. \n• Die Vorstudien zum Neubau des Pflegeheims Herosé sind abgeschlossen und das Sieger-\n\nprojekt des Architekturwettbewerbs steht fest. \n• Die regionale Zusammenarbeit zwischen den Pflegeheimen in den Fachbereichen ist ver-\n\nstärkt. \n \nLegislaturziel 12: Die Stadt schafft Rahmenbedingungen für die Förderung von Eigen-\ninitiativen. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Das Konzept zur Freiwilligenarbeit wird erarbeitet und umgesetzt. \n• Bedürfnisse und Erwartungen der Bevölkerung hinsichtlich Quartierentwicklung werden \n\nabgeholt. Die  Initiativen in den Quartieren werden unterstützt. \n• Die Rahmenbedingungen im Bereich der Ausgehmöglichkeiten werden verbessert. \n\nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 12 \n• Die bestehende regionale Stelle "Koordination Freiwilligenarbeit und Angebote im Asylbe-\n\nreich (KFA)" ist verstetigt. \n• Die geltenden Rahmenbedingungen für Ausgehmöglichkeiten sind überprüft und bei Be-\n\ndarf angepasst. \n \n \n\nRegion \nLegislaturziel 13: Die Region Aarau ist durch die Weiterentwicklung der regionalen Zusam-\nmenarbeit gestärkt und wird besser wahrgenommen. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Stadt setzt sich für die Weiterentwicklung von aarau regio zum Träger des Regional-\nmanagements und für die Neuorganisation der Geschäftsstelle ein. \n\n• Die bilaterale Zusammenarbeit in der Region und mit anderen Städten wird geprüft sowie \nbedarfsorientiert und pragmatisch ausgebaut. \n\n• Die Zusammenarbeit in den Bereichen mit bereits bestehender enger Zusammenarbeit in \n\n12\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nder Region (z. B. Schulwesen, Sicherheit und Forst) wird im Zukunftsraum Aarau überprüft \nund ausgearbeitet. \n\nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 13 \n• Die Aufgaben für das Regionalmanagement und die Organisation der Geschäftsstelle von \n\naarau regio sind ausgearbeitet. \n• Die Stossrichtungen zur Zusammenarbeit im Schulwesen sind ausgearbeitet.  \n\n \nLegislaturziel 14: Die Stimmberechtigten haben über die Gemeindefusionen im Zukunftsraum \nAarau entschieden. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Schwerpunktthemen werden ausgearbeitet und die verschiedenen Fusionsprojekte sys-\ntematisch geprüft und gewürdigt. Die Ergebnisse der Fusionsanalyse werden den Legislati-\nven zur Beschlussfassung unterbreitet. \n\n• Die Fusionsverträge werden ausgearbeitet und, vorbehältlich der Zustimmung durch die \nLegislativen, den Stimmberechtigen unterbreitet. \n\n• Die Bevölkerung und Interessensvertreter/-innen werden aktiv informiert und können sich \nins Projekt einbringen. \n\n• Die Ortsbürgergemeinde Aarau bringt sich aktiv ein. \nJahresziele 2019 zu Legislaturziel 14 \n\n• Die Lösungsoptionen für die Schwerpunktthemen sind ausgearbeitet. \n• Die systematische Prüfung der Fusionsprojekte ist eingeleitet. \n• Die Bevölkerung ist über die Schwerpunktthemen und deren Handhabung informiert. Die \n\nInteressensvertreter/-innen konnten sich bei der Bearbeitung einbringen. \n \n\n \n \n \n \n\n13\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\n3. Finanzstrategie  \n \nIm letzten Jahr hat der Einwohnerrat die Initiative "Schuldenbremse zur Sicherung eines ausgegli-\nchenen Finanzhaushalts der Stadt Aarau" gutgeheissen. Der Stadtrat hat die Bearbeitung dieser \nInitiative aufgenommen und als ersten Schritt eine Finanzstrategie definiert. Eine Finanzstrategie ist \nein Instrument, das die öffentliche Hand im Zielkonflikt zwischen tiefen Steuern, guten Leistungen \nund wenig Schulden positioniert. Dazu braucht es eine klare Aussage, wie man sich in diesem Ziel-\ndreieck positionieren will, wo man in einigen Jahren (finanziell) stehen will und wie man dahin ge-\nlangen will. \n \nDie Abbildung illustriert, dass Verbesserungen bei einem Ziel in der Regel zu Verschlechterungen \nbei einem anderen Ziel führen. Dieser Zielkonflikt stellt für die Politik eine stete Herausforderung \ndar. \n \nZieldreieck einer Finanzstrategie \n\n \nZiel des Stadtrats ist eine nachhaltige Finanzpolitik. Der Stadtrat versteht unter Nachhaltigkeit im \nKontext eines öffentlichen Finanzhaushalts, dass dieser auf ewig in dieser Art und Weise weiterge-\nführt werden könnte, ohne dass der Haushalt explodiert oder implodiert. Das bedeutet insbesonde-\nre, dass die Stadt heute nicht auf Kosten künftiger Generationen leben soll. Bisher gab es auf der \nStufe des Stadtrats verschiedene Elemente einer Finanzstrategie, so zum Beispiel die finanzpoliti-\nschen Grundsätze aus dem Jahr 2008 oder verschiedene Legislatur- oder Jahresziele.  \n \nNun hat der Stadtrat mit dem Fokus auf eine nachhaltige Finanzpolitik und als Basis für die Schul-\ndenbremse drei einfache Grundregeln als Finanzstrategie für die Stadt definiert: \n \n\n Das Eigenkapital soll nicht sinken. \n Die Schuldenquote soll nicht ansteigen. \n Die Steuerbelastung soll relativ moderat sein. \n\n \nAuf der Basis dieser Finanzstrategie werden die Vorgaben für die Schuldenbremse erarbeitet, im \nSeptember / Oktober 2018 in eine politische Vernehmlassung gegeben und anschliessend dem \nEinwohnerrat vorgelegt. \n\n  \n\nGesunder \nFinanzhaushalt \n\nAttraktive \nSteuerbelastung \n\nGutes \nLeistungsangebot \n\n14\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\n4. Eckwerte mutmassliche finanzielle Entwicklung   \nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen \n\n \nDie tabellarische Übersicht zeigt die wesentlichen Eckwerte der aktualisierten Finanzplanung für die \nJahre 2018 – 2023 im Überblick. Die Planungsgrundlagen, Vergleiche und Auswertungen zu einzel-\nnen Elementen befinden sich in den Anhängen A – E. \n \n\n4.1 Übersicht Eckwerte     \n in Mio. Franken \n\nEckwerte Ø Total\nPrognose \n\n2018\nPlan \n\n2019\nPlan \n\n2020\nPlan \n\n2021\nPlan \n\n2022\nPlan \n\n2023\n\nSteuerfuss 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 %\n\ngeplante Nettoinvestitionen -28.1 -168.4 -27.8 -28.4 -35.2 -14.7 -27.7 -34.6\n\nMutmassliche Nettoinvestitionen -19.7 -117.9 -19.4 -19.9 -24.7 -10.3 -19.4 -24.2\n\nSelbstfinanzierung 17.0 102.0 22.3 13.9 15.0 16.0 17.1 17.7\n\nFinanzierungsfehlbeträge -15.9 2.9 -6.0 -9.7 5.7 -2.3 -6.5\n\nNettoschuld I  (- = Nettovermögen) -93.3 -87.3 -77.6 -83.3 -81.1 -74.6\n\nNettoschuld I je Einwohner/-in\n(in tausend Franken)\n\n-4.3 -4.0 -3.5 -3.7 -3.5 -3.2\n\nOperativer Erfolg / \nkumuliertes Ergebnis Erfolgsrechnung\n\n8.0 0.0 0.5 0.6 1.3 1.5\n\nHaushaltsgleichgewicht\n (müsste > oder = 0 sein)\n\n15.1\n\n \n \n\n4.2 Kommentar zu den wesentlichen Positionen \n \nDer aktualisierte Politikplan zeigt gegenüber dem letztjährigen Politikplan eine positivere Entwick-\nlung. Die Prognose basiert darauf, dass die jährliche Zunahme der Steuererträge höher ist als die \nZunahme des Nettoaufwands. Diese Entwicklung kann so nur stattfinden, wenn sich einerseits die \nSteuererträge der Stadt wie vom Kanton prognostiziert entwickeln und andererseits der Stadtrat die \nbisherige restriktive Budgetpolitik mit den Massnahmen aus den vergangenen Sparprojekten weiter-\nführt und weiterentwickelt.  \n \nDie geplanten Nettoinvestitionen liegen in der Planperiode 2018 – 2023 um 9,6 Mio. Franken tiefer \nals im Politikplan 2017 – 2022. Die mutmasslichen Nettoinvestitionen1 betragen bis im Jahr 2023 \ninsgesamt 117,9 Mio. Franken bzw. durchschnittlich 19,7 Mio. Franken pro Jahr. Sie liegen damit im \nBereich der Stabilo2-Vorgaben2 von 20 Mio. Franken/Jahr. Die geplanten Investitionsprojekte sind im \nKapitel 4 des Budgets detailliert aufgelistet.  \n \nDie Selbstfinanzierung erreicht einen durchschnittlichen Wert von 17 Mio. Franken (Vorjahr 13,8 \nMio. Franken). Sie dürfte im Jahr 2018 rund 22 Mio. Franken betragen. Dieser Wert wird durch die \nvorgeschriebene Neubewertung bei den Liegenschaften und Grundstücken des Finanzvermögens im \nersten Jahr einer Legislaturperiode erzielt. Neue Bewertungsvorschriften des Kantons führen zu \nBuchgewinnen von 8,1 Mio. Franken. In den Folgejahren fehlt dieser Sondereffekt: Ab dem Jahr \n2019 erhöht sich gemäss den Planzahlen die Selbstfinanzierung kontinuierlich von 13,9 Mio. Fran-\nken auf 17,7 Mio. Franken im Jahr 2023.  \n \nDie Finanzierungsfehlbeträge (Differenz zwischen Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung) in \nder Planperiode 2018 – 2023 betragen 15,9 Mio. Franken (letzter Politikplan 41,9 Mio. Franken). Im \nJahr 2021 werden die Beiträge des Kantons und von Dritten an die Realisierung des Projekts Alte \nReithalle im Umfang von rund 9,5 Mio. Franken erwartet. Aus diesem Grund fallen die Nettoinvesti-\ntionen tiefer aus und es resultiert in diesem Jahr ein Finanzierungsüberschuss von 5,7 Mio. Franken. \n \n\n1 Die mutmasslichen Nettoinvestitionen werden auf 70 % der geplanten Nettoinvestitionen geschätzt. \n2 Einwohnerrat 15. Juni 2015 \n\n15\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nDie Stadt Aarau verfügte Ende 2017 über ein Nettovermögen3 von 90,4 Mio. Franken, wobei sich \ndie langfristigen Schulden auf 69,5 Mio. Franken beliefen. Nach Abzug der Finanzierungsfehlbeträ-\nge von 15,9 Mio. Franken wird gemäss Prognosen per Ende 2023 ein Nettovermögen von 74,6 Mio. \nFranken verbleiben. Würde die Stadt den gesamten Finanzierungsfehlbetrag über langfristiges \nFremdkapital abdecken, ergäbe das per Ende der Planperiode (2023) langfristige Schulden von ge-\ngen 85,4 Mio. Franken.  \n \nDas operative Ergebnis fällt bis ins Planjahr 2023 knapp positiv aus.  \n \nGemäss § 88g Abs. 1 des Gemeindegesetzes soll das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung mit-\ntelfristig4 ausgeglichen (d. h. gleich oder grösser als null) sein. Über die Jahre 2016 – 2022 gerech-\nnet beträgt das kumulierte Ergebnis 15,1 Mio. Franken (Politikplan Vorjahr – 8,6 Mio. Franken). Die \nVorgabe zum Haushaltsgleichgewicht ist somit in den Berechnungsjahren 2016 – 2022 erfüllt. Der \nGrund für die positive Entwicklung liegt u. a. darin, dass das schlechte Jahresergebnis im Jahr 2015 \n(- 4,2 Mio. Franken) aus dem Betrachtungszeitraum fällt, das Ergebnis im Jahr 2017 um 8,7 Mio. \nFranken besser ausgefallen ist als im Vorjahr angenommen. Dazu wird dank der Neubewertung der \nLiegenschaften des Finanzvermögens auch das Rechnungsergebnis 2018 erheblich über dem \nBudget liegen. \n \n \n\n5. Planungserklärungen \n \nZum aktuellen Politikplan liegen drei Planungserklärungen vor. Die Planungserklärung zur Änderung \nder Sanierungsstragie bei den Gemeindestrassen (Ziffer 5.1) stammt aus dem Jahr 2016. Weil die \nErhebung des Zustands der Gemeindestrassen nach der Fertigstellung des letzten Politikplans er-\nfolgte, geht der Stadtrat mit dem aktuellen Politikplan auf diese Planungserklärung ein. \n \n\n5.1 Änderung Sanierungsstrategie Gemeindestrassen \n \nDer Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 12. Dezember 2016 die Planungserklärung "Änderung \nder Sanierungsstrategie bei den Gemeindestrassen" von Rainer Lüscher überwiesen. Die Planungs-\nerklärung verlangt, dass das Sanierungsintervall bei den Gemeindestrassen von 30 auf 45 Jahre \nerhöht wird. Die Unterhaltskosten (Investitions- und Erfolgsrechnung) sollen sich damit von 3,6 auf \n2,4 Mio. Franken vermindern. \n \nDie Planungserklärung verlangt ein Sanierungsintervall von 45 Jahren. Die vom Stadtrat beschlosse-\nne Werterhaltstrategie der Gemeindestrassen für die Jahre 2014 – 2018 umfasst eine Fläche von 1,9 \n% pro Jahr, was einem Sanierungsintervall von 53 Jahren entspricht. Die Umsetzung des Planungsan-\ntrags würde mehr finanzielle Mittel erfordern als die Werterhaltstrategie des Stadtrats.  \n \nDer Stadtrat hat, wie bereits im Jahr 2012, eine externe Firma beauftragt, den Zustand der Aarauer \nGemeindestrassen zu erheben. Aufgrund der aktualisierten Zustandswerte des Aarauer Strassennet-\nzes hat der Stadtrat beschlossen, für die Periode 2019 – 2022 weiterhin jährlich 2 Mio. Franken \n(Erfolgsrechnung 0,4 Mio. Franken, Investitionsrechnung 1,6 Mio. Franken) für die Sanierung auf-\nzuwenden. Die Tellistrasse ist sanierungsbedürftig. In welcher Form die Strasse saniert wird, ist \nnoch offen. Die aktuellen Kostenschätzungen (brutto) bewegen sich zwischen rund 10 Mio. (reine \nSanierung) und 13,5 Mio. Franken. Weil ein so grosses Vorhaben nicht im Rahmen der beschlosse-\nnen Pauschale erfolgen kann, soll die Sanierung der Tellistrasse nicht in die Pauschale eingerechnet \nwerden. Die Zustandswerte der Gemeindestrassen werden weiterhin alle fünf Jahre überprüft. \n  \n\n3 Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital. Die Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (z. B. an der Eniwa AG vor-\nmals IBAarau AG von nominal 28,6 Mio. Franken) sind im Verwaltungsvermögen bilanziert und deshalb definitionsgemäss nicht im \nNettovermögen enthalten. Eine Zusammenstellung zur Berechnung des Nettovermögens befindet sich im Anhang. \n*. \n4 Die Beurteilung der Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts umfasst gemäss Mitteilung des Gemeindeinspektorats \nvom 13. Juli 2015 sieben Jahre, und zwar jeweils zwei abgeschlossene Rechnungsjahre (Jahre 2016 und 2017) sowie fünf Planjahre \n(Jahre 2018 – 2022). Beurteilt wird das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung. \n\n16\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\n \n\n5.2 Evaluation neuer Standort Oberstufenzentrum \n \nAn der Sitzung vom 25. September 2017 hat der Einwohnerrat mit 47 zu 0 Stimmen folgende Pla-\nnungserklärung überwiesen: \n \n"1. Der Stadtrat soll einen neuen Standort für ein Oberstufenzentrum im Zentrum der Kreisschule \n\nAarau-Buchs evaluieren.  \n 2. Der Stadtrat soll ein Konzept vorlegen, wie das Areal des OSA weiter genutzt werden kann." \n \n2017 wurde mit einer Machbarkeitsstudie abgeklärt, ob eine Teil- oder Totalsanierung des OSA \nsinnvoll sei. Mit Augenmerk auf die Kostendifferenz Sanierung und Neubau und dem Bewusstsein, \ndass mit einer Sanierung viele räumlichen und baulichen Schwächen des bestehenden Schulhauses \nnicht verbessert werden können, hat der Stadtrat entschieden, auf eine Totalsanierung zu verzich-\nten. Es wurde der Auftrag erteilt, abzuklären, mit welcher Minimalsanierung das Gebäude wie lange \nund mit welchen Risiken weiter betrieben werden kann. Zudem sollen mögliche Standorte für einen \nErsatzneubau geprüft werden. \n \nGemäss der Zustandsanalyse kann das OSA bis zum Jahr 2027 unter der Einhaltung geltender Nor-\nmen, neben den üblichen Unterhaltskosten, ohne zusätzliche Kosten weiterbetrieben werden. Über \ndas Jahr 2027 hinaus sind Massnahmen von rund 40 Mio. Franken nötig, welche einer umfassenden \nTeilsanierung gleichkommen. \n \nDie Evaluation des Standortes ist auf Grund der neuen Ausgangslage KSAB noch nicht abgeschlos-\nsen. Involviert in diesen Prozess sind das durch die Kreisschulpflege KSAB einberufene Koordinati-\nonsgremium sowie das Stadtbauamt. \n \nDie Kostensteigerung von 20. Mio. Franken beruhen auf den aktualisierten Gesamtinvestitionskos-\nten, welche Teil der Machbarkeitsstudie waren. Mit dem Betrag von 40 Mio. Franken können der \nErsatzneubau (standortunabhängig) und die Sanierung sichergestellt werden. \n \n\n5.3  Selbstfinanzierung von mindestens 18 Mio. Franken  \n \nAn der Sitzung vom 25. September 2017 hat der Einwohnerrat mit 25 zu 22 Stimmen folgende Pla-\nnungserklärung überwiesen: \n \n"Der Stadtrat wird aufgefordert, in der Planperiode 2019 – 2026 die Selbstfinanzierung in der Grös-\nsenordnung von mind. 18 Mio. Franken einzusetzen und dementsprechend das Budget 2019 auszu-\ngestalten." \n \nDie Selbstfinanzierung betrug im Jahr 2017 20,8 Mio. Franken. Diese Selbstfinanzierung war zu \neinem grossen Teil positiven Sondereffekten zu verdanken. Das Budget 2019 rechnet mit einer \nSelbstfinanzierung von 14,2 Mio. Franken und bewegt sich damit im Bereich des Budgets 2018. \nGegenüber dem Ziel der Planungserklärung von 18 Mio. Franken fehlen im Budget 2019 4,1 Mio. \nFranken.  \n \nDamit im Budget 2019 eine Selbstfinanzierung von rund 14 Mio. Franken erreicht werden konnte, \nbrauchte es eine grosse Budgetdisziplin. Deshalb kann die Differenz von 4 Mio. Franken zur Pla-\nnungserklärung nicht mit weiteren aufwandseitigen Massnahmen beseitigt werden.  \n \nDie Stabilisierung des beeinflussbaren Nettoaufwands ist dem Stadtrat ein wichtiges Anliegen. Im \nPolitikplan 2018 – 2023 zeigt er auf, dass er den Zuwachs des Nettoaufwands unter der vom Kanton \nerwarteten Entwicklung des Steuerertrages halten will. So verbessert sich die Selbstfinanzierung \njährlich. Ende Planperiode 2023 geht der Stadtrat zum heutigen Zeitpunkt davon aus, dass die \nSelbstfinanzierung bei 17,7 Mio. Franken liegen wird. In der Zeit von 2018 – 2023 wird eine durch-\nschnittliche Selbstfinanzierung von 17 Mio. Franken erwartet. Damit wird die Planungserklärung \n\n17\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nnicht auf das Jahr 2019 hin umgesetzt, der Politikplan zeigt hingegen auf, dass sich die Selbstfinan-\nzierung in der gewünschten Richtung entwickelt. \n \nDie Prognosen stehen unter der Annahme, dass sich die vom Kanton erwarteten Steuererträge bei \nder Stadt analog entwickeln. Dazu erträgt es aufwandseitig (z. B. bei den gesetzlichen Beiträgen, \ninsbesondere bei der Pflegefinanzierung sowie der materielle Sozialhilfe, aber auch beim weiteren \nNettoaufwand) nur moderate Zuwachsraten. Sollten diese Annahmen nicht zutreffen, steht für den \nStadtrat in der Planperiode 2018 – 2023 der aktuelle Steuerfuss erneut zur Diskussion. \n \n \n\n6 Schlussbemerkungen \n \nDer Stadtrat hat mit den Sparmassnahmen der letzten Jahre und den beiden Steuererhöhungen den \nFinanzhaushalt erheblich entlastet. Er will den Finanzhaushalt im Sinne der eingangs ausgeführten \nEckwerte einer nachhaltigen Finanzstrategie und der darauf basierenden Schuldenbremse weiter \nentwickeln. Das bedingt das Weiterführen der restriktiven Budgetpolitik mit Fokus auf die Stabilisie-\nrung des Nettoaufwands und das periodische Überprüfen des Leistungskatalogs.  \n \nMit diesen Massnahmen will der Stadtrat die positive Entwicklung der Stadt nicht gefährden: Die \nStadt Aarau hat sich in den letzten Jahren positiv weiterentwickelt. Der Stadtrat will die hohe Le-\nbensqualität in Aarau erhalten. Er sieht einen ausgeglichenen Finanzhaushalt und einen attraktiven \nSteuerfuss als Voraussetzungen dafür. Dazu braucht es weiterhin auch Angebote und Investitionen, \ndie über das rein gesetzlich vorgeschriebene Mass hinausgehen. Nur so kann sich die Stadt länger-\nfristig und nachhaltig gesehen weiterentwickeln.  \n \nDer Stadtrat will gemeinsam mit der Bevölkerung und den politischen Parteien darauf hinwirken, \ndass dieser Balanceakt auch in Zukunft gelingt. \n\n \n \n \n \n\n \nDie Feuerwehr Aarau errichtet bei Ölunfällen auf Gewässern sogenannte Ölsperren.  \n\n18\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nAnhang:  \n \n\nA) Planungsgrundlagen (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen) \n \nPlanrechnung, Dreistufiger Erfolgsausweis \n in Mio. Franken \n\nPlanrechnung\nDreistufiger Erfolgsausweis  \n\n \n \n\nPrognose \n2018\n\nPlan\n2019\n\nPlan\n2020\n\nPlan\n2021\n\nPlan\n2022\n\nPlan\n2023 Total\n\nBetrieblicher Aufwand 1 -106.9        -110.9    -111.6    -112.8    -114.0    -115.2    -671.4    \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 2 -14.4          -13.9       -14.6       -15.5       -15.8       -16.2       -90.4       \nBetrieblicher Aufwand -121.3        -124.8    -126.2    -128.3    -129.8    -131.4    -761.8    \nBetrieblicher Ertrag 1.6.8      11...   112..   114.4   116.8   118.8   658.8   \nVerlust aus betrieblicher Tätigkeit -14.5          -14.8       -14.2       -13.9       -13.0       -12.6       -83.0       \n\nFinanzaufwand -1.5             -1.5         -1.6         -1.8         -1.9         -2.1         -10.4       \nFinanzertrag 3 24.1           16.3        16.3        16.3        16.3        16.3        105.6     \nErgebnis aus Finanzierung 22.6           14.8        14.7        14.5        14.4        14.2        95.2        \n\nOperatives Ergebnis-Gesamtergebnis 4           8.1        ...        ..5        ..6        1.4        1.6      12.2 \n\nSelbstfinanzierung   5 22.3        13.7     15..     16..     15.1     15.5     1.2..   \n\nNettoinvestitionen (mutmassliche) 6 -17.4       -17.7    -24.5    -1..3    -17.4    -24.2    -115.7   \n\nFinanzierungsfehlbetrag -2.7         6..       7.5       -5.5      2.3       6.5       15.7     \n\n \n1 Ohne Abschreibungen. Im betrieblichen Aufwand sind alle ordentlichen Aufwände der Stadt verbucht, \n\nwelche nicht dem Bereich "Finanzierung" zugeordnet werden. Eine Zusammenstellung der wesentlichen \nVeränderungen gegenüber dem Budget 2018 befindet sich im Anhang unter B). In den Folgejahren wird \nbeim betrieblichen Aufwand mit einer jährlichen Zunahme von rund 1 Prozent gerechnet.  \n\n2  Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden gemäss Anhang 1 der Verordnung über den \nFinanzhaushalt der Gemeinden und Gemeindeverbände (Finanzverordnung, FiV) vom 19. September 2012 \n(SAR 617.113) berechnet. \n\n3 Inkl. Dividenden der Eniwa Holding AG. Der Finanzertrag basiert beim Anlagefonds auf einer Planrendite \nvon 2 %.  \n\n4 Weil kein a. o. Ertrag oder Aufwand geplant ist, entspricht das Operative Ergebnis dem Gesamtergebnis. \n5 Abschreibungen Verwaltungsvermögen plus operatives Ergebnis = Selbstfinanzierung.  \n Die Selbstfinanzierung im Planjahr 2019 kann von der Selbstfinanzierung im Budget 2019 abweichen. \n\nGründe: Im Politikplan werden Vorhaben in der Zuständigkeit des Einwohnerrats, welche dieser noch nicht \nbewilligt hat, berücksichtigt, im Budget hingegen nicht. Im Politikplan wird davon ausgegangen, dass nicht \nalle budgetierten Kredite ausgeschöpft werden. \n\n6 Die mutmasslichen Nettoinvestitionen wurden mit 70 % der geplanten Nettoinvestitionen eingerechnet. \n \n \nWeitere Planungsgrundlagen, tabellarische Übersicht und Kommentar \n \n\nweitere Planungsgrundlagen\nin Mio. Franken\n\nØ jährliche \nVeränderung \n2018-23 in %\n\nPrognose\n2018\n\nPlan\n2019\n\nPlan\n2020\n\nPlan\n2021\n\nPlan\n2022\n\nPlan\n2023\n\nEinwohnerzahlen    1.6 % 21'615     22'047   22'400  22'691  22'986  23'446   \nSteuerfuss 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 %\nSteuern nat. Personen \n\n \n2.1 % 63.9 64.8 66.1 67.7 69.4 70.8\n\nSteuern jur. Personen 1.8 % 13.4 13.7 13.9 14.2 14.5 14.7\nZinssatz Zinsaufwand 1.0 % 1.3 % 1.3 % 1.5 % 1.5 %\nZinssatz Zinsertrag 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 % 0.5 %\nSelbstfinanzierungsgrad 93.7 % 115 % 70 % 61 % 155 % 88 % 73 %\nNettovermögen -93.3 -87.3 -77.6 -83.3 -81.1 -74.6\n\n \n \n\nZuwachsraten 2020 2021 2022 2023\n\nPersonalaufwand 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 1.4 % 1.4 % 1.4 % 1.4 %\n\nTransferaufwand 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %\n\nEntgelte 2.2 % 2.2 % 2.2 % 2.2 %\n\nTransferertrag 0.7 % 0.7 % 0.7 % 0.7 %  \n  \n\n19\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nEinwohnerzahlen \nDie Prognose bei der Einwohnerzahl geht bis Ende Planperiode 2023 von einem Bevölkerungsstand \nvon 23'446 Einwohner/-innen aus. Das entspricht einer durchschnittlichen, jährlichen Erhöhung von \n1,6 %. In den Jahren 2018 und 2019 ist der prozentuale Bevölkerungszuwachs etwas grösser einge-\nsetzt, weil die Wohnungen beim Aeschbach-Areal, weitere Wohnungen in der Aarenau und beim \nQuellgarten im Stadtteil Rohr sowie der Erweiterungsbau beim Bahnhof bezugsbereit sind. Die \nPrognose liegt etwas höher als im letzten Politikplan wobei die Bevölkerungszahl des Basisjahres \n2017 der Prognose 2017 entspricht. \n \nSteuerfuss \nDer Politikplan basiert über die gesamte Planperiode auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %. \nDurch die anhaltende Fortsetzung der Sparmassnahmen und der Steuerfusserhöhung mit dem \nBudget 2018 hat sich die Selbstfinanzierung verbessert. Dieser liegt aber weiterhin unter dem ange-\nstrebten Zielbereich von 20 Mio. Franken. Falls die prognostizierten Steuererträge nicht wie erwartet \neintreffen, werden weitere Massnahmen im Bereich des Steuerfusses unter Berücksichtigung der \nStabilisierung des Nettoaufwands unumgänglich sein. \n \nSteuererträge \nIm Jahr 2018 wird erwartet, dass die budgetierten Erträge bei den natürlichen Personen erreicht \nwerden. Somit entspricht die Basis für die weiteren Planjahre jener aus dem letztjährigen Politikplan. \nDer Stadtrat rechnet damit, dass sich die Steuern der natürlichen Personen durchschnittlich jährlich \num 2,1 % (inkl. Bevölkerungswachstum) erhöhen.  \n \nBei den Steuererträgen der juristischen Personen sehen die Prognosen ebenfalls besser aus \nals noch im Vorjahr. Die Prognose im Jahr 2018 geht von höheren Einnahmen im Umfang von rund \n0,7 Mio. Franken aus. Der Wert von 13,7 Mio. Franken im Jahr 2018 dient als Basis für die Berech-\nnung der weiteren Planjahre. Die durchschnittliche, jährliche Erhöhung beträgt dabei 1,8 %. Sowohl \nbei den Steuern der natürlichen wie auch bei den juristischen Personen wurden die Prognosen des \nKantons übernommen. Sie sind gegenüber den Vorjahren optimistischer eingesetzt.  \n \nZuwachsraten \nDie Zuwachsraten geben die Erhöhung bzw. Reduktion der entsprechenden Aufwand- oder Ertragskate-\ngorie \ndes Vorjahres an. Die eingesetzten Werte berechnen sich aus den durchschnittlichen Zuwachsraten der \nJahre 2014 – 2017.  \n \n \nNettovermögen \n \nDas Nettovermögen betrug per Ende 2017 90,4 Mio. Franken und setzt sich wie folgt zusammen: \n\n \nin Mio. Franken     Betrag Total\n\nFinanzvermögen\n\nFlüssige Mittel 24.7                                         \n\nForderungen / Abgrenzungen, Vorräte 31.2                                         \n\nFinanzanlagen (nach Abzug Schwankungsreserve) 94.0                                         \n\nLangfristige Forderungen Berufsschulen 16.0                                         \n\nGrundstücke Finanzvermögen 35.2                                         \n\nGebäude und Anlagen im Bau Finanzvermögen 35.0                                         236.1                                \n\nAnteil Spezialfinanzierungen 40.9                                  \n\nFremdkapital\n\nLaufende Verbindlichkeiten        -43.4                                        \n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten, Abgrenzungen -6.2                                           \n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -71.3                                        \n\nFonds Fremdkapital, langfristige Rückstellungen -6.3                                           -127.2                               \n\nPassiv ierte Investitionsbeiträge 1.8                                    \n\nAnteil Spezialfinanzierungen -61.2                                 \n\nNettovermögen 90.4                                   \n \nDie Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (Eniwa AG vormals IBAarau AG, Busbetrieb Aarau AG \netc.) werden nominal bilanziert. Sie sind definitionsgemäss nicht im Nettovermögen enthalten.  \n\n20\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nB) Erwartete Entwicklung pro Produktegruppe            \n \nIn der Tabelle "Erwartete Entwicklung pro Produktegruppe; Detailtabelle" sind auf der nächsten Seite \ndie erwarteten Veränderungen aufgeführt, welche grössere finanzielle Auswirkungen haben werden. \nDamit verbunden ist ein gewisser Zielkonflikt: Relevante Entwicklungen sollen möglichst früh auf-\ngezeigt und in der mutmasslichen finanziellen Entwicklung eingerechnet werden. Zu einem frühen \nZeitpunkt sind die Entscheidungsgrundlagen für den Stadtrat aber zum Teil noch ungenügend. \nWenn Entwicklungen in der folgenden Tabelle aufgeführt sind, kann daraus nicht abgeleitet werden, \ndass ein Vorhaben definitiv im aufgeführten Umfang umgesetzt wird. \n \n in Tausend Franken \n\n \n\nPG\n\nErwartete Entwicklung pro Produktegruppe                                                      \ngrössere Ereignisse, Projekte, finanzielle Veränderungen etc ., Beträge ab \n50'000 Franken B\n\nu\nd\ng\net\n\n 2\n.\n1\n8\n\n(B\nas\n\nis\nja\n\nh\nr)\n\n 1\n\nw\nes\n\nen\ntl\n\nic\nh\n\ne \nV\n\ner\nän\n\nd\ner\n\nu\nn\n\ng\nen\n\n \nim\n\n B\nu\nd\ng\net\n\n 2\n.\n1\n7\n\nm\nö\n\ng\nlic\n\nh\ne \n\nV\ner\n\nän\nd\n\ner\nu\n\nn\ng\n\nen\n2\n.\n2\n.\n f\n\nf.\n 2\n\nei\nn\n\nm\nal\n\nig\n\n01 Politische Führung-Wirtschaft           1'554 \nBeitrag an das Zentrum für Demokratie Aarau, ZDA (Verschiebung von PG 60)                  785                  785 \nVerschiebung Wirtschaftsfachstelle an PG 02                 -510                 -510 \n\n02 Stadtkanzlei           2'372 \nVerschiebung Stadtarchiv  zu PG 20                   -90                   -90 \nDienstleistung Personalwesen für Pflegeheime (Verschiebung von PG 46)                      -                        -   \nZentralisierung Aus- und Weiterbildungskredite: 260'000 Franken \n(kostenneutral)\nUnterstützungsbeitrag Eidg. Turnfest 2019: Der Gesamtbetrag von 666'000 \nFranken setzt sich zusammen aus max. 250'000 Franken Bar- und 416'000 \nFranken Sachleistungen.\n\n                 475 x\n\nVerschiebung Strategie-Aufwand von PG 60                  100                  100 \nSchaffung der Stelle Projektleitung Applikationen (Digital Management); über \nInvestitionsrechnung und interne Verschiebungen finanziert\nVerschiebung Wirtschaftsfachstelle von PG 01                  510                  510 \n\n03 Stadtbüro             455 \n04 Organisation und Informatik           2'245 \n\nVerrechnung Aufwand an die KSAB                 -200                 -200 \n05 Regionales Zivilstandsamt                -   \n10 Steuern (Veränderungen Steuerertrag nicht aufgeführt)        -55'758 \n12 Finanzen           1'177 \n13 Kapitaldienst          -7'545 \n\nDie Div idende der Eniwa Holding AG beeinflusst den Nettoertrag der PG 13 \nmassgeblich. Sie ist abhängig vom Ergebnis der Eniwa Holding AG \n(Energieabsatz, Finanzergebnis etc .). Mittelfristig dürfte die hohe \nInvestitionstätigkeit das Geschäftsergebnis und damit die Div idende \nbeeinflussen. Die Zieldiv idende für das Budget 2019 liegt bei 20 Franken pro \nAktie (Budget 2018: 20 Franken pro Aktie)\n\n14 Gesetzliche Beiträge         23'7.3 \nVeränderungen in verschiedenen Bereichen, hauptsächlich Kreisschule Aarau-\nBuchs, Finanzausgleich, Pflegefinanzierung (siehe Budget 2019 PG 14)\n\n              9'300               9'300 \n\n15 Abschreibungen-Abschluss         14'138 \nDie Abschreibungen gem. HRM2 steigen gemäss Finanzplan von 14,4 Mio. im \nJahr 2018 auf 16.2 Mio. Franken im Jahr 2023 an. \n\n                -450               2'000 \n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen           4'463 \nVeränderungen aufgrund Kreisschule Aarau-Buchs sowie diverse Anapssungen \nim Liegenschaftsunterhalt und bei den Mitzinseinnahmen.\n\n             -3'860              -3'860 \n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen          -1'63. \n20 Kultur           1'546 \n\nVerschiebung Stadtarchiv  von PG 02 und Aufbau Abteilung Kultur                  170                  170 \nKostenneutrale Umlagerung von Kulturbeiträgen ab Inbetriebnahme Alte \nReithalle.\n\n21 Stadtmuseum           1'118 \n22 Kultur & Kongresshaus KUK             267 \n23 Stadtbibliothek             855 \n26 Sport             751 \n\n21\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\n \n  \n\nPG\n\nErwartete Entwicklung pro Produktegruppe                                                      \ngrössere Ereignisse, Projekte, finanzielle Veränderungen etc ., Beträge ab \n50'000 Franken B\n\nu\nd\ng\net\n\n 2\n.\n1\n8\n\n(B\nas\n\nis\nja\n\nh\nr)\n\n 1\n\nw\nes\n\nen\ntl\n\nic\nh\n\ne \nV\n\ner\nän\n\nd\ner\n\nu\nn\n\ng\nen\n\n \nim\n\n B\nu\nd\ng\net\n\n 2\n.\n1\n7\n\nm\nö\n\ng\nlic\n\nh\ne \n\nV\ner\n\nän\nd\n\ner\nu\n\nn\ng\n\nen\n2\n.\n2\n.\n f\n\nf.\n 2\n\nei\nn\n\nm\nal\n\nig\n\n30 Betrieb Volksschule           3'373          -3'373          -3'373 \n31 Musikschule und Kadettenmusik             512            -512            -512 \n40 Gesetzliche Sozialarbeit         11'63. \n\nErhöhung Beitrag an Spitex Aarau, Auswirkungen der kant. Strategie "ambulant \nvor stationär"\n\n                 240                  240 \n\nHöhere Rückerstattungen und Fallzahlen im Bereich Sozialhilfe (Nettobetrag)                 -150                 -150 \nAufgaben- und Lastenverteilung (ALV): Kommunalisierung der Sozialhilfe \n(Restbetrag)\n\n                 350                  350 \n\nLUP-Massnahmen Sozialhilfe                 -300                 -300 \nReduktion Aufwand Alimenteninkasso an Rechnungsergebnisse Vorjahre                   -50                   -50 \n\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte           3'517 \nAusweitung FuSTA auf Stadtteil Rohr ab dem Jahr 2020                  360 \nMehraufwand für Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes (KiBeG)                  500                  500 \n\n42 Gesellschaft           1'.53 \nErsatz für die Jugendräume Wenk.                  100 x\n\n46 Alter                -   \n50 Stadtpolizei            -5.7 \n\nIm Jahr 2019 muss gemäss Planung kein Polizeifahrzeug ersetzt werden.                   -90 x\nIm Einklang mit der Strategie des Kantons (Aufwuchs Polizei) muss der \nPersonalbestand des Polizeikorps bei Bevölkerungswachstum überprüft und \ngegebenenfalls erhöht werden.\n\n51 Feuerwehr-Zivilschutz           1'175 \nProjekt Sicherheitsorganisaton, Auswirkungen offen\n\n60 Stadtentwicklung - Stadteigene Bauten - Umwelt           2'111 \nVerschiebung Strategie-Aufwand an PG 02                 -100                 -100 \nErarbeitung Wohnraumstrategie                    80 x\nBeitrag an das Zentrum für Demokratie Aarau, ZDA (Verschiebung an PG 01)                 -785                 -785 \nErhöhung Eigenleistungen für Investitionen                 -180                 -180 \n\n61 Baubewilligungswesen            -11. \n62 Verkehrsflächen und Gewässer           4'213 \n\nLUP-Massnahmen Tiefbau                   -75              -55 \n63 Abwasserentsorgung                -   \n70 Werkhof           2'715 \n\nVerschiebung Grünflächenpflege von PG 73               1'200               1'200 \n71 Schwimmbad             41. \n72 Abfallbewirtschaftung                -   \n73 Bestattungswesen und Grünflächenpflege           1'673 \n\nVerschiebung Grünflächenpflege an PG 70              -1'200              -1'200 \nMassnahmen LUP (Schätzung ab 2.2.)                 -500 \n\nTotal                 .           1'565           3'51. \n\n1\n\n2 Veränderungen gegenüber Budget 2018.\nBeim Budget 2018 ist der Nettoaufwand pro Produktegruppe eingesetzt.\n\n22\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nC) Bisherige Sparprojekte Stabilo und LUP \n \nDer Stadtrat hat seit dem Jahr 2012 den Nettoaufwand mit zwei Sparpaketen und der Leistungs- und \nProzessüberprüfung LUP deutlich entlastet. Die Summe der Verbesserung entspricht im Jahr 2019 \nrund 13 Steuerprozenten): \n \n\nMassnahmen 2.14 2.15 2.16 2.15 2.18 2.17 2.2. ff\nStabilo 1\ninkl. Sofortmassnahmen Budget 2012\n\n2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7\n\nStabilo 2 1.3 2.3 2.6 2.6 2.6\n\nPauschale Kürzungen, Budget 2016 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6\n\nStraffungsrunde, Budget 2018 0.2 0.2 0.2\n\nLeistungs- und Prozessüberprüfung LUP\nnach 2019 provisorisch\n\n1.5 1.9 2.5\n\nTotal Massnahmen 2.5 2.5 4.6 5.6 5.6 8.. 8.6  \n \nStabilo 2 \nDie Beschlüsse des Einwohnerrats vom 15. Juni 2015 zu Stabilo 2 setzen sich aus rund siebzig ver-\nschiedenen Positionen zusammen. Die grosse Mehrheit der Massnahmen ist zwischenzeitlich umge-\nsetzt und hat den Nettoaufwand vermindert. Zusätzliche Massnahmen im Umfang von 0,3 Mio. \nFranken konnten im Budget 2018 berücksichtigt werden. Weitere Verbesserungen werden sich über \nmehrere Jahre hinweg ergeben, beispielsweise aus der Angleichung der Mietzinsen an die Marktmie-\nte. \n \nDie Stabilo2-Vorgabe, wonach sich im Mehrjahresdurchschnitt die Selbstfinanzierung und die Netto-\ninvestitionen auf dem Niveau von 20 Mio. Franken entsprechen sollen, wird in den Planjahren des \naktuellen Politikplans in Bezug auf die mutmasslichen Nettoinvestitionen eingehalten. Die Selbstfi-\nnanzierung liegt allerdings nur bei durchschnittlich 17 Mio. Franken. \n \nLeistungs- und Prozessanalyse (LUP) \nMit dem Projekt LUP ist ein Katalog erarbeitet worden, der sämtliche Leistungen der Stadt aufführt. \nDamit besteht eine sachliche Basis für die politische Diskussion, die aufzeigt, welche Leistungen \nsich die Stadt leisten will und auf welche sie möglicherweise verzichten könnte. Der Stadtrat hat im \nletzten Politikplan ab dem Jahr 2018 bereits mehrere Massnahmen im Umfang von 1,5 Mio. Franken \nabgebildet. Dazu erteilte er Prüfaufträge in den Bereichen KuK, Jugendkulturhaus Flösserplatz, Tief-\nbau und Soziale Dienste (Abläufe Sozialhilfe). Aus den Massnahmen im Bereich der Sozialhilfe und \ndes Tiefbaus werden ab dem Jahr 2019 zusätzliche Einsparungen von rund 0,4 Mio. Franken erwar-\ntet. Die Prüfaufträge zum KuK und dem Jugendkulturhaus Flösserplatz (Jugendkonzept) sind noch in \nBearbeitung. \n \n\n in Mio. Franken \n\n \n\n23\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nD) Nettoinvestitionen  \n \nDer in der Einleitung zur Position B) (erwartete Entwicklung pro Produktegruppe) erwähnte Zielkon-\nflikt betrifft auch das Investitionsprogramm. Die im Detail (siehe Investitionsbudget und Investiti-\nonsplanung, Kapitel 4, Budget) aufgeführten Projekte, die noch nicht bewilligt sind, basieren zum \nTeil auf groben Kostenschätzungen. Die Genauigkeit der Kostenprognosen wird mit dem Projekt-\nfortschritt zunehmen.  \n \nDie mutmasslichen Nettoinvestitionen sind in der Finanzplanung mit 70 % der geplanten Nettoinves-\ntitionen eingerechnet. Damit wird berücksichtigt, dass z. B. aufgrund von Einwendungen oder Zu-\nsatzabklärungen nie alle Projekte zum geplanten Zeitpunkt realisiert werden können. Die nachste-\nhenden Tabellen beziehen sich jedoch auf die geplanten (100 %) Nettoinvestitionen. \n \n\n in Mio. Franken \n\nCode Übersicht nach Projektcode Total 2018 2019 2020 2021 2022 2023\n\n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen 107.3 27.8 20.1 26.2 11.7 9.7 11.8\n\n2 Beschlussreif; nächstes Budget oder Antrag an ER 0.3 0.0 8.3 0.1 -8.8 0.1 0.6\n\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag 19.1 0.0 0.0 6.9 3.7 6.3 2.2\n\n4 Vorprojekt; Basis Kostenschätzung / Projektidee 41.7 0.0 0.0 2.0 8.1 11.6 20.0\n\nTotal geplante Nettoinvestitionen 168.4 25.8 28.4 35.2 14.5 25.5 34.6\n\n \n \n\nÜbersicht geplante Nettoinvestitionen nach Investitionsart\nVergleich über drei Politikpläne\n\nPolitikplan\n2018-2023\n\nPolitikplan\n2017-2022\n\nPolitikplan\n2016-20212\n\nTotal Einwohnergemeinde (steuerfinanziert) 168.5                        178.0                        197.6                      \n\nDurchschnitt pro Jahr (steuerfinanziert) 28.1                          29.7                          39.5                        \n\nBehörden/Zentrale Dienste 12.1                          12.7                          12.9                        \n\nFinanzen/Liegenschaften (ohne Kultur, Sport, Schule) 13.0                          19.8                          16.7                        \n\nKultur 10.0                          9.8                            12.4                        \n\nSport 23.2                          15.4                          35.4                        \n\nSchulanlagen (ohne Berufsschulen) 49.7                          52.6                          46.9                        \n\nSoziales (ohne Altersheime/Alterssiedlung) 7.3                            3.9                            4.3                           \n\nÖffentliche Sicherheit 1.2                            1.0                            1.8                           \n\nStadtentwicklung, Gewässer, Natur 3.3                            4.4                            4.6                           \n\nKantonsstrassen 19.5                          27.2                          30.0                        \n\nGemeindestrassen und Parkplätze 25.0                          28.0                          29.0                        \n\nTechnische Betriebe 4.2                            3.2                            3.6                           \n\nSpezialfinanzierungen 52.6                   28.1                   54.4                  \n\nBerufsschulen -                            -                            -                           \n\nAlterssiedlung Herosé 0.6                            0.1                            1.2                           \n\nPflegeheime Golatti und Herosé 36.4                          11.7                          56.7                        \n\nAbfallbewirtschaftung 0.7                            0.7                            0.7                           \n\nAbwasserbeseitigung 10.4                          11.3                          12.0                        \n\nKrematorium 4.5                            4.3                            3.8                           \n\nTotal geplante Nettoinvestitionen 221.1                 2.6.1                 252..                \n\n \nWesentliche Veränderungen bei den Nettoinvestitionen \nDie laufenden sowie die geplanten Investitionsprojekte sind auf deren Projektfortschritt und Pla-\nnungshorizont neu beurteilt worden. Gegenüber dem Politikplan 2017 – 2022 reduzieren sich die \ngeplanten Nettoinvestitionen um rund 10 Mio. Franken. Grössere Abweichungen haben sich bei den \nLiegenschaften des Verwaltungsvermögens (z. B. Sanierung Schlossplatz 9 [KUK]), Realisierung Zur-\nlindenvilla), den Sportanlagen (Sportinfrastruktur Winkel, Rohr und Neubau Tennis- und Basketball-\nhalle Obermatt, Buchs) und den Kantons- und Gemeindestrassenprojekte ergeben. \n \n \n  \n\n24\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nE) Mutmassliche Nettoinvestitionen-Selbstfinanzierung 1777 - \n2.23 \n  \n   in Tausend Franken\n\n \n \nDie grafische Darstellung zeigt das Verhältnis der Nettoinvestitionen zur Selbstfinanzierung in den \nvergangenen Jahren sowie für die Planperiode. Nachdem die Stadt in den Jahren 1999 – 2006 wenig \ninvestiert hatte, stieg das Investitionsvolumen ab dem Jahr 2007 in die Grössenordnung von gut 20 \nMio. Franken pro Jahr an.  \n \nDie Jahre 2014 bis 2016 überstiegen die 25 Mio. Grenze. Die Selbstfinanzierung erreichte im Jahr \n2017 mit 20,8 Franken dank Sondereffekten ihren Höhepunkt. Die prognostizierte Selbstfinanzie-\nrung ab Jahr 2018 kann das sehr gute Ergebnis im Jahr 2017 nicht erreichen. Die Selbstfinanzierung \nerhöht sich gemäss den Planzahlen ab dem Jahr 2018 kontinuierlich und erreicht im Jahr 2023 ei-\nnen Wert von 17,7 Mio. Franken.  \n\n  \n\n25\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nF) Standardwerte für den Unterhalt der Infrastruktur \n \nIm Projekt Stabilo 2 wurden die nachstehenden Werte ermittelt, die für den Unterhalt der bestehen-\nden Infrastruktur nötig sind. Zusammen mit der Quote für wertvermehrende Investitionen und Neu-\ninvestitionen von 2,7 bis 4,7 Mio. Franken ergibt sich ein Investitionsbedarf von 20 Mio. Franken \npro Jahr. \n \nDie höchste Abweichung liegt prozentual bei den Kantonsstrassen. Wegen des Neubaus der Ketten-\nbrücke wird es, im Durchschnitt, über mehrere Jahre gesehen, ein Mehrfaches des eingesetzten \nStandardwertes an Investitionen benötigen. Vorhaben wie die "Alte Reithalle", das Stadion im Torfeld \nSüd, die Erweiterung der Primarschulanlagen Gönhard und Schachen, FuSTA Rohr etc. sind in der \nKategorie "Wertvermehrende / neue Investitionen" enthalten.  \n \n\n in Tausend Franken \n\nMutmassliche Nettoinvestitionen\nAufteilung auf Infrastrukturart\n\nWerte\nStabilo 2\n\nPlan\n2019\n\nPlan\n2020\n\nPlan\n2021\n\nPlan\n2022\n\nPlan\n2023 Durchschnitt\n\nNichtbauliche Investitionsgüter 2'000   2'822   3'235    1'497    2'643    923      2'224         \nHochbau 10'000 3'270   3'864    6'237    8'365    12'887  6'925         \nTiefbau 3'200   1'425   3'019    2'436    2'520    2'730    2'426         \nKantonsstrassen 700      2'223   1'820    1'820    1'820    700      1'677         \nWertvermehrende/neue Investitionen 4'100   10'149 12'736  -1'672   4'011    6'951    6'435         \n\nTotal geplante Net toinvest it ionen 2.'... 17'887 24'654 1.'318 17'357 24'171  17'686       \n\n \n\n26\n\nPolitikplan 2018 - 2023\n\n\n\nGUT INFORMIERT\nBUDGET 2019\n\n\n\n1. Übersicht Erfolgsrechnung \n \n\n1.1 Dreistufiger Erfolgsausweis inkl. Spezialfinanzierungen \n \n in Franken \n\n \n \nDie Einwohnergemeinde und alle Spezialfinanzierungen erzielen bei einem Umsatz von 153 Mio. Fran-\nken einen Verlust aus betrieblicher Tätigkeit von 14,9 Mio. Franken (Budget 2018 15 Mio. Franken). Mit \ndem Ergebnis aus der Finanzierung von 15,1 Mio. Franken (Budget 2018 14,7 Mio. Franken) resultiert \nein Fehlbetrag von 0,2 Mio. Franken. Das Gesamtergebnis entspricht zugleich dem operativen Ergebnis, \nda zum Zeitpunkt der Budgetierung keine ausserordentlichen Positionen bekannt sind.  \nDer detaillierte Dreistufige Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde, ohne Spezialfinanzierungen, wird \nunter Ziffer 1.2 kommentiert. Der Kommentar zu den Dreistufigen Erfolgsausweisen der Spezialfinan-\nzierungen befindet sich in den entsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3). \n \n \n\n1.2 Dreistufiger Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde detailliert und \nohne Spezialfinanzierungen \n\n in Franken \n\n \n \n  \n\nTotal Einwohner-\ngemeinde\n\n Pflegeheime, \nAlterssiedlung \n\nAbfall Abwasser Krematorium\n\nBetrieblicher Aufwand -151'071'100 -124'688'000 -17'190'500 -3'113'100 -4'376'400 -1'703'100 \nBetrieblicher Ertrag 136'137'500 110'320'000 17'078'800 2'922'500 4'008'800 1'807'400\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -14'933'600 -14'368'000 -111'700 -190'600 -367'600 104'300\nErgebnis aus Finanzierung 15'098'000 14'846'200 277'300 100 100 -25'700 \nOperatives Ergebnis 164'400 478'200 165'600 -190'500 -367'500 78'600\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 164'400 478'200 165'600 -190'500 -367'500 78'600\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nBetrieblicher Aufwand -124'688'000 -120'543'100 -120'776'352 \n30 Personalaufwand -34'184'500 -35'694'000 -35'727'322 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -21'212'500 -22'582'400 -22'437'495 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -11'115'900 -11'156'900 -9'913'976 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -30'000 -30'000 -20'000 \n36 Transferaufwand -58'145'100 -51'079'800 -52'677'559 \n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0\nBetrieblicher Ertrag 110'320'000 106'063'400 110'396'411\n40 Fiskalertrag 80'070'000 78'270'000 80'563'070\n41 Regalien und Konzessionen 1'807'600 1'727'600 1'689'042\n42 Entgelte 14'514'000 14'117'000 14'560'545\n43 Verschiedene Erträge 450'000 103'000 154'143\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 225'300 86'300 160'706\n46 Transferertrag 13'253'100 11'759'500 13'268'905\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -14'368'000 -14'479'700 -10'379'941 \n34 Finanzaufwand -1'454'800 -1'535'100 -1'092'759 \n44 Finanzertrag 16'301'000 15'780'300 19'358'180\nErgebnis aus Finanzierung 14'846'200 14'245'200 18'265'421\nOperatives Ergebnis 478'200 -234'500 7'885'480\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 -2'399'540 \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 -0 \nAusserordentliches Ergebnis 0 0 -2'399'540 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (+=Ertragsüberschuss / -=Aufwandüberschuss) 478'200 -234'500 5'485'940\n\n28\n\nBudget 2019\n\n\n\n1.3 Kommentar zum Dreistufigen Erfolgsausweis der Einwohnerge-\nmeinde \n\n \n1.3.1 Überblick \nAus der betrieblichen Tätigkeit der Stadt resultiert ein Verlust von rund 14,4 Mio. Franken (Budget \n2018 14,5 Mio. Franken). Im betrieblichen Ergebnis sind Abschreibungen von total 13,9 Mio. Franken \nenthalten. Das betriebliche Ergebnis fällt praktisch gleich hoch aus wie im Budget 2018. Gegenüber der \nRechnung 2017 erhöht sich der betriebliche Aufwand um 3,9 Mio. Franken. Die Veränderungen sind im \nnachfolgenden Kommentar zu den einzelnen Kostenarten und in den Budgets der Produktegruppen in \nKapitel 3 erläutert. \n \nDas Ergebnis aus der Finanzierung beträgt 14,8 Mio. Franken (Budget 2018 14,2 Mio. Franken). Es-\nfällt im Vergleich zum Budget 2018 0,6 Mio. Franken besser aus. Im Rechnungsjahr 2017 resultierten \nausserordentlich hohe Finanzerträge, die Differenz zum Budget 2019 beläuft sich auf 3,4 Mio. Franken. \nDas operative Ergebnis fällt mit 0,5 Mio. Franken leicht besser aus als im Budget 2018. \n \nDas Gesamtergebnis im Budget 2019 entspricht, wie in den Vorjahren, dem operativen Ergebnis.  \n \n \n1.3.2 Erläuterungen zu einzelnen Kostenarten \nIn der betrieblichen Tätigkeit sind alle ordentlichen Aufwände und Erträge der Stadt verbucht, welche \nnicht dem Bereich "Finanzierung" zugeordnet werden.  \n \nDer Personalaufwand (30) beträgt 34,2 Mio. Franken (Budget Vorjahr 35,7 Mio. Franken) bzw. 27 % \ndes betrieblichen Aufwandes. Der Personalaufwand liegt gegenüber dem Vorjahr um rund 1,5 Mio. \nFranken tiefer, u. a. weil der Personalaufwand der Friedhöfe/des Grabunterhalts durch die Neuorgani-\nsation der Grünflächenpflege wieder in die Spezialfinanzierung Kreamatorium verschoben wurde. Der \nLohnausgleich aus der Spezialfinanzierung in den Bereich Friedhöfe/Grabunterhalt erfolgt über die \nKostenart Transferertrag bzw. Transferaufwand. Weiter fallen die von der Stadt finanzierten Löhne für \ndie Volksschule und die Musikschule/Kadettenmusik weg. \n \nDer Personalaufwand enthält nebst den eigentlichen Löhnen die Arbeitgeberbeiträge an die verschiede-\nnen Sozialversicherungen. Dazu sind auch die Kosten für die Weiterbildung und für die Personalwer-\nbung (Inserate etc.) in dieser Kostenartengruppe budgetiert. Im Personalaufwand ist eine Lohnerhö-\nhung von 1,1 % eingerechnet.  \n \nDie Pensionskasse senkte per 1. Januar 2017 den Umwandlungssatz von 5,9 % auf 5,2 %. Damit ver-\nminderten sich die Renten um bis zu 13 %. Die Sparbeiträge werden ab dem 1. Januar 2019 um 2 % \n(1,2 % für die Arbeitgeberin, 0,8 % für die Mitarbeiter/-innen) erhöht, um der Verminderung der Renten \nentgegenzuwirken. Die Mehrbelastung im Budget 2019 beträgt (ohne Spezialfinanzierungen und Pfle-\ngeheime) 0,2 Mio. Franken. \n \nVeränderungen bei den Stellen sind im Stellenplan (Kapitel 5, Ziffer 5.4) dargestellt. Durch die Geneh-\nmigung des revidierten Personalreglements sind die bisher separat aufgeführten "übrige Stellen" in die \nSpalte "Planstellen" verschoben worden. Die Begründungen zu den Stellenveränderungen sind aus den \nKommentaren zu den entsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3) ersichtlich.  \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand (31) beträgt 21,2 Mio. Franken und liegt somit 1,4 Mio. Fran-\nken unter dem Budget 2018 und 1,2 Mio. Franken unter der Rechnung 2017. Er beansprucht 17 % des \nbetrieblichen Aufwandes und beinhaltet Dienstleistungen und Honorare, den baulichen und betriebli-\nchen Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Material- und Warenaufwand, aber auch \nnicht aktivierbare Anlagen wie Maschinen und Geräte, Mobiliar etc.  \n \nDer Hauptgrund für den tieferen Aufwand ist die Überführung der Produktegruppen 30 und 31 in den \nGemeindeverband Kreisschule Aarau – Buchs. Der Kostenanteil der Stadt ist neu im Transferaufwand \n\n29\n\nBudget 2019\n\n\n\n(36) enthalten. Mehraufwand entsteht u. a. durch den Beitrag an das Eidg. Turnfest im Umfang von 0,3 \nMio. Franken. \n \nDie Abschreibungen belaufen sich total auf 13,9 Mio. Franken (Budget Vorjahr 14,4 Mio. Franken). Sie \nsind in den Kostenarten 33 "Abschreibungen Verwaltungsvermögen" und 36 "Transferaufwand" \nenthalten. Die Kostenart 33 beinhaltet die Abschreibungen auf Sachanlagen wie Hochbauten, Strassen \nund sonstigen Tiefbauten, sowie auf Mobilien etc. Die Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen, z. B. \nfür dekretsgemässe Anteile an Kantonsstrassen, belaufen sich total auf 2,8 Mio. Franken. Sie sind in \nder Kostenart 36 budgetiert. Der restliche Anteil des Transferaufwands enthält Zahlungen an Bund, \nKanton oder andere Gemeinden bzw. Gemeindeverbände oder an Dritte. Dabei geht es v. a. um die \ngesetzlichen Beiträge (siehe Produktegruppe 14) von rund 34 Mio. Franken, aber auch um materielle \nHilfe an Private. Der nur beschränkt beeinflussbare Transferaufwand konsumiert 47 % (Budget Vorjahr \n42 %) des betrieblichen Aufwandes. Er liegt, hauptsächlich wegen des Kostenanteils der Stadt an der \nKreisschule Aarau – Buchs, um 7,1 Mio. Franken über dem Budget 2018 und 5,5 Mio. Franken über der \nRechnung 2017.  \n \nDie Stadt erzielt rund 73 % ihrer Erträge aus dem Fiskalertrag (40). Dieser beträgt 80,1 Mio. Franken \n(Budget 2018 78,3 Mio. Franken) und basiert auf einem Steuerfuss von 97 %. Der Hauptanteil des Fis-\nkalertrages, 64,8 Mio. Franken, entfällt auf die natürlichen Personen (Budget 2018 63,7 Mio. Franken). \nDie budgetierten Erträge von juristischen Personen erhöhen sich um 0,7 Mio. Franken auf 13,7 Mio. \nFranken. Unter "übrige Steuern" (Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- und \nSchenkungssteuern, Hundetaxen etc.) sind total 1,6 Mio. Franken budgetiert.  \n \nRegalien, Konzessionen (41) beinhalten die Konzessionen für die Nutzung des öffentlichen Grundes \n(Durchleitungen, Plakatierung etc.). \n \nDie Entgelte (42) umfassen alle Gebühren für Amtshandlungen (z. B. für Baubewilligungen, Einbürge-\nrungen etc.), Erträge aus der Benützung öffentlicher Einrichtungen (z. B. Stadtbibliothek), Verkaufserlö-\nse, Parkierungsgebühren und Bussen. Die Entgelte machen 13 % des betrieblichen Ertrages aus.  \n \nDer Transferertrag (46) bildet das Gegenstück zum Transferaufwand und beinhaltet Entschädigungen \nund Beiträge von Bund, Kanton, anderen Gemeinden sowie von Dritten. Diese Ertragsgruppe macht \n12  % des betrieblichen Ertrags aus. Der Transferertrag liegt 1,5 Mio. Franken über dem Budget 2018 \nund etwa gleich hoch wie in der Rechnung 2017. Der Mehrertrag gegenüber dem Budget 2018 hat mit \nder Kreisschule Aarau – Buchs zu tun. Einerseits fallen die Schulgelder bei der Einwohnergemeinde weg \nund andererseits fällt der Mietzinsertrag für die städtischen Schulliegenschaften der Oberstufe an.  \n \nDer Finanzaufwand (34) beinhaltet sämtliche Kapitalkosten (z. B. Passivzinsen) sowie den Aufwand für \ndie Liegenschaften des Finanzvermögens (z. B. Energie-, Unterhalts- und übrige Betriebskosten). Der \nFinanzaufwand beträgt rund 1,5 Mio. Franken und entspricht ungefähr dem Aufwand im Budget 2018.  \n \nDer Finanzertrag (44) setzt sich aus den Kapitalerträgen (z. B. Aktivzinsen und Beteiligungserträgen) \nund den Liegenschaftserträgen des Finanz- und Verwaltungsvermögens (z. B. Miet-, Pacht- und Bau-\nrechtszinse) zusammen. Der Finanzertrag liegt mit 16,3 Mio. Franken rund 0,5 Mio. Franken über dem \nBudget 2018 und rund 3,1 Mio. Franken unter der Rechnung 2017. Die Differenz gegenüber der Rech-\nnung 2017 entsteht durch die überdurchschnittlich hohen Finanzerträge beim Spezialfonds im Jahr \n2017. Die Höhe des Finanzertrages beeinflusst das operative Ergebnis massgeblich. Der Saldo aus Fi-\nnanzaufwand und Finanzertrag ergibt das Ergebnis aus Finanzierung.  \n \nDer ausserordentliche Aufwand (38) und der ausserordentliche Ertrag (48) bilden das Ergebnis der \nzweiten Stufe des Dreistufigen Erfolgsausweises. In diese Stufe gehören ausserordentliche Transaktio-\nnen wie z. B. Einlagen und Entnahmen in das bzw. aus dem Eigenkapital, Vorfinanzierungen oder Auf-\nwände und Erträge, mit denen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte. Zum Zeitpunkt der \nBudgeterstellung 2019 sind keine ausserordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge bekannt. \n \n \n\n30\n\nBudget 2019\n\n\n\n1.4 Wofür setzt die Stadt ihre Einnahmen ein? \n \nIm Kapitel 1.3 ist erläutert, in welchen Kostenarten die Aufwendungen bzw. Erträge anfallen. Unter \ndieser Ziffer ist ersichtlich, wofür die Budgetbeträge verwendet werden. Die Beträge sind netto, also \nnach Abzug der Einnahmen, dargestellt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, wie hoch \ndie Budgets der einzelnen Kategorien sind und welchen Anteil diese Positionen am Gesamtbudget be-\nanspruchen. Die Steuereinnahmen und der Kapitaldienst sind in der Zusammenstellung nicht enthalten. \n \n  in Tausend Franken \n\nBereich Kategorie\nAufwand \n\nnetto\nAnteil\n\nin %\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste 11'643 13.0 %\n\n1 Gesetzliche Beiträge 33'206 37.0 %\n\n1 Abschreibungen 13'920 15.5 %\n\n1 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 644 0.7 %\n\n1 Liegenschaften Finanzvermögen -1'704 -1.9 %\n\n2 Kultur / Sport 5'012 5.6 %\n\n3 Schulbetrieb (ab 2019 in den gesetzlichen Beiträgen enthalten) 0 0.0 %\n\n4 Gesetzliche Sozialarbeit 11'560 12.9 %\n\n4 Soziales (freiwillige Sozialarbeit, Beiträge/Subventionen) 4'744 5.3 %\n\n5 Öffentliche Sicherheit 583 0.6 %\n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen 5'071 5.7 %\n\n7 Technische Betriebe 5'039 5.6 %\n\nTotal 89'718 100.0 %\n\n \n \n in Tausend Franken \n\n \n \nDer Aufwand der gesetzlichen Beiträge hat sich um rund 9,3 Mio. Franken erhöht. Der Hauptgrund \ndafür ist, dass ab Schuljahr 2018/19 der Gemeindeverband Kreisschule Aarau – Buchs seinen Betrieb \naufgenommen hat. Die Betriebsbeiträge werden neu bei den gesetzlichen Beiträgen verbucht. Im Ge-\ngenzug fallen die Nettoaufwendungen im Bereich 3 weg.  \n \nDer Anteil der gesetzlichen Beiträge (inkl. gesetzliche Sozialarbeit) sowie der Abschreibungen erhöht \nsich mit dem Budget 2019 auf rund 60 Mio. Franken. Das entspricht etwa 67 % des Nettoaufwands. Der \nBereich Behörden/Zentrale Dienste kostet weitere 11,6 Mio. Franken. Danach folgen die Bereiche Kul-\ntur/Sport, Stadtentwicklung/Bauwesen und technische Betriebe mit je rund 5 Mio. Franken. Die restli-\nchen 3 Mio. Franken verteilen sich auf die übrigen Kategorien.  \n\n31\n\nBudget 2019\n\n\n\n  \nDer Nettoaufwand der öffentlichen Sicherheit fällt im Vergleich zu den übrigen Bereichen tief aus, weil \nBussen- und Parkgebühreneinnahmen den Aufwand deutlich reduzieren. Bei den Liegenschaften des \nFinanzvermögens sind die Mietzinseinnahmen höher als der Aufwand. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDie Mitarbeitenden des Werkhofs befreien den Aarauer Stadtbach mehrmals jährlich von Schilf, Blättern \nund Gräsern.  \n\n32\n\nBudget 2019\n\n\n\n2. Übersicht Investitionsrechnung \n \n\n2.1 Investitionen und Finanzierungsausweis inkl. Spezialfinanzierun-\ngen             \n\n in Franken \n\n \n* Die Selbstfinanzierung entspricht dem Saldo aus den Abschreibungen und dem Gesamtergebnis der Erfolgs-\n\nrechnung, siehe auch Kapitel 5 "Finanzkennzahlen".   \n\n \nDie Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen wird voraussichtlich im Jahr 2019 gesamthaft In-\nvestitionen im Umfang von 38,8 Mio. Franken (Budget 2018 37,3 Mio. Franken) tätigen. Im Zusammen-\nhang mit diesen Investitionsausgaben werden Einnahmen von total 5,3 Mio. Franken (Budget 2018 6,1 \nMio. Franken) erwartet. Die Selbstfinanzierung von 16,1 Mio. Franken (Budget 2018 16,3 Mio. Franken) \ndeckt gut die Hälfte (rund 48 %) der Nettoinvestitionen von 33,5 Mio. Franken ab. Erfahrungsgemäss \nwerden rund 70 % der geplanten Investitionen realisiert. Unter dieser Annahme würden die gesamten \nNettoinvestitionen 23,5 Mio. Franken betragen und damit ein Finanzierungsergebnis von minus 7,4 \nMio. Franken resultieren. \n \nDie Alterssiedlung Herosé sowie die Pflegeheime können ihre Investitionen mit den betrieblichen Erträ-\ngen selbst finanzieren bzw. das Vermögen wird erhöht. Alle anderen Spezialfinanzierungen weisen \nFinanzierungsfehlbeträge aus. Das heisst, dass die Nettoinvestitionen höher sind als die Selbstfinanzie-\nrung. Obwohl beim Abfall keine Investitionen geplant sind, entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag. Der \nGrund dafür ist, dass aus der Erfolgsrechnung eine negative Selbstfinanzierung resultiert. Detailliertere \nInformationen zu den Spezialfinanzierungen finden sich in den entsprechenden Produktegruppen (Ka-\npitel 3).  \n \nFür den detaillierteren Finanzierungsausweis der Einwohnergemeinde und den dazugehörenden Kom-\nmentar wird auf die nachfolgende Ziffer 2.2 verwiesen. \n\n \n \n \n\n  \n\nInvestitionsrechnung Total Einwohner-\ngemeinde\n\nPflegeheime, \nAlterssiedlung \n\nAbfall Abwasser Krema-\ntorium\n\nInvestitionsausgaben -38'823'000         -33'344'000    -550'000              0 -1'789'000   -3'140'000     \nInvestitionseinnahmen 5'281'000             4'931'000        0 0 350'000        0\nErgebnis Investitionsrechnung -33'542'000      -28'413'000   -550'000          0 -1'439'000  -3'140'000   \n\nSelbstfinanzierung * 16'076'300       14'203'400    986'000            -80'200     756'400      210'700       \n\nFinanzierungsergebnis -17'465'700      -14'209'600   436'000            -80'200     -682'600    -2'929'300   \nFinanzierungsergebnis \n(Realisierungsgrad 70 %) -7'403'100        -5'685'700    601'000            -80'200     -250'900    -1'987'300   \n( + = Finanzierungsüberschuss / - = \nFinanzierungsfehlbetrag)\n\n33\n\nBudget 2019\n\n\n\n2.2 Investitionen und Finanzierungsausweis ohne Spezialfinanzierun-\ngen           \n\n in Franken \n\n \n* Die Selbstfinanzierung entspricht dem Saldo aus den Abschreibungen und dem Gesamtergebnis der Erfolgs-\n\nrechnung, siehe auch Kapitel 5 "Finanzkennzahlen". \n\n \nDie Einwohnergemeinde, ohne Spezialfinanzierungen, plant im Jahr 2019 Investitionen von 33,4 Mio. \nFranken und erwartet Beiträge Dritter von 4,9 Mio. Franken. Die geplanten Nettoinvestitionen betragen \nsomit 28,4 Mio. Franken. Mit dem Budget 2019 werden Investitionsprojekte im Umfang von 7,8 Mio. \nFranken neu beantragt, welche im Jahr 2019 Ausgaben von 5,3 Mio. Franken verursachen. Zudem sind \nim Jahr Investitionstranchen für Vorhaben abgebildet, die noch nicht bewilligt wurden. Diese Investitio-\nnen werden nicht mit dem Budget bewilligt, sondern werden beim Einwohnerrat mit separater Botschaft \nbeantragt. Sie sind mit einem  markiert. \n \nDie Einwohnergemeinde erreicht mit der budgetierten Selbstfinanzierung von rund 14,2 Mio. Franken \n(Budget 2018 14,1 Mio. Franken) einen Selbstfinanzierungsgrad von rund 50 %. Der Finanzierungsfehl-\nbetrag beläuft sich auf 14,2 Mio. Franken. \n \nErfahrungsgemäss können nur rund 70 % der geplanten Investitionen realisiert werden. Es wird bei der \nEinwohnergemeinde aufgrund dessen damit gerechnet, dass die Nettoinvestitionen rund 20 Mio. (statt \n28,4 Mio. Franken) betragen. Der Finanzierungsfehlbetrag würde somit nicht 14,2 Mio. Franken son-\ndern 5,7 Mio. Franken betragen. \n \n \n \n  \n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nInvestitionsausgaben -33'344'000 -29'703'000 -14'409'690 \n50 Sachanlagen -25'830'000 -21'905'000 -11'328'987 \n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n52 Immaterielle Anlagen -2'063'000 -2'095'000 -1'046'051 \n54 Darlehen 0 0 0\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 -150'000 \n56 Investitionsbeiträge -5'451'000 -5'703'000 -1'884'652 \n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\nInvestitionseinnahmen 4'931'000 5'709'000 1'282'092\n60 Abgang von Sachanlagen 0 0 0\n61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0 0 0\n63 Investitionsbeiträge 4'861'000 5'629'000 1'209'062\n64 Rückzahlung von Darlehen 70'000 80'000 73'030\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 0\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0 0 0\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -28'413'000 -23'994'000 -13'127'598 \n\nSelbstfinanzierung * 14'203'400 14'081'600 20'827'750\n\nFinanzierungsergebnis -14'209'600 -9'912'400 7'700'152\nFinanzierungsergebnis (Realisierungsgrad 70 %) -5'685'700 \n( + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n34\n\nBudget 2019\n\n\n\n2.3 Investitionsschwerpunkte 2019 \n \nDas Schwergewicht der vorgesehenen Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2019 bei folgenden Vorhaben:  \n \n in Mio. Franken \nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Jahrestranche \n\n2019 \n\nAlte Reithalle, Realisierung 5.5 \n\nSportinfrastruktur Winkel, Rohr, Sanierung  3.2 \n\nSchulanlage Schachen, Primarschule, Erweiterung, Realisierung 2.5 \n\nKindergarten Stadtteil Rohr, Neubau, Realisieurng 1.8 \n\nFuSTA Stadtteil Rohr, Realisierung 1.8 \n\nPasserelle Torfeld Süd – Nord, Realisierung, Beitrag Stadt 1.6 \n\nRahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 5. Etappe 1.4 \n\nDiv. Liegenschaften, Anschluss an das Fernwärmenetz der Eniwa AG, 1. Etappe 1.2 \n\nErweiterung Schulanlage Gönhard exkl. FuSTA, Realisierung 1.1 \n\nSchiessanlage, Sanierung Kugelfang, 300 m, Kurzdistanz-Anlage + Kugelfänger 1.1 \n\n Separate Botschaft an Einwohnerrat folgt \n\n \nBeim Finanzvermögen sind Investitionen von 6,6 Mio. Franken geplant. Diese werden direkt in der Bi-\nlanz aktiviert und können zum Teil über Mieteinnahmen refinanziert werden. \n \n \n\n35\n\nBudget 2019\n\n\n\n3. Produktegruppen  \n \nDas vorliegende Budget 2019 entspricht konzeptionell dem Budget 2018. Organisatorische Änderun-\ngen in der Stadtverwaltung führen aber zu einigen strukturellen Anpassungen. Neu werden für einige \nProduktegruppen zweijährige Globalaufträge beantragt.   \n \n\n3.1 Änderungen in der Struktur \n \nDie Neuorganisation der Stadtkanzlei, der Start der Kreisschule Aarau – Buchs sowie weitere Massnah-\nmen bringen folgende Änderungen an der Produktegruppen- und Produktestruktur mit sich. Während \ndie Kompetenz für organisatorische Anpassungen beim Stadtrat liegt, erfordert eine Umbenennung \noder eine Auflösung von Produktegruppen gemäss § 3 Abs. 2 Reglement über die Wirkungsorientierte \nStadtverwaltung Aarau (WOSA-Reglement) die Genehmigung des Einwohnerrats. \n \n− Die Wirtschaftsfachstelle wird organisatorisch in die Stadtkanzlei verschoben. Das entsprechende \n\nProdukt "Wirtschaft" geht analog von der Produktegruppe (PG) 01in die PG 02 über. Die PG 01 be-\ninhaltet noch die Produkte "Einwohnerrat" und "Stadtrat" und soll darum in "Politische Führung" \numbenannt werden (vorher: "Politische Führung/Wirtschaft"). \n \n\n− Die PG 02 wird mit dem Produkt "Wirtschaft" und dem neuen Produkt "Organisation und Strategie" \nergänzt. Weil die PG 02 eine Bandbreite an Dienstleistungen anbietet, die weit über derjenigen der \nStadtkanzlei liegt, soll sie in "Zentrale Dienstleistungen" umbenannt werden. \n \n\n− Die Bildung der Kreisschule Aarau – Buchs führt zur Auflösung der PG 30 "Betrieb Volksschule" und \nder PG 31 "Musikschule und Kadettenmusik". Die beiden Produktegruppen werden im Berichtswe-\nsen noch aufgeführt, bis auch die Rechnung 2018 als Vergleichszahl entfällt. Die Schulsozialarbeit \nwurde ebenfalls in die Kreisschule überführt und entfällt aus der PG 41 "Freiwillige Sozialarbeit". \nDer Betriebskostenbeitrag an die Kreisschule Aarau – Buchs wird über die PG 14 "Gesetzliche Bei-\nträge" ausgerichtet.  \n \n\n− Seit die Fachstelle Alter in die PG 42 "Gesellschaft" verschoben und die Koordinationsstelle Alter \nper Ende 2016 aufgelöst wurde, beinhaltet die PG 46 noch die Pflegeheime und die Alterssiedlung. \nSie soll deshalb in "Pflegeheime" umbenannt werden (vorher: "Alter"). \n \n\n− Die Grünflächenpflege wird von der PG 73 in die PG 70 "Werkhof" integriert und dort als separates \nProdukt geführt. Die PG 73 soll darum nur noch "Bestattungswesen" heissen (vorher: "Bestattungs-\nwesen und Grünflächenpflege". \n \n\n3.2 Zweijährige Globalkredite  \n \nGemäss § 5 WOSA-Reglement können Globalaufträge der Produktegruppen mit einer Geltungsdauer \nvon einem oder zwei Jahren beschlossen werden. Verschiedene Produktegruppen verfügten letztmals in \nden Jahren 2010/11 über einen zweijährigen Globalauftrag. Wegen der einfacheren und direkteren \nEinflussnahme während der verschiedenen Sparprojekte wurde ab dem Budget 2012 auf mehrjährige \nGlobalaufträge verzichtet. Ein Auftrag aus dem Projekt LUP (Leistungs- und Prozessüberprüfung) for-\nderte, die Einführung von zweijährigen Globalaufträgen für Bereiche mit längerfristiger operativer Tä-\ntigkeit abzuklären. \n \nZweijahres-Globalaufträge machen in jenen Produktegruppen Sinn, in denen sich einzelne Budgetposi-\ntionen von Jahr zu Jahr nicht oder nur unwesentlich ändern. Ebenfalls Sinn machen mehrjährige Bud-\ngets bei Produktegruppen mit baulichen Unterhaltspflichten. Die Kredite können so über zwei Jahre \nflexibel eingesetzt und falls nötig in das zweite Budgetjahr übertragen werden. Dies kann von Vorteil \nsein, wenn zum Zeitpunkt der Budgetierung der genaue zeitliche Ablauf der Unterhaltsarbeiten noch \nnicht bekannt ist.  \n\n36\n\nBudget 2019\n\n\n\nNach einer Umfrage bei den Verantwortlichen aller Produktegruppen hat der Stadtrat entschieden, dem \nEinwohnerrat für folgende Produktegruppen einen zweijährigen Globalauftrag für die Periode \n2019/2020 zu beantragen: \n \n− PG 05 Regionales Zivilstandsamt \n− PG 12 Finanzen \n− PG 17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n− PG 18 Liegenschaften Finanzvermögen \n− PG 61 Baubewilligungswesen \n− PG 70 Werkhof \n− PG 71 Schwimmbad \n− PG 72 Abfallbewirtschaftung \n\n \n\n \n\nin Franken\nNettoaufwand Produktegruppen\n\nin\n %\n\nin\n F\n\nra\nn\nk\nen\n\nin\n %\n\nin\n F\n\nra\nn\nk\nen\n\n01 Politische Führung 1'721'700 1'554'100 11% 167'600 1'519'062 13% 202'638\n02 Zentrale Dienstleistungen 3'793'700 2'391'600 59% 1'402'100 555'730 583% 3'237'970\n03 Stadtbüro 472'400 475'300 -1% -2'900 568'384 -17% -95'984\n04 Informatik ICT 2'076'000 2'245'300 -8% -169'300 2'013'669 3% 62'331\n05 Regionales Ziv ilstandsamt 0 0 0% 0 0 0% 0\n10 Steuern -77'911'100 -75'977'600 -3% -1'933'500 -76'892'077 -1% -1'019'023\n12 Finanzen 1'160'300 1'199'000 -3% -38'700 1'115'487 4% 44'813\n13 Kapitaldienst -9'865'000 -9'747'300 -1% -117'700 -11'650'844 15% 1'785'844\n14 Gesetzliche Beiträge 33'205'600 23'903'200 39% 9'302'400 26'705'649 24% 6'499'951\n15 Abschreibungen/Abschluss 14'398'700 14'137'900 2% 260'800 18'568'915 -22% -4'170'215\n17 Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen\n610'900 4'463'200 -86% -3'852'300 4'135'471 -85% -3'524'571\n\n18 Liegenschaften \nFinanzvermögen\n\n-1'704'300 -1'629'900 -5% -74'400 -1'752'509 3% 48'209\n\n20 Kultur 1'792'300 1'545'600 16% 246'700 1'560'487 15% 231'813\n21 Stadtmuseum Aarau 1'088'700 1'117'500 -3% -28'800 978'654 11% 110'046\n22 Kultur und Kongresshaus KUK 284'600 268'600 6% 16'000 285'463 0% -863\n23 Stadtbibliothek 924'500 875'300 6% 49'200 892'745 4% 31'755\n26 Sport 921'800 951'300 -3% -29'500 842'198 9% 79'602\n30 Betrieb Volksschule 0 3'392'700 -100% -3'392'700 2'828'421 -100% -2'828'421\n31 Musikschule und \n\nKadettenmusik\n0 711'800 -100% -711'800 1'213'337 -100% -1'213'337\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit 11'592'900 11'629'800 0% -36'900 9'061'780 28% 2'531'120\n41 Freiwillige Sozialarbeit 3'650'000 3'519'000 4% 131'000 2'453'559 49% 1'196'441\n42 Gesellschaft 1'093'900 1'053'400 4% 40'500 931'484 17% 162'416\n43 Subventionen/Beiträge 0 0 0% 0 2'107'493 -100% -2'107'493\n46 Pflegeheime 0 0 0% 0 0 0% 0\n50 Stadtpolizei -637'900 -508'800 -25% -129'100 56'145 n. a. -694'045\n51 Feuerwehr 1'220'400 1'194'800 2% 25'600 1'041'771 17% 178'629\n60 Stadtentwicklung/stadteigene \n\nBauten/Umwelt\n1'026'500 2'111'400 -51% -1'084'900 2'013'378 -49% -986'878\n\n61 Baubewilligungswesen -101'800 -109'600 7% 7'800 -129'741 22% 27'941\n62 Verkehrsflächen und \n\nGewässer\n4'146'100 4'212'800 -2% -66'700 4'162'517 0% -16'417\n\n63 Abwasserentsorgung 0 0 0% 0 0 0% 0\n70 Werkhof 4'104'200 2'916'600 41% 1'187'600 2'763'417 49% 1'340'783\n71 Schwimmbad 314'400 410'000 -23% -95'600 348'997 -10% -34'597\n72 Abfallbewirtschaftung 0 0 0% 0 0 0% 0\n73 Bestattungswesen 620'500 1'693'000 -63% -1'072'500 1'700'958 -64% -1'080'458\nTotal 0 0 0 0 0\n\nNegatives Vorzeichen bedeutet: Nettoaufwand geringer oder Nettoertrag höher als in Vergleichsperiode\n\nAbw. Budget 2019 \n/ Rechnung 2017\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nu\nd\ng\net\n\n \n2\n0\n1\n9\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nu\nd\ng\net\n\n \n2\n0\n1\n8\n\nP\nro\n\nd\nu\nk\nte\n\ng\nru\n\np\np\ne\n\nN\net\n\nto\nau\n\nfw\nan\n\nd\n \n\nR\nec\n\nh\nn\nu\nn\ng\n 2\n\n0\n1\n7\n\nAbw. Budget 2019 \n/ Budget 2018\n\n37\n\nBudget 2019\n\n\n\nPolitische Führung PG 01 \n \nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe sind die politischen Füh-\nrungsaufgaben der Stadt Aarau zusammengefasst. \nDie politischen Behörden setzen die Ziele, leiten zeit-\ngerecht die notwendigen Problemlösungsprozesse \nein und sind dafür besorgt, dass die Entscheidungen \ndes Souveräns korrekt umgesetzt werden.  \n− Einwohnerrat: Zeit- und sachgerechte Beschluss-\n\nfassung über die in den Zuständigkeitsbereich des \nEinwohnerrats fallenden Geschäfte. \n\n− Stadtrat: Dieses Produkt beinhaltet die Aufwen-\ndungen und Erträge für die Arbeit des Stadtrats \nals Exekutive sowie die Pflege von regelmässigen \nKontakten mit den Partnerstädten Delft, Neuen-\nburg und Reutlingen. \n\n− Produkte \n− Einwohnerrat \n− Stadtrat \n \n− Zielgruppen \n− Einwohnerrat \n− Kommissionen \n− Stimmbürger/-innen \n− Bevölkerung \n− Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kan-\n\nton, Nachbarkörperschaften) \n− Mitarbeiter/-innen  \n− Partnerstädte \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nSitzungen Einwohnerrat Anz. 10 10 8 \nBotschaften Stadtrat Anz. 25 25 22 \nVorstösse aus dem Einwohnerrat Anz. 25 25 43 \nSitzungen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 10 9 9 \nGeschäfte Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 40 40 45 \nSitzungen Stadtrat Anz. 45 45 43 \nGeschäfte Stadtrat Anz. 900 1'000 815 \n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'872'807 2'493'649 2'439'928 \nTotal Erlöse Fr. 54'300 54'300 79'953 \nNettokosten Fr. 2'818'507 2'439'349 2'359'976 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 195'600 92'800 116'200 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 128 113 111 \n\n \n \n\n38\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \nBemerkungen \nDer jährliche Beitrag der Stadt an das Zentrum für Demokratie von 785'000 Franken wurde kostenneutral von der \nPG 60 "Stadtentwicklung/Stadteigene Bauten/Umwelt" in die PG 01 verschoben. Das Produkt "Wirtschaft", mit sei-\nnem Nettoaufwand von 511'000 Franken, wurde hingegen kostenneutral in die PG 02 "Zentrale Dienstleistungen" \ntransferiert. Im Zusammenhang mit der Aufstockung des Pensums für den Rechtsdienst wurden zudem 63'000 \nFranken aus dem Kredit für Honorare für externe Berater in die PG 02"Zentrale Dienstleistungen" übertragen. \n \n\n01 \n\nin Franken \n\nPolitische Führung \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  759'200  886'900  861'732 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  207'600  379'000  398'106 \n\n36 Transferaufwand  809'200  342'500  338'700 \n\n39 Leistungen Werkhof (IV)  0  0  476 \n\n42 Entgelte  52'000  52'000  77'527 \n\n46 Transferertrag  2'300  2'300  2'426 \n\n 1'776'000  54'300  1'608'400  54'300  1'599'014  79'953 \n\n 1'721'700  1'554'100  1'519'062 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n39\n\nBudget 2019\n\n\n\nZentrale Dienstleistungen PG 02 \n \nAufgaben/Leistungen \nAls Stabstelle für den Stadt- und Einwohnerrat er-\nbringt die Stadtkanzlei einerseits Dienstleistungen \nzugunsten der politischen Behörden. Andererseits \nstellt sie die verwaltungsinterne Koordination sicher \nund unterstützt die anderen Verwaltungsabteilungen \nin zentralen Fragen u. a. betreffend Personal, Infor-\nmation und Organisation. \n− Führungsunterstützung der politischen Behörden \n\n(Einwohnerrat, Stadtrat, Kommissionen) \n− Zentraler Personal- und Rechtsdienst, Lehrlingsbe-\n\ntreuung, Inventurwesen, externe und interne \nKommunikation \n\n− Organisation und Durchführung von städtischen \nAnlässen \n\n− Organisationsentwicklung, Prozessmanagement \nund Digital Management \n\n− Strategiemanagement und Projektleitung bei \nkomplexen politisch-strategischen Projekten \n\n− Schaffen unternehmerfreundlicher Rahmenbedin-\ngungen \n\n− Promotion des Wirtschaftsstandorts Aarau \n\nProdukte \n− Stadtkanzlei \n− Allgemeiner Personalaufwand \n− Maienzug \n− Anlässe \n− Organisation und Strategie \n− Wirtschaft \n \nZielgruppen \n− Bevölkerung \n− Einwohnerrat und Stadtrat \n− Verwaltungsabteilungen und Mitarbeiter/-\n\ninnen \n− Medien \n− Erben \n− Lernende \n− Nationale, Kantonale und regionale Institu-\n\ntionen  \n− Unternehmen, Investoren, Wirtschaftsorga-\n\nnisationen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \nZeitgerechte Erstellung der \nEinwohnerratsprotokolle \n\nAusfertigung innerhalb 3 \nWochen \n\n% > 80 > 80 25 \n\nAttraktive Arbeitsbedingungen \nsicherstellen \n\nFluktuation Verwaltung % < 6.8 < 6.8 7.37 \n\nFluktuation Altersheime % < 15.5 < 15.5 18.75 \n\nWeiterbildung des Personals \nunterstützen \n\nWeiterbildungskosten in % \nder Lohnsumme \n\n% 1.10 1.10 0.9 \n\nOrganisation und Strategie: \nHohe Zufriedenheit der Pro-\njektbeteiligten \n\nZufriedenheitsindex aus \nBefragung \n\n0 – 4 \nPunkte \n\n> 3.5 > 3.5 * \n\nPflege der Kontakte mit der \nWirtschaft und Förderung der \nVernetzung der Unternehmen \n\nVon der WIFA organisierte  \nVeranstaltungen für Aar-\nauer Unternehmen \n\nAnz. 3 3 3 \n\nBesuche bei Aarauer Un-\nternehmen \n\nAnz. 6 6 8 \n\nAktive Vermarktung des Stan-\ndortes \n\nLaufende Projekte im \nRahmen des Standortmar-\nketings \n\nAnz. 4 4 4 \n\n \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nErstellte Kommissionsprotokolle Anz. 30 30 28 \nSeiten Einwohnerratsprotokoll Anz. 400 350 411 \nSteuer- und Erbschaftsinventare Anz. 200 200 201 \nVerträge Festanstellungen Anz. 70 70 89 \nVerträge Aushilfsanstellungen Anz. 120 120 113 \nKrankheits- und unfallbedingte Ausfalltage Anz. 4'100 4'100 4'442 \nVerkaufte Bankettkarten Maienzug Anz. 1'800 1'800 2'161 \nGeleitete strategische Projekte (stadtintern und gemeinde-\nübergreifend) \n\nAnz. 8 8 * \n\nNeugründungen von Firmen (Quelle: Handelsregister) Anz. 75 75 98 \nZuzüge von Firmen (Quelle: Handelsregister) Anz. 45 45 37 \nArbeitsplätze pro Einwohner/-in Anz. 1.52 1.56 1.58 \n \n \n\n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2018. \n\n40\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nIm Rahmen der Umstrukturierung der Stadtkanzlei wurde das Produkt "Organisation und Strategie" neu gebildet. \nDie Kredite wurden aus verschiedenen Produkten in die PG 02 übertragen. Das Produkt "Wirtschaft" wurde von der \nPG 01 "Politische Führung" in die PG 02 verschoben. Zudem wurden die Aus- und Weiterbildungskredite der meis-\nten Produktegruppen kostenneutral in die PG 02 transferiert. Alle Verschiebungen erfolgten kostenneutral. \n \nIm Globalkredit sind eine Aufstockung um 50 Stellenprozente sowie die Schaffung einer Anwaltspraktikumsstelle \nbeim Rechtsdienst enthalten. Einerseits hat die interne Inanspruchnahme des Rechtsdienstes stark zugenommen \nund andererseits kann damit die Mandatierung von externen Anwältinnen und Anwälten reduziert werden. Zur \nFinanzierung dieser Stellen wurden 63'000 Franken aus der PG 01 verschoben und 50'000 Franken zusätzlich im \nBudget eingestellt. Zudem entschädigt die Kreisschule Aarau – Buchs die Erbringung von juristischen Dienstleis-\ntungen mit 15'000 Franken. Für die Koordination des Projekts Smart City, die Weiterentwicklung des Risikomana-\ngements und die Umsetzung des Legislaturziels 8 (Wahlrecht für Ausländer/-innen) wurden rund 40'000 Franken \nbudgetiert. \n \nMehraufwand verursachen der alle zwei Jahre stattfindende Personalausflug sowie der Beitrag an das Eidgenössi-\nsche Turnfest 2019 in Aarau. Einsparungen wurden bei den Krediten für Drucksachen und Stelleninseraten erzielt. \n \nDer Nettoaufwand der Produktegruppe steigt gegenüber dem Budget 2018 um 1,4 Mio. Franken.  \n \n \n \n \n \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 5'536'905 4'303'273 3'867'015 \nTotal Erlöse Fr. 3'959'400 3'705'000 3'416'846 \nNettokosten Fr. 1'577'505 598'273 450'170 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 194'300 759'200 729'200 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 72 28 21 \nExterner Aufwand für Aus- und Weiterbildung Fr. 509'300 499'900 383'138 \nNettoaufwand Maienzug Fr. 336'100 324'600 357'836 \n\n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nArbeitsplätze pro Einwohner/-in Wegen der höheren Einwohnerzahl verschlechtert sich das \n\nVerhältnis. Die Zahl Beschäftigte in Aarau bleibt gemäss den \nneusten verfügbaren Zahlen des Bundes stabil. \n\n \n\n02 \n\nin Franken \n\nZentrale Dienstleistungen \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  3'185'200  2'111'300  1'987'408 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'356'900  977'700  807'449 \n\n36 Transferaufwand  313'200  3'600  1'300 \n\n39 Interne Verrechnungen  3'800  4'000  2'223 \n\n40 Fiskalertrag  500'000  500'000  2'044'478 \n\n42 Entgelte  165'000  165'000  198'173 \n\n43 Verschiedene Erträge  217'000  0  0 \n\n46 Transferertrag  183'400  40'000  0 \n\n 4'859'100  1'065'400  3'096'600  705'000  2'798'380  2'242'650 \n\n 3'793'700  2'391'600  555'730 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n41\n\nBudget 2019\n\n\n\nStadtbüro PG 03 \n \nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe sind die Aufgaben und \nLeistungen zusammengefasst, welche durch das \nStadtbüro erbracht werden.  \n− Auskunfts-, Informations- und Dienstleistungsstel-\n\nle für die Bevölkerung \n− Führung des Einwohner- und Stimmregisters so-\n\nwie Ausstellen von Ausweisen, Bescheinigungen, \nBestätigungen und Bewilligungen \n\n− Betreuung des Einbürgerungswesens \n− Führung des Fundbüros \n− Organisation, Administration und Durchführung \n\nvon Wahlen und Abstimmungen \n\nProdukte \n− Stadtbüro \n− Wahlen und Abstimmungen \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen \n− Stimmberechtigte, Initiativ- und Referen-\n\ndumskomitees \n− Amtsstellen, Behörden, Parteien \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \nVollständigkeit des Einwohner- \nund Stimmregisters gewähr-\nleistet \n\nWöchentliche Vollständig-\nkeitsprüfungen \n\nAnz. 51 51 51 \n\nRechtskonforme Organisation, \nAdministration und Durchfüh-\nrung von Wahlen und Abstim-\nmungen \n\nEinhaltung der Termine % 100 100 100 \n\nBerechtigte Beanstandun-\ngen \n\nAnz. 0 0 0 \n\nVerarbeitung der Geschäftsfäl-\nle innerhalb der gesetzten \nFristen \n\nVerarbeitungen von An-\n/Abmeldungen und Muta-\ntionen innerhalb von 3 \nArbeitstagen \n\n% > 90 > 90 95 \n\nVerarbeitung von Bestel-\nlungen innerhalb 1 Ar-\nbeitstages \n\n% > 90 > 90 95 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nÖffnungszeiten pro Woche Stadtbüro Aarau (durchschnitt-\nlich) \n\nStd. 36.25 36.25 36.25 \n\nPersönliche Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 70 80 71 \nTelefonische Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 70 80 75 \nSchriftliche und elektronische Anfragen pro Tag (durch-\nschnittlich) \n\nAnz. 50 * * \n\nAnmeldungen, Abmeldungen, Umzüge innerhalb Aarau Anz. 6'260 6'200 6'274 \n davon persönliche Meldungen % 75 % * * \n davon Meldungen eUmzug % 25 % * * \nEinbürgerungsgesuche Personen Anz. 80 70 96 \nEinbürgerungsgesuche Anzahl Anz. 50 40 64 \nEingehende Fundgegenstände  Anz. 450 500 422 \nUrnengänge Anz. 4 4 4 \nProporzwahlen Anz. 1 0 1 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'424'789 1'413'884 1'569'059 \nTotal Erlöse Fr. 597'600 589'400 610'250 \nNettokosten Fr. 827'189 824'484 958'809 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 38 38 45 \nErtrag aus Einbürgerungen Fr. 79'000 75'000 83'650 \nDurchschnittliche Kosten eines Urnenganges Fr. 35'635 29'565 66'814 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2019. \n\n \n  \n\n42\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand der Produktegruppe entspricht demjenigen des Vorjahres. Im Zusammenhang mit einer \nLUP-Massnahme werden alle Telekommunikationsgebühren in der PG 04 "Informatik ICT" zentralisiert. Die Fest-\nnetzgebühren wurden bisher in der PG 03 verbucht und werden nun mit dem Budget kostenneutral verschoben.  \n \nFür die National- und Ständeratswahlen ist ein zusätzlicher einmaliger Personalaufwand notwendig. Die Kosten für \ndie externe Verpackung für die Wahl- und Abstimmungsunterlagen sind höher als ursprünglich offeriert und müs-\nsen angepasst werden. Das Pilotprojekt E-Voting verursacht einen Mehraufwand bei den Druckkosten der Stimm-\nrechtsausweise. Dieser wird sich über die kommenden Jahre mit einem bereits budgetierten Minderaufwand für die \nPortokosten bei der brieflichen Stimmabgabe und beim Einsatz des Wahlbüros wieder stabilisieren. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nSchriftliche und elektronische An- Anfragen per Mail lösen vermehrt persönliche und telefonische Kun- \nFragen pro Tag (durchschnittlich) denkontakte ab. Die Adress-Auskünfte gem. IDAG (Gesetz über die In-\n\nformation der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen) \nsind in der Anzahl Anfragen enthalten, die per eUmzug ausgelösten Ge-\nschäftsfälle jedoch nicht.  \n\n \n \n\n03 \n\nin Franken \n\nStadtbüro \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  655'700  637'000  691'276 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  285'300  300'700  364'627 \n\n36 Transferaufwand  129'000  127'000  122'730 \n\n40 Fiskalertrag  100'000  95'000  100'960 \n\n42 Entgelte  493'600  487'600  495'022 \n\n46 Transferertrag  4'000  6'800  14'267 \n\n 1'070'000  597'600  1'064'700  589'400  1'178'633  610'250 \n\n 472'400  475'300  568'384 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n43\n\nBudget 2019\n\n\n\nInformatik ICT PG 04 \n \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe betreibt und betreut als internes \nInformatik-Dienstleistungszentrum die EDV- und \nTelefonie-Infrastruktur sowie die EDV-Anwendungen \nund Systeme der Stadtverwaltung.  \n− Betrieb und Unterhalt der Fachbereichsapplikatio-\n\nnen und Büroautomationsprogramme sowie der \nEDV-Arbeitsplätze, Netzwerkverbindungen und \nServer \n\n− Planung, Organisation und Durchführung von \nSchulungen im Bereich der individuellen Daten-\nverarbeitung sowie Unterstützung der Anwender/-\ninnen bei fachspezifischen Fragestellungen \n\nProdukte \n− Informatik ICT \n \nZielgruppen \n− EDV-Anwender-/innen der Stadtverwaltung \n\nAarau \n− Regionale Ämter \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \nSystemverfügbarkeit während \nder allgemeinen Bürozeiten \n\nVerfügbarkeit EDV-System % 99.9 > 99.7 99.9 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nPC-Arbeitsplätze Anz. 434 424 424 \nEDV-User Anz. 570 440 544 \nAussenstationen Anz. 60 32 29 \nApplikationen Büroautomation Anz. 59 59 58 \nFachspezifische und zentrale Applikationen Anz. 128 128 122 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'896'089 4'088'280 3'686'616 \nTotal Erlöse Fr. 3'919'248 3'839'335 3'857'724 \nNettokosten Fr. -23'159 248'945 -171'108 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 576'800 746'700 726'587 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -1 12 -8 \nVollkosten pro Arbeitsplatz Fr. 10'733 11'614 9'884 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nGenerell Die Soll-, Prognose- und Ist-Werte beziehen sich, wie auch \n\ndas Budget, ausschliesslich auf die Informatik der Stadtver-\nwaltung Aarau. \n\n \nPC-Arbeitsplätze/EDV-User Mit der Betreuung der Kreisschule Aarau-Buchs kommen PC-\n\nArbeitsplätze und User hinzu. \n \nAussenstationen Mit der von der Swisscom vorgegebenen Umstellung auf \n\ndigitale Telefonie werden auch die Kindergärten von der ICT \nbetreut. Daher ergeben sich viele zusätzliche Standorte. \n\n \n\n44\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand im Budget 2019 reduziert sich gegenüber dem Budget 2018 netto um 169'300 Franken. Dies ist \nauf die Einnahmen der Kreisschule Aarau – Buchs zurückzuführen, für die die Stadt die Informatik betreuen darf. \nAufgrund einer LUP-Massnahme laufen neu alle Telekommunikationsgebühren über die PG 04. Diese Gebühren \nwurden kostenneutral von verschiedenen Produktegruppen in die PG 04 verschoben.  \n \nDas Budget 2019 beinhaltet, wie in den vergangenen Jahren, den Aufwand für den IT-Betrieb der Stadtverwaltung \nAarau. Stimmen die Einwohnerräte von Aarau und Baden im August 2018 der IT Zusammenarbeit Aarau Baden zu, \nstehen auf verschiedenen Ebenen grosse, organisatorische, personelle und technische Herausforderung an. Die \nbeiden IT-Sektionen Aarau und Baden beziehen anfangs 2019 die gemeinsamen Büroräumlichkeiten an der Heine-\nrich-Wirri-Strasse. Bereits Ende 2018 wird mit der Planung und der Konzeption der gemeinsamen technischen Inf-\nrastrukturen gestartet. Die technische Migration startet voraussichtlich anfangs 2020. \n \nDie Stadt wird für die Rechnungsführung zuständig sein und Aufwand sowie Ertrag für den ganzen Betrieb der \nbeiden Städte abwickeln. Der Anteil der Stadt Aarau darf nach Abzug des Beitrags der Stadt Baden den vom Ein-\nwohnerrat bewilligten Nettoaufwand nicht übersteigen. \n \n\n04 \n\nin Franken \n\nInformatik ICT \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  1'163'900  1'144'600  1'037'770 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'568'400  1'580'000  1'406'499 \n\n36 Transferaufwand  245'400  222'400  173'782 \n\n42 Entgelte  0  0  2'643 \n\n46 Transferertrag  901'700  701'700  601'740 \n\n 2'977'700  901'700  2'947'000  701'700  2'618'051  604'382 \n\n 2'076'000  2'245'300  2'013'669 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n45\n\nBudget 2019\n\n\n\nRegionales Zivilstandsamt PG 05 \n \nAufgaben/Leistungen \nDas Zivilstandsamt stellt für die Region Aarau (Aarau, \nBiberstein, Buchs AG, Densbüren, Erlinsbach AG, \nGränichen, Küttigen, Oberentfelden, Suhr und Unter-\nentfelden) die Registerführung und die Beurkundung \nder Zivilstandsereignisse sicher.  \n− Führung des elektronischen Zivilstandsregisters \n\n(Infostar) \n− Erstellung von Auszügen und Mitteilungen  \n− Durchführung von Ehevorbereitungen und Trau-\n\nungen \n− Durchführung und Eintragung von Partnerschaften \n− Entgegennahme von Erklärungen zum Personen-\n\nstand und Beratung in Personenstands- und Bür-\ngerrechtsfragen sowie beim Namensrecht \n(Schweiz und Ausland) \n\n− Organisation von Bestattungen und Abdankungen \n\nProdukte \n− Regionales Zivilstandsamt \n \nZielgruppen \n− Aktuelle und frühere Einwohner/-innen des \n\nZivilstandskreises \n− Bürger/-innen \n− Bund, Kanton, Gemeinden \n− Diverse Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n 2018 \nIst \n\n 2017 \nRasche Verarbeitung von Be-\nstellungen \n\nVersand innerhalb 1 Ta-\nges \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nErfüllung der gesetzlichen \nVorgaben betreffend Verarbei-\ntungsfristen und Datenqualität \n\nPrüfungsbericht der Auf-\nsichtsbehörde ohne Ein-\nschränkungen \n\n erfüllt erfüllt \nkeine \n\nPrüfung \nerfolgt \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019/2020 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nGeburten Anz. 2'700 2'500 2'624 \nEhevorbereitungen Anz. 350 340 348 \nEheschliessungen Anz. 340 320 344 \nEingetragene Partnerschaften Anz. 10 10 8 \nTodesfälle Anz. 1'150 1'150 1'124 \nAnerkennungen Anz. 180 150 199 \nNamensänderungen/Namenserklärungen Anz. 110 110 100 \nEheauflösungen Anz. 130 130 135 \nBürgerrechte Anz. 350 330 373 \nAusgestellte Zivilstandsdokumente aus Infostar Anz. 7'400 7'100 7'238 \nVerarbeitete Geschäftsfälle im Infostar Anz. 13'700 13'100 13'381 \nPersonenaufnahmen vor Einbürgerung Anz. 180 180 176 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n 2018 \nIst \n\n 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 982'500 980'100 987'052 \nTotal Erlöse Fr. 982'500 980'100 987'052 \nNettokosten Fr. 0 0 0 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 0 0 0 \nRestaufwand pro Einwohner/-in (durch Gemeinden finan-\nziert) \n\nFr. 6.43 6.62 6.82 \n\nZur Information: Kostenanteil Zivilstandsamt für Aarau Fr. 136'354 137'647 141'716 \n\n \n \n\n46\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \nDer Aufwand bewegt sich im Rahmen des Vorjahres. Durch die stetig steigende Anzahl der Geschäftsfälle wird der \nGebührenertrag auch in den Jahren 2019 und 2020 etwas höher ausfallen, was wiederum zu tieferen Entschädi-\ngungen der Gemeinden des Zivilstandkreises führt (Transferertrag). \n\n \n\n05 \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\nin Franken \n\nRegionales Zivilstandsamt \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019/20 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  723'800  729'900  733'348 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  125'500  125'500  118'388 \n\n36 Transferaufwand  133'200  124'700  135'316 \n\n42 Entgelte  440'000  431'500  424'660 \n\n46 Transferertrag  542'500  548'600  562'392 \n\n 982'500  982'500  980'100  980'100  987'052  987'052 \n\n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr \n\nTotal Globalkredit 2019/2020     0 \n\n47\n\nBudget 2019\n\n\n\nSteuern PG 10 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst den arbeitsteiligen Voll-\nzug des kantonalen Steuerrechts. Durch das Erheben \nvon Steuern wird ein wesentlicher Beitrag zur De-\nckung des Finanzbedarfs der Stadt Aarau geleistet.   \n− Erstellen der Steuerveranlagung für natürliche \n\nPersonen, welche die Grundlage für die Steuer-\nrechnungen von Bund, Kanton, Gemeinde, Kirchen \nund Feuerwehr bildet  \n\n− Registerführung und Steuerbezug für natürliche \nPersonen \n\n− Veranlagung und Bezug von Sondersteuern \n(Grundstückgewinnsteuer) sowie Einleiten von \nVerfahren betreffend Nachsteuern und Steuer-\nbussen \n\n− Erteilen von Auskünften an andere Amtsstellen \nsowie Privatpersonen und Firmen in der Stadt Aar-\nau \n\nProdukte \n− Steuerverwaltung \n− Steuern \n \nZielgruppen \n− Steuerpflichtige in Aarau \n− Bund, Kanton, Gemeinde und Landes-\n\nkirchen \n− Diverse Amtsstellen \n− Privatpersonen und Firmen mit Geschäfts-\n\nsitz in Aarau \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nRasche und korrekte Verarbei-\ntung der zu bearbeitenden \nSteuererklärungen \n\nVeranlagungsgrad der \nlaufenden Periode über \nkantonaler Vorgabe von \n70 % \n\n % > 73 > 74 72.8 \n\ndavon unselbständig \nErwerbstätige \n\n% > 80 > 80 79.2 \n\ndavon selbständig Er-\nwerbstätige \n\n% > 30  > 30 29.6 \n\nVeranlagungen im Ver-\nhältnis zu den steuer-\npflichtigen natürlichen \nPersonen \n\n % > 100 > 100 94.8 \n\nWirkungsvolles Inkasso \n\nSteuerausstand Ende Jahr \nunter dem Kantonsmittel \n(2016: 14.9 %) \n\n % < 12.0 < 12.0 13.0 \n\nErlass, Verlust und Ab-\nschreibungen auf Steuer-\nertrag \n\n% < 0.60 < 0.60 0.57 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nSteuerpflichtige natürliche Personen Anz. 14'100 14'250 13'989 \nVorgenommene Einschätzungen laufende Periode Anz. 11'500 11'000 10'184 \nVorgenommene Einschätzungen alle Perioden Anz. 14'100 14'250 13'257 \nErledigte Einsprachen Anz. 100 100 122 \nVerfallanzeigen Anz. 7'000 6'900 6'880 \nMahnungen Anz. 5'500 5'400 4'040 \nBetreibungsbegehren Anz. 850 820 944 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'478'899 3'542'885 3'344'717 \nTotal Erlöse Fr. 81'295'000 79'450'000 81'714'296 \nNettokosten Fr. -77'816'101 -75'907'115 -78'369'579 \n\ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -3'530 -3'518 -3'698 \nSteuern natürliche Personen Mio. Fr. 62.22 61.06 60.34 \nQuellensteuern Mio. Fr. 2.80 2.65 3.08 \nSteuern juristische Personen Mio. Fr. 13.70 13.00 13.19 \nEinkommens- und Vermögenssteuer pro Einwohner/-in \n(natürliche Personen) \n\nFr. 2'822 2'840 2'891 \n\nSteuerkraft pro Einwohner/-in Fr. 3'651 3'646 3'600 \n\n48\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Steuerertrag wurde gemäss den Prognosen des Kantonalen Steueramtes sowie den Wachstumsprognosen der \nStadt Aarau nach oben angepasst. Ebenso wurden die Steuererträge der juristischen Personen gemäss Prognosen \nund dem aktuellem Stand bei Budgeterstellung um 700'000 Franken erhöht. Die Budgetposition für Verluste auf \nSteuerguthaben wurde dem Mittel der effektiven Verluste der Jahre 2015 bis 2017 angepasst. \n \nDie beiden befristeten Stellen Steuerbezug und Steuereinschätzung (je 40 %) werden in unbefristete Stellen über-\nführt.  \n \n\n10 \n\nin Franken \n\nSteuern \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  1'927'800  1'947'600  1'927'999 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  781'100  849'800  787'011 \n\n34 Finanzaufwand  175'000  175'000  62'730 \n\n40 Fiskalertrag  79'470'000  77'675'000  78'417'632 \n\n42 Entgelte  970'000  920'000  939'212 \n\n44 Finanzertrag  110'000  110'000  96'006 \n\n46 Transferertrag  245'000  245'000  216'968 \n\n 2'883'900  80'795'000  2'972'400  78'950'000  2'777'741  79'669'818 \n\n-77'911'100 -75'977'600 -76'892'077 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n49\n\nBudget 2019\n\n\n\nFinanzen PG 12 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst im Wesentlichen die \nFührung des Finanzhaushaltes der Einwohner- und \nOrtsbürgergemeinde. Zusätzlich werden Buchhaltun-\ngen für Dritte (öffentlicher Bereich) geführt.  \n− Beratung und Unterstützung von Behörden und \n\nAbteilungen der Stadtverwaltung im finanziellen \nBereich \n\n− Rollende Finanz- und Investitionsplanung, Budge-\ntierung und Rechnungslegung \n\n− Lohn- und Versicherungswesen \n− Ausrichtung von Beiträgen aus Stiftungen \n− Verwaltung der Ersatzabgabefonds \n\nProdukte \n− Finanzen \n− Ersatzabgaben, Fonds, Verrechnungen \n \nZielgruppen \n− Einwohnerrat, Stadtrat, Finanz- und Ge-\n\nschäftsprüfungskommission, politische \nParteien \n\n− Einwohner/-innen der Stadt Aarau \n− Diverse Amtsstellen \n− Stiftungen (geführte Buchhaltungen) \n− Bezüger/-innen von Beiträgen aus Stiftun-\n\ngen \n− Andere Verwaltungsabteilungen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nOrdnungsgemässe Führung \nder Buchhaltungen der Ein-\nwohner- und Ortsbürgerge-\nmeinde Aarau \n\nPrüfbericht ohne Ein-\nschränkungen \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nWirkungsvolles Inkassowesen \n\nDurchschnittlich überfälli-\nge Debitoren (Zahlungs-\nfrist plus 30 Tage) in % \nder offenen Posten \n\n%  < 15 < 15 10.4 \n\nZahlung der Lieferantenrech-\nnungen bei Fälligkeit \n\nFristgerechte Zahlungen % 97 97 95 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019/2020 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nBuchungen Hauptbuch Anz. 147'000 147'000 145'024 \nGeführte Buchhaltungen (inkl. Lohnmandate und Mandan-\nten) \n\nAnz. 10 9 9 \n\nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 35'000 40'000 39'989 \nVerarbeitete Debitorenrechnungen Anz. 25'000 25'000 25'045 \nObjekte in der Anlagebuchhaltung Anz. 1'160 1'100 1'120 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'954'459 3'230'567 3'131'351 \nTotal Erlöse Fr. 1'953'600 3'195'400 3'129'634 \nNettokosten Fr. 859 35'167 1'716 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 0 2 0 \nBestand Stipendienfonds Fr. 520'000 520'000 520'584 \nBestand Stadtammann-Hässig-Stiftung Fr. 1'580'000 1'570'000 1'581'236 \nBestand Schülerunterstützungsfonds Fr. 350'000 377'000 378'619 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nGeführte Buchhaltungen Ab 01. August 2018 (Beginn Schuljahr 2018/19) erfolgt die \n\nRechnungsführung der Kreisschule Aarau–Buchs durch die \nStadt Aarau. Im Budget 2018 ist diese zusätzliche Rech-\nnungsführung noch nicht berücksichtigt. \n\n \nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Die Kreisschule Aarau-Buchs erfasst ihre Kreditorenrechnun-\n\ngen selber. Somit entfallen die Kreditorenrechnungen der \nfrüheren Schule Aarau. Die entsprechenden Stellenpensen \nwurden mit dem Budget 2018 verschoben. \n\n \n\n50\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \nDer Nettoaufwand der PG 12 reduziert sich um knapp 40'000 Franken pro Jahr. Die Stadt führt die Rechnung für \ndie Kreisschule Aarau-Buchs und erhält dafür eine Verwaltungsentschädigung. \n \nDie internen Verrechnungen von rund 1,2 Mio. Franken entfallen mit der Bildung der neuen Kreisschule. Die Ver-\nrechnungen dienten bisher dazu, Verschiebungen zwischen dem Budget der Schule und anderen Bereichen in der \nFinanzstatistik abzubilden. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren (Fortsetzung) \nBestand Schulunterstützungsfonds Mit dem Schulunterstützungsfonds werden die Sozialtarife der Musik-\n\nschule, Lager und Aufgabenhilfe für Aarauer Schüler/-innen finanziert. \n\n \n\n12 \n\nin Franken \n\nFinanzen \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019/20 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  1'468'700  1'470'800  1'421'724 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  69'600  71'000  54'343 \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  30'000  30'000  0 \n\n36 Transferaufwand  25'600  25'600  4'854 \n\n39 Interne Verrechnungen  0  1'237'000  1'208'200 \n\n42 Entgelte  52'000  52'000  14'222 \n\n43 Verschiedene Erträge  0  0  30'048 \n\n44 Finanzertrag  0  0  690 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  25'000  25'000  19'839 \n\n46 Transferertrag  356'600  321'400  300'636 \n\n49 Interne Verrechnungen  0  1'237'000  1'208'200 \n\n 1'593'900  433'600  2'834'400  1'635'400  2'689'121  1'573'634 \n\n 1'160'300  1'199'000  1'115'487 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 2'320'600 \n\n51\n\nBudget 2019\n\n\n\nKapitaldienst PG 13 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe Kapitaldienst umfasst den ge-\nsamten Bereich der Geldmittelbewirtschaftung.  \n− Refinanzierung von Darlehen und Bewirtschaftung \n\nder liquiden Mittel gemäss kantonalen Richtlinien  \n− Bewirtschaftung des Spezialfonds im Rahmen des \n\nAnlagereglements \n\nProdukte \n− Kapitaldienst \n \nZielgruppen \n− Dritte (Banken, Versicherungen, Post, juris-\n\ntische und natürliche Personen) \n− Amtsstellen (Bund, Kanton, Kirchgemein-\n\nden, Regionsgemeinden, Gemeinde-\nverbände)  \n\n \nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nSicherstellung der Zahlungs-\nfähigkeit (Cash Management) \n  \n\nStete Zahlungsbereitschaft \nbei geplanten Zahlungsläu-\nfen (Kreditoren/Löhne) \n\n% 100 100 100 \n\nKeine Beanstandungen \nanlässlich jährlicher Über-\nprüfung durch externe \nPrüfer \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nBonität Rating ZKB   AA+ AA+ AA+ \n\nGünstige Kapitalaufnahme \nHöhe Zinssatz über SWAP-\nSatz bei Kapitalaufnahme \n\nBasis-\npunkte \n\n< 50 < 50 99 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nBestand Anlagefonds Mio Fr. 115.8 108.0 111.89 \nBestand Wertschwankungsreserve zu Anlagefonds Mio Fr. 17.0 17.0 17.9 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 419'800 444'500 2'836'612 \nTotal Erlöse Fr. 10'284'800 10'191'800 14'617'580 \nNettokosten Fr. -9'865'000 -9'747'300 -11'780'967 \n\ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -447 -452 -556 \nLangfristige Schulden Ende Jahr Mio Fr. 105.0 106.3 74.0 \nDurchschnittliche Verzinsung % 0.35 0.36 0.39 \nDurchschnittliche Rendite des Anlagefonds seit Äufnung % 3.00 3.00 3.26 \nNettoerträge Anlagefonds inkl. realisierte Gewinne/Verluste Mio. Fr. 2.2 2.2 6.5 \n\n \n \n \n\n52\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \nBemerkungen \nDer Nettoertrag in der Produktegruppe 13 ist rund 0,1 Mio. Franken höher als im Vorjahr. Für die Budgetierung \nwird von einer Dividende der Eniwa Holding AG von 20 Franken pro Aktie ausgegangen, entsprechend dem \nRechnungsjahr 2017. Nach wie vor ist die Lage an den Finanzmärkten mit viel Unsicherheit behaftet. Die \nBerechnungen der Aktiv- und Passivzinsen basieren auf aktuellen Zinskonditionen und Prognosen von \nKapitalmarktexperten. \n \n\n \n\n13 \n\nin Franken \n\nKapitaldienst \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  40'000  40'000  14'243 \n\n34 Finanzaufwand  379'800  404'500  311'945 \n\n36 Transferaufwand  0  0  150'000 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand  0  0  2'399'540 \n\n41 Regalien und Konzessionen  1'580'000  1'500'000  1'493'960 \n\n44 Finanzertrag  8'704'800  8'691'800  13'032'613 \n\n 419'800  10'284'800  444'500  10'191'800  2'875'728  14'526'572 \n\n-9'865'000 -9'747'300 -11'650'844 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n53\n\nBudget 2019\n\n\n\nGesetzliche Beiträge PG 14 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe enthält Transferzahlungen, die \naufgrund von Kantons- resp. Bundesrecht oder auf-\ngrund von Verträgen zwingend zu leisten sind. Die \nTransferzahlungen können in ihrer Höhe weder durch \nden Einwohnerrat noch durch den Stadtrat beein-\nflusst werden. \n\nProdukte \n− Gesetzliche Beiträge \n\n \nZielgruppen \n− Kanton, IV, EL, Schulen, Krankenheime, \n\nregionale Ämter \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nBeitrag an Finanzausgleich Mio. Fr. 6.24 5.73 1.76 \nAusgleichsabgabe Spitalfinanzierung Mio. Fr. entfällt entfällt 3.21 \nRestkosten Sonderschulung, Heime, Werkstätten Mio. Fr. 4.92 5.00 4.87 \nPflegefinanzierung Mio. Fr. 3.40 3.11 3.26 \nSchulgelder an Berufsschulen und kantonale Schulen Mio. Fr. 1.69 1.69 1.74 \nBeitrag an Öffentlichen Verkehr Mio. Fr. entfällt entfällt 3.47 \nAnteil Lehrerlöhne Schule Aarau Mio. Fr. entfällt 6.19 6.78 \nAnteil Lehrerlöhne Kreisschule Buchs/Rohr Mio. Fr. entfällt 1.61 1.67 \nBeiträge an private Personen Mio. Fr. 0.60 0.60 * \nBetriebskostenbeitrag Kreisschule Aarau-Buchs Mio. Fr. 16.45 * * \nAarauer Schüler/-innen an der Kreisschule Aarau-Buchs \n\n− Kindergarten \n− Primarschule \n− Sekundarstufe 1 \n\nAnz. \nAnz. \nAnz. \nAnz. \n\n1'886 \n361 \n\n1'036 \n489 \n\n* * \n\nAnteil Aarauer Schüler/-innen in der Kreisschule Aarau-\nBuchs \n\n% 60 * * \n\n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 34'203'400 16'762'800 18'875'831 \nTotal Erlöse Fr. 806'600 613'900 559'498 \nNettokosten Fr. 33'396'800 16'148'900 18'316'332 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 191'200 51'900 51'900 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 1'515 777 864 \nAufwand gesetzliche Beiträge (netto) pro Einwohner/-in Fr. 1'506 1'108 1'260 \nBeitrag an Finanzausgleich in % des Steuerertrages % 7.8 7.3 2.2 \nBeitrag an Finanzausgleich pro Einwohner/-in Fr. 283 266 83 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2019. \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAnteil Lehrerlöhne Der "Anteil Lehrerlöhne Schule Aarau" und der "Anteil Lehrer-\n\nlöhne Kreisschule Buchs/Rohr" sind im Budget der Kreisschu-\nle Aarau-Buchs enthalten. \n\n \nBetriebskostenbeitrag Kreis- Das budgetierte Betriebsdefizit der Kreisschule beträgt \nschule Aarau-Buchs 23,3 Mio. Franken. Für die Anteile der Verbandgemeinden \n\nsind gemäss Satzungen der Kreisschule die Wohnbevölke-\nrungs- und Schülerzahlen (Durchschnitt beider Quotienten) \nper Ende des vergangenen Jahres massgebend. Der Anteil \nder Stadt Aarau für das Jahr 2019 beläuft sich auf 70 %.  \n\n \nAarauer Schüler/-innen an der Für weitere Kennzahlen der Kreisschule wird auf den \nKreisschule Aarau-Buchs Jahresbericht der Kreisschule verwiesen. \n \n\n54\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand der Produktegruppe erhöht sich um 9,3 Mio. Franken auf 33,2 Mio. Franken. Der Hauptgrund \ndafür ist, dass mit dem Start der Kreisschule Aarau – Buchs die Produktegruppen 30, Betrieb Volksschule und 31, \nMusikschule und Kadettenmusik aufgehoben worden sind. Zusätzlich entfallen u. a. die Kosten für die Schulsozi-\nalarbeit (PG 41) sowie die Nebenkosten der Schulliegenschaften (PG 17). Die Kreisschule wird in einem Gemeinde-\nverband geführt. Der Betriebsbeitrag der Stadt wird neu in der PG 14 verbucht.  \n \nDer Beitrag an den Kantonalen Finanzausgleich erhöht sich um 0,5 Mio. Franken. Basis für die Berechnung sind \nu. a. die Steuererträge aus den Jahren 2015 – 2017. Die Steigerung beruht hauptsächlich auf den hohen Steuerer-\nträgen in der Rechnung 2017. \n \n\n14 \n\nin Franken \n\nGesetzliche Beiträge \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  4'300  70'000  11'285 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  54'100  0  0 \n\n36 Transferaufwand  33'953'800  24'447'100  27'253'863 \n\n42 Entgelte  2'000  2'000  4'200 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  180'300  41'300  114'867 \n\n46 Transferertrag  624'300  570'600  440'432 \n\n 34'012'200  806'600  24'517'100  613'900  27'265'148  559'498 \n\n 33'205'600  23'903'200  26'705'649 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n55\n\nBudget 2019\n\n\n\nAbschreibungen/Abschluss PG 15 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die linearen Abschrei-\nbungen, welche die Stadt auf ihrem Verwaltungsver-\nmögen vornimmt sowie die Abschlussbuchungen \n(Ausgleich der Rechnung bzw. Budget). Zur Berech-\nnung der Abschreibungen gemäss den kantonalen \nVorgaben im Rahmen von HRM2 wird eine Anlagen-\nbuchhaltung geführt, welche die laufenden sowie die \nabgeschlossenen Investitionsprojekte enthält.\n\nProdukte \n− Abschreibungen/Abschluss Stadtrat \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen \n \n\n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nOperatives Ergebnis in Mio.Fr. 0.5 -0.2 7.9 \n\nSelbstfinanzierung in Mio.Fr. 14.2 14.2 20.8 \n\nSelbstfinanzierungsanteil % 11.2 13.2 16.1 \n\nSelbstfinanzierungsgrad % 50.0 59.0 158.7 \n\nZehnjahresdurchschnitt Selbstfinanzierungsgrad % 53.8 49.4 56.8 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDie Werkhofarbeiten reichen vom Winterdienst über die Grünabfuhr bis hin zum Häckseldienst. \n\n56\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDie mutmasslichen Abschreibungen betragen 13,9 Mio. Franken (Kostenarten 33 und 36). Sie reduzieren sich ge-\ngenüber dem Budget 2018 um 0,5 Mio. Franken. Gegenüber der Rechnung 2017 erhöhen sich die Abschreibungen \num 0,8 Mio. Franken.  \n \nDas Budget rechnet mit einem Ertragsüberschuss von 0,5 Mio. Franken, was einer Verbesserung gegenüber dem \nBudget 2018 um 0,8 Mio. Franken entspricht. \n \n\n15 \n\nin Franken \n\nAbschreibungen/Abschluss \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  11'115'900  11'156'900  9'913'976 \n\n36 Transferaufwand  2'804'600  3'215'500  3'169'000 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung  478'200  0  0  234'500  5'485'940  0 \n\n 14'398'700  0  14'372'400  234'500  18'568'915  0 \n\n 14'398'700  14'137'900  18'568'915 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n57\n\nBudget 2019\n\n\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen PG 17 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und \nInstandhaltung der Liegenschaften  des Verwaltungs-\nvermögens inklusive Schulanlagen.  \n− Werterhaltung und betrieblicher Unterhalt der \n\nLiegenschaften des Verwaltungsvermögens \n− Bereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten, \n\nNebenräumen und Turnhallen für den Unterricht \nund weitere Nutzungen \n\n− Bewirtschaftung der Räumlichkeiten der Liegen-\nschaften des Verwaltungsvermögen sowie der \nTurnhallen und der Sportplätze Schachen aus-\nserhalb der obligatorischen Schulzeit \n\n− Wahrnehmung der Eigentümerrolle und des Port-\nfoliomanagements  \n\nProdukte \n− Schulanlagen \n− Übrige Verwaltungsliegenschaften \n \nZielgruppen \n− Behörden, Mitarbeiter/-innen  \n− Schulpflege, Schulleitung, Lehrer- und \n\nSchülerschaft \n− Vereine und andere Nutzer/-innen \n− Firmen, Lieferanten und Handwerker/-\n\ninnen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \n\nLangfristig ausgerichtete Wert-\nerhaltung \n\nZustandswert in Relation \nzum Neuwert \n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.78 \n\nRealisierungsgrad In-\nstandhaltung \n\n% > 90 > 90 112 \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen \n\n% > 80 > 80 42 \n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 2.0 < 2.0 1.59 \n\nReduktion Energieverbrauch \n\nEnergieverbrauch im Ver-\ngleich zu 2013 \nWärme (KWh/m2) \nEnergieverbrauch Strom \n(KWh/m2) \nCO\n\n2\n-Emissionen (kg/m2) \n\n \n \n\n% \n% \n\n \n% \n\n \n \n\n< 93 \n \n\n< 99 \n< 79 \n\n \n \n\n< 93 \n \n\n< 99 \n< 79 \n\n \n \n\n87.5 \n \n\n106.5 \n76.4 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019/2020 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nAnzahl Liegenschaften Anz. 89 81 81 \nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 478 469 469 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 13'997'336 4'399'147 4'403'479 \nTotal Erlöse Fr. 7'621'257 3'275'700 3'751'306 \nNettokosten Fr. 6'376'079 1'123'447 652'173 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 6'937'200 1'716'800 1'460'600 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 289 52 31 \nGebäudeversicherungswert Mio. Fr. 529 509 499 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nReduktion Energieverbrauch Im Verwaltungsvermögen werden aktuell 34 Liegenschaften \n\nund im Finanzvermögen 15 Liegenschaften in der Energie-\nbuchhaltung erfasst. Bei dieser geringen Anzahl Liegenschaf-\nten haben Änderungen im Liegenschafts-Portfolio \n(Kauf/Verkauf) und Sanierungen oder Umbauten grosse Aus-\nwirkungen auf den durchschnittlichen Energieverbrauch ei-\nnes Jahres. Zudem spielen das Nutzerverhalten (Lüften/Heiz-\ntemperatur) oder eine Änderung in der Nutzung (z. B. Um-\nnutzung von Räumen) eine grosse Rolle in Bezug auf den \nEnergieverbrauch und führen zu Schwankungen in den jährli-\nchen Kennzahlen.  \n\n \n\n58\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand des Budgets 2019/20 liegt pro Jahr um rund 3,9 Mio. Franken unter dem Budget 2018. \n \nMit der Betriebsaufnahme der Kreisschule Aarau – Buchs (KSAB) übernimmt diese die Budgets für Schulmobiliar \nund für die Ver- und Entsorgung. Dadurch vermindert sich der Sach- und übriger Betriebsaufwand für die PG 17 \njährlich um 325'000 Franken. Die Oberstufenschulhäuser werden der Kreisschule vermietet. Die Mietzinseinnah-\nmen für diese Liegenschaften betragen 3,4 Mio. Franken pro Jahr. \n \nDer bauliche Unterhaltsbedarf wird für zwölf zusätzliche Liegenschaften (Werkhof, Leichtathletikstadion, Kremato-\nrium, Schulanlagen Ortsteil Rohr) mit dem Instandhaltungs- und Instandsetzungstool Stratus ermittelt. Für das \nBudget 2019 ergeben sich gemäss den Berechnungen Mehrkosten von rund 0,38 Mio. Franken. Sie werden teil-\nweise der Spezialfinanzierung Krematorium verrechnet. \n \nDie Mietzinseinnahmen des Werkhofes sind neu in die Produktegruppe 17 integriert. Weiter erhöht sich der Fi-\nnanzertrag durch Anpassung der Pachtzinse, die Vermietung des Neubaus FuSTA Aarau Rohr und der Liegenschaft \nHeinerich-Wirri-Strasse 3 um jährlich 490'000 Franken. \n \n \n\n \n\n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren (Fortsetzung) \nAnzahl Liegenschaften Die Anzahl erhöht sich um insgesamt acht Liegenschaften: die Neubau-\n\nten FuSTA Rohr, Schulhaus Gönhard und Kindergarten Binzenhof 3 so-\nwie die beiden Schulhäuser Stäpfli und Brunnbach und die vier Kinder-\ngärten aus der ehemaligen Kreisschule Buchs-Rohr, die zur Standortge-\nmeinde verschoben wurden. \n\n \nAnzahl Objekte Der Neubau FuSTA Aarau Rohr und die Schulanlagen in Aarau Rohr zäh-\n\nlen als neue Objekte. Die Zählung bei Schulanlagen wurde auf die für \nden Schulbetrieb relevanten Objekte bereinigt. Neu werden auch die \nzehn Turnhallen als eigene Objekte gezählt. Wohnungen, einzeln ver-\nmietete Parkplätze und Lager werden hingegen nicht mehr in dieser \nAufzählung geführt.  \n\n \nGebäudeversicherungswert Die Differenz von 30 Mio. Franken gegenüber 2017 ist auf die Integra-\n\ntion der Schulliegenschaften Rohr und die Neubauten Kindergarten Bin-\nzenhof 3 und Primarschule/Kindergarten Gönhard zurückzuführen. \n\n \n\n17 \n\nin Franken \n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019/20 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  2'909'300  2'847'200  2'278'436 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  5'112'200  5'046'700  5'293'660 \n\n36 Transferaufwand  4'000  4'000  1'070 \n\n39 Interne Verrechnungen  40'500  40'500  77'408 \n\n42 Entgelte  139'100  139'100  209'355 \n\n44 Finanzertrag  3'222'200  2'733'700  2'542'326 \n\n46 Transferertrag  4'093'800  602'400  763'421 \n\n 8'066'000  7'455'100  7'938'400  3'475'200  7'650'573  3'515'102 \n\n 610'900  4'463'200  4'135'471 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 1'221'800 \n\n59\n\nBudget 2019\n\n\n\nLiegenschaften Finanzvermögen PG 18 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und \nInstandhaltung der Liegenschaften des Finanzvermö-\ngens.  \n− Bewirtschaftung der stadteigenen Liegenschaften \n\ndes Finanzvermögens zu marktüblichen Konditio-\nnen \n\n− Unterhalt der stadteigenen Wohn- und Geschäfts-\nliegenschaften \n\n− Ausgewogene soziale Durchmischung und hohe \nZufriedenheit bei den Mieterinnen und Mietern \n\n− Wahrnehmung der Eigentümerrolle und des Port-\nfoliomanagements \n\nProdukte \n− Liegenschaften Finanzvermögen \n \nZielgruppen \n− (potentielle) Mieter/-innen  \n− Handwerker/Lieferanten \n− Planer/-innen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \n\nLangfristig ausgerichtete Wert-\nerhaltung \n  \n\nZustandswert in Relation \nzum Neuwert (für relevan-\nte Liegenschaften) \n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.79 \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen \n\n% > 80 > 80 63 \n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 1.0 < 1.0 0.89 \n\nMietzinse sind dem Niveau der \nMarktmiete angenähert \n\nReduktion der Differenz \nzwischen Marktmiete und \neffektiven Mieteinnahmen \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nMarktgängigkeit bei den Miet-\nwohnungen \n\nMieterwechsel Anzahl < 15 < 15 8 \n\nReduktion Energieverbrauch \n\nEnergieverbrauch im Ver-\ngleich zu 2013 \nWärme (KWh/m2) \nEnergieverbrauch Strom \n(KWh/m2) \nCO\n\n2\n-Emissionen (kg/m2) \n\n \n \n\n% \n \n\n% \n% \n\n \n \n\n< 87 \n \n\n< 93 \n< 75 \n\n \n \n\n< 87 \n \n\n< 93 \n< 75 \n\n \n \n\n90.2 \n \n\n110.0 \n89.6 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019/2020 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nAnzahl Liegenschaften Anz. 34 34 35 \nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 200 200 199 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'328'613 1'355'547 1'103'458 \nTotal Erlöse Fr. 2'669'000 2'650'000 2'607'090 \nNettokosten Fr. -1'340'387 -1'294'453 -1'503'631 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -61 -60 -71 \nGebäudeversicherungswert Mio. Fr. 68 66 68 \n \n \n \n \n\n60\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \nBemerkungen \nDurch die laufende Annäherung der Mietzinse an das Marktniveau (Stabilo-Beschluss) und infolge wertvermehren-\nder Sanierungen können die Mietzinseinnahmen um jährlich 19'000 Franken gesteigert werden. Der Liegen-\nschaftsertrag kann netto um 74'400 Franken pro Jahr erhöht werden. \n \n \n \n \n \n \n\n18 \n\nin Franken \n\nLiegenschaften Finanzvermögen \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019/20 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  53'200  53'000  53'970 \n\n34 Finanzaufwand  900'000  955'600  718'084 \n\n39 Interne Verrechnungen  11'500  11'500  23'507 \n\n44 Finanzertrag  0  2'669'000  0  2'650'000  0  2'548'069 \n\n 964'700  2'669'000  1'020'100  2'650'000  795'560  2'548'069 \n\n-1'704'300 -1'629'900 -1'752'509 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 -3'408'600 \n\n61\n\nBudget 2019\n\n\n\nKultur PG 20 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Abteilungsleitung \nKultur, das Kultursekretariat, das Stadtarchiv und die \nKulturförderung. \n− Die Abteilung Kultur als zentrale Ansprech- und \n\nKoordinationsstelle für kulturelle Belange arbeitet \nvernetzt, zeitnah und kostenbewusst.   \n\n− Die Abteilungsleitung hat die strategische und \nadministrative Führung des Kultursekretariats, \ndes Stadtarchivs sowie des Stadtmuseums (PG 21) \nund der Stadtbibliothek (PG 23) inne, vertritt die \nStadt Aarau in kulturpolitischen Gremien und Ar-\nbeitsgruppen und begleitet grössere Projekte im \nKulturbereich. \n\n− Das Kultursekretariat setzt sich dafür ein, das \nKulturangebot für die Aarauer Bevölkerung sicht-\nbar zu machen, engagiert sich in den Bereichen \nKulturförderung  sowie Kulturvermittlung und be-\ntreut den städtischen Kunstbesitz und die Rat-\nhausausstellungen  \n \n\nProdukte \n− Kulturstelle \n− Kulturförderung \n\nZielgruppen \n− Bevölkerung \n− Kultur- und Kunstschaffende sowie Grup-\n\npen, Vereine und Ensembles \n− Subventionierte Kulturinstitutionen und \n\nKulturanlässe \n− Kulturkommission, Kunstkommission, \n\nKulturbetriebskommission \n− Diverse Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nDie Bevölkerung der Stadt \nAarau ist über das Kulturange-\nbot informiert. \n\nBewirtschaftung APG-\nKulturplakatständer \n\nAnzahl 49 49 49 \n\nBewirtschaftung Kultur-\nplakatwände \n\nAnzahl 8 8 6 \n\nDie Kulturförderung unter-\nstützt das vielfältige Kultur-\nleben und ermöglicht neue \nKulturinitiativen im Rahmen \nder Kulturförderrichtlinien. \n\nFörderumfang Bereiche \nYOUNG&FRESH (neue \nProjekte, Anschubfinan-\nzierungen) und BASE \n(regelmässige Veranstal-\ntungsreihen, Kulturverei-\nne) \n\n% 20 19 16 \n\nFörderumfang Bereich \nPREMIUM (Kulturhäuser,-\nveranstalter und Festivals) \n\n% 80 81 84 \n\nDie Beiträge werden effizient \nund im Sinne der Kulturförder-\nrichtlinien eingesetzt. \n\nLeistungsverträge mit \nEmpfängern von PREMI-\nUM-Beiträgen (vollständig \nbis 2018) \n\nAnz. 12 12 1 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nAngefragter Bedarf an APG-Kulturplakatstellen Anzahl 880 850 873 \nBerücksichtigte Anfragen APG-Kulturplakatstellen (49 Stän-\nder x 12 Monate) \n\nAnzahl 588 588 588 \n\nEingereichte Gesuche YOUNG&FRESH, BASE  Anz. 105 104 109 \nBerücksichtigte Gesuche YOUNG&FRESH Anz. 8 7 6 \nBerücksichtigte Gesuche BASE Anz. 27 28 32 \nPREMIUM-Beiträge  Anz. 13 12 14 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'882'069 2'642'956 2'550'086 \nTotal Erlöse Fr. 78'400 78'400 31'655 \nNettokosten Fr. 2'803'669 2'564'556 2'518'431 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 796'600 842'200 748'400 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 127  119 119 \nAufwand Kulturförderung in % zum Laufenden Ertrag Stadt \nAarau \n\n% 1.12 1.13 1.08 \n\n \n \n\n62\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nPer 1. Januar 2019 nimmt die neue Abteilung Kultur den Betrieb auf. Sie setzt sich aus der Abteilungsleitung und \ndem Kultursekretariat, dem Stadtmuseum (PG 21), der Stadtbibliothek (PG 23) und dem Stadtarchiv (Verschiebung \nvon der PG 02 "Stadtkanzlei") zusammen.  \n \nDie Zusammenführung und Neustrukturierung bildet sich im Personalaufwand und im Sach- und Betriebsaufwand \nab. Damit die Abteilungsleitung und das Kultursekretariat ihre Aufgaben wahrnehmen können, hat der Stadtrat \neine Aufstockung des Stellenplans um 0,2 Stellen budgetiert. Für das Stadtarchiv werden 0,55 Stellen und dazu-\ngehörige Kredite kostenneutral in die PG 20 verschoben.  \n \nEntsprechend den Legislaturzielen 2019 bis 2022 werden im 2019 das argovia philharmonic und das Aargauer \nKunsthaus durch die Erhöhung ihrer Jahresbeiträge gestärkt, um deren Funktion im Aargauer Kulturleben weiter-\nhin zu gewährleisten.  \n \n\n20 \n\nin Franken \n\nKultur \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  278'400  107'000  116'892 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  78'600  43'700  49'591 \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0  0  20'000 \n\n36 Transferaufwand  1'433'100  1'395'900  1'401'270 \n\n39 Interne Verrechnungen  5'700  2'500  3'324 \n\n42 Entgelte  3'500  3'500  1'090 \n\n43 Verschiedene Erträge  0  0  29'500 \n\n 1'795'800  3'500  1'549'100  3'500  1'591'077  30'590 \n\n 1'792'300  1'545'600  1'560'487 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n63\n\nBudget 2019\n\n\n\nStadtmuseum Aarau PG 21 \n \nAufgaben/Leistungen \nDas Stadtmuseum Aarau vermittelt die Geschichte \nder Stadt Aarau innerhalb und ausserhalb des Ge-\nbäudes auf zeitgemässe Art.  \n− Dauer- und Wechselausstellungen zu aktuellen \n\nund historisch relevanten Themen mit Bezug zu \nAarau \n\n− Führungen, themenbezogene Veranstaltungen \nsowie Bildungs- und Vermittlungsangebote \n\n− Aktive Erhaltung von Kulturgütern und Neuan-\nschaffungen, die für die Stadtgeschichte relevant \nsind \n\n− Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Mu-\nseen und Kulturinstitutionen \n\n− Vermietung von Räumlichkeiten im Stadtmuseum \nund im Aufschluss Meyerstollen \n\nProdukte \n− Stadtmuseum Aarau \n \nZielgruppen \n− Besucher/-innen aus der Deutschschweiz \n− Familien \n− Touristinnen und Touristen \n− Schulen, Lehrpersonen \n− Gruppen, Vereine und Firmen \n− Fachleute, Wissenschaftler, interessierte \n\nLaien \n− Museen, Sammlungen und Archive \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nBreite Bevölkerungskreise \nnutzen das Museum \n\nBesucher/-innen Ausstel-\nlungen und Veranstaltun-\ngen \n\nAnz. 20'000 15'000 31'209 \n\nBesucherzufriedenheit % > 75 > 75 > 75 \n\nZeitgemässe Vermittlung von \nGeschichte \n\nWechselausstellungen Anz. 2 2 5 \nVeranstaltungen Anz. 100 100 142 \nBildungs- und Vermitt-\nlungsangebote (Führun-\ngen) inkl. Aufschluss \nMeyerstollen– ohne Schul-\nklassen \n\nAnz. 200 300 247 \n\nBildungs- und Vermitt-\nlungsangebote Schulklas-\nsen (Führungen) inkl. \nAufschluss Meyerstollen \n\nAnz. 100 50 177 \n\nVermietung von Räumlichkei-\nten \n\nRaumvermietungen und \nHochzeiten \n\nAnz. 75 80 108 \n\nInventarisierung Sammlung \nNeu erfasste oder bearbei-\ntete Objekte \n\nAnz. 800 800 833 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nÖffnungsstunden Std. 2‘200 2'000 2'400 \nTotal Sammlungsgegenstände (Schätzung) Anz. 60'000 60'000 60'000 \nTotal inventarisierte, eingelagerte Objekte Anz. 13'400 12'600 11'305 \nNeuerwerbungen gemäss Sammlungskonzept Anz. 10 3 24 \nAusstellungsfläche m2 1'810 1'810 1'810 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'401'824 3'456'201 3'246'462 \nTotal Erlöse Fr. 741'000 716'000 706'929 \nNettokosten Fr. 2'660'824 2'740'201 2'539'534 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'141'700 1'141'700 1'141'700 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 121 127 120 \nNettokosten pro Besucher/-in Fr. 133 183 81 \nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 1'209 1'370 1'058 \nNettokosten pro m2 Ausstellungsfläche Fr. 1'470 1'514 1'403 \n\n \n \n\n64\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \nBemerkungen \nDas Stadtmuseum hat seit der Neueröffnung 2015 ausgedehntere Öffnungszeiten als ursprünglich 2009 geplant. \nSie entsprechen den in der Schweiz für mittlere und grössere Museen üblichen Zeiten. Sie haben sich bewährt. \nDies zeigen die erfreulichen Besucherzahlen, die weit über den ursprünglich geplanten Zahlen liegen. Allerdings \nwirkten sich diese Öffnungszeiten auf der Aufwandseite finanziell aus, weil Personal für die Aufsicht und den \nEmpfang eingesetzt werden muss. Dieser Mehraufwand war in den vergangenen Jahren nicht budgetiert. Die neu \nbudgetierten 0,7 Stellen sollen mit Mehreinnahmen aus Eintritten und Verkäufen kompensiert werden. Der Netto-\naufwand ist 28'800 Franken tiefer budgetiert als im Vorjahr. \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nGenerelle Bemerkungen Das Jahr 2017 war ein Rekordjahr hinsichtlich der Anzahl Besu-\n\ncher/-innen, Wechselausstellungen, Führungen und der Öffnungsstun-\nden. Vor allem die vom Bund unterstütze Ausstellung "Flucht" war sehr \npublikumswirksam. Die Soll- und Prognosewerte für das Jahr 2019 bil-\nden ab, was mit dem Nettoaufwand 2019 möglich ist.  \n\n \nBildungs- und Vermittlungsangebote Das Stadtmuseum plant, Angebote für Schulklassen auszubauen. \nSchulklassen (Führungen) \n \n\n21 \n\nin Franken \n\nStadtmuseum Aarau \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  883'400  854'400  872'033 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  925'600  958'400  776'012 \n\n36 Transferaufwand  2'700  2'700  3'004 \n\n39 Interne Verrechnungen  6'000  6'000  0 \n\n42 Entgelte  721'000  696'000  646'395 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  0  26'000 \n\n46 Transferertrag  8'000  8'000  0 \n\n 1'817'700  729'000  1'821'500  704'000  1'651'048  672'395 \n\n 1'088'700  1'117'500  978'654 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n65\n\nBudget 2019\n\n\n\nKultur und Kongresshaus KUK PG 22 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau bietet für kommerzielle, kulturelle, \ngesellschaftliche, regionale und überregionale Anläs-\nse ein Kultur- und Kongresshaus an mit folgendem \nLeistungsauftrag  \n− Bereitstellen der räumlichen und technischen Inf-\n\nrastruktur für Anlässe im KUK \n− Kompetente Beratung und zuvorkommende Be-\n\ntreuung der Kundschaft \n− Unterhalt der technischen und betrieblichen Infra-\n\nstruktur \n\nProdukte \n− Kultur- und Kongresshaus KUK \n \nZielgruppen \n− Firmen \n− Kongress- und Eventorganisationen \n− Öffentliche Institutionen \n− Kulturelle Organisationen \n− Privatpersonen \n− Vereine/Verbände \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nAttraktives Angebot \nAuftragsvolumen im Ver-\nhältnis zum Vorjahr \n\n% 100 100 104 \n\nKompetente und qualitativ \nhochstehende Dienstleistung \n\nZufriedenheit Kundinnen \nund Kunden \n\n% 95  95 97.5 \n\nAusgewogenes Veranstal-\ntungsangebot \n\nKulturelle und gesell-\nschaftliche Anlässe \n\n% 45 50 44 \n\nAnteil kulturelle und ge-\nsellschaftliche Anlässe am \nGesamtertrag \n\n% 30 35 36 \n\nKommerzielle Anlässe % 55 50 56 \nAnteil kommerzielle An-\nlässe am Gesamtertrag \n\n% 70 65 64 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nKostenpflichtige Veranstaltungen Anz. 280 280 287 \nGratisproben Anz. 95 95 94 \nVeranstaltungen pro verfügbarem Tag (inkl. Gratisproben) Anz. 1.2 1.2 1.2 \nAnnullierte kostenpflichtige Veranstaltungen Anz. 15 15 29 \nRaumauslastung Saal 1 % 65 65 61 \nRaumauslastung Saal 2 % 45 45 44 \nRaumauslastung Säle 3 und 4 % 45 45 47 \nBesucher/-innen Anz. 60'000 55'000 63'000 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'994'924 2'902'501 2'946'590 \nTotal Erlöse Fr. 948'100 948'100 902'635 \nNettokosten Fr. 2'046'824 1'954'401 2'043'955 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'372'800 1'372'800 1'372'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 93 91 96 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 77 78 76 \nKostendeckungsgrad Vollkosten % 32 33 31 \nDurchschnittliche Kosten pro Veranstaltung Fr. 7'986 7'740 7'734 \nDurchschnittliche Nettokosten pro Veranstaltung Fr. 5'458 5'212 5'365 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAusgewogenes Veranstaltungs- Aufgrund der Auslastung des Jahres 2017 und der mittelfris- \nangebot tigen Prognose werden die Anteile angepasst. Es wird mit \n\n55 % kommerziellen Anlässen und 45 % kulturellen/gesell-\nschaftlichen Anlässen gerechnet.  \n\n \nDurchschnittliche (Netto)Kosten pro- Im KUK finden jährlich ca. 95 Gratisproben statt. Ab dem  \nVeranstaltung Budget 2019 werden diese im Leistungsumfang ausgewie-\n\nsen. Die Kostenkennzahlen wurden entsprechend auch für \ndas "Soll 2018" und das "Ist 2017" angepasst. \n\n \n\n66\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n\nBemerkungen \nNeben der generellen Anpassung des Personalaufwands wurden die Sitzungsgelder der Betriebskommission in die \nPG 20 "Kultur" und die Telekommunikationsgebühren in die PG 04 "Informatik ICT" verschoben. Die übrigen Posi-\ntionen sowohl beim Aufwand als auch beim Ertrag bleiben gegenüber 2018 unverändert. Der Nettoaufwand erhöht \nsich um 16'000 Franken.  \n \n\n22 \n\nin Franken \n\nKultur & Kongresshaus KUK \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  875'500  856'200  836'386 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  356'200  359'500  367'397 \n\n39 Interne Verrechnungen  1'000  1'000  656 \n\n42 Entgelte  948'100  948'100  918'976 \n\n 1'232'700  948'100  1'216'700  948'100  1'204'438  918'976 \n\n 284'600  268'600  285'463 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n67\n\nBudget 2019\n\n\n\nStadtbibliothek PG 23 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadtbibliothek ist eine Freihandbibliothek, wel-\nche Medien zur Information, Kulturvermittlung und -\npflege, Bildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \nanbietet. Sie betreibt aktive Leseförderung. Die \nStadtbibliothek stellt folgende Infrastruktur zur Ver-\nfügung:  \n− Lese- und Arbeitsplätze sowie Internet-Stationen \n− Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Ausstel-\n\nlungen \n− Verpachtung eines Raums an das Café littéraire \n\nProdukte \n− Stadtbibliothek \n \nZielgruppen \n− Bevölkerung aus Stadt und Region Aarau \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nAttraktives und aktuelles Me-\ndienangebot \n\nAusleihen Anz. 300'000 290'000 325'928 \nNeuerwerbungen von \nMedien \n\n% 15 15 16 \n\nAttraktives Veranstaltungsan-\ngebot \n\nBesucher/-innen pro An-\nlass \n\nAnz. 20 20 22 \n\nLeseförderung \n\nLeseförderungsangebote \nfür Kinder im Vorschulal-\nter, in der Primarschule \nund der Sekundarstufe 1 \n\nAnz. 5 5 15 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nMedienbestand Anz. 48'000 48'000 49'716 \nÖffnungsstunden Std. 2'240 2'240 2'263 \nEingeschriebene Kundinnen und Kunden Anz. 6'500 6'500 7'168 \nBesuche von Kundinnen und Kunden Anz. 180'000 170'000 193'523 \nVeranstaltungen Anz. 220 160 281 \nFührungen mit Schulklassen und anderen Gruppen Anz. 35 35 37 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'945'433 1'897'951 1'874'190 \nTotal Erlöse Fr. 383'400 383'400 387'570 \nNettokosten Fr. 1'562'033 1'514'551 1'486'620 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 143'600 143'600 143'600 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 71 70 70 \nKosten pro Ausleihe Fr. 6.45 6.54 5.75 \nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 697 676 657 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 29 30 30 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nVeranstaltungen Die Anzahl Veranstaltungen kann stark variieren. Sie hängt \n\nvon der Verfügbarkeit von Vermittlungspersonen, von exter-\nnen Veranstaltern und auch vom Wetter ab ("Gschichtezyt" in \nder Badi). \n\n \n \n\n68\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDie Sonntagsöffnung während der Wintermonate soll nach einer vierjährigen Pilotphase definitiv eingeführt wer-\nden. Um die positive Entwicklung der Bibliothek auch in Zukunft zu sichern, soll ein Konzept für digitale Angebote \nerarbeitet werden. Dafür wird eine auf 10 Monate befristete 50 %-Stelle geschaffen. Der Nettoaufwand ist 49'200 \nFranken höher budgetiert als im Vorjahr. \n \n\n23 \n\nin Franken \n\nStadtbibliothek \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  1'026'600  984'900  986'798 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  273'500  266'000  294'922 \n\n39 Interne Verrechnungen  4'000  4'000  2'709 \n\n42 Entgelte  310'100  310'100  314'479 \n\n44 Finanzertrag  22'000  22'000  23'117 \n\n46 Transferertrag  47'500  47'500  54'089 \n\n 1'304'100  379'600  1'254'900  379'600  1'284'430  391'685 \n\n 924'500  875'300  892'745 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n69\n\nBudget 2019\n\n\n\nSport PG 26 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt fördert und unterstützt den Breiten-, Frei-\nzeit- und den Leistungssport. Sie stellt eine funkti-\nonsfähige und attraktive Sportinfrastruktur zur Ver-\nfügung. \n− Fördern des Sports gemäss Sportkonzept \n\nProdukte \n− Sport \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen und Tagesaufenthalter/-\n\ninnen \n− Sportler/-innen \n− Sportvereine \n− Private Anbieter/-innen im Bereich Sport \n− umliegende Gemeinden \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \nDie Stadt tauscht sich mit den \nSportvereinen und Sportorga-\nnisationen aus und bezieht sie \nin ihre Planung angemessen \nein. \n\nPeriodische Treffen Anz. 2 2 2 \n\nSämtliche eingehenden Hal-\nlenbelegungs- und Sportförde-\nrungsgesuche sowie allgemei-\nne Anfragen in Sachen Sport \nwerden innert nützlicher Frist \nbeantwortet. \n\nReklamationen Anz. 0 0 0 \nBeantwortung allgemeiner \nAnfragen: innerhalb 1 \nWoche nach Eingang \n\n% 90 90 100 \n\nBeantwortung Anfragen \nmit Zuständigkeit Sport-\nkommission: unmittelbar \nnach der auf Anfrage \nfolgender Sitzung \n\n% 100 100 100 \n\nMöglichst hohe Belegung der \nSporthallen für den Vereins-\nsport zwischen 17.30 und \n22.00 Uhr, differenziert zwi-\nschen Sommer und Winter. \n\nAuslastungsgrad Sommer % 90 90 92.5 \n\nAuslastungsgrad Winter % 95 95 98.5 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nEmpfänger/-innen fester jährlicher Sportbeiträge Anz. 12 12 12 \nEmpfänger/-innen projektbezogener Sportbeiträge Anz. 14 14 18 \nDauerbewilligungen für Sportanlagen Anz. 61 61 72 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'308'021 2'354'021 1'278'656 \nTotal Erlöse Fr. 76'400 98'900 29'191 \nNettokosten Fr. 2'231'621 2'255'121 1'249'464 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'242'100 1'229'900 259'600 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 101 105 59 \nAufwand Sportbeiträge in % zum Laufenden Ertrag Stadt \nAarau \n\n% 0.34 0.36 0.33 \n\n \n \n\n70\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand in der Produktegruppe 26 liegt 29'500 Franken unter dem Budget 2018. Der Transferaufwand \nin der Höhe von 68'800 Franken für die Benützung der Turnhallen/Plätze der Kreisschule Buchs – Rohr entfällt mit \nder neuen Kreisschule Aarau – Buchs. Hingegen fällt die jährliche Entschädigung an den Kanton für das Hallenbad \nTelli gegenüber dem Vorjahresbudget um 47'000 Franken höher aus. Der Grund dafür sind höhere Kosten für die \nVer- und Entsorgung, die Instandsetzung sowie Arbeiten, welche an der Absturzsicherung des Flachdaches vorge-\nnommen werden müssen. \n \n\n26 \n\nin Franken \n\nSport \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  102'600  107'300  97'906 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  213'400  216'400  118'517 \n\n36 Transferaufwand  607'800  629'600  631'652 \n\n42 Entgelte  0  0  3'876 \n\n46 Transferertrag  2'000  2'000  2'000 \n\n 923'800  2'000  953'300  2'000  848'075  5'876 \n\n 921'800  951'300  842'198 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n71\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDie Produktegruppe 30 entfällt mit der Bildung der Kreisschule Aarau-Buchs. Sie wird noch dargestellt, damit das \nBudget 2018 und die Rechnung 2017 vollständig sind.  \n\n \n \n \n \n \n\n30 \n\nin Franken \n\nBetrieb Volksschule \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  0  516'800  925'308 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  0  1'548'300  2'250'312 \n\n36 Transferaufwand  0  3'093'900  2'615'046 \n\n42 Entgelte  0  67'300  179'252 \n\n46 Transferertrag  0  1'699'000  2'782'992 \n\n 0  0  5'159'000  1'766'300  5'790'666  2'962'244 \n\n 0  3'392'700  2'828'421 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n72\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\nBemerkungen \nDie Produktegruppe 31 entfällt mit der Bildung der Kreisschule Aarau-Buchs. Sie wird noch dargestellt, damit das \nBudget 2018 und die Rechnung 2017 vollständig sind.  \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n31 \n\nin Franken \n\nMusikschule und Kadettenmusik \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  0  958'400  1'627'797 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  0  45'500  94'393 \n\n36 Transferaufwand  0  16'600  29'159 \n\n42 Entgelte  0  299'900  533'628 \n\n46 Transferertrag  0  8'800  4'383 \n\n 0  0  1'020'500  308'700  1'751'348  538'011 \n\n 0  711'800  1'213'337 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n73\n\nBudget 2019\n\n\n\nGesetzliche Sozialarbeit PG 40 \n \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe deckt den Bereich der gesetzli-\nchen Sozialarbeit durch Beratung, Betreuung und \nFinanzierung von hilfesuchenden Personen im Rah-\nmen von SPG (Sozialhilfe- und Präventionsgesetz) und \nZGB (Zivilgesetzbuch) sowie durch das Stellen von \nAnträgen aufgrund des ZGB an die Kindes- und Er-\nwachsenenschutzbehörde KESB ab.  \n\nProdukte \n− Zentrale Dienste \n− Sozialhilfe \n− Alimente, Elternschaftsbeihilfe \n− Kinder- und Erwachsenenschutz \n− Abklärung und Beratung \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen der Stadt Aarau und der \n\nGemeinde Densbüren gemäss den gesetz-\nlichen Bestimmungen des SPG und ZGB \n\n− Einwohner/-innen der Stadt Aarau und der \nGemeinden Densbüren und Gränichen in \nden Bereichen Kinder- und Erwachsenen-\nschutz sowie Abklärungen und Beratung  \n\n \nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nSozialhilfe gemäss den gesetz-\nlichen Vorgaben gewähren \n\nErstgespräch innerhalb \nvon 3 Wochen nach Ge-\nsuchsabgabe mit vollstän-\ndigen Unterlagen \n\n% 90 90 78 \n\nElternschaftsbeihilfe, Alimen-\ntenbevorschussung und Inkas-\nsohilfe gemäss den gesetzli-\nchen Vorgaben gewähren \n\nGesuchsbehandlung in-\nnerhalb von 3 Wochen \nnach Eingang mit voll-\nständigen Unterlagen \n\n% 90 90 100 \n\nFühren von Beistandschaften \ngemäss ZGB \n\nErstgespräch innerhalb 2 \nWochen nach Errichtung \n\n% 20 40 20 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nSchalterkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 7'800 8'500 7'819 \nTelefonkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 16'800 18'500 16'734 \nFallaufnahmen (Anzahl Gesuche um materielle Hilfe) Anz. 250 * * \nSozialhilfe: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 485 440 485 \nAlimentenbevorschussung: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 70 68 57 \nGesuche um Elternschaftsbeihilfe Anz. 17 17 25 \nKinder- und Erwachsenenschutz: Laufende Fälle per 31.12. Anz. 355 350 336 \nAbklärung und Beratung: Abklärungsaufträge inkl. Unter-\nhaltsverträge (Eingänge) \n\nAnz. 85 85 75 \n\n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 18'040'207 17'785'878 16'072'915 \nTotal Erlöse Fr. 5'630'800 5'254'100 6'078'415 \nNettokosten Fr. 12'409'407 12'531'778 9'994'500 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 563 581 472 \nNettoaufwand Sozialhilfe Mio. Fr. 6.0 6.1 5.5 \nBeiträge und Subventionen an Institutionen Mio. Fr. 1.9 1.6 * \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2019 bzw. 2018. \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nFühren von Beistandschaften  Anpassung an das Ergebnis 2017. Mit dem vorhandenen \ngemäss ZGB  Stellenprozenten ist es nicht möglich, 40 % der Erstgespräche \n\ninnerhalb zwei Wochen nach Errichtung durchzuführen. \n \n\n74\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n\nBemerkungen \nDer Nettoaufwand liegt auf der Höhe des Vorjahres. Der Beitrag an die Spitex muss aufgrund der Auswirkungen \nder kantonalen Strategie "ambulant vor stationär" um 239'000 Franken erhöht werden. Auch der Aufwand für die \nmaterielle Hilfe steigt an. Grund dafür ist eine höher prognostizierte Fallzahl. Die Rückerstattungen (Entgelte) \nwurden aufgrund des Jahresergebnisses 2017 nach oben angepasst. Neue Prozessabläufe bei der Sektion Sozial-\nhilfe (LUP-Massnahme) sollen zu weiteren Mehreinnahmen in der Höhe von 300'000 Franken führen. Die Rücker-\nstattung des Kantons an die Sozialhilfekosten entfällt aufgrund der Aufgaben- und Lastenverschiebung ab dem \nJahr 2019 vollständig. \n\n40 \n\nin Franken \n\nGesetzliche Sozialarbeit \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  3'162'700  3'220'300  3'214'746 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  793'000  784'800  700'529 \n\n36 Transferaufwand  13'268'000  12'878'800  11'224'920 \n\n42 Entgelte  3'127'600  2'477'600  2'810'473 \n\n44 Finanzertrag  20'000  20'000  16'920 \n\n46 Transferertrag  2'483'200  2'756'500  3'251'022 \n\n 17'223'700  5'630'800  16'883'900  5'254'100  15'140'195  6'078'415 \n\n 11'592'900  11'629'800  9'061'780 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n75\n\nBudget 2019\n\n\n\nFreiwillige Sozialarbeit PG 41 \n \nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe werden ausgewähl-\nte freiwillige Leistungen im Sozialbereich erbracht. \nDazu gehören Arbeits- und Integrationsmassnahmen, \ndie familienergänzende Kinderbetreuung sowie die \nfreiwillige Erziehungsberatung. Zudem unterstützt \ndie Stadt Institutionen (Vereine, Stiftungen) und An-\ngebote auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen \nund/oder dem zur Verfügung stehenden Budget. \n\nProdukte \n− Familienergänzende Kinderbetreuung \n− Arbeits- und Integrationsmassnahmen \n− Freiwillige Erziehungsberatung \n− Beiträge an Institutionen \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen mit einem spezifischen \n\nBedürfnis \n− Institutionen, die ein spezifisch soziales \n\nund vom Volk gewünschtes Bedürfnis ab-\ndecken \n\n \nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \nDer Elternteil/die Eltern er-\nhält/erhalten die Möglichkeit, \nBeruf und Familie sinnvoll zu \nvereinbaren und seine/ihre \nberufliche Integration aktiv zu \nfördern \n\nBetreuungsplätze Krippen Anz. 300 * * \n\nBetreuungsplätze Hort Anz. 211 * * \n\nBetreuungsstunden Tages-\nfamilien \n\nStd. 13'250 13'248 13'248 \n\nSozialhilfe empfangende Per-\nsonen haben gemäss ihren \nphysischen und psychischen \nMöglichkeiten eine sinnvolle \nTätigkeit \n\nAnteil der aktiven Fälle \nder Sozialhilfe, der die \nLeistungen der Fachstelle \nArbeit in Anspruch nimmt \n(Stand 31.12.) \n\n% 27 27 23 \n\nDurch den Beratungsprozess \nder Erziehungsberatung sollen \nKinder, Jugendliche, Eltern \nsowie deren Familienangehöri-\nge persönliche Krisen bewälti-\ngen können \n\nAbschluss der Fälle durch \nProblemlösung \n\n% > 45 > 45 57 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nSubventionierte Kinder in Krippen Anz. 320 * * \nSubventionierte Kinder in Hort Anz. 530 * * \nDurch Aarauer Kinder belegte subventionierte Plätze: Tages-\nfamilien \n\nStd. 13'250 13'248 3'985 \n\nArbeits- und Integrationsmassnahmen: Betreute Personen Anz. 125 125 112 \nFreiwillige Erziehungsberatung: Durchschnittlich geführte \nDossiers \n\nAnz. 23 23 25 \n\n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'668'018 4'520'178 3'003'192 \nTotal Erlöse Fr. 278'300 211'800 195'527 \nNettokosten Fr. 4'389'718 4'308'378 2'807'665 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 692'600 681'400 190'100 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 199 200 132 \nAufwand Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen \nFuSTA \n\n Mio. Fr. 2.46 2.09 1.81 \n\nAufwand Beiträge an Institutionen Fr. 822'500 822'500 * \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2019 infolge Einführung Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG). \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nBetreuungsplätze und –stunden sowie Die Zahlen beruhen auf Schätzungen. Die genauen Auswir- \nElternvereinbarungen Krippen/Horte kungen der Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes (Ki-\n\nBeG) sind zurzeit noch nicht absehbar. \n \n \n \n\n76\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nPer 1. August 2018 tritt das neue Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG) in Kraft. Bestimmend ist die Verpflichtung der \nGemeinden, ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung zu stellen. In der Folge hat der Stadtrat das Finanzie-\nrungsmodell angepasst und das Budget für die familienergänzende Kinderbetreuung gegenüber dem Vorjahr um \nweitere 300'000 Franken erhöht. \n \nWeil die Schulsozialarbeit per 1. August 2018 in der Kreisschule Aarau – Buchs geführt wird und nicht mehr im \nBudget der PG 41 enthalten ist, erhöht sich der Nettoaufwand nur um 131'000 Franken. \n \n\n41 \n\nin Franken \n\nFreiwillige Sozialarbeit \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  319'900  480'000  621'034 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  85'100  86'000  67'179 \n\n36 Transferaufwand  3'296'000  3'004'000  1'800'469 \n\n42 Entgelte  31'000  31'000  35'123 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  20'000  20'000  0 \n\n 3'701'000  51'000  3'570'000  51'000  2'488'682  35'123 \n\n 3'650'000  3'519'000  2'453'559 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n77\n\nBudget 2019\n\n\n\nGesellschaft PG 42 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe erbringt Leistungen in den Berei-\nchen Kind und Familie, Jugend, Jugendkultur, Alter \nund Integration. Mit der Bearbeitung dieser Arbeits-\nbereiche trägt die "Gesellschaft" zum Gelingen eines \nerfolgreichen Zusammenlebens in urbaner Vielfalt in \nAarau bei. \n \n\nProdukte \n− Gesellschaft \n− Jugendkulturhaus Flösserplatz \n \nZielgruppen \n− Jugendliche ab 12 Jahren, verantwortliche \n\nGremien und interessierte Kreise der Ju-\ngendarbeit und Jugendkultur \n\n− Familien, insbesondere Eltern und Erzie-\nhungsberechtigte \n\n− Ältere Menschen, verantwortliche Gremien \nund interessierte Kreise der Altersarbeit \n\n− Migrantinnen und Migranten sowie deren \nOrganisationen \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \nKoordination und Vernet-\nzungstätigkeit im Bereich \nJugend \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und –\nexternen Partnern \n\nAnz. 40 40 35 \n\nEin U16-Angebot besteht, \ninsbesondere ein Jugendtreff \nim Wenk \n\nBesucher/-innen Anz. 1'000 1'000 2'104 \n\nKoordination und Vernet-\nzungstätigkeit im Bereich \nKinder- und Familienanliegen \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und –\nexternen Partnern \n\nAnz. 40 40 93 \n\nKoordination und Vernet-\nzungstätigkeit im Integrati-\nonsbereich \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und –\nexternen Partnern \n\nAnz. 40 40 20 \n\nAngebot Mobile Jugendarbeit: \nPräsenz im öffentlichen Raum \n\nKontakte Anz. 1'000 1'000 1'465 \n\nKoordination und Vernet-\nzungstätigkeit im Bereich Alter \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und –\nexternen Partnern \n\nAnz. 40 15 30 \n\nUnterstützung und Umsetzung \naltersgerechter Massnahmen \n\nTätigkeitsbericht liegt vor  erfolgt erfolgt * \n\nDie Jugendlichen betrachten \nund nutzen das Jugendkultur-\nhaus Flösserplatz als soziokul-\nturelle Einrichtung und als \neinen wichtigen Bezugspunkt \nin Aarau \n\nBesucher/-innen  Anz. 17’500 19'500 18'592 \n\ndavon bezahlte Eintritte Anz. 14'500 * * \n\ndavon freie Eintritte (ge-\nschätzt) \n\nAnz. 3'000 * * \n\nAnlässe Anz. 130 155 149 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nAnlässe Jugendkulturhaus für geschlossene Gesellschaften Anz. 25 25 23 \nAnlässe Jugendkulturhaus Ü18 Anz. 0 0 0 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2018 resp. 2019. \n\n \n \n\n78\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Stadtrat hat für die Umsetzung des Legislaturziels 10 (Förderung der Bereiche Kind und Jugend) einen Pro-\njektkredit über 40'000 Franken gesprochen. Der Beitrag der Jacobs Fundation für die Bildungslandschaft Jugend \nwar bis 2018 befristet und entfällt. Der Nettoaufwand erhöht sich um 40'500 Franken. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'744'793 1'666'141 1'685'042 \nTotal Erlöse Fr. 229'700 249'700 340'996 \nNettokosten Fr. 1'515'093 1'416'441 1'334'046 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 97'500 97'500 97'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 69 66 63 \nNettoaufwand Produktegruppe pro Einwohner/-in  Fr. 49.62 48.35 43.96 \nNettoaufwand Produktegruppe in % zum Laufenden Ertrag \nStadt Aarau \n\n% 0.86 0.86 0.72 \n\nAusschöpfung Interventions- und Präventionskredit % 100 100 4 \nAusschöpfung der Projektkredite im Jugendbereich (Ju-\ngendkoordination, Mobile Jugendarbeit, Jugendarbeit u16), \nder Fachstelle Kind und Familie und der Koordinationsstelle \nIntegration \n\n% 100 100 98 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nKoordination und Vernetzungstätigkeit  Die Sektion Gesellschaft ist personell besetzt und kann den \nim Bereich Alter Arbeitsbereich Alter wie geplant bearbeiten. \n \nJugendkulturhaus Flösserplatz Es werden nur Besucher/-innen und Eintritte von selber durch-\n\ngeführten Veranstaltungen aufgeführt, Besucher/-innen und \nEintritte bei Vermietungen sind darin nicht enthalten. \n\n \n\n42 \n\nin Franken \n\nGesellschaft \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  828'300  827'100  786'145 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  463'800  444'500  490'986 \n\n36 Transferaufwand  31'000  31'000  29'882 \n\n39 Interne Verrechnungen  500  500  0 \n\n42 Entgelte  30'900  30'900  103'203 \n\n46 Transferertrag  198'800  218'800  272'327 \n\n 1'323'600  229'700  1'303'100  249'700  1'307'013  375'530 \n\n 1'093'900  1'053'400  931'484 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n79\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n\n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDie Produktegruppe 43 wurde mit dem Budget 2018 aufgelöst. Die Subventionen und Beiträge wurden in die \nPG 40 "Gesetzliche Sozialarbeit" und die PG 41 "Freiwillige Sozialarbeit" verschoben. Die PG 43 wird noch darge-\nstellt, damit die Rechnung 2017 vollständig ist.  \n \n\n43 \n\nin Franken \n\nSubventionen/Beiträge \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n36 Transferaufwand  0  0  2'107'493 \n\n 0  0  0  0  2'107'493  0 \n\n 0  0  2'107'493 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n80\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n\n \nDie Kranfahrzeuge unterstützen auch Rettungen in schwerzugänglichen Lagen. \n\n81\n\nBudget 2019\n\n\n\nPflegeheime PG 46 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau leistet mit einem bedarfsgerechten \nund umfassenden Angebot einen Beitrag zur Förde-\nrung und Erhaltung der Lebensqualität älterer Men-\nschen.  \n− Fachgerechte und ganzheitliche sowie gute Be-\n\ntreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in den \nHäusern Golatti und Herosé. \n\n− Bereitstellen einer zeitgerechten Infrastruktur \nsowie von qualitativ guten Hoteldienstleistungen \nfür die Bewohnerinnen und die Bewohner der \nPflegeheime. \n\n− Bereitstellen von preisgünstigen, zeitgemässen \nund altersgerechten Wohnungen sowie bei Bedarf \nHotel-, Betreuungs- und Pflegeleistungen in der \nAlterssiedlung Herosé. \n\nProdukte \n− Alterssiedlung Herosé \n− Pflegeheim Herosé \n− Pflegeheim Golatti \n \nZielgruppen \n− Bevölkerung der Stadt Aarau \n− Bewohner/-innen der Pflegeheime \n− Mieter/-innen der Alterssiedlung \n− Angehörige und Bezugspersonen \n− Interne Leistungserbringer \n− Externe Leistungsanbieter \n− Krankenkassen \n− Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nAttraktive Alterswohnungen \nLeerbestand bei Alters-\nwohnungen \n\n% < 50 < 4 8 \n\nZeitgemässe und bedarfsge-\nrechte Betreuung und Pflege \n  \n\nPflegeeinstufungsaudit \ndurch Krankenkasse \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nBettenbelegung % 96.4 95.2 96.1 \n\nZufriedenheits- und Bedarfs-\nabklärung bei Bewohnerinnen \nund Bewohnern und Angehöri-\ngen \n\nBewohner/-innen-\nVersammlung \n\nAnz. 7 7 7 \n\nBefragung der Bewohner/-\ninnen \n\n  erfolgt keine keine \n\nBefragung der Angehöri-\ngen \n\n  keine erfolgt keine \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nAlterswohnungen Anz. 41 41 41 \nBettenbestand Pflegeheime Anz. 167 173 173 \nPensionstage Pflegeheime Tg. 60'833 60'099 60'458 \nIntensität Betreuung und Pflege Min. 4'350'000 4'400'000 4'134'743 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 17'519'600 17'417'400 17'422'903 \nTotal Erlöse Fr. 17'355'700 17'431'100 17'525'635 \nNettokosten Fr. 163'900 -13'700 -102'729 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'658'300 1'698'600 1'679'488 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 7 -1 -5 \nFinanzierungsergebnis Alterssiedlung (- = Fehlbetrag) Fr. 31'000 97'000 210'203 \nGuthaben (+) / Schuld (-) Alterssiedlung bei Einwohnerge-\nmeinde \n\nFr. 955'329 924'329 827'329 \n\nFinanzierungsergebnis Pflegeheime (- = Fehlbetrag) Fr. 405'000 -1'192'800 1'032'661 \nAufwand pro Pensionstag Fr. 278 280 279 \nErtrag pro Pensionstag Fr. 281 283 283 \nBestand Alterssiedlungfonds (Investitions-Vorschuss) Mio. Fr. 1.04 0.9 0.92 \nBestand Pflegeheimfonds Mio. Fr. 1.69 1.43 1.40 \nBestand Investitionsfonds Mio. Fr. 13.68 13.61 14.60 \nBestand diverse Fonds (Personal/Bewohner und a.o. Be-\ntrieb/Behindertenbus) \n\nFr. n.a. n.a. 78'662 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nLeerbestand bei den Alterswohnungen Im Hinblick auf die anstehenden Bauprojekte wird die Alters-\n\nsiedlung langsam geleert. Schon Ende 2018 wird ein Leer-\nstand von mindestens 10 Wohnungen (mind. 24,5 %) realis-\ntisch sein. \n\n \n\n82\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDas Budget der Alterssiedlung sieht geringere Mieterträge und dadurch einen tieferen Gewinn vor. Mit Blick auf \ndas Neubauprojekt des Pflegeheims Herosé und dem damit verbundenen Rückbau der Alterssiedlung werden die \nWohnungen nur noch zurückhaltend und befristet vermietet.  \n \nIn den Pflegeheimen Herosé und Golatti wird ein Mehraufwand von rund 100'000 Franken budgetiert. Die Gründe \nsind leicht höhere Personalkosten aufgrund der Anpassung an die Pflegestufen und der Lohnerhöhungen, ein hö-\nherer Transferaufwand, Aufwand für die Weiterverfolgung der eHealth-Strategie sowie die Anforderungen des \nKantons an die Anzahl Lernenden. Im Transferaufwand ist der Aufwand für das Personalwesen enthalten, das seit \nMitte 2018 von der Stadt bezogen wird. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren (Fortsetzung) \nBettenbestand Die Station Milchgasse soll ab Januar 2020 saniert werden. Im Budget \n\nwird davon ausgegangen, dass schon per 31. Dezember 2019 nicht \nmehr alle Betten zur Verfügung stehen und das Provisorium nicht alle \nBetten ersetzen wird. \n\n \n\n46 \n\nin Franken \n\nPflegeheime \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  12'135'600  12'110'800  11'849'177 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  2'554'700  2'491'600  2'521'379 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  1'329'200  1'369'500  1'350'388 \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0  0  85'853 \n\n36 Transferaufwand  1'171'000  1'116'400  1'287'006 \n\n42 Entgelte  15'234'200  14'930'700  15'089'589 \n\n44 Finanzertrag  277'300  432'700  431'506 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  508'800  504'500  618'526 \n\n46 Transferertrag  1'335'800  1'563'600  1'300'408 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  85'853 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung  165'600  0  343'200  0  432'079  0 \n\n 17'356'100  17'356'100  17'431'500  17'431'500  17'525'882  17'525'882 \n\n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n83\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Alterssiedlung Herosé weist einen Verlust aus betrieblicher Tä-\ntigkeit von 0,2 Mio. Franken aus. Dieser wird durch das Finanzergebnis (Mietzinsen) \ngedeckt. Es resultiert ein operatives Ergebnis von 28'200 Franken. Weil weder ausseror-\ndentlicher Aufwand noch Ertrag erzielt werden, entspricht das operative Ergebnis dem \nGesamtergebnis der Erfolgsrechnung. \n \n\n \n \nFür das Jahr 2019 sind keine Investitionen geplant. Die Selbstfinanzierung von 31'000 \nFranken entspricht dem Finanzierungsergebnis. \n \n\n  \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nBetrieblicher Aufwand -258'200 -258'200 -234'719 \n\nBetrieblicher Ertrag 65'000 72'000 65'221\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -193'200 -186'200 -169'498 \n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag 221'400 380'400 376'901\n\nErgebnis aus Finanzierung 221'400 380'400 376'901\n\nOperatives Ergebnis 28'200 194'200 207'403\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 28'200 194'200 207'403\n\nAlterssiedlung Herosé\n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Alterssiedlung Herosé\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nInvestitionsausgaben 0 -100'000 0\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung 0 -100'000 0\n\nSelbstfinanzierung 31'000 197'000 210'203\n\nFinanzierungsergebnis 31'000 97'000 210'203\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n84\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \nKumuliert wird für die beiden Pflegeheime Herosé und Golatti ein Ertrag aus betriebli-\ncher Tätigkeit von 81'500 Franken budgetiert. Dieser wird durch den Finanzertrag ver-\nbessert, sodass ein operativer Überschuss von 137'400 Franken resultiert. Weil weder \nausserordentlicher Aufwand noch Ertrag erzielt werden, entspricht das operative Ergeb-\nnis dem Gesamtergebnis der Erfolgsrechung. \n \n\n \n \nFür das Jahr 2019 sind Investitionen von 550'000 Franken geplant. Bei einer Selbstfinan-\nzierung von 955'000 Franken beträgt der Finanzierungsüberschuss 405'000 Franken. \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Pflegeheime\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nBetrieblicher Aufwand -16'932'300 -16'830'100 -16'859'083 \n\nBetrieblicher Ertrag 17'013'800 16'926'800 16'943'302\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 81'500 96'700 84'219\n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag 55'900 52'300 54'605\n\nErgebnis aus Finanzierung 55'900 52'300 54'605\n\nOperatives Ergebnis 137'400 149'000 138'824\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 85'853\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 137'400 149'000 224'677\n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Pflegeheime\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nInvestitionsausgaben -550'000 -2'204'000 -6'931 \nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -550'000 -2'204'000 -6'931 \n\nSelbstfinanzierung 955'000 1'011'200 1'039'592\n\nFinanzierungsergebnis 405'000 -1'192'800 1'032'661\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n85\n\nBudget 2019\n\n\n\nStadtpolizei PG 50 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadtpolizei nimmt Aufgaben in den Bereichen \nSicherheit, Verkehrs- und Gewerbewesen der Stadt \nAarau wahr. Zusätzlich übernimmt sie auf Vertrags-\nbasis für andere Gemeinden polizeiliche Dienstleis-\ntungen.  \n− Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Si-\n\ncherheit sowie präventive Präsenz mittels Patrouil-\nlentätigkeit und Personenkontrollen \n\n− Überwachung des fahrenden und ruhenden Ver-\nkehrs sowie Bewirtschaftung des Parkraums \n\n− Signalisationen, Markierungen und Verkehrslen-\nkung \n\n− Verkehrserziehung an Schulen \n− Gewerbepolizeiliche Aufgaben wie Marktwesen, \n\nBewilligungen, Gastgewerbe-, Ladenschluss und \nBetriebsaufsicht \n\n− Übernahme der Jugendpolizeiaufgaben \n\nProdukte \n− Kernaufgaben \n− Verkehr \n− Gewerbe \n \nZielgruppen \n− Besucher/-innen der Stadt Aarau \n− Bevölkerung, Vereine, Gewerbe der Stadt \n\nAarau und der angeschlossenen Vertrags-\ngemeinden \n\n− Behörden und Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nStarke öffentliche Präsenz \n\nKontrollstunden durch die \nAussendienst-Mannschaft \n\nStd. 26'000 23'000 28'416 \n\nPatrouille-Tätigkeit durch die \nJugendpolizei \n\nStd. 600 600 603 \n\nVerkehrserziehung \nVerkehrsunterricht an den \nSchulen \n\nStd. 720 720 810 \n\nVerkehrssicherheit \nGeschwindigkeitskontrollen in \nsensiblen Bereichen (Schulhäu-\nser/Kindergarten) \n\nAnz. 60 60 95 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nVertragsgemeinden Anz. 6 6 6 \nFahndungserfolge (Anhaltungen/Verhaftungen/Festnahmen) Anz. 150 70 216 \nStrafanzeigen (ohne Ordnungsbussen) Anz. 600 600 635 \nOrdnungsbussen (total Tatbestände) Anz. 16'000 16'000 19'009 \nGeschwindigkeitskontrollen Anz. 420 420 431 \nÜbertretungen der Höchstgeschwindigkeit Anz. 14'000 16'000 12'094 \nKontrollstunden Parkwache (Nebenamt) Std. 4'400 3'500 3'393 \nMärkte Anz. 120 120 127 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 6'873'272 6'909'292 6'782'070 \nTotal Erlöse Fr. 3'216'800 3'117'200 3'182'789 \nNettokosten Fr. 3'656'472 3'792'092 3'599'281 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 23'500 23'500 23'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 166 176 170 \nKosten Stadtpolizei pro Einwohner/-in Fr. 252 261 260 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nKontrollstunden durch Aussendienst In den letzten Jahren konnten Abgänge immer durch ausge-\n\nbildete Polizisten oder Polizistinnen ersetzt werden, wodurch \nviele Kontrollstunden geleistet werden konnten. Sofern wei-\nterhin voll einsatzfähige Mitarbeiter/-innen eingestellt wer-\nden können, bleibt dies so.  \n\n \n\n86\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\nBemerkungen \nDer Nettoertrag ist 129'100 Franken höher budgetiert als im Vorjahr. Im Jahr 2019 ist kein Ersatz eines Patrouil-\nlenfahrzeugs geplant, was den Aufwand verringert. Das neue Reglement über die Nutzung des öffentlichen Grun-\ndes bringt einen Mehrertrag von 30'000 Franken mit sich. Die Bussenerträge werden aufgrund des Erfahrungs-\nwerts 2017 um 22'000 Franken angehoben. Die Entschädigungen der Gemeinden für die Leistungen der Stadtpo-\nlizei werden gemäss den Verträgen jährlich angepasst.  \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren (Fortsetzung) \nAnhaltungen/Verhaftungen/Festnahmen Auch wenn im Jahr 2017 ein ausserordentliches Ergebnis erzielt werden \n\nkonnte, was allenfalls auch mit dem neuen Rapportierungssystem "Pola-\nris" bzw. einer anderen Rapportierungspraxis zusammenhängen könnte, \ndürften 150 Anhaltungen/Festnahmen erreicht werden.  \n\n \nÜbertretungen der Höchstge- In den letzten Jahren reduzierten sich die Übertretungen kontinuierlich. \nschwindigkeit Dazu beigetragen haben die flächendeckenden 30er Zonen, aber auch \n\ndas erhöhte Verkehrsvolumen ganz allgemein. \n \n\nKontrollstunden Parkwache Zur Kontrolle der erweiterten gebührenpflichtigen Parkzeiten (LUP- \nMassnahme) wurden 60 zusätzliche Stellenprozente genehmigt.  \n\n \n\n50 \n\nin Franken \n\nStadtpolizei \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  4'805'800  4'748'600  4'648'232 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'196'100  1'282'800  1'342'106 \n\n36 Transferaufwand  34'500  34'500  28'820 \n\n39 Interne Verrechnungen  156'500  156'500  159'722 \n\n41 Regalien und Konzessionen  13'000  13'000  14'758 \n\n42 Entgelte  5'317'200  5'277'200  4'659'213 \n\n44 Finanzertrag  185'000  155'000  175'150 \n\n46 Transferertrag  1'315'600  1'286'000  1'273'613 \n\n 6'192'900  6'830'800  6'222'400  6'731'200  6'178'879  6'122'733 \n\n-637'900 -508'800  56'145 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n87\n\nBudget 2019\n\n\n\nFeuerwehr PG 51 \n \nAufgaben/Leistungen \nAls Stützpunktfeuerwehr ist die Feuerwehr Aarau \nneben dem originären Bereich (Rettungsdienst, \nBrandbekämpfung und Elementarereignisse) im zu-\ngewiesenen Gebiet verantwortlich für die Unterstüt-\nzung der Ortsfeuerwehren mit Spezialgeräten, für die \nStrassenrettung und für die Öl- und Chemiewehrer-\neignisse sowie für Autobahneinsätze.  \n− Sicherstellen der Einsatzbereitschaft bei Notfällen \n\nim Versorgungsgebiet und Zusammenarbeit mit \nden übrigen Partnern des Bevölkerungsschutzes \n(Polizei, Sanität, Zivilschutz, Technische Dienste)  \n\n− Rettung von Leben und Eigentum durch fachge-\nrechte Schadensbekämpfung und Hilfeleistung \n\n− Schutz der Umwelt bei Bränden, Sturm, Wasser-\nnot, Unglücksfällen und Katastrophen \n\nProdukte \n− Feuerwehr \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen sowie Unternehmen von \n\nAarau und Biberstein  \n− Hausbesitzer/-innen von Aarau und Biber-\n\nstein \n− Gemeinden der Stützpunktregion Aarau \n− Gemeinden der Ölwehrregion Aarau (Aar-\n\ngau West und Teile Kanton Solothurn) \n− Betriebe und Schulen (Info-Veranstaltungen \n\nauf Anfrage) \n\n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \nInterventionszeiten gemäss \nNormen AGV werden eingehal-\nten \n\n10 Minuten nach Alarmie-\nrung ist das 1. Fahrzeug \nam Einsatzort \n\n% 100 100 100 \n\nGuter Ausbildungsstand der \nFeuerwehrleute \n\nGrundausbildung der neu \nEingeteilten ist innerhalb \nvon 2 Jahren abgeschlos-\nsen \n\n% 100 100 100 \n\nStabiler Mannschaftsbestand Fluktuation % < 10 < 10 20 \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nBestand Aktive Anz. 125 130 128 \nBetriebslöschgruppe (Rockwell) Anz. 1 1 1 \nFahrzeugbestand Anz. 18 18 18 \nÜbungen innerhalb der Feuerwehr Anz. 140 140 138 \nKurstage in diversen Ausbildungskursen Anz. 130 130 120 \nEinsätze Anz. 190 195 180 \nEinsätze als Stützpunktfeuerwehr Anz. 17 15 19 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'131'721 2'192'328 2'321'819 \nTotal Erlöse Fr. 472'300 472'300 839'505 \nNettokosten Fr. 1'659'421 1'720'028 1'482'313 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 273'800 366'500 381'760 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in  Fr. 75 80 70 \n\n \n \n\n88\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer für das Jahr 2019 budgetierte Nettoaufwand liegt 25'600 Franken höher als im Vorjahr. Im Jahr 2019 ist der \nErsatz von weiteren Funkgeräten und von Atemschutzmasken vorgesehen. Für die Kommunikation während Ein-\nsätzen im Eppenberg- und im Bözbergtunnel muss ein Funk-Relais angeschafft werden. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDie Feuerwehr Aarau zählt rund 125 Aktive sowie 18 Fahrzeuge. \n\n51 \n\nin Franken \n\nFeuerwehr \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  827'200  811'600  688'854 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  396'700  372'900  328'290 \n\n36 Transferaufwand  359'500  373'300  363'897 \n\n39 Interne Verrechnungen  1'000  1'000  803 \n\n42 Entgelte  113'600  116'400  106'461 \n\n46 Transferertrag  250'400  247'600  233'612 \n\n 1'584'400  364'000  1'558'800  364'000  1'381'843  340'072 \n\n 1'220'400  1'194'800  1'041'771 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n89\n\nBudget 2019\n\n\n\nStadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt  PG 60 \n \nAufgaben/Leistungen \nHauptaufgaben sind das Schaffen von nachhaltigen \nRahmenbedingungen für die Stadtentwicklung von \nAarau und das Projektmanagement bei stadteigenen \nHochbauvorhaben. Dazu gehören quantitative und \nqualitative Aspekte der Bereiche Siedlung, Städtebau, \nöffentliche Räume und Ortsbildschutz sowie Verkehr, \nLandschaft und Umwelt. Dabei sind im Wesentlichen \nfolgende Leistungen zu erbringen:  \n− Erstellen von Analysen und Perspektivstudien \n− Erarbeiten von strategischen Entscheidungsgrund-\n\nlagen und von Konzepten \n− Erarbeitung und Betreuung der Verfahren der \n\nkommunalen Richt- und Nutzungsplanung \n− Zusammenarbeit mit anderen Planungsträgern \n\nund Akteuren \n− Mitarbeit bei überkommunalen Planungen \n− strategische Planung von stadteigenen baulichen \n\nInvestitionsvorhaben \n− Projektierung und Ausführung von mittleren und \n\ngrösseren stadteigenen Hochbauten \n− Koordination und Sicherstellung der städtischen \n\nAktivitäten und Vollzugsaufgaben im Bereich Um-\nwelt \n\nZudem werden innerhalb der Produktegruppe admi-\nnistrative Leistungen und Querschnittsaufgaben für \ndas ganze Stadtbauamt erbracht. \n\nProdukte \n− Zentrale Dienste \n− Stadtentwicklung/Umwelt \n− Stadteigene Bauten \n \nZielgruppen \n− Öffentlichkeit \n− Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kan-\n\nton, Nachbarkörperschaften) \n− Dritte (Benutzer/-innen, Grundeigentü-\n\nmer/-innen, Bauherrschaften, Akteure)   \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nErhaltung eines hohen und \nmodernen, zeitgerechten \nQualitätsstandards \n\nReklamationen aus der \nÖffentlichkeit bezüglich \nder administrativen Auf-\ngabenerfüllung des Sekre-\ntariats \n\nAnz. 0 0 0 \n\nAktive Stadtplanung im Ver-\nbund mit der Netzstadt Aare-\nLand und im Rahmen des \nAgglomerationsprogramms / \nAktive Förderung öffentlicher \nund privater Arealentwick-\nlungen sowie Engagement bei \nstrategisch wichtigen Ansied-\nlungsprojekten \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept); \nDurchführung alle vier \nJahre, nächstes Audit \n2019 (statt 2017) \n\n  erfolgt  \nnicht \n\nerfolgt \n\nUmsetzung von Massnah-\nmen eingeleitet \n\n erfolgt  \nnicht \n\nerfolgt \n\nErhalten und Fördern von \nattraktiven und sicheren Fuss- \nund Veloverbindungen / An-\nstreben eines attraktiven und \nleistungsfähigen ÖV-Netzes \nund -Angebots / Erhalten und \nFördern von stadtverträgli-\nchem und funktionsfähigem \nSystem für den motorisierten \nIndividualverkehr \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept, \nVerkehrsrichtplan mit \nzugehörigem Umset-\nzungsprogramm); Durch-\nführung alle vier Jahre, \nnächstes Audit 2018 \n\n   erfolgt  \n\nUmsetzung von Massnah-\nmen eingeleitet \n\n   erfolgt  \n\nFördern von qualitativ hoch-\nstehendem Wohnraum für alle \nSchichten der Bevölkerung \nsowie Schaffen von gut gestal-\ntetem öffentlichem Raum \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept); \nDurchführung alle vier \nJahre, nächstes Audit \n2019 \n\n  erfolgt   \n\n90\n\nBudget 2019\n\n\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \nUmsetzung von Massnah-\nmen eingeleitet \n\n  erfolgt   \n\nZukunftsorientiertes und \nnachhaltiges stadteigenes \nBauen in hoher Qualität auf-\ngrund langfristiger Strategien \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept); \nDurchführung alle vier \nJahre, nächstes Audit \n2018 (statt 2017) \n\n   erfolgt \nnicht \n\nerfolgt \n\nUmsetzung von Massnah-\nmen des Audits eingeleitet \n\n   erfolgt \nnicht \n\nerfolgt \nNeubauten erreichen den \nGebäudestandard 2015 \nEnergiestadt \n\n% 100 100 100 \n\nAnzahl Abrechnungen mit \neiner Kostenabweichung \ngegenüber bewilligtem \nKredit >= 5 % \n\nAnz. 0 0 0 \n\nUmsetzung und zeitgemässe \nWeiterentwicklung der städti-\nschen Umwelt- und Energiepo-\nlitik \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept, \nUmweltschutz- und Ener-\ngieprogramm); Durchfüh-\nrung alle vier Jahre, erst-\nmals 2019 (statt 2017) \n\n erfolgt  \nnicht \n\nerfolgt \n\nUmsetzung von Massnah-\nmen eingeleitet \n\n erfolgt  \nnicht \n\nerfolgt \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nLaufende Arealentwicklungsplanungen Anz. 16 17 17 \nLaufende Hochbauprojekte mit Verpflichtungskredit Anz. 12 13 13 \nLaufende Hochbauprojekte mit Budgetkredit Anz. 11 8 10 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'988'211 4'996'465 4'844'861 \nTotal Erlöse Fr. 1'980'200 1'840'000 1'487'077 \nNettokosten Fr. 2'008'011 3'156'465 3'357'784 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 347'900 405'100 420'519 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 91 146 158 \nPlanungsaufwand pro Einwohner/-in und Beschäftig-\ntem/Beschäftigter \n\nFr. 4.67 5.54 4.80 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAudits Im Jahr 2017 wurde aufgrund des LUP-Prozesses auf Audits \n\nverzichtet. Der LUP-Prozess war sehr zeitintensiv, sodass \nkeine personellen Ressourcen für zusätzliche Audits zur Ver-\nfügung standen. Ein Audit wurde aber auch als nur be-\nschränkt sinnvoll erachtet, solange nicht klar war, wie viele \nRessourcen künftig zur Verfügung stehen. Aufgrund der per-\nsonellen Wechsel in der Stadtplanung und im Bereich Energie \nund Umwelt im Jahr 2018 werden die Audits "Aktive Stadt-\nplanung/aktive Förderung von Arealentwicklungen" und \n"Umsetzung und Weiterentwicklung der städtischen Umwelt- \nund Energiepolitik" erst im Jahr 2019 durchgeführt. Das Au-\ndit "Stadteigenes Bauen" wird im Jahr 2018 nachgeholt. \n\n \n \n\n91\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nMit dem Budget 2019 wird der jährliche Beitrag von 785'000 Franken an das Zentrum für Demokratie (ZDA) kos-\ntenneutral in die PG 01 "Politische Führung" verschoben. Auch beim Personalaufwand sowie beim Sach- und übri-\ngen Betriebsaufwand ergeben sich kostenneutrale Verschiebungen in die PG 02 "Zentrale Dienstleistungen" auf-\ngrund der Bildung der neuen Sektion Organisation und Strategie und den damit verbundenen Stellen- und Aufga-\nbenverschiebungen. \n \nIm Budget sind Kredite für die Erarbeitung der Wohnraumstrategie und die Umsetzung KGV (Fussverkehr, ÖV) \nenthalten. Der Ertrag steigert sich deutlich durch die Verrechnungen der Leistungen der Sektion Stadteigene Bau-\nten an spezialfinanzierte Bereiche (Pflegeheime, Krematorium) und an die Bauprojekte des Finanzvermögens. \n \nPer Saldo ergibt sich ein um 1,1 Mio. Franken tieferer Nettoaufwand. \n \n\n60 \n\nin Franken \n\nStadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  1'746'900  1'849'000  1'801'015 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'174'000  1'222'000  809'231 \n\n36 Transferaufwand  85'800  880'400  879'841 \n\n42 Entgelte  3'000  3'000  23'800 \n\n43 Verschiedene Erträge  195'000  65'000  63'523 \n\n44 Finanzertrag  1'368'000  1'357'800  901'840 \n\n46 Transferertrag  414'200  414'200  487'546 \n\n 3'006'700  1'980'200  3'951'400  1'840'000  3'490'087  1'476'709 \n\n 1'026'500  2'111'400  2'013'378 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n92\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDie Mitarbeitenden der Feuerwehr Aarau leisten auch in luftiger Höhe Einsätze. \n\n93\n\nBudget 2019\n\n\n\nBaubewilligungswesen PG 61 \n \nAufgaben/Leistungen \nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung werden \ndurch die Produktgruppe die baupolizeilichen Aufga-\nben wahrgenommen. Dazu gehören die Prüfung der \nBaugesuche, die Durchführung der Baubewilligungs-\nverfahren, die Vorbereitung der Baubewilligungen \nzuhanden des Stadtrats sowie die direkte Erteilung \nvon Reklamebewilligungen.  \n− Vernehmlassungen in Beschwerdeverfahren \n− Beratung von Bauherrschaften sowie Erteilung von \n\nAuskünften und vorläufigen Stellungnahmen zu \nBauprojekten \n\nProdukte \n− Baubewilligungswesen \n \nZielgruppen \n− Bauherrschaften, \n− Architektinnen, Architekten und Bauge-\n\nwerbe   \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \n\nEffiziente Abwicklung der \nBaubewilligungsverfahren \n\nEinhaltung der Bearbei-\ntungsfristen  \n- vereinfachte Verfahren: \n30 Tage  \n- Normalverfahren: 85 \nTage  \n- Verfahren mit UVP: 120 \nTage \n\n% > 75 > 75 73 \n\nHohe Qualität bei der Beurtei-\nlung der Gesuche \n\nGutgeheissene Beschwer-\nden \n\nAnz. < 4 < 4 0 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019/2020 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nBaugesuche Anz. 250 240 247 \nReklamegesuche Anz. 30 30 25 \nGesamtbausumme Mio. Fr. 230 250 182 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 903'357 893'869 896'476 \nTotal Erlöse Fr. 770'300 770'300 753'276 \nNettokosten Fr. 133'057 123'569 143'200 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 6 6 7 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 115 117 121 \nDurchschnittliche Bausumme pro Baubewilligung Mio. Fr. 0.92 1.04 0.74 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nBaugesuche Für die Jahre 2019/20 ist von einem gleichbleibenden und \n\nstabilen Bauvolumen auszugehen, wobei sich eine Verschie-\nbung vom Neubau zum Umbau abzeichnen wird.  \n\n \n \n \n\n94\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \nDas Budget für die Jahre 2019 und 2020 entspricht, neben der allgemeinen Anpassung des Personalaufwands, \ndem Vorjahr.  \n\n61 \n\nin Franken \n\nBaubewilligungswesen \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019/20 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  581'800  574'000  558'440 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  86'200  86'200  57'557 \n\n36 Transferaufwand  500  500  7'538 \n\n41 Regalien und Konzessionen  160'600  160'600  126'324 \n\n42 Entgelte  609'700  609'700  626'952 \n\n 668'500  770'300  660'700  770'300  623'534  753'276 \n\n-101'800 -109'600 -129'741 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 -203'600 \n\n95\n\nBudget 2019\n\n\n\nVerkehrsflächen und Gewässer PG 62 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst einerseits den Neu- und \nAusbau sowie den baulichen Unterhalt von Strassen, \nPlätzen und Gehwegen. Andererseits stellt sie die \nPflege und den Unterhalt der Fliessgewässer sicher.   \n− Werterhalt der Verkehrsanlagen durch einen kon-\n\ntinuierlichen, auf langfristiger Planung beruhen-\nden Unterhalt \n\n− Projektierung sowie Neu- und Ausbau von Ver-\nkehrsanlagen inkl. Kunstbauten, Parkplätzen, öf-\nfentlicher Beleuchtung \n\n− Unterhalten, Pflegen sowie Sicherstellen der Funk-\ntionstüchtigkeit der Fliessgewässer (exkl. der Aa-\nre)  \n\nProdukte \n− Verkehrsflächen \n− Gewässer \n \nZielgruppen \n− Öffentlichkeit \n− Behörden und Verwaltung \n− Benutzer/-innen \n− Unternehmungen \n− Grundeigentümer/-innen \n− Bauherrschaften \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nGewährleisten der Sicherheit \n\nBerechtigte Haftpflichtfor-\nderungen infolge mangel-\nhaftem baulichen Stras-\nsenunterhalt \n\nAnz. 0 0 0 \n\nRasche Massnahmen bei \nsicherheitsgefährdenden \nStrassenschäden (inner-\nhalb 1 Arbeitstages) \n\n% 100 100 100 \n\nWerterhaltung der Strassen \nund Kunstbauten \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen (Anzahl Projekte) \n\n% > 80 > 80 83 \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen (Finanzen) \n\n% > 80 > 80 37 \n\nGewährleistung und Förderung \nsauberer Fliessgewässer und \nder ökologischen Werte des \nStadtbachs \n\nUnterbliebene Pflegemas-\nsnahmen (Grundlage: \nPflegekonzept) \n\nAnz. 0 0 0 \n\nProjektauftrag beantragen \n(Anz. pro Jahr) \n\nAnz. 1 1 1 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nGesamtverkehrsflächen m2 723'500 723'500 730'000 \nWiederbeschaffungswert der Verkehrsflächen  Mio. Fr. 300 280 280 \nStadtbach (inkl. Gemeinde Suhr) m 7'593 7'593 7'593 \nÖffentliche Gewässer (ohne Aare und Stadtbach) m 29'627 29'627 29'627 \nAnzahl Brunnenanlagen Anz. 71 71 82 \n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 12'191'072 12'056'816 11'418'788 \nTotal Erlöse Fr. 4'102'900 4'102'900 3'446'370 \nNettokosten Fr. 8'088'172 7'953'916 7'972'418 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 7'169'800 6'930'300 6'441'448 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 367 369 376 \nKosten Unterhalt pro m2 Gesamtverkehrsfläche Fr./m2 6.13 6.27 5.90 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nWiederbeschaffungswert der  \nVerkehrsflächen Anpassung an die Zustandsaufnahme aus dem Jahr 2017.  \n \n \n\n96\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nGegenüber dem Budget 2018 liegt der Nettoaufwand um 66'700 Franken tiefer. Neben dem Grundbedarf sind \nverschiedene Unterhaltsarbeiten vorgesehen (u. a. Strassenbeleuchtung in der Überbauung Telli, Fussgängerüber-\ngang Kreisel Tellistrasse/Neumattstrasse, Fugensanierungen in der Altstadt). Auch stehen Sofortmassnahmen für \nden Hochwasserschutz am Stadtbach an.  \n \n\n62 \n\nin Franken \n\nVerkehrsflächen und Gewässer \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  1'102'400  1'178'500  1'145'993 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  2'818'400  2'724'000  2'824'436 \n\n36 Transferaufwand  128'300  203'300  181'139 \n\n39 Interne Verrechnungen  225'000  235'000  193'358 \n\n41 Regalien und Konzessionen  54'000  54'000  54'000 \n\n42 Entgelte  64'000  64'000  128'408 \n\n46 Transferertrag  10'000  10'000  0 \n\n 4'274'100  128'000  4'340'800  128'000  4'344'926  182'408 \n\n 4'146'100  4'212'800  4'162'517 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n97\n\nBudget 2019\n\n\n\nAbwasserentsorgung PG 63 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst den Bereich der Kanali-\nsationen und Abwasserentsorgung. Als Eigenwirt-\nschaftsbetrieb hat sie den gesetzlich vorgeschriebe-\nnen Kostendeckungsgrad von 100 % aufzuweisen.  \n− Gewährleisten einer funktionstüchtigen städti-\n\nschen Abwasserentsorgung \n− Planung, Projektierung, Neu- und Ausbau der \n\nAbwasseranlagen nach Vorgabe des Generellen \nEntwässerungsplans (GEP) \n\n− Werterhaltung, Kontrolle und Reinigung von Anla-\ngen und Leitungen im öffentlichen Kanalisations-\nnetz \n\n− Erreichen eines nachhaltigen Gewässerschutzes \ndurch minimale Umweltemissionen aus den Ab-\nwasseranlagen \n\n− Leisten der Beiträge zum Betrieb der regionalen \nAbwasserreinigungsanlage (ARA) \n\nProdukte \n− Abwasserentsorgung \n \nZielgruppen \n− Öffentlichkeit \n− Abwasserlieferanten \n− Kanton, Gemeinden des Abwasserverban-\n\ndes Aarau und Umgebung (AVAU) \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \nZielgerichtete Erweiterung, \nAnpassung und Erneuerung \nder bestehenden Anlagen \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen (Anzahl Projekte) \n\n% > 80 > 80 80 \n\nDauernde Betriebsbereitschaft \nder Anlagen gewährleistet \n\nSchäden infolge Werk-\nmangels \n\nAnz. 0 0 1 \n\nWert- und Substanzerhalt der \nAbwasser-Anlagen \n\nIndexwert "kritisch" für \nZustand der Abwasseran-\nlagen \n\n% < 14.0 < 14.0 10.5 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nÖffentliches Kanalisationsnetz km 94.4 94.4 94.4 \nSpezialbauwerke Anz. 27 27 27 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 5'769'300 5'914'200 5'290'197 \nTotal Erlöse Fr. 3'929'700 3'925'700 3'977'417 \nNettokosten Fr. 1'839'600 1'988'500 1'312'780 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 2'595'900 2'623'000 2'460'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 83 92 62 \nFinanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) Fr. -682'600 -1'172'100 -213'118 \nGuthaben (+) / Schuld (-) bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. 2.35 3.03 4.20 \n\n \n \n\n98\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Aufwand liegt im Jahr 2019 rund 136'000 Franken tiefer als im Budget 2018. Die Reduktion liegt darin, dass \nim Jahr 2019 neben dem Grundkredit keine grösseren Reparaturen, Renovierungen und Sanierungen vorgesehen \nsind. Im Jahr 2019 sind vor allem Projektierungen für Unterhaltsarbeiten in den Strassen Rochholzweg, Gönhard-\nweg, Dossenstrasse und Feerstrasse geplant. Die Beträge für die Realisierungen werden im Budget 2020 vorgese-\nhen.  \n \n\n63 \n\nin Franken \n\nAbwasserentsorgung \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  744'800  862'600  699'355 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  1'179'300  1'198'000  1'104'600 \n\n36 Transferaufwand  2'452'300  2'452'300  2'207'742 \n\n42 Entgelte  3'910'000  3'910'000  3'936'464 \n\n44 Finanzertrag  100  1'400  250 \n\n46 Transferertrag  98'800  88'200  123'253 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung  0  367'500  0  513'300  48'270  0 \n\n 4'376'400  4'376'400  4'512'900  4'512'900  4'059'967  4'059'967 \n\n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n99\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung weist ein negatives Ergebnis aus betriebli-\ncher Tätigkeit aus. Zusammen mit dem geringen Finanzertrag resultiert ein operativer \nVerlust von 367'500 Franken. \n \n\n \n \nIm Jahr 2019 sind Investitionsausgaben von 1,8 Mio. Franken geplant. Die budgetierten \nAnschlussgebühren (Investitionseinnahmen) sind gleich hoch wie im Budget 2018. Die \nNettoinvestitionen können mit der Selbstfinanzierung von 0,8 Mio. Franken nur zu 53 % \nselbst finanziert werden. Es entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag von 0,7 Mio. Franken. \n \n\n \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Abwasserentsorgung\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nBetrieblicher Aufwand -4'376'400 -4'512'900 -4'011'697 \n\nBetrieblicher Ertrag 4'008'800 3'998'200 4'059'717\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -367'600 -514'700 48'020\n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag 100 1'400 250\n\nErgebnis aus Finanzierung 100 1'400 250\n\nOperatives Ergebnis -367'500 -513'300 48'270\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -367'500 -513'300 48'270\n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Abwasserentsorgung\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nInvestitionsausgaben -1'789'000 -2'158'000 -1'853'880 \nInvestitionseinnahmen 350'000 350'000 546'492\nErgebnis Investitionsrechnung -1'439'000 -1'808'000 -1'307'388 \n\nSelbstfinanzierung 756'400 635'900 1'094'270\n\nFinanzierungsergebnis -682'600 -1'172'100 -213'118 \n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n100\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDer Werkhof sorgt für saubere Aarauer Strassen. \n\n101\n\nBudget 2019\n\n\n\nWerkhof PG 70 \n \nAufgaben/Leistungen \nDer Werkhof erbringt in dieser Produktegruppe eine \nVielzahl von Leistungen, damit Strassen, Gehwe-\nge,  Parkanlagen und Grünflächen einen gepflegten \nund sauberen Eindruck bieten.  \n− Reinigung der Strassen, Plätze, Parkanlagen und \n\nGehwege sowie Unterhalt der öffentlichen Toilet-\nten \n\n− Durchführen der Schneeräumung auf öffentlichen \nStrassen sowie Gehwegen \n\n− Pflege und Unterhalt der Parkanlagen, Grünflä-\nchen und Bäumen \n\n− Betrieb und Unterhalt der Sportanlagen  \n− Leistungen für Gemeinden und Dritte \n\nProdukte \n− Werkhof \n− Strassenunterhalt \n− Grünflächenpflege \n− Sportanlagen Aarau \n \nZielgruppen \n− Bevölkerung und Besucher/-innen der Stadt \n\nAarau \n− Unternehmen und Gewerbe sowie deren \n\nGeschäftskundschaft \n− Touristen und Touristinnen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \n\nStrassen, Plätze und Gehwege \nbieten ein sauberes Strassen-\nbild \n\nReinigungsplan eingehal-\nten (Innenstadt 2 x täg-\nlich; Aussenquartiere 3 x \nmonatlich) \n\n% > 95 > 95 98 \n\nRasche Befahr- und Begehbar-\nkeit bei Schneefall \n\nDauer bis Benutzbarkeit \n(Hauptstrassen 4 Std.; \nVelowege 6 Std.) \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nUmweltgerechte Bewirtschaf-\ntung der Grünflächen \n\nEinhalten des Pflege- und \nGrünkonzeptes \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019/2020 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nGesamtverkehrsflächen m2 723'500 723'500 730'000 \nFläche der Parkanlagen m2 121'500 121'500 117'500 \nStadtbäume Anz. 2'900 2'850 2'886 \nNette Toilette Anz. 9 9 9 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 8'870'028 7'065'061 6'812'337 \nTotal Erlöse Fr. 2'365'600 2'304'097 2'286'951 \nNettokosten Fr. 6'504'428 4'760'964 4'525'386 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'721'400 1'400'101 1'357'700 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 295 221 214 \nReinigungskosten pro m2 Fr./m2 2.79 2.97 2.78 \nKosten Winterdienst pro m2 Fr./m2 0.62 0.66 0.62 \nKostendeckungsgrad bei Leistungen für Dritte % 100 100 102 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nStadtbäume Der Baumbestand variiert wegen Krankheiten, Sturm oder \n\nTrockenheit leicht. Per Juni 2018 beträgt der Bestand 2'873 \nBäume. Im neuen Oehlerpark werden ca. 25 Bäume ge-\npflanzt. \n\n102\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \nBemerkungen \nIn der Produktegruppe 70 liegt der Nettoaufwand gegenüber dem Budget 2018 um gesamthaft 1'200'000 Franken \nhöher. Diese Differenz ergibt sich aus der Verschiebung der Grünflächenpflege von der PG 73 "Bestattungswesen" \nin den Werkhof. Die Lohnkosten erhöhen sich um 840'000 Franken, die Sachleistungen um rund 360'000 Franken.  \n \nIn den Jahren 2019/20 werden nur die Fahrzeuge, Maschinen und Geräte mit höchster Priorität ersetzt. Dafür sind \n77'500 Franken pro Jahr budgetiert. Der neu erstellte öffentliche Oehlerpark geht für den Grün- und den betriebli-\nchen Unterhalt an die Einwohnergemeinde über. Die dafür benötigten Ressourcen sind im Budget enthalten. Durch \ndie Rückführung der Grünflächenpflege in den Werkhof entfallen die Interne Verrechnungen an die PG 73 von \n68'000 Franken für Leistungen wie Winterdienst und die Mithilfe bei Festanlässen.  \n \nDer Finanzertrag (Mieteinnahmen) wird in die PG 17 "Liegenschaften Verwaltungsvermögen" verschoben. Der \nTransferertrag erhöht sich um 46'000 Franken. Für den Winterdienst auf Kantonsstrassen und Leistungen an Dritte \nkönnen mehr Leistungen verrechnet werden als in den vergangenen Jahren. \n \n \n\n70 \n\nin Franken \n\nWerkhof \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019/20 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  4'443'200  3'603'700  3'626'721 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'980'100  1'521'000  1'394'390 \n\n39 Interne Verrechnungen  0  68'000  61'305 \n\n42 Entgelte  161'800  177'800  252'751 \n\n43 Verschiedene Erträge  10'000  7'000  0 \n\n44 Finanzertrag  0  36'500  21'450 \n\n46 Transferertrag  1'569'800  1'500'300  1'525'261 \n\n49 Interne Verrechnungen  577'500  554'500  519'538 \n\n 6'423'300  2'319'100  5'192'700  2'276'100  5'082'416  2'318'999 \n\n 4'104'200  2'916'600  2'763'417 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 8'208'400 \n\n103\n\nBudget 2019\n\n\n\nSchwimmbad PG 71 \n \nAufgaben/Leistungen \nMit dem Schwimmbad stellt die Stadt der Bevölke-\nrung ein attraktives Freibad für Erholungs- und \nSportaktivitäten bereit.  \n− Unterhalt der Infrastruktur für einen einwandfrei-\n\nen Betrieb der Badeanlage \n− Gewährleisten des Badebetriebs entsprechend den \n\nAnforderungen der Hygiene- und Sicherheitsvor-\nschriften \n\n− Werterhalt der Badeanlage durch einen angemes-\nsenen baulichen und betrieblichen Unterhalt \n\nProdukte \n− Schwimmbad \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen \n− Schulen \n− Vereine \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nFachlich guter und attraktiver \nBetrieb \n\nUnfälle mit Haftpflichtfol-\ngen für die Stadt Aarau \n\nAnz. 0 0 0 \n\nHygienischer Betrieb \n\nEinhalten der Normen für \nBadewasserqualität \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nBerichte der Aufsichtsbe-\nhörde ohne unmittelbaren \nHandlungsbedarf \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nReinigung/Kontrolle der \nSanitäranlagen gemäss \nReinigungskonzept \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nKundenzufriedenheit Beanstandungen Anz. 2 2 1 \nFachgerechter Unterhalt der \nAnlagen \n\nAnzahl Vorfälle Anz. 0 0 0 \n\nSchulen und Vereinen stehen \ngenügend abgesperrte Schu-\nlungs- und Trainingsflächen \nzur Verfügung \n\nZufriedenheitsgrad der \nSchulen und Vereine \n\n hoch hoch hoch \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019/2020 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nBereitstellung der Badeanlage Tg. 138 139 140 \nEintritte Schwimmbad Anz. 100'000 120'000 119'297 \nBadewasserkontrollen Anz. 414 417 420 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'587'399 1'568'624 1'576'371 \nTotal Erlöse Fr. 430'500 401'500 411'666 \nNettokosten Fr. 1'156'899 1'167'124 1'164'706 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 776'500 720'200 720'200 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 52 54 55 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 57 48 53 \nKosten pro Eintritt Fr. 15.87 13.07 13.21 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nEintritte Schwimmbad Im Juni 2019 findet das Eidgenössische Turnfest in Aarau \n\nstatt. Für die Festkartenbesitzer ist der Eintritt ins Freibad \ngratis, wobei dem Schwimmbad eine Abgeltung aus dem \nFestkartenverkauf gutgeschrieben wird. Während des Festes \nist die Zugänglichkeit des Freibades stark eingeschränkt. Zu-\ndem werden keine Parkplätze verfügbar sein. Deshalb wird \nim Juni 2019 mit bis zu 70 % weniger bezahlten Eintritten \nkalkuliert. Je nach Witterung muss auch mit Mehraufwand im \nBetrieb (Frischwasserzuführung, Wasserbehandlung etc.) ge-\nrechnet werden. \n\n \n\n104\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand verringert sich im Budget 2019/20 gegenüber dem Vorjahr um 95'600 Franken pro Jahr. Die in \nden letzten Jahren ersetzten Wasserfilter verringern die Unterhaltskosten der Anlage. Die Liegefläche, die beim \nUmbau im Jahr 2012 erstellt wurde, ist stark durchgefault. Zur Hälfte wurde sie im Jahr 2018 ersetzt, der zweite \nTeil soll nun im Jahr 2019 erneuert werden. Der Ersatz, und die damit verbesserte Konstruktion, erhöht nachhaltig \ndie Lebensdauer der Holzliegefläche. Der Spielplatz ist attraktiv und wird von Kindern gerne besucht. Leider be-\nsteht kein guter Sonnenschutz, was die Spielgeräte aufheizt. Das Benutzen der Spielgeräte wird so gefährlich. Ein \nSonnensegel soll den nötigen Schatten spenden.  \n \nDas Eidgenössische Turnfest, welches 2019 im Schachen stattfindet, bietet mit den Festkarten einen freien Eintritt \nins Freibad Schachen an. Die für das Eidgenössische Turnfest festgelegten Einnahmen über die Festkarten (Eintritt \nins Freibad) sind bei den Eintrittsgebühren berücksichtigt und aufgerechnet, was höhere Einnahmen erwarten \nlässt. \n \n\n71 \n\nin Franken \n\nSchwimmbad \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019/20 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  348'700  355'500  379'097 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  316'300  376'100  319'593 \n\n36 Transferaufwand  4'900  4'900  4'816 \n\n39 Interne Verrechnungen  55'000  55'000  42'989 \n\n42 Entgelte  410'500  381'500  396'948 \n\n46 Transferertrag  0  0  550 \n\n 724'900  410'500  791'500  381'500  746'495  397'498 \n\n 314'400  410'000  348'997 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \nTotal Globalkredit 2019/2020 628'800 \n\n105\n\nBudget 2019\n\n\n\nAbfallbewirtschaftung PG 72 \n \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe erbringt Leistungen zugunsten \neiner umweltgerechten und kostengünstigen Abfall-\nbewirtschaftung. Als Spezialfinanzierung hat sie den \nvorgeschriebenen Kostendeckungsgrad von 100 % \nauszuweisen.  \n− Einsammeln von Hauskehricht, Grünabfuhr, Papier \n\nund Metall  \n− Geordnete und saubere Wertstoffsammelstellen \n\n(Glas, Weissblech- und Alu-Dosen) \n− Information und Motivation der Bevölkerung zur \n\numweltgerechten Abfallentsorgung \n\nProdukte \n− Abfallbewirtschaftung \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen \n− Gewerbe und Industrie der Stadt Aarau \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \n\nUmweltgerechte Abfallbewirt-\nschaftung sicherstellen \n\nAnteil Hauskehricht an \nGesamtabfallmenge \n\n% > 50 < 50 50 \n\nAnteil zu Biogas vergärte \nGrünabfälle \n\n% > 90 > 70 50 \n\nÖffentlichkeitsarbeit im Be-\nreich umweltgerechte Ab-\nfallentsorgung \n\nProjekte/Litteringkam-\npagne \n\nAnz. 1 1 2 \n\nGewährleisten des Service au \npublic durch regelmässige \nSammeltouren \n\nHauskehricht (wöchent-\nlich) \n\nAnz. 52 52 52 \n\nGrünabfuhr (wöchentlich \nausser Wintermonate) \n\nAnz. 47 47 47 \n\nMetall Anz. 3 3 3 \n\nGeordnete und saubere Werk-\nstoffsammelstellen \n\nReinigung Sammelplätze \n(täglich ausser Sonn- und \nFeiertage) \n\nAnz. 304 304 304 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019/2020 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nHauskehricht t 4'200 4'200 4'125 \nHauskehricht pro Einwohner/-in kg 182 182 181 \nGrünabfuhr t 2'000 2'000 2'009 \nAltpapier t 1'500 1'600 1'449 \nAltglas t 700 740 694 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit \nSoll \n\n2019/2020 \nSoll \n\n2018 \nIst \n\n2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'158'700 3'120'600 2'848'045 \nTotal Erlöse Fr. 2'922'500 2'922'500 2'800'773 \nNettokosten Fr. 236'200 198'100 47'272 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 155'900 185'000 135'000 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 11 9 2 \nFinanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) Fr. -80'200 -612'300 59'687 \nGuthaben (+) / Schuld (-) bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. 0.97 1.05 1.66 \nKosten Abfallentsorgung pro Einwohner-/in Fr. 137 161 122 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAnteil zu Biogas vergärte Grünabfälle Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 9. Mai 2016 \n\nbeschlossen, dass 90 % der Grünabfälle zu Biogas vergärt \nwerden sollen. Nach den Übergangsjahren 2017 und 2018 \nwird der Beschluss ab dem Jahr 2019 vollständig umgesetzt.  \n\n \n\n106\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \n \nBemerkungen \nDer Aufwand steigt um 46'000 Franken. Die elektronische Datenerfassung für die Leerung der 800 Liter-Container \nsoll auf allen Fahrzeugen nachgerüstet werden. Die Datenerfassung soll nicht mehr per Handlesegerät, sondern \nüber die Schüttung am Fahrzeug erfolgen. Fehler oder nicht erfasste Leerungen können so verringert werden. \n \nDurch die WOSA-Motion aus dem Jahr 2016 wird ab 2019 der Anteil Grüngut zu 90 % der Biogasanlage in Lenz-\nburg zugeführt. 10 % der Grüngutmenge wird bei der Feldrandkompostierung als Dünger in der Landwirtschaft \neingesetzt. Die damit verbundenen Minderaufwendungen für die Kompostierung sowie die Mehraufwendungen für \nden Transport sind im Budget eingestellt. Die WOSA-Motion wird somit ab 2019 vollumfänglich umgesetzt.  \n \nDie präventiven Littering-Kampagnen sind wichtig, um die Bevölkerung für die Thematik des achtlos weggeworfe-\nnen Abfalls im öffentlichen Raum zu sensibilisieren. \n \n\n72 \n\nin Franken \n\nAbfallbewirtschaftung \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019/20 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'587'000  1'519'800  1'307'767 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  87'600  108'800  73'800 \n\n36 Transferaufwand  1'438'500  1'438'500  1'439'837 \n\n42 Entgelte  2'922'500  2'922'500  2'784'341 \n\n44 Finanzertrag  100  800  250 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung  190'500  143'800  36'813 \n\n 3'113'100  3'113'100  3'067'100  3'067'100  2'821'404  2'821'404 \n\n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 0 \n\n107\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung weist ein negatives Ergebnis aus betriebli-\ncher Tätigkeit aus. Zusammen mit dem geringen Finanzertrag resultiert ein operativer \nVerlust von 190'500 Franken pro Jahr. Für die beiden Budgetjahre 2019 und 2020 zu-\nsammen beträgt der operative Verlust 381'000 Franken. Die Abfallbewirtschaftung kann \nden Verlust gut tragen, weil sie per Ende 2017 über ein Guthaben bei der Einwohnerge-\nmeinden von 1,66 Mio. Franken verfügt hat. \n \n\n \n \nIm Jahr sind keine Investitionsausgaben geplant. Das Finanzierungsergebnis entspricht \nder Selbstfinanzierung von -80'200 Franken. \n \n\n \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Abfallbewirtschaftung\n\nBudget 2019/20 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nBetrieblicher Aufwand -3'113'100 -3'067'100 -2'821'404 \n\nBetrieblicher Ertrag 2'922'500 2'922'500 2'784'341\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -190'600 -144'600 -37'063 \n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag 100 800 250\n\nErgebnis aus Finanzierung 100 800 250\n\nOperatives Ergebnis pro Jahr -190'500 -143'800 -36'813 \n\nOperatives Ergebnis 2019/20 -381'000 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -190'500 -143'800 -36'813 \n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Abfallbewirtschaftung\nBudget 2019/20 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nInvestitionsausgaben 0 -600'000 0\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung 0 -600'000 0\n\nSelbstfinanzierung -80'200 -12'300 59'687\n\nFinanzierungsergebnis -80'200 -612'300 59'687\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n108\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDie Sammelstellen des Aarauer Werkhofs fördern das umweltbewusste Abfallentsorgen. \n\n109\n\nBudget 2019\n\n\n\nBestattungswesen PG 73 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Pflege und den Un-\nterhalt der Friedhöfe Rosengarten und Rohr, des \nKrematoriums und der Abdankungshallen sowie der \nGewährleistung eines würdigen Bestattungsbetriebes.  \n− Pflege und Unterhalt der Friedhofanlagen 'Rosen-\n\ngarten' und 'Im Heid' im Stadtteil Rohr  \n− Baulicher und betrieblicher Unterhalt des Krema-\n\ntoriums, der Abdankungshallen sowie der Fried-\nhofanlagen \n\n− Projektieren und Erstellen der Grabanlagen \n− Betreiben und Unterhalten des Krematoriums als \n\nSpezialfinanzierung  \n− Planen und Durchführen eines geordneten und \n\nwürdigen Bestattungsbetriebs \n\nProdukte \n− Friedhöfe \n− Krematorium, Bestattungen \n \nZielgruppen \n− Bevölkerung \n− Hinterbliebene, Trauernde, Anlagebenut-\n\nzer/-innen \n− Verwaltungen, Behörden, Institutionen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nSicherstellen und Erhalten der \nFriedhofanlagen \n\nFlächen- und Grabstellen-\nnachweis gemäss Regle-\nment und Plan \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nSicherstellen eines geordneten \nBestattungs- und Krematori-\numbetriebs \n\nBerechtigte Beanstandun-\ngen \n\nAnz. 3 3 0 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2019 \nPrognose \n\n2018 \nIst \n\n2017 \nKremationen Anz. 1'800 2'000 2'031 \nBestattungen Anz. 200 210 207 \nGrabstellen Anz. 3'850 3'850 3'910 \nBenützung der Abdankungshallen Anz. 100 105 104 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2019 Soll 2018 Ist 2017 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'246'263 4'666'360 4'452'199 \nTotal Erlöse Fr. 2'183'700 2'368'700 2'446'474 \nNettokosten Fr. 1'062'563 2'297'660 2'005'725 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 582'800 797'900 790'300 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 48 106 95 \nKostendeckungsgrad Produktegruppe % 67 51 55 \nKostendeckungsgrad Produkt Bestattungswesen % 100 97 114 \nKostendeckungsgrad Teilprodukt Grabunterhalt % 100 100 72 \nFinanzierungsergebnis Krematorium (- = Fehlbetrag) Fr. -2'929'300 -2'252'500 360'366 \nGuthaben (+) / Schuld (-) Krematorium bei Einwohnerge-\nmeinde \n\nMio. Fr. -5.21 -3.28 -0.38 \n\n \n \n\n110\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n\n \nBemerkungen \nDer Nettoaufwand der Produktegruppe entspricht demjenigen des Produkts "Friedhöfe". Das Produkt "Krematori-\num, Bestattungen" weist als Spezialfinanzierung einen Nettoaufwand von null aus.  \n \nMit der Verschiebung der Grünflächenpflege in die Produktegruppe 70 "Werkhof" werden rund 1,2 Mio. Franken in \ndie PG 70 transferiert. Neben dem Personalaufwand ist dies der für den Unterhalt aller städtischen Grünanlagen \nnotwendige Sach- und Betriebsaufwand. Zudem fällt der Ertrag für Einsätze der Grünflächen-Mitarbeitenden im \nWerkhof weg. Der Nettoaufwand ist 1,1 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr. \n \nDie höheren Abschreibungen sind auf die Investitionen in die zweite Ofenlinie und die Sanierung der Dachflächen \nder kleinen Abdankungshalle mit den Kolumbarien zurückzuführen. Die budgetierten Unterhaltskosten für das \nKrematorium und die Abdankungshallen sind höher als im Vorjahr (im Transferaufwand enthalten). Die Spezialfi-\nnanzierung "Krematorium, Bestattungen" rechnet mit einem operativen Gewinn von 78'600 Franken. \n \n\n73 \n\nin Franken \n\nBestattungswesen \n\nGlobalbudget 2018 Globalbudget 2019 Rechnung 2017 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  939'600  1'765'100  1'789'858 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  854'200  1'288'800  1'196'719 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  130'700  80'700  60'700 \n\n34 Finanzaufwand  25'700  27'600  0 \n\n36 Transferaufwand  708'400  610'400  583'923 \n\n39 Interne Verrechnungen  67'000  57'000  45'523 \n\n42 Entgelte  1'698'700  1'727'700  1'841'708 \n\n43 Verschiedene Erträge  28'000  31'000  31'073 \n\n44 Finanzertrag  0  0  12 \n\n46 Transferertrag  457'000  522'000  479'229 \n\n49 Interne Verrechnungen  0  88'000  94'464 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung  78'600  0  232'100  0  470'721  0 \n\n 2'804'200  2'183'700  4'061'700  2'368'700  4'147'444  2'446'486 \n\n 620'500  1'693'000  1'700'958 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\n111\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Krematorium erwirtschaftet ein Ergebnis aus betrieblicher Tätig-\nkeit von 104'300 Franken. Der Finanzaufwand von 25'700 Franken reduziert dieses. Das \noperatives Ergebnis beträgt 78'600 Franken.  \n \n\n \n \nDie geplanten Nettoinvestitionen von 3,1 Mio. Franken können mit der Selbstfinanzie-\nrung von 0,2 Mio. Franken nur zu 7 % selbst finanziert werden. Es bleibt ein Fehlbetrag \nvon 2,9 Mio. Franken. \n \n\n \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Krematorium\n\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nBetrieblicher Aufwand -1'703'100 -1'090'700 -916'494 \n\nBetrieblicher Ertrag 1'807'400 1'350'400 1'387'203\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 104'300 259'700 470'709\n34 Finanzaufwand -25'700 -27'600 \n\n44 Finanzertrag 12\n\nErgebnis aus Finanzierung -25'700 -27'600 12\n\nOperatives Ergebnis 78'600 232'100 470'721\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 78'600 232'100 470'721\n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Krematorium\nBudget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nInvestitionsausgaben -3'140'000 -2'576'000 -181'755 \nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -3'140'000 -2'576'000 -181'755 \n\nSelbstfinanzierung 210'700 323'500 542'121\n\nFinanzierungsergebnis -2'929'300 -2'252'500 360'366\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n112\n\nBudget 2019\n\n\n\n4. Investitionsbudget 2019 und Investitionsplanung\n\nLegende\nCode-Spalte\n\n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen\n2 Beschlussreif; Einstellung ins nächste Budget / Antrag an ER/Dektret\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag\n4 Projekt; Basis Kostenschätzung\n\n Über die mit einem ���Dreieck bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\n2\n0\n2\n3\n f\n\nf\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste 24'323 2'597 3'556 2'474 2'721 1'738 1'147 472 9'000\n\n0100 Politische Führung\n\nZ60.5.013 Zukunftsraum Aarau, Ausarbeitungsphase \n(Teilbereiche)\nLeitbild:                                                  158'000\nFusionsanalyse:                                       340'000\nFusionsvorbereitung:                                 79'000\n\nER             14.11.2016       1 577 122 193 132 80 50\n\n Z60.5.015 Zukunftsraum Aarau, Umsetzungsphase 4 200 100 100\n\nZ60.5.023 Kreisschule Aarau-Buchs, Ausarbeitung Unterlagen \nder Volksentscheide\n\nER             08.12.2014    1 200 191 9\n\nZ60.5.033 Kreisschule Aarau-Buchs, Umsetzungsphase ER             23.01.2017 1 296 51 135 110\n\nZ60.6.014 Zukunftsraum Aarau, Ausarbeitungsphase\nBeitrag Kanton\n\n1 -75 -25 -50\n\nZ60.6.023 Kreisschule Aarau-Buchs, Beitrag Gemeinde Buchs 1 -53 -53\n\nZ60.6.033 Kreisschule Aarau-Buchs, Beitrag Gemeinde Buchs 1 -86 -86\n\n0305 Zivilschutz und Militär\n\nInnenstadt\nA17.5.015 Sammelgarage Kasinopark, Sanierung und Rückbau \n\nZivilschutzanlage\nBudget      01.01.2018 1 165 165\n\nSchachen \nK60.5.035 Schiessanlage, Sanierung Kugelfang, 300 m, \n\nKurzdistanz-Anlage und Kugelfänger\nER             27.02.2017 1 2'100 7 1'000 1'093\n\nK60.6.035 Schiessanlage, Beiträge Bund 1 -1'265 -1'265\n\nK60.6.045 Schiessanlage, Beiträge Kanton 1 -255 -255\n\n0400 Informatik ICT\n\nZ02.5.035 Einführung GEVER Phase II Budget      01.01.2018 1 1'200 30 150 210 260 320 230\n Z02.5.125 Ersatz ERP-System Budget      01.01.2019 2 1'200 90 690 420\n\nZ04.5.035 Ersatz Software, zentrale Applikationen Budget      01.01.2012 1 1'200 233 167 250 130 240 180\n\nZ04.5.045 Ersatz Software, Fachapplikationen (bisher \nNebenapplikationen)\n\nBudget      01.01.2014 1 1'000 28 166 120 500 140 46\n\nZ04.5.065 Ablösung Novell-Umgebung Budget      01.01.2010 1 800 590 112 98\n\nZ04.5.075 Einführung GEVER Phase I Budget      01.01.2012 1 1'200 417 247 224 312\n\nZ04.5.095 Ablösung VIS 4.0 mit VIS Solution (SD) Budget      01.01.2013 1 200 100 50 50\n Z04.5.115 Ablösung Win7 / Office 2010 Budget      01.01.2019 2 600 200 270 130\n\nZ04.5.135 Systemlösung/New Design Homepage Budget      01.01.2017 1 220 85 135\n Z04.5.215 Backup Rechenzentrum 2. Standort Budget      01.01.2013 1 320 150 70\n\nZ04.5.285 Ersatz RZ-Infrastruktur Budget      01.01.2013 1 950 155 35 480 150 50\n\nZ04.5.295 Ersatz Netzwerk-Infrastruktur Budget      01.01.2013 1 460 64 210 186\n\nZ04.5.305 Aufbau virtuelle Desktopinfrastruktur Budget      01.01.2018 1 1'200 205 283 60 110 400 142\n\nZ04.5.315 Ersatz Arbeitsplatz-Infrastruktur Budget      01.01.2017 1 800 218 115 200 151 15 101\n\nZ04.5.325 Transformationskredit IZAB Budget      01.01.2019 2 264 264\n\nZ04.5.615 Umsetzung Massnahmen bei der Informations- und \nIT-Security\n\nER             24.08.2009 1 230 181 49\n\nZ04.5.625 Ersatz Voice-Infrastruktur Budget      01.01.2011 1 1'225 386 428 105\n\nZ04.5.635 WLAN-Abdeckung Budget      01.01.2017 1 450 7 105 15 323\n\nZ04.5.999 Rahmenkredit Werterhaltung 3 9'000 9'000\n\nZ04.6.325 Transformationskredit IZAB, Beitrag Baden 2 -132 -132\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\nit\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n2\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n3\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n1\n\nP\nro\n\ng\nn\no\nse\n\n 2\n0\n1\n8\n\nB\nu\nd\ng\ne\nt \n\n2\n0\n1\n9\n\nb\nis\n\n 2\n0\n1\n7\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n0\n\nC\no\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\nu\nn\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\nn\nto\n\nn\nu\nm\n\nm\ne\nr\n\nAufbau Kontonummer\nBeispiel: 7003.K60.5.015 7003 Produkt\n\nK Stadtteil\nA    Innenstadt H    Aare Nord\n\nB    Zelgli I     Rohr\n\nC    Goldern K    Schachen\n\nD    Gönhard L     Damm\n\nE     Torfeld Süd M   Nachbargemeinden\n\nF     Torfeld Nord Z    Allgemein\n\n60 zuständige Produktegruppe\n\n5/6 5 = Ausgabe   6 = Einnahme\n\n015 Nummer\n\n113\n\nBudget 2019\n\n\n\n2\n0\n2\n3\n f\n\nf\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\nit\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n2\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n3\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n1\n\nP\nro\n\ng\nn\no\nse\n\n 2\n0\n1\n8\n\nB\nu\nd\ng\ne\nt \n\n2\n0\n1\n9\n\nb\nis\n\n 2\n0\n1\n7\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n0\n\nC\no\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\nu\nn\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\nn\nto\n\nn\nu\nm\n\nm\ne\nr\n\n1 Finanzen / Steuern / Liegenschaften 40'440 2'997 3'015 1'710 2'205 3'590 650 1'870 24'000\n\n1300 Kapitaldienst\n\nZ12.6.415 KiFF, Rückzahlung Darlehen 1 -100 -50 -50\n\nZ12.6.615 VAS, Rückzahlung Darlehen 1 -100 -90 -10\n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften\n\nInnenstadt\n\nA17.5.065 Kasinostrasse 5 (Bezirksgericht), Fassadensanierung Budget      01.01.2018 1 300 300\n\n A17.5.115 Rathaus, Ersatz Schliessanlage Budget      01.01.2019 2 160 160\n\nA17.5.195 Metzgergasse 18 (Tuchlaube), Sanierung Budget      01.01.2017 1 180 180\n\nA17.5.205 Metzgergasse 18 (Tuchlaube), Sanierung \nHaustechnik\n\nBudget      01.01.2018 1 300 300\n\n A17.5.205 Zusatzkredit Budget      01.01.2019 2 250 250\n\nA17.5.215 Pelzgasse 17, Sanierung 3 500 500\n\nA17.5.225 Markthalle Färberplatz, Sanierung 4 400 50 350\n\nA17.5.235 Freihofweg 1 (Kinderhort), Sanierung 4 950 950\n\nA17.5.245 Obertorturm, Sanierung 4 300 300\n\nA60.5.115 Zurlindenvilla, Sanierung Turnerheim ER             14.12.2015 1 4'280 3'537 340\n\nA60.5.125 Graben 9 (Obussier, Ärztehaus), Sanierung 3 1'500 200 1'300\n A60.5.135 Schlossplatz 9 (KUK), Sanierung 4 7'600 7'600\n A60.5.145 Rathaus, Sanierung 4 3'670 370 3'300\n A60.5.155 Zollrain 7 (Rebmannhaus), Sanierung 4 1'100 1'100\n A60.5.165 Flösserplatz  7, Teilsanierung 4 500 500\n\nA60.5.183 Graben 15 (Stadtbibliothek), Sanierung, \nProjektierung\n\n3 100 100\n\nA60.5.185 Graben 15 (Stadtbibliothek), Sanierung, Realisierung 4 1'040 1'040\n\n A60.5.195 Laurenzenvorstadt 12 (Amtshaus), Sanierung 4 2'800 2'800\n\nA60.6.115 Zurlindenvilla, Sanierung Turnerheim\nBeitrag STV\n\n1 -973 -514 -459\n\nA60.6.116 Zurlindenvilla, Sanierung Turnerheim\nBeitrag Kanton/Bund\n\n1 -425 -257 -168\n\nA60.6.117 Zurlindenvilla, Beiträge Dritter 1 -7 -7\n\nGönhard\nD17.5.185 Gönhardweg 34 (Müller-Brunner-Gut), Sanierung 4 350 50 300\n\nD17.5.195 Heinerich-Wirri-Strasse 3, Grundsanierung und \nMieterausbau\n\nBudget      01.01.2018 1 1'210 1'210\n\nD60.5.063 Entfelderstrasse 63 (Francke-Gut, Gärtnerhaus), \nSanierung, Projektierung\n\nBudget      01.01.2014 1 100 100\n\nD60.5.065 Entfelderstrasse 63 (Francke-Gut, Gärtnerhaus), \nSanierung, Realisierung\n\nBudget      01.01.2017 1 900 900\n\nD60.5.113 Gönhardweg 48 (Landolt-Gut Villa), Sanierung, \nProjektierung\n\nBudget      01.01.2017 1 100 100\n\nD60.5.115 Gönhardweg 48 (Landolt-Gut Villa), Sanierung, \nRealisierung\n\n4 1'200 1'200\n\nD60.5.133 Verdichtung der Arbeitsplätze Verwaltung und \nProjektierung Umbau\n\nER            15.06.2015 1 360 80 280\n\n D60.5.145 Entfelderstrasse 61 (Francke-Gut Villa), Sanierung 4 4'800 500 4'300\n\nD60.5.175 Gönhardweg 32 (Haus der Musik, Müller-Brunner-\nGut), Sanierung, 2. Etappe\n\nBudget      01.01.2017 1 800 800\n\nAare Nord\nH17.5.015 Erlinsbacherstrasse 21 (Feuerwehrmagazin), \n\nSanierung\nBudget      01.01.2011 1 160 160\n\nStadtteil Rohr\nI17.5.025 Hauptstrasse 60 (Gemeindehaus Stadtteil Rohr), \n\nSanierung Fenster/Heizung\nBudget      01.01.2017 1 440 224 216\n\nI17.5.035 Auenhalle, Sanierung 4 950 950\n I60.5.015 Mehrzweckgebäude, Sanierung 4 3'200 3'200\n\nAllgemein\n\nZ17.5.011 Einführung städtische Immobilienstrategie ER             15.06.2015 1 100 67 33\n Z17.5.035 Diverse Liegenschaften, Anschluss an das \n\nFernwärmenetz der Eniwa AG, 1. Etappe\nBudget      01.01.2019 2 1'200 1'200\n\nZ17.5.045 Diverse Liegenschaften, Anschluss an das \nFernwärmenetz der Eniwa AG, 2. Etappe\n\n3 245 245\n\nxxx.x.xxx Rahmenkredit Werterhaltung 3\n\n2 Kultur / Sport 85'891 25'477 -1'907 7'978 10'369 -2'550 8'330 10'930 28'339\n\n2000 Kultur\n Z60.5.013 KiFF 2.0, Projektierung Budget      01.01.2019 2 220 220\n\n Z60.5.015 Mitfinanzierung Standort Kiff 4 2'000 2'000\n\n114\n\nBudget 2019\n\n\n\n2\n0\n2\n3\n f\n\nf\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\nit\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n2\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n3\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n1\n\nP\nro\n\ng\nn\no\nse\n\n 2\n0\n1\n8\n\nB\nu\nd\ng\ne\nt \n\n2\n0\n1\n9\n\nb\nis\n\n 2\n0\n1\n7\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n0\n\nC\no\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\nu\nn\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\nn\nto\n\nn\nu\nm\n\nm\ne\nr\n\nA60.5.013 Alte Reithalle, Projektierung\n                                                         1'100'000\n                                                         1'200'000\n\nER             31.03.2008\nZK ER        12.12.2016\n\n1 2'300 1'921 200 179\n\nA60.5.015 Alte Reithalle, Realisierung Volk         10.06.2018 1 20'450 1'400 5'000 10'000 4'050\nA60.6.013 Alte Reithalle, Beiträge Kanton 1 -1'000 -1'000\n\nA60.6.015 Alte Reithalle, Beiträge Kanton 2 -7'500 -7'500\nA60.6.016 Alte Reithalle, Beiträge Dritter 2 -5'000 -3'000 -2'000\n2200 Kultur und Kongresshaus KUK\n\n A17.5.035 Ersatz Mobiliar, technische Infrastruktur und \nLastenaufzug\n\nBudget      01.01.2019 2 430 250 180\n\n2600 Sport\n\nGönhard\n\nD60.5.015 KEBA, Erneuerung, Realisierung Volk         15.05.2011 1 17'090 17'090\nD60.5.015 KEBA, Erneuerung, Zusatzkredit ZK ER        16.06.2014\n\nVolk         28.09.2014\n1 3'165 3'945 150\n\nD60.5.015 KEBA, Sanierung Tragkonstruktion, bedingter \nZusatzkredit\n\nZK ER        16.06.2014 1 800 800\n\nD60.5.215 Fussballgarderoben/Fussballplätze Volk         28.02.2011 1 2'510 2'510\n\nD60.5.215 Fussballgarderoben/Fussballplätze, ZK ER        16.06.2014 1 671 701 115\n\nD60.6.015 KEBA, Beiträge Dritter 1 -7'035 -3'646 -3'389\n\nTorfeld Süd\n\nE60.5.021 Planung mit Fussballstadion\n                                                         1'600'000\n                                                            300'000\n                                                            300'000\n\nVolk         21.10.2007\nZK ER        27.08.2012\nZK ER        23.03.2015\n\n1 2'200 1'592 200 199 209\n\nE60.5.518 Fussballstadion, Beitrag Volk         24.02.2008   1 17'000 1'000 6'000 10'000\nE60.6.021 Beiträge Dritter 1 -600 -600\n\nTelli\n\nG26.6.015 Rolling Rock AG, Rückzahlung Darlehen 1 -730 -249 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -61\n G60.5.018 Regionales Hallenbad, Erneuerung, Anteil Stadt an \n\nProjektierung\n3 1'300 300 100 400 500\n\n G60.5.019 Regionales Hallenbad, Erneuerung, Anteil Stadt an \nRealisierung\n\n4 6'400 6'400\n\nStadtteil Rohr\n I70.5.015 Sportinfrastruktur Winkel, Rohr, Sanierung 2 5'200 3'200 2'000\n I70.6.015 Sportinfrastr. Rohr, Beitrag Sport-Toto\n\n-Fonds\n2 -250 -250\n\nSchachen\nK17.5.015 Ern. Sporthalle Schachen, Teil-Sanierung Budget     01.01.2016 1 900 813 87\n\n K60.5.013 Ern. Sporthalle Schachen, Projektierung 4 1'500 500 1'000\n K60.5.015 Ern. Sporthalle Schachen, Realisierung 4 15'000 15'000\n\nK70.5.025 LA-Stadion, Ersatz Tartanbelag 4 370 370\nNachbargemeinden\n\n M26.5.018 Neubau Tennis- und Basketballhalle Obermatt, Buchs, \nBeitrag\n\n4 2'500 2'500\n\nAllgemein \n Z60.5.015 Sporthalle 3-fach Ergänzung Obermatt, Realisierung 4 6'000 6'000\n\n3 Schulen 85'379 3'929 7'403 5'794 4'701 5'362 10'900 15'540 31'550\n\n3000 Schulanlagen\n\nInnenstadt\n\nA17.5.015 Kindergarten Asylstrasse, Sanierung 4 310 310\n\nZelgli\n B60.5.015 Schulanlage Zelgli, Sanierung 3 3'000 300 1'000 1'700\n B60.5.025 Zelgli, Schanzmätteliturnhalle, Sanierung 4 2'000 200 1'800\n B60.5.035 Zelgli, Turnhalle Pestalozzistr., Sanierung 4 3'350 540 2'810\n\nB60.5.205 Kindergarten Binzenhof, Realisierung ER             19.06.2017 1 1'427 297 1'130\n\nB60.5.215 Kindergarten Binzenhof 1 + 2, Gesamtsanierung 4 1'230 1'230\n\nGoldern\nC60.5.015 Kindergarten Goldern, Sanierung 3 1'000 100 900\n\nGönhard\nD60.5.023 Erw. Schulanlage Gönhard exkl. FuSTA, Projektierung ER             19.10.2015 1 580 495 85\n\nD60.5.025 Erw. Schulanlage Gönhard exkl. FuSTA, Realisierung Volk         27.11.2016 1 7'209 1'581 4'500 1'128\n\nD60.5.035 Erw. Schulanlage Gönhard, Provisorien ER             09.12.2013 1 870 664 100 106\n\nTelli\n G60.5.035 Schulanlage Telli, Sanierung 4 2'000 2'000\n\nAare Nord\nH17.5.015 Schulanlage Aare, Sanierung WC-Anlagen Budget      01.01.2017 1 360 183 177\n\n115\n\nBudget 2019\n\n\n\n2\n0\n2\n3\n f\n\nf\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\nit\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n2\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n3\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n1\n\nP\nro\n\ng\nn\no\nse\n\n 2\n0\n1\n8\n\nB\nu\nd\ng\ne\nt \n\n2\n0\n1\n9\n\nb\nis\n\n 2\n0\n1\n7\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n0\n\nC\no\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\nu\nn\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\nn\nto\n\nn\nu\nm\n\nm\ne\nr\n\nStadtteil Rohr\n I17.5.015 Stäpflischulhaus, Sanierung und Ersatz Storen Budget      01.01.2019 2 160 160\n\nI60.5.015 Kindergarten, Neubau, Realisierung Volk         24.09.2017 1 3'813 12 800 1'800 1'201\nSchachen\n\nK17.5.015 Schulanlage Schachen, Sanierung Singsaal 4 550 350 200\n\nK60.5.033 Schulanlage, Primarschule Erweiterung, Projektierung ER             23.03.2015 1 700 448 52\n\nK60.5.035 Schulanlage, Primarschule Erweiterung, Realisierung Volk         24.09.2017 1 7'060 48 1'500 2'500 2'500 512\n\nK60.5.045 Schulanlage OSA, Oberstufe, Sofortmassnahmen, \nRealisierung\n\nBudget      01.01.2015 1 360 201 59 100\n\n K60.5.053 Schulanlage OSA, Oberstufe, Sanierung oder Neubau, \nWettbewerb und Projektierung\n\n3 5'000 600 2'000 2'400\n\n K60.5.065 Schulanlage OSA, Oberstufe, Sanierung oder Neubau, \nRealisierung\n\n4 45'000 5'000 15'000 25'000\n\nDamm\nL17.5.015 Kindergarten, Sanierung 4 400 400\n\nNachbargemeinden\nM12.6.999 Kreisschule Buchs - Rohr, Wertausgleich Investitionen 1 -1'000 -1'000\n\n3023 Berufsschulen\n\nBerufsschule Telli\nG60.5.035 Indoor-Sprintanlage/Kraftraum, \n\nRealisierung\nER             16.11.2015 1 2'975 2'803 7\n\nG60.6.035 Indoor-Sprintanlage/Kraftraum, \nBeitrag Berufsschule\n\n1 -2'975 -2'803 -7\n\n4 Soziales 82'787 967 1'552 2'550 10'028 6'500 3'100 20'500 37'590\n\n4100 FuSTA\n\nGönhard\n\nD60.5.013 def. FuSTA, Projektierung Budget      01.01.2015 1 200 200\n\n D60.5.015 def. FuSTA, Realisierung 3 3'200 3'200\nTorfeld Süd\n\nE60.5.000 FuSTA, Krippe Torfeld Süd\nPrivatfinanzierung\n\n4\n\nTelli\nG60.5.023 FuSTA, Projektierung FuSTA Telli def. 4 200 200\n\n G60.5.025 FuSTA, Realisierung FuSTA Telli def. 4 2'000 2'000\n\nStadtteil Rohr\nI60.5.013 FuSTA, Projektierung FuSTA/Dreifachkindergarten, \n\nAnteil Stadt\nER             21.09.2015 1 759 557 202\n\nI60.5.015 FuSTA, Realisierung Volk         24.09.2017 1 3'678 2 800 1'800 1'076\n\n4601 Siedlung Herosé\n\nD60.5.021 Ersatzneubau, Wettbewerb Budget      01.01.2018 1 100 100\n\nD60.5.023 Ersatzneubau, Projektierung\n                                                            100'000\n                                                            700'000\n\n \nBudget      01.01.2010\nBudget      01.01.2012\n\n1 800 10 500 290\n\n D60.5.023 Projekterweiterung 4 300 300\n D60.5.025 Ersatzneubau, Realisierung 4 11'300 11'300\n\n4602 Pflegeheim Herosé\n\nD60.5.011 Hauptgebäude; Ersatzneubau, Wettbewerb Budget      01.01.2018 1 350 150 200\n\nD60.5.013 Hauptgebäude; Ersatzneubau, Projektierung\n                                                            600'000\n                                                            100'000\n\nBudget      01.01.2011\nBudget      01.01.2012\n\n1 700 42 100 558\n\n D60.5.013 Projekterweiterung, Ersatzneubau 2 3'700 700 3'000\n D60.5.015 Hauptgebäude; Ersatzneubau, \n\nRealisierung\n4 43'700 3'000 20'000 20'700\n\nD60.5.023 Herzoghaus; Gesamtsanierung, Projektierung\n                                                            250'000\n                                                              50'000 Budget      01.01.2011\n\nBudget      01.01.2012\n\n1 300 6 294\n\n D60.5.025 Herzoghaus; Gesamtsanierung, \nRealisierung\n\n4 2'800 2'800\n\nD60.5.035 Herzoghaus; Sofortmassnahmen Budget      01.01.2018 1 500 500\n\n4603 Pflegeheim Golatti\n\nA60.5.013 Milchgasse; Sanierung/Umbau, Projektierung\n                                                            250'000\n                                                            150'000 Budget      01.01.2011\n\nBudget      01.01.2012\n\n1 400 350 50\n\n A60.5.015 Milchgasse; Sanierung/Umbau, Realisierung 3 6'800 3'800 3'000\nA60.5.025 Milchgasse; Sofortmassnahmen Budget      01.01.2018 1 1'000 400 400 200\n\n116\n\nBudget 2019\n\n\n\n2\n0\n2\n3\n f\n\nf\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\nit\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n2\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n3\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n1\n\nP\nro\n\ng\nn\no\nse\n\n 2\n0\n1\n8\n\nB\nu\nd\ng\ne\nt \n\n2\n0\n1\n9\n\nb\nis\n\n 2\n0\n1\n7\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n0\n\nC\no\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\nu\nn\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\nn\nto\n\nn\nu\nm\n\nm\ne\nr\n\n5 Öffentliche Sicherheit 1'984 465 390 248 96 680\n\n5100 Feuerwehr\n\nZ51.5.035 Ersatz Schlauchverlegerfahrzeug Budget      01.01.2016 1 700 400\n Z51.5.055 Neuanschaffung Pionierfahrzeug Budget      01.01.2017 1 500 500\n\n Z51.5.065 Ersatz Kleintanklöschfahrzeug Budget      01.01.2019 2 430 430\n\nZ51.5.999 Ersatz von Fahrzeugen Feuerwehr 3 1'414 390 248 96 680\n\nZ51.6.035 Schlauchverleger (Beitrag AGV) 1 -455 -260\n Z51.6.055 Ersatz Pionierfahrzeug (Beitrag AGV) 1 -325 -325\n Z51.6.065 Ersatz Kleintanklöschfahrzeug (Beitrag AGV) 2 -280 -280\n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen 127'075 25'892 13'725 8'859 12'762 7'620 7'900 7'250 41'220\n\n6001 Stadtentwicklung, Wirtschaft\n\nInnenstadt\nA60.5.025 Arealentwicklung Kaserne, Phase 3 ER             23.01.2017 1 300 139 50 50 61\n\nStadtteil Rohr\n\nI60.5.011 Gebietsplanung Hinterfeld Rohr, Arealentwicklung Budget      01.01.2013 1 250 50 200\n\nI60.5.023 Gebietsplanung Hinterfeld Rohr,\nSondernutzungsplanung\n\n4 100 100\n\nAllgemein\n\nZ60.5.011 Überprüfung und Anpassung BNO ER             17.06.2013 1 1'175 1'102 73\n\nZ60.5.015 Lokale Netzstrategie MIV Budget      01.01.2017 1 160 60 100\nZ60.6.011 Beitrag Kanton 1 -500 -387 -113\n\n6200 Verkehrsflächen\n\nZ62.5.045 Sanierung öffentliche Beleuchtung, \nQuecksilberdampflampen, 2. Etappe\n\nBudget      01.01.2016 1 1'200 480 720\n\nZ62.6.045 Förderbeitrag der IBAarau AG 1 -65 -65\n\n6201 Gewässer, Natur\n\nA62.5.025 Stadtbach, Sanierung Abschnitt Hammer 8 (Läuchli) Budget      01.01.2015 1 110 2 108\n\nD62.5.015 Ersatz Brückenplatte IBA Gebäude, Bachstrasse 2 3 500 500\n\nJ62.5.015 Hochwasserschutzmassnahmen, Rombachbächli Budget      01.01.2018 1 200 25 25 150\n\nZ62.5.015 Stadtbach, Brückensanierungen Budget      01.01.2012 1 619 500 119\n\nZ62.5.023 Stadtbach, Hochwasser-Massnahmen, Projektierung Budget      01.01.2016 1 150 59 40 51\n\n Z62.5.025 Stadtbach, Hochwasser-Massnahmen, Anteil Stadt 2 1'350 300 200 200 100 550\n\n6210 Kantonsstrassen: Dekretsgemässe Verpflichtungen\n\nInnenstadt\n\nA62.5.028 Bahnhofstrasse/Bushof, Projektteil Kanton Volk         17.05.2009   1 6'696 2'657 3'039\n\nA62.5.048 Massnahmen zur Verkehrsoptimierung und -\nregelung, Aarau Südwest, Busstreifen \nSchönenwerderstr., Nettoanteil Stadt\n\nDekret      01.01.2002 1 1'500 1'040\n\nA62.5.068 Totalerneuerung Aarebrücke B-023 (Kettenbrücke), \nNettoanteil Stadt 30 %\n\nVolk         28.09.2014 1 9'867 1'280 150 850 2'930 2'930 1'227 500\n\nA62.5.078 Verkehrsmanagement, Projektierung, Anteil Stadt Dekret      01.01.2008 1 200 19 25 50 50 56\n\nA62.5.079 Verkehrsmanagement, Realisierung, Anteil Stadt Dekret      01.01.2013 1 1'900 191 220\n\n A62.5.099 Bahnhofstr./Aargauerplatz, Definitivum (Nettoanteil \nStadt)\n\nDekret      01.01.2014 1 1'500 50 50 700 700\n\nA62.5.128 Belagssanierung Bahnhofstrasse Ost Dekret      01.01.2016 1 450 221 150 79\n\nA62.5.138 Schiffländestrasse, Ersatz Belag Dekret      01.01.2017 1 240 4 236\n\nZelgli\n\nB62.5.018 Entfelderstrasse, Belagssanierung Dekret      01.01.2008 1 3'800 189 488 200 1'000 1'200 700 23\n\nB62.5.038 Entfelderstrasse, Bahnanlagen WSB Dekret      01.01.2018 1 580 580\n\nGönhard\nTorfeld Süd\n\nE62.5.019 BGK Buchserstrasse/Tramstrasse\nRealisierung, Anteil Stadt\n\nDekret      01.01.2016 1 3'000 55 80 450 700 1'520 195\n\nE62.5.028 Knoten neue Stockstrasse 3 221 171 50\nTorfeld Nord\n\nF62.5.019 Rohrerstrasse, Sanierung, Anteil Stadt 3 1'100 50 50 920 80\n\n117\n\nBudget 2019\n\n\n\n2\n0\n2\n3\n f\n\nf\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\nit\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n2\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n3\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n1\n\nP\nro\n\ng\nn\no\nse\n\n 2\n0\n1\n8\n\nB\nu\nd\ng\ne\nt \n\n2\n0\n1\n9\n\nb\nis\n\n 2\n0\n1\n7\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n0\n\nC\no\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\nu\nn\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\nn\nto\n\nn\nu\nm\n\nm\ne\nr\n\nStadtteil Rohr\nI62.5.038 Hauptstrasse, Rohr - Rupperswil, Anteil Stadt Dekret      01.01.2016 1 265 6 10 20 60 100 69\n\nI62.5.048 San. Bushaltestellen Quellhölzli Süd und Rigistrasse \nNord und Süd, Anteil Stadt\n\nDekret      01.01.2015 1 380 27 10 300 43\n\nAllgemein\nZ62.5.015 Lärmsanierung Kantonsstrassen, 1. Etappe Dekret      01.01.2015 1 1'000 470 530\n\nZ62.5.025 Lärmsanierung Kantonsstrassen,\n2. Etappe\n\nDekret      01.01.2016 1 400 400\n\nZ62.5.035 Lärmsanierung Kantonsstrassen,\n3. Etappe\n\nDekret      01.01.2017 1 1'400 1'400\n\nZ62.5.045 Lärmsanierung Kantonsstrassen, letzte Etappe Dekret      01.01.2018 1 1'361 1'000 361\n\nxxx.x.xxx Reduktionsvorgabe an Kanton 3 -2'274 -2'454 -3'306 -1'211 -303 5'000\n\n6220 Gemeindestrassen\n\nInnenstadt\n\nA62.5.125 Bahnhof, Gestaltung Bahnhofplatz/PU-Ost Volk         17.05.2009 1 8'331 8'939\n\nA62.5.223 Vordere Vorstadt, Belagssanierung, Projektierung ER             25.08.2014 1 175 152 23\n\nA62.5.225 Vordere Vorstadt, Belagssanierung und \nUmgestaltung\n\nER             28.08.2017 1 1'560 725 435 400\n\nA62.5.705 Sanierung, Verbindung und Beleuchtung \nGraben/Igelweid, Projektierung\n\nBudget      01.01.2017 1 100 70 30\n\nA62.5.715 Sanierung, Beleuchtung Graben/Igelweid, \nRealisierung\n\n3 500 500\n\nA62.6.125 Bahnhof, Beiträge Dritter 1 -1'239 -729\n\nA62.6.126 Bahnhof, Bushofdach, Agglo.Beitrag 1 -1'240 -696 -200\n\nGönhard\nD62.5.015 Hint. Bahnhofstr.,Verbreiterung beim WSB-Bahnhof Budget      01.01.2008 1 1'000 340 300\n\nD62.5.125 Entlastungsmassnahmen Gönhard/Goldern Budget      01.01.2014 1 200 20 20 60 100\n\nD62.5.225 Tellstrasse, Sanierung Budget      01.01.2018 1 750 750\n\nTorfeld Süd\nE62.5.015 Verbindung Industrie-, Neubuchsstr., Anteil Stadt (ER           21.01.2013)\n\nER             24.02.2014\nVolk          18.05.2014\n\n1 3'286 2'520 766\n\nE62.5.065 Industriestrasse West/Ost Realisierung, Anteil Stadt (ER           21.01.2013)\nER             24.02.2014\nVolk         18.05.2014\n\n1 4'371 3'016 1'300 55\n\nE62.5.115 WSB-Haltestelle, Anteil Stadt ER             21.01.2013 1 1'380 259 736 385\n\nE62.5.163 Passerelle Torfeld Süd - Nord, Projektierung Budget      01.01.2009 1 500 109 300 91\n\nE62.5.165 Passerelle Torfeld Süd - Nord, Realisierung, Beitrag \nStadt\n\nER             21.01.2013 1 1'620 1'620\n\nE62.6.015 Bundesbeitrag (Agglo.-Proj.) 1 -1'000 -1'000\n\nE62.6.065 Industriestrasse West, Realisierung, Beiträge Dritter 1 -920 -920\n\nE62.6.066 Industriestrasse, West, Realisierung, Beitrag Kanton 1 -120 -55 -65\n\nE62.6.075 Industriestrasse Ost, Realisierung, Beiträge Dritter 1 -1'080 -1'080\n\nTorfeld Nord\n F62.5.015 Erschliessungsspange, Realisierung 4 2'400 2'400\n\nF62.5.113 Oeffentlicher Park, Projektierung 4 200 200\n F62.5.115 Oeffentlicher Park, Realisierung 4 2'000 2'000\n\nF62.5.165 Fuss- und Radweg, Projektierung und Realisierung Budget      01.01.2014 1 700 17 100 300 283\n\nF62.5.213 Ostteil, Projektierung 4 100 100\n\nF62.5.215 Ostteil, Realisierung 4 1'000 1'000\n\nF62.6.015 Erschliessungsspange, Beiträge Dritter 4 -1'900 -1'900\n\nF62.6.215 Ostteil, Beiträge Dritter 4 -600 -600\n\nTelli\nG62.5.013 Tellistrasse, Umgestaltung, Projektierung Budget      01.01.2007 1 500 138 100 200 62\n\n G62.5.015 Tellistrasse, Umgestaltung, Realisierung 4 12'400 2'000 2'000 2'000 2'000 4'400\n G62.6.015 Tellistrasse Umgest. Realisierung, Agglo-Beitrag \n\nBund\n4 -1'680 -1'680\n\n118\n\nBudget 2019\n\n\n\n2\n0\n2\n3\n f\n\nf\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\nit\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n2\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n3\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n1\n\nP\nro\n\ng\nn\no\nse\n\n 2\n0\n1\n8\n\nB\nu\nd\ng\ne\nt \n\n2\n0\n1\n9\n\nb\nis\n\n 2\n0\n1\n7\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n0\n\nC\no\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\nu\nn\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\nn\nto\n\nn\nu\nm\n\nm\ne\nr\n\nStadtteil Rohr\nI62.5.165 Bibersteinerstrasse, Rückbau Budget      01.01.2013       1 300 173 127\n\n I62.5.165 Bibersteinerstrasse, Rückbau, Zusatzkredit 3 1'291 1'291\n\nI62.5.263 Hinterfeld, Neuerschliessung, Projektierung 4 200 200\n I62.5.265 Hinterfeld, Neuerschliessung,  Realisierung 4 2'500 2'500\n\nSchachen\nAllgemein\n\nZ62.5.015 Lärmschutz Gemeindestrasse, Ausführung, ca. 8 \nStrassenzüge\n\nER             27.03.2017 1 1'830 10 100 100 1'500 120\n\nZ62.5.045 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 3. \nEtappe\n\nBudget      01.01.2017 1 1'400 328 1'072\n\nZ62.5.055 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 4. \nEtappe\n\nBudget      01.01.2018 1 1'050 1'050\n\n Z62.5.065 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 5. \nEtappe\n\nBudget      01.01.2019 2 1'350 1'350\n\nZ62.5.999 Rahmenkredit Werterhalt 3 20'330 1'380 1'600 1'600 15'750\n\nZ62.6.015 Lärmschutz Gemeindestrasse, Ausführung, ca. 8 \nStrassenzüge, Beiträge Kanton\n\n1 -200 -200\n\n6230 Parkplätze\n\nInnenstadt\nA62.5.013 Bahnhof Veloparking, Planung, Beitrag Stadt Aarau Budget      01.01.2017 1 100 29 71\n\n A62.5.015 Bahnhof Veloparking, Realisierung, Beitrag Stadt \nAarau\n\nBudget      01.01.2019 2 900 50 850\n\nA62.6.015 Agglo-beitrag Bund 2 -300 -300\n\nA62.6.016 Beiträge Dritter 2 -500 -500\n\nGönhard\n6300 Abwasserentsorgung\n\nInnenstadt\n\nA63.5.175 Bahnhofstrasse (Güterstr. - Kreuzplatz) Budget      01.01.2016 1 1'430 1'219 211\n\nA63.5.195 Totalerneuerung Aarebrücke B-023 (Kettenbrücke), \nUmlegung Leitungen\n\n3 150 150\n\nA63.5.315 Obere Vorstadt 3 640 640\n\nA63.5.325 Igelweid Budget      01.01.2018 1 670 50 550 70\n\nA63.5.335 Hintere Vorstadt 3 170 170\n\nA63.5.345 Bahnhofstrasse/Bankstrasse 3 160 160\n\nA63.5.355 Vordere Vorstadt, Abtrennung Sauberwasser Budget      01.01.2018 1 200 200\n A63.5.365 Kunsthausweg Budget      01.01.2019 2 565 350 215\n\nGönhard\n D63.5.165 Dufourstrasse Budget      01.01.2019 2 1'200 300 700 200\n\nD63.5.215 Saxerstrasse (Anschluss Ahornweg) 3 240 240\n\nD63.5.265 Lerchenweg (Gotthelfstr. - Brügglifeldweg) 3 330 330\n\nD63.5.285 Buchserstrasse 3 430 430\n\nD63.5.295 Gotthelfstrasse/Buchenweg\nHeinerich-Wirri-Strasse\n\nER             20.06.2016 1 1'700 511 800 389\n\nTorfeld Süd\nE63.5.015 Industriestrasse Ost, Verlegung \n\nSchmutzwasserleitung, Entlastungsleitung Torfeld \nSüd\n\nBudget      01.01.2013 1 1'200 995 205\n\nE63.6.015 Industriestrasse Ost, Beiträge  1 -1'200 -1'200\n\nTorfeld Nord\n F63.5.015 Rohrerstrasse 3 1'550 200 750 600\n\nTelli\nG63.5.065 Girixweg Nord 3 470 470\n\nG63.5.115 Tellistrasse, Knoten Neumattstrasse Budget      01.01.2018 1 330 330\n\nG63.5.175 Weihermattstrasse Budget      01.01.2018 1 340 340\n\nAare Nord\nH63.5.115 Erlinsbacherstrasse Westteil-Gde.grenze 4 850 850\n\nH63.5.165 Hungerbergstrasse Budget      01.01.2016 1 570 460 110\n\nH63.5.265 Knoten Weinberg 4 560 560\n\nH63.5.275 Neumattstrasse Süd 4 275 275\n\nStadtteil Rohr\nI63.5.085 Sanierungen im Ausser- und Unterdorf Budget      01.01.2012 1 200 53 147\n\nI63.5.115 Hinterfeld, Neubau 4 800 800\n\nI63.5.165 Kiesgrubenareal, Neubau Budget      01.01.2015 1 300 300\n\nDamm\nL63.5.015 Dammweg (In der Rüti - Im Ifang) 4 500 500\n\nAllgemein\n\nZ63.5.999 Rahmenkredit Werterhaltung inkl. \nKalibervergrösserung\n\n3 12'115 1'400 1'725 8'990\n\nZ63.6.999 Anschlussgebühren 1 -2'350 -350 -200 -200 -200 -200 -1'200\n\n119\n\nBudget 2019\n\n\n\n2\n0\n2\n3\n f\n\nf\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\nit\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n2\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n3\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n1\n\nP\nro\n\ng\nn\no\nse\n\n 2\n0\n1\n8\n\nB\nu\nd\ng\ne\nt \n\n2\n0\n1\n9\n\nb\nis\n\n 2\n0\n1\n7\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n0\n\nC\no\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\nu\nn\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\nn\nto\n\nn\nu\nm\n\nm\ne\nr\n\n7 Technische Betriebe 13'545 466 3'267 3'712 1'750 200 280 200 3'670\n\n7000 Werkhof\n\nG70.5.045 Werkhof, Hallendach Süd, Sanierung Budget      01.01.2018 1 120 120\n\nZ70.5.025 Ersatz MAN, AG 8 558 Budget      01.01.2017 1 280 280\n\nZ70.5.125 Ersatz Ladog, AG 6 699 Budget      01.01.2017 1 200 200\n Z70.5.135 Ersatz Traktor John Deere, AG 383 397 Budget      01.01.2019 2 120 120\n\nZ70.5.145 Ersatz Traktor John Deere, AG 6 776 Budget      01.01.2018 1 120 120\n\nZ70.5.155 Ersatz Klingler Elektrowagen, AG 457 460 3 150 150\n\nZ70.5.165 Werkhof, Ersatz Lichtband über Werkhofhalle/Lager 3 130 130\n\nZ70.5.999 Ersatz von Fahrzeugen Werkhof 3 2'090 450 200 280 200 960\n\n7002 Grünanlagen\n\nA60.5.063 Kasinogarten Nordteil, Projektierung 4 200 200\n\nA60.5.065 Kasinogarten Nordteil, Realisierung 4 1'450 1'450\n\nD60.5.235 Sanierung Gönhardgüter 5. Etappe 4 690 690\n\nE60.5.315 Grünraum Torfeld Süd, Anteil Stadt Budget      01.01.2016 1 462 462\n\n7003 Sportanlagen\n\nK60.5.015 Ersatz Kunstrasenplatz Schachen\n                                                    500'000\n                                                    300'000\n\nBudget      01.01.2017\nBudget      01.01.2018\n\n1 800 800\n\n7100 Schwimmbad\n\nK60.5.525 Sprungbecken neu auskleiden (Folie) 3 200 200\n K70.5.535 Ersatz Wärmepumpe Budget      01.01.2019 2 370 370\n K70.5.545 Beachvolleyballanlage, Um- und Ausbau Budget      01.01.2019 2 170 170\n K70.6.545 Beiträge Dritter 2 -88 -88\n\n7200 Abfallbewirtschaftung\n\nA70.5.015 Neubau 2 Unterflursysteme Altstadt Budget      01.01.2018 1 120 120\n\nA72.5.025 Neubau 2 Unterflursysteme Altstadt 3 120 120\n\nZ70.5.135 Ersatz Kehrichtwagen Mercedes AG 16359 Budget      01.01.2018 1 480 480\n\nZ70.5.145 Ersatz Kehrichtwagen AG 103 300 4 370 370\n\n7301 Krematorium, Bestattungen\n B17.5.015 Kleine Abdankungshalle und Kolumbarium West und \n\nOst, Sanierung Gebäudehülle\nBudget      01.01.2019 2 240 240\n\nB60.5.113 Abbruch/Neubau Ofen 2, Projektierung\n                                                            300'000\n                                                            150'000\n\nBudget      01.01.2014\nZK SR        13.11.2017\n\n1 450 315 135\n\nB60.5.115 Abbruch/Neubau Ofen 2, Realisierung ER             20.06.2016 1 3'586 151 550 2'400 485\n B60.5.115 Zusatzkredit 2 500 500\n\nB73.5.015 Ofenlinie 1, Sanierung 3 215 215\n\nAbschluss\n\nAbschluss -33'542\n\nPassivierte Einnahmen -5'281\n\nEinwohnergemeinde -4'931\n\nAbwasserbeseitigung -350\n\nAbfallbewirtschaftung -\n\nKrematorium -\n\nPflegeheim Herosé -\n\nBerufsschulen -\n\nPflegeheim Golatti -\n\nAlterssiedlung Herosé -\n\nAktivierte Ausgaben 38'823\n\nEinwohnergemeinde 33'344\n\nAbwasserbeseitigung 1'789\n\nAbfallbewirtschaftung\n\nKrematorium 3'140\n\nPflegeheim Herosé 150\n\nBerufsschulen -\n\nPflegeheim Golatti 400\n\nAlterssiedlung Herosé\n\n120\n\nBudget 2019\n\n\n\n2\n0\n2\n3\n f\n\nf\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\nit\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n2\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n3\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n1\n\nP\nro\n\ng\nn\no\nse\n\n 2\n0\n1\n8\n\nB\nu\nd\ng\ne\nt \n\n2\n0\n1\n9\n\nb\nis\n\n 2\n0\n1\n7\n\nFP\n 2\n\n0\n2\n0\n\nC\no\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\nu\nn\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\nte\n\nK\no\nn\nto\n\nn\nu\nm\n\nm\ne\nr\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 24'254 2'049 1'580 6'620 4'370 2'750 1'000 3'200\n\n10870.03 Metzgergasse 2, Renovation Innenausbau \nWohnungen/Umnutzung Fläche Post\n                                                            400'000\n                                                            700'000\n\nBudget      01.01.2013\nZK            17.06.2013\n\n1 1'100 960\n\n 10870.03 Zusatzkredit Dachausbau, Wohnungssanierung 2 3'700 1'850 1'850\n\n10870.18.13 Pelzgasse 8, Innensanierung, Heizung, energetische \nMassnahmen\n\nBudget      01.01.2016 1 650 555\n\n 10870.18.14 Halden 2, Teilsanierung Budget      01.01.2019 2 1'250 100 1'150\n\n10870.18.15 Halden 12, Fenster, energetische Massnahmen, \nWärmeerzeugung\n\nBudget      01.01.2018 1 700 700\n\n10870.18.17 Hans-Fleiner-Weg 20/22, Sanierung Wärmeerzeugung Budget      01.01.2018 1 150 150\n\n10870.18.19 Zollrain 12, Renovation Fassade und Fenster, \nWärmeerzeugung und sanitäre Anlagen\n\n4 550 50 500\n\n10870.18.20 Hammer 20, Innenausbau und energetische \nMassnahmen\n\n4 750 750\n\n10870.18.23 Beguttenalp, Sanierung Gebäudehülle und \nWärmeverteilung, energetische Massnahmen\n\n4 500\n\n10870.18.25 Kita Villa Oehler SR             20.02.2017 1 448 336 112\n\n10870.18.26 Div. Liegenschaften, Sanierung Umgebung / Gärten, \n2. Etappe\n\nBudget      01.01.2017 1 280 110 170\n\n10870.18.27 Beguttenalp, Zufahrtsstrasse, Sanierung Budget      01.01.2018 1 100 100\n 10870.18.28 Hammer 1, Innensanierung Budget      01.01.2019 2 750 750\n 10870.18.29 Hammer 16/18, Sanierung Fassade und Balkone Budget      01.01.2019 2 200 200\n\n10870.18.30 Hammer 20, Anschluss an das Fernwärmnetz der \nEniwa AG\n\n3 120 120\n\n10870.60.06 Bündtenweg/Scheibenschachenstr., Sanierung, \nProjektierung\n\nBudget      01.01.2014 1 200 118 82\n\n10870.60.07 Kirchbergstrasse 10 - 14, Gebäudehüllensanierung, \nProjektierung\n\nBudget      01.01.2014 1 100 80 20\n\n10870.60.09 Bündtenweg/Scheibenschachenstr., Sanierung, \nRealisierung\n\nER             18.06.2018 1 3'506 206 2'300 1'000\n\n10870.60.10 Achenberg-/Kirchbergstr. Renovation Innenausbau \nund Elektro, Projektierung\n\nBudget      01.01.2018 1 250 250\n\n 10870.60.11 Achenberg-/Kirchbergstr. Renovation Innenausbau \nund Elektro, Realisierung\n\n4 1'750 1'750\n\n10870.60.12 Kirchbergstrasse 10 - 14, Gebäudehüllensanierung, \nRealisierung\n\nBudget      01.01.2017 1 1'250 1'250\n\n 10870.60.21 Erlinsbacherstrasse 25 - 39, Gesamtsanierung 4 2'700 200 300 2'200\n\n10870.60.22 Hans-Fleiner-Weg 20/22, Gesamtsanierung 4 1'200 200 1'000\n\n10870.60.24 Hammer 16/18, Fassaden- und \nMetallerkerrenovation, Technikerneuerung\n\n4 950\n\n10870.60.25 Obere Vorstadt 22, Sanierung 4 1'000\n\n10870.60.26 Parzelle 4149, Sanierung Altlasten ER             19.06.2017 1 100 100\n Investition in der Aarenau offen 4\n\n121\n\nBudget 2019\n\n\n\nBegründungen Investitionsbudget 2019 \n \n0400.Z02.5.125 Ersatz ERP-System \nDas Enterprise-Resource-Planning-System (ERP-System) ist neben dem neu eingeführten Geschäftsver-\nwaltungssystem (GEVER) die zweite Applikation mit Querschnittscharakter. Das ERP-System unterstützt \ninsbesondere Prozesse im Finanz- und im Lohnwesen, bei der Immobilien- und der Friedhofs- sowie der \nKommissionsverwaltung. Die aktuell eingesetzte Applikation (VSoft) erfüllt die Erwartungen hinsichtlich \nQualität, Risikomanagement und Weiterentwicklungsmöglichkeiten nicht mehr und muss abgelöst wer-\nden. \n \n \n0400.Z04.5.115 Ablösung Win7 / Office 2010 \nAb dem Jahr 2020 werden keine Sicherheits-Patches mehr zur Verfügung gestellt. Aufgrund dessen \nmüssen die Windows-7-Plattform und das Microsoft Office 2010 abgelöst werden. Die Weiterentwick-\nlung wurde bereits vor einigen Jahren eingestellt. Mit dem Wechsel auf das Betriebssystem Windows 10 \nmüssen ca. 400 Endgeräte neu installiert werden. Dabei müssen neben dem MS-Office 2016 auch alle \nanderen Software-Produkte neu lizenziert und installiert sowie die neuen Funktionen geschult werden. \n \n \n0400.Z04.5.215 Backup Rechenzentrum 2. Standort \nEs ist geplant, die Informatik der Städte Aarau und Baden per 01.01.2019 zusammenzulegen (Projekt \nIZAB). Dies wird dazu führen, dass der im Budget 2013 beantragte Kredit für das Backup Rechenzent-\nrum 2. Standort nicht ausgeschöpft wird. Für weitere Details wird auf die separate Einwohnerratsbot-\nschaft "IZAB" verwiesen. \n \n \n1701.A17.5.115 Rathaus, Ersatz Schliessanlage \nDie gesamte Schliessanlage des Rathauses muss, in Abstimmung auf das künftige Sicherheitskonzept, \nersetzt werden. Das Rathaus soll als eine der ersten Liegenschaften auf eine Lösung mit Badge-Zutritt \numgerüstet werden. Eine öffentliche Ausschreibung zur Beschaffung dieses standardisierten Zutritts-\nkontrollsystems wurde getätigt.  \n \n \n1701.A17.5.205 Metzgergasse 18 (Tuchlaube), Sanierung Haustechnik, Zusatzkredit \nMit dem Budget 2018 wurde für die Lüftungssanierung ein Betrag von 300'000 Franken bewilligt. Erste \nAbklärungen haben ergeben, dass der zwingend notwendige Ersatz der Lüftungsanlage durch die en-\ngen Platzbedingungen und den laufenden Betrieb des Theaters und des Cafés aufwendiger ist als ur-\nsprünglich angenommen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 550'000 Franken, weshalb ein Zusatz-\nkredit von 250'000 Franken beantragt wird. \n \n \n1701.Z17.5.035 Diverse Liegenschaften, Anschluss an das Fernwärmenetz der Eniwa AG, 1. \n\nEtappe \nFolgende Liegenschaften werden gemäss der kommunalen Energieplanung (KOMMA) an das ENIWA-\nFernwärmenetz angeschlossen: \n \n- Werkhof Aarau, 165'000 Franken \n- Schulanlage Schachen, 230'000 Franken \n- Schulanlage Zelgli,  710'000 Franken \n- Kindergarten Telli, 95'000 Franken \n \nDie budgetierten Kosten beziehen sich jeweils auf die Netzanschlüsse und baulichen Anpassungen. \nSämtliche Heizanlagen sind amortisiert. Erfahrungswerte bei bereits angeschlossenen Liegenschaften \nhaben gezeigt, dass sich die jährlichen Energiekosten mit dem Anschluss tendenziell erhöhen werden. \n \n \n\n122\n\nBudget 2019\n\n\n\n2000.Z60.5.013 KiFF 2.0, Projektierung \nEin Neubau des KiFF's drängt sich aus folgenden Gründen auf:  \n\n• Per 2020 läuft der Mietvertrag aus \n• Hoher Investitions- und Unterhaltsaufwand aufgrund der prekären Bausubstanz  \n• Bauliche Einschränkungen in Bezug auf Sicherheit, Raumanordnung und Klima \n\nNach Abklärungen mit dem Grundeigentümer und einer Machbarkeitsstudie für einen Neubau, wurden \nseitens des KiFF's Anträge an den Kanton und die Stadt zur Mitfinanzierung des Vorprojektes und des \nWettbewerbes gestellt. Mit einem Gesamtbudget von 545'000 Franken, der aus einem Anteil von \n105'000 Franken Eigenleistung seitens des KiFF's sowie zwei hälftigen Anteilen in Höhe von 220'000 \nFranken von Kanton und Stadt finanziert werden sollen, werden in der Vorprojektierung die Grundlagen \nfür eine Baueingabe und einen Baukreditantrag für einen Neubau KiFF 2.0 geschaffen. \n \n \n2200.A17.5.035 Ersatz Mobiliar, technische Infrastruktur und Lastenaufzug \nDie Ausfälle bei der Deckenbeleuchtung im Saal 2 häufen sich. Die Scheinwerfer im Saal 1 sind veraltet, \nes sind keine Ersatzteile verfügbar. Die gesamte Beleuchtung soll durch energiesparende LED-\nLeuchtkörper/-Leuchtmittel ersetzt werden. Gewicht und Masse der Bühnenelemente und Klapptische \nentsprechen nicht mehr dem Standard und der Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz und müssen ersetzt \nwerden. Durch die gesetzliche Vorgabe des Bundes und die Vergabe neuer Frequenzen per 01.01.2019 \nmüssen 20 Funkmikrofone ersetzt werden. Die Audio-und Videotechnik muss altersbedingt ersetzt \nwerden. Der Lastenaufzug ist veraltet, nicht behindertengerecht und entspricht nicht den aktuellen \nNormen und Sicherheitsvorschriften, weshalb ein Ersatz unumgänglich ist. \n \n \n3000.I17.5.015 Stäpflischulhaus, Sanierung und Ersatz Storen \nDie Storen sind mehrheitlich in einem schlechten Zustand und müssen ersetzt werden. Die Aula ent-\nspricht nicht mehr den Anforderungen des heutigen Schulbetriebs und muss modernisiert werden. \n \n \n5100.Z51.5.055 Neuanschaffung Pionierfahrzeug \n5100.Z51.6.055 Beitrag AGV \nDie Neuanschaffung des Pionierfahrzeugs verzögert sich nochmals um ein Jahr. Es handelt sich bei der \nNeuanschaffung nicht wie in den Vorjahresberichten erwähnt um ein Pikettfahrzeug sondern um ein \nPionierfahrzeug. Das AGV leistet einen Beitrag von 65 % an die Anschaffungskosten.  \n \n \n5100.Z51.5.065 Ersatz Kleintanklöschfahrzeug \n5100.Z51.6.065 Beitrag AGV \nDie Beschaffung des Kleintanklöschfahrzeuges wird im Jahr 2019, als Ersatz des Tanklöschfahrzeuges \n2, erfolgen. Dies ist der Ersatz des Tanklöschfahrzeuges 2, welches im Magazin im Stadtteil Rohr steht. \nDas AGV leistet einen Beitrag von 65 % an die Anschaffungskosten. \n \n \n6210.A62.5.099 Bahnhofstrasse/Aargauerplatz, Definitivum (Nettoanteil Stadt) \nDer Versuchsbetrieb konnte abgeschlossen werden und die gewonnenen Erkenntnisse daraus liegen im \nEntwurf vor. Zurzeit werden alternative Verkehrsführungen simuliert. Die Simulation des Ist-Zustandes \nund die Kalibrierung sind abgeschlossen. Im nächsten Schritt werden die Simulationen der Varianten \ngerechnet. Die Resultate werden fachmännisch geprüft. Der Bericht dazu sollte bis Ende 2018 vorlie-\ngen. \n \n \n6220.Z62.5.065 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 5. Etappe \nIn der fünften Etappe des Rahmenkredites stehen, koordiniert mit den verschiedenen Werkleitungsvor-\nhaben, die Sanierungen Igelweid (Fr. 200'000), Hans-Hässig-Strasse Mitte (Goldernstrasse bis Wasser-\nfluhweg, Fr. 250'000), Goldernstrasse West (Hans-Hässig-Strasse bis Distelbergstrasse, Fr. 180'000), \nAchenbergstrasse (Fr. 160'000) und Obermattweg (Fr. 230'000) an. Des Weiteren ist der Ersatz von \n\n123\n\nBudget 2019\n\n\n\nschadhaften Restflächen im Zusammenhang mit der Fernwärmeversorgung der Eniwa AG im Goldern-, \nGönhard- und Binzenhofquartier sowie in der Telli, im Umfang von Fr. 330'000, vorgesehen. Gesamt-\nhaft betragen die Kosten Fr. 1'350'000. \n \n \n6230.A62.5.015 Bahnhof Veloparking, Realisierung, Beitrag Stadt Aarau \nDurch den Bau der 2. Bahnhofsetappe entfielen die bestehenden, immer voll besetzten Velo- und Mo-\nfaabstellplätze in der Güterstrasse beim Gleis 0. Die vorhandenen kostenfreien Veloabstellmöglichkei-\nten rund um den Bahnhof Aarau sind voll ausgelastet. Sie können die wegfallenden Abstellflächen da-\nmit nicht auffangen. Zusätzliche Fahrrad-Abstellplätze in Bahnhofsnähe sind für einen reibungslosen \nBetrieb erforderlich. Diese sollen in einer zentralen Fahrradabstellanlage unmittelbar südlich der Lie-\ngenschaft Ring am Bahnhof, in Kombination mit den Rampenanlagen zu den beiden Parkings "Ring am \nBahnhof" und "Bahnhof", realisiert werden. Das Projekt ist im Agglomerationsprogramm "3. Generation" \nenthalten (Beiträge und Beitragshöhe noch nicht definitiv zugesichert). Der Kanton, die Credit Suisse \nAG, die SBB und die Genossenschaft Migros Aare haben Beiträge zugesichert. \n \n \n6300.A63.5.365 Kunsthausweg \nDie Abwasserleitung beim Kunsthausweg bis hin zum Anschlusspunkt im Rain muss ersetzt werden. \nGestützt auf den Generellen Entwässerungsplan (GEP) sind bei der bestehenden Leitung grössere Rohr-\ndurchmesser notwendig. Des Weiteren hat die alte, mit Normalbetonrohren erstellte Kanalisation, Risse \nund erfüllt die Anforderungen des Gewässerschutzes nicht mehr.  \n \n \n6300.D63.5.165 Dufourstrasse \nBei der bestehenden, hydraulisch ungenügenden Abwasserleitung in der Dufourstrasse und zum Teil \nim Gönhardweg, sind grössere Kanalisationsrohre notwendig. Die Arbeiten werden nach der Fertigstel-\nlung der Bauarbeiten für die Wärmeversorgung der Eniwa Wärme AG (Abschnitt Gotthelfstrasse - Bach-\nstrasse) und der Ausarbeitung der Ausführungsprojekte für die Abwasserleitung und die Strassensanie-\nrung voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte in Angriff genommen. \n \n \n7000.Z70.5.135 Ersatz Traktor John Deere, AG 383 397 \nNach 10jähriger Betriebsdauer hat der Traktor John Deere, AG 383 397, Rost angesetzt. Der Unterhalt \nwird laufend teurer. Es benötigt für die Rasenpflege und den Winterdienst einen neuen Traktor. \n \n \n7100.K70.5.535 Ersatz Wärmepumpe \nDie bestehende Wärmepumpe im Schwimmbad ist 17 Jahre alt, undicht, unterhaltsaufwendig und hat \nihre Lebensdauer erreicht. Die verwendeten Kühlmittel sind ab dem Jahr 2019 nicht mehr erhältlich. \nDie Anlage muss aufgrund dessen noch vor der Badesaison 2019 ersetzt werden. Fällt die Anlage wäh-\nrend der Badesaison 2018 aus, muss ein Provisorium eingerichtet werden. Daraus würden Mehrkosten \nvon ca. 30 % resultieren. \n \n \n7100.K70.5.545 Beachvolleyballanlage, Um- und Ausbau \n7100.K70.6.545 Beiträge Dritter \nDie Beachvolleyballanlage im Schachen wurde auf der Wiese ohne feste Umrandung und Infrastrukturen \nerstellt. Um den Betrieb weiterführen zu können, ist eine Instandsetzung der Anlage nötig. Im Rahmen \ndes Eidgenössischen Turnfestes 2019 (ETF) werden Beachvolleyball- und Beachsoccerwettkämpfe \ndurchgeführt. Hierfür werden wettkampftaugliche Anlagen benötigt, welche einen Um- und Ausbau \nerfordern. Vom Swisslos-Sportfonds des Kanton Aargau ist mit einem Beitrag von 68'000 Franken zu \nrechnen. Vom ETF 2019 ist eine Kostenbeteiligung in der Höhe von 20'000 Franken zu erwarten. Die \nStadt Aarau kann mit einem Restbetrag von 82'000 Franken eine wettkampftaugliche Beachsportanlage \nrealisieren, welche der Bevölkerung und den Badibenützern und Badibenützerinnen auch nach dem ETF \n2019 zur Verfügung steht. \n \n\n124\n\nBudget 2019\n\n\n\n7301.B17.5.015 Kleine Abdankungshalle und Kolumbarium West und Ost, Sanierung Gebäu-\ndehülle \n\nDas Dach der kleinen Abdankungshalle ist an einigen Stellen nicht mehr dicht. Lose, kaputte Ziegel \ndrohen herunterzufallen. Das Natursteinmauerwerk ist zum Teil morsch und in einem generell schlech-\nten Zustand. Bei den überdachten Urnenwänden sind verschiedene Fehlstellen und Risse im Mauerver-\nputz sichtbar. Die Podestplatte bei der Haupteingangstreppe ist leicht eingesunken und verschoben. \nDie Sanierung der Gebäudehülle ist unumgänglich. \n \n \n10870.18.14 Halden 2, Teilsanierung \nDie Nasszellen inklusive Steigleitungen müssen aufgrund ihres Alters saniert und energetische Mass-\nnahmen wie der Ersatz der Fenster und der Wärmeverteilung (Danfoss-Ventile) sowie die Erneuerung \nder Dachisolation vorgenommen werden. Weiter ist ein Fassadenanstrich geplant. Die Projektierung ist \nfür das Jahr 2019 und die Realisierung für das Jahr 2020 geplant. \n \n \n10870.18.28 Hammer 1, Innensanierung \nDie Küche und die Raumaufteilung entsprechen gemäss Auflage der Lebensmittelbehörde nicht mehr \nden gesetzlichen Vorgaben und müssen zwingend verbessert werden. Der Betrieb kann sonst nicht \nmehr aufrechterhalten werden. Gleichzeitig müssen diverse Arbeiten bezüglich Brandschutz im Erdge-\nschoss durchgeführt werden. \n \n \n10870.18.29 Hammer 16/18, Sanierung Fassade und Balkone \nDie Fassade ist in einem schlechten Zustand und muss zwingend saniert werden. Zudem ist die Nut-\nzung der Balkone aufgrund der Konstruktion eingeschränkt und soll verbessert werden. \n \n \n \n\n125\n\nBudget 2019\n\n\n\n5. Finanzkennzahlen  \n \nDie Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen. Weitere Kenn-\nzahlen, welche die erwartete Entwicklung der Stadt aufzeigen, befinden sich im Politikplan. \n \n \n\n5.1 Übersicht   \n  \n\n Bezeichnung Wertung 2015 2016 2017 2018 2019 \n  Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget \n  Anzahl Einwohner/-innen   1) Anzahl 20'687 20'782 21'191 21'579 22'047 \n\n  Steuerfuss       \n\n   - Stadt Aarau  94 % 97 % 97 % 97 % 97 % \n\n   - Kantonsmittel  104 % 105 % 106 %   \n\n   - Bezirksmittel  102 % 104 % 104 %   \n\n  Nettoinvestitionen     2) in Tausend \nFr. \n\n29'403 25'305 13'128 23'994 28'413 \n\n  Selbstfinanzierung    3) in Tausend \nFr. \n\n8'222 12'154 20'828 14'082 14'203 \n\n  Selbstfinanzierungsgrad 100 % 26.1 % 49.1 % 158.7 % 58.7 % 50.0 % \n\n  Eigenkapitaldeckungsgrad > 30 % 389.6 % 372.9 % 387.3 %   \n\n  Selbstfinanzierungsanteil > 10 % 6.4 % 10.3 % 16.1 % 11.6 % 11.2 % \n\n  Zinsbelastungsanteil < 9  % -1.3 % -2.2 % -5.4 % -2.1 % -1.9 % \n\n  Kapitaldienstanteil < 15 % 9.3 % 8.7 % 4.7 % 9.7 % 9.1 % \n\n  Nettoschuld I in Tausend \nFr. \n\n-95'861 -83'698 -88'638 -72'874 -87'281 \n\n  Nettoschuld I pro    \n  Einwohner/-in \n\nmax. 2'500 -4'634 -4'031 -4'183 -3'377 -3'959 \n\n  Nettoverschuldungsquotient < 150 % -0.1% -0.1% -0.1 %   \n\n  Cashflow                   4)   5) in Tausend \nFr. \n\n21'002 -6'532 23'700 14'200 14'200 \n\n  Cashflow Marge (CFM)    5) 15 % - 20 % 17.4 % -5.4 % 18.3 % 11.7 % 11.2 % \n\n  Laufender Ertrag     6) in Tausend \nFr. \n\n151'847 148'868 157'371 150'369 153'892 \n\n  Laufender Ertrag \n  Einwohnergemeinde  \n\nin Tausend \nFr.  \n\n120'437 120'691 129'755 121'844 126'621 \n\n \n\n1)  Jahre 2015 – 2017 gemäss Kant. Bevölkerungsstatistik, Werte 2018 und 2019 gem. Schätzungen im Politikplan \n2018 - 2023. \n\n2)  Ohne Verkäufe von Aktien der IBAarau AG. \n3)  Ohne Buchgewinne, inkl. Einlagen/Entnahmen Schwankungsreserve des Anlagefonds.  \n4)  Werte Budgets 2018 und 2019 aufgrund der Selbstfinanzierung und der Bemerkung 5) geschätzt. \n5) Wertung: 20-30 % sehr gut, 15-20 % gut, 10-15 % genügend, < 10 % ungenügend.  \n\nWegen eines a. o. Effekts von 6,9 Mio. Franken wird der Cashflow als auch CFM im Jahr 2015 um 9,3 Mio. Fran-\nken zu positiv dargestellt. \n\n126\n\nBudget 2019\n\n\n\n5.2 Berechnung und Wertung einzelner Kennzahlen \n \nNettoinvestitionen / Selbstfinanzierung / Selbstfinanzierungsgrad \nKenn-\nzahl \n\nBerechnung 1) und Wertung  Beurteilung Aarauer Werte \n\nN\net\n\nto\nin\n\nve\ns-\n\nti\nti\n\no\nn\n \n\nInvestitionsausgaben abzüglich \nInvestitionseinnahmen \n \n \n \n \n\nDie Stadt Aarau hat im langjährigen Durchschnitt  (Jahre \n1988 bis 2016) 15,4 Mio. Franken pro Jahr investiert. Die \ndurchschnittlichen Nettoinvestitionen der Jahre 2015 – \n2017 und der geplanten Investitionen der Budgets 2018 \nund 2019 liegen bei 24 Mio. Franken. \n \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nz\nie\n\nru\nn\ng\n \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung \nzuzüglich Abschreibungen \n \nZusätzlich werden berücksichtigt: \nVeränderungen von Fonds und \nSpezialfinanzierungen im Eigenka-\npital, Einlagen/Entnahmen aus \nEigenkapital sowie Aufwertungen \nim Verwaltungsvermögen. \nDiese zusätzlich berücksichtigten \nPositionen sind in der Regel vom \nBetrag her gering.  \n\nDie Selbstfinanzierung der Stadt beläuft sich im Budget \n2019 auf 14,2 Mio. Franken. Dieser Wert ist praktisch \ngleich hoch wie im Budget 2018 und um 6,6 Mio. Franken \ntiefer als in der Rechnung 2017. Die im Projekt Stabilo 2 \ndefinierte Selbstfinanzierung von 20 Mio. Franken wird \nnicht erreicht. Die Berechnungen im Rahmen des Sparpa-\nkets Stabilo 2 zeigen auf, dass die Stadt für den Unterhalt \nder bestehenden Infrastruktur eine Selbstfinanzierung von \n15,5 – 17,5 Mio. sowie für wertvermehrende Investitionen \nweitere 2,7 – 4,7 Mio. Franken benötigen würde.  \n \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nz\nie\n\nru\nn\ng\nsg\n\nra\nd\n \n\nSelbstfinanzierung in Prozenten \nder Nettoinvestitionen  \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt \naus, bis zu welchem Grad die neu-\nen Investitionen durch selbst erar-\nbeitete Mittel finanziert werden. \nVor allem im Vergleich über meh-\nrere Jahre wird erkannt, ob die \nInvestitionen finanziell verkraftet \nwerden können. Ein Selbstfinanzie-\nrungsgrad von unter 100 % führt \nzu einem Finanzierungsfehlbetrag \nund damit zu einer Neuverschul-\ndung bzw. zu einem Abbau des \nVermögens \n\nIn den Rechnungsjahren 2015 und 2016 sowie in den \nBudgets 2018 und 2019 liegen die Nettoinvestitionen hö-\nher als die Selbstfinanzierung. Das führt zu Finanzierungs-\nfehlbeträgen und zu einer Reduktion des Nettovermögens. \nIm Rechnungsjahr 2017 liegt die Selbstfinanzierung über \nden Nettoinvestitionen bzw. es resultiert ein Selbstfinan-\nzierungsgrad von über 100 %. Das Vermögen ist in diesem \nJahr gestiegen.  \n \nErfahrungsgemäss werden rund 70 % der geplanten Netto-\ninvestitionen realisiert. Bei einem Realisierungsgrad von \n70 % lägen die Nettoinvestitionen bei 19,9 Mio. Franken \nund der Selbstfinanzierungsgrad bei 71 %. \n \n\n1) Detaillierte Berechnung ersichtlich im "Handbuch Rechnungswesen Gemeinden", abrufbar unter www.ag.ch. \n\n \n \nNettoinvestitionen und Finanzierung        \n\n \n \n \n\nin Mio. Franken \n\n127\n\nBudget 2019\n\n\n\nZinsbelastungsanteil, Kapitalfinanzierungsanteil, Selbstfinanzierungsanteil \nKenn-\nzahl \n\nBerechnung und Wertung Beurteilung Aarauer Werte \nZ\nin\n\nsb\nel\n\nas\n-\n\ntu\nn\ng\nsa\n\nn\nte\n\nil \n\nNettozinsen in Prozenten des "Laufenden \nErtrages"  (= Ertrag der Erfolgsrechnung \nohne durchlaufende Beiträge und ohne in-\nterne Verrechnungen,)    \nDer Anteil sollte nicht über 6 % betragen. \n\nDie Zinserträge bei der Stadt Aarau sind höher \nals der Zinsaufwand. Deshalb sind der Nettozins \nund damit auch der Zinsbelastungsanteil negativ. \nIm Budget 2019 gleicht der Nettozinsertrag den \nVerlust aus der betrieblichen Tätigkeit aus.  \n \n\nK\nap\n\nit\nal\n\n-\nd\nie\n\nn\nst\n\n-a\nn\nte\n\nil\n Kapitaldienst (Nettozinsen plus betriebliche \n\nAbschreibungen) in Prozenten des laufen-\nden Ertrages. \nDer Anteil sollte nicht über 10 % betragen. \n\nDie Werte in den Jahren 2014 – 2017 und den \nBudgets 2018 und 2019 liegen unter dem Maxi-\nmalwert von 15  %.  \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nz\nie\n\nru\nn\ng\ns-\n\nan\nte\n\nil\n \n\nSelbstfinanzierung in Prozenten des Lau-\nfenden Ertrages ("Umsatz Einwohnerge-\nmeinde"). \nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft \nüber die finanzielle Leistungsfähigkeit einer \nGemeinde. Je höher der Wert, umso grösser \nist der Spielraum für den Schuldenabbau \noder die Finanzierung von Investitionen und \nderen Folgekosten. Als normal gilt eine \nKennzahl von 10 – 20 %, sie sollte nicht \nunter 10 % liegen. \n\nDie Aarauer Werte liegen, ausser im Rechnungs-\njahr 2015, über dem Minimalwert von 10 %. Der \nWert im Budget 2019 liegt im Bereich der Rech-\nnung 2016 und dem Budget 2018. Der hohe \nWert im Rechnungsjahr 2017 (16,1 %) wird nicht \nerreicht.  \n \n\n \nSelbstfinanzierungs- und Kapitaldienstanteil im Vergleich zum Minimal- bzw. zum Ma-\nximalwert \n\n \n \n \n  \n\n128\n\nBudget 2019\n\n\n\n5.3 Entwicklung Nettoaufwand sowie gesetzliche Beiträge und Aufwand \nfür Betrieb und Infrastruktur \n \nDer Begriff "Nettoaufwand" stammt noch aus dem alten Rechnungsmodell HRM1. Er bleibt auch mit \ndem Rechnungsmodell HRM2 eine wertvolle Grösse für die Steuerung des Finanzhaushalts. Der Anteil \ndes nicht beeinflussbaren Aufwandes wird zur Verbesserung der Übersicht und zur Erhöhung  der \nTransparenz (gesetzliche Beiträge und gesetzliche Sozialarbeit) separat ausgewiesen. \n \n in Tausend Franken \n\n \n \nDer Nettoaufwand im Budget 2019 erhöht sich gegenüber dem Budget 2018 um 2 % auf 70,6 Mio. \nFranken1. Gegenüber der Rechnung 2017 liegt er um 0,9 Mio. Franken bzw. 1,3 % höher. Der gesetzli-\nche (nicht beeinflussbare) Nettoaufwand erhöht sich um 8,7 Mio. Franken. Der Hauptgrund dafür ist, \ndass die Betriebskosten der Kreisschule Aarau – Buchs neu vollumfänglich in der PG 14, Gesetzliche \nBeiträge, verbucht werden. Zudem hat sich der Beitrag an den Finanzausgleich sowie an die Pflegefi-\nnanzierung erhöht. Der Nettoaufwand der PG 40 ist stabil geblieben. \n \n\n \n\n1 Der Nettoaufwand stimmt nicht mit dem Total gemäss Ziffer 1.4 überein. Gemäss Definition sind im Nettoaufwand der Beitrag an den Finanz-\nausgleich sowie die Abschreibungen (plus weitere kleinere Positionen) nicht enthalten.  \n\nEntwicklung Net toaufwand 2015 2016 2017 2018 2019 2018/19\n\nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget Differenz\n\nNettoaufwand 70'040 67'856 69'686 69'217 70'604 1'387\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -3.1% 2.7% -0.7% 2.0%\n\n./. PG 14 gesetzliche Beiträge 21'237 22'286 21'732 18'522 27'313 8'791\n\n./. PG 40 gesetzliche Sozialarbeit 6'996 6'542 9'062 11'630 11'560 -70\n\nTotal gesetzliche Beiträge/Sozialarbeit 28'233 28'828 30'794 30'152 38'873 8'721\n\nAufwand für Betrieb und Infrastruktur 41'807 39'028 38'892 39'065 31'731 -7'334\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -6.6% -0.3% 0.4% -18.8%\n\n129\n\nBudget 2019\n\n\n\n5.4 Stellenplan    \n \nMit der Einführung des revidierten Personalreglements per 1. Januar 2019 entfallen die übrigen Stellen \n(OR-Vertrag). Diese Pensen sind kostenneutral in die Planstellen überführt worden. Im Stellenplan nicht \nenthalten sind "Ämter" (z.B. Jagdaufsicht, Pilzkontrolle etc.) sowie Projektstellen. Veränderungen im \nStellenplan sind in der Regel in der entsprechenden Produktegruppe kommentiert. \n \n\n \n\n P\nla\n\nn\nst\n\ne\nll\ne\nn\n\n 2\n0\n1\n9\n\n B\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n1\n8\n\n Ä\nn\n\nd\ne\nru\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste\n\n0200 Stadtkanzlei 8.70 12.95 \nStellen für P 0201, 0204 neu separat ausgew iesen. \nVerschiebung 0.55 Stellen, Erhöhung um 0.5 Stellen\n\n0201 Personalwesen 3.70 \nVerschiebung 3 Stellen von P 0200, 0.6 von Pflegeheimen \nund 0.1 Stellen von P 1200\n\n0204 Organisation und Strategie 3.50 \n\nNeu separat, Vesrschiebung 0.1 von P 0200, 0.05 von P \n0400, 0.5 von P 1200, Umwandlung mehrjährige \nProjektstellen 1.85 Stellen. Neu Digital Management, \nVerschiebung von P 0400 0.15 und von \nInvestitionsprojekten 0.85 Stellen.\n\n0205 Wirtschaft 0.90 0.80 Erhöhung um 0.1 Stellen, finanziert durch aarau regio\n\n0300 Stadtbüro 6.90 6.90 \n0400 Informatik ICT 7.50 7.65 0.15 Stellen zu P 0204\n\n0500 Regionales Zivilstandsamt 5.95 5.95 \n\n1 Steuern / Finanzen / Liegenschaften\n\n1000 Steuerverwaltung 16.50 16.50 Festanstellung Aushilfen 0.8 Stellen \n\n1200 Finanzen 9.60 10.30 \nVerschiebung 0.5 Stellen zu P 0204 und 0.1 zu P 0201 \nsow ie Verzicht auf 0.1 Stelle\n\n1700 Schulanlagen 18.55 15.40 \nErweiterung/Neubau Primarschule/Kiga Gönhard und Kiga \nBinzenhof 0.70 Stellen für Raumpflege, Hauswartung \nSchulanlagen Rohr 2.45 Stellen \n\n1701 Verwaltungsliegenschaften 4.00 3.50 Verschiebung 0.5 Stellen von P 2300 (Raumpflege)\n\n1778 Liegenschaften allgemein 6.00 6.00 \n\n1800 Liegenschaften Finanzvermögen 0.60 0.60 \n\n2 Kultur / Sport \n\n2000 Kulturstelle 1.75 0.85 \nVerschiebung 0.55 Stellen von P 0200, Verschiebung \n0,15 Stellen für Datenbank, Aufstockung 0.2 Stellen\n\n2100 Stadtmuseum Aarau 7.30 6.60 Erhöhung Aushilfen um 0.7 Stellen\n\n2200 Kultur und Kongresshaus KUK 7.95 7.95 \n\n2300 Stadtbibliothek 7.75 8.25 \nVerschiebung von 0.5 Stellen zu P 1701 (Raumpflege), \nProjekt "Bibliothek am Sonntag definitiv (0.25 Stellen)\n\n2600 Sport 0.80 0.80 \n\n3 Schulen\n\n3001.01 Geschäftsleitung, Sekretariat 5.05 ab Start Schuljahr 2018/19 zu Kreisschule Aarau - Buchs\n\n3001 Schulgesundheit, Schwimmen, Informatik 1.35 ab Start Schuljahr 2018/19 zu Kreisschule Aarau - Buchs\n\n3100 Musikschule 10.85 ab Start Schuljahr 2018/19 zu Kreisschule Aarau - Buchs\n\n3101 Kadettenmusik 0.31 ab Start Schuljahr 2018/19 zu Kreisschule Aarau - Buchs\n\n4 Soziales\n\n4000 Zentrale Dienste KES/AB 10.25 10.25 \n\n4000 Zentrale Dienste AHV 0.85 0.85 \n\n4000 Zentrale Dienste SD 14.30 14.30 \n4100 Familienergänzende Kinderbetreuung 1.20 1.20 \n4101 Arbeits- und Integrationsmassnahmen 0.80 0.80 \n\n4102 Schulsozialarbeit 2.30 ab Start Schuljahr 2018/19 zu Kreisschule Aarau - Buchs\n\n4105 Freiwillige Erziehungsberatung 0.30 0.30 \n\n4200 Gesellschaft 3.60 3.60 \n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.50 2.50 \n\n4602 Pflegeheim Herosé 91.19 89.74 Anpassung an Pflegestufen\n\n4603 Pflegeheim Golatti 45.72 45.08 Anpassung an Pflegestufen\n\n130\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n\n P\nla\n\nn\nst\n\ne\nll\ne\nn\n\n 2\n0\n1\n9\n\n B\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n1\n8\n\n Ä\nn\n\nd\ne\nru\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n5 Öffentliche Sicherheit  \n\n5000 Stadtpolizei, Kernaufgaben 36.05 36.05 \n\n5001 Stadtpolizei, Verkehr 0.20 0.20 \n\n5001 Parkplätze 2.90 2.90 \n\n5100 Feuerwehr 2.50 2.50 \n\n6 Stadtentwicklung / Stadteigene Bauten / Umwelt\n\n6000 Zentrale Dienste 4.30 4.30 \n6001 Stadtentwicklung, Umwelt 4.60 4.55 Nachtrag ER: Verzicht auf LUP-Massnahme, + 0.05 Stellen\n\n6002 Stadteigene Bauten 3.50 3.50 \n\n6100 Baubewilligungswesen 4.00 4.00 \n\n6200 Verkehrsflächen 7.75 8.50 Reduktion um 0.75 Stellen (LUP)\n\n7 Technische Betriebe\n\n7000 Werkhof 43.10 34.45 Verschiebung 8.65 Stellen von P 7300\n\n7100 Schwimmbad Schachen 3.10 3.10 \n\n7300 Friedhof 17.15 \nVerschiebung 8.65 Stellen in P 7000 und 8.5 Stellen in P \n7301\n\n7301 Krematorium, Bestattungen 8.50 Verschiebung 8.5 Stellen von P 7300\n\nTotal Planstellen und Übrige 409.16 420.68 \n\nPraktikumsstellen und "Sprungbrettstellen" für Lehrabgänger\n\n0200 Stadtkanzlei 1.00 1 Praktikant/-in\n\n0201 Personalwesen 3.00 3.00 1 Praktikant/-in, 2 Lehrabgänger/-innen\n\n2100 Stadtmuseum Aarau 0.50 0.50 1 Praktikant/-in\n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.00 2.00 1-2 Ziv ildienstleistende\n\nTotal Praktikumsstellen 6.50 5.50 \n\n131\n\nBudget 2019\n\n\n\n \n\n\n\tPP 2018-2013 und Budget 2019 \n\tInhaltsverzeichnis\r\n\tAnträge des Stadtrats vom 13.08.18 an den Einwohnerrat \n\tPolitikplan 2018-2023\r\n\t1. \rEinleitung \n\t2. Legislaturziele\r\n\t3. Finanzstrategie\r\n\t4. Eckwerte mumassliche finanzielle Entwicklung\r\n\t5. Planungserklärungen\r\n\t6. Schlussbemerkungen\r\n\tAnhang\r\n\tA) Planungsgrundlagen \n\tB) Erwartete Entwicklung pro Produktegruppe\r\n\tC) Bisherige Sparprojekte Stabilo und LUP\r\n\tD) Nettoinvestitionen\r\n\tE) Mutmassliche Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung 1999-2023\r\n\tF) Standardwerte für den Unterhalt der Infrastruktur\r\n\n\n\tBudget 2019\r\n\t1. Übersicht Erfolgsrechung\r\n\t2. Übersicht Investitionsrechnung\r\n\t3. Produktegruppen \n\tPG 01 Politische Führung\r\n\tPG 02 Zentrale Dienstleistungen\r\n\tPG 03 Stadtbüro\r\n\tPG 04 Informatik ICT\r\n\tPG 05 Regionales Zivilstandsamt\r\n\tPG 10 Steuern\r\n\tPG 12 Finanzen\r\n\tPG 13 Kapitaldienst\r\n\tPG 14 Gesetzliche Beiträge\r\n\tPG 15 Abschreibungen/Abschluss\r\n\tPG 17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\r\n\tPG 18 Liegenschaften Finanzvermögen\r\n\tPG 20 Kultur\r\n\tPG 21 Stadtmuseum Aarau\r\n\tPG 22 Kultur & Kongresshaus KUK\r\n\tPG 23 Stadtbibliothek\r\n\tPG 26 Sport\r\n\tPG 30 Betrieb Volksschule\r\n\tPG 31 Musikschule und Kadettenmusik\r\n\tPG 40 Gesetzliche Sozialarbeit\r\n\tPG 41 Freiwillige Sozialarbeit\r\n\tPG 42 Gesellschaft\r\n\tPG 43 Subventionen/Beiträge\r\n\tPG 46 Pflegeheime\r\n\tPG 50 Stadtpolizei\r\n\tPG 51 Feuerwehr\r\n\tPG 60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt\r\n\tPG 61 Baubewilligungswesen\r\n\tPG 62 Verkehrsflächen und Gewässer\r\n\tPG 63 Abwasserentsorgung\r\n\tPG 70 Werkhof\r\n\tPG 71 Schwimmbad\r\n\tPG 72 Abfallbewirtschaftung\r\n\tPG 73 Bestattungswesen\r\n\n\t4.\r Investitionsbudget 2019 und Investitionsplanung \n\t5. Finanzkennzahlen\r\n\n\n\n\n