Politikplan 2013-2017

text: \nAuf zu neuen Horizonten\nPolitikPlan 2013-2017\n\n\n\n\n\n3Politikplan Inhaltsverzeichnis\n\n1. Überblick / Wesentliche Finanzkennziffern 6\n\n2. Finanzpolitische Ziele und deren Erreichung 7\n\n 2.1 Übergeordnete finanzpolitische Zielsetzung 7\n 2.2 Finanzpolitische Grundsätze  7\n 2.3 Legislaturziele 2010 – 2013 7\n 2.4 Finanzielle Ziele des Stadtrates in den Stabilo-Projekten  7\n 2.5 Erreichung der Ziele  7\n\n3. Stabilo 1 und 2 (Stabilisierungsmassnahmen) 8\n\n 3.1 Stabilo 1 8\n 3.2 Stabilo 2 8\n\n4. Planungserklärungen 9\n\n 4.1 Planungserklärung FDP 9\n 4.2 Planungserklärung CVP, FDP und SVP 9\n 4.3 Planungserklärung aus dem Jahr 2011 10\n\n5. Rahmenbedingungen 10\n\n 5.1 Volkswirtschaftliche Prognosen 10\n 5.2 Gesetzesänderungen 11\n\n6. Planungsgrundlagen 12\n\n 6.1 Wohnbevölkerung 12\n 6.2 Steuerfuss / Steuerertrag 13\n 6.3 Entwicklung des Nettoaufwandes 14\n 6.4 Investitionen 15\n\n7. Mutmassliche Entwicklungen 19\n\n 7.1 Selbstfinanzierung und Selbstfinanzierungsgrad 19\n 7.2 Finanzierungssaldi 19\n 7.3 Entwicklung des verzinslichen Nettovermögens 20\n 7.4 Auswirkungen bei Veränderung der Annahmen 21\n\n8. Fazit und Massnahmen 22\n\n9. Entwicklung pro Produktegruppe 24\n\n10. Investitionsprogramm und Projekte (Detailliste) 56\n\n\n\n4 Politikplan\n\nStadtansicht    Quelle: Beni Basler, Aarau\n\n\n\n5Politikplan\n\nDer Stadtrat präsentiert Ihnen den am 29. April 2013 verab-\nschiedeten Politikplan 2013 – 2017.\n\nIM NAMEN DES STADTRATES\n\nDer Stadtammann: Der Stadtschreiber:\n\nDr. Marcel Guignard Dr. Martin Gossweiler\n\nSporthalle Schachen, Stand Architekturwettbewerb    Quelle: Rolf Mühlethaler, Architekt BSA SIA, Bern \n\n\n\n6 Politikplan Überblick / Wesentliche Finanzkennziffern\n\n1. Überblick / Wesentliche Finanzkennziffern\n\nKommentar\nDie Übersichtstabellen zeigen die der Finanzplanung zu Grun-\nde liegenden Eckwerte (Prognose Einwohnerzahl, Steuern, \nNettoaufwand, Investitionen) und die aus der Planung resul-\ntierende Entwicklung (Selbstfinanzierung, Finanzierungsfehl-\nbeträge, Vermögen). Der vorliegende Politikplan rechnet bis \nzum Ende der Planperiode im Jahr 2017 mit einem Steuer-\nfuss von 94 %. Der Stadtrat behält sich allerdings vor, dem \nEinwohnerrat noch während der Planperiode die Erhöhung \ndes Steuerfusses zu beantragen. Dies aus der Überzeugung \nheraus, dass es für die Finanzierung der geplanten Investi-\ntionen sowohl Massnahmen auf der Aufwandseite, z. B. im \nRahmen von Stabilo 2, als auch Massnahmen auf der Ertrags-\nseite brauchen wird.\n\nDer aktualisierte Politikplan 2013 – 2017 rechnet damit, dass \nsich der Steuerertrag bis im Jahr 2017 trotz Steuergesetz-\nrevision um durchschnittlich 2,4 %  pro Jahr erhöht. Der pro-\ngnostizierte Nettoaufwand basiert in dieser Zeit auf einer \ndurchschnittlichen Erhöhung von 1,8 %.\n\n \nDie Selbstfinanzierung wird im Durchschnitt mit 8,2 Mio. \nFranken prognostiziert, die gewichteten Nettoinvestitionen \nmit durchschnittlich 32,9 Mio. Franken. Daraus dürften \ndurchschnittliche Finanzierungsfehlbeträge von 24,7 Mio. \nFranken  pro Jahr resultieren. Die Finanzierungsfehlbeträge  \nder Jahre 2013 – 2017 betragen total 123,7 Mio. Franken. Sie \nwerden zu einem kleinen Teil durch den Verkauf bzw. die \nAuflösung von nicht verzinslichen Vermögenswerten (v. a. \nLiegenschaften Finanzvermögen) gedeckt. Bis ins Jahr 2017 \ndürfte der voraussichtliche Vermögensabbau rund 120 Mio. \nFranken betragen. Weil die Finanzierungsfehlbeträge mit \nFremdkapital gedeckt werden sollen, wird sich der Zinsauf-\nwand entsprechend erhöhen. \n\n1)  Entsprechen durchschnittlich 72,1 % der geplanten Nettoinvestitionen (siehe Ausführungen unter Ziffer 6.4)\n2)  Das verzinsliche Nettovermögen (ohne Berücksichtigung Aufwertungsreserve, siehe Ausführungen unter Ziffer 5.2 Absatz «Einführung Harmonisiertes Rech-\n\nnungsmodell 2 [HRM2]») umfasst das verzinste Finanz- und Verwaltungsvermögen. Das Nettovermögen hat Ende 2012 128,3 Mio. Franken betragen. Es umfasst \nnur das Finanzvermögen.\n\nohne Eigenwirtschaftsbetriebe Du\nrc\n\nhs\nch\n\nni\ntt\n\nlic\nhe\n\n \njä\n\nhr\nlic\n\nhe\nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\ng \n20\n\n13\n – \n\n20\n17\n\nDu\nrc\n\nhs\nch\n\nni\ntt\n\nTo\nta\n\nl\n\n20\n13\n\n20\n14\n\n20\n15\n\n20\n16\n\n20\n17\n\nEinwohnerzahlen 1.5 %  20'461  20'768  21'142  21'522  21'845 \nSteuerfuss 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %\nSteuererträge 2.4 % 384.6 74.0 74.8 76.1 78.4 81.3\nNettoaufwand 1.8 % 366.3 70.2 72.5 73.8 74.3 75.5\nZinserträge Nettovermögen -7.7 % 35.7 8.6 7.5 7.0 6.4 6.2\nGeplante Nettoinvestitionen 45.7 228.5 37.9 54.5 53.7 43.5 38.9\nGewichtete Nettoinvestitionen 1) 32.9 164.7 34.2 43.4 40.2 26.5 20.4\nSelbstfinanzierung 8.2 40.8 9.5 7.2 6.6 8.0 9.5\nSelbstfinanzierungsgrad 27.5 % 27.8 % 16.6 % 16.4 % 30.2 % 46.6 %\nFinanzierungsfehlbetrag 24.7 123.7 24.7 36.1 33.6 18.4 10.9\nVerzinsliches Nettovermögen 2) anfangs Jahr 142.2\n\nEnde Jahr 117.2 83.9 50.1 31.4 20.0\n\nin Mio. Franken\n\n\n\n7Politikplan Finanzpolitische Ziele und deren Erreichung\n\n2) Ende des Jahres 2011 betrug das Verzinsliche Nettovermögen 149,8 Mio. Franken.\n\n2. Finanzpolitische Ziele und deren Erreichung\n\n2.1 Übergeordnete finanzpolitische Zielsetzung \n\n«Die Stadt verfolgt eine nachhaltige Finanzpolitik, um ihre \ngesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Ziele \nlangfristig zu erreichen.» \n\nDer Stadtrat hat diese übergeordnete finanzpolitische Ziel-\nsetzung im Dezember 2008 beschlossen. Er will damit beto-\nnen, dass die Finanzpolitik nicht Selbstzweck ist. Es braucht  \neine nachhaltige Finanzpolitik, weil sonst die Stadt ihre Ziele \n(z. B. ökologischer oder gesellschaftlicher Art) nicht erreicht \nund damit keine attraktive Zentrumsstadt sein kann. \n\n2.2 Finanzpolitische Grundsätze\n\nFlankierend hat der Stadtrat zum gleichen Zeitpunkt die fol-\ngenden finanzpolitischen Grundsätze beschlossen:\n■\t \tDer Aufwand und der Ertrag müssen mittelfristig im \n\nGleichgewicht sein.\n■\t \tNach der Hochinvestitionsphase (daher spätestens dann, \n\nwenn das verzinsliche Nettovermögen der Stadt auf den \nGenerationenfonds reduziert worden ist) hat sich das re-\n\nalisierbare Investitionsvolumen an der durchschnittlichen \nSelbstfinanzierung zu orientieren.\n\n■\t \tBei der Planung des Realisierungszeitpunktes der Investi-\ntionen sowie bei bereits laufenden Projekten ist eine Ver-\nstetigung der Investitionen anzustreben.\n\n■\t \tDie bestehende Infrastruktur soll nachhaltig unterhalten \nwerden.\n\n2.3 Legislaturziele 2010 – 2013 \n■\t \tDer Steuerfuss wird – sowohl regional als auch in einem \n\nweiteren Umfeld gesehen – attraktiv sein.\n■\t \tDas Verzinsliche Nettovermögen1 bleibt in einer Höhe von \n\nmindestens 80 Mio. Franken erhalten.\n\n1)  In den Legislaturzielen hat das Ziel 2 geheissen «Der Generationenfonds bleibt in \neiner Höhe von mindestens 80 Mio. Franken erhalten.» Mit dem Generationen-\nfonds ist der Anteil aus dem Vermögen bezeichnet worden, der der Stadt aus \nder Verselbstständigung der Industriellen Betriebe zugeflossen ist und den die \nStadt als «Zinsengenerator» behalten möchte. \n\n2.4 Finanzielle Ziele des Stadtrates in den Stabilo-Projekten \nIm Rahmen des Projektes «Stabilo» (siehe Ziffer 3) hat der \nStadtrat im Jahr 2011 u. a. beschlossen, dass er sich kein  \nZiel zum Erhalt des Vermögens in einer bestimmten Höhe \nmehr setzen will. Er nimmt einen Vermögensabbau in der \nGrössenordnung von 95 Mio. Franken in Kauf 2. \n\nZusätzlich hat er als Ziel definiert, dass sich ab dem Jahr 2018 \ndie Nettoinvestitionen und die Selbstfinanzierung entspre-\nchen und bei rund 15 Mio. Franken liegen sollen. Damit soll \nein weitergehender Vermögensabbau verhindert werden.\n\n2.5 Erreichung der Ziele\n\nDer Steuerfuss der Stadt lag im Jahr 2012 mit 94 % erheblich \nunter dem gewogenen Kantonsmittel von 103,2 % und dem \ngewogenen Bezirksmittel von 102,6 %.\n\nDas Verzinsliche Nettovermögen reduziert sich hingegen ge-\nmäss den Prognosen um rund 95 Mio. Franken, obwohl der \nBetrachtungs zeitraum nur bis ins Jahr 2017 und nicht bis ins \nJahr 2018 reicht.\n\n\n\n8 Politikplan Stabilo 1 und 2 (Stabilisierungsmassnahmen)\n\n3. Stabilo 1 und 2 (Stabilisierungsmassnahmen) \n\nDer Einwohnerrat hat am 18. Juni 2012 vom Projektbericht \nStabilo 1 mit einem Massnahmenpaket im Umfang von rund  \n2 Mio. Franken zur Entlastung der Laufenden Rechnung \nKenntnis genommen. Er hat den Stadtrat beauftragt, ver-\nschiedene Massnahmen im Budget 2013 abzubilden sowie \nsechs Reglemente auszuarbeiten und ihm vorzulegen. Das \nTotal der vom Einwohnerrat im Juni 2012 im Grundsatz be-\nschlossenen Massnahmen bewirkt jährlich wiederkehrende \nEinsparungen von rund 1,7 Mio. Franken.\n\nStabilo 1 legte den Fokus auf rasch realisierbare Einsparungen \nund Ertragssteigerungen. Die Rechnung der Stadt wird damit  \nbereits ab dem Jahr 2013 entlastet. Weil aber mit Stabilo 1  \nalleine die finanziellen Ziele des Stadtrates nicht erreicht \nwerden können und auch nicht auszuschliessen ist, dass die \nZielgrössen von 15 Mio. Franken Selbstfinanzierungen und  \n15 Mio. maximale Nettoinvestitionen (siehe Ziffer 2.4) für  \neine Kantonshauptstadt mit Wachstumszielen zu tief liegen, \nhat der Stadtrat dem Einwohnerrat gleichzeitig mit dem Pro-\njektbericht Stabilo 1 die Botschaft «Stabilo 2, Gewährung \neines Investitionskredits» vorgelegt.\n\nDas Projekt Stabilo 2 soll Wege aufzeigen, wie ab dem Jahr \n2018 die vom Stadtrat angestrebte Selbstfinanzierung von \nmindestens 15 Mio. Franken erreicht und die jährlichen Netto-\ninvestitionen auf die geplanten 15 Mio. Franken reduziert \nwerden können, ohne die längerfristige Prosperität der Stadt \nin Frage zu stellen. Um diese Ziele zu erreichen, werden nam-\nhafte Optimierungen in einzelnen Produktegruppen notwen-\ndig sein. Im Rahmen des Projektes Stabilo 2 werden sowohl die \nMöglichkeiten zur Kostenreduktion durch effizienzsteigernde \nMassnahmen als auch durch Verringerungen der Standards \n\nder städtischen Leistungen oder gar durch einen Verzicht auf \ngewisse Dienstleistungen geprüft.\n\nDer Stadtrat hat die Firma BHP – Hanser und Partner AG mit \nder externen Leitung des Projektes Stabilo 2 betraut. Für die \nproduktspezifischen Analysearbeiten und die zugehörige \nMassnahmenkonzeption werden spezialisierte Experten bei-\ngezogen. Erste Vorschläge für Optimierungsmassnahmen \nwerden 2014 erwartet.\n\n3.1 Stabilo 1\n\n3.2 Stabilo 2\n\n\n\n9Politikplan Planungserklärungen\n\n4.1 Planungserklärung FDP\n\n4.2 Planungserklärung CVP, FDP und SVP\n\n4. Planungserklärungen\n\nDer Stadtrat hat beschlossen, diese Planungserklärung im  \nPolitikplan 2013 – 2017 nicht umzusetzen. Er begründet seine \nHaltung wie folgt:\nDie Umsetzung dieser Planungserklärung würde bedeuten, \ndass der Stadtrat im Politikplan 2013 – 2017 aus seiner Sicht\n■\t \tdas Investitionsvolumen auf die Stabilo-Ziele (15 Mio. \n\nFranken bis ins Jahr 2018) begrenzt und entsprechend In-\nvestitionen streicht, reduziert oder verschiebt und\n\n■\t \tdie Selbstfinanzierung auf die Stabilo-Ziele (15 Mio. Fran-\nken bis ins Jahr 2018) erhöht und entsprechend Leistungen \nstreicht, reduziert bzw. Erträge erhöht etc.\n\nDer Stadtrat hat in seiner Botschaft an den Einwohnerrat \nvom 30. April 2012 zu Stabilo 2 aufgezeigt, wie dieses Projekt  \norganisiert werden soll. Für das Teilprojekt «Aufgaben- und \nLeis tungsüberprüfung» ist ein Begleitgremium vorgesehen, \ndem u. a. auch Mitglieder jeder Einwohnerratsfraktion ange-\nhören sollen. Die anspruchsvolle politische Aufgabe wird es \nsein, sich in möglichst vielen Punkten, in denen es um einen \nAufgaben- und / oder Leistungsverzicht bzw. –abbau geht,  \neinigen zu können. Mit der Abbildung der Planungserklärung \nim Politikplan 2013 – 2017 würde Stabilo 2 quasi vorweg-\ngenommen, die Einflussmöglichkeit des Einwohnerrats würde \nbegrenzt.\n\nDer Stadtrat hat sich bereits vor der Überweisung der Pla-\nnungserklärung mit den Chancen und Risiken des Anlagefonds \nauseinandergesetzt. Er vertritt nach wie vor die Auffassung, \ndass der Anlagefonds zurzeit nicht aufgelöst werden soll. \nÜberlegungen dazu sind, dass \n■\t \tder Anlagefonds kaum mehr aufbaubar wäre, wenn dieser \n\nnun abgebaut würde;\n■\t \tder Anlagefonds auch jederzeit später aufgelöst werden \n\nkönnte;\n\n■\t \tzur Zeit eine gute Performance bei den Aktien besteht;\n■\t \tder Einwohnerrat die erste Planungserklärung zur Auflö-\n\nsung des Anlagefonds an seiner Sitzung vom 20. Juni 2011 \nabgelehnt hat.\n\n \nDer Stadtrat ist gewillt, das politische Risiko des Anlagefonds \nmit gleichzeitiger Schuldenaufnahme zu tragen. Dies zumin-\ndest bis ein Entscheid über eine Investition der Einwohnerge-\nmeinde in die «Aarenau» (Scheibenschachen) vorliegt. Er hat \ndeshalb bereits im Budget 2013 darauf hingewiesen, dass er \neher die Absicht hat, die kommenden Investitionen mit der \nAufnahme von Fremdkapital zu finanzieren.\n\n«Der Stadtrat wird aufgefordert, jeweils einen Politikplan vor-\nzulegen, der in der Laufenden Rechnung (Produktegruppen) \nund in der Investitionsrechnung (Investitionsprogramm) die \nvon ihm selbst gesetzten Zielvorgaben erfüllt.»\n\n«Das Vermögen des Anlagefonds (früher Generationenfonds) \nist für die Deckung allfälliger Finanzierungslücken infolge  \nzukünftiger Investitionen zu verwenden. Bevor das Vermö-\ngen des Anlagefonds nicht aufgebraucht ist, nimmt die Stadt  \nkeine weiteren Kredite auf.»\n\nAm 18. Juni 2012 hat der Einwohnerrat zwei Planungserklä-\nrungen, beide mit Stichentscheid des Präsidenten, an den \nStadtrat überwiesen. \n\n\n\n10 Politikplan Planungserklärungen\n\n5. Rahmenbedingungen\n\n5.1 Volkswirtschaftliche Prognosen\nKonjunktur\nIm Frühjahr 2013 spürt die Schweizer Wirtschaft den Rücken-\nwind von den internationalen Finanzmärkten und der sich \nanbahnenden weltwirtschaftlichen Belebung. Die Experten-\ngruppe des Bundes rechnet für 2013 mit einem noch relativ \nmoderaten BIP-Wachstum von 1,3 % und für 2014 mit einer \nBeschleunigung auf 2,1 %. Trotz der wieder erwachenden \nKonjunkturzuversicht sind indes die Risiken nicht verschwun-\nden. Die dauerhafte Bewältigung der Schuldenkrise im Euro-\nraum stellt eine schwierige Aufgabe dar.\nwww.seco.admin.ch  /  Prognose März 2013 \n\nArbeitslosenquote\nDie Expertengruppe Konjunkturprognosen des Bundes rech-\nnet im Jahr 2013 mit einer Arbeitslosenquote von 2,9 %. Für \ndie Jahre 2013 und 2014 wird mit einer leichten Erhöhung auf \n3,3 % gerechnet. \nQuelle: Expertengruppe Konjunkturprognose des Bundes \n\nTeuerung\nDas Bundesamt für Statistik (BFS) rechnet für das Jahr 2013 \nmit einer durchschnittlichen Jahresteuerung von rund 0,1 %. \nFür das Jahr 2014 erwartet das BFS eine Teuerung von 0,2 %. \nwww.bfs.admin.ch  /  Teuerungsprognosen, Stand März 2013\n\n4.3 Planungserklärung aus dem Jahr 2011\n\nDer Stadtrat will diese Planungserklärung umsetzen. Ob die \nVorgaben der Planungserklärung erfüllt sind, wird sich de-\nfinitiv erst mit dem Jahresabschluss 2013 zeigen. Der Stadtrat \nist überzeugt, dass mit den im Budget 2012 vorgenommenen \nEntlastungen (3 plus 1,2 Mio. Franken) sowie den Massnahmen \naus Stabilo 1 (vom Stadtrat beantragt rund 2 Mio. Franken, vom \nEinwohnerrat am 18. Juni 2012 im Grundsatz beschlossen rund \n1,7 Mio. Franken) die Planungserklärung erfüllt werden kann. \n\n«Der Nettoaufwand der Stadt Aarau soll bis Ende 2013, auf \nBasis der Rechnung 2010 und des Revisionsberichts zur Rech-\nnung 2010 von Gruber Partner, um 5 %, d. h. um rund 3 Mio. \nFranken, reduziert werden.»\n\nAufschluss Meyerstollen\n\n\n\n11Politikplan Rahmenbedingungen\n\n5.2 Gesetzesänderungen \n\nSteuergesetzrevision ab 2013\nDie Aargauer Stimmbevölkerung hat den Beschluss des Gros-\nsen Rats vom 22. Mai 2012 über eine Revision des Steuerge-\nsetzes angenommen. Mit der Revision sollen eine steuerliche \nEntlastung des Mittelstandes, eine Erhöhung des Kinderab-\nzuges und der Kinderbetreuungskosten, eine Senkung der \nVermögenssteuern und eine Reduktion des Tarifes für Kapi-\ntalzahlungen aus der beruflichen Vorsorge erreicht werden.  \n\nZudem erfolgt der Ausgleich der kalten Progression künftig \njährlich. Die Unternehmen kommen in den Genuss einer Re-\nduktion des Gewinnsteuertarifs. \n\nDie Änderungen der Einkommenstarifentlastung bei den \nnatürlichen Personen treten in zwei Tranchen in den Jahren \n2014 und 2015 in Kraft. Die Tarifanpassungen bei den juristi-\nschen Personen erfolgen auf das Jahr 2016 hin.\n\nAufgaben- und Lastenverteilung Kanton-Gemeinden (ALV)\nAb Mitte der 90-er Jahre ist die Aufgabenteilung zwischen \nKanton und Gemeinden überprüft worden. Bei rund 50 Auf-\ngaben mit einem Finanzvolumen von ca. 360 Mio. Franken  \npro Jahr sind Anpassungen der Zuständigkeiten erfolgt. \nUnterdessen führen verschiedene Entwicklungen und neue  \nReformprojekte dazu, dass sowohl auf die Gemeinden als auch \nauf den Kanton erhebliche Mehrbelastungen zukommen. Der \nRegierungsrat ist – in Übereinstimmung mit Forderungen aus \ndem Grossen Rat – zur Überzeugung gelangt, dass gemein-\nsam mit den Gemeinden eine neue, umfassende Beurteilung \nder Aufgaben- und Lastenentwicklung von Kanton und Ge- \n\nmeinden angegangen werden soll – unter Berücksichtigung \nauch des Finanz- und Lastenausgleichs zwischen den Ge-\nmeinden. \n\nIm Politikplan 2013 – 2017 ist noch nicht klar, welche Aufga-\nben allenfalls verschoben werden sollen. Er basiert deshalb \nauf der heute geltenden Aufgabenteilung zwischen Kanton \nund Gemeinden.\nFür weitere Informationen, insbesondere auch zum vorge-\nzogenen Paket «Kompensation Spitalfinanzierung»,  wird auf \ndie Produktegruppe 14 verwiesen. \n\nDie Einführung von HRM2 erfolgt bei den Aargauer Gemein-\nden auf den 1. Januar 2014. Die neuen rechtlichen Grund-\nlagen haben eine Anpassung des Politikplans 2013 – 2017 in \nfolgenden Positionen erfordert:\n\n■\t Produktegruppe 15 \nAusweis der geschätzten Abschreibungen über die wirt-\nschaftliche Nutzungsdauer gemäss Anlagebuchhaltung.\nAusweis der Ergebnisse aus betrieblicher Tätigkeit und aus \nFinanzierung sowie des operativen Ergebnisses und der pro-\ngnostizierten Entnahme aus der Aufwertungsreserve bzw. \ndem Eigenkapital.\n\n■\t Investitionsprogramm und Projekte \nAnpassung der Investitionslimite. Neu werden Vorhaben ab \n100’000 Franken (bisher rund 160’000 Franken) in der Inves-\ntitionsrechnung verbucht.\n\n■\t Produktegruppen 60 und 62 \nEntlastung von allf. Investitionsvorhaben zwischen 100’000 \n(neue Limite) und 160’000 Franken (bisherige Limite). \n\n■\t Vermögen \nMit HRM2 wird per 1. Januar 2014 das Verwaltungsvermögen \nder Stadt aufgewertet. Daraus entsteht eine sogenannte «Auf-\nwertungsreserve». Diese Aufwertungsreserve ist im Politikplan \n2013 – 2017 noch nicht abgebildet. Sie wird das Nettovermö-\ngen, nicht aber das Verzinsliche Nettovermögen erhöhen und \nhat keinen Einfluss auf die finanzielle Entwicklung. \n\nWeitere Hinweise zum Projektinhalt und zum Stand der \nProjektarbeiten finden Sie in der Produktegruppe 12.\n\nEinführung des Harmonisierten Rechnungsmodells 2 (HRM2) \n\n\n\n12 Politikplan Planungsgrundlagen  \n\nIn den Jahren 2000 bis 2006 (7 Jahre) hat die Bevölkerungs-\nzahl nur gerade um 264 Einwohner / -innen zugenommen. \nDas entspricht einer jährlich durchschnittlichen Zunahme um \nrund 38 Einwohner / -innen. Ab 2006 steigt die Einwohnerzahl \nstetig an und erzielt mit der Fusion mit der Gemeinde Rohr \nim Jahr 2010 einen zwischenzeitlichen Maximalzuwachs von \n\nrund 3’300 Einwohner / -innen. Seit der Fusion steigen die  \nEinwohnerzahlen überdurchschnittlich an, weil im Stadtteil \nRohr neuer Wohnraum entstanden ist. Durchschnittlich be-\nträgt die Zunahme der Wohnbevölkerung zwischen 2000 und \n2012 2,2 % pro Jahr.\n\n6. Planungsgrundlagen \n\n6.1 Wohnbevölkerung\nDie Einwohnerzahlen der Stadt Aarau haben sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:\n\n20\n00\n\n20\n01\n\n20\n02\n\n20\n03\n\n20\n04\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\nDu\nrc\n\nhs\nch\n\nni\ntt\n\nlic\nhe\n\n \nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\ng\n\n 15'358  15'384  15'357  15'543  15'628  15'619  15'670  15'791  15'905  16'168  19'652  20'043  20'258  373.2 \n0.2 % -0.2 % 1.2 % 0.5 % -0.1 % 0.3 % 0.8 % 0.7 % 1.6 % 17.7 % 2.0 % 1.1 % 2.2 %\n\nIm Politikplan 2013 – 2017 wird damit gerechnet, dass sich \ndie Wohnbevölkerung in der Planperiode um durchschnitt-\nlich 317 Einwohner / -innen pro Jahr erhöht. Die optimistische \nEntwicklungsprognose hängt mit der weiterhin lebhaften \nBautätigkeit im Stadtteil Rohr und der bevorstehenden Bau-\n\nlandüberbauung im Scheibenschachen und der Gebietser-\nschliessung Torfeld Süd zusammen. Es wird damit gerechnet, \ndass der neue Wohnraum in den Jahren 2014 – 2017 bezugs-\nbereit ist. \n\nIst Prognose\n\n20\n12\n\n20\n13\n\n20\n14\n\n20\n15\n\n20\n16\n\n20\n17\n\nDu\nrc\n\nhs\nch\n\nni\ntt\n\nlic\nhe\n\n \nZu\n\nna\nhm\n\ne\nEinwohnerzahl 20'258 20'461 20'768 21'142 21'522 21'845 317\nVeränderung zum Vorjahr in % 1.0 % 1.5 % 1.8 % 1.8 % 1.5 % 1.5 %\n\n\n\n13Politikplan Planungsgrundlagen \n\nSteuerprognose natürliche Personen\nDie Prognose des Steuerertrages basiert bei den natürlichen \nPersonen auf dem Rechnungsabschluss 2012. Im Politikplan \n2013 – 2017 wurde die Prognose für das Jahr 2013 aktualisiert \nund gegenüber dem Budget um 1 Mio. Franken reduziert3. Die \nAuswirkungen des revidierten Steuergesetzes (siehe Ziffer 5.2)  \n\nsind in den Jahren 2014 und 2015 berücksichtigt. In diesen Jah-\nren wird mit einem Nettozuwachs (inkl. Bevölkerungszunahme) \nvon 0,5 % bzw. 1,3 % geplant. Ab 2016 wird wieder mit einem \nhöheren Zuwachs unter Berücksichtigung des Ausgleichs der \njährlichen kalten Progression gerechnet (Bevölkerungszuwachs \nsiehe Ziffer 6.1 «Wohnbevölkerung»).\n\nEin Blick zurück\nDie nachstehende Grafik zeigt die steuerfussbereinigte Ent-\nwicklung der verschiedenen Arten von Steuererträgen über \ndie Jahre 2000 – 2012. Über diese Zeitdauer gesehen hat der \nSteuerertrag der natürlichen Personen pro Einwohner / -in jedes  \n\nJahr durchschnittlich um 1,7 % zugenommen. Bei den juristi-\nschen Personen liegt die durchschnittliche jährliche Zunahme \nüber alle Jahre gesehen bei 7,7 %. Im gleichen Zeitraum hat die \ndurchschnittliche Teuerung pro Jahr bei 0,6 % gelegen.\n\n6.2 Steuerfuss / Steuerertrag\n\n0\n\n10‘000‘000\n\n20‘000‘000\n\n30‘000‘000\n\n40‘000‘000\n\n50‘000‘000\n\n60‘000‘000\n\n70‘000‘000\n\n80‘000‘000\n\n2012201120102009200820072006200520042003200220012000\n\nAktiensteuern\n\nQuellensteuern\n\nOrdentliche\nSteuern\n\nZuwachs: 7.7 %\npro Jahr\n\nZuwachs: 1.7 %\npro Jahr\n\nSt\neu\n\ner\ner\n\ntr\nag\n\n \nna\n\ntü\nrli\n\nch\ne \n\nPe\nrs\n\non\nen\n\n20\n13\n\n20\n14\n\n20\n15\n\n20\n16\n\n20\n17\n\nSteuerfuss 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %\nSteuerertrag (ordentliche Steuern) 60.0 60.3 61.0 63.3 65.7\nSteuerertrag (Quellensteuern) 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6\nTotal Steuerertrag natürliche Personen 62.5 62.8 63.6 65.9 68.3\nVeränderung zum Vorjahr 0.5 % 1.3 % 3.6 % 3.6 %\n\nin Mio. Franken\n\nin Mio. Franken\n\n3)  Damit der im Jahr 2013 budgetierte Steuerertrag (ordentliche Steuern natürliche Personen, ohne Quellensteuern) erreicht wird, müsste gegenüber der Rechnung \n2012 eine Steigerung um 4.3 % erzielt werden. Diese Zunahme wird im aktuellen Umfeld als nicht realistisch erachtet.\n\n\n\n14 Politikplan Planungsgrundlagen  \n\nTotal Steuererträge natürliche und juristische Personen Politikplan 2013 – 2017\n\nSt\neu\n\ner\ner\n\ntr\nag\n\n \nju\n\nri\nst\n\nis\nch\n\ne \nPe\n\nrs\non\n\nen\n\nDu\nrc\n\nhs\nch\n\nni\ntt\n\nlic\nhe\n\n \njä\n\nhr\nlic\n\nhe\nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\ng \n20\n\n13\n – \n\n20\n17\n\n20\n13\n\n20\n14\n\n20\n15\n\n20\n16\n\n20\n17\n\nSteuerertrag 2.6 % 11.5 12.0 12.5 12.5 13.0\n\nSt\neu\n\ner\ner\n\ntr\näg\n\ne \n20\n\n13\n – \n\n20\n17\n\n20\n13\n\n20\n14\n\n20\n15\n\n20\n16\n\n \n\n20\n17\n\nNatürliche Personen 62.5 62.8 63.6 65.9 68.3\nJuristische Personen 11.5 12.0 12.5 12.5 13.0\nTotal Steuererträge 74.0 74.8 76.1 78.4 81.3\n\nSteuerprognose juristische Personen\nDie Grundlage für die Steuerprognose bei den juristischen \nPersonen bildet das (um Sondereffekte korrigierte) Jahr 2012. \nDie Tarifanpassung aufgrund der Änderung des Steuerge-\nsetzes ist in der Prognose im Jahr 2016 berücksichtigt. \n\nEin Blick zurück\nDer Nettoaufwand der Stadt Aarau hat sich in den Jahren \n2007 – 2012 um 13,9 Mio. Franken erhöht. In dieser Zeit haben \nunter anderem die Fusion mit Rohr (2010) und diverse Än-\nderungen bei den gesetzlichen Beiträgen stattgefunden, die \nden Nettoaufwand beeinflusst haben. Die durchschnittliche  \n\njährliche Zunahme hat 4,7 % betragen. Im gleichen Zeit-\nraum hat die durchschnittliche Zunahme bei den Steuern der  \nnatürlichen Personen jedoch nur gerade 2,2 % oder 6,4 Mio. \nFranken betragen.\n\nAuswirkungen eines veränderten Steuerfusses\nDer Steuerertrag der natürlichen Personen (ohne Quellensteuern) \nist bei einem Steuerfuss von 94 % im Jahr 2014 mit 60,3 Mio. \nFranken veranschlagt. Eine Veränderung des Steuerfusses um \nein Prozent entspricht somit ca. 640’000 Franken. Eine Erhö-\nhung des Steuerfusses auf 98 %, entsprechend dem Antrag zum \n\nBudget 2012 an das Volk, hätte Mehreinnahmen von 2,56 Mio. \nFranken zur Folge. Würde der Steuerfuss auf das Kantons- bzw. \ndas Bezirksmittel (gerundet liegen beide bei 103 %) festgelegt, \nergäbe das jährliche Mehreinnahmen von 5,76 Mio. Franken.\n\n6.3 Entwicklung des Nettoaufwandes\n\nin Mio. Franken\n\nin Mio. Franken\n\n\n\n15Politikplan Planungsgrundlagen  \n\nPrognose des Nettoaufwandes\nFür die Übersicht zur Entwicklung der einzelnen Produkte-\ngruppen wird auf das Kapitel 9 «Entwicklung pro Produkte-\ngruppe» verwiesen.\n\nDie Grundlage für die Berechnung des Nettoaufwandes in der \nPlanperiode 2013 – 2017 bildet das Budget 2013 4. Der Netto-\naufwand für das Jahr 2013 beträgt im Politikplan 70,2 Mio. \nFranken und erhöht sich bis Ende der Planperiode auf 75,5 Mio.  \n\nFranken. Die durchschnittliche Erhöhung liegt dabei bei 1,8 %. \nDer prognostizierte Nettoaufwand berücksichtigt die Netto-\naufwandveränderungen der Produktegruppen (siehe Ziffer 9, \nEntwicklung pro Produktegruppe). \n\nIm Auge zu behalten sind die Aufwandzunahmen, die ab den \nJahren 2018 ff., d. h. nach der Planperiode, erfolgen werden \n(siehe Kapitel 9, Überblick und Detail pro Produktegruppe).\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\nDu\nrc\n\nhs\nch\n\nni\ntt\n\nlic\nhe\n\n \njä\n\nhr\nlic\n\nhe\n \n\nZu\nna\n\nhm\ne\n\nNettoaufwand in TCHF  53'815  48'850  56'378  61'888  63'737  67'750 \nVeränderung zum Vorjahr -9.2 % 15.4 % 9.8 % 3.0 % 9.5 % 4.70 %\n\nDas geplante Investitionsvolumen der Stadt Aarau beträgt in \nden Jahren 2013 – 2017 283,8 Mio. Franken (Politikplan Vor-\njahr 240,9 Mio. Franken). Die Projekte sind nach dem aktuellen \nWissensstand im Investitionsprogramm erfasst worden (siehe \nKapitel 10 Investitionsprogramm und Projekte [Detailliste]). \n\nDie folgenden Ausführungen beziehen sich ausschliesslich \nauf die aus Steuergeldern zu finanzierenden Investitionen \nder Einwohnergemeinde (das heisst also ohne Investitionen \nder Eigenwirtschaftsbetriebe und ohne Investitionen der  \nBerufsschulen). Die aus Steuergeldern zu finanzierenden  \nProjekte belaufen sich in der Planperiode 2013 – 2017 auf \n228,5 Mio. Franken.\n\n6.4 Investitionen\n\nGe\nsa\n\nm\ntü\n\nbe\nrb\n\nlic\nk \n\nJa\nhr\n\ne \n20\n\n13\n – 2\n\n01\n7\n\nge\npl\n\nan\nte\n\n \nIn\n\nve\nst\n\nit\nio\n\nne\nn\n\nGe\nw\n\nic\nht\n\nun\ng 1)\n\nge\nw\n\nic\nht\n\net\ne \n\nIn\nve\n\nst\nit\n\nio\nne\n\nn\nEinwohnergemeinde 228.5 72.1 % 164.7\nEigenwirtschaftsbetriebe\nAbfallbewirtschaftung 1.4 75.9 % 1.1\nAbwasserbeseitigung 11.8 64.0 % 7.6\nKrematorium 0.6 85.2 % 0.5\nAlterssiedlung Herosé 10.5 53.0 % 5.6\nAltersheime Golatti und Herosé 17.9 61.9 % 11.1\nBerufsschulen 13.1 90.0 % 11.8\nTotal Nettoinvestitionen Aarau 283.8 71.3 % 202.4\n\n1) Die Prozentzahlen sind auf den ungerundeten Zahlen ermittelt worden. Zur Gewichtung: siehe anschliessendes Kapitel\n\n4)  Das Jahr 2013 im Politikplan ist gegenüber dem Budget um bereits jetzt bekannte, relevante Abweichungen (v. a. Dividende IBAarau AG, Minderaufwand Spital-\nkosten) und einen Abzug für mutmasslich nicht ausgeschöpfte Kredite korrigiert worden. Zum Vergleich: Nettoaufwand Budget 2013: 71,5 Mio.\n\nin Mio. Franken\n\n\n\n16 Politikplan Planungsgrundlagen \n\nÜber alle Vorhaben im Investitionsprogramm 2013 – 2017 \ngesehen führt diese Gewichtung zu einem mutmasslichen \nRealisierungsgrad von 72,1 % (Vorjahr 75,6 %). Es wird mit \nrealisierten Nettoinvestitionen von total 164,7 (Vorjahr 136,6) \nMio. Franken gerechnet, was einer durchschnittlichen Jahres-\ntranche 32,9 (Vorjahr 27,3) Mio. Franken entspricht. \n\nCode Beschreibung Gewichtung\n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen 90 %\n2 Beschlussreif; nächstes Budget oder Antrag an Einwohnerrat 80 %\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag 60 %\n4 Vorprojekt; Basis Kostenschätzung 50 %\n5 Projektideen 30 %\n\nN\net\n\nto\n- \n\nin\nve\n\nst\nit\n\nio\nne\n\nn \nEi\n\nnw\noh\n\nne\nr-\n\n \nge\n\nm\nei\n\nnd\ne\n\n20\n13\n\n – \n20\n\n17\n\n20\n12\n\n – \n20\n\n16\n\n20\n11\n\n – \n20\n\n15\n\n20\n10\n\n – \n20\n\n14\n\nGeplante Nettoinvestitionen total (ungewichtet) 228.5 180.8 172.8 187.7\nDurchschnitt pro Jahr (ungewichtet) 45.7 36.2 34.6 37.5\nNettoinvestitionen total (gewichtet) 164.7 136.6 130.9 133.0\nDurchschnitt pro Jahr (gewichtet) 32.9 27.3 26.2 26.6\n\nDie geplanten Nettoinvestitionen nehmen im Vergleich zum \nPolitikplan 2012 – 2016 insgesamt um 47,7 Mio. (durchschnitt-\nlich  pro Jahr um 9,5 Mio. Franken) und die gewichteten In-\nvestitionen insgesamt um rund 28,2 Mio. (durchschnittlich  \npro Jahr um 5,6 Mio. Franken) zu. \n\nDer Zuwachs bei den Nettoinvestitionen gegenüber dem \nletztjährigen Politikplan stammt zur Hauptsache aus den \nKernaufgaben der Stadt (Schule, Strassen). Der Stadtrat ver-\nzichtet darauf, andere Investitionen zu streichen. Es wird u. a. \nAufgabe von Stabilo 2 sein, hierüber die Diskussion zu führen.\n\nIm Durchschnitt der Jahre 1988 bis 2011 hat die Stadt 13,7 Mio. \nFranken  pro Jahr investiert. Damit liegt Aarau rund 44 % über \ndem Wert (Investitionen pro Einwohner) von aarg. Vergleichs-\ngemeinden (Baden, Brugg, Wettingen, Spreitenbach, Wohlen, \nLenzburg, Rheinfelden, Oftringen, Zofingen).5 \n\nDie durchschnittlichen (gewichteten) Nettoinvestitionen im \nPolitikplan 2013 – 2017 liegen rund beim 2,5-fachen des lang-\njährigen Durchschnittes. Die Differenz zwischen den geplanten \nund den gewichteten Investitionen liegt bei rund 64 Mio.  \nFranken. Diese Investitionen werden die Jahre nach der Plan-\nperiode belasten.\n\nGewichtungen\nWeil nie alle Projekte zum geplanten Zeitpunkt umgesetzt \nwerden können, werden die Investitionskosten für die Finanz-\nplanung mit einer Realisierungswahrscheinlichkeit gewichtet:\n\nin Mio. Franken\n\n5) Quelle: Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2012, Seite 12\n\n\n\n17Politikplan Planungsgrundlagen \n\nVom Investitionsvolumen der Einwohnergemeinde von 228,5 \nMio. Franken sind insgesamt 99,4 (Vorjahr 97,3) Mio. Franken \nbewilligt (Code 1). Diese Projekte beanspruchen – mit einer \nRealisierungswahrscheinlichkeit von 90 % gewichtet – durch-\nschnittlich pro Jahr 19,9 Mio. Franken. Von den geplanten  \nInvestitionen im Umfang von 228,5 Mio. Franken sind rund \n\n44 % bereits in Ausführung oder beschlossen. Das heisst, \ndass für Investitionsvorhaben von rund 129,1 Mio. Franken \nnoch kein definitiver Ausführungsbeschluss vorliegt. Aller-\ndings sind für einige dieser Projekte bereits erhebliche Vor-\nleistungen z. B. Projektierungskosten erbracht worden.\n\nGliederung nach Projektcode\n\nCo\nde\n\nTo\nta\n\nl\n\n20\n13\n\n20\n14\n\n20\n15\n\n20\n16\n\n20\n17\n\n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen 99.4 36.9 27.0 26.8 8.7 0.0\n2 Beschlussreif; nächstes Budget oder Antrag an ER 39.2 1.8 17.8 9.5 8.1 2.0\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag 4.7 0.0 0.0 0.3 0.4 4.0\n4 Vorprojekt; Basis Kostenschätzung 77.3 -0.8 9.5 15.9 20.0 32.7\n5 Projektideen 7.9 0.0 0.2 1.2 6.3 0.2\n\nTotal 228.5 37.9 54.5 53.7 43.5 38.9\n\nin Mio. Franken (ohne Gewichtung)\n\nDie geplanten Investitionen erhöhen sich gegenüber dem  \nPolitikplan 2012 – 2016 um rund 47,7 Mio. Franken. Das höhere \nInvestitionsvolumen stammt zur Hauptsache aus den vorge-\nsehenen Schulraumerweiterungen, aber auch aus dem Bereich \nder Gemeindestrassen. Zusätzlich reduziert sich die Grenze für  \ndas Verbuchen von Projekten in der Investitionsrechnung mit  \n\nHRM2 von 160’000 Franken auf 100’000 Franken. Daraus er-\nhöht sich das Investitionsvolumen aber nur ganz geringfügig. \n\nIn der folgenden Tabelle sind die neuen bzw. aktualisierten \nKostenschätzungen der neuen Projekte mit einer Abweichung \nab 1 Mio. Franken ersichtlich.\n\nVeränderungen gegenüber dem Investitionsprogramm 2012 – 2016\n\n\n\n18 Politikplan Planungsgrundlagen  \n\nN\nr. Pr\noj\n\nek\nt\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\nA\nnt\n\nei\nl \n\n20\n13\n\n – \n20\n\n17\n\nJa\nhr\n\n(e\n)\n\nVerwaltungsvermögen\n\n0201.Z12.5.505 Pensionskasse, Ausfinanzierung Neu, ER 15.10.2012 1.8 2013\n0400.Z04.5.085 Einführung GEVER Phase II Neu, Kostenschätzung 1.2 2016 – 2017\n\n1701.A17.5.175 Flösserplatz 7, Sanierung, Realisierung Neu Kostenschätzung 1,3 Mio. Franken 2018 ff\n2600.K60.5.014 Erneuerung Sporthalle Schachen, Bauprojekt Neu, Kostenschätzung 1.4 2013 – 2014\n\n2600.K60.5.015 Erneuerung Sporthalle Schachen, Realisierung Erhöhung Kostenschätzung um 3 Mio. Franken 24.6 2015 – 2018 ff\n\n3000.D60.5.025\nErweiterung Schulanlage Gönhard exkl. Fusta,  \nRealisierung\n\nNeu, Kostenschätzung 8.5 2016 – 2017\n\n3000.G60.5.015 Erweiterung Primarschulhaus Telli, Realisierung Neu, Kostenschätzung 5.0 2014 – 2015\n3000.G60.5.025 Erweiterung Kindergartenabteilung Telli, Realisierung Neu, Kostenschätzung 1.4 2014\n3000.H60.5.015 Schulanlage Aare, 3fach Kindergarten, Realisierung Neu, Kostenschätzung 3.5 2016\n3000.K60.5.015 Erweiterung Kindergarten Schachen, Realisierung Neu, Kostenschätzung 1.6 2015\n4100.D60.5.015 Erneuerung Gönhardschulhaus, def. Fusta, Realisierung Reduktion Kostenschätzung um 1,9 Mio. Franken 2018 ff\n6200.Z62.5.035 Sanierung öffentliche Beleuchtung, Leuchtmittel Neu, Kostenschätzung 1.2 2015 – 2018 ff\n\n6210.A62.5.068\nTotalerneuerung Aarebrücke B-023 (Kettenbrücke), \nNettoanteil Stadt 25 %\n\nErhöhung Kostenschätzung um 2,4 Mio. Franken 8.9 2015 – 2016\n\n6220.A62.5.215\nLaurenzenvorstadt West, Ergänzung und  \nNeugestaltung / Belagsersatz\n\nErhöhung Kosten um 1,1 Mio. Franken, Zusatzkredit 1.1 2013 – 2019\n\n6220.A62.6.126 Bahnhof, Bushofdach, Agglo. Beitrag Neu, Schätzung Einnahmen - 1.2 2013 – 2019\n6220.E62.5.065\n6220.E62.5.075\n\nIndustriestrasse West, Realisierung\nIndustriestrasse Ost, Realisierung\n\nErhöhung Kostenschätzung um 1 Mio. Franken,  \nneu Aufteilung in West und Ost\n\n1.6\n2.6\n\n2013 – 2014\n2014 – 2015\n\n6220.F62.6.999 Agglomerations-Beitrag Bund\nKorrektur zu letztjährigem Politikplan Wegfall  \nEinnahmen 2,5 Mio. Franken\n\n(bisher ab 2017)\n\n6220.I62.5.165 Bibersteinerstrasse, Rückbau Erhöhung Kosten um 1,2 Mio. Franken, Zusatzkredit 1.2 2013 – 2015\n6220.K5.5.025 Maienzugplatz, Sanierung, Realisierung Neu, Kostenschätzung 2.0 2018 ff\n\n6220.Z62.5.999 Rahmenkredit Werterhalt Strassen < 400'000 Franken Aktualisiert gemäss neuem Unterhaltsprogramm 6.0 2014 – 2017\n7002.A60.5.115 Aufwertung Aareraum Ost, Realisierung Erhöhung Kostenschätzung um 1,1 Mio. Franken 3.6 2015 – 2016\n\nVerzinste Liegenschaften des Finanzvermögens\n\n1023.11 Erlinsbacherstrasse 25 / 29, Sanierung Küchen und Bäder Wegfall Ausgaben 1,4 Mio. Franken\n1023.12 Hans Fleinerweg 20 / 22, Sanierung Küchen und Bäder Wegfall Ausgaben 1,3 Mio. Franken\n1023.14 Metzgergasse 2, Renovation Innenausbau Kostenschätzung Sanierung Gesamtobjekt 2.9 2014\n\n1023.30\nAarenau, Investition in Baufelder 5 und 7  \n(Baurecht Ortsbürgergemeinde)\n\nNeu, Absicht Stadtrat 27.0 2016 – 2017\n\n1023.31 Rohrerstrasse 1395; Parzelle 940 Aufhebung Baurecht Metzger Center 1.05 2013\n1023.32 Neumattstrasse, Parzelle 4340 gesetzliches Vorkaufsrecht ausgeübt 1.08 2013\n\nDas Investitionsprogramm 2013 – 2017 ff. enthält bei den aus \nSteuergeldern zu finanzierenden Projekten die folgenden \nneuen Projekte bzw. angepassten Kostenschätzungen, wobei \nnur die Jahre 2013 – 2017 in die Finanzplanung eingerechnet \nworden sind:\n\nAbweichungen ab 1 Mio. Franken\n\n\n\n19Politikplan Mutmassliche Entwicklungen\n\n7. Mutmassliche Entwicklungen\n\n7.1 Selbstfinanzierung und Selbstfinanzierungsgrad \n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n20172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995\n\n \n\nSelbstfinanzierungNettoinvestitionen\n\nin Mio. Franken\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad misst, zu wie vielen Prozenten \ndie Nettoinvestitionen mit den in der Laufenden Rechnung \nerwirtschafteten Mitteln finanziert werden können. \n\nIn den Jahren 1997 – 2006 war die Selbstfinanzierung mehr-\nheitlich grösser als die Nettoinvestitionen. Während jener \nZeit ist das Vermögen der Stadt Aarau angestiegen. Ab dem \nJahr 2007 sind die Nettoinvestitionen höher gewesen als die \nSelbstfinanzierung. \n\nIn der Produktegruppe 15 findet sich eine dreistufige Erfolgs-\nrechnung, wie sie in HRM2 vorgeschrieben sein wird. Dort  \nzeigen die «Verluste aus betrieblicher Tätigkeit» deutlich auf, \ndass die Investitionen (welche in der Vergangenheit deutlich \ntiefer waren als sie für die nächsten Jahre prognostiziert wer-\nden) nicht aus der Erfolgsrechnung finanziert werden können.\n\nAb Einführung des harmonisierten Rechnungsmodells HRM1\nAb 2014 harmonisiertes Rechnungsmodell HRM2\n\n7.2 Finanzierungssaldi\n\nDer Finanzierungssaldo erlaubt eine Betrachtung des Gesamt-\nresultates der Laufenden Rechnung und der Investitions-\nrechnung in einem Rechnungsjahr. Ist die Selbstfinanzierung \nhöher als die Nettoinvestitionen, entsteht ein Finanzierungs-\nüberschuss, im umgekehrten Fall ein Finanzierungsfehlbetrag. \nDie unten stehende Grafik veranschaulicht die Finanzierungs-\nüberschüsse (grösser null) und die Finanzierungsfehlbeträge \n(kleiner null).\n\nIn den Jahren 1997 – 2006 haben mit zwei Ausnahmen Finan-\nzierungsüberschüsse resultiert, seit dem Jahr 2007 verbucht \ndie Stadt Finanzierungsfehlbeträge. Auch in allen Planjahren \nresultieren Finanzierungsfehlbeträge. \n\n\n\n20 Politikplan Mutmassliche Entwicklungen\n\nDas verzinsliche Nettovermögen dürfte sich gemäss den Pla-\nnungsannahmen von rund 142 Mio. Franken um rund 122 Mio. \nFranken auf rund 20 Mio. Franken vermindern. \n\nin Mio. Franken\n\nFinanzierungsüberschuss (plus) bzw. Finanzierungsfehlbetrag (minus) in den Jahren 1995 – 2017\n\n20\n13\n\n20\n14\n\n20\n15\n\n20\n16\n\n20\n17\n\nVerzinsliches Nettovermögen anfangs Jahr 142.2\nEnde Jahr 117.2 83.9 50.1 31.4 20.0\n\nNettovermögen * anfangs Jahr 128.3\n\n7.3 Entwicklung des verzinslichen Nettovermögens\n\n*  Als Basis für die Finanzplanung ist das verzinsliche Nettovermögen (ohne Berücksichtigung Aufwertungsreserven, siehe Ausführungen unter Ziffer 5.2 Absatz \n«Einführung harmonisiertes Rechnungsmodell 2 [HRM2]») massgebend. Als harmonisierte Kennzahl hingegen figuriert das klarer definierte «Nettovermögen». \n\n-40\n\n-26\n\n-13\n\n0\n\n13\n\n26\n\n40\n\n20172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995\n\nin Mio. Franken\n\n\n\n21Politikplan Mutmassliche Entwicklungen\n\nVerschiedene Faktoren, wie zum Beispiel\n■\t Realisierungsgrad der Investitionen,\n■\t Entwicklung des Steuerertrages und der Steuergesetzrevision,\n■\t prozentuale Zunahme des Nettoaufwandes,\n■\t Veränderung der Einwohnerzahl,\n■\t Höhe des Zinssatzes\n\nmüssen aufgrund von Erfahrungswerten und mutmasslichen \nEntwicklungen geschätzt werden. Mit zunehmendem Planungs-\nhorizont nehmen die Unsicherheiten zu. Die aus der Finanz-\nplanung resultierenden Zahlen können deshalb nur die Band-\n\nbreite einer möglichen Entwicklung aufzeigen und dürfen \nnicht als absolute Grössen verstanden werden. \n\nIm Sinne einer «Was wäre, wenn…»-Betrachtung wird deshalb \naufgezeigt, in welcher Bandbreite sich der durchschnittliche \nSelbstfinanzierungsgrad bei veränderten Grundannahmen \n(Realisierungsgrad bzw. Steuerertrag) bewegt. \n\nFett gedruckt ist immer die Annahme, welche dem Politikplan \nzugrunde liegt.\n\n7.4 Auswirkungen bei Veränderung der Annahmen\n\nAnnahme für den Realisierungsgrad der Nettoinvestitionen\n(gewichteter Durchschnitt)\n\nSelbstfinanzierungsgrad\nDurchschnitt der Jahre 2013 – 2017\n\n90 %  20.3 %\n80 %   23.6 %\n\n72.1 %   26.8 %\n50 %   41.2 %\n40 %   52.9 %\n\nVeränderung Realisierungsgrad (Gewichtungsfaktoren)\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad würde sich bei einem Realisie-\nrungsgrad von 90 % auf 20,3 % reduzieren. Sollte allerdings \nder Realisierungsgrad unter 72,1 % fallen, würde sich der \n\nSelbstfinanzierungsgrad in der Planperiode entsprechend er-\nhöhen. Wahrscheinlich ist, dass das Investitionsvolumen in \nspäteren Jahren anfällt. \n\nSteuerertrag\nSollten die Steuereinnahmen 3 Mio. Franken unter den Finanz-\nplanprognosen liegen, dann würde der Selbstfinanzierungs-\ngrad nur noch 16,5 % betragen. Es dürfte ein Vermögensab-\nbau um 137,8 Mio. Franken stattfinden. \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad würde sich auf 37,1 % verbessern \nund der Vermögensabbau auf 106,6 Mio. Franken reduzieren, \nwenn jährlich wiederkehrend 3 Mio. Franken mehr Steuern \neingehen würden als prognostiziert. \n\nNettoaufwand\nVeränderungen beim Nettoaufwand haben die entgegenge-\nsetzten Auswirkungen wie Veränderungen beim Steuerertrag: \nSollte der Nettoaufwand 1 Mio. Franken über den Finanzplan-\nprognosen liegen, würde sich der Selbstfinanzierungsgrad \nauf 23,3 % reduzieren. Es dürfte ein Vermögensabbau um \n127,4 Mio. Franken entstehen. \n\nVeränderung Steuerertrag und Nettoaufwand\n\nDurchschnittlicher jährlicher Minder- /  \nbzw. Mehrertrag an Steuern \n\n-3 Mio. -1 Mio. Finanzplan +1 Mio. +3 Mio. +5 Mio.\n\nSelbstfinanzierungsgrad (Ø 2013 – 2017) 16.5 % 23.3 % 26.8 % 30.2 % 37.1 % 43.9 %\nVermögensabbau 2013 – 2017 kumuliert 137.8 127.4 122.2 117.0 106.6 96.2\n\nin Mio. Franken\n\n\n\n22 Politikplan Fazit und Massnahmen\n\n8. Fazit und Massnahmen\n\nEine Analyse der vergangenen Politikpläne zeigt, dass die \nRichtung der Entwicklung der städtischen Finanzen richtig \nprognostiziert worden ist. \n\nAllerdings hat sich der Vermögensabbau gegenüber den Pro-\ngnosen verzögert. Der Vermögensabbau fiel geringer aus als \nerwartet, und zwar weil einerseits die Selbstfinanzierung mit \nAusnahme der Jahre 2009 und 2010 unterschätzt wurde und \nandererseits die effektiven Investitionen in den meisten Jah-\nren unter den gewichteten Investitionen des Politikplans la-\ngen. Dazu haben auch nicht eingerechnete Erträge (z. B. Ver-\nkäufe IBA-Aktien) den Vermögensschwund verzögert. \n\nMit hoher Wahrscheinlichkeit werden die effektiven Rech-\nnungsergebnisse der Jahre 2013 – 2017 auch von den Progno-\nsen dieses Politikplans abweichen. Aufgabe des Politikplans ist \nauch nicht das Vorhersagen möglichst genauer Rechnungs-\nzahlen, sondern das Aufzeigen der mutmasslichen Entwick-\nlungsrichtung und der damit verbundenen Herausforderungen. \n\nDie transparentere Darstellung im dreistufigen Erfolgsaus-\nweis gemäss HRM2 (siehe Produktegruppe 15) zeigt deutlich, \ndass die Stadt bereits heute beim betrieblichen Ergebnis Ver-\nluste erzielt. Diese Verluste können bereits heute nur zum Teil \naus dem Finanzergebnis gedeckt werden.\n\nDie Schere zwischen den hohen Investitionen und der un-\ngenügenden Finanzierung wird sich weiter öffnen: Die Stadt \nplant Investitionen, welche über Jahre auf sehr hohem Niveau \nliegen. Das Investitionsprogramm zeigt einen auf längere \n\nSicht erhöhten Investitionsaufwand, dessen durchschnitt-\nliche Höhe bei mehr als dem Doppelten des langjährigen In-\nvestitionsniveaus von rund 14 Mio. Franken liegt. Das wird \neinerseits zu noch höheren Verlusten beim betrieblichen Er-\ngebnis, andererseits aber zu einem schlechteren Finanzerge-\nnis führen. \n\nDer Stadtrat hat bereits die Projekte Stabilo 1 und 2 initiiert. \nDer Politikplan 2013 – 2017 zeigt deutlich, dass die ebenfalls \nvorgesehene Überprüfung der Investitionen im Projekt Sta-\nbilo 2 zu einem zusätzlichen Schwerpunkt gemacht werden \nmuss. \n\nDer Stadtrat hat zusätzlich als flankierende Massnahmen be-\nschlossen:\n■\t \tAufzeigen des Kosten- / Nutzenverhältnisses sowie des \n\nspätesten Realisierungszeitpunkt bei Vorhaben, die für \nAgglo-Beiträge angemeldet sind sowie\n\n■\t \tProjektierungsstopp für solche Vorhaben (auch für bereits \nbewilligte Projektierungskredite).\n\n■\t \tBevor Machbarkeitsstudien, Vorprojekte etc. ausgelöst \nwerden in Bereichen, welche nicht zum zwingenden Kern-\ngeschäft der Stadt gehören und Kostenfolgen von mehr \nals 0,5 Mio. Franken haben werden, ist das Geschäft dem \nStadtrat vorzulegen.\n\nDer Stadtrat ist der Auffassung, dass es nebst der Überprü-\nfung des Nettoaufwandes und der Investitionen auch eine \nErhöhung des Steuerfusses brauchen wird, um den Finanz-\nhaushalt der Stadt im Gleichgewicht zu halten. \n\n\n\n23Politikplan Fazit und Massnahmen\n\nVeloparking mit Neugestaltung Zugang Bahnhof Süd – Visualisierung mit neuem Portaldach    Quelle: Visualisierung: Swiss Interactive AG \n\n\n\n24 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\n9. Entwicklung pro Produktegruppe\n\nDie folgende Tabelle zeigt grössere Veränderungen, die sich  \nin der Laufenden Rechnung der Produktegruppen von 2013  \nbis 2018 ff. abzeichnen. Dabei ist jeweils die Änderung zum \nVorjahr aufgeführt (für das Jahr 2013 die Änderung zum Bud-\nget 2013). Beträge ohne Vorzeichen stellen einen Mehrauf-\nwand oder einen Minderertrag gegenüber dem Vorjahr dar,  \nBeträge mit negativem Vorzeichen einen Mehrertrag oder  \neinen Minderaufwand. Eine einmalige Aufwendung wird im \n\nentsprechenden Jahr als Mehraufwand aufgeführt (z. B. 50), \nim darauf folgenden Jahr fällt die einmalige Ausgabe nicht \nmehr an, und der Aufwand mindert sich wieder um den ent-\nsprechenden Betrag (-50). \n\nDie Zustimmung des zuständigen Gremiums (Einwohnerrat, \nVolk) zu den aufgelisteten Projekten bleibt selbstverständlich \nvorbehalten.\n\nÜberblick und Detail pro Produktegruppe\n\nPr\nod\n\nuk\nte\n\ngr\nup\n\npe\nn\n\nGr\nös\n\nse\nre\n\n \nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\ng \npr\n\no \nPr\n\nod\nuk\n\nte\ngr\n\nup\npe\n\n \nÜb\n\ner\nbl\n\nic\nk\n\nN\net\n\nto\nau\n\nfw\nan\n\nd\nBu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n3\n\n20\n13\n\n20\n14\n\n20\n15\n\n20\n16\n\n20\n17\n\n20\n18\n\nff\n.\n\n01 Politische Führung 1'613\nStabilo 1: Abschaffung Sachkommission -9\nErhöhung der Pensen der Mitglieder des Stadtrates auf 33 % 140\n\n02 Stadtkanzlei 1'950\nEidgenössisches Volksmusikfest 2015 150 -150\nPersonalausflug -72 72 -72 72\n\n03 Stadtbüro 987\n04 Organisation und Informatik 2'312\n\nStabilo 1: Wegfall Reduktion für die Anschaffung Mobilien 100\nSteigende Wartungs- und Lizenzgebühren 250\nReduktion Aufwand für Microsoft-Lizenzen -70\n\n05 Regionales Zivilstandsamt 0\n10 Steuern (Veränderungen Steuerertrag nicht aufgeführt) -74'064\n\nWegfall bis Ende 2013 befristete Aushilfstelle mit 40 %-Pensum -60\nPensenaufstockung um 100 % 130\n\n12 Finanzen  /  Liegenschaften 1'639\nWegfall der Umstellungskosten von HRM1 auf HRM2 -25\n\n13 Kapitaldienst -7'703\n14 Gesetzliche Beiträge 27'640\n\nTransferzahlungen an den Kanton ohne direkten Einfluss, grobe Schätzung -750 400 300 300 300\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 3'113\n\nStabilo 1: Optimierung der Hauswartung -45 -15\nNeuer Mietvertrag mit Kanton für Laurenzenvorstadt 12 und Kasinostrasse 5 -67\nNetto-Mieterträge Heinrich-Wirri-Strasse 3 -300\nFolgekosten Erweiterung Schulanlagen 120 120 120\n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen -1'248\n20 Kultur 1'638\n\nStabilo 1: Streichung Herstellung Kulturkalender -4\nUmsetzung Massnahmen des Kulturkonzeptes 75\nKonsolidierung Zwischennutzung Reithalle bis Umbau 40 -40\nWegfall Beitrag an Szenario und T.u.T. -366\nJährlicher Beitrag an OXER 843\nEröffnung Theaterhaus OXER / Kulturfest 350\n\nin Tausend Franken\n\n\n\n25Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nPr\nod\n\nuk\nte\n\ngr\nup\n\npe\nn\n\nGr\nös\n\nse\nre\n\n \nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\ng \npr\n\no \nPr\n\nod\nuk\n\nte\ngr\n\nup\npe\n\n \nÜb\n\ner\nbl\n\nic\nk\n\nN\net\n\nto\nau\n\nfw\nan\n\nd\nBu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n3\n\n20\n13\n\n20\n14\n\n20\n15\n\n20\n16\n\n20\n17\n\n20\n18\n\nff\n.\n\n21 Stadtmuseum Schlössli 1'067\nStabilo 1: Reduktion Ankaufs- und Aussellungskredite für 2013 und 2014 30\nStabilo 1: Neue Reglement über Gebühreneinnahmen -25\nBetriebskosten; Budgetanpassung gemäss Museumskonzept ER 2009 106\nAnschaffung Spezialgeräte und -maschinen Reinigung und Werkstatt Museum 25 -25\nMehrkosten Aufschluss Meyerstollen 20\n\n22 Kultur & Kongresshaus KUK 615\n23 Stadtbibliothek 878\n26 Sport 1'013\n30 Betrieb Volksschule 3'148\n\nStabilo 1: Reduktion Kredit für Blockzeiten -25\nSchulleitungssystem, Anpassung Ressourcen (ER vom 21.01.13) 200\n\n31 Musikschule und Kadettenmusik 1'233\nStabilo 1: Erhöhung Elternbeiträge -13 -13\nUmsetzung neues Musikschul-Reglement (Anpassung Löhne) 50 50\nUmsetzung Klassenunterricht Musik 15 15\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit 6'158\nStabilo 1: Einsparung Stellenprozente mit KESR -12\n\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte 3'236\nSchulsozialarbeit: Ausbau Rohr (abhängig Entscheid KSBR) 100\nFuSTA: Wegfall befristete 40 %-Stelle per 31.12.12, def. Aufstockung um 60 % auf  \ninsgesamt 1.2 Stellen (ER 12.11.12)\n\n30\n\nFuSTA für den Stadtteil Rohr; Betriebskosten 350\n42 Jugend 969\n\nFrühe Förderung 50\nWegfall bis 31.03.15 befristete Anlauf- u. Koord. Stelle (AKKF) mit 50 %-Pensum -56 -19\nErsatz für die Jugendräume Wenk 100 -100\nÜberführung des Projekts «Mittagstisch im OSA» 35\nOffene Jugendarbeit für Kinder 30\n\n43 Subventionen  /  Beiträge 2'278\nAusbau Nachtspitex 200\n\n46 Alter 207\nErhöhung Aufwand für Umsetzung Altersleitbild 10\nEvaluierung und Überarbeitung Altersleitbild 25 -25\nÜberarbeitung und Neuaflage Broschüre «Unterwegs im Alter» 30 -30\n\n50 Stadtpolizei -221\nStabilo 1: Abnehmender Bussenertrag wegen Bekanntheit Kamerastandort 60\nAufstockung Polizeikorps, Absichtserklärung Stadtrat 100 100\n\n51 Feuerwehr 1'033\n60 Stadtentwicklung / stadteigene Bauten / Umwelt 2'762\n\nStadteigene Bauten: bis 2013 befristete Stellen weiter nötig, Abbau 1 Stelle im 2016 -150\n61 Baubewilligungswesen -30\n62 Verkehrsflächen / Gewässer 3'988\n\nVerschiebung Laufende Rechnung zu Investitions-Programm (HRM2) -200\n63 Abwasserentsorgung 0\n70 Werkhof 4'425\n\nWerkhofanalyse; Personalabbau -265\nWerkhofanalyse; Einsparungen Fahrzeuge -69 -69\n\n71 Schwimmbad 263\n72 Abfallbewirtschaftung 0\n73 Friedhofswesen 577\n\nSelbstfinanzierung; Total / Mehr- oder Minderbelastung netto gegenüber Vorjahr -8'526 -803 1'538 641 -301 492 907\n\nin Tausend Franken\n\n\n\n26 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nPolitische Führung  PG-Nr. 01\n\nAufgaben / Leistungen\nIn dieser Produktegruppe sind die politischen Führungsauf-\ngaben der Stadt Aarau zusammengefasst. Die politischen Be-\nhörden setzen die Ziele, leiten zeitgerecht die notwendigen \nProblemlösungsprozesse ein und sind dafür besorgt, dass die \nEntscheidungen des Souveräns korrekt umgesetzt werden.\n\nErwartete Entwicklung\nIm Hinblick auf die neue Amtsperiode 2014 bis 2017 werden im \nHerbst 2013 die Neuwahlen der Gemeindebehörden (Einwoh-\nnerrat, Stadtrat, Schulpflege, Steuerkommission) stattfinden. \nIn diesem Zusammenhang ist durch den Einwohnerrat auch \ndie Entschädigung der Mitglieder des Stadtrates festzulegen \nund dabei zu entscheiden, ob künftig für die nebenamtlichen \nMitglieder des Stadtrates von einem Drittelpensum auszuge-\nhen ist. Wegfallen wird ab dem Jahr 2014 die Sachkommission \ndes Einwohnerrates. \n\nIm ersten Jahr der neuen Amtsperiode wird der neu gewählte \nStadtrat die Legislaturziele überarbeiten.\n\nMit der «Vision Aarau» strebt der Stadtrat eine langfristige \nStärkung des funktionalen Raumes Aarau an. Nachdem die \nGemeinderäte von Biberstein, Densbüren, Erlinsbach AG, Küt-\ntigen, Muhen, Niedergösgen, Oberentfelden, Schönenwerd und \nUnterentfelden sowie die Stadt Aarau im Jahr 2012 eine ent-\nsprechende Absichtserklärung unterzeichnet haben, wird die-\nses Projekt in den kommenden Jahren weitergeführt.\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nDie Gemeindeordnung wird revidiert, u. a. Anpassung der frankenmässigen Limiten für ein obligatorisches Referendum bei Ausgaben,  \ndefinitive Einführung von WOSA, Einführung des fakultativen Referendums betr. Voranschlag mit Steuerfuss.\n\nerfüllt\n\nMit den Nachbargemeinden wird die Zusammenarbeit intensiviert, und wo möglich werden Fusionsverhandlungen initiiert. auf Kurs\nGenerationenübergreifendes bürgerschaftliches Engagement wird gefördert. auf Kurs\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 1'613\nStabilo 1: Abschaffung Sachkommission 2014 ✓ -9\n\nP 1 Erhöhung der Pensen der Mitglieder des Stadtrates auf 33 % 2014 ✓ 140\n\n\n\n27Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 1'950\nP 1 Eidg. Volksmusikfest 2015 2015 2015 ✓ 150\n\nAufgaben / Leistungen\nAls Stabstelle für den Stadt- und Einwohnerrat erbringt die \nStadtkanzlei einerseits Dienstleistungen zugunsten der po-\nlitischen Behörden. Andererseits stellt sie die verwaltungs- \n\ninterne Koordination sicher und unterstützt die anderen Ver-\nwaltungsabteilungen in zentralen Fragen unter anderem be-\ntreffend Personal und Information.\n\nStadtkanzlei     PG-Nr. 02\n\nAufgaben / Leistungen\nIn dieser Produktegruppe sind die Aufgaben und Leistungen \nzusammengefasst, welche durch das Stadtbüro erbracht werden.\n\nStadtbüro     PG-Nr. 03\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 987\n\nErwartete Entwicklung\nEs ist denkbar, die Administration der ZSO (Zivilschutzorga-\nnisation), der Feuerwehr und der Stadtpolizei zusammenzu-\nlegen. Die Abklärungen sind im Gang, die Kostenfolgen sind \nnoch offen.  \n\nMit der geplanten Inkraftsetzung des totalrevidierten Ge-\nsetzes über das Kantons- und Gemeindebürgerrecht per  \n1. Januar 2014 werden neue Instrumente zur Prüfung der \nIntegration der einbürgerungswilligen Personen eingeführt  \n\n(Basistest Sprachkenntnisse, Basistest staatsbürgerliche \nKenntnisse, Leitfaden mit Protokollvorlage für das Einbür-\ngerungsgespräch, Erklärung zur Achtung der Werte der Ver-\nfassung). \n\nDie Identitätskartenanträge werden ab Mitte 2014 elektro-\nnisch an die ausstellende Behörde übermittelt. Dies bedingt \neine Umstellung der Software sowie auch die Anschaffungen \neiner Fotokamera und eines Unterschriftenpads.\n\nErwartete Entwicklung\nNachdem im Zusammenhang mit der Neuorganisation des \nKindes- und Erwachsenenschutzrechtes bei der Stadtkanzlei \nMitte 2012 eine Stellenreduktion erfolgt ist, werden in den \nkommenden Jahren keine wesentlichen Veränderungen mehr \nerwartet.\n\nIm Jahr 2015 wird das Eidgenössische Volksmusikfest in Aarau \nstattfinden. Wie bei den bisherigen in Aarau durchgeführten \n\neidgenössischen Anlässen wird die Stadt einen Beitrag an die \nDurchführung dieses nationalen Anlasses leisten.\n\nBei einer allfälligen Bildung einer gemeinsamen Kreisschule mit \nder Gemeinde Buchs sind wesentliche Auswirkungen auf die \nDurchführung des Maienzuges zu erwarten. Die finanziellen \nAuswirkungen können jedoch noch nicht beziffert werden.\n\n\n\n28 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nAufgaben / Leistungen\nDas Zivilstandsamt stellt für die Region Aarau (Aarau, Biber-\nstein, Buchs, Densbüren, Erlinsbach AG, Gränichen, Küttigen, \nOberentfelden, Suhr und Unterentfelden) die Registerführung \nund die Beurkundung der Zivilstandsereignisse sicher. \n\nZusätzlich werden die Aufgaben für das Bestattungsamt der \nStadt Aarau erfüllt. \n\nRegionales Zivilstandsamt     PG-Nr. 05\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 0\n\nErwartete Entwicklung\nDas Regionale Zivilstandsamt erfüllt gesetzliche Aufgaben. \nEine Überprüfung der Anzahl Zivilstandsämter durch den \nKanton ist im Gang. Die Präsentation der Ergebnisse ist auf \nSommer 2013 geplant. \n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe betreibt und betreut als internes Infor-\nmatik-Dienstleistungszentrum die EDV-Infrastruktur sowie \ndie EDV-Anwendungen und Systeme der Stadtverwaltung.\n\nOrganisation und Informatik     PG-Nr. 04\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 2'312\nStabilo 1: Wegfall Reduktion für die Anschaffung Mobilien 2015 ✓ 100\n\nP 1 Wartungs- und Lizenzkosten 2014 ✓ 250\nP 2 Reduktion Aufwand für Microsoft-Lizenzen 2014 ✓ -70\n\nErwartete Entwicklung\nDie Erhöhung des Aufwands wegen höheren Wartungs- und \nLizenzkosten war im Politikplan des Vorjahres ab dem Jahr \n2013 aufgeführt, allerdings ist die Erhöhung nur teilweise in \ndas Budget 2013 eingeflossen.\n\nDie Umstellung auf das neue Betriebssystem Windows 7 und \ndamit verbunden der Wechsel auf Office2010 sind erfolgreich  \n\ndurchgeführt worden. Mit diversen Umstellungen im Ser-\nverbereich und der Installation von virtuellen Desktops wird \ndieses Projekt im 2013 mehrheitlich abgeschlossen werden \nkönnen. Die Einführung eines GEVERs (Geschäftsverwal-\ntungssystems) kann voraussichtlich noch im Jahr 2013 ge-\nstartet werden. \n\n\n\n29Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst den arbeitsteiligen Vollzug des \nkantonalen Steuerrechts. Durch das Erheben von Steuern \nwird ein wesentlicher Beitrag zur Deckung des Finanzbedarfs \nder Stadt Aarau geleistet.\n\nSteuern     PG-Nr. 10\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 -74'064\nP 1 Wegfall Aushilfestelle mit 40 %-Pensum 2014 ✓ -60\nP 2 Pensenaufstockung um 100 % 2014 ✓ 130\n\nErwartete Entwicklung\nDie Anzahl Steuerpflichtige hat in den letzten beiden Jahren \num 450 zugenommen. Die rege Bautätigkeit wird in den kom-\nmenden Jahren zu einer weiteren Zunahme von Steuerpflich-\ntigen führen. Aufgrund dieser Entwicklung ist eine Personal-\naufstockung zu prüfen.\n\n\n\n30 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst im Wesentlichen die Führung \ndes Finanzhaushaltes von Einwohner- und Ortsbürgerge-\nmeinde. Zusätzlich werden Buchhaltungen für Dritte (öffent-\nlicher Bereich) geführt.  \n  \n\nFinanzen / Liegenschaften     PG-Nr. 12\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nDer Steuerfuss soll – sowohl regional als auch in einem weiteren Umfeld gesehen – attraktiv bleiben. erfüllt\n\nDer Generationenfonds bleibt in einer Höhe von mindestens 80 Mio. Franken erhalten.\nper Ende \n\n2013 auf Kurs\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 1'639\nP 1 Wegfall Kredit für Umstellung auf HRM2 2014 ✓ -25\n\nErwartete Entwicklung\nIn der Abteilung Finanzen und Liegenschaften werden derzeit \nverschiedene grosse Projekte bearbeitet:\n\nAm 1. Januar 2014 stellen die Gemeinden im Kanton Aargau \nauf das harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) um. Im \nWesentlichen geht es bei HRM2 darum, die Rechnungslegung \nzwischen Bund, Kanton und Gemeinden zu vereinheitlichen. \nDas harmonisierte Rechnungsmodell nähert sich der betriebs-\nwirtschaftlichen Rechnungslegung an. Das Verwaltungsver-\nmögen wird aufgewertet und dann nach betriebswirtschaft-\nlichen Grundsätzen über die Nutzungsdauer abgeschrieben. \nHRM2 soll die finanzielle Lage eines Gemeinwesens trans-\nparenter darstellen. So wird die Rechnungslegung mit einem \nmehrstufigen Erfolgsausweis und einem erweiterten Anhang \nzur Bilanz (Beteiligungsspiegel) ergänzt.\n\nDie Abteilung Finanzen und Liegenschaften hat bisher über \n1’000 Arbeitsstunden in dieses aufwändige Projekt investiert.   \n\nSie wird von November 2013 bis März 2014 zusätzlich enorm \ngefordert sein, weil der Abschluss 2013 nach HRM1 zu er-\nstellen ist und gleichzeitig die neue Buchhaltung mit Löhnen \netc. nach HRM2 «umgerüstet» werden muss. Ausführungen \nzu den Auswirkungen von HRM2 auf den vorliegenden  \nPolitikplan sind in den einleitenden Ausführungen unter  \nZiffer 5.2 «Gesetzesänderungen» zu finden.\n\nDie Arbeiten am Projekt IKS (Internes Kontrollsystem) werden \nweitergeführt. Die Erfassung der Risiken ist abgeschlossen. \nDie wesentlichen Prozesse der Sektion Finanzen sind doku-\nmentiert worden. Im Jahr 2013 werden weitere, zum Teil ab-\nteilungsübergreifende Kernprozesse der Stadt dokumentiert. \n\nDie seit langem beabsichtigte Zusammenführung von Poli-\ntikplan und Budget hat leider noch nicht bearbeitet werden \nkönnen. Sie dürfte voraussichtlich erst auf den Politikplan \n2015 – 2019 umgesetzt werden können.\n\n\n\n31Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe Kapitaldienst umfasst den gesamten Be-\nreich der Geldmittelbewirtschaftung.\n\nKapitaldienst     PG-Nr. 13\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 -7’703\n\nErwartete Entwicklung\nSeit dem Jahr 2010 musste die Stadt zur Deckung der jähr-\nlichen Finanzierungsfehlbeträge langfristige Darlehen im \nUmfang von 26 Mio. Franken aufnehmen. Davon stammen \n11,5 Mio. Franken aus dem Anlagefonds (statt Obligationen-\nanlagen) sowie 8 Mio. Franken von der Ortsbürgergemeinde.\n\n \nDer Finanzplan prognostiziert bis Ende 2017 einen Abbau des \n«verzinslichen Nettovermögens» von 142 Mio. Franken auf  \n20 Mio. Franken (bei einem Steuerfuss von 94 %). Das ver-\nzinsliche Nettovermögen hat sich Ende 2012 wie folgt zu-\nsammengesetzt (in Mio. Franken):\n\nAktiven Bestand 31.12.2012\nFlüssige Mittel 22.7\nKapitalanlagen (v. a. Anlagefonds) 88.5\nLiegenschaften Finanzvermögen 37.7\nDarlehen und Beteiligungen Verwaltungsvermögen (v. a. Aktien IBAarau AG) 29.1\nVorschüsse für Spezialfinanzierungen (Eigenwirtschaftsbetriebe, Berufsschulen) 22.6 200.5\n\nPassiven\nDepotgelder und Kontokorrente (Ortsbürger, Altersheime) 6.5\nLangfristige Schulden 26.0\nVerpflichtungen Sonderrechnungen (Stiftungen, Legate) 5.8\nVerpflichtungen Eigenwirtschaftsbetriebe 20.0\nVerzinsliches Nettovermögen 142.2\n\nEine Reduktion des verzinslichen Nettovermögens kann grund-\nsätzlich durch die Reduktion der Aktivseite (Auflösung des An-\nlagefonds, Verkauf von Liegenschaften oder von Aktien des Ver-\nwaltungsvermögens) oder durch die Erhöhung der Passivseite \nerfolgen (Aufnahme von Darlehen). Der Stadtrat hat entschie-\nden, dass er die prognostizierten Finanzierungsfehlbeträge mit \nder Aufnahme von Fremdkapital abdecken will. Für ein Enga-\ngement der Einwohnergemeinde im Gebiet «Scheibenschachen» \n\nkönnte der Anlagefonds reduziert werden. Falls keine Aktiven \nveräussert werden, dürfte das dazu führen, dass die Stadt Ende \ndes Jahres 2017 langfristige Schulden von ca. 145 Mio. Franken \naufweisen wird. Diese Schulden wären zu Lasten der Laufenden \nRechnung zu verzinsen.\n\nIn der Planperiode dürfte sich der Nettozinsertrag (Zinsertrag der \nAktiven abzüglich Zinsertrag der Passiven) wie folgt entwickeln:\n\n20\n13\n\n20\n14\n\n20\n15\n\n20\n16\n\n20\n17\n\nNettozinsertrag 8.6 7.5 7.0 6.4 6.2\n\nin Mio. Franken\n\n\n\n32 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe enthält Transferzahlungen, die aufgrund \nvon Kantons- resp. Bundesrecht oder aufgrund von Verträ-\ngen zwingend zu leisten sind. Die Transferzahlungen können \nin ihrer Höhe weder durch den Einwohnerrat noch durch den \nStadtrat beeinflusst werden.\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 27'640\nP 1 Beitrag an Spitalfinanzierung gegenüber Budget 2013 2013 ✓ -750\nP 2 Transferzahlungen an Kanton ohne direkten Einfluss, grobe Schätzung 2014 ✓\t 400\nP 3 Transferzahlungen an Kanton ohne direkten Einfluss, grobe Schätzung 2015 ✓ 300\nP 4 Transferzahlungen an Kanton ohne direkten Einfluss, grobe Schätzung 2016 ✓ 300\nP 5 Transferzahlungen an Kanton ohne direkten Einfluss, grobe Schätzung 2017 ✓ 300\n\nErwartete Entwicklung\nAuf die Höhe der gesetzlichen Beiträge kann das Gemeinwe-\nsen kaum Einfluss nehmen. Zum heutigen Zeitpunkt ist schwer \nabzuschätzen, wie sich zukünftig diese Beiträge verändern. Die \ngenerelle Kostensteigerung ist im Finanzplan mit 1 % veran-\nschlagt worden. Weil in den vergangenen Jahren die Zuwachs-\nraten bei den gesetzlichen Beiträgen erheblich über 1 % gele-\ngen haben, sind im Finanzplan pauschale Beträge eingestellt \nworden, welche diesem Sachverhalt Rechnung tragen sollen.\nDer Kanton informierte, dass der Beitrag an die Spitalfinan-\nzierung im Jahr 2013 rund 750’000 Franken unter dem Betrag \nliegen wird, den er der Stadt für das Budget 2013 ursprünglich \nmitgeteilt hatte. Die Spitalfinanzierung wird ab dem Jahr 2014 \nvollständig zum Kanton übergehen. Die Beiträge der Gemein-\nden werden durch andere Zahlungen an den Kanton ersetzt, \nallerdings ist noch offen, in welcher Form diese Kompensation \nerfolgen wird.\n\n \nBeim Beitrag an den öffentlichen Verkehr endet gemäss heu-\ntigem Dekret die vierjährige Übergangsfrist nach der Fusion \nmit der Gemeinde Rohr. Zum heutigen Zeitpunkt ist noch nicht \nbekannt, welche Auswirkungen der Wegfall auf die Höhe des \nBeitrages hat. Gemäss Mitteilung des Departements Bildung, \nKultur und Sport wird auch der Beitrag an die Restkosten für \ndie Sonderschulung, Heime und Werkstätten pro Einwoh-\nner / -in in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Zudem wird \nmit einer überdurchschnittlichen Kostensteigerung im Bereich \nder Pflegefinanzierung gerechnet. \n\nIm Projekt Aufgaben- und Lastenverteilung (ALV) werden der-\nzeit die Zuordnung und die Finanzierung von verschiedenen \nAufgaben neu geprüft.\n\nGesetzliche Beiträge     PG-Nr. 14\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Abschreibungen, welche \ndie Stadt auf ihren Verwaltungsvermögen vornimmt. Damit \nsoll eine angemessene Selbstfinanzierung zukünftiger Inve-\nstitionen gemäss der mittel- und längerfristigen Zielsetzung \nsichergestellt werden. \n\n \nAbschreibungen entsprechen dem Saldo des Aufwandes und \ndes Ertrages der gesamten Rechnung der Einwohnergemein-\nde. Der Einfluss der Produktegruppen-Verantwortlichen be-\nschränkt sich auf das fachgerechte Erarbeiten von Entschei-\ndungsgrundlagen, damit die Legislaturziele erreicht werden \nkönnen. \n\nAbschreibungen     PG-Nr. 15\n\n\n\n33Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nErwartete Entwicklung\nDie Entwicklung der Selbstfinanzierung in der Planperiode ist \nim Kapitel 7.1 «Selbstfinanzierung und Selbstfinanzierungs-\ngrad» ausführlich beschrieben.\n\nAb der Einführung von HRM2 per 1. Januar 2014 werden in \nder PG 15 Abschreibungen verbucht, die auf betriebswirt-\nschaftlichen Berechnungen basieren. Der Abschreibungsbe-\ndarf dürfte in der Grössenordnung zwischen 12 bis 15 Mio. \nFranken liegen und fliesst in der neuen dreistufigen Erfolgs-\nrechnung in das «Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit» ein. Die \nHöhe der Abschreibungen hängt davon ab, wie viele Investi-\ntionen die Nutzungsdauer erreicht haben und darum nicht \nmehr abgeschrieben werden und welche Investitionen neu \nabgeschrieben werden müssen. \n\n \nWerden die in der Finanzplanung prognostizierten Werte in \nder in HRM2 vorgeschriebenen dreistufigen Erfolgsrechnung \ndargestellt, wird klar, dass die Stadt aus der betrieblichen Tä-\ntigkeit Verluste erzielt, welche sie nur zum Teil aus dem Er-\ngebnis der Finanzierung (Zinsen, Beteiligungserfolge, Erträge \nLiegenschaften Finanzvermögen) decken kann. Es resultiert \nauf der operativen Ebene ein Verlust. Damit das Gesamter-\ngebnis ausgeglichen präsentiert werden kann, muss dieser \nVerlust mit einem «ausserordentlichen Ertrag», das heisst mit \neiner Entnahme aus dem Eigenkapital bzw. der Aufwertungs-\nreserve ausgeglichen werden.\n\nDamit könnte sich der dreistufige Erfolgsausweis für die Finanz-\nplanjahre wie folgt präsentieren:\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 8’527\n\nAddiert man das operative Ergebnis und die geschätzten Ab-\nschreibungen gemäss HRM2, resultiert wieder die im «Über-\nblick / Wesentliche Finanzkennziffern», Seite 6 ausgewiesene \nSelbstfinanzierung gemäss HRM1. Das bedeutet auch, dass \nsich mit HRM2 die finanzielle Lage der Stadt nicht ändert. Die \ntransparentere Darstellung gemäss HRM2 zeigt aber deut-\nlich auf, dass die Stadt ihren Betrieb aus dem (abnehmenden)  \nFinanzergebnis finanziert. \n\nWeil die geplanten Investitionen in den kommenden Jahren \nerheblich über dem langjährigen Durchschnitt und damit \nüber den Abschreibungen gemäss HRM2 liegen, wird das \nverzinsliche Nettovermögen zusätzlich abnehmen, und zwar \nvoraussichtlich um über 20 Mio.  pro Jahr. Das wiederum re-\nduziert das Finanzergebnis und vermindert das Potential zur \n«Subventionierung» der betrieblichen Tätigkeit.\n\nErfolgsrechnung  (in Mio. Franken) 20\n13\n\n20\n14\n\n20\n15\n\n20\n16\n\n20\n17\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit *  -11'459  -13'270  -13'890  -12'313  -11'063 \nErgebnis aus Finanzierung  8'531  7'571  7'015  6'486  6'232 \nOperatives Ergebnis  -2'928  -5'699  -6'875  -5'827  -4'831 \nAusserordentlicher Ertrag: Entnahme aus der Aufwertungsreserve,  \nbzw. aus dem Eigenkapital \n\n 2'928  5'699  6'875  5'827  4'831 \n\nGesamtergebnis  0  0  0  0  0 \n\n* darin enthalten geschätzte Abschreibungen gemäss HRM2  -12'600  -13'000  -13'500  -14'000  -14'500 \n\n\n\n34 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und In-\nstandhaltung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens \ninklusive Schulanlagen. \n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen     PG-Nr. 17\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nDie Ergebnisse der energetischen Abklärungen aus der externen Beurteilung städtischer Gebäude werden möglichst rasch in ein Umsetzungs-\nprogramm überführt. Entsprechende Realisierungsprojekte werden in Angriff genommen.\n\nauf Kurs\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 3'113\nStabilo 1: Optimierung der Hauswartung (ab 2014: -45 / ab 2016: -60) 2014 ✓ -60\n\nP 1 Neuer Mietvertrag mit Kanton, Laurenzenvorstadt 12, Kasinostr. 5 2013 ✓\t -67\n\nP 2 Netto-Mieterträge Heinrich-Wirri-Strasse 2016 ✓ -300\nP 3 Folgekosten Erweiterung Schulanlagen 2016 ✓ 360\n\nErwartete Entwicklung\nDie Liegenschaften im Verwaltungsvermögen befinden sich \nnach wie vor in einem guten Zustand. Insbesondere derjenige \nder Schulanlagen und des Rathauses ist sehr gut. Die Stadt \nunterhält und pflegt ihre Liegenschaften nachhaltig. \n\nGemäss Kommunalem Energieplan, der im Jahr 2012 vom \nStadtrat Aarau verabschiedet wurde, ist die Senkung des Ener-\ngieverbrauchs um 15 % bis ins Jahr 2020 vorgesehen. Für eine \nfristgerechte Umsetzung bedarf es einer präzisen, priorisier-\nten Planung und einer raschen Ausführung. Im Politikplan \nsind dafür in den kommenden Jahren zusätzlich zu den be-\nreits geplanten baulichen Massnahmen Investitionskosten in \nder Höhe von jährlich 1 Mio. Franken eingesetzt. Ob die zur \nZielerreichung erforderlichen Massnahmen mit den vorhan-\ndenen personellen Ressourcen realisiert werden können, ist \nfraglich.   \n\nIm Jahr 2010 wurde das Projekt Energo zur Optimierung der \nBetriebskosten gestartet. Nun liegen die Ergebnisse der zwei-\nten Messperiode für 13 ausgewählte Objekte im Finanz- und \nVerwaltungsvermögen vor. Die Energieverbrauchswerte liegen \nin der zweiten Messperiode tiefer als in der ersten. Der Ver-\nbrauch liegt gegenüber dem Referenzjahr 2010 beim Strom \num 4,9 % (Vorjahr 6,3 %), bei der Wärme um 2,3 % (Vorjahr \n6,7 %) und beim Wasser um 13,0 % (Vorjahr 3,2 %) tiefer.  \nDie Einsparungen betrugen rund 28’000 Franken (Vorjahr  \n27’000 Franken). Die Schwankungen sind auf die Intensität  \n\n \nder Nutzung, auf die Länge der Heizperioden, die Heizgradtage \nund die Nutzerbedürfnisse zurückzuführen. Für die Betrieb-\nsoptimierung wurden rund 300 Massnahmen vorgeschlagen, \nvon denen rund 220 Massnahmen realisiert, geplant oder in \nder Umsetzungsphase sind.\n\nDie mit der Immobilienunterhalts-Software STRATUS be-\nrechneten Unterhaltskosten wurden beim gesamten Liegen-\nschaftsportfolio mit den effektiven Unterhaltskosten verg-\nlichen. Insgesamt sind die errechneten Vorgaben eingehalten. \nInnerhalb der einzelnen Objekte bestehen jedoch grössere \nÜber- bzw. Unterschreitungen. Budgetüberschreitungen \nkönnten aufgrund von umfassenden Sanierungen oder gleich \nmehreren Unterhaltsmassnahmen in einem Jahr entstehen, \nwährend bei anderen Objekten eine Unterschreitung besteht. \nBei einem grossen Portfolio ist diese Flexibilität jedoch sehr \nwichtig, um die Liegenschaften mit der notwendigen Weit-\nsicht und Gesamtbetrachtung unterhalten zu können.\n\nAufgrund der Erweiterung der Schulanlagen ist mit entspre-\nchenden Folgekosten (z. B. höhere Energie-, Unterhalts- und \nPersonalkosten) zu rechnen. Diese Folgekosten wurden auf \n360’000 Franken pro Jahr geschätzt. \n\nDie Optimierung des Pflegestandards bei den Grünflächen \nder städtischen Liegenschaften wurde aufgrund der erfolgten \nWerkhof-Analyse noch nicht vollzogen. \n\n\n\n35Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und In-\nstandhaltung der Liegenschaften des Finanzvermögens.\n\nLiegenschaften Finanzvermögen     PG-Nr. 18\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nDie Liegenschaften des Finanzvermögens werden analysiert, neu strukturiert und nach ökonomischen und  \nenergetisch-ökologischen Grundsätzen bewirtschaftet. Gleichzeitig wird das Portfolio optimiert.\n\nauf Kurs\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 -1’248\n\nErwartete Entwicklung\nDer anhaltend geringe Mieterwechsel und die seit Jahren \ntiefe Leerstandsquote lassen darauf schliessen, dass das \nAngebot nach wie vor der Nachfrage entspricht. Wie in \nden vergangenen Jahren wird auch weiterhin mit wenigen \nMieterwechseln gerechnet. Aufgrund des tiefen Hypothe-\nkarzinssatzes befindet sich auch der Referenzzinssatz für \nMietverhältnisse nach einer weiteren Senkung im Jahr 2012 \nauf 2,25 % auf einem historischen Tief. Es ist vorläufig nicht \ndamit zu rechnen, dass sich das aktuelle Zinsniveau stark \nverändert. Der tiefe Referenzzinssatz wirkt sich negativ auf \ndie Liegenschaftserträge aus.\n\nEinzelne Grundstücke, wie die Liegenschaften Erlinsbacher-\nstrasse 25 – 39, Hans Fleiner Weg 20 / 22, Achenbergstrasse \n9 / Kirchbergstrasse 18 sowie Büntenweg 15 / Scheibenscha-\nchenstrasse 16, weisen ein erhebliches Nutzungspotential in \nBezug auf die realisierbare Wohnfläche auf. Die Liegenschaf-\nten auf diesen Grundstücken sind zum Teil sanierungsbedürf-\ntig. Daher wurden zu den eigentlichen Zustandsanalysen und  \n\nSanierungsvorschlägen auch Machbarkeitsstudien zur Schaf-\nfung von zusätzlichem Wohnraum erarbeitet. Die Umsetzung \nwird bei entsprechender Wirtschaftlichkeit und verfügbarer \nRessourcen an die Hand zu genommen. Die Nutzungsopti-\nmierung der Liegenschaften Erlinsbacherstrasse 25 – 39 und \nHans Fleiner Weg 20 / 22 wird zurzeit nicht mehr weiterver-\nfolgt. Diese Liegenschaften werden bis zur BNO-Revision auf \nSubstanzerhalt bewirtschaftet.\n\nDie Optimierung des Pflegestandards bei den Grünflächen \nder städtischen Liegenschaften wurde aufgrund der erfolgten \nWerkhof-Analyse noch nicht vollzogen. \n\nDer Stadtrat hat die Absicht, dass die Einwohnergemeinde in \nder Aarenau (Scheibenschachen) die Baufelder 5 und 7 von \nder Ortsbürgergemeinde im Baurecht übernimmt. Diese Ab-\nsicht bedingt, dass für diese Baufelder ein Projekt eingereicht \nwird, das der Stadtrat als direkte Immobilienanlage realisieren \nlassen möchte.\n\n\n\n36 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nErwartete Entwicklung\nBis Sommer 2013 legt die Kerngruppe Kulturkonzept dem \nStadtrat das Kulturkonzept vor. Er befindet anschliessend \nüber die zu ergreifenden Massnahmen und deren Finanzie-\nrung.\n \nBetreffend kultureller Zwischennutzung der Alten Reithal-\nle ist eine Konsolidierung notwendig. Der Stadtrat muss im \nRahmen der Budgetierung der Folgejahre eine Aufstockung \nder bisherigen Beiträge prüfen.\n\n \nAuf die Eröffnung des Theaterhauses OXER hin sind die Über-\nführung der Betriebsbeiträge an das Szenaario zum OXER \nsowie die angemessene Erhöhung des Beitrages gemäss \nBetriebsbudget zu prüfen. Zur Eröffnung des Theaterhauses \nOXER soll die Durchführung eines grösseren Festaktes bis hin \nzu einem Kulturfest geprüft werden. \n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadt Aarau engagiert sich aktiv im Kulturbereich und un-\nterhält zu diesem Zweck die Kulturstelle sowie verschiedene \nkulturrelevante Kommissionen.\n\nKultur     PG-Nr. 20\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n  \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 1'638\nStabilo 1: Streichung Herstellung Kulturkalender 2014 -4\n\nP 1 Umsetzung Massnahmen des Kulturkonzeptes 2014 2018 ✓ 75\nP 2 Konsolidierung Zwischennutzung Reithalle bis Umbau 2014 2017 ✓\t 40\nP 3 Überführung Betriebsbeiträge von Szenaario /  Theater Tuchlaube an Theaterhaus OXER 2019 ✓ 477\nP 4 Eröffnung Theaterhaus OXER; Durchführung Kulturfest 2019 ✓ 350\n\n\n\n37Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nErwartete Entwicklung\nDamit das neue Stadtmuseum nach der Wiedereröffnung alle \nAufgaben erfüllen kann, verfügt es über das gemäss Muse-\numskonzept vom Einwohnerrat 2009 bewilligte Betriebskos-\ntenbudget inklusive Teuerung. Das Budget des Stadtmuseums \nwurde gemäss dem Museumskonzept sowie den anfallenden \nArbeiten kontinuierlich angepasst. Auf das Jahr 2014 soll nun \ndie letzte Erhöhung gemäss genehmigtem Museumskonzept \nvon rund 106’000 Franken erfolgen.\n\nMit dem Erweiterungsbau und der Sanierung kommen neue \nAufgaben auf das Team zu. Der Unterhalt wird aufwändiger, \ndie zu unterhaltenden Flächen für Ausstellungen und Publi-\nkum sind zusammen mit dem Aufschluss Meyerstollen fast \ndreimal so gross. Damit Unterhalt und Pflege sowie der Aus-\nstellungsaufbau effizient vom Museumsteam erledigt werden \nkönnen, werden – verteilt auf zwei Jahre – Reinigungsgeräte \nund -maschinen sowie Werkzeuge für die Werkstatt ange-\nschafft.\n\n \nIm Stadtmuseum Schlössli zeigt die neu aufgestellte Dau-\nerausstellung überraschende Blicke auf die Sammlung des \nMuseums und vermittelt Stadt- und Kantonsgeschichte mit \nSchwerpunkt ab dem späten 18. bis ins 21. Jahrhundert. \n\nMit einer attraktiven Eröffnungsausstellung mit modernen \nVermittlungsansätzen und neuen Medien wird ein Publikum \nüber die Stadtgrenze hinaus angesprochen.\n\nDas Stadtmuseum führt im Auftrag der Stadt Aarau im Bahn-\nhof den Ausstellungsraum «Aufschluss Meyerstollen», ein für \nAarau einzigartiges frühindustrielles Kulturgut. Für Gruppen \nund Schulen stehen kostenpflichtige Angebote in Zusammen-\narbeit mit dem Netzwerk Meyerstollen und naturama zur Ver-\nfügung. Das grosse Interesse mit über 200 Führungen jährlich \nverlangt nach einer intensiven Bewirtschaftung. Während der \nSchliessung des Museums wurden Ressourcen dafür aus dem \nMuseumsbetrieb umgelagert. Mit der Wiedereröffnung des \nMuseums ist dies nicht mehr möglich. Auf diesen Zeitpunkt \nhin muss eine Aufstockung der Ressourcen geprüft werden. \n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n  \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 1'067\nStabilo 1: Wegfall Reduktion Ankauf- und Ausstellungskredite 2015 ✓ 30\nStabilo 1: Neues Reglement über die Gebühreneinnahmenm 2015 ✓ -25\n\nP 1 Betriebskosten, Budgetanpassung gemäss Museumskonzept ER 2009 2014 2015 ✓ 106\nP 2 Spezialgeräte und -maschinen Reinigung u. Werkstatt Museum 2014 2015 ✓ 50\nP 3 Mehrkosten Aufschluss Meyerstollen 2014 ✓ 20\n\n \n\nAufgaben / Leistungen\nDas Stadtmuseum Aarau wird 2014 neu eröffnet und ver-\nmittelt die Geschichte der Stadt Aarau auf zeitgemässe Art. \nEs präsentiert diskursiv aktuelle kulturhistorische Themen, \ndie für die Bevölkerung von Aarau und Region relevant sind, \ninnerhalb und ausserhalb des Schlössli. Die umfangreiche  \n\n \nSammlung wird nach professionellen Grundsätzen unterhal-\nten, gepflegt, inventarisiert und Teile davon ausgestellt. Für \nSchulen und Gruppen stehen attraktive Vermittlungsangebote \nzur Verfügung. Im Aufschluss Meyerstollen hat die Bevölke-\nrung Zugang zu einem einmaligen frühindustriellen Kulturgut.\n\nStadtmuseum Schlössli     PG-Nr. 21\n\n\n\n38 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nErwartete Entwicklung\nDie bereits für das Jahr 2011 geplante Einführung und Instal-\nlation einer betriebsspezifischen Reservationssoftware hat \nsich weiter verzögert. Das von der Sektion Organisation und \nInformatik dafür bereit gestellte Budget für 2013 reicht für \neine ganzheitliche externe Lösung nicht aus. Das KUK evalu-\niert derzeit die Möglichkeit, die bestehende Filemaker-Soft-\nware ergänzen zu lassen. \n\nDie Auslastung des KUK ist von der wirtschaftlichen Entwick-\nlung sowohl im kommerziellen aus auch im kulturellen / ge-\nsellschaftlichen Bereich abhängig. Einsparungen bei der \nKulturförderung haben erfahrungsgemäss eine stärkere Aus-\nwirkung auf die Anzahl der kulturellen Veranstaltungen als \nEinsparungen im Bereich der Wirtschaft. Hier wird nach wie  \n\nvor auch in schwierigeren wirtschaftlichen Perioden in Kun-\ndenevents, Tagungen, Kongresse und Weiterbildungsveran-\nstaltungen investiert, allerdings mit gestrafftem Budget. Die \nAuslastung des KUK steuert sich weitgehend selbst, daher  \nliegen Abweichungen von + / - 3 % zwischen kommerziellen \nund kulturellen / gesellschaftlichen Anlässen (Leistungsauf-\ntrag 40 % zu 60 %) im Normbereich. \n\nDie derzeit abschätzbare Tendenz der Gesamtauslastung für \n2013 und 2014 dürfte dem Durchschnitt der letzten Jah-\nre entsprechen. Das sind rund 340 Veranstaltungen in 10,5 \nMonaten. Da in absehbarer Zeit keine Gebührenerhöhung \ngeplant ist, wird sich der Ertrag auf dem Niveau der Jahre \n2012 / 2013 einpendeln.\n\nKultur & Kongresshaus KUK     PG-Nr. 22\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadt Aarau bietet für kommerzielle, kulturelle und gesell-\nschaftliche Anlässe ein Kultur- und Kongresshaus (KUK) an.\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nAarau profiliert sich als Kultur- und Kongressstadt mit überregionaler Ausstrahlung. auf Kurs\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 615\nP 1 Einführung und Installation Reservationssoftware 2011 2013 ✓ 10\n\n \n\n\n\n39Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadtbibliothek ist eine Freihandbibliothek, welche Me-\ndien zur Information, Leseförderung, Kulturvermittlung und \n-pflege, Bildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung anbie- \n\ntet. Zudem stellt sie Räumlichkeiten für Veranstaltungen und \nAusstellungen zur Verfügung und verpachtet einen Raum an \ndas Café littéraire.\n\nStadtbibliothek     PG-Nr. 23\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 878\n\nErwartete Entwicklung\nDie Besucherzahlen bleiben in den nächsten Jahren auf sehr \nhohem Niveau konstant. Die Bibliothek ist ein nicht kommer-\nzieller Marktplatz der Medien und Ideen, ein Ort der Inspirati-\non, der Leseförderung und der sozialen Integration sowie ein \nTreffpunkt.\n\nDie Vielfalt und Komplexität des Medienangebotes wird im-\nmer grösser. Das Bibliothekspersonal muss sich vermehrt auf \ndie Vermittlung von Medienkompetenz (Unterstützung bei \nder Wahl des richtigen Mediums) ausrichten. Die Betreuung \ndes einzelnen Kunden wird aufwändiger. WLAN gehört heu-\nte im Zeitalter von Smartphones und / oder Tabletcomputern \nzum Standardangebot jeder Bibliothek. \n\nLeseförderung ist zu einem wichtigen Standbein des biblio-\nthekarischen Angebots geworden. Für bildungsferne Bevöl-\nkerungsgruppen werden Leseanimationen angeboten und \ndamit deren Integration in die Gesellschaft gefördert. Die \nZusammenarbeit mit Schulen, Kindertagesstätten (Kitas) \nund Spielgruppen wird weiter ausgebaut (mehr Klassenfüh-\nrungen, regelmässige Bibliotheksbesuche durch Schulklas-\nsen, Bücherkisten in Kitas). Mittelfristig muss mehr Raum \ngeschaffen werden (Anbau, Umbau), der für verschiedenste \nAktivitäten genutzt werden kann (Arbeitsraum für Schulklas-\nsen, Veranstaltungsraum).\n\nDie Bewirtschaftung der sieben Stockwerke und der vielen \nkleinen Räume ist personalintensiv. Erfolgreiche Nutzung  \nhat ihren Preis. Seit dem grossen Umbau vor dreizehn Jahren \nist die Nutzung um 40 % gestiegen, der Personalbestand aber \nnur um 25 %. Pro Tag besuchen durchschnittlich 517 Per- \n\n \nsonen die Stadtbibliothek, keine andere ausserschulische Bil-\ndungs- und Kultureinrichtung wird so rege genutzt. Für die \neffizientere Abwicklung der Ausleihe wird in Zukunft Radio-\nfrequenz-Identifikation (RFID) eingeführt. Damit kann sich \ndas Personal wieder vermehrt für Leseanimation, Newsletter, \nBewirtschaftung der Website, Schule und Bibliothek, Senio-\nrenprojekte etc. einsetzen.\n\nDie Preisentwicklung im Medienmarkt ist unsicher. Ein at-\ntraktives und aktuelles Medienangebot ist für eine positive \nEntwicklung absolut zentral. Das Ausleihen von Medien bleibt \ndie Kernaufgabe der Bibliothek. Die Nachfrage nach E-Books, \nauch zum Ausleihen, steigt momentan exponentiell an. Darum \nwerden ab Herbst 2013 E-Books ins Angebot aufgenommen.\n\nAuch die Stadtbibliothek ist wie andere Publikumsinstitutionen \nder Aufmerksamkeitskonkurrenz unterworfen. Um wahrge-\nnommen und gut besucht zu werden, muss der Aufwand \nfür Kommunikation (Website, Prospekte, Plakate) wie im PR-\nKonzept von 2010 dargelegt, mittelfristig erhöht werden. Die \nStadtbibliothek bleibt ein Ort für Veranstaltungen verschie-\ndenster Art. Es wird auf die bewährte Zusammenarbeit mit \nanderen Institutionen gesetzt. Die Stadtbibliothek ist eine \nFrequenzbringerin für die Stadt Aarau. 60 % der Kundschaft \nkommt aus der Region.\n\nDie Stadtbibliothek erarbeitet momentan ein Betriebskonzept \nmit dem Ziel, Aufgaben und Leistungen zu überprüfen und \nfür die Zukunft Prioritäten festzulegen. Personal und Finan-\nzen sollen zielgerichtet und optimal eingesetzt werden. Die \nFertigstellung des Konzeptes ist für Sommer 2013 geplant.\n\n\n\n40 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nErwartete Entwicklung\nDie Vergabe von Förderleistungen nach den Förderrichtlinien \ndes Sportkonzeptes hat sich bewährt. Die Fachstelle Sport \nsowie die Sportkommission werden auch zukünftige Unter-\nstützungsgesuche anhand dieser Richtlinien prüfen und be-\nurteilen, um die Förderbeiträge im Rahmen der zur Verfügung \nstehenden Mittel nach klaren Kriterien zu sprechen. Jährlich \nwiederkehrende Beiträge an Sportvereine und -organisati-\nonen werden alle zwei Jahre neu beurteilt.\n\nDas bestehende Reglement über die Benützung der städ-\ntischen Turn- und Sportanlagen wurde im Jahre 1995 erstellt \nund letztmals 1999 revidiert. Eine Überarbeitung und Aktua-\nlisierung war somit notwendig. Das überarbeitete Reglement \nliegt in seiner Grundstruktur vor. Eine rechtliche Prüfung der \nBenützungsregeln ist im Gang, bevor die Vernehmlassung er-\nfolgen wird.\n\nMit dem Gemeindesportanlagen-Konzept (GESAK) verfügt \ndie Stadt Aarau über ein wirksames Instrument für den Un-\nterhalt bestehender und die Planung zukünftiger Sportanla-\ngen. Aktueller Bedarf besteht bei der Bereitstellung von mehr \nFussballplätzen. Die aktuellen Spielfelder und Nutzungsmög-\nlichkeiten genügen den Bedürfnissen der ortsansässigen \nVereine nicht mehr. Mit einer verbesserten Ausrichtung der  \n\n \nSpielfelder und einem Kunstrasenfeld auf der Sportanlage \nWinkel könnte die Situation entschärft werden. Es ist vorge-\nsehen, nach weiteren Lösungen auf dem städtischen Gebiet \nzu suchen, damit der erhöhte Bedarf gedeckt werden kann. \n\nDie Bewirtschaftung und Belegung der städtischen Sport-\nanlagen wird zukünftig mittels eines webbasierten Reser-\nvationssystems erfolgen. Mit der Einführung des Systems \nkann die Vergabe zentral gesteuert und die Reservation für \ndie Benutzer / -innen vereinfacht werden. Die Umsetzung des \nReservationssystems ist weit fortgeschritten und erste Tests \nsind erfolgt. Aufgrund technischer Schwierigkeiten wird sich \ndie Einführung des Systems aber verzögern.\n\nDie Schaffung einer Fachstelle Sport hat sich bewährt. Die \nexterne und verwaltungsinterne Nachfrage ist gross und \nnimmt weiter zu. Die Vorteile einer zentralen Ansprech- und \nAuskunftsstelle für Sport in der Stadt werden von den Ver-\neinen geschätzt und die Möglichkeiten für Auskünfte zu \nSportanlagenbenutzungen oder Beratungen hinsichtlich \nFörderleistungen werden rege genützt. Mit der Einführung \neiner Sportlerehrung im Rahmen des jährlichen Sportapéros \nkönnen herausragende Leistungen von Aarauer Sportlerinnen \nund Sportlern gebührend honoriert werden.\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nDas Sportkonzept als zeitgemässes Instrument der Sportförderung ist eingeführt und umgesetzt, die Fachstelle Sport ist realisiert. auf Kurs\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 1’013\n\nAufgaben / Leistungen\nDurch die Produktegruppe werden sportliche Aktivitäten von \nVereinen und der Bevölkerung unterstützt.\n\nSport     PG-Nr. 26\n\n\n\n41Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nErwartete Entwicklung aus Sicht der Schulpflege\nInnerhalb der Planperiode (2013 – 2017) bestehen folgende Ziele:\n\n■  Die Stelle der Geschäftsleitung Schule ist bis spätestens \nEnde 2013 besetzt. Dieses Ziel ist schon erreicht; der neue \nGeschäftsleiter tritt die Stelle per 1. August 2013 an.\n\n■  Die Kerninhalte der «Stärkung Volksschule» sind umgesetzt:\n –  Im Kindergarten ist das Obligatorium eingeführt. Der \n\nStichtag für den Kindergarteneintritt ist in drei Mo-\nnatsschritten vom 1. Mai auf den 1. August verscho-\nben (Ende der Stichtagsverschiebung per Schuljahres-\nbeginn 2015 / 16).\n\n\t –  Die Primarschule ist um ein Schuljahr erweitert. Ab \n2014 werden erstmals sechste Primarschulklassen ge-\nführt.\n\n\t –  Die Personalplanung ist den neuen Gegebenheiten \nangepasst. An der Primarschule sind die neuen Stel-\nlen besetzt. Auf der Oberstufe ist der Personalbestand \nredimensioniert.\n\n\t –   Die Organisation der Schulleitung und der Sekretariate \nist den neuen Begebenheiten angepasst.\n\n\t\n\n■  Die infrastrukturellen Veränderungen (Schulumbauten und \nSchulneubauten) sind geplant und befinden sich in der \nUmsetzung. Kurzfristig sind die Neubauten und Erweite-\nrungen an den Standorten Gönhard und Telli rechtzeitig \numgesetzt. Mittelfristig werden die Veränderungen im Zu-\nsammenhang mit der Gestaltung der Zusammenarbeit mit \nder Gemeinde Buchs umgesetzt.\n\n■  Eine Nachevaluation hat stattgefunden und die Schule \nAarau hat die beanstandeten Mängel der vorherigen Eva-\nluation behoben. Eine ordentliche externe Evaluation hat \nim Schuljahr 2015 / 16 stattgefunden und erfüllt die Am-\npelkriterien in allen Bereichen.\n\nBetrieb Volksschule     PG-Nr. 30\n\nAufgaben / Leistungen\nDer Betrieb der Volksschule umfasst die Führung von Kinder-\ngärten, Primarschulen, Oberstufenschulen und das Bereit-\nstellen von Zusatzangeboten für Schülerinnen und Schüler \nmit besonderen Bedürfnissen nach kantonaler Gesetzgebung \nund kantonalen Vorgaben und städtischen Spezialregelungen.\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nDas Verhältnis zwischen der Schulorganisation der Kreisschule Buchs-Rohr und der Schule Aarau ist geklärt. verzögert\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 3'148\nStabilo 1: Reduktion Kredit für Blockzeiten 2014 ✓ -25\n\nP 1 Schulleitungssystem, Anpassung Ressourcen (ER vom 21.01.13) 2014 ✓ 200\n\n\n\n42 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nErwartete Entwicklung aus Sicht der Schulpflege\nDas neue Reglement soll umgesetzt und die beiden beste-\nhenden Reglemente «Reglement über die Musikschule der \nStadt Aarau» und «Reglement über das Anstellungsverhält-\nnis der Lehrpersonen an der Musikschule Aarau» aufgehoben \nwerden. Die Löhne sollen den kantonalen Bedingungen ange- \n\npasst werden. Bei einzelnen Lehrpersonen muss ein Besitz-\nstand gewährt werden. Es wird geprüft, ob das Projekt Klas-\nsenunterricht weiter ausgebaut und in verschiedenen Formen \nin allen Schulhäusern angeboten werden soll.\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadt Aarau bietet an den städtischen Schulen eine  \nmusikalische Grundschule sowie Instrumentalunterricht an. \nZusätzlich unterhält sie ein Musik- sowie ein Tambourenkorps.\n\nBetrieb Musik- und Kadettenmusik     PG-Nr. 31\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 1'233\nStabilo 1: Erhöhung Elternbeiträge ab Schuljahr 2013 / 14 2014 ✓ -13\n\nP 1 Umsetzung neues Musikschul-Reglement 2013 ✓ 100\nP 2 Umsetzung Klassenunterricht Musik 2013 ✓ 30\n\nErwartete Entwicklung\nSeit dem 1. Januar 2013 ist das neue Kindes- und Erwachse-\nnenschutzrecht (KESR) in Kraft. Für die Sektion Kindes- und \nErwachsenenschutz (ehemals Amtsvormundschaft) zeichnet \nsich bereits ein entsprechender Zusatzaufwand ab. Diese \nEntwicklung gilt es weiter zu beobachten und entsprechend \ndarauf zu reagieren, sowohl politisch als auch personell.\n\n \nIn der Sozialhilfe wurden im Jahr 2012 zwei externe Überprü-\nfungen abgeschlossen: ein Vergleich mit 19 Gemeinden des \nKantons Aargau durch die IG Benchmarking und ein Vergleich \ndes Sozialhilfebezugs mit neuen grösseren Aargauer Städten \ndurch das Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien Bass \nAG. Beide Untersuchungen brachten keine speziellen Auffäl-\nligkeiten oder Besonderheiten zu Tage.\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe deckt den Bereich der gesetzlichen Sozi-\nalarbeit durch Beratung, Betreuung und Finanzierung von hil-\nfesuchenden Personen im Rahmen von SPG (Sozialhilfe- und \nPräventionsgesetz) und ZGB (Zivilgesetzbuch) ab.\n\nGesetzliche Sozialarbeit     PG-Nr. 40\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 6'158\nStabilo 1: Einsparung Stellenprozente mit KESR 2014 ✓ -12\n\n\n\n43Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nStäpflischulhaus in Aarau Rohr    Quelle: Kreisschule Buchs-Rohr\n\nBrunnbachschulhaus in Aarau Rohr    Quelle: Kreisschule Buchs-Rohr\n\n\n\n44 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 3'236\nP 1 Schulsozialarbeit, Ausbau Rohr (abhängig Entscheid KSBR) 2014 ✓ 100\nP 2 FuSTA für den Stadtteil Rohr 2014 ✓ 350\n\nAufgaben / Leistungen\nIn dieser Produktegruppe werden ausgewählte freiwillige \nLeistungen im Sozialbereich erbracht. Dazu gehören Ar-\nbeits- und Integrationsmassnahmen, die familienergänzende \nKinderbetreuung, die Schulsozialarbeit, das Bereitstellen von \nNotwohnungen, die freiwillige Erziehungsberatung sowie die \nUnterstützung von spezifischen Projekten, die im öffentli-\nchen Interesse liegen.\n\nFreiwillige Sozialarbeit und Projekte     PG-Nr. 41\n\nErwartete Entwicklung\nJe nach Lösung für die Kreisschule Buchs-Rohr (KSBR) muss \ndie Schulsozialarbeit auf den Stadtteil Rohr ausgeweitet wer-\nden. Bis anhin können die Schüler / -innen die Schulsozialar-\nbeit der KSBR in Anspruch nehmen. Kommt keine Lösung mit \nder Gemeinde Buchs zu Stande, muss für den Stadtteil Rohr \ndie Schulsozialarbeit aufgebaut werden.\n\nDie Stiftung Schürmatt verzichtet ab dem Jahr 2013 auf den \nEinkauf der Schulsozialarbeit bei der Stadt Aarau. In der Folge \nwurde der Stellenplan der Schulsozialarbeit um 10 % gekürzt.\n\nIm Mai 2012 wurde die Motion «Einführung von Familien- \nund Schulergänzende Tagesstrukturen im Stadtteil Rohr» an \nden Stadtrat überwiesen. Die Betriebskosten (ohne bauliche \nMassnahmen und / oder Mieten) betragen rund 350’000 Fran-\nken pro Jahr. \n\n\n\n45Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe erbringt Leistungen im Bereich der Ju-\ngendarbeit, der Arbeit zur Förderung von Kindern und Fami-\nlien sowie in der Integrationsarbeit. Dazu gehören das Führen \nvon geeigneten und bedarfsorientierten Institutionen der  \nJugendkulturarbeit sowie der offenen Jugendarbeit und das \nVerfolgen einer auf das Jugendkonzept abgestimmten Jugend - \n\npolitik und -koordination. Durch die Arbeit der Fachstelle Kind \n& Familie soll Aarau noch familienfreundlicher werden. Die \nKoordinationsstelle für Integration vernetzt die zahlreichen \nAkteure und schafft dadurch Synergien zum Wohle der Gast-\ngesellschaft sowie der Migrantinnen und Migranten.\n\nJugend     PG-Nr. 42\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nIm Bereich Jugendarbeit wird die Kooperation mit den Nachbargemeinden intensiviert und ausgebaut. verzögert\nAus dem Integrationsbericht werden Massnahmen umgesetzt. auf Kurs\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 969\nP 1 Frühe Förderung 2014 ✓ 50\nP 2 Ersatz für die Jugendräume Wenk 2015 ✓ 100\nP 3 Überführung des Projektes «Mittagstisch im OSA» 2016 ✓ 35\nP 4 Offene Jugendarbeit für Kinder 2014 ✓ 30\nP 5 Wegfall bis 31.03.15 befristete Anlauf- und Koordinationsstelle (AKKF) mit Pensum von 50 % 2015 ✓ -75\n\nErwartete Entwicklung\nDas Pilotprojekt «Frühe Förderung», welches bisher vor allem \ndurch den Kanton finanziert ist, wird im Jahr 2013 neu evalu-\niert und im April 2014 abgeschlossen sein. Es wird geprüft, ob \ndas Projekt danach in ein definitives Angebot überführt wird. \nDies wäre mit Kostenfolgen für die Stadt Aarau ab dem Jahr \n2014 verbunden.\n\nDie Jugendarbeit für die Zielgruppe der 12- bis 16-Jährigen \n(U16) basiert im Kern auf dem Betrieb des Jugendtreff «dAp» \nin der Liegenschaft an der Rohrerstrasse 6 (ehemals Jugend-\nräume Wenk). Die Stadt Aarau mietet das Objekt beim Kanton \nbis auf Weiteres. Zurzeit ist davon auszugehen, dass die Lie-\ngenschaft nur noch bis 2015 zur Verfügung stehen wird. \n\n \nDas Projekt «Mittagstisch im OSA» wurde befristet bis 2015 \nbewilligt. Je nach Ergebnis der entsprechenden Evaluation soll \ndas Projekt ab dem Jahr 2016 in ein fixes Angebot umgewan-\ndelt werden. \n\nIm nationalen und internationalen Vergleich zeigt sich deut-\nlich ein Trend zur Ausweitung des Auftrags der offenen Ju-\ngendarbeit in den Bereich der offenen Kinderarbeit. Sozial-\npädagogische Interventionen und präventiven Angebote sind \numso wirksamer, je jünger die Zielgruppe ist. Im Jahr 2013 \nsoll die konzeptionelle Basis für die offene Jugendarbeit für \nKinder gelegt werden. Es wird geprüft, ob ab dem Jahr 2014 in \nAarau ein Angebot der offenen Kinderarbeit lanciert werden \nsoll, z. B. im Rahmen des Unicef-Projekts «kinderfreundliche \nGemeinden».\n\n\n\n46 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nErwartete Entwicklung\nBis anhin leistet die Spitex fallbezogene, individuelle Nacht-\neinsätze bei schon betreuten Klientinnen und Klienten, die \nsich in kritischen und / oder terminalen Situationen befinden. \nDieses Angebot soll in Zusammenarbeit mit anderen Institu-\ntionen auf alle Einwohner / -innen ausgedehnt werden, wie es \ndas Altersleitbild vorsieht.\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 2'278\nP 1 Ausbau Nachtspitex 2014 ✓ 200\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadt entrichtet einerseits jährlich wiederkehrende Beiträ-\nge für Leistungen an Vereine, Zweckbehörden, Stiftungen und \nInstitutionen auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen und \ndem zur Verfügung stehenden Budget. Andererseits werden an \nPrivate, Institutionen, Vereine und Stiftungen Einzelbeiträge für \nspezielle Projekte ausgerichtet.\n\nSubventionen, Beiträge     PG-Nr. 43\n\nAlter     PG-Nr. 46\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadt Aarau leistet mit einem bedarfsgerechten und um-\nfassenden Angebot einen Beitrag zur Förderung und Erhal-\ntung der Lebensqualität älterer Menschen.\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nRegionale Planung und Realisierung der Langzeitpflege werden implementiert. gefährdet\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 207\nP 1 Erhöhung Aufwand für Umsetzung Altersleitbild 2014 ✓ 10\nP 2 Evaluierung und Überarbeitung Altersleitbild 2014 2015 ✓ 50\nP 3 Überarbeitung und Neuauflage Broschüre Unterwegs im Alter 2014 ✓ 30\nP 4 Neuer Bürostandort Informationsstelle 2014 ✓ 8\n\n\n\n47Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nErwartete Entwicklung\nMit der Aufteilung der Informationsstelle Alter in Fachstelle \nund Informationsstelle wird dem Umstand Rechnung getra-\ngen, dass bei der Umsetzung des Altersleitbildes und dessen \nMassnahmen weitere Fortschritte erzielt werden sollen. Der \nerste Bericht zum Altersleitbild wurde im Frühling 2013 im \nStadtrat behandelt. Eine erste Evaluation und Überarbeitung \ndes Altersleitbildes soll im 2014 umgesetzt werden. Die Regio-\nnale Informationsstelle Alter wird sich weiter mit der Positio-\nnierung und Kommunikation ihrer Dienstleistungen und den \nHerausforderungen der Informationsflut auseinandersetzen. \nMit der Evaluierung eines neuen Bürostandortes wurde 2013 \nbegonnen.\n\nDie Sanierungspläne der Heime Golatti und Herosé werden \nlaufend konkretisiert. Die verschiedenen Konzepte wie Raum-\nkonzept, Pflegekonzept, Dienstleistungskonzept Hotellerie \nwerden überprüft und bei Bedarf angepasst werden müssen. \nEine Überprüfung des gesamten Dienstleistungsangebotes \n2013 durch die Abteilung Alter soll als Basis dienen. Wie \nschon in den letzten Jahren wird der Aus-und Weiterbildung \ndes Pflegepersonales grosse Bedeutung zukommen. Mit der \nvom Kanton vorgeschriebenen Ausbildungsverpflichtung \nwerden sich die Heime Golatti und Herosé an der Ausbildung \ndes Pflegenachwuchses noch intensiver beteiligen. Diese  \n \n\nAufwendungen, vor allem in personeller Hinsicht, sind nicht \nzu unterschätzen. \n\nDer Altersdurchschnitt in den Alterswohnungen steigt kon-\ntinuierlich. Dank einer guten Betreuung durch die Spitex \nkönnen die Mieter / -innen der Siedlung immer länger in den \nWohnungen bleiben. Diese Tendenz spiegelt sich jedoch in \nder Dringlichkeit der Eintritte in das Alters- und Pflegeheim  \nHerosé, so dass das Notfallzimmer immer häufiger mit Mie-\nter / -innen der Alterssiedlung belegt ist. Auch der Aufwand für \ndie Auseinandersetzung mit den alltäglichen Fragestellungen \n(Mieterversammlungen, zwischenmenschliche Probleme \nusw.) wird steigen. Im Zusammenhang mit den Sanierungs-\nplänen der Gebäude der Abteilung Alter werden auch Sze-\nnarien für die Alterssiedlung ausgearbeitet werden müssen.\n\nDie Umsetzung des Legislaturziels 2010 – 2013 betreffend der \nregionalen Planung und Realisierung in der Langzeitpflege ist \nauch Teil der Massnahmen im Altersleitbild. Eine regionale Zu-\nsammenarbeit in diesem Bereich konnte bisher nicht erreicht \nwerden, da die unterschiedlichsten Interessen und Prioritäten \nnur sehr langsam koordiniert werden können. Die Einbindung \ndes Planungsverbandes der Region Aarau (PRA) konnte bis \nheute aus Ressourcengründen nicht vollzogen werden.\n\nStadtpolizei     PG-Nr. 50\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Stadtpolizei nimmt Aufgaben in den Bereichen Sicherheit, \nVerkehrs- und Gewerbewesen der Stadt Aarau wahr. Zusätz-\nlich übernimmt sie auf Vertragsbasis für andere Gemeinden \npolizeiliche Dienstleistungen.\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nIm Bereich der Polizeidienstleistungen wird die Zusammenarbeit mit weiteren interessierten Gemeinden realisiert. erreicht\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 -221\nStabilo 1: Abnehmener Bussenertrag wegen Bekanntheit Kamerastandort 2014 ✓ 60\n\nP 1 Aufstockung Polizeikorps, Absichtserklärung Stadtrat 2014 ✓ 100\nP 2 Aufstockung Polizeikorps, Absichtserklärung Stadtrat 2016 ✓ 100\n\n\n\n48 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nDie Kooperation mit den Nachbargemeinden im Bereich Feuerwehr wird intensiviert. auf Kurs\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 1'033\n\nErwartete Entwicklung\nAufgrund der hohen Anzahl an Einsätzen und Übungen ist \neine neue Führungsstruktur der Stützpunktfeuerwehr Aarau –  \nunter den Stichworten Professionalisierung, Pensen, Kombi-\nnation mit anderen Aufgaben, weitere mögliche Synergien – \ngrundsätzlich zu überprüfen.  \n\nFeuerwehr     PG-Nr. 51\n\nAufgaben / Leistungen\nGestützt auf die gesetzlichen Vorgaben (kant. Feuerwehrge-\nsetz und -verordnung) sowie weitere kant. Gesetzgebungen \nist die Stützpunktfeuerwehr Aarau neben dem originären \nBereich (Rettungsdienst, Brandbekämpfung und Elementar- \n\n \nereignisse) im zugewiesenen Gebiet verantwortlich für die \nUnterstützung der Ortsfeuerwehren mit Spezialgeräten, für \ndie Strassenrettung und für die Öl- und Chemiewehrereig-\nnisse sowie für Autobahneinsätze.\n\nErwartete Entwicklung\nIm Zusammenhang mit der Umsetzung der Polizei-Initiative \n(ein Polizist / eine Polizistin auf 700 Einwohner / Einwohner-\ninnen im Kanton Aargau per 1. Januar 2017) hat der Stadt-\nrat am 18. Oktober 2010 eine Absichtserklärung abgegeben,  \nden Personalbestand der Stadtpolizei bis zum Jahr 2017 auf \n36 Stellen festzulegen (Stand 2013 sind 32 Vollzeitstellen \nbewilligt) um die kommunalpolizeilichen Aufgaben gemäss  \nPolizeigesetz (PolG) und Polizeidekret (PolD) korrekt erledigen \nzu können. Dies unter Berücksichtigung des Grundsatzes der \npolitischen Finanzierbarkeit und verbunden mit der Erwar-\ntung, dass die anderen 17 Mitglieder der Regionalpolizeikon-\nferenz und der Kanton Aargau (für die Kantonspolizei) sich \ndiesem Vorhaben ebenfalls solidarisch anschliessen.\n\nAufgrund der zunehmenden Arbeitsbelastung, namentlich \nim Bereich des Nachtdienstes, ist eine Stellenaufstockung bei  \nder Stadtpolizei notwendig. Die Belastung durch die Nacht- \n\ndienste bei den einzelnen Aussendienstmitarbeiter / -innen der \nStadtpolizei liegt inzwischen bei 50 und 60 Einsätzen pro Jahr \n– mit steigender Tendenz – und beinhaltet somit rund 1 / 3 \nder Gesamtarbeitszeit (Nachtdienste gelten aufgrund ihrer \nDauer als eineinhalb Arbeitstage). Die Belastungsgrenze ist in \ndiesem Bereich ausgeschöpft und muss aus gesundheitlichen \nund familiären Gründen zumindest stabil gehalten oder wenn \nmöglich nach unten korrigiert werden. Aus sicherheitspoli-\ntischen Überlegungen heraus zusätzliche Nachtarbeitszeiten \neinzuführen, geht über die Belastungsgrenze der einzelnen \nMitarbeiter / -innen hinaus. Andernfalls ist mit vermehrten \nAbgängen von routinierten und guten Mitarbeiter / -innen zu \nrechnen. In anderen Regionalpolizeikorps im Kanton Aargau \nist die Belastung diesbezüglich deutlich kleiner. Der Bedarf \nbeträgt aus heutiger Sicht bereits zwei zusätzliche Vollzeit-\nstellen (200 Stellenprozente). \n\n\n\n49Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nStadtentwicklung / stadteigene Bauten / Umwelt     PG-Nr. 60\n\nAufgaben / Leistungen\nHauptaufgabe ist das Schaffen von nachhaltigen Rahmenbe-\ndingungen für die Stadtentwicklung von Aarau. Dazu gehören \nquantitative und qualitative Aspekte der Bereiche Siedlung, \nStädtebau, stadteigene Bauten, öffentliche Räume und Orts-\nbildschutz sowie Verkehr, Landschaft und Umwelt.\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nDer OXER – Aargauer Bühne Aarau wird realisiert. nicht möglich\nDer Baubeginn für KEBA und Sporthalle Schachen ist erfolgt. nicht möglich\nDie Realisierung des Baus des Fussballstadions mit den polysportiven Mantelnutzungen wird weiter unterstützt. \n(ohne polysportive Mantelnutzungen)\n\nauf Kurs\n\nDie Bau- und Nutzungsordnung der Stadt Aarau wird aktualisiert. auf Kurs\n\nDie Grundlagen für den Erhalt der Gartenstadt werden in der kommenden Revision der Nutzungsplanung gesichert. auf Kurs\n\nDie Bedeutung der Stadt als Wohn- und Arbeitsort wächst, d. h., die Bevölkerungszahl steigt auf über 20'000 Personen und die Zahl der \nBeschäftigten steigt auf über 30'000.\n\nerfüllt \n\nDie Baureife für die weitere Entwicklung in den Gebieten Torfeld Nord und Süd wird erstellt. auf Kurs\nDie Stadt Aarau setzt sich ein für wesentlich attraktivere Zugsverbindungen. auf Kurs\nDas Freibad Schachen wird saniert und renoviert. erfüllt\nDer öffentliche Verkehr sowie der Fussgänger- und der Veloverkehr werden gefördert. auf Kurs\nDie Stadt Aarau verbessert sich in der Rangliste der Energiestädte der Schweiz markant. auf Kurs\n\n \n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 2'762\n\nP 1\nStadteigene Bauten: bis 2013 befristete Stellen weiter nötig, Abbau eine Stelle \n(von zwei) 2016\n\n2016 \t✓ -150\n\nErwartete Entwicklung\nDie Stadtentwicklung wird von einer hohen Nachfrage nach \nWohnraum und einem gesteigerten Angebot namentlich in \nder Aarenau, im Torfeld Süd und im Trieschäcker geprägt. \nDie Bautätigkeit führt zu einem erhöhten Infrastrukturbe-\ndarf insbesondere bei den Kindergärten, Schulhäusern und \nTagesstrukturen. Hinzu kommt ein erhöhter Erneuerungsbe-\ndarf bei Sportanlagen wie dem Hallenbad, der KEBA und der \nSporthalle Schachen. Durch das Nutzen von Synergien mit \ndem Kanton und den Nachbargemeinden sollen trotz knapper \nFinanzen das Angebotsniveau verbessert und die Attraktivität \ndes Lebens- und Wirtschaftsraums Aarau verstärkt werden.\n\nMit den neuen Bestimmungen über die energie- und klima-\npolitischen Ziele in der Gemeindeordnung und mit den fünf \nAarauer Initiativen gemäss Entwicklungsleitbild werden das  \nImage und die Position als innovative und fortschrittliche  \n\nStadt gestärkt. Bei der Umsetzung gilt es darum aufzuzeigen, \nmit welchen konkreten Massnahmen und Projekten die Ziele \nerreicht werden können und mit welchen Kosten und Nutzen \nzu rechnen ist.\n\nMit einem Konzept für die Altstadt werden differenzierte \nLösungen für die Konflikte zwischen den Auswirkungen von \nnächtlichen Nutzungen und Aktivitäten mit dem Ruhebe-\ndürfnis des Wohnens zu finden sein. Dabei sind Tendenzen \ndes strukturellen Wandels aufmerksam zu verfolgen und mit \nden Zielen einer ausgewogenen, vielseitigen Altstadtnutzung \nin Übereinstimmung zu bringen.\n\nIm Torfeld Süd und im Torfeld Nord werden gestaffelt neue \ndurchmischte Stadteile entstehen, die das erwünschte Bevöl-\nkerungswachstum und die innere Entwicklung in den dafür \n\n\n\n50 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nvorgesehenen Schwerpunkten ermöglichen. Die nächsten \nJahre werden weiterhin geprägt sein von der Planung, Pro-\njektierung und Realisierung wichtiger öffentlicher Bauten, \nbeispielsweise den bereits erwähnten Schulanlagen, der Er-\nweiterung des Stadtmuseums und der Neugestaltung des \nSchlossplatzes, dem neuen Bahnhofzugang Süd mit der neu-\nen Veloabstellanlage und der Planung einer Neuüberbauung \nbeim WSB- Bahnhof. Die Planung der Erneuerung der Alters- \nund Pflegeinfrastruktur sowie der neuen Sporthalle Scha-\n\nchen wird in den nächsten Jahren eine weitere Bautätigkeit \nauslösen. Aus finanziellen Gründen hat der Stadtrat hingegen \ndie weitere Projektierung und Realisierung des Theaters OXER \nzurückgestellt. Das Investitionsvolumen befindet sich weiter-\nhin auf einem namhaften Niveau. Es wird eine gleichmässige \nVerteilung auf einen längeren Zeitraum angestrebt. Aus die-\nsem Grund soll geprüft werden, ob die befristeten Stellen vor-\nerst reduziert, dann aber wieder aufgestockt und verlängert \nwerden sollen. \n\nErwartete Entwicklung\nEine anhaltend grosse Wohnungsnachfrage sowie das seit \nlängerer Zeit tiefe Zinsniveau sorgen für eine konstant hohe \nWohnbautätigkeit. Die Schweizer Banken haben im Jahr 2011 \nrund 784 Milliarden Franken für inländische Hypothekarkre-\ndite vergeben. Gemessen an der Bevölkerungszahl und an der  \n\ntiefen Hauseigentümerquote hat unser Land eine der höch-\nsten Immobilienverschuldungsquoten Europas. Noch deutet \nnichts darauf hin, dass sich der Trend bei der Bautätigkeit \nkurzfristig ändern wird, und es darf auch bei den Baubewil-\nligungsgebühren von einem stabilen Verlauf ausgegangen \nwerden. \n\nAufgaben / Leistungen\nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung werden durch die \nProduktgruppe die Baubewilligungsverfahren der Stadt abge-\nwickelt.\n\nBaubewilligungswesen     PG-Nr. 61\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 -30\n\n\n\n51Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nVerkehrsflächen und Gewässer     PG-Nr. 62\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst einerseits den Neu- und Aus-\nbau sowie den baulichen Unterhalt von Strassen, Plätzen und \nGehwegen. Andererseits stellt sie die Pflege und den Unter-\nhalt der Fliessgewässer sicher.\n\nLegislaturziele 2010 – 2013 Stand\n\nDer öffentliche Verkehr sowie der Fussgänger- und der Veloverkehr werden gefördert. auf Kurs\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 3'988\nP 1 Verschiebung Unterhalt zu Lasten Investitions-Programm aufgrund HRM2 2014 ✓ -200\n\nErwartete Entwicklung\nDie Zustandsuntersuchungen der Gemeindestrassen über das \ngesamte Stadtgebiet sind abgeschlossen. Damit kann der ak-\ntuelle Anlagewert der Verkehrsinfrastruktur recht genau be-\nziffert werden. Das auf den ausgewerteten Erhebungsdaten \nbasierende, im Jahr 2013 neu zu erstellende Mehrjahrespro-\ngramm wird aufzeigen, wie sich künftig die Kosten für Unter-\nhalt, Sanierungen und Erneuerungen entwickeln werden und \nob die dafür vorgesehenen Ressourcen ausreichen.\n\nIn den kommenden Jahren werden die Neuerschliessungen im \nTorfeld Nord und Süd sowie im Trieschäcker den Anlagewert  \n\nerhöhen. Damit steigt auch der Unterhalts- und Sanierungs-\naufwand. Die Kostenfolgen können erst in den kommenden \nJahren beziffert werden.\n\nMit den neuen Rechnungslegungs-Normen HRM2 gelten \nProjekte ab 100’000 Franken als Investitionsprojekte. Bis ins \nJahr 2013 gilt die Obergrenze von rund 160’000 Franken. Die-\nse Neuregelung hat zur Folge, dass ab dem Jahr 2014 ein bis \nzwei Projekte pro Jahr nicht mehr über die Laufende Rech-\nnung sondern über die Investitionsrechnung verbucht wer-\nden müssen.\n\n\n\n52 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nAufgaben / Leistungen\nDer Werkhof erbringt in dieser Produktegruppe eine Vielzahl \nvon Leistungen, damit Strassen, Gehwege, Parkanlagen und \nGrünflächen einen gepflegten und sauberen Eindruck bieten.\n\nWerkhof     PG-Nr. 70\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 4'425\nP 1 Werkhofanalyse, Personal 2013 / 14 ✓ -265\nP 2 Werkhofanalyse, Fahrzeuge 2013 / 14 ✓ -137\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst den Bereich der Kanalisationen \nund Abwasserentsorgung. Als Eigenwirtschaftsbetrieb hat sie \nden gesetzlich vorgeschriebenen Kostendeckungsgrad von \n100 % aufzuweisen.\n\nAbwasserentsorgung     PG-Nr. 63\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 0\n\nErwartete Entwicklung\nDie Abwasserentsorgung hat per Ende 2012 gegenüber der \nEinwohnergemeinde ein Guthaben von rund 2,5 Mio. Franken. \n\nDie grob abgeschätzten Aufwendungen für den Werterhalt \n(Unterhalt, Sanierung und Erneuerung) sowie auch für die In-\nvestitionen in Neubauten sind in Aarau auf Erfahrungswerte \nabgestützt. Die auszuführenden Massnahmen sind im Mehr- \n\njahresprogramm Abwasserentsorgung zeitlich und finanziell \ndefiniert.\n\nNach der Überarbeitung des Finanzplanes Abwasser wird \nsich zeigen, ob eine Erhöhung der einmaligen Anschluss- \nund / oder der jährlichen Benützungsgebühren aufgrund der \nanstehenden Investitionen erforderlich sein wird.\n\nErwartete Entwicklung\nIm Bereich der Strassenreinigung ist nach wie vor mit einem er-\nheblichen Mehraufwand zu rechnen (stetig steigendes Littering \nund Vandalenakte, neuer Bahnhof, Aareraum Ost, Torfeld Süd).\n\n \nDie Ergebnisse der Werkhofanalyse sind zum Teil bereits um-\ngesetzt worden:\n■  drei Stellen wurden abgebaut,\n■  der Fahrzeugpark wurde gestrafft,\n■  Winterdiensteinsätze werden fortlaufend optimiert \n (weniger Fahrzeuge).\n\n\n\n53Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nP 1 Nettoaufwand Budget 2013 0\nP 2 Neue Sammelstelle Torfeld-Süd 2014 ✓ 90\nP 3 Neue Sammelstelle Telli 2016 ✓ 90\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe erbringt Leistungen zugunsten einer um-\nweltgerechten und kostengünstigen Abfallbewirtschaftung. \nAls Eigenwirtschaftsbetrieb hat sie den vorgeschriebenen  \nKostensdeckungsgrad von 100 % auszuweisen.\n\nAbfallbewirtschaftung     PG-Nr. 72\n\nAufgaben / Leistungen\nMit dem Schwimmbad stellt die Stadt der Bevölkerung ein at-\ntraktives Freibad für Erholungs- und Sportaktivitäten bereit.\n\nSchwimmbad     PG-Nr. 71\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 263\n\nErwartete Entwicklung\nDie überwiegende Mehrheit der Besucher / -innen reagierte \npositiv auf das sanierte Freibad. Dank der Sanierung konnten \nder Wasserverbrauch und die Energiekosten für die Wärmeer-\nzeugung reduziert werden. \n\nAufgrund der neuen Turnier-Sprungbretter, des wettkampf-\ntauglichen Chromstahl-Schwimmbeckens, des neuen Kinder - \n\n \nplanschbeckens aus Chromstahl sowie des attraktiven Kin-\nderspielplatzes dürfen in den folgenden Jahren mehr Bade-\ngäste erwartet werden\n\nBei schönem Sommerwetter liegt es im Ermessen des Bade-\npersonals, das Freibad kurzfristig bis 21 Uhr geöffnet zu halten.\n\nErwartete Entwicklung\nAus der laufenden Rechnung resultiert bei der Abfallbewirt-\nschaftung jährlich ein Cashflow in der Grössenordnung von \n100’000 bis 150’000 Franken, welcher zur Finanzierung von \nInvestitionen herangezogen werden kann.\n\nDie Entwicklung zeigt, dass es drei Kehrichtfahrzeuge mit 100 % \nAuslastung braucht, um die Entsorgung in der Stadt Aarau zu \ngewährleisten. Bis anhin waren zwei Kehrichtfahrzeuge und \nein Reservefahrzeug im Einsatz. \n\n \nIm Quartier Torfeld-Süd wird eine neue Glassammelstelle ge-\nplant, und auch in der Telli muss in den nächsten Jahren eine \nneue Sammelstelle erstellt werden.\n\nNach der Überarbeitung des Finanzplans Abfallbewirtschaf-\ntung wird sich zeigen, ob eine Gebührensenkung möglich ist. \n\n\n\n54 Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nFriedhofswesen     PG-Nr. 73\n\nAufgaben / Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Pflege und den Unterhalt der \nstädtischen Friedhöfe Rosengarten und Rohr, des Kremato-\nriums und der Abdankungshallen sowie der Gewährleistung \neines würdigen Bestattungsbetriebes.\n\nProjekte und deren finanziellen Auswirkungen \n \n(+ Mehraufwand / - Mehrertrag) \n\nBeginn Ende \n \n\nEinmalig \n \n\nWieder-\nkehrend\n\n(pro Jahr)\n\nBetrag \nin 1’000 \nFranken\n\nNettoaufwand Budget 2013 577\n\nErwartete Entwicklung\nDie Zahl der Kremationen wird sich parallel zur Bevölkerungs-\nentwicklung bewegen. \n\nEine in Auftrag gegebene Wirtschaftlichkeitsprüfung zeigt \nauf, dass ein Ersatzbau für den Elektroofen aus dem Jahr 1978 \nwirtschaftlicher ist als andere geprüfte Varianten. Diese Vari-\nante soll weiter verfolgt werden. \n\n \nAuf dem Friedhof Rohr wird für den offenen Abdankungs-\nraum ein Bauprojekt erarbeitet. Die Ausführung erfolgt im \nJahr 2014. Dieser Neubau wird in das Gestaltungs- und Ent-\nwicklungskonzept für den Friedhof Rohr miteinbezogen.\n\nIm Friedhof Rosengarten wird die Umsetzung des Parkpfle-\ngewerkes vorangetrieben. Die Sanierung einer ersten Etappe \nder Wege wird umgesetzt. So ist die Erschliessung der neuen \nGrabfelder sichergestellt.\n\n\n\n55Politikplan Entwicklung pro Produktegruppe\n\nLiegenschaft Metzgergasse 2 / Post Kaufhaus\n\n\n\n56 Politikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\n10. Investitionsprogramm und Projekte (Detailliste)\nBe\n\nze\nic\n\nhn\nun\n\ng \nde\n\nr \nPr\n\noj\nek\n\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste 15'268 2'682 4'342 3'791 1'893 1'760 800 0\n0100 Politische Führung\n0100.Z02.5.013 Stabilo 2, externe Projektleitung 1 200 100 100 neu, ER 18.6.2012\n0100.Z02.5.015 Stabilo 2, Umsetzung 4 350 150 200 neu\n0200  Stadtkanzlei  \n\n0200.Z02.5.013 Projektierung WOSA, Phase 1 1 370 370\nAbrechnung nach Anpas-\nsung Gemeindeordnung \n\n0200.Z02.6.013 Beitrag Ortsbürger an WOSA 1 -147 -147\n0200.Z60.5.013 Vision Fusion, Projektierungskredit * 2 300 150 150\n0200.Z60.5.015 Vision Fusion, Realisierungskredit * 4 200 100 100 ? 1 Jahr später \n0200.Z60.5.055 Weltdemokratietage * 5 ? ? ? ?\n0201 Allgemeiner Personalaufwand\n\n0201.Z12.5.505\nPensionskasse der Stadt Aarau,  \nteilweise Ausfinanzierung\n\n1 1'793 1'793 neu, ER 15.10.2012 \n\n0201.Z12.6.505 Beiträge Dritter 1 -193 -193 neu, ER 15.10.2012 \n0305 Zivilschutz und Militär  \n\nInnenstadt  \n0305.A60.5.015 Kasinoparking / ZSO, Erneuerung 1 1'095 124 971\n0305.A60.6.015 Kasinoparking / ZSO, Entn. aus Fonds 4 -595 -595\n\nSchachen  \n\n0305.K60.5.035\nSchiessanlage, Sanierung  \nKugelfang, 300 m\n\n3 850  850\n\n0305.K60.5.045\nSchiessanlage, Sanierung  \nKurzdistanz-Anlage\n\n3 450  450\n\n0305.K60.6.035 Schiessanlage, Beiträge Bund und Kanton 3 -550  -550\n0305.K60.6.045 Schiessanlage, Beiträge Bund und Kanton 3 -340  -340\n\nStadtteil Aarau Rohr  \n\n0305.I60.5.015 Schiessanlagen, Sanierung 1 600  600 aktualisiert \n\n0305.I60.6.015 Schiessanlagen, Beiträge Dritter 1 -290  -290 aktualisiert \n0400 Organisation und Informatik\n\n0400.Z04.5.025\nNeue Applikationen,  \nGeschäftskontr., Ripol\n\n1 300 156 144\n\n0400.Z04.5.035 Ersatz Software, zentrale Applikationen 1 1'200 2 450 400 348 aktualisiert \n\n0400.Z04.5.045\nErsatz Software, Fachapplikationen \n(bisher Nebenapplikationen)\n\n2 1'000  500 500\n\n0400.Z04.5.055\nUmstellung auf  \nneue Windows- / Officeversion\n\n1 1'250 820 110 320 aktualisiert \n\n0400.Z04.5.065 Ablösung Novell-Umgebung 1 800 324 300 176 aktualisiert \n0400.Z04.5.075 Einführung GEVER Phase I 1 1'200 50 450 400 300 aktualisiert \n0400.Z04.5.085 Einführung GEVER Phase II 4 1'200 500 700 neu \n0400.Z04.5.215 Backup Rechenzentrum 2. Standort 1 320  160 160 aktualisiert \n0400.Z04.5.235 Ersatz Netzwerk, WAN, Phase II 1 300 300\n0400.Z04.5.275 Ersatz Netzwerkkomponenten 1 290 206 84\n0400.Z04.5.285 Ersatz RZ-Infrastruktur 1 950  200 600 150\n0400.Z04.5.295 Ersatz Netzwerk-Infrastruktur 1 460  150 310\n\n0400.Z04.5.615\nUmsetzung Massnahmen bei  \nder Informations- und IT-Security\n\n1 230 172 58 ER 24.8.2009 \n\nin Tausend Franken\n\n* Separate Vorlage an Einwohnerrat vorgesehen.\n\n\n\n57Politikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\n0400.Z04.5.625 Ersatz Voice-Infrastruktur 1 1'225 355 100 325 445\n0400.Z04.5.635 WLAN-Abdeckung 4 450  450\n0400.Z04.5.645 Info-IT-Security Phase II 1 300 150 150\n\n0400.Z04.6.625\nErsatz Voice-Infrastruktur;  \nBeiträge Dritter\n\n3 -300  -300\n\n1 Finanzen / Steuern / Liegenschaften 27'072 -355 2'177 2'202 10'768 1'090 1'390 9'800\n1300 Kapitaldienst  \n1300.Z12.6.415 KiFF, Rückzahlung Darlehen 1 -100 -50 -50\n\n1300.Z12.6.515\nPlatzgen. Brügglifeld, Rückzahlung \nDarlehen\n\n1 -448 -300 -100 -48\n\n1300.Z12.6.615 VAS, Rückzahlung Darlehen 1 -100 -40 -10 -10 -10 -10 -10 -10\n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften  \nInnenstadt\n\n1701.A17.5.065\nKasinostrasse 5 (Bezirksgericht)  \nFassadensanierung\n\n4 300  300\n\n1701.A17.5.115 Rathaus, Ersatz Schliessanlage 4 160 160\n1701.A17.5.165 Graben 9; Sanierung 1 500  500\n1701.A17.5.173 Flösserplatz 7, Sanierung, Projektierung 4 100 100 neu \n1701.A17.5.175 Flösserplatz 7, Sanierung, Realisierung 4 1'300 1'300 neu \n1701.A17.5.183 Graben 15, Sanierung, Projektierung 5 100 100 neu \n1701.A17.5.185 Graben 15, Sanierung, Realisierung 5 900 900 neu \n\n1701.A60.5.113\nZurlindenvilla, Sanierung Turnerheim, \nProjektierungskredit\n\n1 160 13 147\n\n1701.A60.5.115 Zurlindenvilla, Sanierung Turnerheim * 2 2'500  1'500 1'000 aktualisiert\nGönhard\n\n1701.D17.5.013\nProjektierungskredite (VP); Entfelderstr. 63, \nGraben 9, Gönhardweg 32 + 48\n\n1 140  140\n\n1701.D17.5.063\nEntfelderstrasse 63; Sanierung  \nProjektierung\n\n2 100 100 aktualisiert, Aufteilung \n\n1701.D17.5.065\nEntfelderstrasse 63; Sanierung,  \nRealisierung\n\n4 900  900 aktualisiert, Aufteilung \n\n1701.D17.5.113 Gönhardweg 48; Sanierung, Projektierung 2 100 100 später, Aufteilung \n\n1701.D17.5.115\nGönhardweg 48; Sanierung,  \nRealisierung\n\n4 1'000  1'000 später, Aufteilung \n\n1701.D17.5.165 Gönhardweg 32; Sanierung 1 900  900\n1701.D17.5.175 Heinerich-Wirri-Strasse 3; Kauf 1 7'900 22 7'878 Volk 27.11.2011 \n1701.D17.5.185 Heinerich-Wirri-Strasse 3; Umbau 5 ? ?\n\nAare Nord\n1701.H17.5.015 Erlinsbacherstrasse 21; Sanierung 1 160 160\n\nStadtteil Rohr\n\n1701.I17.5.015\nRodungsweg 14; Fenster und  \nteilweise Aussensanierung\n\n1 500 500 1 Jahr später \n\n1701.I17.5.025\nHauptstrasse 60 (Gemeindehaus Stadt-\nteil Rohr), Sanierung Fenster / Heizung\n\n4 400 400 aktualisiert \n\nAllgemein\n1701.Z17.5.015 Rahmenkredit Unterhalt Liegenschaften VV 2 2'000 2'000 Grundlast 2 Jahre\n\n1701.Z17.5.023\nEnergetische Sanierungen stadteigener \nBauten, Projektierung\n\n1 100 100 aktualisiert, Aufteilung \n\n1701.Z17.5.025\nEnergetische Sanierungen stadteigener \nBauten, Realisierung\n\n4 7'500 500 1'000 1'000 1'000 4'000 aktualisiert, Aufteilung \n\nin Tausend Franken\n\n* Separate Vorlage an Einwohnerrat vorgesehen.\n\n\n\n58\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\n2 Kultur / Sport 102'355 4'871 8'955 21'150 12'719 12'000 25'000 17'660\n2000 Kultur  \n\n2000.A60.5.013 OXER-Aargauer Bühne, Projektierung 1 1'100 430 300 370\naktualisiert, 1 Jahr später, \nER 31.3.2008\n\n2000.A60.5.015 OXER-Aargauer Bühne, Realisierung * 3 18'960  7'500 11'460 aktualisiert \n\n2000.A60.5.021\nOXER-Aargauer Bühne, Theater  \nTuchlaube, zukünftige Nutzung\n\n5  ?\n\n2000.A60.6.013 OXER-Aargauer Bühne, Beiträge Dritter 1 -400 -200 -200 aktualisiert, ER 31.3.2008 \n2000.A60.6.015 OXER-Aargauer Bühne, Beiträge Dritter * 3 -10'500  -3'500 -7'000 aktualisiert \n\n2000.Z60.5.013\nStandort KiFF, Projektierung,  \nBeitrag Stadt\n\n5 ?  ?\nAbsicht: Weiterführung \nStao Telli \n\n2000.Z60.5.015\nStandort KiFF, Realisierung,  \nBeitrag Stadt\n\n5 ?  ?\nAbsicht: Weiterführung \nStao Telli \n\n2100 Stadtmuseum Schlössli  \n2100.A21.5.015 Museum, Einrichtung und Ausstattung 1 2'020 300 1'600 120 aktualisiert \n2100.A21.5.215 Neue Stadtgeschichte, Realisierung 5 700  700 später \n2100.A21.6.015 Museum, Entnahme Legat Bolens 1 -1'050 -100 -950 aktualisiert \n2100.A21.6.016 Museum, Beitrag GFSM 1 -770  -650 -120 aktualisiert \n2100.A21.6.017 Museum, Beiträge Dritter 4 -200  -200 aktualisiert \n2100.A60.5.013 Museum, Projektierung 1 1'500 1'235 265 ER 27.8.2007 \n\n2100.A60.5.015\nMuseum, Erweiterung und  \nAltbausanierung, Realisierung\n\n1 13'950 1'510 6'000 6'000 440\naktualisiert, Volk \n29.11.2009, Schlossplatz \nsiehe 6220.A62.5.465\n\n2100.A60.6.015 Schlössli, Beiträge Dritter 1 -80  -80\n2200 Kultur und Kongresshaus KUK\n\n2200.Z17.5.015\nSchlossplatz 9, KUK, Anschluss an \nKälte- / Wärmezentrale IBA\n\n2 250 250\n\n2300 Stadtbibliothek\n2300.Z04.5.015 Elektronische Selbstausleihe RFID 1 250  250\n2600 Sport  \n\nGönhard  \n2600.D60.5.015 KEBA, Erneuerung, Realisierung 1 17'090 26 1'000 8'000 8'064 aktualisiert, Volk 15.5.2011\n2600.D60.5.215 Fussballgarderoben / Fussballplätze 1 2'510  100 1'000 1'410 ER 28.2.2011 \n2600.D60.6.015 KEBA, Beiträge Dritter 1 -8'965  -500 -3'500 -4'965 aktualisiert, ER 28.2.2011\n\nTorfeld Süd  \n\n2600.E60.5.021 Planung mit Fussballstadion 1 1'600 1'200 400\nER 18.6.2007,  \nVolk 25.10.2007\n\n2600.E60.5.021 Zusatzkredit 1 300 300 ZK 1. Serie 2012\n\n2600.E60.5.518 Fussballstadion, Beitrag 1 17'000  3'000 7'000 7'000\n1 Jahr später,  \nVolk 24.2.2008\n\n2600.E60.6.021 Beiträge Dritter 1 -600 -600\nER 18.6.2007,  \nVolk 25.10.2007\n\nTorfeld Nord\n\n2600.F26.5.015\nRolling Rock, Alternativstandort inklusiv \nBeachvolley, Beitrag Stadt *\n\n2 2'700 2'700 aktualisiert \n\nTelli\n\n2600.G60.5.018\nRegionales Hallenbad, Erneuerung, \nAnteil Stadt an Projektierung *\n\n2 1'300  500 800 1 Jahr später\n\n2600.G60.5.019\nRegionales Hallenbad, Erneuerung, \nAnteil Stadt an Realisierung *\n\n4 6'400  2'000 4'400 aktualisiert\n\nStadtteil Rohr\n\n2600.I60.5.015\nSportinfrastr. Rohr, Sportanlagen,  \nAusrichtung + Licht 9er Rasenfeld,  \n11er Kunstrasenfeld *\n\n4 1'900  1'900 aktualisiert \n\n* Separate Vorlage an Einwohnerrat vorgesehen.\n\nPolitikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\nin Tausend Franken\n\n\n\n59\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\n2600.I60.6.015\nSportinfrastr. Rohr,  \nBeitrag Sport-Toto-Fonds\n\n5 -100  -100\n\nSchachen  \n\n2600.K60.5.013\nErneuerung Sporthalle Schachen,  \nVorprojektierung und Wettbewerb\n\n1 1'290 470 820\nER 31.3.2008 und \n28.3.2011\n\n2600.K60.5.014 Ern. Sporthalle Schachen, Bauprojekt * 2 1'400 500 900 neu\n2600.K60.5.015 Ern. Sporthalle Schachen, Realisierung * 4 28'000  600 5'000 19'000 3'400 aktualisiert\n2600.K60.5.015 Erneuerung Sporthalle, Zusatzmodule 5 ? ? ?\n\n2600.K60.6.015\nErneuerung Sporthalle Schachen,  \nBeiträge Dritter *\n\n4 -6'500  -6'500\n\nAllgemein\n2600.Z60.5.013 Sporthalle 3-fach, Projektierung * 5 800  800\n2600.Z60.5.015 Sporthalle 3-fach, Realisierung * 5 10'000  10'000\n\nNachbargemeinden\n\n2600.M60.5.018\nNeubau Tennishalle Obermatt, Buchs, \nBeitrag\n\n5 500  500  aktualisiert \n\n3 Schulen 41'617 19'937 9'922 14'229 2'669 8'180 4'180 -17'500\n3000 Schulanlagen  \n\nZelgli  \n3000.B17.5.015 Zelgli, Erneuerung Aussenanlagen 1 400 400\n3000.B17.6.015 Zelgli, Kantonsbeitrag Ern. Aussenanlagen 1 -125 -125\n\nGönhard  \n\n3000.D60.5.015\nErneuerung Gönhardschulhaus,  \nRealisierung\n\n1 14'990 14'990\nER 15.12.2008,  \nVolk 8.3.2009 \n\n3000.D60.5.023\nErw. Schulanlage Gönhard exkl. FuSTA, \nProjektierung *\n\n4 800 600 200\n neu, Beschluss ER \n25.2.2013 \n\n3000.D60.5.025\nErw. Schulanlage Gönhard exkl. FuSTA, \nRealisierung *\n\n4 8'500 4'500 4'000  neu \n\n3000.D60.5.035 Erw. Schulanlage Gönhard, Provisorien 2 940 400 180 180 180  neu \nTelli  \n\n3000.G60.5.013 Erw. Primarschulhaus Telli, Projekt* 1 630 550 80  neu, ER 25.2.2013 \n3000.G60.5.015 Erw. Primarschulhaus Telli, Realisierung * 4 5'039 4'500 539  neu \n3000.G60.5.023 Erw. Kindergartenabteilung Telli, Projekt* 1 300 250 50  neu, ER 25.2.2013 \n\n3000.G60.5.025\nErw. Kindergartenabteilung Telli, \nRealisierung *\n\n4 1'440 1'440  neu \n\nAare Nord\n\n3000.H60.5.013\nSchulanlage Aare, 3-fach Kindergarten, \nProjektierung\n\n5 300 150 150  neu \n\n3000.H60.5.015\nSchulanlage Aare, 3-fach Kindergarten, \nRealisierung *\n\n5 3'500 3'500  neu \n\nSchachen  \n\n3000.K17.5.023\nSchulanlage OSA, Gesamtsanierung, \nZustandsanalyse \n\n1 200 200\n\n3000.K60.5.025\nSchulanlage OSA, Gesamtsanierung, \nRealisierung\n\n5 ?  neu \n\n3000.K60.5.013 Erw. Kindergarten Schachen, Projekt 4 120 120  neu \n\n3000.K60.5.015\nErw. Kindergarten Schachen,  \nRealisierung *\n\n4 1'600 1'600  neu \n\nNachbargemeinden  \n\n3000.M12.5.028\nKreisschule Buchs / Rohr, Schulhaus \nSuhrenmatte, Buchs, Sanierung  \nHeizung, Anteil Stadt\n\n1 265 265\n\n* Separate Vorlage an Einwohnerrat vorgesehen.\n\nPolitikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\nin Tausend Franken\n\n\n\n60\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\n3000.M12.5.048\nKreisschule Buchs / Rohr, Schulhaus \nSuhrenmatte, Buchs,  \nInnenanpassungen, Anteil Stadt\n\n1 84 38 46 neu, mit Budget 2013 \n\n3000.M12.5.058\nKreisschule Buchs / Rohr, Kindergarten \nRösslimatt / Neubau\n\n1 590 262 328 neu, mit Budget 2013 \n\n3000.M12.5.068\nKreisschule Buchs / Rohr, Kindergarten \nNeudorf / Sanierung Heizung,  \nAnteil Stadt\n\n1 98 98 neu, mit Budget 2013 \n\n3000.M12.5.078\nKreisschule Buchs / Rohr, Gemeindehaus \nRohr, Einbau von zwei Schulzimmer, \nAnteil Stadt\n\n1 98 98 neu, mit Budget 2013 \n\n3000.M12.5.088\nKreisschule Buchs / Rohr, Schulhaus  \nRisiacher, Buchs, Erw. zwei Schulzimmer, \nAnteil Stadt\n\n1 98 98 neu, mit Budget 2013 \n\nAllgemein\n\n3000.Z17.5.015\nSchulraumplanung, Umsetzung kurz-\nfristige Massnahmen div. Standorte\n\n2 950  950 neu \n\n3023 Berufsschulen  \nHKV Aarau / Pestalozzischulhaus x  \n\n3023.A60.5.015 HKV Aarau, Erneuerung, Realisierung x 1 17'500 4'369 8'000 5'131\naktualisiert, ER 19.9.2011, \nVolk 27.11.2011\n\n3023.A60.6.015 HKV Aarau, Beiträge, Realisierung x 1 -17'500  -17'500\nER 19.9.2011, Volk \n27.11.2011 \n\nBerufsschule Telli x  \n\n3023.G60.5.015\nBerufsschule Telli, Erweiterung  \nMensa / Schulräume, Realisierung\n\nx 1 15'900 14'955 945 ER 20.9.2010 \n\n3023.G60.5.025 Sanierung Nebengebäude x 1 3'340 2'316 1'024 ER 20.9.2010 \n3023.G60.6.015 Beiträge Berufsschule x 1 -15'900 -14'955 -945 ER 20.9.2010 \n3023.G60.6.025 Beiträge Berufsschule x 1 -3'340 -2'316 -1'024 ER 20.9.2010 \n\n4 Soziales 46'919 6'708 2'586 1'700 3'930 12'695 13'100 6'200\n4100 FuSTA\n\nGönhard\n\n4100.D60.5.013\nGönhardschulhaus, def. FuSTA, \nProjektierung\n\n4 200  200 aktualisiert \n\n4100.D60.5.015\nGönhardschulhaus, def. FuSTA, \nRealisierung *\n\n5 4'000  4'000 aktualisiert, später \n\n4100.D60.5.025 FuSTA Gönhard, Übergangslösung 2 1'000 1'000 neu \nTorfeld Süd\n\n4100.E60.5.000 FuSTA, Krippe Torfeld Süd * 5 0  0 Privatfinanzierung \nTelli\n\n4100.G60.5.023 FuSTA, Projektierung FuSTA Telli def. 5 200  200\n4100.G60.5.025 FuSTA, Realisierung FuSTA Telli def. * 5 2'000  2'000\n\nRohr\n4100.I60.5.013 FuSTA, Projektierung, Realisierung, Miete… ? ? ? ? neu \n\nSchachen\n4100.K60.5.015 FuSTA, Stritengässli 31 1 1'780 1'553 227 ER 12.12.2011 \n4100.K60.5.015 Zusatzkredit 1 109 109 2. Serie 2012 \n4300 Subventionen, Beiträge\n\nTelli\n4300.G17.5.015 GZ Telli, Flachdachsanierung 1 450 450 1 Jahr später \n\n4300.G17.5.015\nGZ Telli, Flachdachsanierung,  \nZusatzkredit\n\n2 300 300\nneu, Zusatzkredit  \n1. Serie 2013 \n\n* Separate Vorlage an Einwohnerrat vorgesehen. x = Eigenwirtschaftsbetriebe bzw. nur vorübergehend mit Steuergelder finanzierte Investitionen.\n\nPolitikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\nin Tausend Franken\n\n\n\n61\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\n4300.G60.5.015 GZ Telli, Realisierung 1 4'850 4'665 185 Volk 13.6.2010 \n4601 Alterssiedlung Herosé x  \n\n4601.D60.5.023\nErneuerung, Umbau, evtl. Ersatzneubau, \nProjektierung\n\nx 1 800 200 200 400 1 Jahr später\n\n4601.D60.5.025\nErneuerung, Umbau, evtl. Ersatzneubau, \nRealisierung *\n\nx 4 9'700  3'000 6'700 1 Jahr später\n\n4602 Pflegeheim Herosé x  \n\n4602.D60.5.013\nHauptgebäude; Gesamtsanierung, \nProjektierung\n\nx 1 700 20 150 200 330 1 Jahr später\n\n4602.D60.5.015\nHauptgebäude; Gesamtsanierung, \nRealisierung *\n\nx 4 9'000  4'000 5'000 1 Jahr später\n\n4602.D60.5.023\nHerzoghaus; Gesamtsanierung,  \nProjektierung\n\nx 1 300  100 200 1 Jahr später\n\n4602.D60.5.025\nHerzoghaus; Gesamtsanierung,  \nRealisierung *\n\nx 4 2'200  1'000 1'200 1 Jahr später\n\n4603 Pflegeheim Golatti x  \n\n4603.A60.5.013\nMilchgasse; Erneuerung, Umbau evtl. \nErweiterung, Projektierung\n\nx 1 400 20 180 200 1 Jahr später\n\n4603.A60.5.015\nMilchgasse; Erneuerung, Umbau, evtl. \nErweiterung, Realisierung *\n\nx 2 5'300  2'000 3'300 2 Jahre später\n\n4610 Altersheim Suhrhard, Buchs  \n\n4610.M12.5.018\nSanierung, anteilsmässiger Beitrag, \nProjektierung\n\n1 785  785 ER 23.1.2012 \n\n4610.M12.5.019 Sanierung, anteilsmässiger Beitrag 1 2'845 450 1'000 1'395 aktualisiert, ER 18.6.2012 \n\n5 Öffentliche Sicherheit 840 0 0 0 600 1'080 -840 0\n5001 Verkehr\n5001.Z50.5.015 Ersatz von 9 zentralen Parkuhren 4 200 200\n\n5001.Z50.5.025\nErsatz Schrankenanlage Sporthalle \nSchachen\n\n4 100 100 neu\n\n5100 Feuerwehr  \n5100.Z51.5.025 Oelwehrfahrzeug 1 500 500 1 Jahr später \n5100.Z51.5.035 Ersatz Schlauchverlegerfahrzeug 4 600 600 aktualisiert, 1 Jahr früher \n5100.Z51.5.045 Ersatz Autodrehleiter 4 1'200 1'200 früher \n5100.Z51.6.025 Oelwehrfahrzeug (Beitrag AGV) 1 -500 -500\n5100.Z51.6.035 Schlauchverleger (Beitrag AGV) 4 -420 -420 aktualisiert, 1 Jahr früher \n5100.Z51.6.045 Ersatz Autodrehleiter (Beitrag AGV) 4 -840 -840 früher \n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen 146'242 26'321 19'314 17'352 27'780 18'060 8'560 28'415\n6001 Stadtentwicklung, Wirtschaft  \n\nGönhard  \n\n6001.D60.5.011\nWSB Bahnhof, Entwicklungs-,  \nNutzungs- und Sondernutzungsplanung\n\n1 500 414 86\n\n6001.D60.6.011 WSB Bahnhof, Beiträge Ditter 1 -250 -235 -15\nStadtteil Rohr  \n\n6001.I60.5.011 Gebietsplanung Hinterfeld Rohr 1 250  100 150\nAllgemein  \n\n6001.Z60.5.011 Überprüfung und Anpassung BNO * 2 1'180 200 300 300 280 100 aktualisiert\n6001.Z60.6.011 Beitrag Kanton 2 -500 -300 -200\n6200 Verkehrsflächen  \n6200.Z62.5.025 GIS; Migration von Topobase 2 auf 20XX 1 310 11 74 225 aktualisiert\n\n6200.Z62.5.035\nSanierung öffentliche Beleuchtung, \nLeuchtmittel\n\n4 1'600 400 400 400 400 neu\n\n* Separate Vorlage an Einwohnerrat vorgesehen. x = Eigenwirtschaftsbetriebe bzw. nur vorübergehend mit Steuergelder finanzierte Investitionen.\n\nPolitikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\nin Tausend Franken\n\n\n\n62\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\n6201 Gewässer, Natur  \n6201.A62.5.015 Stadtbach, Sanierung Hammer 2 150  150 neu \n6201.C62.5.015 Binzenhofbach, Versickerung / Retention 1 250 13 237\n\n6201.C62.5.015\nBinzenhofbach, Versicherung / Retention, \nZusatzkredit\n\n2 200  200\nneu, Zusatzkredit  \n1. Serie 2013 \n\n6201.G62.5.015\nAareuferweg Telli, Brücke über  \nSengelbach\n\n2 150  150 neu \n\n6201.H62.6.015\nHochwasser Massnahmen Aare,  \nVeräusserung temp. Elemente\n\n1 -120 -120 aktualisiert \n\n6201.Z62.5.015 Stadtbach, Brückensanierungen 1 619 141 181 148 149\n\n6201.Z62.5.025\nStadtbach, Hochwasser-Massnahmen \n(netto) *\n\n4 1'500  1'500\n\n6201.Z62.5.035 Stadtbach, Schalte Suhr, Ersatz 4 150 150 neu \n\n6210\nKantonsstrassen:  \nDekretsgemässe Verpflichtungen\n\n \n\nInnenstadt  \n\n6210.A62.5.028\nBahnhofstrasse / Bushof,  \nProjektteil Kanton         \n\n1 6'696 2'779 2'530 1'387\nER 21.01.2008, ER \n30.3.2009, Volk 17.5.2009, \n(Teilbereiche 1, 2, 4, 5)\n\n6210.A62.5.048\n\nMassnahmen zur Verkehrsoptimierung \nund -regelung, Aarau Südwest,  \nBusstreifen Schönenwerderstrasse,  \nNettoanteil Stadt\n\n1 1'500 746 300 454 aktualisiert \n\n6210.A62.5.058\nUmgestaltung Bahnhofstrasse,  \nBahnhof-Kreuzplatz, Anteil Stadt \n(Bereich Bahnhofplatz)\n\n2 600  600 1 Jahr später\n\n6210.A62.5.068\nTotalerneuerung Aarebrücke B-023 \n(Kettenbrücke), Nettoanteil Stadt 30 %\n\n2 8'900  4'000 4'900 aktualisiert\n\n6210.A62.5.078\nVerkehrsmanagement, Projektierung, \nAnteil Stadt\n\n1 200 100 100\n\n6210.A62.5.079\nVerkehrsmanagement, Realisierung, \nAnteil Stadt\n\n2 1'900  500 500 900 1 Jahr später\n\n6210.A62.5.088\nVerkehrsmanagement, Anpassung \nKreuzplatz (Nettoanteil)\n\n4 2'000  2'000\n\n6210.A62.5.098\nBahnhofstrasse / Aargauerplatz,  \nVersuchsphase (Nettoanteil Stadt)\n\n1 200 200\n\n6210.A62.5.099\nBahnhofstrasse / Aargauerplatz,  \nDefinitivum (Nettoanteil Stadt)\n\n2 750  250 250 250\n\n6210.A62.5.108\nKreuzplatz, Anteil Stadt  \n(Bereich Bahnhofplatz bis Kreuzplatz)\n\n3 600  600 neu\n\n6210.A62.6.028 Bundesbeitrag (Agglo.-Projekt) 1 -1'000 -1'000 neu \nZelgli  \n\n6210.B62.5.018 Entfelderstrasse, Belagssanierung 1 900  900\nGönhard  \n\n6210.D62.5.118\nAusbau Knoten Gais / Hintere  \nBahnhofstrasse, Anteil Stadt\n\n5 9'000  9'000\n\nTorfeld Süd  \n\n6210.E62.5.019\nBGK Buchserstrasse / Tramstrasse \nRealisierung, Anteil Stadt\n\n4 3'000  1'000 1'000 1'000 1 Jahr später\n\n6210.E62.5.118 WSB Verlegung (Nettoanteil) 1 6'400 4'975 1'425\nTorfeld Nord\n\n6210.F62.5.018\nBGK Rohrerstrasse Planung und  \nProjektierung, Anteil Stadt\n\n1 150  50 100 aktualisiert \n\n6210.F62.5.019 BGK Rohrerstr. Realisierung, Anteil Stadt 5 1'500  1'500\n\n* Separate Vorlage an Einwohnerrat vorgesehen.\n\nPolitikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\nin Tausend Franken\n\n\n\n63\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\nAare Nord  \n\n6210.H62.5.018\nWeinberg Umgest. Kreisel, Projektierung \nund Realisierung Provisorium\n\n1 100 27 73\n\n6210.H62.5.019\nWeinberg Umgest. Kreisel, Realisierung \nDefinitivum\n\n1 700  700 Jahre später\n\nStadtteil Rohr  \n\n6210.I62.5.028\nBGK Hauptstrasse Rohr, Planung und \nProjektierung, Anteil Stadt\n\n5 150  150\n\n6210.I62.5.029\nBGK Hauptstrasse Rohr, Realisierung, \nAnteil Stadt\n\n5 2'000  2'000\n\n6210.I62.5.038\nAarauerstrasse, Rohr – Rupperswil, \nAnteil Stadt\n\n4 265  265 neu \n\n6210.I62.5.118 Knoten Künzlimatt, Kreiselneubau 5 500  500\nAllgemein  \n\n6210.Z62.5.015\nRahmenkredit Werterhaltung  \nKantonsstrassen\n\n2 1'400 1'400 Grundlast \n\n6220 Gemeindestrassen  \nInnenstadt  \n\n6220.A62.5.115\nBahnhof, Beitrag Erschliessung  \nBahnhofneubau (Nettoanteil Stadt)\n\n1 4'870 4'536 334\n\n6220.A62.5.125\nBahnhof, Gestaltung  \nBahnhofplatz / PU-Ost\n\n1 8'331 3'592 4'739\ngemäss Bauprojekt, ER \n30.3.2009, Volk 17.5.2009 \n(Teilbereiche 3, 6, 7) \n\n6220.A62.5.215 Laurenzenvorstadt West, Belagsersatz 1 500 30 470\n\n6220.A62.5.215\nLaurenzenvorstadt West, Ergänzung \nund Neugestaltung, Zusatzkredit\n\n2 1'100  1'100\nneu, Zusatzkredit  \n1. Serie 2013 \n\n6220.A62.5.225 Vordere Vorstadt, Belagssanierung * 4 1'600  200 1'400\n6220.A62.5.235 Stritengässli, Belagsanierung 1 180 180\n6220.A62.5.245 Verbindung Igelweid / Graben 2 250  250 neu \n6220.A62.5.415 Neugest. Altstadtgassen, Realisierung 1 7'400 7'400\n\n6220.A62.5.465\nÖffentl. Raum, Neugestaltung  \nSchlossplatz, Realisierung\n\n1 1'540  500 1'040 aktualisiert, ER 21.1.2013 \n\n6220.A62.5.515 Buslinienführung durch die Altstadt 1 200 100 100 neu, ER 24.11.2011 \n6220.A62.5.525 Lärmschutz, Kasinostrasse / Feerstrasse 4 235  235\n6220.A62.5.615 City Mall, Kostenanteil Stadt Bodenbelag 1 500  500\n\n6220.A62.6.125 Bahnhof, Beiträge Dritter 1 -1'239 -1'239\ngemäss Bauprojekt, ER \n30.3.2009, Volk 17.5.2009 \n\n6220.A62.6.126 Bahnhof, Bushofdach, Agglo.-Beitrag 1 -1'240 -191 -600 -449  neu \n6220.A62.6.515 Lärmschutz, Bundesbeitrag 4 -125  -125\n\nZelgli  \n6220.B62.5.065 Rosengartenweg, Neugestaltung 1 614  614\n6220.B62.5.165 Dossenstrasse 1 200  200\n6220.B62.5.175 Hohlgasse 2 220  220  1 Jahr später \n6220.B62.5.215 Landhausweg 1 350  350\n6220.B62.5.225 Untere Schanz, Sanierung Stützmauer 1 200  200\n6220.B62.5.235 Walthersburgstrasse 1 350  350\n6220.B62.5.245 Tannerstrasse 4 480  480  neu \n\nGoldern  \n\n6220.C62.5.025\nGeneral Guisan-Strasse, \nOstteil / Goldernstrasse\n\n1 650  150 250 250\nAusführung zusammen \nmit Kanalisation,  \n6300.C63.5.015 \n\n6220.C62.5.035 Goldernstrasse 2 440  240 200  neu \n\n* Separate Vorlage an Einwohnerrat vorgesehen.\n\nin Tausend Franken\n\nPolitikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\n\n\n64\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\nGönhard  \n\n6220.D62.5.015\nHintere Bahnhofstrasse,\nVerbreiterung beim WSB-Bahnhof\n\n1 1'000 320 200 480\n\n6220.D62.5.115 Lärmschutz, Gönhard 1 265 115 15\n\n6220.D62.5.125\nEntlastungsmassnahmen  \nGönhard / Goldern\n\n2 200  200\n\n6220.D62.5.215 Weltistrasse 1 750  250 500\n6220.D62.5.225 Bachstrasse, inkl Herzogplatz 2 350 350 1 Jahr später \n6220.D62.5.235 Gönhardweg 4 590 590 neu \n6220.D62.5.245 Brügglifeldweg 4 470 470 neu \n\n6220.D62.5.265\nBleichemattstr., Anpassung  \nStrassengestaltung  \nund Bahnhofzugang / PU\n\n1 250  250\nin Zusammenhang mit\nPP Velo Bahnhof Süd, \nVolk 27.11.2011 \n\n6220.D62.6.115 Lärmschutz, Bundesbeitrag 1 -29 -29 -5 aktualisiert \nTorfeld Süd  \n\n6220.E62.5.015\nVerbindung Industrie-, Neubuchsstrasse, \nAnteil Stadt \n\n1 2'986  1'500 1'486 aktualisiert, ER 21.1.2013\n\n6220.E62.5.063\nIndustriestrasse West / Mitte / Ost, \nProjektierung\n\n1 200 82 118\n\n6220.E62.5.065 Industriestrasse West, Realisierung 1 1'551  200 1'351 aktualisiert, ER 21.1.2013\n\n6220.E62.5.075\nIndustriestrasse Ost, Realisierung,  \nAnteil Stadt\n\n1 2'560  1'400 1'160 aktualisiert, ER 21.1.2013 \n\n6220.E62.5.115 WSB-Haltestelle, Anteil Stadt 1 1'380  680 700 aktualisiert, ER 21.1.2013 \n6220.E62.5.163 Passerelle Torfeld Süd – Nord, Projektierung 1 500 79 121\n\n6220.E62.5.165\nPasserelle Torfeld Süd – Nord,  \nRealisierung, Beitrag Stadt\n\n1 1'620  1'000 620 aktualisiert, ER 21.1.2013 \n\n6220.E62.5.213 Sanierung Florastrasse, Projektierung 1 70  70 aktualisiert \n6220.E62.5.215 Sanierung Florastrasse, Realisierung 4 500  500 1 Jahr später\n\n6220.E62.5.265\nFussgänger- / Velo-Unterführung  \nBahnhof Ost – Gais, Nettoanteil Stadt *\n\n5 2'000  1'000 1'000\n\n6220.E62.6.065\nIndustriestrasse West, Realisierung, \nBeiträge Dritter\n\n1 -920  -920 aktualisiert, ER 21.1.2013 \n\n6220.E62.6.066\nIndustriestrasse West, Realisierung, \nBeitrag Kanton\n\n1 -120  -120 aktualisiert, ER 21.1.2013 \n\n6220.E62.6.075\nIndustriestrasse Ost, Realisierung, \nBeiträge Dritter\n\n1 -1'080  -1'080 aktualisiert, ER 21.1.2013 \n\nTorfeld Nord  \n6220.F62.5.013 Erschliessungsspange, Projektierung 1 250 6 244\n6220.F62.5.015 Erschliessungsspange, Realisierung * 4 2'400  1'400 1'000 1 Jahr später\n6220.F62.5.025 Sticherschliessung, Baufelder 1 und 2 1 500  500\n6220.F62.5.063 Fussgänger- und Velobrücke, Projektierung 1 100 100 1 Jahr später \n6220.F62.5.065 Fussgänger- und Velobrücke, Realisierung 1 1'000  500 500\n6220.F62.5.113 Oeffentlicher Park, Projektierung 2 200  200 1 Jahr später  \n6220.F62.5.115 Oeffentlicher Park, Realisierung * 4 2'000  1'000 1'000 1 Jahr später\n6220.F62.5.163 Fuss- und Radweg, Projektierung 1 100 100 1 Jahr später  \n6220.F62.5.165 Fuss- und Radweg, Realisierung 2 700  700\n6220.F62.5.213 Ostteil, Projektierung 5 100  100\n6220.F62.5.215 Ostteil, Realisierung 5 1'000  1'000\n\n6220.F62.5.265\nRohrerstrasse \n(Weihergut-Gemeindegrenze)\n\n4 1'000  1'000 aktualisiert, 3 Jahre später \n\n6220.F62.6.015 Erschliessungsspange, Beiträge Dritter 4 -1'900  -1'100 -800 1 Jahr später\n6220.F62.6.025 Sticherschliessung, Beiträge Dritter 1 -500  -500\n6220.F62.6.215 Ostteil, Beiträge Dritter 5 -600  -600\n\n* Separate Vorlage an Einwohnerrat vorgesehen.\n\nPolitikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\nin Tausend Franken\n\n\n\n65\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\nTelli  \n6220.G62.5.013 Tellistrasse, Umgestaltung, Projektierung 1 500 100 400\n6220.G62.5.015 Tellistrasse, Umgestaltung, Realisierung * 4 7'500  2'000 2'500 3'000 aktualisiert, 1 Jahr früher\n\n6220.G62.5.035\nNeumattstrasse, Neugestaltung, \nRealisierung *\n\n4 2'000  2'000\n\n6220.G62.5.045 Girixweg, Neugestaltung 5 1'000  1'000\n6220.G62.5.165 Maienzugstrasse 1 500  300 200 zus. mit 6300.G63.5.015 \n\n6220.G62.5.505\nBeleuchtung «Mittlere Telli»,  \nForum Mittlere Telli, Anteil Stadt\n\n2 150  150 neu \n\n6220.G62.5.515 Ersatz Lichtsignalanlage Tellizentrum 4 250  250 neu \n\n6220.G62.6.015\nTellistrasse Umgestaltung, Realisierung,  \nAgglo.-Beitrag Bund\n\n5 -3'000 -3'000\n\nStadtteil Rohr  \n6220.I62.5.065 Grenzweg / Rigistrasse Süd 1 350 155 195\n6220.I62.5.165 Bibersteinerstrasse, Rückbau 1 300  100 200\n6220.I62.5.165 Zusatzkredit 2 1'200  500 700 neu, Zusatzkredit folgt \n6220.I62.5.175 Quellhölzlistrasse 1 250 250 neu, mit Budget 2013 \n6220.I62.5.185 Pilatusstrasse 4 430 430 neu \n6220.I62.5.215 Trieschäcker Süd / Ost 1 360 80 280\n6220.I62.5.263 Hinterfeld, Neuerschliessung, Projektierung 5 200  200\n6220.I62.5.265 Hinterfeld, Neuerschliessung, Realisierung * 5 2'500 2'500\n\n6220.I62.5.315\nStrassenraumgestaltungen / \n Verkehrsberuhigung\n\n1 200 43 157\n\nSchachen  \n\n6220.K62.5.015\nAsylstrasse Süd + Knoten  \nSchachen allee / Ziegelrain\n\n1 350 16 150 184\n\n6220.K62.5.023\nMaienzugplatz, Sanierung,  \nProjektierung\n\n5 200 200 neu \n\n6220.K62.5.025\n Maienzugplatz, Sanierung,  \nRealisierung *\n\n5 2'000 2'000 neu \n\n6220.K62.5.035 Schachenallee 5 660 660 neu \nDamm  \n\n6220.L62.5.015 Dammweg 4 650 650 neu \nAllgemein  \n\n6220.Z62.5.999\nRahmenkredit Werterhalt Strassen  \n< Fr. 400'000.00\n\n2 6'000 1'700 1'100 1'600 1'600 neu \n\n6230 Parkplätze  \nGönhard  \n\n6230.D60.5.065\nVelo PP und Zugang zur Bahn, \nBahnhof Süd, Realisierung\n\n1 4'695 168 2'500 2'027\naktualisiert, ER 19.9.2011, \nVolk 27.11.2011\n\n6230.D60.6.065 Velo PP Bleichemattstr., Beiträge Dritter 1 -1'000  -1'000\n\n6230.D60.6.066\nVelo PP Bleichemattstr., Entnahme \nErsatzabgabefonds\n\n1 -1'103 -1'103 aktualisiert \n\n6230.D60.6.067\nVelo PP Bleichenmattstr.,  \nBeitrag Kanton\n\n1 -900 -900 neu \n\n6300 Abwasserentsorgung x  \nInnenstadt  \n\n6300.A63.5.175 Bahnhofstrasse (Güterstrasse – Kreuzplatz) x 3 1'350  1'350 1 Jahr später\n6300.A63.5.215 Rauchensteinstrasse / Hunzikerstrasse x 3 590  590\n6300.A63.5.315 Obere Vorstadt x 5 375 375\n\nZelgli  \n6300.B63.5.065 Walthersburgstrasse x 1 350  350\n6300.B63.5.165 Zurlindenstr. (Dossenstr. – Wasserfluhweg) x 2 360  360\n\n* Separate Vorlage an Einwohnerrat vorgesehen. x = Eigenwirtschaftsbetriebe bzw. nur vorübergehend mit Steuergelder finanzierte Investitionen.\n\nPolitikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\nin Tausend Franken\n\n\n\n66\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\n6300.C63.5.015 General Guisan-Strasse / Goldernstrasse x 1 2'200  600 1'200 400 ER 21.1.2013 \nGönhard  \n\n6300.D63.5.015 Bachmattweg x 4 300  300 2 Jahre später \n6300.D63.5.065 Ahornweg x 4 400  400 1 Jahr später \n6300.D63.5.165 Dufourstrasse x 3 1'000  700 300 aktualisiert \n6300.D63.5.215 Saxerstrasse (Anschluss Ahornweg) x 3 240  240 aktualisiert \n\n6300.D63.5.265\nLerchenweg  \n(Gotthelfstrasse – Brügglifeldweg)\n\nx 3 330  330 aktualisiert \n\n6300.D63.5.275\nVelo PP und Zugang zu Bahn, \nBahnhof Süd\n\nx 1 235 235\nER 19.9.2011, Volk \n27.11.2011 \n\n6300.D63.5.285 Buchserstrasse x 5 520 520\n6300.D63.5.295 Gotthelfstrasse / Buchenweg x 3 910 910 aktualisiert \n6300.D63.5.305 Heinerich-Wirri-Strasse x 5 525 525 aktualisiert \n\nTorfeld Süd  \n\n6300.E63.5.015\nIndustriestrasse Ost, Verlegung \nSchmutzwasserleitung, \nEntlastungsleitung Torfeld Süd\n\nx 1 1'200  400 800\n\n6300.E63.6.015 Industriestrasse Ost, Beiträge  x 1 -1'200  -400 -800\nTorfeld Nord  \n\n6300.F63.5.015 Rohrerstrasse x 4 1'400  1'400\n6300.F63.5.065 Torfeld Nord x 2 600  300 300 aktualisiert\n\nTelli  \n6300.G63.5.015 Maienzugstrasse / Eversweg x 1 580  580\n6300.G63.5.065 Girixweg x 4 400  400\n6300.G63.5.115 Tellistrasse x 4 300  300 1 Jahr später\n6300.G63.5.175 Weihermattstrasse x 5 360 360\n\nAare Nord  \n6300.H63.5.115 Erlinsbacherstrasse Westteil-Gde.grenze x 4 850  850 aktualisiert \n6300.H63.5.165 Hungerbergstrasse x 4 450  450 2 Jahre früher \n6300.H63.5.265 Knoten Weinberg x 3 560  560\n6300.H63.5.315 Aaredüker, Sanierung, Anteil Stadt x 1 1'000 800 200\n\n6300.H63.5.315\nAaredüker, Sanierung, Gemeindebeiträge, \nprov. Kreditüberschreitung netto\n\nx 2 760 560 200 neu\n\n6300.H63.6.315\nAaredüker, Sanierung,  \nGemeindebeiträge\n\nx 1 -719 -719 neu\n\nStadtteil Rohr  \n6300.I63.5.065 Sanierungen Gebiet S3 Rohr x 1 225 107 118\n6300.I63.5.085 Sanierungen im Ausser- und Unterdorf x 1 200 100 100 neu, mit Budget 2012 \n6300.I63.5.115 Hinterfeld, Neubau x 4 700  700\n6300.I63.5.165 Kiesgrubenareal, Neubau x 4 300  30 270 aktualisiert \n\nDamm  \n6300.L63.5.015 Dammweg (In der Rüti – Im Ifang) x 4 500  500 aktualisiert \n\nAllgemein  \n6300.Z63.6.999 Anschlussgebühren x 1 -1'600 -300 -300 -300 -300 -400 aktualisiert \n\n7 Technische Betriebe 22'928 9'099 2'101 1'817 2'661 1'400 490 5'360\n7000 Werkhof  \n7000.Z70.5.015 Ersatz Transporter Lindner Unitrac 95 2 250  250 neu \n\n7000.Z70.5.035\nErsatz Kehrsaugmaschine CityCat 2000 \nAG 20540\n\n1 220  220\n\n7000.Z70.5.085 Ersatz MAN AG 8558 4 200 200\n\n7000.Z70.5.105\nErsatz Kehrsaugmaschine CityCat 5000 \nAG 20182\n\n4 220 220 1 Jahr früher \n\nx = Eigenwirtschaftsbetriebe bzw. nur vorübergehend mit Steuergelder finanzierte Investitionen.\n\nPolitikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\nin Tausend Franken\n\n\n\n67\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\n7000.Z70.5.115\nErsatz Kehrsaugmaschine CityCat Euro 5,  \nAG 21023\n\n4 220 220 1 Jahr früher \n\n7000.Z70.5.125 Ersatz Ladog AG 6699 4 200 200\n7000.Z70.5.135 Ersatz Traktor John Deere AG 383397 4 200 200\n7000.Z70.5.145 Ersatz Traktor John Deere AG 6776 4 120 120 neu \n7000.Z70.5.155 Ersatz Traktor Aebi AG 331954 4 150 150 neu \n7000.Z70.5.165 Ersatz Gabelstapler AG 22211 4 100 100 neu \n7002 Grünanlagen  \n7002.A60.5.063 Kasinogarten Nordteil, Projektierung 4 150  150 später \n7002.A60.5.065 Kasinogarten Nordteil, Realisierung * 4 1'500  1'500 1 Jahr später \n7002.A60.5.111 Aufwertung Aareraum Ost, Planung 1 160 160\n\n7002.A60.5.115\nAufwertung Aareraum Ost,  \nRealisierung *\n\n4 3'600  1'600 2'000 aktualisiert \n\n7002.A60.6.115\nAufwertung Aareraum Ost, \nAgglo.-Beitrag Bund\n\n4 -1'200 -1'200 aktualisiert \n\n7002.D60.5.225 Sanierung Gönhardgüter 3. / 4. Etappe 1 580 571 9\n7002.D60.5.235 Sanierung Gönhardgüter 5. Etappe 4 690  690\n7002.E60.5.315 Grünraum Torfeld Süd, Anteil Stadt 2 462  462\n7002.G60.5.415 Telliring, Sanierung 1 400 400 neu, mit Budget 2013 \n7002.G60.5.425 Telli Spielplatz, Erneuerung 4 250  250\n7002.G70.5.465 Erneuerung Balänen, Beitrag EG 1 150 64 86 aktualisiert \n7002.H60.5.365 Spielanlage Scheibenschachen 2 200  200\n7100 Schwimmbad  \n7100.K60.5.515 Freibad Schachen, Erneuerung 1 8'395 8'052 343 Volk 26.9.2010 \n\n7100.K60.6.515\nFreibad Schachen,  \nBeitrag Sport-Toto-Fonds\n\n1 -285 -285 Volk 26.9.2010 \n\n7200 Abfallbewirtschaftung x  \n7200.I70.5.015 Multisammelstelle Bauamt Rohr x 1 310 310\n7200.Z70.5.015 Sanierung von 5 Entsorgungsanlagen x 1 450 137 313\n7200.Z70.5.115 Ersatz Kehrichtwagen Econic, AG 16359 x 2 400  400\n7200.Z70.5.125 Ersatz Kehrichtwagen Scania, AG 7979 x 4 400  400 neu \n\n7200.Z70.5.135\nErsatz Kehrichtwagen Renault,  \nAG 103300\n\nx 4 400  400 neu \n\n7300 Friedhof  \n7300.B73.5.015 Totenhäuschen 1 500  500\n7300.B73.5.025 Umsetzung Wegesystem, 1. Etappe 2 630  180 150 150 150 neu \n7300.I73.5.015 Unterstand Friedhof Rohr 1 275  50 225\n7301 Krematorium, Bestattungen x  \n7301.B60.5.025 Abdankungshalle, Sanierung Dachrand x 1 331 270 61 neu, mit Budget 2013 \n7301.B60.5.113 Abbruch / Neubau Ofen 1, Projektierung x 2 300  100 200 neu \n7301.B60.5.115 Abbruch / Neubau Ofen 1, Realisierung * x 5 2'000  2'000 aktualisiert \n\n403'241 69'263 49'397 62'241 63'020 56'265 52'680 49'935\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 24'479 220 2'949 -1’670 1'310 12'510 17'660 -8'500\nNicht verzinste Liegenschaften, \nVerkäufe\n\n \n\n03 Erlinsbach, Bauland -180 -180 1 Jahr später \n05 Neumattstrasse, Parz. 4149 * -2'500  -750 -1'750 aktualisiert \n06 Neumattstrasse, Parz. 4151 * -6'000  -6'000\n\n07\nLindenhofareal, Anteil 42 % an  \nRestgrundstück (392 m2)\n\n-1'000 -1'000 2 Jahre später \n\n09 Hinterfeld Rohr (Anteil EG)* -6'000  -6'000\n\n* Separate Vorlage an Einwohnerrat vorgesehen. x = Eigenwirtschaftsbetriebe bzw. nur vorübergehend mit Steuergelder finanzierte Investitionen.\n\nPolitikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\nin Tausend Franken\n\n\n\n68\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nde\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nAu\nfw\n\nan\nd \n\nbi\ns \n\n20\n12\n\nFP\n 2\n\n01\n3\n\nFP\n 2\n\n01\n4\n\nFP\n 2\n\n01\n5\n\nFP\n 2\n\n01\n6\n\nFP\n 2\n\n01\n7\n\nab\n 2\n\n01\n8\n\nBe\nm\n\ner\nku\n\nng\nen\n\n, \nAb\n\nw\nei\n\nch\nun\n\nge\nn\n\nVerzinste Liegenschaften  \n\n13.1\nBündtenweg / Scheibenschachenstr., \nSanierung, Projektierung\n\n2 200 200 aktualisiert, Aufteilung \n\n13.2\nBündtenweg / Scheibenschachenstr., \nSanierung, Realisierung\n\n4 1'600  1'600 aktualisiert, Aufteilung \n\n14.1\nMetzgergasse 2, Renovation  \nInnenausbau Wohnung\n\n1 400  400 aktualisiert \n\n14.2\nMetzgergasse 2, Renovation \nInnenausbau Fläche Post\n\n2 700  400 300\nNachtragskredit\n1. Serie 2013 \n\n16.1\nAchenberg- / Kirchbergstr. Renovation \nInnenausbau und Elektro, Projektierung\n\n4 250 250 aktualisiert, Aufteilung \n\n16.2\nAchenberg- / Kirchbergstrasse Renovation \nInnenausbau und Elektro, Realisierung\n\n4 1'750  1'750 aktualisiert, Aufteilung \n\n19\nProjektierungskredite, Büntenweg, \nScheibenschachen, Metzgergasse, \nAchenberg, Kirchbergstrasse\n\n1 160 160\n\n20 Hammer 16 / 18, Sanierung Küche 1 400  400\n\n21\nProjektierungskredite (VP),  \nKirchbergstrasse 10 – 14, Hint. Vorstadt 22\n\n1 100  100\n\n22.1\nKirchbergstrasse 10 – 14,  \nGebäudehüllensanierung, Projektierung\n\n2 100 100 aktualisiert, Aufteilung \n\n22.2\nKirchbergstrasse 10 – 14,  \nGebäudehüllensanierung, Realisierung\n\n4 1'250  1'250 aktualisiert, Aufteilung \n\n23 Hintere Vorstadt 22, Innensanierung 2 600  600\n\n24\nBuchserstrasse 65 (Knoten Bavaria) \ndekretsgemässer Anteil\n\n1 209 209\n\n25\nPelzgasse 8, Innensanierung, Heizung, \nenergetische Massnahmen\n\n4 650 50 600 neu \n\n26\nPelzgasse 17, Innensanierung,  \nWärmeerzeugung\n\n5 500 500 neu \n\n27 Metzgergasse 18, Ersatz Lüftung 5 300 300 neu \n\n28\nHalde 2, Küche, Bäder, Fenster,  \nenergetsiche Massnahmen\n\n4 800 800 neu \n\n29\nHalden 12, Fenster, energetische  \nMassnahmen, Wärmeerzeugung\n\n4 700 700 neu \n\n30\nInvestition in der Aarenau (Baurecht OBG); \nBaufelder 5 und 7\n\n5 27'000 10'000 17'000 neu \n\n31\nRohrerstrasse 1395, Parz. 940, \nAufhebung Baurecht Metzger-Center\n\n1 1'050 1'050 neu \n\n32 Neumattstrasse, Parzelle 4340 1 1'080 1'080 neu \n90 Rahmenkredit Vorprojekte 2 360 60 60 60 60 60 60 aktualisiert \n\n  \n\nCode-Spalte Gewichtung\n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen 90 %\n2 Beschlussreif; Einstellung ins nächste Budget / Antrag an ER 80 %\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag 60 %\n4 Projekt; Basis Kostenschätzung 50 %\n5 Projektideen 30 %\n\n* Separate Vorlage an Einwohnerrat vorgesehen.\n\nPolitikplan Investitionsprogramm und Projekte \n\nin Tausend Franken\n\n\n\n69Politikplan Notizen\n\nNotizen\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n70 Politikplan Notizen\n\nNotizen\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\nStadt Aarau . Stadtrat\nrathausgasse 1 . 5000 Aarau\n\nt 062 836 05 13 . e kanzlei@aarau.ch\nwww.aarau.ch\n\n\n