name: Jahresbericht 2012 der Einwohnergemeinde

text: \nGut informiert\nJahresbericht 2012\n\n\n\n\n\n3Jahresbericht Inhaltsverzeichnis\n\n1. Das Jahr 2012 im Überblick 6\n\n2. Erfolgskontrolle Jahresziele 8\n\n3. Übersicht Jahresrechnung 2012 10\n\n 3.1  Laufende Rechnung 12\n 3.2  Investitionsrechung 16\n 3.3  Bilanz 18\n 3.4  Geldflussrechnung 22\n 3.5  Finanzkennzahlen 24\n\n4. Jahresbericht der Produktegruppen 30\n\n 01 Politische Führung 32\n 02 Stadtkanzlei 35\n 03 Stadtbüro 38\n 04 Organisation und Informatik 42\n 05 Regionales Zivilstandsamt 44\n 10 Steuern 46\n 12 Finanzen/Liegenschaften 48\n 13 Kapitaldienst 50\n 14 Gesetzliche Beiträge 52\n 15 Abschreibungen 54\n 17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 56\n 18 Liegenschaften Finanzvermögen 60\n 20 Kultur 62\n 21 Stadtmuseum Schlössli 65\n 22 Kultur und Kongresshaus KUK 67\n 23 Stadtbibliothek 70\n 26 Sport 72\n 30 Betrieb Volksschule 74\n 31 Musikschule und Kadettenmusik 78\n 34 Heilpädagogische Sonderschule HPS 80\n 40 Gesetzliche Sozialarbeit 84\n 41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte 88\n 42 Jugend 92\n 43 Subventionen/Beiträge 96\n 46 Alter 97\n 50 Stadtpolizei 100\n 51 Feuerwehr 104\n 60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft 106\n 61 Baubewilligungswesen 109\n 62 Verkehrsflächen/Gewässer 111\n 63 Abwasserentsorgung 114\n 70 Werkhof 116\n 71 Schwimmbad 118\n 72 Abfallbewirtschaftung 120\n 73 Friedhofswesen 122\n\n5. Investitionsrechnung im Detail 124\n\n6. Personen, Kommissionen und Statistiken 138\n\n\n\n4 Jahresbericht\n\nSicht von der Stadtkirche aus\n\n\n\n5Jahresbericht\n\nDer Stadtrat freut sich, Ihnen den am 18. März 2013 verab-\nschiedeten Jahresbericht 2012 zu präsentieren. \n\nIM NAMEN DES STADTRATES\n\nDer Stadtammann: Der Stadtschreiber:\n\nDr. Marcel Guignard Dr. Martin Gossweiler\n\nSchlüsselübergabe an der Einweihungsfeier des Gönhardschulhauses\n\n\n\n6 Jahresbericht Das Jahr 2012 im Überblick\n\n1. Das Jahr 2012 im Überblick\n\nBehörden/Zentrale Dienste\n\nIm Februar des Berichtsjahres hat der Einwohnerrat vom Be-\nricht des Stadtrates über mögliche Organisationsformen der \nstädtischen Exekutive Kenntnis genommen. Mit dem Wech-\nsel vom Ressortsystem Betreuung zum Ressortsystem Ge-\nschäftsführung hat der Stadtrat einen zentralen Organisati-\nonsentscheid gefällt, dieser gründet unter anderem auf der \nMöglichkeit, die politische Einflussnahme zu stärken. \n\nDas Sekretariat der Stadtkanzlei wurde einer externen Überprü-\nfung unterzogen. Dies aufgrund der vorzeitigen Pensionierung \neiner langjährigen Mitarbeiterin und der Entlastung durch den \nWegfall von Aufgaben im Zusammenhang mit dem neuen Kin-\ndes- und Erwachsenenschutzrecht per 1. Januar 2013. Der Bericht \nbrachte zu Tage, dass die Aufgaben in der Kanzlei effizient und \nqualitativ gut erfüllt werden. Ab dem Jahr 2013 kann die Sektion \naufgrund der Aufgabenreduktion 60 Stellenprozente einsparen.\n\nNachdem der Maienzug 2008 wegen zu wenig Menüs in die \nGeschichte einging, wird derjenige im Jahr 2012 aus einem \nanderen Grund nicht so schnell vergessen werden. Schliess-\nlich hat die Maienzugkommission am frühen Morgen auf die \nhoffnungsvollen Wetterprognosen gesetzt und fest daran \ngeglaubt, dass das Bankett auf der Schanz abgehalten werden \nkönne. Doch der Regen wollte und wollte nicht aufhören. Im \nletzten Moment und unter organisatorischer Höchstleistung \nwurde das Bankett in die Sporthalle verlegt, wo das Mittages-\nsen mit nur geringer Verspätung serviert wurde. \n\nFür die Sektion Organisation und Informatik stand das Jahr 2012 \nim Zeichen der Umstellung auf Windows 7 und Office 2010. \nDer Rollout – die Verteilung von rund 300 neuen, vorprogram-\nmierten PCs – konnte im Herbst durchgeführt werden. Die EDV-\nAnwender/-innen erhielten zeitgleich eine Einführungsschulung. \n\nSteuern/Finanzen/Liegenschaften\n\nDas Projekt mit der grössten Aussenwirkung in der Abteilung \nFinanzen und Liegenschaften war eindeutig Stabilo 1. Der Ein-\nwohnerrat hat im Juni die Umsetzung von Stabilo 1 gutgeheis-\nsen, wodurch jährlich rund 1,7 Millionen Franken eingespart \nwerden können. Weiter war die Abteilung stark mit den Vor-\nbereitungsarbeiten für die Umstellung auf das Harmonisierte \nRechnungsmodell (HRM2), welches per 1. Januar 2014 ein-\n\ngeführt werden muss, beschäftigt. Da nicht nur die Einwoh-\nner- und Ortsbürgergemeinde betroffen sind, sondern auch \nalle Gemeindeverbände und Stiftungen, für welche die Stadt \ndie Rechnung führt, sind die Vorbereitungsarbeiten sehr um-\nfangreich. So mussten unter anderem die rückwirkende Er-\nfassung der Investitionen, ein Abgleich des Liegenschaftsver-\nzeichnisses mit dem GIS, der Aufbau der Anlagebuchhaltung, \ndie Arbeiten für den neuen Beteiligungsspiegel und die Vor-\nbereitung des Kontenplans für das Budget getätigt werden.\n\nSchule\n\nDie Umsetzung des Projekts «Stärkung der Volksschule», ins-\nbesondere der Wechsel zu sechs Jahren Primarschule und drei \nJahren Oberstufe, nahmen Stadtrat, Schulpflege und -leitung in \neinem hohen Masse in Anspruch. Unter anderem sind Vertreter/-\ninnen dieser Gremien in den Arbeitsgruppen zur Schulraum-\nplanung aktiv. Im Zusammenhang mit dem Systemwechsel \nwurde entschieden, dass der Stichtag für den Eintritt in den \nKindergarten bis ins Schuljahr 2016/2017 jedes Jahr um einen \nMonat vorverschoben werden soll. Zudem wurde beschlossen, \ndass auf Ebene der Primarschule zwei Teilstufen – 1. bis 3. sowie  \n4. bis 6. Klasse – geschaffen werden.\n\nDie Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtteil Rohr besuchen \ndie Kreisschule Buchs-Rohr (KSBR). Aus diesem Grund wurde \ndie Zusammenarbeit mit der Gemeinde Buchs im Berichtsjahr \nintensiviert: Eine Arbeitsgruppe hat sich mit der künftigen Zu-\nsammenarbeitsform der beiden Volksschulen (Volksschule Buchs \nund städtische Schule Aarau) befasst. Auch in der längerfristigen \nSchulraumplanung arbeiten die KSBR, die Schulpflege Aarau, der \nGemeinderat Buchs und der Stadtrat zusammen.\n\nIm Berichtsjahr verteilte die Schulpflege die kantonal zugespro-\nchenen Stellenprozente für die Schulleitung im vollen Umfang auf \ndie Schulhäuser, was zu einer Umstrukturierung der bestehenden \nSchulleitungsorganisation führte. Sie legte die Primarschule Gön-\nhard und die zugehörigen Kindergärten zu einem eigenständigen \nLeitungsbereich «Gönhard» zusammen und vereinte die Primar-\nschulen Aare und Schachen mit den zugehörigen Kindergärten zum \nneuen Leitungsbereich «Aare/Schachen». Als dritten Leitungsbereich \n«Telli» bestimmte die Schulpflege das Primarschulhaus Telli zusam-\nmen mit dem Kindergarten Telli. Das Oberstufenschulhaus (OSA) hat \nkeine Änderungen erfahren. Dem Schulleiter an der Bezirksschule \nhingegen sind zwei Bereichsleitungen unterstellt worden. \n\n\n\n7Jahresbericht Das Jahr 2012 im Überblick\n\nDie Heilpädagogische Schule (HPS) Aarau wird per 1. Januar \n2013 von der Stiftung Schürmatt übernommen. Deshalb wird \ndie Produktegruppe 34 in diesem Jahresbericht das letzte Mal \nvorkommen. \n\nSoziales\n\nDas Vormundschaftsbehördesekretariat war im Jahr 2012 durch \nund durch mit den Vorbereitungen für die Übergabe der Dossiers \nan das Bezirksgericht beschäftigt, welches ab dem neuen Jahr \ndie neue Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde ist. \n\nIn der Abteilung Alter wurden die Aufgaben zwischen der (re-\ngionalen) Informationsstelle Alter und der neu geschaffenen \nFachstelle Alter aufgeteilt. Beide Stellen werden seither mit je \n50 Stellenprozenten geführt. Während die (regionale) Infor-\nmationsstelle Alter für telefonische und persönliche Beratung \nsowie ein niederschwelliges Informationsangebot zuständig \nist, gehört es zu den Aufgaben der Fachstelle Alter, zwischen \nverschiedenen Altersorganisationen zu koordinieren und die \nAlterspolitik in Aarau umzusetzen. \n\nKultur und Sport\n\nWegen der im Berichtsjahr gestarteten Arbeiten für die Sa-\nnierung und Erweiterung des Schlösslis musste das Stadtmu-\nseum seine Tore per 30. Juni 2012 schliessen. Mit rund dreis-\nsig Veranstaltungen und insbesondere mit dem Aufschluss \nMeyerstollen am Bahnhof gelang es dem Museum trotzdem, \nin der Öffentlichkeit präsent zu bleiben. Davon zeugt auch die \nhohe Besucherzahl im Berichtsjahr, welche alle Erwartungen \nübertroffen hat. \n\nInsgesamt wurden Beiträge von 1,3 Millionen Franken zu \nGunsten der städtischen Kultur gesprochen. Im Sport wurden \nBeträge von rund 458‘000 Franken ausgerichtet. Per Anfang \n2012 konnten zudem die Förderrichtlinien des städtischen \nSportkonzepts in Kraft gesetzt werden. \n\nÖffentliche Sicherheit\n\nDer Bahnhof wurde in Sachen Kriminalitätsbekämpfung zu \neinem regelrechten Hotspot. Um an solchen Hotspots vermehr-\nte Polizeipräsenz stellen zu können, wurde eine gemeinsame \nTaskforce von Kanton und Regionalpolizeien ins Leben gerufen. \n\n«Crime Stop» – so ihr Name – wird auch von der Stadtpolizei \nunterstützt. Dies führte bei der Stadtpolizei zu einer verstärkten \nRessourcenverlagerung zugunsten der öffentlichen Sicherheit. \n\nStadtentwicklung/Bauwesen\n\nIm Bereich der Stadtentwicklung sind zu allen fünf Initiativen des \nEntwicklungsleitbildes Projekte im Gange. Die konzeptionellen \nArbeiten zur Umsetzung des Gegenvorschlages zur Volksinitiati-\nve «Energiestadt Aarau konkret» (ESAK) wurden aufgenommen. \nDer erarbeitete Energierichtplan konnte im Berichtsjahr einem \nMitwirkungsverfahren unterzogen werden. Schliesslich ist die \nZusammenarbeit im funktionalen Raum Aarau von den Gemein-\nden Biberstein, Densbüren, Erlinsbach (AG), Küttigen, Muhen, \nNiedergösgen, Oberentfelden, Schönenwerd, Unterentfelden, \nSuhr und Aarau verstärkt angegangen worden. Sie beabsich-\ntigen, ein gemeinsames Projekt zur Stärkung des funktionalen \nRaums Aarau zu lancieren. Für die Entwicklung des Gebietes \nBahnhof, Torfeld Süd und Torfeld Nord konnten im Jahr 2012 \nwichtige Schritte in die Wege geleitet werden.\n\nIn der Sektion Hochbau sind verschiedenste Projekte in Angriff \ngenommen, weiterentwickelt oder abgeschlossen worden. So \nkonnten die Schulanlage Gönhard, das Freibad Schachen, das \nGemeinschaftszentrum Telli, die Berufsschule Telli und der \nKinderkrippenpavillon FuSTA Schachen festlich eingeweiht \nwerden. Ebenso wurden die erste Umbauetappe der Handels-\nschule KV Aarau sowie die 3. und 4. Etappe der Sanierung \nGönhardgüter abgeschlossen. \n\nDie grösste Baustelle im Bereich Tiefbau war diejenige für die \nNeugestaltung des Bahnhofplatzes und Bushofes. Während \neinerseits die Rampe zum Bahnhofparking fertiggestellt und \nin Betrieb genommen werden konnte, wurden andererseits \ndie Arbeiten für den Bushof, den Bahnhofplatz und die Neu-\ngestaltung der Halle zur Personenunterführung Ost aufge-\nnommen.\n\nTechnische Betriebe\n\nWegen der Sanierung des Freibades war die Badesaison 2012 \nverkürzt. Trotzdem kamen in der Zeit vom 2. Juni bis 23. Sep-\ntember, in welcher das Freibad geöffnet hatte, mehr Badegä-\nste in den Schachen als budgetiert. Die renovierten Anlagen \nwurden grösstenteils positiv aufgenommen.  \n\n\n\n8 Jahresbericht Erfolgskontrolle Jahresziele\n\n2. Erfolgskontrolle Jahresziele\n\nBehörden/Zentrale Dienste \n■\t \tMit den Nachbargemeinden die Diskussion aufnehmen \n\nüber funktionale Räume und Gemeindegrenzen.\n Stand: erfüllt\n\n■\t \tOrganisationsform des Stadtrates im Hinblick auf die nächs-\nte Amtsperiode festlegen.\n\n Stand: erfüllt\n\n■\t \tDie Neuausrichtung der Aufgaben im Standortmarketing \numsetzen. \n\n Stand: erfüllt\n\nSteuern/Finanzen/Liegenschaften\n■\t \tMassnahmen treffen zur langjährigen Sicherung einer \n\ndurchschnittlichen Selbstfinanzierung in der Laufenden \nRechnung in der Höhe zwischen zehn und zwölf Millionen \nFranken jährlich.\n\n Stand: erfüllt\n\n■\t \tGrundlagen für eine Immobilien-Strategie erarbeiten. \n Stand: teilweise erfüllt\n\n■\t \tKonkrete Sanierungsmassnahmen aus der Untersuchung \nder städtischen Liegenschaften umsetzen.\n\n Stand: erfüllt\n\nKultur/Sport\n■\t \tDas Bauprojekt für den Oxer erarbeiten\n Stand: verzögert\n Begründung: Die Realisierung des Oxers wurde im Politik-\n\nplan um zwei Jahre ins Jahr 2017 verschoben.\n\n■\t \tDen künftigen KiFF-Standort festlegen.\n Stand: nicht erfüllt\n Begründung: Im Zusammenhang mit Stabilo 1 strebt der \n\nStadtrat an, das KiFF am bisherigen Standort zu halten.\n \n■\t \tMit dem Bau der KEBA beginnen.\n Stand: verzögert\n Begründung: Das Projekt wurde durch Einwendungen und \n\nBeschwerden verzögert.\n\n■\t \tDen Baukredit Sporthalle im Einwohnerrat behandeln.\n Stand: nicht erfüllt\n Begründung: Die Komplexität des Projekts erfordert eine \n\nintensive Abklärung aller Nutzerbedürfnisse und eine \nsorgfältige Projektierung, die mehr Zeit benötigt. \n\nProjektwettbewerb Reithalle Oxer\n\n\n\n9Jahresbericht Erfolgskontrolle Jahresziele\n\nSchulen\n■\t \tDen Entscheid über die definitive Lösung für die Organisa-\n\ntion Schule Aarau - KSBR herbeiführen.\n Stand: verzögert\n Begründung: Die Komplexität des Projektes erfordert in-\n\ntensive Abklärungen.\n\nSoziales\n■\t \tDas Vormundschaftswesen dem neuen Vormundschafts-\n\nrecht anpassen und in die neue Organisationsstruktur \nüberführen.\n\n Stand: erfüllt\n\n■\t \tBauprojekte zur Sanierung der städtischen Altersbauten \nerarbeiten.\n\n Stand: verzögert\n Begründung: Die Erarbeitung der Bauprojekte hat sich in-\n\nfolge Ressourcenmangel beim Stadtbauamt verzögert.\n\n■\t \tDie regionale Zusammenarbeit mit Regionsgemeinden in \nder Jugendarbeit konkretisieren. \n\n Stand: nicht erfüllt\n Begründung: Die Nachbargemeinden sind an einer regio-\n\nnalen Zusammenarbeit nicht interessiert.\n\nÖffentliche Sicherheit\n■\t \tGezielte Aktionen gegen das Littering weiterführen.\n Stand: erfüllt\n\nStadtentwicklung/Bauwesen\n■\t \tPlanungen im Torfeld Süd und Nord vorantreiben.\n Stand: erfüllt\n\n■\t \tDas Bauprojekt Handelsschule KV Aarau in Angriff nehmen.\n Stand: erfüllt\n\n■\t \tIm Projekt «Revision BNO» das Mitwirkungsverfahren \ndurchführen. \n\n Stand: verzögert\n Begründung: Ausfall der Projektleiterin. Die Mitwirkung \n\nläuft seit dem 14. Januar 2013.\n\n■\t \tDem Einwohnerrat den Baukredit über den Aareraum Ost \nunterbreiten.\n\n Stand: verzögert\n Begründung: Das Jahresziel steht im Zusammenhang mit \n\ndem Projekt «Pont neuf» des Kantons.\n\n■\t \tDas Veloparkhaus mit der Neugestaltung des Zugangs \nBahnhof Süd bauen.\n\n Stand: verzögert\n Begründung: Das Bauprojekt verzögerte sich infolge nö-\n\ntig gewordener wiederholter Submission sowie infolge \nvon Einwendungsverhandlungen und Projektanpassungen \nnach dem Verzicht auf die Trafostation der IBAarau AG.\n\n■\t \tDen Versuchsbetrieb «Umgestaltung Bahnhofstrasse» \ndurchführen und auswerten.\n\n Stand: verzögert\n Begründung: Der Versuchsbetrieb 1. Phase Aargauerplatz \n\nkonnte abgeschlossen und bereits ausgewertet werden. \nDer Kreisverkehr hat sich bewährt. Mit der 2. Phase kann \nfrühestens im Jahr 2014 begonnen werden, nach Abschluss \nder Bauarbeiten Bushof und Bahnhofplatz.\n\n■\t \tDen Energierichtplan etablieren.\n Stand: erfüllt\n\n\n\n10 Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nDie Verwaltungsrechnung ist gegliedert in die Laufende \nRechnung und in die Investitionsrechnung. Der Saldo aus \ndiesen beiden Rechnungen zeigt auf, ob in einem Jahr ein  \nFinanzierungsüberschuss oder ein -fehlbetrag erwirtschaftet \nworden ist. Die Rechnung umfasst die Einwohnergemeinde, \naber auch die Eigenwirtschaftsbetriebe, die ihre Aufgaben \ndurch zweckbestimmte Gebühren und nicht aus Steuermit-\nteln finanzieren. \n\nEinwohnergemeinde\nDie Selbstfinanzierung betrug rund 12,1 Mio. Franken und \nlag rund 8,4 Mio. Franken über dem budgetierten Betrag von  \n3,7 Mio. Franken. Zum besseren Ergebnis trugen hauptsäch-\nlich Mehrerträge bei den Steuern und bei den Beteiligungen, \naber auch tiefere Ausgaben beim Personal- und Sachauf-\nwand und bei den Schuldzinsen bei. \n\nDer Finanzierungsfehlbetrag belief sich auf 10,3 Mio. Fran-\nken. Gegenüber dem Budget resultierte ein um 15,2 Mio. \nFranken tieferer Fehlbetrag. Der Grund dafür lag darin, dass \ndie Nettoinvestitionen rund 6,7 Mio. Franken tiefer und die \nSelbstfinanzierung um rund 8,5 Mio. Franken höher ausfie-\nlen. Das Nettovermögen belief sich per Ende Rechnungsjahr \nauf rund 128,3 Mio. Franken.\n\nDie oben aufgeführte Selbstfinanzierung entspricht der \nSumme der Abschreibungen ohne Berücksichtigung der \nBuchgewinne. Der nach betriebswirtschaftlichen Grundsät-\nzen ermittelte Cashflow belief sich auf 11,2 Mio. Franken \n(Vorjahr: 12,3 Mio. Franken). \n\nEigenwirtschaftsbetriebe\nDie Nettoinvestitionen der Eigenwirtschaftsbetriebe (ohne \nBerufsschulen) betrugen nur gerade 0,9 Mio. Franken. Davon \nentfielen rund 0,8 Mio. Franken auf die Abwasserentsor-\ngung. Bei den übrigen Eigenwirtschaftsbetrieben entstanden \npraktisch keine oder nur sehr geringe Investitionsausgaben. \nDie Rechnungen der HPS Heilpädagogische Sonderschule, \nder Alterssiedlung Herosé, der Abwasserentsorgung, der \nAbfallbewirtschaftung und des Krematoriums schlossen \nmit einem Finanzierungsüberschuss ab. Die Selbstfinan-\nzierung aller Betriebe belief sich auf rund 2,9 Mio. Franken \nInsgesamt erhöhte sich das Nettovermögen um rund 2 Mio. \nFranken auf rund 14 Mio. Franken. \n\nDas Altersheim Golatti schloss in der Betriebsrechnung mit \neinem Defizit von knapp 233‘100 Franken und das Alters-\nheim Herosé mit einem Überschuss von 242‘400 Franken ab. \nDie Investitionsausgaben betrugen bei beiden Altersheimen \nnur gerade 6‘600 Franken. Aus diesem Grund resultierte per \n\n3. Übersicht Jahresrechnung 2012\n\n1)  Die ausgewiesene Selbstfinanzierung versteht sich ohne Buchgewinne.\n2) Die ausgewiesene Selbstfinanzierung versteht sich ohne Fondsveränderungen.\n3) Die Rechnungen der Berufsschule Aarau und der Handelsschule KV Aarau werden nicht bei der Einwohnergemeinde geführt.\n\nGe\nsa\n\nm\ntü\n\nbe\nrs\n\nic\nht\n\n \nRe\n\nch\nnu\n\nng\n 2\n\n01\n2\n\nUm\nsa\n\ntz\n\nLa\nuf\n\nen\nde\n\n \nRe\n\nch\nnu\n\nng\n\nSa\nld\n\no \n= \n\nSe\nlb\n\nst\nfin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ng\n\nIn\nve\n\nst\nit\n\nio\nns\n\n- \nre\n\nch\nnu\n\nng\n\nSa\nld\n\no \n= \n\nN\net\n\nto\nin\n\nve\nst\n\niti\non\n\nen\n\nFi\nna\n\nnz\nie\n\nru\nng\n\nFe\nhl\n\nbe\ntr\n\nag\n =\n\n m\nin\n\nus\n \n\nÜ\nbe\n\nrs\nch\n\nus\ns \n\n= \npl\n\nus\n\nN\net\n\nto\nve\n\nrm\nög\n\nen\n\n(a\nus\n\n S\nic\n\nht\n d\n\ner\n \n\nEi\nnw\n\noh\nne\n\nre\nm\n\nei\nnd\n\ne)\n\n Gesamttotal 151'579'766 15'024'982 26'713'645 -8'319'056\n Einwohnergemeinde 1) 123'908'868 12'135'700 22'475'664 -10'339'964 128'286'239\n  Eigenwirtschaftsbetriebe 27'670'898 2'889'282 868'374 2'020'907 -14'042'824\n  Heilpädagogische Schule (HPS) 3'705'932 64'949 0 64'949 -207'030\n  Alterssiedlung Herosé 451'337 237'929 3'316 234'614 203'687\n  Altersheim Golatti 5'257'794 -233'060 3'316 -236'375 -4'890'025\n  Altersheim Herosé 2) 9'650'263 242'369 3'316 239'053 -6'080'263\n  Abwasserentsorgung 3'867'068 1'699'218 807'151 892'067 -2'554'103\n  Abfallbewirtschaftung 2'923'022 354'516 51'276 303'240 -1'797'546\n  Krematorium 1'815'483 523'360 0 523'360 1'282'456\n  Berufsschulen 3) 3'369'607 16'584'196\n\nin Franken\n\n\n\n11Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nSaldo bei den beiden Altersheimen ein Finanzierungsüber-\nschuss von 2‘700 Franken. \n\nDie Erweiterung der Berufsschule Telli und die Sanierung des \nNebengebäudes verursachten in der Investitionsrechnung \nAusgaben von rund 10,3 Mio. Franken. Die Berufsschule be-\nzahlte die Investitionen tranchenweise aus eigenen Mitteln. \nDie Einnahmen glichen die Ausgaben Ende Rechnungsjahr aus.\n\nDie Handelsschule KV Aarau erneuert das Pestalozzi-\nschulhaus. Die Investitionsausgaben 2012 betragen 4,4 Mio. \nFranken. Anders als bei der Berufsschule Telli ist es der Han-\ndelsschule KV Aarau nicht möglich, die gesamten Investiti-\nonsausgaben aus bestehenden Mitteln zu finanzieren. Der \nBeitrag 2012 der Handelsschule belief sich auf 1 Mio. Fran-\nken. Die Restschuld wird in Form von Amortisationen in den \nfolgenden Jahren zurückbezahlt. \n\nSanierung Gönhardgüter\n\n\n\n12 Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nDer Anteil des Personalaufwands betrug rund 30 % (Vor-\njahr 31 %) und bildet damit in der Jahresrechnung 2012 nicht \nmehr den grössten Aufwandposten (siehe Eigene Beiträge). \nDer um 0,5 Mio. Franken tiefere Personalaufwand entspricht \neiner Abweichung von 1,1 % zum Budget und ist unter ande-\nrem durch Vakanzen, Pensionierungen und Neubesetzungen \noder Pensenreduktionen entstanden. Am 12. Dezember 2012 \nverlängerte der Einwohnerrat die 50 %-Stelle in der Pro-\nduktegruppe Jugend (PG 42) für weitere drei Jahre. Die Ko-\nsten des effektiv entstandenen Personalaufwands wurden als \nNachtragskredit aufgestockt.\n\nDer Sachaufwand machte nur noch rund 17 % (Vorjahr 20 %) \nder gesamten Aufwendungen aus. Ein Grund dafür waren die \nmit dem Budget 2012 beschlossenen Sparmassnahmen, die \nhauptsächlich Auswirkungen beim Sachaufwand zur Folge \nhatten. Insbesondere entstand beim Büro- und Schulmateri-\nal, bei den Drucksachen, beim baulichen Unterhalt sowie bei \nden Dienstleistungen und Honoraren weniger Aufwand. Ein \nweiterer Grund für Budgetabweichung beim Sachaufwand \nwaren die um rund 0,6 Mio. Franken tieferen Energiekosten. \nIm Jahr 2011 stellte die IBAarau AG die Bezugsperiode und die \ndamit zusammenhängende Fakturierungsperiode um. In der \nRechnung 2011 wurde diesem Umstand Rechnung getragen \nund die «fehlende» Abrechnungsperiode abgegrenzt. Wie es \nsich im Nachhinein zeigte, ist es kaum möglich, die Beträge \nohne Verbrauchsgrundlage korrekt abzugrenzen. In der Rech-\nnung 2012 wurde deshalb auf diese Abgrenzung verzichtet. \n\n3.1 Laufende Rechnung\n\nAus diesem Verzicht resultierten gegenüber dem Budget und \nder Rechnung 2011 tiefere Energiekosten von rund 0,5 Mio. \nFranken. In der Rechnung 2013 wird der Energieverbrauch \nwieder für ein ganzes Jahr ausgewiesen.\n\nDie Passivzinsen lagen rund 0,5 Mio. Franken unter dem Bud-\nget. Der Zinsaufwand der langfristigen Schulden wurde per \nRechnungsabschluss abgegrenzt. Der Grund für die tieferen \nPassivzinsen war das nach wie vor tiefe Zinsniveau und der \ngeringere Finanzbedarf aus den Nettoinvestitionen. \n\nIn den Abschreibungen von 16,7 Mio. Franken sind insgesamt \n1,7 Mio. Franken vorgeschriebene Abschreibungen (Budget \n0,5 Mio. Franken) enthalten. Der grösste Anteil stammte von \nBuchgewinnen aus Landverkäufen, der Rest von rund 15 Mio. \nFranken aus zusätzlichen Abschreibungen. Grössere Abwei-\nchungen bei den zusätzlichen Abschreibungen entstanden \nvor allem bei der Einwohnergemeinde (+ 8,5 Mio. Franken) \nund beim Krematorium (+ 0,3 Mio. Franken). Bei den übrigen \nBetrieben fielen die zusätzlichen Abschreibungen im erwar-\nteten Rahmen aus. \n\nDie Entschädigungen an Gemeinwesen beinhalten Abgel-\ntungen an den Kanton, an Gemeinden oder Gemeindeverbän-\nde. Die Aufwände lagen im Bereich des Budgets.\n\nDer Anteil der eigenen Beiträge am Gesamtaufwand betrug \nrund 31 % und bildet somit die grösste Aufwandposition in \n\nW\nic\n\nht\nig\n\nst\ne \n\nAu\nfw\n\nan\nd-\n\npo\nsi\n\nti\non\n\nen\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n2\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nge\n\nge\nnü\n\nbe\nr \n\nde\nm\n\n V\nor\n\nan\nsc\n\nhl\nag\n\n \n20\n\n12\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nge\n\nge\nnü\n\nbe\nr \n\nde\nr \n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n1\n\nPersonalaufwand 45'802'712 -523'988 -1.13 % 1'050'886 2.35 %\nSachaufwand 26'118'580 -1'053'820 -3.88 % -2'364'275 -8.30 %\nPassivzinsen 616'186 -517'214 -45.63 % -13'273 -2.11 %\nAbschreibungen 16'701'596 10'398'996 165.00 % -62'865 -0.37 %\nEntschädigungen an Gemeinwesen 4'403'077 -48'323 -1.09 % 104'784 2.44 %\nEigene Beiträge 47'373'873 29'573 0.06 % 4'958'296 11.69 %\nEinlagen 6'028'343 3'981'943 194.58 % 3'904'749 183.87 %\nInterne Verrechnungen 4'535'398 66'498 1.49 % -66'196 -1.44 %\nTotal 151'579'766 12'333'666 8.86 % 7'512'106 5.21 %\n\nin Franken\n\n\n\n13Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nder Rechnung 2012. Es geht hier um gebundene oder gesetz-\nlich vorgeschriebene Beiträge an die Spital- und Pflegefi-\nnanzierung, an den öffentlichen Verkehr, an die Lehrerlöhne, \num Beiträge gemäss Betreuungsgesetz, aber auch um die \nZahlungen an den Finanzausgleich. Die Höhe dieser Beiträge \nkann von der Stadt kaum beeinflusst werden. \n\nDie Differenz zwischen dem Budget und der Rechnung 2012 \nbei den Einlagen betrug rund 4 Mio. Franken. Der Grund für \ndie hohe Budgetabweichung war, dass aufgrund des posi-\ntiven Abschlusses des Spezialfonds rund 4 Mio. Franken in die \nSchwankungsreserven eingelegt werden konnten. \n\nDer erzielte Steuerertrag lag um 6,1 Mio. Franken über dem \nBudget. Dabei entstanden bei allen Steuerarten Mehrerträ-\nge. Die grösste Abweichung resultierte aber bei den Aktien-\nsteuern. Gegenüber dem Budget betrug der Mehrertrag rund  \n4,5 Mio. Franken. Die Aktiensteuern werden durch den Kanton \nveranlagt und bezogen. Der Mehrertrag stammte hauptsäch-\nlich aus Nachträgen aus den Vorjahren. Bei den restlichen \nSteuerarten resultierten folgende Mehrerträge: Einkommens- \nund Vermögenssteuern + 0,9 Mio. Franken, Grundstückge-\nwinnsteuern + 0,5 Mio. Franken, Erbschafts- und Schen- \nkungssteuern + 0,2 Mio. Franken. \n\nUnter den Regalien und Konzessionen werden die Konzes-\nsionsabgaben für Strom, Wasser und Taxis sowie Plakat-,  \nReklame- und Marktgebühren vereinnahmt. Die Erträge  \nfielen im budgetierten Rahmen aus.\n\nDie Vermögenserträge betrugen im Rechnungsjahr 17,9 Mio. \nFranken und waren damit rund 6,2 Mio. Franken bzw. 54 % \nhöher als im Budget prognostiziert. Der Grund für die hohe \nAbweichung lag darin, dass die Erträge aus dem Spezialfonds \num rund 4 Mio. Franken und die Beteiligungserträge aus dem \nVerwaltungsvermögen um rund 0,8 Mio. Franken höher aus-\nfielen. Zudem resultierten aus Baulandverkäufen an der Müh-\nlemattstrasse Buchgewinne von rund 1,3 Mio. Franken.\n\nDie Entgelte fielen mit rund 35,2 Mio. Franken um rund  \n0,5 Mio. Franken tiefer aus. Die Höhe der Erträge richtet sich \n\nW\nic\n\nht\nig\n\nst\ne \n\n \nEr\n\ntr\nag\n\ns -\n \n\npo\nsi\n\n ti\non\n\nen\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nge\n\nge\nnü\n\nbe\nr \n\nde\nm\n\n \nVo\n\nra\nns\n\nch\nla\n\ng \n20\n\n12\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nge\n\nge\nnü\n\nbe\nr \n\nde\nr \n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n1\n\nSteuern 75'618'156 6'137'156 8.83 % 1'690'569 2.29 %\nRegalien und Konzessionen 1'744'985 -63'915 -3.53 % -334'323 -16.08 %\nVermögenserträge 17'891'764 6'250'864 53.70 % 6'514'709 57.26 %\nEntgelte 35'240'603 -494'997 -1.39 % -559'970 -1.56 %\nRückerstattungen von Gemeinwesen 7'979'813 397'613 5.24 % 488'206 6.52 %\nBeiträge für eigene Rechnung 7'640'903 111'703 1.48 % -346'601 -4.34 %\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 928'143 -23'257 -2.44 % 125'711 15.67 %\nInterne Verrechnungen 4'535'398 66'498 1.49 % -66'196 -1.44 %\nTotal 151'579'766 12'381'666 8.89 % 7'512'106 5.21 %\n\nin Franken\n\n\n\n14 Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nvorwiegend nach den Dienstleistungen bzw. nach den Ko-\nsten, die von der Stadt an Dritte verrechnet werden können. \nEs geht v.a. um Benützungsgebühren, Heimtaxen, Gebühren \nfür Amtshandlungen, Bussen, Versicherungsleistungen etc. \n\nRückerstattungen von Gemeinwesen/Beiträge  \nfür eigene Rechnung\nDiese resultieren in erster Linie aus Zahlungen des Kantons \noder von Gemeinden im Schul- und Sozialbereich und un-\nterliegen vor allem im Sozialbereich relativ hohen Schwan-\nkungen, weil dort die Rückerstattungen nicht periodenge-\nrecht verbucht werden können (siehe nähere Begründungen \nin der PG 30 und 40). \n\nUnter der Rubrik Rückerstattungen von Gemeinwesen sind \nauch die Gemeindebeiträge für Regionale Dienstleistungen \n(Polizei, Reg. Zivilstandsamt, Reg. Betreibungsamt, etc.) ent-\nhalten.\n\nDie Entnahmen aus Spezialfinanzierungen fielen etwa im \ngleichen Rahmen aus wie im Budget vorgesehen. Die Höhe \nwurde hauptsächlich durch zweckbestimmte Fondsentnah-\nmen bei den Altersheimen bestimmt und hatte keinen Ein-\nfluss auf die Selbstfinanzierung der Einwohnergemeinde.\n\nEntnahmen\n0.6%\n\nInterne Verrechnungen\nDL Beiräge\n3.0%\n\nRegalie und  \nKonzessionen\n1.2%\n\nVermögenserträge\n11.8%\n\nRückerstattungen\nvon Gemeindewesen\n5.3%\n\nEntgelte\n23.2%\n\nBeiträge für\neigene Rechnung\n5.0%\n\nSteuern\n49.9%\n\nPersonal-\naufwand\n30.2 %\n\nSachaufwand\n17.2 %\n\nPassivzinsen\n0.4 %\n\nAbschreibungen\n11.0 %\n\nEinlagen\n4.0 %\n\nEntschädigungen\nan Gemeinwesen\n2.9 %\n\nEigene Beiträge\n31.3 %\n\nInterne Verrechnungen\n3.0 %\n\nVerwendung der Mittel (Aufwand)\nEntnahmen\n0.6%\n\nInterne Verrechnungen\nDL Beiräge\n3.0%\n\nRegalie und  \nKonzessionen\n1.2%\n\nVermögenserträge\n11.8%\n\nRückerstattungen\nvon Gemeindewesen\n5.3%\n\nEntgelte\n23.2%\n\nBeiträge für\neigene Rechnung\n5.0%\n\nSteuern\n49.9%\n\nPersonal-\naufwand\n30.2 %\n\nSachaufwand\n17.2 %\n\nPassivzinsen\n0.4 %\n\nAbschreibungen\n11.0 %\n\nEinlagen\n4.0 %\n\nEntschädigungen\nan Gemeinwesen\n2.9 %\n\nEigene Beiträge\n31.3 %\n\nInterne Verrechnungen\n3.0 %\n\nHerkunft der Mittel (Ertrag)\n\nStirnfassade des Gemeinschaftszentrums Telli\n\n\n\n15Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nMaienzug im Regen\n\n\n\n16\n\nDer Realisierungsgrad bei den Investitionsausgaben betrug \nim Jahr 2012 75,7 % (Vorjahr 73,5 %). Im ausgewiesenen \nRealisierungsgrad wurden die Investitionsausgaben bei der \nBerufsschule Telli und der Handelsschule KV Aarau nicht \neingerechnet. Der Realisierungsgrad richtet sich nach dem \nProjektstand aller Investitionsvorhaben. Der Projektstand \nwird durch Bauverzögerungen, Einsprachen und Gerichts-\n\nverfahren sowie von Beiträgen an den Kanton oder an \nDritte, die der Stadt die Baubeiträge nach Baufortschritt in \nRechnung stellen, beeinflusst. Der hohe Realisierungsgrad \nbei den übrigen Ausgaben hing mit dem Aktienkauf der  \nAlterszentrum Suhrhard AG in Buchs und den Ausgaben bei \nder Planung Torfeld Süd zusammen. Bei beiden Projekten \nwurde in der Investitionsrechnung kein Betrag budgetiert.\n\nin Franken\n\nin Franken\n\n3.2 Investitionsrechnung\n\nIn\nve\n\nst\nit\n\nio\nne\n\nn \nna\n\nch\n \n\nA\nrt\n\nen\ngl\n\nie\nde\n\nru\nng\n\nRe\nal\n\nis\nie\n\nru\nng\n\ns-\n \n\ngr\nad\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n2\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n1\n\nGrundstücke 110.1 %  870'139  790'000  303'079 \nTiefbauten 72.3 %  4'886'528  6'759'000  7'617'181 \nHochbauten 1) 82.0 %  16'319'125  19'913'000  13'042'753 \nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge 39.0 %  1'268'481  3'250'000  1'005'535 \nBeiträge an Bund, Kanton, Gemeinden 60.1 %  3'614'613  6'012'000  3'581'784 \nÜbrige Ausgaben 343.7 %  1'099'837  320'000  441'434 \nBruttoinvestitionen 75.7 %  28'058'723  37'044'000  25'991'767 \nAbgang von Sachgütern  81'500 \nAnschlussgebühren  511'320  170'000  483'253 \nRückzahlungen Darlehen/Beteiligungen  210'000  110'000  110'000 \nBeiträge von Bund, Kanton, Gemeinden 1)  4'911'865  5'475'000  1'505'809 \nInvestitionseinnahmen  5'714'685  5'755'000  2'099'062 \nNettoinvestitionen  22'344'038  31'289'000  23'892'705 \n\nDie Investitionen verteilen sich auf die Einwohnergemeinde und die investierenden Eigenwirtschaftsbetriebe wie folgt:\n\n1)  ohne Investitionsausgaben und -einnahmen der Berufsschule Telli und der Handelsschule KV Aarau\n\nRe\nal\n\nis\nie\n\nru\nng\n\ns-\n \n\ngr\nad\n\nBr\nut\n\nto\n- \n\nin\nve\n\nst\nit\n\nio\nne\n\nn \nRe\n\nch\nnu\n\nng\n 2\n\n01\n2\n\nBr\nut\n\nto\n -\n\nin\nve\n\nst\nit\n\nio\nne\n\nn \nVo\n\nra\nns\n\nch\nla\n\ng \n20\n\n12\n\nN\net\n\nto\nin\n\nve\nst\n\nit\nio\n\nne\nn \n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n2\n\nEinwohnergemeinde 72.0 %  24'917'344  34'584'000  22'475'664 \nAbwasserentsorgung 185.6 %  3'080'156  1'660'000  807'151 \nAbfallbewirtschaftung 20.5 %  51'276  250'000  51'276 \nKrematorium 0.0 %  -    -    -   \nAltersheime/Alterssiedlung 1.8 %  9'947  550'000  9'947 \nTotal ohne Berufsschulen 75.7 %  28'058'723  37'044'000  23'344'038 \nBerufsschulen  14'632'164  9'500'000  3'369'607 \nTotal  42'690'887  46'544'000  26'713'645 \n\nJahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\n\n\n17\n\nin Franken\nDas Schwergewicht der Investitionstätigkeit lag im Jahre 2012 bei folgenden Vorhaben:\n\nEinwohnergemeinde Jahrestranche 2012\n\n■ Freibad Schachen, Erneuerung 4’543’368\n\n■ Sanierung Gönhardschulhaus, Realisierung 4’005’423\n\n■ GZ Telli, Realisierung 3’996’468\n\n■ FuSTA Stritengässli 31 1’552’527\n\n■ Bahnhof, Gestaltung Bahnhof-Platz/Personenunterführung-Ost 1’482’282\n\n■ Stadtmuseum Schlössli, Erweiterung und Altbausanierung 1’401’124\n\n■ Bahnhofstrasse/Bushof 916’000\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nAbwasserentsorgung\n\n■ Aaredüker, Sanierung 2’386’032\n\nJahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nStillleben in der Halde\n\n\n\n18 Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nAktiven\nDie Bilanzsumme per Rechnungsabschluss 2012 betrug \n316 Mio. Franken. Sie lag um rund 26 Mio. Franken über der \nSumme des Vorjahres. Die Erhöhung resultierte aus den im \nRechnungsjahr getätigten Investitionen von 13,4 Mio. Fran-\nken beim Verwaltungsvermögen und der Veränderung des \nFinanzvermögens bzw. der Spezialfinanzierungen der Ein-\nwohnergemeinde. Das Finanzvermögen nahm um rund  \n8,6 Mio. Franken zu. Der Hauptanteil fiel dabei auf die Zunah-\nme der liquiden Mittel und der Anlagen, insbesondere bei der \nWertberichtigung des Anlagefonds per 31. Dezember 2012. \nDie Spezialfinanzierungen nahmen hauptsächlich aufgrund \nder Investitionstätigkeiten bei der Abwasserbeseitigung, der \nBerufsschule Telli und der Handelsschule KV Aarau um rund \n4,4 Mio. Franken zu.\n\n3.3 Bilanz\n\nDie Liquidität nahm gegenüber dem Vorjahr trotz eines \nSelbstfinanzierungsgrads von nur gerade 54 % zu. Die Zu-\nnahme der flüssigen Mittel betrug rund 6,9 Mio. Franken. \nDie Gründe dafür liegen bei der Abnahme der Guthaben und \nder Zunahme der langfristigen Schulden. Die Guthaben re-\nduzierten sich um insgesamt 1,9 Mio. Franken. Die Steuer-\nguthaben nahmen dabei bei den natürlichen Personen um  \n1,2 Mio. Franken und bei den übrigen Debitoren um rund  \n0,7 Mio. Franken ab. \n\nDer Bestand der Anlagen erhöhte sich im Rechnungsjahr um  \n3,6 Mio. Franken. In dieser Bilanzposition sind die Vermögens-\nwerte «Wertpapiere», «Darlehen» und «Liegenschaften» ent-\nhalten. Die Zunahme war hauptsächlich auf den im Jahr 2012 \n\nin Franken\n\nBe\nst\n\nan\nd \n\n1.\n1.\n\n20\n12\n\nZu\nw\n\nac\nhs\n\nAb\nga\n\nng\n\nBe\nst\n\nan\nd \n\n31\n.1\n\n2.\n20\n\n12\n\nAktiven 289'996'993 738'309'246 711'943'193 316'363'045\nFinanzvermögen 188'571'505 678'656'150 670'104'594 197'123'061\nFlüssige Mittel 27'005'139 428'154'877 421'219'342 33'940'674\nGuthaben 20'878'071 240'718'414 242'599'427 18'997'058\nAnlagen 138'641'938 7'794'620 4'239'468 142'197'090\nTransitorische Aktiven 2'046'357 1'988'239 2'046'357 1'988'239\nVerwaltungsvermögen 83'256'541 39'105'151 25'712'459 96'649'233\nSachgüter 43'481'239 36'526'880 22'544'018 57'464'101\nDarlehen und Beteiligungen 29'296'716 1 210'000 29'086'717\nInvestitionsbeiträge 7'412'368 1'925'232 865'103 8'472'497\nVerschiedene 3'066'218 653'038 2'093'338 1'625'918\nSpezialfinanzierungen 18'168'948 20'547'945 16'126'140 22'590'753\nVorschüsse Eigenwirtschaftsbetriebe 18'168'948 20'547'945 16'126'140 22'590'753\n\nPassiven 289'996'993 810'405'481 784'039'431 316'363'045\nFremdkapital 50'214'751 777'630'704 758'676'288 69'169'167\nLaufende Verpflichtungen 26'563'549 756'659'381 756'452'771 26'770'159\nLangfristige Schulden 10'000'000 16'000'000 26'000'000\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 5'909'337 287'438 351'662 5'845'113\nRückstellungen und Schwankungsreserve 6'001'936 4'034'688 141'900 9'894'724\nTransitorische Passiven 1'739'929 649'197 1'729'955 659'171\nSpezialfinanzierungen 239'782'242 32'774'777 25'363'143 247'193'876\nVerpflichtungen Eigenwirtschaftsbetriebe 16'194'201 5'112'561 1'270'242 20'036'520\nSpezialfonds 2'973'139 52'400 803'655 2'221'884\nPassivierte Abschreibungen 2'391'011 2'146'179 603'583 3'933'607\nIndirekte Abschreibungen 51'568'814 12'060'095 63'628'909\nVorausgenommene Abschreibungen 166'655'077 13'403'542 22'685'663 157'372'956\n\n\n\n19Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nerzielten Erfolg beim Anlagenfonds von 5,2 Mio. Franken zu-\nrückzuführen. Der Bestand der Wertpapiere per Ende Jahr \nbetrug neu 88,4 Mio. Franken. Der Anlagenwert der Liegen-\nschaften des Finanzvermögens verminderte sich um 1,7 Mio. \nFranken. Verantwortlich für den Rückgang war vor allem der \nÜbertrag der Liegenschaft Tellistrasse 64 in die Spezialfinan-\nzierung der Berufsschule Telli.\n\nUnter den Bilanzpositionen Sachgüter und Investitions-\nbeiträge sowie auch unter Verschiedene figurieren die  \naktivierten, noch nicht abgerechneten Investitionskredite. \nDiesem Aktivposten stehen auf der Passivseite im gleichen \nUmfang Einnahmen Dritter und indirekte Abschreibungen ge-\ngenüber. Die indirekten Abschreibungen betrugen Ende Jahr \n63,6 Mio. Franken. Die Bestandeszunahme um rund 13,4 Mio. \nFranken ist auf die hohe Anzahl angefangener Bauvorhaben \nzurückzuführen. \n\nDer Bestand der Darlehen und Beteiligungen reduzierte sich \nper Jahresende um 0,2 Mio. Franken. In der Bestandesver-\nänderung berücksichtigt sind die Amortisationstranchen der \nDarlehen an die Allg. Wohnbaugenossenschaft Wohnkolo-\nnie Telli, die Platzgenossenschaft Brügglifeld und den Verein  \nAarau Standortmarketing (VAS). Der Zuwachs betraf den \nAktienkauf der Alterszentrum Suhrhard AG in Buchs, dessen \nWert in der Bilanz mit 1 Franken aufgenommen wurde.\n\nPassiven\nDie laufenden Verpflichtungen blieben per Rechnungsab-\nschluss auf dem Niveau der Rechnung 2011. Die Bestandes-\nveränderung betrug nur gerade 0,2 Mio. Franken. Die lau-\nfenden Verpflichtungen beinhalten Kreditorenforderungen, \nDepotgelder, Forderungen von anderen Rechnungskreisen \n(Kontokorrente), Steuerforderungen des Kantons und der  \nKirchen sowie übrige Verpflichtungen. \n\nDie langfristigen Schulden erhöhten sich per 31.12.2012 \num 16 Mio. Franken auf 26 Mio. Franken. Die Zunahme hing \nmit den Investitionsausgaben und den damit zusammenhän-\ngenden Liquiditätsengpässen während des Rechnungsjahres \nzusammen. Die neuen Darlehen stammten je zur Hälfte aus \ndem Anlagefonds der Stadt Aarau und von der Ortsbürger-\ngemeinde. Diese haben der Einwohnergemeinde festverzins-\nliche Darlehen zu marktüblichen Zinssätzen gewährt.\n\nDer Bestand der Schwankungsreserve betrug per Rech-\nnungsabschluss 9,8 Mio. Franken. Gegenüber dem Vor-\njahr erhöhte sich die Reserve somit um 4 Mio. Franken. Der  \ngesamte Zinsertrag des Anlagefonds belief sich auf rund  \n5,2 Mio. Franken. \n\nDie indirekten Abschreibungen entsprechen der Summe der \nnicht abgerechneten Investitionskredite. Die vorausgenom-\nmenen Abschreibungen dienen der Abschreibung von künf-\ntigen Investitionen des Verwaltungsvermögens. \n\nKasinopark im Frühling\n\n\n\n20 Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nAnhang zur Bilanz  \n\nA) Eventualverpflichtungen Bemerkungen\n1 Bürgschaftsverpflichtungen\n\nKeine\n2 Solidarhaftungen z.G.\n\nGemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region \nAarau – Lenzburg (GEKAL) gemäss § 23 der Satzungen\n\nVerbindlichkeiten \ndes Verbandes\n\nGemeinschaftsanlage Parkhaus Behmen I, Gesellschaftsvertrag \nSolidarhaftung gegenüber Dritten gem. Art. V Abs. 2\n\ngegenüber Dritten\n\nSammelgarage Kasinopark, Gesellschaftsvertrag \nSolidarhaftung gegenüber Dritten gem. Art. V Abs. 2\n\ngegenüber Dritten\n\n3 Subsidiäre Haftungen z.G.\nAbwasserverband Aarau und Umgebung (AVAU) \ngemäss § 24 der Satzungen\n\nVerbindlichkeiten \ndes Verbandes\n\nGrundwasserverband Suhrental (Gemeindeverband) \ngemäss § 20 der Satzungen\n\nVerpflichtungen \ndes Verbandes\n\nKrankenheim der Region Aarau (Gemeindeverband) \ngemäss § 18 der Satzungen\n\nVerbindlichkeiten \ndes Verbandes\n\nKreisschule Buchs-Rohr (Gemeindeverband) \ngemäss § 39 der Satzungen\n\nVerbindlichkeiten \ndes Verbandes\n\nPlanungsverband der Region Aarau (Gemeindeverband) \ngemäss § 15 der Satzungen\n\nVerpflichtungen \ndes Verbandes\n\nRegionale Schiessanlage im Lostorf, Buchs (Gemeindeverband) \ngemäss § 21 der Satzungen\n\nVerbindlichkeiten \ndes Verbandes\n\nZSO Aare (Gemeindeverband) \ngemäss § 17 der Satzungen\n\nVerbindlichkeiten  \ndes Verbandes\n\nB) Eventualguthaben\n1 IBAarau AG, Gewinnbeteiligungsrecht bei Veräusserungen von Aktien der Alpiq Holding AG\n\ngemäss Vereinbarung vom 6. November 2000 (damals Aktien der Atel AG)\n2 Kanton Aargau; Anteilsmässige Rückerstattung eines allf. Erlöses aus dem Verkauf \n\nder Parzelle Nr. 2293, Lindenhofareal an einen Investor\nAnteil Stadt 42 %\n\nC) Beteiligungen Quote\nBusbetrieb Aarau (BBA)\nDas gesamte Aktienkapital beträgt nominal 3,191 Mio. Franken\n\n52.62 %\n\nWynen- und Suhrentalbahn (WSB)\nDas gesamte Aktienkapital beträgt nominal 10,183 Mio. Franken\n\n7.90 %\n\nIBAarau AG, Aarau\nDas gesamte Aktienkapital beträgt nominal 30 Mio. Franken \nWert pro Aktie (entspricht dem Kurswert des OTC-X Aktienmarkts) in Franken: 31.12.2012\n\n95.59 %\n1’160.00 Franken\n\n\n\n21Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nC) Beteiligungen Quote\nWohnbaugenossenschaft Aarau 1979, Aarau\nDas gesamte Genossenschaftskapital beträgt nominal 1,202 Mio. Franken\n\n8.40 %\n\nWohnbaugenossenschaft Aarau 1961, Aarau\nDas gesamte Genossenschaftskapital beträgt nominal 1,408 Mio. Franken\n\n3.55 %\n\nGenossenschaft Kunsteisbahn; Anteilscheine\nDas gesamte Genossenschaftskapital beträgt nominal 1,163 Mio. Franken\n\n59.12 %\n\nFrei- und Hallenbad Entfelden; Anteilscheine\nDas gesamte Genossenschaftskapital beträgt nominal 163’300 Franken\n\n12.25 %\n\nAare-Parking AG; Aktien\nDas gesamte Aktienkapital beträgt nominal 2,35 Mio. Franken\n\n19.15 %\n\nGemeinschaftsanlage Parkhaus Behmen I, Gesellschaftsvertrag\nBeteiligung an Gewinn und Verlust aufgrund des Miteigentumsanteils 16/112\n\n14.29 %\n\nStadion Aarau AG; Aktien\nDas gesamte Aktienkapital beträgt nominal 100’000 Franken\n\n100.00 %\n\nPublis Public Info Service AG; Aktien\nDas gesamte Aktienkapital beträgt nominal 400’000 Franken\n\n1.50 %\n\nAlterszentrum Suhrhard AG, Buchs; Aktien\nDas gesamte Aktienkapital beträgt nominal 1,8 Mio. Franken\n\n25 %\n\nD) Bemerkungen zu Bewertungen von Aktiv- und Passivkonti per 31. Dezember 2012\nLiegenschaften Finanzvermögen\nDie Bilanzierung erfolgt zum Ertragswert (Kapitalisierung mit 6.5 %). \nEine Neubewertung erfolgt jeweils im ersten Jahr einer neuen Amtsperiode, letztmals im Jahr 2010.\nAnlagefonds\nDie Bewertung erfolgt gemäss Anhang 2 des «Anlagereglements für das Fondsvermögen der Stadt Aarau» vom 27.8.2001.\nAktien, Obligationen, Anteile von Kollektivanlagen und Währungen werden zum Kurswert am Stichtag bewertet.\nSchwankungsreserve\nSchwankungsreserve zum Anlagefonds  31.12.2011\n 31.12.2012\n\n5’776’412 Franken\n9’762’202 Franken\n\nE) Brandversichererungswerte der Sachanlagen\nVerwaltungsvermögen Finanzvermögen\n\nMobilien, Waren, Einrichtungen 31.12.2011 Total 61 Mio. Franken\n31.12.2012 Total 61 Mio. Franken\n\nImmobilien (inkl. Eigenwirtschaftsbetriebe) 31.12.2011 482,1 Mio. Franken  58,1 Mio. Franken\n31.12.2012 481,8 Mio. Franken  57,5 Mio. Franken\n\n\n\n22 Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nDie Geld- oder Mittelflussrechnung gibt einen Überblick über \ndie in der Berichtsperiode zu- und abgeflossenen flüssigen \nMittel. Sie zeigt u.a. auf, ob die Einwohnergemeinde und die \nEigenwirtschaftsbetriebe ihre Investitionen aus selbst erwirt-\nschafteten Mitteln (Geldfluss aus operativer Tätigkeit) decken \nkönnen oder ob sie dafür Finanzverbindlichkeiten aufnehmen \nmüssen. Die Geldflussrechnung ist nach den Standards von \nIPSAS 2 erstellt worden. \n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit (CF)\nDie bekannteste Grösse aus der Geldflussrechnung ist der \n«Geldfluss aus operativer Tätigkeit», besser bekannt als Cash-\nflow (CF). Dieser wird nicht beeinflusst durch die Auflösung \nvon Rückstellungen (z. B. Schwankungsreserve zum Anlage-\nfonds), aber auch nicht durch Buchgewinne bzw. Buchver-\nluste (z. B. auf dem Anlagefonds oder bei den Liegenschaften). \n\nIm Jahr 2012 erzielte die Einwohnergemeinde einen CF von \n11,2 Mio. Franken, der rund 1 Mio. Franken unter dem Vorjah-\nresbetrag liegt. \n\nDer CF der Eigenwirtschaftsbetriebe betrug 3,7 Mio. Franken \nund lag damit in der Grössenordnung des Vorjahres. \n\nInvestitionstätigkeit\nDer (relativ) tiefe Geldfluss aus operativer Tätigkeit der Ein-\nwohnergemeinde reichte nicht aus, um die Geldabflüsse aus \nder Investitionstätigkeit von 21,2 Mio. Franken zu decken.  \nDie eigentlichen Zahlungen für Nettoinvestitionen lagen bei \n22,4 Mio. Franken und damit 1,8 Mio. Franken unter dem Vor-\njahr. \nDer Geldzufluss aus Verkäufen von Liegenschaften des Finanz-\nvermögens reduzierte den Geldabfluss aus Investitionstätig-\nkeit um 1,6 Mio. Franken. Im Vorjahr lagen jene Verkäufe bei \nrund 3,5 Mio. Franken. Hinzu kamen damals noch Geldzuflüsse \naus Teilverkäufen der Beteiligung an der IBAarau AG von gut \n8 Mio. Franken.\n\nDie Eigenwirtschaftsbetriebe konnten ihren Geldfluss aus In-\nvestitionstätigkeit von insgesamt rund 4 Mio. Franken nahezu \naus dem CF von 3,7 Mio. Franken decken.\n\nFinanzierungstätigkeit/Schlussbestand\nDie Einwohnergemeinde musste 16 Mio. Franken an Finanz-\nverbindlichkeiten eingehen, um ihren Geldbedarf zu decken. \nWeitere Mittel von rund 0,6 Mio. Franken flossen ihr durch  \ndie Abnahme der Kontokorrente der Rechnungskreise zu. Die \nVerpflichtungen für Sonderrechnungen erhöhten sich um \nrund 1,8 Mio. Franken.\n\nDer Bestand an flüssigen Mitteln erhöhte sich um 6,9 Mio. \nFranken auf 33,9 Mio. Franken. \n\n3.4 Geldflussrechnung\n\n\n\n23Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nin Tausend Franken\n\nGeldflussrechnung nach IPSAS 2\n\nEi\nnw\n\noh\nne\n\nr-\nge\n\nm\nei\n\nnd\ne \n\nA\nar\n\nau\n\n20\n12\n\n20\n11\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit\nJahresergebnis  0  0 \nAbschreibungen Sachanlagen  13'404  13'626 \nBuchgewinne Anlagefonds  -5'231  -112 \nNettogewinn aus Verkäufen Liegenschaften Finanzvermögen  -1'268  -2'006 \nBuchverlust aus Neubewertung Liegenschaften Finanzvermögen  0  0 \nAbnahme/Zunahme Guthaben  2’146  -3'207 \nZunahme Vorräte  -8  -25 \nAbnahme Transitorische Aktiven  58  1'189 \nZunahme Laufende Verpflichtungen -623  2'057 \nZunahme/Abnahme Rückstellungen  3'893  -85 \nAbnahme/Zunahme Transitorische Passiven  -1'081  587 \nAbnahme/Zunahme Spezialfonds Ersatzbeiträge Schutzraumbauten (Anteil LR)  -111  198 \nZunahme Spezialfonds Ersatzbeiträge Parkplätze (Anteil LR)  50  28 \nGeldfluss aus operativer Tätigkeit Einwohnergemeinde (CF)  11’229  12'253 \nGeldfluss aus operativer Tätigkeit Eigenwirtschaftsbetriebe  3'676  3'877 \nTotal Geldfluss aus operativer Tätigkeit 14’905  16'129 \n\n \nGeldfluss aus Investitionstätigkeit  \nZahlungen für Nettoinvestitionen Einwohnergemeinde  -22’375  -24'188 \nVerkäufe Beteiligungen Verwaltungsvermögen  0  8'013 \nNettoinvestitionen Liegenschaften Finanzvermögen  -437  -106 \nVerkäufe Liegenschaften Finanzvermögen  1'583  3'485 \nKäufe Liegenschaften Finanzvermögen  0    0\nRückzahlung Darlehen Finanzvermögen  5  705 \nGeldfluss aus Investitionstätigkeit Einwohnergemeinde  -21’223  -12'091 \nGeldfluss aus Investitionstätigkeit Eigenwirtschafts-/Zuschussbetriebe  -3'947  159 \nTotal Geldfluss aus Investitionstätigkeit  -25’170  -11'932 \n\n  \nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit       \nAufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten  16'000  0 \nVeränderung Kontokorrente Rechnungskreise  -550  634 \nAbnahme Verpflichtungen für Sonderrechnungen 1’750  -106 \nTotal Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit  17’201  528 \n\n  \nTotal Geldfluss  6'936  4'725 \n\n  \nBestand Flüssige Mittel und Festgelder 1.1.  27'005  22'280 \nBestand Flüssige Mittel und Festgelder 31.12.  33'941  27'005 \n\nRundungsdifferenzen sind möglich.\n\nCashflow (operative Tätigkeit)\n\n\n\n24 Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\n3.5 Finanzkennzahlen\n\nin Franken\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\n20\n13\n\n Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget\nEinwohnerzahl *  15'791 15'905 16'168 19'652 20'043 20'258 20'301\nSteuerfuss\n   - Stadt Aarau 98 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 % 94 %\n   - Kantonsmittel 106 % 105 % 104 % 103 % 103 % 103 %\n   - Bezirksmittel  105 % 104 % 104 % 103 % 103 % 102 %\nZinsbelastungsanteil max. 5 % -5.5 % -5.3 % -7.9 % -6.4 % -5.4 % -7.7 % -6.7 %\nNettovermögen  in Tausend 161'640 162'285 158'763 139'064 137'358 128'286\n\nNettovermögen \nin Fr. je Einwohner\n\nNettoschuld \nvon Fr. 2 – 3’000 \nnormal\n\n10'236 10'203 9'820 7'076 6'853 6'333\n\nNettoinvestitionen in Tausend 23'002 19'717 14'992 20'489 23'344 1) 22'476 33'473\nSelbstfinanzierung 2) in Tausend 18'765 19'600 5'589 6'546 11'564 12'136 8'527\nSelbstfinanzierungsanteil 15 – 20 % 18.8 % 19.1 % 5.6 % 6.3 % 10.4 % 10.3 % 7.3 %\nSelbstfinanzierungsgrad  81.6 % 99.4 % 37.3 % 31.9 % 49.5 % 54.0 % 25.5 %\nCashflow 21'322 18'919 4'965 -1'209 12'253 11’229\nBereinigter Umsatz \nEinwohnergemeinde\n\n99'695 102'758 100'132 104'702 111'034 118'321 116'732\n\nCashflow-Marge (CFM)  21.4 % 18.4 % 5.0 % -1.2 %  11.0 % 9.5 %\n\n* Gemäss Kantonaler Bevölkerungsstatistik (2012 provisorisch)\n1) Ohne Verkäufe von Aktien der IBAarau AG\n2) Ohne Abschreibungen auf Buchgewinnen\n\nZinsbelastungsanteil\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\n20\n13\n\n Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget\nZinsbelastungsanteil max. 5 % -5.5 % -5.3 % -7.9 % -6.4 % -5.4 % -7.7 % -6.7 %\n\n\n\n25Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nBerechnung\nNettozinsen in Prozenten des Finanzertrages\nDie Nettozinsen umfassen die Passiv- und die Aktivzinsen \ninkl. Aufwand und Ertrag der Liegenschaften des Finanzver-\nmögens (ohne Buchgewinne). Der Finanzertrag entspricht \neinem «bereinigten Umsatz»: Vom gesamten Ertrag werden \ninterne Verrechnungen, durchlaufende Beträge, Fondsent-\nnahmen, Buch- und Erschliessungsgewinne, aber auch die \nErträge der Eigenwirtschaftsbetriebe und der Vertragsrech-\nnungen in Abzug gebracht.\n\nBeurteilungskriterien/Werte\nDer Anteil sollte nicht über 5 % liegen.\n\nBeurteilung der Aarauer Werte\nDie Vermögenserträge aus Zinsen und Liegenschaften (ohne \nBuchgewinne) überstiegen nach wie vor die entsprechenden \nAufwendungen. Deshalb besteht weiterhin ein Minus-Zinsbe-\nlastungsanteil. Der negative Zinsbelastungsanteil ist für die \nStadt Aarau positiv zu bewerten. \n\nDer ausgewiesene Minus-Zinsbelastungsanteil erhöhte sich \ngegenüber dem Vorjahr um 2,3 % (das heisst, der Wert ver-\nbesserte sich). Der Grund dafür lag darin, dass die Beteili-\ngungserträge gegenüber dem Vorjahr deutlich höher aus-\nfielen und die Erträge des Anlagenfonds die Budgetvorgaben \nerreichten.  \n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\n20\n13\n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget\n\nNettovermögen \nin Fr. je Einwohner/-in\n\nNettoschuld \nvon Fr. 2 – 3’000 \nnormal\n\n10'236 10'203 9'820 7'076 6'853 6'333\n\nNettovermögen \n\nBerechnung\nNettovermögen geteilt durch Anzahl Einwohner/-innen (Stich-\ntag Ende Jahr). Zur Ermittlung des Nettovermögens werden \ndas Finanzvermögen und die Vorschüsse für Spezialfinanzie-\nrungen addiert; davon werden das Fremdkapital und die Ver-\npflichtungen für Spezialfinanzierungen abgezogen.\n\nBeurteilungskriterien/Werte\nPer Ende 2011 betrug die durchschnittliche Nettoschuld der \naargauischen Gemeinden 54 Franken/Kopf. Bei der Beurtei-\nlung sind die individuellen Verhältnisse und insbesondere die \nfinanzielle Leistungsfähigkeit (Selbstfinanzierung) massge-\nbend. \n\nBis zur Rechnung 2009 nur Einwohnerzahl der Stadt Aarau ohne Rohr (Stand Ende 2009: 16’168), ab Rechnung 2010 Einwohnerzahl inkl. Stadtteil Rohr (Stand Ende \n2010: 19’652).\n\n\n\n26 Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nNettoinvestitionen/Selbstfinanzierung\nin Tausend Franken\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\n20\n13\n\n Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget\nNettoinvestitionen in Tausend 23'002 19'717 14'992 20'489 23'344 1) 22'476 33'473\nSelbstfinanzierung 2) in Tausend 18'765 19'600 5'589 6'546 11'564 12'136 8'527\nSelbstfinanzierungsanteil 15 – 20 % 18.8 % 19.1 % 5.6 % 6.3 % 10.4 % 10.3 % 7.3 %\nSelbstfinanzierungsgrad 81.6 % 99.4 % 37.3 % 31.9 % 49.5 % 54.0 % 25.5 %\n\n1) Ohne Verkäufe von Aktien der IBAarau AG\n2) Ohne Abschreibungen auf Buchgewinnen\n\n0\n\n2‘500\n\n5‘000\n\n7‘500\n\n10‘000\n\n12‘500\n\n201220112010200920082007\n\nNettovermögen in Fr. je Einwohner/-in\n\nBeurteilung der Aarauer Werte\nDas Nettovermögen per Ende 2012 betrug 128,3 Mio. Franken \n(Vorjahr 137,4 Mio. Franken) was bei 20’258 Einwohnern ein \nNettovermögen pro Einwohner/-in von 6’333 Franken ergibt. \n\nDie Entwicklung des Nettovermögens wird u.a. durch die \nHöhe der Nettoinvestitionen, die erzielte Selbstfinanzierung \nund den daraus resultierenden Finanzierungsfehlbetrag be-\nstimmt. Die Nettoinvestitionen der Einwohnergemeinde wur-\n\nden im Rechnungsjahr zu 54 % (Budget 12,5 %) selbstfinan-\nziert. Das Nettovermögen pro Einwohner/-in reduzierte sich \ndeshalb.\n\nAufgrund der bereits heute beschlossenen Investitionsvor-\nhaben wird das Vermögen weiter abgebaut. Wie hoch der \njährliche Vermögensabbau ausfällt, hängt vom zukünftigen \nSelbstfinanzierungsgrad und der Höhe des Finanzierungs-\nfehlbetrages ab. \n\nBis zur Rechnung 2009 nur Einwohnerzahl der Stadt Aarau ohne Rohr (Stand Ende 2009: 16’168), ab Rechnung 2010 Einwohnerzahl inkl. Stadtteil Rohr (Stand Ende \n2010: 19’652).\n\n\n\n27Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nin Tausend Franken\n\n0\n\n3‘000\n\n6‘000\n\n9‘000\n\n12‘000\n\n15‘000\n\n18‘000\n\n21‘000\n\n24‘000\n\n27‘000\n\n30‘000\n\n33‘000\n\n36‘000\n\n2013201220112010200920082007\n\nSelbstfinanzierung\n\nBudget\n\nNettoinvestiionen\n\nBeurteilung der Aarauer Werte\nDas Diagramm zeigt die Entwicklung der Nettoinvestitionen \nim Zusammenhang mit der Selbstfinanzierung. Im Jahr 2006 \nbestand noch eine Selbstfinanzierung von über 100 %. Seit-\nher, d.h. seit 6 Jahren, lagen die Nettoinvestitionen über der \nerzielten Selbstfinanzierung. Im Jahr 2012 fielen die Nettoin-\nvestitionen mit 22,5 Mio. Franken rund 6,7 Mio. Franken tiefer \naus als im Voranschlag vorgesehen. \n\nDie Selbstfinanzierung fiel im Rechnungsjahr mit 12,1 Mio. \nFranken höher aus als erwartet. Der Selbstfinanzierungsgrad \nlag darum mit knapp 54 % deutlich über dem Voranschlag.\n\nBeim Selbstfinanzierungsanteil erzielt die Stadt seit vier Jah-\nren ungenügende Werte. \n\nBerechnung\nSelbstfinanzierung: Abschreibungen abzüglich Buchgewinne, \nzuzüglich Buchverluste. Veränderungen von Fonds bzw. \nRückstellungen werden nur in die Berechnung miteinbezo-\ngen, sofern jene nicht zweckgebunden sind und die Einlage \nbzw. die Entnahme über «neutrale Posten» erfolgt.\n\nFinanzertrag: Ertrag der Laufenden Rechnung abzüglich \ndurchlaufende Beiträge, Entnahmen und interne Verrech-\nnungen. Zusätzlich werden die Erträge der Zuschuss- und \nEigenwirtschaftsbetriebe, der Vertragsrechnungen sowie die \nBuch- und Erschliessungsgewinne abgezogen.\n\nSelbstfinanzierungsanteil: Selbstfinanzierung in Prozenten \ndes Finanzertrages.\n\nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozenten der \nNettoinvestitionen.\n\nBeurteilungskriterien/Werte\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finan-\nzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert, \numso grösser ist der Spielraum für den Schuldenabbau oder \ndie Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten. \nAls normal wird eine Kennzahl von 15 – 20 % erachtet. \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem Grad \ndie neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mittel fi-\nnanziert werden. Vor allem im Vergleich über mehrere Jahre \nwird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraftet wer-\nden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % \nführt zu einer Neuverschuldung (bzw. zu einem Abbau des \nVermögens), ein solcher von über 100 % zu einem Abbau der \nVerschuldung. \n\n\n\n28 Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\n20\n13\n\n Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget\nCashflow (CF) in Tausend 21'322 18'919 4'965 -1'209 12'253 11’229\nBereinigter Umsatz \nEinwohnergemeinde\n\nin Tausend 99'695 102'758 100'132 104'702 111'034 118'321 116'732\n\nCashflow-Marge (CFM) 20.7 % 18.4 % 5.0 % -1.2 % 11.0 % 9.5 %\n\nin Tausend Franken\nCashflow\n\nBerechnung\nDer Cashflow wurde gemäss den Normen von IPSAS 2 ermit-\ntelt und entspricht dem «Geldfluss aus operativer Tätigkeit der \nEinwohnergemeinde» (siehe «Geldflussrechnung» Seite 22). \n\nDer bereinigte Umsatz wird ermittelt, indem vom Gesamtum-\nsatz die internen Verrechnungen, die Entnahmen aus Fonds \nund die Umsätze der Eigenwirtschaftsbetriebe (ohne interne \nVerrechnungen und Entnahmen) abgezogen werden.\n \nBeurteilungskriterien/Werte\nDie Cashflow-Marge (CFM) ist ein Begriff, der vor allem in \nder Privatwirtschaft häufig verwendet wird. Die CFM zeigt, \nwie viele Prozente des Umsatzes für Investitionen und zur \nSchuldentilgung zur Verfügung stehen. Sie ist ein Mass für \ndie Beweglichkeit des Unternehmens. Im Allgemeinen wird \neine CFM von über 10 % als gut angesehen. Diese Zahl ist \njedoch branchenabhängig. \n\nFür den öffentlichen Bereich (Gemeinden, Kantone) bestehen \nzurzeit (noch) keine Vergleichszahlen. Es ist davon auszuge-\nhen, dass die anzustrebenden Werte im öffentlichen Sektor \nwegen des hohen Investitionsbedarfs über diesem Richtwert \nvon 10 % liegen müssten.\n\nDie Kennzahl ist in der Aussage vergleichbar mit dem «Selbst-\nfinanzierungsanteil» (Selbstfinanzierung in % des Finan-\nzertrages). Allerdings ist der «Selbstfinanzierungsanteil» im \nGegensatz zum CF beeinflussbar z. B. durch Einlagen bzw. \nEntnahmen in/aus Fonds. \n\nDer CF verschlechterte sich im Jahr 2012 gegenüber dem Vor-\njahr um rund 1 Mio. Franken. Weil sich zusätzlich der berei-\nnigte Umsatz erhöhte, reduzierte sich die CFM auf tiefe 9,5 %.\n\n\n\n29Jahresbericht Übersicht Jahresrechnung 2012\n\nLampionverbrennen am Bachfischet\n\n\n\n30 Jahresbericht Produktegruppen\n\nI. Einleitung\n\nAlle 35 Produktegruppen verfügten im Unterschied zu den \nVorjahren für das Jahr 2012 über ein einjähriges Globalbudget.\n\n4. Jahresbericht der Produktegruppen\n\nII. Gebundene Anpassungen\n\nIm Jahr 2012 hat der Einwohnerrat keine Nachtragskredite \nbewilligt. Gemäss § 9 Abs. 4 des WOSA-Reglements wurde \ndas Budget der Produktegruppe 42 «Jugend» angepasst: An \nseiner Sitzung vom 12. Dezember 2011 hatte der Einwohner-\nrat die Verlängerung der befristeten Projektstelle Kind und \nFamilie mit einem Pensum von 50 % vom April 2012 bis April \n2015 genehmigt. \n\nIm Jahre 2012 durch den Einwohnerrat bewilligte Nachtrags- und Zusatzkredite\n\nTotal Nachtragskredite 2012/Gebundene Ausgaben gemäss § 9 WOSA-Reglement  48’000 \n\nNachtragskredite; vom Einwohnerrat 2012 bewilligt  Keine \n\nGebundene Ausgaben gemäss § 9 WOSA-Reglement (effektiver Lohn inklusive Soziallasten 2012 für vom Einwohnerrat neu \ngeschaffene Stellen oder Stellenaufstockungen)\n\n 48’000 \n\nPG 42 Jugend: Verlängerung befristete Stelle 50 %  48'000 \n\nZusatzkredite; vom Einwohnerrat am 12.11.2012 bewilligt  109’000 \n4100.K60.5.015 FuSTA Schachen, Renovation Hauswartwohnung  109'000 \n\nPer Ende 2012 wurden alle Globalkredite definitiv abgerech-\nnet. Für die Betrachtung des Ergebnisses werden die bei den \nstädtischen Liegenschaften entstandenen Buchgewinne von \n1,27 Mio. Franken nicht berücksichtigt. Ebenso wird die Pro-\nduktegruppe 15 «Abschreibungen» nicht in die Betrachtung \nmit einbezogen, weil sie den Saldo des Aufwandes und des \nErtrages der Rechnung ausweist.\n\nDie 35 Produktegruppen haben ihre Budgets um insgesamt \n8,5 Mio. Franken (236 %) unterschritten. Hauptgründe dafür \nwaren der Mehrertrag bei den Steuern von 6,0 Mio. Franken \n(netto), der Mehrertrag von 1,2 Mio. Franken beim Kapital-\ndienst und die zum Teil beträchtlich tieferen Nettoaufwen-\ndungen bei verschiedenen Produktegruppen. Die Produkte-\ngruppen 01 «Politische Führung», 14 «Gesetzliche Beiträge», \n20 «Kultur», 40 «Gesetzliche Sozialarbeit», 43 «Subventionen/\nBeiträge» und 60 «Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/\nWirtschaft» hatten höhere Ausgaben als budgetiert zu ver-\nzeichnen.\n\nIII.  Ende der Globalkreditperiode 2012\n\nin Franken\n\nBei Zahlen in Tausend Franken oder bei Zahlen der Kostenrechnung (oberer Teil Produktegruppe) kommen Rundungsdifferenzen vor.\n\n\n\n31Jahresbericht Produktegruppen\n\nErgebnis der WOSA-Produktegruppen\nGlobalbudget 2012\n\nPr\nod\n\nuk\nte\n\ngr\nup\n\npe\n\nN\net\n\nto\nau\n\nfw\nan\n\nd \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nAb\nw\n\nei\nch\n\nun\ng \n\nin\n %\n\nAb\nw\n\nei\nch\n\nun\ng \n\nin\n F\n\nra\nnk\n\nen\n\n01 Politische Führung * 1'156'205 1'096'700 5.4 % 59'505\n02 Stadtkanzlei 1'918'133 2'232'900 -14.1 % -314'767\n03 Stadtbüro 919'560 1'069'200 -14.0 % -149'640\n04 Organisation und Informatik 2'160'766 2'208'600 -2.2 % -47'835\n05 Regionales Zivilstandsamt 0 0 0\n10 Steuern -72'813'837 -66'796'100 -9.0 % -6'017'737\n12 Finanzen/Liegenschaften 1'532'064 1'727'000 -11.3 % -194'936\n13 Kapitaldienst -8'815'917 -7'640'300 -15.4 % -1'175'617\n14 Gesetzliche Beiträge 25'154'195 24'887'700 1.1 % 266'495\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 2'563'537 2'913'900 -12.0 % -350'363\n18 Liegenschaften Finanzvermögen ** -1'366'042 -1'305'100 -4.7 % -60'942\n20 Kultur * 1'643'797 1'587'100 3.6 % 56'697\n21 Stadtmuseum Schlössli 921'093 985'900 -6.6 % -64'807\n22 Kultur und Kongresshaus KUK 434'129 600'400 -27.7 % -166'271\n23 Stadtbibliothek 861'787 867'000 -0.6 % -5'213\n26 Sportbeiträge 958'526 1'060'900 -9.6 % -102'374\n30 Betrieb Volksschule 2'645'689 3'346'300 -20.9 % -700'612\n31 Musikschule und Kadettenmusik 1'187'215 1'214'200 -2.2 % -26'985\n34 Heilpädagogische Sonderschule HPS 0 0 0\n40 Gesetzliche Sozialarbeit 7'702'739 5'952'200 29.4 % 1'750'539\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte 3'003'106 3'160'000 -5.0 % -156'895\n42 Jugend 943'274 1'010'700 -6.7 % -67'426\n43 Subventionen/Beiträge 2'291'461 2'192'900 4.5 % 98'561\n46 Alter 105'569 173'300 -39.1 % -67'731\n50 Stadtpolizei -21'418 249'300 n/a -270'718\n51 Feuerwehr 971'300 1'071'800 -9.4 % -100'500\n60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft 3'210'142 3'181'100 0.9 % 29'042\n61 Baubewilligungswesen 17'578 107'600 -83.7 % -90'022\n62 Verkehrsflächen und Gewässer 3'678'948 3'874'300 -5.0 % -195'352\n63 Abwasserentsorgung 0 0 0\n70 Werkhof 4'141'544 4'468'200 -7.3 % -326'656\n71 Schwimmbad 288'051 305'200 -5.6 % -17'149\n72 Abfallbewirtschaftung 0 0 0\n73 Friedhofswesen 471'109 587'800 -19.9 % -116'691\n\nTotal ohne PG 15 Abschreibungen = Selbstfinanzierung -12'135'700 -3'609'300 -236.2 % -8'526'400\n\nNegatives Vorzeichen bedeutet: Nettoaufwand geringer oder Nettoertrag höher als budgetiert\n* Ein Nachtragskredit in Kompetenz des Stadtrates über 98’000 Franken für die PG 01 und zwei über total 106’000 Franken für die PG 20 sind nicht im  \n Globalbudget 2012 enthalten.     \n**  Ergebnis um die Buchgewinne von 1’267’842 Franken korrigiert\n\nin Franken\n\n\n\n32 Jahresbericht Produktegruppen\n\nPolitische Führung  PG-Nr. 01\n\nAufgaben/Leistungen\nIn dieser Produktegruppe sind die politischen Führungsauf-\ngaben der Stadt Aarau zusammengefasst. Die politischen Be-\nhörden setzen die Ziele, leiten zeitgerecht die notwendigen \nProblemlösungsprozesse ein und sind dafür besorgt, dass die \nEntscheidungen des Souveräns korrekt umgesetzt werden.\n■\t \t\tEinwohnerrat: Zeit- und sachgerechte Beschlussfassung \n\nüber die in den Zuständigkeitsbereich des Einwohnerrats \nfallenden Geschäfte.\n\n■\t Stadtrat: Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen  \n und Erträge für die Arbeit des Stadtrats als Exekutive.\n■\t Städtepartnerschaften: Pflege von regelmässigen \n Kontakten mit den Partnerstädten Delft (NL), Neuenburg (CH) \n und Reutlingen (D).\n\nProdukte\n■\t \tEinwohnerrat\n■\t \tStadtrat\n■\t \tStädtepartnerschaften\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerrat\n■\t \tKommissionen\n■\t \tStimmbürgerinnen und Stimmbürger\n■\t \tBevölkerung\n■\t \tMitarbeiterinnen und Mitarbeiter\n■\t \tPartnerstädte\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nSitzungen Einwohnerrat Anz. 7 9 10\nBotschaften Stadtrat Anz. 19 30 28\nVorstösse aus dem Einwohnerrat Anz. 23 40 26\nSitzungen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 7 9 10\nGeschäfte Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 25 25 38\nSitzungen Sachkommission Anz. 5 9 8\nGeschäfte Sachkommission Anz. 7 15 17\nSitzungen Stadtrat Anz. 45 46 46\nGeschäfte Stadtrat Anz. 1'781 1'700 1'661\n \nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nNettokosten (Vollkosten) Politische Führung pro Einwohner Stadt Aarau Fr. 86 87 100\n\n\n\n33Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nNach einlässlicher Diskussion hat sich der Stadtrat für einen \nWechsel zum Ressortmodell «Geschäftsführung» entschie-\nden. Der Wechsel gründet vor allem auf den folgenden Über-\nlegungen:\n■\t \tDas Primat der Politik muss sich im Führungsmodell nie-\n\nderschlagen.\n■\t \tDas Führungsmodell muss bezüglich Aussenwahrneh-\n\nmung optimiert werden, was mit dem Ressortmodell  \n«Geschäftsführung» erreicht werden kann.\n\n■\t \tDie Möglichkeit der politischen Einflussnahme wird ge-\nstärkt.\n\n■\t \tDie formalisierte Verantwortlichkeit der Ressortinhaber/-\ninnen bietet Gewähr, dass über alle Ressorts hinweg das \nZusammenspiel Verwaltung/Politik vergleichbar funktio-\nniert.\n\nIn der Folge hat der Stadtrat das Reglement über die Orga-\nnisation und Geschäftsführung des Stadtrates überarbeitet \nund per 1. Januar 2013 in Kraft gesetzt.\n\nIm Rahmen der Städtepartnerschaften haben folgende Akti-\nvitäten stattgefunden:\n\nNeuchâtel: Im Jahr 2012 fanden vor allem verschiedene schu-\nlische Kontakte statt: So pflegten sowohl die Neue als auch \ndie Alte Kantonsschule Kontakte auf verschiedenen Ebenen \nund anlässlich verschiedener Projekte mit dem Lycée Denis de \nRougemont und dem Lycée Jean Piaget. Wiederum fand mit \nviel Erfolg der Schüleraustausch zwischen der Bezirksschu-\nle und dem Centre Scolaire du Mail statt. Der Austausch ist \nfreiwillig und erfreut sich zunehmender Beliebtheit, vor allem \nauch bei den Knaben. Die Schüler/-innen wohnten während \neiner Woche bei Gastfamilien und besuchten den regulären \nUnterricht.\nIm Juli wurde im Rahmen des Neuenburger Fantastic Film \nFestival (NIFF) eine städtische Delegation zu einem Round-\ntablegespräch über die Städtepartnerschaft nach Neuchâtel \neingeladen. Dieses wurde von Radio Kanal K, welches vor Ort \nwar, live übertragen.\nAnfangs Jahr trafen sich die beiden städtischen Kommissi-\nonen bereits zum siebten Mal zum jährlichen Gedankenaus-\ntausch in Neuchâtel.\n\nReutlingen: Nachdem im Jahr 2011 die Städtepartnerschaft \nmit Reutlingen 25 Jahre alt geworden war, konnte der jähr-\nliche Schüleraustausch das gleiche Jubiläum im Jahr 2012 \nfeiern. Dies wurde von den Schulen gemeinsam gefeiert und \ngleichzeitig wurden auch die ersten Gespräche aufgenom-\nmen, wie ab dem Schuljahr 2014/15 der Austausch gestaltet \nwerden sollte, nachdem im Aargau die Umstellung auf 6⁄3 \nerfolgen wird. Die ersten Ideen wurden im vergangenen Jahr \nvertieft, das Resultat steht noch aus. Das jährliche Arbeits-\ntreffen zwischen dem Kulturamt Reutlingen und der Kommis-\nsion Städtepartnerschaft in Aarau ist bewusst auf das Datum \ndes MAGs gesetzt worden, da der Reutlinger Weinbrunnen \n(im Auftrag von Reutlingen Tourismus) am MAG zu Gast war. \nAufgrund des beinahe ununterbrochenen Regens musste \nman sich im Trockenen – zuerst im Weinzelt, danach in der \nMarkthalle – treffen. Mit Bürgermeister Hahn fand ein reger \npolitischer Austausch statt, während Elke Gruner, die neue \nVerantwortliche für die Städtepartnerschaft, Aarau besser \nkennen lernte. Leider reichten auf Ende 2012 zwei Kommissi-\nonsmitglieder, Hans-Paul Müller und Verena Baumann, ihren \nRücktritt ein. Beiden sei an dieser Stelle für das langjährige \nEngagement von Herzen gedankt. \n\nDelft: Die Kommission Aarau-Delft hat sich zu vier Sitzungen \ngetroffen. Hauptaktivität in diesem sogenannten «Zwischen-\njahr» war der Besuch der holländischen Kommission aus Delft \nanlässlich des Aarauer Bachfischets. Nach einem Nachtessen \nhat die ganze Delegation Aarau-Delft in der Alten Reithal-\nle «Oxer» die Tanzproduktion «canto amor» von «flamencos \nen route» besucht. Die Aufführung und das Erlebnis in der \neindrücklichen Ambiance der zwar nicht geheizten Reithal-\nle hat alle Teilnehmer/-innen begeistert. Nach einem indivi-\nduellen Programm am Sonntag mit den Gastfamilien trafen \nsich die beiden Kommissionen am Montag zu einer ordent-\nlichen Sitzung im Rathaus. Verdankt wurde den Aarauern von  \nSeite Delft besonders die Kranzspende anlässlich des Toten-\ngedenktages am 4. Mai zum Andenken an die Kriegsopfer des  \n2. Weltkrieges. Für Holland ein ganz bedeutender Tag!\n\n\n\n34 Jahresbericht Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer budgetierte Nettoaufwand wurde um 59’505 Franken überschritten. Der \nStadtrat bewilligte jedoch in seiner Kompetenz einen Nachtragskredit von \n98’000 Franken für das Konto «Dienstleistungen, Honorare», der im Globalkre-\ndit 2012 nicht enthalten ist. Das Konto «Dienstleistungen, Honorare» musste in \nausserordentlichem Mass beansprucht werden. Es entstanden nicht budgetierte \n\n01 Politische Führung\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 1'804'440 1'804'440 1'762'982 1'762'982 2'042'589 2'042'589\nAufwand/Ertrag 1'194'903 38'699 1'121'700 25'000 1'380'024 30'172\nQuerschnittsleistungen 546'634 17'467 575'214 599'199 8'378\nZinsen + Abschreibungen 62'903 66'067 63'367\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1'748'275 1'737'982 2'004'039\nAufwand/Ertrag 1'194'903 38'699 1'121'700 25'000 1'380'024 30'172\nNettoaufwand 1'156'205 1'096'700 1'349'851\n\n300 Behörden, Kommissionen 669'897 682'200 689'948\n303 Sozialversicherungen 46'706 47'400 47'278\n304 Personalversicherung 35'735 35'400 35'077\n305 Unfall- + Krankenversicherung 6'072 5'200 5'845\n310 Büro- und Schulmaterial 11'428 19'900 16'150\n317 Spesen 124'768 178'600 188'653\n318 Dienstleistungen, Honorare 282'324 133'900 377'955\n319 Übriger Sachaufwand 17'973 17'100 18'118\n390 Interne Verrechnungen 0 2'000 1'001\n436 Rückerstattungen 38'699 25'000 30'172\n\nAufwendungen für folgende Vorhaben: Werkhofanalyse, Gutachten Sozialhilfe, \nBegleitung Stabilo 1, Analyse Stadtkanzlei. Einsparungen gegenüber dem Budget \nerfolgten aufgrund weniger Einwohnerratssitzungen und weniger Einwohner-\nratsbotschaften. Auch der Kredit für Ehrenausgaben und Repräsentationskosten \n(Konto «Spesen») musste nur zum Teil beansprucht werden.\n\nin Franken\n\n\n\n35Jahresbericht Produktegruppen\n\nStadtkanzlei  PG-Nr. 02\n\nAufgaben/Leistungen\nAls Stabstelle für den Stadt- und Einwohnerrat erbringt die Stadt-\nkanzlei einerseits Dienstleistungen zugunsten der politischen  \nBehörden. Andererseits stellt sie die verwaltungsinterne Koordina-\ntion sicher und unterstützt die anderen Verwaltungsabteilungen \nin zentralen Fragen u.a. betreffend Personal und Information.\n■\t \tFührungsunterstützung der politischen Behörden \n (Einwohnerrat, Stadtrat, Kommissionen)\n■\t Vorbereiten, Ausfertigen und Zustellen der Beschlüsse des  \n\nStadtrates\n■\t Erbringen von Dienstleistungen für andere Verwaltungs-\n\nabteilungen (zentraler Personal- und Rechtsdienst, Lehr-\nlingsbetreuung)\n\n■\t Externer und interner Informationsdienst, Betreuung Web-\nSite, Führung Inventurwesen\n\n■\t Organisation und Durchführung von städtischen Anlässen \nwie Maienzug, Neujahrsempfang, Bundesfeier, Aktivitäten \nfür Neuzugezogene etc.\n\nProdukte\n■\t \tStadtkanzlei\n■\t \tAllgemeiner Personalaufwand\n■\t \tMaienzug\n■\t \tAnlässe\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung\n■\t \tMitglieder Einwohnerrat\n■\t \tStadtrat\n■\t \tVerwaltungsabteilungen\n■\t \tMitarbeiterinnen und Mitarbeiter\n■\t \tMedien\n■\t \tErben\n■\t \tLernende\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nEffiziente Verarbeitung der Sitzungen des Stadtrates\nVerarbeitung der Stadtrats-\ngeschäfte in der Sitzungswoche\n\n% 99.7 > 99 99.9\n\nZeitgerechte Erstellung der Einwohnerratsprotokolle Ausfertigung innerhalb 3 Wochen % 100 > 80 100\n\nZeitgerechte Erstellung der Inventare\nAusfertigung innerhalb 180 Tagen \nnach Todesfall\n\n% 73.2 > 80 100\n\nAttraktive Arbeitsbedingungen sicherstellen Mitarbeitendenbefragung keine keine keine\n\nWeiterbildung des Personals unterstützen\nWeiterbildungskosten in %  \nder Lohnsumme\n\n% 1.34 1.30 1.37\n\nLeistungsumfang Einheit\nIst\n\n2012\nPrognose \n\n2012\nIst \n\n2011\nErstellte Kommissionsprotokolle Anz. 41 45 45\nSeiten Einwohnerratsprotokoll Anz. 278 300 410\nSteuer- und Erbschaftsinventare Anz. 199 210 175\nVerträge Festanstellungen Anz. 84 75 84\nVerträge Aushilfsanstellungen Anz. 123 105 113\nKrankheits- und unfallbedingte Ausfalltage Anz. 3'704 3'200 3'106\nVerkaufte Bankettkarten Maienzug Anz. 961 1'800 1'809\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nExterne Kosten für Aus- und Weiterbildung Fr. 561'263 622'800 564'571\nNettoaufwand Maienzug Fr. 408'846 385'700 408'447\n\nErläuterungen zu den Indikatoren siehe Seite 36\n\n\n\n36 Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nWeil mit dem neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrecht \n(KESR) per 1. Januar 2013 bisherige Aufgaben der Gemeinde \nwegfallen, was zu einer Entlastung der Stadtkanzlei führen \nwird, sowie im Hinblick auf die Pensionierung einer langjäh-\nrigen Mitarbeiterin hat die Stadtkanzlei die interne Aufgaben-\nverteilung und die Personalsituation des Kanzleisekretariates \nextern überprüfen lassen. Der Bericht des externen Experten \nstellt fest, dass die richtigen Aufgaben erfüllt werden und die \nAufgaben und Leistungen grundsätzlich effizient und in guter \nQualität erbracht werden. Infolge der wegfallenden Aufgaben \nund mit einer Optimierung des Personaleinsatzes können aber \nbei der Sektion Kanzlei ab dem Jahr 2013 60 Stellenprozente \neingespart werden. Zusätzlich wurden 10 Stellenprozente zum \nPersonalwesen verschoben.\n\nDas Personalwesen hat diverse abteilungsübergreifende \nAusbildungsanlässe organisiert. Die Führungsausbildung für \nAbteilungsleiter/-innen und Sektionsleiter/-innen wurde zum \nThema «Sitzungstechnik» durchgeführt. Über 50 Teilnehmer/-\ninnen besuchten den Kurs «Stressabbau im Job und Alltag». \nIm Werkhof gab es einen praktischen Kurs mit einem Ergo-\nnomie-Spezialisten, welcher vor allem das knie- und rücken-\nschonende Arbeiten instruierte. \n\nDie Stadt Aarau bildet 33 Lernende aus. Im Jahr 2012 wurden \nzusätzliche Ausbildungsplätze für Fachpersonen Gesundheit \n(FAGE) und Fachpersonen Betreuung (FABE) angeboten.\n\nAufgrund der Rekrutierungsschwierigkeiten wurden in ge-\nwissen Fachbereichen eigene Mitarbeiter/-innen weiterentwi-\nckelt, gefördert und befördert. Dies war zum Beispiel in den \nBereichen Steuerfachleute, Tiefbauspezialisten und im Werk-\nhof der Fall. \n\nImmer arbeitsintensiver wird die Betreuung und Begleitung \nvon Mitarbeiter/-innen mit längeren Krankheits- und Unfall-\nabsenzen.\n\nDer Maienzug 2012 – er wird in die Geschichte eingehen! \nAufgrund von hoffnungsvollen Wetterprognosen hatte sich \ndie Maienzugkommission am frühen Morgen für das Schön-\nwetterprogramm entschieden. Leider aber kam es ganz an-\nders: Es regnete den ganzen Morgen in Strömen! Während \nder Umzug und die Morgenfeier noch durchgeführt werden \nkonnten, war an ein Bankett auf der Schanz nicht zu denken. \nEs blieb nichts anderes übrig, als das Bankett kurzfristig in die \nSporthalle zu verlegen. Von zahlreichen Leuten wurde nach \ndiesem Entscheid ausserordentliches geleistet, um zu schaf-\nfen, was bis jetzt für unmöglich gehalten worden ist: Das \nBankett konnte in Rekordzeit von der Schanz in die Sporthalle \ngezügelt werden und fand dort in würdigem Rahmen statt. \nDie Festgemeinde war zufrieden und gut gelaunt und zeigte \ngrosses Verständnis für den Entscheid, welcher wohl richtig \nwar. Alles klappte, eine logistische Meisterleistung!\n\nDer Neujahrsempfang unter dem Motto «Aarau isst gut» wur-\nde rege besucht.\n\nDie Neuzuzügerkommission hat mit einer Aarebootsfahrt, der \nBesichtigung des Bahnhofs mit dem Aufschluss Meyerstol-\nlen und einer weihnächtlichen Stadtführung drei interessante \nund gut besuchte Anlässe für die neu nach Aarau zugezo-\ngenen Einwohner/-innen angeboten. \n\nVerzögerungen sind insbesondere durch externe, nicht beeinflussbare Umstände entstanden (z. B. ausstehende Steuerer-\nklärungen).\n\nEine Zunahme der Ausfalltage war vor allem in den Altersheimen zu verzeichnen. Auch im Werkhof sind die Ausfalltage \nhöher als in der Verwaltung. Einige Mitarbeiter-/innen waren sehr lange krankgeschrieben (bis zum Entscheid der IV), was \ndie Ausfalltage stark angehoben hat.\n\nInfolge der Durchführung des Schlechtwetterprogrammes (Bankett in der Sporthalle) wurden weniger Bankettkarten als \nin den Vorjahren verkauft.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nZeitgerechte Erstellung der Inventare\n\nKrankheits- und unfallbedingte\nAusfalltage\n\nVerkaufte Bankettkarten Maienzug\n\n\n\n37Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n02 Stadtkanzlei\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 4'531'371 4'531'371 4'453'399 4'453'399 4'967'177 4'967'177\nAufwand/Ertrag 2'969'190 1'051'058 3'099'400 866'500 3'157'368 1'278'284\nQuerschnittsleistungen 1'348'571 2'973'397 1'135'853 3'040'297 1'603'013 3'182'748\nZinsen + Abschreibungen 213'610 218'146 206'796\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 506'916 546'602 506'145\nAufwand/Ertrag 2'969'190 1'051'058 3'099'400 866'500 3'157'368 1'278'284\nNettoaufwand 1'918'133 2'232'900 1'879'084\n\n300 Behörden, Kommissionen 12'545 9'100 12'940\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1'632'308 1'730'000 1'690'857\n303 Sozialversicherungen 121'802 133'100 127'052\n304 Personalversicherung 142'122 144'800 146'008\n305 Unfall- + Krankenversicherung 16'817 16'800 18'941\n309 Übrige Personalkosten 133'606 130'300 216'242\n310 Büro- und Schulmaterial 183'518 215'000 179'872\n311 Anschaffung Mobilien 6'482 4'700 0\n313 Verbrauchsmaterialien 21'310 22'800 18'017\n315 Unterhalt Mobilien 24'914 26'900 25'046\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 99'384 94'500 104'441\n317 Spesen 206'142 205'800 217'264\n318 Dienstleistungen, Honorare 335'660 340'900 378'126\n319 Übriger Sachaufwand 11'163 16'700 3'015\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 280 0 431\n390 Interne Verrechnungen 21'137 8'000 19'116\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 907'152 700'000 1'099'306\n431 Gebühren für Amtshandlungen 71'452 66'000 68'077\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 58'835 95'000 86'997\n435 Verkäufe 470 500 900\n436 Rückerstattungen 13'149 4'500 23'005\n439 Übrige Entgelte 0 500 0\n\nBemerkungen\nDie Reduktion des Nettoaufwandes um rund 315’000 Franken gegenüber dem \nBudget 2012 ist einerseits auf einen Mehrertrag bei den Erbschafts- und Schen-\nkungssteuern von rund 200’000 Franken und andererseits auf Einsparungen bei \nden Lohnkosten um rund 100’000 Franken zurückzuführen. Diese Einsparungen \n\nwurden durch die Reduktion des Stellenplanes der Stadtkanzlei um 60 %, den \nVerzicht auf die Besetzung einer Praktikumsstelle sowie eine Stellenvakanz nach \neiner Kündigung erzielt.\n\n\n\n38 Jahresbericht Produktegruppen\n\nStadtbüro  PG-Nr. 03\n\nAufgaben/Leistungen\nIn dieser Produktegruppe sind die Aufgaben und Leistungen zu-\nsammengefasst, welche durch das Stadtbüro erbracht werden. \n■\t \tAuskunfts-, Informations- und Dienstleistungsstelle für die \n\nBevölkerung\n■\t \tFührung des Einwohner- und Stimmregisters sowie Aus stellen \n\nvon Ausweisen, Bescheinigungen, Bestätigungen und Bewilli-\ngungen\n\n■\t \tBetreuung des Einbürgerungswesens\n■\t \tFührung des Fundbüros\n■\t \tOrganisation, Administration und Durchführung von Wahl-\n\nen und Abstimmungen\n■\t \tOrganisation und Administration der Gemeindeaufgaben  \n\nim Bereich des Zivilschutzes und des Ortsquartieramtes\n\nProdukte\n■\t \tStadtbüro\n■\t \tWahlen und Abstimmungen\n■\t \tZivilschutz und Ortsquartieramt\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner\n■\t \tStimmberechtigte, Initiativ- und Referendumskomitees\n■\t Amtsstellen, Behörden, Parteien\n■\t \tAngehörige des Zivilschutzes und der Armee\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nVollständigkeit des Einwohner- und Stimmregisters \ngewährleistet\n\nWöchentliche Vollständigkeits-\nprüfungen\n\nAnz. 51 52 51\n\nRechtskonforme Organisation, Administration und Durch-\nführung von Wahlen und Abstimmungen\n\nEinhaltung der Termine % 100 100 100\nBerechtigte Beanstandungen Anz. 0 0 0\n\nVerarbeitung der Geschäftsfälle innerhalb  \ndergesetzten Fristen\n\nVerarbeitungen von An-/ \nAbmeldungen und Mutationen  \ninnerhalb von 3 Arbeitstagen\n\n% 90 90 80\n\nVerarbeitung von Bestellungen \ninnerhalb 1 Arbeitstages\n\n% 90 90 85\n\nEinsatzbereitschaft Zivilschutz\nInnerhalb von 6 Stunden \n100 AdSZ einsatzbereit\n\n% 90 90 85\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nÖffnungszeiten pro Woche Stadtbüro Aarau (durchschnittlich) Std. 36.25 36.25 36.25\nÖffnungszeiten pro Woche Stadtbüro Rohr (durchschnittlich) Std. 17 17 17\nPersönliche Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 98 110 95\nTelefonische Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 110 130 110\nAnmeldungen, Abmeldungen, Umzüge innerhalb Aarau Anz. 5'717 6'000 5'871\nEinbürgerungsgesuche Anz. 51 40 49\nEingehende Fundgegenstände und Verlustmeldungen Anz. 1'059 900 895\nUrnengänge Anz. 6 5 4\nProporzwahlen Anz. 1 0 1\nMannschaftsbestand Zivilschutz Anz. 334 330 339\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nErtrag aus Einbürgerungen Fr. 66'100 40'000 41'890\nDurchschnittliche Kosten eines Urnenganges Fr. 36'899 27'240 44'740\nNettoaufwand Zivilschutz pro Einwohner/-in Stadt Fr. 13.55 14.35 12.00\n\n\n\n39Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nFür die Anbindung der Einwohnerkontrolle an das kantonale \nEinwohnerregister mussten im ersten Halbjahr etliche Anpas-\nsungen an vorgegebene Strukturen erfolgen. Die Anbindung \nkonnte im Juni vollzogen werden. \nDie Umsetzung des neuen Hundegesetzes verursachte einen \ngrossen Mehraufwand, da von sämtlichen Hundehalterinnen \nund Hundehaltern die praktischen und theoretischen Sach-\nkundenachweise eingefordert werden mussten. Das Wahl-\nbüro war im Jahr 2012 an insgesamt sechs Sonntagen im \n\nEinsatz. Für die Wahlen im Herbst mussten viele Hilfskräfte \nhinzugezogen und die Auszählungsarbeiten auf jeweils zwei \nTage ausgedehnt werden. Anlässlich der Grossratswahlen be-\nschäftigte das Wahlbüro über 70 Personen.\nDer Bereich Zivilschutz stand ganz im Zeichen der Vorberei-\ntung für die Fusion der drei Zivilschutzorganisationen Aare, \nEntfelden und Suret. Per Ende Jahr wurden zudem die Sekti-\nonschefs im Kanton Aargau abgelöst, sämtliche Arbeiten im \nBereich Militär werden ab 1. Januar 2013 durch das Kreiskom-\nmando Aarau wahrgenommen. \n\nAarau wird zum Bauernhof\n\n\n\n40 Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n03 Stadtbüro\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 3'430'012 3'430'012 3'472'611 3'472'611 3'329'056 3'329'056\nAufwand/Ertrag 1'602'835 683'275 1'681'900 612'700 1'427'220 573'177\nQuerschnittsleistungen 372'885 47'415 385'831 444'942 40'726\nZinsen + Abschreibungen 1'454'292 1'404'880 1'456'894\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2'699'322 2'859'911 2'715'153\nAufwand/Ertrag 1'602'835 683'275 1'681'900 612'700 1'427'220 573'177\nNettoaufwand 919'560 1'069'200 854'043\n\n300 Behörden, Kommissionen 50'178 55'000 39'039\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 568'823 598'300 573'740\n303 Sozialversicherungen 43'722 44'900 44'558\n304 Personalversicherung 38'611 56'200 38'318\n305 Unfall- + Krankenversicherung 7'248 6'500 6'570\n309 Übrige Personalkosten 1'655 7'600 7'039\n310 Büro- und Schulmaterial 29'161 41'800 31'163\n311 Anschaffung Mobilien 19'654 24'300 4'138\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 3'655 16'000 12'911\n313 Verbrauchsmaterialien 157 2'800 1'726\n314 Baulicher Unterhalt 2'685 2'400 0\n315 Unterhalt Mobilien 47'626 39'400 13'493\n317 Spesen 1'406 1'700 1'349\n318 Dienstleistungen, Honorare 365'441 391'400 383'001\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 1'570 0 640\n352 Entschädigungen an Gemeinden 421'174 382'300 263'744\n390 Interne Verrechnungen 69 11'300 5'791\n406 Besitz- und Aufwandsteuern 66'733 61'000 57'646\n431 Gebühren für Amtshandlungen 322'925 307'000 285'913\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 120'852 133'000 126'506\n436 Rückerstattungen 725 0 1'292\n437 Bussen 1'610 500 1'290\n451 Rückerstattungen Kanton 16'702 8'300 16'738\n452 Rückerstattungen Gemeinden 23'654 19'800 30'595\n460 Beiträge vom Bund 16'653 10'400 10'900\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 113'423 72'700 42'298\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand 2012 lag rund 150’000 Franken unter dem Globalbudget \n2012. Die effektiv anfallenden Gebühren des Migrationsamts wie auch die aus-\ngestellten Identitätskartenanträge sind von externen Faktoren abhängig und \ndaher schwierig zu budgetieren. Durch die zusätzliche Abstimmung im Januar \n2012 (Voranschlag) und die Vorverlegung der Grossratswahlen auf das Jahr 2012 \n\n(Amtsperiode neu analog Regierungsrat) fielen Kosten an, die nicht budgetiert \nwaren.     \nDie Entnahme aus den Zivilschutz-Ersatzbeiträgen 2011 konnte erst in der Rech-\nnung 2012 verbucht werden (Spezialfinanzierungen), weil die Freigabe durch den \nKanton erst nach Rechnungsabschluss erteilt wurde.\n\n\n\n41Jahresbericht Produktegruppen\n\nHoch zu Ross am Gedenktag «40 Jahre Abschaffung der Kavallerie»\n\nStets eine Attraktion: Der MAG-Zug\n\n\n\n42 Jahresbericht Produktegruppen\n\nOrganisation und Informatik  PG-Nr. 04\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDas Jahr begann mit intensiven Vorbereitungen zur Ablösung \nder alten Telefonanlage, die das Rathaus, den Werkhof, den \nFriedhof, das KUK und das Schlössli bediente. Mitte Januar \nkonnten mit sehr guter Unterstützung einer externen Firma an \neinem Freitagabend umgestellt und alle Tischapparate ausge-\ntauscht werden. Die Benutzer/-innen wurden vorher an einer \nkurzen Schulung entsprechend instruiert.\nDie Firma, welche die Sektion OI im Umstellungsprojekt Win-\ndows 7 und Office 2010 unterstützte, startete im Januar. \n\nDas erste Halbjahr war geprägt durch die Erstellung diverser \nKonzepte und Testinstallationen. 177 Applikationen (PC-Pro-\ngramme, Fachapplikationen und Kleinstapplikationen) mussten \nfür die Softwareverteilung neu paketiert und getestet werden. \nEnde Oktober wurde der Rollout (ca. 300 PCs) gestartet. Dabei \nsind benutzerspezifische Applikationen vorinstalliert worden. \nWährend die EDV-User an einer halbtägigen Schulung teil-\nnahmen, wurde an ihren Arbeitsplätzen der vorbereitete PC \ninstalliert. Zurück von der Schulung arbeitete der EDV-User be-\nreits mit den neuen Programmen. Dies war für ihn eine grosse \n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe betreibt und betreut als internes Infor-\nmatik-Dienstleistungszentrum die EDV-Infrastruktur sowie die \nEDV-Anwendungen und Systeme der Stadtverwaltung. \n■\t \tBetrieb und Unterhalt der Fachbereichsapplikationen und \n\nBüroautomationsprogramme sowie der EDV-Arbeitsplätze, \nNetzwerkverbindungen und Server\n\n■\t Planung, Organisation und Durchführung von Schulungen \nim Bereich der individuellen Datenverarbeitung sowie Un-\nterstützung der Anwender/-innen bei fachspezifischen \nFragestellungen\n\n■\t Wartung und Weiterentwicklung der Fachapplikation \nSteuerbezug\n\n■\t Beratung des Stadtrats sowie Begleitung der Abteilungen \nbei organisatorischen Fragestellungen\n\nProdukte\n■\t \tOrganisation und Informatik\n\nZielgruppen\n■\t \tEDV-Anwenderinnen und EDV-Anwender der Stadtverwal-\n\ntung Aarau\n■\t \tRegionale Ämter\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nAngebot eines zeitgemässen EDV-Systems Zufriedenheitsumfrage keine keine erfolgt\nSystemverfügbarkeit während der allgemeinen Bürozeiten Verfügbarkeit EDV-System  % 99.9 > 99.9 99.9\n\nLeistungsumfang Einheit\nIst\n\n2012\nPrognose \n\n2012\nIst \n\n2011\nPC-Arbeitsplätze Anz. 335 350 335\nEDV-User Anz. 390 380 382\nAussenstationen Anz. 24 24 24\nApplikationen Büroautomation Anz. 59 55 49\nFachspezifische und zentrale Applikationen Anz. 123 120 120\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nVollkosten (TCO) pro Arbeitsplatz Fr. 9'618 10'138 10'664\n\n\n\n43Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n04 Organisation und Informatik\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 3'123'483 3'123'483 3'153'036 3'153'036 3'343'876 3'343'876\nAufwand/Ertrag 2'585'070 424'304 2'613'600 405'000 2'788'776 411'412\nQuerschnittsleistungen 431'119 2'699'179 423'760 2'748'036 447'015 2'932'465\nZinsen + Abschreibungen 107'295 115'677 108'086\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 0 0 0\nAufwand/Ertrag 2'585'070 424'304 2'613'600 405'000 2'788'776 411'412\nNettoaufwand 2'160'766 2'208'600 2'377'364\n\n300 Behörden, Kommissionen 8'631 8'000 16'176\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 848'881 908'100 871'855\n303 Sozialversicherungen 64'854 65'300 66'204\n304 Personalversicherung 73'948 75'100 74'137\n305 Unfall- + Krankenversicherung 9'401 8'000 8'991\n309 Übrige Personalkosten 27'498 57'000 54'314\n310 Büro- und Schulmaterial 7'158 11'900 7'615\n311 Anschaffung Mobilien 175'090 319'200 657'576\n313 Verbrauchsmaterialien 58'394 38'000 28'894\n317 Spesen 3'683 5'200 4'998\n318 Dienstleistungen, Honorare 1'307'531 1'117'800 998'015\n436 Rückerstattungen 5'784 0 8'937\n452 Rückerstattungen Gemeinden 327'600 327'600 316'800\n490 Interne Verrechnungen 90'920 77'400 85'675\n\nHerausforderung, da sich bei den Microsoft-Programmen sehr \nviel geändert hat.\nDas Projekt wurde eng durch den ILA (Informatik-Lenkungs-\nausschuss) und den Projekt-Controller begleitet. \nDie Mitarbeiter/-innen waren sehr stark gefordert, da auch sie \nsich auf die neuen Programme an der Front einstellen mussten \nund in der Systemtechnik sehr viele neue Tools eingeführt wor-\nden sind. Die EDV-User haben die Sektion OI sehr gut unter-\nstützt und es wurde Hand in Hand gearbeitet. Zudem musste \ndie Sektion von April bis Oktober eine Vakanz in Kauf nehmen. \n\nDer Auszubildende schloss seine Lehre als Informatiker sehr \nerfolgreich ab. Im August begann ein neuer seine Ausbildung. \n\nFast unbemerkt wurden neben dem sehr grossen Umstel-\nlungsprojekt viele kleine Projekte realisiert. So musste die Bi-\nbliothekssoftware gewechselt werden, da die alte nicht mehr \nweiterentwickelt wird und alle Arbeitsplätze im Schlössli sind \nin die alte Münz gezügelt worden.\n\nBemerkungen\nSoftware-Anschaffungen wurden entgegen dem Budget 2012 und den Vorjah-\nren korrekterweise nicht mehr im Konto 311 sondern im Konto 318 verbucht, \nwas zu einer Verschiebung zwischen diesen beiden Konten führte. Die fehlenden \n\nRessourcen, bedingt durch den Weggang eines Mitarbeiters im Frühling und die \nWiederbesetzung erst nach den Sommerferien, wurden durch externe Mitarbei-\nter überbrückt. Der Globalkredit 2012 wurde um 47’834 Franken unterschritten.\n \n\n\n\n44 Jahresbericht Produktegruppen\n\nRegionales Zivilstandsamt  PG-Nr. 05\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDie markantesten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr \nbetreffen die Geburten, die Todesfälle und die ausgestellten \nDokumente mit zunehmenden Zahlen. Die Zahl der Personen-\naufnahmen verkleinert sich durch die Rückerfassung in das \ninformatisierte Standesregister jährlich.\n\nDie Aufteilung der Trauungen in die verschiedenen Lokale sieht \nwie folgt aus: Von den 324 Eheschliessungen erfolgten 29 auf \nSchloss Liebegg, 5 im Museum Buchs, 7 im Museum Suhr, 2 im \nGemeindehaus Gränichen, 2 im Gemeindehaus Oberentfelden \nund der grosse Rest im Traulokal Aarau. \n\nAufgaben/Leistungen\nDas Zivilstandsamt stellt für die Region Aarau (Aarau, Biber-\nstein, Buchs, Densbüren, Erlinsbach AG, Gränichen, Küttigen, \nOberentfelden, Suhr und Unterentfelden) die Registerführung \nund die Beurkundung der Zivilstandsereignisse sicher. \nZusätzlich werden die Aufgaben für das Bestattungsamt der \nStadt Aarau erfüllt. \n■\t \tFührung des elektronischen Zivilstandsregisters (Infostar)\n■\t \tErstellung von Auszügen und Mitteilungen \n■\t \tDurchführung von Ehevorbereitungen und Trauungen\n■\t \tEntgegennahme von Erklärungen zum Personenstand und \n\nBeratung in Personenstands- und Bürgerrechtsfragen so-\nwie beim Namensrecht (Schweiz und Ausland)\n\n■\t \tOrganisation von Bestattungen und Abdankungen\n\nProdukte\n■\t \tRegionales Zivilstandsamt\n\nZielgruppen\n■\t \tAktuelle und frühere Einwohnerinnen und Einwohner des \n\nZivilstandskreises\n■\t \tBürgerinnen und Bürger\n■\t \tBund, Kanton, Gemeinden\n■\t \tDiverse Amtsstellen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2011 Soll 2011 Ist 2010\nRasche Verarbeitung von Bestellungen Versand innerhalb 1 Tages erfüllt erfüllt erfüllt\n\nErfüllung der gesetzlichen Vorgaben betreffend \nVerarbeitungsfristen und Datenqualität\n\nPrüfungsbericht der \nAufsichtsbehörde ohne \nEinschränkungen\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nGeburten Anz. 2'211 2’050 2'129\nEhevorbereitungen Anz. 330 350 331\nEheschliessungen Anz. 324 350 306\nTodesfälle Anz. 1'126 1’100 1'072\nAnerkennungen Anz. 161 120 154\nNamensänderungen Anz. 73 70 65\nEheauflösungen Anz. 142 170 146\nBürgerrechte Anz. 230 450 233\nAusgestellte Zivilstandsdokumente aus Infostar Anz. 5'611 5’200 5'344\nVerarbeitete Geschäftsfälle im Infostar Anz. 11'782 16’500 13'228\nRückerfassung von Personen aus dem Familienregister ins Infostar Anz. 1'752 4’000 3'432\nPersonenaufnahmen vor Einbürgerung Anz. 205 200 203\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 6.56 6.80 6.54\nZur Information: Kostenanteil Zivilstandsamt für die Stadt Aarau Fr. 131'518 133'668 128'521\n\n\n\n45Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n05 Regionales Zivilstandsamt\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 920'178 920'178 912'900 912'900 887'565 887'565\nAufwand/Ertrag 920'178 920'178 912'900 912'900 887'565 887'565\nQuerschnittsleistungen\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 0 0 0\nAufwand/Ertrag 920'178 920'178 912'900 912'900 887'565 887'565\nNettoaufwand 0 0 0\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 563'051 552'900 527'831\n303 Sozialversicherungen 43'239 42'600 40'597\n304 Personalversicherung 44'614 42'900 42'535\n305 Unfall- + Krankenversicherung 6'762 5'700 5'783\n309 Übrige Personalkosten 5'610 3'300 9'960\n310 Büro- und Schulmaterial 13'214 16'600 12'386\n311 Anschaffung Mobilien 0 900 0\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 4'952 5'000 5'642\n313 Verbrauchsmaterialien 6'873 11'400 7'787\n315 Unterhalt Mobilien 0 900 980\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 75'789 75'000 71'580\n317 Spesen 1'494 900 3'891\n318 Dienstleistungen, Honorare 13'419 13'300 13'523\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 2'768 3'000 2'525\n351 Entschädigungen an Kantone 19'894 20'000 29'846\n352 Entschädigungen an Gemeinden 118'500 118'500 112'700\n431 Gebühren für Amtshandlungen 393'790 380'000 374'453\n436 Rückerstattungen 4'233 0 1'556\n452 Rückerstattungen Gemeinden 522'154 532'900 511'555\n\nBemerkungen\nDer Gesamtaufwand hielt sich im Rahmen des Budgets. Durch Mehreinnahmen \nbei den Gebühren konnte der Kostenanteil pro Einwohner/-in für die zum Zivil-\nstandskreis Aarau gehörenden Gemeinden erneut gesenkt werden. \n\n \n\n\n\n46 Jahresbericht Produktegruppen\n\nSteuern  PG-Nr. 10\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDer ordentliche Steuerertrag der natürlichen Personen be-\nträgt 58,5 Mio. Franken und liegt 1 Mio. Franken über dem \nBudget, bzw. 1,5 Mio. Franken über dem Vorjahresertrag. Der \nMehrertrag resultiert aus den Nachträgen aus Vorperioden.\nDer Aktiensteuerertrag beläuft sich auf 12,5 Mio. Franken und \n\nliegt 4,5 Mio. Franken über dem Budget. Die Ausstände haben \num 670’000 Franken abgenommen, so dass der tatsächliche \nErtrag 11,8 Mio. Franken beträgt. Ausstandsbereinigt liegt der \nErtrag 1,7 Mio. Franken unter dem Vorjahr.\nDer Aufwand der Steuerverwaltung liegt rund 27’000 Fran-\nken über dem Budget.\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst den arbeitsteiligen Vollzug des \nkantonalen Steuerrechts. Durch das Erheben von Steuern wird \nein wesentlicher Beitrag zur Deckung des Finanzbedarfs der \nStadt Aarau geleistet. \n■\t \tErstellen der Steuerveranlagung für natürliche Personen, \n\nwelche die Grundlage für die Steuerrechnungen von Bund, \nKanton, Gemeinde, Kirchen und Feuerwehr bildet \n\n■\t \tRegisterführung und Steuerbezug für natürliche Personen\n■\t \tVeranlagung und Bezug von Sondersteuern (Grundstück-\n\ngewinnsteuer) sowie Einleiten von Verfahren betreffend \nNachsteuern und Steuerbussen\n\n■\t \tErteilen von Auskünften an andere Amtsstellen sowie Privat-\npersonen und Firmen in der Stadt Aarau\n\nProdukte\n■\t \tSteuerverwaltung\n■\t \tSteuern\n\nZielgruppen\n■\t \tSteuerpflichtige in Aarau\n■\t \tBund, Kanton, Gemeinde und Landeskirchen\n■\t \tDiverse Amtsstellen\n■\t \tPrivatpersonen und Firmen mit Geschäftssitz in Aarau\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nRasche und korrekte Verarbeitung der zu bearbeitenden  \nSteuererklärungen\n\nVeranlagungsgrad über  \nkantonaler Vorgabe von 70 %\n\n % 72.0 erfüllt 69.3\n\nWirkungsvolles Inkasso\n\nSteuerausstand Ende Jahr \nunter dem Kantonsmittel  \n(2012: 16.3 %)\n\n % 12.8 erfüllt 12.8\n\nErlass, Verlust und Abschrei-\nbungen auf Steuerertrag\n\n% 0.91 < 0.60 0.70\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nSteuerpflichtige natürliche Personen Anz. 13'645 13'300 13'360\nVorgenommene Einschätzungen Anz. 9'451 9'300 9'173\nErledigte Einsprachen Anz. 128 100 117\nVerfallanzeigen Anz. 6'146 5'800 6'029\nMahnungen Anz. 5'165 5'000 4'916\nBetreibungsbegehren Anz. 839 700 651\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nEinkommens- und Vermögenssteuer pro Einwohner (natürliche Personen) Fr. 2'888 2'865 2'854\nSteuerkraft pro Einwohner Fr. 3'894 3'579 3'776\n\nDie Verluste sind allgemein angestiegen. Zudem ist bei einem einzigen Steuerpflichtigen ein sehr grosser Verlust entstanden.\nErläuterungen zu den Indikatoren\nErlass, Verlust, Abschreibungen\n\n\n\n47Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n10 Steuern\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  3'673'795 3'673'795 3'469'645 3'469'645 3'382'401 3'382'401\nAufwand/Ertrag 3'325'852 76'139'689 3'092'900 69'889'000 3'019'027 74'035'232\nQuerschnittsleistungen 347'943 956'792 376'745 700'000 363'374 1'120'950\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten -73'422'686 -67'119'355 -71'773'781\nAufwand/Ertrag 3'325'852 76'139'689 3'092'900 69'889'000 3'019'027 74'035'232\nNettoaufwand -72'813'837 -66'796'100 -71'016'206\n\n300 Behörden, Kommissionen 7'553 8'000 7'214\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1'677'981 1'628'000 1'608'132\n303 Sozialversicherungen 127'324 125'400 122'477\n304 Personalversicherung 128'266 124'100 121'773\n305 Unfall- + Krankenversicherung 18'956 16'900 17'237\n309 Übrige Personalkosten 18'320 17'100 13'332\n310 Büro- und Schulmaterial 44'209 46'100 47'386\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 122'296 121'500 125'875\n317 Spesen 927 900 706\n318 Dienstleistungen, Honorare 306'120 253'900 272'259\n329 Übrige Zinsen 240'391 438'000 268'060\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 633'509 313'000 414'576\n400 Einkommenssteuer 61'038'550 60'120'000 59'525'431\n401 Ertrags- und Kapitalsteuer 12'499'794 8'000'000 12'546'266\n403 Grundstückgewinnsteuer 1'105'928 600'000 698'939\n421 Zinsen Guthaben 222'161 110'000 83'782\n430 Ersatzabgaben 756'366 680'000 731'665\n436 Rückerstattungen 133'210 68'000 106'631\n437 Bussen 61'835 51'000 40'895\n439 Übrige Entgelte 79'835 25'000 61'015\n452 Rückerstattungen Gemeinden 242'010 235'000 240'608\n\nBemerkungen\nHöhere Erträge bei den Steuern führten zu einem Nettoertrag von 78,8 Mio. \nFranken, 6 Mio. Franken über dem budgetierten Nettoertrag. Weitere Ausfüh-\nrungen zu den Steuererträgen sind auf der gegenüberliegenden Seite zu finden.\n\nDer Aufwand der Steuerverwaltung lag rund 27’000 Franken über dem Budget. \nHöhere Kosten für das Scanning und die Porti sowie höhere Löhne bei Stellen-\nwechseln führten zu dieser Überschreitung.\n\n \n\n\n\n48 Jahresbericht Produktegruppen\n\nFinanzen/Liegenschaften  PG-Nr. 12\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDas Jahr 2012 in der Abteilung Finanzen und Liegenschaften \nwar einerseits geprägt von Projektarbeiten und andererseits \nvon vielen personellen Wechseln.\nDas Projekt «Stabilo 1» wurde im Juni dem Einwohnerrat \n\nvorgelegt. Dieser hat Massnahmen beschlossen bzw. in \nAuftrag gegeben, welche zu wiederkehrenden Einsparungen \nvon rund 1,7 Mio. Franken führen werden. \nDas HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell) wird im Aargau \nper 1. Januar 2014 eingeführt. Betroffen sind die Einwohner- \n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst im Wesentlichen die Führung des \nFinanzhaushaltes der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde. \nZusätzlich werden Buchhaltungen für Dritte (öffentlicher Be-\nreich) geführt. \n■\t \tBeratung und Unterstützung von Behörden und Abteilun-\n\ngen der Stadtverwaltung im finanziellen Bereich\n■\t \tAdministrative Betreuung der Produktegruppen Liegen-\n\nschaften des Finanz- und des Verwaltungsvermögens\n■\t \tAusrichtung von Beiträgen aus Stiftungen\n■\t \tBeiträge an regionale Ämter und Verwaltung der Abgabe-\n\nfonds\n\nProdukte\n■\t \tFinanz-/Liegenschaftsverwaltung\n■\t \tStiftungen\n■\t \tBeiträge an regionale Ämter\n■\t \tErsatzabgaben\n■\t \tVerrechnungsdienststelle HRM\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerrat, Stadtrat, Finanz- und Geschäftsprüfungs-\n\nkommission, politische Parteien\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aarau\n■\t \tDiverse Amtsstellen\n■\t \tKirchgemeinden, Stiftungen (geführte Buchhaltungen)\n■\t \tMieter bzw. potentielle Mieterinnen\n■\t \tBezüger von Beiträgen aus Stiftungen\n■\t \tAndere Verwaltungsabteilungen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nOrdnungsgemässe Führung der Buchhaltungen der \nEinwohner- und Ortsbürgergemeinde Aarau\n\nPrüfbericht ohne \nEinschränkungen\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nWirkungsvolles Inkassowesen\n\nDurchschnittlich überfällige \nDebitoren (Zahlungsfrist  \nplus 30 Tage) in % der Total \noffenen Posten\n\n% 14.9 < 10 10.3\n\nZahlung der Lieferantenrechnungen bei Fälligkeit Fristgerechte Zahlungen % 94 95 94\n\nLeistungsumfang Einheit\nIst\n\n2011\nPrognose \n\n2011\nIst \n\n2010\nBuchungen Hauptbuch Anz. 141'741 145'000 141'135\nGeführte Buchhaltungen (inkl. Lohnmandate und Mandanten) Anz. 11 11 11\nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 38'167 35'000 36'958\nVerarbeitete Debitorenrechnungen Anz. 23'327 35'000 33'476\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nBestand Stipendienfonds Fr. 527'430 516'631 549'231\nBestand Stadtammann-Hässig-Stiftung Fr. 836'903 817'413 845'213\nBestand Schülerunterstützungsfonds Fr. 383'863 377'353 411'353\nRückerstattung des Regionalen Betreibungsamts pro Betreibung Fr. 57 46 60\n\nDer höhere überfällige Debitorenausstand stammt hauptsächlich von zwei offenen Rechnungen für überdurchschnittlich \nhohe Nachsteuern und Bussen. Bei beiden Forderungen wird ein Entscheid einer höheren Instanz abgewartet.\n\nDie jährliche Rechnungsstellung für Gebühren für Spezialabfuhren bei der Abfallbewirtschaftung erfolgt ab dem Jahr 2012 \ndurch die IBAarau AG. \n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nDurchschnittlich überfällige \nDebitoren \n\nVerarbeitete Debitorenrechnungen \n\n\n\n49Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n12 Finanzen/Liegenschaften\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 5'359'014 5'359'014 4'786'376 4'786'376 5'448'591 5'448'591\nAufwand/Ertrag 4'360'961 2'828'897 4'388'200 2'661'200 4'710'949 3'025'282\nQuerschnittsleistungen 852'923 2'530'117 241'708 2'125'175 591'443 2'423'309\nZinsen + Abschreibungen 145'130 156'467 146'200\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 0 0 0\nAufwand/Ertrag 4'360'961 2'828'897 4'388'200 2'661'200 4'710'949 3'025'282\nNettoaufwand 1'532'064 1'727'000 1'685'666\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1'709'182 1'756'300 1'718'188\n303 Sozialversicherungen 129'952 135'200 131'500\n304 Personalversicherung 152'441 160'000 160'275\n305 Unfall- + Krankenversicherung 19'791 17'600 18'246\n307 Rentenleistungen 0 0 3'240\n309 Übrige Personalkosten 5'125 17'100 12'712\n310 Büro- und Schulmaterial 22'531 33'200 25'712\n317 Spesen 1'824 1'500 3'004\n318 Dienstleistungen, Honorare 68'371 108'400 147'159\n352 Entschädigungen an Gemeinden 139'430 143'900 138'166\n366 Beiträge an Private 61'813 105'000 159'074\n380 Einlagen Spezialfinanzierungen 52'400 150'000 268'675\n390 Interne Verrechnungen 1'998'100 1'760'000 1'925'000\n429 Übrige Erträge 3'612 10'600 11'898\n430 Ersatzabgaben 52'400 150'000 268'675\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 13'850 16'800 17'550\n436 Rückerstattungen 39'417 14'000 17'476\n451 Rückerstattungen Kanton 293 100 450\n452 Rückerstattungen Gemeinden 591'524 543'800 578'259\n469 Übrige Beiträge 600 0 3'770\n481 Entnahmen aus Stiftungen 57'601 94'400 143'406\n490 Interne Verrechnungen 2'069'600 1'831'500 1'983'800\n\nund die Ortsbürgergemeinde, aber auch alle Gemeindever-\nbände und Stiftungen, für welche die Stadt die Rechnung  \nführt. Für dieses Projekt sind umfangreiche Vorbereitungs-\narbeiten, z. B. die rückwirkende Erfassung der Investitionen, \nder Abgleich des Liegenschaftsverzeichnisses mit dem GIS, \nAufbau der Anlagebuchhaltung, Arbeiten für den neuen Be-\nteiligungsspiegel, Vorbereitung des Kontoplans für das Bud-\n\nget etc. angepackt und zum Teil abgeschlossen worden. Im \nFinanzbereich kam es im Jahr 2012 zu drei Pensionierungen \nund einem internen Wechsel. Dies führte dazu, dass der \ngrösste Teil des Teams die Jahresabschlussarbeiten zum er-\nsten Mal erledigte. Dank hohem Einsatz konnten die knappen \nTermine trotzdem eingehalten und der Abschluss rechtzeitig \nerstellt werden.\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand in der Produktegruppe 12 schloss 195’000 Franken unter \ndem Budget ab. Die Ursachen lagen in verschiedenen Positionen: Der Lohnauf-\nwand kam aufgrund von Mutationsgewinnen und einer Stelle, die während zwei  \nMonaten nicht besetzt werden konnte, rund 50’000 Franken unter dem Budget \nzu liegen. Die im Kredit für Dienstleistungen und Honorare budgetierte externe \nUnterstützung für die Erarbeitung von HRM2 wurde im Jahr 2012 noch nicht \n\nbeansprucht. Die Rückerstattungen des Regionalen Betreibungsamtes lagen bei-\nnahe 50’000 Franken über dem Budget.\nDie Kostenarten 366, 380, 390, 429, 430, 469, 481, 490 (teilweise) stammen aus \nden Produkten «Stiftungen», «Ersatzabgaben» und «Verrechnungsdienststelle \nHRM». In diesen Produkten sind Aufwand und Ertrag gleich hoch. Diese Konti  \nhaben deshalb keinen Einfluss auf den Saldo der Produktegruppe.\n\n\n\n50 Jahresbericht Produktegruppen\n\nKapitaldienst  PG-Nr. 13\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nTrotz der grossen Investitionstätigkeit musste im Jahr 2012 \ndie geplante Aufnahme von Fremdkapital nicht in vollem \nUmfang vorgenommen werden. Aus diesem Grund fielen \ndie Zinsen für langfristige Schulden deutlich geringer aus als \nvorgesehen.\n\nDer Jahresgewinn des Anlagefonds betrug 5,2 Mio. Franken, \nwas einer Nettorendite von 6,29 % entspricht. Budgetiert \nwar ein Ertrag von 1,2 Mio. Franken, basierend auf einem \nBVG-Zinssatz von 1,5 %. Der über dem Voranschlag liegende \nBetrag von rund 4 Mio. Franken wurde in die Schwankungs-\nreserve des Anlagefonds eingelegt.\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe Kapitaldienst umfasst den gesamten Be-\nreich der Geldmittelbewirtschaftung. \n■\t \tRefinanzierung von Darlehen und Bewirtschaftung der li-\n\nquiden Mittel gemäss kantonalen Richtlinien \n■\t \tBewirtschaftung des Spezialfonds im Rahmen des Anlage-\n\nreglements\n\nProdukte\n■\t \tKapitaldienst\n\nZielgruppen\n■\t \tDritte (Banken, Versicherungen, Post, juristische und natür-\n\nliche Personen)\n■\t \tAmtsstellen (Bund, Kanton, Kirchgemeinden, Regionsge-\n\nmeinden, Gemeindeverbände)\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nSicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Cash Management)\n\nStete Zahlungsbereitschaft \nbei geplanten Zahlungsläufen \n(Kreditoren/Löhne)\n\n% 100  100 100\n\nKeine Beanstandungen anläss-\nlich jährlicher Überprüfung \ndurch externe Prüfer \n\nerfüllt  erfüllt erfüllt\n\nBonität Rating ZKB AA+ AA+ nicht geprüft\n\nGünstige Kapitalaufnahme\nHöhe Zinssatz über SWAP-Satz \nbei Kapitalaufnahme\n\nBasis-\npunkte\n\n23 15 keine\n\nLeistungsumfang Einheit\nIst \n\n2012\nPrognose \n\n2012\nIst \n\n2011\nBestand Anlagefonds Mio. Fr. 88.4 87.5 83.1\nBestand Wertschwankungsreserve zu Anlagefonds Mio. Fr. 9.8 8.9 5.8\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nLangfristige Schulden Ende Jahr Mio. Fr. 26.0 45.0 10.0\nDurchschnittliche Verzinsung % 0.51 1.57 1.18\nDurchschnittliche Rendite des Anlagefonds seit Äufnung % 2.32 1.5 1.85\n\nDie Kapitalaufnahme von total 16 Mio. Franken erfolgte vollumfänglich via interne Darlehen (je 8 Mio. Franken von der \nOrtsbürgergemeinde und vom Anlagefonds). Da die Zinssätze bei den Geldmarktanlagen praktisch bei null liegen, wurde \ndie Marge zum SWAP zu Gunsten der internen Darlehensgeber gegenüber der Prognose um durchschnittlich 8 Basispunkte \nüberschritten.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nGünstige Kapitalaufnahme\n\n\n\n51Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n13 Kapitaldienst\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 4'506'871 4'506'871 769'025 769'025 416'940 416'940\nAufwand/Ertrag 4'386'499 13'202'415 693'000 8'333'300 355'137 6'398'884\nQuerschnittsleistungen 120'372 22'418 76'025 0 61'803 11'171\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten -8'717'962 -7'564'275 -5'993'115\nAufwand/Ertrag 4'386'499 13'202'415 693'000 8'333'300 355'137 6'398'884\nNettoaufwand -8'815'917 -7'640'300 -6'043'747\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 86'321 66'500 74'085\n319 Übriger Sachaufwand 305 400 398\n321 Zinsen kurzfristige Schulden 59'352 22'000 65'257\n322 Zinsen langfristige Schulden 132'384 508'000 118'000\n323 Zinsen für Sonderrechnungen 31'639 40'400 45'052\n329 Übrige Zinsen 90'707 55'700 52'346\n380 Einlagen Spezialfinanzierungen 3'985'791 0 0\n412 Konzessionen 1'483'944 1'510'000 1'818'197\n420 Zinsen Banken 80'632 100'000 133'163\n421 Zinsen Guthaben 1'223 500 0\n422 Erträge Anlagen Finanzvermögen 5'693'859 1'707'000 635'766\n425 Erträge Darlehen Verwaltungsvermögen 25'995 46'500 40'601\n426 Erträge Beteiligungen Verwaltungsvermögen 5'735'540 4'900'000 3'611'280\n429 Übrige Erträge 61'713 69'300 80'744\n439 Übrige Entgelte 119'510 0 79'132\n\n      \nBemerkungen\nDer Nettoertrag lag rund 1,2 Mio. Franken über dem Budget. Hauptursachen \nwaren der Mehrertrag aus den Anlagen des Verwaltungsvermögens (Dividende \nIBAarau AG) sowie der Minderaufwand bei den Zinsen für langfristige Schul-\nden. Weiter konnten nicht beanspruchte Rückstellungen in der Höhe von rund \n\n120’000 Franken verbucht werden. Zudem wurde aus dem Ertrag des Anlage-\nfonds eine Einlage in die Schwankungsreserve von knapp 4 Mio. Franken vor-\ngenommen.\n\n \n\n \n\n\n\n52 Jahresbericht Produktegruppen\n\nGesetzliche Beiträge  PG-Nr. 14\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nIm Jahr 2012 ist die Übergangslösung der neuen Spitalfinan-\nzierung in Kraft getreten. Die Stadt ist mit rund 5,9 Mio. \nFranken belastet worden. Ab dem Jahr 2012 sind die Defizit-\nbeiträge an Krankenheime in der neuen Pflegefinanzierung \neingerechnet. Die Auswirkungen auf die Rechnung 2012 sind \nin den Bemerkungen aufgeführt.\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe enthält Transferzahlungen, die aufgrund \nvon Kantons- resp. Bundesrecht oder aufgrund von Verträ-\ngen zwingend zu leisten sind. Die Transferzahlungen können \nin ihrer Höhe weder durch den Einwohnerrat noch durch den \nStadtrat beeinflusst werden.\n\nProdukte\n■\t \tGesetzliche Beiträge\n\n Zielgruppen\n■\t \tKanton, IV, EL, Schulen, Krankenheime\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nBeitrag an Finanzausgleich Mio Fr. 1.99 1.99 2.05\nDefizitbeitrag Spitäler Mio Fr. 5.90 5.59 3.62\nDefizitbeitrag Krankenheime Mio Fr. 0.07 0.30 0.23\nGemeindeanteil gemäss Betreuungsgesetz Mio Fr. 4.25 4.16 3.86\nNeue Pflegefinanzierung Mio Fr. 2.11 1.95 0.88\nSchulgelder an Berufsschulen und kantonale Schulen Mio Fr. 1.75 1.92 1.87\nBeitrag an Öffentlichen Verkehr Mio Fr. 4.17 4.37 4.19\nAnteil Lehrerlöhne Mio Fr. 4.69 4.54 4.18\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nGesetzliche Beiträge (netto) pro Einwohner/-in Fr. 1'242 1'240 1'045\nBeitrag an Finanzausgleich in % des Steuerertrages % 2.6 2.9 2.8\nBeitrag an Finanzausgleich pro Einwohner/-in Fr. 98 99 103\n\n\n\n53Jahresbericht Produktegruppen\n\n14 Gesetzliche Beiträge\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 25'212'701 25'212'701 24'959'215 24'959'215 20'931'154 20'931'154\nAufwand/Ertrag 25'170'028 15'833 24'911'700 24'000 20'891'368 21'902\nQuerschnittsleistungen 42'674 3'853'392 47'515 4'552'266 39'786 3'483'469\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 21'343'477 20'382'949 17'425'783\nAufwand/Ertrag 25'170'028 15'833 24'911'700 24'000 20'891'368 21'902\nNettoaufwand 25'154'195 24'887'700 20'869'466\n\n307 Rentenleistungen 153'926 73'300 0\n351 Entschädigungen an Kantone 8'771 0 0\n361 Beiträge an Kantone 23'241'133 22'629'800 18'990'893\n362 Beiträge an Gemeinden 864'733 788'600 716'332\n364 Beiträge an gemischtwirt. Unternehmen 901'464 1'420'000 1'184'143\n436 Rückerstattungen 1'900 6'000 3'900\n460 Beiträge vom Bund 13'933 18'000 18'002\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDie neue Pflegefinanzierung trat per 1. Januar 2011 in Kraft. Der Kanton stellte \nim ersten Jahr (2011) den Gemeinden 50 % der angefallenen Kosten in Rech-\nnung. Im Jahr 2012 sind nun die Kosten des Rechnungsjahres und die Korrek-\nturen aus dem Vorjahr enthalten. Der gesamte Aufwand 2012 belief sich auf \nrund 2,2 Mio. Franken. Dieser Betrag fiel um rund 211’000 Franken höher aus als \nim Budget vorgesehen. Die Abrechnung der Pflegebeiträge erfolgte durch den \nKanton via Clearingstelle. Die Kosten für diese Stelle betrugen 8’771 Franken.\nPer 1. Januar 2012 trat die neue Spitalfinanzierung in Kraft. Die Übergangslö-\nsung sieht vor, dass sich die Gemeinden aufgrund ihrer Finanzkraft an den ent-\nstandenen Kosten beteiligen. Der Aufwand der Stadt betrug im Rechnungsjahr \n\nrund 5,9 Mio. Franken. Die Beiträge fielen rund 300’000 Franken höher aus als \nbudgetiert. \nTiefere Kosten verursachte der Beitrag an den Regionalverkehr. Sie betrugen \nrund 4,2 Mio. Franken und lagen somit rund 200’000 Franken unter dem Bud-\nget. Auch die Schulgelder an kantonale Schulen und Berufsschulen fielen mit  \n1,7 Mio. Franken rund 170’000 Franken tiefer aus als angenommen. In den Bei-\nträgen an gemischtwirtschaftliche Unternehmen wurden die Aufwendungen \nan die Krankenheime budgetiert. Diese Beiträge waren ab 2012 in der Spitalfi-\nnanzierung enthalten. Im Rechnungsjahr enstand aus dieser Verschiebung eine \nBudgetabweichung von rund 230’000 Franken. \n\n\n\n54 Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDie Abschreibungen im Jahr 2012 setzen sich wie folgt zu-\nsammen:\n\nWeil das abzuschreibende Verwaltungsvermögen null Fran-\nken beträgt, sind darauf keine Abschreibungen mehr möglich. \nHingegen führen Buchgewinne aus Verkäufen zu vorge-\nschriebenen Abschreibungen. Die Buchgewinne aus Verkäu-\nfen resultieren zur Hauptsache aus dem Baulandverkauf an \nder Mühlemattstrasse. \n\nVeränderungen von Spezialfonds führen zu vorgeschriebenen \nAbschreibungen, wenn sie über die Position «Neutrale Posten» \ngebucht werden und nach der Auflösung zur freien Verwen-\ndung zur Verfügung stehen. Deshalb werden z. B. Einlagen \n\noder Entnahmen in Ersatzbeiträgefonds nicht unter dieser \nRubrik erfasst. Auch eine allfällige Einlage in die Schwan-\nkungsreserve des Anlagefonds hat keinen Einfluss auf die \nvorgeschriebenen Abschreibungen. \n\nFür die Frage, ob eine Gemeinde ihre Investitionen selber finan-\nzieren kann, ist das Verhältnis der erzielten Selbstfinanzierung \nzu den realisierten Nettoinvestitionen zentral. Dabei sind – im \nFalle der Stadt Aarau – vor allem die «zusätzlichen Abschrei-\nbungen» massgebend, stellen diese doch den Beitrag aus \ndem ordentlichen Haushalt dar, welcher über einen gewissen \nZeitraum betrachtet den realisierten Nettoinvestitionen ent-\nsprechen soll. Mit zusätzlichen Abschreibungen von 12,1 Mio. \nFranken beträgt der Selbstfinanzierungsgrad knapp 54 %. \nFür die durchschnittliche Wiederbeschaffung der bestehen-\nden Substanz dürften 12,1 Mio. Franken nicht ausreichen: Die \nkalkulatorischen Abschreibungen (siehe Tabelle rechte Seite) \nliegen bei 15,6 Mio. Franken. \n\nMittels einer Geldflussrechnung ist der «Geldfluss aus opera-\ntiver Tätigkeit» (Cashflow) der Einwohnergemeinde errechnet \nworden. Der Cashflow beläuft sich im Jahr 2012 auf 11,2 Mio. \nFranken. Berechnungen und Kommentar siehe Kapitel 3.4.\n\nVorgeschriebene Abschreibungen \nauf dem Verwaltungsvermögen 0\nAbschreibung Darlehen Verwaltungsvermögen 0\nBuchgewinne aus Neubewertungen 0\nBuchgewinne aus Verkäufen 1'267'842\nBuchverluste aus Verkäufen 0\nVeränderungen von Spezialfonds 0\nTotal vorgeschriebene Abschreibungen 1'267'842\nZusätzliche Abschreibungen 12'135'700\nTotal Abschreibungen 13'403'542\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Abschreibungen, welche die \nStadt auf ihrem Verwaltungsvermögen vornimmt. Damit soll \neine angemessene Selbstfinanzierung zukünftiger Investitionen \ngemäss der mittel- und längerfristigen Zielsetzung sicherge-\nstellt werden. \nAbschreibungen entsprechen dem Saldo des Aufwandes und \ndes Ertrages der gesamten Rechnung der Einwohnergemein-\nde. Der Einfluss der Produktegruppen-Verantwortlichen be-\nschränkt sich auf das fachgerechte Erarbeiten von Entschei-\ndungsgrundlagen, damit die Legislaturziele erreicht werden \nkönnen.\nSiehe auch Kapitel Kostenkennzahlen für weitere Kennzahlen.\n\nProdukte\n■\t \tAbschreibungen\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner\n\nAbschreibungen  PG-Nr. 15\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nZehnjahresdurchschnitt Selbstfinanzierungsgrad % 94.3 76.5 100.9\nSelbstfinanzierungsanteil % 10.3 3.3 10.4\nSelbstfinanzierungsgrad % 54.0 12.5 46.5\n\nin Franken\n\n\n\n55Jahresbericht Produktegruppen\n\n15 Abschreibungen\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  13'403'542 13'403'542 3'657'300 3'657'300 13'626'360 13'626'360\nAufwand/Ertrag 13'403'542 0 3'657'300 0 13'626'360 0\nQuerschnittsleistungen\nAbschreibungen 15'597'526 15'210'928 15'609'180\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten -2'193'984 -11'553'628 -1'982'820\nAufwand/Ertrag 13'403'542 0 3'657'300 0 13'626'360 0\nNettoaufwand 13'403'542 3'657'300 13'626'360\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 1'267'842 0 2'062'401\n332 Zusätzliche Abschreibungen 12'135'700 3'657'300 11'563'959\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nSiehe «Berichterstattung zur Produktegruppe» auf der gegenüberliegenden Seite.\n\nAbschreibungen (im oberen Teil der Tabelle): Der Betrag von 15,6 Mio. Franken \nbeinhaltet die kalkulatorischen Abschreibungen auf Immobilien, Verkehrsflä-\nchen und Fahrzeugen der Einwohnergemeinde sowie Mobilien des KUK, die auf \nbetriebswirtschaftliche Art (Abschreibung über die Nutzungsdauer) ermittelt \nwurden. Die kalkulatorischen Abschreibungen sagen aus, welchen Betrag die \nEinwohnergemeinde jedes Jahr aufbringen müsste, damit die vorhandene Anla-\ngesubstanz beim Ablauf ihrer Lebensdauer wieder ersetzt werden kann.\n\nDie zusätzlichen Abschreibungen betrugen im Rechnungsjahr 12,1 Mio. Franken. \nTrotz des deutlich positiveren Rechnungsabschlusses lagen die Abschreibungen \n2012 rund 3,5 Mio. Franken unter dem betriebswirtschaftlich ermittelten Betrag \nvon 15,6 Mio. Franken bzw. unter dem Bedarf, der für den Ersatz der vorhan-\ndenen Anlagesubstanz benötigt wird. Die vorgeschriebenen Abschreibungen \nstammten aus Buchgewinnen und waren deshalb bei dieser Betrachtung nicht \nmiteinzurechnen. Die Abschreibungen auf Anlagen der Eigenwirtschaftsbetriebe \nwerden in den entsprechenden Produktegruppen ausgewiesen und sind in den \n15,6 Mio. Franken nicht eingerechnet.\n\n\n\n56 Jahresbericht Produktegruppen\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen  PG-Nr. 17\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und In-\nstandhaltung der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens \ninklusive Schulanlagen. \n■\t \tWerterhaltung und betrieblicher Unterhalt der Liegen-\n\nschaften des Verwaltungsvermögens\n■\t \tBereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten, Nebenräumen \n\nund Turnhallen für den Unterricht und weitere Nutzungen\n■\t \tBewirtschaftung der Räumlichkeiten der Liegenschaf-\n\nten des Verwaltungsvermögen sowie der Turnhallen und \nder Sportplätze Schachen ausserhalb der obligatorischen \nSchulzeit\n\nProdukte\n■\t \tSchulanlagen\n■\t \tÜbrige Verwaltungsliegenschaften\n\nZielgruppen\n■\t \tBehörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter\n■\t \tSchulpflege, Schulleitung, Lehrer- und Schülerschaft\n■\t \tVereine und andere Nutzerinnen und Nutzer\n■\t \tFirmen, Lieferanten und Handwerker\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nLangfristig ausgerichtete Werterhaltung \n\nZustandswert in Relation \nzum Neuwert\n\nPt. 0.85  > 0.75 0.83\n\nRealisierungsgrad \nInstandhaltung\n\n% 91  > 90 100\n\nRealisierungsgrad  \nInvestitionen\n\n% 6 > 80 0\n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % 0.9  < 2.0 0.1\nReduktion Energieverbrauch Energieverbrauch Wärme MJ/m2 450 423\n\nLeistungsumfang Einheit Ist\n 2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nAnzahl Liegenschaften Anz. 64 64 64\nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 442 444 444\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nGebäudeversicherungswert Mio Fr. 432 417 358\n\nIm Berichtsjahr konnten keine Projekte realisiert werden. Mit der Sanierung Rodungsweg 14 konnte wegen der verspäteten \nGenehmigung des Budgets 2012 nicht begonnen werden. Die Sanierung des Flachdaches des GZ Telli konnte nicht realisiert \nwerden, da diese mit der Dachsanierung des Hauptdaches im Eigentum der BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich) \nerfolgen muss. Die BVK hat die Sanierung für das Jahr 2013 geplant.\n\nDer Energieverbrauch wird anhand der Abrechnungen der IBAarau AG berechnet. Wegen der geänderten Abrechnungs-\nrhythmen der IBAarau AG liegen die Resultate für das Jahr 2012 erst im Frühling 2013 vor.\n\nIn der Bahnhofunterführung musste im Zusammenhang mit dem Umbau der Bahnhofunterführung ein Verkaufsladen \nabgebrochen werden. Das Einfamilienhaus und der Parkplatz am Stritengässli 31 wurden abgebrochen. An diesem Standort \nwurde der Neubau für die FuSTA Kindertagesstätte «Spielvilla» erstellt.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nRealisierungsgrad Investition\n\nReduktion Energieverbrauch\n\nAnzahl Objekte\n\n\n\n57Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDie Liegenschaften des Verwaltungsvermögens befinden sich \naufgrund des stetigen Unterhalts in einem guten Zustand.\n\nNach Abschluss der Umbauarbeiten an der Schulanlage Gön-\nhard ist diese nun wieder ohne Einschränkungen nutzbar und \nkonnte dem Betrieb übergeben werden.\n\nIm Berichtsjahr sind die Hauswartungen der städtischen \nSchulanlagen und die Liegenschaften im Stadtteil Rohr ana-\nlysiert worden. Darauf basierend ist ein flexibleres und zu-\nkunftgerichtetes Facility-Management-Konzept beschlossen \nworden, welches im Jahr 2013 umgesetzt wird. Damit kann \nbesser auf die intensive Nutzung der Liegenschaften und die \ngestiegenen Anforderungen an die Hauswartung eingegan-\ngen werden.\n\nDen Auftrag des Stadtrates, strategische Raumreserve zu \nschaffen, hat die Sektion Liegenschaft mit der Zumietung der \nBüroräumlichkeiten an der Feerstrasse 10 sowie im 3. Ober-\ngeschoss des Postgebäudes erfüllt. \n\nIn der Schulanlage Zelgli ist der Pausenplatz-Nord im Bereich \nder alten Kastanien, welche eine latente Bruchgefahr in sich \ntrugen, neu- und umgestaltet worden. Die Arbeiten, welche \n\ndie Pflanzung neuer Kastanienbäume, die Ergänzung der \nRandpflästerung sowie die Wiederherstellung der Eibenhecke \nüber dem Brunnenbereich beinhalteten, erfolgten in Abspra-\nche mit der Kantonalen Denkmalpflege. Gleichzeitig wurden \nauch die rund 100-jährigen Wasserzuleitungen zum Brunnen \nund zum Hydranten ersetzt.\n\nIm Zusammenhang mit der Erstellung der neuen FuSTA-Krip-\npe Stritengässli ist auch die ehemalige Hauswartswohnung \nneu gestrichen worden.\n\nIm Theater Tuchlaube ist der Bodenbelag des Theatersaals \nausgewechselt worden. Gleichzeitig sind die Zuschauerbe-\nstuhlung und die teilweise zu flachen Sitzreihen-Podeste \nerneuert worden. Im Heizungsraum im Dachgeschoss musste \nvorschriftsgemäss die Unterteilung in einen Vorraum mit \nWasch-/Trockenturm und Lüftung und in einen Heizkessel-\nraum mit entsprechender Gaswarn-Anlage und Abluft erstellt \nwerden.\n\nAufgrund des zunehmenden Publikumsverkehrs im Jugend-\nhaus Flösserplatz sind aus Sicherheitsgründen die Statik der \nGalerie sowie der vorgespannten Unterzüge über dem Par-\ntyraum überprüft worden. Die Unterzüge sind verstärkt und \ndie Galerie zusätzlich an diesen Unterzügen befestigt worden.    \n\n\n\n58 Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 8'421'049 8'421'049 8'219'986 8'219'986 9'382'041 9'382'041\nAufwand/Ertrag 4'972'378 2'408'841 5'365'800 2'451'900 5'795'351 2'573'377\nQuerschnittsleistungen 1'312'588 4'549'678 776'864 4'211'923 1'449'878 5'218'798\nZinsen + Abschreibungen 2'136'083 2'077'322 2'136'812\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1'462'529 1'556'163 1'589'866\nAufwand/Ertrag 4'972'378 2'408'841 5'365'800 2'451'900 5'795'351 2'573'377\nNettoaufwand 2'563'537 2'913'900 3'221'975\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1'384'494 1'407'000 1'405'286\n303 Sozialversicherungen 94'376 108'400 94'922\n304 Personalversicherung 91'180 89'000 88'796\n305 Unfall- + Krankenversicherung 12'551 13'600 12'096\n309 Übrige Personalkosten 1'378 1'400 1'274\n311 Anschaffung Mobilien 224'197 223'200 306'565\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 623'986 804'900 698'671\n313 Verbrauchsmaterialien 92'519 93'600 96'804\n314 Baulicher Unterhalt 2'027'826 2'229'000 2'717'370\n315 Unterhalt Mobilien 47'898 65'500 60'217\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 68'584 49'700 59'112\n318 Dienstleistungen, Honorare 271'319 221'000 223'870\n390 Interne Verrechnungen 32'073 59'500 30'369\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 1'425'489 1'340'300 1'385'174\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 358'777 392'800 363'867\n436 Rückerstattungen 484'188 598'500 541'564\n451 Rückerstattungen Kanton 3'824 3'000 166\n452 Rückerstattungen Gemeinden 19'520 19'500 19'520\n461 Beiträge vom Kanton 28'446 0 126'335\n490 Interne Verrechnungen 88'598 97'800 136'751\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand lag im Berichtsjahr um rund 12 % oder 350’000 Franken un-\nter dem Budget. Die Gründe dafür waren ein tieferer baulicher Unterhalt bei \neinzelnen Liegenschaften sowie ein geringerer Aufwand für den Unterhalt des \nMobiliars in der Höhe von insgesamt 215’000 Franken. Zudem fielen die Liegen-\n\nschaftserträge rund 85’000 Franken höher aus als erwartet. Unter anderem war \ndafür ein zusätzlicher Ertrag aus der Vermietung des Neubaus der FuSTA Tages-\nstätte Spielvilla bei der Schulanlage Schachen verantwortlich. \n\n\n\n59Jahresbericht Produktegruppen\n\nBodenintarsien im Mehrzweckraum des sanierten Gönhardschulhauses\n\n\n\n60 Jahresbericht Produktegruppen\n\nLiegenschaften Finanzvermögen  PG-Nr. 18\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nIn der Liegenschaft Zwischen den Toren 2 wurden die Küchen, \nBadezimmer, Ver- und Entsorgungsleitungen sowie zum Teil \ndie Zimmer saniert. Im Estrich konnte eine neue, zweige-\nschossige 1½-Zimmer-Wohnung eingebaut werden. \n\nIn der Liegenschaft Hans Fleinerweg 22 wurde das Treppen-\nhaus einer sanften Sanierung unterzogen. Weiter wurde die \nEinbauküche der Wohnung im Obergeschoss ersetzt. In der \nLiegenschaft Hans Fleinerweg 20 wurden beide Küchen saniert.\n\nAufgrund des Alters und der laufenden Probleme mit der \nWärmeerzeugung wurde in der Liegenschaft Halden 44 der \nGaskessel ersetzt.     \n\nDas alte Dach über dem Küchen- und Eingangstrakt der Be-\nguttenalp war falsch konstruiert, was zu Kondensatbildung \nführte und Folgeschäden verursachte. Es musste ersetzt wer-\nden.\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und In-\nstandhaltung der Liegenschaften des Finanzvermögens. \n■\t \tBewirtschaftung der stadteigenen Liegenschaften des  \n\nFinanzvermögens zu marktüblichen Konditionen\n■\t Unterhalt der stadteigenen Wohn- und Geschäftsliegen-\n\nschaften\n■\t Ausgewogene soziale Durchmischung und hohe Zufrie-\n\ndenheit bei den Mieterinnen und Mietern\n\nProdukte\n■\t \tLiegenschaften Finanzvermögen\n\nZielgruppen\n■\t \tMieterinnen und Mieter\n■\t \tHandwerkerinnen und Handwerker/\n Lieferantinnen und Lieferanten\n■\t \tPlanerinnen und Planer\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nLangfristig ausgerichtete Werterhaltung\n\nZustandswert in Relation  \nzum Neuwert (für relevante \nLiegenschaften)\n\nPt. 0.82 > 0.75 0.83\n\nRealisierungsgrad \nInvestitionen\n\n% 146 > 80 16\n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % 0.22 < 1.0 0.09\nAngemessenen Rendite Nettorendite % 4.38 3.25 5.26\nMarktgängigkeit bei den Mietwohnungen Mieterwechsel % 12 < 15 15\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nAnzahl Liegenschaften Anz. 33 33 33\nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 197 196 196\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nGebäudeversicherungswert Mio Fr. 59 57 55\n\nDie Realisierung der Sanierung Zwischen den Toren 2 erfolgte erst 2012. Budgetiert war sie im Jahr 2011.\n\nEinbau einer Wohnung in der Liegenschaft Zwischen den Toren 2\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nRealisierungsgrad Investitionen\n\nAnzahl Objekte\n\n\n\n61Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  3'856'617 3'856'617 3'695'900 3'695'900 3'689'535 3'689'535\nAufwand/Ertrag 867'135 3'501'019 940'800 2'245'900 696'401 4'324'796\nQuerschnittsleistungen 230'397 2'008 99'155 203'448 838\nZinsen + Abschreibungen 2'759'085 2'655'945 2'789'685\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 353'590 1'450'000 -636'099\nAufwand/Ertrag 867'135 3'501'019 940'800 2'245'900 696'401 4'324'796\nNettoaufwand -2'633'884 -1'305'100 -3'628'394\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 43'546 48'000 42'468\n303 Sozialversicherungen 2'278 3'700 2'214\n305 Unfall- + Krankenversicherung 108 300 107\n311 Anschaffung Mobilien 22'987 1'900 504\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 190'552 220'000 184'356\n313 Verbrauchsmaterialien 3'593 5'200 3'654\n314 Baulicher Unterhalt 494'511 540'500 302'745\n315 Unterhalt Mobilien 858 900 0\n317 Spesen 2'367 1'400 2'051\n318 Dienstleistungen, Honorare 100'048 95'900 89'449\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 2'151 10'000 61'277\n390 Interne Verrechnungen 4'136 13'000 7'576\n423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen 1'869'482 1'877'100 1'901'787\n424 Buchgewinne 1'267'842 0 2'062'401\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 80'772 75'000 83'713\n436 Rückerstattungen 253'239 287'500 263'383\n439 Übrige Entgelte 853 500 1'011\n451 Rückerstattungen Kanton 26'907 0 6'693\n460 Beiträge vom Bund 1'924 5'800 5'808\n\nBemerkungen\nIm ausgewiesenen Ertrag von rund 2,63 Mio. Franken sind 1,27 Mio. Franken \nBuchgewinne enthalten. Die Buchgewinne stammen aus dem Verkauf der Bau-\nlandparzellen Mühlemattstrasse. Ohne Buchgewinne/-verluste würde der Net-\n\ntoertrag der Produktegruppe bei 1,36 Mio. Franken oder 60’000 Franken (bzw. \n4,7 %) über dem Budget liegen. Aufgrund der wenigen Mieterwechsel fiel der \nbauliche Unterhalt 55’000 Franken tiefer als budgetiert aus.\n\n\n\n62 Jahresbericht Produktegruppen\n\nKultur  PG-Nr. 20\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt Aarau engagiert sich aktiv im Kulturbereich und un-\nterhält zu diesem Zweck die Kulturstelle sowie verschiedene \nkulturrelevante Kommissionen.\n■\t \tDurch die Unterstützung verschiedener Kulturinstitutionen \n\nund Kulturanlässe sowie kultureller Projekte wird das Kul-\nturleben der Stadt Aarau massgeblich gefördert\n\n■\t \tDas kulturelle Angebot wird zeitgemäss beworben und be-\nkannt gemacht\n\n■\t \tDurchführung von Ausstellungen im Bereich der visuellen \nKunst und Ankäufe zeitgenössischer Kunst für den städ-\ntischen Kunstbesitz\n\nProdukte\n■\t \tKulturstelle\n■\t \tKulturförderung\n■\t \tKulturpreis\n■\t \tKunstsammlung und Ausstellungen\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung\n■\t \tKulturschaffende, Künstlerinnen und Künstler sowie Grup-\n\npen, Vereine und Ensembles\n■\t \tSubventionierte Kulturinstitutionen und Kulturanlässe\n■\t \tKulturkommission, Kunstkommission, Kulturpreiskommission\n■\t \tDiverse Amtsstellen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nZeitgemässe Bewerbung und Bekanntmachung \ndes Kulturangebots\n\nInformationskanäle für die \nPublikation Kulturkalender  \n\nAnz. 3 3 4\n\nAuslastungsgrad des \nPlakatangebotes\n\n% 100 100 100\n\nÜberprüfung der Leistung der unterstützten Kultur- \nschaffenden, Institutionen, Vereine etc.\n\nKontrolle der Rechenschafts-\nberichte, Budgets, Jahrespla-\nnungen und Berichte\n\nerfolgt erfolgt erfolgt\n\nPräsentation und Vermittlung zeitgenössischer Kunst durch die \nOrganisation von Ausstellungen und Veranstaltungen\n\nAusstellungen und \nVeranstaltungen\n\nAnz. 9 9 10\n\nBesucherinnen und \nBesucher Vernissagen\n\nAnz. 250 540 120\n\nAnkäufe zeitgenössischer Kunst zur Erweiterung \ndes Kunstbesitzes\n\nAnkauf Objekte Anz. 12 6 32\n\nLeistungsumfang Einheit Ist 2012 Prognose \n2012 Ist 2011\n\nPlakatstellen Anz. 46 46 46\nPlakatwände Anz. 6 6 6\nEmpfänger/-innen fester jährlicher Beiträge Anz. 23 25 24\nEmpfänger/-innen projektbezogener Beiträge Anz. 47 66 47\nObjekte städtischer Kunstbesitz Anz. 1'123 1'040 1'045\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nAufwand Kulturförderung, Kunstpreis und Kunstsammlung in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 1.28 1.31 1.23\n\nUrsprünglich war vorgesehen, erneut ein Wochenende der «Offenen Ateliers» durchzuführen, das erfahrungsgemäss viel  \nPublikum anzieht. Der Anlass wurde auf das Jahr 2014 verschoben. \n\nEs konnten verschiedene kleinere Werke und Serien angekauft werden. \n\nIm Jahr 2012 wurden alle Objekte im städtischen Besitz (in den Gebäuden und im Archiv) neu gezählt und die Datenbanken \nwurde bereinigt. Ein Teil der Differenz ist auch darauf zurückzuführen, dass Werke, die aus mehreren Teilen bestehen, neu \nals einzelne Objekte erfasst wurden.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nBesucher-/innen Vernissagen\n\nAnkauf Objekte\n\nObjekte städtischer Kunstbesitz\n\n\n\n63Jahresbericht Produktegruppen\n\nBereiche\nAnzahl \n\nGesuche\nFörder-\nsumme\n\n%-Anteil\n\nTheater (inkl. theaternahe Projekte) 9 28'500 31 % \nE-Musik (Klassik, Neue Musik, Jazz) 22 26'325 29 %\nU-Musik (Rock/ Pop, World, \nHip Hop, u.a.)\n\n4 11'000 13 % \n\nFilm 3 10'500 12 %\nDiverse, spartenübergreifende Projekte 5 6'736 7 % \nLiteratur (inkl. Sachbücher,  \nComic, Lesungen)\n\n3 5'000 6 % \n\nTanz 1 2'000 2 % \nGesamt 47 90'061 100 %\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDas mannigfaltige Kulturleben der Stadt und Region Aarau \nwurde unter anderem durch die städtische Kulturförderung \nmöglich gemacht.\n\nVom 8. bis zum 10. Juni fanden die 31. Theatertage statt. Die \n22 Vorstellungen drinnen wie draussen wurden von rund \n2‘000 Personen besucht. \n\nDer 19. Kulturapéro wurde im September im Naturama ver-\nanstaltet. \n\nDie Kulturkommission traf sich im Berichtsjahr zu acht Sit-\nzungen. Sie sprach insgesamt 90‘061 Franken an 47 kulturelle \nProjekte. 13 weitere Gesuche wurden aus qualitativen Grün-\nden, 18 Gesuche aus formalen Gründen abgelehnt. \n\n \n\n23 Kultureinrichtungen/Veranstaltungsreihen/Kulturvereine wur-\nden mit einer Gesamtsumme von 1,3 Mio. Franken unterstützt. \nBeiträge gingen an die Theatergemeinde Aarau, die Theater-\ntage Aarau, das Theater Marie, den Theaterverein Szenaario \n(Theater Tuchlaube), den Fabrik-Palast, Szenaart, die Stadt-\nmusik Aarau, den Musikverein Harmonie, den Orchesterver-\nein, das Aargauer Symphonie-Orchester, Jazzaar concerts, die \nKonzertreihe Moments musicaux, den Jazz-Club, das KiFF, die \nMusikgesellschaft Rohr, Musig i de Altstadt, das One Minute \nFilm Festival, das Tu.T. die literarische aarau, das Kino Freier \nFilm, den Aargauer Kunstverein, den Kunstraum Aarau sowie \ndas Kulturmagazin JULI. \n\nDie Kunstkommission traf sich im Berichtsjahr zu sieben or-\ndentlichen und diversen Arbeitsgruppen-Sitzungen, darüber \nhinaus war sie an mehreren Bilderhängungen aus dem Kunst-\nbesitz beteiligt. \n\nWerke von Künstlerinnen und Künstlern wie Virginia Buhofer, \nMarianne Büttiker, Florian Gasser, Mireille Gros, Markus Hug, \nJos Nünlist und Heiner Richner wurden angekauft. Zudem \nkonnten verschiedene, defekte Werke restauriert werden. \n\nIm Jahr 2012 hat die Kunstkommission folgende Ausstellun-\ngen organisiert:\n■\t \t18. Februar bis 27. April 2012: Florian Gasser, «AUF/AB-\n\nLÖSUNG»\n■\t \t25. Mai bis 17. August 2012: Virginia Buhofer und Jakob E. \n\nOmlin, «Ein – Ausblick»\n■\t \t10. September 2012 bis 25. Januar 2013: Lionel Keller, \n\n«Holzschnitte, Radierungen, Zeichnungen»\nIm Rahmen dieser Ausstellungen wurden diverse Begleitpro-\ngramme organisiert. \n\nin Franken\n\n\n\n64 Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n20 Kultur\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 2'550'052 2'550'052 2'346'493 2'346'493 2'393'567 2'393'567\nAufwand/Ertrag 1'678'592 34'795 1'590'600 3'500 1'531'648 13'801\nQuerschnittsleistungen 224'360 27'193 129'538 214'819 88'213\nZinsen + Abschreibungen 647'100 626'355 647'100\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2'488'064 2'342'993 2'291'553\nAufwand/Ertrag 1'678'592 34'795 1'590'600 3'500 1'531'648 13'801\nNettoaufwand 1'643'797 1'587'100 1'517'847\n\n300 Behörden, Kommissionen 9'660 11'100 9'200\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 86'621 84'000 96'321\n303 Sozialversicherungen 6'620 6'500 7'596\n304 Personalversicherung 5'034 5'000 5'606\n305 Unfall- + Krankenversicherung 1'169 900 1'025\n309 Übrige Personalkosten 600 500 790\n310 Büro- und Schulmaterial 47'248 46'700 33'484\n311 Anschaffung Mobilien 33'263 33'200 55'577\n317 Spesen 1'416 800 678\n318 Dienstleistungen, Honorare 106'061 112'600 129'959\n319 Übriger Sachaufwand 12'000 13'200 13'500\n352 Entschädigungen an Gemeinden 5'200 5'200 5'200\n365 Beiträge an Institutionen 1'360'937 1'259'800 1'155'358\n366 Beiträge an Private 0 7'100 13'831\n390 Interne Verrechnungen 2'762 4'000 3'522\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2'140 3'000 3'024\n435 Verkäufe 155 500 115\n436 Rückerstattungen 32'500 0 10'662\n\nBemerkungen\nDie Mehrausgaben gegenüber Budget bei den Beiträgen an Institutionen \nbegründen sich durch die vom Stadtrat in eigener Kompetenz gespro-\nchenen Nachtragskredite an das T.u.T. (Theater und Tanz Aargau) in Höhe \n\nvon 40’000 Franken sowie für die Finanzierung des Umbaus eines Probe-\nlokals für die Stadtmusik und den Musikverein Harmonie in der Höhe von \nrund 66’000 Franken. Diese beiden Nachtragskredite sind im Globalbudget \n2012 nicht enthalten.\n\n\n\n65Jahresbericht Produktegruppen\n\nStadtmuseum Schlössli  PG-Nr. 21\n\nDie Neuerwerbungen, alles Schenkungen, umfassen u. a. Fotografien, Objekte aus Rohr und Archivalien zu den Hirsbrunner-\nInstrumenten sowie Objekte aus dem Quartierladen Ruckstuhl im Zelgli. \n\nSiehe Berichterstattung zur Produktegruppe 21 \n\nSiehe Berichterstattung zur Produktegruppe 21 \n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nNeuerwerbungen \n\nBesucher/-innen Austellungen und \nVeranstaltungen\n\nBildungs- und Übermittlungsangebote\n\nAufgaben/Leistungen\nDas Stadtmuseum Aarau vermittelt die Geschichte der Stadt \nAarau innerhalb und ausserhalb des Schlössli-Gebäudes auf \nzeitgemässe Art. \n■\t \tDauer- und Wechselausstellungen zu aktuellen und histo-\n\nrisch relevanten Themen mit Bezug zu Aarau\n■\t \tFührungen, themenbezogene Veranstaltungen sowie Bil-\n\ndungs- und Vermittlungsangebote\n■\t \tAktive Erhaltung von Kulturgütern und Neuanschaf-\n\nfungen, die für die Stadtgeschichte relevant sind\n■\t \tAustausch und Zusammenarbeit mit anderen Museen und \n\nKulturinstitutionen\n■\t \tVermietung von Räumlichkeiten im Stadtmuseum und in \n\nder Schlössli-Mühle\n■\t \tErweiterung Stadtmuseum \n\nProdukte\n■\t \tStadtmuseum Schlössli\n\nZielgruppen\n■\t \tBesucherinnen und Besucher aus der Region Aarau\n■\t \tFamilien\n■\t \tTouristinnen und Touristen\n■\t \tSchulen, Lehrpersonen\n■\t \tGruppen, Vereine und Firmen\n■\t \tFachleute, Wissenschaftler, interessierte Laien\n■\t \tMuseen, Sammlungen und Archive\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nBreite Bevölkerungskreise nutzen das Museum\nBesucher-/innen Ausstel-\nlungen und Veranstaltungen\n\nAnz. 7'223 3'000 8'073\n\nBesucherzufriedenheit % nicht erhoben nicht erhoben > 80\n\nZeitgemässe Vermittlung von Geschichte\n\nWechselausstellungen Anz. 2 1 3\nVeranstaltungen Anz. 33 6 24\n\nBildungs- und Vermittlungs-\nangebote (Führungen) – ohne \nSchulklassen\n\nAnz. 175 10 198\n\nBildungs- und Vermittlungs-\nangebote Schulklassen \n(Führungen)\n\nAnz. 15 10 6\n\nVermietung von Räumlichkeiten Anlässe und Hochzeiten Anz. 0 0 2\n\nInventarisierung Sammlung\nNeu erfasste oder \nbearbeitete Objekte\n\nAnz. 1'344 1'000 1'200\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nÖffnungsstunden Std. 440 300 620\nTotal Sammlungsgegenstände (Schätzung) Anz. 60'000 60'000 60'000\nTotal inventarisierte Objekte Anz. 8'084 10'000 7'891\nNeuerwerbungen gemäss Sammlungskonzept Anz. 36 10 10\nAusstellungsfläche m2 650 650 1'100\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nNettokosten pro Besucher/-in Fr. 243 591 216\nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 3'996 5'911 2'812\nNettokosten pro m2 Ausstellungsfläche Fr. 2'705 2'728 1'585\n\n\n\n66 Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n21 Stadtmuseum Schlössli\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 1'840'882 1'840'882 1'802'218 1'802'218 1'792'464 1'792'464\nAufwand/Ertrag 983'809 62'716 1'014'900 29'000 974'907 41'963\nQuerschnittsleistungen 292'773 20'061 241'198 253'257 7'261\nZinsen + Abschreibungen 564'300 546'120 564'300\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1'758'105 1'773'218 1'743'240\nAufwand/Ertrag 983'809 62'716 1'014'900 29'000 974'907 41'963\nNettoaufwand 921'093 985'900 932'945\n\n300 Behörden, Kommissionen 3'548 5'000 2'105\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 532'726 544'100 522'067\n303 Sozialversicherungen 43'855 41'800 43'156\n304 Personalversicherung 45'202 41'900 41'167\n305 Unfall- + Krankenversicherung 6'170 4'900 5'544\n309 Übrige Personalkosten 9'265 9'200 10'010\n310 Büro- und Schulmaterial 16'074 11'400 16'981\n311 Anschaffung Mobilien 4'334 4'300 6'115\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 17'719 24'000 21'990\n313 Verbrauchsmaterialien 4'919 6'600 4'411\n315 Unterhalt Mobilien 35'051 35'100 35'126\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 63'936 72'000 65'022\n317 Spesen 2'981 4'700 4'787\n318 Dienstleistungen, Honorare 190'661 201'500 192'895\n319 Übriger Sachaufwand 1'727 2'400 2'149\n390 Interne Verrechnungen 5'644 6'000 1'382\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 21'736 15'000 17'754\n435 Verkäufe 1'495 5'000 1'150\n436 Rückerstattungen 1'485 1'000 15'926\n461 Beiträge vom Kanton 10'000 8'000 7'133\n469 Übrige Beiträge 28'000 0 0\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nIm Jahr 2012 standen der Umzug von 23 Museumsräumen \nund Büros im Mittelpunkt. Für alle Objekte, darunter eine 8 \nTonnen schwere Steindruckpresse, musste ein neuer Platz \ngefunden werden. Zudem wurden 1344 Datensätze bearbei-\ntet. Trotz Schliessung des Museums – nach der Ausstellung \n«Wiedersehen» am 30. Juni – konnten mit über 30 Veran-\nstaltungen, vom Kasperle-Bauwagen über die Teilnahme am \nDenkmal- und internationalen Museumstag bis hin zu den \nJubiläumsveranstaltungen «Grund und Grenzen – 100 Jahre \n\namtliche Vermessung» sowie dank dem anhaltenden grossen \nInteresse am «Aufschluss Meyerstollen» die erwarteten Be-\nsucherzahlen und damit die Einnahmen übertroffen werden. \nDie Neuerwerbungen/Schenkungen umfassen Fotografien, \nArchivalien zu Hirsbrunner-Instrumenten, Objekte aus Rohr \nund aus dem Quartierladen Ruckstuhl im Zelgli. \nNeben den Umzugsarbeiten konnten das hohe Besucherauf-\nkommen und die vielen Forderungen ans Museum durch das \nkleine Mitarbeiterteam dank grossem persönlichen Einsatz \njedes Einzelnen bewältigt werden.\n\nBemerkungen\nTrotz Schliessung des Museums ab 1. Juli 2012 konnten mit dem grossem Pu-\nblikumsinteresse am Aufschluss Meyerstollen mit über 200 Führungen und \ndurch verschiedene Veranstaltungen die erwarteten Besucherzahlen und die \n\nEinnahmen übertroffen werden. Ausserdem wurde das Schössli mit einem Legat \nbeschenkt, das die Einnahmenseite weiter verbesserte. Der Nettoaufwand lag \ninsgesamt rund 65’000 Franken unter dem budgetierten Betrag. \n\n\n\n67Jahresbericht Produktegruppen\n\nKultur und Kongresshaus KUK  PG-Nr. 22\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt Aarau bietet für kommerzielle, kulturelle und ge-\nsellschaftliche Anlässe ein Kultur- und Kongresshaus an mit \nfolgendem Leistungsauftrag:\n■\t \tBereitstellen der räumlichen und technischen Infrastruktur \n\nfür Anlässe im KUK\n■\t \tKompetente Beratung und zuvorkommende Betreuung der \n\nKundschaft\n■\t \tUnterhalt der technischen und betrieblichen Infrastruktur\n\nProdukte\n■\t \tKultur & Kongresshaus KUK\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung\n■\t \tÖffentliche Institutionen\n■\t \tKulturelle Organisationen\n■\t \tPrivatpersonen\n■\t \tVereine/Verbände\n■\t \tPolitische Parteien\n■\t \tFirmen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nAttraktives Raumangebot\nAuftragsvolumen im \nVerhältnis zum Vorjahr\n\n% 101 100 100\n\nVeranstaltungen Anz. 342 320 336\n\nKompetente und qualitativ hochstehende Dienstleistung\nZufriedenheit Kundinnen \nund Kunden\n\n% 97 > 92 96.5\n\nÜberregionale Ausstrahlung\nVeranstaltungen mit \nüberregionaler Bedeutung\n\nAnz. 38 30 38\n\nAusgewogenes Veranstaltungsangebot \n\nKulturelle und \ngesellschaftliche Anlässe\n\n% 61.5 60 59\n\nAnteil kulturelle und \ngesellschaftliche Anlässe \nam Gesamtertrag\n\n% 47 45 45\n\nKommerzielle Anlässe % 38.5 40 41\nAnteil kommerzielle Anlässe \nam Gesamtertrag\n\n% 53 55 55\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nAuslastungsgrad KUK % 44 38 39\nAuslastungsgrad Saal 1 + 2 % 55 50 52\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nKostendeckungsgrad % 63 53 52\nKostendeckungsgrad Vollkosten % 23 20 20\nDurchschnittliche Kosten pro Veranstaltung Fr. 9'307 10'435 10'446\nDurchschnittliche Nettokosten pro Veranstaltung Fr. 7'120 8'310 8'314\n\nSchwankungen von 3 % werden als normal betrachtet. Das Verhältnis zwischen kulturell/gesellschaftlichen und kommerzi-\nellen Veranstaltungen wird nicht aktiv gesteuert. Kommerzielle Anbieter nutzen im Gegensatz zu den kulturell/gesellschaft-\nlichen Anbietern oft mehrere Säle, was zu einem höheren Auslastungsgrad und zu höheren Erträgen führt.\n\nIn der gesamten Raumauslastung wurden erstmals die Belegungen der Bankettküche und der Kaffeeküche mit berücksich-\ntigt. Daher ergibt sich eine um 6 % höhere Auslastung.\n\nHier konnte auf Grund vermehrter Grossanlässe eine Steigerung gegenüber Ist um 5 % erreicht werden.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nAusgewogenes Veranstaltungsangebot\n\nAuslastungsgrad KUK \n\nAuslastungsgrad Saal 1 + 2\n\n\n\n68 Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDie Gesamtanzahl der Veranstaltungen in der Betriebszeit von \n10,5 Monaten betrug 342, das sind sechs Anlässe mehr als im \nVorjahr. Während der Sommerferien blieb das KUK wegen Revi-\nsionen für den Veranstaltungsbetrieb geschlossen. Die gesamte \nRaumauslastung mit vier Sälen, drei Kursräumen und zwei  \nKüchen konnte um 6 % von 38 % auf 44 % gesteigert werden,  \nwobei die beiden Küchen erstmals in die Statistik mit einbezogen \nworden sind. Die Auslastung der beiden grössten und ertrag-\nreichsten Säle 1 und 2 liegt bei 55 % der Gesamtauslastung, \ndas sind 3 % mehr als im Vorjahr. Die kleineren Säle 3 und 4 \nsowie die Kursräume werden oftmals für Grossveranstaltungen \nmitbenützt oder für einzelne kleinere und damit weniger ertrag-\nreiche Anlässe gebucht. Die Sparte «Tagung, Seminar, Kurs, Kon-\n\ngress» lag auch im Jahr 2012 mit 25 % der Gesamtauslastung an \nder Spitze. Die kommerziellen Anlässe weisen einen Rückgang \num 2,5 % gegenüber dem Vorjahr auf. Demzufolge verzeichnen \ndie kulturellen/gesellschaftlichen Anlässe ein Plus von 2,5 %. Die \nKundenzufriedenheit betrug gesamthaft 97 %. Die per Umfra-\nge erhobenen Bewertungen in den Sparten Kultur, Bildung und \nGesellschaft gliedern sich in die Bereiche Infrastruktur 92,5 %, \nDienstleistung 99 % und Preis-Leistung 100 %. Erstmals wur-\nden die Besucherzahlen erhoben. So besuchten rund 54’000 \nGäste die verschiedensten Veranstaltungen im KUK. \nDarunter waren zahlreiche Tagungen, Kongresse, nationale und \ninternationale Konferenzen, Firmenevents und kulturelle Ver-\nanstaltungen wie 80 Konzerte und 20 Theater- bzw. Comedy-\nGastspiele.\n\nFestumzug anlässlich der Feier 150 Jahre Schweizer Blasmusikverband\n\n\n\n69Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n22 Kultur und Kongresshaus KUK\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n  \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 3'182'973 3'182'973 3'339'355 3'339'355 3'509'775 3'509'775\nAufwand/Ertrag 1'158'002 723'874 1'280'400 680'000 1'366'586 705'265\nQuerschnittsleistungen 159'017 23'911 238'632 277'236 11'101\nZinsen + Abschreibungen 1'865'953 1'820'323 1'865'953\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2'435'188 2'659'355 2'793'409\nAufwand/Ertrag 1'158'002 723'874 1'280'400 680'000 1'366'586 705'265\nNettoaufwand 434'129 600'400 661'322\n\n300 Behörden, Kommissionen 1'240 2'000 900\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 682'630 716'000 679'429\n303 Sozialversicherungen 51'838 55'100 51'584\n304 Personalversicherung 45'532 47'500 44'236\n305 Unfall- + Krankenversicherung 6'659 7'400 6'450\n309 Übrige Personalkosten 0 7'600 2'122\n310 Büro- und Schulmaterial 30'694 26'600 54'128\n311 Anschaffung Mobilien 91'146 47'000 61'571\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 54'500 82'200 76'148\n313 Verbrauchsmaterialien 34'272 33'200 48'711\n314 Baulicher Unterhalt 16'415 27'900 24'781\n315 Unterhalt Mobilien 98'142 164'700 262'636\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 19'800 20'300 19'800\n317 Spesen 866 900 769\n318 Dienstleistungen, Honorare 23'227 40'100 31'713\n319 Übriger Sachaufwand 1'043 900 1'448\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 77\n390 Interne Verrechnungen 0 1'000 82\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 703'575 664'500 689'245\n436 Rückerstattungen 20'299 15'500 16'020\n\nBemerkungen\nDer tatsächliche Nettoaufwand für das Jahr 2012 wurde gegenüber dem Budget \num 166’271 Franken unterschritten. Grund dafür waren Mehreinnahmen von \nCHF 44’000 infolge vermehrter Grossveranstaltungen wie Kongresse, Tagungen, \nSeminaren und Firmenevents. Der Geamtaufwand gegenüber dem Budget wur-\nde um rund CHF 122’000 unterschritten. Eine vorübergehend vakante Stelle trug \n\ndazu bei. Vor allem im Bereich baulicher und technischer Unterhalt mussten \nweniger grosse und kostenintensive Reparaturen ausgeführt werden. Zudem \nkonnten Kleinreparaturen intern mit den vorhandenen personellen Ressourcen \nabgedeckt werden.\n\n\n\n70 Jahresbericht Produktegruppen\n\nStadtbibliothek  PG-Nr. 23\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nBibliotheken müssen ihr Angebot einer sich rasant wandeln-\nden Gesellschaft anpassen. Früher kam man bei der Suche \nnach Informationen nicht um sie herum. Heute hat fast jedes \nKind ein Smartphone, mit welchem jederzeit und überall alle \nerdenklichen Informationen abgerufen werden können.\nTrotzdem ist und bleibt die Stadtbibliothek für einen grossen \nTeil der Bevölkerung attraktiv, sei es um Medien auszuleihen, \num an einer Veranstaltung teilzunehmen oder einfach um sich \nwohlzufühlen und zu verweilen. Zusammen mit dem Café lit-\ntéraire ist sie der ideale Treffpunkt im Zentrum der Stadt.\nSowohl die Ausleihzahlen als auch die Kundenzahlen blieben \nstabil. Die Erhöhung der Gebühren um 20 % hat bei den ak-\n\ntiven Nutzerinnen und Nutzern zu einem minimalen Rückgang \nvon 2,5 % geführt. Wie bereits in den Vorjahren nahmen die \nNonbooksausleihen gegenüber den Bücherausleihen weiter ab. \n\nLesen ist eine Schlüsselkompetenz in unserer Gesellschaft. \nLesen und Vorlesen sind enorm wichtig für die kindliche Ent-\nwicklung. Entwicklungspsychologen, Hirnforscher, Medienpä-\ndagogen und Soziologen sind sich einig: Vielleser habe eine \nerheblich grössere Chance auf höhere Bildung und damit auf \neine bessere berufliche Perspektive. Sie verstehen – dank grös-\nserer Medienkompetenz, Empathie und Fantasie – die Welt \nbesser. Darum werden die Leseförderungsveranstaltungen \nlaufend ausgebaut.\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadtbibliothek ist eine Freihandbibliothek, welche Medien \nzur Information, Leseförderung, Kulturvermittlung und -pflege, \nBildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung anbietet. Zu-\nsätzlich stellt sie folgende Infrastruktur zur Verfügung: \n■\t \tLese- und Arbeitsplätze sowie Internet-Stationen\n■\t \tRäumlichkeiten für Veranstaltungen und Ausstellungen\n■\t \tVerpachtung eines Raums an das Café littéraire\n\nProdukte\n■\t \tStadtbibliothek\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung aus Stadt und Region Aarau\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nAttraktives und aktuelles Medienangebot\nAusleihen Anz. 288'348 290'000 293'800\nNeuerwerbungen von Medien % 15 14 15\n\nAttraktives Veranstaltungsangebot Besucherinnen und Besucher pro Anlass Anz. 23 25 28\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nMedienbestand Anz. 52'785 50'000 52'374\nÖffnungsstunden Std. 2'107 1'900 2'121\nEingeschriebene Kundinnen und Kunden Anz. 6'713 7'000 6'878\nBesuche von Kundinnen und Kunden Anz. 151'538 160'000 nicht erhoben\nVeranstaltungen Anz. 144 40 102\nFührungen mit Schulklassen und anderen Gruppen Anz. 33 30 35\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nKosten pro Ausleihe Fr. 6.62 6.60 6.51\nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 707 798 713\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 31 31 31\n\nDie Prognose war zu optimistisch. Die Abweichung hat folgende Ursachen: Gebührenerhöhung (Familien machen z. B. für \nzwei Kinder nur ein Abo), strukturelle Veränderungen (DVD- und CD-Ausleihe hat stark abgenommen).\n\nLeseanimation hat in der Bibliothek einen viel höheren Stellenwert als früher. Für Kinder wurden sehr viele Veranstaltungen \nangeboten. In der Bibliothek gibt es keinen Raum für grosse Veranstaltungen. Darum werden viele Anlässe für kleinere  \nGruppen angeboten, was zu weniger «Besucherinnen und Besucher pro Anlass» führt.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nBesuche von Kundinnen  \nund Kunden \n\nVeranstaltungen\n\n\n\n71Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n23 Stadtbibliothek\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n20\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 1'909'034 1'909'034 1'912'895 1'912'895 1'913'176 1'913'176\nAufwand/Ertrag 1'251'834 390'047 1'263'500 396'500 1'263'006 390'537\nQuerschnittsleistungen 389'360 29'602 390'150 382'330 11'171\nZinsen + Abschreibungen 267'840 259'245 267'840\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1'489'385 1'516'395 1'511'468\nAufwand/Ertrag 1'251'834 390'047 1'263'500 396'500 1'263'006 390'537\nNettoaufwand 861'787 867'000 872'469\n\n300 Behörden, Kommissionen 1'140 2'500 340\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 799'400 816'600 793'745\n303 Sozialversicherungen 59'477 59'700 57'498\n304 Personalversicherung 61'755 61'100 60'334\n305 Unfall- + Krankenversicherung 11'042 8'500 8'546\n309 Übrige Personalkosten 13'397 17'200 14'425\n310 Büro- und Schulmaterial 57'683 44'600 48'727\n311 Anschaffung Mobilien 186'490 184'000 216'599\n313 Verbrauchsmaterialien 20'161 20'400 16'188\n315 Unterhalt Mobilien 2'675 1'400 961\n317 Spesen 1'921 1'700 2'397\n318 Dienstleistungen, Honorare 29'909 41'400 38'026\n319 Übriger Sachaufwand 2'266 2'400 2'082\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 895 0 1'942\n390 Interne Verrechnungen 3'623 2'000 1'196\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 22'869 18'000 22'189\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 267'184 287'000 262'008\n436 Rückerstattungen 21'919 22'000 27'797\n461 Beiträge vom Kanton 16'350 6'000 15'467\n462 Beiträge von Gemeinden 56'150 58'000 55'650\n469 Übrige Beiträge 5'576 5'500 7'426\n\nBemerkungen\nDie Stadtbibliothek hat den Status einer Regionalbibliothek. Deshalb werden di-\nverse vom Kanton unterstützte Projekte über deren Konto abgerechnet. Auf der \nEinnahmenseite ist dies im Konto «Beiträge vom Kanton» ersichtlich, die Ausga-\nben gehen über verschiedene Konti. Einerseits wurde der Kredit zur Anschaffung \nvon Medien leicht überschritten, andererseits sammelte der Förderverein in ei-\n\nner Spendenaktion zusätzliche Gelder. Die Tarifanpassung führte zu gestiegenen \nEinnahmen bei den Jahresgebühren von 15’000 Franken. Auch bei den Mahn-\ngebühren wurden 5’000 Franken mehr eingenommen. Die Einnahmen durch die \nAusleihe von DVD-Spielfilmen gingen dagegen um 14’000 Franken zurück. Der \nNettoaufwand des Jahres 2012 entsprach ziemlich genau dem Budget 2012.\n\nEine gute Präsenz im Internet ist heute für jede Institution das A \nund O. Im Sommer wurde deshalb das alte EDV-System durch ein \ninnovatives System mit kundenfreundlichem Onlinekatalog abge-\nlöst. Gleichzeitig wurde auch die Website komplett neu aufgebaut \nund an das Erscheinungsbild der Bibliothek angepasst.\nDas Leitungsteam der Stadtbibliothek ist zusammen mit 15 \nanderen Deutschschweizer Bibliotheken an der Erarbeitung \n\neines Bibliothekskonzepts, welches 2013 fertig gestellt wird. \nDas Konzept dient mittelfristig als Grundlage für die Festle-\ngung der Angebotspalette der Bibliothek. Es zeichnet sich ab, \ndass Bibliotheken künftig zunehmend Aufgaben wahrnehmen, \ndie bei der Lösung von gesellschaftlichen Problemlagen hel-\nfen: Lesekompetenz, Medienkompetenz, Integration, demo-\ngraphische Veränderungen, Vereinsamung.\n\n\n\n72 Jahresbericht Produktegruppen\n\nSport  PG-Nr. 26\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nAm 1. Januar 2012 wurden die neuen Förderrichtlinien des \nSportkonzeptes in Kraft gesetzt. Die neuen Richtlinien die-\nnen als Entscheidungsgrundlage bei der Beurteilung von \nFörderanträgen und ermöglichen eine einheitliche Handha-\nbung bei der Vergabe von Förderleistungen. Die neu besetzte \n\nSportkommission, bestehend aus Interessensvertreter/-innen, \nkonnte im Jahre 2012 wiederum 16 jährliche und 11 projekt-\nbezogene Sportbeiträge gutheissen. Allerdings mussten im \nRahmen der generellen Budgetkürzung die jährlichen Sport-\nbeiträge um 5 % gekürzt werden. \nInsgesamt wurden im Berichtsjahr Sportbeiträge von rund \n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt fördert und unterstützt den Breiten-, Freizeit- und \nden Leistungssport. Sie stellt eine funktionsfähige, möglichst \nwettkampftaugliche und attraktive Sportinfrastruktur zur \nVerfügung.\n■\t \tFördern des Sports gemäss Sportkonzept\n\nProdukte\n■\t \tSport\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohner/-innen und Tagesaufenthalter/-innen\n■\t \tSportler/-innen\n■\t \tSportvereine\n■\t \tPrivate Anbieter/-innen im Bereich Sport\n■\t \tumliegende Gemeinden\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nDie Stadt tauscht sich mit den Sportvereinen und \nSportorganisationen aus und bezieht sie in ihre \nPlanung angemessen ein\n\nPeriodische Treffen Anz. 1 1 *\n\nSämtliche eingehenden Hallenbelegungs-  \nund Sportförderungsgesuche sowie allgemeine \nAnfragen in Sachen Sport werden innert nütz-\nlicher Frist beantwortet\n\nReklamationen Anz. 0 < 2 *\n\nMöglichst hohe Belegung der Sporthallen für \nden Vereinssport zwischen 17.30 und 22.00 Uhr, \ndifferenziert zwischen Sommer und Winter\n\nAuslastungsgrad Sommer % 86 90 *\n\nAuslastungsgrad Winter % 100 95 *\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nEmpfänger/-innen fester jährlicher Sportbeiträge Anz. 16 16 16\nEmpfänger/-innen projektbezogener Sportbeiträge Anz. 11 14 16\nDauerbewilligungen für Sportanlagen Anz. 70 91 *\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nAufwand Sportbeiträge in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 0.39 0.54 0.50\n\nEine Erhebung bei allen Sportanlagenbenützer/-innen führte dazu, dass einige Anlagen freigegeben werden konnten, die \nteilweise schon längere Zeit nicht mehr benützt wurden. Grundsätzlich sind Sporthallen im Sommer weit weniger gefragt \nals im Winter.\n\nFörderanträge wurden erstmals nach den Förderrichtlinien des Sportkonzeptes beurteilt. Dies erlaubte es, qualitativ bessere \nund einheitlichere Entscheidungen zu fällen. Vereinzelt wurden keine Beiträge ausgerichtet, dafür konnten bei anderen \nGesuchen höhere Beträge ausbezahlt werden.\n\nDank einer Erhebung bei allen Sportanlagenbenutzer/-innen, konnte die Hallenbelegung optimiert und den tatsächlichen \nTrainingsbedürfnissen der Vereine angepasst werden.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nAuslastungsgrad Sommer\n\nEmpfänger/-innen projektbezogener \nSportbeiträge\n\nDauerbewilligungen Sportanlagen\n\n* Neuer Indikator ab 2012\n\n\n\n73Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n26 Sport\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  1'185'995 1'185'995 1'207'668 1'207'668 1'183'630 1'183'630\nAufwand/Ertrag 964'770 6'244 1'062'900 2'000 964'720 4'726\nQuerschnittsleistungen 214'227 16'380 144'768 5'315 211'861 17'125\nZinsen + Abschreibungen 6'998 7'049\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1'163'370 1'200'353 1'161'779\nAufwand/Ertrag 964'770 6'244 1'062'900 2'000 964'720 4'726\nNettoaufwand 958'526 1'060'900 959'994\n\n300 Behörden, Kommissionen 2'708 4'000 1'900\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 90'342 91'000 40'607\n303 Sozialversicherungen 6'869 6'900 2'853\n304 Personalversicherung 5'029 5'100 1'665\n305 Unfall- + Krankenversicherung 951 1'000 348\n309 Übrige Personalkosten 0 9'500 0\n310 Büro- und Schulmaterial 766 1'900 0\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 168'431 140'000 194'165\n318 Dienstleistungen, Honorare 1'834 12'300 0\n319 Übriger Sachaufwand 954 1'300 788\n351 Entschädigungen an Kantone 191'650 172'000 127'535\n352 Entschädigungen an Gemeinden 37'100 37'100 37'100\n365 Beiträge an Institutionen 458'136 580'800 557'759\n435 Verkäufe 238 0 0\n436 Rückerstattungen 2'006 0 0\n451 Rückerstattungen Kanton 4'000 2'000 4'726\n460 Beiträge vom Bund 0 0 0\n\n458’000 Franken ausgerichtet. Diese Gelder gingen insbeson-\ndere an die Platzgenossenschaft Brügglifeld, das Schwimm-\nbad Telli (vertragsgemässer Anteil an das Betriebsdefizit), die \nGenossenschaft Kunsteisbahn Aarau (KEBA − inkl. Eismiete \nfür den Eishockey-Club und den Eislauf-Club), an den Speed-\nclub Rolling Rock (Beitrag an Unterhalt Infrastruktur), den \nAargauischen Rennverein sowie an den Kavallerie- und Reit-\nverein Aarau und Umgebung. Ein projektbezogener Beitrag \n\nwurde u. a. an den Tennisclub Aarau für den Ersatz der in \ndie Jahre gekommenen Tennis-Traglufthalle geleistet. Weitere \nkleinere Beiträge gingen an Vereine, welche z. B. kantonale \noder Schweizer Meisterschaften in Aarau organisierten. Zu-\nsätzlich konnten wiederum über 70 Vereine von den zur Ver-\nfügung gestellten Sportplätzen oder Turnhallen profitieren.\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand über die ganze Produktegruppe gesehen lag bei rund 102’000 \nFranken unter dem Voranschlag. Bei den Benützungskosten für die Turnhallen \nder Berufsschule Aarau entstand ein Mehraufwand von 28’430 Franken, weil die \nBerufsschule die Turnhalle auf die Jahre 2011 und 2012 sanierte. Der Anteil der \nStadt beträgt vertragsgemäss 3/13 der Betriebskosten. Auch der Beitrag an den \nKanton für das Hallenbad in der Telli lag um rund 19’650 Franken über dem Bud-\nget. Hierfür waren ausserordentliche Sanierungen der in die Jahre gekommenen \nAnlage verantwortlich.\n\nBei den Beiträgen an Institutionen fiel mit 114`000 Franken der nicht ausbezahl-\nte Beitrag an den Wildpark Roggenhausen ins Gewicht: Die Orstbürgergemeinde \n(OBG) kam ab 2012 vollumfänglich für den Wildpark auf. Dies entspricht der \nStrategie, Verbundaufgaben zwischen der OBG und der Einwohnergemeinde \nnach Möglichkeit zu vermeiden. Da zum Zeitpunkt der Budgeterstellung jedoch \nnoch nicht klar war, ob die Kosten von der OBG übernommen werden, wurde der \nBetrag von 114`000 Franken budgetiert.\n \n\n\n\n74 Jahresbericht Produktegruppen\n\nBetrieb Volksschule  PG-Nr. 30\n\nAufgaben/Leistungen\nDer Betrieb der Volksschule umfasst die Führung von Kinder-\ngärten, Primarschulen, Oberstufenschulen und das Bereitstel-\nlen von Zusatzangeboten für Schülerinnen und Schüler mit \nbesonderen Bedürfnissen nach kantonaler Gesetzgebung und \nkantonalen Vorgaben und städtischen Spezialregelungen. Ins-\nbesondere werden die folgenden Aufgaben wahrgenommen: \n■\t \tFühren des operativen Schulgeschäfts\n■\t \tAusüben der Arbeitgeber- und Aufsichtsfunktion für die \n\nstädtischen Schulen\n■\t \tSicherstellung eines Qualitäts- und Leistungsmanage-\n\nments an den städtischen Schulen\n\nProdukte\n■\t \tSchulpflege (SPF)\n■\t \tGesamtschulleitung, Sekretariat\n■\t \tBezirksschule\n■\t \tOberstufe Schachen\n■\t \tGönhard/Schachen inkl. Kindergärten\n■\t \tAare/Telli inkl. Kindergärten\n\nZielgruppen\n■\t \tVolksschulpflichtige Kinder der Stadt Aarau\n■\t \tKinder von anderen Gemeinden mit Schulort Aarau\n■\t \tEltern der in Aarau schulpflichtigen Kinder\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nDie Umsetzung der Promotionsverordnung \nerfolgt gemäss den Vorgaben des Kantons\n\nEltern werden an Informationsveranstaltungen \nüber die Promotionsverordnung informiert\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nVollständige, fehlerfreie und fristgerechte Ab-\ngabe von Zwischenbericht und Jahreszeugnis\n\n% 100 100 100\n\nRekurse zeigen bei deren Über- \nprüfung keine Formfehler auf\n\n% 100 100 100\n\nDer Gesamtschulleiter setzt nach den Vorgaben \nvon Kanton (BKS) und Stadt (SPF) die Schulent-\nwicklungsprojekte um\n\nDie Gesamtschulleitung erstellt die entspre-\nchenden Projektpläne\n\nerfüllt erfüllt\nteilweise \n\nerfüllt\n\nÜber den Abschluss eines Projekts erfolgt \neinmal jährlich Bericht zuhanden der SPF\n\nerfüllt erfüllt nicht erfüllt\n\nDer Schulleiter koordiniert und/oder vermittelt \nKontakte zu schulnahen Diensten\n\nSitzungen der SPF, an denen der Schulleiter \nteilnimmt\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nVollzeitäquivalente Lehrpersonen Anz. 130.1 130 130.3\nSchüler/-innen Kindergarten per 1.9. Anz. 232 260 259\nSchüler/-innen Primarschule per 1.9. Anz. 599 600 595\nSchüler/-innen OSA per 1.9. Anz. 254 270 266\nSchüler/-innen BEZ per 1.9. Anz. 562 550 539\nAbteilungen Kindergarten Anz. 13 15 14\nAbteilungen Primarschule Anz. 35 35 35\nAbteilungen OSA Anz. 17 17 18\nAbteilungen BEZ Anz. 25 24 23\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nAufwand Schulmaterial und Mobilien Schulstandorte (exkl. EDV) Fr. 1'022'827 1'071'300 1'066'830\nNettokosten auf Vollkostenbasis pro Schul- und Kindergartenkind (exkl. Stadtteil Rohr) Fr. 9'249 9'663 9'930\nZur Information: Kosten Kreisschule Buchs-Rohr (ohne Investitionen) Fr. 2'075'906 2'023'700 2'085'575\n\n\n\n75Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nIn der städtischen Schule Aarau werden rund 1‘700 Schüler/-\ninnen von über 200 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet. Die \nBezirksschule Aarau besuchen auch Schüler/-innen aus den \nGemeinden Erlinsbach AG, Erlinsbach SO, Küttigen und Biber-\nstein. Die Schüler/-innen aus dem Stadtteil Rohr besuchen die \nKreisschule Buchs-Rohr (KSBR). \n\nDie Arbeitsgruppe «KSBR – Schule Aarau» hat sich mit der \nkünftigen Zusammenarbeitsform der beiden Volksschulen \n(Volksschule Buchs und städtische Schule Aarau) befasst.\n\nEine Arbeitsgruppe der Schulpflege und der Schulleitung \narbeitet seit Mai  an der konkreten Umsetzung des Projekts \n«Stärkung Volksschule». Im Vordergrund stehen die organisa-\ntorischen und personellen Konsequenzen aus dem Volksent-\nscheid, im Speziellen die Strukturreform hin zu sechs Jahren \nPrimarschule und drei Jahren Oberstufe, welche bereits auf \nBeginn des Schuljahres 2014/15 in Kraft treten wird. Betref-\nfend des neuen Stichtages ist der Stadtrat der Empfehlung \nder Schulpflege gefolgt und hat sich für eine monatliche Ver-\nschiebung desselben entschieden. Zudem hat die Schulpflege \nbeschlossen, in der Primarschule künftig mit zwei Teilstufen à \ndrei Jahren (1.–3. sowie 4.–6. Klasse) zu arbeiten. \nWeiter ist die Planung zur Erweiterung und Anpassung der Schul-\nanlagen Gönhard, Telli und Schachen mit zugehörigen Kinder-\ngärten in Angriff genommen worden. Schulpflege und -leitung \nsind in den jeweiligen Projektdelegationen der Stadt vertreten.\n\nDie Schule Aarau führte 2011 zum letzten Mal das Som-\nmerlager in der Beguttenalp unter Leitung der Schule Aar-\nau durch. Seit 2012 zeichnet der Elternverein Aarau für die \nOrganisation verantwortlich. In den Sportferien können die \nOberstufenschüler/-innen und die Schüler/-innen der 5. Klas-\nsen an Schneesportlagern teilnehmen. Die Stadt unterstützt \ndiese Schneesportlager wohlwollend. Der Elternbeirat konnte \nseine Pilotphase beenden. Im Herbst organisierte er in jedem \nSchulhaus je eine Gründungsversammlung eines Elternteams. \nDiese setzen sich aus interessierten Eltern zusammen, die sich \nfür den Kontakt zwischen Schule und Eltern engagieren. Es \nsollen auch Projekte im Schulhaus gemeinsam mit der Schul-\nleitung und den Lehrpersonen durchgeführt werden.\n\nSchulleitung\nAuf Beginn des Schuljahres 2012/13 führte das Schullei-\ntungsteam eine Neuorganisation der Schulführungseinheiten \ndurch: Die stark unterdotierten Führungseinheiten Gönhard \nund Bezirksschule wurden gestärkt und mit zusätzlichen \nRessourcen im Bereich Schulleitung ausgestattet. Zu diesem \nZweck wurden die Führungseinheiten im Bereich Primarschu-\nle neu zusammengefasst: Führungseinheit Gönhard (Kinder-\ngärten und Primarschule); Führungseinheit Telli (Kindergärten \nund Primarschule); Führungseinheit Aare/Schachen (Kinder-\ngärten und Primarschule). Bei dieser Neuorganisation standen \nkeine zusätzlichen Schulleitungsressourcen zur Verfügung. \nVielmehr wurden die bestehenden Ressourcen umverteilt: Die \nkantonal zugeteilten Stellenprozente wurden erstmals seit \nEinführung der geleiteten Schule in der Stadt Aarau voll und \nganz auf die Führungseinheiten verteilt. Bisher wurde aus die-\nsem Pool die Stelle der Gesamtschulleitung alimentiert. \n\nMit der Umverteilung dieser Ressourcen wurde aber kein \nWechsel der Organisationsform impliziert: Eine Institution der \nGrösse der städtischen Schule Aarau braucht eine Gesamt-\nschulleitung/Geschäftsleitung, um die vielfältigen Aufgaben \nzu lösen. Der Stadtrat hat dem Antrag der Schulpflege um \nErhöhung der Schulleitungspensen zugestimmt.\n\nAuf der operativen Ebene arbeitet das Schulleitungsteam unter \nder koordinierenden Leitung von Andreas Lüscher und Marc \nPlancherel erfolgreich zusammen. Die grüne Ampel, welche \nden Schulen und den Schulleitungen anlässlich der Nachevalu-\nation im Januar erteilt worden ist, geben Zeugnis davon.\n\nSchulpflege\nAufgrund der erneuten roten Ampel hat die Schulpflege wie-\nder ein Ressortsystem eingeführt, welches wie folgt struk-\nturiert ist: Präsidium und Koordination; Kommunikation und \nPersonalführung; Administration; Betriebliches; Qualitätsma-\nnagement und Entwicklung; Rechtliches; Soziales.\n\nWeiter wurde ein Projektmanagement eingeführt. Wichtige \nThemen sollen zukünftig in Arbeitsgruppen (AGs) behandelt \nwerden, so die AG Geschäftsleitung der Schule Aarau, die AG \nQualitätsmanagement und die AG Stärkung der Volksschule.\n\n\n\n76 Jahresbericht Produktegruppen\n\nIm Juni  wurden Daniel Fondado zum neuen Schulpflegepräsi-\ndenten und Ruedi Birchler zum Vizepräsidenten gewählt und \nseit Oktober  ist die Schulpflege wieder komplett. Eine inten-\nsive Zusammenarbeit mit dem DBKS (Departement Bildung, \nKultur und Sport) und einer externen Fachperson führte dazu, \ndass die Schulpflege die Beanstandungen der letzten Nach-\n\nevaluation der Schule Aarau aufarbeiten konnte. Die beiden \ndurch das DBKS durchgeführten Standortbestimmungen im \nAugust und Dezember zeigen, dass die Schulpflege ihre Auf-\ngaben gebührend wahrnimmt. Es ist vorgesehen eine ausser-\nordentliche Nachevaluation im Mai 2013 durchzuführen. \n\nMorgenfeier am Maienzug mit Pellerine\n\n\n\n77Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n30 Betrieb Volksschule\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 20'304'193 20'304'193 20'998'423 20'998'423 20'633'412 20'633'412\nAufwand/Ertrag 5'602'370 2'956'681 5'931'400 2'585'100 5'855'273 2'801'306\nQuerschnittsleistungen 7'371'867 24'778 8'130'908 7'446'249 39'326\nZinsen + Abschreibungen 7'329'955 6'936'115 7'331'890\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 17'322'734 18'413'323 17'792'781\nAufwand/Ertrag 5'602'370 2'956'681 5'931'400 2'585'100 5'855'273 2'801'306\nNettoaufwand 2'645'689 3'346'300 3'053'967\n\n300 Behörden, Kommissionen 139'678 144'200 135'834\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 507'603 490'100 485'761\n302 Löhne Lehrkräfte 149'090 140'000 140'859\n303 Sozialversicherungen 57'689 59'100 54'860\n304 Personalversicherung 45'834 41'900 41'043\n305 Unfall- + Krankenversicherung 7'180 7'300 6'618\n309 Übrige Personalkosten 37'970 48'000 42'437\n310 Büro- und Schulmaterial 946'351 1'019'700 1'029'156\n311 Anschaffung Mobilien 271'082 265'200 384'432\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 4'026 5'200 4'352\n313 Verbrauchsmaterialien 19'738 19'000 18'028\n315 Unterhalt Mobilien 46'157 57'300 56'166\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 125'629 118'800 119'890\n317 Spesen 242'506 257'500 287'912\n318 Dienstleistungen, Honorare 498'352 582'800 491'950\n319 Übriger Sachaufwand 193 600 246\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 4'535 0 5'455\n351 Entschädigungen an Kantone 0 5'000 0\n352 Entschädigungen an Gemeinden 1'309'531 1'334'300 1'405'372\n361 Beiträge an Kantone 533'044 543'900 537'124\n365 Beiträge an Institutionen 35'000 35'000 31'000\n366 Beiträge an Private 621'183 756'500 576'778\n433 Schulgelder 10'520 0 0\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 500 600 500\n435 Verkäufe 360 800 1'085\n436 Rückerstattungen 220'563 197'200 231'083\n437 Bussen 0 500 0\n452 Rückerstattungen Gemeinden 2'277'781 1'950'000 2'150'825\n461 Beiträge vom Kanton 21'946 0 173\n462 Beiträge von Gemeinden 425'012 436'000 417'639\n\nBemerkungen\nDie Rechnung 2012 schloss mit einem Minderaufwand von rund 700’000 Fran-\nken gegenüber dem Budget ab. Es mussten weniger Dienstleistungen Dritter in \nAnspruch genommen werden und der Anteil an Kindern mit Sonderschulbedarf \n(Beiträge an Private) war ebenfalls tiefer als budgetiert. Dank kostenbewusstem \n\nEinkauf von Büro- und Schulmaterial konnte der budgetierte Betrag unterschrit-\nten werden. Die Rückerstattungen Gemeinden fielen höher aus als budgetiert, \nwas in erster Linie auf den wiederum höheren Anteil an auswärtigen Bezirks-\nschülerinnen und -schülern zurückzuführen war.\n\n\n\n78 Jahresbericht Produktegruppen\n\nMusikschule und Kadettenmusik  PG-Nr. 31\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDie Pensen an der Musikschule sind gegenüber dem Vorjahr \nleicht zurückgegangen, insbesondere in den Fächern Klavier, \nGitarre und Violine. In den übrigen Fächern blieb die Anzahl \nSchüler/-innen konstant.\n\nGegenwärtig unterrichten 32 Lehrpersonen 579 Schüler/-in-\nnen in mehr als 20 Fächern. Dazu spielen rund 250 Kinder in \nverschiedenen Ensembles wie Jugendorchester oder Kadet-\ntenmusik mit. \n\nDer mCheck hat sich etabliert und wurde wiederum mit über \n100 Anmeldungen in der Woche vor den Sportferien durch-\ngeführt. \n\nZum ersten Mal hat im Waldhaus Lättweiher das Openair der \nMusikschule stattgefunden. Bei perfektem Wetter präsen-\ntierte die Musikschule eine Vielzahl von Bands und Ensem-\nbles von 17 bis 22 Uhr. \n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt Aarau bietet an den städtischen Schulen eine mu-\nsikalische Grundschule sowie Instrumentalunterricht an. Zu-\nsätzlich unterhält sie ein Musik- sowie ein Tambourenkorps.  \n■\t \tMusikalische Grundschule für Schülerinnen und Schüler \n\nder ersten und der zweiten Primarklasse\n■\t \tInstrumentalunterricht für Schülerinnen und Schüler ab \n\nder zweiten Primarklasse sowie für Bezirks-, Sekundar- und \nRealklassen\n\n■\t \tKadettenmusik mit Musik- und Tambourenkorps für Ju-\ngendliche\n\nProdukte\n■\t \tMusikschule\n■\t \tKadettenmusik\n\nZielgruppen\n■\t \tSchülerinnen und Schüler der städtischen Schulen sowie \n\nSchülerinnen und Schüler der Berufsschulen mit Wohnsitz \noder Schulort Aarau (Musikschule)\n\n■\t \tSchülerinnen und Schüler der städtischen Schulen und Ju-\ngendliche bis zum 20. Altersjahr (Kadettenmusik)\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nDas Angebot der Musikschule wird rege genutzt\nMusikschüler/-innen Musikschule (ohne \nBerufsschule und Sonstige) im Verhältnis  \nzu Total Schüler/-innen\n\n% 41.7 42.8 42.7\n\nDer freiwillige Stufentest (mCheck) ist  \nein Angebot der Musikschule Aarau\n\nAbschlusskonzert mit den besten Teilneh-\nmenden findet statt\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nMusikalische Begleitung an öffentlichen Anlässen\nDurch Kadettenmusik begleitete  \nöffentliche Anlässe\n\nAnz. 24 30 21\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nLektionen Musikschule Anz. 267 285 280\nSchüler Musikschule per 1.9. Anz. 579 599 591\nMitglieder Kadettenmusik per 1.9. Anz. 46 39 66\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nAufwand Schulmaterialien, Mobilien und Unterhalt Fr. 76'413 72'400 75'855\nNettokosten auf Vollkostenbasis pro Musikschüler und Musikschülerin (ohne Kadettenmusik) Fr. 1'940 2'035 1'977\n\nEtwas weniger Anmeldungen führten zu einer tieferen Anzahl Lektionen.\nErläuterungen zu den Indikatoren\nLektionen Musikschule \n\n\n\n79Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n31 Musikschule und Kadettenmusik\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 1'701'653 1'701'653 1'786'621 1'786'621 1'764'986 1'764'986\nAufwand/Ertrag 1'593'381 406'167 1'663'900 449'700 1'657'222 421'277\nQuerschnittsleistungen 108'272 27'228 122'721 107'764 13'405\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1'268'258 1'336'921 1'330'304\nAufwand/Ertrag 1'593'381 406'167 1'663'900 449'700 1'657'222 421'277\nNettoaufwand 1'187'215 1'214'200 1'235'945\n\n300 Behörden, Kommissionen 1'900 1'200 1'460\n302 Löhne Lehrkräfte 1'268'302 1'320'000 1'301'162\n303 Sozialversicherungen 98'069 101'600 100'196\n304 Personalversicherung 112'313 117'400 116'201\n305 Unfall- + Krankenversicherung 7'945 9'600 9'380\n309 Übrige Personalkosten 3'237 4'300 7'612\n310 Büro- und Schulmaterial 19'384 16'400 17'345\n311 Anschaffung Mobilien 35'633 35'300 35'779\n315 Unterhalt Mobilien 21'396 20'700 22'731\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 4'414 8'500 8'355\n317 Spesen 9'245 16'100 26'143\n318 Dienstleistungen, Honorare 2'970 2'600 2'755\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 515 200 1'040\n366 Beiträge an Private 8'058 10'000 7'063\n433 Schulgelder 379'896 425'200 384'076\n436 Rückerstattungen 7 0 542\n452 Rückerstattungen Gemeinden 26'264 24'500 36'660\n\nBemerkungen\nDer Lohnaufwand der Musikschule war wegen weniger erteilter Lektionen etwas \ntiefer als im Budget und im Vorjahr. Die kleinere Anzahl Lektionen führte aber \nnatürlich auch zu etwas tieferen Einnahmen. Ansonsten konnte das Budget ein-\n\ngehalten werden. Der Nettoaufwand von 1’187’215 Franken per Ende Jahr liegt \nrund 27’000 Franken unter dem budgetierten Betrag.\n\n\n\n80 Jahresbericht Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Heilpädagogische Sonderschule bietet für Kinder \nund Jugendliche mit einer kognitiven Behinderung eine \nadäquate Schulung.\nInsbesondere werden die folgenden Aufgaben wahrgenom-\nmen: \n■\t \tFörderung der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder und \n\nJugendlichen\n■\t \tAngepasste Vermittlung von Sachkompetenzen, Unter-\n\nstützung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung und \nFörderung der Sozialkompetenz\n\n■\t \tVorbereiten und Unterstützen der Jugendlichen bei der Suche \nnach einer Anschlusslösung (Ausbildungsplatz, Betreuung)\n\n■\t \tOrganisation der Schultransporte für Kinder, die den \nSchulweg nicht selbständig bewältigen können\n\n■\t \tBetreuung der Kinder und Jugendlichen während der Mit-\ntagszeit. \n\nProdukte\n■\t \tHeilpädagogische Sonderschule HPS\n\nZielgruppen\n■\t \tKinder und Jugendliche mit einer kognitiven Behinderung \n\nim Alter von 4 bis 20 Jahren\n\nHeilpädagogische Sonderschule HPS  PG-Nr. 34\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nIndividuelle Förderung und Betreuung jedes \nKindes und Jugendlichen\n\nDie begründete, schriftliche Planung zur \nErreichung von Lern- und Entwicklungszie-\nlen, die individuelle und soziale Ressourcen \nsowie Lebenskontext berücksichtigt, liegt 3 \nMonate nach Beginn des Angebots vor\n\n% 100 100 100\n\nAlle involvierten Fachbereiche (heilpä-\ndagogische Förderung, Fachunterricht, \npädagogisch-therapeutische Massnahme) \nlegen ein gemeinsames Förderziel fest\n\n% 100 100 100\n\nDas Erreichen der festgelegten in der \nPlanung festgehaltenen Entwicklungsziele \nwird einmal jährlich überprüft, die Planung \naktualisiert und schriftlich festgehalten\n\n% 100 100 100\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nIst\n 2012\n\nIst \n2011\n\nKinder im Kindergarten per 1.9. Anz. 7 6 4\nSchülerinnen und Schüler per 1.9. Anz. 52 46 45\nLehrpersonen per 1.9. Anz. 20 20 20\nVollzeitstellen Lehrpersonen Anz. 12.3 11.0 11.5\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nAufwand-/Ertragsüberschuss Fr. -83'575 0 -69'484\n\n\n\n81Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDie Heilpädagogische Schule (HPS) ist ein Eigenwirtschafts-\nbetrieb, der mit dem Kanton eine Leistungsvereinbarung ab-\nschliesst. Die Leistungsvereinbarung umfasst einen Rahmen-\nvertrag, einen jährlichen Leistungsvertrag und eine jährliche \nBerichterstattung. Im Leistungsvertrag werden wichtige Ent-\nwicklungsziele festgelegt. \n\nDie Heilpädagogische Schule wurde im Januar mit den Schu-\nlen Aarau nachevaluiert. Der Evaluationsbericht beschreibt \ndie HPS als gut geführte Teilschule mit geklärten Aufgaben \nund Zuständigkeiten. Weiter wird festgehalten, dass die erar-\nbeiteten Themen und Entwicklungsschwerpunkte sich an den \nResultaten und Empfehlungen aus dem letzten Evaluations-\nbericht (2008) orientierten.\n\nDas Kalenderjahr 2012 war vom Übernahmeprozess der HPS \nAarau durch die Stiftung Schürmatt geprägt. Es gelang, \nstrukturelle Grundlagen zu schaffen, damit die HPS Aarau \nzukünftig von Zetzwil aus strategisch geführt werden kann. \nDer Übernahmeprozess durch externe Berater generierte \nMehrkosten und zusätzliche Arbeitstunden (Schulführung \nund Schulverwaltung) oder Sitzungsgelder. Das Departement \nBildung, Kultur und Sport (Abteilung SHW) bewilligte die De-\nckung des projektbezogenen Defizits aus dem Rücklagefond. \n\nDie Schülerzahlen waren im Kalenderjahr 2012 deutlich \nhöher als erwartet. Bei der Budgetierung nahm man eine \nAuslastung von 48 bis 52 Schüler/-innen an. Im September \n2012 besuchten 59 Schüler/-innen die HPS Aarau. Dies hatte  \nhöhere Kosten beim Sach- und Personalaufwand zur Folge. \nDie kantonalen Beträge sind schülerbezogen und fielen da-\ndurch ebenfalls höher aus.\n\nNeuer FuSTA-Pavillon im Schachen\n\n\n\n82 Jahresbericht Produktegruppen\n\n34 Heilpädagogische Sonderschule HPS\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös 3'705'932 3'705'932 3'506'300 3'506'300 3'455'274 3'455'274\nAufwand/Ertrag 3'705'932 3'705'932 3'506'300 3'506'300 3'455'274 3'455'274\nQuerschnittsleistungen\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 0 0 0\nAufwand/Ertrag 3'705'932 3'705'932 3'506'300 3'506'300 3'455'274 3'455'274\nNettoaufwand 0 0 0\n\n300 Behörden, Kommissionen 1'880 500 180\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 249'601 239'000 263'437\n302 Löhne Lehrkräfte 582'439 456'200 468'979\n303 Sozialversicherungen 61'921 53'400 54'164\n304 Personalversicherung 50'091 46'000 47'210\n305 Unfall- + Krankenversicherung 14'772 13'900 12'305\n309 Übrige Personalkosten 17'159 38'700 19'923\n310 Büro- und Schulmaterial 40'752 36'800 35'674\n311 Anschaffung Mobilien 8'641 16'800 46'442\n313 Verbrauchsmaterialien 80'991 105'500 84'113\n314 Baulicher Unterhalt 11'715 30'000 12'922\n315 Unterhalt Mobilien 28'330 44'900 29'573\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 39'274 38'500 35'992\n317 Spesen 18'566 18'300 20'707\n318 Dienstleistungen, Honorare 101'197 89'700 109'896\n319 Übriger Sachaufwand 185'977 202'400 178'821\n329 Übrige Zinsen 0 0 0\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 148'524 148'600 148'600\n352 Entschädigungen an Gemeinden 40'000 40'000 40'000\n361 Beiträge an Kantone 1'987'704 1'850'700 1'811'137\n390 Interne Verrechnungen 36'400 36'400 35'200\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 15'008 18'000 14'148\n429 Übrige Erträge 3'907 6'500 2'425\n436 Rückerstattungen 73'598 56'000 91'047\n461 Beiträge vom Kanton 3'118'693 3'051'400 2'857'773\n462 Beiträge von Gemeinden 411'150 374'400 395'180\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 83'575 0 69'484\n481 Entnahmen aus Stiftungen 0 0 25'217\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nIm Kalenderjahr 2012 war die Auslastung (Schülerinnen und Schüler) höher als \nbudgetiert. Die budgetierte Bandbreite lag bei 48 bis 52 Schüler/-innen, während \ndie effektive mittlere monatliche Auslastung bei 53,75 Schülern lag. Dies führte \nzu Mehraufwendungen in verschiedenen Positionen, die aber durch höhere Bei-\nträge gedeckt werden konnten. Ende Kalenderjahr musste aufgelaufene Überzeit \n\nausbezahlt werden, die wegen des Trägerschaftswechsels nicht ins neue Schul-\nsemester übertragen und dort kompensiert werden konnte. Eine nicht geplante \nDachsanierung liess ausserdem den Betriebskostenanteil an der Schulanlage Telli \nhöher ausfallen. Gesamthaft schloss die HPS mit einem Aufwandüberschuss von \n83’575 Franken ab.\n\n\n\n83Jahresbericht Produktegruppen\n\n100-Jahre-Jubiläum der Stadtsänger\n\nMusikalischer Auftakt an der Einweihung des Gönhardschulhauses\n\n\n\n84 Jahresbericht Produktegruppen\n\nGesetzliche Sozialarbeit  PG-Nr. 40\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe deckt den Bereich der gesetzlichen Sozi-\nalarbeit durch Beratung, Betreuung und Finanzierung von hil-\nfesuchenden Personen im Rahmen von SPG  (Sozialhilfe- und \nPräventionsgesetz) und ZGB sowie durch das Stellen von An-\nträgen aufgrund des ZGB an die Vormundschaftsbehörde ab. \n■\t \tSozialhilfe\n■\t \tAlimente und Elternschaftsbeihilfe\n■\t \tAmtsvormundschaft\n■\t \tVormundschaftsbehördesekretariat\n\nProdukte\n■\t \tZentrale Dienste\n■\t \tSozialhilfe\n■\t \tAlimente, Elternschaftsbeihilfe\n■\t \tAmtsvormundschaft\n■\t \tVormundschaftbehördesekretariat\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aarau gemäss \n\nden gesetzlichen Bestimmungen des SPG und ZGB\n■\t \tMandatsträgerinnen und Mandatsträger\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nSozialhilfe gemäss den gesetzlichen \nVorgaben gewähren\n\nErstgespräch innerhalb von 3 Wochen \nnach Gesuchsabgabe mit vollständigen \nUnterlagen\n\n% 94 90 92\n\nElternschaftsbeihilfe, Alimentenbevorschussung \nund Inkassohilfe gemäss den gesetzlichen Vorga-\nben gewähren\n\nGesuchsbehandlung innerhalb eines \nMonats nach Eingang mit vollständigen \nUnterlagen\n\n% 100 95 100\n\nDie Rechenschaftsberichte der \nAmtsvormundschaft entsprechen \nden gesetzlichen Vorschriften\n\nGenehmigung durch die Vormundschafts-\nbehörde ohne Auflagen (ausser denjenigen, \nwelche durch die Mandatsträger der Amts-\nvormundschaft selber beantragt wurden)\n\n% 99 98 97.7\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nSchalterkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 8'053 8’900 7'865\nTelefonkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 18'928 20’300 18'595\nSozialhilfe: Fallaufnahmen Anz. 187 230 217\nSozialhilfe: Unterstützung mit Auszahlung Anz. 663 580 568\nSozialhilfe: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 471 440 415\nAlimentenbevorschussung: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 83 78 60\nGesuche um Elternschaftsbeihilfe Anz. 23 15 22\nAmtsvormundschaft: Laufende Fälle per 31.12. Anz. 305 370 330\nVormundschaftsbehördesekretariat: Geschäfte mit Beschluss Anz. 525 360 403\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nNettoaufwand Sozialhilfe Mio Fr. 4.0 2.0 2.2\n\n\n\n85Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDie Sozialhilfe verzeichnet per Ende Jahr bei den aktiven Fällen \neine Zunahme von 14 %. Die Ausgaben an die Sozialhilfeemp-\nfänger entsprechen dennoch dem budgetierten Aufwand. Die \nEinsparungen aufgrund der IV- und ALV-Revisionen führten \njedoch dazu, dass weniger Rückerstattungen von diesen Ver-\nsicherungen bei der Stadt eingingen.\n\nDas Alimenteninkasso wurde per 1. Januar 2012 wieder in die \nSozialen Dienste der Stadt Aarau integriert. Die Alimentenin-\nkassostelle hat mit Direktzahlungen an Klienten und Rück-\nzahlungen an Bevorschussung einen Jahresumsatz von \n439’717.30 Franken erzielt. Der Rücklauf bei der Bevorschus-\nsung konnte auf 39,89 % gesteigert werden, derjenige der \nFrauenzentrale Aargau lag im Jahre 2011 bei 29,97 %.\n\n23 Familien reichten das Gesuch um Elternschaftsbeihilfe ein, \ndavon erhielten 14 Familien finanzielle Zuwendung.\n\nDie Arbeit und die Aufgaben der Amtsvormundinnen und \n-vormunde haben sich in den letzten Jahren nicht grund-\nsätzlich verändert. Die reinen Zahlenvergleiche drücken nur \neinen Teil der Belastung aus, vielmehr sind es die flächende-\nckende Zunahme von schwierigen und unlösbaren Fallkon-\nstellationen (z. B. Besuchsrechtsstreitigkeiten im Kindsrecht, \npsychisch kranke erwachsene Personen etc.). Auch tragen die \ngestiegenen Anforderungen an die administrative Bearbei-\ntung der Dossiers ihren Teil dazu bei. \n\nDer Abschluss eines Leistungsvertrags mit der Gemeinde \nGränichen per 1. Juli hat alle Mitarbeiter/-innen der Sektion \nmassiv gefordert und belastet. Einige Dienstleistungen z. B. \nSicherstellung des gesamten Zahlungsverkehrs zur Deckung \ndes Lebensbedarfs mussten umgehend sichergestellt wer-\nden, zudem waren drei neue Mitarbeiterinnen einzuarbeiten. \nInzwischen zählt das Team der Amtsvormundschaft neun \nPersonen, was sich massiv auf die Organisationsabläufe aus-\nwirkte. Einige Abläufe, Schnittstellen und Zuständigkeiten \nmussten neu geregelt werden. \n\nDie Stadt Aarau hat bereits per 1. April das Vormundschafts-\nbehördesekretariat der Gemeinde Gränichen übernommen.\nDas Berichtsjahr war insbesondere von den Vorbereitungs-\nhandlungen im Zusammenhang mit dem neuen Kindes- und \nErwachsenenschutzrecht geprägt. Ab dem 1. Januar 2013 ist \nnicht mehr der Stadtrat die Vormundschaftsbehörde, son-\ndern das Bezirksgericht, Abteilung Familiengericht, ist die \nneue Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Der Stadtrat \nbewilligte in diesem Zusammenhang eine Aushilfskraft, um \nsämtliche Rechenschaftsberichte für die Genehmigung durch \ndie Vormundschaftsbehörde aufzuarbeiten. Dies erklärt nebst \ndem Anstieg der Anträge auf Prüfung vormundschaftlicher \nMassnahmen die hohe Anzahl an beschlossenen Geschäften. \nIm Dezember 2012 wurden schliesslich sämtliche Dossiers des \nVormundschaftsbehördesekretariats ans Bezirksgericht über-\ngeben. \n\n\n\n86 Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  16'037'750 16'037'750 15'563'048 15'563'048 15'341'310 15'341'310\nAufwand/Ertrag 15'019'710 7'316'971 14'950'800 8'998'600 14'389'725 8'483'560\nQuerschnittsleistungen 1'018'040 94'377 612'248 0 951'585 27'718\nZinsen + Abschreibungen\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 8'626'402 6'564'448 6'830'032\nAufwand/Ertrag 15'019'710 7'316'971 14'950'800 8'998'600 14'389'725 8'483'560\nNettoaufwand 7'702'739 5'952'200 5'906'165\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 2'731'239 2'521'800 2'422'669\n303 Sozialversicherungen 206'543 194'200 185'326\n304 Personalversicherung 235'585 224'800 214'928\n305 Unfall- + Krankenversicherung 32'517 26'200 26'373\n309 Übrige Personalkosten 27'643 23'200 28'188\n310 Büro- und Schulmaterial 39'171 39'200 40'015\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 341'417 326'000 319'161\n317 Spesen 12'105 12'400 10'787\n318 Dienstleistungen, Honorare 435'719 552'700 520'372\n319 Übriger Sachaufwand 300 300 300\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 3'000 0\n350 Entschädigungen an Bund 23'984 5'000 14'867\n351 Entschädigungen an Kantone 5'673 5'000 67'795\n366 Beiträge an Private 10'927'814 11'017'000 10'538'945\n431 Gebühren für Amtshandlungen 79'388 68'000 10'731\n436 Rückerstattungen 3'036'357 4'035'400 3'956'864\n450 Rückerstattungen Bund 1'472'305 1'650'000 1'517'216\n451 Rückerstattungen Kanton 559'162 628'200 464'354\n452 Rückerstattungen Gemeinden 212'525 5'700 5'700\n461 Beiträge vom Kanton 1'954'934 2'609'000 2'526'394\n462 Beiträge von Gemeinden 2'300 2'300 2'300\n\nBemerkungen\nAm 1. April 2012 übernahmen die Sozialen Dienste das Vormundschaftsbehör-\ndesekretariat für die Gemeinde Gränichen und ab 1. Juli 2012 ebenfalls die Man-\ndate. Dies führte zu zusätzlichen Stellenaufstockungen, nebst der vom Einwoh-\nnerrat bewilligten Erhöhung im Vormundschaftsbereich. Entsprechend erhöhten \nsich aber auch die «Rückerstattungen Gemeinden» durch die Abgeltung der Ge-\nmeinde Gränichen. Bedingt durch den Stellenausbau mussten an der Poststrasse \nzusätzliche Räumlichkeiten angemietet werden.\n\nSeit Januar 2012 hat die Stadt Aarau das Alimenteninkasso aus Kostengründen \nwieder in die Verwaltung integriert. Dadurch reduzierten sich die Honorarkosten. \nIm weiteren wurden dieselben Ausgaben reduziert, indem eine Aushilfskraft für \n\ndie Aufarbeitung der Rechenschaftsberichte eingestellt wurde und keine exter-\nnen Leistungen mehr für diese Aufgabe eingekauft werden mussten.\n\nDie Einsparungen aufgrund der IV- und ALV-Revisionen führten dazu, dass we-\nniger Rückerstattungen von diesen Versicherungen bei der Stadt eingingen. Die \nRückerstattungen des Kantons gemäss Sozialhilfe- und Präventionsgesetz (SPG) \nerfolgen jeweils aufgrund des Verrechnungsschlüssels des Vorjahres. Da die \nAusgaben im Jahre 2011 in der Sozialhilfe rückläufig waren, fielen im Berichts-\njahr auch die Rückerstattungen geringer aus. Ende 2012 blieb ein um 1,75 Mio. \nFranken höherer Nettoaufwand als budgetiert stehen.\n\n\n\n87Jahresbericht Produktegruppen\n\nOberstufenschüler/-innen gestalten das Maienzugprogrammheft.\n\n\n\n88 Jahresbericht Produktegruppen\n\nFreiwillige Sozialarbeit und Projekte  PG-Nr. 41\n\nAufgaben/Leistungen\nIn dieser Produktegruppe werden ausgewählte freiwillige Leis-\ntungen im Sozialbereich erbracht. Dazu gehören Arbeits- und \nIntegrationsmassnahmen, die familienergänzende Kinderbe-\ntreuung, die Schulsozialarbeit, das Bereitstellen von Notwoh-\nnungen, die freiwillige Erziehungsberatung sowie die Unter-\nstützung von spezifischen Projekten, die im öffentlichen \nInteresse liegen.\n\nProdukte\n■\t \tFamilienergänzende Kinderbetreuung\n■\t \tArbeits- und Integrationsmassnahmen\n■\t \tSchulsozialarbeit\n■\t \tNotwohnungen\n■\t \tProjekte\n■\t \tFreiwillige Erziehungsberatung\n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner mit einem spezifischen \n\nBedürfnis\n■\t \tInstitutionen, die ein spezifisch soziales und vom Volk ge-\n\nwünschtes Bedürfnis abdecken\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nDer Elternteil/die Eltern erhält/erhalten die Möglichkeit, \nBeruf und Familie sinnvoll zu vereinbaren und seine/ihre \nberufliche Integration aktiv zu fördern\n\nEinkauf Betreuungsplätze: \nTagesinstitutionen \n(ungewichtete Plätze)\n\nAnz. 263 284 255\n\nEinkauf Betreuungsplätze: \nTagesfamilien\n\nStd. 13'248 17’460 7'392\n\nSozialhilfe empfangende Personen haben gemäss ihren \nphysischen und psychischen Möglichkeiten eine sinnvolle \nTätigkeit\n\nAnteil der aktiven Fälle der \nSozialhilfe, der die Leistungen \nder Fachstelle in Anspruch \nnimmt (Stand 31.12.)\n\n% 29 27 37\n\nDie Schulsozialarbeit fördert die Sozialkompetenzen \nim Wirkungskreis ihres Schulhauses\n\nProjekte für die Primarschule Anz. 10 9 10\nProjekte für die Oberstufe Anz. 11 8 6\n\nDurch den Beratungsprozess der Erziehungsberatung \nsollen Kinder, Jugendliche, Eltern sowie deren Familienan-\ngehörige persönliche Krisen bewältigen können\n\nAbschluss der Fälle durch \nProblemlösung\n\n% 53 > 45 60\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nDurch Aarauer Kinder belegte Plätze: Tagesinstitutionen (ungewichtete Plätze) Anz. 203 227 203\nDurch Aarauer Kinder belegte Plätze: Tagesfamilien Std. 8'192 17’460 9'752\nArbeits- und Integrationsmassnahmen: Betreute Personen Anz. 131 125 152\nSchulsozialarbeit: Elternberatungen (Fallzahlen) Anz. 38 65 26\nSchulsozialarbeit: Beratungen Lehrpersonen Anz. 84 155 65\nSchulsozialarbeit: Interventionen in Klassen Anz. 76 100 71\nSchulsozialarbeit: Kurzkontakte Anz. 1'137 1’230 1'460\nFreiwillige Erziehungsberatung: Durchschnittlich geführte Dossiers Anz. 21 23 23\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nAuslagen Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen FuSTA Mio Fr. 2.29 2.39 2.15\n\nDie Belegungszahlen der Tagesfamilien zeigten sich schon Ende 2011 rückläufig. Daher wurde der Einkauf für das Jahr 2012 \nreduziert.\n\nIm Jahr 2011 wurde die Zählweise von «Anzahl Gespräche» auf «Anzahl Fälle» umgestellt. Die Prognose 2012 wurde noch nach \ndem alten System erstellt und ist daher nicht mit dem Ist vergleichbar. Zudem waren die Stelle im Aareschulhaus während  \n4 Monaten und diejenige im Tellischulhaus während 2 Monaten nicht besetzt.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nEinkauf Betreuungsplätze\n\nElternberatungen und Beratung \nLehrpersonen\n\n\n\n89Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\n■\t \tFamilien- und Schulergänzende Tagesstrukturen FuSTA\n Im Grossen und Ganzen war das Jahr 2012 ein ruhiges \n\nFuSTA-Jahr. Das will heissen ein Jahr ohne einschneidende \nVeränderungen in der familien- und schulergänzenden \nKinderbetreuung! Nach der Einführung der modularen Be-\ntreuung sowie der flexiblen Ferienbetreuung für Kindergar-\nten- und Schulkinder im Jahr 2011 ist nun die ruhige Phase \neine wichtige Phase. Sie bedeutet zum einen, dass die neue \nschulische Betreuungsstruktur gut aufgegleist wurde; sie \nzeigt zum anderen auch, dass das neue schulische Betreu-\nungsangebot für die Aarauer Familien zufriedenstellend \nist und ihren Bedürfnissen entspricht. FuSTA schuf damit \nwichtige Rahmenbedingungen für eine verbesserte Verein-\nbarkeit von Familie und Beruf. \n\n Eine weitere wichtige Optimierung fand im Quartier Scha-\nchen statt. Durch den Bau eines Modulpavillons gleich neben \nder bestehenden Spielvilla konnte eine Aufstockung der Be-\ntreuungsplätze im Vorschul- und Schulbereich ermöglicht \nwerden. Neu werden in der Spielvilla Plätze für eine Gruppe \nim Schulbereich und für zwei Gruppen im Vorschulbereich \nangeboten. \n\n Intensive Bemühungen von Seiten des Vereins «Die Tages-\nfamilie» wurden im Jahr 2012 wiederum getätigt, um das \nTagesfamilienangebot in Aarau zu optimieren bzw. auszu-\nbauen. Aus verschiedenen Gründen konnte die ungebro-\nchen hohe Nachfrage aber leider nicht gedeckt werden und \ndie geleisteten Betreuungsstunden sind im Vergleich zum \nJahr 2011 gesunken. Verschiedene Ursachen haben Einfluss \ndarauf: z. B. dass Tagesmütter in Aarau schwierig zu finden \nsind oder dass Aarau über ein gut ausgebautes institutio-\nnelles Betreuungsangebot (Krippe, Hort) verfügt.\n\n■\t \tFachstelle Arbeit\n Die Arbeit der Fachstelle bewegte sich nach wie vor in einem \n\nschwierigen Umfeld (Rezession, und vor allem Mangel an \nArbeitsplätzen für nicht oder mangelhaft qualifizierte Per-\nsonen). \n\n Dennoch konnten dank der intensiven Begleitung durch die \nFachstelle Klientinnen und Klienten in den ersten Arbeits-\nmarkt integriert werden. Andere konnten im Verlauf des \nBerichtsjahres an so genannten Projektarbeitsplätzen der \nFachstelle platziert werden. \n\n Zahlreiche Klientinnen und Klienten nahmen an Weiterbil-\ndungen und Praktika teil oder waren im zweiten Arbeits-\nmarkt beschäftigt. Dies mit dem Anspruch, langfristig für \nden ersten Arbeitsmarkt fit gemacht zu werden oder doch \nmindestens über eine sinnvolle Tagesstruktur zu verfügen.\n\n■\t \tSchulsozialarbeit\n Das niederschwellige Angebot der Schulsozialarbeit für Be-\n\nratungen von Schülerinnen und Schülern, Eltern wie auch \nvon Lehrpersonen wurde intensiv genutzt. Nebst vielen \nBeratungen und Klasseninterventionen wurden Projekte \ndurchgeführt, die einen präventiven Beitrag in der Stadt \nAarau leisten sollen. Beispiele sind: ein Projekt, das sich \nmit dem Übergang von der Primarstufe in die Oberstufe \nund deren sozialen und persönlichen Auswirkungen be-\nschäftigt; ein Medienpädagogisches Projekt; ein Projekt zur \nSchuldenprävention und dem Umgang Jugendlicher mit \nGeld; kleinere Integrationsprojekte wie Deutsch in Klein-\ngruppen an einem freien Nachmittag und ein Streitschlich-\nterprojekt in einem Kindergarten. \n\n■\t Freiwillige Erziehungsberatung \n Im Berichtsjahr mussten fünf Jugendliche platziert und be-\n\ntreut werden. Dabei fiel auf, wie spät verunsicherte Eltern \nsich Hilfe holen. Ein anderer Schwerpunkt ist die Beratung \nvon Besuchsrechtsregelungen nach Scheidungen.\n\n\n\n90 Jahresbericht Produktegruppen\n\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  3'474'852 3'474'852 3'556'073 3'556'073 3'396'947 3'396'947\nAufwand/Ertrag 3'048'436 45'330 3'192'800 32'800 3'046'687 40'803\nQuerschnittsleistungen 253'975 436'439 196'368 37'982 177'820 422'843\nZinsen + Abschreibungen 172'440 166'905 172'440\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2'993'083 3'485'291 2'933'302\nAufwand/Ertrag 3'048'436 45'330 3'192'800 32'800 3'046'687 40'803\nNettoaufwand 3'003'106 3'160'000 3'005'884\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 453'705 467'000 459'497\n303 Sozialversicherungen 34'662 36'000 35'379\n304 Personalversicherung 35'070 34'000 32'747\n305 Unfall- + Krankenversicherung 5'691 5'100 5'245\n309 Übrige Personalkosten 14'660 16'100 6'420\n310 Büro- und Schulmaterial 84 1'400 1'966\n313 Verbrauchsmaterialien 2'799 7'600 7'978\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 32'545 34'000 34'081\n317 Spesen 251 700 54\n318 Dienstleistungen, Honorare 100'179 99'500 145'415\n365 Beiträge an Institutionen 2'368'790 2'491'400 2'317'907\n429 Übrige Erträge 27'120 20'000 20'540\n436 Rückerstattungen 18'210 12'800 20'263\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nAufgrund zweier Stellenmutationen verringerten sich die Lohnkosten. Zudem \nreduzierte ein krankheitsbedingter Arbeitsausfall in der Fachstelle Arbeit die \nBeiträge an die Arbeitsintegration um rund 22’000 Franken. Der Ausbau im \nFuSTA-Angebot auf eine Hort- und zwei Krippengruppen wurde für das ganze \n\nJahr budgetiert. Der Betrieb wurde hingegen erst im September eröffnet, so dass \nauch in diesem Bereich tiefere Kosten anfielen. Gesamthaft unterschritt die Pro-\nduktegruppe das Budget um rund 157’000 Franken.\n\n\n\n91Jahresbericht Produktegruppen\n\nNeujahrsempfang 2012 zum Motto «Aarau isst gut»\n\nKanonenschüsse auf der Zinne\n\n\n\n92 Jahresbericht Produktegruppen\n\nJugend  PG-Nr. 42\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe erbringt Leistungen im Bereich der Ju-\ngendarbeit, der Förderung von Familienanliegen sowie der \nIntegrationsarbeit. Dazu gehören das Führen von geeigneten \nund bedarfsorientierten Institutionen der offenen Jugendar-\nbeit sowie das Verfolgen einer auf das Jugendkonzept abge-\nstimmten Jugendpolitik und -koordination.\n\nProdukte\n■\t \tJugendkoordination\n■\t \tJugendkulturhaus Flösserplatz\n■\t \tJugendräume Wenk\n \nZielgruppen\n■\t \tKinder bis ca. 12 Jahre\n■\t \tJugendliche ab 12 Jahren, verantwortliche Gremien und in-\n\nteressierte Kreise der Jugendarbeit\n■\t \tFamilien, insbesondere Eltern\n■\t \tMigrantinnen und Migranten sowie deren Organisationen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nBekanntheitsgrad der Jugendkoordination Besuche auf der Homepage Anz. 200'531 80’000 173'101\nEin U16-Angebot besteht Besucherinnen und Besucher Anz. 845 750 523\nKoordination und Vernetzungstätigkeit im \nBereich Kinder- und Familienanliegen\n\nSitzungen und Treffen mit verwaltungs- \ninternen und -externen Partnern\n\nAnz. 87 80 108\n\nKoordination und Vernetzungstätigkeit im Inte-\ngrationsbereich\n\nSitzungen und Treffen mit verwaltungsinter-\nnen und –externen Partnern\n\nAnz. 87 80 *\n\nAngebot Mobile Jugendarbeit: \nPräsenz im öffentlichen Raum\n\nKontakte Anz. 853 1’000 159\n\nDie Jugendlichen betrachten und nutzen \ndas Jugendkulturhaus Flösserplatz als \nsoziokulturelle Einrichtung und als einen \nwichtigen Bezugspunkt in Aarau\n\nBesucher und Besucherinnen Anz. 23'572 19’500 19'769\n\nAnlässe Anz. 175 155 162\n\nDie Jugendlichen tragen ehrenamtlich zur Bele-\nbung der Jugendräume Wenk bei. Sie organisieren \nund führen in Eigenverantwortung Events durch, \nwelche die Betriebskosten des Wenks abdecken\n\nBesucher und Besucherinnen Anz. 2'100 2’500 2'400\n\nAnlässe Anz. 31 55 34\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nJugendkoordinator: Vernetzungs- und Koordinationssitzungen mit Dritten Anz. 46  50 59\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nNettoaufwand Produktegruppe Jugend pro Einwohner Stadt Aarau Fr. 46.55 47.95 41.35\nNettoaufwand Produktegruppe Jugend in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 0.80 0.89 0.74\nAusschöpfung Interventions- und Präventionskredit % 1 100 1\nAusschöpfung der Projektkredite im Jugendbereich (Jugendkoordination, Mobile Jugendarbeit, \nJugendarbeit U16), der Fachstelle Kind und Familie und der Koordinationsstelle Integration\n\n% 102 100 72\n\nDas Qube-Projekt im öffentlichen Raum hat zahlenmässig nicht so viele, dafür qualitativ gehaltvolle Kontakte zu Jugend-\nlichen und Vernetzungspartnern ermöglicht.\n\nBeim Leitungsgremium für Jugendfragen gingen keine Anfragen ein. Es wurden weder im Präventions- noch im Interven-\ntionsbereich grössere Projekte in Angriff genommen bzw. Initiativen ergriffen.\n\nDa der Freitagabend seit dem Jahr 2011 für den U16-Jugendtreff reserviert ist, hat sich die Besucherzahl entsprechend re-\nduziert. Weil mehrheitlich nur noch am Samstagabend Veranstaltungen stattfanden, hat die Anzahl Anlässe abgenommen.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nKontakte Mobile Jugendarbeit\n\nInterventions- und Präventionskredit\n\nJugendräume Wenk\n\n* Neuer Indikator ab 2012\n\n\n\n93Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\n■\t \tJugendkoordination\n Die offene Jugendarbeit ist gegliedert in die Jugendarbeit \n\nfür Oberstufenschüler/-innen und die aufsuchende oder \nmobile Jugendarbeit, die sich an die Jugendlichen im öf-\nfentlichen Raum richtet. Der Jugendtreff «dAp» (double \nA point) wurde gut besucht und bot ein vielfältiges Pro-\ngramm. Die mobile Jugendarbeit war mit dem «Qube», \neinem umgebauten Bauwagen, im Sommer im öffentlichen \nRaum stationiert (Casinopark und Aare). Der Qube entwi-\nckelte sich zum Blickfang und unübersehbaren Treffpunkt \nfür Jugendliche.\n\n Die Jugendkoordination bearbeitete 2012 schwerpunkt-\nmässig den Legislaturschwerpunkt «Förderung der regio-\nnalen Kooperation». Die Ressortverantwortlichen der Regi-\nonsgemeinden diskutierten auf der Basis eines Berichts der \nFachhochschule Nordwestschweiz Chancen und Risiken \neiner verstärkten regionalen Kooperation im Jugendbe-\nreich. Leider ist dieser Prozess ins Stocken geraten.\n\n Unter der Federführung der Fachstelle Kind & Familie \nstartete im Frühjahr das Pilotprojekt «Elternbildung und \nElternstärkung durch interdisziplinäre Zusammenarbeit». \nDie Fachstelle unterstützte den Verein Elternbildung Aarau \nbei der erfolgreichen Durchführung des «3. Elternbildungs-\ntags Region Aarau» und organisierte zusammen mit der \nKoordinationsstelle Integration drei Anlässe zum Thema \nder interkulturellen Vermittlung.\n\n Die Koordinationsstelle Integration hat den Aufbau eines \nNetzwerks von Schlüsselpersonen begonnen und leistet \nmit ihrer Website einen wichtigen Beitrag zur Information \nim Integrationsbereich.\n\n■\t \tJugendkulturhaus Flösserplatz\n Das Kalenderjahr 2012 war geprägt von der aufwändigen \n\nNeugestaltung der Veranstaltungsräumlichkeiten im Erd-\ngeschoss. Von Mai bis zur Neueröffnung anfangs Sep-\ntember konnte das ambitionierte Projekt dank zahlreichen \nehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie grosszü-\ngigen Sponsoring-Beiträgen und Fördergeldern realisiert \nwerden. \n\n Nicht zuletzt deswegen konnte das Jugendkulturhaus zum \nJahresende ein Rekord-Ergebnis von mehr als 23‘000 Be-\nsucher/-innen vorweisen.\n\n■\t \tJugendräume Wenk\n Im Hinblick auf den Programminhalt war das Jahr 2012 \n\nextrem vielfältig und abwechslungsreich. Nach Bekannt-\nwerden der endgültigen Schliessung (Ü16) zum Jahres-\nende beschlossen die verbleibenden Teammitglieder, den \nAbschied mit einigen Parties und Konzerten gebührend zu \nfeiern. Am 22. Dezember 2012 wurde mit einer sehr emoti-\nonalen Plattentaufe der sogenannten «Hausband» ein wür-\ndiger Abschluss gefunden.\n\n\n\n94 Jahresbericht Produktegruppen\n\n42 Jugend\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  1'479'626 1'479'626 1'466'953 1'466'953 1'413'566 1'413'566\nAufwand/Ertrag 1'039'087 95'813 1'097'400 86'700 933'086 106'993\nQuerschnittsleistungen 255'364 19'566 190'318 295'306 7'750\nZinsen + Abschreibungen 185'175 179'235 185'175\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1'364'247 1'380'253 1'298'823\nAufwand/Ertrag 1'039'087 95'813 1'097'400 86'700 933'086 106'993\nNettoaufwand 943'274 1'010'700 826'093\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 636'940 662'300 549'333\n303 Sozialversicherungen 47'727 47'200 41'166\n304 Personalversicherung 42'582 40'900 35'934\n305 Unfall- + Krankenversicherung 7'061 6'500 5'562\n309 Übrige Personalkosten 1'460 10'400 8'000\n310 Büro- und Schulmaterial 5'152 3'800 6'669\n311 Anschaffung Mobilien 9'417 9'500 10'142\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 16'590 23'000 17'512\n313 Verbrauchsmaterialien 6'611 8'100 6'791\n314 Baulicher Unterhalt 385 1'400 527\n315 Unterhalt Mobilien 9'535 9'500 9'662\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 23'964 23'000 24'197\n317 Spesen 1'900 1'900 2'000\n318 Dienstleistungen, Honorare 223'556 242'700 214'712\n319 Übriger Sachaufwand 600 700 700\n365 Beiträge an Institutionen 5'000 5'000 0\n390 Interne Verrechnungen 607 1'500 177\n436 Rückerstattungen 29'433 18'700 33'560\n450 Rückerstattungen Bund 0 0 15'748\n451 Rückerstattungen Kanton 7'892 8'000 7'442\n452 Rückerstattungen Gemeinden 49'091 60'000 50'244\n461 Beiträge vom Kanton 9'397 0 0\n\nBemerkungen\nDer Globalkredit wurde um 67’426 Franken nicht ausgeschöpft. Hauptgrund \nhierfür waren die fehlenden Gesuche an den Interventions- und Präventions-\nkredit, was in der Sache erfreulich ist. Die Gemeinde Küttigen verzichtete auf die \n\nÜbernahme von zusätzlichen Projektkosten und stellte dafür Räumlichkeiten für \ndie Jugendarbeit zur Verfügung. Der Kanton beteiligte sich finanziell an diversen  \nProjekten der Jugendarbeit. \n\nin Franken\n\n\n\n95Jahresbericht Produktegruppen\n\nLesespass in der Stadtbibliothek\n\nNeobita-Aktionstage «Arten ohne Grenzen» am Graben\n\n\n\n96 Jahresbericht Produktegruppen\n\nSubventionen/Beiträge  PG-Nr. 43\n\nin Franken\n\n43 Subventionen/Beiträge\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  2'564'049 2'564'049 2'443'932 2'443'932 2'308'203 2'308'203\nAufwand/Ertrag 2'291'461 0 2'192'900 0 2'041'896 0\nQuerschnittsleistungen 55'509 40'927 49'227\nZinsen + Abschreibungen 217'080 210'105 217'080\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2'564'049 2'443'932 2'308'203\nAufwand/Ertrag 2'291'461 0 2'192'900 0 2'041'896 0\nNettoaufwand 2'291'461 2'192'900 2'041'896\n\n362 Beiträge an Gemeinden 29'000 29'000 30'500\n364 Beiträge an gemischtwirt. Unternehmen 1'847'084 1'733'600 1'622'732\n365 Beiträge an Institutionen 321'377 316'300 268'663\n367 Beiträge an Ausland 94'000 114'000 120'000\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nWie jedes Jahr wurden wiederum die Spitex, Aarau eusi gsund \nStadt, das Gemeinschaftszentrum Telli und die Mütter- und \nVäterberatungsstelle unterstützt. Im Bereich Entwicklungs-\n\nzusammenarbeit wurden erneut sieben Projekte unterstützt. \nVier betrafen die Wasserversorgung, zwei die Forstwirtschaft \nund eines die Bildung. \n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt entrichtet einerseits jährlich wiederkehrende Beiträ-\nge für Leistungen an Vereine, Zweckbehörden, Stiftungen und \nInstitutionen auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen und \ndem zur Verfügung stehenden Budget. Andererseits werden an \nPrivate, Institutionen, Vereine und Stiftungen Einzelbeiträge für \nspezielle Projekte ausgerichtet.\n\nProdukte\n■\t \tSubventionen, Beiträge\n \n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner\n■\t \tInstitutionen, Vereine, Zweckverbände und Stiftungen, \n\nwelche auch für die Einwohnerinnen und Einwohner Leis-\ntungen erbringen\n\n■\t \tInstitutionen, Vereine und Stiftungen, die sich in Krisenge-\nbieten, in Entwicklungsländern und für die schweizerische \nBerghilfe einsetzen\n\nLeistungsumfang Einheit Ist 2012 Prognose \n2012 Ist 2011\n\nEingegangene Gesuche Entwicklungshilfe Ausland Anz. 56 45 46\nBewilligte Gesuche Entwicklungshilfe Ausland Anz. 7 8 7\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nAufwand Subventionen/Beiträge in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 1.94 2.03 1.84\n\nBemerkungen\nDie Zahlung des Defizits 2011 an die Spitex, zu der die Stadt Aarau gemäss Ver-\ntrag verpflichtet ist, betrug rund 96’000 Franken. Zugenommen haben auch die \nLeistungen an die Kinderspitex. Erneut nahm die Wochenbettbetreuung durch \ndie Hebammen zu, um rund 14’000 Franken mehr als budgetiert. Neu fielen für \n\ndie Mütterberatung Aarau Rohr Mietkosten und Parkgebühren an. Eine Entla-\nstung erfolgte bei der Katastrophenhilfe, wofür weniger Gesuche eingereicht \nwurden. Das Buget wurde um insgesamt 98’561 Franken überschritten.\n\n\n\n97Jahresbericht Produktegruppen\n\nAlter  PG-Nr. 46\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt Aarau leistet mit einem bedarfsgerechten und um-\nfassenden Angebot einen Beitrag zur Förderung und Erhal-\ntung der Lebensqualität älterer Menschen. \n■\t \tFachgerechte und ganzheitliche sowie gute Betreuung der Be-\n\nwohnerinnen und Bewohner in den Häuser Golatti und Herosé\n■\t \tBereitstellen einer zeitgerechten Infrastruktur sowie von \n\nqualitativ guten Hoteldienstleistungen für die Bewohne-\nrinnen und die Bewohner der Altersheime \n\n■\t \tBereitstellen von preisgünstigen, zeitgemässen und alters-\ngerechten Wohnungen sowie bei Bedarf Hotel-, Betreu-\nungs- und Pflegeleistungen in der Altersiedlung Herosé\n\n■\t \tZentrale Anlauf- und Koordinationsstelle im Bereich Alter \nund Altersversorgung in der Region Aarau\n\nProdukte\n■\t \tInformationsstelle Alter\n\n■\t \tAlterssiedlung Herosé\n■\t \tAltersheim Herosé\n■\t \tAltersheim Golatti\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung der Stadt Aarau\n■\t Bewohnerinnen und Bewohner der Altersheime\n■\t Mieterinnen und Mieter der Alterssiedlung\n■\t Vertragsgemeinden\n■\t Dienstleister in der Altersversorgung der Stadt Aarau\n■\t Regionale und überregionale Dienstl. in der Altersversorgung\n■\t Angehörige und Bezugspersonen\n■\t Externe Leistungsanbieter\n■\t Lieferanten\n■\t Krankenkassen\n■\t Amtsstellen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nUmfassendes und bedarfsgerechtes \nInformations- und Dokumentationsangebot im \nBereich Alter und Altersversorgung\n\nDokumentationen im Angebot Anz. 250 250 250\nAktualisierung Broschüre \n«Angebote im Alter» der Stadt Aarau\n\nAnz. 0 1 0\n\nVernetzungs- und Koordinationssitzungen mit Dritten Sitzungen/Treffen Anz. 83 75 145\nAttraktive Alterswohnungen Leerbestand bei Alterswohnungen % 3 < 3 3\nZeitgemässe und bedarfsgerechte \nBetreuung und Pflege\n\nPflegeeinstufungsaudit durch Krankenkasse  keine erfüllt erfüllt\nBettenbelegung % 96 97 96\n\nZufriedenheits- und Bedarfsabklärung \nbei Bewohnerinnen und Bewohnern und \nAngehörigen\n\nBewohner- und Bewohnerinnen-Versammlung Anz. 8 8 8\nBefragung der Bewohner und Bewohnerinnen  keine keine erfüllt\nBefragung der Angehörigen  erfüllt erfüllt keine\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nTotal Anfragen regionale Informationsstelle Alter Aarau Anz. ca. 200 275\nVertragsgemeinden Informationsstelle Alter Aarau Anz. 7 7 7\nAlterswohnungen Anz. 41 41 41\nBettenbestand Altersheime Anz. 173 173 173\nPensionstage Altersheime Tg. 60'483 61'042 60'561\nIntensität Betreuung und Pflege (BESA-Punkte) Anz. 1'734'225 1'510'000 1'610'691\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nDefizit (-) oder Ertragsüberschuss (+) Alterswohnungen Fr. 193'767 126'200 111'761\nDefizit (-) oder Ertragsüberschuss (+) Altersheime Fr. 9'309 33'500 343'637\nAufwand pro Pensionstag Fr. 242 235 228\nErtrag pro Pensionstag Fr. 243 236 234\nBestand Alterssiedlungfonds (Investitions-Vorschuss) Fr. -134'549 -177'857 -371'478\nBestand Altersheimfonds Fr. 1'094'860 815'415 1'083'271\nBestand Investitionsfonds Fr. 9'808'872 9'542'269 8'748'424\nBestand diverse Fonds (Personal/Bewohner und a. o. Betrieb/Behindertenbus) Fr. 53'696 60'871\n\nErläuterungen zu den Indikatoren siehe Seite 98\n\n\n\n98 Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\n■\t \tInformationsstelle Alter\n Mit der Aufteilung der Informationsstelle Alter in einen \n\nInformationsteil und einen Fachteil (Fachstelle Alter) per \n1. September wurde der Entwicklung der letzten Jahre \nRechnung getragen. Die Informationsstelle Alter hat im \nvergangenen Jahr Informationen zum Thema Alter aufbe-\nreitet und in vielfältiger Form der Bevölkerung zugänglich \ngemacht. Am 1. November konnte die Fachstelle Alter die \nanstehenden Aufgaben zur Berichterstattung betreffend \nUmsetzung des Altersleitbildes aufnehmen. Mit dem Bei-\ntritt zum Verein Gesundheitsförderung im Alter können \ndie Einwohner/-innen der Stadt Aarau von einem weiteren \nNetzwerk profitieren.\n\n■\t Alterssiedlung\n Viele kleinere und grössere technische Schwierigkeiten ha-\n\nben das Jahr 2012 geprägt und konnten gemeistert wer-\nden. Die Mieter/-innen schätzen die Nähe zum Alters- und \nPflegeheim Herosé mit den Dienstleistungen sehr. Beim \nGartenfest oder der Weihnachtsfeier werden Kontakte ge-\npflegt und alte Bekanntschaften erneuert. An zwei Mie-\nterversammlungen wurden die Anliegen der Mieter/-innen \naufgenommen.\n\n■\t Alters- und Pflegeheim Golatti und Herosé\n Im März 2012 wurde die dritte Mitarbeiterinnen- und Mit-\n\narbeiterbefragung in den Heimen Golatti und Herosé durch-\ngeführt. Mit einer Rücklaufquote von 67,99 % wurde der \nRücklauf ein weiteres Mal erhöht und darf als sehr hoch \nbezeichnet werden. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter/-innen \nkonnte im Vergleich zu den Jahren 2007 und 2009 ein wei-\nteres Mal verbessert werden. Die aus der Umfrage gewon-\nnenen Erkenntnisse konnten grösstenteils in den Arbeitsall-\ntag integriert werden. Es zeigt sich einmal mehr, dass die \n\nphysische und psychische Belastung der Mitarbeiter/-innen \nsehr hoch ist und es immer schwieriger wird Mitarbeiter/-\ninnen zu finden, um den gestiegenen Anforderungen der \nBewohner/-innen, Angehörigen und des Arbeitsumfeldes \ngerecht zu werden. Im Berichtsjahr wurde ebenfalls eine \nAngehörigenumfrage durchgeführt. Hier musste leider eine \ntiefere Rücklaufquote der Fragebogen zur Kenntnis genom-\nmen werden. Nichts desto trotz ist die Gesamtzufrieden-\nheit der Angehörigen bei dieser dritten Umfrage seit 2007 \nein weiteres Mal erhöht worden und ist bei beiden Heimen \nauf einem sehr hohen Niveau. Zu den Ergebnissen und der \nAuswertung dieser Umfrage kann in beiden Heimen Einsicht \ngenommen werden. Das Durchschnittsalter in beiden Hei-\nmen (in Klammern Vorjahr) beträgt 87,38 (87,84) Jahre, die \ndurchschnittliche Aufenthaltsdauer beträgt 3,97 (4,01) Jah-\nre. Das Ge schlechterverhältnis belief sich im Berichtsjahr auf \n76,85 % (76, 95 %) Frauen zu 23,15 % (23,05 %) Männer. Im \nAlters- und Pflegeheim Golatti sind elf (dreizehn) Bewohner/-\ninnen verstorben, im Alters- und Pflegeheim Herosé sind es in  \ndieser Zeit 34 (23) Bewohner/-innen gewesen.\n\n Im Sommer 2012 fanden die Spaziertage der Heime Golatti \nund Herosé statt. Im Berichtsjahr durften die Bewohner/-\ninnen den Bauernhof der Familie Knörr besuchen und wur-\nden in der Scheune festlich bewirtet. Eine kleine Runde mit \nder Kutsche über den Hof beendete diese ausgelassenen \nund gut besuchten Ausflüge. Verschiedene Anlässe, die  \nden Jahresverlauf aufnehmen (Frühlingsfest, Gartenfest, \n1.-August-Feier, Weihnachtsfeiern), bereicherten den Alltag \nder Bewohner/-innen. All diese Anlässe konnten nur mit \neiner engagierten Beteiligung der Mitarbeiter/-innen der \nHeime Golatti und Herosé, dem Gemeinnützigen Frauen-\nverein Aarau, von FORÄRA und vielen engagierten Frei-\nwilligen durchgeführt werden, denen an dieser Stelle ein \ngrosses Danke für ihre tolle Unterstützung gebührt.\n\nEine Aktualisierung ist alle zwei Jahre geplant. Die Ausgabe 2011 wurde Ende 2011 aktualisiert, aber anfangs 2012 ver-\nschickt. Die nächste Ausgabe ist für 2013 geplant.\n\nIm Berichtsjahr hat keine Krankenkasse ein Audit durchgeführt\n\nDie Doppelzimmer im Altersheim Golatti wurden im Jahr 2012 von Einzelpersonen bewohnt, was sich negativ auf die \nAuslastung ausgewirkt hat.\n\nMit dem Wechsel der Leitung der Informationsstelle Alter und der Teilung in die Informationsstelle Alter und in die Fach-\nstelle Alter konnten die Zahlen nicht genau eruiert werden.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nAktualisierung Broschüre \n«Angebote im Alter»\n\nPflegeeinstufungsaudit durch \nKrankenkasse\n\nBettenbelegung \n\nTotal Anfragen\n\n\n\n99Jahresbericht Produktegruppen\n\n46 Alter\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  16'508'891 16'508'891 16'936'222 16'936'222 16'643'268 16'643'268\nAufwand/Ertrag 15'469'915 15'364'346 15'293'100 15'119'800 14'904'328 14'715'397\nQuerschnittsleistungen 20'199 3'129 11'713 20'984 1'396\nZinsen + Abschreibungen 1'018'777 1'631'409 1'717'956\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1'141'416 1'816'422 1'926'474\nAufwand/Ertrag 15'469'915 15'364'346 15'293'100 15'119'800 14'904'328 14'715'397\nNettoaufwand 105'569 173'300 188'931\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 8'626'254 8'528'500 8'246'305\n303 Sozialversicherungen 651'300 642'600 625'481\n304 Personalversicherung 617'320 602'400 602'190\n305 Unfall- + Krankenversicherung 109'129 91'400 93'136\n307 Rentenleistungen 1'022 0 0\n309 Übrige Personalkosten 143'814 138'300 154'820\n310 Büro- und Schulmaterial 52'978 59'200 61'586\n311 Anschaffung Mobilien 321'042 247'800 233'709\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 348'914 414'600 348'272\n313 Verbrauchsmaterialien 1'014'723 1'022'000 921'711\n315 Unterhalt Mobilien 107'558 119'500 107'851\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 20'820 7'900 20'675\n317 Spesen 3'110 3'900 2'424\n318 Dienstleistungen, Honorare 591'229 495'100 633'006\n319 Übriger Sachaufwand 117'941 51'700 63'806\n329 Übrige Zinsen 12'053 11'100 16'049\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 26'128 65'000 162'019\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 44'162 60'000 61'118\n332 Zusätzliche Abschreibungen 193'767 126'200 111'761\n352 Entschädigungen an Gemeinden 726'217 834'200 700'681\n380 Einlagen Spezialfinanzierungen 1'635'636 1'662'400 1'612'280\n390 Interne Verrechnungen 104'798 109'300 125'450\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 432'849 437'400 427'341\n432 Spital- und Heimtaxen 12'356'982 12'570'800 12'002'930\n435 Verkäufe 306'883 360'000 308'049\n436 Rückerstattungen 284'743 227'700 226'939\n439 Übrige Entgelte 6'867 10'000 3'867\n452 Rückerstattungen Gemeinden 64'909 64'500 64'695\n461 Beiträge vom Kanton 1'237'802 716'100 1'148'044\n469 Übrige Beiträge 50'802 0 66'969\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 622'509 733'300 466'563\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nIn der Alterssiedlung Herosé konnten die budgetieren Mieteinahmen klar er-\nreicht werden. Tiefere Aufwände haben zu einem besseren Ergebnis geführt. \nDer Ertragsüberschuss der Alterswohnungen beträgt gut 194’000 Franken. Im \nAltersheim Herosé fielen höhere Personalkosten an als budgetiert, aber auch \ndie Einnahmen waren gesamthaft höher. Auch die Kosten für die Personalmiete \nbei krankheitsbedingten Ausfällen sowie der übrige Sachaufwand waren höher \nals im Budget vorgesehen. Erfreulich ist der Rückgang der Debitorenverluste. \nDas Altersheim Golatti hat bei einer etwas tieferen Auslastung als budgetiert \n\nauch einen niedrigeren Aufwand generiert. Die beiden Altersheime haben zu-\nsammen ein ausgeglichenes Ergebnis mit einem kleinen Ertragsüberschuss von  \n9’309 Fran ken erwirtschaftet. Weil die beiden Altersheime und die Alterssied-\nlung ihren Erfolg aus dem Altersheimfonds ausgleichen, entspricht der Netto-\naufwand der Produktegruppe demjenigen der Informationsstelle Alter. Infolge \nder Aufteilung der Stelle und der Neubesetzung im Herbst 2012 konnten nicht \nalle Projekte umgesetzt werden. Ebenfalls resultierten im Jahr 2012 tiefere \nLohnkosten. Der Nettoaufwand wurde um 67’730 Franken unterschritten. \n \n\n\n\n100 Jahresbericht Produktegruppen\n\nStadtpolizei  PG-Nr. 50\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadtpolizei nimmt Aufgaben in den Bereichen Sicherheit, \nVerkehrs- und Gewerbewesen der Stadt Aarau wahr. Zusätz-\nlich übernimmt sie auf Vertragsbasis für andere Gemeinden \npolizeiliche Dienstleistungen. \n■\t \tAufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit \n\nsowie präventive Präsenz mittels Patrouillentätigkeit und \nPersonenkontrollen\n\n■\t \tÜberwachung des fahrenden und ruhenden Verkehrs so-\nwie Bewirtschaftung des Parkraums\n\n■\t \tSignalisationen, Markierungen und Verkehrslenkung\n■\t \tVerkehrserziehung an Schulen\n■\t \tGewerbepolizeiliche Aufgaben wie Marktwesen, Bewilli-\n\ngungen, Gastgewerbe-, Ladenschluss- und Betriebsaufsicht\n■\t \tÜbernahme der Jugendpolizeiaufgaben\n\nProdukte\n■\t \tKernaufgaben\n■\t \tVerkehr\n■\t \tGewerbe\n \nZielgruppen\n■\t \tBesucherinnen und Besucher der Stadt Aarau\n■\t \tBevölkerung, Vereine, Gewerbe der Stadt Aarau und der \n\nangeschlossenen Vertragsgemeinden\n■\t \tBehörden und Amtsstellen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nStarke öffentliche Präsenz\nKontrollstunden durch die \nAussendienst-Mannschaft \n\nStd. 22'535 20’000 23'258\n\nPatrouille-Tätigkeit durch die Jugendpolizei Std. 469 600 493\nVerkehrserziehung Verkehrsunterricht an den Schulen Std. 778 720 727\nFahndungserfolge Anhaltungen/Verhaftungen/Festnahmen Anz. 104 120 222\n\nVerkehrssicherheit\nGeschwindigkeitskontrollen in sensiblen \nBereichen (Schulhäuser/Kindergarten)\n\nAnz. 89 60 76\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nVertragsgemeinden Anz. 6 6 6\nStrafanzeigen (ohne Ordnungsbussen) Anz. 490 600 606\nOrdnungsbussen (total Tatbestände) Anz. 18'480 16’000 18'556\nGeschwindigkeitskontrollen Anz. 426 420 425\nÜbertretungen der Höchstgeschwindigkeit Anz. 17'232 20’000 22'314\nKontrollstunden Parkwache (Nebenamt) Std. 3'560 3’500 3'422\nMärkte Anz. 122 120 123\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nAufwand Stadtpolizei pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 235 251 248\n\nWegen mangelnder Personalressourcen (zeitweiser Unterbestand von vier Personen) konnte der Einsatz der Jugendpolizei \nstundenmässig nicht im ursprünglich geplanten Rahmen durchgeführt werden.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nJugendpolizei\n\n\n\n101Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDie uniformierte Präsenz im öffentlichen Raum mit dem or-\ndentlichen Patrouillendienst (zu Fuss und mit Fahrzeug) konnte \ngegenüber dem Vorjahr unter schwierigen personellen Bedin-\ngungen nur knapp gehalten werden.\nDer neue Bahnhof hat sich als «Hotspot» etabliert und erfordert \nmassiv erhöhten Einsatz der personellen Mittel zur Aufrecht-\nerhaltung der Ruhe, Ordnung und Sicherheit.\n\nDer Zustrom von Asylbewerbern führte zu einer massiven Ver-\nstärkung der Problemfelder Gewaltdelikte, Drogenhandel, Dieb-\nstähle und Fahrzeugaufbrüche. Diese Ereignisse haben Aarau, \naber auch den ganzen Kanton Aargau derart belastet, dass mit \nder Aktion «Crime Stop» ein neues gemeinsames Einsatzele-\nment der Kantons- und Regionalpolizeien aufgestellt und zum \nEinsatz gebracht werden musste. Dieses Einsatzelement wird \ndurch die Stadtpolizei personell unterstützt und bindet dadurch \nebenfalls Personalressourcen.\nDer Einsatz der Jugendpolizei konnte stundenmässig nicht in \ndem ursprünglich geplanten Rahmen stattfinden.\n\nDie dienstliche Belastung an den Wochenenden war weiterhin \nsehr gross. Die Polizeikräfte sind dabei wie in den Vorjahren \nteilweise grosser Aggression sowie verbaler und körperlicher \nGewalt ausgesetzt. Der mangelnde Respekt führt regelmässig \nzu Interventionen mit mehreren Patrouillen. Leider ist dies für \nden Eigenschutz der eingesetzten Polizistinnen und Polizisten \nzeitweise unerlässlich geworden. \nDie Fussballspiele des FC Aarau in der Challenge League ent-\nwickelten sich im Vergleich zu den Vorjahren erfreulich und die \nLage war ruhig.\n\nGestützt auf den Auftrag des Stadtrats führte die Stadtpoli-\nzei während des ganzen Jahres gezielte «Littering-Kontrollen» \ndurch. Die ursprünglich geplanten Einsatzstunden konnten je-\ndoch nicht erreicht werden.\nIm Verkehrspolizeibereich hat sich das neue Parkierungsregime \nzwischenzeitlich etabliert und die damit verbundenen Probleme \n(u. a. die Reklamationen) konnten weiter reduziert werden.\nDie Arbeitsbelastung im administrativen Bereich hat unge-\nbremst zugenommen.\nIm Gewerbepolizeibereich wurden über 1000 schriftliche Bewil-\nligungen für die Nutzung des öffentlichen Raums ausgestellt.\nAuf Führungsebene stand das Jahr ganz im Zeichen der Evalua-\ntion des dualen Polizeisystems im Kanton Aargau.\n\n\n\n102 Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n50 Stadtpolizei\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  8'302'304 8'302'304 8'286'476 8'286'476 8'251'286 8'251'286\nAufwand/Ertrag 5'476'454 5'497'871 5'689'400 5'440'100 5'621'380 5'568'838\nQuerschnittsleistungen 2'793'684 60'192 2'564'910 2'597'740 25'973\nZinsen + Abschreibungen 32'166 32'166 32'166\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 2'744'240 2'846'376 2'656'475\nAufwand/Ertrag 5'476'454 5'497'871 5'689'400 5'440'100 5'621'380 5'568'838\nNettoaufwand -21'418 249'300 52'541\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 3'487'272 3'635'100 3'554'205\n303 Sozialversicherungen 267'435 280'000 269'575\n304 Personalversicherung 264'701 268'400 265'629\n305 Unfall- + Krankenversicherung 38'503 39'500 37'836\n306 Dienstkleider 58'531 50'000 54'929\n309 Übrige Personalkosten 116'026 84'700 71'231\n310 Büro- und Schulmaterial 73'261 72'200 74'606\n311 Anschaffung Mobilien 163'781 168'100 179'130\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 9'098 8'500 8'404\n313 Verbrauchsmaterialien 40'145 49'400 40'768\n314 Baulicher Unterhalt 83'988 87'400 95'180\n315 Unterhalt Mobilien 91'064 75'300 73'855\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 270'696 259'200 263'749\n317 Spesen 1'387 900 1'057\n318 Dienstleistungen, Honorare 316'985 350'600 380'344\n319 Übriger Sachaufwand 8'927 11'200 9'113\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 11'429 1'000 11'224\n352 Entschädigungen an Gemeinden 6'262 8'000 8'278\n361 Beiträge an Kantone 1'000 1'000 1'000\n365 Beiträge an Institutionen 9'000 9'000 9'000\n366 Beiträge an Private 2'160 2'400 2'631\n390 Interne Verrechnungen 154'804 227'500 209'635\n412 Konzessionen 76'540 84'300 74'492\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 141'648 95'000 80'612\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2'480'422 2'211'200 2'261'039\n435 Verkäufe 7'594 10'000 478\n436 Rückerstattungen 83'454 73'000 153'165\n437 Bussen 1'505'747 1'800'000 1'832'406\n452 Rückerstattungen Gemeinden 1'202'467 1'166'600 1'166'647\n\nBemerkungen\nAnstelle des budgetierten Nettoaufwandes von 249’000 Franken resultierte ein \nNettoertrag von 21’418 Franken.\nDen Mindereinnahmen bei den Ordnungsbussen von rund 300’000 Franken \ndurch markant weniger Verzeigungen standen Mehreinnahmen bei den Park-\ngebühren von 260’000 Franken und bei den Liegenschaftserträgen von rund \n\n50’000 Franken gegenüber. Weiter führten tiefere Lohnkosten von 170’000 \nFranken (Urlaub, Pensumsreduktion, Mutationsgewinne) sowie Einsparungen bei \nexternen Dienstleistungen/Honoraren und Aufträgen an den Werkhof schlus-\nsendlich zu einem besseren Ergebnis. \n\n\n\n103Jahresbericht Produktegruppen\n\nSaubere Schuhe für den Festzug «40 Jahre Abschaffung der Kavallerie»\n\nGulasch für alle an der Einweihung des Fahrendenplatzes\n\n\n\n104 Jahresbericht Produktegruppen\n\nFeuerwehr  PG-Nr. 51\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDie Anzahl der Einsätze hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht \nerhöht. Bei den 228 Alarmierungen handelte es sich wiederum \num zahlreiche Fehlalarme von Brandmeldeanlagen. Grosser-\neignisse, welche mehrere Stunden bzw. Tage dauerten, waren \nerfreulicherweise keine zu verzeichnen. Ein Brand des Elek-\ntrotableaus im Gasthof Schützen, welcher einen sehr grossen \nSachschaden zur Folge hatte, war rasch gelöscht. Wegen gros-\nser Rauchentwicklung war eine ausserordentliche Überdruck-\nbelüftung notwendig. \n\nDie im Jahresprogramm aufgeführten Übungen konnten \nwie vorgesehen und unfallfrei durchgeführten werden. Der \nÜbungsbetrieb stand im Zeichen der Öffentlichkeitsarbeit. \nAnlässlich der Gesamtübung am 4. Mai im Raum «Graben» \nund beim Stadtteil-Fest Aarau Rohr konnte sich die Bevölke-\nrung über den Ausbildungsstand, die vorhandenen Fahrzeuge \nund Gerätschaften ein Bild machen. \n\nIm personellen Bereich wurde für alle Atemschutzgeräte-\nträger erstmals der neue, vom schweizerischen Feuerwehr-\nverband vorgeschriebene Ausdauertest durchgeführt. Dieser \n\nAufgaben/Leistungen\nAls Stützpunktfeuerwehr ist die Feuerwehr Aarau neben dem \noriginären Bereich (Rettungsdienst, Brandbekämpfung und \nElementarereignisse) im zugewiesenen Gebiet verantwortlich \nfür die Unterstützung der Ortsfeuerwehren mit Spezialgerä-\nten, für die Strassenrettung und für die Öl- und Chemiewehr-\nereignisse sowie für Autobahneinsätze. \n■\t \tSicherstellen der Einsatzbereitschaft bei Notfällen im Ver-\n\nsorgungsgebiet und Zusammenarbeit mit den übrigen \nPartnern des Bevölkerungsschutzes (Polizei, Sanität, Zivil-\nschutz, Technische Dienste, Armee) \n\n■\t \tRettung von Leben und Eigentum durch fachgerechte \nSchadensbekämpfung und Hilfeleistung\n\n■\t \tSchutz der Umwelt bei Bränden, Sturm, Wassernot, Un-\nglücksfällen und Katastrophen\n\nProdukte\n\t■\t \tFeuerwehr\n \nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen\n■\t \tSämtliche Personen, die sich in der Stadt Aarau aufhalten\n■\t \tHausbesitzerinnen und Hausbesitzer von Aarau\n■\t \tGemeinden der Stützpunktregion Aarau\n■\t \tGemeinden der Ölwehrregion Aarau (Aargau West und \n\nTeile Kanton Solothurn)\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nInterventionszeiten gemäss Normen AGV \nwerden eingehalten\n\n10 Minuten nach Alarmierung ist \ndas 1. Fahrzeug am Einsatzort\n\n% 100 100 100\n\nGuter Ausbildungsstand der Feuerwehrleute\nGrundausbildung der neu Eingeteilten ist \ninnerhalb von 2 Jahren abgeschlossen\n\n% 100 100 100\n\nStabiler Mannschaftsbestand Fluktuation % 4 < 10 10\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nBestand Aktive Anz. 123 125 130\nBetriebslöschgruppe (Rockwell) Anz. 1 1 1\nFahrzeugbestand Anz. 16 16 17\nÜbungen innerhalb der Feuerwehr Anz. 136 140 129\nKurstage in diversen Ausbildungskursen Anz. 112 110 124\nEinsätze in Aarau und Biberstein Anz. 215 180 195\nEinsätze als Stützpunktfeuerwehr Anz. 13 10 19\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nNettokosten pro Einwohner/-in Fr. 97 103 100\n\n\n\n105Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n51 Feuerwehr\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  2'368'824 2'368'824 2'411'357 2'411'357 2'434'998 2'434'998\nAufwand/Ertrag 1'316'040 344'740 1'360'300 288'500 1'365'908 401'028\nQuerschnittsleistungen 80'306 53'235 104'006 53'170 96'612 28'955\nZinsen + Abschreibungen 972'478 947'051 972'478\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1'970'849 2'069'687 2'005'015\nAufwand/Ertrag 1'316'040 344'740 1'360'300 288'500 1'365'908 401'028\nNettoaufwand 971'300 1'071'800 964'880\n\n300 Behörden, Kommissionen 2'120 2'400 2'180\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 564'521 603'400 569'821\n303 Sozialversicherungen 11'464 14'400 11'473\n304 Personalversicherung 8'742 8'700 8'649\n305 Unfall- + Krankenversicherung 1'042 1'900 1'068\n309 Übrige Personalkosten 21'230 23'700 8'969\n310 Büro- und Schulmaterial 11'544 12'300 11'713\n311 Anschaffung Mobilien 55'556 56'100 154'629\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 36'361 46'400 37'019\n313 Verbrauchsmaterialien 36'593 41'600 24'584\n314 Baulicher Unterhalt 6'499 7'600 0\n315 Unterhalt Mobilien 109'993 92'500 90'125\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 23'872 24'000 23'967\n317 Spesen 17'226 17'100 13'914\n318 Dienstleistungen, Honorare 42'681 43'200 41'626\n319 Übriger Sachaufwand 1'850 2'000 1'800\n352 Entschädigungen an Gemeinden 7'590 6'000 12'110\n365 Beiträge an Institutionen 357'156 356'000 352'002\n390 Interne Verrechnungen 0 1'000 259\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 116'232 70'000 84'497\n435 Verkäufe 654 1'000 3'500\n437 Bussen 0 400 150\n450 Rückerstattungen Bund 14'500 14'500 14'500\n451 Rückerstattungen Kanton 12'117 6'300 5'841\n461 Beiträge vom Kanton 73'828 70'500 166'853\n462 Beiträge von Gemeinden 127'408 125'800 125'688\n481 Entnahmen aus Stiftungen 0 0 0\n\nBemerkungen\nWeil das Soldbudget nicht ausgeschöpft werden musste und aus verrechneten \nDienstleistungen (Anpassung Gebührenreglement) Mehreinnahmen resultierten, \nwurde der budgetierte Nettoaufwand um rund 100’000 Franken unterschritten.\n\nTest wurde auch medizinisch begleitet und hat gezeigt, dass \nein sehr guter Fitnessstand bei den Feuerwehrleuten vorhan-\nden ist. Anlässlich der Feuerwehrrekrutierung 2012 wurden \n\nsechs neue Angehörige der Feuerwehr (AdF) eingeteilt. Am \nEnde des Jahres konnten fünf AdF für 20 Dienstjahre geehrt \nwerden.\n\n\n\n106 Jahresbericht Produktegruppen\n\nStadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft  PG-Nr. 60\n\nAufgaben/Leistungen\nHauptaufgabe ist das Schaffen von nachhaltigen Rahmenbe-\ndingungen für die Stadtentwicklung von Aarau. Dazu gehö-\nren quantitative und qualitative Aspekte der Bereiche Sied-\nlung, Städtebau, stadteigene Bauten, öffentliche Räume und \nOrtsbildschutz sowie Verkehr, Landschaft und Umwelt. Dabei \nsind im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen: \n■\t \tErstellen von Analysen und Perspektivstudien\n■\t Erarbeiten von strategischen Entscheidungsgrundlagen \n\nund von Konzepten\n■\t Erarbeitung und Betreuung der Verfahren der kommunalen \n\nRicht- und Nutzungsplanung\n■\t Zusammenarbeit mit anderen Planungsträgern und Akteuren\n■\t Mitarbeit bei überkommunalen Planungen\n■\t Planung von stadteigenen baulichen Investitionsvorhaben\n■\t Projektierung und Ausführung von grösseren stadteigenen \n\nHochbauvorhaben\n■\t Schaffen unternehmerfreundlicher Rahmenbedingungen\n■\t Promotion des Wirtschaftsstandorts Aarau\n\n■\t Koordination und Sicherstellung der städtischen Aktivi-\ntäten und Vollzugsaufgaben im Bereich Umwelt\n\n■\t Förderung des Umweltbewusstseins\nZudem werden innerhalb der Produktegruppe administrative \nLeistungen und Querschnittsaufgaben für das ganze Stadt-\nbauamt erbracht.\n\nProdukte\n■\t Zentrale Dienste\n■\t \tStadtentwicklung, Wirtschaft\n■\t \tStadteigene Bauten\n■\t Umwelt\n \nZielgruppen\n■\t Öffentlichkeit\n■\t Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kanton, Nachbar- \n\n körperschaften)\n■\t \tDritte (Benutzerinnen und Benutzer, Grundeigentüme-\n\nrinnen und Grundeigentümer, Bauherrschaften, Akteure)\n■\t Unternehmen, Investoren, Wirtschaftsorganisationen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nErhaltung eines hohen und modernen, zeitge-\nrechten Qualitätsstandards\n\nReklamationen aus der Öffentlichkeit \nbezüglich der administrativen Aufgabener-\nfüllung des Sekretariats\n\nAnz. 0 0 0\n\nFördern von qualitativ hochstehendem Wohn-\nraum für alle Schichten der Bevölkerung sowie \nSchaffen von gut gestaltetem öffentlichem Raum\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwicklungs-\nkonzept); Durchführung alle vier Jahre, \nerstmals 2011\n\n erfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet  erfolgt\n\nZukunftsorientiertes und nachhaltiges  \nstadteigenes Bauen in hoher Qualität aufgrund \nlangfristiger Strategien\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwicklungs-\nkonzept); Durchführung alle vier Jahre, \nerstmals 2012\n\n nicht erfolgt erfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen des Audits \neingeleitet\n\n  nicht erfolgt erfolgt\n\nNeubauten erreichen den MINERGIE-\nStandard\n\n% 100 100 100\n\nAnzahl Abrechnungen mit einer Kosten-\nabweichung gegenüber bewilligtem Kredit \n>= 5 %\n\nAnz. 0 0 0\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nLaufende Arealentwicklungsplanungen Anz. 21 21 21\nLaufende Hochbauprojekte mit Verpflichtungskredit Anz. 16 13 16\nLaufende Hochbauprojekte mit Budgetkredit Anz. 6 6 6\nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 3'792 3'500 3'664\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nPlanungskosten pro Einwohner/-in und Beschäftigten Fr. 11.79 10.69 12.48\n\n\n\n107Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nMit Genugtuung und als Ansporn konnte Mitte des Jahres \nzur Kenntnis genommen werden, dass Aarau im Städteran-\nking 2012 der Zeitschrift Bilanz den neunten Rang unter den \n140 Schweizer Städten belegt. Der Standortentscheid der \nSwissgrid, der nationalen Gesellschaft zur Bewirtschaftung \ndes Elektrizitätsnetzes, stellte seinerseits einen Erfolg in den  \nstädtischen Planungs-, Vermittlungs- und Ansiedlungsbemü-\nh ungen dar.\n\nZu allen fünf Aarauer Initiativen des Entwicklungsleitbilds \nsind Projekte lanciert und im Gang: Das Schwergewichtsthe-\nma Wasser und Energie schlägt sich in landschaftlich, energe-\ntisch und ökologisch bedeutsamen Kraftwerksprojekten der \nIBAarau und der Axpo nieder. Langfristig bedeutsam wirkt die \nAnnahme des Gegenvorschlags des Stadtrates zur Volksini-\ntiative «Energiestadt Aarau konkret» (ESAK). Die konzeptio-\nnellen Arbeiten zur Umsetzung sind aufgenommen worden. \nDer erarbeitete Energierichtplan wurde einem Mitwirkungs-\nverfahren unterzogen. Dieses behördenverbindliche Instru-\nment wird bald verabschiedet werden können. \n\nDie Vernetzung und themenbezogene Zusammenarbeit im \nKulturbereich äusserte sich beispielsweise in der Durchfüh-\nrung des Projektwettbewerbs «OXER» der im Januar juriert \nund anschliessend öffentlich ausgestellt wurde.\n\nIm Bereich Demokratie und Bildung fand die Idee der «World \nDemocracy Days» Unterstützung beim Kanton, nachdem ein \nvom Regierungsrat bestellter Expertenbericht Erfolgspotenti-\nal bescheinigte.\n\nFür den Ersatz der sanierungsbedürftigen Sporthalle Scha-\nchen wurden ein Projektwettbewerb durchgeführt und die \nProjektierung aufgenommen. \n\nMit der Wiederbesetzung der Wirtschaftsfachstelle im Ok-\ntober und ihrer Unterstellung unter die direkte Führung des \nStadtammanns wurde die vierte Initiative neu belebt. Der \nAltstadtentwicklungsprozess fand mit der Formulierung der \n\nkonzeptionellen Grundausrichtung einen Rahmen, der es er-\nlaubt, die Probleme mit Freizeitimmissionen und die verschie-\ndenen Nutzungsfragen partnerschaftlich zu lösen.\n\nSchliesslich ist die Zusammenarbeit im funktionalen Raum \nAarau von den Gemeinden Biberstein, Densbüren, Erlins  - \nbach (AG), Küttigen, Muhen, Niedergösgen, Oberentfelden, \nSchönenwerd, Unterentfelden, Suhr und Aarau verstärkt ange-\ngangen worden. Sie beabsichtigen, ein gemeinsames Projekt \nzur Stärkung des funktionalen Raums Aarau zu lancieren.\n\nZum Agglomerationsprogramm der zweiten Generation wurde \naktiv beigetragen, indem Projekte zur besseren Abstimmung \nvon Siedlungs- und Verkehrsentwicklung für eine Bundesun-\nterstützung angemeldet worden sind. Diese Projekte dienen in \nvielfacher Hinsicht ebenfalls dem funktionalen Raum.\n\nIn den Entwicklungsschwerpunkten um den Bahnhof wurde \nmit dem Abschluss der Studienaufträge auf der Südseite die \nGrundlage zur Umsetzung in die Bau- und Nutzungsordnung \nund in eine Sondernutzungsplanung geschaffen. Ein solcher \nSchritt wurde auf dem ehemaligen Electrolux-Areal privater-\nseits mit Unterstützung der Stadt eingeleitet. Die Entwicklung \ndes Torfeldes Süd ist demgegenüber bereits weit fortgeschrit-\nten und geprägt von anstehenden grossen Bauvorhaben, die \nin Umsetzung der 2011 genehmigten Planung stehen. Die \nPlanung auf der Nordseite der Gleise im Torfeld Nord wur-\nde regierungsrätlich genehmigt. Die im Jahr 2012 aus einem \nStudienauftragsverfahren hervorgegangene Passarelle soll \nkünftig die beiden Stadtteile miteinander verbinden. \n\nDas umfassendste Planungsvorhaben wurde im Berichtsjahr \nmit der unter anderem baugesetzlich bedingten Revision der \nallgemeinen Nutzungsplanung eingeleitet.\n\nFür die umfangreichen Bauvorhaben wird auf das Investitions-\nprogramm und die entsprechenden Begründungen verwiesen.\n\nZur Sanierung und Erweiterung des Stadtmuseums erfolgte \nder Spatenstich.\n\nDas Audit wird im Jahr 2013 nachgeholt. Infolge Überlastung durch die Schulraumplanung und den Ausfall der Leiterin \nStadtentwicklung war die Durchführung des Audits 2012 nicht möglich.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nAudit\n\n\n\n108 Jahresbericht Produktegruppen\n\n60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  5'484'663 5'484'663 5'337'754 5'337'754 5'491'493 5'491'493\nAufwand/Ertrag 4'442'337 1'232'195 4'513'200 1'332'100 4'183'043 1'303'818\nQuerschnittsleistungen 780'755 265'747 623'732 1'044'950 206'746\nZinsen + Abschreibungen 261'571 200'822 263'499\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 3'986'722 4'005'654 3'980'929\nAufwand/Ertrag 4'442'337 1'232'195 4'513'200 1'332'100 4'183'043 1'303'818\nNettoaufwand 3'210'142 3'181'100 2'879'225\n\n300 Behörden, Kommissionen 7'136 13'000 7'200\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1'697'723 1'773'000 1'537'002\n303 Sozialversicherungen 127'884 136'600 117'762\n304 Personalversicherung 150'159 158'700 143'841\n305 Unfall- + Krankenversicherung 39'232 41'700 30'511\n309 Übrige Personalkosten 34'715 25'600 35'478\n310 Büro- und Schulmaterial 62'307 90'900 76'187\n311 Anschaffung Mobilien 132 900 4'470\n314 Baulicher Unterhalt 35'997 36'100 0\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 260'456 264'700 261'109\n317 Spesen 7'287 13'300 9'188\n318 Dienstleistungen, Honorare 842'993 786'000 729'433\n319 Übriger Sachaufwand 19'735 15'500 6'662\n362 Beiträge an Gemeinden 23'840 24'000 24'000\n364 Beiträge an gemischtwirt. Unternehmen 785'000 785'000 785'000\n365 Beiträge an Institutionen 345'200 345'200 415'200\n366 Beiträge an Private 2'540 3'000 0\n423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen 574'758 582'900 569'686\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 199'260 252'600 243'597\n435 Verkäufe 137 1'000 710\n436 Rückerstattungen 24'162 8'000 18'545\n438 Eigenleistungen für Investitionen 42'238 83'000 70'800\n452 Rückerstattungen Gemeinden 17'440 30'400 26'281\n490 Interne Verrechnungen 374'200 374'200 374'200\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nGrössere Abweichungen zum Budget 2012 resultierten zum Teil durch den län-\ngeren Ausfall einer Mitarbeiterin. Es mussten deshalb verschiedene Aufträge an \nDritte ausgelöst werden. Auch die aufwändige und komplexe Schulraumplanung \nführte zu höheren Honorarkosten. Durch die Sanierung und teilweise Schlies-\n\nsung des Bahnhofparkings ging im Jahr 2012 der Baurechtszins massiv zurück \nund der Ertrag für die Eigenleistungen wurde durch Einwendungen, z. B. gegen \ndie KEBA, nicht erreicht. Gesamthaft wurde der budgetierte Nettoaufwand um \n29’042 Franken überschritten.\n\n\n\n109Jahresbericht Produktegruppen\n\nBaubewilligungswesen  PG-Nr. 61\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDie Anzahl der 2012 behandelten Baugesuche nahm leicht ab, \njedoch stieg die Gesamtbausumme an. So sind im Berichtsjahr \n210 neue Wohnungen bewilligt worden, davon 20 im Stadtteil \nRohr. Bezogen wurden im gleichen Zeitraum 140 Wohnungen, \ndavon 96 im Stadtteil Rohr.\n\nAufgaben/Leistungen\nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung werden durch die \nProduktgruppe einerseits die Baubewilligungsverfahren der \nStadt abgewickelt. Andererseits werden Leistungen im Bereich \ndes technischen Umweltschutzes wahrgenommen.\n■\t \tPrüfung der Baugesuche zuhanden des Stadtrates sowie \n\nErteilen von Reklamebewilligungen\n■\t \tVornahme von bau- und feuerpolizeilichen Kontrollen\n■\t \tVernehmlassungen in Beschwerdeverfahren\n■\t \tBeratung von Bauherrschaften sowie Erteilung von Aus-\n\nkünften und vorläufigen Stellungnahmen zu Bauprojekten\n■\t \tMonitoring, Controlling und Öffentlichkeitsarbeit in um-\n\nwelttechnischen Belangen (Energie, Boden- und Gewäs-\nserschutz, Emissionen, belastete Standorte)\n\nProdukte\n■\t \tBaubewilligungswesen\n\nZielgruppen\n■\t \tBauherrschaften\n■\t \tArchitektinnen, Architekten und Baugewerbe\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nEffiziente Abwicklung der \nBaubewilligungsverfahren\n\nEinhaltung der Bearbeitungsfristen \n- vereinfachte Verfahren: 30 Tage \n- Normalverfahren: 75 Tage \n- Verfahren mit UVP: 120 Tage\n\n% 73 > 90 78\n\nHohe Qualität bei der Beurteilung der Gesuche Gutgeheissene Beschwerden Anz. 1 < 3 3\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nAnzahl Baugesuche Anz. 240 250 224\nAnzahl Reklamegesuche Anz. 26 30 23\nGesamtbausumme Mio Fr. 164 120 191\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 97 85 66\nDurchschnittliche Bausumme pro Baubewilligung Fr. 683'000 480'000 853'000\n\nEinerseits führten die im Berichtsjahr zahlreich eingegangenen Einwendungen gegen Bauvorhaben zu Verfahrensverzöge - \nr ungen. Andererseits überbeanspruchten die zunehmend komplexer und aufwendiger werdenden Baubewilligungsverfahren \ndie verfügbaren personellen Ressourcen, was ebenfalls zu längeren Bearbeitungsfristen führte.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nEinhaltung der Bearbeitungsfristen\n\n\n\n110 Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n61 Baubewilligungswesen\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  822'888 822'888 900'560 900'560 1'183'917 1'183'917\nAufwand/Ertrag 622'807 605'229 697'900 590'300 941'998 623'107\nQuerschnittsleistungen 152'140 13'876 151'182 193'625 28'592\nZinsen + Abschreibungen 47'941 51'477 48'294\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 203'783 310'260 532'218\nAufwand/Ertrag 622'807 605'229 697'900 590'300 941'998 623'107\nNettoaufwand 17'578 107'600 318'890\n\n300 Behörden, Kommissionen 900 4'000 3'200\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 429'621 469'000 577'305\n303 Sozialversicherungen 33'214 36'100 44'474\n304 Personalversicherung 40'668 46'200 54'203\n305 Unfall- + Krankenversicherung 10'471 11'400 14'344\n310 Büro- und Schulmaterial 31'057 38'000 30'740\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 33'476 40'000 35'734\n318 Dienstleistungen, Honorare 31'450 42'700 148'870\n319 Übriger Sachaufwand 200 500 4'970\n366 Beiträge an Private 11'751 10'000 28'157\n412 Konzessionen 130'501 160'600 132'618\n431 Gebühren für Amtshandlungen 428'619 420'000 472'064\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1'931 2'000 1'827\n436 Rückerstattungen 6'398 3'700 7'722\n437 Bussen 6'700 4'000 8'875\n439 Übrige Entgelte 11'080 0 0\n451 Rückerstattungen Kanton 20'000 0 0\n\nBemerkungen\nInfolge personeller Veränderungen und Vakanzen in der ersten Jahreshälfte \nkonnte der Lohnaufwand gegenüber dem Budget um 40’000 Franken unter-\nschritten werden. Bei den übrigen Aufwandpositionen zeigten die Sparbemü-\n\nhungen ihre Wirkung. Trotz des gegenüber dem Vorjahr leicht geringeren Er-\ntrages betrug der Nettoaufwand dadurch lediglich 17’578 Franken und lag damit \ndeutlich tiefer als die budgetierten 107’900 Franken. \n\n\n\n111Jahresbericht Produktegruppen\n\nVerkehrsflächen/Gewässer  PG-Nr. 62\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst einerseits den Neu- und Aus-\nbau sowie den baulichen Unterhalt von Strassen, Plätzen und \nGehwegen. Andererseits stellt sie die Pflege und den Unter-\nhalt der Fliessgewässer und der Naturschutzräume sicher.  \n■\t \tWerterhalt der Verkehrsanlagen durch einen kontinuier-\n\nlichen, auf langfristiger Planung beruhenden Unterhalt\n■\t \tProjektierung sowie Neu- und Ausbau von Verkehrsanla-\n\ngen, inkl. Kunstbauten, Parkplätze, öff. Beleuchtung\n■\t \tUnterhalten, Pflegen sowie Sicherstellen der Funktions-\n\ntüchtigkeit der Fliessgewässer (exkl. der Aare) \n\nProdukte\n■\t \tVerkehrsflächen\n■\t \tGewässer, Natur\n \nZielgruppen\n■\t \tÖffentlichkeit\n■\t \tBehörden und Verwaltung\n■\t \tBenutzerinnen und Benutzer\n■\t \tUnternehmungen\n■\t \tGrundeigentümerinnen und Grundeigentümer\n■\t \tBauherrschaften\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nGewährleisten der Sicherheit  \n\nBerechtigte Haftpflichtforderungen infolge \nmangelhaften baulichen Strassenunterhalts\n\nAnz. 0 0 0\n\nRasche Massnahmen bei sicher- \nheitsgefährdenden Strassenschäden \n(innerhalb eines Arbeitstages)\n\n% 100  100 100\n\nWerterhaltung der Strassen und Kunstbauten\nRealisierungsgrad Investitionen \n(Anzahl Projekte)\n\n% 85 > 80 85\n\nRealisierungsgrad Investitionen (Finanzen) % 45  > 80 59\n\nGewährleistung und Förderung sauberer \nFliessgewässer und der ökologischen Werte \ndes Stadtbachs\n\nUnterbliebene Pflegemassnahmen \n(Grundlage: Pflegekonzept)\n\nAnz. 0 0 0\n\nProjektauftrag beantragen \n(Anz. pro zwei Jahre)\n\nAnz. 2 1 2\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nGesamtverkehrsflächen m2 720'000 720'000 720'000\nAnlagewert der Verkehrsflächen Mio Fr. 280 280 280\nStadtbach (inkl. Gemeinde Suhr) m 7'593 7'593 7'593\nÖffentliche Gewässer (ohne Aare und Stadtbach) m 29'259 29'259 29'593\nAnzahl Brunnenanlagen Anz. 79 79 79\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nKosten pro m2 Gesamtverkehrsfläche Fr./m2 5.30  6.39 5.78\n\nFür den finanzmässig tiefen Realisierungsgrad sind vor allem die Verzögerungen der Projekte Bushof und Bahnhofplatz, \nVeloparking sowie auch die Erschliessungsprojekte im Torfeld Süd und Nord verantwortlich.\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nRealisierung Investitionen (Finanzen)\n\n\n\n112 Jahresbericht Produktegruppen\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nIm Berichtsjahr konnten die geplanten Vorhaben im Stras-\nsenbereich weitgehend realisiert werden. Bei den grösseren \nBauvorhaben wurde folgender Stand erreicht:\n■\t \tDer Versuchsbetrieb Kreisel Aargauerplatz ist abgeschlos-\n\nsen und bleibt bis zur Realisierung des definitiven Knoten-\nausbaus in Betrieb. Das Bauprojekt wird zurzeit durch das \nDepartement Bau, Verkehr und Umwelt erarbeitet.\n\n■\t \tDie 2. Etappe der Belagssanierung Stapferstrasse konnte \nabgeschlossen werden.\n\n■\t \tDie Erschliessungsstrasse des Gebiets Trieschäcker West \nwurde realisiert.\n\n■\t \tBeim Grenzweg wurden die Einmündung in die Fu-\nrorastrasse gemäss dem Erschliessungsplan Trieschäcker \nSüd verlegt und die übrigen Strassenflächen saniert.\n\n■\t \tIm Stadtteil Rohr wurden auf sämtlichen Quartierstrassen \nTempo-30-Zonen eingerichtet.\n\n■\t \tUnter anderem in Koordination mit Werkleitungssanie-\nrungen sind die nachfolgenden Strassenbeläge saniert \nworden: Bachstrasse (Südallee bis Brügglifeldweg), Geh-\nweg Westallee und Rebhaldenweg (Erlinsbacherstrasse bis \nHäsirain).\n\n■\t \tBushaltestelle Salamatt: Die Bushaltebucht wurde erneu-\nert und die Wartehalle ersetzt.\n\n■\t \tDas kantonale Lärmschutzprojekt Rohrerstrasse wurde im \nBerichtsjahr realisiert. Die Lärmschutzwand Pulverhaus-\nweg, ebenfalls ein kantonales Projekt, ist im Bau und kann \nvoraussichtlich 2013 abgeschlossen werden.\n\n■\t \tFür die Sanierung der Laurenzenvorstadt West wurden \nerste Studien erstellt. \n\n■\t \tDer Zurlindensteg Süd wurde im Sommer mit einem neuen \nBelag und Geländer versehen.\n\n■\t \tDie Brügglifeldwegbrücke wurde aufgrund des schlechten \nbaulichen Zustandes ersetzt. \n\n■\t \tSämtliche Brücken über den Sengelbach wurden visuell auf \nihren baulichen Zustand hin untersucht. Die dringendsten \nMassnahmen wurden bereits im Berichtsjahr ausgeführt. \nWeitere Massnahmen zum Erhalt der Bauwerke werden \ndefiniert und sollen in den kommenden Jahren umgesetzt \nwerden. \n\n■\t \tIm Zusammenhang mit der Neugestaltung von Bahnhof-\nplatz und Bushof wurde die Rampe zum Bahnhofparking \n\nrealisiert und in Betrieb genommen sowie mit den Arbeiten \nfür den Bushof, den Bahnhofplatz und für die Neugestal-\ntung der Halle PU Ost begonnen.\n\nIm Bereich Gewässer wurden die nachstehenden Schwer-\npunkte rund um den Stadtbach verfolgt:\n■\t \tDie zweiwöchige Kälteperiode im Februar führte zu einer \n\nmassiven Stadtbachvereisung. Der Stadtbach war beinahe \nauf der gesamten Länge zugefroren. Es entstand grosser \nKontrollbedarf bei sämtlichen Schaltanlagen. Durch den \nFrost angehobene Böschungsverbauungen drohten eine \nGasleitung zu beschädigen.\n\n■\t \tEntlang der Bachstrasse im Bereich Herzogplatz mussten \nauf den Bachmauern die Geländerpfosten neu eingemör-\ntelt und etliche Mauerrisse ausgeklopft und reprofiliert \nwerden.\n\n■\t \tMit der Bachlaufsanierung des maroden und undichten \nStadtbachbereichs zwischen der Tuchlaube und der Lie-\ngenschaft Läuchli, Hammer, konnte begonnen werden.\n\n■\t \tIm Bereich Zwischen den Toren war der Stadtbachkanal \nundicht. Mit aufwändigen Betonflickarbeiten konnte die-\nser abgedichtet werden.\n\n■\t \tIn der Woche vor dem Bachfischet wurde der Stadtbach \nauf seiner gesamten Länge gereinigt und unterhalten. He-\ncken wurden zurückgeschnitten und einige Bäume ent-\nfernt.\n\n■\t \tDank dem Einsatz der Stiftung Schloss Biberstein konnten \nauch in diesem Berichtsjahr wieder viele Pflege- und Un-\nterhaltseinsätze kostengünstig durchgeführt werden.\n\nIm Bereich der öffentlichen Gewässer wurden die nachste-\nhenden Schwerpunkte in Zusammenarbeit mit dem Kanton \nverfolgt:\n■\t \tIm Frey-Kanal im Bereich «Rüscheli» konnte das alte Wehr \n\nabgebrochen und durch eine naturnahe Schwelle mittels \nSteinblöcken ersetzt werden. \n\n■\t \tEntlang des Sengelbachs im Bereich des Polizeikomman-\ndos wurden die bestehende Ruderalfläche vergrössert \nund damit der Zugang zum Wasser für die Tellibewohner/-\ninnen verbessert sowie der Lebensraum für Pflanzen und \nTiere aufgewertet.\n\n\n\n113Jahresbericht Produktegruppen\n\n62 Verkehrsflächen/Gewässer\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n  \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  17'981'538 17'981'538 18'264'618 18'264'618 18'463'175 18'463'175\nAufwand/Ertrag 3'826'893 147'945 4'007'300 133'000 4'231'477 176'311\nQuerschnittsleistungen 1'132'887 2'779'212 1'261'623 2'286'581 1'196'653 2'614'797\nZinsen + Abschreibungen 13'021'758 12'995'695 13'035'046\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 15'054'381 15'845'037 15'672'066\nAufwand/Ertrag 3'826'893 147'945 4'007'300 133'000 4'231'477 176'311\nNettoaufwand 3'678'948 3'874'300 4'055'165\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 963'413 992'000 944'329\n303 Sozialversicherungen 74'291 76'400 72'977\n304 Personalversicherung 85'400 86'200 81'532\n305 Unfall- + Krankenversicherung 25'875 25'300 23'409\n311 Anschaffung Mobilien 171'029 194'700 179'647\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 331'309 509'000 477'480\n313 Verbrauchsmaterialien 2'138 4'700 0\n314 Baulicher Unterhalt 829'469 844'800 1'134'271\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 31'033 32'000 31'033\n318 Dienstleistungen, Honorare 987'261 927'200 965'176\n361 Beiträge an Kantone 169'807 115'000 156'660\n366 Beiträge an Private 0 0 2'540\n390 Interne Verrechnungen 155'868 200'000 162'424\n412 Konzessionen 54'000 54'000 54'000\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 77'928 50'000 67'731\n436 Rückerstattungen 6'875 9'000 41'449\n451 Rückerstattungen Kanton 9'142 20'000 13'132\n\nBemerkungen\nDer gegenüber dem Budget um 195’000 Franken tiefere Nettoaufwand ist \nhauptsächlich auf den geringeren Aufwand bei den Gewässern durch den Werk-\nhof zurückzuführen. Im Berichtsjahr mussten keine grösseren Unterhaltseinsätze \ninfolge Hochwasser oder extremer Witterung geleistet werden. Es mussten \nebenfalls weniger Strassenreparaturen durch den Werkhof ausgeführt werden. \n\nWeiter trugen die noch nicht realisierte neue Beleuchtung der Kirchgasse sowie \ndie massive Erhöhung der Erträge bei den Aufbruchbewilligungen und eine ein-\nmalige Zahlung für die Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes im Zusam-\nmenhang mit Ver festigungen zu dieser Unterschreitung bei.\n\nin Franken\n\n\n\n114 Jahresbericht Produktegruppen\n\nAbwasserentsorgung  PG-Nr. 63\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nIm Berichtsjahr bereitete die Abwasserentsorgung keine nen-\nnenswerten Schwierigkeiten. Als herausragendes Projekt kann \nder neue Aaredüker mit der Unterquerung des Kraftwerkka-\nnals, der Zurlindeninsel und des alten Aarelaufes genannt \nwerden. Der Durchstich mit dem Einbau des Stahlbetonrohres \nkonnte im Juli gefeiert werden. Anschliessend wurde mit den \ntechnischen Bauten begonnen. Voraussichtlich werden die \nnoch verbleibenden Arbeiten bis im März 2013 abgeschlossen \nsein. \nIm Rahmen des jährlichen Unterhalts wurden im Kanalnetz \nwiederum verschiedene Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Bei \ndiversen Kontrollschächten wurden Bankette angepasst, Risse \n\nund Löcher verfüllt, Schachtrohre verlängert sowie neue Lei-\ntern und Abdeckungen versetzt. Bei diversen Leitungsstücken \nwurden mit einem Kanalroboter harte Ablagerungen entfernt, \nRisse und offene Rohrfugen saniert. Zudem sind vom Kanal-\nnetz rund 23,5 Kilometer mit Wasser-Hochdruck gereinigt \nund rund 100 Tonnen abgelagertes Kiesmaterial entnommen \nworden. Ca. 11,8 Kilometer der öffentlichen Entwässerungs-\nleitungen wurden mit dem Kanalfernsehen auf ihren Zustand \nkontrolliert.\nVerschiedene weitere Vorhaben konnten im Berichtsjahr rea-\nlisiert oder weiterbearbeitet werden. \n■\t \tDie mit einem Relining ausgeführten Renovierungsar-\n\nbeiten an den bestehenden Kanalisationsleitungen im \n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst den Bereich der Kanalisationen \nund Abwasserentsorgung. Als Eigenwirtschaftsbetrieb hat sie \nden gesetzlich vorgeschriebenen Kostendeckungsgrad von \n100 % aufzuweisen. \n■\t Gewährleisten einer funktionstüchtigen städtischen Ab-\n\nwasserentsorgung\n■\t Planung, Projektierung, Neu- und Ausbau der Abwasseranla-\n\ngen nach Vorgabe des Generellen Entwässerungsplans (GEP)\n■\t Werterhaltung, Kontrolle und Reinigung von Anlagen und \n\nLeitungen im öffentlichen Kanalisationsnetz\n■\t Erreichen eines nachhaltigen Gewässerschutzes durch mi-\n\nnimale Umweltemissionen aus den Abwasseranlagen\n■\t Leisten der Beiträge zum Betrieb der regionalen Abwasser-\n\nreinigungsanlage (ARA)\n\nProdukte\n■\t \tAbwasserentsorgung\n\nZielgruppen\n■\t \tÖffentlichkeit\n■\t \tAbwasserlieferanten\n■\t \tKanton, Gemeinden des Abwasserverbandes Aarau und \n\nUmgebung (AVAU)\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nZielgerichtete Erweiterung, Anpassung und \nErneuerung der bestehenden Anlagen\n\nRealisierungsgrad Investitionen \n(Anzahl Projekte)\n\n% 80 > 80 100\n\nDauernde Betriebsbereitschaft der \nAnlagen gewährleistet\n\nSchäden infolge Werkmangel Anz. 0  0 0\n\nWert- und Substanzerhalt der Abwasser-Anlagen\nIndexwert «kritisch» für Zustand \nder Abwasseranlagen\n\n% 13.0  < 14.0 13.0\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nÖffentliches Kanalisationsnetz km 91.9 91.9 91.9\nSpezialbauwerke Anz. 27 27 27\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nDefizit (-) oder Ertragsüberschuss (+) Fr. 1'699'218 1'552'200 1'603'817\n\n\n\n115Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n63 Abwasserentsorgung\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n  \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  11'937'291 11'937'291 11'978'510 11'978'510 12'026'836 12'026'836\nAufwand/Ertrag 3'867'068 3'867'068 3'863'500 3'863'500 3'891'417 3'891'417\nQuerschnittsleistungen\nZinsen + Abschreibungen 8'070'223 8'115'010 8'135'419\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 8'070'223 8'115'010 8'135'419\nAufwand/Ertrag 3'867'068 3'867'068 3'863'500 3'863'500 3'891'417 3'891'417\nNettoaufwand 0 0 0\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 2'802 30'300 14'094\n313 Verbrauchsmaterialien 119 4'800 0\n314 Baulicher Unterhalt 389'277 392'800 381'834\n315 Unterhalt Mobilien 1'334 2'400 624\n318 Dienstleistungen, Honorare 164'120 181'100 291'202\n319 Übriger Sachaufwand 675 700 675\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 118 500 814\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 0 97'000 0\n332 Zusätzliche Abschreibungen 1'699'218 1'552'200 1'603'817\n352 Entschädigungen an Gemeinden 1'278'100 1'270'900 1'270'900\n390 Interne Verrechnungen 331'305 330'800 327'457\n429 Übrige Erträge 45'706 16'500 15'501\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 3'812'709 3'840'000 3'868'057\n451 Rückerstattungen Kanton 4'740 4'000 3'734\n452 Rückerstattungen Gemeinden 3'913 3'000 4'124\n\nLandhausweg, in der Distelberg- und in der Oberholzstras-\nse (insgesamt 369 Meter) konnten abgeschlossen werden.\n\n■\t \tEbenfalls wurden die Arbeiten für die Erneuerung der be-\nstehenden, zustandsmässig ungenügenden Kanalisations-\nleitung im Bereich Schlossplatz/Graben abgeschlossen.\n\n■\t \tDie Druckleitung der Pumpstation Schachen, welche durch \ndie Gewässerschutzzone verläuft, wurde auf ihre Dichtheit \ngeprüft.\n\nIm planerischen Bereich wurden folgende Projekte bearbeitet :\n■\t \tDie Projektierungsarbeiten für den Ersatz bzw. die Sanie-\n\nrung der bestehenden, zustandsmässig resp. hydraulisch \n\nungenügenden Kanalisationsleitung in der Walthers-\nburgstrasse wurden abgeschlossen.\n\n■\t \tDas Departement Bau, Verkehr und Umwelt hat die Pro-\njekte für die Erneuerung und Renovierung der Kanalisation \nGeneral-Guisanstrasse und Goldernstrasse, der Kanalisa-\ntion Walthersburgstrasse, den Leitungsersatz in der Du-\nfourstrasse und im Gönhardweg sowie die Kanalisationser-\nneuerungen Saxerstrasse (Abschnitt Ahornweg in Richtung \nGotthelfstrasse) und im Lerchenweg (Gotthelfstrasse und \nBrügglifeldweg), welche die zustandsmässig und hydrau-\nlisch ungenügenden Leitungen ersetzen sollen, genehmigt.\n\nBemerkungen\nDie Klärgebühren hängen direkt vom Wasserverbrauch ab und schwanken des-\nhalb von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2012 fielen die Klärgebühren tiefer als im Budget \nund im Vorjahr aus. Dafür stieg der Zinsertrag für das Guthaben bei der Ein-\nwohnergemeinde beträchtlich, weil dieses Guthaben in den Jahren 2010 und \n\n2011 beachtlich aufgestockt werden konnte. Der Gesamtertrag entsprach dem \nBudget, während der Aufwand um rund 50’000 Franken tiefer ausfiel. Der Er-\ntragsüberschuss (zusätzliche Abschreibungen) betrug im Berichtsjahr 1,7 Mio. \nFranken, rund 50’000 Franken höher als prognostiziert.\n\n\n\n116 Jahresbericht Produktegruppen\n\nWerkhof  PG-Nr. 70\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDie Leistungen des Werkhofes konnten im Berichtsjahr im \nWesentlichen erfüllt werden. Die Aufwendungen für den be-\ntrieblichen Unterhalt von Strassen, Plätzen und Gehwegen \nwurden im Vergleich zum Vorjahr etwa gleich gross gehalten. \nDie Reinigung um den Bahnhof und die Baustelle Bahnhof-\nplatz verlangt viel Flexibilität.\n\nDie Verunreinigung an Wochenenden und bei diversen Fest-\nanlässen bleibt eine grosse Herausforderung. Die Arbeits-\nzeiten am Wochenende mussten teilweise verlängert werden. \nDer Einsatz der Kehrsaugmaschinen am Wochenende hat sich \n\nbewährt. Erfreulicherweise haben im Berichtsjahr die Schmie-\nrereien und Sprayereien etwas nachgelassen. Unverändert \nwerden Vandalenakte meist übers Wochenende ausgeführt.\n\nVon Januar bis Ende März waren zwölf Streueinsätze und fünf \nEinsätze mit dem Schneepflug notwendig. Von November bis \nDezember waren demgegenüber 16 Streueinsätze und neun \nRäumeinsätze mit dem Schneepflug erforderlich.\n\nDer Unterhalt und die Pflege der Parkanlagen, Grünflächen \nund Bäume konnten grösstenteils nach Plan durchgeführt \nwerden. Mit dem externen Baum-Spezialisten ist nun die \n\nAufgaben/Leistungen\nDer Werkhof erbringt in dieser Produktegruppe eine Vielzahl \nvon Leistungen, damit Strassen, Gehwege, Parkanlagen und \nGrünflächen einen gepflegten und sauberen Eindruck bieten. \n■\t \tReinigung der Strassen, Plätze und Gehwege sowie Unter-\n\nhalt der öffentlichen Toiletten\n■\t \tDurchführen der Schneeräumung auf öffentlichen Stras-\n\nsen sowie Gehwegen\n■\t \tPflege und Unterhalt der Parkanlagen, Grünflächen, Bäume \n\nsowie Betrieb und Unterhalt der Sportanlagen Schachen\n■\t \tLeistungen für Gemeinden und Dritte\n\nProdukte\n■\t \tWerkhof\n■\t \tStrassenunterhalt\n■\t \tGrünanlagen\n■\t \tSportanlagen Schachen\n■\t \tÖffentliche Toiletten\n \nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung, Besucherinnen und Besucher der Stadt Aarau\n■\t \tUnternehmen und Gewerbe sowie deren Geschäftskundschaft\n■\t \tTouristen und Touristinnen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nStrassen, Plätze und Gehwege bieten \nein sauberes Strassenbild\n\nReinigungsplan eingehalten (Innenstadt \n2xtäglich; Aussenquartiere 2xmonatlich)\n\n% 95 > 85 95\n\nRasche Befahr- und Begehbarkeit bei Schneefall\nDauer bis Benützbarkeit (Hauptstrassen \n4 Std.; Quartierstrassen 6 Std.)\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nUmweltgerechte Bewirtschaftung \nder Grünflächen\n\nEinhalten des Pflege- und Grünkonzeptes  erfüllt erfüllt erfüllt\n\nSaubere öffentliche Toiletten\nSauberkeit \n(tägliche Überprüfung der Toiletten)\n\n% 95 > 95 95\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nGesamtverkehrsflächen m2 720'000 720'000 720'000\nFläche der Parkanlagen m2 117'500 117'500 117'500\nAnzahl Bäume gemäss Baumkataster Anz. 2'753 2'750 2'893\nÖffentliche WC-Anlagen Anz. 8 8 8\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nReinigungskosten pro m2 Fr./m2 2.45 2.50 2.78\nKosten Winterdienst pro m2 Fr./m2 0.65 0.99 0.40\nKostendeckungsgrad bei Leistungen für Dritte % 126 100 133\n\nDie Abnahme der Anzahl Bäume von 2’893 im Jahr 2011 auf 2’753 im Jahr 2012 ist die Folge einer Katasterbereinigung.\nErläuterungen zu den Indikatoren\nAnzahl Bäume\n\n\n\n117Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n70 Werkhof\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  8'333'315 8'333'315 8'178'828 8'178'828 8'557'744 8'557'744\nAufwand/Ertrag 6'194'636 2'053'092 6'526'400 2'058'200 6'492'632 2'096'763\nQuerschnittsleistungen 858'415 117'466 416'145 19'000 812'111 75'354\nZinsen + Abschreibungen 1'280'264 1'236'283 1'253'001\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 6'162'757 6'101'628 6'385'626\nAufwand/Ertrag 6'194'636 2'053'092 6'526'400 2'058'200 6'492'632 2'096'763\nNettoaufwand 4'141'544 4'468'200 4'395'869\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 3'673'694 3'835'800 3'747'071\n303 Sozialversicherungen 273'259 291'500 278'134\n304 Personalversicherung 298'041 313'000 308'037\n305 Unfall- + Krankenversicherung 96'183 95'000 90'830\n306 Dienstkleider 18'620 24'000 16'896\n309 Übrige Personalkosten 18'883 23'300 14'396\n310 Büro- und Schulmaterial 7'141 7'600 7'246\n311 Anschaffung Mobilien 207'720 227'500 312'489\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 48'049 91'000 77'828\n313 Verbrauchsmaterialien 425'689 436'300 475'051\n314 Baulicher Unterhalt 142'271 144'000 144'658\n315 Unterhalt Mobilien 190'264 162'800 193'875\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 175'836 191'200 176'056\n317 Spesen 839 6'600 2'543\n318 Dienstleistungen, Honorare 615'912 671'800 623'096\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 274 0 0\n390 Interne Verrechnungen 1'961 5'000 24'425\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 107'616 129'000 110'785\n435 Verkäufe 31'959 7'000 18'722\n436 Rückerstattungen 147'479 45'600 185'124\n438 Eigenleistungen für Investitionen 40'694 10'000 41'868\n439 Übrige Entgelte 9'556 11'600 11'037\n451 Rückerstattungen Kanton 71'824 26'000 38'494\n452 Rückerstattungen Gemeinden 175'553 226'500 179'861\n461 Beiträge vom Kanton 0 2'000 0\n490 Interne Verrechnungen 1'468'412 1'600'500 1'510'873\n\nvierte Sommerkontrolle durchgeführt worden. Die erarbei-\nteten Fälllisten mit kranken, die Sicherheit gefährdenden Bäu-\nmen, haben ergeben, dass im Winter 2012/2013 21 Bäume ge - \n\nfällt werden müssen. Die Rasenspielfelder auf den Sportplät-\nzen sind dank Ausweichmöglichkeit auf den Kunstrasen in \neinem guten Zustand. \n\nBemerkungen\nAufgrund der Werkhofanalyse wurde teilweise auf die Neubesetzung von Ar-\nbeitsstellen verzichtet. So waren die Lohnkosten inkl. Soziallasten im Jahr 2012 \nrund 194’000 Franken tiefer als budgetiert. Wie schon im Jahr 2011 fielen auch \nin diesem Rechnungsjahr hohe Rückerstattungen der Versicherungen durch \nkrankheits- und unfallbedingte Ausfälle von Werkhofpersonal an. Verschiedene \n\nProjekte im Produkt «Grünanlagen» wurden neu beurteilt, was bei einigen zu \nVerzögerungen in der Ausführung führte. Andere Projekte wurden neu überprüft \noder sistiert. Gesamthaft wurde der budgetierte Nettoaufwand um 326’656 \nFranken unterschritten.\n\n\n\n118 Jahresbericht Produktegruppen\n\nSchwimmbad  PG-Nr. 71\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDas Freibad konnte im Berichtsjahr am 2. Juni eröffnet wer-\nden und wurde eine Woche später als üblich, d. h. am 23. Sep - \ntember, geschlossen. Das Freibad war während 114 Tagen \ndurchgehend geöffnet. Trotz der verkürzten Saison wurde \ndie budgetierte Besucherzahl mit 115’408 Besucherinnen und \nBesuchern um 2’408 Eintritte überschritten.\nVom Saison-Regionalabonnement für die Freibäder Aarau, \nSuhr, Küttigen, Entfelden, Auenstein, Kölliken und Schöftland \n\nhaben in Aarau 119 Personen Gebrauch gemacht.\nDank der Sanierung konnte der Wasserverbrauch bei der \nWasseraufbereitung, den Beckenduschen und den Hydranten \num 63 Prozent gesenkt werden. Auch der Wasserverbrauch \nfür die Schwimmbecken reduzierte sich um rund 34 %. In-\nteressant ist auch die Bilanz für die Wärmeerzeugung: Hier \nreduzierte sich die durchschnittliche Betriebsdauer pro Tag \num 26 %. Dieses Resultat ist unter anderem der neuen Be-\nckenabdeckung zu verdanken. \n\nAufgaben/Leistungen\nMit dem Schwimmbad stellt die Stadt der Bevölkerung ein at-\ntraktives Freibad für Erholungs- und Sportaktivitäten bereit. \n■\t \tUnterhalt der Infrastruktur für einen einwandfreien Be-\n\ntrieb der Badeanlage\n■\t \tGewährleisten des Badebetriebs entsprechend den Anfor-\n\nderungen der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften\n■\t \tWerterhalt der Badeanlage durch einen angemessenen \n\nbaulichen und betrieblichen Unterhalt\n\nProdukte\n■\t \tSchwimmbad \n\nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner\n■\t \tSchulen\n■\t \tVereine\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\n\nFachlich guter und attraktiver Betrieb\nUnfälle mit Haftpflichtfolgen \nfür die Stadt Aarau\n\nAnz. 0 0 0\n\nHygienischer Betrieb\n\nEinhalten der Normen für \nBadewasserqualität\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nBerichte der Aufsichtsbehörde ohne unmit-\ntelbaren Handlungsbedarf\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nReinigung/Kontrolle der Sanitätsanlagen \ngemäss Reinigungskonzept\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nKundenzufriedenheit Beanstandungen Anz. 4 < 10 2\nFachgerechter Unterhalt der Anlagen Anzahl Vorfälle Anz. 0 0 0\n\nSchulen und Vereinen stehen genügend \nabgesperrte Schulungs- und Trainingsflächen \nzur Verfügung\n\nZufriedenheitsgrad der \nSchulen und Vereine\n\nhoch hoch mittel\n\nLeistungsumfang Einheit Ist \n2012\n\nPrognose \n2012\n\nIst \n2011\n\nBereitstellung der Badeanlage Tg. 114 112 107\nEintritte Schwimmbad Anz. 115'408 113'000 74'290\nBadewasserkontrollen Anz. 342 336 321\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 50 53 37\nKosten pro Eintritt Fr. 11.35 12.05 18.02\n\n\n\n119Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n71 Schwimmbad\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  1'335'194 1'335'194 1'381'239 1'381'239 1'354'413 1'354'413\nAufwand/Ertrag 576'493 288'443 653'700 348'500 602'459 223'400\nQuerschnittsleistungen 91'665 29'221 81'924 20'000 84'919 16'729\nZinsen + Abschreibungen 667'035 645'615 667'035\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1'017'530 1'012'739 1'114'284\nAufwand/Ertrag 576'493 288'443 653'700 348'500 602'459 223'400\nNettoaufwand 288'051 305'200 379'059\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 283'939 321'700 258'361\n303 Sozialversicherungen 21'956 24'800 19'875\n304 Personalversicherung 15'978 15'900 15'778\n305 Unfall- + Krankenversicherung 6'668 8'000 5'778\n306 Dienstkleider 1'664 2'200 1'984\n309 Übrige Personalkosten 160 2'600 670\n310 Büro- und Schulmaterial 2'850 4'700 3'002\n311 Anschaffung Mobilien 23'270 19'000 1'837\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 63'637 40'000 74'792\n313 Verbrauchsmaterialien 50'492 48'000 37'398\n314 Baulicher Unterhalt 28'584 35'100 60'501\n315 Unterhalt Mobilien 17'440 17'100 18'375\n318 Dienstleistungen, Honorare 24'604 49'400 43'306\n365 Beiträge an Institutionen 150 200 150\n390 Interne Verrechnungen 35'102 65'000 60'653\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 266'850 325'500 207'661\n435 Verkäufe 8'244 6'000 5'263\n436 Rückerstattungen 11'388 12'000 8'727\n490 Interne Verrechnungen 1'961 5'000 1'749\n\nBemerkungen\nNach der Gesamtsanierung konnte das Freibad Schachen am 2. Juni 2012 er-\nöffnet werden. Mit der Unterschreitung des budgetierten Nettoaufwandes um \n16’714 Franken wurden die Vorgaben praktisch erreicht. Der Energieverbrauch \nwurde während der Sanierungsarbeiten nicht zwischen Laufender Rechnung \nund Investitionsrechnung aufgeteilt. Somit ist der Strom- und Wasseraufwand \n\nder Sanierung im Konto «Wasser, Energie, Heizungsmaterialien» enthalten. Die \nAuswirkungen der Schwimmbadsanierung auf die Wasser- und Energiekosten \nwerden erst in der Rechnung 2013 sichtbar werden. \n\nDie überwiegende Mehrheit der Besucher/-innen reagierte \npositiv auf das sanierte Freibad. Vor allem der Kleinkinderbe-\nreich mit dem Planschbecken aus Chromstahl und der Kinder-\nspielplatz sind für Familien sehr attraktiv.\n\nDank der neuen, offenen Garderoben und der Wertsachen-\nDepots musste im Gegensatz zu den Vorjahren (5–10 Fälle pro \nSaison) kein Diebstahl verzeichnet werden.  \n\n\n\n120 Jahresbericht Produktegruppen\n\nAbfallbewirtschaftung  PG-Nr. 72\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nDie Abfallbewirtschaftung Aarau/Biberstein konnte im Be-\nrichtsjahr ordnungsgemäss durchgeführt werden. Es fielen \ninkl. Altstoffsammlungen, Recyclingwaren und dem Altglas \nder Gemeinde Suhr (Altglas Suhr bis September) 9’499 Tonnen \nAbfälle an. Damit wurde das Vorjahresergebnis um rund 204 \nTonnen überschritten (212 Tonnen Grün, 55 Tonnen Kehricht). \nDie Kosten für die Kehrichtverbrennung sind mit 150 Franken \n(+ MwSt) pro Tonne unverändert geblieben.\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe erbringt Leistungen zugunsten einer um-\nweltgerechten und kostengünstigen Abfallbewirtschaftung. \nAls Eigenwirtschaftsbetrieb hat sie den vorgeschriebenen Ko-\nstensdeckungsgrad von 100 % auszuweisen. \n■\t \tEinsammeln von Hauskehricht, Grünabfuhr, Papier und Metall \n■\t \tGeordnete und saubere Wertstoffsammelstellen (Glas, \n\nWeissblech- und Alu-Dosen)\n■\t \tInformation und Motivation der Bevölkerung über die um-\n\nweltgerechte Abfallentsorgung\n\nProdukte\n■\t \tAbfallbewirtschaftung\n \nZielgruppen\n■\t \tEinwohnerinnen und Einwohner\n■\t \tGewerbe und Industrie der Stadt Aarau\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nUmweltgerechte Abfallbewirtschaffung \nsicherstellen\n\nAnteil Hauskehricht an Gesamtabfallmenge % 48 < 50 48\n\nÖffentlichkeitsarbeit im Bereich umweltgerechte \nAbfallentsorgung\n\nProjekte Anz. 1 1 1\n\nGewährleisten des Service au public durch \nregelmässige Sammeltouren\n\nHauskehricht (wöchentlich) Anz. 52  52 52\nGrünabfuhr \n(wöchentlich ausser Wintermonate)\n\nAnz. 46  45 46\n\nMetall Anz. 5  5 5\n\nGeordnete und saubere Werkstoffsammelstellen\nReinigung Sammelplätze \n(täglich ausser Sonn- und Feiertage)\n\nAnz. 304  304 305\n\nLeistungsumfang Einheit\nIst \n\n2012\nPrognose \n\n2012\nIst \n\n2011\n\nHauskehricht t 4'429 4'500 4'374\nHauskehricht pro Einwohnerin und Einwohner kg 204 224 219\nGrünabfuhr t 2'189 1'950 1'976\nAltpapier t 1'815 1'830 1'833\nAltglas t 884 800 928\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nDefizit (-) oder Ertragsüberschuss (+) Fr. 354'516 234'000 242'639\nKosten Abfallentsorgung pro Einwohner/-in Fr. 130 124 132\n\n\n\n121Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n72 Abfallbewirtschaftung\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  3'182'168 3'182'168 2'901'307 2'901'307 3'073'523 3'073'523\nAufwand/Ertrag 2'923'022 2'923'022 2'646'900 2'646'900 2'780'110 2'780'110\nQuerschnittsleistungen 33'165 206'749 23'370 183'551\nZinsen + Abschreibungen 225'980 254'407 270'043\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 52'397 254'407 109'861\nAufwand/Ertrag 2'923'022 2'923'022 2'646'900 2'646'900 2'780'110 2'780'110\nNettoaufwand 0 0 0\n\n310 Büro- und Schulmaterial 13'145 19'000 12'612\n311 Anschaffung Mobilien 15'000 8'500 12'337\n313 Verbrauchsmaterialien 175'715 140'600 150'523\n314 Baulicher Unterhalt 0 0 94'800\n315 Unterhalt Mobilien 56'963 38'900 62'780\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 0 2'800 2'832\n318 Dienstleistungen, Honorare 1'221'877 1'206'300 1'160'460\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 2'433 1'000 3'172\n380 Einlagen Spezialfinanzierungen 354'516 234'000 242'639\n390 Interne Verrechnungen 1'083'373 995'800 1'037'956\n429 Übrige Erträge 41'093 32'700 34'421\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2'696'733 2'442'000 2'521'024\n435 Verkäufe 100'252 82'000 143'818\n436 Rückerstattungen 83'134 82'000 77'848\n437 Bussen 60 500 0\n439 Übrige Entgelte 1'750 5'700 3'000\n452 Rückerstattungen Gemeinden 0 2'000 0\n\nBemerkungen\nFür das Jahr 2012 resultierte ein Ertragsüberschuss (Einlagen Spezialfinanzie-\nrungen) von 354’516 Franken, rund 120’000 Franken höher als budgetiert. Das \ngute Ergebnis ist vor allem auf die grösseren Mengen bei der Kehricht- und \nGrünabfuhr zurückzuführen. \n\n\n\n122 Jahresbericht Produktegruppen\n\nFriedhofswesen  PG-Nr. 73\n\nBerichterstattung zur Produktegruppe\nIm Berichtsjahr wurde eine Wirtschaftlichkeitsanalyse für \neine allfällige zweite Ofenlinie erstellt. Weitere Abklärungen \nwerden im Verlauf des Jahres 2013 durchgeführt.\n\nDas Grabfeld für Winzlinge wurde gut aufgenommen. Es sind \nbereits einige Schriftträger angebracht worden. Die Gedenk-\nfeiern wurden drei Mal pro Jahr durchgeführt. Dies wird im \nJahr 2013 entsprechend beibehalten.\nDas neue Grabfeld für Erdbestattungen wurde gemäss dem \nEntwicklungskonzept eingemessen und vorbereitet.\n\nIm Jahre 2012 wurden 199 Todesfälle von Aarauer Einwohner/-\ninnen verzeichnet, was gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme \nvon gut 13 % ausmacht. Die Anzahl von 227 Bestattungen \nist gegenüber zum Vorjahr um 8 % gestiegen. Die Anzahl der \nTrauerfeiern mit Hallenbelegung (109) reduzierte sich gegen-\nüber dem Vorjahr lediglich um einen Anlass. Die Anzahl Kre-\nmationen (1968) war genau gleich hoch wie im Jahre 2009. \nTrotz des Wegfalls einer Aargauer Gemeinde haben sich die \nBefürchtungen einer Einbusse nicht bewahrheitet (+ 5 % ge-\ngenüber dem Vorjahr).\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Pflege und den Unterhalt der \nstädtischen Friedhöfe Rosengarten und Rohr, des Krematori-\nums und der Abdankungshallen sowie der Gewährleistung \neines würdigen Bestattungsbetriebes. \n■\t \tBaulicher und betrieblicher Unterhalt des Krematoriums, \n\nder Abdankungshallen sowie der Friedhofanlagen\n■\t \tProjektieren und Erstellen der Grabanlagen\n■\t \tBetreiben und Unterhalten des Krematoriums als Eigen-\n\nwirtschaftsbetrieb\n■\t \tPlanen und Durchführen eines geordneten und würdigen \n\nBestattungsbetriebs\n\nProdukte\n■\t \tFriedhöfe\n■\t \tKrematorium, Bestattungen\n\nZielgruppen\n■\t \tBevölkerung\n■\t \tHinterbliebene, Trauernde,\n Anlagenbenutzerinnen und -benutzer\n■\t \tVerwaltungen, Behörden, Institutionen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit lst 2012 Soll 2012 lst 2011\n\nSicherstellen und Erhalten der Friedhofanlagen\nFlächen- und Grabstellennachweis \ngemäss Reglement und Plan\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nSicherstellen eines geordneten Bestattungs- \nund Krematoriumsbetriebs\n\nBerechtigte Beanstandungen Anz. 1  3 3\n\nLeistungsumfang Einheit Ist 2012 Prognose \n2012 Ist 2011\n\nKremationen Anz. 1'968 1'900 1'875\nBestattungen Anz. 227 200 201\nGrabstellen Anz. 4'091 3'580 3'975\nBenützung der Abdankungshallen Anz. 109 140 110\n\nKostenkennzahlen Einheit Ist 2012 Soll 2012 Ist 2011\nKostendeckungsgrad Produktegruppe Friedhofwesen % 83 72 81\nKostendeckungsgrad Produkt Bestattungswesen % 105 90 107\nKostendeckungsgrad Teilprodukt Grabunterhalt % 103 100 104\n\n\n\n123Jahresbericht Produktegruppen\n\nin Franken\n\n73 Friedhofswesen\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n12\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n \n20\n\n12\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n \n20\n\n11\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\nTotal Kosten/Erlös  2'763'198 2'763'198 3'010'880 3'010'880 2'793'846 2'793'846\nAufwand/Ertrag 2'768'146 2'297'038 2'767'400 2'179'600 2'837'334 2'261'882\nQuerschnittsleistungen 9'001 864 8'065 8'889 349\nZinsen + Abschreibungen -13'950 235'415 -52'377\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 465'296 831'280 531'615\nAufwand/Ertrag 2'768'146 2'297'038 2'767'400 2'179'600 2'837'334 2'261'882\nNettoaufwand 471'109 587'800 575'451\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 720'610 760'900 712'998\n303 Sozialversicherungen 55'193 58'700 55'012\n304 Personalversicherung 60'510 65'100 56'732\n305 Unfall- + Krankenversicherung 18'371 19'000 16'507\n306 Dienstkleider 1'595 2'300 5'407\n309 Übrige Personalkosten 4'961 8'500 5'019\n310 Büro- und Schulmaterial 7'480 6'500 4'326\n311 Anschaffung Mobilien 687 7'500 3'436\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 88'526 109'500 87'431\n313 Verbrauchsmaterialien 143'637 189'000 127'534\n314 Baulicher Unterhalt 52'269 95'800 67'398\n315 Unterhalt Mobilien 72'513 104'700 79'322\n318 Dienstleistungen, Honorare 338'717 323'300 316'980\n329 Übrige Zinsen 49'660 58'200 64'696\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 2'418 0 864\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 228'023 238'000 228'023\n332 Zusätzliche Abschreibungen 295'337 26'600 318'728\n352 Entschädigungen an Gemeinden 64'000 64'000 64'000\n380 Einlagen Spezialfinanzierungen 0 0 0\n390 Interne Verrechnungen 563'638 629'800 622'923\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1'686'020 1'594'800 1'592'630\n435 Verkäufe 6'407 12'000 6'714\n436 Rückerstattungen 81'869 9'300 68'527\n469 Übrige Beiträge 30'000 30'000 30'000\n480 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 51'034 51'000 55'465\n490 Interne Verrechnungen 441'708 482'500 508'546\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand der Produktegruppe entsprach demjenigen des Produktes \n«Friedhof», weil das Produkt «Krematorium, Bestattungen» als Eigenwirtschafts-\nbetrieb einen Nettoaufwand von Null ausweist.\n\nDie Abweichungen gegenüber dem Voranschlag im Produkt «Friedhof» rührten \neinerseits daher, dass witterungsbedingt weniger Unterhalt nötig war und der \nFriedhof Rohr nach drei Jahren kontinuierlicher Pflege weniger Aufwand benö-\ntigte, andererseits konnte die Sanierung der Kolumbariummauer erst im Herbst \nbeginnen. Die Erträge des Friedhofs hingegen waren auf Höhe des Budgets, wo-\nbei weniger Pflanzen- und Dekorationsmaterial für die Grabstellenpflege ver-\n\nkauft wurden. Diese werden vermehrt von den Angehörigen direkt mitgebracht. \nTotal entstand ein Minderaufwand gegenüber Budget von rund 117’000 Franken.\n\nDer Eigenwirtschaftsbetrieb «Krematorium, Bestattungen» erwirtschaftete im \nJahr 2012 einen Ertragsüberschusss von 295’337 Franken, gegenüber einem \nBudget von 26’600 Franken. Der Kremationsofen wurde im Jahr 2010 neu aus-\ngemauert und benötigte deswegen wenig zu erneuernde Verschleissteile. Auch \nwurde das hohe Urnenlager stark reduziert, was sich ebenfalls positiv auf den \nAufwand auswirkte. Der Ertrag fiel durch die hohe Anzahl Kremationen über-\ndurchschnittlich aus.\n\n\n\n124 Jahresbericht Investitionsrechnung\n\n5. Investitionsrechnung im Detail  \n\n \n\nBe\nw\n\nill\nig\n\nte\n K\n\nre\ndi\n\nte\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n2\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nBe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nte\n\nr \nKr\n\ned\nit\n\nVe\nrf\n\nüg\nba\n\nre\nr \n\nKr\ned\n\nit\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Bis 2011 Ab 2013\n\nTotal Investitionsrechnung  164’178’000 58’668’128.76 58’668’128.76  59’799’000  59’690’000 52’475’981.91 82’849’815.02\n0 Behörden/Zentrale Dienste  7’218’000  848’854.55    3’139’000  595’000  1’613’397.35  4’755’748.10 \n0200 Stadtkanzlei  223’000          172’195.75  50’804.25 \n\nZ02.5.013\nProjektierung WOSA 1\nER 17.05.1999\n\n 370’000    319’195.75  50’804.25 \n\nZ02.6.013 Beitrag Ortsbürger an WOSA  -147’000  -147’000.00 \n0305 Zivilschutz und Militär  500’000      759’000  595’000  123’776.60  376’223.40 \n\nInnenstadt\n\nA60.5.015\nKasinoparking/ZSA, Erneuerung\nBudg. 01.01.2009 575’000\nBudg. 01.01.2010 520’000\n\n 1’095’000  759’000  123’776.60  971’223.40 \n\nA60.6.015\nKasinoparking/ZSA, \nEntnahme aus Fonds\n\n -595’000  595’000  -595’000.00 \n\n0400 Organisation und Informatik  6’495’000  848’854.55    2’380’000    1’317’425.00 4’328’720.45 \n\nZ04.5.025\nNeue Applikationen, Geschäftskontr. \nRipol\nBudg. 01.01.2003\n\n 300’000    156’168.90  143’831.10 \n\nZ04.5.035\nErsatz Software, zentrale Applikationen\nBudg. 01.01.2012\n\n 1’200’000  2’446.20  600’000  1’197’553.80 \n\nZ04.5.055\nAblösung der bestehenden \nWindows-/Officeversion\nBudg. 01.01.2010\n\n 1’250’000  580’422.90  550’000  239’332.20  430’244.90 \n\nZ04.5.065\nAblösung Novell-Umgebung\nBudg. 01.01.2010\n\n 800’000  140’184.65  100’000  183’952.15  475’863.20 \n\nZ04.5.075\nEinführung GEVER Phase I\nBudg. 01.01.2012\n\n 1’200’000  800’000  1’200’000.00 \n\nZ04.5.235\nErsatz Netzwerk, WAN, Phase 2\nBudg. 01.01.2009\n\n 300’000  70’879.50  205’555.40  23’565.10 \n\nZ04.5.275\nErsatz Netzwerkkomponenten\nBudg. 01.01.2010\n\n 290’000  90’000  206’197.55  83’802.45 \n\nZ04.5.615\nUmsetzung Massnahmen bei der \nInformations- und IT-Security\nER 24.08.2009\n\n 230’000  453.60  90’000  171’706.60  57’839.80 \n\nZ04.5.625\nErsatz Voice-Infrastruktur\nBudg. 01.01.2011\n\n 1’225’000  54’467.70  150’000  154’512.20  1’016’020.10 \n\nZ04.6.625\nErsatz Voice-Infrastruktur, Beiträge \nDritter\n\n -300’000  -300’000.00 \n\n1 Steuern/Finanzen/Liegenschaften  8’522’000  486’228.40  291’500.00  660’000  110’000  -280’000.00  8’425’771.60 \n1300 Kapitaldienst  -198’000  450’000.00  210’000.00    110’000  -280’000.00  -258’000.00 \n\nZ12.5.115\nAlterszentrum Suhrhard AG, Buchs\nAktienkapital\nER 18.06.2012\n\n 450’000  450’000.00 \n\nZ12.6.415 KiFF, Rückzahlung Darlehen  -100’000  -50’000.00  -50’000.00 \n\nZ12.6.515\nPlatzgenossenschaft Brügglifeld\nRückzahlung Darlehen\n\n -448’000  100’000.00  100’000  -200’000.00  -148’000.00 \n\nZ12.6.615 VAS, Rückzahlung Darlehen  -100’000  10’000.00  10’000  -30’000.00  -60’000.00 \nZ12.6.715 ABAU, Rückzahlung Darlehen  100’000.00 \n\nInvestitionsrechnung Verpflichtungskontrolle     \n\nin Franken\n\n\n\n125Jahresbericht Investitionsrechnung\n\nBe\nw\n\nill\nig\n\nte\n K\n\nre\ndi\n\nte\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n2\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nBe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nte\n\nr \nKr\n\ned\nit\n\nVe\nrf\n\nüg\nba\n\nre\nr \n\nKr\ned\n\nit\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Bis 2011 Ab 2013\n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften  8’720’000  36’228.40  81’500.00  660’000     8’683’771.60 \nInnenstadt\n\nA60.5.113\nZurlindenvilla, Sanierung Turnerheim\nProjektierung\nBudg. 01.01.2012\n\n 160’000  13’491.40  160’000  146’508.60 \n\nGönhard\n\nD17.5.175\nErwerb Liegenschaft Heinrich-Wirri-Str. 3\nVolk 27.11.2011\n\n 7’900’000  22’737.00  7’877’263.00 \n\nAare Nord\n\nH17.5.015\nErlinsbacherstrasse 21, Einhaltung LRV\nBudg. 01.01.2011\n\n 160’000  160’000.00 \n\nH60.6.999 Erlinsbacherstr., Verkauf Parzelle 3792  81’500.00 \nStadtteil Rohr\n\nI17.5.015\nRodungsweg 14, Fenster und teilweise\nAussensanierung\nBudg. 01.01.2012\n\n 500’000  500’000  500’000.00 \n\n2 Kultur/Sport  33’267’000 2’460’550.15    5’110’000  1’000’000  2’988’736.25 27’820’213.60 \n2000 Kultur  700’000  272’250.10    430’000  400’000  157’745.55  270’004.35 \n\nA60.5.013\nOXER-Aargauer Bühne, Projektierung\nER 31.03.2008\n\n 1’100’000 \n  \n\n 272’250.10  430’000  157’745.55  670’004.35 \n\nA60.6.013\nOXER-Aargauer Bühne, Projektierung\nBeiträge Dritter\n\n -400’000  400’000  -400’000.00 \n\n2100 Stadtmuseum Schlössli  15’350’000  ’477’852.55    3’100’000  100’000  1’267’002.50 \n \n\n12’605’144.95 \n\nA21.5.015\nMuseum, Einrichtung und Ausstattung\nBudg. 01.01.2011\n\n 2’020’000  100’000  2’020’000.00 \n\nA21.6.015 Museum, Entnahme Legat Bolens  -1’050’000  100’000  -1’050’000.00 \nA21.6.016 Museum, Beitrag GFSM  -770’000  -770’000.00 \nA21.6.017 Museum, Beiträge Dritter  -200’000  -200’000.00 \n\nA60.5.013\nMuseum, Projektierung\nER 27.08.2007\n\n 1’500’000  76’728.65  1’157’810.50  265’460.85 \n\nA60.5.015\nMuseum, Erweiterung und Altbausa-\nnierung\nVolk 29.11.2009\n\n 13’950’000  1’401’123.90  3’000’000  109’192.00  12’439’684.10 \n\nA60.6.015 Museum, Beiträge Dritter  -100’000  -100’000.00 \n2600 Sport  17’217’000  710’447.50    1’580’000  500’000  1’563’988.20 14’945’064.30 \n\nGönhard\n\nD60.5.013\n\nKEBA, Erneuerung, Projektierung \nBudg. 01.01.2006 150’000\nZK ER     27.08.2007 500’000\nZK ER 28.02.2011 129’000\n\n 779’000  54’099.45  687’301.20  37’599.35 \n\nD60.5.015\nKEBA, Erneuerung, Realisierung\nVolk 15.05.2011\n\n 17’090’000  26’140.10  1’000’000  17’063’859.90 \n\nD60.5.215\nFussball-Trainingsstruktur, Erweiterung\nVolk 15.05.2011\n\n 2’510’000  100’000  2’510’000.00 \n\nD60.6.013 KEBA, Projektierung, Beiträge Dritter  -165’000  -162’500.00 \nD60.6.015 KEBA, Realisierung, Beiträge Dritter  -4’087’000  500’000  -4’087’000.00 \nD60.6.016 KEBA, Realisierung, Beitrag Kanton  -3’000’000  -3’000’000.00 \n\nTorfeld Süd\n\nE60.5.021\nPlanung mit Fussballstadion\nVolk 21.10.2007 1’600’000\nZK ER 27.08.2012 300’000\n\n 1’900’000  251’849.10  946’835.90  701’315.00 \n\nE60.6.021 Beiträge Dritter  -600’000  -600’000.00 \n\nin Franken\n\n\n\n126 Jahresbericht Investitionsrechnung\n\nBe\nw\n\nill\nig\n\nte\n K\n\nre\ndi\n\nte\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n2\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nBe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nte\n\nr \nKr\n\ned\nit\n\nVe\nrf\n\nüg\nba\n\nre\nr \n\nKr\ned\n\nit\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Bis 2011 Ab 2013\n\nTelli\n\nG60.5.018\nHallenbad Telli, Projektierungsanteil\nStadt an Erneuerung\nBotschaft ER folgt\n\n 1’500’000  1’500’000.00 \n\nSchachen\n\nK60.5.013\nErneuerung Sporthalle Schachen\nProjektierung\nER 31.03.2008\n\n 1’290’000  378’358.85  480’000  92’351.10  819’290.05 \n\n3 Schulen  33’730’000 18’834’082.57 11’814’363.07  12’673’000  7’500’000 13’539’626.77 10’620’131.80 \n3000 Schulanlagen  16’230’000 4’201’918.65  551’805.95  3’173’000   13’539’626.77  89’738.60 \n\nZelgli\n\nB17.5.015\nErneuerung Aussenanlagen\nBudg. 01.01.2010\n\n 400’000 \n  \n\n 405’005.15 \n\nB17.5.025\nErsatz Fenster Süd- und Westfassade\nBudg. 01.01.2011\n\n 500’000  30’572.00  544’265.50 \n\nB17.6.015\nErneuerung Aussenanlagen\nBeitrag Kanton\n\n -125’000    121’805.95 \n\nB17.6.025\nErsatz Fenster Süd- und Westfassade\nKantonsbeitrag\n\n 50’000.00 \n\nGönhard\n\nD60.5.015\nErneuerung Gönhardschulhaus\nRealisierung\nVolk 08.03.2009\n\n 14’990’000  4’015’423.35  3’130’000  12’371’018.02 \n\nD60.6.015\nErneuerung Gönhardschulhaus\nKantonsbeitrag\n\n 380’000.00 \n\nNachbargemeinden\n\nM12.5.028\n\nKreisschule Buchs/Rohr,\nSchulhaus Suhrenmatte, Buchs\nSanierung Heizung, Anteil Stadt\nVolk 13.02.2011\n\n 381’000  118’155.35  219’338.10  43’506.55 \n\nM12.5.048\n\nKreisschule Buchs/Rohr,\nSchulhaus Suhrenmatte, Buchs\nInnenanpassungen\nBudg. 01.01.2012\n\n 84’000  37’767.95  43’000  46’232.05 \n\n3023 Berufsschulen  17’500’000 14’632’163.92 11’262’557.12  9’500’000  7’500’000   10’530’393.20 \nPestalozzischulhaus\n\nA60.5.025\nInstandsetzung und Erweiterung\nVolk 27.11.2011\n\n 17’500’000  4’369’606.80  2’000’000  13’130’393.20 \n\nA60.6.016 Beitrag HKV Aarau, Realisierung  1’000’000.00 \nBerufsschule Telli\n\nG60.5.015\nErweiterung Mensa/\nSchulräume, Realisierung\nER 20.09.2010\n\n 15’900’000  7’946’311.87  7’500’000  7’008’566.70  945’121.43 \n\nG60.5.025\nSanierung des Nebengebäudes\nER 20.09.2010\n\n 3’340’000  2’316’245.25  1’023’754.75 \n\nG60.6.015 Beiträge Berufsschule  -15’900’000  5’346’311.87  7’500’000  -7’008’566.70  -3’545’121.43 \nG60.6.016 Beiträge Kanton  2’600’000.00 \nG60.6.025 Beiträge Berufsschule  -3’340’000  2’316’245.25  -1’023’754.75 \n\n4 Soziales  12’667’000  5’801’645.85    4’959’000    865’071.65 6’000’282.50\n4100 FuSTA  1’780’000  1’552’527.45    1’109’000      227’472.55 \n\nSchachen\n\nK60.5.015\nFuSTA Stritengässli 31\nER 12.12.2011\n\n 1’780’000  1’552’527.45  1’109’000  227’472.55 \n\nin Franken\n\n\n\n127Jahresbericht Investitionsrechnung\n\nBe\nw\n\nill\nig\n\nte\n K\n\nre\ndi\n\nte\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n2\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nBe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nte\n\nr \nKr\n\ned\nit\n\nVe\nrf\n\nüg\nba\n\nre\nr \n\nKr\ned\n\nit\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Bis 2011 Ab 2013\n\n4300 Subventionen, Beiträge  5’300’000  3’996’467.90    3’300’000    668’508.75  635’023.35 \nTelli\n\nG17.5.015\nGZ Telli, Flachdachsanierung\nBudg. 01.01.2012\n\n 450’000  450’000  450’000.00 \n\nG60.5.015\nGZ Telli, Realisierung\nVolk 13.06.2010\n\n 4’850’000  3’996’467.90  2’850’000  668’508.75  185’023.35 \n\n4601 Alterssiedlung Herosé  900’000  3’315.60    200’000    66’822.45  829’861.95 \n\nD60.5.011\nZustandsanalyse + Machbarkeitsstudie\nBudg. 01.01.2010\n\n 100’000  3’315.60  66’822.45  29’861.95 \n\nD60.5.023\n\nErneuerung, Umbau, evtl. Ersatzneubau, \nProjektierung\nBudg. 01.01.2010 100’000\nBudg. 01.01.2012 700’000\n\n 800’000  200’000 800’000.00\n\n4602 Altersheim Herosé  1’000’000  3’315.60    150’000    16’082.00  980’602.40 \n\nD60.5.013\n\nHauptgebäude, Gesamtsanierung,\nProjektierung\nBudg. 01.01.2011 600’000\nBudg. 01.01.2012 100’000\n\n 700’000  3’315.60  150’000  16’082.00  680’602.40 \n\nD60.5.023\n\nHerzoghaus, Gesamtsanierung, \nProjektierung\nBudg. 01.01.2011 250’000\nBudg. 01.01.2012 50’000\n\n 300’000  300’000.00 \n\n4603 Altersheim Golatti  400’000  3’315.65    200’000    16’082.00  380’602.35 \n\nA60.5.013\n\nMilchgasse, Gesamtsanierung, Projek-\ntierung\nBudg. 01.01.2011 250’000\nBudg. 01.01.2012 150’000\n\n 400’000  3’315.65  200’000  16’082.00  380’602.35 \n\n4610 Alterszentrum Suhrhard, Buchs  3’287’000  242’703.65        97’576.45  2’946’719.90 \n\nM12.5.018\nSanierung, anteilsmässiger Beitrag, \nProjektierung\nER 23.01.2012\n\n 785’000  236’458.05  548’541.95 \n\nM12.5.020\nNeubau, anteilsmässiger Beitrag,\nER 18.06.2012\n\n 2’395’000  2’395’000.00 \n\nM60.5.018\nProjektierung, anteilsmässiger Beitrag\nBudg. 01.01.2011\n\n 107’000  6’245.60  97’576.45  3’177.95 \n\n5 Öffentliche Sicherheit        500’000  500’000     \n5100 Feuerwehr        500’000  500’000     \n\nZ51.5.025\nOelwehrfahrzeug\nBudg. 01.01.2012\n\n 500’000  500’000 \n\nZ51.6.025 Oelwehrfahrzeug, Beitrag AGV  -500’000  500’000 \n\n6 Stadtentwicklung/Bauwesen  58’034’000  8’612’290.25  3’603’855.35  13’118’000  3’550’000 29’511’040.89 24’162’033.64\n6001 Stadtentwicklung, Wirtschaft  1’260’000  397’988.25  371’815.00  320’000  100’000  872’959.05  386’245.25 \n\nGönhard\n\nD60.5.011\nWSB Bahnhof, Entwicklungs-, \nNutzungs- und Sondernutzungsplanung\nBudg. 01.01.2010\n\n 500’000  389’589.45  200’000  24’165.30  86’245.25 \n\nD60.6.011 WSB Bahnhof, Beiträge Dritter  -250’000  235’000.00  100’000 \nTorfeld Nord\n\nF60.5.011\nPlanung \nER 24.11.2003 550’000\nZK ER 21.06.2010 150’000\n\n 700’000   8’398.80  705’115.35 \n\nF60.6.011 Beiträge Dritter  -150’000  136’815.00 \n\nin Franken\n\n\n\n128 Jahresbericht Investitionsrechnung\n\nBe\nw\n\nill\nig\n\nte\n K\n\nre\ndi\n\nte\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n2\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nBe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nte\n\nr \nKr\n\ned\nit\n\nVe\nrf\n\nüg\nba\n\nre\nr \n\nKr\ned\n\nit\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Bis 2011 Ab 2013\n\nAllgemein\n\nZ60.5.011\nÜberprüfung und Anpassung BNO\nBotschaft ER folgt\n\n 300’000  100’000  300’000.00 \n\nZ60.5.311\nNeues Entwicklungsleitbild\nBudg. 01.01.2010\n\n 160’000  20’000  143’678.40 \n\n6200 Verkehrsflächen  310’000  10’998.20    70’000      299’001.80 \n\nZ62.5.025\nGIS, Migrierung von Topobase 2 auf \n20xx\nBudg. 01.01.2012\n\n 310’000    10’998.20  70’000  299’001.80 \n\n6201 Gewässer, Natur  1’046’000  296’667.35    412’000    10’278.60  714’217.05 \nInnenstadt\n\nC62.5.015\nBinzenhofbach, Versickerung/Retention\nBudg. 01.01.2008\n\n 250’000  3’200.70  240’000  10’278.60  236’520.70 \n\nAare Nord\n\nH62.5.015\nMobile Hochwasserschutzmassnahmen\nER 14.11.2011\n\n 177’000  152’163.00 \n\nZ62.5.015\nStadtbach, Brückensanierungen\nBudg. 01.01.2012\n\n 619’000  141’303.65  172’000  477’696.35 \n\n6210\nKantonsstrassen: Dekretsgemässe \nVerpflichtungen\n\n 19’726’000  1’679’605.05    2’569’000    8’524’240.55  9’660’892.70 \n\nInnenstadt\n\nA62.5.028\nBahnhofstrasse/Bushof, Projektteil Kt.\nNettoanteil Stadt\nVolk 17.05.2009\n\n 6’696’000  916’000.00  2’000’000  778’976.00  5’001’024.00 \n\nA62.5.038\nLärmschutzmassnahmen an\nKantonsstrassen gemäss TSP\nDekr. 06.11.1995\n\n 3’000’000  153’000.00  150’000  1’391’930.70  1’455’069.30 \n\nA62.5.048\nMassnahmen zur Verkehrsoptimierung\nund -regelung, Aarau Südwest\nDekr. 01.01.2002\n\n 1’500’000    392’605.05  300’000  353’595.55  753’799.40 \n\nA62.5.078\nVerkehrsmanagement, Projektierung\nAnteil Stadt\nDekr. 01.01.2008\n\n 200’000  100’000  200’000.00 \n\nA62.5.098\nAlternativprojekt Bahnhofstrasse/\nAargauerplatz, Versuchsphase\nER 26.08.2002\n\n 200’000  113’000.00  19’000  190’634.85 \n\nZelgli\n\nB62.5.018\nEntfelderstrasse, Belagssanierung\nDekr. 01.01.2008\n\n 900’000  13’000.00  887’000.00 \n\nTorfeld Süd\n\nE.62.5.018\nBGK Buchserstrasse/Tramstrasse\nPlanung und Projektierung, Anteil Stadt\nDekr. 01.01.2009\n\n 150’000  13’000.00  21’000.00  116’000.00 \n\nE62.5.118\nWSB Verlegung (Nettoanteil)\nDekr. 01.01.2008\n\n 6’150’000  52’000.00  4’923’000.00  1’175’000.00 \n\nE62.5.128\nFussgängerbrücke Gais (Neubau)\nDekr. 01.01.2008 550’000\nZK ER 21.06.2010 280’000\n\n 830’000  40’000.00  825’103.45 \n\nAare Nord\n\nH62.5.018\nWeinberg, Umgestaltung zu Kreisel\nProjektierung\nDekr.      01.01.2006\n\n 100’000  27’000.00  73’000.00 \n\nH62.5.019\nWeinberg, Umgestaltung zu Kreisel\nRealisierung\nDekr. 01.01.2007\n\n 700’000  700’000.00 \n\nin Franken\n\n\n\n129Jahresbericht Investitionsrechnung\n\nBe\nw\n\nill\nig\n\nte\n K\n\nre\ndi\n\nte\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n2\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nBe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nte\n\nr \nKr\n\ned\nit\n\nVe\nrf\n\nüg\nba\n\nre\nr \n\nKr\ned\n\nit\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Bis 2011 Ab 2013\n\n6220 Gemeindestrassen  29’837’000  2’923’838.20  268’803.05  7’587’000  2’500’000 18’455’061.04 9’763’400.84\nInnenstadt\n\nA62.5.115\nBahnhof, Beitrag Erschliessung\nBahnhofneubau (Nettoanteil Stadt)\nVolk 28.11.2004\n\n 4’870’000  4’536’146.50  333’853.50 \n\nA62.5.125\nBahnhof, Gestaltung Bahnhofplatz/\nPU-Ost\nVolk 17.05.2009\n\n 8’331’000  1’482’281.90  3’000’000  2’110’008.06  4’738’710.04 \n\nA62.5.145\nBahnhof Neubau, Präsentationsraum\nMeyersche Stollen\nER 26.03.2007\n\n 650’000  2’726.30  643’991.68 \n\nA62.5.215\nLaurenzenvorstadt West\nBudg. 01.01.2008\n\n 500’000  13’621.55  50’000  12’021.75  474’356.70 \n\nA62.5.265\nMassnahmen im Strassenraum,\ndef. Verkehrsberuhigung\nBudg. 01.01.2004\n\n 500’000    33’999.60  453’543.15  12’457.25 \n\nA62.5.415\nNeugestaltung Altstadtgassen, Realisier.\nVolk 30.11.2008\n\n 7’400’000  508’198.65  935’000  7’342’067.50 \n\nA62.5.515\nUmfahrung Altstadt mit Bus\nER 24.01.2011\n\n 200’000  200’000.00 \n\nA62.6.125 Bahnhof, Beiträge Dritter  -1’239’000  400’000  -1’239’000.00 \n\nA62.6.126\nBahnhof, Bushofdach\nAgglo-Beitrag Bund\n\n 191’118.85 \n\nZelgli\n\nB62.5.115\nStapferstrasse \nBudg. 01.01.2011\n\n 400’000  173’185.85  194’398.75  32’415.40 \n\nGönhard\n\nD62.5.013\nHint. Bahnhofstrasse, Mittelteil, \nProjektier.\nBudg. 01.01.2008\n\n 200’000  10’616.25  31’592.65  157’791.10 \n\nD62.5.015\nHint. Bahnhofstrasse, Verbreiterung\nbeim WSB-Bahnhof\nBudg. 01.01.2008\n\n 1’000’000  8’597.95  311’396.05  680’006.00 \n\nD62.5.115\nLärmschutzmassnahmen Gönhard\nBudg. 01.01.2001\n\n 265’000    70’000  92’280.30  172’719.70 \n\nD62.6.115 Lärmschutzmassnahmen, Bundesbeitrag  -29’000  -29’000.00 \nTorfeld Süd\n\nE62.5.063\nIndustriestrasse West/Mitte/Ost,\nProjektierung\nBudg. 01.01.2008\n\n 200’000  24’072.70  57’417.90  118’509.40 \n\nE62.5.115\nWSB-Haltestelle, Anteil Stadt\nBotschaft ER folgt\n\n 1’459’000  400’000 1’459’000.00\n\nE62.5.163\nPasserelle Torfeld-Süd-Nord\nProjektierung\nBudg. 01.01.2009\n\n 500’000  400’000  78’924.20  421’075.80 \n\nE62.5.213\nFlorastrasse, Sanierung, Projektierung\nBudg. 01.01.2011\n\n 70’000  70’000  70’000.00 \n\nTorfeld Nord\n\nF62.5.013\nErschliessungsspange, Projektierung\nBudg. 01.01.2011\n\n 250’000  5’775.20  250’000  244’224.80 \n\nF62.5.063\nFussgänger- und Velobrücke, Projektierung\nBudg. 01.01.2011\n\n 100’000  100’000.00 \n\nF62.5.163\nFuss- und Radweg, Projektierung\nBudg. 01.01.2011\n\n 100’000  100’000.00 \n\nF62.6.065\nFussgänger- und Velobrücke\nBundesbeitrag\n\n 48’528.85 \n\nin Franken\n\n\n\n130 Jahresbericht Investitionsrechnung\n\nBe\nw\n\nill\nig\n\nte\n K\n\nre\ndi\n\nte\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n2\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nBe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nte\n\nr \nKr\n\ned\nit\n\nVe\nrf\n\nüg\nba\n\nre\nr \n\nKr\ned\n\nit\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Bis 2011 Ab 2013\n\nTelli\n\nG62.5.013\nTellistrasse, Projektierung\nBudg. 01.01.2007\n\n 500’000  18’038.85  336’000  81’045.15  400’916.00 \n\nG62.5.025\nSuhre-Steg Telli, Realisierung\nBudg. 01.01.2011\nZK 20.06.2011\n\n 590’000  893.80  348’212.75 \n\nG62.5.115\nAurorastrasse\nBudg.      01.01.2011\n\n 400’000  95’021.30  250’000  212’069.65 \n\nAare Nord\n\nH62.5.015\nScheibenschachen, Neuerschliessung\nVolk 25.11.2007\n\n 3’060’000  22’679.60  611’000  1’708’970.90 \n\nH62.5.063\nFuss- und Veloverbindung Scheibensch.\nTelli, Projektierung\nBudg. 01.01.2008\n\n 500’000  100’271.30  165’000  51’359.25  348’369.45 \n\nH62.5.415\nZurlindensteg Süd\nBudg. 01.01.2012\n\n 600’000  320’467.95  600’000 \n\nH62.6.015 Scheibensch., Erschl.beiträge Dritter  -2’800’000  29’155.35  2’100’000 \nStadtteil Rohr\n\nI62.5.065\nGrenzweg/Rigistrasse Süd\nBudg. 01.01.2011\n\n 350’000  39’082.45  200’000  115’953.55  194’964.00 \n\nI62.5.215\nTrieschäcker Süd/Ost\nBudg. 01.01.2010\n\n 360’000  5’873.10  73’661.30  280’465.60 \n\nI62.5.315\nStrassenraumgest./Verkehrsberuhigung\nBudg. 01.01.2012\n\n 200’000  42’616.15  100’000  157’383.85 \n\nSchachen\n\nK62.5.015\nAsylstrasse Süd + Knoten Schachenallee\nBudg. 01.01.2008\n\n 350’000  15’817.75  150’000  334’182.25 \n\n6230 Parkplätze  2’735’000  223’036.75  690’232.25  500’000  500’000  467’195.50  2’752’418.10 \nInnenstadt\n\nA62.5.115\nBehmenparking, Erweiterung \nöffentliche Nutzung\nBudg. 01.01.2011\n\n 250’000  250’000.00 \n\nGönhard\n\nD60.5.065\nVelo PP Bleichemattstr., Realisierung\nVolk 27.11.2011\n\n 4’695’000  167’814.15  500’000  4’527’185.85 \n\nD60.5.103\n\nVelo PP Bleichemattstr., Projektierung\n2. Phase\nBudg. 01.01.2010 160’000\nZK ER 20.09.2010  345’000\n\n 505’000  55’222.60  467’195.50 \n\nD60.6.065 Velo PP Bleichemattstr., Beiträge Dritter  -1’000’000  -1’000’000.00 \n\nD60.6.066\nVelo PP Bleichemattstr., Entnahme aus\nErsatzbeiträge Parkplätze\n\n -1’715’000  690’232.25  500’000  -1’024’767.75 \n\n6300 Abwasserentsorgung  3’120’000  3’080’156.45  2’273’005.05  1’660’000  450’000  1’181’306.15  585’857.90 \nInnenstadt\n\nA63.5.115\nGraben/Schlossplatz\nBudg. 01.01.2012\n\n 460’000    367’278.40  460’000 \n\nA63.5.995\nBahnhof Nord, Pauschalbeitrag\nVolk 28.11.2004\n\n -35’316.00 \n\nZelgli\n\nB63.5.115\nOberholzstrasse\nBudg. 01.01.2012\n\n 300’000  152’709.45  300’000 \n\nGönhard\n\nD63.5.275\nVelo PP und Zugang zur Bahn,\nBahnhof Süd, Realisierung\nVolk 27.11.2011\n\n 235’000  235’000.00 \n\nin Franken\n\n\n\n131Jahresbericht Investitionsrechnung\n\nBe\nw\n\nill\nig\n\nte\n K\n\nre\ndi\n\nte\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n2\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nBe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nte\n\nr \nKr\n\ned\nit\n\nVe\nrf\n\nüg\nba\n\nre\nr \n\nKr\ned\n\nit\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Bis 2011 Ab 2013\n\nTelli\n\nG63.5.165\nAurorastrasse (Rüchligweg - Mühlbergstr.)\nBudg. 01.01.2011\n\n 800’000  93’828.40  300’000  480’216.70 \n\nAare Nord\n\nH63.5.315\nAaredüker, Sanierung\nBudg. 01.01.2008\n\n 1’000’000  2’386’032.00  400’000  609’793.45 \n\nH63.6.315\nAaredüker, Sanierung\nGemeindebeiträge\n\n -500’000  1’581’685.00  280’000  -437’221.90 \n\nH63.6.316\nAaredüker, Kostenbeitrag\nIBAarau Trinkwasser AG\n\n 180’000.00 \n\nStadtteil Rohr\n\nI63.5.015\nTrieschäcker Süd, Neue Leitung\nGV Rohr 08.06.2009\n\n 570’000  102’973.95  433’833.10  33’192.95 \n\nI63.5.065\nAbwassermassnahmen Gebiet S3 Rohr\nBudg. 01.01.2010\n\n 225’000  12’650.25  94’684.80  117’664.95 \n\nI63.5.085\nSanierungen im Ausser- und Unterdorf\nBudg. 01.01.2012\n\n 200’000  200’000  200’000.00 \n\nAllgemein\nZ63.6.999 Kanalisationsanschlussgebühren  -170’000  511’320.05  170’000 \n\n7 Technische Betriebe  10’740’000  5’647’235.07  267’523.50  6’385’000    4’238’109.00  1’065’633.78 \n7000 Werkhof  580’000  256’464.80    200’000    245’380.05   \n\nZ70.5.055\nErsatz Unimog mit Kran, AG 19119\nBudg. 01.01.2011\n\n 220’000  69’488.80  128’891.65 \n\nZ70.5.065\nErsatz Puch 230GE, AG 6182\nBudg. 01.01.2010\n\n 160’000    42’976.00  116’488.40 \n\nZ70.5.075\nErsatz Ladog, AG 8104\nBudg. 01.01.2012\n\n 200’000  200’000 \n\nZ70.5.085 Grossflächenmäher  144’000.00 \n7002 Grünanlagen  1’290’000  796’126.15  4’000.00  540’000    398’008.95  99’997.90 \n\nA60.5.111\nAufwertung Aareraum Ost, Planung\nBudg. 01.01.2011\n\n 160’000  145’065.60  9’937.35  4’997.05 \n\nD60.5.225\nGönhardgüter, Sanierung 3./4. Etappe\nBudg. 01.01.2011\n\n 580’000  540’496.30  540’000  30’291.95  9’211.75 \n\nD60.6.995\nGönhardgüter, Sanierung 1. Etappe\nKantonsbeitrag\n\n 4’000.00 \n\nG70.5.415\nTelliring, Sanierung\nBudg. 01.01.2003\n\n 400’000  91’007.70  313’125.30 \n\nG70.5.465\nErneuerung Balänen, Beitrag EG\nBudg. 01.01.2007\n\n 150’000    19’556.55  44’654.35  85’789.10 \n\n7100 Schwimmbad  8’110’000  4’543’368.22  263’523.50  5’395’000    3’508’923.95  342’707.83 \n\nK60.5.515\nFreibad Schachen, Erneuerung\nVolk 26.09.2010\n\n 8’395’000  4’543’368.22  5’395’000  3’508’923.95  342’707.83 \n\nK60.6.515\nFreibad Schachen,\nBeitrag Sport-Toto-Fonds\n\n -285’000  246’859.50 \n\nK60.6.517\nFreibad Schachen,\nFördergelder an Solaranlage\n\n 16’664.00 \n\n7200 Abfallbewirtschaftung  760’000  51’275.90    250’000    85’796.05  622’928.05 \n\nI70.5.015\nMultisammelstelle Bauamt Rohr\nBudg. 01.01.2010\n\n 310’000  310’000.00 \n\nZ70.5.015\nSanierung von 5 Entsorgungsanlagen\nBudg. 01.01.2007\n\n 450’000  51’275.90  250’000  85’796.05  312’928.05 \n\nin Franken\n\n\n\n132 Jahresbericht Investitionsrechnung\n\nBe\nw\n\nill\nig\n\nte\n K\n\nre\ndi\n\nte\n\nRe\nch\n\nnu\nng\n\n 2\n01\n\n2\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nBe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nte\n\nr \nKr\n\ned\nit\n\nVe\nrf\n\nüg\nba\n\nre\nr \n\nKr\ned\n\nit\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Bis 2011 Ab 2013\n\n9 Abschluss 15’977’241.92 42’690’886.84  13’255’000  46’435’000 \n9999 Abschluss 15’977’241.92 42’690’886.84  13’255’000  46’435’000 \n500 Passivierte Einnahmen  15’977’241.92    13’255’000   \n590.01 Einwohnergemeinde  2’441’679.75  5’305’000 \n590.04 Abwasserbeseitigung  2’273’005.05  450’000 \n590.06 Krematorium\n590.08 Berufsschulen  11’262’557.12  7’500’000 \n\n600 Aktivierte Ausgaben   42’690’886.84    46’435’000 \n690.01 Einwohnergemeinde  24’917’343.72  34’475’000 \n690.04 Abwasserbeseitigung  3’080’156.45  1’660’000 \n690.05 Abfallbewirtschaftung  51’275.90  250’000 \n690.06 Krematorium\n690.07 Altersheim Herosé  3’315.60  150’000 \n690.08 Berufsschulen  14’632’163.92  9’500’000 \n690.09 Altersheim Golatti  3’315.65  200’000 \n690.10 Alterssiedlung Herosé  3’315.60  200’000 \n\n1023\nAusgaben, die direkt in der Bilanz\naktiviert werden:\n\n 436’568.90    299’000       \n\n1023.17 \nZwischen den Toren 2, \nRenovation Innenausbau\n\n 433’328.90 \n\n1023.19 \nProjektierungskredite: Bündtenweg, \nScheibenschachen, Metzgergasse,\nAchenberg, Kirchbergstrasse\n\n 3’240.00 \n\n1023.24 \nBuchserstrasse 65 (Knoten Bavaria)\nDekretsgemässer Beitrag\n\n 209’000 \n\n1023.30 Rahmenkredit Projekte  90’000 \n\nin Franken\n\n\n\n133Jahresbericht Investitionsrechnung\n\nBegründungen Investitionsrechnung 2012 \n\n0305.A60.5.015 Kasinoparking/ZSA, Erneuerung\n0305.A60.6.015 Kasinoparking/ZSA, Entnahme  \n aus Fonds\nAuf Antrag der Stadt Aarau hat der Kanton, Abteilung Militär \nund Bevölkerungsschutz, der Aufhebung des Sammelschutz-\nraums Kasinopark zugestimmt. Die Stadt Aarau klärt zusam-\nmen mit der Gesellschaft Kasinoparking die Überführung der \nheutigen einfachen Gesellschaft in eine zeitgemässe Rechts-\nform ab. Die Erneuerung der Sammelgarage Kasinoparking \nwurde deshalb aufgeschoben und sistiert. \n\n0400.Z04.5.035 Ersatz Software, zentrale Applikationen\nIn diesem Projekt sind u. a. die Kosten für die Umstellung der \nzentralen Applikationen auf das harmonisierte Rechnungsmo-\ndell 2 (HRM2) enthalten. Das Projekt verursachte im Jahr 2012 \ndie ausgewiesenen Kosten. In den anderen Bereichen wurden \ndie Arbeiten zurückgestellt, bis die Umstellungen im Projekt \nGO2011 abgeschlossen sind.\n\n0400.Z04.5.075 Einführung GEVER Phase I\nDieses Projekt wurde um mindestens ein Jahr zurückgestellt, da \ndie Arbeitsbelastung in der Stadtkanzlei, Sektion Organisation \nund Informatik, infolge anderer prioritärer Projekte zu hoch war.\n\n0400.Z04.5.235 Ersatz Netzwerk, WAN, Phase 2\nDa die Arbeiten nur unter Mitwirkung von Drittfirmen um-\ngesetzt werden können, ist der  Ablauf nur beschränkt beein-\nflussbar. Dieses Projekt kann im 2013 abgeschlossen werden.\n\n0400.Z04.5.615 Umsetzung Massnahmen bei \n der Informations- und IT-Security\nDurch die Arbeitsbelastung mit dem Projekt GO2011 wurden \ndie Arbeiten vorerst sistiert, sie  werden gegen Mitte 2013 wie-\nder aufgenommen.\n\n1300.Z12.5.115 Alterszentrum Suhrhard AG, Buchs, \n Aktienkapital\nFür die Beteiligung und einen Finanzbeitrag an die Erneuerung \ndes Alterszentrums Suhrhard AG hat der Einwohnerrat einen \nKredit von 2’845’000 Franken (ohne Teuerung und ohne Be-\nrücksichtigung allfälliger Mehrkosten) bewilligt. Davon sind \n450’000 Franken zur Zeichnung von Aktienkapital bestimmt.\n\n1701.A60.5.113 Zurlindenvilla, Sanierung Turnerheim, \n Projektierung\nVertiefte Abklärungen bezüglich Nutzungsperspektiven \nführten zu Verzögerungen im Projektablauf.\n\n1701.D17.5.175 Erwerb Liegenschaft \n Heinrich-Wirri-Strasse 3\nDie entstandenen Kosten betreffen Auslagen im Zusammen-\nhang mit der Anmeldung des Kaufvertrages beim Grundbuch-\namt Aarau. \n\n1701.H60.6.999 Erlinsbacherstrasse, \n Verkauf Parzelle 3792\nBei der Parzelle 3792 handelt es sich um eine Restparzelle, die \naus der seinerzeitigen Erschliessung resultierte und die für \nsich allein nicht überbaubar ist. Im Zusammenhang mit der \nPlanung einer Überbauung auf den Nachbarparzellen konnte \ndiese Restfläche verkauft werden.\n\n1701.I17.5.015 Rodungsweg 14, Fenster und \n teilw. Aussensanierung\nAufgrund der verspäteten Budgetgenehmigung und fehlender \nRessourcen konnte mit der Planung erst drei Monate später \nbegonnen werden. In der Folge war ein Baubeginn im Herbst \nnicht möglich, da die Handwerker bis Ende 2012 ausgelastet \nwaren. Die Projektrealisation wurde auf Juni 2013 verschoben. \nDie Arbeiten konnten zum gleichen Preis wie 2012 vergeben \nwerden.\n\n2000.A60.5.013 OXER-Aargauer Bühne, Projektierung\n2000.A60.6.013 OXER-Aargauer Bühne, Beiträge Dritter\nDie Realisierung des Oxers wurde im Politikplan um zwei Jahre \nins Jahr 2017 verschoben.\n\n2100.A60.5.015 Stadtmuseum Schlössli, Realisierung\nAufgrund des zeitraubenden Einigungsprozesses im Zusam-\nmenhang mit Einwendungen gegen das Baugesuch konnte \ndie Realisierung erst später als erwartet in Angriff genommen \nwerden.\n\n\n\n134 Jahresbericht Investitionsrechnung\n\n2600.D60.5.013 KEBA, Erneuerung, Projektierung\n2600.D60.5.015 KEBA, Erneuerung, Realisierung\nGegen die beiden Baugesuche (KEBA und Trainingsfelder Fuss-\nball) wurden zahlreiche Einwendungen sowie zwei Beschwer-\nden gegen die Baubewilligung erhoben. Dies führte zu einer \nerheblichen Verzögerung im Projektablauf.\n\n2600.E60.5.021 Planung Torfeld Süd, Fussballstadion \nDie im Rahmen des Planungskredits zu leistenden Arbeiten er-\nstrecken sich bis zur Rechtskraft der Baubewilligungen für den \nStadionkomplex und die weiteren Neubauten. Das Baugesuch \nfür das Stadion lag bis am 8. Januar 2013 öffentlich auf und \nzog vier Einwendungen nach sich, wodurch sich die Bauvorha-\nben weiter verzögern und verteuern werden.\n\n3000.D60.5.015 Erneuerung Gönhardschulhaus, \n Realisierung\n3000.D60.6.015 Erneuerung Gönhardschulhaus, \n Kantonsbeitrag \nUnvorhergesehene Bauleistungen führten zu Mehrkosten. Es \nwurde ein Staatsbeitrag an die Restaurierungsarbeiten sowie \nzur Modernisierung nach MINERGIE-Standard ausbezahlt. \n\n3000.M12.5.028 KSBR, Suhrenmatte \n Sanierung Heizung\nDie Federführung dieses Projekts liegt bei der Kreisschule \nBuchs/Rohr. Der jährliche Anteil der Stadt richtet sich nach \ndem Baufortschritt.\n\n3000.M12.5.048 KSBR, Suhrenmatte Innenanpassungen\nDie Federführung dieses Projekts liegt bei der Kreisschule \nBuchs/Rohr. Der jährliche Anteil der Stadt richtet sich nach \ndem Baufortschritt.\n\n3023.A60.5.015 HKV Aarau, Instandsetzung und \n Erweiterung\nDie erste von drei Bauetappen (entspricht ca. ¼ der Bausumme) \nkonnte im Sommer 2012 realisiert und abgeschlossen werden.\n\n4300.G60.5.015 GZ Telli, Realisierung\nGegen das Baugesuch wurden Einwendungen erhoben, die zu \neiner Verzögerung im Projektablauf führten.\n\n4602.D60.5.013 Altersheim Herosé, Hauptgebäude, \n Gesamtsanierung, Projektierung\n4603.A60.5.013 Altersheim Golatti, Milchgasse, \n Gesamtsanierung, Projektierung\nAufgrund fehlender Ressourcen innerhalb des Stadtbauamtes \nverzögerte sich die Projektierung.\n\n4610.M12.5.018 AZ Suhrhard Buchs, \n anteilsmässiger Beitrag Projektierung\nDie Stadt Aarau ist mit einem Drittel oder 785’000 Franken an \nden Gesamtprojektierungskosten von 2,35 Mio. Franken beteiligt.\n\n5100.Z51.5.025 Oelwehrfahrzeug\n5100.Z51.6.025 Oelwehrfahrzeug, Beitrag AGV\nDie Erstellung des Pflichtenhefts und die anschliessende Eva-\nluation haben mehr Zeit als geplant in Anspruch genommen. \nDas Fahrzeug kann deshalb erst 2013 beschafft werden. Dem-\nzufolge kann die Rückerstattung der Aargauischen Gebäude-\nversicherung ebenfalls erst 2013 beantragt werden. \n\n6001.D60.5.011 Bahnhof Süd/WSB-Bahnhof, \n Entwickl.- und Nutzungsplanung\n6001.D60.6.011 Bahnhof Süd/WSB-Bahnhof, \n Beiträge Dritter\nDie im Jahr 2012 durchgeführten Planungsstudien wurden im \nSommer bewertet und öffentlich vorgestellt. Der geeignetste \nVorschlag wird nun in einem Werkstattverfahren mit den \nGrundeigentümern und den beauftragten Planungsbüros wei-\nterbearbeitet, so dass er anschliessend in eine Nutzungs- und \nSondernutzungsplan-Anpassung überführt werden kann.\n\n6001.F60.5.011 Torfeld Nord, Planung\n6001.F60.6.011 Torfeld Nord, Planung, Beiträge Dritter\nDie Arbeiten konnten abgeschlossen werden und die Beiträge \nwurden eingefordert. Die Abrechnung erfolgt 2013.\n\n6001.Z60.5.011 Überprüfung und Anpassung BNO\nIm Rahmen einer öffentlichen Submission hat der Stadtrat die \nPlanungsgemeinschaft zur Durchführung der Nutzungsplanung \nbestimmt. Das Subventionsgesuch wurde eingereicht und eine \nöffentliche Vernehmlassung zu den Hauptthemen, insbesondere \nbei Parteien und Interessenvertretungen, vorbereitet.\n\n\n\n135Jahresbericht Investitionsrechnung\n\n6201.C62.5.015 Binzenhofbach, Versickerung/Retention\nEine erste Submission im August 2012 ergab sehr hohe Bau-\nkosten. Im Anschluss an eine Überarbeitung des Projektes mit \nAnpassung der Bautermine wurde im Dezember 2012 eine \nneue Submission durchgeführt.\n\n6201.H62.5.015 Mobile Hochwasserschutzmassnahmen\nDie mobilen Hochwasserschutzmassnahmen wurden ein Jahr \nspäter beschafft als vorgesehen.\n\n6210.A62.5.028 Bahnhofstr./Bushof, Projektanteil Kt. AG\nIm Frühling 2012 starteten die Arbeiten für die neue Zufahrts-\nrampe von der Poststrasse ins Bahnhofparking. Die neue Ein-\nfahrt konnte Anfang Dezember 2012 in Betrieb genommen \nwerden. Ebenso wurden die Arbeiten für den neuen Bushof, \ndie rund ein Jahr dauern, im Sommer 2012 aufgenommen. Der \nAbschluss der Bauarbeiten sowie die Einweihung des neuen \nBahnhofplatzes ist auf Ende 2013, die Abrechnung für 2014 \nvorgesehen.\n\n6210.A62.5.078 Verkehrsmanagement, Projektierung, \n Anteil Stadt\nBasis für Massnahmen ist das kantonale Projekt «Verkehrs-\nmanagement Region Aarau», das sich immer noch in der Pla-\nnungsphase befindet. Die Verzögerung ist auf  unterschied-\nliche Interessen der involvierten Gemeinden zurückzuführen.\n\n6210.A62.5.098 Alternativprojekt Bahnhofstrasse/\n Aargauerplatz, Versuchsphase\nDurch den langwierigen Rechtsstreit bis vor Bundesgericht \nwurde der Kredit überschritten. Die Arbeiten konnten abge-\nschlossen werden. Die Kreditabrechnung wird erstellt, sobald \ndie Schlussabrechnung des Kantons vorliegt. \n\n6210.E62.5.128 Fussgängerbrücke Gais (Neubau)\nDie Arbeiten konnten abgeschlossen werden und die Abrech-\nnung erfolgt 2013.\n\n6220.A62.5.125 Bahnhof, Gestaltung Bahnhofplatz/\n PU-Ost\nDie Arbeiten auf dem Bahnhofplatz starteten im Sommer 2012 \nund dauern voraussichtlich bis Ende 2013. Im gleichen Zeit-\nraum wird auch die grosse Halle unter der Bahnhofstrasse sa-\nniert. Die Abrechnung ist für 2014 vorgesehen.\n\n6220.A62.5.265 Massnahmen im Strassenraum, \n def. Verkehrsberuhigung\nDie Arbeiten konnten abgeschlossen werden und die Abrech-\nnung erfolgt 2013.\n\n6220.A62.5.415 Neugestaltung Altstadtgassen, \n Realisierung\nDie Bauarbeiten konnten im Berichtsjahr abgeschlossen wer-\nden. Die Abrechnung erfolgt 2013.\n\n6220.A62.6.126 Bahnhof, Bushofdach, \n Agglo-Beitrag Bund\nDie Vorbereitungsarbeiten für das neue Bushofdach begannen \nim Sommer 2012. Erste Agglo-Beiträge des Bundes im Umfang \nvon rund 40 % an die aufgelaufenen Kosten sind erfolgt. Wei-\ntere Beiträge folgen im kommenden Jahr. Die Abrechnung ist \nfür 2014 vorgesehen.\n\n6220.B62.5.115 Stapferstrasse\nDie Arbeiten konnten abgeschlossen werden und die Abrech-\nnung erfolgt 2013. Infolge kostengünstiger Vergabe der Bau-\narbeiten und gleichzeitiger Sanierungs- und Erneuerungsar-\nbeiten der verschiedenen Werkleitungseigentümer (zusätzliche \nKostenteiler) konnte die Realisierung unter dem genehmigten \nKredit abgerechnet werden. \n\n6220.D62.5.115 Lärmschutzmassnahmen Gönhard\nDas Projekt war infolge eines Bundesgerichtsentscheides blo-\nckiert. Im 2013 kann das Lärmschutzprojekt Gönhard nun wie-\nder an die Hand genommen werden.\n\n6220.E62.5.115 WSB-Haltestelle (Torfeld Süd), \n Anteil Stadt \nDas Auflageprojekt für die WSB-Haltestelle Torfeld Süd wur-\nde im Jahr 2012 erarbeitet. Der Einwohnerrat befindet Anfang \n2013 über den Kredit für eine Beteiligung der Stadt. Anschlies-\nsend wird das Projekt dem Bundesamt für Verkehr zur Geneh-\nmigung eingereicht. \n\n6220.E62.5.163 Passerelle Torfeld-Süd-Nord\nDer Projektwettbewerb für die neue Passerelle wurde unter \nFederführung der privaten Bauherrschaft durchgeführt. Im \nHerbst wurde das Siegerprojekt gekürt. Der Einwohnerrat be-\nfindet Anfang 2013 über den Kredit für eine Kostenbeteiligung. \n\n\n\n136 Jahresbericht Investitionsrechnung\n\n6220.E62.5.213 Florastrasse, Sanierung, Projektierung\nDas Sanierungsprojekt wurde zurückgestellt, da die Sanie-\nrungsmassnahmen auf die angrenzenden Hochbauprojekte im \nTorfeld Süd gestalterisch und terminlich abgestimmt werden \nmüssen.\n\n6220.F62.5.013 Torfeld Nord Erschliessungsspange, \n Projektierung\nDer Gestaltungsplan Torfeld Nord ist im Frühling 2012 in \nRechtskraft erwachsen. Der Auftrag für die Erstellung des Vor-\nprojektes wurde erteilt.\n\n6220.G62.5.013 Tellistrasse, Projektierung\nUm die rechtliche Voraussetzung für den notwendigen Land-\nerwerb zu sichern, musste ein Erschliessungsplan erstellt wer-\nden, der Ende 2012 dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht \nwurde. Die durch diesen notwendigen Zwischenschritt erfolgte \nProjektverzögerung ist insofern unproblematisch, als das Pro-\njekt neu in das Agglomerationsprogramm 2. Generation auf-\ngenommen wurde und dadurch die Realisierung erst ab 2015 \nmöglich ist.\n\n6220.G62.5.025 Suhre-Steg Telli, Realisierung\nDie Arbeiten konnten abgeschlossen werden und die Abrech-\nnung erfolgt 2013.\n\n6220.G62.5.115 Aurorastrasse\nDie Arbeiten konnten abgeschlossen werden und die Abrech-\nnung erfolgt 2013.\n\n6220.H62.5.015 Scheibenschachen, Neuerschliessung\n6220.H62.6.015 Scheibenschachen, Neuerschliessung, \n Beiträge durch Dritte\nDie Arbeiten konnten abgeschlossen werden und die Abrech-\nnung erfolgt 2013.\n\n6220.H62.5.063 Fuss- und Veloverbindung Scheiben-\n schachen – Telli, Projektierung\nDas Projekt wurde durch den Einwohnerrat abgelehnt und der \nProjektierungskredit wurde deshalb 2012 abgerechnet.\n\n6220.H62.5.415 Zurlindensteg Süd\nDie Arbeiten wurden im Sommer abgeschlossen. Der Steg \nwurde mit einem neuen Belag und Geländer versehen. Durch \n\neine kostengünstige Vergabe der Bauarbeiten und ideale Wit-\nterungsverhältnisse (kein Hochwasser) konnte die Realisierung \nunter dem genehmigten Kredit abgerechnet werden.\n\n6220.I62.5.065 Stadtteil Rohr, Grenzweg/Rigistrasse Süd\nDie Rigistrasse Süd ist saniert. Die Arbeiten am Grenzweg wur-\nden bis auf den Deckbelag abgeschlossen. Die Abschlussar-\nbeiten erfolgen im Frühjahr 2013.\n\n6220.K62.5.015 Asylstrasse Süd und \n Knoten Schachenallee\nNach Eingang des Gutachtens der Beratungsstelle für Unfallver-\nhütung im Sommer 2012 wurde das Projekt erarbeitet und öf-\nfentlich aufgelegt. Die Ausführung erfolgt im kommenden Jahr.\n\n6230.D60.5.065 Velo PP und Zugang zur Bahn, \n Bahnhof Süd, Realisierung\nEine Beschwerde gegen das Baugesuch führte zu einer Verzö-\ngerung im Projektablauf. \n\n6300.A63.5.115 Graben/Schlossplatz \nDie Arbeiten konnten im Berichtsjahr abgeschlossen werden. \nDurch eine kostengünstige Vergabe der Bauarbeiten konnte \ndie Realisierung unter dem genehmigten Kredit abgerechnet \nwerden.\n\n6300.A63.5.995 Bahnhof Nord, Pauschalbeitrag\nIm Rechnungsjahr 2009 stellte die SBB AG den Pauschalbe-\ntrag der Abwasserentsorgung für die Abwasserleitungen am \nBahnhof Nord von 500’000 Franken in Rechnung, jedoch ohne \nMehrwertsteuerbetrag. Wie spätere Abklärungen ergaben, \nwäre diese Rechnung mehrwertsteuerpflichtig gewesen. Im \nRechnungsjahr 2012 erfolgt die korrigierte Rechnung der SBB \nAG. Der Minusbetrag entspricht der Vorsteuer.\n\n6300.B63.5.115 Oberholzstrasse\nEine günstige Arbeitsvergabe und weniger Roboterarbeiten als \nvorgesehen führten dazu, dass sich die Kosten für die im 2012 \nabgeschlossene Renovierung reduzierten.\n\n6300.G63.5.165 Aurorastrasse \n (Rüchligweg/Mühlbergweg)\nDie Arbeiten konnten abgeschlossen werden und die Abrech-\nnung erfolgt 2013.\n\n\n\n137Jahresbericht Investitionsrechnung\n\n6300.H63.5.015 Scheibenschachen, Neuerschliessung, \n Kanalisation\nDie Arbeiten konnten abgeschlossen werden und die Abrech-\nnung erfolgt 2013.\n\n6300.H63.5.315 Aaredüker, Sanierung\n6300.H63.6.315 Aaredüker, Sanierung, \n Gemeindebeiträge\n6300.H63.6.316 Aaredüker, Sanierung, \n Kostenbeitrag IBAarau\nDie Realisierung des Spezialtiefbauvorhabens ist weit fortge-\nschritten. Der Abschluss der noch ausstehenden Restarbeiten \nerfolgt im  Frühjahr 2013. Die Aenderung, die gesamte Düker-\nanlage im Microtunneling neu zu erstellen, führt zu einer er-\nheblichen Kreditüberschreitung. Die Arbeiten werden im Ver-\nlauf des Jahres 2013 abgerechnet.\n\n6300.I63.5.015 Trieschäcker Süd, neue Leitung, \n Stadtteil Rohr\nDie Arbeiten konnten abgeschlossen werden und die Abrech-\nnung erfolgt 2013.\n\n6300.I63.5.085 Sanierungen im Ausser- und \n Unterdorf, Stadtteil Rohr\nAufgrund der hohen Auslastung der beauftragten Unterneh-\nmung werden die Arbeiten erst 2013 in Angriff genommen.\n\n7000.Z70.5.055 Ersatz Unimog mit Kran AG 19119\nDas Fahrzeug wurde im Berichtsjahr geliefert und befindet sich \nseither im Einsatz. Die Abrechnung erfolgt Anfang 2013.\n\n7000.Z70.5.065 Ersatz Puch 230 GE AG 6182\nDas Fahrzeug wurde im Berichtsjahr geliefert und befindet sich \nseither im Einsatz. Die Abrechnung erfolgt Anfang 2013.\n\n7000.Z70.5.075 Ersatz Ladog, AG 8104\n7000.Z70.5.085 Grossflächenmäher\nDa der zu ersetzende Ladog nicht ausgelastet war, wurde nach \nder Evaluation ein besser einsetzbarer, kostengünstiger Gross-\nflächenmäher angeschafft.\n\n7002.A60.5.111 Aufwertung Aareraum Ost, Planung\nDie Arbeiten konnten abgeschlossen werden und die Abrech-\nnung erfolgt 2013. \n\n7002.G70.5.415 Telliring, Sanierung\nDas seit 10 Jahren zur Verfügung stehende Budget für die \nErneuerung des Baumbestandes im Telliring ist mit dem Be-\nrichtsjahr nun aufgebraucht. Die Ersatzpflanzung für den im \nBerichtsjahr gefällten Baumbestand erfolgt im Frühjahr 2013.\n\n7002.G70.5.465 Erneuerung Balänen, Beitrag EG\nDie letzte Etappe wurde im Berichtsjahr realisiert. Die Erweiter-\nung der Baumallee ist nun abgeschlossen.\n\n7100.K60.5.515 Freibad Schachen, Erneuerung\nDank diverser Unternehmer-Vergabeerfolge und vorsichtigem \nKostenmanagement kann der Baukredit deutlich unterschrit-\nten werden. Die Abrechnung erfolgt 2013. \n\n7200.Z70.5.015 Sanierung von Entsorgungsanlagen\nBestehende alte Glascontainer wurden im Berichtsjahr ersetzt. \n\n1023.17 Zwischen den Toren 2, \n Renovation Innenausbau\nDie Arbeiten konnten abgeschlossen und abgerechnet werden. \nIn der Liegenschaft Zwischen den Toren 2 wurden die Küchen \nund Badezimmer saniert. In den übrigen Räumen wurden Ma-\nlerarbeiten ausgeführt und teilweise die Bodenbeläge ersetzt \nund renoviert. Im Dachgeschoss wurde eine neue 1 ½-Zim-\nmerwohnung auf zwei Geschossen mit 70 m2 Fläche einge-\nbaut. Die Arbeiten konnten um rund 76’000 Franken tiefer als \nbudgetiert abgeschlossen werden. Die gesamte Renovation \nbelief sich auf 433’000 Franken.\n\n1023.24 Buchserstrasse 65 (Knoten Bavaria), \n Dekretsbeitrag\nBei dieser Liegenschaft handelt es sich um einen vorsorglichen \nLanderwerb durch den Kanton. Infolge Uneinigkeit über die Ko-\nstenbeteiligung wurde der städtische Anteil noch nicht über-\nwiesen.\n\n\n\n138\n\nEinwohnerrat\n\n6. Personen, Kommissionen und Statistiken\n\nVerzeichnis Einwohnerrat (Stand 31.12.2012)\nRatsbüro:\nPräsident: Dübendorfer Marc, lic. iur. Rechtsanwalt (SVP)\nVizepräsident:  Leiser Reto, lic. iur. Rechtsanwalt (FDP)\nStimmenzähler: vakant\nStimmenzähler: Umbricht Alexander, Lehrer/Student \n Umweltwissenschaften (GLP)\nProtokollführer: Berner Stefan, Vize-Stadtschreiber\n\nMitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):\nBachmann Marc, Betriebsökonom FH/MAS Umwelt\nBachmann Oliver, Betriebsökonom FH (SP)\nBerthet Gérald, Dr. med. Kinderarzt (Grüne)\nBonorand Marc Alain, Betriebswirtschafter FH (SVP)\nBugmann Oehlhafen Irene, Geografin/Umweltökonomin \n(Pro Aarau)\nBürgi Ulrich, Dr. med. Facharzt FMH (FDP)\nCavegn Leitner Angelica, Unternehmerin/Familienfrau (Pro Aarau)\nDell’Aquila Silvia, Soziologin (SP)\nDietiker Jürg, Berufsschullehrer (SP)\nDietiker Therese, Sozialpädagogin (EVP/EW)\nDübendorfer Marc, lic. iur. Rechtsanwalt (SVP)\nDubs Christian, Wirtschaftsinformatiker (FDP)\nEisenring-Ackle Sonja, Fürsprecherin (CVP)\nFallegger Silvia, Sprachlehrerin (SP)\nFehlmann Stark Lotty, Fürsprecherin (SP)\nFügli Hans, Lehrer (SP)\nGeiser Katharina, Notarin (FDP)\nGloor Gary, Metallbautechniker (SVP)\nGraf-Bruppacher Franziska, Buchhalterin (SP)\nHächler Thomas, Sozialpädagoge (SP)\nHaskaya Hüseyin, Jurist/Sozialarbeiter FH (SP)\nHaueter Michael, Mittelschullehrer/Geograph (GLP)\nHäusermann Lukas, Betriebswirtschafter (CVP)\nHertig Ueli, Architekt (Pro Aarau)\nHeuberger Susanne, Hausfrau (SVP)\nHilfiker Hanspeter, Dr. oec. HSG (FDP)\nHunziker Lelia, Kulturmanagerin MAS (JETZT!)\nHusistein Marcel, eidg. dipl. Maurermeister (SVP)\nHutmacher Markus, Architekt HTL (Grüne)\nKnörr Peter, Meisterlandwirt (SVP)\nKnuchel Jürg, Dr. med. Arzt (SP)\nKrättli Beat, Ausbildner Kommunikation (SVP)\nLeiser Reto, lic. iur. Rechtsanwalt (FDP)\n\nLüscher Rainer, dipl. Sanitärtechniker TS (FDP)\nOhnsorg Matter Petra, Archäologin (Grüne)\nRichner Thomas, dipl. Chem.-Ing. ETH (SVP)\nSchäli Christian, Hafnermeister (Grüne)\nSchib Werner, Rechtsanwalt und Notar (CVP)\nSchmid Jürg, eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögens-\nverwalter FRM (SVP)\nSenn Stephan, lic. iur. (SVP)\nSerratore Mario, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte (FDP)\nSiegrist Micha, Umweltnaturwissenschafter ETH (Grüne)\nSuter Gabriela, Historikerin/Gymnasiallehrerin (SP)\nSuter Heinz, Informatiker (SVP)\nSuter Martina, Juristin/Geschäftsführerin (FDP)\nTaddei Libero A., Teamleiter/Logistiker (SVP)\nUmbricht Alexander, Lehrer/Student Umweltwissenschaften (GLP)\nWaldmeier Christoph, Oberstufenlehrperson/Schreiner (EVP/EW)\nWeiersmüller Hanna, Personalmanagerin (FDP)\nZatti Danièle, lic. oec. publ. Ökonomin (FDP)\n\nInpflichtnahme am 23. Januar:\nDell’Aquila Silvia (SP) ersetzt Schmid Christoph \nSchäli Christian (Grüne) ersetzt Kunz Tamara\n\nInpflichtnahme am 7. Mai:\nFallegger Silvia (Grüne) ersetzt Kaiser Franziska\n\nErsatzwahl ins Wahlbüro am 7. Mai:\nWehrli Iris (Grüne) ersetzt Bergkraut Selma\n\nErsatzwahl in die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission\nam 7. Mai:\nDell’Aquila Silvia (SP) ersetzt Bachmann Oliver\n\nErsatzwahl ins Wahlbüro am 18. Juni:\nKaelin Fatine (FDP) ersetzt Meier Esther\n\nInpflichtnahme am 27. August:\nSuter Martina (FDP) ersetzt Wespi Rolf\n\nErsatzwahl in die Sachkommission am 27. August:\nZatti Danièle (FDP) ersetzt Wespi Rolf\n\nInpflichtnahme am 15. Oktober:\nWaldmeier Christoph (EVP/EW) ersetzt Waldmeier Ursus\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n139\n\nNoch nicht erledigte Motionen und Postulate\nAus der Amtsperiode 2006/09\nPostulat Oliver Bachmann, Hanspeter Hilfiker, Ivica Petrusic \nund Mitunterzeichner: Für eine lebendige und lebenswerte \nAltstadt (GV 267)\nStand: Der Einwohnerrat hat das Postulat am 16. Juni 2008 \nüberwiesen und entgegen dem Antrag des Stadtrates nicht \nsofort abgeschrieben. Am 15. September 2008 hiess der \nStadtrat die angepassten «Richtlinien für die Bewilligung von \nMusik- und lärmintensiven Veranstaltungen in der Altstadt \nAarau» gut. Mit Ausnahme der Festlegung des Musikendes \nwurden alle Forderungen des Postulates berücksichtigt. Mit \ndem Jahresbericht 2008 wurde beantragt, das Postulat ab-\nzuschreiben. Der Einwohnerrat hat damals die Abschreibung \nabgelehnt.\n\nWosa-Motion Sachkommission: Produktegruppen Nr. 30 und \nNr. 31 (GV 373)\nStand: Die Schulpflege hat im Herbst 2012 damit begonnen, \nneue sinnvolle und messbare Ziele und Indikatoren zu defi-\nnieren. Die neuen Ziele und Indikatoren sollen im Budget 2014 \nenthalten sein.\n\nPostulat Oliver Bachmann: Eine Region - eine Stadt! (GV 408)\nStand: Eine von fünf Initiativen des im Jahr 2011 erarbeiteten \nEntwicklungsleitbildes zielt darauf ab, den «funktionalen \nRaum Aarau» als lebenswerten und wettbewerbsfähigen \nRaum zu stärken und seine Position und Ausstrahlungskraft \nzu verbessern. Der Stadtrat hat eine Vision, wie der Raum \nAarau langfristig gestärkt werden kann: «Die bereits heute \nintensiv verflochtenen und baulich zusammengewachsenen \nGemeinden im Raum Aarau bilden in 10 bis 12 Jahren eine le-\nbenswerte und wettbewerbsfähige Stadt mit gesamtschwei-\nzerischer Ausstrahlungskraft.» In einer Begleitdokumentation \nhat der Stadtrat seine Überlegungen zur «Vision Aarau» dar-\ngelegt. Im Jahr 2012 haben die Gemeinderäte von Biberstein, \nDensbüren, Erlinsbach AG, Küttigen, Muhen, Niedergösgen, \nOberentfelden, Schönenwerd und Unterentfelden sowie die \nStadt Aarau eine Absichtserklärung betreffend Stärkung des \nfunktionalen Raums Aarau unterzeichnet. Die genannten Ge-\nmeinden haben bis Ende Jahr Vorarbeiten für einen weiteren \nSchritt bei diesem Projekt geleistet.\n\nMotion Gabriela Suter: Investitionskredit für ein Vierjahres-\nprogramm zum Erwerb des Goldlabels Energiestadt «Europe-\nan Energy AwardGold» (GV 449) \nStand: Mit der Annahme des Gegenvorschlags zur Initiative \n«Energiestadt Aarau konkret!» in der Volksabstimmung wur-\nden in § 10c der Gemeindeordnung Absenkpfade definiert, \ndie die Stadt anzustreben hat. Der Stadtrat wird Ende 2013 \noder anfangs 2014 dem Einwohnerrat eine Vorlage unterbrei-\nten, mit der die Mittel zur Erreichung des ersten Etappenziels \nim Jahr 2020 beantragt werden. Die Erarbeitung des Ener-\ngieplans, der die Ziele und Umsetzungsmassnahmen einer \nnachhaltigen Energieversorgung festhält, konnte Ende 2012 \nmit der Auswertung der Mitwirkungseingaben abgeschlossen \nwerden. \n\nAus der Amtsperiode 2010/13\nPostulat Ivica Petrusic: Plakatverordnung (GV 6)\nStand: Die Erarbeitung neuer Richtlinien für Werbung und \nPlakatierung hat noch nicht abgeschlossen werden können. \nStellenwechsel und Vakanzen in der Sektion Baubewilli-\ngungen sowie aufwändige Baugesuchsverfahren erforderten \neine Prioritätensetzung bei den Baugesuchsprüfungen und \n-bewilligungen. Seit der Einreichung des Postulats sind auch \nkeine Problemfälle mehr aufgetaucht.\n\nPostulat Ueli Hertig, Therese Dietiker und Alexander Um-\nbricht: Aarau eusi gsund Stadt (GV 189)\nStand: An seiner Sitzung vom 27. Februar 2012 hat der Ein-\nwohnerrat das Postulat an den Stadtrat überwiesen, räumte \nallerdings ein, dass eine Überprüfung des Angebotes im Rah-\nmen von Stabilo 2 vorgenommen werden kann.\n\nMotion Irene Bugmann Oelhafen, Franziska Graf-Bruppacher, \nThomas Hächler und Tamara Kunz: Einführung von Familien- \nund Schulergänzenden Tagesstrukturen im Ortsteil Rohr (GV \n211)\nStand: Mit Beschluss vom 8. Mai 2012 hat der Einwohnerrat \ndie Motion überwiesen. In der Folge wurde das Stadtbauamt \nmit einer Machbarkeitsstudie beauftragt.\n\nPostulat  Rainer Lüscher: Einführung einer Schuldenbremse \n(GV 255)\nStand: Eine «Schuldenbremse» muss in die gesetzlichen \nGrundlagen von HRM2 eingebettet und mit den Massnah-\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n140\n\nmen des Pakets Stabilo 2 abgestimmt sein. Der Stadtrat hat \ndeshalb beschlossen, die Erarbeitung einer «Schuldenbremse» \nin den Stabilo 2 – Prozess zu integrieren.\n\nMotion Lelia Hunziker und Mitunterzeichner/-innen: Evalu-\nation der Familien- und Schulergänzenden Tagesstrukturen \nAarau (FuSTA) (GV 297)\nStand: Im Einwohnerrat am 31. Dezember 2012 noch nicht \nbehandelt.\n\nPostulat Fraktionen CVP, FDP und SVP: Umsetzung von Sta-\nbilo 2 (GV 298)\nStand: Im Einwohnerrat am 31. Dezember 2012 noch nicht \nbehandelt.\n\nAngestellte und weitere Funktionäre mit Amtsantritt am:\n01.01. Nünlist Markus, Erlinsbach, Polizeiaspirant, Stadtpolizei\n01.01. Hitz Carmen, Basel, Projektleiterin Umwelt 80 %, \n Stadtbauamt \n01.01. Bietenholz Esther, Menziken, Mitarbeiterin Empfang 34 %, \n Soziale Dienste\n01.01. Ammon Renate, Hallwil, Beauftragte Leseförderung 30 %, \n Stadtkanzlei/Stadtbibliothek\n01.01. Steffen Esther, Suhr, Fachfrau Betreuung 60 %, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.02. Steinmann Doris, Brugg, Sachbearbeiterin, \n Finanzen und Liegenschaften\n01.02. Merino de Gugger Martha, Küttigen, Pflegefachfrau \n Nachtwache 35 %, Abteilung Alter/Golatti\n01.02. Eichelberger Christine, Aarau, Fachfrau Pflege 70 %,\n Abteilung Alter/Herosé\n01.03. Burkhardt Sabrina, Aarau Rohr, Mitarbeiterin Wäscherei 40 %, \n Abteilung Alter/Golatti\n01.03. Brügger Pius, Suhr, Co-Leiter Station Milchgasse, \n Abteilung Alter/Golatti\n01.04. Tunjic Julijana, Safenwil, Pflegeassistentin 50 %, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.04. Richiger Thomas, Buchs AG, Koch, Abteilung Alter/Golatti\n01.05. Fontana Fabrizio, Aarau, Mitarbeiter Techn. Büro 70 %, \n Stadtbauamt\n01.05. Lehmann Markus, Kölliken, Veranstaltungstechniker 50 %, \n Stadtkanzlei/KuK\n01.05. Rust Sascha, Oberentfelden, Mitarbeiter Werkhof, \n Stadtbauamt\n01.05. Hänggi Tanja, Herznach, Sozialarbeiterin 70 %, \n Soziale Dienste\n01.05. Käser Sabine, Therwil, Sozialarbeiterin 70 %, \n Soziale Dienste\n01.05. Schär Petra, Schmiedrued-Walde, Steuer-Einschätzerin 20 %, \n Gemeindesteueramt\n01.05. Vögeli Petra, Niederwil, Pflegefachfrau 30 %, \n Abteilung Alter/Golatti\n01.05. Schmid Christine, Pflegehelferin Nachtwache 30 %, \n Abteilung Alter/Herosé\n14.05. Jutzeler Carmen, Barmelweid, Köchin, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.06. Widmer Barbara, Gränichen, Sachbearbeiterin \n Zentrale Dienste 80 %, Stadtbauamt\n\nWahlen durch Stadtrat und Verwaltung\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\nMaienzugspruch am Haldentor\n\n\n\n141\n\n01.06. Reichlin Nicole, Schöftland, Sachbearbeiterin \n Administration 40 %, Soziale Dienste\n01.06. Werner Erika, Suhr, Gärtnerin 60 %, Stadtbauamt\n01.06. Rajaratnam Elackiya, Safenwil, Pflegeassistentin 20 %, \n Abteilung Alter/Herosé\n12.06. Mathys Jasmin, Kölliken, Fachfrau Pflege MPA 90 %, \n Abteilung Alter/Herosé\n13.06. Ziegenbalg Martina, Uerkheim, Mitarbeiterin \n Hauswirtschaft 80 %, Abteilung Alter/Herosé\n15.06. Heimgartner Jeanny, Fislisbach, Pflegehelferin \n Nachwache 45 %, Abteilung Alter/Golatti\n18.06. Imhof Daniela, Gipf-Oberfrick, Mitarbeiterin Wäsche 90 %, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.07. Graf Sabine, Aarau, Amtsvormundin 80 %, \n Soziale Dienste\n01.07. Imbach Michèle, Glashütten, Sachbearbeiterin/\n Leiterin-Stv., Stadtkanzlei/Stadtbüro\n01.07. Hug Alessandra, Rombach, Tierpflegerin, \n Ortsbürgergutsverwaltung\n01.07. Müller Mara, Suhr, Pflegeassistentin 80 %, \n Abteilung Alter/Golatti\n01.07. Gaudin Biedermann Bernadette, Dulliken, \n Pflegehelferin Nachtwache 50 %, Abt. Alter/Herosé\n01.07. Füeg Jasmin, Dulliken, Pflegeassistentin \n Nachtwache 25 %, Abteilung Alter/Golatti\n10.07. Arasaratnam Shanthyni, Suhr, Pflegehelferin 80 %, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.08. Ramseier Sibylle, Seon, Sekretärin 50 %, \n Stadtkanzlei/KuK\n01.08. Steiner Silvia, Reiden, Fachperson Baubewilligungen 80 %,\n  Stadtbauamt\n01.08. Aranyi-Anastasio Teresina, Oberentfelden, \n Buchhalterin 80 %, Soziale Dienste\n01.08. Probst Lisa, Olten, Bibliotheksmitarbeiterin 20 %, \n Stadtkanzlei/Stadtbibliothek\n01.08. Siegenthaler Nathalie, Aarau, Sachbearbeiterin \n Baubewilligungen 40 %, Stadtbauamt\n01.08. Schafer Ursula, Mönthal, Mitarbeiter Administration 60 %, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.08. Bereuter Michael, Bremgarten, Mitarbeiter Hauswartung, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.08. Bigler Jacqueline, Schönenwerd, Pflegeassistentin, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.08. Schifferle Ursula, Wettingen, Pflegehilfe \n Nachtwache 50 %, Abteilung Alter/Herosé\n\n01.08. Cerman Nermina, Densbüren, Lernende AGS, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.08. Keller Roman, Mönthal, Lernender Koch, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.08. Milins Yvy, Olten, Lernende FAGE, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.08. Rupp Stephanie, Wohlen, Lernende FAGE, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.08. Fehr Vivienne, Rombach, Lernende FAGE, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.08. Graber Stefanie, Safenwil, Lernende AGS, \n Abteilung Alter/Golatti\n01.09. Vujaklija Marija, Triengen, Lernende AGS, \n Abteilung Alter/Golatti\n06.08. Aquino Benedicto, Erlinsbach, Pflegefachmann HF, \n Abteilung Alter/Herosé\n10.08. Sulejmanagic Megen, Aarau Rohr, Sachbearbeiterin 60 %, \n Stadtkanzlei/Stadtbüro\n12.08. Gobetti Adrian, Hirschthal, Lernender Forstwart, \n Forstbetrieb\n13.08. Wyss Sarah, Küttigen, Lernende Kauffrau, \n Stadtkanzlei\n13.08. Gagica Enkella, Aarau Rohr, Lernende Kauffrau, \n Stadtkanzlei\n13.08. Moriggl Rafael, Erlinsbach SO, Lernender Kaufmann, \n Stadtkanzlei\n13.08. Merkli Nico, Baden, Lernender Informatik, \n Stadtkanzlei/OI\n20.08. Koqualanantham Pratheeba, Aarau Rohr, \n Pflegehelferin SRK 80 %, Abteilung Alter/Herosé\n27.08. Mathurata Ester, Aarau, Pflegefachfrau HF 90 %, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.09. Helm Barbara, Erlinsbach, FAGE 80 %, \n Abteilung Alter/Golatti\n01.09. Strebel Pia, Brugg, Fachfrau Betreuung, \n Abteilung Alter/Herosé\n01.09. Goetzinger Beatrix, Dättwil, Sachbearbeiterin \n Kreditoren 40 %, Finanzen und Liegenschaften\n01.09. Schibli Marc, Erlinsbach, Polizeiaspirant, Stadtpolizei\n01.09. Bettin Brigitta, Seengen, Regionale Informationsstelle \n Alter 50 %, Abteilung Alter\n15.09. Rüegg Felicitas, Gränichen, FABE Nachtwache 50 %, \n Abteilung Alter/Herosé\n20.09. Malesevic Milica, Menziken, Fachfrau \n Gesundheit 90 %, Abteilung Alter/Herosé\n\nWahlen durch Stadtrat und Verwaltung\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n142\n\n01.10. Ochsner Danielle, Kirchleerau, Fachfrau \n Gesundheit 80 %, Abteilung Alter/Herosé\n01.10. Burri Andreas, Buchs AG, Leiter \n Wirtschaftsfachstelle 80 %, Stadtkanzlei\n01.10. Weilenmann Stefan, Mühlethal, Systembetreuer \n Informatik, Stadtkanzlei/OI\n01.10. Mattig Iwan, Aarau, Mitarbeiter Werkhof, Stadtbauamt\n01.11. Jenzer Scheidegger Evelyn, Buckten, \n Fachstelle Alter 50 %, Abteilung Alter\n16.11. Nyffenegger Brigitte, Unterkulm, Pflegehelferin\n Nachtwache 40 %, Abteilung Alter/Herosé\n01.12. Huckele Andrea, Suhr, Juristin 50 %, Stadtkanzlei\n01.12. Walz Cornelia, Bülach, Zivilstandsbeamtin 80 %, \n Zivilstandsamt\n01.12. Baumann Sonja, Attelwil, Assistentin Abteilungsleitung 60 %, \n Finanzen und Liegenschaften\n\nBeförderungen im Dienstgrad bei der Stadtpolizei\nmit Wirkung ab 1. Januar:\nFw Häfliger Samuel, Reitnau, zum Feldweibel mit besonderen \nAufgaben (Fw mbA)\nWm Brügger Roger, Rombach, zum Wachtmeister mit \nbesonderen Aufgaben (Wm mbA)\nWm Kaspar Thomas, Küttigen, zum Wm mbA\nWm Schär Martin, Erlinsbach SO, zum Wm mbA\nWm Strebel Dieter, Muhen, zum Wm mbA\nKpl Nadler Stefan, Küttigen, zum Wm\nGfr Saraiva Sergio, Safenwil, zum Kpl\nPol Bendit Tamara, Busswil, zur Gfr\n\nmit Wirkung ab 1. August:\nAsp Dennler Daniel, Umiken, zum Polizisten\n\nKommissionen, Arbeitsgruppen und Delegationen\nWahl durch Stadtrat am:\n09.01. Pfister Thomas, Leiter Sektion Tiefbau, in die Begleit-\n\nkommission Kraftwerk Rüchlig\n23.01. Dr. Ehrensperger Peter, pens. Biologielehrer, und \n\nTschannen Martin, Geograf, in die Redaktionskommis-\nsion Aarauer Neujahrsblätter\n\n13.02. Ersatzwahl von Abgeordneten Gemeindeverband Re-\ngionale Schiessanlage Lostorf Buchs:\n\n Baumberger Beat, Moosleerau, Hug Marcel, Biberstein, \n Zbinden Michel, Aarau Rohr\n\n13.02. Steck Margrit, Hauswirtschafterin, Brunegg, Präsiden-\n tin Behinderten-Sportgruppe, in die Sportkommission\n20.02. Gysi Christian, Bauzeichner, Aarau, in die Kulturkommission\n27.02. Pfister Thomas, Leiter Sektion Tiefbau, als Vorstands-\n\nmitglied Abwasserverband Aarau und Umgebung\n27.02. Pfister Thomas, Leiter Sektion Tiefbau,  als Abgeordne-\n\nter Grundwasserverband Suhrental\n05.03. Tschan Niklaus, Leiter Fachstelle Sport, als Mitglied der\n Projektdelegationen Neubau Sporthalle Schachen und \n Gesamterneuerung Kunsteisbahn Region Aarau (KEBA)\n19.03. Einsetzung Baudelegation FuSTA Schachen, Neubau \n Modulpavillon: Dr. Pfisterer Lukas, Stadtrat und Prä-\n\nsident Baudelegation, Saly Bibiane, Soziale Dienste, \nFachstelle FuSTA, Vosti Kuhn Claudia, Projektleitung \nBauherrschaft, Stadtbauamt, Müller Daniel, Leiter \nSektion Liegenschaften,  Liechti-Wagner Alice, Ge-\nschäftsführerin Verein Erziehung und Bildung, Husi-\nstein Philipp, Husistein & Partner AG, Aarau\n\n10.04. Einsetzung und Ergänzung Baudelegation Erneuerung \nund Optimierung Berufsschule Telli: Tschudin Walter, \nexterner Projektleiter Bauherrschaft, Widmer Niklaus, \nFelber Widmer Kim Architekten, Widmer Hansjörg,  \nFelber Widmer Kim Architeken\n\n29.05. Wittwer Stefan, Teufenthal, als Abgeordneter in den Ge-\nmeindeverband Regionale Schiessanlage Lostorf, Buchs AG\n\n29.05. Horlacher Barbara, Projektleiterin Umweltfachstelle \nStadtbauamt, und Hitz Carmen, Projektleiterin Um-\nweltfachstelle Stadtbauamt, als Abgeordnete in den \nGemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Region \nAarau-Lenzburg\n\n24.09. Einsetzung Baudelegation «Schlossplatz»: Mettauer Car-\nlo, Stadtrat, Wonisch Marika, Leiterin KuK, Röthlisberger \nMargrit, Leiterin Sektion Liegenschaften Ortsbürger-\ngutverwaltung, Rössler Kaba, Leiterin Stadtmuseum \nSchlössli, Jauch Andreas, Leiter Sektion Hochbau, Häf-\nliger Samuel, Leiter Verkehr Stadtpolizei, Strebel Rolf, \nSektion Tiefbau, Projektleiter Bauherrschaft, Pfister Tho-\nmas, Leiter Sektion Tiefbau, Stv. Projektleiter Bauherr-\nschaft, Vogt Landschaftsarchitekten AG, Projektleiter \nAuftragnehmer, Valiant Bank AG, AXA Winterthur AG\n\n15.10. Morgenegg Melanie, Leiterin Kulturstelle, als Vertrete-\nrin des Personalverbandes in die Personalkommission\n\n05.11. Hostettler Karin, Textilwerklehrerin, Aarau, und Gysi Sandra, \nMarketingfachfrau, Aarau, in die Neujahrskommission\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n143\n\nStadtrat, Kommissionen\nVerzeichnis Stadtrat (Stand 31.12.2012)\n\nRessort Im jetzigen Amte seit:\n\nGuignard Marcel, \nDr. iur., Stadtammann (FDP)\n\nFinanzen und Liegenschaften des Finanzvermögens, Wirtschaft/\nStandortmarketing Allgemeine Verwaltung (Organisation, \nPersonelles), Übergeordnete Entwicklungs- und Raumplanung, \nIBAarau AG, Ortsbürgergemeinde, Information\n\n1988\n\nMettauer Carlo,\nVizeammann\nBereichsleiter Schulen (CVP)\n\nKultur, Sport, Wildpark Roggenhausen SR seit 2002 \nVizeammann seit 2010\n\nBlattner Beat,\nLehrer (SP)\n\nHochbau, Baupolizei, Raumplanung im engeren Sinne\n(BO/ZP), Liegenschaften des Verwaltungsvermögens\n\nSR seit 12.08.1996 \nVizeammann von 2002 \n\nbis 2009\n\nUrech Jolanda,\nLehrerin (SP)\n\nVerkehr, Strassen, Plätze, Umwelt- und Naturschutz,\nGewässer, Kanalisationen\n\n2002 \n\nGanz Michael,\nGeschäftsführer (Pro Aarau)\n\nSoziales, Vormundschaftswesen, Gemeinschaftszentren,\nKrankenheim Lindenfeld, Alter, Gesundheit\n\n2002\n\nPfisterer Lukas,\nDr. iur., Rechtsanwalt (FDP)\n\nSchulen, Bildung, Jugend (Jugendkulturhaus,\nJugendkoordination, Familienergänzende Kinderbetreuung,\nSchulsozialarbeit, Freiwillige Erziehungsberatung),\nEinbürgerungswesen\n\n2006\n\nJäggi Regina,\nKauffrau und Kosmetikerin (SVP)\n\nÖffentliche Sicherheit (Polizei, Militär, Zivilschutz, Feuerwehr),\nÖffentliche Anlagen, Entsorgung, Werkhof/Schwimmbad,\nBestattungs- und Friedhofwesen\n\n2010\n\nHerausgegebene Reglemente\n23.01. Gebührenreglement in Bausachen\n \nWeitere Behörden und Kommissionen \n(Stand 31.12.2012)\n\nVom Volk gewählt:\nSchulpflege: Präsident: Fondado Daniel, Elektroingenieur HTL \n(Pro Aarau); Vizepräsident: Birchler Ruedi, Musiker/Controller \n(FDP); Mitglieder: Dumont Barbara, Primarlehrerin (parteilos), \nSchwyter Rolf, Sozialpädagoge FH (Grüne); Speck Ivo, Rechts-\nanwalt (SP); Stadtherr Marius, Projektmanager (FDP); Wertli \nEmanuela, ehem. Lehrerin (CVP).\n\nSteuerkommission: Präsident: Müller Iwan, Betriebsökonom \n\nHWV (Pro Aarau); Vizepräsident: Knecht Jörg, dipl. Wirtschafts-\nprüfer (FDP); Aktuar: Rüede Roland, Vorsteher Gemeindesteu-\neramt; Mitglieder: Anklin Janine, Steuerkommissärin (Vertre-\ntung Kanton); Diriwächter Martin, Steueramtsvorsteher-Stv. \n(SP); Ersatzmitglied: Dr. Grawehr Patrick, Rechtsanwalt (CVP).\n\nVom Einwohnerrat gewählt:\nWahlbüro:  Gugelmann Elisabeth, Hauswartin (EVP/EW); Kälin \nFatine, Studentin (FDP); Kaufmann Beatrice, Rentnerin (FDP); \nLeitner Aline, Studentin (Pro Aarau); Mazzocco Angelina, Stu-\ndentin (SP); Perlini Patrizia, Studentin (CVP); Podzorski Hans \nJürg, Sekretär (SP); Schmid Siegfried, techn. Kaufmann (SVP); \nSchneider Urs, Rentner (SVP); Siegenthaler Natalie, Soft-\nwareadministratorin (FDP); Tschannen Michael, Student (SP); \nWehrli Iris, Lehrerin (Grüne).\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n144\n\nFinanz- und Geschäftsprüfungskommission: Präsident: Schib \nWerner, Rechtsanwalt und Notar (CVP); Aktuar: Berner Stefan, \nVize-Stadtschreiber; Mitglieder: Bugmann Oehlhafen Irene, \nGeografin/Umweltökonomin (Pro Aarau); Dell‘Aquila Silvia, \nSoziologin (SP); Graf-Bruppacher Franziska, Buchhalterin (SP); \nHeuberger Susanna, Hausfrau (SVP); Dr. Hilfiker Hanspeter, \nUnternehmensberater (FDP); Hunziker Lelia, Kulturmanagerin \nMAS (JETZT!), Hutmacher Markus, Architekt HTL (Grüne); Sch-\nmid Jürg,  eidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensbera-\nter (SVP); Serratore Mario, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte \n(FDP); Suter Gabriela, Historikerin/Gymnasiallehrerin (SP).\n\nSachkommission: Präsidentin: Dietiker Therese, Sozialpädago-\ngin (EVP/EW); Aktuar: Fullin Christian, Leiter Sekretariat Kanz-\nlei; Mitglieder: Dr. Berthet Gérald, Kinderarzt (Grüne); Bono-\nrand Marc Alain, Betriebswirtschafter FH (SVP); Fügli Hans, \nLehrer (SP); Hächler Thomas, Sozialpädagoge (SP); Haueter \nMichael, Geograf (GLP); Häusermann Lukas, Betriebswirt-\nschafter (CVP); Suter Heinz, Informatiker (SVP); Taddei Libero, \nTeamleiter/Logistiker (SVP); Weiersmüller Hanna, Personalma-\nnagerin (FDP); Zatti Danièle, lic. oec. publ. Ökonomin (FDP).\n\nVom Stadtrat gewählt: \nAltstadtkommission: Präsident: Blattner Beat, Stadtrat; Aktu-\narin: Schneider Isabelle, Sekretärin Stadtbauamt; Mitglieder: \nCastellani Gian-Battista, Architekt HTL; Hartmann Vaucher \nMonika, Architektin ETH/SIA; Marti Andreas, Architekt SWB; \nNussbaumer Reto, MAS ETH/Leiter Kant. Denkmalpfleger; Su-\nter Marcel Verlagsfachmann; Wagner Ueli, Architekt VSI; be-\nratend: Fuchs Felix, Stadtbaumeister; Oetiker Thomas, Leiter \nSektion Baubewilligung Stadtbauamt.\n\nBaurechtskommission: Präsident: Blattner Beat, Stadtrat; Ak-\ntuar: Liniger André, Leiter Sektion Zentrale Dienste Stadtbau-\namt; Mitglieder: Ammann Markus, Leiter Betrieb; Dr. Häuptli \nChristian, Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht/Raum-\nplaner NDS FH; Merki Mathias, lic. iur. Rechtsanwalt und \nNotar; Dr. Ries Beat, Rechtsanwalt; Schib Werner, lic. iur. \nRechtsanwalt und Notar/Einwohnerrat, beratend: Fuchs Felix, \nStadtbaumeister; Oetiker Thomas, Leiter Sektion Baubewilli-\ngung Stadtbauamt.\n\nBetriebskommission Kultur und Kongresshaus: Präsident: \nMettauer Carlo, Vizeammann; Mitglieder: Buri Heidi, Kulturma-\n\nnagerin; Fügli Hans, Lehrer/Einwohnerrat; Heuberger Susanne, \nHausfrau/Einwohnerrätin; Kohler Jürg, Kaufmann; beratend: \nWonisch Marika, Leiterin Kultur und Kongresshaus. \n\nBibliothekskommission: Präsident: Mettauer Carlo, Vizeam-\nmann; Mitglieder: Bachmann Guy, Leiter Mediothek Lehr-\namtsschule des Kantons Aargau; Geiser Katharina, Notarin/\nEinwohnerrätin; Girod Dirk, pens. Musikdirektor; Meyer Peter, \nBibliothekar; Riss Gähwiler Maria, Buchhändlerin; beratend: \nMoser Lilo, Leiterin Stadtbibliothek.\n\nEinbürgerungskommission: Präsident: Dr. Pfisterer Lukas, Stadt-\nrat; Aktuar: Schär Ueli; Mitglieder: Bradanini Baur Piera, Soziolo-\ngin; Dr. Fischer Ulrich, Arzt; Geiser Katharina, Notarin/Einwohner-\nrätin; Krättli Beat, Ausbildner Kommunikation/Einwohnerrat; \nSuter Gabriela, Historikerin/Gymnasiallehrerin/Einwohnerrätin.\n\nFeuerwehrkommission: Präsidentin: Jäggi Regina, Stadträtin; \nAktuar: Schär Ueli; Mitglieder: Bircher René Gemeinderat Bi-\nberstein; Kuhn Thomas, Berufsschullehrer (Vizekdt a. i./Aus-\nbildungschef); Schneider Hanspeter, dipl. Bauführer TS und \nBrandschutzinspektor (Vertreter Uof und Mannschaft); Stüssi \nMargrit, Untersuchungsrichterin (Kdt/Maj); Tschanz Martin, \nIT-Spezialist (Vizekdt a. i. und Stabschef); Zaugg Stephan, \nLandwirt (Vertreter Offiziere).\n\nInformatik-Lenkungsausschuss: Präsident: Dr. Guignard Mar-\ncel, Stadtammann; Mitglieder: Buser Marianne, Sachbearbei-\nterin Finanzen; Holm Hugo, ehem. Leiter Abt. Informatik des \nKantons Aargau; Matter Martin, Informatik-Controller des \nKantons Aargau; Rüede Roland, Vorsteher Gemeindesteuer-\namt; Spiess Rudolf, Leiter Informatik der Stadt Biel; beratend: \nGloor Adrian, Leiter Sektion Organisation und Informatik.\n\nKulturkommission: Präsident: Mettauer Carlo, Vizeammann; \nAktuarin: Morgenegg Melanie, Leiterin Kulturstelle; Mitglie-\nder: Bossert Barbara, Musikerin; Dell‘Aquila Silvia, Soziologin; \nGysi Christian, Bauzeichner, Texter; Renold Fritz, Musiker; \nSahli Eva-Maria, Buchhändlerin; Schatzmann Patric, Jugend-\narbeiter; Sigg Christine, Pianistin; Zihlmann Hirzel Anita, Kul-\nturschaffende.\n\nKulturpreiskommission: Präsident: Dr. Guignard Marcel, Stadt-\nammann; Aktuarin: Morgenegg Melanie, Leiterin Kulturstelle; \n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n145\n\nMitglieder: Fritzsche Jürg, Rektor Schule für Gestaltung Aar-\ngau; Mettauer Carlo, Vizeammann; Schneider Nadine, Leiterin \nForum Schlossplatz; beratend: Leibacher Rahel, Leiterin Kom-\nmunikationsstelle.\n\nKunstkommission: Präsident: Mettauer Carlo, Vizeammann; \nAktuarin: Kessler Stefanie, Kulturstelle; Mitglieder: Frey Pe-\nter, Atelier für visuelle Gestaltung; Frey Verena, Architektin/\nInnenarchitektin VSI; Fritzsche Jürg, Rektor Schule für Gestal-\ntung Aargau; Haas Brigitte, Lehrerin/Kunsthistorikerin; Izzo \nSara, Studentin; Kälin Daniel, Designer; Lattmann Brigitte, Fo-\ntografin; Mangold Sauerländer Susanne, Projekt-Assistentin. \n\nMaienzugkommission: Präsidentin: Urech Jolanda, Stadträtin; \nAktuar: Berner Stefan, Vize-Stadtschreiber; Mitglieder: Acklin \nMarcel, Werkmeister; Aeschbach Sophie, Heilpädagogin; Am-\nmeter Martin, Ökonom; Baumgärtner Yves, Lehrer; Castellani \nRaffaele, Sozialarbeiter; Dubach Gaby, Lehrerin Tagesschule \ndrive; Eichenberger Martina, Lehrerin; Gloor Erika, Lehrerin \nHPS; Gutzwiller Iren, Lehrerin; Hess Sandra, Sachbearbeite-\nrin; Leibacher Rahel, Leiterin Kommunikationsstelle; Magni \nBrigitte, Kindergärtnerin; Maritz Patrick, Architekt; Mettauer \nDaniel, Schulleiter; Niederhauser Sandra, Kauffrau; Ringier \nDaniel, Polizeichef; Eckert Katrin, Lehrerin NKSA; Wehrli An-\ndrea, Lehrerin KSBR; Welte Claudia, Bezirkslehrerin; Wieser \nAstrid, Lehrerin; Wittwer Michael, Lehrer OSA; Woodtli Daniel, \nLehrer AKSA. \n\nMuseumskommission: Präsident: Mettauer Carlo, Vizeam-\nmann; Aktuarin: Jufer Sylvia, Sekretariat Stadtmuseum; Hoff-\nmann Hansrudolf, ehem. Botschafter; Knecht Jörg, dipl. Wirt-\nschaftsprüfer; Siegenthaler Käthi, Lehrerin; Suter Gabriela, \nHistorikerin/Gymnasiallehrerin/Einwohnerrätin; Weiersmüller \nHanna, Personalmanagerin/Einwohnerrätin; beratend: Rössler \nKaba, Leiterin Stadtmuseum.\n\nNatur- und Umweltkommission: Präsidentin: Urech Jolanda, \nStadträtin; Aktuarin: Horlacher Barbara, Umweltfachstelle \nStadtbauamt; Mitglieder: Beiner Hansruedi, dipl. Kaminfeger-\nmeister; Bugmann Oelhafen Irene, Unternehmensberaterin/\nEinwohnerrätin; Dr. Ehrensperger Peter, Kantonsschullehrer; \nGerber Thomas, Oekologe; Gutjahr Susanne, Gärtnerin; Ro-\nthen Michael, Raumplaner FSU; Warthmann Peter, dipl. Kul-\nturingenieur; beratend: Fischer Christoph, Stadtoberförster; \n\nHossli Thomas, Sektion Tiefbau Stadtbauamt, Peier Siegfried, \nGärtner Stadtbauamt.\n\nNeujahrskommission: Präsident: Ganz Michael, Stadtrat; Mit-\nglieder: Birchler Rudolf, Programmierer; Fasler Michael, Be-\ntriebswirtschafter; Hostettler Karin, Textilwerklehrerin; Maz-\nzara Fabio, Polygraf; Oehler Susanne, Sekretärin; beratend: \nLeibacher Rahel, Leiterin Kommunikationsstelle.\n\nNeuzuzügerkommission: Präsidentin: Di Silvestro Anja, Kom-\nmunikationsstelle; Mitglieder: Baumann Verena, eidg. dipl. \nFloristin; Dubois Claude, Marketing-Leiter; Hüppeler Isabelle,  \ndipl. Kinesiologin IKZ; Husistein Edith, Hausfrau; Oehler Chri-\nstian, Immobilienschätzer mit eidg. FA.\n\nPersonalkommission: Präsident: Dr. Guignard Marcel, Stadt-\nammann; Aktuar: Walde Patrick, Personalleiter; Mitglieder: De \nMin Daniele, Jugendkoordinator (VPOD); Maurer Tobias, dipl. \nMalermeister; Merz Hansjörg, dipl. Ingenieur HTL; Morgenegg \nMelanie, Leiterin Kulturstelle; Scholl Pascal, Leiter Abteilung  \nPersonal/Organisation (Kanton); Umbricht Hans, Stadtpolizist \n(Polizeibeamtenverband).\n\nSportkommission: Präsident: Mettauer Carlo, Vizeammann; \nMitglieder: Beer Josy, Koordinatorin Sportförderung; Cavegn \nLeitner Angelica, Unternehmerin/Einwohnerrätin; Eichenber-\nger Simon, Rolling Rock; Rheinschmidt Adrian, Koordinator \nSchulsport; Steck-Leuenberger Margrit, Präs. Behinderten-\nsportgruppe;  Tschan Niklaus, Leiter Fachstelle Sport.\n\nStadtbildkommission: Präsident: Blattner Beat, Stadtrat; Ak-\ntuar: Liniger André, Leiter Sektion Zentrale Dienste Stadt-\nbauamt; Mitglieder: Ernst Bertram, Architekt ETH; Hegnauer \nRoland, Architekt ETH/SIA; Hermann Bruno, Architekt FH/SIA; \nKollbrunner Rudolf, dipl. Baumeister; Riner Simone, Architek-\ntin ETH/SIA; Schneider Beat, Architekt ETH/BSA/SIA; Schnei-\nder Daniel, Landschaftsarchitekt; Prof. Dr. Steinmann Martin, \nArchitekt ETH; Zadik Toros, Architekt ETH/SIA; beratend: Fuchs \nFelix, Stadtbaumeister; Oetiker Thomas, Sektion Baubewilli-\ngung Stadtbauamt.\n\nKommission Städteverbindung Delft-Aarau: Präsident: Metta-\nuer Carlo, Vizeammann; Mitglieder: Bachofer Isabella, Hausfrau; \nIrniger Ineke, Sozialpädagogin; Köllmann Walther Auguste, \n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n146\n\nRentnerin; Lüthi Josefina, Rentnerin; Onland Geertruida, Be-\ntreuerin; Wisselink Meyer Ilse, Physiotherapeutin.\n\nKommission Städteverbindung Neuenburg-Aarau: Präsidentin: \nUrech Jolanda, Stadträtin; Mitglieder: Häni Linda, Sekundarleh-\nrerin; Huser Silvano, Lehrer Neue Kantonsschule Aarau; Persson \nVéronique, Volkswirtschafterin; Schärer Ursula, Bezirkslehrerin; \nSchüpbach Jürg, Lehrer Alte Kantonsschule Aarau. \n\nKommission Städteverbindung Reutlingen-Aarau: Präsident: \nBlattner Beat, Stadtrat; Mitglieder: Baumann Verena, eidg. \ndipl. Floristin; Kuster Sabine, Redaktorin; Mangold Sauerlän-\nder Susanne, Projektleiterin; Müller Hans-Paul, Bezirkslehrer; \nPortmann Rolf, Betriebsleiter.\n\nDelegierte der Stadt Aarau in Gemeindeverbänden, \nStiftungen, Verkehrsunternehmungen und anderen \nOrganisationen (Auswahl)\n\nAAR bus+bahn AG:\nVerwaltungsrätin: Urech Jolanda, Stadträtin.\n\n«Aarau eusi gsund Stadt» (Stiftung):\nPräsident: Ganz Michael, Stadtrat; Mitglieder: Kuhn Erich, \nlic. iur. Fürsprecher; Ernst Susanne, Lehrerin.\n\nAare Parking AG:\nVerwaltungsrätin: Urech Jolanda, Stadträtin.\n\nAbwasserverband Aarau und Umgebung:\nVorstandsmitglieder: Jäggi Regina, Stadträtin; Pfister Thomas, \nChef Sektion Tiefbau Stadtbauamt; Ersatzmitglied: Schüttel \nRolf, Sektion Tiefbau Stadtbauamt.\n\nAlters- und Pflegeheim Steinfeld Suhr (Stiftung):\nGanz Michael, Stadtrat.\n\nAlterszentrum Suhrhard AG Buchs:\nVerwaltungsrat: Ganz Michael, Stadtrat.\n\nStiftung für Behinderte Aarau-Lenzburg:\nGanz Michael, Stadtrat.\n\nGemeinschaftszentrum Telli (Stiftung):\nPräsident: Ganz Michael, Stadtrat; Delegierte der Einwohner-\ngemeinde: Dober Gabriela, Lehrerin.\n\nGrundwasserverband Suhrental (Gemeindeverband):\nDr. Scherrer Hans-Kaspar, Vorsitzender GL IBAarau AG; Pfister \nThomas, Leiter Sektion Tiefbau Stadtbauamt; Wyss Erich, Ge-\nschäftsführer IBAarau Trinkwasser AG; Wyss Renato, IBAarau \nTrinkwasser AG.\n\nHape-Stiftung für Pfadi Aarau:\nStiftungsrat: Blattner Beat, Stadtrat.\n\nIBAarau AG (Verwaltungsrat):\nPräsident: Dr. Guignard Marcel, Stadtammann; Vizepräsident: \nHunziker Fritz, Ing. ETH; Mitglieder: Appert Christian, eidg. \ndipl. Elektroinstallateur; Blattner Beat, Stadtrat; Eichenberger \nCorina, lic. iur. Rechtsanwältin, Nationalrätin; Goldenberger \nMarkus, dipl. Bauing. HTL/STV/SIA, Exec MBA HSG, Gemein-\nderat Hirschthal; Widmer Andreas, El. Ing. ETH/MBA.\n\nKehrichtbeseitigung Region Aarau-Lenzburg\n(Gemeindeverband):\nVorstand: Jäggi Regina, Stadträtin; Abgeordnete: Barbara \nHorlacher, Umweltfachstelle Stadtbauamt; Stellvertreterin: \nCarmen Hitz, Umweltfachstelle Stadtbauamt.\n\nKrankenheim der Region Aarau (Gemeindeverband):\nPräsident Vorstand und Abgeordneter: Ganz Michael, Stadt-\nrat; Stellvertreter des Abgeordneten: Blattner Beat, Stadtrat.\n\nKreisschule Buchs-Rohr (ksbr):\nKreisschulrat: Dr. Pfisterer Lukas, Stadtrat.\n\nKunsteisbahn Aarau (Genossenschaft):\nMettauer Carlo, Vizeammann; Daniel Fondado, Schulpflege-\npräsident.\n\nMütter- und Väterberatung des Bezirks Aarau (Verein):\nVorstand: Dr. Brunschwiler Wolfgang, Kinderarzt.\n\nNaturama Aargau (Stiftung):\nStiftungsräte: Dr. Pfisterer Lukas, Stadtrat (Präsident); \nDr. Ehrensperger Peter, pens. Kantonsschullehrer\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n147\n\nPensionskasse der Stadt Aarau (Stiftung):\nDelegierte seitens der Arbeitgeberin Stadt Aarau: Präsident: \nDr. Guignard Marcel, Stadtammann; Mitglied: Schmid Jürg, \neidg. dipl. Finanzanalytiker und Vermögensverwalter FRM/\nEinwohnerrat.\n\nPlanungsverband der Region Aarau (Gemeindeverband):\nAbgeordneter und Vorstandspräsident: Dr. Guignard Marcel, \nStadtammann; Abgeordnete: Blattner Beat, Stadtrat; Fuchs \nFelix, Stadtbaumeister (ständiger Mitarbeiter im Vorstand). \nErsatzabgeordnete: Dr. Pfisterer Lukas, Stadtrat.\n\nRegionales Betreibungsamt:\nDr. Guignard Marcel, Stadtammann.\n\nRegionale Bevölkerungsschutzkommission Aare und Regio-\nnales Führungsorgan (RFO) Aare: \nMitglieder Reg. Bevölkerungsschutzkommission Aare: Jäggi \nRegina, Stadträtin; Hilty Robert, Chef RFO, Küttigen; Berner \nStefan, Vize-Stadtschreiber (Sekretariat). Mitglieder RFO Aare: \nHilty Robert, Chef RFO; Sennrich Jörg, Stabschef RFO; Berner \nStefan, Vize-Stadtschreiber (Adj/Sekretär RFO).\n\nRegionale Ehe- und Paarberatungsstelle (Verein): \nDr. Gamp Katharina, pens. Kinderärztin.\n\nRegionale Schiessanlage im Lostorf, Buchs (Gemeindeverband):\nVorstand und Abgeordneter: Mettauer Carlo, Vizeammann; \nAbgeordnete Arbeiterschützenbund: Hug Marcel, Meyer Her-\nmann, Müller Eduard, Wittwer Stefan; Abgeordnete Schützen-\ngesellschaft Aarau: Aeberli Peter, Aeberhard Urs, Baumberger \nBeat, Flubacher Alfred, Gerli Rudolf, Hodel Urs, Hunziker Erich, \nLutz Ursula, Schwaller Martin, Wildeisen Hans Ulrich; Abge-\nordnete Schützengesellschaft Rohr: Anderegg Peter, Friedli \nHans-Jakob, Steinauer Jean-Pierre, Zbinden Michel.\n\nSammelgarage Kasinoparking (Gesellschaft):\nUrech Jolanda, Stadträtin.\n\nSchulvorstand Berufsschule Aarau:\nDr. Pfisterer Lukas, Stadtrat.\n\nSchulvorstand Handelsschule KV Aarau:\nBerner Stefan, Vize-Stadtschreiber.\n\nStadion Aarau AG (Verwaltungsrat):\nPräsident: Blattner Beat, Stadtrat; Mitglieder: Zinniker Rudolf, \nlic. iur. Fürsprecher und Notar; Fuchs Felix, Stadtbaumeister.\n\nSzenaario (Verein):\nVorstand: Mettauer Carlo, Vizeammann; Byland Anna; Fuchs \nHeidi, Ramel Jörg .\n\nVerein für Alterswohnheime Gemeinden Buchs und Rohr:\nVorstand: Ganz Michael, Stadtrat.\n\nWohnbaugenossenschaft WG 61 und WG 79:\nMüller Daniel, Leiter Sektion Liegenschaften.\n\nZentrum für Demokratie der Stadt Aarau und der Universität \nZürich in Aarau (ZDA):\nGesellschafterversammlung: Prof. Bernauer Thomas, Pro-\nfessor für internationale Beziehungen; Dr. Guignard Marcel, \nStadtammann.\n\nZSO Aare (Gemeindeverband):\nVorstand: Jäggi Regina, Stadträtin; Schär Ueli, Zivilschutzstel-\nlen-Leiter; Hunziker Michael, Kdt Zivilschutz-Organisation.\n\nÜber ihre Tätigkeiten geben alle diese Organisationen eigene \nJahresberichte heraus.\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n148\n\nIm städtischen \nDienste seit:\n\nIm jetzigen \nAmte seit:\n\nStadtkanzlei\nStadtschreiber Gossweiler Martin, Dr. iur., Fürsprecher 1984 1984\nVize-Stadtschreiber Berner Stefan 2001 2001\nStadtarchivar (Teilzeit 50 %) Pestalozzi Martin, Dr. phil. I 1987 1987\nLeiter Sektion Organisation und Informatik Gloor Adrian, El. Ing. HTL 1995 1995\nPersonalleiter (Teilzeit 90 %) Walde Patrick, lic. iur., MBA 2006 2006\nLeiterin Stadtbüro Marra-Thürig Nadine 2008 2008\nLeiter Wirtschaftsfachstelle Burri Andreas 2012 2012\nRechtsdienst (Teilzeit 50 %) Huckele Andrea, lic. iur., Rechtsanwältin 2012 2012\n\nFinanzen und Liegenschaften\nLeiterin Schweizer Madeleine, Betriebsök. HWV 1999 1999\nStv. Leiter Finanzen und Liegenschaften Schneider Ernst 2002 2002\nController (Teilzeit 80 %) Mundwiler Matthias, Betriebsök. HWV 2006 2006\nLeiter Sektion Finanzen Andreoli Marco 2008 2011\nLeiter Sektion Liegenschaften Müller Daniel 2009 2009\n\nGemeindesteueramt\nVorsteher Rüede Roland, dipl. Buchhalter/Controller 1983 1983\nStv. Vorsteher Gemeindesteueramt Oetterli Hans-Jörg 2002 2002\n\nReg. Zivilstands- und Bestattungsamt\nLeiter Koch Beat 1977 1987\nStv. Leiterin Zivilstandsamt (Teilzeit 80 %) Ries Vera 1982 1985\n\nStadtpolizei\nPolizeichef (Oblt) Ringier Daniel 2001 2001\nStv. Polizeichef (Adj) von Däniken Anton 1984 1997\n\nStadtbauamt\nStadtbaumeister Fuchs Felix, dipl. Arch. ETH/SIA 1989 1989\nLeiterin Stabsstelle Stadtentwicklung und \nStv. Stadtbaumeister\n\nStieger Nina, dipl. Geographin und \nRaumplanerin ETH/NDS\n\n2007 2007\n\nLeiter Sektion Zentrale Dienste Liniger André 1982 1982\nLeiter Sektion Werkhof Acklin Marcel 1991 2012\nLeiter Sektion Tiefbau Pfister Thomas, dipl. Ing. HTL 2002 2012\nLeiter Sektion Hochbau Jauch Andreas, dipl. Arch. ETH/SIA 2007 2010\nLeiter Sektion Baubewilligungen Oetiker Thomas 2008 2008\nLeiter Sektion Friedhof Schneider Hannes 2009 2009\n\nVerwaltungsabteilungen (Stand 31.12.2012)\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n149\n\nIm städtischen \nDienste seit:\n\nIm jetzigen \nAmte seit:\n\nSoziale Dienste\nVorsteherin Meier Jeannine 1996 1996\nLeiter Sektion Amtsvormundschaft + Stv. Vorsteherin Merkofer Beat 1998 2001\nLeiter Sektion Sozialhilfe Enkelmann Johannes 1997 1997\nJugendkoordinator (Teilzeit 80 %) De Min Daniele 1999 1999\nLeiter Jugendkulturräume Fischer Frank 2002 2002\nLeiter Sektion Schulsozialarbeit Frey Andreas 2010 2010\nLeiterin Vormundschaftsbehördesekretariat (90%) Thoma Susanne 2011 2011\n\nAbteilung Alter\nAbteilungsleiter Fontana Markus 2007 2007\nHausverantwortung Golatti Stampfli Heidi 1999 2007\nLeiter Pflege und Betreuung Studer Rupert 2004 2004\nHausverantwortung Herosé Mathys Beatrice 2004 2010\nLeiterin Informationsstelle (Teilzeit 50 %) Bettin Brigitta 2012 2012\nLeiterin Fachstelle Alter (Teilzeit 50 %) Jenzer Evelyn 2012 2012\n\nStadtmuseum Schlössli\nLeiterin Rössler Kaba, lic. phil. I 2006 2006\n \nKultur- und Kongresshaus\nLeiterin (Teilzeit 75 %) Wonisch Marika 1996 1996\n\nStadtbibliothek\nLeiterin Moser Lilo, dipl. Bibliothekarin BBS 1996 1996\n\nKulturstelle\nLeiterin (Teilzeit 50 %) Morgenegg Melanie 2004 2004\n\nSchule\nLeiter Schulen Aarau vakant\nSchulleiter Telli Lüscher Andreas 2007 2007\nSchulleiter BEZ Plancherel Marc 2008 2008\nSchulleiterin HPS (Teilzeit 60 %) Erdin Gabriele 2008 2008\nSchulleiter Aare/Schachen Mettauer Daniel 2009 2009\nSchulleiter OSA Rohr This 2011 2011\nSchulleiter Gönhard Müller Jonathan 2012 2012\nSchulleiter Musikschule (Teilzeit 50 %) Erdin Urs 2005 2005\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n150\n\nDienstjubiläen\n35 Jahre Bühlmann Hanspeter, Stadtbauamt\n Kaufmann Gertrud, Finanzen und Liegenschaften\n Koch Beat, Zivilstandsamt\n Wittwer Beat, Finanzen und Liegenschaften\n\n30 Jahre Amato Walter, Soziale Dienste\n Baldenweg Helena, Stadtkanzlei\n Liniger André, Stadtbauamt\n\n25 Jahre Bär Markus, Stadtpolizei\n Basler Felix, Stadtbauamt\n Graber Christiane, Abteilung Alter\n Imseng Irene, Stadtbauamt\n Pestalozzi Martin, Stadtkanzlei\n Schär Martin, Stadtpolizei\n Wuillemin Markus, Stadtpolizei\n\n20 Jahre Arber Willi, Stadtbauamt\n Burgener Christine, Stadtkanzlei\n Indraccolo Esther, Abteilung Alter\n Scheidegger Lilly, Abteilung Alter\n Zimmermann Kurt, Stadtbauamt\n\n15 Jahre Burger Franziska, Stadtpolizei\n Enkelmann Johannes, Soziale Dienste\n Genc Fikriye, Abteilung Alter\n Novali Maja, Stadtkanzlei\n Richner Lilia, Abteilung Alter\n Vogel Martin, Stadtbauamt\n von Känel Margrit, Finanzen und Liegenschaften\n\n10 Jahre  Bircher Elsbeth, Stadtkanzlei\n Bogdanovic Biserka, Abteilung Alter\n Bugmann Astrid, Abteilung Alter\n Fischer Frank, Soziale Dienste\n Glanzmann Margrit, Abteilung Alter\n Gloor Cornelia, Soziale Dienste\n Habegger Liselotte, Abteilung Alter\n Oetterli Hans-Jörg, Gemeindesteueramt\n Pfister Thomas, Stadtbauamt\n Roth Brigitte, Stadtkanzlei\n\n10 Jahre  Schneider Ernst, Finanzen und Liegenschaften\n Stutz Ruth, Abteilung Alter\n Weiss Roman, Stadtpolizei\n Widmer Kurt, Stadtbauamt\n Wüthrich Hans-Peter, Stadtbauamt\n\nÜbertritte in den Ruhestand Im städt. Dienst seit\n\nBucher Josef, Stadtbauamt 1989\nEcknauer Peter, Abteilung Alter 2006\nGautschi Marianne, Finanzen und Liegenschaften 1991\nGrischott Regina, Stadtbauamt 1970\nHerzog Elsbeth, Abteilung Alter 1989\nHintermann Ruth, Abteilung Alter 2006\nKehr Adeline, Stadtkanzlei 1990\nKern Urs, Stadtbauamt 1981\nLehmann Walter, Finanzen und Liegenschaften 2008\nMühlebach Peter, Stadtbauamt 1974\nNöthiger Rosmarie, Abteilung Alter 2007\nOnland Geertrudia, Abteilung Alter 1998\nProbst Johanna, Stadtkanzlei 1971\nRichner Lilia, Abteilung Alter 1997\nSantschi Erika, Abteilung Alter 2001\nSchumacher Helene, Abteilung Alter 1996\nStoffels Marianne, Stadtkanzlei 1992\nWehrli Annamarie, Abteilung Alter 2001\nWidmer Heide, Stadtkanzlei 2001\nWitteman Anton, Stadtbauamt 1988\nZybach Ursula, Abteilung Alter 1990\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n151\n\n6.1 Statistiken\n\nEinwohnerzahl\n\nStatistik Einwohnerzahl\n\nEi\nnw\n\noh\nne\n\nrz\nah\n\nl\n\nSc\nhw\n\nei\nze\n\nr/\n \n\n-i\nnn\n\nen\n\nAu\nsl\n\nän\nde\n\nr/\n \n\n-i\nnn\n\nen\n\nTo\nta\n\nl\nEinwohnerzahl per 31. Dezember 2011 15'913 4'004 19'917\nZuzüge 1'343 787 2'130\nWegzüge 1'155 816 1'971\nGeburten 177 57 234\nTod 188 16 204\nEinwohnerzahl per 31. Dezember 2012 16'090 4'016 20'106\n\nAltersaufbau der Bevölkerung der Stadt Aarau, Stand Ende Dezember 2012      \n\nAl\nte\n\nr\n\nm\nän\n\nnl\nic\n\nh\n\nw\nei\n\nbl\nic\n\nh \n\n20\n12\n\n \nTo\n\nta\nl\n\n20\n12\n\n in\n %\n\n \nTo\n\nta\nl\n\n20\n11\n\n \nTo\n\nta\nl\n\n20\n11\n\n in\n %\n\n \nTo\n\nta\nl\n\n00-10 840 795 1'635 8.13 % 1'612 8.09 %\n10-20 771 744 1'515 7.54 % 1'550 7.78 %\n20-30 1'497 1'526 3'023 15.04 % 3'012 15.12 %\n30-40 1'855 1'671 3'526 17.54 % 3'373 16.94 %\n40-50 1'452 1'337 2'789 13.87 % 2'837 14.24 %\n50-60 1'302 1'338 2'640 13.13 % 2'591 13.01 %\n60-70 989 1'126 2'115 10.52 % 2'101 10.55 %\n70-80 680 830 1'510 7.51 % 1'464 7.35 %\n80-90 364 696 1'060 5.27 % 1'085 5.45 %\n\n90-100 83 200 283 1.41 % 279 1.40 %\n100-110 2 8 10 0.05 % 13 0.07 %\n\nTotal 9'835 10'271 20'106 100.00 % 19'917 100.00 %\n\nAltersaufbau 2012 \n\n0\n\n225\n\n450\n\n675\n\n900\n\n1‘125\n\n1‘350\n\n1‘575\n\n1‘800\n\n100 – 11090 – 10080 – 9070 – 8060 – 7050 – 6040 – 5030 – 4020 – 3010 – 200 – 10\n\nweiblich\n\nmännlich\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n152\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nWahlen und Abstimmungen\n\nDa\ntu\n\nm\n\nSt\nim\n\nm\nbe\n\nre\nch\n\nti\ngt\n\ne\n\nBr\nie\n\nfli\nch\n\n S\nti\n\nm\nm\n\nen\nde\n\nUn\ngü\n\nlt\nig\n\ne \nbr\n\nie\nfli\n\nch\ne \n\nSt\nim\n\nm\nab\n\nga\nbe\n\nn\n\nGü\nlt\n\nig\n e\n\nin\nge\n\nre\nic\n\nht\ne \n\nSt\nim\n\nm\nre\n\nch\nts\n\nau\nsw\n\nei\nse\n\nda\nvo\n\nn \nbr\n\nie\nfli\n\nch\ne\n\nSt\nim\n\nm\nbe\n\nte\nili\n\ngu\nng\n\n22.01.12  13'614  4'390  115  4'550 94.0 % 33.4 %\n11.03.12  13'634  5'936  146  6'351 91.2 % 46.6 %\n17.06.12  13'687  5'162  129  5'487 91.7 % 40.1 %\n23.09.12  13'677  5'426  137  5'781 91.5 % 42.3 %\n21.10.12  13'689  4'948  91  5'402 89.9 % 39.5 %\n25.11.12  13'706  4'279  72  4'502 93.4 % 32.8 %\n\n \n\nStimmregister\n\nA\nnz\n\nah\nl \n\nSt\nim\n\nm\nbe\n\nre\nch\n\nti\ngt\n\ne\n\n20\n12\n\n20\n11\n\nMänner  6'462  6'419 \nFrauen  7'244  7'171 \nTotal Stimmberechtigte  13'706  13'590 \n\n0\n\n5 %\n\n10 %\n\n15 %\n\n20 %\n\n25 %\n\n30 %\n\n35 %\n\n40 %\n\n45 %\n\n50 %\n\nNov 12Okt 12Sep 12Aug 12Jul 12Jun 12Mai 12Apr 12Mrz 12Feb 12Jan 12\n\nStimmbeteiligung\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n153\n\n0\n\n25‘000‘000\n\n50‘000‘000\n\n75‘000‘000\n\n100‘000‘000\n\n125‘000‘000\n\n150‘000‘000\n\n175‘000‘000\n\n200‘000‘000\n\n2012201120102009200820072006200520042003\n\nBausumme indexiert 2012\n\nBausumme e�ektiv bew.\n\n0\n\n50\n\n100\n\n150\n\n200\n\n250\n\n2012201120102009200820072006200520042003\n\nWohnungen bezogen\n\nWohnungen bewilligt\n\nBaubewilligungen\n\nBautätigkeit 2012\n\nBaugesuchsstatistik\n\nJa\nhr\n\nBa\nub\n\new\nill\n\nig\nun\n\nge\nn\n\nW\noh\n\nnu\nng\n\nen\n \n\nbe\nw\n\nill\nig\n\nt\n\nW\noh\n\nnu\nng\n\nen\n \n\nbe\nzo\n\nge\nn\n\nBa\nus\n\num\nm\n\ne \neff\n\nek\nti\n\nv \nbe\n\nw\n.\n\nBa\nus\n\num\nm\n\ne \nin\n\nde\nxi\n\ner\nt \n\n20\n11\n\n2003 220 57 55 108’485’000 127’837’000\n2004 187 138 105 131’267’880 153’203’000\n2005 187 39 17 172’502’300 196’705’000\n2006 175 27 92 70’618’268 79’246’000\n2007 202 105 16 121’992’173 130’873’000\n2008 210 35 91 66’172’750 68’260’000\n2009 198 136 64 132’200’000 135’847’000\n2010 240 184 106 130’000’000 132’068’000\n2011 214 70 62 170’000’000 170’000’000\n2012 210 210 140 170’000’000 170’000’000\n\nJahresbericht Personen, Kommissionen und Statistiken\n\n\n\n154 Jahresbericht Notizen\n\nNotizen\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\nStadt Aarau . Stadtrat\nrathausgasse 1 . 5000 Aarau\n\nt 062 836 05 13 . e kanzlei@aarau.ch\nwww.aarau.ch\n\n\n