Politikplan 2019-2024 und Budget 2020

text: \nGUT INFORMIERT\n\nBUDGET 202\n\n4\nUND  \n\nPOLITIKPLAN 2019–202\n\n0\n\n\n\n \n\n\n\nPolitikplan 2019 - 2024 \n \n\nBudget 2020 \n\n \n Beschlüsse des Einwohnerrats 5  1. Übersicht Erfolgsrechnung 24 \n1. Einleitung 8  2. Übersicht Investitionsrechnung 28 \n2. Legislaturziele 2019 – 2022,  9  3. Produktegruppen, Details  32 \n Jahresziele 2020 des Stadtrats    01 Politische Führung  \n3. Finanzstrategie 14   02 Zentrale Dienstleistungen  \n4. Eckwerte mutmassliche finanzielle 15   03 Stadtbüro  \n Entwicklung    04 Informatik ICT  \n5. Planungserklärungen 16   05 Regionales Zivilstandsamt  \n6. Schlussbemerkungen 16   10 Steuern  \n Anhang 17   12 Finanzen  \n A) Planungsgrundlagen 17   13 Kapitaldienst  \n B) Erwartete Entwicklung pro  19   14 Gesetzliche Beiträge  \n     Produktegruppe    15 Abschreibungen/Abschluss  \n C) Nettoinvestitionen 19   17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n D) Mutmassliche Nettoinvestitionen / 21   18 Liegenschaften Finanzvermögen  \n      Selbstfinanzierung 2001 – 2024    20 Kultur  \n E ) Standardwerte für den Unterhalt der 21   21 Stadtmuseum Aarau  \n      Infrastruktur    22 Kultur & Kongresshaus KUK  \n     23 Stadtbibliothek  \n     26 Sport  \n     40 Gesetzliche Sozialarbeit  \n     41 Freiwillige Sozialarbeit  \n     42 Gesellschaft  \n     43 Subventionen/Beiträge  \n     46 Pflegeheime  \n     50 Stadtpolizei  \n     51 Feuerwehr  \n     60 Stadtentwicklung/Stadteigene \n\n     Bauten/Umwelt \n \n\n     61 Baubewilligungswesen  \n     62 Verkehrsflächen und Gewässer  \n     63 Abwasserentsorgung  \n     70 Werkhof  \n     71 Schwimmbad  \n     72 Abfallbewirtschaftung  \n     73 Bestattungswesen  \n    4. Investitionsbudget und \n\nInvestitionsplanung, Details \n109 \n\n \n    5. Finanzkennzahlen 121 \n       \n       \n\n \n\n3\n\n\n\n \n\n4\n\n\n\nAnträge des Stadtrates vom 12. August 2019  \nan den Einwohnerrat  \n \n\nzum Politikplan \n \n Der Einwohnerrat möge vom Politikplan der \n\nEinwohnergemeinde für die Jahre 2019 – \n2024 Kenntnis nehmen. \n\n \n \n \n\nzum Budget \n \n Das Budget 2020 der Einwohnergemeinde \n\nAarau sei mit einem Steuerfuss von 97 % \nzu genehmigen. \n\n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \n \nDr. Hanspeter Hilfiker Daniel Roth \nStadtpräsident Stadtschreiber \n \n\n \nv.l.n.r.: Angelica Cavegn Leitner, Dr. Hanspeter Hilfiker, Franziska Graf, Werner Schib, Daniel Siegenthaler, Suzanne \nMarclay-Merz, Daniel Roth (Stadtschreiber), Stefan Berner (Vize-Stadtschreiber), Hanspeter Thür. \n\n5\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nDer vorliegende Bericht wurde unter dem Motto "Lesen und Schreiben" bebildert und zeigt \nBerührungspunkte zu der Produktegruppe Stadtbibliothek. Die Serie wird – jeweils zu einem \nanderen Thema – in den kommenden Berichten fortgesetzt. \n\n6\n\n\n\nAUF ZU NEUEN HORIZONTEN\nPOLITIKPLAN 2019–2024\n\n\n\n1. Einleitung \n \nDer Politikplan ist das mittelfristige Führungsinstrument des Stadtrats. Er wird jährlich überarbeitet \nund dem Einwohnerrat vorgelegt. Der Politikplan informiert über die Ziele und die damit verbunde-\nne Entwicklung der Stadt. Er prognostiziert deren finanzielle Entwicklung, auf Basis der geplanten \nInvestitionen, der absehbaren Veränderungen in der Erfolgsrechnung und des Vermögens bzw. der \nVerschuldung.  \n \nDer Politikplan steht am Anfang dieses Gesamtberichts. Der Stadtrat dokumentiert damit die Wich-\ntigkeit der mittelfristigen Zielsetzung und Planung. Das operative Budget folgt anschliessend und ist \neingebettet in die Mittelfristplanung.  \n \nDie Entwicklung der Stadt hängt massgeblich von den Zielen ab, die der Stadtrat erreichen will. Die \nersten Seiten des Politikplans zeigen deshalb die Legislaturziele, die Jahresziele und die Massnah-\nmen auf, die es braucht, damit diese Ziele erreicht werden können. Die Legislaturziele überdauern \ndie Legislaturperiode des Stadtrats um ein Jahr.   \n \nDas langfristigere Entwicklungsleitbild mit seinen Stossrichtungen steht über den Legislaturzielen: \n \n\n Wasser und Energie \n Kultur und Sport \n Wirtschaft und Lebensqualität \n Demokratie \n Gesellschaft \n Region \n\n \n\n \nGrafik: Die strategischen Instrumente des Stadtrates \n \n \n \n\nEntwicklungsleitbild \n\nLegislaturziele  \n\n2019 - 2022 \n\nJahresziele 2020 \n\n8\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\n2. Legislaturziele 2019 – 2022, Jahresziele 2020 des \nStadtrats \n\n \n \n\nWasser und Energie \nLegislaturziel 1: Die weiteren energiepolitischen Massnahmen zur Erreichung des Zwischen-\nziels 2035 sind definiert. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Massnahmen zur Erreichung der energiepolitischen Ziele, insbesondere das städtische \nFörderprogramm 2017-2022, werden erfolgreich durchgeführt. \n\n• Die Stadt nimmt bei eigenen Projekten aktiv eine Vorbildrolle ein. \n• Das Label Energiestadt Gold wird erfolgreich rezertifiziert. \n• Das periodische Monitoring der getätigten Massnahmen und der energiepolitischen Ab-\n\nsenkpfade wird durchgeführt. \n• Der Massnahmenkatalog für das Zwischenziel 2035 wird erarbeitet. \n\nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 1 \n• Die Nutzung des städtischen Förderprogramms hat sich 2020 dank gezielten Kommunika-\n\ntionsmassnahmen gegenüber dem Vorjahr um 10% erhöht.  \n• Die Nachhaltigkeitsprojekte der Stadtentwicklung sind dank der guten online-\n\nKommunikation bekannt. \n\n• Die Auswirkungen des Klimawandels auf das Stadtgebiet sind bekannt und erste Mass-\nnahmen zur Anpassung an den Klimawandel sind definiert. \n\n \n \n\nKultur und Sport  \nLegislaturziel 2: Die Stadt positioniert sich als Kulturstadt mit nationaler Ausstrahlung und \nstellt mit geeigneter Infrastruktur den Zugang zur Kultur und kulturellen Räumlichkeiten  \nsicher. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Kultureinrichtungen Naturama, Kunsthaus, Alte Reithalle, KIFF, argovia philharmonic, \nStadtmuseum, Stadtbibliothek und Forum Schlossplatz werden gestärkt.  \n\n• Das Bauprojekt Alte Reithalle wird realisiert und der Betrieb des Hauses für Theater, Tanz, \nZirkus und Musik wird gemeinsam mit dem Theater Tuchlaube aufgenommen. \n\n• Die Stadt unterstützt das Bauprojekt KiFF 2.0 in der Projektierung und der Umsetzung. \n• Räumlichkeiten zur kulturellen Nutzung werden erschlossen und weitervermittelt. \n\nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 2 \n• Das Bauprojekt Alte Reithalle ist abgeschlossen, der Betrieb ist aufgenommen. \n• Die Massnahmen für die infrastrukturelle Förderung (u. a. Unterstützung von Zwischen-\n\nnutzungen) von Kunst und Kultur sind durch die Kulturförderkommission formuliert. \n• Die (Nachfolge-)Betreuung des städtischen Kunstbesitzes ist geklärt und aufgegleist. \n• Die ersten Massnahmen des digitalen Bibliothekskonzepts sind umgesetzt. \n• Die Projektierung des Neubaus KIFF 2.0 ist initiiert. \n• Ein Viertel der Bestände des Stadtarchivs ist in einem öffentlichen Online-Inventar recher-\n\nchierbar. \n\n \nLegislaturziel 3: Die Sportinfrastruktur wird entsprechend den Bedürfnissen der Schulen, der \nVereine und der Bevölkerung sowie in Zusammenarbeit mit der Region weiterentwickelt. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Der Sportplatz Winkel in Aarau Rohr ist saniert und um ein Kunstrasenfeld erweitert.  \n• Die Planung und Realisierung einer Spielhalle wird unterstützt.   \n• Die Stadt unterstützt die regionale Lösungsfindung für die Überdachung eines 50m Frei-\n\nbadbeckens. \n• Die Stadt setzt sich für ein Hallenbadangebot für die Schulen, die Vereine und die Bevölke-\n\nrung ein. \n \n\n9\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\n \n \n\nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 3 \n• Die Sanierung der Fussball-Rasenspielfelder und der Ausbau der Kunstrasenflächen im \n\nSportplatz Winkel sind bewilligt. \n• Die Planung einer wintertauglichen regionalen Nutzung des 50m Freibadbeckens Suhr-\n\nBuchs-Gränichen ist abgeschlossen. \n \n \n\nWirtschaft und Lebensqualität \n\nLegislaturziel 4: Die Stadt und die Region Aarau positionieren sich als attraktive Standorte für \nUnternehmen aus bestehenden und neuen Branchen. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Das Clustermanagement Gesundheit und Cleantech wird aufgebaut und die Standort-\nattraktivität erhöht. \n\n• Die Stadt unterstützt die Umsetzung der regionalen Standortförderung. \n• Die ansässigen Unternehmen und Organisationen werden bei Fragen zum Standort und zu \n\nden öffentlichen Dienstleistungen unterstützt. \nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 4 \n\n• Die Stadt und die Region Aarau werden durch gezielte Kommunikationsmassnahmen in \nden Bereichen Gesundheit und Cleantech stärker wahrgenommen. \n\n• Die Evaluation zur Gründung einer ständigen Kommission "Wirtschaft" mit Vertreterinnen \nund Vertretern der Wirtschaft und der Gemeinden ist abgeschlossen. \n\n• Die Stadt Aarau erhält die Auszeichnung "Fair Trade Town". \n \nLegislaturziel 5: Die smarte Stadt Aarau nutzt das Vernetzungspotenzial moderner Technolo-\ngien und der Digitalisierung, um die Lebensqualität zu erhöhen und die nachhaltige Stadtent-\nwicklung zu fördern. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Bei städtischen Projekten werden moderne Technologien gezielt und vernetzt eingesetzt \nund die Digitalisierung gefördert. \n\n• Leitlinien zum Umgang mit Daten aus der Verwaltung gegenüber Dritter werden eingeführt \n(Open Gouvernement Data). \n\n• Benutzerfreundliche, öffentliche Dienste im Sinne des E-Gouvernements (elektronische \nDienstleistungen) werden gefördert und etabliert. \n\n• Informationsaustausch, Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen Bürger/-innen, Gewer-\nbe, Industrie, Dienstleistungsunternehmen und der Stadt werden gefördert. \n\n• Aarau wird als innovativer Standort, der sich durch Offenheit gegenüber neuen Technolo-\ngien, neuen Geschäftsmodellen und neuen Dienstleistungen auszeichnet, positioniert. \n\nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 5 \n• Zu den in der Smart City Strategie festgelegten Handlungsfeldern liegen Massnahmenpläne \n\nvor und erste Projekte sind initiiert. \n• Der erste neu konzipierte Digital Day Aarau mit der Stadt als Partnerin hat stattgefunden. \n\n \nLegislaturziel 6: Die Stadt ist ein attraktiver Wohnort mit hoher Lebensqualität und setzt sich \nfür eine massvolle Weiterentwicklung der Siedlungs- und Freiräume ein. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Planungsinstrumente für das Kasernenareal unter Mitwirkung des Kantons werden er-\narbeitet und beschliossen. \n\n• Arealentwicklungen mit grossem Entwicklungspotential werden priorisiert. \n• Der ökologische Wert und die Aufenthaltsqualität des Frei- und Strassenraumes werden \n\ngeprüft und sichergestellt. \n• Das regionale Hochhauskonzept wird mit der Region erarbeitet und umgesetzt. \n• Eine städtische Wohnraumstrategie wird erarbeitet und umgesetzt. \n\n \n\n  \n\n10\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 6 \n• Der im qualitätssichernden Verfahren entwickelte Masterplan für das Entwicklungsgebiet \n\nTelli ist bei den Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern sowie der Bevölkerung \nbreit abgestützt und vom Stadtrat beschlossen. \n\n• Zwei Arealentwicklungen sind nach standardisierten Vorgaben auf ihre Eignung als 2000 \nWatt Areale geprüft. \n\n \nLegislaturziel 7: Die Stadt schafft Voraussetzungen für eine nachhaltige und stadtverträgliche \nMobilität. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Siedlung- und Verkehrsentwicklung werden unter den Aspekten "Nachhaltigkeit" und \n"Stadtverträglichkeit" konsequent abgestimmt. \n\n• Eine gute ÖV-Erschliessung wird in allen Stadtteilen und für wichtige publikumsintensive \nEinrichtungen sichergestellt. \n\n• Die Stadt setzt sich direkte und komfortable ÖV-Verbindungen in die Zentren und an den \nFlughafen Zürich sowie für die Verbesserung der Anschlüsse im Regionalverkehr ein. \n\n• Schwachstellen im Fuss- und Radverkehrsnetz werden behoben. \n• Das Bewusstsein für das Mobilitätsmanagement wird bei den Unternehmen gefördert. \n\nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 7 \n• Die Vertiefungsstudie für die zweite Phase des regionalen Gesamtverkehrskonzepts Aarau \n\nist definiert, erste Ergebnisse liegen vor. \n• Die Bauarbeiten für den Pont Neuf sind erfolgreich aufgenommen. \n\n \n \n\nDemokratie \nLegislaturziel 8: Die Stadt setzt sich für die Partizipation der ausländischen Bevölkerung und \ndie Schaffung einer rechtlichen Grundlage auf Kantonsebene zum Stimm- und Wahlrecht auf \nGemeindeeben ein. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Der Bedarf und die Stossrichtung werden aufgrund des überwiesenen Postulates und des \nStadtmonitorings 2017 konsolidiert. Die Suche nach Partnern (Region, andere Städte, Insti-\ntutionen) wird initiiert.  \n\n• Die Umsetzungsvarianten werden geprüft, die favorisierte Variante wird ausgearbeitet und \nbeim Kanton eingebracht. \n\n• Die Leitsätze zur Integrationsförderung werden angepasst.  \nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 8 \n\n• Die Partner sind bekannt und die Stossrichtung konsolidiert. \n\n \nLegislaturziel 9: Die Stadt ist eine kundenorientierte Dienstleisterin. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Organisation und Prozesse werden hinsichtlich Qualität, Risiko und Effizienz geprüft und \nweiterentwickelt. \n\n• Die Ortsbürgergemeinde entwickelt ihre Organisation im Hinblick auf zukünftige Aufgaben \nund in Zusammenarbeit mit der Einwohnergemeinde weiter. \n\n• Das Risk Management wird als strategisches Führungsinstrument weiterentwickelt. \n• Das elektronisches Geschäftsverwaltungssystem (GEVER-System) sowie das digitale Lang-\n\nzeitarchivsystem werden eingeführt. \n• Eine neue zentrale IT-Anwendung (ERP-Software) wird evaluiert und eingeführt. \n\n \n  \n\n11\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 9 \n• Die beschlossenen Massnahmen zur Organisation des Immobilienmanagements der EWG \n\nund OBG sind umgesetzt. \n• Das strategische Risikomanagement ist eingeführt. \n• Die Hauptprozesse sind definiert und priorisiert. Zwei weitere als wichtig eingestufte \n\nHauptprozesse sind im Geschäftsverwaltungssystem umgesetzt. \n• Der Leistungsanbieter für das ERP-System ist festgelegt und das Vorgehen für die Einfüh-\n\nrung geplant. \n• Die Kompetenzen Kunden- und Dienstleistungsorientierung sind bei der Rekrutierung und \n\nder allgemeinen Weiterbildung stärker gewichtet. \n \n \n\nGesellschaft \nLegislaturziel 10: Die Stadt fördert die Bereiche Kind und Jugend. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Gesamtstrategie und Konzept Frühe Kindheit (Alter 0 bis 4 Jahre) werden ausgearbeitet \nund umgesetzt. \n\n• Gesamtstrategie und Konzept Kinderförderung (5 bis 12 Jahre) werden ausgearbeitet und \numgesetzt. \n\n• Das neue Jugendkonzept (13 bis 25 Jahre) wird beschlossen und umgesetzt. \nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 10 \n\n• Das Umsetzungskonzept Frühe Kindheit liegt vor und erste Massnahmen sind initiiert. \n• Handlungsfelder der Kinderförderung sind definiert. \n• Der Massnahmenplan zum Jugendkonzept liegt vor und erste Massnahmen sind umge-\n\nsetzt. \n \n\n \nLegislaturziel 11: Die Stadt setzt sich für bedürfnisgerechte Wohn- und Betreuungsformen im \nAlter ein. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Das Thema Wohnen im Alter wird konzeptionell konsolidiert. \n• Der Weiterbetrieb beider städtischer Pflegeheime wird gesichert und die nötigen plan-\n\nerischen und baulichen Massnahmen werden eingeleitet. \n• Die regionale Zusammenarbeit zwischen den Pflegeheimen wird geprüft und weiter-\n\nentwickelt. \nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 11 \n\n• Grundsätze und Handlungsfelder für das Konzept "Wohnen im Alter Aarau" sind partizipa-\ntiv erarbeitet. \n\n• Das Bauprojekt für die Sanierung der Station Milchgasse im Pflegeheim Golatti ist ausfüh-\nrungsreif. \n\n• Der Projektierungskredit für den Neubau des Pflegeheims Herosé ist vom Stadtrat verab-\nschiedet und vom Einwohnerrat genehmigt. \n\n• Das Vorgehen bezüglich einer sinnvollen Zusammenarbeit der regionalen Pflegeheime ist \nauf strategischer Ebene festgelegt. \n\n \n  \n\n12\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\nLegislaturziel 12: Die Stadt schafft Rahmenbedingungen für die Förderung von Eigeninitiati-\nven. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Das Konzept zur Freiwilligenarbeit wird erarbeitet und umgesetzt. \n• Bedürfnisse und Erwartungen der Bevölkerung hinsichtlich Quartierentwicklung werden \n\nabgeholt. Die Initiativen in den Quartieren werden unterstützt. \n• Die Rahmenbedingungen im Bereich der Ausgehmöglichkeiten werden verbessert. \n\nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 12 \n• Die Strategie "Veranstaltungen und Märkte" ist operativ umgesetzt. \n• Die Bedürfnisse aus den Quartieren sind bekannt. Stadt, Quartiervereine und Bevölkerung \n\nhaben in zwei Projekten der Quartierentwicklung aktiv zusammengearbeitet. \n• Die Koordinationsstelle Freiwilligenarbeit (KFA) ist gemäss den neuen finanziellen Vorga-\n\nben des Kantons ausgerichtet und regional verankert. \n• Handlungsfelder der allgemeinen Freiwilligenarbeit sind definiert und erste Massnahmen \n\nsind umgesetzt. \n \n \n\nRegion \nLegislaturziel 13: Die Region Aarau ist durch die Weiterentwicklung der regionalen Zusam-\nmenarbeit gestärkt und wird besser wahrgenommen. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Stadt setzt sich für die Weiterentwicklung von aarau regio zum Träger des Regional-\nmanagements und für die Neuorganisation der Geschäftsstelle ein. \n\n• Die bilaterale Zusammenarbeit in der Region und mit anderen Städten wird geprüft sowie \nbedarfsorientiert und pragmatisch ausgebaut. \n\n• Die Zusammenarbeit in den Bereichen mit bereits bestehender enger Zusammenarbeit in \nder Region (z. B. Schulwesen, Sicherheit und Forst) wird im Zukunftsraum Aarau überprüft \nund ausgearbeitet. \n\nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 13 \n• Die Grundlagen für die Aufnahme neuer Partner von IZAB und den Bezug von Digital Ma-\n\nnagement-Dienstleistungen sind ausgearbeitet. \n• Die verschiedenen Organisationsformen für die schulergänzende Kinderbetreuung sind \n\ngeprüft und eine zu vertiefende Variante ist festgelegt. \n• Die Analyse der Spitexorganisationen der Region Aarau ist abgeschlossen und das Zielbild \n\nfestgelegt. \n• Die Neuorganisation der Geschäftsstelle aarau regio ist beschlossen und die Übergabe \n\nvorbereitet.  \n \nLegislaturziel 14: Die Stimmberechtigten haben über die Gemeindefusionen im Zukunftsraum \nAarau entschieden. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die Schwerpunktthemen werden ausgearbeitet und die verschiedenen Fusionsprojekte sys-\ntematisch geprüft und gewürdigt. Die Ergebnisse der Fusionsanalyse werden den Legislati-\nven zur Beschlussfassung unterbreitet. \n\n• Die Fusionsverträge werden ausgearbeitet und, vorbehältlich der Zustimmung durch die \nLegislativen, den Stimmberechtigen unterbreitet. \n\n• Die Bevölkerung und Interessensvertreter/-innen werden aktiv informiert und können sich \nins Projekt einbringen. \n\n• Die Ortsbürgergemeinde Aarau bringt sich aktiv ein. \nJahresziele 2020 zu Legislaturziel 14 \n\n• Der Einwohnerrat Aarau und die Gemeindeversammlungen Densbüren, Oberentfelden und \nUnterentfelden haben über die Fusionsverträge Oberentfelden-Unterentfelden-Aarau und \nDensbüren-Aarau abgestimmt. \n\n• Der Einwohnerrat Aarau und die Gemeindeversammlung Suhr haben über den Fusionsbe-\nricht Suhr-Aarau abgestimmt. \n \n\n13\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\n3. Finanzstrategie  \n \nEine Finanzstrategie ist ein Instrument, das die öffentliche Hand im Zielkonflikt zwischen tiefen \nSteuern, guten Leistungen und wenig Schulden positioniert. Dazu braucht es eine klare Aussage, \nwie man sich in diesem Zieldreieck positionieren will, wo man in einigen Jahren (finanziell) stehen \nwill und wie man dahin gelangen will. \n \nDie Abbildung illustriert, dass Verbesserungen bei einem Ziel in der Regel zu Verschlechterungen \nbei einem anderen Ziel führen. Dieser Zielkonflikt stellt für die Politik eine stete Herausforderung \ndar. \n \nZieldreieck einer Finanzstrategie \n\n \nZiel des Stadtrats ist eine nachhaltige Finanzpolitik. Der Stadtrat versteht unter Nachhaltigkeit im \nKontext eines öffentlichen Finanzhaushalts, dass dieser auf ewig in dieser Art und Weise weiterge-\nführt werden könnte, ohne dass der Haushalt explodiert oder implodiert. Das bedeutet insbesonde-\nre, dass die Stadt heute nicht auf Kosten künftiger Generationen leben soll.  \n \nMit dem Fokus auf eine nachhaltige Finanzpolitik und als Basis für die Schuldenbremse hat der \nStadtrat drei einfache Grundregeln als Finanzstrategie für die Stadt definiert: \n \n\n Das Eigenkapital soll nicht sinken. \n Die Schuldenquote soll nicht ansteigen. \n Die Steuerbelastung soll relativ moderat sein. \n\n \nDas Volk hat am 19. Mai 2019 den neuen § 10f "Nachhaltiger Finanzhaushalt" in die Gemeindeord-\nnung der Stadt aufgenommen: \n¹ Die Stadt führt den Finanzhaushalt so, dass mittelfristig die Erfolgsrechnung ausgeglichen ist und die Nettoin-\n\nvestitionen langfristig selber finanziert werden.  \n\n² Der Einwohnerrat konkretisiert in einem Reglement die Vorgaben. \n\n \nDer Stadtrat wird dem Auftrag des Volks nachkommen und dem Einwohnerrat die Vorgaben für eine \nSchuldenbremse auf der Basis seiner Finanzstrategie sowie den vom Einwohnerrat am 25. März \n2019 beschlossenen Auflagen vorlegen. \n  \n\nGesunder \nFinanzhaushalt \n\nAttraktive \nSteuerbelastung \n\nGutes \nLeistungsangebot \n\n14\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\n4. Eckwerte mutmassliche finanzielle Entwicklung   \nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen \n\n \nDie tabellarische Übersicht zeigt die wesentlichen Eckwerte der aktualisierten Finanzplanung für die \nJahre 2019 – 2024 im Überblick. Die Planungsgrundlagen, Vergleiche und Auswertungen zu einzel-\nnen Elementen befinden sich in den Anhängen A – E. \n \n \n\n4.1 Übersicht Eckwerte     \n in Mio. Franken \n\nEckwerte Ø Total\nPrognose \n\n2019\nPlan \n\n2020\nPlan \n\n2021\nPlan \n\n2022\nPlan \n\n2023\nPlan \n\n2024\n\nSteuerfuss 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 %\n\ngeplante Nettoinvestitionen -29.9 -179.2 -29.1 -38.5 -30.3 -24.9 -23.9 -32.5\n\nMutmassliche Nettoinvestitionen -20.9 -125.5 -20.3 -27.0 -21.2 -17.4 -16.8 -22.8\n\nSelbstfinanzierung 15.9 95.3 12.6 14.3 14.8 15.4 18.7 19.5\n\nFinanzierungsfehlbeträge -30.2 -7.7 -12.7 -6.4 -2.0 1.9 -3.3\n\nNettoschuld I  (- = Nettovermögen) -104.3 -91.6 -85.2 -83.2 -85.2 -81.9\n\nNettoschuld I je Einwohner/-in\n(in tausend Franken)\n\n-4.7 -4.1 -3.8 -3.6 -3.7 -3.5\n\nOperativer Erfolg / \nkumuliertes Ergebnis Erfolgsrechnung\n\n-1.5 0.0 -0.8 -0.9 2.9 4.7\n\nHaushaltsgleichgewicht\n (müsste > oder = 0 sein)\n\n26.1\n\n \n \n\n4.2 Kommentar zu den wesentlichen Positionen \n \nDer aktualisierte Politikplan zeigt gegenüber dem letztjährigen Politikplan eine schwächere Entwick-\nlung auf. Die wesentlichen Veränderungen sind nachstehend kommentiert:  \n \nDie geplanten Nettoinvestitionen liegen in der Planperiode 2019 – 2024 um rund 10 Mio. Franken \nhöher als im Politikplan 2018 – 2023. Die mutmasslichen Nettoinvestitionen1 betragen bis im Jahr \n2024 insgesamt 125,5 Mio. Franken bzw. durchschnittlich 20,9 Mio. Franken pro Jahr. Sie liegen \ndamit im Bereich der Stabilo2-Vorgaben2 von 20 Mio. Franken/Jahr. Die geplanten Investitionspro-\njekte sind im Kapitel 4 des Budgets detailliert aufgelistet.  \n \nDie Selbstfinanzierung erreicht einen durchschnittlichen Wert von 15,9 (Vorjahr 17 Mio. Franken). \nSie dürfte im Jahr 2019 lediglich 12,6 Mio. Franken betragen. Hauptursache für die tiefere Selbstfi-\nnanzierung sind die Reduktion der Ausschüttung der Aarg. Kantonalbank in den Jahren 2019 – \n2022 und erhebliche Einbussen beim Dividendenertrag. In den Folgejahren erhöht sich gemäss den \nPlanzahlen die Selbstfinanzierung kontinuierlich auf 19,5 Mio. Franken im Jahr 2024.  \n \nDie Finanzierungsfehlbeträge (Differenz zwischen Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung) in \nder Planperiode 2019 – 2024 betragen 30,2 Mio. Franken (letzter Politikplan 15,9 Mio. Franken).  \n \nDie Stadt Aarau verfügte Ende 2018 über ein Nettovermögen3 von 112 Mio. Franken, wobei sich die \nlangfristigen Schulden auf 59,5 Mio. Franken beliefen. Nach Abzug der Finanzierungsfehlbeträge \nvon 30,2 Mio. Franken wird gemäss Prognosen per Ende 2024 ein Nettovermögen von 81,9 Mio. \nFranken verbleiben.  \n \n\n1 Die mutmasslichen Nettoinvestitionen werden auf 70 % der geplanten Nettoinvestitionen geschätzt. \n2 Einwohnerrat 15. Juni 2015 \n3 Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital. Die Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (z. B. an der Eniwa AG von \nnominal 28,6 Mio. Franken) sind im Verwaltungsvermögen bilanziert und deshalb definitionsgemäss nicht im Nettovermögen enthal-\nten. Eine Zusammenstellung zur Berechnung des Nettovermögens befindet sich im Anhang. \n*. \n\n15\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\nDas operative Ergebnis fällt anfangs der Planperiode leicht negativ oder ausgeglichen, gegen Ende \nder Planperiode hingegen positiv aus.   \n \nGemäss § 88g Abs. 1 des Gemeindegesetzes soll das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung mit-\ntelfristig4 ausgeglichen (d. h. gleich oder grösser als null) sein. Über die Jahre 2017 – 2023 gerech-\nnet beträgt das kumulierte Ergebnis 26,1 Mio. Franken (Politikplan Vorjahr 15,1 Mio. Franken). Die \nVorgabe zum Haushaltsgleichgewicht ist somit in den Berechnungsjahren 2017 – 2023 erfüllt. Der \nGrund für die positive Entwicklung liegt u. a. darin, dass der Verlust aus dem Jahr 2016 aus dem \nBetrachtungszeitraum fällt, das Ergebnis im Jahr 2018 hingegen – dank der Neubewertung der Lie-\ngenschaften des Finanzvermögens – mit einem Gesamtergebnis von 20,9 Mio. Franken hervorra-\ngend ausgefallen ist.  \n \n \n\n5. Planungserklärungen \n \nZum aktuellen Politikplan liegen keine Planungserklärungen vor. \n \n \n\n6. Schlussbemerkungen \n \nDer Stadtrat hat mit den Sparmassnahmen der letzten Jahre und den beiden Steuererhöhungen den \nFinanzhaushalt erheblich entlastet. Dazu hat sich der Steuerertrag erfreulich entwickelt. Im Jahr \n2019 und den kommenden Jahren müssen im Vergleich zu den Jahren 2017 und 2018 Einbussen \nbei den Steuern auf der Gewinnausschüttung der Aarg. Kantonalbank sowie bei den Dividendener-\nträgen verkraftet werden. Diese Einbussen gefährden die positive Entwicklung der Stadt nicht. Sie \nführen allerdings dazu, dass die Ergebnisse nicht an die guten Rechnungsabschlüsse der letzten \nbeiden Jahre werden anknüpfen können. Die angestrebte Selbstfinanzierung von rund 20 Mio. Fran-\nken liegt gemäss den Planzahlen wieder ausser Reichweite. \n \nDer Stadtrat will die hohe Lebensqualität in Aarau erhalten. Er sieht einen ausgeglichenen Finanz-\nhaushalt und einen attraktiven Steuerfuss als Voraussetzungen dafür. Dazu braucht es eine restrik-\ntive Budgetpolitik mit Fokus auf die Stabilisierung des Nettoaufwand und auch weiterhin Angebote \nund Investitionen, die über das rein gesetzlich vorgeschriebene Mass hinausgehen. Nur so kann \nsich die Stadt längerfristig und nachhaltig gesehen weiterentwickeln.  \n \nDer Stadtrat will gemeinsam mit der Bevölkerung und den politischen Parteien darauf hinwirken, \ndass dieser Balanceakt auch in Zukunft gelingt. \n\n4 Die Beurteilung der Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts umfasst gemäss Mitteilung des Gemeindeinspektorats \nvom 13. Juli 2015 sieben Jahre, und zwar jeweils zwei abgeschlossene Rechnungsjahre (Jahre 2017 und 2018) sowie fünf Planjahre \n(Jahre 2019 – 2023). Beurteilt wird das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung. \n\n16\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\nAnhang:  \n \n\nA) Planungsgrundlagen (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen) \n \nPlanrechnung, Dreistufiger Erfolgsausweis \n in Mio. Franken \n\nPlanrechnung\nDreistufiger Erfolgsausweis  \n\n \n \n\nPrognose \n2019\n\nPlan\n2020\n\nPlan\n2021\n\nPlan\n2022\n\nPlan\n2023\n\nPlan\n2024 Total\n\nBetrieblicher Aufwand 1 -110.8        -116.4    -118.3    -119.6    -120.8    -122.0    -707.9    \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 2 -14.3          -14.5       -15.8       -16.5       -16.1       -15.0       -92.2       \nBetrieblicher Aufwand -125.1        -130.9    -134.1    -136.1    -136.9    -137.0    -800.1    \nBetrieblicher Ertrag 112.4      115.7   12..6   122.5   125.5   127.5   53..6   \nVerlust aus betrieblicher Tätigkeit -12.7          -13.0       -13.5       -13.4       -9.4         -7.5         -69.5       \n\nFinanzaufwand -1.5             -1.2         -1.5         -1.8         -2.0         -2.1         -10.1       \nFinanzertrag 3 12.7           14.2        14.2        14.2        14.2        14.2        83.7        \nErgebnis aus Finanzierung 11.2           13.0        12.7        12.4        12.2        12.1        73.6        \n\nOperatives Ergebnis-Eesamtergebnis 4          -1.5          -         -..6       -1..        2.6        4.6        4.1 \n\nSelbstfinanzierung   5 12.6        14.3     14.6     15.4     16.5     17.5     75.3     \n\nNettoinvestitionen (mutmassliche) 6 -2..3       -25..    -21.2    -15.4    -16.6    -22.6    -125.5   \n\nFinanzierungsfehlbetrag 5.5          12.5     6.4       2..       -1.7      3.3       3..2     \n\n \n1 Ohne Abschreibungen. Im betrieblichen Aufwand sind alle ordentlichen Aufwände der Stadt verbucht, \n\nwelche nicht dem Bereich "Finanzierung" zugeordnet werden.  \n2  Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden gemäss Anhang 1 der Verordnung über den \n\nFinanzhaushalt der Gemeinden und Gemeindeverbände (Finanzverordnung, FiV) vom 19. September 2012 \n(SAR 617.113) berechnet. Die höheren Abschreibungen in den Planjahren 2021 - 2023 entstehen u. a. \ndurch Projekte im Bereich Informatik. Deren Abschreibungsdauer beträgt nur gerade 3 Jahre. Ab dem Plan-\njahr 2024 fallen diese Abschreibungsbeträge wieder weg. \n\n3 Inkl. Dividenden der Eniwa Holding AG. Der Finanzertrag basiert beim Anlagefonds auf einer Planrendite \nvon 2 %.  \n\n4 Weil kein a. o. Ertrag oder Aufwand geplant ist, entspricht das Operative Ergebnis dem Gesamtergebnis. \n5 Abschreibungen Verwaltungsvermögen plus operatives Ergebnis = Selbstfinanzierung.  \n Die Selbstfinanzierung im Planjahr 2020 kann von der Selbstfinanzierung im Budget 2020 abweichen. \n\nGründe: Im Politikplan werden Vorhaben in der Zuständigkeit des Einwohnerrats, welche dieser noch nicht \nbewilligt hat, eingerechnet, im Budget hingegen nicht.  \n\n6 Die mutmasslichen Nettoinvestitionen wurden mit 70 % der geplanten Nettoinvestitionen eingerechnet. \n \n \nWeitere Planungsgrundlagen, tabellarische Übersicht und Kommentar \n \n\nweitere Planungsgrundlagen\nin Mio. Franken\n\nØ jährliche \nVeränderung \n2019-24 in %\n\nPrognose\n2019\n\nPlan\n2020\n\nPlan\n2021\n\nPlan\n2022\n\nPlan\n2023\n\nPlan\n2024\n\nEinwohnerzahlen    1.7 % 21’786    22’135   22’489  22’849  23’191  23’655   \nSteuerfuss 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 %\nSteuern nat. Personen \n\n \n3.0 % 66.5 68.3 69.9 71.5 75.6 77.0\n\nSteuern jur. Personen 1.1 % 14.0 14.2 14.3 14.5 14.6 14.8\nZinssatz Zinsaufwand 1.3 % 1.3 % 1.3 % 1.5 % 1.5 %\nZinssatz Zinsertrag 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.2 % 0.2 %\nSelbstfinanzierungsgrad 78.7 % 62 % 53 % 70 % 89 % 112 % 86 %\nNettovermögen -104.3 -91.6 -85.2 -83.2 -85.2 -81.9\n\n \n \n\nZuwachsraten 2021 2022 20232 2024\n\nPersonalaufwand 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 1.4 % 1.4 % 1.4 % 1.4 %\n\nTransferaufwand 1.0 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %\n\nEntgelte 2.2 % 2.2 % 2.2 % 2.2 %\n\nTransferertrag 0.7 % 0.7 % 0.7 % 0.7 %  \n \n \n\n17\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\n \n\nEinwohnerzahlen \nDie Prognose bei der Einwohnerzahl geht bis Ende Planperiode von einem Bevölkerungsstand von \n23'655 Einwohner/-innen aus. Das entspricht einer durchschnittlichen, jährlichen Erhöhung von \n1,7 %. Gegenüber der Prognose aus dem Politikplan 2018 – 2023 hat sich das Wachstum leicht er-\nhöht. Der Bezug der Wohnungen im Aeschbach-Areal, weiterer Wohnungen in der Aarenau, beim \nQuellengarten (Graphis) im Stadtteil Rohr und der Erweiterungsbau beim Bahnhof sowie erste Woh-\nnungen im Gebiet Torfeld Süd sind in den Betrachtungszeitrum eingerechnet.  \n \nSteuerfuss \nDer Politikplan basiert über die gesamte Planperiode auf einem unveränderten Steuerfuss von 97 %.  \nFalls die prognostizierten Steuererträge nicht wie erwartet eintreffen, werden Massnahmen im Be-\nreich des Steuerfusses, zusammen mit Massnahmen zur Stabilisierung des Nettoaufwands, unum-\ngänglich sein. \n \nSelbstfinanzierung \nDie Selbstfinanzierung hat sich mit den verschiedenen Sparmassnahmen, den Steuerfusserhöhun-\ngen sowie der guten Entwicklung des Steuerertrages in den Jahren 2017 und 2018 positiv entwi-\nckelt. Sie liegt jedoch v.a. wegen der vier Jahre dauernden Reduktion der Ausschüttung der Aarg. \nKantonalbank und den Einbussen beim Dividendenertrag unter dem angestrebten Zielbereich von \n20 Mio. Franken.  \n \nSteuererträge \nIm Jahr 2019 wird erwartet, dass die budgetierten Erträge bei den natürlichen Personen trotz der \nreduzierten Ausschüttung der Aarg. Kantonalbank erreicht werden. Somit entspricht die Basis für \ndie weiteren Planjahre jener aus dem letztjährigen Politikplan. Der Stadtrat rechnet damit, dass sich \ndie Steuern der natürlichen Personen durchschnittlich jährlich um 3 % (inkl. Bevölkerungswachstum) \nerhöhen. Ab dem Jahr 2023 basieren die Planzahlen darauf, dass die Aarg. Kantonalbank ihre Aus-\nschüttung wieder auf das bisherige Niveau erhöht. Damit würde die Stadt jährlich wieder rund 2,5 \nMio. Franken mehr Steuern erhalten. \n \nBei den Steuererträgen der juristischen Personen sehen die Prognosen leicht besser aus als \nnoch im Vorjahr. Die Prognose im Jahr 2019 geht von Einnahmen von 14 Mio. Franken (13,7 Mio. \nFranken im Vorjahr) aus. Die 14 Mio. Franken sind die Basis für die Entwicklung in den weiteren \nPlanjahren. Sowohl bei den Steuern der natürlichen wie auch bei den juristischen Personen richtet \nsich der Steuerzuwachs nach den Prognosen des Kantons. Beim Steuerertrag der natürlichen Perso-\nnen ist die Einwohnerprognose der Stadt enthalten.  \n \nZuwachsraten \nDie Zuwachsraten zeigen die eingerechnete Erhöhung bzw. Reduktion der entsprechenden Aufwand- \noder Ertragskategorie gegenüber dem Vorjahr. Die eingesetzten Werte entsprechen jenen aus dem \nPolitikplan 2018 – 2023.  \n \n \n  \n\n18\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\nNettovermögen \n \nDas Nettovermögen betrug per Ende 2018 112 Mio. Franken und setzt sich wie folgt zusammen: \n \nin Mio. Franken     Betrag Total\n\nFinanzvermögen\n\nFlüssige Mittel 30.0                                         \n\nForderungen / Abgrenzungen, Vorräte 36.9                                         \n\nFinanzanlagen (nach Abzug Schwankungsreserve) 96.2                                         \n\nLangfristige Forderungen Berufsschulen 13.9                                         \n\nGrundstücke Finanzvermögen 37.3                                         \n\nGebäude und Anlagen im Bau Finanzvermögen 39.7                                         254.1                                \n\nAnteil Spezialfinanzierungen 40.8                                  \n\nFremdkapital\n\nLaufende Verbindlichkeiten        -36.4                                        \n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten, Abgrenzungen -17.3                                        \n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -61.7                                        \n\nFonds Fremdkapital, langfristige Rückstellungen -6.1                                           -121.6                               \n\nPassiv ierte Investitionsbeiträge 0.4                                    \n\nAnteil Spezialfinanzierungen -61.7                                 \n\nNettovermögen 112.0                                \n\n \nDie Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (Eniwa AG, Busbetrieb Aarau AG etc.) werden nominal \nbilanziert. Sie sind definitionsgemäss nicht im Nettovermögen enthalten.  \n \n \n\nB) Erwartete Entwicklung pro Produktegruppe            \n \nDie Veränderungen gegenüber dem Budget 2019 sind im Budget 2020 enthalten. Zurzeit sind keine \nerheblichen Veränderungen oder Verschiebungen für die Folgejahre in den Produktegruppen be-\nkannt.  \n \n \n\nC) Nettoinvestitionen  \n \nDie im Detail (siehe Investitionsbudget und Investitionsplanung, Kapitel 4, Budget) aufgeführten \nProjekte, die noch nicht bewilligt sind oder mit dem Budget 2020 beantragt werden, basieren zum \nTeil auf groben Kostenschätzungen. Die Genauigkeit der Kostenprognosen wird mit dem Projekt-\nfortschritt zunehmen.  \n \nDie mutmasslichen Nettoinvestitionen sind in der Finanzplanung mit 70 % der geplanten Nettoinves-\ntitionen eingerechnet. Damit wird berücksichtigt, dass z. B. aufgrund von Einwendungen oder Zu-\nsatzabklärungen nie alle Projekte zum geplanten Zeitpunkt realisiert werden können. Die nachste-\nhenden Tabellen beziehen sich jedoch auf die geplanten (100 %) Nettoinvestitionen. \n \n\n in Mio. Franken \n\nCode Übersicht nach Projektcode Total 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen 89.9 28.8 26.2 9.3 6.8 8.5 10.3\n\n2 Beschlussreif; nächstes Budget oder Antrag an ER 26.4 0.3 12.3 9.6 3.8 0.3 0.1\n\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag 21.2 0.0 0.0 6.1 6.3 4.1 4.7\n\n4 Vorprojekt; Basis Kostenschätzung / Projektidee 41.7 0.0 0.0 5.2 8.0 11.1 17.4\n\nRotal geplante Nettoinvestitionen 157.2 27.1 36.5 3..2 24.7 24.. 32.5\n\n \n \n\n19\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\nÜbersicht geplante Nettoinvestitionen nach Investitionsart\nVergleich über drei Politikpläne\n\nPolitikplan\n 2019-2024\n\nPolitikplan\n 2018-2023\n\nPolitikplan\n 2017-2022\n\nTotal Einwohnergemeinde (steuerfinanziert) 179.2                        168.5                        178.0                      \n\nDurchschnitt pro Jahr (steuerfinanziert) 29.9                          28.1                          29.7                        \n\nBehörden/Zentrale Dienste 10.2                          12.1                          12.7                        \n\nFinanzen/Liegenschaften (ohne Kultur, Sport, Schule) 19.0                          13.0                          19.8                        \n\nKultur 10.4                          10.0                          9.8                           \n\nSport 27.3                          23.2                          15.4                        \n\nSchulanlagen (ohne Berufsschulen) 34.7                          49.7                          52.6                        \n\nSoziales (ohne Altersheime/Alterssiedlung) 9.6                            7.3                            3.9                           \n\nÖffentliche Sicherheit 1.7                            1.2                            1.0                           \n\nStadtentwicklung, Gewässer, Natur 3.9                            3.3                            4.4                           \n\nKantonsstrassen 26.6                          19.5                          27.2                        \n\nGemeindestrassen und Parkplätze 32.2                          25.0                          28.0                        \n\nTechnische Betriebe 3.6                            4.2                            3.2                           \n\nSpezialfinanzierungen 54..                   52.6                   26.1                  \n\nBerufsschulen -                            -                            -                           \n\nAlterssiedlung Herosé 1.2                            0.6                            0.1                           \n\nPflegeheime Golatti und Herosé 54.2                          36.4                          11.7                        \n\nAbfallbewirtschaftung 0.9                            0.7                            0.7                           \n\nAbwasserbeseitigung 12.6                          10.4                          11.3                        \n\nKrematorium 5.1                            4.5                            4.3                           \n\nRotal geplante Nettoinvestitionen 253.2                 221.1                 2.6.1                \n\n \nWesentliche Veränderungen bei den Nettoinvestitionen \nDie laufenden sowie die geplanten Investitionsprojekte sind auf deren Projektfortschritt und Pla-\nnungshorizont neu beurteilt worden. Gegenüber dem Politikplan 2018 – 2023 erhöhen sich die \ngeplanten Nettoinvestitionen um rund 10 Mio. Franken. Grössere Abweichungen haben sich bei den \nLiegenschaften des Verwaltungsvermögens (z. B. Sanierung Rathaus und Entfelderstrasse 61 [Fran-\nke-Gut Villa], den Sportanlagen (Erneuerung Sporthalle Schachen), bei der Fusta (Realisierung defini-\ntive Fusta Gönhard) und den Kantons- und Gemeindestrassenprojekte ergeben. \n \n  \n\n20\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\nD) Mutmassliche Nettoinvestitionen-Selbstfinanzierung 2..1 - \n2.24 \n  \n   in Tausend Franken \n\n \n \nDie grafische Darstellung zeigt das Verhältnis der Nettoinvestitionen zur Selbstfinanzierung in den \nvergangenen Jahren sowie für die Planperiode. Nachdem die Stadt in den Jahren 1999 – 2006 wenig \ninvestiert hatte, stieg das Investitionsvolumen ab dem Jahr 2007 in die Grössenordnung von gut 20 \nMio. Franken pro Jahr an.  \n \nDie Nettoinvestitionen überstiegen in den Jahren 2014 bis 2016 die 25 Mio. Grenze. Die Selbstfi-\nnanzierung erreichte im Jahr 2018 mit 28,3 Franken dank Sondereffekten ihren Höhepunkt. Die \nprognostizierte Selbstfinanzierung ab Jahr 2019 kann das sehr gute Ergebnis im Jahr 2018 nicht \nerreichen. Die Selbstfinanzierung erhöht sich gemäss den Planzahlen ab dem Jahr 2019 kontinuier-\nlich und erreicht im Jahr 2024 einen Wert von 19,5 Mio. Franken.  \n\n \nE) Standardwerte für den Unterhalt der Infrastruktur \n \nIm Projekt Stabilo 2 wurden die nachstehenden Werte ermittelt, die für den Unterhalt der bestehen-\nden Infrastruktur nötig sind. Zusammen mit der Quote für wertvermehrende Investitionen und Neu-\ninvestitionen von 2,7 bis 4,7 Mio. Franken ergibt sich ein Investitionsbedarf von 20 Mio. Franken \npro Jahr. \n \nDie höchste prozentuale Abweichung zwischen den Standardwerten und den mutmasslichen Netto-\ninvestitionen gemäss der Prognose liegt bei den Kantonsstrassen. Wegen des Neubaus der Ketten-\nbrücke wird es, im Durchschnitt über mehrere Jahre gesehen, ein Mehrfaches des eingesetzten \nStandardwertes an Investitionen benötigen. Vorhaben wie die "Alte Reithalle", das Stadion im Torfeld \nSüd, die Erweiterung der Primarschulanlagen Gönhard und Schachen sowie FuSTA Gönhard und \nRohr etc. sind in der Kategorie "Wertvermehrende / neue Investitionen" enthalten.  \n \n \n \n \n\n21\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\n \n\n in Tausend Franken \n\nMutmassliche Nettoinvestitionen\nAufteilung auf Infrastrukturart\n\nWerte\nStabilo 2\n\nPlan\n2020\n\nPlan\n2021\n\nPlan\n2022\n\nPlan\n2023\n\nPlan\n2024 Durchschnitt\n\nNichtbauliche Investitionsgüter 2’000   3’631   2’775   2’987   1’071   993      2’291         \nHochbau 10’000 5’695   6’853   3’143   5’670   11’067  6’486         \nTiefbau 3’200   2’195   3’781   3’430   4’659   3’728    3’558         \nKantonsstrassen 700      4’467   5’219   3’647   1’350   8          2’938         \nWertvermehrende/neue Investitionen 4’100   10’966 2’575   4’212   4’011   6’957    5’744         \n\nRotal geplante Net toinvest it ionen 2.’... 26’753 21’2.4 15’417 16’561 22’552 21’.16      \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDas Angebot der Stadtbibliothek Aarau reicht von der Ausleihe und Rückgabe von Medien, über die \nNutzung von Räumlichkeiten, bis hin zum elektronischen Lastenvelo von carvelo2go.  \n\n22\n\nPolitikplan 2019 - 2024\n\n\n\nGUT INFORMIERT\nBUDGET 2020\n\n\n\n1. Übersicht Erfolgsrechnung \n \n\n1.1 Dreistufiger Erfolgsausweis inkl. Spezialfinanzierungen \n \n in Franken \n\n \n \nDie Einwohnergemeinde und alle Spezialfinanzierungen erzielen bei einem Umsatz von 159 Mio. Fran-\nken einen Verlust aus betrieblicher Tätigkeit von 13,6 Mio. Franken (Budget 2019 15,2 Mio. Franken). \nMit dem Ergebnis aus der Finanzierung von 13,2 Mio. Franken (Budget 2019 15,1 Mio. Franken) resul-\ntiert ein Fehlbetrag von 0,4 Mio. Franken. Das Gesamtergebnis entspricht zugleich dem operativen \nErgebnis, da zum Zeitpunkt der Budgetierung keine ausserordentlichen Positionen bekannt sind.  \nDer detaillierte Dreistufige Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde, ohne Spezialfinanzierungen, wird \nunter Ziffer 1.2 kommentiert. Der Kommentar zu den Dreistufigen Erfolgsausweisen der Spezialfinan-\nzierungen befindet sich in den entsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3). \n \n \n\n1.2 Dreistufiger Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde detailliert und \nohne Spezialfinanzierungen \n\n in Franken \n\n \n \n  \n\nTotal Einwohner-\ngemeinde\n\n Pflegeheime, \nAlterssiedlung \n\nAbfall Abwasser Krematorium\n\nBetrieblicher Aufwand -158’268’800 -131’624’900 -17’552’500 -3’113’100 -4’273’300 -1’705’000 \nBetrieblicher Ertrag 144’701’300 118’458’100 17’360’200 2’922’500 4’153’100 1’807’400\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -13’567’500 -13’166’800 -192’300 -190’600 -120’200 102’400\nErgebnis aus Finanzierung 13’162’000 12’999’800 187’700 100 100 -25’700 \nOperatives Ergebnis -405’500 -167’000 -4’600 -190’500 -120’100 76’700\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -405’500 -167’000 -4’600 -190’500 -120’100 76’700\n\nErfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nBetrieblicher Aufwand -131’624’900 -124’933’000 -119’709’788 \n30 Personalaufwand -36’485’700 -34’414’500 -35’328’712 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -23’144’300 -21’227’500 -22’678’602 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -11’613’500 -11’115’900 -9’680’096 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -30’000 -30’000 -33’953 \n36 Transferaufwand -60’351’400 -58’145’100 -51’988’425 \n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0\nBetrieblicher Ertrag 118’458’100 110’320’000 117’472’491\n40 Fiskalertrag 83’982’000 80’070’000 85’825’115\n41 Regalien und Konzessionen 1’807’600 1’807’600 1’616’948\n42 Entgelte 14’708’100 14’514’000 16’435’502\n43 Verschiedene Erträge 512’000 450’000 845’908\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 235’300 225’300 131’257\n46 Transferertrag 17’213’100 13’253’100 12’617’762\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -13’166’800 -14’613’000 -2’237’297 \n34 Finanzaufwand -1’247’000 -1’454’800 -4’381’288 \n44 Finanzertrag 14’246’800 16’301’000 22’178’466\nErgebnis aus Finanzierung 12’999’800 14’846’200 17’797’178\nOperatives Ergebnis -167’000 233’200 15’559’881\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 5’325’082\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 5’325’082\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (+=Ertragsüberschuss / -=Aufwandüberschuss) -167’000 233’200 20’884’963\n\n24\n\nBudget 2020\n\n\n\n1.3 Kommentar zum Dreistufigen Erfolgsausweis der Einwohnerge-\nmeinde \n\n \n1.3.1 Überblick \nAus der betrieblichen Tätigkeit der Stadt resultiert ein Verlust von rund 13,2 Mio. Franken (Budget \n2019 14,6 Mio. Franken). Im betrieblichen Ergebnis sind Abschreibungen von total 14,5 Mio. Franken \nenthalten. Das betriebliche Ergebnis fällt rund 1,4 Mio. Franken tiefer aus als im Budget 2019 und rund \n10,9 Mio. Franken höher als im Rechnungsabschluss 2018. Die Veränderungen sind im nachfolgenden \nKommentar zu den einzelnen Kostenarten und in den Budgets der Produktegruppen in Kapitel 3 erläu-\ntert. \n \nDas Ergebnis aus der Finanzierung beträgt 13 Mio. Franken (Budget 2019 14,8 Mio. Franken). Es fällt \nim Vergleich zum Budget 2019 1,8 Mio. Franken tiefer aus. Im Rechnungsjahr 2018 resultierten aus-\nserordentlich hohe Finanzerträge. Die Differenz zum Budget 2020 beläuft sich auf 4,8 Mio. Franken. \nDas Budget 2020 ist praktisch ausgeglichen. Das operative Ergebnis beträgt minus 0,2 Mio. Franken. \n \nDas Gesamtergebnis im Budget 2020 entspricht, wie in den Vorjahren, dem operativen Ergebnis.  \n \n \n1.3.2 Erläuterungen zu einzelnen Kostenarten \nIn der betrieblichen Tätigkeit sind alle ordentlichen Aufwände und Erträge der Stadt verbucht, welche \nnicht dem Bereich "Finanzierung" zugeordnet werden.  \n \nIm Budget 2020 ist erstmals das konsolidierte Budget der Informatik Zusammenarbeit Aarau Baden \n(IZAB, PG 04) enthalten. Der Nettoaufwand von Baden beläuft sich auf rund 2,9 Mio. Franken. Dies hat \ngrössere Auswirkungen auf die Kostengruppen Personalaufwand, Sach- und übrige Betriebsaufwand, \nTransferaufwand und Transferertrag. \n \nDer Personalaufwand (30) beträgt 36,5 Mio. Franken (Budget Vorjahr 34,4 Mio. Franken) bzw. unver-\nändert bei 28 % des betrieblichen Aufwandes.  \n \nAlle Veränderungen der Stellenpensen gegenüber dem Vorjahr sind im Stellenplan (Kapitel 5, Ziffer 5.4) \ndargestellt. Die Begründungen zu den Stellenveränderungen sind aus den Kommentaren zu den ent-\nsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3) ersichtlich.  \n \nDer Personalaufwand enthält nebst den eigentlichen Löhnen die Arbeitgeberbeiträge an die verschiede-\nnen Sozialversicherungen. Dazu sind auch die Kosten für die Weiterbildung und für die Personalwer-\nbung (Inserate etc.) in dieser Kostenartengruppe budgetiert. Nachdem in den Jahren 2017 und 2018 \ndie gewährten Lohnerhöhungen unter der Gesamtteuerung lagen und somit die städtische Reallohn-\nentwicklung negativ ausfiel, ist im Personalaufwand eine Lohnerhöhung von 1,8 % eingerechnet. Der \nStellenmarkt zeigt, dass es in einigen Verwaltungsbereichen schwierig geworden ist, geeignetes Fach-\npersonal zu rekrutieren. Die Stadt steht diesbezüglich in Konkurrenz mit Firmen in der Privatwirtschaft.  \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand (31) beträgt 23,1 Mio. Franken und liegt somit 1,9 Mio. Fran-\nken über dem Budget 2019 und 0,5 Mio. Franken über der Rechnung 2018. Er beansprucht 17,6 % des \nbetrieblichen Aufwandes und beinhaltet Dienstleistungen und Honorare, den baulichen und betriebli-\nchen Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens, Material- und Warenaufwand, aber auch \nnicht aktivierbare Anlagen wie Maschinen und Geräte, Mobiliar etc.  \n \nDie Abschreibungen belaufen sich total auf 14,5 Mio. Franken (Budget Vorjahr 13,9 Mio. Franken). Sie \nsind in den Kostenarten 33 "Abschreibungen Verwaltungsvermögen" und 36 "Transferaufwand" \nenthalten. Die Kostenart 33 beinhaltet die Abschreibungen auf Sachanlagen wie Hochbauten, Strassen \nund sonstigen Tiefbauten, sowie auf Mobilien etc. Die Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen, z. B. \nfür dekretsgemässe Anteile an Kantonsstrassen, belaufen sich total auf 2,9 Mio. Franken. Sie sind in \nder Kostenart 36 budgetiert. Der restliche Anteil des Transferaufwands enthält Zahlungen an Bund, \nKanton oder andere Gemeinden bzw. Gemeindeverbände oder an Dritte. Dabei geht es v. a. um die \n\n25\n\nBudget 2020\n\n\n\ngesetzlichen Beiträge (siehe Produktegruppe 14) von rund 34,3 Mio. Franken, aber auch um materielle \nHilfe an Private. Der nur beschränkt beeinflussbare Transferaufwand konsumiert 46 % (Budget Vorjahr \n47 %) des betrieblichen Aufwandes.  \n \nDie Stadt erzielt rund 71 % ihrer Erträge aus dem Fiskalertrag (40). Dieser beträgt 84 Mio. Franken \n(Budget 2019 80,1 Mio. Franken) und basiert auf einem Steuerfuss von 97 %. Der Hauptanteil des Fis-\nkalertrages, 68,3 Mio. Franken, entfällt auf die natürlichen Personen (Budget 2018 64,8 Mio. Franken). \nDie budgetierten Erträge von juristischen Personen erhöhen sich um 0,5 Mio. Franken auf 14,2 Mio. \nFranken. Unter "übrige Steuern" (Nachsteuern und Bussen, Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- und \nSchenkungssteuern, Hundetaxen etc.) sind total 1,6 Mio. Franken budgetiert.  \n \nRegalien, Konzessionen (41) beinhalten die Konzessionen für die Nutzung des öffentlichen Grundes \n(Durchleitungen, Plakatierung etc.). \n \nDie Entgelte (42) umfassen alle Gebühren für Amtshandlungen (z. B. für Baubewilligungen, Einbürge-\nrungen etc.), Erträge aus der Benutzung öffentlicher Einrichtungen (z. B. Stadtbibliothek), Verkaufserlö-\nse, Parkierungsgebühren und Bussen. Die Entgelte machen rund 12,4 % des betrieblichen Ertrages aus.  \n \nDer Transferertrag (46) bildet das Gegenstück zum Transferaufwand und beinhaltet Entschädigungen \nund Beiträge von Bund, Kanton, anderen Gemeinden sowie von Dritten. Diese Ertragsgruppe macht \nrund 15  % des betrieblichen Ertrags aus. Der Transferertrag liegt 4 Mio. Franken über dem Budget \n2019 und um 4,6 Mio. Franken über der Rechnung 2018. Der Hauptgrund für die Ertragssteigerung ist \nder Beitrag der Stadt Baden an die Kosten der Informatik Zusammenarbeit Aarau Baden (IZAB) sowie \nhöhere Mieteinnahmen bei den Schulanlagen der Oberstufe.  \n \nDer Finanzaufwand (34) beinhaltet sämtliche Kapitalkosten (z. B. Passivzinsen) sowie den Aufwand für \ndie Liegenschaften des Finanzvermögens (z. B. Energie-, Unterhalts- und übrige Betriebskosten). Der \nFinanzaufwand beträgt rund 1,2 Mio. Franken und entspricht ungefähr dem Aufwand im Budget 2019.  \n \nDer Finanzertrag (44) setzt sich aus den Kapitalerträgen (z. B. Aktivzinsen und Beteiligungserträgen) \nund den Liegenschaftserträgen des Finanz- und Verwaltungsvermögens (z. B. Miet-, Pacht- und Bau-\nrechtszinsen) zusammen. Der Finanzertrag liegt mit 14,2 Mio. Franken rund 2,1 Mio. Franken unter \ndem Budget 2019 und rund 8 Mio. Franken unter der Rechnung 2018. Gegenüber dem Budget 2019 \nwird im Budget 2020 mit tieferen Beteiligungserträgen gerechnet. Im Finanzertrag 2018 sind Aufwer-\ntungen des Finanzvermögens im Umfang von 8 Mio. Franken enthalten.  \n \nDie Höhe des Finanzertrages beeinflusst das operative Ergebnis massgeblich. Der Saldo aus Finanzauf-\nwand und Finanzertrag ergibt das Ergebnis aus Finanzierung.  \n \nDer ausserordentliche Aufwand (38) und der ausserordentliche Ertrag (48) bilden das Ergebnis der \nzweiten Stufe des Dreistufigen Erfolgsausweises. In diese Stufe gehören ausserordentliche Transaktio-\nnen wie z. B. Einlagen und Entnahmen in das bzw. aus dem Eigenkapital, Vorfinanzierungen oder Auf-\nwände und Erträge, mit denen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte. Zum Zeitpunkt der \nBudgeterstellung 2020 sind keine ausserordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge bekannt. \n \n \n\n1.4 Wofür setzt die Stadt ihre Einnahmen ein? \n \nIm Kapitel 1.3 ist erläutert, in welchen Kostenarten die Aufwendungen bzw. Erträge anfallen. Unter \ndieser Ziffer ist ersichtlich, wofür die Budgetbeträge verwendet werden. Die Beträge sind netto, also \nnach Abzug der Einnahmen, dargestellt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, wie hoch \ndie Budgets der einzelnen Kategorien sind und welchen Anteil diese Positionen am Gesamtbudget be-\nanspruchen. Die Steuereinnahmen und der Kapitaldienst sind in der Zusammenstellung nicht enthalten. \n \n \n \n\n26\n\nBudget 2020\n\n\n\n  in Tausend Franken \n\nBereich Kategorie\nAufwand\n\nnetto\nAnteil\n\nin %\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste 11’607 12.6 %\n\n1 Gesetzliche Beiträge 34’253 37.1 %\n\n1 Abschreibungen 14’487 15.7 %\n\n1 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 736 0.8 %\n\n1 Liegenschaften Finanzvermögen -1’703 -1.8 %\n\n2 Kultur / Sport 5’311 5.8 %\n\n4 Gesetzliche Sozialarbeit 11’883 12.9 %\n\n4 Soziales (freiwillige Sozialarbeit, Beiträge/Subventionen) 4’707 5.1 %\n\n5 Öffentliche Sicherheit 603 0.7 %\n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen 5’302 5.7 %\n\n7 Technische Betriebe 5’157 5.6 %\n\nTotal 92’343 100.0 %\n\n \n \n in Tausend Franken \n\n \n \nDer Aufwand der gesetzlichen Beiträge hat sich um rund 1 Mio. Franken erhöht. Der Hauptgrund dafür \nliegt beim höheren Beitrag an den Finanzausgleich sowie den höheren Kosten bei der Pflegefinanzie-\nrung.  \n \nDer Anteil der gesetzlichen Beiträge (inkl. gesetzliche Sozialarbeit) sowie der Abschreibungen ist mit \n60,6 Mio. Franken im Budget 2020 rund 0,6 Mio. Franken höher als im Budget 2019 und macht rund \n66 % des Nettoaufwands aus. Der Bereich Behörden / Zentrale Dienste kostet weitere 11,6 Mio. Fran-\nken. Danach folgen die Bereiche Stadtentwicklung / Bauwesen, Kultur / Sport und technische Betriebe \nmit je rund 5 Mio. Franken. Die restlichen knapp 5 Mio. Franken verteilen sich auf die übrigen Katego-\nrien.  \n  \nDer Nettoaufwand der öffentlichen Sicherheit fällt im Vergleich zu den übrigen Bereichen tief aus, weil \nBussen- und Parkgebühreneinnahmen den Aufwand deutlich reduzieren. Bei den Liegenschaften des \nFinanzvermögens sind die Mietzinseinnahmen höher als der Aufwand. \n \n \n \n \n \n  \n\n27\n\nBudget 2020\n\n\n\n2. Übersicht Investitionsrechnung \n \n\n2.1 Investitionen und Finanzierungsausweis inkl. Spezialfinanzierun-\ngen             \n\n in Franken \n\n \n* Die Selbstfinanzierung entspricht dem Saldo aus den Abschreibungen und dem Gesamtergebnis der Erfolgs-\n\nrechnung, siehe auch Kapitel 5 "Finanzkennzahlen".   \n\n \nDie Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen wird voraussichtlich im Jahr 2020 gesamthaft In-\nvestitionen im Umfang von 52,8 Mio. Franken (Budget 2018 38,8 Mio. Franken) tätigen. Im Zusammen-\nhang mit diesen Investitionsausgaben werden Einnahmen von total 4,3 Mio. Franken (Budget 2019 5,3 \nMio. Franken) erwartet. Die Selbstfinanzierung von 15,9 Mio. Franken (Budget 2019 15,8 Mio. Franken) \ndeckt ein Drittel (rund 33 %) der Nettoinvestitionen von 48,4 Mio. Franken ab. Erfahrungsgemäss wer-\nden rund 70 % der geplanten Investitionen realisiert. Unter dieser Annahme würden die gesamten Net-\ntoinvestitionen 33,9 Mio. Franken betragen und damit ein Finanzierungsfehlbetrag von 18 Mio. Fran-\nken resultieren. \n \nBei allen Spezialfinanzierungen (Pflegeheime, Alterssiedlung, Abfall, Abwasser und Krematorium) sind \ndie Nettoinvestitionen höher als die Selbstfinanzierung. Das bedeutet, dass ein Finanzierungsfehlbe-\ntrag entsteht. Finanzierungsfehlbeträge reduzieren das Vermögen oder erhöhen die Schulden gegen-\nüber der Einwohnergemeinde.  \n \nDetailliertere Informationen zu den Spezialfinanzierungen finden sich in den entsprechenden Produk-\ntegruppen (Kapitel 3).  \n \nFür den detaillierteren Finanzierungsausweis der Einwohnergemeinde und den dazugehörenden Kom-\nmentar wird auf die nachfolgende Ziffer 2.2 verwiesen. \n\n \n \n \n\n  \n\nInvestitionsrechnung Total Einwohner-\ngemeinde\n\nPflegeheime, \nAlterssiedlung \n\nAbfall Abwasser Krema-\ntorium\n\nInvestitionsausgaben -52’788’000         -42’864’000    -4’527’000           -150’000 -2’664’000   -2’583’000     \nInvestitionseinnahmen 4’340’000             4’140’000        0 0 200’000        0\nErgebnis Investitionsrechnung -48’448’000      -38’724’000   -4’527’000        -150’000 -2’464’000  -2’583’000   \n\nSelbstfinanzierung * 15’891’800       14’115’100    693’400            -80’200     980’700      182’800       \n\nFinanzierungsergebnis -32’556’200      -24’608’900   -3’833’600        -230’200   -1’483’300  -2’400’200   \nFinanzierungsergebnis \n(Realisierungsgrad 70 %) -18’021’800      -12’991’700   -2’475’500        -185’200   -744’100    -1’625’300   \n( + = Finanzierungsüberschuss / - = \nFinanzierungsfehlbetrag)\n\n28\n\nBudget 2020\n\n\n\n2.2 Investitionen und Finanzierungsausweis ohne Spezialfinanzierun-\ngen           \n\n in Franken \n\n \n* Die Selbstfinanzierung entspricht dem Saldo aus den Abschreibungen und dem Gesamtergebnis der Erfolgs-\n\nrechnung, siehe auch Kapitel 5 "Finanzkennzahlen". \n\n \nDie Einwohnergemeinde, ohne Spezialfinanzierungen, plant im Jahr 2020 Investitionen von 42,9 Mio. \nFranken und erwartet Beiträge Dritter von 4,1 Mio. Franken. Die geplanten Nettoinvestitionen betragen \nsomit 38,7 Mio. Franken. Mit dem Budget 2020 werden Investitionsprojekte im Umfang von 10,1 Mio. \nFranken neu beantragt, welche im Jahr 2020 Ausgaben von 6,7 Mio. Franken verursachen. Zudem sind \nim Jahr Investitionstranchen für Vorhaben abgebildet, die noch nicht bewilligt wurden. Diese Investitio-\nnen werden nicht mit dem Budget bewilligt, sondern werden beim Einwohnerrat mit separater Botschaft \nbeantragt. Sie sind im detaillierten Investitionsprogramm mit einem  markiert. \n \nDie Einwohnergemeinde erreicht mit der budgetierten Selbstfinanzierung von rund 14,1 Mio. Franken \n(Budget 2019 14 Mio. Franken) einen Selbstfinanzierungsgrad von rund 36 %. Der Finanzierungsfehlbe-\ntrag beläuft sich auf 24,6 Mio. Franken. \n \nErfahrungsgemäss können nur rund 70 % der geplanten Investitionen realisiert werden. Es wird bei der \nEinwohnergemeinde aufgrund dessen damit gerechnet, dass die Nettoinvestitionen rund 27,1 Mio. \n(statt 38,7 Mio. Franken) betragen. Der Finanzierungsfehlbetrag würde somit nicht 24,6 Mio. Franken \nsondern 13 Mio. Franken betragen. \n \n \n \n  \n\nInvestitionsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nInvestitionsausgaben -42’864’000 -33’344’000 -16’797’292 \n50 Sachanlagen -31’559’000 -25’830’000 -13’116’640 \n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n52 Immaterielle Anlagen -3’289’000 -2’063’000 -2’534’730 \n54 Darlehen 0 0 0\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 0\n56 Investitionsbeiträge -8’016’000 -5’451’000 -1’145’922 \n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\nInvestitionseinnahmen 4’140’000 4’931’000 5’944’015\n60 Abgang von Sachanlagen 0 0 16’500\n61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0 0 0\n63 Investitionsbeiträge 4’070’000 4’861’000 5’848’755\n64 Rückzahlung von Darlehen 70’000 70’000 78’760\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 0\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0 0 0\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -38’724’000 -28’413’000 -10’853’277 \n\nSelbstfinanzierung * 14’115’100 13’958’400 28’295’216\n\nFinanzierungsergebnis -24’608’900 -14’454’600 17’441’939\nFinanzierungsergebnis (Realisierungsgrad 70 %) -12’991’700 \n( + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n29\n\nBudget 2020\n\n\n\n2.3 Investitionsschwerpunkte 2020 \n \nDas Schwergewicht der vorgesehenen Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2020 bei folgenden Vorhaben:  \n \n in Mio. Franken \nEinwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen Jahrestranche \n\n2020 \n\nAlte Reithalle, Realisierung 10.0 \n\nTotalerneuerung Aarebrücke B-023 (Kettenbrücke) 4.0 \n\nSportinfrastruktur Winkel, Rohr, Sanierung  2.6 \n\nSchulanlage Schachen, Primarschule Erweiterung, Realisierung 2.5 \n\nHeinerich-Wirri-Strasse 3, Grundsanierung und Miterausbau, Zusatzkredit  1.9 \n\nKindergarten Stadtteil Rohr, Neubau, Realisieurng 1.8 \n\nFuSTA Stadtteil Rohr, Realisierung 1.6 \n\nRahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 6. Etappe 1.6 \n\n Separate Botschaft an Einwohnerrat folgt \n\n \nBeim Finanzvermögen sind Investitionen von 4,6 Mio. Franken geplant. Diese werden direkt in der Bi-\nlanz aktiviert und können zum Teil über Mieteinnahmen refinanziert werden. \n \n \n\n30\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nBücher erreichen alle Zielgruppen und sind zeitlos. \n\n31\n\nBudget 2020\n\n\n\n3. Produktegruppen  \n \nDas vorliegende Budget 2020 entspricht konzeptionell dem Budget 2019. Einige Produktegruppen \nverfügen über genehmigte zweijährige Globalaufträge für die Jahre 2019 und 2020.   \n \n\n3.1 Struktur der Produktegruppen \n \nWährend in den letzten Jahren aufgrund der Neuorganisation der Stadtkanzlei, dem Start der Kreisschu-\nle Aarau-Buchs und der Leistungs- und Prozessüberprüfung LUP diverse Änderungen in der Produkte-\ngruppen- und Produktestruktur vorgenommen wurden, sind auf das Jahr 2020 hin keine Änderungen \nzu verzeichnen. \n \n\n3.2 Zweijährige Globalaufträge  \n \nGemäss § 5 WOSA-Reglement können Globalaufträge der Produktegruppen mit einer Geltungsdauer \nvon einem oder zwei Jahren beschlossen werden. Mit dem Budget 2019 wurden zweijährige Globalauf-\nträge für folgende Produktegruppen genehmigt: \n \n− PG 05 Regionales Zivilstandsamt \n− PG 12 Finanzen \n− PG 17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n− PG 18 Liegenschaften Finanzvermögen \n− PG 61 Baubewilligungswesen \n− PG 70 Werkhof \n− PG 71 Schwimmbad \n− PG 72 Abfallbewirtschaftung \n \nIn den Globalbudgets dieser Produktegruppen wurden nur die generellen Anpassungen am Personal-\naufwand vorgenommen (siehe Kapitel 1.3.2). Weil der Aufwand der PG 05 «Regionales Zivilstandsamt» \nvollständig an die Gemeinden verrechnet wird, wurden bei dieser Produktegruppe auch die Erträge \nentsprechend angepasst.  \n \nDie Globalaufträge (Leistungsaufträge und Globalbudgets) der Produktegruppen mit zweijährigen Bud-\ngets müssen für das Jahr 2020 nicht genehmigt werden. \n \n \n\n32\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\nin Franken\nNettoaufwand Produktegruppen\n\nin\n %\n\nin\n F\n\nra\nn\nk\nen\n\nin\n %\n\nin\n F\n\nra\nn\nk\nen\n\n01 Politische Führung 1’739’100 1’721’700 1% 17’400 1’447’467 20% 291’633\n02 Zentrale Dienstleistungen 3’530’800 3’808’700 -7% -277’900 2’582’693 37% 948’107\n03 Stadtbüro 457’900 472’400 -3% -14’500 375’451 22% 82’449\n04 Informatik ICT 2’548’200 2’076’000 23% 472’200 2’245’272 13% 302’928\n05 Regionales Ziv ilstandsamt 0 0 0% 0 0 0% 0\n10 Steuern -82’058’200 -77’911’100 -5% -4’147’100 -83’865’723 2% 1’807’523\n12 Finanzen 1’147’000 1’160’300 -1% -13’300 1’190’903 -4% -43’903\n13 Kapitaldienst -7’934’000 -9’865’000 20% 1’931’000 -9’794’868 19% 1’860’868\n14 Gesetzliche Beiträge 34’253’000 33’205’600 3% 1’047’400 26’314’747 30% 7’938’253\n15 Abschreibungen/Abschluss 14’320’400 14’153’700 1% 166’700 33’717’601 -58% -19’397’201\n17 Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen\n703’000 610’900 15% 92’100 4’385’608 -84% -3’682’608\n\n18 Liegenschaften \nFinanzvermögen\n\n-1’702’500 -1’704’300 0% 1’800 -10’165’693 83% 8’463’193\n\n20 Kultur 1’865’800 1’792’300 4% 73’500 1’542’588 21% 323’212\n21 Stadtmuseum Aarau 1’138’500 1’088’700 5% 49’800 1’044’936 9% 93’564\n22 Kultur und Kongresshaus KUK 390’300 284’600 37% 105’700 308’289 27% 82’011\n23 Stadtbibliothek 923’400 924’500 0% -1’100 860’675 7% 62’725\n26 Sport 992’800 921’800 8% 71’000 971’959 2% 20’841\n30 Betrieb Volksschule 0 0 0% 0 1’705’043 -100% -1’705’043\n31 Musikschule und \n\nKadettenmusik\n0 0 0% 0 741’683 -100% -741’683\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit 11’916’400 11’822’900 1% 93’500 10’160’384 17% 1’756’016\n41 Freiwillige Sozialarbeit 3’395’400 3’650’000 -7% -254’600 3’561’366 -5% -165’966\n42 Gesellschaft 1’310’800 1’093’900 20% 216’900 930’447 41% 380’353\n46 Pflegeheime 0 0 0% 0 0 0% 0\n50 Stadtpolizei -481’600 -637’900 25% 156’300 -862’717 n. a. 381’117\n51 Feuerwehr 1’085’000 1’220’400 -11% -135’400 919’262 18% 165’738\n60 Stadtentwicklung/stadteigene \n\nBauten/Umwelt\n1’197’800 1’026’500 17% 171’300 1’628’262 -26% -430’462\n\n61 Baubewilligungswesen -88’100 -101’800 13% 13’700 -47’578 -85% -40’522\n62 Verkehrsflächen und \n\nGewässer\n4’192’200 4’146’100 1% 46’100 3’384’317 24% 807’883\n\n63 Abwasserentsorgung 0 0 0% 0 0 0% 0\n70 Werkhof 4’242’000 4’104’200 3% 137’800 2’609’202 63% 1’632’798\n71 Schwimmbad 341’900 314’400 9% 27’500 417’422 -18% -75’522\n72 Abfallbewirtschaftung 0 0 0% 0 0 0% 0\n73 Bestattungswesen 572’700 620’500 -8% -47’800 1’691’002 -66% -1’118’302\nTotal 0 0 0 0 0\n\nNegatives Vorzeichen bedeutet: Nettoaufwand geringer oder Nettoertrag höher als in Vergleichsperiode\n\nAbw. Budget 2020 \n/ Rechnung 2018\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nu\nd\ng\net\n\n \n2\n0\n2\n0\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nu\nd\ng\net\n\n \n2\n0\n1\n9\n\nP\nro\n\nd\nu\nk\nte\n\ng\nru\n\np\np\ne\n\nN\net\n\nto\nau\n\nfw\nan\n\nd\n \n\nR\nec\n\nh\nn\nu\nn\ng\n 2\n\n0\n1\n8\n\nAbw. Budget 2020 \n/ Budget 2019\n\n33\n\nBudget 2020\n\n\n\nPolitische Führung PG 01 \n \nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe sind die politischen Füh-\nrungsaufgaben der Stadt Aarau zusammengefasst. \nDie politischen Behörden setzen die Ziele, leiten zeit-\ngerecht die notwendigen Problemlösungsprozesse \nein und sind dafür besorgt, dass die Entscheidungen \ndes Souveräns korrekt umgesetzt werden.  \n− Einwohnerrat: Zeit- und sachgerechte Beschluss-\n\nfassung über die in den Zuständigkeitsbereich des \nEinwohnerrats fallenden Geschäfte. \n\n− Stadtrat: Dieses Produkt beinhaltet die Aufwen-\ndungen und Erträge für die Arbeit des Stadtrats \nals Exekutive sowie die Pflege von regelmässigen \nKontakten mit den Partnerstädten Delft, Neuen-\nburg und Reutlingen. \n\n− Produkte \n− Einwohnerrat \n− Stadtrat \n \n− Zielgruppen \n− Einwohnerrat \n− Kommissionen \n− Stimmbürger/-innen \n− Bevölkerung \n− Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kan-\n\nton, Nachbarkörperschaften) \n− Mitarbeiter/-innen  \n− Partnerstädte \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nSitzungen Einwohnerrat Anz. 10 10 8 \nBotschaften Stadtrat Anz. 20 25 14 \nVorstösse aus dem Einwohnerrat Anz. 30 25 36 \nSitzungen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 10 10 9 \nGeschäfte Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 40 40 36 \nSitzungen Stadtrat Anz. 42 45 42 \nGeschäfte Stadtrat Anz. 700 900 671 \n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'792'274 2'872'807 2'443'132 \nTotal Erlöse Fr. 54'300 54'300 52'768 \nNettokosten Fr. 2'737'974 2'818'507 2'390'364 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 166'300 195'600 135'900 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 124 128 111 \n\n \n \n \n\n34\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n01 \n\nin Franken \n\nPolitische Führung \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  779'600 759'200 852'351 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  204'600 207'600 307'387 \n\n36 Transferaufwand  809'200 809'200 340'497 \n\n42 Entgelte 52'000 52'000 39'043 \n\n46 Transferertrag 2'300 2'300 13'726 \n\n 1'793'400  54'300  1'776'000  54'300  1'500'235  52'768 \n\n 1'739'100  1'721'700  1'447'467 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDie Änderungen zum Vorjahr sind grösstenteils auf die budgetierten Anpassungen des Personalaufwands zu-\nrückzuführen (siehe Kapitel 1.3.2). \n \n\n35\n\nBudget 2020\n\n\n\nZentrale Dienstleistungen PG 02 \n \nAufgaben/Leistungen \nAls Stabstelle für den Stadt- und Einwohnerrat er-\nbringt die Stadtkanzlei einerseits Dienstleistungen \nzugunsten der politischen Behörden. Andererseits \nstellt sie die verwaltungsinterne Koordination sicher \nund unterstützt die anderen Verwaltungsabteilungen \nin zentralen Fragen u. a. betreffend Personal, Infor-\nmation und Organisation. \n− Führungsunterstützung der politischen Behörden \n\n(Einwohnerrat, Stadtrat, Kommissionen) \n− Zentraler Personal- und Rechtsdienst, Lehrlingsbe-\n\ntreuung, Inventurwesen, externe und interne \nKommunikation \n\n− Organisation und Durchführung von städtischen \nAnlässen \n\n− Organisationsentwicklung, Prozessmanagement \nund Digital Management \n\n− Strategiemanagement und Projektleitung bei \nkomplexen politisch-strategischen Projekten \n\n− Schaffen unternehmerfreundlicher Rahmenbedin-\ngungen \n\n− Promotion des Wirtschaftsstandorts Aarau \n\nProdukte \n− Stadtkanzlei \n− Allgemeiner Personalaufwand \n− Maienzug \n− Anlässe \n− Organisation und Strategie \n− Wirtschaft \n \nZielgruppen \n− Bevölkerung \n− Einwohnerrat und Stadtrat \n− Verwaltungsabteilungen und Mitarbeiter/-\n\ninnen \n− Medien \n− Erben \n− Lernende \n− Nationale, Kantonale und regionale Institu-\n\ntionen  \n− Unternehmen, Investoren, Wirtschaftsorga-\n\nnisationen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \nZeitgerechte Erstellung der \nEinwohnerratsprotokolle \n\nAusfertigung innerhalb 3 \nWochen \n\n% > 80 > 80 45 \n\nAttraktive Arbeitsbedingungen \nsicherstellen \n\nFluktuation Verwaltung % < 6.8 < 6.8 8.5 \n\nFluktuation Altersheime % < 15.5 < 15.5 17.6 \n\nWeiterbildung des Personals \nunterstützen \n\nWeiterbildungskosten in % \nder Lohnsumme \n\n% 1.10 1.10 0.91 \n\nOrganisation und Strategie: \nHohe Zufriedenheit der Pro-\njektbeteiligten \n\nZufriedenheitsindex aus \nBefragung \n\n0 – 4 \nPunkte \n\n> 3.5 > 3.5 * \n\nPflege der Kontakte mit der \nWirtschaft und Förderung der \nVernetzung der Unternehmen \n\nVon der WIFA organisierte  \nVeranstaltungen für Aar-\nauer Unternehmen \n\nAnz. 3 3 3 \n\nBesuche bei Aarauer Un-\nternehmen \n\nAnz. 8 6 8 \n\nAktive Vermarktung des Stan-\ndortes \n\nLaufende Projekte im \nRahmen des Standortmar-\nketings \n\nAnz. 4 4 4 \n\n \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nErstellte Kommissionsprotokolle Anz. 30 30 29 \nSeiten Einwohnerratsprotokoll Anz. 350 400 296 \nSteuer- und Erbschaftsinventare Anz. 200 200 203 \nVerträge unbefristete Anstellungen Anz. 80 80 81 \nVerträge befristete Anstellungen Anz. 120 120 121 \nGesundheitsbedingte Absenzquote Verwaltung % 3.0 3.2 3.4 \nGesundheitsbedingte Absenzquote Pflegeheime % 3.5 4.2 5.8 \nVerkaufte Bankettkarten Maienzug Anz. 1'800 1'800 1'336 \nGeleitete strategische Projekte (stadtintern und gemeinde-\nübergreifend) \n\nAnz. 17 8 * \n\nNeugründungen von Firmen (Quelle: Handelsregister) Anz. 80 75 104 \nZuzüge von Firmen (Quelle: Handelsregister) Anz. 45 45 49 \nArbeitsplätze pro Einwohner/-in Anz. 1.55 1.52 1.56 \n  \n\n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2019. \n\n36\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 5'549'306 5'536'905 4'668'851 \nTotal Erlöse Fr. 4'564'400 3'959'400 4'059'148 \nNettokosten Fr. 984'906 1'577'505 609'703 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 194'300 194'300 742'089 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 44 72 28 \nExterner Aufwand für Aus- und Weiterbildung Fr. 549'300 509'300 408'602 \nNettoaufwand Maienzug Fr. 351'100 336'100 359'982 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nGesundheitsbedingte Absenzquote Die gesundheitsbedingte Absenzquote zeigt die jährliche Dauer der \n\ngesundheitsbedingten Absenzen (Krankheit oder Unfall) in Prozent der \nvertraglich festgelegten jährlichen Arbeitszeit. Diese Kennzahl wird vom \nBundesamt für Statistik (BFS) erhoben und kann somit verglichen wer-\nden. Für das Jahr 2018 weist das BFS für die Öffentliche Verwaltung eine \nAbsenzquote von 3 % aus, für das Gesundheits- und Sozialwesen eine \nQuote von 3,5 %. Die Erreichung dieser Durchschnittswerte wird ange-\nstrebt. \n\nZentrale Dienstleistungen 02 \n\nin Franken \n\nZentrale Dienstleistungen \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  3'315'600 3'185'200 2'342'399 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  981'100 1'371'900  917'139 \n\n36 Transferaufwand  375'700 313'200 1'160 \n\n39 Interne Verrechnungen  3'800 3'800 2'331 \n\n40 Fiskalertrag 500'000 500'000 268'702 \n\n42 Entgelte 165'000 165'000 182'714 \n\n43 Verschiedene Erträge 282'000 217'000  118'774 \n\n46 Transferertrag 198'400 183'400 110'146 \n\n 4'676'200  1'145'400  4'874'100  1'065'400  3'263'029  680'336 \n\n 3'530'800  3'808'700  2'582'693 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDer Ausbau des elektronischen Informations- und Dienstleistungsangebotes sowie die Bewirtschaftung des \nIntranets (interne Kommunikation) erfordern mehr Ressourcen bei der Kommunikationsstelle. Im Budget ist \neine Stellenerhöhung um 10 % enthalten. \n \nZur Erreichung der Jahresziele sind folgende Kredite budgetiert: Risikomanagement 30'000 Franken, Smart City \n6'000 Franken, Digital Day 30'000 Franken (an diesen Betrag leistet der Kanton einen Beitrag von 15'000 Fran-\nken), Zukunftsraum 20'000 Franken, Wahlrecht für Ausländer 10'000 Franken. Zur Umsetzung dieser Jahreszie-\nle erfolgt zudem eine Stellenaufstockung um 60 Stellenprozente bei der Sektion Organisation & Strategie.  \n \nDie Fachstelle E-Government Aargau erarbeitet in Zusammenarbeit mit den Gemeindepersonal-Fachverbänden \nein kundenzentriertes Einwohnerportal. Die Gemeinden tragen im Jahr 2020 2.50 Franken pro Einwohner/-in \nzur Finanzierung bei (Beitrag Aarau: 55'100 Franken).  \n \nIm Budget 2019 war ein Beitrag an das Eidg. Turnfest von 475'000 Franken enthalten. \n \nFür Leistungen, welche durch die Sektion Organisation & Strategie für Dritte erbracht werden, sind zusätzlich \n65'000 Franken als Ertrag budgetiert. \n \n\n37\n\nBudget 2020\n\n\n\nStadtbüro PG 03 \n \nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe sind die Aufgaben und \nLeistungen zusammengefasst, welche durch das \nStadtbüro erbracht werden.  \n− Auskunfts-, Informations- und Dienstleistungsstel-\n\nle für die Bevölkerung \n− Führung des Einwohner- und Stimmregisters so-\n\nwie Ausstellen von Ausweisen, Bescheinigungen, \nBestätigungen und Bewilligungen \n\n− Betreuung des Einbürgerungswesens \n− Führung des Fundbüros \n− Organisation, Administration und Durchführung \n\nvon Wahlen und Abstimmungen \n\nProdukte \n− Stadtbüro \n− Wahlen und Abstimmungen \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen \n− Stimmberechtigte, Initiativ- und Referen-\n\ndumskomitees \n− Amtsstellen, Behörden, Parteien \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nRechtskonforme Organisation, \nAdministration und Durchfüh-\nrung von Wahlen und Abstim-\nmungen \n\nEinhaltung der Termine % 100 100 100 \n\nBerechtigte Beanstandun-\ngen \n\nAnz. 0 0 0 \n\nVerarbeitung der Geschäftsfäl-\nle innerhalb der gesetzten \nFristen \n\nVerarbeitungen von An-\n/Abmeldungen und Muta-\ntionen innerhalb von 3 \nArbeitstagen \n\n% > 90 > 90 > 90 \n\nVerarbeitung von Bestel-\nlungen innerhalb 1 Ar-\nbeitstages \n\n% > 90 > 90 > 90 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nÖffnungszeiten pro Woche Stadtbüro Aarau (durchschnitt-\nlich) \n\nStd. 36.25 36.25 36.25 \n\nPersönliche Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 70 70 71 \nTelefonische Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 70 70 70 \nSchriftliche und elektronische Anfragen pro Tag (durch-\nschnittlich) \n\nAnz. 50 50 47 \n\nAnmeldungen, Abmeldungen, Umzüge innerhalb Aarau Anz. 6'470 6'260 6'183 \n davon persönliche Meldungen % 75% 75 % * \n davon Meldungen eUmzug % 25% 25 % * \nEinbürgerungsgesuche Personen Anz. 60 80 55 \nEinbürgerungsgesuche Anzahl Anz. 40 50 35 \nEingehende Fundgegenstände  Anz. 500 450 531 \nUrnengänge Anz. 4 4 4 \nProporzwahlen Anz. 1 1 0 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'415'462 1'424'789 1'429'590 \nTotal Erlöse Fr. 616'600 597'600 634'952 \nNettokosten Fr. 798'862 827'189 794'638 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 36 38 37 \nErtrag aus Einbürgerungen Fr. 79'000 79'000 103'420 \nDurchschnittliche Kosten eines Urnenganges Fr. 34'612 35'635 30'169 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2019. \n\n \n \n \n\n38\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n03 \n\nin Franken \n\nStadtbüro \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  647'200 655'700 595'083 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  298'300 285'300 287'071 \n\n36 Transferaufwand  129'000 129'000 128'250 \n\n40 Fiskalertrag 100'000 100'000 101'508 \n\n42 Entgelte 513'600 493'600 532'012 \n\n46 Transferertrag 3'000 4'000 1'433 \n\n 1'074'500  616'600  1'070'000  597'600  1'010'404  634'952 \n\n 457'900  472'400  375'451 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nIm Rathaus soll die Besucherfrequenz ausserhalb des Stadtbüros reduziert werden. Dazu werden halböffentli-\nche und nichtöffentliche Zonen geschaffen. Der Empfang des Stadtbüros wird zur Anlaufstelle für die Besu-\ncher/-innen, an der möglichst viele Anliegen direkt erledigt werden können. Das Stellenpensum des Stadtbüros \nsoll aufgrund dessen um 10 Stellenprozente aufgestockt werden. \n \nDie Gebühreneinnahmen und die entsprechenden Ablieferungen an den Kanton wurden gemäss den Erfah-\nrungswerten angepasst. Im Jahr 2020 finden die Regierungsrats- und Grossratswahlen statt, weshalb ein zu-\nsätzlicher Aufwand im Wahlbüro entstehen wird. Weil im Jahr 2019 aber schon National- und Ständeratswahlen \nstattfinden, bleibt das Budget 2020 auf gleicher Höhe. \n\n39\n\nBudget 2020\n\n\n\nInformatik ICT PG 04 \n \nAufgaben/Leistungen \nZiel ist den beiden Städten Aarau und Baden eine \nbedürfnisgerechte, sichere, erweiterbare, kosteneffi-\nziente und moderne Informations- und E-\nGouvernement-Plattform zu bieten. Diese Leistungen \nsind messbar, transparent und mit den externen \nLieferanten abgestimmt.  \n− Informations- und Kommunikationstechnik (EDV-\n\nArbeitsplätze, Netzwerkverbindungen und Server) \nzentral bereitstellen und kontinuierlich erneuern. \n\n− Anbieten eines zeitgemässen und innovativen \nPortfolios von ICT-Services, welches den hetero-\ngenen Anforderungen der Verwaltungen gerecht \nwird. Dies umfasst auch den Betrieb und Unterhalt \nvon Fach- und Kernapplikationen sowie Büroau-\ntomatisierungsprogramme. \n\n− Bereitstellen eines Service- und Supportcenters für \nallgemeine Anfragen, Unterstützungen, Bestellun-\ngen und Störfälle in der IT. \n\n− Kompetenter Partner für IT Beratung und Unter-\nstützung der Auftraggeber (Kunden). \n\nProdukte \n− Informatik ICT Aarau-Baden \n \nZielgruppen \n− Mitarbeiter/-innen der Städte Aarau und \n\nBaden sowie Dritter \n− Regionale Ämter \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \nStörungsfreier Betrieb der \nSysteme \n\nSystemverfügbarkeit während \nder allgemeinen Bürozeiten \n\n% > 99.7 > 99.7 99.9 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nPC-Arbeitsplätze Anz. 960 942 * \nBenutzer-Accounts Anz. 1'090 1'082 * \nTeilnehmer/-innen Telekommunikation Anz. 1'230 1'217 * \nEingesetzte Fachapplikationen (Kern- und Branchenapplika-\ntionen) \n\nAnz. 205 205 * \n\nBesuche Homepage Anz. 830'000 702'923 * \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 7'626'900 3'896'089 3'782'649 \nTotal Erlöse Fr. 7'269'818 3'919'248 4'048'633 \nNettokosten Fr. 357'082 -23'159 -265'983 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'084'800 576'800 487'900 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 16 -1 -12 \nVollkosten pro Arbeitsplatz Fr. 8'868 10'733 10'060 \n\n \n\n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2019. \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nGenerell Die neue Informatik-Organisation hat ihren Betrieb per \n\n1. Januar 2019 aufgenommen. Aufgaben / Leistungen, Ziele \nund Leistungsumfang sind in den Budgets der Städte Aarau \nund Baden identisch. Der Leistungsumfang beinhaltet die \nSumme beider Städte und Drittkunden.  \n\n \n \n \n\n40\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n04 \n\nin Franken \n\nInformatik ICT \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  2'235'000 1'163'900 1'047'152 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  3'651'500 1'568'400 1'733'657 \n\n36 Transferaufwand  675'600 245'400 220'993 \n\n42 Entgelte 0 0 8'961 \n\n46 Transferertrag 4'013'900 901'700 747'570 \n\n 6'562'100  4'013'900  2'977'700  901'700  3'001'802  756'530 \n\n 2'548'200  2'076'000  2'245'272 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDie Zusammenlegung der beiden Informatik-Abteilungen Aarau und Baden per 1. Januar 2019 wird erstmals im \nBudget 2020 abgebildet. Die Aufwendungen für die Stadt Baden im Umfang von 2,8 Mio. Franken sind im Ertrag \nenthalten.  \n \nDer Nettoaufwand für die Stadt Aarau erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 472'200 Franken. Die Hauptursa-\nchen dafür sind der zusätzliche Aufwand von 140'000 Franken im Zusammenhang mit der neuen Informatikor-\nganisation (Miete am neuen Standort und Infrastruktur) sowie die kostenneutrale Verschiebung der Scanning-\nKosten der Steuerunterlagen von der PG 10 «Steuern» (112'000 Franken). Dazu kommen Unterhalts- und War-\ntungkosten für abgeschlossene Projekte wie die Klientenverwaltung für die Sozialen Dienste, neue Telefonanla-\ngen, neues digitale Zivilstandsregister, GEVER1, neue funktionale Anforderungen wie Collaboration, sowie auch \ndie Preiserhöhungen von bestehenden Software-Lizenzen (total 203'000 Franken).  \n \nEine zusätzliche 70 %-Stelle (70'000 Franken) für zusätzlich anfallende Arbeiten wird über eine höhere Leis-\ntungsverrechnung gegenüber Dritter (KSAB, Pflegeheime und Gemeinden) aufgrund einer grösseren Anzahl \nBenutzer kompensiert. \n\n41\n\nBudget 2020\n\n\n\nRegionales Zivilstandsamt PG 05 \n \nAufgaben/Leistungen \nDas Zivilstandsamt stellt für die Region Aarau (Aarau, \nBiberstein, Buchs AG, Densbüren, Erlinsbach AG, \nGränichen, Küttigen, Oberentfelden, Suhr und Unter-\nentfelden) die Registerführung und die Beurkundung \nder Zivilstandsereignisse sicher.  \n− Führung des elektronischen Zivilstandsregisters \n\n(Infostar) \n− Erstellung von Auszügen und Mitteilungen  \n− Durchführung von Ehevorbereitungen und Trau-\n\nungen \n− Durchführung und Eintragung von Partnerschaften \n− Entgegennahme von Erklärungen zum Personen-\n\nstand und Beratung in Personenstands- und Bür-\ngerrechtsfragen sowie beim Namensrecht \n(Schweiz und Ausland) \n\n− Organisation von Bestattungen und Abdankungen \n\nProdukte \n− Regionales Zivilstandsamt \n \nZielgruppen \n− Aktuelle und frühere Einwohner/-innen des \n\nZivilstandskreises \n− Bürger/-innen \n− Bund, Kanton, Gemeinden \n− Diverse Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \nRasche Verarbeitung von Be-\nstellungen \n\nVersand innerhalb 1 Ta-\nges \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nErfüllung der gesetzlichen \nVorgaben betreffend Verarbei-\ntungsfristen und Datenqualität \n\nPrüfungsbericht der Auf-\nsichtsbehörde ohne Ein-\nschränkungen \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nGeburten Anz. 2'700 2'700 2'761 \nEhevorbereitungen Anz. 350 350 304 \nEheschliessungen Anz. 340 340 316 \nEingetragene Partnerschaften Anz. 10 10 7 \nTodesfälle Anz. 1'150 1'150 1'166 \nAnerkennungen Anz. 180 180 170 \nNamensänderungen/Namenserklärungen Anz. 110 110 126 \nEheauflösungen Anz. 130 130 139 \nBürgerrechte Anz. 350 350 324 \nAusgestellte Zivilstandsdokumente aus Infostar Anz. 7'400 7'400 7'416 \nVerarbeitete Geschäftsfälle im Infostar Anz. 13'700 13'700 13'497 \nPersonenaufnahmen vor Einbürgerung Anz. 180 180 143 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 994'800 982'500 999'081 \nTotal Erlöse Fr. 994'800 982'500 999'081 \nNettokosten Fr. 0 0 0 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 0 0 0 \nRestaufwand pro Einwohner/-in (durch Gemeinden finan-\nziert) \n\nFr. 6.60 6.43 6.87 \n\nZur Information: Kostenanteil Zivilstandsamt für Aarau Fr. 139'996 136'354 145'630 \n\n \n \n\n42\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n \n\n05 \n\nin Franken \n\nRegionales Zivilstandsamt \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  736'100 723'800 745'685 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  125'500 125'500 122'544 \n\n36 Transferaufwand  133'200 133'200 130'852 \n\n42 Entgelte 440'000 440'000 425'253 \n\n46 Transferertrag 554'800  542'500 573'828 \n\n 994'800  994'800  982'500  982'500  999'081  999'081 \n\n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr \n\nBemerkungen \nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre 2019 und 2020. Die Änderungen \nim Aufwand und Ertrag sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entsprechenden Anpassungen bei \nden Soziallasten sowie den Gemeindebeiträgen zurückzuführen. \n \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 0 \n\n43\n\nBudget 2020\n\n\n\nSteuern PG 10 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst den arbeitsteiligen Voll-\nzug des kantonalen Steuerrechts. Durch das Erheben \nvon Steuern wird ein wesentlicher Beitrag zur De-\nckung des Finanzbedarfs der Stadt Aarau geleistet.   \n− Erstellen der Steuerveranlagung für natürliche \n\nPersonen, welche die Grundlage für die Steuer-\nrechnungen von Bund, Kanton, Gemeinde, Kirchen \nund Feuerwehr bildet  \n\n− Registerführung und Steuerbezug für natürliche \nPersonen \n\n− Veranlagung und Bezug von Sondersteuern \n(Grundstückgewinnsteuer) sowie Einleiten von \nVerfahren betreffend Nachsteuern und Steuer-\nbussen \n\n− Erteilen von Auskünften an andere Amtsstellen \nsowie Privatpersonen und Firmen in der Stadt Aar-\nau \n\nProdukte \n− Steuerverwaltung \n− Steuern \n \nZielgruppen \n− Steuerpflichtige in Aarau \n− Bund, Kanton, Gemeinde und Landes-\n\nkirchen \n− Diverse Amtsstellen \n− Privatpersonen und Firmen mit Geschäfts-\n\nsitz in Aarau \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nRasche und korrekte Verarbei-\ntung der zu bearbeitenden \nSteuererklärungen \n\nVeranlagungsgrad der \nlaufenden Periode über \nkantonaler Vorgabe von \n74.1 % (Vorgabe 2018) \n\n % > 74.1 > 73 74.9 \n\ndavon unselbständig \nErwerbstätige \n\n% > 80 > 80 80.6 \n\ndavon selbständig Er-\nwerbstätige \n\n% > 30 > 30 35.1 \n\nVeranlagungen im Ver-\nhältnis zu den steuer-\npflichtigen natürlichen \nPersonen \n\n % > 100 > 100 102.8 \n\nWirkungsvolles Inkasso \n\nSteuerausstand Ende Jahr \nunter dem Kantonsmittel \n(2018: 14.7  %) \n\n % < 12.0 < 12.0 13.5 \n\nErlass, Verlust und Ab-\nschreibungen auf Steuer-\nertrag \n\n% < 0.60 < 0.60 0.53 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nSteuerpflichtige natürliche Personen Anz. 14'500 14'100 14'227 \nVorgenommene Einschätzungen laufende Periode Anz. 11'000 11'500 10'536 \nVorgenommene Einschätzungen alle Perioden Anz. 14'500 14'100 14'620 \nErledigte Einsprachen Anz. 100 100 81 \nVerfallanzeigen Anz. 7'000 7'000 6'758 \nMahnungen Anz. 5'000 5'500 3'736 \nBetreibungsbegehren Anz. 900 850 906 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'298'959 3'478'899 3'569'811 \nTotal Erlöse Fr. 85'197'000 81'295'000 87'063'991 \nNettokosten Fr. -81'898'041 -77'816'101 -83'494'180 \n\ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -3'700 -3'530 -3'891 \nSteuern natürliche Personen Mio. Fr. 65.68 62.22 66.70 \nQuellensteuern Mio. Fr. 2.8 2.80 2.68 \nSteuern juristische Personen Mio. Fr. 14.15 13.70 15.26 \nEinkommens- und Vermögenssteuer pro Einwohner/-in \n(natürliche Personen) \n\nFr. 2'967 2'822 3'110 \n\nSteuerkraft pro Einwohner/-in Fr. 3'819 3'651 4'043 \n\n44\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n10 \n\nin Franken \n\nSteuern \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  1'964'700 1'927'800 1'893'592 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  609'100 781'100 975'477 \n\n34 Finanzaufwand  65'000 175'000 60'497 \n\n40 Fiskalertrag 83'382'000 79'470'000 85'454'905 \n\n42 Entgelte 990'000 970'000 989'952 \n\n44 Finanzertrag 110'000 110'000 134'693 \n\n46 Transferertrag 215'000 245'000 215'738 \n\n 2'638'800  84'697'000  2'883'900  80'795'000  2'929'566  86'795'288 \n\n-82'058'200 -77'911'100 -83'865'723 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDas Budget für die externe Digitalisierung der Steuerdaten von 112'000 Franken wird kostenneutral in die PG \n04 «Informatik ICT» verschoben. Damit wird dieser Aufwand in den Städten Aarau und Baden gleich behandelt.  \n \nDer Finanzaufwand (Vorauszahlungszins) sowie der Bussen-Ertrag und die Entschädigungen der Kirchgemein-\nden werden an die Resultate der Vorjahre angepasst. \n \nBei den Steuerträgen natürliche Personen werden die Sondereffekte der Steuerperiode 2018, insbesondere die \nhohen Nachsteuern, berücksichtigt. Die veränderte Dividendenpolitik der AKB entspricht Mindereinahmen von \nrund vier Steuerprozenten. \n \nDie Steuern der juristischen Personen werden aufgrund der Vorjahreszahlen und der Einschätzung der wirt-\nschaftlichen Entwicklung um rund 3 % erhöht. \n\n45\n\nBudget 2020\n\n\n\nFinanzen PG 12 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst im Wesentlichen die \nFührung des Finanzhaushaltes der Einwohner- und \nOrtsbürgergemeinde. Zusätzlich werden Buchhaltun-\ngen für Dritte (öffentlicher Bereich) geführt.  \n− Beratung und Unterstützung von Behörden und \n\nAbteilungen der Stadtverwaltung im finanziellen \nBereich \n\n− Rollende Finanz- und Investitionsplanung, Budge-\ntierung und Rechnungslegung \n\n− Lohn- und Versicherungswesen \n− Ausrichtung von Beiträgen aus Stiftungen \n− Verwaltung der Ersatzabgabefonds \n\nProdukte \n− Finanzen \n− Ersatzabgaben, Fonds, Verrechnungen \n \nZielgruppen \n− Einwohnerrat, Stadtrat, Finanz- und Ge-\n\nschäftsprüfungskommission, politische \nParteien \n\n− Einwohner/-innen der Stadt Aarau \n− Diverse Amtsstellen \n− Stiftungen (geführte Buchhaltungen) \n− Bezüger/-innen von Beiträgen aus Stiftun-\n\ngen \n− Andere Verwaltungsabteilungen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \nOrdnungsgemässe Führung \nder Buchhaltungen der Ein-\nwohner- und Ortsbürgerge-\nmeinde Aarau \n\nPrüfbericht ohne Ein-\nschränkungen \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nWirkungsvolles Inkassowesen \n\nDurchschnittlich überfälli-\nge Debitoren (Zahlungs-\nfrist plus 30 Tage) in % \nder offenen Posten \n\n%  < 15 < 15 14.9 \n\nZahlung der Lieferantenrech-\nnungen bei Fälligkeit \n\nFristgerechte Zahlungen % 97 97 96 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nBuchungen Hauptbuch Anz. 147'000 147'000 146'852 \nGeführte Buchhaltungen (inkl. Lohnmandate und Mandan-\nten) \n\nAnz. 10 10 10 \n\nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 35'000 35'000 40'743 \nVerarbeitete Debitorenrechnungen Anz. 25'000 25'000 24'761 \nObjekte in der Anlagebuchhaltung Anz. 1'160 1'160 1'153 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'971'739 1'954'459 2'746'476 \nTotal Erlöse Fr. 1'971'600 1'953'600 2'741'844 \nNettokosten Fr. 139 859 4'635 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 0 0 0 \nBestand Stipendienfonds Fr. 510'000 520'000 519'509 \nBestand Stadtammann-Hässig-Stiftung Fr. 1'570'000 1'580'000 1'581'361 \nBestand Schülerunterstützungsfonds Fr. 300'000 350'000 354'074 \n\n \n \n\n46\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n12 \n\nin Franken \n\nFinanzen \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  1'455'400 1'468'700 1'459'370 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  69'600 69'600 84'578 \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  30'000 30'000 125 \n\n36 Transferaufwand  25'600 25'600 26'375 \n\n39 Interne Verrechnungen  0 0 837'300 \n\n42 Entgelte 52'000 52'000 25'464 \n\n44 Finanzertrag 0 0 345 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 25'000 25'000 25'620 \n\n46 Transferertrag 356'600 356'600 328'116 \n\n49 Interne Verrechnungen 0 0 837'300 \n\n 1'580'600  433'600  1'593'900  433'600  2'407'748  1'216'844 \n\n 1'147'000  1'160'300  1'190'903 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr \n\nBemerkungen \nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre 2019 und 2020. Die Änderungen \nim Nettoaufwand 2020 gegenüber demjenigen von 2019 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die \nentsprechenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen. \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 2'307'300 \n\n47\n\nBudget 2020\n\n\n\nKapitaldienst PG 13 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe Kapitaldienst umfasst den ge-\nsamten Bereich der Geldmittelbewirtschaftung.  \n− Refinanzierung von Darlehen und Bewirtschaftung \n\nder liquiden Mittel gemäss kantonalen Richtlinien  \n− Bewirtschaftung des Spezialfonds im Rahmen des \n\nAnlagereglements \n\nProdukte \n− Kapitaldienst \n \nZielgruppen \n− Dritte (Banken, Versicherungen, Post, juris-\n\ntische und natürliche Personen) \n− Amtsstellen (Bund, Kanton, Kirchgemein-\n\nden, Regionsgemeinden, Gemeinde-\nverbände)  \n\n \nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nSicherstellung der Zahlungs-\nfähigkeit (Cash Management) \n  \n\nStete Zahlungsbereitschaft \nbei geplanten Zahlungsläu-\nfen (Kreditoren/Löhne) \n\n% 100 100 100 \n\nKeine Beanstandungen \nanlässlich jährlicher Über-\nprüfung durch externe \nPrüfer \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nBonität Rating ZKB   AA+ AA+ AA+ \n\nGünstige Kapitalaufnahme \nHöhe Zinssatz über SWAP-\nSatz bei Kapitalaufnahme \n\nBasis-\npunkte \n\n< 50 < 50 \nkeine Kapi-\n\ntalaufnahme \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nBestand Anlagefonds Mio Fr. 96.0 115.8 108.8 \nBestand Wertschwankungsreserve zu Anlagefonds Mio Fr. 17.0 17.0 12.6 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 322'000 419'800 3'486'508 \nTotal Erlöse Fr. 8'256'000 10'284'800 13'281'375 \nNettokosten Fr. -7'934'000 -9'865'000 -9'794'868 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -358 -447 -456 \nLangfristige Schulden Ende Jahr Mio Fr. 101.0 105.0 69.5 \nDurchschnittliche Verzinsung % 0.27 0.35 0.39 \nDurchschnittliche Rendite des Anlagefonds seit Äufnung % 3.18 3.00 2.78 \nNettoerträge Anlagefonds inkl. realisierte Gewinne/Verluste Mio. Fr. 1.9 2.2 -3.1 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nBestand Anlagefonds Das Budget wurde unter der Annahme erstellt, dass der Kauf \n\nder Liegenschaft «Auf Walthersburg» zu einem Teil aus dem \nAnlagefonds finanziert wird. \n\n \n \n \n\n48\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n13 \n\nin Franken \n\nKapitaldienst \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  40'000 40'000 81'190 \n\n34 Finanzaufwand  282'000 379'800 3'405'317 \n\n41 Regalien und Konzessionen 1'580'000 1'580'000 1'427'056 \n\n42 Entgelte 0 0 37'598 \n\n44 Finanzertrag 6'676'000 8'704'800 6'491'639 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 5'325'082 \n\n 322'000  8'256'000  419'800  10'284'800  3'486'508  13'281'375 \n\n-7'934'000 -9'865'000 -9'794'868 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDer Nettoertrag aus dem Kapitaldienst reduziert sich gegenüber dem Vorjahresbudget um nahezu 2 Mio. Fran-\nken. Die Einbusse stammt zum grössten Teil aus der Einschätzung, dass die Beteiligungserträge rund 1,7 Mio. \nFranken tiefer liegen werden als im Budget 2019 erwartet. Weiter dürften sich die Zinserträge um rund 0,4 Mio. \nFranken vermindern. Auf der Aufwandseite reduziert sich der Finanzaufwand um fast 0,1 Mio. Franken, weil \neinerseits die Finanzierungsfehlbeträge in den Jahren 2017 und 2018 geringer waren als budgetiert und ande-\nrerseits die Zinssätze weiter gesunken sind. \n\n49\n\nBudget 2020\n\n\n\nGesetzliche Beiträge PG 14 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe enthält Transferzahlungen, die \naufgrund von Kantons- resp. Bundesrecht oder auf-\ngrund von Verträgen zwingend zu leisten sind. Die \nTransferzahlungen können in ihrer Höhe weder durch \nden Einwohnerrat noch durch den Stadtrat beein-\nflusst werden. \n\nProdukte \n− Gesetzliche Beiträge \n\n \nZielgruppen \n− Kanton, IV, EL, Schulen, Krankenheime, \n\nregionale Ämter \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nBeitrag an Finanzausgleich Mio. Fr. 7.07 6.24 5.73 \nRestkosten Sonderschulung, Heime, Werkstätten Mio. Fr. 5.03 4.92 4.88 \nPflegefinanzierung Mio. Fr. 3.70 3.40 3.48 \nSchulgelder an Berufsschulen und kantonale Schulen Mio. Fr. 1.54 1.69 1.60 \nAnteil Lehrerlöhne Schule Aarau Mio. Fr. entfällt entfällt 3.57 \nAnteil Lehrerlöhne Kreisschule Buchs/Rohr Mio. Fr. entfällt entfällt 4.27 \nBeiträge an private Personen Mio. Fr. 0.60 0.60 0.60 \nBetriebskostenbeitrag Kreisschule Aarau-Buchs Mio. Fr. 17.00 16.45 * \nAarauer Schüler/-innen an der Kreisschule Aarau-Buchs \n\n− Kindergarten \n− Primarschule \n− Sekundarstufe 1 \n\nAnz. \nAnz. \nAnz. \nAnz. \n\n1'985 \n417 \n\n1'068 \n500 \n\n1'886 \n361 \n\n1'036 \n489 \n\n* \n\nAnteil Aarauer Schüler/-innen in der Kreisschule Aarau-\nBuchs \n\n% 60.5 60.3 * \n\n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 35'834'400 34'203'400 18'220'181 \nTotal Erlöse Fr. 1'442'800 806'600 1'077'783 \nNettokosten Fr. 34'391'900 33'396'800 17'142'398 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 138'900 191'200 51'900 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 1'554 1'515 799 \nAufwand gesetzliche Beiträge (netto) pro Einwohner/-in Fr. 1'547 1'506 1'277 \nBeitrag an Finanzausgleich in % des Steuerertrages % 8.4 7.8 6.6 \nBeitrag an Finanzausgleich pro Einwohner/-in Fr. 319 283 267 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2019. \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nBeitrag an Finanzausgleich Die durchschnittliche Steuerkraft der Stadt Aarau ist mit dem \n\nguten Steuerergebnis 2018 gegenüber dem Vorjahr noch-\nmals angestiegen. Weil zudem der mittlere Steuerfuss im \nKanton gestiegen ist, erhöht sich der Beitrag an den Finanz-\nausgleich. \n\n \nBetriebsbeitrag Kreisschule Aarau-Buchs Als das Budget 2019 erstellt wurde, standen die definitiven \n\nMietzinse und Facility-Managementkosten noch nicht fest. Im \nBudget 2020 sind die definitiven Kosten enthalten. Im Netto-\naufwand enthalten sind der Anteil dieser Mietszinse für die \nStadt Aarau sowie ein Anteil der Umsetzungskosten des \nLehrplans 21.  \n\n \nPflegefinanzierung Der Regierungsrat hat den Ansatz der Gemeinden an die \n\nPflegekosten ab 2020 um 2.40 auf 66.90 Franken pro Stunde \nerhöht. Mit der Erhöhung wird ein Bundesgerichtsurteil um-\ngesetzt. \n\n \n\n50\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n14 \n\nin Franken \n\nGesetzliche Beiträge \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  4'300 4'300 81'802 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  54'100 54'100 19'841 \n\n36 Transferaufwand  35'637'100 33'953'800 27'290'887 \n\n42 Entgelte 2'000 2'000 406'821 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 180'300 180'300 35'047 \n\n46 Transferertrag 1'260'200 624'300 635'915 \n\n 35'695'500  1'442'500  34'012'200  806'600  27'392'530  1'077'783 \n\n 34'253'000  33'205'600  26'314'747 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDer Nettoaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2019 von 33,2 Mio. Franken um 1 Mio. Franken auf \n34,3 Mio. Franken. Der Hauptgrund liegt beim höheren Beitrag an die Kreisschule Aarau-Buchs, den höheren \nPflegefinanzierungskosten und dem höheren Beitrag an den Finanzausgleich (siehe Begründung zu den Indika-\ntoren). Entlastet wird der Nettoaufwand durch die Mehreinnahmen bei den Mietzinsen der Schulanlagen der \nKreisschule Aarau–Buchs. Die Mieteinnahmen gehören eigentlich in die PG 17, Liegenschaften des Verwaltungs-\nvermögens. Weil diese Produktegruppe ein Zweijahres-Globalbudget für die Jahre 2019/20 hat, wird der höhere \nErtrag im Budget 2020 in der PG 14 abgebildet. \n\n51\n\nBudget 2020\n\n\n\nAbschreibungen/Abschluss PG 15 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die linearen Abschrei-\nbungen, welche die Stadt auf ihrem Verwaltungsver-\nmögen vornimmt sowie die Abschlussbuchungen \n(Ausgleich der Rechnung bzw. Budget). Zur Berech-\nnung der Abschreibungen gemäss den kantonalen \nVorgaben im Rahmen von HRM2 wird eine Anlagen-\nbuchhaltung geführt, welche die laufenden sowie die \nabgeschlossenen Investitionsprojekte enthält.\n\nProdukte \n− Abschreibungen/Abschluss \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen \n \n\n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \nOperatives Ergebnis Mio. Fr. -0.2 0.2 15.6 \nSelbstfinanzierung Mio. Fr. 14.1 14.0 28.3 \nSelbstfinanzierungsanteil % 10.6 11.0 20.3 \nSelbstfinanzierungsgrad % 36.5 49.1 260.7 \nZehnjahresdurchschnitt Selbstfinanzierungsgrad % 61.6 53.7 63.4 \n\n \n \n \n \n\n52\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n15 \n\nin Franken \n\nAbschreibungen/Abschluss \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  11'613'500 11'115'900 9'680'096 \n\n36 Transferaufwand  2'873'900 2'804'600 3'152'542 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 167'000  233'200 20'884'963 \n\n14'487'400  167'000  14'153'700  0  33'717'601  0 \n\n 14'320'400  14'153'700  33'717'601 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDie mutmasslichen Abschreibungen betragen 14,5 Mio. Franken (Kostenarten 33 und 36). Sie erhöhen sich \ngegenüber dem Budget 2019 und der Rechnung 2018 um 0,3 Mio. Franken bzw. 1,7 Mio. Franken. Der Grund \nfür die höheren Abschreibungen ist der Abschluss der Projekte:  \n \n- KEBA, Erneuerung, Realisierung \n- Schulanlage Gönhard, Erweiterung, Realisierung \n- Bahnhofstrasse/Bushof, Projektteil Kanton \n- Bahnhofstrasse, Gestaltung Bahnhofplatz \n- Einführung GEVER, Phase I \n- Ersatz Voice-Infrastruktur \n \nWeil aber Investitionsprojekte aus früheren Jahren letztmals im Jahr 2019 abgeschrieben werden, resultiert \ngegenüber dem Budget 2019 nur eine marginale Differenz der Abschreibungen von 0,3 Mio. Franken. \n \nDas Budget 2020 rechnet mit einem Aufwandüberschuss von 0,2 Mio. Franken. \n\n53\n\nBudget 2020\n\n\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen PG 17 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und \nInstandhaltung der Liegenschaften des Verwaltungs-\nvermögens inklusive Schulanlagen.  \n− Werterhaltung und betrieblicher Unterhalt der \n\nLiegenschaften des Verwaltungsvermögens \n− Bereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten, \n\nNebenräumen und Turnhallen für den Unterricht \nund weitere Nutzungen \n\n− Bewirtschaftung der Räumlichkeiten der Liegen-\nschaften des Verwaltungsvermögens sowie der \nTurnhallen und der Sportplätze Schachen aus-\nserhalb der obligatorischen Schulzeit \n\n− Wahrnehmung der Eigentümerrolle und des Port-\nfoliomanagements  \n\nProdukte \n− Schulanlagen \n− Übrige Verwaltungsliegenschaften \n \nZielgruppen \n− Behörden, Mitarbeiter/-innen  \n− Schulpflege, Schulleitung, Lehrer- und \n\nSchülerschaft \n− Vereine und andere Nutzer/-innen \n− Firmen, Lieferanten und Handwerker/-\n\ninnen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nLangfristig ausgerichtete Wert-\nerhaltung \n\nZustandswert in Relation \nzum Neuwert \n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.79 \n\nRealisierungsgrad In-\nstandhaltung \n\n% > 90 > 90 90 \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen \n\n% > 80 > 80 28 \n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 2.0 < 2.0 1.1 \n\nReduktion Energieverbrauch \n\nEnergieverbrauch im Ver-\ngleich zu 2013 \nWärme (KWh/m2) \nEnergieverbrauch Strom \n(KWh/m2) \nCO\n\n2\n-Emissionen (kg/m2) \n\n \n \n\n% \n% \n\n \n% \n\n \n \n\n< 93 \n \n\n< 99 \n< 79 \n\n \n \n\n< 93 \n \n\n< 99 \n< 79 \n\n \n \n\n88.3 \n \n\n103.3 \n82.0 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nAnzahl Liegenschaften Anz. 89 89 89 \nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 478 478 478 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 14'360'556 13'997'336 4'512'821 \nTotal Erlöse Fr. 7'642'197 7'621'257 3'474'323 \nNettokosten Fr. 6'718'359 6'376'079 1'038'498 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 7'114'700 6'937'200 1'657'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 304 289 48 \nGebäudeversicherungswert Mio. Fr. 529 529 529 \n\n \n\n \n\n54\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n17 \n\nin Franken \n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  3'001'400 2'909'300 2'708'108 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  5'112'200 5'112'200 4'895'603 \n\n36 Transferaufwand  4'000 4'000 0 \n\n39 Interne Verrechnungen  40'500 40'500 90'827 \n\n42 Entgelte 139'100 139'100 186'329 \n\n44 Finanzertrag 3'222'200 3'222'200 2'416'194 \n\n46 Transferertrag 4'093'800 4'093'800 706'408 \n\n 8'158'100  7'455'100  8'066'000  7'455'100  7'694'538  3'308'930 \n\n 703'000  610'900  4'385'608 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr \n\nBemerkungen \nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre 2019 und 2020. Die Änderungen \nim Nettoaufwand 2020 gegenüber demjenigen von 2019 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die \nentsprechenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen. \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 1'313'900 \n\n55\n\nBudget 2020\n\n\n\nLiegenschaften Finanzvermögen PG 18 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und \nInstandhaltung der Liegenschaften des Finanzvermö-\ngens.  \n− Bewirtschaftung der stadteigenen Liegenschaften \n\ndes Finanzvermögens zu marktüblichen Konditio-\nnen \n\n− Unterhalt der stadteigenen Wohn- und Geschäfts-\nliegenschaften \n\n− Ausgewogene soziale Durchmischung und hohe \nZufriedenheit bei den Mieterinnen und Mietern \n\n− Wahrnehmung der Eigentümerrolle und des Port-\nfoliomanagements \n\nProdukte \n− Liegenschaften Finanzvermögen \n \nZielgruppen \n− (potentielle) Mieter/-innen  \n− Handwerker/Lieferanten \n− Planer/-innen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nLangfristig ausgerichtete Wert-\nerhaltung \n  \n\nZustandswert in Relation \nzum Neuwert (für relevan-\nte Liegenschaften) \n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.80 \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen \n\n% > 80 > 80 66 \n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 1.0 < 1.0 1.4 \n\nMietzinse sind dem Niveau der \nMarktmiete angenähert \n\nReduktion der Differenz \nzwischen Marktmiete und \neffektiven Mieteinnahmen \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nMarktgängigkeit bei den Miet-\nwohnungen \n\nMieterwechsel Anzahl < 15 < 15 14 \n\nReduktion Energieverbrauch \n\nEnergieverbrauch im Ver-\ngleich zu 2013 \nWärme (KWh/m2) \nEnergieverbrauch Strom \n(KWh/m2) \nCO\n\n2\n-Emissionen (kg/m2) \n\n \n \n\n% \n \n\n% \n% \n\n \n \n\n< 87 \n \n\n< 93 \n< 75 \n\n \n \n\n< 87 \n \n\n< 93 \n< 75 \n\n \n \n\n74.8 \n \n\n90.0 \n69.0 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nAnzahl Liegenschaften Anz. 34 34 34 \nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 200 200 200 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'374'870 1'328'613 1'375'073 \nTotal Erlöse Fr. 2'669'000 2'669'000 11'162'739 \nNettokosten Fr. -1'294'130 -1'340'387 -9'787'666 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -58 -61 -456 \nGebäudeversicherungswert Mio. Fr. 65 68 65 \n\n \n \n\n56\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n18 \n\nin Franken \n\nLiegenschaften Finanzvermögen \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  55'000 53'200 53'387 \n\n34 Finanzaufwand  900'000 900'000 915'474 \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0 0 14'640 \n\n39 Interne Verrechnungen  11'500 11'500 15'810 \n\n44 Finanzertrag 2'669'000 2'669'000 11'160'002 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 0 0 5'001 \n\n 966'500  2'669'000  964'700  2'669'000  999'311  11'165'003 \n\n-1'702'500 -1'704'300 -10'165'693 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr \n\nBemerkungen \nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre 2019 und 2020. Die Änderungen \nim Nettoaufwand 2020 gegenüber demjenigen von 2019 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die \nentsprechenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen. \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 -3'406'800 \n\n57\n\nBudget 2020\n\n\n\nKultur PG 20 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Abteilungsleitung \nKultur, das Kultursekretariat, das Stadtarchiv und die \nKulturförderung. \n− Die Abteilung Kultur als zentrale Ansprech- und \n\nKoordinationsstelle für kulturelle Belange arbeitet \nvernetzt, zeitnah und kostenbewusst.   \n\n− Die Abteilungsleitung hat die strategische und \nadministrative Führung des Kultursekretariats, \ndes Stadtarchivs sowie des Stadtmuseums (PG 21) \nund der Stadtbibliothek (PG 23) inne, vertritt die \nStadt Aarau in kulturpolitischen Gremien und Ar-\nbeitsgruppen und begleitet grössere Projekte im \nKulturbereich. \n\n− Das Kultursekretariat setzt sich dafür ein, das \nKulturangebot für die Aarauer Bevölkerung sicht-\nbar zu machen, engagiert sich in den Bereichen \nKulturförderung sowie Kulturvermittlung und be-\ntreut den städtischen Kunstbesitz und die Rat-\nhausausstellungen  \n \n\nProdukte \n− Kulturstelle \n− Kulturförderung \n\nZielgruppen \n− Bevölkerung \n− Kultur- und Kunstschaffende sowie Grup-\n\npen, Vereine und Ensembles \n− Subventionierte Kulturinstitutionen und \n\nKulturanlässe \n− Kulturkommission, Kunstkommission, \n\nKulturbetriebskommission \n− Diverse Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nDie Bevölkerung der Stadt \nAarau ist über das Kulturange-\nbot informiert. \n\nBewirtschaftung APG-\nKulturplakatständer \n\nAnzahl 49 49 49 \n\nBewirtschaftung Kultur-\nplakatwände \n\nAnzahl 8 8 8 \n\nDie Kulturförderung unter-\nstützt das vielfältige Kultur-\nleben und ermöglicht neue \nKulturinitiativen im Rahmen \nder Kulturförderrichtlinien. \n\nFörderumfang Bereiche \nYOUNG&FRESH (neue \nProjekte, Anschubfinan-\nzierungen) und BASE \n(regelmässige Veranstal-\ntungsreihen, Kulturverei-\nne) \n\n% 20 20 19 \n\nFörderumfang Bereich \nPREMIUM (Kulturhäuser,-\nveranstalter und Festivals) \n\n% 80 80 81 \n\nDie Beiträge werden effizient \nund im Sinne der Kulturförder-\nrichtlinien eingesetzt. \n\nLeistungsverträge mit \nEmpfängern von PREMI-\nUM-Beiträgen (vollständig \nbis 2018) \n\nAnz. 10 12 4 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nAngefragter Bedarf an APG-Kulturplakatstellen Anzahl 890 880 865 \nBerücksichtigte Anfragen APG-Kulturplakatstellen (49 Stän-\nder x 12 Monate) \n\nAnzahl 588 588 588 \n\nEingereichte Gesuche YOUNG&FRESH, BASE  Anz. 105 105 102 \nBerücksichtigte Gesuche YOUNG&FRESH Anz. 15 8 16 \nBerücksichtigte Gesuche BASE Anz. 30 27 38 \nPREMIUM-Beiträge  Anz. 10 13 12 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'981'820 2'882'069 2'495'815 \nTotal Erlöse Fr. 78'400 78'400 55'933 \nNettokosten Fr. 2'903'420 2'803'669 2'439'882 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 779'200 796'600 748'296 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 131 127 114 \nAufwand Kulturförderung in % zum Laufenden Ertrag Stadt \nAarau \n\n% 1.13 1.12 1.04 \n\n \n \n\n58\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nLeistungsverträge mit Empfängern Mit der Umsetzung des Projektes Alte Reithalle werden diver- \nVon PREMIUM-Beiträgen se Vereine aus dem Förderbereich PREMIUM (B'Bühne, Szenario und \n\nFabrikpalast) fusioniert. Entsprechend reduziert sich die Anzahl der \nLeistungsverträge im Förderbereich PREMIUM. \n\n20 \n\nin Franken \n\nKultur \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  268'400 278'400 110'405 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  83'600 78'600 45'833 \n\n36 Transferaufwand  1'511'600 1'433'100 1'435'569 \n\n39 Interne Verrechnungen  5'700 5'700 1'735 \n\n42 Entgelte 3'500 3'500 3'085 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 27'868 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 0 0 20'000 \n\n 1'869'300  3'500  1'795'800  3'500  1'593'541  50'953 \n\n 1'865'800  1'792'300  1'542'588 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDurch die einmalige Unterstützung des Zwischennutzungskonzepts «Prozessor» mit 20'000 Franken und die \nUmsetzung des Betriebes der Alten Reithalle im ersten Betriebshalbjahr entsteht ein Mehraufwand in der Kultur-\nförderung von 78'500 Franken. \n \nDie neue Abteilung Kultur wurde per 1. Januar 2019 gebildet, das Budget 2019 basierte daher teilweise auf \nAnnahmen. Im Budget 2020 sind eine Reduktion der Sitzungsgelder im Kommissionsbereich sowie eine befris-\ntete Stellenerhöhung um 20 % für die temporäre Anstellung einer Verantwortlichen Kunstsammlung und eine \ntemporäre Erhöhung des Pensums des Stadtarchivars enthalten. Für das Stadtarchiv müssen neue Archivschach-\nteln angeschafft werden. \n\n59\n\nBudget 2020\n\n\n\nStadtmuseum Aarau PG 21 \n \nAufgaben/Leistungen \nDas Stadtmuseum Aarau vermittelt die Geschichte \nder Stadt Aarau innerhalb und ausserhalb des Ge-\nbäudes auf zeitgemässe Art.  \n− Dauer- und Wechselausstellungen zu aktuellen \n\nund historisch relevanten Themen mit Bezug zu \nAarau \n\n− Führungen, themenbezogene Veranstaltungen \nsowie Bildungs- und Vermittlungsangebote \n\n− Aktive Erhaltung von Kulturgütern und Neuan-\nschaffungen, die für die Stadtgeschichte relevant \nsind \n\n− Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Mu-\nseen und Kulturinstitutionen \n\n− Vermietung von Räumlichkeiten im Stadtmuseum \nund im Aufschluss Meyerstollen \n\nProdukte \n− Stadtmuseum Aarau \n \nZielgruppen \n− Besucher/-innen aus der Deutschschweiz \n− Familien \n− Touristinnen und Touristen \n− Schulen, Lehrpersonen \n− Gruppen, Vereine und Firmen \n− Fachleute, Wissenschaftler, interessierte \n\nLaien \n− Museen, Sammlungen und Archive \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nBreite Bevölkerungskreise \nnutzen das Museum \n\nBesucher/-innen Ausstel-\nlungen und Veranstaltun-\ngen \n\nAnz. 21'000 20'000 23'933 \n\nAngebots-Evaluation  1  * * \n\nZeitgemässe Vermittlung von \nGeschichte \n\nWechselausstellungen Anz. 1 2 2 \nVeranstaltungen Anz. 100 100 137 \nBildungs- und Vermitt-\nlungsangebote (Führun-\ngen) inkl. Aufschluss \nMeyerstollen, ohne Schul-\nklassen \n\nAnz. 240 200 296 \n\nBildungs- und Vermitt-\nlungsangebote Schulklas-\nsen (Führungen) inkl. \nAufschluss Meyerstollen \n\nAnz. 120 100 116 \n\nRaumvermietungen und \nHochzeiten \n\nAnz. 75 75 96 \n\nVermietung von Räumlichkei-\nten \n\nNeu erfasste oder bearbei-\ntete Objekte \n\nAnz. 1500 800 1'536 \n\nInventarisierung Sammlung      \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nÖffnungsstunden Std. 2'200 2‘200 2'200 \nFoyer-Ausstellungen Anz. 10 10 10 \nTotal Sammlungsgegenstände (Schätzung) Anz. 60'000 60'000 60'000 \nTotal inventarisierte, eingelagerte Objekte Anz. 15'000 13'400 11'283 \nNeuerwerbungen gemäss Sammlungskonzept Anz. 10 10 10 \nAusstellungsfläche m2 1'810 1'810 1'810 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'543'153 3'401'824 3'852'450 \nTotal Erlöse Fr. 846'000 741'000 1'215'043 \nNettokosten Fr. 2'697'153 2'660'824 2'637'407 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'095'100 1'141'700 1'141'700 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 122 121 123 \nNettokosten pro Besucher/-in Fr. 128 133 110 \nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 1'226 1'209 1'199 \nNettokosten pro m2 Ausstellungsfläche Fr. 1'466 1'470 1'457 \n\n \n\n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2020. \n\n \n\n60\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAngebots-Evaluation Der Indikator löst den früheren, allgemeinen Indikator «Besucherzu-\n\nfriedenheit» ab. Neu sind spezifische, periodische Evaluationen ver-\nschiedener Angebote vorgesehen.  \n \n\nWechselausstellungen Neu werden die Wechselausstellungen und Foyer-Ausstellungen (im \nLeistungsumfang) getrennt aufgeführt. Der Indikator «Wechselaus-\nstellungen» enthält nur noch die grossen Ausstellungen. \n \n\nBildungs- und Vermittlungsangebote Die Anzahl Führungen soll auf einem hohen Niveau gehalten werden. \nohne Schulklasse Der Wert kann aber abweichen, weil nicht alle Ausstellungen / Pro-\n\ngramme die gleiche Anziehungskraft haben. \n \nBildungs- und Vermittlungsangebote Der Kontakt mit den Schulen soll kontinuierlich ausgebaut werden.  \nSchulklassen Auch hier ist der Erfolg von den Ausstellungen und Programmen \n\nabhängig. \n\n21 \n\nin Franken \n\nStadtmuseum Aarau \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  923'200 883'400 935'079 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'040'600 925'600 1'307'017 \n\n36 Transferaufwand  2'700 2'700 2'837 \n\n39 Interne Verrechnungen  6'000 6'000 2'087 \n\n42 Entgelte 826'000 721'000 1'176'083 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 0 0 26'000 \n\n46 Transferertrag 8'000 8'000 0 \n\n 1'972'500  834'000  1'817'700  729'000  2'247'019  1'202'083 \n\n 1'138'500  1'088'700  1'044'936 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nIm 2020 wird das Budget im Bereich Wechselausstellung um 20'000 Franken erhöht. Damit kann die geplante \nAusstellung zum kantonalen Industrie-Jahr 2020 mit dem Titel #ZeitsprungIndustrie umgesetzt werden. Weitere \nMehrkosten im Projektbereich werden durch Drittmittel, wie z. B. kantonale Beiträge, gedeckt. \n\n61\n\nBudget 2020\n\n\n\nKultur und Kongresshaus KUK PG 22 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau bietet für kommerzielle, kulturelle, \ngesellschaftliche, regionale und überregionale Anläs-\nse ein Kultur- und Kongresshaus an mit folgendem \nLeistungsauftrag  \n− Bereitstellen der räumlichen und technischen Inf-\n\nrastruktur für Anlässe im KUK \n− Kompetente Beratung und zuvorkommende Be-\n\ntreuung der Kundschaft \n− Unterhalt der technischen und betrieblichen Infra-\n\nstruktur \n\nProdukte \n− Kultur- und Kongresshaus KUK \n \nZielgruppen \n− Firmen \n− Kongress- und Eventorganisationen \n− Öffentliche Institutionen \n− Kulturelle Organisationen \n− Privatpersonen \n− Vereine/Verbände \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nAttraktives Angebot \nAuftragsvolumen im Ver-\nhältnis zum Vorjahr \n\n% 100 100 99 \n\nKompetente und qualitativ \nhochstehende Dienstleistung \n\nZufriedenheit Kundinnen \nund Kunden \n\n% > 95 > 95 96 \n\nAusgewogenes Veranstal-\ntungsangebot \n\nKulturelle und gesell-\nschaftliche Anlässe \n\n% 45 45 49 \n\nAnteil kulturelle und ge-\nsellschaftliche Anlässe am \nGesamtertrag \n\n% 35 30 41 \n\nKommerzielle Anlässe % 55 55 51 \nAnteil kommerzielle An-\nlässe am Gesamtertrag \n\n% 65 70 59 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nKostenpflichtige Veranstaltungen Anz. 285 280 285 \nGratisproben Anz. 100 95 115 \nVeranstaltungen pro verfügbarem Tag (inkl. Gratisproben) Anz. 1.25 1.20 1.30 \nAnnullierte kostenpflichtige Veranstaltungen Anz. 10 15 6 \nRaumauslastung Saal 1 % 60 65 59 \nRaumauslastung Saal 2 % 40 45 42 \nRaumauslastung Säle 3 und 4 % 40 45 35 \nBesucher/-innen Anz. 65'000 60'000 65'400 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'223'707 2'994'924 2'967'437 \nTotal Erlöse Fr. 948'100 948'100 891'021 \nNettokosten Fr. 2'275'607 2'046'824 2'076'416 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'449'300 1'372'800 1'372'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 103 93 97 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 71 77 75 \nKostendeckungsgrad Vollkosten % 29 32 30 \nDurchschnittliche Kosten pro Veranstaltung Fr. 8'373 7'986 7'419 \nDurchschnittliche Nettokosten pro Veranstaltung Fr. 5'911 5'458 5'191 \n\n \n \n\n62\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n22 \n\nin Franken \n\nKultur & Kongresshaus KUK \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  947'200 875'500 875'767 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  390'200 356'200 356'446 \n\n39 Interne Verrechnungen  1'000 1'000 2'908 \n\n42 Entgelte 948'100 948'100 925'819 \n\n44 Finanzertrag 0 0 1'012 \n\n 1'338'400  948'100  1'232'700  948'100  1'235'120  926'831 \n\n 390'300  284'600  308'289 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDer Nettoaufwand 2020 ist 105'700 Franken höher als im Vorjahr.  \n \nDer Sachaufwand weist 2020 gegenüber 2019 eine Erhöhung von CHF 34'000 auf. Diese beruht auf einem stei-\ngenden Unterhaltsbedarf und Ersatzanschaffungen. \n \nDer Personalaufwand steigt bei gleichbleibenden Stellenprozenten um 71'700 Franken. In der Erhöhung sind \ndrei Treueprämien sowie höhere Sozialabgaben enthalten. Auch ein temporärer Mehraufwand von 17'400 Fran-\nken zur Umsetzung des LUP-Auftrags «Überprüfung des KUK-Betriebs» ist darin enthalten. \n\n63\n\nBudget 2020\n\n\n\nStadtbibliothek PG 23 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadtbibliothek ist eine Freihandbibliothek, wel-\nche Medien zur Information, Kulturvermittlung und -\npflege, Bildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \nanbietet. Sie betreibt aktive Leseförderung. Die \nStadtbibliothek stellt folgende Infrastruktur zur Ver-\nfügung:  \n− Lese- und Arbeitsplätze sowie Internet-Stationen \n− Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Ausstel-\n\nlungen \n− Verpachtung eines Raums an das Café littéraire \n\nProdukte \n− Stadtbibliothek \n \nZielgruppen \n− Bevölkerung aus Stadt und Region Aarau \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nAttraktives und aktuelles Me-\ndienangebot \n\nAusleihen Anz. 300'000 300'000 325'988 \nNeuerwerbungen von \nMedien \n\n% 15 15 15 \n\nAttraktives Veranstaltungsan-\ngebot \n\nBesucher/-innen pro An-\nlass \n\nAnz. 20 20 21 \n\nLeseförderung \n\nLeseförderungsangebote \nfür Kinder im Vorschulal-\nter, in der Primarschule \nund der Sekundarstufe 1 \n\nAnz. 12 5 17 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nMedienbestand Anz. 49'000 48'000 49'734 \nÖffnungsstunden Std. 2'240 2'240 2'248 \nEingeschriebene Kundinnen und Kunden Anz. 6'500 6'500 7'027 \nBesuche von Kundinnen und Kunden Anz. 185'000 180'000 190'258 \nVeranstaltungen Anz. 220 220 311 \nFührungen mit Schulklassen und anderen Gruppen Anz. 35 35 24 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'014'615 1'945'433 1'954'143 \nTotal Erlöse Fr. 384'400 383'400 404'904 \nNettokosten Fr. 1'630'215 1'562'033 1'549'239 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 147'700 143'600 143'600 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 74 71 72 \nKosten pro Ausleihe Fr. 6.72 6.45 5.99 \nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 728 697 689 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 29 29 29 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nLeseförderungsangebote für Kinder In den letzten Jahren wurden diverse Projekte neu lanciert, \nIm Vorschulalter, in der Primarschule zum Teil unterstützt durch den Kanton und durch den För- \nUnd der Sekundarstufe 1 derverein. Einige Projekte wurden mit Partnern zusammen \n\nangeboten. Die Stadtbibliothek entwickelt Angebote, die dem \nsich rasant verändernden Umfeld Rechnung tragen. \n\n \n \n \n\n64\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n \n \n\n \nAusgeliehene CDs und DVDs der Stadtbibliothek Aarau können unter anderem in den Medienrückgabe-\nkasten am Bahnhof eingeworfen werden. \n\n23 \n\nin Franken \n\nStadtbibliothek \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  1'029'000 1'026'600 962'327 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  271'000 273'500 301'871 \n\n39 Interne Verrechnungen  4'000 4'000 5'017 \n\n42 Entgelte 308'100 310'100 335'182 \n\n44 Finanzertrag 22'000 22'000 21'886 \n\n46 Transferertrag 50'500 47'500 51'472 \n\n 1'304'000  380'600  1'304'100  379'600  1'269'215  408'540 \n\n 923'400  924'500  860'675 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDie fortschreitende Digitalisierung verändert die Art wie wir lernen, lesen, miteinander kommunizieren und \nwoher wir die Informationen beziehen. Bibliotheken müssen sich den Anforderungen einer digitalisierten Welt \nstellen. Digitales steht dabei nicht in Konkurrenz zu Analogem, sondern als sinnvolle Ergänzung und Ange-\nbotserweiterung. Im Budget ist eine auf zwei Jahre befristete 50 %-Stelle enthalten, um ein digitales Konzept zu \nerarbeiten und umzusetzen. Der Nettoaufwand ist 1'100 Franken tiefer budgetiert als im Vorjahr. \n\n65\n\nBudget 2020\n\n\n\nSport PG 26 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt fördert und unterstützt den Breiten-, Frei-\nzeit- und den Leistungssport. Sie stellt eine funkti-\nonsfähige und attraktive Sportinfrastruktur zur Ver-\nfügung. \n− Fördern des Sports gemäss Sportkonzept \n\nProdukte \n− Sport \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen und Tagesaufenthalter/-\n\ninnen \n− Sportler/-innen \n− Sportvereine \n− Private Anbieter/-innen im Bereich Sport \n− umliegende Gemeinden \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \nDie Stadt tauscht sich mit den \nSportvereinen und Sportorga-\nnisationen aus und bezieht sie \nin ihre Planung angemessen \nein. \n\nPeriodische Treffen Anz. 2 2 3 \n\nSämtliche eingehenden Hal-\nlenbelegungs- und Sportförde-\nrungsgesuche sowie allgemei-\nne Anfragen in Sachen Sport \nwerden innert nützlicher Frist \nbeantwortet. \n\nReklamationen Anz. 0 0 0 \nBeantwortung allgemeiner \nAnfragen: innerhalb 1 \nWoche nach Eingang \n\n% 90 90 90 \n\nBeantwortung Anfragen \nmit Zuständigkeit Sport-\nkommission: unmittelbar \nnach der auf Anfrage \nfolgender Sitzung \n\n% 100 100 100 \n\nMöglichst hohe Belegung der \nSporthallen für den Vereins-\nsport zwischen 17.30 und \n22.00 Uhr, differenziert zwi-\nschen Sommer und Winter. \n\nAuslastungsgrad Sommer % 90 90 88.2 \n\nAuslastungsgrad Winter % 95 95 99.6 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nEmpfänger/-innen fester jährlicher Sportbeiträge Anz. 12 12 12 \nEmpfänger/-innen projektbezogener Sportbeiträge Anz. 14 14 17 \nDauerbewilligungen für Sportanlagen Anz. 61 61 66 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'387'085 2'308'021 1'421'323 \nTotal Erlöse Fr. 75'400 76'400 30'452 \nNettokosten Fr. 2'311'685 2'231'621 1'390'871 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'244'000 1'242'100 259'600 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 104 101 65 \nAufwand Sportbeiträge in % zum Laufenden Ertrag Stadt \nAarau \n\n% 0.33 0.34 0.31 \n\n \n\n \n \n \n\n66\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n26 \n\nin Franken \n\nSport \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  147'600 102'600 98'927 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  238'400 213'400 291'333 \n\n36 Transferaufwand  607'800 607'800 583'699 \n\n46 Transferertrag 1'000 2'000 2'000 \n\n 993'800  1'000  923'800  2'000  973'959  2'000 \n\n 992'800  921'800  971'959 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDer Nettoaufwand liegt gegenüber dem Budget 2019 um 71'000 Franken höher.  \n \nDer Personalaufwand ist 45'000 Franken höher. Das Budget beinhaltet eine Erhöhung um 50 Stellenprozente. \nDie letzten 7 Jahre Erfahrung zeigten, dass für die Erfüllung des Leistungsauftrags der Fachstelle Sport eine \nAnpassung im Stellenplan notwendig ist. Die Anforderungen der Anspruchsgruppen und der Koordinationsauf-\nwand sind gestiegen. Auch kann mit dieser zusätzlichen Stelle die Stellvertretung besser gewährleistet werden.  \n \n25'000 Franken sind für Sanierungs- und Unterhaltsmassenahmen an den Turnhallen der Berufsschule Aarau \neingeplant. Als zweite Position führen sie zur Erhöhung des Nettoaufwands.  \n\n67\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n30 \n\nin Franken \n\nBetrieb Volksschule \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  0 0 558'729 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  0 0 1'469'670 \n\n36 Transferaufwand  0 0 1'704'873 \n\n42 Entgelte 0 0 439'398 \n\n46 Transferertrag 0 0 1'588'830 \n\n 0  0  0  0  3'733'271  2'028'229 \n\n 0  0  1'705'043 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDie Produktegruppe 30 entfiel mit der Bildung der Kreisschule Aarau-Buchs per 1. August 2018. Die Tabelle \nwird noch abgebildet, damit die Rechnung 2018 vollständig ist. \n \n\n68\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n31 \n\nin Franken \n\nMusikschule und Kadettenmusik \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  0 0 958'644 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  0 0 44'191 \n\n36 Transferaufwand  0 0 16'515 \n\n42 Entgelte 0 0 267'805 \n\n46 Transferertrag 0 0 9'863 \n\n 0  0  0  0  1'019'351  277'668 \n\n 0  0  741'683 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDie Produktegruppe 31 entfiel mit der Bildung der Kreisschule Aarau-Buchs per 1. August 2018. Die Tabelle \nwird noch abgebildet, damit die Rechnung 2018 vollständig ist. \n \n\n69\n\nBudget 2020\n\n\n\nGesetzliche Sozialarbeit PG 40 \n \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe deckt den Bereich der gesetzli-\nchen Sozialarbeit durch Beratung, Betreuung und \nFinanzierung von hilfesuchenden Personen im Rah-\nmen von SPG (Sozialhilfe- und Präventionsgesetz) und \nZGB (Zivilgesetzbuch) sowie durch das Stellen von \nAnträgen aufgrund des ZGB an die Kindes- und Er-\nwachsenenschutzbehörde KESB ab.  \n\nProdukte \n− Zentrale Dienste \n− Sozialhilfe \n− Alimente, Elternschaftsbeihilfe \n− Kindes- und Erwachsenenschutz \n− Abklärung und Beratung \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen der Stadt Aarau und der \n\nGemeinde Densbüren gemäss den gesetz-\nlichen Bestimmungen des SPG und ZGB \n\n− Einwohner/-innen der Stadt Aarau und der \nGemeinden Densbüren und Gränichen in \nden Bereichen Kinder- und Erwachsenen-\nschutz sowie Abklärungen und Beratung  \n\n \nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nSozialhilfe gemäss den gesetz-\nlichen Vorgaben gewähren \n\nErstgespräch innerhalb \nvon 3 Wochen nach Ge-\nsuchsabgabe mit vollstän-\ndigen Unterlagen \n\n% 90 90 94 \n\nElternschaftsbeihilfe, Alimen-\ntenbevorschussung und Inkas-\nsohilfe gemäss den gesetzli-\nchen Vorgaben gewähren \n\nGesuchsbehandlung in-\nnerhalb von 3 Wochen \nnach Eingang mit voll-\nständigen Unterlagen \n\n% 90 90 100 \n\nFühren von Beistandschaften \ngemäss ZGB \n\nErstgespräch innerhalb 2 \nWochen nach rechtskräfti-\nger Errichtung \n\n% 40 40 36 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nSchalterkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 7'500 7'800 7'253 \nTelefonkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 16'300 16'800 15'750 \nFallaufnahmen (Anzahl Gesuche um materielle Hilfe) Anz. 250 250 * \nSozialhilfe: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 500 485 * \nAlimentenbevorschussung: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 70 70 78 \nGesuche um Elternschaftsbeihilfe Anz. 17 17 17 \nKinder- und Erwachsenenschutz: Laufende Fälle per 31.12. Anz. 365 355 354 \nAbklärung und Beratung: Abklärungsaufträge inkl. Unter-\nhaltsverträge (Eingänge) \n\nAnz. 75 85 65 \n\n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 18'120'259 18'270'207 17'387'372 \nTotal Erlöse Fr. 5'241'000 5'630'800 6'234'150 \nNettokosten Fr. 12'879'259 12'639'407 11'153'222 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 582 573 520 \nNettoaufwand Sozialhilfe Mio. Fr. 6.0 6.0 4.7 \nBeiträge und Subventionen an Institutionen Mio. Fr. 1.9 1.9 1.9 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2019. \n\n \n \n \n \n\n70\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n40 \n\nin Franken \n\nGesetzliche Sozialarbeit \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  3'381'300 3'392'700 3'233'340 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  684'600 793'000 643'672 \n\n36 Transferaufwand  13'091'500 13'268'000 12'517'403 \n\n42 Entgelte 3'090'100 3'127'600 2'892'745 \n\n44 Finanzertrag 20'000 20'000 11'750 \n\n46 Transferertrag 2'130'900 2'483'200 3'329'535 \n\n 17'157'400  5'241'000  17'453'700  5'630'800  16'394'414  6'234'030 \n\n 11'916'400  11'822'900  10'160'384 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDie sinkenden Flüchtlingszahlen führen zurzeit zu geringeren Sozialhilfeausgaben, aber auch zu tieferen Rück-\nerstattungen durch den Bund. Netto bleiben die Sozialhilfe-Ausgaben auf der Höhe des Vorjahres.  \n \nDie Kündigung des Leistungsvertrages in den Bereichen Kindes- und Erwachsenenschutz sowie Abklärung und \nBeratung durch die Gemeinde Gränichen per Ende Mai 2020 reduziert sowohl den Aufwand als auch den Ertrag. \n \nDer Einwohnerrat hat an seiner Sitzung zum Budget 2019 den Indikatorwert zum Leistungsziel «Führen von \nBeistandschaften gemäss ZGB» erhöht und dafür den Nettoaufwand der Produktegruppe um 230'000 Franken \naufgestockt. Mit dem Budget 2020 wird der Stellenplan um zwei Vollzeitstellen erhöht, eine davon befristet bis \nam 30. Juni 2020. \n\n71\n\nBudget 2020\n\n\n\nFreiwillige Sozialarbeit PG 41 \n \nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe werden ausgewähl-\nte freiwillige Leistungen im Sozialbereich erbracht. \nDazu gehören Arbeits- und Integrationsmassnahmen, \ndie familienergänzende Kinderbetreuung sowie die \nfreiwillige Erziehungsberatung. Zudem unterstützt \ndie Stadt Institutionen (Vereine, Stiftungen) und An-\ngebote auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen \nund/oder dem zur Verfügung stehenden Budget. \n\nProdukte \n− Familienergänzende Kinderbetreuung \n− Arbeits- und Integrationsmassnahmen \n− Freiwillige Erziehungsberatung \n− Beiträge an Institutionen \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen mit einem spezifischen \n\nBedürfnis \n− Institutionen, die ein spezifisch soziales \n\nund vom Volk gewünschtes Bedürfnis ab-\ndecken \n\n \nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \nSozialhilfe empfangende Per-\nsonen haben gemäss ihren \nphysischen und psychischen \nMöglichkeiten eine sinnvolle \nTätigkeit \n\nAnteil der aktiven Fälle \nder Sozialhilfe, der die \nLeistungen der Fachstelle \nArbeit in Anspruch nimmt \n(Stand 31.12.) \n\n% 20 27 14 \n\nDurch den Beratungsprozess \nder Erziehungsberatung sollen \nKinder, Jugendliche, Eltern \nsowie deren Familienangehöri-\nge persönliche Krisen bewälti-\ngen können \n\nAbschluss der Fälle durch \nProblemlösung \n\n% > 45 > 45 56 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nSubventionsgesuche für Kinder in Krippen Anz. 2'380 * * \nSubventionsgesuche für Kinder in Horte Anz. 3'532 * * \nSubventionsgesuche für Kinder in Tagesfamilien Anz. 288 * * \nArbeits- und Integrationsmassnahmen: Betreute Personen Anz. 70 125 70 \nFreiwillige Erziehungsberatung: Durchschnittlich geführte \nDossiers \n\nAnz. 23 23 24 \n\n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'930'802 4'668'018 4'566'335 \nTotal Erlöse Fr. 577'100 278'300 226'081 \nNettokosten Fr. 4'353'702 4'389'718 4'340'254 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 893'600 692'600 646'100 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 197 199 202 \nAn Erziehungsberechtigte ausbezahlte Subventionen ge-\nmäss KiBeR \n\nMio. Fr. 2.51 * * \n\nAufwand Beiträge an Institutionen Fr. 822'500 822'500 793'010 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2020 infolge Einführung Kinderbetreuungsgesetz (KiBeG). \n\n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nArbeits- und Integrationsmassnahmen: Die persönliche Situation von Klienten wird immer komple- \nAnteil der aktiven Fälle der Sozialhilfe xer, was den Aufwand pro Fall erhöht. \n \nSubventionsgesuche für Kinder in  Die Stadt prüft jeden Monat die Gesuche der Erziehungsbe- \nKrippen/Horte/Tagesfamilien rechtigten und überweist die Subventionen.  \n \n\n72\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n41 \n\nin Franken \n\nFreiwillige Sozialarbeit \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  330'500 319'900 523'695 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  25'100 85'100 96'275 \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0 0 125 \n\n36 Transferaufwand  3'389'600 3'296'000 3'007'315 \n\n42 Entgelte 7'800 31'000 60'410 \n\n44 Finanzertrag 0 0 125 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 30'000 20'000 4'589 \n\n46 Transferertrag 312'000 0 920 \n\n 3'745'200  349'800  3'701'000  51'000  3'627'409  66'044 \n\n 3'395'400  3'650'000  3'561'366 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDer Nettoaufwand 2020 ist 254'600 Franken tiefer budgetiert als im Vorjahr. \n \nMit der Genehmigung des neuen Kinderbetreuungsreglements KiBeR durch den Einwohnerrat erhalten alle El-\ntern, die ihre Kinder in einer Kindertagesstätte oder Tagesfamilie betreuen lassen, Subventionen. Für das \nBudget 2020 wird mit rund 100'000 Franken höheren Subventionen gerechnet als im Vorjahr. Der Bund will die \nVereinbarkeit von Familie und Arbeit fördern, indem er die Elternbeiträge mitsubventioniert. Dank dem Aufbau \nder Subventionen an die Eltern kommt die Stadt Aarau in den Genuss von Bundesgeldern in der Höhe von \n312'000 Franken. Im zweiten Quartal 2020 wird die Kindertagesstätte Aarau Rohr eröffnet und der Mittagstisch \nAarau Rohr geschlossen. \n \nIn den weiteren Produkten sind keine nennenswerten Budgetanpassungen zu verzeichnen. \n\n73\n\nBudget 2020\n\n\n\nGesellschaft PG 42 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe erbringt Leistungen in den Berei-\nchen Kind und Familie, Jugend, Jugendkultur, Alter \nund Integration. Mit der Bearbeitung dieser Arbeits-\nbereiche trägt die "Gesellschaft" zum Gelingen eines \nerfolgreichen Zusammenlebens in urbaner Vielfalt in \nAarau bei. \n \n\nProdukte \n− Gesellschaft \n− Jugendkulturhaus Flösserplatz \n \nZielgruppen \n− Jugendliche ab 12 Jahren, verantwortliche \n\nGremien und interessierte Kreise der Ju-\ngendarbeit und Jugendkultur \n\n− Familien, insbesondere Eltern und Erzie-\nhungsberechtigte \n\n− Ältere Menschen, verantwortliche Gremien \nund interessierte Kreise der Altersarbeit \n\n− Migrantinnen und Migranten sowie deren \nOrganisationen \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \nKoordination und Vernet-\nzungstätigkeit im Bereich \nJugend \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und –\nexternen Partnern \n\nAnz. 50 40 30 \n\nEin U16-Angebot besteht, \ninsbesondere ein Jugendtreff \nim Wenk \n\nBesucher/-innen Anz. 1'000 1'000 1'392 \n\nKoordination und Vernet-\nzungstätigkeit im Bereich \nKinder- und Familienanliegen \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und –\nexternen Partnern \n\nAnz. 40 40 97 \n\nKoordination und Vernet-\nzungstätigkeit im Integrati-\nonsbereich \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und –\nexternen Partnern \n\nAnz. 30 40 25 \n\nAngebot Mobile Jugendarbeit: \nPräsenz im öffentlichen Raum \n\nKontakte Anz. 1'500 1'000 1'093 \n\nKoordination und Vernet-\nzungstätigkeit im Bereich Alter \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und –\nexternen Partnern \n\nAnz. 40 40 25 \n\nDie Jugendlichen betrachten \nund nutzen das Jugendkultur-\nhaus Flösserplatz als soziokul-\nturelle Einrichtung und als \neinen wichtigen Bezugspunkt \nin Aarau \n\nBesucher/-innen  Anz. 17'500 17’500 19'981 \n\ndavon bezahlte Eintritte Anz. 14'500 14'500 14'481 \n\ndavon freie Eintritte (ge-\nschätzt) \n\nAnz. 3'000 3'000 5'500 \n\nAnlässe Anz. 130 130 144 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nAnlässe Jugendkulturhaus für geschlossene Gesellschaften \n(Vermietungen an Dritte) \n\nAnz. 20 25 17 \n\nAnlässe Jugendkulturhaus Ü18 Anz. 0 0 0 \n\n74\n\nBudget 2020\n\n\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'127'760 1'744'793 2'052'507 \nTotal Erlöse Fr. 310'300 229'700 725'809 \nNettokosten Fr. 1'817'460 1'515'093 1'326'698 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 97'500 97'500 97'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 82 69 62 \nNettoaufwand Produktegruppe pro Einwohner/-in  Fr. 59.22 49.62 43.36 \nNettoaufwand Produktegruppe in % zum Laufenden Ertrag \nStadt Aarau \n\n% 0.99 0.86 0.67 \n\nAusschöpfung Interventions- und Präventionskredit % 100 100 4 \nAusschöpfung der Projektkredite im Jugendbereich (Jugend-\nkoordination, Mobile Jugendarbeit, Jugendarbeit u16), der \nFachstelle Kind und Familie und der Koordinationsstelle \nIntegration \n\n% 100 100 87 \n\n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2018 resp. 2019. \n\n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nJugendkoordination: Sitzungen und  Durch die Stellenerhöhung bei der Jugendkoordination ist \nTreffen mit verwaltungsinternen und  eine stärkere Koordinations- und Vernetzungstätigkeit mö- \n-externen Partnern glich (siehe Bemerkungen zum Budget). \n \nMobile Jugendarbeit: Kontakte Durch die Stellenerhöhung bei der mobilen Jugendarbeit ist \n\neine höhere Präsenz im öffentlichen Raum möglich (siehe \nBemerkungen zum Budget). \n\n \n \n \n\n75\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n42 \n\nin Franken \n\nGesellschaft \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  1'006'500 828'300 771'671 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  553'100 463'800  855'830 \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0 0 4'063 \n\n36 Transferaufwand  61'000 31'000 25'717 \n\n39 Interne Verrechnungen  500 500 1'175 \n\n42 Entgelte 30'900 30'900 56'604 \n\n43 Verschiedene Erträge 0  0 383'911 \n\n46 Transferertrag 279'400 198'800 287'494 \n\n 1'621'100  310'300  1'323'600  229'700  1'658'455  728'009 \n\n 1'310'800  1'093'900  930'447 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDer Stadtrat hat das bestehende Jugendkonzept extern evaluieren lassen und in der Folge das neue Konzept \n«Jugendförderung der Stadt Aarau» bewilligt. Dieses sieht eine Stärkung der Mobilen Jugendarbeit und der Ju-\ngendkoordination sowie die Einrichtung einer Praktikumsstelle in der städtischen Jugendförderung vor. Er be-\nwilligte hierfür einen Stellenausbau um 100 % und eine Praktikantenstelle. \n \nFolgende Projekte sind im Budget berücksichtigt: Die Gesamtstrategie «Frühe Förderung» wird erarbeitet und \numgesetzt (Legislaturziel 10). Auf der Basis einer Bestandesaufnahme wird ein Konzept zum Thema «Wohnen \nim Alter in Aarau» erarbeitet (Legislaturziel 11). Es wird geprüft, ob und ggf. wie die Freiwilligenarbeit vom \nAsylbereich ausgehend auf andere Themenbereiche ausgeweitet werden soll (Legislaturziel 12).  \n \nNeu werden die Kosten für die Deutschkurse für Mutter und Kind (MuKi) nicht mehr bei der Schule budgetiert, \nsondern in der Produktegruppe «Gesellschaft». Weiterhin finanziert der Kanton die Muki-Deutsch-Kurse zu \n73 %. \n \nDer Kanton hat die Finanzierung der Koordinationsstelle für Freiwilligenarbeit und Angebote im Asylbereich bis \n2021 verlängert. Die Gemeinde Küttigen beabsichtigt einen Ausbau der Jugendarbeit in Küttigen. \n \nGesamthaft ist der budgetierte Nettoaufwand 216'900 Franken höher als im Budget 2019. \n\n76\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDie Leseförderung wird in Aarau grossgeschrieben. \n\n77\n\nBudget 2020\n\n\n\nPflegeheime PG 46 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau leistet mit einem bedarfsgerechten \nund umfassenden Angebot einen Beitrag zur Förde-\nrung und Erhaltung der Lebensqualität älterer Men-\nschen.  \n− Fachgerechte und ganzheitliche sowie gute Be-\n\ntreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in den \nHäusern Golatti und Herosé. \n\n− Bereitstellen einer zeitgerechten Infrastruktur \nsowie von qualitativ guten Hoteldienstleistungen \nfür die Bewohnerinnen und die Bewohner der \nPflegeheime. \n\n− Bereitstellen von preisgünstigen, zeitgemässen \nund altersgerechten Wohnungen sowie bei Bedarf \nHotel-, Betreuungs- und Pflegeleistungen in der \nAlterssiedlung Herosé. \n\nProdukte \n− Alterssiedlung Herosé \n− Pflegeheim Herosé \n− Pflegeheim Golatti \n \nZielgruppen \n− Bevölkerung der Stadt Aarau \n− Bewohner/-innen der Pflegeheime \n− Mieter/-innen der Alterssiedlung \n− Angehörige und Bezugspersonen \n− Interne Leistungserbringer \n− Externe Leistungsanbieter \n− Krankenkassen \n− Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nAttraktive Alterswohnungen \nLeerbestand bei Alters-\nwohnungen \n\n% < 10 < 50 29 \n\nZeitgemässe und bedarfsge-\nrechte Betreuung und Pflege \n  \n\nPflegeeinstufungsaudit \ndurch Krankenkasse \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nBettenbelegung % 96.7 96.4 96.2 \n\nZufriedenheits- und Bedarfs-\nabklärung bei Bewohnerinnen \nund Bewohnern und Angehöri-\ngen \n\nBewohner/-innen-\nVersammlung \n\nAnz. 7 7 7 \n\nBefragung der Bewohner/-\ninnen \n\n  keine erfolgt keine \n\nBefragung der Angehöri-\ngen \n\n  keine keine erfolgt \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nAlterswohnungen Anz. 14 41 41 \nBettenbestand Pflegeheime Anz. 173 167 173 \nPensionstage Pflegeheime Tg. 61'041 60'833 60'775 \nIntensität Betreuung und Pflege Min. 4'380'000 4'350'000 4'052'612 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 17'881'900 17'519'600 17'390'964 \nTotal Erlöse Fr. 17'547'500 17'355'700 17'384'497 \nNettokosten Fr. 334'400 163'900 6'467 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'535'900 1'658'300 1'687'792 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 15 7 0 \nFinanzierungsergebnis Alterssiedlung (- = Fehlbetrag) Fr. -4'700 31'000 159'110 \nGuthaben (+) / Schuld (-) Alterssiedlung bei Einwohnerge-\nmeinde \n\nFr. 1'012'739 955'329 986'439 \n\nFinanzierungsergebnis Pflegeheime (- = Fehlbetrag) Fr. -3'950'900 405'000 558'574 \nAufwand pro Pensionstag Fr. 288 278 277 \nErtrag pro Pensionstag Fr. 288 281 280 \nBestand Alterssiedlungfonds (Investitions-Vorschuss) Mio. Fr. 1.10 1.04 1.08 \nBestand Pflegeheimfonds Mio. Fr. 1.70 1.69 1.56 \nBestand Investitionsfonds Mio. Fr. 11.60 13.68 15.01 \nBestand diverse Fonds (Personal/Bewohner und a.o. Be-\ntrieb/Behindertenbus) \n\nFr. n.a. n.a. 75'454 \n\n \n \n\n78\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nLeerbestand bei Alterswohnungen Der Indikator bezieht sich für das Jahr 2020 auf die verbleibenden 14 \n\nAlterswohnungen (exklusiv derjenigen, die für das Wohnen im Park der \nBewohner/-innen Station Milchgasse) als Mietwohnungen angeboten \nwerden können. \n\n \nAlterswohnungen Während der Sanierung der Station Milchgasse stehen nur noch 14 \n\nAlterswohnungen zur Verfügung. Die restlichen Wohnungen werden \nfür die Bewohner/-innen der Station Milchgasse übergangsweise als \nPflegezimmer genutzt. \n \n\nBettenbestand Pflegeheime Die bereits für 2019 im Zusammenhang mit der Sanierung Milchgasse \nbefürchtete Reduktion der verfügbaren Pflegebetten tritt nicht ein. Die \nÜbergangslösung in der Alterssiedlung Herosé erlaubt es, die komplet-\nten 27 Pflegebetten der Station Milchgasse weiter zu betreiben. \n\n  \n\n46 \n\nin Franken \n\nPflegeheime \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  12'691'100 12'135'600 11'962'973 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  2'505'600 2'554'700 2'377'417 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  1'206'800 1'329'200 1'358'692 \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0 0 70'222 \n\n36 Transferaufwand  1'149'000 1'171'000 1'292'560 \n\n42 Entgelte 15'234'500 15'234'200 15'100'352 \n\n44 Finanzertrag 187'700 277'300 392'468 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 508'800 508'800 523'042 \n\n46 Transferertrag 1'616'900 1'335'800 1'267'534 \n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 101'226 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 4'600  165'600 411'129  88'371 \n\n 17'552'500  17'552'500  17'356'100  17'356'100  17'472'993  17'472'993 \n\n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nWegen der Umnutzung von 27 Wohnungen als Pflegestation während der Sanierung der Station Milchgasse \nsieht das Budget der Alterssiedlung deutlich tiefere Mieterträge und daraus resultierend einen kleinen Auf-\nwandüberschuss vor. \n \nDer Umsatz der Pflegeheime erhöht sich im Jahr 2020 wegen dem höheren Personalaufwand. Dieser ergibt sich \naus der generell höheren Pflegebedürftigkeit der Bewohner/-innen und der personalintensiveren Sicherstellung \nder Pflege-, Betreuungs- und Wohnqualität für die Bewohner/-innen der Station Milchgasse während der Sanie-\nrungsphase. Während der Mehraufwand aufgrund der höheren Pflegebedürftigkeit durch höhere Einnahmen bei \nden Pflegetaxen sowie Tarifanpassungen seitens Kanton gedeckt ist, kann der sanierungsbedingte Mehrauf-\nwand nicht mit Mehreinnahmen abgedeckt werden. Das Pflegeheim Golatti wird darum einen Aufwandüber-\nschuss ausweisen. \n \nDie Hotellerie- und Betreuungstaxen werden nicht verändert. \n\n79\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Altersiedlung Herosé weist einen Verlust aus betrieblicher Tätig-\nkeit von 136'900 Franken aus. Dieser wird durch den Finanzertrag (Mietzinsen) nicht \nvollständig gedeckt. Es resultiert ein Verlust von 7'500 Franken. \n \n\n \n \nFür das Jahr 2020 sind keine Investitionen in die Alterssiedlung geplant. Die Selbstfinan-\nzierung von -4'700 Franken entspricht dem Finanzierungsergebnis. \n \n \n \n  \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nBetrieblicher Aufwand -161’900 -258’200 -234’016 \n\nBetrieblicher Ertrag 25’000 65’000 58’379\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -136’900 -193’200 -175’638 \n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag 129’400 221’400 336’853\n\nErgebnis aus Finanzierung 129’400 221’400 336’853\n\nOperatives Ergebnis -7’500 28’200 161’215\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -7’500 28’200 161’215\n\nAlterssiedlung Herosé\n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Alterssiedlung Herosé\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nInvestitionsausgaben 0 0 -4’905 \nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung 0 0 -4’905 \n\nSelbstfinanzierung -4’700 31’000 164’015\n\nFinanzierungsergebnis -4’700 31’000 159’110\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n80\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n \nFür die beiden Pflegeheime wird gesamthaft ein Verlust aus betrieblicher Tätigkeit von \n55'400 Franken budgetiert. Dieser wird durch das Finanzergebnis verbessert, sodass ein \noperativer Gewinn von 2'900 Franken resultiert. \n \n\n \n \nFür das Jahr 2020 sind Investitionen von 4,5 Mio. Franken geplant. Bei einer Selbstfinan-\nzierung von 0,7 Mio. Franken beträgt der Finanzierungsfehlbetrag 3,8 Mio. Franken. \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Pflegeheime\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nBetrieblicher Aufwand -17’390’600 -16’932’300 -16’827’848 \n\nBetrieblicher Ertrag 17’335’200 17’013’800 16’832’549\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -55’400 81’500 4’701\n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag 58’300 55’900 55’615\n\nErgebnis aus Finanzierung 58’300 55’900 55’615\n\nOperatives Ergebnis 2’900 137’400 60’316\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 101’227\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 2’900 137’400 161’543\n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Pflegeheime\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nInvestitionsausgaben -4’527’000 -550’000 -506’042 \nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -4’527’000 -550’000 -506’042 \n\nSelbstfinanzierung 698’100 955’000 1’064’616\n\nFinanzierungsergebnis -3’828’900 405’000 558’574\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n81\n\nBudget 2020\n\n\n\nStadtpolizei PG 50 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadtpolizei nimmt Aufgaben in den Bereichen \nSicherheit, Verkehrs- und Gewerbewesen der Stadt \nAarau wahr. Zusätzlich übernimmt sie auf Vertrags-\nbasis für andere Gemeinden polizeiliche Dienstleis-\ntungen.  \n− Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Si-\n\ncherheit sowie präventive Präsenz mittels Patrouil-\nlentätigkeit und Personenkontrollen \n\n− Überwachung des fahrenden und ruhenden Ver-\nkehrs sowie Bewirtschaftung des Parkraums \n\n− Signalisationen, Markierungen und Verkehrslen-\nkung \n\n− Verkehrserziehung an Schulen \n− Gewerbepolizeiliche Aufgaben wie Marktwesen, \n\nBewilligungen, Gastgewerbe-, Ladenschluss und \nBetriebsaufsicht \n\n− Übernahme der Jugendpolizeiaufgaben \n\nProdukte \n− Kernaufgaben \n− Verkehr \n− Bewilligungen und Gewerbe \n \nZielgruppen \n− Besucher/-innen der Stadt Aarau \n− Bevölkerung, Vereine, Gewerbe der Stadt \n\nAarau und der angeschlossenen Vertrags-\ngemeinden \n\n− Behörden und Amtsstellen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nStarke öffentliche Präsenz \n\nKontrollstunden durch die \nAussendienst-Mannschaft \n\nStd. 26'000 26'000 27'855 \n\nPatrouille-Tätigkeit durch die \nJugendpolizei \n\nStd. 600 600 594 \n\nVerkehrserziehung \nVerkehrsunterricht an den \nSchulen \n\nStd. 720 720 820 \n\nVerkehrssicherheit \nGeschwindigkeitskontrollen in \nsensiblen Bereichen (Schulhäu-\nser/Kindergarten) \n\nAnz. 85 60 95 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nVertragsgemeinden Anz. 6 6 6 \nFahndungserfolge (Anhaltungen/Verhaftungen/Festnahmen) Anz. 150 150 206 \nStrafanzeigen (ohne Ordnungsbussen) Anz. 600 600 648 \nOrdnungsbussen (total Tatbestände) Anz. 16'000 16'000 14'734 \nGeschwindigkeitskontrollen Anz. 420 420 437 \nÜbertretungen der Höchstgeschwindigkeit Anz. 14'000 14'000 14'841 \nKontrollstunden Parkwache (Nebenamt) Std. 4'400 4'400 3'536 \nMärkte Anz. 120 120 123 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 7'310'455 6'873'272 6'764'188 \nTotal Erlöse Fr. 3'297'800 3'216'800 3'384'808 \nNettokosten Fr. 4'012'655 3'656'472 3'379'380 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 23'500 23'500 23'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 181 166 157 \nKosten Stadtpolizei pro Einwohner/-in Fr. 269 252 255 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nGeschwindigkeitskontrollen in  Die Polizei strebt mindestens 60 Geschwindigkeitskontrollen \nSensiblen Bereichen in sensiblen Bereichen an. Dank stabilem Personalbestand \n\nkonnten in den vergangenen Jahren mehr Kontrollen vorge-\nnommen werden. Lassen es die Personalressourcen zu, kön-\nnen auch weiterhin mehr Kontrollen in sensiblen Bereichen \ngemacht werden.  \n\n \n \n\n82\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n50 \n\nin Franken \n\nStadtpolizei \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  4'966'000 4'805'800 4'616'498 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'273'200 1'196'100 1'237'496 \n\n36 Transferaufwand  34'500 34'500 24'067 \n\n39 Interne Verrechnungen  156'500 156'500 136'083 \n\n41 Regalien und Konzessionen 13'000 13'000 14'550 \n\n42 Entgelte 5'368'200 5'317'200 5'373'075 \n\n44 Finanzertrag 185'000 185'000 186'386 \n\n46 Transferertrag 1'345'600 1'315'600 1'302'849 \n\n 6'430'200  6'911'800  6'192'900  6'830'800  6'014'143  6'876'860 \n\n-481'600 -637'900 -862'717 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDer Nettoertrag fällt im Budget 2020 um 156'300 Franken niedriger aus als im Vorjahr. \n \nEin Patrouillenfahrzeug wird planmässig ersetzt, was den Aufwand entsprechend erhöht. Die Busseneinnahmen \nund die Entschädigungen von Gemeinden werden aufgrund der Erfahrungswerte um 40'000 Franken resp. um \n30'000 Franken erhöht. \n \nDer Einwohnerrat hat am 18. Juni 2018 im Zusammenhang mit der Verabschiedung des Personalreglements \nKenntnis genommen, dass mit der Einführung der Zeitzulage von 10 % für Nachtarbeit ein Zusatzpensum im \nUmfang von 60 Stellenprozenten gerechtfertigt ist. \n \n\n83\n\nBudget 2020\n\n\n\nFeuerwehr PG 51 \n \nAufgaben/Leistungen \nAls Stützpunktfeuerwehr ist die Feuerwehr Aarau \nneben dem originären Bereich (Rettungsdienst, \nBrandbekämpfung und Elementarereignisse) im zu-\ngewiesenen Gebiet verantwortlich für die Unterstüt-\nzung der Ortsfeuerwehren mit Spezialgeräten, für die \nStrassenrettung und für die Öl- und Chemiewehrer-\neignisse sowie für Autobahneinsätze.  \n− Sicherstellen der Einsatzbereitschaft bei Notfällen \n\nim Versorgungsgebiet und Zusammenarbeit mit \nden übrigen Partnern des Bevölkerungsschutzes \n(Polizei, Sanität, Zivilschutz, Technische Dienste)  \n\n− Rettung von Leben und Eigentum durch fachge-\nrechte Schadensbekämpfung und Hilfeleistung \n\n− Schutz der Umwelt bei Bränden, Sturm, Wasser-\nnot, Unglücksfällen und Katastrophen \n\nProdukte \n− Feuerwehr \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen sowie Unternehmen von \n\nAarau und Biberstein  \n− Hausbesitzer/-innen von Aarau und Biber-\n\nstein \n− Gemeinden der Stützpunktregion Aarau \n− Gemeinden der Ölwehrregion Aarau (Aar-\n\ngau West und Teile Kanton Solothurn) \n− Betriebe und Schulen (Info-Veranstaltungen \n\nauf Anfrage) \n\n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \nInterventionszeiten gemäss \nNormen AGV werden eingehal-\nten \n\n10 Minuten nach Alarmie-\nrung ist das 1. Fahrzeug \nam Einsatzort \n\n% 100 100 100 \n\nGuter Ausbildungsstand der \nFeuerwehrleute \n\nGrundausbildung der neu \nEingeteilten ist innerhalb \nvon 2 Jahren abgeschlos-\nsen \n\n% 100 100 100 \n\nStabiler Mannschaftsbestand Fluktuation % < 10 < 10 19 \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nBestand Aktive Anz. 125 125 128 \nBetriebslöschgruppe (Rockwell) Anz. 0 1 1 \nFahrzeugbestand Anz. 18 18 18 \nÜbungen innerhalb der Feuerwehr Anz. 150 140 146 \nKurstage in diversen Ausbildungskursen Anz. 130 130 128 \nEinsätze Anz. 195 190 199 \nEinsätze als Stützpunktfeuerwehr Anz. 25 17 23 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'057'782 2'131'721 2'262'832 \nTotal Erlöse Fr. 513'600 472'300 855'474 \nNettokosten Fr. 1'544'182 1'659'421 1'407'359 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 299'900 273'800 328'000 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in  Fr. 70 75 66 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nBetriebslöschgruppe Die Reorganisation der Firma Rockwell Automation GmbH \n\nführte zur Aufhebung der Betriebslöschgruppe per Ende Ja-\nnuar 2019. Gemäss Gesetz ist nun die Ortsfeuerwehr zu-\nständig, in diesem Fall die Stützpunktfeuerwehr Aarau. \n\n \n \n\n84\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n51 \n\nin Franken \n\nFeuerwehr \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  744'900 827'200 654'905 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  384'900 396'700 315'569 \n\n36 Transferaufwand  359'500 359'500 364'981 \n\n39 Interne Verrechnungen  1'000 1'000 299 \n\n42 Entgelte 111'400 113'600 160'280 \n\n46 Transferertrag 293'900 250'400 256'212 \n\n 1'490'300  405'300  1'584'400  364'000  1'335'753  416'491 \n\n 1'085'000  1'220'400  919'262 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDas Budget für den Sold wird gemäss Erfahrungswerten um 92'200 Franken reduziert.  \n \nIm Jahr 2020 muss die alle fünf Jahre gesetzlich vorgeschriebene Intervallprüfung der Atemschutz-Pressluft-\nflaschen durchgeführt werden. Die Funkrufempfänger und die Funkgeräte müssen altershalber ersetzt werden, \nfür beide sind keine Ersatzteile mehr verfügbar. Auch die Feuerwehrhelme müssen nach 15 Jahren ersetzt wer-\nden.  \n \nDer Nettoaufwand für das Jahr 2020 ist 135'400 Franken tiefer als im Budget 2019. \n\n85\n\nBudget 2020\n\n\n\nStadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt  PG 60 \n \nAufgaben/Leistungen \nHauptaufgaben sind das Schaffen von nachhaltigen \nRahmenbedingungen für die Stadtentwicklung von \nAarau und das Projektmanagement bei stadteigenen \nHochbauvorhaben. Dazu gehören quantitative und \nqualitative Aspekte der Bereiche Siedlung, Städtebau, \nöffentliche Räume und Ortsbildschutz sowie Verkehr, \nLandschaft und Umwelt. Dabei sind im Wesentlichen \nfolgende Leistungen zu erbringen:  \n− Erstellen von Analysen und Perspektivstudien \n− Erarbeiten von strategischen Entscheidungsgrund-\n\nlagen und von Konzepten \n− Erarbeitung und Betreuung der Verfahren der \n\nkommunalen Richt- und Nutzungsplanung \n− Zusammenarbeit mit anderen Planungsträgern \n\nund Akteuren \n− Mitarbeit bei überkommunalen Planungen \n− strategische Planung von stadteigenen baulichen \n\nInvestitionsvorhaben \n− Projektierung und Ausführung von mittleren und \n\ngrösseren stadteigenen Hochbauten \n− Koordination und Sicherstellung der städtischen \n\nAktivitäten und Vollzugsaufgaben im Bereich Um-\nwelt \n\nZudem werden innerhalb der Produktegruppe admi-\nnistrative Leistungen und Querschnittsaufgaben für \ndas ganze Stadtbauamt erbracht. \n\nProdukte \n− Zentrale Dienste \n− Stadtentwicklung/Umwelt \n− Stadteigene Bauten \n \nZielgruppen \n− Öffentlichkeit \n− Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kan-\n\nton, Nachbarkörperschaften) \n− Dritte (Benutzer/-innen, Grundeigentü-\n\nmer/-innen, Bauherrschaften, Akteure)   \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nErhaltung eines hohen und \nmodernen, zeitgerechten \nQualitätsstandards \n\nReklamationen aus der \nÖffentlichkeit bezüglich \nder administrativen Auf-\ngabenerfüllung des Sekre-\ntariats \n\nAnz. 0 0 0 \n\nAktive Stadtplanung im Ver-\nbund mit der Netzstadt Aare-\nLand und im Rahmen des \nAgglomerationsprogramms / \nAktive Förderung öffentlicher \nund privater Arealentwick-\nlungen sowie Engagement bei \nstrategisch wichtigen Ansied-\nlungsprojekten \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept); \nDurchführung alle vier \nJahre, nächstes Audit \n2019 (statt 2017) \n\n   erfolgt  \n\nUmsetzung von Massnah-\nmen eingeleitet \n\n  erfolgt  \n\nErhalten und Fördern von \nattraktiven und sicheren Fuss- \nund Veloverbindungen / An-\nstreben eines attraktiven und \nleistungsfähigen ÖV-Netzes \nund -Angebots / Erhalten und \nFördern von stadtverträgli-\nchem und funktionsfähigem \nSystem für den motorisierten \nIndividualverkehr \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept, \nVerkehrsrichtplan mit \nzugehörigem Umset-\nzungsprogramm); Durch-\nführung alle vier Jahre, \nnächstes Audit 2022 \n\n    erfolgt \n\nUmsetzung von Massnah-\nmen eingeleitet \n\n   erfolgt \nnicht \n\n erfolgt \n\nFördern von qualitativ hoch-\nstehendem Wohnraum für alle \nSchichten der Bevölkerung \nsowie Schaffen von gut gestal-\ntetem öffentlichem Raum \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept); \nDurchführung alle vier \nJahre, nächstes Audit \n2019 \n\n   erfolgt  \n\n86\n\nBudget 2020\n\n\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \nUmsetzung von Massnah-\nmen eingeleitet \n\n   erfolgt  \n\nZukunftsorientiertes und \nnachhaltiges stadteigenes \nBauen in hoher Qualität auf-\ngrund langfristiger Strategien \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept); \nDurchführung alle vier \nJahre, nächstes Audit \n2022 \n\n    erfolgt \n\nUmsetzung von Massnah-\nmen des Audits eingeleitet \n\n    erfolgt \n\nNeubauten erreichen den \nGebäudestandard 2015 \nEnergiestadt \n\n% 100 100 100 \n\nAnzahl Abrechnungen mit \neiner Kostenabweichung \ngegenüber bewilligtem \nKredit >= 5 % \n\nAnz. 0 0 0 \n\nUmsetzung und zeitgemässe \nWeiterentwicklung der städti-\nschen Umwelt- und Energiepo-\nlitik \n\nAudit (Grundlage: Stadt-\nentwicklungskonzept, \nUmweltschutz- und Ener-\ngieprogramm); Durchfüh-\nrung alle vier Jahre, erst-\nmals 2019 (statt 2017) \n\n  erfolgt  \n\nUmsetzung von Massnah-\nmen eingeleitet \n\n  erfolgt  \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nLaufende Arealentwicklungsplanungen Anz. 16 16 16 \nLaufende Hochbauprojekte mit Verpflichtungskredit Anz. 12 12 13 \nLaufende Hochbauprojekte mit Budgetkredit Anz. 14 11 18 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'118'034 3'988'211 4'779'544 \nTotal Erlöse Fr. 1'954'800 1'980'200 2'079'425 \nNettokosten Fr. 2'163'234 2'008'011 2'700'119 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 300'400 347'900 242'900 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 98 91 126 \nPlanungsaufwand pro Einwohner/-in und Beschäftig-\ntem/Beschäftigter \n\nFr. 5.56 4.67 3.42 \n\n \n \n\n87\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n60 \n\nin Franken \n\nStadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  1'865'100 1'746'900 1'793'525 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'201'700 1'174'000 1'018'071 \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0 0 15'000 \n\n36 Transferaufwand  85'800 85'800 880'692 \n\n42 Entgelte 3'000 3'000 9'953 \n\n43 Verschiedene Erträge 195'000 195'000 287'351 \n\n44 Finanzertrag 1'342'600 1'368'000 1'290'083 \n\n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz. 0 0 15'000 \n\n46 Transferertrag 414'200 414'200 476'639 \n\n 3'152'600  1'954'800  3'006'700  1'980'200  3'707'287  2'079'025 \n\n 1'197'800  1'026'500  1'628'262 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nIm Budget ist die Neuschaffung der Stelle «Projektmitarbeiter Mobilität» mit einem Pensum von 80 Stellenpro-\nzenten enthalten. Der Bedarf für die Stellenprozente bedingt sich unter anderem aus den Zielen der Stadt (Ge-\nmeindeordnung § 10e, Legislaturziel 7), den gestiegenen Anforderungen an die Mobilität bezüglich Nachhal-\ntigkeit und Abstimmung auf die Siedlungsentwicklung sowie der wachsenden Bevölkerung. \n \nNeben Aufwendungen für diverse kleinere Projekte ist ein Kredit für die Quartierentwicklung im Budget enthal-\nten. \n\n88\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nJugendliche haben im Jugendraum der Stadtbibliothek Aarau die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. \n\n89\n\nBudget 2020\n\n\n\nBaubewilligungswesen PG 61 \n \nAufgaben/Leistungen \nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung werden \ndurch die Produktgruppe die baupolizeilichen Aufga-\nben wahrgenommen. Dazu gehören die Prüfung der \nBaugesuche, die Durchführung der Baubewilligungs-\nverfahren, die Vorbereitung der Baubewilligungen \nzuhanden des Stadtrats sowie die direkte Erteilung \nvon Reklamebewilligungen.  \n− Vernehmlassungen in Beschwerdeverfahren \n− Beratung von Bauherrschaften sowie Erteilung von \n\nAuskünften und vorläufigen Stellungnahmen zu \nBauprojekten \n\nProdukte \n− Baubewilligungswesen \n \nZielgruppen \n− Bauherrschaften, \n− Architektinnen, Architekten und Bauge-\n\nwerbe   \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nEffiziente Abwicklung der \nBaubewilligungsverfahren \n\nEinhaltung der Bearbei-\ntungsfristen  \n- vereinfachte Verfahren: \n30 Tage  \n- Normalverfahren: 85 \nTage  \n- Verfahren mit UVP: 120 \nTage \n\n% > 75 > 75 71 \n\nHohe Qualität bei der Beurtei-\nlung der Gesuche \n\nGutgeheissene Beschwer-\nden \n\nAnz. < 4 < 4 0 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nBaugesuche Anz. 250 250 230 \nReklamegesuche Anz. 30 30 39 \nGesamtbausumme Mio. Fr. 230 230 186 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 928'411 903'357 859'847 \nTotal Erlöse Fr. 770'300 770'300 663'152 \nNettokosten Fr. 158'111 133'057 196'695 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 7 6 9 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 113 115 108 \nDurchschnittliche Bausumme pro Baubewilligung Mio. Fr. 0.92 0.92 0.81 \n\n \n \n\n90\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n61 \n\nin Franken \n\nBaubewilligungswesen \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  595'500 581'800 551'787 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  86'200 86'200 63'727 \n\n36 Transferaufwand  500 500 60 \n\n41 Regalien und Konzessionen 160'600 160'600 121'342 \n\n42 Entgelte 609'700 609'700 541'810 \n\n 682'200  770'300  668'500  770'300  615'574  663'152 \n\n-88'100 -101'800 -47'578 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr \n\nBemerkungen \nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre 2019 und 2020. Die Änderungen \nim Nettoaufwand 2020 gegenüber demjenigen von 2019 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die \nentsprechenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen. \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 -189'900 \n\n91\n\nBudget 2020\n\n\n\nVerkehrsflächen und Gewässer PG 62 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst einerseits den Neu- und \nAusbau sowie den baulichen Unterhalt von Strassen, \nPlätzen und Gehwegen. Andererseits stellt sie die \nPflege und den Unterhalt der Fliessgewässer sicher.   \n− Werterhalt der Verkehrsanlagen durch einen kon-\n\ntinuierlichen, auf langfristiger Planung beruhen-\nden Unterhalt \n\n− Projektierung sowie Neu- und Ausbau von Ver-\nkehrsanlagen inkl. Kunstbauten, Parkplätzen, öf-\nfentlicher Beleuchtung \n\n− Unterhalten, Pflegen sowie Sicherstellen der Funk-\ntionstüchtigkeit der Fliessgewässer (exkl. der Aa-\nre)  \n\nProdukte \n− Verkehrsflächen \n− Gewässer \n \nZielgruppen \n− Öffentlichkeit \n− Behörden und Verwaltung \n− Benutzer/-innen \n− Unternehmungen \n− Grundeigentümer/-innen \n− Bauherrschaften \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nGewährleisten der Sicherheit \n\nBerechtigte Haftpflichtfor-\nderungen infolge mangel-\nhaftem baulichen Stras-\nsenunterhalt \n\nAnz. 0 0 0 \n\nRasche Massnahmen bei \nsicherheitsgefährdenden \nStrassenschäden (inner-\nhalb 1 Arbeitstages) \n\n% 100 100 100 \n\nWerterhaltung der Strassen \nund Kunstbauten \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen (Anzahl Projekte) \n\n% > 80 > 80 66 \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen (Finanzen) \n\n% > 80 > 80 28 \n\nGewährleistung und Förderung \nsauberer Fliessgewässer und \nder ökologischen Werte des \nStadtbachs \n\nUnterbliebene Pflegemas-\nsnahmen (Grundlage: \nPflegekonzept) \n\nAnz. 0 0 0 \n\nProjektauftrag beantragen \n(Anz. pro Jahr) \n\nAnz. 1 1 1 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nGesamtverkehrsflächen m2 723'500 723'500 732'000 \nWiederbeschaffungswert der Verkehrsflächen  Mio. Fr. 300 300 300 \nStadtbach (inkl. Gemeinde Suhr) m 7'593 7'593 7'593 \nÖffentliche Gewässer (ohne Aare und Stadtbach) m 29'627 29'627 29'627 \nAnzahl Brunnenanlagen Anz. 71 71 71 \n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 12'510'487 12'191'072 11'021'256 \nTotal Erlöse Fr. 4'177'900 4'102'900 4'476'318 \nNettokosten Fr. 8'332'587 8'088'172 6'544'937 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 7'371'000 7'169'800 6'443'390 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 376 367 305 \nKosten Unterhalt pro m2 Gesamtverkehrsfläche Fr./m2 6.09 6.13 5.33 \n\n \n \n\n92\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n62 \n\nin Franken \n\nVerkehrsflächen und Gewässer \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  1'129'000 1'102'400 1'047'366 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  2'948'900 2'818'400 2'631'105 \n\n36 Transferaufwand  92'300 128'300 111'221 \n\n39 Interne Verrechnungen  225'000 225'000 235'241 \n\n41 Regalien und Konzessionen 54'000 54'000 54'000 \n\n42 Entgelte 139'000 64'000 146'820 \n\n44 Finanzertrag 0 0 426'400 \n\n46 Transferertrag 10'000 10'000 13'396 \n\n 4'395'200  203'000  4'274'100  128'000  4'024'933  640'615 \n\n 4'192'200  4'146'100  3'384'317 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDas Budget 2020 entspricht in etwa demjenigen des Vorjahres. Neben dem Grundbedarf sind bauliche Unter-\nhaltsarbeiten vorgesehen u. a. die Sanierung der Treppe zum Schlosspark, der Altstadtmauern und des Balä-\nnenwegs sowie die Erarbeitung von Bauprojekte wie Sengelbachweg, Jurastrasse West und Girixweg Nord. An \nverschiedenen Brunnen sind Sanierungsarbeiten vorgesehen und einzelne Etappen gemäss Hochwasserschutz-\nkonzept müssen projektiert werden. \n\n93\n\nBudget 2020\n\n\n\nAbwasserentsorgung PG 63 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst den Bereich der Kanali-\nsationen und Abwasserentsorgung. Als Eigenwirt-\nschaftsbetrieb hat sie den gesetzlich vorgeschriebe-\nnen Kostendeckungsgrad von 100 % aufzuweisen.  \n− Gewährleisten einer funktionstüchtigen städti-\n\nschen Abwasserentsorgung \n− Planung, Projektierung, Neu- und Ausbau der \n\nAbwasseranlagen nach Vorgabe des Generellen \nEntwässerungsplans (GEP) \n\n− Werterhaltung, Kontrolle und Reinigung von Anla-\ngen und Leitungen im öffentlichen Kanalisations-\nnetz \n\n− Erreichen eines nachhaltigen Gewässerschutzes \ndurch minimale Umweltemissionen aus den Ab-\nwasseranlagen \n\n− Leisten der Beiträge zum Betrieb der regionalen \nAbwasserreinigungsanlage (ARA) \n\nProdukte \n− Abwasserentsorgung \n \nZielgruppen \n− Öffentlichkeit \n− Abwasserlieferanten \n− Kanton, Gemeinden des Abwasserverban-\n\ndes Aarau und Umgebung (AVAU) \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \nZielgerichtete Erweiterung, \nAnpassung und Erneuerung \nder bestehenden Anlagen \n\nRealisierungsgrad Investi-\ntionen (Anzahl Projekte) \n\n% > 80 > 80 50 \n\nDauernde Betriebsbereitschaft \nder Anlagen gewährleistet \n\nSchäden infolge Werk-\nmangels \n\nAnz. 0 0 0 \n\nWert- und Substanzerhalt der \nAbwasser-Anlagen \n\nIndexwert "kritisch" für \nZustand der Abwasseran-\nlagen \n\n% < 14.0 < 14.0 10.5 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nÖffentliches Kanalisationsnetz km 94.4 94.4 94.7 \nSpezialbauwerke Anz. 27 27 27 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 5'735'200 5'769'300 5'696'788 \nTotal Erlöse Fr. 4'034'000 3'929'700 4'015'595 \nNettokosten Fr. 1'701'200 1'839'600 1'681'193 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 2'564'800 2'595'900 2'453'705 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 77 83 78 \nFinanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) Fr. -1'483'300 -682'600 525'747 \nGuthaben (+) / Schuld (-) bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. 2.56 2.35 4.73 \n\n \n \n\n94\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n63 \n\nin Franken \n\nAbwasserentsorgung \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  741'800 744'800 762'008 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  1'203'400 1'179'300 1'143'400 \n\n36 Transferaufwand  2'328'100 2'452'300 2'504'680 \n\n42 Entgelte 3'990'000 3'910'000 3'942'703 \n\n44 Finanzertrag 100 100 125 \n\n46 Transferertrag 163'100 98'800 168'541 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 120'100 367'500 298'718 \n\n 4'273'300  4'273'300  4'376'400  4'376'400  4'410'088  4'410'088 \n\n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nZusätzlich zum Grundunterhalt sind an den Kanalhaltungen in der Scheibenschachenstrasse und im Rebhalden-\nweg Renovierungen vorgesehen. Im Bündtenweg ist die Projektierung für die Erneuerung der Kanalisationslei-\ntung geplant. \n\n95\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung weist ein negatives Ergebnis aus betriebli-\ncher Tätigkeit aus. Zusammen mit dem geringen Finanzertrag resultiert ein operativer \nVerlust von 120'100 Franken. \n \n\n \n \nIm Jahr 2020 sind Investitionsausgaben von 2,7 Mio. Franken geplant. Die Anschlussge-\nbühren (Investitionseinnahmen) sind mit 200'000 Franken budgetiert. Die Nettoinvestiti-\nonen können mit der Selbstfinanzierung von rund 1,0 Mio. Franken nur zu 40 % selbst \nfinanziert werden. Es entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag von 1,5 Mio. Franken. \n \n \n \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Abwasserentsorgung\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nBetrieblicher Aufwand -4’273’300 -4’376’400 -4’410’088 \n\nBetrieblicher Ertrag 4’153’100 4’008’800 4’111’245\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -120’200 -367’600 -298’843 \n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag 100 100 125\n\nErgebnis aus Finanzierung 100 100 125\n\nOperatives Ergebnis -120’100 -367’500 -298’718 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -120’100 -367’500 -298’718 \n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Abwasserentsorgung\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nInvestitionsausgaben -2’664’000 -1’789’000 -770’295 \nInvestitionseinnahmen 200’000 350’000 536’855\nErgebnis Investitionsrechnung -2’464’000 -1’439’000 -233’440 \n\nSelbstfinanzierung 980’700 756’400 759’187\n\nFinanzierungsergebnis -1’483’300 -682’600 525’747\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n96\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDie Stadtbibliothek Aarau bietet verschiedenste Dienstleistungen an, so beispielsweise die Office- und \nRecherchestationen.  \n\n97\n\nBudget 2020\n\n\n\nWerkhof PG 70 \n \nAufgaben/Leistungen \nDer Werkhof erbringt in dieser Produktegruppe eine \nVielzahl von Leistungen, damit Strassen, Gehwege, \nParkanlagen und Grünflächen einen gepflegten und \nsauberen Eindruck bieten.  \n− Reinigung der Strassen, Plätze, Parkanlagen und \n\nGehwege sowie Unterhalt der öffentlichen Toilet-\nten \n\n− Durchführen der Schneeräumung auf öffentlichen \nStrassen sowie Gehwegen \n\n− Pflege und Unterhalt der Parkanlagen, Grünflä-\nchen und Bäumen \n\n− Betrieb und Unterhalt der Sportanlagen  \n− Leistungen für Gemeinden und Dritte \n\nProdukte \n− Werkhof \n− Strassenunterhalt \n− Stadtgrün \n− Sportanlagen Aarau \n \nZielgruppen \n− Bevölkerung und Besucher/-innen der Stadt \n\nAarau \n− Unternehmen und Gewerbe sowie deren \n\nGeschäftskundschaft \n− Touristen und Touristinnen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nStrassen, Plätze und Gehwege \nbieten ein sauberes Strassen-\nbild \n\nReinigungsplan eingehal-\nten (Innenstadt 2 x täg-\nlich; Aussenquartiere 3 x \nmonatlich) \n\n% > 95 > 95 98 \n\nRasche Befahr- und Begehbar-\nkeit bei Schneefall \n\nDauer bis Benutzbarkeit \n(Hauptstrassen 4 Std.; \nVelowege 6 Std.) \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nUmweltgerechte Bewirtschaf-\ntung der Grünflächen \n\nEinhalten des Pflege- und \nGrünkonzeptes \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nGesamtverkehrsflächen m2 723'500 723'500 732'000 \nFläche der Parkanlagen (ohne Friedhofanlagen) m2 114'340 114'340 114'340 \nStadtbäume Anz. 2'900 2'900 2'944 \nNette Toilette Anz. 9 9 9 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 9'220'319 8'870'028 7'023'674 \nTotal Erlöse Fr. 2'365'600 2'365'600 2'376'855 \nNettokosten Fr. 6'854'719 6'504'428 4'646'818 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'833'200 1'721'400 1'480'400 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 310 295 217 \nReinigungskosten pro m2 Fr./m2 2.87 2.79 2.91 \nKosten Winterdienst pro m2 Fr./m2 0.65 0.62 0.44 \nKostendeckungsgrad bei Leistungen für Dritte % 100 100 114 \n\n \n \n\n98\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n70 \n\nin Franken \n\nWerkhof \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  4'581'000 4'443'200 3'633'566 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'980'100 1'980'100 1'371'627 \n\n36 Transferaufwand  0 0 864 \n\n39 Interne Verrechnungen  0 0 54'075 \n\n42 Entgelte 161'800 161'800 323'077 \n\n43 Verschiedene Erträge 10'000 10'000  0 \n\n44 Finanzertrag 0 0 37'950 \n\n46 Transferertrag 1'569'800 1'569'800 1'539'916 \n\n49 Interne Verrechnungen 577'500 577'500  549'988 \n\n 6'561'100  2'319'100  6'423'300  2'319'100  5'060'133  2'450'931 \n\n 4'242'000  4'104'200  2'609'202 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr \n\nBemerkungen \nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre 2019 und 2020. Die Änderungen \nim Nettoaufwand 2020 gegenüber demjenigen von 2019 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die \nentsprechenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen. \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 8'346'200 \n\n99\n\nBudget 2020\n\n\n\nSchwimmbad PG 71 \n \nAufgaben/Leistungen \nMit dem Schwimmbad stellt die Stadt der Bevölke-\nrung ein attraktives Freibad für Erholungs- und \nSportaktivitäten bereit.  \n− Unterhalt der Infrastruktur für einen einwandfrei-\n\nen Betrieb der Badeanlage \n− Gewährleisten des Badebetriebs entsprechend den \n\nAnforderungen der Hygiene- und Sicherheitsvor-\nschriften \n\n− Werterhalt der Badeanlage durch einen angemes-\nsenen baulichen und betrieblichen Unterhalt \n\nProdukte \n− Schwimmbad \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen \n− Schulen \n− Vereine \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \nFachlich guter und attraktiver \nBetrieb \n\nUnfälle mit Haftpflichtfol-\ngen für die Stadt Aarau \n\nAnz. 0 0 0 \n\nHygienischer Betrieb \n\nEinhalten der Normen für \nBadewasserqualität \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nBerichte der Aufsichtsbe-\nhörde ohne unmittelbaren \nHandlungsbedarf \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\nReinigung/Kontrolle der \nSanitäranlagen gemäss \nReinigungskonzept \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nKundenzufriedenheit Beanstandungen Anz. 2 2 1 \nFachgerechter Unterhalt der \nAnlagen \n\nAnzahl Vorfälle Anz. 0 0 0 \n\nSchulen und Vereinen stehen \ngenügend abgesperrte Schu-\nlungs- und Trainingsflächen \nzur Verfügung \n\nZufriedenheitsgrad der \nSchulen und Vereine \n\n hoch hoch hoch \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nBereitstellung der Badeanlage Tg. 143 138 146 \nEintritte Schwimmbad Anz. 100'000 100'000 134'917 \nBadewasserkontrollen Anz. 429 414 438 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'647'437 1'587'399 1'709'018 \nTotal Erlöse Fr. 430'500 430'500 467'569 \nNettokosten Fr. 1'216'938 1'156'899 1'241'449 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 801'500 776'500 720'200 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 55 52 58 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 55 57 52 \nKosten pro Eintritt Fr. 16.47 15.87 12.67 \n\n \n \n\n100\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n71 \n\nin Franken \n\nSchwimmbad \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  376'200 348'700 414'889 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  316'300 316'300 400'264 \n\n36 Transferaufwand  4'900 4'900 3'057 \n\n39 Interne Verrechnungen  55'000 55'000 43'793 \n\n42 Entgelte 410'500 410'500 444'410 \n\n46 Transferertrag 0 0 172 \n\n 752'400  410'500  724'900  410'500  862'004  444'582 \n\n 341'900  314'400  417'422 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand pro Jahr \n\nBemerkungen \nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre 2019 und 2020. Die Änderungen \nim Nettoaufwand 2020 gegenüber demjenigen von 2019 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die \nentsprechenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen. \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 656'300 \n\n101\n\nBudget 2020\n\n\n\nAbfallbewirtschaftung PG 72 \n \n\nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe erbringt Leistungen zugunsten \neiner umweltgerechten und kostengünstigen Abfall-\nbewirtschaftung. Als Spezialfinanzierung hat sie den \nvorgeschriebenen Kostendeckungsgrad von 100 % \nauszuweisen.  \n− Einsammeln von Hauskehricht, Grünabfuhr, Papier \n\nund Metall \n− Geordnete und saubere Wertstoffsammelstellen \n\n(Glas, Weissblech- und Alu-Dosen) \n− Information und Motivation der Bevölkerung zur \n\numweltgerechten Abfallentsorgung \n\nProdukte \n− Abfallbewirtschaftung \n \nZielgruppen \n− Einwohner/-innen \n− Gewerbe und Industrie der Stadt Aarau \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nUmweltgerechte Abfallbewirt-\nschaftung sicherstellen \n\nAnteil Hauskehricht an \nGesamtabfallmenge \n\n% < 50 < 50 50 \n\nAnteil zu Biogas vergärte \nGrünabfälle \n\n% > 90 > 90 70 \n\nÖffentlichkeitsarbeit im Be-\nreich umweltgerechte Ab-\nfallentsorgung \n\nProjekte/Litteringkam-\npagne \n\nAnz. 1 1 2 \n\nGewährleisten des Service au \npublic durch regelmässige \nSammeltouren \n\nHauskehricht (wöchent-\nlich) \n\nAnz. 52 52 52 \n\nGrünabfuhr (wöchentlich \nausser Wintermonate) \n\nAnz. 47 47 47 \n\nMetall Anz. 3 3 3 \n\nGeordnete und saubere Werk-\nstoffsammelstellen \n\nReinigung Sammelplätze \n(täglich ausser Sonn- und \nFeiertage) \n\nAnz. 304 304 304 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nHauskehricht t 4'200 4'200 4'112 \nHauskehricht pro Einwohner/-in kg 182 182 179 \nGrünabfuhr t 2'000 2'000 1'991 \nAltpapier t 1'500 1'500 1'377 \nAltglas t 700 700 666 \n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'158'700 3'158'700 2'842'160 \nTotal Erlöse Fr. 2'922'500 2'922'500 2'762'466 \nNettokosten Fr. 236'200 236'200 79'694 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 155'900 155'900 142'885 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 11 11 4 \nFinanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) Fr. -230'200 -80'200 -205'508 \nGuthaben (+) / Schuld (-) bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. 1.14 0.97 1.45 \nKosten Abfallentsorgung pro Einwohner-/in Fr. 133 134 123 \n\n \n \n\n102\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n72 \n\nin Franken \n\nAbfallbewirtschaftung \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'587'000 1'587'000 1'257'757 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  87'600 87'600 73'867 \n\n36 Transferaufwand  1'438'500 1'438'500 1'480'036 \n\n42 Entgelte 2'922'500 2'922'500 2'751'668 \n\n44 Finanzertrag 100 100 125 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 190'500 190'500 59'867 \n\n 3'113'100  3'113'100  3'113'100  3'113'100  2'811'660  2'811'660 \n\n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre 2019 und 2020. \n\nTotal Globalkredit 2019/2020 0 \n\n103\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n \nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligen Globalkredit für die Jahre 2019/2020. \n \n\n \n \nIm Jahr 2020 sind Investitionsausgaben von 150'000 Franken geplant. Mit der Selbstfinan-\nzierung von 80'200 Franken beträgt der Finanzierungsfehlbetrag gesamthaft 230'200 \nFranken. \n \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Abfallbewirtschaftung\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nBetrieblicher Aufwand -3’113’100 -3’113’100 -2’811’660 \n\nBetrieblicher Ertrag 2’922’500 2’922’500 2’751’668\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -190’600 -190’600 -59’992 \n34 Finanzaufwand\n\n44 Finanzertrag 100 100 125\n\nErgebnis aus Finanzierung 100 100 125\n\nOperatives Ergebnis pro Jahr -190’500 -190’500 -59’867 \n\nOperatives Ergebnis 2019/20 -381’000 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -190’500 -190’500 -59’867 \n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Abfallbewirtschaftung\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nInvestitionsausgaben -150’000 0 -242’026 \nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -150’000 0 -242’026 \n\nSelbstfinanzierung -80’200 -80’200 36’518\n\nFinanzierungsergebnis -230’200 -80’200 -205’508 \n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n104\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \nDie Stadtbibliothek Aarau und die Aargauer Kantonsbibliothek bieten Lesestoff für jeden Geschmack.  \n\n105\n\nBudget 2020\n\n\n\nBestattungswesen PG 73 \n \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Pflege und den Un-\nterhalt der Friedhöfe Rosengarten und Rohr, des \nKrematoriums und der Abdankungshallen sowie der \nGewährleistung eines würdigen Bestattungsbetriebes.  \n− Pflege und Unterhalt der Friedhofanlagen 'Rosen-\n\ngarten' und 'Im Heid' im Stadtteil Rohr  \n− Baulicher und betrieblicher Unterhalt des Krema-\n\ntoriums, der Abdankungshallen sowie der Fried-\nhofanlagen \n\n− Projektieren und Erstellen der Grabanlagen \n− Betreiben und Unterhalten des Krematoriums als \n\nSpezialfinanzierung  \n− Planen und durchführen eines geordneten und \n\nwürdigen Bestattungsbetriebs \n\nProdukte \n− Friedhöfe \n− Krematorium, Bestattungen \n \nZielgruppen \n− Bevölkerung \n− Hinterbliebene, Trauernde, Anlagebenut-\n\nzer/-innen \n− Verwaltungen, Behörden, Institutionen \n \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nSicherstellen und Erhalten der \nFriedhofanlagen \n\nFlächen- und Grabstellen-\nnachweis gemäss Regle-\nment und Plan \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nSicherstellen eines geordneten \nBestattungs- und Krematori-\numbetriebs \n\nBerechtigte Beanstandun-\ngen \n\nAnz. 3 3 0 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2020 \nPrognose \n\n2019 \nIst \n\n2018 \nKremationen Anz. 1'980 1'800 2'006 \nBestattungen Anz. 180 200 172 \nGrabstellen Anz. 3'850 3'850 3'830 \nBenützung der Abdankungshallen Anz. 85 100 87 \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2020 Soll 2019 Ist 2018 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'439'336 3'246'263 4'582'791 \nTotal Erlöse Fr. 2'168'700 2'183'700 2'323'596 \nNettokosten Fr. 1'270'636 1'062'563 2'259'195 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 798'600 582'800 790'059 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 57 48 105 \nKostendeckungsgrad Produktegruppe % 63 67 51 \nKostendeckungsgrad Produkt Bestattungswesen % 100 100 100 \nKostendeckungsgrad Teilprodukt Grabunterhalt % 100 100 60 \nFinanzierungsergebnis Krematorium (- = Fehlbetrag) Fr. -2'400'200 -2'929'300 123'128 \nGuthaben (+) / Schuld (-) Krematorium bei Einwohnerge-\nmeinde \n\nMio. Fr. -2.82 -5.21 0.51 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nKremationen Die Planung geht davon aus, dass die Ofenlinie 1 während \n\ndes Baus der Ofenlinie 2 im Normalbetrieb weiterläuft. \n  \nBenützung Abdankungshallen Im Jahr 2020 ist ein Rückgang der Hallenbenützung wegen \n\nden Bauarbeiten der zweiten Ofenlinie möglich. \n \n \n\n106\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n73 \n\nin Franken \n\nBestattungswesen \n\nGlobalbudget 2019 Globalbudget 2020 Rechnung 2018 \n\nErtrag Aufwand \n \n\nErtrag Ertrag Aufwand \n \n\nAufwand \n \n\n30 Personalaufwand  956'400 939'600 1'811'078 \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  802'500 854'200 1'186'079 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  104'700 130'700  60'700 \n\n34 Finanzaufwand  25'700 25'700 0 \n\n36 Transferaufwand  708'400 708'400 615'572 \n\n39 Interne Verrechnungen  67'000 67'000 54'371 \n\n42 Entgelte 1'686'700 1'698'700 1'774'245 \n\n43 Verschiedene Erträge 25'000 28'000 28'004 \n\n44 Finanzertrag 0 0 96 \n\n46 Transferertrag 457'000 457'000 425'586 \n\n49 Interne Verrechnungen 0 0 95'761 \n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung  76'700 78'600 286'894 \n\n2'741'400  2'168'700  2'804'200  2'183'700  4'014'694  2'323'692 \n\n 572'700  620'500  1'691'002 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \n\nNettoaufwand \n\nBemerkungen \nDer Nettoaufwand verringert sich im Wesentlichen um die einmaligen Budgetposten aus dem \nBudgetjahr 2019 (Anschaffung Fahrzeug und Schriftträger) beim Sach- und übrigen Betriebsauf-\nwand. Bei den Grabbepflanzungen ist etwas weniger Ertrag budgetiert. Grund ist die Aufhebung \neines Grabfeldes. Des Weiteren wird aus dem Friedhoffonds weniger ausbezahlt.  \n\nDas Budget des Krematoriums entspricht weitgehend demjenigen des Vorjahres. \n\n \n \n\n107\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Krematorium erwirtschaftet im Jahr 2020 ein Ergebnis aus Betriebli-\ncher Tätigkeit von 102'400 Franken. Der Finanzaufwand von 25'700 Franken reduziert die-\nses. Das operative Ergebnis beträgt 76'700 Franken. \n \n\n \n \nDie geplanten Nettoinvestitionen von 2,6 Mio. Franken können mit der Selbstfinanzierung \nvon 0,2 Mio. Franken im Jahr 2020 nur zu 7 % selbst finanziert werden. Es bleibt ein Finan-\nzierungsfehlbetrag von 2,4 Mio. Franken. \n\nin Franken\n\nDreistufiger Erfolgsausweis Krematorium\n\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nBetrieblicher Aufwand -1’705’000 -1’703’100 -1’042’646 \n\nBetrieblicher Ertrag 1’807’400 1’807’400 1’329’444\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 102’400 104’300 286’798\n34 Finanzaufwand -25’700 -25’700 \n\n44 Finanzertrag 96\n\nErgebnis aus Finanzierung -25’700 -25’700 96\n\nOperatives Ergebnis 76’700 78’600 286’894\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 76’700 78’600 286’894\n\nin Franken\n\nFinanzierungsausweis Krematorium\nBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018\n\nInvestitionsausgaben -2’583’000 -3’140’000 -234’925 \nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -2’583’000 -3’140’000 -234’925 \n\nSelbstfinanzierung 182’800 210’700 358’053\n\nFinanzierungsergebnis -2’400’200 -2’929’300 123’128\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n108\n\nBudget 2020\n\n\n\n4. Investitionsbudget 2020 und Investitionsplanung\nLegende\n\nCode-Spalte\n\n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen\n\n2 Beschlussreif; Einstellung ins nächste Budget / Antrag an ER/Dektret\n\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag\n\n4 Projekt; Basis Kostenschätzung\n\n Über die mit einem    Dreieck bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\n2\n0\n\n2\n5\n\n f\nf\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste 22’110 4’530 3’397 3’619 1’088 1’008 699 389 7’200\n\n0100 Politische Führung\n\nZ02.5.025 Neuorganisation FuSTA ER             13.05.2019 1 250 60 110 80\n\nZ02.6.025 Beitrag Gemeinde Buchs 1 -74 -74\n\nZ60.5.013 Zukunftsraum Aarau, Ausarbeitungsphase \n(Teilbereiche)\nLeitbild:                                                  158'000\nFusionsanalyse:                                       340'000\nFusionsvorbereitung:                                79'000\n\nER             14.11.2016       1 577 211 201 115 30 20\n\n Z60.5.015 Zukunftsraum Aarau, Umsetzungsphase 4 200 100 100\n\nZ60.5.033 Kreisschule Aarau-Buchs, Umsetzungsphase ER             23.01.2017 1 296 154 80 62\n\nZ60.6.014 Zukunftsraum Aarau, Ausarbeitungsphase\nBeitrag Kanton\n\n1 -75 -75\n\nZ60.6.033 Kreisschule Aarau-Buchs, Beitrag Gemeinde Buchs 1 -86 -86\n\n0305 Zivilschutz und Militär\n\nInnenstadt\n\nA17.5.015 Sammelgarage Kasinopark, Sanierung und Rückbau \nZivilschutzanlage\n\nBudget      01.01.2018 1 165 165\n\nSchachen \n\nK60.5.035 Schiessanlage, Sanierung Kugelfang, 300 m, \nKurzdistanz-Anlage und Kugelfänger\n\nER             27.02.2017 1 2’100 800 1’300\n\nK60.6.035 Schiessanlage, Beiträge Bund 1 -1’265 -1’265\n\nK60.6.045 Schiessanlage, Beiträge Kanton 1 -255 -255\n\n0400 Informatik ICT\n\nM04.5.015 Ersatz IT-Infrastruktur 3 3’840 480 480 480 2’400\n\nM04.6.015 Anteil Stadt Baden 3 -1’920 -240 -240 -240 -1’200\n\nZ02.5.035 Einführung GEVER Phase II Budget      01.01.2018 1 1’200 400 470 120 210\n\nZ02.5.125 Ersatz ERP-System Budget      01.01.2019 1 1’200 20 900 280\n\nZ04.5.035 Ersatz Software, zentrale Applikationen Budget      01.01.2012 1 1’200 543 377 160 120\n\nZ04.5.045 Ersatz Software, Fachapplikationen (bisher \nNebenapplikationen)\n\nBudget      01.01.2014 1 1’000 142 670 170 18\n\nZ04.5.075 Einführung GEVER Phase I Budget      01.01.2012 1 1’200 856 224 120\n\nZ04.5.095 Ablösung VIS 4.0 mit VIS Solution (SD) Budget      01.01.2013 1 200 102 50 48\n\nZ04.5.115 Ablösung Win7 / Office 2010 Budget      01.01.2019 1 600 200 270 130\n\nZ04.5.135 Systemlösung/New Design Homepage Budget      01.01.2017 1 220 192 28\n\nZ04.5.215 Backup Rechenzentrum 2. Standort Budget      01.01.2013 1 320 150 70\n\nZ04.5.285 Ersatz RZ-Infrastruktur Budget      01.01.2013 1 950 155 480 180 55\n\nZ04.5.295 Ersatz Netzwerk-Infrastruktur Budget      01.01.2013 1 460 287 10 163\n\nZ04.5.305 Aufbau virtuelle Desktopinfrastruktur Budget      01.01.2018 1 1’200 42 200 280 60 110 359 149\n\nZ04.5.315 Ersatz Arbeitsplatz-Infrastruktur Budget      01.01.2017 1 800 356 274 170\n\nZ04.5.325 Transformationskredit IZAB Budget      01.01.2019 1 264 4 230 30\n\nZ04.5.625 Ersatz Voice-Infrastruktur Budget      01.01.2011 1 1’225 679 470 76\n\nZ04.5.635 WLAN-Abdeckung Budget      01.01.2017 1 450 7 90 80 273\n\nZ04.5.999 Rahmenkredit Werterhaltung 3 6’000 6’000\n\nZ04.6.325 Transformationskredit IZAB, Beitrag Baden 1 -132 -132\n\n1 Finanzen / Steuern / Liegenschaften 40’689 1’126 4’284 4’749 2’710 1’690 2’000 3’810 20’320\n\n1300 Kapitaldienst\n\nZ12.6.415 KiFF, Rückzahlung Darlehen 1 -100 -50 -50\n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften\n\nInnenstadt\n\n A17.5.065 Kasinostrasse 5 (Bezirksgericht), Fassadensanierung Budget      01.01.2018 1\n\nA17.5.075 Flösserplatz  7, Teilsanierung 4 500 500\n\nA17.5.115 Rathaus, Ersatz Schliessanlage Budget      01.01.2019 1 160 160\n\n A17.5.116 Rathaus, Umbau Sicherheitskonzept Budget      01.01.2020 2 220 220\n\nA17.5.205 Metzgergasse 18 (Tuchlaube), Sanierung \nHaustechnik                                           300'000\n\n                                                              250'000\n\nBudget      01.01.2018   \n\nZK             01.01.2019\n\n1 550 550\n\n A17.5.215 Pelzgasse 17, Sanierung Budget      01.01.2020 2 500 500\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\n\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\n\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n0\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n8\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nAufbau Kontonummer \nBeispiel: 7003.K60.5.015 \n 7003  Produkt \n K Stadtteil \n A Innenstadt H Aare Nord \n B Zelgli I Rohr \n C Goldern K Schachen \n D Gönhard L Damm \n E Torfeld Süd M Nachbargemeinden \n F Torfeld Nord Z Allgemein \n G Telli \n 60 zuständige Produktegruppe \n 5/6 5 = Ausgabe / 6 = Einnahme \n 015 Nummer \n\n109\n\nBudget 2020\n\n\n\nin Tausend Franken\n\n2\n0\n\n2\n5\n\n f\nf\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\n\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\n\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n0\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n8\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nA17.5.225 Markthalle Färberplatz, Sanierung 4 400 50 350\n\nA17.5.235 Freihofweg 1 (Kinderhort), Sanierung 4 950 950\n\nA17.5.245 Obertorturm, Sanierung 4 300 300\n A17.5.255 Schlösslirain, Sanierung und Mieterausbau Alte \n\nMühle\nBudget      01.01.2020 2 400 400\n\n A60.5.125 Graben 9 (Obussier, Ärztehaus), Sanierung 2 1’500 200 1’300\n A60.5.135 Schlossplatz 9 (KUK), Sanierung 4 7’600 900 6’700\n A60.5.145 Rathaus, Sanierung 4 4’770 500 1’000 3’270\n A60.5.183 Graben 15 (Stadtbibliothek), Sanierung, \n\nProjektierung\nBudget      01.01.2020 2 100 100\n\nA60.5.185 Graben 15 (Stadtbibliothek), Sanierung, Realisierung 4 1’040 1’040\n\n A60.5.195 Laurenzenvorstadt 12 (Amtshaus), Sanierung 4 2’800 150 2’650\n\nGönhard\n\nD17.5.185 Gönhardweg 34 (Müller-Brunner-Gut), Sanierung 4 350 50 300\n\nD17.5.195 Heinerich-Wirri-Strasse 3, Grundsanierung und \nMieterausbau                                      1'210'000\n                                                              800'000\n\nBudget      01.01.2018\nZK ER        17.06.2019\n\n1 2’010 281 1’729\n\n D17.5.195 Heinerich-Wirri-Strasse 3, Grundsanierung und \nMieterausbau, Zusatzkredit\n\n2 1’905 1’905\n\nD60.5.063 Entfelderstrasse 63 (Francke-Gut, Gärtnerhaus), \nSanierung, Projektierung\n\nBudget      01.01.2014 1 100 100\n\nD60.5.065 Entfelderstrasse 63 (Francke-Gut, Gärtnerhaus), \nSanierung, Realisierung\n\nBudget      01.01.2017 1 900 900\n\nD60.5.113 Gönhardweg 48 (Landolt-Gut Villa), Sanierung, \nProjektierung\n\nBudget      01.01.2017 1 100 100\n\nD60.5.115 Gönhardweg 48 (Landolt-Gut Villa), Sanierung, \nRealisierung\n\n4 1’200 1’200\n\nD60.5.133 Verdichtung der Arbeitsplätze Verwaltung und \nProjektierung Umbau\n\nER            15.06.2015 1 360 80 280\n\n D60.5.145 Entfelderstrasse 61 (Francke-Gut Villa), Sanierung 4 4’800 500 1’500 2’800\n\nD60.5.175 Gönhardweg 32 (Haus der Musik, Müller-Brunner-\nGut), Sanierung, 2. Etappe\n\nBudget      01.01.2017 1 800 438 362\n\nAare Nord\n\nH17.5.015 Erlinsbacherstrasse 21 (Feuerwehrmagazin), \nSanierung\n\nBudget      01.01.2011 1 160 160\n\nStadtteil Rohr\n\nI17.5.025 Hauptstrasse 60 (Gemeindehaus Stadtteil Rohr), \nSanierung Fenster/Heizung\n\nBudget      01.01.2017 1 440 310 130\n\n I60.5.015 Mehrzweckgebäude, Sanierung 4 3’200 260 2’940\n\nI60.5.025 Auenhalle, Sanierung 4 950 950\n\nAllgemein\n\nZ17.5.011 Einführung städtische Immobilienstrategie ER             15.06.2015 1 100 67 33\n\nZ17.5.035 Diverse Liegenschaften, Anschluss an das \nFernwärmenetz der Eniwa AG, 1. Etappe\n\nBudget      01.01.2019 1 1’200 940 260\n\n Z17.5.045 Diverse Liegenschaften, Anschluss an das \nFernwärmenetz der Eniwa AG, 2. Etappe\n\nBudget      01.01.2020 2 424 424\n\n2 Kultur / Sport 86’956 22’761 3’986 10’135 2’100 3’305 6’830 11’438 27’400\n\n2000 Kultur\n\nA60.5.013 Alte Reithalle, Projektierung\n                                                         1'100'000\n                                                         1'200'000\n\nER             31.03.2008\nZK ER        12.12.2016\n\n1 2’300 1’984 100 66\n\nA60.5.015 Alte Reithalle, Realisierung Volk          10.06.2018 1 20’450 133 6’267 10’000 4’050\n\nA60.6.013 Alte Reithalle, Beiträge Kanton 1 -1’000 -1’000\n\nA60.6.015 Alte Reithalle, Beiträge Kanton 1 -7’500 -7’500\n\nA60.6.016 Alte Reithalle, Beiträge Dritter 1 -5’000 -3’000 -2’000\n\nZ20.5.013 KiFF 2.0, Wettbewerb, Beitrag Stadt Budget      01.01.2019 1 220 220\n Z20.5.014 KiFF 2.0, Projektierung, Beitrag Stadt Aarau Budget      01.01.2020 2 475 350 125\n Z20.5.015 KiFF 2.0, Realisierung, Beitrag Stadt Aarau 4 2’000 2’000\n\n2100 Stadtmuseum\n\nA17.5.025 Umsetzung digitale Strategie und Überarbeitung \nDauerausstellung\n\n3 150 75 75\n\nA17.6.025 Beitrag Dritter 2 -50 -50\n\n2200 Kultur und Kongresshaus KUK\n\nA17.5.035 Ersatz Mobiliar, technische Infrastruktur und \nLastenaufzug\n\nBudget      01.01.2019 1 430 250 180\n\n A17.5.045 Veranstaltungstechnik, Erneuerung Budget      01.01.2020 2 240 240\n\n2600 Sport\n\nGönhard\n\nD60.5.015 KEBA, Erneuerung, Realisierung Volk          15.05.2011 1 17’090 17’090\n\nD60.5.015 KEBA, Erneuerung, Zusatzkredit ZK ER        16.06.2014\nVolk          28.09.2014\n\n1 3’165 4’231\n\nD60.5.015 KEBA, Sanierung Tragkonstruktion, bedingter \nZusatzkredit\n\nZK ER        16.06.2014 1 800 800\n\nD60.5.215 Fussballgarderoben/Fussballplätze Volk          28.02.2011 1 2’510 2’510\n\nD60.5.215 Fussballgarderoben/Fussballplätze, ZK ER        16.06.2014 1 671 815\n\nD60.6.015 KEBA, Beiträge Dritter 1 -7’035 -3’646\n\nD60.6.016 KEBA, Realisierung, Beiträge Kanton 1 -3’000\n\nD60.6.215 Fussballgarderoben/Fussballplätze, Beiträge Kanton 1 -450\n\nTorfeld Süd\n\n110\n\nBudget 2020\n\n\n\nin Tausend Franken\n\n2\n0\n\n2\n5\n\n f\nf\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\n\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\n\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n0\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n8\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nE60.5.021 Planung mit Fussballstadion\n                                                          1'600'000\n                                                            300'000\n                                                            300'000\n                                                            250'000\n\nVolk          21.10.2007\nZK ER        27.08.2012\nZK ER        23.03.2015\nZK SR        15.10.2018\n\n1 2’450 2’331 100 19\n\nE60.5.518 Fussballstadion, Beitrag Volk         24.02.2008   1 17’000 1’000 6’000 10’000\n\nE60.6.021 Beiträge Dritter 1 -600 -600\n\nTelli\n\nG26.6.015 Rolling Rock AG, Rückzahlung Darlehen 1 -730 -318 -70 -70 -70 -70 -70 -62\n G60.5.018 Regionales Hallenbad, Erneuerung, Anteil Stadt an \n\nProjektierung\n3 1’300 300 100 400 500\n\n G60.5.019 Regionales Hallenbad, Erneuerung, Anteil Stadt an \nRealisierung\n\n4 6’400 6’400\n\nStadtteil Rohr\n I70.5.015 Sportinfrastruktur Winkel, Rohr, Sanierung 2 5’200 100 2’600 2’500\n I70.6.015 Sportinfrastr. Rohr, Beitrag Swisslos 2 -250 -250\n\nSchachen\n\nK17.5.015 Ern. Sporthalle Schachen, Teil-Sanierung Budget     01.01.2016 1 900 881 19\n\n K60.5.013 Ern. Sporthalle Schachen, Projektierung 4 1’500 500 1’000\n K60.5.015 Ern. Sporthalle Schachen, Realisierung 4 15’000 15’000\n\nK70.5.025 LA-Stadion, Ersatz Tartanbelag 4 370 370\n\nNachbargemeinden\n M26.5.018 Neubau Tennis- und Basketballhalle Obermatt, \n\nBuchs, Beitrag\n4 2’500 1’250 1’250\n\nAllgemein \n Z60.5.015 Sporthalle 3-fach Ergänzung Obermatt, Realisierung 4 6’000 6’000\n\n3 Schulen 86’064 9’120 6’460 5’046 4’720 2’700 5’200 10’500 41’090\n\n3000 Schulanlagen\n\nInnenstadt\n\nA17.5.015 Kindergarten Asylstrasse, Sanierung 4 310 310\n\nZelgli\n B60.5.015 Schulanlage Zelgli inkl. Turnhallen, Sanierung 3 8’350 300 500 7’550\n\nB60.5.205 Kindergarten Binzenhof, Realisierung ER             19.06.2017 1 1’427 1’330 97\n\nB60.5.215 Kindergarten Binzenhof 1 + 2, Gesamtsanierung 4 1’230 1’230\n\nGoldern\n C60.5.015 Kindergarten Goldern, Sanierung Budget      01.01.2020 2 1’000 100 900\n\nGönhard\n\nD60.5.025 Erw. Schulanlage Gönhard exkl. FuSTA, Realisierung Volk         27.11.2016 1 7’209 5’195 1’000\n\nD60.5.035 Erw. Schulanlage Gönhard, Provisorien ER             09.12.2013 1 870 826 44\n\nD60.6.025 Erweiterung Schulanlage Gönhard, Beiträge Kanton 1 -25 -25\n\nTelli\n G60.5.035 Schulanlage Telli, Sanierung 4 2’000 200 1’800\n\nStadtteil Rohr\n\nI17.5.015 Stäpflischulhaus, Sanierung und Ersatz Storen Budget      01.01.2019 1 160 160\n\nI60.5.015 Kindergarten, Neubau, Realisierung Volk         24.09.2017 1 3’813 237 1’800 1’776\n\nSchachen\n\nK17.5.015 Schulanlage Schachen, Sanierung Singsaal 4 550 350 200\n\nK60.5.033 Schulanlage, Primarschule Erweiterung, \nProjektierung\n\nER             23.03.2015 1 700 486\n\nK60.5.035 Schulanlage, Primarschule Erweiterung, Realisierung Volk         24.09.2017 1 7’060 870 3’200 2’500 490\n\nK60.5.045 Schulanlage OSA, Oberstufe, Sofortmassnahmen, \nRealisierung\n\nBudget      01.01.2015 1 360 201 159\n\n K60.5.053 Schulanlage OSA, Oberstufe, Sanierung oder Neubau, \nWettbewerb und Projektierung\n\n2 5’000 600 2’000 2’400\n\n K60.5.065 Schulanlage OSA, Oberstufe, Sanierung oder Neubau, \nRealisierung\n\n4 45’000 5’000 10’000 30’000\n\nDamm\n\nL17.5.015 Kindergarten, Sanierung 3 400 400\n\nAllgemein\n Z04.5.015 WLAN-Abdeckung in den Schulanlagen Budget      01.01.2020 2 650 70 580\n\n4 Soziales 86’027 1’351 2’691 6’462 9’250 6’900 20’794 18’885 19’150\n\n4100 FuSTA\n\nGönhard\n\n D60.5.011 def. FuSTA, Auswahlverfahren Budget      01.01.2020 2 190 190\n\nD60.5.013 def. FuSTA, Projektierung Budget      01.01.2015 1 200 100 100\n\nD60.5.013 def. FuSTA, Projektierung, Zusatzkredit 3 150 150\n D60.5.015 def. FuSTA, Realisierung 3 5’500 2’000 3’500\n\nTelli\n\nG60.5.023 FuSTA, Projektierung FuSTA Telli def. 4 200 200\n G60.5.025 FuSTA, Realisierung FuSTA Telli def. 4 2’000 2’000\n\nStadtteil Rohr\n\nI60.5.013 FuSTA, Projektierung FuSTA/Dreifachkindergarten, \nAnteil Stadt\n\nER             21.09.2015 1 759 618 141\n\nI60.5.015 FuSTA, Realisierung Volk         24.09.2017 1 3’678 233 1’800 1’645\n\n4601 Siedlung Herosé\n\nD60.5.021 Ersatzneubau, Wettbewerb Budget      01.01.2018 1 100 100\n\n111\n\nBudget 2020\n\n\n\nin Tausend Franken\n\n2\n0\n\n2\n5\n\n f\nf\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\n\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\n\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n0\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n8\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nD60.5.023 Ersatzneubau, Projektierung\n                                                            100'000\n                                                            700'000\n\n \nBudget      01.01.2010\nBudget      01.01.2012\n\n1 800 15 500 285\n\n D60.5.023 Projekterweiterung 4 300 300\n D60.5.025 Ersatzneubau, Realisierung 4 11’300 11’300\n\n4602 Pflegeheim Herosé\n\nD60.5.011 Hauptgebäude; Ersatzneubau, Wettbewerb Budget      01.01.2018 1 350 150 200\n\nD60.5.013 Hauptgebäude; Ersatzneubau, Projektierung\n                                                            600'000\n                                                            100'000\n\nBudget      01.01.2011\nBudget      01.01.2012\n\n1 700 123 577\n\n D60.5.014 Projekterweiterung, Ersatzneubau 2 3’700 700 3’000\n D60.5.015 Hauptgebäude; Ersatzneubau, \n\nRealisierung\n4 43’700 3’000 20’000 18’000 2’700\n\nD60.5.023 Herzoghaus; Gesamtsanierung, Projektierung\n                                                            250'000\n                                                              50'000\n\nBudget      01.01.2011\nBudget      01.01.2012\n\n1 300 6 294\n\n D60.5.025 Herzoghaus; Gesamtsanierung, \nRealisierung\n\n4 2’800 300 2’500\n\nD60.5.035 Herzoghaus; Sofortmassnahmen Budget      01.01.2018 1 500 50 450\n\n4603 Pflegeheim Golatti\n\nA60.5.015 Milchgasse; Sanierung/Umbau, Realisierung Volk         19.05.2019 1 7’800 400 3’000 4’000 400\n\nA60.5.025 Milchgasse; Sofortmassnahmen Budget      01.01.2018 1 1’000 356 100\n\n5 Öffentliche Sicherheit 2’107 150 215 150 254 331 550 402\n\n5100 Feuerwehr\n\nZ51.5.035 Ersatz Schlauchverlegerfahrzeug Budget      01.01.2016 1 700 150 300\n\nZ51.5.055 Neuanschaffung Pionierfahrzeug Budget      01.01.2017 1 500 500\n\nZ51.5.065 Ersatz Kleintanklöschfahrzeug Budget      01.01.2019 1 430 430\n\nZ51.5.075 Neuanschaffung Atemschutzfahrzeug 3 190 190\n\nZ51.5.085 Ersatz Wechselladefahrzeug 3 120 120\n\nZ51.5.999 Ersatz von Fahrzeugen Feuerwehr 4 1’585 405 680 500\n\nZ51.6.035 Schlauchverleger (Beitrag AGV) 1 -455 -260\n\nZ51.6.055 Ersatz Pionierfahrzeug (Beitrag AGV) 1 -325 -325\n\nZ51.6.065 Ersatz Kleintanklöschfahrzeug (Beitrag AGV) 1 -280 -280\n\nZ51.6.075 Neuanschaffung Atemschutzfahrzeug (Beitr. AGV) 3 -32 -32\n\nZ51.6.085 Ersatz Wechselladefahrzeug (Beiterag AGV) 3 -24 -24\n\nZ51.6.999 Ersatz von Fahrzeugen (Beitrag AGV) 4 -302 -74 -130 -98\n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen 138’595 27’025 9’211 14’679 18’933 14’017 10’284 7’846 34’210\n\n6001 Stadtentwicklung, Wirtschaft\n\nInnenstadt\n\nA60.5.025 Arealentwicklung Kaserne, Phase 3 ER             23.01.2017 1 300 211 50 39\n\nTelli\n G60.5.015 Entwicklungsplan Telli Ost Budget      01.01.2020 2 400 350 50\n\nG60.6.015 Beiträge Dritter 2 -200 -50 -150\n\nStadtteil Rohr\n\nI60.5.011 Gebietsplanung Hinterfeld Rohr, Arealentwicklung Budget      01.01.2013 1 250 50 200\n\nI60.5.023 Gebietsplanung Hinterfeld Rohr,\nSondernutzungsplanung\n\n4 100 100\n\nAllgemein\n\nZ60.5.011 Überprüfung und Anpassung BNO ER             17.06.2013 1 1’175 1’175\n\n Z60.5.011 Überprüfung und Anpassung BNO, Zusatzkredit Botschaft ER pendent 2 300 56 100 100 44\n\nZ60.5.015 Lokale Netzstrategie MIV Budget      01.01.2017 1 160 160\n\nZ60.6.011 Beitrag Kanton 1 -500 -367 -133\n\n6200 Verkehrsflächen\n\nZ62.5.045 Sanierung öffentliche Beleuchtung, \nQuecksilberdampflampen, 2. Etappe\n\nBudget      01.01.2016 1 1’200 664 150\n\nZ62.6.045 Förderbeitrag der Eniwa AG 1 -65 -65\n\n6201 Gewässer, Natur\n\nA62.5.025 Stadtbach, Sanierung Abschnitt Hammer 8 (Läuchli) Budget      01.01.2015 1 110 2 108\n\nD62.5.015 Ersatz Brückenplatte IBA Gebäude, Bachstrasse 2 3 500 250 250\n\nJ62.5.015 Hochwasserschutzmassnahmen, Rombachbächli Budget      01.01.2018 1 200 25 25 150\n\nZ62.5.015 Stadtbach, Brückensanierungen Budget      01.01.2012 1 619 500 119\n\nZ62.5.023 Stadtbach, Hochwasser-Massnahmen, Projektierung Budget      01.01.2016 1 150 108 42\n\n Z62.5.025 Stadtbach, Hochwasser-Massnahmen, Anteil Stadt 2 1’040 100 100 200 200 100 100 240\n\nZ62.5.045 Stadtbach, Hochwasserschutzmassnahmen, Vordere \nVorstadt\n\nER             24.09.2018 1 393 50 343\n\n Z62.5.054 Stadtbach, Hochwasserschutzmassnahmen, Obere \nVorstadt, Behmenschalte\n\n2 1’055 55 600 400\n\n6210 Kantonsstrassen: Dekretsgemässe Verpflichtungen\n\nInnenstadt\n\nA62.5.028 Bahnhofstrasse/Bushof, Projektteil Kanton Volk         17.05.2009   1 6’696 2’657 3’039\n\nA62.5.048 Massnahmen zur Verkehrsoptimierung und -\nregelung, Aarau Südwest, Busstreifen \nSchönenwerderstr., Nettoanteil Stadt\n\nDekret      01.01.2002 1 1’500 1’046\n\nA62.5.068 Totalerneuerung Aarebrücke B-023 (Kettenbrücke), \nNettoanteil Stadt 30 %\n\nVolk         28.09.2014 1 9’867 1’491 850 4’000 2’600 800 126\n\nA62.5.078 Verkehrsmanagement, Projektierung, Anteil Stadt Dekret      01.01.2008 1 200 19 75 50 56\n\nA62.5.079 Verkehrsmanagement, Realisierung, Anteil Stadt Dekret      01.01.2013 1 1’900 267 100 100\n\n112\n\nBudget 2020\n\n\n\nin Tausend Franken\n\n2\n0\n\n2\n5\n\n f\nf\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\n\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\n\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n0\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n8\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nA62.5.099 Bahnhofstr./Aargauerplatz, Definitivum (Nettoanteil \nStadt)\n\nDekret      01.01.2014 1 1’500 50 50 100 600 700\n\n A62.5.108 Kreuzplatz, Instandstellung Tunneleinfahrt bis \nGaiskreisel\n\nDekret      01.01.2020 2 650 450 200\n\nA62.5.128 Belagssanierung Bahnhofstrasse Ost 1 450 282 168\n\nA62.5.138 Schiffländestrasse, Ersatz Belag Dekret      01.01.2017 1 240 102 138\n\n A62.5.158 Kunsthaus, Sanierung Bushaltestellen, Anteil Stadt Dekret      01.01.2020 2 288 88 200\n\nZelgli\n\nB62.5.018 Entfelderstrasse, Belagssanierung Dekret      01.01.2008 1 3’800 507 100 100 2’000 900 193\n\nB62.5.038 Entfelderstrasse, Bahnanlagen WSB Dekret      01.01.2018 1 580 149 431\n\nTorfeld Süd\n\nE62.5.018 WSB Verlegung Buchser-/Tramstrasse, Projektierung Dekret      01.01.2009 1 150 80\n\nE62.5.019 BGK Buchserstrasse/Tramstrasse\nRealisierung, Anteil Stadt\n\nDekret      01.01.2016 1 3’000 100 100 350 1’000 700 750\n\n E62.5.028 Knoten neue Stockstrasse Dekret      01.01.2020 2 221 30 50 50 80 11\n\nTorfeld Nord\n F62.5.019 Rohrerstrasse, Sanierung, Anteil Stadt Dekret      01.01.2020 2 1’100 50 50 920 80\n\nStadtteil Rohr\n\nI62.5.038 Hauptstrasse, Rohr - Rupperswil, Anteil Stadt Dekret      01.01.2016 1 265 6 20 60 100 79\n\nI62.5.048 San. Bushaltestellen Quellhölzli Süd und Rigistrasse \nNord und Süd, Anteil Stadt\n\nDekret      01.01.2015 1 380 27 300 53\n\nAllgemein\n\nZ62.5.015 Lärmsanierung Kantonsstrassen, 1. Etappe Dekret      01.01.2015 1 1’000 629 371\n\nZ62.5.025 Lärmsanierung Kantonsstrassen,\n2. Etappe\n\nDekret      01.01.2016 1 400 400\n\nZ62.5.035 Lärmsanierung Kantonsstrassen,\n3. Etappe\n\nDekret      01.01.2017 1 1’400 600 800\n\nZ62.5.045 Lärmsanierung Kantonsstrassen, letzte Etappe Dekret      01.01.2018 1 1’361 200 1’161\n\nxxx.x.xxx Reduktionsvorgabe an Kanton 3\n\n6220 Gemeindestrassen\n\nInnenstadt\n\nA62.5.125 Bahnhof, Gestaltung Bahnhofplatz/PU-Ost Volk         17.05.2009 1 8’331 8’939\n\n A62.5.135 Lichtkunst Einsteinpassage, Sanierung Budget      01.01.2020 2 135 50 85\n\nA62.5.223 Vordere Vorstadt, Belagssanierung, Projektierung ER             25.08.2014 1 175 164 11\n\nA62.5.225 Vordere Vorstadt, Belagssanierung und \nUmgestaltung\n\nER             28.08.2017 1 1’560 50 50 550 600 310\n\nA62.5.705 Sanierung, Verbindung und Beleuchtung \nGraben/Igelweid, Projektierung\n\nBudget      01.01.2017 1 100 70 30\n\n A62.5.715 Sanierung, Beleuchtung Graben/Igelweid, \nRealisierung\n\nBudget      01.01.2020 2 500 500\n\n A62.5.725 Igelweid, Sanierung, Oberflächenaufwertung Budget      01.01.2020 2 220 220\n\nA62.6.125 Bahnhof, Beiträge Dritter 1 -1’239 -729\n\nA62.6.126 Bahnhof, Bushofdach, Agglo.Beitrag 1 -1’240 -696 -467\n\nGönhard\n\nD62.5.015 Hint. Bahnhofstr.,Verbreiterung beim WSB-Bahnhof Budget      01.01.2008 1 1’000 340 300\n\nD62.5.125 Entlastungsmassnahmen Gönhard/Goldern Budget      01.01.2014 1 200 7 20 60 113\n\nD62.5.225 Tellstrasse, Sanierung Budget      01.01.2018 1 750 250 500\n\nTorfeld Süd\n\nE62.5.015 Verbindung Industrie-, Neubuchsstr., Anteil Stadt (ER           21.01.2013)\nER             24.02.2014\nVolk          18.05.2014\n\n1 3’286 2’532 754\n\nE62.5.065 Industriestrasse West/Ost Realisierung, Anteil Stadt (ER           21.01.2013)\nER             24.02.2014\nVolk          18.05.2014\n\n1 4’371 3’134 1’300 55\n\nE62.5.115 WSB-Haltestelle, Anteil Stadt ER             21.01.2013 1 1’380 259 736 385\n\nE62.5.163 Passerelle Torfeld Süd - Nord, Projektierung Budget      01.01.2009 1 500 110 90 300\n\nE62.5.165 Passerelle Torfeld Süd - Nord, Realisierung, Beitrag \nStadt\n\nER             21.01.2013 1 1’620 1’620\n\nE62.6.015 Bundesbeitrag (Agglo.-Proj.) 1 -1’000 -1’000\n\nE62.6.065 Industriestrasse West, Realisierung, Beiträge Dritter 1 -920 -920\n\nE62.6.066 Industriestrasse, West, Realisierung, Beitrag Kanton 1 -120 -55 -65\n\nE62.6.075 Industriestrasse Ost, Realisierung, Beiträge Dritter 1 -1’080 -1’080\n\nTorfeld Nord\n F62.5.015 Erschliessungsspange, Realisierung 4 2’400 2’400\n\nF62.5.113 Oeffentlicher Park, Projektierung 4 200 200\n F62.5.115 Oeffentlicher Park, Realisierung 4 2’000 2’000\n\nF62.5.165 Fuss- und Radweg, Projektierung und Realisierung Budget      01.01.2014 1 700 21 50 400 229\n\nF62.5.213 Ostteil, Projektierung 4 100 100\n\nF62.5.215 Ostteil, Realisierung 4 1’000 1’000\n\nF62.6.015 Erschliessungsspange, Beiträge Dritter 4 -1’900 -1’900\n\nF62.6.215 Ostteil, Beiträge Dritter 4 -600 -600\n\nTelli\n\nG62.5.013 Tellistrasse, Umgestaltung, Projektierung Budget      01.01.2007 1 500 212 50 150 88\n\n G62.5.015 Tellistrasse, Umgestaltung, Realisierung 4 12’400 2’000 3’000 3’000 2’000 2’400\n G62.6.015 Tellistrasse Umgest. Realisierung, Agglo-Beitrag \n\nBund\n4 -1’680 -1’680\n\nStadtteil Rohr\n\nI62.5.165 Bibersteinerstrasse, Rückbau Budget      01.01.2013       1 300 173 127\n\n I62.5.165 Bibersteinerstrasse, Rückbau, Zusatzkredit 2 1’291 500 791\n\n113\n\nBudget 2020\n\n\n\nin Tausend Franken\n\n2\n0\n\n2\n5\n\n f\nf\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\n\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\n\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n0\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n8\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\nI62.5.263 Hinterfeld, Neuerschliessung, Projektierung 4 200 200\n I62.5.265 Hinterfeld, Neuerschliessung,  Realisierung 4 2’500 2’500\n\nAllgemein\n\nZ62.5.015 Lärmschutz Gemeindestrasse, Ausführung, ca. 8 \nStrassenzüge\n\nER             27.03.2017 1 1’830 13 100 200 1’000 517\n\nZ62.5.055 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 4. \nEtappe\n\nBudget      01.01.2018 1 1’050 569 481\n\nZ62.5.065 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 5. \nEtappe\n\nBudget      01.01.2019 1 1’350 1’350\n\n Z62.5.075 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 6. \nEtappe\n\nBudget      01.01.2020 2 1’575 1’575\n\nZ62.5.999 Rahmenkredit Werterhalt 3 24’495 1’325 1’300 3’045 3’075 15’750\n\nZ62.6.015 Lärmschutz Gemeindestrasse, Ausführung, ca. 8 \nStrassenzüge, Beiträge Kanton\n\n1 -200 -200\n\n6230 Parkplätze\n\nInnenstadt\n\nA62.5.013 Bahnhof Veloparking, Planung, Beitrag Stadt Aarau Budget      01.01.2017 1 100 30 70\n\nA62.5.015 Bahnhof Veloparking, Realisierung, Beitrag Stadt \nAarau\n\nBudget      01.01.2019 1 900 50 850\n\nA62.5.015 Bahnhof Veloparking, Realisierung, Beitrag Stadt \nAarau, Zusatzkredit\n\n3 600 600\n\nA62.6.015 Agglo-beitrag Bund 1 -300 -300\n\nA62.6.016 Beiträge Dritter 1 -500 -500\n\n6300 Abwasserentsorgung\n\nInnenstadt\n\nA63.5.205 Freihofweg 3 1’410 500 910\n\nA63.5.315 Obere Vorstadt 3 640 640\n\nA63.5.325 Igelweid Budget      01.01.2018 1 670 16 550 104\n\n A63.5.335 Hintere Vorstadt Budget      01.01.2020 2 170 170\n\nA63.5.345 Bahnhofstrasse/Bankstrasse 3 160 160\n\nA63.5.355 Vordere Vorstadt, Abtrennung Sauberwasser Budget      01.01.2018 1 200 200\n\nA63.5.365 Kunsthausweg Budget      01.01.2019 1 565 350 215\n\nGönhard\n\nD63.5.165 Dufourstrasse Budget      01.01.2019 1 1’200 100 700 400\n\n D63.5.215 Saxerstrasse (Anschluss Ahornweg) Budget      01.01.2020 2 240 240\n\n D63.5.265 Lerchenweg (Gotthelfstr. - Brügglifeldweg) Budget      01.01.2020 2 375 375\n\n D63.5.285 Buchserstrasse Budget      01.01.2020 2 460 460\n\nD63.5.295 Gotthelfstrasse/Buchenweg\nHeinerich-Wirri-Strasse\n\nER             20.06.2016 1 1’700 864 836\n\nTorfeld Süd\n\nE63.5.015 Industriestrasse Ost, Verlegung \nSchmutzwasserleitung, Entlastungsleitung Torfeld \nSüd\n\nBudget      01.01.2013 1 1’200 1’027 173\n\nE63.6.015 Industriestrasse Ost, Beiträge  1 -1’200 -1’200\n\nTorfeld Nord\n F63.5.015 Rohrerstrasse 2 1’550 200 750 600\n\nTelli\n\nG63.5.065 Girixweg Nord 3 650 650\n\nG63.5.115 Tellistrasse, Knoten Neumattstrasse Budget      01.01.2018 1 330 270 60\n\nG63.5.175 Weihermattstrasse Budget      01.01.2018 1 340 11 329\n\nG63.5.185 Tuchschmidweg Süd, Anschluss Sengelbach 3 250 250\n\nAare Nord\n\nH63.5.115 Erlinsbacherstrasse Westteil-Gde.grenze 4 850 850\n\nH63.5.265 Knoten Weinberg 4 560 560\n\nH63.5.275 Neumattstrasse Süd 4 275 275\n\nStadtteil Rohr\n\nI63.5.085 Sanierungen im Ausser- und Unterdorf Budget      01.01.2012 1 200 53 147\n\nI63.5.115 Hinterfeld, Neubau 4 800 800\n\nI63.5.165 Kiesgrubenareal, Neubau Budget      01.01.2015 1 300 300\n\nDamm\n\nL63.5.015 Dammweg (In der Rüti - Im Ifang) 4 500 500\n\nAllgemein\n\n Z63.5.015 Abwasserreglement, Revision Budget      01.01.2020 2 450 200 250\n\nZ63.5.025 Umsetzung VGEP, steuerungstechnische Aufrüstung \nRegenbecken\n\n3 1’300 500 800\n\nZ63.5.035 Umsetzung VGEP, Reparaturen und Renovationen \nAbwassernetz\n\n3 1’350 500 850\n\nZ63.5.999 Rahmenkredit Werterhaltung inkl. \nKalibervergrösserung\n\n3 10’325 200 10’125\n\nZ63.6.999 Anschlussgebühren 1 -2’200 -200 -200 -200 -200 -200 -1’200\n\n7 Technische Betriebe 13’402 943 3’310 3’543 1’280 280 400 750 2’920\n\n7000 Werkhof\n\n G70.5.055 Werkhof, Ersatz Lichtband über Werkhofhalle/Lager Budget      01.01.2020 2 130 130\n\n G70.5.065 Werkhof, Einbau zusätzliche WC-Anlage Budget      01.01.2020 2 130 130\n\nG70.5.075 Werkhof, Erneuerung Fassadenelemente \nWerkhofhalle\n\n3 260 260\n\nZ70.5.135 Ersatz Traktor John Deere, AG 383 397 Budget      01.01.2019 1 120 120\n\nZ70.5.145 Ersatz Traktor John Deere, AG 6 776 Budget      01.01.2018 1 120 120\n\n Z70.5.165 Ersatz Klingler Elektrowagen, AG 457 460 Budget      01.01.2020 2 150 150\n\n114\n\nBudget 2020\n\n\n\nin Tausend Franken\n\n2\n0\n\n2\n5\n\n f\nf\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\n\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\n\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n0\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n8\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\n Z70.5.175 Ersatz John Deere 1665, AG 253 057 Budget      01.01.2020 2 100 100\n\nZ70.5.999 Ersatz von Fahrzeugen Werkhof 3 1’960 320 280 400 380 580\n\n7002 Grünanlagen\n\nA60.5.063 Kasinogarten Nordteil, Projektierung 4 200 200\n\nA60.5.065 Kasinogarten Nordteil, Realisierung 4 1’450 1’450\n\nD60.5.235 Sanierung Gönhardgüter 5. Etappe 4 690 690\n\nK70.5.015 Maienzugplatz, Sanierung 3 450 450\n\n7003 Sportanlagen\n\n K70.5.015 LA-Stadion, Machbarkeitsstudie Budget      01.01.2020 2 100 100\n\n7100 Schwimmbad\n\n K70.5.525 Sprungbecken neu auskleiden (Folie) Budget      01.01.2020 2 200 200\n\nK70.5.535 Ersatz Wärmepumpe Budget      01.01.2019 1 370 370\n\nK70.5.545 Beachvolleyballanlage, Um- und Ausbau Budget      01.01.2019 1 170 170\n\nK70.6.545 Beiträge Dritter 1 -88 -88\n\n7200 Abfallbewirtschaftung\n\nA70.5.015 Neubau 2 Unterflursysteme Altstadt Budget      01.01.2018 1 120 6 114\n\n A72.5.025 Neubau 2 Unterflursysteme Altstadt Budget      01.01.2020 2 150 150\n\nZ70.5.135 Ersatz Kehrichtwagen Mercedes AG 16359 Budget      01.01.2018 1 480 236 244\n\nZ70.5.145 Ersatz Kehrichtwagen AG 103 300 4 370 370\n\n7301 Krematorium, Bestattungen\n\nB17.5.015 Kleine Abdankungshalle und Kolumbarium West und \nOst, Sanierung Gebäudehülle\n\nBudget      01.01.2019 1 240 240\n\nB60.5.113 Abbruch/Neubau Ofen 2, Projektierung\n                                                            300'000\n                                                            150'000\n\nBudget      01.01.2014\nZK SR        13.11.2017\n\n1 450 454 20\n\nB60.5.115 Abbruch/Neubau Ofen 2, Realisierung\n                                                          3'586'000\n                                                          1'029'000\n\nER             20.06.2016\nZK ER        17.12.2018\n\n1 4’615 247 2’000 2’368\n\n B73.5.015 Ofenlinie 1, Sanierung Budget      01.01.2020 2 215 215\n\nB73.5.025 Mauersanierung Eingang Krematorium 3 120 120\n\nB73.5.035 Birkenrain, Sanierung Treppen und Wege 3 130 130\n\nAbschluss\n\nAbschluss -48’448\n\nPassivierte Einnahmen -4’340\n\nEinwohnergemeinde -4’140\n\nAbwasserbeseitigung -200\n\nAbfallbewirtschaftung -\n\nKrematorium -\n\nPflegeheim Herosé -\n\nBerufsschulen -\n\nPflegeheim Golatti -\n\nAlterssiedlung Herosé -\n\nAktivierte Ausgaben 52’788\n\nEinwohnergemeinde 42’864\n\nAbwasserbeseitigung 2’664\n\nAbfallbewirtschaftung 150\n\nKrematorium 2’583\n\nPflegeheim Herosé 1’527\n\nBerufsschulen -\n\nPflegeheim Golatti 3’000\n\nAlterssiedlung Herosé\n\nLiegenschaften Finanzvermögen 23’256 1’379 4’221 4’631 5’250 2’150 3’200\n\n10870.03 Metzgergasse 2, Renovation Innenausbau \nWohnungen/Umnutzung Fläche Post\n                                                            400'000\n                                                            700'000\n\nBudget      01.01.2013\nZK            17.06.2013\n\n1 1’100 977 123\n\n 10870.03 Dachausbau, Wohnungssanierung, Zusatzkredit 2 3’700 1’850 1’850\n\n10870.18.14 Halden 2, Teilsanierung Budget      01.01.2019 1 1’250 100 1’150\n\n10870.18.19 Zollrain 12, Renovation Fassade und Fenster, \nWärmeerzeugung und sanitäre Anlagen\n\n4 550 50 500\n\n10870.18.20 Hammer 20, Innenausbau und energetische \nMassnahmen\n\n4 750 750\n\n10870.18.23 Beguttenalp, Sanierung Gebäudehülle und \nWärmeverteilung, energetische Massnahmen\n\n4 500\n\n10870.18.26 Div. Liegenschaften, Sanierung Umgebung / Gärten, \n2. Etappe\n\nBudget      01.01.2017 1 280 102 178\n\n10870.18.28 Hammer 1, Innensanierung Budget      01.01.2019 1 750 100 650\n\n10870.18.28 Hammer 1, Innensanierung, Zusatzkredit 3 1’150 1’150\n\n10870.18.29 Hammer 16/18, Sanierung Fassade und Balkone Budget      01.01.2019 1 200 200\n\n 10870.18.30 Hammer 20, Anschluss an das Fernwärmnetz der \nEniwa AG\n\nBudget      01.01.2020 2 120 120\n\n115\n\nBudget 2020\n\n\n\nin Tausend Franken\n\n2\n0\n\n2\n5\n\n f\nf\n\nC\no\n\nd\ne\n\nB\ne\nz\ne\nic\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n d\n\ne\nr \n\nP\nro\n\nje\nk\n\nte\n\nK\no\n\nn\nto\n\nn\nu\n\nm\nm\n\ne\nr\n\nG\ne\nsa\n\nm\ntk\n\nre\nd\n\nit\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n3\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n4\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n2\n\nP\nro\n\ng\nn\n\no\nse\n\n 2\n0\n\n1\n9\n\nB\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n\n2\n0\n\nb\nis\n\n 2\n0\n\n1\n8\n\nF\nP\n 2\n\n0\n2\n\n1\n\n10870.60.06 Bündtenweg/Scheibenschachenstr., Sanierung, \nProjektierung\n\nBudget      01.01.2014 1 200 225\n\n10870.60.07 Kirchbergstrasse 10 - 14, Gebäudehüllensanierung, \nProjektierung\n\nBudget      01.01.2014 1 100 30 70\n\n10870.60.09 Bündtenweg/Scheibenschachenstr., Sanierung, \nRealisierung\n\nER             18.06.2018 1 3’506 45 2’300 1’161\n\n10870.60.10 Achenberg-/Kirchbergstr. Renovation Innenausbau \nund Elektro, Projektierung\n\nBudget      01.01.2018 1 250 250\n\n 10870.60.11 Achenberg-/Kirchbergstr. Renovation Innenausbau \nund Elektro, Realisierung\n\n4 1’750 1’750\n\n10870.60.12 Kirchbergstrasse 10 - 14, Gebäudehüllensanierung, \nRealisierung\n\nBudget      01.01.2017 1 1’250 1’250\n\n 10870.60.21 Erlinsbacherstrasse 25 - 39, Gesamtsanierung 4 2’700 200 300 2’200\n\n10870.60.22 Hans-Fleiner-Weg 20/22, Gesamtsanierung 4 1’200 200 1’000\n\n10870.60.24 Hammer 16/18, Fassaden- und \nMetallerkerrenovation, Technikerneuerung\n\n4 950\n\n10870.60.25 Obere Vorstadt 22, Sanierung 4 1’000\n Investition in der Aarenau offen 4\n\n116\n\nBudget 2020\n\n\n\nBegründungen Investitionsbudget 2020 \n \n \n1701.A17.5.065 Kasinostrasse 5, Fassadensanierung \n\nAuf die Fassadensanierung wird vorerst verzichtet, da die künftige Nutzung der Liegenschaft offen \n\nist. \n\n \n\n1701.A17.5.116  Rathaus, Umbau Sicherheitskonzept \n\nIm Juli 2018 hat der Stadtrat die Abkehr vom Konzept "offenes Rathaus" beschlossen. Dazu ist die \n\nSchaffung einer Zonierung des Rathauses in öffentliche, halb-öffentliche und nicht-öffentliche \n\nBereiche notwendig. Dies erfordert bauliche Massnahmen im ganzen Gebäude (inkl. Anpassung \n\nFluchtwege und Brandschutzzonen gem. behördlichen Auflagen). \n\n \n\n1701.A17.5.215 Pelzgasse 17, Sanierung \n\nAusfälle bei der Gasheizung häufen sich. Die Wärmeerzeugung muss daher ersetzt werden. Die \n\nSanitär –und Elektroinstallationen sind alt, entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen / \n\nSicherheitsvorschriften und müssen daher saniert oder ersetzt werden.   \n\n \n\n1701.A17.5.255 Schlösslirain, Sanierung und Mieterausbau Alte Mühle \n\nDie Alte Mühle muss teilweise einer Basissanierung unterzogen werden damit diese von künftigen \n\nMietern genutzt werden kann. Dies beinhaltet vor allem die Elektroinstallationen, Fenster, \n\nWärmedämmung sowie Wärmeerzeugung. Neben der Basissanierung werden für die zukünftige \n\nNutzung Mieterausbauten getätigt. Diese Mieterausbaukosten werden in den Mietzins eingerechnet \n\nund somit refinanziert.  \n\n \n\n1701.A60.5.183 Graben 15 (Stadtbibliothek), Sanierung, Projektierung \n\nDer Kredit dient der Projektierung der Sanierungsarbeiten im Bereich Fenster, Dach und \n\nElektroinstallationen. \n\n \n\n1701.Z17.5.045 Diverse Liegenschaften, Anschluss an das Fernwärmenetz der Eniwa AG, 2. \n\nEtappe \n\nFolgende Liegenschaften werden gemäss der kommunalen Energieplanung (KOMMA) an das Eniwa-\n\nFernwärmenetz angeschlossen: \n\n \n\n- Landolt Gut, Gönhardweg 48  \n\n- Franke Gut, Entfelderstrasse 61  \n\n- Gärtnerhaus, Entfelderstrasse 63 \n\n \n\nDie budgetierten Kosten beziehen sich jeweils auf die Netzanschlüsse und auf die baulichen \n\nAnpassungen. \n\n \n\n2000.Z20.5.014 KiFF 2.0, Projektierung, Beitrag Stadt Aarau \n\nUm nach dem abgeschlossenen Architekturwettbewerb im Frühjahr 2020 in eine Projektierungs-\n\nphase mit Vor- und Bauprojekt starten zu können, ist das KIFF weiterhin auf die finanzielle \n\nUnterstützung der Stadt angewiesen.  \n\nIn der 18-monatigen Projektierungsphase entstehen Kosten für Planungsarbeiten und die \n\nBauherrenvertretung. Der städtische Anteil beträgt 475'000 Franken. Der Kanton beteiligt sich \n\nseinerseits mit einem Anteil. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n117\n\nBudget 2020\n\n\n\n2200.A17.5.045 Veranstaltungstechnik, Erneuerung \n\n Die Veranstaltungstechnik muss erneuert werden, um das KUK in den kommenden \n\n Jahren konkurrenzfähig betreiben zu können und den Grundbedürfnissen der Kunden \n\n gerecht zu werden. Die Erneuerung der Veranstaltungstechnik wird insbesondere für kommerzielle \n\nAnlässe wie Tagungen und Kongresse benötigt, die den grössten Ertrag generieren. \n\n \n\n3000.C60.5.015 Kindergarten Goldern, Sanierung \n\nFür die Liegenschaft ist eine altersbedingte Gesamtsanierung nötig. Dazu gehören energetische und \n\nstatische Anpassungen an die heutigen gesetzlichen Vorgaben. \n\n \n\n3000.Z04.5.015 WLAN-Abdeckung in den Schulanlagen \n\nDas sistierte Projekt "flächendeckendes WLAN in den Schulen in Aarau" aus dem Jahre 2014 ist für \n\ndie Umsetzung des Lehrplanes 21 zu reaktiveren. Das Projekt besteht aus zwei Teilen, einerseits \n\naus der Gebäudeverkabelung und andererseits aus der Installation und aus dem Betrieb der WLAN \n\nInfrastruktur. \n\n \n\n4100.D60.5.011 def. FuSTA, Auswahlverfahren \n\nDas geplante Vorhaben für drei Hortabteilungen an städtebaulich wichtiger Lage (Einfallschneise \n\nEntfelderstrasse, historische Parkanlage Gönhardgüter) verlangt nach einem \n\nProjektauswahlverfahren, welches die Projektqualität sicherstellt. \n\n \n\n6001.G60.5.015 Entwicklungsplan Telli Ost \n\nDas Gebiet Telli Ost wurde in der Gesamtrevision der Nutzungsplanung (inkl. BNO) von der \n\nArbeitszone in die fünfgeschossige Arbeits- und Wohnzone umgezont. Zudem wurde eine \n\nGestaltungsplanpflicht definiert. Vor dem Gestaltungsplan ist gemäss BNO ein qualitätssicherndes \n\nVerfahren durchzuführen. Um eine hohe Qualität sicherzustellen, soll dieses qualitätssichernde \n\nVerfahren im Rahmen einer Testplanung und unter Einbezug der Bevölkerung stattfinden. Das \n\nErgebnis wird in einem Entwicklungsrichtplan festgehalten. Damit kann die Entwicklung des Gebiets \n\ntrotz unterschiedlich hohem Nutzungsdruck koordiniert erfolgen. Die Gestaltungspläne können im \n\nAnschluss auch über kleinere Teilgebiete erstellt werden. \n\n \n\n6210.A62.5.108      Kreuzplatz, Instandstellung Tunneleinfahrt bis Gaiskreisel \n\nDer Belag des Kreuzplatzes und des Strassenstückes zwischen Tunneleinfahrt / Kreuzplatz und \n\nKreisel Gais ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden.  \n\n \n\n6210.A62.5.158      Kunsthaus, Sanierung Bushaltestellen, Anteil Stadt \n\nDie Sanierung der Bushaltestellen Kunsthaus in Richtung Bahnhof und Richtung Wöschnau wird \n\ngemäss Behindertengleichstellungsgesetz durchgeführt.  \n\n \n\n6210.E62.5.028      Knoten neue Stockstrasse \n\nDer Knoten K207/K470 Bibersteinerstrasse / neue Strockstrasse muss an das neue, infolge \n\nEröffnung Staffeleggzubringer, geänderte Verkehrsregime angepasst werden. Dies betrifft ca. 75m \n\nParzelle welche auf dem Gemeindegebiet der Stadt Aarau entlang der K207 liegt. Gleichzeitig wird \n\nder Anschluss Gehrenstrasse den neuen Gegebenheiten angepasst.  \n\n \n\n6210.F62.5.019      Rohrerstrasse, Sanierung, Anteil Stadt \n\nDer Kanton gestaltet, nach Abschluss der Instandstellung und des Ausbaus der Kanalisation in der \n\nRohrerstrasse, die Rohrerstrasse K110 neu.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n118\n\nBudget 2020\n\n\n\n6220.A62.5.135      Lichtkunst Einsteinpassage, Sanierung \n\nMit der Sanierung der Anlage wird für die kommenden 7 – 10 Jahre ein möglichst \n\nunterhaltsfreundlicher und wartungsfreierer Betrieb angestrebt. Die Anforderungen an das \n\nKunstwerk sowie das Erscheinungsbild stehen dabei im Vordergrund und sollen bestehen bleiben. \n\n \n\n6220.A62.5.715      Sanierung, Beleuchtung Graben/Igelweid, Realisierung \n\nDie Beleuchtung (Bodenleuchten, Stehleuchten, Girlande) im Graben ist in einem schlechten \n\nZustand. Viele der bestehen Beleuchtungskörper mussten bereits ausser Betrieb genommen werden, \n\nweil eine Reparatur nicht mehr möglich war. Der noch funktionierende Rest entspricht nicht mehr \n\nden Anforderungen einer öffentlichen Beleuchtung. Mit der Projektierung soll ein neues \n\nBeleuchtungskonzept erarbeitet werden, welches den öffentlichen Raum, Verkehr, Markt und die \n\nVerbindung Igelweid - Graben miteinbezieht. \n\n \n\n6220.A62.5.725      Igelweid, Sanierung, Oberflächenaufwertung \n\nIm Zuge des sich bereits in der Realisierung befindenden Werkleitungsprojektes sollen die \n\nSynergien daraus genutzt und die Oberfläche entsprechend der aussergewöhnlichen Lage der \n\nIgelweid aufgewertet werden. Dies erfolgt mittels Gesamtsanierung des Pflästerungsbelages von der \n\nKasinostrasse bis Hintere Vorstadt. \n\n \n\n6220.Z62.5.075      Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 6. Etappe \n\nIn der 6. Etappe des Rahmenkredites stehen, koordiniert mit den verschiedenen \n\nWerkleitungsvorhaben, die Sanierungen Dufourstrasse (Fr. 775'000), Lerchenweg (Fr. 300'000), \n\nSaxerstrasse (Fr. 200'000) sowie der Tannerstasse (Fr. 300'000) an. Gesamthaft betragen die Kosten \n\nFr. 1'575'000. \n\n \n\n6300.A63.5.335      Hintere Vorstadt \n\nDie bestehende Kanalisation muss aufgrund der vorhandenen Mängel renoviert werden um den \n\ngewässerschutzrechtlichen Vorschriften wieder zu entsprechen. \n\n \n\n6300.D63.5.215      Saxerstrasse (Anschluss Ahornweg) \n\nGestützt auf den Generellen Entwässerungsplan sind bei der bestehenden, hydraulisch \n\nungenügenden Abwasserleitung in der Saxerstrasse (Abschnitt Saxerstrasse 16 bis Ahornweg) \n\ngrössere Rohrdurchmesser notwendig. Sie muss deshalb ersetzt werden.  \n\n \n\n6300.D63.5.265      Lerchenweg (Gotthelfstrasse - Brügglifeldweg) \n\nBei der bestehenden, hydraulisch ungenügenden Abwasserleitung im Lerchenweg sind gestützt auf \n\nden Generellen Entwässerungsplan grössere Kanalisationsrohre notwendig. Auch haben die \n\nKontrollen mit dem Kanalfernsehen ergeben, dass verschiedene Leitungsabschnitte infolge der \n\nvorhandenen Mängel den Gewässerschutzanforderungen nicht mehr genügen. Aus den \n\nvorerwähnten Gründen muss die Leitung ersetzt resp. renoviert werden. \n\n \n\n6300.D63.5.285      Buchserstrasse \n\nIm Radwegbereich der Buchserstrasse, zwischen dem Entlastungsbauwerk Gais bei der Abzweigung \n\nin die Hintere Bahnhofstrasse und der Unterführung Gais, muss die bestehende Kanalisationsleitung \n\nerneuert resp. renoviert werden. Gleichzeitung wird das Entlastungsbauwerk den neuen \n\nAnforderungen angepasst. \n\n \n\n6300.Z63.5.015      Abwasserreglement, Revision \n\nDie bestehende Erhebung der Benutzungsgebühr erfüllt nicht die bundesgerichtlichen Forderungen \n\neiner verbrauchsabhängigen Bemessung. Die Notwendigkeit einer Aktualisierung ergibt sich aus der \n\ngemeindespezifischen Beurteilung durch den Kanton (Schreiben vom 7. Januar 2013). Für eine \n\n119\n\nBudget 2020\n\n\n\nRevision des Abwasserreglements und eine damit verbundene Erarbeitung neuer \n\nGebührenerhebungen müssen jedoch erst die Grundlagen dafür erarbeitet werden. \n\n \n\n7000.G70.5.055 Werkhof, Ersatz Lichtband über Werkhofhalle / Lager \n\nDas bestehende Lichtband über dem Werkstattgebäude / Lager wurde bei den letzten zwei \n\nSturmereignissen (2017 und 2018) beschädigt und muss ersetzt werden. Die vor 22 Jahren \n\nerstellten Verankerungen sind schadhaft, sodass bei starken Windböen die Elemente herausgerissen \n\nwerden könnten. \n\n \n\n7000.G70.5.065 Werkhof, Einbau zusätzliche WC-Anlage \n\nIm Werkhof arbeiten aktuell 49 Mitarbeitende, davon 3 Frauen. Im Hauptgebäude EG steht heute nur \n\nein WC für Besucher, Frauen und Männer zur Verfügung. Dies entspricht nicht dem Arbeitsgesetz. \n\nDie WC Anlage in den Garderoben soll um mindestens eine Toilette erweitert werden. Der Einbau \n\neiner Damentoilette / Garderobe ist zu planen und soll im EG / Keller erstellt werden. \n\n \n\n7000.Z70.5.165 Ersatz Klingler Elektrowagen, AG 457 460 \n\nDer Klingler Elektrowagen, AG 457 460, steht seit dem Jahr 2001 im Einsatz und muss aufgrund \n\nseines Alters ersetzt werden.  \n\n \n\n7000.Z70.5.175 Ersatz John Deere 1665, AG 253 057 \n\nDer Traktor John Deere, AG 253 057, wurde im Jahr 2010 in Betrieb genommen. Das in der \n\nSportrasen- und Grossflächenpflege eingesetzte Gerät muss nach erreichter Betriebszeit ersetzt \n\nwerden. \n\n \n\n7003.K70.5.015 LA-Stadion, Machbarkeitsstudie \n\nDas LA–Stadion wurde im Jahr 1983 erstellt. Die Gebäudetechnik und die Gebäudestruktur \n\n(Wasseraufbereitung, Energiewert, beschädigte und undichte Gebäudehülle) zeigen einige Mängel \n\nauf. Eine Machbarkeitsstudie soll aufzeigen, welche Massnahmen erforderlich sind. \n\n \n\n7100.K60.5.525 Sprungbecken neu auskleiden (Folie) \n\nDie Beschichtung des Sprungbeckens wurde bei der Erneuerung des Freibades im Jahr 2012 nicht \n\nersetzt. Das Sprungbecken muss nun durch eine neue Folie ausgekleidet werden. \n\n \n\n7200.A72.5.025 Neubau 2 Unterflursysteme Altstadt \nUm die Unterfluranlagen in der Altstadt flächendeckend anbieten zu können, müssen zwei weitere \nStandorte in der Altstadt umgesetzt werden. \n\n \n\n7301.B73.5.135 Ofenlinie 1, Sanierung \n\nDie Ausmauerung wurde im Jahr 2010 nach 18'000 Einäscherungen erneuert. Nach weiteren 19'000 \n\nEinäscherungen steht ein weiterer Ersatz der Ausmauerung an. Der Weiterbetrieb kann so \n\nsichergestellt werden. \n\n \n\n10870.18.31  Hammer 20, Anschluss an das Fernwärmnetz der Eniwa AG \n\nDie Gasheizung ist veraltet. Beim Neubau des Stadtmuseums wurde bereits der Fernwärmeanschluss \n\nin die Liegenschaft Hammer 20 geführt. Dies mit der Absicht, dass nach Ablauf der Lebensdauer der \n\nbestehenden Wärmeerzeugung, die Liegenschaft an das Fernwärmenetz angeschlossen werden \n\nkann. Der Wärmetauscher und die Verteilzentrale müssen nun geplant und installiert werden.   \n\n \n\n120\n\nBudget 2020\n\n\n\n5. Finanzkennzahlen  \n \nDie Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen. Weitere Kenn-\nzahlen, welche die erwartete Entwicklung der Stadt aufzeigen, befinden sich im Politikplan. \n \n \n\n5.1 Übersicht   \n  \n\n Bezeichnung Wertung 2016 2017 2018 2019 2020 \n  Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget \n  Anzahl Einwohner/-innen   1) Anzahl 20'782 21'191 21'459 22'047 22'135 \n\n  Steuerfuss        \n\n   - Stadt Aarau  97 % 97 % 97 % 97 % 97 % \n\n   - Kantonsmittel 2)  105 % 103 % 102 %   \n\n   - Bezirksmittel  104 % 104 % 103 %   \n\n  Nettoinvestitionen     3) in Tausend \nFr. \n\n25'305 13'128 10'853 28'413 38'724 \n\n  Selbstfinanzierung    4) in Tausend \nFr. \n\n12'154 20'828 28'295 13'958 14'115 \n\n  Selbstfinanzierungsgrad 100 % 49.1 % 158.7 % 260.7 % 49.1 % 36.5 % \n\n  Selbstfinanzierungsanteil > 10 % 10.3 % 16.1 % 20.3 % 11.0 % 10.6 % \n\n  Zinsbelastungsanteil < 9  % -2.2 % -5.4 % -0.2 % -1.9 % -1.6 % \n\n  Kapitaldienstanteil < 15 % 8.7 % 4.7 % 9.0 % 9.1 % 9.3 % \n\n  Nettoschuld I in Tausend \nFr. \n\n-83'698 -88'638 -112'012 -87'281 -91'615 \n\n  Nettoschuld I pro    \n  Einwohner/-in \n\nmax. 2'500 -4'031 -4'183 -5'220 -3'959 -4'139 \n\n  Nettoverschuldungsquotient < 150 % -0.1% -0.1 % -0.1 %   \n\n  Cashflow                   5) in Tausend \nFr. \n\n-6'532 23'700 24'649 14'000 14'000 \n\n  Cashflow Marge (CFM)    6) 15 % - 20 % -5.4 % 18.3 % 17.7 % 11.1 % 10.6 % \n\n  Laufender Ertrag) in Tausend \nFr. \n\n148'868 157'371 172'483 153'892 160'477 \n\n  Laufender Ertrag \n  Einwohnergemeinde  \n\nin Tausend \nFr.  \n\n120'691 129'755 139'651 126'621 132'705 \n\n \n\n1)  Jahre 2016 – 2018 gemäss Kant. Bevölkerungsstatistik, Werte 2019 und 2020 gem. Schätzungen im Politikplan \n2019 - 2024. \n\n2)  Bis und mit 2016 mit der Einwohnerzahl gewichtet; ab 2017 Gewichtung über den Gemeindesteuerertrag der \nnatürlichen Personen \n\n3)  Ohne Verkäufe von Aktien der Eniwa AG. \n4)  Inkl. Einlagen/Entnahmen Schwankungsreserve des Anlagefonds. Jahr 2018 inkl. Neubewertung Finanzvermö-\n\ngen. \n5) Werte Budgets 2019 und 2020 aufgrund der Selbstfinanzierung und der Bemerkung geschätzt. \n6) Wertung: 20-30 % sehr gut, 15-20 % gut, 10-15 % genügend, < 10 % ungenügend.  \n\n121\n\nBudget 2020\n\n\n\n5.2 Berechnung und Wertung einzelner Kennzahlen \n \nNettoinvestitionen / Selbstfinanzierung / Selbstfinanzierungsgrad \nKenn-\nzahl \n\nBerechnung 1) und Wertung  Beurteilung Aarauer Werte \n\nN\net\n\nto\nin\n\nve\ns-\n\nti\nti\n\no\nn\n \n\nInvestitionsausgaben abzüglich \nInvestitionseinnahmen \n \n \n \n \n\nDie Stadt Aarau hat im langjährigen Durchschnitt (Jahre \n1988 bis 2017) 15,4 Mio. Franken pro Jahr investiert. Die \ndurchschnittlichen Nettoinvestitionen der Jahre 2016 – \n2018 und der geplanten Investitionen der Budgets 2019 \nund 2020 liegen bei 23,3 Mio. Franken. \n \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nz\nie\n\nru\nn\ng\n \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung \nzuzüglich Abschreibungen \n \nZusätzlich werden berücksichtigt: \nVeränderungen von Fonds und \nSpezialfinanzierungen im Eigenka-\npital, Einlagen/Entnahmen aus \nEigenkapital sowie Aufwertungen \nim Verwaltungsvermögen. \nDiese zusätzlich berücksichtigten \nPositionen sind in der Regel vom \nBetrag her gering.  \n\nDie Selbstfinanzierung der Stadt beläuft sich im Budget \n2020 auf 14,1 Mio. Franken. Dieser Wert ist praktisch \ngleich hoch wie im Budget 2019 und um 14,2 Mio. Fran-\nken tiefer als in der Rechnung 2018. In der Rechnung \n2018 sind Aufwertungen des Finanzvermögens von rund 8 \nMio. Franken enthalten. \n \nDie im Projekt Stabilo 2 definierte Selbstfinanzierung von \n20 Mio. Franken wird nicht erreicht. Die Berechnungen im \nRahmen des Sparpakets Stabilo 2 zeigen auf, dass die \nStadt für den Unterhalt der bestehenden Infrastruktur eine \nSelbstfinanzierung von 15,5 – 17,5 Mio. sowie für wert-\nvermehrende Investitionen weitere 2,7 – 4,7 Mio. Franken \nbenötigen würde.  \n \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nz\nie\n\nru\nn\ng\nsg\n\nra\nd\n \n\nSelbstfinanzierung in Prozenten \nder Nettoinvestitionen  \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt \naus, bis zu welchem Grad die neu-\nen Investitionen durch selbst erar-\nbeitete Mittel finanziert werden. \nVor allem im Vergleich über meh-\nrere Jahre wird erkannt, ob die \nInvestitionen finanziell verkraftet \nwerden können. Ein Selbstfinanzie-\nrungsgrad von unter 100 % führt \nzu einem Finanzierungsfehlbetrag \nund damit zu einer Neuverschul-\ndung bzw. zu einem Abbau des \nVermögens \n\nIn den Rechnungsjahren 2017 und 2018 ist die Selbstfi-\nnanzierung höher als die Nettoinvestitionen. Es entsteht \naus diesem Grund ein Selbstfinanzierungsgrad von > \n100 %. Dieser Umstand führt zu Finanzierungsüberschüs-\nsen.  \n \nIm Rechnungsjahr 2016 und in den Budgetjahren 2019 \nund 2020 sind die Nettoinvestitionen höher als die Selbst-\nfinanzierung. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt unter \n100 %, was zu Finanzierungsfehlbeträgen führt. Die Netto-\ninvestitionen im Budget 2020 betragen 38,7 Mio. Franken. \n \nErfahrungsgemäss werden rund 70 % der geplanten Netto-\ninvestitionen realisiert. Bei einem Realisierungsgrad von \n70 % lägen die Nettoinvestitionen bei 27,1 Mio. Franken \nund der Selbstfinanzierungsgrad bei 70 %. \n \n\n1) Detaillierte Berechnung ersichtlich im "Handbuch Rechnungswesen Gemeinden", abrufbar unter www.ag.ch. \n\n \n \n \n  \n\n122\n\nBudget 2020\n\n\n\nNettoinvestitionen und Finanzierung        \n \n \n\n \n \n \nZinsbelastungsanteil, Kapitalfinanzierungsanteil, Selbstfinanzierungsanteil \nKenn-\nzahl \n\nBerechnung und Wertung Beurteilung Aarauer Werte \n\nZ\nin\n\nsb\nel\n\nas\n-\n\ntu\nn\ng\nsa\n\nn\nte\n\nil \n\nNettozinsen in Prozenten des "Laufenden \nErtrages" (= Ertrag der Erfolgsrechnung \nohne durchlaufende Beiträge und ohne in-\nterne Verrechnungen).    \nDer Anteil sollte nicht über 6 % betragen. \n\nDie Zinserträge bei der Stadt Aarau sind höher \nals der Zinsaufwand. Deshalb sind der Nettozins \nund damit auch der Zinsbelastungsanteil negativ. \nDer Nettozinsertrag im Budget 2020 liegt unge-\nfähr in der gleichen Höhe wie im Budget 2019.  \n \n\nK\nap\n\nit\nal\n\n-\nd\nie\n\nn\nst\n\nan\nte\n\nil\n \n\nKapitaldienst (Nettozinsen plus betriebliche \nAbschreibungen) in Prozenten des laufen-\nden Ertrages. \nDer Anteil sollte nicht über 15 % betragen. \n\nDie Werte in den Jahren 2016 – 2018 und den \nBudgets 2019 und 2020 liegen unter dem Maxi-\nmalwert von 15 %.  \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nn\nan\n\nz\nie\n\nru\nn\ng\ns-\n\nan\nte\n\nil\n \n\nSelbstfinanzierung in Prozenten des Lau-\nfenden Ertrages ("Umsatz Einwohnerge-\nmeinde"). \nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft \nüber die finanzielle Leistungsfähigkeit einer \nGemeinde. Je höher der Wert, umso grösser \nist der Spielraum für den Schuldenabbau \noder die Finanzierung von Investitionen und \nderen Folgekosten. Als normal gilt eine \nKennzahl von 10 – 20 %, sie sollte nicht \nunter 10 % liegen. \n\nDie Aarauer Werte in den Jahren 2016 – 2020 \nliegen über dem Minimalwert von 10 %. Der Wert \nim Budget 2020 liegt im Bereich der Rechnung \n2016 und dem Budget 2019. Die hohen Selbstfi-\nnanzierungsanteile in den Rechnungsjahren \n2017 und 2018 werden nicht erreicht.  \n \n\n \n \n  \n\nin Mio. Franken \n\n123\n\nBudget 2020\n\n\n\nSelbstfinanzierungs- und Kapitaldienstanteil im Vergleich zum Minimal- bzw. zum  \nMaximalwert \n\n \n \n \n5.3 Entwicklung Nettoaufwand sowie gesetzliche Beiträge und Aufwand \nfür Betrieb und Infrastruktur \n \nDer Begriff "Nettoaufwand" stammt noch aus dem alten Rechnungsmodell HRM1. Er bleibt auch mit \ndem Rechnungsmodell HRM2 eine wertvolle Grösse für die Steuerung des Finanzhaushalts. Der Anteil \ndes nicht beeinflussbaren Aufwandes wird zur Verbesserung der Übersicht und zur Erhöhung der \nTransparenz (gesetzliche Beiträge und gesetzliche Sozialarbeit) separat ausgewiesen. \n \n in Tausend Franken \n\n \n \nDer Nettoaufwand im Budget 2020 erhöht sich gegenüber dem Budget 2019 um 1,4 % bzw. 1 Mio. \nFranken auf 71,9 Mio. Franken1.  \n \nDer gesetzliche (nicht beeinflussbare) Nettoaufwand erhöht sich um 0,4 Mio. Franken. Der Hauptgrund \ndafür liegt beim Beitrag an die Pflegefinanzierung. Der Nettoaufwand der PG 40 bleibt bei einer Abwei-\nchung von 01, Mio. Franken stabil.  \n \nDer Aufwand für Betrieb und Infrastruktur erhöht sich um 1,7 % bzw. 0,5 Mio. Franken auf 32.3 Mio. \nFranken. Verschiedene kleinere Abweichungen im gesamten Budget führen zu dieser Erhöhung. Der \nbeeinflussbare Nettoaufwand im Jahr 2019 liegt gegenüber dem Jahr 2018 tiefer. Dafür haben sich die \n\n1 Der Nettoaufwand stimmt nicht mit dem Total gemäss Ziffer 1.4 überein. Gemäss Definition sind im Nettoaufwand der Beitrag an den Finanz-\nausgleich sowie die Abschreibungen (plus weitere kleinere Positionen) nicht enthalten.  \n\nEntwicklung Net toaufwand 2016 2017 2018 2019 2020 2019/20\n\nRechnung Rechnung Rechnung Budget Budget Differenz\n\nNettoaufwand 67’927 69’686 66’105 70’890 71’893 1’003\n\nVeränderung in % zum Vorjahr 2.6% -5.1% 7.2% 1.4%\n\n./. PG 14 gesetzliche Beiträge 22’286 21’732 20’930 27’314 27’693 379\n\n./. PG 40 gesetzliche Sozialarbeit 6’542 9’062 10’160 11’790 11’883 93\n\nTotal gesetzliche Beiträge/Sozialarbeit 28’828 30’794 31’090 39’104 39’576 472\n\nAufwand für Betrieb und Infrastruktur 39’099 38’892 35’015 31’786 32’317 531\n\nVeränderung in % zum Vorjahr -0.5% -10.0% -9.2% 1.7%\n\n124\n\nBudget 2020\n\n\n\ngesetzlichen Beiträge erhöht. Der Hauptgrund dafür ist, dass die Betriebskosten der Kreisschule Aarau \n– Buchs ab dem Jahr 2019 in den gesetzlichen Beiträgen enthalten sind.  \n \n\n \n \n \n\n125\n\nBudget 2020\n\n\n\n5.4 Stellenplan    \n \nMit der Einführung des revidierten Personalreglements per 1. Januar 2019 entfallen die übrigen Stellen \n(OR-Vertrag). Diese Pensen sind kostenneutral in die Planstellen überführt worden. Im Stellenplan nicht \nenthalten sind "Ämter" (z.B. Jagdaufsicht, Pilzkontrolle etc.) sowie Projektstellen. Veränderungen im \nStellenplan sind in der Regel in der entsprechenden Produktegruppe kommentiert. \n \n \n\n \n \n\n P\nla\n\nn\nst\n\ne\nll\ne\nn\n\n 2\n0\n2\n0\n\n B\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n1\n9\n\n Ä\nn\n\nd\ne\nru\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste\n\n0200 Stadtkanzlei 8.80 8.70 Aufstockung um 0.1 Stellen\n\n0201 Personalwesen 3.70 3.70 \n0204 Organisation und Strategie 4.10 3.50 Aufstockung um 0.6 Stellen\n\n0205 Wirtschaft 0.90 0.90 \n\n0300 Stadtbüro 7.00 6.90 Aufstockung um 0.1 Stellen\n\n0400 Informatik ICT 14.55 7.50 \nNeu 6.35 Stellen Team Baden und Aufstockung um 0.7 \nStellen\n\n0500 Regionales Zivilstandsamt 5.95 5.95 \n\n1 Steuern / Finanzen / Liegenschaften\n\n1000 Steuerverwaltung 16.50 16.50 \n\n1200 Finanzen 9.60 9.60 \n\n1700 Schulanlagen 19.15 18.55 \nAufstockung um 0.6 Stellen aufgrund Umrechnung von \nStundenlöhnen in feste Pensen\n\n1701 Verwaltungsliegenschaften 4.00 4.00 \n\n1778 Liegenschaften allgemein 6.00 6.00 \n\n1800 Liegenschaften Finanzvermögen 0.60 0.60 \n\n2 Kultur / Sport \n\n2000 Kulturstelle 2.05 1.75 Aufstockung um 0.3 Stellen, befristet bis 31.12.2020\n\n2100 Stadtmuseum Aarau 7.30 7.30 \n\n2200 Kultur und Kongresshaus KUK 7.95 7.95 \n\n2300 Stadtbibliothek 8.25 7.75 Aufstockung um 0.5 Stellen, befristet bis 31.12.2021\n\n2600 Sport 1.30 0.80 Aufstockung um 0.5 Stellen\n\n4 Soziales\n\n4000 Zentrale Dienste KES/AB 12.25 10.25 \nAufstockung um 1 Stelle und 1 Stelle befristet bis \n30.06.2020, Beschluss ER vom 24.09.2018\n\n4000 Zentrale Dienste AHV 0.85 0.85 \n\n4000 Zentrale Dienste SD 14.30 14.30 \n\n4100 Familienergänzende Kinderbetreuung 1.20 1.20 \n\n4101 Arbeits- und Integrationsmassnahmen 0.80 0.80 \n\n4105 Freiwillige Erziehungsberatung 0.30 0.30 \n\n4200 Gesellschaft 4.60 3.60 Aufstockung um 1 Stelle im Bereich Jugendarbeit\n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.50 2.50 \n\n4602 Pflegeheim Herosé 95.57 91.19 Anpassung an Pflegestufen\n\n4603 Pflegeheim Golatti 49.25 45.72 Anpassung an Pflegestufen\n\n5 Öffentliche Sicherheit  \n\n5000 Stadtpolizei, Kernaufgaben 36.65 36.05 \nAufstockung um 0.6 Stellen wegen Einführung \nNachtarbeit mit neuem PR, ER 18.06.2018\n\n5001 Stadtpolizei, Verkehr 0.20 0.20 \n\n5001 Parkplätze 2.90 2.90 \n\n5100 Feuerwehr 2.50 2.50 \n\n6 Stadtentwicklung / Stadteigene Bauten / Umwelt\n\n6000 Zentrale Dienste 4.30 4.30 \n\n6001 Stadtentwicklung, Umwelt 5.40 4.60 Aufstockung um 0.8 Stellen\n\n6002 Stadteigene Bauten 3.50 3.50 \n\n6100 Baubewilligungswesen 4.00 4.00 \n\n6200 Verkehrsflächen 7.75 7.75 \n\n126\n\nBudget 2020\n\n\n\n \n\n P\nla\n\nn\nst\n\ne\nll\ne\nn\n\n 2\n0\n2\n0\n\n B\nu\n\nd\ng\n\ne\nt \n\n2\n0\n1\n9\n\n Ä\nn\n\nd\ne\nru\n\nn\ng\n\ne\nn\n\n7 Technische Betriebe\n\n7000 Werkhof 43.10 43.10 \n\n7100 Schwimmbad Schachen 3.10 3.10 \n\n7300 Friedhof\n\n7301 Krematorium, Bestattungen 8.50 8.50 \n\nTotal Planstellen und Übrige 431.22 409.16 \n\nPraktikumsstellen und "Sprungbrettstellen" für Lehrabgänger\n\n0200 Stadtkanzlei 1.00 1.00 1 Praktikant/-in\n\n0201 Personalwesen 3.00 3.00 1 Praktikant/-in, 2 Lehrabgänger/-innen\n\n0400 Informatik ICT 1.00 1 Praktikant/-in (bisher nicht in Stellenplan enthalten)\n\n2100 Stadtmuseum Aarau 0.50 0.50 1 Praktikant/-in\n\n4200 Gesellschaft 1.00 Aufstockung 1 Praktikant/-in\n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 1.00 2.00 Korrektur 1 Ziv ildienstleistende\n\nTotal Praktikumsstellen 7.50 6.50 \n\n127\n\nBudget 2020\n\n\n\tPolitikplan 2019-2024 und Budget 2020\r\n\tInhaltsverzeichnis\r\n\tAnträge des Stadtrats an den Einwohnerrat\r\n\tPolitikplan 2019-2024\r\n\t1. Einleitung\r\n\t2. Legislaturziele, Jahresziele\r\n\t3. Finanzstrategie\r\n\t4. Eckwerte mutm. finanz. Entwicklung\r\n\t5. Planungserkärungen\r\n\t6. Schlussbemerkungen\r\n\tAnhang\r\n\tA) Planungsgrundlagen\r\n\tB) Erwartete Entwicklung pro Produktegruppe\r\n\tC) Nettoinvestitionen\r\n\tD) Mutm. Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung 2001-2024\r\n\n\n\tBudget 2020\r\n\t1. Übersicht Erfolgsrechnung\r\n\t2. Übersicht Investitionsrechnung\r\n\t3. Produktegruppen\r\n\tPG 01\r\n\tPG 02\r\n\tPG 03\r\n\tPG 04\r\n\tPG 05\r\n\tPG 10\r\n\tPG 12\r\n\tPG 13\r\n\tPG 14\r\n\tPG 15\r\n\tPG 17\r\n\tPG 18\r\n\tPG 20 \n\tPG 21\r\n\tPG 22\r\n\tPG 23\r\n\tPG 26\r\n\tPG 30\r\n\tPG 31\r\n\tPG 40\r\n\tPG 41\r\n\tPG 42\r\n\tPG 46\r\n\tPG 50\r\n\tPG 51\r\n\tPG 60\r\n\tPG 61\r\n\tPG 62\r\n\tPG 63\r\n\tPG 70\r\n\tPG 71\r\n\tPG 72\r\n\tPG 73\r\n\n\t4. Investitionsbudget 2020 und Investitionsplanung\r\n\t5. Finanzkennzahlen \n\n\n\n\n