Politikplan 2016-2021 und Budget 2017

text: \nGUT INFORMIERT\n\nBUDGET 201\n\n1\nUND  \n\nPOLITIKPLAN 2016–202\n\n7\n\n\n\n \n\n\n\nPolitikplan 2016 - 2021 \n\n \n\nBudget 2017 \n\n \n Anträge des Stadtrats 5  1. Übersicht Erfolgsrechnung 26 \n1. Einleitung 8  2. Übersicht Investitionsrechnung 29 \n2. Wohin will sich die Stadt   3. Produktegruppen, Details  32 \n entwickeln? 8   01 Politische Führung/Wirtschaft  \n3. Legislaturziele 2014 – 2017,     02 Stadtkanzlei  \n Jahresziele 2017 10   03 Stadtbüro  \n4. Eckwerte der mutmasslichen     04 Organisation und Informatik  \n finanziellen Entwicklung 13   05 Regionales Zivilstandsamt  \n5. Erweiterte Planperiode 2018 - 2016    10 Steuern  \n Werden die Stabilo – Vorgaben    12 Finanzen  \n erfüllt? 15   13 Kapitaldienst  \n6. Schlussbemerkungen 16   14 Gesetzliche Beiträge  \n7. Anhang 18   15 Abschreibungen/Abschluss  \n Planungsgrundlagen 18   17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen  \n Erwartete Entwicklung pro     18 Liegenschaften Finanzvermögen  \n Produktegruppe 20   20 Kultur  \n Planungserklärungen 22   21 Stadtmuseum Aarau  \n Nettoinvestitionen 22   22 Kultur und Kongresshaus KUK  \n Standardwerte für den Unterhalt der    23 Stadtbibliothek  \n Infrastruktur 23   26 Sport  \n     30 Betrieb Volksschule  \n     31 Musikschule und Kadettenmusik  \n     40 Gesetzliche Sozialarbeit  \n     41 Freiwillige Sozialarbeit  \n     42 Gesellschaft  \n     43 Subventionen/Beiträge  \n     46 Alter  \n     50 Stadtpolizei  \n     51 Feuerwehr/Zivilschutz  \n     60 Stadtentwicklung/Stadteigene \n\n     Bauten/Umwelt \n \n\n     61 Baubewilligungswesen  \n     62 Verkehrsflächen und Gewässer  \n     63 Abwasserentsorgung  \n     70 Werkhof  \n     71 Schwimmbad  \n     72 Abfallbewirtschaftung  \n     73 Bestattungswesen/Grünflächenpflege  \n    4. Investitionsbudget 2017 und \n\nInvestitionsplanung, Details \n \n\n113 \n    5. Finanzkennzahlen 133 \n\n \n\n3\n\n\n\n \nEin Mädchen lernt Klavier spielen. \n\n \n \n \n \n \n\n \nEin kleines Mädchen hilft seinem Grossvater beim Binden der Krawatte. \n\n4\n\n\n\nAnträge des Stadtrates vom 29. August 2016  \nan den Einwohnerrat  \n \nzum Politikplan \n \n Der Einwohnerrat möge vom Politikplan der Ein-\n\nwohnergemeinde für die Jahre 2016 – 2021 \nKenntnis nehmen. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nIm Namen des Stadtrates \n \nDie Stadtpräsidentin: Der Stadtschreiber: \n \n \nJolanda Urech Daniel Roth \n\nzum Budget \n \n Das Budget 2017 der Einwohnergemeinde Aar-\n\nau sei mit einem Steuerfuss von 97 % zu ge-\nnehmigen. \n\n Es sei die Produktegruppe 01 in "Politische \nFührung/Wirtschaft" umzubenennen unter \ngleichzeitiger, entsprechender Änderung des \nAnhangs zum WOSA-Reglement. \n\n Es sei die Produktegruppe 12 in "Finanzen" \numzubenennen unter gleichzeitiger, entspre-\nchender Änderung des Anhangs zum WOSA-\nReglement. \n\n Es sei die Produktegruppe 42 in "Gesellschaft" \numzubenennen unter gleichzeitiger, entspre-\nchender Änderung des Anhangs zum WOSA-\nReglement. \n\n Es sei die Produktegruppe 51 in "Feuer-\nwehr/Zivilschutz" umzubenennen unter gleich-\nzeitiger, entsprechender Änderung des Anhangs \nzum WOSA-Reglement. \n \n\n \n\nDer Stadtrat posiert auf dem Landeplatz für Helikopter. \n\n5\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nDer vorliegende Bericht wurde unter dem Motto "Jung und Alt" bebildert und zeigt Berührungspunkte zu den \nProduktegruppen Alter, Bestattungswesen, Friedhof, Schule und Gesellschaft (vorher KJFI – Kind, Jugend, Familie, \nIntegration). Die Serie wird – jeweils zu einem anderen Thema – in den kommenden Berichten fortgesetzt.  \n\n6\n\n\n\nAUF ZU NEUEN HORIZONTEN\nPOLITIKPLAN 2016–2021\n\n\n\n1. Einleitung \n \nDer Politikplan ist das mittelfristige Führungsinstrument des Stadtrats. Er wird jährlich überarbeitet \nund dem Einwohnerrat vorgelegt. Der Politikplan informiert über die Ziele für die Entwicklung der \nStadt und prognostiziert deren finanzielle Entwicklung auf Basis der geplanten Investitionen, der \nabsehbaren Veränderungen in der Erfolgsrechnung und des Vermögen bzw. der Verschuldung.  \n \nDer Politikplan 2016 – 2021 steht neu am Anfang dieses Gesamtberichts. Damit dokumentiert der \nStadtrat die Wichtigkeit der mittelfristigen Zielsetzung und Planung. Das operative Budget folgt an-\nschliessend und ist eingebettet in die Mittelfristplanung.  \n \nDie Legislaturziele wurden – entsprechend der Legislaturperiode - für die Jahre 2014 – 2017 definiert. \nDer Politikplan reicht weiter bis ins Jahr 2021, in der erweiterten Planperiode gar bis ins Jahr 2026. \nDamit bewegt er sich im Zeitrahmen des Entwicklungsleitbildes, das als übergeordnetes strategisches \nInstrument definiert ist. Den Legislaturzielen wird deshalb ein Kapitel "Wohin will sich die Stadt ent-\nwickeln?" vorangestellt. \n \n \n\n2. Wohin will sich die Stadt entwickeln?  \n \n2.1 Das strategische Fundament der Stadtentwicklung... \n \n\n \nGrafik: Die strategischen Instrumente des Stadtrates \n \nDas Entwicklungsleitbild (ELB) ist die strategische Grundlage des Stadtrates. Darin bekennt sich die \nStadt als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum der Region. Aarau ist eine lebenswerte Stadt und \npräsentiert sich attraktiv und urban. Die Initiativen des Entwicklungsleitbilds: Wasser und Energie, \nKultur, Demokratie und Bildung, Wirtschaft, Gesellschaft sowie die Zusammenarbeit mit den benach-\nbarten Gemeinden und Regionen sind von grosser Bedeutung.  \n \nIn Hinblick auf die kommenden Jahre, hat der Stadtrat elf Legislaturziele formuliert (Legislaturziele \n2014-2017). Daraus leitet er die Jahresziele ab. Sie bilden die Grundlage für das Handeln und die \nlaufenden Projekte. Dies erläutern die nachfolgenden Beispiele: \n  \n\nEntwicklungsleitbild \n\nLegislaturziele \n\nJahresziele \n\n8\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\n \n \n \n2.2 … und deren Wirkung auf das Leben und Arbeiten in der Stadt \n \nGebäude, Strassen und Plätze prägen das Bild von Aarau. Gleichermassen beeinflussen sie die Wohn-, \nArbeitsplatz- und Lebensqualität. Die Stadt unterhält 730'000 m2 öffentlicher Raum. (Strassen und \nParkanlagen) sowie Liegenschaften im Verwaltungsvermögen im Wert von Fr. 455 Mio. Franken. Un-\nterhalt, Erneuerung und ständige Weiterentwicklung sind zentrale Aufgaben der öffentlichen Hand.  \n \nDie Stadt Aarau hat sich in den letzten Jahren positiv weiterentwickelt. Dies bestätigen vor allem die \nsteigenden Einwohnerzahlen, die Quantität der Arbeitsplätze sowie der gute Ruf der Stadt. Das \nSchweizer Wirtschaftsmagazin Bilanz beispielsweise kürte Aarau im Städteranking als 6. attraktivste \nStadt der Schweiz (Auswertung Wüest & Partner). Des Weiteren führte die durchdachte und gewis-\nsenhafte Bauweise in unserer Stadt zur Verleihung des Wakkerpreises 2014 und des Aargauischen \nHeimatschutzpreises 2016 für das Stadtmuseum. Auch die Auswertung der Bevölkerungsumfrage \nzeigt, dass die Aarauerinnen und Aarauer zufrieden sind. Diese Anerkennungen motivieren und spor-\nnen an, die Zukunft weiterhin aktiv zu gestalten.  \n \n\n  \n\nInitiative ELB Legislaturziel Jahresziel 2017 Projekt\n\nWasser und Energie Massnahmen zur Umsetzung der 2000-Watt-\nGesellschaft sind beschlossen und zeitgerecht \neingeleitet.\n\nDas Konzept zur Umsetzung des Aktionsplans 2016  - \n2022 ist ausgearbeitet.\n\nStädtische Energie- und \nKlimapolitik\n\nKultur Das Profil der städtischen Kulturpolitik wird \ngeschärft und deren Ausstrahlung verstärkt. Mit \ndem verabschiedeten Kulturkonzept besteht \nKlarheit über die Organisation und die \nSchwerpunkte der Kulturförderung.\n\nDas Bauprojekt Alte Reithalle liegt zur \nBeschlussfassung vor. \n\nAlte Reithalle\n\nDemokratie und \nBildung\n\nEine "Bildungslandschaft Aarau" im Sinne \nvernetzter Bildungsmöglichkeiten ist eingerichtet. \nDen Kindern und Jugendlichen werden dadurch die \nbestmöglichen Rahmenbedingungen gegeben, \ndamit sie im beruflichen und gesellschaftlichen \nUmfeld bestehen können.\n\nIn der Bildungslandschaft Aarau sind Massnahmen \nzur "horizontalen" Vernetzung von schulischen und \nausserschulischen Akteuren umgesetzt.\n\nBildungslandschaft\n\nWirtschaft Die Strategie für den Umgang mit den stadteigenen \nImmobilien ist beschlossen und umgesetzt\n\nDie Immobilienstrategie ist verabschiedet. Immobilienstrategie\n\nRegion Die Zusammenarbeit in der Region und im \nerweiterten funktionalen Raum ist weiter \nintensiviert.\n\nDie Ausarbeitungsphase zum Zukunftsraum ist \ngestartet und die ersten Grundlagen liegen vor.\n\nZukunftsraum Aarau\n\nGesellschaft Der Siedlungsraum wird hochwertig \nweiterentwickelt; die dazu notwendigen \nInstrumente der kommunalen Raumentwicklung \nsind auflagereif ausgearbeitet.\n\nDie Botschaft über die Revision der \nNutzungsplanung wird dem Einwohnerrat \nvorgelegt.\n\nRevision der \nNutzungsplanung\n\n9\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\n3. Legislaturziele 2014 – 2017, Jahresziele 2017 des Stadtrats \n \n \n\nAarauer Initiative 1  WASSER UND ENERGIE \nLegislaturziel 1: Massnahmen zur Umsetzung der 2000-Watt-Gesellschaft sind beschlossen \nund zeitgerecht eingeleitet. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Vorbildrolle bei städtischen Projekten einnehmen  \n• Transparenz und Sensibilisierung bei der Bevölkerung erreichen. \n• Erforderliche Ressourcen sicherstellen. \n• Zeitgerechte Umsetzung der beschlossenen Massnahmen einleiten. \n\nJahresziele 2017 zu Legislaturziel 1 \n• Die Entscheidungsgrundlagen für die Betriebsoptimierung liegen bei mindestens 50 % der Liegen-\n\nschaften der Einwohnergemeinde vor (energoBasic). \n• Das Konzept zur Umsetzung des Aktionsplans 2016 - 2022 ist ausgearbeitet. \n• Das Reaudit 2017 Energiestadt ist durchgeführt. \n• Eine Photovoltaik-Anlage auf einem städtischen Gebäude ist realisiert. \n\n \n \n\nAarauer Initiative 2  KULTUR \nLegislaturziel 2: Das Profil der städtischen Kulturpolitik wird geschärft und deren Ausstrah-\nlung verstärkt. Mit dem verabschiedeten Kulturkonzept besteht Klarheit über die Organisati-\non und die Schwerpunkte der Kulturförderung. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Über den Umfang und die Schwerpunkte der Kulturförderung entscheiden. \n• Das KiFF langfristig sichern. \n• Den Oxer zur Realisierung vorbereiten.  \n• Die Unterstützung der Kulturschaffenden (z.B. mit Datenbanken, Raumvermittlung) zielgerichtet ge-\n\nstalten. \nJahresziele 2017 zu Legislaturziel 2 \n\n• Die Umsetzung der neuen Kulturförderrichtlinien ist gestartet. \n• Die Festivalförderung ist neu ausgerichtet. \n• Das Bauprojekt Oxer (neu Alte Reithalle) liegt zur Beschlussfassung vor. \n• Das KiFF wird bei der Standortplanung unterstützt und begleitet. \n• Die Raumdatenbank ist umgesetzt. \n\n \n \n\nAarauer Initiative 3  DEMOKRATIE UND BILDUNG \nLegislaturziel 3: Eine "Bildungslandschaft Aarau" im Sinne vernetzter Bildungsmöglichkeiten \nist eingerichtet. Den Kindern und Jugendlichen werden dadurch die bestmöglichen Rahmen-\nbedingungen gegeben, damit sie im beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld bestehen kön-\nnen. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Schulische und ausserschulische Einrichtungen für die Ideen und Ziele einer "Bildungslandschaft Aar-\nau" sensibilisieren. \n\n• Mit den beteiligten schulischen und ausserschulischen Einrichtungen ein entsprechendes Konzept er-\narbeiten.  \n\n• Die Kooperation der schulischen und ausserschulischen Einrichtungen im Rahmen einer "Bildungs-\nlandschaft Aarau" installieren. \n\nJahresziele 2017 zu Legislaturziel 3 \n• In den 3 Teilprojekten der Bildungslandschaft Aarau sind Massnahmen zur "horizontalen" Vernetzung \n\nvon schulischen und ausserschulischen Akteuren umgesetzt. \n\n10\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\n• In den 3 Teilprojekten der Bildungslandschaft Aarau sind Massnahmen zum Übergangsmanagement \n(Vorschule / Schule, Primarstufe / Oberstufe, Sek I / Sek II) umgesetzt. \n\n• Ein Grobkonzept für die Verstetigung wichtiger Inhalte nach Projektende (ab 2018) liegt vor. \n \nLegislaturziel 4: Die Zukunft der Schulen Aarau ist geklärt. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Die neue Organisation der Schulen Aarau klären und umsetzen. \n• Den daraus resultierenden Schulraumbedarf definieren und die notwendigen Projektierungsarbeiten \n\neinleiten. \nJahresziele 2017 zu Legislaturziel 4 \n\n• Zum Abschluss der Ausarbeitungsphase des Projektes Kreisschule Aarau-Buchs liegen die Satzungen \nden Stimmberechtigten von Aarau und Buchs zur Volksabstimmung vor. \n\n• Die Bauarbeiten für FuSTA/Kindergarten Aarau Rohr, die Erweiterung Primarschule Gönhard und Kin-\ndergarten Binzenhof sind gestartet. \n\n• Für die Erweiterung der Primarschule Schachen liegt das Ausführungsprojekt vor. \n• Für das OSA Schachen liegen die Grundlagen für den Projektierungskredit (Sanierung oder Neubau) \n\nvor. \n \n \n\nAarauer Initiative 4  WIRTSCHAFT \nLegislaturziel 5: Massnahmen für eine nachhaltige Stabilisierung des Finanzhaushalts sind \nbeschlossen und eingeleitet. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Selbstfinanzierung mit aufwand- und ertragsseitigen Massnahmen erhöhen. \n• Nettoinvestitionen bis 2018 mit der Selbstfinanzierung in Einklang bringen. \n• Höhe des "IBA-Vermögens", das die Stadt langfristig erhalten will, definieren. \n\nJahresziele 2017 zu Legislaturziel 5 \n• Die Stadt erzielt in der Erfolgsrechnung ein ausgeglichenes Gesamtergebnis. \n• Der Selbstfinanzierungsgrad liegt in der Rechnung über 40 %. \n\n \nLegislaturziel 6: Die Strategie für den Umgang mit den stadteigenen Immobilien ist beschlos-\nsen und umgesetzt. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Ziele, welche die Stadt mit ihren Liegenschaften erreichen will, festlegen und das Portfolio entspre-\nchend optimieren. \n\nJahresziele 2017 zu Legislaturziel 6 \n• Die Freiräume (wie z.B. funktionstüchtige Rasenspielfelder, naturnahe Spielmöglichkeiten bei Schulen \n\nund Kindergärten) werden nach Leitsätzen des Grünraumkonzeptes gestaltet und gepflegt. \n• Die Immobilienstrategie ist verabschiedet. \n• Die Zuständigkeiten im Bestell-, Planungs- und Bauprozess sind geklärt (Rollenmodell) \n\n \nLegislaturziel 7: Eine von den Gemeinden des PRA getragene Plattform zur langfristigen \nStärkung des Unternehmensstandorts "Region Aarau" ist gebildet und operativ tätig. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Strategie für die Entwicklung einer regionalen Perspektive für den Unternehmensstandort Aarau aus-\narbeiten. \n\n• Zusammenarbeit mit dem Planungsverband der Region Aarau (PRA) und Aargau Services (Kanton \nAargau) vertiefen. \n\nJahresziele 2017 zu Legislaturziel 7 \n• Die Entwicklungsstrategie zur Stärkung der wirtschaftlichen Prosperität in der Region Aarau liegt vor. \n• Die organisatorischen Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft \n\nsind diskutiert. \n\n  \n\n11\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\nAarauer Initiative 5  REGION \nLegislaturziel 8: Die Zusammenarbeit in der Region und im erweiterten funktionalen Raum ist \nweiter intensiviert. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Aktiven Know-How-Austausch und Kontakte der Stadt über die Gemeindegrenzen hinweg fördern. \n• Den Prozess über vertieftere Zusammenarbeitsformen mit den umliegenden Gemeinden aktiv beglei-\n\nten ("Zukunftsraum"). \n• Gemeinsame Projekte mit dem Verein Aareland und dem PRA erarbeiten. \n• Aktiven Informationsaustauch über den Städteverband und die Metropolitankonferenz pflegen. \n\nJahresziele 2017 zu Legislaturziel 8 \n• Die Ausarbeitungsphase zum Zukunftsraum ist gestartet und die ersten Grundlagen liegen vor. \n• Die Stadt bringt sich aktiv in die Organisationsentwicklung von aarau regio ein. \n\n \n \n\nGESELLSCHAFT \nLegislaturziel 9: Die Gesamtstrategie Alter ist beschlossen und umgesetzt. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Trägerschaft für die Altersheime klären und die Organisation auf die Aufgabe ausrichten. \n• Gesamtplanung Liegenschaften für die beiden Altersheime und die Alterssiedlung Herosé erarbeiten. \n\nJahresziele 2017 zu Legislaturziel 9 \n• Die Volksabstimmung über die Verselbständigung der städtischen Pflegeheime in eine gemeinnützige \n\nAktiengesellschaft ist durchgeführt. \n \nLegislaturziel 10: Die Stadt übernimmt eine aktive Rolle in der Entwicklung des Kasernenare-\nals. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n• Erforderliche Ressourcen für die Arealentwicklung zur Verfügung stellen. \n• Erste Resultate in der gemeinsamen Planung mit Kanton und Bund erreichen. \n\nJahresziele 2017 zu Legislaturziel 10 \n• Dem Einwohnerrat liegen die Unterlagen für die Einleitung der Phase 3 (Gesamtkonzept und Master-\n\nplan) vor. \n \nLegislaturziel 11: Der Siedlungsraum wird hochwertig weiterentwickelt; die dazu notwendi-\ngen Instrumente der kommunalen Raumentwicklung sind auflagereif ausgearbeitet. \nErforderliche Massnahmen zur Zielerreichung \n\n Städtebau, Freiraum, Nutzungsdurchmischung und quartiergerechter Dichte Rechnung tragen. \n Die Qualität der verkehrsmässigen Erschliessung erhalten. \n Die Bevölkerung in das Projekt miteinbeziehen \n\nJahresziele 2017 zu Legislaturziel 11 \n Der KGV-Teilplan Radverkehr liegt dem Stadtrat zur Verabschiedung vor, der Teilplan Fussverkehr ist \n\nin Ausarbeitung. \n Die lokale Netzstrategie MIV ist in Ausarbeitung. \n Die Botschaft über die Revision der Nutzungsplanung wird dem Einwohnerrat vorgelegt.  \n Die Qualitätsgrundsätze für die Planung, Ausführung und Pflege der Freiräume sind definiert. \n\nJahresziele 2017 ausserhalb der Legislaturziele  \n• Das Vorgehen für die Revision der Personalreglemente ist geklärt. Die Revision der Personalreglemen-\n\nte ist in die Wege geleitet. \n• Arbeitsplätze im 1. Arbeitsmarkt für Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger werden neu auch \n\nauf Asylsuchende ausgeweitet. \n \n  \n\n12\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\n4. Eckwerte der mutmasslichen finanziellen Entwicklung (ohne Spezialfinanzierungen) \n\n \n\n4.1 Tabellarische Übersicht      \n in Mio. Franken \nEckwerte\n\nØ Total\nPrognose \n\n2016\nPlan \n\n2017\nPlan \n\n2018\nPlan \n\n2019\nPlan \n\n2020\nPlan \n\n2021\n\ngeplante Nettoinvestitionen -32.9 -197.6 -34.1 -34.6 -36.9 -48.0 -22.3 -21.7\nMutmassliche Nettoinvestitionen -23.1 -138.3 -23.8 -24.2 -25.9 -33.6 -15.6 -15.2\nSelbstfinanzierung 10.7 64.0 10.7 11.1 10.7 10.7 10.3 10.5\nFinanzierungsfehlbeträge 74.3 13.1 13.1 15.2 22.9 5.3 4.7\nNettoschuld I  (- = Nettovermögen) \n\n-82.7 -69.6 -54.4 -31.5 -26.2 -21.4\nNettoschuld I je Einwohner/-in\n(in tausend Franken)\n\n-3.9 -3.2 -2.5 -1.4 -1.2 -0.9\nOperativer Verlust / kumuliertes Ergebnis\nErfolgsrechnung -2.8 -3.1 -3.4 -3.2 -3.9 -5.0\nHaushaltsgleichgewicht (müsste > 0 sein) -7.3\n\n \n \n4.2 Kommentar \n \nDie mutmasslichen Nettoinvestitionen1 betragen in der Planungsperiode 2016 – 2021 insgesamt \n138,3 Mio. Franken bzw. durchschnittlich 23,1 Mio. Franken pro Jahr. Die geplanten Investitionspro-\njekte sind in Kapitel 4 des Budgets aufgelistet. Der Anhang des Politikplans enthält weitere detaillierte \nAuswertungen sowie Vergleiche mit bisherigen Investitionsprogrammen. \n \nDie Selbstfinanzierung stagniert bei rund 11 Mio. Franken und liegt damit über dem Rechnungsergeb-\nnis von 7,7 Mio. Franken im Jahr 2015. Die Erhöhung des Steuerfusses um 3 % auf das Jahr 2016 \nsowie ein Teil der Massnahmen aufgrund des Sparprojektes Stabilo 2 werden kompensiert durch die \nschlechten Prognosen beim Steuerertrag, Zunahmen bei nicht beeinflussbaren Ausgaben (z.B. Mehr-\nbelastung aufgrund des Projektes Aufgaben- und Lastenverschiebung) sowie Mindererträgen bei der \nDividende der IBAarau AG. Deshalb verbessert sich die Selbstfinanzierung trotz umfangreichen Spar-\nmassnahmen nicht im erforderlichen Ausmass. \n \nDie Finanzierungsfehlbeträge (Differenz zwischen Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung) in der \nPlanperiode 2016 – 2021 betragen 74,3 Mio. Franken. Ab dem Jahr 2020 zeichnet sich wegen dem \nreduzierten Investitionsvolumen eine Reduktion der Finanzierungsfehlbeträge ab, allerdings resultie-\nren auch in den Folgejahren keine Finanzierungsüberschüsse. \n \nDie Stadt verfügte Ende 2015 über ein Nettovermögen2 von 95,9 Mio. Franken, wobei sich die lang-\nfristigen Schulden auf 69,5 Mio. Franken beliefen. Nach Abzug der Finanzierungsfehlbeträge von 74,3 \nMio. Franken wird gemäss Prognosen per Ende 2021 ein Nettovermögen von 21,4 Mio. Franken ver-\nbleiben. Würde die Stadt den gesamten Finanzierungsfehlbetrag über langfristiges Fremdkapital abde-\ncken, ergäbe das per Ende der Planperiode (2021) langfristige Schulden von gegen 150 Mio. Franken.  \n\n1 Die mutmasslichen Nettoinvestitionen werden auf 70 % der geplanten Nettoinvestitionen geschätzt. \n2 Differenz zwischen Finanzvermögen und Fremdkapital. Die Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (z.B. an der \nIBAarau AG von nominal 28,6 Mio. Franken) sind im Verwaltungsvermögen bilanziert und deshalb definitionsgemäss \nnicht im Nettovermögen enthalten. Eine Zusammenstellung zur Berechnung des Nettovermögens befindet sich im \nAnhang. \n\n13\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\n \nGemäss § 88g Abs. 1 des Gemeindegesetzes soll das kumulierte Ergebnis der Erfolgsrechnung mittel-\nfristig ausgeglichen (d.h. grösser als null) sein. In den Planjahren sind diese Ergebnisse immer negativ, \nd.h. es werden operative Verluste erzielt. Über die Jahre 2014 – 2020 gerechnet beträgt das kumulier-\nte Ergebnis minus 7,3 Mio. Franken3. Die Vorgabe des Gemeindegesetzes zum  Haushaltsgleichge-\nwicht ist somit nicht erfüllt.  \n \n \n\n4.3 Entwicklung mutmassliche Nettoinvestitionen/Selbstfinanzierung, Jahre 1997 - 2021 \n in Tausend Franken \n\n \n \nDie grafische Darstellung zeigt das Verhältnis der mutmasslichen Nettoinvestitionen zur Selbstfinan-\nzierung in den vergangenen Jahren sowie für die Planperiode. Nachdem die Stadt in den Jahren 1997 \n– 2006 wenig investiert hatte, stieg das Investitionsvolumen ab dem Jahr 2007 in die Grössenordnung \nvon gut 20 Mio. Franken pro Jahr an. Die Jahre 2014 und 2015 überstiegen die 25 Mio. Grenze. Im \nSpitzenjahr 2019 werden gar Investitionen von 33,6 Mio. Franken4 erwartet. Die Selbstfinanzierung \nerreichte im Jahr 2008 mit 19,6 Mio. Franken ihren Höhepunkt. Vom Einbruch der Steuern der jur. \nPersonen im Jahr 2009 hat sich die Selbstfinanzierung etwas erholt. Sie liegt aber in den Folgejahren \nzum Teil deutlich unter dem Niveau der Jahre 2001 - 2008. Die getroffenen Sparmassnahmen und die \nSteuerfusserhöhung im Jahr 2016 müssten die Selbstfinanzierung ansteigen lassen. Diese Massnah-\nmen werden durch Mindererträge bzw. Mehraufwand kompensiert, sodass die Selbstfinanzierung in \n\n3 Die Beurteilung der Einhaltung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts umfasst gemäss Mitteilung des Ge-\nmeindeinspektorats vom 13. Juli 2015 sieben Jahre, und zwar jeweils zwei abgeschlossene Rechnungsjahre (Jahre \n2014 und 2015) sowie fünf Planjahre (Jahre 2016 – 2020). Im Jahr 2014 wurde die einmalige Entnahme von 11,6 \nMio. Franken aus der Aufwertungsreserve eingerechnet. \n4 Investitionsschwerpunkte im Jahr 2019: Fussballstadion, Alte Reithalle, Oberstufenschulhaus Aarau (OSA) und \nPrimarschulhaus Schachen, Aarebrücke (Pont neuf)   \n\n14\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\nder Grössenordnung von knapp 11 Mio. Franken verharrt. Die Grafik zeigt, dass die Balance zwischen \nden mutmasslichen Nettoinvestitionen und der Selbstfinanzierung noch nicht hergestellt ist. \n \n \n\n5. Erweiterte Planperiode 2018 – 2026: Sind die Stabilo-Vorgaben erfüllt? \n \nStadt- und Einwohnerrat haben sich das Ziel gesetzt, dass der Selbstfinanzierungsgrad ab dem Jahr \n2018 – bei maximalen Nettoinvestitionen von 20 Mio. Franken – im Durchschnitt von zehn Jahren \nmindestens 100 % ergibt. Ob diese Vorgabe eingehalten werden kann, zeigt die erweiterte Planperio-\nde. Es versteht sich von selbst, dass mit dieser langen Planperiode die Unsicherheiten zunehmen.  \n \nPlanperiode 2018 – 2026 \n in Mio. Franken \n             Ziel Ø 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total\nSelbstfinanzierung 20.0 10.8 10.7   10.7   10.3 10.5 11.0 10.9 10.9 11.1 10.4 96.5   \n\n-    \nNettoinvestitionen 20.0 17.5 25.9   33.6   15.6 15.2 14.0 12.7 12.8 10.5 11.2 151.5 \n\n-    \nFinanzierungssaldo -   -6.8  -15.2 -22.9 -5.3  -4.7  -3.0  -1.8  -1.9  0.6   -0.8  -55.0  \n\nSelbstfinanzierungsgrad 100% 70% 41% 32% 66% 69% 79% 86% 85% 106% 93% 64%\n\n \nIn der Planperiode ab dem Jahr 2018 liegen die mutmasslichen durchschnittlichen Nettoinvestitionen \nbei 17,5 Mio. Franken pro Jahr und damit unter der maximalen Jahreslimite von 20 Mio. Franken. \nAllerdings dürften die effektiven Nettoinvestitionen, vor allem in den Jahren gegen Ende der Planperi-\node, aus verschiedenen Gründen höher liegen als hier dargestellt: \n \nWeil immer wieder Projekte gar nicht oder erst nach der Planperiode realisiert werden, werden die \ngeplanten Nettoinvestitionen nur mit 70 % im Finanzplan eingerechnet (=mutmassliche Nettoinvesti-\ntionen). Damit reduzieren sich im jeweiligen Planjahr die eingerechneten Nettoinvestitionen um 30 %. \nDie Differenz von 30 % des Nettoinvestitionsvolumens belastet die späteren Jahre, sofern ein Projekt \nzeitlich verschoben realisiert wird. Diese Differenz beträgt über die Planperiode 2016 – 2021 gesehen \nrund 60 Mio. Franken.  \n \nAuch die Investitionen, welche in den Jahren gegen Ende der Planperiode – mangels konkreter Projek-\nte – pauschal gemäss den Standardwerten von Stabilo 25 eingesetzt wurden, werden um 30 % redu-\nziert und damit im Durchschnitt um rund eine Million Franken pro Jahr zu tief ausgewiesen.  \n \nMit Stabilo 2 wurden grosse Projekte in die Jahre nach der Planperiode verschoben. Es geht u.a. um \ndie Sanierung/den Neubau der Schachenhalle, die Neugestaltung von verschiedenen Strassen sowie \ndie Erschliessungsspange im Torfeld Nord, die Sanierung/Erweiterung von diversen Sportanlagen (ins-\nbesondere im Stadtteil Rohr), aber auch um die Neugestaltung von Parkanlagen (Kasinogarten, öf-\nfentlicher Park im Torfeld Nord) und um bauliche Massnahmen für FuSTA in verschiedenen Stadttei-\nlen. Diese Vorhaben müssen ab dem Jahr 2026 neu priorisiert werden.  \n \nEntwickelt sich der Finanzhaushalt wie prognostiziert, resultieren auch in den Planjahren ab 2018 \nnegative Finanzierungssaldi. Die Nettoinvestitionen bleiben jedoch – im Durchschnitt gesehen – unter \n\n5 Die Standardwerte für den Unterhalt der Infrastruktur werden im Anhang detailliert erläutert. \n\n15\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\nden Stabilo 2 – Limiten. Die Selbstfinanzierung liegt bei knapp der Hälfte der angestrebten 20 Mio. \nFranken. \n \nDer Einwohnerrat erteilte mit den Beschlüssen zu Stabilo 2 den Auftrag, ihm ein Budget 2018 mit \nmutmasslichen Nettoinvestitionen von maximal 20 Mio. Franken zu beantragen. Aus heutiger Sicht \nkann aufgrund der Verzögerungen im Zeitablauf diese Vorgabe nicht eingehalten werden.  \n \nDas Jahr 2018 wurde vor Beginn von Stabilo 1, im September 2011, als "Ausgleichsjahr" von Selbstfi-\nnanzierung und Nettoinvestitionen definiert. Diese Zielsetzung wurde in das Projekt Stabilo 2 über-\nnommen. Damals wurde erwartet, dass im Jahr 2018 u.a. folgende Projekte abgeschlossen sein wer-\nden: \n\n• diverse Informatikprojekte \n• Zurlindenvilla, Sanierung \n• OXER-Aargauer Bühne (neu: alte Reithalle) \n• Kettenbrücke, Totalerneuerung \n• Verkehrsmanagement, div. Projekte (z. B. Anpassung Kreuzplatz) \n• diverse Vorhaben im Torfeld Süd (Fussballstadion, Passerelle, Industriestrasse, WSB-\n\nHaltestelle etc.) \nWeil diese Projekte verzögert sind, wurde in den letzten Jahren weniger investiert als prognostiziert. \nDafür harren diese Projekte noch der Ausführung und sind – entgegen der ursprünglichen Erwartun-\ngen - in die definierten Maximallimiten ab dem Jahr 2018 einzurechnen. Das zwingt die Stadt weiter-\nhin, nicht nur in der Erfolgsrechnung, sondern auch bei den Investitionen klare Prioritäten zu setzen, \nauf Projekte ganz zu verzichten oder diese hinauszuschieben. \n \n \n6. Schlussbemerkungen  \n \nDie Stadt hat einen lang andauernden Sparprozess hinter sich. Die Massnahmenpakete Stabilo 1 und \nStabilo 2 haben das Ergebnis der Erfolgsrechnung, beziehungsweise der Budgets, wiederkehrend um \nmehrere Millionen Franken verbessert. Dazu kommt der Mehrertrag aus der Steuerfusserhöhung um \n3 % (1,8 Mio. Franken). \n \nTrotz allen Bemühungen haben sich die prognostizierten Eckwerte gegenüber dem letztjährigen Fi-\nnanzplan verschlechtert. Einerseits, weil die damalige Basisvariante auf einem höheren Steuerfuss \nberechnet wurde (103 %), andererseits, weil sich die Steuerprognosen und die Dividendenperspektive \nder IBAarau AG negativ entwickelt haben. Mit grossen Anstrengungen hat der Stadtrat den Netto-\naufwand der Einwohnergemeinde auf dem Niveau des Budgets 2016 stabilisiert.  \n \nDie konjunkturellen Aussichten bleiben ungewiss; ebenso die Entwicklung wichtiger Rahmenbedingungen \n(Unternehmenssteuerreform III). Dies führt dazu, dass mit den bisherigen Massnahmen das vorgeschrie-\nbene Haushaltsgleichgewicht nicht erreicht werden dürfte. Der Stadtrat sieht sich in der Pflicht, auf eine \nweitere Verbesserung des Finanzhaushaltes hinzuwirken. In einem nächsten Schritt wird er den Fokus auf \ndie Optimierung der verwaltungsinternen Prozesse legen. Dabei wird er den teilweisen oder vollständigen \nVerzicht auf Leistungen prüfen und politisch zur Diskussion stellen. Auch mit diesen Massnahmen dürfte \ndas angestrebte Gleichgewicht zwischen Nettoinvestitionen und Selbstfinanzierung auf das Jahr 2018 \nnoch nicht erreicht werden. Die erwartete Differenz von 15,2 Mio. Franken ist dafür zu gross. Deshalb \nnimmt der Druck auf die Erhöhung der Steuerbeiträge zu. \n\n16\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\n \nDie Stadt Aarau hat sich in den letzten Jahren positiv weiterentwickelt. Bewohnerinnen, Bewohner, Wirt-\nschaft und Gewerbe fühlen sich wohl und in Aarau zu Hause. Die Stadt bietet für die Bevölkerung eine \nhohe Lebensqualität. Leistungen und Investitionen sollen hierfür, längerfristig und nachhaltig gesehen, \nweiterhin möglich sein.  \n \nAlles in allem will der Stadtrat seinen erfolgreichen Weg fortführen. Er ist sich gleichzeitig bewusst, dass \neine nachhaltige Entwicklung nur sichergestellt ist, wenn die städtische Rechnung ausgeglichen ist. Da-\nrauf will er, gemeinsam mit der Bevölkerung von Aarau und den politischen Parteien, auch in Zukunft \nhinarbeiten.  \n \n \n  \n\n17\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\nAnhang:  \n \n\nA)   Planungsgrundlagen    (Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen) \n \nPlanrechnung, Dreistufiger Erfolgsausweis in Mio. Franken \n\nPlanrechnung  \n \n \n\nPrognose \n2016\n\n2017 2018 2019 2020 2021 Total\n\nBetrieblicher Aufwand 1 -108.0       -108.8   -110.5   -111.4   -112.6   -113.5   -664.8  \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 2 -13.5          -14.2     -14.0     -13.9     -14.2     -15.5     -85.3     \nBetrieblicher Aufwand -121.5     -123.0 -124.5 -125.3 -126.8 -129.0 -579.5 \nBetrieblicher Ertrag 106.3      107.5   109.0   110.1   111.2   112.4   656.5   \nVerlust aus betrieblicher Tätigkeit -15.2       -15.5   -15.5   -15.2   -15.6   -16.6   -93.6   \nFinanzaufwand -1.6            -1.6       -1.8       -2.0       -2.3       -2.4       -11.7     \nFinanzertrag 3 14.1           14.0       14.0       14.0       14.0       14.0       84.1      \nErgebnis aus Finanzierung 12.5        12.4     12.2     12.0     11.7     11.6     72.4    \nOperativer Verlust = Gesamtergebnis         -2.7      -3.1      -3.3      -3.2      -3.9      -5.0    -21.2 \n\nSelbstfinanzierung   10.7        11.1     10.7     10.7     10.3     10.5     64.0    \nNettoinvestitionen (mutmassliche) -23.8       -24.2   -25.9   -33.6   -15.6   -15.2   -138.3 \n\nFinanzierungsfehlbetrag 13.1        13.1     15.2     22.9     5.3      4.7      74.3    \n \n1      Ohne Abschreibungen. Im betrieblichen Aufwand sind alle ordentlichen Aufwände der Stadt verbucht. \n\nWelche nicht dem Bereich "Finanzierung" zugeordnet werden. Eine Zusammenstellung der Veränderungen \ngegenüber dem Budget 2016 befindet sich im Anhang unter B). In den Folgejahren wird beim betrieblichen \nAufwand mit einer jährlichen Zunahme von rund 1 Prozent gerechnet.  \n\n2  Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen werden gemäss Anhang 1 der Verordnung über den \nFinanzhaushalt der Gemeinden und Gemeindeverbände (Finanzverordnung, FiV) vom 19. September 2012 \n(SAR 617.113) berechnet. \n\n3 Inkl. Dividenden der IBAarau AG. Der Finanzertrag basiert beim Anlagefonds auf der Planrendite von 2 %. \nIm Jahr 2016 vermindert sich die Dividende der IBAarau AG gegenüber dem Jahr 2015 um rund 1,7 Mio. \nFranken.  \n\n4 Weil kein a.o. Ertrag oder Aufwand geplant ist, entspricht das Operative Ergebnis dem Gesamtergebnis.  \n5 Abschreibungen Verwaltungsvermögen plus operatives Ergebnis = Selbstfinanzierung.  \n Die Selbstfinanzierung im Planjahr 2017 kann von der Selbstfinanzierung im Budget 2017 abweichen. \n\nGründe: Im Politikplan werden Vorhaben in der Zuständigkeit des Einwohnerrats, welche dieser noch nicht \nbewilligt hat, berücksichtigt, im Budget hingegen nicht. Im Politikplan wird davon ausgegangen, dass nicht \nalle budgetierten Kredite ausgeschöpft werden. \n\n6 Die mutmasslichen Nettoinvestitionen wurden mit 70 % der geplanten Nettoinvestitionen eingerechnet. \n \nWeitere Planungsgrundlagen, tabellarische Übersicht  \nweitere Planungsgrundlagen\n in Mio. Franken\n\nØ jährliche \nVeränderung 2016-\n\n21 in %\n\nPrognose \n2016 Plan 2017\n\nPlan \n2018\n\nPlan \n2019\n\nPlan \n2020 Plan 2021\n\nEinwohnerzahlen    1.5% 21'018     21'438     21'824    22'108    22'395   22'687     \nSteuerfuss 97% 97% 97% 97% 97% 97%\nSteuern nat. Personen \n(inkl. Quellensteuern) 1.5% 62           63           64           65           66          67            \nSteuern jur. Personen 0.0% 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 13.0\nZinssatz Zinsaufwand 0.3% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%\nZinssatz Zinsertrag 0.0% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%\nSelbstfinanzierungsgrad 49.8% 45% 46% 41% 32% 66% 69%\nNettovermögen -82.7 -69.6 -54.4 -31.5 -26.2 -21.4\n\n  \n\n18\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\nEinwohnerzahlen \nDie Einwohnerzahl dürfte sich in der Planperiode mit den zusätzlichen Wohnungen in der Aarenau \nund im Torfeld Süd beträchtlich erhöhen. Erwartet wird eine Zunahme um durchschnittlich 1,5 %  pro \nJahr bzw. um total rund 1'700 Einwohner/-innen. Diese Prognose entspricht ungefähr jener aus dem \nPolitikplan 2014 – 2019, startet aber auf einer tieferen Basis. \n \nSteuerfuss \nDer letzte Politikplan basierte in der Basisvariante gemäss dem Auftrag des Einwohnerrats vom 15. \nJuni 2015 auf einem Steuerfuss von 103 %. In der Volksabstimmung vom 28. Februar 2016 wurde der \nSteuerfuss für das Budget 2016 demgegenüber auf 97 % festgelegt. Obwohl sich die Ertragslage der \nStadt seit dem letzten Politikplan verschlechtert hat, hält es der Stadtrat nicht für opportun, bereits \nein Jahr später wieder eine Steuerfussdiskussion zu führen. Der Politikplan 2016 – 2021 basiert des-\nhalb auf einem Steuerfuss von 97 %.  \n \n\nSteuererträge \nDie stadtinterne Prognose für das Rechnungsjahr 2016 zeigt auf, dass die budgetierten Steuererträge \nder natürlichen Personen trotz Erhöhung der Eigenmietwerte nicht erreicht werden dürften und die \nSteuereinnahmen um rund 0,9 Mio. Franken tiefer ausfallen werden als erwartet. Im Jahr 2017 gehen \ndie Prognosen im Vergleich zum Jahr 2016 von einer Zunahme der Steuererträge um 1 % aus, voraus-\ngesetzt, dass der Pendlerabzug ab 2017 auf 7'000 Franken begrenzt wird. Für die Folgejahre werden \nweiter steigende Zuwachsraten angenommen, sodass eine durchschnittliche Zunahme von 1,5 % \nerwartet wird. Bei den Steuererträgen der juristischen Personen prognostiziert der Kanton für das \nJahr 2016 einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorjahr 2015. Für das Jahr 2017 erwartet er \nkeine Veränderung, und für das Jahr 2018 eine Zunahme um 6 %. Die stadtinterne Prognose belässt \ndie Erträge über die ganze Planperiode auf 13 Mio. Franken. (Rechnung 2015: 13,3 Mio. Franken). Die \nmöglichen Auswirkungen der Unternehmenssteuerreform III sind nicht berücksichtigt, da deren Um-\nsetzung und die finanziellen Auswirkungen auf die Stadt zum heutigen Zeitpunkt in keiner Weise \nabsehbar sind.  \n\n \nNettovermögen \nDas Nettovermögen betrug per Ende 2015 95,9 Mio. Franken und setzt sich wie folgt zusammen: \n in Franken \nPosition     Betrag Total\nFinanzvermögen\nFlüssige Mittel 31'140'629\nForderungen / Abgrenzungen, Vorräte 17'687'997\nFinanzanlagen (nach Abzug Schwankungsreserve) 87'782'293\nLangfristige Forderungen Berufsschulen 19'149'370\nGrundstücke Finanzvermögen 34'733'298\nGebäude und Anlagen im Bau Finanzvermögen 33'567'729 224'061'316\nAnteil Spezialfinanzierungen 40'480'831\nFremdkapital\nLaufende Verbindlichkeiten        -32'311'681 \nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten, Abgrenzungen -7'770'607 \nLangfristige Finanzverbindlichkeiten -65'050'352 \nFonds Fremdkapital, langfristige Rückstellungen -6'239'525 -111'372'165 \nPassivierte Investitionsbeiträge 550'352\nAnteil Spezialfinanzierungen -57'859'769 \nNettovermögen 95'860'565\n \n\n19\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\nDie Beteiligungen des Verwaltungsvermögens (IBAarau AG, Busbetrieb Aarau AG etc.) werden nominal \nbilanziert. Sie sind definitionsgemäss nicht im Nettovermögen enthalten.  \n \n \n\nB) Erwartete Entwicklung pro Produktegruppe            \nIn der nachfolgenden Tabelle sind die erwarteten Veränderungen aufgeführt, welche grössere finanzi-\nelle Auswirkungen haben werden. Damit verbunden ist ein gewisser Zielkonflikt: Relevante Entwick-\nlungen sollen möglichst früh aufgezeigt und in der mutmasslichen finanziellen Entwicklung einge-\nrechnet werden. Zu einem frühen Zeitpunkt sind die Entscheidungsgrundlagen für den Stadtrat aber \nzum Teil noch ungenügend. Wenn Entwicklungen in der folgenden Tabelle aufgeführt sind, kann dar-\naus deshalb nicht abgeleitet werden, dass ein Vorhaben definitiv im aufgeführten Umfang umgesetzt \nwird. \n \nStabilo 2 \nDie Beschlüsse des Einwohnerrats vom 15. Juni 2015 zu Stabilo 2 setzen sich aus rund siebzig ver-\nschiedenen Positionen zusammen. Sie sind in der erwarteten Entwicklung pro Produktegruppe als \nPauschalposition am Ende der Tabelle aufgeführt worden, sofern sie nicht bereits im Budget 2016 \nenthalten sind. \n \n\nProjekt Aufgaben- und Lastenverteilung Kanton – Gemeinden (ALV) \nAm 1. März 2016 stimmte der Grosse Rat der Aufgabenteilung zwischen Kanton- und Gemeinden mit \nNeuordnung des Finanzausgleichs in zweiter Beratung deutlich zu. Gegen diesen Beschluss ergriff \neine Gruppe von Gemeinden das Referendum. Die Umsetzung wird deshalb nicht wie ursprünglich \nvorgesehen auf das Jahr 2017, sondern – bei zustimmendem Entscheid in der Volksabstimmung – auf \ndas Jahr 2018 hin erfolgen. Das Projekt ALV sieht vor, dass der Kanton zum Ausgleich seiner Mehrbe-\nlastung (z. B. Übernahme der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs) den Steuerfuss um 3 % erhöht. \nDie Gemeinden senken im gleichen Zug ihre Steuerfüsse um je 3 %. Die Stadt Aarau wird aus dem \nProjekt ALV per Saldo mit rund 1,4 Mio. Franken, das heisst gut 2 Steuerprozenten belastet. Dieser \nBetrag ist in der Finanzplanung pauschal in einem Betrag eingerechnet6. Ob die Stadt – trotz Mehr-\nbelastung – ihren Steuerfuss wird senken können, muss mit dem Budget des Umsetzungsjahres ent-\nschieden werden.  \n  \n\n6 Auf eine Aufteilung der Mehrbelastung auf die verschiedenen Lastenverschiebungen (z.B. Sozialhilfe, öffentlicher \nVerkehr etc.) und auf den Steuerertrag wurde im vorliegenden Politikplan verzichtet. \n \n\n20\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\nErwartete Entwicklung pro Produktegruppe; Detailtabelle \n in Tausend Franken \n\n \n  \n\nPG\nErwartete Entwicklung pro Produktegruppe                                                      \ngrössere Ereignisse, Projekte, finanzielle Veränderungen etc., Beträge ab 50'000 Franken Bu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n6\n(B\n\nas\nis\n\nja\nhr\n\n)\n\nw\nes\n\nen\ntli\n\nch\ne \n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nim\n\n B\nud\n\nge\nt \n\n20\n17\n\nm\nög\n\nlic\nhe\n\n \nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n20\n18\n\n f\nf. \n\n2\n\nei\nnm\n\nal\nig\n\n01 Politische Führung/Wirtschaft           1'576 \n02 Stadtkanzlei           1'863 \n\nRevision Personalreglement                    50 \n03 Stadtbüro             484 \n\nStellenaufstockung um 70 % sowie interne Verschiebung von Stadtkanzlei (10 %)                    80                    80 \n04 Organisation und Informatik           2'322 \n\nNachtragskredite: Zeiterfassung/Auftragsabwicklung, EBV Applikation, Telefonie                  140 \nEine zusätzliche Benutzersupport-Stelle (50 %)                    65                    65 \nAnschaffung Hardware x\n\n05 Regionales Zivilstandsamt               -   \n10 Steuern (Veränderungen Steuerertrag nicht aufgeführt)       -74'656 \n\nTeilweiser Wegfall der zur Aufarbeitung des Veranlagungsrückstandes befristeten Aushilfsstellen im Umfang \nvon 90 Stellenprozenten. Zu Steuerfuss und Steuerertrag: siehe Erläuterungen in Kapitel 3.\n\n               -100                -100 \n\n12 Finanzen           1'933 \nVerschiebung Löhne und Aufwand Sektion Liegenschaften zu PG 17.                -700                -700 \n\n13 Kapitaldienst       -10'305 \nDie Dividende der IBAarau AG beeinflusst den Nettoertrag der PG 13 massgeblich. Sie ist abhängig vom \nErgebnis der IBAarau AG (Energieabsatz, Finanzergebnis etc.). Mittelfristig dürfte die hohe Investitionstätigkeit \ndas Geschäftsergebnis und damit die Dividende beeinflussen.  Die Reduktion im Jahr 2016 wird durch das \nbescheidene Finanzergebnis verursacht.\n\n             1'700              1'700              1'700 \n\nDie Schuldzinsen der Stadt steigen aufgrund der Finanzierungsfehlbeträge an.  s. Kapitel 3 \nDer Stadtrat prüft, ob Mittel aus dem Anlagefonds in eine direkte Immobilienanlage in der Aarenau \numgeschichtet werden sollen (Verschiebung hin zu PG 18). \n\n Verschiebung  \n\n14 Gesetzliche Beiträge         27'629 \nVeränderungen in verschiedenen Bereichen (siehe PG 14, Budget)             -1'000 \nDie Aufgabenverteilung zwischen Kanton und Gemeinden wird im Projekt Aufgaben- und Lastenverteilung \n(ALV) überprüft. Die Verschiebungen sind für die Gemeinden insgesamt kostenneutral. Die Verschiebungen \nzwischen dem Kanton und den Gemeinden werden mit einem Steuerfussabtausch ausgeglichen. Die Stadt ist \nper Saldo um rund 2 Steuerprozente mehr belastet. Gegen das Projekt wurde das Referendum ergriffen.\n\n             1'400 \n\n15 Abschreibungen/Abschluss         12'589 \nDie Abschreibungen gem. HRM2 steigen gemäss Finanzplan von 13,5 Mio. im Jahr 2016 auf 15,5 Mio. \nFranken im Jahr 2021 an. \n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen           2'961 \nVerschiebung Löhne und Aufwand Sektion Liegenschaften von PG 12.                  700                  700 \nErhöhung baulicher Unterhalt Schachenhalle nach Entscheid über Nichtsanierung                  200                  200 \nKündigung unterbrechbarer Erdgasliefervertrag durch IBAarau AG: höherer Erdgaspreis für Rathaus, \nBezirkschule, MZH Schachen ab 2017\n\n                   60                    60 \n\nBetrieblicher Unterhalt Erweiterungsbau Stadtmuseum                  110 \nBetriebliche Folgekosten FuSTA Aarau Rohr: Der Neubau wird voraussichtlich im 1. Quartal 2018 bezogen \nwerden können.\n\n                   75 \n\nBetriebliche Folgekosten Erweiterung Primarschule und Kindergarten Gönhard: Die Erweiterung wird \nvoraussichtlich im 2. Quartal 2018 in Betrieb genommen.\n\n                 180 \n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen         -1'552 \nDie Strategie soll übergeordnete strategische Grundsätze in Bezug auf die Ökonomie, die Ökologie und die \nGesellschaft definieren. Es werden teilportfoliospezifische Grundsätze für das Verwaltungs- und das \nFinanzvermögen erarbeitet.\nUmsetzung Portoflio-Management (neue Stelle)                  150                  150 \n\n20 Kultur           1'553 \nMit dem Budget 2017 wird eine Neuordnung der Fördergelder vorgenommen. Die gestrafften \nKulturförderrichtlinien werden per 1. Januar 2017 eingeführt. Damit einher geht eine Schwerpunktsetzung.\n\nWegfall Beiträge an Szenario und an Zwischennutzung Reithalle (ab Inbetriebnahme Alte Reithalle)\n21 Stadtmuseum           1'098 \n\nDer Nettoaufwand soll sich gem. Stabilo 2 im Jahr 2018 auf 1'088'000 Franken reduzieren, Nettoaufwand \n2017 1'098 (Stabilo-Massnahmen 2017 und ff. pauschal in letzter Position dieser Tabelle).\n\n22 Kultur & Kongresshaus KUK             478 \nDer Nettoaufwand soll sich gem. Stabilo 2 im Jahr 2018 auf 313'000 Franken reduzieren. Nettoaufwand \n2017: 338 (Stabilo-Massnahmen 2017 und ff. pauschal in letzter Position dieser Tabelle).\n\n23 Stadtbibliothek             940 \nDer Nettoaufwand soll sich gem. Stabilo 2 im Jahr 2018 auf 896'000 Franken reduzieren. Nettoaufwanad \n2017: 900 (Stabilo-Massnahmen 2017 und ff. pauschal in letzter Position dieser Tabelle).\n\n26 Sport             950 \nDer Sanierungsbedarf beim Hallenbad Telli steigt.\nReduktion Fachstelle Sport um 20 %  (Einsparung < 50'000 Franken)\nDie Optimierung des Betriebs der verschiedenen Sportanlagen, v.a. der Fussballplätze, stösst an Grenzen.  offen \n\n21\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\n \n \n \nC) Planungserklärungen  \nEs gibt keine aktuellen Planungserklärungen. \n \n\nD) Nettoinvestitionen  \nDer in der Einleitung zur Position B) (Erwartete Entwicklung pro Produktegruppe) erwähnte Zielkon-\nflikt betrifft auch das Investitionsprogramm. Die im Detail (siehe Investitionsbudget und Investitions-\nplanung, Kapitel 4, Budget) aufgeführten Projekte, die noch nicht bewilligt sind, basieren zum Teil auf \ngroben Kostenschätzungen. Mit zunehmendem Projektfortschritt wird die Genauigkeit der Kosten-\nprognosen zunehmen.  \n \n\nPG\nErwartete Entwicklung pro Produktegruppe                                                      \ngrössere Ereignisse, Projekte, finanzielle Veränderungen etc., Beträge ab 50'000 Franken Bu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n6\n(B\n\nas\nis\n\nja\nhr\n\n)\n\nw\nes\n\nen\ntli\n\nch\ne \n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\nge\n\nn \nim\n\n B\nud\n\nge\nt \n\n20\n17\n\nm\nög\n\nlic\nhe\n\n \nVe\n\nrä\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n20\n18\n\n f\nf. \n\n2\n\nei\nnm\n\nal\nig\n\n30 Betrieb Volksschule           3'019 \n31 Musikschule und Kadettenmusik           1'264 \n\nErhöhung Gebühren gem. Stabilo (Stabilo Massnahmen 2017 und ff. pauschal in letzter Position dieser Tabelle)\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit           7'365 \nWegfall ZUG-Entschädigung per 1.4.17  sowie Mindereinnahmen von Sozialversicherungen                  575                  650 \nBei der Sozialhilfe wird im Projekt Aufgaben- und Lastenverteilung eine vollständige Kommunalisierung \ngeprüft (siehe auch PG 14).\n\n offen \n\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte           2'828 \nIm Stadtteil Rohr wird für FuSTA eine definitive Lösung erarbeitet.                  350 \n\n42 Gesellschaft           1'033 \nVerschiebung Fachstelle Alter zu den Sozialen Diensten                    75                    75 \nWegfall befristete Fachstelle Kind und Familie, Reduktion Fachstelle Integration um 10 %                  -70                  -70 \nErsatz für die Jugendräume Wenk.                  100 x\n\n43 Subventionen/Beiträge           2'228 \n46 Alter             117 \n\nWegfall Regionale Informationsstelle Aarau per 30.06.16  (in Budget 2016 bereits abgebildet, Einsparung \n2017 pauschal in letzter Position dieser Tabelle). Neu: Leistungsvertrag mit Pro Senectute.\nVerschiebung Fachstelle Alter zu den Sozialen Diensten                  -75                  -75 \n\n50 Stadtpolizei            -164 \nAnschaffung Polizeifahrzeug                    85 x\nErsatz Magnetkarten- auf Barcodesystem bei Parkplätzen mit Barrieren                    85 x\nAnpassung Einnahmenschätzung Bussen                  180                  180 \nIm Einklang mit der Strategie des Kantons (Aufwuchs Polizei) muss der Personalbestand des Polizeikorps bei \nBevölkerungswachstum überprüft und gegebenenfalls erhöht werden.\n\n51 Feuerwehr/Zivilschutz           1'545 \n60 Stadtentwicklung / Stadteigene Bauten / Umwelt           2'141 \n\nDie Massnahmen zur Umsetzung der 2000-Watt Gesellschaft sahen ursprünglich die Ausrichtung von \nFörderbeiträgen, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit und das Label Energiestadt über eine Abgabe vor. Die \nFinanzierung der reduzierten Massnahmen soll neu über die Erfolgsrechnung erfolgen. Dazu kommen \nMassnahmen im Bereich der stadteigenen Liegenschaften. Diese sind im Investitionsprogramm abgebildet. \nEine Einwohnerratsbotschaft folgt.\n\n                   50                    50 \n\nDas Stadtmonitoring soll weiterentwickelt werden. Im Jahr 2017 findet die nächste Bevölkerungsbefragung \nstatt.\n\n                   60  offen x\n\n61 Baubewilligungswesen                 4 \nMehrertrag Baubewilligungsgebühren (Anpassung an Erfahrungszahlen Vorjahre)                -115  offen \n\n62 Verkehrsflächen und Gewässer           4'051 \n63 Abwasserentsorgung               -   \n70 Werkhof           2'732 \n71 Schwimmbad             328 \n72 Abfallbewirtschaftung               -   \n73 Bestattungswesen und Grünflächenpflege           1'647 \nEinsparungen Stabilo 2\n\nIm Finanzplan sind die Sparmassnahmen gemäss Beschluss des Einwohnerrates vom 15. Juni 2015 \neingerechnet.\n\n               -850             -1'500 \n\nTotal           1'840           1'107           3'682 \n\n1\n\n2 Veränderungen gegenüber Budget 2016.\nBeim Budget 2016 ist der Nettoaufwand pro Produktegruppe eingesetzt. In einzelnen Hinweiszeilen sind z. B. Nachtragskredite (NK) oder erwartete Veränderungen \n\n22\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\nDie mutmasslichen Nettoinvestitionen sind in der Finanzplanung mit 70 % der geplanten Nettoinves-\ntitionen eingerechnet. Damit wird berücksichtigt, dass z. B. aufgrund von Einwendungen oder Zusatz-\nabklärungen nie alle Projekte zum geplanten Zeitpunkt realisiert werden können. Die nachstehenden \nTabellen beziehen sich jedoch auf die geplanten (100 %) Nettoinvestitionen. \n in Mio. Franken \n\nCode Übersicht nach Projektcode Total 2016 2017 2018 2019 2020 2021\n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen 81.8 34.0 15.0 10.2 17.6 3.4 1.6\n2 Beschlussreif; nächstes Budget oder Antrag an ER 41.7 0.1 19.2 15.2 5.4 1.5 0.3\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag 5.2 0.0 0.0 4.1 0.9 0.1 0.1\n4 Vorprojekt; Basis Kostenschätzung 54.4 0.0 0.3 7.0 22.1 12.5 12.5\n5 Projektideen 14.5 0.0 0.0 0.5 2.0 4.8 7.2\nTotal geplante Nettoinvestitionen 197.6 34.1 34.5 37.0 48.0 22.3 21.7\n \n \n\nÜbersicht geplante Nettoinvestitionen nach Investitionsart\nVergleich über drei Politikpläne\n\nPolitikplan\n2016-2021\n\nPolitikplan\n2015-2020\n\nPolitikplan\n2014-2019\n\nTotal Einwohnergemeinde (steuerfinanziert) 197.6                   206.6                     276.6                        \n\nDurchschnitt pro Jahr (steuerfinanziert) 32.9               34.4                55.3                   \n\nBehörden/Zentrale Dienste 12.9               13.2                10.7                   \nFinanzen/Liegenschaften (ohne Kultur, Sport, Schule) 16.7               20.8                17.2                   \nKultur 12.4               6.9                  28.4                   \nSport 35.4               42.9                74.2                   \nSchulanlagen (ohne Berufsschulen) 46.9               43.5                46.6                   \nSoziales (ohne Altersheime/Alterssiedlung) 4.3                 3.8                  11.9                   \nÖffentliche Sicherheit 1.8                 0.9                  1.0                     \nStadtentwicklung, Gewässer, Natur 4.6                 4.8                  4.6                     \nKantonsstrassen 30.0               30.3                30.1                   \nGemeindestrassen und Parkplätze 29.0               35.5                46.3                   \nTechnische Betriebe 3.6                 4.0                  5.6                     \n\nSpezialfinanzierungen 74.4              75.3                80.2                   \nBerufsschulen -                -                  4.4                     \nAlterssiedlung Herosé * 1.2                 1.2                  1.2                     \nAltersheime Golatti und Herosé * 56.7               56.7                56.9                   \nAbfallbewirtschaftung 0.7                 1.0                  1.7                     \nAbwasserbeseitigung 12.0               12.6                12.1                   \nKrematorium 3.8                 3.8                  3.9                     \nTotal geplante Nettoinvestitionen 272.0            281.9              356.8                 \n\n \n\n*  Bei einer Verselbstständigung der Alterssiedlung und der Altersheime ist die neue Aktiengesellschaft für die \nInvestitionen zuständig. \n\n \n \n\nE) Standardwerte für den Unterhalt der Infrastruktur \nIm Projekt Stabilo 2 wurden die nachstehenden Werte ermittelt, die für den Unterhalt der bestehen-\nden Infrastruktur nötig sind. Zusammen mit der Quote für wertvermehrende Investitionen und Neuin-\nvestitionen von 2,7 bis 4,7 Mio. Franken ergibt sich ein Investitionsbedarf von 20 Mio. Franken/Jahr. \nProzentual liegt die höchste Abweichung bei den Kantonsstrassen, wo wegen des Neubaus der Ket-\ntenbrücke auch im Durchschnitt über mehrere Jahre gesehen ein Mehrfaches des eingesetzten Stan-\ndardwertes investiert werden muss. In der Kategorie "Wertvermehrende / neue Investitionen" sind \n\n23\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\nVorhaben wie die "Alte Reithalle", das Stadion im Torfeld Süd, die Erweiterung der Primarschulanla-\ngen Gönhard und Schachen, FuSTA Rohr etc. enthalten. \n \nGeplante Nettoinvestitionen\nAufteilung auf Infrastrukturart\n\nWerte\nStabilo 2\n\n2017\nBudget\n\n2018\nPlan\n\n2019\nPlan\n\n2020\nPlan\n\n2021\nPlan\n\nDurchschnitt\nab 2018\n\nNichtbauliche Investitionsgüter 2'000      4'199      2'426      2'084      3'249      2'695      2'614           \nHochbau 10'000    7'806      7'340      9'540      11'850    12'960    10'423         \nTiefbau 3'200      3'560      3'931      5'598      3'900      3'200      4'157           \nKantonsstrasse 700         4'751      7'450      6'041      3'165      1'920      4'644           \nWertvermehrende / neue Investitionen 4'100      14'241    15'799    24'765    130         930         10'406         \nTotal geplante Nettoinvestitionen 20'000   34'557  36'946  48'028  22'294  21'705  32'243      \n\nMutmassliche Nettoinvestitionen\nAufteilung auf Infrastrukturart\n\nWerte\nStabilo 2\n\n2017\nBudget\n\n2018\nPlan\n\n2019\nPlan\n\n2020\nPlan\n\n2021\nPlan\n\nDurchschnitt\nab 2018\n\nNichtbauliche Investitionsgüter 2'000      2'470      1'632      1'383      2'219      1'887      1'780           \nHochbau 10'000    5'464      5'138      6'678      8'295      9'072      7'296           \nTiefbau 3'200      2'492      2'752      3'919      3'080      3'290      3'260           \nKantonsstrasse 700         3'326      5'215      4'229      2'216      1'344      3'251           \nWertvermehrende / neue Investitionen 4'100      10'116    11'445    16'181    140         700         7'116           \nTotal mutmassliche Nettoinvestitionen 20'000   23'868  26'181  32'389  15'950  16'293  22'703      \n\n \n\n24\n\nPolitikplan 2016 - 2021\n\n\n\nGUT INFORMIERT\nBUDGET 2017\n\n\n\n1. Übersicht Erfolgsrechnung \n \n1.1 Dreistufiger Erfolgsausweis inkl. Spezialfinanzierungen \n in Franken \n\n \n \nBei einem Umsatz von 147 Mio. Franken erzielen die Einwohnergemeinde und alle Spezialfinanzierungen \nzusammen einen Verlust aus betrieblicher Tätigkeit von 15,7 Mio. Franken (Budget 2016 14,6 Mio. Fran-\nken). Mit dem Ergebnis aus der Finanzierung von 12,8 Mio. Franken (Budget 2016 14,6 Mio. Franken) \nresultiert ein Verlust von 2,9 Mio. Franken. Weil zum Zeitpunkt der Budgetierung keine ausserordentli-\nchen Positionen bekannt sind, entspricht das Gesamtergebnis zugleich dem operativen Ergebnis. \n \nDer detaillierte Dreistufige Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen wird un-\nter Ziffer 1.2 kommentiert. Der Kommentar zu den Dreistufigen Erfolgsausweisen der Spezialfinanzierun-\ngen befindet sich in den entsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3). \n \n \n1.2  Dreistufiger Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde \n detailliert und ohne Spezialfinanzierungen \n in Franken \n\n \n \n \n1.3 Kommentar zum Dreistufigen Erfolgsausweis der Einwohnergemeinde  \n \nÜberblick \nAus der betrieblichen Tätigkeit der Stadt resultiert ein Verlust von rund 15,6 Mio. Franken (Budget 2016 \n15 Mio. Franken). Im betrieblichen Ergebnis sind Abschreibungen von total 14,2 Mio. Franken enthalten. \n\nTotal Einwohner-\ngemeinde\n\nAltersheime, \nAlterssiedlung\n\nAbfall Abwasser Krematorium\n\nBetrieblicher Aufwand -148'248'300 -123'087'800 -16'872'800 -3'062'000 -4'167'000 -1'058'700 \nBetrieblicher Ertrag 132'539'300 107'534'000 16'741'600 2'922'500 3'990'800 1'350'400\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -15'709'000 -15'553'800 -131'200 -139'500 -176'200 291'700\nErgebnis aus Finanzierung 12'838'500 12'422'000 429'500 700 1'500 -15'200 \nOperatives Ergebnis -2'870'500 -3'131'800 298'300 -138'800 -174'700 276'500\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -2'870'500 -3'131'800 298'300 -138'800 -174'700 276'500\n\nErfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nBetrieblicher Aufwand -123'087'800 -121'655'600 -122'973'325 \n30 Personalaufwand -36'187'700 -35'957'500 -35'273'092 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand -23'268'800 -21'737'300 -22'758'114 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -10'965'000 -9'837'200 -9'232'090 \n35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen -30'000 -50'200 -564'080 \n36 Transferaufwand -52'636'300 -54'073'400 -55'145'949 \n37  Durchlaufende Beiträge 0 0 0\nBetrieblicher Ertrag 107'534'000 106'631'800 103'905'709\n40 Fiskalertrag 77'560'000 77'415'000 73'361'839\n41 Regalien und Konzessionen 1'727'600 1'677'600 1'671'660\n42 Entgelte 13'671'500 13'147'500 14'301'901\n43 Verschiedene Erträge 113'000 111'000 623'806\n45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 66'300 125'800 1'360\n46 Transferertrag 14'395'600 14'154'900 13'945'142\n47  Durchlaufende Beiträge 0 0 0\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -15'553'800 -15'023'800 -19'067'616 \n34 Finanzaufwand -1'572'200 -1'632'900 -1'668'191 \n44 Finanzertrag 13'994'200 15'792'600 15'634'354\nErgebnis aus Finanzierung 12'422'000 14'159'700 13'966'163\nOperatives Ergebnis -3'131'800 -864'100 -5'101'453 \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 897'020\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 897'020\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (+=Ertragsüberschuss / -=Aufwandüberschuss) -3'131'800 -864'100 -4'204'433 \n\n26\n\nBudget 2017\n\n\n\nOhne Abschreibungen resultiert ein Fehlbetrag von 1,4 Mio. Franken. Gegenüber dem Budget 2016 fällt \ndas Ergebnis um 0,6 Mio. Franken schlechter und gegenüber der Rechnung 2015 um 3,5 Mio. Franken \nbesser aus (Detailangaben siehe nachfolgenden Kommentar zu einzelnen Kostenarten und in den Budgets \nder Produktegruppen in Kapitel 3). \n \nDas Ergebnis aus Finanzierung beträgt 12,4 Mio. Franken (Budget 2016 14,2 Mio. Franken). Es vermag \nden hohen Verlust aus der betrieblichen Tätigkeit nicht zu decken. Es resultiert ein operativer Verlust von \n3,1 Mio. Franken.   \n \nDas operative Ergebnis ist der Saldo aus den Ergebnissen aus der betrieblichen Tätigkeit und der Finan-\nzierung. Der operative Verlust beträgt 3,1 Mio. Franken. Das Gesamtergebnis im Budget 2017 entspricht \nwie im Budget 2016 dem operativen Ergebnis.  \n \nEinzelne Kostenarten \nIn der betrieblichen Tätigkeit sind alle ordentlichen Aufwände und Erträge der Stadt verbucht, welche \nnicht dem Bereich "Finanzierung" zugeordnet werden.  \n \nDer Personalaufwand (30) beträgt 36,2 Mio. Franken bzw. 29 % des betrieblichen Aufwandes. Er enthält \nnebst den eigentlichen Lohnzahlungen auch die Arbeitgeberbeiträge an die verschiedenen Sozialversiche-\nrungen. Dazu sind auch die Kosten für die Weiterbildung und für die Personalwerbung (Inserate etc.) in \ndieser Kostenartengruppe budgetiert. Im Personalaufwand ist eine Lohnerhöhung von 0,5 % eingerech-\nnet. Veränderungen bei den Stellen sind im Stellenplan (Kapitel 5, Ziffer 5.4) dargestellt. Die Begründun-\ngen zu den Stellenveränderungen sind in den entsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3) ersichtlich. \n \nDer Sach- und übrige Betriebsaufwand (31) beansprucht 19 % des betrieblichen Aufwandes und bein-\nhaltet Dienstleistungen und Honorare, den baulichen und betrieblichen Unterhalt der Liegenschaften des \nVerwaltungsvermögens, Material- und Warenaufwand, aber auch nicht aktivierbare Anlagen wie Maschi-\nnen und Geräte, Schulmobiliar etc. Der Sach- und Betriebsaufwand ist etwa gleich hoch wie in der Rech-\nnung 2015, liegt jedoch 1,5 Mio. Franken höher als im Budget 2016. Die Gründe dafür sind, dass in den \nProduktegruppen 21 (Stadtmuseum Aarau) und 42 (Gesellschaft) Projektkosten enthalten sind, denen im \ngleichen Umfang Erträge bei den Entgelten und beim Transferaufwand gegenüberstehen. Zudem musste \nder Kredit für baulichen Unterhalt bei der Sporthalle Schachen (Produktegruppe 17) aufgrund der Ver-\nschiebung des Erneuerungsprojekts erhöht werden.  \n \nDie Abschreibungen belaufen sich total auf 14,2 Mio. Franken. Sie sind in den Kostenarten 33 "Abschrei-\nbungen Verwaltungsvermögen" und 36 "Transferaufwand" enthalten. Die Kostenart 33 beinhaltet die \nAbschreibungen auf Sachanlagen wie Hochbauten, Strassen und sonstigen Tiefbauten, auf Mobilien etc. \nDie Abschreibungen auf Investitionsbeiträgen, z. B. für dekretsgemässe Anteile an Kantonsstrassen, be-\nlaufen sich total auf 3,2 Mio. Franken und sind in der Kostenart 36 budgetiert. Der hauptsächliche Trans-\nferaufwand (rund 54 Mio. Franken) bildet Zahlungen an Bund, Kanton oder andere Gemeinden bzw. Ge-\nmeindeverbände oder an Dritte ab. Dabei geht es v. a. um die umfangreichen gesetzlichen Beiträge (siehe \nProduktegruppe 14) von rund 26,7 Mio. Franken aber auch um Schulgelder und um die Materielle Hilfe \nan Private. Der nur beschränkt beeinflussbare Transferaufwand konsumiert 43 % des betrieblichen Auf-\nwandes. Er liegt 1,4 Mio. Franken unter dem Budget 2016 und 2,5 Mio. Franken unter der Rechnung \n2015. \n \nDie Stadt erzielt über 72 % ihrer Erträge aus dem Fiskalertrag (40). Der gesamte Ertrag beträgt 77,6 Mio. \nFranken (Budget 2016 77,4 Mio. Franken) und basiert auf einem Steuerfuss von 97 %. Der Hauptanteil \ndes Fiskalertrages entfällt auf die natürlichen Personen, und zwar 62,7 Mio. Franken (Budget 2016 62,6 \nMio. Franken). Die Erträge von juristischen Personen sind wie im Vorjahr mit 13 Mio. Franken veran-\nschlagt. Unter "übrige Steuern" (Grundstückgewinnsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern, Hunde-\ntaxen etc.) sind total 1,9 Mio. Franken budgetiert.  \n \n\n27\n\nBudget 2017\n\n\n\nRegalien, Konzessionen (41) beinhalten die Konzessionen für die Nutzung des öffentlichen Grundes \n(Durchleitungen, Plakatierung etc.). \n \nDie Entgelte (42) umfassen alle Gebühren für Amtshandlungen (z. B. für Baubewilligungen, Einbürgerun-\ngen etc.), Schulgelder, Erträge aus der Benützung öffentlicher Einrichtungen (z. B. Stadtbibliothek), Ver-\nkaufserlöse, aber auch Bussen. Die Entgelte machen 13 % des betrieblichen Ertrages aus. \n \nDer Transferertrag (46) bildet das Gegenstück zum Transferaufwand und beinhaltet Entschädigungen \nund Beiträge von Bund, Kanton, anderen Gemeinden sowie von Dritten. Diese Ertragsgruppe macht 13 % \ndes betrieblichen Ertrags aus. \n \nDer Finanzaufwand (34) beinhaltet sämtliche Kapitalkosten (z. B. Passivzinsen) sowie den Aufwand für \ndie Liegenschaften des Finanzvermögens (z. B. Energie-, Unterhalts- und übrige Betriebskosten). Der Fi-\nnanzaufwand beträgt rund 1,6 Mio. Franken und entspricht ungefähr dem Aufwand im Budget 2016.  \n \nDer Finanzertrag (44) setzt sich aus den Kapitalerträgen (z. B. Aktivzinsen und Beteiligungserträgen) und \nden Liegenschaftserträgen des Finanz- und Verwaltungsvermögens (z. B. Miet-, Pacht- und Baurechtszin-\nse) zusammen. Der Finanzertrag liegt mit 14 Mio. Franken rund 1,8 Mio. Franken unter dem Budget 2016, \nweil die Dividende der IBAarau AG um rund 1,7 Mio. Franken tiefer ausfallen dürfte als im Vorjahres-\nbudget. Die Höhe des Finanzertrages beeinflusst das operative Ergebnis massgeblich. Zusammen mit dem \nFinanzaufwand bildet der Finanzertrag das Ergebnis aus der Finanzierung.  \n \nDer ausserordentliche Aufwand (38) und der ausserordentliche Ertrag (48) bilden das Ergebnis der \nzweiten Stufe des Dreistufigen Erfolgsausweises. In diese Stufe gehören ausserordentliche Transaktionen \nwie z. B. Einlagen und Entnahmen in das bzw. aus dem Eigenkapital, Vorfinanzierungen oder Aufwände \nund Erträge, mit denen in keiner Art und Weise gerechnet werden konnte. Zum Zeitpunkt der Budgeter-\nstellung 2016 sind keine ausserordentlichen Aufwendungen bzw. Erträge bekannt. \n \n \n1.4 Wofür setzt die Stadt ihre Einnahmen ein? \n \nVorstehend ist erläutert, in welchen Kostenarten die Aufwendungen bzw. Erträge anfallen. Unter dieser \nZiffer ist ersichtlich, wofür die Budgetbeträge verwendet werden. Die Beträge sind netto, also nach Ab-\nzug der Einnahmen, dargestellt. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick darüber, wie hoch die Budgets \nder einzelnen Kategorien sind und welchen Anteil diese Positionen am Gesamtbudget beanspruchen. Die \nSteuereinnahmen und der Kapitaldienst sind in der Zusammenstellung nicht enthalten. \n in Tausend Franken \n\nBereich Kategorie Nettoaufwand\nAnteil\n\nin %\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste 10'134 11.3%\n\n1 Gesetzliche Beiträge 26'661 29.8%\n\n1 Abschreibungen 14'155 15.8%\n\n1 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 4'071 4.6%\n\n1 Liegenschaften Finanzvermögen -1'572 -1.8%\n\n2 Kultur / Sport 4'822 5.4%\n\n3 Schulbetrieb (ohne Lehrerlohnanteile) 4'041 4.5%\n\n4 Gesetzliche Sozialarbeit 7'912 8.9%\n\n4 Soziales (freiwillige Sozialarbeit, Beiträge/Subventionen) 5'935 6.6%\n\n5 Öffentliche Sicherheit 1'498 1.7%\n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen 6'622 7.4%\n\n7 Technische Betriebe 5'041 5.6%\n\nTotal 89'320 100%  \n  \n\n28\n\nBudget 2017\n\n\n\n in Tausend Franken \n\n \n \nDie Bereiche gesetzliche Beiträge, Abschreibungen und gesetzliche Sozialarbeit bilden die grössten Auf-\nwandpositionen im Budget der Stadt und beanspruchen zusammen knapp 50 Mio. Franken. Die restlichen \nrund 40 Mio. Franken werden auf die übrigen Kategorien aufgeteilt. Für die Behörden/Zentrale Dienste, \nSoziales (ohne gesetzlichen Sozialarbeit), Stadtentwicklung/Bauwesen werden je ungefähr gleich viele \nfinanzielle Mittel aufgewendet. \n  \nDer Nettoaufwand der öffentlichen Sicherheit fällt im Vergleich zu den übrigen Bereichen tief aus, weil \nBussen- und Parkgebühreneinnahmen den Aufwand deutlich reduzieren. Bei den Liegenschaften des \nFinanzvermögens sind die Mietzinseinnahmen höher als der Aufwand. \n \n \n\n2. Übersicht Investitionsrechnung \n \n2.1 Investitionen und Finanzierungsausweis inkl. Spezialfinanzierungen \n in Franken \n\n \n* Die Selbstfinanzierung entspricht dem Saldo aus den Abschreibungen und dem Gesamtergebnis der Erfolgsrech-\n\nnung, siehe auch Kapitel 5 "Finanzkennzahlen".   \n** Die Berufsschulen amortisieren ihre Investitionen in jährlichen Tranchen und finanzieren diese über die Jahre \n\nselber. \n \nDie Einwohnergemeinde inkl. Spezialfinanzierungen wird voraussichtlich im Jahr 2017 gesamthaft Inves-\ntitionen im Umfang von 46,9 Mio. Franken (Budget 2016 40,3 Mio. Franken) tätigen. Im Zusammenhang \nmit diesen Investitionsausgaben werden Einnahmen von total 8,3 Mio. Franken (Budget 2016 3,7 Mio. \nFranken) erwartet. Ein Teil der Nettoinvestitionen von 38,6 Mio. Franken kann mit der Selbstfinanzierung \nvon 13,6 Mio. Franken (Budget 2016 15,9 Mio. Franken) bezahlt werden.  \n \nDie Altersheime und die Alterssiedlung können ihre Investitionen mit den betrieblichen Erträgen selber \nfinanzieren bzw. ihr Vermögen erhöhen. Die Spezialfinanzierungen Abwasserentsorgung und Krematori-\n\nInvestitionsrechnung Total Einwohner-\ngemeinde\n\nBerufs-\nschulen\n\nAltersheime, \nAlterssiedlung\n\nAbfall Abwasser Krema-\ntorium\n\nInvestitionsausgaben -46'921'000         -39'546'000    -1'975'000  -450'000              0 -2'550'000   -2'400'000     \nInvestitionseinnahmen 8'284'000             4'959'000        2'975'000   0 0 350'000        0\nErgebnis Investitionsrechnung -38'637'000      -34'587'000   1'000'000  -450'000          0 -2'200'000  -2'400'000   \n\nSelbstfinanzierung * 13'628'900       11'053'600    ** 1'286'200         -38'500     959'700      367'900       \n\nFinanzierungsergebnis -25'008'100      -23'533'400   1'000'000  836'200            -38'500     -1'240'300  -2'032'100   \n( + = Finanzierungsüberschuss / - = \nFinanzierungsfehlbetrag)\n\n29\n\nBudget 2017\n\n\n\num können ihre Investitionen nicht vollumfänglich aus der Erfolgsrechnung finanzieren. Bei der Abfall-\nbewirtschaftung fallen im Jahr 2017 keine Investitionen an. Detailliertere Informationen zu den Spezial-\nfinanzierungen finden sich in den entsprechenden Produktegruppen (Kapitel 3).  \n \nFür den detaillierteren Finanzierungsausweis der Einwohnergemeinde und den dazugehörenden Kom-\nmentar wird auf die nachfolgende Ziffer 2.2 verwiesen. \n \n \n2.2 Investitionen und Finanzierungsausweis \n detaillierte Darstellung ohne Spezialfinanzierungen \n in Franken \n\n \n* Die Selbstfinanzierung entspricht dem Saldo aus den Abschreibungen und dem Gesamtergebnis der Erfolgsrech-\n\nnung, siehe auch Kapitel 5 "Finanzkennzahlen". \n \nDie Einwohnergemeinde – ohne Spezialfinanzierungen - wird voraussichtlich im Jahr 2017 39,5 Mio. \nFranken investieren und Beiträge von 5 Mio. Franken vereinnahmen können. Die Nettoinvestitionen be-\ntragen somit 34,6 Mio. Franken. Davon sind Investitionsvorhaben (netto) von 14,4 Mio. Franken bereits \nbewilligt. Mit dem Budget 2017 werden neue Investitionsprojekte im Umfang von 10 Mio. Franken bean-\ntragt. Die Nettoinvestitionstranchen für das Jahr 2017 betragen davon 8,0 Mio. Franken. Im Budget 2017 \nsind zudem Investitionstranchen von 12,2 Mio. Franken für Vorhaben abgebildet, die noch nicht bewilligt \nwurden. Diese Investitionen werden nicht mit dem Budget bewilligt, sondern werden beim Einwohnerrat \nmit separater Botschaft beantragt. Sie sind mit einem  markiert. \n \nMit der budgetierten Selbstfinanzierung von rund 11,1 Mio. Franken (Budget 2016 12,6 Mio. Franken) \nerreicht die Einwohnergemeinde einen Selbstfinanzierungsgrad von rund 32 %. Der Finanzierungsfehlbe-\ntrag beläuft sich auf 23,5 Mio. Franken. \n \n  \n\nInvestitionsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\n\nInvestitionsausgaben -39'546'000 -36'440'000 -33'408'493 \n50 Sachanlagen -24'950'000 -26'878'000 -28'924'147 \n51 Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n52 Immaterielle Anlagen -1'890'000 -2'051'000 -920'353 \n54 Darlehen 0 0 0\n55 Beteiligungen, Grundkapitalien -150'000 0 0\n56 Investitionsbeiträge -12'556'000 -7'511'000 -3'563'993 \n58 Ausserordentliche Investitionen 0 0 0\nInvestitionseinnahmen 4'959'000 3'330'000 4'005'006\n60 Abgang von Sachanlagen 0 0 161'133\n61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter 0 0 0\n62 Abgang von immateriellen Anlagen 0 0 0\n63 Investitionsbeiträge 4'879'000 3'220'000 1'991'627\n64 Rückzahlung von Darlehen 80'000 110'000 221'000\n65 Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien 0 0 559'580\n66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen 0 0 0\n68 Ausserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 1'071'666\nErgebnis Investitionsrechnung -34'587'000 -33'110'000 -29'403'487 \n\nSelbstfinanzierung * 11'053'600 12'639'000 7'675'237\n\nFinanzierungsergebnis ( + = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag) -23'533'400 -20'471'000 -21'728'250 \n\n30\n\nBudget 2017\n\n\n\n2.3 Investitionensschwerpunkte 2017 \n \nDas Schwergewicht der vorgesehenen Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2017 bei folgenden Vorhaben:  \n in Franken \nEinwohnergemeinde Jahrestranche 2017 \n\n  Fussballstadion, Beitrag 6'000'000 \n Erweiterung Schulanlage Gönhard exkl. FuSTA, Realisierung  3'000'000 \n Zurlindenvilla, Sanierung Turnerheim 2'280'000 \n Schulanlage OSA, Oberstufe, Sanierung, Projektierung  1'500'000 \n Heinerich-Wirri-Strasse 3, Umbau, Realisierung  1'500'000 \n Totalerneuerung Aarebrücke B-023 (Kettenbrücke)  1'500'000 \n Lärmsanierung Kantonsstrassen, 3. Etappe 1'400'000 \n Industriestrasse West/Ost Realisierung, Anteil Stadt 1'226'000 \n Alte Reithalle, Projektierung, Zusatzkredit  1'200'000 \n Schiessanlage Schachen, Sanierung Kugelfang, 300 m 1'000'000 \n Projekte Werterhaltung Gemeindestrassen (Rahmenkredit), 3. Etappe 1'000'000 \n\n \n Separate Botschaft an Einwohnerrat \n \nBeim Finanzvermögen sind Investitionen von 3,7 Mio. Franken geplant. Diese werden direkt in der Bilanz \naktiviert und können zum Teil über Mieteinnahmen refinanziert werden. \n \n\n31\n\nBudget 2017\n\n\n\n3. Produktegruppen  \n \n3.1 Einleitung \n \nDas vorliegende Budget 2017 entspricht konzeptionell dem Budget 2016. Eine Änderung wurde bei der \nDarstellung der Ergebnisse der Kostenrechnung gemacht: Neu sind diese nicht mehr in der Budgettabelle \nunterhalb des Nettoaufwands der Produktegruppe aufgeführt, sondern bei den Kostenkennzahlen im \nLeistungsauftrag. Damit werden die Budgettabellen übersichtlicher, der zu genehmigende Nettoaufwand \nwird besser hervorgehoben. \n \nDer Einwohnerrat hat am 9. Mai 2016 die WOSA-Motion vom 29. Februar 2016 und die WOSA-Motion \n"Zusätzliches Ziel mit Indikatoren für Produktegruppe 01, Politische Führung" beraten. Sämtliche dabei \nüberwiesenen Anträge sind im Budget 2017 berücksichtigt. \n \n \n3.2 Änderungen in der Produktegruppen- und Produktestruktur \n \nIn der WOSA-Motion vom 29. Februar 2016 wurde angeregt, die Produktegruppe 01 "Politische Führung" \nin "Politische Führung/Wirtschaft" umzubenennen, weil der Bereich "Wirtschaft" einen beträchtlichen \nTeil der Produktegruppe ausmache. Das Produkt "Wirtschaft", das Massnahmen im Bereich der Wirtschaft \nund die Wirtschaftsfachstelle beinhaltet, ist für einen Drittel des Nettoaufwands der Produktegruppe 01 \nverantwortlich. \n \nPer 1. Januar 2016 wurde die Sektion "Liegenschaften" aus der Abteilung "Finanzen und Liegenschaften" \nin die neue Abteilung "Liegenschaften und Betriebe" überführt. Der generelle Verwaltungsaufwand (Per-\nsonal, Büromaterial etc.) der Sektion Liegenschaften war in der Produktegruppe 12 "Finanzen \n/Liegenschaften" enthalten. Mit dem Budget 2017 erfolgt die Trennung auch budgetmässig: Der generel-\nle Verwaltungsaufwand der Abteilung "Liegenschaften und Betriebe" wird in die Produktegruppe 17 "Lie-\ngenschaften Verwaltungsvermögen" verschoben. Die Produktegruppe 12 beinhaltet nun ausschliesslich \nAufwendungen und Erträge der Abteilung Finanzen und soll deshalb in "Finanzen" umbenannt werden. \nDie Beschreibung der Aufgaben/Leistungen und der Zielgruppen der Produktegruppe 12 wurde entspre-\nchend angepasst.  \n \nIm Rahmen der Überprüfung der Verwaltungsorganisation und der freiwillig erbrachten Leistungen hat \nder Stadtrat die Fachstelle Alter von der Produktegruppe 46 "Alter" in die Produktegruppe 42 verschoben. \nDie Produktegruppe 42 beinhaltet ab dem Jahr 2017 Leistungen für eine noch grössere Bandbreite unse-\nrer Gesellschaft und soll daher von  "KJFI – Kind, Jugend, Familie, Integration" in "Gesellschaft" umbe-\nnannt werden. Der Leistungsauftrag der Fachstelle Alter wurde in denjenigen der Produktegruppe 42 \nintegriert, das Produkt 4600 "Alterspolitische Massnahmen und Information" wurde aufgehoben. \n \nDie Zivilschutzstelle Aarau und das Ortsquartieramt wurden mit dem Budget 2015 von der Produkte-\ngruppe 03 in die Produktegruppe 51 übertragen. Die Bezeichnung "Feuerwehr"  der Produktegruppe 51 \nund die Beschreibung der Aufgaben und Leistungen wurden damals jedoch nicht angepasst. Beides soll \nnun nachgeholt werden. Die Produktegruppe 51 soll in "Feuerwehr/Zivilschutz" umbenannt werden. \n \nDie Umbenennung der Produktegruppen erfordert die Genehmigung des Einwohnerrats, weil der Anhang \ndes WOSA-Reglements entsprechend angepasst werden muss. \n \n \n3.3 Änderungen in der Kostenrechnung \n \nIn der Berechnungssystematik der Kostenrechnung gibt es gegenüber den Vorjahren keine Änderungen. \n  \n\n32\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n\nin Franken\nNettoaufwand Produktegruppen\n\nin\n %\n\nin\n F\n\nra\nnk\n\nen\n\nin\n %\n\nin\n F\n\nra\nnk\n\nen\n\n01 Politische Führung/Wirtschaft 1'524'300 1'575'900 -3% -51'600 1'529'627 0% -5'327\n02 Stadtkanzlei 1'853'200 1'862'900 -1% -9'700 2'848'607 -35% -995'407\n03 Stadtbüro 621'700 484'300 28% 137'400 510'454 22% 111'246\n04 Organisation und Informatik 2'434'500 2'321'500 5% 113'000 2'634'245 -8% -199'745\n05 Regionales Zivilstandsamt 0 0 0% 0 0 0% 0\n10 Steuern -75'083'500 -74'655'700 -1% -427'800 -71'661'252 -5% -3'422'248\n12 Finanzen 1'252'700 1'932'700 -35% -680'000 1'797'143 -30% -544'443\n13 Kapitaldienst -8'657'700 -10'305'000 16% 1'647'300 -10'949'326 21% 2'291'626\n14 Gesetzliche Beiträge 26'660'600 27'629'200 -4% -968'600 26'706'552 0% -45'952\n15 Abschreibungen/Abschluss 11'023'600 12'589'000 -12% -1'565'400 9'605'584 15% 1'418'016\n17 Liegenschaften \n\nVerwaltungsvermögen\n4'071'200 2'961'000 37% 1'110'200 3'003'514 36% 1'067'686\n\n18 Liegenschaften \nFinanzvermögen\n\n-1'571'600 -1'551'500 -1% -20'100 -1'712'197 8% 140'597\n\n20 Kultur 1'558'200 1'552'700 0% 5'500 1'657'077 -6% -98'877\n21 Stadtmuseum Aarau 1'098'800 1'097'600 0% 1'200 1'249'300 -12% -150'500\n22 Kultur und Kongresshaus KUK 338'400 477'900 -29% -139'500 492'753 -31% -154'353\n23 Stadtbibliothek 899'800 939'600 -4% -39'800 897'334 0% 2'466\n26 Sportbeiträge 927'000 949'800 -2% -22'800 1'016'756 -9% -89'756\n30 Betrieb Volksschule 2'909'700 3'018'900 -4% -109'200 3'347'738 -13% -438'038\n31 Musikschule und \n\nKadettenmusik\n1'130'900 1'264'300 -11% -133'400 1'229'282 -8% -98'382\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit 7'911'900 7'364'700 7% 547'200 6'995'879 13% 916'021\n41 Freiwillige Sozialarbeit 2'654'700 2'828'300 -6% -173'600 2'838'234 -6% -183'534\n42 Gesellschaft 1'070'200 1'033'300 4% 36'900 964'259 11% 105'941\n43 Subventionen/Beiträge 2'210'400 2'227'500 -1% -17'100 2'242'322 -1% -31'922\n46 Alter 0 116'800 -100% -116'800 146'500 -100% -146'500\n50 Stadtpolizei 16'300 -163'700 n. a. 180'000 -28'888 n. a. 45'188\n51 Feuerwehr/Zivilschutz 1'481'900 1'545'100 -4% -63'200 1'618'913 -8% -137'013\n60 Stadtentwicklung/stadteigene \n\nBauten/Umwelt\n2'204'600 2'141'100 3% 63'500 2'232'659 -1% -28'059\n\n61 Baubewilligungswesen -81'200 3'700 n. a. -84'900 -92'909 13% 11'709\n62 Verkehrsflächen und Gewässer 4'498'200 4'051'300 11% 446'900 4'094'752 10% 403'448\n\n63 Abwasserentsorgung 0 0 0% 0 0 0% 0\n70 Werkhof 2'925'100 2'731'800 7% 193'300 4'026'055 -27% -1'100'955\n71 Schwimmbad 367'900 328'400 12% 39'500 293'051 26% 74'849\n72 Abfallbewirtschaftung 0 0 0% 0 0 0% 0\n73 Bestattungswesen und \n\nGrünflächenpflege\n1'748'200 1'646'600 6% 101'600 465'979 275% 1'282'221\n\nTotal 0 0 0 0 0\n\nNegatives Vorzeichen bedeutet: Nettoaufwand geringer oder Nettoertrag höher als in Vergleichsperiode\n\nAbw. Budget 2017 \n/ Rechnung 2015\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n7\n\nGl\nob\n\nal\nbu\n\ndg\net\n\n 2\n01\n\n6\n\nPr\nod\n\nuk\nte\n\ngr\nup\n\npe\n\nNe\ntt\n\noa\nuf\n\nw\nan\n\nd \nRe\n\nch\nnu\n\nng\n 2\n\n01\n5\n\nAbw.Budget 2017 / \nBudget 2016\n\n33\n\nBudget 2017\n\n\n\n01 - PG Politische Führung/Wirtschaft \n\nProdukte \n0100 P - Einwohnerrat \n0101 P - Stadtrat \n0103 P - Wirtschaft \n  \nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe sind die politischen Führungsaufgaben der Stadt Aarau zusammengefasst. Die politischen \nBehörden setzen die Ziele, leiten zeitgerecht die notwendigen Problemlösungsprozesse ein und sind dafür besorgt, \ndass die Entscheidungen des Souveräns korrekt umgesetzt werden.  \n\n• Einwohnerrat: Zeit- und sachgerechte Beschlussfassung über die in den Zuständigkeitsbereich des Ein-\nwohnerrats fallenden Geschäfte. \n\n• Stadtrat: Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Arbeit des Stadtrats als Exeku-\ntive sowie die Pflege von regelmässigen Kontakten mit den Partnerstädten Delft, Neuenburg und Reutlin-\ngen. \n\n• Schaffen unternehmerfreundlicher Rahmenbedingungen \n• Promotion des Wirtschaftsstandorts Aarau \n\n Zielgruppen \n• Einwohnerrat \n• Kommissionen \n• Stimmbürger/-innen \n• Bevölkerung \n• Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kanton, Nachbarkörperschaften) \n• Unternehmen, Investoren, Wirtschaftsorganisationen \n• Mitarbeiter/-innen  \n• Partnerstädte \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nPflege der Kontakte mit der Wirtschaft \nund Förderung der Vernetzung der \nUnternehmen \n\nVon der WIFA organisierte  Veran-\nstaltungen für Aarauer Unterneh-\nmen \n\nAnz. 3 3 3 \n\n Besuche bei Aarauer Unter-\nnehmen \n\nAnz. 6 8 6 \n\nAktive Vermarktung des Standortes Laufende Projekte im Rahmen des \nStandortmarketings \n\nAnz. 4 4 4 \n\nNeuansiedlungen und Startups werden \nvon der WIFA aktiv gefördert und un-\nterstützt \n\nBearbeitete Ansiedlungsprojekte \nin der Zielgruppe \n\nAnz. 16 * * \n\n Erfolgreich abgeschlossene An-\nsiedlungsprojekte in der Zielgrup-\npe \n\nAnz. 4 * * \n\n Vermittlungs- und Beratungs-\ndienstleistungen \n\nAnz. 80 * * \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nSitzungen Einwohnerrat Anz. 10 10 10 \nBotschaften Stadtrat Anz. 25 25 27 \nVorstösse aus dem Einwohnerrat Anz. 25 25 21 \nSitzungen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 10 10 10 \nGeschäfte Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 35 35 51 \nSitzungen Stadtrat Anz. 45 45 45 \n\n34\n\nBudget 2017\n\n\n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nGeschäfte Stadtrat Anz. 1'000 1'000 957 \nNeugründungen von Firmen (Quelle: Handelsregister) Anz. 80 85 88 \nZuzüge von Firmen (Quelle: Handelsregister) Anz. 50 30 56 \nFirmen in Aarau (Quelle: Statistik der Unternehmensstruktur) Anz. 2'550 2'390 2'552 \nArbeitsplätze pro Einwohner/-in Anz. 1.56 1.55 1.62 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'504'837 2'599'916 2'428'743 \n\nTotal Erlöse Fr. 67'300 44'300 74'341 \nNettokosten Fr. 2'437'537 2'555'616 2'354'402 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 177'800 177'800 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 114 121 114 \n\nSteuererträge juristische Personen pro Arbeitsplatz Fr. 388 399 397 \n\n  \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nBesuche bei Aarauer Unternehmen Die Stadtpräsidentin und der Leiter der Wirtschaftsfachstelle haben \n\nim Jahr 2014 acht Firmenbesuche und im Jahr 2015 sechs Firmen-\nbesuche durchgeführt. Der Aufwand für die Organisation und für die \nDurchführung der Besuche ist grösser als ursprünglich angenommen, \nso dass ab dem Jahr 2016 sechs Firmenbesuche pro Jahr geplant \nsind. \n\nSteuererträge juristische Personen pro  Der für das Jahr budgetierte Steuerertrag der juristischen Personen \nArbeitsplatz ist gleich hoch wie im Vorjahr. Die Änderung ist durch die Anwen-\n\ndung der neusten verfügbaren Daten des Bundesamts für Statistik \nbegründet, die für Aarau 33'523 Beschäftigte (Jahr 2013) ausweist. \n\n \n \n\n35\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer im Jahr 2016 budgetierte Betrag für die Grossratspräsidentenfeier fällt nicht mehr an. Der Aufwand für Fotokopien kann re-\nduziert werden, weil Einwohnerratsunterlagen vermehrt elektronisch zugestellt werden. Es wird zudem eine höhere Rückerstat-\ntung für Verwaltungsratsmandate der Mitglieder des Stadtrates erwartet. Gesamthaft ist der Nettoaufwand gegenüber dem Vor-\njahr um 51'600 Franken gesunken. \n\n \n\n \n\n01 Politische Führung/Wirtschaft \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  879'100  0  873'800  0  875'450  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  374'000  0  405'900  0  390'487  0 \n36 Transferaufwand  338'500  0  338'500  0  338'031  0 \n39 Leistungen Werkhof (IV)  0  0  2'000  0  0  0 \n42 Entgelte  0  65'000  0  42'000  0  72'293 \n46 Transferertrag  0  2'300  0  2'300  0  2'048 \n\n 1'591'600  67'300  1'620'200  44'300  1'603'968  74'341 \n 1'524'300  1'575'900  1'529'627 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n36\n\nBudget 2017\n\n\n\n02 - PG Stadtkanzlei \n\nProdukte \n0200 P - Stadtkanzlei \n0201 P - Allgemeiner Personalaufwand \n0202 P - Maienzug \n0203 P - Anlässe \n  \nAufgaben/Leistungen \nAls Stabstelle für den Stadt- und Einwohnerrat erbringt die Stadtkanzlei einerseits Dienstleistungen zugunsten der \npolitischen Behörden. Andererseits stellt sie die verwaltungsinterne Koordination sicher und unterstützt die anderen \nVerwaltungsabteilungen in zentralen Fragen u. a. betreffend Personal und Information.  \n\n• Führungsunterstützung der politischen Behörden (Einwohnerrat, Stadtrat, Kommissionen) \n• Vorbereiten, Ausfertigen und Zustellen der Beschlüsse des Stadtrates \n• Erbringen von Dienstleistungen für andere Verwaltungsabteilungen (zentraler Personal- und Rechtsdienst, \n\nLehrlingsbetreuung) \n• Externer und interner Informationsdienst, Betreuung Web-Site, Führung Inventurwesen \n• Organisation und Durchführung von städtischen Anlässen wie Maienzug, Neujahrsempfang, Bundesfeier, \n\nAktivitäten für Neuzugezogene etc. \n\nZielgruppen \n• Bevölkerung \n• Mitglieder Einwohnerrat \n• Stadtrat \n• Verwaltungsabteilungen \n• Mitarbeiter/-innen \n• Medien \n• Erben \n• Lernende \n\n Wirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nEffiziente Verarbeitung der Sitzungen \ndes Stadtrates \n\nVerarbeitung der Stadtratsgeschäfte in \nder Sitzungswoche \n\n% > 99 > 99 > 99 \n\nZeitgerechte Erstellung der Einwohner-\nratsprotokolle \n\nAusfertigung innerhalb 3 Wochen % > 80 > 80 100 \n\nZeitgerechte Erstellung der Inventare Ausfertigung innerhalb 180 Tagen nach \nTodesfall \n\n% > 80 > 80 70.2 \n\nAttraktive Arbeitsbedingungen sicher-\nstellen \n\nBefragung Mitarbeiter/-innen  keine keine keine \n\n Fluktuation Verwaltung % < 6.8 < 6.8 6.7 \n\n Fluktuation Altersheime % < 15.5 < 15.5 13.2 \n\nWeiterbildung des Personals unterstüt-\nzen \n\nWeiterbildungskosten in % der Lohn-\nsumme \n\n% 1.10 1.10 0.97 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nErstellte Kommissionsprotokolle Anz. 30 30 29 \nSeiten Einwohnerratsprotokoll Anz. 350 300 397 \nSteuer- und Erbschaftsinventare Anz. 190 190 194 \nVerträge Festanstellungen Anz. 60 60 68 \nVerträge Aushilfsanstellungen Anz. 100 100 131 \nKrankheits- und unfallbedingte Ausfalltage Anz. 4'000 4'000 3'645 \nVerkaufte Bankettkarten Maienzug Anz. 1'800 1'800 1'885 \n\n37\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nMehraufwand verursachen der Ersatz des Aufnahmegerätes für die Einwohnerratssitzungen, der Personalausflug, welcher nur \nalle zwei Jahre stattfindet sowie die externe Begleitung für die Revision des Personalreglements. \n\nObwohl die Einnahmenschätzungen aus den Erbschafts- und Schenkungssteuern reduziert werden mussten, bleibt der Gesamt-\nertrag praktisch gleich wie im Budget 2016, da eine teilweise Rückerstattung der Kosten der Stadt für den Maienzugvorabend \ndurch die Veranstalter erfolgt. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'019'872 4'600'769 5'199'011 \n\nTotal Erlöse Fr. 3'618'000 4'202'000 4'474'218 \n\nNettokosten Fr. 401'872 398'769 724'793 \n\ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 756'200 1'327'800 1'327'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 19 19 35 \n\nExterner Aufwand für Aus- und Weiterbildung Fr. 535'300 491'300 433'249 \n\nNettoaufwand Maienzug Fr. 321'600 321'600 424'521 \n\n  \nErläuterungen zu den Indikatoren \nFluktuation Die Soll-Werte von 6,8 % resp. 15,5 % entsprechen der Grössenordnung der Vorjahre. \n\nIm Jahr 2015 war die Fluktuation unterdurchschnittlich. \n \n\n02 Stadtkanzlei \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'968'600  0  1'975'900  0  2'236'284  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  835'000  0  827'400  0  1'144'317  0 \n36 Transferaufwand  3'600  0  3'600  0  1'130  0 \n39 Interne Verrechnungen  4'000  0  8'000  0  601  0 \n40 Fiskalertrag  0  800'000  0  810'000  0  372'733 \n42 Entgelte  0  158'000  0  142'000  0  160'991 \n46 Transferertrag  0  0  0  0  0  0 \n\n 2'811'200  958'000  2'814'900  952'000  3'382'331  533'724 \n 1'853'200  1'862'900  2'848'607 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n38\n\nBudget 2017\n\n\n\n03 - PG Stadtbüro \n\nProdukte \n0300 P - Stadtbüro \n0301 P - Wahlen und Abstimmungen \n  \nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe sind die Aufgaben und Leistungen zusammengefasst, welche durch das Stadtbüro erbracht \nwerden.  \n\n• Auskunfts-, Informations- und Dienstleistungsstelle für die Bevölkerung \n• Führung des Einwohner- und Stimmregisters sowie Ausstellen von Ausweisen, Bescheinigungen, Bestäti-\n\ngungen und Bewilligungen \n• Betreuung des Einbürgerungswesens \n• Führung des Fundbüros \n• Organisation, Administration und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen \n\nZielgruppen \n• Einwohner/-innen \n• Stimmberechtigte, Initiativ- und Referendumskomitees \n• Amtsstellen, Behörden, Parteien \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nVollständigkeit des Einwohner- und \nStimmregisters gewährleistet \n\nWöchentliche Vollständigkeitsprüfungen Anz. 51 51 51 \n\nRechtskonforme Organisation, Admi-\nnistration und Durchführung von Wah-\nlen und Abstimmungen \n\nEinhaltung der Termine % 100 100 100 \n\n  Berechtigte Beanstandungen Anz. 0 0 0 \n\nVerarbeitung der Geschäftsfälle inner-\nhalb der gesetzten Fristen \n\nVerarbeitungen von An-/Abmeldungen und \nMutationen innerhalb von 3 Arbeitstagen \n\n% > 90 > 90 93 \n\n  Verarbeitung von Bestellungen innerhalb 1 \nArbeitstages \n\n% > 90 > 90 93 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nÖffnungszeiten pro Woche Stadtbüro Aarau (durchschnitt-\nlich) \n\nStd. 36.25 36.25 36.25 \n\nPersönliche Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 90 100 90 \nTelefonische Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 95 100 95 \nAnmeldungen, Abmeldungen, Umzüge innerhalb Aarau Anz. 6'200 6'000 5'595 \nEinbürgerungsgesuche Personen Anz. 60 60 63 \nEinbürgerungsgesuche Anzahl Anz. 40 40 40 \nEingehende Fundgegenstände  Anz. 400 400 350 \nUrnengänge Anz. 4 4 4 \nProporzwahlen Anz. 1 1 1 \n  \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'506'436 1'384'983 1'348'227 \n\nTotal Erlöse Fr. 562'800 562'400 541'999 \nNettokosten Fr. 943'636 822'583 806'228 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\n39\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Nettoaufwand der Produktegruppe steigt gegenüber dem Vorjahr um 137'400 Franken. Zwei Gründe sind dafür verantwort-\nlich: \n\nIm Jahr 2017 finden die kommunalen Gesamterneuerungswahlen statt (Stadt- und Einwohnerrat). Diese Wahlen verursachen \nMehraufwand im Umfang von knapp 60'000 Franken. \n\nDie Lohnkosten enthalten eine Stellenaufstockung von 70 % sowie eine Verschiebung von 10 Stellenprozenten von der PG 02 in \ndie PG 03. Die Stellenaufstockung ist durch das Bevölkerungswachstum und der damit zusammenhängenden, überproportional \nangestiegenen Geschäftsfälle notwendig. Mit der Verschiebung von 10 Stellenprozenten wird die bereits vor Jahren vollzogene \nVerschiebung des Beglaubigungswesens von der Stadtkanzlei in das Stadtbüro ausgeglichen. Für zwei Mitarbeiter/-innen werden \nWeiterbildungskosten budgetiert. \n\nDie Hundetaxe beträgt ab Hundejahr 2016 120 Franken pro Hund. Die Erhöhung um 5 Franken pro Hund geht vollumfänglich an \nden Kanton, im Budget der Produktegruppe ist sie kostenneutral. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 44 39 39 \n\nErtrag aus Einbürgerungen Fr. 65'000 65'000 45'260 \n\nDurchschnittliche Kosten eines Urnenganges Fr. 41'799 36'082 40'356 \n\n \n\n03 Stadtbüro \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  728'400  0  623'400  0  640'670  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  334'700  0  305'900  0  297'356  0 \n36 Transferaufwand  121'400  0  116'400  0  114'428  0 \n39 Interne Verrechnungen  0  0  1'000  0  0  0 \n40 Fiskalertrag  0  90'000  0  85'000  0  90'290 \n42 Entgelte  0  466'000  0  466'000  0  445'645 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n46 Transferertrag  0  6'800  0  11'400  0  6'064 \n\n 1'184'500  562'800  1'046'700  562'400  1'052'453  541'999 \n 621'700  484'300  510'454 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n40\n\nBudget 2017\n\n\n\n04 - PG Organisation und Informatik \n\nProdukte \n0400 P - Organisation und Informatik \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe betreibt und betreut als internes Informatik-Dienstleistungszentrum die EDV- und Telefonie-\nInfrastruktur sowie die EDV-Anwendungen und Systeme der Stadtverwaltung.  \n\n• Betrieb und Unterhalt der Fachbereichsapplikationen und Büroautomationsprogramme sowie der EDV-\nArbeitsplätze, Netzwerkverbindungen und Server \n\n• Planung, Organisation und Durchführung von Schulungen im Bereich der individuellen Datenverarbeitung \nsowie Unterstützung der Anwender/-innen bei fachspezifischen Fragestellungen \n\n• Wartung und Weiterentwicklung der Fachapplikation Steuerbezug \n• Beratung des Stadtrats sowie Begleitung der Abteilungen bei organisatorischen Fragestellungen \n\nZielgruppen \n• EDV-Anwender-/innen der Stadtverwaltung Aarau \n• Regionale Ämter \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nSystemverfügbarkeit während der allgemeinen \nBürozeiten \n\nVerfügbarkeit EDV-\nSystem \n\n% > 99.7 > 99.7 99.9 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nPC-Arbeitsplätze Anz. 418 384 398 \nEDV-User Anz. 390 390 390 \nAussenstationen Anz. 28 27 28 \nApplikationen Büroautomation Anz. 59 59 59 \nFachspezifische und zentrale Applikationen Anz. 127 127 122 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'377'379 4'040'833 4'261'862 \n\nTotal Erlöse Fr. 3'749'268 3'586'358 3'177'282 \nNettokosten Fr. 628'111 454'475 1'084'580 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 943'300 684'150 710'704 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 29 22 52 \nVollkosten pro Arbeitsplatz Fr. 12'059 12'208 12'646 \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nPC-Arbeitsplätze Die zusätzlichen PC werden in der Abteilung Alter eingesetzt (e-\n\nDocu)  \n \n\n41\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDie Sektion Organisation und Informatik betreut seit der letzten Stellenerhöhung vor zirka 15 Jahren doppelte so viele \nEDV-Arbeitsplätze, zahlreiche zusätzliche EDV-Geräte (wie z. B. Multifunktionsprinter, Telefonie, Smartphone) und erbringt zu-\nsätzlich verlangte und gesetzlich geforderte Dienstleistungen. Der Stadtrat hat daher eine Aufstockung des Benutzersupports um \n50 Stellenprozente genehmigt. \n\nDer Mehraufwand beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand resultiert aus der Notwendigkeit, diverse Branchenapplikationen \nerneuern zu müssen. Der zusätzliche Ertrag generiert sich aus der höheren Anzahl verrechenbarer EDV-Arbeitsplätze. \n\nNetto erhöht sich der Aufwand im Budget 2017 um 113'000 Franken. \n\n \n\n04 Organisation und Informatik \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'166'000  0  1'099'400  0  1'127'316  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'654'800  0  1'512'100  0  1'924'569  0 \n36 Transferaufwand  215'400  0  213'800  0  14'809  0 \n42 Entgelte  0  0  0  0  0  3'139 \n46 Transferertrag  0  601'700  0  503'800  0  429'311 \n49 Interne Verrechnungen  0  0  0  0  0  0 \n\n 3'036'200  601'700  2'825'300  503'800  3'066'694  432'450 \n 2'434'500  2'321'500  2'634'245 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n42\n\nBudget 2017\n\n\n\n05 - PG Regionales Zivilstandsamt \n\nProdukte \n0500 P - Regionales Zivilstandsamt \n  \nAufgaben/Leistungen \nDas Zivilstandsamt stellt für die Region Aarau (Aarau, Biberstein, Buchs AG, Densbüren, Erlinsbach AG, Gränichen, \nKüttigen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden) die Registerführung und die Beurkundung der Zivilstandsereig-\nnisse sicher.  \nZusätzlich werden die Aufgaben für das Bestattungsamt der Stadt Aarau erfüllt.  \n\n• Führung des elektronischen Zivilstandsregisters (Infostar) \n• Erstellung von Auszügen und Mitteilungen  \n• Durchführung von Ehevorbereitungen und Trauungen \n• Durchführung und Eintragung von Partnerschaften \n• Entgegennahme von Erklärungen zum Personenstand und Beratung in Personenstands- und Bürgerrechts-\n\nfragen sowie beim Namensrecht (Schweiz und Ausland) \n• Organisation von Bestattungen und Abdankungen \n\nZielgruppen \n• Aktuelle und frühere Einwohner/-innen des Zivilstandskreises \n• Bürger/-innen \n• Bund, Kanton, Gemeinden \n• Diverse Amtsstellen \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 Ist 2015 \nRasche Verarbeitung von Bestellungen Versand innerhalb 1 Tages  erfüllt erfüllt erfüllt \nErfüllung der gesetzlichen Vorgaben be-\ntreffend Verarbeitungsfristen und Daten-\nqualität \n\nPrüfungsbericht der Aufsichts-\nbehörde ohne Einschränkungen \n\n erfüllt erfüllt keine Prü-\nfung erfolgt \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nGeburten Anz. 2'500 2'400 2'453 \nEhevorbereitungen Anz. 300 320 310 \nEheschliessungen Anz. 300 300 310 \nEingetragene Partnerschaften Anz. 10 5 9 \nTodesfälle Anz. 1'150 1'100 1'172 \nAnerkennungen Anz. 150 150 151 \nNamensänderungen/Namenserklärungen Anz. 120 120 113 \nEheauflösungen Anz. 130 150 118 \nBürgerrechte Anz. 400 330 471 \nAusgestellte Zivilstandsdokumente aus Infostar Anz. 6'600 6'500 6'555 \nVerarbeitete Geschäftsfälle im Infostar Anz. 12'700 12'500 12'548 \nPersonenaufnahmen vor Einbürgerung Anz. 200 230 155 \n   \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 999'200 962'800 970'676 \nTotal Erlöse Fr. 999'200 962'800 970'676 \nNettokosten Fr. 0 0 0 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 0 0 0 \nAufwand pro Einwohner/-in Fr. 6.99 6.87 6.70 \nZur Information: Kostenanteil Zivilstandsamt für Aarau Fr. 144'601 140'245 136'710 \n\n43\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nIm Personalaufwand sind für das Jahr 2017 zwei Treueprämien enthalten. Die anzahlmässig gestiegenen Geschäftsfälle führen \nzu einer Erhöhung des Gebührenertrages um 20'000 Franken. Die Entschädigung der angeschlossenen Gemeinden erhöht sich \ngegenüber dem Vorjahr um 16'400 Franken. \n\n \n\n05 Regionales Zivilstandsamt \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  749'500  0  713'100  0  717'665  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  125'000  0  125'000  0  123'333  0 \n36 Transferaufwand  124'700  0  124'700  0  129'678  0 \n42 Entgelte  0  430'000  0  410'000  0  426'818 \n46 Transferertrag  0  569'200  0  552'800  0  543'858 \n\n 999'200  999'200  962'800  962'800  970'676  970'676 \n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n44\n\nBudget 2017\n\n\n\n10 - PG Steuern \n\nProdukte \n1000 P - Steuerverwaltung \n1001 P - Steuern \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst den arbeitsteiligen Vollzug des kantonalen Steuerrechts. Durch das Erheben von Steu-\nern wird ein wesentlicher Beitrag zur Deckung des Finanzbedarfs der Stadt Aarau geleistet.   \n\n• Erstellen der Steuerveranlagung für natürliche Personen, welche die Grundlage für die Steuerrechnungen \nvon Bund, Kanton, Gemeinde, Kirchen und Feuerwehr bildet  \n\n• Registerführung und Steuerbezug für natürliche Personen \n• Veranlagung und Bezug von Sondersteuern (Grundstückgewinnsteuer) sowie Einleiten von Verfahren be-\n\ntreffend Nachsteuern und Steuerbussen \n• Erteilen von Auskünften an andere Amtsstellen sowie Privatpersonen und Firmen in der Stadt Aarau \n\nZielgruppen \n• Steuerpflichtige in Aarau \n• Bund, Kanton, Gemeinde und Landeskirchen \n• Diverse Amtsstellen \n• Privatpersonen und Firmen mit Geschäftssitz in Aarau \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nRasche und korrekte Verarbeitung \nder zu bearbeitenden Steuererklä-\nrungen \n\nVeranlagungsgrad der laufenden Perio-\nde über kantonaler Vorgabe von 70 % \n\n % > 74 > 70 77.5 \n \n\n davon unselbständig Erwerbstätige % > 80 > 80 84.8 \n davon selbständig Erwerbstätige % > 30 > 30 22.2 \n Veranlagungen im Verhältnis zu den \n\nsteuerpflichtigen natürlichen Personen \n % 100 100 107.1 \n\n \nWirkungsvolles Inkasso Steuerausstand Ende Jahr unter dem \n\nKantonsmittel (2015: 15.8 %) \n % 12.0 12.0 12.6 \n\n  Erlass, Verlust und Abschreibungen auf \nSteuerertrag \n\n% < 0.60 < 0.60 0.58  \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nSteuerpflichtige natürliche Personen Anz. 14'100 14'000 13'965 \nVorgenommene Einschätzungen laufende Periode Anz. 10'800 10'700 10'657 \nVorgenommene Einschätzungen alle Perioden Anz. 14'100 13'900 14'946 \nErledigte Einsprachen Anz. 100 100 67 \nVerfallanzeigen Anz. 6'800 6'200 6'724 \nMahnungen Anz. 5'300 5'500 5'068 \nBetreibungsbegehren Anz. 800 700 887 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'382'110 3'609'528 3'515'857 \nTotal Erlöse Fr. 78'745'000 78'581'000 75'065'781 \nNettokosten Fr. -75'362'890 -74'971'472 -71'549'924 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -3'515 -3'559 -3'459 \nSteuern natürliche Personen Mio. Fr. 60.42 60.42 56.23 \nQuellensteuern Mio. Fr. 2.50 2.40 2.51 \n\n45\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Nettoertrag der Produktegruppe liegt 427'800 Franken höher als im Vorjahr. Davon entfallen 230'000 Franken auf einen \nhöheren Nettosteuerertrag und 197'800 Franken auf den tieferen Nettoaufwand der Steuerverwaltung. \n\nBasierend auf dem Ist-Steuerertrag des Jahres 2015 wurden für die Berechnung des Steuerertrag 2017 folgende Faktoren ein-\nbezogen: Die Erhöhung der Eigenmietwerte ab dem Jahr 2016 dürfte den Steuerertrag gegenüber 2015 um 1 % steigern. Die \nSteuerfusserhöhung von 94 % auf 97 %, welche im Jahr 2016 beschlossen wurde, sowie die Annahme einer moderaten Bevöl-\nkerungszunahme und eines allgemeinen Wachstums der Wirtschaft führen dazu, dass die Steuererträge denjenigen des Budgets \n2016 entsprechen. Die Quellensteuern werden auf den durchschnittlichen Wert der Vorjahre um 100'000 Franken angehoben \nund ebenso die Steuern auf Grundstückgewinnen um 50'000 Franken.  \n\nVon den 180 bis Ende 2016 befristeten Stellenprozenten hat der Stadtrat 80 Stellenprozente bis Ende 2017 weiter bewilligt. \nDavon entfallen 40 Stellenprozente auf die Einschätzungen und 40 Stellenprozente auf den Steuerbezug. Die Erträge aus Bussen \nder Nachsteuerverfahren wurden den Ist-Zahlen der Vorperiode angepasst. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nSteuern juristische Personen Mio. Fr. 13.00 13.00 13.31 \n\nEinkommens- und Vermögenssteuer pro Einwohner/-in (natürli-\nche Personen) \n\nFr. 2'818 2'868 2'718 \n\nSteuerkraft pro Einwohner/-in Fr. 3'622 3'681 3'656 \n\n \n\n10 Steuern \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'910'000  0  2'083'800  0  2'129'491  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  776'500  0  856'500  0  299'243  0 \n34 Finanzaufwand  175'000  0  175'000  0  160'060  0 \n40 Fiskalertrag  0  76'670'000  0  76'520'000  0  72'898'816 \n42 Entgelte  0  920'000  0  896'000  0  1'004'815 \n44 Finanzertrag  0  110'000  0  110'000  0  129'262 \n46 Transferertrag  0  245'000  0  245'000  0  217'155 \n\n 2'861'500  77'945'000  3'115'300  77'771'000  2'588'795  74'250'047 \n-75'083'500 -74'655'700 -71'661'252 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n46\n\nBudget 2017\n\n\n\n12 - PG Finanzen \n\nProdukte \n1200 P - Finanzen \n1210 P – Ersatzabgaben, Fonds, Verrechnungen \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst im Wesentlichen die Führung des Finanzhaushaltes der Einwohner- und \nOrtsbürgergemeinde. Zusätzlich werden Buchhaltungen für Dritte (öffentlicher Bereich) geführt.  \n\n• Beratung und Unterstützung von Behörden und Abteilungen der Stadtverwaltung im finanziellen Bereich \n• Rollende Finanz- und Investitionsplanung, Budgetierung und Rechnungslegung \n• Lohn- und Versicherungswesen \n• Ausrichtung von Beiträgen aus Stiftungen \n• Verwaltung der Ersatzabgabefonds \n\nZielgruppen \n• Einwohnerrat, Stadtrat, Finanz- und Geschäftsprüfungskommission, politische Parteien \n• Einwohner/-innen der Stadt Aarau \n• Diverse Amtsstellen \n• Stiftungen (geführte Buchhaltungen) \n• Bezüger/-innen von Beiträgen aus Stiftungen \n• Andere Verwaltungsabteilungen \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nOrdnungsgemässe Führung der \nBuchhaltungen der Einwohner- und \nOrtsbürgergemeinde Aarau \n\nPrüfbericht ohne Einschränkungen  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nWirkungsvolles Inkassowesen Durchschnittlich überfällige Debitoren \n(Zahlungsfrist plus 30 Tage) in % der \noffenen Posten \n\n%  < 15 < 15 16.9 \n\nZahlung der Lieferantenrechnungen bei \nFälligkeit \n\nFristgerechte Zahlungen % 97 97 96 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nBuchungen Hauptbuch Anz. 145'000 145'000 144'717 \nGeführte Buchhaltungen (inkl. Lohnmandate und Mandanten) Anz. 9 10 10 \nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 41'000 42'000 40'303 \nVerarbeitete Debitorenrechnungen Anz. 25'000 25'000 25'402 \nObjekte in der Anlagebuchhaltung Anz. 1'100 1'300 1'021 \n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'238'043 3'273'586 3'595'765 \nTotal Erlöse Fr. 3'236'600 3'269'800 3'595'765 \nNettokosten Fr. 1'443 3'786 0 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 0 0 0 \nBestand Stipendienfonds Fr. 517'000 511'000 521'274 \nBestand Stadtammann-Hässig-Stiftung Fr. 1'580'000 1'000'000 1'587'029 \nBestand Schülerunterstützungsfonds Fr. 380'000 383'000 382'036 \n  \n \n \n\n47\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDie Sektion Liegenschaften wurde im Rahmen der Verwaltungsreorganisation per 1. Januar 2016 zur eigenständigen Abteilung \n"Liegenschaften und Betriebe". Im Budget wird diese Veränderung per 1. Januar 2017 abgebildet. Der Nettoaufwand in der Pro-\nduktegruppe 12 sinkt markant, weil sämtliche Budgetkredite, welche die Liegenschaften betreffen, in die Produktegruppe 17 \ntransferiert wurden. Der Nettoaufwand der Produktegruppe 12, der nur die Finanzen betrifft, entspricht ansonsten dem Vorjahr, \nbereinigt um eine einmalige Rückerstattung der Ortsbürgergemeinde im Zusammenhang mit HRM2.  \n\nVon der Verschiebung von der Produktegruppe 12 zur Produktegruppe 17 sind im Bereich Liegenschaftsadministration 4,7 Stel-\nlen betroffen. Die Stellen im Bereich der Hauswartung waren bereits bisher in der Produktegruppe 17 budgetiert.    \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nGeführte Buchhaltungen (inkl.  Per 30. Juni 2016 wurde die Stiftung Aarau eusi gsund Stadt aufgelöst. \nLohnmandate und Mandanten). \n\n12 Finanzen \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'487'400  0  2'162'700  0  2'078'214  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  79'300  0  104'000  0  78'814  0 \n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  30'000  0  50'200  0  564'080  0 \n36 Transferaufwand  25'600  0  25'600  0  6'952  0 \n39 Interne Verrechnungen  1'237'000  0  1'225'000  0  1'091'400  0 \n42 Entgelte  0  44'000  0  64'000  0  68'178 \n43 Verschiedene Erträge  0  0  0  0  0  552'300 \n44 Finanzertrag  0  0  0  1'300  0  972 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  25'000  0  23'900  0  1'360 \n46 Transferertrag  0  300'600  0  320'600  0  308'107 \n49 Interne Verrechnungen  0  1'237'000  0  1'225'000  0  1'091'400 \n\n 2'859'300  1'606'600  3'567'500  1'634'800  3'819'460  2'022'317 \n 1'252'700  1'932'700  1'797'143 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n48\n\nBudget 2017\n\n\n\n13 - PG Kapitaldienst \n\nProdukte \n1300 P - Kapitaldienst \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe Kapitaldienst umfasst den gesamten Bereich der Geldmittelbewirtschaftung.  \n\n• Refinanzierung von Darlehen und Bewirtschaftung der liquiden Mittel gemäss kantonalen Richtlinien  \n• Bewirtschaftung des Spezialfonds im Rahmen des Anlagereglements \n\nZielgruppen \n• Dritte (Banken, Versicherungen, Post, juristische und natürliche Personen) \n• Amtsstellen (Bund, Kanton, Kirchgemeinden, Regionsgemeinden, Gemeindeverbände)  \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 Ist 2015 \nSicherstellung der Zahlungsfä-\nhigkeit (Cash Management) \n\nStete Zahlungsbereitschaft bei \ngeplanten Zahlungsläufen (Kredito-\nren/Löhne) \n\n% 100 100 100 \n\n  \nKeine Beanstandungen anlässlich \njährlicher Überprüfung durch exter-\nne Prüfer \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nBonität Rating ZKB   AA+ AA+ AA+ \nGünstige Kapitalaufnahme Höhe Zinssatz über SWAP-Satz bei \n\nKapitalaufnahme \nBasispunkte < 20 < 15 26 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nBestand Anlagefonds Mio Fr. 104.00 104.00 103.2 \nBestand Wertschwankungsreserve zu Anlagefonds Mio Fr. 15.0 16.6 15.4 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 596'603 680'696 609'607 \n\nTotal Erlöse Fr. 9'204'600 10'929'800 11'432'106 \nNettokosten Fr. -8'607'997 -10'249'104 -10'822'498 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -402 -487 -523 \nLangfristige Schulden Ende Jahr Mio Fr. 109.5 94.4 69.5 \nDurchschnittliche Verzinsung % 0.43 0.65 0.63 \nDurchschnittliche Rendite des Anlagefonds seit Äufnung % 3.00 3.00 3.08 \n\nNettoerträge Anlagefonds inkl. realisierte Gewin-\nne/Verluste \n\nMio. Fr. 2.1 2.1 1.6 \n\n \n \n\n49\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Nettoertrag in der Produktegruppe 13 reduziert sich um 1,65 Mio. Franken. Wegen des mässigen Finanzergebnisses richtet \ndie IBAarau AG im Jahr 2016 eine Dividende aus, welche um rund 1,7 Mio. Franken unter der Ablieferung des Vorjahres liegt (die \nauf einem sehr guten Finanzergebnis basiert hatte). Die Lage an den Finanzmärkten erlaubt keine optimistische Einschätzung \ndes Finanzertrages. Im Budget 2017 wurde deshalb die Dividende gemäss Ablieferung im Jahr 2016 eingesetzt. \n\n \n \n\n13 Kapitaldienst \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  60'000  0  66'500  0  95'863  0 \n34 Finanzaufwand  486'900  0  558'300  0  440'519  0 \n38 Ausserordentlicher Aufwand  0  0  0  0  0  0 \n41 Regalien und Konzessionen  0  1'500'000  0  1'450'000  0  1'473'391 \n42 Entgelte  0  0  0  0  0  53'602 \n44 Finanzertrag  0  7'704'600  0  9'479'800  0  9'061'694 \n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  0  0  0  897'020 \n\n 546'900  9'204'600  624'800  10'929'800  536'382  11'485'708 \n-8'657'700 -10'305'000 -10'949'326 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n50\n\nBudget 2017\n\n\n\n14 - PG Gesetzliche Beiträge \n\nProdukte \n1400 P - Gesetzliche Beiträge \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe enthält Transferzahlungen, die aufgrund von Kantons- resp. Bundesrecht oder aufgrund von \nVerträgen zwingend zu leisten sind. Die Transferzahlungen können in ihrer Höhe weder durch den Einwohnerrat \nnoch durch den Stadtrat beeinflusst werden. \n  \nZielgruppen \n\n• Kanton, IV, EL, Schulen, Krankenheime, regionale Ämter \n\n Leistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nBeitrag an Finanzausgleich Mio. Fr. 1.76 2.11 2.20 \nAusgleichsabgabe Spitalfinanzierung Mio. Fr. 3.39 3.39 3.27 \nRestkosten Sonderschulung, Heime, Werkstätten Mio. Fr. 4.90 4.85 4.72 \nPflegefinanzierung Mio. Fr. 3.00 3.00 3.32 \nSchulgelder an Berufsschulen und kantonale Schulen Mio. Fr. 1.69 1.69 1.70 \nBeitrag an Öffentlichen Verkehr Mio. Fr. 3.53 3.99 3.93 \nAnteil Lehrerlöhne Schule Aarau Mio. Fr. 6.68 6.68 6.57 \nAnteil Lehrerlöhne Kreisschule Buchs/Rohr Mio. Fr. 1.71 1.66 1.60 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 18'597'927 19'580'336 19'527'961 \nTotal Erlöse Fr. 266'500 225'100 903'193 \nNettokosten Fr. 18'331'427 19'355'236 18'624'768 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 51'900 51'900 51'900 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 855 919 900 \nAufwand gesetzliche Beiträge (netto) pro Einwohner/-in Fr. 1'244 1'312 1'291 \nBeitrag an Finanzausgleich in % des Steuerertrages % 3.0 3.0 3.0 \nBeitrag an Finanzausgleich pro Einwohner/-in Fr. 109 111 106 \n  \n \n \n\n51\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Nettoaufwand reduziert sich gegenüber dem Budget 2016 um rund 1 Mio. Franken. Unterschiedliche Budgetpositionen und \nGründe führen zu dieser Reduktion: \n\nDer Beitrag in den Finanzausgleich fällt gegenüber dem Budget 2016 um 0,6 Mio. Franken tiefer aus, weil die Berechnungen des \nKantons für die Jahre 2016 und 2017 fehlerhaft waren. Dieser Fehler fällt finanziell zu Gunsten der Stadt Aarau aus.  \n\nDer Beitrag an den Regionalverkehr reduziert sich gegenüber dem Budget 2016 um rund 0,5 Mio. Franken. Die Gründe dafür lie-\ngen bei besseren Konditionen bei den Transportunternehmen, der positiven Entwicklung bei den Billetteinnahmen und bei tiefen \nDieselpreisen. \n\n \n\n14 Gesetzliche Beiträge \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  70'000  0  70'000  0  102'150  0 \n36 Transferaufwand  26'857'100  0  27'784'300  0  27'507'595  0 \n42 Entgelte  0  2'000  0  2'000  0  3'048 \n46 Transferertrag  0  264'500  0  223'100  0  900'145 \n\n 26'927'100  266'500  27'854'300  225'100  27'609'745  903'193 \n 26'660'600  27'629'200  26'706'552 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n52\n\nBudget 2017\n\n\n\n15 - PG Abschreibungen/Abschluss \n\nProdukte \n1500 P – Abschreibungen/Abschluss \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die linearen Abschreibungen, welche die Stadt auf ihrem Verwaltungsvermögen vor-\nnimmt sowie die Abschlussbuchungen (Ausgleich der Rechnung bzw. Budget). Zur Berechnung der Abschreibungen \ngemäss den kantonalen Vorgaben im Rahmen von HRM2 wird eine Anlagenbuchhaltung geführt, welche die lau-\nfenden sowie die abgeschlossenen Investitionsprojekte enthält.   \n\nSiehe auch Kapitel "Finanzkennzahlen" für weitere Kennzahlen. \n\n  \nZielgruppen \n\n• Einwohner/-innen \n\n Kostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \nOperatives Ergebnis in Mio.Fr. -3.1 -0.9 -5.1 \nSelbstfinanzierung in Mio.Fr. 11.1 12.6 7.7 \nSelbstfinanzierungsanteil % 9.1 10.3 6.4 \nSelbstfinanzierungsgrad % 32.0 38.2 26.1 \nZehnjahresdurchschnitt Selbstfinanzierungsgrad % 47.0 52.3 61.0 \n \n \n\n53\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDie mutmasslichen Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Budget 2016 um 0,7 Mio. Franken und gegenüber der Rech-\nnung 2015 um 0,3 Mio. Franken. Der Aufwandüberschuss fällt um 2,3 Mio. Franken höher aus als im Budget 2016. Gegenüber \nder Rechnung 2015 reduziert er sich aber um rund 1,1 Mio. Franken. \n\n \n\n15 Abschreibungen/Abschluss \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  10'965'000  0  9'837'200  0  9'232'090  0 \n36 Transferaufwand  3'190'400  0  3'615'900  0  4'577'927  0 \n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  0  0  0  0 \n90 Abschluss Erfolgsrechnung  0  3'131'800  0  864'100  0  4'204'433 \n\n 14'155'400  3'131'800  13'453'100  864'100  13'810'017  4'204'433 \n 11'023'600  12'589'000  9'605'584 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n54\n\nBudget 2017\n\n\n\n17 - PG Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nProdukte \n1700 P - Schulanlagen \n1779 P - Übrige Verwaltungsliegenschaften \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Liegenschaften  des Verwaltungsvermö-\ngens inklusive Schulanlagen.  \n\n• Werterhaltung und betrieblicher Unterhalt der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens \n• Bereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten, Nebenräumen und Turnhallen für den Unterricht und wei-\n\ntere Nutzungen \n• Bewirtschaftung der Räumlichkeiten der Liegenschaften des Verwaltungsvermögen sowie der Turnhallen \n\nund der Sportplätze Schachen ausserhalb der obligatorischen Schulzeit \n\n Zielgruppen \n• Behörden, Mitarbeiter/-innen  \n• Schulpflege, Schulleitung, Lehrer- und Schülerschaft \n• Vereine und andere Nutzer/-innen \n• Firmen, Lieferanten und Handwerker/-innen \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nLangfristig ausgerichtete Wert-\nerhaltung \n\nZustandswert in Relation zum Neuwert Pt. > 0.75 > 0.75 0.79 \n\n  Realisierungsgrad Instandhaltung % > 90 > 90 108 \n\n  Realisierungsgrad Investitionen % > 80 > 80 44 \n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 2.0 < 2.0 0.13 \nReduktion Energieverbrauch Energieverbrauch im Vergleich zu 2013 \n\nWärme (KWh/m2) \nEnergieverbrauch Strom (KWh/m2) \nCO2-Emissionen (kg/m2) \n\n \n% \n% \n% \n\n \n< 93 \n< 99 \n< 79 \n\n \n< 94 \n\n< 100 \n< 80 \n\n \n96 \n\n101 \n83 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nAnzahl Liegenschaften Anz. 68 68 68 \nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 455 456 455 \n  \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'631'418 3'622'370 3'509'763 \nTotal Erlöse Fr. 3'202'900 3'236'200 3'660'418 \nNettokosten Fr. 428'518 386'170 -150'655 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'029'500 1'225'400 894'574 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 20 18 -7 \nGebäudeversicherungswert Mio. Fr. 455 455 451 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nReduktion Energieverbrauch Die Daten stammen aus dem Programm Enercoach. Zum Zeitpunkt \n\nder Auswertung des Jahres 2015 waren noch nicht alle Liegenschaf-\nten komplett erfasst. Ab dem Jahr 2016 sind verlässliche Zahlen \nüber alle Liegenschaften vorhanden. \n\nAnzahl Objekte Mit der Erstellung des Ersatzneubaus Kindergarten Aare Nord ent-\nfällt die alte Hauswartwohnung. \n\n55\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDas Budget 2017 weist einen um 1,1 Mio. Franken höheren Nettoaufwand auf. Mit 701'100 Franken handelt es sich grössten-\nteils um neutrale Verschiebungen von der Produktegruppe 12 in die neu geschaffene Abteilung Liegenschaften und Betriebe für \nLohnkosten und den allgemeinen Büroaufwand. Weitere 200'000 Franken betreffen Unterhaltskosten für die Sporthalle \nSchachen, die aufgrund des beschlossenen zehnjährigen Neubaumoratoriums wieder entsprechend ins Budget 2017 eingestellt \nwurden. \n\nAufgrund der durch die IBAarau Wärme AG per Ende 2016 gekündigten unterbrechbaren Erdgaslieferverträge und dem damit \nverbundenen höheren Gaspreis ist ab dem Jahr 2017 mit Mehrkosten von rund 60'000 Franken zu rechnen. Betroffen davon sind \ndabei die Liegenschaften Bezirksschule Zelgli, OSA, Primarschule und Sporthalle Schachen sowie das Rathaus.  \n\nMit der befristeten Zwischenvermietung der Liegenschaft Heinerich Wirri-Strasse 3 kann ein Nettoertrag von 108'000 erwirt-\nschaftet werden. Für die technische und kaufmännische Bewirtschaftung dieser Liegenschaft müssen entsprechend Ressourcen \naufgestockt werden. Der Aufwand für die Zwischenvermietung und die Begleitung des laufenden Projektes für den Ausbau als \nzweiten Verwaltungsstandort ist ebenfalls budgetiert.  \n\nZudem fällt ein höherer Reinigungsaufwand für die Kochschulen (Hygienevorschriften des Gesundheitsinspektorates), für den \ngrösseren Neubau Kindergarten Aare sowie die intensivere Nutzung und Belegung der Schulanlagen Gönhard und Zelgli von \n15'000 Franken an.  \n\n \n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  2'326'600  0  1'544'900  0  1'598'224  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  4'975'000  0  4'630'800  0  4'732'708  0 \n36 Transferaufwand  0  0  0  0  0  0 \n39 Interne Verrechnungen  29'000  0  63'000  0  13'063  0 \n42 Entgelte  0  134'100  0  117'900  0  185'204 \n44 Finanzertrag  0  2'548'700  0  2'583'200  0  2'502'597 \n46 Transferertrag  0  576'600  0  576'600  0  652'680 \n49 Interne Verrechnungen  0  0  0  0  0  0 \n\n 7'330'600  3'259'400  6'238'700  3'277'700  6'343'995  3'340'481 \n 4'071'200  2'961'000  3'003'514 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n56\n\nBudget 2017\n\n\n\n18 - PG Liegenschaften Finanzvermögen \n\nProdukte \n1800 P - Liegenschaften Finanzvermögen \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und Instandhaltung der Liegenschaften des Finanzvermögens.  \n\n• Bewirtschaftung der stadteigenen Liegenschaften des Finanzvermögens zu marktüblichen Konditionen \n• Unterhalt der stadteigenen Wohn- und Geschäftsliegenschaften \n• Ausgewogene soziale Durchmischung und hohe Zufriedenheit bei den Mieterinnen und Mietern \n\nZielgruppen \n• (potentielle) Mieter/-innen  \n• Handwerker/Lieferanten \n• Planer/-innen \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nLangfristig ausgerichtete Werter-\nhaltung \n\nZustandswert in Relation zum Neuwert (für \nrelevante Liegenschaften) \n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.80 \n\n  Realisierungsgrad Investitionen % > 80 > 80 n. a. \n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 1.0 < 1.0 0.94 \nMietzinse sind dem Niveau der \nMarktmiete angenähert \n\nReduktion der Differenz zwischen Marktmie-\nte und effektiven Mieteinnahmen \n\n erfüllt erfüllt * \n\nMarktgängigkeit bei den Miet-\nwohnungen \n\nMieterwechsel Anzahl < 15 < 15 13 \n\nReduktion Energieverbrauch Energieverbrauch im Vergleich zu 2013 \nWärme (KWh/m2) \nEnergieverbrauch Strom (KWh/m2) \nCO2-Emissionen (kg/m2) \n\n \n% \n% \n% \n\n \n< 87 \n< 93 \n< 75 \n\n \n< 88 \n< 94 \n< 76 \n\n \n90 \n96 \n78 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nAnzahl Liegenschaften Anz. 35 34 34 \nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 203 199 199 \n  \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'236'760 1'153'777 1'400'611 \n\nTotal Erlöse Fr. 2'546'400 2'529'000 2'820'519 \nNettokosten Fr. -1'309'640 -1'375'223 -1'419'908 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0  0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -61 -65 -69 \nGebäudeversicherungswert Mio. Fr. 66 64 67 \n  \n* neuer Indikator ab dem Jahr 2016. \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n57\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Nettoertrag im Budget 2017 liegt gegenüber dem Vorjahr um 20'100 Franken höher. Während der Aufwand auf dem Niveau \ndes Vorjahres bleibt, kann der Ertrag durch die Neuvermietung der Bereitstellungsanlage Goldern leicht gesteigert werden.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nReduktion Energieverbrauch Die Daten stammen aus dem Programm Enercoach. Zum Zeitpunkt der Auswer-\n\ntung des Jahres 2015 waren noch nicht alle Liegenschaften komplett erfasst. Ab \ndem Jahr 2016 sind verlässliche Zahlen über alle Liegenschaften vorhanden. \n\nAnzahl Liegenschaften Erwerb der Liegenschaft Villa Oehler (Buchserstrasse 17, Aarau). \nAnzahl Objekte Die Villa Oehler und ihre voraussichtlich drei Parkplätze erhöhen die Anzahl Ob-\n\njekte um vier.  \nGebäudeversicherungswert Der geschätzte Versicherungswert der Villa Oehler beträgt 2 Mio. Franken. \n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  53'000  0  51'400  0  47'432  0 \n34 Finanzaufwand  910'300  0  899'600  0  1'067'612  0 \n39 Interne Verrechnungen  11'500  0  26'500  0  7'206  0 \n44 Finanzertrag  0  2'546'400  0  2'529'000  0  2'834'446 \n46 Transferertrag  0  0  0  0  0  0 \n\n 974'800  2'546'400  977'500  2'529'000  1'122'249  2'834'446 \n-1'571'600 -1'551'500 -1'712'197 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n58\n\nBudget 2017\n\n\n\n20 - PG Kultur \n\nProdukte \n2000 P - Kulturstelle \n2001 P - Kulturförderung \n2003 P - Kunstsammlung und Ausstellungen \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau engagiert sich aktiv im Kulturbereich und unterhält zu diesem Zweck die Kulturstelle sowie ver-\nschiedene kulturrelevante Kommissionen   \n\n• Durch die Unterstützung verschiedener Kulturinstitutionen und Kulturanlässe sowie kultureller Projekte \nwird das Kulturleben der Stadt Aarau massgeblich gefördert \n\n• Das kulturelle Angebot wird zeitgemäss beworben und bekannt gemacht \n• Durchführung von Ausstellungen im Bereich der visuellen Kunst und Ankäufe zeitgenössischer Kunst für \n\nden städtischen Kunstbesitz \n\nZielgruppen \n• Bevölkerung \n• Kulturschaffende, Künstler/-innen sowie Gruppen, Vereine und Ensembles \n• Subventionierte Kulturinstitutionen und Kulturanlässe \n• Kulturkommission, Kunstkommission \n• Diverse Amtsstellen \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nZeitgemässe Bewerbung und Bekanntma-\nchung des Kulturangebots \n\nInformationskanäle für die Publika-\ntion Kulturkalender \n\nAnz. 1 1 2 \n\n  Auslastungsgrad des Plakatangebo-\ntes \n\n% 100 100 100 \n\nFörderung der kulturellen Vielfalt in der \nStadt Aarau \n\nAnteil geförderte neue/einmalige \nProjekte (Förderschiene YOUNG & \nFRESH) \n\n% 28 * * \n\nÜberprüfung der Leistung der unterstützten \nKulturschaffenden, Institutionen, Vereine \netc. \n\nKontrolle der Rechenschaftsberichte, \nBudgets, Jahresplanungen und Be-\nrichte \n\n  erfolgt erfolgt erfolgt \n\nPräsentation und Vermittlung zeitgenössi-\nscher Kunst durch die Organisation von \nAusstellungen und Veranstaltungen \n\nAusstellungen und Veranstaltungen Anz. 3 6 7 \n\n Besucher/-innen Vernissagen Anz. 200 160 200 \nAnkäufe zeitgenössischer Kunst zur Erwei-\nterung des Kunstbesitzes \n\nAnkauf Objekte Anz. 4 4 13 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nPlakatstellen Anz. 49 48 44 \nPlakatwände Anz. 6 6 6 \nEmpfänger/-innen fester jährlicher Beiträge Anz. 15 19 23 \nEmpfänger/-innen projektbezogener Beiträge Anz. 40 40 44 \nObjekte städtischer Kunstbesitz Anz. 1'174 1'170 1'189 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'623'462 2'586'274 2'560'389 \nTotal Erlöse Fr. 78'400 78'400 9'806 \nNettokosten Fr. 2'545'062 2'507'874 2'550'583 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 806'500 753'700 748'400 \n\n59\n\nBudget 2017\n\n\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 119 119 123 \nAufwand Kulturförderung und Kunstsammlung in % zum \nLaufenden Ertrag Stadt Aarau \n\n% 1.16 1.15 1.24 \n\n  \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAnteil geförderte neue/einmalige Projekte Im Rahmen der Förderschiene YOUNG & FRESH werden ab dem Jahr \n\n2017 jährlich 60'000 – 70'000 Franken für neue/einmalige Projekte \neingesetzt. YOUNG & FRESH kann ein Projekt maximal drei Jahre \nlang unterstützen. \n\nAusstellungen und Veranstaltungen Eine Massnahme von Stabilo 2 war die Reduktion der Anzahl Rat-\nhaus-Ausstellungen von drei auf zwei. Im Jahr 2017 findet zusätz-\nlich das Wochenende der Offenen Ateliers statt.  \n\nEmpfänger fester jährlicher Beiträge Im Zuge der Umsetzung des Kulturkonzeptes soll eine Schärfung des \nFörderprofils stattfinden. Feste Beiträge werden künftig an Festivals \nund Betreiber grösserer Kulturhäuser ausgerichtet. Im Zuge dieser \nAusrichtung wird die Zahl der Empfänger/-innen fester Beiträge re-\nduziert. Da die Kulturveranstalter/-innen dann die Möglichkeit ha-\nben werden, projektbezogene Beiträge zu erhalten, steigt die Zahl \nder projektbezogenen Beiträge. \n\n \n\n60\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDa die Neuorganisation des Kulturbereiches gemäss Stabilo 2-Massnahme C4 noch nicht geregelt ist, kann die Anpassung und \nVerschiebung der Stellenprozente für die Verwaltung der Kunstsammlung zum Stadtmuseum erst später erfolgen. Diverse Mass-\nnahmen aus dem Kulturkonzept - wie die Digitalisierung der Veranstaltungsplanung und die Neuordnung der Kulturförderung - \nführen zu veränderten Aufwandbeträgen im Bereich Kulturstelle (einmalig) und im Bereich Kulturförderung (wiederkehrend). \nErstmals können zwei national ausstrahlende Kulturfestivals (Jugendtheaterfestival und Festival Cirqu' 2017) in geeignetem \nUmfang unterstützt werden. Diese werden mittelfristig einen grossen kulturellen Mehrwert in Aarau erzeugen. Im Bereich \nKunstsammlung und Ausstellungen kommt es infolge der Stabilo 2-Massnahmen C2 und C3 zu Reduktionen der Kunsteinkäufe \nund zur Verringerung der Anzahl der Rathausausstellungen.  \n\n \n\n20 Kultur \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  120'800  0  120'200  0  119'080  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  47'000  0  51'000  0  61'519  0 \n36 Transferaufwand  1'391'400  0  1'381'000  0  1'477'610  0 \n39 Interne Verrechnungen  2'500  0  4'000  0  2'094  0 \n42 Entgelte  0  3'500  0  3'500  0  3'226 \n\n 1'561'700  3'500  1'556'200  3'500  1'660'303  3'226 \n 1'558'200  1'552'700  1'657'077 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n61\n\nBudget 2017\n\n\n\n21 - PG Stadtmuseum Aarau \n\nProdukte \n2100 P - Stadtmuseum Aarau \n  \nAufgaben/Leistungen \nDas Stadtmuseum Aarau vermittelt die Geschichte der Stadt Aarau innerhalb und ausserhalb des Gebäudes auf \nzeitgemässe Art.  \n\n• Dauer- und Wechselausstellungen zu aktuellen und historisch relevanten Themen mit Bezug zu Aarau \n• Führungen, themenbezogene Veranstaltungen sowie Bildungs- und Vermittlungsangebote \n• Aktive Erhaltung von Kulturgütern und Neuanschaffungen, die für die Stadtgeschichte relevant sind \n• Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Museen und Kulturinstitutionen \n• Vermietung von Räumlichkeiten im Stadtmuseum und im Aufschluss Meyerstollen \n\nZielgruppen \n• Besucher/-innen aus der Deutschschweiz \n• Familien \n• Touristinnen und Touristen \n• Schulen, Lehrpersonen \n• Gruppen, Vereine und Firmen \n• Fachleute, Wissenschaftler, interessierte Laien \n• Museen, Sammlungen und Archive \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \nBreite Bevölkerungskreise \nnutzen das Museum \n\nBesucher/-innen Ausstellungen und \nVeranstaltungen \n\nAnz. 15'000 10'000 19'765 \n\n Besucherzufriedenheit % > 75 > 75 > 75 \n\nZeitgemässe Vermittlung \nvon Geschichte \n\nWechselausstellungen Anz. 1 2 4 \n\n Veranstaltungen Anz. 50 30 69 \n\n \nBildungs- und Vermittlungsangebote \n(Führungen) – ohne Schulklassen \n\nAnz. 150 150 275 \n\n Bildungs- und Vermittlungsangebote \nSchulklassen (Führungen) \n\nAnz. 30 30 41 \n\nVermietung von Räumlich-\nkeiten \n\nRaumvermietungen und Hochzeiten Anz. 60 24 92 \n\nInventarisierung Sammlung Neu erfasste oder bearbeitete Objekte Anz. 800 1'500 1'255 \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nÖffnungsstunden Std. 2'000 1'800 2'000 \nTotal Sammlungsgegenstände (Schätzung) Anz. 60'000 60'000 60'000 \nTotal inventarisierte, eingelagerte Objekte Anz. 11'800 13'000 10'303 \nNeuerwerbungen gemäss Sammlungskonzept Anz. 3 5 16 \nAusstellungsfläche m2 1'810 1'810 1'810 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'118'569 2'449'300 3'461'352 \nTotal Erlöse Fr. 556'800 166'800 610'330 \nNettokosten Fr. 2'561'769 2'282'500 2'851'022 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'144'800 868'000 1'144'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 119 108 138 \nNettokosten pro Besucher/-in Fr. 171 228 144 \n\n62\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nMit dem Budget 2017 ist die für das Jahr 2018 massgebliche Stabilo 2-Vorgabe von 1'088'000 Franken Nettoaufwand beinahe \nerreicht. Die Sparvorgaben bedeuten, dass die Anzahl und Art der Wechselausstellungen überprüft und optimiert werden müs-\nsen; ein Wegfall von Wechselausstellungen ist möglich. Die Kooperation mit dem Kanton Aargau und den Ringier Bildarchiv für \ndie Vermittlung von Alltagskultur, Foto und Film im Stadtmuseum wird vom Swisslos-Fonds mit 375'000 Franken unterstützt. \nDie Kooperation ist eine grosse Chance und wird zu einer grösseren Ausstrahlung über die Region hinaus führen. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 1'220 1'268 1'426 \n\nNettokosten pro m2 Ausstellungsfläche Fr. 1'575 1'268 1'575 \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nVerschiedene Indikatoren Die Indikatoren Besucher/-innen, Veranstaltungen, Führungen und die Raumvermie-\n\ntungen/Anlässe wurden aufgrund der Erfahrungswerte aus dem Jahr 2015 und dem \nersten Halbjahr 2016 angepasst. \n\nNeu erfasste oder bearbeitete Objekte Es findet eine Reduktion statt, weil die Hilfeleistungen aus anderen Projekten entfallen \nund weil die verantwortliche Person andere Aufgaben übernehmen muss. \n\nWechselausstellungen Wegen den Sparvorgaben ist ein Wegfall von Wechselausstellungen im Jahr 2017 \nmöglich. \n\nÖffnungsstunden Die Öffnungsstunden inkl. Aufschluss Meyerstollen belaufen sich voraussichtlich auf \n2'100 Stunden, sie variieren aber je nach Anzahl und Art der Veranstaltungen, Anläs-\nsen und Vermietungen. \n\n21 Stadtmuseum Aarau \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  839'900  0  820'800  0  945'666  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  807'000  0  434'900  0  907'167  0 \n36 Transferaufwand  2'700  0  2'700  0  3'015  0 \n39 Interne Verrechnungen  6'000  0  6'000  0  3'782  0 \n42 Entgelte  0  548'800  0  128'800  0  610'330 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n46 Transferertrag  0  8'000  0  38'000  0  0 \n\n 1'655'600  556'800  1'264'400  166'800  1'859'630  610'330 \n 1'098'800  1'097'600  1'249'300 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n63\n\nBudget 2017\n\n\n\n22 - PG Kultur und Kongresshaus KUK \n\nProdukte \n2200 P – Kultur- und Kongresshaus KUK \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau bietet für kommerzielle, kulturelle, gesellschaftliche, regionale und überregionale Anlässe ein Kul-\ntur- und Kongresshaus an mit folgendem Leistungsauftrag  \n\n• Bereitstellen der räumlichen und technischen Infrastruktur für Anlässe im KUK \n• Kompetente Beratung und zuvorkommende Betreuung der Kundschaft \n• Unterhalt der technischen und betrieblichen Infrastruktur \n\nZielgruppen \n• Bevölkerung \n• Öffentliche Institutionen \n• Kulturelle Organisationen \n• Privatpersonen \n• Vereine/Verbände \n• Politische Parteien \n• Firmen \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nAttraktives Angebot Auftragsvolumen im Verhältnis zum \n\nVorjahr \n% 90 100 96 \n\n Veranstaltungen Anz. 280 320 310 \nKompetente und qualitativ hochste-\nhende Dienstleistung \n\nZufriedenheit Kundinnen und Kunden % 96 > 94 98 \n\nÜberregionale Ausstrahlung Veranstaltungen mit überregionaler \nBedeutung \n\nAnz. > 35 30 46 \n\nAusgewogenes Veranstaltungsangebot Kulturelle und gesellschaftliche Anlässe % 60 60 62.5 \n\n  Anteil kulturelle und gesellschaftliche \nAnlässe am Gesamtertrag \n\n% 40 45 42 \n\n  Kommerzielle Anlässe % 40 40 37.5 \n\n  Anteil kommerzielle Anlässe am Gesamt-\nertrag \n\n% 60 55 58 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nRaumauslastung KUK total % 38 40 43 \nRaumauslastung Saal 1 und 2 % 50 52 51.5 \nRaumauslastung kleine Säle und Kursräume % 20 25 27 \nRaumauslastung Küchen % 25 40 22 \nBesucher/-innen Anz. 50'000 50'000 62'700 \nAnnullierte kostenpflichtige Veranstaltungen Anz. 20 20 30 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'868'647 2'874'041 2'884'692 \nTotal Erlöse Fr. 883'102 736'101 711'680 \nNettokosten Fr. 1'985'545 2'137'940 2'173'011 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'372'800 1'388'900 1'372'800 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 93 101 105 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 72 61 60 \nKostendeckungsgrad Vollkosten % 31 26 25 \n\n64\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 20. Juni 2016 das revidierte Reglement über die Gebühren des Kultur- und Kon-\ngresshauses gutgeheissen. Damit werden die Gebührenerhöhungen umgesetzt, die im Rahmen des Projekts Stabilo 2 definiert \nwurden. Der Nettoaufwand des KUK fällt damit 139'500 Franken tiefer als im Budget 2016 aus.  \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n  \n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nDurchschnittliche Kosten pro Veranstaltung Fr. 10'245 8'981 9'305 \n\nDurchschnittliche Nettokosten pro Veranstaltung Fr. 7'091 6'681 7'010 \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAuftragsvolumen im Verhältnis Die Soll-Werte 2017 wurden aufgrund der für das Jahr 2016 prognostizierten Aus- \nzum Vorjahr / Veranstaltungen lastung berechnet. Es wird sich zeigen, wie die Veranstalter/-innen auf die per 1. Ja-\n\nnuar 2017 erhöhten Gebühren reagieren werden. \n\n \n\n22 Kultur & Kongresshaus KUK \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  856'800  0  861'900  0  822'675  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  363'700  0  351'100  0  408'553  0 \n39 Interne Verrechnungen  1'000  0  1'000  0  360  0 \n42 Entgelte  0  883'100  0  736'100  0  738'835 \n\n 1'221'500  883'100  1'214'000  736'100  1'231'588  738'835 \n 338'400  477'900  492'753 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n65\n\nBudget 2017\n\n\n\n23 - PG Stadtbibliothek \n\nProdukte \n2300 P - Stadtbibliothek \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadtbibliothek ist eine Freihandbibliothek, welche Medien zur Information, Kulturvermittlung und -pflege, \nBildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung anbietet. Sie betreibt aktive Leseförderung. Die Stadtbibliothek stellt \nfolgende Infrastruktur zur Verfügung:  \n\n• Lese- und Arbeitsplätze sowie Internet-Stationen \n• Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Ausstellungen \n• Verpachtung eines Raums an das Café littéraire \n\nZielgruppen \n• Bevölkerung aus Stadt und Region Aarau \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \nAttraktives und aktuelles Medi-\nenangebot \n\nAusleihen Anz. 280'000 260'000 297'594 \n\n  Neuerwerbungen von Medien % 15 15 15 \n\nAttraktives Veranstaltungsange-\nbot \n\nBesucher/-innen pro Anlass Anz. 22 22 23 \n\nLeseförderung Leseförderungsangebote für Kinder im \nVorschulalter, in der Primarschule und in \nder Sekundarstufe 1 \n\nAnz. 5 * * \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nMedienbestand Anz. 49'000 48'000 50'222 \nÖffnungsstunden Std. 2'200 2'250 2'200 \nEingeschriebene Kundinnen und Kunden Anz. 6'200 6'200 6'647 \nBesuche von Kundinnen und Kunden Anz. 148'000 148'000 166'971 \nVeranstaltungen Anz. 140 120 201 \nFührungen mit Schulklassen und anderen Gruppen Anz. 30 30 27 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'903'998 2'001'481 1'942'128 \n\nTotal Erlöse Fr. 388'100 366'100 369'245 \nNettokosten Fr. 1'515'898 1'635'381 1'572'883 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 143'600 226'300 226'300 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 71 78 76 \nKosten pro Ausleihe Fr. 6.80 7.70 6.53 \nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 689 727 715 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 30 28 29 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017.  \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n66\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDie Sparvorgabe im Rahmen von Stabilo 2 erfordert eine Reduktion des Nettoaufwandes von 22'000 Franken. Mit einer modera-\nten Gebührenerhöhung von 15 % und mit der Einführung von neuen Abo-Kategorien (Bibliotheks-GA und Flatrate für DVDs) \nsteigen die Einnahmen. Zudem wird aus Spargründen auf die Ausbildung eines zweiten Lernenden verzichtet. Das Projekt Sonn-\ntagsöffnung geht in die zweite Runde. Dank Selbstverbuchungsanlage und Einsatz von studentischen Aushilfen kann das belieb-\nte Zusatzangebot günstig realisiert werden. Der budgetierte Nettoaufwand ist gesamthaft 39'800 Franken tiefer als im Vorjahr. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAusleihen Die Ausleihen, vor allem bei den Nonbooks, gehen strukturbedingt tendenziell \n\nzurück. Dafür werden andere Angebote (Leseförderung, Generationenprojekte, \nVeranstaltungen etc.) ausgebaut. Das Jahr 2015 war auch aufgrund des heissen \nSommers und damit vielen Ausleihen in der Badibibliothek ein aussergewöhnli-\nches Jahr. \n\nÖffnungsstunden Ab Herbst 2016 öffnet die Bibliothek am Sonntagmorgen eine Stunde später. \n\n23 Stadtbibliothek \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  998'400  0  1'023'500  0  957'630  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  283'700  0  274'400  0  306'967  0 \n39 Interne Verrechnungen  2'000  0  4'000  0  1'146  0 \n42 Entgelte  0  305'300  0  281'300  0  292'013 \n44 Finanzertrag  0  20'000  0  20'000  0  13'560 \n46 Transferertrag  0  59'000  0  61'000  0  62'835 \n\n 1'284'100  384'300  1'301'900  362'300  1'265'742  368'408 \n 899'800  939'600  897'334 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n67\n\nBudget 2017\n\n\n\n26 - PG Sport \n\nProdukte \n2600 P - Sport \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt fördert und unterstützt den Breiten-, Freizeit- und den Leistungssport. Sie stellt eine funktionsfähige und \nattraktive Sportinfrastruktur zur Verfügung. \n\n• Fördern des Sports gemäss Sportkonzept \n\n Zielgruppen \n• Einwohner/-innen und Tagesaufenthalter/-innen \n• Sportler/-innen \n• Sportvereine \n• Private Anbieter/-innen im Bereich Sport \n• umliegende Gemeinden \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nDie Stadt tauscht sich mit den Sportvereinen und \nSportorganisationen aus und bezieht sie in ihre \nPlanung angemessen ein \n\nPeriodische Treffen Anz. 2 1 1 \n\nSämtliche eingehenden Hallenbelegungs- und \nSportförderungsgesuche sowie allgemeine An-\nfragen in Sachen Sport werden innert nützlicher \nFrist beantwortet \n\nReklamationen Anz. 0 0 0 \n\n \nBeantwortung allgemeiner Anfra-\ngen: innerhalb 1 Woche nach Ein-\ngang \n\n% 90 * * \n\n \n\nBeantwortung Anfragen mit Zu-\nständigkeit Sportkommission: un-\nmittelbar nach der auf Anfrage \nfolgender Sitzung \n\n% 100 * * \n\nMöglichst hohe Belegung der Sporthallen für den \nVereinssport zwischen 17.30 und 22.00 Uhr, \ndifferenziert zwischen Sommer und Winter \n\nAuslastungsgrad Sommer % 90 90 92 \n\n Auslastungsgrad Winter % 95 95 100 \n    \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nEmpfänger/-innen fester jährlicher Sportbeiträge Anz. 12 12 12 \nEmpfänger/-innen projektbezogener Sportbeiträge Anz. 14 14 17 \nDauerbewilligungen für Sportanlagen Anz. 70 70 75 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'509'531 1'666'319 2'702'397 \nTotal Erlöse Fr. 23'900 23'900 23'824 \nNettokosten Fr. 2'485'631 1'642'419 2'678'573 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'350'900 480'800 1'406'627 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 116 78 129 \nAufwand Sportbeiträge in % zum Laufenden Ertrag Stadt \nAarau \n\n% 0.36 0.39 0.40 \n\n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \n\n68\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Nettoaufwand in der Produktegruppe 26 liegt gegenüber dem Budget 2016 um gesamthaft 22'800 Franken tiefer.  \n\nDie jährliche Entschädigung an den Kanton für die Sportanlage Telli (Hallenbad) fällt gegenüber dem Vorjahresbudget um \n35'000 Franken höher aus. Der Grund dafür sind dringend notwendige Instandsetzungsarbeiten für die Aufrechterhaltung des \nBetriebs (Sanierung Filteranlage und Duschmischer). Hingegen reduzieren sich die jährlich wiederkehrenden und einmaligen Bei-\nträge an städtische Vereine und Organisationen um gesamthaft 45`000 Franken. Die Kürzungen erfolgen im Zusammenhang mit \nder beschlossenen Massnahme N16 aus Stabilo 2 (Reduktion der städtischen Beiträge an Institutionen aus dem Sportbereich). \n\nEbenfalls im Rahmen von Stabilo 2 wird die Stelle des/der Leiters/-in Fachstelle Sport von 100- auf 80-Stellenprozente gekürzt, \nwodurch der Personalaufwand sinkt, aber auch der Leistungsumfang reduziert wird. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nPeriodische Treffen Nebst dem traditionellen Sportapéro mit Sportlerehrung findet neu 1x jährlich \n\neine Informationsveranstaltung für die (Sport-)Vereine zu einem aktuellen Thema \nder Sportförderung statt. \n\n26 Sport \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  109'600  0  128'800  0  124'538  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  169'800  0  167'600  0  203'627  0 \n36 Transferaufwand  649'600  0  655'400  0  691'426  0 \n42 Entgelte  0  0  0  0  0  835 \n46 Transferertrag  0  2'000  0  2'000  0  2'000 \n\n 929'000  2'000  951'800  2'000  1'019'591  2'835 \n 927'000  949'800  1'016'756 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n69\n\nBudget 2017\n\n\n\n30 - PG Betrieb Volksschule \n\nProdukte \n3000 P - Schulpflege \n3009 P - Geschäftsleitung, Sekretariat \n3010 P - Bezirksschule \n3011 P - Oberstufe Schachen \n3020 P - Gönhard inkl. Kindergärten \n3021 P - Telli inkl. Kindergärten \n3022 P - Aare/Schachen inkl. Kindergärten \n  \nAufgaben/Leistungen \nDer Betrieb der Volksschule umfasst die Führung von Kindergärten, Primarschulen, Oberstufenschulen und das Be-\nreitstellen von Zusatzangeboten für Schüler/-innen mit besonderen Bedürfnissen nach kantonaler Gesetzgebung \nund kantonalen Vorgaben und städtischen Spezialregelungen. Insbesondere werden die folgenden Aufgaben wahr-\ngenommen:  \n\n• Führen des operativen Schulgeschäfts \n• Ausüben der Arbeitgeber- und Aufsichtsfunktion für die städtischen Schulen \n• Sicherstellung eines Qualitäts- und Leistungsmanagements an den städtischen Schulen \n\nZielgruppen \n• Volksschulpflichtige Kinder der Stadt Aarau \n• Kinder von anderen Gemeinden mit Schulort Aarau \n• Eltern der in Aarau schulpflichtigen Kinder  \n\nWirkungs-/ Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \nDie Schule zeichnet sich durch \ngute Arbeitsbedingungen aus \n\nPersonalfluktuation in der Schulleitung \nund im Lehrkörper \n\n% 5 5 7.6 \n\nDie Qualität des Angebots ist \nsichergestellt \n\nLehrkräfte verfügen über eine ange-\nmessene pädagogische Ausbildung \n\n% 100 * * \n\n Schulleitung verfügt über eine ange-\nmessene Ausbildung und bildet sich \nkonstant weiter \n\n% 100 * * \n\nAlle Klassen werden im Rah-\nmen der vorgeschriebenen \nGrössen geführt  \n\nAlle Stellen sind besetzt % 100 100 100 \n\nDie Empfehlungen der Primar-\nstufe werden den Schüler/-\ninnen gerecht \n\nDie Schüler/-innen verbleiben nach der \n1. Klasse der Sekundarstufe 1 in der \neingeteilten Abteilung   \n\n% 95 95 - \n\nDie Schüler/-innen der Sekun-\ndarstufe 1 finden die für sie \nangemessene Anschlusslösung \n\nDie Schüler/-innen haben eine direkte \nAnschlusslösung \n\n% 99 98 100 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nVollzeitäquivalente Lehrpersonen Anz. 144.9 143 140 \n\n \nSchüler-/innen Volksschule Aarau per 1.9. \n\n• Kindergarten \n• Primarschule \n• OSA \n• Bez (inkl. Auswärtige) \n\nAnz. \nAnz. \nAnz. \nAnz. \nAnz. \n\n1'796 \n348 \n818 \n220 \n410 \n\n1'760 \n340 \n790 \n250 \n380 \n\n1'678 \n324 \n746 \n211 \n397 \n\nAbteilungen \n• Kindergarten \n• Primarschule \n\nAnz. \nAnz. \nAnz. \n\n93 \n16 \n42 \n\n90 \n16 \n43 \n\n90 \n16 \n42 \n\n70\n\nBudget 2017\n\n\n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \n• OSA \n• Bez \n\nAnz. \nAnz. \n\n16 \n19 \n\n13 \n18 \n\n13 \n19 \n\nÜbertritte Primarschule an: \n• Bezirksschule \n• Sekundarschule \n• Realschule \n• ausserhalb Schule Aarau \n\n \n% \n% \n% \n% \n\n \n45 \n30 \n20 \n5 \n\n \n45 \n30 \n20 \n5 \n\n \n53 \n31 \n15 \n1 \n\nDirekte Anschlusslösung Oberstufe: \n• Kantonsschule \n• Berufslehre \n• andere Schule \n• Praktika \n\n \n% \n% \n% \n% \n\n \n40 \n40 \n15 \n4 \n\n \n22 \n47 \n29 \n2 \n\n \n40 \n39 \n18 \n3 \n\nZur Information: Aarauer Kinder per 1.9. in der Kreisschule Buchs-\nRohr (ohne Sportschule) \n\nAnz. 405 \n \n\n395 393 \n\n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 23'911'113 23'456'821 22'619'788 \nTotal Erlöse Fr. 3'454'000 3'505'000 2'900'860 \nNettokosten Fr. 20'457'113 19'951'821 19'718'928 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 4'972'300 4'453'200 4'243'300 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 954 947 953 \nAufwand Schulmaterial und Mobilien Schulstandorte (exkl. EDV) Mio. Fr. 1.08 1.11 1.11 \nNettokosten pro Schul- und Kindergartenkind (exkl. Stadtteil \nRohr) \n\nFr. 9'648 9'576 9'886 \n\nZur Information: Anteil Stadt Aarau an Kreisschule Buchs-Rohr \n(ohne Investitionen) \n\n Mio. Fr. 3.13 3.10 3.13 \n\n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAbteilungen OSA Neben den 6 Sek- (Doppelführung) und 3 Real-Klassen werden im OSA \n\ndie Spezialklassen Integrations- und Berufsfindungsklasse (IBK), Werk-\njahr und der Regionale Integrationskurs (RIK) geführt. Im aktuellen \nSchuljahr werden neben den 9 Regelklassen 7 Spezialklassen geführt. \nBis im Jahr 2015 wurden die Spezialklassen jeweils als 1 Abteilung ge-\nzählt (inkl. Berufswahljahr bis Schuljahr 14/15).  \n\nAnteil Stadt Aarau an Kreisschule Buchs- Der Anteil der Stadt an die Kreisschule Buchs-Rohr ist nicht mit den \nRohr (ohne Investitionen) Nettokosten pro Schul- und Kindergartenkind (exkl. Stadtteil Rohr) \n\nvergleichbar. Der Anteil der Stadt an die Kreisschule Buchs-Rohr bein-\nhaltet die Betriebskosten und die Lehrerlöhne, aber im Gegensatz zu den \nNettokosten keine Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen oder \nsonstige Beiträge an Investitionen. \n\n71\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDas Budget 2017 fällt um 109'200 Franken tiefer als das Budget 2016 aus.  \n\nDer Verzicht auf Blockzeiten in der 6. Klasse (Stabilo 2-Massnahme F2) und ein leicht höherer Netto-Schulgeldertrag führen zu \neinem tieferen Aufwand. Weiter entfällt die im Jahr 2016 budgetierte und erfolgte Neuausstattung des dritten Kindergartens \nAare. Mehraufwand entsteht durch die notwendige Erhöhung des pädagogischen ICT-Supports (information and communica-\ntions technology) um 20 Stellenprozente auf 60 Stellenprozente. Dadurch werden die Koordination und das Coaching der \nICT-Multiplikatoren sowie das Coaching der Lehrpersonen im Einsatz von ICT im Unterricht sichergestellt. \n\n \n\n30 Betrieb Volksschule \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'025'100  0  1'000'100  0  965'520  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  2'405'500  0  2'469'500  0  2'395'892  0 \n36 Transferaufwand  2'506'200  0  2'627'400  0  2'617'359  0 \n42 Entgelte  0  116'100  0  186'100  0  122'465 \n46 Transferertrag  0  2'911'000  0  2'892'000  0  2'508'568 \n\n 5'936'800  3'027'100  6'097'000  3'078'100  5'978'771  2'631'033 \n 2'909'700  3'018'900  3'347'738 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n72\n\nBudget 2017\n\n\n\n31 - PG Musikschule und Kadettenmusik \n\nProdukte \n3100 P - Musikschule \n3101 P - Kadettenmusik \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau bietet an den städtischen Schulen eine musikalische Grundschule sowie Instrumentalunterricht an. \nZusätzlich unterhält sie ein Musik- sowie ein Tambourenkorps.  \n\n• Musikalische Grundschule für Schüler/-innen der ersten und der zweiten Primarklasse \n• Instrumentalunterricht für Schüler/-innen ab der zweiten Primarklasse sowie für Bezirks-, Sekundar- und \n\nRealklassen \n• Kadettenmusik mit Musik- und Tambourenkorps für Jugendliche \n\nZielgruppen \n• Schüler/-innen der städtischen Schulen sowie Schüler/-innen der Berufsschulen mit Wohnsitz oder \n\nSchulort Aarau (Musikschule) \n• Schüler/-innen der städtischen Schulen und Jugendliche bis zum 20. Altersjahr (Kadettenmusik) \n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \nDas Angebot der Musikschule wird \nrege genutzt \n\nMusikschüler/-innen Musikschule \n(ohne Berufsschule und Sonstige) \nim Verhältnis zu Total Schüler/-\ninnen \n\n% 39 41.0 42 \n\nDer freiwillige Stufentest (mCheck) ist \nein Angebot der Musikschule Aarau \n\nDer freiwillige Stufencheck \n(mCheck) wird durchgeführt \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\n Erfolgreicher Abschluss des mCheck \nim Verhältnis zu den Teilnehmen-\nden \n\n% 100 100 100 \n\nDie Kadettenmusik ist Teil des öffent-\nlichen Lebens der Stadt  \n\nDie Kadettenmusik führt ein Jah-\nreskonzert durch und nimmt aktiv \nam Maienzug und an der Bachfi-\nschet teil. \n \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\n  \nLeistungsumfang Einheit Prognose 2017 Prognose 2016 Ist 2015 \nLektionen Musikschule Anz. 280 282 256 \nSchüler/-innen Musikschule per 1.9. Anz. 521 542 557 \nMitglieder Kadettenmusik per 1.9. Anz. 35 38 42 \nAuftritte Kadettenmusik Anz. 25 25 30 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'851'916 1'863'119 1'747'123 \nTotal Erlöse Fr. 579'700 448'200 402'927 \nNettokosten Fr. 1'272'216 1'414'919 1'344'196 \ndavon Abschreibungen und \nZinsen \n\nFr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 59 67 65 \nAufwand Schulmaterialien, Mobilien und Unterhalt Fr. 59'200 75'300 53'320 \nNettokosten pro Lektion Musikunterricht (ohne Ka-\ndettenmusik) \n\nFr. 4'112 4'585 4'794 \n\n  \n \n \n \n\n73\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nMit der Einführung des neuen Musikschulreglements wurden die Elternbeiträge für die Musikschule gemäss Stabilo-Vorgaben \nerhöht. Deshalb wird der Ertrag der Musikschule im kommenden Jahr zunehmen. Aufwandseitig fällt der im Jahr 2016 für die \nAnschaffung von Instrumenten für das Klassenmusizieren budgetierte einmalige Betrag weg.  \n\nDas Budget der Kadettenmusik erfährt keine Änderung zum Vorjahr. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nMusikschüler/-innen im Verhältnis Aufgrund der Preiserhöhungen rechnet die Musikschule mit einigen Schü- \nzu total Schüler/-innen ler/-innen weniger. Weil gleichzeitig die Anzahl der Schüler/-innen der Volks-\n\nschule steigt, verringert sich der Anteil Musikschüler/-innen. \nLektionen Musikschule Mit der Kürzung der Standard-Lektion von 25 auf 22,5 Minuten wählen nun viele \n\nSchüler/-innen 30 Minuten-Lektionen. \n\n31 Musikschule und Kadettenmusik \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'589'300  0  1'578'300  0  1'525'998  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  86'100  0  99'000  0  74'562  0 \n36 Transferaufwand  35'200  0  35'200  0  31'649  0 \n42 Entgelte  0  554'700  0  412'200  0  390'977 \n46 Transferertrag  0  25'000  0  36'000  0  11'950 \n\n 1'710'600  579'700  1'712'500  448'200  1'632'208  402'927 \n 1'130'900  1'264'300  1'229'282 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n74\n\nBudget 2017\n\n\n\n40 - PG Gesetzliche Sozialarbeit \n\nProdukte \n4000 P - Zentrale Dienste \n4001 P - Sozialhilfe \n4002 P - Alimente, Elternschaftsbeihilfe \n4003 P - Kinder- und Erwachsenenschutz \n4004 P - Abklärung und Beratung \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe deckt den Bereich der gesetzlichen Sozialarbeit durch Beratung, Betreuung und Finanzierung \nvon hilfesuchenden Personen im Rahmen von SPG (Sozialhilfe- und Präventionsgesetz) und ZGB (Zivilgesetzbuch) \nsowie durch das Stellen von Anträgen aufgrund des ZGB an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde KESB ab.  \n \nZielgruppen \n\n• Einwohner/-innen der Stadt Aarau und der Gemeinde Densbüren gemäss den gesetzlichen Bestimmungen \ndes SPG und ZGB \n\n• Einwohner/-innen der Stadt Aarau und der Gemeinden Densbüren und Gränichen in den Bereichen Kinder- \nund Erwachsenenschutz sowie Abklärungen und Beratung  \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 Ist 2015 \nSozialhilfe gemäss den gesetzlichen Vorga-\nben gewähren \n\nErstgespräch innerhalb von 3 Wo-\nchen nach Gesuchsabgabe mit \nvollständigen Unterlagen \n\n% 90 90 92 \n\nElternschaftsbeihilfe, Alimentenbevorschus-\nsung und Inkassohilfe gemäss den gesetzli-\nchen Vorgaben gewähren \n\nGesuchsbehandlung innerhalb von \n3 Wochen nach Eingang mit voll-\nständigen Unterlagen \n\n% 90 * * \n\nFühren von Beistandschaften gemäss ZGB Erstgespräch innerhalb zwei Wo-\nchen nach Errichtung \n\n% 40 * * \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nSchalterkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 8'000 8'200 7'695 \nTelefonkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 18'500 19'800 18'322 \nSozialhilfe: Fallaufnahmen Anz. 190 190 204 \nSozialhilfe: Unterstützung mit Auszahlung Anz. 600 600 602 \nSozialhilfe: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 440 440 438 \nAlimentenbevorschussung: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 70 75 80 \nGesuche um Elternschaftsbeihilfe Anz. 17 17 15 \nKinder- und Erwachsenenschutz: Laufende Fälle per 31.12. Anz. 335 330 310 \nAbklärung und Beratung: Abklärungsaufträge inkl. Unter-\nhaltsverträge (Eingänge) \n\nAnz. 85 50 81 \n\n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 15'939'978 15'757'721 16'247'308 \nTotal Erlöse Fr. 7'175'100 7'495'100 8'167'739 \nNettokosten Fr. 8'764'878 8'262'621 8'079'569 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 409 392 391 \nNettoaufwand Sozialhilfe Mio. Fr. 4.2 3.7 3.4 \n  \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \n\n75\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDie Erhöhung des Nettoaufwands ist auf die materielle Hilfe zurückzuführen. Aufgrund der Revision des Bundesgesetzes über die \nZuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG) fällt die Kostenersatzpflicht der Heimatkantone ab April 2017 weg. Dies \nführt zu einem höheren Aufwand in der Sozialhilfe und gleichzeitig zu Mindereinnahmen. Die restriktive Handhabung der Sozi-\nalversicherungen führt ebenfalls zu namhaften Mindereinnahmen. Die höher budgetierten Ausgaben der materiellen Hilfe für \nFlüchtlinge werden vom Bund zurückerstattet, jedoch teilweise verzögert. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nNettoaufwand Sozialhilfe Siehe "Bemerkungen" der Produktegruppe zum Budget. \n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  3'127'900  0  3'174'100  0  3'304'583  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  759'600  0  756'200  0  834'352  0 \n36 Transferaufwand  11'199'500  0  10'929'500  0  10'960'670  0 \n42 Entgelte  0  2'477'600  0  2'772'600  0  3'340'839 \n44 Finanzertrag  0  20'000  0  20'000  0  18'530 \n46 Transferertrag  0  4'677'500  0  4'702'500  0  4'744'357 \n\n 15'087'000  7'175'100  14'859'800  7'495'100  15'099'606  8'103'726 \n 7'911'900  7'364'700  6'995'879 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n76\n\nBudget 2017\n\n\n\n41 - PG Freiwillige Sozialarbeit \n\nProdukte \n4100 P - Familienergänzende Kinderbetreuung \n4101 P - Arbeits- und Integrationsmassnahmen \n4102 P - Schulsozialarbeit \n4105 P - Freiwillige Erziehungsberatung \n  \nAufgaben/Leistungen \nIn dieser Produktegruppe werden ausgewählte freiwillige Leistungen im Sozialbereich erbracht. Dazu gehören Ar-\nbeits- und Integrationsmassnahmen, die familienergänzende Kinderbetreuung, die Schulsozialarbeit sowie die frei-\nwillige Erziehungsberatung. \n  \nZielgruppen \n\n• Einwohner/-innen mit einem spezifischen Bedürfnis \n• Institutionen, die ein spezifisch soziales und vom Volk gewünschtes Bedürfnis abdecken \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nDer Elternteil/die Eltern erhält/erhalten die \nMöglichkeit, Beruf und Familie sinnvoll zu \nvereinbaren und seine/ihre berufliche In-\ntegration aktiv zu fördern \n\nAngebot Betreuungsplätze: Tages-\ninstitutionen (ungewichtete Plätze) \n\nAnz. 272 272 272 \n\n  Einkauf Betreuungsplätze: Tages-\nfamilien \n\nStd. 13'248 13'248 13'248 \n\nSozialhilfe empfangende Personen haben \ngemäss ihren physischen und psychischen \nMöglichkeiten eine sinnvolle Tätigkeit \n\nAnteil der aktiven Fälle der Sozial-\nhilfe, der die Leistungen der Fach-\nstelle Arbeit in Anspruch nimmt \n(Stand 31.12.) \n\n% 27 27 35 \n\nDie Schulsozialarbeit fördert die Sozialkom-\npetenzen im Wirkungskreis ihres Schulhauses \n\nProjekte für die Primarschule1 Anz. 60 60 57 \n\n  Projekte für die Oberstufe1 Anz. 25 20 31 \n\nDurch den Beratungsprozess der Erziehungs-\nberatung sollen Kinder, Jugendliche, Eltern \nsowie deren Familienangehörige persönliche \nKrisen bewältigen können \n\nAbschluss der Fälle durch Prob-\nlemlösung \n\n% > 45 > 45 57 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nSubventionierte Institutionen Anz. 7 7 7 \nNicht subventionierte Institutionen Anz. 6 6 4 \nEinkauf Betreuungsplätze: Tagesinstitutionen (ungewichtete \nPlätze) \n\nAnz. 216 216 216 \n\nDurch Aarauer Kinder belegte subventionierte Plätze: Tagesinsti-\ntutionen (ungewichtete Plätze) \n\nAnz. 216 216 225 \n\nDurch Aarauer Kinder belegte subventionierte Plätze: Tagesfa-\nmilien \n\nStd. 13'248 13'248 5'523 \n\nArbeits- und Integrationsmassnahmen: Betreute Personen Anz. 125 125 155 \nSchulsozialarbeit: Elternberatungen (Fallzahlen)1 Anz. 40 30 49 \nSchulsozialarbeit: Beratungen Lehrpersonen1 Anz. 80 50 84 \nSchulsozialarbeit: Interventionen in Klassen1 Anz. 110 30 133 \nFreiwillige Erziehungsberatung: Durchschnittlich geführte Dos-\nsiers \n\nAnz. 23 23 23 \n\n  \n \n\n77\n\nBudget 2017\n\n\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'155'706 3'310'716 3'089'046 \nTotal Erlöse Fr. 191'800 191'800 183'639 \nNettokosten Fr. 2'963'906 3'118'916 2'905'408 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 190'100 157'400 190'100 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 138 148 140 \nAufwand Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen FuSTA  Mio. Fr. 1.98 2.12 2.20 \n \n1 ohne Schüler/-innen der Kreisschule Buchs-Rohr (KSBR) \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAngebot Betreuungsplätze (Wirkungs-/ Der Indikator weist das gesamte Angebot an Betreuungsplätzen im \nLeistungsziel) Jahresdurchschnitt der subventionierten Institutionen der Stadt \n\nAarau aus. Das Angebot umfasst einerseits den Leistungseinkauf von \nsubventionierten Plätzen, der aufgrund unterschiedlicher Parameter \n(u. a. Öffnungszeiten des Betriebes, Alterskategorien der zu betreu-\nenden Kinder etc.) individuell pro Einrichtung festgelegt wird, und \nandererseits Plätze für Kinder aus anderen Gemeinden. Die Stadt \nAarau kauft nur einen Teil der verfügbaren Plätze ein, da eine Aus-\nlastung des Angebots von 100 % nicht möglich ist (Ferien, Ab- und \nZugänge etc.) \n\nEinkauf Betreuungsplätze (Leistungs- Dieser Indikator zeigt den effektiven Einkauf der subventionierten \numfang) Plätze durch die Stadt im Jahresdurchschnitt. Der Einkauf der Plätze \n\ndefiniert dabei die Grösse der städtischen Subventionen für die Kin-\ndertagesstätten bzw. für die Eltern.  \n\nDurch Aarauer Kinder belegte sub- Hier wird die tatsächliche Belegung der eingekauften Plätze aufge- \nventionierte Plätze (Leistungsumfang) zeigt. Es wird damit gerechnet, dass alle eingekauften subventio-\n\nnierten Plätze vergeben werden und somit das Budget ausgeschöpft \nwird. \n\n \n\n78\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDie Stabilo 2-Massnahme H3 (Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen) führt zu einem Minderaufwand von 137'000 \nFranken. Ausserdem wurde der Kredit für Arbeits- und Integrationsmassnahmen aufgrund der Erfahrungswerte angepasst. Ge-\nsamthaft resultiert ein um 173'600 Franken tieferer Nettoaufwand als im Vorjahr. \n\n \n\n41 Freiwillige Sozialarbeit \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  601'400  0  594'400  0  580'814  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  110'800  0  110'800  0  59'429  0 \n36 Transferaufwand  1'973'500  0  2'154'100  0  2'221'226  0 \n42 Entgelte  0  31'000  0  31'000  0  23'235 \n44 Finanzertrag  0  0  0  0  0  0 \n\n 2'685'700  31'000  2'859'300  31'000  2'861'468  23'235 \n 2'654'700  2'828'300  2'838'234 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n79\n\nBudget 2017\n\n\n\n42 - PG Gesellschaft \n\nProdukte \n4200 P – Gesellschaft \n4201 P - Jugendkulturhaus Flösserplatz \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe erbringt Leistungen im Bereich der Gesellschaft (Jugendarbeit, Förderung von Familienanliegen, \nIntegrationsarbeit, Alterspolitik). Dazu gehören das Führen von geeigneten und bedarfsorientierten Institutionen der \noffenen Jugendarbeit, das Verfolgen einer auf das Jugendkonzept abgestimmten Jugendpolitik und –koordination \nsowie das Umsetzen von Massnahmen aus dem Altersleitbild. \n  \nZielgruppen \n\n• Jugendliche ab 12 Jahren, verantwortliche Gremien und interessierte Kreise der Jugendarbeit \n• Familien, insbesondere Eltern \n• Migrantinnen und Migranten sowie deren Organisationen \n• Ältere Menschen, verantwortliche Gremien und interessierte Kreise in der Altersarbeit \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 Ist 2015 \nKoordination und Vernetzungstätigkeit im Be-\nreich Jugend \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und –\nexternen Partnern \n\nAnz. 50 50 53 \n\nEin U16-Angebot besteht, insbesondere ein \nJugendtreff im Wenk \n\nBesucher/-innen Anz. 1'000 1'000 2'008 \n\nKoordination und Vernetzungstätigkeit im Be-\nreich Kinder- und Familienanliegen \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und –\nexternen Partnern \n\nAnz. 80 80 84 \n\nKoordination und Vernetzungstätigkeit im Integ-\nrationsbereich \n\nSitzungen und Treffen mit \nverwaltungsinternen und –\nexternen Partnern \n\nAnz. 80 80 71 \n\nAngebot Mobile Jugendarbeit: Präsenz im öf-\nfentlichen Raum \n\nKontakte Anz. 1'000 1'000 1'516 \n\nVernetzungs- und Koordinationssitzungen Fach-\nstelle Alter mit Dritten \n\nSitzungen/Treffen Anz. 20 20 * \n\nUmsetzungsmassnahmen und Zielsetzungen der \nAlterspolitik initialisieren \n\nBericht an den Stadtrat zur \nAlterspolitik erstellt \n\nAnz. 1 0 1 \n\nDie Jugendlichen betrachten und nutzen das \nJugendkulturhaus Flösserplatz als soziokulturelle \nEinrichtung und als einen wichtigen Bezugs-\npunkt in Aarau \n\nBesucher/-innen  Anz. 19'500 19'500 22'189 \n\n  Anlässe Anz. 155 155 163 \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nAnlässe Jugendkulturhaus für geschlossene Gesellschaften Anz. 25 25 28 \nAnlässe Jugendkulturhaus Ü18 Anz. 0 0 5 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'100'199 1'584'680 1'441'811 \nTotal Erlöse Fr. 249'700 167'500 104'132 \nNettokosten Fr. 1'850'499 1'417'180 1'337'679 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 476'000 97'500 97'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 86 67 65 \nNettoaufwand Produktegruppe pro Einwohner/-in  Fr. 49.90 49.05 46.60 \n\n80\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen  \n\nDas Budget der Produktegruppe wird durch verschiedene Faktoren geprägt: Einerseits wird die Projektstelle Kind und Familie \nnicht mehr weitergeführt, andererseits wird die Fachstelle Alter kostenneutral von der Produktegruppe 46 in die Produktegruppe \n42 verschoben. Der Betrieb des Mittagtisches Oberstufe wird mangels Nachfrage eingestellt. Der Kanton finanziert über den \nSwisslosfonds das Projekt "Koordination Freiwilligenarbeit und Angebote". Der entsprechende Aufwand sowie der gleich hohe \nErtrag sind im Budget enthalten. Der Nettoaufwand liegt insgesamt um 36'900 Franken höher als im Vorjahr. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nNettoaufwand Produktegruppe in % zum Laufenden Ertrag Stadt \nAarau \n\n% 0.88 0.84 0.80 \n\nAusschöpfung Interventions- und Präventionskredit % 100 100 4 \n\nAusschöpfung der Projektkredite im Jugendbereich (Jugendkoordina-\ntion, Mobile Jugendarbeit, Jugendarbeit u16), der Fachstelle Kind und \nFamilie und der Koordinationsstelle Integration \n\n% 100 100 116 \n\n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \n\n \n\n42 Gesellschaft \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  834'000  0  804'000  0  755'372  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  453'400  0  358'300  0  296'926  0 \n36 Transferaufwand  31'000  0  37'000  0  16'094  0 \n39 Interne Verrechnungen  1'500  0  1'500  0  0  0 \n42 Entgelte  0  30'900  0  50'700  0  36'052 \n46 Transferertrag  0  218'800  0  116'800  0  68'080 \n\n 1'319'900  249'700  1'200'800  167'500  1'068'392  104'132 \n 1'070'200  1'033'300  964'259 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n81\n\nBudget 2017\n\n\n\n43 - PG Subventionen/Beiträge \n\nProdukte \n4300 P - Subventionen, Beiträge \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt entrichtet einerseits jährlich wiederkehrende Beiträge für Leistungen an Vereine, Zweckbehörden, Stiftun-\ngen und Institutionen auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüssen und dem zur Verfügung stehenden Budget. An-\ndererseits werden an Private, Institutionen, Vereine und Stiftungen Einzelbeiträge für spezielle Projekte ausgerich-\ntet. \n  \nZielgruppen \n\n• Einwohner/-innen \n• Institutionen, Vereine, Zweckverbände und Stiftungen, welche auch für die Einwohner/-innen Leistungen \n\nerbringen \n• Institutionen, Vereine und Stiftungen die sich in Krisengebieten, in Entwicklungsländern und für die \n\nschweizerische Berghilfe einsetzen \n\n Leistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nEingegangene Gesuche Entwicklungshilfe Ausland Anz. 45 45 51 \nBewilligte Gesuche Entwicklungshilfe Ausland Anz. 6 8 6 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'689'063 2'565'741 2'737'143 \nTotal Erlöse Fr. 0 0 0 \nNettokosten Fr. 2'689'063 2'565'741 2'737'143 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 450'000 304'000 450'000 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 125 122 132 \nAufwand Subventionen/Beiträge in % zum Laufenden Ertrag \nStadt Aarau \n\n% 1.82 1.82 1.86 \n\n  \n\n82\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDie Fallzahlen der Spitex Aarau steigen nach wie vor an, was die Stadt mit 138'600 Franken höheren Kosten belastet. Die Stabilo \n2-Massnahme N19 ist umgesetzt, die Stiftung Aarau Eusi Gsund Stadt ist per 30. Juni 2016 aufgelöst. Der im Jahr 2016 ausbe-\nzahlte Beitrag von 95'000 Franken ist im Budget 2017 nicht mehr enthalten. Die Katastrophenhilfe im Inland wurde eingestellt \nund die Entwicklungshilfe Ausland reduziert. Der Nettoaufwand der Produktegruppe vermindert sich somit um 17'100 Franken. \n\n \n\n43 Subventionen/Beiträge \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n36 Transferaufwand  2'210'400  0  2'227'500  0  2'242'322  0 \n\n 2'210'400  0  2'227'500  0  2'242'322  0 \n 2'210'400  2'227'500  2'242'322 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n83\n\nBudget 2017\n\n\n\n46 - PG Alter \n\nProdukte \n4601 P - Alterssiedlung Herosé \n4602 P - Altersheimheim Herosé \n4603 P - Altersheimheim Golatti \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadt Aarau leistet mit einem bedarfsgerechten und umfassenden Angebot einen Beitrag zur Förderung und \nErhaltung der Lebensqualität älterer Menschen.  \n\n• Fachgerechte und ganzheitliche sowie gute Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner in den Häuser \nGolatti und Herosé \n\n• Bereitstellen einer zeitgerechten Infrastruktur sowie von qualitativ guten Hoteldienstleistungen für die \nBewohnerinnen und die Bewohner der Altersheime  \n\n• Bereitstellen von preisgünstigen, zeitgemässen und altersgerechten Wohnungen sowie bei Bedarf Hotel-, \nBetreuungs- und Pflegeleistungen in der Alterssiedlung Herosé \n\nZielgruppen \n• Bevölkerung der Stadt Aarau \n• Bewohner/-innen der Altersheime \n• Mieter/-innen der Alterssiedlung \n• Angehörige und Bezugspersonen \n• Interne Leistungserbringer \n• Externe Leistungsanbieter \n• Krankenkassen \n• Amtsstellen \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nAttraktive Alterswohnungen Leerbestand bei Alterswohnun-\n\ngen \n% < 3 < 3 2 \n\nZeitgemässe und bedarfsgerechte Betreuung \nund Pflege \n\nPflegeeinstufungsaudit durch \nKrankenkasse \n\n  erfüllt erfüllt kein \nAudit \n\n  Bettenbelegung % 95 96 94.1 \n\nZufriedenheits- und Bedarfsabklärung bei Be-\nwohnerinnen und Bewohnern und Angehörigen \n\nBewohner/-innen-\nVersammlung \n\nAnz. 7 8 7 \n\n  Befragung der Bewohner/-\ninnen \n\n  keine keine keine \n\n  Befragung der Angehörigen   keine keine erfüllt \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nAlterswohnungen Anz. 41 41 41 \nBettenbestand Altersheime Anz. 173 173 173 \nPensionstage Altersheime Tg. 59'988 60'725 59'445 \nIntensität Betreuung und Pflege Min. 4'650'000 4'700'000 4'579'959 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 16'875'200 16'546'098 17'029'595 \nTotal Erlöse Fr. 17'170'900 16'644'900 16'886'651 \nNettokosten Fr. -295'700 -98'802 142'944 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'499'700 1'827'300 1'850'430 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. -14 -5 7 \nFinanzierungsergebnis Alterssiedlung (- = Fehlbetrag) Fr. 96'300 96'300 225'873 \n\n84\n\nBudget 2017\n\n\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \nGuthaben (+) / Schuld (-) Alterssiedlung bei Einwohnerge-\nmeinde \n\nFr. 494'500 363'152 398'225 \n\nFinanzierungsergebnis Altersheime (- = Fehlbetrag) Fr. 739'900 872'000 1'167'095 \nAufwand pro Pensionstag Fr. 278 261 273 \nErtrag pro Pensionstag Fr. 280 267 276 \nBestand Alterssiedlungfonds (Investitions-Vorschuss) Mio. Fr. 0.68 0.58 0.50 \nBestand Altersheimfonds Mio. Fr. 1.06 0.96 0.60 \nBestand Investitionsfonds Mio. Fr. 14.87 13.81 12.86 \nBestand diverse Fonds (Personal/Bewohner und a.o. Be-\ntrieb/Behindertenbus) \n\nFr. n.a. n.a. 44'030 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nBewohner/-innen Versammlungen In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass im Altersheim Golatti \n\ndrei Versammlungen pro Jahr genügen. Im Altersheim Herosé, mit \ndoppelt so vielen Bewohner/-innen, werden weiterhin vier Versamm-\nlungen durchgeführt. \n\n \n\n85\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDie die Fachstelle Alter wird per 1. Januar 2017 kostenneutral in die Produktegruppe 42 "Gesellschaft" verschoben. Die Produk-\ntegruppe 46 beinhaltet somit ab dem Jahr 2017 keine durch Steuern finanzierte Bereiche mehr, sondern finanziert sich gänzlich \nselber.  \n\nDas Budget der Alterssiedlung ist seit mehreren Jahren stabil und erfährt keine Veränderungen. Die notwendigen Unterhaltsar-\nbeiten können mit dem Budget gedeckt werden. \n\nDer Mehraufwand der Altersheime ist mit einem etwas höheren Personaleinsatz begründet, da die Anforderungen und Vor-\nschriften des Kantons an Ausbildungsverpflichtung und Qualitätssicherung laufend steigen. Die Nachfrage nach Zimmern unter-\nliegt starken Schwankungen und ist zurzeit stärker als in der Vergleichsperiode 2015. Trotzdem geht das Budget 2017 aufgrund \nder hohen Gesamtauslastung des Jahres 2015 und des ersten Halbjahres 2016 von einer etwas tieferen Auslastung (Bettenbele-\ngung und Pensionstage) als das Budget 2016 aus. \n\n \n\n46 Alter \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  11'690'000  0  11'047'400  0  11'469'893  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  2'569'100  0  2'600'400  0  2'542'035  0 \n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  1'497'300  0  1'543'300  0  1'521'330  0 \n34 Finanzaufwand  0  0  0  0  0  0 \n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  40'458  0 \n36 Transferaufwand  1'116'400  0  1'033'000  0  1'052'941  0 \n42 Entgelte  0  14'800'600  0  14'421'500  0  14'382'041 \n44 Finanzertrag  0  429'500  0  424'600  0  457'905 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  509'400  0  428'800  0  575'400 \n46 Transferertrag  0  1'431'600  0  1'370'200  0  1'431'983 \n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  0  0  0  39'408 \n90 Abschluss Erfolgsrechnung  298'300  0  537'800  0  540'236  133'657 \n\n 17'171'100  17'171'100  16'761'900  16'645'100  17'166'893  17'020'393 \n 0  116'800  146'500 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n86\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Alterssiedlung Herosé weist einen Verlust aus betrieblicher Tätig-\nkeit aus von 0,2 Mio. Franken. Dieser wird durch das Finanzergebnis mehr als kompensiert, \nso dass beim operativen Ergebnis ein Überschuss von rund 0,2 Mio. Franken resultiert. \nWeil weder ausserordentlicher Aufwand noch Ertrag erzielt werden, entspricht das opera-\ntive Ergebnis dem Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung. \n \n\n \n \nDie Nettoinvestitionen von 0,1 Mio. Franken können vollständig selber finanziert werden, \ndazu entsteht ein Finanzierungsüberschuss von 0,1 Mio. Franken. \n \n  \n\nin Franken\nDreistufiger Erfolgsausweis\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\nBetrieblicher Aufwand -258'700 -268'700 -241'129 \nBetrieblicher Ertrag 72'000 72'000 68'940\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -186'700 -196'700 -172'189 \n34 Finanzaufwand 0 0 0\n44 Finanzertrag 380'200 380'200 395'262\nErgebnis aus Finanzierung 380'200 380'200 395'262\nOperatives Ergebnis 193'500 183'500 223'073\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 193'500 183'500 223'073\n\nAlterssiedlung Herosé\n\nin Franken\nFinanzierungsausweis\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\nInvestitionsausgaben -100'000 -100'000 0\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -100'000 -100'000 0\n\nSelbstfinanzierung 196'300 196'300 225'873\n\nFinanzierungsergebnis 96'300 96'300 225'873\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\nAlterssiedlung Herosé\n\n87\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \nKumuliert wird für die beiden Altersheime Herosé und Golatti ein Ertrag aus betrieblicher \nTätigkeit von 55'500 Franken budgetiert. Dieser wird durch den Finanzertrag verbessert, so \ndass ein operativer Überschuss von 0,1 Mio. Franken resultiert. Weil weder ausserordentli-\ncher Aufwand noch Ertrag erzielt werden, entspricht das operative Ergebnis dem Gesamt-\nergebnis der Erfolgsrechnung. \n \n\n \n \nDie Nettoinvestitionen von 350'000 Franken können vollständig aus der Selbstfinanzie-\nrung bestritten werden; es resultiert ein Finanzierungsüberschuss von 0,7 Mio. Franken. \n\nin Franken\nDreistufiger Erfolgsausweis Altersheime\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\nBetrieblicher Aufwand -16'614'100 -15'833'300 -16'233'219 \nBetrieblicher Ertrag 16'669'600 16'143'200 16'314'675\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 55'500 309'900 81'456\n34 Finanzaufwand 0 0 0\n44 Finanzertrag 49'300 44'400 62'643\nErgebnis aus Finanzierung 49'300 44'400 62'643\nOperatives Ergebnis 104'800 354'300 144'099\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 39'409\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 104'800 354'300 183'506\n\nin Franken\nFinanzierungsausweis Altersheime\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\nInvestitionsausgaben -350'000 -584'000 0\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -350'000 -584'000 0\n\nSelbstfinanzierung 1'089'900 1'456'000 1'167'095\n\nFinanzierungsergebnis 739'900 872'000 1'167'095\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n88\n\nBudget 2017\n\n\n\n50 - PG Stadtpolizei \n\nProdukte \n5000 P - Kernaufgaben \n5001 P - Verkehr \n5002 P - Gewerbe \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Stadtpolizei nimmt Aufgaben in den Bereichen Sicherheit, Verkehrs- und Gewerbewesen der Stadt Aarau wahr. \nZusätzlich übernimmt sie auf Vertragsbasis für andere Gemeinden polizeiliche Dienstleistungen.  \n\n• Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit sowie präventive Präsenz mittels Patrouillentätigkeit \nund Personenkontrollen \n\n• Überwachung des fahrenden und ruhenden Verkehrs sowie Bewirtschaftung des Parkraums \n• Signalisationen, Markierungen und Verkehrslenkung \n• Verkehrserziehung an Schulen \n• Gewerbepolizeiliche Aufgaben wie Marktwesen, Bewilligungen, Gastgewerbe-, Ladenschluss und Betriebs-\n\naufsicht \n• Übernahme der Jugendpolizeiaufgaben \n\nZielgruppen \n• Besucher/-innen der Stadt Aarau \n• Bevölkerung, Vereine, Gewerbe der Stadt Aarau und der angeschlossenen Vertragsgemeinden \n• Behörden und Amtsstellen \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nStarke öffentliche Präsenz Kontrollstunden durch die Aussendienst-\n\nMannschaft \nStd. 23'000 23'000 24'408 \n\n Patrouille-Tätigkeit durch die Jugendpolizei Std. 600 600 624 \nVerkehrserziehung Verkehrsunterricht an den Schulen Std. 720 720 798 \nFahndungserfolge Anhaltungen/Verhaftungen/Festnahmen Anz. 70 70 72 \nVerkehrssicherheit Geschwindigkeitskontrollen in sensiblen \n\nBereichen (Schulhäuser/Kindergarten) \nAnz. 60 60 77 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nVertragsgemeinden Anz. 6 6 6 \nStrafanzeigen (ohne Ordnungsbussen) Anz. 600 600 675 \nOrdnungsbussen (total Tatbestände) Anz. 16'000 16'000 16'629 \nGeschwindigkeitskontrollen Anz. 420 420 430 \nÜbertretungen der Höchstgeschwindigkeit Anz. 16'000 16'000 16'121 \nKontrollstunden Parkwache (Nebenamt) Std. 3'500 3'500 3'546 \nMärkte Anz. 120 120 125 \n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 6'787'518 6'676'858 6'372'801 \nTotal Erlöse Fr. 3'506'200 3'688'300 3'357'258 \nNettokosten Fr. 3'281'318 2'988'558 3'015'543 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 11'500 11'500 11'500 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 153 142 146 \nKosten Stadtpolizei pro Einwohner/-in Fr. 258 257 247 \n \n\n89\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nMit der Stabilo 2-Massnahme N 22 (Beschaffung des über die gesamte Nutzungsdauer günstigsten Fahrzeugs) wurde die Nut-\nzungsdauer der Patrouillenfahrzeuge auf sechs Jahre oder 200'000 km erhöht. Im Jahr 2017 ist der Ersatz eines Fahrzeugs not-\nwendig, wofür 85'000 Franken budgetiert sind. Wegen der längeren Nutzungsdauer muss der Grundkredit für den Fahrzeugun-\nterhalt erhöht werden.  \n\nBei den Parkplätzen mit Schrankenanlagen kommt es immer öfters vor, dass die Magnetstreifendaten der Tickets gelöscht wer-\nden. Die davon betroffenen zehn bis zwanzig Personen pro Tag können den Parkplatz nicht mit ihrem Ticket verlassen und müs-\nsen bei der Zentrale ein neues Ticket verlangen. Nebst Ärgernis und Aufwand für die Kundinnen und Kunden bedeuten diese \nStörungen auch einen finanziellen Verlust für die Stadt. Das Magnetkartensystem soll daher durch das zuverlässige Barcodesys-\ntem ersetzt werden. Im Budget sind dafür 85'100 Franken vorgesehen. Ein einmaliger Mehraufwand ist ebenfalls für den Ersatz \nder Schrankenanlage des Parkplatzes Sporthalle und für den Ersatz der Videoüberwachung auf den Parkplätzen Kettenbrücke, \nFlösserplatz und Sporthalle budgetiert. \n\nDer Bussenertrag wurde um 180'000 Franken reduziert, da trotz gleich vieler Park- und Geschwindigkeitskontrollen die Einnah-\nmen kontinuierlich abgenommen haben. Hingegen werden durch die Erhöhung der Parkgebühren bei den Parkplätzen Viehmarkt, \nPulverturm und Fretz Mehreinnahmen erwartet. \n\nAufgrund der Ersatzanschaffungen und des tieferen Ertrags resultiert ein Nettoaufwand von 16'300 Franken. \n\n \n\n \n \n \n\n50 Stadtpolizei \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  4'677'300  0  4'674'400  0  4'483'611  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'338'200  0  1'183'200  0  1'168'050  0 \n36 Transferaufwand  34'500  0  34'500  0  28'506  0 \n39 Interne Verrechnungen  156'500  0  181'500  0  140'557  0 \n41 Regalien und Konzessionen  0  13'000  0  13'000  0  15'116 \n42 Entgelte  0  4'779'200  0  4'819'200  0  4'434'706 \n44 Finanzertrag  0  135'000  0  135'000  0  142'278 \n46 Transferertrag  0  1'263'000  0  1'270'100  0  1'257'511 \n\n 6'206'500  6'190'200  6'073'600  6'237'300  5'820'724  5'849'612 \n 16'300 -163'700 -28'888 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n90\n\nBudget 2017\n\n\n\n51 - PG Feuerwehr/Zivilschutz \n\nProdukte \n5100 P – Feuerwehr \n5101 P – Zivilschutzstelle und Ortsquartieramt \n  \nAufgaben/Leistungen \nAls Stützpunktfeuerwehr ist die Feuerwehr Aarau neben dem originären Bereich (Rettungsdienst, Brandbekämpfung \nund Elementarereignisse) im zugewiesenen Gebiet verantwortlich für die Unterstützung der Ortsfeuerwehren mit \nSpezialgeräten, für die Strassenrettung und für die Öl- und Chemiewehrereignisse sowie für Autobahneinsätze.  \n\n• Sicherstellen der Einsatzbereitschaft bei Notfällen im Versorgungsgebiet und Zusammenarbeit mit den üb-\nrigen Partnern des Bevölkerungsschutzes (Polizei, Sanität, Zivilschutz, Technische Dienste)  \n\n• Rettung von Leben und Eigentum durch fachgerechte Schadensbekämpfung und Hilfeleistung \n• Schutz der Umwelt bei Bränden, Sturm, Wassernot, Unglücksfällen und Katastrophen \n• Organisation und Administration der Gemeindeaufgaben im Bereich des Zivilschutzes  \n\nDie Zivilschutzstelle kümmert sich um die Budgetierung und den Unterhalt der nicht gemeinsam mit der ZSO Aare \nRegion genutzten Anlagen und entrichtet die Entschädigung an die ZSO Aare Region. Das Ortsquartieramt stellt \nMilitärunterkünfte dem Militär und Dritten zur Verfügung und ist für deren Unterhalt zuständig. \n\nZielgruppen \n• Einwohner/-innen sowie Unternehmen von Aarau und Biberstein  \n• Hausbesitzer/-innen von Aarau und Biberstein \n• Gemeinden der Stützpunktregion Aarau \n• Gemeinden der Ölwehrregion Aarau (Aargau West und Teile Kanton Solothurn) \n• Betriebe und Schulen (Info-Veranstaltungen auf Anfrage) \n• Angehörige des Zivilschutzes \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nInterventionszeiten gemäss Normen \nAGV werden eingehalten \n\n10 Minuten nach Alarmierung ist das 1. \nFahrzeug am Einsatzort \n\n% 100 100 100 \n\nGuter Ausbildungsstand der Feuer-\nwehrleute \n\nGrundausbildung der neu Eingeteilten ist \ninnerhalb von 2 Jahren abgeschlossen \n\n% 100 100 100 \n\nStabiler Mannschaftsbestand Fluktuation % < 10 < 10 7.3 \n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nBestand Aktive Anz. 128 128 126 \nBetriebslöschgruppe (Rockwell) Anz. 1 1 1 \nFahrzeugbestand Anz. 18 18 18 \nÜbungen innerhalb der Feuerwehr Anz. 135 135 132 \nKurstage in diversen Ausbildungskursen Anz. 130 128 156 \nEinsätze Anz. 193 189 195 \nEinsätze als Stützpunktfeuerwehr Anz. 17 12 23 \n \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 2'977'796 3'010'988 3'480'799 \nTotal Erlöse Fr. 513'600 580'100 940'572 \nNettokosten Fr. 2'464'196 2'430'888 2'540'227 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 780'900 692'900 719'733 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in  Fr. 115 115 123 \nNettokosten Feuerwehr pro Einwohner/-in  Fr. 85 82 88 \nNettoaufwand Zivilschutz pro Einwohner/-in Stadt Aarau  Fr. 10.09 7.55 11.34 \n \n\n91\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Nettoaufwand liegt um 63'200 Franken tiefer als im Vorjahr.  \n\nBei der Feuerwehr muss eine rund fünfzigjährige Feuerlöschpumpe ersetzt werden. Ebenfalls müssen zusätzliche Druckschläuche \nfür das neue Schlauchverlegefahrzeug angeschafft werden. Insgesamt fallen weniger Materialanschaffungen als im Vorjahr an.  \n\nDer Beitrag für das Jahr 2017 an die Regionale Schiessanlage Buchs fällt gemäss Beschluss der Abgeordnetenversammlung um \n104'000 Franken tiefer als im Vorjahr aus. Hingegen steigt der Anteil an den Nettokosten der ZSO Aare Region um 54'000 Fran-\nken an. \n\n \n\n51 Feuerwehr/Zivilschutz \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  804'900  0  783'000  0  783'212  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  396'300  0  453'300  0  488'882  0 \n36 Transferaufwand  683'500  0  778'100  0  736'037  0 \n39 Interne Verrechnungen  2'500  0  2'500  0  1'064  0 \n42 Entgelte  0  116'400  0  122'300  0  120'939 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz  0  41'300  0  101'900  0  0 \n46 Transferertrag  0  247'600  0  247'600  0  269'342 \n\n 1'887'200  405'300  2'016'900  471'800  2'009'195  390'282 \n 1'481'900  1'545'100  1'618'913 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n92\n\nBudget 2017\n\n\n\n60 - PG Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt \n\nProdukte \n6000 P - Zentrale Dienste \n6001 P - Stadtentwicklung \n6002 P - Stadteigene Bauten \n6003 P - Umwelt \n  \nAufgaben/Leistungen \nHauptaufgaben sind das Schaffen von nachhaltigen Rahmenbedingungen für die Stadtentwicklung von Aarau und \ndas Projektmanagement bei stadteigenen Hochbauvorhaben. Dazu gehören quantitative und qualitative Aspekte der \nBereiche Siedlung, Städtebau, öffentliche Räume und Ortsbildschutz sowie Verkehr, Landschaft und Umwelt. Dabei \nsind im Wesentlichen folgende Leistungen zu erbringen:  \n\n• Erstellen von Analysen und Perspektivstudien \n• Erarbeiten von strategischen Entscheidungsgrundlagen und von Konzepten \n• Erarbeitung und Betreuung der Verfahren der kommunalen Richt- und Nutzungsplanung \n• Zusammenarbeit mit anderen Planungsträgern und Akteuren \n• Mitarbeit bei überkommunalen Planungen \n• strategische Planung von stadteigenen baulichen Investitionsvorhaben \n• Projektierung und Ausführung von mittleren und grösseren stadteigenen Hochbauten \n• Koordination und Sicherstellung der städtischen Aktivitäten und Vollzugsaufgaben im Bereich Umwelt \n• Förderung des Umweltbewusstseins \n\nZudem werden innerhalb der Produktegruppe administrative Leistungen und Querschnittsaufgaben für das ganze \nStadtbauamt erbracht. \n\nZielgruppen \n• Öffentlichkeit \n• Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kanton, Nachbarkörperschaften) \n• Dritte (Benutzer/-innen, Grundeigentümer/-innen, Bauherrschaften, Akteure)   \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 Ist 2015 \nErhaltung eines hohen und modernen, zeit-\ngerechten Qualitätsstandards \n\nReklamationen aus der Öffent-\nlichkeit bezüglich der administ-\nrativen Aufgabenerfüllung des \nSekretariats \n\nAnz. 0 0 0 \n\nAktive Stadtplanung im Verbund mit der \nNetzstadt AareLand und im Rahmen des \nAgglomerationsprogramms / Aktive Förde-\nrung öffentlicher und privater Arealentwick-\nlungen sowie Engagement bei strategisch \nwichtigen Ansiedlungsprojekten \n\nAudit (Grundlage: Stadtentwick-\nlungskonzept); Durchführung \nalle vier Jahre, nächstes Audit \n2017 \n\n  erfüllt   \n\n Umsetzung von Massnahmen \neingeleitet \n\n erfüllt   \n\nErhalten und Fördern von attraktiven und \nsicheren Fuss- und Veloverbindungen / \nAnstreben eines attraktiven und leistungsfä-\nhigen ÖV-Netzes und -Angebots / Er-halten \nund Fördern von stadtverträglichem und \nfunk-tionsfähigem System für den motori-\nsierten Individualverkehr \n\nAudit (Grundlage: Stadtentwick-\nlungskonzept, Verkehrsrichtplan \nmit zugehörigem Umsetzungs-\nprogramm); Durchführung alle \nvier Jahre, nächstes Audit 2018 \n\n     \n\n  Umsetzung von Massnahmen \neingeleitet \n\n     \n\nFördern von qualitativ hoch-stehendem \nWohnraum für alle Schichten der Bevölke-\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwick-\nlungskonzept); Durchführung \n\n    erfolgt \n\n93\n\nBudget 2017\n\n\n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 Ist 2015 \nrung sowie Schaffen von gut gestaltetem \nöffentlichem Raum \n\nalle vier Jahre, nächstes Audit \n2019 \n\n  Umsetzung von Massnahmen \neingeleitet \n\n    erfolgt \n\nZukunftsorientiertes und nachhaltiges \nstadteigenes Bauen in hoher Qualität auf-\ngrund langfristiger Strategien \n\nAudit (Grundlage: Stadtentwick-\nlungskonzept); Durchführung \nalle vier Jahre, nächstes Audit \n2017 \n\n  erfolgt   \n\n Umsetzung von Massnahmen \ndes Audits eingeleitet \n\n  erfolgt  \n \n\n  Neubauten erreichen den MI-\nNERGIE-Standard \n\n% 100 100 100 \n\n  \nAnzahl Abrechnungen mit einer \nKostenabweichung gegenüber \nbewilligtem Kredit >= 5 % \n\nAnz. 0 0 1 \n\nUmsetzung und zeitgemässe Weiterentwick-\nlung der städtischen Umwelt- und Energie-\npolitik \n\nAudit (Grundlage: Stadtentwick-\nlungskonzept, Umweltschutz- \nund Energieprogramm); Durch-\nführung alle vier Jahre, erstmals \n2017 \n\n erfolgt   \n\n Umsetzung von Massnahmen \neingeleitet \n\n erfolgt   \n\n \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nLaufende Arealentwicklungsplanungen Anz. 17 17 20 \nLaufende Hochbauprojekte mit Verpflichtungskredit Anz. 14 15 15 \nLaufende Hochbauprojekte mit Budgetkredit Anz. 11 9 6 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'864'720 4'571'612 4'739'319 \nTotal Erlöse Fr. 1'411'700 1'361'000 1'276'907 \nNettokosten Fr. 3'453'020 3'210'612 3'462'412 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 569'200 352'900 352'900 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 161 152 167 \nPlanungsaufwand pro Einwohner/-in und Beschäftig-\ntem/Beschäftigter \n\nFr. 5.18 3.89 3.54 \n\n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAudit stadteigene Bauten Das letzte Audit wurde entgegen der ursprünglichen Planung im Jahr \n\n2013 durchgeführt statt im Jahr 2012. Das nächste Audit ist im Jahr \n2017 fällig und nicht wie im Budget 2016 angegeben im Jahr 2016. \n\n94\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Mehraufwand von 63'500 Franken gegenüber Budget 2016 begründet sich mit dem Stadtmonitoring, welches alle vier Jahre \nfortgeschrieben wird und Grundlagen für die strategischen Instrumente der Stadt, für die Früherkennung von Entwicklungen und \ndie Grundlagen für komplexe Projekte liefert. Auch bietet das Thema Mobilität für das Jahr 2017 viele Herausforderungen, die \nmit zusätzlichen Mitteln zumindest teilweise aufgefangen werden können. \n\n \n\n60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'837'200  0  1'834'900  0  1'867'756  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  897'700  0  824'300  0  798'689  0 \n36 Transferaufwand  881'400  0  842'900  0  846'712  0 \n42 Entgelte  0  3'000  0  3'000  0  40'944 \n43 Verschiedene Erträge  0  75'000  0  65'000  0  24'469 \n44 Finanzertrag  0  888'000  0  892'800  0  822'895 \n46 Transferertrag  0  445'700  0  400'200  0  392'190 \n\n 3'616'300  1'411'700  3'502'100  1'361'000  3'513'156  1'280'497 \n 2'204'600  2'141'100  2'232'659 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n95\n\nBudget 2017\n\n\n\n61 - PG Baubewilligungswesen \n\nProdukte \n6100 P - Baubewilligungswesen \n  \nAufgaben/Leistungen \nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung werden durch die Produktgruppe die baupolizeilichen Aufgaben wahrge-\nnommen. Dazu gehören die Prüfung der Baugesuche, die Durchführung der Baubewilligungsverfahren, die Vorberei-\ntung der Baubewilligungen zuhanden des Stadtrats sowie die direkte Erteilung von Reklamebewilligungen.  \n\n• Vernehmlassungen in Beschwerdeverfahren \n• Beratung von Bauherrschaften sowie Erteilung von Auskünften und vorläufigen Stellungnahmen zu Bau-\n\nprojekten \n\n Zielgruppen \n• Bauherrschaften, \n• Architektinnen, Architekten und Baugewerbe   \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nEffiziente Abwicklung der Baube-\nwilligungsverfahren \n\nEinhaltung der Bearbeitungsfristen  \n- vereinfachte Verfahren: 30 Tage  \n- Normalverfahren: 85 Tage  \n- Verfahren mit UVP: 120 Tage \n\n% > 75 > 75 76 \n\nHohe Qualität bei der Beurteilung \nder Gesuche \n\nGutgeheissene Beschwerden Anz. < 4 < 2 4 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nAnzahl Baugesuche Anz. 240 220 243 \nAnzahl Reklamegesuche Anz. 30 25 30 \nGesamtbausumme Mio. Fr. 240 180 274 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 927'827 903'956 964'185 \nTotal Erlöse Fr. 770'300 655'300 802'427 \nNettokosten Fr. 157'527 248'656 161'758 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 0 0 0 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 7 12 8 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 112 99 113 \nDurchschnittliche Bausumme pro Baubewilligung Fr. 1'000'000 820'000 1'128'000 \n  \nErläuterungen zu den Indikatoren \nGutgeheissene Beschwerden Die Beschwerdeinstanzen heissen Beschwerden vermehrt teilweise \n\ngut. Die teilweise Gutheissungen werden wie die vollständigen Gut-\nheissungen unter diesem Indikator berücksichtigt. \n\n \n\n96\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDie komplexen Verfahren führen zu vermehrtem Aufwand für externe Beratungen. Der Aufwand musste deshalb aufgrund der \nErfahrungswerte der Vorjahre höher budgetiert werden. Weil weiterhin mit einer hohen Bautätigkeit gerechnet werden kann, \nkonnte auch der budgetierte Ertrag erhöht werden. Es resultiert ein Nettoertrag von 81'200 Franken gegenüber einem Netto-\naufwand von 3'700 Franken im Vorjahr. \n\n \n\n61 Baubewilligungswesen \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  561'100  0  558'300  0  552'041  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  122'500  0  85'200  0  157'317  0 \n36 Transferaufwand  5'500  0  15'500  0  160  0 \n41 Regalien und Konzessionen  0  160'600  0  160'600  0  129'153 \n42 Entgelte  0  609'700  0  494'700  0  673'274 \n\n 689'100  770'300  659'000  655'300  709'518  802'427 \n-81'200  3'700 -92'909 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n97\n\nBudget 2017\n\n\n\n62 - PG Verkehrsflächen/Gewässer \n\nProdukte \n6200 P - Verkehrsflächen \n6201 P - Gewässer \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst einerseits den Neu- und Ausbau sowie den baulichen Unterhalt von Strassen, Plätzen \nund Gehwegen. Andererseits stellt sie die Pflege und den Unterhalt der Fliessgewässer sicher.   \n\n• Werterhalt der Verkehrsanlagen durch einen kontinuierlichen, auf langfristiger Planung beruhenden Un-\nterhalt \n\n• Projektierung sowie Neu- und Ausbau von Verkehrsanlagen inkl. Kunstbauten, Parkplätzen, öffentlicher \nBeleuchtung \n\n• Unterhalten, Pflegen sowie Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit der Fliessgewässer (exkl. der Aare)  \n\nZielgruppen \n• Öffentlichkeit \n• Behörden und Verwaltung \n• Benutzer/-innen \n• Unternehmungen \n• Grundeigentümer/-innen \n• Bauherrschaften \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nGewährleisten der Sicherheit Berechtigte Haftpflichtforderungen infolge \n\nmangelhaftem baulichen Strassenunterhalt \nAnz. 0 0 0 \n\n  \nRasche Massnahmen bei sicherheitsgefähr-\ndenden Strassenschäden (innerhalb 1 Ar-\nbeitstages) \n\n% 100 100 100 \n\nWerterhaltung der Strassen und Kunst-\nbauten \n\nRealisierungsgrad Investitionen (Anzahl \nProjekte) \n\n% > 80 > 80 73 \n\n  Realisierungsgrad Investitionen (Finanzen) % > 80 > 80 50 \n\nGewährleistung und Förderung saube-\nrer Fliessgewässer und der ökologi-\nschen Werte des Stadtbachs \n\nUnterbliebene Pflegemassnahmen (Grund-\nlage: Pflegekonzept) \n\nAnz. 0 0 0 \n\n Projektauftrag beantragen (Anz. pro Jahr) Anz. 1 1 1 \n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nGesamtverkehrsflächen m2 730'000 730'000 730'000 \nWiederbeschaffungswert der Verkehrsflächen Mio. Fr. 280 280 280 \nStadtbach (inkl. Gemeinde Suhr) m 7'593 7'593 7'593 \nÖffentliche Gewässer (ohne Aare und Stadtbach) m 29'627 29'627 29'627 \nAnzahl Brunnenanlagen Anz. 82 81 82 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 12'222'354 12'586'157 11'143'113 \nTotal Erlöse Fr. 3'118'900 2'983'900 3'026'468 \nNettokosten Fr. 9'103'454 9'602'257 8'116'645 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 6'774'600 7'535'600 6'080'215 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 425 456 392 \nKosten pro m2 Gesamtverkehrsfläche Fr./m2 6.56 5.98 6.03 \n  \n\n98\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Nettoaufwand liegt 446'900 Franken höher als im Vorjahr. Davon sind 285'000 Franken mit einer Anpassung des Preismo-\ndells und des Rechnungsstellungsmodus der IBAarau AG für die Strassenbeleuchtung begründet. Wurden bisher der Unterhalt \nund der gesamte Stromverbrauch jeweils anfangs Jahr für das vergangene Jahr in Rechnung gestellt, erfolgt die Rechnungsstel-\nlung für den Unterhalt und für den Strom ab dem Jahr 2017 getrennt. Im Jahr 2017 wird die Stadt daher den Strom und den \nUnterhalt für das Jahr 2016 plus den Unterhalt für das Jahr 2017 bezahlen. Der Strom für das Jahr 2017 wird anfangs 2018 in \nRechnung gestellt werden.   \n\nDer übrige Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr ist auf die alle fünf Jahre wiederkehrende Strassenzustandserfassung sowie \nauf die Erhebung des baulichen Zustands der Strassenentwässerung zurückzuführen. Mit den Zustandsaufnahmen werden die \nGrundlagen für die Strassenwerterhaltung effizient und kostengenau ermittelt. Weiter sind wie jedes Jahr verschiedene Repara-\nturarbeiten und Unterhalt an den Strassen und Verkehrswegen budgetiert. \n\n \n\n62 Verkehrsflächen und Gewässer \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'174'000  0  1'165'600  0  1'154'976  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  3'084'900  0  2'671'400  0  2'815'767  0 \n36 Transferaufwand  132'300  0  92'300  0  136'203  0 \n39 Interne Verrechnungen  235'000  0  250'000  0  206'314  0 \n41 Regalien und Konzessionen  0  54'000  0  54'000  0  54'000 \n42 Entgelte  0  64'000  0  64'000  0  66'754 \n44 Finanzertrag  0  0  0  0  0  86'320 \n46 Transferertrag  0  10'000  0  10'000  0  11'434 \n\n 4'626'200  128'000  4'179'300  128'000  4'313'260  218'508 \n 4'498'200  4'051'300  4'094'752 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n99\n\nBudget 2017\n\n\n\n63 - PG Abwasserentsorgung \n\nProdukte \n6300 P - Abwasserentsorgung \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst den Bereich der Kanalisationen und Abwasserentsorgung. Als Eigenwirtschaftsbe-\ntrieb hat sie den gesetzlich vorgeschriebenen Kostendeckungsgrad von 100 % aufzuweisen.  \n\n• Gewährleisten einer funktionstüchtigen städtischen Abwasserentsorgung \n• Planung, Projektierung, Neu- und Ausbau der Abwasseranlagen nach Vorgabe des Generellen Entwässe-\n\nrungsplans (GEP) \n• Werterhaltung, Kontrolle und Reinigung von Anlagen und Leitungen im öffentlichen Kanalisationsnetz \n• Erreichen eines nachhaltigen Gewässerschutzes durch minimale Umweltemissionen aus den Abwasseran-\n\nlagen \n• Leisten der Beiträge zum Betrieb der regionalen Abwasserreinigungsanlage (ARA) \n\n Zielgruppen \n• Öffentlichkeit \n• Abwasserlieferanten \n• Kanton, Gemeinden des Abwasserverbandes Aarau und Umgebung (AVAU) \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nZielgerichtete Erweiterung, Anpassung und \nErneuerung der bestehenden Anlagen \n\nRealisierungsgrad Investitionen \n(Anzahl Projekte) \n\n% > 80 > 80 60 \n\nDauernde Betriebsbereitschaft der Anlagen \ngewährleistet \n\nSchäden infolge Werkmangels Anz. 0 0 0 \n \n\nWert- und Substanzerhalt der Abwasser-\nAnlagen \n\nIndexwert "kritisch" für Zustand \nder Abwasseranlagen \n\n% < 14.0 < 14.0 13.5 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nÖffentliches Kanalisationsnetz km 94.4 94.4 95.4 \nSpezialbauwerke Anz. 27 27 27 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 5'587'400 5'230'400 4'923'634 \nTotal Erlöse Fr. 3'925'700 3'925'700 3'886'518 \nNettokosten Fr. 1'661'700 1'304'700 1'037'116 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 2'619'900 2'498'900 2'399'394 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 78 62 50 \nFinanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) Fr. -1'240'300 -373'900 577'697 \nGuthaben (+) / Schuld (-) bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. 2.23 3.82 3.43 \n  \n\n100\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nNebst dem Grundbedarf sind an verschiedenen Kanalhaltungen (Ochsengässli, in der Rüti, Hohlgasse) Reparaturen, Renovierun-\ngen und Sanierungen vorgesehen. Für die Kanalisationserneuerungen im Kunsthausweg und Girixweg müssen Bauprojekte aus-\ngearbeitet werden, um die Investitionskosten zu ermitteln. Der Beitrag an den Abwasserverband steigt im Jahr 2017 um 199'500 \nFranken an.  \n\n \n\n63 Abwasserentsorgung \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  806'300  0  786'300  0  758'474  0 \n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  1'175'800  0  1'144'100  0  1'068'094  0 \n34 Finanzaufwand  0  0  0  0  0  0 \n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n36 Transferaufwand  2'184'900  0  1'968'900  0  1'789'467  0 \n42 Entgelte  0  3'910'000  0  3'910'000  0  3'846'042 \n44 Finanzertrag  0  1'500  0  1'900  0  1'426 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n46 Transferertrag  0  80'800  0  95'900  0  70'575 \n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  0  0  0  0 \n90 Abschluss Erfolgsrechnung  0  174'700  108'500  0  302'010  0 \n\n 4'167'000  4'167'000  4'007'800  4'007'800  3'918'044  3'918'044 \n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n101\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung weist ein negatives Ergebnis aus betriebli-\ncher Tätigkeit aus. Zusammen mit dem geringen Finanzertrag resultiert ein operativer \nVerlust von 0,2 Mio. Franken. \n \n\n \n \nIm Jahr 2017 sind Investitionsausgaben von 2,5 Mio. Franken geplant. Die budgetierten \nAnschlussgebühren sind gleich hoch wie im Budget 2016. Die Nettoinvestitionen können \nmit der Selbstfinanzierung von 1,0 Mio. Franken nur zu 43 % selber finanziert werden. Es \nentsteht ein Finanzierungsfehlbetrag von 1,2 Mio. Franken. \n \n \n\nin Franken\nDreistufiger Erfolgsausweis Abwasser\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\nBetrieblicher Aufwand -4'167'000 -3'899'300 -3'616'034 \nBetrieblicher Ertrag 3'990'800 4'005'900 3'916'618\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -176'200 106'600 300'584\n34 Finanzaufwand 0 0 0\n44 Finanzertrag 1'500 1'900 1'426\nErgebnis aus Finanzierung 1'500 1'900 1'426\nOperatives Ergebnis -174'700 108'500 302'010\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -174'700 108'500 302'010\n\nin Franken\nFinanzierungsausweis Abwasser\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\nInvestitionsausgaben -2'550'000 -1'920'000 -964'417\nInvestitionseinnahmen 350'000 350'000 178'410\nErgebnis Investitionsrechnung -2'200'000 -1'570'000 -786'007 \n\nSelbstfinanzierung 959'700 1'196'100 1'363'704\n\nFinanzierungsergebnis -1'240'300 -373'900 577'697\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n102\n\nBudget 2017\n\n\n\n70 - PG Werkhof \n\nProdukte \n7000 P - Werkhof \n7001 P - Strassenunterhalt \n7003 P - Sportanlagen Aarau  \n  \nAufgaben/Leistungen \nDer Werkhof erbringt in dieser Produktegruppe eine Vielzahl von Leistungen, damit Strassen, Gehwege und Parkan-\nlagen einen gepflegten und sauberen Eindruck bieten.  \n\n• Reinigung der Strassen, Plätze, Parkanlagen und Gehwege sowie Unterhalt der öffentlichen Toiletten \n• Durchführen der Schneeräumung auf öffentlichen Strassen sowie Gehwegen \n• Betrieb und Unterhalt der Sportanlagen  \n• Leistungen für Gemeinden und Dritte \n\nZielgruppen \n• Bevölkerung und Besucher/-innen der Stadt Aarau \n• Unternehmen und Gewerbe sowie deren Geschäftskundschaft \n• Touristen und Touristinnen \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nStrassen, Plätze und Gehwege \nbieten ein sauberes Strassenbild \n\nReinigungsplan eingehalten (Innenstadt 2 x \ntäglich; Aussenquartiere 3 x monatlich) \n\n% > 95 > 95 97 \n\nRasche Befahr- und Begehbarkeit \nbei Schneefall \n\nDauer bis Benutzbarkeit (Hauptstrassen 4 \nStd.; Velowege 6 Std.) \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nSaubere öffentliche Toiletten Sauberkeit (tägliche Überprüfung der Toilet-\nten) \n\n% 100 100 97 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nGesamtverkehrsflächen m2 730'000 730'000 730'000 \nÖffentliche WC-Anlagen Anz. 3 3 3 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 6'858'439 6'680'119 8'391'684 \nTotal Erlöse Fr. 2'217'097 2'259'096 2'246'455 \nNettokosten Fr. 4'641'342 4'421'023 6'145'229 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 1'146'901 1'140'800 1'586'900 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 217 210 297 \nReinigungskosten pro m2 Fr./m2 2.75 2.74 2.81 \nKosten Winterdienst pro m2 Fr./m2 0.65 0.62 0.43 \nKostendeckungsgrad bei Leistungen für Dritte % 100 100 112 \n \n \n\n103\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Nettoaufwand des Werkhofs liegt 193'300 Franken höher als im Vorjahr.  \n\nAuf der Ertragsseite waren die internen Verrechnungen in den vergangenen Jahren jeweils zu hoch angesetzt. Mit dem aktuellen \nPersonalbestand des Werkhofs wären intern verrechenbare Leistungen in der Grössenordnung nicht realistisch. Diese Ertragspo-\nsition wurde deshalb gekürzt.  \n\nDer höhere Aufwand setzt sich aus vielen kleinen Positionen zusammen. Am meisten ins Gewicht fallen: Reinigung der Platz-\nentwässerung inkl. Fallleitungen sowie des Absatzbeckens des Bahnhofplatzes (neue Aufgabe), Sicherstellung der Stellvertretung \ndurch zusätzliche Ausbildung eines LKW-Chauffeurs, Gewährleistung der Sicherheit bei Spielgeräten, Inventarisierung und Be-\nschriftung der Spielplätze, dringender Ersatz von Fahrzeugen und Erhöhung des Unterhaltkredits infolge längerer Nutzung, hö-\nherer Unterhalt des Hauptspielfeldes des Sportplatzes Rohr, Unterhalt der Wasseraufbereitungsanlage des Leichtathletikstadions. \n\n \n\n70 Werkhof \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  3'550'400  0  3'507'500  0  4'323'866  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'495'800  0  1'385'400  0  1'978'925  0 \n34 Finanzaufwand  0  0  0  0  0  0 \n36 Transferaufwand  0  0  0  0  0  0 \n39 Interne Verrechnungen  68'000  0  73'000  0  0  0 \n42 Entgelte  0  177'800  0  166'300  0  232'150 \n43 Verschiedene Erträge  0  7'000  0  7'000  0  9'694 \n44 Finanzertrag  0  21'500  0  21'500  0  21'800 \n46 Transferertrag  0  1'439'300  0  1'416'300  0  1'552'580 \n49 Interne Verrechnungen  0  543'500  0  623'000  0  460'512 \n\n 5'114'200  2'189'100  4'965'900  2'234'100  6'302'791  2'276'736 \n 2'925'100  2'731'800  4'026'055 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n104\n\nBudget 2017\n\n\n\n71 - PG Schwimmbad \n\nProdukte \n7100 P - Schwimmbad \n  \nAufgaben/Leistungen \nMit dem Schwimmbad stellt die Stadt der Bevölkerung ein attraktives Freibad für Erholungs- und Sportaktivitäten \nbereit.  \n\n• Unterhalt der Infrastruktur für einen einwandfreien Betrieb der Badeanlage \n• Gewährleisten des Badebetriebs entsprechend den Anforderungen der Hygiene- und Sicherheitsvorschrif-\n\nten \n• Werterhalt der Badeanlage durch einen angemessenen baulichen und betrieblichen Unterhalt \n\nZielgruppen \n• Einwohner/-innen \n• Schulen \n• Vereine \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nFachlich guter und attraktiver Betrieb Unfälle mit Haftpflichtfolgen für \n\ndie Stadt Aarau \nAnz. 0 0 0 \n\nHygienischer Betrieb Einhalten der Normen für Bade-\nwasserqualität \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\n Berichte der Aufsichtsbehörde \nohne unmittelbaren Handlungsbe-\ndarf \n\n erfüllt erfüllt erfüllt \n\n  Reinigung/Kontrolle der Sanitäran-\nlagen gemäss Reinigungskonzept \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nKundenzufriedenheit Beanstandungen Anz. 2 2 2 \nFachgerechter Unterhalt der Anlagen Anzahl Vorfälle Anz. 0 0 0 \nSchulen und Vereinen stehen genügend ab-\ngesperrte Schulungs- und Trainingsflächen \nzur Verfügung \n\nZufriedenheitsgrad der Schulen \nund Vereine \n\n hoch hoch hoch \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nBereitstellung der Badeanlage Tg. 140 141 143 \nEintritte Schwimmbad Anz. 120'000 120'000 135'524 \nBadewasserkontrollen Anz. 420 423 429 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 1'531'229 1'491'488 1'444'027 \nTotal Erlöse Fr. 401'500 393'500 421'032 \nNettokosten Fr. 1'129'729 1'097'988 1'022'995 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 720'200 720'200 720'200 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 53 52 49 \nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 51 53 58 \nKosten pro Eintritt Fr. 12.76 12.43 10.65 \n  \n\n105\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDie Wasserfilter wurden bei der Sanierung des Schwimmbads nur zu 30 % ersetzt. Die alten Filterelemente sind nicht mehr voll \nfunktionstüchtig, was zu Störungen beim Betrieb führen könnte. In den nächsten drei Jahren soll jeweils ein Drittel der noch al-\nten Filterelemente ersetzt werden, die dafür benötigten finanziellen Mittel sind im Budget enthalten. Nach den Erfahrungen der \nletzten beiden Jahre muss das Budget für Betriebsmittel (Chemikalien) erhöht werden. \n\n \n\n71 Schwimmbad \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  378'400  0  338'800  0  346'284  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  311'100  0  293'200  0  272'629  0 \n36 Transferaufwand  4'900  0  4'900  0  3'693  0 \n39 Interne Verrechnungen  55'000  0  65'000  0  70'625  0 \n42 Entgelte  0  381'500  0  368'500  0  400'179 \n46 Transferertrag  0  0  0  0  0  0 \n49 Interne Verrechnungen  0  0  0  5'000  0  0 \n\n 749'400  381'500  701'900  373'500  693'230  400'179 \n 367'900  328'400  293'051 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n106\n\nBudget 2017\n\n\n\n72 - PG Abfallbewirtschaftung \n\nProdukte \n7200 P - Abfallbewirtschaftung \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe erbringt Leistungen zugunsten einer umweltgerechten und kostengünstigen Abfallbewirtschaf-\ntung. Als Spezialfinanzierung hat sie den vorgeschriebenen Kostendeckungsgrad von 100 % auszuweisen.  \n\n• Einsammeln von Hauskehricht, Grünabfuhr, Papier und Metall  \n• Geordnete und saubere Wertstoffsammelstellen (Glas, Weissblech- und Alu-Dosen) \n• Information und Motivation der Bevölkerung zur umweltgerechten Abfallentsorgung \n\n Zielgruppen \n• Einwohner/-innen \n• Gewerbe und Industrie der Stadt Aarau \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \nUmweltgerechte Abfallbewirtschaftung \nsicherstellen \n\nAnteil Hauskehricht an Ge-\nsamtabfallmenge \n\n%      < 50  < 50 49 \n\n Anteil zu Biogas vergärte \nGrünabfälle \n\n% 50 * * \n\nÖffentlichkeitsarbeit im Bereich um-\nweltgerechte Abfallentsorgung \n\nProjekte Anz. 1 1 1 \n\nGewährleisten des Service au public \ndurch regelmässige Sammeltouren \n\nHauskehricht (wöchentlich) Anz. 52 52 52 \n\n  Grünabfuhr (wöchentlich aus-\nser Wintermonate) \n\nAnz. 45 46 46 \n\n  Metall Anz. 3 3 3 \n\nGeordnete und saubere Werkstoffsam-\nmelstellen \n\nReinigung Sammelplätze (täg-\nlich ausser Sonn- und Feierta-\nge) \n\nAnz. 304 306 302 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nHauskehricht t 4'200 5'000 4'108 \nHauskehricht pro Einwohner/-in kg 202 222 185 \nGrünabfuhr t 1'900 2'100 1'924 \nAltpapier t 1'700 1'800 1'619 \nAltglas t 740 800 740 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 3'088'300 3'067'700 2'926'640 \nTotal Erlöse Fr. 2'906'500 2'906'500 2'874'268 \nNettokosten Fr. 181'800 161'200 52'372 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 52'900 52'900 164'300 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 8 8 3 \nFinanzierungsergebnis (- = Fehlbetrag) Fr. -38'500 -159'100 -220'448 \nGuthaben (+) / Schuld (-) bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. 1.53 1.29 1.59 \nKosten Abfallentsorgung pro Einwohner-/in Fr. 136 143 142 \n \n* Neuer Indikator ab dem Jahr 2017. \n \n \n \n\n107\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Aufwand der Produktegruppe liegt auf dem Niveau des Vorjahres. Im Jahr 2017 soll weiterhin auf das „Littering" aufmerk-\nsam gemacht werden. Die Kampagne wird von der städtischen Umweltfachstelle koordiniert. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nErläuterungen zu den Indikatoren \nAnteil zu Biogas vergärte Grünabfälle Der Einwohnerrat hat an seiner Sitzung vom 9. Mai 2016 beschlossen, dass 90 % \n\nder Grünabfälle zu Biogas vergärt werden sollen. Die Stadt ist Mitglied der Kom-\npostiergruppe Aarau-Nord. Die grosse Reduktion der Liefermenge hat einschnei-\ndende Auswirkungen auf die Kompostiergruppe, zudem müssen evtl. Verträge \ngekündigt oder angepasst werden. Die Umsetzung des Beschlusses des Einwoh-\nnerrats nimmt daher Zeit in Anspruch und kann nicht auf das Jahr 2017 erfolgen. \nDie Umsetzung wird auf das Jahr 2018 hin angestrebt. \n\n72 Abfallbewirtschaftung \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'606'900  0  1'586'400  0  1'399'741  0 \n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  77'600  0  83'700  0  95'200  0 \n34 Finanzaufwand  0  0  0  0  0  0 \n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n36 Transferaufwand  1'377'500  0  1'369'000  0  1'391'500  0 \n42 Entgelte  0  2'922'500  0  2'922'500  0  2'855'690 \n44 Finanzertrag  0  700  0  1'100  0  903 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  0  0  0  0 \n90 Abschluss Erfolgsrechnung  0  138'800  0  115'500  0  29'848 \n\n 3'062'000  3'062'000  3'039'100  3'039'100  2'886'441  2'886'441 \n 0  0  0 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n108\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung weist ein negatives Ergebnis aus betriebli-\ncher Tätigkeit aus. Dieses wird durch den Finanzertrag nur minim verbessert, so dass beim \noperativen Ergebnis ein Verlust von 138'800 Franken resultiert. \n \n \n\n \n \nIm Jahr 2017 sind keine Investitionen geplant. Das Finanzierungsergebnis entspricht des-\nhalb der Selbstfinanzierung -38'500 Franken. \n \n \n\nin Franken\nDreistufiger Erfolgsausweis Abfall\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\nBetrieblicher Aufwand -3'062'000 -3'039'100 -2'886'441 \nBetrieblicher Ertrag 2'922'500 2'922'500 2'855'690\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit -139'500 -116'600 -30'751 \n34 Finanzaufwand 0 0 0\n44 Finanzertrag 700 1'100 903\nErgebnis aus Finanzierung 700 1'100 903\nOperatives Ergebnis -138'800 -115'500 -29'848 \n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -138'800 -115'500 -29'848 \n\nin Franken\nFinanzierungsausweis Abfall\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\nInvestitionsausgaben 0 -150'000 -308'500\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung 0 -150'000 -308'500 \n\nSelbstfinanzierung -38'500 -9'100 88'052\n\nFinanzierungsergebnis -38'500 -159'100 -220'448\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n109\n\nBudget 2017\n\n\n\n73 - PG Bestattungswesen und Grünflächenpflege \n\nProdukte \n7300 P – Grünflächenpflege, Grabunterhalt \n7301 P - Krematorium, Bestattungen \n  \nAufgaben/Leistungen \nDie Produktegruppe umfasst die Pflege und den Unterhalt der städtischen Grünanlagen, der Friedhöfe Rosengarten \nund Rohr, des Krematoriums und der Abdankungshallen sowie der Gewährleistung eines würdigen Bestattungsbe-\ntriebes.  \n\n• Pflege und Unterhalt der Parkanlagen und Grünflächen sowie der Friedhofanlagen Rosengarten und Rohr  \n• Pflege und Unterhalt der Stadtbäume \n• Baulicher und betrieblicher Unterhalt des Krematoriums, der Abdankungshallen sowie der Friedhofanlagen \n• Projektieren und Erstellen der Grabanlagen \n• Betreiben und Unterhalten des Krematoriums als Spezialfinanzierung  \n• Planen und Durchführen eines geordneten und würdigen Bestattungsbetriebs \n\nZielgruppen \n• Bevölkerung und Besucher/-innen der Stadt Aarau \n• Hinterbliebene, Trauernde, Anlagebenutzer/-innen \n• Verwaltungen, Behörden, Institutionen \n\nWirkungs- / Leistungsziele Indikatoren Einheit \nSoll \n\n2017 \nSoll \n\n2016 \nIst \n\n2015 \nUmweltgerechte Bewirtschaftung der \nGrünflächen \n\nEinhalten des Pflege- und Grünkon-\nzeptes \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nSicherstellen und Erhalten der Friedhof-\nanlagen \n\nFlächen- und Grabstellennachweis \ngemäss Reglement und Plan \n\n  erfüllt erfüllt erfüllt \n\nSicherstellen eines geordneten Bestat-\ntungs- und Krematoriumbetriebs \n\nBerechtigte Beanstandungen Anz. 3 3  0 \n\n  \n\nLeistungsumfang Einheit \nPrognose \n\n2017 \nPrognose \n\n2016 Ist 2015 \nFläche der Parkanlagen (inkl. Friedhöfe) m2 157'074 157'074 157'074 \nBäume gemäss Baumkataster Anz. 2'800 2'765 2'796 \nKremationen Anz. 2'000 1'900 2'126 \nBestattungen Anz. 210 210 205 \nGrabstellen Anz. 3'850 3'900 3'922 \nBenützung der Abdankungshallen Anz. 105 105 105 \n  \nKostenkennzahlen Einheit Soll 2017 Soll 2016 Ist 2015 \n\nKostenrechnung \n\nTotal Kosten Fr. 4'678'146 4'537'646 2'897'725 \nTotal Erlöse Fr. 2'361'200 2'332'900 2'241'263 \nNettokosten Fr. 2'316'946 2'204'746 656'462 \ndavon Abschreibungen und Zinsen Fr. 797'500 781'600 757'100 \n\nNettokosten Produktegruppe pro Einwohner/-in Fr. 108 105 32 \nKostendeckungsgrad Produktegruppe % 50 51 77 \nKostendeckungsgrad Produkt Bestattungswesen % 99 98 100 \nKostendeckungsgrad Teilprodukt Grabunterhalt % 100 100 66 \nFinanzierungsergebnis Krematorium (- = Fehlbetrag) Fr. -2'032'100 -760'600 396'217 \nGuthaben (+) / Schuld (-) Krematorium bei Einwohnergemeinde Mio. Fr. -2.37 -1.31 -0.34 \n  \n \n \n\n110\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n\nBemerkungen \n\nDer Nettoaufwand der Produktegruppe entspricht demjenigen des Produkts "Grünflächenpflege, Grabunterhalt", weil das Pro-\ndukt "Krematorium, Bestattungen" als Spezialfinanzierung einen Nettoaufwand von null ausweist. \n\nDer um 101'600 Franken höhere Nettoaufwand setzt sich aus vielen, meist eher kleinen Positionen zusammen. Der grösste \nMehraufwand entsteht bei den internen Verrechnungen, wo neben der Wartung der Fahrzeuge durch den Werkhof zusätzliche \nLeistungen des Werkhofs budgetiert sind (Maschinenarbeiten, Ab- und Zufuhr von Materialien auf Baustellen und den Friedhö-\nfen, zur Verfügung stellen von Mitarbeitenden). Daneben erhöhen u. a. drei Treueprämien für langjährige Mitarbeiter den Auf-\nwand. Weitere Positionen betreffen die Anbringung einer Absturzsicherung aus Sicherheitsgründen auf der grossen Abdan-\nkungshalle und auf dem Zwischendach zum Kolumbarium, die Aufbereitung der Daten im Baumkataster GIS, die Instandsetzung \nder wegen Baustellen vernachlässigten Bepflanzungen im Kasinopark sowie die Anschaffung einer Eindeckvorrichtung für Erd-\nbestattungen. Im Jahr 2017 wird eine Abteilung Einzelgrabstellen aufgehoben. Weil tendenziell Gemeinschaftsgrabstellen be-\nvorzugt werden, verringern sich die Erträge für den Grabunterhalt. Hingegen werden neu erbrachte Leistungen für die PG 62 \n(Verkehrsflächen und Gewässer) verrechnet. \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nErläuterungen zu den Indikatoren \nGrabstellen Es ist geplant, im Jahr 2017 eine Abteilung Einzelgrabstellen aufzuheben. \n\n73 Bestattungswesen und Grünflächenpflege \n\nBudget 2016 Budget 2017 Rechnung 2015 \nErtrag Aufwand \n\n \nErtrag Ertrag Aufwand \n\n \nAufwand \n\n \n\n30 Personalaufwand  1'765'000  0  1'741'500  0  875'564  0 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand  1'304'600  0  1'237'000  0  750'153  0 \n33 Abschreibungen Verwaltungsverm.  80'700  0  68'500  0  269'100  0 \n34 Finanzaufwand  15'200  0  0  0  10'165  0 \n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n36 Transferaufwand  610'400  0  610'400  0  561'741  0 \n39 Interne Verrechnungen  57'000  0  7'000  0  13'702  0 \n42 Entgelte  0  1'720'200  0  1'703'900  0  1'774'792 \n43 Verschiedene Erträge  0  31'000  0  39'000  0  37'343 \n44 Finanzertrag  0  0  0  100  0  0 \n45 Entn. aus Fonds/Spezialfinanz.  0  0  0  0  0  0 \n46 Transferertrag  0  522'000  0  522'000  0  409'579 \n48 Ausserordentlicher Ertrag  0  0  0  0  0  0 \n49 Interne Verrechnungen  0  88'000  0  68'000  0  0 \n90 Abschluss Erfolgsrechnung  276'500  0  315'200  0  207'269  0 \n\n 4'109'400  2'361'200  3'979'600  2'333'000  2'687'693  2'221'714 \n 1'748'200  1'646'600  465'979 \n\nTotal Aufwand/Ertrag \nNettoaufwand \n\n111\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n \nDie Spezialfinanzierung Krematorium weist einen Gewinn aus betrieblicher Tätigkeit von \n0,3 Mio. Franken aus. Der Finanzaufwand vermindert diesen Gewinn etwas, so dass ein \noperatives Ergebnis von 276'500 Franken resultiert. Weil weder ausserordentlicher Auf-\nwand noch Ertrag zu verzeichnen sind, entspricht das operative Ergebnis dem Gesamter-\ngebnis der Erfolgsrechnung. \n \n \n\n \n \nDie Nettoinvestitionen von 1,2 Mio. Franken können mit der Selbstfinanzierung von 0,4 \nMio. Franken nur zu 15 % finanziert werden. Es bleibt ein Finanzierungsfehlbetrag von 2,0 \nMio. Franken. \n \n \n\nin Franken\nDreistufiger Erfolgsausweis Krematorium\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\nBetrieblicher Aufwand -1'058'700 -1'022'000 -1'617'402 \nBetrieblicher Ertrag 1'350'400 1'337'100 1'834'836\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 291'700 315'100 217'434\n34 Finanzaufwand -15'200 0 -10'165 \n44 Finanzertrag 0 100 0\nErgebnis aus Finanzierung -15'200 100 -10'165 \nOperatives Ergebnis 276'500 315'200 207'269\n\nAusserordentliches Ergebnis 0 0 0\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 276'500 315'200 207'269\n\nin Franken\nFinanzierungsausweis Krematorium\n\nBudget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015\nInvestitionsausgaben -2'400'000 -1'155'000 -90'852\nInvestitionseinnahmen 0 0 0\nErgebnis Investitionsrechnung -2'400'000 -1'155'000 -90'852 \n\nSelbstfinanzierung 367'900 394'400 487'069\n\nFinanzierungsergebnis -2'032'100 -760'600 396'217\n( + = Finanzierungsüberschuss \n/ - = Finanzierungsfehlbetrag)\n\n112\n\nBudget 2017\n\n\n\n4. Investitionsbudget 2017 und Investitionsplanung\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste 21'395 1'718 794 3'420 1'712 1'964 2'559 2'495 1'040 965 1'500 1'500 1'500\n\n0100 Politische Führung\n\nZ12.5.013\nEvaluation Wechsel  \nPensionskasse\nER 29.02.2016\n\n1 120 120\n\n▲ Z46.5.035\nVerselbständigung Altersheime, \nRealisierung\n\n2 230 230\n\n▲ Z60.5.013\n\nZukunftsraum Aarau,  \nAusarbeitungsphase (Teilbereiche)\nLeitbild: 330'000\nFusionsanalyse: 670'000\nFusionsvorbereitung: 130'000\n\n2 1'130 240 390 370 130\n\n▲ Z60.5.015\nZukunfsraum Aarau, \nUmsetzungsphase\n\n4 200 100 100\n\nZ60.5.023\n\nKreisschule Aarau-Buchs, \nAusarbeitung Unterlagen \nder Volksentscheide\nER 08.12.2014 \n\n1 200 30 100 70\n\n▲ Z60.6.013\nZukunftsraum Aarau, \nAusarbeitungsphase\nBeiträge Gemeinden \n\n2 -553 -120 -195 -187 -51\n\nZ60.6.014\nZukunftsraum Aarau,  \nAusarbeitungsphase\nBeitrag Kanton\n\n2 -75 -75\n\n▲ Z60.6.015\nZukunftsraum Aarau,  \nUmsetzungsphase\nBeiträge Gemeinden 1)   \n\n2\n\n0200 Stadtkanzlei\n▲ Z60.5.055 Weltdemokratietage 2) 5\n\n0305 Zivilschutz und Militär\n\nSchachen \n\n▲ K60.5.035\nSchiessanlage, Sanierung \nKugelfang, 300 m\n\n2 1'000 1'000\n\n▲ K60.5.045\nSchiessanlage, Sanierung \nKurzdistanz-Anlage\n\n2 530 530\n\n▲ K60.6.035\nSchiessanlage, \nBeiträge Bund und Kanton\n\n2 -800 -800\n\n▲ K60.6.045\nSchiessanlage, \nBeiträge Bund und Kanton\n\n2 -430 -430\n\nNachbargemeinden\n\n● M12.5.015\nRegionale Schiessanlage Buchs, \nSanierung, Beitrag Stadt Aarau\nBudget 01.01.2017\n\n2 310 310\n\n● M60.5.025\n\nSanierung Kehricht- und  \nAushubdeponie,  \nUnterdorfstrasse, Buchs\nBudget 01.01.2017\n\n2 500 500\n\n0400 Organisation und Informatik\n\nZ04.5.035\nErsatz Software, \nzentrale Applikationen\nBudget 01.01.2012\n\n1 1'200 94 70 220 100 256 460\n\nZ04.5.045\nErsatz Software, Fachapplikationen \n(bisher Nebenapplikationen)\nBudget 01.01.2014\n\n1 1'000 10 50 100 300 300 240\n\nZ04.5.065\nAblösung Novell-Umgebung\nBudget 01.01.2010\n\n1 800 452 20 50\n\nZ04.5.075\nEinführung GEVER Phase I\nBudget 01.01.2012\n\n1 1'200 225 50 150 100 100 200 375\n\nZ04.5.085 Einführung GEVER Phase II 3 1'200 50 100 100 100 200 650\n\nin Tausend Franken\n\n1) Betrag noch offen 2) Absichtserklärung Stadtrat, Betrag offen\n\n113\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\n0400 Organisation und Information\n\nZ04.5.095\nAblösung VIS 4.0 mit VIS \nSolution (SD)\nBudget 01.01.2013\n\n1 200 200\n\nZ04.5.105\nAblösung Veranlagungs- \nsoftware GSTA\nBudget 01.01.2014\n\n1 173 161 12\n\nZ04.5.115\nErsatz Arbeitsplatz-Infrastruk-\ntur mit neuem Betriebssystem\n\n4 1'200 100 500 600\n\nZ04.5.125 Ersatz ERP-System 4 1'200 100 500 600\n\n● Z04.5.135\nSystemlösung/New Design \nHomepage\nBudget 01.01.2017\n\n2 220 40 180\n\nZ04.5.215\nBackup Rechenzentrum \n2. Standort\nBudget 01.01.2013\n\n1 320 320\n\nZ04.5.275\nErsatz Netzwerkkomponenten\nBudget 01.01.2010\n\n1 290 207 83\n\nZ04.5.285\nErsatz RZ-Infrastruktur\nBudget 01.01.2013\n\n1 950 200 30 200 200 320\n\nZ04.5.295\nErsatz Netzwerk-Infrastruktur\nBudget 01.01.2013\n\n1 460 20 20 150 150 120\n\nZ04.5.305\nAufbau virtuelle \nDesktopinfrastruktur\n\n4 1'100 100 600 400\n\n● Z04.5.315\nErsatz Arbeitsplatz- \nInfrastruktur\nBudget 01.01.2017\n\n2 800 400 400\n\nZ04.5.615\nUmsetzung Massnahmen bei  \nder Informations- und IT-Security\nER 24.08.2009\n\n1 230 181 49\n\nZ04.5.625\nErsatz Voice-Infrastruktur\nBudget 01.01.2011\n\n1 1'225 368 20 400 437\n\n● Z04.5.635\nWLAN-Abdeckung\nBudget 01.01.2017\n\n2 450 50 50 50 300\n\nZ04.5.645\nInfo-IT-Security Phase II\nBudget 01.01.2013\n\n1 300 150 150\n\nZ04.5.999 Rahmenkredit Werterhaltung 5 4'815 315 1'500 1'500 1'500\n\nZ04.6.625\nErsatz Voice-Infrastruktur, \nBeiträge Dritter\n\n1 -300 -300\n\n1\nFinanzen / Steuern /\nLiegenschaften 67'625 29 2'515 5'041 5'250 1'040 250 2'650 6'500 8'000 9'020 7'430 10'000 9'950\n\n1300 Kapitaldienst\n\nZ12.6.415 KiFF, Rückzahlung Darlehen 1 -100 -50 -50\n\nZ12.6.615 VAS, Rückzahlung Darlehen 1 -100 -70 -10 -10 -10\n\nZ26.6.525\nPlatzgen. Brügglifeld, \nRückzahlung Darlehen\n\n1 -200 -100 -100\n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften\n\nInnenstadt\n\nA17.5.065\nKasinostrasse 5 (Bezirksgericht) \nFassadensanierung\n\n4 300 300\n\nA17.5.115 Rathaus, Ersatz Schliessanlage 4 160 160\n\n● A17.5.195\nMetzgergasse 18 (Tuchlaube), \nSanierung\nBudget 01.01.2017\n\n2 180 180\n\nA17.5.205\nMetzgergasse 18 (Tuchlaube), \nSanierung\n\n4 300 300\n\nA17.5.215 Pelzgasse 17, Sanierung 4 500 500\n\nA17.5.225\nMarkthalle Färberplatz, \nSanierung\n\n5 400 50 350\n\nA17.5.235\nFreihofweg 1 (Kinderhort), \nSanierung\n\n5 950 100 850\n\nA17.5.245 Obertorturm, Sanierung 5 300 300\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n ● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\n114\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften\n\nInnenstadt\n\nA60.5.113\nZurlindenvilla, Sanierung \nTurnerheim \nBudget 01.01.2012\n\n1 160 210\n\nA60.5.115\nZurlindenvilla, Sanierung \nTurnerheim\nER 14.12.2015\n\n1 4'280 2'000 2'280\n\nA60.5.125\nGraben 9 (Obussier, Ärztehaus), \nSanierung \n\n5 1'500 200 1'300\n\n▲ A60.5.135 Schlossplatz 9 (KUK), Sanierung 5 7'600 900 3'000 3'700\n\n▲ A60.5.145 Rathaus, Sanierung 5 6'350 640 2'550 3'160\n\n▲ A60.5.155\nZollrain 7 (Rebmannhaus), \nSanierung\n\n5 2'400 200 2'200\n\n▲ A60.5.165 Flösserplatz  7, Sanierung 5 4'150 450 3'700\n\nA60.5.183\nGraben 15 (Stadtbibliothek), \nSanierung, Projektierung\n\n4 100 100\n\nA60.5.185\nGraben 15 (Stadtbibliothek), \nSanierung, Realisierung\n\n4 1'040 1'040\n\n▲ A60.5.195\nLaurenzenvorstadt 12  \n(Amtshaus), Sanierung\n\n5 2'800 150 2'000 650\n\nA60.6.115\nZurlindenvilla, Sanierung \nTurnerheim\nBeitrag STV\n\n1 -973 -486 -487\n\nA60.6.116\nZurlindenvilla, Sanierung \nTurnerheim\nBeitrag Kanton / Bund\n\n1 -425 -425\n\nA60.6.117 Zurlindenvilla, Beiträge Dritter 2 -7 -7\n\nGönhard\n\nD17.5.185\nGönhardweg 34  \n(Müller-Brunner-Gut),  \nSanierung\n\n5 350 50 300\n\nD60.5.063\n\nEntfelderstrasse 63  \n(Francke-Gut, Gärtnerhaus), \nSanierung, Projektierung\nBudget 01.01.2014\n\n1 100 100\n\n ● D60.5.065\n\nEntfelderstrasse 63  \n(Francke-Gut, Gärtnerhaus), \nSanierung, Realisierung\nBudget 01.01.2017\n\n2 900 900\n\n ● D60.5.113\nGönhardweg 48 (Landolt-Gut \nVilla), Sanierung, Projektierung\nBudget 01.01.2017\n\n2 100 100\n\nD60.5.115\nGönhardweg 48 (Landolt-Gut \nVilla), Sanierung, Realisierung\n\n4 1'200 1'200\n\nD60.5.133\n\nVerdichtung der Arbeitsplätze \nVerwaltung und Projektierung \nUmbau \nER 15.06.2015\n\n1 360 100 260\n\n▲ D60.5.135\nHeinerich-Wirri-Strasse 3; \nUmbau, Realisierung\n\n2 3'500 1'500 2'000\n\n▲ D60.5.145\nEntfelderstrasse 61  \n(Francke-Gut Villa), Sanierung\n\n5 4'800 500 1'500 2'800\n\nD60.5.165\n\nGönhardweg 32 (Haus der \nMusik, Müller-Brunner-Gut), \nSanierung\nBudget 01.01.2013\n\n1 900 39 861\n\n● D60.5.175\n\nGönhardweg 32 (Haus der \nMusik, Müller-Brunner-Gut), \nSanierung, 2. Etappe\nBudget 01.01.2017\n\n2 800 100 700\n\nAare Nord\n\nH17.5.015\nErlinsbacherstrasse 21  \n(Feuerwehrmagazin), Sanierung\nBudget 01.01.2011\n\n1 160 160\n\nin Tausend Franken\n\n115\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften\n\nStadtteil Rohr\n\n● I17.5.025\n\nHauptstrasse 60 (Gemeinde-\nhaus Stadtteil Rohr), Sanierung \nFenster/Heizung\nBudget 01.01.2017\n\n2 440 440\n\nI17.5.035 Auenhalle, Sanierung 5 1'100 1'100\n\n▲ I60.5.015 Mehrzweckgebäude, Sanierung 5 3'200 260 260 2'680\n\nAllgemein\n\nZ17.5.011\nEinführung städtische \nImmobilienstrategie\nER 15.06.2015\n\n1 100 50 50\n\nRahmenkredit Werterhaltung 5 17'950 110 1'170 6'670 10'000\n\n2 Kultur / Sport 109'836 8'931 11'976 7'880 3'930 20'430 -570 4'130 -70 -70 -59 53'340\n\n2000 Kultur\n▲ Z20.5.015 Mitfinanzierung Standort Kiff 5 2'000 2'000\n\nA60.5.013\nAlte Reithalle, Projektierung\nER 31.03.2008\n\n1 1'100 503 597\n\n▲ A60.5.013\nAlte Reithalle, Projektierung\nZusatzkredit\n\n2 1'400 1'200 200\n\n▲ A60.5.015 Alte Reithalle, Realisierung 4 19'600 3'500 8'000 7'100 1'000\n\n▲ A60.6.013 Alte Reithalle, Beiträge Kanton 1 -400 -200 -200\n\n▲ A60.6.015 Alte Reithalle, Beiträge Kanton 4 -5'800 -5'800\n\n▲ A60.6.016 Alte Reithalle, Beiträge Dritter 4 -5'000 -5'000\n\n2100 Stadtmuseum Aarau\n\nA21.5.015\nMuseum, Einrichtung und \nAusstattung\nBudget 01.01.2011\n\n1 2'020 2'054\n\nA21.6.015\nMuseum, Entnahme  \nLegat Bolens\n\n1 -1'050 -1'072\n\nA21.6.016 Museum, Beitrag GFSM 1 -770 -770\n\nA21.6.017 Museum, Beiträge Dritter 1 -425 -425\n\n2600 Sport\n\nGönhard\n\nD60.5.015\nKEBA, Erneuerung, Realisierung\nVolk 15.05.2011\n\n1 17'090 8'159 8'931\n\nD60.5.015\nKEBA, Erneuerung, Zusatzkredit\nZK ER 16.06.2014, \nVolk  28.09.2014\n\n1 3'165 2'500 665\n\nD60.5.015\n\nKEBA, Sanierung  \nTragkonstruktion,  \nbedingter Zusatzkredit\nZK ER 16.06.2014\n\n1 800 800\n\nD60.5.215\nFussballgarderoben /\nFussballplätze\nVolk 28.02.2011\n\n1 2'510 2'510\n\nD60.5.215\nFussballgarderoben/\nFussballplätze, \nZK ER 16.06.2014\n\n1 671 288 383\n\nD60.5.225\nKEBA, Aktienkapital  \nGründung AG\nER 16.11.2015\n\n2 150 150\n\nD60.6.015 KEBA, Beiträge Dritter 1 -7'035 -3'646 -2'724 -665\n\nTorfeld Süd\n\nE60.5.021\n\nPlanung mit Fussballstadion\nVolk 21.10.2007 1’600’000\nZK ER 27.08.2012 300’000\nZK ER 23.03.2015 300’000\n\n1 2'200 1'441 759\n\nE60.5.518\nFussballstadion, Beitrag \nVolk 24.02.2008\n\n1 17'000 1'000 6'000 10'000\n\nE60.6.021 Beiträge Dritter 1 -600 -600\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n ● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\n116\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\nTelli\n\nG26.6.015\nRolling Rock AG,  \nRückzahlung Darlehen\n\n1 -730 -111 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -59\n\n▲ G60.5.018\nRegionales Hallenbad, \nErneuerung, Anteil Stadt an \nProjektierung\n\n4 1'300 300 500 500\n\n▲ G60.5.019\nRegionales Hallenbad, \nErneuerung, Anteil Stadt an \nRealisierung\n\n4 6'400 3'200 3'200\n\nStadtteil Rohr\n\n▲ I60.5.015\nSportinfrastr. Rohr, Sportanlagen, \nEtappe 1\n\n5 2'700 2'700\n\nI60.5.023\nSportinfrastr. Rohr, Sportanlagen, \nEtappe 2, Projektierung\n\n5 160 160\n\n▲ I60.5.025\nSportinfrastr. Rohr, Sportanlagen, \nEtappe 2, Realisierung\n\n5 1'600 1'600\n\n▲ I60.6.015\nSportinfrastr. Rohr, Beitrag \nSport-Toto-Fonds\n\n5 -100 -100\n\nSchachen\n\nK17.5.015\nErn. Sporthalle Schachen, \nTeil-Sanierung\nBudget 01.01.2016\n\n1 900 400 500\n\n▲ K60.5.015\nErn. Sporthalle Schachen, \nRealisierung\n\n5 35'000 35'000\n\nNachbargemeinden\n\nM26.5.018\nNeubau Tennishalle Obermatt, \nBuchs, Beitrag\n\n5 500 500\n\nAllgemein\n▲ Z60.5.011 Sporthalle 3-fach, Wettbewerb 5 280 280\n\n▲ Z60.5.013 Sporthalle 3-fach, Projektierung 5 1'200 1'200\n\n▲ Z60.5.015 Sporthalle 3-fach, Realisierung 5 12'000 12'000\n\n3 Schulen 63'214 7'563 5'642 5'688 7'809 10'755 9'800 7'110 3'500 540 3'010 2'000\n\n3000 Schulanlagen\n\nInnenstadt\n\nA17.5.015\nKindergarten Asylstrasse, \nSanierung\n\n5 260 260\n\nZelgli\n▲ B60.5.015 Schulanlage Zelgli, Sanierung 5 3'000 300 1'000 1'700\n\n▲ B60.5.025\nZelgli, Schanzmätteliturnhalle, \nSanierung\n\n5 2'000 200 1'800\n\n▲ B60.5.035\nZelgli, Turnhalle Pestalozzistr., \nSanierung\n\n5 3'350 540 2'810\n\nB60.5.203\nKindergarten Binzenhof, \nProjektierung\nER 25.01.2016\n\n1 125 100 25\n\n▲ B60.5.205\nKindergarten Binzenhof, \nRealisierung\n\n2 1'250 500 750\n\nGoldern\n\nC60.5.015 Kindergarten Goldern, Sanierung 5 1'000 100 900\n\nGönhard\n\nD60.5.023\nErw. Schulanlage Gönhard  \nexkl. FuSTA, Projektierung\nER 19.10.2015\n\n1 580 480 100\n\n▲ D60.5.025\nErw. Schulanlage Gönhard  \nexkl. FuSTA, Realisierung\n\n2 7'209 3'000 4'209\n\nD60.5.035\nErw. Schulanlage Gönhard, \nProvisorien\nER 09.12.2013\n\n1 870 551 19 300\n\nTelli\n\nG60.5.015\nErw. Primarschulhaus Telli, \nRealisierung\nER 09.12.2013\n\n1 4'480 4'216 264\n\n▲ G60.5.025 Schulanlage Telli, Sanierung 5 2'000 200 1'800\n\nin Tausend Franken\n\n117\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\nAare Nord\n\nH60.5.013\nSchulanlage Aare, 3-fach \nKindergarten, Realisierung \nER 19.01.2015\n\n1 3'875 1'354 2'521\n\n ● H17.5.015\nSchulanlage Aare, Sanierung \nWC-Anlagen\nBudget 01.01.2017\n\n2 360 180 180\n\nSchachen\n\nK17.5.015\nSchulanlage Schachen, \nSanierung Singsaal\n\n5 550 350 200\n\nK60.5.033\nSchulanlage, Primarschule \nErweiterung, Projektierung\nER 23.03.2015\n\n1 700 12 500 188\n\n▲ K60.5.035\nSchulanlage, Primarschule \nErweiterung, Realisierung\n\n2 6'300 500 2'200 2'200 1'400\n\nK60.5.045\nSchulanlage OSA, Oberstufe, \nSofortmassnahmen, Realisierung\nBudget 01.01.2015\n\n1 360 10 350\n\n▲ K60.5.053\nSchulanlage OSA, Oberstufe,\nSanierung, Projektierung\n\n2 2'000 1'500 500\n\n▲ K60.5.065\nSchulanlage OSA, Oberstufe, \nSanierung, Realisierung\n\n4 20'000 8'000 8'000 4'000\n\nDamm\n\nL17.5.015 Kindergarten, Sanierung 5 400 400\n\nNachbargemeinden\n\nM12.5.058\n\nKreisschule Buchs / Rohr,  \nKindergarten Rösslimatt, \nNeubau\nBudget 03.03.2013\n\n1 590 750\n\nM12.5.068\n\nKreisschule Buchs / Rohr,  \nKindergarten Neudorf,  \nSanierung Heizung, Anteil Stadt\nKreisschulrat 05.12.2013\n\n1 98 121\n\nM12.5.098\nKreisschule Buchs / Rohr,  \nKindergarten Triesch, Erweiterung\nKreisschulrat 05.12.2013\n\n1 193 200\n\nM12.5.108\nKreisschule Buchs / Rohr, Schul-\nhaus Gysimatte, Provisorium\nKreisschulrat 27.03.2014\n\n1 132 138\n\nM12.5.118\n\nKreisschule Buchs / Rohr,  \nKindergarten Auenhalle,  \nBauprovisorium\nKreisschulrat 27.03.2014\n\n1 63 70\n\nM12.5.138\n\nKreisschule Buchs / Rohr, \nUmsetzung Pädagogischer \nInformatik Support\nKreisschulrat 25.09.2014\n\n1 193 141 52\n\nM12.5.148\n\nKreisschule Buchs/Rohr, \nDreifachkindergarten/Fusta, Aarau \nRohr, Projektierung und Heizung\nKreisschulrat 24.09.2015\n\n1 126 126\n\n▲ M12.5.158\nKreisschule Buchs / Rohr, \nDreifachkindergarten, Aarau Rohr,  \nRealisierung\n\n2 1'300 85 660 555\n\nM12.5.168\n\nKreisschule Buchs/Rohr, \nSchulhaus Gysimatte, \nAufstockung, Provisorien\nKreisschulrat 24.09.2015\n\n1 250 230 10 10\n\nM12.5.178\nKreisschule Buchs / Rohr, \nSchulhaus Stäpfli, Aarau Rohr, \nInnensanierung\n\n2 300 300\n\nM12.5.188\nKreisschule Buchs/Rohr,  \nNeubau Schulhaus Risiacher,  \nProjektierung und Realisierung\n\n2 300 300\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n ● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\n118\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\nNachbargemeinden\n\nM12.6.999\nWertausgleich Investitionen \nKreisschule\n\n2 -1'000 -1'000\n\n3023 Berufsschulen\nBerufsschule Telli\n\nG60.5.033\nIndoor-Sprintanlage / Kraftraum, \nProjektierung\nFinanzierung durch BSA\n\n2\n\nG60.5.035\nIndoor-Sprintanlage/Kraftraum, \nRealisierung\nER 16.11.2015\n\n1 2'975 1'000 1'975\n\nG60.6.035\nIndoor-Sprintanlage / Kraftraum, \nBeitrag Berufsschule\n\n1 -2'975 -2'975\n\n4 Soziales 83'024 403 150 928 8'689 12'380 20'500 19'584 20'390\n\n4100 FuSTA\n\nGönhard\n\nD60.5.011 def. FuSTA, Wettbewerb 5 190 190\n\nD60.5.013 def. FuSTA, Projektierung 1 200 200\n\n▲ D60.5.015 def. FuSTA, Realisierung 5 3'200 3'200\n\nTorfeld Süd\n\nE60.5.000\nFuSTA, Krippe Torfeld Süd\nPrivatfinanzierung\n\n5\n\nTelli\n\nG60.5.023\nFuSTA, Projektierung  \nFuSTA Telli def.\n\n5 200 200\n\n▲ G60.5.025\nFuSTA, Realisierung  \nFuSTA Telli def.\n\n5 2'000 2'000\n\nStadtteil Rohr\n\nI60.5.013\nFuSTA, Projektierung FuSTA/\nDreifachkindergarten, Anteil Stadt\nER  21.09.2015\n\n1 759 1 300 458\n\n▲ I60.5.015 FuSTA, Realisierung, Anteil Stadt 2 3'930 250 2'000 1'680\n\n▲ I60.6.013 Anteil Kreisschule Buchs / Rohr 1 -380 -150 -230\n\n4601 Alterssiedlung Herosé\n▲ D60.5.021 Ersatzneubau, Wettbewerb 2 100 100\n\nD60.5.023\nErsatzneubau, Projektierung\nBudget 01.01.2010 100'000\nBudget 01.01.2012 700'000\n\n1 800 10 500 290\n\n▲ D60.5.023 Projekterweiterung 4 300 300\n\n▲ D60.5.025 Ersatzneubau, Realisierung 5 11'300 11'300\n\n4602 Pflegeheim Herosé\n\n▲ D60.5.011\nHauptgebäude; Ersatzneubau, \nWettbewerb\n\n2 350 350\n\nD60.5.013\n\nHauptgebäude;  \nGesamtsanierung, Projektierung\nBudget 01.01.2012 600'000\nBudget 01.01.2012 100'000\n\n1 700 40 660\n\n▲ D60.5.013 Projekterweiterung 4 3'700 2'000 1'700\n\n▲ D60.5.015\nHauptgebäude; Gesamt- \nsanierung, Realisierung\n\n5 43'700 5'000 20'000 18'700\n\nD60.5.023\n\nHerzoghaus; Gesamtsanierung, \nProjektierung\nBudget 01.01.2011 250’000\nBudget 01.01.2012 50’000\n\n1 300 6 294\n\n▲ D60.5.025\nHerzoghaus; Gesamtsanierung, \nRealisierung\n\n5 3'300 3'300\n\n4603 Pflegeheim Golatti\n\nA60.5.013\n\nMilchgasse; Sanierung,  \nProjektierung\nBudget 01.01.2011 250’000\nBudget 01.01.2012 150’000\n\n1 400 346 54\n\nin Tausend Franken\n\n119\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\n4603 Pflegeheim Golatti\n▲ A60.5.014 Projekterweiterung 2 175 175\n\n▲ A60.5.015\nMilchgasse; Erneuerung, \nUmbau, evtl. Erweiterung, \nRealisierung\n\n3 7'800 3'800 4'000\n\n5 Öffentliche Sicherheit 3'183 312 538 415 504 390 248 96 520 160\n\n5001 Verkehr\n\nZ50.5.015\nErsatz von neun  \nzentralen Parkuhren \nBudget 01.01.2016\n\n1 200 200\n\n5100 Feuerwehr\n\nZ51.5.035\nErsatz Schlauchverlegerfahrzeug\nBudget 01.01.2016\n\n1 700 230 470\n\nZ51.5.045\nErsatz Autodrehleiter\nBudget 01.01.2015\n\n1 1'200 312 888\n\n ● Z51.5.055\nNeuanschaffung Pikettfahrzeug\nBudget 01.01.2017\n\n2 500 500\n\nZ51.5.999\nErsatz von Fahrzeugen  \nFeuerwehr\n\n5 1'918 504 390 248 96 520 160\n\nZ51.6.035 Schlauchverleger (Beitrag AGV) 1 -455 -455\n\nZ51.6.045\nErsatz Autodrehleiter  \n(Beitrag AGV)\n\n1 -780 -780\n\nZ51.6.055\nErsatz Pikettfahrzeug\n(Beitrag AGV)\n\n2 -100 -100\n\n6 Stadtentwicklung / Bauwesen 167'228 30'028 13'482 11'211 17'921 14'719 11'365 6'920 10'350 10'200 5'700 5'700 5'700 23'920\n\n6001\nStadtentwicklung, \nWirtschaft\nInnenstadt\n\n▲ A60.5.025\nArealentwicklung Kaserne, \nPhase 3\n\n2 300 300\n\n● Z60.5.015\nLokale Netzstrategie MIV\nBudget 01.01.2017\n\n2 160 60 100\n\nGönhard\n\nD60.5.011\n\nWSB Bahnhof, Entwicklungs-, \nNutzungs- und \nSondernutzungsplanung\nBudget 01.01.2010 500’000\nZK ER 16.06.2014 250’000\n\n1 750 575 175\n\nD60.6.011 WSB Bahnhof, Beiträge Dritte 1 -250 -185 -65\n\nD60.6.011\nWSB Bahnhof, Beiträge Dritte, \nZusatz\n\n1 -150 -150\n\nStadtteil Rohr\n\nI60.5.011\nGebietsplanung Hinterfeld Rohr, \nArealentwicklung\nBudget 01.01.2013\n\n1 250 50 200\n\nI60.5.023\nGebietsplanung Hinterfeld Rohr,\nSondernutzungsplanung\n\n4 100 100\n\nAllgemein\n\nZ60.5.011\nÜberprüfung und Anpassung BNO\nER 17.06.2013\n\n1 1'175 847 328\n\nZ60.5.021\nInventar schützenswerter Bauten\nBudget 01.01.2014\n\n1 150 125 25\n\nAllgemein\n\nZ60.6.011 Beitrag Kanton 1 -500 -187 -313\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n ● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\n120\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\n6200 Verkehrsflächen\n\nZ62.5.035\n\nSanierung öffentliche \nBeleuchtung, \nLeuchtmittel, 1. Etappe\nBudget 01.01.2015\n\n1 400 296 104\n\nZ62.5.045\n\nSanierung öffentliche \nBeleuchtung, \nLeuchtmittel, 2. Etappe\nBudget 01.01.2016\n\n1 1'200 400 400 400\n\nZ62.6.045 Förderbeitrag der IBAarau AG 1 -65 -65\n\n6201 Gewässer, Natur\n\nA62.5.025\nStadtbach, Sanierung Abschnitt \nHammer 8 (Läuchli)\nBudget 01.01.2015\n\n1 110 2 108\n\nD62.5.015\nErsatz Brückenplatte IBA \nGebäude, Bachstrasse 2\n\n3 500 500\n\nJ62.5.015\nHochwasserschutzmass- \nnahmen, Rombachbächli\n\n3 200 100 100\n\n● K62.5.015\nHochwasserschutzmassnahmen \nHQ20, IBAarau Kraftwerk AG\nBudget 01.01.2017\n\n1 104 104\n\nZ62.5.015\nStadtbach, Brückensanierungen\nBudget 01.01.2012\n\n1 619 431 188\n\nZ62.5.023\nStadtbach, Hochwasser- \nMassnahmen, Projektierung\nBudget 01.01.2016\n\n1 150 50 50 50\n\nZ62.5.025\nStadtbach, Hochwasser-\nMassnahmen, Anteil Stadt\n\n4 1'350 650 700\n\n6210\nKantonsstrassen: \nDekretsgemässe Verpflich-\ntungen\nInnenstadt\n\nA62.5.028\nBahnhofstrasse / Bushof, \nProjektteil Kanton \nVolk 17.05.2009 \n\n1 6'696 2'657 4'039\n\nA62.5.048\n\nMassnahmen zur Verkehrsopti-\nmierung und -regelung, Aarau \nSüdwest, Busstreifen Schönen-\nwerderstr., Nettoanteil Stadt\nDekr. 01.01.2002 \n\n1 1'500 1'013 454 33\n\nA62.5.068\n\nTotalerneuerung Aarebrücke \nB-023 (Kettenbrücke), \nNettoanteil Stadt 30 %\nVolk  28.09.2014\n\n1 9'867 737 1'000 1'500 4'500 2'130\n\nA62.5.078\nVerkehrsmanagement, \nProjektierung, Anteil Stadt\nDekr. 01.01.2008\n\n1 200 100 100\n\nA62.5.079\nVerkehrsmanagement, \nRealisierung, Anteil Stadt\nDekr. 01.01.2013\n\n1 1'900 100 250 500 500 550\n\nA62.5.088\nVerkehrsmanagement, Anpas-\nsung Kreuzplatz (Nettoanteil)\nDekr. 01.01.2015\n\n1 2'000 100 1'900\n\nA62.5.099\nBahnhofstr./Aargauerplatz, \nDefinitivum (Nettoanteil Stadt)\nDekr. 01.01.2014\n\n1 750 100 100 300 250\n\nA62.5.118\n\nSchiffländestrasse /\nMühlemattstrasse, \nFussgängerschutzmassnahmen\nDekr. 01.01.2015\n\n1 120 120\n\nA62.5.128\nBelagssanierung Bahnhofstrasse Ost\nDekr. 01.01.2016\n\n1 450 50 400\n\n● A62.5.138\nSchiffländestrasse, Ersatz Belag\nDekr. 01.01.2017\n\n2 240 240\n\nA62.6.028 Bundesbeitrag (Agglo.-Proj.) 1 -1'000 -1'000\n\nin Tausend Franken\n\n121\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\nZelgli\n\nB62.5.018\nEntfelderstrasse, \nBelagssanierung\nDekr. 01.01.2008\n\n1 3'800 150 500 1'250 1'750 150\n\nGönhard\n\nD62.5.118\nAusbau Knoten Gais / Hint. \nBahnhofstrasse, Anteil Stadt\n\n5 9'000 4'500 4'500\n\nTorfeld Süd\n\nE62.5.019\nBGK Buchserstrasse / Tramstrasse\nRealisierung, Anteil Stadt\nDekr. 01.01.2016\n\n1 3'000 80 100 100 1'000 1'050 670\n\nTorfeld Nord\n\nF62.5.018\nBGK Rohrerstrasse, Planung und \nProjektierung, Anteil Stadt\nBudget 01.01.2013\n\n1 150 50 100\n\nF62.5.019\nBGK Rohrerstrasse,\nRealisierung, Anteil Stadt\n\n5 1'500 1'500\n\nAare Nord\n\nH62.5.018\n\nWeinberg Umgest. Kreisel, \nProjektierung und Realisierung \nProvisorium\nDekr. 01.01.2007\n\n1 100 126\n\nH62.5.019\nWeinberg Umgest. Kreisel, \nRealisierung \nDefinitivum\n\n5 700 450 250\n\nStadtteil Rohr\n\nI62.5.028\nBGK Hauptstrasse Rohr,\nPlanung und Projektierung, \nAnteil Stadt\n\n5 150 150\n\nI62.5.029\nBGK Hauptstrasse Rohr\nRealisierung, Anteil Stadt\n\n5 2'000 500 1'000 500\n\nI62.5.038\n\nHauptstrasse, Rohr - \nRupperswil, Anteil Stadt\nBudget 01.01.2016\nDekr. 01.01.2016\n\n1 265 25 25 215\n\nI62.5.048\n\nSan. Bushaltestellen Quellhölzli \nSüd und Rigistrasse Nord und \nSüd, Anteil Stadt\nDekr. 01.01.2015\n\n1 380 27 250 103\n\nAllgemein\n\nZ62.5.015\nLärmsanierung \nKantonsstrassen, 1. Etappe\nDekr. 01.01.2015\n\n1 1'000 337 663\n\nZ62.5.025\nLärmsanierung \nKantonsstrassen, 2. Etappe\nDekr. 01.01.2016\n\n1 400 400\n\n● Z62.5.035\nLärmsanierung  \nKantonsstrassen, 3. Etappe\nDekr. 01.01.2017\n\n2 1'400 1'400\n\nZ62.5.999 Lärmsanierung Kantonsstrassen 3 1'361 1'000 361\n\nRahmenkredit Werterhaltung 5 3'850 350 700 700 700 700 700\n\n6220 Gemeindestrassen\n\nInnenstadt\n\nA62.5.115\n\nBahnhof, Beitrag Erschliessung \nBahnhofneubau \n(Nettoanteil Stadt)\nVolk 28.11.2004\n\n1 4'870 4'870\n\nA62.5.125\nBahnhof, Gestaltung  \nBahnhofplatz/PU-Ost\nVolk 17.05.2009\n\n1 8'331 8'743\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n ● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\n122\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\nInnenstadt\n\nA62.5.215\n\nLaurenzenvorstadt West, \nBelagsersatz\nBudget 01.01.2008 500'000\nZK ER 16.06.2014 930'000\n\n1 1'430 270 1'160\n\nA62.5.223\nVordere Vorstadt,  \nBelagssanierung, Projektierung\nER 25.08.2014\n\n1 175 48 127\n\n▲ A62.5.225\nVordere Vorstadt, Belags- \nsanierung und Umgestaltung\n\n2 1'600 400 800 400\n\nA62.5.255\nSchiffländestrasse /\nMühlemattstrasse\nBudget 01.01.2014\n\n1 110 91 19\n\n ● A62.5.705\n\nSanierung, Verbindung und \nBeleuchtung Graben/Igelweid, \nProjektierung\nBudget 01.01.2017\n\n2 100 100\n\nA62.5.715\nSanierung, Verbindung und \nBeleuchtung Graben/Igelweid, \nRealisierung\n\n3 400 400\n\nA62.6.125 Bahnhof, Beiträge Dritter 1 -1'239 -679 -560\n\nA62.6.126\nBahnhof, Bushofdach, Agglo.\nBeitrag\n\n1 -1'240 -696 -544\n\nGoldern\n\nC62.5.025\nGeneral Guisan-Str., Ostteil /\nGoldernstr.\nBudget 01.01.2013\n\n1 650 644 6\n\nGönhard\n\nD62.5.015\nHint. Bahnhofstr., Verbreiterung \nbeim WSB-Bahnhof\nBudget 01.01.2008\n\n1 1'000 340 660\n\nD62.5.115\nLärmschutz, Gönhard \nBudget 01.01.2001\n\n1 265 158 107\n\nD62.5.125\nEntlastungsmassnahmen \nGönhard / Goldern\nBudget 01.01.2014\n\n1 200 100 100\n\nD62.5.215\nWeltistrasse\nBudget 01.01.2013\n\n1 750 438 312\n\nD62.5.225 Tellstrasse, Sanierung 3 660 330 330\n\nD62.6.115 Lärmschutz, Bundesbeitrag 1 -29 -29\n\nTorfeld Süd\n\nE62.5.015\n\nVerbindung Industrie-, \nNeubuchsstr., Anteil Stadt \n(ER 21.01.2013)\nER 24.02.2014\nVolk 18.05.2014\n\n1 3'286 2'133 1'153\n\nE62.5.065\n\nIndustriestrasse West/Ost \nRealisierung, Anteil Stadt\n(ER 21.01.2013)\nER 24.02.2014\nVolk 18.05.2014\n\n1 4'371 1'645 1'500 1'226\n\nE62.5.115\nWSB-Haltestelle, Anteil Stadt\nER 21.01.2013\n\n1 1'380 161 300 400 519\n\nE62.5.163\nPasserelle Torfeld Süd - Nord, \nProjektierung\nBudget 01.01.2009\n\n1 500 79 421\n\nE62.5.165\nPasserelle Torfeld Süd - Nord, \nRealisierung, Beitrag Stadt\nER 21.01.2013\n\n1 1'620 1'620\n\nE62.5.213\nSanierung Florastrasse, \nProjektierung\nBudget 01.01.2011\n\n1 70 70\n\nE62.6.015 Bundesbeitrag (Agglo.-Proj.) 1 -1'000 -1'000\n\nin Tausend Franken\n\n123\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\nTorfeld Süd\n\nE62.6.065\nIndustriestrasse West, \nRealisierung, Beiträge Dritter\n\n1 -920 -920\n\nE62.6.066\nIndustriestrasse, West, \nRealisierung, Beitrag Kanton\n\n1 -120 -120\n\nE62.6.075\nIndustriestrasse Ost, \nRealisierung, Beiträge Dritter\n\n1 -1'080 -1'080\n\nTorfeld Nord\n\n▲ F62.5.015\nErschliessungsspange, \nRealisierung\n\n2 2'400 2'400\n\nF62.5.025\nSticherschliessung, \nBaufelder 1 und 2\nBudget 01.01.2013\n\n1 500 62 438\n\nF62.5.065\n\nFussgänger- u. Velobrücke, \nRealisierung\nBudget 01.01.2013 1'000'000\nZK ER 15.06.2015 620'000\n\n1 1'620 620 1'000\n\nF62.5.113 Oeffentlicher Park, Projektierung 5 200 200\n\n▲ F62.5.115 Oeffentlicher Park, Realisierung 5 2'000 2'000\n\nF62.5.165\nFuss- und Radweg, Realisierung\n(Budget 01.01.2014)\n\n5 700 700\n\nF62.5.213 Ostteil, Projektierung 5 100 100\n\nF62.5.215 Ostteil, Realisierung 5 1'000 1'000\n\nF62.6.015\nErschliessungsspange, \nBeiträge Dritter\n\n2 -1'900 -1'900\n\nF62.6.215 Ostteil, Beiträge Dritter 5 -600 -600\n\nTelli\n\nG62.5.013\nTellistrasse, Umgestaltung, \nProjektierung\nBudget 01.01.2007\n\n1 500 113 387\n\n▲ G62.5.015\nTellistrasse, Umgestaltung, \nRealisierung\n\n5 7'500 7'500\n\n▲ G62.5.035\nNeumattstrasse, Neugestaltung, \nRealisierung \n\n5 2'000 2'000\n\n▲ G62.6.015\nTellistr. Umgest. Realisierung, \nAgglo Beitrag Bund\n\n5 -1'680 -1'680\n\nStadtteil Rohr\n\nI62.5.165\nBibersteinerstrasse, Rückbau\nBudget 01.01.2013 \n\n1 300 134 166\n\n▲ I62.5.165\nBibersteinerstrasse, Rückbau, \nZusatzkredit\n\n3 1'291 1'291\n\nI62.5.263\nHinterfeld, Neuerschliessung, \nProjektierung\n\n3 200 200\n\n▲ I62.5.265\nHinterfeld, Neuerschliessung, \nRealisierung\n\n5 2'500 2'500\n\nSchachen\n\nK62.5.023\nMaienzugplatz, Sanierung, \nProjektierung\n\n5 130 130\n\n▲ K62.5.025\nMaienzugplatz, Sanierung, \nRealisierung\n\n5 2'160 2'160\n\nK62.5.035 Schachenallee, Sanierung 5 660 660\n\nAllgemein\n\n▲ Z62.5.015\nLärmschutz Gemeindestrasse, \nAusführung,  \nca. acht Strassenzüge\n\n2 1'830 100 700 1'030\n\nZ62.5.025\n\nRahmenkredit Werterhalt \nGemeindestrassen,\n1. Etappe\nBudget 01.01.2015\n\n1 1'395 718 677\n\nZ62.5.035\nRahmenkredit Werterhalt  \nGemeindestrassen, 2. Etappe\nBudget 01.01.2016\n\n1 1'100 1'100\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n ● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\n124\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\nAllgemein\n\n● Z62.5.045\nRahmenkredit Werterhalt  \nGemeindestrassen, 3. Etappe\nBudget  01.01.2017\n\n2 1'400 1'400\n\nZ62.5.999 Rahmenkredit Werterhalt 4 29'025 225 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200 3'200\n\nZ62.6.015\nLärmschutz Gemeindestrasse, \nAusführung, ca. acht Strassen-\nzüge, Beiträge Kanton\n\n4 -200 -200\n\n6230 Parkplätze\n\nInnenstadt\n\n● A62.5.013\nBahnhof Veloparking, Planung, \nBeitrag Stadt\nBudget  01.01.2017\n\n2 100 100\n\nA62.5.015\nBahnhof Veloparking,  \nRealisierung, Beitrag Stadt\n\n2 800 800\n\nA62.6.015 Agglo-Beitrag Bund 2 -300 -300\n\n6300 Abwasserentsorgung\n\nInnenstadt\n\nA63.5.175\nBahnhofstrasse \n(Güterstr. - Kreuzplatz)\nBudget  01.01.2016\n\n1 1'430 200 1'230\n\nA63.5.185\n\nÜberbauung Mühlemattstrasse, \nUmlegung Kanalisations- und \nSauberwasserleitung\nBudget 01.01.2015\n\n1 750 231 69\n\nA63.5.195\nTotalerneuerung Aarebrücke \nB-023 (Kettenbrücke),  \nUmlegung Leitungen\n\n3 500 500\n\nA63.5.215\nRauchensteinstr. / Hunzikerstr.\nBudget 01.01.2015\n\n1 620 232 388\n\nA63.5.315 Obere Vorstadt 3 550 550\n\nA63.5.325 Igelweid 3 670 400 270\n\nA63.5.335 Hintere Vorstadt 4 170 170\n\nA63.5.345 Bahnhofstrasse/Bankstrasse 4 160 160\n\nGoldern\n\nC63.5.015\nGeneral Guisan-Strasse /\nGoldernstrasse\nER 21.01.2013\n\n1 2'200 1'712 488\n\nGönhard\n\nD63.5.015 Bachmattweg 4 300 300\n\nD63.5.065 Ahornweg 4 400 400\n\nD63.5.165 Dufourstrasse 3 1'000 300 700\n\nD63.5.215\nSaxerstrasse \n(Anschluss Ahornweg)\n\n3 240 240\n\nD63.5.265\nLerchenweg \n(Gotthelfstr. - Brügglifeldweg)\n\n3 330 330\n\nD63.5.285 Buchserstrasse 5 520 520\n\nD63.5.295\nGotthelfstrasse/Buchenweg\nHeinerich-Wirri-Strasse\nER 20.06.2016\n\n2 1'700 300 800 600\n\nTorfeld Süd\n\nE63.5.015\n\nIndustriestrasse Ost, Verlegung \nSchmutz wasserleitung, Entla-\nstungsleitung Torfeld Süd\nBudget 01.01.2013\n\n1 1'200 937 263\n\nE63.6.015 Industriestrasse Ost, Beiträge 1 -1'200 -1'200\n\nTorfeld Nord\n\nF63.5.015 Rohrerstrasse 4 1'400 500 900\n\nTelli\n\nG63.5.065 Girixweg Nord 5 400 400\n\nin Tausend Franken\n\n125\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\nTelli\n\nG63.5.115\nTellistrasse,  \nKnoten Neumattstrasse\n\n4 300 300\n\nG63.5.175 Weihermattstrasse 4 360 360\n\nAare Nord\n\nH63.5.115\nErlinsbacherstrasse \nWestteil-Gde.grenze\n\n5 850 850\n\nH63.5.165\nHungerbergstrasse\nBudget 01.01.2016\n\n1 570 200 370\n\nH63.5.265 Knoten Weinberg 5 560 560\n\nStadtteil Rohr\n\nI63.5.065\nSanierungen Gebiet S3 Rohr\nBudget 01.01.2010\n\n1 225 120 105\n\nI63.5.085\nSanierungen im Ausser- \nund Unterdorf\nBudget 01.01.2012\n\n1 200 53 147\n\nI63.5.115 Hinterfeld, Neubau 4 700 100 600\n\nI63.5.125\nGrabenstrasse West, Neubau\nBudget 01.01.2016\n\n1 100 100\n\nI63.5.165\nKiesgrubenareal, Neubau\nBudget 01.01.2015\n\n1 300 150 150\n\nDamm\n\nL63.5.015\nDammweg \n(In der Rüti - Im Ifang)\n\n4 500 500\n\nAllgemein\n\nZ63.5.999\nRahmenkredit Werterhaltung  \ninkl. Kalibervergrösserung\n\n4 11'170 740 230 2'000 2'000 2'000 1'600 1'500 1'100\n\nZ63.6.999 Anschlussgebühren 1 -2'650 -350 -350 -350 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200 -200\n\n7 Technische Betriebe 12'905 654 2'084 4'024 1'276 120 300 200 280 200 860 580 2'340\n\n7000 Werkhof\n\nG70.5.035\nWerkhof, Sanierung\nBudget 01.01.2016\n\n1 250 250\n\n● Z70.5.025\nErsatz MAN, AG 8558\nBudget 01.01.2017\n\n2 280 280\n\nZ70.5.105\nErsatz Kehrsaugmaschine \nCityCat 5000, AG 20182\nBudget  01.01.2016\n\n1 280 280\n\nZ70.5.115\nKompaktkehrmaschine MFH \nCS 250\nZK SR 23.11.2015\n\n1 167 56 124\n\n● Z70.5.125\nErsatz Ladog, AG 6699\nBudget 01.01.2017\n\n2 200 200\n\nZ70.5.135\nErsatz Traktor John Deere, \nAG 383397\n\n4 120 120\n\nZ70.5.145\nErsatz Traktor John Deere, \nAG 6776\n\n3 120 120\n\nZ70.5.155\nErsatz Traktor Aebi, AG 331954\nBudget 01.01.2016\n\n1 170 170\n\nZ70.5.999 Ersatz von Fahrzeugen Werkhof 5 1'940 300 200 280 200 380 580\n\n7002 Grünanlagen\n\nA60.5.063\nKasinogarten Nordteil,  \nProjektierung\n\n5 200 200\n\n▲ A60.5.065\nKasinogarten Nordteil,  \nRealisierung\n\n5 1'450 1'450\n\nD60.5.235\nSanierung Gönhardgüter  \n5. Etappe\n\n5 690 690\n\nE60.5.315\nGrünraum Torfeld Süd, \nAnteil Stadt\nBudget 01.01.2016\n\n1 462 462\n\nH60.5.365\nSpielanlage Scheibenschachen\nBudget 01.01.2014\n\n1 260 164 96\n\n▲ Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit gutheisst.\n ● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nin Tausend Franken\n\n126\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\n7003 Sportanlagen\n\n● K60.5.015\nErsatz Kunstrasenplatz \nSchachen\nBudget 01.01.2017\n\n2 500 500\n\n7100 Schwimmbad\n\nK60.5.525\nSprungbecken neu auskleiden  \n(Folie oder Chromstahl)\n\n3 150 150\n\n7200 Abfallbewirtschaftung\n\nA70.5.015\nNeubau 2 Unterfluhrsysteme \nAltstadt\n\n3 120 120\n\nE70.5.015\nGlassammelstelle Torfeld Süd\nBudget 01.01.2016\n\n1 150 150\n\nZ70.5.135\nErsatz Kehrichtwagen Renault, \nAG 103300\n\n3 400 400\n\nZ70.5.145\nErsatz Kehrichtwagen  \nAG 103300\n\n4 480 480\n\n7300 Friedhof\n\nB73.5.025\nUmsetzung Wegesystem, \n1. Etappe\nBudget 01.01.2014\n\n1 630 298 150 182\n\n7301 Krematorium, Bestattungen\n\nB60.5.113\nAbbruch / Neubau Ofen 1, \nProjektierung\nBudget 01.01.2014\n\n1 300 136 164\n\nB60.5.115\nAbbruch/Neubau Ofen 1, \nRealisierung\nER 20.06.2016\n\n2 3'586 700 2'400 486\n\n9 Abschluss\n\n9999 Abschluss -1'255\n\n5900 Passivierte Einnahmen\n\n5900.01 Einwohnergemeinde -905\n\n5900.04 Abwasserbeseitigung -350\n\n5900.05 Abfallbewirtschaftung 0\n\n5900.06 Krematorium 0\n\n5900.07 Altersheim Herosé 0\n\n5900.08 Berufsschulen 0\n\n5900.09 Altersheim Golatti 0\n\n5900.10 Alterssiedlung Herosé 0\n\n6900 Aktivierte Ausgaben 39'892\n\n6900.01 Einwohnergemeinde 35'492\n\n6900.04 Abwasserbeseitigung 2'550\n\n6900.05 Abfallbewirtschaftung 0\n\n6900.06 Krematorium 2'400\n\n6900.07 Altersheim Herosé 350\n\n6900.08 Berufsschulen -1'000\n\n6900.09 Altersheim Golatti 0\n\n6900.10 Alterssiedlung Herosé 100\n\nin Tausend Franken\n\n \n\n▲  Über die mit einem ▲ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, \nwenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpflichtungskredit \ngutheisst.\n\n ● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nCode-Spalte \n1 Projekt in Ausführung oder beschlossen\n2 Beschlussreif; Einstellung ins nächste Budget / Antrag an ER / Dekret\n3 Projekt; Basis Kostenvoranschlag\n4 Projekt; Basis Kostenschätzung\n5 Projektideen\n\n127\n\nBudget 2017\n\n\n\nKo\nnt\n\non\num\n\nm\ner\n\nBe\nze\n\nic\nhn\n\nun\ng \n\nde\nr \n\nPr\noj\n\nek\nte\n\nCo\nd e\n\nGe\nsa\n\nm\ntk\n\nre\ndi\n\nt\n\nbi\ns \n\n20\n15\n\nPr\nog\n\nno\nse\n\n20\n16\n\nBu\ndg\n\net\n20\n\n17\n\nFP\n 2\n\n01\n8\n\nFP\n 2\n\n01\n9\n\nFP\n 2\n\n02\n0\n\nFP\n 2\n\n02\n1\n\nFP\n 2\n\n02\n2\n\nFP\n 2\n\n02\n3\n\nFP\n 2\n\n02\n4\n\nFP\n 2\n\n02\n5\n\nFP\n 2\n\n02\n6\n\n20\n26\n\n ff\n.\n\nLiegenschaften \nFinanzvermögen\n\n17'860 851 879 3'730 1'750 1'850 1'150 1'000 1'000 3'200 210 2'240\n\n10870.03\n\nMetzgergasse 2, Renovation \nInnenausbau Wohnungen/\nUmnutzung Fläche Post\nBudget 01.01.2013 400'000\nZK 17.06.2013 700'000\n\n1 1'100 851 249\n\n10870.60.06\nBündtenweg / Scheibenschachenstr., \nSanierung, Projektierung\nBudget 01.01.2014\n\n1 200 200\n\n10870.60.07\n\nKirchbergstrasse 10–14, \nGebäudehüllensanierung, \nProjektierung\nBudget 01.01.2014\n\n1 100 100\n\n▲ 10870.60.09\nBündtenweg / Scheiben-\nschachenstr., Sanierung, \nRealisierung\n\n2 1'600 1'600\n\n10870.60.10\nAchenberg- / Kirchbergstr.  \nRenovation Innenausbau und \nElektro, Projektierung\n\n4 250 250\n\n▲ 10870.60.11\nAchenberg-/Kirchbergstr. \nRenovation Innenausbau und \nElektro, Realisierung\n\n4 1'750 1'750\n\n● 10870.60.12\n\nKirchbergstrasse 10–14,  \nGebäudehüllensanierung, \nRealisierung\nBudget 01.01.2017\n\n2 1'250 1'250\n\n10870.18.13\n\nPelzgasse 8, Innensanierung, \nHeizung, energetische  \nMassnahmen\nBudget 01.01.2016\n\n1 650 50 600\n\n10870.18.14\nHalde 2, Küche, Bäder, Fenster, \nInstallationen, energetische \nMassnahmen\n\n4 1'250 100 1'150\n\n10870.18.15\nHalden 12, Fenster, energetische \nMassnahmen, Wärmeerzeugung\n\n4 700 700\n\n10870.18.16\nErlinsbacherstrasse,  \nenergetische Massnahmen\n\n4 500 500\n\n10870.18.17\nHans-Fleiner-Weg 20 / 22,  \nSanierung Wärmeerzeugung\n\n4 300 300\n\n10870.18.18\nDiv. Liegenschaften, Sanierung \nUmgebung / Gärten, 1. Etappe\nBudget 01.01.2016\n\n1 280 280\n\n● 10870.18.26\nDiv. Liegenschaften, Sanierung \nUmgebung / Gärten, 2. Etappe\nBudget 01.01.2017\n\n3 280 280\n\n10870.18.19\nZollrain 12, Renovation Fassade \nund Fenster, Wärmeerzeugung \nund sanitäre Anlagen\n\n5 550 50 500\n\n10870.18.20\nHammer 20, Innenausbau und \nenergetische Massnahmen\n\n5 750 750\n\n▲ 10870.60.21\nErlinsbacherstrasse 25–39, \nGesamtsanierung\n\n5 2'700 200 300 2'200\n\n10870.60.22\nHans-Fleiner-Weg 20 / 22, \nGesamtsanierung\n\n5 1'200 200 1'000\n\n10870.18.23\nBeguttenalp, Sanierung Gebäu-\ndehülle und Wärmeverteilung, \nenergetische Massnahmen\n\n5 500 60 440\n\n10870.60.24\nHammer 16 / 18, Fassaden- und \nMetallerkerrenovation,  \nTechnik erneuerung\n\n5 950 50 900\n\n10870.60.25 Obere Vorstadt 22, Sanierung 5 1'000 100 900\n\n▲ Investition in der Aarenau offen 5\n\nin Tausend Franken\n\n128\n\nBudget 2017\n\n\n\nBegründungen Investitionsbudget 2017 \n \n0305.M12.5.015 Regionale Schiessanlage Buchs, Sanierung, Beitrag Stadt Aarau \nDie regionale Schiessanlage RSA, Buchs (Baujahr 1994) muss nach über 20 Jahren erneuert werden. Im \nZentrum steht die Neubeschaffung der Trefferanzeige für die 300 m Anlage. Parallel dazu sollen ver-\nschiedene Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten sowohl im Schiessstand wie auch im Scheibenstand \nvorgenommen werden, so dass sich der Totalbetrag für die Sanierungsarbeiten im Jahr 2017 auf 810'000 \nFranken beläuft, abzüglich Beiträge Dritter. Die Abgeordnetenversammlung hat den Investitionskredit am \n8. Juni 2016 bewilligt. Die Verbandsgemeinden haben die entsprechenden Beiträge in ihre Budgets auf-\nzunehmen. Die Belastung der Gemeinden erfolgt nach Abzug der Beiträge Dritter. Der Anteil der Stadt \nAarau beläuft sich auf 310'000 Franken. \n \n0305.M60.5.025 Sanierung Kehricht- und Aushubdeponie, Unterdorfstrasse, Buchs \nDie Kehrichtdeponie Unterdorfstrasse ist im Kataster der belasteten Standorte (KbS) eingetragen, da hier \nin den Jahren 1961 - 1973 Siedlungsabfälle abgelagert wurden. Aus der historischen Untersuchung geht \nhervor, dass die ehemalige Gemeinde Rohr die Verursachergemeinde ist. Gemäss Umweltschutzgesetz \nund Altlastenverordnung ist die Verursachergemeinde kostenpflichtig sowie verantwortlich für die weite-\nren Untersuchungen bzw. für die allfällige Sanierung.  \n \n0400.Z04.5.135 Systemlösung/New Design Homepage  \nDas im Jahr 2003 in Betrieb genommene System "cms3" wird vom Hersteller nicht mehr weiter entwi-\nckelt und muss deshalb durch die Nachfolgeplattform abgelöst werden. Dazu kommt, dass der aktuelle \nInternetauftritt der Stadt Aarau seit dem Jahr 2009 besteht und den heutigen Bedürfnissen nicht mehr \ngerecht wird. Da der grösste Teil der Zugriffe auf die städtische Internetseite über mobile Geräte stattfin-\ndet, entspricht die Seite ausserdem nicht dem heute üblichen Mobile-First-Gedanken. \n \n0400.Z04.5.315 Ersatz Arbeitsplatz-Infrastruktur \nEs geht um den Erhalt der Funktionstüchtigkeit und der Betriebssicherheit der EDV-Arbeitsplätze (PC, \nBildschirme, Zusatzgeräte, Telefone etc.). Grundsätzlich gilt, dass PCs und Bildschirme ersetzt werden \nwenn sie nicht mehr funktionstüchtig sind. Bei einem grossen Teil der PCs läuft die fünfjährige Garantie-\nfrist ab und die meisten Bildschirme sind älter als sieben Jahre, d.h. diese Infrastruktur muss in den \nnächsten zwei Jahren ersetzt werden.   \n \n0400.Z04.5.635 WLAN-Abdeckung \nDie bestehende, punktuell vorhandene WLAN-Infrastruktur wird erneuert und erweitert. Dies vor dem \nHintergrund, dass die drahtlose Netzwerkanbindung aufgrund neuer Applikationen und durch Technolo-\ngiewandel bedingte Anforderungen eine immer wichtigere Rolle spielt und z.T. unabdingbar geworden \nist; nicht zu vergessen sind auch sicherheitsrelevante Anpassungen. \n\nFolgende Szenarien bedingen konkret eine betriebssichere, flächendeckende WLAN-Infrastruktur. \n• Elektronische Pflegedokumentation in den Altersheimen \n• Neue Anwendungen in der Stadtpolizei \n• Die teilweise schlechte Mobilfunkabdeckung in den Gebäuden kann mit IP-Telefonie über WLAN \n\nkompensiert werden \n• Alarmierungs-Einrichtungen benutzen standardmässig WLAN damit sie flexibel eingesetzt wer-\n\nden können \n\n1701.A17.5.195 Metzgergasse 18 (Tuchlaube), Sanierung \nDie Kassen- und Bar-Situation im Theater Tuchlaube entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. \nUm die engen Platzverhältnisse besser nützen zu können muss die Bar verlegt werden, womit der Kas-\nsenbereich grösser gestaltet werden kann. Im gleichen Zug soll der Teppich vom Erdgeschoss bis in das 3. \nObergeschoss ersetzt und Wände und Decken im Bereich Treppenhaus, Bar und Kasse gestrichen werden.  \n\n129\n\nBudget 2017\n\n\n\n1701.D60.5.065 Entfelderstrasse 63 (Francke-Gut, Gärtnerhaus), Sanierung, Realisierung \nNeben der Erneuerung der Heizungsanlage ist die energetische Sanierung der Gebäudehülle nötig. \n \n1701.D60.5.113 Gönhardweg 48 (Landolt-Gut Villa), Sanierung, Projektierung \nNeben Arbeiten an der Haustechnik werden energetische Massnahmen an der Gebäudehülle geplant. \nEbenso werden Umbauten am Keller- und Dachgeschoss zur besseren Nutzbarkeit geprüft. \n \n1701.D60.5.175 Gönhardweg 32 (Haus der Musik, Müller-Brunner-Gut), Sanierung, 2. Etappe \nDie erste Sanierungsetappe diente der Abdichtung, der Sanierung und des Umbaus des Tiefparterres. In \nder zweiten Etappe muss nun die Gebäudehülle der übrigen Geschosse saniert werden. \n \n1701.I17.5.025 Hauptstrasse 60 (Gemeindehaus Stadtteil Rohr), Sanierung Fenster/Heizung \nFür diese Liegenschaft stehen Sanierungsmassnahmen aus dem Projekt der kommunalen Energieplanung \n(KOMMA) an. Die Massnahmen sehen vor, die Heizzentrale wie auch die Fenster der Liegenschaft zu er-\nsetzen und den Estrichboden besser zu dämmen. Der Heizungsersatz durch die Stadt Aarau ist obsolet, da \nmit der IBA vereinbart werden konnte, die Liegenschaften im Stadtteil Rohr bis spätestens 2026 an den \nIBA Wärmeverbund anzuschliessen. Die IBAarau Wärme AG übernimmt den Betrieb der bestehenden \nHeizzentrale in der Liegenschaft Hauptstrasse 60 in Rohr und ist bis zum Anschluss an den Wärmever-\nbund für die Wärmeerzeugung besorgt. \n \n3000.H17.5.015 Schulanlage Aare, Sanierung WC-Anlagen \nDie Toilettenanlagen der Schulanlage Aare sind noch im Originalzustand von 1961 und somit seit über 50 \nJahren im Einsatz. Die Sanierung der vier Toilettenanlagen wird in zwei Etappen auf die kommenden zwei \nJahre verteilt. \n \n5100.Z51.5.055 Neuanschaffung Pikettfahrzeug \nGemäss Vorgaben der Aargauischen Gebäudeversicherung muss eine Stützpunktfeuerwehr der Kategorie \nA über ein Pikettfahrzeug 1 (PIF 1) verfügen. Ein Pikettfahrzeug ist für eine Feuerwehr bei Einsätzen mit \ntechnischer Hilfeleistung ein wichtiges Arbeitsgerät. Bisher konnten diese Tätigkeiten mit anderen Fahr-\nzeugen kompensiert werden. Durch den Wegfall bzw. Ersatz von Fahrzeugen (z.B. Kranfahrzeug Werk-\nhof/Feuerwehr) ist die Beschaffung eines Pikettfahrzeuges nun erforderlich. \n \n6001.Z60.5.015 Lokale Netzstrategie MIV \nDie in den vergangenen Jahren erstellte kantonale Netzstrategie klammert die innerstädtische Situation \naus, da sie zu keinem akzeptablen Resultat in Bezug auf die Abstimmung von Verkehr und Siedlung führ-\nte. Daher hat sich die Stadt mit dem Kanton Aargau darauf geeinigt, eine lokale und siedlungsverträgli-\nche Verkehrsstrategie auszuarbeiten. Die Auswertung der Nummernschilderhebung ermöglicht es zudem, \ndies auf der Basis eines aktualisierten Verkehrsmodells umzusetzen.  \n \n6201.K62.5.015 Hochwasserschutzmassnahmen HQ20, IBAarau Kraftwerk AG \nIm Bereich der Pferderennbahn (Ortsbürgergemeinde) und der Leichtathletikanlagen Schachen (Einwoh-\nnergemeinde) wurden Terrainerhöhungen als Hochwasserschutzmassnahmen vorgenommen. Mit den in \nden Jahren 2015 - 2016 ausgeführten Massnahmen soll das Gebiet bis zu einem 20-jährigen Hochwasser \n(HQ20) geschützt werden. Die Stadt wird sich mit 50% an den von der IBAarau Kraftwerk AG beantragten \nKosten beteiligen. \n \n6210.A62.5.138 Schiffländestrasse, Ersatz Belag \nDie Kantonsstrasse K 238 von Aarau nach Wöschnau weist in der Schiffländestrasse zwischen dem Kno-\nten Flösserstrasse und Knoten Schwimmbadstrasse Belagsschäden auf. Für die Bauarbeiten ist der kom-\nplette Ersatz des sanierungsbedürftigen Fahrbahnbelages mit Anpassungen der bestehenden Strassenab-\nschlüsse notwendig. Die heute bestehende Strassengeometrie und die bestehenden Fahrbahnbreiten wer-\nden beibehalten. Die Stadt Aarau muss gemäss Strassenbaudekret 60% der gesamten Sanierungskosten \nübernehmen. Der gesamte Belagsersatz dient der langfristigen Wiederherstellung der Betriebssicherheit.  \n\n130\n\nBudget 2017\n\n\n\n6210.Z62.5.035 Lärmsanierung Kantonsstrassen, 3. Etappe \nBei sämtlichen Kantonsstrassen werden die Lärmsanierungsprojekte fertig ausgearbeitet und nach Be-\nschluss durch den Stadtrat sollen die Projekte für Schallschutzmassnahmen öffentlich aufgelegt werden. \nLiegen keine Einwendungen vor, wird mit der Ausführungsplanung und deren Realisierung begonnen. \nGemäss Strassenbaudekret muss die Stadt 60% der Nettokosten (abzüglich Bundesbeiträge) tragen.        \n \n6220.A62.5.705 Sanierung, Verbindung und Beleuchtung Graben/Igelweid, Projektierung \nDie Beleuchtung im Graben (Bodenleuchten, Stehleuchten, Girlande) ist in einem schlechten Zustand. \nViele der bestehenden Beleuchtungskörper mussten bereits ausser Betrieb genommen werden weil eine \nReparatur nicht mehr möglich war. Der noch funktionierende Rest entspricht nicht mehr den Anforde-\nrungen einer öffentlichen Beleuchtung. Mit der Projektierung soll ein neues Beleuchtungskonzept erar-\nbeitet werden, welches den öffentlicher Raum, den Verkehr, den Marktbereich und die Verbindung Igel-\nweid - Graben miteinbezieht. \n \n6220.Z62.5.045 Rahmenkredit Werterhalt Gemeindestrassen, 3. Etappe \nDer Anteil der kritischen und schlechten Strassenabschnitte soll sich gemäss Strategie des Stadtrates auf \nmaximal 18% erhöhen. Im Rahmen der jährlichen Werterhaltungsmassnahmen sollen die Strassenzüge \nHohlgasse Nord (Rosengartenweg bis Hallwylstrasse, Fr. 465'000.-), Zurlindenstrasse Mitte (Kybur-\ngerstrasse bis Zurlindenstrasse 13, Fr. 100'000.-), Pilatusstrasse (Hauptstrasse bis Ausserfeldstrasse, Fr. \n450'000.-),  Gotthelfstrasse / Buchenweg West / Heinerich Wirristrasse Ost (Fr. 335'000.-) sowie die Flo-\nrastrasse (Fr. 50'000.-) saniert werden. \n \n6230.A62.5.013 Bahnhof Veloparking, Planung, Beitrag Stadt Aarau \nDurch den Bau der zweiten Etappe im Bahnhof Aarau fallen die bestehenden, immer voll besetzten 252 \nVelo- und Mofaabstellplätze in der Güterstrasse beim Gleis 0 weg. Die vorhandenen, kostenfreien Velo-\nabstellmöglichkeiten rund um den Bahnhof Aarau sind sehr gut genutzt und voll ausgelastet. Für einen \nreibungslosen Betrieb sind demzufolge neue Veloabstellmöglichkeiten erforderlich. Im Jahr 2016 wurde \neine Machbarkeitsstudie für ein neues Veloparking in Auftrag gegeben. Die Mittel dienen der Planung \nund Projektierung der neuen Veloabstellanlage. \n \n7000.Z70.5.025 Ersatz MAN, AG 8558 \nDer MAN aus dem Jahr 2003 wird vor allem für den Winterdienst eingesetzt und weist starke Rostspuren \nauf, welche nur mit einem grösseren Sanierungsaufwand beseitigt werden können. Ausserdem werden \ndie Abgasnormen nicht mehr erfüllt. Mit der festen Ladebrücke werden im Sommer teilweise Transporte \nvorgenommen, wobei jedoch die Ladung nicht gesichert werden kann, da entsprechende Sicherungsösen \nfehlen. Das Fahrzeug ist aus diesen Gründen nur noch beschränkt einsetzbar. Als Ersatz für den MAN soll \nein Abrollkipper angeschafft werden, welcher auch für Muldentransporte eingesetzt werden kann und bei \nwelchem die bestehenden Winterdienstgeräte angebaut werden können. Der neue Lastwagen wird auf \neiner Hauptachse im Winterdienst eingesetzt und entspricht der Euro 6-Norm. \n \n7000.Z70.5.125 Ersatz Ladog, AG 6699 \nDer Ladog ist seit rund 17 Jahren im Winterdienst wie auch in der Reinigung und für Transporte im Ein-\nsatz. \nDa die Unterhaltsarbeiten für den Ladog mittlerweile aufwendig und kostenintensiv sind, soll das Fahr-\nzeug durch ein gleichwertiges Allroundfahrzeug ersetzt werden, das der Euro 6-Norm entspricht.  \n \n7003.K60.5.015 Ersatz Kunstrasenplatz Schachen \nDer verfüllte Kunstrasen im Schachen wurde zusammen mit dem neuen Garderobengebäude im Jahr \n2008 erstellt und erfüllt die Anforderungen für das Zertifikat FIFA-1-Stern. \nSeit der Inbetriebnahme hat sich die Nutzung stark erhöht. Reparaturen und Unterhalt haben sich in den \nletzten Jahren intensiviert.  Die Kunstrasenfasern sind beschädigt, wofür nicht nur die starke Nutzung \ndes Rasens verantwortlich ist  sondern auch die UV – Strahlen welche den Kunststoff spröd machen. Ein \nKunstrasenfeld muss je nach Nutzung nach rund 8 – 12 Jahren erneuert werden. Im Jahr 2017 soll nun \n\n131\n\nBudget 2017\n\n\n\nder bestehende Kunstrasenteppich ausgewechselt werden. Im Weiteren soll die Umrandung der Anlage \nbefestigt werden damit die Reinigung um den Kunstrasen verbessert werden kann. \n \n10870.60.12 Kirchbergstrasse 10 - 14, Gebäudehüllensanierung, Realisierung \nNeben der energetischen Sanierung der Gebäudehülle sind noch einzelne Arbeiten an der Haustechnik \ngeplant. \n \n10870.18.26 Div. Liegenschaften, Sanierung Umgebung / Gärten, 2. Etappe  \nAufgrund der Dringlichkeit wurden in der 1. Etappe die Liegenschaften Hans Fleiner Weg 20/22 und \nKirchbergstrasse 10 – 14 vorgezogen. Für die 2. Etappe stehen nun die Planung und Umsetzung der glei-\nchen Massnahmen (Umgebungssanierungen und Erstellung von Unterständen/Gerätehäuschen) für fol-\ngende Liegenschaften an: \n \nKirchbergstrasse 18 / Achenbergstrasse 9  Fr. 100'000 \nBündtenweg 15 / Scheibenschachenstrasse 16  Fr. 130'000 \nErlinsbacherstrasse 25-39  Fr.   50'000 \n \n \n\n132\n\nBudget 2017\n\n\n\n5. Finanzkennzahlen  \n \nSeit der Einführung von HRM2 ab dem Jahr 2014 werden einige Kennzahlen anderes berechnet. Dazu \nwurden mit HRM2 auch neue Kennzahlen definiert. Damit die Kennzahlen ab dem Jahr 2014 trotzdem \nmit dem Jahr 2013 verglichen werden können, sind die Kennzahlen für dieses Jahr - soweit möglich - \ngemäss den Vorgaben von HRM2 berechnet worden. Die Kennzahlen beziehen sich auf die Einwohnerge-\nmeinde ohne Spezialfinanzierungen. Weitere Kennzahlen, welche die erwartete Entwicklung der Stadt \naufzeigen, befinden sich im Politikplan. \n \n \n5.1 Übersicht \n  \n\n Bezeichnung Wertung 2013 2014 2015 2016 2017 \n\n  Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget \n  Anzahl Einwohner/-innen   1) Anzahl 20'130 20'408 20'687 21'066 21'438 \n\n  Steuerfuss       \n\n   - Stadt Aarau  94 % 94 % 94 % 97 % 97 % \n\n   - Kantonsmittel  104 % 104 % 104 % 104 %  \n\n   - Bezirksmittel  101 % 101 % 102 %   \n\n  Nettoinvestitionen     2) in Tausend Fr. 20'805 27'167 29.403 33'110 34'587 \n\n  Selbstfinanzierung    3) in Tausend Fr. 12'506 14'630 7'675 12'639 11'054 \n\n  Selbstfinanzierungsgrad 100 % 60.1 % 53.9 % 26.1 % 38.2 % 32.0 % \n\n  Selbstfinanzierungsanteil  4) 15-20 % 10.1 % 11.9 % 6.4 % 10.3 % 9.1 % \n\n  Zinsbelastungsanteil           4) max. 5 % - 5.9 % - 5.7 % - 1.3 % - 1.9 % - 2.0 % \n\n  Kapitaldienstanteil              4) max.10 % Berechnung nicht möglich 9.3 % 9.0 % 9.7 % \n\n  Nettoschuld I          5) in Tausend Fr. -118'946 -118'834 -95861   \n\n  Nettoschuld I pro    \n  Einwohner/in \n\nmax. 2'500 -5'909 -5'823 -4'634   \n\n  Nettoverschuldungsquotient < 150 % -0.2 % -0.2%  -0.1%    \n\n  Cashflow                   6)   7) in Tausend Fr. 17'548  6'359 20'684 12'600 11'100 \n\n  Cashflow Marge (CFM)    7) 15 % - 20 % 14.2 % 5.2 % 17.2 % 10.3 % 7.3 % \n\n  Laufender Ertrag     8) in Tausend Fr. 153'616 151'121 151'847 150'273 152'372 \n\n  Laufender Ertrag \n  Einwohnergemeinde  8) \n\nin Tausend Fr.  123'964 122'578 120'437 122'424 121'513 \n\n \n\n1)  Jahre 2013 – 2015 gemäss Kant. Bevölkerungsstatistik, Werte 2016 und 2017 gem. Schätzungen im Politikplan \n2016 - 2021. \n\n2)  Ohne Verkäufe von Aktien der IBAarau AG. \n3)  Ohne Buchgewinne, neu inkl. Einlagen/Entnahmen Schwankungsreserve des Anlagefonds.  \n4)  Berechnung Jahr 2013 siehe "Berechnung und Wertung einzelner Kennzahlen" anschliessend. \n5)  Berechnung Rechnung 2013 nach HRM1, ab 2014 nach HRM2. \n6)  Werte Budgets 2016 und 2017 aufgrund der Selbstfinanzierung und der Bemerkung 7) geschätzt. \n7) Wertung: 20-30 % sehr gut, 15-20 % gut, 10-15 % genügend, < 10 % ungenügend.  \n\nWegen eines a. o. Effekts von 6,9 Mio. Franken werden sowohl Cashflow als auch CFM im Jahr 2013 zu positiv, \nim Jahr 2014 zu negativ und im Jahr 2015 wieder um 9,3 Mio. Franken zu positiv dargestellt. \n\n8) Berechnung Rechnung 2013 nach HRM1, ab 2014 nach HRM2. Im "Laufenden Ertrag" (Umsatz bzw. Umsatz \nEinwohnergemeinde) der Rechnung 2014 ist die einmalige Entnahme aus der Aufwertungsreserve nicht enthal-\nten. \n\n133\n\nBudget 2017\n\n\n\n5.2 Berechnung und Wertung einzelner Kennzahlen \n \nNettoinvestitionen / Selbstfinanzierung / Selbstfinanzierungsgrad \n\nKenn-\nzahl \n\nBerechnung 1) und Wertung  Beurteilung Aarauer Werte \n\nN\net\n\nto\nin\n\nve\nst\n\ni-\nti\n\non\n \n\nInvestitionsausgaben abzüglich Investi-\ntionseinnahmen \n \n \n \n \n\nIm langjährigen Durchschnitt (Jahre 1988 bis 2014) hat die Stadt \n14,7 Mio. Franken pro Jahr investiert. Die Nettoinvestitionen der \nletzten Jahre – und v. a. ab dem Rechnungsjahr 2014 - liegen \nüber diesem langjährigen Durchschnitt. \n \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nna\nnz\n\nie\nru\n\nng\n \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung zu-\nzüglich Abschreibungen \n \nZusätzlich werden berücksichtigt: \nVeränderungen von Fonds und Spezial-\nfinanzierungen im Eigenkapital, Einla-\ngen/Entnahmen aus Eigenkapital sowie \nAufwertungen im Verwaltungsvermö-\ngen. \nDiese zusätzlich berücksichtigten Posi-\ntionen sind in der Regel vom Betrag \nher gering.  \n\nDie Selbstfinanzierung der Stadt beläuft sich im Budget 2017 auf \n11,1 Mio. Franken. Dieser Wert liegt zwar rund 3,4 Mio. Franken \nhöher als in der Rechnung 2015, jedoch unter jenen der Rech-\nnungsjahre 2013, 2014 und dem Budget 2016. \nDie Berechnungen im Rahmen des Sparpakets Stabilo 2 zeigen \nauf, dass die Stadt für den Unterhalt der bestehenden Infrastruk-\ntur eine Selbstfinanzierung von 15,5 – 17,5 Mio. sowie für wert-\nvermehrende Investitionen weitere 2,7 – 4,7 Mio. Franken benöti-\ngen würde. Damit deckt die Selbstfinanzierung gemäss Budget \n2017 (11,1 Mio. Franken) nur gut die Hälfte der durchschnittlich \nnötigen Investitionen von 20 Mio. Franken. \n \n\nSe\nlb\n\nst\nfi\n\nna\nnz\n\nie\nru\n\nng\nsg\n\nra\nd \n\nSelbstfinanzierung in Prozenten der \nNettoinvestitionen  \n \nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, \nbis zu welchem Grad die neuen Investi-\ntionen durch selbst erarbeitete Mittel \nfinanziert werden. Vor allem im Ver-\ngleich über mehrere Jahre wird er-\nkannt, ob die Investitionen finanziell \nverkraftet werden können. Ein Selbstfi-\nnanzierungsgrad von unter 100 % \nführt zu einem Finanzierungsfehlbetrag \nund damit zu  einer Neuverschuldung \nbzw. zu einem Abbau des Vermögens \n\nIm Jahr 2006 lag der Selbstfinanzierungsgrad der Stadt zum letz-\nten Mal über 100 %. Seither übersteigen die Nettoinvestitionen \ndie Selbstfinanzierung. Das führt zu Finanzierungsfehlbeträgen \n(Budget 2017: 23,5 Mio. Franken). Damit entfallen Zinseinnahmen \n(weil Liquidität oder Finanzanlagen abgebaut werden) oder der \nZinsaufwand steigt (weil Fremdkapital beschafft wird). Beide \nMassnahmen reduzieren die künftige Selbstfinanzierung.  \n \n\n1) Detaillierte Berechnung ersichtlich im "Handbuch Rechnungswesen Gemeinden", abrufbar unter www.ag.ch. \n \nNettoinvestitionen und Finanzierung \n\n \n\nin Mio. Franken \n\n134\n\nBudget 2017\n\n\n\nZinsbelastungsanteil, Kapitalfinanzierungsanteil, Selbstfinanzierungsanteil \nKenn-\nzahl \n\nBerechnung und Wertung Beurteilung Aarauer Werte \nZi\n\nns\nbe\n\nla\nst\n\nun\ngs\n\nan\nte\n\nil Nettozinsen in Prozenten des "Laufenden Ertra-\nges"  (= Ertrag der Erfolgsrechnung ohne durch-\nlaufende Beiträge und ohne interne Verrechnun-\ngen,)    \nDer Anteil sollte nicht über 6 % betragen. \n\nWeil bei der Stadt die Zinserträge höher sind als der \nZinsaufwand, sind der Nettozins und damit auch der \nZinsbelastungsanteil negativ. Die Stadt kann einen \ngrossen Teil ihres Verlustes aus betrieblicher Tätigkeit \naus dem Nettozinsertrag abdecken.  \nIm Jahr 2014 ist die Kennzahl an sich zu tief, weil im \n"Umsatz" einmalig die Entnahme aus den Aufwer-\ntungsreserven enthalten ist.  \n\nKa\npi\n\nta\nld\n\nie\nns\n\nt-\nan\n\nte\nil \n\nKapitaldienst (Nettozinsen plus betriebliche Ab-\nschreibungen) in Prozenten des Laufenden Ertra-\nges. \nDer Anteil sollte nicht über 10 % betragen. \n\nMit der Rechnung 2014 konnte zum ersten Mal der \nKapitaldienstanteil berechnet werden. Dieser liegt bei \n9.3 %. Die Anteile der Budgets 2016 und 2017 liegen \nnoch knapp unter der Obergrenze von 10 %. \n \n\nSe\nlb\n\nst\nfin\n\nan\nzi\n\ner\nun\n\ngs\n-\n\nan\nte\n\nil \n\nSelbstfinanzierung in Prozenten des Laufenden \nErtrages ("Umsatz Einwohnergemeinde"). \nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über \ndie finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. \nJe höher der Wert, umso grösser ist der Spielraum \nfür den Schuldenabbau oder die Finanzierung von \nInvestitionen und deren Folgekosten. Als normal \ngilt eine Kennzahl von 15 – 20 %, sie sollte nicht \nunter 15 % liegen. \n\nDie Aarauer Werte liegen seit Jahren unter den Mini-\nmalwerten. Auch im Rechnungsjahr 2015 und in den \nBudgets 2016 und 2017 weisen die Selbstfinanzie-\nrunganteile ungenügende Werte auf. \n\n \nSelbstfinanzierungs- und Kapitaldienstanteil im Vergleich zum Minimal- bzw. zum Maximalwert \n\n \n \n \n  \n\n135\n\nBudget 2017\n\n\n\n5.3 Entwicklung Nettoaufwand sowie gesetzliche Beiträge und Aufwand für Betrieb und \nInfrastruktur \n \nDer Begriff "Nettoaufwand" stammt noch aus dem alten Rechnungsmodell HRM1. Er bleibt auch mit dem \nRechnungsmodell HRM2 eine wertvolle Grösse für die Steuerung des Finanzhaushalts. Zur Verbesserung \nder Übersicht und zur Erhöhung der Transparenz wird der Anteil des nicht beeinflussbaren Aufwandes \n(gesetzliche Beiträge und gesetzliche Sozialarbeit) separat ausgewiesen. \n in Tausend Franken \n\n \n \nDer Nettoaufwand von 70,7 Mio. Franken1 im Budget 2017 erhöht sich gegenüber dem Budget 2016 und \nder Rechnung 2015 um 0,9  % bzw. rund 0,6 Mio. Franken. Der Aufwand für den Betrieb und den Unter-\nhalt der Infrastruktur von 41,3 Mio. Franken entspricht etwa dem Budget 2016. Er hat sich gegenüber der \nRechnung 2015 sogar reduziert. Es braucht eine sehr disziplinierte Budgetierung und Einsparungen beim \nbestehenden Aufwand (Sparprojekte Stabilo 1 und 2), damit der Nettoaufwand auch bei steigenden Be-\nvölkerungszahlen stabil gehalten werden kann.  \n \n\n \n\n1 Der Nettoaufwand von 70,7 Mio. Franken stimmt nicht mit dem Total gemäss Ziffer 1.4 von 89,3 Mio. Franken \nüberein. Gemäss Definition sind im Nettoaufwand der Beitrag an den Finanzausgleich sowie die Abschreibungen \n(plus weitere kleinere Positionen) nicht enthalten.  \n\nEntwicklung Nettoaufwand 2014 2015 2016 2017 2016/17\nRechnung Rechnung Budget Budget Differenz\n\nNettoaufwand 69'978 70'040 70'069 70'684 615\nVeränderung in % zum Vorjahr 0.1% 0.0% 0.9%\n\n./. PG 14 gesetzliche Beiträge 21'791 21'237 21'905 21'505 -400\n\n./. PG 40 gesetzliche Sozialarbeit 7'520 6'996 7'365 7'912 547\nTotal gesetzliche Beiträge/Sozialarbeit 29'311 28'233 29'270 29'417 147\n\nAufwand für Betrieb und Infrastruktur 40'667 41'807 40'799 41'267 468\nVeränderung in % zum Vorjahr 2.8% -2.4% 1.1%\n\n136\n\nBudget 2017\n\n\n\n5.4 Stellenplan \n \nIm Stellenplan nicht enthalten sind "Ämter" (z.B. Schulämter, Jagdaufsicht, Pilzkontrolle etc.) sowie Pro-\njektstellen, die über Projektkredite in der Erfolgs- oder Investitionsrechnung finanziert werden. Verände-\nrungen im Stellenplan sind in der Regel in der entsprechenden Produktegruppe kommentiert. \n \n\n \n  \n\n P\nla\n\nns\nte\n\nlle\nn\n\n 2\n01\n\n7\n\n Ü\nbr\n\nig\ne \n\n1)\n 2\n\n01\n6\n\n T\not\n\nal\n 2\n\n01\n7\n\n B\nud\n\nge\nt \n\n20\n16\n\n Ä\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n0 Behörden / Zentrale Dienste\n\n0103 Wirtschaft 0.80 0.80 0.80 \n\n0200 Stadtkanzlei 11.25 11.25 11.35 Verschiebung 0.1 Stellen in P 0300, Stadtbüro\n\n0300 Stadtbüro 7.00 7.00 6.20 Verschiebung 0.1 Stellen von P 0200, Aufstockung 0.7 Stellen\n\n0301 Wahlen und Abstimmungen 0.15 0.15 0.15 \n\n0400 Organisation und  Informatik 6.00 1.65 7.65 7.15 Aufstockung Support 0.5 Stellen, Aushilfsstellen (übrige 1.65 Stellen)\n\n0500 Regionales Zivilstandsamt 5.90 0.05 5.95 5.95 Aushilfsstellen (übrige 0.05 für Raumpflege)\n\n1 Steuern / Finanzen / Liegenschaften\n\n1000 Steuerverwaltung 15.50 0.80 16.30 17.30 Reduktion befristete Aushilfen um 1 Stelle, \nVerlängerung Aushilfen 0.8 Stellen bis 31.12.2017\n\n1200 Abteilung Finanzen 9.85 0.60 10.45 15.15 Verschiebung 4.7 Stellen in neue Abteilung Liegenschaften und Betriebe P \n1701\n\n1700 Schulanlagen 9.50 5.45 14.95 14.95 \n\n1701 Verwaltungsliegenschaften 7.55 0.65 8.20 3.30 Verschiebung 4.7 Stellen von P 1200 und 0.2 Stellen von P 6000\n\n1800 Liegenschaften Finanzvermögen 0.60 0.60 0.60 \n\n2 Kultur / Sport \n\n2000 Kulturstelle 1.00 1.00 1.00 \n\n2100 Stadtmuseum Aarau 5.00 1.40 6.40 6.40 \n\n2200 Kultur und Kongresshaus KUK 6.15 1.80 7.95 7.95 \n\n2300 Stadtbibliothek 7.50 0.75 8.25 8.25 Projekt "Bibliothek am Sonntag ab 2016-2018 ca. 25 %.\n\n2600 Sport 0.80 0.80 1.00 Stabilo 2 Massnahme A1, Überprüfung frewillige Stellen: Reduktion 0.2 \nStellen\n\n3 Schulen\n\n3001.01 Geschäftsleitung, Sekretariat 5.60 0.20 5.80 5.80 (übrige 0.2 für Raumpflege)\n\n3001 Schulgesundheit, Schwimmen, Informatik 1.10 0.25 1.35 1.15 Aufstockung 0.2 Stellen für Päd. Support\n\n3100 Musikschule 0.50 9.90 10.40 10.10 Erhöhung aufgrund Anzahl Lektionen\n\n3101 Kadettenmusik 0.41 0.41 0.41 \n\n4 Soziales\n\n4000 Zentrale Dienste KES/AB 9.50 9.50 9.50 \n\n4000 Zentrale Dienste AHV 0.85 0.85 0.85 \n\n4000 Zentrale Dienste SD 13.90 0.60 14.50 14.50 \n\n4100 Familienergänzende Kinderbetreuung 1.20 1.20 1.20 \n\n4101 Arbeits- und Integrationsmassnahmen 0.80 0.80 0.80 \n\n4102 Schulsozialarbeit 2.30 2.30 2.30 \n\n4105 Freiwillige Erziehungsberatung 0.30 0.30 0.30 \n\n4200\nGesellschaft \n(bisher Kind, Jugend, Familie, Integration)\n\n3.20 0.30 3.50 3.60 \n\nVerschiebung 0.5 Stellen Fachstelle Alter von P 4600, übrige Stellen 0.3 für \nJugendarbeit Küttigen, Stabilo 2 Massnahme A1, Überprüfung freiwillige \nStellen: Reduktion 0.1 Stellen Fachstelle Integration, Wegfall 0.5 Stellen \nFachstelle Kind und Familie, \n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.00 0.50 2.50 2.50 \n\n4600 Alterspol. Massnahmen und Information 1.00 Verschiebung 0.5 Stellen Fachstelle Alter in P 4200, Wegfall 0.5 Stellen \nFachstelle RIAA\n\n4602 Altersheim Herosé 89.19 89.19 86.10 Anpassung an Pflegestufen\n\n4603 Altersheim Golatti 43.60 43.60 42.19 Anpassung an Pflegestufen\n\n5 Öffentliche Sicherheit  \n\n5000 Stadtpolizei, Kernaufgaben 35.90 35.90 35.90 \n\n5001 Stadtpolizei, Verkehr 0.20 0.20 0.20 \n\n5001 Parkplätze 2.30 2.30 2.30 \n\n5100 Feuerwehr 2.50 2.50 2.50 \n\n137\n\nBudget 2017\n\n\n\n \n\n P\nla\n\nns\nte\n\nlle\nn\n\n 2\n01\n\n7\n\n Ü\nbr\n\nig\ne \n\n1)\n 2\n\n01\n6\n\n T\not\n\nal\n 2\n\n01\n7\n\n B\nud\n\nge\nt \n\n20\n16\n\n Ä\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n6 Stadtentwicklung / Stadteigene Bauten / Umwelt\n\n6000  Zentrale Dienste 4.30 4.30 4.50 Verschiebung 0.2 Stellen in P 1701\n\n6001 Stadtentwicklung 2.80 0.20 3.00 3.00 \n\n6002 Stadteigene Bauten 3.50 3.50 3.50 \n\n6003 Umwelt 1.60 1.60 1.60 \n\n6100 Baubewilligungswesen 4.00 4.00 4.00 \n\n6200 Verkehrsflächen 8.50 8.50 8.50 \n\n7 Technische Betriebe\n\n7000 Werkhof 34.05 34.05 34.05 \n\n7100 Schwimmbad Schachen 3.00 0.50 3.50 3.50 \n\n7300 Grünflächenpflege, Grabunterhalt 16.75 0.40 17.15 17.15 \n\nTotal Planstellen und Übrige 384.74 29.66 414.40 410.50 \n\nPraktikumsstellen und "Sprungbrettstellen" für Lehrabgänger\n\n0201 Allgemeine Stadtverwaltung 3.00 3.00 3.00 1 Praktikant/-in, 2 Lehrabgänger/-innen\n\n2100 Stadtmuseum Aarau 0.50 0.50 0.50 1 Praktikant/-in\n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.00 2.00 2.00 1-2 Zivildienstleistende\n\nTotal Praktikumsstellen 5.50 5.50 5.50 \n\n1) Stellenprozente z. T. aufgrund von Bugetkrediten annäherungsweise ermittelt\n\n138\n\nBudget 2017\n\n\n\n \nSchulkinder üben und lernen mithilfe eines Projektors. \n\n \n \n \n\n \nKaffee und Tee gibt es auch im «Café Littéraire». \n\n139\n\nBudget 2017\n\n\n\tPolitikplan 2016-2021 und Budget 2017\r\n\tInhaltsverzeichnis\r\n\tAnträge des Stadtrats\r\n\t\rPolitikplan 2016-2021 \n\t1. Einleitung\r\n\t2. Wohin will sich die Stadt entwickeln?\r\n\t3. Legislaturziele 2014-2017, \r Jahresziele 2017 \n\t4. Eckwerte der mutmasslichen finanziellen Entwicklung\r\n\t5. Erweiterte Planperiode 2018-2016: Sind die Stabilo-Vorgaben erfüllt?\r\n\t6. Schlussbemerkungen\r\n\tAnhang\r\n\tA) Planungsgrundlagen\r\n\tB) Erwartete Entwicklung pro PG\r\n\tC) Planungserklärungen\r\n\tD) Nettoinvestitionen\r\n\tE) Standardwerte für den Unterhalt der Infrastruktur \n\n\n\t\rBudget 2017 \n\t1. Übersicht Erfolgsrechnung\r\n\t2. Übersicht Investitionsrechnung\r\n\t3.\r Produktegruppen\n\t01 - PG Politische Führung/Wirtschaft\n\t02 - PG Stadtkanzlei\n\t03 - PG Stadtbüro\n\t04 - PG Organisation und Informatik\n\t05 - PG Regionales Zivilstandsamt\n\t10 - PG Steuern\n\t12 - PG Finanzen\n\t13 - PG Kapitaldienst\n\t14 - PG Gesetzliche Beiträge\n\t15 - PG Abschreibungen/Abschluss\n\t17 - PG Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\t18 - PG Liegenschaften Finanzvermögen\n\t20 - PG Kultur\n\t21 - PG Stadtmuseum Aarau\n\t22 - PG Kultur und Kongresshaus KUK\n\t23 - PG Stadtbibliothek\n\t26 - PG Sport\n\t30 - PG Betrieb Volksschule\n\t31 - PG Musikschule und Kadettenmusik\n\t40 - PG Gesetzliche Sozialarbeit\n\t41 - PG Freiwillige Sozialarbeit\n\t42 - PG Gesellschaft\n\t43 - PG Subventionen/Beiträge\n\t46 - PG Alter\n\t50 - PG Stadtpolizei\n\t51 - PG Feuerwehr/Zivilschutz\n\t60 - PG Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Umwelt\n\t61 - PG Baubewilligungswesen\n\t62 - PG Verkehrsflächen/Gewässer\n\t63 - PG Abwasserentsorgung\n\t70 - PG Werkhof\n\t71 - PG Schwimmbad\n\t72 - PG Abfallbewirtschaftung\n\t73 - PG Bestattungswesen und Grünflächenpflege\n\n\n\t4.\r Investitionsbudget 2017 und Investitionsplanung \n\tBegründungen Investitionsb\rudget 2017\n\n\t5\r Finanzkennzahlen\n\n\n\n