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text: \n5. September 2011\n\nVoranschlag 2012\n\n\n\n\n\n3\n\n1. Jahresziele 6\n\n2. Übersicht Voranschlag 2012 8\n\n3. Produktegruppen 14\n\n01 Politische Führung 16\n\n02 Stadtkanzlei 18\n\n03 Stadtbüro 20\n\n04 Organisation und Informatik 22\n\n05 Regionales Zivilstandsamt 24\n\n10 Steuern 26\n\n12 Finanzen/Liegenschaften 28\n\n13 Kapitaldienst 30\n\n14 Gesetzliche Beiträge 32\n\n15 Abschreibungen 33\n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 34\n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen 36\n\n20 Kultur 38\n\n21 Stadtmuseum Schlössli 40\n\n22 Kultur & Kongresshaus KUK 42\n\n23 Stadtbibliothek 44\n\n26 Sport 46\n\n30 Betrieb Volksschule 48\n\n31 Musikschule und Kadettenmusik 50\n\n34 Heilpädagogische Sonderschule HPS 52\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit 54\n\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte 56\n\n42 Jugend 58\n\n43 Subventionen/Beiträge 60\n\n46 Alter 62\n\n50 Stadtpolizei 64\n\n51 Feuerwehr 66\n\n60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft 68\n\n61 Baubewilligungswesen 70\n\n62 Verkehrsflächen und Gewässer 72\n\n63 Abwasserentsorgung 74\n\n70 Werkhof 76\n\n71 Schwimmbad 78\n\n72 Abfallbewirtschaftung 80\n\n73 Friedhofwesen 82\n\n4. Investitionsrechnung 84\n\n5. Kennzahlen 98\n\nVoranschlag Inhaltsverzeichnis\n\nˇ\n\n\n\n4 Voranschlag\n\nDie Neugestaltung der Altstadtgassen steht unmittelbar vor dem Abschluss.\n\n\n\n5Voranschlag \n\nFür die Erneuerung und den Unterhalt des Suhrenstegs ist die Stadt Aarau zuständig.\n\nAntrag des Stadtrates an\nden Einwohnerrat\n\nDer Voranschlag 2012 der Einwohnergemeinde Aarau \nwird mit den Globalaufträgen der Produktegruppen sowie \nmit einem Steuerfuss von 98 % genehmigt.\n\nIM NAMEN DES STADTRATES\n\nDer Stadtammann: Der Stadtschreiber:\n\nDr. Marcel Guignard Dr. Martin Gossweiler\n\nDie Erneuerung und Erweiterung des Gönhardschulhauses kann im Jahr 2012 abgeschlossen werden.\n\n\n\n6\n\n1. Jahresziele\n\nVoranschlag Jahresziele\n\nDie Erneuerung der KEBA steht unmittelbar bevor.\n\nBehörden/Zentrale Dienste\n\n■  Mit den Nachbargemeinden die Diskussion aufnehmen \nüber funktionale Räume und Gemeindegrenzen.\n\n■  Organisationsform des Stadtrates im Hinblick auf die \nnächste Amtsperiode festlegen.\n\nSteuern/Finanzen/Liegenschaften\n\n■  Massnahmen treffen zur langjährigen Sicherung einer \ndurchschnittlichen Selbstfinanzierung in der Laufen-\nden Rechnung in der Höhe zwischen zehn und zwölf \nMillionen Franken jährlich.\n\n■  Grundlagen für eine Immobilien-Strategie erarbeiten.\n■  Konkrete Sanierungsmassnahmen aus der Untersu-\n\nchung der städtischen Liegenschaften umsetzen.\n\n\n\n7Voranschlag Jahresziele\n\nKultur/Sport\n\n■  Das Bauprojekt für den Oxer erarbeiten.\n■  Den künftigen KIFF-Standort festlegen.\n■  Mit dem Bau der KEBA beginnen.\n■  Den Baukredit Sporthalle im Einwohnerrat behandeln.\n\nSchulen\n\n■  Den Entscheid über die definitive Lösung für die Orga-\nnisation Schule Aarau – KSBR herbeiführen.\n\nSoziales\n\n■  Das Vormundschaftswesen dem neuen Vormund-\nschaftsrecht anpassen und in die neue Organisations-\nstruktur überführen.\n\n■  Bauprojekte zur Sanierung der städtischen Altersbau-\nten erarbeiten.\n\n■  Die regionale Zusammenarbeit mit Regionsgemeinden \nin der Jugendarbeit konkretisieren.\n\nÖffentliche Sicherheit\n\n■  Gezielte Aktionen gegen das Littering weiterführen.\n\nStadtentwicklung/Bauwesen\n\n■  Planungen im Torfeld Süd und Nord vorantreiben.\n■  Das Bauprojekt Handelsschule KV Aarau in Angriff \n\nnehmen.\n■  Im Projekt «Revision BNO» das Mitwirkungsverfahren \n\ndurchführen.\n■  Dem Einwohnerrat den Baukredit über den Aareraum \n\nOst unterbreiten.\n■  Das Veloparkhaus mit der Neugestaltung des Zugangs \n\nBahnhof Süd bauen.\n■  Den Versuchsbetrieb «Umgestaltung Bahnhofstrasse» \n\ndurchführen und auswerten.\n■  Den Energierichtplan etablieren.\n■  Die Neuausrichtung der Aufgaben im Standortmarke-\n\nting umsetzen.\n\n\n\n8 Voranschlag Übersicht\n\nDer Voranschlag umfasst die Einwohnergemeinde und \ndie Eigenwirtschaftsbetriebe, welche ihre Aufgaben \ndurch zweckbestimmte Gebühren und nicht aus Steuer-\nmitteln finanzieren.\n\nDie Verwaltungsrechnung ist gegliedert in die Laufende \nRechnung und in die Investitionsrechnung. Der Saldo \n(Finanzierung) aus diesen beiden Rechnungen zeigt auf, \nob in einem Jahr ein Finanzierungsüberschuss oder ein \n-fehlbetrag erwirtschaftet wird.\n\nIm Budget 2012 sind sämtliche Produktegruppen (Ein-\njahres- und Zweijahresglobalbudgets) neu budgetiert \nworden (siehe dazu Kapitel 4. Produktegruppen).\n\nEinwohnergemeinde\n\nDer Voranschlag der Einwohnergemeinde basiert auf \neinem Steuerfuss von 98 % (Vorjahr 94 %). Er weist für \ndie Laufende Rechnung zusätzliche Abschreibungen \n(Selbstfinanzierung) von rund 5,7 Mio. Franken aus. Die \nNettoinvestitionen von 29,2 Mio. Franken werden damit \nzu rund 19,4 % aus der Laufenden Rechnung finanziert. \nWeil die Selbstfinanzierung unter 100 % liegt, ergibt sich \nfür die Einwohnergemeinde ein Finanzierungsfehlbetrag, \nund zwar in der Grössenordnung von 23,5 Mio. Franken.\n\nDer Nettoaufwand liegt im Budget 2012 bei 70,1 Mio. Fran-\nken. Gegenüber dem Budget 2011 entspricht das einer \nSteigerung um rund 1,8 Mio. Franken. Dieser Steigerung \nstehen eine Zunahme der gesetzlichen Beiträge (insbe-\n\nsondere Spitalfinanzierung, Besoldungsanteile an Kanton, \nRegionalverkehr, Spitex) um 2,2 Mio. Franken und Einspa-\nrungen in verschiedenen Budgetpositionen gegenüber. \nDie Einsparungen sind erzielt worden, weil der Stadtrat \nin einem intensiven Prozess den Nettoaufwand in einem \nersten Budgetentwurf bei den von ihm direkt beeinfluss-\nbaren Positionen gekürzt und auf ein Niveau gebracht \nhat, das ohne die gesetzlichen Mehrausgaben unter dem \nVorjahresbudget liegen würde. Der Sachaufwand kann \nauf dem Niveau der Rechnung 2010 stabilisiert werden.\n\nIm Politikplan 2010–2014 ist für das Jahr 2012 mit ei-\nnem Steuerfuss von 94 % eine Selbstfinanzierung von \n2,1 Mio. Franken, mit einem Steuerfuss von 98 % eine \nSelbstfinanzierung von 4,6 Mio. Franken prognostiziert \nworden. In diesen Prognosewerten sind kurzfristige Spar-\nmassnahmen im Umfang von rund 0,8 Mio. Franken be-\nrücksichtigt gewesen.\n\nDer Stadtrat beantragt eine Erhöhung des Steuerfusses \num vier Prozent. Er ist überzeugt, dass es diese zusätz-\nlichen Einnahmen in den nächsten Jahren braucht. In ei-\nnem weiteren Schritt gilt es, mit zusätzlichen Massnah-\nmen den Finanzhaushalt zu stabilisieren.\n\nDer Ertrag aus der Erhöhung des Steuerfusses von 94 % \nauf 98 % entspricht ungefähr den zusätzlichen gesetzli-\nchen Ausgaben auf das Jahr 2012 hin. Der Stadtrat hat \nbereits einen weiteren Prozess gestartet, in dem er zu-\nsätzliche mittel- und langfristige Stabilisierungsmass-\nnahmen für den Finanzhaushalt definieren und umsetzen \noder, wo nötig, dem Einwohnerrat beantragen wird.\n\n2. Übersicht Voranschlag 2012\n\nin Franken\n\nG\nes\n\nam\ntü\n\nb\ner\n\nsi\nch\n\nt\nVo\n\nra\nns\n\nch\nla\n\ng\n 2\n\n01\n2\n\nU\nm\n\nsa\ntz\n\nLa\nuf\n\nen\nde\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n\nS\nal\n\ndo\n =\n\nFi\nna\n\nnz\nie\n\nru\nng\n\nsb\nei\n\ntra\ng\n\nIn\nve\n\nst\nit\n\nio\nns\n\n -\nre\n\nch\nnu\n\nng\n\nS\nal\n\ndo\n =\n\nN\net\n\nto\nin\n\nve\nst\n\niti\non\n\nen\n\nFi\nna\n\nnz\nie\n\nru\nng\n\nFe\nhl\n\nbe\ntr\n\nag\n =\n\n m\nin\n\nus\nÜ\n\nbe\nrs\n\nch\nus\n\ns \n= \n\npl\nus\n\nEinwohnergemeinde 114’806’400 5’662’700 29’170’000 -23’507’300\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nHeilpädagogische Schule (HPS) 3’506’300 148’600 0 148’600\n\nAlterssiedlung Herosé 452’000 180’900 200’000 -19’100\n\nAbwasserentsorgung 3’863’500 1’621’400 1’210’000 411’400\n\nAbfallbewirtschaftung 2’646’900 220’500 250’000 -29’500\n\nKrematorium 1’699’600 247’600 0 247’600\n\nAltersheime (Zuschussbetriebe) 14’671’700 350’000 350’000 0\n\nBerufsschulen 0 0 2’000’000 0\n\nTotal Eigenwirtschaftsbetriebe 26’840’000 2’769’000 4’010’000 -1’241’000\n\nGesamttotal 141’646’400 8’431’700 33’180’000 -24’748’300\n\n\n\n9Voranschlag Übersicht\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nBei der Heilpädagogischen Sonderschule (HPS und \nbeim Krematorium sind im Jahr 2012 keine Investitio-\nnen geplant. Es entsteht deshalb ein Finanzierungsüber-\nschuss.\n\nDie übrigen Eigenwirtschaftsbetriebe und die Berufs-\nschulen rechnen mit Nettoinvestitionsausgaben von rund \n4 Mio. Franken, wobei davon 2 Mio. Franken die Investiti-\nonsvorhaben der Berufsschulen betreffen.\n\nBei der Alterssiedlung Herosé und bei der Abfallbe-\nwirtschaftung reicht der Finanzierungsbeitrag nicht aus, \num die geplanten Investitionsausgaben 2012 zu finanzie-\nren. Es entstehen deshalb mutmassliche Finanzierungs-\nfehlbeträge, die aus den jeweiligen Vermögensbeständen \nfinanziert werden.\n\nDie Altersheime finanzieren ihre Investitionen über einen \nInvestitionsfonds. Die budgetierten Projektierungskosten \nkönnen zu 100 % aus dem Fonds finanziert werden.\n\nIm Telliquartier wird das Gemeinschaftszentrum erneuert.\n\n\n\n10 Voranschlag Übersicht\n\nDer Personalaufwand (Löhne, Soziallasten, Weiter-\nbildung) bildet mit einem Anteil von knapp 33 % an den \nGesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Er liegt in \ndieser Höhe im Durchschnitt der Voranschläge der letz-\nten 10 Jahre. Die Aufwandsteigerung gegenüber dem \nBudget 2011 resultiert hauptsächlich aus den bewilligten \nzusätzlichen Stellen bei den Sozialen Diensten (+ 350 %), \nder Fachstelle Sport (+ 100 %), bei den Eigenwirtschafts-\nbetrieben Altersheime Herosé und Golatti sowie der HPS \n(total + 323 %). Für individuelle bzw. generelle Lohnerhö-\nhungen sind insgesamt 1 % budgetiert.\n\nDer Sachaufwand wird mit rund 27,8 Mio. Franken ver-\nanschlagt und macht damit knapp 20 % des Gesamtauf-\nwandes aus. Die Abnahme gegenüber dem Vorjahresbud-\nget beträgt rund 1,4 Mio. Franken. Die vorgenommenen \nSparmassnahmen machen sich in diesem Bereich am \nstärksten bemerkbar. Der budgetierte Sachaufwand liegt \nauf dem Niveau der Rechnung 2010.\n\nDie Passivzinsen machen nach wie vor nur gerade \nknapp 1 % des gesamten Aufwandes aus. Aufgrund des \nvorgesehenen Investitionsvolumens und des daraus ent-\nstehenden Finanzierungsfehlbetrags wird damit gerech-\nnet, dass die Passivzinsen ansteigen werden. Die Höhe \nder Passivzinsen wird durch das weiterhin sehr tiefe Zins-\nniveau bestimmt.\n\nDie gesamten Abschreibungen liegen mit 8,3 Mio. Fran-\nken rund 2,4 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget.\n\nDie Abschreibungen der Einwohnergemeinde betragen \n5,7 Mio. Franken. Gegenüber dem Politikplan 2011–2015, \nVariante 2, resultieren rund 1,1 Mio. Franken höhere Ab-\nschreibungen als prognostiziert.\n\nDie Entschädigungen an Gemeinwesen beinhalten \nZahlungen an den Kanton, an Gemeinden oder Gemein-\ndeverbände. Die grössten Aufwandpositionen betref-\nfen die Schulgelder an andere Gemeinden (Kreisschule \nBuchs/Rohr 1,2 Mio. Franken) und den Beitrag an den \nRegionalen Abwasserverband mit 1,3 Mio. Franken.\n\nDie eigenen Beiträge erhöhen sich gegenüber dem \nBudget 2011 um rund 4 Mio. Franken auf total 47,2 Mio.\nFranken. Das ist eine Zunahme von knapp 9,2 %. Der Ein-\nfluss der Stadt Aarau auf die Höhe der eigenen Beiträge ist \nsehr gering. Hauptsächlich werden die Mehrkosten durch \ndie Änderung der Spitalfinanzierung (+ 2 Mio. Franken), \nden Beitrag an die Besoldungsanteile der Lehrpersonen \n(+ 0,5 Mio. Franken), den Beitrag an den Regionalverkehr \n(+ 0,2 Mio. Franken), die Beiträge an das Betreuungsge-\nsetz (+ 0,3 Mio. Franken) und die materielle Hilfe an Flücht-\nlinge (1 Mio. Franken) verursacht.\n\nin Franken\n\nW\nic\n\nht\nig\n\nst\ne\n\nA\nuf\n\nw\nan\n\nd\n-\n\np\no\n\nsi\nti\n\no\nne\n\nn\n\nB\nud\n\ng\net\n\n 2\n01\n\n2\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\ng\n\nen\n \n\ng\neg\n\nen\nüb\n\ner\n d\n\nem\n \n\nB\nud\n\ng\net\n\n 2\n01\n\n1\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\ng\n\nen\n \n\ng\neg\n\nen\nüb\n\ner\n d\n\ner\n \n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n 2\n\n01\n0\n\nPersonalaufwand 46’287’600 636’600 1.39 % 2’297’777 5.22 %\n\nSachaufwand 27’839’100 -1’403’200 -4.80 % 19’589 0.07 %\n\nPassivzinsen 1’133’400 44’000 4.04 % 487’701 75.53 %\n\nAbschreibungen 8’257’900 2’351’700 39.82 % -3’222’090 -28.07 %\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen 4’478’900 4’500 0.10 % 12’269 0.27 %\n\nEigene Beiträge 47’151’400 3’952’500 9.15 % 5’086’476 12.09 %\n\nEinlagen 2’018’500 308’500 18.04 % -327’438 -13.96 %\n\nInterne Verrechnungen 4’479’600 200’000 4.67 % -1’652 -0.04 %\n\nUmsatz 141’646’400 6’094’600 4.50 % 4’352’631 3.17 %\n\n2.1 Laufende Rechnung\n\n\n\n11Voranschlag Übersicht\n\nDer budgetierte Steuerertrag beträgt 71,9 Mio. Franken \nbei einem Steuerfuss von 98 %. Die Erträge der Einkom-\nmens- und Vermögenssteuern (59,9 Mio. Franken), der \nQuellensteuern (2,5 Mio. Franken) und der Aktiensteuern \n(8 Mio. Franken) entsprechen jenen Erträgen im Politikplan \n2011–2015, Variante 2. Die Steuerprognosen haben sich \nseit der Erstellung des Politikplans unwesentlich verän-\ndert. Gegenüber dem Budget 2011 beträgt die Erhöhung \nnur gerade 245’000 Franken. Dazu kommt die beantrag-\nte Erhöhung um 4 Steuerprozente, was 2,4 Mio. Franken \nMehrertrag ausmacht.\n\nUnter den Regalien und Konzessionen werden die \nKonzessionsabgaben für Strom, Wasser und Taxis so-\nwie Plakat-, Reklame- und Marktgebühren vereinnahmt. \nNachdem der Auszahlungsmodus bei den Konzessions-\ngebühren der IBAarau AG im Jahr 2011 umgestellt wor-\nden ist, sind die Erträge für 2012 wieder für 12 Monate \nbudgetiert.\n\nDie Vermögenserträge beinhalten hauptsächlich die \nZinserträge aus den Vorschüssen an die Eigenwirt-\nschaftsbetriebe sowie Aktivzinsen, die sich unter ande-\nrem aus dem Spezialfonds und aus der Beteiligung an der \nIBAarau AG ergeben. Die Einnahmen sind abhängig vom \nZinssatz und von der wirtschaftlichen Lage der einzelnen \nBetriebe.\n\nDie Entgelte beinhalten verschiedene Benützungsge-\nbühren, Beiträge, Heimtaxen, Gebühren für Amtshand-\nlungen, Bussen, etc. Mehreinnahmen entstehen unter \nanderem wegen der Erhöhung des Gebührentarifs beim \nReg. Zivilstandsamtes, der Mehreinnahmen bei den Bau-\ngebühren, der höheren Rückerstattungen bei der Sozial-\nhilfe und der Verschiebung der Erträge bei den Altershei-\nmen.\n\nDie Rückerstattungen von Gemeinwesen/Beiträge \nfür eigene Rechnung resultieren vor allem aus Zahl-\nungen des Kantons oder von Gemeinden im Sozial- und \nSchulbereich und unterliegen im Sozialbereich relativ \ngrossen Schwankungen. Die Abweichung 2012 ist vor \nallem bei den Rückerstattungen der Sozialhilfe – speziell \nim Flüchtlingsbereich – budgetiert.\n\nBei den Entnahmen aus Spezialfinanzierungen han-\ndelt es sich um Beträge zum Ausgleich der Rechnung \nvon Eigenwirtschafsbetrieben mit einem Aufwandüber-\nschuss.\n\nin Franken\n\nW\nic\n\nht\nig\n\nst\ne\n\nE\nrt\n\nra\ng\n\nsp\no\n\nsi\nti\n\no\nne\n\nn\n\nB\nud\n\ng\net\n\n 2\n01\n\n2\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\ng\n\nen\n \n\ng\neg\n\nen\nüb\n\ner\n d\n\nem\n \n\nB\nud\n\ng\net\n\n 2\n01\n\n1\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\ng\n\nen\n \n\ng\neg\n\nen\nüb\n\ner\n d\n\ner\n  \n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n 2\n\n01\n0\n\nSteuern 71’881’000 2’645’000 3.82 % 3’518’213 5.15 %\n\nRegalien und Konzessionen 1’808’900 -378’200 -17.29 % 64’632 3.71 %\n\nVermögenserträge 11’640’900 999’600 9.39 % -949’598 -7.54 %\n\nEntgelte 35’759’900 1’599’700 4.68 % 724’444 2.07 %\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 7’585’600 1’458’500 23.80 % 753’836 11.03 %\n\nBeiträge für eigene Rechnung 7’529’200 -454’400 -5.69 % 276’341 3.81 %\n\nEntnahmen 961’300 24’400 2.60 % -33’584 -3.38 %\n\nInterne Verrechnungen 4’479’600 200’000 4.67 % -1’652 -0.04 %\n\nUmsatz 141’646’400 6’094’600 4.50 % 4’352’631 3.17 %\n\n\n\n12 Voranschlag Übersicht\n\nDas Budget 2012 rechnet mit Bruttoinvestitionen von \ntotal 46,4 Mio. Franken (Vorjahr 35,1 Mio. Franken). Darin\nenthalten sind Bruttoinvestitionen von 2 Mio. Franken \nfür die verschiedenen Eigenwirtschaftsbetriebe (Vorjahr \n1,8 Mio. Franken) und 2 Mio. Franken für die Berufs-\nschulen. Die Nettoinvestitionen der Einwohnergemeinde \nohne Eigenwirtschaftsbetriebe und Berufsschulen be-\ntragen rund 29,2 Mio. Franken. In Anbetracht der tiefen \nSelbstfinanzierung hat der Stadtrat neu beantragte Vor-\nhaben im Umfang von ca. 2,9 Mio. Franken verschoben. \nUnter Berücksichtigung der mutmasslichen Abschreibun-\ngen von 5,7 Mio. Franken ist bei der Einwohnergemeinde \nein Selbstfinanzierungsgrad von 19,4 % zu erwarten.\n\nVon den budgetierten Nettoinvestitionen der Einwohner-\ngemeinde von 29,2 Mio. Franken sind 23,5 Mio. Franken \nbereits bewilligt worden. Mit dem Budget 2012 werden \nNettoinvestitionstranchen für 4,7 Mio. Franken (v.a. für \nOrganisation und Informatik, Sanierung von Strassen und \nGebäuden sowie das Provisorium für FuSTA im Striten-\ngässli 31) neu beantragt. Dazu sind Investitionstranchen \nvon 1 Mio. Franken budgetiert für noch nicht bewilligte \nVorhaben, wo der Einwohnerrat aufgrund einer separaten \nBotschaft über den Kredit entscheiden wird.\n\nin Franken\n\nIn\nve\n\nst\nit\n\nio\nne\n\nn\nna\n\nch\nA\n\nrt\nen\n\ng\nlie\n\nd\ner\n\nun\ng\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng\n\n20\n12\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng\n\n20\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nGrundstücke  790’000  467’000  604’428 \n\nTiefbauten  6’759’000  10’243’000  10’958’598 \n\nHochbauten  29’304’000  14’310’000  5’933’778 \n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge  3’250’000  1’989’000  1’621’228 \n\nBeiträge an Bund, Kanton, Gemeinden  6’012’000  7’211’000  4’688’882 \n\nDarlehen, Beteiligungen 0 0  1’705’600 \n\nÜbrige Ausgaben  320’000  901’000  787’856 \n\nBruttoinvestitionen  46’435’000  35’121’000  26’300’370 \n\nAbgang von Sachgütern 0 0 0\n\nAnschlussgebühren  170’000  170’000  184’374 \n\nRückzahlungen von Darlehen  110’000  110’000  580’437 \n\nBeiträge von Bund, Kanton, Gemeinden  12’975’000  3’704’000  2’124’500 \n\nInvestitionseinnahmen  13’255’000  3’984’000  2’889’312 \n\nNettoinvestitionen 33’180’000  31’137’000  23’411’059 \n\nEinwohnergemeinde Jahrestranche 2012\n\n■  Freibad Schachen, Erneuerung 5’395’000\n\n■  Erneuerung und Erweiterung Gönhardschulhaus 3’130’000\n\n■  Museum, Erweiterung und Altbausanierung 3’000’000\n\n■  Bahnhof, Gestaltung Bahnhofplatz/PU Ost 3’000’000\n\n■  GZ Telli, Realisierung 2’850’000\n\n■  Bahnhofstrasse/Bushof, Projektteil Kanton 2’000’000\n\n■  KEBA, Erneuerung, Realisierung 1’000’000\n\n■  FuSTA, Provisorium Stritengässli 31 1’000’000\n\nDas Schwergewicht der vorgesehenen Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2012 bei folgenden Vorhaben:\nin Franken\n\n2.2 Investitionsrechnung\n\n\n\n13Voranschlag Übersicht\n\nInvestitionsrechnung Verpflichtungskontrolle\nin Franken\n\nInvestitionsrechnung Verpfl ichtungskontrolle\n\nK\nre\n\nd\nit\n\ne\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n11\n \n\nb\nea\n\nns\np\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng\n\n20\n12\n\nA\nb\n\n 2\n01\n\n3 \nfä\n\nlli\ng\n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTotal Investitionsrechnung 139’589’000   80’720’000  10’204’000 59’690’000 59’690’000  73’678’000  37’932’000 \n\n0 Behörden/Zentrale Dienste  9’025’000  5’256’000  147’000 3’139’000 595’000  1’525’000  300’000 \n\n1 Steuern/Finanzen/Liegenschaften  172’000  160’000  280’000 660’000 110’000   258’000 \n\n2 Kultur/Sport  29’609’000  5’029’000  915’000 5’110’000 1’000’000  31’700’000  10’315’000 \n\n3 Schulen  16’354’000  20’365’000  7’225’000 12’673’000 7’500’000  21’581’000  23’540’000\n\n4 Soziales  8’907’000  2’507’000 4’850’000  1’550’000  \n\n5 Öffentliche Sicherheit   500’000 500’000   \n\n6 Stadtentwicklung/Bauwesen  64’282’000  43’377’000  1’637’000 13’118’000 3’550’000  16’208’000  3’234’000 \n\n7 Technische Betriebe  11’240’000  4’026’000  6’385’000  1’114’000  285’000 \n\n9 Abschluss  13’255’000 46’435’000\n\nDas Freibad im Schachen wird umfassend saniert.\n\n\n\n14 Voranschlag Produktegruppen\n\nI.  Einleitung\n\nMit dem Voranschlag sind die Globalaufträge aller 36 Pro-\nduktegruppen zu verabschieden. Es werden sowohl ein-\njährige als auch zweijährige Globalaufträge beantragt.\n\nDie Stadt Aarau und die Gemeinde Rohr haben per 1. Ja-\nnuar 2010 fusioniert. In der Rechnung 2010 sind alle Auf-\nwendungen und Erträge der fusionierten Stadt enthalten. \nDas Budget 2012 kann daher direkt sowohl mit dem Bud-\nget 2011 als auch der Rechnung 2010 verglichen werden.\n\nII. Geltungsdauer der Globalaufträge\n\nMit dem Beginn einer neuen Budgetperiode für alle Pro-\nduktegruppen muss die Dauer der einzelnen Globalauf-\nträge genehmigt werden. Auf den Voranschlag 2010 hin ist \nbei den Produktegruppenverantwortlichen eine Umfrage \nüber die Geltungsdauer durchgeführt worden. Die Ver-\nantwortlichen von eher operativ ausgerichteten Produk-\ntegruppen wünschten eher zweijährige Globalaufträge, \nwährend vermehrt politisch gesteuerte und finanztech-\nnische Produktegruppen einen einjährigen Globalauftrag \nvorzogen. Die Globalaufträge sind mit dem Voranschlag \n2010 gemäss den Vorstellungen der Produktegruppen-\nverantwortlichen genehmigt worden. Die damals definierte \nGeltungsdauer hat sich bewährt.\n\nFür die Budgetperiode 2012/2013 ist folgende Änderun-\ngen vorgesehen: Die Produktegruppe 26 «Sport» erfährt \nmit dem vom Einwohnerrat am 9. Mai 2011 genehmigten \nLeistungsauftrag und der an der selben Sitzung bewilligten \nSportfachstelle eine grössere Änderung. Neu soll für die \nProduktegruppe 26 statt eines einjährigen ein zweijähriger \nGlobalauftrag genehmigt werden. Ein entscheidender Vor-\nteil eines zweijährigen Budgets ist die erhöhte Planungssi-\ncherheit für die Beitragsempfänger. Die der Produktegrup-\npe «Sport» von der Aufgabe her ähnliche Produktegruppe \n«Kultur» hat mit einem zweijährigen Globalauftrag eben-\nfalls gute Erfahrungen gemacht.\n\n3. Produktegruppen\n\nFolgende Produktegruppen legen ein- und zweijährige \nGlobalaufträge vor:\n\nEinjährige Globalaufträge für 2012\n\nPG 01 Politische Führung\n\nPG 02 Stadtkanzlei\n\nPG 10 Steuern\n\nPG 13 Kapitaldienst\n\nPG 14 Gesetzliche Beiträge\n\nPG 15 Abschreibungen\n\nPG 21 Stadtmuseum Schlössli\n\nPG 30 Betrieb Volksschule\n\nPG 31 Musikschule\n\nPG 34 Heilpädagogische Sonderschule HPS\n\nPG 40 Gesetzliche Sozialarbeit\n\nPG 41 Freiwillige Sozialarbeit\n\nPG 43 Subventionen Beiträge\n\nPG 46 Alter\n\nPG 50 Stadtpolizei\n\nPG 60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft\n\nZweijährige Globalaufträge für 2012/2013\n\nPG 03 Stadtbüro\n\nPG 04 Organisation und Informatik\n\nPG 05 Regionales Zivilstandsamt\n\nPG 12 Finanzen/Liegenschaften\n\nPG 17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\nPG 18 Liegenschaften Finanzvermögen\n\nPG 20 Kultur\n\nPG 22 Kultur & Kongresshaus KUK\n\nPG 23 Stadtbibliothek\n\nPG 26 Sportbeiträge\n\nPG 42 Jugend\n\nPG 51 Feuerwehr\n\nPG 61 Baubewilligungswesen\n\nPG 62 Verkehrsfl ächen/Gewässer\n\nPG 63 Abwasserentsorgung\n\nPG 70 Werkhof\n\nPG 71 Schwimmbad\n\nPG 72 Abfallbewirtschaftung\n\nPG 73 Friedhofswesen\n\n\n\n15Voranschlag Produktegruppen\n\nDas KiFF wird mit einem jährlichen städtischen Beitrag unterstützt.\n\n\n\n16\n\nAufgaben/Leistungen\nIn dieser Produktegruppe sind die politischen Führungs-\naufgaben der Stadt Aarau zusammengefasst. Die poli-\ntischen Behörden setzen die Ziele, leiten zeitgerecht die \nnotwendigen Problemlösungsprozesse ein und sind dafür \nbesorgt, dass die Entscheidungen des Souveräns korrekt \numgesetzt werden\n■   Einwohnerrat: Zeit- und sachgerechte Beschlussfas-\n\nsung über die in den Zuständigkeitsbereich des Ein-\nwohnerrats fallenden Geschäfte\n\n■   Stadtrat: Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen \nund Erträge für die Arbeit des Stadtrats als Exekutive\n\n■   Städtepartnerschaften: Pflege von regelmässigen Kon-\ntakten mit den Partnerstädten Delft, Neuenburg und \nReutlingen\n\nProdukte\n■  Einwohnerrat\n■  Stadtrat\n■  Städtepartnerschaften\n\nZielgruppen\n■  Einwohnerrat\n■  Kommissionen\n■  Stimmbürgerinnen und Stimmbürger\n■  Bevölkerung\n■  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter\n■  Partnerstädte\n\nVoranschlag Produktegruppen\n\nPolitische Führung  PG-Nr. 01\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nSitzungen Einwohnerrat Anz. 7 9 9\n\nBotschaften Stadtrat Anz. 30 35 27\n\nVorstösse aus dem Einwohnerrat Anz. 40 40 43\n\nSitzungen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 8 9 7\n\nGeschäfte Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 25 25 25\n\nSitzungen Sachkommission Anz. 8 7 8\n\nGeschäfte Sachkommission Anz. 15 15 12\n\nSitzungen Stadtrat Anz. 46 47 46\n\nGeschäfte Stadtrat Anz. 1’700 2’000 1’723\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nNettokosten (Vollkosten) Politische Führung pro Einwohner Stadt Aarau Fr. 87 93 92\n\n\n\n17Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDer für das Jahr 2012 budgetierte Nettoaufwand von 1,1 Mio. Franken ist \nrund 66’000 Franken tiefer als derjenige im Globalbudget 2011 und rund \n16’000 Franken tiefer als der Nettoaufwand 2010. Im Budget 2011 ist ein \nBeitrag für die Jubiläumsveranstaltungen im Zusammenhang mit der Städte-\n\nfreundschaft mit Reutlingen enthalten, der im Jahr 2012 nicht mehr anfällt. Mit \nder Durchführung von neu sieben statt neun Einwohnerratssitzungen fallen im \nJahr 2012 weniger Sitzungsgelder an.\n\n01 Politische Führung\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’777’032 1’777’032 1’873’288 1’873’288 1’835’797 1’835’797\n\nAufwand/Ertrag 1’129’700 25’000 1’195’300 25’000 1’144’956 24’294\n\nQuerschnittsleistungen 581’265 630’604 624’774 7’769\n\nZinsen + Abschreibungen 66’067 47’383 66’067\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’752’032 1’848’288 1’803’735\n\nAufwand/Ertrag 1’129’700 25’000 1’195’300 25’000 1’144’956 24’294\n\nNettoaufwand 1’104’700 1’170’300 1’120’662\n\n300 Behörden, Kommissionen 672’600 679’200 676’551\n\n303 Sozialversicherungen 47’400 46’300 60’799\n\n304 Personalversicherung 35’400 38’600 35’969\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 5’200 5’100 5’819\n\n310 Büro- und Schulmaterial 21’000 21’000 13’213\n\n317 Spesen 188’000 203’000 211’349\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 141’000 183’000 124’519\n\n319 Übriger Sachaufwand 17’100 17’100 15’932\n\n390 Interne Verrechnungen 2’000 2’000 805\n\n436 Rückerstattungen 0 25’000 0 25’000 0 24’294\n\n\n\n18 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nAls Stabstelle für den Stadt- und Einwohnerrat erbringt die \nStadtkanzlei einerseits Dienstleistungen zugunsten der po-\nlitischen Behörden. Andererseits stellt sie die verwaltungs-\ninterne Koordination sicher und unterstützt die anderen \nVerwaltungsabteilungen in zentralen Fragen u.a. betreffend \nPersonal und Information.\n■  Führungsunterstützung der politischen Behörden (Ein-\n\nwohnerrat, Stadtrat, Kommissionen)\n■  Erbringen von Dienstleistungen für andere Verwaltungs-\n\nabteilungen (zentraler Personal- und Rechtsdienst, \nLehrlingsbetreuung)\n\n■  Externer und interner Informationsdienst, Betreuung \nWeb-Site, Führung Inventurwesen\n\n■  Organisation und Durchführung von städtischen An-\nlässen wie Maienzug, Neujahrsempfang, Bundesfeier, \nAktivitäten für Neuzugezogene etc.\n\nProdukte\n■  Stadtkanzlei\n■  Allgemeiner Personalaufwand\n■  Maienzug\n■  Anlässe\n\nZielgruppen\n■  Bevölkerung\n■  Mitglieder Einwohnerrat\n■  Stadtrat\n■  Verwaltungsabteilungen\n■  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter\n■  Medien\n■  Erben\n■  Lernende\n\nStadtkanzlei  PG-Nr. 02\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nEffi ziente Verarbeitung der Sitzungen des Stadtrates\nVerarbeitung der Stadtratsge-\nschäfte in der Sitzungswoche\n\n% > 99 > 99 99.8\n\nZeitgerechte Erstellung der Einwohnerratsprotokolle Ausfertigung innerhalb 3 Wochen % > 80 > 80 89\n\nZeitgerechte Erstellung der Inventare\nAusfertigung innerhalb 180 Tagen \nnach Todesfall\n\n% > 80 > 82 79\n\nAttraktive Arbeitsbedingungen sicherstellen Mitarbeitendenbefragung keine keine durchgeführt\n\nWeiterbildung des Personals unterstützen\nWeiterbildungskosten in % der \nLohnsumme\n\n% 1.30 1.30 1.30\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nErstellte Kommissionsprotokolle Anz. 45 45 41\n\nSeiten Einwohnerratsprotokoll Anz. 300 350 313\n\nSteuer- und Erbschaftsinventare Anz. 210 195 213\n\nVerträge Festanstellungen Anz. 75 70 88\n\nVerträge Aushilfsanstellungen Anz. 105 100 118\n\nKrankheits- und unfallbedingte Ausfalltage Anz. 3’200 3’000 3’490\n\nVerkaufte Bankettkarten Maienzug Anz. 1’800 2’000 1’838\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nExterne Kosten für Aus- und Weiterbildung Fr. 628’100 567’100 525’876\n\nNettoaufwand Maienzug Fr. 382’700 385’700 398’110\n\n\n\n19Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer gegenüber dem Globalbudget 2011 um 215’800 Franken tiefer budge-\ntierte Nettoaufwand für das Jahr 2012 kommt aus verschiedenen Gründen \nzu Stande: Im Budget 2011 sind der Aufwand für den alle zwei Jahre statt-\nfi ndenden Personalausfl ug enthalten sowie einmalige Auslagen für externe\nDienstleistungen für die Weiterentwicklung des Internetauftritts der Stadt Aarau\n\nund die Fertigstellung der CD-Richtlinien (Corporate Design). Zudem werden \nauf das Jahr 2012 hin die Kredite für Stelleninserate und Publikationen be-\nträchtlich gekürzt. Auf der Ertragsseite werden gestützt auf die Änderung des \nkantonalen Dekrets über Gebühren für Amtshandlungen der Gemeinden die \ninventuramtlichen Gebühren angepasst.\n\nin Franken\n\n02 Stadtkanzlei\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 4’507’172 4’507’172 4’755’224 4’755’224 5’814’007 5’814’007\n\nAufwand/Ertrag 3’148’900 866’500 3’345’700 847’500 3’515’884 1’705’688\n\nQuerschnittsleistungen 1’140’126 3’071’347 1’169’560 3’357’812 2’079’977 3’181’459\n\nZinsen + Abschreibungen 218’146 239’964 218’146\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 569’325 549’912 926’860\n\nAufwand/Ertrag 3’148’900 866’500 3’345’700 847’500 3’515’884 1’705’688\n\nNettoaufwand 2’282’400 2’498’200 1’810’196\n\n300 Behörden, Kommissionen 9’100 9’100 14’430\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’730’000 1’735’600 1’675’529\n\n303 Sozialversicherungen 133’100 128’900 120’665\n\n304 Personalversicherung 144’800 160’900 147’021\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 16’800 16’700 18’446\n\n309 Übrige Personalkosten 137’200 269’200 111’499\n\n310 Büro- und Schulmaterial 226’300 262’700 204’721\n\n311 Anschaffung Mobilien 5’000 5’000 17’584\n\n313 Verbrauchsmaterialien 24’000 19’000 24’430\n\n315 Unterhalt Mobilien 28’300 28’300 45’464\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 99’500 115’000 94’618\n\n317 Spesen 213’200 215’700 211’904\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 356’000 369’000 800’971\n\n319 Übriger Sachaufwand 17’600 2’600 1’310\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 8’386\n\n390 Interne Verrechnungen 8’000 8’000 18’908\n\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 700’000 670’000 1’555’224\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 66’000 56’000 41’254\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 95’000 116’000 86’213\n\n435 Verkäufe 500 500 4’535\n\n436 Rückerstattungen 4’500 4’500 18’392\n\n439 Übrige Entgelte 500 500 70\n\n\n\n20 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nIn dieser Produktegruppe sind die Aufgaben und Leistungen \nzusammengefasst, welche durch das Stadtbüro erbracht \nwerden. \n■  Auskunfts-, Informations- und Dienstleistungsstelle für \n\ndie Bevölkerung\n■  Führung des Einwohner- und Stimmregisters sowie \n\nAusstellen von Ausweisen, Bescheinigungen, Bestäti-\ngungen und Bewilligungen\n\n■  Betreuung des Einbürgerungswesens\n■  Führung des Fundbüros\n■  Organisation, Administration und Durchführung von \n\nWahlen und Abstimmungen\n■  Organisation und Administration der Gemeindeaufga-\n\nben im Bereich des Zivilschutzes und des Militärwesens\n\nProdukte\n■  Stadtbüro\n■  Wahlen und Abstimmungen\n■  Zivilschutz und Militär\n\nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner\n■  Stimmberechtigte, Initiativ- und Referendumskomitees\n■ Amtsstellen, Behörden, Parteien\n■  Angehörige des Zivilschutzes und der Armee\n\nStadtbüro  PG-Nr. 03\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nVollständigkeit des Einwohner- und Stimmregisters \ngewährleistet\n\nWöchentliche\nVollständigkeitsprüfungen\n\nAnz. 52 52 51\n\nRechtskonforme Organisation, Administration und \nDurchführung von Wahlen und Abstimmungen\n\nEinhaltung der Termine % 100  100 100\n\nBerechtigte Beanstandungen Anz. 0 0 0\n\nVerarbeitung der Geschäftsfälle innerhalb der\n\ngesetzten Fristen\n\nVerarbeitungen von An-/\nAbmeldungen und Mutationen \ninnerhalb von 3 Arbeitstagen\n\n% 90 90 90\n\nVerarbeitung von Bestellungen \ninnerhalb 1 Arbeitstages\n\n% 90 90 90\n\nEinsatzbereitschaft Zivilschutz\nInnerhalb von 6 Stunden\n100 AdSZ einsatzbereit\n\n% 90 90 85\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nÖffnungszeiten pro Woche Stadtbüro Aarau\n(durchschnittlich)\n\nStd. 36.25 38 38\n\nÖffnungszeiten pro Woche Stadtbüro Rohr\n(durchschnittlich)\n\nStd. 17 17 17\n\nPersönliche Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 110 125 104\n\nTelefonische Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 130 140 133\n\nAnmeldungen, Abmeldungen, Umzüge innerhalb Aarau Anz. 6’000 6’100 5’615\n\nEinbürgerungsgesuche Anz. 40 75 39\n\nEingehende Fundgegenstände und Verlustmeldungen Anz. 900 820 613\n\nUrnengänge Anz. 5 5 4\n\nProporzwahlen Anz. 0 0 0\n\nMannschaftsbestand Zivilschutz Anz. 330 320 339\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nErtrag aus Einbürgerungen Fr. 40’000 60’000 30’800\n\nDurchschnittliche Kosten eines Urnenganges Fr. 29’680 28’242 34’543\n\nNettoaufwand Zivilschutz pro Einwohner Stadt Aarau Fr. 13.80 13.35 11.95\n\n\n\n21Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer Globalkredit 2012/2013 erhöht sich gegenüber demjenigen von \n2010/2011 um rund 354’100 Franken oder rund 177’000 Franken pro Jahr. \nDer Aufwand und der Ertrag für die Erstellung von Identitätskarten und Pässen \nmuss aufgrund gesetzlicher Anpassungen korrigiert werden, was zu Minder-\neinnahmen führt. Im Übrigen sind verschiedene Anpassungen aufgrund über-\ngeordneter Bestimmungen vorzunehmen (z. B. neues Bürgerrechtsgesetz). \n\nIn den Jahren 2012/13 fi nden die Grossrats-, Stadtrats- und Einwohnerrats-\nwahlen statt. Dies führt zu einem beträchtlichen Mehraufwand im Produkt \n«Wahlen und Abstimmungen». In den Zivilschutzanlagen müssen diverse Mo-\nbilien zwingend ersetzt, nachgerüstet oder gereinigt werden. Diese Aufwen-\ndungen können teilweise aus dem Ersatzbeiträgefonds für Schutzraumbauten \nfi nanziert werden.\n\nin Franken\n\n03 Stadtbüro\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’473’967 3’473’967 3’327’745 3’327’745 3’286’987 3’286’987\n\nAufwand/Ertrag 1’679’800 613’400 1’536’000 669’100 1’437’409 587’527\n\nQuerschnittsleistungen 389’287 388’814 444’699 16’014\n\nZinsen + Abschreibungen 1’404’880 1’402’931 1’404’880\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 2’860’567 2’658’645 2’683’446\n\nAufwand/Ertrag 1’679’800 613’400 1’536’000 669’100 1’437’409 587’527\n\nNettoaufwand pro Jahr 1’066’400 866’900 849’881\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 2’132’800 1’778’700\n\n300 Behörden, Kommissionen 48’500 37’300 20’707\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 594’000 553’700 571’582\n\n303 Sozialversicherungen 44’900 41’200 43’006\n\n304 Personalversicherung 56’200 47’100 39’332\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 6’500 6’000 6’164\n\n309 Übrige Personalkosten 8’000 10’200 10’168\n\n310 Büro- und Schulmaterial 61’000 39’500 27’423\n\n311 Anschaffung Mobilien 18’100 10’500 11’175\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 16’000 15’000 12’762\n\n313 Verbrauchsmaterialien 3’000 3’000 1’514\n\n314 Baulicher Unterhalt 2’500 500 4’617\n\n315 Unterhalt Mobilien 25’800 9’000 9’627\n\n317 Spesen 2’100 1’200 643\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 399’600 467’100 386’162\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 653\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 382’300 274’700 284’950\n\n390 Interne Verrechnungen 11’300 20’000 6’923\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern 61’000 61’000 59’460\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 307’000 443’000 312’495\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 133’000 116’000 119’548\n\n436 Rückerstattungen 0 0 3’690\n\n437 Bussen 500 500 1’780\n\n451 Rückerstattungen Kanton 8’300 16’500 16’510\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 20’500 18’700 33’784\n\n460 Beiträge vom Bund 10’400 10’400 10’900\n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen 72’700 3’000 24’260\n\n490 Interne Verrechnungen 0 0 5’100\n\n\n\n22 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe betreibt und betreut als internes Infor-\nmatik-Dienstleistungszentrum die EDV-Infrastruktur sowie \ndie EDV-Anwendungen und Systeme der Stadtverwaltung. \n■  Betrieb und Unterhalt der Fachbereichsapplikationen \n\nund Büroautomationsprogramme sowie der EDV-Ar-\nbeitsplätze, Netzwerkverbindungen und Server\n\n■  Planung, Organisation und Durchführung von Schu-\nlungen im Bereich der individuellen Datenverarbeitung \nsowie Unterstützung der Anwender/-innen bei fachspe-\nzifischen Fragestellungen\n\n■  Wartung und Weiterentwicklung der Fachapplikation \nSteuerbezug\n\n■  Beratung des Stadtrats sowie Begleitung der Abtei-\nlungen bei organisatorischen Fragestellungen\n\nProdukte\n■  Organisation und Informatik\n\nZielgruppen\n■  EDV-Anwenderinnen und EDV-Anwender der Stadtver-\n\nwaltung Aarau\n■  Regionale Ämter\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nAngebot eines zeitgemässen EDV-Systems Zufriedenheitsumfrage keine keine erfolgt\n\nSystemverfügbarkeit während der allgemeinen Bürozeiten Verfügbarkeit EDV-System  % > 99.9 > 99.9 99.9\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nPC-Arbeitsplätze Anz. 350 315 331\n\nEDV-User Anz. 380 360 376\n\nAussenstationen Anz. 24 20 24\n\nApplikationen Büroautomation Anz. 55 50 53\n\nFachspezifi sche und zentrale Applikationen Anz. 120 100 118\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nVollkosten (TCO) pro Arbeitsplatz Fr. 10’142  9’523 7’798\n\nOrganisation und Informatik  PG-Nr. 04\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nPC-Arbeitsplätze:  In der Prognose 2012 sind erstmals acht virtuelle PCs inbegriffen. Diese wurden für externe Benutzer (z. B. das Regionale\n    Betreibungsamt) eingerichtet, damit diese auf die von ihnen benötigten Daten zugreifen können.\n\n\n\n23Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nMit der Umstellung aller PCs auf die aktuellen Versionen Windows 7 und \nOffi ce 2010 und der Server von Novell Netware auf Windows Server sowie \nmit der Ablösung des Mail-Systems GoupWise von Novell auf Microsoft Out-\nlook fallen in den Jahren ab dem Jahr 2012 hohe Gebühren an, die sich ab \ndem vierten Jahr allerdings halbieren werden. Aus verschiedenen anderen \nInformatik-Projekten fallen weitere Lizenz- und Hardware-Wartungskosten an. \n\nDie Hardware-Wartungskosten betreffen mehrheitlich die sensiblen Bereiche \ndes Rechenzentrums. Dies führt zu einer Erhöhung des Nettoaufwandes \n2012 von 270’000 Franken gegenüber dem budgetierten Nettoaufwandes \n2011 respektiv von 527’000 Franken des Globalkredits 2012/2013 gegenü-\nber dem Globalkredit 2010/2011.\n\n04 Organisation und Informatik\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’154’268 3’154’268 2’799’751 2’799’751 2’528’923 2’528’923\n\nAufwand/Ertrag 2’609’600 405’000 2’325’900 391’600 1’878’008 403’323\n\nQuerschnittsleistungen 428’991 2’749’268 369’046 2’408’150 535’239 2’125’600\n\nZinsen + Abschreibungen 115’677 104’805 115’677\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 0 0 0\n\nAufwand/Ertrag 2’609’600 405’000 2’325’900 391’600 1’878’008 403’323\n\nNettoaufwand pro Jahr 2’204’600 1’934’300 1’474’685\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 4’409’200 3’882’200\n\n300 Behörden, Kommissionen 8’000 8’000 3’090\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 908’100 896’800 793’498\n\n303 Sozialversicherungen 65’300 67’700 58’192\n\n304 Personalversicherung 75’100 76’200 69’771\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 8’000 8’400 8’536\n\n309 Übrige Personalkosten 60’000 60’000 28’969\n\n310 Büro- und Schulmaterial 12’500 12’500 10’021\n\n311 Anschaffung Mobilien 300’000 364’000 195’439\n\n313 Verbrauchsmaterialien 40’000 50’000 43’772\n\n317 Spesen 5’500 5’500 3’601\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 1’127’100 776’800 663’119\n\n436 Rückerstattungen 0 0 985\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 327’600 325’600 325’600\n\n490 Interne Verrechnungen 77’400 66’000 76’738\n\n\n\n24 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDas Zivilstandsamt stellt für die Region Aarau (Aarau, \nBiberstein, Buchs AG, Densbüren, Erlinsbach AG, Gränichen, \nKüttigen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden) die\nRegisterführung und die Beurkundung der Zivilstandsereig-\nnisse sicher. \nZusätzlich werden die Aufgaben für das Bestattungsamt \nder Stadt Aarau erfüllt. \n■  Führung des elektronischen Zivilstandsregisters (Infostar)\n■  Erstellung von Auszügen und Mitteilungen \n■  Durchführung von Ehevorbereitungen und Trauungen\n■  Entgegennahme von Erklärungen zum Personenstand \n\nund Beratung in Personenstands- und Bürgerrechtsfra-\ngen sowie beim Namensrecht (Schweiz und Ausland)\n\n■  Organisation von Bestattungen und Abdankungen\n\nProdukte\n■  Regionales Zivilstandsamt\n\nZielgruppen\n■  Aktuelle und frühere Einwohnerinnen und Einwohner \n\ndes Zivilstandskreises\n■  Bürgerinnen und Bürger\n■  Bund, Kanton, Gemeinden\n■  Diverse Amtsstellen\n\nRegionales Zivilstandsamt  PG-Nr. 05\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nRasche Verarbeitung von Bestellungen Versand innerhalb 1 Tages erfüllt erfüllt erfüllt\n\nErfüllung der gesetzlichen Vorgaben betreffend\nVerarbeitungsfristen und Datenqualität\n\nPrüfungsbericht der \nAufsichtsbehörde ohne \nEinschränkungen\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nGeburten Anz. 2’050 1’800 1’999\n\nEhevorbereitungen Anz. 350 350 341\n\nEheschliessungen Anz. 350 350 327\n\nTodesfälle Anz. 1’100 1’000 1’093\n\nAnerkennungen Anz. 120 100 124\n\nNamensänderungen Anz. 70 60 80\n\nEheaufl ösungen Anz. 170 150 179\n\nBürgerrechte Anz. 450 400 462\n\nAusgestellte Zivilstandsdokumente aus Infostar Anz. 5’200 4’500 5’072\n\nVerarbeitete Geschäftsfälle im Infostar Anz. 16’500 15’000 16’313\n\nRückerfassung von Personen aus dem Familienregister ins Infostar Anz. 4’000 5’500 6’548\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 6.89 8.63 7.98\n\nZur Information: Kostenanteil Zivilstandsamt für die Stadt Aarau Fr. 135’400 168’035 155’391\n\n\n\n25Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nPer 1. Januar 2011 wurde der Gebührentarif gemäss eidgenössischer Verord-\nnung über die Gebühren im Zivilstandswesen massiv erhöht. Weil der für die \nJahre 2012/2013 geplante Aufwand auf der Höhe des Globalbudgets 2011 \nliegt, werden die Gemeinden in den Jahren 2012/2013 tiefere Rückerstat-\ntungen leisten müssen.\n\n05 Regionales Zivilstandsamt\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n20\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n20\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 915’600 915’600 918’700 918’700 884’533 884’533\n\nAufwand/Ertrag 915’600 915’600 918’700 918’700 884’533 884’533\n\nQuerschnittsleistungen\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 0 0 0\n\nAufwand/Ertrag 915’600 915’600 918’700 918’700 884’533 884’533\n\nNettoaufwand pro Jahr 0 0 0\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 0 0\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 552’900 529’800 522’352\n\n303 Sozialversicherungen 42’600 40’000 38’982\n\n304 Personalversicherung 42’900 45’700 42’240\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 5’700 5’400 5’685\n\n309 Übrige Personalkosten 3’500 9’500 6’790\n\n310 Büro- und Schulmaterial 17’500 17’500 15’272\n\n311 Anschaffung Mobilien 1’000 1’000 0\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 5’000 5’000 4’864\n\n313 Verbrauchsmaterialien 12’000 12’000 9’913\n\n315 Unterhalt Mobilien 1’000 1’000 0\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 75’000 75’000 71’580\n\n317 Spesen 1’000 1’000 1’090\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 14’000 14’100 12’151\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 3’000 3’000 3’220\n\n351 Entschädigungen an Kantone 20’000 46’000 37’694\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 118’500 112’700 112’700\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 380’000 280’000 282’778\n\n436 Rückerstattungen 0 0 5’019\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 535’600 638’700 596’737\n\n\n\n26 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst den arbeitsteiligen Vollzug des \nkantonalen Steuerrechts. Durch das Erheben von Steuern \nwird ein wesentlicher Beitrag zur Deckung des Finanzbe-\ndarfs der Stadt Aarau geleistet.  \n■  Erstellen der Steuerveranlagung für natürliche Personen, \n\nwelche die Grundlage für die Steuerrechnungen von \nBund, Kanton, Gemeinde, Kirchen und Feuerwehr bildet \n\n■  Registerführung und Steuerbezug für natürliche Per-\nsonen\n\n■  Veranlagung und Bezug von Sondersteuern (Grund-\nstückgewinnsteuer) sowie Einleiten von Verfahren be-\ntreffend Nachsteuern und Steuerbussen\n\n■  Erteilen von Auskünften an andere Amtsstellen sowie \nPrivatpersonen und Firmen in der Stadt Aarau\n\nProdukte\n■  Steuerverwaltung\n■  Steuern\n\nZielgruppen\n■  Steuerpflichtige in Aarau\n■  Bund, Kanton, Gemeinde und Landeskirchen\n■  Diverse Amtsstellen\n■  Privatpersonen und Firmen mit Geschäftssitz in Aarau\n\nSteuern  PG-Nr. 10\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nRasche und korrekte Verarbeitung der\nzu bearbeitenden Steuererklärungen\n\nVeranlagungsgrad über\nkantonaler Vorgabe von 70 %\n\n% erfüllt erfüllt 67.1\n\nWirkungsvolles Inkasso\n\nSteuerausstand Ende Jahr\nunter dem Kantonsmittel \n(2008: 15.6 %)\n\n% erfüllt erfüllt 12.71\n\nErlass, Verlust und Abschrei-\nbungen auf Steuerertrag\n\n% < 0.60 < 0.60 0.68\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nSteuerpfl ichtige natürliche Personen Anz. 13’300 13’000 13’197\n\nVorgenommene Einschätzungen Anz. 9’300 9’100 8’587\n\nErledigte Einsprachen Anz. 100 100 91\n\nVerfallanzeigen Anz. 5’800 5’800 5’847\n\nMahnungen Anz. 5’000 5’000 4’663\n\nBetreibungsbegehren Anz. 700 650 706\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nEinkommens- und Vermögenssteuer pro Einwohner (natürliche Personen) Fr. 2’985 2’878 2’738\n\nSteuerkraft pro Einwohner Fr. 3’572 3’607 3’532\n\n\n\n27Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nIm Globalbudget 2012 ist eine bis Ende 2012 befristete Aushilfestelle bewilligt. \nDie Aushilfe wird dazu beitragen, dass beim Veranlagungsstand die kantonalen \nVorgaben per Ende 2012 wieder eingehalten werden.\n\nDie Erholung des Steuertrags hat sich verzögert. Der im Budget 2011 ein-\ngesetzte Steuerertrag bei der Einkommenssteuer wird höchstwahrscheinlich \nnicht erreicht. Trotz der angenommen Zunahme der Anzahl Steuerpfl ichtige \nkönnte bei gleichbleibendem Steuerfuss nur mit einer kleinen Zunahme ge-\nrechnet werden.\n\nDer Stadtrat beantragt für das Jahr 2012 einen Steuerfuss von 98 %.\n\nin Franken\n\n10 Steuern\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’478’027 3’478’027 3’401’191 3’401’191 3’456’517 3’456’517\n\nAufwand/Ertrag 3’100’100 72’289’000 3’027’900 69’722’600 3’129’275 67’989’683\n\nQuerschnittsleistungen 377’927 700’000 373’291 670’000 327’242 1’581’611\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten -69’510’973 -66’991’409 -66’114’776\n\nAufwand/Ertrag 3’100’100 72’289’000 3’027’900 69’722’600 3’129’275 67’989’683\n\nNettoaufwand -69’188’900 -66’694’700 -64’860’408\n\n300 Behörden, Kommissionen 8’000 8’000 5’849\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’628’000 1’550’000 1’637’908\n\n303 Sozialversicherungen 125’400 117’000 120’392\n\n304 Personalversicherung 124’100 127’500 121’682\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 16’900 16’100 16’911\n\n309 Übrige Personalkosten 18’000 29’600 21’077\n\n310 Büro- und Schulmaterial 48’500 48’500 53’553\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 121’500 121’500 96’000\n\n317 Spesen 1’000 1’000 820\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 257’700 257’700 277’975\n\n329 Übrige Zinsen 438’000 438’000 379’939\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 313’000 313’000 392’070\n\n390 Interne Verrechnungen 0 0 5’100\n\n400 Einkommenssteuer 62’520’000 59’905’000 56’339’165\n\n401 Ertrags- und Kapitalsteuer 8’000’000 8’000’000 9’704’284\n\n403 Grundstückgewinnsteuer 600’000 600’000 704’655\n\n421 Zinsen Guthaben 110’000 140’000 126’565\n\n430 Ersatzabgaben 680’000 680’000 685’209\n\n436 Rückerstattungen 68’000 68’000 102’947\n\n437 Bussen 51’000 51’000 53’018\n\n439 Übrige Entgelte 25’000 25’000 38’963\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 235’000 253’600 234’878\n\n\n\n28 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst im Wesentlichen die Führung \ndes Finanzhaushaltes der Einwohner- und Ortsbürgerge-\nmeinde. Zusätzlich werden Buchhaltungen für Dritte (öffent-\nlicher Bereich) geführt. \n■  Beratung und Unterstützung von Behörden und Abtei-\n\nlungen der Stadtverwaltung im finanziellen Bereich\n■  Administrative Betreuung der Produktegruppen Liegen-\n\nschaften des Finanz- und des Verwaltungsvermögens\n■  Ausrichtung von Beiträgen aus Stiftungen und für Ren-\n\ntenleistungen\n■  Beiträge an regionale Ämter und Verwaltung der Abga-\n\nbefonds\n\nProdukte\n■  Finanz-/Liegenschaftsverwaltung\n■  Rentenleistungen\n■  Stiftungen\n■  Beiträge an regionale Ämter\n■  Ersatzabgaben\n■  Verrechnungsdienststelle HRM\n\nZielgruppen\n■  Einwohnerrat, Stadtrat, Finanz- und Geschäftsprüfungs-\n\nkommission, politische Parteien\n■  Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aarau\n■  Diverse Amtsstellen\n■  Kirchgemeinden, Stiftungen (geführte Buchhaltungen)\n■  Mieter bzw. potentielle Mieterinnen\n■  Bezüger von Beiträgen aus Stiftungen\n■  Andere Verwaltungsabteilungen\n\nFinanzen/Liegenschaften  PG-Nr. 12\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nOrdnungsgemässe Führung der Buchhaltungen der\nEinwohner- und Ortsbürgergemeinde Aarau\n\nPrüfbericht ohne\nEinschränkungen\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nWirkungsvolles Inkassowesen\n\nDurchschnittlich überfällige \nDebitoren (Zahlungsfrist plus\n30 Tage) in % der Total\noffenen Posten\n\n% < 10 < 10 10.6\n\nZahlung der Lieferantenrechnungen bei Fälligkeit Fristgerechte Zahlungen % 95 95 95\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nBuchungen Hauptbuch Anz. 145’000 128’000 141’129\n\nGeführte Buchhaltungen (inkl. Lohnmandate und Mandanten) Anz. 11 11 11\n\nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 35’000 32’000 34’825\n\nVerarbeitete Debitorenrechnungen Anz. 35’000 31’000 34’209\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nBestand Stipendienfonds Fr. 498’400 531’001 562’001\n\nBestand Stadtammann-Hässig-Stiftung Fr. 893’928 921’728 947’228\n\nBestand Schülerunterstützungsfonds Fr. 373’473 407’473 439’973\n\nRückerstattung des Regionalen Betreibungsamts pro Betreibung Fr. 46 29 56\n\n\n\n29Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\n12 Finanzen/Liegenschaften\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 4’803’128 4’803’128 4’752’100 4’752’100 5’195’722 5’195’722\n\nAufwand/Ertrag 4’402’000 2’667’200 4’328’200 2’258’500 4’470’555 2’571’296\n\nQuerschnittsleistungen 244’660 2’135’927 265’707 2’493’600 568’699 2’624’426\n\nZinsen + Abschreibungen 156’467 158’193 156’467\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 0 0 0\n\nAufwand/Ertrag 4’402’000 2’667’200 4’328’200 2’258’500 4’470’555 2’571’296\n\nNettoaufwand pro Jahr 1’734’800 2’069’700 1’899’259\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 3’469’600 4’127’500\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’756’300 1’758’400 1’716’156\n\n303 Sozialversicherungen 135’200 132’700 127’463\n\n304 Personalversicherung 160’000 177’200 164’254\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 17’600 16’900 18’188\n\n307 Rentenleistungen 0 73’300 192’664\n\n309 Übrige Personalkosten 18’000 23’600 12’685\n\n310 Büro- und Schulmaterial 35’000 35’100 29’364\n\n317 Spesen 1’600 1’500 1’641\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 112’200 147’100 125’017\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 145’100 174’500 165’729\n\n366 Beiträge an Private 105’000 105’000 81’785\n\n380 Einlagen Spezialfi nanzierungen 150’000 150’000 85’610\n\n390 Interne Verrechnungen 1’766’000 1’532’900 1’750’000\n\n429 Übrige Erträge 10’600 16’000 14’615\n\n430 Ersatzabgaben 150’000 150’000 85’610\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 16’800 17’500 17’550\n\n436 Rückerstattungen 14’000 14’000 33’106\n\n451 Rückerstattungen Kanton 100 100 365\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 543’800 380’200 544’080\n\n481 Entnahmen aus Stiftungen 94’400 89’000 67’170\n\n490 Interne Verrechnungen 1’837’500 1’591’700 1’808’800\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand der Abteilung Finanzen und Liegenschaften liegt im Bud-\nget 2012/2013 rund 658’000 Franken unter demjenigen der vorhergehenden \nGlobalbudgetperiode. Zu dieser Reduktion tragen verschiedene Faktoren bei: \nDie Rentenleistungen (Kostenart 307) werden neu in der Produktegruppe 14 \nbudgetiert. Das Produkt «Rentenleistungen» entfällt.\n\nEs wird erwartet, dass die Ablieferung des Regionalen Betreibungsamtes in \nden Jahren 2012/2013 höher ausfällt als im letzten Budget; demgegenüber \ndürfte der Beitrag an das Regionale Zivilstandsamt tiefer ausfallen als bisher, \nweil dieses wegen einer Gebührenanpassung mehr Einnahmen erzielen kann. \nDer Stadtrat hat die Verwaltungsentschädigungen (für Rechnungen Dritter \nund der Eigenwirtschaftsbetriebe) überprüft und den aktuellen Mengen und \nder Teuerung angepasst.\n\n\n\n30 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe Kapitaldienst umfasst den gesamten \nBereich der Geldmittelbewirtschaftung. \n■  Refinanzierung von Darlehen und Bewirtschaftung der \n\nliquiden Mittel gemäss kantonalen Richtlinien \n■  Bewirtschaftung des Spezialfonds im Rahmen des An-\n\nlagereglements\n\nProdukte\n■  Kapitaldienst\n\nZielgruppen\n■  Dritte (Banken, Versicherungen, Post, juristische und \n\nnatürliche Personen)\n■  Amtsstellen (Bund, Kanton, Kirchgemeinden, Regions-\n\ngemeinden, Gemeindeverbände)\n\nKapitaldienst  PG-Nr. 13\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nSicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Cash Management)\n\nStete Zahlungsbereitschaft\nbei geplanten Zahlungsläufen\n(Kreditoren/Löhne)\n\n% 100 100 100\n\nKeine Beanstandungen an-\nlässlich jährlicher Überprüfung \ndurch externe Prüfer \n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nBonität Rating ZKB AA+ AA+ AA+\n\nGünstige Kapitalaufnahme\nHöhe Zinssatz über SWAP-\nSatz bei Kapitalaufnahme\n\nBasis-\npunkte\n\n15 30 3\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nBestand Anlagefonds Mio. Fr. 81.0 80.0 83.0\n\nBestand Wertschwankungsreserve zu Anlagefonds Mio. Fr. 2.8 2.8 5.8\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nLangfristige Schulden Ende Jahr Mio. Fr. 45.0 20.0 10.0\n\nDurchschnittliche Verzinsung % 1.57 2.25 1.18\n\nDurchschnittliche Rendite des Anlagefonds seit Äufnung % 1.5 2.1 2.1\n\n\n\n31Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer Nettoertrag im Kapitaldienst liegt per Saldo um rund 630’000 Franken \nüber dem Budget 2011. Diese positive Abweichung kommt zustande, weil \neine Erhöhung der Dividende der IBAarau AG vorgesehen ist. Andererseits \nmuss damit gerechnet werden, dass der Bundesrat den BVG-Mindestzins-\nsatz unter die im Jahr 2011 geltenden 2 % senken wird. Weil der Ertrag aus \ndem Anlagefonds jeweils gemäss diesem Zinssatz budgetiert wird, sinken die\n\nbudgetierten Erträge auf Anlagen des Finanzvermögens. Im Jahr 2011 ist der \nAuszahlungsmodus für die Konzessionen umgestellt worden. Es sind des-\nhalb einmalig für drei Monate zusätzliche Konzessionen vorgesehen. Diese \neinmalige Zusatzeinnahme entfällt im Jahr 2012. Zudem wird der erwartete \nFinanzierungsfehlbetrag zu höheren langfristigen Schulden führen. Dement-\nsprechend steigen die Ausgaben für Zinsen an.\n\nin Franken\n\n13 Kapitaldienst\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 772’909 772’909 721’070 721’070 360’034 360’034\n\nAufwand/Ertrag 696’500 8’333’300 631’000 7’634’100 246’437 6’741’076\n\nQuerschnittsleistungen 76’409 90’070 113’597 9’296\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten -7’560’391 -6’913’030 -6’390’337\n\nAufwand/Ertrag 696’500 8’333’300 631’000 7’634’100 246’437 6’741’076\n\nNettoaufwand -7’636’800 -7’003’100 -6’494’639\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 70’000 70’000 75’784\n\n319 Übriger Sachaufwand 400 400 425\n\n321 Zinsen kurzfristige Schulden 22’000 101’100 39’316\n\n322 Zinsen langfristige Schulden 508’000 400’000 9’833\n\n323 Zinsen für Sonderrechnungen 40’400 59’500 59’792\n\n329 Übrige Zinsen 55’700 0 61’286\n\n412 Konzessionen 1’510’000 1’887’500 1’464’195\n\n420 Zinsen Banken 100’000 200’000 132’746\n\n421 Zinsen Guthaben 500 50’600 0\n\n422 Erträge Anlagen Finanzvermögen 1’707’000 2’160’300 1’354’357\n\n425 Erträge Darlehen Verwaltungsvermögen 46’500 46’500 52’974\n\n426 Erträge Beteiligungen Verwaltungsvermögen 4’900’000 3’200’000 3’640’640\n\n429 Übrige Erträge 69’300 89’200 95’533\n\n439 Übrige Entgelte 0 0 631\n\n\n\n32 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe enthält Transferzahlungen, die auf-\ngrund von Kantons- resp. Bundesrecht oder aufgrund von \nVerträgen zwingend zu leisten sind. Die Transferzahlungen \nkönnen in ihrer Höhe weder durch den Einwohnerrat noch \ndurch den Stadtrat beeinflusst werden.\n\nProdukte\n■  Gesetzliche Beiträge\n\n Zielgruppen\n■  Kanton, IV, EL, Schulen, Krankenheime\n\nGesetzliche Beiträge  PG-Nr. 14\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nBeitrag an Finanzausgleich Mio. Fr. 1.99 2.05 3.78\n\nDefi zitbeitrag Spitäler Mio. Fr. 5.40 3.85 4.01\n\nDefi zitbeitrag Krankenheime Mio. Fr. 0.30 0.30 0.30\n\nGemeindeanteil gemäss Betreuungsgesetz Mio. Fr. 4.16 4.45 4.00\n\nNeue Pfl egefi nanzierung Mio. Fr. 1.60 0.80 0\n\nSchulgelder an Berufsschulen und kantonale Schulen Mio. Fr. 1.92 1.85 1.85\n\nBeitrag an Öffentlichen Verkehr Mio. Fr. 4.37 4.19 3.85\n\nAnteil Lehrerlöhne Mio. Fr. 4.54 3.93 3.56\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nGesetzliche Beiträge (netto) pro Einwohner Fr. 1’213 1’117 1’085\n\nBeitrag an Finanzausgleich in % des Steuerertrages % 2.8 3.0 5.6\n\nBeitrag an Finanzausgleich pro Einwohner Fr. 99 103 192\n\nin Franken\n\n14 Gesetzliche Beiträge\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n20\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n20\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 24’419’456 24’419’456 22’263’394 22’263’394 21’398’699 21’398’699\n\nAufwand/Ertrag 24’371’700 24’000 22’207’100 39’100 21’353’491 39’875\n\nQuerschnittsleistungen 47’756 4’552’503 56’294 3’236’183 45’208 2’908’526\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 19’842’953 18’988’111 18’450’298\n\nAufwand/Ertrag 24’371’700 24’000 22’207’100 39’100 21’353’491 39’875\n\nNettoaufwand 24’347’700 22’168’000 21’313’616\n\n307 Rentenleistungen 73’300 0 0\n\n361 Beiträge an Kantone 22’089’800 20’098’900 19’271’623\n\n362 Beiträge an Gemeinden 788’600 708’200 669’591\n\n364 Beiträge an gemischtwirt. Unternehmen 1’420’000 1’400’000 1’412’277\n\n366 Beiträge an Private 0 0 0\n\n436 Rückerstattungen 6’000 6’000 5’050\n\n460 Beiträge vom Bund 18’000 33’100 34’825\n\nBemerkungen\nDie gesetzlichen Beiträge liegen gut 2 Mio. Franken über dem Vorjahresbudget \nund rund 3 Mio. Franken über der Rechnung 2010. Hauptverursacher dieser \nAufwandzunahme sind die Neuordnung der Pfl egefi nanzierung und die Ände-\nrung der Spitalfi nanzierung. Aber auch der Beitrag an die Besoldungsanteile \nder Lehrpersonen steigt gegenüber dem Jahr 2011 um über eine halbe Million \n\nFranken an. Die Mehrkosten aus diesen Gesetzesänderungen werden durch \ndie Abnahme der Steuerkraft der Stadt etwas gemildert, weil die Steuerkraft für \ndie Ermittlung des Beitrages an die Spitalfi nanzierung eingerechnet wird. Auch \ndie Beiträge gemäss Betreuungsgesetz dürften sich gegenüber dem Budget \n2011 um rund 300’000 Franken reduzieren.\n\n\n\n33Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Abschreibungen, welche \ndie Stadt auf ihren Verwaltungsvermögen vornimmt. Damit \nsoll eine angemessene Selbstfinanzierung zukünftiger Inves-\ntitionen gemäss der mittel- und längerfristigen Zielsetzung\ngemäss Legislaturzielen (Selbstfinanzierungsgrad von 95 % \nim Zehnjahresdurchschnitt) sichergestellt werden.\nAbschreibungen entsprechen dem Saldo des Aufwands \nund des Ertrags der gesamten Rechnung der Einwohner-\ngemeinde. Der Einfluss der Produktegruppen-Verantwort-\nlichen beschränkt sich auf das fachgerechte Erarbeiten \nvon Entscheidungsgrundlagen, damit die Legislaturziele \nerreicht werden können.\nSiehe auch Kapitel Kostenkennzahlen für weitere Kenn-\nzahlen.\n\nProdukte\n■  Abschreibungen\n\nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner\n\nAbschreibungen  PG-Nr. 15\n\nBemerkungen\nDie zusätzlichen Abschreibungen liegen mit 5,7 Mio. Franken über dem Bud-\nget 2011 und unter den Abschreibungen des Jahres 2010. Die für das Jahr \n2012 geplanten Nettoinvestitionen von 29,2 Mio. Franken können damit nur zu \n19,4 % selber fi nanziert werden. Der restliche Betrag muss zum grössten Teil \nmit Fremdkapital fi nanziert werden.\n\nUm die Gebäude und die Infrastruktur der Stadt Aarau auf dem aktuellen Stand \nzu erhalten, dürften im langjährlichen Durchschnitt jährliche Investitionen von \n12–15 Mio. Franken nötig sein. Dieser Betrag entspricht den jährlichen, in der \nKostenrechnung ausgewiesenen Abschreibungen.\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nZehnjahresdurchschnitt Selbstfi nanzierungsgrad % 77.7 86.1 114.6\n\nSelbstfi nanzierungsanteil % 5.1 3.7 6.3\n\nSelbstfi nanzierungsgrad % 19.4 13.3 31.9\n\nin Franken\n\n15 Abschreibungen\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 5’662’700 5’662’700 3’934’100 3’934’100 8’961’729 8’961’729\n\nAufwand/Ertrag 5’662’700 0 3’934’100 0 8’961’729 0\n\nQuerschnittsleistungen\n\nAbschreibungen 15’210’928 14’966’373 15’211’231\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten -9’548’228 -11’032’273 -6’249’502\n\nAufwand/Ertrag 5’662’700 0 3’934’100 0 8’961’729 0\n\nNettoaufwand 5’662’700 3’934’100 8’961’729\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 0 0 2’415’753\n\n332 Zusätzliche Abschreibungen 5’662’700 3’934’100 6’545’976\n\n\n\n34 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und In-\nstandhaltung der Liegenschaften des Verwaltungsvermö-\ngens inklusive Schulanlagen. \n■  Werterhaltung und betrieblicher Unterhalt der Liegen-\n\nschaften des Verwaltungsvermögens\n■  Bereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten, Neben-\n\nräumen und Turnhallen für den Unterricht und weitere \nNutzungen\n\n■  Bewirtschaftung der Räumlichkeiten der Liegenschaften \ndes Verwaltungsvermögen sowie der Turnhallen und der \nSportplätze Schachen ausserhalb der obligatorischen \nSchulzeit\n\nProdukte\n■  Schulanlagen\n■  Übrige Verwaltungsliegenschaften\n\nZielgruppen\n■  Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter\n■  Schulpflege, Schulleitung, Lehrer- und Schülerschaft\n■  Vereine und andere Nutzerinnen und Nutzer\n■  Firmen, Lieferanten und Handwerker\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nLangfristig ausgerichtete Werterhaltung \n\nZustandswert in Relation\nzum Neuwert\n\nPt. > 0.75  > 0.75 0.84\n\nRealisierungsgrad\nInstandhaltung\n\n% > 90  > 90 98\n\nRealisierungsgrad\nInvestitionen\n\n% > 80 > 80 59\n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 2.0 < 2.0 0.0\n\nReduktion Energieverbrauch Energieverbrauch Wärme MJ/m2 450 465 381\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nAnzahl Liegenschaften Anz. 64 58 57\n\nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 444 430 452\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nGebäudeversicherungswert Mio Fr. 417 362 370\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen  PG-Nr. 17\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nAnzahl Liegenschaften\nund Objekte: Die Anzahl der Liegenschaften ändert sich aufgrund einer neuen Zählmethode: Bisher sind z. B. Schulanlagen, welche aus mehreren\n   Gebäuden bestehen, als eine Liegenschaft erfasst worden. Neu werden die einzelnen Gebäude (Schulhaus, Turnhalle etc.) als separate\n   Liegenschaften erfasst.\n\n\n\n35Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nFür den gegenüber dem Globalkredit 2010/2011 um 1,17 Mio. Franken tief-\neren Nettoaufwand in der Budgetperiode 2012/2013 gibt es verschiedene \nGründe: So sind die von der Immobiliensoftware berechneten Beträge für \nden baulichen Unterhalt als Sparmassnahme für zwei Jahre um 10 % gekürzt\n\nworden. Dank des guten Zustandswerts der städtischen Liegenschaften kann \ndiese Massnahme ohne Bedenken vorgenommen werden. Sodann ist im Glo-\nbalkredit 2010/2011 ein hoher zusätzlicher Möbelbedarf für die Stadtkanzlei \nund den zweiten Verwaltungsstandort enthalten.\n\nin Franken\n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 8’355’377 8’355’377 8’674’676 8’674’676 9’760’387 9’760’387\n\nAufwand/Ertrag 5’507’200 2’480’900 5’933’400 2’467’900 6’041’668 2’818’432\n\nQuerschnittsleistungen 770’855 4’299’126 754’335 4’719’577 1’641’397 5’471’366\n\nZinsen + Abschreibungen 2’077’322 1’986’941 2’077’322\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’575’351 1’487’198 1’470’590\n\nAufwand/Ertrag 5’507’200 2’480’900 5’933’400 2’467’900 6’041’668 2’818’432\n\nNettoaufwand pro Jahr 3’026’300 3’465’500 3’223’237\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 6’052’600 7’223’200\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’407’000 1’407’300 1’419’528\n\n303 Sozialversicherungen 108’400 106’300 90’851\n\n304 Personalversicherung 89’000 107’700 99’025\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 13’600 13’900 11’946\n\n309 Übrige Personalkosten 1’500 0 0\n\n311 Anschaffung Mobilien 235’000 302’900 356’484\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 804’900 772’900 667’502\n\n313 Verbrauchsmaterialien 98’500 94’100 100’796\n\n314 Baulicher Unterhalt 2’346’300 2’706’700 2’896’046\n\n315 Unterhalt Mobilien 69’000 69’000 68’902\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 52’200 52’200 51’138\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 222’300 239’900 230’645\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 2’499\n\n390 Interne Verrechnungen 59’500 60’500 46’306\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 1’340’300 1’347’800 1’341’901\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 392’800 383’100 396’593\n\n436 Rückerstattungen 622’800 612’300 919’464\n\n451 Rückerstattungen Kanton 3’000 3’000 206\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 19’500 19’500 19’520\n\n490 Interne Verrechnungen 102’500 102’200 140’748\n\n\n\n36 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und In-\nstandhaltung der Liegenschaften des Finanzvermögens. \n■  Bewirtschaftung der stadteigenen Liegenschaften des \n\nFinanzvermögens zu marktüblichen Konditionen\n■  Unterhalt der stadteigenen Wohn- und Geschäftslie-\n\ngenschaften\n■  Ausgewogene soziale Durchmischung und hohe Zufrie-\n\ndenheit bei den Mieterinnen und Mietern\n\nProdukte\n■  Liegenschaften Finanzvermögen\n\nZielgruppen\n■  Mieterinnen und Mieter\n■  Handwerkerinnen und Handwerker/\n Lieferantinnen und Lieferanten\n■  Planerinnen und Planer\n\nLiegenschaften Finanzvermögen  PG-Nr. 18\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nLangfristig ausgerichtete Werterhaltung\n\nZustandswert in Relation \nzum Neuwert (für relevante\nLiegenschaften)\n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.80\n\nRealisierungsgrad\nInvestitionen\n\n% > 80 > 80 48\n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 1.0 < 1.0 0.28\n\nAngemessenen Rendite Nettorendite % 3.25 3.50 4.23\n\nMarktgängigkeit bei den Mietwohnungen Mieterwechsel %. < 15 < 15 16\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nAnzahl Liegenschaften Anz. 33 26 26\n\nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 196 272 250\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nGebäudeversicherungswert Mio Fr. 57 57 59\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nAnzahl Liegenschaften\nund Objekte: Die Anzahl der Liegenschaften ändert sich aufgrund einer neuen Zählmethode: Bisher sind Anlagen, welche aus mehreren Gebäuden\n   bestehen, als eine Liegenschaft erfasst worden. Neu werden die einzelnen Gebäude als separate Liegenschaften erfasst.\n\n\n\n37Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer Nettoertrag im Globalkredit 2012/2013 vermindert sich gegenüber der \nVorperiode um 306’100 Franken. Einerseits fallen durch den Verkauf von Lie-\ngenschaften und durch die Senkung der Mietzinse tiefere Erträge an und an-\nderseits ist neben dem Grundkredit für baulichen Unterhalt die Sanierung des \nBlechdachs auf der Beguttenalp geplant.\n\nin Franken\n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’684’383 3’684’383 3’522’153 3’522’153 3’690’804 3’690’804\n\nAufwand/Ertrag 928’400 2’245’900 859’700 2’329’400 865’950 4’664’676\n\nQuerschnittsleistungen 100’038 18’253 168’910 1’096\n\nZinsen + Abschreibungen 2’655’945 2’644’200 2’655’945\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’438’483 1’192’753 -974’967\n\nAufwand/Ertrag 928’400 2’245’900 859’700 2’329’400 865’950 4’664’676\n\nNettoaufwand pro Jahr -1’317’500 -1’469’700 -3’798’726\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 -2’635’000 -2’941’100\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 48’000 46’900 41’924\n\n303 Sozialversicherungen 3’700 3’500 2’198\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 300 300 137\n\n311 Anschaffung Mobilien 2’000 1’000 3’206\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 220’000 205’000 184’316\n\n313 Verbrauchsmaterialien 5’500 3’000 5’780\n\n314 Baulicher Unterhalt 526’500 484’000 518’188\n\n315 Unterhalt Mobilien 1’000 1’000 470\n\n317 Spesen 1’500 1’500 2’179\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 96’900 89’500 93’980\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 10’000 10’000 418\n\n390 Interne Verrechnungen 13’000 14’000 13’154\n\n423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen 1’877’100 1’966’100 1’934’093\n\n424 Buchgewinne 0 0 2’415’753\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 75’000 55’000 71’847\n\n436 Rückerstattungen 287’500 302’000 236’585\n\n439 Übrige Entgelte 500 500 590\n\n460 Beiträge vom Bund 5’800 5’800 5’808\n\n\n\n38 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt Aarau engagiert sich aktiv im Kulturbereich und \nunterhält zu diesem Zweck die Kulturstelle sowie verschie-\ndene kulturrelevante Kommissionen.\n■  Durch die Unterstützung verschiedener Kulturinstituti-\n\nonen und Kulturanlässe sowie kultureller Projekte wird \ndas Kulturleben der Stadt Aarau massgeblich gefördert\n\n■  Das kulturelle Angebot wird zeitgemäss beworben und \nbekannt gemacht\n\n■  Durchführung von Ausstellungen im Bereich der visu-\nellen Kunst und Ankäufe zeitgenössischer Kunst für den \nstädtischen Kunstbesitz\n\nProdukte\n■  Kulturstelle\n■  Kulturförderung\n■  Kulturpreis\n■  Kunstsammlung und Ausstellungen\n\nZielgruppen\n■  Bevölkerung\n■  Kulturschaffende, Künstlerinnen und Künstler sowie \n\nGruppen, Vereine und Ensembles\n■  Subventionierte Kulturinstitutionen und Kulturanlässe\n■  Kulturkommission, Kunstkommission, Kulturpreiskom-\n\nmission\n■  Diverse Amtsstellen\n\nKultur  PG-Nr. 20\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nZeitgemässe Bewerbung und Bekanntmachung\ndes Kulturangebots\n\nInformationskanäle für die\nPublikation Kulturkalender  \n\nAnz. 3 3 3\n\nAuslastungsgrad des\nPlakatangebotes\n\n% 100 100 100\n\nÜberprüfung der Leistung der unterstützten Kultur-\nschaffenden, Institutionen, Vereine etc.\n\nKontrolle der Rechenschafts-\nberichte, Budgets, Jahrespla-\nnungen und Berichte\n\nerfolgt erfolgt erfolgt\n\nPräsentation und Vermittlung  zeitgenössischer Kunst durch \ndie Organisation von Ausstellungen und Veranstaltungen\n\nAusstellungen und\nVeranstaltungen\n\nAnz. 9 3 7\n\nBesucherinnen und\nBesucher Vernissagen\n\nAnz. 120 250 450\n\nAnkäufe zeitgenössischer Kunst zur Erweiterung\ndes Kunstbesitzes\n\nAnkauf Objekte Anz. 6 9 1\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nPlakatstellen Anz. 46 46 46\n\nPlakatwände Anz. 10 10 6\n\nEmpfänger fester jährlicher Beiträge Anz. 25 26 24\n\nEmpfänger projektbezogener Beiträge Anz. 66 64 53\n\nObjekte städtischer Kunstbesitz Anz. 1’040 970 1’064\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nAufwand Kulturförderung, Kunstpreis und Kunstsammlung in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 1.35 1.30 1.33\n\n\n\n39Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand pro Jahr erhöht sich in der Budgetperiode 2012/2013 um \n140’750 Franken pro Jahr gegenüber der Vorperiode. Dafür sind hauptsäch-\nlich die Erhöhung des jährlichen Beitrags an das KiFF um 150’000 Franken \nund die Unterstützung des Verein T.u.T. mit 50’000 Franken verantwortlich. \nDazu ist auch ein Betrag für die Erarbeitung eines städtischen Kulturkonzepts \nbudgetiert, das sowohl eine umfassende Übersicht über die aktuelle Lage der \nstädtischen Kulturpolitik geben sowie Strategien und Massnahmen zur Stär-\nkung der Stadt Aarau als Kulturhauptstadt im Sinne des Entwicklungsleitbilds \naufzeigen wird.\n\nin Franken\n\n20 Kultur\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 2’428’329 2’428’329 2’322’922 2’322’922 2’812’056 2’812’056\n\nAufwand/Ertrag 1’667’800 3’500 1’527’700 3’500 1’571’569 4’399\n\nQuerschnittsleistungen 134’174 169’857 614’133 2’737\n\nZinsen + Abschreibungen 626’355 625’365 626’355\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 2’424’829 2’319’422 2’804’920\n\nAufwand/Ertrag 1’667’800 3’500 1’527’700 3’500 1’571’569 4’399\n\nNettoaufwand pro Jahr 1’664’300 1’524’200 1’567’170\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 3’328’600 3’047’100\n\n300 Behörden, Kommissionen 11’100 11’100 10’740\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 84’000 83’000 84’542\n\n303 Sozialversicherungen 6’500 6’300 6’431\n\n304 Personalversicherung 5’000 5’600 5’117\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 900 900 988\n\n309 Übrige Personalkosten 500 500 5’590\n\n310 Büro- und Schulmaterial 49’200 32’200 34’132\n\n311 Anschaffung Mobilien 35’000 37’500 20’033\n\n317 Spesen 800 800 1’497\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 118’500 128’500 122’760\n\n319 Übriger Sachaufwand 13’500 13’500 13’500\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 5’200 5’200 5’200\n\n365 Beiträge an Institutionen 1’326’100 1’191’100 1’257’020\n\n366 Beiträge an Private 7’500 7’500 847\n\n390 Interne Verrechnungen 4’000 4’000 3’173\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 3’000 3’000 4’144\n\n435 Verkäufe 500 500 255\n\nBeitragsempfänger 2012/13 2010/11\nTheatergemeinde Aarau 60’000 60’000 \nTheatertage Aarau 60’000 65’000 \nTheater Marie 110’000 110’000 \nTheater-Verein Szenaario 335’000 335’000 \nFabrik-Palast 12’000 17’000 \nSzenart 50’000 50’000 \nAargauer Kammerorchester – 8’000 \nStadtmusik 20’000 20’000 \nMusikverein Harmonie 12’000 12’000 \nOrchesterverein 15’000 15’000 \nAarg. Symphonie-Orchester 22’500 20’000 \nJazzaar concerts 45’000 45’000\nKonzertreihe «Moments Musicaux» 15’000 15’000 \nJazz-Club 18’000 18’000 \nKiFF 390’000 295’000 \nMusikgesellschaft Rohr 8’000 5’500 \nMusig i de Altstadt 10’000 10’000 \nLiterarische und Lesegesellschaft (Defi zitgarantie) 4’500 4’500 \nOne Minute Film & Video Festival 10’000 10’000 \nFreier Film 12’000 12’000 \nAargauer Kunstverein 30’000 30’000 \nKunstraum Aarau 10’000 11’000 \nIG Kultur Aarau 10’000 10’000 \nVerein T.u.T. 50’000 –\nVerschiedene Beiträge 17’100 13’100 \nTotal 1’326’100 1’191’100 \n\n\n\n40 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDas Stadtmuseum Aarau vermittelt die Geschichte der \nStadt Aarau innerhalb und ausserhalb des Schlössli-Ge-\nbäudes auf zeitgemässe Art. \n■  Dauer- und Wechselausstellungen zu aktuellen und hi-\n\nstorisch relevanten Themen mit Bezug zu Aarau\n■  Führungen, themenbezogene Veranstaltungen sowie \n\nBildungs- und Vermittlungsangebote\n■  Aktive Erhaltung von Kulturgütern und Neuanschaf-\n\nfungen, die für die Stadtgeschichte relevant sind\n■  Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Museen \n\nund Kulturinstitutionen \n■  Vermietung von Räumlichkeiten im Stadtmuseum und \n\nin der Schlössli-Mühle\n■  Erweiterung Stadtmuseum \n\nProdukte\n■  Stadtmuseum Schlössli\n\nZielgruppen\n■  Besucherinnen und Besucher aus der Region Aarau\n■  Familien\n■  Touristinnen und Touristen\n■  Schulen, Lehrpersonen\n■  Gruppen, Vereine und Firmen\n■  Fachleute, Wissenschaftler, interessierte Laien\n■  Museen, Sammlungen und Archive\n\nStadtmuseum Schlössli  PG-Nr. 21\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nBreite Bevölkerungskreise nutzen das Museum\n\nBesucher Ausstellungen und \nVeranstaltungen\n\nAnz. 3’000 5’000 8’186\n\nBesucherzufriedenheit %\nnicht\n\nerhoben\n> 80 > 80\n\nZeitgemässe Vermittlung von Geschichte\n\nWechselausstellungen Anz. 1 2 4\n\nVeranstaltungen Anz. 6  6 21\n\nBildungs- und Vermittlungs-\nangebote (Führungen) – ohne \nSchulklassen\n\nAnz. 10 10 42\n\nBildungs- und Vermittlungs-\nangebote Schulklassen \n(Führungen)\n\nAnz. 10 10 16\n\nVermietung von Räumlichkeiten Anlässe und Hochzeiten Anz. 0 0 21\n\nInventarisierung Sammlung\nNeu erfasste oder\nbearbeitete Objekte\n\nAnz. 1’000 1’000 932\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nÖffnungsstunden Std. 300 600 850\n\nTotal Sammlungsgegenstände (Schätzung) Anz. 60’000 60’000 60’000\n\nTotal inventarisierte, eingelagerte Objekte Anz. 10’000 9’500 7’695\n\nNeuerwerbungen gemäss Sammlungskonzept Anz. 10 2 24\n\nAusstellungsfl äche m2 0 1’000 750\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nNettokosten pro Besucher Fr. 597 368 203\n\nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 5’968 3’068 1’955\n\nNettokosten pro m2 Ausstellungsfl äche Fr. – 1’841 2’556\n\n\n\n41Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand im Jahr 2012 ist in der Grössenordnung des für das Jahr \n2011 budgetierten Nettoaufwandes. Mit dem Umzug der Sammlung und \ndes Museums in Provisorien während der Sanierung und Erweiterung fallen \nMehrkosten im Bereich Dienstleistungen durch Dritte für Spezialumzüge und \n\nReinigungsarbeiten an. Dafür wird es während der Schliessung weniger Ver-\nanstaltungen und Ausstellungsaktivitäten geben, womit die Mehrausgaben \nkompensiert werden können.\n\nin Franken\n\n21 Stadtmuseum Schlössli\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’819’504 1’819’504 1’901’749 1’901’749 1’791’960 1’791’960\n\nAufwand/Ertrag 1’029’200 29’000 1’037’100 61’000 924’041 121’773\n\nQuerschnittsleistungen 244’184 318’529 321’799 8’637\n\nZinsen + Abschreibungen 546’120 546’120 546’120\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’790’504 1’840’749 1’661’550\n\nAufwand/Ertrag 1’029’200 29’000 1’037’100 61’000 924’041 121’773\n\nNettoaufwand 1’000’200 976’100 802’268\n\n300 Behörden, Kommissionen 5’000 5’000 2’001\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 544’100 539’000 484’262\n\n303 Sozialversicherungen 41’800 40’700 36’663\n\n304 Personalversicherung 41’900 42’500 38’586\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 4’900 4’900 4’994\n\n309 Übrige Personalkosten 9’700 10’000 4’564\n\n310 Büro- und Schulmaterial 12’000 15’000 17’813\n\n311 Anschaffung Mobilien 4’500 6’500 7’985\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 24’000 24’000 22’008\n\n313 Verbrauchsmaterialien 7’000 7’000 4’023\n\n315 Unterhalt Mobilien 37’000 37’000 33’130\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 72’000 75’000 47’041\n\n317 Spesen 5’000 5’000 3’653\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 211’800 217’000 203’534\n\n319 Übriger Sachaufwand 2’500 2’500 135\n\n381 Einlagen Stiftungen 0 0 10’000\n\n390 Interne Verrechnungen 6’000 6’000 3’649\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 15’000 15’000 8’388\n\n435 Verkäufe 5’000 5’000 4’599\n\n436 Rückerstattungen 1’000 1’000 98’786\n\n461 Beiträge vom Kanton 8’000 40’000 0\n\n469 Übrige Beiträge 0 0 10’000\n\n\n\n42 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt Aarau bietet für kommerzielle, kulturelle und ge-\nsellschaftliche Anlässe ein Kultur & Kongresshaus an mit \nfolgendem Leistungsauftrag: \n■  Bereitstellen der räumlichen und technischen Infrastruk-\n\ntur für Anlässe im KUK\n■  Kompetente Beratung und zuvorkommende Betreuung \n\nder Kundschaft\n■  Unterhalt der technischen und betrieblichen Infrastruktur\n\nProdukte\n■  Kultur & Kongresshaus KUK\n\nZielgruppen\n■  Bevölkerung\n■  Öffentliche Institutionen\n■  Kulturelle Organisationen\n■  Privatpersonen\n■  Vereine/Verbände\n■  Politische Parteien\n■  Firmen\n\nKultur & Kongresshaus KUK  PG-Nr. 22\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nAttraktives Raumangebot\nAuftragsvolumen im\nVerhältnis zum Vorjahr\n\n% 100 100 99\n\nVeranstaltungen Anz. 320 320 336\n\nKompetente und qualitativ hochstehende Dienstleistung\nZufriedenheit Kundinnen\nund Kunden\n\n% > 92 > 92 96\n\nÜberregionale Ausstrahlung\nVeranstaltungen mit\nüberregionaler Bedeutung\n\nAnz. 30 30 49\n\nAusgewogenes Veranstaltungsangebot \n\nKulturelle und\ngesellschaftliche Anlässe\n\n% 60 60 61\n\nAnteil kulturelle und\ngesellschaftliche Anlässe\nam Gesamtertrag\n\n% 45 45 49\n\nKommerzielle Anlässe % 40 40 39\n\nAnteil kommerzielle Anlässe \nam Gesamtertrag\n\n% 55 55 51\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nAuslastungsgrad KUK % 38 38 37\n\nAuslastungsgrad Saal 1 + 2 % 50 50 57\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nKostendeckungsgrad % 52 50 58\n\nKostendeckungsgrad Vollkosten % 20 19 23\n\nDurchschnittliche Kosten pro Veranstaltung Fr. 10’505 10’815 9’520\n\nDurchschnittliche Nettokosten pro Veranstaltung Fr. 8’380 8’720 7’364\n\n\n\n43Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nIn der Budgetperiode 2012/2013 ist der Nettoaufwand rund 80’000 Franken tief-\ner als in der Vorperiode. Dies vor allem wegen Einsparungen beim Marketing und \nder Erhöhung der Einnahmen aufgrund der Prognose für das Jahr 2011.\n\nin Franken\n\n22 Kultur & Kongresshaus KUK\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’361’744 3’361’744 3’460’757 3’460’757 3’198’828 3’198’828\n\nAufwand/Ertrag 1’298’000 680’000 1’345’100 670’500 1’229’429 713’409\n\nQuerschnittsleistungen 243’421 295’334 149’076 11’231\n\nZinsen + Abschreibungen 1’820’323 1’820’323 1’820’323\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 2’681’744 2’790’257 2’474’188\n\nAufwand/Ertrag 1’298’000 680’000 1’345’100 670’500 1’229’429 713’409\n\nNettoaufwand pro Jahr 618’000 674’600 516’020\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 1’236’000 1’315’300\n\n300 Behörden, Kommissionen 2’000 2’000 1’240\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 716’000 714’000 689’047\n\n303 Sozialversicherungen 55’100 53’900 50’416\n\n304 Personalversicherung 47’500 51’800 46’801\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 7’400 7’400 6’592\n\n309 Übrige Personalkosten 8’000 8’000 2’678\n\n310 Büro- und Schulmaterial 28’000 65’000 56’808\n\n311 Anschaffung Mobilien 49’500 63’500 58’299\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 82’200 68’000 87’748\n\n313 Verbrauchsmaterialien 35’000 35’000 48’773\n\n314 Baulicher Unterhalt 47’600 43’600 11’634\n\n315 Unterhalt Mobilien 152’700 171’600 114’439\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 20’300 20’300 19’200\n\n317 Spesen 1’000 1’000 1’749\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 43’700 38’000 32’660\n\n319 Übriger Sachaufwand 1’000 1’000 650\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 550\n\n390 Interne Verrechnungen 1’000 1’000 144\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 664’500 655’000 692’551\n\n436 Rückerstattungen 15’500 15’500 20’858\n\n\n\n44 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadtbibliothek ist eine Freihandbibliothek, welche \nMedien zur Information, Leseförderung, Kulturvermittlung \nund -pflege, Bildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \nanbietet. Zusätzlich stellt sie folgende Infrastruktur zur Ver-\nfügung: \n■  Lese- und Arbeitsplätze sowie Internet-Stationen\n■  Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Ausstellungen\n■  Verpachtung eines Raums an das Café littéraire\n\nProdukte\n■  Stadtbibliothek\n\nZielgruppen\n■  Bevölkerung aus Stadt und Region Aarau\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nAttraktives und aktuelles Medienangebot\nAusleihen Anz. 290’000 290’000 294’913\n\nNeuerwerbungen von Medien % 14 14 15\n\nAttraktives Veranstaltungsangebot Besucher/-innen pro Anlass Anz. 25 25 29\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nMedienbestand Anz. 50’000 50’000 53’117\n\nÖffnungsstunden Std. 1’900 2’100 2’112\n\nEingeschriebene Kundinnen und Kunden Anz. 7’000 7’200 7’175\n\nBesuche von Kundinnen und Kunden Anz. 160’000 160’000 167’365\n\nVeranstaltungen Anz. 40 40 119\n\nFührungen mit Schulklassen und anderen Gruppen Anz. 30 30 33\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nKosten pro Ausleihe Fr. 6.66 6.75 6.28\n\nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 807 735 673\n\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 31 32 34\n\nStadtbibliothek  PG-Nr. 23\n\n\n\n45Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer Globalkredit 2012/2013 ist 55’200 Fanken höher als der Globalkredit der \nVorperiode. Die bis Ende 2011 befristete Stelle «Beauftragte für Leseförde-\nrung» mit einem Pensum von 30 % soll ab dem Jahr 2012 fest in den Stel-\nlenplan aufgenommen werden. Die entsprechenden Kosten sollen zumindest \nzum Teil über eine Gebührenerhöhung fi nanziert werden. Eine entsprechende \nBotschaft an den Einwohnerrat folgt.\n\nin Franken\n\n23 Stadtbibliothek\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’930’533 1’930’533 1’956’031 1’956’031 1’851’939 1’851’939\n\nAufwand/Ertrag 1’278’700 396’500 1’275’200 411’700 1’202’655 412’008\n\nQuerschnittsleistungen 392’588 421’586 390’039 18’065\n\nZinsen + Abschreibungen 259’245 259’245 259’245\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’534’033 1’544’331 1’421’866\n\nAufwand/Ertrag 1’278’700 396’500 1’275’200 411’700 1’202’655 412’008\n\nNettoaufwand pro Jahr 882’200 863’500 790’647\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 1’764’400 1’709’200\n\n300 Behörden, Kommissionen 2’500 2’500 400\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 816’600 808’500 771’727\n\n303 Sozialversicherungen 59’700 61’100 55’410\n\n304 Personalversicherung 61’100 67’200 61’769\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 8’500 8’100 8’237\n\n309 Übrige Personalkosten 18’100 14’000 9’867\n\n310 Büro- und Schulmaterial 47’000 37’000 39’052\n\n311 Anschaffung Mobilien 193’700 198’700 200’199\n\n313 Verbrauchsmaterialien 21’500 17’000 14’942\n\n315 Unterhalt Mobilien 1’500 1’500 33\n\n317 Spesen 1’800 1’800 2’118\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 42’200 53’300 33’914\n\n319 Übriger Sachaufwand 2’500 2’500 2’830\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 594\n\n390 Interne Verrechnungen 2’000 2’000 1’562\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 18’000 18’000 22’382\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 287’000 295’000 271’920\n\n436 Rückerstattungen 22’000 24’000 32’647\n\n461 Beiträge vom Kanton 6’000 12’700 11’600\n\n462 Beiträge von Gemeinden 58’000 58’000 55’550\n\n469 Übrige Beiträge 5’500 4’000 17’909\n\n\n\n46 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt fördert und unterstützt den Breiten-, Freizeit- \nund den Leistungssport. Sie stellt eine funktionsfähige, \nmöglichst wettkampftaugliche und attraktive Sportinfra-\nstruktur zur Verfügung. \n■  Fördern des Sports gemäss Sportkonzept\n\nProdukte\n■  Sport\n\nZielgruppen\n■  Einwohner/-innen und Tagesaufenthalter/-innen\n■  Sportler/-innen\n■  Sportvereine\n■  Private Anbieter/-innen im Bereich Sport\n■  umliegende Gemeinden\n■  Verein Wildpark Roggenhausent\n\nSport  PG-Nr. 26\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nDie Stadt tauscht sich mit den Sportvereinen \nund Sportorganisationen aus und bezieht sie in \nihre Planung angemessen ein\n\nPeriodische Treffen Anz. 1 * *\n\nSämtliche eingehenden Hallenbelegungs- \nund Sportförderungsgesuche sowie allgemeine \nAnfragen in Sachen Sport werden innert\nnützlicher Frist beantwortet\n\nReklamationen Anz. < 2 * *\n\nMöglichst hohe Belegung der Sporthallen für \nden Vereinssport zwischen 17.30 und 22.00 Uhr, \ndifferenziert zwischen Sommer und Winter\n\nAuslastungsgrad Sommer % 90 * *\n\nAuslastungsgrad Winter % 95 * *\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nEmpfänger fester jährlicher Sportbeiträge Anz. 16 16 16\n\nEmpfänger projektbezogener Sportbeiträge Anz. 14 14 8\n\nDauerbewilligungen für Sportanlagen Anz. 91 * *\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nAufwand Sportbeiträge in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 0.55 0.53 0.56\n\n* Neuer Indikator ab 2012\n\n\n\n47Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\n26 Sport\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’233’697 1’233’697 1’036’524 1’036’524 939’774 939’774\n\nAufwand/Ertrag 1’087’600 2’000 913’400 6’000 908’013 9’211\n\nQuerschnittsleistungen 146’097 5’334 123’124 31’761 15’896\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’226’363 1’030’524 914’667\n\nAufwand/Ertrag 1’087’600 2’000 913’400 6’000 908’013 9’211\n\nNettoaufwand pro Jahr 1’085’600 907’400 898’801\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 2’171’200\n\n300 Behörden, Kommissionen 4’000 7’000 2’672\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 91’000 13’900 13’840\n\n303 Sozialversicherungen 6’900 800 839\n\n304 Personalversicherung 5’100 0 0\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 1’000 100 24\n\n309 Übrige Personalkosten 10’000 0 0\n\n310 Büro- und Schulmaterial 2’000 0 0\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 140’000 150’000 118’140\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 13’000 0 0\n\n319 Übriger Sachaufwand 1’400 1’400 1’332\n\n351 Entschädigungen an Kantone 172’000 145’000 136’494\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 37’100 37’100 37’787\n\n365 Beiträge an Institutionen 604’100 558’100 596’883\n\n410 Jagdpachtzinsen 0 0 3’211\n\n451 Rückerstattungen Kanton 2’000 0 0\n\n460 Beiträge vom Bund 0 6’000 6’000\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand pro Jahr steigt bei der Produktegruppe 26 gegenüber dem \nBudget 2011 um 178’200 Franken an. Diese Erhöhung ist einerseits auf den \nBeschluss des Einwohnerrates vom 9. Mai 2011 zurückzuführen, wonach zur \nUmsetzung des neuen Sportkonzeptes eine Fachstelle Sport geschaffen wer-\nden soll. Andererseits musste gemäss dem Budget für das Hallenbad Telli \ndie Position «Entschädigungen an Kantone» um 27’0000 Franken höher bud-\ngetiert werden. Für die Produktegruppe 26 wird neu ein Zweijahresbudget \nbeantragt.\n\nBeitragsempfänger 2012/13 2011\nGenossenschaft Kunsteisbahn 42’100 42’100\nEishockey-Club Aarau 100’000 100’000\nEislauf-Club Aarau 10’000 10’000\nAargauischer Rennverein 25’000 25’000\nKavallerie- und Reitverein 5’000 5’000\nSpeed Club Rolling Rock 50’000 50’000\nPlatzgenossenschaft Brügglifeld 175’000 175’000\nFC Aarau, Beitrag an Club 100 – 6’500\nVerein Skatersatwork – 5’000\nWildpark Roggenhausen 120’000 120’000\nZusätzliche Förderbeiträge gem. Sportkonzept 52’500 –\nTennisklub Aarau (Beitrag für Sanierung Spielfelder) 5’000 –\nVerschiedene Beiträge 19’500 19’500\nTotal 604’100 558’100\n\n\n\n48 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDer Betrieb der Volksschule umfasst die Führung von Kin-\ndergärten, Primarschulen, Oberstufenschulen und das \nBereitstellen von Zusatzangeboten für Schülerinnen und \nSchüler mit besonderen Bedürfnissen nach kantonaler \nGesetzgebung und kantonalen Vorgaben und städtischen \nSpezialregelungen. Insbesondere werden die folgenden \nAufgaben wahrgenommen: \n■  Führen des operativen Schulgeschäfts\n■  Ausüben der Arbeitgeber- und Aufsichtsfunktion für die \n\nstädtischen Schulen\n■  Sicherstellung eines Qualitäts- und Leistungsmanage-\n\nments an den städtischen Schulen\n\nProdukte\n■  Schulpflege\n■  Gesamtschulleitung, Sekretariat\n■  Bezirksschule\n■  Oberstufe Schachen\n■  Gönhard/Schachen inkl. Kindergärten\n■  Aare/Telli inkl. Kindergärten\n\nZielgruppen\n■  Volksschulpflichtige Kinder der Stadt Aarau\n■  Kinder von anderen Gemeinden mit Schulort Aarau\n■  Eltern der in Aarau schulpflichtigen Kinder\n\nBetrieb Volksschule  PG-Nr. 30\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nDie Umsetzung der Promotionsverordnung erfolgt gemäss \nden Vorgaben des Kantons\n\nEltern werden an Informa-\ntionsveranstaltungen über \ndie Promotionsverordnung \ninformiert\n\nerfüllt erfüllt *\n\nAbgabe der Broschüre an alle \nEltern\n\nerfüllt erfüllt *\n\nVollständige, fehlerfreie\nund fristgerechte Abgabe \nvon Zwischenbericht und \nJahreszeugnis\n\n% 100 100 *\n\nRekurse zeigen bei deren Über-\nprüfung keine Formfehler auf\n\n% 100 100 *\n\nDer Gesamtschulleiter setzt nach den Vorgaben von Kanton \n(BKS) und Stadt (SPF) die Schulentwicklungsprojekte um\n\nDie Gesamtschulleitung \nerstellt die entsprechenden \nProjektpläne\n\nerfüllt erfüllt *\n\nÜber den Abschluss eines \nProjekts erfolgt einmal jährlich \nBericht zuhanden der SPF\n\nerfüllt erfüllt *\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nVollzeitäquivalente Lehrpersonen Anz. 106.58 104.75\n\nSchüler Kindergarten per 1.9. Anz. 237 242\n\nSchüler Primarschule per 1.9. Anz. 626 628\n\nSchüler OSA per 1.9. Anz. 267 264\n\nSchüler BEZ per 1.9. Anz. 500 500\n\nAbteilungen Kindergarten Anz. 14 14\n\nAbteilungen Primarschule Anz. 34 34\n\nAbteilungen OSA Anz. 21 20\n\nAbteilungen BEZ Anz. 22 22\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nAufwand Schulmaterial und Mobilien Schulstandorte (exkl. EDV) Fr. 1’115’200 1’089’000 1’050’644\n\nNettokosten auf Vollkostenbasis pro Schul- und Kindergartenkind (exkl. Stadtteil Rohr) Fr. 9’790 8’961\n\n* Neuer Indikator ab 2011\n\n\n\n49Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\n30 Betrieb Volksschule\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 21’103’313 21’103’313 19’683’694 19’683’694 18’897’509 18’897’509\n\nAufwand/Ertrag 5’979’500 2’585’100 6’148’300 2’321’100 5’703’703 2’653’125\n\nQuerschnittsleistungen 8’187’698 6’923’144 6’257’691 266’117\n\nZinsen + Abschreibungen 6’936’115 6’612’250 6’936’115\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 18’518’213 17’362’594 15’978’267\n\nAufwand/Ertrag 5’979’500 2’585’100 6’148’300 2’321’100 5’703’703 2’653’125\n\nNettoaufwand 3’394’400 3’827’200 3’050’578\n\n300 Behörden, Kommissionen 144’200 143’500 148’159\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 490’100 483’600 467’434\n\n302 Löhne Lehrkräfte 140’000 136’000 111’593\n\n303 Sozialversicherungen 59’100 56’700 50’901\n\n304 Personalversicherung 41’900 43’800 39’154\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 7’300 7’300 6’308\n\n309 Übrige Personalkosten 50’500 49’500 15’949\n\n310 Büro- und Schulmaterial 1’073’400 1’059’700 967’654\n\n311 Anschaffung Mobilien 279’200 387’000 383’806\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 5’200 5’200 4’345\n\n313 Verbrauchsmaterialien 20’000 20’000 17’134\n\n315 Unterhalt Mobilien 60’300 60’300 47’322\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 118’800 118’800 119’208\n\n317 Spesen 239’500 311’100 278’687\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 599’700 550’400 417’859\n\n319 Übriger Sachaufwand 600 600 641\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 310\n\n351 Entschädigungen an Kantone 5’000 5’000 0\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 1’334’300 1’403’400 1’362’425\n\n361 Beiträge an Kantone 543’900 543’900 509’054\n\n365 Beiträge an Institutionen 35’000 31’000 31’000\n\n366 Beiträge an Private 731’500 731’500 724’760\n\n433 Schulgelder 0 0 6’200\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 600 600 500\n\n435 Verkäufe 800 800 390\n\n436 Rückerstattungen 197’200 197’200 257’422\n\n437 Bussen 500 500 0\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 1’950’000 1’744’000 1’972’375\n\n461 Beiträge vom Kanton 0 0 191\n\n462 Beiträge von Gemeinden 436’000 378’000 416’047\n\nBemerkungen\nIm Jahr 2012 kann einerseits mit tieferen Kosten als im Budget 2011 ge-\nrechnet werden. So werden z. B. die Betriebskosten der Kreisschule Buchs/\nRohr für das Jahr 2012 tiefer ausfallen als im Jahr 2011 budgetiert. Anderer-\nseits kann im Budget 2012 mit Schulgeldern von auswärtigen Schülern und\nRückerstattungen von Gemeinden in der Höhe der Rechnung 2010 gerech-\n\nnet werden, was zu höheren Einnahmen führt als für das Jahr 2011 geplant \nworden ist. Gesamthaft liegt der budgetierte Nettoaufwand 2012 der Pro-\nduktegruppe 432’800 Franken unter dem Budget 2011 und 343’822 Franken \nüber dem Nettoaufwand 2010.\n\n\n\n50 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt Aarau bietet an den städtischen Schulen eine \nmusikalische Grundschule sowie Instrumentalunterricht \nan. Zusätzlich unterhält sie ein Musik- sowie ein Tambou-\nrenkorps. \n■  Musikalische Grundschule für Schülerinnen und Schü-\n\nler der ersten und der zweiten Primarklasse\n■  Instrumentalunterricht für Schülerinnen und Schüler ab \n\nder zweiten Primarklasse sowie für Bezirks-, Sekundar- \nund Realklassen\n\n■  Kadettenmusik mit Musik- und Tambourenkorps für Ju-\ngendliche\n\nProdukte\n■  Musikschule\n■  Kadettenmusik\n\nZielgruppen\n■  Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen so-\n\nwie Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen mit \nWohnsitz oder Schulort Aarau (Musikschule)\n\n■  Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen und \nJugendliche bis zum 20. Altersjahr (Kadettenmusik)\n\nMusikschule und Kadettenmusik  PG-Nr. 31\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nDas Angebot der Musikschule wird rege genutzt\nMusikschüler/-innen Musikschule\n(ohne Berufsschule und Sonstige) im \nVerhältnis zu Total Schüler/-innen\n\n% 43 40\n\nDer freiwillige Stufentest (mCheck) ist ein\nAngebot der Musikschule Aarau\n\nAbschlusskonzert mit den besten\nTeilnehmenden fi ndet statt\n\nerfüllt erfüllt *\n\nMusikalische Begleitung an\nöffentlichen Anlässen\n\nDurch Kadettenmusik begleitete\nöffentliche Anlässe\n\nAnz. 30 20 32\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nLektionen Musikschule Anz. 277 271\n\nSchüler/-innen Musikschule per 1.9. Anz. 653 609\n\nMitglieder Kadettenmusik per 1.9. Anz. 47 48\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nAufwand Schulmaterialien, Mobilien und Unterhalt Fr. 76’300 85’600 105’300\n\nNettokosten auf Vollkostenbasis pro Musikschüler und Musikschülerin (ohne Kadettenmusik) Fr. 1’896 1’883\n\n* Neuer Indikator ab 2011\n\n\n\n51Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer für das Jahr 2012 budgetierte Nettoaufwand der Produktegruppe liegt auf \nder Höhe des für das Jahr 2011 budgetierten und des im Jahr 2010 erzielten \nNettoaufwands. Weder in der Musikschule noch in der Kadettenmusik sind für \ndas Jahr 2012 zusätzliche Anschaffungen vorgesehen.\n\nin Franken\n\n31 Musikschule und Kadettenmusik\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’792’704 1’792’704 1’821’071 1’821’071 1’766’626 1’766’626\n\nAufwand/Ertrag 1’669’300 449’700 1’678’900 448’500 1’650’445 423’795\n\nQuerschnittsleistungen 123’404 142’171 116’181 11’554\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’343’004 1’372’571 1’331’277\n\nAufwand/Ertrag 1’669’300 449’700 1’678’900 448’500 1’650’445 423’795\n\nNettoaufwand 1’219’600 1’230’400 1’226’649\n\n300 Behörden, Kommissionen 1’200 3’000 1’340\n\n302 Löhne Lehrkräfte 1’320’000 1’313’000 1’289’152\n\n303 Sozialversicherungen 101’600 99’100 97’203\n\n304 Personalversicherung 117’400 115’500 111’505\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 9’600 9’600 9’352\n\n309 Übrige Personalkosten 4’500 11’500 3’721\n\n310 Büro- und Schulmaterial 17’300 23’000 16’137\n\n311 Anschaffung Mobilien 37’200 42’800 65’780\n\n315 Unterhalt Mobilien 21’800 21’800 23’501\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 9’000 9’000 7’192\n\n317 Spesen 16’900 16’900 15’628\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 2’600 3’500 2’524\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 200 200 990\n\n366 Beiträge an Private 10’000 10’000 6’419\n\n433 Schulgelder 425’200 424’000 385’464\n\n436 Rückerstattungen 0 0 1’800\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 24’500 24’500 36’531\n\n\n\n52 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Heilpädagogische Schule bietet für Kinder und Ju-\ngendliche mit einer kognitiven Behinderung eine adäquate \nSchulung.\nInsbesondere werden die folgenden Aufgaben wahrge-\nnommen: \n■  Förderung der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder \n\nund Jugendlichen\n■  Angepasste Vermittlung von Sachkompetenzen, Unter-\n\nstützung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung \nund Förderung der Sozialkompetenz\n\n■  Vorbereiten und Unterstützen der Jugendlichen bei der \nSuche nach einer Anschlusslösung (Ausbildungsplatz, \nBetreuung)\n\n■  Organisation der Schultransporte für Kinder, die den \nSchulweg nicht selbständig bewältigen können\n\n■  Betreuung der Kinder und Jugendlichen während der \nMittagszeit\n\nProdukte\n■  Heilpädagogische Sonderschule HPS\n\nZielgruppen\n■  Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Behinde-\n\nrung im Alter von 4 bis 20 Jahren\n\nHeilpädagogische Sonderschule HPS  PG-Nr. 34\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nIndividuelle Förderung und Betreuung jedes \nKindes und Jugendlichen\n\nEine begründete, schriftliche Planung zur \nErreichung von Lern- und Entwicklungszie-\nlen, die individuelle und soziale Ressourcen \nsowie Lebenskontext berücksichtigt, liegt \n3 Monate nach Beginn des Angebots vor\n\n% 100 90 \nnicht\n\nerhoben\n\nAlle involvierten Fachbereiche (heilpäd-\nagogische Förderung, Fachunterricht, \npädagogisch-therapeutische Massnahme) \nlegen ein gemeinsames Förderziel fest\n\n% 100 100 100\n\nDas Erreichen der in der Planung\nfestgehaltenen Entwicklungsziele wird \neinmal jährlich überprüft, die Planung\naktualisiert und schriftlich festgehalten\n\n% 100 100 100\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nKinder im Kindergarten per 1.9. Anz. 6 5 6\n\nSchülerinnen und Schüler per 1.9. Anz. 46 45 44\n\nLehrpersonen per 1.9. Anz. 20 20 19\n\nVollzeitstellen Lehrpersonen % 1’100 1’100 1’051\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nAufwand-/Ertragsüberschuss Fr. 0 0 199’123\n\n* Neuer Indikator ab 2010\n\n\n\n53Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Einnahmen des HPS werden über den Kanton via Leistungspauschale \nabgerechnet. Die Berechnung dieser Pauschale erfolgt durch das BKS erst \nab Mitte Oktober. Da die HPS ein Eigenwirtschaftsbetrieb ist, hat eine spätere \nÄnderung dieses Budgets keinen Einfl uss auf das Resultat der Stadt Aarau, \nsondern lediglich auf den gesamten Umsatz.\n\nin Franken\n\n34 Heilpädagogische Sonderschule HPS\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’506’300 3’506’300 3’300’700 3’300’700 3’378’664 3’378’664\n\nAufwand/Ertrag 3’506’300 3’506’300 3’300’700 3’300’700 3’378’664 3’378’664\n\nQuerschnittsleistungen\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 0 0 0\n\nAufwand/Ertrag 3’506’300 3’506’300 3’300’700 3’300’700 3’378’664 3’378’664\n\nNettoaufwand 0 0 0\n\n300 Behörden, Kommissionen 500 500 120\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 239’000 238’000 287’017\n\n302 Löhne Lehrkräfte 456’200 413’700 335’640\n\n303 Sozialversicherungen 53’400 48’500 42’112\n\n304 Personalversicherung 46’000 44’200 39’591\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 13’900 13’500 12’454\n\n309 Übrige Personalkosten 38’700 17’500 30’526\n\n310 Büro- und Schulmaterial 36’800 36’600 28’380\n\n311 Anschaffung Mobilien 16’800 14’800 7’900\n\n313 Verbrauchsmaterialien 105’500 90’300 89’146\n\n314 Baulicher Unterhalt 30’000 20’000 5’420\n\n315 Unterhalt Mobilien 44’900 42’400 29’579\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 38’500 38’800 36’097\n\n317 Spesen 18’300 16’800 16’249\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 89’700 84’700 72’441\n\n319 Übriger Sachaufwand 202’400 212’300 198’327\n\n329 Übrige Zinsen 0 3’100 7’137\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 148’600 148’600 148’600\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 40’000 40’000 40’000\n\n361 Beiträge an Kantone 1’850’700 1’750’000 1’726’404\n\n380 Einlagen Spezialfi nanzierungen 0 0 199’123\n\n390 Interne Verrechnungen 36’400 26’400 26’400\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 18’000 18’000 15’408\n\n429 Übrige Erträge 6’500 0 0\n\n436 Rückerstattungen 56’000 52’000 86’254\n\n461 Beiträge vom Kanton 3’051’400 2’852’700 2’854’029\n\n462 Beiträge von Gemeinden 374’400 378’000 422’973\n\n\n\n54 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe deckt den Bereich der gesetzlichen \nSozialarbeit durch Beratung, Betreuung und Finanzierung \nvon hilfesuchenden Personen im Rahmen von SPG und \nZGB sowie durch das Stellen von Anträgen aufgrund des \nZGB an die Vormundschaftsbehörde ab. \n■  Sozialhilfe\n■  Alimente und Elternschaftsbeihilfe\n■  Amtsvormundschaft\n■  Vormundschaftsbehördesekretariat\n\nProdukte\n■  Zentrale Dienste\n■  Sozialhilfe\n■  Alimente, Elternschaftsbeihilfe\n■  Amtsvormundschaft\n■  Vormundschaftbehördesekretariat\n\nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aarau gemäss \n\nden gesetzlichen Bestimmungen des SPG und ZGB\n■  Mandatsträgerinnen und Mandatsträger\n\nGesetzliche Sozialarbeit  PG-Nr. 40\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nSozialhilfe gemäss den gesetzlichen\nVorgaben gewähren\n\nErstgespräch innerhalb von 3 Wochen\nnach Gesuchsabgabe mit vollständigen \nUnterlagen\n\n% 90 90 97\n\nElternschaftsbeihilfe, Alimentenbevorschussung \nund Inkassohilfe gemäss den gesetzlichen \nVorgaben gewähren\n\nGesuchsbehandlung innerhalb eines \nMonats nach Eingang mit vollständigen \nUnterlagen\n\n% 95 95 100\n\nDie Rechenschaftsberichte der\nAmtsvormundschaft entsprechen\nden gesetzlichen Vorschriften\n\nGenehmigung durch die Vormundschafts-\nbehörde ohne Aufl agen (ausser denjenigen, \nwelche durch die Mandatsträger der Amts-\nvormundschaft selber beantragt wurden)\n\n% 98 98 95\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nSchalterkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 8’900 8’000 7’012\n\nTelefonkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 20’300 17’500 17’585\n\nSozialhilfe: Fallaufnahmen Anz. 230 200 201\n\nSozialhilfe: Unterstützung mit Auszahlung Anz. 580 510 520\n\nSozialhilfe: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 440 420 395\n\nAlimentenbevorschussung: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 78 60 78\n\nGesuche um Elternschaftsbeihilfe Anz. 15 21 19\n\nAmtsvormundschaft: Laufende Fälle per 31.12. Anz. 370 280 350\n\nVormundschaftsbehördesekretariat: Geschäfte mit Beschluss Anz. 360 350 399\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nNettoaufwand Sozialhilfe Mio Fr. 2.0 2.2 2.5\n\n\n\n55Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nZum ersten Mal sind die vom Einwohnerrat am 15. November 2010 bewilli-\ngten neuen Stellen im Umfang von 200 Stellenprozent in der Sektion Sozial-\nhilfe budgetiert worden. Bei den Flüchtlingen ist eine markante Zunahme der \nFälle zu verzeichnen. Diese Mehrkosten werden jedoch vom Bund zurücker-\nstattet. Entsprechend verhält es sich auch mit den Entschädigungszahlungen \nan die Caritas für die Betreuung der Flüchtlinge. Die Aufarbeitung der pen-\ndenten Rechenschaftsberichte von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern \n\nerfordert einen Zusatzkredit. Per 1. Januar 2013 tritt das neue Kindes- und \nErwachsenenschutzgesetz (KESR) in Kraft. Bis dahin müssen alle pendenten \nRechenschaftsberichte aufgearbeitet werden, dies ist ohne zusätzliche Res-\nsourcen nicht möglich.\n\nTotal wird für das Jahr 2012 mit einem um 126’700 Franken höheren Netto-\naufwand als im Voranschlag 2011 gerechnet.\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 15’587’691 15’587’691 14’213’685 14’213’685 14’659’139 14’659’139\n\nAufwand/Ertrag 14’973’700 8’998’600 13’650’600 7’802’200 13’973’610 7’893’783\n\nQuerschnittsleistungen 613’991 563’085 685’529 35’820\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 6’589’091 6’411’485 6’729’536\n\nAufwand/Ertrag 14’973’700 8’998’600 13’650’600 7’802’200 13’973’610 7’893’783\n\nNettoaufwand 5’975’100 5’848’400 6’079’827\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 2’521’800 2’259’600 2’277’989\n\n303 Sozialversicherungen 194’200 170’600 174’375\n\n304 Personalversicherung 224’800 229’500 206’401\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 26’200 23’400 24’422\n\n309 Übrige Personalkosten 24’400 29’900 27’990\n\n310 Büro- und Schulmaterial 41’300 41’300 44’067\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 326’000 326’000 328’524\n\n317 Spesen 13’100 13’100 12’675\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 571’600 478’900 436’278\n\n319 Übriger Sachaufwand 300 300 300\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 3’000 3’000 0\n\n350 Entschädigungen an Bund 5’000 12’000 17’828\n\n351 Entschädigungen an Kantone 5’000 20’000 44’709\n\n366 Beiträge an Private 11’017’000 10’043’000 10’378’052\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 68’000 131’000 20’178\n\n436 Rückerstattungen 4’035’400 3’837’100 3’423’106\n\n450 Rückerstattungen Bund 1’650’000 685’000 1’037’294\n\n451 Rückerstattungen Kanton 628’200 449’100 355’766\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 5’700 5’700 5’700\n\n461 Beiträge vom Kanton 2’609’000 2’692’000 3’049’439\n\n462 Beiträge von Gemeinden 2’300 2’300 2’300\n\n\n\n56\n\nAufgaben/Leistungen\nIn dieser Produktegruppe werden ausgewählte freiwillige\nLeistungen im Sozialbereich erbracht. Dazu gehören \nAr beits- und Integrationsmassnahmen, die familiener-\ngänzende Kinderbetreuung, die Schulsozialarbeit, das \nBereitstellen von Notwohnungen, die freiwillige Erziehungs-\nberatung sowie die Unterstützung von spezifischen Pro-\njekten, die im öffentlichen Interesse liegen.\n\nProdukte\n■  Familienergänzende Kinderbetreuung\n■  Arbeits- und Integrationsmassnahmen\n■  Schulsozialarbeit\n■  Notwohnungen\n■  Projekte\n■  Freiwillige Erziehungsberatung\n\nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner mit einem spezifischen \n\nBedürfnis\n■  Institutionen, die ein spezifisch soziales und vom Volk \n\ngewünschtes Bedürfnis abdecken\n\nFreiwillige Sozialarbeit und Projekte  PG-Nr. 41\n\nVoranschlag Produktegruppen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nDer Elternteil/die Eltern erhält/erhalten die Möglichkeit,\nBeruf und Familie sinnvoll zu vereinbaren und seine/ihre\nberufl iche Integration aktiv zu fördern\n\nEinkauf Betreuungsplätze\nTagesinstitutionen\n(ungewichtete Plätze)\n\nAnz. 284 223 218\n\nEinkauf Betreuungsplätze:\nTagesfamilien\n\nStd. 17’460 7’392 7’392\n\nSozialhilfe empfangende Personen haben gemäss \nihren physischen und psychischen Möglichkeiten eine \nsinnvolle Tätigkeit\n\nAnteil der aktiven Fälle der\nSozialhilfe, der die Leistungen\nder Fachstelle in Anspruch\nnimmt (Stand 31.12.)\n\n% 27 > 29 29\n\nDie Schulsozialarbeit fördert die Sozialkompetenzen\nim Wirkungskreis ihres Schulhauses\n\nProjekte für die Primarschule Anz. 9 9 7\n\nProjekte für die Oberstufe Anz. 8 8 4\n\nDurch den Beratungsprozess der Erziehungsberatung \nsollen Kinder, Jugendliche, Eltern sowie deren Familien-\nangehörige persönliche Krisen bewältigen können\n\nAbschluss der Fälle durch\nProblemlösung\n\n% > 45 > 45 57\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nDurch Aarauer Kinder belegte Plätze: Tagesinstitutionen (ungewichtete Plätze) Anz. 227 185 151\n\nDurch Aarauer Kinder belegte Plätze: Tagesfamilien Std. 17’460 7’392 6’275\n\nArbeits- und Integrationsmassnahmen: Betreute Personen Anz. 125 121 115\n\nSchulsozialarbeit: Elternberatungen (Fallzahlen) Anz. 65 55 52\n\nSchulsozialarbeit: Beratungen Lehrpersonen Anz. 155 227 136\n\nSchulsozialarbeit: Interventionen in Klassen Anz. 100 145 97\n\nSchulsozialarbeit: Kurzkontakte Anz. 1’230 1’700 671\n\nFreiwillige Erziehungsberatung: Durchschnittlich geführte Dossiers Anz. 23 23 25\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nAuslagen Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen FUSTA Mio Fr. 2.65 2.06 1.64\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nBetreuungsplätze\nTagesfamilien: Seit dem Jahr 2010 ist eine stete Zunahme der Beanspruchung von Betreuung in Tagesfamilien zu registrieren. Für das Budget 2011\n   konnte jedoch die Zunahme noch nicht genau abgeschätzt werden. Die Belegungsstatistik des ersten Halbjahres 2011 deutet darauf hin,\n   dass der Ist-Wert im Jahr 2011 deutlich höher ausfallen wird. Eine Anpassung des Einkaufs der Betreuungsstunden in Tagesfamilien\n   drängte sich daher für das Jahr 2012 auf.\n\n\n\n57Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nIm Jahr 2012 erhöht sich der budgetierte Nettoaufwand gegenüber dem Vor-\njahr um 533’400 Franken. Dafür ist fast ausschliesslich die familienergänzende \nKinderbetreuung (FuSTA) verantwortlich: Es ist eine Zunahme an Plätzen in \nTagesfamilien zu verzeichnen und im Säuglingsbereich besteht ein eigentlicher \n\nNotstand an Plätzen. Um diesem Notstand zu begegnen, ist im Schachen \neine Säuglingsgruppe geplant. Die vom Einwohnerrat am 15. November 2010 \nbewilligte, bis Ende 2012 befristete FuSTA-Stelle im Umfang von 40 Stellen-\nprozent ist ins Budget aufgenommen worden.\n\nin Franken\n\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’820’555 3’820’555 3’235’087 3’235’087 2’603’655 2’603’655\n\nAufwand/Ertrag 3’456’500 32’800 2’921’800 31’500 2’289’228 32’161\n\nQuerschnittsleistungen 197’150 36’254 146’382 22’655 147’523 260’660\n\nZinsen + Abschreibungen 166’905 166’905 166’905\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 3’751’501 3’180’933 2’310’835\n\nAufwand/Ertrag 3’456’500 32’800 2’921’800 31’500 2’289’228 32’161\n\nNettoaufwand 3’423’700 2’890’300 2’257’067\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 467’000 414’000 292’154\n\n303 Sozialversicherungen 36’000 31’300 21’884\n\n304 Personalversicherung 34’000 32’900 22’547\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 5’100 4’500 3’294\n\n309 Übrige Personalkosten 17’000 8’500 8’098\n\n310 Büro- und Schulmaterial 1’500 3’000 918\n\n313 Verbrauchsmaterialien 8’000 8’000 6’859\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 34’000 34’000 34’840\n\n317 Spesen 700 700 938\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 104’700 121’900 192’004\n\n365 Beiträge an Institutionen 2’748’500 2’263’000 1’705’692\n\n429 Übrige Erträge 20’000 20’000 25’240\n\n436 Rückerstattungen 12’800 11’500 6’921\n\n\n\n58 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe erbringt Leistungen im Bereich der \nJugendarbeit, der Förderung von Familienanliegen sowie \nder Integrationsarbeit. Dazu gehören das Führen von ge-\neigneten und bedarfsorientierten Institutionen der offenen \nJugendarbeit sowie das Verfolgen einer auf das Jugend-\nkonzept abgestimmten Jugendpolitik und -koordination.\n\nProdukte\n■  Jugendkoordination\n■  Jugendkulturhaus Flösserplatz\n■  Jugendräume Wenk\n \nZielgruppen\n■  Kinder bis ca. 12 Jahre\n■  Jugendliche ab 12 Jahren, verantwortliche Gremien und \n\ninteressierte Kreise der Jugendarbeit\n■  Familien, insbesondere Eltern\n■  Migrantinnen und Migranten sowie deren Organisationen\n\nJugend  PG-Nr. 42\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nBekanntheitsgrad der Jugendkoordination Besuche auf der Homepage Anz. 80’000 75’000 85’028\n\nEin U16-Angebot besteht Besucherinnen und Besucher Anz. 750 400 944\n\nKoordination und Vernetzungstätigkeit im\nBereich Kinder- und Familienanliegen\n\nSitzungen und Treffen mit verwaltungs-\ninternen und -externen Partnern\n\nAnz. 80 80 91\n\nKoordination und Vernetzungstätigkeit im\nIntegrationsbereich\n\nSitzungen und Treffen mit verwaltungs-\ninternen und –externen Partnern\n\nAnz. 80 * *\n\nAngebot Mobile Jugendarbeit:\nPräsenz im öffentlichen Raum\n\nKontakte Anz. 1’000 1’000 989\n\nDie Jugendlichen betrachten und nutzen\ndas Jugendkulturhaus Flösserplatz als\nsoziokulturelle Einrichtung und als einen\nwichtigen Bezugspunkt in Aarau\n\nBesucher und Besucherinnen Anz. 19’500 19’500 17’881\n\nAnlässe Anz. 155 155 151\n\nDie Jugendlichen tragen ehrenamtlich zur\nBelebung der Jugendräume Wenk bei. Sie \norganisieren und führen in Eigenverantwortung \nEvents durch, welche die Betriebskosten des \nWenks abdecken\n\nBesucher und Besucherinnen Anz. 2’500 2’500 2’900\n\nAnlässe Anz. 55 55 68\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nJugendkoordinator: Vernetzungs- und Koordinationssitzungen mit Dritten Anz. 50 50 81\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nNettoaufwand Produktegruppe Jugend pro Einwohner Stadt Aarau Fr. 47.81 46.35 43.25\n\nNettoaufwand Produktegruppe Jugend in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 0.87 0.87 0.80\n\nAusschöpfung Interventions- und Präventionskredit % 100 100 102\n\nAusschöpfung der Projektkredite im Jugendbereich (Jugendkoordination, Mobile Jugendarbeit, \nJugendarbeit u16), der Fachstelle Kind und Familie und der Koordinationsstelle Integration\n\n% 100 100 77\n\n* Neuer Indikator ab 2012 \n\n\n\n59Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie vom Einwohnerrat am 24. Januar 2011 bewilligte Stelle «Integration», der \nzugehörige Projektkredit sowie die Kosten für den Leistungsvertrag mit der \nAnlaufstelle Integration Aargau werden zum ersten Mal budgetiert. Der Glo-\nbalkredit 2012/2013 liegt deshalb 85’300 Franken über dem Globalkredit der \nPeriode 2010/2011.\n\nin Franken\n\n42 Jugend\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’419’021 1’419’021 1’382’333 1’382’333 1’224’728 1’224’728\n\nAufwand/Ertrag 1’046’200 86’700 1’000’000 80’000 926’575 76’668\n\nQuerschnittsleistungen 193’586 203’098 118’917 8’151\n\nZinsen + Abschreibungen 179’235 179’235 179’235\n\nSachliche Abgrenzungen\nNettokosten 1’332’321 1’302’333 1’139’908\nAufwand/Ertrag 1’046’200 86’700 1’000’000 80’000 926’575 76’668\n\nNettoaufwand pro Jahr 959’500 920’000 849’907\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 1’919’000 1’833’700\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 614’300 582’700 575’316\n\n303 Sozialversicherungen 47’200 44’000 41’973\n\n304 Personalversicherung 40’900 43’300 38’100\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 6’500 6’100 5’521\n\n309 Übrige Personalkosten 11’000 10’000 3’930\n\n310 Büro- und Schulmaterial 4’000 4’000 6’373\n\n311 Anschaffung Mobilien 10’000 10’000 10’007\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 23’000 23’000 17’479\n\n313 Verbrauchsmaterialien 8’500 7’000 6’432\n\n314 Baulicher Unterhalt 1’500 1’500 3’031\n\n315 Unterhalt Mobilien 10’000 10’000 10’329\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 23’000 23’000 23’246\n\n317 Spesen 2’000 2’000 0\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 237’100 231’200 183’076\n\n319 Übriger Sachaufwand 700 700 600\n\n365 Beiträge an Institutionen 5’000 0 0\n\n390 Interne Verrechnungen 1’500 1’500 1’163\n\n436 Rückerstattungen 18’700 20’000 30’932\n\n450 Rückerstattungen Bund 0 0 13’736\n\n451 Rückerstattungen Kanton 8’000 8’000 0\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 60’000 52’000 32’000\n\n\n\n60\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt entrichtet einerseits jährlich wiederkehrende Bei-\nträge für Leistungen an Vereine, Zweckbehörden, Stiftungen \nund Institutionen auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüs-\nsen und dem zur Verfügung stehenden Budget. Andererseits \nwerden an Private, Institutionen, Vereine und Stiftungen Ein-\nzelbeiträge für spezielle Projekte ausgerichtet.\n\nProdukte\n■  Subventionen, Beiträge\n \nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner\n■  Institutionen, Vereine, Zweckverbände und Stiftungen, \n\nwelche auch für die Einwohnerinnen und Einwohner \nLeistungen erbringen\n\n■  Institutionen, Vereine und Stiftungen, die sich in Krisen-\ngebieten, in Entwicklungsländern und für die schweize-\nrische Berghilfe einsetzen\n\nSubventionen/Beiträge  PG-Nr. 43\n\nVoranschlag Produktegruppen\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nEingegangene Gesuche Entwicklungshilfe Ausland Anz. 45 50 43\n\nBewilligte Gesuche Entwicklungshilfe Ausland Anz. 8 6 8\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nAufwand Subventionen/Beiträge in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 2.01 1.87 1.97\n\n\n\n61Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nErneut erhöht sich der Aufwand für die Hilfe und Pfl ege zu Hause der Spitex\nAarau und der Pro Senectute um total 250’300 Franken gegenüber dem \nBudget 2011, hingegen reduziert sich der Beitrag an die Mütter- und Väter-\nberatung leicht. Der für das Jahr 2012 geplante Nettoaufwand liegt rund \n240’000 Franken höher als der Nettoaufwand 2011.\n\nin Franken\n\n43 Subventionen/Beiträge\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 2’469’350 2’469’350 2’229’741 2’229’741 2’294’876 2’294’876\n\nAufwand/Ertrag 2’217’900 0 1’978’400 0 2’084’771 0\n\nQuerschnittsleistungen 41’345 41’236\n\nZinsen + Abschreibungen 210’105 210’105 210’105\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 2’469’350 2’229’741 2’294’876\n\nAufwand/Ertrag 2’217’900 0 1’978’400 0 2’084’771 0\n\nNettoaufwand 2’217’900 1’978’400 2’084’771\n\n362 Beiträge an Gemeinden 30’500 30’500 30’500\n\n364 Beiträge an gemischtwirt. Unternehmen 1’743’600 1’538’900 1’750’229\n\n365 Beiträge an Institutionen 323’800 289’000 184’043\n\n367 Beiträge an Ausland 120’000 120’000 120’000\n\nBeitragsempfänger 2012 2011\nBerghilfe Inland  30’000  30’000 \nGemeinschaftszentrum Telli  165’000  165’000 \nMütter- und Väterberatung 119’000  130’500 \nStiftung Aarau eusi gsund Stadt  200’000  200’000 \nHaus- und Krankenpfl egeverein (Spitex)  1’236’000 1’020’500\nRegionale Eheberatungsstelle Aarau 22’000  21’300 \nFreizeitwerkstatt (inkl. Miete)  82’500  82’500 \nLudothek (Miete)  23’000  23’000 \nBeratungsstelle für Langzeitkranke 4’000 4’000\nElternbriefe der Pro Juventute  8’600  8’600 \nBeiträge an Institutionen für Menschen\nmit einer Behinderung\n\n11’000  11’000 \n\nStiftung Frauenhaus Aargau  4’600  4’600 \nPro Senectute Aargau 149’200  114’400 \nElternverein Aarau (Ferienpass) 9’000 9’000\nKatastrophenhilfe im In- und Ausland  40’000  40’000 \nEntwicklungshilfe Ausland  80’000  80’000 \nDiverse (je unter 4’000 Franken)  34’000 34’000\nTotal  2’217’900 1’978’400\n\n\n\n62 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt Aarau leistet mit einem bedarfsgerechten und \numfassenden Angebot einen Beitrag zur Förderung und \nErhaltung der Lebensqualität älterer Menschen. \n■  Fachgerechte und ganzheitliche sowie gute Betreuung \n\nder Bewohnerinnen und Bewohner in den Häusern\nGolatti und Herosé\n\n■  Bereitstellen einer zeitgerechten Infrastruktur sowie von \nqualitativ guten Hoteldienstleistungen für die Bewohne-\nrinnen und die Bewohner der Altersheime\n\n■  Bereitstellen von preisgünstigen, zeitgemässen und \naltersgerechten Wohnungen sowie bei Bedarf Hotel-, \nBetreuungs- und Pflegeleistungen in der Altersiedlung \nHerosé\n\n■  Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle im Bereich\nAlter und Altersversorgung in der Region Aarau\n\nProdukte\n■  Informationsstelle Alter\n■  Alterssiedlung Herosé\n■  Altersheim Herosé\n■  Altersheim Golatti\n\nZielgruppen\n■  Bevölkerung der Stadt Aarau\n■  Bewohnerinnen und Bewohner der Altersheime\n■  Mieterinnen und Mieter der Alterssiedlung\n■  Vertragsgemeinden\n■  Dienstleister in der Altersversorgung der Stadt Aarau\n■  Regionale und überregionale Dienstleister in der Alters-\n\nversorgung\n■  Angehörige und Bezugspersonen\n■  Externe Leistungsanbieter (Ärzte, Spitex, Seelsorger, \n\nCoiffure, Pedicure, Fusspflege, Physiotherapie, etc.)\n■  Lernende/Auszubildende\n■  Lieferanten\n■  Krankenkassen\n■  Amtsstellen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nUmfassendes und bedarfsgerechtes\nInformations- und Dokumentationsangebot im \nBereich Alter und Altersversorgung\n\nDokumentationen im Angebot Anz. 250 250 200\n\nAbgabe von Dokumentationen Anz. 600 600 431\n\nAktualisierung Broschüre\n«Angebote im Alter» der Stadt Aarau\n\nAnz. 0 0 1\n\nVernetzungs- und Koordinationssitzungen mit Dritten Sitzungen/Treffen Anz. 75 90 74\n\nAttraktive Alterswohnungen Leerbestand bei Alterswohnungen % < 3 0 1\n\nZeitgemässe und bedarfsgerechte\nBetreuung und Pfl ege\n\nPfl egeeinstufungsaudit durch Krankenkasse  erfüllt erfüllt erfüllt\n\nBettenbelegung % 97 97 97\n\nZufriedenheits- und Bedarfsabklärung\nbei Bewohnerinnen und Bewohnern und\nAngehörigen\n\nBewohner/-innen-Versammlung Anz. 8 8 8\n\nBefragung der Bewohner/-innen keine keine keine\n\nBefragung der Angehörigen erfüllt keine erfüllt\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nTotal Anfragen regionale Informationsstelle Alter Aarau Anz. 275 250 310\n\nVertragsgemeinden Informationsstelle Alter Aarau Anz. 7 7 0\n\nAlterswohnungen Anz. 41 38 38\n\nBettenbestand Altersheime Anz. 173 173 174\n\nPensionstage Altersheime Tg. 61’042 61’461 61’214\n\nIntensität Betreuung und Pfl ege (BESA-Punkte) Anz. 1’510’000 1’560’000 1’577’297\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nDefi zit (-) oder Ertragsüberschuss (+) Alterswohnungen Fr. 120’900 118’300 107’237\n\nDefi zit (-) oder Ertragsüberschuss (+) Altersheime Fr. 9’200 84’500 119’366\n\nAufwand pro Pensionstag Fr. 235 225 223\n\nErtrag pro Pensionstag Fr. 236 227 225\n\nBestand Alterssiedlungfonds (Investitions-Vorschuss) Fr. -183’157 -364’057 -544’357\n\nBestand Altersheimfonds Fr. 791’115 781’915 697’415\n\nBestand Investitionsfonds Fr. 9’601’269 8’646’669 7’935’569\n\nBestand diverse Fonds (Personal/Bewohner und a.o. Betrieb/Behindertenbus) Fr. – – 76’624\n\nAlter  PG-Nr. 46\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nAnzahl Alterswohnungen: Mit dem Auszug der Spitex stehen drei Wohnungen mehr zur Verfügung.\nBestand diverse Fonds: Diese Fonds werden von Spenden alimentiert, weshalb der Bestand nicht budgetiert werden kann.\n\n\n\n63Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand der Produktegruppe 46 entspricht dem Saldo des Pro-\nduktes «Informationsstelle Alter». Der Nettoaufwand 2012 ist 31’600 Fran-\nken unter dem für das Jahr 2011 budgetierten. Im Jahr 2011 sind Mittel für \ndie Umsetzung des Altersleitbildes im Budget enthalten.\n\nDie Bemühungen der Heime, die steigenden Kosten bei den Verbrauchsma-\nterialien und den Personalkosten zu optimieren, tragen langsam Früche. Im \nRahmen der Zwischenprüfung zur Jahresrechung 2010 hat die Revisions-\nstelle die Grundlangen der gesetzlich vorgeschriebenen Anlagebuchhaltung \nder Heime geprüft. In der Folge wurden die historischen Anschaffungsko-\n\nsten der Gebäude ermittelt und in die Anlagebuchhaltung eingesetzt, damit \ndie in Artikel 9 der Verordnung zur Kosten- und Leistungssrechnung (VKL) \ngeforderten Vorgaben erfüllt werden. Dies hat zur Konsequenz, dass die \nRückstellungen in den Investitonsfond unter Konto 380 im Altersheim Golatti \nmassiv erhöht werden müssen. Damit ein ausgeglichenes Budget erreicht \nwerden kann und den gesetztlichen Vorgaben zur Verrechnung kostende-\nckender Tarife nach der Kosten und Leistungsrechnung Rechnung getra-\ngen wird, muss die Hoteltaxe im Altersheim Golatti erhöht werden. Höhere \nRückerstattungsansätze der Krankenkassen an die Pfl egeleistungen für die \nBewohnerinnen und Bewohner federn diese Preissteigerung ein wenig ab.\n\nin Franken\n\n46 Alter\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 16’948’493 16’948’493 16’582’370 16’582’370 16’354’573 16’354’573\n\nAufwand/Ertrag 15’305’300 15’129’700 14’932’500 14’725’300 14’724’068 14’511’406\n\nQuerschnittsleistungen 11’784 23’761 11’270 1’162\n\nZinsen + Abschreibungen 1’631’409 1’626’109 1’619’234\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’818’793 1’857’070 1’842’005\n\nAufwand/Ertrag 15’305’300 15’129’700 14’932’500 14’725’300 14’724’068 14’511’406\n\nNettoaufwand 175’600 207’200 212’662\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 8’528’500 8’425’700 7’983’925\n\n303 Sozialversicherungen 642’600 634’600 591’314\n\n304 Personalversicherung 602’400 583’500 598’410\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 91’400 90’100 89’288\n\n307 Rentenleistungen 0 0 18’246\n\n309 Übrige Personalkosten 138’500 95’500 151’196\n\n310 Büro- und Schulmaterial 59’500 48’500 86’171\n\n311 Anschaffung Mobilien 248’000 208’500 192’489\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 414’600 409’500 348’268\n\n313 Verbrauchsmaterialien 1’022’000 1’067’500 941’366\n\n315 Unterhalt Mobilien 119’500 111’500 167’892\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 7’900 7’900 20’556\n\n317 Spesen 4’000 4’000 2’378\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 496’900 484’600 593’704\n\n319 Übriger Sachaufwand 52’000 49’000 70’172\n\n329 Übrige Zinsen 11’100 17’000 20’030\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 65’000 30’000 60’997\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 60’000 62’000 76’758\n\n332 Zusätzliche Abschreibungen 120’900 118’300 107’237\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 858’500 845’300 882’485\n\n380 Einlagen Spezialfi nanzierungen 1’648’000 1’525’500 1’596’821\n\n390 Interne Verrechnungen 114’000 114’000 124’365\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 437’400 431’400 437’351\n\n432 Spital- und Heimtaxen 12’570’800 11’595’800 12’283’551\n\n435 Verkäufe 360’000 360’000 341’818\n\n436 Rückerstattungen 227’700 234’700 409’820\n\n439 Übrige Entgelte 10’000 10’000 6’392\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 64’500 64’500 64’578\n\n461 Beiträge vom Kanton 716’100 1’240’000 0\n\n469 Übrige Beiträge 0 0 112’864\n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen 743’200 788’900 855’032\n\n\n\n64 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadtpolizei nimmt Aufgaben in den Bereichen Sicher-\nheit, Verkehrs- und Gewerbewesen der Stadt Aarau wahr. \nZusätzlich übernimmt sie auf Vertragsbasis für andere Ge-\nmeinden polizeiliche Dienstleistungen. \n■  Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit \n\nsowie präventive Präsenz mittels Patrouillentätigkeit \nund Personenkontrollen\n\n■  Überwachung des fahrenden und ruhenden Verkehrs \nsowie Bewirtschaftung des Parkraums\n\n■  Signalisationen, Markierungen und Verkehrslenkung\n■  Verkehrserziehung an Schulen\n■  Gewerbepolizeiliche Aufgaben wie Marktwesen, Bewil-\n\nligungen, Gastgewerbe-, Ladenschluss und Betriebs-\naufsicht\n\n■  Übernahme der Jugendpolizeiaufgaben\n\nProdukte\n■  Kernaufgaben\n■  Verkehr\n■  Gewerbe\n \nZielgruppen\n■  Besucherinnen und Besucher der Stadt Aarau\n■  Bevölkerung, Vereine, Gewerbe der Stadt Aarau und \n\nder angeschlossenen Vertragsgemeinden\n■  Behörden und Amtsstellen\n\nStadtpolizei  PG-Nr. 50\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nStarke öffentliche Präsenz\nKontrollstunden durch die\nAussendienst-Mannschaft \n\nStd. 20’000 20’000 24’822\n\nPatrouille-Tätigkeit durch die Jugendpolizei Std. 600 1’000 802\n\nVerkehrserziehung Verkehrsunterricht an den Schulen Std. 720 720 730\n\nFahndungserfolge Anhaltungen/Verhaftungen/Festnahmen Anz. 120 120 185\n\nVerkehrssicherheit\nGeschwindigkeitskontrollen in sensiblen \nBereichen (Schulhäuser/Kindergarten)\n\nAnz. 60 60 77\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nVertragsgemeinden Anz. 6 6 6\n\nStrafanzeigen (ohne Ordnungsbussen) Anz. 600 600 579\n\nOrdnungsbussen (total Tatbestände) Anz. 16’000 16’000 16’220\n\nGeschwindigkeitskontrollen Anz. 420 420 424\n\nÜbertretungen der Höchstgeschwindigkeit Anz. 20’000 20’000 22’375\n\nKontrollstunden Parkwache (Nebenamt) Std. 3’500 2’500 3’092\n\nMärkte Anz. 120 120 125\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nKosten Stadtpolizei pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 253 239 251\n\n\n\n65Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nNach dem Wegfall des personalintensiven Verkehrsdienstes auf dem Aargauer-\nplatz können im Jahr 2012 die dafür anfallenden Aufwendungen einges-\npart werden. Die Einnahmen von Dienstleistungen für Alarmeinsätze für die \nKantonspolizei, von Einzugsgebühren des Strassenverkehrsamts und von\n\nZustellgebühren der Betreibungsämter können gegenüber dem Budget 2011 \nleicht erhöht werden. Total nimmt der im Jahr 2012 budgetierte Nettoaufwand \ngegenüber dem Nettoaufwand 2011 um 174’300 Franken ab.\n\nin Franken\n\n50 Stadtpolizei\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 8’333’799 8’333’799 8’487’002 8’487’002 8’035’708 8’035’708\n\nAufwand/Ertrag 5’735’300 5’440’100 5’881’400 5’411’900 5’638’596 5’186’074\n\nQuerschnittsleistungen 2’566’333 2’586’905 2’364’946 31’860\n\nZinsen + Abschreibungen 32’166 18’697 32’166\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 2’893’699 3’075’102 2’817’774\n\nAufwand/Ertrag 5’735’300 5’440’100 5’881’400 5’411’900 5’638’596 5’186’074\n\nNettoaufwand 295’200 469’500 452’522\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 3’635’100 3’732’000 3’502’226\n\n303 Sozialversicherungen 280’000 281’900 259’749\n\n304 Personalversicherung 268’400 297’700 275’565\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 39’500 40’300 37’623\n\n306 Dienstkleider 50’000 50’000 51’953\n\n309 Übrige Personalkosten 89’200 47’500 72’332\n\n310 Büro- und Schulmaterial 76’000 69’500 94’790\n\n311 Anschaffung Mobilien 177’000 192’000 263’998\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 8’500 8’500 8’416\n\n313 Verbrauchsmaterialien 52’000 52’000 38’773\n\n314 Baulicher Unterhalt 92’000 92’000 95’821\n\n315 Unterhalt Mobilien 79’300 76’000 81’642\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 259’200 247’200 176’207\n\n317 Spesen 1’000 1’000 2’373\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 368’000 408’200 410’939\n\n319 Übriger Sachaufwand 11’200 11’200 9’477\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 1’000 5’000 14’499\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 8’000 8’000 2’193\n\n361 Beiträge an Kantone 1’000 1’000 1’000\n\n365 Beiträge an Institutionen 9’000 9’000 9’000\n\n366 Beiträge an Private 2’400 2’400 2’263\n\n390 Interne Verrechnungen 227’500 249’000 227’758\n\n412 Konzessionen 84’300 85’000 78’393\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 95’000 90’000 94’988\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2’211’200 2’170’500 2’078’646\n\n435 Verkäufe 10’000 10’000 9’916\n\n436 Rückerstattungen 73’000 73’000 111’850\n\n437 Bussen 1’800’000 1’850’000 1’650’064\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 1’166’600 1’133’400 1’162’218\n\n\n\n66 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nAls Stützpunktfeuerwehr ist die Feuerwehr Aarau neben \ndem originären Bereich (Rettungsdienst, Brandbekämp-\nfung und Elementarereignisse) im zugewiesenen Gebiet \nverantwortlich für die Unterstützung der Ortsfeuerwehren \nmit Spezialgeräten, für die Strassenrettung und für die Öl- \nund Chemiewehrereignisse sowie für Autobahneinsätze.\n■  Sicherstellen der Einsatzbereitschaft bei Notfällen im \n\nVersorgungsgebiet und Zusammenarbeit mit den üb-\nrigen Partnern des Bevölkerungsschutzes (Polizei, Sa-\nnität, Zivilschutz, Technische Dienste, Armee) \n\n■  Rettung von Leben und Eigentum durch fachgerechte \nSchadensbekämpfung und Hilfeleistung\n\n■  Schutz der Umwelt bei Bränden, Sturm, Wassernot, \nUnglücksfällen und Katastrophen\n\nProdukte\n ■  Feuerwehr\n \nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen\n■  Sämtliche Personen, die sich in der Stadt Aarau\n aufhalten\n■  Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer von Aarau\n■  Gemeinden der Stützpunktregion Aarau\n■  Gemeinden der Ölwehrregion Aarau (Aargau West und \n\nTeile Kanton Solothurn)\n\nFeuerwehr  PG-Nr. 51\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nInterventionszeiten gemäss Normen AGV\nwerden eingehalten\n\n10 Minuten nach Alarmierung ist\ndas 1. Fahrzeug am Einsatzort\n\n% 100 100 100\n\nGuter Ausbildungsstand der Feuerwehrleute\nGrundausbildung der neu Eingeteilten ist \ninnerhalb von 2 Jahren abgeschlossen\n\n% 100 100 100\n\nStabiler Mannschaftsbestand Fluktuation % < 10 < 10 10\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nBestand Aktive Anz. 125 140 136\n\nBetriebslöschgruppe (Rockwell) Anz. 1 1 1\n\nFahrzeugbestand Anz. 16 17 17\n\nÜbungen innerhalb der Feuerwehr Anz. 140 140 142\n\nKurstage in diversen Ausbildungskursen Anz. 110 80 50\n\nEinsätze in Aarau und Biberstein Anz. 180 185 180\n\nEinsätze als Stützpunktfeuerwehr Anz. 10 15 5\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nNettokosten pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 104 84 100\n\n\n\n67Voranschlag Produktegruppen\n\nBegründungen\nMit dem Globalbudget 2012/2013 erhöht sich der Globalkredit gegenüber der \nPeriode 2010/2011 um 52’900 Franken. Der seit dem Jahr 2003 unverän-\nderte Einsatzsold wird von 40 Franken auf 45 Franken pro Stunde erhöht, die \nEntschädigung für den Pikettoffi zier, der während sieben Tagen 24 Stunden\n\neinsatzbereit sein muss, wird von 50 Franken auf 54 Franken pro Tag erhöht. \nAuch die grössere Anzahl Hydranten (neu 824 vorher 819) sowie die Anpas-\nsung des Mehrwertsteueransatzes von 2,4 % auf 8 % auf das Löschwasser \nverursachen einen Mehraufwand.\n\nin Franken\n\n51 Feuerwehr\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 2’426’268 2’426’268 2’037’848 2’037’848 2’297’190 2’297’190\n\nAufwand/Ertrag 1’374’700 288’500 1’392’000 331’500 1’267’127 287’993\n\nQuerschnittsleistungen 104’517 51’224 53’738 45’237 83’012 49’213\n\nZinsen + Abschreibungen 947’051 592’110 947’051\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 2’086’544 1’661’111 1’959’984\n\nAufwand/Ertrag 1’374’700 288’500 1’392’000 331’500 1’267’127 287’993\n\nNettoaufwand pro Jahr 1’086’200 1’060’500 979’135\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 2’172’400 2’119’500\n\n300 Behörden, Kommissionen 2’400 2’400 2’300\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 603’400 571’000 564’607\n\n303 Sozialversicherungen 14’400 13’800 10’784\n\n304 Personalversicherung 8’700 9’000 8’342\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 1’900 1’800 974\n\n309 Übrige Personalkosten 25’000 30’000 26’023\n\n310 Büro- und Schulmaterial 13’000 13’000 10’233\n\n311 Anschaffung Mobilien 56’900 131’400 140’920\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 46’400 45’000 36’973\n\n313 Verbrauchsmaterialien 43’800 40’500 26’108\n\n314 Baulicher Unterhalt 8’000 8’000 6’347\n\n315 Unterhalt Mobilien 97’400 92’400 90’287\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 24’000 24’000 21’904\n\n317 Spesen 18’000 18’000 18’237\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 44’400 48’700 44’568\n\n319 Übriger Sachaufwand 2’000 4’500 1’800\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 8’000 2’000 2’536\n\n365 Beiträge an Institutionen 356’000 335’500 253’133\n\n390 Interne Verrechnungen 1’000 1’000 1’051\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 70’000 70’000 54’049\n\n435 Verkäufe 1’000 3’000 1’500\n\n437 Bussen 400 400 0\n\n450 Rückerstattungen Bund 14’500 14’500 14’500\n\n451 Rückerstattungen Kanton 6’300 0 0\n\n461 Beiträge vom Kanton 70’500 119’500 90’444\n\n462 Beiträge von Gemeinden 125’800 119’100 121’981\n\n481 Entnahmen aus Stiftungen 0 5’000 5’519\n\n\n\n68 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nHauptaufgabe ist das Schaffen von nachhaltigen Rahmen-\nbedingungen für die Stadtentwicklung von Aarau. Dazu \ngehören quantitative und qualitative Aspekte der Bereiche \nSiedlung, Städtebau, stadteigene Bauten, öffentliche Räu-\nme und Ortsbildschutz sowie Verkehr, Landschaft und Um-\nwelt. Dabei sind im Wesentlichen folgende Leistungen zu \nerbringen: \n■  Erstellen von Analysen und Perspektivstudien\n■  Erarbeiten von strategischen Entscheidungsgrundlagen \n\nund von Konzepten\n■  Erarbeitung und Betreuung der Verfahren der kommu-\n\nnalen Richt- und Nutzungsplanung\n■  Zusammenarbeit mit anderen Planungsträgern und Ak-\n\nteuren\n■ Mitarbeit bei überkommunalen Planungen\n■  Planung von stadteigenen baulichen Investitionsvorhaben\n■  Projektierung und Ausführung von grösseren stadteige-\n\nnen Hochbauvorhaben\n■  Schaffen unternehmerfreundlicher Rahmenbedingungen\n■  Promotion des Wirtschaftsstandorts Aarau\n\n■  Koordination und Sicherstellung der städtischen Aktivi-\ntäten und Vollzugsaufgaben im Bereich Umwelt\n\n■  Förderung des Umweltbewusstseins\nZudem werden innerhalb der Produktegruppe administra-\ntive Leistungen und Querschnittsaufgaben für das ganze \nStadtbauamt erbracht.\n \nProdukte\n■  Zentrale Dienste\n■  Stadtentwicklung, Wirtschaft\n■  Stadteigene Bauten\n■  Umwelt\n \nZielgruppen\n■  Öffentlichkeit\n■ Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kanton, Nachbar- \n körperschaften)\n■  Dritte (Benutzerinnen und Benutzer, Grundeigentüme-\n\nrinnen und Grundeigentümer, Bauherrschaften, Akteure)\n■ Unternehmen, Investoren, Wirtschaftsorganisationen\n\nStadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft  PG-Nr. 60\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nErhaltung eines hohen und modernen,\nzeitgerechten Qualitätsstandards\n\nReklamationen aus der Öffentlichkeit \nbezüglich der administrativen Aufgaben-\nerfüllung des Sekretariats\n\nAnz. 0 0 0\n\nErhalten und Fördern von attraktiven\nund sicheren Fuss- und Veloverbindungen/\nAnstreben eines attraktiven und leistungs-\nfähigen ÖV-Netzes und -Angebots/\nErhalten und Fördern von stadtverträglichem\nund funktionsfähigem System für den\nmotorisierten Individualverkehr\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwicklungskon-\nzept, Verkehrsrichtplan mit zugehörigem \nUmsetzungsprogramm); Durchführung\nalle vier Jahre, erstmals 2010\n\n erfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet  erfolgt\n\nFördern von qualitativ hochstehendem Wohn-\nraum für alle Schichten der Bevölkerung sowie \nSchaffen von gut gestaltetem öffentlichem Raum\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwicklungs-\nkonzept); Durchführung alle vier Jahre, \nerstmals 2011\n\nerfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet  erfolgt\n\nZukunftsorientiertes und nachhaltiges\nstadteigenes Bauen in hoher Qualität aufgrund \nlangfristiger Strategien\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwicklungs-\nkonzept); Durchführung alle vier Jahre, \nerstmals 2012\n\nerfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet erfolgt\n\nNeubauten erreichen den MINERGIE-\nStandard\n\n% 100 100 100\n\nAnzahl Abrechnungen mit einer Kosten-\nabweichung gegenüber bewilligtem Kredit \n>= 5 %\n\nAnz. 0 0 0\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nLaufende Arealentwicklungsplanungen Anz. 21 21 21\n\nLaufende Hochbauprojekte mit Verpfl ichtungskredit Anz. 13 17 11\n\nLaufende Hochbauprojekte mit Budgetkredit Anz. 6 2 9\n\nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 3’500 3’000 3’490\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nPlanungskosten pro Einwohner/-in und Beschäftigten Fr. 10.55 13.05 10.31\n\n\n\n69Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer für das Jahr 2012 geplante Nettoaufwand liegt nur wenig über dem Net-\ntoaufwand des Budgets 2011. Durch die Übernahme der Umweltfachstelle \nvon den Produktegruppen 61 «Baubewilligungswesen» und 62 «Verkehrs-\nfl ächen und Gewässer» zur Stabsstelle Stadtentwicklung wird ein Nettoauf-\nwand von 364’100 Franken übernommen. Berücksichtigt man diese Über-\nnahme, reduziert sich der Nettoaufwand der Produktegruppe gegenüber \ndem Budget um 326’600 Franken und liegt nun in der Grössenordnung des \nNettoaufwandes 2010.\n\nBei den Dienstleistungen und Honoraren sind nebst den Grundkrediten unter \nanderem auch Aufwendungen für die Umlagerung von Aufgaben des Vereins \n«Aarau Standortmarketing», für die Umsetzung des Mobilitätsmanagements \nsowie für Zusammenarbeitsverhandlungen mit Nachbargemeinden vorge-\nsehen. Aus Spargründen wird auf weitere Vorbereitungsarbeiten für ein sy-\nstematisches Quartiermonitoring verzichtet. Der zusätzliche Beitrag an den \nVerein Aarau Standortmarketing (VAS) für Marketing- und Werbeaktivitäten \nvon 100’000 Franken entfällt ab dem Jahr 2012.\n\nin Franken\n\n60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 5’361’848 5’361’848 5’307’788 5’307’788 5’836’806 5’836’806\n\nAufwand/Ertrag 4’531’600 1’332’100 4’423’100 1’261’100 4’222’160 1’329’064\n\nQuerschnittsleistungen 629’426 681’651 1’413’825 220’715\n\nZinsen + Abschreibungen 200’822 203’037 200’822\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 4’029’748 4’046’688 4’287’027\n\nAufwand/Ertrag 4’531’600 1’332’100 4’423’100 1’261’100 4’222’160 1’329’064\n\nNettoaufwand 3’199’500 3’162’000 2’893’095\n\n300 Behörden, Kommissionen 13’000 10’000 4’640\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’773’000 1’628’300 1’606’415\n\n303 Sozialversicherungen 136’600 123’100 119’308\n\n304 Personalversicherung 158’700 169’000 154’579\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 41’700 39’800 31’886\n\n309 Übrige Personalkosten 27’000 44’000 43’138\n\n310 Büro- und Schulmaterial 95’700 95’700 95’310\n\n311 Anschaffung Mobilien 1’000 1’000 401\n\n314 Baulicher Unterhalt 38’000 0 0\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 264’700 264’700 261’559\n\n317 Spesen 14’000 16’000 8’214\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 795’500 769’800 625’663\n\n319 Übriger Sachaufwand 15’500 7’500 8’807\n\n362 Beiträge an Gemeinden 24’000 24’000 12’040\n\n364 Beiträge an gemischtwirt. Unternehmen 785’000 785’000 785’000\n\n365 Beiträge an Institutionen 345’200 445’200 465’200\n\n366 Beiträge an Private 3’000 0 0\n\n423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen 582’900 566’300 611’148\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 252’600 252’600 214’817\n\n435 Verkäufe 1’000 1’000 807\n\n436 Rückerstattungen 8’000 8’000 22’089\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen 83’000 30’000 75’659\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 30’400 29’000 30’345\n\n490 Interne Verrechnungen 374’200 374’200 374’200\n\n\n\n70 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung werden durch die \nProduktgruppe einerseits die Baubewilligungsverfahren der \nStadt abgewickelt. Andererseits werden Leistungen im Be-\nreich des technischen Umweltschutzes wahrgenommen. \n■  Prüfung der Baugesuche zuhanden des Stadtrates so-\n\nwie Erteilen von Reklamebewilligungen\n■  Vornahme von bau- und feuerpolizeilichen Kontrollen\n■  Vernehmlassungen in Beschwerdeverfahren\n■  Beratung von Bauherrschaften sowie Erteilung von \n\nAuskünften und vorläufigen Stellungnahmen zu Bau-\nprojekten\n\n■  Monitoring, Controlling und Öffentlichkeitsarbeit in um-\nwelttechnischen Belangen (Energie, Boden- und Ge-\nwässerschutz, Emissionen, belastete Standorte)\n\nProdukte\n■  Baubewilligungswesen\n\nZielgruppen\n■  Bauherrschaften\n■  Architektinnen, Architekten und Baugewerbe\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nEffi ziente Abwicklung der\nBaubewilligungsverfahren\n\nEinhaltung der Bearbeitungsfristen\n- vereinfachte Verfahren: 30 Tage\n- Normalverfahren: 85 Tage\n- Verfahren mit UVP: 120 Tage\n\n% > 90 > 90 79\n\nHohe Qualität bei der Beurteilung der Gesuche Gutgeheissene Beschwerden Anz. < 3 < 3 2\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nAnzahl Baugesuche Anz. 250 270 255\n\nAnzahl Reklamegesuche Anz. 30 30 20\n\nGesamtbausumme Mio Fr. 120 100 121\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 84 50 68\n\nDurchschnittliche Bausumme pro Baubewilligung Fr. 480’000 370’000 475’000\n\nBaubewilligungswesen  PG-Nr. 61\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nEinhaltung der\nBearbeitungsfristen: Die Bearbeitungsfrist für das Normalverfahren wird mit dem Budget 2012 von 75 Tage auf 85 Tage erhöht. Per 1.1.10 wurde die gesetz-\n   liche Aufl agefrist im Normalverfahren von 20 auf 30 Tage verlängert. Weil dies 90 % aller Baugesuche betrifft, konnte die Sollvorgabe der\n   Einhaltung der Bearbeitungsfristen von > 90 % ab dem Jahr 2010 nicht eingehalten werden.\n\n\n\n71Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer Globalkredit 2012/2013 reduziert sich gegenüber dem Globalkredit \n2010/2011 um 764’700 Franken oder 382’350 Franken pro Jahr. Davon \nbetreffen 235’100 Franken pro Jahr die Umteilung der Umweltfachstelle zur \nStabsstelle Stadtentwicklung in die Produktegruppe 60. Die übrigen rund \n\n160’000 Franken Reduktion entstehen durch Mehreinnamen bei den Bau-\nbewilligungen aufgrund der regen Bautätigkeit und weniger Ausgaben bei \nden Dienstleistungen und Honoraren.\n\nin Franken\n\n61 Baubewilligungswesen\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 906’028 906’028 1’220’413 1’220’413 1’223’080 1’223’080\n\nAufwand/Ertrag 702’200 590’300 996’300 500’800 933’424 631’497\n\nQuerschnittsleistungen 152’350 172’068 238’179 8’896\n\nZinsen + Abschreibungen 51’477 52’045 51’477\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 315’728 719’613 582’687\n\nAufwand/Ertrag 702’200 590’300 996’300 500’800 933’424 631’497\n\nNettoaufwand pro Jahr 111’900 495’500 301’927\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 223’800 988’500\n\n300 Behörden, Kommissionen 4’000 7’000 4’500\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 469’000 577’000 569’228\n\n303 Sozialversicherungen 36’100 43’500 42’585\n\n304 Personalversicherung 46’200 58’100 53’640\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 11’400 15’000 14’950\n\n310 Büro- und Schulmaterial 40’000 26’000 41’190\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 40’000 40’000 31’936\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 45’000 189’200 164’452\n\n319 Übriger Sachaufwand 500 5’500 5’140\n\n366 Beiträge an Private 10’000 35’000 5’803\n\n412 Konzessionen 160’600 160’600 144’469\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 420’000 330’500 472’038\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2’000 2’000 775\n\n436 Rückerstattungen 3’700 3’700 5’508\n\n437 Bussen 4’000 4’000 8’707\n\n\n\n72 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst einerseits den Neu- und Aus-\nbau sowie den baulichen Unterhalt von Strassen, Plätzen \nund Gehwegen. Andererseits stellt sie die Pflege und den \nUnterhalt der Fliessgewässer und der Naturschutzräume \nsicher.  \n■  Werterhalt der Verkehrsanlagen durch einen kontinuier-\n\nlichen, auf langfristiger Planung beruhenden Unterhalt\n■  Projektierung sowie Neu- und Ausbau von Verkehrsan-\n\nlagen, inkl. Kunstbauten, Parkplätze, öff. Beleuchtung\n■  Unterhalten, Pflegen sowie Sicherstellen der Funktions-\n\ntüchtigkeit der Fliessgewässer (exkl. der Aare)\n\nProdukte\n■  Verkehrsflächen\n■  Gewässer\n \nZielgruppen\n■  Öffentlichkeit\n■  Behörden und Verwaltung\n■  Benutzerinnen und Benutzer\n■  Unternehmungen\n■  Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer\n■  Bauherrschaften\n\nVerkehrsflächen und Gewässer  PG-Nr. 62\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 lst 2010\n\nGewährleisten der Sicherheit  \n\nBerechtigte Haftpfl ichtforderungen infolge\nmangelhaften baulichen Strassenunterhalts\n\nAnz. 0 0 0\n\nRasche Massnahmen bei sicher-\nheitsgefährdenden Strassenschäden\n(innerhalb eines Arbeitstages)\n\n% 100 100 100\n\nWerterhaltung der Strassen und Kunstbauten\nRealisierungsgrad Investitionen\n(Anzahl Projekte)\n\n% > 80 > 80 82\n\nRealisierungsgrad Investitionen (Finanzen) % > 80 > 80 76\n\nGewährleistung und Förderung sauberer\nFliessgewässer und der ökologischen Werte\ndes Stadtbachs\n\nUnterbliebene Pfl egemassnahmen\n(Grundlage: Pfl egekonzept)\n\nAnz. 0 0 0\n\nProjektauftrag beantragen\n(Anz. pro zwei Jahre)\n\nAnz. 1 1 2\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nGesamtverkehrsfl ächen m2 770’000  680’800 700’000\n\nAnlagewert der Verkehrsfl ächen Mio Fr. 280 270 280\n\nStadtbach (inkl. Gemeinde Suhr) m 7’593 7’593 7’593\n\nÖffentliche Gewässer (ohne Aare und Stadtbach) m 29’259 29’171 29’259\n\nAnzahl Brunnenanlagen Anz. 79 78 79\n\nAnzahl Biotope Anz. 18 23 18\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 lst 2010\n\nKosten pro m2 Gesamtverkehrsfl äche Fr./m2 5.89 5.75 5.75\n\n\n\n73Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Abnahme des Globalkredits 2012/2013 um 486’200 Franken gegenüber \nder Periode 2010/2011 ist grösstenteils auf den Übertrag der Kredite für die \nUmweltfachstelle auf das neue Produkt «Umwelt» in der Produktegruppe 60 \nzurückzuführen. In den Jahren 2012/2013 sind unter anderen die Erneuerung\n\nder Beleuchtung der Kirchgasse und die Sanierung des Stadtbachlaufs Ham-\nmer geplant. Weil der Werkhof für die Strassenunterhaltsarbeiten nicht mehr \nso häufi g beansprucht werden muss, wird der entsprechende Kredit gesenkt.\n\nin Franken\n\n62 Verkehrsfl ächen und Gewässer\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 18’340’000 18’340’000 18’871’810 18’871’810 18’398’760 18’398’760\n\nAufwand/Ertrag 4’070’900 133’000 4’300’200 113’000 3’958’712 107’791\n\nQuerschnittsleistungen 1’273’405 2’282’054 1’575’192 2’304’640 1’444’354 2’471’958\n\nZinsen + Abschreibungen 12’995’695 12’996’418 12’995’695\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 15’924’946 16’454’170 15’819’010\n\nAufwand/Ertrag 4’070’900 133’000 4’300’200 113’000 3’958’712 107’791\n\nNettoaufwand pro Jahr 3’937’900 4’187’200 3’850’920\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 7’875’800 8’362’000\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 992’000 982’000 962’547\n\n303 Sozialversicherungen 76’400 74’200 72’031\n\n304 Personalversicherung 86’200 92’000 84’686\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 25’300 25’500 24’968\n\n311 Anschaffung Mobilien 205’000 145’000 135’726\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 509’000 510’500 477’462\n\n313 Verbrauchsmaterialien 5’000 5’000 0\n\n314 Baulicher Unterhalt 885’000 987’000 1’028’062\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 32’000 32’000 31’013\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 940’000 1’015’000 881’737\n\n361 Beiträge an Kantone 115’000 139’000 72’619\n\n366 Beiträge an Private 0 3’000 2’540\n\n390 Interne Verrechnungen 200’000 290’000 185’320\n\n412 Konzessionen 54’000 54’000 54’000\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 50’000 50’000 31’293\n\n436 Rückerstattungen 9’000 9’000 11’041\n\n451 Rückerstattungen Kanton 20’000 0 11’457\n\n\n\n74 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst den Bereich der Kanalisati-\nonen und Abwasserentsorgung. Als Eigenwirtschaftsbe-\ntrieb hat sie den gesetzlich vorgeschriebenen Kostende-\nckungsgrad von 100 % aufzuweisen. \n■  Gewährleisten einer funktionstüchtigen städtischen Ab-\n\nwasserentsorgung\n■  Planung, Projektierung, Neu- und Ausbau der Abwas-\n\nseranlagen nach Vorgabe des Generellen Entwässe-\nrungsplans (GEP)\n\n■  Werterhaltung, Kontrolle und Reinigung von Anlagen \nund Leitungen im öffentlichen Kanalisationsnetz\n\n■  Erreichen eines nachhaltigen Gewässerschutzes durch \nminimale Umweltemissionen aus den Abwasseranlagen\n\n■  Leisten der Beiträge zum Betrieb der regionalen Ab-\nwasserreinigungsanlage (ARA)\n\nProdukte\n■  Abwasserentsorgung\n\nZielgruppen\n■  Öffentlichkeit\n■  Abwasserlieferanten\n■  Kanton, Gemeinden des Abwasserverbandes Aarau \n\nund Umgebung (AVAU)\n\nAbwasserentsorgung  PG-Nr. 63\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nZielgerichtete Erweiterung, Anpassung und \nErneuerung der bestehenden Anlagen\n\nRealisierungsgrad Investitionen\n(Anzahl Projekte)\n\n% > 80 > 80 100\n\nDauernde Betriebsbereitschaft der\nAnlagen gewährleistet\n\nSchäden infolge Werkmangel Anz. 0 0 0\n\nWert- und Substanzerhalt der Abwasser-Anlagen\nIndexwert «kritisch» für Zustand\nder Abwasseranlagen\n\n% < 14.0 < 14.0 13.6\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nÖffentliches Kanalisationsnetz km 91.9 91.7 91.9\n\nSpezialbauwerke Anz. 27 27 27\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nDefi zit (-) oder Ertragsüberschuss (+) Fr. 1’524’400 838’200 1’212’948\n\n\n\n75Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe erwirtschaftet in jedem Jahr der Budgetperiode \n2012/2013 zusätzliche Abschreibungen von 1’524’400 Franken (Kto. 332). Mit \nden Abschreibungen von insgesamt 1,62 Mio. Franken (Konto 331 und 332) \nkönnen die im Jahr 2012 geplanten Nettoinvestitionen von 1,21 Mio. Franken \n\nvollständig selber fi nanziert werden. Die Verpfl ichtung der Einwohnergemeinde \nan die Abwasserentsorgung dürfte sich per Ende 2012 auf ca. 0,8 Mio. Fran-\nken belaufen. Der Bestand anfangs Jahr wird intern mit 2,75 % verzinst.\n\nin Franken\n\n63 Abwasserentsorgung\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 11’978’510 11’978’510 12’249’875 12’249’875 12’054’143 12’054’143\n\nAufwand/Ertrag 3’863’500 3’863’500 3’597’700 3’597’700 3’576’198 3’576’198\n\nQuerschnittsleistungen\n\nZinsen + Abschreibungen 8’115’010 8’652’175 8’477’945\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 8’115’010 8’652’175 8’477’945\n\nAufwand/Ertrag 3’863’500 3’863’500 3’597’700 3’597’700 3’576’198 3’576’198\n\nNettoaufwand pro Jahr 0 0 0\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 0 0\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 30’300 30’300 14’076\n\n313 Verbrauchsmaterialien 5’100 5’100 0\n\n314 Baulicher Unterhalt 413’500 618’500 380’267\n\n315 Unterhalt Mobilien 2’500 2’500 210\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 187’800 299’000 295’525\n\n319 Übriger Sachaufwand 700 700 675\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 500 500 1’266\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 97’000 197’000 72’142\n\n332 Zusätzliche Abschreibungen 1’524’400 838’200 1’212’948\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 1’270’900 1’279’500 1’269’900\n\n390 Interne Verrechnungen 330’800 326’400 329’188\n\n429 Übrige Erträge 16’500 4’500 43’125\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 3’840’000 3’586’200 3’520’670\n\n436 Rückerstattungen 0 0 241\n\n451 Rückerstattungen Kanton 4’000 4’000 4’896\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 3’000 3’000 7’266\n\n\n\n76 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDer Werkhof erbringt in dieser Produktegruppe eine Viel-\nzahl von Leistungen, damit Strassen, Gehwege, Parkan-\nlagen und Grünflächen einen gepflegten und sauberen \nEindruck bieten. \n■  Reinigung der Strassen, Plätze und Gehwege sowie \n\nUnterhalt der öffentlichen Toiletten\n■  Durchführen der Schneeräumung auf öffentlichen Stras-\n\nsen sowie Gehwegen\n■  Pflege und Unterhalt der Parkanlagen, Grünflächen, \n\nBäume sowie Betrieb und Unterhalt der Sportanlagen \nSchachen\n\n■  Leistungen für Gemeinden und Dritte\n\nProdukte\n■  Werkhof\n■  Strassenunterhalt\n■  Grünanlagen\n■  Sportanlagen Schachen\n■  Öffentliche Toiletten\n \nZielgruppen\n■  Bevölkerung, Besucherinnen und Besucher der Stadt \n\nAarau\n■  Unternehmen und Gewerbe sowie deren Geschäfts-\n\nkundschaft\n■  Touristinnen und Touristen\n\nWerkhof  PG-Nr. 70\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nStrassen, Plätze und Gehwege bieten\nein sauberes Strassenbild\n\nReinigungsplan eingehalten (Innenstadt \n2xtäglich; Aussenquartiere 2xmonatlich)\n\n% > 85 > 95 98\n\nRasche Befahr- und Begehbarkeit bei Schneefall\nDauer bis Benützbarkeit (Hauptstrassen 4 \nStd.; Quartierstrassen 6 Std.)\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nUmweltgerechte Bewirtschaftung\nder Grünfl ächen\n\nEinhalten des Pfl ege- und Grünkonzeptes  erfüllt erfüllt erfüllt\n\nSaubere öffentliche Toiletten\nSauberkeit\n(tägliche Überprüfung der Toiletten)\n\n% > 95 > 95 95\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nGesamtverkehrsfl ächen m2 770’000 680’800 700’000\n\nFläche der Parkanlagen m2 117’500 117’500 117’500\n\nAnzahl Bäume gemäss Baumkataster Anz. 2’753 2’300 2’753\n\nÖffentliche WC-Anlagen Anz. 8 8 8\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 Ist 2010\n\nReinigungskosten pro m2 Fr./m2 2.27 3.07 2.50\n\nKosten Winterdienst pro m2 Fr./m2 0.90 0.45 1.37\n\nKostendeckungsgrad bei Leistungen für Dritte % 100 100 148\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nReinigungsplan\neingehalten: Bei ansprechendem Wetter kann der Reinigungsplan aufgrund des Litterings und Vandalismus nicht eingehalten werden.\n\n\n\n77Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nIn der Budgetperiode 2012/2013 fällt der Nettoaufwand gegenüber der Perio-\nde 2010/2011 total um 306’300 Franken. In den Jahren 2012 und 2013 sind \nvor allem im Grünbereich weniger Projekte geplant als in den Vorjahren. Zu-\n\nin Franken\n\n70 Werkhof\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 8’265’178 8’265’178 8’660’502 8’660’502 8’643’091 8’643’091\n\nAufwand/Ertrag 6’610’300 2’058’200 6’835’500 2’137’500 6’840’790 2’182’356\n\nQuerschnittsleistungen 418’595 19’000 617’166 9’000 566’009 79’822\n\nZinsen + Abschreibungen 1’236’283 1’207’836 1’236’292\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 6’187’978 6’514’002 6’380’913\n\nAufwand/Ertrag 6’610’300 2’058’200 6’835’500 2’137’500 6’840’790 2’182’356\n\nNettoaufwand pro Jahr 4’552’100 4’698’000 4’658’435\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 9’104’200 9’410’500\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 3’835’800 3’869’200 3’853’604\n\n303 Sozialversicherungen 291’500 292’200 282’270\n\n304 Personalversicherung 313’000 339’900 318’148\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 95’000 103’300 100’004\n\n306 Dienstkleider 24’000 24’000 22’969\n\n309 Übrige Personalkosten 24’500 13’000 11’054\n\n310 Büro- und Schulmaterial 8’000 8’000 4’897\n\n311 Anschaffung Mobilien 239’500 274’800 251’812\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 91’000 111’000 77’485\n\n313 Verbrauchsmaterialien 459’300 464’900 528’317\n\n314 Baulicher Unterhalt 151’600 168’100 227’888\n\n315 Unterhalt Mobilien 171’400 171’400 182’696\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 191’200 205’200 203’172\n\n317 Spesen 7’000 7’000 3’371\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 702’500 778’500 730’024\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 12’855\n\n390 Interne Verrechnungen 5’000 5’000 30’225\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 129’000 150’800 156’151\n\n435 Verkäufe 7’000 7’000 13’284\n\n436 Rückerstattungen 45’600 45’600 98’055\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen 10’000 10’000 6’903\n\n439 Übrige Entgelte 11’600 11’600 11’063\n\n451 Rückerstattungen Kanton  26’000 26’000 84’963\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 226’500 226’500 222’146\n\n461 Beiträge vom Kanton 2’000 2’000 0\n\n490 Interne Verrechnungen 1’600’500 1’658’000 1’589’790\n\ndem sind gegenüber dem Budget 2011 weniger Anschaffungen von Mobilien \nnötig und beim Energieverbrauch im Leichtathletikstadion Schachen können \nEinsparungen erzielt werden.\n\n\n\n78 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nMit dem Schwimmbad stellt die Stadt der Bevölkerung \nein attraktives Freibad für Erholungs- und Sportaktivitäten \nbereit. \n■  Unterhalt der Infrastruktur für einen einwandfreien Be-\n\ntrieb der Badeanlage\n■  Gewährleisten des Badebetriebs entsprechend den An-\n\nforderungen der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften\n■  Werterhalt der Badeanlage durch einen angemessenen \n\nbaulichen und betrieblichen Unterhalt\n\nProdukte\n■  Schwimmbad \n\nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner\n■  Schulen\n■  Vereine\n\nSchwimmbad  PG-Nr. 71\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 lst 2010\n\nFachlich guter und attraktiver Betrieb\nUnfälle mit Haftpfl ichtfolgen\nfür die Stadt Aarau\n\nAnz. 0 0 0\n\nAnteil Badegäste Region Aarau % 39 39 37\n\nHygienischer Betrieb\n\nEinhalten der Normen für\nBadewasserqualität\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nBerichte der Aufsichtsbehörde ohne \nunmittelbaren Handlungsbedarf\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nReinigung/Kontrolle der Sanitätsanlagen\ngemäss Reinigungskonzept\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nKundenzufriedenheit Beanstandungen Anz. < 10 < 10 0\n\nFachgerechter Unterhalt der Anlagen Anzahl Vorfälle Anz. 0 0 0\n\nSchulen und Vereinen stehen genügend\nabgesperrte Schulungs- und Trainingsfl ächen\nzur Verfügung\n\nZufriedenheitsgrad der\nSchulen und Vereine\n\nhoch mittel mittel\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nBereitstellung der Badeanlage Tg. 112 142 142\n\nEintritte Schwimmbad Anz. 113’000 110’000 98’689\n\nBadewasserkontrollen Anz. 336 426 426\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 lst 2010\n\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 53 37 41\n\nKosten pro Eintritt Fr. 12.13 13.67 14.18\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nBereitstellung der\nBadeanlage: Aufgrund der Sanierungsarbeiten kann das Schwimmbad voraussichtlich erst Ende Mai 2012 eröffnet werden.\n\n\n\n79Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDas Schwimmbad wird bis voraussichtlich Ende Mai 2012 saniert. Trotz der \nspäteren Eröffnung des Schwimmbades als normal wird mit höheren Besucher-\nzahlen gerechnet und somit mit höheren Einnahmen. Auf der anderen Seite \nverbraucht das sanierte Schwimmbad weniger Energie als in den Vorjahren und\n\ndie Aufwendungen für Anschaffungen und den baulichen Unterhalt können re-\nduziert werden. Der Globalkredit 2012/2013 reduziert sich gegenüber demje-\nnigen der Periode 2010/2011 um 358’100 Franken oder rund 180’000 Fran-\nken pro Jahr.\n\nin Franken\n\n71 Schwimmbad\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’390’504 1’390’504 1’523’742 1’523’742 1’415’621 1’415’621\n\nAufwand/Ertrag 662’300 348’500 788’700 293’500 729’729 302’165\n\nQuerschnittsleistungen 82’589 20’000 89’427 20’000 40’277 95’982\n\nZinsen + Abschreibungen 645’615 645’615 645’615\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’022’004 1’210’242 1’017’474\n\nAufwand/Ertrag 662’300 348’500 788’700 293’500 729’729 302’165\n\nNettoaufwand pro Jahr 313’800 495’200 427’564\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 627’600 985’700\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 321’700 315’200 275’008\n\n303 Sozialversicherungen 24’800 23’800 20’710\n\n304 Personalversicherung 15’900 17’300 16’092\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 8’000 8’400 6’286\n\n306 Dienstkleider 2’200 2’200 2’287\n\n309 Übrige Personalkosten 2’700 4’700 0\n\n310 Büro- und Schulmaterial 5’000 5’000 4’588\n\n311 Anschaffung Mobilien 20’000 78’000 79’204\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 40’000 80’000 83’310\n\n313 Verbrauchsmaterialien 50’500 50’500 54’382\n\n314 Baulicher Unterhalt 37’000 68’000 50’123\n\n315 Unterhalt Mobilien 18’000 18’000 17’173\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 51’300 52’400 40’913\n\n365 Beiträge an Institutionen 200 200 150\n\n390 Interne Verrechnungen 65’000 65’000 79’503\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 325’500 270’500 0 283’432\n\n435 Verkäufe 6’000 6’000 0 6’422\n\n436 Rückerstattungen 12’000 12’000 0 12’310\n\n490 Interne Verrechnungen 5’000 5’000 0 0\n\n\n\n80 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe erbringt Leistungen zugunsten einer \numweltgerechten und kostengünstigen Abfallbewirtschaf-\ntung. Als Eigenwirtschaftsbetrieb hat sie den vorgeschrie-\nbenen Kostensdeckungsgrad von 100 % auszuweisen. \n■  Einsammeln von Hauskehricht, Grünabfuhr, Papier und \n\nMetall \n■  Geordnete und saubere Wertstoffsammelstellen (Glas, \n\nWeissblech- und Alu-Dosen)\n■  Information und Motivation der Bevölkerung über die \n\numweltgerechte Abfallentsorgung\n\nProdukte\n■  Abfallbewirtschaftung\n \nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner\n■  Gewerbe und Industrie der Stadt Aarau\n\nAbfallbewirtschaftung  PG-Nr. 72\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 lst 2010\n\nUmweltgerechte Abfallbewirtschaffung\nsicherstellen\n\nAnteil Hauskehricht an Gesamtabfallmenge % < 50 < 50 50\n\nÖffentlichkeitsarbeit im Bereich umweltgerechte \nAbfallentsorgung\n\nProjekte Anz. 1 1 1\n\nGewährleisten des Service au public durch\nregelmässige Sammeltouren\n\nHauskehricht (wöchentlich) Anz. 52 52 52\n\nGrünabfuhr\n(wöchentlich ausser Wintermonate)\n\nAnz. 45 45 46\n\nMetall Anz. 5 5 5\n\nGeordnete und saubere Werkstoffsammelstellen\nReinigung Sammelplätze\n(täglich ausser Sonn- und Feiertage)\n\nAnz. 304 304 304\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nHauskehricht t 4’500 4’500 4’322\n\nHauskehricht pro Einwohnerin und Einwohner kg 224 218 205\n\nGrünabfuhr t 1’950 1’950 1’873\n\nAltpapier t 1’830 1’830 1’790\n\nAltglas t 800 835 727\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 lst 2010\n\nDefi zit (-) oder Ertragsüberschuss (+) Fr. 220’500 31’700 454’384\n\nKosten Abfallentsorgung pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 125 133 128\n\n\n\n81Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nNach der Übergangsphase wird die Abfallbeseitigung im Stadtteil Rohr ab dem \nJahr 2012 vom Werkhof durchgeführt.\n\nMit der Selbstfi nanzierung von 220’500 Franken (Kto. 380) können die im Jahr \n2012 geplanten Nettoinvestitionen von 250’000 Franken zu 88 % fi nanziert \nwerden. Die Verpfl ichtung der Einwohnergemeinde gegenüber der Abfallbe-\nwirtschaftung dürfte sich per Ende 2012 auf 1,4 Mio. Franken belaufen. Der \nBestand anfangs Jahr (voraussichtlich 1,2 Mio. Franken) wird intern mit 2,75 % \nverzinst.\n\nin Franken\n\n72 Abfallbewirtschaftung\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 2’901’307 2’901’307 2’864’481 2’864’481 3’154’385 3’154’385\n\nAufwand/Ertrag 2’646’900 2’646’900 2’618’200 2’618’200 2’888’945 2’888’945\n\nQuerschnittsleistungen 26’878 55’360\n\nZinsen + Abschreibungen 254’407 246’281 238’563\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 254’407 246’281 210’081\n\nAufwand/Ertrag 2’646’900 2’646’900 2’618’200 2’618’200 2’888’945 2’888’945\n\nNettoaufwand pro Jahr 0 0 0\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 0 0\n\n310 Büro- und Schulmaterial 20’000 20’000 14’401\n\n311 Anschaffung Mobilien 9’000 29’000 14’534\n\n313 Verbrauchsmaterialien 148’000 148’000 151’800\n\n314 Baulicher Unterhalt 0 59’000 0\n\n315 Unterhalt Mobilien 41’000 41’000 50’854\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2’800 2’800 0\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 1’208’800 1’360’800 1’179’968\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 1’000 1’000 2’781\n\n380 Einlagen Spezialfi nanzierungen 220’500 31’700 454’384\n\n390 Interne Verrechnungen 995’800 924’900 1’020’224\n\n429 Übrige Erträge 32’700 24’000 16’862\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2’442’000 2’442’000 2’684’748\n\n435 Verkäufe 82’000 62’000 110’220\n\n436 Rückerstattungen 82’000 82’000 73’666\n\n437 Bussen 500 500 450\n\n439 Übrige Entgelte 5’700 5’700 3’000\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 2’000 2’000 0\n\n\n\n82 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Pflege und den Unterhalt \nder städtischen Friedhöfe Rosengarten und Rohr, des Kre-\nmatoriums und der Abdankungshallen sowie der Gewähr-\nleistung eines würdigen Bestattungsbetriebes. \n■  Baulicher und betrieblicher Unterhalt des Krematoriums, \n\nder Abdankungshallen sowie der Friedhofanlagen\n■  Projektieren und Erstellen der Grabanlagen\n■  Betreiben und Unterhalten des Krematoriums als Eigen-\n\nwirtschaftsbetrieb\n■  Planen und Durchführen eines geordneten und würdi-\n\ngen Bestattungsbetriebs\n\nProdukte\n■  Friedhöfe\n■  Krematorium, Bestattungen\n\nZielgruppen\n■  Bevölkerung\n■  Hinterbliebene, Trauernde,\n Anlagenbenutzerinnen und -benutzer\n■  Verwaltungen, Behörden, Institutionen\n\nFriedhofwesen  PG-Nr. 73\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2012 Soll 2011 lst 2010\n\nSicherstellen und Erhalten der Friedhofanlagen\nFlächen- und Grabstellennachweis\ngemäss Reglement und Plan\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nSicherstellen eines geordneten Bestattungs-\nund Krematoriumsbetriebs\n\nBerechtigte Beanstandungen Anz. 3 3 3\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2012\nPrognose \n\n2011\nIst\n\n2010\n\nKremationen Anz. 1’900 1’900 1’698\n\nBestattungen Anz. 200 190 250\n\nGrabstellen Anz. 3’580 3’580 2’870\n\nBenützung der Abdankungshallen Anz. 140 145 140\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2012 Soll 2011 lst 2010\n\nKostendeckungsgrad Produktegruppe Friedhofwesen % 72 70 76\n\nKostendeckungsgrad Produkt Bestattungswesen % 90 90 99\n\nKostendeckungsgrad Teilprodukt Grabunterhalt % 100 100 101\n\n\n\n83Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand der Produktegruppe entspricht demjenigen des Produktes \n«Friedhof», weil das Produkt «Krematorium, Bestattungen» als Eigenwirt-\nschaftsbetrieb einen Nettoaufwand von Null ausweist.\n\nDer für die Periode 2012/2013 budgetierte Globalkredit liegt 87’800 Franken \nunter dem der Periode 2010/2011. Unter anderem sind die Sanierung der \nAussenmauer des Kolumbariums, die Umsetzung des Parkpfl egwerks Rosen-\ngarten und, gestützt auf den Kunstführer, der Unterhalt und die Pfl ege der \nhistorischen Grabdenkmäler geplant.\n\nin Franken\n\n73 Friedhofwesen\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n12\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n10\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’024’000 3’024’000 3’017’542 3’017’542 2’827’304 2’827’304\n\nAufwand/Ertrag 2’780’500 2’179’600 2’766’000 2’121’100 2’741’423 2’140’881\n\nQuerschnittsleistungen 8’085 23’427 10’348 490\n\nZinsen + Abschreibungen 235’415 228’115 75’532\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 844’400 896’442 685’933\n\nAufwand/Ertrag 2’780’500 2’179’600 2’766’000 2’121’100 2’741’423 2’140’881\n\nNettoaufwand pro Jahr 600’900 644’900 600’543\n\nTotal Globalkredit 2012/2013 1’201’800 1’289’600\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 760’900 743’700 726’903\n\n303 Sozialversicherungen 58’700 56’100 54’008\n\n304 Personalversicherung 65’100 61’100 58’875\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 19’000 19’900 17’732\n\n306 Dienstkleider 2’300 2’300 1’946\n\n309 Übrige Personalkosten 9’000 2’500 2’076\n\n310 Büro- und Schulmaterial 9’500 9’500 3’275\n\n311 Anschaffung Mobilien 8’000 19’200 18’086\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 109’500 101’800 76’412\n\n313 Verbrauchsmaterialien 199’000 212’500 161’334\n\n314 Baulicher Unterhalt 100’800 65’500 51’868\n\n315 Unterhalt Mobilien 110’300 93’800 47’561\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 328’800 372’300 384’161\n\n329 Übrige Zinsen 58’200 70’700 68’366\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 1’272\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 238’000 238’000 228’023\n\n332 Zusätzliche Abschreibungen 9’600 4’300 169’194\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 64’000 64’000 64’000\n\n380 Einlagen Spezialfi nanzierungen 0 2’800 0\n\n390 Interne Verrechnungen 629’800 626’000 606’332\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1’594’800 1’536’300 1’514’377\n\n435 Verkäufe 12’000 12’000 8’305\n\n436 Rückerstattungen 9’300 9’300 55’107\n\n451 Rückerstattungen Kanton 0 0 4’314\n\n469 Übrige Beiträge 30’000 30’000 30’000\n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen 51’000 51’000 42’902\n\n490 Interne Verrechnungen 482’500 482’500 485’875\n\n\n\n84 Voranschlag Investitionsrechnung\n\n4. Investitionsrechnung\n\nInvestitionsrechnung Verpfl ichtungskontrolle     \n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n11\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nA\nb \n\n20\n13\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Behörden/Zentrale Dienste  9’025’000  5’256’000  147’000  3’139’000  595’000  1’525’000  300’000 \n\n0200 Stadtkanzlei  1’480’000  1’480’000  147’000     \n\nZ02.5.013\nProjektierung WOSA 1\nER        17.05.1999\n\n 370’000  370’000 \n\nZ02.5.045\nFurora, Umsetzung\nVolk      24.02.2008           900’000\nBudg.   01.01.2009            210’000\n\n 1’110’000  1’110’000 \n\nZ02.6.013 Beitrag Ortsbürger an WOSA  147’000 \n\n0305 Zivilschutz und Militär  500’000  336’000    759’000  595’000     \n\nInnenstadt\n\nA60.5.015\nKasinoparking/ZSA, Erneuerung\nBudg.   01.01.2009            575’000\nBudg.   01.01.2010           520’000\n\n 1’095’000  336’000  759’000 \n\nA60.6.015 Kasinoparking/ZSA, Entnahme aus Fonds  -595’000  595’000 \n\n0400 Organisation und Informatik  7’045’000  3’440’000    2’380’000    1’525’000  300’000 \n\nZ04.5.025\nNeue Applikationen, Geschäftskontr. Ripol\nBudg.   01.01.2003\n\n 300’000  300’000 \n\n● Z04.5.035\nErsatz Software, zentrale Applikationen\nBudg.   01.01.2012\n\n 1’200’000  600’000  600’000 \n\nZ04.5.055\nUmstellung auf neue\nWindows-/Offi ceversion\nBudg.   01.01.2010\n\n 1’250’000  700’000  550’000   \n\nZ04.5.065\nAblösung Novell-Umgebung\nBudg.   01.01.2010\n\n 800’000  700’000  100’000 \n\n● Z04.5.075\nEinführung GEVER Phase I\nBudg.   01.01.2012\n\n 1’200’000  800’000  400’000 \n\nZ04.5.235\nErsatz Netzwerk, WAN, Phase 2\nBudg.   01.01.2009\n\n 300’000  300’000 \n\nZ04.5.255\nWeiterentw. Rechenzentr., Ersatz Backup\nBudg.   01.01.2009            200’000\nZK ER   22.06.2009            350’000\n\n 550’000  550’000 \n\nZ04.5.275\nErsatz Netzwerkkomponenten\nBudg.   01.01.2010\n\n 290’000  200’000  90’000   \n\nZ04.5.615\nUmsetzung Massnahmen bei der\nInformations- und IT-Security\nER        24.08.2009\n\n 230’000  140’000  90’000   \n\nZ04.5.625\nErsatz Voice-Infrastruktur\nBudg.   01.01.2011\n\n 1’225’000  550’000  150’000  525’000 \n\nZ04.6.625 Ersatz Voice-Infrastruktur, Beiträge Dritter  -300’000  300’000 \n\n1 Steuern/Finanzen/Liegenschaften  172’000  160’000  280’000  660’000  110’000    258’000 \n\n1300 Kapitaldienst  -648’000    280’000    110’000    258’000 \n\nZ12.6.415 Kiff, Rückzahlung Darlehen  -100’000  50’000  50’000 \n\nZ12.6.515\nPlatzgenossenschaft Brügglifeld\nRückzahlung Darlehen\n\n -448’000  200’000  100’000  148’000 \n\nZ12.6.615 VAS, Rückzahlung Darlehen  -100’000  30’000  10’000  60’000 \n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften  820’000  160’000    660’000       \n\nInnenstadt\n\n● A60.5.113\nZurlindenvilla, Sanierung Turnerheim,\nProjektierung\nBudg.   01.01.2012\n\n 160’000  160’000 \n\nAare Nord\n\nH17.5.015\nErlinsbacherstrasse 21, Einhaltung LRV\nBudg.   01.01.2011\n\n 160’000  160’000 \n\n\n\n85Voranschlag Investitionsrechnung\n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpfl ichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n11\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nA\nb \n\n20\n13\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nStadtteil Rohr\n\n● I17.5.015\nRodungsweg 14, Fenster und teilweise\nAussensanierung\nBudg.      01.01.2012\n\n 500’000  500’000 \n\n2 Kultur/Sport  29’609’000  5’029’000  915’000  5’110’000  1’000’000  31’700’000  10’315’000 \n\n2000 Kultur  700’000  350’000    430’000  400’000  320’000   \n\nA60.5.013\nOXER-Aargauer Bühne, Projektierung\nER           31.03.2008\n\n 1’100’000  350’000  430’000  320’000 \n\nA60.6.013\nOXER-Aargauer Bühne, Projektierung\nBeiträge Dritter\n\n -400’000  400’000 \n\n2100 Stadtmuseum Schlössli  15’370’000  1’970’000  150’000  3’100’000  100’000  12’400’000  1’850’000 \n\nA21.5.015\nMuseum, Einrichtung und Ausstattung\nBudg.      01.01.2011\n\n 2’020’000  150’000  100’000  1’770’000 \n\nA21.6.015 Museum, Entnahme Legat Bolens  -1’050’000  150’000  100’000  800’000 \n\nA21.6.016 Museum, Beitrag GFSM  -770’000  770’000 \n\nA21.6.017 Museum, Beiträge Dritter  -200’000  200’000 \n\nA60.5.013\nMuseum, Projektierung\nER           27.08.2007\n\n 1’500’000  1’500’000   \n\nA60.5.015\nMuseum, Erweiterung und Altbausanierung\nVolk         29.11.2009\n\n 13’950’000  320’000  3’000’000  10’630’000 \n\nA60.6.015 Museum, Beiträge Dritter  -80’000  80’000 \n\n2600 Sport  13’539’000  2’709’000  765’000  1’580’000  500’000  18’980’000  8’465’000 \n\nGönhard\n\nD60.5.013\n\nKEBA, Erneuerung, Projektierung\nBudg.      01.01.2006      150’000\nZK ER     27.08.2007       500’000\nZK ER     28.02.2011      129’000\n\n 779’000  779’000 \n\nD60.5.015\nKEBA, Erneuerung, Realisierung\nVolk        15.05.2011\n\n 17’090’000  1’000’000  16’090’000 \n\nD60.5.215\nFussballgarderoben/Fussballplätze\nER           28.02.2011\n\n 2’510’000  100’000  2’410’000 \n\nD60.6.013 KEBA; Projektierung, Beiträge Dritter  -165’000  165’000 \n\nD60.6.015 KEBA, Beiträge Dritter  -8’965’000  500’000  8’465’000 \n\nTorfeld Süd\n\nE60.5.021\nPlanung mit Fussballstadion\nVolk         21.10.2007\n\n 1’600’000  1’600’000 \n\nE60.6.021 Beiträge Dritter  -600’000  600’000 \n\nSchachen\n\nK60.5.013\nErneuerung Sporthalle Schachen\nProjektierung\nER          31.03.2008      1’290’000\n\n 1’290’000  330’000  480’000  480’000 \n\n3 Schulen  16’354’000  20’365’000  7’225’000  12’673’000  7’500’000  21’581’000  23’540’000 \n\n3000 Schulanlagen  16’354’000  13’265’000  125’000  3’173’000    41’000   \n\nZelgli\n\nB17.5.015\nErneuerung Aussenanlagen\nBudg.      01.01.2010\n\n 400’000  400’000 \n\nB17.5.025\nErsatz Fenster Süd- und Westfassade\nBudg.      01.01.2011\n\n 500’000  500’000 \n\nB17.6.015\nErneuerung Aussenanlagen\nKantonsbeitrage\n\n -125’000  125’000 \n\nGönhard\n\nD60.5.015\nErneuerung Gönhardschulhaus\nRealisierung\nVolk         08.03.2009\n\n 14’990’000  11’860’000  3’130’000   \n\n\n\n86 Voranschlag Investitionsrechnung\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n11\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nA\nb \n\n20\n13\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nNachbargemeinden\n\nM12.5.018\nKreisschule Buchs/Rohr,\nEinmalabgeltung aktivierte Investitionen\nBudg.      01.01.2011\n\n 240’000  240’000 \n\nM12.5.028\n\nKreisschule Buchs/Rohr, Schulhaus \nSuhrenmatte, Buchs\nSanierung Heizung, Anteil Stadt\nBudg.    01.01.2011\n\n 265’000  265’000 \n\n● M12.5.048\n\nKreisschule Buchs/Rohr,\nSchulhaus Suhrenmatte, Buchs\nInnenanpassungen, Anteil Stadt\nBudg.    01.01.2012\n\n 84’000  43’000  41’000 \n\n3023 Berufsschulen    7’100’000  7’100’000  9’500’000  7’500’000  21’540’000  23’540’000 \n\nHKV Aarau/Pestalozzischulhaus\n\n★ A60.5.015\nErneuerung, Realisierung\nBotschaft ER folgt\n\n 18’900’000  2’000’000  16’900’000 \n\nA60.6.015 Beiträge HKV Aarau, Realisierung  -18’900’000  18’900’000 \n\nBerufsschule Telli\n\nG60.5.015\nErweiterung Mensa/Schulräume,\nRealisierung\nER        20.09.2010\n\n 15’900’000  7’100’000  7’500’000  1’300’000 \n\nG60.5.025\nSanierung des Nebengebäudes\nER        20.09.2010\n\n 3’340’000  3’340’000 \n\nG60.6.015 Beiträge Berufsschule  -15’900’000  7’100’000  7’500’000  1’300’000 \n\nG60.6.025 Beiträge Berufsschule  -3’340’000  3’340’000 \n\n4 Soziales  8’907’000  2’507’000    4’850’000    1’550’000   \n\n4100 FuSTA-Provisorien  1’000’000  1’000’000\n\nSchachen             \n\n● K41.5.015\nProvisorium Stritengässli 31\nBudg.   01.01.2012\n\n 1’000’000  1’000’000 \n\n4300 Subventionen, Beiträge  5’600’000  2’300’000    3’300’000       \n\nTelli\n\n● G17.5.015\nGZ Telli, Flachdachsanierung\nBudg.   01.01.2012\n\n 450’000  450’000 \n\nG60.5.013\nGZ Telli, Projektierung\nER        05.05.2008\n\n 300’000  300’000 \n\nG60.5.015\nGZ Telli, Realisierung\nVolk      13.06.2010\n\n 4’850’000  2’000’000  2’850’000 \n\n4601 Alterssiedlung Herosé  800’000      200’000    600’000   \n\n● D60.5.023\n\nErneuerung, Umbau, evtl. Ersatzneubau,\nProjektierung\nBudg.   01.01.2010      100’000\nBudg.   01.01.2012       700’000\n\n 800’000  200’000  600’000 \n\n4602 Altersheim Herosé  1’000’000      150’000    850’000   \n\n● D60.5.013\n\nHauptgebäude, Gesamtsanierung,\nProjektierung\nBudg.   01.01.2011       600’000\nBudg.   01.01.2012      100’000\n\n 700’000  150’000  550’000 \n\nD60.5.023\n\nHerzoghaus, Gesamtsanierung,\nProjektierung\nBudg.   01.01.2011       250’000\nBudg.   01.01.2012         50’000\n\n 300’000  300’000 \n\n4603 Altersheim Golatti  400’000  100’000    200’000    100’000   \n\n● A60.5.013\n\nMilchgasse, Gesamtsanierung,\nProjektierung\nBudg.   01.01.2011       250’000\nBudg.   01.01.2012      150’000\n\n 400’000  100’000  200’000  100’000 \n\n4610 Alterszentrum Suhrhard, Buchs  107’000  107’000           \n\nA60.5.018\nProjektierung, anteilsmässiger Beitrag\nBudg.   01.01.2011\n\n 107’000  107’000 \n\n\n\n87\n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpfl ichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n11\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nA\nb \n\n20\n13\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n5 Öffentliche Sicherheit        500’000  500’000     \n\n5100 Feuerwehr        500’000  500’000     \n\n● Z51.5.025\nOelwehrfahrzeug\nBudg.   01.01.2012\n\n 500’000  500’000 \n\n● Z51.6.025 Oelwehrfahrzeug, Beitrag AGV  -500’000  500’000 \n\n6 Stadtentwicklung/Bauwesen 64’282’000   43’377’000  1’637’000 13’118’000  3’550’000  16’208’000  3’234’000 \n\n6001 Stadtentwicklung, Wirtschaft  1’560’000  1’240’000  200’000  320’000  100’000  400’000  100’000 \n\nGönhard\n\nD60.5.011\nWSB Bahnhof, Entwicklungs-, Nutzungs-\nund Sondernutzungsplanung\nBudg.       01.01.2010\n\n 500’000  100’000  200’000  200’000 \n\nD60.6.011 WSB Bahnhof, Beiträge Dritter  -250’000  50’000  100’000  100’000 \n\nTorfeld Nord\n\nF60.5.011\nPlanung\nER           24.11.2003       550’000\nZK ER     21.06.2010        150’000\n\n 700’000  700’000 \n\nF60.6.011 Beiträge Dritter  -150’000  150’000 \n\nAllgemein\n\n★ Z60.5.011\nÜberprüfung und Anpassung BNO\nBotschaft ER folgt\n\n 300’000  100’000  200’000 \n\nZ60.5.111\nNetzstadt, Projekte im Verbund AareLand\nER           08.05.2006\n\n 300’000  300’000 \n\nZ60.5.311\nNeues Entwicklungsleitbild\nBudg.      01.01.2010\n\n 160’000  140’000  20’000 \n\n6200 Verkehrsfl ächen  1’010’000  700’000    70’000    240’000   \n\nZ62.5.015\nGIS / CAD\nER           25.02.2002\n\n 700’000  700’000 \n\n● Z62.5.025\nGIS, Migration von Topobase 2 auf 2012\nBudg.      01.01.2012\n\n 310’000  70’000  240’000 \n\n6201 Gewässer, Natur  869’000  10’000    412’000    447’000   \n\nC62.5.015\nBinzenhofbach, Versickerung/Retention\nBudg.      01.01.2008\n\n 250’000  10’000  240’000 \n\n● Z62.5.015\nStadtbach, Brückensanierungen\nBudg.      01.01.2012\n\n 619’000  172’000  447’000 \n\n6210\nKantonsstrassen:\nDekretsgemässe Verpfl ichtungen\n\n 20’426’000  11’962’000    2’569’000    5’895’000   \n\nInnenstadt\n\nA62.5.028\nBahnhofstrasse/Bushof, Projektteil Kt.\nNettoanteil Stadt\nVolk        17.05.2009\n\n 6’696’000  2’166’000  2’000’000  2’530’000 \n\nA62.5.038\nLärmschutzmassnahmen an\nKantonsstrassen gemäss TSP\nDekr.       06.11.1995\n\n 3’000’000  1’542’000  150’000  1’308’000 \n\nA62.5.048\nMassnahmen zur Verkehrsoptimierung und \n-regelung, Aarau Südwest\nDekr.       01.01.2002\n\n 1’500’000  730’000  300’000  470’000 \n\nA62.5.078\nVerkehrsmanagement, Projektierung\nAnteil Stadt\nDekr.       01.01.2008\n\n 200’000  100’000  100’000 \n\nA62.5.098\nAlternativprojekt Bahnhofstr./\nAargauerplatz, Versuchsphase\nER           26.08.2002\n\n 200’000  181’000  19’000 \n\nZelgli\n\nB62.5.018\nEntfelderstrasse, Belagssanierung\nDekr.       01.01.2008\n\n 900’000  13’000  887’000 \n\n\n\n88 Voranschlag Investitionsrechnung\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n11\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nA\nb \n\n20\n13\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTorfeld Süd\n\nE.62.5.018\nBGK Buchserstrasse/Tramstrasse\nPlanung und Projektierung, Anteil Stadt\nDekr.       01.01.2009\n\n 150’000  150’000 \n\nE62.5.118\nWSB Verlegung (Nettoanteil)\nDekr.       01.01.2008\n\n 6’150’000  6’150’000 \n\nE62.5.128\nFussgängerbrücke Gais (Neubau)\nDekr.       01.01.2008       550’000\nZK ER     21.06.2010       280’000\n\n 830’000  830’000 \n\nAare Nord\n\nH62.5.018\nWeinberg, Umgestaltung zu Kreisel,\nProjektierung\nDekr.     01.01.2007\n\n 100’000  100’000 \n\nH62.5.019\nWeinberg, Umgestaltung zu Kreisel,\nRealisierung\nDekr.     01.01.2007\n\n 700’000  700’000 \n\n6220 Gemeindestrassen 31’444’000  24’130’000  1’217’000 7’587’000  2’500’000  4’363’000  919’000 \n\nInnenstadt\n\nA62.5.115\nBahnhof, Beitrag Erschliessung\nBahnhofneubau (Nettoanteil Stadt)\nVolk      28.11.2004\n\n 4’870’000  4’870’000 \n\nA62.5.125\nBahnhof, Gestaltung Bahnhofplatz/PU-Ost\nVolk      17.05.2009\n\n 8’331’000  3’430’000  3’000’000  1’901’000 \n\nA62.5.145\nBahnhof Neubau, Präsentationsraum\nMeyersche Stollen\nER        26.03.2007\n\n 650’000  650’000 \n\nA62.5.215\nLaurenzenvorstadt West\nBudg.   01.01.2008\n\n 500’000  50’000  450’000 \n\nA62.5.265\nMassnahmen im Strassenraum,\ndef. Verkehrsberuhigung\nBudg.   01.01.2004\n\n 500’000  500’000   \n\nA62.5.415\nNeugestaltung Altstadtgassen, Realisier.\nVolk      30.11.2008\n\n 7’400’000  6’465’000  935’000   \n\nA62.5.515\nBuslinienführung durch die Altstadt\nER        24.01.2011\n\n 200’000  200’000 \n\nA62.6.125 Bahnhof, Beiträge Dritter  -1’239’000  400’000  400’000  439’000 \n\nA62.6.145\nPräsentationsraum Meyersche Stollen,\nBeiträge Dritter\n\n -108’000  108’000 \n\nZelgli\n\nB62.5.015\nSchanzmättelistrasse Nord\nBudg.   01.01.2011\n\n 200’000  200’000 \n\nB62.5.115\nStapferstrasse\nBudg.   01.01.2011\n\n 400’000  400’000 \n\nGönhard\n\nD62.5.013\nHint. Bahnhofstrasse, Mittelteil, Projektier.\nBudg.   01.01.2008\n\n 200’000  200’000 \n\nD62.5.015\nHint. Bahnhofstrasse, Verbreiterung\nbeim WSB-Bahnhof\nBudg.   01.01.2008\n\n 1’000’000  400’000  600’000 \n\nD62.5.115\nLärmschutzmassnahmen Gönhard\nBudg.   01.01.2001\n\n 265’000  92’000  70’000  103’000 \n\nD62.5.165\nParkweg\nBudg.   01.01.2011\n\n 165’000  165’000 \n\nD62.6.115 Lärmschutzmassnahmen, Bundesbeitrag  -29’000  29’000 \n\nTorfeld Süd\n\nE62.5.063\nIndustriestrasse West/Mitte/Ost,\nProjektierung\nBudg.   01.01.2008\n\n 200’000  200’000 \n\n\n\n89Voranschlag Investitionsrechnung\n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpfl ichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n11\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nA\nb \n\n20\n13\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n★ E62.5.115\nWSB-Haltestelle, Anteil Stadt\nBotschaft ER folgt\n\n 1’459’000  400’000  1’059’000 \n\nE62.5.163\nPasserelle Torfeld-Süd-Nord\nProjektierung\nBudg.   01.01.2009\n\n 500’000  100’000  400’000 \n\nE62.5.213\nFlorastrasse, Sanierung, Projektierung\nBudg.   01.01.2011\n\n 70’000  70’000 \n\nE62.6.115 WSB-Haltestelle, Beitrag Dritte  -480’000  480’000 \n\nTorfeld Nord\n\nF62.5.013\nErschliessungsspange, Projektierung\nBudg.   01.01.2011\n\n 250’000  250’000 \n\nF62.5.063\nFussgänger- und Velobrücke, Projektierung\nBudg.      01.01.2011\n\n 100’000  100’000 \n\nF62.5.163\nFuss- und Radweg, Projektierung\nBudg.      01.01.2011\n\n 100’000  100’000 \n\nTelli\n\nG62.5.013\nTellistrasse, Projektierung\nBudg.      01.01.2007\n\n 500’000  164’000  336’000 \n\nG62.5.025\nSuhre-Steg Telli, Realisierung\nBudg       01.01.2011       500’000\nZK ER     20.06.2011         90’000\n\n 590’000  590’000 \n\nG62.5.115\nAurorastrasse\nBudg.      01.01.2011\n\n 400’000  150’000  250’000 \n\nAare Nord\n\nH62.5.015\nScheibenschachen, Neuerschliessung\nVolk        25.11.2007\n\n 3’060’000  2’449’000  611’000 \n\nH62.5.025\nWidler, Neuerschliessung\nVolk        25.11.2007\n\n 1’410’000  1’410’000 \n\nH62.5.063\nVerbindung Scheibenschachen-Telli,\nProjektierung\nBudg.      01.01.2008\n\n 500’000  335’000  165’000 \n\nH62.5.265\nStockmattstrasse Süd\nBudg.      01.01.2007\n\n 200’000  200’000 \n\nH62.5.365\nErzgrubenweg\nBudg.      01.01.2011\n\n 200’000  200’000 \n\n● H62.5.415\nZurlindensteg Süd\nBudg.      01.01.2012\n\n 600’000  600’000 \n\nH62.6.015 Scheibensch., Erschl.beiträge Dritter  -2’100’000  2’100’000 \n\nH62.6.025 Widler, Erschliessungsbeiträge Dritter  -600’000  600’000 \n\nStadtteil Rohr\n\nI62.5.065\nGrenzweg/Rigistrasse Süd\nBudg.      01.01.2011\n\n 350’000  150’000  200’000 \n\nI62.5.215\nTrieschäcker Süd/Ost\nBudg.      01.01.2010\n\n 360’000  360’000 \n\n● I62.5.315\nStrassenraumgestaltung/Verkehrsber.\nBudg.      01.01.2012\n\n 200’000  100’000  100’000 \n\nI62.6.015 Birkenweg, Beiträge Dritter  -80’000  80’000 \n\nSchachen\n\nK62.5.015\nAsylstrasse Süd + Knoten Schachenallee\nBudg.      01.01.2008\n\n 350’000  50’000  150’000  150’000 \n\n6230 Parkplätze  3’153’000  505’000    500’000  500’000  4’863’000  2’215’000 \n\nInnenstadt\n\nA62.5.115\nBehmenparking, Erweiterung\nöffentliche Nutzung\nBudg.      01.01.2011\n\n 250’000  250’000 \n\n\n\n90 Voranschlag Investitionsrechnung\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n11\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nA\nb \n\n20\n13\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nGönhard\n\n★ D60.5.065\nVelo PP und Zugang zur Bahn, Bhf. Süd,\nRealisierung\nBotschaft an ER folgt\n\n 5’113’000  500’000  4’613’000 \n\nD60.5.103\n\nVelo PP Bleichemattstr., Projektierung\n2. Phase\nBudg.      01.01.2010      160’000\nZK ER     20.09.2010      185’000\nER          20.09.2010      160’000\n\n 505’000  505’000 \n\nD60.6.065 Velo PP Bleichemattstr., Beiträge Dritter  -1’000’000  1’000’000 \n\nD60.6.066\nVelo PP Bleichemattstr., Entnahme aus\nErsatzabgabefonds\n\n -1’715’000  500’000  1’215’000 \n\n6300 Abwasserentsorgung  5’820’000  4’830’000  220’000  1’660’000  450’000     \n\nInnenstadt\n\nA63.5.065\nLeitungsinformationssystem Abwasser\nER          25.02.2002\n\n 520’000  520’000 \n\n● A63.5.115\nGraben/Schlossplatz\nBudg.   01.01.2012\n\n 460’000  460’000 \n\nA63.5.165\nBahnhofstrasse (Feerstr.–Güterstr.)\nER        01.03.2010\n\n 750’000  750’000 \n\nZelgli\n\n● B63.5.115\nOberholzstrasse\nBudg.   01.01.2012\n\n 300’000  300’000 \n\nTelli\n\nG63.5.165\nAurorastrasse (Rüchligweg–Mühlbergstr.)\nBudg.   01.01.2011\n\n 800’000  500’000  300’000 \n\nAare Nord\n\nH63.5.015\nScheibenschachen, Neuerschliessung\nVolk      25.11.2007\n\n 530’000  530’000 \n\nH63.5.125\n\nErlinsbacherstr. (westlich Feuer-\nwehrgebäude); Neubauprojekt\nBudg.   01.01.2001       750’000\nZK ER  16.11.2009      185’000\n\n 935’000  935’000   \n\nH63.5.315\nAaredüker, Sanierung\nBudg.   01.01.2008\n\n 1’000’000  600’000  400’000 \n\nH63.6.315\nAaredüker, Sanierung\nGemeindebeiträge\n\n -500’000  220’000  280’000 \n\nStadtteil Rohr\n\nI63.5.015\nTrieschäcker Süd, Neue Leitung\nGV Rohr           08.06.2009\n\n 570’000  570’000 \n\nI63.5.065\nAbwassermassnahmen Gebiet S3 Rohr\nBudg.   01.01.2010\n\n 225’000  225’000 \n\nI63.5.075\nKanalisations-Sanierungen Zentrum\nBudg.   01.01.2011\n\n 200’000  200’000 \n\n● I63.5.085\nSanierungen im Ausser- und Unterdorf\nBudg.   01.01.2012\n\n 200’000  200’000 \n\nAllgemein\n\nZ63.6.999 Kanalisationsanschlussgebühren  -170’000  170’000 \n\n7 Technische Betriebe  11’240’000  4’026’000    6’385’000    1’114’000  285’000 \n\n7000 Werkhof  580’000  380’000    200’000       \n\nZ70.5.055\nErsatz Unimog mit Kran AG 19119\nBudg.   01.01.2011\n\n 220’000  220’000 \n\nZ70.5.065\nErsatz Puch 230GE, AG 6182\nBudg.   01.01.2010\n\n 160’000  160’000 \n\n● Z70.5.075\nErsatz Ladog, AG 8104\nBudg.   01.01.2012\n\n 200’000  200’000 \n\n\n\n91Voranschlag Investitionsrechnung\n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpfl ichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n11\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n12\n\nA\nb \n\n20\n13\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n7002 Grünanlagen  1’490’000  950’000    540’000       \n\nA60.5.015\nParkgestaltung alte Kantonsschule, Beitrag\nBudg.   01.01.2009\n\n 200’000  200’000 \n\nA60.5.111\nAufwertung Aareraum Ost, Planung\nBudg.   01.01.2011\n\n 160’000  160’000 \n\nD60.5.225\nGönhardgüter, Sanierung 3./4. Etappe\nBudg.   01.01.2011\n\n 580’000  40’000  540’000 \n\nG70.5.415\nTelliring, Sanierung\nBudg.   01.01.2003\n\n 400’000  400’000 \n\nG70.5.465\nErneuerung Balänen, Beitrag EG\nBudg.   01.01.2007\n\n 150’000  150’000 \n\n7100 Schwimmbad  8’410’000  2’300’000    5’395’000    1’000’000  285’000 \n\nK60.5.513\nFreibad Schachen, Sanierung, Projektierung\nER        21.01.2008\n\n 300’000  300’000 \n\nK60.5.515\nFreibad Schachen, Erneuerung\nVolk      26.09.2010\n\n 8’395’000  2’000’000  5’395’000  1’000’000 \n\nK60.6.515\nFreibad Schachen,\nBeitrag Sport-Toto-Fonds\n\n -285’000  285’000 \n\n7200 Abfallbewirtschaftung  760’000  396’000    250’000    114’000   \n\nI70.5.015\nMultisammelstelle Bauamt Rohr\nBudg.      01.01.2010\n\n 310’000  310’000 \n\nZ70.5.015\nSanierung von 5 Entsorgungsanlagen\nBudg.      01.01.2007\n\n 450’000  86’000  250’000  114’000 \n\n9 ABSCHLUSS    10’204’000  80’720’000  13’255’000 46’435’000  37’932’000  73’678’000 \n\n9999 Abschluss    10’204’000  80’720’000  13’255’000 46’435’000  37’932’000  73’678’000 \n\n500 Passivierte Einnahmen       \n\n590.01 Einwohnergemeinde    2’884’000  5’305’000  14’392’000 \n\n590.04 Abwasserbeseitigung    220’000  450’000   \n\n590.06 Krematorium   \n\n590.08 Berufsschulen    7’100’000  7’500’000  23’540’000 \n\n600 Aktivierte Ausgaben       \n\n690.01 Einwohnergemeinde    68’294’000 34’475’000  50’474’000 \n\n690.04 Abwasserbeseitigung  4’830’000  1’660’000   \n\n690.05 Abfallbewirtschaftung  396’000  250’000  114’000 \n\n690.06 Krematorium\n\n690.07 Altersheim Herosé    150’000  850’000 \n\n690.08 Berufsschulen  7’100’000  9’500’000  21’540’000 \n\n690.09 Altersheim Golatti  100’000  200’000  100’000 \n\n690.10 Alterssiedlung Herosé      200’000  600’000 \n\n1023\nAusgaben, die direkt in der Bilanz\naktiviert werden:\n\n 299’000   \n\n1023.17\n\nZwischen den Toren 2,\nRenovation Innenausbau\nBudg.      01.01.2011      200’000\nZK ER     20.06.2011       310’000\n\n 510’000 510’000\n\n● 1023.24\nBuchserstrasse 65 (Knoten Bavaria)\nDekretsgemässer Beitrag\n\n 209’000 \n\n● 1023.30 Rahmenkredit Projekte  90’000 \n\n\n\n92 Voranschlag Investitionsrechnung\n\nDer Bahnhofplatz wird eine umfassende Neugestaltung erfahren.\n\n\n\n93\n\nBegründungen zu den Investitionen\n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\nFür sämtliche Kredite, welche mit einem ★ versehen sind, \nwird dem Einwohnerrat eine separate Botschaft unter-\nbreitet werden. Diese Kredite dürfen nicht beansprucht \nwerden, wenn entweder bei der Erstellung dieser Bot-\nschaften Verzögerungen entstehen oder die Kredite vom \nEinwohnerrat nicht bewilligt werden sollten. Bei mit einem \n★ versehenen Krediten wird deshalb auf einen Kommen-\ntar verzichtet.\n\n0400.Z04.5.035 Ersatz Software, zentrale\n   Applikationen\nDas heutige Buchhaltungssystem wurde 1994 einge-\nführt. In den darauf folgenden Jahren sind weitere An-\nwendungen evaluiert und eingeführt worden. Alle diese \nSysteme haben sich weiterentwickelt und auch verändert. \nZiel dieses Projektes ist es, in einem ersten Schritt einer-\nseits sicherzustellen, dass die zwingenden Vorschriften \nfür HRM2 (Einführung per 1.1.2014) umgesetzt werden \nkönnen. Andererseits sollen die bestehenden Systeme \nkonsolidiert und, wo nötig, neue Applikationen eingeführt \nwerden. In einem zweiten Schritt wird in einem weite-\nren Projekt eine allfällige Ablösung des heutigen ERP-\nSystems geprüft.\n\n0400.Z04.5.075 Einführung GEVER Phase I\nAb de m nächsten Jahr wird bei der Stadt eine Geschäfts-\nverwaltungslösung (GEVER) eingeführt. In einer ersten \nPhase sollen die übergreifenden Geschäftsvorfälle wie \nStadtrats- und Einwohnerratsgeschäfte und andere allge-\nmeine Geschäftsvorfälle, z. B. aus dem Personalwesen, \nabgedeckt werden. Mit den Erfahrungen aus diesem Pro-\njekt soll für die abteilungsinternen Abläufe eine Projekt-\nPhase II geplant werden.\n\n1701.A60.5.113 Zurlindenvilla, Sanierung\n   Turnerheim, Projektierung\nDie denkmalgeschützte Zurlindenvilla, erbaut zwischen \n1850 und 1860, befindet sich an prominenter Lag an der \nBahnhofstrasse. Nach vielen Jahren der intensiven Nutz-\nung tritt eine Reihe von baulichen Mängeln zu Tage. Das \nGebäude soll energetisch saniert und störende Veränder-\nungen der jüngeren Vergangenheit sollen beseitigt wer-\nden, damit die vorhandenen Qualitäten im Einklang mit \ndenkmalpflegerischen Rahmenbedingungen wieder zur \nGeltung kommen.\n\n1701.I17.5.015  Rodungsweg 14, Fenster- und\n   teilweise Aussensanierung\n1977 wurde die Liegenschaft am Rodungsweg 14 erstellt. \nNun sollen in den Mietwohnungen die alten, undichten \nFenster ersetzt werden. Zudem sind die Küchen und \nBadzimmer sanierungsbedürftig und müssen erneuert \nwerden.\n\n\n\n94 Voranschlag Investitionsrechnung\n\n3000.M12.5.048 Kreisschule Buchs/Rohr,\n   Schulhaus Suhrenmatte, Buchs,\n   Innenanpassungen, Anteil Stadt\nBeim Schulhaus Suhrenmatte in Buchs sind Innenanpas-\nsungen geplant. Die Kosten betragen total 280’000 Franken.\nDer Anteil der Stadt Aarau beläuft sich auf rund 84’000 Fran-\nken (ca. 30 %) und bemisst sich aufgrund der Einwohner-\nzahl im Stadtteil Rohr. Die Übernahme der Kosten und der \nVerteilschlüssel basieren auf § 33 der Satzungen der Kreis-\nschule Buchs/Rohr vom Mai 2009.\n\n4100.K41.5.015 FuSTA-Provisorien, Stritengässli 31\nDem Verein Erziehung und Bildung stehen im Schulhaus-\nquartier Schachen zwei provisorische Standorte für die \nKinderbetreuung im Vorschul- und Schulbereich zur Ver-\nfügung. In der ehemaligen Abwartswohnung werden Vor-\nschulkinder und im angrenzenden Pavillon Schulkinder be-\ntreut. Die räumlichen Gegebenheiten sind für den Betrieb \nungeeignet und die Gesamtfläche viel zu gering, um den \nheutigen und zukünftigen Bedarf zu decken (Ist-Zustand \n250m2, Soll-Vorgabe gemäss Richtraumprogramm Tages-\nstrukturen 472m2). Ziel ist es, den Notstand rasch zu be-\nheben. Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Schul-\nraumplanung kommt für den Stadtrat nur eine provisorische \nLösung in Frage. Im Vordergrund steht dabei die Nutzung \nder kürzlich von der Stadt erworbenen Liegenschaft Stri-\ntengässli 31 und das Aufstellen von Modulpavillons.\n\n43000.G17.5.015 Telli GZ Telli, Flachdachsanierung\nDie bestehende Flachdachkonstruktion beim GZ Telli ver-\nmag den Anforderungen nicht mehr zu genügen. Verschie-\ndentlich sind Undichtigkeiten mit entsprechender Wasser-\ninfiltration in Räumlichkeiten des GZ Telli festzustellen. \nBei der vorgesehenen Sanierung und beim Umbau des \nGZ-Telli ist die Dachsanierung nicht miteinbezogen wor-\nden. In den Jahren 2012/13 ist von der Eigentümerin des \nEinkaufszentrums (EKZ) eine umfassende Dachsanierung \nvorgesehen. Damit eine fachgerechte und übergangslose \n(Konstruktionshöhe) Anpassung an die neue Dachkonst-\nruktion des EKZ gewährleistet ist, sollen die beiden Flach-\ndachsanierungen gleichzeitig ausgeführt werden.\n\n4601.D60.5.023 Alterssiedlung Herosé,\n   Erneuerung, Umbau evtl. Ersatz-\n   neubau, Projektierung\nDie Altersiedlung Herosé wurde 1977 fertig gestellt und um-\nfasst 41 Wohnungen, wovon 29 Wohnungen 1-1½ Zimmer\nsowie 12 Wohnungen 2 Zimmer aufweisen. Aus dem Grund-\nlagenbericht Alterssiedlung Herosé vom 18. Februar 2011 \ngeht hervor, dass die Nachfrage nach 2-2½ Zimmer-Woh-\nnungen bedeutend grösser als das vorhandene Angebot ist. \nEinen der heutigen Nachfrage gerecht werdender und die \nLiegenschaft nachhaltig auslastender Wohnungsspiegel\nmüsste im Gegensatz zu heute mehrheitlich Wohnungen mit \n2-2½ Zimmer aufweisen. Der Komfortstand der 1-1½ Zim-\nmer-Wohnungen mit einem Wohnraum von nur 21 m2, ver-\nalteten Nassräumen und Küchen sowie nicht zeitgemäss \ndisponierten Grundrissen mit grossem Fluranteil und zu \nkleinen Aussenräumen, erfüllen die heutigen und künfti-\ngen Anforderungen bezüglich marktgerechten Wohnungs-\nflächen nicht mehr, was eine schlechte Vermietbarkeit \nnach sich zieht. Dieser Sachverhalt wird durch die einge-\nschränkte Behindertengängigkeit verstärkt. Des Weiteren \nweist das Gebäude verschiedene Mängel hinsichtlich un-\ngenügender Wärmedämmwerte der Gebäudehülle, dem \nschalltechnisch problematischen Baugefüge und der ver-\nalteten Haustechnik auf. Die Mängel können durch einen \numfassenden Umbau mit sehr grossem Aufwand nur teil-\nweise behoben werden. Deshalb steht ein Ersatzneubau \nim Vordergrund der weiteren Projektierung.\n\n4602.D60.5.013 Altersheim Herosé,\n   Hauptgebäude, Gesamtsanierung,\n   Projektierung\nDas Pflegeheim Herosé wurde 1977 fertig gestellt und \nweist aktuell 116 Bettenplätze auf. Die Infrastruktur für den \nPflegebetrieb entspricht nicht den heutigen Bedürfnissen. \nBestehende dienende Räume sind teilweise schlecht \nnutzbar. Die Disposition und Einrichtung der Küche sowie \ndes Services müssen zur Optimierung der Arbeitsabläufe \nangepasst werden. Auf den einzelnen Geschossen fehlen \nRäume für betreutes Essen sowie die dafür notwendigen \nAufbereitungsgeräte. Obschon das Pflegeheim 1993 mit \n\n\n\n95Voranschlag Investitionsrechnung\n\nbehindertengerechten Nassräumen ausgestattet wurde, \nentsprechen diese bezüglich deren Ausgestaltung und \nAbmessungen nicht mehr den heutigen Anforderungen \nfür hindernisfreies Bauen. Insbesondere genügt auch die \nGebäudehülle den heutigen Normen nicht mehr und die \nkonzeptionell sowie technisch veraltete Gebäudetechnik \nsteht vor einer grosszyklischen Erneuerung. Für das rei-\nbungslose Funktionieren ist ein nachhaltig zukunftorien-\ntiertes Raum-, Haustechnik- und Gastronomiekonzept, \ndas vielen Bedürfnissen gerecht wird, unabdingbar. Auf-\ngrund der umfangreichen Mängel in betrieblicher, räum-\nlicher und technischer Hinsicht, sind die Erneuerung und \nder Umbau des Pflegeheims zur Einhaltung der heutigen \nMindestanforderungen und Normen (u. a. Behinderten-\ngerechtigkeit) notwendig. Im Zuge der Gesamtstrategie \nwird die heute an der Halde 64 einquartierte Verwaltung \nvoraussichtlich in das grössere und betrieblich umfangrei-\nchere Alters- und Pflegeheim Herosé verlegt. Die dadurch \nnotwendige Reduktion auf 97 Bettenplätze im Herosé \nkann mit einer Erweiterungsbaute beim Alters- und Pfle-\ngeheim Golatti aufgefangen sowie durch den vorstehend \nerwähnten, jetzt zu projektierenden Umbaubedarf reali-\nsiert werden.\n\n4603.A60.5.013 Altersheim Golatti, Milchgasse,\n   Gesamtsanierung, Projektierung\nDas Pflegeheim Golatti weist aktuell 58 Bettenplätze aus. \nDie Häuser an der Milchgasse wurden 1970/1971 voll-\nständig umgebaut und umfassen 27 Wohnungen, wovon \n24 Wohnungen 1 Zimmer sowie 3 Wohnungen 2 Zimmer \naufweisen. Im Zuge der Umbauarbeiten im Golatti in den \nJahren 1991/1992 wurden bei den Gebäuden an der \nMilchgasse nur marginale Anpassungen vorgenommen. \nIm Allgemeinen ist die Benutzbarkeit der Erschliessung-, \nZirkulations- und Aufenthaltsbereiche mit einem Rollstuhl \noder einer Gehilfe aufgrund der engen Platzverhältnisse \neingeschränkt. Insbesondere entsprechen die Aufzüge \nmit der Unterschreitung der Mindestmasse, mit fehlen-\nden Innentüren und Notrufsystem sowie mit der unge-\nnügenden Anhaltsgenauigkeit (Stolpergefahr) nicht den \nheutigen Anforderungen. Die Einzimmerwohnungen an \n\nder Milchgasse sind von unterschiedlicher Grösse und \nentsprechen damit nicht den paritätischen Hoteltaxen. \nDie vielfach zu kleinen sowie teilweise stark verwinkel-\nten Zimmer verunmöglichen eine optimale Möblierung. \nZudem sind die Türen für eine hindernisfreie Nutzung zu \nschmal. Dieselben Wohnungen bzw. Zimmer verfügen le-\ndiglich über Nasszellen mit WC und Lavabo. Diese sind \njedoch weder mit einer Dusche ausgestattet noch sind \ndiese behindertengerecht ausgelegt. Die Wohnqualität in \nden Pensionärzimmern und die Nutzung für gehbehinder-\nte Personen bedürfen einer Verbesserung. Die Fassaden \nmüssen wärmetechnischen Optimierungen unterzogen \nwerden. Die Gebäudetechnik ist rund 38 jährig und be-\ndarf einer grosszyklischen Erneuerung. Aufgrund der um-\nfangreichen Mängel in betrieblicher, räumlicher und tech-\nnischer Hinsicht, sind die Erneuerung und der Umbau der \nGebäude an der Milchgasse zur Einhaltung der heutigen \nMindestanforderungen und Normen (u. a. Behinderten-\ngerechtigkeit) notwendig und jetzt zu projektieren.\n\nAus dem Grundlagenbericht Alters- und Pflegeheim Go-\nlatti vom 22. Oktober 2010 geht hervor, dass ein nachhal-\ntig wirtschaftlicher Betrieb die Aufstockung des Angebots \nvon 58 auf mindestens 70 Bettenplätzen bedingt. Mit ei-\nnem Erweiterungsbau im Golattipark können zusätzlich \n14 Bettenplätze geschaffen und die betriebswirtschaftli-\nche Effizienz gesteigert werden. Im Zusammenhang mit \nder Verlegung der Verwaltung und den notwendigen Ver-\nänderungen im Alters- und Pflegeheim Herosé bieten sich \nSynergien an. Dank des Erweiterungsbaus kann auf teure \nProvisorien während des Umbaus verzichtet werden.\n\n5100.Z51.5.025  Oelwehrfahrzeug\n5100.Z51.6.025  Oelwehrfahrzueg (Beitrag AGV)\nIm Auftrag des Departements Bau, Verkehr und Umwelt, \nAbteilung für Umwelt (AfU), muss das 25 jährige Oelwehr-\nfahrzeug zwingend ersetzt werden. Die veranschlagten \nKosten werden vom Kanton vollumfänglich zurückerstattet.\n\n\n\n96 Voranschlag Investitionsrechnung\n\n6200.Z62.5.025 GIS, Migration von Topobase 2\n   auf 2012\nDie TOPOBASE Version 2, welche für das GIS der Stadt \nAarau im Einsatz steht, wird nur noch auf absehbare Zeit \nvom Hersteller gewartet. Eine Unterstützung der aktuellen \nBetriebssysteme, wie Windows 7, ist nicht vorgesehen. \nEine Migration auf die neue Version AutoCAD Map Enter-\nprise wird in den kommenden Jahren damit zwingend \nnotwendig sein. Um eine zügige und reibungslose Mig-\nration zu ermöglichen, sind im Jahr 2012 die Einrichtung \nund Inbetriebnahme der neuen WebGIS Umgebung vor-\ngesehen. Einzelne ausgewählte GIS-Themen sollen hier-\nfür ebenfalls bereits migriert werden. Im Jahr 2013 kann \ndarauf basierend die Migration der umfangreichen Daten-\nbestände auf das GIS Aarau erfolgen.\n\n6201.Z62.5.015 Stadtbach, Brückensanierungen\nDie Stadt beauftragte im Jahr 2010 ein Ingenieurbüro mit \nder Inspektion aller Brücken über den Stadtbach. Die Bau-\nwerke wurden auf den baulichen Zustand ihrer Bauteile \nwie Brückenplatte, Widerlager und Belag sowie Brüstun-\ngen und Geländer hin untersucht. Die Bewertungsskala \nsetzt sich aus den Zustandsklassen 1 «im guten Zustand» \nbis 5 «in alarmierendem Zustand» zusammen. Zum Teil \nerfüllen die Übergänge die betrieblichen Anforderungen \nnicht mehr. Die Sicherheit ist bei einigen Brücken nicht \nmehr gewährleistet. Die ermittelten Sanierungsarbeiten \nsind deshalb dringend notwendig, ansonsten droht eine \nSperre der Brücken.\n\n6220.H62.5.415 Zurlindensteg Süd\nDie beiden Fussgänger- und Fahrradbrücken Zurlinden-\nsteg Nord und Süd aus dem Jahre 1951 verbinden die \nnördlich gelegenen Wohnquartiere der Stadt mit der Telli \nund dem Zentrum. Eine Zustandsuntersuchung aus dem \nJahre 2004 stellt Anzeichen von chemischer Veränder-\nung des Tragbetons infolge Rissbildung und Abnützung \nder Schutzschicht auf der Fahrbahnoberfläche fest. Die \nbestehenden Geländer auf dem stark frequentierten \n\nAareübergang können die Anforderungen in Bezug auf \ndie Sicherheit nicht mehr erfüllen. Im Jahre 2008 wurde \nder Nordsteg umfassend saniert. Der Südsteg erfuhr eine \nSanierung des Tragbetons. Auf den Ersatz des Brücken-\ngeländers wurde auf dem Südteil bewusst verzichtet, weil \nder bestehende Fahrbahnbelag nur örtlich repariert wer-\nden musste. Neuere Untersuchungen zeigen nun aber auf, \ndass sich der Fahrbahnbelag infolge starker Frosteinwir-\nkungen von der Brückenkonstruktion gelöst hat. Ein kom-\npletter Ersatz des Belags und damit die Montage einer \nneuen Geländerkonstruktion, analog Nordsteg, ist nötig, \num die langfristige Nutzbarkeit zu erhalten und die Sicher-\nheit der Benutzerinnen und Benutzer zu gewährleisten.\n\n6220.I62.5.315  Strassenraumgestaltung/\n   Verkehrsberuhigung\nEin überparteiliches Komitee hat dem Stadtrat im Sep-\ntember 2010 eine Petition mit rund 600 Unterschriften \nzur Errichtung von Tempo-30-Zonen im Stadtteil Rohr \neingereicht. Der Stadtrat hat diese Petition zur Kenntnis \ngenommen. Er hat ein Gutachten zur möglichen Einführ-\nung von Tempo-30-Zonen in den Wohnquartieren vom \nStadtteil in Auftrag gegeben. Das Gutachten zeigt, dass \ndie Einführung von Tempo-30-Zonen nötig, zweckmässig \nund verhältnismässig ist. Sie soll 2012 realisiert werden.\n\n6300.A63.5.115  Graben/Schlossplatz \nDie bestehende, sehr alte Kanalisationsleitung im Graben/\nSchlossplatz, welche z. T. als Rechteckprofil mit Natur-\nsteinen erstellt worden ist, genügt den Gewässerschutz-\nanforderungen nicht mehr. Die Leitungssohle ist uneben, \nhat viele lose Ablagerungen, und das gesamte System ist \nundicht. Unterhaltsarbeiten, wie Reinigung und Kontrollen \nmit Kanal-TV, können nicht ausgeführt werden. Im Gene-\nrellen Entwässerungsplan (GEP) der Stadt ist die Erneu-\nerung dieser Kanalisationsleitung vorgesehen. Grössere \nKanalisationsrohre sind für dieses Einzugsgebiet keine \nnotwendig. Vor der geplanten Schlossplatzerneuerung \nsoll die Leitung neu erstellt werden.\n\n\n\n97Voranschlag Investitionsrechnung\n\n6300.B63.5.115 Oberholzstrasse\nDie Untersuchungsergebnisse der Kanalisationsleitung \nin der Oberholzstrasse zeigen, dass die alte Betonrohr-\nleitung harte Ablagerungen, Risse, Wurzeleinwüchse, \nschlecht ausgeführte Einläufe sowie eine angegriffene \nRohrwandung aufweist. Die Entwässerungsleitung ge-\nnügt somit den Gewässerschutzverordnungen nicht \nmehr. Eine Sanierung ist unbedingt erforderlich. Auf-\ngrund der hydraulischen Berechnungen des Generel-\nlen Entwässerungsplanes (GEP) der Stadt ist der Rohr-\ndurchmesser noch ausreichend. Eine Renovierung mit \nkleineren örtlichen Strassenaufbrüchen, Robotersanie-\nrung und anschliessender Reinigung ist somit technisch \nmachbar.\n\n6300.I63.5.085 Sanierungen im Ausser- und\n   Unterdorf\nDer Zustandsplan des Generellen Entwässerungsplanes \ndes Stadtteils Rohr zeigt, dass diverse Schäden im Lei-\ntungsnetz vorhanden sind. Die häufigsten Schäden sind \nAblagerungen, nicht verputzte oder vorstehende Einläu-\nfe, offene Muffen und Abplatzungen. Die Leitungen sind \ndadurch undicht oder die Leitungsquerschnitte sind ein-\ngeschränkt. Der Generelle Entwässerungsplan sieht die \nSanierung der schadhaften Stellen vor. Unter anderem \nwerden die Kanalisationsleitungen sowie die defekten \nSchächte der Hauptstrasse, der Nordstrasse, der Gisli-\nfluhstrasse, des Waldhauswegs sowie des Hauptkanals \nsaniert. Die Sanierungen erfolgen im Roboter- und Inli-\nnerverfahren.\n\n7000.Z70.5.075 Ersatz Ladog AG 8104\nDer Geräteträger, Baujahr 1993, muss im Jahr 2012 \nvorgeführt werden. Es ist davon auszugehen, dass die \nReparaturarbeiten unverhältnismässig hohe Kosten ver-\nursachen und deshalb ein Ersatz in Betracht gezogen \nwerden muss. Das Fahrzeug wird für allgemeine Trans-\nporte, Reinigung und Winterdienst (mit Schneepflug und \nStreuer) eingesetzt.\n\n1023.24 Buchserstrasse 65, (Knoten Bavaria)\n  dekretsgemässer Beitrag\nDie Liegenschaft Buchserstrasse 65 ist 2010 vom Kanton \nvorsorglich erworben worden. Möglicherweise werden \ndie Liegenschaft oder Teile davon in Zusammenhang mit \ndem Knotenausbau Bavaria oder dem Betriebs- und Ge-\nstaltungskonzept Buchserstrasse tangiert. Die Stadt hat \nden dekretsgemässen Anteil des Liegenschaftspreises zu \nübernehmen. Sie wird damit auch am Liegenschaftser-\ntrag anteilsmässig partizipieren.\n\n1023.30 Rahmenkredit Planung und Projektierung;\n  diverse Liegenschaften\nWenn bei Liegenschaften des Finanzvermögens Sanie-\nrungsbedarf besteht, werden in einer ersten Phase der \nZustand, die Marktfähigkeit und das Optimierungs- und \nNutzungspotential eines Objektes analysiert. Basierend \nauf den Ergebnissen dieser ersten Phase wird in einer \nzweiten Phase ein Vorprojekt erstellt. Dieses dient als \nGrundlage für das Bauprojekt, den Kostenvoranschlag \nund den Kreditantrag für die Realisierung (dritte Phase). \nDie wertvermehrenden Aufwendungen werden aktiviert \nund nach Mietrechtspraxis auf die Mieten abgewälzt. Für \ndie Phasen eins und zwei werden die jährlichen Kosten \nauf 90’000 Franken geschätzt.\n\n\n\n98\n\n5. Kennzahlen\n\nBerechnung\nNettozinsen in Prozenten des Finanzertrages.\nDie Nettozinsen umfassen die Passiv- und die Aktivzin-\nsen inkl. Aufwand und Ertrag der Liegenschaften des \nFinanzvermögens (ohne Buchgewinne). Der Finanzertrag \nentspricht einem «bereinigten Umsatz». Vom gesamten \nErtrag werden interne Verrechnungen, durchlaufende \nBeträge, Fondsentnahmen, Buch- und Erschliessungs-\ngewinne, aber auch die Erträge der Eigenwirtschaftsbe-\ntriebe und der Vertragsrechnungen in Abzug gebracht.\n\nBeurteilungskriterien/Werte\nDer Anteil sollte nicht über 5 Prozent betragen.\n\nBeurteilung der Aarauer Werte\nDer Zinsbelastungsanteil der Stadt Aarau weist seit eini-\ngen Jahren eine negative Belastung aus. Der Grund liegt \nbeim bestehenden Nettovermögen und den daraus resul-\ntierenden Zinserträgen. Das heisst, dass die Erträge aus \nZinsen und Liegenschaften die entsprechenden Aufwen-\ndungen übersteigen.\n\nObwohl das Nettovermögen weiterhin durch Investitions-\nvorhaben abgebaut wird und seit Dezember 2010 wieder \nlangfristige Schulden bestehen, erhöht sich der Minus-\nZinsbelastungsanteil um 0,5 %. Begünstigt wird dieser \nUmstand durch die höheren Dividenden der IBA Aarau AG\nund durch das nach wie vor tiefe Zinsniveau.\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget\n\nZinsbelastungsanteil max. 5 % -6.7 % -5.5 % -5.3 % -7.9 % -6.4 % -6.4 % -6.9 %\n\nZinsbelastungsanteil\n\nB\nez\n\nei\nch\n\nnu\nng\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget\n\nEinwohnerzahl 15’670 15’791 15’905 16’168 19’652 19’850 20’068\n\nSteuerfuss\n■  Stadt Aarau 98 % 98 % 94 % 94 % 94 % 94 % 98 %\n■  Kantonsmittel 107 % 106 % 105 % 104 % 103 %\n■  Bezirksmittel 105 % 105 % 104 % 104 % 103 %\n\nZinsbelastungsanteil max. 5 % -6.7 % -5.5 % -5.3 % -7.9 % -6.4 % -6.4 % -6.9 %\nNettovermögen in Tausend 165’777 161’640 162’285 158’763 139’064\n\nNettovermögen\nin Fr. je Einwohner\n\nNettoschuld \nvon Fr. 2–3’000 \n\nnormal\n10’579 10’236 10’203 9’820 7’076\n\nNettoinvestitionen in Tausend 5’172 23’002 19’717 14’992 20’489 29’479 29’170\n\nSelbstfi nanzierung* in Tausend 17’462 18’765 19’600 5’589 6’546 3’934 5’663\n\nSelbstfi nanzierungsanteil 15–20 % 18.5 % 18.8 % 19.1 % 5.6 % 6.3 % 3.7 % 5.1 %\n\nSelbstfi nanzierungsgrad 337.6 % 81.6 % 99.4 % 37.3 % 31.9 % 13.3 % 19.4 %\nCashfl ow 12’426 21’322 18’919 4’965 -1’209\n\nBereinigter Umsatz\nEinwohnergemeinde\n\n94’193 99’695 102’758 100’132 104’702 105’714 110’581\n\nCashfl ow Marge (CFM) 13.2 % 21.4 % 18.4 % 5.0 % -1.2 %\n\n* ohne Buchgewinne\n\nVoranschlag Kennzahlen\n\n\n\n99\n\n* Bis zur Rechnung 2009 nur Einwohnerzahl der Stadt Aarau ohne Rohr (Stand Ende 2009: 16’168), ab Rechnung 2010 Einwohnerzahl inkl. Stadtteil Rohr\n (Stand Ende 2010: 19’652).\n\n* Bis zur Rechnung 2009 nur Einwohnerzahl der Stadt Aarau ohne Rohr (Stand Ende 2009: 16’168), ab Rechnung 2010 Einwohnerzahl inkl. Stadtteil Rohr\n (Stand Ende 2010: 19’652).\n\nBerechnung\nNettovermögen geteilt durch Anzahl Einwohner (Stichtag \nEnde Jahr). Zur Ermittlung des Nettovermögens werden \ndas Finanzvermögen und die Vorschüsse für Spezialfinan-\nzierungen addiert; davon werden das Fremdkapital und \ndie Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen abgezogen.\n\nBeurteilungskriterien/Werte\nPer Ende 2010 hat die durchschnittliche Nettoschuld der \naargauischen Gemeinden 62 Franken/Kopf betragen. Bei \nder Beurteilung sind die individuellen Verhältnisse und \ninsbesondere die finanzielle Leistungsfähigkeit (Selbst-\nfinanzierung) massgebend.\n\nBeurteilung der Aarauer Werte\nDas Nettovermögen per Ende 2010 beträgt 139,1 Mio. Fran-\nken (Vorjahr 158,8 Mio. Franken) was bei 19’652 Einwohnern \nein Nettovermögen pro Einwohner von 7’076 Franken ergibt.\n\nDie Entwicklung des Nettovermögens wird hauptsäch-\nlich durch den erwirtschafteten Selbstfinanzierungs-\ngrad bestimmt. Dieser betrug im Rechnungsjahr 2010 \n31,9 % (Budget 2010 26 %). Das Nettovermögen pro \nEinwohner/-in hat sich somit und wegen der grösseren \nAnzahl an Einwohnerinnen und Einwohnern (neu inkl. \nStadtteil Rohr) deutlich reduziert.\n\nDas Nettovermögen wird sich aufgrund der bereits be-\nschlossenen Investitionsvorhaben in den nächsten Jahren \nweiterhin verkleinern. So beträgt der budgetierte Vermö-\ngensabbau 2011 25,5 Mio. Franken und der Abbau 2012 \n23,5 Mio. Franken.\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget\n\nNettovermögen\nin Fr. je Einwohner*\n\nNettoschuld \nvon Fr. 2–3’000 \n\nnormal\n10’579 10’236 10’203 9’820 7’076\n\n0\n\n2500\n\n5000\n\n7500\n\n10000\n\n12500\n\n20102009200820072006\n\nFr./Einwohner\n\nNettovermögen je Einwohner*\n\nNettovermögen\n\nVoranschlag Kennzahlen\n\n\n\n100\n\nBeurteilung der Aarauer Werte\nDas Säulendiagramm zeigt auf, dass ab dem Jahr 2007 \ndie Nettoinvestitionen höher liegen als die Selbstfinanzie-\nrung. Das bedeutet, dass seit dieser Zeit das Vermögen \nder Stadt abgebaut wird. Durch das grosse Investitions-\nvolumen und die schwache Selbstfinanzierung in den \n\nJahren 2009–2012 wird der Vermögensabbau stark be-\nschleunigt. Der Abbau in dieser Zeitspanne dürfte rund \n72,4 Mio. Franken betragen. Das entspricht einem durch-\nschnittlichen Selbstfinanzierungsgrad von 23,1 %.\n\nBerechnung\nSelbstfinanzierung: Abschreibungen abzüglich Buchge-\nwinne, zuzüglich Buchverluste. Veränderungen von Fonds \nbzw. Rückstellungen werden nur in die Berechnung mit-\neinbezogen, sofern jene nicht zweckgebunden sind und \ndie Einlage bzw. die Entnahme über «Neutrale Posten» \nerfolgt.\nFinanzertrag: Ertrag der Laufenden Rechnung abzüglich \ndurchlaufende Beiträge, Entnahmen und interne Verrech-\nnungen. Zusätzlich werden die Erträge der Zuschuss- und\nEigenwirtschaftsbetriebe, der Vertragsrechnungen sowie \ndie Buch- und Erschliessungsgewinne abgezogen.\nSelbstfinanzierungsanteil: Selbstfinanzierung in Prozenten\ndes Finanzertrages.\nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozenten\nder Nettoinvestitionen.\n\nBeurteilungskriterien/Werte\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die \nfinanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher \nder Wert, umso grösser ist der Spielraum für den Schul-\ndenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und \nderen Folgekosten. Als normal wird eine Kennzahl von \n15–20 % erachtet.\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem \nGrad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mit-\ntel finanziert werden. Vor allem im Vergleich über mehrere \nJahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraf-\ntet werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter \n100 % führt zu einer Neuverschuldung, ein solcher über \n100 % zu einem Abbau der Verschuldung (bzw. zu einer \nErhöhung des Vermögens).\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\n20\n12\n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget\n\nNettoinvestitionen in Tausend 5’172 23’002 19’717 14’992 20’489 29’479 29’170\n\nSelbstfi nanzierung* in Tausend 17’462 18’765 19’600 5’589 6’546 3’934 5’663\n\nSelbstfi nanzierungsanteil 15–20 % 18.5 % 18.8 % 19.1 % 5.6 % 6.3 % 3.7 % 5.1 %\n\nSelbstfi nanzierungsgrad 337.6 % 81.6 % 99.4 % 37.3 % 31.9 % 13.3 % 19.4 %\n\nin Fr. 1’000\nNettoinvestitionen/Selbstfinanzierung\n\n* ohne Buchgewinne\n\nSelbstfinanzierung\n\nin\n T\n\nau\nse\n\nnd\n F\n\nr.\n\nNettoinvestionen\n\n0\n\n2500\n\n5000\n\n7500\n\n10000\n\n12500\n\n15000\n\n17500\n\n20000\n\n22500\n\n25000\n\n27500\n\n30000\n\n32500\n\n2012201120102009200820072006\n\nVoranschlag Kennzahlen\n\n\n\n101\n\nStellenplan\n\nVoranschlag Kennzahlen\n\n      Budget 2012\n\nP\nla\n\nns\nte\n\nlle\nn\n\nÜ\nbr\n\nig\ne\n\nTo\nta\n\nl 2\n01\n\n2\n\nB\nud\n\nge\nt \n\n20\n11\n\nÄ\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n0 Behörden/Zentrale Dienste\n\n0200 Stadtkanzlei 11.95 11.95 12.45 Verschiebung 50 % in das Stadtbüro\n\n0300 Stadtbüro 7.90 7.90 7.80 \nWegfall befristete Stelle, Aufstockung um \n60 % gem. Beschluss ER vom 28.03.2011\n\n0301 Wahlen und Abstimmungen 0.15 0.15 0.15 \n\n0400 Organisation und  Informatik 5.50 5.50 5.50 \n\n0500 Regionales Zivilstandsamt 5.40 5.40 5.40 \n\n1 Steuern/Finanzen/Liegenschaften\n\n1000 Steuerverwaltung 15.50 15.50 15.50 \n\n1200 Abteilung Finanzen inkl. Liegenschaften 13.65 13.65 13.65 \n\n1700.01 Schulanlage Zelgli 1.65 1.50 3.15 3.15 \n\n1700.02 Schulanlage Schachen 2.90 2.30 5.20 5.20 \n\n1700.03 Schulanlage Gönhard 1.35 0.60 1.95 1.95 \n\n1700.04 Schulanlage Aare 1.50 0.50 2.00 2.00 \n\n1700.05 Schulanlage Telli 1.00 0.30 1.30 1.30 \n\n1700.10 Kindergärten 1.10 1.10 \nNeuaufnahme Stellenprozente\nHauswartungen Kindergärten\n\n1701 Verwaltungsliegenschaften 2.65 0.65 3.30 3.30 \n\n1800 Liegenschaften Finanzvermögen 0.60 0.60 0.60 \n\n2 Kultur/Sport\n\n2000 Kulturstelle 1.00 1.00 1.00 \n\n2100 Stadtmuseum Schlössli 3.40 1.80 5.20 5.20 \ninkl. 10 % Meyerstollen, 140 % übrige\nStellen befristet\n\n2200 Kultur und Kongresshaus KUK 6.15 1.80 7.95 7.95 \n\n2300 Stadtbibliothek 7.50 0.50 8.00 8.00 \n30 % Projekt Leseförderung befristet\nbis Ende 2011, Botschaft an ER zur def. \nEinführung folgt\n\n2600 Sport 1.00 1.00 \nNeu: Fachstelle Sport gem. Beschluss ER \nvom 09.05.2011\n\n3 Schulen\n\n3001.01 Sekretariat 4.60 4.60 4.60 \n\n3001.02 Schulgesundheit, Zahnprophylaxe 0.25 0.25 0.25 \n\n3001.03 Schwimmunterricht 0.50 0.50 0.50 \n\n3001.04 Informatik Schulen 0.40 0.40 0.40 \n\n3100 Musikschule 0.50 8.60 9.10 9.10 \n\n3101 Kadettenmusik 0.50 0.50 0.50 \n\n3400 Heilpädagogische Sonderschule 3.00 0.60 3.60 3.20 \nAufstockung pädagogische Mitarbeiterin um \n40 % gem. vom BKS bewilligten Budget 2011\n\n\n\n102 Voranschlag Kennzahlen\n\n      Budget 2012\n\nP\nla\n\nns\nte\n\nlle\nn\n\nÜ\nbr\n\nig\ne\n\nTo\nta\n\nl 2\n01\n\n2\n\nB\nud\n\nge\nt \n\n20\n11\n\nÄ\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n4 Soziales\n\n4000 Zentrale Dienste AV 8.40 8.40 7.80 \nBeschluss SR: Erhöhung um 60 %,\nBeschluss ER pendent\n\n4000 Zentrale Dienste AHV 0.85 0.85 0.85 \n\n4000 Zentrale Dienste SD 13.20 13.20 11.20 \nAufstockung 200 % gem. Beschluss ER\nvom 15.11.2010\n\n4100 Familienergänzende Kinderbetreuung 1.00 1.00 0.60 \n40 % FuSTA befristet bis 31.12.2012,\ngem. Beschluss ER vom 15.11.2010\n\n4101 Arbeits- und Integrationsmassnahmen 0.80 0.80 0.80 \n\n4102 Schulsozialarbeit 2.40 2.40 2.40 \n\n4105 Freiwillige Erziehungsberatung 0.30 0.30 0.30 \n\n4200 Jugendkoordination 3.30 3.30 2.55 \n\nAnlauf- u. Koord.Stelle (AKKF) 50 % befristet \nbis 31.03.2012, Aufstockung 50 % Integrati-\nonsstelle gem. ER 24.01.2011, Verschiebung \n25 % von Wenk für U16-Jugendarbeit\n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.00 0.50 2.50 2.50 \n\n4202 Jugendräume Wenk 0.25 0.25 0.50 Verschiebung 25 % in U16-Jugendarbeit\n\n4600 Informations-/Koordinationsst. Alter 1.00 1.00 1.00 \n\n4602 Pfl egeheim Herosé 73.66 73.66 72.19 \n\n4603 Pfl egeheim Golatti 39.66 39.66 38.30 \n\n5 Öffentliche Sicherheit\n\n5000 Stadtpolizei, Kernaufgaben 34.50 34.50 34.50 \n\n5001 Stadtpolizei, Verkehr 0.20 0.20 0.50 Wegfall Verkehrsdienst Aargauerplatz 30 %\n\n5001 Parkplätze 2.20 2.20 2.20 \n\n5100 Feuerwehr 1.00 1.00 1.00 \n\n6 Stadtentwicklung/Bauwesen\n\n6000 Zentrale Dienste 5.73 5.73 5.73 Sachb. 33 % befristet bis Ende 2013\n\n6001 Stadtentwicklung, Wirtschaft 3.10 3.10 3.20 Verschiebung 0.10 z. G. P 6003\n\n6002 Stadteigene Bauten 4.00 4.00 4.00 200 % befristet bis Ende 2013 \n\n6003 Umwelt 1.60 1.60 \nVerschiebung von P 6000, 6100,\n6201 und 7000\n\n6100 Baubewilligungswesen 4.00 4.00 5.00 Verschiebung 1.00 z. G. P 6003\n\n6200 Verkehrsfl ächen 8.50 8.50 8.80 Verschiebung 0.30 z. G. P 6003\n\n7 Technische Betriebe\n\n7000 Werkhof 42.80 1.00 43.80 44.00 Verschiebung 0.20 z. G. P 6003\n\n7003 Sportanlagen Schachen 1.00 1.00 1.00 \n\n7100 Schwimmbad Schachen 3.00 0.50 3.50 3.50 \n\n7300 Friedhof 0.25 0.25 0.25 \n\n7301 Krematorium, Bestattungen 8.00 0.25 8.25 8.25 \n\nTotal Einwohnergemeinde 363.90 25.80 389.70 381.57 \n\nProjektstellen \n\n1000 Verbesserung Veranlaguntsstand 0.40 Steueramt 40 % befristet bis Ende 2012\n\nTotal Projektstellen 0.40\n\n\n\n\n\nStadtrat\n\nRathausgasse 1 · 5000 Aarau\n\nTel. 062 836 05 13 · Fax 062 836 06 30\n\nkanzlei@aarau.ch\n\n\n\n<<\n  /ASCII85EncodePages false\n  /AllowTransparency false\n  /AutoPositionEPSFiles true\n  /AutoRotatePages /None\n  /Binding /Left\n  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)\n  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)\n  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \\050SWOP\\051 v2)\n  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)\n  /CannotEmbedFontPolicy /Error\n  /CompatibilityLevel 1.4\n  /CompressObjects /Tags\n  /CompressPages true\n  /ConvertImagesToIndexed true\n  /PassThroughJPEGImages true\n  /CreateJobTicket false\n  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