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text: \n06. September 2010\n\nVoranschlag 2011\n\n\n\n\n\n3\n\n1. Einleitung 4\n\n2. Jahresziele 6\n\n3. Übersicht Voranschlag 2011 8\n\n4. Produktegruppen 14\n\n01 Politische Führung 16\n\n02 Stadtkanzlei 18\n\n03 Stadtbüro 20\n\n04 Organisation und Informatik 22\n\n05 Regionales Zivilstandsamt 24\n\n10 Steuern 26\n\n12 Finanzen/Liegenschaften 28\n\n13 Kapitaldienst 30\n\n14 Gesetzliche Beiträge 32\n\n15 Abschreibungen 33\n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen 34\n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen 36\n\n20 Kultur 38\n\n21 Stadtmuseum Schlössli 40\n\n22 Kultur und Kongresshaus KUK 42\n\n23 Stadtbibliothek 44\n\n26 Sportbeiträge 46\n\n30 Betrieb Volksschule 48\n\n31 Musikschule und Kadettenmusik 50\n\n34 Heilpädagogische Sonderschule HPS 52\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit 54\n\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte 56\n\n42 Jugend 58\n\n43 Subventionen, Beiträge 60\n\n46 Alter 62\n\n50 Stadtpolizei 64\n\n51 Feuerwehr 66\n\n60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft 68\n\n61 Baubewilligungswesen 70\n\n62 Verkehrsflächen und Gewässer 72\n\n63 Abwasserentsorgung 74\n\n70 Werkhof 76\n\n71 Schwimmbad 78\n\n72 Abfallbewirtschaftung 80\n\n73 Friedhofwesen 82\n\n5. Investitionsrechnung 84\n\n6. Kennzahlen 98\n\nBilder: Jirí Vurma, Sarah Keller und Stadt Aarau\n\nVoranschlag Inhaltsverzeichnis\n\nˇ\n\n\n\n4\n\n94 % ausgesprochen. Obwohl sich der Stadtrat darüber \nim Klaren ist, dass die momentane Selbstfinanzierung für \ndie Stadt Aarau zu niedrig ist, sieht er von weiteren Sofort-\nmassnahmen ab. Vielmehr erwägt er, die konjunkturelle \nSituation genau zu beobachten, um rechtzeitig entspre-\nchende Anpassungen vornehmen zu können.\n\nAntrag des Stadtrates an den\nEinwohnerrat\n\nDer Voranschlag 2011 der Einwohnergemeinde Aarau \nwird mit den Globalaufträgen der Produktegruppen sowie \nmit einem Steuerfuss von 94 % genehmigt.\n\nIM NAMEN DES STADTRATES\n\nDer Stadtammann: Der Stadtschreiber:\n\nDr. Marcel Guignard Dr. Martin Gossweiler\n\n1. Einleitung\n\nDie Erstellung des Budgets 2011 ist dem Stadtrat alles \nandere als leicht gefallen. Dass ihm aufgrund der kon-\njunkturellen Lage und der gebundenen Ausgaben eine \nschwierige Aufgabe bevorstehen wird, hat sich bereits im \nPolitikplan 2010–2014 abgezeichnet. In seinen Budgetle-\nsungen hat der Stadtrat die Eingaben auf die vorgängig \nbeschlossene Zielvorgabe reduziert. Weiter hat er das \nInvestitionsprogramm nochmals überarbeitet, so dass In-\nvestitionsvorhaben im Umfang von 3,9 Mio. Franken auf \neinen späteren Zeitpunkt haben verschoben werden kön-\nnen. Mit diesen Massnahmen kann die Selbstfinanzierung \noptimiert werden. Auf die Reduktion von Weiterbildungs- \nund Unterhaltsausgaben hat der Stadtrat bewusst ver-\nzichtet, um die Qualität des bestehenden Dienstleistung-\nsangebots sichern zu können. Ebenso bewusst hat er sich \nfür die  Beibehaltung des bestehenden Steuerfusses von \n\nVoranschlag Einleitung\n\nDer Umzug am offi ziellen Tag des eidgenössischen Schützenfestes war ein voller Erfolg. Im Jahr 2011 steht kein vergleichbar grosses Fest auf dem Programm.\n\n\n\n5Voranschlag Einleitung\n\nFür die Erneuerung und den Unterhalt des Suhrenstegs ist die Stadt Aarau zuständig.\n\n\n\n6\n\n2. Jahresziele\n\nVoranschlag Jahresziele\n\nDie Vorbereitungsarbeiten für das Projekt «Neugestaltung Bahnhofplatz und Bushof» sind bereits im Gange. Der Baubeginn ist auf nächsten Frühling geplant.\n\nBehörden/Zentrale Dienste\n\n■  Revisionsvorlage Gemeindeordnung zu Handen des \nEinwohnerrates verabschieden\n\n■  Plakatwesen neu regeln\n■  Intensivere Kontakte mit Nachbarsgemeinden pflegen\n\nSteuern/Finanzen/Liegenschaften\n\n■  Massnahmen zur langfristigen Verbesserung der \nSelbstfinanzierung erarbeiten\n\n■  Basierend auf den Ergebnissen der energetischen Ab-\nklärungen ein Umsetzungsprogramm erstellen\n\n■  Eigentümer-Position der öffentlichen Hand beim BBA \nstärken\n\nKultur/Sport\n\n■  Mit den Bauarbeiten für die Erweiterung und Sanierung \ndes Stadtmuseums Schlössli beginnen\n\n■  Konkurrenzverfahren für den OXER abschliessen\n■  Die Grundlagen für die Zukunft des KiFFs erarbeiten\n■  Baukredit KEBA durch das Volk bewilligen lassen\n■  Konkurrenzverfahren bei der Sporthalle Schachen ab-\n\nschliessen\n■  Regionale Abklärungen zur Hallenbadfrage mit dem \n\nKanton zu einem Projekt weiterführen\n\n\n\n7Voranschlag Jahresziele\n\nSchulen\n\n■  Die Schule Aarau erfüllt die Vorgaben der Externen \nSchulevaluation\n\nSoziales\n\n■  Weitere Schritte in Richtung Regionalisierung der Ju-\ngendarbeit machen\n\n■  Mit der Umsetzung der Massnahmen aus dem Alters-\nleitbild beginnen\n\n■  Regionale Planung und Realisierung der Langzeitpfle-\nge aufgleisen\n\n■  Erste Massnahmen aus dem Integrationsbericht um-\nsetzen\n\nÖffentliche Sicherheit\n\n■  Gezielte Aktionen gegen das Littering durchführen\n\nStadtentwicklung/Bauwesen\n\n■  Projektierung der Erschliessung des Gebietes Torfeld \nSüd (Industriestrasse, Untere Torfeldstrasse, Passe-\nrelle Torfeld Nord-Süd, WSB-Haltestelle Torfeld) ab-\nschliessen\n\n■  Das Veloparkhaus Bahnhof Süd zur Baureife entwi-\nckeln\n\n■  Massnahmen zum Mobilitätsmanagement umsetzen\n■  Versuchsbetrieb Aargauerplatz/Bahnhofstrasse durch-\n\nführen\n■  Behördenverbindlicher Energierichtplan mit Massnah-\n\nmenprogramm verabschieden\n■  Aareraum Ost projektieren\n■  Revidierte BNO behandeln\n■  Die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen und zusätz-\n\nlichem Wohnraum fördern\n■  Slow up AARELAND initiieren\n\nTechnische Betriebe\n\n■  Freibad-Umbau mit wenigen Benützungseinschrän-\nkungen realisieren\n\n\n\n8 Voranschlag Übersicht\n\nDer Voranschlag umfasst die Einwohnergemeinde und \ndie Eigenwirtschaftsbetriebe, welche ihre Aufgaben \ndurch zweckbestimmte Gebühren und nicht aus Steuer-\nmitteln finanzieren.\n\nDie Verwaltungsrechnung ist gegliedert in die Laufende \nRechnung und in die Investitionsrechnung. Der Saldo \n(Finanzierung) aus diesen beiden Rechnungen zeigt auf, \nob in einem Jahr ein Finanzierungsüberschuss oder ein \n-fehlbetrag erwirtschaftet wird. \n\nIm Budget 2011 sind nur die Produktegruppen mit einem \nEinjahres-Globalauftrag neu budgetiert worden (siehe \ndazu Kapitel 4. Produktegruppen). \n\nEinwohnergemeinde\n\nDer Voranschlag der Einwohnergemeinde weist für die \nLaufende Rechnung zusätzliche Abschreibungen von \nrund 3,8 Mio. Franken aus. Die Nettoinvestitionen von \n29,5 Mio. Franken werden damit zu 12,9 % aus der Lau-\nfenden Rechnung finanziert. Weil die Selbstfinanzierung \nunter 100 % liegt, ergibt sich für die Einwohnergemeinde \nein Finanzierungsfehlbetrag in der Grössenordnung von \n25,7 Mio. Franken. Um diesen Betrag wird sich das Ver-\nmögen der Stadt Aarau vermindern.\n\nDas Budget basiert auf einem gleich bleibenden Steuer-\nfuss von 94 %.\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nBei der Heilpädagogischen Sonderschule (HPS), der \nAlterssiedlung Herosé und beim Krematorium sind \nim Jahr 2011 keine Investitionen geplant. Es entsteht des-\nhalb ein Finanzierungsüberschuss.\n\nDie übrigen Eigenwirtschaftsbetriebe rechnen mit Netto-\ninvestitionsausgaben von rund 1,7 Mio. Franken. \n\nBei der Abwasserentsorgung und bei der Abfallbe-\nwirtschaftung reicht die Selbstfinanzierung nicht aus, \num die Investitionsausgaben 2011 zu finanzieren. Es ent-\nstehen mutmassliche Finanzierungsfehlbeträge in der \nHöhe von 194’800 Franken bzw. 96’300 Franken, die aus \nden jeweiligen Vermögensbeständen finanziert werden. \n\nDie Altersheime finanzieren ihre Investitionen über einen \nInvestitionsfonds. Die budgetierten Projektierungskosten \nkönnen zu 100 % aus dem Fonds finanziert werden.\n\n3. Übersicht Voranschlag 2011\n\nin Franken\n\nG\nes\n\nam\ntü\n\nb\ner\n\nsi\nch\n\nt\nVo\n\nra\nns\n\nch\nla\n\ng\n 2\n\n01\n1\n\nU\nm\n\nsa\ntz\n\nLa\nuf\n\nen\nde\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n\nS\nal\n\ndo\n =\n\nFi\nna\n\nnz\nie\n\nru\nng\n\nsb\nei\n\ntra\ng\n\nIn\nve\n\nst\nit\n\nio\nns\n\n -\nre\n\nch\nnu\n\nng\n\nS\nal\n\ndo\n =\n\nN\net\n\nto\nin\n\nve\nst\n\niti\non\n\nen\n\nFi\nna\n\nnz\nie\n\nru\nng\n\nFe\nhl\n\nbe\ntr\n\nag\n =\n\n m\nin\n\nus\nÜ\n\nbe\nrs\n\nch\nus\n\ns \n= \n\npl\nus\n\nEinwohnergemeinde 109’677’600 3’789’500 29’479’000 -25’689’500\n\nEigenwirtschaftsbetriebe\n\nHeilpädagogische Schule (HPS) 3’300’700 148’600 0 148’600\n\nAlterssiedlung Herosé 452’000 180’300 0 180’300\n\nAbwasserentsorgung 3’597’700 1’035’200 1’230’000 -194’800\n\nAbfallbewirtschaftung 2’618’200 31’700 128’000 -96’300\n\nKrematorium 1’641’100 242’300 0 242’300\n\nAltersheime (Zuschussbetriebe) 14’277’900 300’000 300’000 0\n\nTotal Eigenwirtschaftsbetriebe 25’887’600 1’938’100 1’658’000 280’100\n\nGesamttotal 135’565’200 5’727’600 31’137’000 -25’409’400\n\n\n\n9Voranschlag Übersicht\n\n3.1 Laufende Rechnung\n\nDer Personalaufwand (Löhne, Soziallasten, Weiter-\nbildung) bildet mit einem Anteil von knapp 34 % an den \nGesamtausgaben die grösste Aufwandposition. Er liegt in \ndieser Höhe im Durchschnitt der Voranschläge der letzten \n10 Jahre. Für individuelle bzw. generelle Lohnerhöhungen \nsind insgesamt 2,0 % budgetiert.\n\nDer Sachaufwand wird mit rund 29,3 Mio. Franken \nbudgetiert und macht damit rund 22 % des Gesamtauf-\nwandes aus. Der Minderaufwand gegenüber dem Vorjah-\nresbudget betrifft hauptsächlich den Wegfall der Beiträge \nan das Eidg. Schützenfest, das Fest am offiziellen Tag des \nSchützenfestes und an das Jubiläum des Kunsthauses.\n\nDie Passivzinsen machen nach wie vor nur gerade knapp \n1 % des gesamten Aufwandes aus. Aufgrund des vorge-\nsehenen Investitionsvolumens wird damit gerechnet, dass \ndie Passivzinsen leicht ansteigen, um die notwendige Li-\nquidität zu sichern. Die Höhe der Passivzinsen wird durch \ndas nach wie vor sehr tiefe Zinsniveau bestimmt.\n\nDie Abschreibungen liegen mit 5,8 Mio. Franken rund \n1,8 Mio. Franken unter dem Vorjahresbudget.\n\nMit Abschreibungen von nur gerade 3,8 Mio. Franken \nbeim Verwaltungsvermögen der Einwohnergemeinde fällt \ndie Selbstfinanzierung sehr bescheiden aus.\n\nDie Entschädigungen an Gemeinwesen beinhalten \nZahlungen an den Kanton, an Gemeinden oder Gemein-\ndeverbände. Die grössten Aufwandpositionen betref-\nfen die Schulgelder an andere Gemeinden (Kreisschule \nBuchs/Rohr) und den Beitrag an den Regionalen Abwas-\nserverband mit je 1,3 Mio. Franken.\n\nDie eigenen Beiträge erhöhen sich gegenüber dem \nBudget 2010 um rund 0,5 Mio. Franken auf total 43,2 Mio. \nFranken. Der Einfluss der Stadt Aarau auf die Höhe der \neigenen Beiträge ist sehr gering. Hauptsächlich bestehen \nsie aus gesetzlichen Beiträgen an den Finanz- und Las-\ntenausgleich, an das Defizit der Spitäler, an die Restkos-\nten der Sonderschulung, Heime und Werkstätten, an den \nRegionalverkehr, an die Berufsschulen, an den Kanton für \ndie Besoldung der Lehrpersonen und an die Sozialhilfe. \nNeu ab dem Jahr 2011 wird ein Beitrag an die neue Pfle-\ngefinanzierung fällig. Der dafür eingestellte Aufwand be-\nträgt 1,56 Mio. Franken.\n\nin Franken\n\nW\nic\n\nht\nig\n\nst\ne\n\nA\nuf\n\nw\nan\n\nd\n-\n\np\no\n\nsi\nti\n\no\nne\n\nn\n\nB\nud\n\ng\net\n\n 2\n01\n\n1\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\ng\n\nen\n \n\ng\neg\n\nen\nüb\n\ner\n d\n\nem\n \n\nB\nud\n\ng\net\n\n 2\n01\n\n0\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\ng\n\nen\n \n\ng\neg\n\nen\nüb\n\ner\n d\n\ner\n \n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n 2\n\n00\n9\n\nPersonalaufwand 45’804’900 1’299’700 2.92 % 4’127’206 9.90 %\n\nSachaufwand 29’270’300 -332’900 -1.12 % 2’810’146 10.62 %\n\nPassivzinsen 1’089’400 79’900 7.91 % -29’220 -2.61 %\n\nAbschreibungen 5’761’600 -1’780’200 -23.60 % -7’887’007 -57.79 %\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen 4’474’400 -8’200 -0.18 % 1’524’737 51.69 %\n\nEigene Beiträge 43’198’900 499’000 1.17 % 6’312’662 17.11 %\n\nEinlagen 1’686’100 86’700 5.42 % -6’487’857 -79.37 %\n\nInterne Verrechnungen 4’279’600 0 0.00 % 265’764 6.62 %\n\nUmsatz 135’565’200 -156’000 -0.11 % 636’431 0.47 %\n\n\n\n10\n\nDer budgetierte Steuerertrag beträgt 69,2 Mio. Franken \nbei einem unveränderten Steuerfuss von 94 %. Der Ertrag \nist um rund 2,3 Mio. Franken tiefer budgetiert als im Vor-\nanschlag 2010. Der Grund dafür liegt bei den Aktiensteu-\nern, wo mit Erträgen von 8 Mio. Franken gerechnet wird \n(Vorjahr 11,2 Mio. Franken).\n\nDie Steuererträge der natürlichen und der juristischen \nPersonen entsprechen den Werten, die im Politikplan \n2010–2014 eingestellt worden sind.\n\nUnter den Regalien und Konzessionen werden die \nKonzessionsabgaben für Strom, Wasser und Taxis so-\nwie Plakat-, Reklame- und Marktgebühren vereinnahmt. \nDer Grund für die Mehreinnahmen betrifft die höheren \nKonzessionsabgaben der IBAarau AG, die sich gemäss \nneuem Konzessionsvertrag nach dem mengenmässigen \nVerbrauch richten.\n\nDie Vermögenserträge beinhalten hauptsächlich die \nZinserträge aus den Vorschüssen an die Eigenwirt-\nschaftsbetriebe sowie Aktivzinsen, die sich unter ande-\nrem aus dem Spezialfonds und aus der Beteiligung an der \nIBAarau AG ergeben. Die Einnahmen sind abhängig vom \nZinssatz und von der wirtschaftlichen Lage der einzelnen \nBetriebe.\n\nDie Entgelte beinhalten verschiedene Benützungsge-\nbühren, Beiträge, Heimtaxen, Gebühren für Amtshand-\nlungen, Bussen etc. und liegen unter anderem wegen der \nEinführung der Anwohnerprivilegierung über dem Budget \ndes Vorjahres.\n\nDie Rückerstattungen von Gemeinwesen/Beiträge \nfür eigene Rechnung resultieren vor allem aus Zah-\nlungen des Kantons oder von Gemeinden im Sozial- und \nSchulbereich und unterliegen im Sozialbereich relativ \ngrossen Schwankungen. \n\nBei den Entnahmen aus Spezialfinanzierungen han-\ndelt es sich um Beträge zum Ausgleich der Rechnung \neines Eigenwirtschafsbetriebes (Aufwandüberschuss).\n\nVoranschlag Übersicht\n\nin Franken\n\nW\nic\n\nht\nig\n\nst\ne\n\nE\nrt\n\nra\ng\n\nsp\no\n\nsi\nti\n\no\nne\n\nn\n\nB\nud\n\ng\net\n\n 2\n01\n\n1\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\ng\n\nen\n \n\ng\neg\n\nen\nüb\n\ner\n d\n\nem\n \n\nB\nud\n\ng\net\n\n 2\n01\n\n0\n\nVe\nrä\n\nnd\ner\n\nun\ng\n\nen\n \n\ng\neg\n\nen\nüb\n\ner\n d\n\ner\n  \n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n 2\n\n00\n9\n\nSteuern 69’236’000 -2’255’000 -3.15 % 9’077’977 15.09 %\n\nRegalien und Konzessionen 2’187’100 450’800 25.96 % 536’960 32.54 %\n\nVermögenserträge 10’641’300 335’700 3.26 % -12’189’176 -53.39 %\n\nEntgelte 34’160’200 -492’900 -1.42 % 1’196’456 3.63 %\n\nRückerstattungen von Gemeinwesen 6’129’900 34’900 0.57 % -55’949 -0.90 %\n\nBeiträge für eigene Rechnung 7’983’600 1’735’100 27.77 % 2’204’139 38.14 %\n\nEntnahmen 947’500 35’400 3.88 % -399’740 -29.67 %\n\nInterne Verrechnungen 4’279’600 0 0.00 % 265’764 6.62 %\n\nUmsatz 135’565’200 -156’000 -0.11 % 636’431 0.47 %\n\n\n\n11Voranschlag Übersicht\n\nDas Budget 2011 rechnet mit Bruttoinvestitionen von to-\ntal 35,1 Mio. Franken (Vorjahr 31,8 Mio. Franken). Darin \nenthalten sind Bruttoinvestitionen von 1,8 Mio. Franken \nfür die verschiedenen Eigenwirtschaftsbetriebe (Vorjahr \n3,6 Mio. Franken). Die Nettoinvestitionen ohne Eigenwirt-\nschaftsbetriebe betragen rund 29,5 Mio. Franken. Dies \nentspricht den im Politikplan 2010–2014 im Jahr 2011 \neingerechneten (gewichteten) Nettoinvestitionen. Unter \nBerücksichtigung der mutmasslichen Abschreibungen \n\nvon 3,8 Mio. Franken ist bei der Einwohnergemeinde ein \nSelbstfinanzierungsgrad von 12,9 % zu erwarten. \n\nDie budgetierte Selbstfinanzierung reicht für ein Investiti-\nonsvolumen von 29,5 Mio. Franken bei weitem nicht aus. \nDie benötigten Mittel werden von den erwirtschafteten \nÜberschüssen der Vorjahre finanziert. Es erfolgt ein vor-\naussichtlicher Rückgang des Nettovermögens im Umfang \nvon 25,7 Mio. Franken. \n\n3.2 Investitionsrechnung\n\nin Franken\n\nIn\nve\n\nst\nit\n\nio\nne\n\nn\nna\n\nch\nA\n\nrt\nen\n\ng\nlie\n\nd\ner\n\nun\ng\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng\n\n20\n11\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng\n\n20\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nGrundstücke  467’000  510’000  638’361 \n\nTiefbauten  10’243’000  9’187’000  4’812’196 \n\nHochbauten  14’310’000  10’075’000  5’962’388 \n\nMobilien, Maschinen, Fahrzeuge  1’989’000  1’600’000  2’136’322 \n\nBeiträge an Bund, Kanton, Gemeinden  7’211’000  9’443’000  7’472’579 \n\nDarlehen, Beteiligungen 0 0 0\n\nÜbrige Ausgaben  901’000  956’000  5’434’147 \n\nBruttoinvestitionen  35’121’000  31’771’000  26’455’993 \n\nAbgang von Sachgütern 0 0 0\n\nAnschlussgebühren  170’000  170’000  99’592 \n\nRückzahlungen von Darlehen  110’000  160’000  6’319’170 \n\nBeiträge von Bund, Kanton, Gemeinden  3’704’000  7’240’000  2’993’401 \n\nInvestitionseinnahmen  3’984’000  7’570’000  9’412’163 \n\nNettoinvestitionen  31’137’000  24’201’000  17’043’830 \n\nEinwohnergemeinde Jahrestranche 2011\n\n■  Erneuerung und Erweiterung Gönhardschulhaus 6’000’000\n\n■  Neugestaltung Altstadtgassen, Realisierung 3’000’000\n\n■  Bahnhof, Gestaltung Bahnhofplatz/PU Ost 2’500’000\n\n■  Freibad Schachen, Erneuerung 2’500’000\n\n■  GZ Telli, Realisierung 2’000’000\n\n■  Bahnhofstrasse/Bushof, Projektteil Kanton 2’000’000\n\n■  Museum, Erweiterung und Altbausanierung 1’500’000\n\n■  WSB Verlegung (Nettoanteil) 1’003’000\n\nDas Schwergewicht der vorgesehenen Investitionstätigkeit liegt im Jahr 2011 bei folgenden Vorhaben: in Franken\n\n\n\n12 Voranschlag Übersicht\n\nInvestitionsrechnung Verpflichtungskontrolle\nin Franken\n\nInvestitionsrechnung–Verpfl ichtungskontrolle\n\nK\nre\n\nd\nit\n\ne\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n10\n \n\nb\nea\n\nns\np\n\nru\nch\n\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng\n\n20\n11\n\nA\nb\n\n 2\n01\n\n2 \nfä\n\nlli\ng\n\n Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nTotal Investitionsrechnung  151’884’500  78’372’200  4’218’200 39’105’000 39’105’000  49’697’000  4’967’000\n\n0 Behörden/Zentrale Dienste  7’750’000  4’988’000  147’000 1’706’000 150’000  1’984’000  895’000\n\n1 Steuern/Finanzen/Liegenschaften  1’588’500  2’087’000  170’000 160’000 110’000   368’000\n\n2 Kultur/Sport  20’325’000  3’613’000  165’000 2’803’000 750’000  17’194’000  2’370’000\n\n3 Schulen  17’370’000  7’369’000 7’255’000 125’000  2’967’000\n\n4 Soziales  6’742’000  685’000 2’407’000  3’650’000  \n\n6 Stadtentwicklung/Bauwesen  86’749’000  57’767’200  3’736’200 17’443’000 2’849’000  17’467’000  1’049’000\n\n7 Technische Betriebe  11’360’000  1’863’000  3’347’000  6’435’000  285’000\n\n9 Abschluss  3’984’000 35’121’000\n\nIn der neu gestalteten Kronengasse geniesst das Publikum bereits die Offenheit der neuen Altstadtgassen.\n\n\n\n13Voranschlag Übersicht\n\nIm Jahr 2011 steht die Sanierung des Parkhauses Kasinopark an.\n\nDie Erschliessung Scheibenschachen kurz vor der Vollendung.\n\n\n\n14 Voranschlag Produktegruppen\n\nI.  Einleitung\n\nVon den 35 Produktegruppen verfügen 18 über zweijäh-\nrige Globalaufträge für die Jahre 2010 und 2011, die be-\nreits mit dem Voranschlag 2010 genehmigt worden sind. \nMit dem Voranschlag 2011 sind die Globalaufträge der üb-\nrigen 17 Produktegruppen zu verabschieden. Es werden \neinjährige Globalaufträge beantragt.\n\nIn der folgenden Tabelle sind die 17 Produktegruppen auf-\ngeführt, die einen Globalauftrag für das Jahr 2011 erhal-\nten.\n\nIm Voranschlag 2011 sind gegenüber dem Voranschlag \n2010 keine Neuerungen zu verzeichnen. \n\nII. Anpassungen bei den genehmigten\n  Globalaufträgen 2010/2011\n\nDie Personalkosten der genehmigten Globalbudgets \n2010/2011 werden generell um die budgetierte Lohnerhö-\nhung angepasst. Diese Anpassungen gelten als «gebun-\nden» im Sinne von § 9 Abs. 4 des WOSA-Reglements. \n\n4. Produktegruppen\n\nIII.  Kostenrechnung\n\nIn der Finanzbuchhaltung werden Aufwand und Ertrag der \ndafür verantwortlichen Produktegruppe zugeteilt. Leistun-\ngen, die eine Produktegruppe für eine andere erbringt, \nwerden in der Finanzbuchhaltung nicht weiter verrechnet \n(mit Ausnahme bei Leistungen für Eigenwirtschaftsbe-\ntriebe und regionale Ämter). Auch Abschreibungen und \nkalkulatorische Zinsen sind in der Finanzbuchhaltung nur \nbei Eigenwirtschaftsbetrieben und nicht vollumfänglich \nverbucht.\n\nIn der Vollkostenrechnung hingegen werden sämtliche \nKosten verursachergerecht auf die Endprodukte verrech-\nnet und so die tatsächlichen Kosten pro Produktegruppe \nausgewiesen. Die Kostenrechnung wird in den obersten \nZeilen der Produktegruppen-Budgets abgebildet und hat \ninformativen Charakter. \n\n■  Querschnittsleistungen: Diese beinhalten alle Kos-\nten für Leistungen, die eine Produktegruppe von einer \nanderen bezieht resp. Erlöse für Leistungen, welche die \nProduktegruppe für andere erbringt.\n\n  Die Produktegruppen Stadtkanzlei, Organisation und \nInformatik, Finanzen/Liegenschaften sowie Liegen-\nschaften Verwaltungsvermögen erbringen Vorleistungen \nfür die anderen Produktegruppen. In der Vollkostenrech-\nnung werden die Kosten dieser «Dienstleister» verursa-\nchergerecht auf die entsprechenden Leistungsbezüger \numgelegt. Diese Umlage erfolgt entweder mittels eines \nSchlüssels (z.B. Anzahl PC pro Produktegruppe für die \nUmlage der Informatikkosten) oder mittels direkter Zutei-\nlung der Kosten an die verursachende Produktegruppe \n(z.B. Umlage des Liegenschaftsunterhalts eines Ge-\nbäudes auf die Produktegruppe, welche das Gebäude \nnutzt).\n\n■  Zinsen + Abschreibungen: In dieser Zeile sind die \nkalkulatorischen Zinsen für das eingesetzte Kapital auf \nLiegenschaften und Fahrzeuge der Produktegruppe er-\nsichtlich plus die kalkulatorischen Abschreibungen die-\nser Liegenschaften und Fahrzeuge.\n\nEinjährige Globalaufträge für 2011\n\nPG 01 Politische Führung\n\nPG 02 Stadtkanzlei\n\nPG 10 Steuern\n\nPG 13 Kapitaldienst\n\nPG 14 Gesetzliche Beiträge\n\nPG 15 Abschreibungen\n\nPG 21 Stadtmuseum Schlössli\n\nPG 26 Sportbeiträge\n\nPG 30 Betrieb Volksschule\n\nPG 31 Musikschule\n\nPG 34 Heilpädagogische Sonderschule HPS\n\nPG 40 Gesetzliche Sozialarbeit\n\nPG 41 Freiwillige Sozialarbeit\n\nPG 43 Subventionen Beiträge\n\nPG 46 Alter\n\nPG 50 Stadtpolizei\n\nPG 60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft\n\n\n\n15Voranschlag Produktegruppen\n\n■  Sachliche Abgrenzungen: Muss Aufwand oder Ertrag \naus der Finanzbuchhaltung in der Kostenrechnung einer \nanderen Produktegruppe zugeteilt werden, handelt es \nsich um sachliche Abgrenzungen. Dank dem Aarauer \nRechnungsmodell sind nur wenige sachliche Abgren-\nzungen nötig. Weil dabei aber Aufwand und Ertrag im \nGlobalbudget der Produktegruppen verändert würden, \nwerden diese Umverteilungen als Umlagen in den Quer-\nschnittsleistungen vorgenommen; die Zeile «Sachliche \nAbgrenzungen» bleibt unbenützt.\n\nReutlingen und Aarau feiern im Jahr 2011 ihre 25-jährige Städtepartnerschaft.\n\n■  Nettokosten: Die Nettokosten sind die von der Produk-\ntegruppe verursachten Kosten auf Vollkostenbasis.\n\n\n\n16\n\nAufgaben/Leistungen\nIn dieser Produktegruppe sind die politischen Führungs-\naufgaben der Stadt Aarau zusammengefasst. Die poli-\ntischen Behörden setzen die Ziele, leiten zeitgerecht die \nnotwendigen Problemlösungsprozesse ein und sind dafür \nbesorgt, dass die Entscheidungen des Souveräns korrekt \numgesetzt werden\n■   Einwohnerrat: Zeit- und sachgerechte Beschlussfas-\n\nsung über die in den Zuständigkeitsbereich des Ein-\nwohnerrats fallenden Geschäfte\n\n■   Stadtrat: Aufwendungen und Erträge für die Arbeit des \nStadtrats als Exekutive\n\n■   Städtepartnerschaften: Pflege von regelmässigen Kon-\ntakten mit den Partnerstädten Delft, Neuenburg und \nReutlingen\n\nProdukte\n■  Einwohnerrat\n■  Stadtrat\n■  Städtepartnerschaften\n\nZielgruppen\n■  Einwohnerrat\n■  Kommissionen\n■  Stimmbürgerinnen und Stimmbürger\n■  Bevölkerung\n■  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter\n■  Partnerstädte\n\nVoranschlag Produktegruppen\n\nPolitische Führung  PG-Nr. 01\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nVertretung der Meinung der Stimmberechtigten\nVorlagen, bei denen die \nStimmberechtigten dem \nEinwohnerrat folgen\n\n% 100 90 *\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nSitzungen Einwohnerrat Anz. 9 9 9\n\nBotschaften Stadtrat Anz. 35 35 36\n\nVorstösse aus dem Einwohnerrat Anz. 40 30 56\n\nSitzungen Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 9 9 8\n\nGeschäfte Finanz- und Geschäftsprüfungskommission Anz. 25 25 32\n\nSitzungen Sachkommission Anz. 7 7 7\n\nGeschäfte Sachkommission Anz. 15 15 13\n\nSitzungen Stadtrat Anz. 47 45 49\n\nGeschäfte Stadtrat Anz. 2’000 2’000 1’503\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nNettokosten (Vollkosten) Politische Führung pro Einwohner Stadt Aarau Fr. 93 92 97\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n17Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDie Erhöhung des Nettoaufwandes kommt hauptsächlich durch die Budge-\ntierung von 30’000 Franken für Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem \nJubiläum «25 Jahre Städtepartnerschaft mit Reutlingen» zu Stande.\n\n01 Politische Führung\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’877’467 1’877’467 1’803’990 1’803’990 1’604’595 1’604’595\n\nAufwand/Ertrag 1’198’000 25’000 1’162’100 25’000 1’007’071 24’266\n\nQuerschnittsleistungen 632’084 593’628 550’141 7’553\n\nZinsen + Abschreibungen 47’383 48’262 47’383\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’852’467 1’778’990 1’572’777\n\nAufwand/Ertrag 1’198’000 25’000 1’162’100 25’000 1’007’071 24’266\n\nNettoaufwand 1’173’000 1’137’100 982’805\n\n300 Behörden, Kommissionen 682’200 689’200 607’286\n\n303 Sozialversicherungen 45’900 44’400 39’227\n\n304 Personalversicherung 38’600 37’800 29’314\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 5’200 1’300 4’661\n\n310 Büro- und Schulmaterial 21’000 21’000 19’643\n\n317 Spesen 203’000 192’000 217’463\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 183’000 157’300 79’335\n\n319 Übriger Sachaufwand 17’100 17’100 7’502\n\n390 Interne Verrechnungen 2’000 2’000 2’639\n\n436 Rückerstattungen 25’000 25’000 24’266\n\n\n\n18 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nAls Stabstelle für den Stadt- und Einwohnerrat erbringt die \nStadtkanzlei einerseits Dienstleistungen zugunsten der po-\nlitischen Behörden. Andererseits stellt sie die verwaltungs-\ninterne Koordination sicher und unterstützt die anderen \nVerwaltungsabteilungen in zentralen Fragen u.a. betreffend \nPersonal und Information.\n■  Führungsunterstützung der politischen Behörden (Ein-\n\nwohnerrat, Stadtrat, Kommissionen)\n■  Erbringen von Dienstleistungen für andere Verwaltungs-\n\nabteilungen (zentraler Personal- und Rechtsdienst, \nLehrlingsbetreuung)\n\n■  Externer und interner Informationsdienst, Betreuung \nWeb-Site, Führung Inventurwesen\n\n■  Organisation und Durchführung von städtischen An-\nlässen wie Maienzug, Neujahrsempfang, Bundesfeier, \nAktivitäten für Neuzugezogene etc.\n\nProdukte\n■  Stadtkanzlei\n■  Allgemeiner Personalaufwand\n■  Maienzug\n■  Anlässe\n\nZielgruppen\n■  Bevölkerung\n■  Mitglieder Einwohnerrat\n■  Stadtrat\n■  Verwaltungsabteilungen\n■  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter\n■  Medien\n■  Erben\n■  Lernende\n\nStadtkanzlei  PG-Nr. 02\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nEffi ziente Verarbeitung der Sitzungen des Stadtrates\nVerarbeitung der Stadtratsge-\nschäfte in der Sitzungswoche\n\n% > 99 > 99 99.4\n\nZeitgerechte Erstellung der Einwohnerratsprotokolle Ausfertigung innerhalb 3 Wochen % > 80 > 80 33\n\nZeitgerechte Erstellung der Inventare\nAusfertigung innerhalb 180 Tagen \nnach Todesfall\n\n% > 82 > 85 86\n\nAttraktive Arbeitsbedingungen sicherstellen Mitarbeitendenbefragung keine durchgeführt *\n\nWeiterbildung des Personals unterstützen\nWeiterbildungskosten in % der \nLohnsumme\n\n% 1.30 1.29 1.07\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nErstellte Kommissionsprotokolle Anz. 45 40 47\n\nSeiten Einwohnerratsprotokoll Anz. 350 300 374\n\nSteuer- und Erbschaftsinventare Anz. 195 195 166\n\nVerträge Festanstellungen Anz. 70 60 74\n\nVerträge Aushilfsanstellungen Anz. 100 60 109\n\nKrankheits- und unfallbedingte Ausfalltage Anz. 3’000 3’000 2’937\n\nVerkaufte Bankettkarten Maienzug Anz. 2’000 1’500 2’116\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nExterne Kosten für Aus- und Weiterbildung Fr. 567’100 529’300 412’893\n\nNettoaufwand Maienzug Fr. 385’700 374’000 358’680\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n19Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nIm Budget 2010 waren einmalige Beiträge für das Eidg. Schützenfest, für das \nStadtfest im Rahmen des Schützenfestes und für das Jubiläum des Kunsthau-\nses von total 440’000 Franken enthalten. Diese Auslagen fallen im Jahr 2011 \nnicht mehr an. Im Budget 2011 sind Kosten für externe Dienstleistungen im \n\nZusammenhang mit der Weiterentwicklung und dem Ausbau des Internetauf-\ntrittes der Stadt Aarau und für die Fertigstellung der CD-Richtlinien (Corporate \nDesign) enthalten. Der Personalausfl ug fi ndet alle zwei Jahre statt und wird für \ndas Jahr 2011 budgetiert.\n\nin Franken\n\n02 Stadtkanzlei\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 4’763’216 4’763’216 5’115’336 5’115’336 4’342’161 4’342’161\n\nAufwand/Ertrag 3’352’800 847’500 3’673’300 835’500 2’810’398 964’460\n\nQuerschnittsleistungen 1’170’452 3’365’833 1’201’604 3’241’156 1’291’799 2’954’906\n\nZinsen + Abschreibungen 239’964 240’432 239’964\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 549’883 1’038’680 422’794\n\nAufwand/Ertrag 3’352’800 847’500 3’673’300 835’500 2’810’398 964’460\n\nNettoaufwand 2’505’300 2’837’800 1’845’937\n\n300 Behörden, Kommissionen 9’100 9’100 11’344\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’743’900 1’695’300 1’455’961\n\n303 Sozialversicherungen 127’700 128’100 108’924\n\n304 Personalversicherung 160’900 159’000 131’429\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 16’700 15’900 15’884\n\n309 Übrige Personalkosten 269’200 210’100 172’849\n\n310 Büro- und Schulmaterial 262’700 264’800 224’626\n\n311 Anschaffung Mobilien 5’000 13’500 34’763\n\n313 Verbrauchsmaterialien 19’000 18’000 20’436\n\n315 Unterhalt Mobilien 28’300 45’300 45’586\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 115’000 115’000 91’450\n\n317 Spesen 215’700 212’500 189’807\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 369’000 776’100 284’744\n\n319 Übriger Sachaufwand 2’600 2’600 7’142\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 72\n\n390 Interne Verrechnungen 8’000 8’000 15’381\n\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern 670’000 670’000 843’530\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 56’000 44’000 37’905\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 116’000 116’000 72’566\n\n435 Verkäufe 500 500 60\n\n436 Rückerstattungen 4’500 4’500 10’401\n\n439 Übrige Entgelte 500 500 0\n\n\n\n20 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nIn dieser Produktegruppe sind die Aufgaben und Leistungen \nzusammengefasst, welche durch das Stadtbüro erbracht \nwerden. \n■  Auskunfts-, Informations- und Dienstleistungsstelle für \n\ndie Bevölkerung\n■  Führung des Einwohner- und Stimmregisters sowie \n\nAusstellen von Ausweisen, Bescheinigungen, Bestäti-\ngungen und Bewilligungen\n\n■  Betreuung des Einbürgerungswesens\n■  Führung des Fundbüros\n■  Organisation, Administration und Durchführung von \n\nWahlen und Abstimmungen\n■  Organisation und Administration der Gemeindeaufga-\n\nben im Bereich des Zivilschutzes und des Militärwesens\n\nProdukte\n■  Stadtbüro\n■  Wahlen und Abstimmungen\n■  Zivilschutz und Militär\n\nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner\n■  Stimmberechtigte, Initiativ- und Referendumskomitees\n■ Amtsstellen, Behörden, Parteien\n■  Angehörige des Zivilschutzes und der Armee\n\nStadtbüro  PG-Nr. 03\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nVollständigkeit des Einwohner- und Stimmregisters \ngewährleistet\n\nWöchentliche Vollständigkeits-\nprüfungen\n\nAnz. 52 52 52\n\nRechtskonforme Organisation, Administration und \nDurchführung von Wahlen und Abstimmungen\n\nEinhaltung der Termine % 100 100 100\n\nBerechtigte Beanstandungen Anz. 0 0 0\n\nVerarbeitung der Geschäftsfälle innerhalb der\n\ngesetzten Fristen\n\nVerarbeitungen von An-/\nAbmeldungen und Mutationen \ninnerhalb von 3 Arbeitstagen\n\n% 90 90 95\n\nVerarbeitung von Bestellungen \ninnerhalb 1 Arbeitstages\n\n% 90 90 95\n\nEinsatzbereitschaft Zivilschutz\nInnerhalb von 6 Stunden\n100 AdSZ einsatzbereit\n\n% 85 85 85\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nÖffnungszeiten pro Woche (durchschnittlich) Std. 38 38 38\n\nPersönliche Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 125 125 112\n\nTelefonische Kundenkontakte pro Tag (durchschnittlich) Anz. 140 140 136\n\nAnmeldungen, Abmeldungen, Umzüge innerhalb Aarau Anz. 6’100 6’100 4’706\n\nEinbürgerungsgesuche Anz. 75 75 45\n\nEingehende Fundgegenstände und Verlustmeldungen Anz. 820 820 611\n\nUrnengänge Anz. 5 5 5\n\nProporzwahlen Anz. 0 0 2\n\nMannschaftsbestand Zivilschutz Anz. 320 320 320\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nErtrag aus Einbürgerungen Fr. 60’000 60’000 32’850\n\nDurchschnittliche Kosten eines Urnenganges Fr. 28’238 28’175 35’814\n\nNettoaufwand Zivilschutz pro Einwohner Stadt Aarau Fr. 13.35 13.75 12.25\n\n\n\n21Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n03 Stadtbüro\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’331’106 3’331’106 3’389’147 3’389’147 3’241’684 3’241’684\n\nAufwand/Ertrag 1’538’700 669’100 1’580’900 669’100 1’492’429 616’440\n\nQuerschnittsleistungen 389’475 396’799 346’323 10’292\n\nZinsen + Abschreibungen 1’402’931 1’411’448 1’402’931\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 2’662’006 2’720’047 2’614’952\n\nAufwand/Ertrag 1’538’700 669’100 1’580’900 669’100 1’492’429 616’440\n\nNettoaufwand pro Jahr 869’600 911’800 875’989\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 1’781’400\n\n300 Behörden, Kommissionen 37’300 37’300 57’438\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 556’800 585’700 566’224\n\n303 Sozialversicherungen 40’700 42’900 43’400\n\n304 Personalversicherung 47’100 58’200 43’600\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 6’100 6’100 6’173\n\n309 Übrige Personalkosten 10’200 10’200 6’303\n\n310 Büro- und Schulmaterial 39’500 39’500 64’985\n\n311 Anschaffung Mobilien 10’500 10’500 4’941\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 15’000 15’000 13’587\n\n313 Verbrauchsmaterialien 3’000 3’000 2’327\n\n314 Baulicher Unterhalt 500 500 0\n\n315 Unterhalt Mobilien 9’000 9’000 45’307\n\n317 Spesen 1’200 1’200 3’170\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 467’100 467’100 373’632\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 250\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 274’700 274’700 212’556\n\n390 Interne Verrechnungen 20’000 20’000 48’536\n\n406 Besitz- und Aufwandsteuern 61’000 61’000 47’770\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 443’000 443’000 363’269\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 116’000 116’000 90’530\n\n437 Bussen 500 500 460\n\n451 Rückerstattungen Kanton 16’500 16’500 15’214\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 18’700 18’700 26’649\n\n460 Beiträge vom Bund 10’400 10’400 9’929\n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen 3’000 3’000 62’620\n\n\n\n22 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe betreibt und betreut als internes Infor-\nmatik-Dienstleistungszentrum die EDV-Infrastruktur sowie \ndie EDV-Anwendungen und Systeme der Stadtverwaltung. \n■  Betrieb und Unterhalt der Fachbereichsapplikationen \n\nund Büroautomationsprogramme sowie der EDV-Ar-\nbeitsplätze, Netzwerkverbindungen und Server\n\n■  Planung, Organisation und Durchführung von Schu-\nlungen im Bereich der individuellen Datenverarbeitung \nsowie Unterstützung der Anwender/-innen bei fachspe-\nzifischen Fragestellungen\n\n■  Wartung und Weiterentwicklung der Fachapplikation \nSteuerbezug\n\n■  Beratung des Stadtrats sowie Begleitung der Abtei-\nlungen bei organisatorischen Fragestellungen\n\nProdukte\n■  Organisation und Informatik\n\nZielgruppen\n■  EDV-Anwenderinnen und EDV-Anwender der Stadtver-\n\nwaltung Aarau\n■  Regionale Ämter\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nAngebot eines zeitgemässen EDV-Systems Zufriedenheitsumfrage keine erfolgt keine\n\nSystemverfügbarkeit während der allgemeinen Bürozeiten Verfügbarkeit EDV-System  % > 99.9 > 99.9 99.9\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nPC-Arbeitsplätze Anz. 315 315 337\n\nEDV-User Anz. 360 360 352\n\nAussenstationen Anz. 20 20 24\n\nApplikationen Büroautomation Anz. 50 50 44\n\nFachspezifi sche und zentrale Applikationen Anz. 100 100 104\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nVollkosten (TCO) pro Arbeitsplatz Fr. 9’536 9’883 7’904\n\nOrganisation und Informatik  PG-Nr. 04\n\n\n\n23Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\n04 Organisation und Informatik\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 2’803’460 2’803’460 2’777’114 2’777’114 2’370’227 2’370’227\n\nAufwand/Ertrag 2’328’800 391’600 2’314’100 391’600 1’923’593 353’618\n\nQuerschnittsleistungen 369’855 2’411’860 364’218 2’385’514 341’828 2’016’609\n\nZinsen + Abschreibungen 104’805 98’796 104’805\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 0 0 0\n\nAufwand/Ertrag 2’328’800 391’600 2’314’100 391’600 1’923’593 353’618\n\nNettoaufwand pro Jahr 1’937’200 1’922’500 1’569’976\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 3’859’700\n\n300 Behörden, Kommissionen 8’000 8’000 8’007\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 900’400 882’200 742’418\n\n303 Sozialversicherungen 67’000 65’700 57’507\n\n304 Personalversicherung 76’200 81’500 68’537\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 8’400 7’900 7’651\n\n309 Übrige Personalkosten 60’000 60’000 58’640\n\n310 Büro- und Schulmaterial 12’500 12’500 9’556\n\n311 Anschaffung Mobilien 364’000 364’000 271’047\n\n313 Verbrauchsmaterialien 50’000 50’000 45’335\n\n317 Spesen 5’500 5’500 7’625\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 776’800 776’800 647’270\n\n436 Rückerstattungen 0 0 8’532\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 325’600 325’600 294’000\n\n490 Interne Verrechnungen 66’000 66’000 51’086\n\n\n\n24 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDas Zivilstandsamt stellt für die Region Aarau (Aarau, Bi-\nberstein, Buchs AG, Densbüren, Erlinsbach AG, Gränichen, \nKüttigen, Oberentfelden, Suhr und Unterentfelden) die\nRegisterführung und die Beurkundung der Zivilstandsereig-\nnisse sicher. \nZusätzlich werden die Aufgaben für das Bestattungsamt \nder Stadt Aarau erfüllt. \n■  Führung des elektronischen Zivilstandsregisters (Infostar)\n■  Erstellung von Auszügen und Mitteilungen \n■  Durchführung von Ehevorbereitungen und Trauungen\n■  Entgegennahme von Erklärungen zum Personenstand \n\nund Beratung in Personenstands- und Bürgerrechtsfra-\ngen sowie beim Namensrecht (Schweiz und Ausland)\n\n■  Organisation von Bestattungen und Abdankungen\n\nProdukte\n■  Regionales Zivilstandsamt\n\nZielgruppen\n■  Aktuelle und frühere Einwohnerinnen und Einwohner \n\ndes Zivilstandskreises\n■  Bürgerinnen und Bürger\n■  Bund, Kanton, Gemeinden\n■  Diverse Amtsstellen\n\nRegionales Zivilstandsamt  PG-Nr. 05\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nRasche Verarbeitung von Bestellungen Versand innerhalb 1 Tages % erfüllt erfüllt 99\n\nErfüllung der gesetzlichen Vorgaben betreffend\nVerarbeitungsfristen und Datenqualität\n\nPrüfungsbericht der \nAufsichtsbehörde ohne \nEinschränkungen\n\nerfüllt erfüllt *\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nGeburten Anz. 1’800 1’800 1’815\n\nEhevorbereitungen Anz. 350 350 307\n\nEheschliessungen Anz. 350 350 306\n\nTodesfälle Anz. 1’000 1’000 1’122\n\nAnerkennungen Anz. 100 100 107\n\nNamensänderungen Anz. 60 60 74\n\nEheaufl ösungen Anz. 150 150 155\n\nBürgerrechte Anz. 400 400 301\n\nAusgestellte Zivilstandsdokumente aus Infostar Anz. 4’500 4’500 4’488\n\nVerarbeitete Geschäftsfälle im Infostar Anz. 15’000 15’000 14’442\n\nRückerfassung von Personen aus dem Familienregister ins Infostar Anz. 5’500 5’500 5’763\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nKosten pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 8.67 8.64 8.03\n\nZur Information: Kostenanteil Zivilstandsamt für die Stadt Aarau Fr. 168’879 165’645 127’771\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n25Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Aufwand und im Ertrag 2011 gegenüber \ndemjenigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die \nentsprechenden Anpassungen bei den Soziallasten sowie den Gemeindebei-\nträgen zurückzuführen.\n\n05 Regionales Zivilstandsamt\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n20\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n20\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 921’500 921’500 911’500 911’500 865’933 865’933\n\nAufwand/Ertrag 921’500 921’500 911’500 911’500 865’933 865’933\n\nQuerschnittsleistungen\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 0 0 0\n\nAufwand/Ertrag 921’500 921’500 911’500 911’500 865’933 865’933\n\nNettoaufwand pro Jahr 0 0 0\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 0\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 532’900 520’800 520’014\n\n303 Sozialversicherungen 39’700 38’800 39’852\n\n304 Personalversicherung 45’700 49’000 38’388\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 5’400 5’100 5’446\n\n309 Übrige Personalkosten 9’500 9’500 7’816\n\n310 Büro- und Schulmaterial 17’500 17’500 13’097\n\n311 Anschaffung Mobilien 1’000 1’000 253\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 5’000 5’000 4’675\n\n313 Verbrauchsmaterialien 12’000 12’000 9’938\n\n315 Unterhalt Mobilien 1’000 1’000 0\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 75’000 75’000 71’580\n\n317 Spesen 1’000 1’000 257\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 14’100 14’100 11’294\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 3’000 3’000 4’107\n\n351 Entschädigungen an Kantone 46’000 46’000 29’317\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 112’700 112’700 109’900\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 280’000 280’000 262’537\n\n436 Rückerstattungen 0 0 12’699\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 641’500 631’500 590’697\n\n\n\n26 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst den arbeitsteiligen Vollzug des \nkantonalen Steuerrechts. Durch das Erheben von Steuern \nwird ein wesentlicher Beitrag zur Deckung des Finanzbe-\ndarfs der Stadt Aarau geleistet.  \n■  Erstellen der Steuerveranlagung für natürliche Personen, \n\nwelche die Grundlage für die Steuerrechnungen von \nBund, Kanton, Gemeinde, Kirchen und Feuerwehr bildet \n\n■  Registerführung und Steuerbezug für natürliche Per-\nsonen\n\n■  Veranlagung und Bezug von Sondersteuern (Grund-\nstückgewinnsteuer) sowie Einleiten von Verfahren be-\ntreffend Nachsteuern und Steuerbussen\n\n■  Erteilen von Auskünften an andere Amtsstellen sowie \nPrivatpersonen und Firmen in der Stadt Aarau\n\nProdukte\n■  Steuerverwaltung\n■  Steuern\n\nZielgruppen\n■  Steuerpflichtige in Aarau\n■  Bund, Kanton, Gemeinde und Landeskirchen\n■  Diverse Amtsstellen\n■  Privatpersonen und Firmen mit Geschäftssitz in Aarau\n\nSteuern  PG-Nr. 10\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nRasche und korrekte Verarbeitung der\nzu bearbeitenden Steuererklärungen\n\nVeranlagungsgrad über kanto-\nnaler Vorgabe von 70%\n\nerfüllt erfüllt 65.6\n\nWirkungsvolles Inkasso\n\nSteuerausstand Ende Jahr\nunter dem Kantonsmittel \n(2008: 15.6%)\n\nerfüllt erfüllt 6.45\n\nErlass, Verlust und Abschrei-\nbungen auf Steuerertrag\n\n% < 0.60 < 0.60 0.36\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nSteuerpfl ichtige natürliche Personen Anz. 13’000 13’000 10’865\n\nVorgenommene Einschätzungen Anz. 9’100 9’100 6’967\n\nErledigte Einsprachen Anz. 100 80 88\n\nVerfallanzeigen Anz. 5’800 5’800 4’599\n\nMahnungen Anz. 5’000 5’000 6’659\n\nBetreibungsbegehren Anz. 650 650 513\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nEinkommens- und Vermögenssteuer pro Einwohner (natürliche Personen) Fr. 2’878 2’917 3’022\n\nSteuerkraft pro Einwohner Fr. 3’607 3’827 3’816\n\n\n\n27Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nIm Jahr 2011 werden der Produktegruppe erstmals die Mietzinsen der Büro-\nräumlichkeiten im Postgebäude an der Bahnhofstrasse für ein ganzes Jahr \nbelastet (Vorjahr 8 Monate). Die Abschreibungen auf ordentlichen Steuern \nwerden gegenüber dem Budget 2010 unter Berücksichtigung der Abschrei-\nbungen des Jahres 2009 reduziert. Die übrigen Aufwandpositionen bewegen \nsich im Rahmen des Vorjahres.\n\nDer Einbruch des Steuerertrages bei den Ertrags- und Kapitalsteuern im Jahr \n2009 war grösser als im Vorjahr angenommen wurde. Der Ertrag ist an die ak-\ntuellen Zahlen angepasst worden. Bei den Einkommenssteuern kann mit einem \ngeringfügigen Mehrertrag gerechnet werden. Die Schätzungen des Steuerer-\ntrages entsprechen der Prognose des Politikplans 2010–2014. Der Stadtrat \nbeantragt für das Jahr 2011 einen unveränderten Steuerfuss von 94 %.\n\nin Franken\n\n10 Steuern\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’409’047 3’409’047 3’592’282 3’592’282 2’750’816 2’750’816\n\nAufwand/Ertrag 3’034’900 69’722’600 3’186’300 71’871’600 2’476’176 60’457’243\n\nQuerschnittsleistungen 374’147 670’000 405’982 670’000 274’640 866’126\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten -66’983’553 -68’949’318 -58’572’553\n\nAufwand/Ertrag 3’034’900 69’722’600 3’186’300 71’871’600 2’476’176 60’457’243\n\nNettoaufwand -66’687’700 -68’685’300 -57’981’067\n\n300 Behörden, Kommissionen 8’000 7’000 6’835\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’558’000 1’618’000 1’392’805\n\n303 Sozialversicherungen 116’000 120’600 105’133\n\n304 Personalversicherung 127’500 144’100 114’877\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 16’100 15’900 14’078\n\n309 Übrige Personalkosten 29’600 23’500 12’580\n\n310 Büro- und Schulmaterial 48’500 48’500 39’707\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 121’500 96’000 0\n\n317 Spesen 1’000 1’000 793\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 257’700 250’700 221’780\n\n329 Übrige Zinsen 438’000 438’000 384’081\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 313’000 423’000 183’508\n\n400 Einkommenssteuer 59’905’000 59’000’000 51’394’739\n\n401 Ertrags- und Kapitalsteuer 8’000’000 11’200’000 7’184’853\n\n403 Grundstückgewinnsteuer 600’000 560’000 687’131\n\n421 Zinsen Guthaben 140’000 124’000 134’920\n\n430 Ersatzabgaben 680’000 585’000 605’470\n\n436 Rückerstattungen 68’000 68’000 122’606\n\n437 Bussen 51’000 56’000 39’154\n\n439 Übrige Entgelte 25’000 25’000 71’424\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 253’600 253’600 216’946\n\n\n\n28 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst im Wesentlichen die Führung \ndes Finanzhaushaltes der Einwohner- und Ortsbürgerge-\nmeinde. Zusätzlich werden Buchhaltungen für Dritte (öffent-\nlicher Bereich) geführt. \n■  Beratung und Unterstützung von Behörden und Abtei-\n\nlungen der Stadtverwaltung im finanziellen Bereich\n■  Administrative Betreuung der Produktegruppen Liegen-\n\nschaften des Finanz- und des Verwaltungsvermögens\n■  Ausrichtung von Beiträgen aus Stiftungen und für Ren-\n\ntenleistungen\n■  Beiträge an regionale Ämter und Verwaltung der Abga-\n\nbefonds\n\nProdukte\n■  Finanz-/Liegenschaftsverwaltung\n■  Rentenleistungen\n■  Stiftungen\n■  Beiträge an regionale Ämter\n■  Ersatzabgaben\n■  Verrechnungsdienststelle HRM\n\nZielgruppen\n■  Einwohnerrat, Stadtrat, Finanz- und Geschäftsprüfungs-\n\nkommission, politische Parteien\n■  Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aarau\n■  Diverse Amtsstellen\n■  Kirchgemeinden, Stiftungen (geführte Buchhaltungen)\n■  Mieter bzw. potentielle Mieterinnen\n■  Bezüger von Beiträgen aus Stiftungen\n■  Andere Verwaltungsabteilungen\n\nFinanzen/Liegenschaften  PG-Nr. 12\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nOrdnungsgemässe Führung der Buchhaltungen der\nEinwohner- und Ortsbürgergemeinde Aarau\n\nPrüfbericht ohne\nEinschränkungen\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nWirkungsvolles Inkassowesen\n\nDurchschnittlich überfällige \nDebitoren (Zahlungsfrist plus\n30 Tage) in % der Total\noffenen Posten\n\n% < 10 < 10 *\n\nZahlung der Lieferantenrechnungen bei Fälligkeit Fristgerechte Zahlungen % 95 95 *\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nBuchungen Hauptbuch Anz. 128’000 128’000 126’755\n\nGeführte Buchhaltungen (inkl. Lohnmandate und Mandanten) Anz. 11 11 11\n\nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 32’000 32’000 31’941\n\nVerarbeitete Debitorenrechnungen Anz. 31’000 31’000 30’119\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nBestand Stipendienfonds Fr. 549’716 571’716 593’716\n\nBestand Stadtammann-Hässig-Stiftung Fr. 906’670 927’670 948’670\n\nBestand Schülerunterstützungsfonds Fr. 413’985 443’985 473’985\n\nRückerstattung des Regionalen Betreibungsamts pro Betreibung Fr. 29 29 48\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n29Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\n12 Finanzen/Liegenschaften\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 4’759’488 4’759’488 4’734’258 4’734’258 4’705’258 4’705’258\n\nAufwand/Ertrag 4’335’200 2’258’500 4’316’300 2’258’500 4’043’858 2’389’364\n\nQuerschnittsleistungen 266’094 2’500’988 269’372 2’475’758 503’206 2’315’894\n\nZinsen + Abschreibungen 158’193 148’586 158’193\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 0 0 0\n\nAufwand/Ertrag 4’335’200 2’258’500 4’316’300 2’258’500 4’043’858 2’389’364\n\nNettoaufwand pro Jahr 2’076’700 2’057’800 1’654’495\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 4’134’500\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’766’500 1’752’300 1’540’365\n\n303 Sozialversicherungen 131’600 130’500 117’098\n\n304 Personalversicherung 177’200 173’900 138’126\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 16’900 16’600 14’920\n\n307 Rentenleistungen 73’300 73’300 74’204\n\n309 Übrige Personalkosten 23’600 23’600 18’931\n\n310 Büro- und Schulmaterial 35’100 35’100 28’309\n\n317 Spesen 1’500 1’500 1’736\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 147’100 147’100 119’083\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 174’500 174’500 136’713\n\n366 Beiträge an Private 105’000 105’000 88’880\n\n380 Einlagen Spezialfi nanzierungen 150’000 150’000 129’895\n\n390 Interne Verrechnungen 1’532’900 1’532’900 1’635’600\n\n429 Übrige Erträge 16’000 16’000 17’413\n\n430 Ersatzabgaben 150’000 150’000 129’895\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 17’500 17’500 17’550\n\n436 Rückerstattungen 14’000 14’000 14’913\n\n451 Rückerstattungen Kanton 100 100 439\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 380’200 380’200 443’287\n\n469 Übrige Beiträge 0 0 7’362\n\n481 Entnahmen aus Stiftungen 89’000 89’000 64’105\n\n490 Interne Verrechnungen 1’591’700 1’591’700 1’694’400\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\n\n\n30 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe Kapitaldienst umfasst den gesamten \nBereich der Geldmittelbewirtschaftung. \n■  Refinanzierung von Darlehen und Bewirtschaftung der \n\nliquiden Mittel gemäss kantonalen Richtlinien \n■  Bewirtschaftung des Spezialfonds im Rahmen des An-\n\nlagereglements\n\nProdukte\n■  Kapitaldienst\n\nZielgruppen\n■  Dritte (Banken, Versicherungen, Post, juristische und \n\nnatürliche Personen)\n■  Amtsstellen (Bund, Kanton, Kirchgemeinden, Regions-\n\ngemeinden, Gemeindeverbände)\n\nKapitaldienst  PG-Nr. 13\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nSicherstellung der Zahlungsfähigkeit (Cash Management)\n\nStete Zahlungsbereitschaft\nbei geplanten Zahlungsläufen\n(Kreditoren/Löhne)\n\n% 100 100 100\n\nKeine Beanstandungen an-\nlässlich jährlicher Überprüfung \ndurch externe Prüfer \n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nBonität Rating ZKB AA+ AA+ AA+\n\nGünstige Kapitalaufnahme\nHöhe Zinssatz über SWAP-\nSatz bei Kapitalaufnahme\n\nBasis-\npunkte\n\n30 30\nkeine\n\nAufnahme\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nBestand Anlagefonds Mio. Fr. 84.0 82.5 82.2\n\nBestand Wertschwankungsreserve zu Anlagefonds Mio. Fr. 5.8 5.8 5.8\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nLangfristige Schulden Ende Jahr Mio. Fr. 20.0 10.0 0.0\n\nDurchschnittliche Verzinsung % 2.25 2.25 4.24\n\nDurchschnittliche Rendite des Anlagefonds seit Äufnung % 2.10 2.10 2.24\n\n\n\n31Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nBeim Kapitaldienst ist der Ertrag höher als der Aufwand. Deshalb resultiert in \nallen Vergleichsjahren ein negativer Nettoaufwand bzw. ein Nettoertrag.\n\nDie Erhöhung des Nettoertrages im Budget 2011 gegenüber dem Budget \n2010 ist hauptsächlich ertragsbedingt: Bei den Konzessionen wird mit einer \nErhöhung gegenüber dem Rechnungsergebnis 2009 um ca. 3 % gerechnet \n(zuzüglich Stadtteil Rohr), dazu werden die Gebühren im Jahr 2011 aufgrund \n\neiner Änderung des Auszahlungsmodus einmalig für 3 Monate zusätzlich \nausbezahlt. Auch bei den Beteiligungserträgen darf gegenüber dem Vorjah-\nresbudget eine Erhöhung erwartet werden. Demgegenüber wird bei den kurz- \nund langfristigen Schuldzinsen ein Anstieg erwartet. Die Höhe des Fremdkapi-\ntalbedarfs ist abhängig von den Finanzierungsfehlbeträgen (Differenz zwischen \nden Nettoinvestitionen und der Selbstfi nanzierung aus der Laufenden Rech-\nnung) der Jahre 2010 und 2011.\n\nin Franken\n\n13 Kapitaldienst\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 721’337 721’337 617’882 617’882 6’486’153 6’486’153\n\nAufwand/Ertrag 631’000 7’634’100 527’600 6’957’200 6’418’900 14’086’821\n\nQuerschnittsleistungen 90’337 90’282 67’253 9’716\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten -6’912’763 -6’339’318 -7’610’384\n\nAufwand/Ertrag 631’000 7’634’100 527’600 6’957’200 6’418’900 14’086’821\n\nNettoaufwand -7’003’100 -6’429’600 -7’667’922\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 70’000 70’000 70’140\n\n319 Übriger Sachaufwand 400 400 301\n\n321 Zinsen kurzfristige Schulden 101’100 31’600 6’536\n\n322 Zinsen langfristige Schulden 400’000 322’000 424’472\n\n323 Zinsen für Sonderrechnungen 59’500 75’100 105’636\n\n329 Übrige Zinsen 0 28’500 35’402\n\n380 Einlagen Spezialfi nanzierungen 0 0 5’776’412\n\n412 Konzessionen 1’887’500 1’432’400 1’376’953\n\n420 Zinsen Banken 200’000 200’000 208’145\n\n421 Zinsen Guthaben 50’600 53’200 231’594\n\n422 Erträge Anlagen Finanzvermögen 2’160’300 2’087’200 7’952’560\n\n425 Erträge Darlehen  Verwaltungsvermögen 46’500 50’200 54’716\n\n426 Erträge Beteiligungen Verwaltungsvermögen 3’200’000 2’990’000 4’157’562\n\n429 Übrige Erträge 89’200 114’200 0\n\n439 Übrige Entgelte 0 30’000 105’290\n\n\n\n32 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe enthält Transferzahlungen, die auf-\ngrund von Kantons- resp. Bundesrecht oder aufgrund von \nVerträgen zwingend zu leisten sind. Die Transferzahlungen \nkönnen in ihrer Höhe weder durch den Einwohnerrat noch \ndurch den Stadtrat beeinflusst werden.\n\nProdukte\n■  Gesetzliche Beiträge\n\n Zielgruppen\n■  Kanton, IV, EL, Schulen, Krankenheime\n\nGesetzliche Beiträge  PG-Nr. 14\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nBeitrag an Finanzausgleich Mio. Fr. 2.05 3.78 3.85\n\nDefi zitbeitrag Spitäler Mio. Fr. 4.10 4.10 3.73\n\nDefi zitbeitrag Krankenheime Mio. Fr. 0.30 0.58 0.24\n\nGemeindeanteil gemäss Betreuungsgesetz Mio. Fr. 4.45 4.22 3.15\n\nSchulgelder an Berufsschulen und ausserkantonale Schulen Mio. Fr. 1.85 1.90 1.50\n\nBeitrag an Öffentlichen Verkehr Mio. Fr. 4.19 3.96 3.55\n\nAnteil Lehrerlöhne Mio. Fr. 2.84 3.36 3.21\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nGesetzliche Beiträge (netto) pro Einwohner Fr. 1’117 1’142 1’189\n\nBeitrag an Finanzausgleich in % des Steuerertrages % 3.0 5.3 6.4\n\nBeitrag an Finanzausgleich pro Einwohner Fr. 103 196 238\n\nin Franken\n\n14 Gesetzliche Beiträge\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n20\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n20\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 22’263’561 22’263’561 22’102’326 22’102’326 19’496’003 19’496’003\n\nAufwand/Ertrag 22’207’100 39’100 22’045’900 6’000 19’244’999 11’204\n\nQuerschnittsleistungen 56’461 56’426 2’848’273 251’004 3’426’481\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 22’224’461 19’248’053 16’058’319\n\nAufwand/Ertrag 22’207’100 39’100 22’045’900 6’000 19’244’999 11’204\n\nNettoaufwand 22’168’000 22’039’900 19’233’795\n\n361 Beiträge an Kantone 20’098’900 19’683’900 14’906’538\n\n362 Beiträge an Gemeinden 708’200 666’000 0\n\n364 Beiträge an gemischtwirt. Unternehmen 1’400’000 1’696’000 1’168’001\n\n366 Beiträge an Private 0 0 3’170’460\n\n436 Rückerstattungen 6’000 6’000 11’204\n\n460 Beiträge vom Bund 33’100 0 0\n\nBemerkungen\nDie gesetzlichen Beiträge sind Aufwendungen, auf welche die Stadt keinen \ndirekten Einfl uss hat. Diese gebundenen Beiträge nehmen auch auf das \nJahr 2011 hin nochmals zu: Aufgrund der Neuordnung der Pfl egefi nanzie-\nrung muss neu ein Beitrag von ca. 80 Franken pro Einwohner bzw. total \n1,56 Mio. Franken budgetiert werden. Auch bei den Gemeindeanteilen an \ndie Lehrerlöhne und dem Beitrag an den öffentlichen Verkehr hat der Kanton \nErhöhungen von 386’000 bzw. 235’000 Franken angekündigt. Diese hohen \nAufwandzunahmen werden zum Teil kompensiert durch die Verminderung\n\ndes Beitrags an den Finanzausgleich. Wegen des Einbruchs bei den Steuer-\neinnahmen im Jahr 2009 sinkt der Beitrag an den Finanzausgleich von 3,78 \nauf 2,05 Mio. Franken.\n\nBei den Krankenheimen (z. B. Lindenfeld) entfallen die gesetzlichen Beiträge, \nda diese Heime seit der Einführung des neuen Pfl egegsetzes ihre Tarife zu \nVollkosten kalkulieren müssen. Dadurch reduziert sich der Beitrag der Stadt \nan «gemischtwirtschaftliche Unternehmen».\n\n\n\n33Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Abschreibungen, welche \ndie Stadt auf ihren Verwaltungsvermögen vornimmt. Damit \nsoll eine angemessene Selbstfinanzierung zukünftiger Inves-\ntitionen gemäss der mittel- und längerfristigen Zielsetzung\ngemäss Legislaturzielen (Selbstfinanzierungsgrad von 95 % \nim Zehnjahresdurchschnitt) sichergestellt werden.\nAbschreibungen entsprechen dem Saldo des Aufwands \nund des Ertrags der gesamten Rechnung der Einwohner-\ngemeinde. Der Einfluss der Produktegruppen-Verantwort-\nlichen beschränkt sich auf das fachgerechte erarbeiten \nvon Entscheidungsgrundlagen, damit die Legislaturziele \nerreicht werden können.\nSiehe auch Kapitel Kostenkennzahlen für weitere Kenn-\nzahlen.\n\nProdukte\n■  Abschreibungen\n\nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner\n\nAbschreibungen  PG-Nr. 15\n\nBemerkungen\nDie zusätzlichen Abschreibungen liegen mit 3,79 Mio. Franken unter dem letzt-\njährigen Budget und unter dem Vorjahr. Die für das Jahr geplanten Nettoinves-\ntitionen von 29,5 Mio. Franken können damit nur zu 12,9 % selber fi nanziert \nwerden. Der restliche Betrag kann mit den in vergangen Jahren erwirtschafteten \nÜberschüssen fi nanziert werden, was zu einem Vermögensabbau führen wird.\n\nUm die Gebäude und die Infrastruktur der Stadt Aarau auf dem aktuellen Stand \nzu erhalten, dürften jährliche Investitionen von 12–15 Mio. Franken nötig sein. \nDieser Betrag entspricht den jährlichen, in der Kostenrechnung ausgewiesenen \nAbschreibungen.\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nZehnjahresdurchschnitt Selbstfi nanzierungsgrad % 86.0 107.2 127.4\n\nSelbstfi nanzierungsanteil % 3.6 5.1 5.6\n\nSelbstfi nanzierungsgrad % 12.9 26.3 37.0\n\nin Franken\n\n15 Abschreibungen\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’789’500 3’789’500 5’457’700 5’457’700 11’469’636 11’469’636\n\nAufwand/Ertrag 3’789’500 0 5’457’700 0 11’469’636 0\n\nQuerschnittsleistungen\n\nZinsen + Abschreibungen 14’966’373 15’002’164 14’071’834\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten -11’176’873 -9’544’464 -2’602’198\n\nAufwand/Ertrag 3’789’500 0 5’457’700 0 11’469’636 0\n\nNettoaufwand 3’789’500 5’457’700 11’469’636\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 0 0 5’880’792\n\n332 Zusätzliche Abschreibungen 3’789’500 5’457’700 5’588’845\n\n\n\n34 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und In-\nstandhaltung der Liegenschaften  des Verwaltungsvermö-\ngens inklusive Schulanlagen. \n■  Werterhaltung und betrieblicher Unterhalt der Liegen-\n\nschaften des Verwaltungsvermögens\n■  Bereitstellen von Schulzimmern, Kindergärten, Neben-\n\nräumen und Turnhallen für den Unterricht und weitere \nNutzungen\n\n■  Bewirtschaftung der Räumlichkeiten der Liegenschaften \ndes Verwaltungsvermögen sowie der Turnhallen und der \nSportplätze Schachen ausserhalb der obligatorischen \nSchulzeit\n\nProdukte\n■  Schulanlagen\n■  Übrige Verwaltungsliegenschaften\n\nZielgruppen\n■  Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter\n■  Schulpflege, Schulleitung, Lehrer- und Schülerschaft\n■  Vereine und andere Nutzerinnen und Nutzer\n■  Firmen, Lieferanten und Handwerker\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nLangfristig ausgerichtete Werterhaltung \n\nZustandswert in Relation\nzum Neuwert\n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.85\n\nRealisierungsgrad\nInstandhaltung\n\n% > 90 > 90 98\n\nRealisierungsgrad\nInvestitionen\n\n% > 80 > 80 65\n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 2.0 < 2.0 0.1\n\nReduktion Energieverbrauch Energieverbrauch Wärme MJ/m2 465 465 405\n\nLeistungsumfang Einheit Prognose \n2011\n\nPrognose \n2010\n\nIst\n2009\n\nAnzahl Liegenschaften Anz. 58 58 49\n\nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 430 430 415\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nGebäudeversicherungswert Mio Fr. 362 358 323\n\nLiegenschaften Verwaltungsvermögen  PG-Nr. 17\n\n\n\n35Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n17 Liegenschaften Verwaltungsvermögen\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 8’682’275 8’682’275 8’605’114 8’605’114 8’847’961 8’847’961\n\nAufwand/Ertrag 5’940’000 2’467’900 5’916’000 2’467’900 5’285’586 2’480’094\n\nQuerschnittsleistungen 755’334 4’726’128 699’552 4’655’552 1’969’769 5’442’987\n\nZinsen + Abschreibungen 1’986’941 1’989’562 1’592’606\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’488’247 1’481’662 924’881\n\nAufwand/Ertrag 5’940’000 2’467’900 5’916’000 2’467’900 5’285’586 2’480’094\n\nNettoaufwand pro Jahr 3’472’100 3’448’100 2’805’492\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 6’920’200\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’414’900 1’398’800 1’295’681\n\n303 Sozialversicherungen 105’300 104’500 86’894\n\n304 Personalversicherung 107’700 101’500 87’392\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 13’900 13’000 11’059\n\n311 Anschaffung Mobilien 302’900 302’900 231’328\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 772’900 772’900 729’542\n\n313 Verbrauchsmaterialien 94’100 94’100 101’450\n\n314 Baulicher Unterhalt 2’706’700 2’706’700 2’400’676\n\n315 Unterhalt Mobilien 69’000 69’000 40’978\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 52’200 52’200 51’718\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 239’900 239’900 212’518\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 27\n\n390 Interne Verrechnungen 60’500 60’500 36’322\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 1’347’800 1’347’800 1’219’360\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 383’100 383’100 381’943\n\n436 Rückerstattungen 612’300 612’300 740’851\n\n451 Rückerstattungen Kanton 3’000 3’000 724\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 19’500 19’500 19’520\n\n490 Interne Verrechnungen 102’200 102’200 117’696\n\n\n\n36 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Bewirtschaftung und In-\nstandhaltung der Liegenschaften des Finanzvermögens. \n■  Bewirtschaftung der stadteigenen Liegenschaften des \n\nFinanzvermögens zu marktüblichen Konditionen\n■  Unterhalt der stadteigenen Wohn- und Geschäftslie-\n\ngenschaften\n■  Ausgewogene soziale Durchmischung und hohe Zufrie-\n\ndenheit bei den Mieterinnen und Mietern\n\nProdukte\n■  Liegenschaften Finanzvermögen\n\nZielgruppen\n■  Mieterinnen und Mieter\n■  Handwerkerinnen und Handwerker/\n Lieferantinnen und Lieferanten\n■  Planerinnen und Planer\n\nLiegenschaften Finanzvermögen  PG-Nr. 18\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nLangfristig ausgerichtete Werterhaltung\n\nZustandswert in Relation \nzum Neuwert (für relevante\nLiegenschaften)\n\nPt. > 0.75 > 0.75 0.80\n\nRealisierungsgrad\nInvestitionen\n\n% > 80 > 80 63\n\nAktive Bewirtschaftung Leerstandsquote % < 1.0 < 1.0 0.1\n\nAngemessenen Rendite Nettorendite % 3.50 3.50 4.30\n\nMarktgängigkeit bei den Mietwohnungen Mieterwechsel %. < 15 < 15 14\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nAnzahl Liegenschaften Anz. 26 26 26\n\nAnzahl Objekte (Wohnungen, Ladenlokale, Parkplätze) Anz. 272 272 248\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nGebäudeversicherungswert Mio Fr. 57 56 54\n\n\n\n37Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n18 Liegenschaften Finanzvermögen\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’522’293 3’522’293 3’521’800 3’521’800 3’557’443 3’557’443\n\nAufwand/Ertrag 859’800 2’329’400 858’000 2’329’400 852’727 7’650’973\n\nQuerschnittsleistungen 18’293 19’600 151’011 862\n\nZinsen + Abschreibungen 2’644’200 2’644’200 2’553’705\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’192’893 1’192’400 -4’094’392\n\nAufwand/Ertrag 859’800 2’329’400 858’000 2’329’400 852’727 7’650’973\n\nNettoaufwand pro Jahr -1’469’600 -1’471’400 -6’798’246\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 -2’941’000\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 47’000 45’300 42’205\n\n303 Sozialversicherungen 3’500 3’400 2’466\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 300 300 85\n\n311 Anschaffung Mobilien 1’000 1’000 2’882\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 205’000 205’000 232’553\n\n313 Verbrauchsmaterialien 3’000 3’000 1’350\n\n314 Baulicher Unterhalt 484’000 484’000 446’881\n\n315 Unterhalt Mobilien 1’000 1’000 0\n\n317 Spesen 1’500 1’500 2’002\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 89’500 89’500 95’648\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 10’000 10’000 18’312\n\n390 Interne Verrechnungen 14’000 14’000 8’343\n\n423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen 1’966’100 1’966’100 1’902’730\n\n424 Buchgewinne 0 0 5’423’872\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 55’000 55’000 34’919\n\n436 Rückerstattungen 302’000 302’000 278’053\n\n439 Übrige Entgelte 500 500 590\n\n451 Rückerstattungen Kanton 0 0 5’001\n\n460 Beiträge vom Bund 5’800 5’800 5’808\n\n\n\n38 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt Aarau engagiert sich aktiv im Kulturbereich und \nunterhält zu diesem Zweck die Kulturstelle sowie verschie-\ndene kulturrelevante Kommissionen.\n■  Durch die Unterstützung verschiedener Kulturinstituti-\n\nonen und Kulturanlässe sowie kultureller Projekte wird \ndas Kulturleben der Stadt Aarau massgeblich gefördert.\n\n■  Das kulturelle Angebot wird zeitgemäss beworben und \nbekannt gemacht\n\n■  Durchführung von Ausstellungen im Bereich der visu-\nellen Kunst und Ankäufe zeitgenössischer Kunst für den \nstädtischen Kunstbesitz\n\nProdukte\n■  Kulturstelle\n■  Kulturförderung\n■  Kulturpreis\n■  Kunstsammlung und Ausstellungen\n\nZielgruppen\n■  Bevölkerung\n■  Kulturschaffende, Künstlerinnen und Künstler sowie \n\nGruppen, Vereine und Ensembles\n■  Subventionierte Kulturinstitutionen und Kulturanlässe\n■  Kulturkommission, Kunstkommission, Kulturpreiskom-\n\nmission\n■  Diverse Amtsstellen\n\nKultur  PG-Nr. 20\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nZeitgemässe Bewerbung und Bekanntmachung\ndes Kulturangebots\n\nInformationskanäle für die\nPublikation Kulturkalender  \n\nAnz. 4 4 4\n\nAuslastungsgrad des\nPlakatangebotes\n\n% 100 100 100\n\nÜberprüfung der Leistung der unterstützten Kultur-\nschaffenden, Institutionen, Vereine etc.\n\nKontrolle der Rechenschafts-\nberichte, Budgets, Jahrespla-\nnungen und Berichte\n\nerfolgt erfolgt erfolgt\n\nPräsentation und Vermittlung  zeitgenössischer Kunst durch \ndie Organisation von Ausstellungen und Veranstaltungen\n\nAusstellungen und\nVeranstaltungen\n\nAnz. 3 3 3\n\nBesucherinnen und\nBesucher Vernissagen\n\nAnz. 250 250 295\n\nAnkäufe zeitgenössischer Kunst zur Erweiterung\ndes Kunstbesitzes\n\nAnkauf Objekte Anz. 9 9 5\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nEmpfänger fester jährlicher Beiträge Anz. 26 26 21\n\nEmpfänger projektbezogener Beiträge Anz. 64 64 45\n\nObjekte städtischer Kunstbesitz Anz. 970 970 1’025\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nAufwand Kulturförderung, Kunstpreis und Kunstsammlung in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 1.30 1.29 1.44\n\n\n\n39Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n20 Kultur\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 2’323’998 2’323’998 2’281’901 2’281’901 2’443’896 2’443’896\n\nAufwand/Ertrag 1’528’600 3’500 1’526’400 3’500 1’676’485 4’640\n\nQuerschnittsleistungen 170’033 130’136 142’046 2’190\n\nZinsen + Abschreibungen 625’365 625’365 625’365\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 2’320’498 2’278’401 2’437’066\n\nAufwand/Ertrag 1’528’600 3’500 1’526’400 3’500 1’676’485 4’640\n\nNettoaufwand pro Jahr 1’525’100 1’522’900 1’671’844\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 3’048’000\n\n300 Behörden, Kommissionen 11’100 11’100 11’140\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 84’000 82’000 79’882\n\n303 Sozialversicherungen 6’200 6’100 7’551\n\n304 Personalversicherung 5’600 5’600 4’837\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 900 800 970\n\n309 Übrige Personalkosten 500 500 5’200\n\n310 Büro- und Schulmaterial 32’200 32’200 110’024\n\n311 Anschaffung Mobilien 37’500 37’500 42’030\n\n317 Spesen 800 800 1’654\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 128’500 128’500 320’054\n\n319 Übriger Sachaufwand 13’500 13’500 13’500\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 5’200 5’200 0\n\n365 Beiträge an Institutionen 1’191’100 1’191’100 1’054’480\n\n366 Beiträge an Private 7’500 7’500 12’195\n\n390 Interne Verrechnungen 4’000 4’000 12’969\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 3’000 3’000 2’250\n\n435 Verkäufe 500 500 1’909\n\n436 Rückerstattungen 0 0 481\n\n\n\n40 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDas Stadtmuseum Aarau vermittelt die Geschichte der \nStadt Aarau innerhalb und ausserhalb des Schlössli-Ge-\nbäudes auf zeitgemässe Art. \n■  Dauer- und Wechselausstellungen zu aktuellen und hi-\n\nstorisch relevanten Themen mit Bezug zu Aarau\n■  Führungen, themenbezogene Veranstaltungen sowie \n\nBildungs- und Vermittlungsangebote\n■  Aktive Erhaltung von Kulturgütern und Neuanschaf-\n\nfungen, die für die Stadtgeschichte relevant sind\n■  Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Museen \n\nund Kulturinstitutionen \n■  Vermietung von Räumlichkeiten im Stadtmuseum und \n\nin der Schlössli-Mühle\n■  Erweiterung Stadtmuseum \n\nProdukte\n■  Stadtmuseum Schlössli\n\nZielgruppen\n■  Besucherinnen und Besucher aus der Region Aarau\n■  Familien\n■  Touristinnen und Touristen\n■  Schulen, Lehrpersonen\n■  Gruppen, Vereine und Firmen\n■  Fachleute, Wissenschaftler, interessierte Laien\n■  Museen, Sammlungen und Archive\n\nStadtmuseum Schlössli  PG-Nr. 21\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nBreite Bevölkerungskreise nutzen das Museum\nBesucher Ausstellungen und \nVeranstaltungen\n\nAnz. 5’000 5’000 10’911\n\nBesucherzufriedenheit % > 80 > 80 > 80\n\nZeitgemässe Vermittlung von Geschichte\n\nWechselausstellungen Anz. 2 2 7\n\nVeranstaltungen Anz. 6  6 33\n\nBildungs- und Vermittlungs-\nangebote (Führungen) – ohne \nSchulklassen\n\nAnz. 10 25 *\n\nBildungs- und Vermittlungs-\nangebote Schulklassen \n(Führungen)\n\nAnz. 10 10 *\n\nVermietung von Räumlichkeiten Anlässe und Hochzeiten Anz. 0  20 32\n\nInventarisierung Sammlung\nNeu erfasste oder\nbearbeitete Objekte\n\nAnz. 1’000 1’000 1’250\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nÖffnungsstunden Std. 600 600 950\n\nTotal Sammlungsgegenstände (Schätzung) Anz. 60’000 60’000 80’000\n\nTotal inventarisierte, eingelagerte Objekte Anz. 9’500 9’500 7’671\n\nNeuerwerbungen gemäss Sammlungskonzept Anz. 2 10 *\n\nAusstellungsfl äche m2 1’000 650 750\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nNettokosten pro Besucher Fr. 369 346 183\n\nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 3’073 2’882 2’098\n\nNettokosten pro m2 Ausstellungsfl äche Fr. 1’844 2’660 2’657\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n41Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Mehrkosten im Jahr 2011 resultieren aus den zusätzlichen Aufwendungen \nfür die Miete eines Büroprovisoriums während der Renovations- und Erweite-\nrungszeit. Ausserdem benötigt das Museumsteam personelle Unterstützung \nfür die Planung und Umsetzung des neuen Museums und für die Umzüge \naus dem Schlössli in das Büroprovisorium, in die verschiedenen Depots und \nzu Restauratoren. Dafür können bereits engagierte Teilzeitmitarbeiterinnen \nund -mitarbeiter mit zusätzlichen Stunden betraut werden. Für Transporte zu \n\nRestauratoren und ins Aussendepot wird eine externe Zügelfi rma beauftragt. \nTrotz Schliessung des Schlösslis wird in einem Ausstellungsprovisorium, der \nReithalle, eine grosse Wechselausstellung in Zusammenarbeit mit dem Forum \nSchlossplatz gezeigt, wo auch ein Teil des Aufsichtspersonals eingesetzt wer-\nden kann. Für diese Ausstellung erhalten das Stadtmuseum und das Forum \nSchlossplatz massgebliche Beiträge vom Kanton. \n\nin Franken\n\n21 Stadtmuseum Schlössli\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’904’583 1’904’583 1’759’096 1’759’096 2’012’662 2’012’662\n\nAufwand/Ertrag 1’039’500 61’000 939’800 30’000 1’103’627 14’064\n\nQuerschnittsleistungen 318’963 273’176 362’916 5’679\n\nZinsen + Abschreibungen 546’120 546’120 546’120\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’843’583 1’729’096 1’992’920\n\nAufwand/Ertrag 1’039’500 61’000 939’800 30’000 1’103’627 14’064\n\nNettoaufwand 978’500 909’800 1’089’563\n\n300 Behörden, Kommissionen 5’000 5’000 2’838\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 541’800 468’000 482’783\n\n303 Sozialversicherungen 40’300 34’900 38’005\n\n304 Personalversicherung 42’500 47’900 38’110\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 4’900 3’800 5’070\n\n309 Übrige Personalkosten 10’000 5’000 3’727\n\n310 Büro- und Schulmaterial 15’000 15’700 20’404\n\n311 Anschaffung Mobilien 6’500 9’500 3’583\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 24’000 22’000 24’241\n\n313 Verbrauchsmaterialien 7’000 3’500 4’103\n\n315 Unterhalt Mobilien 37’000 37’000 194’493\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 75’000 52’500 16’570\n\n317 Spesen 5’000 3’000 2’575\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 217’000 225’500 260’435\n\n319 Übriger Sachaufwand 2’500 500 0\n\n390 Interne Verrechnungen 6’000 6’000 6’690\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 15’000 3’000 8’513\n\n435 Verkäufe 5’000 2’000 2’830\n\n436 Rückerstattungen 1’000 25’000 2’721\n\n461 Beiträge vom Kanton 40’000 0 0\n\n\n\n42 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt Aarau bietet für kommerzielle, kulturelle und ge-\nsellschaftliche Anlässe ein Kultur & Kongresshaus an mit \nfolgendem Leistungsauftrag: \n■  Bereitstellen der räumlichen und technischen Infrastruk-\n\ntur für Anlässe im KUK\n■  Kompetente Beratung und zuvorkommende Betreuung \n\nder Kundschaft\n■  Unterhalt der technischen und betrieblichen Infrastruktur\n\nProdukte\n■  Kultur & Kongresshaus KUK\n\nZielgruppen\n■  Bevölkerung\n■  Öffentliche Institutionen\n■  Kulturelle Organisationen\n■  Privatpersonen\n■  Vereine/Verbände\n■  Politische Parteien\n■  Firmen\n\nKultur & Kongresshaus KUK  PG-Nr. 22\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nAttraktives Raumangebot\nAuftragsvolumen im\nVerhältnis zum Vorjahr\n\n% 100 100 104\n\nVeranstaltungen Anz. 320 320 361\n\nKompetente und qualitativ hochstehende Dienstleistung\nZufriedenheit Kundinnen\nund Kunden\n\n% > 92 > 92 94\n\nÜberregionale Ausstrahlung\nVeranstaltungen mit\nüberregionaler Bedeutung\n\nAnz. 30 30 36\n\nAusgewogenes Veranstaltungsangebot \n\nKulturelle und\ngesellschaftliche Anlässe\n\n% 60 60 63\n\nAnteil kulturelle und\ngesellschaftliche Anlässe\nam Gesamtertrag\n\n% 45 45 49\n\nKommerzielle Anlässe % 40 40 37\n\nAnteil kommerzielle Anlässe \nam Gesamtertrag\n\n% 55 55 51\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nAuslastungsgrad KUK % 38 38 37\n\nAuslastungsgrad Saal 1 + 2 % 50 50 56\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nKostendeckungsgrad % 50 51 50\n\nKostendeckungsgrad Vollkosten % 19 20 21\n\nDurchschnittliche Kosten pro Veranstaltung Fr. 10’827 10’761 9’300\n\nDurchschnittliche Nettokosten pro Veranstaltung Fr. 8’732 8’666 7’373\n\n\n\n43Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre 2010 \nund 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demjenigen von \n2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entsprechenden An-\npassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n22 Kultur & Kongresshaus KUK\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’464’754 3’464’754 3’443’543 3’443’543 3’357’244 3’357’244\n\nAufwand/Ertrag 1’348’700 670’500 1’311’200 670’500 1’372’039 687’117\n\nQuerschnittsleistungen 295’731 312’020 164’882 8’316\n\nZinsen + Abschreibungen 1’820’323 1’820’323 1’820’323\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 2’794’254 2’773’043 2’661’811\n\nAufwand/Ertrag 1’348’700 670’500 1’311’200 670’500 1’372’039 687’117\n\nNettoaufwand pro Jahr 678’200 640’700 684’922\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 1’318’900\n\n300 Behörden, Kommissionen 2’000 2’000 1’360\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 718’000 683’000 691’793\n\n303 Sozialversicherungen 53’400 50’900 52’832\n\n304 Personalversicherung 51’800 52’500 46’018\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 7’500 6’800 6’223\n\n309 Übrige Personalkosten 8’000 8’000 5’468\n\n310 Büro- und Schulmaterial 65’000 65’000 64’486\n\n311 Anschaffung Mobilien 63’500 63’500 153’697\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 68’000 68’000 78’739\n\n313 Verbrauchsmaterialien 35’000 35’000 44’612\n\n314 Baulicher Unterhalt 43’600 43’600 21’203\n\n315 Unterhalt Mobilien 171’600 171’600 164’175\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 20’300 20’300 0\n\n317 Spesen 1’000 1’000 1’169\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 38’000 38’000 39’601\n\n319 Übriger Sachaufwand 1’000 1’000 662\n\n390 Interne Verrechnungen 1’000 1’000 0\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 655’000 655’000 667’043\n\n436 Rückerstattungen 15’500 15’500 20’074\n\n\n\n44 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadtbibliothek ist eine Freihandbibliothek, welche \nMedien zur Information, Leseförderung, Kulturvermittlung \nund -pflege, Bildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung \nanbietet. Zusätzlich stellt sie folgende Infrastruktur zur Ver-\nfügung: \n■  Lese- und Arbeitsplätze sowie Internet-Stationen\n■  Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Ausstellungen\n■  Verpachtung eines Raums an das Café littéraire\n\nProdukte\n■  Stadtbibliothek\n\nZielgruppen\n■  Bevölkerung aus Stadt und Region Aarau\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nAttraktives und aktuelles Medienangebot\nAusleihen Anz. 290’000 290’000 293’167\n\nNeuerwerbungen von Medien % 14 14 14\n\nAttraktives Veranstaltungsangebot Besucher/-innen pro Anlass Anz. 25 25 39\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nMedienbestand Anz. 50’000 50’000 52’737\n\nÖffnungsstunden Std. 2’100 2’100 2’078\n\nEingeschriebene Kundinnen und Kunden Anz. 7’200 7’200 7’154\n\nBesuche eingeschriebener Kundinnen und Kunden Anz. 100’000 100’000 98’360\n\nVeranstaltungen Anz. 40 40 75\n\nFührungen mit Schulklassen und anderen Gruppen Anz. 30 30 *\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nKosten pro Ausleihe Fr. 6.75 6.65 6.25\n\nNettokosten pro Öffnungsstunde Fr. 737 723 664\n\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 32 33 36\n\nStadtbibliothek  PG-Nr. 23\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n45Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n23 Stadtbibliothek\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’960’490 1’960’490 1’929’664 1’929’664 1’827’896 1’827’896\n\nAufwand/Ertrag 1’279’000 411’700 1’257’400 411’700 1’216’393 434’871\n\nQuerschnittsleistungen 422’245 413’019 352’258 12’643\n\nZinsen + Abschreibungen 259’245 259’245 259’245\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’548’790 1’517’964 1’380’382\n\nAufwand/Ertrag 1’279’000 411’700 1’257’400 411’700 1’216’393 434’871\n\nNettoaufwand pro Jahr 867’300 845’700 781’521\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 1’713’000\n\n300 Behörden, Kommissionen 2’500 2’500 400\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 812’900 789’700 768’479\n\n303 Sozialversicherungen 60’500 58’900 56’149\n\n304 Personalversicherung 67’200 70’500 62’832\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 8’100 8’000 8’138\n\n309 Übrige Personalkosten 14’000 14’000 8’832\n\n310 Büro- und Schulmaterial 37’000 37’000 36’603\n\n311 Anschaffung Mobilien 198’700 198’700 195’220\n\n313 Verbrauchsmaterialien 17’000 17’000 14’457\n\n315 Unterhalt Mobilien 1’500 1’500 912\n\n317 Spesen 1’800 1’800 2’100\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 53’300 53’300 54’007\n\n319 Übriger Sachaufwand 2’500 2’500 6’413\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 334\n\n390 Interne Verrechnungen 2’000 2’000 1’516\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 18’000 18’000 21’513\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 295’000 295’000 285’442\n\n436 Rückerstattungen 24’000 24’000 38’095\n\n461 Beiträge vom Kanton 12’700 12’700 21’100\n\n462 Beiträge von Gemeinden 58’000 58’000 61’200\n\n469 Übrige Beiträge 4’000 4’000 7’521\n\n\n\n46 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDurch die Produktegruppe werden sportliche Aktivitäten \nvon Vereinen und der Bevölkerung unterstützt. \n■  Unterstützen des Sports gemäss den geltenden Richt-\n\nlinien des Sportkonzeptes\n\nProdukte\n■  Sportbeiträge\n■  Jagd, Wildpark, Roggenhausen\n \nZielgruppen\n■  Sportvereine\n■  Sportlerinnen und Sportler\n■  Verein Wildpark Roggenhausen\n■  Öffentlichkeit\n\nSportbeiträge  PG-Nr. 26\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nZiele werden mit dem neuen Sportkonzept festgelegt.\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nEmpfänger fester jährlicher Sportbeiträge Anz. 16 16 11\n\nEmpfänger projektbezogener Sportbeiträge Anz. 14 14 9\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nAufwand Sportbeiträge in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 0.53 0.56 0.68\n\n\n\n47Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDas Budget 2011 basiert auf dem bestehenden Sportkonzept. Die allfällige \nEinführung einer Fachstelle Sport und Budgetanpassungen aufgrund von \nneuen Förderrichtlinien würden dem Einwohnerrat mit separater Botschaft \nbeantragt werden. Auf eine Veränderung der im Jahr 2010 ausgerichteten \nBeiträge ist deshalb verzichtet worden.\n\nDer für das Jahr 2011 vorgesehene Nettoaufwand ist geringer als im Vorjahr. \nDie Differenz stammt aus dem Produkt «Jagd, Wildpark Roggenhausen», wo \nder im Jahr 2010 budgetierte Beitrag an die Ortsbürgergemeinde für einen \nneuen Nordzaun im Rotwildgehege (40’000 Franken) entfällt.\n\nin Franken\n\nBeitragsempfänger 2011 2010\nGenossenschaft Kunsteisbahn 42’100 42’100\nEishockey-Club Aarau 100’000 100’000\nEislauf-Club Aarau 10’000 10’000\nAargauischer Rennverein 25’000 25’000\nKavallerie- und Reitverein 5’000 5’000\nSpeed Club Rolling Rock 50’000 50’000\nPlatzgenossenschaft Brügglifeld 175’000 175’000\nFC Aarau, Beitrag an Club 100 6’500 6’500\nVerein Skatersatwork 5’000 5’000\nWildpark Roggenhausen 120’000 160’000\nVerschiedene Beiträge 19’500 9’500\nTotal 558’100 598’100\n\n26 Sportbeiträge\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’036’822 1’036’822 989’156 989’156 908’991 908’991\n\nAufwand/Ertrag 913’400 6’000 955’300 10’300 877’357 7’580\n\nQuerschnittsleistungen 123’422 33’856 4’390 31’634 19’369\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’030’822 974’466 882’043\n\nAufwand/Ertrag 913’400 6’000 955’300 10’300 877’357 7’580\n\nNettoaufwand 907’400 945’000 869’778\n\n300 Behörden, Kommissionen 7’000 7’000 3’280\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 13’900 13’900 13’840\n\n303 Sozialversicherungen 800 800 862\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 100 0 23\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 150’000 150’000 123’218\n\n319 Übriger Sachaufwand 1’400 1’300 1’629\n\n351 Entschädigungen an Kantone 145’000 145’000 119’940\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 37’100 39’200 482\n\n365 Beiträge an Institutionen 558’100 598’100 614’084\n\n410 Jagdpachtzinsen 0 4’300 1’580\n\n460 Beiträge vom Bund 6’000 6’000 6’000\n\n\n\n48 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDer Betrieb der Volksschule umfasst die Führung von Kin-\ndergärten, Primarschulen, Oberstufenschulen und das \nBereitstellen von Zusatzangeboten für Schülerinnen und \nSchüler mit besonderen Bedürfnissen nach kantonaler \nGesetzgebung und kantonalen Vorgaben und städtischen \nSpezialregelungen. Insbesondere werden die folgenden \nAufgaben wahrgenommen: \n■  Führen des operativen Schulgeschäfts\n■  Ausüben der Arbeitgeber- und Aufsichtsfunktion für die \n\nstädtischen Schulen\n■  Sicherstellung eines Qualitäts- und Leistungsmanage-\n\nments an den städtischen Schulen\n\nProdukte\n■  Schulpflege\n■  Gesamtschulleitung, Sekretariat\n■  Bezirksschule\n■  Oberstufe Schachen\n■  Gönhard/Schachen inkl. Kindergärten\n■  Aare/Telli inkl. Kindergärten\n\nZielgruppen\n■  Volksschulpflichtige Kinder der Stadt Aarau\n■  Kinder von anderen Gemeinden mit Schulort Aarau\n■  Eltern der in Aarau schulpflichtigen Kinder\n\nBetrieb Volksschule  PG-Nr. 30\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nDie Umsetzung der Promotionsverordnung erfolgt gemäss \nden Vorgaben des Kantons\n\nEltern werden an Informa-\ntionsveranstaltungen über \ndie Promotionsverordnung \ninformiert\n\nerfüllt * *\n\nAbgabe der Broschüre an alle \nEltern\n\nerfüllt * *\n\nVollständige, fehlerfreie\nund fristgerechte Abgabe \nvon Zwischenbericht und \nJahreszeugnis\n\n% 100 * *\n\nRekurse zeigen bei deren Über-\nprüfung keine Formfehler auf\n\n% 100 * *\n\nDer Gesamtschulleiter setzt nach den Vorgaben von Kanton \n(BKS) und Stadt (SPF) die Schulentwicklungsprojekte um\n\nDie Gesamtschulleitung \nerstellt die entsprechenden \nProjektpläne\n\nerfüllt * *\n\nÜber den Abschluss eines \nProjekts erfolgt einmal jährlich \nBericht zuhanden der SPF\n\nerfüllt * *\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nVollzeitäquivalente Lehrpersonen Anz. 106.58 99.7 139.02\n\nSchüler Kindergarten per 1.9. Anz. 237 252 245\n\nSchüler Primarschule per 1.9. Anz. 626 605 596\n\nSchüler OSA per 1.9. Anz. 267 320 320\n\nSchüler BEZ per 1.9. Anz. 500 490 485\n\nAbteilungen Kindergarten Anz. 14 15 13\n\nAbteilungen Primarschule Anz. 34 31 32\n\nAbteilungen OSA Anz. 21 21 22\n\nAbteilungen BEZ Anz. 22 21 22\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nAufwand Schulmaterial und Mobilien Schulstandorte (exkl. EDV) Fr. 1’089’000 1’068’700 1’016’995\n\nNettokosten auf Vollkostenbasis pro Schul- und Kindergartenkind (exkl. Stadtteil Rohr) Fr. 7’812 9’113 9’229\n\n* Neuer Indikator ab 2011.\n\n\n\n49Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\n30 Betrieb Volksschule\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 16’458’204 16’458’204 18’928’862 18’928’862 22’093’809 22’093’809\n\nAufwand/Ertrag 6’152’700 2’321’100 5’933’500 2’321’100 7’933’326 6’083’506\n\nQuerschnittsleistungen 3’693’254 6’386’577 7’548’234 819’315\n\nZinsen + Abschreibungen 6’612’250 6’608’785 6’612’250\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 14’137’104 16’607’762 15’190’988\n\nAufwand/Ertrag 6’152’700 2’321’100 5’933’500 2’321’100 7’933’326 6’083’506\n\nNettoaufwand 3’831’600 3’612’400 1’849’819\n\n300 Behörden, Kommissionen 144’200 142’800 113’132\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 486’600 468’600 655’004\n\n302 Löhne Lehrkräfte 137’000 122’000 399’789\n\n303 Sozialversicherungen 56’400 54’300 88’907\n\n304 Personalversicherung 43’800 44’800 99’630\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 7’300 6’700 10’916\n\n309 Übrige Personalkosten 49’500 28’500 22’265\n\n310 Büro- und Schulmaterial 1’059’700 1’025’300 981’168\n\n311 Anschaffung Mobilien 387’000 338’700 390’567\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 5’200 5’200 1’115\n\n313 Verbrauchsmaterialien 20’000 19’500 104’444\n\n314 Baulicher Unterhalt 0 0 3’953\n\n315 Unterhalt Mobilien 60’300 60’300 74’715\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 118’800 118’800 155’874\n\n317 Spesen 311’100 273’600 258’508\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 550’400 499’400 618’342\n\n319 Übriger Sachaufwand 600 600 187’226\n\n329 Übrige Zinsen 0 0 27’950\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 0 0 148’600\n\n351 Entschädigungen an Kantone 5’000 5’000 0\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 1’403’400 1’415’500 149’244\n\n361 Beiträge an Kantone 543’900 543’900 2’129’513\n\n365 Beiträge an Institutionen 31’000 31’000 31’000\n\n366 Beiträge an Private 731’500 729’000 656’455\n\n380 Einlagen Spezialfi nanzierungen 0 0 608’211\n\n390 Interne Verrechnungen 0 0 16’800\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 0 0 16’905\n\n433 Schulgelder 0 0 10’260\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 600 600 500\n\n435 Verkäufe 800 800 755\n\n436 Rückerstattungen 197’200 197’200 311’433\n\n437 Bussen 500 500 0\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 1’744’000 1’744’000 1’775’750\n\n461 Beiträge vom Kanton 0 0 3’176’680\n\n462 Beiträge von Gemeinden 378’000 378’000 791’225\n\nBemerkungen\nFür den im Budget 2011 höheren Aufwand gegenüber dem Budget 2010 sind \nsind vor allem die drei Schwerpunkte Personal, Anschaffungen und Schü-\nlerzahlen verantwortlich. Zur Personalerhaltung und -gewinnung steigert die \nSchule Aarau ihre Attraktivität. So sollen neu grössere Fort- und Weiterbil-\ndungsvorhaben mitfi nanziert werden können, und den Lehrpersonen soll ein \njährlicher Mitarbeitendenanlass geboten werden, wie ihn die Stadt Aarau in \nForm des Personalfestes auch kennt. Eine befristet anzustellende Projektlei-\n\ntung soll die Umsetzung der kantonalen und städtischen Konzepte unterstüt-\nzen. Sicherheitsbelange in drei Turnhallen erfordern Ersatzbeschaffung von \nTurngeräten. Im Erneuerungsbau Gönhard sollen neue Räume auch mit neu-\nen Geräten bestückt werden können. Ein Zuwachs bei den Kleinsten – Kinder-\ngarten und Einschulungsklassen – erfordert mehr Raum und mehr Dienstleis-\ntungen (Taxifahrten für die Einschulungsklassen-Schülerinnen und Schüler).\n\n\n\n50 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt Aarau bietet an den städtischen Schulen eine \nmusikalische Grundschule sowie Instrumentalunterricht \nan. Zusätzlich unterhält sie ein Musik- sowie ein Tambou-\nrenkorps. \n■  Musikalische Grundschule für Schülerinnen und Schü-\n\nler der ersten und der zweiten Primarklasse\n■  Instrumentalunterricht für Schülerinnen und Schüler ab \n\nder zweiten Primarklasse sowie für Bezirks-, Sekundar- \nund Realklassen\n\n■  Kadettenmusik mit Musik- und Tambourenkorps für Ju-\ngendliche\n\nProdukte\n■  Musikschule\n■  Kadettenmusik\n\nZielgruppen\n■  Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen so-\n\nwie Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen mit \nWohnsitz oder Schulort Aarau (Musikschule)\n\n■  Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen und \nJugendliche bis zum 20. Altersjahr (Kadettenmusik)\n\nMusikschule und Kadettenmusik  PG-Nr. 31\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2010 Soll 2009 Ist 2008\n\nDas Reglement der Musikschule und das neue \nAnstellungsreglement der Instrumentallehr-\npersonen sind in einem neuen Reglement der \nMusikschule Aarau zusammengefasst und per \nSchuljahresbeginn 2011/2012 in Kraft gesetzt\n\nAnmeldeformular per Februar 2011 ist \nentsprechend dem neuen Reglement \nangepasst\n\nerfüllt * *\n\nDer erste freiwillige Stufentest (mCheck) ist \ndurchgeführt worden\n\nAbschlusskonzert (Fusion mit dem \nbisherigen «Concertino») mit den besten \nTeilnehmenden fi ndet statt\n\nerfüllt * *\n\nMusikalische Begleitung an\nöffentlichen Anlässen\n\nDurch Kadettenmusik begleitete\nöffentliche Anlässe\n\nAnz. 20 20 19\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2010\nPrognose \n\n2009\nIst\n\n2008\n\nLektionen Musikschule Anz. 277.28 271.05 261.43\n\nSchüler Musikschule per 1.9. Anz. 653 628 608\n\nMitglieder Kadettenmusik per 1.9. Anz. 47 52 43\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2010 Soll 2009 Ist 2008\n\nAufwand Schulmaterialien, Mobilien und Unterhalt Fr. 85’600 102’300 78’884\n\nNettokosten auf Vollkostenbasis pro Musikschüler und Musikschülerin (ohne Kadettenmusik) Fr. 1’906 1’870 1’834\n\n* Neuer Indikator ab 2011.\n\n\n\n51Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nFür das Jahr 2011 wird erneut mit einer Zunahme der erteilten Lektionen ge-\nrechnet, was sowohl Einfl uss auf die Personalkosten als auch auf die Elternbei-\nträge hat. Weil die Schulgelder nicht kostendeckend sind, erhöht sich dadurch \nauch der Nettoaufwand gegenüber dem Budget 2010. Im Jahr 2011 ist erst-\nmals ein Kredit für Korrepetitionen im Budget enthalten. Damit die Unterrichts-\n\nräume vielseitiger genutzt werden können, ist die Anschaffung von Infrastruktur \ngeplant und für vermehrte Konzerttätigkeit wird der Kredit für Veranstaltungen \nerhöht. Bei der Kadettenmusik fällt der im Jahr 2010 budgetierte Kredit für die \nAnschaffung von neuen Unifomen über 25’000 Franken weg.\n\nin Franken\n\n31 Musikschule und Kadettenmusik\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’821’664 1’821’664 1’761’661 1’761’661 1’693’511 1’693’511\n\nAufwand/Ertrag 1’679’100 448’500 1’607’100 439’500 1’581’307 415’236\n\nQuerschnittsleistungen 142’564 154’561 112’204 11’792\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’373’164 1’322’161 1’266’483\n\nAufwand/Ertrag 1’679’100 448’500 1’607’100 439’500 1’581’307 415’236\n\nNettoaufwand 1’230’600 1’167’600 1’166’070\n\n300 Behörden, Kommissionen 1’200 1’200 1’400\n\n302 Löhne Lehrkräfte 1’320’000 1’235’000 1’256’188\n\n303 Sozialversicherungen 98’300 92’000 97’117\n\n304 Personalversicherung 115’500 114’900 113’213\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 9’600 8’500 8’631\n\n309 Übrige Personalkosten 9’300 4’500 3’058\n\n310 Büro- und Schulmaterial 21’000 14’300 14’424\n\n311 Anschaffung Mobilien 42’800 66’200 38’567\n\n315 Unterhalt Mobilien 21’800 21’800 20’893\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 9’000 9’000 4’398\n\n317 Spesen 16’900 26’900 14’794\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 3’500 2’600 2’664\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 200 200 0\n\n366 Beiträge an Private 10’000 10’000 5’960\n\n433 Schulgelder 424’000 415’000 381’604\n\n436 Rückerstattungen 0 0 2’328\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 24’500 24’500 31’304\n\n\n\n52 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Heilpädagogische Sonderschule bietet für Kinder \nund Jugendliche mit einer kognitiven Behinderung eine\nadäquate Schulung.\nInsbesondere werden die folgenden Aufgaben wahrge-\nnommen: \n■  Förderung der ganzheitlichen Entwicklung der Kinder \n\nund Jugendlichen\n■  Angepasste Vermittlung von Sachkompetenzen, Unter-\n\nstützung der individuellen Persönlichkeitsentwicklung \nund Förderung der Sozialkompetenz\n\n■  Vorbereiten und Unterstützen der Jugendlichen bei der \nSuche nach einer Anschlusslösung (Ausbildungsplatz, \nBetreuung)\n\n■  Organisation der Schultransporte für Kinder, die den \nSchulweg nicht selbständig bewältigen  können\n\n■  Betreuung der Kinder und Jugendlichen während der \nMittagszeit\n\nProdukte\n■  Heilpädagogische Sonderschule HPS\n\nZielgruppen\n■  Kinder und Jugendliche mit einer kognitiven Behinde-\n\nrung im Alter von 4 bis 20 Jahren\n\nHeilpädagogische Sonderschule HPS  PG-Nr. 34\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nIndividuelle Förderung und Betreuung jedes \nKindes und Jugendlichen\n\nEine begründete, schriftliche Planung zur \nErreichung von Lern- und Entwicklungszie-\nlen, die individuelle und soziale Ressourcen \nsowie Lebenskontext berücksichtigt, liegt \n3 Monate nach Beginn des Angebots vor\n\n% 90 90 *\n\nAlle involvierten Fachbereiche (heilpäd-\nagogische Förderung, Fachunterricht, \npädagogisch-therapeutische Massnahme) \nlegen ein gemeinsames Förderziel fest\n\n% 100 100 *\n\nDas Erreichen der in der Planung festge-\nhaltenen Entwicklungsziele wird 1 x jährlich \nüberprüft, die Planung aktualisiert und \nschriftlich festgehalten\n\n% 100 100 *\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nKinder im Kindergarten per 1.9. Anz. 6 6 6\n\nSchülerinnen und Schüler per 1.9. Anz. 43 46 46\n\nLehrpersonen per 1.9. Anz. 20 19 19\n\nVollzeitstellen Lehrpersonen in % 11.50 11.11 11.10\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nAufwand-/Ertragsüberschuss Fr. 0 0 608’211\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n53Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie HPS war bis Ende 2009 in die Rechnung der Produktegruppe 30 «Betrieb \nVolksschule» integriert, weshalb die Budgets der Jahre 2010 und 2011 nicht \nmit dem Vorjahr verglichen werden können.\n\nDie Einnahmen der HPS werden über den Kanton via Leistungspauschale \nabgerechnet. Die Berechnung dieser Pauschale erfolgt durch das BKS erst \nab Mitte Oktober. Da die HPS ein Eigenwirtschaftsbetrieb ist, hat eine spätere \nÄnderung dieses Budgets keinen Einfl uss auf das Resultat der Stadt Aarau, \nsondern lediglich auf den gesamten Umsatz.\n\nin Franken\n\n34 Heilpädagogische Sonderschule HPS\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’300’700 3’300’700 3’272’300 3’272’300 0 0\n\nAufwand/Ertrag 3’300’700 3’300’700 3’272’300 3’272’300 0 0\n\nQuerschnittsleistungen\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 0 0 0\n\nAufwand/Ertrag 3’300’700 3’300’700 3’272’300 3’272’300 0 0\n\nNettoaufwand 0 0 0\n\n300 Behörden, Kommissionen 500 500\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 238’000 266’600\n\n302 Löhne Lehrkräfte 413’700 395’600\n\n303 Sozialversicherungen 48’500 49’300\n\n304 Personalversicherung 44’200 33’800\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 13’500 6’900\n\n309 Übrige Personalkosten 17’500 9’000\n\n310 Büro- und Schulmaterial 36’600 34’800\n\n311 Anschaffung Mobilien 14’800 19’700\n\n313 Verbrauchsmaterialien 90’300 104’000\n\n314 Baulicher Unterhalt 20’000 20’000\n\n315 Unterhalt Mobilien 42’400 42’400\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 38’800 41’200\n\n317 Spesen 16’800 20’800\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 84’700 62’600\n\n319 Übriger Sachaufwand 212’300 186’200\n\n329 Übrige Zinsen 3’100 23’900\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 148’600 148’600\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 40’000 40’000\n\n361 Beiträge an Kantone 1’750’000 1’740’000\n\n390 Interne Verrechnungen 26’400 26’400\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 18’000 18’000\n\n436 Rückerstattungen 52’000 49’900\n\n461 Beiträge vom Kanton 2’852’700 2’830’000\n\n462 Beiträge von Gemeinden 378’000 374’400\n\n\n\n54 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe deckt den Bereich der gesetzlichen \nSozialarbeit durch Beratung, Betreuung und Finanzierung \nvon hilfesuchenden Personen im Rahmen von SPG und \nZGB sowie durch das Stellen von Anträgen aufgrund des \nZGB an die Vormundschaftsbehörde ab. \n■  Sozialhilfe\n■  Alimente und Elternschaftsbeihilfe\n■  Amtsvormundschaft\n■  Vormundschaftsbehördesekretariat\n\nProdukte\n■  Zentrale Dienste\n■  Sozialhilfe\n■  Alimente, Elternschaftsbeihilfe\n■  Amtsvormundschaft\n■  Vormundschaftbehördesekretariat\n\nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aarau gemäss \n\nden gesetzlichen Bestimmungen des SPG und ZGB\n■  Mandatsträgerinnen und Mandatsträger\n\nGesetzliche Sozialarbeit  PG-Nr. 40\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nSozialhilfe gemäss den gesetzlichen\nVorgaben gewähren\n\nErstgespräch innerhalb von 3 Wochen\nnach Gesuchsabgabe mit vollständigen \nUnterlagen\n\n% 90 90 96\n\nElternschaftsbeihilfe, Alimentenbevorschussung \nund Inkassohilfe gemäss den gesetzlichen \nVorgaben gewähren\n\nGesuchsbehandlung innerhalb eines \nMonats nach Eingang mit vollständigen \nUnterlagen\n\n% 95 95 100\n\nDie Rechenschaftsberichte der\nAmtsvormundschaft entsprechen\nden gesetzlichen Vorschriften\n\nGenehmigung durch die Vormundschafts-\nbehörde ohne Aufl agen (ausser denjenigen, \nwelche durch die Mandatsträger der Amts-\nvormundschaft selber beantragt wurden)\n\n% 98 98 100\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nSchalterkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 8’000 4’200 4’861\n\nTelefonkontakte Empfang Soziale Dienste Anz. 17’500 12’000 14’182\n\nSozialhilfe: Fallaufnahmen Anz. 200 163 140\n\nSozialhilfe: Unterstützung mit Auszahlung Anz. 510 500 416\n\nSozialhilfe: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 420 390 312\n\nAlimentenbevorschussung: Aktive Fälle per 31.12. Anz. 60 82 62\n\nGesuche um Elternschaftsbeihilfe Anz. 21 20 14\n\nAmtsvormundschaft: Laufende Fälle per 31.12. Anz. 280 275 288\n\nVormundschaftsbehördesekretariat: Geschäfte mit Beschluss Anz. 350 360 260\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nNettoaufwand Sozialhilfe Mio Fr. 2.2 2.7 2.8\n\n\n\n55Voranschlag Produktegruppen\n\nin Franken\n\nBemerkungen\nBei der Sozialhilfe wird davon ausgegangen, dass die Anzahl Fälle im Jahr \n2011 gegenüber dem Vorjahr nur leicht ansteigt oder stabil bleibt. Der für die \ngesetzliche Sozialhilfe budgetierte Aufwand bleibt daher unverändert. Hinge-\ngen darf aufgrund der in den vergangenen Jahren stets steigenden Fallzahlen \nund Kosten angenommen werden, dass sich der Beitragssatz des Kantons \ngemäss Sozialhilfegesetz erneut erhöhen wird.\n\nDie Lohnauszahlung an die Pfl egeeltern erfolgt ab dem Jahr 2011 nicht mehr \ndirekt, sondern durch die Pfl egekinder-Aktion Aargau, die auch die Begleitung \nund Beratung von Pfl egefamilien wahrnimmt. Der entsprechende Aufwand ist \nin den Beiträgen an Private resp. den Dienstleistungen und Honoraren ent-\nhalten.\n\nDie höheren Rückerstattungen des Kantons führen dazu, dass der Nettoauf-\nwand des Jahres 2011 der Produktegruppe um 428’500 Franken tiefer bud-\ngetiert wird als im Jahr 2010.\n\n40 Gesetzliche Sozialarbeit\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 14’225’712 14’225’712 14’296’238 14’296’238 11’886’126 11’886’126\n\nAufwand/Ertrag 13’661’400 7’802’200 13’694’200 7’406’500 11’254’669 5’354’817\n\nQuerschnittsleistungen 564’312 602’038 0 631’458 25’051\n\nZinsen + Abschreibungen\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 6’423’512 6’889’738 6’506’259\n\nAufwand/Ertrag 13’661’400 7’802’200 13’694’200 7’406’500 11’254’669 5’354’817\n\nNettoaufwand 5’859’200 6’287’700 5’899’852\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 2’271’800 2’318’300 2’055’842\n\n303 Sozialversicherungen 169’200 172’700 158’470\n\n304 Personalversicherung 229’500 236’100 189’399\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 23’400 22’600 21’819\n\n309 Übrige Personalkosten 29’900 38’300 26’275\n\n310 Büro- und Schulmaterial 41’300 41’300 34’776\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 326’000 326’000 244’216\n\n317 Spesen 13’100 8’700 9’558\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 478’900 451’900 276’863\n\n319 Übriger Sachaufwand 300 300 300\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 3’000 3’000 0\n\n350 Entschädigungen an Bund 12’000 12’000 13’379\n\n351 Entschädigungen an Kantone 20’000 20’000 106’601\n\n366 Beiträge an Private 10’043’000 10’043’000 8’117’170\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 131’000 131’000 10’336\n\n436 Rückerstattungen 3’837’100 3’837’100 2’689’391\n\n450 Rückerstattungen Bund 685’000 685’000 656’449\n\n451 Rückerstattungen Kanton 449’100 449’100 410’570\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 5’700 5’700 102’436\n\n461 Beiträge vom Kanton 2’692’000 2’296’300 1’483’335\n\n462 Beiträge von Gemeinden 2’300 2’300 2’300\n\n\n\n56\n\nAufgaben/Leistungen\nIn dieser Produktegruppe werden ausgewählte freiwillige\nLeistungen im Sozialbereich erbracht. Dazu gehören \nAr beits- und Integrationsmassnahmen, die familiener-\ngänzende Kinderbetreuung, die Schulsozialarbeit, das \nBereitstellen von Notwohnungen, die freiwillige Erziehungs-\nberatung sowie die Unterstützung von spezifischen Pro-\njekten, die im öffentlichen Interesse liegen.\n\nProdukte\n■  Familienergänzende Kinderbetreuung\n■  Arbeits- und Integrationsmassnahmen\n■  Schulsozialarbeit\n■  Notwohnungen\n■  Projekte\n■  Freiwillige Erziehungsberatung\n\nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner mit einem spezifischen \n\nBedürfnis\n■  Institutionen, die ein spezifisch soziales und vom Volk \n\ngewünschtes Bedürfnis abdecken\n\nFreiwillige Sozialarbeit und Projekte  PG-Nr. 41\n\nVoranschlag Produktegruppen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nDer Elternteil/die Eltern erhält/erhalten die Möglichkeit,\nBeruf und Familie sinnvoll zu vereinbaren und seine/ihre\nberufl iche Integration aktiv zu fördern\n\nEinkauf Betreuungsplätze\nTagesinstitutionen\n(ungewichtete Plätze)\n\nAnz. 223 218 218\n\nEinkauf Betreuungsplätze:\nTagesfamilien\n\nStd. 7’392 7’928 7’213\n\nSozialhilfe empfangende Personen haben gemäss \nihren physischen und psychischen Möglichkeiten eine \nsinnvolle Tätigkeit\n\nAnteil der aktiven Fälle der\nSozialhilfe, der die Leistungen\nder Fachstelle in Anspruch\nnimmt (Stand 31.12.)\n\n% > 29 > 40 39\n\nDie Schulsozialarbeit fördert die Sozialkompetenzen\nim Wirkungskreis ihres Schulhauses\n\nProjekte Anz. 9 5 6\n\nProjekte Anz. 8 4 5\n\nDurch den Beratungsprozess der Erziehungsberatung \nsollen Kinder, Jugendliche, Eltern sowie deren Familien-\nangehörige persönliche Krisen bewältigen können\n\nAbschluss der Fälle durch\nProblemlösung\n\n% > 45 > 45 44\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nDurch Aarauer Kinder belegte Plätze: Tagesinstitutionen (ungewichtete Plätze) Anz. 185 196 127\n\nDurch Aarauer Kinder belegte Plätze: Tagesfamilien Std. 7’392 8’000 2’315\n\nArbeits- und Integrationsmassnahmen: Betreute Personen Anz. 121 130 121\n\nSchulsozialarbeit: Elternberatungen (Fallzahlen) Anz. 55 34 45\n\nSchulsozialarbeit: Beratungen Lehrpersonen Anz. 227 120 124\n\nSchulsozialarbeit: Interventionen in Klassen Anz. 145 95 73\n\nSchulsozialarbeit: Kurzkontakte Anz. 1’700 900 1’000\n\nFreiwillige Erziehungsberatung:  Durchschnittlich geführte Dossiers Anz. 23 23 20\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nAuslagen Familien- und Schulergänzende Tagesstrukturen FUSTA Mio Fr. 2.06 1.85 1.58\n\n\n\n57Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nZwei Gründe sind für die Erhöhung des Nettoaufwandes des Jahres 2011 ge-\ngenüber dem Vorjahr verantwortlich: Einerseits haben im September 2010 der \nLeiter Schulsozialarbeit und die neuen Schulsozialarbeiterinnen im Schulhaus \nGönhard, Schachen, Aare und an der Bezirkschule ihre Arbeit aufgenommen. \nDie total 140 Stellenprozente sind vom Einwohnerrat im März 2010 bewilligt \nworden und sind im Budget 2011 erstmals enthalten. Andererseits ist das \nFinanzierungsmodell für die Familien- und Schulergänzenden Tagesstrukturen \n(FuSTA) überarbeitet und an die Vorgaben des Verbandes Kindertagesstätten \nder Schweiz (KitaS) sowie an die Berufsbildungsverordnung angepasst wor-\nden, wodurch sich die Personalkosten der Institute erhöhen. \n\nDie Evaluation von FuSTA, die für das Jahr 2010 geplant und budgetiert ist, ist \nauf einen späteren Zeitpunkt verschoben worden, um auch die Auswirkungen \ndes neuen Finanzierungsmodells auswerten zu können. Per Ende 2010 läuft \nder Leistungsvertrag mit dem Gemeinschaftszentrum Telli bezüglich nachhal-\ntige Quartierentwicklung aus. Der entsprechende Betrag wird in einen jährlich \nwiederkehrenden Beitrag umgewandelt und läuft ab dem Jahr 2011 über die \nProduktegruppe 43 «Subventionen/Beiträge». \n\nin Franken\n\n41 Freiwillige Sozialarbeit und Projekte\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’236’187 3’236’187 2’849’244 2’849’244 2’493’425 2’493’425\n\nAufwand/Ertrag 2’922’600 31’500 2’613’700 20’000 2’188’278 36’573\n\nQuerschnittsleistungen 146’682 22’652 71’159 23’129 138’242 244’617\n\nZinsen + Abschreibungen 166’905 164’385 166’905\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 3’182’035 2’806’115 2’212’235\n\nAufwand/Ertrag 2’922’600 31’500 2’613’700 20’000 2’188’278 36’573\n\nNettoaufwand 2’891’100 2’593’700 2’151’704\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 415’000 265’000 287’157\n\n303 Sozialversicherungen 31’000 19’700 22’455\n\n304 Personalversicherung 32’900 22’700 22’260\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 4’600 2’800 2’882\n\n309 Übrige Personalkosten 8’500 10’500 3’175\n\n310 Büro- und Schulmaterial 3’000 3’000 1’679\n\n313 Verbrauchsmaterialien 8’000 7’000 1’157\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 34’000 34’000 40’124\n\n317 Spesen 700 700 529\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 121’900 197’300 158’215\n\n365 Beiträge an Institutionen 2’263’000 2’051’000 1’648’646\n\n429 Übrige Erträge 20’000 20’000 22’420\n\n436 Rückerstattungen 11’500 0 14’153\n\n\n\n58 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe erbringt Leistungen im Bereich der \nJugendarbeit. Dazu gehört das Führen von geeigneten \nund bedarfsorientierten Institutionen der offenen Jugend-\narbeit sowie das Verfolgen einer auf das Jugendkonzept \nabgestimmten Jugendpolitik und -koordination.\n\nProdukte\n■  Jugendkoordination\n■  Jugendkulturhaus Flösserplatz\n■  Jugendräume Wenk\n \nZielgruppen\n■  Kinder bis ca. 12 Jahre\n■  Jugendliche ab 12 Jahren, verantwortliche Gremien und \n\ninteressierte Kreise der Jugendarbeit\n■  Familien, insbesondere Eltern\n\nJugend  PG-Nr. 42\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nBekanntheitsgrad der Jugendkoordination Besuche auf der Homepage Anz. 75’000 75’000 81’689\n\nEin U16-Angebot besteht Besucherinnen und Besucher Anz. 400 400 *\n\nKoordination und Vernetzungstätigkeit im\nBereich Kinder- und Familienanliegen\n\nSitzungen und Treffen mit verwaltungs-\ninternen und -externen Partnern\n\nAnz. 80 80 *\n\nAngebot Mobile Jugendarbeit:\nPräsenz im öffentlichen Raum\n\nKontakte Anz. 1’000 1’000 900\n\nDie Jugendlichen betrachten und nutzen\ndas Jugendkulturhaus Flösserplatz als\nsoziokulturelle Einrichtung und als einen\nwichtigen Bezugspunkt in Aarau\n\nBesucher und Besucherinnen Anz. 19’500 19’500 20’119\n\nAnlässe Anz. 155 155 159\n\nDie Jugendlichen tragen ehrenamtlich zur\nBelebung der Jugendräume Wenk bei. Sie \norganisieren und führen in Eigenverantwortung \nEvents durch, welche die Betriebskosten des \nWenks abdecken\n\nBesucher und Besucherinnen Anz. 2’500 2’500 3’700\n\nAnlässe Anz. 55 55 78\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nJugendkoordinator: Vernetzungs- und Koordinationssitzungen mit Dritten Anz. 50 50 68\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nNettoaufwand Produktegruppe Jugend pro Einwohner Stadt Aarau Fr. 46.50 47.35 56.90\n\nNettoaufwand Produktegruppe Jugend in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 0.88 0.85 0.91\n\nAusschöpfung Interventions- und Präventionskredit % 100 100 99\n\nAusschöpfung des Projektkredites für den Jugendkoordinator, des Projektkredites für die\nAnlaufstelle Kinder- und Familienanliegen (Kinderkoordination) und des Kids-Kredites\n\n% 100 100 91\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n59Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n42 Jugend\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’385’748 1’385’748 1’345’925 1’345’925 1’236’574 1’236’574\n\nAufwand/Ertrag 1’003’100 80’000 993’700 80’000 920’183 44’045\n\nQuerschnittsleistungen 203’413 172’990 137’156 7’235\n\nZinsen + Abschreibungen 179’235 179’235 179’235\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’305’748 1’265’925 1’185’294\n\nAufwand/Ertrag 1’003’100 80’000 993’700 80’000 920’183 44’045\n\nNettoaufwand pro Jahr 923’100 913’700 876’137\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 1’836’800\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 586’100 577’000 556’952\n\n303 Sozialversicherungen 43’700 43’000 41’569\n\n304 Personalversicherung 43’300 44’200 35’079\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 6’100 5’600 5’022\n\n309 Übrige Personalkosten 10’000 10’000 7’690\n\n310 Büro- und Schulmaterial 4’000 4’000 8’513\n\n311 Anschaffung Mobilien 10’000 10’000 10’541\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 23’000 23’000 20’654\n\n313 Verbrauchsmaterialien 7’000 7’000 6’253\n\n314 Baulicher Unterhalt 1’500 1’500 0\n\n315 Unterhalt Mobilien 10’000 10’000 10’265\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 23’000 23’000 24’827\n\n317 Spesen 2’000 2’000 2’000\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 231’200 231’200 189’546\n\n319 Übriger Sachaufwand 700 700 700\n\n390 Interne Verrechnungen 1’500 1’500 571\n\n436 Rückerstattungen 20’000 20’000 36’016\n\n451 Rückerstattungen Kanton 8’000 8’000 8’029\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 52’000 52’000 0\n\n\n\n60\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt entrichtet einerseits jährlich wiederkehrende Bei-\nträge für Leistungen an Vereine, Zweckbehörden, Stiftungen \nund Institutionen auf der Grundlage von Stadtratsbeschlüs-\nsen und dem zur Verfügung stehenden Budget. Andererseits \nwerden an Private, Institutionen, Vereine und Stiftungen Ein-\nzelbeiträge für spezielle Projekte ausgerichtet.\n\nProdukte\n■  Subventionen, Beiträge\n \nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner\n■  Institutionen, Vereine, Zweckverbände und Stiftungen, \n\nwelche auch für die Einwohnerinnen und Einwohner \nLeistungen erbringen\n\n■  Institutionen, Vereine und Stiftungen, die sich in Krisen-\ngebieten, in Entwicklungsländern und für die schweize-\nrische Berghilfe einsetzen\n\nSubventionen, Beiträge  PG-Nr. 43\n\nVoranschlag Produktegruppen\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nEingegangene Gesuche Entwicklungshilfe Ausland Anz. 50 50 31\n\nBewilligte Gesuche Entwicklungshilfe Ausland Anz. 6 6 8\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nAufwand Subventionen/Beiträge in % zum Finanzertrag Stadt Aarau % 1.91 1.70 1.52\n\n\n\n61Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nErneut erhöht sich der Aufwand für die Hilfe und Pfl ege zu Hause der Spitex \nAarau und der Pro Senectute. Das Gemeinschaftszentrum Telli erhält für seine \nJugend- und Integrationsarbeit einen jährlich wiederkehrenden Beitrag. Dieser \nBeitrag wird per 2011 von der Produktegruppe 41 «Freiwillige Sozialarbeit» in \ndiese Produktegruppe verschoben. \n\nin Franken\n\nBeitragsempfänger 2011 2010\nBerghilfe Inland  30’000  30’000 \nGemeinschaftszentrum Telli  165’000  137’200 \nMütter- und Väterberatung 130’500  109’300 \nStiftung Aarau eusi gsund Stadt  200’000  248’700 \nSpitex Aarau  1’020’500  960’600 \nRegionale Eheberatungsstelle Aarau  21’300  16’200 \nFreizeitwerkstatt (inkl. Miete)  82’500  82’500 \nLudothek (Miete)  23’000  23’000 \nBeratungsstelle für Langzeitkranke 4’000 4’000\nElternbriefe der Pro Juventute  8’600  8’600 \nBeiträge an Institutionen für Menschen\nmit einer Behinderung\n\n11’000  11’000 \n\nStiftung Frauenhaus Aargau  4’600  4’600 \nPro Senectute Aargau  114’400  19’200 \nElternverein Aarau (Ferienpass) 9’000 9’000\nKatastrophenhilfe im In- und Ausland  40’000  40’000 \nEntwicklungshilfe Ausland  80’000  80’000 \nDiverse (je unter 4’000 Franken)  34’000  33’200 \nTotal  1’978’400  1’817’100\n\n43 Subventionen, Beiträge\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 2’229’840 2’229’840 2’027’205 2’027’205 1’741’771 1’741’771\n\nAufwand/Ertrag 1’978’400 0 1’817’100 0 1’531’666 0\n\nQuerschnittsleistungen 41’335\n\nZinsen + Abschreibungen 210’105 210’105 210’105\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 2’229’840 2’027’205 1’741’771\n\nAufwand/Ertrag 1’978’400 0 1’817’100 0 1’531’666 0\n\nNettoaufwand 1’978’400 1’817’100 1’531’666\n\n362 Beiträge an Gemeinden 30’500 30’500 30’500\n\n364 Beiträge an gemischtwirt. Unternehmen 1’538’900 1’473’600 1’195’682\n\n365 Beiträge an Institutionen 289’000 193’000 190’483\n\n367 Beiträge an Ausland 120’000 120’000 115’000\n\n\n\n62 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadt Aarau leistet mit einem bedarfsgerechten und \numfassenden Angebot einen Beitrag zur Förderung und \nErhaltung der Lebensqualität älterer Menschen. \n■  Fachgerechte und ganzheitliche sowie gute Betreuung \n\nder Bewohnerinnen und Bewohner in den Häusern\nGolatti und Herosé\n\n■  Bereitstellen einer zeitgerechten Infrastruktur sowie von \nqualitativ guten Hoteldienstleistungen für die Bewohne-\nrinnen und die Bewohner der Altersheime\n\n■  Bereitstellen von preisgünstigen, zeitgemässen und \naltersgerechten Wohnungen sowie bei Bedarf Hotel-, \nBetreuungs- und Pflegeleistungen in der Altersiedlung \nHerosé\n\n■  Zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle im Bereich\nAlter und Altersversorgung in der Region Aarau\n\n■  Umsetzung sowie Weiterentwicklung einer Alters-\nplanung, die auf den «Bericht über die künftige Alters-\npolitik» abgestimmt ist\n\nProdukte\n■  Informationsstelle Alter\n■  Alterssiedlung Herosé\n■  Altersheim Herosé\n■  Altersheim Golatti\n\nZielgruppen\n■  Bevölkerung der Stadt Aarau\n■  Bewohnerinnen und Bewohner der Altersheime\n■  Mieterinnen und Mieter der Alterssiedlung\n■  Vertragsgemeinden\n■  Dienstleister in der Altersversorgung der Stadt Aarau\n■  Regionale und überregionale Dienstleister in der Alters-\n\nversorgung\n■  Angehörige und Bezugspersonen\n■  Externe Leistungsanbieter (Ärzte, Spitex, Seelsorger, \n\nCoiffure, Pedicure, Fusspflege, Physiotherapie, etc.)\n■  Lernende/Auszubildende\n■  Lieferanten\n■  Krankenkassen\n■  Amtsstellen\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nUmfassendes und bedarfsgerechtes\nInformations- und Dokumentationsangebot im \nBereich Alter und Altersversorgung\n\nDokumentationen im Angebot Anz. 250 150 200\n\nAbgabe von Dokumentationen Anz. 600 500 475\n\nAktualisierung Broschüre\n«Angebote im Alter» der Stadt Aarau\n\nAnz. 0 1 0\n\nVernetzungs- und Koordinationssitzungen mit Dritten Sitzungen/Treffen Anz. 90 75 75\n\nAttraktive Alterswohnungen Leerbestand bei Alterswohnungen % 0 < 2 0\n\nZeitgemässe und bedarfsgerechte\nBetreuung und Pfl ege\n\nPfl egeeinstufungsaudit durch Krankenkasse  erfüllt erfüllt erfüllt\n\nBettenbelegung % 97 95 98\n\nZufriedenheits- und Bedarfsabklärung\nbei Bewohnerinnen und Bewohnern und\nAngehörigen\n\nBewohner- und Bewohnerinnen-Versammlung Anz. 8 8 8\n\nBefragung der Bewohner und Bewohnerinnen keine erfüllt keine\n\nBefragung der Angehörigen keine erfüllt keine\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nTotal Anfragen regionale Informationsstelle Alter Aarau Anz. 250 250 194\n\nVertragsgemeinden Informationsstelle Alter Aarau Anz. 7 7 0\n\nAlterswohnungen Anz. 38 38 38\n\nBettenbestand Altersheime Anz. 173 171 173\n\nPensionstage Altersheime Tg. 61’461 61’500 61’816\n\nIntensität Betreuung und Pfl ege (BESA-Punkte) Anz. 1’560’000 1’560’000 1’573’691\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nDefi zit (-) oder Ertragsüberschuss (+) Alterswohnungen Fr. 118’300 104’000 75’176\n\nDefi zit (-) oder Ertragsüberschuss (+) Altersheime Fr. 52’800 15’000 252’115\n\nAufwand pro Pensionstag Fr. 226 218 234\n\nErtrag pro Pensionstag Fr. 227 218 234\n\nBestand Alterssiedlungfonds (Investitions-Vorschuss) Fr. -461’452 -641’752 -728’352\n\nBestand Altersheimfonds Fr. 602’743 549’943 534’943\n\nBestand Investitionsfonds Fr. 8’784’438 8’073’338 7’362’238\n\nBestand diverse Fonds (Personal/Bewohner und a.o. Betrieb/Behindertenbus) Fr. 88’629\n\nAlter  PG-Nr. 46\n\nErläuterungen zu den Indikatoren\nVertragsgemeinden:  Die Informationsstelle Alter hat ihr Einzugsgebiet per 1. Januar 2010 erweitert.\nBestand diverse Fonds: Diese Fonds werden von Spenden alimentiert, weshalb der Bestand nicht budgetiert werden kann.\n\n\n\n63Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDer Nettoaufwand der Produktegruppe 46 entspricht dem Saldo des Pro-\nduktes «Informationsstelle Alter». Die Erhöhung der Nettokosten ist durch \ndie Umsetzung der ersten Massnahmen des Altersleitbildes begründet.\n\nSteigende Kosten und Bedarf bei den Verbrauchsmaterialien und den Per-\nsonalkosten belasten das Budget der Heime nicht unerheblich. Beide Heime \nkönnen sich dieser Entwicklung nicht entziehen und streben eine optima-\nle Ausgewogenheit an. Damit ein ausgeglichenes Budget erreicht werden \nkann, haben die Hoteltaxe und die Pfl egetaxe angehoben werden müssen.\n\nMit der per 1. Januar 2011 eingeführten Finanzierung der Restkosten in der \nPfl ege und einem höheren Rückerstattungsansatz der Krankenkassen wird \ndiese Tariferhöhung abgefedert. Die Entwicklung im Gesundheitsbereich \nführt vermehrt zu administrativen Aufwänden, die für die Bewohnerinnen und \nBewohner schwer einzusehen sind.\n\nBei den unter Konto 461 budgetierten Erträgen handelt es sich um Beiträ-\nge, die gemäss dem neuen Pfl egegesetz von den Gemeinden via kantonale \nClearingstelle zu leisten sind.\n\nin Franken\n\n46 Alter\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 16’593’925 16’593’925 16’044’162 16’044’162 16’783’525 16’783’525\n\nAufwand/Ertrag 14’944’000 14’735’900 14’353’100 14’155’000 15’062’575 14’898’969\n\nQuerschnittsleistungen 23’816 25’093 19’200 1’348\n\nZinsen + Abschreibungen 1’626’109 1’665’969 48’860 1’701’750\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’858’025 1’840’302 1’883’208\n\nAufwand/Ertrag 14’944’000 14’735’900 14’353’100 14’155’000 15’062’575 14’898’969\n\nNettoaufwand 208’100 198’100 163’606\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 8’463’600 7’909’500 7’666’055\n\n303 Sozialversicherungen 629’000 591’100 580’392\n\n304 Personalversicherung 583’500 588’400 1’103’216\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 90’400 87’300 82’807\n\n307 Rentenleistungen 0 0 25’330\n\n309 Übrige Personalkosten 95’500 99’500 114’863\n\n310 Büro- und Schulmaterial 48’500 84’500 71’643\n\n311 Anschaffung Mobilien 208’500 208’500 226’396\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 409’500 377’500 412’430\n\n313 Verbrauchsmaterialien 1’067’500 1’070’000 1’191’776\n\n315 Unterhalt Mobilien 111’500 111’000 112’644\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 7’900 7’900 20’866\n\n317 Spesen 4’000 4’000 2’540\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 484’600 553’100 606’243\n\n319 Übriger Sachaufwand 49’000 47’500 63’047\n\n329 Übrige Zinsen 17’000 19’700 24’552\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 30’000 30’000 107’790\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 62’000 82’000 89’281\n\n332 Zusätzliche Abschreibungen 118’300 104’600 75’176\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 845’300 845’300 945’900\n\n380 Einlagen Spezialfi nanzierungen 1’504’400 1’417’700 1’410’457\n\n390 Interne Verrechnungen 114’000 114’000 129’170\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 431’400 422’400 431’111\n\n432 Spital- und Heimtaxen 11’595’800 12’134’300 12’326’054\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 0 6’500 5’880\n\n435 Verkäufe 360’000 280’000 283’203\n\n436 Rückerstattungen 234’700 489’700 558’726\n\n439 Übrige Entgelte 10’000 3’500 3’549\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 64’500 60’000 60’000\n\n461 Beiträge vom Kanton 1’240’000 0 0\n\n469 Übrige Beiträge 0 0 44’842\n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen 799’500 758’600 1’185’603\n\n\n\n64 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Stadtpolizei nimmt Aufgaben in den Bereichen Sicher-\nheit, Verkehrs- und Gewerbewesen der Stadt Aarau wahr. \nZusätzlich übernimmt sie auf Vertragsbasis für andere Ge-\nmeinden polizeiliche Dienstleistungen. \n■  Aufrechterhaltung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit \n\nsowie präventive Präsenz mittels Patrouillentätigkeit \nund Personenkontrollen\n\n■  Überwachung des fahrenden und ruhenden Verkehrs \nsowie Bewirtschaftung des Parkraums\n\n■  Signalisationen, Markierungen und Verkehrslenkung\n■  Verkehrserziehung an Schulen\n■  Gewerbepolizeiliche Aufgaben wie Marktwesen, Bewil-\n\nligungen, Gastgewerbe-, Ladenschluss und Betriebs-\naufsicht\n\n■  Übernahme der Jugendpolizeiaufgaben\n\nProdukte\n■  Kernaufgaben\n■  Verkehr\n■  Gewerbe\n \nZielgruppen\n■  Besucherinnen und Besucher der Stadt Aarau\n■  Bevölkerung, Vereine, Gewerbe der Stadt Aarau und \n\nder angeschlossenen Vertragsgemeinden\n■  Behörden und Amtsstellen\n\nStadtpolizei  PG-Nr. 50\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nStarke öffentliche Präsenz\nKontrollstunden durch die\nAussendienst-Mannschaft \n\nStd. 20’000 20’000 23’300\n\nPatrouille-Tätigkeit durch die Jugendpolizei Std. 1’000 1’000 *\n\nVerkehrserziehung Verkehrsunterricht an den Schulen Std. 720 550 737\n\nFahndungserfolge Anhaltungen/Verhaftungen/Festnahmen Anz. 120 120 217\n\nVerkehrssicherheit\nGeschwindigkeitskontrollen in sensiblen \nBereichen (Schulhäuser/Kindergarten)\n\nAnz. 60 60 74\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nVertragsgemeinden Anz. 6 6 7\n\nStrafanzeigen (ohne Ordnungsbussen) Anz. 600 600 604\n\nOrdnungsbussen (total Tatbestände) Anz. 16’000 16’000 16’635\n\nGeschwindigkeitskontrollen Anz. 420 350 421\n\nÜbertretungen der Höchstgeschwindigkeit Anz. 20’000 16’000 22’708\n\nKontrollstunden Parkwache (Nebenamt) Std. 2’500 2’500 3’066\n\nMärkte Anz. 120 120 124\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nKosten Stadtpolizei pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 240 236 259\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n65Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDurch die Einführung der Anwohnerbevorzugung per 1. September 2010 fal-\nlen im Jahr 2011 einige mit der Einführung zusammenhängende Kosten weg \n(z. B. Anschaffung Signalisierung). Andererseits fallen die Gebühreneinnahmen \nhöher aus als im Jahr 2010, wo diese Einnahmen nur für ein halbes Jahr bud-\ngetiert sind. Allerdings gibt es bei den Parkgebühren durch den Wegfall von\n16 bewirtschafteten Parkplätzen auf dem Bahnhofplatz auch Einbussen.\n\nHöhere Kosten sind bei der Miete der Räumlichkeiten im Postgebäude zu ver-\nzeichnen: Die Miet- und Nebenkosten werden der Produktegruppe erstmals \nfür das ganze Jahr belastet (2010: 8 Monate). Um die Arbeitsmarktfähigkeit \ndes Arbeitgebers zu erhalten, müssen die Löhne der ausgebildeten Polizistin-\nnen und Polizisten sowie der Gefreiten angepasst werden.\n\nin Franken\n\n50 Stadtpolizei\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 8’502’718 8’502’718 8’195’137 8’195’137 7’651’960 7’651’960\n\nAufwand/Ertrag 5’896’000 5’411’900 5’660’100 5’256’500 5’396’250 5’129’666\n\nQuerschnittsleistungen 2’588’021 2’516’340 2’237’013 25’490\n\nZinsen + Abschreibungen 18’697 18’697 18’697\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 3’090’818 2’938’637 2’496’805\n\nAufwand/Ertrag 5’896’000 5’411’900 5’660’100 5’256’500 5’396’250 5’129’666\n\nNettoaufwand 484’100 403’600 266’584\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 3’749’100 3’562’000 3’405’712\n\n303 Sozialversicherungen 279’400 265’500 260’689\n\n304 Personalversicherung 297’700 290’400 256’898\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 40’300 37’800 35’848\n\n306 Dienstkleider 50’000 40’000 39’787\n\n309 Übrige Personalkosten 47’500 40’000 41’000\n\n310 Büro- und Schulmaterial 69’500 69’500 73’728\n\n311 Anschaffung Mobilien 192’000 246’000 354’842\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 8’500 8’500 8’374\n\n313 Verbrauchsmaterialien 52’000 49’500 34’046\n\n314 Baulicher Unterhalt 92’000 92’000 96’710\n\n315 Unterhalt Mobilien 76’000 63’000 72’151\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 247’200 165’600 86’039\n\n317 Spesen 1’000 1’000 1’711\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 408’200 449’700 387’475\n\n319 Übriger Sachaufwand 11’200 11’200 9’432\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 5’000 5’000 10’334\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 8’000 2’000 495\n\n361 Beiträge an Kantone 1’000 1’000 1’000\n\n365 Beiträge an Institutionen 9’000 9’000 9’000\n\n366 Beiträge an Private 2’400 2’400 781\n\n390 Interne Verrechnungen 249’000 249’000 210’198\n\n412 Konzessionen 85’000 85’000 75’432\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 90’000 90’000 96’195\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2’170’500 2’085’500 1’937’536\n\n435 Verkäufe 10’000 10’000 3’285\n\n436 Rückerstattungen 73’000 23’000 48’211\n\n437 Bussen 1’850’000 1’850’000 1’756’216\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 1’133’400 1’113’000 1’212’791\n\n\n\n66 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nAls Stützpunktfeuerwehr ist die Feuerwehr Aarau neben \ndem originären Bereich (Rettungsdienst, Brandbekämp-\nfung und Elementarereignisse) im zugewiesenen Gebiet \nverantwortlich für die Unterstützung der Ortsfeuerwehren \nmit Spezialgeräten, für die Strassenrettung und für die Öl- \nund Chemiewehrereignisse sowie für Autobahneinsätze.\n■  Sicherstellen der Einsatzbereitschaft bei Notfällen im \n\nVersorgungsgebiet und Zusammenarbeit mit den üb-\nrigen Partnern des Bevölkerungsschutzes (Polizei, Sa-\nnität, Zivilschutz, Technische Dienste, Armee) \n\n■  Rettung von Leben und Eigentum durch fachgerechte \nSchadensbekämpfung und Hilfeleistung\n\n■  Schutz der Umwelt bei Bränden, Sturm, Wassernot, \nUnglücksfällen und Katastrophen\n\nProdukte\n ■  Feuerwehr\n \nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner sowie Unternehmen\n■  Sämtliche Personen, die sich in der Stadt Aarau\n aufhalten\n■  Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer von Aarau\n■  Gemeinden der Stützpunktregion Aarau\n■  Gemeinden der Ölwehrregion Aarau (Aargau West und \n\nTeile Kanton Solothurn)\n\nFeuerwehr  PG-Nr. 51\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nInterventionszeiten gemäss Normen AGV\nwerden eingehalten\n\n10 Minuten nach Alarmierung ist\ndas 1. Fahrzeug am Einsatzort\n\n% 100 100 100\n\nGuter Ausbildungsstand der Feuerwehrleute\nGrundausbildung der neu Eingeteilten ist \ninnerhalb von 2 Jahren abgeschlossen\n\n% 100 100 100\n\nStabiler Mannschaftsbestand Fluktuation % < 10 < 10 *\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nBestand Aktive Anz. 140 140 105\n\nBetriebslöschgruppe (Rockwell) Anz. 1 1 1\n\nFahrzeugbestand Anz. 17 17 15\n\nÜbungen innerhalb der Feuerwehr Anz. 140 140 137\n\nKurstage in diversen Ausbildungskursen Anz. 80 80 28\n\nEinsätze in Aarau und Biberstein Anz. 185 185 179\n\nEinsätze als Stützpunktfeuerwehr Anz. 15 15 13\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nNettokosten pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 84 102 113\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n67Voranschlag Produktegruppen\n\nBegründungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n51 Feuerwehr\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 2’038’849 2’038’849 2’347’286 2’347’286 2’052’986 2’052’986\n\nAufwand/Ertrag 1’392’900 331’500 1’390’500 331’500 1’172’740 178’506\n\nQuerschnittsleistungen 53’839 45’234 47’812 45’679 57’595 50’876\n\nZinsen + Abschreibungen 592’110 908’974 822’651\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’662’115 1’970’108 1’823’604\n\nAufwand/Ertrag 1’392’900 331’500 1’390’500 331’500 1’172’740 178’506\n\nNettoaufwand pro Jahr 1’061’400 1’059’000 994’234\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 2’120’400\n\n300 Behörden, Kommissionen 2’400 2’400 1’940\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 572’000 570’000 530’889\n\n303 Sozialversicherungen 13’700 13’600 11’875\n\n304 Personalversicherung 9’000 8’800 8’964\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 1’800 1’700 1’041\n\n309 Übrige Personalkosten 30’000 30’000 4’837\n\n310 Büro- und Schulmaterial 13’000 13’000 11’045\n\n311 Anschaffung Mobilien 131’400 131’400 102’119\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 45’000 45’000 34’736\n\n313 Verbrauchsmaterialien 40’500 40’500 21’676\n\n314 Baulicher Unterhalt 8’000 8’000 6’447\n\n315 Unterhalt Mobilien 92’400 92’400 66’965\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 24’000 24’000 21’904\n\n317 Spesen 18’000 18’000 14’582\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 48’700 48’700 39’638\n\n319 Übriger Sachaufwand 4’500 4’500 2’205\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 50\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 2’000 2’000 0\n\n365 Beiträge an Institutionen 335’500 335’500 290’406\n\n390 Interne Verrechnungen 1’000 1’000 1’421\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 70’000 70’000 57’695\n\n435 Verkäufe 3’000 3’000 1’200\n\n437 Bussen 400 400 150\n\n450 Rückerstattungen Bund 14’500 14’500 14’500\n\n461 Beiträge vom Kanton 119’500 119’500 104’961\n\n462 Beiträge von Gemeinden 119’100 119’100 0\n\n481 Entnahmen aus Stiftungen 5’000 5’000 0\n\n\n\n68 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nHauptaufgabe ist das Schaffen von nachhaltigen Rahmen-\nbedingungen für die Stadtentwicklung von Aarau. Dazu \ngehören quantitative und qualitative Aspekte der Bereiche \nSiedlung, Städtebau, stadteigene Bauten, öffentliche Räu-\nme und Ortsbildschutz sowie Verkehr, Landschaft und Um-\nwelt. Dabei sind im Wesentlichen folgende Leistungen zu \nerbringen: \n■  Erstellen von Analysen und Perspektivstudien\n■  Erarbeiten von strategischen Entscheidungsgrundlagen \n\nund von Konzepten\n■  Erarbeitung und Betreuung der Verfahren der kommu-\n\nnalen Richt- und Nutzungsplanung\n■  Zusammenarbeit mit anderen Planungsträgern und Ak-\n\nteuren\n■ Mitarbeit bei überkommunalen Planungen\n■  Planung von stadteigenen baulichen Investitionsvorhaben\n■  Projektierung und Ausführung von grösseren stadteige-\n\nnen Hochbauvorhaben\n\n■  Schaffen unternehmerfreundlicher Rahmenbedingungen\n■  Promotion des Wirtschaftsstandorts Aarau\nZudem werden innerhalb der Produktegruppe administra-\ntive Leistungen und Querschnittsaufgaben für das ganze \nStadtbauamt erbracht.\n \nProdukte\n■  Zentrale Dienste\n■  Stadtentwicklung, Wirtschaft\n■  Stadteigene Bauten\n \nZielgruppen\n■  Öffentlichkeit\n■ Behörden und Verwaltungen (Stadt, Kanton, Nachbar- \n körperschaften)\n■  Dritte (Benutzerinnen und Benutzer, Grundeigentüme-\n\nrinnen und Grundeigentümer, Bauherrschaften, Akteure)\n■ Unternehmen, Investoren, Wirtschaftsorganisationen\n\nStadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft  PG-Nr. 60\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nErhaltung eines hohen und modernen,\nzeitgerechten Qualitätsstandards\n\nReklamationen aus der Öffentlichkeit \nbezüglich der administrativen Aufgaben-\nerfüllung des Sekretariats\n\nAnz. 0 0 0\n\nAktive Stadtplanung im Verbund mit der \nNetzstadt AareLand und im Rahmen des \nAgglomerationsprogramms / Aktive Förderung \nöffentlicher und privater Arealentwicklungen \nsowie Engagement bei strategisch wichtigen \nAnsiedlungsprojekten\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwicklungs-\nkonzept); Durchführung alle vier Jahre, \nnächstes Audit 2013\n\n erfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet  erfolgt\n\nErhalten und Fördern von attraktiven\nund sicheren Fuss- und Veloverbindungen/\nAnstreben eines attraktiven und leistungs-\nfähigen ÖV-Netzes und -Angebots/\nErhalten und Fördern von stadtverträglichem\nund funktionsfähigem System für den\nmotorisierten Individualverkehr\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwicklungskon-\nzept, Verkehrsrichtplan mit zugehörigem \nUmsetzungsprogramm); Durchführung\nalle vier Jahre, erstmals 2010\n\n erfolgt  \n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet  erfolgt\n\nFördern von qualitativ hochstehendem Wohn-\nraum für alle Schichten der Bevölkerung sowie \nSchaffen von gut gestaltetem öffentlichem Raum\n\nAudit (Grundlage: Stadtentwicklungs-\nkonzept); Durchführung alle vier Jahre, \nerstmals 2011\n\n erfolgt\n\nUmsetzung von Massnahmen eingeleitet  erfolgt\n\nNeubauten erreichen den MINERGIE-\nStandard\n\n% 100 100 100\n\nAnzahl Abrechnungen mit einer Kosten-\nabweichung gegenüber bewilligtem Kredit \n>= 5 %\n\nAnz. 0 0 0\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nLaufende Arealentwicklungsplanungen Anz. 21 21 21\n\nLaufende Hochbauprojekte mit Verpfl ichtungskredit Anz. 17 11 11\n\nLaufende Hochbauprojekte mit Budgetkredit Anz. 2 2 3\n\nVerarbeitete Kreditorenrechnungen Anz. 3’000 3’000 2’693\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nPlanungskosten pro Einwohner/Einwohnerin und Beschäftigten Fr. 12.40 16.40 15.30\n\n\n\n69Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nIm Jahr 2011 resultiert ein um 141’100 Franken tieferer Nettoaufwand als im \nBudget 2010. Die Ausgaben für Dienstleistungen und Honorare sind auf dem \nNiveau der Vorjahresrechnung budgetiert. Bei den Dienstleistungen und Ho-\nnoraren sind nebst den Grundkrediten unter anderem auch Aufwände für die \nUmsetzung des Mobilitätsmanagements, für die Erarbeitung eines Gestal-\n\ntungsplans Mühlemattstrasse, für die Schulraumplanung und für die Umset-\nzung des Freiraumkonzepts enthalten. Der Verein Aarau Standortmarketing \n(VAS) erhält zusätzlich zum Grundkredit einen Kredit für befristete Marketing- \nund Werbeaktivitäten von 100’00 Franken.\n\nin Franken\n\n60 Stadtentwicklung/stadteigene Bauten/Wirtschaft\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 5’347’148 5’347’148 5’977’407 5’977’407 5’617’465 5’617’465\n\nAufwand/Ertrag 4’461’100 1’261’100 4’543’300 1’202’200 4’229’482 1’265’078\n\nQuerschnittsleistungen 683’011 1’225’812 1’184’946 255’995\n\nZinsen + Abschreibungen 203’037 208’295 203’037\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 4’086’048 4’775’207 4’096’392\n\nAufwand/Ertrag 4’461’100 1’261’100 4’543’300 1’202’200 4’229’482 1’265’078\n\nNettoaufwand 3’200’000 3’341’100 2’964’404\n\n300 Behörden, Kommissionen 10’000 10’000 5’120\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 1’637’400 1’656’200 1’445’943\n\n303 Sozialversicherungen 122’000 123’400 109’937\n\n304 Personalversicherung 169’000 177’500 136’566\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 39’800 39’300 28’628\n\n309 Übrige Personalkosten 44’000 42’000 26’145\n\n310 Büro- und Schulmaterial 95’700 85’700 84’439\n\n311 Anschaffung Mobilien 1’000 1’000 889\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 264’700 200’700 242’215\n\n317 Spesen 16’000 16’000 6’759\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 799’800 921’800 756’031\n\n319 Übriger Sachaufwand 7’500 7’500 6’554\n\n362 Beiträge an Gemeinden 24’000 12’000 10’055\n\n364 Beiträge an gemischtwirt. Unternehmen 785’000 785’000 835’000\n\n365 Beiträge an Institutionen 445’200 465’200 535’200\n\n423 Liegenschaftserträge Finanzvermögen 566’300 560’600 664’223\n\n427 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen 252’600 199’400 246’707\n\n435 Verkäufe 1’000 1’000 1’022\n\n436 Rückerstattungen 8’000 8’000 6’520\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen 30’000 30’000 33’583\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 29’000 29’000 29’623\n\n490 Interne Verrechnungen 374’200 374’200 283’400\n\n\n\n70 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nIm Rahmen der geltenden Rechtsordnung werden durch die \nProduktgruppe einerseits die Baubewilligungsverfahren der \nStadt abgewickelt. Andererseits werden Leistungen im Be-\nreich des technischen Umweltschutzes wahrgenommen. \n■  Prüfung der Baugesuche zuhanden des Stadtrates so-\n\nwie Erteilen von Reklamebewilligungen\n■  Vornahme von bau- und feuerpolizeilichen Kontrollen\n■  Vernehmlassungen in Beschwerdeverfahren\n■  Beratung von Bauherrschaften sowie Erteilung von \n\nAuskünften und vorläufigen Stellungnahmen zu Bau-\nprojekten\n\n■  Monitoring, Controlling und Öffentlichkeitsarbeit in um-\nwelttechnischen Belangen (Energie, Boden- und Ge-\nwässerschutz, Emissionen, belastete Standorte)\n\nProdukte\n■  Baubewilligungswesen\n\nZielgruppen\n■  Bauherrschaften\n■  Architektinnen, Architekten und Baugewerbe\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nEffi ziente Abwicklung der\nBaubewilligungsverfahren\n\nEinhaltung der Bearbeitungsfristen\n- vereinfachte Verfahren: 30 Tage\n- Normalverfahren: 75 Tage\n- Verfahren mit UVP: 120 Tage\n\n% > 90 > 90 80\n\nHohe Qualität bei der Beurteilung der Gesuche Gutgeheissene Beschwerden Anz. < 3 < 3 1\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nAnzahl Baugesuche Anz. 270 270 228\n\nAnzahl Reklamegesuche Anz. 30 30 38\n\nGesamtbausumme Mio Fr. 100 100 123\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 50 50 64\n\nDurchschnittliche Bausumme pro Baubewilligung Fr. 370’000 370’000 539’474\n\nBaubewilligungswesen  PG-Nr. 61\n\n\n\n71Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n61 Baubewilligungswesen\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’223’452 1’223’452 1’205’266 1’205’266 1’187’295 1’187’295\n\nAufwand/Ertrag 999’000 500’800 993’800 500’800 936’803 599’235\n\nQuerschnittsleistungen 172’407 158’073 198’447 9’464\n\nZinsen + Abschreibungen 52’045 53’393 52’045\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 722’652 704’466 578’597\n\nAufwand/Ertrag 999’000 500’800 993’800 500’800 936’803 599’235\n\nNettoaufwand pro Jahr 498’200 493’000 337’569\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 991’200\n\n300 Behörden, Kommissionen 7’000 7’000 4’820\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 580’000 572’000 570’813\n\n303 Sozialversicherungen 43’200 42’600 42’487\n\n304 Personalversicherung 58’100 62’000 50’144\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 15’000 14’500 14’808\n\n310 Büro- und Schulmaterial 26’000 26’000 16’166\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 40’000 40’000 37’589\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 189’200 189’200 189’776\n\n319 Übriger Sachaufwand 5’500 5’500 5’200\n\n366 Beiträge an Private 35’000 35’000 5’000\n\n412 Konzessionen 160’600 160’600 146’175\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen 330’500 330’500 444’814\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2’000 2’000 1’543\n\n436 Rückerstattungen 3’700 3’700 1’252\n\n437 Bussen 4’000 4’000 5’450\n\n\n\n72 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst einerseits den Neu- und Aus-\nbau sowie den baulichen Unterhalt von Strassen, Plätzen \nund Gehwegen. Andererseits stellt sie die Pflege und den \nUnterhalt der Fliessgewässer und der Naturschutzräume \nsicher.  \n■  Werterhalt der Verkehrsanlagen durch einen kontinuier-\n\nlichen, auf langfristiger Planung beruhenden Unterhalt\n■  Projektierung sowie Neu- und Ausbau von Verkehrsan-\n\nlagen, inkl. Kunstbauten, Parkplätze, öff. Beleuchtung\n■  Unterhalten, Pflegen sowie Sicherstellen der Funktions-\n\ntüchtigkeit der Fliessgewässer (exkl. der Aare)\n■  Einflussnahme auf umweltgerechtes Verhalten bei Pla-\n\nnungs- und Realisierungsmassnahmen im Sinne der \nUmweltschutzgesetzgebung durch Beratung und Auf-\nklärung\n\nProdukte\n■  Verkehrsflächen\n■  Gewässer, Natur\n \nZielgruppen\n■  Öffentlichkeit\n■  Behörden und Verwaltung\n■  Benutzerinnen und Benutzer\n■  Unternehmungen\n■  Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer\n■  Bauherrschaften\n\nVerkehrsflächen und Gewässer  PG-Nr. 62\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 lst 2009\n\nGewährleisten der Sicherheit  \n\nBerechtigte Haftpfl ichtforderungen infolge\nmangelhaften baulichen Strassenunterhalts\n\nAnz. 0 0 0\n\nRasche Massnahmen bei sicher-\nheitsgefährdenden Strassenschäden\n(innerhalb eines Arbeitstages)\n\n% 100 100 100\n\nWerterhaltung der Strassen und Kunstbauten\nRealisierungsgrad Investitionen\n(Anzahl Projekte)\n\n% > 80 > 80 84\n\nRealisierungsgrad Investitionen (Finanzen) % > 80 > 80 67\n\nGewährleistung und Förderung sauberer\nFliessgewässer und der ökologischen Werte\ndes Stadtbachs\n\nUnterbliebene Pfl egemassnahmen\n(Grundlage: Pfl egekonzept)\n\nAnz. 0 0 *\n\nProjektauftrag beantragen\n(Anz. pro zwei Jahre)\n\nAnz. 1 1 *\n\nGewährleistung und Förderung der ökologischen \nWerte der Naturräume in Aarau\n\nUnterbliebene Pfl egemassnahmen\nin den Naturräumen\n\nAnz. 0 0 *\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nGesamtverkehrsfl ächen m2 680’800 680’800 603’200\n\nAnlagewert der Verkehrsfl ächen Mio Fr. 270 270 240\n\nStadtbach (inkl. Gemeinde Suhr) m 7’593 7’593 7’593\n\nÖffentliche Gewässer (ohne Aare und Stadtbach) m 29’171 29’171 17’789\n\nAnzahl Brunnenanlagen Anz. 78 78 72\n\nAnzahl Biotope Anz. 23 23 17\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 lst 2009\n\nKosten pro m2 Gesamtverkehrsfl äche Fr./m2 5.75 5.78 5.91\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n73Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n62 Verkehrsfl ächen und Gewässer\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 18’879’802 18’879’802 18’750’560 18’750’560 16’425’316 16’425’316\n\nAufwand/Ertrag 4’304’500 113’000 4’287’800 113’000 3’567’823 125’012\n\nQuerschnittsleistungen 1’578’884 2’304’635 1’465’266 2’225’430 1’223’404 2’261’250\n\nZinsen + Abschreibungen 12’996’418 12’997’494 11’634’088\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 16’462’167 16’412’130 14’039’053\n\nAufwand/Ertrag 4’304’500 113’000 4’287’800 113’000 3’567’823 125’012\n\nNettoaufwand pro Jahr 4’191’500 4’174’800 3’442’811\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 8’366’300\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 987’000 966’000 889’489\n\n303 Sozialversicherungen 73’500 71’900 68’220\n\n304 Personalversicherung 92’000 99’000 76’742\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 25’500 24’400 22’809\n\n311 Anschaffung Mobilien 145’000 145’000 144’173\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 510’500 510’500 427’811\n\n313 Verbrauchsmaterialien 5’000 5’000 87\n\n314 Baulicher Unterhalt 987’000 987’000 923’384\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 32’000 32’000 31’013\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 1’015’000 1’015’000 761’130\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 300\n\n361 Beiträge an Kantone 139’000 139’000 64’058\n\n366 Beiträge an Private 3’000 3’000 540\n\n390 Interne Verrechnungen 290’000 290’000 158’068\n\n412 Konzessionen 54’000 54’000 50’000\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 50’000 50’000 61’256\n\n436 Rückerstattungen 9’000 9’000 13’757\n\n\n\n74 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst den Bereich der Kanalisati-\nonen und Abwasserentsorgung. Als Eigenwirtschaftsbe-\ntrieb hat sie den gesetzlich vorgeschriebenen Kostende-\nckungsgrad von 100 % aufzuweisen. \n■  Gewährleisten einer funktionstüchtigen städtischen Ab-\n\nwasserentsorgung\n■  Planung, Projektierung, Neu- und Ausbau der Abwas-\n\nseranlagen nach Vorgabe des Generellen Entwässe-\nrungsplans (GEP)\n\n■  Werterhaltung, Kontrolle und Reinigung von Anlagen \nund Leitungen im öffentlichen Kanalisationsnetz\n\n■  Erreichen eines nachhaltigen Gewässerschutzes durch \nminimale Umweltemissionen aus den Abwasseranlagen\n\n■  Leisten der Beiträge zum Betrieb der regionalen Ab-\nwasserreinigungsanlage (ARA)\n\nProdukte\n■  Abwasserentsorgung\n\nZielgruppen\n■  Öffentlichkeit\n■  Abwasserlieferanten\n■  Kanton, Gemeinden des Abwasserverbandes Aarau \n\nund Umgebung (AVAU)\n\nAbwasserentsorgung  PG-Nr. 63\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nZielgerichtete Erweiterung, Anpassung und \nErneuerung der bestehenden Anlagen\n\nRealisierungsgrad Investitionen\n(Anzahl Projekte)\n\n% > 80 > 80 100\n\nDauernde Betriebsbereitschaft der\nAnlagen gewährleistet\n\nSchäden infolge Werkmangel Anz. 0 0 0\n\nWert- und Substanzerhalt der Abwasser-Anlagen\nIndexwert «kritisch» für Zustand\nder Abwasseranlagen\n\n% < 14.0 < 14.0 14.0\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nÖffentliches Kanalisationsnetz km 91.7 91.7 79.0\n\nSpezialbauwerke Anz. 27 27 22\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nDefi zit (-) oder Ertragsüberschuss (+) Fr. 838’200 838’200 914’931\n\n\n\n75Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011.\n\nin Franken\n\n63 Abwasserentsorgung\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 12’249’875 12’249’875 12’249’875 12’249’875 10’199’296 10’199’296\n\nAufwand/Ertrag 3’597’700 3’597’700 3’597’700 3’597’700 3’126’869 3’126’869\n\nQuerschnittsleistungen\n\nZinsen + Abschreibungen 8’652’175 8’652’175 7’072’427\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 8’652’175 8’652’175 7’072’427\n\nAufwand/Ertrag 3’597’700 3’597’700 3’597’700 3’597’700 3’126’869 3’126’869\n\nNettoaufwand pro Jahr 0 0 0\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 0\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 30’300 30’300 9’351\n\n313 Verbrauchsmaterialien 5’100 5’100 0\n\n314 Baulicher Unterhalt 618’500 618’500 277’284\n\n315 Unterhalt Mobilien 2’500 2’500 625\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 299’000 299’000 288’206\n\n319 Übriger Sachaufwand 700 700 675\n\n329 Übrige Zinsen 0 0 39’941\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 500 500 215\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 197’000 197’000 300’626\n\n332 Zusätzliche Abschreibungen 838’200 838’200 914’931\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 1’279’500 1’279’500 1’061’136\n\n390 Interne Verrechnungen 326’400 326’400 233’880\n\n429 Übrige Erträge 4’500 4’500 0\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 3’586’200 3’586’200 3’125’869\n\n451 Rückerstattungen Kanton 4’000 4’000 0\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 3’000 3’000 1’000\n\n\n\n76 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDer Werkhof erbringt in dieser Produktegruppe eine Viel-\nzahl von Leistungen, damit Strassen, Gehwege, Parkan-\nlagen und Grünflächen einen gepflegten und sauberen \nEindruck bieten. \n■  Reinigung der Strassen, Plätze und Gehwege sowie \n\nUnterhalt der öffentlichen Toiletten\n■  Durchführen der Schneeräumung auf öffentlichen Stras-\n\nsen sowie Gehwegen\n■  Pflege und Unterhalt der Parkanlagen, Grünflächen, \n\nBäume sowie Betrieb und Unterhalt der Sportanlagen \nSchachen\n\n■  Leistungen für Gemeinden und Dritte\n\nProdukte\n■  Werkhof\n■  Strassenunterhalt\n■  Grünanlagen\n■  Sportanlagen Schachen\n■  Öffentliche Toiletten\n \nZielgruppen\n■  Bevölkerung, Besucherinnen und Besucher der Stadt \n\nAarau\n■  Unternehmen und Gewerbe sowie deren Geschäfts-\n\nkundschaft\n■  Touristen und Touristinnen\n\nWerkhof  PG-Nr. 70\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nStrassen, Plätze und Gehwege bieten\nein sauberes Strassenbild\n\nReinigungsplan eingehalten (Innenstadt \n2xtäglich; Aussenquartiere 2xmonatlich)\n\n% > 95 > 95 100\n\nRasche Befahr- und Begehbarkeit bei Schneefall\nDauer bis Benützbarkeit (Hauptstrassen 4 \nStd.; Quartierstrassen 6 Std.)\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nUmweltgerechte Bewirtschaftung\nder Grünfl ächen\n\nEinhalten des Pfl ege- und Grünkonzeptes  erfüllt erfüllt erfüllt\n\nSaubere öffentliche Toiletten\nSauberkeit\n(tägliche Überprüfung der Toiletten)\n\n% > 95 > 95 95\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nGesamtverkehrsfl ächen m2 680’800 680’800 603’200\n\nFläche der Parkanlagen m2 117’500 117’500 117’500\n\nAnzahl Bäume gemäss Baumkataster Anz. 2’300 2’300 2’664\n\nÖffentliche WC-Anlagen Anz. 8 8 8\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 Ist 2009\n\nReinigungskosten pro m2 Fr./m2 3.08 3.00 3.05\n\nKosten Winterdienst pro m2 Fr./m2 0.45 0.45 0.81\n\nKostendeckungsgrad bei Leistungen für Dritte % 100 100 123\n\n\n\n77Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n70 Werkhof\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 8’678’071 8’678’071 8’579’573 8’579’573 7’812’179 7’812’179\n\nAufwand/Ertrag 6’851’500 2’137’500 6’850’000 2’137’500 6’106’608 1’871’374\n\nQuerschnittsleistungen 618’735 9’000 432’910 9’000 572’792 69’005\n\nZinsen + Abschreibungen 1’207’836 1’296’663 1’132’779\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 6’531’571 6’433’073 5’871’799\n\nAufwand/Ertrag 6’851’500 2’137’500 6’850’000 2’137’500 6’106’608 1’871’374\n\nNettoaufwand pro Jahr 4’714’000 4’712’500 4’235’234\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 9’426’500\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 3’887’700 3’886’700 3’478’010\n\n303 Sozialversicherungen 289’700 289’500 265’374\n\n304 Personalversicherung 339’900 341’400 278’085\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 103’300 101’500 89’651\n\n306 Dienstkleider 24’000 24’000 18’357\n\n309 Übrige Personalkosten 13’000 13’000 11’874\n\n310 Büro- und Schulmaterial 8’000 8’000 7’274\n\n311 Anschaffung Mobilien 274’800 274’800 243’124\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 111’000 111’000 77’348\n\n313 Verbrauchsmaterialien 464’900 464’900 428’648\n\n314 Baulicher Unterhalt 168’100 168’100 233’777\n\n315 Unterhalt Mobilien 171’400 171’400 181’331\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 205’200 205’200 176’603\n\n317 Spesen 7’000 7’000 3’242\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 778’500 778’500 613’802\n\n390 Interne Verrechnungen 5’000 5’000 106\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 150’800 150’800 121’010\n\n435 Verkäufe 7’000 7’000 7’211\n\n436 Rückerstattungen 45’600 45’600 27’192\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen 10’000 10’000 0\n\n439 Übrige Entgelte 11’600 11’600 9’576\n\n451 Rückerstattungen Kanton 26’000 26’000 57’046\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 226’500 226’500 213’874\n\n461 Beiträge vom Kanton 2’000 2’000 57’199\n\n490 Interne Verrechnungen 1’658’000 1’658’000 1’378’266\n\n\n\n78 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nMit dem Schwimmbad stellt die Stadt der Bevölkerung \nein attraktives Freibad für Erholungs- und Sportaktivitäten \nbereit. \n■  Unterhalt der Infrastruktur für einen einwandfreien Be-\n\ntrieb der Badeanlage\n■  Gewährleisten des Badebetriebs entsprechend den An-\n\nforderungen der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften\n■  Werterhalt der Badeanlage durch einen angemessenen \n\nbaulichen und betrieblichen Unterhalt\n\nProdukte\n■  Schwimmbad \n\nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner\n■  Schulen\n■  Vereine\n\nSchwimmbad  PG-Nr. 71\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 lst 2009\n\nFachlich guter und attraktiver Betrieb\nUnfälle mit Haftpfl ichtfolgen\nfür die Stadt Aarau\n\nAnz. 0 0 0\n\nAnteil Badegäste Region Aarau % 39 39 37\n\nHygienischer Betrieb\n\nEinhalten der Normen für\nBadewasserqualität\n\n% erfüllt erfüllt erfüllt\n\nBerichte der Aufsichtsbehörde ohne \nunmittelbaren Handlungsbedarf\n\nerfüllt erfüllt erfüllt\n\nReinigung/Kontrolle der Sanitätsanlagen\ngemäss Reinigungskonzept\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nKundenzufriedenheit Beanstandungen Anz. < 10 < 10 0\n\nFachgerechter Unterhalt der Anlagen Anzahl Vorfälle Anz. 0 0 0\n\nSchulen und Vereinen stehen genügend\nabgesperrte Schulungs- und Trainingsfl ächen\nzur Verfügung\n\nZufriedenheitsgrad der\nSchulen und Vereine\n\nmittel mittel *\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nBereitstellung der Badeanlage Tg. 142 142 143\n\nEintritte Schwimmbad Anz. 110’000 110’000 118’086\n\nBadewasserkontrollen Anz. 426 426 429\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 lst 2009\n\nKostendeckungsgrad Finanzbuchhaltung % 37 37 41\n\nKosten pro Eintritt Fr. 13.40 13.25 12.50\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n79Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n71 Schwimmbad\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 1’524’978 1’524’978 1’477’682 1’477’682 1’485’940 1’485’940\n\nAufwand/Ertrag 789’700 293’500 784’000 293’500 801’748 332’680\n\nQuerschnittsleistungen 89’663 20’000 48’067 20’000 38’577 24’720\n\nZinsen + Abschreibungen 645’615 645’615 645’615\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 1’211’478 1’164’182 1’128’540\n\nAufwand/Ertrag 789’700 293’500 784’000 293’500 801’748 332’680\n\nNettoaufwand pro Jahr 496’200 490’500 469’068\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 986’700\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 316’400 314’900 275’809\n\n303 Sozialversicherungen 23’600 23’500 20’922\n\n304 Personalversicherung 17’300 13’400 11’728\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 8’400 8’200 6’239\n\n306 Dienstkleider 2’200 2’200 2’078\n\n309 Übrige Personalkosten 4’700 4’700 804\n\n310 Büro- und Schulmaterial 5’000 5’000 2’407\n\n311 Anschaffung Mobilien 78’000 78’000 14’297\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 80’000 80’000 93’313\n\n313 Verbrauchsmaterialien 50’500 50’500 53’308\n\n314 Baulicher Unterhalt 68’000 68’000 195’982\n\n315 Unterhalt Mobilien 18’000 18’000 20’980\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 52’400 52’400 35’167\n\n365 Beiträge an Institutionen 200 200 150\n\n390 Interne Verrechnungen 65’000 65’000 68’564\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 270’500 270’500 312’891\n\n435 Verkäufe 6’000 6’000 6’775\n\n436 Rückerstattungen 12’000 12’000 12’909\n\n490 Interne Verrechnungen 5’000 5’000 106\n\n\n\n80 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe erbringt Leistungen zugunsten einer \numweltgerechten und kostengünstigen Abfallbewirtschaf-\ntung. Als Eigenwirtschaftsbetrieb hat sie den vorgeschrie-\nbenen Kostensdeckungsgrad von 100 % auszuweisen. \n■  Einsammeln von Hauskehricht, Grünabfuhr, Papier und \n\nMetall \n■  Geordnete und saubere Wertstoffsammelstellen (Glas, \n\nWeissblech- und Alu-Dosen)\n■  Information und Motivation der Bevölkerung über die \n\numweltgerechte Abfallentsorgung\n\nProdukte\n■  Abfallbewirtschaftung\n \nZielgruppen\n■  Einwohnerinnen und Einwohner\n■  Gewerbe und Industrie der Stadt Aarau\n\nAbfallbewirtschaftung  PG-Nr. 72\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 lst 2009\n\nUmweltgerechte Abfallbewirtschaffung\nsicherstellen\n\nAnteil Hauskehricht an Gesamtabfallmenge % < 50 < 50 48\n\nÖffentlichkeitsarbeit im Bereich umweltgerechte \nAbfallentsorgung\n\nProjekte Anz. 1 1 *\n\nGewährleisten des Service au public durch\nregelmässige Sammeltouren\n\nHauskehricht (wöchentlich) Anz. 52 52 52\n\nGrünabfuhr\n(wöchentlich ausser Wintermonate)\n\nAnz. 45 45 45\n\nMetall (vierteljährich) Anz. 5 5 5\n\nGeordnete und saubere Werkstoffsammelstellen\nReinigung Sammelplätze\n(täglich ausser Sonn- und Feiertage)\n\nAnz. 304 304 304\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nHauskehricht t 4’500 4’500 3’774\n\nHauskehricht pro Einwohnerin und Einwohner kg 218 218 233\n\nGrünabfuhr t 1’950 1’950 1’562\n\nAltpapier t 1’830 1’830 1’577\n\nAltglas t 835 835 775\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 lst 2009\n\nDefi zit (-) oder Ertragsüberschuss (+) Fr. 31’700 31’700 248’982\n\nKosten Abfallentsorgung pro Einwohnerin und Einwohner Fr. 133 132 116\n\n* Neuer Indikator ab 2010.\n\n\n\n81Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011.\n\nin Franken\n\n72 Abfallbewirtschaftung\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 2’864’481 2’864’481 2’764’928 2’764’928 2’539’569 2’539’569\n\nAufwand/Ertrag 2’618’200 2’618’200 2’618’200 2’618’200 2’281’285 2’281’285\n\nQuerschnittsleistungen 22’912 145’519\n\nZinsen + Abschreibungen 246’281 146’728 235’372\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 246’281 146’728 112’765\n\nAufwand/Ertrag 2’618’200 2’618’200 2’618’200 2’618’200 2’281’285 2’281’285\n\nNettoaufwand pro Jahr 0 0 0\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 0\n\n310 Büro- und Schulmaterial 20’000 20’000 27’302\n\n311 Anschaffung Mobilien 29’000 29’000 0\n\n313 Verbrauchsmaterialien 148’000 148’000 123’774\n\n314 Baulicher Unterhalt 59’000 59’000 0\n\n315 Unterhalt Mobilien 41’000 41’000 37’807\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungskosten 2’800 2’800 4’612\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 1’360’800 1’360’800 936’327\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 1’000 1’000 1’379\n\n380 Einlagen Spezialfi nanzierungen 31’700 31’700 248’982\n\n390 Interne Verrechnungen 924’900 924’900 901’103\n\n429 Übrige Erträge 24’000 24’000 28’529\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 2’442’000 2’442’000 2’122’737\n\n435 Verkäufe 62’000 62’000 65’824\n\n436 Rückerstattungen 82’000 82’000 60’555\n\n437 Bussen 500 500 640\n\n439 Übrige Entgelte 5’700 5’700 3’000\n\n452 Rückerstattungen Gemeinden 2’000 2’000 0\n\n\n\n82 Voranschlag Produktegruppen\n\nAufgaben/Leistungen\nDie Produktegruppe umfasst die Pflege und den Unterhalt \nder städtischen Friedhöfe Rosengarten und Rohr, des Kre-\nmatoriums und der Abdankungshallen sowie der Gewähr-\nleistung eines würdigen Bestattungsbetriebes. \n■  Baulicher und betrieblicher Unterhalt des Krematoriums, \n\nder Abdankungshallen sowie der Friedhofanlagen\n■  Projektieren und Erstellen der Grabanlagen\n■  Betreiben und Unterhalten des Krematoriums als Eigen-\n\nwirtschaftsbetrieb\n■  Planen und Durchführen eines geordneten und würdi-\n\ngen Bestattungsbetriebs\n\nProdukte\n■  Friedhöfe\n■  Krematorium, Bestattungen\n\nZielgruppen\n■  Bevölkerung\n■  Hinterbliebene, Trauernde,\n Anlagenbenutzerinnen und -benutzer\n■  Verwaltungen, Behörden, Institutionen\n\nFriedhofwesen  PG-Nr. 73\n\nWirkungs-/Leistungsziele Indikatoren Einheit Soll 2011 Soll 2010 lst 2009\n\nSicherstellen und Erhalten der Friedhofanlagen\nFlächen- und Grabstellennachweis\ngemäss Reglement und Plan\n\n erfüllt erfüllt erfüllt\n\nSicherstellen eines geordneten Bestattungs-\nund Krematoriumsbetriebs\n\nBerechtigte Beanstandungen Anz. 3 3 1\n\nLeistungsumfang Einheit\nPrognose \n\n2011\nPrognose \n\n2010\nIst\n\n2009\n\nKremationen Anz. 1’900 1’900 1’990\n\nBestattungen Anz. 190 190 172\n\nGrabstellen Anz. 3’580 3’580 2’878\n\nBenützung der Abdankungshallen Anz. 145 145 123\n\nKostenkennzahlen Einheit Soll 2011 Soll 2010 lst 2009\n\nKostendeckungsgrad Produktegruppe Friedhofwesen % 70 70 72\n\nKostendeckungsgrad Produkt Bestattungswesen % 90 90 94\n\nKostendeckungsgrad Teilprodukt Grabunterhalt % 100 100 88\n\n\n\n83Voranschlag Produktegruppen\n\nBemerkungen\nDie Produktegruppe verfügt über einen bewilligten Globalkredit für die Jahre \n2010 und 2011. Die Änderungen im Nettoaufwand 2011 gegenüber demje-\nnigen von 2010 sind auf die budgetierten Lohnanpassungen und die entspre-\nchenden Anpassungen bei den Soziallasten zurückzuführen.\n\nin Franken\n\n73 Friedhofwesen\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n11\n\nG\nlo\n\nb\nal\n\nb\nud\n\ng\net\n\n \n20\n\n10\n\nR\nec\n\nhn\nun\n\ng\n20\n\n09\n\nAufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag\n\nTotal Kosten/Erlös 3’017’682 3’017’682 3’060’267 3’060’267 2’976’345 2’976’345\n\nAufwand/Ertrag 2’766’100 2’121’100 2’771’300 2’126’600 2’699’949 2’137’228\n\nQuerschnittsleistungen 23’467 37’512 128’975 570\n\nZinsen + Abschreibungen 228’115 251’455 19’040 147’420\n\nSachliche Abgrenzungen\n\nNettokosten 896’582 914’627 838’547\n\nAufwand/Ertrag 2’766’100 2’121’100 2’771’300 2’126’600 2’699’949 2’137’228\n\nNettoaufwand pro Jahr 645’000 644’700 562’722\n\nTotal Globalkredit 2010/2011 1’289’700\n\n301 Löhne Verwaltungs- + Betriebspersonal 747’000 749’500 768’174\n\n303 Sozialversicherungen 55’700 55’900 59’918\n\n304 Personalversicherung 61’100 68’100 62’448\n\n305 Unfall- + Krankenversicherung 19’900 19’700 18’264\n\n306 Dienstkleider 2’300 2’300 2’132\n\n309 Übrige Personalkosten 2’500 2’500 1’048\n\n310 Büro- und Schulmaterial 9’500 9’500 8’680\n\n311 Anschaffung Mobilien 19’200 19’200 46’172\n\n312 Wasser, Energie, Heizungsmaterialien 101’800 101’800 103’010\n\n313 Verbrauchsmaterialien 212’500 212’500 174’968\n\n314 Baulicher Unterhalt 65’500 65’500 153’819\n\n315 Unterhalt Mobilien 93’800 93’800 65’878\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 372’300 372’300 251’750\n\n329 Übrige Zinsen 70’700 70’700 70’050\n\n330 Abschreibungen Finanzvermögen 0 0 32\n\n331 Vorgeschriebene Abschreibungen 238’000 238’000 214’835\n\n332 Zusätzliche Abschreibungen 0 0 108’810\n\n352 Entschädigungen an Gemeinden 64’000 64’000 64’000\n\n380 Einlagen Spezialfi nanzierungen 4’300 0 0\n\n390 Interne Verrechnungen 626’000 626’000 525’963\n\n434 Benützungsgebühren, Dienstleistungen 1’536’300 1’536’300 1’596’583\n\n435 Verkäufe 12’000 12’000 6’288\n\n436 Rückerstattungen 9’300 9’300 10’562\n\n469 Übrige Beiträge 30’000 30’000 0\n\n480 Entnahmen aus Spezialfi nanzierungen 51’000 56’500 34’912\n\n490 Interne Verrechnungen 482’500 482’500 488’882\n\n\n\n84 Voranschlag Investitionsrechnung\n\n5. Investitionsrechnung\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n10\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n11\n\nA\nb \n\n20\n12\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n0 Behörden/Zentrale Dienste  7’750’000  4’988’000  147’000  1’706’000  150’000 1’984’000  895’000 \n\n0200 Stadtkanzlei  1’840’000  1’840’000  147’000   \n\nZ02.5.013\nProjektierung WOSA 1\nER        17.05.1999\n\n 370’000  370’000 \n\nZ02.5.025\nKostenrechnungs- u. Controllingsystem\nER        27.03.2000\n\n 360’000  360’000 \n\nZ02.5.045\nFurora, Umsetzung\nVolk      24.02.2008           900’000\nBudg.   01.01.2009           210’000\n\n 1’110’000  1’110’000 \n\nZ02.6.013 Beitrag Ortsbürger an WOSA  147’000 \n\n0305 Zivilschutz und Militär  350’000  36’000   300’000  150’000  759’000  595’000 \n\nInnenstadt\n\nA60.5.015\nKasinoparking/ZSA, Erneuerung\nBudg.   01.01.2009            575’000\nBudg.   01.01.2010           520’000\n\n 1’095’000  36’000  300’000  759’000 \n\nA60.6.015 Kasinoparking/ZSA, Entnahme aus Fonds  -595’000  595’000 \n\nAare Nord\n\nH12.6.015 Schutzräume Finanzierung aus Fonds  -150’000  150’000 \n\n0400 Organisation und Informatik  5’560’000  3’112’000   1’406’000  1’225’000  300’000 \n\nZ04.5.015\nNeue Applikationen, Systemablösungen\nER        19.06.2000\n\n 515’000  388’000 \n\nZ04.5.025\nNeue Applikationen, Geschäftskontr. Ripol\nBudg.   01.01.2003\n\n 300’000  144’000  156’000 \n\nZ04.5.055\nAblösung der bestehenden\nWindows-/Offi ceversion\nBudg.   01.01.2010\n\n 1’250’000  400’000  300’000  550’000 \n\nZ04.5.065\nAblösung Novell-Umgebung\nBudg.   01.01.2010\n\n 800’000  400’000  400’000 \n\nZ04.5.225\nErsatz Netzwerk, WAN + Aussenstellen\nBudg.   01.01.2005\n\n 400’000  410’000 \n\nZ04.5.235\nErsatz Netzwerk, WAN, Phase 2\nBudg.   01.01.2009\n\n 300’000  300’000 \n\nZ04.5.255\nWeiterentw. Rechenzentr., Ersatz Backup\nBudg.   01.01.2009            200’000\nZK ER   22.06.2009           350’000\n\n 550’000  550’000 \n\nZ04.5.275\nErsatz Netzwerkkomponenten\nBudg.   01.01.2010\n\n 290’000  290’000 \n\nZ04.5.615\nUmsetzung Massnahmen bei der\nInformations- und IT-Security\nER        24.08.2009\n\n 230’000  230’000 \n\n● Z04.5.625\nErsatz Voice-Infrastruktur\nBudg.   01.01.2011\n\n 1’225’000  550’000  675’000 \n\nZ04.6.625 Ersatz Voice-Infrastruktur, Beiträge Dritter  -300’000  300’000 \n\n1 Steuern/Finanzen/Liegenschaften  1’588’500  2’087’000  170’000  160’000  110’000   368’000 \n\n1300 Kapitaldienst  -648’000   170’000   110’000   368’000 \n\nZ12.6.415 Kiff, Rückzahlung Darlehen  -100’000  50’000  50’000 \n\nZ12.6.515\nPlatzgenossenschaft Brügglifeld\nRückzahlung Darlehen\n\n -448’000  100’000  100’000  248’000 \n\nZ12.6.615 VAS, Rückzahlung Darlehen  -100’000  20’000  10’000  70’000 \n\n1701 Übrige Verwaltungsliegenschaften  2’236’500  2’087’000   160’000    \n\nInnenstadt\n\nA60.5.015\n\n2. Verwaltungsstandort\nÜbergangslösung\nER          08.05.2006       1’250’000\nZK ER     11.12.2006           26’500\n\n 1’276’500  1’276’000 \n\nInvestitionsrechnung Verpfl ichtungskontrolle     \n\n\n\n85Voranschlag Investitionsrechnung\n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpfl ichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n10\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n11\n\nA\nb \n\n20\n12\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nA60.5.025\n\n2. Verwaltungsstandort,\nMöbilierung Büros inkl. Aussenstellen\nER          20.06.2005\nER          19.06.2006\n\n 800’000  811’000 \n\nAare Nord\n\n● H17.5.015\nErlinsbacherstrasse 21, Einhaltung LRV\nBudg.      01.01.2011\n\n 160’000  160’000 \n\n2 Kultur/Sport  20’325’000  3’613’000  165’000  2’803’000  750’000  17’194’000  2’370’000 \n\n2000 Kultur  700’000  166’000   250’000   684’000  400’000 \n\nA60.5.013\nOXER-Aargauer Bühne, Projektierung\nER          31.03.2008\n\n 1’100’000  166’000  250’000  684’000 \n\nA60.6.013\nOXER-Aargauer Bühne, Projektierung\nBeiträge Dritter\n\n -400’000  400’000 \n\n2100 Stadtmuseum Schlössli  15’350’000  1’600’000   1’650’000  150’000  14’220’000  1’970’000 \n\n● A21.5.015\nMuseum, Einrichtung und Ausstattung\nBudg.      01.01.2011\n\n 2’020’000  150’000  1’870’000 \n\nA21.6.015 Museum, Entnahme Legat Bolens  -1’050’000  150’000  900’000 \n\nA21.6.016 Museum, Beitrag GFSM  -770’000  770’000 \n\nA21.6.017 Museum, Beiträge Dritter  -200’000  200’000 \n\nA60.5.013\nMuseum, Projektierung\nER          27.08.2007\n\n 1’500’000  1’500’000  \n\nA60.5.015\nMuseum, Erweiterung und Altbausanierung\nVolk         29.11.2009\n\n 13’950’000  100’000  1’500’000  12’350’000 \n\nA60.6.015 Museum, Beiträge Dritter  -100’000  100’000 \n\n2600 Sport  4’275’000  1’847’000  165’000  903’000  600’000  2’290’000  \n\nGönhard\n\nD60.5.013\nKEBA, Erneuerung, Projektierung\nBudg.      01.01.2006         150’000\nZK ER     27.08.2007          500’000\n\n 650’000  650’000 \n\nD60.6.013 KEBA; Projektierung, Beiträge Dritter  -165’000  165’000 \n\nTorfeld Süd\n\nE60.5.021\nPlanung mit Fussballstadion\nVolk         21.10.2007\n\n 1’600’000  1’097’000  503’000 \n\nE60.6.021 Beiträge Dritter  -600’000  600’000 \n\nTelli\n\n★ G60.5.018\nHallenbad Telli, Projektierungsanteil\nStadt an Erneuerung\nBotschaft ER folgt\n\n 1’500’000  100’000  1’400’000 \n\nSchachen\n\nK60.5.013\nErneuerung Sporthalle Schachen\nProjektierung\nER           31.03.2008\n\n 1’290’000  100’000  300’000  890’000 \n\n3 Schulen  17’370’000  7’369’000   7’255’000  125’000  2’967’000  \n\n3000 Schulanlagen  17’370’000  7’369’000   7’255’000  125’000  2’967’000  \n\nZelgli\n\nB17.5.015\nErneuerung Aussenanlagen\nBudg.      01.01.2010\n\n 400’000  150’000  250’000 \n\n● B17.5.025\nErsatz Fenster Süd- und Westfassade\nBudg.      01.01.2011\n\n 500’000  500’000 \n\nB17.6.015\nErneuerung Aussenanlagen\nKantonsbeitrage\n\n -125’000  125’000 \n\nGönhard\n\nD60.5.015\nErneuerung Gönhardschulhaus\nRealisierung\nVolk      08.03.2009\n\n 14’990’000  6’023’000  6’000’000  2’967’000 \n\n\n\n86 Voranschlag Investitionsrechnung\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n10\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n11\n\nA\nb \n\n20\n12\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nSchachen\n\nK60.5.015\nSanierung Fenster, Storen Schulhaus\nBudg.   01.01.2007\n\n 1’100’000  1’196’000 \n\nNachbargemeinden\n\n● M12.5.018\nKreisschule Buchs/Rohr,\nEinmalabgeltung aktivierte Investitionen\nBudg.   01.01.2011\n\n 240’000  240’000 \n\n● M12.5.028\n\nKreisschule Buchs/Rohr,\nSchulhaus Suhrenmatte, Buchs\nSanierung Heizung, Anteil Stadt\nBudg.   01.01.2011\n\n 265’000  265’000 \n\n3023 Berufsschulen\n\nBerufsschule Telli\n\n★ G60.5.015\nErweiterung Mensa/Schulräume,\nRealisierung\nBotschaft ER folgt\n\n 15’900’000 \n\nG60.5.025 Sanierung des Nebengebäudes  3’340’000 \n\nG60.6.015 Beiträge Berufsschule  -15’900’000 \n\nG60.6.025 Beiträge Berufsschule  -3’340’000 \n\n4 Soziales  6’742’000  685’000  2’407’000  3’650’000 \n\n4300 Subventionen, Beiträge  5’150’000  300’000  2’000’000  2’850’000 \n\nTelli\n\nG60.5.013\nGZ Telli, Projektierung\nER        05.05.2008\n\n 300’000  300’000 \n\nG60.5.015\nGZ Telli, Realisierung\nVolk      13.06.2010\n\n 4’850’000  2’000’000  2’850’000 \n\n4601 Alterssiedlung Herosé  100’000  100’000 \n\nD60.5.011\n\nFassadensanierung, Projektierung\nNeu: Zustandsanalyse und\nMachbarkeitsstudie\nBudg.   01.01.2010\n\n 100’000  100’000 \n\n4602 Altersheim Herosé  850’000    200’000  650’000  \n\n★ D60.5.013\nHauptgebäude, Gesamtsanierung,\nProjektierung\nBudg.   01.01.2011\n\n 600’000  100’000  500’000 \n\n★ D60.5.023\nHerzoghaus, Gesamtsanierung,\nProjektierung\nBudg.   01.01.2011\n\n 250’000  100’000  150’000 \n\n4603 Altersheim Golatti  535’000  285’000   100’000   150’000  \n\nA17.5.025\nSanierung Telefonie\nBudg.   01.01.2009      160’000\nZK GR  01.05.2009      125’000\n\n 285’000  285’000 \n\n★ A60.5.013\nMilchgasse, Gesamtsanierung,\nProjektierung\nBudg.   01.01.2011\n\n 250’000  100’000  150’000 \n\n4610 Alterszentrum Suhrhard, Buchs  107’000  107’000  \n\n● M60.5.018\nProjektierung, anteilsmässiger Beitrag\nBudg.   01.01.2011\n\n 107’000  107’000 \n\n6 Stadtentwicklung/Bauwesen  86’749’000  57’767’200  3’736’200  17’443’000  2’849’000  17’467’000  1’049’000 \n\n6001 Stadtentwicklung, Wirtschaft  1’560’000  1’212’000  100’000  398’000  250’000  350’000  50’000 \n\nGönhard\n\nD60.5.011\nWSB Bahnhof, Entwicklungs-, Nutzungs-\nund Sondernutzungsplanung\nBudg.   01.01.2010\n\n 500’000  200’000  200’000  100’000 \n\nD60.6.011 WSB Bahnhof, Beiträge Dritter  -250’000  100’000  100’000  50’000 \n\nTorfeld Nord\n\nF60.5.011\nPlanung\nER           24.11.2003      550’000\nZK ER     21.06.2010      150’000\n\n 700’000  700’000 \n\nF60.6.011 Beiträge Dritter  -150’000  150’000 \n\n\n\n87\n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpfl ichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n10\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n11\n\nA\nb \n\n20\n12\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nAllgemein\n\n★ Z60.5.011\nÜberprüfung und Anpassung BNO\nBotschaft ER folgt\n\n 300’000  50’000  250’000 \n\nZ60.5.111\nNetzstadt, Projekte im Verbund AareLand\nER          08.05.2006\n\n 300’000  252’000  48’000 \n\nZ60.5.311\nNeues Entwicklungsleitbild\nBudg.     01.01.2010\n\n 160’000  60’000  100’000 \n\n6200 Verkehrsfl ächen  700’000  647’000  53’000 \n\nZ62.5.015\nGIS/CAD\nER          25.02.2002\n\n 700’000  647’000  53’000 \n\n6201 Gewässer, Natur  250’000  250’000 \n\nA62.5.115\nBinzenhofbach, Versickerung/Retention\nBudg.     01.01.2008\n\n 250’000  250’000 \n\n6210\nKantonsstrassen:\nDekretsgemässe Verpfl ichtungen\n\n 36’303’000  22’352’000  3’999’000   8’419’000  \n\nInnenstadt\n\nA62.5.018\nOstumfahrung Altstadt\n(Sauerländer-Tunnel) inkl. Zusatzkr.\nDekr.       28.11.1993\n\n 15’677’000  14’144’000 \n\nA62.5.028\nBahnhofstrasse/Bushof, Projektteil Kt.\nNettoanteil Stadt\nVolk        17.05.2009\n\n 6’696’000  129’000  2’000’000  4’567’000 \n\nA62.5.038\nLärmschutzmassnahmen an\nKantonsstrassen gemäss TSP\nDekr.       06.11.1995\n\n 3’000’000  1’542’000  150’000  1’308’000 \n\nA62.5.048\nMassnahmen zur Verkehrsoptimierung\nund -regelung, Aarau Südwest\nDekr.       01.01.2002\n\n 1’500’000  162’000  500’000  838’000 \n\nA62.5.078\nVerkehrsmanagement, Projektierung\nAnteil Stadt\nDekr.       01.01.2008\n\n 200’000  100’000  100’000 \n\nA62.5.098\nAlternativprojekt Bahnhofstr./\nAargauerplatz, Versuchsphase\nER          26.08.2002\n\n 200’000  141’000  40’000  19’000 \n\nZelgli\n\nB62.5.018\nEntfelderstrasse, Belagssanierung\nDekr.       01.01.2008\n\n 900’000  13’000  887’000 \n\nGönhard\n\nD62.5.018\nPU-Hallwylstrasse, Sanierung\nDekr.       01.01.2008\n\n 250’000  250’000 \n\nTorfeld Süd\n\nE62.5.018\nBGK Buchserstrasse/Tramstrasse\nPlanung und Projektierung, Anteil Stadt\nDekr.       01.01.2009\n\n 150’000  21’000  129’000 \n\nE62.5.118\nWSB Verlegung (Nettoanteil)\nDekr.       01.01.2008\n\n 6’150’000  5’147’000  1’003’000 \n\nE62.5.128\nFussgängerbrücke Gais (Neubau)\nDekr.       01.01.2008      550’000\nZK ER     21.06.2010      230’000\n\n 780’000  780’000 \n\nAare Nord\n\nH62.5.018\nWeinberg, Umgestaltung zu Kreisel\nDekr.       01.01.2007\n\n 800’000  23’000  77’000  700’000 \n\n6220 Gemeindestrassen  34’625’000  19’752’000  1’428’000  11’158’000  2’429’000  8’398’000  999’000 \n\nInnenstadt\n\nA62.5.115\nBahnhof, Beitrag Erschliessung\nBahnhofneubau (Nettoanteil Stadt)\nVolk      28.11.2004\n\n 4’870’000  4’870’000 \n\nA62.5.125\nBahnhof, Gestaltung Bahnhofplatz/PU-Ost\nVolk      17.05.2009\n\n 8’331’000  791’000  2’500’000  5’040’000 \n\n\n\n88 Voranschlag Investitionsrechnung\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n10\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n11\n\nA\nb \n\n20\n12\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nA62.5.135\nBahnhof Neubau, Beitrag öffentliche\nNutzung Bahnhofhalle\nER        26.03.2007\n\n 2’000’000  2’000’000 \n\nA62.5.145\nBahnhof Neubau, Präsentationsraum\nMeyersche Stollen\nER        26.03.2007\n\n 650’000  650’000 \n\nA62.5.215\nLaurenzenvorstadt West\nBudg.   01.01.2008\n\n 500’000  262’000  238’000 \n\nA62.5.265\nMassnahmen im Strassenraum,\ndef. Verkehrsberuhigung\nBudg.   01.01.2004\n\n 500’000  500’000   \n\nA62.5.315\nHalden, Geländer und Stützmauer\nBudg.   01.01.2010\n\n 500’000  500’000 \n\nA62.5.413\nNeugestaltung Altstadtgassen, Projektier.\nER        19.11.2007\n\n 390’000  390’000 \n\nA62.5.415\nNeugestaltung Altstadtgassen, Realisier.\nVolk      30.11.2008\n\n 7’400’000  2’500’000  3’000’000  1’900’000 \n\nA62.6.125 Bahnhof, Beiträge Dritter  -1’239’000  400’000  400’000  439’000 \n\nA62.6.145\nPräsentationsraum Meyersche Stollen,\nBeiträge Dritter\n\n -108’000  108’000 \n\nZelgli\n\n● B62.5.015\nSchanzmättelistrasse Nord\nBudg    01.01.2011\n\n 200’000  200’000 \n\n● B62.5.115\nStapferstrasse\nBudg.   01.01.2011\n\n 400’000  400’000 \n\nGoldern\n\nC62.5.015\nGeneral Guisan-Strasse, Westteil\nBudg.   01.01.2010\n\n 250’000  250’000 \n\nGönhard\n\nD62.5.013\nHint. Bahnhofstrasse, Mittelteil, Projektier.\nBudg.   01.01.2008\n\n 200’000  200’000 \n\nD62.5.015\nHint. Bahnhofstrasse, Verbreiterung\nbeim WSB-Bahnhof\nBudg.   01.01.2008\n\n 1’000’000  100’000 300’000  600’000 \n\nD62.5.065\nJurastr./Gotthelfstr., Belagssanierung\nBudg.   01.01.2009\n\n 200’000  200’000 \n\nD62.5.115\nLärmschutzmassnahmen Gönhard\nBudg.   01.01.2001\n\n 265’000  183’000  82’000 \n\n● D62.5.165\nParkweg\nBudg.   01.01.2011\n\n 165’000  165’000 \n\nD62.6.115 Lärmschutzmassnahmen, Bundesbeitrag  -29’000  29’000 \n\nTorfeld Süd\n\nE62.5.063\nIndustriestrasse West/Mitte/Ost,\nProjektierung\nBudg.   01.01.2008\n\n 200’000  200’000 \n\nE62.5.163\nPasserelle Torfeld-Süd-Nord\nProjektierung\nBudg.   01.01.2009\n\n 500’000  203’000  297’000 \n\n● E62.5.213\nFlorastrasse, Sanierung, Projektierung\nBudg.   01.01.2011\n\n 70’000  70’000 \n\nTorfeld Nord\n\n● F62.5.013\nErschliessungsspange, Projektierung\nBudg.   01.01.2011\n\n 250’000  50’000  200’000 \n\n● F62.5.063\nFussgänger- und Velobrücke, Projektierung\nBudg.     01.01.2011\n\n 100’000  100’000 \n\n● F62.5.163\nFuss- und Radweg, Projektierung\nBudg.     01.01.2011\n\n 100’000  100’000 \n\nTelli\n\nG62.5.013\nTellistrasse, Projektierung\nBudg.     01.01.2007\n\n 500’000  187’000  140’000 \n\n● G62.5.015\nSuhre-Steg Telli, Realisierung\nBudg.     01.01.2011\n\n 500’000  500’000 \n\n\n\n89Voranschlag Investitionsrechnung\n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpfl ichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n10\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n11\n\nA\nb \n\n20\n12\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n● G62.5.115\nAurorastrasse\nBudg.     01.01.2011\n\n 400’000  150’000  250’000 \n\nAare Nord\n\nH62.5.015\nScheibenschachen, Neuerschliessung\nVolk         25.11.2007\n\n 3’060’000  2’102’000  900’000  58’000 \n\nH62.5.025\nWidler, Neuerschliessung\nVolk         25.11.2007\n\n 1’410’000  636’000  774’000 \n\nH62.5.063\nFuss- und Veloverbindung Scheibensch.\nTelli, Projektierung\nBudg.     01.01.2008\n\n 500’000  168’000  332’000 \n\nH62.5.115\nKirchbergstrasse, Belagssanierung\nBudg.     01.01.2007\n\n 500’000  500’000 \n\nH62.5.215\nGysulastrasse West\nBudg.     01.01.2008\n\n 250’000  250’000 \n\nH62.5.225\nGysulastr./Kirchbergstr., Neugestaltung\nBudg.     01.01.2008\n\n 900’000  900’000 \n\nH62.5.265\nStockmattstrasse Süd\nBudg.     01.01.2007\n\n 200’000  200’000 \n\nH62.5.315\nWeinbergstrasse, Westteil\nBudg.     01.01.2010\n\n 300’000  300’000 \n\n● H62.5.365\nErzgrubenweg\nBudg.     01.01.2011\n\n 200’000  200’000 \n\nH62.6.015 Scheibensch., Erschl.beiträge Dritter  -2’800’000  840’000  1’400’000  560’000 \n\nH62.6.025 Widler, Erschliessungsbeiträge Dritter  -600’000  600’000 \n\nStadtteil Rohr\n\nI62.5.015\nBirkenweg\nBudg.     01.01.2010\n\n 160’000  160’000 \n\n● I62.5.065\nGrenzweg/Rigistrasse Süd\nBudg.     01.01.2011\n\n 350’000  150’000  200’000 \n\n● I62.5.215\nTrieschäcker Süd/Ost, Stadtteil Rohr\nBudg.     01.01.2010\n\n 360’000  360’000 \n\nI62.6.015 Birkenweg, Beiträge Dritter  -80’000  80’000 \n\nSchachen\n\nK62.5.015\nAsylstrasse Süd + Knoten Schachenallee\nBudg.     01.01.2008\n\n 350’000  50’000  150’000  150’000 \n\nK62.5.065\nSchwimmbadstrasse\nBudg.     01.01.2010\n\n 500’000  500’000 \n\n6230 Parkplätze  4’121’000  5’394’200  1’708’200  435’000 \n\nInnenstadt\n\nA62.5.015\nKasernenparking, Ersatzbauten\nER          28.08.2006      1’863’000\nZK ER    16.06.2008          237’000\n\n 2’100’000  2’100’000 \n\n● A62.5.115\nBehmenparking, Erweiterung\nöffentliche Nutzung\nBudg.     01.01.2011\n\n 250’000  250’000 \n\nGönhard\n\nD60.5.063\n\nVelo PP Bleichemattstr., Projektierung\n1. Phase (Studienauftrag)\nBudg.     01.01.2006          100’000\nZK ER    16.06.2008            40’000\n\n 140’000  140’000 \n\nD60.5.103\n\nVelo PP Bleichemattstr., Projektierung\n2. Phase\nBudg.   01.01.2010      160’000\nZK ER folgt                   185’000\n\n 345’000  160’000  185’000 \n\nAllgemein\n\nZ62.5.065\nParkleitsystem, Realisierung\nER       18.06.2007\n\n 1’286’000  1’286’000 \n\nZ62.5.075\nParkleitsystem\nAusrüstung städtischer Parkhäuser\nER       18.06.2007\n\n 1’708’200  1’708’200 \n\n\n\n90 Voranschlag Investitionsrechnung\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n10\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n11\n\nA\nb \n\n20\n12\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\nZ62.6.075\nParkleitsystem\nFinanzierung aus Ersatzabgabefonds\n\n -1’708’200  1’708’200 \n\n6300 Abwasserentsorgung  9’190’000  8’160’000  500’000  1’400’000  170’000  300’000 \n\nInnenstadt\n\nA63.5.065\nLeitungsinformationssystem Abwasser\nER        25.02.2002\n\n 520’000  520’000 \n\nA63.5.165\nBahnhofstrasse (Feerstr.–Güterstr.)\nER        01.03.2010\n\n 750’000  750’000 \n\nZelgli\n\nB63.5.015\nNelkenweg\nBudg.   01.01.2010\n\n 360’000  360’000 \n\nTelli\n\n● G63.5.165\nAurorastrasse (Rüchligweg–Mühlbergstr.)\nBudg.   01.01.2011\n\n 800’000  500’000  300’000 \n\nAare Nord\n\nH63.5.015\nScheibenschachen, Neuerschliessung\nVolk      25.11.2007\n\n 530’000  530’000 \n\nH63.5.065\nScheibenschachen, Gysulastrasse\nWest–Kirchbergstrasse\nER        23.10.2006\n\n 2’870’000  2’870’000 \n\nH63.5.125\n\nErlinsbacherstr. (westlich Feuer-\nwehrgebäude); Neubauprojekt\nBudg.   01.01.2001      750’000\nZK ER  16.11.2009      185’000\n\n 935’000  935’000 \n\nH63.5.215\nWeinbergstrasse Westteil\nBudg.   01.01.2010\n\n 850’000  850’000 \n\nH63.5.315\nAaredüker, Sanierung\nBudg.   01.01.2008\n\n 1’000’000  500’000  500’000 \n\nH63.5.365\nErlinsbacherstr.–Hans Fleinerweg, Neubau\nBudg.   01.01.2010\n\n 250’000  250’000 \n\nH63.6.315\nAaredüker, Sanierung\nGemeindebeiträge\n\n -500’000  500’000 \n\nStadtteil Rohr\n\nI63.5.015\nTrieschäcker Süd, Neue Leitung\nGV Rohr            08.06.2009\n\n 570’000  370’000  200’000 \n\nI63.5.065\nAbwassermassnahmen Gebiet S3 Rohr\nBudg.   01.01.2010\n\n 225’000  225’000 \n\n● I63.5.075\nKanalisationssanierungen Zentrum\nBudg.   01.01.2011\n\n 200’000  200’000 \n\nAllgemein\n\nZ63.6.999 Kanalisationsanschlussgebühren  -170’000  170’000 \n\n7 Technische Betriebe  11’360’000  1’863’000  3’347’000  6’435’000  285’000 \n\n7000 Werkhof  380’000  380’000   \n\n● Z70.5.055\nErsatz Unimog mit Kran, AG 19119\nBudg.   01.01.2011\n\n 220’000  220’000 \n\n● Z70.5.065\nErsatz Puch 230GE, AG 6182\nBudg.   01.01.2010\n\n 160’000  160’000 \n\n7002 Grünanlagen  1’490’000  611’000  339’000  540’000  \n\nA60.5.015\nParkgestaltung alte Kantonsschule, Beitrag\nBudg.     01.01.2009\n\n 200’000  200’000 \n\n● A60.5.111\nAufwertung Aareraum Ost, Planung\nBudg.     01.01.2011\n\n 160’000  160’000 \n\n● D60.5.225\nGönhardgüter, Sanierung 3./4. Etappe\nBudg.     01.01.2011\n\n 580’000  40’000  540’000 \n\nG70.5.415\nTelliring, Sanierung\nBudg.     01.01.2003\n\n 400’000  335’000  65’000 \n\nG70.5.465\nErneuerung Balänen, Beitrag EG\nBudg.     01.01.2007\n\n 150’000  76’000  74’000 \n\n\n\n91Voranschlag Investitionsrechnung\n\nIn\nst\n\nitu\ntio\n\nne\nll\n\nK\nre\n\ndi\nte\n\nB\nis\n\n E\nnd\n\ne \n20\n\n10\n \n\nbe\nan\n\nsp\nru\n\nch\nt\n\nVo\nra\n\nns\nch\n\nla\ng \n\n20\n11\n\nA\nb \n\n20\n12\n\n fä\nlli\n\ng\n\nAusgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen\n\n7100 Schwimmbad  8’410’000  300’000  2’500’000  5’895’000  285’000 \n\nK60.5.513\nFreibad Schachen, Sanierung, Projektierung\nER           21.01.2008\n\n 300’000  300’000 \n\nK60.5.515\nFreibad Schachen, Erneuerung\nER          10.05.2010\nVolksabstimmung pendent\n\n 8’395’000  2’500’000  5’895’000 \n\nK60.6.515\nFreibad Schachen,\nBeitrag Sport-Toto-Fonds\n\n -285’000  285’000 \n\n7200 Abfallbewirtschaftung  760’000  632’000  128’000 \n\nI70.5.015\nMultisammelstelle Bauamt Rohr\nBudg.     01.01.2010\n\n 310’000  310’000 \n\nZ70.5.015\nSanierung von 5 Entsorgungsanlagen\nBudg.     01.01.2007\n\n 450’000  322’000  128’000 \n\n7301 Krematorium, Bestattungen  320’000  320’000 \n\nB73.5.125\nErneuerung Kremationsofen + Steuerung\nBudg.     01.01.2010\n\n 320’000  320’000 \n\n9 Abschluss  4’218’200  78’372’200  3’984’000  35’121’000  4’967’000  49’697’000 \n\n9999 Abschluss  4’218’200  78’372’200  3’984’000  35’121’000  4’967’000  49’697’000 \n\n500 Passivierte Einnahmen   \n\n590.01 Einwohnergemeinde  3’718’200  3’814’000  4’967’000 \n\n590.04 Abwasserbeseitigung  500’000  170’000 \n\n590.06 Krematorium  \n\n590.08 Berufsschulen\n\n600 Aktivierte Ausgaben\n\n690.01 Einwohnergemeinde  68’875’200  33’293’000  48’597’000 \n\n690.04 Abwasserbeseitigung  8’160’000  1’400’000  300’000 \n\n690.05 Abfallbewirtschaftung  632’000  128’000 \n\n690.06 Krematorium  320’000  \n\n690.07 Altersheim Herosé  200’000  650’000 \n\n690.08 Berufsschulen  \n\n690.09 Altersheim Golatti  285’000  100’000  150’000 \n\n690.10 Alterssiedlung Herosé  100’000  \n\n1023\nAusgaben, die direkt in der Bilanz\naktiviert werden:\n\n 360’000  \n\n● 1023.17\nZwischen den Toren 2,\nRenovation Innenausbau\n\n 200’000 \n\n● 1023.19\nProjektierungskredite: Bündtenweg,\nScheibenschachen, Metzgergasse, \nAchenberg, Kirchbergstrasse\n\n 160’000 \n\n★ Über die mit einem ★ bezeichneten Kredite kann nur verfügt werden, wenn der Einwohnerrat den entsprechenden Verpfl ichtungskredit gutheisst.\n● Es wird auf die Erläuterungen im Textteil verwiesen.\n\n\n\n92 Voranschlag Investitionsrechnung\n\nDem Stadtmuseum Schlössli – dem historischen Wahrzeichen Aaraus – steht eine Erweiterung und Sanierung bevor.\n\n\n\n93\n\nBegründungen zu den Investitionen\nFür sämtliche Kredite, welche mit einem ★ versehen sind, \nwird dem Einwohnerrat eine separate Botschaft unter-\nbreitet werden. Diese Kredite dürfen nicht beansprucht \nwerden, wenn entweder bei der Erstellung dieser Bot-\nschaften Verzögerungen entstehen oder die Kredite vom \nEinwohnerrat nicht bewilligt werden sollten. Bei mit einem \n★ versehenen Krediten wird deshalb auf einen Kommen-\ntar verzichtet.\n\n0400.Z04.5.625 Ersatz Voice-Infrastruktur\nDie bestehende Teilnehmervermittlungsanlage (TVA, Tele-\nfonie) wurde im Jahr 2001 installiert. Heute sind folgende \nStandorte an die Vermittlungsanlage angeschlossen: Rat-\nhaus, Hauptpost, Werkhof, Friedhof, Stadtmuseum und \nZivilstandsamt. Die Anlage muss ersetzt werden, da keine \nErsatzteile mehr produziert werden  und der Support von \nder Herstellerfirma aus Frankreich eingestellt ist. Mit dem \nInvestitionskredit sollen, soweit wirtschaftlich sinnvoll, \nalle zukünftigen Ablösungen von Telefonzentralen mit der \nneuen Technologie (VoIP) abgewickelt und über eine zen-\ntrale Lösung betrieben werden. Für einzelne Abteilungen \nmusste bereits eine Ablösung mit der neuen Technologie \nvorgenommen werden.\n\n1701.H17.5.015 Erlinsbacherstrasse 21;\n   Einhaltung LRV\nAb dem 1. Januar 2012 schreibt die Luftreinhalteverord-\nnung (LRV) neue Grenzwerte für Holzfeuerungen vor. Im \nJahr 2007 wurde in der Liegenschaft Erlinsbacherstrasse \n21 eine Pelletheizung installiert. Damit die Grenzwerte ge-\nmäss LRV eingehalten werden können, muss eine Filter-\nanlage eingebaut werden. In Anbetracht der hohen Kos-\nten werden Alternativen geprüft.\n\n2100.A21.5.015 Museum, Einrichtung und\n   Ausstattung\nDie Einrichtung der Dauerausstellung, der Ateliers und der \nStudiensammlung sind nicht im Baukredit des Stadtmu-\nseums Schlössli enthalten. Diese Anschaffungen werden \ndurch Beiträge Dritter finanziert. Die Höhe des Kredits \n«Einrichtung und Ausstattung» richtet sich deshalb nach \nden Beitragszahlungen Dritter. Netto wird die Einwohner-\ngemeinde durch die Dauerausstellung nicht belastet.\n\n3000.B17.5.025 Ersatz der Fenster Süd- und\n   Westseite\nBei der Sanierung des Zelglischulhauses 1990–1995 wur-\nden die Fenster auf der Süd- und Westseite nicht ersetzt, \nsondern in Absprache mit der Kantonalen Denkmalpfle-\nge restauriert. Nach nunmehr gut 15 Jahren und stetig \nzunehmendem Unterhaltsaufwand sowie wegen auf der \nWestseite sehr stark verwitterten, undichten und irrepara-\nblen Fenstern muss ein Ersatz erfolgen. Dieser ist analog \nder Ausführung im Rahmen der Sanierung auf der Nord-\nseite, ebenfalls in Absprache mit der kant. Denkmalpflege \ngeplant.\n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n94 Voranschlag Investitionsrechnung\n\nDas Finanzierungsmodell der Pfl egekosten ändert sich auf das Jahr 2011. Neu beteiligen sich die Gemeinden daran. (Bild: Altersheim Golatti)\n\n\n\n95Voranschlag Investitionsrechnung\n\n3000.M12.5.018 Kreisschule Buchs/Rohr,\n   Einmalabgeltung aktivierte\n   Investitionen\nDas vorhandene Verwaltungsvermögens der Kreisschule \nBuchs/Rohr soll nach Ablauf eines Darlehens durch eine \nEinmalabgeltung der beiden Gemeinden (Buchs und Aar-\nau) vollumfänglich getilgt werden. Künftig sollen Investiti-\nonen mit Akontozahlungen der Gemeinden über die In-\nvestitionsrechnung der Kreisschule abgewickelt werden.\n\n3000.M12.5.028 Kreisschule Buchs/Rohr,\n   Schulhaus Suhrenmatte Buchs,\n   Sanierung Heizung\nDie Heizung des Schulhauses Suhrenmatte, Buchs, muss \nsaniert werden. Die gesamten Investitionen betragen \n900’000 Franken. Der Anteil der Stadt Aarau beträgt da-\nbei rund 265’500 Franken.\n\n4610.M60.5.018  Altersheim Suhrhard, Buchs,\n   Projektierung, anteilmässiger\n   Beitrag\nDas Altersheim Suhrhard in Buchs ist sanierungsbedürf-\ntig. Es soll zudem erweitert werden. Im Alterszentrum \nSuhrhard, Buchs, sind derzeit von insgesamt 84 Heim-\nbewohnerinnen und -bewohnern deren 18 in Aarau ange-\nmeldet. Der städtische Anteil an den Projektierungskos-\nten beträgt aufgrund der Rahmenvereinbarung zwischen \ndem «Verein für Alterswohnheime der Gemeinden Buchs \nund Rohr» und den betroffenen Einwohnergemeinden ei-\nnen Drittel.\n\n6220.B62.5.015 Schanzmättelistrasse Nord,\n   Belagssanierung\nDie Fahrbahn- und Gehwegbeläge sowie auch die \nRandabschlüsse sind in einem schlechten Zustand und \nmüssen ersetzt werden. Die Verkehrsflächen inner-\nhalb des Projektperimeters sollen durch zweischichtige\nAsphaltbeläge ersetzt werden.\n\n6220.B62.5.115 Stapferstrasse, Belagssanierung\nDer Strassenbelag besteht vorwiegend aus einer Schot-\ntertränkung mit einer Oberflächenbehandlung und weist \nzahlreiche Tragfähigkeitsschäden auf. Weiter ist eine re-\ngelmässige Schlaglochbildung zu beobachten. Der Be-\nlag im Projektperimeter soll komplett durch einen zwei-\nschichtigen Asphaltbelag ersetzt werden. Örtlich soll die \nTragfähigkeit erhöht werden. Zudem ist die bestehende \nStrassenentwässerung zu überprüfen und wo notwendig \nanzupassen.\n\n6220.D62.5.165  Parkweg, Belagssanierung\nDer südliche Bereich des Parkwegs ist in einem mangel-\nhaften Zustand. Der Strassenbelag besteht vorwiegend \naus einer Schottertränkung mit einer Oberflächenbe-\nhandlung und weist zahlreiche Tragfähigkeitsschäden \nauf. Weiter ist eine regelmässige Schlaglochbildung zu \nbeobachten. Der Belag im Projektperimeter soll komplett \ndurch einen zweischichtigen Asphaltbetonbelag  ersetzt \nund örtlich die Tragfähigkeit erhöht werden. Die heutige \nungenügende Strassenentwässerung ist neu zu konzipie-\nren und grossflächig anzupassen.\n\n6220.E62.5.213  Sanierung Florastrasse,\n   Projektierung\nAuf der Grundlage des neuen Gestaltungsplans «Torfeld \nSüd» soll der Durchgangs- und Zulieferverkehr über die \nIndustriestrasse geführt werden. Die Florastrasse wird \ndeshalb umgestaltet, beziehungsweise verkehrsberuhigt. \nEin Ausbau des Strassenkoffers ist jedoch nicht vorge-\nsehen, hingegen sollen die Randabschlüsse und der be-\nstehende Asphaltbelag ersetzt werden. Vorgesehen ist \nzudem die Verbindung in die «Untere Torfeldstrasse» (Ge-\nmeinde Buchs) mit baulichen Massnahmen zu schliessen \nund somit den Durchgangsverkehr zum geplanten Stadi-\non zu unterbinden.\n\n6220.F62.5.013 Torfeld Nord, Erschliessungs-\n   spange, Projektierung\nGemäss Gestaltungsplan ist die Erschliessungsspan-\nge Voraussetzung für einen vollwertigen Anschluss des \nwestlichen und zentralen Gebiets Torfeld Nord an die \nRohrerstrasse. Vor der Realisierung ist das Betriebs- und \nGestaltungskonzept für die Rohrerstrasse sowie das Pro-\njekt der Erschliessungsspange zu erstellen. Eine öffent-\nlich-rechtliche Vereinbarung zwischen Bund, Kanton und \nPrivaten regelt den Kostenteiler des Infrastrukturprojekts \nim Perimeter des Gestaltungsplans.\n\n6220.F62.5.063 Torfeld Nord, Fussgänger- und\n   Velobrücke, Projektierung\nGemäss Verkehrsrichtplan ermöglicht dieses Vorhaben \neine kürzere Verbindung zwischen den nördlich und \nsüdlich der Gleisanlagen gelegenen Stadtteilen und Ge-\nmeinden. Es betrifft dies hauptsächlich die Verbindung \nKüttigen – Scheibenschachen – Telli – Torfeld Nord – Tor-\nfeld Süd – Buchs. Die Stadt Aarau und private Anstösser \nteilen sich die Kosten dieses Infrastrukturprojekts.\n\n\n\n96\n\n6220.F62.5.163 Torfeld Nord, Fuss- und Radweg,\n   Projektierung\nDer Fuss- und Radweg soll gemäss Verkehrsrichtplan \ndas Gebiet beim Bahnhof über das Torfeld Nord besser \nmit der Telli und dem Ortsteil Rohr verbinden. Der Gestal-\ntungsplan Torfeld Nord regelt sowohl die provisorische \nwie die definitive Wegführung zwischen der Fussgänger- \nund Velobrücke am Kreuzplatz und dem Fusspunkt der \nneuen Fussgänger- und Velobrücke über die Gleisanla-\ngen bzw. zur Rohrerstrasse. Bund, Kanton und private \nAnstösser beteiligen sich an den Kosten.\n\n6210.G62.5.015 Suhre-Steg Telli, Realisierung\nDer Steg für Fussgänger und Radfahrer ist in einem \nschlechten Zustand. Die Suhre überspült bei Hochwasser \nden Steg regelmässig. Schwemmholz verfängt sich am \nGeländer und drückt mit grossen Kräften dagegen. Grund \ndafür sind die tiefe Lage und damit das fehlende Freibord. \nGemäss Verwaltungsgerichtsurteil ist die Stadt Aarau für \nden Unterhalt und die Erneuerung des Stegs zuständig.\n\n6220.G62.5.115  Aurorastrasse, Strassensanierung\n   und Kanalisationsneubau\nDie Rohrdurchmesser der bestehenden Abwasserleitung \nin der Aurorastrasse sind nach den hydraulischen Be-\nrechnungen des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) \nzu klein. Bei starken Niederschlägen stösst die Kanali-\nsationsleitung an ihre Kapazitätsgrenze. Für dieses Ein-\nzugsgebiet sind grössere Kanalisationsrohre notwendig. \nZudem besteht die alte Leitung aus Normalbetonrohren, \nwelche den Anforderungen des Gewässerschutzes nicht \nmehr genügen.\n\nAuf dem gesamten Abschnitt sind die vorhandenen Be-\nläge im Strassen- sowie zum Teil im Gehwegbereich in \neinem schlechten Zustand (Risse und Unebenheiten). \nEs ist vorgesehen, gleichzeitig diese Beläge zu ersetzen. \nVorgängig werden defekte Randabschlüsse ersetzt oder \nin Stand gestellt. Wo nötig, wird der Strassenkoffer aus-\ngewechselt. \n\n6220.H62.5.365  Erzgrubenweg, Belagssanierung\nDer Belag im Projektperimeter soll komplett durch einen \nzweischichtigen Asphaltbetonbelag ersetzt werden. Zu-\ndem wird die bestehende Strassenentwässerung über-\nprüft und wo notwendig angepasst.\n\n6220.I62.5.065  Stadtteil Rohr,\n   Grenzweg/Rigistrasse Süd\nIm Zusammenhang mit der Überbauung im Gebiet Trie-\nschäcker ist die Verschiebung der Einmündung des \nGrenzwegs in die Furorastrasse um 20 Meter nach Süden \nvorgesehen. Die Linienführung des Grenzwegs wird dem-\nentsprechend angepasst. Der bestehende Strassenober-\nbau wird auf der ganzen Breite von 5,0 Metern und einer \nLänge von 140 Metern erneuert. Die Strassenentwässe-\nrung und die öffentliche Beleuchtung werden erstellt.\nIm südlichen Teil der Rigistrasse, vom Grenzweg bis zur \nQuellstrasse, werden vorgängig die Kanalisation erneuert \nund die Gasleitung bis ins Gebiet Trieschäcker Ost ver-\nlängert. Aufgrund der geplanten Leitungsarbeiten und der \nvorhandenen Flickstellen wird der Strassenbelag stellen-\nweise auf der ganzen Breite von 5,7 Metern ersetzt.\n\n6220.I62.5.215 Stadtteil Rohr,\n   Trieschäcker Süd/Ost\nZur Erschliessung des östlichen Teils ist eine Sammel-\nstrasse vom Obermattweg bis zum Schlattackerweg \nmit einem Wendeplatz beim bestehenden Trafogebäude \nvorgesehen. Die Sammelstrasse ist 210 Meter lang und \n5,6 Meter breit. Der bestehende Fussweg entlang der Aa-\nretalstrasse ist in einem schlechten Zustand. Er soll mit \nder Erstellung der Sammelstrasse instand gestellt wer-\nden. Die Realisierung erfolgt, gestützt auf den öffentlich-\nrechtlichen Erschliessungsplan, durch die Bauherrschaft \nder beiden benachbarten Parzellen. Der Kostenanteil der \nStadt Aarau an der Sammelstrasse und den Instandstel-\nlungsarbeiten am Fussweg betragen 30 %. Nach den \nInstandstellungsarbeiten wird die Sammelstrasse ins Ei-\ngentum der Stadt übernommen.\n\n6230.A62.5.115  Behmenparking, Erweiterung\n   öffentliche Nutzung\nIm Rahmen der Sanierung im Jahre 2003 konnte ein Teil \nder privaten Parkplätze zu «teilöffentlichen Parkplätzen» \numfunktioniert werden. Dieses System hat sich bisher \nbewährt. Nun besteht grundsätzlich die Möglichkeit, ei-\nnen weiteren privaten Bereich zu bestimmten Tageszeiten \nfür die öffentliche Parkierung freizugeben. Die Verhand-\nlungen über die Modalitäten und Bedingungen sind weit \nfortgeschritten, so dass die Realisierung im Jahre 2011 \nerfolgen werden kann.\n\nVoranschlag Investitionsrechnung\n\n\n\n97Voranschlag Investitionsrechnung\n\n6300.G63.5.165  Aurorastrasse\n   (Rüchligweg–Mühlbergstrasse)\nSiehe Kommentar zu 6220.G62.5.115\n\n6300.I63.5.075  Kanalisationssanierungen Zentrum\nDer Zustandsplan des Generellen Entwässungsplans des \nOrtsteils Rohr zeigt, dass diverse Schäden im Leitungsnetz \nvorhanden sind. Die häufigsten Schäden sind nicht ver-\nputzte oder vorstehende Einläufe, offene Muffen und Ab-\nplatzungen. Dadurch sind die Leitungen undicht oder die \nLeitungsquerschnitte sind eingeschränkt. Davon betroffen \nsind auch Leitungen in der Grundwasserschutzzone 3.\nDer Generelle Entwässerungsplan sieht die Sanierung der \nschadhaften Stellen vor. Im ersten Schritt werden die Ka-\nnalisationsleitungen in der Hinterdorf- und Tönacherstras-\nse sowie im Grieder-, Kirch- und Rodungsweg saniert. Die \nSanierungen erfolgen im Roboter- und Inlinerverfahren.\n\n7000.Z70.5.055  Ersatz Unimog mit Kran,\n   AG 19’119\nDer Lastwagen Unimog wurde 1986 gekauft. Er wird für \nallgemeine Transporte mit Muldenanhänger und im Win-\nterdienst mit Schneepflug und Streuer eingesetzt.\n\n7000.Z70.5.085  Ersatz Puch 230GE,\n   AG 6182\nDas jeepähnliche Fahrzeug wurde 1997 gekauft. Für den \nheutigen Einsatz in der Gärtnerei, für allgemeine Trans-\nporte und im Winterdienst ist ein Fahrzeug mit einer Kipp-\nbrücke notwendig.\n\n7002.A60.5.111 Aufwertung Aareraum Ost, Planung\nNach der Aufwertung des Aareraums West soll die Neu-\ngestaltung des Uferbereichs zwischen Aarebrücke und \nZurlindensteg geplant werden.\n\n7002.D60.5.225  Sanierung Gönhardgüter\n   3./4. Etappe\nDie Gönhardgüter umfassen die Liegenschaft Francke-\nGut, Müller-Brunner-Gut und Landolt-Gut auf einer Areal-\nfläche von rund 3,4 Hektaren. Sie zeichnen sich neben ih-\nren wertvollen Bauten vor allem durch ihre architektonisch \nsowie ökologisch herausragenden Gartenanlagen aus.\nIn den letzten Jahren machten sich zunehmend Pflege-\nmängel und Alterserscheinungen an Pflanzungen und \nAnlageteilen bemerkbar. Eine daraufhin erstellte Studie \n\nin Form eines Pflege- und Entwicklungskonzepts zeigte \nklar auf, dass wichtige Gestaltungselemente aus der Ent-\nstehungszeit in den letzten Jahrzehnten verschwanden, \ndass unsachgemässe oder fehlende Pflege sowie Um-\ngestaltungen zu Veränderungen und Schäden an der his-\ntorischen Gartensubstanz führten und dass wesentliche \nAnlageteile aufgrund grosser Pflege- und Sanierungs-\nrückstände in einem schlechten Zustand sind. Aufgrund \ndieser Situation ist eine nachhaltige Sanierung dringend \nnotwendig, weshalb bereits in den Jahren 2007 und 2009 \nzwei Sanierungsetappen realisiert worden sind.\n\n1023.17 Zwischen den Toren 2,\n  Sanierung Bäder und Küchen\nDie Liegenschaft Zwischen den Toren 2 mit drei Woh-\nnungen wurde im Jahr 1980 saniert. In den Jahren \n2003/2004 wurden die Fenster und die Heizung erneu-\nert. Durch diese Massnahmen sank die Energiekennzahl \nWärme von durchschnittlich 600 auf 420.\nIn der Zwischenzeit sind die Küchen und Bäder 30 Jahre \nalt und müssen renoviert werden. Gleichzeitig sollen die \nelektrischen Installationen geprüft und den neusten An-\nforderungen angepasst werden.\n\n1023.19 Projektierungskredite: Büntenweg/\n  Scheibenschachen, Metzgergasse 2,\n  Achenberg-/Kirchbergstrasse\nBei den Liegenschaften Büntenweg/Scheibenschachen,  \nMetzgergasse 2, Achenberg-/Kirchbergstrasse sind um-\nfassende Sanierungen geplant. Damit der detaillierte \nSanierungsbedarf erhoben und festgelegt werden kann, \nwerden der Zustand der Liegenschaften analysiert, die \nnotwendigen Massnahmen aufgezeigt und deren Kosten \ngeschätzt. Auf dieser Grundlage können dann die Kosten \nfür die notwendigen Massnahmen im Jahr der Umset-\nzung budgetiert werden.\n\n\n\n98\n\n6. Kennzahlen\n\nBerechnung\nNettozinsen in Prozenten des Finanzertrages.\nDie Nettozinsen umfassen die Passiv- und die Aktivzin-\nsen inkl. Aufwand und Ertrag der Liegenschaften des \nFinanzvermögens (ohne Buchgewinne). Der Finanzertrag \nentspricht einem «bereinigten Umsatz». Vom gesamten \nErtrag werden interne Verrechnungen, durchlaufende \nBeträge, Fondsentnahmen, Buch- und Erschliessungs-\ngewinne, aber auch die Erträge der Eigenwirtschaftsbe-\ntriebe und der Vertragsrechnungen in Abzug gebracht.\n\nBeurteilungskriterien/Werte\nDer Anteil sollte nicht über 5 Prozent betragen.\n\nBeurteilung der Aarauer Werte\nDer Zinsbelastungsanteil der Stadt Aarau weist seit eini-\ngen Jahren eine negative Belastung aus. Der Grund liegt \nbeim bestehenden Nettovermögen und den daraus resul-\ntierenden Zinserträgen. Das heisst, dass die Erträge aus \nZinsen und Liegenschaften die entsprechenden Aufwen-\ndungen übersteigen.\n\nObwohl das Nettovermögen weiterhin durch Investitions-\nvorhaben abgebaut wird, erhöht sich der Minus-Zinsbe-\nlastungsanteil gegenüber dem Vorjahresbudget leicht. Der \nGrund dafür liegt darin, dass sich durch den Rückgang \nder Steuererträge der Finanzertrag reduziert hat. Dies \nwirkt sich vorübergehend positiv auf den Minus-Zinsbe-\nlastungsanteil aus. Mit dem Abbau des Vermögens wer-\nden sich die zukünftigen Minus-Nettozinsen verringern.\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\nBudget Budget\n\nZinsbelastungsanteil max. 5 % -5.7 % -6.7 % -5.5 % -5.3 % -7.9 % -6.2 % -6.4 %\n\nZinsbelastungsanteil\n\nB\nez\n\nei\nch\n\nnu\nng\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\nRechnung Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung Budget Budget\n\nEinwohnerzahl 15’619 15’670 15’791 15’905 16’168 19’300 19’850\n\nSteuerfuss\n■  Stadt Aarau 100 % 98 % 98 % 94 % 94 % 94 % 94 %\n■  Kantonsmittel 108 % 107 % 106 % 105 % 104 % 103 %\n■  Bezirksmittel 106 % 105 % 105 % 104 % 104 % 103 %\n\nZinsbelastungsanteil max. 5 % -5.7 % -6.7 % -5.5 % -5.3 % -7.9 % -6.2 % -6.4 %\nNettovermögen in Tausend 149’423 165’777 161’640 162’285 158’763\n\nNettovermögen\nin Fr. je Einwohner\n\nNettoschuld \nvon Fr. 2–3’000 \n\nnormal\n9’567 10’579 10’236 10’203 9’820\n\nNettoinvestitionen in Tausend 3’567 5’172 23’002 19’717 14’992 20’768 29’479\n\nSelbstfi nanzierung* in Tausend 17’872 17’462 18’765 19’600 5’589 5’458 3’790\n\nSelbstfi nanzierungsanteil 15–20 % 18.9 % 18.5 % 18.8 % 19.1 % 5.6 % 5.1 % 3.6 %\n\nSelbstfi nanzierungsgrad 501.0 % 337.6 % 81.6 % 99.4 % 37.3 % 26.3 % 12.9 %\n\nCashfl ow 15’846 12’426 21’322 18’919 4’965\n\nCashfl ow Marge (CFM) 16.7 % 13.2 % 21.4 % 18.4 % 100’132\n\n* ohne Buchgewinne\n\nVoranschlag Kennzahlen\n\n\n\n99\n\nBerechnung\nNettovermögen geteilt durch Anzahl Einwohner (Stichtag \nEnde Jahr). Zur Ermittlung des Nettovermögens werden \ndas Finanzvermögen und die Vorschüsse für Spezialfi-\nnanzierungen addiert; davon werden das Fremdkapital \nund die Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen abge-\nzogen.\n\nBeurteilungskriterien/Werte\nAls normal kann eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2’000 \nbis 3’000 Franken angesehen werden. Bei der Beurtei-\nlung sind die individuellen Verhältnisse und insbesonde-\nre die finanzielle Leistungsfähigkeit (Selbstfinanzierung) \nmassgebend. Per Ende 2009 hat die durchschnittliche \nNettoschuld pro Einwohner/-in aller Gemeinden im Kan-\nton Aargau 175 Franken betragen.\n\nBeurteilung der Aarauer Werte\nSeit dem Jahr 1998 weist die Stadt Aarau ein Nettover-\nmögen aus, das im Vergleich mit anderen Gemeinden ei-\nnen hervorragenden Wert darstellt. Im Jahr 2001 wurden \ndie IBA (Industrielle Betriebe Aarau) verselbstständigt. Die \ndurch die Erhöhung des Aktienkapitals auf 30 Mio. Fran-\nken und wegen der erstmaligen Bilanzierung der daraus \nentstandenen Darlehen angefallenen Vermögenswerte \nerhöhten das Nettovermögen um knapp 7’000 Franken \npro Einwohner/-in. \n\nDas Nettovermögen per Ende 2009 beträgt 158,8 Mio. \nFranken (Vorjahr 162,3 Mio. Franken), was bei 16’168 Ein-\nwohnern ein Nettovermögen pro Einwohner/-in von 9’820 \nFranken ergibt. \n\nDie Entwicklung des Nettovermögens wird hauptsächlich \ndurch den Selbstfinanzierungsgrad bestimmt. Das Net-\ntovermögen wird sich aufgrund der anstehenden Inves-\ntitionen in den nächsten Jahren weiterhin verkleinern. So \nbeträgt der budgetierte Vermögensabbau 2010 15,3 Mio. \nFranken und der Abbau 2011 25,7 Mio. Franken. \n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\nBudget Budget\n\nNettovermögen\nin Fr. je Einwohner\n\nNettoschuld \nvon Fr. 2–3’000 \n\nnormal\n9’567 10’579 10’236 10’203 9’820\n\n0\n\n2500\n\n5000\n\n7500\n\n10000\n\n12500\n\n20092008200720062005\n\nFr./Einwohner\n\nNettovermögen je Einwohner\n\nNettovermögen\n\nVoranschlag Kennzahlen\n\n\n\n100\n\nBeurteilung der Aarauer Werte\nDas Säulendiagramm verdeutlicht, dass in den Jahren \n2005 und 2006 Vermögen geäufnet werden konnte. Ab \ndem Jahr 2007 erfolgt aufgrund der realisierten oder be-\nvorstehenden Investitionen ein Vermögensabbau. Der \nAbbau fällt ab dem Jahr 2009 aufgrund des grossen In-\n\nvestitionsvolumens und der schwachen Selbstfinanzie-\nrung stark aus. Im Voranschlag 2010 beträgt die budge-\ntierte Selbstfinanzierung 26,3 % und im Voranschlag 2011 \nrund 13 % der geplanten Investitionen.\n\nBerechnung\nSelbstfinanzierung: Abschreibungen abzüglich Buchge-\nwinne, zuzüglich Buchverluste. Veränderungen von Fonds \nbzw. Rückstellungen werden nur in die Berechnung mit-\neinbezogen, sofern jene nicht zweckgebunden sind und \ndie Einlage bzw. die Entnahme über «Neutrale Posten» \nerfolgt.\nFinanzertrag: Ertrag der Laufenden Rechnung abzüglich \ndurchlaufende Beiträge, Entnahmen und interne Verrech-\nnungen. Zusätzlich werden die Erträge der Zuschuss- und \nEigenwirtschaftsbetriebe, der Vertragsrechnungen sowie \ndie Buch- und Erschliessungsgewinne abgezogen.\nSelbstfinanzierungsanteil: Selbstfinanzierung in Prozenten \ndes Finanzertrages.\nSelbstfinanzierungsgrad: Selbstfinanzierung in Prozenten \nder Nettoinvestitionen.\n\nBeurteilungskriterien/Werte\nDer Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die \nfinanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher \nder Wert, umso grösser ist der Spielraum für den Schul-\ndenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und \nderen Folgekosten. Als normal wird eine Kennzahl von \n15–20 % erachtet.\n\nDer Selbstfinanzierungsgrad sagt aus, bis zu welchem \nGrad die neuen Investitionen durch selbst erarbeitete Mit-\ntel finanziert werden. Vor allem im Vergleich über mehrere \nJahre wird erkannt, ob die Investitionen finanziell verkraf-\ntet werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter \n100 % führt zu einer Neuverschuldung, ein solcher über \n100 % zu einem Abbau der Verschuldung (bzw. zu einer \nErhöhung des Vermögens).\n\nW\ner\n\ntu\nng\n\n20\n05\n\n20\n06\n\n20\n07\n\n20\n08\n\n20\n09\n\n20\n10\n\n20\n11\n\nBudget Budget\n\nNettoinvestitionen in Tausend 3’567 5’172 23’002 19’717 14’992 20’768 29’479\n\nSelbstfi nanzierung* in Tausend 17’872 17’462 18’765 19’600 5’589 5’458 3’790\n\nSelbstfi nanzierungsanteil 15–20 % 18.9 % 18.5 % 18.8 % 19.1 % 5.6 % 5.1 % 3.6 %\n\nSelbstfi nanzierungsgrad 501.0 % 337.6 % 81.6 % 99.4 % 37.3 % 26.3 % 12.9 %\n\nin Fr. 1’000\nNettoinvestitionen/Selbstfinanzierung\n\n* ohne Buchgewinne\n\nSelbstfinanzierungNettoinvestionen\n\n0\n\n2500\n\n5000\n\n7500\n\n10000\n\n12500\n\n15000\n\n17500\n\n20000\n\n22500\n\n25000\n\n27500\n\n30000\n\n32500\n\n2011201020092008200720062005\n\nVoranschlag Kennzahlen\n\n\n\n101\n\nStellenplan\n\nVoranschlag Kennzahlen\n\n      Budget 2011\n\nP\nla\n\nns\nte\n\nlle\nn\n\nÜ\nbr\n\nig\ne\n\nTo\nta\n\nl 2\n01\n\n1\n\nB\nud\n\nge\nt \n\n20\n10\n\nÄ\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n0 Behörden/Zentrale Dienste\n\n0200 Stadtkanzlei 12.45 12.45 12.45 \n\n0300 Stadtbüro 7.80 7.80 7.80 1 Stelle befristet bis 31.8.2011\n\n0301 Wahlen und Abstimmungen 0.15 0.15 0.15 \n\n0400 Organisation und Informatik 5.50 5.50 5.30 Aufstockung 20 %/ER 24.08.2009\n\n0500 Regionales Zivilstandsamt 5.40 5.40 5.40 \n\n1 Steuern/Finanzen/Liegenschaften\n\n1000 Steuerverwaltung 15.50 15.50 15.50 \n\n1200 Abteilung Finanzen inkl. Liegenschaften 13.65 13.65 13.65 \n\n1700.01 Schulanlage Zelgli 1.65 1.50 3.15 3.00 \nVerschiebung von Planstellen der Schulanla-\ngen Zelgli, Gönhard und Telli untereinander\n\n1700.02 Schulanlage Schachen 2.90 2.30 5.20 5.20 \n\n1700.03 Schulanlage Gönhard 1.35 0.60 1.95 2.00 \nVerschiebung von Planstellen der Schulanla-\ngen Zelgli, Gönhard und Telli untereinander\n\n1700.04 Schulanlage Aare 1.50 0.50 2.00 2.00 \n\n1700.05 Schulanlage Telli 1.00 0.30 1.30 1.40 \nVerschiebung von Planstellen der Schulanla-\ngen Zelgli, Gönhard und Telli untereinander\n\n1701 Verwaltungsliegenschaften 2.65 0.65 3.30 3.30 \n\n1800 Liegenschaften Finanzvermögen 0.60 0.60 0.60 \n\n2 Kultur/Sport\n\n2000 Kulturstelle 1.00 1.00 1.00 \n\n2100 Stadtmuseum Schlössli 3.40 1.80 5.20 4.20 \ninkl. 10 % Meyerstollen, 140 % übrige Stellen \nbefristet bis Ende 2011\n\n2200 Kultur und Kongresshaus KUK 6.15 1.80 7.95 7.95 \n\n2300 Stadtbibliothek 7.50 0.50 8.00 8.00 \n30 % Projekt Leseförderung befristet bis \nEnde 2011\n\n3 Schulen\n\n3001.01 Sekretariat 4.60 4.60 4.60 \n\n3001.02 Schulgesundheit, Zahnprophylaxe 0.25 0.25 0.25 \n\n3001.03 Schwimmunterricht 0.50 0.50 0.35 Nachtrag aus Voranschlag 2010\n\n3001.04 Informatik Schulen 0.40 0.40 0.40 \n\n3100 Musikschule 0.50 8.60 9.10 9.10 \n\n3101 Kadettenmusik 0.50 0.50 0.50 \n\n3400 Heilpädagogische Sonderschule 2.60 0.60 3.20 2.90 \nAufstockung Sekretariat um 30 % gemäss\nvom BKS bewilligten Budget 2010\n\n\n\n102 Voranschlag Kennzahlen\n\n      Budget 2011\n\nP\nla\n\nns\nte\n\nlle\nn\n\nÜ\nbr\n\nig\ne\n\nTo\nta\n\nl 2\n01\n\n1\n\nB\nud\n\nge\nt \n\n20\n10\n\nÄ\nnd\n\ner\nun\n\nge\nn\n\n4 Soziales\n\n4000 Zentrale Dienste AV 7.80 7.80 7.75 \nVerschiebung von Planstellen aufgrund der \neffektiven Arbeitsaufteilung aus Furora\n\n4000 Zentrale Dienste AHV 0.85 0.85 0.80 \nVerschiebung von Planstellen aufgrund der \neffektiven Arbeitsaufteilung aus Furora\n\n4000 Zentrale Dienste SD 11.20 11.20 11.30 \nVerschiebung von Planstellen aufgrund der \neffektiven Arbeitsaufteilung aus Furora\n\n4100 Familienergänzende Kinderbetreuung 0.60 0.60 0.60 \n\n4101 Arbeits- und Integrationsmassnahmen 0.80 0.80 0.80 \n\n4102 Schulsozialarbeit 2.40 2.40 1.00 Aufstockung 140 %/ER 01.03.2010\n\n4105 Freiwillige Erziehungsberatung 0.30 0.30 0.30 \n\n4200 Jugendkoordination 2.55 2.55 2.30 \nAnlauf- u. Koord.Stelle (AKKF) 50 % befristet \nbis Ende 2011, Umwandlung Kids-Kredit in \n25 % St.\n\n4201 Jugendkulturhaus Flösserplatz 2.00 0.50 2.50 2.50 \n\n4202 Jugendräume Wenk 0.50 0.50 0.50 \n\n4600 Informations-/Koordinationsst. Alter 1.00 1.00 1.00 \n\n4602 Altersheim Herosé 72.19 72.19 67.07 \n\n4603 Altersheim Golatti 38.30 38.30 36.13 \n\n5 Öffentliche Sicherheit\n\n5000 Stadtpolizei, Kernaufgaben 34.50 34.50 34.50 \n\n5001 Stadtpolizei, Verkehr 0.50 0.50 0.50 \n\n5001 Parkplätze 2.20 2.20 2.00 \nNeu inkl. 20 % Einführung Anwohner-\nprivilegierung per 01.09.2010 gem. ERB \n07.05.2007\n\n5100 Feuerwehr 1.00 1.00 1.00 \n\n6 Stadtentwicklung/Bauwesen\n\n6000 Zentrale Dienste 5.73 5.73 5.73 Sachb. 33 % befristet bis Ende 2013\n\n6001 Stadtentwicklung, Wirtschaft 3.20 3.20 3.20 \n\n6002 Stadteigene Bauten 4.00 4.00 4.00 200 % befristet bis Ende 2013 \n\n6100 Baubewilligungswesen 5.00 5.00 5.00 \n\n6200 Verkehrsfl ächen 8.80 8.80 8.80 \n\n7 Technische Betriebe\n\n7000 Werkhof 43.00 1.00 44.00 44.00 \n\n7003 Sportanlagen Schachen 1.00 1.00 1.00 \n\n7100 Schwimmbad Schachen 3.00 0.50 3.50 3.50 \n\n7300 Friedhof 0.25 0.25 0.25 \n\n7301 Krematorium, Bestattungen 8.00 0.25 8.25 8.25 \n\nTotal Einwohnergemeinde 355.22 26.35 381.57 370.78 \n\nProjektstellen \n\nSportcoach 0.10 0.10 0.10 \nBefristet bis Einführung Fachstelle Sport, \npauschale Entschädigung, kein exaktes \nPensum defi niert.\n\nTotal Projektstellen 0.00 0.10 0.10 0.10 \n\n\n\n103\n\nNotizen\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nVoranschlag Notizen\n\n\n\nStadtrat\n\nRathausgasse 1 · 5000 Aarau\n\nTel. 062 836 05 13 · Fax 062 836 06 30\n\nkanzlei@aarau.ch\n\n\n\n\n