01_Botschaft Budget 2021

text: \nBotschaft \n\ndes Stadtrates an \n\nden Gemeinderat\n\n1bff8018-e7af-4f6b-a2cf-6741267c549b\n\n138034 / 515.11\n\nBudget 2021 \n\nAntrag \n\n1. Das Budget für das Jahr 2021 mit Aufwendungen von Fr. 266'933'800.-- und Erträgen \n\nvon Fr. 277'118'300.-- sowie einem Überschuss der Erfolgsrechnung von  \n\nFr. 10'184'500.-- wird genehmigt. \n\n2. Der Steuerfuss für das Jahr 2021 beträgt unverändert 88 % der einfachen Kantons-\n\nsteuer. \n\n3. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2021 betragen Fr. 65'299'000.--.  \n\n4. Der Stellenplan für das Jahr 2021 beträgt 72'333 Soll-Stellenprozente (ohne die \n\nGewerbliche Berufsschule Chur und die Informatik Stadt Chur). \n\n5. Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe für das Jahr 2021 beträgt unverändert Fr. 90.--. \n\n\n\nSeite 2 von 17 \n\nZusammenfassung \n\nBei einem Aufwand von 266.9 Mio. Franken und einem Ertrag von 277.1 Mio. Franken weist \n\ndas Budget 2021 in der Erfolgsrechnung einen Überschuss von 10.2 Mio. Franken aus. Ge-\n\ngenüber dem Budget 2020 steigen die Aufwendungen um 6.6 Mio. Franken (+2.5 %). Der Er-\n\ntrag steigt gegenüber dem Budget 2020 um 13.6 Mio. Franken (+5.2 %), somit fällt das Er-\n\ngebnis im Budget 2021 um 7.0 Mio. Franken höher als im Budget 2020 aus. Kostensteige-\n\nrungen sind vor allem beim Personalaufwand 3.4 Mio. Franken, beim Sach- und übrigen \n\nBetriebsaufwand 0.5 Mio. Franken, bei den Abschreibungen 1.7 Mio. Franken sowie beim \n\nTransferaufwand 2.1 Mio. Franken zu verzeichnen. Der steigende Personalaufwand ist im \n\nWesentlichen auf die Fusion mit Haldenstein zurückzuführen, welche sich mit der Über-\n\nnahme des Personals insbesondere im Bereich der Stadtschule auswirkt. Der Sach- und \n\nübrige Betriebsaufwand steigt in verschiedenen Positionen moderat an. Der Transferauf-\n\nwand verteuert sich hauptsächlich wegen der ambulanten und der stationären Sozialhilfe. \n\nDurch die Steuerreform und AHV Finanzierung (STAF) entgehen der Stadt Steuereinnah-\n\nmen in der Höhe von 3.0 Mio. Franken, trotzdem werden höhere Steuererträge von netto \n\n3.0 Mio. Franken erwartet. Diese Kompensation kommt aus der Fusion mit Haldenstein und \n\nhöheren Einnahmen bei den natürlichen Personen und bei den Spezialsteuern. Die Bewer-\n\ntung von Anlagen im Finanzvermögen führt zu Mehrerträgen von 1.7 Mio. Franken. Die Um-\n\nwandlung der GEVAG (Abfall) in eine öffentlich-rechtliche Anstalt bewirkt zudem einen ein-\n\nmaligen Mehrertrag in der Höhe von 8.0 Mio. Franken für die Stadtkasse.  \n\nDie Nettoinvestitionen für das Budgetjahr 2021 belaufen sich auf 65.3 Mio. Franken. Die \n\ngrössten Vorhaben sind das Sportanlagenprojekt "Eisball", das Schulhaus Ringstrasse so-\n\nwie das Schulhaus Haldenstein, die Sanierung und der Ausbau des Dachgeschosses im \n\nRathaus sowie die Sanierung und der Umbau der Carmennahütte. Die Selbstfinanzierung \n\nbeträgt 27.0 Mio. Franken und der Selbstfinanzierungsgrad 41.3 %. Der Finanzierungsfehl-\n\nbetrag beträgt 38.3 Mio. Franken; um diesen Fehlbetrag wird sich die Verschuldung erhö-\n\nhen. \n\n\n\nSeite 3 von 17 \n\nBericht \n\n1. Überblick \n\n(Beträge in Mio. Franken) Budget Budget Rechnung \n\n2021 2020 2019 \n\nErfolgsrechnung \n\nAufwand 266.9 260.4 246.2 \nErtrag 277.1 263.5 272.4 \nGesamtergebnis (Überschuss) 10.2 3.1 26.2 \n\nInvestitionsrechnung \n\nAusgaben 82.9 62.9 39.7 \nEinnahmen 17.6 8.0 6.0 \nNettoinvestitionen  65.3 54.9 33.8 \n\nKennzahlen \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 10.2 3.1 26.2 \nOrdentliche Abschreibungen 16.7 15.0 14.2 \nWertberichtigung Darlehen VV 0.0 0.0 0.2 \nAusserordentlicher Aufwand 0.0 1.7 0.0 \nSpezialfinanzierungen 0.1 0.2 0.7 \nAbschreibungen Inv. Beiträge 0.04 0.02 0.0 \nSelbstfinanzierung 27.0 20.0 41.3 \n\nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 38.3 34.9 \nFinanzierungssaldo (Überschuss) 7.6 \n\nSelbstfinanzierungsgrad  41.3 % 36.5 % 122.5 % \n\n\n\nSeite 4 von 17 \n\n2. Finanzpolitische Beurteilung \n\nDas Budget 2021 basiert im Wesentlichen auf den Werten des Budgets 2020, den Zwi-\n\nschenergebnissen der Rechnung 2020 und dem Rechnungsabschluss 2019.  \n\nDas Ergebnis im Budget 2021 ist mit 10.2 Mio. Franken 7.0 Mio. Franken höher als das Vor-\n\njahr. Die Mehraufwendungen von 6.6 Mio. Franken (3.4 Mio. Franken Personal, 0.5 Mio. \n\nFranken Sach- und übriger Betriebsaufwand, 1.7 Mio. Franken Abschreibungen Verwal-\n\ntungsvermögen, 2.1 Mio. Franken Transferaufwand, -1.7 Mio. Franken Ausserordentlicher \n\nAufwand, 0.7 Mio. Franken interne Verrechnungen) können durch höhere Erträge von \n\n13.6 Mio. Franken (3.0 Mio. Franken Fiskalertrag, 0.7 Mio. Franken interne Verrechnungen, \n\n0.2 Mio. Franken Entgelte, 2.2 Mio. Franken Finanzertrag, 1.0 Mio. Franken Transferertrag, \n\n6.7 Mio. Franken Ausserordentlicher Ertrag) überkompensiert werden. Der ausserordentli-\n\nche Ertrag stammt im grössten Teil von der Umwandlung der GEVAG (Abfall) in eine öffent-\n\nlich-rechtliche Anstalt. \n\nDie vorgesehenen Nettoinvestitionen von 65.3 Mio. Franken können zu 41.3 % aus eigenen \n\nMitteln finanziert werden. Damit verbleibt ein Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) von 38.3 Mio. \n\nFranken. Für eine 100 % Selbstfinanzierung müsste ein Gewinn von 48.5 Mio. Franken aus-\n\ngewiesen werden. Der Stadtrat hat seine Investitionsplanung auf drei mal vier Jahre ausge-\n\nrichtet. In den Jahren 2020 bis 2023 sollen insgesamt 240 Mio. Franken/a investiert werden. \n\nHierbei spielt es keine Rolle, ob in einem Kalenderjahr mehr oder weniger anfällt, sondern \n\nes muss die Vierjahres-Periode betrachtet werden. Dies führt vorübergehend zu einer tiefe-\n\nren Selbstfinanzierung. In den Jahren danach werden die jährlichen Investitionen wieder tie-\n\nfer sein, sofern der Investitionsplan eingehalten wird und keine neuen Bestellungen erfol-\n\ngen. Ansonsten würde der Selbstfinanzierungsgrad wieder ansteigen. In den nächsten Jah-\n\nren stehen viele Generationen- und Grossprojekte an. \n\nVorteilhaft sind weiterhin die sehr tiefen Kapitalzinsen. Auch im Budget 2021 sind wiederum \n\nfallende Passivzinsen zu verzeichnen. Ein Teuerungsausgleich ist im Budget 2021 nicht vor-\n\ngesehen. Der aktuelle Indexstand liegt nach wie vor unter dem ausgeglichenen Wert. Der \n\nstädtische Steuerfuss ist seit 2017 auf 88 % der einfachen Kantonssteuer und soll auch \n\n2021 beibehalten werden. \n\n\n\nSeite 5 von 17 \n\n3. Übersicht Erfolgsrechnung  \n\nDie folgenden Tabellen und Grafiken zeigen die Verteilung der Aufwendungen und Erträge \n\nder Erfolgsrechnung auf die einzelnen Kontogruppen (in Mio. Franken):\n\n Aufwand Budget Budget Rechnung\n\n2021 2020 2019\n\nTotal 266.934 260.356 6.578 2.5 % 246.207\n\nPersonalaufwand 117.920 114.518 3.403 3.0 % 110.875\n\nSach- und Betriebsaufwand 46.550 46.049 0.501 1.1 % 43.498\n\nAbschreibungen 16.677 15.006 1.671 11.1 % 14.180\n\nFinanzaufwand 2.314 2.282 0.032 1.4 % 2.160\n\n Spezialfinanzierungen 0.540 0.641 -0.101 -15.7 % 1.347\n\nTransferaufwand 54.950 52.866 2.085 3.9 % 50.377\n\nDurchlaufende Beiträge - - - -\n\nAusserordentlicher Aufwand - 1.700 -1.700 - -\n\nInterne Verrechnungen 27.981 27.294 0.688 2.5 % 23.768\n\n       Abweichung \n\n        Bu21/Bu20\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\nPersonalaufwand Sachaufwand Abschreibungen Finanzaufwand Transferaufwand\n\nAufwand nach Sachgruppen\n(in Mio. Franken)\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n\n\nSeite 6 von 17 \n\n Ertrag Budget Budget Rechnung\n\n2021 2020 2019\n\nTotal 277.118 263.499 13.619 5.2 % 272.446\n\nFiskalertrag 117.835 114.860 2.975 2.6 % 120.674\n\nRegalien und Konzessionen 5.570 5.657 -0.087 -1.5 % 5.551\nEntgelte 42.812 42.658 0.155 0.4 % 42.368\n\nVerschiedene Erträge 0.512 0.590 -0.078 -13.2 % 0.919\n\n Finanzertrag 27.796 25.566 2.230 8.7 % 36.311\n\nSpezialfinanzierungen 0.468 0.462 0.006 1.3 % 0.613\nTransferertrag 44.719 43.761 0.959 2.2 % 42.052\n\nAusserordentl. Ertrag 9.425 2.654 6.771 255.2 % 0.189\n\nInterne Verrechnungen 27.981 27.294 0.688 2.5 % 23.768\n\n       Abweichung \n\n       Bu21/Bu20\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\nFiskalertrag Regalien/Konzess. Entgelte Finanzertrag Transferertrag\n\nErtrag nach Sachgruppen\n(in Mio. Franken)\n\nBudget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019\n\n\n\nSeite 7 von 17 \n\n4. Kommentar zu den Kontogruppen \n\nPersonalaufwand (117.920 Mio. Franken), davon Fusion Haldenstein 1.8 Mio. Franken \n\nDer Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2020 um 3.4 Mio. Franken. Hier wirken \n\nsich vor allem folgende Positionen aus:  \n\n Stadtschule inkl. Fusion Haldenstein (2.8 Mio. Franken) \n\n Personaldienste (0.2 Mio. Franken): Ausgleich PK Beiträge Personal Haldenstein \n\n Bausekretariat (0.2 Mio. Franken): Vollbesetzung \n\n Genereller Stufenanstieg und Übriges (0.2 Mio. Franken) \n\nEin Teuerungsausgleich ist im Budget 2021 nicht vorgesehen. Der aktuelle Indexstand liegt \n\nnach wie vor unter dem ausgeglichenen Wert.  \n\nDer Personalaufwand nach Aufgabengebieten sieht wie folgt aus:  \n\nAllgemeine Verwaltung; 9.9%\n\nÖffentl.Sicherheit; 12.6%\n\nBildung; 54.1%\n1/3 GBC\n\n2/3 Stadtschule\n\nKultur; 0.2%Sport und Freizeit; 5.6%\n\nGesundheit; 0.8%\n\nSoziale Sicherheit; 5.5%\n\nVerkehr; 3.6%\n\nUmw elt und Raumordnung \n(Entsorgung); 4.1%\n\nVolksw irtschaft (Wald und \nAlpen); 1.2%\n\nFinanzen und Steuern; 2.3%\n\nDie Bildung verursacht mit 54 % bei weitem den grössten Teil der Personalaufwendungen. \n\nRund zwei Drittel davon betreffen die Stadtschulen und rund ein Drittel wird durch die Ge-\n\nwerbliche Berufsschule Chur (GBC) verursacht. Die Aufwendungen der Gewerblichen Be-\n\nrufsschule Chur (GBC) werden fast vollständig durch den Kanton zurückerstattet und belas-\n\nten den städtischen Haushalt somit praktisch nicht. \n\n\n\nSeite 8 von 17 \n\nSach- und Betriebsaufwand (46.550 Mio. Franken), davon Fusion Haldenstein 0.9 Mio. \n\nFranken \n\nDer Sachaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2020 um 0.5 Mio. Franken zu. Die Haupt-\n\npositionen dazu sind:   \n\n Soziale Dienste (0.2 Mio. Franken): SRB.2020.188 Streetwork (Drogensituation) \n\n Tiefbau (0.2 Mio. Franken): Erhöhter baulicher Unterhalt \n\n Sportanlagen (0.2 Mio. Franken): Werbung / Dienstleistungen Dritter / Unterhalt \n\n Übrige (-0.1 Mio. Franken) \n\nAbschreibungen (16.677 Mio. Franken)  \n\nMit den Abschreibungen wird der Wertverminderung des Vermögens Rechnung getragen. \n\nGemäss Rechnungsmodell für öffentliche Haushalte wird das Verwaltungsvermögen linear \n\nüber eine bestimmte Laufzeit abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden aufgrund der \n\nbudgetierten Investitionsausgaben 2021 berechnet und sind im Budget 2021 um 1.7 Mio. \n\nFranken höher als im Budget 2020. \n\nFinanzaufwand (2.314 Mio. Franken)    \n\nIn dieser Kontogruppe werden der Passivzinsaufwand und der Liegenschaftsaufwand des \n\nFinanzvermögens verbucht.  \n\nDie seit über zehn Jahren kontinuierlich sinkenden Zinssätze im kurz- und langfristigen Be-\n\nreich haben eine Verminderung der Passivzinsbelastung zur Folge. Durch die anhaltend tie-\n\nfen Zinsen sinkt die Zinsbelastung stetig. Im Jahr 2001 betrug der Passivzinsaufwand noch \n\n10.4 Mio. Franken. Im Budget 2021 ist der Passivzinsaufwand mit 1.6 Mio. Franken um \n\n0.1 Mio. Franken tiefer als im Vorjahr. \n\nFür die Stadt sind tiefe Zinssätze insgesamt vorteilhaft, lediglich bei den Vermögenserträgen \n\nwirken sie sich negativ aus. Auch sind die Finanzinstitute dazu übergegangen, bei hohen \n\nKontobeständen Negativzinsen zu verlangen. \n\n\n\nSeite 9 von 17 \n\nDie Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bu\n2020\n\nBu\n2021\n\nPassivzinsen\n(in Mio. Franken)\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen (0.540 Mio. Franken) \n\nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfül-\n\nlung von genau definierten Aufgaben eingesetzt werden (Verursacherfinanzierung, kosten-\n\ndeckende Gebühren). Ist z.B. der Gesamtaufwand der Spezialfinanzierung in der betreffen-\n\nden Rechnungsperiode geringer als die zweckgebundenen Erträge, wird der Ertragsüber-\n\nschuss einem zu diesem Zweck erstellten Verpflichtungskonto gutgeschrieben. Es erfolgt \n\neine Einlage in eine Spezialfinanzierung. Der Saldo der Spezialfinanzierungen sollte mittel-\n\nfristig ausgeglichen sein.  \n\nDie Stadt führt für folgende Aufgaben Spezialfinanzierungen: ARA und Abwasser, Abfallent-\n\nsorgung und Feuerwehr.  \n\nTransferaufwand (54.950 Mio. Franken), davon Fusion Haldenstein 0.6 Mio. Franken \n\nDer Transferaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2020 um 2.1 Mio. Franken. Die \n\nHauptpositionen dazu sind:   \n\n Soziale Dienste (1.7 Mio. Franken): Ambulante und stationäre Sozialhilfe \n\n Tiefbaudienste (0.2 Mio. Franken): Betriebsbeitrag Bus und Service AG \n\n Diverse (0.2 Mio. Franken) \n\nDer Transferaufwand setzt sich wie folgt zusammen: Soziales 50.6 %, Gesundheit 22.7 %, \n\nBildung 6.2 %, Kultur 6.0 %, Betriebsbeitrag Bus und Service AG 5.1 %, Defizitanteil Region \n\nPlessur 5.3 %, übrige Bereiche 4.1 %.  \n\n\n\nSeite 10 von 17 \n\nAusserordentlicher Aufwand  \n\nFür das Jahr 2021 wird kein ausserordentlicher Aufwand budgetiert. Im Budget 2020 war \n\nhier die Wertberichtigung von Anlagen in Bezug mit der Fusion Maladers in der Höhe von \n\n1.7 Mio. Franken enthalten. \n\nInterne Verrechnungen (27.981 Mio. Franken) \n\nInterne Verrechnungen sind Gutschriften und Belastungen zwischen den Dienststellen/ \n\nAbteilungen für erbrachte Leistungen. Sie sind zwingend vorzunehmen, wenn sie für die \n\nRechnungsstellung gegenüber Dritten sowie für die Verrechnung gegenüber Spezialfinan-\n\nzierungen notwendig sind. \n\nFiskalertrag (117.835 Mio. Franken), davon Fusion Haldenstein 3.1 Mio. Franken\n\nIm 2021 wird die Steuerreform und AHV Finanzierung (STAF) mit 3.0 Mio. Franken negativ \n\nbelasten, 1.0 Mio. Franken bei den natürlichen Personen und 2.0 Mio. Franken bei den juris-\n\ntischen Personen. Trotzdem können gegenüber Budget 2020 höhere Steuererträge von \n\n3.0 Mio. Franken erwartet werden. Die Mehreinnahmen bei den natürlichen Personen betra-\n\ngen 3.1 Mio. Franken, bei den juristischen Personen wird mit Mindereinnahmen von 1.2 Mio. \n\nFranken gerechnet und die übrigen Steuern erhöhen sich um 1.1 Mio. Franken. Der Einfluss \n\nvon COVID-19 ist mit einem negativen Einfluss von 2.4 Mio. Franken in allen Positionen ent-\n\nhalten. \n\n76.7 79.7 79.7 82.5 84.3 83.9 87.7 85.4 84.8 87.9\n\n13.8\n14.3 15.0\n\n15.9 16.3 19.3 16.1 18.0 16.3\n15.013.7\n\n11.7 13.7\n12.9\n\n14.2 13.5 15.7 17.2\n13.8\n\n14.9\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bu2020 Bu2021\n\nSteuern\n(in Mio. Franken)\n\nEinkommens- und Vermögenssteuern Ertrags- und Kapitalsteuern Spezialsteuern\n\n\n\nSeite 11 von 17 \n\nRegalien und Konzessionen (5.570 Mio. Franken)\n\nDie Regalien und Konzessionen sind gegenüber Vorjahr um 0.1 Mio. Franken tiefer: \n\n Werkbetrieb (-0.1 Mio. Franken): Weniger Plakate infolge COVID-19 \n\nEntgelte (42.812 Mio. Franken), davon Fusion Haldenstein -0.1 Mio. Franken \n\nDiese Position erhöht sich gegenüber dem Budget 2020 um 0.2 Mio. Franken. Eine Zusam-\n\nmenstellung der Entgelt-Positionen sieht wie folgt aus (in Mio. Franken): \n\nBereiche (Dienststellen)   Beträge Anteil Hauptpositionen\n\nGrün und Werkbetrieb 7.9 18.4 % Kehrichtgebühren, Holzverkauf,\n\nGebühren Stadtgärtnerei und Friedhöfe\n\nTiefbaudienste 7.6 17.8 % Gebühren ARA/Abwasser und Vermessung\n\nSoziale Dienste 7.0 16.4 % Beiträge Sozialhilfe, Eingänge Sozialvers.\n\nStadtpolizei 3.8 8.9 % Parkuhren, Bussen, Dienstleistungen\n\nSportanlagen 3.4 7.9 % Einnahmen Sportanlagen\n\nInformatik 3.1 7.2 % Informatik-Dienstleistungen für Dritte\n\nStadtschule 2.3 5.4 % Schulgelder, Elternbeiträge KITA's\n\nFeuerwehr 1.3 3.0 % Pflichtersatz\n\nGrundbuchamt 1.2 2.9 % Grundbuchgebühren\n\nSchulzahnpflege 1.0 2.2 % Zahnärztliche Behandlung, Kieferorthopädie\n\nHochbaudienste 0.9 2.1 % Gebühren Baubewilligungen\n\nAllgemeine Verwaltung 0.8 1.8 % Einnahmen Einwohnerdienste\n\nImmobilien & Bewirtschaftung 0.8 1.8 % Rückerstattungen Nebenkosten\n\nÜbrige Positionen 1.8 4.2 % Diverses\n\nTotal 42.8 100 %\n\nFinanzertrag (27.796 Mio. Franken), davon Fusion Haldenstein 0.3 Mio. Franken \n\nDer Finanzertrag setzt sich wie folgt zusammen:  \n\n Liegenschaftenertrag in Form von Miet- und Baurechtszinseinnahmen 47 %; \n\n Aufwertungen Anlagen im Finanzvermögen 24 %; \n\n Allgemeine Zinseinnahmen und Ablieferungen der IBC Energie Wasser Chur 29 %.  \n\nDer Finanzertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2020 um 2.2 Mio. Franken. Dies ist \n\nhauptsächlich auf die Aufwertungen der Baurechtsparzellen im FV (6.7 Mio. Franken, Vor-\n\njahr 5.0 Mio. Franken) zurückzuführen.  \n\n\n\nSeite 12 von 17 \n\nTransferertrag (44.719 Mio. Franken), davon Fusion Haldenstein -0.3 Mio. Franken \n\nDer Transferertrag ist gegenüber dem Budget 2020 um 1.0 Mio. Franken höher. Die Mehr-\n\neinnahmen sind auf folgende Positionen zurückzuführen: \n\n Soziale Dienste (1.1 Mio. Franken): Beitrag Flüchtlingswesen (0.8 Mio. Franken) sowie \nhöhere Einnahmen SLA (0.3 Mio. Franken) \n\n Grün und Werkbetrieb (-0.4 Mio. Franken): keine Verrechnung an Haldenstein \n\n Stadtschule (0.2 Mio. Franken): Schülerpauschalen (Fusion mit Haldenstein)  \n\nAusserordentlicher Ertrag (9.425 Mio. Franken)\n\nDer Ausserordentliche Ertrag ist gegenüber dem Budget 2020 um 6.8 Mio. Franken höher. \n\nDieser setzt sich wie folgt zusammen: \n\n Neuorganisation GEVAG in öffentlich-rechtliche Anstalt: Umwandlung von Reserven in \nDotationskapital (8.0 Mio. Franken) \n\n Fusionen Maladers und Haldenstein (-1.2 Mio. Franken) \n\n5. Fusion Chur mit Haldenstein\n\nDie Aufwendungen und Erträge (einmalige und wiederkehrende) infolge der Fusion mit Hal-\n\ndenstein sind im Budget 2021 bei den verschiedenen Dienststellen enthalten. Der zugesi-\n\ncherte Förderbeitrag vom Kanton beträgt 3.5 Mio. Franken. Erfolgswirksam enthalten sind \n\nim Budget 2021 total 1.0 Mio. Franken für einmalige Fusionskosten (Personalkosten von \n\n0.4 Mio. Franken; Steuerausgleich von 0.2 Mio. Franken sowie Anschaffungs- und Einrich-\n\ntungskosten von 0.4 Mio. Franken).  \n\n6. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung enthält alle Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit \n\nzusammenhängenden Einnahmen, bei denen der Bruttobetrag die Aktivierungsgrenze von \n\nFr. 100'000.-- übersteigt. Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens bzw. de-\n\nren Veränderungen sind ebenfalls Teil der Investitionsrechnung. \n\nDie Summe aller aufgelisteten Projekte für das Jahr 2021 beträgt netto 65.3 Mio. Franken. \n\nDieser Betrag ist um 10.4 Mio. Franken höher als im Budget 2020. \n\n\n\nSeite 13 von 17 \n\nDie Aufteilung nach Departementen weist folgende Werte aus (in Mio. Franken): \n\nBereich Budget Budget\n2021 2020\n\nDepartement FWS 28.974 27.040\n\nDepartement BGK 8.625 4.250\nDepartement BPU 27.700 23.644\n\nTotal Nettoinvestitionen 65.299 54.934\n\nBei den folgenden Projekten sind für das Jahr 2021 Bruttoausgaben von mindestens 1 Mio. \n\nFranken budgetiert (in Mio. Franken): \n\nProjekte > 1 Mio. Franken im Jahr 2021 sind:  \n\n         Total 2021 \n\n GLW Rasen- und Eissport, Eisball  43.9 Mio. 18.0 Mio. \n SH Ringstrasse  75.0 Mio. 4.0 Mio. \n SH Haldenstein  10.0 Mio. 3.0 Mio. \n Rathaus, Ausbau Dachgeschoss und Dachsanierung  4.3 Mio. 2.8 Mio. \n Carmennahütte Arosa, Sanierung und Erweiterung  2.6 Mio. 2.4 Mio. \n IMBW, Büroraumplanung, Umsetzung    5.8 Mio. 1.5 Mio. \n Oberalpstrasse, Tivolibrücke – Badusstrasse, 2. Et.   1.5 Mio. 1.4 Mio. \n\nDiese 7 Projekte ergeben bereits eine Summe von rund 33.1 Mio. Franken, dies entspricht \n\nrund 51 % der Nettoausgaben.  \n\nFür die Jahre 2020 bis 2023 sind gemäss Gemeinderatsbeschluss zur "Mehrjahresplanung \n\nder Investitionen" 240 Mio. Franken vorgesehen.  \n\nIn der Periode Vorschau 2020 bis 2023 sind aktuell 308.8 Mio. Franken Nettoinvestitionen \n\nenthalten. Um der Mehrjahresplanung der Investitionen gerecht zu werden, muss gemäss \n\nSRB.2020.639 die vorliegende Investitionsrechnung in den Jahren 2020 bis 2023 überarbei-\n\ntet und auf eine Nettoinvestitionssumme von 240 Mio. Franken gesenkt werden. In der Pla-\n\nnung sind viele Grossprojekte, bei denen der Umsetzungszeitpunkt nicht genau vorausge-\n\nsagt werden kann. Der Stadtrat wird diese Überarbeitung begleiten. \n\n\n\nSeite 14 von 17 \n\nDie folgende Grafik zeigt das Verhältnis von Investitionen und Selbstfinanzierung:  \n\n -\n\n 10\n\n 20\n\n 30\n\n 40\n\n 50\n\n 60\n\n 70\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Bu 20 Bu 21\n\nSelbstfinanzierung und Nettoinvestitionen\n(in Mio. Franken)\n\nSelbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nDie durchschnittlichen jährlichen Nettoinvestitionen 2012 - 2019 betrugen 22.1 Mio. Fran-\n\nken. Durch die grossen Investitionsvorhaben in den nächsten Jahren werden auch im Jahr \n\n2021 Nettoinvestitionen von 65.3 Mio. Franken budgetiert. Da in den Jahren 2015 bis 2019 \n\ndurchwegs der Selbstfinanzierungsgrad über 100 % lag, konnten Reserven gebildet werden. \n\nDurch die Neubewertung des Finanzvermögens infolge Umstellung auf HRM2 (Restate-\n\nment) weist die Stadt Chur per 1. Januar 2015 ein Nettovermögen von 273.2 Mio. Franken \n\naus. Durch die guten Rechnungsabschlüsse 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 konnte die-\n\nses Vermögen um rund 75 Mio. Franken auf 347.9 Mio. Franken im 2019 erhöht werden. \n\nDie Budgets 2020 und 2021 weisen Finanzierungsfehlbeträge von 34.9 und 38.3 Mio. Fran-\n\nken aus. Dies würde das Nettovermögen wieder schmälern. Es ist aber zu beachten, dass \n\nin diesen Perioden, mit 120.2 Mio. Franken, überdurchschnittlich viel investiert wird. \n\n\n\nSeite 15 von 17 \n\n7. Stellenplan 2021 \n\nGemäss Art. 6 der städtischen Personalverordnung legt der Gemeinderat den Stellenplan \n\nfest. Dieser stellt als Teil des Budgets ein zusätzliches Führungs- und Kontrollinstrument \n\ndar.  \n\nWie in den Vorjahren wurde der Stellenplan in den Budgetprozess integriert. Die Personal-\n\ndienste führen diesen gegliedert nach Dienststellen und Abteilungen. Die einzelnen Stellen \n\nsind nummeriert und bezeichnet. Aus dem Stellenplanbudget sind insbesondere Stellen-\n\nschaffungen, Stellenlöschungen und Stellenverschiebungen ersichtlich. Geplante Mutatio-\n\nnen und die finanziellen Auswirkungen neu zu schaffender Stellen sind ausgewiesen und \n\nauf einem separaten Formular begründet.  \n\nDer Stellenplan (ohne Gewerbliche Berufsschule und Informatik Stadt Chur) erhöht sich ge-\n\ngenüber dem Soll-Stand vom 1. Januar 2020 um 1'929 Stellen% und beträgt neu 72'333 \n\nStellen%.  \n\nDie Veränderungen in Stellen% erfolgen bei: \n\n Stadtschule  + 1'219 \n Grün und Werkbetrieb  + 250 \n BPU Leitung + 150 \n Stadtpolizei + 100 \n Sportanlagen  + 100 \n Allgemeine Verwaltung  + 100 \n BGK Fachstellen  + 60 \n Finanzen und Steuern + 50 \n Personaldienste + 30 \n Sozialen Diensten  + 20 \n Tiefbaudiensten  - 50 \n Kontaktstelle Wirtschaft - 100 \n\n8. Prognose 2022 \n\nAn seiner Sitzung vom 11. April 2013 beschloss der Gemeinderat auf Antrag des Stadtrates, \n\nauf eine Neuerstellung des Integrierten Aufgaben- und Finanzplans zu verzichten, da zu \n\nviele Unwägbarkeiten bestanden. Als Ersatz dafür sollte mit der Erstellung des Budgets eine \n\nErgebnisabschätzung für das darauffolgende Jahr gemacht werden. \n\n\n\nSeite 16 von 17 \n\nDie Prognose 2022 weist folgende Kennzahlen (in Mio. Franken) auf: \n\nEckwerte Prognose Budget Budget\n\n2022 2021 2020\n\nAufwand 270.6 266.9 260.4\n\nErtrag 270.2 277.1 263.5\n\nGesamtergebnis (Überschuss) 10.2 3.1\n\nGesamtergebnis (Verlust) -0.4\n\nNettoinvestitionen 97.0 65.3 54.9\n\nSelbstfinanzierung 16.7 27.0 20.0\n\nFinanzierungssaldo (Verlust) 80.3 38.3 34.9\n\nSelbstfinanzierungsgrad 17.2 % 41.3 % 36.5 %\n\nDas Ergebnis der Prognose 2022 rechnet mit einem Verlust von 0.4 Mio. Franken und liegt \n\n10.6 Mio. Franken unter dem Budget 2021. \n\nDer Hauptgrund für diese Verschlechterung ist der einmalige Ertrag von 8.0 Mio. Franken im \n\n2021 für die Umwandlung der GEVAG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Weiter werden \n\ndie Spital- und Pflegefinanzierung wegen COVID-19 um 1.2 Mio. Franken höher ausfallen.  \n\nDie Investitionsrechnung weist 97.0 Mio. Franken Nettoinvestitionen und eine Selbstfinan-\n\nzierung von 17.2 % aus. In Bezug auf die Mehrjahresplanung der Investitionen darf von \n\n2020 bis 2023 eine Totalsumme von 240 Mio. Franken investiert werden. Die vorliegende \n\nInvestitionssumme für FP 2022 ist demzufolge nur eine Momentaufnahme und wird für die \n\nBudgetierung 2022 überarbeitet. Viele grosse Projekte sind zum jetzigen Zeitpunkt schwer \n\nzeitlich einzuteilen. \n\n9. Ausblick  \n\nIm Investitionsbereich besteht ein grosser Nachhol- und Entwicklungsbedarf (Schulhäuser, \n\nStrassen, Abwasser/Kanalisationen, Sportanlagen, allgemeine Infrastrukturanlagen, neue \n\nProjekte usw.). Mit der Botschaft "Mehrjahresplanung der Investitionen" wurde ein Vorgehen \n\nbeschlossen um Gross- und Generationenprojekte umzusetzen. \n\nAb dem Jahre 2021 werden sich die Auswirkungen der Umsetzung der Steuerreform und \n\nAHV Finanzierung (STAF) bei den Unternehmungen zeigen. Die Senkung des Gewinnsteu-\n\nersatzes auf 4.5 %, sowie die Einführung einer Patentbox und ein Abzug für Forschung und \n\nEntwicklung wirken sich für die Stadt Chur ertragsmindernd aus. Die Abschaffung der Steu-\n\nerprivilegien könnte sich hingegen, falls die Firmen zukünftig ihren Sitz in Chur behalten, er-\n\ntragssteigernd auswirken. Das Total der Steuerausfälle ist zum heutigen Zeitpunkt deshalb \n\nnur schwer abschätzbar. \n\n\n\n\n\nBudget  2021                     \nEntwurf Gemeinderat\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n Inhaltsverzeichnis Seite \n\n \n \n\n \nBeschluss Gemeinderat  \n \n \n \nGesamtübersicht  7 \n\n \n \n \nErfolgsrechnung \n\n  \n Zusammenzug nach Departementen/Dienststellen/Abteilungen 11 \n \n Gestufter Erfolgsausweis  12 \n \n Artengliederung  13 \n \n \n \n Institutionelle Gliederung \n \n \n  Behörden \n   \n 92 Gemeinde  15 \n 93 Gemeinderat  15 \n 94 Stadtrat  16 \n \n \n  Departement  FWS  \n \n  Allgemeine Verwaltung  \n 11 Stadtkanzlei  17 \n 12  Einwohnerdienste  19  \n  15 Stadtarchiv  20 \n 17 Rechtsdienst  21 \n  \n 18 Kontaktstelle Wirtschaft 22 \n \n 28  Sportanlagen  23  \n   \n  Personaldienste   \n 19 Personaldienste allgemein 25 \n 20 Pauschale Budgetkorrekturen  25 \n  \n 21 Finanzkontrolle  26 \n   \n 23 Finanzen und Steuern 27 \n   \n 25 Immobilien und Bewirtschaftung 29  \n  \n 14 Informatik    31 \n \n 35 Stadtpolizei  32  \n  \n 53 Feuerwehr  34  \n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n\n  Departement  BGK Seite \n \n  Leitung Departement BGK und Fachstellen \n 50 Leitung Departement BGK 37 \n 51 Kulturfachstelle  38   \n 52 Sportfachstelle  39 \n 54 Fachstelle Alter und Gesundheit 40  \n \n \n 40 Stadtschule  41 \n \n  \n 42 Gewerbliche Berufsschule 43  \n \n   \n 48 Schulzahnpflege  45  \n \n   \n 55 Soziale Dienste  46 \n \n     \n  Departement  BPU \n  \n 59 Leitung Departement BPU 49 \n \n  Grün und Werkbetrieb  \n 60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 50 \n 61 Wald und Alpen  51 \n 76 Werkbetrieb  53 \n 86 Stadtgärtnerei  55 \n \n  Tiefbaudienste \n 70 Tiefbaudienste, Leitung 57 \n 72 Tiefbau  58 \n 74 Vermessung  59 \n 78 ARA und Abwasser 60 \n 79  Geoinformatik  62 \n \n  Hochbaudienste \n 80 Hochbaudienste, Leitung 63 \n 81 Hochbau  64 \n 82 Bausekretariat  65 \n 84 Stadtentwicklung  66 \n 85 Freiraumplanung  67 \n \n 90 Grundbuchamt  68 \n   \n \n   \n Investitionsrechnung \n \n Artengliederung  71 \n \n Zusammenzug nach Dienststellen und Projektliste (Institutionelle Gliederung) 72 \n \n \n Anhang \n \n Erläuterungen zum Budget 83 \n \n Zusammenzüge Spezialfinanzierungen 86 \n \n Grösste Beitragsempfänger 87 \n \n Kennzahlen  88 \n\n\n\nGesamtübersicht\n\n\n\n\n\nGesamtübersicht Budget Budget Abweichung Rechnung\n\n(Beträge in Franken) 2021 2020 Bu 21 - Bu 20 2019\n\n1. BILANZ\n\nAktiven Finanzvermögen * * * 561'949'905.72\n\nAktiven Verwaltungsvermögen * * * 244'847'433.79\n\nTOTAL AKTIVEN * * * 806'797'339.51\n\n* * *\n\nPassiven Fremdkapital * * * -214'050'500.94\n\nPassiven Eigenkapital * * * -592'746'838.57\n\nTOTAL PASSIVEN * * * -806'797'339.51\n\n2. ERFOLGSRECHNUNG\n\nLaufende Ausgaben 221'694'200 215'696'400 5'997'800 206'719'146.01\n\nÜbriger Aufwand 45'239'600 44'659'200 580'400 39'487'712.60\n\nTotal Aufwand 266'933'800 260'355'600 6'578'200 246'206'858.61\n\nLaufende Einnahmen -248'669'200 -235'744'000 -12'925'200 -248'064'213.82\n\nÜbriger Ertrag -28'449'100 -27'755'300 -693'800 -24'381'778.39\n\nTotal Ertrag -277'118'300 -263'499'300 -13'619'000 -272'445'992.21\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -10'184'500 -3'143'700 -7'040'800 -26'239'133.60\n\n3. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben 82'924'000 62'925'000 19'999'000 39'740'335.57\n\nInvestitionseinnahmen -17'625'000 -7'991'000 -9'634'000 -5'977'602.69\n\nNettoinvestitionen 65'299'000 54'934'000 10'365'000 33'762'732.88\n\n4. GELDFLUSSRECHNUNG\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit * * * 28'168'625.59\n\nCash Flow aus Investitionstätigkeit * * * -34'868'136.27\n\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit * * * -10'000'000.00\n\nVeränderung des Fonds "Geld* * * * -16'699'510.68\n\n5. KENNZAHLEN\n\nSelbstfinanzierung -26'975'000 -20'047'600 -6'927'400 -41'345'067.81\n\nFinanzierungssaldo 38'324'000 34'886'400 3'437'600 -7'582'334.93\n\nSelbstfinanzierungsgrad 41.3% 36.5% 122.5%\n\nBruttoschuld * * * 197'192'271.84\n\nNettovermögen/Nettoschuld ** * * * -347'899'404.78\n\nNettovermögen/Nettoschuld pro Kopf * * * -9'833.78\n\nEigenkapitalquote *** 73.5%\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen\n\n** Die Nettoschuld - = Nettovermögen\n\n*** Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Gesamtkapital\n\n7\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nBeträge in Franken Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nErgebnis 2021 2020 Bu 21 - Bu 20 2019\n\nErgebnis (Gewinn) -10'184'500 -3'143'700 -7'040'800 -26'239'134\n\n Behörden 2'502'200 2'478'200 24'000 2'179'301\n\n92 - Gemeinde 133'900 171'200 -37'300 81'445\n\n93 - Gemeinderat 268'900 289'200 -20'300 244'674\n\n94 - Stadtrat 2'099'400 2'017'800 81'600 1'853'182\n\n Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit -126'660'200 -113'836'300 -12'823'900 -128'493'365\n\n Allgemeine Verwaltung 6'676'300 6'219'900 456'400 5'552'552\n\n11 - Stadtkanzlei 4'775'800 4'499'400 276'400 3'979'232\n\n12 - Einwohnerdienste 896'000 905'700 -9'700 817'907\n\n15 - Stadtarchiv 644'400 539'600 104'800 509'634\n\n17 - Rechtsdienst 360'100 275'200 84'900 245'780\n\n18 - Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 281'300 393'700 -112'400 200'283\n\n28 - Sportanlagen 8'367'300 7'546'600 820'700 7'773'315\n\n19 - Personaldienste 1'159'400 944'800 214'600 1'389'147\n\n20 - Pauschale Budgetkorrekturen -1'514'900 -1'531'900 17'000 0\n\n21 - Finanzkontrolle 609'100 601'800 7'300 623'649\n\n23 - Finanzen und Steuern -145'980'900 -131'939'100 -14'041'800 -147'125'086\n\n25 - Immobilien und Bewirtschaftung -4'670'000 -5'081'400 411'400 -5'411'240\n\n14 - Informatik -889'400 -775'600 -113'800 -692'670\n\n35 - Stadtpolizei 9'301'600 9'784'900 -483'300 9'196'686\n\n53 - Feuerwehr 0 0 0 0\n\n Departement Bildung Gesellschaft Kultur 89'309'400 85'649'400 3'660'000 80'870'046\n\n Leitung BGK und Fachstellen 17'305'400 17'094'100 211'300 16'084'321\n\n50 - Leitung BGK 145'500 143'800 1'700 136'107\n\n51 - Kulturfachstelle 4'029'900 3'977'600 52'300 3'834'822\n\n52 - Sportfachstelle 536'800 546'900 -10'100 527'932\n\n54 - Fachstelle Alter und Gesundheit 12'593'200 12'425'800 167'400 11'585'460\n\n40 - Stadtschule 55'159'100 52'291'700 2'867'400 49'416'330\n\n42 - Gewerbliche Berufsschule 352'900 429'400 -76'500 360'059\n\n45 - Beiträge an Berufsschulen 0 0 0 0\n\n48 - Schulzahnpflege 121'500 62'800 58'700 302'062\n\n55 - Soziale Dienste 16'370'500 15'771'400 599'100 14'707'274\n\n Departement Bau Planung Umwelt 24'664'100 22'565'000 2'099'100 19'204'884\n\n59 - Leitung Departement BPU 207'300 0 207'300 0\n\n Grün und Werkbetrieb 9'696'300 8'861'600 834'700 7'199'452\n\n60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung 541'900 484'900 57'000 440'371\n\n61 - Wald und Alpen 548'000 118'300 429'700 -227'152\n\n76 - Werkbetrieb 5'245'700 5'163'900 81'800 4'036'753\n\n86 - Stadtgärtnerei 3'360'700 3'094'500 266'200 2'949'479\n\n Tiefbaudienste 11'892'400 11'020'600 871'800 9'800'601\n\n70 - Tiefbaudienste, Leitung 3'633'100 3'547'300 85'800 3'336'545\n\n72 - Tiefbau 7'930'400 7'189'300 741'100 6'249'583\n\n74 - Vermessung 1'200 21'900 -20'700 22'589\n\n78 - ARA und Abwasser 0 0 0 0\n\n79 - Geoinformatik 327'700 262'100 65'600 191'884\n\n Hochbaudienste 3'311'200 3'145'500 165'700 2'798'410\n\n80 - Hochbaudienste, Leitung 602'600 615'500 -12'900 616'037\n\n81 - Hochbau 786'300 794'500 -8'200 554'049\n\n82 - Bausekretariat -163'200 -298'000 134'800 174'608\n\n84 - Stadtentwicklung 1'525'000 1'604'200 -79'200 1'044'143\n\n85 - Freiraumplanung 560'500 429'300 131'200 409'573\n\n90 - Grundbuchamt -443'100 -462'700 19'600 -593'579\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug Institutionelle Gliederung\n\n 11\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis (in Franken) 2021 2020 Bu 21 - Bu 20 2019\n\n30 Personalaufwand 117'920'500 114'517'900 3'402'600 110'875'305.22\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 46'550'100 46'049'200 500'900 43'498'213.77\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16'677'200 15'006'400 1'670'800 14'180'400.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 540'200 641'100 -100'900 1'347'231.66\n\n36 Transferaufwand 54'950'200 52'865'600 2'084'600 50'376'912.10\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 27'981'300 27'293'500 687'800 23'768'401.17\n\nBetrieblicher Aufwand 264'619'500 256'373'700 8'245'800 244'046'463.92\n\n40 Fiskalertrag -117'835'000 -114'860'000 -2'975'000 -120'674'364.99\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'569'600 -5'656'700 87'100 -5'550'706.69\n\n42 Entgelte -42'812'500 -42'657'500 -155'000 -42'368'250.12\n\n43 Verschiedene Erträge -512'000 -590'000 78'000 -919'090.23\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -467'800 -461'800 -6'000 -613'377.22\n\n46 Transferertrag -44'719'100 -43'760'500 -958'600 -42'051'600.53\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -27'981'300 -27'293'500 -687'800 -23'768'401.17\n\nBetrieblicher Ertrag -239'897'300 -235'280'000 -4'617'300 -235'945'790.95\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 24'722'200 21'093'700 3'628'500 8'100'672.97\n\n34 Finanzaufwand 2'314'300 2'281'900 32'400 2'160'394.69\n\n44 Finanzertrag -27'796'000 -25'565'700 -2'230'300 -36'310'823.46\n\nErgebnis aus Finanzierung -25'481'700 -23'283'800 -2'197'900 -34'150'428.77\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -759'500 -2'190'100 1'430'600 -26'049'755.80\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 1'700'000 -1'700'000 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -9'425'000 -2'653'600 -6'771'400 -189'377.80\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -9'425'000 -953'600 -8'471'400 -189'377.80\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -10'184'500 -3'143'700 -7'040'800 -26'239'133.60\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\n 12\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 Bu 21 - Bu 20 2019\n\nERGEBNIS (- = Gewinn, + = Verlust) -10'184'500 -3'143'700 -7'040'800 -26'239'133.60\n\n3 AUFWAND 266'933'800 260'355'600 6'578'200 246'206'858.61\n\n30 Personalaufwand 117'920'500 114'517'900 3'402'600 110'875'305.22\n\n300 Behörden und Kommissionen 983'800 1'014'100 -30'300 948'990.28\n\n301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals 48'272'300 47'520'200 752'100 45'439'368.50\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 48'146'000 46'477'400 1'668'600 46'022'112.30\n\n304 Zulagen 561'500 586'600 -25'100 210'146.99\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 18'132'800 17'528'600 604'200 16'939'504.95\n\n306 Arbeitgeberleistungen 150'600 80'300 70'300 80'304.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'673'500 1'310'700 362'800 1'234'878.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 46'550'100 46'049'200 500'900 43'498'213.77\n\n310 Material- + Warenaufwand 4'935'100 5'014'000 -78'900 4'456'651.99\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen 3'989'600 4'044'100 -54'500 4'653'045.37\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'548'400 4'689'300 -140'900 4'554'063.45\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 12'820'300 12'717'100 103'200 10'475'331.47\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 9'588'000 9'278'200 309'800 9'361'516.23\n\n315 Unterhalt Mobilien + immat.  Anlagen 3'584'900 3'509'200 75'700 3'152'745.99\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 2'980'100 3'007'600 -27'500 2'883'168.26\n\n317 Spesenentschädigungen 1'170'700 1'055'600 115'100 1'188'302.66\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 500'000 495'000 5'000 600'736.63\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'433'000 2'239'100 193'900 2'172'651.72\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16'677'200 15'006'400 1'670'800 14'180'400.00\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 15'843'400 14'280'600 1'562'800 13'524'800.00\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 833'800 725'800 108'000 655'600.00\n\n34 Finanzaufwand 2'314'300 2'281'900 32'400 2'160'394.69\n\n340 Zinsaufwand 1'588'800 1'722'400 -133'600 1'916'545.80\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 725'500 559'500 166'000 243'848.89\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 540'200 641'100 -100'900 1'347'231.66\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 540'200 641'100 -100'900 1'347'231.66\n\n36 Transferaufwand 54'950'200 52'865'600 2'084'600 50'376'912.10\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 35'000 55'000 -20'000 71'565.30\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 17'669'200 17'442'800 226'400 15'914'489.37\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 5'000 0 5'000 143'461.60\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 37'200'100 35'349'600 1'850'500 34'055'716.06\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0 179'579.77\n\n366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 40'900 18'200 22'700 12'100.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 1'700'000 -1'700'000 0.00\n\n383 Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 0 1'700'000 -1'700'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 27'981'300 27'293'500 687'800 23'768'401.17\n\n391 Dienstleistungen 12'714'900 12'167'800 547'100 10'138'744.70\n\n392 Mieten, Immoblienaufwand, Gebrauchsleihen 10'710'400 10'977'200 -266'800 10'139'522.75\n\n394 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand 3'317'600 2'963'900 353'700 2'516'564.00\n\n399 Diverses 1'238'400 1'184'600 53'800 973'569.72\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 13\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 Bu 21 - Bu 20 2019\n\n4 ERTRAG -277'118'300 -263'499'300 -13'619'000 -272'445'992.21\n\n40 Fiskalertrag -117'835'000 -114'860'000 -2'975'000 -120'674'364.99\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -87'900'000 -84'800'000 -3'100'000 -85'421'687.50\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -15'000'000 -16'250'000 1'250'000 -18'015'525.91\n\n402 Übrige Direkte Steuern -14'720'000 -13'620'000 -1'100'000 -17'042'639.08\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -215'000 -190'000 -25'000 -194'512.50\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'569'600 -5'656'700 87'100 -5'550'706.69\n\n412 Konzessionen -5'569'600 -5'656'700 87'100 -5'550'706.69\n\n42 Entgelte -42'812'500 -42'657'500 -155'000 -42'368'250.12\n\n420 Ersatzabgaben -1'160'000 -1'155'000 -5'000 -1'161'727.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -3'575'000 -3'548'000 -27'000 -3'258'959.69\n\n423 Schul- und Kursgelder -1'079'200 -1'454'200 375'000 -1'747'720.95\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -24'168'600 -23'752'000 -416'600 -23'715'719.43\n\n425 Erlös aus Verkäufen -851'000 -1'043'000 192'000 -826'862.04\n\n426 Rückerstattungen -10'759'200 -10'346'700 -412'500 -10'417'356.54\n\n427 Bussen -918'100 -1'067'500 149'400 -822'936.70\n\n429 Übrige Entgelte -301'400 -291'100 -10'300 -416'967.77\n\n43 Verschiedene Erträge -512'000 -590'000 78'000 -919'090.23\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge -5'000 30'000 -35'000 0.00\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen -507'000 -620'000 113'000 -919'090.23\n\n44 Finanzertrag -27'796'000 -25'565'700 -2'230'300 -36'310'823.46\n\n440 Zinsertrag FV -463'400 -570'500 107'100 -546'199.80\n\n442 Beteiligungsertrag FV -811'000 -811'000 0 -408'591.65\n\n443 Liegenschaftsertrag FV -8'551'600 -7'919'100 -632'500 -8'023'441.47\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV -6'700'000 -5'000'000 -1'700'000 -14'256'439.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV -182'600 -65'000 -117'600 -78'041.35\n\n446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV -6'581'000 -6'543'000 -38'000 -8'291'944.70\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -4'506'400 -4'657'100 150'700 -4'706'165.49\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -467'800 -461'800 -6'000 -613'377.22\n\n451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK -467'800 -461'800 -6'000 -613'377.22\n\n46 Transferertrag -44'719'100 -43'760'500 -958'600 -42'051'600.53\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -6'941'900 -6'651'900 -290'000 -7'366'701.01\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -4'723'600 -3'914'200 -809'400 -2'629'048.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -33'053'600 -33'194'400 140'800 -32'055'851.52\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -9'425'000 -2'653'600 -6'771'400 -189'377.80\n\n484 Ausserordentliche Finanzerträge -8'000'000 0 -8'000'000 0.00\n\n486 Ausserordentliche Transfererträge -1'425'000 -2'653'600 1'228'600 -189'377.80\n\n \n\n49 Interne Verrechnungen -27'981'300 -27'293'500 -687'800 -23'768'401.17\n\n491 Dienstleistungen -12'714'900 -12'167'800 -547'100 -10'138'744.70\n\n492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen -10'710'400 -10'977'200 266'800 -10'139'522.75\n\n494 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand -3'317'600 -2'963'900 -353'700 -2'516'564.00\n\n499 Übrige Interne Verrechnungen -1'238'400 -1'184'600 -53'800 -973'569.72\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 14\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\nErgebnis (Gewinn) -10'184'500 -3'143'700 -7'040'800 -26'239'133.60\n\nBehörden 2'502'200 2'478'200 24'000 2'179'301.23\n\n92 Gemeinde 133'900 171'200 -37'300 81'445.39\n\n3 Aufwand 133'900 171'400 -37'500 81'445.39\n\n30 Personalaufwand 46'800 73'100 -26'300 27'380.20\n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 46'800 73'100 -26'300 26'844.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 487.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 49.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 86'200 92'400 -6'200 50'794.24\n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 51'800 61'800 -10'000 23'189.60\n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 32'000 28'000 4'000 25'505.84\n\n3130.47 Easyvote 2'400 2'600 -200 2'098.80\n\n39 Interne Verrechnungen 900 5'900 -5'000 3'270.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 900 5'900 -5'000 3'270.95\n\n4 Ertrag 0 -200 200 0.00\n\n42 Entgelte 0 -200 200 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -200 200 0.00\n\n93 Gemeinderat 268'900 289'200 -20'300 244'674.15\n\n3 Aufwand 268'900 289'200 -20'300 244'674.15\n\n30 Personalaufwand 229'500 233'500 -4'000 217'608.85\n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 77'750.00\n\n3000.05 Schulrat 0 0 0 200.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 130'000 134'000 -4'000 125'740.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'500 14'500 0 13'907.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 11.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 31'500 31'500 0 21'365.30\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 139.45\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 19'000 0 16'689.75\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 1'900.00\n\n3190.08 Jugendparlament 10'000 10'000 0 2'636.10\n\n39 Interne Verrechnungen 7'900 24'200 -16'300 5'700.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'900 24'200 -16'300 5'700.00\n\n15\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n94 Stadtrat 2'099'400 2'017'800 81'600 1'853'181.69\n\n3 Aufwand 2'177'500 2'094'900 82'600 1'939'477.69\n\n30 Personalaufwand 994'500 925'800 68'700 920'650.15\n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'000 630'000 0 630'019.00\n\n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur 50'000 50'000 0 50'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'400 53'400 0 52'418.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 96'900 98'600 -1'700 94'867.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'800 3'700 100 3'587.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'800 3'800 0 3'746.60\n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 150'600 80'300 70'300 80'304.00\n\n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 5'707.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'096'800 1'078'100 18'700 934'804.39\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 4'000 0 4'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 34'000 34'000 0 28'302.63\n\n3170.08 Empfänge 20'000 20'000 0 30'717.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 1'600 0 1'656.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00\n\n3190.06 Städtepartnerschaften 18'200 18'200 0 22'761.66\n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 938'400 919'700 18'700 779'907.35\n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 78'600 78'600 0 67'459.00\n\n36 Transferaufwand 86'000 91'000 -5'000 84'023.15\n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 26'470.00\n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 60'000 65'000 -5'000 57'553.15\n\n39 Interne Verrechnungen 200 0 200 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 0 200 0.00\n\n4 Ertrag -78'100 -77'100 -1'000 -86'296.00\n\n42 Entgelte -18'000 -17'000 -1'000 -26'200.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -18'000 -17'000 -1'000 -26'200.00\n\n46 Transferertrag -60'100 -60'100 0 -60'096.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'100 -60'100 0 -60'096.00\n\n16\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\nDepartement Finanzen \n\nWirtschaft Sicherheit -126'660'200 -113'836'300 -12'823'900 -128'493'365.17\n\nAllgemeine Verwaltung 6'676'300 6'219'900 456'400 5'552'552.42\n\n11 Stadtkanzlei 4'775'800 4'499'400 276'400 3'979'231.53\n\n3 Aufwand 6'197'700 6'059'900 137'800 5'248'244.78\n\n30 Personalaufwand 954'400 993'300 -38'900 708'912.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 799'900 835'500 -35'600 601'700.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'500 66'400 -1'900 45'089.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 79'800 80'900 -1'100 54'451.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'100 5'100 0 3'701.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'400 4'700 -300 3'309.00\n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 660.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 810'600 738'400 72'200 850'471.21\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 38'000 -3'000 28'909.77\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 10'000 12'000 -2'000 13'873.85\n\n3100.08 Treibstoffe 1'200 1'200 0 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 366.70\n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 6'000 18'500 -12'500 6'611.35\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 75'000 85'000 -10'000 84'948.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'000 45'000 -20'000 70'856.80\n\n3130.03 Hauptreinigung 26'000 26'000 0 15'802.55\n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 230'000 250'000 -20'000 208'283.40\n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 0 0 0 18'000.00\n\n3130.21 Bundesfeier 20'000 20'000 0 20'211.85\n\n3130.23 Neuzuzügeranlass 10'000 4'000 6'000 8'505.64\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 14'000 18'000 -4'000 17'171.60\n\n3137.01 Verkehrssteuern 300 300 0 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 75'000 85'200 -10'200 130'279.70\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 0 0 0 982.98\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 6'600 8'700 -2'100 8'676.84\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 3'525.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'800 1'800 0 1'260.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 43'700 43'700 0 27'826.38\n\n3190.09 Chur Card 165'000 15'000 150'000 12'559.20\n\n3190.13 Events 60'000 60'000 0 67'180.85\n\n3190.14 Städtetag 2019 0 0 0 104'637.55\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 28'500 28'400 100 28'500.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'500 28'400 100 28'500.00\n\n36 Transferaufwand 3'802'100 3'776'500 25'600 3'200'084.42\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'918'200 2'847'800 70'400 2'331'258.27\n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 21'022.80\n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 370'000 370'000 0 371'982.00\n\n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 0 90'000 -90'000 11'854.20\n\n3636.01 Chur-Tourismus 435'000 390'000 45'000 409'112.15\n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00\n\n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 5'000 4'800 200 1'955.00\n\n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000 10'000 0 10'000.00\n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00\n\n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000 10'000 0 10'000.00\n\n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000 30'000 0 30'000.00\n\n17\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n39 Interne Verrechnungen 602'100 523'300 78'800 460'276.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 453'200 386'300 66'900 325'551.25\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 19'500 0 19'500 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'900 9'900 0 9'865.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'500 8'500 0 6'336.25\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'800 2'000 800 1'589.85\n\n3920.01 Miete Räume 96'000 103'400 -7'400 103'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 4'500 0 4'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'500 2'100 -600 2'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'200 6'600 -400 6'634.60\n\n4 Ertrag -1'421'900 -1'560'500 138'600 -1'269'013.25\n\n42 Entgelte -126'000 -136'000 10'000 -141'869.65\n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -80'000 -80'000 0 -51'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -46'000 -56'000 10'000 -90'869.65\n\n44 Finanzertrag -241'900 -315'900 74'000 -367'143.60\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -21'900 -15'900 -6'000 -27'880.00\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -220'000 -300'000 80'000 -339'263.60\n\n46 Transferertrag -215'000 -215'000 0 -213'000.00\n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000 -95'000 0 -90'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000 -100'000 0 -100'000.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -3'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -839'000 -893'600 54'600 -547'000.00\n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000 -5'000 0 -5'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -85'000 -139'600 54'600 0.00\n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000 -749'000 0 -542'000.00\n\n18\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n12 Einwohnerdienste 896'000 905'700 -9'700 817'906.92\n\n3 Aufwand 1'549'100 1'631'200 -82'100 1'581'183.79\n\n30 Personalaufwand 988'500 1'018'700 -30'200 964'622.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 826'200 851'000 -24'800 803'290.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'900 68'700 -2'800 63'318.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 85'700 88'300 -2'600 87'837.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'500 5'400 100 5'150.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'600 4'700 -100 4'425.40\n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 277'500 333'800 -56'300 357'316.64\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 8'904.30\n\n3100.02 Identitätskarten/Churcard 42'000 45'000 -3'000 46'386.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'800 18'200 -14'400 0.00\n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 37'968.20\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 994.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 3'082.51\n\n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 194'200 233'100 -38'900 259'981.43\n\n39 Interne Verrechnungen 283'100 278'700 4'400 259'244.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 177'700 176'000 1'700 156'294.85\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'500 5'000 2'500 5'250.00\n\n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 0 200 0.00\n\n4 Ertrag -653'100 -725'500 72'400 -763'276.87\n\n42 Entgelte -653'100 -725'500 72'400 -763'276.87\n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -90'000 -98'000 8'000 -86'133.50\n\n4210.10 Adressauskünfte -18'000 -22'000 4'000 -16'780.00\n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -36'177.80\n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -220'000 -230'000 10'000 -248'887.28\n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -70'000 -75'000 5'000 -74'417.75\n\n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -230'000 -276'000 46'000 -297'829.84\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -500 -500 0 -1'004.70\n\n4270.01 Bussen -600 0 -600 -586.00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -1'460.00\n\n19\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n15 Stadtarchiv 644'400 539'600 104'800 509'634.47\n\n3 Aufwand 704'400 599'600 104'800 546'252.47\n\n30 Personalaufwand 473'700 466'600 7'100 425'097.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 397'300 391'300 6'000 355'949.30\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 32'800 32'600 200 28'296.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 38'400 37'900 500 36'561.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'700 2'600 100 2'296.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'200 2'200 0 1'994.15\n\n3099.02 Personalanlässe 300 0 300 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 79'000 49'000 30'000 38'473.97\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'153.90\n\n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 2'852.31\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'261.96\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 439.40\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 29'912.25\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 1'497.50\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 1'356.65\n\n3190.05 Ausstellungen 30'000 0 30'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 151'700 84'000 67'700 82'681.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 90'500 22'900 67'600 21'586.05\n\n3920.01 Miete Räume 50'700 50'700 0 50'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'500 10'400 100 10'395.00\n\n4 Ertrag -60'000 -60'000 0 -36'618.00\n\n42 Entgelte 0 0 0 -5'618.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -5'618.00\n\n46 Transferertrag -31'000 -31'000 0 -31'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000 -31'000 0 -31'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -29'000 -29'000 0 0.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -29'000 -29'000 0 0.00\n\n20\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n17 Rechtsdienst 360'100 275'200 84'900 245'779.50\n\n3 Aufwand 360'100 275'200 84'900 251'755.00\n\n30 Personalaufwand 295'100 238'500 56'600 196'724.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 243'400 195'100 48'300 161'393.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'500 15'700 3'800 12'696.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 29'400 25'400 4'000 20'751.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'500 1'200 300 992.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'300 1'100 200 889.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 62'100 33'800 28'300 52'090.95\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 4'800 200 5'186.15\n\n3131.10 Prozesse und Gutachten 30'000 10'000 20'000 30'070.95\n\n3131.12 Übrige Honorare 10'000 4'000 6'000 2'676.25\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 14'700 12'600 2'100 12'630.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 0 500 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'500 -500 987.60\n\n39 Interne Verrechnungen 2'900 2'900 0 2'940.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'900 2'900 0 2'940.00\n\n4 Ertrag 0 0 0 -5'975.50\n\n42 Entgelte 0 0 0 -5'975.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -5'975.50\n\n21\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 281'300 393'700 -112'400 200'282.65\n\n3 Aufwand 292'700 485'700 -193'000 280'282.65\n\n30 Personalaufwand 100 197'900 -197'800 194'162.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 162'000 -162'000 160'134.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 12'700 -12'700 12'604.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 21'200 -21'200 19'432.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 1'000 -1'000 988.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 900 -900 882.10\n\n3099.02 Personalanlässe 100 100 0 120.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 222'200 228'100 -5'900 28'829.75\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'439.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 2'000 -2'000 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600 1'600 0 1'620.00\n\n3131.14 Projektkosten 210'000 204'000 6'000 9'404.35\n\n3131.15 Externe Projektbegleitungen 0 0 0 6'498.35\n\n3160.01 Mietzinse 2'000 9'400 -7'400 7'460.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 7'000 -2'000 1'867.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'500 -500 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 45'500 45'500 0 45'500.00\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 45'500 45'500 0 45'500.00\n\n39 Interne Verrechnungen 24'900 14'200 10'700 11'790.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'500 9'200 -700 8'295.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 0 5'000 1'095.45\n\n3920.01 Miete Räume 7'400 0 7'400 0.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'000 2'000 -1'000 2'400.00\n\n4 Ertrag -11'400 -92'000 80'600 -80'000.00\n\n46 Transferertrag -11'400 -92'000 80'600 -80'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -11'400 -92'000 80'600 -80'000.00\n\n22\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n28 Sportanlagen 8'367'300 7'546'600 820'700 7'773'315.33\n\n3 Aufwand 11'986'600 11'040'100 946'500 10'998'761.65\n\n30 Personalaufwand 4'016'500 4'038'500 -22'000 3'890'174.39\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'334'400 3'343'400 -9'000 3'283'483.81\n\n3040.01 Dienstkleider 24'000 30'000 -6'000 21'463.88\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 60'000 60'000 0 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 279'400 280'600 -1'200 260'836.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 260'300 261'600 -1'300 265'969.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 22'700 22'200 500 20'701.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 19'100 19'200 -100 18'193.20\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 11'600 16'000 -4'400 15'086.75\n\n3099.02 Personalanlässe 5'000 5'500 -500 4'438.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'930'900 3'775'000 155'900 4'077'241.59\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'100 8'000 100 12'658.95\n\n3100.04 Tickets und Keycards 15'000 17'000 -2'000 13'956.36\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 242'500 230'000 12'500 151'879.42\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 0 0 0 43'974.04\n\n3100.08 Treibstoffe 8'500 8'000 500 7'250.62\n\n3100.11 Einkauf Handelswaren 50'000 50'000 0 42'687.39\n\n3100.23 Werbung 166'000 121'000 45'000 131'555.28\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 222'500 203'500 19'000 211'727.46\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 32'800 59'000 -26'200 95'824.90\n\n3120.11 Strom 945'500 939'500 6'000 890'036.87\n\n3120.12 Wasser und Abwasser 228'000 242'000 -14'000 191'272.63\n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 160'500 162'500 -2'000 299'518.95\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 712'700 656'300 56'400 582'714.40\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'100 2'700 3'400 2'038.50\n\n3130.49 Pauschalangebote 5'000 4'000 1'000 1'676.35\n\n3137.01 Verkehrssteuern 1'000 1'000 0 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 455'000 414'000 41'000 912'381.48\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 2'000 -1'000 0.00\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 505'700 465'000 40'700 276'905.75\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 55'000 52'000 3'000 11'320.75\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 79'500 107'000 -27'500 109'856.99\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'500 18'500 0 75'593.75\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'000 6'000 0 6'951.35\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 6'000 0 5'459.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'000'400 2'381'800 618'600 2'325'000.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 3'800 0 3'800 0.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'680'300 2'249'400 430'900 1'841'000.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 316'300 132'400 183'900 484'000.00\n\n36 Transferaufwand 32'700 10'000 22'700 6'953.50\n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 6'953.50\n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 22'700 0 22'700 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'006'100 834'800 171'300 699'392.17\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 246'700 168'600 78'100 190'679.80\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 15'500 15'500 0 10'598.40\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'000 3'000 0 3'472.85\n\n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 1'600 0 1'600 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 0 0 260.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'800 20'000 800 33'440.75\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0 0 0 320.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 135'000 144'000 -9'000 116'571.20\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 565'500 468'500 97'000 328'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 18'000 15'200 2'800 15'249.17\n\n23\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n4 Ertrag -3'619'300 -3'493'500 -125'800 -3'225'446.32\n\n42 Entgelte -3'385'400 -3'171'600 -213'800 -2'881'894.42\n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'908'500 -2'683'200 -225'300 -2'407'033.83\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -347'500 -349'000 1'500 -340'661.55\n\n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote -7'000 -5'000 -2'000 -2'489.70\n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -110'000 -110'000 0 -84'918.90\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -12'400 -24'400 12'000 -46'790.44\n\n43 Verschiedene Erträge -5'000 -70'000 65'000 -100'000.00\n\n4309.01 Gastronomieertrag -5'000 30'000 -35'000 0.00\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen 0 -100'000 100'000 -100'000.00\n\n44 Finanzertrag -147'100 -165'100 18'000 -176'857.70\n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -133'100 -138'100 5'000 -141'333.90\n\n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -14'000 -27'000 13'000 -35'523.80\n\n46 Transferertrag 0 -15'000 15'000 0.00\n\n4631.17 Kantonsbeitrag KASAK 0 -15'000 15'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -81'800 -71'800 -10'000 -66'694.20\n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -81'800 -71'800 -10'000 -66'694.20\n\n24\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\nPersonaldienste -355'500 -587'100 231'600 1'389'146.87\n\n19 Personaldienste 1'159'400 944'800 214'600 1'389'146.87\n\n3 Aufwand 1'859'400 1'501'800 357'600 1'659'830.07\n\n30 Personalaufwand 1'364'800 1'201'800 163'000 1'162'747.23\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 3'000 0 2'500.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 631'100 607'000 24'100 706'215.50\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 13'650.00\n\n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben 0 0 0 182'185.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 51'000 49'000 2'000 56'892.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'000 60'100 -100 73'000.55\n\n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen 430'000 300'000 130'000 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'200 3'900 300 4'540.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'500 3'300 200 3'970.60\n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -160'000 -157'500 -2'500 -101'933.75\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 215'000 215'000 0 98'406.88\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 0 9'000 9'521.75\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 1'804.00\n\n3099.02 Personalanlässe 31'000 31'000 0 21'329.69\n\n3099.03 Personalarzt 5'000 5'000 0 4'251.00\n\n3099.05 Arbeitssicherheit 20'000 20'000 0 19'149.84\n\n3099.08 Personalbeschaffung 60'000 60'000 0 67'262.62\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 49'400 36'400 13'000 55'811.39\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'000 13'000 0 12'747.59\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 17'809.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 0 3'000 0.00\n\n3131.09 Beratungsaufwand 25'000 15'000 10'000 15'581.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 840.60\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'500 2'500 0 3'011.30\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'630.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 400 0 430.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 3'760.90\n\n39 Interne Verrechnungen 445'200 263'600 181'600 441'271.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 413'000 231'700 181'300 409'371.45\n\n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 300 0 300 0.00\n\n4 Ertrag -700'000 -557'000 -143'000 -270'683.20\n\n42 Entgelte -190'000 -177'000 -13'000 -190'683.20\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -5'000 -6'000 1'000 -5'000.00\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00\n\n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -114'000 -100'000 -14'000 -113'995.15\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000 -1'000 0 -1'688.05\n\n49 Interne Verrechnungen -510'000 -380'000 -130'000 -80'000.00\n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000 -80'000 0 -80'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -430'000 -300'000 -130'000 0.00\n\n20 Pauschale Budgetkorrekturen -1'514'900 -1'531'900 17'000 0.00\n\n3 Aufwand -1'514'900 -1'531'900 17'000 0.00\n\n30 Personalaufwand -1'514'900 -1'531'900 17'000 0.00\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -314'900 -331'900 17'000 0.00\n\n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung -600'000 -600'000 0 0.00\n\n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal -400'000 -400'000 0 0.00\n\n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen -200'000 -200'000 0 0.00\n\n25\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n21 Finanzkontrolle 609'100 601'800 7'300 623'648.57\n\n3 Aufwand 615'600 608'300 7'300 630'148.57\n\n30 Personalaufwand 569'100 563'100 6'000 584'467.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 474'600 468'200 6'400 486'835.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'100 37'600 500 38'394.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 50'600 51'600 -1'000 53'278.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'000 2'900 100 3'033.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'600 2'600 0 2'684.75\n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 12'100 12'100 0 12'705.37\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 4'313.97\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 5'152.60\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'792.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 500 0 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 906.00\n\n39 Interne Verrechnungen 34'400 33'100 1'300 32'976.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'100 12'800 300 12'676.00\n\n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'000 0 1'000 0.00\n\n4 Ertrag -6'500 -6'500 0 -6'500.00\n\n42 Entgelte -6'500 -6'500 0 -6'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -6'500.00\n\n26\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n23 Finanzen und Steuern -145'980'900 -131'939'100 -14'041'800 -147'125'085.96\n\n3 Aufwand 7'932'300 9'543'600 -1'611'300 7'385'363.62\n\n30 Personalaufwand 2'757'100 2'651'100 106'000 2'587'978.15\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'306'400 2'213'300 93'100 2'163'925.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 186'400 178'100 8'300 170'849.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 228'200 225'800 2'400 221'544.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 15'100 14'000 1'100 13'716.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12'800 12'200 600 11'936.15\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'400 4'000 400 4'258.75\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 202.00\n\n3099.02 Personalanlässe 1'800 1'700 100 1'544.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'858'700 1'813'600 45'100 1'768'780.15\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 20'000 -5'000 12'165.45\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 160'000 160'000 0 143'647.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 35'000 0 20'135.85\n\n3130.09 Bankspesen 25'000 20'000 5'000 19'625.95\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 60'000 60'000 0 54'227.17\n\n3130.13 Einzugsgebühren 500'000 530'000 -30'000 564'616.55\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 19'000 17'000 2'000 17'522.77\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 90'000 80'000 10'000 11'500.00\n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 335'500 279'200 56'300 282'005.15\n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 90'000 90'000 0 21'293.95\n\n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen 5'800 5'800 0 5'750.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'849.20\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 10'000 8'000 2'000 10'046.84\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500 3'800 -300 2'329.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 900 800 100 845.00\n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 450'000 450'000 0 545'603.40\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 50'000 45'000 5'000 55'133.23\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 482.74\n\n34 Finanzaufwand 1'588'800 1'722'400 -133'600 1'916'545.80\n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 5'000 5'000 0 524.10\n\n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'574'300 1'705'900 -131'600 1'909'097.00\n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'500 1'500 0 1'274.25\n\n3409.03 Vergütungszinsen 8'000 10'000 -2'000 5'650.45\n\n36 Transferaufwand 205'000 220'000 -15'000 461'012.42\n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen 200'000 220'000 -20'000 138'356.00\n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 5'000 0 5'000 143'076.65\n\n3640.01 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0 179'579.77\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 1'700'000 -1'700'000 0.00\n\n3830.01 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 0 1'700'000 -1'700'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'522'700 1'436'500 86'200 651'047.10\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 519'900 574'100 -54'200 492'983.10\n\n3910.99 Einmalige Fusionskosten 844'000 703'600 140'400 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 153'800 153'800 0 153'800.00\n\n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 5'000 5'000 0 4'264.00\n\n27\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n4 Ertrag -153'913'200 -141'482'700 -12'430'500 -154'510'449.58\n\n40 Fiskalertrag -117'620'000 -114'670'000 -2'950'000 -120'479'852.49\n\n4000.00 Einkommenssteuern -68'200'000 -66'300'000 -1'900'000 -67'127'721.25\n\n4000.04 Aufwandsteuer -600'000 -900'000 300'000 -790'784.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern -12'900'000 -11'900'000 -1'000'000 -11'443'781.00\n\n4002.00 Quellensteuern -4'050'000 -3'850'000 -200'000 -4'315'926.05\n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'000'000 -1'700'000 -300'000 -1'667'675.00\n\n4009.02 Nach- und Strafsteuern -150'000 -150'000 0 -75'800.20\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -15'000'000 -16'250'000 1'250'000 -18'015'525.91\n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'000'000 -4'750'000 -250'000 -4'820'766.00\n\n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -3'500'000 -2'950'000 -550'000 -4'116'125.08\n\n4023.01 Handänderungssteuern -4'300'000 -4'300'000 0 -3'771'001.00\n\n4024.01 Erbschaftssteuern -1'800'000 -1'500'000 -300'000 -4'204'667.00\n\n4024.02 Schenkungssteuern -120'000 -120'000 0 -130'080.00\n\n41 Regalien und Konzessionen -4'800'400 -4'812'000 11'600 -4'590'010.30\n\n4120.01 Konzessionen -55'000 -20'000 -35'000 -26'562.29\n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'140'000 -4'160'000 20'000 -4'133'353.31\n\n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -430'000 -460'000 30'000 -430'094.70\n\n4120.11 Wasserzinsen -175'400 -172'000 -3'400 0.00\n\n42 Entgelte -888'000 -907'000 19'000 -1'126'448.77\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -26'000 -27'000 1'000 -23'284.00\n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000 -200'000 0 -400'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -250'000 -250'000 0 -265'349.83\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -6'781.24\n\n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -15'000 -15'000 0 -14'853.42\n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -17'000 -15'000 -2'000 -14'873.19\n\n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -50'000 -50'000 0 -57'799.10\n\n4260.34 Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung -330'000 -350'000 20'000 -343'507.99\n\n44 Finanzertrag -14'738'000 -12'989'500 -1'748'500 -23'581'216.50\n\n4400.01 Bank- und Postzinsen 0 0 0 -51'250.00\n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren allgemein 0 0 0 -4'809.62\n\n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren Steuern -250'000 -300'000 50'000 -295'433.38\n\n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -50'000 -100'000 50'000 -41'660.90\n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -163'400 -170'500 7'100 -153'045.90\n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -450'000 -450'000 0 -398'171.65\n\n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -11'000 -11'000 0 -10'420.00\n\n4420.04 Gewinnanteil WSC -350'000 -350'000 0 0.00\n\n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -456'897.00\n\n4449.01 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV -6'700'000 -5'000'000 -1'700'000 -13'799'542.00\n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV -182'600 -65'000 -117'600 -78'041.35\n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'100'000 -4'100'000 0 -5'900'000.00\n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'336'000 -2'298'000 -38'000 -2'298'000.00\n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -145'000 -145'000 0 -93'944.70\n\n46 Transferertrag -2'639'400 -2'057'600 -581'800 -1'811'322.20\n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'420'000 -1'360'000 -60'000 -1'361'405.20\n\n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -155'254.00\n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -1'059'400 -537'600 -521'800 -294'663.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -9'425'000 -2'653'600 -6'771'400 0.00\n\n4840.01 Aufnahme Dotationskapital GEVAG -8'000'000 0 -8'000'000 0.00\n\n4861.01 Kantonaler Förderbeitrag Fusionen -1'425'000 -2'653'600 1'228'600 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -3'802'400 -3'393'000 -409'400 -2'921'599.32\n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -155'400 -153'500 -1'900 -127'729.60\n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'312'600 -2'958'900 -353'700 -2'512'300.00\n\n4990.08 Versicherungsprämien -334'400 -280'600 -53'800 -281'569.72\n\n28\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'670'000 -5'081'400 411'400 -5'411'240.33\n\n3 Aufwand 18'130'200 17'329'400 800'800 16'368'847.11\n\n30 Personalaufwand 2'326'800 2'287'000 39'800 2'127'635.22\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'739'200 1'726'700 12'500 1'592'215.42\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 19'891.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 141'800 141'500 300 125'935.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 149'200 144'900 4'300 133'128.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'600 11'100 500 10'281.90\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 9'700 9'500 200 8'875.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 7'000 2'000 7'816.30\n\n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 240'000 220'000 20'000 227'510.95\n\n3099.02 Personalanlässe 2'300 2'300 0 1'980.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'832'400 6'820'000 12'400 6'477'468.31\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 10'924.84\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'000 64'000 0 64'042.22\n\n3100.08 Treibstoffe 1'300 1'200 100 1'206.99\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 145'900 73'200 72'700 79'740.05\n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'610'000 1'650'000 -40'000 1'543'743.78\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 153'700 157'900 -4'200 149'189.74\n\n3130.12 Bewachung 90'200 80'000 10'200 23'154.85\n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 6'000 6'000 0 5'913.15\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 200'000 290'000 -90'000 85'209.40\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 5'000 5'000 0 2'326.00\n\n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'950'000 2'900'000 50'000 2'926'379.86\n\n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 15'000 0 15'000 0.00\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 154'000 149'000 5'000 146'657.93\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 26'000 20'000 6'000 24'868.22\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'364'700 1'380'300 -15'600 1'381'247.25\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500 2'000 1'500 1'351.35\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 3'000 0 3'094.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 30'100 28'400 1'700 28'418.28\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'695'400 5'259'200 436'200 5'182'900.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 18'600 0 18'600 27'200.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'615'400 5'259'200 356'200 5'137'700.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 61'400 0 61'400 18'000.00\n\n34 Finanzaufwand 725'500 559'500 166'000 243'848.89\n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 645'500 484'500 161'000 173'636.19\n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 80'000 75'000 5'000 70'212.70\n\n36 Transferaufwand 0 0 0 384.95\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 0 0 0 384.95\n\n39 Interne Verrechnungen 2'550'100 2'403'700 146'400 2'336'609.74\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 203'100 162'700 40'400 160'893.70\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 4'000 0 3'764.20\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 200'000 225'000 -25'000 199'203.60\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0 0 0 750.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 1'000 1'000 1'284.50\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 5'000 -2'000 2'234.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 3'000 0 4'115.55\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 500 500 0 170.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 699'000 677'000 22'000 632'614.35\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'000 4'000 1'000 5'242.40\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'277'300 1'172'600 104'700 1'176'100.00\n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 133'200 128'900 4'300 130'237.44\n\n29\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n4 Ertrag -22'800'200 -22'410'800 -389'400 -21'780'087.44\n\n41 Regalien und Konzessionen -25'700 -25'700 0 -70'839.94\n\n4120.01 Konzessionen -25'700 -25'700 0 -25'742.00\n\n4120.11 Wasserzinsen 0 0 0 -45'097.94\n\n42 Entgelte -778'600 -785'200 6'600 -763'004.83\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -41'000 -41'000 0 -21'628.53\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -85'500 -60'000 -25'500 -73'355.32\n\n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -407'600 -441'000 33'400 -405'910.25\n\n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -205'000 -204'000 -1'000 -198'683.84\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -35'500 -35'500 0 -59'373.07\n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'000 -3'700 -300 -4'053.82\n\n44 Finanzertrag -11'215'500 -10'555'700 -659'800 -10'713'502.82\n\n4430.01 Baurechtszinsen -7'001'900 -6'417'300 -584'600 -6'621'942.50\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'424'000 -1'397'700 -26'300 -1'303'888.50\n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -66'700 -45'300 -21'400 -46'670.97\n\n4430.05 Pachtzinsen -29'000 -28'800 -200 -30'486.25\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'961'100 -1'932'000 -29'100 -1'964'307.75\n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -137'800 -139'600 1'800 -141'474.87\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -595'000 -595'000 0 -604'731.98\n\n46 Transferertrag 0 0 0 -21'287.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 0 0 -4'655.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -16'632.00\n\n49 Interne Verrechnungen -10'780'400 -11'044'200 263'800 -10'211'452.85\n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -70'000 -67'000 -3'000 -71'930.10\n\n4920.01 Miete Räume -2'333'500 -2'275'800 -57'700 -2'276'083.65\n\n4920.02 Miete Parkplätze -87'800 -86'000 -1'800 -86'000.00\n\n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -848'600 -854'800 6'200 -828'259.73\n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -305'500 -278'000 -27'500 -286'976.65\n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -287'400 -296'900 9'500 -415'955.37\n\n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'784'000 -7'122'100 338'100 -6'203'647.35\n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00\n\n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000 -21'000 0 0.00\n\n30\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n14 Informatik -889'400 -775'600 -113'800 -692'670.32\n\n3 Aufwand 10'223'000 10'016'400 206'600 9'056'001.43\n\n30 Personalaufwand 3'644'200 3'508'400 135'800 3'156'252.54\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'045'600 2'901'700 143'900 2'627'546.80\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 24'000 -24'000 28'841.55\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 246'500 235'800 10'700 210'393.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 261'700 258'700 3'000 225'405.25\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 20'000 18'500 1'500 16'782.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 16'900 16'200 700 14'749.80\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 40'000 40'000 0 22'667.67\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'500 9'500 0 6'724.14\n\n3099.02 Personalanlässe 4'000 4'000 0 3'141.13\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'622'700 5'604'400 18'300 5'284'971.69\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 9'000 -1'000 6'810.90\n\n3100.08 Treibstoffe 900 900 0 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 3'000 0 199.37\n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'298'200 1'393'000 -94'800 1'636'109.31\n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 742'100 597'600 144'500 573'792.29\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 5'000 3'000 2'000 5'357.42\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 30'000 30'000 0 24'311.87\n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 771'900 748'500 23'400 702'307.50\n\n3130.05 Installationen 123'000 138'200 -15'200 155'639.74\n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 310'000 310'000 0 262'875.88\n\n3131.09 Beratungsaufwand 70'000 80'000 -10'000 20'366.16\n\n3133.01 Rechenzenter extern 585'000 681'800 -96'800 329'190.07\n\n3133.02 Druckaufträge extern 39'000 45'000 -6'000 33'759.98\n\n3137.01 Verkehrssteuern 500 500 0 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 159.01\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'000 1'000 0 1'231.73\n\n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'115'300 1'071'100 44'200 1'009'050.13\n\n3160.01 Mietzinse 183'600 183'600 0 186'525.16\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'700 7'700 5'000 12'577.73\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'000 15'000 0 10'719.43\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 10'000 9'000 1'000 9'792.50\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'000 5'000 2'000 6'938.51\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 290'000 270'000 20'000 297'257.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 713'300 660'000 53'300 584'200.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 713'300 660'000 53'300 584'200.00\n\n39 Interne Verrechnungen 242'800 243'600 -800 30'577.20\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 17'000 10'000 7'000 1'998.60\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 5'375.00\n\n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 6'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 21'000 29'500 -8'500 16'100.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000 195'000 0 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'000 300 700 303.60\n\n4 Ertrag -11'112'400 -10'792'000 -320'400 -9'748'671.75\n\n42 Entgelte -3'078'600 -2'937'500 -141'100 -2'971'484.00\n\n4240.03 Dienstleistungen -3'078'600 -2'937'500 -141'100 -2'911'284.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -60'200.00\n\n43 Verschiedene Erträge -70'000 -70'000 0 -77'412.30\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -70'000 -70'000 0 -77'412.30\n\n49 Interne Verrechnungen -7'963'800 -7'784'500 -179'300 -6'699'775.45\n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -7'963'800 -7'699'500 -264'300 -6'699'775.45\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -85'000 85'000 0.00\n\n31\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n35 Stadtpolizei 9'301'600 9'784'900 -483'300 9'196'685.60\n\n3 Aufwand 14'587'900 15'114'200 -526'300 14'235'947.02\n\n30 Personalaufwand 11'381'100 11'641'500 -260'400 10'885'784.03\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'998'400 9'332'600 -334'200 8'829'134.05\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 22'000 22'400 -400 11'253.60\n\n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 12'000 10'000 2'000 8'600.00\n\n3040.01 Dienstkleider 239'300 259'400 -20'100 119'560.58\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 95'000 95'000 0 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 734'500 761'000 -26'500 702'557.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 805'300 840'700 -35'400 820'405.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 60'000 60'300 -300 56'465.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 50'200 52'000 -1'800 48'927.25\n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 349'000 193'000 156'000 277'999.80\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 10'000 10'000 0 4'474.00\n\n3099.02 Personalanlässe 5'400 5'100 300 6'406.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'556'200 1'458'400 97'800 1'728'084.29\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 85'000 85'000 0 86'630.42\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'000 40'000 0 37'795.66\n\n3100.08 Treibstoffe 35'000 35'000 0 39'633.53\n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 5'000 5'000 0 1'502.70\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 140'900 124'900 16'000 87'251.75\n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 165'600 132'600 33'000 133'137.80\n\n3110.07 Anschaffung Parkuhren 49'600 24'000 25'600 65'534.35\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 33'300 56'200 -22'900 85'239.98\n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 20'000 58'000 -38'000 255'608.90\n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 22'000 22'000 0 18'153.35\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 891.05\n\n3130.09 Bankspesen 0 0 0 60.00\n\n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 35'000 0 25'313.65\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 10'000 15'000 -5'000 7'490.42\n\n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 90'000 80'000 10'000 91'253.25\n\n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 140'000 140'000 0 169'589.82\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 18'800 14'500 4'300 14'725.80\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 10'000 20'000 -10'000 11'153.65\n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 47'000 87'000 -40'000 32'423.12\n\n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 60'000 50'000 10'000 50'716.25\n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 115'000 95'000 20'000 86'181.40\n\n3150.02 Unterhalt Maschinen 0 0 0 164.35\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 35'000 30'000 5'000 27'177.90\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 16'000 13'000 3'000 13'901.98\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 91'000 91'000 0 74'976.47\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 68'000 48'000 20'000 29'985.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 40'000 35'000 5'000 163'068.85\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 15'000 15'000 0 11'167.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 27'000 25'200 1'800 26'930.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 60'000 60'000 0 59'182.82\n\n3190.03 Polizeihunde 15'000 15'000 0 15'330.97\n\n3190.04 Katastrophen-Organisation 65'000 5'000 60'000 5'911.75\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 110'700 71'500 39'200 121'600.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 39'200 0 39'200 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 71'500 71'500 0 121'600.00\n\n36 Transferaufwand 0 0 0 1'067.50\n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 0 0 0 1'067.50\n\n32\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n39 Interne Verrechnungen 1'539'900 1'942'800 -402'900 1'499'411.20\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 625'700 1'052'800 -427'100 599'825.40\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 11'800 1'800 10'000 1'800.00\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 500 500 0 680.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 400'000 400'000 0 399'123.40\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 12'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 439'800 439'800 0 439'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 34'400 34'400 0 34'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 16'800 3'200 13'600 4'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'900 7'300 600 7'082.40\n\n4 Ertrag -5'286'300 -5'329'300 43'000 -5'039'261.42\n\n40 Fiskalertrag -215'000 -190'000 -25'000 -194'512.50\n\n4033.01 Hundetaxen -215'000 -190'000 -25'000 -194'512.50\n\n41 Regalien und Konzessionen -241'000 -249'000 8'000 -208'353.80\n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -100'000 -100'000 0 -86'265.00\n\n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -105'000 -105'000 0 -92'937.00\n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -26'000 -26'000 0 -27'180.00\n\n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -10'000 -18'000 8'000 -1'971.80\n\n42 Entgelte -3'814'800 -3'884'800 70'000 -3'691'641.37\n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -85'000 -85'000 0 -75'725.00\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -30'000 -30'000 0 -44'980.00\n\n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'700'000 -1'650'000 -50'000 -1'586'475.92\n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -20'000 -20'000 0 -13'090.00\n\n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'000 -4'000 0 -4'186.50\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -400'000 -400'000 0 -413'328.80\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -130'000 -130'000 0 -132'274.04\n\n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -200'000 -180'000 -20'000 -195'940.79\n\n4240.26 Vermietung Material -30'000 -30'000 0 -35'697.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -15'357.56\n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -90'000 -80'000 -10'000 -96'314.70\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -24'000 -24'000 0 -14'448.70\n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -50'000 -50'000 0 -37'562.40\n\n4270.03 Ordnungsbussen -850'000 -1'000'000 150'000 -771'728.30\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -200'000 -200'000 0 -252'391.16\n\n4290.07 Zweiradtaxen -1'800 -1'800 0 -2'140.00\n\n44 Finanzertrag -340'000 -340'000 0 -279'319.70\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -340'000 -340'000 0 -279'319.70\n\n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -656'000.00\n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -656'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -19'500 -9'500 -10'000 -9'434.05\n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'500 -9'500 0 -9'434.05\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -10'000 0 -10'000 0.00\n\n33\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 1'625'800 1'770'300 -144'500 1'844'786.52\n\n30 Personalaufwand 710'900 717'200 -6'300 749'198.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 146'300 149'100 -2'800 143'370.00\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 91'800 93'500 -1'700 86'004.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 420'000 420'000 0 463'142.25\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 2'191.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'800 12'000 -200 16'748.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'200 13'900 -700 15'196.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'000 900 100 1'218.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 800 800 0 1'082.90\n\n3099.03 Personalarzt 2'000 3'000 -1'000 600.00\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 14'000 14'000 0 13'715.30\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 7'000 7'000 0 5'929.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 400'800 548'300 -147'500 579'365.82\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 5'000 500 5'333.11\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'000 15'000 0 20'035.70\n\n3100.08 Treibstoffe 12'000 12'000 0 11'665.71\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'723.20\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 54'000 154'000 -100'000 155'191.85\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 5'000 8'000 -3'000 94'792.55\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 33'000 65'000 -32'000 33'674.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'000 0 18'322.74\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 108'000 108'000 0 107'700.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 8'000 8'000 0 9'500.60\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 75'000 75'000 0 43'080.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0 200 -200 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 35'000 67'000 -32'000 59'935.31\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'500 1'500 0 1'131.95\n\n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 20'200 0 20'200 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'500 7'000 1'500 9'236.70\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'600 -500 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 8'000 10'000 -2'000 6'962.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 70'300 71'500 -1'200 64'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500 2'500 0 2'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 67'800 69'000 -1'200 62'200.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'000 27'000 0 27'834.00\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 416'800 406'300 10'500 423'687.90\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 28'700 25'000 3'700 45'482.95\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 141'200 135'400 5'800 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'600 10'700 -100 8'900.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'300 12'200 1'100 12'904.95\n\n34\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n4 Ertrag -1'625'800 -1'770'300 144'500 -1'844'786.52\n\n42 Entgelte -1'270'400 -1'275'800 5'400 -1'322'804.00\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'160'000 -1'155'000 -5'000 -1'161'727.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -40'000 -110'300 70'300 -151'752.00\n\n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -60'000 0 -60'000 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -9'900 -10'000 100 -8'575.00\n\n4270.01 Bussen -500 -500 0 -750.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -122'800 -106'800 -16'000 -296'458.02\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -117'800 -98'800 -19'000 -201'665.47\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -5'000 -8'000 3'000 -94'792.55\n\n46 Transferertrag -182'000 -317'000 135'000 -224'094.50\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -65'000 -200'000 135'000 -107'130.50\n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -117'000 0 -116'964.00\n\n49 Interne Verrechnungen -50'600 -70'700 20'100 -1'430.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -600 -700 100 -1'430.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -50'000 -70'000 20'000 0.00\n\n35\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n36\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\nDepartement Bildung \n\nGesellschaft Kultur 89'309'400 85'649'400 3'660'000 80'870'046.29\n\nLeitung BGK und Fachstellen 17'305'400 17'094'100 211'300 16'084'321.46\n\n50 Leitung BGK 145'500 143'800 1'700 136'107.00\n\n3 Aufwand 773'900 690'700 83'200 616'501.10\n\n30 Personalaufwand 742'700 658'400 84'300 583'931.75\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 10'360.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 615'600 547'000 68'600 485'548.55\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0 0 0 146.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'600 45'100 5'500 38'137.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 54'500 45'000 9'500 39'848.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'100 3'600 500 3'051.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'400 3'200 200 2'666.35\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 0 3'783.90\n\n3099.02 Personalanlässe 500 500 0 390.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'000 7'500 -1'500 7'213.35\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 3'500 -1'500 1'560.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 0 0 704.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 0 3'733.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 0 0 0 606.30\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0 0 0 225.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 383.60\n\n39 Interne Verrechnungen 25'200 24'800 400 25'356.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'400 7'000 400 7'556.00\n\n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00\n\n4 Ertrag -628'400 -546'900 -81'500 -480'394.10\n\n49 Interne Verrechnungen -628'400 -546'900 -81'500 -480'394.10\n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -628'400 -546'900 -81'500 -480'394.10\n\n37\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n51 Kulturfachstelle 4'029'900 3'977'600 52'300 3'834'821.80\n\n3 Aufwand 4'029'900 3'977'600 52'300 3'834'821.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 56'800 74'700 -17'900 61'848.65\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'600 10'000 -400 13'361.80\n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 10'000 0 17'200.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'400 16'400 -15'000 12'924.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 20'000 20'000 0 492.70\n\n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 3'443.30\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 117.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'500 7'000 -2'500 6'809.85\n\n36 Transferaufwand 3'307'200 3'344'200 -37'000 3'239'334.25\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00\n\n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00\n\n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 117'000 127'000 -10'000 139'000.00\n\n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 20'000 20'000 0 17'250.00\n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 22'000 18'000 4'000 15'000.00\n\n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000 152'000 0 152'000.00\n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 90'000 100'000 -10'000 153'734.25\n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 18'800.00\n\n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 16'600.00\n\n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00\n\n3636.28 Jazz Chur 60'000 50'000 10'000 15'000.00\n\n3636.31 Ensemble ö! 30'000 30'000 0 20'000.00\n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 0.00\n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 54'250.00\n\n3636.37 Museen (diverse) 83'000 80'500 2'500 53'000.00\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 1'089'000 0 1'089'000.00\n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00\n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00\n\n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00\n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00\n\n3636.48 Postremise 40'000 40'000 0 40'000.00\n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 90'000 100'000 -10'000 101'758.40\n\n3636.50 Langer Samstag 25'000 25'000 0 25'000.00\n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 29'000 29'000 0 28'991.60\n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 37'000 37'000 0 27'850.00\n\n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 50'000 50'000 0 50'000.00\n\n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.91 Kulturelle Teilhabe 20'000 20'000 0 0.00\n\n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000 20'000 0 0.00\n\n3636.93 Theatertreffen 2020 0 30'000 -30'000 0.00\n\n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500 0 6'500 0.00\n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'200 18'200 0 12'100.00\n\n39 Interne Verrechnungen 665'900 558'700 107'200 533'638.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 17'200 16'900 300 6'860.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 231'200 153'500 77'700 155'902.25\n\n3920.01 Miete Räume 38'400 38'400 0 38'400.00\n\n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 305'500 278'000 27'500 286'976.65\n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00\n\n3920.15 Gebrauchsleihen Immobiien & Bewirtschaftung 21'000 21'000 0 0.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'400 7'300 1'100 2'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 600 0 600 0.00\n\n38\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n52 Sportfachstelle 536'800 546'900 -10'100 527'932.17\n\n3 Aufwand 638'400 627'500 10'900 619'908.17\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 24'300 25'200 -900 56'607.45\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'100 6'100 0 6'557.20\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 0 1'459.70\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'000 11'400 -400 7'445.05\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'820.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'500 -500 2'403.80\n\n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 0 0 0 36'921.70\n\n36 Transferaufwand 399'100 383'500 15'600 380'941.82\n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 15'500 15'000 500 25'070.25\n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 383'600 368'500 15'100 355'871.57\n\n39 Interne Verrechnungen 215'000 218'800 -3'800 182'358.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'400 6'900 -500 6'920.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 201'400 204'700 -3'300 168'238.90\n\n3920.01 Miete Räume 7'200 7'200 0 7'200.00\n\n4 Ertrag -101'600 -80'600 -21'000 -91'976.00\n\n42 Entgelte -26'600 -30'600 4'000 -27'931.00\n\n4260.07 Elternbeiträge -5'000 -4'000 -1'000 -2'610.00\n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte 0 0 0 -25'321.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 -5'000 5'000 0.00\n\n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -21'600 -21'600 0 0.00\n\n46 Transferertrag -75'000 -50'000 -25'000 -64'045.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -13'000 -5'000 -8'000 -8'918.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -62'000 -45'000 -17'000 -55'127.00\n\n39\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 12'593'200 12'425'800 167'400 11'585'460.49\n\n3 Aufwand 12'753'200 12'695'800 57'400 11'793'194.09\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 32'700 59'800 -27'100 16'170.26\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'500 2'500 0 2'323.84\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 2'000 -1'000 5'653.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'000 50'000 -25'000 5'303.62\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 500 500 0 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'300 2'000 300 2'085.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 1'800 -1'000 749.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 0 100 5.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 1'000 -500 50.00\n\n36 Transferaufwand 12'500'300 12'400'000 100'300 11'521'743.08\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 6'300'000 5'900'000 400'000 5'602'542.30\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'343'000 4'650'000 -307'000 4'208'094.45\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'832'300 1'825'000 7'300 1'691'106.33\n\n3636.57 Präventionsprojekte 5'000 5'000 0 0.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 220'200 236'000 -15'800 255'280.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'800 36'700 -22'900 88'427.80\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 195'800 188'700 7'100 156'252.95\n\n3920.01 Miete Räume 10'600 10'600 0 10'600.00\n\n4 Ertrag -160'000 -270'000 110'000 -207'733.60\n\n46 Transferertrag -160'000 -270'000 110'000 -207'733.60\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -160'000 -270'000 110'000 -207'733.60\n\n40\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n40 Stadtschule 55'159'100 52'291'700 2'867'400 49'416'330.18\n\n3 Aufwand 64'058'600 61'309'400 2'749'200 58'518'051.79\n\n30 Personalaufwand 46'819'400 44'025'800 2'793'600 43'116'109.04\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'953'700 5'710'500 243'200 5'354'566.57\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 65'000 63'600 1'400 57'746.30\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 33'417'000 31'497'000 1'920'000 30'900'176.20\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'187'400 2'945'200 242'200 2'864'806.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'358'400 3'183'500 174'900 3'325'685.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 263'100 233'900 29'200 231'775.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 219'800 201'100 18'700 201'543.25\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 295'000 140'000 155'000 136'226.12\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 27'000 14'000 13'000 8'493.20\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 0 4'000 -4'000 4'770.00\n\n3099.02 Personalanlässe 33'000 33'000 0 30'320.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'060'800 3'987'700 73'100 3'677'738.33\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 45'500 45'500 0 40'679.48\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 140'000 135'300 4'700 137'173.95\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 30'000 30'000 0 28'792.75\n\n3100.19 Lehrmittel 1'430'000 1'430'000 0 1'250'724.07\n\n3100.20 Lebensmittel 50'000 50'000 0 43'315.55\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 0 0 5'025.30\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 75'000 50'000 25'000 54'828.00\n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 225'000 250'000 -25'000 215'693.76\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'000 15'000 0 10'599.22\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 324'000 328'000 -4'000 343'381.47\n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 54'797.00\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 0 7'500 -7'500 0.00\n\n3130.31 Schülerunfallversicheurng 6'500 6'500 0 7'044.40\n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 55'000 40'000 15'000 53'919.55\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'600 8'600 0 5'670.90\n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 450'000 500'000 -50'000 430'669.85\n\n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 0 0 0 32'465.95\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 65'000 60'000 5'000 78'546.09\n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 40'000 35'000 5'000 34'577.30\n\n3160.01 Mietzinse 271'200 271'300 -100 215'973.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 85'000 85'000 0 98'496.10\n\n3170.06 Schultransporte 350'000 300'000 50'000 347'374.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 35'000 30'000 5'000 29'569.15\n\n3171.01 Maiensäss 15'000 15'000 0 27'137.17\n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 250'000 200'000 50'000 85'863.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 50'000 0 45'419.67\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35'200 0 35'200 35'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 35'200 0 35'200 35'200.00\n\n36 Transferaufwand 3'420'000 3'370'000 50'000 3'288'808.45\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 1'300'000 0 1'177'471.05\n\n3612.14 Schulgelder Talentschule 0 0 0 10'340.00\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'200'000 1'150'000 50'000 1'183'562.40\n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 905'000 905'000 0 902'435.00\n\n39 Interne Verrechnungen 9'723'200 9'925'900 -202'700 8'400'195.97\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'543'300 2'430'600 112'700 2'019'208.65\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 13'024.45\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 68'000 68'000 0 64'894.20\n\n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 210'000 200'000 10'000 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 6'000 0 4'266.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'200 4'200 0 1'953.55\n\n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 84'942.40\n\n41\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n3920.07 Immobilienaufwand 6'719'500 7'057'600 -338'100 6'139'147.35\n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'900 0 2'900 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 16'300 6'500 9'800 6'459.37\n\n4 Ertrag -8'899'500 -9'017'700 118'200 -9'101'721.61\n\n42 Entgelte -2'315'000 -2'637'000 322'000 -2'786'735.27\n\n4230.01 Schulgelder -925'000 -1'300'000 375'000 -1'580'010.95\n\n4240.02 Benützungsgebühren -150'000 -120'000 -30'000 -154'566.80\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -18'000 -20'000 2'000 -13'210.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -87'000 -62'000 -25'000 -74'678.97\n\n4260.07 Elternbeiträge -1'135'000 -1'135'000 0 -964'268.55\n\n46 Transferertrag -6'360'000 -6'155'700 -204'300 -6'112'971.74\n\n4630.01 Bundesbeiträge -60'000 -115'000 55'000 -112'799.90\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'950'000 -5'700'000 -250'000 -5'676'874.90\n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -10'000 -30'000 20'000 -2'500.00\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -265'000 -250'000 -15'000 -247'647.60\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -75'000 -60'700 -14'300 -73'149.34\n\n49 Interne Verrechnungen -224'500 -225'000 500 -202'014.60\n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -224'500 -225'000 500 -202'014.60\n\n42\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 352'900 429'400 -76'500 360'059.26\n\n3 Aufwand 25'074'900 25'204'400 -129'500 24'344'828.48\n\n30 Personalaufwand 20'079'800 20'218'600 -138'800 19'788'995.14\n\n3000.05 Schulrat 10'000 10'000 0 8'273.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'562'100 1'444'800 117'300 1'335'893.95\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'129'000 15'380'400 -251'400 15'121'226.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'351'300 1'367'600 -16'300 1'298'317.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'668'500 1'673'600 -5'100 1'694'517.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 109'100 107'200 1'900 103'334.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 92'700 93'400 -700 90'763.40\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 127'000 109'500 17'500 118'618.44\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 3'765.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 7'000 9'000 -2'000 1'475.10\n\n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 5'088.85\n\n3099.08 Personalbeschaffung 8'000 8'000 0 7'720.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'021'800 2'064'800 -43'000 1'717'326.99\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'000 20'000 -2'000 15'209.63\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 28'000 28'000 0 21'851.71\n\n3100.08 Treibstoffe 1'000 1'500 -500 0.00\n\n3100.19 Lehrmittel 377'700 400'300 -22'600 303'232.04\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 199.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 12'000 10'000 2'000 14'943.20\n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa 10'000 0 10'000 10'150.70\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 31'500 24'500 7'000 11'878.85\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'000 4'500 -500 1'446.60\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 1'000 3'400 -2'400 355.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 717'800 740'700 -22'900 624'339.91\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 11'700 11'700 0 8'815.40\n\n3130.17 Veranstaltungen 18'600 18'600 0 14'739.70\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000 5'000 0 4'560.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 300 300 0 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 5'000 5'000 0 3'061.15\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 12'000 12'000 0 8'381.15\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 43'200 46'300 -3'100 31'134.40\n\n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 10'000 0 4'309.64\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 594'400 596'500 -2'100 560'581.52\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 60'000 66'000 -6'000 48'073.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 18'500 18'500 0 17'867.00\n\n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 8'000 8'000 0 2'422.35\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 33'100 33'000 100 9'774.54\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 5'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0 0 0 5'500.00\n\n39 Interne Verrechnungen 2'973'300 2'921'000 52'300 2'833'006.35\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 415'700 397'500 18'200 199'747.70\n\n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 899'000 852'800 46'200 871'822.30\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000 80'000 0 80'000.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 43'000 43'000 0 42'877.75\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 26'000 0 26'000.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'900 10'900 0 9'021.25\n\n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00\n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 848'600 854'800 -6'200 828'259.73\n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 287'400 296'900 -9'500 415'955.37\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 0 0 200.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'700 4'100 3'600 4'122.25\n\n43\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n4 Ertrag -24'722'000 -24'775'000 53'000 -23'984'769.22\n\n42 Entgelte -683'200 -672'100 -11'100 -722'221.22\n\n4230.01 Schulgelder -144'200 -144'200 0 -154'550.00\n\n4230.02 Kursgelder -10'000 -10'000 0 -13'160.00\n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -30'000 -30'000 0 -28'136.00\n\n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -70'000 -70'000 0 -71'965.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -100'000 -91'000 -9'000 -115'463.88\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -270'000 -270'000 0 -278'055.59\n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -8'000 -8'000 0 -9'698.15\n\n4260.36 Rückerstattungen Mensa -51'000 -48'900 -2'100 -51'192.60\n\n46 Transferertrag -24'012'800 -24'076'900 64'100 -23'236'548.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -21'112'800 -21'176'900 64'100 -20'278'768.00\n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'900'000 -2'900'000 0 -2'957'780.00\n\n49 Interne Verrechnungen -26'000 -26'000 0 -26'000.00\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -26'000 0 -26'000.00\n\n44\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n48 Schulzahnpflege 121'500 62'800 58'700 302'061.52\n\n3 Aufwand 1'316'000 1'293'100 22'900 1'265'013.82\n\n30 Personalaufwand 971'600 959'600 12'000 917'901.66\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 810'300 794'700 15'600 768'321.35\n\n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'390.41\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'100 63'900 1'200 60'551.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'600 77'400 -3'800 71'309.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'200 5'000 200 4'784.35\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'500 4'400 100 4'234.90\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 300.00\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'700 12'000 -1'300 6'310.00\n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 700.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 236'100 240'100 -4'000 221'201.81\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 5'252.76\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 6'500 5'500 1'000 5'169.70\n\n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 15'000 20'000 -5'000 15'924.18\n\n3100.13 Zahnärztliches Material 25'000 20'000 5'000 14'704.45\n\n3100.14 Material für Prophylaxe 3'000 3'500 -500 2'886.44\n\n3100.15 Zahnpflegemittel 2'000 3'000 -1'000 892.73\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500 7'500 0 7'459.42\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 12'500 14'000 -1'500 12'333.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 0.00\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 500 500 0 0.00\n\n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 32'000 36'000 -4'000 34'395.90\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 16'000 15'000 1'000 13'039.90\n\n3160.01 Mietzinse 94'000 93'000 1'000 92'420.00\n\n3160.04 Leasingraten 0 0 0 3'676.80\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 3'426.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 119.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'500 9'500 0 9'500.53\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 13'800.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0 0 0 13'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 108'300 93'400 14'900 112'110.35\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 107'800 92'900 14'900 111'530.50\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 0 0 100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 500 500 0 479.85\n\n4 Ertrag -1'194'500 -1'230'300 35'800 -962'952.30\n\n42 Entgelte -961'700 -1'007'500 45'800 -940'152.30\n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -350'000 -380'000 30'000 -307'839.15\n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -600'000 -620'000 20'000 -627'233.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'700 -3'500 -5'200 -3'050.00\n\n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -3'000 -4'000 1'000 -2'029.65\n\n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00\n\n49 Interne Verrechnungen -210'000 -200'000 -10'000 0.00\n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -210'000 -200'000 -10'000 0.00\n\n45\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n55 Soziale Dienste 16'370'500 15'771'400 599'100 14'707'273.87\n\n3 Aufwand 32'112'500 30'028'600 2'083'900 28'853'162.49\n\n30 Personalaufwand 3'225'100 3'134'300 90'800 2'888'822.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'712'400 2'629'300 83'100 2'438'279.55\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 16'423.05\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 2'000 2'000 0 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 222'700 214'700 8'000 195'539.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 221'500 223'700 -2'200 202'117.70\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'200 17'000 1'200 15'650.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 15'200 14'800 400 13'681.85\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'400 6'400 0 5'221.10\n\n3099.02 Personalanlässe 2'700 2'400 300 1'909.85\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 560'000 323'600 236'400 287'842.08\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 25'300 21'000 4'300 22'862.38\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'500 7'500 -1'000 1'965.90\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'600 1'200 400 1'649.18\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 162'600 158'100 4'500 164'328.23\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'000 0 1'665.36\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'200 14'200 0 13'950.00\n\n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 250'000 0 250'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 10'000 10'800 -800 9'834.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 21'500 20'000 1'500 12'096.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'100 1'400 700 1'345.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 64'200 87'400 -23'200 58'145.93\n\n36 Transferaufwand 27'784'700 26'041'100 1'743'600 25'171'445.46\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'930'000 1'850'000 80'000 1'802'609.20\n\n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge 180'000 180'000 0 171'867.10\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'250'000 1'055'000 195'000 1'102'996.85\n\n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 9'270.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 18'300 67'700 -49'400 16'606.95\n\n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000 12'000 0 25'000.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 66'000 66'000 0 62'334.35\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 69'200 66'200 3'000 84'200.00\n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB) 230'000 200'000 30'000 160'017.35\n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 62'600 54'000 8'600 48'673.25\n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 0 35'000 -35'000 17'500.00\n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 21'600 21'100 500 18'000.00\n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB) 10'000 10'000 0 6'350.00\n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000 10'000 0 0.00\n\n3636.90 Caritas Graubünden 15'000 15'000 0 0.00\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 19'000'000 18'000'000 1'000'000 17'153'669.15\n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 2'000 2'000 0 0.00\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'800'000 2'100'000 700'000 2'307'748.45\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 650'000 925'000 -275'000 907'007.00\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'250'000 1'200'000 50'000 1'128'430.44\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 7'988.90\n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0 0 0 788.55\n\n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 70'000 60'000 10'000 68'650.85\n\n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 98'000 72'100 25'900 71'737.07\n\n39 Interne Verrechnungen 542'700 529'600 13'100 505'052.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 242'100 227'300 14'800 222'598.80\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 130'000 130'000 0 112'484.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 5'000 5'000 0 2'811.00\n\n3920.01 Miete Räume 165'000 165'000 0 164'841.25\n\n3990.08 Versicherungsprämien 600 2'300 -1'700 2'317.70\n\n46\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n4 Ertrag -15'742'000 -14'257'200 -1'484'800 -14'145'888.62\n\n42 Entgelte -7'004'400 -6'597'000 -407'400 -6'744'640.93\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'400 -6'400 2'000 -8'424.69\n\n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -70'000 -60'000 -10'000 -68'650.85\n\n4260.18 Alimentenrückerstattungen -700'000 -700'000 0 -664'939.78\n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten 0 -600 600 -380.00\n\n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -30'000 -30'000 0 -63'183.45\n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'900'000 -1'800'000 -100'000 -1'719'376.76\n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -3'500'000 -3'200'000 -300'000 -2'934'700.76\n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -800'000 -800'000 0 -1'284'984.64\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -7'988.90\n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -7'988.90\n\n46 Transferertrag -8'712'600 -7'635'200 -1'077'400 -7'393'258.79\n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -4'800'000 -4'000'000 -800'000 -4'789'471.09\n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -44'400 -42'600 -1'800 -42'853.60\n\n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge -40'000 -40'000 0 -38'973.15\n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde 0 0 0 -22'575.95\n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA) -3'664'200 -3'376'600 -287'600 -2'334'385.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -4'000 -16'000 12'000 -5'000.00\n\n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000 -160'000 0 -160'000.00\n\n47\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n48\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\nDepartement Bau \n\nPlanung Umwelt 24'664'100 22'565'000 2'099'100 19'204'884.05\n\n59 Leitung Departement BPU 207'300 0 207'300 0.00\n\n3 Aufwand 207'300 0 207'300 0.00\n\n30 Personalaufwand 162'000 0 162'000 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 129'700 0 129'700 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'400 0 10'400 0.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 15'000 0 15'000 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'000 0 2'000 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 700 0 700 0.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 0 4'000 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 200 0 200 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'800 0 7'800 0.00\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'500 0 3'500 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 0 1'000 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 0 1'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 0 1'000 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 300 0 300 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 0 1'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 37'500 0 37'500 0.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'000 0 9'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 28'500 0 28'500 0.00\n\n49\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\nGrün und Werkbetrieb 9'696'300 8'861'600 834'700 7'199'451.73\n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 541'900 484'900 57'000 440'371.05\n\n3 Aufwand 541'900 484'900 57'000 440'371.05\n\n30 Personalaufwand 515'400 449'500 65'900 427'020.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 410'500 371'700 38'800 353'563.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 18'000 0 18'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'000 29'800 3'200 27'684.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 45'000 40'700 4'300 39'053.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'300 4'900 1'400 4'651.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'300 2'100 200 1'947.85\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 120.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 17'300 26'100 -8'800 3'339.70\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'200 2'000 200 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 15'000 -9'000 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000 2'000 0 0.00\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 103.70\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 1'728.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 968.00\n\n39 Interne Verrechnungen 9'200 9'300 -100 10'011.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'000 4'000 0 2'205.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 0 0 2'506.30\n\n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'200 1'400 -200 1'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 100 0 100 0.00\n\n50\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n61 Wald und Alpen 548'000 118'300 429'700 -227'151.83\n\n3 Aufwand 3'799'500 3'806'800 -7'300 3'377'791.84\n\n30 Personalaufwand 1'450'700 1'525'800 -75'100 1'237'861.40\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 4'000 0 3'150.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'155'000 1'215'500 -60'500 1'026'248.20\n\n3040.01 Dienstkleider 16'000 16'000 0 14'167.95\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 58'000 58'000 0 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 85'600 100'200 -14'600 80'171.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 100'000 102'800 -2'800 84'589.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'000 16'400 1'600 14'889.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 6'100 6'900 -800 5'697.40\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 435.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'000 5'000 2'000 6'472.35\n\n3099.02 Personalanlässe 1'000 1'000 0 2'040.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'499'400 1'545'500 -46'100 1'485'112.58\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 5'048.94\n\n3100.08 Treibstoffe 45'000 53'000 -8'000 45'149.68\n\n3100.16 Materialeinkauf 117'000 142'000 -25'000 83'727.62\n\n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 0 0 0 29'194.97\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 44'000 114'000 -70'000 65'760.95\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 58'300 58'200 100 58'754.85\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 641'000 685'000 -44'000 627'073.32\n\n3130.02 Telefongebühren 3'900 3'000 900 3'338.80\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000 10'000 5'000 8'375.55\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 11'000 16'000 -5'000 9'226.74\n\n3137.01 Verkehrssteuern 3'700 3'200 500 3'878.30\n\n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 18'200 17'800 400 15'720.00\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 0 0 0 165.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 438'000 359'000 79'000 393'524.22\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 90'000 70'000 20'000 87'714.34\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 44'063.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'300 5'300 0 3'948.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 448.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 571'500 495'100 76'400 441'300.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 420'300 392'200 28'100 333'300.00\n\n3300.50 Abschreibungen Waldungen 117'900 102'900 15'000 104'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 33'300 0 33'300 3'800.00\n\n36 Transferaufwand 28'000 22'000 6'000 16'153.00\n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 20'000 15'000 5'000 12'146.00\n\n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 8'000 7'000 1'000 4'007.00\n\n39 Interne Verrechnungen 249'900 218'400 31'500 197'364.86\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'000 13'000 0 11'254.30\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 0 2'000 1'104.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 43'000 35'000 8'000 31'191.20\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 2'237.05\n\n3920.01 Miete Räume 90'100 77'600 12'500 77'600.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'800 2'800 2'000 2'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 79'300 70'600 8'700 53'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 17'700 19'400 -1'700 17'777.81\n\n51\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n4 Ertrag -3'251'500 -3'688'500 437'000 -3'604'943.67\n\n42 Entgelte -983'000 -1'155'000 172'000 -1'106'678.98\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -3'500 -3'500 0 -10'406.69\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -244'000 -237'000 -7'000 -376'809.75\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -60'000 -60'000 0 -63'883.00\n\n4250.08 Holzverkauf -550'000 -750'000 200'000 -558'533.36\n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -32'000 -32'000 0 -12'141.50\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -9'000 -8'000 -1'000 -8'295.70\n\n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST -40'000 -42'000 2'000 -41'256.45\n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST -7'000 0 -7'000 -6'874.00\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -37'500 -22'500 -15'000 -28'478.53\n\n43 Verschiedene Erträge -137'000 -160'000 23'000 -239'276.35\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -137'000 -160'000 23'000 -239'276.35\n\n44 Finanzertrag -1'053'500 -1'129'500 76'000 -1'122'714.89\n\n4470 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'053'500 -1'129'500 76'000 -1'122'714.89\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000 -200'000 0 -200'000.00\n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04) -200'000 -200'000 0 -200'000.00\n\n46 Transferertrag -745'000 -934'000 189'000 -819'918.95\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 -144'000 144'000 -134'479.13\n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -90'000 -80'000 -10'000 -82'328.20\n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -50'000 -50'000 0 -59'124.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -500'000 -550'000 50'000 -390'972.50\n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -35'000 -40'000 5'000 -36'112.80\n\n4632.03 Gemeinden -70'000 -70'000 0 -116'902.32\n\n49 Interne Verrechnungen -133'000 -110'000 -23'000 -116'354.50\n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -103'000 -110'000 7'000 -116'354.50\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -30'000 0 -30'000 0.00\n\n52\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n76 Werkbetrieb 5'245'700 5'163'900 81'800 4'036'753.23\n\n3 Aufwand 12'437'600 12'718'400 -280'800 11'658'758.54\n\n30 Personalaufwand 4'653'600 4'630'400 23'200 4'095'169.56\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'845'400 3'829'000 16'400 3'403'918.85\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 18'000 18'000 0 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 32'000 32'000 0 29'202.86\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 7'000 7'000 0 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 314'800 313'500 1'300 269'779.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 343'600 345'000 -1'400 316'086.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 61'200 54'400 6'800 50'008.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 21'600 21'500 100 18'777.85\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 7'395.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'659'700 6'931'300 -271'600 6'289'907.83\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'000 20'000 3'000 17'445.17\n\n3100.08 Treibstoffe 160'000 180'000 -20'000 158'631.16\n\n3100.16 Materialeinkauf 650'000 700'000 -50'000 586'327.60\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 210'000 200'000 10'000 196'581.99\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000 20'000 -5'000 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 205'600 199'200 6'400 239'997.22\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 25'000 25'000 0 21'967.54\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 220'000 270'000 -50'000 183'842.39\n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 15'000 15'000 0 12'634.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 210'000 210'000 0 202'775.25\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'800'000 1'800'000 0 1'703'780.37\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 130'000 130'000 0 112'181.95\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 30'000 35'000 -5'000 22'471.91\n\n3137.01 Verkehrssteuern 70'000 70'000 0 65'125.05\n\n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 480'000 480'000 0 430'000.00\n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 30'000 30'000 0 21'656.01\n\n3140.15 Winterdienst 525'000 600'000 -75'000 679'611.71\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 1'007'000 1'057'000 -50'000 866'475.86\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 55'000 70'000 -15'000 36'760.42\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 350'000 350'000 0 318'641.96\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 35'100 39'100 -4'000 15'050.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 4'000 3'000 5'500.03\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'000 5'000 0 4'995.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'723.44\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 200'000 220'000 -20'000 185'731.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 356'400 402'800 -46'400 273'700.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 0 0 0 4'200.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 46'800 1'300 45'500 9'200.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 11'100 0 11'100 6'900.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 243'500 401'500 -158'000 253'400.00\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 55'000 0 55'000 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 0 0 250'294.85\n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 0 0 250'294.85\n\n39 Interne Verrechnungen 767'900 753'900 14'000 749'686.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 92'700 86'600 6'100 75'248.80\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 20'000 20'000 0 15'245.60\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 6'000 6'000 0 4'579.50\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'000 2'000 0 1'008.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 70'000 60'000 10'000 82'047.75\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 7'268.25\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 8'000 10'000 -2'000 15'812.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 75'000 80'000 -5'000 110'422.65\n\n53\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n3920.01 Miete Räume 304'200 264'800 39'400 264'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 45'400 69'300 -23'900 27'600.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 19'600 30'200 -10'600 30'653.25\n\n4 Ertrag -7'191'900 -7'554'500 362'600 -7'622'005.31\n\n41 Regalien und Konzessionen -452'500 -570'000 117'500 -663'672.56\n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -102'500 -70'000 -32'500 -120'406.45\n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -300'000 -420'000 120'000 -472'398.26\n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -50'000 -80'000 30'000 -70'867.85\n\n42 Entgelte -5'982'000 -6'124'000 142'000 -6'072'106.24\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -713'000 -850'000 137'000 -829'927.00\n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren 0 -5'000 5'000 0.00\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -450'000 -450'000 0 -417'898.81\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'700'000 -2'700'000 0 -2'672'296.73\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'100'000 -2'100'000 0 -2'112'250.60\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe 0 0 0 -18'242.05\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'000 -3'000 0 -3'810.27\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -6'000 0 -7'830.78\n\n4270.03 Ordnungsbussen -10'000 -10'000 0 -9'850.00\n\n46 Transferertrag -25'000 -217'200 192'200 -216'114.66\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 -192'200 192'200 -196'138.30\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -25'000 -25'000 0 -19'976.36\n\n49 Interne Verrechnungen -732'400 -643'300 -89'100 -670'111.85\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -652'400 -623'300 -29'100 -650'111.85\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -60'000 0 -60'000 0.00\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n54\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n86 Stadtgärtnerei 3'360'700 3'094'500 266'200 2'949'479.28\n\n3 Aufwand 5'358'200 5'123'000 235'200 4'918'357.44\n\n30 Personalaufwand 2'395'800 2'418'700 -22'900 2'178'208.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'012'400 2'024'200 -11'800 1'814'197.25\n\n3040.01 Dienstkleider 13'000 13'000 0 14'552.10\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 168'800 169'300 -500 142'594.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 152'200 164'600 -12'400 160'335.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 29'700 28'000 1'700 26'861.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 11'600 11'600 0 9'999.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 7'372.40\n\n3099.02 Personalanlässe 2'100 2'000 100 2'296.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'530'100 1'435'700 94'400 1'580'067.35\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 3'000 2'000 2'862.34\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 90'000 75'000 15'000 128'380.70\n\n3100.08 Treibstoffe 40'000 50'000 -10'000 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 142'500 105'700 36'800 106'805.70\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'000 25'000 0 30'318.80\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 60'000 57'000 3'000 55'411.35\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 114'000 106'300 7'700 116'998.15\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'900 2'800 100 3'150.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 5'000 5'000 6'321.60\n\n3137.01 Verkehrssteuern 10'000 10'000 0 0.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 940'000 900'000 40'000 1'017'324.80\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 10'000 0 10'261.70\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 55'000 -5'000 71'395.26\n\n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 1'200.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 25'600.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'700 -200 2'896.95\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'400 0 1'140.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 933'800 812'900 120'900 761'000.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 223'700 206'100 17'600 212'000.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 151'500 58'300 93'200 80'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 509'100 531'000 -21'900 435'300.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 49'500 17'500 32'000 33'000.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 112'000 112'000 0 138'935.06\n\n3511.03 Gräberfonds 112'000 112'000 0 138'935.06\n\n39 Interne Verrechnungen 386'500 343'700 42'800 260'146.93\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 97'700 90'900 6'800 37'304.45\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 900 900 0 850.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'000 1'000 0 1'189.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 10'000 0 13'008.25\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 2'121.70\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 70'000 65'000 5'000 60'578.70\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 1'125.00\n\n3920.01 Miete Räume 31'500 31'500 0 31'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 159'500 126'800 32'700 100'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 8'100 9'800 -1'700 9'969.83\n\n55\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n4 Ertrag -1'997'500 -2'028'500 31'000 -1'968'878.16\n\n42 Entgelte -901'500 -886'500 -15'000 -921'232.02\n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'000 -2'000 0 -1'696.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -38'000 -34'000 -4'000 -49'268.40\n\n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -344'500 -345'500 1'000 -336'440.73\n\n4240.24 Andere Benützungsgebühren -177'000 -180'000 3'000 -208'711.77\n\n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0 0 0 -1'422.00\n\n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -110'000 -100'000 -10'000 -82'842.46\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -230'000 -225'000 -5'000 -240'850.66\n\n44 Finanzertrag -30'000 -30'000 0 -20'453.25\n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -30'000 -30'000 0 -20'453.25\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -120'000 -130'000 10'000 -108'930.30\n\n4511.03 Gräberfonds -120'000 -130'000 10'000 -108'930.30\n\n46 Transferertrag 0 -45'000 45'000 -36'720.99\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 -45'000 45'000 -36'720.99\n\n49 Interne Verrechnungen -946'000 -937'000 -9'000 -881'541.60\n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -946'000 -937'000 -9'000 -881'541.60\n\n56\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\nTiefbaudienste 11'892'400 11'020'600 871'800 9'800'601.04\n\n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'633'100 3'547'300 85'800 3'336'544.54\n\n3 Aufwand 3'768'600 3'712'800 55'800 3'466'700.54\n\n30 Personalaufwand 551'300 684'400 -133'100 644'392.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 451'700 561'700 -110'000 527'567.20\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 36'700 45'600 -8'900 41'568.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 49'100 62'000 -12'900 62'379.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'800 7'600 -800 7'515.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'500 3'100 -600 2'902.05\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 2'500 2'400 100 2'460.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 276'500 275'900 600 255'123.94\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 35'000 0 41'422.67\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 3'341.60\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'000 10'000 0 6'777.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 200'000 200'000 0 178'359.25\n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 14'261.45\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 2'049.72\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 5'350.20\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 198.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'500 900 600 1'472.65\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 1'890.50\n\n36 Transferaufwand 2'852'100 2'657'300 194'800 2'461'443.80\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 43'400 33'400 10'000 29'543.80\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'808'700 2'623'900 184'800 2'431'900.00\n\n39 Interne Verrechnungen 88'700 95'200 -6'500 105'740.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 28'600 32'300 -3'700 44'785.20\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'100 3'900 -2'800 3'954.95\n\n4 Ertrag -135'500 -165'500 30'000 -130'156.00\n\n42 Entgelte -500 -500 0 -156.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 -156.00\n\n49 Interne Verrechnungen -135'000 -165'000 30'000 -130'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -30'000 30'000 0.00\n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -135'000 -135'000 0 -130'000.00\n\n57\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n72 Tiefbau 7'930'400 7'189'300 741'100 6'249'583.23\n\n3 Aufwand 8'490'400 7'644'300 846'100 6'796'823.73\n\n30 Personalaufwand 1'154'300 1'008'000 146'300 858'913.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 967'700 844'900 122'800 718'804.20\n\n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 2'041.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 78'100 68'400 9'700 56'191.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 82'100 73'700 8'400 65'419.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 16'000 12'300 3'700 10'658.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'400 4'700 700 3'962.35\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 1'000 1'000 1'835.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'719'500 1'505'700 213'800 1'227'706.03\n\n3100.08 Treibstoffe 2'000 2'000 0 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 3'000 2'000 2'271.40\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 25'000 30'000 -5'000 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 2'000 1'000 2'894.50\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 250'000 210'000 40'000 164'881.80\n\n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 0.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 825'000 750'000 75'000 702'656.98\n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 250'000 200'000 50'000 158'189.40\n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein 225'000 200'000 25'000 100'207.45\n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 125'000 100'000 25'000 88'060.65\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 247.61\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 400 400 0 3'065.54\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'485.70\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'500 1'700 800 2'745.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'407'200 4'069'700 337'500 3'772'200.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'150'400 3'932'600 217'800 3'586'800.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 256'800 137'100 119'700 176'100.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 0 0 4'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0 0 0 5'100.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'209'400 1'060'900 148'500 938'004.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 115'000 89'900 25'100 80'972.05\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'000 5'000 0 5'623.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 70'000 70'000 0 82'754.45\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'000 8'000 0 6'162.45\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 31'750.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 30'000 0 15'435.30\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 3'000 5'000 -2'000 2'814.60\n\n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 7'200 0 7'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 863'900 768'100 95'800 647'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 32'600 3'000 29'600 3'092.80\n\n4 Ertrag -560'000 -455'000 -105'000 -547'240.50\n\n42 Entgelte -140'000 -100'000 -40'000 -91'286.50\n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -140'000 -100'000 -40'000 -88'415.50\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -2'871.00\n\n43 Verschiedene Erträge -125'000 -90'000 -35'000 -43'237.70\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -125'000 -90'000 -35'000 -43'237.70\n\n46 Transferertrag -15'000 -15'000 0 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -15'000 -15'000 0 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 -189'377.80\n\n4861.05 Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung 0 0 0 -189'377.80\n\n49 Interne Verrechnungen -280'000 -250'000 -30'000 -223'338.50\n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -250'000 -250'000 0 -223'338.50\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -30'000 0 -30'000 0.00\n\n58\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n74 Vermessung 1'200 21'900 -20'700 22'588.87\n\n3 Aufwand 1'143'200 1'153'900 -10'700 1'102'271.95\n\n30 Personalaufwand 726'200 706'500 19'700 697'443.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 603'200 587'100 16'100 580'878.90\n\n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 3'041.10\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'000 47'400 1'600 45'755.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 54'700 53'100 1'600 52'683.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'000 8'600 1'400 8'579.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'300 3'300 0 3'205.30\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 4'000 -1'000 3'300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 217'100 257'800 -40'700 251'754.70\n\n3100.08 Treibstoffe 2'400 2'400 0 0.00\n\n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 7'796.50\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 23'300 67'000 -43'700 66'618.90\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'500 0 1'500 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 170'000 0 163'260.55\n\n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'000 5'000 0 6'183.20\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 0 0 0 2'811.50\n\n3160.01 Mietzinse 2'000 0 2'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'794.30\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 800 500 1'320.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 2'000 -1'000 1'969.75\n\n39 Interne Verrechnungen 199'900 189'600 10'300 153'073.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 99'500 91'200 8'300 55'535.95\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'000 4'000 0 4'419.35\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 18'750.00\n\n3920.01 Miete Räume 66'200 66'200 0 66'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'800 2'800 2'000 2'768.45\n\n4 Ertrag -1'142'000 -1'132'000 -10'000 -1'079'683.08\n\n42 Entgelte -880'000 -870'000 -10'000 -741'916.78\n\n4210.15 Amtliche Vermessung -235'000 -230'000 -5'000 -137'464.58\n\n4210.16 Leitungskataster -180'000 -170'000 -10'000 -158'682.72\n\n4210.17 Bauvermessung -260'000 -250'000 -10'000 -249'608.39\n\n4210.19 GIS-Dienstleistungen -95'000 -90'000 -5'000 -87'561.50\n\n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden -110'000 -130'000 20'000 -108'599.59\n\n43 Verschiedene Erträge -80'000 -80'000 0 -168'754.65\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -80'000 -80'000 0 -168'754.65\n\n49 Interne Verrechnungen -182'000 -182'000 0 -169'011.65\n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -182'000 -182'000 0 -169'011.65\n\n59\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n78 ARA und Abwasser 0 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 7'305'000 7'207'000 98'000 7'163'596.49\n\n30 Personalaufwand 1'179'500 1'125'500 54'000 1'018'352.38\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 956'600 910'300 46'300 821'741.35\n\n3040.01 Dienstkleider 6'000 5'000 1'000 4'541.61\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 78'000 74'300 3'700 64'856.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 92'200 87'600 4'600 81'856.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 15'700 13'200 2'500 12'191.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'300 5'100 200 4'527.80\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 25'700 30'000 -4'300 28'637.87\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'529'600 3'427'200 102'400 3'368'242.86\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 38'000 35'000 3'000 35'929.29\n\n3100.08 Treibstoffe 2'000 2'000 0 0.00\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 280'000 300'000 -20'000 311'655.85\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 110'000 70'000 40'000 232'179.23\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 735'000 735'000 0 833'176.86\n\n3120.06 Erdgas 230'000 260'000 -30'000 209'906.01\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 125'000 45'000 121'491.98\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 82'000 84'000 -2'000 76'622.57\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 99'000 90'000 9'000 98'268.31\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 190'000 160'000 30'000 71'810.20\n\n3137.01 Verkehrssteuern 400 400 0 0.00\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 610'000 560'000 50'000 366'010.99\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 100'000 95'000 5'000 103'135.95\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'000 4'600 2'400 7'436.97\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 720'000 750'000 -30'000 746'201.24\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'700 0 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'356.75\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'500 2'500 0 2'039.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 4'812.66\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 689'000 687'700 1'300 499'400.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 647'500 561'200 86'300 457'900.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 88'900 -88'900 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 41'500 37'600 3'900 41'500.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 401'200 502'100 -100'900 930'167.75\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 256'700 357'100 -100'400 785'994.65\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 144'500 145'000 -500 144'173.10\n\n36 Transferaufwand 498'000 495'000 3'000 471'951.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 498'000 495'000 3'000 471'951.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'007'700 969'500 38'200 875'482.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 80'500 79'100 1'400 79'873.00\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 250'000 250'000 0 223'338.50\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 57'000 52'000 5'000 57'564.10\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 48'000 48'000 0 82'879.35\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 9'562.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 2'671.20\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 258'900 227'200 31'700 138'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000 150'000 0 138'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000 135'000 0 130'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'300 13'200 100 13'193.85\n\n60\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n4 Ertrag -7'305'000 -7'207'000 -98'000 -7'163'596.49\n\n42 Entgelte -6'504'000 -6'307'000 -197'000 -6'316'147.75\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'199'000 -6'000'000 -199'000 -6'022'243.41\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -305'000 -307'000 2'000 -293'750.20\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -154.14\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -15'495.64\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0 0 0 -15'495.64\n\n46 Transferertrag -796'000 -895'000 99'000 -827'689.10\n\n4632.01 Gemeindebeiträge 0 -20'000 20'000 0.00\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -796'000 -875'000 79'000 -827'689.10\n\n49 Interne Verrechnungen -5'000 -5'000 0 -4'264.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -5'000 -5'000 0 -4'264.00\n\n61\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n79 Geoinformatik 327'700 262'100 65'600 191'884.40\n\n3 Aufwand 544'200 482'100 62'100 469'339.79\n\n30 Personalaufwand 365'200 376'900 -11'700 342'963.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 300'000 311'100 -11'100 280'202.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 24'500 25'300 -800 22'112.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 34'200 34'500 -300 35'070.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'800 4'300 500 4'034.90\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'700 1'700 0 1'543.30\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 64'600 54'400 10'200 70'666.89\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'000 50'000 0 66'731.74\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 0 10'000 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'388.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 400 200 600.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'947.05\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 20'000 20'300 -300 25'900.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 20'000 20'300 -300 25'900.00\n\n39 Interne Verrechnungen 94'400 30'500 63'900 29'809.25\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 80'300 16'100 64'200 15'609.25\n\n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 600 1'000 -400 800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 100 0 100 0.00\n\n4 Ertrag -216'500 -220'000 3'500 -277'455.39\n\n42 Entgelte -117'000 -121'000 4'000 -133'017.89\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -117'000 -121'000 4'000 -133'017.89\n\n49 Interne Verrechnungen -99'500 -99'000 -500 -144'437.50\n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -99'500 -99'000 -500 -144'437.50\n\n62\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\nHochbaudienste 3'311'200 3'145'500 165'700 2'798'409.91\n\n80 Hochbaudienste, Leitung 602'600 615'500 -12'900 616'036.71\n\n3 Aufwand 602'600 615'500 -12'900 616'036.71\n\n30 Personalaufwand 462'300 456'100 6'200 463'450.68\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 15'000 15'000 0 14'153.38\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 368'100 363'100 5'000 369'847.15\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0 0 0 563.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 29'500 29'100 400 29'254.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'600 40'400 200 41'053.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'700 5'100 600 5'240.15\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'000 2'000 0 2'045.55\n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'293.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'100 34'600 2'500 28'490.33\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 12'000 3'000 14'217.42\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'500 -500 1'586.40\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 8'000 0 7'802.85\n\n3160.01 Mietzinse 8'000 8'000 0 2'966.16\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 580.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 257.00\n\n39 Interne Verrechnungen 103'200 124'800 -21'600 124'095.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'800 24'000 6'800 23'295.70\n\n3920.01 Miete Räume 70'500 99'000 -28'500 99'000.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 100 0 100 0.00\n\n63\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n81 Hochbau 786'300 794'500 -8'200 554'049.04\n\n3 Aufwand 881'300 914'500 -33'200 828'962.63\n\n30 Personalaufwand 561'700 573'200 -11'500 554'160.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 469'200 477'600 -8'400 465'551.25\n\n3040.01 Dienstkleider 200 200 0 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'800 38'500 -700 36'854.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 44'200 47'200 -3'000 42'282.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'800 7'100 700 6'906.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'500 2'600 -100 2'565.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 208'700 247'200 -38'500 196'087.68\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 2'052.35\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'500 4'500 0 4'495.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 190'000 230'000 -40'000 180'663.26\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 5'000 3'500 1'500 4'538.22\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'539.95\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'700 2'700 0 2'360.05\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 438.85\n\n39 Interne Verrechnungen 110'900 94'100 16'800 78'714.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 41'400 39'300 2'100 34'821.95\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 5'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'000 6'000 0 1'042.90\n\n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 16'900 2'200 14'700 2'249.45\n\n4 Ertrag -95'000 -120'000 25'000 -274'913.59\n\n43 Verschiedene Erträge -95'000 -120'000 25'000 -274'913.59\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -95'000 -120'000 25'000 -274'913.59\n\n64\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n82 Bausekretariat -163'200 -298'000 134'800 174'608.25\n\n3 Aufwand 953'800 779'000 174'800 840'762.99\n\n30 Personalaufwand 817'500 646'800 170'700 702'179.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 675'800 531'200 144'600 584'177.90\n\n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 185.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 55'600 42'900 12'700 45'439.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 70'400 60'900 9'500 60'491.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'900 7'900 3'000 8'666.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'800 2'900 900 3'219.05\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 30'700 30'700 0 50'055.64\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 20'000 0 44'369.30\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 931.75\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 2'057.99\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 131.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'200 2'200 0 2'565.00\n\n39 Interne Verrechnungen 105'600 101'500 4'100 88'527.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 52'800 49'500 3'300 32'756.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 4'246.80\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 11'687.50\n\n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 3'600 0 3'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'400 600 800 437.30\n\n4 Ertrag -1'117'000 -1'077'000 -40'000 -666'154.74\n\n41 Regalien und Konzessionen -50'000 0 -50'000 -17'830.09\n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -50'000 0 -50'000 -17'830.09\n\n42 Entgelte -812'000 -812'000 0 -423'219.65\n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -40'000 -40'000 0 -20'000.00\n\n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -43'688.85\n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -700'000 -700'000 0 -358'530.80\n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -7'000 -7'000 0 0.00\n\n4270.01 Bussen -5'000 -5'000 0 -1'000.00\n\n44 Finanzertrag -30'000 -40'000 10'000 -49'615.00\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -30'000 -40'000 10'000 -49'615.00\n\n49 Interne Verrechnungen -225'000 -225'000 0 -175'490.00\n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'490.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -50'000 -50'000 0 0.00\n\n65\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n84 Stadtentwicklung 1'525'000 1'604'200 -79'200 1'044'142.53\n\n3 Aufwand 1'635'000 1'699'200 -64'200 1'071'642.53\n\n30 Personalaufwand 971'100 889'600 81'500 758'224.60\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 809'500 743'000 66'500 630'705.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'800 60'500 5'300 49'926.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 78'000 71'100 6'900 64'761.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'300 10'900 2'400 9'356.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'500 4'100 400 3'475.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 555'900 705'900 -150'000 202'810.08\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 0 11'734.65\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 520'000 670'000 -150'000 189'369.83\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 0 85.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'700 1'700 0 1'620.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 108'000 103'700 4'300 110'607.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 46'700 42'300 4'400 36'683.25\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 8'798.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 14'000 0 27'687.50\n\n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 300 -100 339.10\n\n4 Ertrag -110'000 -95'000 -15'000 -27'500.00\n\n42 Entgelte -70'000 -95'000 25'000 -10'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -30'000 -30'000 0 0.00\n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -40'000 -65'000 25'000 -10'500.00\n\n46 Transferertrag 0 0 0 -17'000.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -17'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -40'000 0 -40'000 0.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -40'000 0 -40'000 0.00\n\n66\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n85 Freiraumplanung 560'500 429'300 131'200 409'573.38\n\n3 Aufwand 590'500 429'300 161'200 409'573.38\n\n30 Personalaufwand 311'800 284'300 27'500 285'017.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 238'100 238'100 0 240'280.15\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 26'900 0 26'900 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 500 500 0 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'200 19'200 0 19'020.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'800 21'700 100 20'631.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'000 3'500 500 3'563.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'300 1'300 0 1'323.90\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 0 0 198.10\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 195'100 68'100 127'000 64'769.43\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'586.40\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 190'000 63'000 127'000 41'977.93\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 416.30\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 19'708.80\n\n39 Interne Verrechnungen 83'600 76'900 6'700 59'786.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 39'500 32'700 6'800 26'446.60\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 16'000 16'000 0 7'166.65\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 4'937.50\n\n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 100 200 -100 235.90\n\n4 Ertrag -30'000 0 -30'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -30'000 0 -30'000 0.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -30'000 0 -30'000 0.00\n\n67\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 2021-2020 2019\n\n90 Grundbuchamt -443'100 -462'700 19'600 -593'578.63\n\n3 Aufwand 787'100 758'500 28'600 847'385.35\n\n30 Personalaufwand 565'300 521'400 43'900 516'792.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 472'700 437'900 34'800 433'951.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'900 34'800 3'100 33'902.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 46'800 41'300 5'500 41'485.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'000 2'700 300 2'677.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'600 2'400 200 2'394.25\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 2'081.80\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 73'400 66'400 7'000 59'554.75\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 8'000 0 7'678.70\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'000 5'000 7'000 4'082.70\n\n3130.20 Gebührenvorschuss 200 200 0 201.55\n\n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 46'600 46'600 0 46'590.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 481.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 60.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 460.00\n\n36 Transferaufwand 35'000 55'000 -20'000 71'565.30\n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 35'000 55'000 -20'000 71'565.30\n\n39 Interne Verrechnungen 113'400 115'700 -2'300 199'472.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 86'600 89'000 -2'400 172'761.70\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 800 700 100 710.70\n\n4 Ertrag -1'230'200 -1'221'200 -9'000 -1'440'963.98\n\n42 Entgelte -1'222'200 -1'218'200 -4'000 -1'432'906.98\n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'130'000 -1'070'000 -60'000 -1'245'363.29\n\n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -81'000 -137'000 56'000 -176'247.14\n\n4260.08 Parteikosten -200 -200 0 -201.55\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'000 -11'000 0 -11'095.00\n\n49 Interne Verrechnungen -8'000 -3'000 -5'000 -8'057.00\n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -8'000 -3'000 -5'000 -8'057.00\n\n68\n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nInvestitionsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2021 2020 Bu 21 - Bu 20 2019\n\nNettoinvestitionen 65'299'000 54'934'000 10'365'000 33'762'732.88\n\n5 Ausgaben 82'924'000 62'925'000 19'999'000 39'740'335.57\n\n500 Grundstücke 100'000 1'250'000 -1'150'000 964'896.34\n\n501 Strassen / Verkehrswege 14'280'000 12'930'000 1'350'000 10'355'258.52\n\n502 Wasserbau 1'100'000 1'300'000 -200'000 1'031'620.11\n\n503 Übriger Tiefbau 10'950'000 8'940'000 2'010'000 9'214'074.07\n\n504 Hochbauten 43'734'000 34'705'000 9'029'000 12'605'076.41\n\n506 Mobilien und Fahrzeuge 2'280'000 1'400'000 880'000 1'213'749.45\n\n520 Software, Patente, Lizenzen 1'230'000 1'150'000 80'000 955'660.67\n\n562 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 750'000 250'000 500'000 0.00\n\n565 Private Unternehmungen 500'000 800'000 -300'000 3'000'000.00\n\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0 200'000 -200'000 400'000.00\n\n585 a.o. IR für Beteiligungen + Grundkapitalien 8'000'000 0 8'000'000 0.00\n\n6 Einnahmen -17'625'000 -7'991'000 -9'634'000 -5'977'602.69\n\n604 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen 0 0 0 -1'030'121.20\n\n630 Bund -1'325'000 -2'000'000 675'000 -1'429'243.05\n\n631 Kanton -5'190'000 -2'946'000 -2'244'000 -746'095.15\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -360'000 -180'000 -180'000 -172'609.10\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 0 0 0 -247'148.08\n\n635 Private Unternehmungen -100'000 -100'000 0 -93'981.97\n\n637 Private Haushalte -1'400'000 -1'515'000 115'000 -1'008'404.14\n\n642 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -1'250'000 -1'250'000 0 -1'250'000.00\n\n689 Übrige a.o. Investitionseinnahmen -8'000'000 0 -8'000'000 0.00\n\n71\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 10.09.20\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2022 2023 2024 später\n\n7 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n8 DEPARTEMENT FWS 28'974 28'460 32'350 53'293 152'757\n\n9 11 Stadtkanzlei 500 620 1'000 500 18'600\n\n10 23 Finanzen -1'250 150 150 -1'297 -4'003\n\n11 25 Immobilien & Bewirtschaftung 7'334 15'890 13'970 25'200 63'050\n\n12 28 Sportanlagen Betrieb 3'735 4'920 0 0 0\n\n13 28 Sportanlagen Masterplan 17'765 5'970 16'330 27'650 65'200\n\n14 14 Informatik 890 910 900 900 900\n\n15 53 Feuerwehr 0 0 0 340 9'010\n\n17 DEPARTEMENT BGK 8'625 38'380 48'550 10'200 127'220\n\n18 40 Stadtschule 8'425 37'930 48'450 10'700 123'100\n\n19 42 Gewerbliche Berufsschule 200 450 0 -500 4'000\n\n20 48 Schulzahnpflege 0 0 0 0 120\n\n21 51 Kulturfachstelle 0 0 0 0 0\n\n22 55 Soziale Dienste 0 0 100 0 0\n\n24 DEPARTEMENT BPU 27'700 30'185 30'325 32'010 174'420\n\n25 60 Grün und Werkbetrieb 0 0 0 0 0\n\n26 61 Wald und Alpen 3'880 2'350 100 400 400\n\n27 76 Werkbetrieb 825 3'155 1'550 300 0\n\n28 86 Stadtgärtnerei 1'080 510 485 310 950\n\n29 72 Tiefbau 11'885 12'320 16'680 21'030 141'100\n\n30 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 6'940 8'520 6'240 4'830 19'460\n\n31 78 ARA (Spezialfinanzierung) 1'160 1'040 1'890 890 5'240\n\n32 79 Geoinformatik 0 0 0 0 0\n\n33 85 Freiraumplanung 1'930 2'290 3'380 4'250 7'270\n\n34 TOTAL Nettoinvestitionen VV 65'299 97'025 111'225 95'503 454'397\n\n35 davon für Spezialfinanzierung Abwasser 8'100 9'560 8'130 5'720 24'700\n\n36 TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung \n\nAbwasser\n57'199 87'465 103'095 89'783 429'697\n\n38 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 23'920 7'470 5'060 4'600 54'950\n\n10.09.20\n\nFinanzplan\n\nIn der Periode Vorschau 2020 bis 2023 sind aktuell 308.8 Mio. Nettoinvestitionen \nenthalten.\nUm der Mehrjahresplanung der Investitionen gerecht zu werden, muss gemäss \nSRB.2020.639 die vorliegende Investitionsrechnung in den Jahren 2020 bis 2023 \nüberarbeitet und auf eine Nettoinvestitionssumme von Total 240 Mio. gesenkt werden.\nIn der Planung sind viele Grossprojekte, bei denen der Umsetzungszeitpunkt nicht genau \nvorausgesagt werden kann. Der Stadtrat wird diese Überarbeitung begleiten.\n\n72\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 10.09.20\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2022 2023 2024 später\n\n10.09.20\n\nFinanzplan\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 65'299 97'025 111'225 95'503 454'397\n\nDEPARTEMENT FWS 28'974 28'460 32'350 53'293 152'757\n\n11 Stadtkanzlei 500 620 1'000 500 18'600\n\n60 5650.01                       11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 19.05.2019 24'400 500 500 1'000 500 18'600 Immo\n\n61 5290.01                       11.9… Mühleturm Rückseite 120 120 KOW\n\n23 Finanzen -1'250 150 150 -1'297 -4'003\n\n64 6420.01                       23.9010 Amortisation Darlehen GKC 12.09.2011 15'000 -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 FIN\n\n65 5420.01 23…. Türligarten; KITA und Aula: Darlehen an Bürgergemeinde 2800 1'400 1'400 Immo\n\n66 6420.01 23…. Türligarten; KITA und Aula: Amortisation Darlehen -2800 -47 -2'753 Immo\n\n67 5850.01 23…. Liberierung Dotationskapital GEVAG 8000 8'000 FIN\n\n68 6890.01 23…. Verrechung Neubewertung GEVAG -8000 -8'000 FIN\n\n25 Immobilien & Bewirtschaftung 7'334 15'890 13'970 25'200 63'050\n\n71 5040.01                       25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 24.05.2016 300 150 Immo\n\n72 5040.01                       25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 18.05.2017 1'300 250 Immo\n\n73 5040.01                       25.9230 Büroraumplanung, Umsetzung --- 5'800 1'500 2'000 1'000 700 300 Immo\n\n74 5040.01                       25.9280 Mehrwerk, Bauherrenvertretung Stadtarchiv --- 4'600 100 4'400 Immo\n\n75 5040.01                       25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 11.11.2019 4'300 2'800 800 HBD\n\n76 5040.01 25.9… Haldenstein Konservierung Burgruine 1'000 1'000 HBD\n\n77 6310.01 25.9… Haldenstein Konservierung Burgruine Beiträge Bund, Kanton -700 -700 HKD\n\n78 5040.01 25.9… Parkhaus Arcas, Instandsetzung 2'500 400 2'100 Immo\n\n79 5040.01 25.9… Kultur- und Versammlungsraumkonzept 30'000 100 29'900 Immo\n\n80 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 780 780 Immo\n\n81 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 110 110 Immo\n\n82 5040.01 25.9… Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung 570 570 Immo\n\n83 5040.01 25.9… Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn. 1'200 1'200 Immo\n\n84 5040.01 25.9… Raumbedarf Jugendarbeit und Jugendmusik (Ers. Stadtbaumgarten) 1'000 1'000 Immo\n\n85 5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung 40'000 500 2'000 18'000 19'500 HBD/Immo\n\n86 5060.01 25.9… Theater Chur, Betriebseinrichtung 10'000 10'000 HBD/Immo\n\n87 5040.01 25.9… Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese 100 100 HBD/Immo\n\n88 5040.01 25.9… Kornplatz 6 / Klostergasse 11, Um- und Neubau (Sanierung) 12'000 500 500 6'000 5'000 Immo\n\n89 5040.01 25.9… Tennisanlage Obere Au, Gesamtsanierung nach Strategie Check 6'000 100 3'000 2'900 Immo\n\n90 5040.01 25.9… Haldenstein, Liegenschaften VV 5'000 500 1'500 1'500 1'500 Immo\n\n91 5040.01 25.9… Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und Fensterinstandsetzung 250 250 HBD/Immo\n\n92 5040.01 25.9072 Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC 134 134 Immo\n\n93 5040.01 25.9… "Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort 1'500 500 1'000 Immo\n\n28 Sportanlagen Betrieb 3'735 4'920 0 0 0\n\n96 5040.01                       28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 12.03.2019 85 30 SA\n\n97 5040.01                       28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik (Planungskosten) 05.11.2019 4'900 500 4'400 HBD\n\n98 5040.01                       28.9430 Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz 17.12.2019 100 100 SA\n\n99 5040.01                       28.9340 Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum 10.04.2018 230 30 SA\n\n100 5060.01                       28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au 03.09.2019 250 50 SA\n\n101 5200.01                       28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing 17.09.2019 165 65 SA\n\n102 5040.01                       28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 07.07.2020 770 300 270 Immo\n\n103 5040.01                       28.9440 Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken (Planung) 07.04.2020 250 100 50 SA/HBD\n\n104 5040.01                       28.9… Anpassung Gastro Moby Dick 160 160 SA\n\n105 5040.01                       28.9… Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 350 350 Immo\n\n106 5040.01                       28.9… Obere Au Freibad, Ersatz Traglufthalle Hauptmembrane 350 300 Immo\n\n107 5040.01 28.9… Obere Au Ersatz Folie Schwimmer - und Nichtschwimmerbecken 1'000 1'000 Immo\n\n108 5040.01 28.9… Obere Au Hallenstadion Erneuerung,  HV Anschluss Energiehub 250 250 SA\n\n109 5040.01 28.9… Obere Au Hallenstadion Raum für Waschmaschinen EHC 200 200 Immo\n\n110 5060.01 28.9… Obere Au Sanierung Sauna/Mobile Sauna 250 250 SA\n\n111 5060.01 28.9… Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 250 250 SA\n\n28 Sportanlagen Masterplan 17'765 5'970 16'330 27'650 65'200\n\n114 5040.01                       28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 09.03.2017 1'310 50 PROJ\n\n115 5030.01                       28.9185 Platzbereich Piazza 19.03.2019 500 40 TBD\n\n116 5030.01                       28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 12.04.2018 2'730 100 TBD\n\n117 5040.01                       28.9250 Abwärme Anergienetze 13.08.2019 500 200 80 TBD\n\n118 5030.01                       28.9280 Löschwasserleitung 03.07.2018 500 100 70 TBD\n\n119 5040.01                       28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 23.02.2018 100 35 PROJ\n\n120 5040.01                       28.9360 GLW Rasen- und Eissport 25.11.2018 43'930 18'000 2'800 13'400 1'100 HBD\n\n121 6310.01 28.9361 GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag 25.11.2018 -4'000 -2'000 -2'000 SA\n\n122 5030.01                       28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 02.04.2019 120 60 TBD\n\n123 5060.01                       28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 02.06.2020 250 100 SA\n\n124 5030.01                       28.9500 ObereAu Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. Et. 27.08.2020 200 30 TBD\n\n125 5010.01 28.9… Abbruch alte Busstation 150 50 100 TBD\n\n126 5030.01 28.9290 Anpassung Buslinienführung 350 150 150 50 TBD\n\n127 5040.01 28.9… Rückbau offenes Eisfeld 400 400 HBD\n\n128 5040.01 28.9… Ersatz bestehende Eishalle Obere Au 30'000 30'000 Immo\n\n129 5040.01 28.9… Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken 40'000 40'000 HBD\n\n130 6310.01 28.9… Obere Au, Et .2 Badumbau, 52m Indoorbecken - KASAK Beitrag -4'000 -4'000 HBD\n\n131 5040.01 28.9… Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe 2'500 1'450 1'000 HBD\n\n132 5040.01 28.9… Ringstrasse, Rückbau Fussballplätze und Stadion, prov. Tribühne 200 200 HBD\n\n133 5620.01 28.9… TP Leichtathletik Landquart 750 750 SA\n\n134 5040.01 28.9… Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 30'000 300 500 15'000 14'200 HBD\n\n135 5040.01 28.9… Eventplatz, WC-Anlage 450 300 150 TBD\n\n73\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 10.09.20\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2022 2023 2024 später\n\n10.09.20\n\nFinanzplan\n\n14 Informatik 890 910 900 900 900\n\n138 5200.01                       14.9020 GEVER, 2. Etappe 29.04.2014 500 70 ITSC\n\n139 5200.01                       14.9070 Schulverwaltungslösung Stadtschulen 20.08.2019 230 50 ITSC\n\n140 5200.01                       14.9090 Datacenter Erneuerung Computing 17.03.2020 490 100 90 ITSC\n\n141 5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend 100 350 900 900 ITSC\n\n142 5200.01 14.9… Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit Elternzugang 150 100 50 0 ITSC\n\n143 5200.01 14.9… Ersatzinvestitionen RZ-Plattform 800 200 300 300 ITSC\n\n144 5200.01 14.9… Ersatzinvestitionen Unternehmensnetzwerk 750 250 250 250 ITSC\n\n145 5200.01 14.9… Generationenwechsel Schulinformatik Gewerbliche Berufsschulen 240 120 120 ITSC\n\n53 Feuerwehr 0 0 0 340 9'010\n\n148 5040.01 53.9… Neubau Feuerwehrdepot (Planungskosten 24 / Bau 25) 10'100 100 10'000 FW\n\n149 5060.01 53.9… Ersatz Hubretter (2025/2026) 1'000 330 670 FW\n\n150 6310.01                       53.9… Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag (2025/2026) -250 -90 -160 FW\n\n151 6310.01 53.9… Neubau Feuerwehrdepot Kantonsbeitrag -1'500 -1'500 FW\n\nDEPARTEMENT BGK 8'625 38'380 48'550 10'200 127'220\n\n40 Stadtschule 8'425 37'930 48'450 10'700 123'100\n\n155 5040.01                       40.9190 SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold 75'000 4'000 28'000 32'000 10'200 HBD\n\n156 5040.01                       40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 05.11.2019 2'280 435 HBD\n\n157 5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 3'400 3'400 HBD\n\n158 5040.01 40.9… Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen 200 200 STGA\n\n159 5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) 150 100 Immo\n\n160 5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Gebäudehülle 2'800 2'800 HBD\n\n161 5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000 4'000 HBD\n\n162 5040.01 40.9… Herold, Fassadensanierung 5'000 5'000 HBD\n\n163 5040.01 40.9… Herold, Instandsetzung innen 8'000 8'000 HBD\n\n164 5040.01 40.9… Schulhaus Kasernenstrasse und Ersatz TH Stadtbaumgarten 60'000 60'000 HBD\n\n165 5040.01 40.9… Lachen, Sanierung Laufbahn aussen 100 100 STGA\n\n166 5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi. 26'500 26'500 HBD\n\n167 5040.01 40.9… Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle 500 500 HBD\n\n168 5040.01 40.9… Montalin, Gebäudehülle 3'000 3'000 HBD\n\n169 5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000 4'000 HBD\n\n170 5040.01 40.9… Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte 12'000 12'000 HBD\n\n171 5060.01 40.9… Rheinau, neues Schulmobiliar 130 130 Schule\n\n172 5060.01 40.9… Giacometti, Beach Volleyballfeld & Parc da Moviment 150 150 STGA\n\n173 5060.01 40.9… Schulhaus Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, Laufbahn 210 30 180 STGA\n\n174 5040.01 40.9… SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 2'900 200 2'700 HBD\n\n175 5060.01 40.9… Schulhaus Lachen, Ersatzbeleuchtung Klassenzimmer 200 200 HBD\n\n176 5040.01 40.9… Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik + Elektro 300 300 HBD\n\n177 5040.01 40.9… Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische Gebäudesanierung 800 50 750 HBD\n\n178 5040.01 40.9… Kindergarten Herold 1, Feuchtesanierung + Gebäudehülle 500 500 HBD\n\n179 5040.01 40.9… Kindergarten Herold 2, Ersatzneubau 1'500 300 1'200 HBD\n\n180 5040.01 40.9… Kindergarten Austrasse 2 (Umnutzung in Kindergarten) 170 170 HBD\n\n181 5040.01 40.9… SH Haldenstein Neubau (teilweise vorfinanziert) 10'000 3'000 6'000 1'000 HBD\n\n182 5060.01 40.9… Umbau, Sanierung Aspermont 110 110 HBD\n\n183 5040.01 40.9… Kindertagesstätte Barblan 1'800 1'800 HBD\n\n184 5040.01 40.9… Kindertagesstätte Chur West 1'800 1'800 HBD\n\n185 5040.01 40.9… Kindertagesstätte Masans 1'800 1'800 HBD\n\n186 5040.01 40.9… Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle) 2'000 2'000 HBD\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 200 450 0 -500 4'000\n\n189 5040.01                       42.9140 GBC Gesamtsanierung Planungskredit --- 500 100 350 HBD\n\n190 5040.01                       42.9… GBC Gesamtsanierung --- 39'500 9'500 30'000 HBD\n\n191 6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -40'000 -10'000 -30'000 HBD\n\n192 5040.01 42.9… Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung 4'000 4'000 HBD\n\n193 5040.01 42.9… Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung Daleu 200 100 100 HBD\n\n48 Schulzahnpflege 0 0 0 0 120\n\n196 5060.01 48.9…. Neues Röntgengerät 120 120 Schulz.\n\n55 Soziale Dienste 0 0 100 0 0\n\n199 5060.01 55.9… 25 Arbeitsplätze (Mobiliar / Beleuchtung) 100 100 SOD\n\nDEPARTEMENT BPU 27'700 30'185 30'325 32'010 174'420\n\n61 Wald und Alpen 3'880 2'350 100 400 400\n\n203 5040.01                       61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 24.10.2019 2'620 2'370 WUA\n\n204 5030.01 61.9… Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium) 100 100 WUA\n\n205 6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021 -70 -70 WUA\n\n206 5030.01 61.9… Erschliessung Folgeprojekt 2022 (Mittenberg) 350 350 WUA\n\n207 6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2022 (Mittenberg) -250 -250 WUA\n\n208 5030.01 61.9… SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung 300 300 WUA\n\n209 6310.01 61.9… SIS Kantonsbeitrag -200 -200 WUA\n\n210 5060.01 61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli 400 400 WUA\n\n211 5060.01 61.9… Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM 500 500 WUA\n\n212 5040.01 61.9… Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant 200 200 WUA\n\n213 5040.01 61.9… Alp Prätsch, Sanierung Alphütte 200 200 WUA\n\n74\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 10.09.20\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2022 2023 2024 später\n\n10.09.20\n\nFinanzplan\n\n214 5030.01 61.9… Scheitenbodenweg 1'500 900 500 WUA\n\n215 6320.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa -500 -300 -200 WUA\n\n216 6370.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag ABB -500 -300 -200 WUA\n\n217 5040.01 61.9… Tschuggenhütte Sanierung Toilettenanlage 200 200 WUA\n\n218 5040.01 61.9… Tschuggenhütte Neubau Kuhbar 2'000 2'000 WUA\n\n219 5040.01 61.9… Carmennahütte Ersatz Buffet 180 180 WUA\n\n220 5030.01 61.9… Rheindammweg Sanierung 150 150 WUA\n\n221 5030.01 61.9… Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp 800 400 400 WUA\n\n222 6310.01 61.9… Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen -500 -250 -250 WUA\n\n76 Werkbetrieb 825 3'155 1'550 300 0\n\n225 5010.01                       76.9130 Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke) 07.05.2019 450 150 WBE\n\n226 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) 150 150 WBE\n\n227 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) 150 150 WBE\n\n228 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) 150 150 WBE\n\n229 5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen) 1'000 1'000 WBE\n\n230 5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen) 1'000 1'000 WBE\n\n231 5060.01 76.9… Ersatz Schneeschleuder Rolba 180 180 WBE\n\n232 5060.01 76.9… Anschaffung Schneeschleuder (Schneeabfuhr Rhein), Occasion 150 150 WBE\n\n233 5060.01 76.9… Anschaffung Winterdienstfahrzeug (Holder) 150 150 WBE\n\n234 5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5200 250 250 WBE\n\n235 5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5117 250 250 WBE\n\n236 5030.01 76.9… Brunnen, Instandstellung 200 100 100 WBE\n\n237 5030.01 76.9… Schneedeponie, Neubau 1'350 1'350 TBD\n\n238 5060.01 79 9… Molok Ersatz Deckel 150 150 WBE\n\n239 5203.01 76 9… Tourenplanung, Navigationssyteme Reinigung/Entsorgung/WD 150 150 WBE\n\n240 5203.01 76 9… Ersatz Abfallbehälter (Füllstandsmessung) 250 125 125 WBE\n\n241 5060.01 76 9… Ersatz Gitterkörbe 150 150 WBE\n\n86 Stadtgärtnerei 1'080 510 485 310 950\n\n244 5040.01                       86.9330 Sanierung Werkhof Bettlerküche 09.06.2020 580 250 STGA\n\n245 5030.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 500 100 100 100 100 100 STGA\n\n246 5040.01 86.9.. Friedhof Daleu, hindernisfreie Anpassungen an Oberalpstrasse 100 30 STGA\n\n247 5060.01 86.9… Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage 210 210 STGA\n\n248 5060.01 86.9… Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 180 180 STGA\n\n249 5060.01 86.9… Ersatz Schredder Kompostierungsanlage 350 350 STGA\n\n250 5040.01 86.9… Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 200 100 100 STGA\n\n251 5030.01 86.9… Strassenbäume, Erstbepflanzung laufend 100 100 100 100 100 STGA\n\n252 5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 65040 160 160 STGA\n\n253 5040.01 86.9… Friedhof Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung 120 120 STGA\n\n254 5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 89855 110 110 STGA\n\n255 5040.01 86.9… Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an Schulhausneubau 105 105 STGA\n\n256 5040.01 86.9… Erweiterung Kompostierungsanlage infolge Vergrösserung ARA 400 400 STGA\n\n257 5040.01 86.9… Werkhof STGA und Tierkörpersammelst., Erneuerung Stromverteilung 220 220 STGA\n\n72 Tiefbau 11'885 12'320 16'680 21'030 141'100\n\n260 5010.01                       72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 2'700 1'000 100 TBD\n\n261 5010.01                       72.9895 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023 18.08.2020 520 70 TBD\n\n262 6310.01                       72.9896 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag 18.08.2020 -20 -20 TBD\n\n263 5010.01                       72.9840 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse 28.01.2020 250 100 TBD\n\n264 5010.01                       72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 01.01.2004 0 50 50 50 100 TBD\n\n265 5010.01                       72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. 12.05.2016 2'000 700 1'300 0 TBD\n\n266 6300.01                       72.9496 Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et. 12.05.2016 -1'420 -750 -670 TBD\n\n267 5010.01                       72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 30.04.2019 2'300 100 TBD\n\n268 6310.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt. -1'700 -1'200 TBD\n\n269 5010.01                       72.9830 Obere Au LV Ausbau Grossbruggen-Pulvermühlestr. 20.08.2019 350 50 TBD\n\n270 5010.01                       72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 13.12.2018 2'650 100 TBD\n\n271 6300.01                       72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund 13.12.2018 -800 -800 TBD\n\n272 5010.01                       72.9885 Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus 16.06.2020 495 100 TBD\n\n273 5010.01                       72.9900 Rossbodenstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau 18.08.2020 550 100 TBD\n\n274 5010.01                       72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 16.05.2019 1'800 400 TBD\n\n275 6310.01 72.9… Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton 16.05.2019 -711 -300 TBD\n\n276 5010.01                       72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 03.04.2018 200 100 100 TBD\n\n277 6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen -80 -80 TBD\n\n278 5010.01                       72.9880 St. Hilarienbrüggli 05.05.2020 325 25 TBD\n\n279 5010.01                       72.9765 Trist, Erschliessung 07.03.2019 2'700 700 100 TBD\n\n280 6300.01 72.9… Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren -500 -400 -100 TBD\n\n281 5010.01                       72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'570 670 TBD\n\n282 5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz, Abschnitt ARA 500 500 TBD\n\n283 5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz "Obere Au" und Stadtgebiet 1'800 100 1'700 TBD\n\n284 5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400 400 TBD\n\n285 5010.01 72.9… Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse 200 200 TBD\n\n286 5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen laufend 300 300 300 300 300 TBD\n\n287 5010.01 72.9… Badusstrasse 400 100 300 TBD\n\n288 5010.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Bus / Velo / Velostation 7'000 250 1'500 2'000 2'500 750 TBD\n\n289 6310.01                       72.9… BH RhB Chur West Anbind. Bus, Beitr. Dritte / Agglo / Kanton -3'000 -1'500 -1'500 TBD\n\n290 5010.01 72.9… Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. 400 300 100 TBD\n\n291 5010.01 72.9… Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 1'200 250 600 350 TBD\n\n75\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 10.09.20\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2022 2023 2024 später\n\n10.09.20\n\nFinanzplan\n\n292 5010.01 72.9… Cadonaustrasse 2'500 1'000 1'500 TBD\n\n293 5010.01 72.9… Cadonaustrasse, Jüstliweg Zufahrt PDGR 500 300 50 TBD\n\n294 5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung 10'000 2'000 8'000 TBD\n\n295 5010.01                       72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 2'130 500 500 1'000 130 TBD\n\n296 6310.01                       72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton -780 -200 -200 -380 TBD\n\n297 5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse 2'700 0 1'000 1'700 TBD\n\n298 5010.01 72.9… Foralweg 200 150 50 TBD\n\n299 5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 500 200 200 100 TBD\n\n300 5010.01 72.9… Mobilitätsstrategie 2030 60'000 1'000 2'000 57'000 TBD\n\n301 5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 500 200 300 TBD\n\n302 5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.) 250 200 50 TBD\n\n303 5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse 500 400 100 TBD\n\n304 5010.01 72.9… Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag) 250 250 TBD\n\n305 5010.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (1'200 Ant. Kant. 600) 700 200 500 TBD\n\n306 5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500) 500 400 100 TBD\n\n307 5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse 700 200 400 100 TBD\n\n308 5010.01 72.9… Jochstrasse, Pflästerung 400 400 TBD\n\n309 5010.01 72.9… Karlihofplatz 100 TBD\n\n310 5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli 2'000 500 1'500 TBD\n\n311 6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -500 -500 TBD\n\n312 5010.01 72.9… Kreuzgasse Nr. 5 - Nr. 85 500 500 TBD\n\n313 5010.01 72.9… Kronengasse 150 150 TBD\n\n314 5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend 250 300 300 300 300 TBD\n\n315 5060.01                       72.9… Lichtwellenleiter Stadtnetz laufend 250 250 250 250 250 TBD\n\n316 5010.01 72.9… Malixerstrasse, Anschluss Rosenhügel 20'000 1'000 19'000 TBD\n\n317 6310.01 72.9… Malixerstrasse, Einnahmen Agglo4, öV, Kanton -10'000 -10'000 TBD\n\n318 5010.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel 5'000 1'000 4'000 TBD\n\n319 6310.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo4, Kanton -2'000 -1'000 -1'000 TBD\n\n320 5010.01 72.9… Masans, Kreisel, Bypass Trimmis 200 200 TBD\n\n321 6310.01 72.9… Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr., 2. Et. Einnahmen Kt. 0 TBD\n\n322 5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse 800 500 300 TBD\n\n323 6310.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse (Einnahmen Kanton) -300 -200 -100 TBD\n\n324 5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse 700 700 TBD\n\n325 5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 1'500 1'350 150 TBD\n\n326 5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage 700 500 200 TBD\n\n327 6310.01 72.9… Obere Au, Busstation, Einnahmen öV -200 -200 TBD\n\n328 5010.01 72.9… Obere Au, Erschliessung Eventhalle ab PP 200 100 100 TBD\n\n329 5010.01 72.9… Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung 400 150 250 TBD\n\n330 5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau laufend 300 300 200 200 200 TBD\n\n331 5010.01 72.9… Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB 7'000 300 2'000 2'000 2'700 TBD\n\n332 6310.01 72.9… Raschärenst., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung (Einnahmen) -2'000 -1'500 -500 TBD\n\n333 5010.01 72.9… Reichsgasse 2'700 200 1'000 1'500 TBD\n\n334 5010.01 72.9… Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli 400 200 200 TBD\n\n335 5010.01 72.9… Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 500 400 100 TBD\n\n336 5010.01 72.9… Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse 500 500 TBD\n\n337 5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500 250 200 50 TBD\n\n338 5010.01 72.9… Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse 400 400 TBD\n\n339 5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et. 600 250 350 TBD\n\n340 5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et. 300 300 TBD\n\n341 5010.01 72.9… Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung 660 410 100 TBD\n\n342 6310.01 72.9… Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und Denkmalpflege -280 -100 -180 TBD\n\n343 5010.01 72.9… Schelmenbrücke 400 300 100 TBD\n\n344 5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse 2'000 500 1'500 TBD\n\n345 6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -800 -500 -300 TBD\n\n346 5010.01 72.9… Sennhofstrasse 500 250 250 TBD\n\n347 5010.01 72.9… Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 750 250 250 250 TBD\n\n348 5010.01 72.9… St. Hilarienweg 150 50 TBD\n\n349 5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Rheinstr./Ringstr. 3'000 1'000 1'000 1'000 TBD\n\n350 6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag für Plessurbrücke / Austrasse -1'500 -1'000 -500 TBD\n\n351 5010.01 72.9… Tivolibrücke Sanierung 300 100 200 TBD\n\n352 5010.01 72.9… Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg 300 300 TBD\n\n353 5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal 200 200 TBD\n\n354 5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse 400 200 200 TBD\n\n355 5010.01 72.9… Weinbergstrasse 220 150 70 TBD\n\n356 5010.01 72.9… Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse 500 500 TBD\n\n357 5010.01 72.9… Obere Au, PP inkl. neuer Bewirtschaftung 750 250 500 TBD\n\n358 5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus 600 600 TBD\n\n359 5010.01 72.9… Grossbruggerweg, Felsenaustrasse - Industriestrasse (Velo) 150 150 TBD\n\n360 5010.01 72.9… Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse 125 125 TBD\n\n361 6300.01 72.9… Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse (Einnahmen) -25 -25 TBD\n\n362 5010.01 72.9… Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse 600 200 350 50 TBD\n\n363 5010.01 72.9… Calunastrasse, Loestrasse - Calunaweg 500 400 100 TBD\n\n364 5010.01 72.9… Dreibündenstrasse, Ringstrasse - Albulastrasse 300 300 TBD\n\n365 5010.01 72.9… Fondeiweg, Verlängerung mit Kehrplatz 200 200 TBD\n\n366 5010.01 72.9… Sapünweg, Verlängerung mit Kehrplatz 250 250 TBD\n\n367 5010.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans 4'000 1'000 3'000 TBD\n\n368 6300.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans (Einnnahmen Agglo4) -1'500 -500 -1'000 TBD\n\n369 5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 1'000 1'000 TBD\n\n76\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 10.09.20\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2022 2023 2024 später\n\n10.09.20\n\nFinanzplan\n\n370 5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 1'100 1'100 TBD\n\n371 5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'600 1'600 TBD\n\n372 5010.01 72.9… Maladers Seglias 300 250 50 TBD\n\n373 5010.01 72.9… Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 1'000 700 300 TBD\n\n374 5010.01 72.9… Ottoplatz 500 300 200 TBD\n\n375 5010.01 72.9… Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse 500 200 300 TBD\n\n376 5010.01 72.9… St. Hilarienstrasse 150 150 TBD\n\n377 5010.01 72.9… Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 500 350 150 TBD\n\n378 5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse 2'500 2'500 TBD\n\n379 5010.01 72.9… Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein) laufend 150 150 150 150 150 TBD\n\n380 5010.01 72.9… Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse 2'500 500 2'000 TBD\n\n381 6300.01 72.9… Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, Einnahmen Agglo4 -1'000 -250 -750 TBD\n\n382 5010.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West 9'000 500 8'500 TBD\n\n383 6300.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 -4'000 -250 -3'750 TBD\n\n384 5010.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4) 4'000 4'000 TBD\n\n385 6300.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, Einnahmen Agglo4 -2'000 -2'000 TBD\n\n386 5010.01 72.9… Buslinienoptimierung Agglo4 8'000 2'000 6'000 TBD\n\n387 6300.01 72.9… Buslinienoptimierung Agglo4, Einnahmen -3'500 -1'000 -2'500 TBD\n\n388 5010.01 72.9… Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Abtausch Grabenstr.) Ausbau 10'000 1'000 9'000 TBD\n\n389 6300.01 72.9… Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Einnahmen Bund/Kanton) -3'500 -500 -3'000 TBD\n\n390 5010.01 72.9… Ringstrasse, Unt. Plessurstrasse - Rheinstrasse (Schulhaus) 1'000 400 500 100 TBD\n\n391 5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur) 4'000 500 3'500 TBD\n\n392 6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur), Einnahmen -1'500 -1'500 TBD\n\n393 5010.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg) 1'200 600 600 TBD\n\n394 6300.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg), Einnahmen -700 -300 -400 TBD\n\n395 5010.01 72.9… Segantinistrasse, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse 800 700 100 TBD\n\n396 5010.01 72.9… Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 400 200 200 TBD\n\n397 5010.01 72.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300 150 150 TBD\n\n398 5010.01 72.9… Falkinsstrasse, Splügenstrasse - Sonnhaldenstrasse 200 200 TBD\n\n399 5010.01 72.9… Arosastrasse, "EW", Fussweg 100 100 TBD\n\n400 5010.01 72.9… Fliederweg, Unt. Plessurstrasse - Heroldstrasse "EW" 200 200 TBD\n\n401 5010.01 72.9… Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung 1'500 500 1'000 TBD\n\n402 6300.01 72.9… Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung Einnahmen -750 -250 -500 TBD\n\n403 5010.01 72.9… St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse 300 150 150 TBD\n\n404 5010.01 72.9… Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse 750 250 500 TBD\n\n405 5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 1'400 1'400 TBD\n\n406 5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle 400 400 TBD\n\n407 5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg (ARA) 450 250 200 TBD\n\n408 5010.01 72.9… Sassalstrasse (Meiersboden) Trottoir 100 100 TBD\n\n409 5010.01 72.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse 900 900 TBD\n\n410 5010.01 72.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500 350 150 TBD\n\n411 5010.01 72.9… Unterführungen, Erneuerung der Beleuchtung durch LED 2021 400 400 TBD\n\n412 5010.01 72.9… Unterführungen, Erneuerung der Beleuchtung durch LED 2022 300 300 TBD\n\n413 5010.01 72.9… Unterführungen, Erneuerung der Beleuchtung durch LED 2023 400 400 TBD\n\n414 5010.01 72.9… Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 1'000 1'000 TBD\n\n415 5010.01 72.9… Bahnhof, WC-Anlage, Anteil Stadt 130 130 TBD\n\n416 5010.01 72.9… Hof, Neugestaltung Innenhof 2'000 250 1'750 TBD\n\n417 5010.01 72.9… Haldenstein, Projekte Werke laufend 100 100 100 100 100 TBD\n\n418 5010.01 72.9… Haldenstein, Palu Sanierung 160 100 60 TBD\n\n419 5010.01 72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 150 100 50 TBD\n\n420 5010.01 72.9… Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 130 80 50 TBD\n\n421 5010.01 72.9… Weisstorkelgasse 250 250 TBD\n\n422 6300.01 72.9… Weisstorkelgasse, Einnahmen -100 -100 TBD\n\n423 5010.01 72.9… Scalärastrasse Begradigung (Arealplan Rückenbrecher) 700 700 TBD\n\n424 5020.01 72.9… Plessur, Sanierung Verbauungen laufend 900 900 900 900 5'000 TBD\n\n425 6310.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -350 -350 -350 -350 -2'000 TBD\n\n426 5020.01 72.9… Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen laufend 200 200 100 100 200 TBD\n\n427 5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. 1 Strassenbrücke, 2 Fussgängerbrücken 5'000 0 800 2'000 1'200 1'000 TBD\n\n428 6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund) -500 -250 -250 TBD\n\n429 6310.01                       72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton TBA + ANU) -500 -250 -250 TBD\n\n430 6350.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ Fonds) -800 -100 -300 -200 -200 TBD\n\n431 5020.01 72.9… Plessur Fischtreppe Rhein 3'600 3'600 TBD\n\n432 6310.01 72.9… Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton -1'250 -1'250 TBD\n\n433 5020.01 72.9… Plessur Fischtreppe Plessurfall 7'500 7'500 TBD\n\n434 6310.01 72.9… Plessur Fischtreppe Plessurfall, Einnahmen Bund/Kanton -3'000 -3'000 TBD\n\n78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 6'940 8'520 6'240 4'830 19'460\n\n437 6370.02                       72.9011 Kanalbeiträge 01.01.2004 laufend -400 -400 -400 -400 -400 TBD\n\n438 5030.01                       72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 12.05.2016 440 120 320 TBD\n\n439 5030.01                       78.9410 Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus 16.06.2020 175 50 TBD\n\n440 5030.01                       78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 30.10.2018 500 50 TBD\n\n441 5030.01                       78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 15.01.2019 3'000 100 TBD\n\n442 5030.01                       78.9395 St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen 03.03.2020 730 120 TBD\n\n443 5030.01                       78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'400 700 TBD\n\n444 5030.01 78.9… Araschgen 820 820 TBD\n\n445 5030.01 78.9… Aspermontstrasse 0 TBD\n\n446 5030.01 78.9… Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse 250 250 TBD\n\n447 5030.01 78.9… Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse 1'000 500 500 TBD\n\n77\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 10.09.20\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2022 2023 2024 später\n\n10.09.20\n\nFinanzplan\n\n448 5030.01 78.9… Cadonaustrasse 900 900 TBD\n\n449 5030.01 78.9… Dreibündenstrasse 500 250 250 TBD\n\n450 5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 1'300 1'000 300 TBD\n\n451 5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.) 150 150 TBD\n\n452 5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe 500 400 100 TBD\n\n453 5030.01 78.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 400 300 100 TBD\n\n454 5030.01 78.9… Grünbergstrasse 330 330 TBD\n\n455 5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 100 100 TBD\n\n456 6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton -100 -100 TBD\n\n457 5030.01 78.9… Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse 720 720 TBD\n\n458 5030.01 78.9… Heroldstrasse 480 480 TBD\n\n459 5030.01 78.9… Industriestrasse, Grossbruggerweg-Industriegleise 520 400 120 TBD\n\n460 5030.01 78.9… Kasernenstrasse, K0198 - K0228 960 960 TBD\n\n461 5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse 500 500 TBD\n\n462 5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr.5-Nr.85 800 800 TBD\n\n463 5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 900 900 TBD\n\n464 5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500 250 250 TBD\n\n465 5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 400 400 TBD\n\n466 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil 250 TBD\n\n467 5030.01 78.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 650 400 200 TBD\n\n468 5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 450 300 150 TBD\n\n469 5030.01 78.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz 250 250 TBD\n\n470 5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au 400 200 200 TBD\n\n471 5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse 2'500 500 500 1'500 TBD\n\n472 5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. Chur West 1'000 1'000 TBD\n\n473 5030.01 78.9… Reichsgasse, Karlihofplatz - Grabenstrasse 900 300 600 TBD\n\n474 5030.01 78.9… Saluferstrasse 720 720 TBD\n\n475 5030.01 78.9… Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse 550 550 TBD\n\n476 5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 200 200 TBD\n\n477 5030.01 78.9… Sennhofstrasse 300 200 100 TBD\n\n478 5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300 300 TBD\n\n479 5030.01 78.9… Splügenstrasse 700 500 200 TBD\n\n480 5030.01 78.9… St. Hilarien 150 150 TBD\n\n481 5030.01 78.9… Trist Hangentwässerung 1'200 200 500 200 300 TBD\n\n482 5030.01 78.9… Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806 380 380 TBD\n\n483 5030.01 78.9… Weinbergstrasse, Masanserstrasse - Kreuzgasse 100 100 TBD\n\n484 5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 950 950 TBD\n\n485 5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'200 1'200 TBD\n\n486 5030.01 78.9… Brandisstrasse 650 550 100 TBD\n\n487 5030.01 78.9… Jüstliweg, Cadonaustrasse Zufahrt PDGR 100 100 TBD\n\n488 5030.01 78.9… Calunastrasse 700 450 250 TBD\n\n489 5030.01 78.9… Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustrasse 1'600 100 1'000 500 TBD\n\n490 5030.01 78.9… Erikaweg 300 250 50 TBD\n\n491 5030.01 78.9… Ottoplatz 400 320 80 TBD\n\n492 5030.01 78.9… Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse 450 450 TBD\n\n493 5030.01 78.9… Rheinstrasse, Pumpschacht 900 450 450 TBD\n\n494 5030.01 78.9… Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse (Schulhaus) 1'800 900 900 TBD\n\n495 5030.01 78.9… Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 1'000 1'000 TBD\n\n496 5030.01 78.9… Sammelkanal Einlaufbauwerk ARA / Reitnauerweg 650 450 200 TBD\n\n497 5030.01 78.9… Sammelkanal Hochwasserentlastung 116 (Obere Au / Grossbruggerstr.) 350 350 TBD\n\n498 5030.01 78.9… Netzausbauten Maladers, Haldenstein laufend 200 200 100 100 200 TBD\n\n499 5030.01 78.9… Segantinistrasse, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse 850 750 100 TBD\n\n500 5030.01 78.9… Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300 150 150 TBD\n\n501 5030.01 78.9… Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 500 200 300 TBD\n\n502 5030.01 78.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300 150 150 TBD\n\n503 5030.01 78.9… St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse 300 150 150 TBD\n\n504 5030.01 78.9… Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse 600 300 300 TBD\n\n505 5030.01 78.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse 1'200 1'200 TBD\n\n506 5030.01 78.9… Chur West 5'000 1'000 4'000 TBD\n\n507 5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 800 800 TBD\n\n508 5030.01 78.9… Brunnenwasserversickerung 2021 100 100 TBD\n\n509 5030.01 78.9… Brunnenwasserversickerung 2022 50 50 TBD\n\n510 5030.01 78.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500 500 TBD\n\n511 5030.01 78.9… Maladers Seglias 100 100 TBD\n\n512 5030.01 78.9… Maladers, Hämmisch Maiasäss - Arosastrasse 500 250 TBD\n\n513 5030.01 78.9… Projekt Haldenstein 100 100 TBD\n\n514 5030.01 78.9… Weisstorkelgasse 250 250 TBD\n\n515 5030.01 78.9… Ringstrasse , Calandastrasse - Wiesentalstrasse 150 150 TBD\n\n516 5030.01 78.9… Haldenstein, Palu Sanierung 250 150 100 TBD\n\n517 5030.01 78.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 250 150 100 TBD\n\n518 5030.01 78.9… Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 100 50 50 TBD\n\n78\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2021\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 10.09.20\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2021 2022 2023 2024 später\n\n10.09.20\n\nFinanzplan\n\n78 ARA  (Spezialfinanzierung) 1'160 1'040 1'890 890 5'240\n\n521 6370.03                       78.9011 Klärbeiträge 01.01.2004 laufend -700 -700 -700 -700 -700 ARA\n\n522 5040.01                       78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 03.09.2019 1'270 500 ARA\n\n523 5040.01                       78.9405 Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung 21.04.2020 350 270 ARA\n\n524 5040.01                       78.9365 Sanierung Nachklärbecken 11.11.2019 1'665 700 0 ARA\n\n525 6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden laufend -60 -60 -60 -60 -60 ARA\n\n526 5030.01 78.9… Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining laufend 200 200 200 200 200 ARA\n\n527 5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen 14'000 14'000 ARA\n\n528 6300.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen Einnanhmen Bund -10'500 -10'500 ARA\n\n529 5040.01 78.9… Regenrückhaltebecken Erweiterung 2'200 2'200 ARA\n\n530 5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 100 200 200 100 ARA\n\n531 5040.01 78.9… Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, Isolation aussen 2'500 1'250 1'250 ARA\n\n532 5040.01 78.9… TRAC, Erneuerung Leitsystem 200 150 ARA\n\n533 5040.01 78.9… Einlaufbauwerk 2'500 1'500 1'000 ARA\n\n85 Freiraumplanung 1'930 2'290 3'380 4'250 7'270\n\n536 5030.01                       85.9110 Aufwertung Plessurraum 30.06.2020 400 250 FRP\n\n537 5000.01                       85.9080 Freiräume Bahnhof Chur West --- 2'000 100 500 900 200 FRP\n\n538 5030.01 85.9… Grünanlage Boletta 2'300 2'300 FRP\n\n539 5030.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher 1'800 1'800 FRP\n\n540 5030.01 85.9… Grünzone Titt 480 280 FRP\n\n541 5030.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 1. Etappe 2'000 100 1'000 900 FRP\n\n542 5030.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 2. Etappe 490 490 FRP\n\n543 5030.01 85.9… Parkanlage Hirschbühl 600 300 300 FRP\n\n544 5030.01 85.9… Ottoplatz Umgestaltung 250 250 FRP\n\n545 5030.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 2.Etappe 450 250 200 FRP\n\n546 5030.01 85.9… Rigapark, Sanierung 230 230 FRP\n\n547 5040.01 85.9… Spielplatz Böschengut 400 300 FRP\n\n548 5040.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 250 250 FRP\n\n549 6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister -250 -250 FRP\n\n550 5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260 200 FRP\n\n551 5030.01 85.9… Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen laufend 100 100 100 100 100 FRP\n\n552 5030.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten 300 300 FRP\n\n553 6310.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege -60 -60 FRP\n\n554 5030.01 85.9… Freiraumverbindung Chur West - Altstadt 1'800 400 700 700 FRP\n\n555 5030.01 85.9… Vorbereich Postremise 480 100 380 FRP\n\n556 5030.01 85.9… Initialpflanzung Kleinbruggen 100 100 FRP\n\n557 5030.01 85.9… Freiraum untere Plessurstrasse 800 800 FRP\n\n558 5030.01 85.9… Grünzone Titt, Siedlungsseite 2'000 1'000 1'000 FRP\n\n559 5030.01 85.9… Grünzone Titt, Landschaftsteil 1'200 1'200 FRP\n\n560 5030.01 85.9… Freiräume Haldenstein 700 700 FRP\n\n561 5030.01 85.9… Freiräume Maladers 450 450 FRP\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 23'920 7'470 5'060 4'600 54'950\n\n569 5950.01                       95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 24.11.2015 140 50 50 50 Immo\n\n570 5950.01                       95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 07.03.2019 2'500 2'300 Immo\n\n571 5950.01                       95.9100 Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 27.08.2019 240 150 Immo\n\n572 5950.01 95.9.. Planung QP Geviert Barblanstrasse 400 100 100 150 Immo\n\n573 5950.01 95.9.. QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen 4'500 4'500 Immo\n\n574 5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000 1'000 38'950 Immo\n\n575 5950.01 95.9… Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhalterei); Instandsetzung 6'000 6'000 Immo\n\n576 5950.01 95.9.. Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) 100 50 50 Immo\n\n577 5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 50 Immo\n\n578 5950.01 95.9… Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD) 10'000 10'000 Immo\n\n579 5950.01 95.9… Landkauf Areal Wolf 2'000 2'000 Immo\n\n580 5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist 100 100 Immo\n\n581 5950.01 95.9… Chur West, Quartierplan 400 100 100 100 100 Immo\n\n582 5950.01 95.9… FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen 3'500 800 2'700 Immo\n\n583 5950.01 95.9… Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli" 800 800 Immo\n\n584 5950.01 95.9… Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2025 1'700 570 570 560 Immo\n\n585 6950.01 95.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2025 -300 -300 Immo\n\n586 5950.01 95.9… Bienenstrasse 5 (altes Stadtspital), Instandsetzung 9'000 250 250 4'000 4'500 Immo\n\n587 5950.01 95.9… Arealentwicklung "Stadthalleareal" 1'000 500 500 Immo\n\n588 5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Kauf Grundstück von Kanton 1'000 1'000 Immo\n\n589 5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Entwicklung 500 500 Immo\n\n590 5950.01 95.9… Austrasse 18 / 20, Instandsetzung 1'500 50 1'450 Immo\n\n591 5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung 500 50 450 Immo\n\n592 5950.01 95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung 700 700 Immo\n\n593 5950.01 95.9… Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., Arealentwicklung 10'000 10'000 Immo\n\nDie Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet\n\nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.\n\n79\n\n\n\n\n\nAnhang\n\n\n\n\n\n83 \n\nErläuterungen zum Budget\n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nDas Budget 2021 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 \n\n(HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubün-\n\nden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die \n\nGemeinden (FHVG, BR 710.200). \n\nBudget (Art. 14 FHVG) \n\nDas Budget enthält: \n\n- Erfolgsrechnung \n\n- Investitionsrechnung \n\n- Anhang \n\nDie Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung gliedern sich nach den kantonalen Vorgaben \n\nzum HRM2-Kontenrahmen. \n\nErfolgsrechnung (Art. 11 FHVG) \n\nDie Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig \n\nund zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen \n\nund auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten und nach Institutionen ge-\n\ngliedert. \n\nInvestitionsrechnung (Art. 12 FHVG) \n\nDie Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zu-\n\nsammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden \n\nNettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten und nach Institutionen gegliedert. Investitionen ins Fi-\n\nnanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung. \n\nAnhang \n\nDer Anhang enthält: \n\n- die Rechnungslegungsgrundsätze \n\n- die Spezialfinanzierungen  \n\n- die grössten Beitragsempfänger \n\n- die Kennzahlen \n\n\n\n84 \n\nRechnungslegungsgrundsätze                   Anhang 1  \n\nDie Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Fi-\n\nnanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) vom 19. Oktober 2011 und Finanz-\n\nhaushaltsverordnung für die Gemeinden FHVG (BR 710.200) vom 19. Oktober 2011. \n\nSie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Er-\n\ntrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodar-\n\nstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, \n\nder Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. \n\nOrdentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG) \n\nInvestitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), \n\nsind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und In-\n\nvestitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abge-\n\nschrieben: \n\nAnlagen              10 Jahre  \n\nMobilien   5 Jahre  \n\nBeiträge   2 Jahre \n\nInvestitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 \n\nwie folgt linear abgeschrieben:  \n\nKanal- und Leitungsnetze  50 Jahre  \n\nTiefbauten  40 Jahre \n\nHochbauten  33 Jahre \n\nTechnische Einrichtungen  20 Jahre \n\nSpezialfahrzeuge   15 Jahre \n\nMobilien   8 Jahre \n\nInformatik/Kommunikation    5 Jahre  \n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen \n\nwurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen. \n\nZusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG) \n\nZusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn \n\n- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht \n\n- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist \n\nFinanzpolitisch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurden im Ge-\n\nschäftsjahr keine getätigt.  \n\nSpezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2 \n\nSpezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentli-\n\ncher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Ei-\n\ngenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgs-\n\nrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Net-\n\n\n\n85 \n\ntoinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrie-\n\nben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanz-\n\nkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Er-\n\ngebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche \n\nAbfall, ARA/Abwasser und Feuerwehr geführt. \n\nVorfinanzierungen (Art. 18 FHVG) \n\nVorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorha-\nben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre \nverteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt. Vorfinan-\nzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen erfolgt \nab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als ausseror-\ndentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche Ab-\nschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen). \n\nIm Budget 2021 sind keine Vorfinanzierungen enthalten.  \n\nAusserordentliche Geschäftsfälle \n\nIn der Erfolgsrechnung sind bei den Finanzen und Steuern folgende ausserordentliche  \nGeschäftsfälle enthalten:  \nKonto 4861.01 "Kantonale Förderbeiträge Fusionen" \nMaladers (1.1.20) =  Totalbetrag = Fr. 3'700'000.— Anteil Budget 2021 = Fr.  425'000.— \nHaldenstein (1.1.21) =  Totalbetrag = Fr. 3'500'000.— Anteil Budget 2021 = Fr.  1'000'000.— \n\nKonto 4840.01 "Aufnahme Dotationskapital GEVAG"                                    Fr. 8'000'000.— \nDie Neuorganisation Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden GEVAG als öffent-\nlich–rechtliche Anstalt wird ins Budget 2021 aufgenommen. Die Umwandlung von Reserven in \ndas Dotationskapital stellt für die Stadt Chur einen "ausserordentlichen Finanzertrag" dar.  \n\nIn der Investitionsrechnung sind bei den Finanzen und Steuern folgende ausserordentliche  \nGeschäftsfälle enthalten:  \nKonto 5850.01 "Liberierung Dotationskapital GEVAG" unter Ausgaben =     Fr. 8'000'000.— \nKonto 6890.01 "Verrechnung Neubewertung GEVAG" unter Einnahmen =   Fr. 8'000'000.— \nBeteiligungen sind gemäss Art.12 Abs.2 FHVG in der Investitionsrechnung zu erfassen. Die \nÜbernahme des Dotationskapitals erfolgt über die Investitionsrechnung unter den Ausgaben \nund den Einnahmen (Bruttodarstellung). Die Nettoinvestitionen werden dadurch nicht beein-\nflusst. \n\nGrösste Beitragsempfänger, Anhang 3 \n\nIn diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzu-\nführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine an-\ngemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft \nbeteiligt ist. \n\nFinanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 4 \n\nDie Jahresrechnung enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihen-\n\nvergleich und muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie \n\nzwischen Gemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen \n\nvergleichbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorga-\n\nben. \n\n\n\nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Anhang 2\n\nKonto Bereich Budget 2021 Einlage in Entnahme aus Finanziert durch\n\nUmsatz Spezialfinanz. Spezialfinanz.\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug: Eine ausführliche Darstellung mit Ausweis der Buchwerten erfolgt jeweils in der Jahresrechnung\n\nFeuerwehr Feuerwehrpflichtersatz/Kantonsbeitrag\n\n3 Total Aufwand 1'598'800      \n\n4 Total Ertrag -1'503'000     \n\n3511.01 Fonds Stützpunkt A13 27'000          27'000             Einlage 1/3 vom Kantonsbeitrag A13\n\n4510.03 Entnahme aus Spez.finanzierung -117'800       -117'800           Entnahme pro 2021\n\n4511.03 Entnahme Feuerwehrstützpunkt A13 -5'000           -5'000               Entnahme für Unterhalt \n\nSoziale Dienste Beiträge aus Fondserträgen\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000          \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000         -25'000             \n\nWald und Alpen\n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto -200'000       -200'000           \n\nWerkbetrieb Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr\n\nAbfallentsorgung\n\n3 Total Aufwand 5'000'000      \n\n4 Total Ertag -5'000'000     Es wird mit einer ausgeglichenen \n\n4510.01 Spezialfinanzierung -                -                   -                    Rechnung im 2021geplant\n\nSadtgärtnerei Benützungsgebühren\n\nFondsgräber / Familiengräber\n\n3 Aufwand für Grabpflege 120'000        \n\n4 Ertrag Taxen für Grabpflege -112'000       \n\n3511.03 Fondsgräber / Familiengräber 112'000        112'000           Einlage Taxen für Grabpflege \n\n4511.03 Fondsgräber / Familiengräber -120'000       -120'000           Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr\n\nARA und Abwasser (Inkl.Kanalisationen) Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung\n\nKlärgebühren gemäss Verf.Kanton GR\n\nBetrieb und Unterhalt \n\n3 Total Aufwand 6'903'800      Klärgebühren\n\n4 Total Ertrag -7'305'000     \n\n3510.01 ARA und Abwasser 256'700        256'700           \n\n3510.02 TRAC Klärschlammtrocknung 144'500        144'500           \n\nTOTAL Erfolgsrechnung 540'200           -467'800           \n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\nARA und Abwasser\n\n5 Ausgaben Investitionen 9'260'000        Diverse Projekte \n\n6 Einnahmen Investitionsbeiträge -1'160'000         Klärbeiträge/Kanalbeiträge\n\nKantonsbeiträge/Gemeindebeiträge\n\nDie Abschreibungen aus den \n\nNettoinvestitionen werden der \n\nErfolgsrechnung bei "ARA und \n\nAbwasser" belastet. \n\nTOTAL Nettoinvestitionen -                   8'100'000         \n\n 86\n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger\n\nAusgewiesen werden die grössten Beitragsempfänger der Erfolgsrechnung (Kontengruppen 361 bis 363)\n\nund der Investitionsrechnung (Kontengruppe 56), grösser als Fr. 500'000.--, sortiert nach Grösse. \n\nKonto Beitragsempfänger Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 19'000'000 34.6% Soziale Dienste\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 6'300'000 11.5% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'343'000 7.9% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'918'200 5.3% Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'808'700 5.1% Tiefbaudienste\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'800'000 5.1% Soziale Dienste\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'930'000 3.5% Soziale Dienste\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'832'300 3.3% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 2.4% Stadtschule\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'250'000 2.3% Soziale Dienste\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'250'000 2.3% Soziale Dienste\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'200'000 2.2% Stadtschule\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 2.0% Kulturfachstelle\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 905'000 1.6% Stadtschule\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 1.6% Kulturfachstelle\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 650'000 1.2% Soziale Dienste\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 4'438'100 8.1% Diverse\n\n361-363 TOTAL Beiträge (Anteil Transferaufwand) 54'874'300 100.0%\n\nKonto Beitragsempfänger IR Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n56 Baubeitrag Chur-Dreibündenstein 500'000 40.0% Immobilien u. Bewirtschaftung\n\n56 TP Leichtathletik Landquart 750'000 60.0% Sportanlagen\n\n56 TOTAL Beiträge IR 1'250'000 100.0%\n\nTOTAL Beiträge ER + IR 56'124'300\n\n 87\n\n\n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\n\nBerechnung\nAnteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen \n\nMessgrösse\n\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n\n> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden\n\n80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu\n\n< 50% ungenügend\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.\n\nMessgrösse\n\nFinanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde\n\nBewertung\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n\n< 5% geringe Bealstung\n\n5% - 15% tragbare Bealstung\n\n> 15% hohe Bealstung\n\n4. Zinsbelastungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Zinsaufwands\n\nBewertung\n\n0% - 4% gut\n\n4% - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe der Verschuldungssituation\n\nBewertung\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n\n> 200% kritisch\n\n6. Investitionsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben\n\nMessgrösse\n\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nKennzahlen \n\n41.3%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020 B2021\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n10.8%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020 B2021\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n104.6%\n\n60%\n70%\n80%\n90%\n\n100%\n110%\n120%\n130%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020 B2021\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\n27.2%\n\n6%\n\n11%\n\n16%\n\n21%\n\n26%\n\n31%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020 B2021\n\nInvestitionsanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n7.2%\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020 B2021\n\nKapitaldienstanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n0.5%\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 B2020 B2021\n\nZinsbelastungsanteil \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n86\n\n\n