name: 01_Botschaft Jahresrechung 2017 der Stadt Chur

text: \nBotschaft\ndes Stadtrates an\nden Gemeinderat\n\nl"llili lili\n\n'  11 i 11 ' Stadt Chur\n\nJahresrechnung 2017 der Stadt Chur\n\nAntrag\n\n1. Der Geschäftsbericht des Stadtrates für das Jahr 2017 wird genehmigt.\n\n2. Die Jahresrechnung 2017 mit\n\neinem Aufwand von\n\nund einem Ertrag von\nsowie einem Gesamtergebnis von\nwird genehmigt.\n\nFr. 236'491'747.59\n\nFr. 263'049'56473\n\nFr. 26'557'817.14\n\n119121/51510\n\n3. Die Investitionsrechnung 2017 mit Nettoinvestitionen von Fr. 21'485'053.13 wird genehmigt.\n\nZusammenfassung\n\nDie Stadt Chur verbessert sich im 2017 erneut und erzielt einen rekordverdächtigen Jah-\nresabschluss.\n\nBei einem Aufwand von Fr. 236.5 Mio. und einem Ertrag von Fr. 263.0 Mio. weist die Er-\nfolgsrechnung 2017 ein Gesamtergebnis von Fr. 26.6 Mio. (Vorjahr Fr. 15.2 Mio.) aus. Es\nkonnten brutto Fr. 28.4 Mio. (Fr. 23.4 Mio.) investiert werden. Mit Nettoinvestitionen von\nFr. 21.5 Mio. (Fr. 16.9 Mio.) wurde das Budget um Fr. 8.6 Mio. bzw. 28.5 % unterschritten.\nDer Selbstfinanzierungsgrad von 189 % (196 %) bedeutet, dass eine vollständige Eigenfi-\nnanzierung des Investitionsvolumens erzielt wurde. Mit dem restlichen Überschuss wurden\nSchuldscheindarlehen in der Höhe von Fr. 25 Mio. zurückbezahlt.\n\n\n\nl''Il~"l1 Irll l Seite 2 von 26\n\nDer ordentliche Aufwand sinkt gegenüber dem Budget um Fr. -6.9 Mio. (-2.8 %), der Ertrag\nsteigt um Fr. 14.0 Mio. (5.6 %). Das Gesamtergebnis beträgt Fr. 26.6 Mio., was einer Ver-\nbesserung von Fr. 20.9 Mio. gegenüber dem Budget entspricht. Verschiedene positive Fak-\ntoren haben zu dieser Verbesserung geführt. Die im neuen Rechnungslegungsmodell\nHRM2 (HRM2) vorgeschriebenen Aufwertungen von Baurechtsgrundstücken und Liegen-\nschaften im Finanzvermögen haben mit Fr. 10.5 Mio. zu einem höheren Ergebnis beigetra-\ngen. Aber auch das gute Ergebnis der IBC Energie Wasser Chur (IBC) mit Fr. 2.8 Mio. über\nBudget ist erwähnenswert. Hinzu kommen höhere Steuereinnahmen von Fr. 2.8 Mio. und\nKosteneinsparungen von Fr. 3.6 Mio. (Personal-, Sach- und übriger Betriebsaufwand) als\nerfolgreiche Managementleistung.\n\nDas Eigenkapital erhöhte sich auf Fr. 536 Mio. (Fr. 507 Mio.), was einer Eigenkapitalquote\nvon 71.4 % (67.8 %) entspricht. Das Nettovermögen hat auf Fr. 320.1 Mio. (Fr. 301.2 Mio.)\nzugenommen. Das Pro-Kopf-Nettovermögen beträgt neu Fr. 9'177.-- (Fr. 8'693.--).\n\nDie Stadt weist weiterhin eine sehr solide Finanz- und Vermögenslage aus.\n\n\n\nBericht\n\n1. Uberblick\n\n1"Il"Ii"I\n\nIl'1*1' 1 Seite 3 von 26\n\nEine Gesamtubersicht der wichtigsten Kennzahlen zeigt folgende Werte:\n\n(Beträge in Franken)\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand\nE rtrag\n\nGesamtergebnis\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen\n/. Einnahmen\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierung\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung\n+ Abschreibungen Verwaltungsvermögen\n+ Wertberichtigung Darlehen VV\n+ Zusätzliche Abschreibungen\n+ Bildung Rückstellung\n+ Einlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen\n\nSelbstfinanzierung\n\n/. Nettolnvestitlonen\n\nFinanzierungssaldo\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nRechnung\n2017\n\n236'491'747.59\n263'049'564.73\n\n26'557'817.14\n\n28'351'920.35\n6'866'867.22\n\n21'485'053.13\n\n26'557'817.14\n12'159'100.00\n\n900'000.00\n\n1'075'552.48\n\n40'692'469.62\n\n21'485'053.13\n\n19'207'416.49\n\n189.4%\n\nBudget\n2017\n\n243'371'900\n249'020'600\n\n5'648'700\n\n39'280'000\n9'220'000\n\n30'060'000\n\n5'648'700\n13'260'300\n\n347'200\n\n19'256'200\n\n30'060'000\n\n-10'803'800\n\n64.1%\n\nRechnung\n2016\n\n237'520'600.95\n252'754'970.10\n\n15'234'369.15\n\n23'360'636.66\n6'458'24259\n\n16'902'39407\n\n15'234'369.15\n12'966'57000\n\n4'821'874.55\n\n57'170.74\n\n33'079'984.44\n\n16'902'394.07\n\n16'177'590.37\n\n195.7%\n\n\n\n2. Finanzpolitische Beurteilung\n\ni,il li lili\n\n1'®'1 Seite 4 von 26\n\nDas Ergebnis der Erfolgsrechnung 2017 ist mit einem Gesamtergebnis von Fr. 26.6 Mio. besser\nausgefallen als im Vo4ahr und besser als im Budget erwartet. Gegenüber dem Vorjahr hat sich\ndas Ergebnis um Fr. 11.3 Mio. und gegenüber dem Budget um Fr. 20.9 Mio. verbessert. Die Ab-\nweichung gegenüber dem Budget setzt sich aus Fr. 6.9 Mio. Minderaufwand und Fr. 14.0 Mio.\nMehrertrag zusammen. Im Berichtsjahr wurden keine ausserordentlichen Abschreibungen getä-\ntigt. Das operative Ergebnis unter Ausklammerung dieser Positionen sieht wie folgt aus:\n\n(in Tausend Franken)\n\nGesamtergebnis\nAusserord. Aufwand\n\nOperatives Ergebnis\n\nRechnung\n2017\n\n26'558\n0\n\n26'558\n\nBudget Abweichung\n2017 Re17/Bu17\n\n5'649\n0\n\n5'649\n\n20'909\n0\n\n20'909\n\nRechnung Abweichung\n2016 Re17/Re16\n\n15'234\n7'072\n\n22'306\n\n11'323\n-7'072\n\n4'252\n\nAufgrund des positiven Ergebnisses der Erfolgsrechnung und der Budgetunterschreitung bei den\nInvestitionen ergibt sich ein Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen von 189 %. Damit\nkonnten alle Nettoinvestitionen aus den selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden. Mit dem\nÜberschuss wurden Schuldscheindarlehen in der Höhe von Fr. 25 Mio. zurückbezahlt.\n\nDie im neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 vorgeschriebenen Aufwertungen von Baurechts-\ngrundstücken und Liegenschaften im Finanzvermögen haben mit Fr. 10.5 Mio. zu einem höheren\nErgebnis beigetragen.\n\nZusammenfassend kann gesagt werden, dass durch Kostendisziplin, höhere Steuererträge und\nEntgelte sowie höhere Ablieferungen der IBC das Ergebnis positiv beeinflusst wurde\n\n\n\n120\n110\n100\n90\n80\n70\n60\n50\n40\n30\n20\n10\n0\n\n3. Erfolgsrechnung\n\nAufwand nach Sachgruppen\n\nI'41"Il"IIl'* il\nSeite 5 von 26\n\nDer Aufwand nach Kontogruppen ergibt im Vergleich zum Vorjahr und zum Budget folgendes Bild:\n\n(in Tausend Franken) 2017 zum Budget zum Vorjahr Re17 % Re16\n\nPersonalaufwand\nSach- /übriger Betriebsaufwand\nAbschreibungen\nFinanzaufwand\nSpezialfinanzierungen (Einlagen)\nTransferaufwand\nAusserordentlicher Aufwand\nInterne Verrechnungen\n\nTotal\n\nPersonalaufwand\n\n106'684\n40'084\n12'159\n3'248\n1'196\n\n49'431\n0\n\n23'690\n\n236'492\n\n-1'569\n-1'992\n-1'lol\n\n-350\n621\n-752\n\n0\n-1'737\n\n-6'880\n\nAufwand nach Sachgruppen\nin Mio Franken\n\n• Rechnung 2017\n\no Budget 2017\n\n• Rechnung 2016\n\n/-1\n1 -\n\nSachaufwand Abschreibungen Transferaufwand\n\n1'449\n2'617\n-807\n-886\n841\n\n1'944\n-7'072\n\n885\n\n-1'029\n\nÜbriger Aufwand\n\n1.4%\n7.0%\n\n-6.2%\n-21.4%\n237.1 %\n\n4.1 %\n-100.0%\n\n3.9%\n\n-0.4%\n\n\n\nPersonalaufwand (Fr. 106'684'02758)\n\niiiii l"I\n\n11'.,Il Seite 6 von 26\n\nDie Aufwendungen für das Personal liegen Fr. 1.6 Mio. unter dem Budget und Fr. 1.5 Mio. über\ndem Vorjahr. Die Budgetunterschreitung setzt sich hauptsächlich wie folgt zusammen:\n\nDepartement FWS:\n\nDepartement BGK.\n\nDepartement BPU:\n\nFr. -0.8 Mio. (Personaldienste nicht zuteilbare Personalnebenkosten -0.4\nMio., Informatik -03 Mio., Stadtpolizei -0.2 Mio., Sportanlagen -0.2 Mio.,\nFeuerwehr +0.1 Mio., Diverse +0.2 Mio.)\nFr. -0.4 Mio. (GBC -0.8 Mio., Soziale Dienste -0.3 Mio., Stadtschule +0.7\nMIO.)\n\nFr. -0.4 Mio. (Werkbetrieb -0.1 Mio., ARA -0.1 Mio., Hochbau -0.1 Mio.,\nDiverse -0.1 Mio.)\n\nIm Berichtsjahr wurde keine Lohnteuerung ausgeglichen.\n\nGBC\n19.0%\n\nPersonalaufwand nach Departementen und Bildung\n\nBehörden\nDep BPU 1.1%\n\nDep. FWS\n\nDep. BGK ohne\nBildung\n\n6.4%\n\nStadtschule\n37.1%\n\nDer Bildungsbereich (Stadtschule mit 37.1 % und Gewerbliche Berufsschule Chur (GBC) mit\n19.0 %) beanspruchte mit 56.1 % den grössten Anteil am Personalaufwand. Die Löhne der GBC\nwerden zum grössten Teil durch den Kanton finanziert.\n\n\n\n111~ Il,/ M l Seite 7 von 26\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand (Fr. 40'083'682.91)\n\nGegenüber dem Budget verringerte sich der Aufwand um Fr. 2.0 Mio. und gegenüber dem Vorjahr\nerhöhte er sich um Fr 2.6 Mio. Die Budgetunterschreitung setzt sich hauptsächlich wie folgt zu-\nsammen:\n\n• Werkbetrieb\n\n• Sportanlagen\n\n• GBC\n• Immobilien u. Bewirtschaftung\n\n• Soziale Dienste\n\n• Hochbau\n\nFinanzaufwand (Fr. 3'248'117.75)\n\n-0.5 Mio. weniger Dienstleistungen/Honorare und Unterhalt\n\n-0.4 Mio. weniger Unterhalt und Anschaffungen\n\n-0.3 Mio. weniger Dienstleistungen/Honorare und Übriges\n-0.2 Mio. weniger Dienstleistungen/Honorare, mehr Unterhalt\n\n-0.2 Mio. weniger Dienstleistungen und Anschaffungen\n\n-0.2 Mio. weniger Honorare/Dienstleistungen\n\nDer Finanzaufwand hat gegenüber dem Budget um Fr. 0.4 Mio. abgenommen und ist gegenüber\ndem Vorjahr um Fr. 0.9 Mio. tiefer ausgefallen. In dieser Position sind Zinsaufwand und Aufwand\nder Liegenschaften im Finanzvermögen enthalten.\n\nIm Zinsbereich werden nach dem Prinzip der Fristenkongruenz langfristige Schulden durch lang-\nfristiges Kapital finanziert. Dadurch besteht eine grosse Planungssicherheit. Die Stadt finanziert\nsich langfristig vorwiegend mittels zehnjähriger Schuldscheindarlehen und kurzfristig mittels fester\nVorschüsse. Dabei werden jeweils mehrere Offerten eingeholt und verglichen. Gegenüber dem\nVorjahr ist der Zinsaufwand um Fr. 0.8 Mio gesunken Die Schuldscheindarlehen betrugen per\n31. Dezember 2017 Fr. 173 Mio. Im Jahr 2017 wurden Schuldscheindarlehen für insgesamt\nFr. 25 Mio. zur Amortisation fällig.\n\nFür die Stadt sind tiefe Zinsen insgesamt vorteilhaft. Für Liquiditätsüberschüsse, welche jeweils\nvor allem in der zweiten Jahreshälfte aufgrund der Steuerelngänge auftreten, fehlen aber Ania-\ngemöglichkeiten.\n\n\n\nAnlagen\nMobilien\n\nBeiträge\n\n9\n8\n7\n\n6\n5\n\n4\n\n3\n\n2\n\n1\n\n0\n\nMii M\n\nIl '1*1, Seite 8 von 26\n\nDer Zinsaufwand hat sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:\n\n2008 2009 2010\n\n- p--\n\nL..\n2011\n\nF\n\nZinsaufwand\nin Mio Franken\n\n*L. U- , 4\n\n2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nDer Zinsaufwand hat sich seit dem Jahr 2008 mehr als halbiert. Eine weitere Reduktion des Zins-\naufwands in den nächsten Jahren ist bei weiterhin günstiger Zinsentwicklung zu erwarten.\n\nAbschreibungen (Fr. 12'159'100.--)\n\nMit den Abschreibungen wird der Wertverminderung des Verwaltungsvermögens Rechnung ge-\ntragen. Investitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 1. Januar 2015 (Alt-\nbestände) wurden wie folgt linear abgeschrieben:\n\n10 Jahre\n5 Jahre\n2 Jahre\n\nInvestitionen mit Beschlussdatum ab dem 1. Januar 2015 (Neubestände) wurden gemäss HRM2\nwie folgt linear abgeschrieben:\n\nHochbauten\nTiefbauten\n\nKanal- und Leitungsnetze\nMobilien\n\nSpezialfahrzeuge\nInformatik/Kommunikation\n\n33 Jahre\n40 Jahre\n50 Jahre\n\n8 Jahre\n15 Jahre\n\n5 Jahre\n\nDie Aktivierungsgrenze liegt bei Fr. 100'000.-- im Einzelfall  Die Abschreibungen wurden in der\nBilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen.\n\n\n\nl''I~''lI :/ ~ l Seite 9 von 26\n\nDer Abschreibungsbetrag setzt sich wie folgt zusammen:\n\nOrdentliche Abschreibungen\nAusserordentliche Abschreibungen (Kontogruppe 38)\n\nTotal\n\nFr. 12'159'100.--\nFr. 0.--\n\nFr. 12'159'100.--\n\nDie ordentlichen Abschreibungen von Fr. 12.2 Mio. haben gegenüber dem Budget um Fr. 1.1 Mio.\nund gegenüber dem Vorjahr um Fr. 0.8 Mio. abgenommen. Die Gründe für die Abweichung ge-\ngenüber dem Budget sind:\n\n• Tiefere Abschreibungen Immobilien und Bewirtschaftung von Fr. -0.7 Mio.\n\n• Tiefere Abschreibungen Tiefbau/ARA Abwasser von Fr. -0.2 Mio.\n\n\n\nTransferaufwand (Fr. 49'430'568.94)\n\nl"Ir,Ipll\n\nSeite 10 von 26\n\nBei dieser Aufwandgruppe handelt es sich vor allem um städtische Beiträge an Institutionen in\nden Bereichen Soziales, Gesundheit, Bildung, Kultur und Verkehr.\n\nDie einzelnen Positionen sehen wie folgt aus:\n\n(in Tausend Franken)\n\nAmbulante Sozialhilfè\nStationäre Pfïegefinanzierung\nSpital~nanzierung\nBeitrag an Region Plessur\nBetriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG\nStationäre Sozialhilfe\nGemeindebeitrag Sozialberatung\nAmbulante Pflegefinanzierung\nBeitrag an Kanton für Untergymnasium\nAlimentenbe~rschussung\nSoziale Institutionen\nAusserschulische Musikerziehung\nAnbieter familienerg Kinderbetreuung\nBetriebsbeitrag Theater Chur\nStädtische Zusatzleistungen EL-Bezüger\nBibliotheken\nÜbrige\n\nTotal\n\nRechnung Veränderung Veränderung\n2017 zum Budget zum Vooahr\n\n17'742\n5'629\n4'441\n2'177\n2'210\n1'591\n1'646\n1'566\n1'272\n1'239\n1'043\n922\n900\n860\n867\n505\n\n4'819\n\n49'431\n\n-1'258\n929\n51\n-88\n0\n\n-909\n-104\n-67\n-28\n\n-161\n143\n-68\n\n-200\n0\n\n67\n0\n\n939\n\n-752 1'944\n\n212\n877\n283\n-61\n20\n\n-782\n51\n11\n\n-60\n-69\n44\n-67\n-37\n0\n\n45\n0\n\n1479\n\nZu4Abnahme\nRe17%Re16\n\n1.2%\n18.5%\n6.8%\n\n-2.7%\n0.9%\n\n-33 0%\n3.2%\n0.7%\n-45%\n-5.3%\n4.4%\n-6.8%\n-4.0%\n00%\n54%\n00%\n\n44.3%\n\n4.1%\n\nDer Transferaufwand hat gegenüber dem Budget um Fr. 0.8 Mio. abgenommen und hat gegen-\nüber dem Vo4ahr um Fr. 1.9 Mio. zugenommen. Die Ambulante Sozialhilfe liegt um Fr. 1.3 Mio,\nunter dem Budget, jedoch auf Vorjahresniveau. Die gesetzlich gebundenen Ausgaben im Bereich\nder Stationären Pflegefinanzierung hat um Fr. 0.9 Mio. zugenommen. Die Zunahme ist auf die\ngestiegene Pflegebedürftigkeit in den Heimen und der BESA-Einstufungen zurückzuführen.\n\n\n\nErtrag nach Sachgruppen\n\nl"Il"li"l\n\n11'®'11 Seite 11 von 26\n\nDer Ertrag nach Kontogruppen ergibt im Vergleich zum Vorjahr und Budget folgendes Bild:\n\n(in Tausend Franken)\n\nFiskalertrag\nRegalien und Konzessionen\nEntgelte\nVerschiedene Erträge\nFinanzertrag\nSpezialfinanzierungen (Entnahmen)\nTransferertrag\nInterne Verrechnungen\n\nTotal\n\n140\n\n120\n\n100\n\n80\n\n60\n\n40\n\n20\n\n0 L.,+\nFiskalertrag Konzessionen\n\nFiskalertrag (Fr. 116'723'204.12)\n\nRechnung Veränderung Veränderung Zu-/Abnahme\n2017 zum Budget zum Vorjahr Re17%Re16\n\n116'723\n5' 562\n\n40'236\n630\n\n33'201\n120\n\n42'886\n23'690\n\n263'050\n\nErtrag nach Sachgruppen\nin Mio  Franken\n\n2'793\n-27\n\n2'471\n330\n\n13'366\n-108\n\n-3'060\n-1'737\n\n14'029\n\nrl El\nEntgelte Finanzertrag\n\n• Rechnung 2017\n\n0 Budget 2017\n\n• Rechnung 2016\n\n1'945\n249\n\n1'260\n45\n\n5'306\n-177\n782\n885\n\n10'295\n\nTransferertrag\n\n1.7%\n4.7%\n3.2%\n7.6%\n\n190%\n-59.5%\n\n19%\n3.9%\n\n41%\n\nDer Fiskalertrag (Steuereinnahmen) hat im Jahr 2017 gegenüber dem Budget um Fr. 2.8 Mio. und\ngegenüber dem Vorjahr um Fr. 1.9 Mio. zugenommen.\n\nDer Steuerfuss der natürlichen Personen wurde ab 2017 von 90 % auf 88 % der einfachen Kan-\ntonssteuern gesenkt.\n\n\n\n171"li li'Îl l Seite 12 von 26\n\nDie Zusammenstellung nach Steuerarten sieht wie folgt aus:\n\n(in Tausend Franken)\n\nNatürliche Personen\n- Einkommenssteuer\n- Vermögenssteuer\n- Quellensteuer\n- Übrige Steuern\nTotal natürliche Personen\nJuristische Personen\n- Gewinn- und Kapitalsteuer\n\nSpezialsteuern\n- Liegenschaftensteuer\n- Grundstückgewinnsteuer\n- Handänderungssteuer\n- Erbschaftssteuer\n- Schenkungssteuer\n- Besitz- und Aufwandsteuern\n\nTotal\n\nRechnung\n2017\n\n67'957\n10'399\n3'997\n1'531\n\n83'884\n\n19'292\n\n4'644\n2'889\n4'760\n732\n339\n183\n\n116'723\n\n307\n-901\n\n-3\n81\n\nVeränderung Veränderung\nzum Budget zum Vorjahr\n\n-516\n\n2'292\n\n2'793\n\n-56\n889\n510\n-568\n239\n\n3\n\n-314\n-376\n375\n-89\n\n-404\n\n2'981\n\n1'945\n\n-138\n-638\n440\n-548\n249\n\n3\n\nZu-/Abnahme\nRe17%Re16\n\n-0.5%\n-3.5%\n10.4%\n-5.5%\n-0.586\n\n183%\n\nDie wichtigsten Veränderungen gegenüber dem Budget sind die höheren Gewinn- und Kapital-\nsteuern juristische Personen mit Fr. +2.3 Mio.\n\n-2.9%\n-18.1%\n10.2%\n\n-42.8%\n276.9%\n\n1.8%\n\n1.7%\n\nSeit 2011 ist ein leichter aber kontinuierlicher Anstieg der Steuereinnahmen feststellbar  Gegen-\nüber dem Spitzenjahr 2007 waren die Steuereinnahmen im Berichtsjahr rund Fr. 9.6 Mio. tiefer.\n\n\n\n100\n\niiiii lili\n\n1~~~~~ Seite 13 von 26\n\nDie anteilsmässige Verteilung der Steuererträge auf die Hauptsteuerarten sieht wie folgt aus:\n\n140\n\n120\n\n80\n\n60\n\n40\n\n20\n\n324\n\n78.0\n4\n\nm\n22 3\n\nm\n154\n\n794 796\n\nSteuereinnahmen nach Steuerarten\nin Mio. Franken •Spezialsteuern\n\nOGewinn- und Kapitalsteuem\nOEinkommens- und Vermögenssteuem\n\n163 193159\n128 14 3 150138\n\n78 8 767 797 79 7 82 5 843 839\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 201 5 2016 2017\n\nDie Gewinn- und Kapitalsteuern waren in den letzten zehn Jahren starken Schwankungen unter-\nworfen. Dagegen haben sich die Einkommens- und Vermögenssteuern aufgrund der grossen Zahl\nan Steuerpflichtigen wesentlich konstanter entwickelt. In den letzten Jahren sind hier - trotz Steu-\nergesetzrevisionen - immer Beträge um Fr. 80 Mio. angefallen.\n\nEntgelte (Fr. 40'236'339.42)\n\nUnter diese Position fallen die Einnahmen der Stadt aus Gebühren, Verkäufen, Dienstleistungen,\nBussen usw. an. Die Entgelte erhöhten sich gegenüber dem Budget um Fr. 2.5 Mio. und gegen-\nüber dem Vorjahr um Fr. 1.3 Mio.\n\n\n\nDie Entgelte setzen sich wie folgt zusammen:\n\nl I/31 l Seite 14 von 26\n\nDienststellen Beträge Anteil Hauptpositionen\n(in Tausend Franken)\n\nGrün und Werkbetrieb\nSoziale Dienste\nTiefbaudienste\nStadtpolizei\nSportanlagen\nInformatik Stadt Chur\nGrundbuchamt\nStadtschule\nFeuerwehr\nSchulzahnpflege\nAllgemeine Verwaltung\nUbrige Positionen\n\nTotal\n\n8'167\n7'317\n6'724\n3'510\n2'748\n2'700\n1'343\n1'111\n1'337\n966\n884\n\n3'430\n\n20.3%\n18.2%\n167%\n8.7%\n6.8%\n6.7%\n3.3%\n28%\n33%\n24%\n22%\n84%\n\n40'236 100 0%\n\nFinanzertrag (Fr. 33'201'032 63)\n\nKehrichtgebühren, Holzfrkauf, Erträge aus Dienstleist\nEingänge Sozialversicherungen, Erwerbs-/Unterhaltsbeitr\nARA- und Abwassergebühren. Vermessungsgebühren\nParkuhren. Bussen\nBenützungsgebühren\nInformatik-Dienstleistungen für Dritte\nGrundbuchgebühren\nSchulgelder, schultherapeutische Massnahmen\nPflichtersatz\nZahnärztliche Behandlung, Kieferorthopädie\nGebuhren Einwohnerdienste, Einquartierungen\nDiverses\n\nIn dieser Kontogruppe werden die Zins-, Beteiligungs-, Finanz- und Liegenschaftserträge sowie\nWertberichtigungen der Anlagen im Finanzvermögen ausgewiesen. Diese sind Fr. 13.4 Mio. hö-\nher als im Budget und Fr. 53 Mio. höher als im Vo4ahr ausgefallen. Aufgrund von neuen Schät-\nzungen wurden die Anlagen im Finanzvermögen um Fr. 10.5 Mio. aufgewertet, was zu einem Fi-\nnanzertrag führt. Die Mittelablieferung der IBC besteht aus Konzessionsgebühren, aus Zinsen auf\ndem Dotationskapital und aus einer Dividende vom Bilanzgewinn. Gemäss Eigentümerstrategie\nder Stadt wird als finanzielles Ziel eine Ablieferung von jährlich Fr. 10 Mio. angestrebt. Das gute\nGeschäftsjahr der IBC hat zu einer Mittelablieferung von Fr  14.3 Mio. geführt.\n\nMittelzufluss an die Stadt Chur\n(in Tausend Franken)\n\nKonzessionsgebühr\nZins aus Dotatlonskapital\nDividende\n\nTotal\n\nRechnung\n2017\n\n4'652\n2'298\n7' 300\n\n14'250\n\nBudget\n2017\n\n4'830\n1'800\n4'800\n\n11'430\n\nRechnung\n2016\n\n4'672\n1'716\n7'400\n\n13'788\n\n\n\nGewinnverwendung\n(in Tausend Franken)\n\nGewlnnvortrag\nJahresgewinn\nBilanzgewinn\nZuweisung Reserve (Bet.-Gew. Ebrag)\nVerzinsung Dotationskapital\nSaldo\nDividende\nZuweisung an Reserven\nVortrag auf neue Rechnung\n\n1"lli Ii/i\n\nl'~'11 Seite 15 von 26\n\nRechnung\n2017\n\n220\n13'095\n13'315\n\n0\n-2'298\n11'017\n\nBudget\n2017\n\n538\n8'847\n9'385\n\n0\n-1'800\n7'585\n\nRechnung\n2016\n\n65\n22'048\n22'113\n-9'277\n-1'716\n11'120\n\n-7'300 -4'800 -7'400\n-3' 500 -2'700 -3'500\n\n217 85 220\n\nDie IBC hat mit einem Jahresgewinn von Fr. 13.1 Mio. das Budget um Fr. 4.2 Mio. übertroffen.\nDazu beigetragen haben im Wesentlichen stabile Energiemargen, gesunkene Betriebskosten und\ntiefe Kapitalkosten (Abschreibungen und Zinsen) Als Folge von diesem ausgezeichneten Ergeb-\nnis und dank der neuen Eigentümerstrategie (Inkraftsetzung per 1. Januar 2017) ist die Mittel-\nablieferung an die Stadt wiederum ausserordentlich hoch ausgefallen, nämlich Fr. 2.8 Mio. höher\nals budgetiert und Fr. 0.5 Mio  höher als im Vo4ahr.\n\nTransferertrag (Fr 42'886'07841)\n\nBei dieser Position handelt es sich vor allem um Kantons- und Gemeindebeiträge zu Gunsten der\nStadt im Bereich der Schulen und der Sozialen Dienste.\n\nDer Transferertrag ist Fr. 3.1 Mio. tiefer als im Budget ausgefallen und gegenüber dem Vo4ahr\num Fr. 0.8 Mio. höher.\n\nDie wichtigsten Positionen sind:\n\n• Gewerbliche Berufsschule Chur (GBC)\n• Soziale Dienste\n\n• Stadtschule\n\nFr. 24.0 Mio.\n\nFr. 8.2 Mio.\nFr. 5.6 Mio.\n\n\n\nInterne Verrechnungen (Fr 23'690'267.76)\n\nI '7~ l Seite 16 von 26\n\nInterne Verrechnungen sind Gutschriften und Belastungen zwischen den Dienststellen für er-\nbrachte Leistungen. Sie sind zwingend vorzunehmen, wenn sie für die Rechnungsstellung gegen-\nüber Dritten sowie für die Verrechnung gegenüber Spezlalfinanzierungen notwendig sind. Im\nRahmen von HRM2 wurden die internen Verrechnungen einer Bereinigung unterzogen.\n\n4. Entwicklung der Kontogruppen\n\nDie wichtigsten Sachgruppen haben sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt:\n\n130\n\n120\n\n110\n\n100\n\n90\n\n80\n\n70\n\n60\n\n50\n\n40\n\n30\n\nEntwicklung der wichtigsten Kontogruppen\nin Mio Franken\n\nG:=\n.. Fiskalertrag *--------e-----------V-G---------e----- --<---A -- - A A\n\nPersonalaufwand\n\nEntgelte\n\n*--- -*==--/\n- Sachaufwan  * -\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nDer Fiskalertrag weist seit 2011 einen kontinuierlichen Trend nach oben aus. Die Personalkosten\nsteigen in Zusammenhang mit den neu zu bewältigenden Aufgaben. Der Sachaufwand sowie die\nEntgelte bleiben stabil.\n\n\n\n5. Mittelverwendung\n\n11'1*1'11 Seite 17 von 26\n\nDie Erfolgsrechnung kann auf zwei verschiedene Arten gegliedert werden, einerseits nach Institu-\ntionen bzw. Zuständigkeiten und andererseits nach Funktionen bzw. Aufgabengebieten.\n\nAus Gründen der Verwaltungsführung wird die Erfolgsrechnung nach Institutionen bzw. nach De-\npartementen und Dienststellen gegliedert. Dadurch sind die für den Vollzug verantwortlichen Or-\ngane ersichtlich. Das Primat der institutionellen Gliederung trägt gleichzeitig den Kontrollbedürf-\nnissen Rechnung.\n\nNachfolgend werden die Werte nach Funktionen bzw. Aufgabengebieten dargestellt.\n\n(in Tausend Franken)\n\nAllgemeine Verwaltung 1\nÖffentliche Sicherheit\nBildung\nKultur / Freizeit / Sport\nGesundheit\nSoziale Wohlfahrt\nVerkehr\nUmwelt und Raumordnung\nVolkswirtschaft 3\nFinanzen und Steuern\n\n2\n\nAufwand\n\n27'669\n20'380\n87'828\n17'001\n12'886\n31'610\n12'592\n14'398\n3'130\n8'997\n\n2017\nErtrag\n\n25'363\n11'402\n40'268\n\n5'088\n1'243\n\n15'287\n2'573\n\n12'532\n3'452\n\n145'840\n\nSaldo\n\n2'306\n8'978\n\n47'560\n11'913\n11'643\n16'323\n10'018\n1'865\n-322\n\n-136'843\n\n14'902\n7'886\n\n47'095\n10'844\n10'418\n15'832\n9'876\n1'817\n\n-65\n-133'839\n\n2016\nSaldo\n\nTotal 236'492 263'050 -26'558 -15'234\n1 Behörden, Stadtkanzlei, Einwohnerdienste, Personaldlenste, Finanzkontrolle,\n\nInformatik, Bauverwaltung, Immobilien\n2 Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung, Friedhöfe\n3 Wald und Alpen, Tourismus\n4 Im 2016 7 Mio. ausserordentlicher Aufwand und im 20175 Mio. Mehrertrag aus Aufwertungen von\n\nBaurechtsgrundstücken im FV\n\n\n\n6. Investitionsrechnung\n\nI 1/ ;! I Seite 18 von 26\n\nEs wurden Nettoinvestitionen von Fr. 21.5 Mio. getätigt. Das Investitionsbudget von Fr. 30.1 Mio.\nwurde um Fr. 8.6 Mio. bzw. 28.5 % unterschritten. Es sind Minderausgaben von Fr. 10.9 Mio. und\nMindereinnahmen von Fr. 2.4 Mio. angefallen.\n\nDie Budgetabweichungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:\n\nNettoinvestitionen 2017\nin Mo. Fr.\n\nImmobilien und\nBewirtschaftung\n\nSportanlagen\n\nInformatik\nFeuerwehr\nStadtschule\n\nBudget 2017\nAlter Forstwerkhof, Altlastensanierung\nStadtbibliothek, Mieterausbau\nDiverse Projekte\n* Mühlbachverlegung\n* Obere Au, Boccia\nPlanung und Wettbewerb Masterplan\n* Parkplatz/Freiraumnutzfläche Teil 2\nBadi Sand Technik, Beckensan., Gastro\nKunstrasenplatz 2\nKauf Hallenstadion\nHallenstadion Umbuchung Land ab Baurechte\nDiverse Projekte\nDiverse Projekte\nDiverse Projekte\nRheinau, Sanierung Schulzimmer\nKiga Tittwiesen, Sanierung Hülle\nRheinau, Sanierung Gebäudehülle\nDiverse Projekte\nKita MontalinSoziale Dienste\n\nGBC Diverse Projekte\nGrün und Werkbetrieb Industriegeleise, Sanierung/Erneuerung\n\n* Salzsilo 300m3 mit Kanton\n\nTiefbau\nDiverse ProJekte\n* Masanserstrasse 3 Etappe\nKlärbeiträge\nRad- und Fussgängerbrücke, Chur-H'stein\nöffentliche Beleuchtung, Umstellung LED\nEmserstrasse, Velo-/Fussgangerunterführ.\nPlessur, Sanierung Verbauungen 2017\nDiverse Projekte\nDiverse Projekte\nAmortisation Darlehen GKC\n\nFreiraumplanung\nFinanzen\nNettoinvestitionen Rechnung 2017\n(*) nicht beschlossen\n\nRechnung Abweichung\n2017 zum Budget\n\n30.1\n00 -20\n09 - 1 . 0\n0 . 1 -0. 8\n0 . 0 -2.0\n00 -06\n04 -0.6\n00 -0. 5\n0 . 0 -0. 4\n16 1.6\n3 . 0 0. 1\n1 . 0 1 . 0\n0 .4 -0. 4\n0 . 9 -0. 3\n0 . 1 -0. 3\n1 .4 -0. 1\n0. 6 -0. 1\n07 0. 2\n0 . 9 0. 0\n1 . 7 0.0\n0 . 1 -0. 1\n02 0. 4\n0 . 0 -0. 5\n1 . 2 - 13\n0 . 0 -0. 8\n\n- 1 . 3 -06\n1 . 2 0. 7\n12 0. 4\n0 . 6 0. 1\n0 . 7 0.2\n4 . 8 -1 . 2\n0 . 5 03\n\n- 1 . 3 0.0\n21.5 21.5\n\n\n\n45\n\n40\n\n35\n\n30\n\n25\n\n20\n\n15\n\n10\n\n5\n\niqr'IP,1\n\nlili*lili Seite 19 von 26\n\nDie grösseren Abweichungen bei den Investitionen wurden zuhanden der GPK analysiert und\nbegründet (vgl. dazu das Dokument "Analyse der nicht ausgeschöpften Investitionen 2017" in der\nAktenauflage).\n\nDie nach Aufgabengebieten (Funktionen) geordnete Investitionsrechnung weist für das Berichts-\njahr folgende Umsätze aus:\n\n(in Tausend Franken)\n\nAllgemeine Verwaltung\nÖffentliche Sicherheit\nBildung\nKultur / Freizeit / Sport\nGesundheit\nSoziale Wohlfahrt\nVerkehr\nUmwelt und Raumordnung 1\nVolkswirtschaft 2\nFinanzen und Steuern\n\nTotal\n' Abwasser, Abfallbeseit gung, Friedhöfe\n2 Wald und Alpen, Energie\n\nAusgaben\n\n1'820\n289\n\n5'590\n7'226\n\n0\n0\n\n7'738\n5'251\n437\n\n0\n\n28'352\n\nEinnahmen\n\n0\n144\n87\n\n255\n0\n0\n\n1'433\n3'466\n1'483\n\n0\n\n6'867\n\nNettoinvestitionen und Selbstfinanzierung\nin Mio  Franken\n\nSaldo\n\n1'820\n146\n\n5'503\n6'971\n\n0\n0\n\n6'305\n1'786\n\n-1'046\n0\n\n21'485\n\nSelbstfinanzierung ~\n\n*\n\nNettoiniestitionen ,\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\n1\n\n\n\nI 1~6 I Seite 20 von 26\n\nDie Selbstfinanzierung entspricht den für die Finanzierung der Investitionen selbst erwirtschafte-\nten Mitteln. Sie entspricht dem Cash-Flow in der pnvatrechtlichen Rechnungslegung und drückt\nden finanziellen Spielraum irl Bezug auf die Investitionstätigkeit aus\n\nIn den Jahren 2009 bis 2013 konnten die Nettoinvestitionen nicht mit eigenen Mitteln finanziert\nwerden. Es entstand ein Finanzierungsfehlbetrag (Cash Drain), welcher zu einer Erhöhung der\nVerschuldung führte. Im Jahr 2014 war eine Selbstfinanzierung knapp gegeben und ab dem Jahr\n2015 wurden die Nettoinvestitionen wieder komplett aus eigenen Mitteln finanziert.\n\nPer 31. Dezember 2017 waren offene Verpflichtungskredite (beschlossene finanzielle Verpflich-\ntungen zu Lasten der Investitionsrechnung der Folgejahre) von Fr. 17.3 Mio. vorhanden.\n\nMit dem Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung in Prozenten der laufenden Einnahmen)\nwird gezeigt, welcher Anteil der laufenden Einnahmen für die Finanzierung von Investitionen oder\nfür die Schuldentilgung zur Verfügung steht. Je höher der Selbstfinanzierungsanteil, desto besser\nsind die Voraussetzungen für neue Investitionen. Der Selbstfinanzierungsanteil hat sich in den\nletzten Jahren wie folgt entwickelt:\n\n18%\n16%\n14%\n12%\n10%\n8%\n6%\n4%\n2%\n0% -\n\n128%\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n71%\n\n6206 4~\nY.6%\n\n112%\n12.3%\n\n144%\n\nU\n\n170%\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nDas Ergebnis der Rechnung 2017 führte zu einem Selbstfinanzierungsanteil von 17.0 %, was als\nmittelmässig angesehen werden muss. Gut ist ein Wert von > 20 %, mittelmässig ein solcher von\n10 % bis 20 %, schwach ein Wert < 10 %.\n\n\n\n7. Bilanz\n\nI"Ilili pl\n\nlili*111 Seite 21 von 26\n\nDie Bilanzsumme nahm gegenüber dem Vorjahr um Fr. 2.2 Mio. zu und beträgt per 31. Dezember\n2017 neu Fr. 750.4 Mio.\n\nDie Bilanzübersicht sieht wie folgt aus:\n\n(in Tausend Franken)\n\nAKTIVEN\n\nFinanzvermögen\nFlüssige Mittel\nForderungen\nKurzfristige Finanzanlagen\nAktive Rechnungsabgrenzungen\nVorräte und angefangene Arbeiten\nFinanzanlagen\nSachanlagen FV\n\nVerwaltungsvermögen\nSachanlagen Verwaltungsvermögen\nImmaterielle Anlagen\nDarlehen\nBeteiligungen\nInvestitionsbeiträge\n\nPASSIVEN\n\nFremdkapital\nLaufende Verbindlichkeiten\nPassive Rechnungsabgrenzungen\nKurzfristige Rückstellungen\nLangfristige Rückstellungen\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten\nSpezialfinanzierungen und Fonds im FK\n\nEigenkapital\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen\nAufwertungsreserve\nNeubewertungsreserve\nÜbrìges Eigenkapital\n\nRechnung\n31.12.2017\n\n750'378\n\n534'826\n33'138\n26'462\n\n0\n16'455\n\n595\n26'194\n\n431'983\n\n215' 552\n112'017\n\n1'012\n39'049\n63'473\n\n0\n\n750'378\n\n214'719\n31'772\n4'972\n2'859\n2'081\n\n173'000\n34\n\n535'659\n20'617\n\n0\n0\n\n515'042\n\nRechnung\n31.12.2016\n\n748'130\n\n542'329\n50'127\n22'859\n\n2'000\n18'262\n\n465\n26'268\n\n422'347\n\n205'801\n101'568\n\n510\n40'250\n63'473\n\n0\n\n748'130\n\n241'087\n33'816\n4'548\n2'866\n1'823\n\n198'000\n34\n\n507'043\n18'559\n\n0\n0\n\n488'484\n\nVeränderung\nRe 17/Re 16\n\n2'248\n\n-7'503\n-16'989\n\n3'602\n-2'000\n-1'807\n\n129\n-74\n\n9'636\n\n9'751\n10'450\n\n502\n-1'201\n\n0\n0\n\n2'248\n\n-26'368\n-2'044\n\n424\n-7\n\n258\n-25'000\n\n0\n\n28'616\n2'058\n\n0\n0\n\n26'558\n\n\n\nFinanzvermögen (Fr 534'825'855.27)\n\np/I li M\n\nlili*1, L Seite 22 von 26\n\nGemäss kantonalem Finanzhaushaltsgesetz werden die Aktiven der Bilanz in Verwaltungs- und\nFinanzvermögen unterteilt. Zum Finanzvermögen gehören alle Güter, die nicht direkt der Erfüllung\nöffentlicher Aufgaben dienen und somit veräussert werden können.\n\nDas Finanzvermögen nahm per Saldo um Fr. 7.5 Mio. ab, bedingt vor allem durch die Abnahme\nder Flüssigen Mittel im Betrag von Fr. 17.0 Mio., welche im Wesentlichen auf die Rückzahlung\nvon Schuldscheindarlehen in der Höhe von Fr. 25 Mio. zurückzuführen sind. Die Aufwertung von\nBaurechtsgrundstücken von Fr. 10.5 Mio. hat zu einer Erhöhung der Sachanlagen von Fr. 9.6\nMio. geführt.\n\nVerwaltungsvermögen (Fr. 215'551'716.86)\n\nZum Verwaltungsvermögen werden sämtliche Vermögenswerte gerechnet, die unmittelbar der\nErfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und aufgrund einer gesetzlichen Regelung bestehen.\n\nDas Verwaltungsvermögen nahm um Fr. 9.8 Mio. zu. Die Zunahme ist auf Bautätigkeiten in den\nBereichen Hoch- und Tiefbauten zurückzuführen.\n\nFremdkapital (Fr- 214'718'528.27)\n\nDas Fremdkapital reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 26.4 Mio  Es besteht zu 81 %\naus festverzinslichen und mit einer festen langjährigen Laufzeit ausgestatteten Schuldscheindar-\nlehen. Der Bestand an Schuldscheindarlehen hat sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 25 Mio. auf\nneu Fr. 173 Mio. reduziert.\n\nEigenkapital (Fr. 535'659'043.86)\n\nDas Eigenkapital erhöhte sich per Ende Berichtsjahr um Fr. 28.6 Mio. und beträgt 71.4 % der Bi-\nlanzsumme. Das Ergebnis von Fr. 26.6 Mio. aus der Erfolgsrechnung hat im Wesentlichen dazu\nbeigetragen.\n\nZum Eigenkapital gehören unter HRM2 auch die Verpflichtungen aus Spezialfinanzierungen. Die-\nse haben sich um Fr. 2.1 Mio. erhöht.\n\nDas Eigenkapital dient als Reserve für die Deckung allfälliger zukünftiger negativer Ergebnisse\nder Erfolgsrechnung. Der sehr hohe Eigenkapitalanteil an der Bilanzsumme ist untypisch für einen\nöffentlichen Haushalt. Er ist aber auch Ausdruck einer sehr soliden Finanz- und Vermögenslage\nder Stadt.\n\n\n\n350\n\n300\n250\n200\n150\n\n100\n50\n0\n\n-50\n-100\n-150\n\nl"Iiiii\n\n11'1*1'11\n8. Nettoverschuldung / Nettovermögen\n\n8 n-l\n\nSeite 23 von 26\n\nNettoverschuldung / Nettovermögen\nin Mio. Franken\n\n2008 2009 2010 2011 2012\n\nUm 1\n2013 2014 2015 2016 2017\n\nDie Nettoverschuldung ermittelt sich aus der Differenz zwischen Fremdkapital und Finanzvermö-\ngen. Gegenüber dem Jahr 2014 hat sich die Nettoverschuldung in ein Nettovermögen verwandelt.\nDer Grund für die massive Veränderung liegt hauptsächlich in der Neubewertung des Finanzver-\nmögens im Rahmen der Umstellung auf HRM2. Das Nettovermögen hat um Fr  18.9 Mio. zuge-\nnommen und beträgt neu Fr. 320.1 Mio., was einem Betrag von Fr. 9'177.- pro Einwohner/in ent-\nspricht. Das für die öffentlichen Aufgaben gebundene Verwaltungsvermögen von Fr  215.6 Mio. ist\nin dieser Kennzahl nicht enthalten, stellt aber auch Vermögen dar.\n\n9. Geldflussrechnung\n\nUnter HRM2 wird neu zusätzlich zur Bilanz, Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung als vierte\nRechnung eine Geldflussrechnung gefordert.\n\nIn der Erfolgsrechnung werden Aufwendungen und Erträge einander gegenübergestellt und damit\ndas Gesamtergebnis ermittelt. Hier sind auch liqulditätsunwirksame Positionen enthalten (Ab-\nschreibungen, Abgrenzungen, Buchgewinne, Bestandesveränderungen, Bewertungsveränderun-\ngen, interne Verrechnungen usw.) und Positionen, welche in einer anderen Periode liquiditäts-\nwirksam wurden oder noch werden Um die Zahlungsfähigkeit beurteilen zu können, müssen je-\ndoch Ausgaben und Einnahmen (Zahlungen) analysiert werden, weil nur diese liquiditätswirksam\nsind Damit sollen vor allem die Gründe für die Entstehung einer bestimmten Liquiditätssituation\naufgezeigt werden. In der Geldflussrechnung werden die Zahlungsströme ausgewiesen und deren\nEinfluss auf die Flüssigen Mittel als Kenngrösse für die Liquidität herangezogen. Die Geldfluss-\nrechnung kann durch "kreative" Gestaltung des Ergebnisausweises nicht beeinflusst werden (z.B.\n\n\n\ni'liil"I\n\n11'1*1'1 Seite 24 von 26\n\ndurch Sonderabschreibungen), da sie nur reale Geldbewegungen aufzeigt. Die Veränderung der\nFlüssigen Mittel wird in drei Kenngrössen nachgewiesen: Geldfluss (Cash-Flow) aus operativer\nTätigkeit, aus Investitions-/Anlagentätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.\n\nDie komprimierte Geldflussrechnung der Stadt sieht wie folgt aus\n\n(in Tausend Franken)\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit\n\nGeldfluss aus Investitions-/Anlagentätigkeit\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nVeränderung des Fonds "Geld"\n\nRechnung\n2017\n\n26'267\n\n-18'257\n\n-25'000\n\n-16'989\n\nRechnung\n2016\n\n37'339\n\n-35'481\n\n-25'000\n\n-23'143\n\nRechnung\n2015\n\n49'473\n\n-14'925\n\n5'000\n\n39'548\n\nTrotz einem Geldabfluss für Investitionen von Fr. 18.3 Mio. und einer Darlehensrückzahlung von\nFr. 250 Mio. hat der Bestand der Flüssigen Mittel nur um Fr. 17.0 Mio. abgenommen.\n\n10. Stellenplan\n\nGemäss der städtischen Personalverordnung legt der Gemeinderat den Stellenplan fest (Art. 6\nPVC))  Dieser stellt als Teil des Budgets ein zusätzliches Führungs- und Kontrollinstrument für\nStadtrat und Gemeinderat dar.\n\nDer IST-Bestand (ohne die Gewerbliche Berufsschule Chur und die Informatik Stadt Chur) per\n31. Dezember 2017 ist 64'068 Stellenprozente. Zum Soll-Bestand Budget 2017 von 64'850 Stei-\nlenprozenten beträgt die Abweichung -782 Stellenprozente.\n\n\n\n11. Spezialfinanzierungen\n\nlili*111 Seite 25 von 26\n\nDie Spezialfinanzierung ist eine Finanzierungsart, welche für den öffentlichen Bereich charakteris-\ntisch ist. Es werden Mittel zur Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben zweckgebunden\n(zweckgebundene Einnahmen). Spezialfinanzierungen sollen dort gebildet werden, wo zwischen\nder zu erfüllenden Aufgabe und den von den Nutzniessenden direkt erbrachten Entgelten ein\nKausalzusammenhang besteht. Eine Zweckbindung bietet sich an bei Gebühren, Regalien, Bei-\nträgen oder Kausalabgaben. Hauptsteuern dürfen nicht zweckgebunden werden. Typische Spezi-\nalfinanzierungen sind die Bereiche Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung und Feuerwehr.\n\nMit Beschluss der Regierung vom 15. November 2016 betreffend Erhöhung der mengenabhängi-\ngen Klärgebühr auf Fr. 1.35 bis Fr. 2.60 je m3 Wasserbezug für den Unterhalt und Werterhalt der\nAbwasserreinigungsanlage und neu auch des Kanalisationsnetzes wurde die gesetzliche Grund-\nlage für die Bildung einer Spezialfinanzierung über den ganzen Abwasserbereich geschaffen Die\nGebührenanpassung wurde auf den 1. Januar 2017 erfolgreich umgesetzt.\n\n12. Schlussbemerkungen\n\nDie Erfolgsrechnung 2017 ist Fr. 20.9 Mio. besser als budgetiert ausgefallen\n\nDer Aufwand reduzierte sich gegenüber dem Budget um Fr. 6.9 Mio., während sich der Ertrag um\nFr. 14.0 Mio. erhöhte. Gegenüber dem Budget ist somit eine Verbesserung der Erfolgsrechnung\nvon Fr. 209 Mio. erfolgt.\n\nDie Erfolgsrechnung ist Fr. 11.3 Mio. besser als im Vorjahr ausgefallen\n\nDer Aufwand sinkt gegenüber der Rechnung 2016 um Fr. 1.0 Mio., der Ertrag steigt um Fr. 10.3\nMio Gegenüber dem Vorjahr ist somit eine Verbesserung der Erfolgsrechnung von Fr. 11.3 Mio.\nerfolgt.\n\nDie zukünftigen Herausforderungen sind anspruchsvoll\n\nDer hohe Nachholbedarf im Investitionsbereich muss möglichst ohne zusätzliche Verschuldung\nabgebaut werden (unter Ausklammerung der Generationenprojekte)\nDie Steuereinnahmen dürfen durch neuerliche Steuergesetzrevisionen nicht weiter reduziert\nwerden.\nDie gute Budgetdisziplin der Mitarbeitenden muss auch in Zukunft gefördert werden.\n\n\n\nI 1/ )1 l Seite 26 von 26\n\nDer haushälterische Umgang mit den Stadtfinanzen soll oberste Priorität bei Behörden und Ver-\nwaltung haben. Es bleibt das unveränderte Ziel des Stadtrates, einerseits die städtischen Finan-\nzen solid und geordnet und andererseits das Steuer- und Gebührenklima weiterhin attraktiv zu\nerhalten.\n\nWir bitten Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, dem\nAntrag des Stadtrates zuzustimmen.\n\nChur, 24. Mai 2018\n\nAnhang\nJahresrechnung 2017\n\nAktenauflage\nAnalyse der nicht ausgeschöpften Investitionen 2017\n\nNamens des Stadtrates\n\ner S ad rä~*1 Der Stadtschreib r ~\n\njb rs Marti Avlarkus Frauenfelder\n\n\n


parent_type: agenda

name: 02_Auftrag Jürg Kappeler und Mitunterzeichnende zur Förderung der Elektromobilität - Reservierte Parkplätze

format: application/pdf

text: \n \n\n \n\nBericht \n\ndes Stadtrates an \n\nden Gemeinderat \n\n \n7e1b0e37-9d42-4f70-ac1b-7ebdd2e884a5 \n\n \n120749 / 811.10 \n\n \n\n \n\nAuftrag Jürg Kappeler und Mitunterzeichnende \n\nzur \n\nFörderung der Elektromobilität - Reservierte Parkplätze  \n\nAntrag \n\nDer Auftrag sei abzulehnen.  \n\nBegründung \n\n1. Zum Auftrag \n\nDie Unterzeichnenden fordern den Stadtrat auf, die notwendigen Grundlagen für reser-\n\nvierte Parkplätze für Elektromobile an attraktiven Lagen zu schaffen und deren Realisa-\n\ntion zu ermöglichen.  \n\n2. Grundlagen des Auftrags \n\nIn den letzten vier Jahren hat eine enorme Entwicklung im Bereich der Elektromobilität \n\nstattgefunden. Fast alle grösseren Autohersteller bieten heute Elektrofahrzeuge an oder \n\nstehen kurz vor deren Markteinführung. \n\nDer Auftrag Jürg Kappeler und Mitunterzeichnende beruft sich auf die Studie "Chancen \n\nder Elektromobilität für den Kanton Graubünden" aus dem Jahr 2015 (siehe Aktenaufla-\n\nge). In dieser Studie sind einige Massnahmen zur Förderung der Elektromobilität aufge-\n\ngriffen worden, u.a. reservierte Parkplätze für Elektrofahrzeuge. In der Studie sind diese \n\nin der Prioritätsstufe 3 eingeordnet. \n\n\n\nSeite 2 von 3 \n\n \n\n \n\n3. Elektromobilität und Alternativen \n\nDer Bestand an Elektrofahrzeugen nimmt aktuell schnell zu. Der Zeitpunkt einer breiteren \n\nAkzeptanz der Elektromobilität ist erreicht. Um energiepolitisch glaubhaft zu bleiben, \n\nkann eine Betrachtung von reservierten Parkplätzen an zentralen Lagen nicht aus-\n\nschliesslich auf die Benutzung durch energieeffiziente, mit erneuerbarem Strom betankte \n\nElektrofahrzeuge begrenzt werden, sondern müsste auch Plug-In-Hybridfahrzeuge, Was-\n\nserstofffahrzeuge und in Zukunft auch mit synthetischen Treibstoffen betankte Autos mit-\n\neinbeziehen. Eine einseitige Bevorzugung einzelner Fahrzeugkategorien erachtet der \n\nStadtrat als ungerecht und rechtlich schwer umsetzbar. Auch das 2-Liter Fahrzeug müss-\n\nte unter diesen Gesichtspunkten mit Spezialparkplätzen unterstützt werden, da es die \n\nschnellste CO2-Reduktion erbringt.  \n\n4. Aktuelle Vorhaben in Chur \n\nDer Stadtrat hat am 5. März 2019 das Konzept "Elektroladestationen im öffentlichen \n\nRaum" genehmigt. Dieses sieht für das Jahr 2019 neben dem bereits bestehenden \n\nStandort Fürstenwald drei weitere Standorte (PP Bahnhofplatz beim Restaurant Tres \n\nAmigos, PP Spundisstrasse, PP Obere Au) vor. Für die nächsten Jahre sind gestützt auf \n\ndas Konzept weitere Standorte angedacht, bspw. Ottoplatz, Camping Felsenaustrasse, \n\nRheinbrücke Haldenstein und die Parkhäuser Quader und Lindenquai.  \n\nGrundsätzlich wird der Langsamverkehr und der Öffentliche Verkehr gefördert und unter-\n\nstützt, ohne den Motorisierten Individualverkehr zu benachteiligen. Nur das Fördern des \n\nUmsteigeeffekts stärkt die Ziele des Klimaschutzes.  \n\n  \n\n\n\nIi,Ilil"I\n11, ~*1,11 Seite 3 von 3\n\nAus den erwähnten Gründen beantragt Ihnen der Stadtrat, sehr geehrter Herr Präsident, sehr\ngeehrte Damen und Herren des Gemeinderates, den Auftrag abzulehnen.\n\nChur, 21. Mai 2019\n\nNamens des Stadtrates\n\nÌ\nC~r St~t~siden~ Der Stadtschreiber\n\nlukk)lA  ' A M·*ï>i~/Urs Marti Markus Frauenfelaer\n\nAktenauflage\n\n- Chancen der Elektromobilität für den Kanton Graubünden vom 26. Juni 2015\n- Konzept "Elektroladestationen im öffentlichen Raum Stadtgebiet" vom 5. Oktober/13. Dezember\n2018\n\n- Elektroladestationen im öffentlichen Raum; Genehmigung Konzept (SRB.2019.175 vom 5  März\n2019)\n\n- Die Zukunft der Mobilität ist vielfältig vom 13. März 2019\n\n\n\nr j( Stadt Chur \nJürg Kappeler \n\nGemeinderat glp \n\nAuftrag zur Förderung der Elektromobilität - \nReservierte Parkplätze \nIn letzter Zeit äusserten weltweit viele Jugendliche ihren Unmut über das viel zu passive \nKlimaengagement der Politik. Dabei werden explizit nicht einzelne Massnahmen gefordert, \nsondern die Jugendlichen sind der Ansicht, dass für die Formulierung und Umsetzung \ngeeigneter Massnahmen die Politik zuständig ist. \n\nVöllig untätig war die Politik jedoch nicht. So wurde die Energiestrategie des Bundes \nverabschiedet, in welcher der Elektromobilität eine zentrale Rolle zukommt. Auf kantonaler \nEbene reichten Joos (2013) und Kappeler (2014) Aufträge ein. Als Folge dieser liessen AEV \nund ANU den Bericht „Chancen der Elektromobilität für den Kanton Graubünden" erarbeiten \n(Ernst Basler+ Partner, 26.06.15), in welchem auch Handlungsoptionen für Gemeinden \naufgezeigt sind. Auch auf kommunaler Ebene wurden schon verschiedentlich Vorstösse \neingereicht (z.B. Kappeler 2013, 2014, 2015), welche jedoch in der Regel im Gemeinderat \nkeine Mehrheit fanden. \n\nDa zwischenzeitlich verschiedene politische Parteien unter dem Druck der Strasse Signale \ngegeben haben, sich für zusätzliche Massnahmen in der Klimapolitik einsetzen zu wollen, \nsoll ein erneuter Versuch zur Förderung der Elektromobilität auf kommunaler Ebene \nunternommen werden. \n\nDie Unterzeichnenden fordern den Stadtrat auf, die notwendigen Grundlagen für reservierte \nParkplätze für Elektromobile an attraktiven Lagen zu schaffen und solche dann auch \neinzurichten resp. dafür zu sorgen, dass solche eingerichtet werden. \n\nChur, 7. März 2019 \n\nJürg Kappeler, Gemeinderat glp \n\n\n\nStadt Chur \n\nGemeinderat \n\nBeiblatt zu parlamentarischen Vorstössen \n\n~uftrag □ Interpellation \n\nErstunter \nzeichnende/r \n(ankreuzen) \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nD \n\nName \n. Partei eingesehen Unterschrift (Visum) \n\nBischof Xenia SP Jj \nCabalzar Carina \n\ntJ (' &J~ SP , \n\nCahannes Romano CVP \nr/' \n\nCortesi Maria, Ing. HTUBWI NOS SVP to: \nDecurtins Guido SP ~ \n\nA \n1 ß.t/ Good Rainer FDP /~ \n\nGrass Stefan, Ing. HTL SP // {'(/ ~ • . z_ l \nHegner Walter SVP \n\nHunger Hanspeter SVP / \n<" \n\nKappeler Jürg, Dr. sc. techn. GLP " t/~~h// \nMazzetta Anita Freie Liste V ft'JluZ?Z~ll-c Verda \n\nFreie Liste yr/1 ,( \n,,_ , \n\n/4Jrtel<Zf Meier Adrian J. \nVerda / ~ \n\nMenge Jean-Pierre, Dr. iur. {-"- \n( \n\nSP II , \nMeuli Hans Martin, Dr. FDP /l, /h \nPeder Michel # / \n\nFDP \n\nPortmann Peter \ny \n\nCVP \n\nRettich Urs SVP li//'y/ ~ ~ \nSenn Meili Claudia SP t - , l\\'A: ,- - \nTscholl Marco BOP ( \n\n~ \nvon Rechenberg Susanne BOP \n\nWidmer-Spreiter Martha BOP '{) \\0 \n\\ \n\nDatum: _ \n\n\n


name: 01_Botschaft Türligarten; Kindertagesstätte und Aula

text: \nBotschaft\ndes Stadtrates an\nden Gemeinderat\n\nlili lili lili\n\nIi,1*11 Stadt Chur\n\nTürligarten; Kindertagesstätte und Aula\n\nAntrag\n\n111090/729.16.01.15\n\n1. Vom Finanzierungs- und Betriebsmodell des Umbauvorhabens "Kindertagesstätte und\n\nAula Türligarten" wird Kenntnis genommen.\n\n2. Der Bürgergemeinde Chur wird ein Darlehen im Umfang von Fr. 2.8 Mio. gewährt.\n\n3. Den voraussichtlichen Mietkosten von ca. 120'000.--/Jahr (auf der Basis der Kosten-\n\nschätzung +/- 25%, Basis: Fr. 220.-/m2) wird zugestimmt.\n\n4. Ziff. 2 und 3 dieses Beschlusses unterstehen gestützt auf Art. 12 Abs. 1 lit. d (Darlehen)\n\nbzw. lit. c (neue jährlich wiederkehrende Ausgaben) Stadtverfassung dem fakultativen\n\nReferendum.\n\nZusammenfassung\n\nDas erhaltenswerte Okonomiegebäude "Türligarten" aus dem 17. Jahrhundert liegt auf\n\ndem Areal des Schulhauses. Es ist baufällig und steht derzeit zum grössten Teil leer. Im\n\nErdgeschoss sind Lagerflächen an Private vermietet worden. Gemäss Zonenplan ist eine\n\nöffentliche Nutzung vorgesehen.\n\nDas Schulhaus Türligarten ist das einzige Schulhaus ohne Aula und verfügt über einen\n\nrelativ bescheidenen Aussenraum. Die Kindertagesstätte ist extern eingemietet. Der Flä-\n\nchenbedarf für die langfristig benötigten zwei Gruppen für die Kindertagesstätten (Kita)\n\nund eine Aula könnte zusammen mit einer kleinen Erweiterung im Ökonomiegebäude ab-\n\ngedeckt werden. Die dazu notwendigen Umbaukosten werden gemäss Vorstudie vom\n\n22. Oktober 2018 von den Hochbaudiensten auf Fr. 4.7 Mio. geschätzt.\n\n.\n\n\n\nI 1811 Seite 2 von 16\n\nZur Entlastung des momentan geplanten Investitionsbudgets suchte der Stadtrat nach ei-\n\nner geeigneten Lösung für die Finanzierung des Vorhabens. Zu diesem Zweck wird die\n\nLiegenschaft Ökonomiegebäude "Türligarten" der Bürgergemeinde für 60 Jahre im Bau-\n\nrecht abgegeben. Die Bürgergemeinde erstellt gemäss dem Leistungsverzeichnis der Stadt\n\nChur im Gebäude eine Kindertagesstätte für zwei Gruppen sowie eine Aula. Der Bürgerge-\n\nmeinde wird für die Umbauarbeiten ein Darlehen von Fr. 2.8 Mio. gewährt. Die Bürgerge-\n\nmeinde steuert Fr. 1.9 Mio. Eigenkapital bei. Nach Fertigstellung mietet die Stadt die erstell-\n\nten Räumlichkeiten von der Bürgergemeinde. Die geschätzten Mietkosten für die schuli-\n\nschen Nutzungen für zwei Kindertagesstätten und einer Aula betragen ca. Fr. 120'000.--\n\n/Jahr bei Fr. 220.-- /mi\n\n\n\nBericht\n\n1.\n\n1.1\n\np'i li pq\n\n11'.'11 Seite 3 von 16\n\nAusgangslage\n\nDas erhaltenswerte Ökonomiegebäude "Türligarten" aus dem 17. Jahrhundert liegt auf\n\ndem Areal des Schulhauses. Die bestehende Tragstruktur ist grösstenteils intakt und\n\nlässt eine Umnutzung grundsätzlich zu. Im Erdgeschoss sind Lagerflächen an Private\n\nvermietet worden. Gemäss Zonenplan ist eine öffentliche Nutzung vorgesehen.\n\nDas Schulhaus Türligarten ist das einzige Schulhaus ohne Aula und verfügt über einen\n\nrelativ bescheidenen Aussenraum. Die Kindertagesstätte ist extern eingemietet. Der Flä-\n\nchenbedarf für die langfristig benötigten zwei Gruppen für die Kindertagesstätten (Kita)\nund eine Aula könnte zusammen mit einer kleinen Erweiterung im Ökonomiegebäude\nabgedeckt werden.\n\n0\n\nTürligarten Ökonomiegebäude (Situation) Zonenplan\n\nf\n\nBaugesetz\n\nDas Ökonomiegebäude befindet sich in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen\n\n(ZöBA) und ist als erhaltenswerte Baute eingestuft.\n\nAuszug Art. 47 Baugesetz - Zone für öffentliche Bauten und Anlagen:\n\nZonen für öffentliche Bauten und Anlagen sind für öffentliche oder öffentlichen Interessen\n\ndienende Bauten und Anlagen bestimmt. Bestehende Bauten und Anlagen, die dem Zo-\n\nnenzweck widersprechen dürfen nur unterhalten werden. Die Bauten sind, soweit deren\n\nZweckbestimmung es erlaubt, dem Charakter der Umgebung anzupassen. Gegenüber\n\nangrenzenden Zonen gelten sinngemäss deren Grenz- und Gebäudeabstände und Ab-\n\nstandsverhältnisse.\n\n\n\nI ,/1, I Seite 4 vonl6\n\nAuszug Art. 76 Baugesetz - Erhaltenswerte Bauten.\n\nErhaltenswerte Bauten sind nach Möglichkeit zu erhalten. Bei Umbauten sind auf die\n\nBausubstanz sowie die wesentliche Gliederung- und Gestaltungsmerkmale Rücksicht zu\n\nnehmen. Ein Abbruch ist nur zulässig, wenn überwiegende Interessen dafürsprechen,\n\nwobei die Qualität der vorgesehenen Ersatzbauten bei dieser Interessenabwägung zu\n\nberücksichtigen ist. Ersatzbauten für abgebrochene Bauten müssen erhöhten gestalteri-\n\nschen Anforderungen genügen und deren städtebauliche Funktion übernehmen oder\n\nverbessern. Mit dem Abbruch darf erst begonnen werden, nachdem der Stadt eine Do-\n\nkumentation über die abzureissenden Bauten eingereicht worden ist.\n\n2. Bausubstanz Okonomiegebäude\n\nEine Vorstudie "Sanierung Holzkonstruktion" von Walter Bieler aus dem Jahr 1991 und\n\neine Begehung mit Silvio Wille, Bauingenieur, vom 1. Mai 2018, ergibt folgende Ein-\n\nschätzung der Bausubstanz des Ökonomiegebäudes Türligarten.\n\nDie Dachkonstruktion ist als System grundsätzlich tragfähig\n\nDie bestehende Tragstruktur ist grösstenteils intakt und lässt eine Umnutzung\n\ngrundsätzlich zu.\n\nDie Balkenlage des obersten Geschosses übernimmt die Zugkräfte des Dachstuhls\n\nund kann somit nicht einfach ausgebaut werden. Damit ist die Höhe des Dachge-\n\nschosses bereits definiert.\n\nDie Holzkonstruktion ist auf morsche Stellen zu untersuchen und gegebenenfalls\n\nstellenweise zu ersetzen.\n\nMit dem Einbau der neuen Bodenplatte und Geschossdecke (Holz oder Beton) kön-\n\nnen die Bruchsteinaussenwände zusätzlich stabilisiert werden.\n\n3. Schulische Anforderungen\n\nAn der Sitzung vom 23. Juni 2016 legte der Stadtrat dem Gemeinderat die strategischen\n\nGrundlagen zur Schulraumplanung sowie zur Gesamtplanung der schulergänzenden Ta-\n\ngesstrukturen vor (Kindertagesstätten). Der Bedarf und die Ausrichtung werden bestätigt\n\nund im Bereich Neubauten und Modernisierungen bestehender Bauten präzisiert: Es sind\n\nbauliche Grundstrukturen zu schaffen, mit welchen auf sich ändernde Unterrichtsformen\n\nund -modelle reagiert werden kann. Zusätzlich werden in der Schulraumplanung Bele-\n\ngungsmöglichkeiten durch Dritte angestrebt.\n\n\n\n111 l~I;l" I\n1 IAI I Seite 5 von 16\n\nDie Stadtschule ist an allen Standorten auf zeitgemässe, funktionale Schulanlagen an-\n\ngewiesen. Damit kann gewährleistet werden, dass die Churer Schüler/-innen, Standort\n\nunabhängig, gute Raum- und Lernvoraussetzungen vorfinden. Ein Abweichen von stan-\n\ndardisierten Raumprogrammen oder von anerkannten Richtlinien für Schulbauten führen\n\nim Schulalltag zu betrieblichen und pädagogischen Einschränkungen bzw. zu betriebli-\n\nchen Mehrkosten, wenn der Bildungs- und Betreuungsauftrag mit einer ungenügenden\n\nInfrastruktur erfüllt werden muss.\n\nDie strategische Schulraumplanung umfasst nebst den Bereichen der Schule auch die\n\nschulergänzenden Tagesstrukturen. Die Einbettung der Planung der schulergänzenden\n\nTagesstrukturen in die Schulraumplanung bezweckt das Schaffen räumlicher, betriebli-\n\ncher und pädagogischer Synergien. Dies wird dann am besten erreicht, wenn die Be-\n\ntreuungsräumlichkeiten in das Schulhaus integriert oder auf demselben Areal situiert\n\nsind.\n\nAuf dem Schulareal Türligarten bietet sich die Chance, ein erhaltenswertes Baudenkmal\n\naus dem 17. Jahrhundert zu erhalten sowie einer neuen Nutzung zuzuführen und\n\ndadurch die aus schulischer Sicht fehlenden Räumlichkeiten zu ergänzen.\n\n4. Bedarfsnachweis\n\nIn der Botschaft "Schulraumplanung der Stadtschule" vom 31. Mai 2015 wurden mit Un-\n\nterstützung eines externen Planungsbüros die Prognosen für die Entwicklung der Schüle-\n\nrinnen- und Schülerzahlen ermittelt sowie strategische Ziele und Standortfragen definiert.\n\nIm Westen von Chur ist gemäss dieser Auslegeordnung ein Standort für die Errichtung\n\neines neuen Schulhauses der Primarstufe zu sichern. Als geeignetster potenzieller\n\nStandort wurde das Areal Kaserne/Truppenunterkunft bezeichnet. Die Realisierung eines\n\nsolchen Schulhauses sei jedoch von der effektiven baulichen Entwicklung im Stadtteil\n\nChur West abhängig zu machen. Dieses neue Schulhaus würde nebst einem Doppelzug\n\nmindestens auch eine Doppelturnhalle und die Räumlichkeiten für die Kindertagesstätten\n\numfassen. Im Falle der Realisierung eines Primarschulhauses im Gebiet Chur\n\nWest/Kasernenstrasse muss die Aufhebung des Primarschulstandorts Nikolai geprüft\n\nwerden. Mit einer Aufhebung des Primarschulhauses Nikolai könnte die dortige Aula dem\n\nSchulhaus Türligarten nicht mehr zur Verfügung gestellt werden. Nicht in Frage gestellt\n\nist hingegen der Schulstandort Türligarten.\n\nAbgeleitet von den Erkenntnissen aus der Schulraumplanung wurden im Bereich der\n\nKindertagesstätten die mutmasslichen künftigen Bedarfe bis 2030 und 2040 ermittelt und\n\ndaraus der Investitionsbedarf abgeleitet. Die Anzahl geleisteter Betreuungsstunden hat\n\n\n\n1"Il"Ip,1\n\n1111*lili Seite 6 von 16\n\nsich von 59'355 Stunden im 2011 bis 135'641 Stunden im 2018 mehr als verdoppelt. Das\n\nWachstum bewegt sich seither denn auch im Bereich der Prognosen, welche in der Bot-\n\nschaft "Gesamtplanung Schulergänzende Tagesstrukturen" im Juni 2016 dem Gemein-\n\nderat vorgelegt wurden. Bis 2020 wird darin mit 159'878 Betreuungsstunden gerechnet.\n\nAuch aus den im Geschäftsbericht 2018 publizierten Angaben zu den Betreuungsstun-\n\nden und der Anzahl Mittagessen lässt sich das Wachstum im Bereich der Kindertages-\n\nstätten ablesen. An den Standorten Nikolai und Türligarten konnte die gestiegene Nach-\n\nfrage bis heute mit einer externen Einmietung in der Alterssiedlung Bodmer für das\n\nSchulhaus Türligarten sowie für das Nikolai mit einem Provisorium im Familienzentrum\n\nPlanaterra gelöst werden.\n\nFür die Schuleinheiten Nikolai und Türligarten geht die Gesamtplanung der Schulergän-\n\nzenden Tagesstrukturen bis 2020 zusammen von einem Bedarf nach zwei Gruppen aus.\n\nDie aktuellen Anmeldungen zeigen, dass dies bereits heute weitgehend der Fall ist. Die\n\nZahlen sehen bei einer Kapazität von jeweils 24 Plätzen folgendermassen aus:\n\nBodmer\nPlanaterra\n\nMontag\nMittag Nm\n22 13\n18 10\n\nDienstag\nMittag Nm\n30 15\n18 9\n\nM ittwoch\nMittag Nm\n66\n0 11\n\nDonnerstag\nMittag Nm\n28 14\n21 14\n\nFreitag\nMittag Nm\n20 8\n21 13\n\nSofern es die betrieblichen Verhältnisse erfordern und/oder zulassen, werden die Kinder\n\naus schwach belegten Gruppen zusammen betreut. Dies ist gerade mittwochs häufig der\n\nFall. Bei überbelegten Tagen werden Kinder teilweise ebenfalls verschoben.\n\nBis 2030 geht der Bericht von zwei Gruppen für die Schuleinheit Türligarten und zwei\n\nGruppen für die Schuleinheit Nikolai respektive allenfalls Kaserne/Chur West aus.\n\nGeschäftsjahr\n\nAnzahl Betreuungsstunden\nSchulbetrieb\nAnzahl Mittagessen Schulbetrieb\n\nAnzahl Betreuungsstunden\nFenenangebot\nAnzahl Mittagessen Ferienangebot\n\nAnzahl Betreuungsstunden Total\n\nZunahme gegenüber Vorjahr\n\n2015\n\n48'171\n\n24'482\n\n11'572\n\n1'052\n\n98'044\n\n21 %\n\n2016\n\n57'069\n\n28'628\n\n14'399\n\n1'309\n\n116'374\n\n19 %\n\n2017\n\n60'255\n\n30'619\n\n14'976\n\n1'454\n\n123'341\n\n6%\n\n2018\n\n62'985\n\n32'804\n\n20'636\n\n1'876\n\n1 35'641\n\n10 %\n\n\n\nl 1,~I 1 Seite 7 von 16\n\nGemäss Schulraumplanung (2016) ist der Standort Türligarten langfristig erforderlich.\n\nDer Bedarf für zwei Kindertagesstätten und eine Aula ist ausgewiesen. Für die Kinderta-\n\ngesstätten konnten provisorische Mietlösungen (Bodmer und Planaterra) gefunden wer-\n\nden. Das Synergiepotenzial im ìnfrastrukturellen, betrieblichen und pädagogischen Be-\n\nreich kann mit dieser Lösung jedoch nicht genutzt werden, weil die Einrichtungen räum-\n\nlich zu weit auseinanderliegen. Zudem fehlt bei der Kindertagesstätte Planaterra ein ge-\n\neigneter Aussenraum.\n\nMit Ausnahme des Schulhauses Türligarten besitzen heute alle Schulhäuser in der Stadt\n\nChur eine Aula oder zumindest einen grossen Raum / Saal mit den Funktionen einer Au-\n\nIa. Der Stadtrat plant deshalb für das Schulhaus Türligarten eine Aula, die im Bereich\n\nKindertagesstätte Synergien und Mehrfachnutzungen zulässt, indem sie beispielsweise\n\nwährend der Schulzeit als Esssaal und Bewegungsraum genutzt wird. Darüber hinaus\n\nkönnte sie auch vom Schulhaus Nikolai genutzt werden, welches nur über eine sehr klei-\n\nne Aula verfügt.\n\nDie Aulen der einzelnen Schulhäuser der Stadtschule weisen eine gute Auslastung aus.\n\nFix eingetragene Klassen (Singunterricht) und die musikalische Grundschulung belegen\n\nbereits weit über 50% der verfügbaren Unterrichtszeit. Nicht aufgeführt sind beispielswei-\n\nse Theaterprojekte, Veranstaltungen und weitere spontane Belegungen.\n\nDie elf Aulen der Stadtschule sind auch ausserhalb der Schulzeiten beliebt. Im Durch-\n\nschnitt sind diese an vier Abenden pro Woche durch Vereine belegt. Deren Nutzung wird\n\ndurch das stadträtliche Reglement für die Benützung von Schul- und Sportanlagen (RB\n\n737) sowie den dazu gehörenden Gebührentarif (RB 737a) geregelt. Die Jahresnutzung\n\neiner Aula für eine Zeiteinheit von 100 Minuten pro Woche kostet am Wochenende bei-\n\nspielsweise Fr. 600.-- für Erwachsene und Fr. 300.-für Kinder.\n\n5. Machbarkeitsstudie\n\nBei einer Vorstudie für eine Kindertagesstätte mit zwei Gruppen und einer Aula von den\n\nHochbaudiensten sind folgende Varianten geprüft worden:\n\n- Neubau im Ökonomiegebäude\n\n- Neubau auf dem Schulhausareal\n\n- Aufstockung auf bestehendem Schulhaus\n\n\n\nErfûlluig Raumprogramm Kita\n\nErfü!!ufg Raumprogramm ALU\n\nMehriachnutzung von Räcmen\n\n'Aussenräumlkhe Qu*Ilt•tü,)':\n. NU..0.Koste,neffkienz ,.f  -9-,48*)-\n\nEinbgzug best Rn-ee=>-.A..\n\nSumme\n\nt\nUI\n\n0\n1\n1\n1\n0\n\n:\nCi\n\n1\n\n2\n\n1\n1\n\nI"l li i"l\n\n111®111 Seite 8 von 16\n\n5.1 Gegenüberstellung der Varianten\n\nUm eine räumlich optimale, flexibel nutzbare und wirtschaftliche Lösung zu erhalten sind\n\ndie drei Varianten in einer Beurteilung mit folgenden Kriterien gegenübergestellt und be-\n\nwertet worden.\n- Erfüllungsgrad der Raumanforderungen an KITA und Aula\n\n- Mehrfachnutzung von Räumen\n\n- Qualität der Aussenräume\n- Kosteneffizienz\n\n- Einbezug von bestehender Bausubstanz\n\nSystematischer Paarvergleich der Anforderungskriterien Ausmass, in dem die Lósungen die gewichteten Anforderungen erfüllen\n\nDetailanforderung\n\n§e\n\nroc\n\nE ß\nE k\n\n::\n§ â\n\näf\n2 1,\n/1\n1~\n1 0\n1 2\n1 1\n\nC\n\n.\n\nj i\n1 ,2\n\n£ jde\n\n1/\n\n1. Spalte wi rd mit folgenden Spalten verglichen und bewertet:\n0 = weniger  wichtig bzw. nachtei lig\n1 =genauso wichtig bzw. gleich\n2 = wichtiger bzw. vorteilha fter\n\n5.2 Beurteilung der Studie\n\n--*\n.\n\nZO S\n**è.·t:db .-\n\nBedeutung\nder\n\nAnforderung\n(Punkte\n\nsummiert)\n\n7\n4\n6\n4\n6\n4\n0\n0\n31\n\nDetail-\nanforderung\n\nErfüllung Raumprogramm Kita\nErfüllung Raumprogramm Aula\n\nMehrfachnutzung von Räumen\n\nAussenräumtiche Qualität\n\nKosteneffzienz\n\nEinbezugbest. Bausubstanz\n\nLösungseignungen:\nRangierung:\n\nBewertung Erfüllgungsgrad:\no = erfüllt Anforderungen gar nicht\n10 =erfüllt Anforderungen vollständig\n\nto\nC\n\nÉ\n6.\nUI\n\n2\nE\n\n<D\n-0\n\n0\ng\n\nn\n\nAnforderungs-\nerfüllung\n\n0-10\n\n10\n10\n10\n10\n5\n10\n\n280\n1\n\nE=\n\nAnforderungs-\nerfüllung\n0-10\n\n10\n10\n10\n0\n10\n0\n\n230\n2\n\n-%\n\nrE\nä J;\n3\n\nAnforderungs-\nerfüllung\n\n0-10\n\n10\n10\n10\n5\n0\n5\n\nDer Standort Türligarten mit Nähe zum Schulhaus ist ideal und garantiert, im Gegensatz\n\nzum heute gemieteten Standort Planaterra, geeignete Aussenräume. Das Raumpro-\n\ngramm für Kindertagesstätte und Aula kann bei allen Varianten erfüllt werden und das\n\nSynergiepotenzial im infrastrukturellen, betrieblichen und pädagogischen Bereich kann\n\nvoll genutzt werden.\n\nDer Kostenvergleich pro Kindertagesstätte-Gruppe und Jahr zeigt, dass ideale Raumbe-\n\ndingungen in Fremdeinmietung weniger wirtschaftlich sind.\n\n210\n3\n\n\n\nvqr,Ip,1\n\n11'.'|l Seite 9 von 16\n\nFür die Variante "Neubau" auf dem Schulhausareal spricht einzig der Kostenfaktor. Die\n\nbereits knappen Freiflächen werden bei dieser Variante weiter reduziert und die Frage,\n\nwie mit dem Ökonomiegebäude umgegangen werden soll, bleibt unbeantwortet. Mit der\n\nVariante Umbau und Erweiterung des Ökonomiegebäudes könnte dieses, wie im Zonen-\n\nplan vorgesehen, öffentlich genutzt und der erhaltenswerte Bestand der Gebäudehülle\n\ngesichert werden. Die bestehende Bausubstanz ist für die vorgesehene Nutzung attraktiv\n\nund bietet mehr Gestaltungsspielraum als ein Neubau. Die Freiräume bleiben weitge-\n\nhend erhalten.\n\nDie Variante "Aufstockung auf bestehendes Schulhaus" ist die kostenintensivste, in der\n\nUmsetzung sehr aufwändig und technisch anspruchsvoll. Das Baufenster während der\n\nSommerferien würde dafür nicht ausreichen, was Provisorien bedingen würde. Aus wirt-\n\nschaftlicher, schulbetrieblìcher und städtebaulicher Sicht ist diese Variante unbefriedi-\n\ngend. Um für die 2019/2020 geplante Sanierung des Schulhauses Planungssicherheit zu\n\nerlangen, wurde deshalb durch den Stadtrat der Grundsatzentscheid, die Variante Auf-\n\nstockung auf bestehendes Schulhaus nicht weiter zu verfolgen, gefällt.\n\nDie Umbau- und Erweiterungskosten der bevorzugten Variante "Ökonomiegebäude" be-\n\ntragen Fr. 4.7 Mio. (+/- 25%).\n\nMit der Variante "Ökonomiegebäude" können die gesetzten Zielsetzungen bestmöglichst\n\nerreicht werden. Diese sind:\n- Erhalt und Sicherung der erhaltenswerten Bausubstanz "Ökonomiegebäude"\n\n- Optimale Erfüllung der Raumbedürfnisse\n\n- Flexible Nutzungen für Schulbetrieb als auch für Nutzung der Aula\n\n- Wirtschaftlich vertretbare Kosten (Investitionen)\n\n- Schonung der knappen Aussenräume mit Einbezug von bestehender Bausubstanz\n\n\n\n5.3\n\n171"lI 1/ M 1 Seite 10 von 16\n\nMögliche Ausgestaltung/Raumprogramm\n\nErdgeschoss mit Foyer, Küche, Lager, Büro, Garderobe und Toiletten:\n\nSüro242\n\nGard./WC/Putz/Tech.\n\n2~,2\n\nKüche\n\n1. Oberqeschoss mit Foyer, Aula mit Bühne und einer KITA Gruppe:\n\nrr'\n\n*tfpe,\n\nFojer\n24,2 Auto *,\n\nBühne\n\n\n\nl//, ~I;1 lili1 IAI I Seite 11 von 16\n\nDachgeschoss mit Foyer, Galerie und einer KITA Gruppe:\n\nß:ufp,2\n\nSpielen\nBasteln\n\nourr,Aulo\n\n6. Finanzierungs- und Betriebsmodell\n\nZur Entlastung des geplanten Investitionsbudgets suchte der Stadtrat nach einer geeig-\n\nneten Lösung für die Finanzierung des Vorhabens. Die angespannte Zinssituation an den\n\nKapitalmärkten führt heute zu Negativzinsen. Aus dieser Sichtweise ist die Vergabe von\n\nverzinsten Darlehen ein möglicher Lösungsansatz, diese Rahmenbedingungen zu ver-\n\nbessern. Die örtliche Nähe zur Bürgerratskanzlei ergibt neue Möglichkeiten der Syner-\n\ngienutzung zwischen der Stadt und der Bürgergemeinde. Die schulischen Bedürfnisse\n\nder Stadt sowie das Interesse der Bürgergemeinde an einem Veranstaltungsraum kön-\n\nnen mit einer Zusammenarbeit optimal abgedeckt werden.\n\nDie Grundsätze eines gemeinsam entwickelten Projekts sehen vor, dass die Bürgerge-\n\nmeinde als Bauherrin die Umbauten realisiert und die Stadt die Räumlichkeiten für die\n\nschulische Nutzung langfristig mietet. Die Finanzierung wird einerseits mit Eigenkapital\n\nder Bürgergemeinde und andererseits mit einem verzinsten Darlehen der Stadt an die\n\nBürgergemeinde sichergestellt.\n\n\n\n71"l\nl I~fl I Seite 12 von 16\n\nNach verschiedenen Gesprächen zwischen der Bürgergemeinde und der Stadt und einer\n\nBegehung der Liegenschaft kam man gemeinsam zur Ansicht, dass folgendes Finanzie-\n\nrungs- und Betriebsmodell zur Anwendung kommen soll:\n\nDie Liegenschaft Ökonomiegebäude "Türligarten" wird von der Stadt der Bürger-\ngemeinde im Baurecht für 60 Jahre abgegeben.\n\nDie Bürgergemeinde erstellt gemäss dem Leistungsverzeichnis der Stadt Chur im\nGebäude eine Kindertagesstätte für zwei Gruppen sowie eine Aula.\n\nDie Stadt gewährt der Bürgergemeinde für die Umbauarbeiten ein Darlehen von\nFr. 2.8 Mio.\nDie Bürgergemeinde steuert Fr. 1.9 Mio. Eigenkapital bei.\n\nNach Fertigstellung mietet die Stadt die erstellten Räumlichkeiten von der Bürger-\ngemeinde. Die geschätzten Mietkosten für die schulischen Nutzungen für zwei Kin-\ndertagesstätten und einer Aula betragen ca. Fr. 120'000.--/Jahr (+/- 25 %).\n\nDie künftigen Mieter bzw. Nutzer der Liegenschaft sind die Stadtschule und die\nBürgergemeinde (Aula).\n\nDie Stadtschule wird die Liegenschaft als Kindertagesstätten und Aula nutzen.\n\nDie Bürgergemeinde wird die Aula inkl. Küche mitbenutzen bzw. an Dritte für\nEvents weitervermieten.\nIn den letzten zehn Jahren der Baurechtsdauer geht der Unterhalt zulasten des\nBaurechtsgebers (Stadt Chur).\n\n6.1 Finanzierungsmodell\n\nDie Ertragsmöglichkeiten der Bürgergemeinde lassen sich wie folgt berechnen:\n\nMiete von Stadt Chur (Zahlen auf Fr. 1'000.-- gerundet)\n\n533 m2 Fläche x Fr. 220.--/m2/Jahr Fr. 118'000.--\n\nEvents Bürgergemeinde:\n\n2 Events/Monat à Fr. 500.--/Event, 12 Monate\n\nTotal Ertragsmöglichkeiten pro Jahr\n\nFr. 12'000.--\n\nFr. 130'000.--\n\nDie Bürgergemeinde übernimmt den Umbau des Okonomiegebäudes und erstellt - nach\n\nVorgaben der Stadt - eine Kindertagesstätte für zwei Gruppen und eine Aula. Die appro-\n\nximativen Baukosten betragen Fr. 4.7 Mio. (+/- 25%).\n\n\n\nI"~1"Il I~l I Seite 13 von 16\n\nDaraus ergibt sich folgender Finanzierungsansatz:\n\nAufwand/Kosten (Zahlen auf Fr. 1'000.-- gerundet):\n\nUmbaukosten\n\nFinanzierung durch Bürgergemeinde.\n\nEigenkapital\n\nDarlehen Stadt Chur\n\nAmortisation des Darlehens über 60 Jahre\n\nFinanzplan Bürgergemeinde:\n\nVerzinsung Eigenkapital (Fr. 1.9 Mio. zu 1.5%)\n\nVerzinsung Darlehen (0.75%) im ersten Jahr\n\nAmortisation Darlehen\n\nUnterhalt Gebäude\nTotal Aufwand pro Jahr\n\nFr.\n\nFr.\n\nFr.\n\nFr.\n\nFr.\n\nFr.\n\nFr.\n\nFr.\n\n4'700'000.--\n\n1'900'000.--\n\n2'800'000.--\n\n47'000.--\n\n29'000.--\n\n21'000.--\n\n47'000.--\n\n30'000.--\nFr. 127'000.--\n\nDas Darlehen an die Bürgergemeinde wird mit marktüblichen 0.75% verzinst und über\n\ndie Laufzeit von 60 Jahren amortisiert.\n\nDas eingeschossene Eigenkapitel der Bürgergemeinde von Fr. 1.9 Mio. wird nach Ablauf\n\nder Baurechtsdauer durch die Stadt nominal zurückerstattet.\n\nDas geplante Baurecht an die Bürgergemeinde für die Liegenschaft Ökonomiegebäude\n\n"Türligarten" wird zu einem symbolischen Baurechtszins von Fr. 1.-- pro Jahr vergeben.\n\nDieser Baurechtszins ist gerechtfertigt, da dieser sowieso in den Mietvertrag mit der Bür-\n\ngergemeinde eingepreist würde.\n\n6.2 Mietvertrag mit der Bürgergemeinde\n\nNach Fertigstellung der Umbauarbeiten für die zwei KITA's und der Aula durch die Bür-\n\ngergemeinde beabsichtigt der Stadtrat, diese Räumlichkeiten von der Bürgergemeinde\n\nmit einem langfristigen Vertrag zu mieten. Grundlage für den Mietvertrag ist das definitive\n\nRaumangebot. Bürgergemeinde und Stadt einigten sich auf einen marktüblichen Miet-\n\npreis von Fr. 220.--/m2/Jahr. Bei einem - gemäss Studie - ausgewiesenen Flächenange-\n\nbot von 533 m2 beträgt die zukünftige Jahresmiete rund Fr. 120'000.-- (+/- 25 %)-\n\n\n\n6.3 Kostenvergleich zu heute\n\nl,IYIY\n\n111*1'1 Seite 14 von 16\n\nUnter der Berücksichtigung, dass das Mietverhältnis für die Kindertagesstätte Planaterra\n\nbei Bezug der beiden Kindertagesstätten Türligarten aufgelöst werden kann, kann bei ei-\n\nnem Nettomietzins (inkl. Heiz- und Nebenkosten) von Fr. 3'000.--/Monat für 180m2 foi-\n\ngende Gegenrechnung gemacht werden:\n\nMietausgaben Stadt Chur (Türligarten)\n\n533 m2 x Fr. 220.--/m2/Jahr\n\nAbzüglich Mietzins Planaterra:\n\n180 m2x Fr. 200.-/mVJahr\n\nAbzüglich Darlehenszinsertrag.\n\n50% vom Ertrag Darlehenszins\n\n(Differenz zu Verzinsung Eigenkapital)\n\nTotal Mietausgaben pro Jahr\n\nFr . 118' 000 .--\n\nFr. 36'000.--\n\nFr. 11'000.--\n\nFr. 71'000.--\n\nMit der Anmietung der Räumlichkeiten "Türligarten" erhält die Stadt eine Mehrfläche von\n\nrund 350 m2 für Fr. 71'000.--. Das ergibt wiederum einen marktgerechten Mietpreis von\n\nFr. 203.-- /m2/Jahr.\n\n6.4 Weiteres Vorgehen\n\nDer Terminplan für das Um- und Neubauvorhaben "Kindertagesstätte und Aula Türligar-\n\nten" präsentiert sich wie folgt\n\nBeschluss Finanzierungs- und Betriebsmodell\ndurch Gemeinderat\nLeistungsverzeichnis / Verträge\nSubmission, Verträge Planer\nPlanung & Baubewilligung\nGenehmigung Miete Gemeinderat (nach Baubewilligung)\nBaubeginn\nBauabschluss, Inbetriebnahme\n\n19. Dezember 2019\nMai 2020\nMai 2020\n\nab Q2 2021\nQ4 2021\nQ2 2022\nQ3 2023\n\n\n\n1,4 l'il l"1il@1,1\n1 IAI 1 Seite 15 von 16\n\n7. Würdigung\n\nDer Stadtrat ist der Ansicht, dass das vorliegende Projekt eine echte Aufwertung für das\n\nGebiet "Türligarten" darstellt und sowohl die Stadt als auch die Bürgergemeinde davon\n\nnachhaltig profitieren. Das sanierungsbedürftige Ökonomiegebäude Türligarten wird wie-\n\nder in Stand gestellt und für die Stadt entfallen in den nächste 50 Jahren die Betriebs-\n\nund Unterhaltskosten. Aus Sicht der Stadtschule ist die Nähe zum bestehenden Schul-\n\nhaus Türligarten die bestmöglichste Lösung und Synergien können optimal genutzt wer-\nden.\n\nEbenfalls ist das skizzierte Finanzierungs- und Betriebskonzept als innovativer Ansatz -\n\nim Sinne eines gemeinsamen "Public Private Partnership"-Projekts - zu werten und stellt\n\nfür beide Seiten eine faire und partnerschaftliche Lösung dar. Dazu kommt, dass durch\n\ndieses Finanzierungs- und Betriebskonzept eine Entlastung der städtischen Investitions-\n\nrechnung erreicht wird.\n\nDer Bürgergemeinde wird dadurch zudem die Möglichkeit geboten, aktiv in der neuen\n\nAula kulturelle Veranstaltungen für die Churer Bevölkerung anzubieten und durchzufüh-\n\nren, damit entsteht ein echter Mehrwert für das Quartier. Die Benutzung der Küche ist\n\ndabei fester Bestandteil dieses Angebots. Dies dient der Erhöhung der kulturellen Vielfalt\n\nund kulturellen Angeboten.\n\nDie Bürgergemeinde hat mit Schreiben vom 20. Februar 2019 ihre Absicht bekundet, das\n\numschriebene Projekt mit dem vorgeschlagenen Finanzierungs- und Betriebsmodell mit\n\nder Stadt zu realisieren.\n\n\n\nl IAI I Seite 16 von 16\n\nDer Stadtrat beantragt, dass der Gemeinderat das Finanzierungs- und Betriebsmodell des Um-\n\nbauvorhabens "Kindertagesstätte und Aula Türligarten" zur Kenntnis nimmt, dem Darlehen an die\n\nBürgergemeinde in der Höhe von Fr. 2.8 Mio. und dem vorgesehenen Mietvertrag mit der Bürger-\n\ngemeinde im Umfang von Fr. 120'000.-- pro Jahr (auf der Basis der Kostenschätzung, +/- 25%)\n\nzustimmt.\n\nWir bitten Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, dem\n\nAntrag des Stadtrates zuzustimmen.\n\nChur, 26. November 2019\n\nAktenauflage\n\n- Vorstudie Türligarten\n. Schreiben Bürgergemeinde vom 20.02.2019\n\nNamens des Stadtrates\n\ner Stadtprä ictt Der ~adt*hreil~r ~\n\nUrs Marti /Markus Frauenfelder\n\n\n