name: 03_GPK-Bericht_Budget 2020 Version Gemeinderat

text: \n18. November 2019 \n \n\n1 / 98 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUM BUDGET 2020 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nRomano Cahannes \nPräsidium \n\nAnita Mazzetta \nVizepräsidium \n\nBruno W. Claus \nTina Gartmann-Albin \n\nWalter Hegner \nMichel Peder \n\nDr. Jürg Kappeler, Stv. \n\n\n\n18. November 2019 \n \n\n2 / 98 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Verwaltungsbesuche ................................................................................................................................................................... 3 \n2. Gesamtergebnis.......................................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 5 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n5. Stellenplan .................................................................................................................................................................................. 7 \n6. Übrige Anträge ............................................................................................................................................................................ 7 \n7. Anregungen ................................................................................................................................................................................ 8 \n8. Dank ........................................................................................................................................................................................... 8 \n\nB. Erfolgsrechnung......................................................................................................................................................... 9 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 10 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 10 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 11 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 13 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 16 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 17 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 18 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 19 \nSportanlagen ............................................................................................................................................................................ 20 \nPersonaldienste ........................................................................................................................................................................ 22 \nPauschale Budgetkorrekturen ................................................................................................................................................... 23 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 24 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 25 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 28 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 31 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 33 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 36 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 38 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 39 \nSportfachstelle .......................................................................................................................................................................... 41 \nFachstelle Alter und Gesundheit ............................................................................................................................................... 43 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 44 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 46 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 48 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 50 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 53 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 54 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 56 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 58 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 60 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 61 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 63 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 64 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 66 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 67 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 68 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 69 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 70 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 71 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 72 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 73 \nD. Stellenplan ................................................................................................................................................................ 84 \nE. Anträge zum Budget ................................................................................................................................................ 97 \nF. Anhang ...................................................................................................................................................................... 98 \n\n\n\n18. November 2019 \n \n\n3 / 98 \n\nA. Einführung \n \n\n1. Verwaltungsbesuche \n\nSchwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde: \n \n Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung \n\nnotwendig ist; \n \n Überprüfen der Begründungen zum Budget 2020; \n \n Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2020; \n \n Prüfung der Investitionsrechnung 2020; \n \n Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle. \n \n\n2. Gesamtergebnis \n\nAufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2020 wie folgt aus (Zahlen in CHF): \n \n Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \nErfolgsrechnung \n\n \nAufwand 260'279'600 252'095'800 244'656'475.07 \nErtrag -263'485'800 -254'186'900 -271'898'325.46 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -3'206'200 -2'091'100 -27'241'850.39 \n\n \n \nInvestitionen \n\n \nAusgaben 62'925'000 52'785'000 29'699'097.97 \nEinnahmen -7'991'000 -8'290'000 -6'079'365.90 \n \nNettoinvestitionen 54'934'000 44'495'000 23'619'732.07 \n\n \n \nFinanzierung \n \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche 15'006'400 13'930'300 14'630'226.63 \nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'200 18'000 0.00 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche 1'700'000 0 0.00 \nWertberichtigungen Darlehen VV 0 0 872'157.84 \nEinlagen (+) Vorfinanzierungen 0 0 1'000'000.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen 179'300 253'800 653'106.16 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 3'206'200 2'091'100 27'241'850.39 \n \nSelbstfinanzierung 20'110'100 16'293'200 44'397'341.02 \n\n \nNettoinvestitionen 54'934'000 44'495'000 23'619'732.07 \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 34'823'900 28'201'800 -20'777'608.95 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 36.6 % 36.6 % 188.0 % \n \n \nDas vom Stadtrat verabschiedete Budget 2020 weist einen Gewinn CHF 3'206'200 aus, ein um CHF 1'115'100 besseres \nGesamtergebnis gegenüber dem Budget 2019. \n \nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n  \n\n\n\n18. November 2019 \n \n\n4 / 98 \n\nVergleich Erfolgsrechnung: Budget 2020 und 2019 sowie Rechnung 2018 \n\n \nGestufter Erfolgsausweis  Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n \n30 Personalaufwand 114'488'900 112'579'900 108'411'309'25 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 45'972'200 44'904'500 42'020'864.48 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 15'006'400 13'930'300 14'630'226.63 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 641'100 665'800 1'177'494.22 \n36 Transferaufwand 52'895'600 51'569'100 50'127'346.66 \n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n39 Interne Verrechnungen 27'293'500 25'636'800 24'370'441.22 \n\nBetrieblicher Aufwand 256'297'700 249'286'400 240'737'682.46 \n\n \n40 Fiskalertrag -114'860'000 -112'585'000 -119'490'872.15 \n41 Regalien und Konzessionen -5'656'700 -5'448'200 -5'514'747.22 \n42 Entgelte -42'644'000 -42'349'800 -42'028'929.69 \n43 Verschiedene Erträge -590'000 -500'000 -543'409.76 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -461'800 -412'000 -524'388.06 \n46 Transferertrag -43'760'500 -43'321'200 -41'912'631.49 \n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n49 Interne Verrechnungen -27'293'500 -25'636'800 -24'370'441.22 \n\nBetrieblicher Ertrag -235'266'500 -229'253'000 -234'385'419.59 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 21'031'200 20'033'400 6'352'262.87 \n\n \n34 Finanzaufwand 2'281'900 2'809'400 2'918'792.61 \n44 Finanzertrag -25'565'700 -24'933'900 -37'512'905.87 \n\nErgebnis aus Finanzierung -23'283'800 -22'124'500 -34'594'113.26 \n\n \nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -2'252'600 -2'091'100 -28'241'850.39 \n\n \n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'700'000 0 1'000'000.00 \n48 Ausserordentlicher Ertrag -2'653'600 0 0.00 \n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -953'600 0 1'000'000.00 \n\n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -3'206'200 -2'091'100 -27'241'850.39 \n\n \n \nFür die Ausarbeitung des Budgets 2020 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten \nmassgebend: \n \n Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2019 sind möglichst zu begründen oder zu kompensieren. Die daraus \n\nresultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden. \n \n\n Ertrag: Der Ertrag muss den erwarteten Gegebenheiten angepasst werden. Wo ein höherer Aufwand zu Mehrertrag führt, \nmuss dies so budgetiert werden. \n \n\n Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen. \n \n\n Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen. \n \n\n Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2. \n  \n\n\n\n18. November 2019 \n \n\n5 / 98 \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus: \n \n  Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n \nAufwand 260'279'600 252'095'800 244'656'475.07 \nErtrag -263'485'800 -254'186'900 -271'898'325.46 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -3'206'200 -2'091'100 -27'241'850.39 \n \n*Laufende Ausgaben 215'620'400 211'844'900 202'606'155.16 \n*Laufende Einnahmen -235'730'500 -228'138'100 -247'003'496.18 \n\n*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35/45), planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), zusätzliche Abschreibungen Anlagen (383), Vorfinanzierungen (389) \nund interne Verrechnungen (39/49). \n \n \nDie Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) \nsteigen gegenüber dem Budget 2019 um CHF 3'775'500 oder um 1.78 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 7'592'400 \noder um 3.33 %. \n \nGemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2020 / 2019) wie folgt zusammen: \n \nAufwand \n\n30 Personalaufwand CHF 1'909'000 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 1'067'700 \n34 Finanzaufwand CHF -527'500 \n36 Transferaufwand CHF 1'326'300 \n \n CHF 3'775'500 \n\n \nErtrag \n\n40 Fiskalertrag CHF 2'275'000 \n41 Regalien und Konzessionen CHF 208'500 \n42 Entgelte CHF 1'294'200 \n43 Verschiedene Erträge CHF 90'000 \n44 Finanzertrag CHF 631'800 \n46 Transferertrag CHF 439'300 \n48 Ausserordentlicher Ertrag CHF 2'653'600 \n \n  CHF 7'592'400 \n\n \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  Aufwand in CHF Ertrag in CHF \n\n  + - - + \n\n94.4260.01 Verschiedene Rückerstattungen    3'500 \n\n11.3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen  30'000   \n\n11.4240.01 Entschädigung SO-Print    10'000 \n\n18.3150.01 Unterhalt Mobiliar  3'000   \n\n28.3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten  3'000   \n\n23.4120.11 Wasserzinsen    172'000 \n\n25.4120.11 Wasserzinsen   172'000  \n\n84.3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 80'000    \n\n      \n\nTotal  80'000 36'000 172'000 185'500 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet CHF -3'206'200 \nKorrekturen GPK netto CHF 30'500 \n \nSaldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -3'175'700 \n  \n\n\n\n18. November 2019 \n \n\n6 / 98 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom \nStadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet: \n \n\nInstitution \nZuständigkeiten / \nAbteilungen \n\nBudget 2020 Plafond \n2020 \n\nBudget 2019 Plafond \n2019 \n\nAusgaben Einnahmen Netto  Ausgaben Einnahmen Netto  \n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF \n\nDepartement FWS \n        \n\nStadtkanzlei 800 0 800  0 0 0  \nFinanzen  -1'250 -1'250  0 -1'250 -1'250  \nImmobilien & \nBewirtschaftung \n\n4'450 0 4'450  5'700 -950 4'750  \n\nSportanlagen 22'145 -500 21'645  10'870 0 10'870  \nInformatik 1'150 0 1'150  1'150 0 1'150  \nFeuerwehr 330 -85 245  560 -125 435  \n\nDepartement BGK \n        \n\nStadtschule 4'050 0 4'050  4'335 0 4'335  \nGewerbliche Berufsschule 0 0 0  550 0 550  \nKulturfachstelle 200 0 200  0 0 0  \n\nDepartement BPU \n        \n\nGrün und Werkbetrieb 200 0 200  2'000 0 2'000  \nWald und Alpen 2'950 -305 2'645  1'350 -225 1'125  \nWerkbetrieb 500 0 500  1'175 0 1'175  \nStadtgärtnerei 1'310 0 1'310  710 0 710  \nTiefbau 14'280 -4'221 10'059  16'095 -4'480 11'615  \nAbwasser (SF ab 1.1.17) 6'540 -500 6'040  5'900 -500 5'400  \nARA (SF) 2'260 -880 1'380  1'630 -760 870  \nGeoinformatik 0 0 0  0 0 0  \nFreiraumplanung 1'760 -250 1'510  760 0 760  \n         \n\nTotal Investitionsrechnung 62'925 -7'991 54'934 54'934 52'785 -8'290 44'495 44'495 \n\n \n \n Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 36.6 % (Budget 2019: 36.6 %; Rechnung 2018: 188.0 %) \n\n Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto. \n\n Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in \nobiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung \nausgewiesen. Das Budget 2020 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 7'840'000 (Ausgaben CHF 7'840'000 / Einnahmen CHF 0) \nvor. \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in TCHF - in TCHF + \n\n Keine Anträge zur Investitionsrechnung.   \n\nTotal  0 0 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung CHF 62'925'000 \n./. Beiträge CHF -7'991'000 \n\nNettoinvestitionen CHF 54'934'000 \n \nKorrekturen GPK netto CHF 0 \n \nNettoinvestitionen CHF 54'934'000 \n\n \n \nPlafond \nDie GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2020 auf 54.934 Mio. Franken festzulegen. \n\n \n  \n\n\n\n18. November 2019 \n \n\n7 / 98 \n\n \nNeuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018 \n\n(vgl. Seite 3 unten) \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF 34'854'400 28'201'800 -20'777'608.95 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 36.6 % 36.6 % 188.0 % \n\n \n\n5. Stellenplan \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in % - in % + \n\nNeue Stellen Grün und Werkbetrieb: Stellenerhöhung Abteilungen Wald und \nAlpen, Werkbetrieb und Stadtgärtnerei \n\n250  \n\n    \n\nTotal  250 0 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet 70'654 Stellen-% \nKorrekturen GPK -250 Stellen-% \n \nStellenplan Soll 70'404 Stellen-% \n\n \n\n6. Übrige Anträge \n\nErfolgsrechnung   Soziale Dienste   55 \nAntrag GPK: \nReorganisation: Die Reorganisation des Departementes betrifft die Sozialen Dienste (SD) direkt. Die Leitung der SD begrüsst die \nNeuorganisation und die inhaltlichen Veränderungen. Die GPK hat die Reorganisation ebenfalls überprüft und erachtet diese als \nsinnvoll, wobei sie festhält, dass die Reorganisation in erster Linie eine operative Veränderung darstellt und in die Zuständigkeit \ndes Stadtrates fällt. \n \nBericht und Antrag der GPK zur Umsetzung des GR-Beschlusses vom 13.12.2018: \n\nDer Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 13. Dezember 2018 das Geschäft betreffend «Prüfung der Wiedereingliederung der \nAufgaben des regionalen kantonalen Sozialdienstes in die städtischen Sozialen Dienste» sistiert. Er hat dem Stadtrat und der \nBehörde zwei Auflagen dazu erteilt: \nEs solle eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem kantonalen Sozialdienst und den Sozialen Diensten der Stadt Chur \nangestrebt werden und zweitens seien Doppelspurigkeiten künftig zu vermeiden. Um diese Ziele zu erreichen, hat der \nGemeinderat der Behörde eine Frist von zwei Jahren eingeräumt. Falls keine befriedigenden Ergebnisse erreicht werden können, \nsei das Geschäft und die Botschaft wieder dem Gemeinderat vorzulegen. \nDie Geschäftsprüfungskommission hat bei ihrem Besuch der Sozialen Dienste anhand der Budgetberatung 2020 einen \nZwischenstand zu diesem Thema eingeholt. Dabei zeigt sich folgendes Bild: \nZu Punkt eins:  \nDie Zusammenarbeit mit dem kantonalen Sozialdienst hat sich stark verbessert, sie kann heute als gut bezeichnet werden. \nZu Punkt zwei: \nDie Doppelspurigkeiten konnten nicht behoben werden. Diese sind systembedingt. Die Trennung von persönlicher und materieller \nHilfe macht beim Mengengerüst der Stadt Chur aus betriebswirtschaftlichen Gründen keinen Sinn, weil mit der persönlichen Hilfe \ndie Ausgaben in der materiellen Hilfe gesteuert werden. Dieses Problem lässt sich nicht mit guter Zusammenarbeit lösen. Vielmehr \nbedeutet es doppelte Arbeit, die sich nicht genau abgrenzen lässt. Zudem ist festzustellen, dass die Kosten der Stadt Chur, die ihr \nvom Kanton übertragen werden, ohne dass die Stadt einen Einfluss darauf hat, in den letzten Jahren markant gestiegen sind \n(Rechnung 2016: CHF 1'595'864.35, Rechnung 2017: CHF 1'646'499.75, Rechnung 2018: CHF 1'697'674.85, Budget 2019: CHF \n1'715'000.00). Dies obwohl die Fallzahlen in der materiellen Hilfe fast gleich blieben (2015: 648 Fälle, 2018: 649 Fälle). \n \nFazit: \nSinnvoll wäre es – wie es andere Städte auch tun – die persönliche Hilfe und die materielle Hilfe aus einer Hand anbieten zu \nkönnen. Dazu gibt es zwei Modelle: Entweder der Kanton bietet beides an oder die Stadt. Der Kanton hat diese Möglichkeit nicht \nund es macht auch wenig Sinn ihm diese Aufgabe nur für Chur zu erteilen. Die Folgerung in der damaligen Botschaft an den \nGemeinderat, die Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen Sozialdienstes des Kantons in die städtischen sozialen \nDienste vorzunehmen, erweist sich auch nach einem Jahr von intensiven Bemühungen immer noch als richtig. Hinzu kommt, dass \ndie sehr kostenintensiven aktivierenden Massnahmen in den letzten Jahren massiv ausgebaut wurden und eine umfangreiche \nPrüfung verlangen. \nNeben den genannten inhaltlichen Gründen ist die rasche Wiederaufnahme des Geschäfts aus Sicht der GPK notwendig um \ninnerhalb der Sozialen Dienste der Stadt effizient und zielgerichtet weiterarbeiten zu können. Ein unnötig langer Schwebeprozess \nin dieser existenziell wichtigen Angelegenheit für die Sozialen Dienste führt zu keinen neuen Erkenntnissen und blockiert die \nFührungsgremien des Amtes. \n \nDie GPK beantragt, dass der Stadtrat das Geschäft betreffend "der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen kantonalen \nSozialdienstes in die städtischen Sozialen Dienste" möglichst rasch dem Gemeinderat vorlegt. Die GPK unterstützt die \n\n\n\n18. November 2019 \n \n\n8 / 98 \n\nWiedereingliederung. Die GPK wünscht, dass der Stadtrat innert Monatsfrist eine Stellungnahme zur Absicht der \nWiedereingliederung beim kantonalen Sozialamt einholt. Die GPK erwartet danach eine entsprechende Stellungnahme des \nStadtrates. \n \n\n7. Anregungen  \n\nErfolgsrechnung   Sportanlagen   28.4910.28   Dienstleistungen Sportanlagen \nAnregung GPK: Die Kosten für den Schulsport sowie die Stadtpolizei-Fitness sollten in Zukunft unseres Erachtens nach \nvollständig (ca. CHF 140‘000) ausgewiesen und den betreffenden Dienststellen belastet werden. \n\n \n\n8. Dank \n\nAufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. \n\n\n\n \n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n10 / 98 \n\nAllgemeiner Hinweis an den Stadtrat: \n\n \nFinanzielle Auswirkungen von Investitionen und Geschäften: \n\nDie GPK macht den Stadtrat darauf aufmerksam, dass sie mit der Umsetzung des letztjährigen Anliegens der \nGPK, die finanziellen Auswirkungen von Investitionen aufzuzeigen, nicht einverstanden ist, da die Auswirkungen \nbei Geschäften bzw. Botschaften (Bsp. Botschaft Carmennahütte Arosa, Fusion Maladers) nicht aufgezeigt \nwurden. Die GPK behält sich vor, dem Gemeinderat zu beantragen, diesbezüglich ungenügende Botschaften \n\nzurückzuweisen. \n\n Ergebnis (Gewinn) -3'206'200 -2'091'100 -1'115'100 -27'241'850.39 \n\n      \n      \n Behörden 2'449'700 2'413'200 36'500 2'230'769.05 \n\n      \n      \n92 Gemeinde 171'200 149'200 22'000 138'159.85 \n\n      \n3 Aufwand 171'400 149'400 22'000 138'448.85 \n\n30 Personalaufwand 73'100 63'100 10'000 43'236.70 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 73'100 63'100 10'000 42'261.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 902.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 72.90 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 92'400 80'400 12'000 94'355.20 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 61'800 51'800 10'000 51'836.35 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 28'000 26'000 2'000 40'163.35 \n3130.47 Easyvote 2'600 2'600 0 2'355.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'900 5'900 0 856.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'900 5'900 0 856.95 \n      \n4 Ertrag -200 -200 0 -289.00 \n\n      \n42 Entgelte -200 -200 0 -289.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -200 -200 0 -289.00 \n      \n      \n93 Gemeinderat 257'200 244'800 12'400 268'069.40 \n\n      \n3 Aufwand 257'200 244'800 12'400 268'069.40 \n\n30 Personalaufwand 201'500 208'000 -6'500 192'958.25 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 61'650.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 102'000 110'000 -8'000 118'490.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'500 13'000 1'500 12'811.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 0.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 6.65 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 31'500 31'500 0 69'711.15 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 337.65 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 19'000 0 18'003.30 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n11 / 98 \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 35'060.00 \n3190.08 Jugendparlament 10'000 10'000 0 16'310.20 \n      \n39 Interne Verrechnungen 24'200 5'300 18'900 5'400.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 24'200 5'300 18'900 5'400.00 \n      \n      \n94 Stadtrat 2'021'300 2'019'200 2'100 1'824'539.80 \n\n      \n3 Aufwand 2'094'900 2'092'800 2'100 1'898'335.80 \n\n30 Personalaufwand 925'800 925'500 300 930'078.70 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'000 630'000 0 630'019.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n50'000 50'000 0 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'400 52'500 900 52'418.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 98'600 100'400 -1'800 96'678.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'700 2'800 900 2'646.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'800 3'500 300 3'468.00 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 80'300 80'300 0 80'304.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 9'216.00 \n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 5'328.95 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'078'100 1'091'300 -13'200 890'120.80 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 34'000 24'000 10'000 26'032.15 \n\nDer Aufwand für interne Sitzungen vormals unter Konto 3170.08 "Empfänge" wird neu über dieses Konto \nverbucht. \n\n3170.08 Empfänge 20'000 30'000 -10'000 32'876.45 \n\nDer Aufwand für interne Sitzungen wird neu auf Konto 3170.01 "Reisekosten und Spesen" verschoben. \n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 1'600 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 140.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 18'200 15'200 3'000 18'151.40 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 919'700 944'500 -24'800 729'824.35 \n3192.01 Erlass Leistungen IBC 78'600 70'000 8'600 79'096.45 \n      \n36 Transferaufwand 91'000 76'000 15'000 78'136.30 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 36'250.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 65'000 50'000 15'000 41'886.30 \n\nPlus CHF 15'000 / 555-Jahre Zunftjubiläum, geplant ist ein historischer Brunnen. \n\n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n12 / 98 \n\n4 Ertrag -73'600 -73'600 0 -73'796.00 \n\n42 Entgelte -13'500 -13'500 0 -13'700.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -13'500 -13'500 0 -13'700.00 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 3'500 auf CHF -17'000 \n\nErhöhung um das Verwaltungsratshonorar der Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG von CHF 3'500, da dieses \nversehentlich nicht budgetiert wurde. \n\n      \n46 Transferertrag -60'100 -60'100 0 -60'096.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'100 -60'100 0 -60'096.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n13 / 98 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-113'790'300 -109'109'500 -4'680'800 -129'202'492.85 \n\n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 6'259'900 6'454'500 -194'600 5'382'711.67 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 4'539'400 4'817'400 -278'000 3'776'906.08 \n\n      \n3 Aufwand 6'089'900 5'913'300 176'600 5'033'911.93 \n\n30 Personalaufwand 993'300 739'300 254'000 745'060.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 835'500 625'800 209'700 635'657.85 \n\nPlus total 180 Stellen-% / Neu 100 % Kommunikationsstelle CHF 120'000, plus Übernahme Gemeindeschreiber \nMaladers. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 66'400 49'600 16'800 47'655.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 80'900 57'400 23'500 55'266.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'100 2'600 2'500 2'638.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'700 3'200 1'500 3'243.50 \n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 738'400 871'600 -133'200 866'934.49 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 38'000 40'000 -2'000 38'922.19 \n3100.07 Reinigungsmaterial 12'000 10'000 2'000 12'683.60 \n3100.08 Treibstoffe 1'200 0 1'200 0.00 \n\nTreibstoff für Bus Stadtkanzlei, bisher unter Konto 3150.04 budgetiert. \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 271.70 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 18'500 6'000 12'500 1'376.95 \n\nNeuanschaffung Handtrockner CHF 12'500. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 85'000 81'000 4'000 78'938.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 45'000 74'000 -29'000 70'862.00 \n\nExt. Prozessbegleitung Tool Signavio CHF 15'000 (bei soz. Dienste 50 % eingeführt) sowie mögliche Fusion mit \nHaldenstein budgetiert, dafür Wegfall Weihnachtsbeleuchtung (neu bei Grün und Werkbetriebe). \n\n3130.03 Hauptreinigung 26'000 26'000 0 26'440.35 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 250'000 230'000 20'000 236'235.75 \n\nMehraufwand 2020 Behördenwahlen plus CHF 20'000. \n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 0 18'000 -18'000 13'500.00 \n\nNeu bei Stelle Kommunikation integriert. \n\n3130.21 Bundesfeier 20'000 15'000 5'000 14'664.45 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 4'000 4'000 0 3'603.20 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 18'000 12'000 6'000 14'856.35 \n3137.01 Verkehrssteuern 300 0 300 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 85'200 139'500 -54'300 135'740.05 \n\nWegfall Beleuchtung Truppenunterkunft, da Projekt abgeschlossen. \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n14 / 98 \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 0 1'500 -1'500 1'331.37 \n\nNeu aufgeteilt auf Konto 3100.08 und 3137.01. \n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'700 8'700 0 8'676.84 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 5'370.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'800 1'200 600 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 43'700 23'700 20'000 16'931.31 \n\nAnschaffung Give-Aways von jährlich CHF 12'000. \n\n3190.09 Chur Card 15'000 15'000 0 4'857.50 \n3190.10 Chur plus 0 0 0 40'000.00 \n\nNeu bei einzelnen Dienststellen verbucht bzw. abgerechnet. \n\n3190.12 Standespräsidentenfeier 0 0 0 87'935.23 \n3190.13 Events 60'000 60'000 0 51'236.75 \n\nSchweiz. Theatertreffen (SRB 2018.531) CHF 20'000 und Kandidatur Special Olympics World Winter Games \n2025/2029 CHF 40'000. \n\n3190.14 Städtetag 2019 0 100'000 -100'000 2'500.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n28'400 35'100 -6'700 28'400.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400 35'100 -6'700 28'400.00 \n      \n36 Transferaufwand 3'806'500 3'660'000 146'500 2'857'610.44 \n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'847'800 2'579'100 268'700 2'046'124.44 \n\nAnteil Stadt Chur gem. Verteilschlüssel. Plus CHF 268'700 zu Budget 2019. \n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 20'928.00 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 370'000 370'000 0 369'578.00 \n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 120'000 220'000 -100'000 16'155.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 30'000 auf CHF 90'000 \n\nErhöhung des Betrages für Unterhalt von CHF 90'000 auf CHF 120'000, jedoch Wegfall der Projektkosten. \nAufgrund des Ergebnisses der Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG sollte der Betrag von CHF 90'000 bleiben. \n\n3636.01 Chur-Tourismus 390'000 405'000 -15'000 380'000.00 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 4'800 2'000 2'800 1'925.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000 30'000 0 0.00 \n3636.87 Betriebsbeitrag Domschatzmuseum 0 10'000 -10'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 523'300 607'300 -84'000 535'906.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 386'300 459'700 -73'400 400'021.25 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 0 1'000 -1'000 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'900 9'900 0 9'189.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'500 13'500 -5'000 7'049.10 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 2'000 0 694.90 \n3920.01 Miete Räume 103'400 103'400 0 103'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 4'500 0 4'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'100 5'700 -3'600 3'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'600 7'600 -1'000 7'351.45 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n15 / 98 \n\n4 Ertrag -1'550'500 -1'095'900 -454'600 -1'257'005.85 \n\n42 Entgelte -126'000 -113'900 -12'100 -123'798.05 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -70'000 -50'000 -20'000 -51'000.00 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 10'000 auf CHF -80'000 \n\nInfolge Nachverhandlung während des Budgetprozesses ist der Betrag auf CHF 80'000 angestiegen. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -56'000 -63'900 7'900 -72'798.05 \n      \n44 Finanzertrag -315'900 -220'000 -95'900 -321'207.80 \n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \nMWST \n\n-15'900 0 -15'900 0.00 \n\nVermietung Lagerräume ALST und ARGO, bisher Konto 4260.01 gutgeschrieben. \n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -300'000 -220'000 -80'000 -321'207.80 \n\nLängere Belegung der Rekrutenschule. \n\n      \n46 Transferertrag -215'000 -215'000 0 -265'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000 -95'000 0 -95'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000 -100'000 0 -100'000.00 \n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier 0 0 0 -50'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -893'600 -547'000 -346'600 -547'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000 -5'000 0 -5'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -139'600 0 -139'600 0.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000 -542'000 -207'000 -542'000.00 \n\nNeu werden infolge Kostentransparenz Verwaltungskosten an die Informatik verrechnet von plus CHF 195'000. \n\n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n16 / 98 \n\n12 Einwohnerdienste 905'700 887'900 17'800 894'399.21 \n\n      \n3 Aufwand 1'631'200 1'625'300 5'900 1'608'241.26 \n\n30 Personalaufwand 1'018'700 999'800 18'900 990'680.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 851'000 835'000 16'000 826'262.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 68'700 66'200 2'500 65'149.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 88'300 90'200 -1'900 90'948.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'400 3'500 1'900 3'438.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'700 4'300 400 4'206.70 \n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 674.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 333'800 349'600 -15'800 343'380.46 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 12'000 -2'000 9'045.70 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 45'000 45'000 0 49'529.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 18'200 5'800 12'400 2'105.30 \n\nZahlungsterminals müssen ersetzt werden. \n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 20'758.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 225.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'457.25 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 233'100 259'300 -26'200 259'259.26 \n\nNachfrage rückläufig, neue Anbieter mit entsprechenden Apps. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 278'700 275'900 2'800 274'180.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 176'000 173'200 2'800 171'543.20 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 4'937.50 \n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00 \n      \n4 Ertrag -725'500 -737'400 11'900 -713'842.05 \n\n42 Entgelte -725'500 -737'400 11'900 -713'842.05 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -98'000 -98'000 0 -90'782.50 \n4210.10 Adressauskünfte -22'000 -22'000 0 -17'280.00 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -19'968.50 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -230'000 -220'000 -10'000 -227'439.27 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -75'000 -70'000 -5'000 -64'653.75 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -276'000 -302'900 26'900 -292'500.13 \n\nRückläufig, siehe auch Gegenkonto 3190.07. \n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -500 -500 0 -633.90 \n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -584.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n17 / 98 \n\n15 Stadtarchiv 539'600 522'100 17'500 451'355.84 \n\n      \n3 Aufwand 599'600 553'100 46'500 482'459.84 \n\n30 Personalaufwand 466'600 414'200 52'400 360'967.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 391'300 348'600 42'700 305'414.45 \n\nWissenschaftliche Archivarin neue Einreihung / Befristete Aushilfe für Gemeinde Maladers. \nIm Budget 2019 plus 40 % Stelle, diese ist jedoch kostenneutral, da ab Mitte Jahr die Aushilfen wegfallen. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 32'600 28'000 4'600 23'815.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 37'900 34'300 3'600 28'916.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'600 1'500 1'100 1'263.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'200 1'800 400 1'557.45 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 49'000 57'000 -8'000 37'405.24 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'028.90 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 1'450.39 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'439.75 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 617.05 \n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 29'672.65 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 313.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 1'883.30 \n3190.05 Ausstellungen 0 8'000 -8'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 84'000 81'900 2'100 84'087.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'900 20'800 2'100 22'992.00 \n3920.01 Miete Räume 50'700 50'700 0 50'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'400 10'400 0 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -60'000 -31'000 -29'000 -31'104.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -104.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -104.00 \n      \n46 Transferertrag -31'000 -31'000 0 -31'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000 -31'000 0 -31'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -29'000 0 -29'000 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -29'000 0 -29'000 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n18 / 98 \n\n17 Rechtsdienst 275'200 227'100 48'100 260'050.54 \n\n      \n3 Aufwand 275'200 227'100 48'100 261'050.54 \n\n30 Personalaufwand 238'500 190'400 48'100 195'407.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 195'100 156'100 39'000 160'170.00 \n\nErhöhung von Stellen-%. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 15'700 12'300 3'400 12'606.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 25'400 20'700 4'700 21'157.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'200 600 600 656.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'100 700 400 817.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 33'800 33'800 0 62'702.69 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'800 4'800 0 3'632.49 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 10'000 10'000 0 42'259.70 \n3131.12 Übrige Honorare 4'000 4'000 0 3'538.70 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'600 12'600 0 12'630.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 427.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 214.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'900 2'900 0 2'940.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'900 2'900 0 2'940.00 \n      \n4 Ertrag 0 0 0 -1'000.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -1'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -1'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n19 / 98 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 396'700 308'400 88'300 315'300.65 \n\n      \n3 Aufwand 488'700 399'400 89'300 315'300.65 \n\n30 Personalaufwand 197'900 197'900 0 191'844.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 162'000 162'000 0 160'134.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'700 12'700 0 12'604.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'200 21'600 -400 17'512.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'000 700 300 656.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n900 800 100 816.45 \n\n3099.02 Personalanlässe 100 100 0 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 231'100 190'500 40'600 65'099.95 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 2'259.40 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 500 1'500 2'206.15 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600 1'600 0 1'400.00 \n3131.14 Projektkosten 204'000 55'000 149'000 42'677.45 \n3131.15 Externe Projektbegleitungen 0 115'000 -115'000 4'285.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 3'000 0 3'000 0.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 3‘000 auf CHF 0 \n\nDer Betrag kann gestrichen werden, da keine Marktstände angeschafft werden und somit keine Unterhaltskosten \nanfallen. \n\n3160.01 Mietzinse 9'400 7'300 2'100 7'460.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 7'000 0 4'811.15 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n45'500 0 45'500 45'500.00 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n45'500 0 45'500 45'500.00 \n\nBis anhin war der Mühleturm bei der Stadtkanzlei budgetiert worden. Neu nun bei der Kontaktstelle Wirtschaft. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 14'200 11'000 3'200 12'856.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'200 8'000 1'200 7'930.40 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 3'126.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'000 0 2'000 1'800.00 \n\nHier handelt es sich um kalk. Zinsen vom Buchwert Mühleturm. \n\n      \n4 Ertrag -92'000 -91'000 -1'000 0.00 \n\n46 Transferertrag -92'000 -91'000 -1'000 0.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -92'000 -91'000 -1'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n20 / 98 \n\n28 Sportanlagen 7'549'600 6'948'300 601'300 6'542'740.21 \n\nDie GPK nimmt zur Kenntnis, dass die Defizite der Sportanlagen zunehmen. In der Diskussion mit dem Stadtrat \nhaben wir zur Kenntnis genommen, dass der Stadtrat diese Einschätzung teilt. Entsprechende Massnahmen \ndahingehend sind in Planung. Als Führungsinstrument sollen in Zukunft entsprechende Kennzahlen eingesetzt \nwerden. \n\n      \n3 Aufwand 11'043'100 10'531'300 511'800 9'708'692.14 \n\n30 Personalaufwand 4'041'500 3'790'700 250'800 3'410'508.64 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'343'400 3'219'200 124'200 2'873'815.34 \n3040.01 Dienstkleider 30'000 12'000 18'000 19'620.78 \n3042.01 Verpflegungszulagen 60'000 0 60'000 0.00 \n\nDie Verpflegungszulagen wurden erstmals in einem neuen Konto zusammengefasst und richten sich nach dem \nPersonalgesetz. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 280'600 265'800 14'800 223'987.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 261'600 245'100 16'500 216'031.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 22'200 14'700 7'500 11'816.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n19'200 17'300 1'900 14'682.65 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 19'000 12'000 7'000 9'088.65 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 3'000 auf CHF 16'000 \n\nAuf die Ausbildung "Holzerkurs" ist zu verzichten. Im Bedarf soll auf Spezialisten bei den Werkbetrieben \nzurückgegriffen werden. \n\n3099.02 Personalanlässe 5'500 4'600 900 2'507.22 \n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 0 0 0 38'958.35 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'775'000 3'677'000 98'000 3'534'854.91 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 10'000 -2'000 7'465.82 \n3100.04 Tickets und Keycards 17'000 10'000 7'000 26'717.63 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 230'000 150'000 80'000 156'016.94 \n3100.07 Reinigungsmaterial 0 80'000 -80'000 30'652.06 \n3100.08 Treibstoffe 8'000 8'000 0 7'690.75 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 50'000 50'000 0 68'674.17 \n3100.23 Werbung 121'000 100'000 21'000 88'300.15 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n203'500 210'500 -7'000 182'147.04 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 59'000 63'000 -4'000 39'022.20 \n3120.11 Strom 939'500 892'000 47'500 894'154.65 \n3120.12 Wasser und Abwasser 242'000 170'000 72'000 248'223.05 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 162'500 130'000 32'500 157'004.55 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 656'300 467'700 188'600 390'141.31 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'700 1'500 1'200 1'500.00 \n3130.49 Pauschalangebote 4'000 0 4'000 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 1'000 0 1'000 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 414'000 884'000 -470'000 639'420.81 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 0 2'000 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 465'000 246'800 218'200 401'676.76 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 52'000 16'000 36'000 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 107'000 123'000 -16'000 113'342.87 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'500 53'500 -35'000 73'203.15 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'000 8'000 -2'000 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 3'000 3'000 9'501.00 \n      \n\n \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n21 / 98 \n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen \n\n2'381'800 2'351'400 30'400 2'138'100.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'249'400 1'911'500 337'900 1'591'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n132'400 439'900 -307'500 546'700.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 10'000 10'000 0 7'472.70 \n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 7'472.70 \n      \n39 Interne Verrechnungen 834'800 702'200 132'600 617'755.89 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 168'600 139'300 29'300 105'086.54 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 15'500 15'500 0 18'230.40 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'000 3'000 0 1'130.85 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'000 20'000 0 25'177.35 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 144'000 143'000 1'000 93'219.95 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 468'500 367'800 100'700 359'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 15'200 13'600 1'600 15'810.80 \n      \n4 Ertrag -3'493'500 -3'583'000 89'500 -3'165'951.93 \n\n42 Entgelte -3'171'600 -3'187'000 15'400 -2'980'082.28 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'683'200 -2'810'000 126'800 -2'411'653.84 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -349'000 -228'000 -121'000 -403'650.47 \n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote -5'000 0 -5'000 0.00 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -110'000 -120'000 10'000 -98'769.30 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -24'400 -29'000 4'600 -66'008.67 \n      \n43 Verschiedene Erträge -70'000 -100'000 30'000 0.00 \n\n4309.01 Gastronomieertrag 30'000 0 30'000 0.00 \n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -100'000 -100'000 0 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -165'100 -224'200 59'100 -118'889.65 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -138'100 -139'200 1'100 -108'939.20 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -27'000 -85'000 58'000 -9'950.45 \n      \n46 Transferertrag -15'000 0 -15'000 0.00 \n\n4631.17 Kantonsbeitrag KASAK -15'000 0 -15'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -71'800 -71'800 0 -66'980.00 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -71'800 -71'800 0 -66'980.00 \n\nAnregung GPK: Die Kosten für den Schulsport sowie die Stadtpolizei-Fitness sollten in Zukunft unseres \n\nErachtens nach vollständig (ca. CHF 140‘000) ausgewiesen und den betreffenden Dienststellen belastet werden. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n22 / 98 \n\n Personaldienste -587'100 586'800 -1'173'900 969'859.49 \n\n      \n19 Personaldienste  944'800 586'800 358'000 969'859.49 \n\n      \n3 Aufwand 1'501'800 797'800 704'000 1'268'291.44 \n\n30 Personalaufwand 1'201'800 390'100 811'700 832'455.58 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 3'000 0 1'400.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 607'000 617'900 -10'900 565'012.45 \n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0 -309'300 309'300 0.00 \n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung 0 -200'000 200'000 0.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 12'600 -12'600 19'079.94 \n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst. \n\nPersonalguthaben \n0 0 0 22'133.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'000 48'800 200 46'072.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'100 70'300 -10'200 64'858.95 \n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusion \n\nMaladers \n300'000 0 300'000 0.00 \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'900 2'500 1'400 2'410.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'300 3'200 100 2'977.00 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -157'500 -197'300 39'800 -171'684.30 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 215'000 215'000 0 169'148.59 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 9'000 -9'000 9'812.55 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 2'140.00 \n3099.02 Personalanlässe 31'000 27'400 3'600 21'844.85 \n3099.03 Personalarzt 5'000 5'000 0 4'275.40 \n3099.05 Arbeitssicherheit 20'000 20'000 0 16'438.80 \n3099.08 Personalbeschaffung 60'000 60'000 0 56'536.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 36'400 39'400 -3'000 42'444.96 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'000 15'000 -2'000 11'288.98 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 676.55 \n3131.09 Beratungsaufwand 15'000 15'000 0 27'107.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'500 3'500 -1'000 1'806.78 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 902.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 400 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 662.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 263'600 368'300 -104'700 393'390.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 231'700 336'400 -104'700 361'490.90 \n\nProjekt "Zeiterfassung" implementiert, deshalb Betrag geringer. \n\n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00 \n      \n4 Ertrag -557'000 -211'000 -346'000 -298'431.95 \n\n42 Entgelte -177'000 -131'000 -46'000 -218'431.95 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -6'000 0 -6'000 0.00 \n\nPauschalvereinbarung mit Stadtbibliothek; 23 TeilzeitmitarbeiterInnen; effektiver Aufwand evtl. mit Pauschale \nnicht abgedeckt. \n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -100'000 -60'000 -40'000 -140'183.20 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000 -1'000 0 -8'248.75 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n23 / 98 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -380'000 -80'000 -300'000 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000 -80'000 0 -80'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -300'000 0 -300'000 0.00 \n      \n      \n20 Pauschale Budgetkorrekturen -1'531'900 0 -1'531'900 0.00 \n\n      \n3 Aufwand -1'531'900 0 -1'531'900 0.00 \n\n30 Personalaufwand -1'531'900 0 -1'531'900 0.00 \n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -331'900 0 -331'900 0.00 \n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung -600'000 0 -600'000 0.00 \n3020.07 Pauschale Korrektur Lohn Lehrkräfte -400'000 0 -400'000 0.00 \n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen -200'000 0 -200'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n24 / 98 \n\n21 Finanzkontrolle 601'800 629'300 -27'500 611'828.51 \n\n      \n3 Aufwand 608'300 635'800 -27'500 618'328.51 \n\n30 Personalaufwand 563'100 589'800 -26'700 578'565.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 468'200 491'200 -23'000 483'773.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'600 38'700 -1'100 38'134.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 51'600 55'200 -3'600 51'958.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'900 2'000 900 1'991.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'600 2'500 100 2'466.95 \n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 12'100 13'100 -1'000 6'309.61 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 7'000 -1'000 4'144.21 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'665.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 500 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 500.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 33'100 32'900 200 33'453.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'800 12'600 200 13'153.80 \n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n      \n4 Ertrag -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n25 / 98 \n\n23 Finanzen und Steuern -131'767'100 -127'605'000 -4'162'100 -146'425'206.12 \n\n      \n3 Aufwand 9'543'600 7'900'300 1'643'300 9'464'270.65 \n\n30 Personalaufwand 2'651'100 2'641'200 9'900 2'530'095.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'213'300 2'212'100 1'200 2'115'239.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 178'100 175'000 3'100 168'438.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 225'800 225'900 -100 217'874.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'000 9'200 4'800 8'768.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12'200 11'300 900 10'889.70 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 5'566.55 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 1'637.80 \n3099.02 Personalanlässe 1'700 1'700 0 1'680.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'813'600 1'840'500 -26'900 1'795'760.82 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 23'000 -3'000 21'717.20 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'836.50 \n3130.00 Betreibungsgebühren 160'000 150'000 10'000 168'653.49 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 35'000 0 31'792.69 \n3130.09 Bankspesen 20'000 9'000 11'000 8'408.10 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 60'000 65'000 -5'000 56'739.06 \n3130.13 Einzugsgebühren 530'000 540'000 -10'000 555'127.60 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 17'000 14'000 3'000 14'682.25 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 80'000 80'000 0 21'275.00 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 279'200 311'400 -32'200 310'109.60 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 90'000 100'000 -10'000 80'378.22 \n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und \n\nFernsehen \n5'800 0 5'800 0.00 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'889.05 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'000 4'500 3'500 7'558.68 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'800 3'800 0 2'491.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 800 800 0 0.00 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 450'000 450'000 0 466'018.68 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 45'000 45'000 0 45'737.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 345.80 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 1'258'701.38 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 0 0 1'258'701.38 \n      \n34 Finanzaufwand 1'722'400 2'400'900 -678'500 2'332'648.46 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 5'000 5'000 0 1'143.70 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'705'900 2'369'400 -663'500 2'315'446.06 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'500 1'500 0 1'387.15 \n3409.03 Vergütungszinsen 10'000 25'000 -15'000 14'671.55 \n      \n36 Transferaufwand 220'000 280'000 -60'000 882'461.99 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nBewertungen \n\n220'000 280'000 -60'000 0.00 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 0 0 0 10'304.15 \n3640.01 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0 872'157.84 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'700'000 0 1'700'000 0.00 \n\n3830.01 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen \nVV \n\n1'700'000 0 1'700'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n26 / 98 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'436'500 737'700 698'800 664'603.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 574'100 575'900 -1'800 507'016.00 \n3910.99 Einmalige Fusionskosten 703'600 0 703'600 0.00 \n3920.01 Miete Räume 153'800 153'800 0 153'800.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 5'000 8'000 -3'000 3'787.00 \n      \n4 Ertrag -141'310'700 -135'505'300 -5'805'400 -155'889'476.77 \n\n40 Fiskalertrag -114'670'000 -112'400'000 -2'270'000 -119'303'340.90 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -66'300'000 -65'800'000 -500'000 -69'257'795.25 \n4000.04 Aufwandsteuer -900'000 -800'000 -100'000 -912'853.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -11'900'000 -11'100'000 -800'000 -11'149'050.00 \n4002.00 Quellensteuern -3'850'000 -3'800'000 -50'000 -4'315'662.05 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'700'000 -1'400'000 -300'000 -1'553'636.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -150'000 -150'000 0 -504'780.45 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -16'250'000 -16'500'000 250'000 -16'100'794.15 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'750'000 -4'750'000 0 -4'636'369.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'950'000 -2'400'000 -550'000 -4'702'526.00 \n4023.01 Handänderungssteuern -4'300'000 -4'300'000 0 -4'329'349.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -1'500'000 -1'300'000 -200'000 -1'708'134.00 \n4024.02 Schenkungssteuern -120'000 -100'000 -20'000 -132'392.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'640'000 -4'580'000 -60'000 -4'724'896.29 \n\n4120.01 Konzessionen -20'000 -20'000 0 -22'572.09 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'160'000 -4'100'000 -60'000 -4'179'966.92 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -460'000 -460'000 0 -522'357.28 \n4120.11 Wasserzinsen 0 0 0 0.00 \n\nKorrektur GPK Erhöhung um CHF 172'000 auf CHF -172'000 \n\nSiehe Antrag GPK Kürzung bei Konto 4120.11 Wasserzinsen bei Immobilien und Bewirtschaftung; Umgliederung \nzur Dienststelle Finanzen und Steuern. \n\n      \n42 Entgelte -907'000 -1'034'000 127'000 -917'262.42 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -27'000 -27'000 0 -22'664.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000 -350'000 150'000 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -250'000 -210'000 -40'000 -286'422.96 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -6'000 6'000 -7'374.61 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -15'000 -11'000 -4'000 -9'623.30 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -15'000 -15'000 0 -19'474.51 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -50'000 -50'000 0 -19'038.25 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-350'000 -365'000 15'000 -352'664.79 \n\n      \n44 Finanzertrag -12'989'500 -12'558'500 -431'000 -25'450'813.92 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen 0 0 0 -38'250.00 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren allgemein 0 0 0 -2'012.02 \n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren Steuern -300'000 -263'500 -36'500 -540'689.70 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -100'000 -100'000 0 -89'986.40 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -170'500 -176'000 5'500 -187'450.35 \n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0 0 0 -43'065.00 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -450'000 -450'000 0 -460'984.05 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -11'000 -11'000 0 -10'420.00 \n4420.04 Gewinnanteil WSC -350'000 0 -350'000 0.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -78'233.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n-5'000'000 -4'130'000 -870'000 -13'933'800.30 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n27 / 98 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-65'000 -85'000 20'000 -133'293.75 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'100'000 -4'900'000 800'000 -7'400'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'298'000 -2'298'000 0 -2'298'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -145'000 -145'000 0 -234'629.35 \n      \n46 Transferertrag -2'057'600 -1'754'700 -302'900 -1'970'325.50 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'360'000 -1'300'000 -60'000 -1'350'651.50 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -165'376.00 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich \n\n(RA) \n-537'600 -294'700 -242'900 -454'298.00 \n\n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -2'653'600 0 -2'653'600 0.00 \n\n4861.01 Kantonaler Förderbeitrag Fusion -2'653'600 0 -2'653'600 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -3'393'000 -3'178'100 -214'900 -3'522'837.74 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -153'500 -191'800 38'300 -142'765.50 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -2'958'900 -2'675'500 -283'400 -3'070'400.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -280'600 -310'800 30'200 -309'672.24 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n28 / 98 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -5'253'400 -4'872'000 -381'400 -4'112'813.52 \n\n      \n3 Aufwand 17'329'400 17'065'600 263'800 17'307'726.35 \n\n30 Personalaufwand 2'287'000 2'217'700 69'300 2'154'544.54 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'726'700 1'664'100 62'600 1'619'883.29 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 24'000.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 141'500 133'800 7'700 129'850.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 144'900 151'600 -6'700 135'240.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'100 7'200 3'900 6'857.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'500 8'500 1'000 8'408.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'000 6'000 1'000 9'251.75 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 220'000 220'000 0 219'341.85 \n3099.02 Personalanlässe 2'300 2'500 -200 1'710.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'820'000 6'757'300 62'700 6'483'756.76 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 10'292.02 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'000 64'000 0 62'115.84 \n3100.08 Treibstoffe 1'200 1'000 200 1'135.88 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 73'200 77'700 -4'500 108'671.35 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'650'000 1'650'000 0 1'649'752.06 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 157'900 113'800 44'100 233'278.93 \n\nHier sind u.a. CHF 10'000 budgetiert für ein Marketingkonzept für das Torculum. Nach der Renovation soll geprüft \nwerden, ob das Torculum mit einem neuen Ausstellungskonzept anders vermietet werden kann. Die \nÖffnungszeiten des Torculums sind jedoch durch eine Dienstbarkeit mit der Nachbarschaft stark eingeschränkt.  \n\n3130.12 Bewachung 80'000 25'000 55'000 23'521.95 \n\nDer Vandalismus bei Schulhäusern hat stark zugenommen, darum wünschen die Schulen eine ganzjährige \nBewachung. Mit ein Grund für diese Entwicklung ist die nicht ständige Präsenz des Abwarts vor Ort. Die Kosten \nfür die externe Bewachung, die bisher über die Stadtpolizei (Konto 3130.43) liefen, werden darum neu über die \nDienststelle Immobilien und Bewirtschaftung abgerechnet.  \n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 6'000 5'000 1'000 5'841.10 \n3131.13 Planungen und Gutachten 290'000 300'000 -10'000 225'113.30 \n\nHier sind u.a. CHF 30'000 für die Schulraumplanung der Schulhäuser Daleu und Florentini budgetiert. Da die \nGBC in den nächsten Jahren gesamtsaniert werden muss, bieten sich diese Schulhäuser als Einquartierung an. \nFür die Schulraumplanung sind zwischen 2015-2018 Kosten von insgesamt CHF 128'787.00 aufgelaufen. \nBudgetiert sind zudem CHF 80'000 für weitere Abklärungen zum Kasernenareal (wie Verträge, Schätzungen, \nNutzungen, Freihaltezone) im Hinblick auf die Volksabstimmung. Weitere CHF 50'000 sind für einen \nInvestorenwettbewerb für das Gebiet Welschdörfli-Freihof vorgesehen. \n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 5'000 3'000 2'000 4'652.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'900'000 2'931'000 -31'000 2'871'688.23 \n3150.06 Übriger Unterhalt 149'000 145'000 4'000 148'956.98 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 20'000 20'000 0 18'812.18 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'380'300 1'380'300 0 1'105'992.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 1'500 500 2'132.25 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 3'000 0 0.00 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 0 0 0 2'337.55 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 28'400 27'000 1'400 9'462.39 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n5'259'200 5'228'300 30'900 5'191'200.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 0 0 25'700.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'259'200 5'210'400 48'800 5'147'600.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n29 / 98 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n0 17'900 -17'900 17'900.00 \n\n      \n34 Finanzaufwand 559'500 408'500 151'000 586'144.15 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 484'500 338'500 146'000 509'584.90 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 75'000 70'000 5'000 76'559.25 \n      \n36 Transferaufwand 0 0 0 439.10 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 0 0 0 439.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'403'700 2'453'800 -50'100 2'891'641.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 162'700 149'300 13'400 217'274.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 4'000 0 3'952.15 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 225'000 225'000 0 222'180.75 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'000 2'000 -1'000 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 4'000 1'000 7'900.15 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 5'000 -2'000 2'597.85 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 500 0 500 170.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 677'000 667'000 10'000 681'682.00 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 4'000 2'000 2'000 3'838.45 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'172'600 1'243'100 -70'500 1'601'400.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 128'900 132'400 -3'500 130'646.45 \n      \n4 Ertrag -22'582'800 -21'937'600 -645'200 -21'420'539.87 \n\n41 Regalien und Konzessionen -197'700 -68'700 -129'000 -73'883.64 \n\n4120.01 Konzessionen -25'700 -25'700 0 -25'736.30 \n4120.11 Wasserzinsen -172'000 -43'000 -129'000 -48'147.34 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 172'000 auf CHF 0 \n\nDie Wasserzinsen werden in Zukunft über die Dienststelle Finanzen und Steuern verbucht und folglich \numgegliedert. (Siehe Korrektur GPK Erhöhung bei Konto 4120.11 Wasserzinsen bei Dienststelle Finanzen und \nSteuern.) \n\n      \n42 Entgelte -785'200 -781'300 -3'900 -846'905.52 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -41'000 -30'000 -11'000 -19'774.17 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -60'000 -65'000 5'000 -59'024.05 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -441'000 -441'000 0 -439'439.70 \n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -204'000 -195'000 -9'000 -167'856.35 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -35'500 -35'500 0 -122'791.00 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -3'700 -14'800 11'100 -38'020.25 \n      \n44 Finanzertrag -10'555'700 -10'366'200 -189'500 -10'110'192.84 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'417'300 -6'305'400 -111'900 -6'334'421.55 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'397'700 -1'340'200 -57'500 -1'324'202.95 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -45'300 -47'500 2'200 -46'902.77 \n4430.05 Pachtzinsen -28'800 -28'900 100 -25'723.50 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \n\nMWST \n-1'932'000 -1'925'000 -7'000 -1'639'123.55 \n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -139'600 -134'200 -5'400 -136'971.04 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -595'000 -585'000 -10'000 -602'847.48 \n      \n46 Transferertrag 0 -3'900 3'900 -7'890.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 -3'900 3'900 -7'890.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n30 / 98 \n\n49 Interne Verrechnungen -11'044'200 -10'717'500 -326'700 -10'381'667.87 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -67'000 -66'000 -1'000 -67'459.15 \n4920.01 Miete Räume -2'275'800 -2'355'800 80'000 -2'274'304.05 \n4920.02 Miete Parkplätze -86'000 -86'000 0 -86'000.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -854'800 -885'500 30'700 -939'734.83 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -278'000 -295'700 17'700 -288'248.00 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -296'900 -391'100 94'200 -331'503.80 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -7'122'100 -6'594'800 -527'300 -6'314'818.04 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 0 0 0 -37'000.00 \n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000 0 -21'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n31 / 98 \n\n14 Informatik -775'600 -1'004'000 228'400 -1'051'171.01 \n\n      \n3 Aufwand 10'016'400 9'258'200 758'200 8'410'606.26 \n\n30 Personalaufwand 3'508'400 3'300'100 208'300 2'802'927.56 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'901'700 2'732'600 169'100 2'350'100.70 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 18'194.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 235'800 216'800 19'000 187'250.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 258'700 237'600 21'100 204'780.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'500 11'500 7'000 9'790.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n16'200 14'100 2'100 12'158.65 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 40'000 50'000 -10'000 6'500.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'500 9'500 0 7'913.38 \n3099.02 Personalanlässe 4'000 4'000 0 1'704.60 \n3099.08 Personalbeschaffung 0 0 0 4'534.03 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'604'400 5'303'900 300'500 5'159'005.20 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'000 10'000 -1'000 7'551.52 \n3100.08 Treibstoffe 900 0 900 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n3'000 3'000 0 773.12 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'393'000 1'410'500 -17'500 1'525'568.80 \n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 597'600 595'100 2'500 540'573.50 \n\nImmer höhere Lizenzkosten/wiederkehrend. Jeder Benutzer muss einzeln lizenziert werden auch bei Job-\nSharing. Arbeitskosten pro Arbeitsplatz werden immer teurer. Differenz zu Rechnung 2018. \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 3'000 3'000 0 4'520.01 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 30'000 30'900 -900 28'513.50 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 748'500 769'500 -21'000 846'452.88 \n3130.05 Installationen 138'200 98'000 40'200 96'331.99 \n\nDiv. Glas-, Telefon- und Netzwerkverkabelung. Videoüberwachung Standort Alexanderplatz und Malteser vom \nStadtrat gestrichen. \n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 310'000 285'000 25'000 311'554.95 \n3131.09 Beratungsaufwand 80'000 85'000 -5'000 38'177.33 \n3133.01 Rechenzenter extern 681'800 482'300 199'500 271'502.41 \n\nGemäss Regierungsbeschluss Graubünden muss sich die Stadtpolizei mit CHF 200'000.00 an den \nEntwicklungskosten für die Ablösung Inpos, Journal durch die neue Lösung myABI beteiligen. \n\n3133.02 Druckaufträge extern 45'000 45'000 0 35'407.70 \n3137.01 Verkehrssteuern 500 0 500 0.00 \n\nBisher unter Konto 3150.04 budgetiert. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 782.22 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'000 1'500 -500 1'457.05 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'071'100 1'005'500 65'600 943'066.72 \n\nImmer mehr Verträge müssen überprüft werden, zudem gehen die Anbieter auf jährliche Verträge über mit \nentsprechenden Mehrkosten. \n\n3160.01 Mietzinse 183'600 183'600 0 186'312.93 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 7'700 0 7'700 6'967.45 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'000 11'000 4'000 12'854.72 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 9'000 8'500 500 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 4'984.40 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 270'000 270'000 0 295'652.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n32 / 98 \n\n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n660'000 615'100 44'900 421'200.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 660'000 615'100 44'900 421'200.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 243'600 39'100 204'500 27'473.50 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 10'000 0 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 1'062.50 \n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 29'500 20'000 9'500 19'300.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000 0 195'000 0.00 \n\nNeu sollen die allgemeinen Verwaltungskosten für die Informatik auch intern abgerechnet werden wie \nPersonalkosten, Behörden, Finanzen. \n\n3990.08 Versicherungsprämien 300 300 0 311.00 \n      \n4 Ertrag -10'792'000 -10'262'200 -529'800 -9'461'777.27 \n\n42 Entgelte -2'937'500 -2'507'900 -429'600 -2'530'102.62 \n\n4240.03 Dienstleistungen -2'937'500 -2'507'900 -429'600 -2'468'172.86 \n\nNeue Kunden Gemeinden Flims, Ilanz, Bonaduz konnten gewonnen werden. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -61'929.76 \n      \n43 Verschiedene Erträge -70'000 -70'000 0 -118'455.99 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -70'000 -70'000 0 -118'455.99 \n      \n49 Interne Verrechnungen -7'784'500 -7'684'300 -100'200 -6'813'218.66 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -7'699'500 -7'684'300 -15'200 -6'813'218.66 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -85'000 0 -85'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n33 / 98 \n\n35 Stadtpolizei 9'784'900 9'444'200 340'700 8'564'257.27 \n\n      \n3 Aufwand 15'114'200 14'768'500 345'700 13'679'902.94 \n\n30 Personalaufwand 11'641'500 11'147'900 493'600 10'440'727.37 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 9'332'600 9'055'600 277'000 8'477'348.40 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 22'400 22'400 0 13'440.00 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 10'000 10'000 0 8'600.00 \n3040.01 Dienstkleider 259'400 120'700 138'700 76'398.77 \n\nDie KEP (Korpsübergreifende Erneuerung Polizeiuniform) wird im 2020 abgeschlossen. Danach Austausch \npersönliche Ausrüstung sowie Korpsmaterial System „Alt gegen Neu“ gemäss Richtlinien. \n\n3042.01 Verpflegungszulagen 95'000 0 95'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 761'000 726'900 34'100 672'238.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 840'700 840'400 300 798'914.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 60'300 38'800 21'500 35'246.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n52'000 47'000 5'000 43'333.35 \n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 193'000 271'000 -78'000 303'292.70 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 10'000 10'000 0 6'025.30 \n3099.02 Personalanlässe 5'100 5'100 0 5'890.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'458'400 1'797'600 -339'200 1'676'493.62 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 85'000 85'000 0 80'391.68 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'000 40'000 0 38'934.11 \n3100.08 Treibstoff \n\n \n35'000 35'000 0 37'544.51 \n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 5'000 5'000 0 7'917.40 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 124'900 119'500 5'400 137'967.46 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 132'600 132'600 0 117'669.55 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 24'000 85'000 -61'000 96'108.00 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 56'200 97'800 -41'600 66'069.67 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 58'000 262'000 -204'000 208'383.25 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 22'000 22'000 0 24'205.05 \n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 1'225.20 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 35'000 0 26'506.90 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 15'000 15'000 0 7'507.52 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 80'000 80'000 0 73'731.25 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 140'000 140'000 0 155'094.76 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'500 14'500 0 14'884.80 \n3131.13 Planungen und Gutachten 20'000 20'000 0 5'045.25 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 87'000 47'000 40'000 34'480.40 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 50'000 50'000 0 43'201.95 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 95'000 95'000 0 87'052.30 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n0 0 0 29'961.35 \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 30'000 25'000 5'000 11'617.70 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 13'000 13'000 0 11'067.60 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 91'000 89'000 2'000 81'489.32 \n3160.01 Mietzinse 0 0 0 27'997.15 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 48'000 48'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 35'000 130'000 -95'000 129'012.90 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 15'000 15'000 0 12'332.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 25'200 25'200 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 60'000 50'000 10'000 89'040.80 \n\nDie Konferenz der Städtischen Sicherheitsdirektoren/innen KSSD findet im 2020 in Chur statt. \n\n3190.03 Polizeihunde 15'000 15'000 0 15'530.49 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 5'000 5'000 0 4'522.85 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n34 / 98 \n\n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n71'500 121'500 -50'000 121'600.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n71'500 121'500 -50'000 121'600.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 0 0 0 1'522.00 \n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 0 0 0 1'522.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'942'800 1'701'500 241'300 1'439'559.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 1'052'800 730'200 322'600 531'066.30 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 500 500 0 560.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 400'000 390'000 10'000 413'550.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 12'500 -9'500 3'250.00 \n3920.01 Miete Räume 439'800 519'800 -80'000 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 34'400 34'400 0 34'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 3'200 5'100 -1'900 7'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'300 7'200 100 7'232.85 \n      \n4 Ertrag -5'329'300 -5'324'300 -5'000 -5'115'645.67 \n\n40 Fiskalertrag -190'000 -185'000 -5'000 -187'531.25 \n\n4033.01 Hundetaxen -190'000 -185'000 -5'000 -187'531.25 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -249'000 -249'000 0 -228'802.20 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -100'000 -100'000 0 -87'125.00 \n4120.08 Einnahmen \n\nPolizeistundenverlängerungen \n-105'000 -105'000 0 -103'290.50 \n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -26'000 -24'000 -2'000 -26'805.00 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -18'000 -20'000 2'000 -11'581.70 \n      \n42 Entgelte -3'884'800 -3'924'800 40'000 -3'715'074.82 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -85'000 -85'000 0 -80'880.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -30'000 -25'000 -5'000 -37'780.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'650'000 -1'650'000 0 -1'593'752.06 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -20'000 -20'000 0 -18'850.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'000 -4'000 0 -6'990.56 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -400'000 -400'000 0 -400'287.40 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -130'000 -120'000 -10'000 -129'955.89 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -180'000 -160'000 -20'000 -173'174.78 \n4240.26 Vermietung Material -30'000 -30'000 0 -27'233.87 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -80'000 -80'000 0 -71'867.15 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -24'000 -24'000 0 -15'550.00 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -50'000 -45'000 -5'000 -51'634.45 \n4270.03 Ordnungsbussen -1'000'000 -1'100'000 100'000 -827'822.16 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -200'000 -180'000 -20'000 -277'291.50 \n4290.07 Zweiradtaxen -1'800 -1'800 0 -2'005.00 \n      \n44 Finanzertrag -340'000 -300'000 -40'000 -321'428.40 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -340'000 -300'000 -40'000 -321'428.40 \n\nParkplätze für Postauto Graubünden beim neuen Kiesplatz in der Oberen Au bis Ende 2020. \n\n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n35 / 98 \n\n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -656'000.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -656'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -9'500 -9'500 0 -6'809.00 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'500 -9'500 0 -6'809.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n36 / 98 \n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'770'300 1'729'200 41'100 1'717'117.86 \n\n30 Personalaufwand 717'200 660'400 56'800 677'364.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 149'100 143'100 6'000 142'745.85 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 93'500 86'500 7'000 84'004.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 420'000 380'000 40'000 393'043.00 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 850.65 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'000 11'300 700 16'627.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'900 13'700 200 15'438.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 900 600 300 795.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n800 700 100 995.40 \n\n3099.03 Personalarzt 3'000 3'000 0 6'156.35 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 14'000 12'500 1'500 11'205.75 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 7'000 6'000 1'000 5'502.35 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 548'300 537'800 10'500 556'532.16 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 4'919.91 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'000 15'000 0 11'303.55 \n3100.08 Treibstoffe 12'000 11'000 1'000 10'177.84 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 2'500 -1'500 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n154'000 120'000 34'000 81'360.55 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 8'000 90'000 -82'000 46'697.00 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 65'000 35'000 30'000 116'746.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 9'000 1'000 9'333.95 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 108'000 108'000 0 180'320.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 8'000 4'000 4'000 21'295.81 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 75'000 75'000 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 200 200 0 420.70 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 67'000 45'000 22'000 59'910.10 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'500 1'500 0 641.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 7'000 0 7'019.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 1'600 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'000 8'000 2'000 6'385.50 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n71'500 90'600 -19'100 59'200.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500 2'400 100 2'500.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n69'000 88'200 -19'200 56'700.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'000 27'000 0 27'834.00 \n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 406'300 413'400 -7'100 396'186.85 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 25'000 31'800 -6'800 20'426.60 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 135'400 135'400 0 135'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'700 12'100 -1'400 8'400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 12'200 11'100 1'100 10'960.25 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n37 / 98 \n\n4 Ertrag -1'770'300 -1'729'200 -41'100 -1'717'117.86 \n\n42 Entgelte -1'275'800 -1'264'700 -11'100 -1'297'128.75 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'155'000 -1'150'000 -5'000 -1'160'692.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -110'300 -110'000 -300 -118'056.40 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -10'000 -4'200 -5'800 -17'680.35 \n4270.01 Bussen -500 -500 0 -700.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -106'800 -257'000 150'200 -215'745.86 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -98'800 -167'000 68'200 -169'048.86 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -8'000 -90'000 82'000 -46'697.00 \n      \n46 Transferertrag -317'000 -207'000 -110'000 -203'683.25 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -200'000 -90'000 -110'000 -86'719.25 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -117'000 0 -116'964.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -70'700 -500 -70'200 -560.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -700 -500 -200 -560.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -70'000 0 -70'000 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n38 / 98 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n85'649'400 84'045'300 1'604'100 81'322'455.41 \n\n      \n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 17'094'100 16'693'900 400'200 15'711'279.53 \n\n      \n50 Leitung BGK 143'800 142'500 1'300 134'463.97 \n\n      \n3 Aufwand 690'700 660'200 30'500 134'463.97 \n\n30 Personalaufwand 658'400 618'300 40'100 100'347.02 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 0.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 547'000 514'000 33'000 81'012.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'100 41'600 3'500 6'409.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 45'000 42'900 2'100 8'939.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'600 2'200 1'400 337.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'200 2'600 600 413.00 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'500 -500 2'760.22 \n3099.02 Personalanlässe 500 500 0 475.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'500 16'200 -8'700 6'635.50 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'500 4'500 -1'000 2'288.15 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 700 -700 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 10'000 -7'000 2'915.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'432.35 \n      \n39 Interne Verrechnungen 24'800 25'700 -900 27'481.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'000 7'900 -900 9'681.45 \n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00 \n      \n4 Ertrag -546'900 -517'700 -29'200 0.00 \n\n49 Interne Verrechnungen -546'900 -517'700 -29'200 0.00 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -546'900 -517'700 -29'200 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n39 / 98 \n\n51 Kulturfachstelle 3'977'600 3'822'800 154'800 3'422'773.71 \n\n      \n3 Aufwand 3'977'600 3'822'800 154'800 3'422'773.71 \n\n30 Personalaufwand 0 0 0 169'201.25 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 0 0 0 11'031.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 0 0 136'978.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 10'985.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 0 0 8'941.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 565.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 698.75 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 74'700 37'200 37'500 31'418.91 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 11'900 -1'900 6'706.11 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 10'000 0 10'200.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 16'400 0 16'400 0.00 \n\nDie GPK erwartet, dass die Bestrebungen zur Zusammenführung der Sing- und Musikschulen Chur beförderlich \nund effizient weitergeführt werden. \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 20'000 0 20'000 0.00 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 2'495.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 459.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'000 4'000 3'000 4'058.00 \n      \n36 Transferaufwand 3'344'200 3'230'500 113'700 2'809'328.25 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 127'000 127'000 0 132'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 20'000 20'000 0 6'700.00 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 18'000 15'000 3'000 18'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000 152'000 0 152'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 100'000 122'000 -22'000 131'611.50 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 19'000.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 16'900.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Chur 50'000 15'000 35'000 15'000.00 \n\nInfolge der Zusammenführung vom Jazz Club Chur, Weekly Jazz und Soundhund gibt es eine neue \nLeistungsvereinbarung. Dafür reduzieren sich die Beiträge für das musikalische Schaffen (Konto 3636.23). \n\n3636.31 Ensemble ö! 30'000 20'000 10'000 20'000.00 \n\nDie Leistungsvereinbarung für das Angebot wurde angepasst. \n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 0.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 36'950.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n40 / 98 \n\n3636.37 Museen (diverse) 80'500 43'000 37'500 43'000.00 \n\nDie Dauerausstellung Urgeschichte wird neu hier mit CHF 30'000 budgetiert. Bisher wurde die Finanzierung von \ndrei Wochenlektionen über die Stadtschule finanziert. Da der betreuende Lehrer in Pension geht, erfolgt die \nFinanzierung mit einer Leistungsvereinbarung, wie bei anderen Museen. Die Schule wird neu über die interne \nVerrechnung belastet. Pro Jahr verzeichnet die Dauerausstellung rund 120 Führungen und 2000-4000 Eintritte. \n \nFür das Domschatzmuseum werden CHF 7'500 budgetiert. Bewilligt wurden CHF 10'000, das Museum soll \n\njedoch erst im Spätsommer eröffnet werden. Bereits heute gibt es Nachfragen von Interessierten. \n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 1'089'000 0 749'583.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 0.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 40'000 40'000 0 40'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 100'000 120'000 -20'000 100'467.15 \n\nCHF 20'000 werden neu unter Förderung kultureller Teilhabe (Konto 3636.91) budgetiert. \n\n3636.50 Langer Samstag 25'000 25'000 0 25'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 29'000 29'000 0 25'116.60 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 37'000 37'000 0 29'000.00 \n3636.82 Alpenmärchen und Sagenfestival 50'000 50'000 0 60'000.00 \n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000 20'000 0 0.00 \n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.91 Kulturelle Teilhabe 20'000 0 20'000 0.00 \n\nDie Förderung der kulturellen Teilhabe ist neu. Es handelt sich dabei um einen der Förderschwerpunkte der \nKulturstrategie 2025 des Bundes und der Stadt. Die hier budgetierten Kosten werden mit einer Reduktion der \nBeiträge für kulturelles Schaffen (Konto 3636.49) kompensiert.  \n\n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000 0 20'000 0.00 \n\nDie Fotostiftung soll neu einen Leistungsauftrag bekommen. Die Stiftung archiviert auch viele Churer Fotografien \nund Arbeiten Churer Fotografen, betreibt eine wertvolle historische Bildforschung und arbeitet auch mit dem \nStadtarchiv zusammen. Zudem finden auch Führungen für Schulklassen statt.  \n\n3636.93 Theatertreffen 2020 30'000 0 30'000 0.00 \n\nIm Mai 2020 findet das Schweizer Theatertreffen an dem der Schweizer Theaterpreis vom Bundesrat überreicht \nwird zum ersten Mal in Chur statt. Das Theater Chur hat zusammen mit Vaduz bei der Ausschreibung das \nRennen gemacht. Der Anlass wird vom BAK mitfinanziert und organisiert, sowie mit Kantonsgeldern unterstützt. \nDer Stadtrat hat einen Beitrag von CHF 50'000 gesprochen. CHF 30'000 werden über die Kulturfachstelle und \nCHF 20'000 über das Konto "Events" (Konto 3190.13 bei der Stadtkanzlei) budgetiert. \n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'200 18'000 200 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 558'700 555'100 3'600 412'825.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 16'900 16'800 100 6'577.30 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 153'500 152'000 1'500 0.00 \n3920.01 Miete Räume 38'400 38'400 0 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 278'000 295'700 -17'700 288'248.00 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00 \n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 0 0 0 37'000.00 \n3920.15 Gebrauchsleihen Immobilien & \n\nBewirtschaftung \n21'000 0 21'000 0.00 \n\nNeu erfolgt hier für die Gebrauchsleihe der Ausstellung zur Urgeschichte eine interne Verrechnung (siehe auch \nKonto 3636.37).  \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'300 8'600 -1'300 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n41 / 98 \n\n52 Sportfachstelle 546'900 513'400 33'500 489'827.06 \n\n3 Aufwand 627'500 626'900 600 599'305.66 \n\n      \n30 Personalaufwand 0 0 0 167'311.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 0 0 133'045.40 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 12'600.00 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0 0 0 49.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 11'534.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 0 0 8'768.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 568.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 743.35 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 25'200 53'300 -28'100 53'502.51 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'100 4'400 1'700 2'715.56 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 0 770.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'400 11'500 -100 14'629.35 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 500 300 295.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3'500 0 1'338.25 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 0 30'000 -30'000 31'953.35 \n\nDie obligatorische Kindergarten-Skiwoche, die bisher hier und auf dem Gegenkonto 4260.47 kostendeckend \nbudgetiert wurden, wird neu bei der Stadtschule budgetiert. Die fachliche Unterstützung durch die Sportfachstelle \nbleibt jedoch bestehen. \n\n      \n36 Transferaufwand 383'500 380'000 3'500 364'452.05 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 15'000 25'000 -10'000 9'500.00 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 368'500 355'000 13'500 354'952.05 \n\nAufgrund der Fusion mit Maladers wächst die Anzahl um 1 %. Diesem Umstand wird hier Rechnung getragen.  \nZudem werden CHF 10'000 für die Verleihung des Jugendförderungs-Sportpreises anlässlich der HIGA \nbudgetiert. Damit will die Sportfachstelle für diese Preisverleihung mehr Öffentlichkeit generieren.  \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 218'800 193'600 25'200 14'040.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'900 7'300 -400 6'840.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 204'700 179'100 25'600 0.00 \n3920.01 Miete Räume 7'200 7'200 0 7'200.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n42 / 98 \n\n4 Ertrag -80'600 -113'500 32'900 -109'478.60 \n\n42 Entgelte -30'600 -60'500 29'900 -44'352.60 \n\n4260.07 Elternbeiträge -4'000 -4'000 0 -2'206.10 \n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und \n\nProjekte \n0 -30'000 30'000 -42'146.50 \n\nDie Skiwoche wird neu bei der Stadtschule budgetiert und damit auch die Einnahmen. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -5'000 -5'000 0 0.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -21'600 -21'500 -100 0.00 \n      \n46 Transferertrag -50'000 -53'000 3'000 -65'126.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -5'000 -5'000 0 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -45'000 -48'000 3'000 -65'126.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n43 / 98 \n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 12'425'800 12'215'200 210'600 11'664'214.79 \n\n      \n3 Aufwand 12'695'800 12'495'200 200'600 11'935'718.69 \n\n30 Personalaufwand 0 0 0 200'224.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 0 0 167'958.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 13'296.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 0 0 17'415.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 698.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 856.45 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 59'800 37'400 22'400 7'474.79 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'500 1'600 900 2'497.44 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 624.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'000 27'500 22'500 0.00 \n\nHier geht es v.a. um die Weiterentwicklung der Massnahmen und Umsetzung des Alterskonzepts. \n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 500 500 0 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 2'000 0 2'030.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'800 1'800 0 1'804.70 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 2'000 -1'000 518.00 \n      \n36 Transferaufwand 12'400'000 12'239'600 160'400 11'706'753.05 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 5'900'000 5'743'000 157'000 5'756'380.70 \n\nFür Maladers wird eine Anpassung von 1 % vorgenommen. \n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'650'000 4'630'000 20'000 4'252'034.75 \n\nFür Maladers wird mit Zusatzkosten von CHF 50'000 gerechnet.  \n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'825'000 1'841'600 -16'600 1'658'337.60 \n\nFür Maladers werden zusätzlich 1.4 % Mehrkosten budgetiert.  \n\n3636.57 Präventionsprojekte 5'000 5'000 0 5'000.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.88 Projektbeitrag an Fachhochschule St. \n\nGallen \n0 0 0 15'000.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 236'000 218'200 17'800 21'266.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 36'700 21'000 15'700 10'666.70 \n\nInvestiert wird in eine neue Applikation für die Bewirtschaftung der Heimkunden. Bisher geschah dies mit einer \neinfachen Excel-Tabelle. Dank der Applikation sind Analysen z.B. der Entwicklung und Aufenthaltsdauer in den \nHeimen möglich. \n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 188'700 186'600 2'100 0.00 \n3920.01 Miete Räume 10'600 10'600 0 10'600.00 \n      \n4 Ertrag -270'000 -280'000 10'000 -271'503.90 \n\n46 Transferertrag -270'000 -280'000 10'000 -271'503.90 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -270'000 -280'000 10'000 -271'503.90 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n44 / 98 \n\n40 Stadtschule 52'291'700 51'606'400 685'300 49'691'267.73 \n\n      \n3 Aufwand 61'309'400 60'037'800 1'271'600 58'289'293.74 \n\n30 Personalaufwand 44'025'800 43'654'200 371'600 42'753'871.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'710'500 5'595'800 114'700 5'303'175.01 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 63'600 66'200 -2'600 37'371.80 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 31'497'000 31'234'500 262'500 30'717'615.45 \n\nErhöhung Schulleitungspensen: 2019 +100 %, 2020 +85 % (50 % Chur, 35 % Maladers). \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'945'200 2'946'300 -1'100 2'840'730.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'183'500 3'263'100 -79'600 3'344'142.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 233'900 157'200 76'700 149'202.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n201'100 190'600 10'500 184'647.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 140'000 140'000 0 132'829.99 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 14'000 20'000 -6'000 12'096.70 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 4'000 8'500 -4'500 2'665.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 500.00 \n3099.02 Personalanlässe 33'000 32'000 1'000 28'895.90 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'987'700 3'835'900 151'800 3'758'614.36 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 45'500 41'200 4'300 41'867.50 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 135'300 135'300 0 131'971.61 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 30'000 27'000 3'000 26'709.65 \n3100.19 Lehrmittel 1'430'000 1'405'500 24'500 1'257'208.71 \n3100.20 Lebensmittel 50'000 67'200 -17'200 29'480.30 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 34'300 -34'300 5'964.74 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 50'000 50'000 0 88'067.55 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 250'000 215'000 35'000 358'029.66 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'000 0 15'000 11'279.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 328'000 335'700 -7'700 513'717.34 \n\nGegenüber Rechnung 2018: u.a. andere Buchung Schulleitung Masans. \n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 48'764.50 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'500 7'500 0 7'170.00 \n3130.26 Gebühren Sportanlagen 0 4'000 -4'000 0.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 6'500 8'000 -1'500 7'075.30 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 40'000 40'000 0 40'895.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'600 3'200 5'400 3'992.60 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 500'000 326'100 173'900 350'154.25 \n\nNachfragewachstum 25 %; neu auch Transportkosten für Essenanlieferung unter Konto 3130.48; Nachfrage nach \nFerienangebot grösser. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 60'000 60'000 0 54'112.45 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 35'000 35'000 0 29'087.80 \n3160.01 Mietzinse 271'300 271'300 0 187'923.65 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 85'000 85'000 0 118'747.62 \n3170.06 Schultransporte 300'000 330'000 -30'000 280'136.65 \n\nKosten für Stadtbus, Taxi (nur geringer Anteil), Busbillet; Taxi von Stadtbus Chur "beschafft". \n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 30'000 30'000 0 0.00 \n3171.01 Maiensäss 15'000 35'000 -20'000 10'040.80 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 200'000 200'000 0 111'712.76 \n\nAufgrund Bundesgerichtsentscheid: maximal CHF 16 pro Tag und Kind. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n45 / 98 \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 44'600 5'400 44'504.52 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 36'000 -36'000 0.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n0 36'000 -36'000 0.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 3'370'000 3'305'000 65'000 3'347'511.50 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 1'300'000 0 1'309'942.10 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'150'000 1'050'000 100'000 1'116'809.40 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 905'000 940'000 -35'000 905'760.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'925'900 9'206'700 719'200 8'429'296.08 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'430'600 2'435'000 -4'400 1'949'237.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 1'521.40 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 68'000 68'000 0 65'180.00 \n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 200'000 0 200'000 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 6'000 0 5'262.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'200 3'000 1'200 2'011.90 \n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 83'614.20 \n3920.07 Immobilienaufwand 7'057'600 6'530'300 527'300 6'250'318.04 \n\nVor allem Erhöhung des baulichen Unterhalts; Mehraufwand für Ausdehnung Bewachung (z.B. Securitas) mit ca. \nCHF 30'000 vergleichsweise bescheiden. \n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 3'700 -3'700 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'500 7'700 -1'200 7'650.44 \n      \n4 Ertrag -9'017'700 -8'431'400 -586'300 -8'598'026.01 \n\n42 Entgelte -2'637'000 -2'390'700 -246'300 -2'414'772.88 \n\n4230.01 Schulgelder -1'300'000 -1'000'000 -300'000 -1'322'182.85 \n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 0 0 0 27'350.00 \n4240.02 Benützungsgebühren -120'000 -198'000 78'000 -113'395.20 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -20'000 -5'000 -15'000 -9'530.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -62'000 -68'000 6'000 -144'391.65 \n\nPraktikum PHGR. \n\n4260.07 Elternbeiträge -1'135'000 -1'119'700 -15'300 -852'623.18 \n      \n46 Transferertrag -6'155'700 -5'815'700 -340'000 -5'959'221.38 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -115'000 -115'000 0 -22'586.25 \n4631.03 Kantonsbeiträge -5'700'000 -5'360'000 -340'000 -5'638'981.20 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -30'000 -30'000 0 -20'606.32 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -250'000 -250'000 0 -216'401.75 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -60'700 -60'700 0 -60'645.86 \n      \n49 Interne Verrechnungen -225'000 -225'000 0 -224'031.75 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -225'000 -225'000 0 -224'031.75 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n46 / 98 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 429'400 485'800 -56'400 716'633.51 \n\n      \n3 Aufwand 25'204'400 25'978'000 -773'600 24'676'880.66 \n\n30 Personalaufwand 20'218'600 20'664'400 -445'800 19'809'719.07 \n\n3000.05 Schulrat 10'000 10'000 0 7'039.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'444'800 1'428'400 16'400 1'381'585.60 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'380'400 15'786'700 -406'300 15'102'554.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'367'600 1'376'900 -9'300 1'301'184.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'673'600 1'717'000 -43'400 1'751'387.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 107'200 72'700 34'500 67'688.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n93'400 89'100 4'300 84'170.20 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 109'500 149'500 -40'000 87'645.42 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 3'965.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 9'000 9'000 0 5'701.20 \n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 11'098.80 \n3099.08 Personalbeschaffung 8'000 10'000 -2'000 5'698.45 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'064'800 2'150'400 -85'600 1'759'551.46 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 30'900 -10'900 16'429.40 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 28'000 23'000 5'000 25'573.50 \n3100.08 Treibstoffe 1'500 0 1'500 0.00 \n3100.19 Lehrmittel 400'300 398'200 2'100 306'958.30 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 120.80 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n10'000 15'000 -5'000 4'742.95 \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n0 0 0 21'001.50 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 24'500 106'000 -81'500 83'439.25 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'500 4'000 500 4'603.10 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 3'400 4'900 -1'500 725.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 740'700 707'100 33'600 610'360.69 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 11'700 11'700 0 9'001.45 \n3130.17 Veranstaltungen 18'600 18'600 0 13'782.65 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000 5'000 0 4'620.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 300 0 300 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 5'000 8'000 -3'000 751.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 12'000 14'000 -2'000 9'422.65 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 46'300 46'300 0 23'704.32 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 10'000 0 7'884.47 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 596'500 586'600 9'900 550'068.58 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 66'000 75'000 -9'000 54'455.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 18'500 18'500 0 0.00 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 8'000 8'000 0 556.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 33'000 58'600 -25'600 11'349.50 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 5'200 -5'200 5'300.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n0 5'200 -5'200 5'300.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 2'921'000 3'158'000 -237'000 3'102'310.13 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 397'500 427'800 -30'300 316'912.95 \n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 852'800 936'600 -83'800 1'000'476.30 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000 80'000 0 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 43'000 40'000 3'000 41'243.20 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'900 10'900 0 6'589.70 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n47 / 98 \n\n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 854'800 885'500 -30'700 939'734.83 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 296'900 391'100 -94'200 331'503.80 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 100 -100 400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'100 5'000 -900 4'449.35 \n      \n4 Ertrag -24'775'000 -25'492'200 717'200 -23'960'247.15 \n\n42 Entgelte -672'100 -661'100 -11'000 -654'251.65 \n\n4230.01 Schulgelder -144'200 -144'200 0 -153'366.65 \n4230.02 Kursgelder -10'000 -10'000 0 -11'530.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -30'000 -25'000 -5'000 -29'831.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -70'000 -75'000 5'000 -73'142.50 \n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0 0 0 -390.60 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -91'000 -81'000 -10'000 -94'800.75 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -270'000 -270'000 0 -246'947.26 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -8'000 -7'000 -1'000 -8'905.74 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -48'900 -48'900 0 -35'337.15 \n      \n46 Transferertrag -24'076'900 -24'805'100 728'200 -23'279'995.50 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -21'176'900 -21'955'100 778'200 -20'382'743.00 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'900'000 -2'850'000 -50'000 -2'897'252.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n48 / 98 \n\n48 Schulzahnpflege 62'800 255'300 -192'500 286'976.59 \n\n      \n3 Aufwand 1'293'100 1'335'600 -42'500 1'276'224.49 \n\n30 Personalaufwand 959'600 965'200 -5'600 903'983.23 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 794'700 804'900 -10'200 755'414.55 \n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'323.88 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 63'900 64'000 -100 59'529.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 77'400 74'500 2'900 70'337.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'000 3'400 1'600 3'107.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'400 4'200 200 3'852.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 0 0 425.50 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 12'000 12'000 0 9'286.80 \n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 706.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 240'100 261'400 -21'300 248'952.86 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'500 -500 5'544.80 \n3100.07 Reinigungsmaterial 5'500 5'500 0 5'237.75 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 20'000 20'000 0 19'590.69 \n3100.13 Zahnärztliches Material 20'000 25'000 -5'000 15'357.43 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'500 3'500 0 2'830.55 \n3100.15 Zahnpflegemittel 3'000 3'000 0 2'760.67 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500 7'500 0 12'352.55 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 14'000 14'000 0 13'875.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 0.00 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 500 500 0 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 36'000 36'000 0 31'842.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 15'000 15'000 0 12'230.65 \n3160.01 Mietzinse 93'000 98'200 -5'200 98'130.00 \n3160.04 Leasingraten 0 3'700 -3'700 20'239.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 2'601.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 0 100 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'500 16'500 -7'000 6'359.37 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 13'700 -13'700 13'700.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n0 13'700 -13'700 13'700.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 93'400 95'300 -1'900 109'588.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 92'900 94'300 -1'400 108'403.90 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 200 -200 400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 500 800 -300 784.50 \n      \n4 Ertrag -1'230'300 -1'080'300 -150'000 -989'247.90 \n\n42 Entgelte -1'007'500 -1'057'500 50'000 -966'447.90 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -380'000 -430'000 50'000 -329'242.15 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -620'000 -620'000 0 -631'534.75 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'500 -3'500 0 -3'618.60 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -4'000 -4'000 0 -2'052.40 \n      \n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n49 / 98 \n\n49 Interne Verrechnungen -200'000 0 -200'000 0.00 \n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -200'000 0 -200'000 0.00 \n\nEin altes Anliegen der Schulzahnpflege für mehr Kostentransparenz wird nun umgesetzt: Die obligatorischen \nschulzahnärztlichen Untersuchungen werden neu der Stadtschule verrechnet. Dank der offiziellen Tarife lassen \nsich die Kosten problemlos berechnen. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n50 / 98 \n\n55 Soziale Dienste 15'771'400 15'003'900 767'500 14'916'298.05 \n\nAntrag GPK: \nReorganisation: Die Reorganisation des Departementes betrifft die Sozialen Dienste (SD) direkt. Die Leitung der \nSD begrüsst die Neuorganisation und die inhaltlichen Veränderungen. Die GPK hat die Reorganisation ebenfalls \nüberprüft und erachtet diese als sinnvoll, wobei sie festhält, dass die Reorganisation in erster Linie eine operative \nVeränderung darstellt und in die Zuständigkeit des Stadtrates fällt. \n \nBericht und Antrag der GPK zur Umsetzung des GR-Beschlusses vom 13.12.2018: \nDer Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 13. Dezember 2018 das Geschäft betreffend «Prüfung der \nWiedereingliederung der Aufgaben des regionalen kantonalen Sozialdienstes in die städtischen Sozialen \nDienste» sistiert. Er hat dem Stadtrat und der Behörde zwei Auflagen dazu erteilt: \nEs solle eine bessere Zusammenarbeit zwischen dem kantonalen Sozialdienst und den Sozialen Diensten der \nStadt Chur angestrebt werden und zweitens seien Doppelspurigkeiten künftig zu vermeiden. Um diese Ziele zu \nerreichen, hat der Gemeinderat der Behörde eine Frist von zwei Jahren eingeräumt. Falls keine befriedigenden \nErgebnisse erreicht werden können, sei das Geschäft und die Botschaft wieder dem Gemeinderat vorzulegen. \nDie Geschäftsprüfungskommission hat bei ihrem Besuch der Sozialen Dienste anhand der Budgetberatung 2020 \neinen Zwischenstand zu diesem Thema eingeholt. Dabei zeigt sich folgendes Bild: \nZu Punkt eins:  \nDie Zusammenarbeit mit dem kantonalen Sozialdienst hat sich stark verbessert, sie kann heute als gut \nbezeichnet werden. \nZu Punkt zwei: \nDie Doppelspurigkeiten konnten nicht behoben werden. Diese sind systembedingt. Die Trennung von \npersönlicher und materieller Hilfe macht beim Mengengerüst der Stadt Chur aus betriebswirtschaftlichen Gründen \nkeinen Sinn, weil mit der persönlichen Hilfe die Ausgaben in der materiellen Hilfe gesteuert werden. Dieses \nProblem lässt sich nicht mit guter Zusammenarbeit lösen. Vielmehr bedeutet es doppelte Arbeit, die sich nicht \ngenau abgrenzen lässt. Zudem ist festzustellen, dass die Kosten der Stadt Chur, die ihr vom Kanton übertragen \nwerden, ohne dass die Stadt einen Einfluss darauf hat, in den letzten Jahren markant gestiegen sind (Rechnung \n2016: CHF 1'595'864.35, Rechnung 2017: CHF 1'646'499.75, Rechnung 2018: CHF 1'697'674.85, Budget 2019: \nCHF 1'715'000.00). Dies obwohl die Fallzahlen in der materiellen Hilfe fast gleich blieben (2015: 648 Fälle, 2018: \n649 Fälle). \n \nFazit: \nSinnvoll wäre es – wie es andere Städte auch tun – die persönliche Hilfe und die materielle Hilfe aus einer Hand \nanbieten zu können. Dazu gibt es zwei Modelle: Entweder der Kanton bietet beides an oder die Stadt. Der Kanton \nhat diese Möglichkeit nicht und es macht auch wenig Sinn ihm diese Aufgabe nur für Chur zu erteilen. Die \nFolgerung in der damaligen Botschaft an den Gemeinderat, die Wiedereingliederung der Aufgaben des \nregionalen Sozialdienstes des Kantons in die städtischen sozialen Dienste vorzunehmen, erweist sich auch nach \neinem Jahr von intensiven Bemühungen immer noch als richtig. Hinzu kommt, dass die sehr kostenintensiven \naktivierenden Massnahmen in den letzten Jahren massiv ausgebaut wurden und eine umfangreiche Prüfung \nverlangen. \nNeben den genannten inhaltlichen Gründen ist die rasche Wiederaufnahme des Geschäfts aus Sicht der GPK \nnotwendig um innerhalb der Sozialen Dienste der Stadt effizient und zielgerichtet weiterarbeiten zu können. Ein \nunnötig langer Schwebeprozess in dieser existenziell wichtigen Angelegenheit für die Sozialen Dienste führt zu \nkeinen neuen Erkenntnissen und blockiert die Führungsgremien des Amtes. \n \nDie GPK beantragt, dass der Stadtrat das Geschäft betreffend "der Wiedereingliederung der Aufgaben des \nregionalen kantonalen Sozialdienstes in die städtischen Sozialen Dienste" möglichst rasch dem Gemeinderat \nvorlegt. Die GPK unterstützt die Wiedereingliederung. Die GPK wünscht, dass der Stadtrat innert Monatsfrist eine \nStellungnahme zur Absicht der Wiedereingliederung beim kantonalen Sozialamt einholt. Die GPK erwartet \ndanach eine entsprechende Stellungnahme des Stadtrates. \n\n      \n3 Aufwand 30'028'600 29'121'600 907'000 28'765'335.73 \n\n30 Personalaufwand 3'134'300 2'873'900 260'400 2'735'717.92 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'629'300 2'418'900 210'400 2'304'067.47 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 17'120.00 \n3042.01 Verpflegungszulagen 2'000 0 2'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 214'700 192'700 22'000 183'688.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 223'700 202'600 21'100 196'517.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'000 10'400 6'600 9'632.45 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n51 / 98 \n\n3055.01 AG Beiträge an \nKrankentaggeldversicherung \n\n14'800 12'500 2'300 11'847.90 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'400 6'500 -100 5'526.95 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 0 4'000 -4'000 5'325.60 \n3099.02 Personalanlässe 2'400 2'300 100 1'992.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 323'600 294'800 28'800 238'020.63 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 21'000 28'600 -7'600 19'351.16 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500 8'800 -1'300 6'998.10 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'200 1'000 200 1'518.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 158'100 139'100 19'000 117'893.33 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'500 -500 1'881.57 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'200 14'000 200 13'800.00 \n3160.01 Mietzinse 10'800 10'300 500 8'748.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 20'000 29'800 -9'800 18'107.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'400 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 87'400 59'300 28'100 49'723.02 \n      \n36 Transferaufwand 26'041'100 25'356'700 684'400 25'251'752.28 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'850'000 1'715'000 135'000 1'697'674.85 \n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n180'000 205'000 -25'000 228'585.05 \n\n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 0 0 0 162'728.35 \n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'055'000 945'000 110'000 1'014'140.79 \n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 7'240.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 67'700 30'200 37'500 18'744.45 \n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000 25'000 -13'000 25'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 66'000 66'000 0 60'027.10 \n3636.62 Ludothek Chur 0 0 0 16'500.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 66'200 84'200 -18'000 84'200.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n200'000 160'000 40'000 216'614.65 \n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 54'000 44'600 9'400 46'989.45 \n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 35'000 0 35'000 35'000.00 \n3636.83 Familienzentrum Planaterra 21'100 18'000 3'100 18'000.00 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n\n(Verf.KESB) \n10'000 13'000 -3'000 10'190.85 \n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000 0 10'000 0.00 \n3636.90 Caritas Graubünden 15'000 0 15'000 0.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 18'000'000 18'000'000 0 17'912'360.00 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 2'000 3'000 -1'000 440.00 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'100'000 1'700'000 400'000 1'485'414.50 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 925'000 900'000 25'000 969'610.85 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'200'000 1'300'000 -100'000 1'130'326.71 \n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 0 0 0 3'469.10 \n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 2'303.00 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0 0 0 1'133.30 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 60'000 42'000 18'000 41'020.80 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 72'100 65'700 6'400 64'038.48 \n      \n39 Interne Verrechnungen 529'600 596'200 -66'600 539'844.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 227'300 280'800 -53'500 244'537.35 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 130'000 145'000 -15'000 123'808.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 5'000 0 5'000 1'851.00 \n3920.01 Miete Räume 165'000 165'000 0 164'389.85 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'300 5'400 -3'100 5'258.70 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n52 / 98 \n\n4 Ertrag -14'257'200 -14'117'700 -139'500 -13'849'037.68 \n\n42 Entgelte -6'597'000 -6'646'000 49'000 -6'771'199.98 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'400 -14'000 7'600 -5'490.95 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -60'000 -42'000 -18'000 -41'020.80 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -700'000 -750'000 50'000 -692'065.54 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -600 -10'000 9'400 -143'925.60 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -30'000 -80'000 50'000 -92'319.60 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'800'000 -1'800'000 0 -1'739'899.55 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-3'200'000 -3'200'000 0 -3'354'807.22 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -800'000 -750'000 -50'000 -701'670.72 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -2'303.00 \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -2'303.00 \n      \n46 Transferertrag -7'635'200 -7'446'700 -188'500 -7'075'534.70 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -4'000'000 -3'600'000 -400'000 -3'887'483.00 \n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG) 0 0 0 -136.60 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'600 -42'400 -200 -42'445.60 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n-40'000 -60'000 20'000 -48'803.10 \n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde 0 0 0 -121'909.75 \n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n\n(SLA) \n-3'376'600 -3'564'300 187'700 -2'904'656.65 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -16'000 -20'000 4'000 -50'100.00 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000 -160'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n53 / 98 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 22'485'000 20'559'900 1'925'100 18'407'418.00 \n\n      \n      \n      \n Grün und Werkbetrieb 8'861'600 7'826'600 1'035'000 6'766'780.74 \n\nAntrag GPK Kürzung um 250 Stellen-% auf 356.83 % \n\nDie Erhöhung des Pensums der Verwaltungsangestellten bei der Leitung "Grün und Werkbetrieb" um 20 % auf \nneu 40 % ist aufgrund der zusätzlichen Aufgaben inkl. Maladers nachvollziehbar.  \nDie Zusatzstelle "Forstwart" von 100 % bei der Abteilung "Wald und Alpen", die zusätzlichen 3 Stellen (300 %) \nStadtarbeiter/Chauffeur/Allrounder bei der Abteilung "Werkbetrieb" und 1 Stelle (100 %) Gartenarbeiter bei der \nAbteilung "Stadtgärtnerei" werden grösstenteils mit der Übernahme der Aufgaben in Maladers begründet. In \nMaladers haben bisher 250 Stellenprozent dafür ausgereicht. Festzuhalten ist, dass die Gemeinde Maladers \nauch Externen Arbeit vergeben hat und die Müllsammelstelle nicht den Anforderungen von Chur entsprochen hat. \nDas Försterpensum war ebenfalls vergeben mit ca. 20 Stellenprozent. \n \nDie GPK beantragt in Würdigung der Veränderungen und im Sinne einer Qualitätssteigerung für die Fraktion \nMaladers eine Stellenerhöhung von 356.83 %. Bei welchen Abteilungen des Amtes "Grün und Werkbetrieb" die \nReduktion der beantragten Stellen von 250 % erfolgt, ist innerhalb des Amtes zu klären. (Siehe Korrektur GPK \n\nKürzung im Stellenplan bei Grün und Werkbetrieb.) \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 484'900 473'600 11'300 450'889.25 \n\n      \n3 Aufwand 484'900 473'600 11'300 450'889.25 \n\n30 Personalaufwand 449'500 435'200 14'300 429'858.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 371'700 359'800 11'900 353'292.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 29'800 28'500 1'300 27'672.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'700 39'000 1'700 39'634.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'900 5'700 -800 5'707.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'100 1'900 200 1'801.95 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 1'750.00 \n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'100 30'100 -4'000 12'142.45 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000 0 15'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n2'000 1'000 1'000 0.00 \n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 0 20'000 -20'000 5'593.95 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 652.20 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 1'563.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 4'333.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'300 8'300 1'000 8'888.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'000 3'000 1'000 3'588.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'400 1'400 0 1'400.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n54 / 98 \n\n61 Wald und Alpen 118'300 -208'900 327'200 -352'885.39 \n\n      \n3 Aufwand 3'806'800 2'837'600 969'200 2'893'587.68 \n\n30 Personalaufwand 1'525'800 1'321'600 204'200 1'263'014.55 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 4'000 0 3'150.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'215'500 1'092'300 123'200 1'048'576.80 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 741.00 \n3040.01 Dienstkleider 16'000 14'000 2'000 14'748.55 \n3042.01 Verpflegungszulagen 58'000 0 58'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 100'200 90'000 10'200 81'716.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 102'800 93'000 9'800 82'673.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 16'400 16'300 100 19'160.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'900 6'100 800 5'381.90 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 5'000 0 5'000 1'385.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 5'000 -5'000 5'480.35 \n3099.02 Personalanlässe 1'000 900 100 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'545'500 1'083'700 461'800 1'006'984.61 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 3'982.62 \n3100.08 Treibstoffe 53'000 43'000 10'000 45'076.93 \n3100.16 Materialeinkauf 142'000 129'500 12'500 95'801.74 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n114'000 63'000 51'000 18'751.05 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 58'200 58'200 0 51'369.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 685'000 264'000 421'000 265'312.09 \n3130.02 Telefongebühren 3'000 3'000 0 3'014.35 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'000 9'000 1'000 8'675.55 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 16'000 21'000 -5'000 15'886.84 \n3137.01 Verkehrssteuern 3'200 2'800 400 2'825.70 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 17'800 17'300 500 15'695.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 359'000 350'000 9'000 372'582.89 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 70'000 65'000 5'000 45'069.25 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 46'000 -44'000 61'944.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'300 4'900 400 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 996.40 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n495'100 213'800 281'300 404'700.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 392'200 115'000 277'200 302'700.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 102'900 95'000 7'900 98'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0 3'800 -3'800 3'800.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 22'000 21'000 1'000 18'096.50 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 15'000 15'000 0 12'576.50 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 7'000 6'000 1'000 5'520.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 218'400 197'500 20'900 200'792.02 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'000 12'000 1'000 15'529.92 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 2'000 -2'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 35'000 43'000 -8'000 19'988.25 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 22.70 \n3920.01 Miete Räume 77'600 77'600 0 77'600.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'800 2'800 0 2'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 70'600 40'800 29'800 65'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 19'400 19'300 100 18'951.15 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n55 / 98 \n\n      \n4 Ertrag -3'688'500 -3'046'500 -642'000 -3'246'473.07 \n\n42 Entgelte -1'155'000 -998'500 -156'500 -845'562.28 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -3'500 -3'500 0 -29'648.69 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -237'000 -208'000 -29'000 -303'013.05 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -60'000 -60'000 0 -58'836.00 \n4250.08 Holzverkauf -750'000 -450'000 -300'000 -365'672.88 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -32'000 -14'000 -18'000 -12'569.00 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -8'000 -8'000 0 -8'639.50 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-42'000 -35'000 -7'000 -35'406.50 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n0 -5'000 5'000 -7'295.24 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -22'500 -15'000 -7'500 -24'481.42 \n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto 0 -200'000 200'000 0.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -160'000 -50'000 -110'000 -187'279.70 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -160'000 -50'000 -110'000 -166'276.53 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0 0 0 -21'003.17 \n      \n44 Finanzertrag -1'129'500 -1'200'000 70'500 -1'103'649.36 \n\n4470 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'129'500 -1'200'000 70'500 -1'103'649.36 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000 0 -200'000 -200'000.00 \n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto \n(bish.4290.04) \n\n-200'000 0 -200'000 -200'000.00 \n\n      \n46 Transferertrag -934'000 -715'000 -219'000 -802'704.02 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -144'000 -145'000 1'000 -134'533.15 \n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -80'000 -80'000 0 -78'075.50 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -50'000 -30'000 -20'000 -36'287.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -550'000 -340'000 -210'000 -411'910.15 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -40'000 -30'000 -10'000 -39'891.50 \n4632.03 Gemeinden -70'000 -90'000 20'000 -102'006.72 \n      \n49 Interne Verrechnungen -110'000 -83'000 -27'000 -107'277.71 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -110'000 -83'000 -27'000 -107'277.71 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n56 / 98 \n\n76 Werkbetrieb 5'163'900 4'646'100 517'800 4'002'349.74 \n\n      \n3 Aufwand 12'718'400 12'198'200 520'200 11'523'046.16 \n\n30 Personalaufwand 4'630'400 4'249'800 380'600 4'100'190.54 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'829'000 3'501'600 327'400 3'401'244.95 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 18'000 18'000 0 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 32'000 32'000 0 20'275.94 \n3042.01 Verpflegungszulagen 7'000 0 7'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 313'500 281'500 32'000 269'234.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 345'000 327'300 17'700 321'630.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 54'400 61'100 -6'700 61'804.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n21'500 18'300 3'200 17'366.45 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 8'633.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'931'300 6'745'800 185'500 6'186'773.16 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 20'000 0 18'116.34 \n3100.08 Treibstoffe 180'000 170'000 10'000 175'368.37 \n3100.16 Materialeinkauf 700'000 720'000 -20'000 592'433.32 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 200'000 200'000 0 193'036.46 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000 15'000 5'000 1'899.40 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n199'200 199'200 0 162'763.19 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 25'000 20'000 5'000 19'088.90 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 270'000 300'000 -30'000 205'979.67 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000 100'000 0 140'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 15'000 16'000 -1'000 11'695.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 210'000 200'000 10'000 134'845.70 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'800'000 1'900'000 -100'000 1'815'160.42 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 130'000 130'000 0 109'334.10 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 35'000 30'000 5'000 25'869.18 \n3137.01 Verkehrssteuern 70'000 70'000 0 66'177.00 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 480'000 430'000 50'000 430'000.00 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n30'000 30'000 0 0.00 \n\n3140.15 Winterdienst 600'000 500'000 100'000 420'432.26 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 1'057'000 900'000 157'000 986'957.75 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 70'000 90'000 -20'000 28'940.08 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 350'000 325'000 25'000 328'584.13 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 39'100 35'100 4'000 20'378.51 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'000 8'000 -4'000 7'256.92 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'000 6'000 -1'000 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 1'500 500 1'195.26 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 220'000 230'000 -10'000 191'261.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n402'800 351'900 50'900 232'600.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 0 0 0 4'200.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 1'300 5'500 -4'200 5'000.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n401'500 346'400 55'100 223'400.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 0 0 170'895.55 \n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 0 0 170'895.55 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n57 / 98 \n\n39 Interne Verrechnungen 753'900 850'700 -96'800 832'586.91 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 86'600 87'400 -800 87'261.35 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 20'000 40'000 -20'000 18'957.50 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 6'000 5'000 1'000 5'614.15 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'000 2'000 0 1'276.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 60'000 50'000 10'000 59'736.61 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 52'990.55 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 22'500 -12'500 9'000.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 80'000 160'000 -80'000 145'192.25 \n3920.01 Miete Räume 264'800 264'800 0 264'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 69'300 53'600 15'700 32'000.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 30'200 40'400 -10'200 40'758.50 \n      \n4 Ertrag -7'554'500 -7'552'100 -2'400 -7'520'696.42 \n\n41 Regalien und Konzessionen -570'000 -550'500 -19'500 -487'165.09 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -70'000 -70'000 0 0.00 \n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung 0 -500 500 0.00 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -420'000 -420'000 0 -401'563.39 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -80'000 -60'000 -20'000 -85'601.70 \n      \n42 Entgelte -6'124'000 -6'189'000 65'000 -6'006'195.66 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -850'000 -850'000 0 -770'231.13 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren -5'000 0 -5'000 0.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -450'000 -470'000 20'000 -413'279.82 \n4240.11 Kehrichtgebühren -2'700'000 -2'750'000 50'000 -2'662'878.85 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'100'000 -2'100'000 0 -2'103'049.75 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe 0 0 0 -29'079.00 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'000 -3'000 0 -3'128.61 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -6'000 0 -16'228.50 \n4270.03 Ordnungsbussen -10'000 -10'000 0 -8'320.00 \n      \n46 Transferertrag -217'200 -217'200 0 -229'202.48 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -192'200 -192'200 0 -205'061.35 \n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -25'000 -25'000 0 -24'141.13 \n      \n49 Interne Verrechnungen -643'300 -595'400 -47'900 -798'133.19 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -623'300 -575'400 -47'900 -778'133.19 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n58 / 98 \n\n86 Stadtgärtnerei 3'094'500 2'915'800 178'700 2'666'427.14 \n\n      \n3 Aufwand 5'123'000 4'957'800 165'200 4'733'740.78 \n\n30 Personalaufwand 2'418'700 2'266'400 152'300 2'125'387.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'024'200 1'894'700 129'500 1'762'544.85 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 2'619.55 \n3040.01 Dienstkleider 13'000 13'000 0 14'509.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 169'300 157'700 11'600 139'018.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 164'600 152'300 12'300 159'783.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 28'000 30'500 -2'500 32'057.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'600 10'300 1'300 9'004.80 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 4'149.80 \n3099.02 Personalanlässe 2'000 1'900 100 1'700.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'435'700 1'513'400 -77'700 1'473'979.64 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'000 2'000 1'000 2'177.30 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 75'000 125'000 -50'000 120'234.27 \n3100.08 Treibstoffe 50'000 0 50'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n105'700 123'500 -17'800 120'478.00 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'000 30'000 -5'000 38'480.01 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 57'000 52'000 5'000 61'927.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 106'300 113'300 -7'000 101'836.35 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'800 2'700 100 2'930.25 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 5'000 5'000 0 807.75 \n3137.01 Verkehrssteuern 10'000 0 10'000 0.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 900'000 944'000 -44'000 943'638.62 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 10'000 0 13'272.95 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 55'000 73'000 -18'000 37'104.84 \n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 2'400.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 25'600.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'700 4'700 -2'000 3'092.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'400 0 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n812'900 764'000 48'900 694'800.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 206'100 201'600 4'500 206'100.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 58'300 53'200 5'100 54'600.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 531'000 476'200 54'800 401'000.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n17'500 33'000 -15'500 33'100.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 112'000 90'000 22'000 135'704.34 \n\n3511.03 Gräberfonds 112'000 90'000 22'000 135'704.34 \n      \n39 Interne Verrechnungen 343'700 324'000 19'700 303'869.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 90'900 91'800 -900 43'062.30 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 900 0 900 850.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'000 0 1'000 450.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 10'000 0 19'614.20 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 2'505.20 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 65'000 64'100 900 74'677.15 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 1'312.50 \n3920.01 Miete Räume 31'500 31'500 0 31'500.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n59 / 98 \n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 126'800 107'200 19'600 116'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 9'800 11'600 -1'800 11'397.70 \n      \n4 Ertrag -2'028'500 -2'042'000 13'500 -2'067'313.64 \n\n42 Entgelte -886'500 -825'000 -61'500 -958'517.30 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'000 -2'500 500 -2'112.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -34'000 -29'500 -4'500 -53'237.90 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -345'500 -320'000 -25'500 -335'693.79 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -180'000 -163'000 -17'000 -214'141.53 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -100'000 -90'000 -10'000 -118'119.67 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -225'000 -220'000 -5'000 -235'212.41 \n      \n44 Finanzertrag -30'000 -35'000 5'000 -27'534.10 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -30'000 -35'000 5'000 -27'534.10 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -130'000 -130'000 0 -106'339.20 \n\n4511.03 Gräberfonds -130'000 -130'000 0 -106'339.20 \n      \n46 Transferertrag -45'000 -45'000 0 -36'585.69 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -45'000 -45'000 0 -36'585.69 \n      \n49 Interne Verrechnungen -937'000 -1'007'000 70'000 -938'337.35 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -937'000 -1'007'000 70'000 -938'337.35 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n60 / 98 \n\n Tiefbaudienste 11'020'600 10'033'400 987'200 9'528'880.14 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'547'300 3'382'200 165'100 3'087'898.23 \n\n      \n3 Aufwand 3'712'800 3'512'700 200'100 3'196'025.23 \n\n30 Personalaufwand 684'400 700'100 -15'700 637'182.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 561'700 574'900 -13'200 520'122.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'600 46'300 -700 40'960.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 62'000 62'200 -200 62'212.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'600 9'400 -1'800 8'954.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'100 3'000 100 2'652.55 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'400 2'300 100 2'280.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 275'900 260'900 15'000 229'609.58 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 35'000 0 44'946.05 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 6'288.75 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'000 13'000 -3'000 10'262.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 200'000 180'000 20'000 135'548.85 \n\nDie CHF 30'000 für Maladers dienen der Zustandserfassung der Rohre, Gewässerschutzkonformität und \nHangprüfung. In diesem Punkt waren die Kalkulationen für die Gemeindefusion allenfalls zu optimistisch. \n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 20'261.50 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3160.01 Mietzinse 2'000 4'000 -2'000 2'092.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 6'023.95 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 385.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 900 900 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 3'800.43 \n      \n36 Transferaufwand 2'657'300 2'455'300 202'000 2'232'752.00 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 33'400 23'400 10'000 22'752.00 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'623'900 2'431'900 192'000 2'210'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 95'200 96'400 -1'200 96'481.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 32'300 30'500 1'800 32'633.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 3'900 6'900 -3'000 6'848.10 \n      \n4 Ertrag -165'500 -130'500 -35'000 -108'127.00 \n\n42 Entgelte -500 -500 0 -1'127.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 -1'127.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -165'000 -130'000 -35'000 -107'000.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -30'000 0 -30'000 0.00 \n4990.03 Verwaltungskosten TBD -135'000 -130'000 -5'000 -107'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n61 / 98 \n\n72 Tiefbau 7'189'300 6'382'900 806'400 6'206'785.10 \n\n      \n3 Aufwand 7'644'300 6'782'900 861'400 6'660'675.10 \n\n30 Personalaufwand 1'008'000 783'300 224'700 768'190.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 844'900 651'900 193'000 637'823.55 \n\nDer Bedarf an zwei zusätzlichen Stellen scheint ausgewiesen: mit ALÜ wurden 2 gestrichen. Im 2013 wurden 6.5 \nMio. Franken und im 2019 22 Mio. Franken investiert, entsprechend müssen auch die Abwicklungsressourcen \nerhöht werden. Die Alternative von externen Bauleitern kann nur teilweise Abhilfe schaffen, Anwohner und \nInvolvierte werden über direkt bei der Stadt Angestellte repräsentativer involviert. \n\n3040.01 Dienstkleider 3'000 2'500 500 2'162.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 68'400 52'000 16'400 50'249.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'700 60'900 12'800 61'335.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'300 11'600 700 11'617.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'700 3'400 1'300 3'255.30 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'000 1'000 0 1'746.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'505'700 1'375'600 130'100 1'196'356.45 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'000 0 2'000 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 3'000 0 2'420.91 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n30'000 0 30'000 19'420.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 0 4'025.85 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 210'000 180'000 30'000 163'125.50 \n3137.01 Verkehrssteuern 600 0 600 0.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 750'000 700'000 50'000 746'989.59 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 200'000 180'000 20'000 122'038.47 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, \n\nPlessur/Rhein \n200'000 200'000 0 66'334.55 \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 100'000 100'000 0 64'190.30 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'223.45 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 400 3'000 -2'600 2'366.08 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 3'567.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'700 1'600 100 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 653.95 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n4'069'700 3'682'300 387'400 3'567'425.25 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'932'600 3'576'200 356'400 3'434'025.25 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 137'100 106'100 31'000 133'400.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'060'900 941'700 119'200 1'128'702.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 89'900 76'400 13'500 94'556.80 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'000 5'000 0 13'474.90 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 70'000 70'000 0 157'849.75 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'000 8'000 0 4'677.45 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 32'500 -12'500 28'468.75 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 30'000 0 12'051.00 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'000 5'000 0 3'064.00 \n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 7'200 0 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 768'100 647'700 120'400 747'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 3'000 5'200 -2'200 5'159.90 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n62 / 98 \n\n4 Ertrag -455'000 -400'000 -55'000 -453'890.00 \n\n42 Entgelte -100'000 -60'000 -40'000 -102'834.50 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -100'000 -60'000 -40'000 -100'084.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -2'750.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -90'000 -90'000 0 -104'382.50 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -90'000 -90'000 0 -104'382.50 \n      \n46 Transferertrag -15'000 0 -15'000 -18'073.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -15'000 0 -15'000 -18'073.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -250'000 -250'000 0 -228'600.00 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -250'000 -250'000 0 -228'600.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n63 / 98 \n\n74 Vermessung 21'900 60'000 -38'100 15'817.24 \n\n      \n3 Aufwand 1'153'900 1'185'000 -31'100 1'170'913.98 \n\n30 Personalaufwand 706'500 761'000 -54'500 724'461.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 587'100 629'100 -42'000 597'082.95 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 2'796.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'400 50'000 -2'600 47'166.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 53'100 61'400 -8'300 60'097.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'600 11'300 -2'700 10'865.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'300 3'200 100 3'044.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 3'000 1'000 3'407.60 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 257'800 251'800 6'000 277'539.83 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'400 0 2'400 0.00 \n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 7'907.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 67'000 62'000 5'000 3'778.75 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0 0 0 51'744.80 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 170'000 0 203'254.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 600 0 600 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'000 4'000 1'000 5'275.15 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 0 3'000 -3'000 2'812.75 \n3160.01 Mietzinse 0 0 0 127.94 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'020.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 800 800 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'618.39 \n      \n39 Interne Verrechnungen 189'600 172'200 17'400 168'912.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 91'200 71'500 19'700 74'083.15 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'000 4'000 0 1'414.50 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 16'750.00 \n3920.01 Miete Räume 66'200 66'200 0 66'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'800 5'100 -2'300 5'065.25 \n      \n4 Ertrag -1'132'000 -1'125'000 -7'000 -1'155'096.74 \n\n42 Entgelte -870'000 -870'000 0 -853'258.24 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -230'000 -230'000 0 -211'351.34 \n4210.16 Leitungskataster -170'000 -180'000 10'000 -138'595.57 \n4210.17 Bauvermessung -250'000 -240'000 -10'000 -273'250.14 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -90'000 -90'000 0 -94'219.37 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-130'000 -130'000 0 -135'841.82 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -80'000 -80'000 0 -55'103.75 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -80'000 -80'000 0 -55'103.75 \n      \n49 Interne Verrechnungen -182'000 -175'000 -7'000 -246'734.75 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -182'000 -175'000 -7'000 -246'734.75 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n64 / 98 \n\n78 ARA und Abwasser 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 7'207'000 6'784'600 422'400 7'837'919.03 \n\n30 Personalaufwand 1'125'500 1'127'400 -1'900 1'016'533.13 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 910'300 905'600 4'700 828'511.25 \n3040.01 Dienstkleider 5'000 4'000 1'000 3'840.48 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 74'300 72'700 1'600 65'977.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 87'600 90'600 -3'000 80'308.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'200 16'000 -2'800 15'088.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'100 4'700 400 4'261.20 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 30'000 33'800 -3'800 18'145.70 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 400.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'427'200 3'382'500 44'700 3'178'422.88 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 35'000 37'000 -2'000 31'062.81 \n3100.08 Treibstoffe 2'000 0 2'000 0.00 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 300'000 300'000 0 282'786.18 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 70'000 231'000 -161'000 30'672.55 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 735'000 665'000 70'000 663'151.56 \n3120.06 Erdgas 260'000 285'000 -25'000 237'161.61 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 125'000 105'000 20'000 136'428.08 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 84'000 84'000 0 85'493.60 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 90'000 102'500 -12'500 91'669.81 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n160'000 140'000 20'000 131'693.00 \n\n3137.01 Verkehrssteuern 400 0 400 0.00 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 560'000 520'000 40'000 448'916.02 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 95'000 70'000 25'000 199'694.93 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 4'600 7'000 -2'400 3'537.94 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 750'000 680'000 70'000 684'766.51 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'700 0 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 1'109.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'500 2'300 200 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 5'070.28 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n687'700 389'800 297'900 418'300.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 561'200 317'400 243'800 380'700.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 88'900 72'400 16'500 0.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n37'600 0 37'600 37'600.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 502'100 548'800 -46'700 843'060.33 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 357'100 403'800 -46'700 699'321.63 \n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \n\nKlärschlammtrocknung \n145'000 145'000 0 143'738.70 \n\n      \n36 Transferaufwand 495'000 495'000 0 492'930.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 495'000 495'000 0 492'930.00 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 1'000'000.00 \n\n3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen EK 0 0 0 1'000'000.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n65 / 98 \n\n39 Interne Verrechnungen 969'500 841'100 128'400 888'672.69 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 79'100 75'100 4'000 75'283.90 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 250'000 250'000 0 228'600.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 52'000 52'000 0 364.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 48'000 8'000 40'000 216'825.69 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0 0 0 50.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 5'474.55 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 227'200 158'400 68'800 102'500.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000 138'000 12'000 138'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000 130'000 5'000 107'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'200 14'600 -1'400 14'574.55 \n      \n4 Ertrag -7'207'000 -6'784'600 -422'400 -7'837'919.03 \n\n42 Entgelte -6'307'000 -5'874'600 -432'400 -6'875'770.34 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'000'000 -5'569'600 -430'400 -6'494'444.08 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -307'000 -305'000 -2'000 -380'820.50 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -505.76 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -17'471.62 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0 0 0 -17'471.62 \n      \n46 Transferertrag -895'000 -902'000 7'000 -940'890.07 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -21'448.47 \n4632.01 Gemeindebeiträge -20'000 0 -20'000 0.00 \n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -875'000 -902'000 27'000 -919'441.60 \n      \n49 Interne Verrechnungen -5'000 -8'000 3'000 -3'787.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -5'000 -8'000 3'000 -3'787.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n66 / 98 \n\n79 Geoinformatik 262'100 208'300 53'800 218'379.57 \n\n      \n3 Aufwand 482'100 481'300 800 431'630.24 \n\n30 Personalaufwand 376'900 349'900 27'000 340'676.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 311'100 285'700 25'400 276'902.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'300 22'700 2'600 21'869.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 34'500 35'000 -500 35'574.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'300 5'000 -700 4'918.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'700 1'500 200 1'412.40 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 54'400 69'400 -15'000 26'303.39 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 189.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'000 65'000 -15'000 21'516.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 2'786.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 400 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'812.24 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n20'300 31'600 -11'300 25'800.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 20'300 31'600 -11'300 25'800.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 30'500 30'400 100 38'850.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 16'100 15'600 500 19'350.30 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 0 0 5'200.00 \n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'000 1'400 -400 900.00 \n      \n4 Ertrag -220'000 -273'000 53'000 -213'250.67 \n\n42 Entgelte -121'000 -120'000 -1'000 -123'906.92 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -121'000 -120'000 -1'000 -123'906.92 \n      \n49 Interne Verrechnungen -99'000 -153'000 54'000 -89'343.75 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -99'000 -153'000 54'000 -89'343.75 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n67 / 98 \n\n Hochbaudienste 3'065'500 3'014'500 51'000 2'498'032.17 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 615'500 627'900 -12'400 590'507.50 \n\n      \n3 Aufwand 615'500 627'900 -12'400 590'507.50 \n\n30 Personalaufwand 456'100 462'000 -5'900 434'533.60 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 15'000 20'000 -5'000 12'700.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 363'100 363'200 -100 345'881.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 29'100 28'600 500 27'380.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'400 40'700 -300 39'463.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'100 6'200 -1'100 6'009.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'000 1'900 100 1'763.80 \n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'335.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 34'600 44'100 -9'500 27'416.90 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 20'000 -8'000 10'595.41 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'000 500 4'439.70 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 8'000 0 7'109.00 \n3160.01 Mietzinse 8'000 10'000 -2'000 4'630.64 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 527.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 114.70 \n      \n39 Interne Verrechnungen 124'800 121'800 3'000 128'557.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 24'000 21'000 3'000 27'757.00 \n3920.01 Miete Räume 99'000 99'000 0 99'000.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n68 / 98 \n\n81 Hochbau 794'500 744'000 50'500 705'673.42 \n\n      \n3 Aufwand 914'500 834'000 80'500 758'602.82 \n\n30 Personalaufwand 573'200 574'000 -800 544'499.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 477'600 483'400 -5'800 454'939.40 \n3040.01 Dienstkleider 200 0 200 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'500 38'300 200 39'501.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'200 42'400 4'800 39'697.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'100 7'400 -300 7'815.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'600 2'500 100 2'544.70 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 247'200 176'200 71'000 136'442.97 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 1'905.05 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n4'500 4'500 0 1'874.74 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 230'000 160'000 70'000 127'183.60 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'500 2'500 1'000 3'148.83 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'821.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'700 2'700 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 508.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 94'100 83'800 10'300 77'660.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 39'300 33'100 6'200 32'046.80 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 500 500 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 0 5'000 364.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'000 6'000 0 1'030.05 \n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'200 3'600 -1'400 3'619.45 \n      \n4 Ertrag -120'000 -90'000 -30'000 -52'929.40 \n\n42 Entgelte 0 0 0 7'786.80 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 7'786.80 \n      \n43 Verschiedene Erträge -120'000 -90'000 -30'000 -60'716.20 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -120'000 -90'000 -30'000 -60'716.20 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n69 / 98 \n\n82 Bausekretariat -298'000 -107'200 -190'800 -360'924.55 \n\n      \n3 Aufwand 779'000 759'800 19'200 725'256.85 \n\n30 Personalaufwand 646'800 645'500 1'300 617'393.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 531'200 526'600 4'600 505'317.20 \n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 555.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 42'900 41'700 1'200 40'001.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'900 63'700 -2'800 59'740.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'900 9'700 -1'800 9'202.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'900 2'800 100 2'576.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 30'700 30'700 0 15'949.00 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'857.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 20'000 0 9'376.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'155.80 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 2'721.10 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 838.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'200 2'200 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 101'500 83'600 17'900 91'914.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 49'500 31'500 18'000 39'411.90 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 2'543.40 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 9'937.50 \n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 600 700 -100 622.00 \n      \n4 Ertrag -1'077'000 -867'000 -210'000 -1'086'181.40 \n\n42 Entgelte -812'000 -662'000 -150'000 -851'771.60 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -40'000 -40'000 0 -30'240.00 \n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -55'177.00 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-700'000 -550'000 -150'000 -766'354.60 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -7'000 -7'000 0 0.00 \n4270.01 Bussen -5'000 -5'000 0 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -40'000 -30'000 -10'000 -59'189.80 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -40'000 -30'000 -10'000 -59'189.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -225'000 -175'000 -50'000 -175'220.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'220.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -50'000 0 -50'000 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n70 / 98 \n\n84 Stadtentwicklung 1'524'200 1'316'700 207'500 1'142'947.85 \n\n      \n3 Aufwand 1'619'200 1'386'700 232'500 1'166'447.85 \n\n30 Personalaufwand 889'600 817'000 72'600 704'343.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 743'000 678'200 64'800 584'832.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 60'500 53'700 6'800 46'295.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 71'100 69'200 1'900 59'583.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'900 12'400 -1'500 10'650.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'100 3'500 600 2'982.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 625'900 452'900 173'000 364'051.75 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'857.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 15'000 15'000 2'744.70 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 590'000 432'000 158'000 358'684.00 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 80'000 auf CHF 670'000 \n\nErhöhung für Entwicklung Arealplan Rückenbrecher / Haus zur Kante. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 0 766.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'700 1'700 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 103'700 116'800 -13'100 98'052.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 42'300 42'600 -300 41'284.65 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 7'823.50 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 26'500 -12'500 11'187.50 \n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 300 600 -300 656.90 \n      \n4 Ertrag -95'000 -70'000 -25'000 -23'500.00 \n\n42 Entgelte -95'000 -70'000 -25'000 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -30'000 -30'000 0 0.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -65'000 -40'000 -25'000 -6'500.00 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -17'000.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -17'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n71 / 98 \n\n85 Freiraumplanung 429'300 433'100 -3'800 419'827.95 \n\n      \n3 Aufwand 429'300 453'100 -23'800 419'827.95 \n\n30 Personalaufwand 284'300 317'700 -33'400 308'014.50 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 238'100 266'700 -28'600 256'973.45 \n3040.01 Dienstkleider 500 0 500 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'200 21'600 -2'400 20'342.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'700 21'400 300 22'554.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'500 4'600 -1'100 4'680.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'300 1'400 -100 1'310.35 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 2'000 -2'000 2'153.90 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 68'100 63'100 5'000 41'777.05 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'857.05 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 63'000 58'000 5'000 38'014.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'212.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 693.40 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 3'700.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 0 0 3'700.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 76'900 72'300 4'600 66'336.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 32'700 31'800 900 30'330.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 16'000 10'000 6'000 8'611.60 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 0 2'000 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 9'000 -4'000 3'437.50 \n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 0 0 2'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 200 500 -300 456.95 \n      \n4 Ertrag 0 -20'000 20'000 0.00 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 -20'000 20'000 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0 -20'000 20'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2020 Budget 2019 Abweichung \n2020-2019 \n\nRechnung \n2018 \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n72 / 98 \n\n90 Grundbuchamt -462'700 -314'600 -148'100 -386'275.05 \n\n      \n3 Aufwand 758'500 850'600 -92'100 816'653.58 \n\n30 Personalaufwand 521'400 516'900 4'500 479'230.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 437'900 430'100 7'800 401'281.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 34'800 33'800 1'000 31'581.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 41'300 46'700 -5'400 39'525.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'700 1'800 900 1'645.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'400 2'200 200 2'046.95 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 2'850.10 \n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 66'400 65'400 1'000 58'075.78 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 10'000 -2'000 7'638.83 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 2'000 3'000 439.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 200 200 0 124.40 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 0.00 \n3160.01 Mietzinse 46'600 46'600 0 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 274.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 3'009.55 \n      \n36 Transferaufwand 55'000 60'000 -5'000 76'128.50 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 55'000 60'000 -5'000 76'128.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 115'700 208'300 -92'600 203'218.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 89'000 181'500 -92'500 176'507.75 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 700 800 -100 711.00 \n      \n4 Ertrag -1'221'200 -1'165'200 -56'000 -1'202'928.63 \n\n42 Entgelte -1'218'200 -1'162'200 -56'000 -1'196'026.18 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'070'000 -990'000 -80'000 -988'804.08 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -137'000 -161'000 24'000 -196'235.70 \n4260.08 Parteikosten -200 -200 0 -345.40 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'000 -11'000 0 -10'641.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -3'000 -3'000 0 -6'902.45 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -3'000 -3'000 0 -6'902.45 \n\n\n\n \n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2020 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n74 / 98 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  54'934   \n\n       \n  DEPARTEMENT FWS  27'040   \n       \n 11 Stadtkanzlei  800   \n       \n\n5650.01 11.9… Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. \nSektion \n\n25'000 300 Immo  \n\n5650.01 11.9… Reitanlage Untere Au, Investitions- und \nErschliessungsbeitrag \n\n1000 500 Immo  \n\n       \n 23 Finanzen  -1'250   \n       \n\n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 FIN  \n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  4'450   \n       \n\n5040.01                        25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 1'300 250 Immo  \n5040.01                        25.9230 Büroraumplanung, Umsetzung 5'800 500 Immo  \n5040.01                        25.9240 Kornplatz 6, strategische Planung 100 50 Immo  \n5040.01                        25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 3'570 2'000 HBD  \n5040.01                        25.9220 Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 1'050 1'050 HBD  \n5040.01                        25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw. 80 50 Immo  \n5040.01                        25.9180 Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie 150 50 HBD/Immo  \n5040.01 25.9… Parkhaus Arcas, Instandsetzung 700  Immo  \n5040.01 25.9… Kultur- und Versammlungsraumkonzept 20'000  Immo  \n\nDie Raumkonzeptstudie zeigt, dass v.a. kleine Kulturräume sowie ein grösseres Kulturzentrum fehlen. In einem \nersten Schritt sollen Möglichkeiten zu Zwischennutzungen genutzt werden.  \n\n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'600 100 Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 780  Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 110  Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung 570  Immo  \n5040.01 25.9… Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, \n\nVerbindung \n100  Immo  \n\n5040.01 25.9… Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. \nErhaltungsmassn. \n\n800  Immo  \n\n5040.01 25.9… Raumbedarf Jugendarb. u. Jugendmusik  \n(Ers. Stadtbaumgarten) \n\n1'000  Immo  \n\n5040.01 25.9… "Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., \nArealentwicklung" \n\n15'000  Immo  \n\n5040.01 25.9… Tennisanl. Obere Au, Instandsetzungsarb. gem. \nZustandsanalyse \n\n600 200 Immo  \n\n5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung 20'000  HBD/Immo  \n5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebseinrichtung 10'000  HBD/Immo  \n5040.01 25.9… Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC \n\nQuaderwiese \n250  HBD/Immo  \n\n5040.01 25.9… ZSA Felsenau und Segantini, Rückbau und \nUmnutzung \n\n200 200 Immo  \n\n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  4'375   \n       \n\n5040.01                        28.9410 Quaderwiese, kombiniert m. Freibad, mob. \nRestaurationsbetrieb \n\n250 50 SA  \n\n5040.01                        28.9… Badi Sand, Erneuerung Badtechnik und \nKioskgebäude \n\n4'900 2'000 HBD  \n\n5040.01                        28.9… Anpassung Gastro Moby Dick 250 90 Immo  \n5040.01                        28.9… Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 770 370 Immo  \n5040.01                        28.9… Hallenstadion, Zutrittssystem  inkl. Online-Ticketing 165 65 SA  \n5040.01 28.9… Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 100 50 SA  \n5040.01                        28.9… Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 200 200 Immo  \n5040.01                        28.9… Obere Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad  150 150 SA  \n5040.01                        28.9… Obere Au, Hallenbad Flachdach 800  SA/HBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2020 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n75 / 98 \n\n5040.01                        28.9… Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz 2'000 200 SA/HBD  \n5040.01                        28.9… Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen 1'600 200 SA/HBD  \n5040.01                        28.9… Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen 1'500 200 SA/HBD  \n5040.01                        28.9… Obere Au, Nichtschwimmerbecken Innen 300  SA/HBD  \n5040.01                        28.9… Obere Au, Bäder diverse Sanierungen 3'000  SA/HBD  \n5040.01                        28.9… Obere Au Freibad, Ersatz Traglufthalle \n\nHauptmembrane \n400 400 Immo  \n\n5040.01                        28.9… Obere Au Freibad, Ersatz Folie Schwimmerbecken 250 250 SA/HBD  \n5040.01                        28.9… Obere Au Freibad, Ersatz Folie Nicht-\n\nSchwimmerbecken \n250  SA/HBD  \n\n5040.01                        28.9… Obere Au Hallenbad, Lehrpl. 21, Sprungturmbecken \nm/Hubboden \n\n1'000 100 SA/HBD  \n\n5040.01                        28.9… Obere Au, Wellnessanlage Erneuerung 3'000  Immo  \n5060.01 28.9… Rossbodenstrasse, Gestaltung Kreisel  50 50 SA  \n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  17'270   \n       \n\n5040.01                        28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 1'310 100 PROJ  \n5040.01  - Fussball / Eis 550  PROJ  \n5040.01  - Parkierung Umgebung 360 50 TBD  \n5040.01  - Messeareal 200  PROJ  \n5040.01  - Gesamtkoordination 200  PROJ  \n5030.01                        28.9185 Platzbereich Piazza 500 100 TBD  \n5030.01                        28.9220 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 2'625 100 TBD  \n5030.01                        28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'730 100 TBD  \n5040.01                        28.9250 Abwärme Anergienetze 500 200 TBD  \n5030.01                        28.9270 Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia 300 100 TBD  \n5030.01                        28.9280 Löschwasserleitung 500 100 TBD  \n5040.01                        28.9360 GLW Rasen- und Eissport 43'930 15'000 HBD  \n6310.01 28.9361 GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag -3'000 -500 SA  \n5030.01                        28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 120 50 TBD  \n5010.01 28.9… Abbruch alte Busstation 150 50 TBD  \n5030.01 28.9290 Anpassung Buslinienführung 350 100 TBD  \n5040.01 28.9… Rückbau offenes Eisfeld 400  HBD  \n5040.01 28.9… Ersatz bestehende Eishalle Obere Au 30'000  Immo  \n5030.01 28.9… Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung \n\n1. Et. \n200 100 TBD  \n\n5040.01 28.9… Obere Au, Et. 1 Badumb., Empfang, Shops, \nGarderoben, Duschen \n\n20'000 250 HBD  \n\n5040.01 28.9… Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken 40'000  HBD  \n6310.01 28.9… Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken - \n\nKASAK Beitrag \n-4'000  HBD  \n\n5040.01 28.9… Obere AU, Quadrin Unterkunft (ev. Konvikt) 1'500 1'000 HBD  \n\nEine Unterkunft auf der Oberen Au wurden in der Beratung zum GESAK kritisch bis ablehnend diskutiert. Im \nMasterplan sind diese nicht enthalten. In der Beratung zum Kasernenareal wurde zudem eine Synergie als \nSportunterkunft erwähnt. Vom Stadtrat ist in der Botschaft zur Anschaffung der Quadrin-Unterkunft detailliert zu \nbegründen, weshalb die Investition wirtschaftlich Sinn macht. \n\n5040.01 28.9… Obere Au Etappe 3, Hallenbad, Sanierung inkl. 25m \nBecken \n\n20'000  HBD  \n\n5620.01 28.9… TP Leichtathletik Landquart 750 250 SA  \n5060.01 28.9… Übergeordnetes Leitsystem (Reduktion der \n\nLeitsysteme) \n250 120 SA  \n\n       \n 14 Informatik  1'150   \n       \n\n5200.01                        14.9020 GEVER, 2. Etappe 500 100 ITSC  \n5200.01                        14.9070 Schulverwaltungslösung Stadtschulen 230 150 ITSC  \n5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend  ITSC  \n5200.01 14.9… Datacenter_/Netzwerk 900 900   \n       \n\n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2020 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n76 / 98 \n\n 53 Feuerwehr  245   \n       \n\n5060.01                        53.9040 Tanklöschfahrzeug, Ersatz 540 330 FW  \n6310.01                        53.9041 Tanklöschfahrzeug, Kantonsbeitrag -125 -85 FW  \n5060.01 53.9… Neubau Feuerwehrdepot 4'000  FW  \n5060.01 53.9… Ersatz Hubretter (2025/2026) 1'000  FW  \n6310.01                        53.9… Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag (2025/2026) -250  FW  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2020 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n77 / 98 \n\n  DEPARTEMENT BGK  4'250   \n       \n 40 Stadtschule  4'050   \n       \n\n5040.01                        40.9190 SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH \nHerold \n\n68'000 1'000 HBD  \n\n5040.01                        40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 1'600 400 HBD  \n5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n3'400  HBD  \n\n5040.01 40.9… Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + \nAnpassungen \n\n200  STGA  \n\n5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch \noffen) \n\n150 150 Immo  \n\n5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Gebäudehülle 2'800  HBD  \n5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n4'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Herold, Fassadensanierung 5'000  HBD  \n5040.01 40.9… Herold, Instandsetzung innen  8'000  HBD  \n5040.01 40.9… Herold, Sanierung Wärmeverteilung 700 700 HBD  \n5040.01 40.9… Schulhaus Kasernenstrasse und Ersatz TH \n\nStadtbaumgarten \n50'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Lachen, Sanierung Laufbahn aussen 100  STGA  \n5040.01 40.9… SH Maladers, Heizung und Umbauarbeiten 110 110 HBD  \n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi. 9'000  HBD  \n5040.01 40.9… Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, \n\nNeubau Turnhalle \n1'900  HBD  \n\n5040.01 40.9… Montalin, Gebäudehülle 3'000  HBD  \n5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n4'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Montalin, San. Aussenbeleuchtung + Erweiterung \nVelounterstand \n\n110 110 STGA  \n\n5040.01 40.9… Rheinau, Neubau TH mit integrierter \nKindertagesstätte \n\n12'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Türligarten, Schulzimmersan. \nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n\n2'000 1'400 HBD  \n\n5060.01 40.9… Türligarten, neues Schulmobiliar 180 180 Schule  \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Barblan 1'800  HBD  \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Chur West 1'800  HBD  \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Masans 1'800  HBD  \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit \n\nTurnhalle) \n2'000  HBD  \n\n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  0   \n       \n\n5040.01 42.9… Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung 4'000  HBD  \n5040.01 42.9090 Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, \n\nEntwicklung Daleu \n200  HBD  \n\n5040.01 42.9… Gesamtsanierung GBC 40'000  HBD  \n6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -40'000  HBD  \n       \n 51 Kulturfachstelle  200   \n       \n\n5660.01                        51.9010 Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag 600 200 Kultur  \n       \n 55 Soziale Dienste  0   \n       \n\n5060.01 55.9… 25 Arbeitsplätze (Mobiliar / Beleuchtung) 100  SOD  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2020 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n78 / 98 \n\n  DEPARTEMENT BPU  23'644   \n       \n 60 Grün und Werkbetrieb  200   \n       \n\n5040.01                        60.9010 Werkhof 2020 2'500 200 GUW  \n       \n 61 Wald und Alpen  2'645   \n       \n\n6310.01                        61.9161 Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag 0 -50 WUA  \n5030.01 61.9… Erschli., Folgeprojekt 2020 (Dunkelboden \n\nValpargheraweg) \n150 150 WUA  \n\n6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2020 -75 -75 WUA  \n5030.01 61.9… Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium) 150  WUA  \n6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021 -75  WUA  \n5030.01 61.9… Erschliessung Folgeprojekt 2022 (Mittenberg) 350  WUA  \n6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2022 (Mittenberg) -250  WUA  \n5030.01 61.9… SIE Maladers 2020 250 250 WUA  \n6310.01 61.9… SIE Maladers 2020 Kantonsbeitrag -180 -180 WUA  \n5030.01 61.9… SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung 300  WUA  \n6310.01 61.9… SIS Kantonsbeitrag -200  WUA  \n5040.01 61.9… Carmennahütte, Sanierung und Umbau 2'650 2'450 WUA  \n5060.01 61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli 400  WUA  \n5060.01 61.9… Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM 500  WUA  \n5040.01 61.9… Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant 200  WUA  \n5040.01 61.9… Alp Prätsch, Sanierung Alphütte 200  WUA  \n5030.01 61.9… Scheitenbodenweg 1'500 100 WUA  \n6320.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa -500  WUA  \n6370.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag ABB -500  WUA  \n       \n 76 Werkbetrieb   500   \n       \n\n5010.01                        76.9130 Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke) 450 150 WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 160099 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n150 150 WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 33057 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 41975 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen) 1'000  WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen) 1'000  WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Schneeschleuder Rolba 180  WBE  \n5060.01 76.9… Anschaffung Schneeschleuder (Schneeabfuhr \n\nRhein), Occasion \n100 100 WBE  \n\n5060.01 76.9… Anschaffung Winterdienstfahrzeug (Holder) 150  WBE  \n5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5200 250  WBE  \n5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5117 250  WBE  \n5040.01 76.9… Brunnen, Instandstellung 200 100 WBE  \n5040.01 76.9… Schneedeponie, Neubau 1'350  WBE  \n       \n 86 Stadtgärtnerei  1'310   \n       \n\n5040.01                        86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 250 150 STGA  \n5030.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 300 100 STGA  \n5040.01 86.9.. Friedhof Daleu, hindernisfreie Anpassungen an \n\nOberalpstrasse \n100 70 STGA  \n\n5030.01 86.9… Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld  150 150 STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Kommunalfahrzeug 220 220 STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage 210  STGA  \n5040.01 86.9…. Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe 200 120 STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 180  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Schredder Kompostierungsanlage 350  STGA  \n5030.01 86.9… Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 350 150 STGA  \n5030.01 86.9… Strassenbäume, Erstbepflanzung laufend 100 STGA  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2020 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n79 / 98 \n\n5060.01 86.9… Ersatz Traktor 160  STGA  \n5040.01 86.9… Sanierung Werkhof Bettlerküche 500 250 STGA  \n       \n 72 Tiefbau   10'059   \n       \n\n5010.01                        72.9685 Bodmerbrücke Erneuerung 1'400 50 TBD  \n5010.01                        72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 2'700 1'400 TBD  \n5010.01                        72.9735 Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr. 500 50 TBD  \n5010.01                        72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 212 120 TBD  \n5010.01                        72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 0 50 TBD  \n5010.01                        72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 250 40 TBD  \n6350.01 72.9… Rossboden, Erschliessung, Einnahmen \n\nBaurechtsnehmer \n-100 -100 TBD  \n\n5010.01                        72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. 2'000  TBD  \n6300.01                        72.9496 Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et. -1'420  TBD  \n5010.01                        72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 2'300 600 TBD  \n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. \n\nEinnahmen Kt. \n-1'700 -500 TBD  \n\n5010.01                        72.9830 Obere Au, LV Ausbau, Grossbruggen - \nPulvermühlestrasse \n\n350 150 TBD  \n\n5010.01                        72.9660 Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung 1'375 100 TBD  \n6370.01                        72.9661 Oberalpstrasse, Beiträge Dritte 0 -25 TBD  \n6310.01                        72.9662 Oberalpstrasse, Beitrag Kanton 0 -30 TBD  \n5010.01                        72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 2'650 1'250 TBD  \n6300.01 72.9… Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag -1'200 -1'000 TBD  \n5010.01                        72.9770 Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 500 50 TBD  \n5010.01                        72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 2'400 50 TBD  \n6310.01                        72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb. -691 -335 TBD  \n5010.01                        72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 2'550 50 TBD  \n5010.01                        72.9775 Rossbodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr. 500 50 TBD  \n5010.01                        72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., \n\nLangsamverkehrsverbindung \n2'050 1'090 TBD  \n\n6310.01 72.9… Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverb., \nEinn. Kanton \n\n-711 -411 TBD  \n\n6370.01                        72.9542 Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter 0 -140 TBD  \n5010.01                        72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - \n\nDalpweg \n200 100 TBD  \n\n6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, \nEinnahmen \n\n-80  TBD  \n\n5010.01                        72.9810 Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital 295 100 TBD  \n6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag -40 -40 TBD  \n5010.01                        72.9440 Sommerau, Bypass und Busspur 395 50 TBD  \n5010.01                        72.9760 Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. \n\nWerkleitungen \n1'400 150 TBD  \n\n5010.01                        72.9765 Trist, Erschliessung 2'700 800 TBD  \n6300.01 72.9… Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren -500  TBD  \n5010.01                        72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 1'840 200 TBD  \n6300.01 72.9… Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + \n\nTrimmis \n-1'500 -1'000 TBD  \n\n5010.01                        72.9740 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019 200 10 TBD  \n5010.01                        72.9430 Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED 4'000 50 TBD  \n5010.01                        72.9730 Ersatz Natriumdampflampen LED 400 100 TBD  \n5010.01                        72.9645 Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED 350 50 TBD  \n5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz, Abschnitt ARA 500  TBD  \n5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz "Obere Au" 1'200  TBD  \n5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse 200  TBD  \n5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen / \n\nGesamtüberbauungen \nlaufend 300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Badusstrasse 200  TBD  \n5010.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus 4'500 250 TBD  \n6300.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus, \n\nBeitr. Dritte \n-400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. 200  TBD  \n5010.01 72.9… Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 900  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2020 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n80 / 98 \n\n5010.01 72.9… Cadonaustrasse 2'500  TBD  \n5010.01 72.9… Cadonaustrasse, Jüstliweg Zufahrt PDGR 500 150 TBD  \n5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung 5'000  TBD  \n5010.01                        72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 2'650 520 TBD  \n6310.01                        72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton -800 -150 TBD  \n5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse 2'500  TBD  \n5010.01 72.9… Foralweg 200  TBD  \n5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 350  TBD  \n5010.01 72.9… Mobilitätsstrategie 2030 45'000 500 TBD  \n\nIm 2020 sind zumeist Ausführungsarbeiten in den Bereichen Velo, Fussgänger und ÖV-Massnahmen \nvorgesehen. \n\n5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 500  TBD  \n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, unt. Plessurstr. - Barblanstr.  \n\n(1. Et.) \n150 150 TBD  \n\n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.) 180  TBD  \n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag) 250  TBD  \n5010.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (1'200 \n\nAnt. Kant. 600) \n600  TBD  \n\n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil \nKant. 500) \n\n500 500 TBD  \n\n5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse 900  TBD  \n5010.01 72.9… Jochstrasse, Pflästerung 400  TBD  \n5010.01 72.9… Karlihofplatz 100 100 TBD  \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte \n\nWelschdörfli \n500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -200  TBD  \n5010.01 72.9… Kirchgasse Masans, Cadonaustr. - Sattelweg 150 150 TBD  \n5010.01 72.9… Kirchgasse Masans, Sattelweg - Masanserstrasse 100  TBD  \n5010.01 72.9… Kreuzgasse  700  TBD  \n5010.01 72.9… Kronengasse 125  TBD  \n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \n\nVelomassnahmen \nlaufend 200 TBD  \n\n5060.01                        72.9… Lichtwellenleiter Stadtnetz laufend 250 TBD  \n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel 9'000  TBD  \n6310.01 72.9… Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton -4'500  TBD  \n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel 2'400  TBD  \n6310.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo, Kanton -1'100  TBD  \n5010.01 72.9… Masans, Kreisel, Bypass Trimmis 200  TBD  \n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse 800  TBD  \n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse 700  TBD  \n5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 1'500 100 TBD  \n5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage / Parkplatz 1'750 100 TBD  \n6310.01 72.9… Obere Au, Busstation, Einnahmen öV -200  TBD  \n5010.01 72.9… Obere Au, Erschliessung Event- und Sportanlagen \n\nab PP \n250  TBD  \n\n5010.01 72.9… Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und \nErschliessung \n\n300 100 TBD  \n\n5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau laufend 250 TBD  \n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. \n\nSchützenhaus \n500 200 TBD  \n\n6340.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen \nBürgergemeinde \n\n-150  TBD  \n\n5010.01 72.9… Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., \nUnterführung RhB \n\n6'500 100 TBD  \n\n6310.01 72.9… Raschärenst., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., \nUnterführung (Einn.) \n\n-2'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Reichsgasse  2'700  TBD  \n5010.01 72.9… Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli 300  TBD  \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500 500 TBD  \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse 350  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2020 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n81 / 98 \n\n5010.01 72.9… Rossbodenstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel \nSommeraustrasse \n\n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et. 500  TBD  \n5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-\n\nKirchgasse, 2.Et. \n300  TBD  \n\n5010.01 72.9… Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung 600 300 TBD  \n6310.01 72.9… Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und \n\nDenkmalpflege \n-280 -140 TBD  \n\n5010.01 72.9… Schelmenbrücke 500  TBD  \n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse 2'000  TBD  \n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -800  TBD  \n5010.01 72.9… Sennhofstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300  TBD  \n5010.01 72.9… St. Hilarienbrücke 450 350 TBD  \n5010.01 72.9… St. Hilarienweg 150 100 TBD  \n5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich \n\nGiacomettistr. \n3'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe (Prov. Ringstr.) 2'250  TBD  \n5010.01 72.9… Tivolibrücke Sanierung  450  TBD  \n6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag -1'500  TBD  \n5010.01 72.9… Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg 300 100 TBD  \n5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB \n\nAreal \n200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Weinbergstrasse 120  TBD  \n5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 2'000 1'000 TBD  \n5020.01 72.9… Plessur, Sanierung Verbauungen laufend 900 TBD  \n6310.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -350 TBD  \n5020.01 72.9… Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen  laufend 200 TBD  \n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein 6'400 200 TBD  \n6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund) -2'500  TBD  \n6310.01                        72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton \n\nTBA + ANU) \n-2'400  TBD  \n\n6350.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ \nFonds) \n\n-500  TBD  \n\n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  6'040   \n       \n\n6370.02                        72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 TBD  \n5030.01                        72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 440 350 TBD  \n5030.01                        78.9150 Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.) 610 70 TBD  \n5030.01                        78.9270 Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans 215 20 TBD  \n5030.01                        78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 900 300 TBD  \n5030.01                        78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 500  TBD  \n5030.01                        78.9250 Brunnenversickerung 450 100 TDB  \n5030.01                        78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 3'000 900 TBD  \n5030.01                        78.9300 Sammelkanal Obere Au 300 150 TBD  \n5030.01                        78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 600 150 TBD  \n5030.01                        78.9330 Trist, Erschliessung 1'000 500 TBD  \n5030.01 78.9… Araschgen 820  TBD  \n5030.01 78.9… Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse 250  TBD  \n5030.01 78.9… Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Cadonaustrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… Dreibündenstrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 500  TBD  \n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, unt. Plessurstr. - Barblanstr.  \n\n(1. Et.) \n400 400 TBD  \n\n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.) 150  TBD  \n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse,  \n\n2. Etappe \n400 350 TBD  \n\n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 400 300 TBD  \n5030.01 78.9… Grünbergstrasse 330  TBD  \n5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 100 TBD  \n6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, \n\nEinnahmen Kanton \n-100 -100 TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2020 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n82 / 98 \n\n5030.01 78.9… Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse 720  TBD  \n5030.01 78.9… Heroldstrasse 480  TBD  \n5030.01 78.9… Industriestrasse 520  TBD  \n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, K0198 - K0228 960  TBD  \n5030.01 78.9… Kirchgasse Masans, Cadonaustrasse - Sattelweg 500 500 TBD  \n5030.01 78.9… Kirchgasse Masans, Sattelweg - Masanserstrasse 150  TBD  \n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr.5-Nr.85 800  TBD  \n5030.01 78.9… Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5 300 300 TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Locherstrasse - Brändligasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500  TBD  \n5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 400  TBD  \n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining \n\nEiprofil \n250 250 TBD  \n\n5030.01 78.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 550 50 TBD  \n5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 450 100 TBD  \n5030.01 78.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz 250  TBD  \n5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw. \n\nSchützenhaus \n250  TBD  \n\n5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au 300 100 TBD  \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - \n\nRheinfelsstrasse \n2'500 100 TBD  \n\n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Ringstr. - Schönbühlstrasse 810  TBD  \n5030.01 78.9… Reichsgasse, Planaterrastrasse - Grabenstrasse 250  TBD  \n5030.01 78.9… Ringstrasse, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse 580  TBD  \n5030.01 78.9… Ringstrasse, K0437 - K0260 800  TBD  \n5030.01 78.9… Saluferstrasse 720  TBD  \n5030.01 78.9… Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse 550  TBD  \n5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 100  TBD  \n5030.01 78.9… Sennhofstrasse 300 200 TBD  \n5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Splügenstrasse 570  TBD  \n5030.01 78.9… St. Hilarien  150 100 TBD  \n5030.01 78.9… St. Martinsplatz 350 350 TBD  \n5030.01 78.9… Trist Hangentwässerung 1'200 100 TBD  \n5030.01 78.9… Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806 380  TBD  \n5030.01 78.9… Weinbergstrasse 100  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'500 700 TBD  \n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  1'380   \n       \n\n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 ARA  \n5040.01 78.9350 Ersatz Trägermaterial Biologie 1 - 7 1'960 840 ARA  \n5040.01                        78.9365 Sanierung Nachklärbecken 1'300 400 ARA  \n5040.01 78.9… Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 500 200 ARA  \n6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden laufend -60 ARA  \n5040.01 78.9… Ersatz / Erweiterung Heizverteilung und Steuerung 350 270 ARA  \n5030.01 78.9… Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, \n\nRelining \nlaufend 200 ARA  \n\n5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen 14'000  ARA  \n6300.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen Einnahmen \n\nBund \n-10'500  ARA  \n\n5040.01 78.9… Regenrückhaltebecken Erweiterung 2'200  ARA  \n5040.01 78.9… Silogebäude 250 250 ARA  \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 ARA  \n6320.01 78.9…. Einnahmen Churwalden (def. Anschlussgebühr) -120 -120 ARA  \n       \n 79 Geoinformatik  0   \n       \n\n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2020 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n83 / 98 \n\n 85 Freiraumplanung  1'510   \n       \n\n5000.01                        85.9080 Freiräume Bahnhof Chur West 2'000 500 FRP  \n5000.01 85.9… Grünanlage Boletta 800  FRP  \n5000.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher 800  FRP  \n5000.01 85.9… Grünzone Titt 800 400 FRP  \n5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 1. Etappe 1'300  FRP  \n5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 2. Etappe 500  FRP  \n5000.01 85.9… Parkanlage Hirschbühl 600  FRP  \n5030.01 85.9… Ottoplatz Umgestaltung 250  FRP  \n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 1. Etappe 500 150 FRP  \n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 2.Etappe 250  FRP  \n5000.01 85.9… Rigapark, Sanierung 150  FRP  \n5030.01 85.9… Spielplatz Böschengut 400 200 FRP  \n5030.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 250 250 FRP  \n6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau \n\nHofmeister \n-250 -250 FRP  \n\n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260 60 FRP  \n5000.01 85.9… Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. Infrastruktur 450 100 FRP  \n5000.01 85.9… Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen  laufend 100 FRP  \n5000.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten 300  FRP  \n6310.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag \n\nDenkmalpflege \n-60  FRP  \n\n       \n       \n       \n  Investitionen Finanzvermögen     \n\n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*  7'840   \n       \n5950.01 95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 140 50 Immo  \n5950.01                        95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 2'500 1'800 Immo  \n5950.01 95.9.. Planung QP Geviert Barblanstrasse 100 50 Immo  \n5950.01 95.9.. QP Geviert Barblanstrasse - \n\nHeimfallentschädigungen \n4'500 4'500 Immo  \n\n5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000 1'000 Immo  \n5950.01 95.9… Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhalterei); \n\nInstandsetzung \n6'000  Immo  \n\n5950.01 95.9… Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 240 240 Immo  \n5950.01 95.9.. Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) 100 50 Immo  \n5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo  \n5950.01 95.9… Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD) 10'000  Immo  \n5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist 100 100 Immo  \n5950.01 95.9… Chur West, Quartierplan 400  Immo  \n5950.01 95.9… HTW Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen 3'500  Immo  \n       \n       \n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier \ndeshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n\n\n \n\nD. Stellenplan\n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n85 / 98 \n\nTotal Stadtrat 300.00 300.00 0.00 \n\n20000 Stadtrat 100.00 100.00  \n30000 Stadtrat 100.00 100.00  \n10000 Stadtpräsident 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal  Allgemeine Verwaltung 1'845.00 2'025.00 180.00 \n\n     \n Total Stadtkanzlei 585.00 745.00 160.00 \n\n     \n11000 Stadtschreiber 100.00 100.00  \nneu Stabsmitarbeiter Stadtkanzlei  100.00 100.00 \n11120 Sekretär/in 100.00 100.00  \n11100 Sekretär/in 80.00 80.00  \n11101 Sachbearbeiterin Admin. Gemeinderat 20.00 0.00 -20.00 \nneu Kommunikation  100.00 100.00 \n11103 Ass. Stadtkanz./Rechtkonsulent/ObereAu 80.00 80.00  \n11104 Kanzleimitarbeiter/in 50.00 0.00 -50.00 \n11105 Postbote/Postbotin 35.00 65.00 30.00 \n11110 Orts-Quartiermeister/Abwart 120.00 120.00  \n     \n     \n Total Einwohnerdienste 880.00 880.00  \n\n     \n12020 Leiter/in 100.00 100.00  \n12040 Abteilungsleiter-Stellvertreter/in 90.00 90.00  \n12101 SB Sekretariat/Back-Office 50.00 50.00  \n12110 SB Information/Betriebsregister 100.00 100.00  \n12120 SB Schalter/Front-Office 240.00 240.00  \n12122 SB Schalter/Front-Office 300.00 300.00  \n     \n     \n Total Stadtarchiv 300.00 300.00  \n     \n\n15020 Stadtarchivar/in 100.00 100.00  \n15101 Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in 100.00 100.00  \n15105 Archivmitarbeiter/in 100.00 100.00  \n     \n Total Rechtsdienst 80.00 100.00 20.00 \n\n     \n17000 Rechtskonsulent 80.00 100.00 20.00 \n     \n     \nTotal Kontaktstelle Wirtschaft 100.00 100.00 0.00 \n     \n\n18000 Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal Sport- und Eventanlagen 3'221.42 3'261.42 40.00 \n     \n\n28000 Leiter/in Sport- und Eventanlagen Chur 100.00 100.00  \n28043 Projektleiter/in, Techn. SB 100.00 100.00  \n28100 Stabsmitarb. Zentrale Dienste 100.00 100.00  \n28101 Assistent/in Geschäftsleitung 100.00 100.00  \n     \n Total Bad, Fitness & Wellness 1'075.00 1'075.00 0.00 \n\n     \n28040 Leiter/in Bad, Fitness & Wellness 100.00 100.00  \n28041 Leiter/in Bäderanlagen 100.00 100.00  \n28110 Bad- und Eismeister/in 600.00 650.00 50.00 \n28118 Leiter/in Sauna 85.00 85.00  \n28120 Saunaangestellte/r 190.00 140.00 -50.00 \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n86 / 98 \n\n Total Verkauf, Marketing & Event 510.00 510.00  \n     \n\n28108 Leiter/in Marketing, Verkauf & Event 100.00 100.00  \n28117 Sachbearbeiter/in 50.00 50.00  \n28045 Leiter/in Kasse 100.00 100.00  \n28135 Kassier/in 260.00 260.00  \n     \n Total Rasen, Eis & Services 1'236.42 1'276.42 40.00 \n     \n\n28042 Leiter Rasen, Eis & Services/Leiter Stv. 100.00 100.00  \n28061 Leiter/in Technik, Instandhaltung 100.00 100.00  \n28111 Hauswart/Eismeister/in 100.00 100.00  \n28112 Mitarb. Facility Management/Eis/Rasen 300.00 300.00  \n28113 Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse 80.00 80.00  \n28115 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 100.00 100.00  \n28116 Mitarb. Facility Management/Eis 100.00 100.00  \nneu Bereichsleiter/in Rasen  0.00  \n28119 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 100.00 100.00  \n28121 Reinigungsmitarbeiter/in 256.42 296.42 40.00 \n     \n     \nTotal  Personaldienste 520.00 520.00 0.00 \n     \n\n19000 Leiter/in Personaldienste 80.00 80.00  \n19100 Personalbereichsverantwortliche 260.00 260.00  \n19105 Leiter/in Personaldienste Stv. 80.00 80.00  \n19110 Leiter/in Lohnadministration 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal  Finanzkontrolle 380.00 380.00 0.00 \n     \n\n21000 Leiter/in Finanzkontrolle 100.00 100.00  \n21100 Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv. 80.00 80.00  \n21101 Revisor/in 100.00 100.00  \n21102 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal  Finanzen und Steuern 2'040.00 2'040.00 0.00 \n     \n\n31000 Leiter/in Finanzen und Steuern 100.00 100.00  \n31100 Sekretär/in 80.00 80.00  \n     \n Total Rechnungswesen 300.00 300.00  \n     \n\n23021 Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv. 100.00 100.00  \n23110 Buchhalter/in 120.00 120.00  \n23111 Buchhalter/in / Stv. 80.00 80.00  \n     \n Total Controlling 200.00 200.00  \n     \n\n23020 Leiter/in Controller/in 100.00 100.00  \n23101 Controller/in 100.00 100.00  \n     \n Total Steuerveranlagung 660.00 660.00  \n     \n\n31020 Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv. 100.00 100.00  \n31101 Steuersekretär/in 380.00 380.00  \n31130 Schaltermitarbeiter/in 100.00 100.00  \n31131 Kanzleiangestellte/r 80.00 80.00  \n     \n Total Rechnungswesen Steuern 700.00 700.00  \n     \n\n31021 Leiter/in Rechnungswesen Steuern 100.00 100.00  \n31111 Debitorenbuchhalter/in 100.00 100.00  \n31112 Sachbearbeiter/in Inkasso 100.00 100.00  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n87 / 98 \n\n23100 Inkasso/Cash-Management/Vers. 100.00 100.00  \n23112 Debitorenbuchhalter/in Inkasso 100.00 100.00  \n31041 Bereichsleiter Inkasso 100.00 100.00  \n31110 Sachbearbeiter/in Inkasso 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal  Immobilien u. Bewirtschaftung 1'776.60 1'776.60 0.00 \n     \n\n25000 Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung 100.00 100.00  \n25104 Sachbearbeiter/in Immobilien 100.00 100.00  \n25102 SB Rechnungswesen u. PP 100.00 100.00  \n     \n Total Projekte / baulicher Unterhalt 330.00 290.00 -40.00 \n     \n\n25022 Abteilungsleiter Projekte/baulicher UH  80.00 80.00 \n25105 Projektleiter/in Immobilien 220.00 100.00 -120.00 \n25107 MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag. 110.00 110.00  \n     \n Total Bewirtschaftung 1'146.60 1'186.60 40.00 \n     \n\n25021 Abteilungsleiter Bewirtschaftung  100.00 100.00 \n25101 SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke 200.00 200.00  \n25103 Mitarbeiter/in Landgeschäfte/Baurechte 60.00 0.00 -60.00 \n25140 Leiter Wartung Verwaltungsgebäude 100.00 100.00  \n42170 Hauswart Stadtbaumgarten 100.00 100.00  \n25141 Wartung Verwaltungsgebäude / Stv. 100.00 100.00  \n25150 Hauswart/in Stadtpolizei 100.00 100.00  \n25151 Mitarb. Kultur-Versammlungsräume 80.00 80.00  \n25152 Allrounder Stadthaus Untertor 34.88 34.88  \n25155 Reinigungsmitarb. Liegenschaften 345.31 345.31  \n25160 Hauswart/in Kulturhaus 24.41 24.41  \n25161 Techniker/in Kulturhaus 2.00 2.00  \n     \n     \nTotal  Stadtpolizei 8'370.00 8'370.00 0.00 \n     \n\n35000 Polizeikommandant/in 100.00 100.00  \n35020 Polizeikommandant/in Stv. 100.00 100.00  \n35100 Sekretär/in 100.00 100.00  \n35101 Stabsoffizier 100.00 100.00  \n     \n Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei 4'390.00 4'390.00  \n     \n\n35024 Abteilungsleiter/in VP/SIPO 100.00 100.00  \n35115 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00 100.00  \n35400 Dienstplaner/in 100.00 100.00  \n35420 Dienstplaner Stv./Fachverantw. Zeiterf. 100.00 100.00  \n35350 Fachspezialist/in Unfall 100.00 100.00  \n35401 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35421 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35441 Gefreiter 100.00 100.00  \n35461 Polizist/in 190.00 190.00  \n35402 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35422 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35442 Gefreiter 100.00 100.00  \n35462 Polizist/in 100.00 100.00  \n35502 Fachspezialist/in 100.00 100.00  \n35403 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35423 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35433 Fachspezialist/in 100.00 100.00  \n35443 Gefreiter 200.00 200.00  \n35463 Polizist/in 100.00 100.00  \n35404 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35424 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35444 Gefreiter 200.00 200.00  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n88 / 98 \n\n35464 Polizist/in 200.00 200.00  \n35405 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35425 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35445 Gefreiter 100.00 100.00  \n35465 Polizist/in 300.00 300.00  \n35406 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35426 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35446 Gefreiter 300.00 300.00  \n35447 Polizist/in 100.00 100.00  \n35506 Fachspezialist/in 100.00 100.00  \n35525 Fachspezialist Schiessinstruktor 100.00 100.00  \n35546 Fachspezialist ADR/SDR/ARV 100.00 100.00  \n35547 Fachspezialist/in PSI/SIPO 100.00 100.00  \n35567 Fachspezialist/in 100.00 100.00  \n     \n Total Verkehrstechnik/Logistik 1'350.00 1'350.00  \n     \n\n35022 Abteilungsleiter/in VT/Logistik 100.00 100.00  \n35180 Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35181 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35182 Verkehrstechnik und Signalisation 200.00 200.00  \n35183 Parkuhrentechniker/in 200.00 200.00  \n35188 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35192 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35193 Unterhalt Fahrzeugtechnik/Geräte 100.00 100.00  \n35194 Polizeiassistent/in 150.00 150.00  \n35200 Feldweibel/Verkehrsinstruktor/in 100.00 100.00  \n35206 WM mbA/Verkehrsinstruktor/in 100.00 100.00  \n     \n Total Support/Gewerbepolizei 2'230.00 2'230.00  \n     \n\n35023 Abteilungsleiter/in Sup./Gewerbepolizei 100.00 100.00  \n35110 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00 100.00  \n35113 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35114 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35117 Einsatzdisponent/in+ 200.00 200.00  \n35120 Einsatzdisponent/in 400.00 400.00  \n35123 Einsatzdisponent/in 160.00 160.00  \n35169 Gruppenführer/in 80.00 80.00  \n35175 Gruppenführer Stv. Gastwirtschaften 100.00 100.00  \n35220 Einsatzdisponent/Sachb. Informatik 100.00 100.00  \n35300 zuget. Abteilungsleiter/Sachb. 100.00 100.00  \n35203 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35204 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35211 Kanzleiangestellte/r 190.00 190.00  \n35212 INPOS Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n35355 Fachspezialist/in OM Police 100.00 100.00  \n35356 SB Einsprachen/Applikationsadm. 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal  Feuerwehr 189.30 189.30 0.00 \n     \n\n53000 Feuerwehrkommandant 20.00 20.00  \n53100 Sekretär/in 60.00 60.00  \n53101 Materialverwalter/in 100.00 100.00  \n53105 Reinigungsmitarbeiter/in 9.30 9.30  \n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n89 / 98 \n\nTotal  Stadtschule 33'261.69 33'971.84 710.15 \n     \n\n40000 Schuldirektor/in 100.00 100.00  \n40185 Päd. Qualitätsmanagement 50.00 50.00  \n40190 Stabschef 100.00 100.00  \n40020 Vizedirektor/in 100.00 100.00  \n40025 Leiter/in Zentrale Dienste 100.00 100.00  \n40111 Mitarbeiter/in Schuladministration 250.00 250.00  \n     \n Total Unterhalt und Reinigung Kindergarten 387.37 387.37  \n\n     \n40382 Hauswartin KG Au I 17.30 17.30  \n40386 Hauswartin KG Giacometti I + II 21.59 21.59  \n40380 Hauswartin KG Albula I + II 25.23 25.23  \n40397 Hauswartin KG Masans 25.39 25.39  \n40384 Hauswartin KG Boletta I + II 23.03 23.03  \n40387 Hauswartin KG Herold I + II 21.69 21.69  \n40381 Hauswartin KG Aspermont I + II 24.73 24.73  \n40385 Hauswartin KG Calanda 27.46 27.46  \n40395 Hauswartin KG Tittwiesen I + II 30.79 30.79  \n40390 Hauswartin KG Loe I + II 21.57 21.57  \n40394 Hauswartin KG Strela 12.32 12.32  \n40396 Hauswartin KG Turnerwiese 11.85 11.85  \n40383 Hauswartin KG Bodmer 12.92 12.92  \n40389 Hauswartin KG Kornquader 16.60 16.60  \n40391 Hauswartin KG Plessur I + II 22.01 22.01  \n40398 Hauswartin KG Araschgen 14.54 14.54  \n40388 Hauswartin KG Holunder 12.01 12.01  \n40392 Hauswartin KG Rheinau I + II 25.73 25.73  \n40393 Hauswartin KG Scaletta 20.61 20.61  \n     \n Total Unterhalt und Reinigung Schule 2'568.82 2'598.27 29.45 \n\n     \n40300 Hauswart Barblan 100.00 100.00  \n40320 Hauswartpartnerin Barblan 36.62 36.62  \n40350 Reinigungsmitarbeiter/in Barblan 100.96 100.96  \n40370 Reinigungsmitarbeiter/in KTS Barblan 0.00 0.00  \n40301 Hauswart Daleu 62.35 0.00 -62.35 \n40302 Hauswart Florentini 100.00 100.00  \nneu Fachmann/-frau Betriebsunterhalt  80.00 80.00 \n40322 Hauswartpartnerin Florentini 36.63 36.63  \n40352 Reinigungsmitarbeiter/in Florentini 73.78 50.58 -23.20 \n40360 Reinigungsmitarbeiter/in Daleu 63.70 63.70  \n40306 Reinigungsmitarbeiter/in Maladers  35.00 35.00 \n40306 Hauswart Masans 70.00 70.00  \n40358 Reinigungsmitarbeiter/in Masans 27.45 27.45  \n40304 Hauswart Herold 100.00 100.00  \n40362 Reinigungsmitarbeiter/in Herold 39.17 39.17  \n40305 Hauswart Lachen 100.00 100.00  \n40325 Hauswartpartnerin Lachen 36.63 36.63  \n40354 Reinigungsmitarbeiter/in Lachen 99.59 99.59  \n40307 Hauswart Montalin 100.00 100.00  \n40326 Hauswartpartnerin Montalin 12.98 12.98  \n40355 Reinigungsmitarbeiter/in Montalin 115.75 115.75  \n40375 Reinigungsmitarbeiter/in KTS Montalin 16.29 16.29  \n40308 Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben 100.00 100.00  \n40327 Hauswartpartnerin Nikolai 47.34 47.34  \n40356 Reinigungsmitarbeiter/in Nikolai 178.34 178.34  \n40361 Reinigungsmitarbeiter/in KTS Bodmer 92.52 92.52  \n40303 Hauswart Giacometti und Rheinau 100.00 100.00  \n40310 Hauswart Rheinau Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 100.00 100.00  \n40323 Hauswartpartnerin Giacometti 36.62 36.62  \n40329 Hauswartpartnerin Rheinau 8.30 8.30  \n40353 Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti 151.06 151.06  \n40359 Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau 177.04 177.04  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n90 / 98 \n\n40309 Hauswart Quader 100.00 100.00  \n40357 Reinigungsmitarbeiter/in Quader 185.70 185.70  \n     \n Total Kindergärtner/innen 3'538.07 3'506.30 -31.77 \n     \n\n40115 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40116 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40117 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40118 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40119 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40120 Kindergartenlehrperson 188.75 121.75 -67.00 \n40121 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \nneu Kindergartenlehrperson  100.00 100.00 \n40122 Kindergartenlehrperson 112.50 112.50  \n40123 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40124 Kindergartenlehrperson 154.00 100.00 -54.00 \n40127 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40128 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40129 Kindergartenlehrperson 120.83 100.03 -20.80 \n40143 Kindergartenlehrperson 108.33 116.66 8.33 \n40144 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40145 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40146 Kindergartenlehrperson 113.70 113.70  \n40147 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40148 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40149 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40150 Kindergartenlehrperson 98.30 98.30  \n40152 Kindergartenlehrperson 108.33 110.03 1.70 \n40153 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40154 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40157 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40158 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40159 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40168 Kindergartenlehrperson 112.50 112.50  \n40169 Kindergartenlehrperson 108.33 108.33  \n40170 Kindergartenlehrperson 112.50 112.50  \n40173 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40174 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n40176 Kindergartenlehrperson 100.00 100.00  \n     \n     \n Total Schulleitungen (nur statistischer Ausweis) 904.48 985.00 80.52 \n     \n Total Primarschule 14'978.28 15'385.03 406.75 \n\n     \nneu Stellvertretung Schulleitung  80.00 80.00 \n     \n Total Schulhaus Barblan 1'804.83 1'718.10 -86.73 \n40024 Schulleitung 160.00 75.00 -85.00 \n40133 Primarlehrperson 1'100.00 1'100.00  \n40220 SHP Primarstufe 287.93 327.58 39.65 \n40260 SHP Primarstufe ohne Ausbildung 0.00 0.00  \n40420 Handarbeitslehrperson 75.86 34.48 -41.38 \n40440 Schwimmlehrperson 89.65 89.65  \n40460 Turnlehrperson 91.39 91.39  \n     \n Total Schulhaus Daleu 1'350.18 1'316.90 -33.28 \n40021 Schulleitung 51.55 70.00 18.45 \n40131 Primarlehrperson 731.05 686.21 -44.84 \n40201 Logopäde/Logopädin 84.83 95.17 10.34 \n40221 SHP Primarstufe 168.97 168.97  \n40261 SHP Primarstufe ohne Ausbildung 0.00 0.00  \n40401 Lehrperson SIK 241.38 241.38  \n40421 Handarbeitslehrperson 51.71 55.17 3.46 \n40461 Turnlehrperson 20.69 0.00 -20.69 \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n91 / 98 \n\n \n Total Schulhaus Masans 913.97 979.65 65.68 \n\n40032 Schulleitung 45.00 90.00 45.00 \n40134 Primarlehrperson 637.93 658.61 20.68 \n40224 SHP Primarstufe 134.48 134.48  \n40264 SHP Primarstufe ohne Ausbildung 0.00 0.00  \n40424 Handarbeitslehrperson 48.28 48.28  \n40464 Turnlehrperson 48.28 48.28  \n     \n Total Schulhaus Maladers 0.00 265.00 265.00 \n\nneu Primarlehrperson  195.00 195.00 \nneu SHP Primarstufe  45.00 45.00 \nneu Handarbeitslehrperson  25.00 25.00 \n     \n Total Schulhaus Herold 1'844.83 1'751.04 -93.79 \n40022 Schulleitung 75.86 80.00 4.14 \n40135 Primarlehrperson 1158.63 1148.63 -10.00 \n40222 SHP Primarstufe 325.86 241.37 -84.49 \n40262 SHP Primarstufe ohne Ausbildung 77.58 91.38 13.80 \n40422 Handarbeitslehrperson 110.35 113.80 3.45 \n40462 Turnlehrperson 96.55 75.86 -20.69 \n     \n Total Schulhaus Lachen 2'423.78 2'505.18 81.40 \n40023 Schulleitung 92.76 100.00 7.24 \n40136 Primarlehrperson 1'655.16 1'693.11 37.95 \n40203 Logopäde/Logopädin 60.34 60.34  \n40223 SHP Primarstufe 341.38 286.21 -55.17 \n40263 SHP Primarstufe ohne Ausbildung 50.00 120.69 70.69 \n40423 Handarbeitslehrperson 148.28 158.62 10.34 \n40463 Turnlehrperson 72.41 86.21 13.80 \n40470 Schwimmlehrperson 3.45 0.00 -3.45 \n     \n Total Schulhaus Montalin 2'229.81 2'448.48 218.67 \n40028 Schulleitung 85.00 95.00 10.00 \n40137 Primarlehrperson 1'517.23 1'772.43 255.20 \n40204 Logopäde/Logopädin 75.86 75.86  \n40225 SHP Primarstufe 287.93 248.29 -39.64 \n40265 SHP Primarstufe ohne Ausbildung 37.93 37.93  \n40425 Handarbeitslehrperson 129.31 129.31  \n40465 Turnlehrperson 96.55 89.66 -6.89 \n     \n Total Schulhaus Nikolai 1'281.56 1'022.24 -259.32 \n40026 Schulleitung 85.00 105.00 20.00 \n40138 Primarlehrperson 800.00 641.38 -158.62 \n40206 Logopäde/Logopädin 51.72 51.72  \n40226 SHP Primarstufe 189.67 100.00 -89.67 \n40426 Handarbeitslehrperson 55.17 48.28 -6.89 \n40466 Turnlehrperson 100.00 75.86 -24.14 \n     \n Total Schulhaus Türligarten 1'060.47 1'048.27 -12.20 \n40139 Primarlehrperson 743.23 731.03 -12.20 \n40228 SHP Primarstufe 220.69 227.59 6.90 \n40266 SHP Primarstufe ohne Ausbildung 13.79 13.79  \n40428 Handarbeitslehrperson 55.17 62.07 6.90 \n40468 Turnlehrperson 27.59 13.79 -13.80 \n     \n Total Schulhaus Rheinau 2'068.85 2'250.17 181.32 \n40027 Schulleitung 79.31 85.00 5.69 \n40164 Primarlehrperson 1'279.21 1'313.78 34.57 \n40207 Logopäde/Logopädin 137.93 151.73 13.80 \n40227 SHP Primarstufe 279.31 313.45 34.14 \n40267 SHP Primarstufe ohne Ausbildung 106.90 175.86 68.96 \n40427 Handarbeitslehrperson 120.69 120.69  \n40467 Turnlehrperson 65.50 89.66 24.16 \n\n \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n92 / 98 \n\n Total Sekundarschule 8'566.17 8'771.89 205.72 \n\n     \n Total Schulhaus Florentini 1'786.20 1'802.42 16.22 \n40029 Schulleitung 50.00 70.00 20.00 \nneu Stellvertretung Schulleitung  10.00 10.00 \n40509 Sekundarlehrperson 953.44 934.49 -18.95 \n40529 SHP Sekundarstufe I 277.59 282.76 5.17 \n40542 SHP Sekundarstufe I ohne Ausbildung 37.93 44.83 6.90 \n40549 Hauswirtschaftslehrperson 75.86 75.86  \n40559 Handarbeitslehrperson 91.38 91.38  \n40569 Turnlehrperson 200.00 186.21 -13.79 \n40579 Fachlehrperson Sekundar 41.38 41.38  \n40589 Fachlehrperson Sekundar 27.59 34.48 6.89 \n40595 Fachlehrperson Ethik 31.03 31.03  \n     \n Total Schulhaus Giacometti 3'627.58 3'840.51 212.93 \n40030 Schulleitung 100.00 115.00 15.00 \nneu Stellvertretung Schulleitung  10.00 10.00 \n40500 Koordinator Talentklasse 100.00 100.00  \n40510 Sekundarlehrperson 2'277.59 2'372.40 94.81 \n40520 Lehrperson SIK 100.00 100.00  \n40530 SHP Sekundarstufe I 300.00 351.72 51.72 \n40540 SHP Sekundarstufe I ohne Ausbildung 58.62 13.79 -44.83 \n40550 Hauswirtschaftslehrperson 163.79 181.04 17.25 \n40560 Handarbeitslehrperson 131.04 131.04  \n40570 Turnlehrperson 165.51 134.49 -31.02 \n40580 Fachlehrperson Sekundar 144.78 296.55 151.77 \n40596 Fachlehrperson Ethik 86.25 34.48 -51.77 \n     \n Total Schulhaus Quader 3'152.39 3'128.96 -23.43 \n\n40031 Schulleitung 80.00 100.00 20.00 \nneu Stellvertretung Schulleitung  10.00 10.00 \n40511 Sekundarlehrperson 2'170.70 2'106.89 -63.81 \n40531 SHP Sekundarstufe I 234.48 275.86 41.38 \n40541 SHP Sekundarstufe I ohne Ausbildung 0.00 0.00  \n40551 Hauswirtschaftslehrperson 210.35 193.11 -17.24 \n40561 Handarbeitslehrperson 124.14 124.14  \n40571 Turnlehrperson 170.66 131.03 -39.63 \n40581 Fachlehrperson Sekundar 100.00 100.00  \n40591 Fachlehrperson Sekundar 31.03 87.93 56.90 \n40597 Fachlehrperson Ethik 31.03 0.00 -31.03 \n     \n\n \n Total KTS/SSA 2'522.98 2'622.98 100.00 \n     \n Total Kindertagesstätten 2'082.98 2'182.98 100.00 \n     \n\n55048 Leiter/in Betreuung Kindertagesstätten 100.00 100.00  \n55129 MA Betreuungsadministration 80.00 80.00  \nneu Pädagogische Mitarbeiter/in  100.00 100.00 \n55049 Rayonleiter/in Rheinquartier 85.00 70.00 -15.00 \n55145 Gruppenleiter/in 240.00 224.00 -16.00 \n55150 Pädagogische Mitarbeiter/in 203.00 358.00 155.00 \n55051 Rayonleiter/in Daleu/Lachen/Bodmer 80.00 80.00  \n55245 Gruppenleiter/in 359.14 297.14 -62.00 \n55250 Pädagogische Mitarbeiter/in 470.00 335.00 -135.00 \n55052 Rayonleiter/in Loequartier 80.00 95.00 15.00 \n55265 Gruppenleiter/in 137.00 80.00 -57.00 \n55270 Pädagogische Mitarbeiter/in 158.00 273.00 115.00 \n55300 Co-Gruppenleiter/in 72.04 72.04  \n55350 Gruppenleiter/in Mittagstisch Oberstufe 18.80 18.80  \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n93 / 98 \n\n Total Schulsozialarbeit 440.00 440.00  \n     \n\n55043 Leiter/in Schulsozialarbeit 80.00 80.00  \n55107 Schulsozialarbeiter/in 360.00 360.00  \n     \n     \nTotal  Schulzahnpflege 815.00 815.00 0.00 \n     \n\n48000 Leiter/in Schulzahnklinik 90.00 90.00  \n48100 Verwaltungsangestellte/r 40.00 40.00  \n48105 Kieferorthopädin/Kieferorthopäde 100.00 100.00  \n48106 Zahnarzt/Zahnärztin 60.00 60.00  \n48108 Praxismanager/in 100.00 100.00  \n48110 Dentalassistent/in 390.00 390.00  \n48113 Dentalassistent/in Prophylaxe 35.00 35.00  \n     \n     \n     \nTotal  Sekr. BGK, Sport- Kulturfachstelle, Fachstelle Alter \n\nund Gesundheit \n415.00 465.00 50.00 \n\n     \n\n24100 Assistent/in Departement BGK 80.00 100.00 20.00 \n     \n Total Kulturfachstelle 115.00 115.00  \n     \n\n24105 Leiter/in Kulturfachstelle 80.00 80.00  \n24106 Assistent/in Kulturfachstelle 35.00 35.00  \n     \n Total Sportfachstelle 90.00 120.00 30.00 \n     \n\n24110 Leiter/in Sportfachstelle 70.00 70.00  \nneu Assistentin Sportfachstelle  30.00 30.00 \n24112 Mitarbeiter/in freiwilliger Schulsport 20.00 20.00  \n     \n Total Fachstelle Alter und Gesundheit 130.00 130.00  \n     \n\n55127 SB Fachstelle  Alter und Gesundheit 80.00 80.00  \n55134 MA Fachstelle  Alter und Gesundheit 50.00 50.00  \n     \n     \nTotal  Soziale Dienste 2'440.00 2'500.00 60.00 \n     \n\n55000 Leiter/in 100.00 100.00  \nneu Juristische/r Mitarbeiter/in   50.00 50.00 \n55103 Assistent/in Dienststellenleitung 100.00 90.00 -10.00 \n55020 Leiter/in Finanzielle Leistungen 100.00 100.00  \n55021 Leiter/in Kind Jugend Familie 80.00 80.00  \n     \n Total Finanzielle Leistungen 1'490.00 1'500.00 10.00 \n     \n\n55040 Leiter/in Administration 90.00 90.00  \n55110 Verantw. Rechnungswesen 80.00 80.00  \n55111 Verwaltungsangestellte/r 190.00 190.00  \n55112 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n55105 Leiter/in Sozialhilfe 80.00 80.00  \n55108 Sachbearb. / Leiter/in Stv. 70.00 70.00  \n55115 Sachbearbeiter/in 590.00 600.00 10.00 \n55045 Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente 80.00 80.00  \n55101 Verwaltungsangestellte/r 50.00 50.00  \n55120 Sachbearbeiter/in Alimente 80.00 80.00  \n55125 Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv. 80.00 80.00  \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n94 / 98 \n\n Total Kind Jugend Familie 570.00 580.00 10.00 \n     \n\n55042 Verantw. Deutsch Frühförderung 50.00 60.00 10.00 \n55104 Assistent/in Deutsch Frühförderung 20.00 20.00  \n55046 Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv. 80.00 80.00  \n55130 Jugendarbeiter/in HF 150.00 150.00  \n55132 Jugendarbeiter/in FH 270.00 270.00  \n     \n     \n     \nTotal  Grün und Werkbetrieb 7'613.17 8'220.00 606.83 \n\nKorrektur GPK Kürzung um 250 % auf 356.83 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 60 Grün und Werkbetrieb. Kürzung um insgesamt 250 Stellen-% der \nneuen Stellen in den Abteilungen Wald und Alpen, Werkbetrieb und Stadtgärtnerei. Bei welchen Abteilungen des \nAmtes "Grün und Werkbetrieb" die Reduktion der beantragten Stellen von 250 % erfolgt, ist innerhalb des Amtes \nzu klären. \n\n     \n\n60000 Leiter/in Grün- und Werkbetrieb 100.00 100.00  \n     \n Total Wald und Alpen 1'100.00 1'200.00 100.00 \n     \n\n61020 Leiter/in Wald und Alpen 100.00 100.00  \n61100 Sekretär/in 70.00 70.00  \n61062 Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen 100.00 100.00  \n61101 Forstwartvorarbeiter 100.00 100.00  \n61102 Forstwart 500.00 600.00 100.00 \n61121 Forstwart/Maschinenführer 100.00 100.00  \n61061 Revierförster 80.00 80.00  \n61110 Saisonnier Arosa 50.00 50.00  \n     \n Total Werkbetrieb 4'520.00 4'840.00 320.00 \n     \n\n76020 Leiter/in Werkbetrieb 100.00 100.00  \n76100 Kaufm./techn. Angestellte/r 80.00 80.00  \n76101 Kaufm. Angestellte 40.00 60.00 20.00 \n76115 Sachbearbeiter/in Logistik 100.00 100.00  \n76116 Chauffeur/Allrounder 800.00 800.00  \n76117 Stadtarbeiter 100.00 100.00  \n76118 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n76130 Sachbearbeiter/in Entsorgung 100.00 100.00  \n76131 Chauffeur/Allrounder 200.00 200.00  \n76132 Stadtarbeiter 800.00 800.00  \n76133 Chauffeur-Stadtarbeiter/Allrounder 100.00 100.00  \n76045 Leiter Werkbetrieb Stv. 100.00 100.00  \n76138 Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben 100.00 100.00  \n76140 Chauffeur/Allrounder 400.00 500.00 100.00 \n76141 Chauffeur-Stadtarbeiter/Allrounder 500.00 700.00 200.00 \n76061 Leiter betrieblicher Unterhalt 100.00 100.00  \n76180 Zeichner/in MSE 100.00 100.00  \n76190 Chauffeur/Allrounder 200.00 200.00  \n76192 Stadtarbeiter 300.00 300.00  \n76063 Garagechef/in 100.00 100.00  \n76220 Mechaniker/in 100.00 100.00  \n     \n Total Stadtgärtnerei 1'893.17 2'080.00 186.83 \n     \n\n86025 Leiter/in Stadtgärtnerei 100.00 100.00  \n86040 Leiter/in Stadtgärtnerei Stv. 100.00 100.00  \n86108 Gärtner/in Gruppenführer Krematorium 100.00 100.00  \n86109 Gärtner/in-Gruppenführer/in 380.00 380.00  \n86110 Maschinist/Kompostieranlage 100.00 100.00  \n86111 Gartenarbeiter/Mitarb. Krematorium 200.00 300.00 100.00 \n86112 Gärtner/in 100.00 100.00  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n95 / 98 \n\n86113 Gartenarbeiter/in 200.00 200.00  \n86114 Gartenarbeiter/in 200.00 200.00  \n86145 Reinigungsangest. Grünanlagen 130.49 205.00 74.51 \n86130 Mitarbeiter/in Bestattungen 110.00 110.00  \n86133 Funeraldiener/in 120.00 120.00  \n86138 Reinigungsangest. Totengut 22.10 65.00 42.90 \n86139 Reinigungsangest. Fürstenwald/Daleu 27.90 0.00 -27.90 \n86140 Reinigungsangest. Friedhof Passugg 2.68 0.00 -2.68 \n     \n     \nTotal  Tiefbaudienste 2'890.00 3'090.00 200.00 \n     \n\n70100 Sekretär/in Departement BPU 100.00 100.00  \n70000 Leiter/in Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n70101 Assistent/in Leitung Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n70103 Sekretär/in Tiefbaudienste 190.00 190.00  \n     \n Total Tiefbau 600.00 800.00 200.00 \n     \n\n72020 Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n72100 Leiter/in Stv./Techniker/in 100.00 100.00  \n72101 Projektleiter/in 200.00 200.00  \n72102 Projektleiter/Bauingenieur/in 100.00 200.00 100.00 \n72105 Tiefbauzeichner/in Zeichner/in/Ingenieurbau EFZ 100.00 100.00  \nneu Bauleiter/in Zeichner/in Ingenieurbau EFZ 0.00 100.00 100.00 \n     \n Total Vermessung 600.00 600.00  \n     \n\n74020 Leiter/in Vermessung 100.00 100.00  \n74100 Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur 100.00 100.00  \n74105 Geomatiker/in 200.00 200.00  \n74110 Fachspezialist GIS Dienstleistungen 100.00 100.00  \n74111 Vermessungsgehilfe I 100.00 100.00  \n     \n Total Abwasserreinigungsanlage ARA 1'000.00 1'000.00  \n     \n\n78020 Leiter/in ARA 100.00 100.00  \n78100 Leiter-Stv./Klärwerkfachmann 100.00 100.00  \n78105 Klärwärter/in I 600.00 600.00  \n78106 Klärwärter/in II 100.00 100.00  \n78107 Klärwärter/in II 100.00 100.00  \n\n \n Total Geoinformatik 200.00 200.00  \n     \n\n79020 Leiter/in Geoinformatik 100.00 100.00  \n79100 Geoinformatiker/in / Leiter/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal  Hochbaudienste 2'030.00 2'230.00 200.00 \n     \n\n80000 Leiter/in Hochbaudienste 100.00 100.00  \n80100 Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste 100.00 100.00  \n80101 Projektleiter/in / Sekretariat 100.00 100.00  \n     \n Total Hochbau 500.00 500.00  \n     \n\n81100 Bauleiter/in/Projektleiter/in 1 350.00 350.00  \n81115 Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen 100.00 100.00  \n81116 Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen 50.00 50.00  \n     \n Total Bausekretariat 400.00 500.00 100.00 \n     \n\n82020 Leiter/in Bausekretariat 100.00 100.00  \n82100 Bauinspektor/in 100.00 200.00 100.00 \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n96 / 98 \n\n82104 Bauinspektor/in 100.00 100.00  \n82105 Brandschutzexperte/-expertin 100.00 100.00  \n     \n Total Stadtentwicklung 590.00 690.00 100.00 \n     \n\n84020 Leiter/in Stadtentwicklung 100.00 100.00  \n84101 Leiter/in Stadtentwicklung Stv. 80.00 80.00  \n84102 Projektleiter/in Stadtentwicklung 250.00 350.00 100.00 \n84104 Fachstelle Energie 60.00 60.00  \n84110 Verkehrsplaner/in 100.00 100.00  \n     \n Total Freiraumplanung 240.00 240.00  \n     \n\n86020 Leiter/in Freiraumplanung 100.00 100.00  \n86100 Leiter/in Freiraumplanung Stv. 100.00 100.00  \nneu Leiter/in Freiraumplanung  0.00  \n86101 Landschaftsbauzeichner/in 40.00 40.00  \n     \n     \nTotal  Grundbuchamt 400.00 400.00  \n     \n\n90000 Grundbuchverwalter/in 100.00 100.00  \n90100 Grundbuchverwalter/in Stv. 100.00 100.00  \n90101 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n90102 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n\n\n\nE. Anträge zum Budget \n\nGestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen: \n\n1 . Das Budget 2020 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu \ngenehmigen. \n\n2. Die Nettoinvestitionen auf 54.934 Mio. Franken zu plafonieren. \n\nGeschäftsprüfungskommission \nder Stadt Chur Q[dent \nRomano~ \n\nChur, 18. November 2019 \n\n\n\n \n\n18. November 2019 \n \n\n98 / 98 \n\nF. Anhang \n \n \n\n\n