02_IBC Geschäftsbericht 2017

text: \nGeschäftsbericht 2017\n\n\n\n\n\n3IBC Geschäftsbericht 2017\n\nInhalt\n\n7\t Vorwort von Martin Derungs, \n\n\t Geschäftsführer\n\n9\t Vorwort von Urs Schädler,\n\n\t Präsident des Verwaltungsrates\n\n10\t Kennzahlen\n\n14\t Tätigkeitsbericht 2017\n\n16\t Investitionsauszug 2017\n\n20\t Finanzbericht IBC\n\n21\t Jahresrechnung IBC\n\n34\t Bericht der Revisionsstelle\n\nImpressum\n\nProjektleitung: IBC Energie Wasser Chur\n\nKonzept & Gestaltung: CLUS AG, Chur\n\nFotografie: Johannes Fredheim, Lenzerheide\n\nDruck: Casanova Druck Werkstatt AG, Chur\n\nOrgane der Gesellschaft\n\nVerwaltungsrat\n\nUrs Schädler, Präsident\n\nGieri Caviezel\n\nSilva Semadeni\n\nThomas Tanner\n\nRoland Tremp\n\nGeschäftsleitung\n\nMartin Derungs, Geschäftsführer\n\nMarco Gabathuler, Leiter Erdgas, Wasser, Wärme (bis 30.9.2017) \n\nMarkus Kunz, Leiter Markt & Energie\n\nMartin Lang, Leiter Finanzen & Dienste\n\nFranco M. Thalmann, Leiter Elektrizität & Betrieb\n\n\n\nEndmontage Druckreduzierstation Cadonau\n\n\n\n\n\n6 IBC Geschäftsbericht 2017\n\n\n\n7IBC Geschäftsbericht 2017\n\nGut versorgt in die Zukunft.\n\nMartin Derungs, Geschäftsführer\n\nMit der Annahme des neuen Energiegesetzes im Mai 2017 beschloss das Stimmvolk den Atomausstieg. Ebenfalls be-\n\nschlossen wurden Massnahmen zur Förderung erneuerbarer Energie und zur Reduktion des Energieverbrauchs. Das \n\nGesetz enthält dazu die Weiterführung des Gebäudeprogramms, die Reduktion des durchschnittlichen CO\n2\n-Aus\n\nstosses und Massnahmen zur Effizienzsteigerung. In der Schweiz lassen sich durchaus Fortschritte bei der Effizienz-\n\nsteigerung beobachten. So ist gemäss UREK bereits heute der Pro-Kopf-Verbrauch von Energie um 14,1% und jener \n\nder Elektrizität um 3,1% tiefer als im Jahr 2000. \n\nInvestitionen in die Zukunft\nDie IBC setzt sich weiterhin konsequent für eine fort-\n\nschrittliche und verantwortungsvolle Versorgung der \n\nBevölkerung von Chur und Umgebung mit Energie und \n\nWasser ein. In den Jahren 2015 bis 2020 werden wir rund \n\n150 Millionen Franken in die Sanierung und den Neubau \n\nvon Infrastrukturanlagen für die Energieversorgung in-\n\nvestieren. Das schafft lokal Arbeitsplätze und Wert-\n\nschöpfung. Das Projekt der Erneuerung der Wasserlei-\n\ntungen von Parpan nach Chur mit unseren geplanten \n\nfünf Trinkwasserkraftwerken ist gut auf Kurs. Die Inbe-\n\ntriebsetzung der Kraftwerke soll bis zum Jahr 2020 abge-\n\nschlossen sein. Mit dem Spatenstich im August startete \n\nunser aktuell grösstes Infrastrukturprojekt – der Bau des \n\nneuen Unterwerks Quader. Die Verschiebung mit Neu-\n\nbau vom Standort Untertor / Alter Forstwerkhof an den \n\nneuen Standort Quader dient einerseits der Versorgungs-\n\nsicherheit von rund einem Viertel der Stadt Chur vom \n\nGebiet Bahnhof bis zu den Spitälern und anderseits der \n\nInwertsetzung des Areals Alter Forstwerkhof. Folgepro-\n\njekte mit der Erstellung diverser Werkleitungen sowie der \n\nUmlegung der Fernwärmeleitung beim Alten Forstwerk-\n\nhof konnten ebenfalls termingerecht abgeschlossen \n\nwerden. Mit der Inbetriebnahme der weltweit ersten falt-\n\nbaren Solaranlage über den Klärbecken der ARA im Sep-\n\ntember hat die Stadt Chur zusammen mit der IBC durch \n\nDoppelnutzung von bestehenden Flächen ein innovati-\n\nves Zeichen zur realistischen Umsetzung der Energie-\n\nwende gesetzt. Alle unsere Projekte konnten wir ohne \n\nnennenswerte Energieunterbrüche umsetzen. Unsere \n\nKunden waren mit der IBC wiederum immer gut ver-\n\nsorgt.\n\nMarkt und Dienstleistungen\nMit Smart Energy hat die IBC ihr erstes modulbasiertes \n\nProduktangebot im Bereich Prosumer lanciert. Im Wei-\n\nteren konnten wir drei E-Ladestationen realisieren. Mit \n\nder Übernahme der Wasserversorgung Haldenstein, der \n\ngesamten Erdgasversorgung von Landquart sowie dem \n\nProjekt Wärmeverbund Domat/Ems haben wir enorme \n\nFortschritte und Erfolge im Anbieten und Umsetzen von \n\nIBC-Dienstleistungen erzielt. Mit der Aufnahme der Pro-\n\nduktion der Hamilton Ems AG kann die zukünftige Wär-\n\nmeverbund Domat/Ems AG, bei welcher die IBC mit 60% \n\ndie Mehrheit halten wird, im Frühjahr 2018 ihren ersten \n\nKunden an das Wärmenetz anschliessen. \n\nAusblick\nDie neue Energiepolitik und technische Innovationen \n\nbestimmen die Energiezukunft. Wir sind auf dem Weg in \n\neine Zukunft, in der die verschiedenen Energieträger \n\nund deren Nutzungszwecke, die bedarfsgerechte Steue-\n\nrung von Produktion und Verbrauch sowie die Transport\n\nnetze zu einem Gesamtsystem verschmelzen. Wir haben \n\nneue Möglichkeiten, aber auch Verantwortung als Schalt\n\nstelle zwischen neuen, vermehrt dezentralen Produkti-\n\nonsinfrastrukturen, Verbrauch und Netzstabilität. Wir \n\nwerden zunehmend auch zu einem Energiedienstleister, \n\nder nicht nur verschiedene Energien und entsprechende \n\nInfrastrukturen für eine sichere Energieversorgung be-\n\nreitstellt, sondern unseren Kunden auch vermehrt \n\nDienstleistungen anbietet. Dieser Wandel manifestiert \n\nsich auch in der Anpassung unserer Organi\n\nsationsstrukturen und der Weiterentwicklung unserer \n\nMitarbeitenden. Immer mit dem Ziel, dass unsere \n\nKunden weiterhin manifestieren – mit der IBC immer gut \n\nversorgt zu sein! \n\n\n\n8 IBC Geschäftsbericht 2017\n\n\n\n9IBC Geschäftsbericht 2017\n\nUnd täglich grüsst der Wettbewerb.\n\nUrs Schädler, Präsident des Verwaltungsrates\n\nDie Energiebranche steht seit Jahren in einem tief grei-\n\nfenden Wandel. Per Volksabstimmung über die Energie-\n\nstrategie 2050 wurden nun auch die langfristigen Leit-\n\nplanken neu gesetzt. Für ein lo-\n\nkales Querverbund-Unterneh-\n\nmen, wie dies die IBC Energie \n\nWasser Chur ist, bedeutet die \n\nEnergiestrategie den Auftakt zu \n\neinem erneuten Transformati-\n\nonsprozess. Wir müssen die Ent-\n\nwicklung antizipieren, um uns \n\nauch künftig und erfolgreich im \n\nharten Wettbewerb bewähren zu \n\nkönnen. Das ist zwar nichts \n\nNeues, aber die Intensität der \n\nMarktverdrängung und von \n\nKonzentrationsprozessen wird weiter zunehmen. So \n\nsteht die vollständige Strommarktöffnung – also der freie \n\nMarkt für alle Kundinnen und Kunden – vor der Türe. \n\nÄhnlich wie in anderen liberalisierten Branchen wird \n\ndies der Startschuss für den Wettbewerb um jede Kun-\n\ndin, jeden Kunden bedeuten. Wir wollen uns diesem \n\nWettbewerb stellen und aus einer Position der Stärke \n\nagieren. Und wir wollen neue Geschäftsfelder auf- \n\nbauen, damit wir unsere Stellung als Querverbund-Un-\n\nternehmen weiter ausbauen können. Wir haben deshalb \n\nviel Know-how in der Wärmeversorgung erarbeitet und \n\ngut etabliert, damit wir uns auch im künftigen Wettbe-\n\nwerb mit massgeschneiderten Gesamtlösungen erfolg-\n\nreich behaupten können. Für unsere Kundinnen und \n\nKunden!\n\nDer Markt belebt\nTrinkwasserkraftwerke, Fernwärme- und Anergiever-\n\nsorgung, faltbare Solarpanels über dem Klärbecken der \n\nChurer Abwasserreinigungsanlage (ARA) oder die digi-\n\ntale Erfassung von Verbraucherdaten: Dies sind stellver-\n\ntretend einige Beispiele, wohin sich die IBC in den letz-\n\nten Jahren bewegte. Noch vor einigen Jahren wäre es un-\n\nvorstellbar gewesen, dass eine solch dynamische Ent-\n\nwicklung notwendig und möglich wäre. Die Stadt Chur \n\nhat die Zeichen der Zeit aber \n\nfrühzeitig erkannt und die IBC \n\naus der Stadtverwaltung ausge-\n\ngliedert und in die Selbststän-\n\ndigkeit geführt. Dies war und ist \n\nein sehr vorausschauender und \n\nrichtiger Entscheid. So konnten \n\nwir innovative Produkte entwi-\n\nckeln und ein Wachstum über \n\ndie Stadtgrenzen hinaus reali\n\nsieren. Unsere Dienstleistungen \n\nerbringen wir nun als kompeten-\n\nter Partner für Energie- oder \n\nWärmefragen von Landquart bis Thusis. Es ist also nicht \n\nnur eine Folge unseres neuen, frischen Auftritts, dass wir \n\nimmer besser wahrgenommen werden. Es ist vielmehr \n\nauch die Ausweitung unserer zahlreichen Aktivitäten, \n\ndie sichtbar werden.\n\nFit sein und bleiben\nWir werden nicht müde, uns auch künftig immer wieder \n\nselbst infrage zu stellen und nach optimalen Lösungen \n\nfür die Sicherung einer erfolgreichen Zukunft zu suchen. \n\nWir wollen fit sein für die kommende Umsetzung der \n\nEnergiestrategie. Wir bilden regionale Kooperationen, \n\num gemeinsam umfassende Dienstleistungen zu erbrin-\n\ngen. Der Transformationsprozess ist bereits eingeläutet \n\nund manifestiert sich auch in der Anpassung unserer Or-\n\nganisationsstruktur sowie in der Weiterentwicklung der \n\nMitarbeitenden. Wir setzen hier den Hebel an und dür-\n\nfen befriedigt feststellen, dass eine hohe Mitarbeiterzu-\n\nfriedenheit zu Höchstleistungen geführt hat. Dies mit \n\ndem gemeinsamen Ziel, dass unsere Kundinnen und \n\nKunden auch weiterhin gut versorgt werden und uns treu \n\nbleiben.\n\n«Unsere Dienstleistungen er-\n\nbringen wir nun als kompetente \n\nPartnerin für Energie- oder \n\nWärmefragen von Landquart \n\nbis Thusis.»\n\n\n\n10 IBC Geschäftsbericht 2017\n\nWasser \nInvestitionen 2017 in Mio. CHF pro Jahr\n\nErdgas/Biogas\nInvestitionen 2017 in Mio. CHF pro Jahr\n\n2017 2016\n\nWasserabsatz (Mio. m³) 3.3 3.4\n\nHydranten 726 729\n\nÖffentliche Brunnen 137 137\n\nWasserzähler 4'283 4'266\n\nHausanschlüsse 4'161 4'116\n\nNeuanschlüsse 39 47\n\nGrundwasserpumpwerke 1 1\n\nFörderleistung (l/Min.) 24'000 24'000\n\nReservoirs 6 6\n\nInhalt (m³) 6'480 6'480\n\nTransportleitungen Chur (km) 31 34\n\nVerteilleitungen Chur (km) 199 197\n\nWasserproben total 85 83\n\nWasserproben beanstandet 1 2\n\n2017 2016\n\nErdgasabsatz (MWh) 304'994 274'432\n\ndavon Biogas (MWh) 22'371 3'206\n\nDruckreduzierungsstationen 26 26\n\nErdgaszähler 3'515 3'180\n\nHausanschlüsse 2'618 2'600\n\nNeuanschlüsse 25 22\n\nInstallierte Leistung Netz (MW) 223 190\n\nTransportleitungen (km) 32 32\n\nVerteilleitungen (km) 79 79\n\nHausanschlussleitungen (km) 62 62\n\nBetankungen Erdgastankstelle 4'798 5'900\n\nAbgabe Erdgastankstelle (MWh) 936 913\n\n2013 2014\n\n2.7\n\n2015\n\n2.1\n\n2016\n\n6.5 1.9 4.3\n\n20172012\n\n2012 20142013 2015\n\n1.6\n\n2016\n\n2.4\n\n2017\n\n1.0 2.5 0.8 \n\n1.4\n\n0.4\n\n4.3\n\n0.8\n\ndavon 2.7 Mio. CHF als Anlagen im Bau \n\ndavon 0.2 Mio. CHF als Anlagen im Bau \n\n\n\n11IBC Geschäftsbericht 2017\n\nWärme \nInvestitionen 2017 in Mio. CHF pro Jahr\n\nStrom \nInvestitionen 2017 in Mio. CHF pro Jahr\n\nStatistik Versorgungsverfügbarkeit\n2017 IBC 2016 IBC 2016 Ø CH Vorgabe ElCom\n\nUnterbrechungshäufigkeit pro Kunde und Jahr (SAIFI) 0.14 0.13 0.3 1\n\nUnterbrechungsdauer in Min. pro Kunde und Jahr (SAIDI) 8.2 5.9 19.0 30\n\n2017 2016\n\nStromabsatz Versorgungsgebiet (MWh) 208'829 211'576\n\nStromabsatz Kunden (MWh) 167'170 166'667\n\nUnterwerke 4 4\n\nTrafostationen 186 194\n\nStrassenleuchten 4'050 4'055\n\nStromzähler 26'927 26'929\n\nHausanschlüsse 4'275 4'274\n\nNeuanschlüsse 47 38\n\nInstallierte Leistung (MVA) 92 93\n\nTransportleitungen Chur (km) 117 127\n\nVerteilleitungen Chur (km) 391 400\n\nLeitungen öffentl. Beleuchtung (km) 206 208\n\n2017 2016\n\nWärmeabsatz (MWh) 12'184 11'595\n\nEnergiezentralen 5 5\n\nWärmezähler 51 51\n\nHausanschlüsse 51 51\n\nInstallierte Leistung (MW) 7 7\n\nVerteilleitungen Chur (km) 3.0 2.0\n\n2012 20142013 2015\n0.8\n\n2016\n0.2\n\n2017\n1.3 1.0 1.1\n\n2012 2013 2014\n\n7.1\n\n2015\n\n8.2\n\n2016\n\n11.4 12.8 12.0\n\n2017\n\n2.6\n\n0.4\n\n12.0\n\n1.1\n\ndavon 6.2 Mio. CHF als Anlagen im Bau \n\ndavon 1.1 Mio. CHF als Anlagen im Bau \n\n\n\n12 IBC Geschäftsbericht 2017\n\nMitarbeitende \nVollzeitstellen 2017\n\nAnnex-Betriebe \nGeschäfts- \n\nund Betriebs-\nführung\n\nMehrheits\nbeteiligung Energieabsatz in MWh Umsatz in TCHF\n\n2017 2016 2017 2016\n\nGemeindekorporation Kraftwerk \n\nChur-Sand (GKC)*\nja nein 50'544 52'793 3'596 3'532\n\nFernwärme Chur AG ja ja 20'371 19'664 2'058 1'964\n\n* Hydrologisches Geschäftsjahr vom 1.10. bis 30.9.\n\n79.5 2017 2016\n\nVollzeitstellen 79.5 84.6\n\ndavon Lernende:\n\nNetzelektriker 3 3\n\nKauffrau 0 1\n\n\n\n13IBC Geschäftsbericht 2017\n\nReinigung Trinkwasserreservoir Waisenhaus\n\n\n\n14 IBC Geschäftsbericht 2017\n\nGut versorgt.\n\nTätigkeitsbericht 2017\n\nStromversorgung\nMit kontinuierlichen und weitsichtigen Erneuerungsin-\n\nvestitionen gewährleistet die IBC langfristig die sichere \n\nStromversorgung in ihrem Versorgungsgebiet. Im Jahr \n\n2017 wurden verschiedene Projekte realisiert, die einen \n\nwichtigen Beitrag zur Instandhaltung der Churer Strom-\n\nnetzinfrastruktur leisten. Bei den Transformatorensta-\n\ntionen konnten 18 Anlagen erneuert, neu erstellt oder zu-\n\nrückgebaut werden. Im Unterwerk Titt wurden sämtli-\n\nche Schutzgeräte der Mittelspannungsanlagen ersetzt \n\nund auf den neuesten Stand gebracht. Im Weiteren \n\nwurde das alte 60-Kilovolt-Kabel zwischen den Unter-\n\nwerken Sommerau und Titt entfernt. \n\nDank einer gesamtheitlichen Planung mit der Stadt wur-\n\nden erneut wertvolle Synergien genutzt. In der Graben-\n\nstrasse wurden die veralteten Werkleitungen sowie die \n\nNieder- und Mittelspannungskabel mit Kabeldeckstei-\n\nnen aus den 60er-Jahren ersetzt. Damit zukünftig Veran-\n\nstaltungen besser mit Strom versorgt werden können, in-\n\nstallierte die IBC vor dem ehemaligen Postgebäude einen \n\nSenkelektranten und einen Schacht mit einfachen An-\n\nschlussmöglichkeiten für provisorische Installationen. \n\nIm Zusammenhang mit dem Neubau des Unterwerks \n\nQuader wurde die gesamte elektrische Leitungsführung \n\nin der Masanserstrasse zwischen der Quader- und der \n\nSalisstrasse saniert und verstärkt. \n\nIm August startete am Standort Spielplatz Quaderwiese \n\nder Neubau des komplett unterirdisch errichteten Unter-\n\nwerks Quader, welches im Jahr 2018 das technisch \n\nveraltete Unterwerk Untertor ersetzen wird. Das Projekt \n\nkostet 18 Mio. CHF. Diese Investition dient der sicheren \n\nStromversorgung für rund einen Viertel der Bevölkerung \n\nder Stadt Chur.\n\nDie IBC verfolgt konsequent den Ausbau neuer erneuer-\n\nbarer Energien. Zusammen mit dem Jungunternehmen \n\ndhp technology realisierte die IBC das weltweit erste So-\n\nlar-Faltdach über einer Kläranlage. HORIZON ist ein be-\n\nwegliches Leichtbausystem basierend auf Seilbahntech-\n\nnologie, welches die doppelte Nutzung der bestehenden \n\nFlächen ermöglicht. Zukunftsweisend wird bei dieser \n\nPhotovoltaik-Anlage Strom dort produziert, wo er ge-\n\nbraucht wird. Das Projekt wurde vom Bundesamt für \n\nEnergie und von der Stiftung für Innovation, Entwick-\n\nlung und Forschung Graubünden unterstützt. \n\nDie Energiestrategie des Bundes sieht eine vermehrt de-\n\nzentrale Erzeugung von Strom vor. Im Berichtsjahr  \n\nhat die IBC Lösungen evaluiert, womit Kunden mit \n\neigener Photovoltaik-Anlage den Eigenverbrauchsanteil \n\nam selber produzierten Strom optimieren können. Dazu \n\nist die IBC eine Kooperation mit einem Technologie- und \n\nProjektpartner eingegangen. Im letzten Quartal konnten \n\nbereits erste Kundenprojekte angegangen werden. \n\nDie nachhaltige Mobilität ist im Trend. Immer mehr \n\nMenschen werden durch die Auswirkungen des Klima-\n\nwandels bestärkt, sich ökologisch zu verhalten – auch im \n\nBereich der Mobilität. Die IBC macht sich bereit für die \n\nnachhaltige Zukunft und realisiert mit Projektpartnern \n\neine bedarfsgerechte Ladeinfrastruktur im öffentlichen \n\nRaum ihres Versorgungsgebietes. Im Jahr 2017 wurden \n\nan der Pädagogischen Hochschule Graubünden, auf dem \n\nParkplatz Fürstenwald und im Parkhaus Arlibon beim \n\nKantonsspital neue E-Ladestationen installiert.\n\nWasserversorgung\nIm Berichtsjahr erneuerte die IBC die Transportleitun-\n\ngen Plam Nesa bis zum Quellenhaus Parpan und weiter \n\nbis zur Kantonsstrasse eingangs Parpan. Dabei wurden \n\ndie 60- bis 70-jährigen Grauguss-, Stahl- und Eternitroh-\n\nre durch chromstahl- und zementmörtelbeschichtete \n\nStahlleitungen ersetzt. Dank den neuen Materialien der \n\nLeitungen wird die Qualität des Quellwassers auf dem \n\n\n\n15IBC Geschäftsbericht 2017\n\nWeg nach Chur nicht beeinträchtigt. An der Masanser-\n\nstrasse wurden die alten Werkleitungen ausgetauscht \n\nund dem heutigen Standard angepasst. In diesem Zu-\n\nsammenhang wurden zusätzlich sämtliche Hydranten \n\nund die dazugehörenden Anschlussleitungen ersetzt \n\nund die Erdung in diesem Perimeter auf den neusten \n\nStand gebracht.\n\nDie im Jahr 2017 durchgeführten bakteriologischen und \n\nchemischen Trinkwasserkontrollen ergaben, dass die \n\nQuellwasser-, Grundwasser- sowie Netzproben den bak-\n\nteriologischen und chemischen Anforderungen an das \n\nTrinkwasser entsprechen. Insgesamt wurden 85 Wasser-\n\nproben durchgeführt, wobei es nur eine Beanstandung \n\ngab. Im Verlauf des Berichtjahres war die IBC erneut bei \n\nmehreren Wasserrohrbrüchen im Einsatz. Die IBC er-\n\nsetzt daher laufend vorsorglich alte Werkleitungen. \n\nBiogas/Erdgas\nDas Versorgungsgebiet der IBC umfasst die Gemeinden \n\nChur, Domat/Ems, Thusis, Trimmis und ab 1. Oktober \n\n2017 den gesamten Betrieb der Erdgasversorgung Land-\n\nquart. In ihrem Versorgungsnetz unterhält die IBC über \n\n20 Druckreduzierstationen. Im September 2017 wurde \n\ndie Druckreduzierstation Cadonau in Chur komplett er-\n\nneuert. Zudem wurde mit dem Ersatz der veralteten Was-\n\nserleitungen in der Masanserstrasse gleichzeitig die Erd-\n\ngasleitung erneuert. Mit solchen Ersatzinvestitionen \n\nsorgt die IBC auch in Zukunft für eine sichere Versorgung \n\nmit Erdgas, Biogas und anderen erneuerbaren Gasen.\n\nDie IBC hat per 1. Oktober 2017 Erdgas mit 10% Biogas-\n\nanteil als Standardprodukt eingeführt. Durch diese \n\nMassnahme konnte im Berichtsjahr der Biogasanteil im \n\ngesamten Erdgasabsatz von ehemals 0,1% auf rund 7,5% \n\nerhöht werden. Diese Entwicklung ist äusserst erfreulich, \n\nda Biogas einen wertvollen Beitrag zur CO\n2\n-Reduktion \n\nleistet. Die Preise für Erdgas und Biogas wurden dank \n\ngünstigeren Beschaffungs- und Transportkosten per  \n\n1. Oktober 2017 um 10% gesenkt.\n\nWärme\nDie IBC betreibt in Chur West seit 2013 eines der ersten \n\nAnergienetze der Schweiz. Im Sommer 2017 wurden das \n\nGebäude des kantonalen Strassenverkehrsamts und das \n\nneue Rechenzentrum des Kantons ans Netz angeschlos-\n\nsen. Das im Bau befindliche kantonale Verwaltungsge-\n\nbäude Sinergia wird am gleichen Strang integriert.\n\nIm Frühjahr startete die IBC als operative Geschäfts- \n\nund Betriebsführerin der Fernwärme Chur AG im Ab-\n\nschnitt zwischen Steinbockstrasse und Stadtgartenweg \n\nmit der vorerst letzten Bauetappe. Bis ins Jahr 2018 er-\n\nfolgt der Anschluss der Graubündner Kantonalbank.\n\nMarkt & Energie\nAm Weltwassertag am 22. März 2017 gewährte die IBC \n\nspannende Einblicke in die Churer Trinkwasserversor-\n\ngung. Zahlreiche Interessierte nutzten die einmalige Ge-\n\nlegenheit, eine der beiden Wasserkammern im Reservoir \n\nWaisenhaus zu betreten. Im November wurde die IBC an \n\nder neuen Bündner Messe GUARDA! erlebbar. Interes-\n\nsierte konnten in der Baugrube Einblick in die Arbeit mit \n\nden verschiedenen Werkleitungen der Energie- und \n\nTrinkwasserversorgung gewinnen. Der IBC-Imagefilm \n\nbegeisterte viele Besucher. Selbstverständlich wurde die \n\nzentrale Botschaft und das Kundenversprechen mit dem \n\nClaim «Gut versorgt.» weiter mit den verschiedensten \n\nKommunikationsmitteln gestärkt. \n\nDas Portfolio der IBC bietet Privat- und Geschäftskun-\n\nden einfache und bedürfnisorientierte Produkte zu bes-\n\nten Konditionen.\n\n\n\nInvestitionsauszug 2017\n\n\t\t  Trafostationen\nDie IBC ersetzt und erneuert jährlich mehrere Trafostationen, damit diese stets die \n\naktuellen Anforderungen bezüglich Arbeits- und Betriebssicherheit erfüllen. Zudem \n\nwird die Effizienz der Anlagen erhöht, der Wartungsaufwand reduziert und eine \n\nnachhaltige Versorgungssicherheit gewährleistet.\n\n\t 1\t Neubau Unterwerk Quader\nDas technisch veraltete Unterwerk Untertor wird am Standort Spielplatz Quader-\n\nwiese durch ein komplett unterirdisch gebautes Unterwerk ersetzt. Diese Investition \n\ndient der sicheren Stromversorgung für rund einen Viertel der Bevölkerung der \n\nStadt Chur.\n\n\t 2\t Sanierung Werkleitungen\nIm Jahr 2017 wurden die veralteten Werkleitungen aus Kabeldecksteinen sowie die \n\nMittel und Niederspannungsleitungen an der Masanser- und der Grabenstrasse \n\nersetzt. Durch diese Sanierung wurde das neue Versorgungskonzept der IBC weiter \n\numgesetzt. \n\n\t 3\t Druckreduzierstation Cadonau\nDie bestehende Erdgas-Druckregelanlage wurde komplett erneuert und den neusten \n\nAusführungsstandards angepasst. Gleichzeitig wurden die Erdung und die Blitz-\n\nschutzmassnahmen auf den neusten Stand gebracht.\n\n\t 4\t Erdgas-/Wasserleitungen Saluferstrasse\nDie bestehenden Erdgas- und Wasserversorgungsleitungen aus dem Jahr 1975 \n\nwurden entlang der Saluferstrasse zwischen der Ringstrasse und der Giacometti\n\nstrasse über rund 420 m ersetzt. Gleichzeitig wurde die Erdung auf den neusten \n\nStand gebracht. \n\n\t 5\t Erdgas-/Wasserleitungen Masanserstrasse\nDie bestehenden Erdgas- und Wasserversorgungsleitungen wurden entlang der \n\nMasanserstrasse zwischen dem Calvenweg und der Salisstrasse über rund 320 m \n\nersetzt. Dieses Projekt beinhaltet zudem den Ersatz sämtlicher Hydranten und der \n\ndazugehörenden Anschlussleitungen sowie die Erneuerung der Erdung.\n\nProjekte Elektrizität\n\nProjekte Erdgas, Wasser, Wärme\n\nneue E-Ladestationen\n\n\n\n1\n\n2\n\n2\n\n4\n\n5\n\n3\n\n\n\n\n\nKabelzug 10-Kilovolt-Leitung, Scalettastrasse\n\n\n\n20 IBC Geschäftsbericht 2017\n\nFinanzbericht IBC\n\nDie IBC schliesst per 31.12.2017 erneut mit einem aus-\n\ngezeichneten operativen Ergebnis ab. Prozentual kann \n\ndie EBIT-Marge gegenüber dem Vorjahr sogar leicht ge-\n\nsteigert werden. Dank nach wie vor vorteilhaften Zins-\n\nkonditionen und einem positiven ausserordentlichen \n\nErgebnis resultiert ein sehr erfreulicher Jahresgewinn \n\nim Betrag von 13,1 Mio. CHF.\n\nErfolgsrechnung\nHauptsächlich aufgrund von Senkungen der Energie-\n\ntarife für Strom und Gas weist der Nettoerlös aus Lie-\n\nferungen und Leistungen gegenüber dem Vorjahr eine \n\nAbnahme von 2,2 % (–1,6 Mio. CHF) aus. Einerseits \n\ndank entsprechend tiefen Energiebeschaffungskosten \n\nkönnen jedoch die Margen beim Strom ganz und beim \n\nGas teilweise gehalten werden. Anderseits hat der ge-\n\nsunkene Materialaufwand (Aktivierung von Zählern \n\nfür Strom, Gas, Wasser) ebenfalls zur Verbesserung der \n\nBruttogewinn-Marge beigetragen. Die Deckungs\n\nbeiträge der Netznutzung Strom und Gas (Erträge \n\nabzüglich direkte Vorliegerkosten) fallen in der  \n\nBerichtsperiode wie geplant und praktisch auf Vor\n\njahresniveau aus.\n\n \n\nErwartungsgemäss hat der Personalaufwand gegen-\n\nüber dem Vorjahr um 5,9 % abgenommen. Begründet \n\nist dies durch den Wegfall von 250 Stellenprozenten aus \n\ndem Verkauf der EBRAG (Übernahme des Personals \n\ndurch die Käuferin EGO) und temporär nicht gedeck-\n\nten Vakanzen. Der sonstige Betriebsaufwand hat auf-\n\ngrund von Mehrkosten der Informatik gegenüber dem \n\nVorjahr um 0,1 Mio. CHF zugenommen.\n\n \n\nDie Abschreibungen fallen im Berichtsjahr um 0,5 Mio. \n\nCHF (–5,4 %) tiefer als im Vorjahr aus, obwohl die or-\n\ndentlichen Abschreibungen aufgrund der hohen Inves-\n\ntitionen zugenommen haben. Dafür sind die Abschrei-\n\nbungen aus Anlageabgängen um 0,5 Mio. CHF tiefer \n\nausgefallen und es gibt im Berichtsjahr keine Abschrei-\n\nbungen auf Beteiligungen (Wertberichtigungen) zu \n\nverzeichnen.\n\n \n\nDas anhaltend tiefe Zinsniveau wirkt sich nach wie vor \n\nsehr positiv auf den Finanzerfolg aus. Dabei sind kaum \n\nFinanzerträge zu verzeichnen. Die geringe Belastung \n\nder Darlehensschulden von 70 Mio. CHF zu einem \n\ndurchschnittlichen Zinssatz von 0,57 % ist für das gute \n\nFinanzergebnis massgebend.\n\n \n\nDas ausserordentliche Ergebnis beinhaltet Abgren\n\nzungsdifferenzen/-korrekturen aus den Vorjahren.\n\nBilanz\nDie Bilanzsumme hat um 9,2 Mio. CHF zugenommen. \n\nDabei hat das Anlagevermögen sowohl bei den Finanz-\n\nanlagen als auch bei den Sachanlagen zugelegt, ge-\n\nsamthaft um 17,2 Mio. CHF. Dafür hat das Umlaufver-\n\nmögen um 8,0 Mio. CHF abgenommen, hauptsächlich \n\nbei den flüssigen Mitteln.\n\n \n\nAuf der Passivseite der Bilanz hat das kurzfristige \n\nFremdkapital (Kontokorrentschuld gegenüber der \n\nStadt) um 6,3 Mio. CHF zugenommen. Erfreulich  \n\nist eine erneute Zunahme des Eigenkapitals um  \n\n4,0 Mio  CHF.\n\n\n\n21IBC Geschäftsbericht 2017\n\nJahresrechnung IBC\n\nErfolgsrechnung\n\nTCHF� Erläuterungen Nr. 2017  % 2016  %\n\nNettoerlös aus Lieferungen und Leistungen� 1) 71'602 73'219\n\nAndere betriebliche Erträge� 2) 696 794\n\nAktivierte Eigenleistungen 3'293 3'452\n\nBetriebsertrag 75'590 100.0 77'464 100.0\n\nAufwand für Energie, Material und Dienstleistungen� 3) –41'675 –55.1 –42'303 –54.6\n\nPersonalaufwand� 4) –9'055 –12.0 –9'620 –12.4\n\nSonstiger Betriebsaufwand� 5) –2'609 –3.5 –2'514 –3.2\n\nBetriebsaufwand –53'339 –70.6 –54'438 –70.3\n\nBetriebsergebnis vor Abschr., Zinsen und Steuern (EBITDA) 22'252 29.4 23'026 29.7\n\nAbschreibungen� 6) –9'253 –12.2 –9'781 –12.6\n\nBetriebsergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 12'998 17.2 13'245 17.1\n\nFinanzerfolg� 7) –478 –0.6 –71 –0.1\n\nOrdentliches Ergebnis 12'520 16.6 13'175 17.0\n\nAusserordentliche Aufwände/Erträge� 8) 574 0.8 8'873 11.5\n\nUnternehmensergebnis 13'095 17.3 22'048 28.5\n\n* Die Ziffern weisen auf die Erläuterungen im Anhang hin.\n\n\n\n22 IBC Geschäftsbericht 2017\n\nTCHF� Erläuterungen Nr. 31.12.2017  % 31.12.2016  %\n\nUmlaufvermögen 22'912 9.4 30'886 13.2\n\nFlüssige Mittel 1'216 9'037\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen� 9) 18'340 17'309\n\nSonstige kurzfristige Forderungen� 10) 3 1'130\n\nVorräte und angefangene Arbeiten� 11) 2'666 2'554\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen� 12) 688 857\n\nAnlagevermögen 221'155 90.6 203'932 86.8\n\nFinanzanlagen� 13) 21'099 13'310\n\nSachanlagen� 14) 200'055 190'372\n\nImmaterielle Anlagen� 15) – 250\n\nTotal Aktiven 244'067 100.0 234'818 100.0\n\nFremdkapital kurzfristig 17'385 7.1 11'066 4.7\n\nVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen� 16) 7'496 6'028\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten� 17) 6'901 1'696\n\nAndere kurzfristige Verbindlichkeiten� 18) 589 684\n\nKurzfristige Rückstellungen� 289 276\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen� 19) 2'110 2'380\n\nFremdkapital langfristig 69'289 28.4 70'339 30.0\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten� 20) 69'289 70'339\n\nTotal Fremdkapital 86'674 35.5 81'404 34.7\n\nEigenkapital 157'393 64.5 153'414 65.3\n\nDotationskapital 60'000 60'000\n\nAllgemeine Reserve 22'077 9'300\n\nNeubewertungsreserve 62'000 62'000\n\nBilanzgewinn� 13'316 22'114\n\nTotal Passiven 244'067 100.0 234'818 100.0\n\nBilanz\n\n* Die Ziffern weisen auf die Erläuterungen im Anhang hin.\n\n\n\n23IBC Geschäftsbericht 2017\n\nTCHF 2017 2016\n\nUnternehmenserfolg 13'095 22'048\n\n+  Abschreibungen 8'664 8'686\n\n+/–  Ab-/Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen –1'031 2'122\n\n+/– Ab-/Zunahme sonstige kurzfristige Forderungen 1'127 573\n\n+/– Ab-/Zunahme aktive Rechnungsabgrenzungen 169 –86\n\n+/– Ab-/Zunahme Vorräte und angefangene Arbeiten –112 379\n\n+/–  Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1'467 –2'307\n\n+/– Zu-/Abnahme andere kurzfristige Verbindlichkeiten –95 497\n\n+/– Zu-/Abnahme passive Rechnungsabgrenzungen –270 2'091\n\n+/– Zu-/Abnahme Rückstellungen Überzeiten, Ferien, DAG 12 36\n\n+/– Zu-/Abnahme langfristige Rückstellungen – –50\n\n= Operativer Cash Flow 23'025 33'989\n\n+/– Devestitionen/Investitionen in Beteiligungen – 7'024\n\n+/– Devestitionen/Investitionen in Wertschriften –20 –\n\n+/– Devestitionen/Investitionen in übrige Finanzanlagen –7'770 –10'115\n\n+/– Devestitionen/Investitionen in Sachanlagen –18'097 –18'001\n\n= Geldzu-/-abfluss aus Investitionstätigkeit –25'887 –21'092\n\n= Free Cash Flow –2'861 12'897\n\n+/– Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 5'205 –15'016\n\n+/– Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten –1'050 –49\n\n– Gewinnablieferung vom Vorjahr –9'116 –7'876\n\n= Geldzu-/-abfluss aus Finanzierungen –4'960 –22'941\n\n= Nettogeldzu-/-abfluss –7'821 –10'044\n\nNachweis Veränderung flüssige Mittel\n\nAnfangsbestand der flüssigen Mittel 9'037 19'081\n\nEndbestand der flüssigen Mittel 1'216 9'037\n\nVeränderung der flüssigen Mittel –7'821 –10'044\n\nGeldflussrechnung\n\n\n\n24 IBC Geschäftsbericht 2017\n\nTCHF\nDotations\n\nkapital\nAllgemeine \n\nReserven\n\nNeu\nbewertungs\n\nreserven\nBilanz\ngewinn\n\nTotal  \nEigen-\n\nkapital\n\nBestand am 1.1.2016 60'000 6'300 62'001 10'941 139'242\n\nJahresgewinn 22'048 22'048\n\nZuweisung * 3'000 –3'000 –\n\nAusschüttung an Stadt Chur * –7'876 –7'876\n\nBestand am 31.12.2016 60'000 9'300 62'001 22'113 153'414\n\nBestand am 1.1.2017 60'000 9'300 62'001 22'113 153'414\n\nJahresgewinn 13'095 13'095\n\nZuweisung * 12'777 –12'777 –\n\nAusschüttung an Stadt Chur * –9'116 –9'116\n\nBestand am 31.12.2017 60'000 22'077 62'001 13'315 157'393\n\nEigenkapitalnachweis\n\n* Gewinnverteilung Vorjahre\n\n\n\n25IBC Geschäftsbericht 2017\n\nAnhang\n\nRechnungslegungsgrundsätze\nDer Einzelabschluss IBC erfolgt nach den Fachempfeh-\n\nlungen Swiss GAAP FER. Diese vermitteln ein den tat-\n\nsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-\n\nmögens-, Ertrags- und Finanzlage (true and fair view). \n\nDie Bewertungsgrundsätze sind gegenüber dem Vorjahr \n\nunverändert angewendet worden.\n\nTransaktionen gegenüber Nahestehenden und dem \nAktionär\nDie geschäftlichen Transaktionen mit nahestehenden \n\nPersonen und Gesellschaften basieren auf handelsübli-\n\nchen Vertragsformen und Konditionen. Sämtliche Trans-\n\naktionen sind in der Jahresrechnung enthalten. Ent\n\nsprechende Salden aus Forderungen und Verbindlich\n\nkeiten werden in der vorliegenden Jahresrechnung sepa-\n\nrat ausgewiesen. Als Nahestehende identifiziert ist aktu-\n\nell nur die Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand \n\n(GKC). Ebenso werden Forderungen und Verbindlich\n\nkeiten gegenüber der Stadt Chur als Aktionär separat \n\nausgewiesen.\n\nBewertungsgrundsätze\nDie Jahresrechnung wird auf Basis von historischen An-\n\nschaffungs- und Herstellkosten ermittelt.\n\nFlüssige Mittel\nDie flüssigen Mittel umfassen Kassenbestände, Post- \n\nund Bankguthaben sowie Geldanlagen bei Banken mit \n\neiner Laufzeit bis 90 Tage. Die IBC bewertet sie zu Nomi-\n\nnalwerten.\n\nForderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie \nübrige Forderungen\nDiese Position enthält kurzfristige Forderungen aus der \n\nordentlichen Geschäftstätigkeit sowie Geschäftsaktivi-\n\ntäten gegenüber Gruppengesellschaften. Die Forderun-\n\ngen werden zu Nominalwerten und erkennbare Einzel-\n\nrisiken durch entsprechende Wertberichtigungen be-\n\nrücksichtigt. Das allgemeine Bonitätsrisiko wird mittels \n\neiner stetig errechneten und pauschalen Wertberichti-\n\ngung berücksichtigt (Delkredere).\n\nVorräte und angefangene Arbeiten\nDie Materialvorräte werden mit einem durchschnittli-\n\nchen Einstandspreis bewertet. Skontoabzüge werden als \n\nAnschaffungswertminderungen behandelt. Für inku-\n\nrante Vorräte werden entsprechende Wertberichtigun-\n\ngen gebildet. \n\nAngefangene Arbeiten werden zu Herstellkosten bewer-\n\ntet. Diese setzen sich zusammen aus den für den Auftrag \n\nangefallenen Anschaffungskosten für Material und den \n\nFertigungskosten. Anzahlungen von Kunden werden in \n\nAbzug gebracht.\n\nFinanzanlagen\nFinanzanlagen werden zu Anschaffungskosten unter \n\nAbzug allfälliger Wertbeeinträchtigungen bewertet.\n\nSachanlagen\nDie Sachanlagen werden grundsätzlich zu Anschaffungs- \n\noder Herstellkosten abzüglich kumulierter Abschreibun-\n\ngen bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen nach der li-\n\nnearen Methode aufgrund der geschätzten technisch-\n\nwirtschaftlichen Nutzungsdauer bzw. bei heimfallenden \n\nBetriebsanlagen maximal über die Konzessionsdauer. \n\nEigenleistungen werden sinngemäss aktiviert, sofern die \n\nzur Herstellung angefallenen Aufwendungen einzeln er-\n\nfasst und gemessen werden können. Die Bewertung er-\n\nfolgt zu Selbstkosten und enthält keine Gewinnanteile.\n\nDie Abschreibungsdauer bewegt sich für die einzelnen \n\nAnlagekategorien innerhalb folgender Bandbreiten: \n\nAnlagekategorie Wirtschaftliche\nNutzungsdauer\nin Jahren\n\nStromanlagen 15–60 Jahre\n\nErdgasanlagen 20–35 Jahre\n\nWasseranlagen 25–40 Jahre\n\nWärmeanlagen 10–40 Jahre\n\nÜbrige Anlagen 3–40 Jahre\n\nAnzahlungen und Anlagen im Bau nur bei \nWerteinbusse\n\n\n\n26 IBC Geschäftsbericht 2017\n\nFremdkapital\nAlle Verbindlichkeiten werden zu Nominalwerten in die \n\nBilanz einbezogen. Bei den kurzfristigen Verbindlichkei-\n\nten handelt es sich um Verbindlichkeiten, welche inner-\n\nhalb von 12 Monaten fällig werden.\n\nRückstellungen\nEine Rückstellung ist eine auf einem Ereignis in der Ver-\n\ngangenheit begründete wahrscheinliche Verpflichtung, \n\nderen Höhe und Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist.\n\nFinanzinstrumente\nEs werden keine derivativen Geschäfte zu Handels\n\nzwecken abgeschlossen. \n\nGeldflussrechnung\nDie IBC erstellt die Geldflussrechnung mittels der indi-\n\nrekten Methode, ausgehend vom Unternehmensergebnis.\n\nPersonalvorsorgeeinrichtung\nDie IBC Energie Wasser Chur ist der Pensionskasse Stadt \n\nChur (PKSC) angeschlossen. Die PKSC ist eine selbst-\n\nständige, öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur. \n\nSie unterhält die berufliche Vorsorge der Mitglieder des \n\nStadtrates von Chur sowie der Arbeitnehmenden der \n\nStadt Chur, der IBC, der Kreisverwaltung, der Bürger\n\ngemeinde Chur und der Geschäftsstelle der PKSC. Die \n\nPKSC versichert diese Personen gegen die wirtschaftli-\n\nchen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Die Austritts-\n\nleistungen werden nach dem Beitragsprimat festgelegt. \n\nDie Gewährleistung von mindestens den gesetzlichen \n\nMinimalleistungen (BVG) wird über eine Schattenrech-\n\nnung sichergestellt. Die PKSC wird als teilautonome Pen-\n\nsionskasse geführt, d.h. die Risiken Tod und Invalidität \n\nwerden über eine Rückversicherung abgedeckt; das \n\nLangleberisiko (Altersrenten) sowie das Anlagerisiko für \n\ndie Vorsorgerückstellung zur Finanzierung der Alters-\n\nleistungen trägt die PKSC selbst.\n\nDas oberste Organ der PKSC bildet die Verwaltungskom-\n\nmission. Die Kommission besteht aus je drei Vertreten-\n\nden der Arbeitgeber und der Arbeitnehmenden. Präsi-\n\ndiert wird die Kommission durch eine neutrale Fachper-\n\nson. Die IBC wird über die Arbeitnehmervertretung der \n\nBerufsgruppe der handwerklich/manuellen Funktionen \n\nvertreten. Dies ist zurzeit Martin Lang, Leiter Finanzen \n\n& Dienste bei der IBC.\n\nDie IBC ist gegenüber der Pensionskasse keine Verpflich-\n\ntungen eingegangen, hat ihr gegenüber keine offenen \n\nVerpflichtungen und trägt keine anlage- oder versiche-\n\nrungstechnischen Risiken. Die IBC ist somit nicht Risiko\n\nträger der Personalvorsorge und übernimmt deshalb die \n\nArbeitgeber-Beiträge unverändert als Aufwand aus Vor-\n\nsorgeverpflichtungen in die Jahresrechnung.\n\nDie PKSC erzielte 2017 eine Rendite von 8,3 % aus der Ver-\n\nmögensbewirtschaftung. Die Soll-Wertschwankungsre-\n\nserve von 16,0 % (2016: 16,0 %) der selbstgetragenen Vor-\n\nsorgeverpflichtungen plus Vorsorgerückstellung ist mit \n\nrund 15 %* (2016: 11,0 %) teilweise geäufnet. Der De-\n\nckungsgrad bei den selbstgetragenen Vorsorgeverpflich-\n\ntungen beträgt rund 115 %* (2016: 111 %), derjenige über \n\ndie gesamte Vorsorgeeinrichtung, also auch unter Ein-\n\nbezug der extern getragenen Vorsorgeverpflichtungen, \n\nliegt bei rund 112,0 %* (2016: 108,5 %). Hinzu kommen \n\nnoch Rückstellungen für die Verstärkung der PKSC, wel-\n\nche nicht bei der Berechnung des Deckungsgrads einbe-\n\nzogen wurden.\n\n(* = provisorisch berechnete Werte – die definitiven \n\nWerte lagen bei Erstellung dieses Berichts noch nicht vor)\n\n\n\n27IBC Geschäftsbericht 2017\n\n1. Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen� TCHF 2017 2016\n\nStromgeschäft 40'931 41'401\n\nErdgasgeschäft 21'250 21'235\n\nWassergeschäft 4'407 5'259\n\nWärmegeschäft 1'355 1'327\n\nDienstleistungen 3'720 4'019\n\nVerluste aus Forderungen –61 –22\n\nTotal 71'602 73'219\n\n3. Aufwand für Energie, Material und Dienstleistungen� TCHF 2017 2016\n\nStromgeschäft –17'883 –18'337\n\nErdgasgeschäft –13'480 –12'266\n\nWassergeschäft –120 –92\n\nWärmegeschäft –1'283 –1'502\n\nKonzessionen, Lizenzen –4'895 –4'902\n\nMaterialaufwand –1'417 –2'801\n\nDienstleistungen –2'597 –2'403\n\nTotal –41'675 –42'303\n\n4. Personalaufwand� TCHF 2017 2016\n\nLohnaufwand –7'245 –7'702\n\nSozialversicherungsaufwand –1'427 –1'470\n\nÜbriger Personalaufwand –383 –448\n\nTotal –9'055 –9'620\n\nErläuterungen zur Jahresrechnung\n\nErfolgsrechnung für den Zeitraum vom 1.1.2017 bis 31.12.2017\n\n2. Andere betriebliche Erträge\nAndere betriebliche Erträge beinhalten unter anderem Erträge aus Personalvermietung für die Gemeindekorpora-\n\ntion Kraftwerk Chur-Sand im Umfang von 338 TCHF (Vorjahr 334 TCHF) sowie Erträge aus Versicherungsleistungen, \n\nMieten, Mahnspesen und Gewinne aus dem Verkauf von Anlagen im Gesamtbetrag von 357 TCHF (Vorjahr 460 TCHF).\n\n\n\n28 IBC Geschäftsbericht 2017\n\n5. Sonstiger Betriebsaufwand� TCHF 2017 2016\n\nLiegenschaftsaufwand –98 –65\n\nUnterhalt mobile Sachanlagen –166 –165\n\nFahrzeugaufwand –116 –131\n\nSachversicherungen –166 –145\n\nEnergieaufwand (Eigenbedarf) –180 –178\n\nVerwaltungs- und Informatikaufwand –1'470 –1'304\n\nWerbung, Information –331 –494\n\nLiegenschaftssteuern –3 –3\n\nÜbriger Betriebsaufwand –79 –29\n\nTotal –2'609 –2'514\n\n6. Abschreibungen� TCHF 2017 2016\n\nAbschreibungen Sachanlagen –8'362 –7'986\n\nAbschreibungen Sachanlagen Abgang –589 –1'095\n\nAbschreibungen Fahrzeuge im Leasing –52 –52\n\nAbschreibungen Finanzanlagen –250 –648\n\nTotal –9'253 –9'781\n\n7. Finanzerfolg� TCHF 2017 2016\n\nFinanzaufwand –505 –407\n\nFinanzertrag (Dividenden, Zinserträge) 27 336\n\nTotal –478 –71\n\n8. Ausserordentliche Aufwände/Erträge\n\nIm ausserordentlichen Ertrag sind Abgrenzungsdifferenzen/-korrekturen enthalten: CO\n2\n-Abgaben aus der \n\nGasversorgung im Betrag von 414 TCHF, SDL- und KEV-Abgaben aus dem Kontokorrent Maladers im Betrag von  \n\n133 TCHF, Beratungsaufwand im Betrag von 7 TCHF und Beteiligungsgewinn aus der erstmaligen Bilanzierung \n\nder Aktien der Swisspower AG im Betrag von 20 TCHF.\n\n–\t Abschreibungen auf Sachanlagen: Der Abschreibungsaufwand basiert auf den Anschaffungs- und Herstell- \n\n\t kosten sowie den entsprechenden Nutzungsdauern der einzelnen Anlagekategorien.\n\n–\t Abschreibungen auf immateriellen Anlagen: Erworbener Goodwill wird über 5 Jahre abgeschrieben.\n\n–\t Abschreibungen auf Wertschriften (Minderheitsbeteiligungen): Die Wertschriften werden zu Anschaffungs- \n\n\t kosten abzüglich allfälliger Wertbeeinträchtigungen bewertet.\n\n\n\n29IBC Geschäftsbericht 2017\n\n9. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen� TCHF 31.12.2017 31.12.2016\n\nGegenüber Dritten 16'462 15'206\n\nGegenüber der Stadt Chur 1'789 2'119\n\nGegenüber Gruppengesellschaften 46 68\n\nGegenüber Nahestehenden 152 –\n\nWertberichtigungen (Delkredere) –109 –84\n\nTotal 18'340 17'309\n\n13. Finanzanlagen� TCHF 31.12.2017 31.12.2016\n\nBeteiligungen (Gruppengesellschaften) 1'800 1'800\n\nWertschriften (Minderheitsbeteiligungen) 977 957\n\nÜbrige Finanzanlagen Dritte 18'323 10'553\n\nTotal 21'100 13'310\n\n10. Sonstige kurzfristige Forderungen� TCHF 31.12.2017 31.12.2016\n\nGegenüber Dritten 3 99\n\nGegenüber Gruppengesellschaften – 1'031\n\nTotal 3 1'130\n\n11. Vorräte und angefangene Arbeiten� TCHF 31.12.2017 31.12.2016\n\nMaterialvorräte 2'418 2'351\n\nAufträge in Arbeit 248 203\n\nTotal 2'666 2'554\n\n12. Aktive Rechnungsabgrenzungen� TCHF 31.12.2017 31.12.2016\n\nGegenüber Dritten 656 857\n\nGegenüber Gruppengesellschaften 32 –\n\nTotal 688 857\n\nBilanz für das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr\n\n\n\n30 IBC Geschäftsbericht 2017\n\nBeteiligungen (Gruppengesellschaften)\n\nWertschriften (Minderheitsbeteiligungen)\n\nGesellschaft Sitz\n\nAktien\nkapital \n\nin TCHF\n\nKapital\nanteil\n\n31.12.2017\n\nKapital\nanteil\n\n31.12.2016\n\nAnschaf-\nfungswert\n\nin TCHF\n\nBuchwert\n31.12.2017\n\nin TCHF\n\nFernwärme Chur AG Chur 3'000 60.00 % 60.00 % 1'800 1'800\n\nTotal 1'800\n\nGesellschaft Sitz\n\nAktien\nkapital\n\nin TCHF\n\nKapital\nanteil\n\n31.12.2017\n\nKapital\nanteil\n\n31.12.2016\n\nAnschaf-\nfungswert\n\nin TCHF\n\nBuchwert\n31.12.2017\n\nin TCHF\n\nSwisspower Energy AG in \nLiquidation\n\nZürich 1'991 5.40 % 5.40 % 652 352\n\nSwisspower AG Zürich 460 4.35 % 4.35 % 20 20\n\nVerband Schweiz. \nGasindustrie VSG\n\nZürich 1'630 0.40 % 0.40 % 6 6\n\nRepartner Produktions AG Poschiavo 20'000 1.00 % 1.00 % 598 598\n\nSwiss Eco Line AG Chur 193 3.42 % 3.42 % 99 1\n\nTotal 977\n\nGesellschaft Sitz\n\nBuchwert\n31.12.2016\n\nin TCHF\nZugang\nin TCHF\n\nAbgang\nin TCHF\n\nBuchwert\n31.12.2017\n\nin TCHF\n\nVorauszahlung KW Taschinas, \nRepartner\n\nPoschiavo 430 – –8 422\n\nVorauszahlung Prättigauer Kaskade, \nRepartner\n\nPoschiavo – 1'200 –17 1'183\n\nDarlehen Fernwärme Chur Chur – 6'500 – 6'500\n\nKaution Netznutzung Erdgas, \nOstschweiz AG\n\nZürich 107 – – 107\n\nBardepot Eidgenössische \nZollverwaltung (EZV)\n\nBern 6 95 – 101\n\nKassenobligation Banca Popolare di \nSondrio (Suisse) SA\n\nLugano 10'000 – – 10'000\n\nDarlehen Schweiz. Verein für Lehr- und \nDemonstrationskraftwerke (SVLD)\n\nChurwalden 10 – – 10\n\nTotal 10'553 18'323\n\nÜbrige Finanzanlagen\n\n\n\n31IBC Geschäftsbericht 2017\n\nSachanlagespiegel\n\nin TCHF\nStrom\n\nanlagen\nErdgas\nanlagen\n\nWasser\nanlagen\n\nWärme\nanlagen\n\nÜbrige \nAnlagen\n\nAnlagen  \nim Bau Total IBC\n\nAnschaffungswerte\n\nStand 31.12.2016 178'980 68'095 96'176 4'460 20'099 3'539 371'349\n\nZugänge 5'789 587 1'597 2 289 10'422 18'686\n\nAbgänge –2'560 –467 –873 – –56 – –3'956\n\nStand 31.12.2017 182'209 68'215 96'900 4'462 20'332 13'961 386'079\n\nKumulierte Abschreibungen\n\nStand 31.12.2016 77'803 38'944 54'037 1'060 9'466 – 181'310\n\nAbschreibungen LJ 4'021 1'884 1'684 201 572 – 8'362\n\nAbgänge –1'982 –456 –873 – –56 – –3'367\n\nStand 31.12.2017 79'842 40'372 54'848 1'261 9'982 – 186'305\n\nNettowerte\n\nStand 31.12.2016 101'177 29'151 42'139 3'400 10'633 3'539 190'039\n\nZugänge 5'789 587 1'597 2 289 10'422 18'686\n\nAbschreibungen LJ –4'021 –1'884 –1'684 –201 –572 – –8'362\n\nAbgänge –578 –11 – – – – –589\n\nStand 31.12.2017 102'367 27'843 42'052 3'201 10'350 13'961 199'774\n\nIn den Sachanlagen ist ein Finanzierungsleasing (Laufzeit vom 1.6.2015 bis 31.5.2023) enthalten, welches im obi-\n\ngen Anlagespiegel nicht enthalten ist. Es handelt sich dabei um einen Unimog zum Anschaffungswert von \n\n415 TCHF, der über 8 Jahre (p.a. 52 TCHF) abgeschrieben wird. Der Buchwert per 31.12.2017 beträgt 281 TCHF.\n\n14. Sachanlagen\n\n15. Immaterielle Anlagen� TCHF 31.12.2017 31.12.2016\n\nGoodwill – 250\n\nTotal – 250\n\nErworbener Goodwill aus Übernahme von Verteilnetzanlagen, welcher über 5 Jahre abgeschrieben wird.\n\n16. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen� TCHF 31.12.2017 31.12.2016\n\nGegenüber Dritten 6'833 5'445\n\nGegenüber der Stadt Chur 488 480\n\nGegenüber Gruppengesellschaften 175 103\n\nTotal 7'496 6'028\n\n\n\n32 IBC Geschäftsbericht 2017\n\n18. Andere kurzfristige Verbindlichkeiten� TCHF 31.12.2017 31.12.2016\n\nGegenüber Dritten 589 684\n\nTotal 589 684\n\n19. Passive Rechnungsabgrenzungen� TCHF 31.12.2017 31.12.2016\n\nGegenüber Dritten 1'520 2'380\n\nGegenüber der Stadt Chur 590 –\n\nTotal 2'110 2'380\n\n20. Langfristige Finanzverbindlichkeiten� TCHF 31.12.2017 31.12.2016\n\nGegenüber Dritten 40'289 41'339\n\nGegenüber der Stadt Chur 29'000 29'000\n\nTotal 69'289 70'339\n\n� TCHF Betrag Laufzeit\n\nFester Vorschuss GKB 20'000 06.10.2021\n\nDarlehen der Stadt Chur 29'000 31.12.2021\n\nFinanzierungsleasing CS 289 31.05.2023\n\nFester Vorschuss GKB 10'000 06.10.2025\n\nFester Vorschuss GKB 10'000 06.10.2030\n\nTotal 69'289\n\n17. Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten� TCHF 31.12.2017 31.12.2016\n\nGegenüber Dritten 1'468 79\n\nGegenüber der Stadt Chur 5'167 360\n\nGegenüber Nahestehenden 266 1'257\n\nTotal 6'901 1'696\n\nFälligkeitsstruktur der langfristigen Finanzverbindlichkeiten\n\n\n\n33IBC Geschäftsbericht 2017\n\nWeitere offenlegungspflichtige Tatbestände\n\n21. Risikobeurteilung\nDie IBC hat eine systematische Risikobeurteilung durchgeführt. Dabei liegt der Fokus auf den Risiken, welche die \n\nErreichung der strategischen Ziele gefährden können. Die Risikobeurteilung basiert auf einem Modell, in welchem \n\ndie Risiken nach verschiedenen Kriterien beurteilt und bewertet werden. Diese Beurteilung wird periodisch über-\n\narbeitet und jährlich bei der Festlegung der strategischen Ziele und Massnahmen berücksichtigt.\n\n22. Garantien\nPer Bilanzstichtag bestehen keine Garantieverpflichtungen.\n\n23. Eventualverpflichtungen\nPer Bilanzstichtag bestehen keine Eventualverpflichtungen.\n\n24. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag\nNach dem Bilanzstichtag per 31.12.2017 sind keine Ereignisse eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf das \n\nJahresergebnis haben. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag wurden bis zum 27.3.2018 berücksichtigt (Datum VR-\n\nSitzung). An diesem Datum wurde die Jahresrechnung vom Verwaltungsrat der IBC für die Genehmigung durch \n\nden Stadtrat verabschiedet.\n\n25. Verzicht auf die Erstellung einer Konzernrechnung\nDie Stadt Chur (Aktionär) und der Verwaltungsrat verzichten auf die Erstellung einer Konzernrechnung (Bestim-\n\nmung von Art. 33 Abs. 2 des IBC-Gesetzes), da:  \n\n–\t eine zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage (Vermögens- und Ertragslage) dadurch nicht  \n\n\t beeinträchtigt wird und auf Stufe Einzelabschluss erfolgen kann;\n\n–\t die Abgeltung gegenüber dem Aktionär davon nicht tangiert wird;\n\n–\t die operative und strategische Führung aus dem «Stammhaus» IBC erfolgt und die Tochtergesellschaften \n\n\t kein eigenes Personal angestellt haben.\n\n26. Rundung der Beträge in der Jahresrechnung\nAlle aufgeführten Beträge sind gerundet. Daher kann eine minimale Differenz bei den Totalbeträgen bestehen.\n\nTCHF\n\nGewinnvortrag 220\n\nJahresgewinn 13'095\n\nBilanzgewinn per 31. Dezember 2017 13'315\n\nVerzinsung Dotationskapital (3.83 % von 60 Mio. CHF) –2'298\n\nSaldo 11'017\n\nDividende (2/3 vom Saldo) –7'300\n\nZuweisung an Allgemeine Reserve –3'500\n\nVortrag auf neue Rechnung 217\n\nVerwendung des Bilanzgewinnes\n\nDer Verwaltungsrat beantragt dem Stadtrat, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:\n\n\n\n34 IBC Geschäftsbericht 2017\n\n\n\n35IBC Geschäftsbericht 2017\n\n\n\n36 IBC Geschäftsbericht 2017\n\nLadestation Pädagogische Hochschule, Scalärastrasse\n\n\n\n\n\n@ibc_chur /ibc.chur IBC Energie Wasser Chur \nFelsenaustrasse 29, 7000 Chur\n\nKundendienst \n+41 81 254 48 00, info@ibc-chur.ch\n\n\n


parent_type: agenda

name: 01_Botschaft_Prüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen Sozialdienstes in die städtischen Sozialen Dienste

text: \nBotschaft\ndes Stadtrates an\nden Gemeinderat\n\npil illl"l\n\n'1'fil 9 'li Stadt Chur\n\n111065 / 321.00\n\nPrüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen\nSozialdienstes in die städtischen Sozialen Dienste (Auftrag\nGPK vom 24. November 2015)\n\nAntrag\n\n1. Der Auftrag zur Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen Sozialdienstes in die\nstädtischen Sozialen Dienste wird per 1  Januar 2021 umgesetzt.\n\n2. Der Auftrag der GPK, überwiesen am 17. Dezember 2015, wird als erledigt abgeschrie-\n\nben.\n\nZusammenfassung\n\nIm Jahr 2015 wurde anlässlich der jährlichen Uberprüfung der Sozialen Dienste die im Jahr\n\n2004 durchgeführte Ausgliederung der Sozialberatung zum Kanton auf Antrag der Ge-\nschäftsprüfungskommission im Gemeinderat wieder ein Thema. Seit der Einführung des\n\nneuen Finanzausgleichsgesetzes (FAG; BR 730.200) per 1. Januar 2016 tragen die Gemein-\nden die vollen Kosten der Sozialberatung, welche im Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe\n\nim Kanton Graubünden (Sozialhilfegesetz, SHG; BR 546.100) als persönliche Hilfe bezeich-\n\nnet wird.\n\nDie Gemeinden können die Sozialdienste selber führen, müssen jedoch zwei Jahre vor der\n\nÜbernahme das zuständige Departement des Kantons informieren.\n\nGestützt auf den Auftrag der GPK, vom Gemeinderat am 17. Dezember 2015 überwiesen,\n\nbeauftragte der Stadtrat anfangs 2018 die Fachhochschule St. Gallen (FHS St. Gallen) mit\n\nder Prüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen Sozialdienstes. Der\n\nSchlussbericht der FHS St. Gallen ging am 4. September 2018 ein.\n\n\n\nl ,A, I Seite 2 von 18\n\nDie Expertinnen und Experten der FHS St. Gallen stellen in ihrem Schlussbericht fest, dass\n\ndie Kosten der künftigen Soll-Organisation von der Aufbau- und Ablauforganisation sowie\n\nvon der Anzahl Fälle pro Vollzeitstelle Soziale Arbeit beeinflusst werden. Bei 100 Fällen pro\n\nVollzeitstelle Soziale Arbeit würde die Stadt Chur rund Fr. 160'000.- an jährlichen Kosten\n\neinsparen. Mittel- bis langfristig sind weitere Kosteneinsparungen durch Prozessoptimie-\n\nrungen möglich. Die fehlende Steuerung der Sozialberatung bei jährlich wiederkehrenden\nKosten von rund Fr. 1.7 Mio. wird im Schlussbericht als eines der zentralen Probleme er-\n\nkannt.\n\nWie eine aktuelle Studie der Zürcher Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften\n\n(ZHAW) über die Fallbelastung in der Sozialhilfe und deren Auswirkungen auf die Ablöse-\n\nquote und Fallkosten am Beispiel der Stadt Winterthur aufzeigt, können die Kosten in der\n\nmateriellen Hilfe durch die persönliche Hilfe optimiert werden.\n\nAus Sicht des Stadtrates überwiegen aus Kosten- und Steuerungsgründen die Vorteile ei-\n\nner Wiedereingliederung der Aufgaben des kantonalen Regionalen Sozialdienstes in die\nstädtischen Sozialen Dienste. Sie soll deshalb per 1. Januar 2021 umgesetzt werden.\n\n\n\nBericht\n\nIli"Il 1•~I l Seite 3 von 18\n\n1. Ausgangslage\n\nGemäss Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe im Kanton Graubün-\nden (Sozialhilfegesetz, SHG  BR 546 100) sind die öffentlichen Sozialdienste bestrebt,\n\ndurch Beratung, Betreuung, Vermittlung von Dienstleistungen und durch Sachhilfe künfti-\ngen Schwierigkeiten vorzubeugen sowie die Notlagen und deren Ursachen zu beseitigen\noder zu vermindern.\n\nSeit Einführung des neuen kantonalen Finanzausgleiches (FA-Reform) per 1. Januar\n2016 tragen die Gemeinden gemäss Art. 7 Abs. l SHG die Kosten für die Führung der\nKantonalen Sozialdienste (persönliche Sozialhilfe)  Gemäss Art. 6 können die Gemein-\nden die Sozialdienste jedoch auch selber führen. Sie müssen mindestens zwei Jahre vor\nder Übernahme des Sozialdienstes das zuständige kantonale Departement informieren.\nDer Übergang der Sozialdienste an die Gemeinde erfolgt jeweils auf das Jahresende Ei-\n\nne Wiedereingliederung ist daher erstmals frühestens perl. Januar 2021 möglich.\n\nMit der Einführung des neuen Gesetzes über den Finanzausgleich im Kanton Graubün-\nden (Finanzausgleichsgesetz, FAG; BR 730.200) per 1. Januar 2016 trägt die Gemeinde\n\nzudem 100 % der Nettokosten der materiellen Sozialhilfe. Gemäss Art. 8 FAG gewährt\n\nder Kanton den Gemeinden, die im Bereich der materiellen Sozialhilfe übermässig belas-\ntet sind, einen Ausgleich (Lastenausgleich Soziales). Nach dem Jahresabschluss kann\n\nsie, sofern die Nettokosten für Sozialhilfe und Alimentenbevorschussung 3 % des Res-\nsourcenpotenzials übersteigen, nachträglich Beiträge aus dem kantonalen Lastenaus-\ngleich Soziales (SLA) beantragen. Beim SLA werden die Nettoaufwendungen der mate-\nriellen Sozialhilfe abgestuft im Verhältnis zum Ressourcenpotenzial abgegolten. Bis 3 %\n\ngehen alle Kosten zu Lasten der Gemeinde, ab 3 % abgestufter Ausgleich (3 bis 4.5 % =\n20 %, 4.5 bis 6%=40%,6 bis 7 5%=60%,75 bis 9%=80%) und ab 9% werden\ndie Kosten voll ausgeglichen. Die jährliche Rückerstattung variiert somit und hängt letzt-\n\nlich einerseits von der Höhe der Nettokosten und andererseits vom Ressourcenpotenzial\n\nder politischen Gemeinde ab\n\n\n\n2. Auftrag der GPK\n\n1"Il"11"1\n\n11,1*1,11 Seite 4 von 18\n\nAn der Gemeinderatssitzung vom 17. Dezember 2015 wurde folgender Antrag der GPK\n\naus dem Bericht der Geschäftsprüfungskommission der Stadt Chur zum Budget 2016\nvom 24. November 2015 überwiesen: "Anlässlich der jährlichen Überprüfung der SD [So-\nzialen Dienste, nachfolgend SOZD] der Stadt Chur wurde die vor ca. 10 Jahren durchge-\nführte Ausgliederung der Sozialberatung zum Kanton immer wieder thematisiert Mit der\nAussicht auf den neuen Finanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinden wurde die\nFrage einer Überprüfung bis zum Vorliegen der Parameter des Finanzausgleiches ver-\n\ntagt. Mit der Einführung des Finanzausgleiches (FA) und des Soziallastenausgleiches\n\nbestehen nun die Grundlagen. um mittels einer Überprüfung, die Schnittstellenproblema-\n\ntik zwischen regionalem SD [Sozialdienst Kanton] und städtischem SOZD sowie die\ngrundsätzliche Frage einer selbständigen Lösung für die Stadt Chur abzuklàren. Dabei\nsollen explizit auch die finanziellen Aspekte aufgezeigt und berücksichtigt werden. Eine\nsolche Abklärung im Amt vorzunehmen, sprengt die Ressourcen der SD [Sozialen Diens-\nte] und birgt die Gefahr einer zu starken internen Sichtweise. Im gemeinsamen Gespräch\nmit der Amtsleiterin und der Departementsleiterin wurde deshalb einer extemen Überprü-\n\nfung klar den Vorzug gegeben." (Bericht der Geschäftsprüfungskommission der Stadt\nChur zum Budget 2016 vom 24. November 2015).\n\n3. Vorgeschichte\n\nDie Stadt Chur führte von 1913 bis 2003 einen eigenen Sozialdienst. In all den Jahren\n\nbewahrte sich die Stadt Chur damit ihre Unabhängigkeit und Eigenständigkeit Sie kam\n\nbis 1986 alleine für die Betriebskosten dieses Amtes auf.\n\nEine ähnliche Geschichte weist auch die Gemeinde Davos auf, die ebenfalls vor allem\naus der Geschichte des Angebots für die Behandlung der Tuberkulose seit Jahreszehn-\nten einen eigenen kommunalen Dienst bis heute selbständig führt (vgl  Grundlagenpa-\npier, Kantonalisierung der Sozialhilfe, 1999).\n\n3.1 Materielle und persönliche Sozialhilfe\n\nDie Sozialhilfe umfasst gemäss Art. 3 SHG die persönliche und die materielle Hilfe. Die\nHilfeleistung erfolgt nach Möglichkeit in Zusammenarbeit mit den Hilfesuchenden. Sie\nrichtet sich nach den individuellen Besonderheiten und Bedürfnissen sowie nach den ört-\n\nlichen Gegebenheiten. Sie berücksichtigt Leistungen Dritter und gemeinnütziger Instituti-\nonen sowie gesetzliche Beiträge.\n\n\n\ni'@I\nl i M I Seite 5 von 18\n\nDie materielle Sozialhilfe, welche auch als wirtschaftliche Sozialhilfe bezeichnet wird, si-\nchert die wirtschaftliche Existenz sowie fördert die berufliche und soziale Integration von\narmutsbetroffenen Menschen. Das sogenannte "soziale Existenzminimum" ermöglicht\n\narmutsbetroffenen Menschen daher ein menschenwürdiges Dasein und die Teilhabe am\ngesellschaftlichen Leben. Damit leistet die Sozialhilfe einen wichtigen Beitrag zur sozia-\nlen Stabilität in der Schweiz.\n\n3.2 Auswirkungen des neuen kantonalen Finanzausgleiches (FA-Reform)\n\nGemäss Art. 7 SHG verteilt der Kanton die jährlichen Kosten der kantonalen Regionalen\nSozialdienste im Verhältnis der Bevölkerungszahl auf die Gemeinden im jeweiligen Ein-\nzugsbereich. Die Kosten für die Leitung und die spezialisierten Fachstellen des Kantona-\nlen Sozialamtes trägt der Kanton. Im Jahr 2017 betrugen die Kosten für Stadt Chur\nFr. 1'714'974.60.\n\nDer Umstand, dass die Kosten im Verhältnis zur Bevölkerungszahl auf die Gemeinden\nverteilt werden, ist ein Vorteil für die Stadt, weil an einem Zentrumsort die Fallzahl im\nVergleich zur Bevölkerung in aller Regel prozentual höher ist. Der wesentliche Nachteil\nder aktuellen Situation besteht jedoch darin, dass die Stadt die persönliche und materiel-\nle Sozialhilfe nicht aus einer Hand führen kann. Die persönliche Hilfe ist mit hohen Kos-\n\nten verbunden und die Gemeinde hat keinen Gestaltungsraum (z. B. Aufnahmeprozess\noptimieren) bzw. kann diese soziale Dienstleistung nicht steuern.\n\nI m Auftrag der Stadt Winterthur hat die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-\n\nschaften (ZHAW) 2017 eine Studie über die "Fallbelastung in der Sozialhilfe und deren\nAuswirkung auf die Ablösequote" erstellt. Diese Studie zeigt eindrücklich, wie die Kosten\n\nin der materiellen Sozialhilfe mit der persönlichen Sozialhilfe optimiert werden können.\nDie Stadt Winterthur erbringt die persönliche und materielle Sozialhilfe aus einer Hand\nund ist daher vergleichbar mit der Soll-Organisation der Sozialen Dienste Stadt Chur.\n\n4. Regionaler Sozialdienst des Kantonalen Sozialamtes (Ist-Zustand)\n\nDie Regionalen Sozialdienste leisten persönliche Hilfe (Beratung, Betreuung, Vermittlung\n\nvon Dienstleistungen) und unterstützen die Hilfesuchenden in der Antragstellung für ma-\n\nterielle Hilfe.\n\nIm Regierungsbeschluss (RB 423,2004) "Aufgabenteilung zwischen den regionalen So-\nzialdiensten und den Gemeinden" werden die folgenden Aufgaben der Regionalen Sozi-\n\naldienste und die Aufgaben der Gemeinden aufgeführt. Dazu gehören insbesondere:\n\n\n\nI ~i~~1~:I\nI 1711 I Seite 6 von 18\n\n• Fallaufnahme, Fallführung und Fallabschluss,\n\n• Gesuch um öffentliche Unterstützung erstellen und an die Gemeinde einreichen;\n\n• Erschliessen von Sozialversicherungs- und anderen Leistungen (Wahrung der Subsi-\ndiarität),\n\n• Massnahmen in der Sozialberatung festlegen (z. B. Budgetberatung, Teilnahme Ar-\n\nbeitsintegrationsprogramm).\n\nIm ersten Unterstützungsjahr werden ein Viertel der Unterstützungsfälle abgelöst (2017:\n\n26.3 %). Beinahe die Hälfte der Fälle (2017:43.8 %) verbleiben mehr als drei Jahre in\n\nder Sozialhilfe und rund ein Drittel der Fälle (2017: 32.9 %) verbleiben mehr als fünf Jah-\nre in der Sozialhilfe.\n\nDie grössten Risiken in der materiellen Sozialhilfe liegen im Aufnahmeprozess bei der\nPrüfung der sozialhilferechtlichen Zuständigkeit, bei der Prüfung der Anspruchsvoraus-\nsetzung auf materielle Sozialhilfe sowie bei der Wahrung der Subsidiarität. Aus diesem\nGrund führen die meisten Schweizer Städte im Sozialamt ein Aufnahmeteam (Intake) mit\nspezialisierten Sozialarbeitenden und Sachbearbeitenden im Aufnahmeprozess. Diese\nfachliche Fokussierung im Bereich der materiellen Sozialhilfe hatte die Stadt vor der Kan-\ntonalisierung erfolgreich eingeführt. Sie wurde zwischenzeitlich jedoch durch das Kanto-\nnale Sozialamt aufgehoben. Die Stadt Chur muss daher im Aufnahmeprozess die sozial-\n\nhilferechtliche Zuständigkeit vielfach nochmals prüfen und zwecks Wahrung der Subsidi-\narität Sozialversicherungsleistungen erschliessen. Denn die Stadt trägt die damit verbun-\n\ndenen Risiken vollumfänglich.\n\n5. Soziale Dienste Stadt Chur (Ist-Zustand)\n\nDer Bereich materielle Sozialhilfe in der Abteilung Finanzielle Leistungen umfasst folgen-\n\nde Aufgaben:\n\nPrüfung der sozialhilferechtlichen Zuständigkeit,\n\nPrüfung, ob der Nachweis der Mittellosigkeit erbracht ist,\n\nPrüfung, ob die Subsidiarität gewahrt ist,\n\nBehördlicher Entscheid (Leistungsentscheid, Auflage, Verwarnung, Kürzung, Einstel-\n\nlung),\n\nBemessung und Ausrichtung der materiellen Hilfe,\n\nRückforderungen (delegiert an die städtische Dienststelle Finanzen und Steuern)\n\n\n\nlili"lili\n\n11'~'11 Seite 7 von 18\n\nIn den Sozialen Diensten sind Sachbearbeitende als Dossierführende tätig. Zur Abteilung\n\nFinanzielle Leistungen gehören neben dem Bereich Sozialhilfe die AHV-Zweigstelle, die\nAlimentenbevorschussung sowie ein Team Administration, welches für die anderen\n\nTeams Dienstleistungen (z. B  Krankenkassenadministration) erbringt\n\nDie Stadt Chur als Sonderfall in der materiellen und persönlichen Sozialhilfe\n\nIm Vergleich mit den anderen Gemeinden im Kanton Graubünden ist Chur bezüglich ma-\n\nterieller und persönlicher Sozialhilfe ein Sonderfall. Denn die Stadt ist für rund 40 % aller\n\nFälle mit materieller Sozialhilfe im Kanton zuständig. Auch in der Fallzusammensetzung\n\nunterscheidet sich die Stadt Chur von den anderen Gemeinden.\n\n• Anteil der Fälle mit materieller und persönlicher Hilfe 75 %\n\n• Anteil der Fälle mit nur persönlicher Hilfe: 25 %\n\nDer kantonale Durchschnitt für Fälle mit materieller und persönlicher Hilfe liegt bei 52 %\n\nund somit deutlich tiefer als bei der Stadt Chur.\n\nZwei weitere Aspekte, in denen sich die Stadt Chur deutlich von den anderen Bündner\n\nGemeinden unterscheidet, ist das Angebot von Beratungsstellen in der Kantonshaupt-\n\nstadt und die Sozialhilfequote.\n\nViele Beratungsstellen wie die Frauenzentrale, Pro Infirmis, Pro Senectute, AIDS-Hilfe\nGR, Rotes Kreuz und adebar (Beratungsstelle für Familienplanung, Sexualität, Schwan-\n\ngerschaft und Partnerschaft Graubünden) befinden sich in der Stadt Chur  Die Stadt\nChur profitiert von diesem gut ausgebauten Angebot und wird vermutlich in der persönli-\nchen Hilfe etwas entlastet.\n\n"Die Sozialhilfequote der Schweiz insgesamt beläuft sich 2016 auf 3.3 %. In den Städten\nSchaffhausen und Chur liegt die Sozialhilfequote nahe der gesamtschweizerischen Quo-\nte;" (Bericht Städteinitiative Sozialpolitik, Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in Schwei-\nzer Städten, Berichtsjahr 2017)  Die Sozialhilfequote der Stadt Chur liegt im Jahr 2017\n\nmit 3.2 % deutlich über dem kantonalen Durchschnitt, der unter 2 % liegt. Einzig die Ge-\nmeinde Thusis weist mit 5.5 % (Sozialhilfestatistik 2017) eine noch höhere Sozialhil-\nfequote aus. Die Stadt Chur trägt in der materiellen Sozialhilfe eindeutig eine Zentrums-\n\nlast.\n\n6. Bericht der Fachhochschule St. Gallen\n\nAm 23. Oktober 2017 wurden fünf Institutionen (davon eine in Chur, eine weitere in\n\nGraubünden und drei ausserkantonal) zur Offertstellung betreffend Auftrag zur "Prüfung\n\n\n\nl IAI l Seite 8 von 18\n\nder Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen Sozialdienstes (Kanton) in die\nstädtischen Sozialen Dienste" eingeladen\n\nDie Offerten wurden anhand einer Entscheid-Matrix systematisch geprüft. Am Prüfverfah-\nren waren der Departementsvorsteher Bildung Gesellschaft Kultur, der Dienststellenleiter\nder Sozialen Dienste, der Leiter der städtischen Finanzkontrolle sowie der Abteilungslei-\nter Finanzielle Leistungen der Sozialen Dienste beteiligt. Die Offerte der Fachhochschule\n\nSt  Gallen (FHS) hob sich von den anderen Anbietern ab. Der Auftrag wurde sehr gut er-\nfasst, das Vorgehen bezüglich Prüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regi-\nonalen Sozialdienstes war plausibel und die FHS verfügte über entsprechende Erfahrun-\ngen.\n\nMit Beschluss vom 9. Januar 2018 erteilte der Stadtrat der FHS St. Gallen den Auftrag\n"Prüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen Sozialdienstes (Kanton)\nin die städtischen Sozialen Dienste". Die FHS St. Gallen reichte den Schlussbericht am\n4. September 2018 ein.\n\n6.1 Fazit des Schlussberichtes\n\nDie Expertinnen und Experten führen im Schlussbericht folgende Punkte auf, welche\nbeim Entscheid über eine Wiedereingliederung zu beachten sind:\n\no Mit dem RSD besteht zurzeit ein allgemeines Angebot, welches durch die Breite der\nAngebotspalette einen polyvalenten Charakter aufweist. Das städtische Sozialamt hat\ndabei eher den Charakter eines spezialisierten Angebots- (vgl S- 36)\n\no Im Falle einer Zusammenführung muss sich die Stadt Chur die Frage stellen, wie es\ngelingt, den präventiven Auftrag eines polyvalenten Sozialberatungsangebotes ge-\nwährleisten zu können  (vgl  S. 36, S. 37)\n\no Das derzeitige Modell der Trennung von Beratung und wirtschaftlichen Hilfe bzw Ent-\nscheidung birgt auch Risiken. Durch eine Wiedereingliederung könnten Schnittstellen-\nprobleme reduziert und Verantwortlichkeiten klarer geregelt werden  Die Gemeinde\nerhielte mehr Gestaltungsraum und hätte im Weiteren eine erhöhte Kontrolle über die\nErbringung und die Kostenfolgen der Leistungen  (vgl  S  37)\n\no Kurz bis mittelfristig könnte eine Wiedereingliederung zu einem leichten Anstieg der\nVerwaltungskosten führen, welche durch konstante Prozessoptimierung und Digitali-\nsierung positiv beeinflusst werden kann Auch bleibt zu berücksichtigen, dass der\nStadt Chur ab Entscheid zwei Jahre Planungsdauer zur Verfügung steht, was sich po-\nsitiv auf die Implementierungskosten auswirken sollte. (vgl. S. 37)\n\n\n\nIl,@"l\nI IAI I Seite 9 von 18\n\no Der RSD Chur verfügt über kein Intake-Team. In Anbetracht der Bewohnerzahlen und\nder Sozialhilfequote und im Vergleich zu ähnlichen Städten ist die Führung eines\nIntakes sinnvoll, dies insbesondere da die Bezugsdauer bei rund 50 % der Fälle unter\n\neinem Jahr ist. Dies könnte weiteres Einsparungspotential bei den materiellen Sozial-\n\nhilfekosten frei legen. (vgl. S. 37)\n\no Wo persönliche Hilfe bzw. Sozialberatung nicht nötig ist, könnten Fälle ausschliesslich\ndurch kaufmännisch ausgebildetes Personal geführt werden, um die Effizienz zu stei-\n\ngern. (vgl. S. 37)\n\no Durch die derzeitige personelle, organisationale und räumliche Trennung kann ange-\nnommen werden, dass sowohl die Individualinteressen der Klientel als auch das öf-\n\nfentliche Interesse gleich viel Beachtung geschenkt wird  (vgl. S. 37)\n\nZusammenfassend kommt die FHS St. Gallen zum Schluss, dass eine Reintegration der\npersönlichen Sozialhilfe kurzfristig keine wesentlichen positiven Kosteneffekte erzielen\nwürde. Die Vorteile liegen vielmehr in den organisationalen und den fachlich-\nprofessionellen Aspekten, welche bei sinnvoller Gestaltung mittel- bis langfristig Kosten\n\nin der materiellen Sozialhilfe senken könnten. Durch die Einführung eines guten Kompe-\n\ntenzordnungsmodells könnten nebst effizienterer Leistungserbringung auch positive Ef-\nfekte auf die Mitarbeitenden durch die gesteigerten Kompetenzen und Verantwortlichkei-\nten entstehen. (vgl. S. 38)\n\nDie Entscheidungsfindung über eine Wiedereingliederung müsse sich dahingehend ori-\nentieren, ob die Stadt im Sinne organisationaler Kriterien entweder als neue, eigenstän-\ndige Einheit über einen grösseren Gestaltungsraum und damit über mehr Agilität verfü-\ngen will. Oder aber die Stadt Chur entscheidet sich im Sinne fachlich-professioneller Kri-\nterien und aus Sicht der Rechtmässigkeit und den daraus resultierenden Risiken für die\nBeibehaltung der bisherigen Situation. (vgl. S. 39)\n\nSollte sich die Stadt Chur für die Variante der Erhaltung des Status Quo entscheiden,\nsollte die mehrmals beschriebene Schnittstellen-Problematik zeitnah beseitigt werden,\nindem eine gemeinsame Fallführungssoftware eingeführt und somit die bestehenden\nRedundanzen aufgehoben würden. Sollte sich die Stadt Chur für eine Wiedereingliede-\n\nrung entscheiden, wird eine sorgfältige Planung und Durchführung des Organisations-\nUmbau-Prozesses empfohlen. (vgl. S. 39)\n\n\n\nIl ~I;lill IAI l Seite 10 von 18\n\n6.2 Kritische Würdigung des Schlussberichtes\n\nDie umfangreichen Ausführungen der Expertinnen und Experten zeigen deutlich, wie\nkomplex der Auftrag "Prüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen\n\nSozialdienstes in die städtischen Sozialen Dienste" war.\n\nDie Fragestellungen wurden soweit als möglich von der FHS St. Gallen beantwortet. Das\nSynergiepotential bei einer Wiedereingliederung der Aufgaben des RSD konnte nicht\n\nvollständig ermittelt werden, weil das Kantonale Sozialamt nicht in der Lage war. alle von\nder FHS St. Gallen angeforderten Daten zu liefern.\n\nDie Autorinnen und Autoren legen im Schlussbericht aus Sicht des Stadtrates einen et-\nwas zu starken Fokus auf die kantonale Versorgung in der materiellen und persönlichen\n\nSozialhilfe  Die spezifische Situation der Stadt Chur, die mit den anderen Gemeinden im\n\nKanton Graubünden nicht vergleichbar ist, wurde gemäss Einschätzung des Stadtrates\n\nzu wenig beachtet. Auf das Ergebnis der Kostenbetrachtung hat dies jedoch keinen Ein-\n\nfluss.\n\nIm Kapitel 3.5 des Schlussberichts wird auf Seite 19 die Kosten- und Fallübersicht der\n\nbeiden Dienste dargelegt. Der Ist-Zustand der Sozialen Dienste und des Regionalen So-\n\nzialdienstes Chur bildet die Ausgangslage für die Darstellung der verschiedenen Soll-\n\nVarianten der künftigen Organisation, welche im Kapitel 3.6 (S. 20 bis 25) sehr umfang-\nreich ausgeführt werden.\n\nIn der Darstellung 19 "Ubersicht der vier Soll-Varianten" (S. 29) stellen die Expertinnen\n\nund Experten verschiedene Varianten der Soll-Organisation gegenüber und vergleichen\ndie Vor- und Nachteile. Je nach Variante der Soll-Organisation variieren die Kosten und\n\nauch die Vor- und Nachteile sehr stark.\n\nRechtmässigkeit, Unabhängigkeit und Gewaltentrennung\n\nDer im Schlussbericht als wichtig bezeichnete und mehrfach angesprochene Themen-\nkreis Rechtmässigkeit, Unabhängigkeit und Gewaltentrennung zwischen Beratung bzw.\nGesuchstellung und Entscheid ist ein zentrales Thema. An dieser Stelle muss jedoch be-\n\ntont werden, dass die städtischen Sozialen Dienste bis Ende 2003 bereits die Beratung\n\n(inkl Antragstellung) und die behördlichen Entscheide aus einer Hand erbrachten. Sozi-\nalarbeitende nahmen nicht nur die Beratung vor, sondern stellten auch Leistungsent-\n\nscheide mit Einzelunterschrift aus und leiteten Auszahlungen in die Wege. Sozialarbei-\n\ntende wurden deshalb in einigen Fällen nicht in erster Linie als Unterstützung für die ar-\n\nmutsbetroffenen Menschen wahrgenommen, sondern vor allem als Behörde und kontrol-\n\n\n\n1|~~~~<~ Seite 11 von 18\n\nlierende Instanz. Dies erschwer'te es tatsächlich, den gesetzlichen präventiven Auftrag\ngemäss Art. 2 des kantonalen Sozialhilfegesetzes umzusetzen.\n\nDiesen Bedenken möchte der Stadtrat Rechnung tragen. Er sieht daher künftig ein Mo-\ndell vor, welches dem Aspekt der Gewaltenteilung (Trennung von Antragstellung und\nEntscheid) besser Rechnung trägt. Deshalb sollen Anträge von Sozialarbeitenden auf\nLeistungsentscheide künftig im Rahmen der Kompetenzordnung von vorgesetzter Stelle\n\nüberprüft und von dieser entschieden werden. Darüber hinaus sieht der Stadtrat eher\nVorteile, wenn die Dienstleistung aus einer Hand erfolgt. Dies trägt auch dem Grundsatz\n\nder fiskalischen Äquivalenz ("wer zahlt, befiehlt") besser Rechnung als die bestehende\nSituation. Insgesamt erachtet der Stadtrat die mit diesem Modell einhergehenden Risiken\nals überschaubar.\n\nDie gesetzlichen Bestimmungen als Regelwerk in der materiellen Sozialhilfe\n\nDie materielle Sozialhilfe ist im Kanton Graubünden in den Gesetzen klar geregelt. Ge-\nmäss Art. 1 Ausführungsbestimmungen zum kantonalen Unterstützungsgesetz (ABzUG,\nBR 546270) sind für die Bemessung der Unterstützung durch die zuständige Gemeinde\n\nim Sinne von Artikel 2 des Gesetzes die Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für\nSozialhilfe für die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe vom April 2005 ein-\nschliesslich des Kapitels "Praxishilfen" mit den nachfolgenden Konkretisierungen und\n\nEinschränkungen massgebend. Der Gestaltungsraum der Gemeinden beschränkt sich in\nder materiellen Sozialhilfe auf das Ermessen bei den Situationsbedingten Leistungen\n\n(SIL) und auf die Mietzinsrichtlinien.\n\nKompetenzdelegation\n\nMit dem "Reglement betreffend übertragung von Kompetenzen des Stadtrates auf die\n\nSozialen Dienste der Stadt Chur" vom 18  März 2014 verfügen die Sozialen Dienste be-\nreits über eine effiziente Struktur der Kompetenzdelegation, so wie dies im Schlussbe-\nricht empfohlen wird. Diese Kompetenzdelegation kann auf die neue Soll-Organisation\nbzw. auf neue Funktionen (Sozialarbeitende) übertragen werden.\n\nDer Stadtrat als erste Beschwerdeinstanz\n\nDamit die Rechtmässigkeit und Unabhängigkeit gewährleistet ist, werden sämtliche Ent-\nscheide (Leistungsentscheide, Auflagen, Kürzungen, Einstellungen) den Sozialhilfebe-\nziehenden mittels beschwerdefähiger Verfügung zugestellt. Dieses Rechtsmittel wird von\nden Hilfesuchenden immer wieder genutzt. Die erste Beschwerdeinstanz ist der Stadtrat.\n\nDer Stadtrat legt mit seinen Beschlüssen Leitplanken in der materiellen Sozialhilfe.\n\n\n\nI,?TI\nI I/31 l Seite 12 von 18\n\nDie jährliche Inspektion (Fallrevision) durch das Kantonale Sozialamt\n\nDas Kantonale Sozialamt führt in den Sozialen Diensten in der materiellen Sozialhilfe\n\njährlich eine Fallrevision durch, bei der auch die Rechtmässigkeit der Fälle überprüft wird.\n\nDer Stadtrat erlässt Richtlinien in der materiellen Sozialhilfe\n\nDer Stadtrat als Sozialbehörde erlässt Richtlinien wie beispielsweise die "Anpassung der\n\nMietzinslimiten der Sozialhilfe" (SRB 62 vom 2. Februar 2009)\n\nIn der Funktion als Sozialbehörde ist vorgesehen, dass er künftig insbesondere dort\n\nRichtlinien im Sinne eines Handbuches festlegt, wo die Gemeinden in der Sozialhilfe\n\nüber einen Ermessungsspielraum verfügen. Zudem ist die stufengerechte Kompetenzor-\n\ndnung zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.\n\nWas würde sich zur Soll-Organisation ändern?\n\nDie Stadt Chur kann die persönliche und materielle Sozialhilfe aus einer Hand führen und\n\ndiese kostenintensive soziale Dienstleistung steuern.\n\nMit einer neuen Aufbau- und Ablauforganisation kann die fachliche Fokussierung in der\n\nmateriellen Sozialhilfe in die zwei Bereiche "Aufnahmeprozess" und "Beratungsprozess"\n\numgesetzt werden und die Kosten in der materiellen Sozialhilfe senken.\n\nMit der Kompetenzdelegation an die Sozialarbeitenden werden die Prozesse verschlankt.\n\nIm Sinne des Doppelmandates nehmen die Sozialarbeitenden Beratungs- und behördli-\n\nche Aufgaben gleichzeitig wahr. Anträge der Sozialarbeitenden auf Leistungsentscheide\n\nwerden jedoch in aller Regel durch Vorgesetzte geprüft und bewilligt, wodurch nicht nur\n\ndie Rollen von Antragstellung und Entscheid auseinander genommen werden, sondern\n\nauch das Vieraugenprinzip konsequent umgesetzt wird. Fälle mit hohen Risiken (Bsp\n\nEinstellungen der Leistungen) werden durch höhere Instanzen wie die Bereichs- oder\n\nAbteilungsleitung geprüft und bewilligt. Dieses Modell kommt auch in anderen vergleich-\n\nbaren Städten zur Anwendung.\n\nDie Gefahr der Willkür ist aufgrund des Regelwerks (Ausführungsbestimmungen zum\n\nkantonalen Unterstützungsgesetz, SKOS-Richtlinien), der städtischen Bestimmungen,\n\ndes Vieraugenprinzips, der unabhängigen Beschwerdeinstanz sowie der Fallrevision\n\ndurch das Kantonale Sozialamt minimiert.\n\nAuch wenn der Schlussbericht der FHS St. Gallen den geltenden Bestimmungen und Ab-\nläufen der Stadt Chur etwas wenig Beachtung geschenkt hat, ist er aus Sicht des Stadt-\n\nrates eine gute Analyse und somit eine solide Entscheidungsgrundlage\n\n\n\n6.3 Fazit für die Stadt Chur\n\n' "~' ' Seite 13 von 18\n\nDer Stadtrat erachtet das Synergiepotenzial aufgrund der Wiedereingliederung höher als\n\nden Vorteil, den die Stadt aus dem aktuellen Kostenteiler der Regionalen Sozialdienste\nzieht  Die Wiedereingliederung der Aufgaben des Regionalen Sozialdienstes lohnen sich\n\ndaher aus Kostensicht.\n\nDie Stadt Chur liegt zudem mit über 37'000 Einwohnerinnen und Einwohnern deutlich\nüber der kritischen Grösse, um selbständig einen professionellen Sozialdienst zu führen.\nDas Fallvolumen in der materiellen Sozialhilfe liegt bei einer Sozialhilfequote von 3.2 %\n\nbei 700 Fällen (1'100 unterstützte Personen pro Jahr). Diese Grösse ermöglicht es, pro-\nfessionelle Strukturen zu schaffen und die persönliche und materielle Sozialhilfe aus ei-\nner Hand zu führen. Die jährlich anfallenden Kosten von rund Fr. 1.7 Mio. können mit der\naktuellen Lösung nur ungenügend gesteuert werden bzw. die Stadt Chur hat in der per-\nsönlichen Sozialhilfe zu wenig Gestaltungsraum. Wie eine aktuelle Studie der ZHAW am\n\nBeispiel der Stadt Winterthur zeigt, können mit der persönlichen Hilfe die Kosten der ma-\n\nteriellen Hilfe optimiert werden. In diesem Zusammenhang stellt die fehlende Steuerung\nfür die Stadt Chur auch ein finanzielles Risiko dar.\n\nDie Sozialen Dienste sind gut aufgestellt und in der Lage, den Auftrag zur Wiedereinglie-\n\nderung der Aufgaben des Regionalen Sozialdienstes sorgfältig umzusetzen.\n\n\n\n7.1\n\n'#\n\nÜ\nE\n\nI Inl I Seite 14 von 18\n\n7. Neuorganisation der Sozialen Dienste\n\nDas folgende Organigramm zeigt eine mögliche Variante, wie die künftige Organisation\naussehen könnte:\n\nOrganlgramm Soziale Dienste - SOLL-Zustand\n\nASSISTENZ DIENSTSTELLENLEITUNG\n\nSOZIALLEISTUNGEN '/"\n\nOI ENSTSTELLENLE ITUNG~/"\n\nINTAKF, 0\nWhl/*,0*m m-Meapeikldw ~1*INM\n\nBERATUNGSTEAM**--~ /B-/.'/*/".'.I/dk & wtdd'I p„dwh)\nAHV-7%VF IGSTF.IFA\n\nALIMFNTFNBFVORSW-iiI.ÜUNG"\n1*.n.r,t.I.* .Ì\n\nZENTRALE DIENSTE\nClmk' R«t/I/t"vêser. Laster*ujgiech/\n\nKIND IUGEND FAMILIE'/"\n\nlof]' Stadt Chur\nSoziale Dienste\n\nJUGENDARBE]T~\n\nDEUTSCH FURDIE SCHULE' '\n\nFAMIUËVERGÄICZENDE KINDERBETREUUNG ..\n\nDie zentralen Aufgaben wie Rechnungswesen, Lastenausgleich und Statistik werden in\neinem Stab bei der Dienststellenleitung angesiedelt und die materielle und persönliche\nSozialhilfe wird in einen Aufnahme- und Beratungsprozess aufgeteilt. Diese Organisati-\nonsform hat sich bei vielen Schweizer Sozialdiensten bewährt und ermöglich eine fachli-\nche Fokussierung. Das Organigramm bleibt mit dieser Variante beinahe gleich wie die\nbestehende Aufbau- und Ablauforganisation. Obschon sich die Führungsspanne erhöht,\nwerden keine neuen Kaderstellen geschaffen. Dadurch kann die Organisation sehr\nschlank gehalten werden, was bereits zu einer Einsparung im Vergleich zum Status Quo\n\nführt.\n\nEntlastung des Finanzhaushalts\n\nDa dem Verteilschlüssel der Kosten (Verrechnung der Kosten der Sozialdienste an die\nGemeinden) nicht die Anzahl Fälle, sondern die Einwohnerzahl der Gemeinden zugrunde\nliegt, zahlt die Stadt Chur 57 % der Gesamtkosten des RSD Chur. Die Anzahl Fälle\nmacht jedoch einen effektiven Anteil von 69 % aus. Die Stadt Chur profitiert von diesem\nVerteilschlüssel der Kosten und müsste bei einer allfälligen Integration der Sozialbera-\n\n1 11\n\n\n\nl I/31 I Seite 15 von 18\n\ntung eine Kostenersparnis von mindestens Fr 341'000-- erzielen  (vgl Schlussbericht,\n\nS. 19).\n\nDie Berechnung der Ist-Organisation dient als Grundlage für die Berechnung der Soll-\nOrganisation  In der folgenden Tabelle sind die Kosten der Ist-Organisation abgebildet\nund in der Tabelle "Übersicht der vier Soll-Varianten" auf Seite 15 werden verschiedene\n\nVarianten der künftigen Soll-Organisation dargestellt\n\nKosten Ist-Organisation:\n\nSOZD Personalkosten heute kalk. Fr. 1'262'066.29\nRSD Kosten total Chur effektiv (69 %) heute Fr. 1'674'230.27\nRSD Kosten total Chur verrechnet (57 %) heute Fr. 1'383'059.79\nGesamtpersonalkosten (bezahlt) Fr. 2'645'126.08\nGesamtpersonalkosten effektiv Fr. 2'936'296.56\n\n(vgl. Darstellung 15 "Gegenüberstellung der Soll-Varianten unter Ausweis der Mehrkos-\nten", S. 24)\n\nVerteilung der Funktionen\n\nBei der anteilsmässigen Verteilung der Funktionen stützen sich die Expertinnen und Ex-\n\nperten auf die Benchmarkstudie Rimmele und Näpfli (vgl. Schlussbericht, S 21). Diese\nvergleicht kommunale Sozialdienste in der Schweiz bezüglich personeller Ausstattung\nund Fallbelastung. Bei den Funktionen empfehlen sie folgenden Vertellschlüssel\n\n• 11 % Leitung,\n\n• 49 % Sozialarbeitende,\n\n• 40 % Sachbearbeitende und Mitarbeitende in der Administration.\n\n\n\niiiii i"4\n\n11'®Il Seite 16 von 18\n\nÜbersicht der vier Soll-Varianten mit Vorschlag des Stadtrates\n\nIgl»rbm\n\nKurz beschrieb\n\nAnz ahi betreuter\nFälle\n\nKostenab-\nweichung z itm\n98&/S OUO On/(/\nSolidantats-\nbeing)\nFokusder\nVanante\n\nZeithor,zont der -\nE#ëk fe\nArbeitsbelastung\nder\nMtarbeienden\nEmspam,ogkch-\nkerten bei mat\nSozialhilfe\nVorle,/e\n\nNachteile\n\n3=rus Quo\n\nPersönliche\nSozialhilfe durch\nRSD und\nmateneRe\nSozialhilfe durch\nSOZD\n\nFr\n\n134\n\nTrennung von\npersönlicher und\nmateneler\nSoz ialhdfe\n\nnormal\n\nnormal\n\nklare Trennung\nvon pers und\nmat Sozialhilfe\n\nVlgmg\norgan,sat,onaier\nEtìtscheidungs\nspielrai,m\nRedundanz en\nAv fehlende\nTransparenz\n\nSo#-V,rianri 1\n\nReduktion der\nFallanz ahi gem\nBenchmark-\nstudie unter\nBeibehaltung der\nFunkt,onsanteile\n\n88\n\nA 561849 99\n\nOuahtat de,\nBeratung und\nWiederein ·\nghederung\n\nmtneltistig\n\nnormal / tief\n\nhoch\n\nA*/ir\nBetreuungsz e,t\nz l# r\nReintegration\nlangfnstlges\nSparpotent,al bei\nder mat\nSozialhilfe\n\nHolß\nPersonalko*en\n\nSo#-Variante 2\nlight\n\nReduktion des\nPersonal\nbelands\nbasterend auf\nBenchmark -\nstudie unter\nBeibehaltung der\nFunktîonsantmie\n\n134\n\nR .73335072\n\nSenkung der\nPersonalkosten\n\nkurz *isög\n\nsehr hoch\n\ntief\n\ntiefe\nPersonalkosten\n\nmogliche\nste,gende Kosten\nbei der mat\nSozialhilfe\n\nVorscNlg\nStidtrat mit\nKomp,r,m-\n\nde#egat,on an SA\n\nRedukt,on des\nPbrson8/be-\nstandes\nbas,erend ed\nBenchmwk -\nsk,die Abbau\nder\nSchnittstellen.\nTea,nle¢ungen\nfur Intake und\nBeratungsteem\n\n100\n\nFr. -165'000\n\nSchrwtls:ellen\nMduz iemn\nFachliche\nFok ussterung\n\nm,ttelfnstig\n\nhoch\n\nhoch\n\nEmi,ente\nProz esse und\nfachliche\nFokt,ss,erung Im\nAufnahme-und\nBeratungs-\nproz ess\nR~du#mondor\nSchnittstellen\n\nDoppelmandat\nder Sozialer-\nbe,tenden\nCpersonkhe und\nmatene:e H,Ife)\n\n(vgl. Darstellung 19 "Übersicht der vier Soll-Varianten", S. 29)\n\nSoICV,Aami 2\npb.\n\nReduz ierter\nAnteil\nSozialarbeitende\nund Auslagert,ng\nadm,n\nTatigkeiten an\nAdministration\n\n134\n\nFr 17181122\n\nQi,al,N de,\nBeratung und\neffiziente\nProz esse\n\nm,tielt,s:ig\n\nnormal\n\nnormal\n\nFokt,ssterung der\nFunktionen auf\nKerr)iàtlgk etten\nPotential fur\nSteigerung der\nEffizienz\n\nGefahr der\n7/*tustriat,-\nsierung' der\nSozialarbeit\n\nSc#-Va,la".3\nmit Kompetenz-\n\n*lung\n\nVananfe 2 m#\nmehr Kompetenz\nder Soz,alaf -\ntellerlden und\nAbschaffung der\nTeamleitenden\nHierarchien\n\n134\n\nFr -27'844.25\n\nQualität der\nBeratung durch\nSelbstandigkei\nund fìache\nH,erarch,en\n\nmittel-bis\nlangfristig\nnormal\n\nhoch\n\nEfbz tenle\nProzesse und\nFokuss,erung auf\nKerr,tat,gkelten\nder Funktionen\nEmpowerment\nder\nUtarbetenden\nForderung\nunternehmer·\nisd,e,n Denken\nbedingt\nVeranderung def\nOrgantsations\nkultur. benötigt\nZelt\n\nDie Kosten der Soll-Organisation werden im Wesentlichen von drei Faktoren beeinflusst.\n\nDer künftigen Aufbau- und Ablauforganisation, der anteilsmässigen Verteilung der Funk-\ntionen und der Fallbelastung der Sozialarbeitenden.\n\n\n\nl"Il"li"I\n\nSeite 17 von 18\n\nDer Vorschlag des Stadtrates liegt zwischen Soll-Variante 2 light und 2 plus. Er orientiert\nsich einerseits an der Aufbauorganisation auf Seite 19 (Darstellung 17) und andererseits\nan der Übersicht der Soll-Varianten auf Seite 29 (Darstellung 19).\n\nDamit durch die persönliche Hilfe die Kosten in der materiellen Hilfe optimiert werden\nkönnen, geht der Vorschlag des Stadtrates von einer Fallbelastung von 100 statt 1 34 Fäl-\nlen pro Vollzeitstelle Sozialarbeit (SA) aus.\n\nBei 100 Fällen pro Vollzeitstelle Soziale Arbeit spart die Stadt Chur gemäss Basiszahlen\nim Bericht Seite 24 (Darstellung 15), Gesamtpersonalkosten Fr. 2'645'126.-- (bezahlt),\nca  Fr. 165'000-- ein Da die FHS St. Gallen bei der Berechnung der Löhne von Mittel-\nwerten ausgeht, geht der Stadtrat davon aus, dass die Gesamtpersonalkosten von\nFr. 2'645'126.-- sowie auch die kalkulatorischen Personalkosten bei 100 Fällen etwas\n\nhöher liegen.\n\nPersonalaufwand bei 88 Fällen Soll-Variante 1 Fr  3'206'976\n\nPersonalaufwand bei 100 Fällen Vorschlag Stadtrat: Fr  2'480'126\n\nPersonalaufwand bei 134 Fällen Soll-Variante 2 light: Fr. 1'911'775\n\nPersonalaufwand bei 134 Fällen Soll-Variante 2 plus Fr. 2'816'937\n\n7.2 Umsetzung der Neuorganisation\n\nDie Vorlaufzeit von zwei Jahren ist für die Erstellung eines Umsetzungskonzepts, für die\nErschliessung von zusätzlichen Büroräumlichkeiten sowie für die Schaffung einer neuen\n\nKompetenzordnung ausreichend, um eine neue Aufbau- und Ablauforganisation zu\nschaffen und die Übernahme der Dienstleistung vorzubereiten. Grosses Potential liegt in\nder fachlichen Fokussien.ing in der materiellen und persönlichen Sozialhilfe.\n\n\n\n8. Fazit\n\ni'li"Ii"I\n\n'I'1*1'11 Seite 18 von 18\n\nDer Stadtrat befürwortet die Wiedereingliederung der Aufgaben des Regionalen Sozial-\ndienstes des Kantons in die städtischen Sozialen Dienste. Damit kann die Stadt den\nVerwaltungsaufwand reduzieren und die Steuerung der Sozialhilfe optimieren  Aus die-\nsem Grund empfiehlt der Stadtrat, die materielle und persönliche Sozialhilfe ab 1. Januar\n2021 wieder aus einer Hand zu führen.\n\nWir bitten Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, dem\nAntrag des Stadtrates zuzustimmen.\n\nChur, 30. Oktober 2018\n\nNamens de~ Stadtrates\n\n1\n[~r S~*räside~ Der~ta*chreibö <\n\n/ Urs Marti /Markus Frauenfelder\n\nAktenauflage\nSchlussbericht FHS St. Gallen\n\n- Beschluss der Regierung (RB) des Kantons Graubünden vom 30. März 2004, Protokoll Nr. 423,\nAufgabenteilung zwischen den regionalen Sozialdiensten und den Gemeinden\n\n- Reglement betreffend Übertragung von Kompetenzen des Stadtrates auf die Sozialen Dienste\nder Stadt Chur, 14. März 2014\n\n- Studie der Sozialen Dienste Stadt Winterthur und der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-\nsenschaften (ZHAW) zur Fallbelastung in der Sozialhilfe und deren Auswirkung auf die Ablöse-\nquote und Fallkosten\n\n- Kennzahlenbericht der Stâdteinitiative Sozialpolitik 2017\n. BR 730.200 Gesetz über den Finanzausgleich im Kanton Graubünden (Finanzausgleichsgesetz,\n\nFAG)\n- BR 546.100 Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe im Kanton Graubünden (Sozialhilfegesetz)\n- BR 546.250 Gesetz über die Unterstützung Bedürftiger (Kantonales Unterstützungsgesetz)\n- BR 546.260 Vollziehungsverordnung zum kantonalen Unterstützungsgesetz\n- BR 546.270 Ausführungsbestimmungen zum kantonalen Unterstützungsgesetz (ABzUG)\n- Grundlagenpapier, Kantonalisierung der Sozialhilfe, 1999\n\n\n