01.1_Anhang Massnahmen Departement FWS

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text: \nup] pn\n\nel Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nSeite 1\n\nDienststelle Allg. Verwaltung Abteilung Stadtkanzlei / 92 Gemeinde\n\nArt Verzichtsmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Büro- und Abstimmungsmaterial\n\nAusgangslage: Pro Abstimmungist mit Druckkosten von Fr. 12'000.-- zu rechnen\n\nMassnahme:Fragestellung rein digitales Abstimmungsmaterial\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3100.03 61.8 0 0 48 48\n\n0000.00 0 0 0 0 0\n\n92.9999\n\nFinanziell\n\nEinsparung\n\nGemäss RB 112 erhalten die Stimmberechtigten die Unterlagen für die briefliche Stimmabgabe\nzugestellt. Als Folge eines digitalen Abstimmungsmaterials müsste konsequenterweisevia E-\nVoting abgestimmt werden. Im 2024 haben sich im Kanton Graubündeneinzelne Gemeinden an\neinem Pilotprojekt beteiligt. Die Stadt Chur hatte sich im Vorfeld mangels personeller Ressour-\ncen gegeneine Teilnahme ausgesprochen. Solange seitens des Kantons E-Voting nicht flächen-\ndeckendeingeführt ist, ist digitales Abstimmungsmaterial nicht zielführend, da das Stimmrecht\nnicht ausgeübt werden kann. Die Umsetzungist nicht zeitnah möglich und vom Kanton abhän-\n\ngig.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: Reduktion Frankaturen aufgrund Verzicht Versand Abstimmungsunterlagen\n\nAuf Gemeinden:finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen,Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nGesetz überdie Politischen Rechte in der Stadt Chur (RB 112)\n\nvo\n\n\n\n1 |\n\n| R | Seite 2 von 2\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent JA\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nMassnahmeNr.\n\nG93001al Stadt Chur\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nkeine\n\nkeine\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nSeite 1\n\nDienststelle Personaldienste Abteilung --\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Abschaffung oder Verkleinerung Biko\n\nAusgangslage: die Kompetenzen der Biko überschneidensich teilweise mit denjenigen des\nStadtrates oder bedingensich. Beispiel: die Biko verabschiedet das Organigramm,der Stadtrat\nbzw. der Gemeinderatist zuständig für das Budget. Eine Organigrammänderung hat meist auch\nfinanzielle Folgen,d.h. die Biko kannnicht selbständig über das Organigramm entscheiden.\n\nMassnahme: Abschaffung oder Verkleinerung (AnzahlMitglieder und Kompetenzbeschränkun-\ngen)der Biko.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3000.06 40 0 40 40 40\n\n939999\n\nFinanziell\n\nEinsparung Kommissionsgelder\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nWeniger administrativer und organisatorischer Aufwand\n\nQualität steigt\n\nSchlankere Prozesse\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nArt. 45, Art. 65 Abs. 1 und 3, Art. 74 PVO; Art. 2 Abs. 2, Art 7 Abs. 2, AB zur PVO.Anstelle Bil-\ndungskommission soll Stadtrat entscheiden\n\nVerordnung Biko, Aufteilung der Kompetenzen an GR, SR, Departement, Dienststelle\n\nGR\n\n\n\n1 I\n\nÀ | Seite 2 von 2\n\nRechtskonsulent JA\n \n\nBemerkungen:Die Interessen der Lehrpersonensind bereits sehr stark vertreten, auch ohne Biko\n\n\n\n"lm\n\n| À | Stadt Chur or\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständigeInstanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nSeite 1\n\nDienststelle Allg. Verwaltung Abteilung Stadtkanzlei / 94 Stadtrat\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Humanitäre Aufgaben\n\nAusgangslage: Jährlicher Stehbetrag von Fr. 26'000.--\n\nMassnahme: Kürzung\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3636.69 26 13 13 13 13\n\n94.9999\n\nFinanziell\n\nEinsparungen\n\nKonzentration auf einige wenige soziale Institutionen, welche jährlich einen fixen Betrag erhal-\nten. Alternativ könnten jährlich wechselndeInstitutionen berücksichtigt werden(z.B. alternieren-\nder Turnus). Die Spendengelder werdengrösstenteils für humanitäre Aufgaben im Auslandein-\ngesetzt. Die einzelnen Spendenbeträge bewegensich zwischen Fr. 500.-- bis Fr. 2'000.--. Stadt\nChurist nicht die einzige Spenderin, so dass die Hilfswerke eine Reduktion oder den Wegfall der\nSpende verschmerzen können. Umsetzungist problemlos möglich.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/lleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nKeinefinanziellen Leistungen mehr an NGOodersoziale Institutionen\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\n1 |\n\na Seite 2 von 2\n\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nDU\n\nil Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nSeite 1\n\nDienststelle Allg. Verwaltung Abteilung Stadtkanzlei / 94 Stadtrat\n\nArt Andere Massnahmen\n\nKurzbezeichnung:Big Air\n\nAusgangslage: Die Beiträge an das Big Air sind bis 2026 beschlossen.\n\nMassnahme: Ab 2027 nur noch Fr. 150'000 für das Big Air.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3635.05 480 140 180 330 330\n\n94.9999\n\nFinanziell\n\nWenigerBeiträge\n\nAn der Abstimmung vom 13. Februar 2022 hat das Stimmvolk einem Kredit für die Jahre 2022-\n2026 zugestimmt. Ab 2026ist ein fixer Organisationsbeitrag von Fr. 300'000.-- vorgesehen.\nEine Halbierung des Organisationsbeitrags auf 150 ab 2027 kann beider Veranstalterin First\nEvent AG auf Unverständnis und/oder Ablehnung stossen und im schlimmsten Fall dazu füh-\nren, dass das Big Air an einem anderen Ort durchgeführt wird. Ab 2027 werden zudem samtli-\nche städtischen Kosten weiterverrechnet und nicht mehrerlassen. Dies führt zu einer zusätzli-\nchenfinanziellen Belastungfür die First Event AG. Bei einemallfälligen Wegfall des Big Air\nwäre mit einem Einbruch von Hotelübernachtungen sowiefinanziellen Einbussendeslokalen\nGewerbes(Gastronomie) zu rechnen.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/lleistungsbezogen\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nvo\n\n\n\nI |\n\n| R | Seite 2 von 2\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n6.1 Beiträge deröffentlichen Hand/ Stadt Chur\n\nDie Veranstalterin ist seitens der Stadt Chur auf folgendes Unterstützungsmodell über die\n\nverschiedenen Entwicklungsphasen angewiesen.\n\n \n\nJahr/e Anschub- Fixer Organisa- Gebühren-\nfinanzierung tionsbeitrag erlasse Total\n \n\n2022 Fr. 300'000.-- Fr. 300'000.-- Fr.  80'000.-- Fr. 680'000.--\n\n \n\n2023 Fr. 200'000.-- Fr. 300'000.-- Fr.  80'000.-- Fr. 580'000.--\n\n \n\n2024 Fr. 100'000.-- Fr. 300'000.-- Fr.  80'000.-- Fr. 480'000.--\n\n \n\n2025 Fr. 0.-- Fr. 300'000.-- Fr.  40'000.-- Fr. 340'000.--\n\n \n\n2026 Fr. 0.-- Fr. 300'000.-- Fr. 0.-- Fr. 300'000.--\n\n \n\nTotal Fr. 600'000.-- Fr. 1'500'000.-- Fr. 280'000.-- Fr. 2'380'000.--      \n \n\n\n\n \n\nagan\n\n| A | Stadt Chur 1002\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: ErhöhungSelbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nSeite 1\n\nDienststelle Allg. Verwaltung Abteilung Kommunikation\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Absage Bundesfeier\n\nAusgangslage: Traditionsgemäss richtet die Stadt auf der Quaderwiese eine Bundesfeierfür\ndie Bevölkerung aus.\n\nMassnahme: Ersatzlose Streichung Bundesfeier\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3130.21 25 0 25 25 25\n\n115 000\n\nFinanziell\n\nEinsparung Fr. 25'000 ab 2026\n\nWennauf die Durchführung der Bundesfeier verzichtet wird, fällt ein langjähriger patriotischer\nAnlass weg.In der Bevölkerung könnte dies auf Unverständnis und/oderMissfallen stossen. EI-\ntern könnten sich beschweren,dass der Lampionumzug nicht mehrstattfindet. Wegfall Aufträge\nfür lokales Gewerbe (Technik, Verpflegung, musikalische Unterhaltung). Zusätzliche Einsparun-\ngenfür interne Dienstleistungen Werkbetrieb, keine Personalkosten, da städtischen Mitarbei-\ntende nicht im Einsatz stehen würden. UmsetzungStreichung Bundesfeier problemlos möglich.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: Wegfall Organisation durch Komm.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: Fr. 6500 Werkbetrieb Erlass (3910.76) und Fr. 1200 Brennholz Bundesfeier\n(3910.61)\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassendeRechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\n\n\n1 |\n\neR Seite 2 von 2\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\n[vs\n\nel Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nSeite 1\n\nDienststelle Allg. Verwaltung Abteilung Kommunikation\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Einsparung Druck Geschäftsbericht\n\nAusgangslage: Der Geschäftsbericht des Stadtrates wurdebis anhin in einer Auflage von 500\nStück gedruckt und an gezielte Empfängerversandt.\n\nMassnahme: Verzicht auf Geschäftsbericht in gedruckter Form. Der Geschäftsbericht wird nur\ndigital als PDF publiziert.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3100.01 9 9 9 9 9\n\n115 000\n\nFinanziell\n\nEinsparung Fr. 9'000\n\nIm Zeitalter der Digitalisierung undteilweisen Ressourcenknappheit macht es Sinn, auf den\nDruck des Geschäftsberichts zu verzichten. Nebst den Druckkosten können auch Portogebüh-\nren sowie Couverts eingespart werden.Es entfällt der Auftrag an eine städtische Druckerei, was\nunter Umständen zu einer Missstimmung führen kann. Die Umsetzung desVerzichts auf den ge-\ndruckten Geschäftsbericht ist problemlos möglich.\n\nQuanititativ, qualitativ\n\nQuantitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanzielllleistungsbezogen\n\nEmpfänger der gedruckten Form des Geschäftsberichts werden nicht mehr beliefert.\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\nl'A! Seite 2 von 2\n\n \n\nBemerkungen\n\n\n\n \n\nTU\n\n| R | Stadt Chur |7"\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhohung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nSeite 1\n\nDienststelle Allg. Verwaltung | Abteilung Stadtkanzlei\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG\n\nAusgangslage: Zahlung jährlicher Betriebsbeitrag\n\nMassnahme:Verzichtjährlicher Betriebsbeitrag\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3635.02 390 0 0 0 390\n\n11.1000\n\nFinanziell\n\nVerminderung AusgabenStadt, Mindereinnahmen BCDAG,Risiko bei BCD AG\n\nAn der Abstimmung vom 22. September 2002 hat das Stimmvolk einem jährlichen Betriebsbei-\ntrag von Fr. 350'000.--, jährlich wiederkehrend und teuerungsangepasst, zugestimmt. Am\n19. Mai 2019 hat das Stimmvolk deutlich einen Investitionsbeitrag an die Bergbahnen Chur-Drei-\nbündenstein AG angenommen.Ein Verzicht auf Ausrichtung desjährlichen Betriebsbeitrags un-\ntersteht ebenfalls der Volksabstimmung und somit bereits genehmigt.\n\nSollte eine neue Vorlage zur BCD AG, welche voraussichtlich Ende 2024/ Anfangs 2025 vor-\nliegt, abgelehnt werden,ist diese Thematik erneut aufzuarbeiten. Soll und wie hoch soll dann ein\nallfälliger Betriebsbeitrag ausfallen.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine Auswirkungen\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: gekoppelt mit Investitionsbeitrag an BCD AG/ Stadt Churist Aktionärin BCD AG\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nBCD AGsteht weniger Geld zur Verfügung, Gefahr höheres Defizit\n\nAnzupassendeRechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nInvestitionsbeitrag an die Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (BCD AG) RB 543\n\nVO / Volksinitiative "Pro Brambrüeschbahn" vom 22. September 2002\n\n\n\nı |\n\n|e Seite 2 von 2\n\nRechtskonsulent JA\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nag [yn\n\nla Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Allg. Verwaltung Abteilung Stadtkanzlei\n\nArt Andere Massnahmen\n\nKurzbezeichnung: Chur Tourismus\n\nAusgangslage: Jährlicher Beitrag gemässLeistungsvereinbarung\n\nMassnahme: Erhöhung Gästetaxe / Reduktion Leistungsvereinbarung\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3636.01 385 0 200 200 200\n\n11.1000\n\nFinanziell\n\nMindereinnahmenseitens Chur Tourismusaus Leistungsvereinbarung - Fr. 200'000.--,\nMehreinnahmendurch Verdopplung Gästetaxe (Stand 2022: Fr. 368'079): + Fr. 370'000.--\n\nIn der Summeresultieren Mehreinnahmenfür Chur Tourismus vonca. Fr. 170'000.-- p.a. bei\ngleichzeitiger Entlastung der städtischen Erfolgsrechnung von Fr. 200'000.-- p.a.\n\nMit Abschluss derjährlichen Leistungsvereinbarungsteht Chur Tourismusein definierter Be-\ntrag zur Verfügung, unabhängig vom jeweiligen Geschäftsgang. Die heutige Gästetaxe von\nFr. 1.80 ist im schweizweiten Vergleich die günstigste Kurtaxe undist seit 1966 unverändert.\nSaas-Fee und Montreuxals teuerste Gemeindenverlangenje Fr. 7.--. Trotz einer Verdoppe-\nlung wäre die Erhöhung moderat und Chur würdesich im Mittelfeld bewegen. Aufgrund der hö-\nheren Gästetaxe ist nicht davon auszugehen, dass weniger Gäste die Stadt besuchen würden.\nDie Anpassung der Kurtaxe bedingt eine gesetzliche Anpassung, welche im Zuständigkeitsbe-\nreich des Gemeinderatesliegt.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanzielllleistungsbezogen\n\nAnpassung Gästetaxen\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nJährliche Leistungsvereinbarung mit Chur Tourismus\n\nGesetz zur Förderung des Fremdenverkehrs (RB 541)\n\nAusführungsbestimmungen zum Fremdenverkehrsgesetz (RB 542)\n\n\n\nı |\n\n| À I Seite 2 von 2\n\nZustandige Instanz GR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent JA\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nmy [yn |\n\n| A | Stadt Chur |"\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nDienststelle Allg. Verwaltung Abteilung Stadtkanzlei\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Förderverein FHGR\n\nAusgangslage: Jährlicher Standortbeitrag\n\nMassnahme: Kürzung jährlicher Standortbeitrag\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3636.09 30 0 5 5 5\n\n11.1000\n\nFinanziell\n\nEinsparung\n\nIm Rahmen von ALU 1.0 wurde der Betriebsbeitrag HTW von knappFr. 50'000.-- letztmals im\n2010 bezahlt und anschliessend ersatzlos gestrichen. Auf Basis eines Gesuchswird seit 2019\nwiederein Förderbeitrag von jährlich Fr. 30'000.-- ausgerichtet. Eine Kürzung um Fr. 5'000.--\n(=16.67 %) erscheint moderat und vertretbar. Trotz des gekürzten Betrags kann die FHGRihren\nBetrieb wie gewohnt aufrechterhalten. Die Anpassung von RB 761liegt in der Kompetenz des\nGemeinderates.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/jleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nMindereinnahmen zugunsten Förderverein HTW AG\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nBetriebsbeitrag an das Abendtechnikum Chur (RB 761)\n\nDV-FWS.2019.21 vom 9. April 2019\n\nGR\n\nJA\n \n\nSeite 1\n\n\n\nl'A Seite 2 von 2\n\nBemerkungen\n\n\n\n| MassnahmeNr.\n\n15002\n\nmy!ge\n\nlea Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhohung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nDienststelle Allg. Verwaltung Abteilung Stadtarchiv\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Reduktion Stellenprozente Stadtarchiv\n\nAusgangslage: Beschäftigung 300 Stellenprozente\n\nMassnahme: Reduktion um 30 Stellenprozente\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 423 0 50 50 50\n\n15.9999\n\nFinanziell\n\nEinsparungen\n\nDie Reduktion um 30 Stellenprozente kann zu einer Missstimmung und Verunsicherungbei den\nMitarbeitenden führen, wenndie Reduktion angeordnetwird. Als Folge davon könnte sich das\n\nArbeitsklima verschlechtern. Unter Umständenfolgt eine Kündigungdes Personals. Eine Umset-\nzungist unter Einhaltung der personellen Kündigungsfrist jederzeit möglich.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2026 - 2028: Reduktion um 30 Stellenprozente\n\n- Weitere Auswirkungen: Für die Erschliessung der Archivalien wird mehrZeit benötigt\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: Verzögerte oderNicht-Realisierung von Ausstellungen oder Publikationen\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nFür die Erschliessung der Archivalien der Region Plessur wird mehr Zeit benötigt\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nAnpassung Stellenplan\n\nSR\n\nNEIN\n \n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\n\n\nRiAı Stadt Chur\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Allg. Verwaltung Abteilung Stadtarchiv\n\nArt Gebührenanpassungenund andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung:Entschädigung Region Plessur\n\nAusgangslage: Mit Beschluss der Präsidentenkonferenz der Region Plessur vom 26.10.2016\nwird das Stadtarchiv für fachgerechte Erschliessung und Beantwortung von Anfragen mit 31'000\nentschädigt. Für diese Aufgabe benötigte das Stadtarchiv zusätzliche Stellenprozente (30%). Mit\ndiesem Betrag werdenlaut Beschluss neben den Lohnkosten auch alle Sachkosten wie Miete,\nfür ein Endarchiv geeignetes säurefreies Verpackungsmaterial etc. abgegolten.\n\nMassnahme: Erhöhung der Entschädigung aufgrund höherer Kosten neues Stadtarchiv\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4612.06 33 8 8 8 8\n\n15.9999\n\nFinanziell\n\nMehrertrag\n\nDie Stadt Churträgt finanziell den Löwenanteil für die Region Plessur. Die Geschäftsstelle\n(Stadtkanzlei) und das Regionenarchiv (Stadtarchiv) werden durch die Stadt Chur besorgt. Seit\n2016 ist der Betrag unverändert geblieben, abgesehenvonder Teuerungsanpassung.Mit dem\nUmzug ins neueStadtarchiv könnendie räumlichen Ressourcen für das Regionenarchiv geziel-\nter geplant werden. Da es sich um einen Neubau handelt, entspricht der Mietpreis nicht mehr\ndemjenigen im Rathaus. Die Zuständigkeit für eine Erhöhungliegt grundsätzlich bei der Präsi-\ndentenkonferenz.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/lleistungsbezogen\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nAufwandsteigerung Region Plessur\n\nAnzupassendeRechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nPKB.2015.2\n\n\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nÀ I Seite 2 von 2\n\nSR\n\nJede von den neugebildeten Regionen musste 2016 entscheiden, ob die Akten der ehemaligen\nKreisarchive gesamthaft in den jeweiligen Regionenarchiviert werden oder dem Staatsarchiv\nGraubünden übergeben werden.Die Akten des Kreises Chur befandensich seit der Kreisgrün-\ndung im Rathaus und sind von Bedeutungfür die Stadtgeschichte. Die Archive von Churwalden\nund Schanfigg mussten ebenfalls nach Chur überführt werden.\n\nÜbergabealler Akten an das Staatsarchiv Graubündenhätte für die Region Plessur keine Kosten-\nfolgen gehabt. Trotzdem entschied die Region Plessur das Stadtarchiv Chur mit dieser Aufgabe\nzu betrauen und den Mehraufwand mit einem Betrag zu entschädigen.\n\nAnpassung derEntschädigung (Teuerung) von 31'000 auf 32'600 erfolgte bereits.\n\nDie für das Regionalarchiv bearbeitete Anfragen kommen von der KESB, dem Regionalgericht\nPlessur, anderen (auch ausserkantonalen) Gerichten oder Behördenund Privatpersonen. Erhe-\nbungeiner zusätzlichen Gebührfür die Aktensucheist nicht üblich.\n\nNEIN\n\n\n\n"lm\n\nlea Stadt Chur\nMassnahmeNr.\n\n18002\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nSeite 1\n\nDienststelle KOWI Abteilung KOWI\n\nArt Verzichtsmassnahmen\n\nKurzbezeichnung Projekt Mühleturm\n\nAusgangslage: Projektabschluss\nDer Mühleturm ist bekanntals das "kreative Wahrzeichen" der Stadt Chur.\nIm Jahr 2018 schuf der Churer Urban Art-Künstler Fabian BANE Florin gemeinsam mit seinem\nTeam das grösste Wandgemälde der Schweiz am Mühleturm in Chur. Im Jahr 2021 wurde im\nRahmeneines Schülerwettbewerbs ein neues Wandgemälde ausgewählt und von BANE umge-\nsetzt, welchesseither die Wandziert. Im Herbst 2024 wird das Mühleturmgemälde von BANE\nkomplett neugestaltet, um ein bleibendes und wegweisendesKunstwerk zu schaffen, das die Vi-\nsion einer fortschrittlichen und modemenStadt verkörpern soll.\n\nMassnahme:\nIm Zuge des Mühleturmprojekts vereinbarte die Stadt Chur mit Fabian BANEFlorin drei Kunst-\nwerkwechsel am Mühleturm. Mit seinem dritten Kunstwerk diesen Herbstist das ursprüngliche\nMühleturmprojekt somit abgeschlossen.Seitens der Stadt Chur sind in der nächsten Zukunft\nkeine Kunstwerkwechsel am Mühleturm geplant und budgetiert.\nWeitere Kunstwerkwechsel wären auf externe Unterstützung, wie zum Beispiel Sponsoring, an-\ngewiesen.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3131.14 230 60 60 60 60\n\nFinanziell\n\nEinsparung von 60'000 pro Jahr\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nKeine. Das Projektist seitens der Stadt Chur abgeschlossen.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: Keine\n\n- Weitere Auswirkungen: Keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: Keine\n\n- auf weitere: Keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nKeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanzielllleistungsbezogen\n\nKeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente, usw.)\n\n\n\n|\n\na Seite 2 von 2\n\nRechtserlassen Keine\n\nZuständige Instanz SR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\n| a | Stadt Chur\nMassnahmeNr.\n\nG19003\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständigeInstanz\n\nSeite 1\n\nDienststelle Personaldienste Abteilung\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: FührungsebenenanStrukturen anpassen\n\nAusgangslage: zu viele Hierarchieebenen,zu viele Schnittstellen und Flaschenhälse,die die\nProzesse verlangsamenunddie Administration aufblähen\n\nMassnahme:Strukturen und Prozesse sowie Doppelspurigkeit orten, bearbeiten undeliminie-\nren..\n\ne Themain die Legislaturziele 2025 — 2028 integrieren.\nHierarchiestufen reduzieren\n\ne Horizontale Kommunikation zwischen Dienststellen/Abteilungen/Bereichen fordem und\nSilodenken abbauen\n\ne Förderung Mitarbeiterbeteiligung mit Feedback-Schleifen, offenen Diskussionen und\nEinbezug in Entscheidungsprozesse\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 53'383 0 200 300 500\n\nLöhne Verwal-\ntungspersonal\n\nFinanziell\n\nLohnkosten sinken\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nWeniger Administration, schlankere Prozesse, Geschwindigkeit nimmt zu, Motivation der Mitarbei-\ntendensteigt.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine, die Anzahl Stellenprozente bleibt erhalten\n\n- Weitere Auswirkungen: Lohnkosten durch Reduktion von Führungspersonen\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: gesamtstädtisch\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen,Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nStellenplan (Zuständigkeit GR, sofern Dienststellen betroffen sind, sonst SR oder DL, abhängig vo\nden Hierarchiestufen, die betroffen sind).\n\nGR\n\n\n\nı 1\n\nel Seite 2 von 2\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nayye u\n\nel Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Personaldienste Abteilung\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Mehrstundenreduzieren\n\nAusgangslage: von 2020 bis 2023 wurdenim Durchschnitt pro Jahr Fr. 284'000 Mehrstunden\nausbezahlt. Im 2020 waren es mit Fr. 116'000 unterdurchschnittlich wenig, im 2021 mit Fr.\n358'000 überdurchschnittlich viel. Ziel müsste sein, v. a. die MehrstundenbeiVollzeitangestell-\nten zu reduzieren aus Gründender Fürsorgepflicht (Gesundheitsschutz). Bei Teilzeitangestellten\nentstehen Mehrstunden oft aufgrund bestehender Vakanzen und sind weniger problematisch als\nbei Vollzeitangestellten. Im Durchschnitt wurden von 2020 bis 2023 Fr. 166'000 pro Jahr Mehr-\nstundenvon Vollzeitangestellten ausbezahlt.\n\nMassnahme:\ne Die Vorgesetzten und Mitarbeitendensollen Prozesse überprüfen: was kann verein-\n\nfacht werden, was kann weggelassen werden, was kann anders organisiert werden?\nTechnischeMittel zur Vereinfachung undEffizienzsteigerung nutzen.\nArbeitslast im Team ausgleichen.\nMitarbeitendein einereffizienten Arbeitsorganisation schulen.\nKonsequentArbeitszeiten überprüfen undfrühzeitig reagieren.\nKompensation von Mehrstunden anordnen (wenn möglich stunden- und tageweise,\nund esist darauf zu achten, dass trotzdem Ferien bezogen werden).\n\nDienstleistungen wo möglich abbauen, sofern gesetzlich nicht vorgegeben\ne Aufträge von Gemeinde- und Stadtrat müssenklar sein, um Leerläufe zu vermeiden.\n\nDetaillierungsgrad und Ziel hinterfragen und auf Sinnhaftigkeit überprüfen (Bestellun-\ngen vonStadt- und Gemeinderat generierenteilweise unnötigen Aufwand,derenZiele\nv. a. politisch motiviert sind. Dies hat durchaus auch seine Berechtigung,in diesem Fall\nmüssen aber mehr Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, wenn Führungsperso-\nnen und Mitarbeitende ihre Hausaufgaben (siehe oben) erledigt haben).\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 53'383 0 100 100 100\n\n199999\n\nFinanziell\n\nWeniger Lohnkosten\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nAufgrund von Vakanzen, die durch den Fachkräftemangel häufiger werden, wird die Mehrstunden-\nproblematik verschärft und eine Kompensation von Mehrstunden wird immer weniger möglich sein\n\nDie mit der Totalrevision PVO und AB zur PVO geplante Ferienerhöhung wird die Mehrstunden-\nproblematik verschärfen.\n\nQualität und Quantität könnte sinken, Termine könnten nicht mehr eingehalten werden\n\nDienstleistungen müssten allenfalls abgebaut werden undProjekte sistiert oder verschoben wer-\nden.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\na Seite 2 von 2\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: Projekte müssenteilweise zurückgestellt oder können nicht mehr durchgeführt wer-\nden.\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nSRB\n\nSR\n\nNEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nyftye\n\nlea Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhohung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Finanzkontrolle Abteilung --\n\nArt Verzichtsmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Kürzung von 10 Stellenprozente\n\nAusgangslage: Zu den Hauptaufgaben der Finanzkontrolle gehôren:\ne Sicherstellung einer ordnungs- und rechtmässigen Buchführung und Rechnungslegung\n\ne Unterstützung des Gemeinderates und der Geschäftsprüfungskommission bei der Aus-\n\nübung der verfassungsmässigen Finanzkompetenzen und der Wahrnehmung der Oberauf-\n\nsicht über die städtische Verwaltung\n\ne Unterstützung des Stadtrates bei der Wahrnehmungseiner Aufsichtspflicht über die städti-\n\nsche Verwaltung\n\ne Durchführung vonDienststellenprüfungenundinternen Revisionen\n\ne Nachprüfung der von den Verwaltungsabteilungen begründeten Kosten- und Kreditüber-\n\nschreitungen\n\ne Überprüfung der vondenDienststellen ausgestellten Zahlungsanweisungenmittels mit-\n\nschreitender Kontrolle sowie Zahlungsfreigabe\n\ne Führung des Sekretariats der Geschäftsprüfungskommission\n\nMassnahme: Leistungsabbau, von 380 auf 370 Stellenprozente.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 508.2 0 0 15 15\n\n21.9999\n\nFinanziell\n\nEine Reduktion von 10 Stellenprozente bedeutet eine Reduktion im Personalaufwandinkl. Sozial-\nleistungen von ca.Fr. 15'000 (2.5 % des Aufwandes).\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nEs könnennichtalle Leistungen der Finanzkontrolle erbracht werden.\n\nAuchdie Betreuung und Leistungenfür die Geschäftsprüfungskommission kannnicht vollumfäng-\nlich gewährleistet werden.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: Reduktion von 380 auf 370 Stellenprozente ab\n2027. Die Massnahmewird erst beieinerallfälligen personellen Fluktuation oder Pensenänderung\nvon Seiten Mitarbeitenden geprüft werden. BestehendeArbeitsverträge und -pensen werdennicht\nreduziert.\n\n- Weitere Auswirkungen: Negativen Einfluss auf das Arbeitsklima\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\n\n\nl'A Seite 2 von 2\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nÂnderung von Anzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nRechtserlassen keine\n\nZuständige Instanz SR ergänzend mit Geschäftsprüfungskommission\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nmy [fy =\n\nRi Stadt Chur |\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nDienststelle FIST/EWD Abteilung Controlling\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung:Schuldzinsen 2024 mit max. 1.75%\n\nAusgangslage: Die neuen Kredite für Bu 2024 werden günstiger. (Ausgangslage 2.5%)\n\nMassnahme: Die neuen Kredite 2024 werden zu max. 1.75% aufgenommen\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3406.01 2'250 650 650 650 650\n\n232020\n\nFinanziell\n\nBei der Erstellung des Budget 2024 wardie Zinssituation angespannt und mit steigender Tendenz\n\nMittlerweile hat die SNB den Leitzins gesenkt. Die Finanzierungenfür das Jahr 2024 können zu\n\ntieferen Zinsen abgeschlossen werden. Es besteht wederein Risiko oder ein Nachteil.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: Keine\n\n- Weitere Auswirkungen: Keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: Keine\n\n- auf weitere: Keine\n\nAuf Gemeinden: finanzielljleistungsbezogen\n\nKeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nKeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nKeine\n\nSR\n\nNEIN\n\nDas generelle Zinsniveau hat sich seit 2023 entspannt. Schuldzinsen sind günstiger geworden.\n\nSeite 1\n\n\n\nIR\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\nStadt Chur\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nSeite 1\n\nDienststelle FIST/EWD\n\nArt Sparmassnahmen\n\nAbteilung Veranlagung\n\nKurzbezeichnung: Schliessung Schalter Steuerverwaltung\n\nAusgangslage: Bedarf ist seit Jahren rückläufig\n\nMassnahme: Schalter wird geschlossen (Reduktion 10 Stellen-%)\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 0 0 8 8 8\n\n231002\n\nFinanziell\n\nTiefere Personalkosten\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nDienstleistungskürzung gegenüberSteuerpflichtigen könnte von den Einwohnern bzw. Steuer-\npflichtigen negativ aufgenommenwerden.\n\nDie Schalterschliessung während der Corona Pandemiehat gezeigt, dass dieses Vorgehen\nmöglich wäre. Persönliche Vortritte auf Voranmeldung weiterhin möglich. Viele Anliegen können\ntelefonisch oder via E-Mail abgewickelt werden. Aktuelle Öffnungszeiten: MO-FR Vormittag, MI\n\nzusätzlich Nachmittag.\n\nAnforderungen aufgrund neuer Software Kanton steigen, Ressourcen werden benötigt.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: Stellenreduktion 10 Stellen-%\n\n- Weitere Auswirkungen: Negativen Einfluss Arbeitsklima, Markt an qualifizierten Mitarbeiter\n\nausgetrocknet, Konkurrenz mit Kanton.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: Keine\n\n- auf weitere: Keine\n\nAuf Gemeinden:finanzielllleistungsbezogen\n\nKeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanzielljleistungsbezogen\n\nKeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nKeine\n\nSR\n\n\n\n1 1\n\nel Seite 2 von 2\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\n|" _\n\n| A | Stadt Chur 0\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle FIST EWD Abteilung Steuern\n\nArt Gebührenanpassungen und andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Ertrag aus OECD Mindestbesteuerung\n\nAusgangslage: Aufgrund der Volksabstimmung vom 18. Juni 2023 mit einem Ja zur Umsetzung\nder OECD Mindestbesteuerung vonjuristischen Unternehmenin Form einer Ergänzungssteuer\nwird die schweizweite Umsetzung geregelt. Die Kantone sind für die Umsetzung im Kanton und\nauf Gemeindeebenezuständig. Die Vernehmlassung des Kantonszielt darauf ab, dass von den\nErgänzungssteuereinnahmen, welche der Kanton vom Bunderhält (75%), rund 25 % an die Ge-\nmeinden ohne Zweckbindung weitergegebenwird. Die Verteilung erfolgt anhand des Steuerauf-\nkommensderjuristischen Personen pro Gemeinde und somit kann die Stadt mit maximal Fr\n350'000 rechnen.\n\nMassnahme: Vorschlag des Kantons unterstützen\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4010.xx 0 0 350 350 350\n\n233000\n\nFinanziell\n\nErgänzungssteuerertrag\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: Nein\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nKantonale Gesetzse BR 720.000 und BR 710.100-932.100\n\n\n\nu|"m\n\nil Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme —\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nSeite 1\n\nDienststelle FIST/EWD Abteilung Veranlagung\n\nArt Gebührenanpassungenundandere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Erhöhung Liegenschaften Steuern\n\nAusgangslage: Aktuell beträgt die Liegenschaftensteuer 0.5%.\nDas Gemeinde- und Kirchensteuergesetz Artikel 18, Abs. 1 erlaubt ein Steuersatz von bis max.\n2.0%0. Für das Steuerjahr 2023 betrug die LiegenschaftensteuerFr. 5.9 Mio.\n\nMassnahme: Erhöhung Steuersatz von 0.5% auf 1.0%o\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4021.01 5'500 0 5'900 5'900 5'900\n\n233000\n\nFinanziell\n\nDie Verdoppelung der Liegenschaftsteuer von 0.5% auf 1.0% entspricht mit Fr. 5.9 Mio. in etwa\neiner Erhöhung der Einkommens- und Vermögenssteuer von 6%.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nDiese Massnahmebetrifft hauptsächlich die grossen Liegenschaften-Besitzer.\n\nBeispiel: Ein Einfamilienhaus-Besitzer mit einem Steuerwert von Fr. 1.0 Mio. wird mit Fr. 500.-\nmehrbelastet.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: Keine\n\n- Weitere Auswirkungen: Keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: Keine\n\n- auf weitere: Keine\n\nAuf Gemeinden: finanzielllleistungsbezogen\n\nKeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nSteuersätze umliegende Gemeinden (Stand 2023): Tschiertschen-Praden 1.5%, Bonaduz 0.6%o,\nDomat/Ems 1.0%, Felsberg 1.0%o, Trimmis 0.5%o, Untervaz 0.6%o, Landquart 1.0%o, Zizers\n1.0%o, Jenins 1.0%o, Malans 1.0%o, Davos 1.3%o, Thusis 1.5%o, Churwalden 1.5%o,\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\n511 (Gemeindesteuer-Gesetz)\n\nvo\n\n\n\n|e Seite 2 von 2\n\nRechtskonsulent JA\n \n\nBemerkungen: Wurdebereits im GR behandelt, Auftrag Cangemi (GRB.2023.39).\n\n\n\nmy _\n\nIR Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Finanzen Steuern und Einwohnerdienste Abteilung Einwohnerdienste\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Prozessoptimierung EWD\n\nAusgangslage: Koordination Front- und Backoffice\n\nMassnahme: Im Zusammenhang mit anstehenden Pensionierungen, gekoppelt mit baulichen\nMassnahmen werdendie AufgabenFront- und Backoffice effizienter gestaltet. Ziel: Reduktion\nvon 100 Stellen%.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 819 50 100 100 100\n\n12.9999\n\nFinanziell\n\nDer Abbau von 100 Stellenprozenten generiert entsprechende Einsparungen,jedoch wird die\nMehrbelastung auf die übrigen Mitarbeitenden grösser.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nDie Dienstleistung Verkauf "Tageskarte Gemeinde" und die administrativen Vorstandsaufgaben\nfür den Schweizerischen Verbandder Einwohnerdienste (VSED) sind weggefallen. Die Durch-\nführung der Abstimmungen und Wahlen gehört in Zukunft nicht mehr zum Aufgabenbereich der\nEinwohnerdienste.\n\nDa die wegfallenden Aufgaben wenigerals 100 Stellenprozente in Anspruch nahmen, müssen\ndie übrigen Stellenprozente mit verschiedenen Massnahmenaufgefangen werden.\n\nVoraussetzung für eine unverändert hohe Qualität ist, dass keine unvorhergesehenenEreig-\nnisse wie längere Krankheitsausfälle oder überdurchschnittliche Kündigungeneintreffen.\n\nPersonell / organisatorisch\n\nAuswirkungen auf Personalstellen 2025 — 2028 aufgrund der Reduktion von 100 Stellenprozen-\nten.\n\nAufgrund baulicher Massnahmender Büroräume würdeesdie beideninternen Abteilungen\nFront- und Backoffice zusammenführen,die Koordination der Aufgabenbereichekanneffizienter\numgesetzt werden.\n\nSchalterfrequenzensind zurückgegangen,dafür haben die Geschäftsfälle auf dem digitalen\nWegstark zugenommen.Digitalisierung bringt je nach Geschäftsfall eine Zeiteinsparung, wie\netwa beim Zivilstandsereignis odereinen zeitlichen Mehraufwand wie zum Beispiel beim eUm-\nzug (Zuzug/Adressänderung).\nDie anfallende Arbeit muss auf weniger Mitarbeitende aufgeteilt werden und kann dadurch zu\neiner persönlichen Belastung führen. Dies kann Auswirkungen auf die Arbeitsmoral haben.\nKündigungengenerieren einen Mehraufwand aufgrund der Rekrutierung und Einarbeitung.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\nDie baulichen MassnahmenderBüroräumlichkeiten haben verschiedene Auswirkungen.\n\n\n\n1 I\n\nel Seite 2 von 2\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nÄnderung von Anzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nRechtserlassen keine\n\nZuständige Instanz SR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n\nBemerkungen\n\n\n\n"lin\n\n|\n\nil Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle FISTEWD Abteilung Einwohnerdienste\n\nArt Gebührenanpassungen undandere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Analyse der Gebühren nach adm. Aufwand/ Vereinheitlichung\n\nAusgangslage: Gebührentarif Einwohnerdienste (RB 142)\nAufgrund der Erhöhung derSelbstfinanzierung 2026 wurde die Anpassung des Gebührentarifs\ngeprüft. Berücksichtigt wurde der Vergleich mit anderen Gemeinden, der Aufwand des Geschäf-\ntes sowie die Teuerungseit der letzten Tarifanpassung per 01.2017.\n\nMassnahme: Erhöhung verschiedener Gebühren.Die Übersicht dazu ist am Ende dieses Erhe-\nbungsblattes als Tabelle eingefügt.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4210.09-21 454 29 29 29 29\n\n1020\n\nFinanziell\n\nAufgrund derTariferhöhunggeneriert das Tagesgeschäft Mehreinnahmen.Esist vertretbar,\ndass auch Schüler:innen, Lernende und Studierende neu bei der Verlängerung des Wochenauf-\nenthaltes sowie für die Verlängerung des Wohnsitzausweises Gebühren bezahlen. Bisher wurde\ndie Hinterlegung sowie die Auswechslung des Testamentes verrechnet. Neu soll auch bei der\n\nErgänzungdes Testamentes eine Gebühr bezahlt werden.\n\nUnter Berücksichtigung der Teuerung,des administrativen Aufwands und dem Vergleich mit an-\nderen Gemeindenist die Tarifanpassung in einem Rahmen,der gegenüberder Einwohnerin und\ndem Einwohnervertretbarist.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nWederin der Quantität noch in der Qualität wir durch die Tarifanpassung eine Veränderung\nstattfinden.\n\nPersonell / organisatorisch\n\nAufgrund der neu zu verrechnenden Geschäftsfällen liegt der Mehraufwanddarin, dass für diese\nPositionen eine Rechnung auszustellenist. Für die Inkassostelle kann sich daraus eine Arbeits-\nerhöhung aufgrundeinesallfälligen Mahnverfahrens ergeben.\n\nDa der Mehraufwand gering ausfallen würde, hat es auf Personalstellen 2025 - 2028 keine wei-\nteren Auswirkungen.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\nWird eine Gebührenanpassungerfolgen, müssendie betreffenden Positionen im Gebührentarif,\nim Einwohnerregister (Innosolv) und auf der Internetseite des Stadt Chur (iWeb) angepasst wer-\nden.\n\nDie Tarifanpassung hat keine weiteren Auswirkungen.\n\nAuf Gemeinden:finanziell/lleistungsbezogen\n\nKeine\n\n\n\n1 |\n\nll Seite 2 von 2\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nKeine\n\nÂnderung von AnzupassendeRechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nRechtserlassen Churer Rechtsbuch, Gebührentarif für die Einwohnerdienste (142)\n\nZuständige Instanz SR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent JA\n\nBemerkungen\n\nLetztmals wurde der Gebührentarif per 1.1.2017 durch den SRin Kraft gesetzt.\n\nGeschäftsfälle Arbeitsstatistik Erhöhung ınMehrerträge neu bisher\n\n \n\nMeldebestätigung Zivilstandsereignis/Personenstandsänderung Fr. -\n\nMehrertrag 2025 Fr 29080 00\n\n\n\n \n\nvf\n\n| A | Stadt Chur 25005\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nSeite 1\n\nDienststelle Immobilien und Bewirtschaftung Abteilung -\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Sparmassnahme durch Reduktion des baulichen Unterhalts\n\nAusgangslage: Der Bauliche Unterhalt wurde mit den verfügbaren Ressourcenvoll ausgeschöpft\n\nMassnahme: Sparmassnahmendurch Reduktion des baulichen Unterhalts\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3140.14 2'900 0 200 200 200\n\nDiverse\n\nFinanziell\n\nMinderaufwand durch Reduktion des baulichen Unterhalts\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nBaulicher Unterhalt wird zurückgefahren, Anstieg von Unterhaltsstau. Energetische Massnahmenbetref-\nfend Netto 0 Bilanz bis 2050 nicht realisierbar.\n\nDas städtische Immobilienportfolio wird in Zukunft wachsen (Neubauten, Fusionen). Somit ist grundsätz-\nlich von einem höheren baulichen Unterhalt auszugehen.\n\nDiese Massnahmehat zur Folge, dass die grosszyklischen Instandsetzungen bei Gebäudenim Verwal-\ntungsvermögenfrüher und mit höheren Kosten anfallen.\n\nDurch diese Massnahmewird der prozentuale Benchmark für Unterhaltsaufwändeweiterhin akzentuiert-\nunterschritten.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: Würde derin der Immobilienbranche übliche Benchmark eingehalten, wären\n\nzusätzliche personelle Ressourcen notwendig.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/jleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\n\n\n1 |\n\n| R | Seite 2 von 2\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\n[pe\n\nRi Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nSeite 1\n\nDienststelle Immobilien und Bewirtschaftung Abteilung -\n\nArt Gebührenanpassungenundandere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Erhöhung der Nebenkosten Pauschale\n\nAusgangslage: Durch die steigenden Kosten Erhöhung der Nebenkostenpauschale gerechtfertigt.\nDie Erhöhungbetrifft Mieter von Wohn- und Geschäftsliegenschaften.\n\nMassnahme: Erhöhung NK Pauschale\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4260.03 345 10 10 10 10\n\nDiverse\n\nFinanziell\n\nMehreinnahmendurch Erhöhung der Nebenkosten Pauschale\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nFinanzielle Mehrbelastung der Mieterschaft in Folge Erhöhung NK Pauschale. Bei der Erhöhung der\nNebenkostenpauschalenist anzumerken, dass die Mietzinsen per1. Juli 2024 bereits erhöht wurden.\n\nFerner sind die Nebenkostenderletzten drei Jahre gegenüberzustellen und die Mittelwerte in einen\nVerteilschlüssel zu übertragen und anschliessend die Mietzinserhöhungenmit amtlichen Formular vor-\nzunehmen. Die Teuerung undInflation belastet die Mehrheit der Mietparteien stark.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: arbeitsintensiv mit geringem Mehrwert\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\n! |\n\na Seite 2 von 2\n\nBemerkungen\n\n\n\n| a ı Stadt Chur\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nSeite 1\n\nDienststelle Immobilien und Bewirtschaftung Abteilung-\n\nArt Gebührenanpassungenund andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Erhöhung der Mietzinse\n\nAusgangslage: Erhöhungder Mietzinse in Folge Steigerung des Referenzzinssatzes. Die Erhöhung\nbetrifft Wohn- und Geschäftsliegenschaften im Finanzvermögen. Die Anpassungist wo möglich bereits\nper 01.07.2024 umgesetzt worden.\n\nMassnahme: ErhöhungderMietzinse\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4430.03 1'388 40 40 40 40\n\nDiverse\n\nFinanziell _\n\nMehreinnahmendurch Mietzinserhöhungen\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nMehreinnahmen,finanzielle Mehrbelastung für die Mietparteien in Folge ErhöhungdesMietzinses.\n\nAllfällige geringfügige künftige Hypothekarzinssenkungensind bei den Mehreinnahmenbereits berück-\nsichtigt.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/lleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\n|\n\n| R | Seite 2 von 2\n\nBemerkungen\n\n\n\nul"\n\nil Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Stadtpolizei Abteilung Kommando\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Reorganisationen im Innendienst.\n\nAusgangslage: Reduktion von Tätigkeiten im Innendienst. Tiefere Einreihung.\n\nMassnahme:Teilweise Reduktion oder Anpassungenvon Einreihungennach Pensionierungen.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 0 0 0 30 30\n\n359999\n\nFinanziell\n\nMinderaufwand im Lohnbudget\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nEv. Quantitäts- und auch Qualitätsverlust im Innendienst.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: Ev.tiefere Einreihung einzelnerStellen.\n\n- Weitere Auswirkungen:keine\n\nUmsetzung:\n\nBei bevorstehenden Pensionierungen im 2027 könneneinzelnetiefere Einreihungenbetroffener\nStellen umgesetzt werden.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\n[al\n\n \n\n \n\n \n\n \n\nji! Seite 2 von 2\n\nSWOT-Analyse\n\nStärken Schwächen\n\n= Gute, den Anforderungenund auch Herausforde- « (Zu) Breites Anforderungsprofil für gewissen Stel-\nrungenentsprechendeEinreihungen. len notwendig.\n\n= Interessante Stellen für Generalisten mit entspre- "= (Zu) Hohe Erwartungshaltung bei gewissen Stel-\nchendenFähigkeiten. lenbesetzungen.\n\n= Möglichkeit von Anpassungeninnerhalb der\nDienststelle.\n\n= Steigende Bestellungen an die Stadtpolizei und er-\nweiterter Dienstleistungsgedanke\n\nChancen Risiken\n\n= Ausgeglichener Finanzhaushalt. = Wenigerattraktives Stellenangebot   \n \n\n\n\nul"\n\nil Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Stadtpolizei Abteilung\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Reorganisation interne Verwaltung Stadtpolizei\n\nAusgangslage: Die Stadtpolizeiist in verschiedene Abteilungen gegliedert\n\nMassnahme: Reorganisation interne Verwaltung mit Zielersparnis 100 Stellenprozente\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 9'800 50 100 100 100\n\n35.9999\n\nFinanziell\n\nEinsparungen\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: Reduktion um 100 Stellenprozente\n\n- Weitere Auswirkungen: Reorganisation Betrieb und Optimierung Geschaftsablaufe\n\nUmsetzung:\n\nIm Gegensatz zu den bewilligten Personalstellen (fixer Stellenplan) verhält sich das Lohnbudget\nder Stadtpolizei sehr dynamisch. Unter Berücksichtigung der Beförderungsrichtlinien sowie des\njährlichen Lohnstufenanstiegessind teils grössere Schwankungen, auch in den nächsten Jah-\nren, zu erwarten. Im Falle der Stadtpolizei dürfte der Lohnunterschied von jüngeren Mitarbeiten-\nden, verglichen mit älteren Mitarbeitenden, grösser ausfallen als in den übrigen Dienststellen.\nDie Beförderungen wirken sich auf die Lohnklassen, die Anzahl Dienstjahre auf die Lohnstufen\naus.\n\nDie Personalplanung für die Eintritte in den ordentlichen Polizeidienst, ist bereits bis ins Jahr\n2028 abgeschlossen. Konkret wurdenfür die Polizeischule 25/27 und 26/28 bereits je zwei\nAspirantinnen und Aspiranten gewählt.\n\nAktuell gehen wir davon aus, dass für die nun mit 100 Stellenprozenten weniger bewilligten Per-\nsonalstellen, ein Lohnbudgetvonjährlich Fr. 9.7 Mio. ausreichensollte.\n\nChancen:\n\n- Finanzielle Einsparung\n\n- Optimierung von Abläufen\n-  Hinterfragen von Tätigkeiten und Zuständigkeiten\n\nRisiken:\n\n-  Polizeiliche Interventionen nur mit grösserem Zeitverzug möglich\n- Weiter schwindendesSicherheitsgefühl der Bevölkerungin der Stadt Chur\n\n\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nı |\n\nÀ I Seite 2 von 2\n\n-  Sinkende Aufrechterhaltung vom polizeilichen Grundauftrag: Ruhe, Ordnung und Sicherheit\n- Steigende Sogwirkung von unerwünschten Nebenschauplätzen analog Entwicklung im\n\nSuchtmittelbereich\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen(Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nAnpassung Stellenplan\n\nSR\n\nNEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\n[| Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Stadtpolizei Abteilung Kommando\n\nArt Prozessoptimierungen und Rationalisierungen\n\nKurzbezeichnung: Koordination Bewachungs- und Sicherheitsleistungen Stadt Chur; gemäss\nStadtratsbeschluss (SRB) 2024.64 vom 23. Januar 2024\n\nAusgangslage: Jährlich entsteht der Stadt Chur (insbesondere IMBW, Grün und Werkbetrieb,\nSportanlagen und Stadtpolizei) ein Aufwand von Fr. 301'000.-- an externen Bewachungs- und Si-\ncherheitsleistungen. Detaillierter Umschrieb siehe SRB.2024.64 (Beilage)\n\nMassnahme: Durch eine optimierte Koordination, angesiedelt bei der Stadtpolizei, sowie Optimie-\nrung der Aufträge,lässt sich der Finanzaufwand reduzieren.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3130.01/43 301 30 30 30 30\n\nDiverse\n\nFinanziell\n\nDamit die Koordination bei der Stadtpolizei einfach gehalten werden kann, wird der zu erwartende\nAufwand an Bewachunggs-und Sicherheitsleistungen gesamthaft bei der Stadtpolizei budgetiert (ab\nBudget2025). Die Aufteilung und Weiterverrechnung an die Dienststellen und Abteilungen erfolgt\n\nmittels interner Verrechnung.\n\nGemässBericht an den Stadtrat vom 7. Dezember 2023 der Dienststelle Grün und Werkbetrieb be-\nträgt der im Jahr 2024 budgetierte Aufwand für Bewachungs- und Sicherheitsleistungen\nFr. 301'000.-- (Stadtpolizei Fr. 65'000.-- / Grün und Werkbetrieb Fr. 75'000.-- / TiefbaudiensteFr.\n20'000.-- / Sport- und Eventanlagen Fr. 58'000.-- / Immobilien und Bewirtschaftung Fr. 83'000.--)\n\nDie einzelnen Positionen werden nicht mehr durch die Abteilungen budgetiert.\n\nDurch die Auftragskoordination werden rund 10% an Aufwandeinsparungenerwartet.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nHöhere Synergienutzung bei den Bewachungs- und Sicherheitsaufträgen\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: Keine\n\n- Weitere Auswirkungen: Keine\n\nUmsetzung:\n\nAufgrunderster Planungsschritte durch die Stadtpolizei, mit den entsprechendenDienststellen,\nkönnendie erwarteten Einsparungen umgesetzt werden.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: Keine\n\n- auf weitere: Budgetpositionsanpassungbei den betroffenen Dienststellen und Abteilungen\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nKeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\n\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\n@|\n\nKeine\n\nKeine\n\nZuständige Instanz SR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n\nSeite 2 von 2\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\n \n\nBeilagen\n\n-  SRB.2024.64 Bewachungs- und Sicherheitsleistungen in der Stadt Chur\n- Bericht an den Stadtrat vom 7. Dezember 2023\n\nSWOT-Analyse\n\n \n\nStärken Schwächen\n\n \n\nGesamtüberblick bei der Auftragsvergabe\nKnow How überSicherheitsdienstleistungen\n\nKeine direkte Auftragsvergabe durch andere\nDienststellen und Abteilungen\n\n \n\nChancen Risiken\n\n \n\n \nSynergiegewinnung\nDirekte Einflussnahme Stadtpolizei\nTeilweise Auftragsübernahmedurch Stadtpolizei\nTieferer Finanzaufwand  \n\nAufgrund Ausschreibepflicht höhere Ausgabenals\nbisher; aktuell in Prüfung.\n\nAufgrund Ausschreibepflicht weniger Qualität in der\nAuftragserfüllung. Bisherige Sicherheitsunterneh-\nmungen,welcheev. etwas teurer — dafür aber qua-\nlitativ in Ordnung — könnennicht mehr berücksich-\ntigt werden.\n\n  \n\n\n\nMassnahme Nr.\n\nG35101ial Stadt Chur\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Stadtpolizei Abteilung Kommando\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Insourcing Bewachungs- und Sicherheitsleistungen (exkl. Auftrag K&A mit KR)\n\nAusgangslage: Jährlich entsteht der Stadt Chur (insbesondere IMBW, Grün und Werkbetrieb,\nSportanlagen und Stadtpolizei) ein Aufwand von Fr. 301'000.-- an externen Bewachungs- undSi-\ncherheitsleistungen. Mittels "Massnahme 01", respektive der künftigen Koordinationsaufgabe ge-\nmäss SRB.2024.64, geht die Stadtpolizei von einem jährlichen Sparpotential von Fr 30'000.(ab\nBudget 2025) aus. Für die Berechnungder "Massnahme1", verbleibt somit ein Aufwand vonFr.\n271'000.--.\n\nMassnahme:Mittels eigenständiger Auftragserledigung durch "Sicherheitsassistenten/innen", an-\ngesiedelt bei der Stadtpolizei, lässt sich der Finanzaufwand an externen Bewachungs-und Sicher-\nheitsleistungen reduzieren, respektive mittels dualer Tätigkeit (Gewährleisten von Sicherheits-\ndienstleistungen und Kontrolle ruhenderVerkehr) der Ertrag steigern. Die Massnahme kann nur\nrealisiert werden, wenn Stadt- und Gemeinderat eine BestandeserhöhungbeiderDienststelle\n\nStadtpolizei bewilligen. Diesbezüglich wird eine Botschaft ausgearbeitet und im Anschluss an die\nVolksabstimmung vom9. Juni 2024 (inkl. Realisierung Kontakt- und Anlaufstelle mit Konsumraum)\neingereicht. Die Botschaft wird die abgebildeten Massnahmen1 (relevant als MassnahmezurSta-\nbilisierung der Selbstfinanzierung) und 1.1 (nicht relevant als MassnahmezurStabilisierung der\nSelbstfinanzierung, da nicht budgetrelevant im 2024) umfassen.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget2025 (nach 2025 2026 2027 2028\nMassnahme01)\n\n3130.01 271 218 218 218 218\n\n3010.01 0 -460 -460 -460 -460\n\n4270.03 0 320 320 320 320\n\n4270.03 Netto 0 78 78 78 78\n\nFinanziell\n\nMit der Anstellung von 4 Sicherheitsassistenten/innen (SiAss) wird mit einer Aufwandreduktion\n(externer Drittaufwand) von Fr. 218'000.-- über alle Departemente gerechnet.\n\nDer Personalaufwand von 4 SiAss beträgt rund Fr. 460'000.--. Abzüglich der Aufwandreduktion\nvon Fr. 218'000.-- und übrigbleibendemDrittaufwand von Privaten Sicherheitsunternehmungenim\nUmfang von Fr. 53'000.--, ergibt sich ein Restaufwand vonFr. 295'000.--. Dieser Aufwand kann\ndurch\n\ndie SiAss, mittels Erträge aus Kontrollen des ruhendenVerkehrs etc., selbst erwirtschaftet werden.\n\nPro SiAss wurde zur Berechnung der vorliegenden Massnahmemit einem Ertrag von Fr. 80'000.--\npro Jahrkalkuliert. Im Vergleich erwirtschaftet eine aktuell bei der Stadtpolizei tätige Verkehrs-\nAssistentin (Kontrolle des ruhendenVerkehrs) rund Fr. 250'000.-- pro Jahr.\n\nUnter Gesamtberücksichtigung aller Zahlen ergibt sich jährlich eine Optimierung von Fr. 25'000.--\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nMehr Qualität und Agilität bei den Bewachungs- und Sicherheitsaufträgen.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nl'A Seite 2 von 2\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: Plus 4 Stellen (SiAss) angegliedert bei der\nStadtpolizei.\n\n- Weitere Auswirkungen: Verbessertes subjektives Sicherheitsempfindenin der Stadt Chur. Mehr\nsichtbare Präsenz. Verbesserte Reaktion auf sicherheitsrelevante Meldungen ausder Bevölke-\nrung.\n\nUmsetzung:\n\nAufgrundderlaufenden Ereignisse rund um die Entwicklungen im sicherheitspolizeilichen Bereich\nsowie der Projektentwicklung inkl. Volksabstimmung über die K&A mit KR, müsste die Variante\n"Insourcing Bewachungs- und Sicherheitsleistungen(inkl. Auftrag K&A mit KR) weiterverfolgt\nwerden. Eine entsprechende Botschaft wird durch die Stadtpolizei vorbereitet. In finanzieller\nHinsicht unterscheidet sich diese Variante (6 SiAss anstelle 4 SiAss) vorteilhaft, da die Mehrein-\nnahmenbeider Kontrolle des ruhenden Verkehrs, sowie die Eigenleistungenbei den Sicherheits-\ndienstleistungen rund um die K&A mit KR den Aufwand deutlich übertreffen.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: Sicherstellung der Sicherheitsleistungenin allen Dienststellen\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/jleistungsbezogen\n\nKeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nKeine\n\nAnzupassendeRechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nKeine\n\nGR\n\nNEIN\n \n\nBeilage Variante:\n\n-  Insourcing 4 Sicherheitsassistenten/innen (exkl. Auftrag K&A mit KR)\n-  Insourcing 6 Sicherheitsassistenten/innen (inkl. Auftrag K&A mit KR)\n\n\n\n \n\n"lm |\n\n| R | Stadt Chur 35102" |\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Stadtpolizei Abteilung Kommando\n\nArt Gebührenanpassungen und andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Parkgebührenanpassung\n\nAusgangslage: Die Parkgebühren betragenin der Zone Zentrum Fr. 1.60/Stunde,Fr. 1.20 in\nden Aussenquartieren,Fr. 1.00 in Naherholungsgebieten sowie Fr. 0.50 in abgelegenen Gebie-\nten. Die Bestimmungen überdie Parkgebühren sind meist auf SRB's zurückzuführen.Die letzte\neigentliche Gebührenanpassungerfolgte vor 12 Jahren.\n\nMassnahme: Ausarbeitung eines Parkgebührenreglementesenthalten sämtlichen Parkgebüh-\nrenbestimmungeninkl. Nachtparkierung und auchder Parkplätze bei Schulhausanlagenetc.\n\nTeuerung aufgerundet+ Fr. 0.10\nZentrum 1.60 > 1.80 = + Fr. 80'000\nAussenquartiere 1.20 > 1.40 = + Fr. 170'000\nNaherholung 1.00 > 1.00\nSpezial 0.50 2 0.50\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4240.12 1'860 250 250 250 250\n\n359999\n\nFinanziell\n\nMehreinnahmenaufgrund moderaten Gebührenanpassungen gemäss neu geplantem Parkge-\nbührenreglement.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen:keine\n\nUmsetzung:\n\nDie bestehendenTarife können kurzfristig mittels einem SRB angepasst werden. Seitens\nStadtpolizei wird die Erarbeitung eines gesamtumfassenden Parkierungsreglementes empfohlen.\nAufgrund derzahlreichen Schnittstellen und Abhängigkeiten kann dies voraussichtlich jedoch erst\nim 2025 mit Inkrafttreten per 2026realisiert werden.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/jleistungsbezogen\n\n\n\n‘a Seite 2 von 2\n\nkeine\n\nAnderung von Anzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nRechtserlassen Erarbeitung eines Parkgebührenreglementes. Beschlussinstanz SR.\n\nZuständige Instanz SR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n-  Modellabbildung via Parkgebühren-Kalkulationstabelle möglich\n\n \n\n \n\n \n\nSWOT-Analyse\n\nStärken Schwächen\n\n"= Ausreichend Parkplätze in Aussenquartieren = Teilweise zu wenig Parkplätze in der Zone Zentrum\n= Aktuell tiefe Gebühren im Vergleich mit anderen\n\nStädten\n\nChancen Risiken\n\n \n\n \nHohe Mehreinnahmendurch Anpassen derent-\nsprechendenTarife\nBesseres Angebotfür Einheimische und Pendler\n(Dauerparkkartenetc.)\nBessere Einflussnahmeauf Parkplatzsuchverkehr  \n\nUnverständnis der Bevölkerung, Nebengeräusche\nNegative Empfehlung seitens Preisüberwacher\n\nEinsprachen auf Tarifanpassungen\n\n \n \n\n\n\n \n\nln\n\n|À | Stadt Ch\nur neNr.\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: ErhöhungSelbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Stadtpolizei Abteilung Kommando\n\nArt Gebührenanpassungenundandere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Einführung Gebührenpflicht für Nutzer der Sportanlagen Obere Au\n\nAusgangslage: Die Nutzer der Sportanlagen Obere Au sind von der Gebührenpflicht auf dem\nParkplatz Obere Aubefreit.\n\nMassnahme: Einführung Gebührenpflicht für Nutzer der Sportanlagen Obere Au.\n\nV1, Einführung Parkgebührenpflicht für Nutzer Sportanlagen Obere Au\nGratis > 1.00 = + Fr. 150'000\n\nV2, Aufhebung1. Stunde gratis\nGratis > 1.00 = + Fr. 200'000\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4240.12 0 150 150 150 150\n\nKostenstelle 35\n\nFinanziell\n\nMehreinnahmenaufgrund ParkgebührenerhebungderNutzer der Sportanlagen Obere Au\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nUmsetzung:\n\nSeitens Stadtpolizei wird die Erarbeitung eines gesamtumfassenden Parkierungsreglementes,\ninklusive der Parkplatznutzung von Besuchendender Sportanlagen Obere Au, empfohlen. Auf-\ngrund derzahlreichen Schnittstellen und Abhängigkeiten kann die Erarbeitung voraussichtlich\njedoch erst im 2025 mit Inkrafttreten per 2026realisiert werden.\n\nKurzfristig kann die Massnahmewahrscheinlich auch mittels Beschluss des Gemeinderates\nzur Stabilisierung der Selbstfinanzierung erwirkt werden.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: Auswirkung auf die Dienststelle Event und Sportanlage Obere Au.\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanzielllleistungsbezogen\n\n\n\n‘aLION ISeite 2 von 2\n\nNutzer der Sportanlagen Obere Au.\n\nÄnderung von Anzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nRechtserlassen AufhebungEntscheid aus Botschaft Masterplan Obere Au. Erarbeitung eines\nParkgebühren-Reglements. Beschlussinstanz GR.\n\nZuständige Instanz GR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n\nBemerkungen\n\n- Modellabbildung via Parkgebühren-Kalkulationstabelle möglich.\n- Die Stadtpolizei schlägt die Umsetzung von V1vor.\n\nSWOT-Analyse\n\n \n\nStärken Schwächen\n\n \n\n= Ausreichend Parkplätze im Bereich der Oberen Au Sind die Parkgebühren quasiim Eintritt der Sport-\nanlageninkludiert, werden dieNutzer von insbe-\nsondere Fahrrädern und des OV's benachteiligt.\n\n \n\nChancen Risiken\n \n\n= Hohe Mehreinnahmendurch Einführung vonent-\nsprechendenTarifen  Unverständnis der Bevölkerung, Nebengeräusche\n\nEinsprachenauf Tarifanpassungen\n\n \n \n\n\n\nul\n\nà Stadt Chur\n|\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Stadtpolizei Abteilung Kommando\n\nArt Gebührenanpassungen und andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Anpassung des bestehenden Reglements über die Berechnungsansätze\nfür die Kosten der Dienstleistungen der Stadtpolizei.\n\nAusgangslage:Die letzte Überarbeitung des Gebührenreglementsfand im 2002statt. Ein-\nzelne Anpassungensind angezeigt.\n\nMassnahme: Moderate Anpassungdiverser Gebührenpositionen.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4210.02 90 50 50 50 50\n\n359999\n\nFinanziell\n\nMehreinnahmenaufgrund moderater Anpassungdiverser Gebührenpositionen.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nUmsetzung:\n\nSeitens Stadtpolizei wird die Anpassung, unter Berücksichtigung des Gebührenreglementes der\nKantonspolizei, angestossen. Aufgrund der Beschlussinstanz durch den SR können Anpassun-\ngen rasch umgesetzt werden.\n\nChancen:\n\n- Anpassung der Gebührenan die aktuellen Gegebenheiten/Aufwände\n- Finanzielle Mehreinnahmen\n\nRisiken:\n\n- Abweichung von den Gebühren der Kantonspolizei\n- Wenig Verständnis seitens Bevölkerung\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\n\n\n1 |\n\na Seite 2 von 2\n\nÄnderung von Anzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nRechtserlassen Anpassung des Reglements über die Berechnungsansätzefür die Kosten der Dienstleistungen\nder Stadtpolizei\n\nZuständigeInstanz SR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent JA\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nBemerkungen\n\nSWOT-Analyse\n\nStärken Schwächen\n\n= Konstante tiefe Gebühren "= Allgemeine Teuerungnicht berücksichtigt\n= Allgemeiner Mehraufwandnicht berücksichtigt\n\nChancen Risiken\n\n"= Anpassung der Gebührenan die aktuellen Gege- = Abweichung von den Gebühren der Kantonspolizei\nbenheiten/Aufwände « Wenig Verständnis seitens Bevölkerung\n\n"= Finanzielle Mehreinnahmen   \n \n\n\n\nuy |\n\nlea Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nSeite 1\n\nDienststelle Stadtpolizei Abteilung Kommando\n\nArt Gebührenanpassungen und andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Prüfung Teuerung auf den vereinbarten Beitrag\n\nAusgangslage: Die Kantonspolizei Graubündenbezahlt der Stadtpolizei Chur Fr. 656'000 pro\nJahrfür die Ubernahme/Bearbeitung des übertragenen Zuständigkeitsbereiches.\n\nMassnahme: Auf den vereinbarten Betrag wird jährlich die Teuerung erhoben.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4631.02 656 25 25 25 25\n\n359999\n\nFinanziell\n\nMehreinnahmenaufgrund in Rechnungstellender Teuerung\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nUmsetzung:\n\nSeitens Stadtpolizei wurde die Umsetzung der Teuerung mit der Kapo GR besprochen und be-\nschlossen. Die Umsetzungerfolgt per sofort, respektive ist in der Budgeteingabe 2025 durch die\nStadtpolizei bereits berücksichtigt.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/lleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\n|\n\naI Seite 2 von 2\n\nBemerkungen\n\n\n\nup" pn\n\nig Stadt Chur\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhohung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Informatik Abteilung--\n\nArt Prozessoptimierungen undRationalisierungen\n\nKurzbezeichnung:Strategie- / Portfoliocheck Informatik\n\nAusgangslage:Informatik bietet für die Stadt und Dritte IT-Lösungenan undstellt Betrieb sicher\n\nMassnahme: bestehende IT-Programme/ IT-Lösungenauf deren Kosten/Nutzen überprüfen\n(Strategiecheck)\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3130.04 901 0 150 150 150\n\n14.9999\n\nFinanziell\n\nEinsparungen\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: Verzicht auf geplante Anschaffungen\n\n- auf weitere: z.B. ersatzlose Streichung von IT-Lösungen(nice to have)\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nJe nach Streichung vonIT-Lösungensind angeschlossene Gemeinden betroffen\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nJe nachStreichung von IT-Lösungensind weitere Kundenbetroffen\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\nialUAL! Stadt Chur\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nSeite 1\n\nDienststelle Informatik Abteilung --\n\nArt Gebührenanpassungenund andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Anpassung Preismodell\n\nAusgangslage:\nBis Anhin wurdenseitensIT "Arbeitsplätze" verrechnet. Das Verhältnis Arbeitsplatz zu Nutzer\nwarin der Vergangenheitfast 1:1. Heute liegt dieses Verhältnis bei 3:4.\nDas Problem dabeiist, dass alle Kosten, insbesondere Lizenzkosten namentlich pro Mitarbei-\nter anfallen, egal zu wie vielen % dieser angestellt ist. Entsprechend wird mit dem heutigen\nModell nicht mehrdir Realität abgebildet, weshalb eine Anpassung des Preismodells erforder-\nlichist.\n\nMassnahme:\nTrennen von Arbeitsplätzen und Usern\nDamit werdenalle Teilzeitangestellten, welche den gleichen Aufwand (User, SW. Lizenzen,\nWartung) verursachenwie Vollzeitangestellte korrekt abgerechnet.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4240.03 3'285 150 300 300 300\n\nFinanziell\n\nMehrertrag extern\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: Null\n\n- Weitere Auswirkungen:Allenfalls negative Kunden-Rückmeldung,jedoch begründbar\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/jleistungsbezogen\n\nKeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nKeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nKeine\n\nITSC\n\n\n\nı 1\n\nel Seite 2 von 2\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nvf\n\nRi Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nDienststelle Informatik Abteilung --\n\nArt Gebührenanpassungen und andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Weitergabe Teuerung IT-Leistungen zu GunstenDritter\n\nAusgangslage:\nDie Preisgestaltung unserer Produkte basiert auf dem Stand 2018. Seither ist gemäss Index\nfür Konsumentenpreise eine Teuerung von 5.8 % aufgelaufen.\n\nMassnahme:\nDie Service-Preise für alle Kundensegmente und Produkte sollen (intern und extern) um 6%\nangehoben werden.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4240.03 3'285 150 150 150 150\n\nFinanziell\n\nMehrertrag extern\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: Allenfalls negative Kunden-Rückmeldung,jedoch begründbar\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/jleistungsbezogen\n\nKeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nKeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nKeine\n\nITSC\n\nNEIN\n \n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\n\n\nTU |\n\n| R | Stadt Chur 20001.\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nErtragseinbussen\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nSeite 1\n\nDienststelle Sportanlagen Abteilung Eis\n\nArt ProzessoptimierungenundRationalisierungen\n\nKurzbezeichnung: Reduktion Eisbetrieb\n\nAusgangslage: AusgedehnterEisbetrieb in zwei Eishallen\n\nMassnahme: Reduktion Eisbetrieb im Hallenstadion; kein Eis 31.03.2025 bis 30.08.2025\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3120.11 33 33 33 33 33\n\n3120.12 27 1 1 1 1\n\n3120.13 50 2 2 2 2\n\n4240.19/ KST 100 -6 -6 -6 -6\n286022\n\nFinanziell\n\nEs stehen Fr. 36'000 Einsparungen Fr. 5'500 Mindereinnahmen gegenüber. Insgesamt können\n\nwir mit dieser Massnahmedie Eishalle schonen und Fr. 30'500 einsparen.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\n2 Wochen weniger Eisbetrieb im Hallenstadion.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: Einfluss auf die gesamte weitere Nutzung des Hallenstadions (Reduktion der\nKondensbildung und der damit zusammenhängenKorrosion)\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanzielllleistungsbezogen\n\nDie Stadtvereine werdenteils Eis extern mieten müssen, wennsie im gleichen Umfangtrainie-\n\nren möchten.\n\nWeiter wird der EHC Chur Spiele der 1.Mannschaft und dem Nachwuchs zwischen dem 15. Au-\ngust und 01.Septmeberin der Trainingseishalle mit max. 275 Zuschaueroder extern abhalten\nmüssen.\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\n\n\n1 |\n\nll Seite 2 von 2\n\nRechtserlassen keine\n\nZuständige Instanz SR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nRi Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\nMassnahmeNr.\n\n28004\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nErtragseinbussen\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nSeite 1\n\nDienststelle Sportanlagen Abteilung Bad/Fitness/Wellness\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Abschaffung der Dienstleistung Saunatücher\n\nAusgangslage: Pro Gast wird ein Saunatuch gratis abgegeben\n\nMassnahme: Abschaffung der Dienstleistung Saunatücher um Kosten zu sparen\n\nKredit gemäss\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027\n\n3130.01 30 0 30 30\n\n3100.06 Kst. 13 0 5 5\n\n28.6006\n\n4250.05 0 1 0\n\n286013\n\nFinanziell\n\nVerbesserungen gegenüber Budget 2024\n\n2028\n\n30\n\n5\n\n- Aufgrund des AU DABI Abos verdoppelten sich die Besucherzahlenin der Sauna. Dadurch\nsind die Einsparmöglichkeiten für DienstleistungenDritter von Fr. 30'000 auf Fr. 60'000 für\ndie externe Reinigung der Saunatücher angestiegen.\n\n- Verkauf Saunatücherbei Abschaffung der Saunatücher (2025 400 und 2026 50 Tücher ä\nFr. 10.--)\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nGäste bekommenkein gratis Saunatuch.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen:keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/lleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\n\n\na Seite 2 von 2\n\nRechtserlassen\n\nSR\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme NEIN\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\n\n\nmg\n\n| À | Stadt Chur 2000”.\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nErtragseinbussen\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nSeite 1\n\nDienststelle Sportanlagen Abteilung Bad/Fitness/Wellness\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Vermietung Massage Raum\n\nAusgangslage: Massage wird von den Sport- und Eventanlagen betrieben undist defizitär.\n\nMassnahme: Vermietung Massageraum an Masseur/In oder Physio Therapeut/In\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3090.01 2 2 2 2 2\n\n3010.01 / Kst. 75 75 75 75 75\n28.6015\n\n4240.02 90 -90 -90 -90 -90\n\n4479.01 15 15 15 15\n\n28.6016\n\nFinanziell\n\nSchätzung Einnahmendurch externen Anbieter: Fr. 50'000.- (für Raummiete und Servicegebühr\nfür Dienstleistungen der Sport- und Eventanlagen) davon 30% Umsatzbeteiligungergibt Fr.\n15'000.--\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nKein Einfluss mehr auf Angebot und Preise.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: Keine Lohnkosten Massage (Stundenlohn).\n\n- Keine Mitarbeiterkosten für Führung, Betreuung, Personalbekleidung.\n\n- Weitere Auswirkungen: Aufwanddurch Einbindung Angebot und Reservationenin das ntree-\nVerkauf- und Reservationssystem der Sport- und Eventanlagen.\n\n- Die Sportanlagen könnensich auf die Kernaufgaben konzentrieren und das Massageangebot\nwird trotzdem weiterhin aufrechterhalten.\n\n- Der Mieter muss die erforderlichen Qualifikationen mitbringen (Ausbildung, Anerkennung\nKrankenkasse).\n\n- Der Raum kannfalls erforderlich minimal angepasst werden.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/jleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\n\n\n1 1\n\nel Seite 2 von 2\n\nRechtserlassen keine\n\nZuständige Instanz SR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nialUA! Stadt Chur\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständigeInstanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nSeite 1\n\nDienststelle Sportanlagen Abteilung Alle\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Verkürzung der Öffnungszeiten um eine Stunde\n\nAusgangslage: Der Betrieb in den Anlagen im Gebäude Obere (Hallenbad, Sauna, Kraftraum,\nKinderhort, Fitäria) startet um 08:00 und am Wochenende um 09:00\n\nMassnahme: Die Verkürzung derBetriebszeiten im Gebäude Obere Au um th.Dies hat zur\nFolge, dass ca. 8 Personen pro Tag 1h wenigerlange arbeiten müssen. Aufgerechnetmit durch-\nschnittlich Fr. 40.- je Stunde sind dies täglich Fr. 384 inkl. Sozialleistungen. Auf ein Jahr (363\nTage)ergibt dies Fr. 140'000. Die Einsparung kanndurchdie Streichung vonca.3 Teilzeitstel-\nlen erreicht werden, was eine Neuorganisation des Dienstplans unabdingbar macht.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 3'513 60 140 140 140\n\nFinanziell\n\nDas Lohnbudget kann um Fr. 140'000 gesenkt werden\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nKeine Einschränkungenin der Qualität, Die Gäste können 1h wenigerin die Anlagen im Gebäude\nObere Au (Hallenbad, Sauna, Kraftraum, Kinderhort, Fitäria)\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: 3 Teilzeitstellen in Reinigung und Aushilfen im\nBad\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\nı 1\n\nÀ | Seite 2 von 2\n\n \n\nBemerkungen\n\n\n\n"om\n\n| A | Stadt Chur 202""\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Sportanlagen Abteilung Bad, Fitness & Wellness\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Vermietung Freibad Sand\n\nAusgangslage: SEAX betreiben zwei Freibäder\n\nMassnahme: Reduktion der eigenen Kosten durch Vermietung Freibad Sand\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 150 0 150 150 150\n\n3150.06 171 0 41 41 41\n\n4240.02 -100 0 -100 -100 -100\n\nFinanziell\n\nBei einer Vermietung werdendie Personalkosten durch den Mieter getragen. Die Betriebskosten\nverbleiben bei der SEAX.Ein Teil davon, wie zum Beispiel Kleinunterhalt und Reinigung, können\nim Umfang von TCHF 41 auf den Mieter überwälzt werden.\n\nDer 2024 prognostizierte Ertrag von TCHF 100fällt ab Umsetzung weg, da die Einnahmen dem\nMieter zustehen werden.\n\nDerjährliche Verlust zu Lasten der SEAX reduziert sich somit um TCHF 91.\n\nDie Instandhaltung und Instandsetzung vonInfrastruktur und Anlagen verbleiben weiterhin bei\nder Stadt Chur.\n\nAls radikale Variante kann die Anlage auch geschlossen werden; derjährliche Verlust zu Lasten\nder SEAX würde sich um TCHF 221 reduzieren.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2026 - 2028:\n\nEs mussfür die Freibadsaison Obere Au nur noch ein Saison-Bademeister:In dazu geholt wer-\nden unddie Präsenz des Frontdesks an der Kasse Freibad Sand kann aufgehoben werden.\n\n- Weitere Auswirkungen:\n\nDie Dienstpläne beschränken sich nur noch auf das Hallen- und Freibad sowie das Frontdesk\nObere Au, was eine Vereinfachung der Planungdarstellt.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\n\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\na Seite 2 von 2\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nDas Freibad Sand wird wegenseiner Nostalgie und der Ruhe von unseren Badegästen sehr ge-\nschätzt. Ebenso schätzen Sie das kalte Wasser und die Nähe zurStadt.\n\nEine kleine Betreibergesellschaft kann in der Anlage weiterhin das Badeangebotaufrechterhal-\nten und zudem passendekleinere Veranstaltungen im Badeareal organisieren. So kann die Badi\nweiterhin betrieben werden und durch die Betreibergesellschaft ein abwechslungsreiches Rah-\nmenprogramm erarbeitet werden.\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nTarife für die Sport- und Eventanlagen 571\n\nSR\n\nNEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nu |"u __\n\n|A Stadt Chur e203\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhohung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS Dienststelle Sportanlagen Abteilung Eisfeld Quader\n\nArt Verzichtsmassnahmen\n\nMassnahme Kurzbezeichnung: Verzicht auf Eisfeld Quader\n\nAusgangslage: Das Eisfeld Quaderwird jährlich auf-/abgebaut\n\nMassnahme:Eisfeld Quaderwird nicht mehr betrieben\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\nMinderaufwand 3010.01 0 120 120 120\n\n3100.06 7 0 7 7 7\n\n3100.08 6 0 6 6 6\n\n3110.02 4 0 4 4 4\n\n3120.11 70 0 70 70 70\n\n3120.12 2 0 2 2 2\n\n3120.13 5 0 5 5 5\n\n3130.01 185 0 185 185 185\n\n3134.03 0.1 0 0.1 0.1 0.1\n\n3140.08 2.5 0 2.5 2.5 2.5\n\n3150.06 11.5 0 11.5 11.5 11.5\n\n3160.03 25.0 0 25.0 25.0 25.0\n\n3300.40 166.7 0 40.5 40.5 40.5\n\n3300.60 126.2 0 126.2 126.2 126.2\n\n3940.01 75 0 7.5 7.5 7.5\n\nTotal 0 612 612 612\n\nMindereinnahmen 4240.02 230 0 -230 -230 -230\n\nin Fr. 1'000.— 286051 (ausser\n\nKostenstelle Personal)\n\nAuswirkungen Finanziell\n\nBei Nichtbetrieb des Eisfelds Quader werdenKosten für den Auf-/Abbau sowie den Betrieb einge-\nspart. Abschreibungen/ Zinsen sind nicht eingerechnet.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028:\n\nEs wird kein Personalfür den Betrieb ab 2026 benötigt.\n\n- Weitere Auswirkungen:\n\nSeite 1\n\n\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nl'A Seite 2 von 2\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nDas Eisfeld Quader wird rege benutzt und ist auch mit "Nostalgie" verbunden.\n\nBei einem Verzicht auf das Eisfeld Quader, kann die Stadt nicht mehr im gleichen Umfang öffent-\nlichen Eislauf anbieten. In den beiden Eishallen kann deröffentliche Eislauf zwischen November\nund März nicht weiter erhöht werden, da die Auslastung durch Vereine und Verbände sehr hoch\nist.\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nGR\n\n\n\nMassnahme Nr.\n\nG53001\nStadt Chur\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Feuerwehr Abteilung\n\nArt Gebührenanpassungen und andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Überprüfung Finanzierung Feuerwehr\n\nAusgangslage: Infolge demografischer Entwicklung und Kostenentwicklung derletzten Jahre\nkann der Aufwand der Feuerwehrnicht mehr durch die Einnahmenausder Feuerwehrpflichter-\nsatzabgabe und weiteren u.a. kantonalen Beiträgen gedeckt werden.\n\nMassnahme: Massnahmenpaketzur Steigerung der Einnahmen und Reduktion der Ausgaben\n1. Verlängerung Feuerwehrpflicht auf 55 Jahre. Effekt in 5 Jahren TCHF +212 gegenüber\nheute.; bis dahin Ubergangsbestimmungen. Ab 2025 jeweils Anstieg um rund TCHF +40 p.a.\n2. Anpassung Verrechnung Feuerpolizei TCHF +12\n3. Löschwasserversorgungneuals Spezialfinanzierung Wasser; Entlastung rund TCHF -133\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4200.01; FW- 1'205 +40 +80 +120 +160\nPflichtersatz\n\n4260.01 Versch. 6 +12 +12 +12 +12\nRückerstattungen\n\n3140.06 Unterh. 108 +108 +108 +108 +108\nHydranten (IBC)\n\n3140.21 Ausbau 75 +75 +75 +75 +75\nHydranten (IBC)\n\n4631.03 kant. Bei: 50 -50 -50 -50 -50\ntrag Löschwasser\n\n3701.01 Weiterlei- -50 -50 -50 -50\ntung Löschwasseı\nbeitrag an IBC\n\n4701.01 Durchlau +50 +50 +50 +50\nfenderBeitrag Kaı\nton Löschwasser-\n\nversorgung\n\n539999\n\nFinanziell\n\nVerbesserung der Rechnung ab 2025 um TCHF +185 bis TCHF +305 im 2028 und damit we-\nsentlicher Treiber, damit die Feuerwehr in den kommenden4 Jahren ein ausgeglichenes\nBudget ausweisen kann.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nSofern die IBC ihre Serviceleistung gleich hoch hält und das gute und dichte Hydrantennetz\nbeibehält und weiterentwickelt gibt es keine negativen Auswirkungen.\n\nPersonell / organisatorisch\n\nAngehörige der Feuerwehr könnennunbis zum 55 Altersjahr Feuerwehrdienstleisten.\n\n\n\n1 |\n\nÀ | Seite 2 von 2\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: Anstieg der Belastung der Spezialfinanzierung Wasservia IBC mit kalkulatorisch\nTCHF +133 p.a. (Hydranten; letzte drei Positionen)\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nPersonen von 50 bis 55 sind neu feuerwehrpflichtig. Allerdings entfällt die Pflicht im Sinne einer\nÜbergangsbestimmungfür bereits über 50-Jährige.\n\nÄnderung von Anzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nRechtserlassen Gesetz über die Feuerwehrder Stadt Chur\n\nGesetz überdie IBC Energie Wasser Chur\n\nZuständige Instanz GR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\n \n\nBemerkungen\n\nMit einer Teilrevision des Gesetzes über die Feuerwehr der Stadt Chur und einer Fremdänderung des Gesetzes überdie\nIBC Energie Wasser Chur wurden diese Massnahmenper1.1.2024 bereits umgesetzt und entfalten teilweise bereits 2024\nihre Wirkung, was zu einer Entlastung das genehmigte Budget 2024 führt (Aufwand Hydranten).\n\n\n\ngyn\n\nRi Stadt Chur\nMassnahmeNr.\n\n53104\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nSeite 1\n\nDienststelle Feuerwehr Abteilung\n\nArt Gebührenanpassungen undandere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Anpassung Bundesbeiträge (ASTRA)an die Teuerung\n\nAusgangslage: Die Feuerwehr Chur erhält vom ASTRA via Kanton Graubünden (GVG;)seit\n1993 eine Entschädigung für die Stützpunktaufgaben.Seit vielen Jahren beträgt diese Entschä-\ndigung CHF 117'000. Teilweise gibt es wegen Baustellen, welche einen organisatorischen Mehr-\naufwand bedeuten (z.B. Begehungen) einen Zuschlag. Die Sold- und Materialkosten der Feuer-\nwehrsind in denletzten Jahren gestiegen (z.B. Soldanpassungen)beigleichbleibenderEnt-\nschädigung. Der Kostenbeitrag deckt aber nach wie vor sämtliche Kosten der Feuerwehr Chur\ndiesbezüglich.\n\nMassnahme: Antrag beim Kanton, welcherdie Schnittstelle zum ASTRA ist, für die Erhöhung\ndes Beitrages(z.B. +5%)\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget2024 2025 2026 2027 2028\n\n4631.10 Beiträge 117 6 6 6 6\nEntschädigung A13\n\n539999\n\nFinanziell\n\nVerbesserung der Rechnung gegenüber BUD 2024 um +5'850\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\nkeine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nGesamtschweizerischerVerteilschlüssel des ASTRA\n\nSR\n\n\n\n1 |\n\nÀ I Seite 2 von 2\n\nRechtskonsulent NEIN\n\nBemerkungen\n\n2023 wurde die Feuerwehr Chur vom ASTRA auditiert. Dabei wurde auch derBeitrag besprochen. Eine Nachkalkulation des\nDienststellenleiters hat ergeben, dass der Beitrag von CHF 117'000 sowohl die laufenden Kosten als auch Rückstellungen\nfür den Fahrzeugersatz decken. Eine Erhöhung würde zu einer Überdeckungführen und ist deshalb schwierig zu begrün-\nden.\n\nAufgrund des gesamtschweizerischen, standardisierten Finanzierens der Stützpunktfeuerwehrendurch das ASTRA ist ein\nErhöhungsbegehrenüberdie kantonalen Instanzeneinzureichen. Die Umsetzungswahrscheinlichkeit/Umsetzungszeitpunkt\nsind deshalb sehr schwer abzuschätzen und der mögliche Erfolg als sehr gering zu beurteilen.\n\n\n