02_GPK-Bericht zum Budget 2025

text: \n19. November 2024 \n \n\n1 / 102 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUM BUDGET 2025 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nDr. Jürg Kappeler \nPräsidium \n\nWalter Hegner \nVizepräsidium \n\nGiulia Casale \nSilvio Curschellas \n\nHannes Koch \nDaniel Lütscher \n\nDr. iur. Jean-Pierre Menge \nMarco Kalberer, Stv. \n\n\n\n19. November 2024 \n \n\n2 / 102 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Verwaltungsbesuche ................................................................................................................................................................... 3 \n2. Gesamtergebnis.......................................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 5 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n5. Stellenplan .................................................................................................................................................................................. 7 \n6. Übrige Anträge ............................................................................................................................................................................ 7 \n7. Anregungen ................................................................................................................................................................................ 7 \n8. Allgemeine Bemerkungen ........................................................................................................................................................... 7 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 7 \n\nB. Erfolgsrechnung......................................................................................................................................................... 8 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................... 9 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................... 9 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 10 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 11 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 14 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 15 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 16 \nPersonaldienste ........................................................................................................................................................................ 17 \nPauschale Budgetkorrekturen ................................................................................................................................................... 19 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 20 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 21 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 24 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 25 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 28 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 31 \nSport- und Eventanlagen .......................................................................................................................................................... 33 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 35 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 37 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 38 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 40 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 42 \nGesellschaft Leitung ................................................................................................................................................................. 44 \nSozialleistungen ........................................................................................................................................................................ 45 \nKind Jugend Familie ................................................................................................................................................................. 47 \nGesundheit und Alter ................................................................................................................................................................ 48 \nSport ......................................................................................................................................................................................... 49 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 50 \nLeitung Departement BPU ........................................................................................................................................................ 51 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 52 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 53 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 55 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 57 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 59 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 60 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 62 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 63 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 65 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 66 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 67 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 68 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 69 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 70 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 71 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 72 \nD. Stellenplan ................................................................................................................................................................ 87 \nE. Anträge zum Budget .............................................................................................................................................. 101 \nF. Anhang .................................................................................................................................................................... 102 \n\n\n\n19. November 2024 \n \n\n3 / 102 \n\nA. Einführung \n \n\n1. Verwaltungsbesuche \n\nSchwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde: \n \n▪ Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung \n\nnotwendig ist; \n \n▪ Überprüfen der Begründungen zum Budget 2025; \n \n▪ Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2025; \n \n▪ Prüfung der Investitionsrechnung 2025; \n \n▪ Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle; \n \n▪ Überprüfung stadtinterner Abläufe und Schnittstellen. \n \n\n2. Gesamtergebnis \n\nAufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2025 wie folgt aus (Zahlen in CHF): \n \n Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 \nErfolgsrechnung \n \nAufwand 311'541'300 295'000'700 281'865'148.51 \nErtrag -316'341'400 -297'435'300 -293'879'964.78 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -4'800'100 -2'434'600 -12'014'816.27 \n \n \nInvestitionen \n \nAusgaben 69'081'000 102'395'000 70'074'270.14 \nEinnahmen -17'342'000 -15'258'000 -9'232'235.88 \n \nNettoinvestitionen 51'739'000 87'137'000 60'842'034.26 \n \n \nFinanzierung \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche 13'128'900 18'641'400 17'355'244.67 \nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 372'000 300'000 247'800.00 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche 0 0 0.00 \nWertberichtigungen Beteiligungen VV 0 0 182'256.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Vorfinanzierungen -91'000 -91'000 -91'000.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen -1'362'800 -1'478'600 -751'297.58 \nAusserord. Erträge (Auflösung zusätzl. Abschreibungen) 0 -4'016'600 -4'016'600.00 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 4'800'100 2'434'600 12'014'816.27 \n \nSelbstfinanzierung 16'847'200 15'789'800 24'941'219.36 \n \nNettoinvestitionen 51'739'000 87'137'00 60'842'034.26 \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 34'891'800 71'347'200 35'900'814.90 \n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 32.6 % 18.1 % 41.0 % \n \nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n \nDas vom Stadtrat verabschiedete Budget 2025 weist einen Gewinn CHF 4'800'100 aus, ein um CHF 2'365'500 besseres \nGesamtergebnis gegenüber dem Budget 2024. \n \n\n\n\n19. November 2024 \n \n\n4 / 102 \n\nGemäss gängiger Auslegung ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 32.6 % als ungenügend zu betrachten. Vergleiche Kommentare \nim Anhang Kennzahlen, Seite 97 der Budgetbotschaft. Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2024 prognostizierten zusätzlichen \nFremdverschuldung von circa CHF 70 Mio. besteht im Hinblick auf die Mehrjahresplanung dringender Handlungsbedarf. Ausserdem \nist zu berücksichtigen, dass bei bereits genehmigten Grossinvestitionen Abschreibungen gemäss HRM2 erst ab Inbetriebnahme \nvorgenommen werden. \n \nWenn man den budgetierten Buchgewinn "Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV" von CHF 3.6 Mio. im Budget 2025 nicht \nberücksichtigt, ergibt sich noch ein Gewinn von CHF 1.2 Mio. und eine Selbstfinanzierung von noch CHF 13.2 Mio. bzw. einen \nSelbstfinanzierungsgrad von 25.6 %. \n \n \nVergleich Erfolgsrechnung: Budget 2025 und 2024 sowie Rechnung 2023 \n \nGestufter Erfolgsausweis  Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 \n \n30 Personalaufwand 137'638'300 126'243'000 123'312'904.22 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 51'429'300 50'612'800 48'691'620.38 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'128'900 18'641'400 17'355'244.67 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 542'200 247'000 376'944.81 \n36 Transferaufwand 64'574'100 60'219'700 57'792'562.46 \n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n39 Interne Verrechnungen 39'293'900 34'049'800 28'820'376.49 \n\nBetrieblicher Aufwand 306'606'700 290'013'700 276'349'653.03 \n \n40 Fiskalertrag -141'884'000 -131'040'000 -133'096'107.49 \n41 Regalien und Konzessionen -5'820'300 -5'531'700 -5'573'691.43 \n42 Entgelte -47'655'000 -44'832'400 -44'580'637.23 \n43 Verschiedene Erträge -657'000 -702'500 -642'403.80 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'905'000 -1'725'600 -1'128'242.39 \n46 Transferertrag -50'086'100 -47'074'700 -45'536'392.90 \n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n49 Interne Verrechnungen -39'293'900 -34'049'800 -28'820'376.49 \n\nBetrieblicher Ertrag -287'301'300 -264'956'700 -259'377'851.73 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 19'305'400 25'057'000 16'971'801.30 \n\n \n34 Finanzaufwand 4'934'600 4'987'000 5'515'495.48 \n44 Finanzertrag -25'752'000 -26'997'200 -29'199'446.05 \n\nErgebnis aus Finanzierung -20'817'400 -22'010'200 -23'683'950.57 \n \nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -1'512'000 3'046'800 -6'712'149.27 \n \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0.00 \n48 Ausserordentlicher Ertrag -3'288'100 -5'481'400 -5'302'667.00 \n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -3'288'100 -5'481'400 -5'302'667.00 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -4'800'100 -2'434'600 -12'014'816.27 \n \n \nFür die Ausarbeitung des Budgets 2025 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten \nmassgebend: \n \n▪ Aufwand: Als Basis ist die Jahresrechnung 2023, insbesondere im Sach- und übrigen Betriebsaufwand zu verwenden. Sollte \n\nes dennoch Aufwanderhöhungen geben, so sind diese auszuweisen, zu begründen und anderweitig zu kompensieren. Die \ndaraus resultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden. \n\n▪ Ertrag: Es sind zwingend alle erwarteten Einnahmen zu budgetieren und den zukünftigen Gegebenheiten anzupassen. \nErtragssteigerungen sowie Tarifüberprüfungen sind unabdingbar, müssen ausfindig gemacht und ins Budget aufgenommen \nwerden. \n\n▪ Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen. \n\n▪ Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2. \n\n▪ Investitionsrechnung: Es dürfen nur vom Stadtrat vorgegebene Gross- und Generationenprojekt budgetiert werden. Der vom \nStadtrat vorgegebene Sockelplafond ist einzuhalten.\n\n\n\n19. November 2024 \n \n\n5 / 102 \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus: \n  Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 \n \nAufwand 311'541'300 295'000'700 281'865'148.51 \nErtrag -316'341'400 -297'435'300 -293'879'964.78 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -4'800'100 -2'434'600 -12'014'816.27 \n \n*Laufende Ausgaben 258'204'300 241'762'500 235'064'782.54 \n*Laufende Erträge -276'956'500 -263'294'500 -264'968'588.29 \n\n*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35), planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), zusätzliche Abschreibungen Anlagen (383), \nVorfinanzierungen (389/489) und interne Verrechnungen (39/49). \n \n \nDie Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) \nsteigen gegenüber dem Budget 2024 um CHF 16'441'800 oder um 6.8 %. Die Laufenden Erträge steigen um CHF 13'662'000 oder \num 5.2 %. \n \nGemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2025 / 2024) wie folgt zusammen: \n \nAufwand \n\n30 Personalaufwand CHF 11'395'300 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 816'500 \n34 Finanzaufwand CHF -52'400 \n36 Transferaufwand CHF 4'282'400 \n38 Ausserordentlicher Aufwand CHF 0 \n \n CHF 16'441'800 \n \nErtrag \n\n40 Fiskalertrag CHF -10'844'000 \n41 Regalien und Konzessionen CHF -288'600 \n42 Entgelte CHF -2'822'600 \n43 Verschiedene Erträge CHF 45'500 \n44 Finanzertrag CHF 1'245'200 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen CHF -179'400 \n46 Transferertrag CHF -3'011'400 \n48 Ausserordentlicher Ertrag CHF 2'193'300 \n \n  CHF -13'662'000 \n \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  Aufwand in CHF Ertrag in CHF \n\n  + - - + \n\n35.4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen   50'000  \n\n35.4240.12 Gebühren aus Parkuhren   150'000  \n\n35.4270.03 Ordnungsbussen   78'000  \n\n90.3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden  20'000   \n\n      \n\nTotal  0 20'000 278'000 0 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet CHF -4'800'100 \nKorrekturen GPK netto CHF 258'000 \n \nSaldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -4'542'100 \n  \n\n\n\n19. November 2024 \n \n\n6 / 102 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom \nStadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet: \n \n\nInstitution \nZuständigkeiten / \nAbteilungen \n\nBudget 2025 Plafond \n2025 \n\nBudget 2024 Plafond \n2024 \n\nAusgaben Einnahmen Netto  Ausgaben Einnahmen Netto  \n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF \n\nDepartement FWS \n        \n\nStadtkanzlei 500 0 500  500 0 500  \nFinanzen 5'000 -1'297 3'703  6'400 -1'297 5'103  \nImmobilien & \nBewirtschaftung \n\n1'624 -770 854  4'613 -240 4'373  \n\nSportanlagen Betrieb 385 0 385  320 0 320  \nSportanlagen Masterplan 2'960 -1'720 1'240  14'110 0 14'110  \nInformatik 890 0 890  620 0 620  \nFeuerwehr 400 -200 200  0 0 0  \n\nDepartement BGK \n        \n\nStadtschule 26'025 -3'900 22'125  42'430 -450 41'980  \nGewerbliche Berufsschule 550 0 550  4'240 -3'500 740  \n\nDepartement BPU \n        \n\nGrün und Werkbetrieb 0 0 0  0 0 0  \nWald und Alpen 1'600 -650 950  1'750 -1'316 434  \nWerkbetrieb 900 0 900  405 0 405  \nStadtgärtnerei 640 -450 190  295 0 295  \nTiefbau 19'975 -7'255 12'720  15'830 -7'355 8'475  \nAbwasser (SF ab 1.1.17) 5'050 -400 4'650  7'410 -400 7'010  \nARA (SF) 1'800 -700 1'100  2'750 -700 2'050  \nHochbaudienste, Leitung 600 0 600  600 0 600  \nFreiraumplanung 182 0 182  122 0 122  \n         \n\nTotal Investitionsrechnung 69'081 -17'342 51'739 51'739 102'395 -15'258 87'137 87'137 \n\n \n \n▪ Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 32.6 % (Budget 2024: 18.1 %; Rechnung 2023: 41.0 %) \n\n▪ Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto. \n\n▪ Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in \nobiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung \nausgewiesen. Das Budget 2025 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 6'149'000 (Ausgaben CHF 9'150'000 / Einnahmen \nCHF 3'001'000) vor. \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in TCHF - in TCHF + \n\n    \n\n Keine Anträge zur Investitionsrechnung.   \n\n    \n\nTotal  0 0 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung CHF 69'081'000 \n./. Beiträge CHF -17'342'000 \n\nNettoinvestitionen CHF 51'739'000 \n \nKorrekturen GPK netto CHF 0 \n \nNettoinvestitionen CHF 51'739'000 \n \n \nPlafond \nDie GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2025 auf 51.739 Mio. Franken festzulegen. \n \n\n\n\n19. November 2024 \n \n\n7 / 102 \n\nMit Nettoinvestitionen von CHF 51.7 Mio. wird in der Periode 2020-2025 der Mehrjahresplanung der Investitionen CHF 324.5 Mio. \nausgeschöpft, womit die Vorgabe von CHF 340 Mio. für die 1. Periode 2020-2023 zusammen mit den Jahren 2024 und 2025 \neingehalten wird. \n \nMittelfristig ist die Kostenentwicklung infolge Teuerung unsicher. \n \n \nNeuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023 \n(vgl. Seite 3 unten) \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF 35'149'800 71'347'200 35'900'814.90 \n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 32.1 % 18.1 % 41.0 % \n \n\n5. Stellenplan \n\nDer Stellenplan betrug per 01.01.2023 75'153 Stellen-% \n 01.01.2024 77'021 Stellen-% +1'868 Stellen-% \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in % - in % + \n\n Keine Anträge zum Stellenplan.   \n\n    \n\nTotal  0 0 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet per 01.01.2025 81'790 Stellen-% +4'769 Stellen-% \nKorrekturen GPK 0 Stellen-% \n \nStellenplan Soll per 01.01.2025 81'790 Stellen-% \n \n\n6. Übrige Anträge \n\nKeine übrigen Anträge. \n\n \n\n7. Anregungen  \n\nKeine Anregungen. \n \n\n8. Allgemeine Bemerkungen \n\nDer Personalaufwand hängt generell von Teuerungsausgleichen, Mutationsgewinnen, Stufenanpassungen und offenen Stellen ab, \ndie jedoch nicht separat erwähnt werden. \n \nDie Aufwendungen und Erträge der Fusion mit Tschiertschen-Praden sind bei einzelnen Budgetposten enthalten, die jedoch nicht \nseparat erwähnt werden. \n \nEs wurden keine Massnahmen der Botschaft "Massnahmenpaket zum Erhalt der Investitionsfähigkeit, Aufgaben- und \nLeistungsüberprüfung (ALÜ 3.0)" budgetiert, da der Gemeinderat am 5. September 2024 auf das Geschäft nicht eingetreten ist. \nBudgetmassnahmen, welche nicht Teil der Botschaft "Massnahmenpaket zum Erhalt der Investitionsfähigkeit, Aufgaben- und \nLeistungsüberprüfung (ALÜ 3.0)" waren, sind im Budget beibehalten worden. \n \nAufgrund der Erfahrungen empfiehlt die GPK, auch in der kommenden Legislatur die Prüftätigkeiten bei Organisationen mit \nmassgebender städtischer Beteiligung sowie bei Gross- und Generationenprojekten durchzuführen. \n \nDie vom Gemeinderat an der Sitzung vom 20. Juni 2024 beantragte Mitarbeiterbefragung wurde durchgeführt. Die Ergebnisse \nwerden zeitnah kommuniziert und entsprechende Massnahmen zusammen mit den Legislaturzielen vorbereitet und umgesetzt. \n \n\n9. Dank \n\nAufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. \n \nDie GPK wünscht dem Stadtrat, der Verwaltung und den Kommissionen viel Erfolg in der neuen Legislatur. \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n9 / 102 \n\n Ergebnis (Gewinn)  -4'800'100 -2'434'600 -2'365'500 -12'014'816.27 \n\n      \n      \n Behörden 2'744'800 2'835'900 -91'100 2'390'784.22 \n\n      \n92 Gemeinde 209'400 203'100 6'300 103'950.20 \n\n      \n3  Aufwand 209'400 203'100 6'300 103'950.20 \n\n30  Personalaufwand 48'000 73'100 -25'100 25'476.35 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 48'000 73'100 -25'100 25'063.65 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 374.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 0.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 37.50 \n\n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 86'400 104'200 -17'800 56'188.85 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 52'000 61'800 -9'800 29'882.55 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 32'000 40'000 -8'000 23'979.85 \n3130.47 Easyvote 2'400 2'400 0 2'326.45 \n      \n39  Interne Verrechnungen 75'000 25'800 49'200 22'285.00 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 75'000 0 75'000 0.00 \n\nNeues Konto. Wahlen und Abstimmungen bisher über die Abteilung Einwohnerdienste abgerechnet. Siehe \nEinwohnerdienste, Konto 4910.12. \n\n3910.12 Dienstleistungen Einwohnerdienste 0 17'400 -17'400 21'400.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 0 8'400 -8'400 885.00 \n      \n      \n93 Gemeinderat 243'400 234'400 9'000 213'685.10 \n\n      \n3  Aufwand 243'400 234'400 9'000 215'168.65 \n\n30  Personalaufwand 207'800 202'100 5'700 188'167.60 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 80'000 80'000 0 72'300.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 113'000 108'000 5'000 104'218.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'800 14'100 700 11'626.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 22.80 \n\n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 28'500 26'500 2'000 21'241.05 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 21'000 19'000 2'000 20'056.75 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 1'184.30 \n3190.08 Jugendparlament 5'000 5'000 0 0.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 7'100 5'800 1'300 5'760.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'100 5'800 1'300 5'760.00 \n      \n4  Ertrag 0 0 0 -1'483.55 \n\n42  Entgelte 0 0 0 -1'483.55 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -1'483.55 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n10 / 102 \n\n94 Stadtrat 2'292'000 2'398'400 -106'400 2'073'148.92 \n\n      \n3  Aufwand 2'369'900 2'579'000 -209'100 2'151'978.92 \n\n30  Personalaufwand 1'117'200 1'010'200 107'000 1'003'306.05 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 667'900 661'900 6'000 648'934.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n53'300 52'500 800 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 55'100 54'900 200 53'390.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 105'200 87'800 17'400 89'805.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'500 3'500 0 3'243.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'500 6'400 100 6'226.00 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 219'700 137'200 82'500 146'972.00 \n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 4'734.60 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'163'700 1'292'600 -128'900 1'056'170.92 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 34'000 36'000 -2'000 41'548.65 \n3170.08 Empfänge 20'000 20'000 0 25'991.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 1'600 0 1'620.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 12'000 92'000 -80'000 8'924.22 \n3190.13 Events 50'000 60'000 -10'000 0.00 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 965'500 998'400 -32'900 907'057.25 \n\nNeues Reglement wird im Jahr 2025 kommuniziert. \n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 74'600 78'600 -4'000 67'028.90 \n      \n36  Transferaufwand 89'000 276'000 -187'000 92'291.30 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 46'000.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 63'000 250'000 -187'000 46'291.30 \n\nWegfall Beitrag 500 Jahr Feier. Gegenkonto 4631.03. \n\n      \n39  Interne Verrechnungen 0 200 -200 210.65 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 0 200 -200 210.65 \n      \n4  Ertrag -77'900 -180'600 102'700 -78'830.00 \n\n42  Entgelte -12'000 -16'000 4'000 -16'930.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -12'000 -16'000 4'000 -16'930.00 \n      \n46  Transferertrag -65'900 -164'600 98'700 -61'900.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -65'900 -64'600 -1'300 -61'900.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge 0 -100'000 100'000 0.00 \n\nWegfall Beitrag Kanton 500 Jahr Feier. Gegenkonto 3637.11. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n11 / 102 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-138'209'500 -130'690'000 -7'519'500 133'170'905.75 \n\n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 4'342'300 3'517'600 824'700 3'156'340.93 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 3'152'300 2'534'000 618'300 2'285'854.02 \n\n      \n3  Aufwand 4'974'700 3'709'000 1'265'700 3'315'854.02 \n\n30  Personalaufwand 1'270'600 1'050'800 219'800 836'263.99 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'063'500 884'500 179'000 703'509.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 84'800 70'700 14'100 56'517.39 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 105'900 73'200 32'700 60'894.81 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'000 5'000 1'000 4'002.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'500 7'900 1'600 6'279.34 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 8'900 -8'900 4'400.00 \n3099.02 Personalanlässe 900 600 300 660.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 373'200 408'900 -35'700 556'928.93 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 27'000 35'000 -8'000 26'189.04 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 9'610.61 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'000 0 47'751.45 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 250'000 250'000 0 242'995.80 \n3130.21 Bundesfeier 10'000 25'000 -15'000 38'808.75 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 6'000 10'000 -4'000 3'519.70 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 5'000 5'000 0 4'985.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'500 6'500 0 9'144.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'700 2'400 300 1'500.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 40'000 49'000 -9'000 22'495.97 \n3190.09 Chur Card 15'000 15'000 0 12'352.16 \n3190.12 Standespräsidentenfeier 0 0 0 107'576.00 \n3190.13 Events 0 0 0 30'000.00 \n      \n35  Einlagen in Spezialfinanzierungen 300'000 0 300'000 0.00 \n\n3511.07 Einlage in Fonds Eigenkapital 300'000 0 300'000 0.00 \n\nTourismus Tschiertschen-Praden (TAG) jährliche Einlage. \n\n      \n36  Transferaufwand 2'077'700 1'444'600 633'100 1'375'395.60 \n\n3612.17 Beitrag an Region Plessur für \nGeschäftsstelle \n\n311'200 352'300 -41'100 247'585.60 \n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 23'000 23'000 0 22'725.00 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 390'000 390'000 0 386'065.00 \n3635.06 Betriebsbeitrag Bergbahnen \n\nTschiertschen \n200'000 0 200'000 0.00 \n\nÜbernahme der Verpflichtung von der Gemeinde Tschiertschen-Praden. \n\n3635.07 Beitrag an Tourismusverein \nTschiertschen-Praden \n\n62'500 0 62'500 0.00 \n\n3635.08 Beiträge an private Unternehmungen 300'000 0 300'000 0.00 \n\nJährlicher Betriebsbeitrag, Tourismus Tschiertschen-Praden (TAG). Gegenkonto 4511.08. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n12 / 102 \n\n3636.01 Chur-Tourismus 435'000 385'000 50'000 454'600.00 \n\nNeue Leistungsvereinbarung, plus Mandat Tschiertschen-Praden CHF 50'000. \n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 0 0 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 6'000 4'300 1'700 4'120.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 12'000 15'000 -3'000 15'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 0 5'000 -5'000 5'000.00 \n\nNeu bei Stadtentwicklung budgetiert. \n\n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 8'000 10'000 -2'000 10'000.00 \n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n300'000 230'000 70'000 200'000.00 \n\nProjektierungskosten Neubau Brambrüeschbahn. \n\n      \n39  Interne Verrechnungen 953'200 804'700 148'500 547'265.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 827'400 679'600 147'800 422'579.40 \n\nBetrieb Axioma, Optimierung Stadt- und Gemeinderatsprozesse, Kosten Wartungsverträge plus Migration \nTschiertschen-Praden. \n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 0 20'000 -20'000 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 1'200 -1'200 11'346.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 11'000 6'500 4'500 10'926.55 \n3920.01 Miete Räume 84'300 71'900 12'400 79'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'700 900 1'800 2'700.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 27'800 24'400 3'400 20'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 200 -200 213.05 \n      \n4  Ertrag -1'822'400 -1'175'000 -647'400 -1'030'000.00 \n\n40  Fiskalertrag -424'000 0 -424'000 0.00 \n\nJährliche Einnahmen Tschiertschen-Praden (Konten 4035.01 bis 4035.03). \n\n4035.01 Tourismusförderungsabgaben -46'000 0 -46'000 0.00 \n4035.02 Gästetaxen -191'000 0 -191'000 0.00 \n4035.03 Gästetaxen Fonds TSF -187'000 0 -187'000 0.00 \n      \n42  Entgelte -41'000 -21'000 -20'000 -5'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -41'000 -21'000 -20'000 -5'000.00 \n      \n45  Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -300'000 0 -300'000 0.00 \n\n4511.08 Entnahme aus Fonds EK -300'000 0 -300'000 0.00 \n\nJährlicher Beitrag, Gegenkonto 3635.08. \n\n      \n46  Transferertrag -228'400 -225'000 -3'400 -271'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'400 -20'000 -400 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -101'500 -100'000 -1'500 -98'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -106'500 -105'000 -1'500 -103'000.00 \n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier 0 0 0 -50'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n13 / 102 \n\n49  Interne Verrechnungen -829'000 -929'000 100'000 -754'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -80'000 -5'000 -75'000 -5'000.00 \n\nInterne Leistungen für Gemeinde (Wahlen und Abstimmungen). \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -175'000 175'000 0.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000 -749'000 0 -749'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n14 / 102 \n\n15 Stadtarchiv 744'100 624'100 120'000 538'083.96 \n\n      \n3  Aufwand 777'100 694'700 82'400 620'608.96 \n\n30  Personalaufwand 479'200 497'400 -18'200 484'704.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 404'500 422'600 -18'100 404'044.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'400 35'000 -1'600 32'495.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 35'000 33'300 1'700 42'159.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'500 2'600 -100 2'264.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'500 3'600 -100 3'442.30 \n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 300.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 109'700 99'700 10'000 40'117.81 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'696.30 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 5'000 5'000 0 5'263.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'238.92 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 31'500 1'500 30'000 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 29'920.34 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 743.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 200 200 0 255.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 36'500 26'500 10'000 0.00 \n3190.05 Ausstellungen 0 30'000 -30'000 0.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 188'200 97'600 90'600 95'786.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 44'800 35'000 9'800 33'185.50 \n3920.01 Miete Räume 133'000 52'100 80'900 52'100.00 \n\nMehrkosten aufgrund des Umzuges in Neubau Inventx (Jährliche Kosten CHF 159'000, interne Verrechnung). \n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'400 10'500 -100 10'500.75 \n      \n4  Ertrag -33'000 -70'600 37'600 -82'525.00 \n\n42  Entgelte 0 0 0 -1'058.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -1'058.00 \n      \n46  Transferertrag -33'000 -32'600 -400 -32'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -33'000 -32'600 -400 -32'000.00 \n      \n49  Interne Verrechnungen 0 -38'000 38'000 -49'467.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -38'000 38'000 -49'467.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n15 / 102 \n\n17 Rechtsdienst 445'900 359'500 86'400 332'402.95 \n\n      \n3  Aufwand 445'900 359'500 86'400 336'113.85 \n\n30  Personalaufwand 249'600 269'400 -19'800 265'482.95 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 217'900 224'700 -6'800 219'661.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'400 17'600 -200 17'306.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 11'200 23'900 -12'700 25'399.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'200 1'200 0 1'157.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'900 2'000 -100 1'959.05 \n\n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 178'500 72'500 106'000 53'312.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 5'396.40 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 56'000 60'000 -4'000 45'382.25 \n3131.12 Übrige Honorare 115'000 5'000 110'000 1'814.55 \n\nRechtsberatung auf Mandatsbasis bis Stellenbesetzung Rechtsdienst. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 179.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 17'800 17'600 200 17'318.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'900 3'700 200 3'372.00 \n3920.01 Miete Räume 13'900 13'900 0 13'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 46.50 \n      \n4  Ertrag 0 0 0 -3'710.90 \n\n42  Entgelte 0 0 0 -3'710.90 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -3'710.90 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n16 / 102 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 1'106'200 1'122'000 -15'800 894'712.55 \n\n      \n3  Aufwand 1'120'400 1'134'100 -13'700 949'253.60 \n\n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 118'500 238'500 -120'000 77'046.25 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'821.30 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 2'000 0 2'020.00 \n3131.14 Projektkosten 110'000 230'000 -120'000 68'907.30 \n3160.01 Mietzinse 1'500 1'500 0 1'500.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 2'797.65 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n36  Transferaufwand 969'000 869'400 99'600 849'105.35 \n\n3612.19 Beitrag an Region Plessur für \nRegionalmanagement \n\n419'000 469'400 -50'400 349'105.35 \n\n3635.05 Beitrag Big Air Festival Chur 300'000 400'000 -100'000 500'000.00 \n3636.97 Projektbeiträge Special Olympics 250'000 0 250'000 0.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 32'900 26'200 6'700 23'102.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 17'700 12'900 4'800 12'977.50 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 7'900 0 7'900 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 3'000 -3'000 1'880.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 3'000 -3'000 944.50 \n3920.01 Miete Räume 7'300 7'300 0 7'300.00 \n      \n4  Ertrag -14'200 -12'100 -2'100 -54'541.05 \n\n42  Entgelte 0 0 0 -2'092.80 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -2'092.80 \n      \n45  Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 -40'000.00 \n\n4511.04 Regionalentwicklungsfonds 0 0 0 -40'000.00 \n      \n46  Transferertrag -14'200 -12'100 -2'100 -12'448.25 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -14'200 -12'100 -2'100 -12'448.25 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n17 / 102 \n\n Personaldienste 2'598'200 -876'600 3'474'800 1'520'844.63 \n\n      \n19 Personaldienste 1'913'800 1'523'400 390'400 1'520'844.63 \n\n      \n3  Aufwand 2'271'100 1'930'900 340'200 1'744'183.13 \n\n30  Personalaufwand 1'727'200 1'410'100 317'100 1'273'721.47 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 1'500 8'500 1'200.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 800'300 726'000 74'300 697'836.75 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 234'000 160'000 74'000 139'288.85 \n3010.50 Bildung und Auflösung \n\nRückst.Personalguthaben \n0 0 0 -55'734.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 77'600 58'000 19'600 67'418.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 99'300 65'000 34'300 64'421.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'500 4'100 1'400 4'734.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'700 6'500 2'200 7'517.75 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -63'200 -10'000 -53'200 -63'903.16 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 365'000 215'000 150'000 250'481.40 \n\nAnpassung an Teuerungsausgleich. Förderung Aus- und Weiterbildung/Gesundheitsschutz gemäss Totalrevision \nPVO.  \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 14'000 9'000 5'000 13'991.40 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'000 3'000 0 2'289.90 \n3099.02 Personalanlässe 45'000 42'000 3'000 42'555.30 \n3099.03 Personalarzt 3'000 5'000 -2'000 2'950.80 \n3099.05 Arbeitssicherheit 25'000 25'000 0 23'443.23 \n3099.08 Personalbeschaffung 100'000 100'000 0 75'228.85 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 46'500 49'500 -3'000 50'208.31 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 10'000 -2'000 5'957.15 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'607.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'000 0 15'008.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 20'000 20'000 0 23'504.75 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'500 2'500 0 2'562.56 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 2'000 -1'000 343.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'000 1'000 0 805.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 420.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 497'400 471'300 26'100 420'253.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 465'500 439'100 26'400 388'065.50 \n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 300 -300 287.85 \n      \n4  Ertrag -357'300 -407'500 50'200 -223'338.50 \n\n42  Entgelte -186'200 -169'500 -16'700 -143'338.50 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -19'500 -6'500 -13'000 -6'500.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC -100'000 -100'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -63'100 -60'000 -3'100 -63'173.40 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -3'600 -3'000 -600 -3'665.10 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n18 / 102 \n\n49  Interne Verrechnungen -171'100 -238'000 66'900 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personaldienste -171'100 -238'000 66'900 -80'000.00 \n\nBeim Budget 2024 wurden die Sachaufwände versehentlich doppelt berechnet (GBC). \n\n \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n19 / 102 \n\n20 Pauschale Budgetkorrekturen 684'400 -2'400'000 3'084'400 0.00 \n\n      \n3  Aufwand 684'400 -2'400'000 3'084'400 0.00 \n\n30  Personalaufwand 676'400 -2'400'000 3'076'400 0.00 \n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -350'000 -320'000 -30'000 0.00 \n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung -750'000 -1'130'000 380'000 0.00 \n3010.11 Löhne Nachtrag Teuerung Verw.-\n\nu.Betr.personal \n0 -300'000 300'000 0.00 \n\n3010.12 Löhne Verw.und Betriebspers. \nAuswirkungen PVO \n\n645'000 0 645'000 0.00 \n\n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal 0 -600'000 600'000 0.00 \n3020.11 Löhne Nachtrag Teuerung Lehrpersonal 0 -300'000 300'000 0.00 \n3020.12 Löhne Lehrpersonal Auswirkungen PVO 420'400 0 420'400 0.00 \n\nDie geänderten lohnwirksamen Bestimmungen der revidierten PVO treten am 01.01.2025 in Kraft. Bei den \nLehrpersonen erst auf Anfang Schuljahr 2025/2026. \n\n3042.12 Verpflegungszulagen Auswirkungen PVO 48'000 0 48'000 0.00 \n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen -200'000 -250'000 50'000 0.00 \n3059.18 Sozialleistungen Nachtrag Teuerung 0 -100'000 100'000 0.00 \n3059.21 Pauschalkorrektur PK-Ausgleich (ab \n\n1.1.25 PVO) \n650'000 600'000 50'000 0.00 \n\n3059.22 Sozialleistungen Auswirkungen PVO 213'000 0 213'000 0.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'000 0 8'000 0.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'000 0 8'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n20 / 102 \n\n21 Finanzkontrolle 670'000 648'700 21'300 608'261.48 \n\n      \n3  Aufwand 676'500 655'200 21'300 614'761.48 \n\n30  Personalaufwand 626'200 605'800 20'400 568'224.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 517'700 508'200 9'500 472'057.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'900 40'100 800 37'501.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'000 50'000 10'000 51'644.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'800 2'800 0 2'571.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'600 4'500 100 4'210.45 \n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 11'800 11'800 0 8'957.13 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 5'075.23 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 264.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 2'251.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 700 700 0 715.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 651.10 \n      \n39  Interne Verrechnungen 38'500 37'600 900 37'579.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 14'600 12'800 1'800 12'780.00 \n3920.01 Miete Räume 22'900 22'900 0 22'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 0 900 -900 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'000 1'000 0 999.55 \n      \n4  Ertrag -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42  Entgelte -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n21 / 102 \n\n Finanzen Steuern Einwohnerdienste -160'820'500 -151'449'100 -9'371'400 -154'629'209.70 \n\n      \n23 Finanzen und Steuern -162'255'300 -152'804'800 -9'450'500 -155'900'045.62 \n\n      \n3  Aufwand 10'632'700 10'556'500 76'200 10'888'767.70 \n\n30  Personalaufwand 2'986'400 2'769'900 216'500 2'576'047.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'496'200 2'345'900 150'300 2'174'845.35 \n\nStellenerhöhung Steuersekretär/in 80 % sinnvoll, da sich Stelle selbst finanziert. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 198'100 186'700 11'400 172'855.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 246'700 197'400 49'300 188'924.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'000 13'200 800 11'967.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n22'200 20'900 1'300 18'983.75 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'400 0 3'400 3'150.40 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 0 3'826.00 \n3099.02 Personalanlässe 1'800 1'800 0 1'494.30 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'752'800 1'728'000 24'800 1'703'127.98 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 15'000 -5'000 14'989.83 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 3'000 0 4'222.05 \n3130.45 Betreibungsgebühren Steuern und \n\nallgemein \n180'000 160'000 20'000 144'822.80 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 25'000 -10'000 63'530.10 \n3130.09 Bankspesen 20'000 20'000 0 17'272.70 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 65'000 65'000 0 43'421.85 \n3130.13 Einzugsgebühren 620'000 550'000 70'000 671'816.00 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 40'000 32'000 8'000 29'825.81 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 40'000 80'000 -40'000 100.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 205'600 196'000 9'600 186'654.45 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 36'000 36'000 0 6'286.05 \n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und \n\nFernsehen \n9'700 9'700 0 9'725.00 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 2'000 -1'000 142.70 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 10'000 10'000 0 7'625.98 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500 3'500 0 4'073.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'000 2'000 0 1'940.00 \n3170.10 Miet- und Infrastrukturentschädigung 0 1'800 -1'800 1'800.00 \n3180.01 Wertberichtigung auf Forderungen \n\n(Delkredere) \n0 0 0 75'000.00 \n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 390'000 415'000 -25'000 321'299.48 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 100'000 100'000 0 98'399.18 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 180.15 \n      \n34  Finanzaufwand 4'422'600 4'429'000 -6'400 5'062'783.17 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 25'000 20'000 5'000 13'632.40 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 4'394'600 4'408'000 -13'400 2'613'935.67 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 3'000 1'000 2'000 2'938.75 \n3409.03 Vergütungszinsen 0 0 0 97.35 \n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 0 0 0 5'999.00 \n3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen FV 0 0 0 2'426'180.00 \n      \n36  Transferaufwand 71'500 101'500 -30'000 293'267.65 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nBewertungen \n\n20'000 50'000 -30'000 110'129.00 \n\n3611.14 Beitrag an Kanton GR für Scanning und \nelektr. Archivier \n\n50'000 50'000 0 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n22 / 102 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich \nSteuern \n\n0 0 0 -765.40 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'500 1'500 0 1'648.05 \n3650.01 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0 0 0 182'256.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 1'399'400 1'528'100 -128'700 1'253'541.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 920'600 767'500 153'100 764'874.60 \n3910.99 Einmalige Fusionskosten 380'200 662'000 -281'800 395'067.00 \n3920.01 Miete Räume 93'600 93'600 0 93'600.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 5'000 5'000 0 0.00 \n      \n4  Ertrag -172'888'000 -163'361'300 -9'526'700 -166'788'813.32 \n\n40  Fiskalertrag -141'200'000 -130'800'000 -10'400'000 -132'668'831.99 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -79'000'000 -72'200'000 -6'800'000 -72'682'265.30 \n\nBudgetwerte zum Fiskalertrag aufgrund Hochrechnung 2024 plus Konjunkturzuschlag; ergebnisrelevant v.a. \nEinkommenssteuern mit Konjunkturzuschlag von 8 %. \n\n4000.04 Aufwandsteuer -800'000 -800'000 0 -785'925.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -15'500'000 -14'800'000 -700'000 -14'170'007.00 \n4002.00 Quellensteuern -5'100'000 -4'800'000 -300'000 -5'772'937.60 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'200'000 -2'050'000 -150'000 -2'147'875.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -40'000 -70'000 30'000 -16'679.65 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -20'000'000 -18'500'000 -1'500'000 -18'948'430.12 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'930'000 -5'500'000 -430'000 -5'692'813.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -3'900'000 -3'900'000 0 -3'971'651.25 \n4023.01 Handänderungssteuern -6'400'000 -5'800'000 -600'000 -6'164'789.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -2'050'000 -2'130'000 80'000 -2'015'905.79 \n4024.02 Schenkungssteuern -280'000 -250'000 -30'000 -299'553.28 \n      \n41  Regalien und Konzessionen -4'974'600 -4'666'000 -308'600 -4'671'353.48 \n\n4120.01 Konzessionen -66'600 -61'000 -5'600 -31'546.18 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -3'960'000 -4'020'000 60'000 -4'069'929.10 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -380'000 -390'000 10'000 -407'611.50 \n4120.11 Wasserzinsen -440'000 -175'000 -265'000 -147'854.60 \n4120.14 Konzessionen IBC Diverse -128'000 -20'000 -108'000 -14'412.10 \n      \n42  Entgelte -745'300 -661'000 -84'300 -743'354.40 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -41'000 -26'000 -15'000 -22'464.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -345'000 -270'000 -75'000 -315'471.56 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -10'000 -15'000 5'000 -29'236.63 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -24'000 -20'900 -3'100 -23'894.25 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -15'300 -19'100 3'800 0.00 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-310'000 -310'000 0 -352'287.96 \n\n      \n44  Finanzertrag -12'102'000 -13'521'800 1'419'800 -15'732'044.46 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -100'000 -100'000 0 -163'522.01 \n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren -250'000 -250'000 0 -257'418.75 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -400'000 -600'000 200'000 -814'638.15 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -198'300 -195'100 -3'200 -197'931.65 \n4411.01 Realisierte Gewinne Veräusserung \n\nSachanlagen FV \n0 0 0 -139'631.35 \n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -450'000 -450'000 0 -483'584.68 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'000 -10'300 300 -10'420.00 \n4420.04 Gewinnanteil WSC -650'000 -650'000 0 -650'000.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -25'337.40 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n-3'600'000 -4'300'000 700'000 -6'653'999.45 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n23 / 102 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-193'900 -320'400 126'500 -141'561.02 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -3'200'000 -3'540'000 340'000 -3'600'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'825'800 -2'932'000 106'200 -2'420'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -224'000 -174'000 -50'000 -174'000.00 \n      \n46  Transferertrag -5'226'900 -3'988'900 -1'238'000 -3'851'021.19 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'540'000 -1'490'000 -50'000 -1'509'956.25 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -155'000 -160'000 5'000 -150'435.00 \n4612.18 Region Plessur: Überschussanteil Betr.- \n\nund Konkursamt \n-46'000 -90'200 44'200 -242'901.94 \n\n4621.01 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Finanzen -3'485'900 -2'248'700 -1'237'200 -1'947'728.00 \n\nRessourcenpotenzial-Index von Chur abnehmend. \n\n      \n48  Ausserordentlicher Ertrag -3'197'100 -5'390'400 2'193'300 -5'211'667.00 \n\n4830.10 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nStrassen \n\n0 -1'378'500 1'378'500 -1'378'500.00 \n\n4830.30 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nübr.Tiefbauten \n\n0 -98'600 98'600 -98'600.00 \n\n4830.40 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nHochbauten \n\n0 -2'487'500 2'487'500 -2'487'500.00 \n\n4830.50 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nWaldbauten \n\n0 -52'000 52'000 -52'000.00 \n\n4861.01 Kantonale Förderbeiträge Fusionen -3'197'100 -1'373'800 -1'823'300 -1'195'067.00 \n      \n49  Interne Verrechnungen -5'442'100 -4'333'200 -1'108'900 -3'910'540.80 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -136'500 -123'000 -13'500 -144'300.00 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -5'104'900 -4'015'200 -1'089'700 -3'581'100.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -200'700 -195'000 -5'700 -185'140.80 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n24 / 102 \n\n12 Einwohnerdienste 1'434'800 1'355'700 79'100 1'270'835.92 \n\n      \n3  Aufwand 1'880'000 1'829'300 50'700 1'893'618.68 \n\n30  Personalaufwand 977'900 972'300 5'600 963'735.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 821'500 819'400 2'100 811'681.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'100 65'500 -1'400 65'287.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 79'700 74'800 4'900 74'378.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'700 4'700 0 4'596.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'300 7'300 0 7'251.50 \n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 540.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 64'200 75'200 -11'000 222'086.33 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 11'435.89 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 23'000 32'000 -9'000 27'284.70 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'800 3'800 0 0.00 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 21'000 22'000 -1'000 20'323.50 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 2'000 -1'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 360.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 570.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'300 3'300 0 6'123.38 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 0 0 0 155'988.86 \n      \n36  Transferaufwand 505'400 488'200 17'200 450'406.30 \n\n3612.21 Beitrag an Region Plessur für \nZivilstandsamt \n\n505'400 488'200 17'200 450'406.30 \n\n      \n39  Interne Verrechnungen 332'500 293'600 38'900 257'390.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 226'800 188'200 38'600 152'051.60 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 8'000 7'500 500 7'437.50 \n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 200 -200 201.75 \n      \n4  Ertrag -445'200 -473'600 28'400 -622'782.76 \n\n42  Entgelte -445'200 -456'200 11'000 -601'382.76 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -90'000 -90'000 0 -93'791.40 \n4210.10 Adressauskünfte -14'000 -12'000 -2'000 -11'620.00 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -21'000 -22'000 1'000 -20'103.90 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -220'000 -220'000 0 -219'551.06 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -98'000 -110'000 12'000 -79'229.30 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB 0 0 0 -176'050.70 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -200 -200 0 -160.40 \n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -876.00 \n      \n49  Interne Verrechnungen 0 -17'400 17'400 -21'400.00 \n\n4910.12 Dienstleistungen Einwohnerdienste 0 -17'400 17'400 -21'400.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n25 / 102 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'648'800 -3'707'400 -941'400 -4'439'927.70 \n\n      \n3  Aufwand 25'900'300 23'934'000 1'966'300 20'035'934.47 \n\n30  Personalaufwand 7'062'600 5'557'800 1'504'800 2'508'722.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'714'600 4'498'800 1'215'800 1'915'388.05 \n\nOrganisation Facility Management stadtintern noch im Aufbau. Stellenerhöhungen aufgrund Fusion \nTschiertschen-Praden, Schulhaus Fortuna, Insourcing und Überführung von Aushilfen. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 472'600 398'300 74'300 148'176.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 386'700 300'400 86'300 155'363.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 36'100 30'500 5'600 10'746.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n50'800 43'700 7'100 16'845.45 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 13'500 13'500 0 3'170.15 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 380'000 265'000 115'000 257'204.30 \n\nAnpassungen an Änderung des Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetzes des Bundes und des kantonalen \nZivilschutzgesetzes. \n\n3099.02 Personalanlässe 8'300 7'600 700 1'828.15 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'809'600 8'450'500 359'100 8'041'961.32 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 13'500 -8'000 7'724.40 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 390'000 336'500 53'500 96'211.55 \n3100.08 Treibstoffe 1'700 1'900 -200 1'425.00 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 160'200 295'200 -135'000 95'425.33 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 2'656'000 2'415'000 241'000 2'480'254.01 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 397'700 310'600 87'100 217'166.54 \n3130.12 Bewachung 16'100 102'600 -86'500 95'851.20 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 11'000 10'000 1'000 10'260.95 \n3131.13 Planungen und Gutachten 240'000 155'000 85'000 255'846.22 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 151'000 135'000 16'000 135'144.55 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'400 2'400 0 0.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 0 2'900'000 -2'900'000 2'922'235.77 \n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 20'000 28'000 -8'000 562.45 \n3140.23 Baulicher Unterhalt Liegenschaften IMBW \n\nVV \n3'000'000 0 3'000'000 0.00 \n\nVormals bei Konto 3140.14 ausgewiesen. Längerfristig höherer baulicher Unterhalt notwendig. \n\n3150.06 Übriger Unterhalt 213'200 190'000 23'200 179'394.12 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 32'500 42'500 -10'000 45'170.15 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'465'300 1'465'300 0 1'465'093.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 898.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 12'700 12'700 0 4'050.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 32'800 32'800 0 29'246.78 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n5'334'500 6'725'600 -1'391'100 6'574'950.30 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 3'800 -3'800 84'481.25 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'213'100 6'581'300 -1'368'200 6'369'369.05 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n121'400 140'500 -19'100 121'100.00 \n\n      \n34  Finanzaufwand 512'000 558'000 -46'000 452'712.31 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 422'000 468'000 -46'000 377'957.35 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 90'000 90'000 0 74'754.96 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n26 / 102 \n\n36  Transferaufwand 560'000 0 560'000 0.00 \n\n3635.09 Betriebsbeitrag an Stadthalle Chur AG 560'000 0 560'000 0.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 3'621'600 2'642'100 979'500 2'457'587.99 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 418'200 319'100 99'100 181'519.85 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 81'000 4'300 76'700 5'286.65 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 0 0 191'174.80 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 8'000 5'000 3'000 10'022.80 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 15'000 21'000 -6'000 13'658.70 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 716'000 789'300 -73'300 666'706.89 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 0 5'000 -5'000 9'973.55 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'353'000 1'468'500 884'500 1'346'000.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 25'000 25'000 0 25'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'400 4'900 500 8'244.75 \n      \n4  Ertrag -30'549'100 -27'641'400 -2'907'700 -24'475'862.17 \n\n41  Regalien und Konzessionen -25'700 -25'700 0 -26'387.00 \n\n4120.01 Konzessionen -25'700 -25'700 0 -26'387.00 \n      \n42  Entgelte -832'200 -863'000 30'800 -859'278.44 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -115'000 -110'000 -5'000 0.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte 0 -42'000 42'000 -45'817.48 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -117'900 -130'000 12'100 -203'226.44 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -357'100 -345'500 -11'600 -359'320.65 \n4260.24 Verwaltungserträge -214'200 -200'000 -14'200 -207'408.40 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -28'000 -31'500 3'500 -39'451.65 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST 0 -4'000 4'000 -4'053.82 \n      \n44  Finanzertrag -11'918'700 -11'760'800 -157'900 -11'807'104.20 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -7'253'100 -7'227'100 -26'000 -7'123'023.50 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'470'300 -1'388'700 -81'600 -1'457'156.21 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -90'000 -86'000 -4'000 -92'448.45 \n4430.05 Pachtzinsen -28'900 -28'400 -500 -28'698.60 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \n\nMWST \n-1'953'400 -1'917'200 -36'200 -1'833'987.06 \n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -133'000 -133'400 400 -136'450.78 \n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -400'000 -325'000 -75'000 -573'150.85 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -590'000 -655'000 65'000 -562'188.75 \n      \n46  Transferertrag -20'000 0 -20'000 -28'080.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'000 0 -20'000 -28'080.00 \n      \n48  Ausserordentlicher Ertrag -91'000 -91'000 0 -91'000.00 \n\n4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK -91'000 -91'000 0 -91'000.00 \n      \n49  Interne Verrechnungen -17'661'500 -14'900'900 -2'760'600 -11'664'012.53 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -43'000 -43'000 0 -42'733.65 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -144'300 -162'000 17'700 -302'800.00 \n4920.01 Miete Räume -2'523'000 -2'397'600 -125'400 -2'400'457.90 \n4920.02 Miete Parkplätze -89'300 -88'400 -900 -92'000.00 \n4920.03 Miete Räume KATA-Stab -24'000 -24'000 0 0.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -673'700 -1'015'500 341'800 -922'377.07 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -117'300 -284'500 167'200 -322'256.74 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -411'100 -515'500 104'400 -354'523.25 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -13'311'100 -10'031'200 -3'279'900 -7'163'263.92 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n27 / 102 \n\n4920.13 Immobilienaufwand Sport- und \nEventanlagen \n\n-282'100 -286'100 4'000 0.00 \n\n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle 0 -10'500 10'500 -21'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n28 / 102 \n\n35 Stadtpolizei 10'644'800 10'515'700 129'100 9'649'294.22 \n\n      \n3  Aufwand 16'508'800 15'766'200 742'600 14'775'483.37 \n\n30  Personalaufwand 12'623'700 12'125'100 498'600 11'633'044.36 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 10'083'900 9'804'100 279'800 9'272'496.45 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 15'000 15'000 0 8'600.00 \n3040.01 Dienstkleider 133'200 121'300 11'900 153'740.72 \n3042.01 Verpflegungszulagen 130'000 130'000 0 119'700.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 828'900 787'800 41'100 744'113.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 945'600 787'300 158'300 792'953.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 60'000 57'200 2'800 52'538.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n90'600 86'500 4'100 82'792.20 \n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 324'500 324'500 0 396'815.14 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 6'000 6'000 0 2'705.30 \n3099.02 Personalanlässe 6'000 5'400 600 6'588.75 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'929'300 1'807'200 122'100 1'557'714.41 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 70'000 70'000 0 67'706.59 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'000 40'000 0 31'560.32 \n3100.08 Treibstoffe 40'000 40'000 0 33'548.33 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 13'500 5'000 8'500 1'713.80 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 148'000 172'200 -24'200 128'708.40 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 150'000 170'000 -20'000 179'656.28 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 20'000 20'000 0 93'380.45 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 109'800 135'000 -25'200 55'678.40 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 100'000 59'000 41'000 79'074.40 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 20'000 25'000 -5'000 15'927.20 \n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 1'135.00 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 35'000 0 26'592.60 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 5'000 5'000 0 8'137.70 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 90'000 95'000 -5'000 79'512.10 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 353'000 140'000 213'000 129'215.56 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 19'000 19'000 0 16'433.70 \n3131.13 Planungen und Gutachten 10'000 10'000 0 7'679.55 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 35'000 47'000 -12'000 32'234.85 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 60'000 70'000 -10'000 47'851.62 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 160'000 171'000 -11'000 141'020.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 35'000 35'000 0 25'257.00 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 10'000 10'000 0 14'074.60 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 96'000 96'000 0 81'913.21 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 50'000 63'000 -13'000 58'778.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 55'000 55'000 0 32'759.75 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 25'000 25'000 0 22'480.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 28'000 28'000 0 28'050.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 100'000 110'000 -10'000 50'085.13 \n3190.03 Polizeihunde 20'000 15'000 5'000 15'654.02 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 30'000 40'000 -10'000 51'893.40 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n28'400 28'400 0 29'988.40 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400 28'400 0 28'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0 0 0 1'588.40 \n\n      \n39  Interne Verrechnungen 1'927'400 1'805'500 121'900 1'554'736.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 911'400 844'100 67'300 661'166.20 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 5'000 5'000 0 2'750.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 1'000 1'000 0 600.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n29 / 102 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 451'000 435'000 16'000 394'481.90 \n3920.01 Miete Räume 478'800 439'800 39'000 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 36'200 36'200 0 36'200.00 \n3920.03 Miete Räume KATA-Stab 24'000 24'000 0 0.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'900 11'300 -400 11'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 9'100 9'100 0 8'038.10 \n      \n4  Ertrag -5'864'000 -5'250'500 -613'500 -5'126'189.15 \n\n40  Fiskalertrag -260'000 -240'000 -20'000 -264'275.50 \n\n4033.01 Hundetaxen -260'000 -240'000 -20'000 -264'275.50 \n      \n41  Regalien und Konzessionen -200'000 -215'000 15'000 -179'541.85 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -95'000 -100'000 5'000 -89'315.00 \n4120.08 Einnahmen \n\nPolizeistundenverlängerungen \n-80'000 -90'000 10'000 -70'171.85 \n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -25'000 -25'000 0 -20'055.00 \n      \n42  Entgelte -4'195'000 -3'776'500 -418'500 -3'706'348.25 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -140'000 -90'000 -50'000 -131'893.32 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 50'000 auf CHF -90'000 \nMassnahme 35104 "Anpassung Polizeigebührenreglement" der Botschaft Massnahmenpaket zum Erhalt der \nInvestitionsfähigkeit, Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ 3.0) wurde nach Nichteintreten des \nGemeinderates am 5. September 2024 auf das Geschäft nicht rückgängig gemacht. \n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -35'000 -35'000 0 -30'440.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -2'110'000 -1'860'000 -250'000 -1'802'958.53 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 150'000 auf CHF -1'960'000 \nMassnahme G35103 "Einführung Gebührenpflicht für Nutzer der Sportanlagen Obere Au" der Botschaft \nMassnahmenpaket zum Erhalt der Investitionsfähigkeit, Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ 3.0) wurde \nnach Nichteintreten des Gemeinderates am 5. September 2024 auf das Geschäft nicht rückgängig gemacht. \n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -17'500 -17'000 -500 -18'900.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'500 -4'500 0 -4'262.73 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -420'000 -400'000 -20'000 -417'747.20 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -130'000 -120'000 -10'000 -143'690.63 \n4240.26 Vermietung Material -30'000 -30'000 0 -21'133.55 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -10'000 -10'000 0 -10'148.60 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -110'000 -110'000 0 -79'404.55 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -15'000 -15'000 0 -18'309.15 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -35'000 -35'000 0 -14'226.20 \n4270.03 Ordnungsbussen -928'000 -850'000 -78'000 -801'556.64 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 78'000 auf CHF -850'000 \nMassnahme G35101 "Insourcing Bewachungs- und Sicherheitsleistungen" der Botschaft Massnahmenpaket zum \nErhalt der Investitionsfähigkeit, Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ 3.0) wurde nach Nichteintreten des \nGemeinderates am 5. September 2024 auf das Geschäft nicht rückgängig gemacht. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -210'000 -200'000 -10'000 -211'677.15 \n      \n44  Finanzertrag -300'000 -330'000 30'000 -291'560.75 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -300'000 -330'000 30'000 -291'560.75 \n      \n46  Transferertrag -683'100 -656'000 -27'100 -673'712.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -683'100 -656'000 -27'100 -673'712.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n30 / 102 \n\n49  Interne Verrechnungen -225'900 -33'000 -192'900 -10'750.80 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -225'900 -33'000 -192'900 -10'750.80 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n31 / 102 \n\n14 Informatik -1'857'000 -1'051'700 -805'300 -1'060'316.44 \n\n      \n3  Aufwand 13'071'400 11'694'800 1'376'600 10'876'753.60 \n\n30  Personalaufwand 4'937'900 4'298'100 639'800 3'912'122.26 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'107'600 3'580'300 527'300 3'286'372.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 328'600 291'600 37'000 262'476.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 350'400 268'300 82'100 244'977.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 23'400 20'800 2'600 18'348.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n36'200 32'200 4'000 29'395.75 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 62'800 70'000 -7'200 46'890.51 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 15'900 15'900 0 7'229.35 \n3099.02 Personalanlässe 5'000 4'000 1'000 4'831.01 \n3099.08 Personalbeschaffung 8'000 15'000 -7'000 11'599.79 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'272'600 6'602'200 670'400 6'200'775.04 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'000 6'500 500 7'814.77 \n3100.08 Treibstoffe 900 900 0 748.77 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n5'000 5'000 0 5'538.67 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'738'000 1'309'100 428'900 1'438'933.53 \n\nErhöhung vor allem durch Präsentationstechnik in den Schulzimmern GBC und Schulhäuser Fortuna und \nLachen. \n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 850'500 773'800 76'700 781'635.41 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 23'000 5'000 18'000 17'086.81 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 51'000 51'000 0 44'830.26 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 878'000 901'500 -23'500 846'222.32 \n3130.05 Installationen 220'000 220'000 0 179'886.01 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 284'000 284'000 0 280'489.89 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 0 0 0 421.30 \n3131.09 Beratungsaufwand 100'800 190'800 -90'000 56'310.12 \n3133.01 Rechenzenter extern 666'400 657'800 8'600 595'081.80 \n3133.02 Druckaufträge extern 35'000 35'000 0 40'041.14 \n3137.01 Verkehrssteuern 500 500 0 333.61 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'000 1'000 0 2'533.46 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'526'500 1'403'900 122'600 1'327'420.76 \n3160.01 Mietzinse 427'800 323'700 104'100 186'954.15 \n\nMietzins neuer Standort. \n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'700 12'700 -4'000 5'158.41 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'000 15'000 0 15'390.13 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 13'000 12'500 500 12'660.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 19'000 21'000 -2'000 7'525.72 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 400'000 370'000 30'000 347'758.00 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n636'400 568'600 67'800 544'600.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 636'400 568'600 67'800 544'600.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 224'500 225'900 -1'400 219'256.30 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 3'000 -3'000 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 2'000 -2'000 750.00 \n3920.01 Miete Räume 5'900 6'800 -900 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 21'600 17'700 3'900 15'300.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000 195'000 0 195'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n32 / 102 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 2'000 1'400 600 1'406.30 \n      \n4  Ertrag -14'928'400 -12'746'500 -2'181'900 -11'937'070.04 \n\n42  Entgelte -3'695'600 -3'285'300 -410'300 -3'480'173.24 \n\n4240.03 Dienstleistungen -3'695'600 -3'285'300 -410'300 -3'480'173.24 \n\nNeukundengewinnung. \n\n      \n43  Verschiedene Erträge -200'000 -120'000 -80'000 -80'426.20 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -200'000 -120'000 -80'000 -80'426.20 \n      \n49  Interne Verrechnungen -11'032'800 -9'341'200 -1'691'600 -8'376'470.60 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -11'032'800 -9'341'200 -1'691'600 -8'376'470.60 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n33 / 102 \n\n28 Sport- und Eventanlagen 9'755'300 10'590'800 -835'500 11'129'094.28 \n\nHallenstadion: Der Kompromiss der Eisöffnung ab September führt zu kürzerer Restnutzungsdauer infolge \nKorrosion (Kondensatbildung). \n \nMitarbeiterschulung durch Stadtpolizei im Saunabereich notwendig. \n\n      \n3  Aufwand 14'935'100 14'802'400 132'700 14'866'800.10 \n\n30  Personalaufwand 5'460'200 4'252'700 1'207'500 4'593'849.82 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'498'700 3'513'200 985'500 3'810'364.85 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 200.00 \n3040.01 Dienstkleider 29'000 25'500 3'500 35'164.79 \n3042.01 Verpflegungszulagen 67'800 58'000 9'800 59'808.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 366'700 287'800 78'900 306'787.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 389'600 265'800 123'800 295'012.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 27'200 21'500 5'700 21'343.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n39'200 30'400 8'800 34'196.75 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 31'700 35'000 -3'300 21'113.93 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 5'300 10'300 -5'000 4'800.00 \n3099.02 Personalanlässe 5'000 5'200 -200 5'057.60 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'349'700 5'875'800 -526'100 6'286'247.38 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'500 9'500 3'000 8'717.26 \n3100.04 Tickets und Keycards 20'000 30'000 -10'000 41'712.50 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 346'200 266'500 79'700 263'576.69 \n3100.08 Treibstoffe 13'500 13'500 0 9'521.60 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 429'000 147'000 282'000 128'652.00 \n\nDie GPK erwartet, dass der Stadtrat Optimierungen im Gastrobereich sucht und umsetzt. \n\n3100.23 Werbung 185'000 185'000 0 209'871.39 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n209'000 176'500 32'500 173'303.49 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 48'500 17'000 31'500 24'548.86 \n3120.11 Strom 1'406'000 2'496'000 -1'090'000 2'805'868.00 \n3120.12 Wasser und Abwasser 352'000 320'000 32'000 347'118.35 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 226'000 257'000 -31'000 223'957.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 830'100 883'600 -53'500 925'717.98 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'700 6'800 3'900 6'796.90 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'600 12'500 3'100 19'108.10 \n3137.01 Verkehrssteuern 1'000 1'000 0 908.40 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 428'000 400'500 27'500 374'659.79 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0 1'000 -1'000 2'440.90 \n3150.06 Übriger Unterhalt 620'000 494'200 125'800 575'254.11 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 38'000 30'000 8'000 25'857.79 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 123'100 96'200 26'900 84'667.31 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'500 18'000 1'500 18'140.49 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 10'000 8'000 2'000 8'515.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 6'000 0 7'332.77 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n2'457'200 3'210'200 -753'000 2'881'835.53 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'261'600 2'934'500 -672'900 2'617'650.34 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n195'600 275'700 -80'100 264'185.19 \n\n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n34 / 102 \n\n36  Transferaufwand 72'400 42'700 29'700 53'332.80 \n\n3636.67 KASAK-Beiträge Bruttoverbuchung 46'700 0 46'700 22'868.80 \n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 3'000 20'000 -17'000 7'764.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n22'700 22'700 0 22'700.00 \n\n      \n39  Interne Verrechnungen 1'595'600 1'421'000 174'600 1'051'534.57 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 347'900 277'200 70'700 274'968.40 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 67'000 3'000 64'000 3'754.65 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0 0 0 3'000.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 3'000 3'000 900.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 0 0 3'253.95 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'000 20'000 0 28'979.65 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 110'000 120'000 -10'000 101'617.57 \n3920.01 Miete Räume 0 0 0 5'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'400 2'400 0 2'400.00 \n3920.13 Immobilienaufwand Sport- und \n\nEventanlagen \n282'100 286'100 -4'000 0.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 737'500 687'400 50'100 612'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 22'700 21'900 800 15'560.35 \n      \n4  Ertrag -5'179'800 -4'211'600 -968'200 -3'737'705.82 \n\n42  Entgelte -4'698'500 -3'680'000 -1'018'500 -3'395'740.14 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'915'000 -2'900'000 -15'000 -2'632'170.77 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -468'000 -417'000 -51'000 -445'151.71 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -1'306'000 -355'000 -951'000 -282'290.31 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -9'500 -8'000 -1'500 -18'934.95 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -17'192.40 \n      \n43  Verschiedene Erträge -37'000 -20'000 -17'000 200'168.10 \n\n4309.01 Gastronomieertrag 0 0 0 237'057.16 \n4309.02 Stromproduktion -37'000 -20'000 -17'000 -36'889.06 \n      \n44  Finanzertrag -79'300 -56'600 -22'700 -129'509.08 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -61'800 -49'100 -12'700 -104'060.00 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -17'500 -7'500 -10'000 -25'449.08 \n      \n49  Interne Verrechnungen -365'000 -455'000 90'000 -412'624.70 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -365'000 -455'000 90'000 -412'624.70 \n\nReduktion Schulsport im Eislaufen. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n35 / 102 \n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00 \n\n      \n3  Aufwand 1'794'600 1'838'600 -44'000 1'840'049.88 \n\n30  Personalaufwand 846'600 750'000 96'600 684'217.03 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 265'000 170'000 95'000 135'760.50 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 61'000 90'000 -29'000 89'766.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 430'000 420'000 10'000 393'999.00 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 2'505.68 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'200 27'000 4'200 22'104.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 25'300 14'100 11'200 12'293.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'500 1'100 400 1'009.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'400 1'700 700 1'669.90 \n\n3099.03 Personalarzt 2'500 2'000 500 1'995.00 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 16'000 14'000 2'000 16'437.20 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 8'700 7'100 1'600 6'675.40 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 404'600 576'100 -171'500 644'225.50 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'800 5'400 400 4'967.06 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 16'000 15'000 1'000 10'283.17 \n3100.08 Treibstoffe 15'000 14'000 1'000 13'186.85 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 1'000 4'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n74'500 124'000 -49'500 213'916.30 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 15'000 58'000 -43'000 29'304.42 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 140'000 45'000 95'000 89'926.34 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'000 20'000 2'000 19'642.85 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 0 108'000 -108'000 107'700.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 10'000 6'000 4'000 5'597.17 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 0 75'000 -75'000 43'080.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 60'000 60'000 0 49'597.54 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 2'000 1'500 500 2'209.40 \n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 25'000 30'000 -5'000 30'699.45 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 8'000 0 6'475.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 1'200 100 1'210.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 4'000 1'000 16'429.20 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n70'900 60'000 10'900 71'326.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 2'400 -2'400 2'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n70'900 57'600 13'300 68'926.00 \n\n      \n35  Einlagen in Spezialfinanzierungen 42'200 27'000 15'200 27'834.00 \n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 15'200 0 15'200 0.00 \n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 430'300 425'500 4'800 412'447.35 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 38'100 27'400 10'700 28'433.15 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 1'000 -1'000 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 150'200 156'200 -6'000 141'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'300 7'700 600 8'700.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 12'700 12'200 500 13'114.20 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n36 / 102 \n\n4  Ertrag -1'794'600 -1'838'600 44'000 -1'840'049.88 \n\n42  Entgelte -1'553'500 -1'331'500 -222'000 -1'405'412.20 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'400'000 -1'205'000 -195'000 -1'257'934.00 \n4210.03 Feuerpolizeigebühren -33'000 0 -33'000 0.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -24'000 -30'000 6'000 -22'332.00 \n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -90'000 -90'000 0 -115'207.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -6'000 0 -8'189.20 \n4270.01 Bussen -500 -500 0 -1'750.00 \n      \n45  Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -15'000 -319'100 304'100 -177'256.73 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 0 -261'100 261'100 -147'952.31 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -15'000 -58'000 43'000 -29'304.42 \n      \n46  Transferertrag -127'000 -187'000 60'000 -253'780.95 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -10'000 -70'000 60'000 -131'810.95 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -117'000 0 -121'970.00 \n      \n49  Interne Verrechnungen -99'100 -1'000 -98'100 -3'600.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -1'000 -1'000 0 -3'600.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -98'100 0 -98'100 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n37 / 102 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n108'249'300 100'738'100 7'511'200 97'123'938.38 \n\n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 4'684'400 4'815'800 -131'400 4'434'417.10 \n\n      \n50 Leitung BGK 187'400 192'500 -5'100 201'327.16 \n\n      \n3  Aufwand 445'000 441'600 3'400 437'965.51 \n\n30  Personalaufwand 393'900 384'100 9'800 367'551.60 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 6'300.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 315'300 309'200 6'100 303'844.55 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0 0 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'200 24'700 500 24'533.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 31'500 25'900 5'600 26'814.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'800 1'800 0 1'748.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'800 2'700 100 2'732.20 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 7'000 9'500 -2'500 1'299.55 \n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 280.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 13'000 16'000 -3'000 27'573.76 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'700 4'700 0 6'951.76 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 2'000 -1'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000 7'000 -2'000 17'121.25 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 200 200 0 618.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 270.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'612.65 \n      \n39  Interne Verrechnungen 38'100 41'500 -3'400 42'840.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 10'000 13'400 -3'400 14'703.45 \n3920.01 Miete Räume 28'100 28'100 0 28'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 36.70 \n      \n4  Ertrag -257'600 -249'100 -8'500 -236'638.35 \n\n49  Interne Verrechnungen -257'600 -249'100 -8'500 -236'638.35 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -257'600 -249'100 -8'500 -236'638.35 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n38 / 102 \n\n51 Kulturfachstelle 4'497'000 4'623'300 -126'300 4'233'089.94 \n\n      \n3  Aufwand 4'497'000 4'623'300 -126'300 4'233'089.94 \n\n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 84'100 84'100 0 74'529.70 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'200 4'200 0 4'977.35 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 10'000 0 17'277.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 44'100 44'100 0 33'546.55 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 10'000 10'000 0 3'192.50 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 926.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'500 4'500 0 7'109.50 \n      \n36  Transferaufwand 3'934'200 3'892'200 42'000 3'475'067.35 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 122'000 122'000 0 102'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele 35'000 35'000 0 13'810.45 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 22'000 19'000 3'000 19'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 200'000 200'000 0 200'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 90'000 90'000 0 142'819.15 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 10'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 18'500.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 17'600.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Chur 60'000 60'000 0 60'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 0 12'000 -12'000 0.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 10'200.00 \n3636.37 Museen (diverse) 93'500 93'500 0 83'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 1'089'000 0 1'089'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 100.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 60'000 60'000 0 60'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 100'000 100'000 0 134'012.60 \n3636.50 Langer Samstag 25'000 25'000 0 25'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 29'000 29'000 0 32'025.15 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 37'000 37'000 0 25'500.00 \n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 50'000 50'000 0 45'000.00 \n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.86 Junges Theater Graubünden 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.91 Kulturelle Teilhabe 24'500 24'500 0 7'250.00 \n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500 6'500 0 6'500.00 \n3636.96 Kulturzentrum 521'000 470'000 51'000 111'550.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n18'200 18'200 0 18'200.00 \n\n      \n39  Interne Verrechnungen 478'700 647'000 -168'300 683'492.89 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 11'200 9'900 1'300 9'714.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 257'600 249'100 8'500 236'638.35 \n3920.01 Miete Räume 42'700 42'700 0 42'700.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 117'300 284'500 -167'200 322'256.74 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00 \n3920.15 Gebrauchsleihen Immobilien & \n\nBewirtschaftung \n0 10'500 -10'500 21'000.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'300 7'600 -300 7'900.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n39 / 102 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 0 100 -100 683.80 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n40 / 102 \n\n40 Stadtschule 66'395'300 62'785'200 3'610'100 59'720'079.09 \n\nSteigende Schülerzahlen, in den letzten 6 Jahren plus 600 Schüler/innen, führen zu höherem Aufwand. \n\n      \n\n3  Aufwand 76'782'300 71'988'200 4'794'100 69'875'461.52 \n\n30  Personalaufwand 50'411'000 49'665'300 745'700 50'289'291.28 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'991'400 4'779'500 211'900 7'086'280.81 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 37'381'400 36'802'300 579'100 35'457'431.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'418'500 3'518'700 -100'200 3'403'666.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'704'000 3'626'800 77'200 3'494'981.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 248'500 256'200 -7'700 240'140.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n372'200 388'800 -16'600 380'316.12 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 250'000 250'000 0 170'846.70 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 10'000 10'000 0 20'766.15 \n3099.02 Personalanlässe 35'000 33'000 2'000 34'861.40 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'637'000 4'328'900 308'100 4'645'625.82 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 45'000 40'000 5'000 55'359.91 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 0 0 0 172'772.76 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 0 0 0 50'597.90 \n3100.19 Lehrmittel 1'575'000 1'500'000 75'000 1'558'680.25 \n3100.20 Lebensmittel 45'000 50'000 -5'000 41'671.80 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 55'000 95'000 -40'000 62'310.69 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 295'000 350'000 -55'000 415'031.78 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 14'000 14'000 0 16'075.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 487'000 293'000 194'000 260'565.15 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 45'443.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 8'500 8'500 0 7'676.10 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 61'000 55'000 6'000 60'601.33 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 17'500 10'700 6'800 12'806.50 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 565'000 530'000 35'000 580'906.55 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 50'000 65'000 -15'000 83'047.79 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 40'000 40'000 0 39'232.40 \n3160.01 Mietzinse 425'000 424'200 800 389'068.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 100'000 100'000 0 96'728.30 \n3170.06 Schultransporte 445'000 350'000 95'000 350'702.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 44'000 43'500 500 50'634.85 \n3171.01 Maiensäss 15'000 15'000 0 37'952.37 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 250'000 250'000 0 199'226.43 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 55'000 50'000 5'000 58'533.76 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n111'900 111'900 0 86'900.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n111'900 111'900 0 86'900.00 \n\n      \n36  Transferaufwand 4'136'400 4'181'400 -45'000 3'902'485.75 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'455'000 1'455'000 0 1'511'894.70 \n3612.14 Schulgelder Talentschule 7'000 15'000 -8'000 20'006.25 \n3612.22 Externe Schulgelder 63'000 0 63'000 0.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'500'000 1'600'000 -100'000 1'507'442.30 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 1'072'200 1'072'200 0 848'142.50 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n24'200 24'200 0 0.00 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n41 / 102 \n\n39  Interne Verrechnungen 17'486'000 13'700'700 3'785'300 10'951'158.67 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'537'900 2'926'500 611'400 3'081'508.75 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 174.00 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 360'000 450'000 -90'000 409'874.70 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 0 0 0 0.00 \n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 140'000 140'000 0 145'052.80 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 7'000 -7'000 9'648.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 4'000 -4'000 2'641.95 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 2'000 -2'000 1'125.00 \n3920.01 Miete Räume 106'900 106'900 0 112'604.50 \n3920.07 Immobilienaufwand 13'311'100 10'031'200 3'279'900 7'098'763.92 \n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 0 0 0 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'200 11'600 -3'400 5'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 21'900 21'500 400 19'465.05 \n      \n4  Ertrag -10'387'000 -9'203'000 -1'184'000 -10'155'382.43 \n\n42  Entgelte -2'602'000 -2'450'000 -152'000 -2'694'855.51 \n\n4230.01 Schulgelder -1'042'000 -950'000 -92'000 -1'118'136.95 \n4240.02 Benützungsgebühren 0 0 0 -117'391.90 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -30'000 -20'000 -10'000 -25'800.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -80'000 -80'000 0 -96'592.76 \n4260.07 Elternbeiträge -1'450'000 -1'400'000 -50'000 -1'336'933.90 \n      \n46  Transferertrag -7'785'000 -6'750'000 -1'035'000 -7'207'752.12 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -20'000 -20'000 0 -89'681.55 \n4631.03 Kantonsbeiträge -7'200'000 -6'400'000 -800'000 -6'641'342.95 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung 0 -10'000 10'000 0.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -460'000 -215'000 -245'000 -369'522.50 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -105'000 -105'000 0 -107'205.12 \n      \n49  Interne Verrechnungen 0 -3'000 3'000 -252'774.80 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 -3'000 3'000 -252'774.80 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n42 / 102 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 329'100 336'000 -6'900 231'471.63 \n\n      \n3  Aufwand 26'876'300 25'571'500 1'304'800 24'372'297.97 \n\n30  Personalaufwand 21'556'100 20'023'000 1'533'100 19'769'093.55 \n\n3000.05 Schulrat 18'000 18'000 0 15'645.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'486'500 1'599'300 -112'800 1'559'146.25 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 16'376'200 15'096'800 1'279'400 14'963'556.15 \n3042.01 Verpflegungszulagen 0 0 0 204.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'432'300 1'341'500 90'800 1'324'325.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'850'400 1'574'400 276'000 1'577'131.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 101'300 94'700 6'600 91'237.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n158'200 147'700 10'500 147'907.05 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 116'200 134'000 -17'800 77'814.40 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'900 1'500 400 1'783.50 \n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 8'005.40 \n3099.08 Personalbeschaffung 4'000 4'000 0 2'338.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'035'500 2'015'400 20'100 1'717'970.26 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 16'400 18'300 -1'900 8'832.30 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 20'000 20'000 0 21'345.30 \n3100.08 Treibstoffe 700 900 -200 749.80 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 11'000 13'000 -2'000 10'767.30 \n3100.19 Lehrmittel 431'700 390'700 41'000 243'220.72 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 4'800 -2'800 294.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n5'500 14'000 -8'500 2'816.70 \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n5'500 26'000 -20'500 0.00 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 44'400 25'800 18'600 56'209.67 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'500 4'500 0 3'622.10 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 2'200 600 1'600 345.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 726'600 725'600 1'000 652'088.21 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 8'400 8'400 0 7'788.75 \n3130.17 Veranstaltungen 13'900 15'000 -1'100 18'245.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'500 4'600 -100 3'823.88 \n3137.01 Verkehrssteuern 200 200 0 225.25 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 500 7'000 -6'500 3'366.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 4'800 10'800 -6'000 809.15 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 37'900 41'500 -3'600 28'157.57 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 6'000 6'000 0 7'708.61 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 573'300 577'300 -4'000 563'936.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 81'200 58'100 23'100 57'391.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 20'000 20'000 0 19'605.00 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 1'000 5'000 -4'000 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 13'300 17'300 -4'000 6'619.55 \n      \n39  Interne Verrechnungen 3'284'700 3'533'100 -248'400 2'885'234.16 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 398'700 472'000 -73'300 280'522.55 \n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 1'198'300 859'700 338'600 753'008.84 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 171'100 238'000 -66'900 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 43'000 43'000 0 42'559.65 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 0 0 61'600.00 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 1'745.95 \n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 673'700 1'015'500 -341'800 922'377.07 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 411'100 515'500 -104'400 354'523.25 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'800 6'400 -600 7'896.85 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n43 / 102 \n\n4  Ertrag -26'547'200 -25'235'500 -1'311'700 -24'140'826.34 \n\n42  Entgelte -585'900 -630'900 45'000 -618'231.34 \n\n4230.01 Schulgelder -157'500 -147'000 -10'500 -154'200.00 \n4230.02 Kursgelder -5'600 -5'600 0 -2'740.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -17'800 -24'300 6'500 -18'326.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -34'000 -54'000 20'000 -34'608.75 \n4250.07 Lehrmittel- und Schulmaterialverkauf 0 0 0 -2'297.70 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -100'000 -126'000 26'000 -82'285.15 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -265'000 -268'000 3'000 -263'874.20 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -6'000 -6'000 0 -6'272.74 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa 0 0 0 -53'626.80 \n      \n46  Transferertrag -25'935'300 -24'578'600 -1'356'700 -23'496'595.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'335'300 -20'928'600 -1'406'700 -20'317'715.00 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'600'000 -3'650'000 50'000 -3'178'880.00 \n      \n49  Interne Verrechnungen -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n44 / 102 \n\n Gesellschaft 36'840'500 32'801'100 4'039'400 32'737'970.56 \n\n      \n56 Gesellschaft Leitung 754'300 731'300 23'000 714'683.57 \n\n      \n3  Aufwand 834'300 811'300 23'000 754'683.57 \n\n30  Personalaufwand 770'000 742'000 28'000 690'020.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 642'000 620'800 21'200 573'952.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'100 50'200 1'900 45'879.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 63'000 58'700 4'300 59'322.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'800 3'600 200 3'195.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'600 5'400 200 5'119.10 \n\n3099.02 Personalanlässe 3'500 3'300 200 2'550.95 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 14'600 21'300 -6'700 16'806.37 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'400 -400 1'797.34 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 800 -300 894.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 0 875.43 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200 200 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 50.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'900 5'600 -1'700 6'488.65 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'700 1'400 300 1'050.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'800 9'400 -4'600 5'650.65 \n      \n39  Interne Verrechnungen 49'700 48'000 1'700 47'856.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'500 13'700 1'800 13'516.20 \n3920.01 Miete Räume 34'200 34'200 0 34'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 100 -100 140.40 \n      \n4  Ertrag -80'000 -80'000 0 -40'000.00 \n\n46  Transferertrag -80'000 -80'000 0 -40'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -80'000 -80'000 0 -40'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n45 / 102 \n\n55 Sozialleistungen 13'565'100 14'073'500 -508'400 13'766'029.20 \n\n      \n3  Aufwand 27'744'500 28'695'100 -950'600 27'303'055.74 \n\n30  Personalaufwand 2'121'300 1'964'600 156'700 1'972'940.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'794'100 1'669'700 124'400 1'659'229.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 141'400 125'400 16'000 132'939.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 157'600 143'100 14'500 154'620.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'200 9'100 1'100 9'408.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n16'000 14'300 1'700 14'924.65 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 3'000 -1'000 1'816.75 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 608'100 538'100 70'000 170'605.07 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 12'000 0 12'594.79 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 12'000 -9'000 4'295.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 38'000 56'000 -18'000 70'906.55 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'000 1'500 -500 913.73 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'600 14'600 0 14'587.90 \n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 529'500 428'000 101'500 55'708.75 \n\nKonsumraum, Halbjahresbetrieb sowie Einmalleistung Sicherheitskosten. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 6'000 -3'000 4'508.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'000 2'000 0 1'795.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 6'000 -1'000 5'294.90 \n      \n36  Transferaufwand 24'609'700 25'777'300 -1'167'600 24'715'227.47 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'850'000 1'850'000 0 1'828'140.30 \n3611.12 Gemeindebeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n80'000 75'000 5'000 54'110.05 \n\n3612.20 Beitrag an Region Plessur für \nBerufsbeistandschaft \n\n2'628'400 2'455'400 173'000 2'149'344.05 \n\n3631.04 Beitrag an Kanton für Interkommunaler \nPool KS KESB \n\n950'000 890'000 60'000 828'034.10 \n\n3636.57 Präventionsprojekte 15'700 17'300 -1'600 3'400.00 \n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 60'000 0 60'000 60'241.90 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 82'800 84'800 -2'000 75'700.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n200'000 200'000 0 291'627.60 \n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 52'800 52'800 0 24'600.00 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n\n(Verf.KESB) \n25'000 30'000 -5'000 28'138.60 \n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 13'053'000 14'500'000 -1'447'000 13'475'076.00 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 600'000 500'000 100'000 615'671.55 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 600'000 650'000 -50'000 601'090.10 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'300'000 1'400'000 -100'000 1'287'526.59 \n3637.09 Beiträge aus Sozialfonds 160'000 100'000 60'000 161'188.23 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0 0 0 3'500.00 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 30'000 50'000 -20'000 19'595.55 \n3637.16 KESB Kinderschutzmassnahmen \n\nambulant \n400'000 400'000 0 404'729.55 \n\n3637.17 KESB Kinderschutzmassnahmen \nstationär \n\n2'500'000 2'500'000 0 2'781'513.30 \n\n      \n39  Interne Verrechnungen 405'400 415'100 -9'700 444'282.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 193'900 213'100 -19'200 224'365.25 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 120'000 110'000 10'000 127'824.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n46 / 102 \n\n3920.01 Miete Räume 91'500 91'500 0 91'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 500 -500 593.15 \n      \n4  Ertrag -14'179'400 -14'621'600 442'200 -13'537'026.54 \n\n42  Entgelte -6'602'900 -6'415'600 -187'300 -6'135'174.04 \n\n4210.13 Verschiedene Gebühren 0 0 0 0.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'300 -4'000 -300 -168.00 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -30'000 -50'000 20'000 -19'595.55 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -730'000 -730'000 0 -856'339.33 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -600 -600 0 -600.00 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -5'000 -15'000 10'000 -4'313.60 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'700'000 -1'600'000 -100'000 -1'713'994.63 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-3'000'000 -3'000'000 0 -2'493'577.63 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -1'100'000 -1'000'000 -100'000 -1'024'634.50 \n4260.38 Elternbeiträge KS ambulant -9'000 -1'000 -8'000 -2'100.00 \n4260.39 Elternbeiträge KS stationär -24'000 -15'000 -9'000 -19'850.80 \n      \n45  Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -160'000 -100'000 -60'000 -161'188.23 \n\n4511.02 Entnahme aus Sozialfonds -160'000 -100'000 -60'000 -161'188.23 \n      \n46  Transferertrag -7'416'500 -8'106'000 689'500 -7'240'664.27 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -4'800'000 -5'000'000 200'000 -4'443'048.46 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -46'500 -46'000 -500 -46'154.80 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n-8'000 0 -8'000 -8'738.55 \n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n(SLA) \n\n-240'000 -400'000 160'000 -656'283.00 \n\n4621.16 Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB -2'150'000 -2'500'000 350'000 -1'916'439.46 \n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -10'000.00 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -172'000 -160'000 -12'000 -160'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n47 / 102 \n\n57 Kind Jugend Familie 3'147'600 3'300'100 -152'500 3'113'401.70 \n\n      \n3  Aufwand 3'410'000 3'484'100 -74'100 3'349'620.05 \n\n30  Personalaufwand 786'800 767'000 19'800 723'672.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 664'200 660'900 3'300 617'696.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'400 48'800 4'600 49'060.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 59'500 47'900 11'600 47'902.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'800 3'700 100 3'504.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'900 5'700 200 5'508.55 \n\n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 253'500 216'900 36'600 206'412.58 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'500 7'800 -1'300 6'308.90 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 934.82 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 122'200 132'700 -10'500 89'566.93 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200 200 0 120.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'200 18'100 100 7'628.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'500 -400 1'155.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 8'700 10'000 -1'300 4'413.59 \n3190.18 Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit 94'600 44'600 50'000 96'284.49 \n      \n36  Transferaufwand 2'232'800 2'360'600 -127'800 2'267'082.67 \n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'747'000 1'935'100 -188'100 1'926'360.95 \n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 7'100.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 13'800 11'000 2'800 2'656.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 8'000 8'000 0 7'999.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 15'000 25'000 -10'000 13'152.55 \n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 86'600 88'200 -1'600 84'738.80 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 347'400 278'300 69'100 225'075.37 \n      \n39  Interne Verrechnungen 136'900 139'600 -2'700 152'452.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 59'300 58'900 400 74'943.85 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 3'000 -3'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 77'600 77'600 0 77'353.40 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 100 -100 154.80 \n      \n4  Ertrag -262'400 -184'000 -78'400 -236'218.35 \n\n42  Entgelte -50'000 0 -50'000 -55'273.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -50'000 0 -50'000 -55'273.00 \n      \n46  Transferertrag -212'400 -184'000 -28'400 -180'945.35 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -30'000 -70'000 40'000 -98'158.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -182'400 -114'000 -68'400 -82'787.35 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n48 / 102 \n\n54 Gesundheit und Alter 18'289'500 13'792'100 4'497'400 14'363'318.41 \n\n      \n3  Aufwand 18'646'000 14'045'100 4'600'900 14'714'525.46 \n\n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'600 6'200 -1'600 3'853.31 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 1'800 -800 807.91 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 1'000 -1'000 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'400 2'400 0 2'375.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0 500 -500 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'200 500 700 670.40 \n      \n36  Transferaufwand 18'618'000 14'018'000 4'600'000 14'697'588.15 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 10'850'000 6'900'000 3'950'000 8'092'885.45 \n\nBESA-Einstufungen und Tarifanpassungen führen zu Mehraufwand. \n\n3612.02 Spitalfinanzierung 5'255'000 5'000'000 255'000 4'561'196.65 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 2'500'000 2'113'000 387'000 2'043'208.05 \n3636.57 Präventionsprojekte 13'000 5'000 8'000 298.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 23'400 20'900 2'500 13'084.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 18'200 15'700 2'500 7'884.00 \n3920.01 Miete Räume 5'200 5'200 0 5'200.00 \n      \n4  Ertrag -356'500 -253'000 -103'500 -351'207.05 \n\n46  Transferertrag -356'500 -253'000 -103'500 -351'207.05 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -350'000 -250'000 -100'000 -347'707.05 \n4631.03 Kantonsbeiträge -6'500 -3'000 -3'500 -3'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n49 / 102 \n\n52 Sport 782'300 678'700 103'600 599'774.35 \n\n      \n3  Aufwand 948'800 801'900 146'900 702'600.12 \n\n30  Personalaufwand 355'600 308'900 46'700 252'912.57 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 306'000 265'500 40'500 216'831.14 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'400 23'000 2'400 17'565.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 19'800 16'400 3'400 15'437.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'000 1'900 100 1'154.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'400 2'100 300 1'924.38 \n\n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 65'000 66'000 -1'000 23'461.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'500 5'000 -500 2'892.86 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 0 657.95 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'000 12'000 -5'000 4'436.44 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'300 1'800 500 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'100 1'100 0 2'498.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 1'100 500 670.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'500 -500 1'770.35 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 33'000 27'000 6'000 64.00 \n3190.17 Ehrung SportlerInnen 11'000 13'000 -2'000 8'671.00 \n      \n36  Transferaufwand 511'500 411'500 100'000 411'360.00 \n\n3636.13 Projektbeiträge 100'000 0 100'000 0.00 \n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 10'500 10'500 0 15'360.00 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 396'000 396'000 0 396'000.00 \n3636.97 Projektbeiträge Special Olympics 5'000 5'000 0 0.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 16'700 15'500 1'200 14'866.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 11'300 10'000 1'300 9'416.00 \n3920.01 Miete Räume 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 100 -100 50.55 \n      \n4  Ertrag -166'500 -123'200 -43'300 -102'825.77 \n\n42  Entgelte -94'600 -24'300 -70'300 -10'620.00 \n\n4260.07 Elternbeiträge -10'000 -8'000 -2'000 -9'620.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -84'600 -16'300 -68'300 0.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -1'000.00 \n      \n46  Transferertrag -71'900 -98'900 27'000 -92'205.77 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -23'000 -18'000 -5'000 -16'148.77 \n4631.03 Kantonsbeiträge -48'900 -80'900 32'000 -76'057.00 \n\nDie J+S-Entschädigung für die 4. Turnstunde fällt weg. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n50 / 102 \n\n48 Schulzahnpflege 301'700 225'400 76'300 180'763.33 \n\n      \n3  Aufwand 1'431'700 1'265'400 166'300 1'149'360.23 \n\n30  Personalaufwand 1'096'100 938'200 157'900 872'389.28 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 903'700 792'000 111'700 733'941.75 \n3040.01 Dienstkleider 2'000 2'000 0 809.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 72'000 59'400 12'600 56'370.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 91'500 60'400 31'100 61'512.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'100 4'300 800 4'156.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'100 6'400 1'700 6'545.85 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 13'000 13'000 0 8'466.38 \n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 586.10 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 247'800 250'000 -2'200 213'088.44 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'500 5'500 -1'000 3'616.24 \n3100.07 Reinigungsmaterial 7'500 7'500 0 6'516.45 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 20'000 20'000 0 14'841.04 \n3100.13 Zahnärztliches Material 21'500 21'500 0 19'220.59 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'500 3'500 0 3'215.06 \n3100.15 Zahnpflegemittel 1'800 1'800 0 475.11 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500 7'500 0 1'486.30 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'000 15'000 0 12'466.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 0 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 45'000 45'000 0 40'253.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 16'000 16'000 0 11'788.85 \n3160.01 Mietzinse 93'000 93'000 0 92'420.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 6'200 -1'200 2'321.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 500 0 530.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 6'000 0 3'937.85 \n      \n39  Interne Verrechnungen 87'800 77'200 10'600 63'882.51 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 87'800 76'600 11'200 63'374.86 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 600 -600 507.65 \n      \n4  Ertrag -1'130'000 -1'040'000 -90'000 -968'596.90 \n\n42  Entgelte -957'000 -867'000 -90'000 -800'744.10 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -390'000 -350'000 -40'000 -283'159.95 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -550'000 -500'000 -50'000 -504'151.25 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -14'000 -14'000 0 -12'198.80 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -3'000 -3'000 0 -1'234.10 \n      \n46  Transferertrag -33'000 -33'000 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -33'000 -33'000 0 -22'800.00 \n      \n49  Interne Verrechnungen -140'000 -140'000 0 -145'052.80 \n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -140'000 -140'000 0 -145'052.80 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n51 / 102 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 22'415'300 24'681'400 -2'266'100 21'641'366.88 \n      \n      \n59 Leitung Departement BPU 226'500 216'600 9'900 156'167.75 \n\n      \n3  Aufwand 226'500 216'600 9'900 156'167.75 \n\n30  Personalaufwand 173'400 164'000 9'400 109'638.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 139'700 134'300 5'400 88'489.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'200 10'700 500 7'117.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'600 10'000 3'600 7'045.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'700 1'800 -100 1'177.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'200 1'200 0 789.30 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 0 4'048.05 \n3099.02 Personalanlässe 2'000 2'000 0 972.50 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 14'100 14'700 -600 8'800.30 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'000 7'000 0 7'398.85 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 176.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 700 -600 65.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 1'159.85 \n      \n39  Interne Verrechnungen 39'000 37'900 1'100 37'728.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'700 7'600 1'100 7'393.00 \n3920.01 Miete Räume 28'500 28'500 0 28'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 35.65 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n52 / 102 \n\n Grün und Werkbetrieb 8'215'100 8'011'800 203'300 6'496'478.58 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 572'700 575'500 -2'800 532'790.55 \n\n      \n3  Aufwand 572'700 575'500 -2'800 532'790.55 \n\n30  Personalaufwand 547'900 550'100 -2'200 520'972.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 449'900 456'800 -6'900 429'580.95 \n3042.01 Verpflegungszulagen 0 0 0 12.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 35'400 35'900 -500 33'989.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 53'100 47'400 5'700 48'012.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'000 5'400 -400 5'182.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'000 4'100 -100 3'831.40 \n\n3099.02 Personalanlässe 500 500 0 364.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 15'200 16'200 -1'000 2'677.25 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'500 1'500 0 75.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 6'000 0 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n1'000 2'000 -1'000 0.00 \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 627.30 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'500 1'500 0 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 700 700 0 720.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 1'254.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 9'600 9'200 400 9'140.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'500 4'000 500 3'936.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'200 1'200 0 1'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 100 -100 104.65 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n53 / 102 \n\n61 Wald und Alpen -2'500 111'700 -114'200 -177'067.05 \n\n      \n3  Aufwand 3'917'500 4'079'900 -162'400 4'036'985.93 \n\n30  Personalaufwand 1'624'500 1'599'400 25'100 1'428'480.35 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 4'000 0 2'450.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'292'400 1'294'600 -2'200 1'142'721.25 \n3040.01 Dienstkleider 17'000 16'000 1'000 15'474.05 \n3042.01 Verpflegungszulagen 53'000 50'000 3'000 47'867.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 104'300 97'500 6'800 89'844.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 119'500 101'700 17'800 98'128.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'800 16'500 -1'700 14'894.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'400 11'100 300 10'245.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'000 7'000 0 5'835.85 \n3099.02 Personalanlässe 1'100 1'000 100 1'020.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'738'000 1'596'100 141'900 1'691'876.83 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 2'768.32 \n3100.08 Treibstoffe 62'000 75'000 -13'000 55'343.19 \n3100.16 Materialeinkauf 151'000 146'000 5'000 124'894.18 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n82'000 65'000 17'000 190'970.32 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 18'000 17'000 1'000 15'967.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 765'000 725'000 40'000 735'901.86 \n3130.02 Telefongebühren 3'400 3'400 0 2'558.85 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 19'000 16'000 3'000 14'813.25 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 35'000 11'000 24'000 46'394.55 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 14'500 12'000 2'500 11'964.80 \n3137.01 Verkehrssteuern 4'300 3'800 500 3'636.90 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 18'200 18'200 0 15'264.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 428'000 388'000 40'000 373'457.46 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 122'000 100'500 21'500 88'559.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 3'353.65 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'600 6'200 400 5'400.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 628.40 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n288'000 618'900 -330'900 649'800.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 158'200 431'200 -273'000 445'100.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 62'400 117'100 -54'700 116'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n67'400 70'600 -3'200 87'800.00 \n\n      \n36  Transferaufwand 30'000 26'000 4'000 22'597.25 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 23'000 20'000 3'000 17'416.25 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 7'000 6'000 1'000 5'181.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 237'000 239'500 -2'500 244'231.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 18'100 12'800 5'300 13'479.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 2'000 -2'000 1'286.75 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 23'000 35'000 -12'000 34'050.80 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 25.70 \n3920.01 Miete Räume 90'100 90'100 0 90'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'800 4'800 0 4'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 94'000 88'000 6'000 94'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'000 6'800 200 6'489.25 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n54 / 102 \n\n4  Ertrag -3'920'000 -3'968'200 48'200 -4'214'052.98 \n\n42  Entgelte -1'412'000 -1'457'000 45'000 -1'502'506.37 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -57'000 -50'000 -7'000 -173'553.06 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -249'000 -254'000 5'000 -223'079.62 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -70'000 -70'000 0 -108'346.10 \n4250.08 Holzverkauf -900'000 -950'000 50'000 -883'302.35 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -200.00 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -58'000 -46'000 -12'000 -47'213.25 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -15'000 -13'000 -2'000 -10'942.65 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-2'000 -10'000 8'000 -1'742.35 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n-4'000 -4'000 0 -5'190.82 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -57'000 -60'000 3'000 -48'936.17 \n      \n43  Verschiedene Erträge -100'000 -200'000 100'000 -374'468.30 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -100'000 -200'000 100'000 -241'390.30 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0 0 0 -133'078.00 \n      \n44  Finanzertrag -1'292'000 -1'288'000 -4'000 -1'212'607.56 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'292'000 -1'288'000 -4'000 -1'212'607.56 \n      \n45  Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n      \n46  Transferertrag -832'000 -735'000 -97'000 -797'621.15 \n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -138'000 -130'000 -8'000 -138'330.10 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -50'000 -40'000 -10'000 -52'630.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -520'000 -450'000 -70'000 -485'680.50 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -44'000 -35'000 -9'000 -37'996.05 \n4632.03 Gemeinden -80'000 -80'000 0 -82'984.50 \n      \n49  Interne Verrechnungen -84'000 -88'200 4'200 -126'849.60 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -84'000 -88'200 4'200 -126'849.60 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n55 / 102 \n\n76 Werkbetrieb 4'827'700 4'304'500 523'200 3'374'239.95 \n\n      \n3  Aufwand 12'640'700 12'518'500 122'200 11'426'418.66 \n\n30  Personalaufwand 5'160'600 4'746'100 414'500 4'476'782.33 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'268'900 3'950'600 318'300 3'709'463.60 \n3040.01 Dienstkleider 37'000 37'000 0 34'013.38 \n3042.01 Verpflegungszulagen 7'000 7'000 0 4'924.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 346'300 320'300 26'000 302'098.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 402'200 335'200 67'000 339'035.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 51'800 51'100 700 49'200.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n37'400 34'900 2'500 33'546.15 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 4'500.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'465'200 4'770'000 -304'800 4'122'528.09 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 25'000 25'000 0 19'416.06 \n3100.08 Treibstoffe 150'000 160'000 -10'000 156'685.51 \n3100.16 Materialeinkauf 605'000 650'000 -45'000 480'038.24 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 210'000 210'000 0 203'563.92 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'000 8'000 0 893.99 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n125'000 205'000 -80'000 143'829.71 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 29'000 27'000 2'000 21'476.83 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 210'000 260'000 -50'000 191'095.68 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 10'000 10'000 0 7'608.60 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 263'000 255'000 8'000 195'392.47 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 140'000 120'000 20'000 129'778.51 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 20'000 15'000 5'000 824.51 \n3137.01 Verkehrssteuern 70'000 70'000 0 70'188.23 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 305'000 300'000 5'000 346'809.66 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n20'000 40'000 -20'000 9'600.00 \n\n3140.15 Winterdienst 700'000 690'000 10'000 599'130.84 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 859'500 880'000 -20'500 821'193.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 35'000 45'000 -10'000 29'329.96 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 365'000 350'000 15'000 398'446.13 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 40'200 34'500 5'700 30'117.18 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'500 6'500 0 3'566.16 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 7'000 7'000 0 6'877.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'210.15 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 60'000 200'000 -140'000 54'455.00 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n465'200 450'900 14'300 460'000.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 13'200 17'000 -3'800 13'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 12'900 12'900 0 12'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n383'300 416'100 -32'800 395'700.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 0 0 0 38'200.00 \n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen \n55'800 4'900 50'900 0.00 \n\n      \n36  Transferaufwand 1'450'000 1'500'000 -50'000 1'411'786.34 \n\n3614.01 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'450'000 1'500'000 -50'000 1'411'786.34 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n56 / 102 \n\n39  Interne Verrechnungen 1'099'700 1'051'500 48'200 955'321.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 210'100 186'000 24'100 100'748.15 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 16'500 13'000 3'500 16'476.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 20'000 2'500 17'500 1'709.50 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 60'000 55'000 5'000 62'317.70 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 3'500 -3'500 2'008.05 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 6'000 6'000 0 1'687.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 300'000 300'000 0 291'859.80 \n3920.01 Miete Räume 304'200 304'200 0 304'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 45'000 46'400 -1'400 41'300.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 22'900 19'900 3'000 18'015.20 \n      \n4  Ertrag -7'813'000 -8'214'000 401'000 -8'052'178.71 \n\n41  Regalien und Konzessionen -100'000 -565'000 465'000 -644'130.10 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -50'000 -50'000 0 -128'461.75 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag 0 -455'000 455'000 -469'504.55 \n\nNeu bei Tiefbaudienste. \n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -50'000 -60'000 10'000 -46'163.80 \n      \n42  Entgelte -6'979'000 -6'905'500 -73'500 -6'648'570.42 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -866'900 -765'000 -101'900 -700'814.02 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'500 -2'500 0 -2'400.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -441'600 -550'000 108'400 -311'491.48 \n4240.11 Kehrichtgebühren -3'364'000 -3'350'000 -14'000 -3'327'568.89 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'206'000 -2'150'000 -56'000 -2'153'259.75 \n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -70'000 -70'000 0 -77'680.65 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe 0 0 0 -5'497.68 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -1'000 -1'000 0 -18'484.70 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -6'000 0 -28'296.85 \n4270.03 Ordnungsbussen -21'000 -11'000 -10'000 -23'076.40 \n      \n45  Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 -108'572.99 \n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 0 0 -108'572.99 \n      \n46  Transferertrag -25'000 -25'000 0 -22'845.85 \n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -25'000 -25'000 0 -22'845.85 \n      \n49  Interne Verrechnungen -709'000 -718'500 9'500 -628'059.35 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -684'000 -693'500 9'500 -603'059.35 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -25'000 -25'000 0 -25'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n57 / 102 \n\n86 Stadtgärtnerei 2'817'200 3'020'100 -202'900 2'766'515.13 \n\n      \n3  Aufwand 5'249'400 5'515'600 -266'200 5'195'887.80 \n\n30  Personalaufwand 2'585'000 2'483'500 101'500 2'428'502.16 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'164'600 2'103'800 60'800 2'043'014.60 \n3040.01 Dienstkleider 13'400 13'400 0 15'643.66 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 175'100 172'800 2'300 162'678.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 180'700 142'400 38'300 159'450.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 26'100 26'800 -700 26'584.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n19'000 18'200 800 18'146.85 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 604.60 \n3099.02 Personalanlässe 2'100 2'100 0 2'379.50 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'854'800 1'878'300 -23'500 1'726'135.63 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'100 5'100 0 4'239.80 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 90'000 88'000 2'000 88'859.90 \n3100.08 Treibstoffe 43'000 47'000 -4'000 42'169.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 0 0 8.95 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n45'800 50'400 -4'600 77'901.60 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'000 25'000 0 25'234.94 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 63'000 60'000 3'000 54'033.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 110'800 140'700 -29'900 136'606.63 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'000 3'000 0 3'245.20 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 12'456.30 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'100 1'900 200 1'919.65 \n3137.01 Verkehrssteuern 10'000 10'000 0 8'784.25 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'325'500 1'316'000 9'500 1'148'211.94 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 10'000 0 7'743.50 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 50'000 0 51'892.97 \n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 54'500 54'500 0 54'468.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 3'758.65 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'300 3'000 300 3'400.00 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n268'000 651'100 -383'100 610'473.20 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 21'300 52'800 -31'500 51'800.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 55'300 89'900 -34'600 80'900.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 119'900 417'200 -297'300 399'420.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n71'500 91'200 -19'700 78'353.20 \n\n      \n35  Einlagen in Spezialfinanzierungen 200'000 220'000 -20'000 186'110.81 \n\n3511.03 Gräberfonds 200'000 220'000 -20'000 186'110.81 \n      \n39  Interne Verrechnungen 341'600 282'700 58'900 244'666.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 62'400 50'000 12'400 49'085.10 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 50'000 3'200 46'800 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 10'000 0 417.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 6'000 3'000 3'000 4'449.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 85'000 75'000 10'000 65'564.75 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 3'000 -3'000 937.50 \n3920.01 Miete Räume 31'500 31'500 0 31'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 88'200 97'000 -8'800 84'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'700 8'200 -1'500 6'212.15 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n58 / 102 \n\n4  Ertrag -2'432'200 -2'495'500 63'300 -2'429'372.67 \n\n42  Entgelte -1'115'200 -1'095'200 -20'000 -1'140'533.09 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'000 -2'000 0 -2'208.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -41'000 -45'000 4'000 -35'243.25 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -381'200 -361'200 -20'000 -408'542.21 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -277'000 -307'000 30'000 -264'248.14 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -90'000 -90'000 0 -104'880.82 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -324'000 -290'000 -34'000 -325'410.67 \n      \n43  Verschiedene Erträge -5'000 0 -5'000 -33'216.75 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -5'000 0 -5'000 -33'216.75 \n      \n44  Finanzertrag 0 0 0 0.00 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV 0 0 0 0.00 \n      \n45  Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -161'000 -156'000 -5'000 -151'530.97 \n\n4511.03 Gräberfonds -161'000 -156'000 -5'000 -151'530.97 \n      \n46  Transferertrag 0 0 0 -5'610.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -5'610.00 \n      \n49  Interne Verrechnungen -1'151'000 -1'244'300 93'300 -1'098'481.86 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'151'000 -1'244'300 93'300 -1'098'481.86 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n59 / 102 \n\n Tiefbaudienste 10'853'200 13'414'300 -2'561'100 11'929'240.12 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 4'204'800 4'823'200 -618'400 3'850'860.51 \n\n      \n3  Aufwand 4'850'800 4'984'200 -133'400 4'000'860.51 \n\n30  Personalaufwand 630'500 597'500 33'000 557'449.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 513'600 491'400 22'200 456'764.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 39'600 38'900 700 36'322.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 62'200 52'200 10'000 52'043.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'800 5'900 -100 5'526.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'600 4'400 200 4'092.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'700 2'700 0 2'700.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 254'000 281'000 -27'000 374'329.01 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'000 35'000 -5'000 37'517.82 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'000 5'000 -1'000 4'722.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000 15'000 0 18'366.45 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 180'000 200'000 -20'000 288'301.70 \n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 10'227.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 2'000 -1'000 96.95 \n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 2'090.09 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 7'000 0 7'531.35 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'000 1'000 0 970.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 4'505.60 \n      \n36  Transferaufwand 3'876'600 4'005'400 -128'800 2'971'903.00 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 147'900 120'000 27'900 85'803.00 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 3'728'700 3'885'400 -156'700 2'886'100.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 89'700 100'300 -10'600 97'178.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'700 33'200 -10'500 31'435.70 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 7'514.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 100 -100 1'229.00 \n      \n4  Ertrag -646'000 -161'000 -485'000 -150'000.00 \n\n41  Regalien und Konzessionen -475'000 0 -475'000 0.00 \n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -475'000 0 -475'000 0.00 \n      \n42  Entgelte -1'000 -1'000 0 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'000 -1'000 0 0.00 \n      \n49  Interne Verrechnungen -170'000 -160'000 -10'000 -150'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -170'000 -160'000 -10'000 -150'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n60 / 102 \n\n72 Tiefbau 6'276'600 8'356'300 -2'079'700 7'789'020.51 \n\n      \n3  Aufwand 6'866'600 9'106'300 -2'239'700 8'406'821.46 \n\n30  Personalaufwand 1'238'700 1'045'700 193'000 1'015'876.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'034'100 876'100 158'000 853'990.25 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 2'510.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 82'000 73'000 9'000 67'887.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 95'600 71'500 24'100 71'401.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'800 12'000 800 11'360.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'200 8'100 1'100 7'616.65 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 1'109.30 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'863'000 1'673'500 189'500 1'393'806.56 \n\n3100.08 Treibstoffe 1'500 2'000 -500 1'455.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'000 5'000 -1'000 5'747.35 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n5'000 8'000 -3'000 8'003.85 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'000 3'000 3'000 2'202.45 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 250'000 270'000 -20'000 331'719.75 \n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 372.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 904'000 850'000 54'000 649'516.60 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 200'000 200'000 0 154'240.76 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer 150'000 200'000 -50'000 125'702.95 \n3140.18 Baulicher Unterhalt öV, Velo, Fussgänger 333'000 125'000 208'000 106'335.45 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 2'000 -1'000 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 400 400 0 424.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 3'055.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'500 3'500 0 3'420.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'610.20 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n2'270'700 4'923'800 -2'653'100 4'610'700.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 1'971'500 4'567'500 -2'596'000 4'304'800.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 239'000 299'800 -60'800 245'700.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n60'200 56'500 3'700 60'200.00 \n\n      \n36  Transferaufwand 6'900 4'900 2'000 6'900.00 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n6'900 4'900 2'000 6'900.00 \n\n      \n39  Interne Verrechnungen 1487300 1'458'400 28'900 1'379'538 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 138'700 126'500 12'200 118'956.25 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 8'000 8'000 0 38'288.40 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 105'000 105'000 0 127'764.05 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 10'000 -5'000 1'812.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 25'000 28'000 -3'000 22'125.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 25'000 30'000 -5'000 34'023.30 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 0 3'000 -3'000 4'111.70 \n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 7'200 0 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'084'600 1'058'300 26'300 942'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 34'100 27'700 6'400 28'357.35 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n61 / 102 \n\n4  Ertrag -590'000 -750'000 160'000 -617'800.95 \n\n42  Entgelte -150'000 -150'000 0 -118'601.00 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -150'000 -150'000 0 -114'773.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -3'828.00 \n      \n43  Verschiedene Erträge -125'000 -135'000 10'000 -169'055.45 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -125'000 -135'000 10'000 -169'055.45 \n      \n44  Finanzertrag 0 0 0 -7'200.00 \n\n4411.01 Realisierte Gewinne Veräusserung \nSachanlagen FV \n\n0 0 0 -7'200.00 \n\n      \n46  Transferertrag -15'000 -15'000 0 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -15'000 -15'000 0 0.00 \n      \n49  Interne Verrechnungen -300'000 -450'000 150'000 -322'944.50 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -300'000 -300'000 0 -322'944.50 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -150'000 150'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n62 / 102 \n\n74 Vermessung 87'500 -67'800 155'300 27'948.41 \n\n      \n3  Aufwand 1'263'500 1'197'700 65'800 1'130'020.56 \n\n30  Personalaufwand 821'700 790'200 31'500 748'731.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 681'100 658'400 22'700 620'919.90 \n3040.01 Dienstkleider 2'000 3'000 -1'000 2'680.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 55'100 52'300 2'800 49'637.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 66'200 58'000 8'200 58'811.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'300 8'700 -400 8'254.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'000 5'800 200 5'538.40 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 4'000 -1'000 2'890.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 259'300 215'300 44'000 211'533.16 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'400 2'400 0 2'315.50 \n3100.16 Materialeinkauf 6'000 8'000 -2'000 4'716.40 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 8'000 -2'000 6'411.15 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n62'000 3'000 59'000 40'751.87 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 180'000 -10'000 146'845.35 \n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 601.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 6'000 7'000 -1'000 6'203.55 \n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 1'279.44 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 731.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 1'300 0 1'440.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 237.30 \n      \n39  Interne Verrechnungen 182'500 192'200 -9'700 169'755.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 91'000 90'800 200 76'280.85 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 5'000 -5'000 2'774.55 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 15'000 20'000 -5'000 14'375.00 \n3920.01 Miete Räume 66'200 66'200 0 66'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'900 4'800 100 4'725.25 \n      \n4  Ertrag -1'176'000 -1'265'500 89'500 -1'102'072.15 \n\n42  Entgelte -830'000 -885'000 55'000 -723'686.30 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -200'000 -215'000 15'000 -164'514.98 \n4210.16 Leitungskataster -190'000 -220'000 30'000 -140'368.88 \n4210.17 Bauvermessung -230'000 -230'000 0 -225'756.16 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -90'000 -100'000 10'000 -83'923.53 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-120'000 -120'000 0 -109'122.75 \n\n      \n43  Verschiedene Erträge -140'000 -140'000 0 -152'937.30 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -140'000 -140'000 0 -152'937.30 \n      \n49  Interne Verrechnungen -206'000 -240'500 34'500 -225'448.55 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -206'000 -240'500 34'500 -225'448.55 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n63 / 102 \n\n78 ARA und Abwasser 0 0 0 0.00 \n\n      \n3  Aufwand 8'704'000 8'460'500 243'500 7'882'424.31 \n\n30  Personalaufwand 1'390'900 1'334'300 56'600 1'079'637.12 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'135'100 1'094'400 40'700 882'355.60 \n3040.01 Dienstkleider 6'000 6'000 0 7'606.29 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 91'400 88'100 3'300 72'796.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 116'300 100'200 16'100 86'401.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'000 14'400 -400 11'730.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n10'100 9'700 400 8'071.65 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 18'000 21'500 -3'500 10'675.43 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'214'600 4'065'100 149'500 4'253'720.35 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 30'000 38'000 -8'000 38'878.60 \n3100.08 Treibstoffe 1'500 2'000 -500 1'261.16 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 280'000 315'000 -35'000 277'184.98 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 60'000 60'000 0 108'120.12 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'000'000 1'020'000 -20'000 1'000'281.56 \n3120.06 Erdgas 600'000 440'000 160'000 573'615.22 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 305'000 250'000 55'000 210'601.29 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 118'000 113'000 5'000 120'939.91 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n280'000 265'000 15'000 286'349.58 \n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 0 0 0 4'183.35 \n3137.01 Verkehrssteuern 400 400 0 0.00 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 680'000 680'000 0 591'859.35 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 110'000 130'000 -20'000 109'061.69 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 4'000 5'000 -1'000 6'801.06 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 590'000 590'000 0 764'819.03 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'700 0 150'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 3'000 -500 783.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'500 3'000 -500 2'180.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 6'210.15 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n1'059'900 1'155'000 -95'100 777'861.24 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 952'000 1'074'700 -122'700 619'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 107'900 80'300 27'600 158'861.24 \n      \n36  Transferaufwand 573'000 570'000 3'000 571'297.85 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 493'000 488'000 5'000 488'268.00 \n3614.01 Entsorgungsgebühren GEVAG 80'000 82'000 -2'000 83'029.85 \n      \n39  Interne Verrechnungen 1'465'600 1'336'100 129'500 1'199'907.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 79'800 62'300 17'500 53'266.85 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 0 0 2'052.00 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 300'000 300'000 0 322'944.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 65'000 88'000 -23'000 63'232.20 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 66'000 66'000 0 44'319.40 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 11'687.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 5'000 -5'000 3'370.75 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 605'200 475'400 129'800 386'900.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000 150'000 0 150'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 170'000 160'000 10'000 150'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 9'600 9'400 200 12'134.55 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n64 / 102 \n\n4  Ertrag -8'704'000 -8'460'500 -243'500 -7'882'424.31 \n\n42  Entgelte -6'705'000 -6'555'000 -150'000 -6'738'526.89 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'325'000 -6'220'000 -105'000 -6'319'141.03 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -380'000 -335'000 -45'000 -418'011.57 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -1'374.29 \n      \n45  Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'069'000 -950'500 -118'500 -289'693.47 \n\n4510.02 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser -1'069'000 -950'500 -118'500 -150'832.23 \n4510.06 Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme) 0 0 0 -138'861.24 \n      \n46  Transferertrag -925'000 -950'000 25'000 -854'203.95 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -925'000 -950'000 25'000 -854'203.95 \n      \n49  Interne Verrechnungen -5'000 -5'000 0 0.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -5'000 -5'000 0 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n65 / 102 \n\n79 Geoinformatik 284'300 302'600 -18'300 261'410.69 \n\n      \n3  Aufwand 540'300 558'100 -17'800 538'966.10 \n\n30  Personalaufwand 431'300 440'700 -9'400 419'479.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 357'300 366'800 -9'500 347'023.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 29'300 29'400 -100 27'731.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 37'500 36'500 1'000 37'184.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'100 4'700 -600 4'445.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'100 3'300 -200 3'094.75 \n\n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 54'100 64'600 -10'500 62'747.40 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 40'000 50'000 -10'000 48'310.85 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 11'123.30 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'024.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 660.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 2'000 -500 1'629.15 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 14'010.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 0 0 0 14'010.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 54'900 52'800 2'100 42'729.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 41'500 39'300 2'200 29'144.50 \n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 0 0 100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 100 -100 84.90 \n      \n4  Ertrag -256'000 -255'500 -500 -277'555.41 \n\n42  Entgelte -150'000 -137'000 -13'000 -184'180.41 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -150'000 -137'000 -13'000 -184'180.41 \n      \n49  Interne Verrechnungen -106'000 -118'500 12'500 -93'375.00 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -106'000 -118'500 12'500 -93'375.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n66 / 102 \n\n Hochbaudienste 3'683'100 3'672'800 10'300 3'515'376.27 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 477'200 502'200 -25'000 472'683.85 \n\n      \n3  Aufwand 477'200 502'200 -25'000 472'683.85 \n\n30  Personalaufwand 359'500 374'100 -14'600 356'742.45 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 17'500 17'500 0 16'068.20 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 280'300 294'000 -13'700 279'420.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'400 23'300 -900 22'525.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 31'200 30'900 300 31'051.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'500 3'700 -200 3'593.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'500 2'600 -100 2'484.65 \n\n3099.02 Personalanlässe 2'100 2'100 0 1'599.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 35'100 34'100 1'000 25'560.60 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 12'000 -2'000 9'583.49 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 2'000 -1'000 720.30 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'000 8'000 5'000 6'534.00 \n3160.01 Mietzinse 8'000 8'000 0 6'540.31 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 2'000 -1'000 83.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 870.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'229.50 \n      \n39  Interne Verrechnungen 82'600 94'000 -11'400 90'380.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 10'300 21'600 -11'300 18'022.30 \n3920.01 Miete Räume 70'500 70'500 0 70'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 100 -100 58.50 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n67 / 102 \n\n81 Hochbau 1'183'700 1'191'400 -7'700 1'018'564.05 \n\n      \n3  Aufwand 1'233'700 1'278'900 -45'200 1'051'031.95 \n\n30  Personalaufwand 930'000 965'300 -35'300 903'194.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 775'300 781'900 -6'600 755'157.10 \n3040.01 Dienstkleider 1'000 2'000 -1'000 893.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 59'100 74'300 -15'200 60'428.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 78'100 86'700 -8'600 70'435.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'600 12'100 -2'500 9'619.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'900 8'300 -1'400 6'660.20 \n\n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 181'400 194'200 -12'800 58'590.45 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 1'000 0 700.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500 2'500 -1'000 2'637.55 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n3'500 4'500 -1'000 0.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 40'000 0 40'000 0.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 125'000 175'000 -50'000 42'683.05 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 4'000 4'000 0 3'793.15 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'740.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'400 3'200 200 3'360.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 2'000 -1'000 3'675.30 \n      \n39  Interne Verrechnungen 122'300 119'400 2'900 89'246.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 55'300 49'500 5'800 32'805.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 3'000 -3'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'000 5'000 1'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 3'600 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 22'200 23'100 -900 15'841.40 \n      \n4  Ertrag -50'000 -87'500 37'500 -32'467.90 \n\n43  Verschiedene Erträge -50'000 -87'500 37'500 -32'467.90 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -50'000 -87'500 37'500 -32'467.90 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n68 / 102 \n\n82 Bausekretariat 33'800 -28'000 61'800 365'659.88 \n\n      \n3  Aufwand 1'332'800 1'248'000 84'800 1'446'543.98 \n\n30  Personalaufwand 942'000 975'600 -33'600 1'047'965.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 792'400 825'900 -33'500 886'592.55 \n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 1'550.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'600 68'400 -2'800 69'305.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 66'800 63'800 3'000 70'837.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'400 9'400 0 11'782.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'800 7'100 -300 7'896.20 \n\n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 88'000 63'000 25'000 206'290.28 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 8'420.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 75'000 50'000 25'000 142'185.40 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'169.63 \n3150.02 Unterhalt Maschinen 0 0 0 42.38 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 49'070.42 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 2'021.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 3'000 0 3'380.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 302'800 209'400 93'400 192'288.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 251'400 156'200 95'200 138'949.45 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 2'000 -2'000 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 12'000 11'000 1'000 13'125.00 \n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 800 -800 814.10 \n      \n4  Ertrag -1'299'000 -1'276'000 -23'000 -1'080'884.10 \n\n41  Regalien und Konzessionen -45'000 -60'000 15'000 -52'279.00 \n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -45'000 -60'000 15'000 -52'279.00 \n      \n42  Entgelte -1'019'000 -1'001'000 -18'000 -834'185.10 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren 0 -25'000 25'000 -21'990.00 \n4210.06 Reversgebühren -55'000 -50'000 -5'000 -39'745.40 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-950'000 -920'000 -30'000 -732'069.70 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -12'000 -4'000 -8'000 -40'380.00 \n4270.01 Bussen -2'000 -2'000 0 0.00 \n      \n44  Finanzertrag -60'000 -40'000 -20'000 -19'420.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -60'000 -40'000 -20'000 -19'420.00 \n      \n49  Interne Verrechnungen -175'000 -175'000 0 -175'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n69 / 102 \n\n84 Stadtentwicklung 1'411'000 1'417'800 -6'800 1'160'591.70 \n\n      \n3  Aufwand 1'648'800 1'654'800 -6'000 1'499'408.65 \n\n30  Personalaufwand 834'200 847'400 -13'200 749'885.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 698'800 713'900 -15'100 632'497.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 55'900 57'100 -1'200 50'868.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 64'600 60'500 4'100 52'471.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'700 9'500 -800 8'408.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'200 6'400 -200 5'639.95 \n\n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 512'300 538'300 -26'000 434'248.70 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 1'000 0 39.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 2'000 -1'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'000 30'000 -5'000 17'002.55 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 480'000 500'000 -20'000 413'007.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'684.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'300 2'300 0 2'415.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 100.00 \n      \n33  Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n137'800 137'000 800 42'800.00 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n137'800 137'000 800 42'800.00 \n\n      \n35  Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 0 0 163'000.00 \n\n3510.07 Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich 0 0 0 163'000.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 164'500 132'100 32'400 109'474.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 94'100 57'000 37'100 50'884.10 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 6'000 10'000 -4'000 1'648.25 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 14'000 0 15'500.00 \n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 13'300 13'900 -600 4'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 100 -100 142.30 \n      \n4  Ertrag -237'800 -237'000 -800 -338'816.95 \n\n40  Fiskalertrag 0 0 0 -163'000.00 \n\n4022.11 Mehrwertausgleich 0 0 0 -163'000.00 \n      \n42  Entgelte -100'000 -100'000 0 -93'016.95 \n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -100'000 -100'000 0 -93'016.95 \n      \n46  Transferertrag 0 0 0 -40'000.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 0 0 -40'000.00 \n      \n49  Interne Verrechnungen -137'800 -137'000 -800 -42'800.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -137'800 -137'000 -800 -42'800.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n70 / 102 \n\n85 Freiraumplanung 577'400 589'400 -12'000 497'876.79 \n\n      \n3  Aufwand 577'400 589'400 -12'000 497'876.79 \n\n30  Personalaufwand 347'600 308'700 38'900 259'485.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 290'200 262'600 27'600 215'381.30 \n3040.01 Dienstkleider 500 500 0 480.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 23'300 21'000 2'300 17'321.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 27'400 19'200 8'200 21'518.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'600 3'100 500 2'863.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'600 2'300 300 1'920.65 \n\n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 154'500 195'500 -41'000 167'942.49 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 2'000 -1'000 0.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 80'000 120'000 -40'000 82'386.20 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 70'000 70'000 0 83'291.89 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 258.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'500 1'500 0 1'590.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 416.00 \n      \n39  Interne Verrechnungen 75'300 85'200 -9'900 70'449.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 42'300 47'100 -4'800 38'468.25 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 1'000 -1'000 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 6'000 10'000 -4'000 4'269.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 1'000 -1'000 1'158.65 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 877.85 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 6'000 5'000 1'000 4'625.00 \n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 100 -100 50.40 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2025 Budget 2024 Abweichung \n2025-2024 \n\nRechnung 2023 \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n71 / 102 \n\n90 Grundbuchamt -562'600 -634'100 71'500 -455'895.84 \n\n      \n3  Aufwand 1'327'800 1'265'300 62'500 1'468'318.94 \n\n30  Personalaufwand 832'200 782'500 49'700 755'121.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 708'000 667'800 40'200 636'249.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 57'800 55'000 2'800 50'701.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 53'600 47'200 6'400 57'205.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'200 4'100 100 3'501.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'100 5'800 300 5'674.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'200 -200 1'308.80 \n3099.02 Personalanlässe 500 400 100 480.00 \n      \n31  Sach- + übriger Betriebsaufwand 54'900 50'800 4'100 274'597.36 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 12'000 0 17'485.61 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 1'000 4'000 4'872.55 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 222'110.35 \n3130.20 Gebührenvorschuss 400 400 0 376.95 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 0.00 \n3160.01 Mietzinse 28'000 28'000 0 28'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 431.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 400 100 420.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 900.00 \n      \n36  Transferaufwand 250'000 250'000 0 225'467.63 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 250'000 250'000 0 225'467.63 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 20'000 auf CHF 230'000 \nAktuellere Schätzung der Dienststelle. \n\n      \n39  Interne Verrechnungen 190'700 182'000 8'700 213'132.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 115'800 107'000 8'800 138'039.15 \n3920.01 Miete Räume 46'600 46'600 0 46'600.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'300 2'400 -100 2'493.40 \n      \n4  Ertrag -1'890'400 -1'899'400 9'000 -1'924'214.78 \n\n42  Entgelte -1'890'400 -1'891'400 1'000 -1'910'129.53 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'320'000 -1'250'000 -70'000 -1'117'106.31 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -555'000 -627'000 72'000 -777'981.12 \n4260.08 Parteikosten -400 -400 0 -376.95 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -15'000 -14'000 -1'000 -14'665.15 \n      \n49  Interne Verrechnungen 0 -8'000 8'000 -14'085.25 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 0 -8'000 8'000 -14'085.25 \n      \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n73 / 102 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen VV Gesamt  51'739   \n       \n       \n       \n  Total Gross- / Generationen Investitionen     \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen \n\nVerwaltungsvermögen \nGross-/Generationen Investitionen \n\n 38'064   \n\n       \n  DEPARTEMENT FWS  7'314   \n       \n 11 Stadtkanzlei  500   \n       \n5650.01                        11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein \n\nAG \n24'400 500 Immo  \n\n       \n 23 Finanzen und Steuern  5'000   \n       \n5440.01                        23.9060 IBC Darlehen 21'000 5'000 FIN  \n5540.01                        23.9070 IBC Beteiligung 39'000  FIN  \n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  634   \n       \n5040.01                        25.9230 Büroraumplanung 2'452 650 Immo  \n5040.01                         - davon Büroraumplanung: Planung 100  Immo  \n5040.01                         - davon Büroraumplanung: Provisorien \n\n(Swingspace) \n652  Immo  \n\n5040.01                         - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 450  Immo  \n5040.01                         - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1'250  Immo  \n5040.01                        25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'568  Immo  \n5040.01                        25.9390 Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz 450 175 Immo  \n6300.01                        25.9391 Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz, \n\nEinnahmen Bund \n-450 -175 Immo  \n\n5040.01                        25.9320 Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung 570 200 Immo  \n5040.01                        25.9400 Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz 320 45 Immo  \n6300.01                        25.9401 Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz, \n\nEinnahmen Bund \n-320 -45 Immo  \n\n5040.01                        25.9340 Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 769  Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Verkauf 10 Einstellhallenplätze -909  Immo  \n5040.01                        25.9350 Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 108  Immo  \n5040.01 25.9… Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung \n\nnach Strat. Check \n6'000  Immo  \n\n5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung inkl Betriebseinr. 35'000  Immo  \n5040.01                        25.9330 Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung \n\nESF 2026 \n1'586 84 Immo  \n\n6310.01                        25.9331 Schiessanlage Rossboden, KASAK Beiträge -300 -300 Immo  \n6360.01                        25.9332 Schiessanlage Rossboden, Beiträge Dritter   Immo  \n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  1'180   \n       \n5030.01                        28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'730  TBD  \n  Eisball GLW Rasen- und Eissport 39'163 780 HBD  \n5040.01                        28.9360 - davon GLW Rasen- und Eissport 43'930 2'500 HBD  \n6310.01                        28.9361 - davon GLW Rasen- und Eissport, KASAK \n\nBeitrag ETH \n-1'200  SA  \n\n6310.01                        28.9362 - davon GLW Rasen- und Eissport, KASAK \nBeitrag Rasen \n\n-3'440 -1'720 SA  \n\n6300.01                        28.9363 - davon GLW Rasen- und Eissport, Förderbeitrag \nPV-Anlage ETH \n\n-127  HBD  \n\n  Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 34'500 400 HBD  \n5040.01                        28.9520 - davon Obere Au, Totalsanierung \n\nHallenbadgebäude: Planung \n500 400 HBD  \n\n5040.01  - davon Obere Au, Totalsanierung \nHallenbadgebäude: Umsetzung \n\n34'000  Immo  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n74 / 102 \n\n5040.01 28.9… Rückbau offenes Eisfeld 400  HBD  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n75 / 102 \n\n  DEPARTEMENT BGK  20'850   \n       \n 40 Stadtschule  20'700   \n       \n  Schul- und Sportanlage Fortuna 83'555 16'500 HBD  \n5040.01                        40.9190 - davon Schul- und Sportanlage Fortuna 88'805 20'400 HBD  \n6310.01                        40.9191 - davon Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK \n\nBeitrag \n-3'900 -3'900 HBD  \n\n6340.01                        40.9192 - davon Schul- und Sportanlage Fortuna, Einn. \nIBC (Energiezentrale) \n\n-1'250  HBD  \n\n6320.01                        40.9193 - davon Schul- und Sportanlage Fortuna, Beitrag \nBürgergemeinde \n\n-100  HBD  \n\n5040.01 40.9… Barblan, Dachsanierung 1'000  HBD  \n5040.01 40.9… Herold, Dachsanierungen 1'500  HBD  \n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. \n\nInkl. Kindergarten \n32'450 4'200 HBD  \n\n5040.01 40.9… Montalin Instandsetzung 150  HBD  \n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  150   \n       \n 42.9… GBC Gesamtsanierung  0 150 HBD  \n5040.01                        42.9140 - davon GBC Gesamtsanierung Planungskredit 500 150 HBD  \n5040.01  - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: 60'500  HBD  \n6310.01                        42.9141 GBC Gesamtsanierung Beiträge Kanton -61'000  HBD  \n5040.01                        42.9… Umzug und Provisorien GBC 15'000  Immo  \n6310.01                        42.9… GBC Provisorien Beiträge Kanton -15'000  Immo  \n5040.01 42.9… GBC Erweiterung 75'000  HBD  \n6310.01 42.9… GBC Erweiterung Beiträge Kanton -75'000  HBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n76 / 102 \n\n  DEPARTEMENT BPU  9'900   \n       \n 72 Tiefbau   6'200   \n       \n  Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 \n\nMio.) \n10'300 4'300 TBD  \n\n5010.01                        72.9045 - davon Bahnhof Chur West, Wettbewerbs-\n/Planungskosten \n\n500  TBD  \n\n5010.01                        72.9046 - davon Bahnhof Chur West, Ausbau 20'200 7'300 TBD  \n6300.01                        72.9047 - davon Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund -10'400 -3'000 TBD  \n5010.01                        72.9513 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \n\nRheinstrasse \n1'150 100 TBD  \n\n  Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / \nGiacomettiweg \n\n2'072 600 TBD  \n\n5010.01                        72.9015 - davon Austrasse, Plessurbrücke Projektierung 122  TBD  \n5010.01 72.9… - davon Austrasse, Plessurbrücke Ausführung 1'300 600 TBD  \n5010.01 72.9… - davon Giacomettiweg 2'500 500 TBD  \n6300.01 72.9… - davon Einnahmen Agglo4 / Kanton -2'650 -500 TBD  \n5010.01 72.9… - davon übrige Teilprojekte 800  TBD  \n5010.01 72.9… Cadonaustrasse  2'400 300 TBD  \n5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - \n\nIndustriestrasse \n1'900  TBD  \n\n6300.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestr., \nEinn. Bund / Kanton \n\n-1'200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Hof, Neugestaltung Innenhof 2'900  TBD  \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. \n\n(Busspur) \n3'800  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. \n(Busspur), Einn. \n\n-2'400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West 4'500  TBD  \n6300.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 / \n\nKanton \n-3'800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehr, Velovorzugsroute Ringstrasse \n(Brücke Plessur) \n\n3'200  TBD  \n\n6300.01 72.9… Langsamverkehr, Velovorzugsroute Ringstrasse, \nEinnahmen Agglo4 \n\n-2'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4 \n/ Kanton) \n\n4'500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, \nEinnahmen Agglo4 \n\n-3'200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 900  TBD  \n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 1'000  TBD  \n5010.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans 2'700 900 TBD  \n6300.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans \n\n(Einnahmen Agglo4) \n-2'400 -600 TBD  \n\n5010.01 72.9… Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-\nRosenhügel \n\n16'000 100 TBD  \n\n6310.01 72.9… Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-\nRosenhügel Einnahmen \n\n-12'000  TBD  \n\n  Mobilitätsstrategie 2030 26'100  TBD  \n5010.01 72.9… - Autobahnanschluss Chur Nord 30'000  TBD  \n6300.01 72.9… - Autobahnanschluss Chur Nord, Einnahmen \n\nBund Kanton \n-20'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… - Autobahnanschluss Chur Mitte 18'000  TBD  \n6300.01 72.9… - Autobahnanschluss Chur Mitte, Einnahmen \n\nBund \n-6'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… - Querverb. Schanf.str. Anschl.bauwerke FVV, \nArosastr. St.Hilarienweg \n\n2'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… - Chur West, Unterführung Parghera/Trist 3'400  TBD  \n6310.01 72.9… - Chur West, UF Parghera/Trist, Einnahmen \n\nKanton \n-1'800  TBD  \n\n5010.01                        72.9165 Obere Au, Busstation / WC Anlage / \nBuslinienführung \n\n935 200 TBD  \n\n6310.01                        72.9166 Obere Au, Busstation / WC Anlage / \nBuslinienführung, Einnahmen \n\n-346 -100 TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n77 / 102 \n\n5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - \nSchönbühlstrasse (Chur West) \n\n2'500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Raschärenstrasse, Kasernenstr.-Schönbühlstr. \n(Chur West), Einn. \n\n-800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Reichsgasse Karlihofplatz-Untertor 2'700  TBD  \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 700  TBD  \n5010.01 72.9… Sandstrasse, FVV 7'400  TBD  \n6300.01 72.9… Sandstrasse, FVV Einnahmen -4'000  TBD  \n5010.01                        72.9566 Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse 1'500 200 TBD  \n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -700  TBD  \n5010.01 72.9… Segantinibrücke 1'200  TBD  \n5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - \n\nGiacomettistrasse \n1'400  TBD  \n\n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. \nFussgängerbrücke \n\n3'000 100 TBD  \n\n5020.01                        72.9095 - davon Projektwettbewerb 40  TBD  \n6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einn. Sachplan Velo \n\n/ TBA GR) \n-1'800  TBD  \n\n5020.01 72.9… Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe 3'600 150 TBD  \n5020.01                        72.9055 - davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. \n\n33 Auflageprojekt  \n83  TBD  \n\n6300.01 72.9… Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen \nBund/Kanton \n\n-1'900  TBD  \n\n6350.01                        72.9058 Plessur, Fischtreppe Rhein, Einn. Dritte, EWZ \nFonds, Axpo \n\n-1'400  TBD  \n\n5030.01 72.9… Naturgefahren, Trist, Haldenstein, Eulengut 1'000 200 TBD  \n5030.01                        72.9105 - davon Eulentobel, Geschiebefang 495  TBD  \n5030.01                        72.9107 - davon Ingenieurleistungen Naturgefahren Trist 53  TBD  \n6310.01                        72.9106 Naturgefahren, Einnahmen Kanton -700 -250 TBD  \n5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 500  TBD  \n5020.01                        72.9145 Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse \n\n(FHGR) \n960 100 TBD  \n\n6310.01 72.9… Einnahmen Mühlbach, Ringstrasse - \nPulvermühlestrasse FHGR \n\n-100 -100 TBD  \n\n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  1'150   \n       \n5030.01 78.9… Chur West  3'500 100 TBD  \n5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'400  TBD  \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. \n\nChur West \n900  TBD  \n\n5030.01                        78.9675 Raschärenstrasse Abw., Schönbühlstrasse - \nRheinfelsstrasse \n\n2'500 500 TBD  \n\n5030.01 78.9… Sandstrasse, St. Luzistrasse - Sassalbrücke 4'350  TBD  \n5030.01 78.9… Cadonaustrasse 900 200 TBD  \n5030.01 78.9… Hof, Neugestaltung Innenhof 550  TBD  \n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. 520  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500  TBD  \n5030.01 78.9… Reichsgasse, Karlihofplatz - Untertor 900  TBD  \n5030.01 78.9… Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - \n\nGiacomettistrasse \n800  TBD  \n\n5030.01 78.9… Araschgen 700  TBD  \n5030.01 78.9… Rossboden, Schützenhaus 700 350 TBD  \n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  1'800   \n       \n5040.01 78.9… ARA Betriebsgebäude 2'700  ARA  \n5040.01                        78.9680 ARA Einlaufbauwerk 2'850 550 ARA  \n5040.01 78.9… ARA Elimination von Mikroverunreinigungen 22'000 250 ARA  \n6300.01 78.9… ARA Elimination von Mikroverunreinigungen \n\nEinnahmen Bund \n-14'500  ARA  \n\n5040.01 78.9… ARA Energieautark / Erneuerung 10'000  ARA  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n78 / 102 \n\n5040.01 78.9… ARA Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung \ninnen, Isolation aussen \n\n2'500 700 ARA  \n\n5040.01                        78.9660 ARA Rechengebäude 2'660 300 ARA  \n       \n 80 Hochbau  600   \n       \n5290.01                        80.9010 Revision Grundordnung 1'750 600 HBD  \n       \n 85 Freiraumplanung  150   \n       \n5030.01                        85.9140 Grünzone Titt 1'090 150 FRP  \n6340.01                        85.9141 Grünzone Titt, Siedlungsseite, Beiträge IBC -50  FRP  \n       \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n79 / 102 \n\n  Total Sockelinvestitionen     \n       \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen \n\nVerwaltungsvermögen Sockelinvestitionen \n 13'675   \n\n       \n  DEPARTEMENT FWS  458   \n       \n 23 Finanzen und Steuern  -1'297   \n       \n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 FIN  \n5420.01                        23.9030 Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an \n\nBürgergemeinde \n2'800  Immo  \n\n6420.01                        23.9031 Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen \nan Bürgergemeinde \n\n-2'800 -47 Immo  \n\n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  220   \n       \n5040.01                        25.9420 Burgruine Lichtenstein, Restaurierung oder \n\nSicherheitsmassnahmen \n820 220 HBD  \n\n6310.01                        25.9… Burgruine Lichtenstein, Beiträge Kanton -240 -250 HBD  \n6360.01                        25.9422 Burgruine Lichtenstein, Sanierung, Beitrag einer \n\nStiftung \n-40  HBD  \n\n5040.01 25.9… Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- u. \nFensterinstandsetzung \n\n400  HBD  \n\n5040.01 25.9… KV Grabenschulhaus, Heizungssanierung 100  HBD  \n5040.01 25.9… Rossboden, Schützenhaus Auflagen \n\nGewässerschutz \n250 250 TBD  \n\n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  385   \n       \n5060.01                        28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad \n\nObere Au \n250 50 SA  \n\n5200.01                        28.9630 Obere Au, Digital Signature mit Aussenbildschirm 120 45 SA  \n5040.01 28… Badi Sand Ersatz Folie 290 290 Immo  \n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  60   \n       \n5060.01                        28.9580 Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen 360 60 HBD  \n       \n 14 Informatik  890   \n       \n5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend  ITSC  \n5200.01 14.9… Ersatzbeschaffung Internet-Auftritt Verwaltung 500  ITSC  \n5200.01 14.9… Redesign ERP Abacus 890 490 ITSC  \n5200.01 14.9… GBC neue Schulverwaltungsoftware 650 400 ITSC  \n       \n 53 Feuerwehr  200   \n       \n5060.01 53.9… Ersatz Hubretter  1'250 400 FW  \n6310.01                        53.9… Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag -625 -200 FW  \n5060.01 53.9… Ersatz 2 Ersteinsatzfahrzeuge Tschiertschen 350  FW  \n6310.01 53.9… Ersatz 2 Ersteinsatzfahrzeuge Tschiertschen \n\nKantonsbeitrag \n-144  FW  \n\n       \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n80 / 102 \n\n  DEPARTEMENT BGK  1'825   \n       \n 40 Stadtschule  1'425   \n       \n5040.01                        40.9480 Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + \n\nAnpassungen \n200 175 STGA  \n\n5660.01                        40.9470 Stiftung Ferienkolonie, Renovation Ferienhaus \nCanols, Beitrag \n\n800 800 Schule  \n\n5060.01 40.9… Giacometti, neues Schulmobiliar 120  Schule  \n5040.01 40.9… Schulhaus Giacometti, Sanierung \n\nKunststoffbeläge Sportanlage \n170  STGA  \n\n5040.01 40.9… Herold, Sanierung Asphatbeläge 150 150 STGA  \n5060.01 40.9… Masans, neues Schulmobiliar 200  Schule  \n5040.01 40.9… TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung 620  HBD  \n5060.01 40.9… Montalin, neues Schulmobiliar 350  Schule  \n5040.01 40.9… Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik \n\n+ Elektro \n300  HBD  \n\n5060.01 40.9… Rheinau, neues Schulmobiliar 330  Schule  \n5040.01 40.9… Schulhaus  Rheinau, Sanierung Kunststoffbelag \n\nLaufbahn \n120  STGA  \n\n5040.01 40.9… Schulhaus Barblan, Anschluss an Fernwärme 170 170 HBD  \n5040.01 40.9… Provisorische KTS Giacometti (Verschiebung \n\nbest. KTS Daleu) \n130 130 HB  \n\n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  400   \n       \n5040.01 42.9… Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung \n\nDaleu \n600 400 HBD  \n\n5040.01 42.9… GBC/Daleu, Sanierung Kunststoffbeläge \nSportanlage \n\n170  STGA  \n\n       \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n81 / 102 \n\n  DEPARTEMENT BPU  11'392   \n       \n 61 Wald und Alpen  950   \n       \n5650.01 61.9281 Scheitabodaweg 607 700 WUA  \n5030.01 61.9… Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel 1'500 700 WUA  \n6310.01 61.9… Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel \n\nKantonsbeitrag \n-1'100 -500 WUA  \n\n5040.01 61.9… Umbau Tschuggenhütte (Küche) 800  WUA  \n5030.01 61.9… SIE Montalinweg 200 200 WUA  \n6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag -150 -150 WUA  \n5030.01 61.9… SIE Erschliessung 600  WUA  \n6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag -450  WUA  \n5030.01 61.9… SIE Waldwege Kopfwald Praderalp \n\n(Tschiertschen) \n400  WUA  \n\n6310.01 61.9… SIE Waldwege Kopfwald Praderalp Beitrag \nKanton \n\n-250  WUA  \n\n5030.01 61.9… SIE Bleiswald Urden (Tschiertschen) 300  WUA  \n5030.01 61.9… Alpsanierung Furgglis (Tschiertschen) 250  WUA  \n       \n 76 Werkbetrieb   900   \n       \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n205  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 33057 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n170  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 41975 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n170  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Kehrichtwagen Mercedes GR103038 \nElektro \n\n600 600 WBE  \n\n5060.01 76 9… Ersatz Kehrichtwagen 71034 Elektro 850  WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Schneeschleuder Rolba 180  WBE  \n5060.01 76.9… Hako Multicar M29C mit Fräshydraulik (WD, \n\nUnterhalt) \n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Wischmaschine MFH 2500 GR 5200 300 300 WBE  \n5060.01 76.9… Wischmaschine, Boschung 250  WBE  \n5040.01 76.9… Ersatz Salzsilo Bettlerküche 100  WBE  \n5203.01 76.9… Füllstandmessung, Tiefsammelsysteme (IoT) 300  WBE  \n5203.01 76.9… Füllstandmessung Abfallbehälter (Abfallhai) (IOT) 150  WBE  \n       \n 86 Stadtgärtnerei  190   \n       \n5040.01                        86.9450 Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an \n\nSchulhausneubau \n120 90 STGA  \n\n5060.01 86.9… Ersatz Schredder Kompostierungsanlage 350  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 65040 160  STGA  \n5040.01 86.9… Erweiterung Kompostierungsanlage infolge \n\nVergrösserung ARA \n400  STGA  \n\n5040.01 86.9… Friedhof Fürstenwald, Erweiterung \nNischenanlage \n\n450 410 STGA  \n\n6370.01 86 9… Beitrag aus Privatgräberfonds für Nischenanlage -450 -450 STGA  \n5040.01 86.9… Friedhof Fürstenwald, Ersatz Heizung 140 140 STGA  \n       \n 72 Tiefbau   6'520   \n       \n5010.01                        72.9155 Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 \n\nBahnhofplatz \n1'462 900 TBD  \n\n6310.01                        72.9156 Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton -720 -500 TBD  \n5010.01  Heroldstrasse 1'200 300 TBD  \n5010.01                        72.9518 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 500  TBD  \n5010.01                        72.9569 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - \n\nSengantinistrasse \n700  TBD  \n\n5010.01                        72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - \nDalpweg \n\n200 100 TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n82 / 102 \n\n6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- \nDalpweg, Einnahmen \n\n-80  TBD  \n\n5010.01                        72.9558 Maladers, Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 850 300 TBD  \n5010.01                        72.9135 Malixerstrasse, Städeli Anteil Stadt \n\n(Unterführung) \n845 395 TBD  \n\n6300.01                        72.9136 Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), \nAgglo 2 \n\n-330 -255 TBD  \n\n5010.01                        72.9559 Montalin-\n/Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.-\n/Eggerstrasse \n\n1'350 200 TBD  \n\n5010.01 72.9195 Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \n"Tunnel" \n\n700 500 TBD  \n\n6300.01 72.9196 Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \n"Tunnel", Einn. Agglo \n\n-250 -250 TBD  \n\n6350.01 72.9197 Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \n"Tunnel", Einn.Dritte \n\n-150 -150 TBD  \n\n5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen / \n\nGesamtüberbauungen \nlaufend 300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse \n\n(Veloweg) \n1'200  TBD  \n\n6300.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse \n(Veloweg), Einnahmen \n\n-700  TBD  \n\n5010.01                        72.9… Fahrbahnhaltestellen Bus, BehiG 2023, ganzes \nStadtgebiet \n\n4'400 1'200 TBD  \n\n6310.01                        72.9… Fahrbahnhaltestellen Bus, BehiG 2023, ganzes \nStadtgebiet, Einn. Kanton \n\n-2'600 -700 TBD  \n\n5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 500 150 TBD  \n5010.01                        72.9… FVV Rätusbrücke 1'400  TBD  \n6310.01                        72.9… FVV Rätusbrücke, Einnahmen Private und \n\nKanton \n-500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe \n(Anteil Kanton 700) \n\n1'500 700 TBD  \n\n6300.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe Einn. \nBund \n\n-400 -100 TBD  \n\n5010.01 72.9… Haldenstein, Bahnhofstrasse 250  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Oberdorf 300  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, \n\nWendepunkt Bus \n450  TBD  \n\n6310.01                        72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Einnahmen \nKanton \n\n-100  TBD  \n\n5010.01 72.9… Hof Foral, Erschliessung "Strasse" 150 50 TBD  \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte \n\nWelschdörfli \n800  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -500  TBD  \n5010.01 72.9… Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse 800 350 TBD  \n5010.01 72.9… LED, Ausbau Altstadt, 220 best. Leuchten 650  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Under Quader / Schloss 300  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris 250  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Arosastrasse, Strela - Alte Post 200 100 TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Postautohaltestelle "Tumma" 150 150 TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Postautohaltestelle "alte Post" 200 100 TBD  \n5010.01 72.9… Malixerstrasse (Julierstrasse) Höhenbühl-\n\nHirschbühlweg \n600 400 TBD  \n\n6310.01 72.9… Malixerstrasse (Julierstrasse) Höhenbühl-\nHirschbühlweg, Einn. Kanton \n\n-150  TBD  \n\n5010.01 72.9… Malixerstrasse (Julierstrasse) FVV Unterführung \nSt. Hilarien \n\n800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse 1'000 700 TBD  \n6300.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse, \n\nEinnahmen  \n-500 -300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 350  TBD  \n5010.01 72.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300  TBD  \n5010.01 72.9… Obere Au, Veloparkierung Föhrenwald 180 180 TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n83 / 102 \n\n5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau / LWL bis 2024-\n27 \n\n600 200 TBD  \n\n5010.01 72.9… Ottoplatz 500  TBD  \n5010.01 72.9… Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis \n\nRheingässli \n450  TBD  \n\n5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle 400  TBD  \n5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg \n\n(ARA) \n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 800  TBD  \n5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, \n\n1. Et. \n600  TBD  \n\n6300.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr. - Welschdörfli, \n1. Et. (Einn. Bund) \n\n-240  TBD  \n\n5010.01 72.9… Sägenstrasse, Rätusstr. - Bienenstr. 900  TBD  \n5010.01 72.9… Sanierung Zufahrt Öa mit Stützmauer \n\nTschiertschen/Praden \n600  TBD  \n\n5010.01 72.9… Schelmenbrücke 400  TBD  \n5010.01 72.9… Sonnhaldenstrasse, Sonnenberg - \n\nKaltbrunnstrasse \n750  TBD  \n\n5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB \nAreal \n\n200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus 500  TBD  \n5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche \n\nStrasse \n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500  TBD  \n6300.01 72.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA, \n\nEinnahmen Agglo \n-200  TBD  \n\n       \n  davon im Zusammenhang mit dem Wärme- \n\nKältenetz IBC: \n 1'050   \n\n5010.01                        72.9568 Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse \n(IBC) \n\n630 100 TBD  \n\n5010.01                        72.9385 Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse \n(IBC) \n\n840 100 TBD  \n\n6300.01                        72.9386 Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse, \nEinnahmen Bund \n\n-45  TBD  \n\n6340.01                        72.9387 Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse, \nEinnahmen IBC \n\n-43  TBD  \n\n5010.01                        72.9573 Gürtelstrasse, Daleustrasse - Wiesentalstrasse \n(IBC) \n\n420 100 TBD  \n\n5010.01                        72.9571 Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse \n(IBC) \n\n500 350 TBD  \n\n5010.01 72.9… Badusstrasse  (mit IBC) 400  TBD  \n5010.01 72.9… Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. (mit IBC) 400  TBD  \n5010.01 72.9… Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse \n\n(mit IBC) \n700  TBD  \n\n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Aspermontstr. - Wiesentalstr. \n(mit IBC) \n\n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - \nSchellenbergstr. (mit IBC) \n\n450  TBD  \n\n5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse \n(mit IBC) \n\n800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Grossbruggerweg, Obere Au - Industriestrasse \n(mit IBC) \n\n500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Industriestrasse, Pulvermühlestr. - Industriegleis \n(mit IBC) \n\n280  TBD  \n\n5010.01 72.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz (mit \nIBC) \n\n550  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse (mit \nIBC) \n\n700  TBD  \n\n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - \nIndustriestrasse (mit IBC) \n\n1'400 400 TBD  \n\n6310.01 72.9… Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - \nIndustriestrasse (mit IBC) Einn. GR \n\n-100  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n84 / 102 \n\n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. \n(mit IBC) \n\n700  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Felsenaustrasse - \nPulvermühlestrasse (mit IBC) \n\n500  TBD  \n\n       \n5020.01                        72.9… Plessur Sanierung Verbauung laufend 900 TBD  \n6310.01                        72.9… Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen \n\nKanton \nlaufend -450 TBD  \n\n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  3'500   \n       \n6370.02                        72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 TBD  \n5030.01                        78.9547 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere \n\nPlessurstrasse \n435 100 TBD  \n\n5030.01  Heroldstrasse 930 150 TBD  \n5030.01                        78.9548 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 400  TBD  \n5030.01                        78.9690 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - \n\nSegantinistrasse \n530  TBD  \n\n5030.01                        78.9630 Maladers, Sax 250 50 TBD  \n5030.01                        78.9650 Montalin-\n\n/Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.-\n/Eggerstrasse \n\n1'080 100 TBD  \n\n5030.01                        78.9620 Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - \nGiacomettistrasse \n\n1'800 200 TBD  \n\n5030.01 78.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 600  TBD  \n5030.01 78.9… Arellastrasse 400  TBD  \n5030.01 78.9… Arosastrasse (Kantonsstrasse), - Strela - Alte \n\nPost \n1'000 300 TBD  \n\n5030.01 78.9… Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Freihofplatz (Umlegung Abwasserleitung) 850  TBD  \n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - \n\nEngadinstrasse, 2. Etappe \n500 400 TBD  \n\n5030.01 78.9… Haldenstein, Bahnhofstrasse 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 250  TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Oberdorf 500  TBD  \n5030.01 78.9… Hof Foral, Erschliessung "Abwasser" 150 50 TBD  \n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse 1'500 850 TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris 100  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Schloss - Alte Post 500  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Under Quadra / Schloss 200  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Zäris - Alte Post 750  TBD  \n5030.01 78.9… Malixerstrasse, Rosenhügel -St. Hilarienweg (mit \n\nTBA GR) \n350 250 TBD  \n\n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse \n(TBA GR) \n\n350 250 TBD  \n\n5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 450  TBD  \n5030.01 78.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Ottoplatz 400  TBD  \n5030.01 78.9… Regenrückhaltebecken Tschiertschen/Praden 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Sammelkanal Netzsanierung, Abschnitt \n\nSommeraustr.-Pulvermühlestr. \n450  TBD  \n\n5030.01 78.9… Sägenstrasse, Rätusstr.-Bienenstr. 700  TBD  \n5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse/Florastr. 900  TBD  \n5030.01 78.9… St. Margrethenstrasse 450  TBD  \n5030.01 78.9… Sonnhaldenstrasse, Sonnenberg-\n\nKaltbrunnstrasse \n300  TBD  \n\n5030.01 78.9… Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Str. 380  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 300  TBD  \n       \n\n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n85 / 102 \n\n  davon im Zusammenhang mit dem Wärme- \nKältenetz IBC: \n\n 1'200   \n\n5030.01                        78.9685 Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse \n(IBC) \n\n375 50 TBD  \n\n5030.01                        78.9695 Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse \n(IBC) \n\n240 350 TBD  \n\n5030.01 78.9… Badusstrasse, Scalettastrasse - \nSennensteinstrasse (mit IBC) \n\n250  TBD  \n\n5030.01 78.9… Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse \n(mit IBC) \n\n900  TBD  \n\n5030.01 78.9… Brandisstrasse (mit IBC) 650  TBD  \n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Aspermontstr. - Wiesentalstr. \n\n(mit IBC) \n600  TBD  \n\n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Tittwiesenstr. - Aspermontstr. \n(mit IBC) \n\n700  TBD  \n\n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - \nSchellenbergstr. (mit IBC) \n\n600  TBD  \n\n5030.01 78.9… Grossbruggerweg, Obere Au - Industriestrasse \n(mit IBC) \n\n600  TBD  \n\n5030.01 78.9… Huberstrasse, Albulastr.-Giacomettistr. 500  TBD  \n5030.01 78.9… Industriestrasse, Pulvermühlestr. - Industriegleis \n\n(mit IBC) \n390  TBD  \n\n5030.01 78.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz (mit \nIBC) \n\n350  TBD  \n\n5030.01 78.9… Obere Plessurstr., Gäuggelistr. - Grabenstr. inkl. \nLaubenstr. (mit IBC) \n\n1'500  TBD  \n\n5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. \n(mit IBC) \n\n900  TBD  \n\n5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Ringstr. - Industriestr. (mit \nIBC) \n\n1'100 800 TBD  \n\n5030.01 78.9… Ringstrasse, Pulvermühlestr. - Felsenaustr. (mit \nIBC) \n\n1'500  TBD  \n\n5030.01 78.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - \nRaschärenstrasse (mit IBC) \n\n900  TBD  \n\n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  -700   \n       \n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 ARA  \n       \n 79 Geoinformatik  0   \n       \n5200.01 79.9… Grundlagendaten 300  GI  \n       \n 85 Freiraumplanung  32   \n       \n5030.01                        85.9110 Aufwertung Plessurraum 400 32 FRP  \n5010.01                        85.9080 Freiraumverbindung Chur West-Altstadt 1'800  TBD  \n5010.01  - davon Freiräume Chur West: Planung 100  TBD  \n5010.01  - davon Freiräume Chur West: Umsetzung 1'700  TBD  \n5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Epitaphien 300  FRP  \n6310.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Epitaphien, Beitrag \n\nDenkmalpflege \n-60  FRP  \n\n5030.01 85.9… Freihofplatz 900  FRP  \n5030.01 85.9… Vorbereich Postremise/ Engadinstrasse 350  FRP  \n5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Teil Höhe Postremise inkl. \n\nInfrastruktur \n450  FRP  \n\n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260  FRP/HBD  \n5040.01 85.9… Öffentliche WC-Anlage Titt 200  HBD  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2025 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n86 / 102 \n\n  Investitionen Finanzvermögen*     \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen  6'149   \n       \n5950.01                        95.9140 Arealentwicklung Stadthalle 1'000 350 Immo  \n5950.01  - davon Studienauftrag 90  Immo  \n5950.01  - davon Richtprojekt Stadthallenareal 100  Immo  \n  - davon Ausarbeitung Quartierplan  42  Immo  \n  - davon Gesamtkoordination Teilprojekt 3 28  Immo  \n5950.01                        95.9240 Chur Hoch3, Gesamtprojektkosten 400 150 Immo  \n  - davon Gesamtkoordination 100  Immo  \n5950.01                        95.9160 Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte \n\nFuhrhalterei) \n6'000 200 Immo  \n\n5950.01  - davon alt. Stadtspital Sicherungs-\n/Erhaltungsmassnahmen \n\n100  Immo  \n\n5950.01                        95.9180 FHGR Hochschulzentrum, \nHeimfallentschädigungen \n\n2'000  Immo  \n\n5950.01                        95.9230 FHGR Hochschulzentrum, Rückbau u. \nAltlastensanierung \n\n2'003 1'500 Immo  \n\n5950.01                        95.9170 Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. \nu Myrthenweg \n\n820 300 Immo  \n\n5950.01                        95.9190 Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000  Immo  \n  - Kasernenareal, Stadt an Bund 36'000  Immo  \n  - Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde 670  Immo  \n  - Kasernenareal, Erarbeitung \n\nRahmenvereinbarung \n300  Immo  \n\n  - Kasernenareal, sonstige Aufwände 3'030 250 Immo  \n  Kasernenareal, Bund an Stadt -5'750  Immo  \n5950.01 95.9250 Baul. Massn. Suchtprävention, Konsumraum, \n\nStadt (Netto-Rahmenkred.) \n499 499 Immo  \n\n5950.01 95.9… Baul. Massn. Suchtprävention Kantons-Teil \n(Kontakt-/Anlaufstelle) \n\n1'001 1'001 Immo  \n\n6950.01 95.9… Bauliche Massnahmen Suchtprävention \nKantonsbeitrag \n\n-1'001 -1'001 Immo  \n\n5950.01 95.9… QP Geviert Barblanstrasse - \nHeimfallentschädigungen \n\n4'500  Immo  \n\n5950.01 95.9… Landkauf Grundstück Winterberg P2469,P8661 \n(BCD) \n\n2'000 2'000 Immo  \n\n6950.01 95.9… Landtausch Ringstr. P5130 gegen Winterberg \n(BCD) \n\n-2'000 -2'000 Immo  \n\n6950.01 95.9… Arealbereitstellung altes Stadthallenareal (BCD) 2'940 2'000 Immo  \n5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung 500 250 Immo  \n5950.01 95.9… Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo  \n5950.01 95.9… Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., \n\nArealentwicklung \n10'000  Immo  \n\n5950.01 95.9… Entwicklung im Trist 200 150 Immo  \n5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Entwicklung 500 450 Immo  \n       \n       \n\n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb \nnur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n\n\n\nD. Stellenplan\n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n88 / 102 \n\n DEPARTEMENT FWS    \n\n Stadtpräsidium    \n\n10000 Stadtpräsident/in 100.00   \n11120 Assistent/in Stadtpräsident/in 100.00   \n Subtotal Stadtpräsident 200.00  200.00 \n\n11102 Leiter/in Kommunikation 100.00   \n11103 Mitarbeiter/in Kommunikation 100.00   \n Subtotal Kommunikation 200.00  200.00 \n\n Total Stadtpräsidium 400.00 0.00 400.00 \n\n     \n     \n Allgemeine Verwaltung    \n\n11000 Stadtschreiber 100.00   \n Subtotal Stadtschreiber 100.00  100.00 \n\n11090 Assistent/in Stadtkanzlei 50.00   \n11100 Assistent/in Stadtschreiber/in 80.00 20.00 100.00 \n11105 Postbote/Postbotin 65.00   \n11106 Administrator/in Sitzungsräume & Anlässe 60.00   \n11107 Leiter/in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 80.00   \n84100 Gebietsmanager/in Chur West 60.00   \nNEU Mitarbeiter/in Abstimmungen und Wahlen  30.00 30.00 \nNEU Mitarbeiter/in Postagentur Tschiertschen-Praden  32.00 32.00 \nNEU Mitarbeiter/in Marketing & Postagentur Tschiertschen-\n\nPraden \n 40.00 40.00 \n\nNEU Gemeindekanzlist/in Tschiertschen-Praden  90.00 90.00 \n Subtotal Stadtkanzlei 395.00 212.00 607.00 \n\n15020 Stadtarchivar/in 100.00   \n15101 Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in 100.00   \n15105 Archivmitarbeiter/in 100.00   \n Subtotal Stadtarchiv 300.00  300.00 \n\n17000 Rechtskonsulent 90.00 30.00 120.00 \n17100 Assistent/in Rechtskonsulent 50.00   \n Subtotal Rechtsdienst 140.00 30.00 170.00 \n\n Total Allgemeine Verwaltung 935.00 242.00 1'177.00 \n\n     \n     \n Sport- und Eventanlagen    \n\n28000 Leiter/in Sport- und Eventanlagen Chur 100.00   \n28043 Projektleiter/in, Techn. SB 0.00   \n Subtotal Leitung Sport- und Eventanlagen 100.00  100.00 \n\n28040 Leiter/in Bad, Fitness & Wellness 100.00   \n28041 Leiter/in Bäderanlagen 100.00   \n28105 Bereichsleiter Bäder Stv. 100.00   \n28110 Bad- und Eismeister/in 600.00 100.00 700.00 \n28120 Bad- und Saunaangestellte/r 175.00 60.00 235.00 \n28120 Bad- und Saunaangestellte/r  85.00 85.00 \nNEU Mitarbeiter/in Kinderhort  25.00 25.00 \nNEU Badmeister/-in Saison  100.00 100.00 \nNEU Betriebsleiter/in Gastro  100.00 100.00 \nNEU Gastro Badi Sand / Quaderwiese  100.00 100.00 \nNEU Koch/Köchin, Stv. Betriebsleiter/in  100.00 100.00 \nNEU Küchenhilfe  200.00 200.00 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n89 / 102 \n\nNEU Küchenhilfe Saison  42.00 42.00 \nNEU Teamleiter/in Service  100.00 100.00 \nNEU Serviceangestellte/r  230.00 230.00 \nNEU Serviceangestellte/r Saison  84.00 84.00 \n Subtotal Bad, Fitness & Wellness 1'075.00 1'326.00 2'401.00 \n\n28044 Leiter/in Verkauf, Marketing & Finanzen 70.00   \n28046 Sach. Marketing, Event & Erlebniswelt 80.00   \n28118 Sach. Marketing, Event & Produktentwicklung 100.00   \n28045 Leiter/in Kasse 100.00   \n28080 Stv. Leitung Empfang/Shop 100.00   \n28135 Kassier/in 170.00 80.00 250.00 \n28101 Gruppenleitung Backoffice mit Schwerpunkt Finanzen 90.00   \n28102 SB Backoffice / Stv. DSL-Assi. 100.00   \n28103 Sachbearbeiter/in Backoffice 50.00   \n Subtotal Marketing, Verkauf & Event 860.00 80.00 940.00 \n\n28042 Leiter Rasen, Eis & Services/Leiter Stv. 100.00   \n28116 Mitarb. Facility Management/Eis 100.00   \n28117 Sachbearbeiter/in 50.00   \n28061 Technik, Instandhaltung und Kleinprojekte 100.00   \n28115 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 200.00   \n28119 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 100.00   \n28111 Leiter/in Eis 100.00   \n28112 Mitarb. Facility Management/Eis/Rasen 200.00 100.00 300.00 \n28122 Eismeister/Hauswart 100.00   \n28107 Leiter/in Rasen 100.00   \n28113 Platzwart Obere Au 80.00   \n Subtotal Rasen, Eis & Services 1'230.00 100.00 1'330.00 \n\n Total Sport- und Eventanlagen 3'265.00 1'506.00 4'771.00 \n\n     \n     \n Personaldienste    \n\n19000 HR-Leiter/in 80.00   \n19100 HR-Verantwortliche/r 90.00   \n19101 HR-Verantwortliche/r 80.00   \n19102 HR-Verantwortliche/r 80.00   \n19105 Stv. HR-Leiterin 80.00   \n19110 Payroll-Verantwortliche/r 80.00   \n19113 Sachbearbeiter/in Lohnbuchhaltung 60.00   \n19114 Koordinator/in Personalentwicklung & Events 80.00   \n     \n Total Personaldienste 630.00 0.00 630.00 \n\n     \n     \n Finanzkontrolle    \n\n21000 Leiter/in Finanzkontrolle 100.00   \n21100 Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv. 80.00   \n21101 Revisor/in 100.00   \n21102 Sachbearbeiter/in 100.00   \n     \n Total Finanzkontrolle 380.00 0.00 380.00 \n\n     \n     \n Finanzen Steuern Einwohnerdienste    \n\n31000 Leiter/in Finanzen Steuern Einwohnerdienste 100.00   \n31100 Sekretär/in 40.00   \n\n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n90 / 102 \n\n31102 Stabsstelle und Projektleitung 100.00   \n Subtotal Leitung Finanzen Steuern \n\nEinwohnerdienste \n240.00  240.00 \n\n     \n23021 Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv. 100.00   \n23110 Buchhalter/in 230.00   \n31111 Debitorenbuchhalter/in 70.00   \n31112 Debitorenbuchhalter/in 100.00   \n31021 Stv. Leiter/in Rechnungswesen 100.00   \n31110 Sachbearbeiter/in Inkasso 300.00   \n Subtotal Rechnungswesen   900.00  900.00 \n\n23020 Leiter/in Controlling 100.00   \n23101 Controller/in 100.00   \n Subtotal Controlling 200.00  200.00 \n\n31020 Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv. 100.00   \n31101 Steuersekretär/in 410.00 80.00 490.00 \n31130 Schaltermitarbeiter/in 160.00   \n31131 Kanzleiangestellte/r 80.00   \n Subtotal Steuerveranlagungen 750.00 80.00 830.00 \n\n12020 Leiter/in Einwohnerdienste 100.00   \n12101 SB Sekretariat/Back-Office 50.00   \n12110 SB Information/Betriebsregister 100.00   \n12040 Abteilungsleiter-Stellvertreter/in 90.00   \n12120 SB Schalter/Front-Office 240.00   \n12122 SB Schalter/Front-Office 300.00   \n Subtotal Einwohnerdienste 880.00  880.00 \n\n Total Finanzen Steuern Einwohnerdienste 2'970.00 80.00 3'050.00 \n\n     \n     \n Immobilien und Bewirtschaftung    \n\n25000 Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung 100.00   \n25102 SB Rechnungswesen u. PP 100.00   \n25104 Sachbearbeiter/in Immobilien 100.00   \n25108 Projektmitarbeiter/in 50.00 100.00 150.00 \n Subtotal Leitung Immobilien und Bewirtschaftung 350.00 100.00 450.00 \n\n25021 Abteilungsleiter/in Bewirtschaftung 100.00   \n25101 SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke 200.00   \n Subtotal Bewirtschaftung 300.00  300.00 \n\n25022 Senior Projektleiter/in Immobilien 80.00   \n25105 Projektleiter/in Immobilien 200.00   \n Subtotal Projekte / Baulicher Unterhalt 280.00  280.00 \n\n25140 Leiter/in Facility Services 100.00   \n40306 Teamleiter/in Hauswartung 120.00   \n25110 Orts-Quartiermeister/Abwart 100.00   \n25141 Wartung Verwaltungsgebäude / Stv. 100.00   \n25150 Reinigungsmitarbeiter/in 100.00   \n25152 Allrounder Stadthaus Untertor 34.88   \n25155 Reinigungsmitarb. Liegenschaften 345.31   \n25160 Hauswart/in Kulturhaus 24.41   \n25161 Techniker/in Kulturhaus 2.00   \n28121 Reinigungsmitarbeiter/in 296.42   \n42060 Hauswart/in GBC 100.00   \n42160 Hauswart/in GBC 100.00   \n42170 Hauswart/in 100.00   \n81115 Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen 100.00   \n81116 Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen 50.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n91 / 102 \n\n40300 Hauswart Barblan/Rheinau 100.00   \n40310 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 100.00   \n40320 Hauswartpartnerin Barblan 36.62   \n40329 Hauswartpartnerin Rheinau 0.00   \n40350 Reinigungsmitarbeiter/in Barblan 140.96   \n40359 Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau 235.34   \n40382 Hauswartin KG Au I + ll 17.30   \n40386 Hauswartin KG Giacometti I + II 21.59   \n40388 Hauswartin KG Holunder 12.01   \n40392 Hauswartin KG Rheinau I + II 25.73   \n40393 Hauswartin KG Scaletta 20.61   \n40302 Hauswart Daleu/Florentini/Herold 190.00   \n40319 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 80.00   \n40322 Hauswartpartnerin Florentini 36.63   \n40352 Reinigungsmitarbeiter/in Florentini 100.58 -50.00 -50.58 \n40360 Reinigungsmitarbeiter/in Daleu 63.70   \n40362 Reinigungsmitarbeiter/in Herold 49.17   \n40380 Hauswartin KG Albula I + II 25.23   \n40384 Hauswartin KG Boletta I + II 23.03   \n40387 Hauswartin KG Herold I + II 21.69   \n25156 Reinigungsmitarb. Verwaltung 11.40   \n40312 Hauswart/in Haldenstein/Maladers/Masans 50.00   \n40358 Reinigungsmitarbeiter/in Masans 27.45   \n40376 Reinigungsmitarbeiter/in Haldenstein 10.00   \n40397 Hauswartin KG Masans 25.39   \n40399 Reinigungsmitarbeiter/in Maladers 23.60   \n40305 Hauswart Lachen 100.00   \n40325 Hauswartpartnerin Lachen 36.63   \n40354 Reinigungsmitarbeiter/in Lachen 99.59   \n40381 Hauswartin KG Aspermont I + II 24.73   \n40385 Hauswartin KG Calanda 27.46   \n40395 Hauswartin KG Tittwiesen I + II 30.79   \n40307 Hauswart Montalin 100.00 -100.00 0.00 \n40326 Hauswartpartnerin Montalin 12.98   \n40355 Reinigungsmitarbeiter/in Montalin 132.04   \n40390 Hauswartin KG Loe I + II 21.57   \n40394 Hauswartin KG Strela 12.32   \n40396 Hauswartin KG Turnerwiese 11.85   \n40308 Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben 100.00   \n40327 Hauswartpartnerin Nikolai 47.34   \n40356 Reinigungsmitarbeiter/in Graben 178.34   \n40361 Reinigungsmitarb.Nikolai/Türligarten/Bodmer 92.52   \n40383 Hauswartin KG Bodmer 12.92   \n40389 Hauswartin KG Kornquader 16.60   \n40391 Hauswartin KG Plessur I + II 22.01   \n40398 Hauswartin KG Araschgen 14.54   \n40303 Hauswart Giacometti 100.00   \n40323 Hauswartpartnerin Giacometti 36.62   \n40353 Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti 151.06   \n40309 Hauswart Quader 100.00   \n40357 Reinigungsmitarbeiter/in Quader 185.70   \n25107 Teamleiter/in Disposition & Services 100.00   \n25151 Mitarb. Kultur-Versammlungsräume 20.00   \nNEU Reinigungsmitarbeiter/in Rasensportstadion  60.00 60.00 \nNEU Fachfrau/mann Betriebsunterhalt Rasensportstadion  40.00 40.00 \nNEU Reinigungsmitarbeiter/in SOA  300.00 300.00 \nNEU Reinigungsmitarbeiter/in Schul- und Sportanlagen \n\nFortuna \n 450.00 450.00 \n\nNEU Hauswart/in Schul- und Sportanlagen Fortuna  100.00 100.00 \nNEU Reinigungsmitarbeiter/in Stadtarchiv  0.00 0.00 \nNEU Reinigungsmitarbeiter/in KITA Türligarten  40.00 40.00 \nNEU Sachbearbeiter/in Tschiertschen-Praden  80.00 80.00 \nNEU Reinigungsmitarbeiter/in Tschiertschen-Praden  51.00 51.00 \nversch. Reinigungsmitarbeiter/in  200.00 200.00 \n\n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n92 / 102 \n\nversch. Reinigungsmitarbeiter/in  200.00 200.00 \n Subtotal Wartung/Reinigung 4'908.66 1'371.00 6'279.66 \n\n Total Immobilien und Bewirtschaftung 5'838.66 1'471.00 7'309.66 \n\n     \n     \n Feuerwehr     \n\n53000 Feuerwehrkommandant 20.00 10.00 30.00 \n53100 Kaufm. Sachbearbeiterin 60.00   \n53101 Materialverwalter/in 100.00   \n53102 Mitarbeiter/in Logistik und Administration 20.00 60.00 80.00 \n53105 Reinigungsmitarbeiter/in 9.30   \n     \n Total Feuerwehr 209.30 70.00 279.30 \n\n     \n     \n Stadtpolizei    \n\n35000 Polizeikommandant/in 100.00   \n35020 Polizeikommandant/in Stv. 100.00   \n35100 Assistent/in Polizeikommando 90.00   \n35101 Stabsoffizier 100.00   \n35107 Kommunikation 100.00   \nNEU Mitarbeiter/in Parkplatzbewirtschaftung  100.00 100.00 \n Subtotal Leitung Stadtpolizei 490.00 100.00 590.00 \n\n35024 Abteilungsleiter/in Verkehrs- und Sicherheitspolizei 100.00   \n35115 Abteilungsleiter/in Stv. Verkehrs- und \n\nSicherheitspolizei \n100.00   \n\n35420 Zugeteilte/r der Abteilungsleitung 100.00   \n35400 Leiter/in Planung und Einsatz 100.00   \n35430 Leiter/in Stv. Planung und Einsatz/Mentor 100.00   \n35401 Gruppenführer/in 100.00   \n35421 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35436 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35441 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35547 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35402 Gruppenführer/in 100.00   \n35431 Gruppenführer/in Stv. 0.00   \n35439 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35462 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35403 Gruppenführer/in 100.00   \n35423 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35443 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35447 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35463 Sachbearbeiter/in 280.00   \n35404 Gruppenführer/in 100.00   \n35432 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35438 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35444 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35461 Sachbearbeiter/in 90.00   \n35464 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35470 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35405 Gruppenführer/in 100.00   \n35425 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35445 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35465 Sachbearbeiter/in 200.00   \n35428 Gruppenführer/in 100.00   \n35446 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35567 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35212 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35407 Gruppenführer/in 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n93 / 102 \n\n35424 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35429 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35440 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35502 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35506 Sachbearbeiter/in 200.00   \n35546 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35422 Gruppenführer/in 100.00   \n35426 Gruppenführer/in Stv. 0.00   \n35437 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35442 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35469 Sachbearbeiter/in 100.00   \n Subtotal Verkehrs- und Sicherheitspolizei 4'270.00  4'270.00 \n\n35022 Abteilungsleiter/in Verkehrstechnik und Logistik 100.00   \n35180 Abteilungsleiter/in Stv. Verkehrstechnik und Logistik 100.00   \n35168 Leiter/in Verkehrstechnik 100.00   \n35181 Leiter/in Stv. Verkehrstechnik 100.00   \n35182 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35195 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35183 Sachbearbeiter/in 200.00   \n35188 Leiter/in Logistik und Verkehrsdienst 100.00   \n35192 Leiter/in Stv. Logistik und Verkehrsdienst 100.00   \n35193 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35194 Sachbearbeiter/in 150.00   \n35200 Leiter/in Verkehrsinstruktion 100.00   \n35206 Leiter/in Stv. Verkehrsinstruktion 100.00   \n Subtotal Verkehrstechnik/Logistik 1'450.00  1'450.00 \n\n35023 Abteilungsleiter/in Support und Gewerbepolizei 100.00   \n35110 Abteilungsleiter/in Stv. Support und Gewerbepolizei 100.00   \n35300 Zugeteilte/r der Abteilungsleitung 100.00   \n35113 Leiter/in Einsatzzentrale 100.00   \n35114 Leiter/in Stv. Einsatzzentrale 100.00   \n35117 Einsatzdisponent/in 400.00   \n35120 Einsatzdisponent/in 100.00   \n35123 Einsatzdisponent/in 150.00   \n35525 Einsatzdisponent/in 100.00   \n35169 Leiter/in öffentlicher Grund, Veranstaltungen und \n\nGastwirtschaften \n80.00   \n\n35175 Leiter/in Stv. öffentlicher Grund, Veranstaltungen und \nGastwirtschaften \n\n100.00   \n\n35178 Sachbearbeiter/in 50.00   \n35204 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35211 Sachbearbeiter/in 60.00   \n35213 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35214 Sachbearbeiter/in 40.00   \n35340 Leiter/in Gewerbepolizei und Verkehrsadministration 100.00   \n35355 Leiter/in Stv. Gewerbepolizei und \n\nVerkehrsadministration \n100.00   \n\n35358 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35360 Sachbearbeiter/in 80.00   \n35203 Leiter/in Support 100.00   \n35301 Leiter/in Stv. Support 100.00   \n Subtotal Support/Gewerbepolizei 2'260.00  2'260.00 \n\n Total Stadtpolizei 8'470.00 100.00 8'570.00 \n\n     \n     \n DEPARTEMENT BGK    \n\n Leitung Departement BGK    \n\n20000 Stadtrat / Stadträtin 100.00   \n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n94 / 102 \n\n24100 Assistent/in Departement BGK 100.00   \n     \n Total Leitung Departement BGK 200.00 0.00 200.00 \n\n     \n     \n Kulturfachstelle    \n\n24105 Leiter/in Kulturfachstelle 100.00   \n24106 Assistent/in Kulturfachstelle 35.00   \n24107 Projektleitung Kulturfachstelle 40.00   \n     \n Total Kulturfachstelle 175.00 0.00 175.00 \n\n     \n     \n Gesellschaft    \n\n55000 Leiter/in 100.00   \n Subtotal Gesellschaft Leitung 100.00  100.00 \n\n55021 Leiter/in Kind Jugend Familie 80.00   \n55042 Leiter/in Frühe Kindheit 80.00   \n55104 Sachbearbeiter/in Administration 50.00   \n55046 Leiter/in Kinder- und Jugendarbeit, Stv. KJF 80.00   \n55130 MA Kinder- und Jugendarbeit HF 150.00   \n55132 MA Kinder- und Jugendarbeit FH 270.00   \n Subtotal Kind Jugend Familie 710.00  710.00 \n\n55103 Assistent/in Dienststellenleitung 80.00   \n55134 MA Assistenz Dienststellenleitung 60.00   \n Subtotal Leitungssekretariat 140.00  140.00 \n\n48000 Leiter/in Schulzahnklinik 100.00   \n48100 Verwaltungsangestellte/r 40.00   \n48105 Kieferorthopädin/Kieferorthopäde 100.00   \n48106 Zahnarzt/Zahnärztin 50.00   \n48108 Praxismanager/in 100.00   \n48110 Dentalassistent/in 330.00   \n48113 Dentalassistent/in Prophylaxe 40.00   \n48114 Prophylaxeassistent/in 60.00   \n Subtotal Schulzahnklinik 820.00  820.00 \n\n24110 Leiter/in Sport 70.00   \n24111 Mitarbeiter/in Sport 50.00 10.00 60.00 \n Subtotal Sport 120.00 10.00 130.00 \n\n55127 Leiter/in Gesundheit und Alter 60.00   \n55135 Mitarbeiter/in Gesundheit und Alter 20.00   \n Subtotal Gesundheit und Alter 80.00  80.00 \n\n55020 Leiter/in Sozialleistungen 100.00   \n55105 Fachspezialist/in Sozialhilfe 100.00   \n55110 Verantw. Rechnungswesen 90.00   \n55114 Leiter/in Sozialhilfe / Juristische/r Mitarbeiter/in 100.00   \n55115 Sachbearbeiter/in 740.00   \n55040 Sachbearbeiter/in 100.00   \n55045 Leiter/in AHV-Zweigstelle / Administration 90.00   \n55101 Verwaltungsangestellte/r 40.00   \n55111 Verwaltungsangestellte/r 50.00   \n55112 Sachbearbeiter/in 230.00   \n55120 Sachbearbeiter/in Alimente 100.00   \n\n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n95 / 102 \n\n55125 Sachbearbeiter/in AHV-Zweigstelle 80.00   \n Subtotal Sozialleistungen 1'820.00  1'820.00 \n\n Total Gesellschaft 3'790.00 10.00 3'800.00 \n\n     \n     \n Stadtschule    \n\n40000 Schuldirektor/in 100.00   \n40185 Päd. Qualitätsmanagement 50.00   \nNEU Fachperson Begabtenförderung  55.00 55.00 \n Subtotal Schuldirektion 150.00 55.00 205.00 \n\n55048 Abteilungsleiter/in Kindertagesstätten 100.00   \n55049 Rayonleiter/in Rheinquartier 90.00   \n55145 Gruppenleiter/in 248.80   \n55150 Pädagogische Mitarbeiter/in 919.00   \n55051 Rayonleiter/in Daleu 80.00   \n55245 Gruppenleiter/in 152.14   \n55250 Pädagogische Mitarbeiter/in 509.00   \n55052 Rayonleiter/in Loequartier 80.00   \n55265 Gruppenleiter/in 168.04   \n55267 Gruppenleiter/in Haldenstein 60.00   \n55270 Pädagogische Mitarbeiter/in 526.00   \n55300 Co-Gruppenleiter/in 0.00   \n55053 Rayonleiter/in Bodmer/Planaterra 60.00   \n55246 Gruppenleiter/in 240.00   \n55251 Pädagogische Mitarbeiter/in 339.00   \n Subtotal Kindertagesstätte 3'571.98  3'571.98 \n\n55043 Leiter/in Schulsozialarbeit 80.00   \n55107 Schulsozialarbeiter/in 505.00   \n Subtotal Schulsozialarbeit 585.00  585.00 \n\n40025 Leiter/in Supportdienste 100.00   \n40090 Mitarbeiter/in Schuladministration 131.50   \n40111 Mitarbeiter/in Schuladministration 80.00   \n40112 Leiter/in Administration 100.00   \n55129 Mitarb. Betreuungsadministration 80.00   \nNEU Schulbusfahrer/in  65.00 65.00 \n Subtotal Supportdienste 491.50 65.00 556.50 \n\n40020 Vizedirektor/in / Stv. Schuldirektor/in 100.00   \n40269 Fachperson PICTS Primar 50.00   \n40271 ICT Verantwortliche/r Primar 62.07   \n40024 Schulleitung 135.00   \n40100 Schulleitung Stv. 6.90   \n40188 Lehrperson Kindergarten 108.33   \n40133 Lehrperson Primarstufe 1'260.33   \n40220 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 398.28   \n40260 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00   \n40420 Fachlehrperson Primarstufe 246.55   \n40115 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40116 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40117 Lehrperson Kindergartenstufe 118.00   \n40118 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40021 Schulleitung 70.00   \n40101 Schulleitung Stv. 6.90   \n40131 Lehrperson Primarstufe 796.12   \n40201 Logopäde/Logopädin 98.62   \n40221 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 189.65   \n40261 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 29.31   \n40401 Lehrperson Primarstufe SIK 218.96   \n40421 Fachlehrperson Primarstufe 67.25   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n96 / 102 \n\n40119 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40120 Lehrperson Kindergartenstufe 133.33   \n40121 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40022 Schulleitung 80.00   \n40102 Schulleitung Stv. 10.35   \n40135 Lehrperson Primarstufe 1'229.30   \n40222 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 282.76   \n40262 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 124.13   \n40422 Fachlehrperson Primarstufe 196.50   \n40124 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40127 Lehrperson Kindergartenstufe 104.17   \n40197 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40128 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40129 Lehrperson Kindergartenstufe 112.50   \n40023 Schulleitung 100.00   \n40103 Schulleitung Stv. 10.35   \n40136 Lehrperson Primarstufe 2'138.00   \n40203 Logopäde/Logopädin 63.79   \n40223 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 375.87   \n40263 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 86.20   \n40423 Fachlehrperson Primarstufe 256.89   \n40143 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40144 Lehrperson Kindergartenstufe 112.50   \n40145 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40146 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40147 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40198 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40028 Schulleitung 95.00   \n40104 Schulleitung Stv. 10.35   \n40137 Lehrperson Primarstufe 1'484.50   \n40204 Logopäde/Logopädin 34.48   \n40225 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 337.94   \n40265 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00   \n40425 Fachlehrperson Primarstufe 200.00   \n40148 Lehrperson Kindergartenstufe 104.00   \n40149 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40152 Lehrperson Kindergartenstufe 114.92   \n40153 Lehrperson Kindergartenstufe 104.00   \n40154 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40026 Schulleitung 50.00   \n40105 Schulleitung Stv. 13.80   \n40138 Lehrperson Primarstufe 624.14   \n40206 Logopäde/Logopädin 55.17   \n40226 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 175.86   \n40426 Fachlehrperson Primarstufe 65.52   \n40157 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40158 Lehrperson Kindergartenstufe 108.33   \n40034 Schulleitung 55.00   \n40139 Lehrperson Primarstufe 613.80   \n40228 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 139.50   \n40266 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 91.38   \n40428 Fachlehrperson Primarstufe 134.48   \n40159 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40168 Lehrperson Kindergartenstufe 115.00   \n40187 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40169 Lehrperson Kindergartenstufe 115.00   \n40027 Schulleitung 85.00   \n40106 Schulleitung Stv. 10.35   \n40164 Lehrperson Primarstufe 1'586.20   \n40207 Logopäde/Logopädin 179.32   \n40227 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 306.89   \n40267 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 82.76   \n40427 Fachlehrperson Primarstufe 227.59   \n40170 Lehrperson Kindergartenstufe 124.08   \n40173 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n97 / 102 \n\n40174 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40186 Lehrperson Kindergartenstufe 108.16   \n40176 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40032 Schulleitung 55.00   \n40113 Schulleitung Stv. 6.90   \n40134 Lehrperson Primarstufe 682.76   \n40209 Logopäde/Logopädin 62.07   \n40224 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 155.18   \n40264 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00   \n40424 Fachlehrperson Primarstufe 110.35   \n40122 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40123 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40150 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40033 Schulleitung 30.00   \n40099 Schulleitung Stv. 3.45   \n40165 Lehrperson Primarstufe 282.76   \n40184 Logopäde/Logopädin 31.03   \n40229 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 74.66   \n40429 Fachlehrperson Primarstufe 48.28   \n40177 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40035 Schulleitung 45.00   \n40098 Schulleitung Stv. 7.00   \n40196 Lehrperson Primarstufe 610.35   \n40208 Logopäde/Logopädin 20.69   \n40230 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 55.17   \n40268 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 31.03   \n40471 Fachlehrperson Primarstufe 36.21   \n40114 Lehrperson Kindergartenstufe 190.26   \nNEU Schulleitung  30.00 30.00 \nNEU Schulleitung Stv.  3.50 3.50 \nNEU Lehrperson Kindergartenstufe  100.00 100.00 \nNEU Lehrperson Primarstufe  317.00 317.00 \nNEU Logopäde/Logopädin  0.00 0.00 \n Subtotal Zyklus 1 & 2 21'969.58 450.50 22'420.08 \n\n40015 Vizedirektor/in 80.00   \n40270 Fachperson PICTS Sekundar 51.72   \n40272 ICT Verantwortliche/r Sekundar 27.59   \n40029 Schulleitung 70.00   \n40107 Schulleitung Stv. 10.35   \n40509 Lehrperson Sekundarstufe I 891.38   \n40529 SHP Sekundarstufe I 141.38   \n40542 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent 182.76   \n40549 Fachlehrperson Sekundarstufe I 475.58   \n40030 Schulleitung 125.00   \n40108 Schulleitung Stv. 10.35   \n40500 Koordinator Talentklasse 100.00   \n40510 Lehrperson Sekundarstufe I 2'211.43   \n40520 Fachlehrperson Sekundarstufe I SIK 100.00   \n40530 SHP Sekundarstufe I 200.00   \n40540 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent 89.66   \n40550 Fachlehrperson Sekundarstufe I 689.65   \n40580 Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung 113.79   \n40031 Schulleitung 100.00   \n40109 Schulleitung Stv. 10.35   \n40511 Lehrperson Sekundarstufe I 2'041.40   \n40531 SHP Sekundarstufe I 234.48   \n40541 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung 48.28   \n40551 Fachlehrperson Sekundarstufe I 470.69   \n40591 Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung 163.79   \n Subtotal Zyklus 3 8'639.63  8'639.63 \n\n Total Stadtschule 35'407.69 570.50 35'978.19 \n\n     \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n98 / 102 \n\n DEPARTEMENT BPU    \n\n Leitung Departement BPU    \n\n30000 Stadtrat/Stadträtin 100.00   \n70100 Assistent/in Departement BPU 100.00   \n     \n Total Leitung Departement BPU 200.00 0.00 200.00 \n\n     \n     \n Grün und Werkbetrieb    \n\n60000 Leiter Grün und Werkbetrieb 100.00   \n61100 Sekretär/in 70.00   \n76100 Kaufm./techn. Angestellte/r 100.00   \n76101 Kaufm. Angestellte 90.00   \n Subtotal Leitung Grün und Werkbetrieb 360.00  360.00 \n\n61020 Leiter/in Wald und Alpen 100.00   \n61062 Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen 100.00   \n61063 Revierförster 80.00   \n61101 Forstwartvorarbeiter 200.00   \n61102 Forstwart 550.00   \n61121 Forstwart/Maschinenführer 100.00   \nNEU Förster/in  100.00 100.00 \n Subtotal Wald und Alpen 1'130.00 100.00 1'230.00 \n\n76020 Leiter/in Werkbetrieb 100.00   \n76115 Sachbearbeiter/in Logistik/MSST 100.00   \n76116 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76119 Stv. Gruppenleiter/in Multisammelstelle 100.00   \n76122 Mitarbeiter/in Multisammelstelle 200.00   \n76138 Gruppenleiter/in Multisammelstelle 100.00   \n76130 Sachbearbeiter/in Entsorgung/Mühlbäche 100.00   \n76131 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76132 Stadtarbeiter 500.00   \n76118 Sachbearbeiter/in Reinigung/Winterdienst 100.00   \n76137 Chauffeur/Allrounder mit Spezialfunktion (Ausbildner) 100.00   \n76140 Chauffeur/Allrounder 300.00   \n76141 Stadtarbeiter/in 400.00   \n76045 Leiter Werkbetrieb Stv. 100.00   \n76160 Chauffeur/Allrounder 400.00   \n76161 Stadtarbeiter/in 500.00   \n76061 Leiter betrieblicher Unterhalt 100.00   \n76180 Sachbearbeiter/in MSE/Projekte 100.00   \n76190 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76192 Stadtarbeiter 400.00   \n76063 Leiter Garage/Ausbildung 100.00   \n76220 Mechaniker/in 100.00   \nNEU Mitarbeiter/in Werkdienst  200.00 200.00 \n Subtotal Werkbetrieb 4'500.00 200.00 4'700.00 \n\n86025 Leiter/in Stadtgärtnerei 100.00   \n86130 Mitarbeiter/in Bestattungen 110.00   \n86040 Leiter/in Stadtgärtnerei Stv. 100.00   \n86109 Gärtner/in-Gruppenführer/in 290.00   \n86112 Gärtner/in 200.00   \n86113 Gartenarbeiter/in 500.00   \n86115 Werkhofmitarbeiter/in 100.00   \n86145 Reinigungsangestellte/r 170.00   \n86129 Bereichsleiter/in Friedhöfe/Bestattungen 60.00   \n86132 Gärtner/in-Gruppenführer/in 90.00   \n86133 Friedhofsmitarbeiter/in 360.00   \n86137 Reinigungsangestellte/r 50.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n99 / 102 \n\nNEU  Gartenarbeiter/in Saison  320.00 320.00 \n Subtotal Stadtgärtnerei 2'130.00 320.00 2'450.00 \n\n Total Grün und Werkbetrieb 8'120.00 620.00 8'740.00 \n\n     \n     \n Tiefbaudienste    \n\n70000 Leiter/in Tiefbaudienste 100.00   \n70101 Assistent/in Leitung Tiefbaudienste 100.00   \n70103 Sekretär/in Tiefbaudienste 250.00   \n Subtotal Leitung Tiefbaudienste 450.00  450.00 \n\n72020 Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste 100.00   \n72100 Stv. Leiter Tiefbau / Leiter Bau und Unterhalt 90.00   \n72101 Projektleiter/in / Bauleiter/in 100.00   \n72102 Projektleiter/in, Leiter/in Abwasser (GEP) 100.00   \n72103 Projektleiter/in 100.00   \n72104 Projektleiter/in, Leiter/in Strassenbau 100.00   \n72105 Zeichner/in/Ing.bau EFZ 50.00   \n72107 Projektleiter/in / Bauleiter/in 100.00 -20.00 80.00 \n72108 Technikerin HF Bauplanung Fachrichtung \n\nIngenieurbau \n100.00   \n\nNEU Bauingenieur/in  80.00 80.00 \n Subtotal Tiefbau 840.00 60.00 900.00 \n\n74020 Leiter/in Vermessung 100.00   \n74100 Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur 100.00   \n74105 Geomatiker/in 200.00   \n74110 Fachspezialist GIS Dienstleistungen 100.00   \n74111 Vermessungsgehilfe I 100.00   \n Subtotal Vermessung 600.00  600.00 \n\n78020 Leiter/in ARA 100.00   \n78100 Leiter-Stv./Klärwerkfachmann 100.00   \n78105 Klärwärter/in I 500.00   \n78106 Klärwärter/in II 100.00   \n78107 Klärwärter/in II 200.00   \n78108 Klärwerkfachmann/frau 100.00   \n Subtotal Abwasserreinigungsanlage ARA 1'100.00  1'100.00 \n\n79020 Leiter/in Geoinformatik 100.00   \n79100 Leiter/in Stv. Geomatiktechniker/in 100.00   \n79101 Projektleiter/in Geoinformatik 60.00 -60.00 0.00 \n Subtotal Geoinformatik 260.00 -60.00 200.00 \n\n Total Tiefbaudienste 3'250.00 0.00 3'250.00 \n\n     \n     \n Hochbaudienste    \n\n80000 Stadtarchitekt/in Siedlungsplaner/in 100.00   \n80100 Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste 100.00   \n80101 Projektleiter/in / Sekretariat 20.00 -20.00 0.00 \n Subtotal Hochbaudienste Leitung 220.00 -20.00 200.00 \n\n81020 Leiter/in Hochbau 100.00   \n81100 Bauleiter/in/Projektleiter/in 1 350.00   \n81103 Projektleiter/in 80.00 20.00 100.00 \n Subtotal Hochbau 530.00 20.00 550.00 \n\n82020 Leiter/in Bausekretariat 100.00   \n82050 Leiter/in Bausekretariat Stv. 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2024 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2025 \n\n \n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n100 / 102 \n\n82100 Bauinspektor/in 260.00   \n82105 Brandschutzexperte/-expertin 100.00   \n82107 Sachbearbeiter/in 40.00   \nNEU Bauinspektor/in / Brandschutzfachfrau/mann  100.00 100.00 \n Subtotal Bausekretariat 600.00 100.00 700.00 \n\n84020 Leiter/in Stadtentwicklung 100.00   \n84102 Projektleiter/in Stadtentwicklung 330.00   \n84104 Projektleiter/in Energie und Nachhaltigkeit 60.00   \n84110 Verkehrsplaner/in 100.00   \n Subtotal Stadtentwicklung 590.00  590.00 \n\n86020 Leiter/in Freiraumplanung 100.00   \n86100 Projektleiter/in Freiraumplanung 100.00   \n86101 Landschaftsbauzeichner/in 40.00   \n Subtotal Freiraumplanung 240.00  240.00 \n\n Total Hochbaudienste 2'180.00 100.00 2'280.00 \n\n     \n     \n Grundbuchamt    \n\n90000 Grundbuchverwalter/in 100.00   \n90100 Grundbuchverwalter/in Stv. 100.00   \n90101 Grundbuchverwalter/in 2. Stv. 100.00   \n90102 Sachbearbeiter/in 200.00   \n90103 Grundbuchverwalter/in Stv. als Leiter/in Aussenstelle \n\nArosa \n100.00   \n\n     \n Total Grundbuchamt 600.00 0.00 600.00 \n\n     \n\n\n\nE. Anträge zum Budget\n\nGestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:\n\n1. Das Budget 2025 der Stadt Churinklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu\n\ngenehmigen.\n\n2. Die Nettoinvestitionen auf 51.739 Mio. Frankenzu plafonieren.\n\nGeschäftsprüfungskommission\nder Stadt Chur\n\nDer Präsident\n\n7 177wol\nr. Jüfg Kappeler\n\n \n\nChur, 19. November 2024\n\n\n\n \n\n19. November 2024 \n \n\n102 / 102 \n\nF. Anhang \n \n \n\n\n