02_Budget 2019 Exemplar GR

text: \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n Budget 2019 \n \n\n   \n Entwurf Gemeinderat \n \n  \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n Inhaltsverzeichnis Seite \n\n \n \n\n \n  \n \n \n \nGesamtübersicht  7 \n\n \n \n \nErfolgsrechnung \n\n  \n Gestufter Erfolgsausweis  11 \n \n Zusammenzug Institutionelle Gliederung (Departemente/Dienststellen/Abteilungen) 12 \n \n Artengliederung  13 \n \n \n \n \n Institutionelle Gliederung \n \n \n  Behörden \n   \n 92 Gemeinde  15 \n 93 Gemeinderat  15 \n 94 Stadtrat  16 \n \n \n  Departement  FWS  \n \n  Allgemeine Verwaltung  \n 11 Stadtkanzlei  17 \n 12  Einwohnerdienste  19  \n  15 Stadtarchiv  20 \n 17 Rechtsdienst  21 \n  \n 18 Kontaktstelle Wirtschaft 22 \n \n 28  Sportanlagen  23  \n   \n 19 Personaldienste  25  \n  \n 21 Finanzkontrolle  26 \n   \n 23 Finanzen und Steuern 27 \n   \n 25 Immobilien und Bewirtschaftung 29  \n  \n 14 Informatik    31 \n \n 35 Stadtpolizei  32  \n  \n 53 Feuerwehr  34  \n \n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n  Departement  BGK Seite \n \n  Leitung Departement BGK und Fachstellen \n 50 Leitung Departement BGK 37 \n 51 Kulturfachstelle  38   \n 52 Sportfachstelle  40 \n 54 Fachstelle Alter und Gesundheit 41  \n \n \n 40 Stadtschule  42 \n \n  \n 42 Gewerbliche Berufsschule 44  \n \n   \n 48 Schulzahnpflege  46  \n \n   \n 55 Soziale Dienste  47 \n \n     \n  \n \n  Departement  BPU  \n  \n  Grün und Werkbetrieb  \n 60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 49  \n 61 Wald und Alpen  50 \n 76 Werkbetrieb  52 \n 86 Stadtgärtnerei  54 \n \n  Tiefbaudienste \n 70 Tiefbaudienste, Leitung 56 \n 72 Tiefbau  57 \n 74 Vermessung  58 \n 78 ARA und Abwasser 59  \n 79  Geoinformatik  61 \n \n  Hochbaudienste \n 80 Hochbaudienste, Leitung 62  \n 81 Hochbau  63 \n 82 Bausekretariat  64  \n 84 Stadtentwicklung  65 \n 85 Freiraumplanung  66 \n \n 90 Grundbuchamt  67 \n   \n   \n Investitionsrechnung \n \n Artengliederung  71 \n \n Institutionelle Gliederung  72 \n \n \n Anhang \n \n Erläuterungen zum Budget 81 \n \n Zusammenzüge Spezialfinanzierungen 84 \n \n Grösste Beitragsempfänger 85 \n \n Kennzahlen  86 \n\n\n\nGesamtübersicht\n\n\n\n\n\nGesamtübersicht Budget Budget Abweichung Rechnung\n\n(Beträge in Franken) 2019 2018 Bu 19 - Bu 18 2017\n\n1. BILANZ\n\nAktiven Finanzvermögen * * * 534'825'855.27\n\nAktiven Verwaltungsvermögen * * * 215'551'716.86\n\nTOTAL AKTIVEN * * * 750'377'572.13\n\n* * *\n\nPassiven Fremdkapital * * * -214'718'528.27\n\nPassiven Eigenkapital * * * -535'659'043.86\n\nTOTAL PASSIVEN * * * -750'377'572.13\n\n2. ERFOLGSRECHNUNG\n\nLaufende Ausgaben 212'113'700 208'022'500 4'091'200 198'546'397.18\n\nÜbriger Aufwand 40'408'900 39'778'800 630'100 37'945'350.41\n\nTotal Aufwand 252'522'600 247'801'300 4'721'300 236'491'747.59\n\nLaufende Einnahmen -228'222'000 -226'899'700 -1'322'300 -239'238'866.80\n\nÜbriger Ertrag -26'048'800 -25'470'100 -578'700 -23'810'697.93\n\nTotal Ertrag -254'270'800 -252'369'800 -1'901'000 -263'049'564.73\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'748'200 -4'568'500 2'820'300 -26'557'817.14\n\n3. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben 52'785'000 43'135'000 9'650'000 28'351'920.35\n\nInvestitionseinnahmen -8'290'000 -8'581'000 291'000 -6'866'867.22\n\nNettoinvestitionen 44'495'000 34'554'000 9'941'000 21'485'053.13\n\n4. GELDFLUSSRECHNUNG\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit * * * 26'267'474.05\n\nCash Flow aus Investitionstätigkeit * * * -18'256'940.39\n\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit * * * -25'000'000.00\n\nVeränderung des Fonds "Geld* * * * -16'989'466.34\n\n5. KENNZAHLEN\n\nSelbstfinanzierung -16'108'300 -18'877'200 2'768'900 -40'692'469.62\n\nFinanzierungssaldo 28'386'700 15'676'800 12'709'900 -19'207'416.49\n\nSelbstfinanzierungsgrad 36.2% 54.6% 189.4%\n\nBruttoschuld * * * 204'772'244.17\n\nNettovermögen/Nettoschuld ** * * * -320'107'327.00\n\nNettovermögen/Nettoschuld pro Kopf * * * -9'177.39\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen\n\n** Die Nettoschuld - = Nettovermögen\n\n7\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis (in Franken) 2019 2018 Bu 19 - Bu 18 2017\n\n30 Personalaufwand 112'693'700 110'272'000 2'421'700 106'684'027.58\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 44'904'500 43'145'500 1'759'000 40'083'682.91\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'088'300 13'055'000 1'033'300 12'159'100.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 665'800 554'100 111'700 1'195'982.65\n\n36 Transferaufwand 51'724'100 51'282'300 441'800 49'430'568.94\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 25'636'800 25'151'500 485'300 23'690'267.76\n\nBetrieblicher Aufwand 249'713'200 243'460'400 6'252'800 233'243'629.84\n\n40 Fiskalertrag -112'585'000 -113'880'000 1'295'000 -116'723'204.12\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'448'200 -5'579'000 130'800 -5'562'109.12\n\n42 Entgelte -41'388'700 -41'050'800 -337'900 -40'236'339.42\n\n43 Verschiedene Erträge -500'000 -345'000 -155'000 -630'103.10\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -412'000 -318'600 -93'400 -120'430.17\n\n46 Transferertrag -43'366'200 -45'700'700 2'334'500 -42'886'078.41\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -25'636'800 -25'151'500 -485'300 -23'690'267.76\n\nBetrieblicher Ertrag -229'336'900 -232'025'600 2'688'700 -229'848'532.10\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 20'376'300 11'434'800 8'941'500 3'395'097.74\n\n34 Finanzaufwand 2'809'400 3'340'900 -531'500 3'248'117.75\n\n44 Finanzertrag -24'933'900 -20'344'200 -4'589'700 -33'201'032.63\n\nErgebnis aus Finanzierung -22'124'500 -17'003'300 -5'121'200 -29'952'914.88\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -1'748'200 -5'568'500 3'820'300 -26'557'817.14\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 1'000'000 -1'000'000 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) 0 1'000'000 -1'000'000 0.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -1'748'200 -4'568'500 2'820'300 -26'557'817.14\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\n11\n\n\n\nFIST Controlling\n\nBeträge in Franken Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nErgebnis 2019 2018 Bu 19 - Bu 18 2017\n\nErgebnis -1'748'200 -4'568'500 2'820'300 -26'557'817\n\n Behörden 2'413'200 2'167'400 245'800 2'026'268\n\n92 - Gemeinde 149'200 132'900 16'300 52'044\n\n93 - Gemeinderat 244'800 254'800 -10'000 217'626\n\n94 - Stadtrat 2'019'200 1'779'700 239'500 1'756'598\n\n Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit -108'880'400 -107'688'100 -1'192'300 -125'171'518\n\n Allgemeine Verwaltung 6'564'500 6'504'900 59'600 5'382'377\n\n11 - Stadtkanzlei 4'927'400 4'896'100 31'300 3'751'132\n\n12 - Einwohnerdienste 887'900 866'400 21'500 863'672\n\n15 - Stadtarchiv 522'100 516'700 5'400 501'243\n\n17 - Rechtsdienst 227'100 225'700 1'400 266'331\n\n18 - Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 308'400 295'300 13'100 205'518\n\n28 - Sportanlagen 6'898'300 5'640'300 1'258'000 5'483'269\n\n19 - Personaldienste 586'800 648'600 -61'800 847'158\n\n21 - Finanzkontrolle 629'300 623'400 5'900 614'479\n\n23 - Finanzen und Steuern -127'605'000 -124'895'100 -2'709'900 -140'210'050\n\n25 - Immobilien und Bewirtschaftung -4'702'900 -4'013'700 -689'200 -4'495'919\n\n14 - Informatik -1'004'000 -1'836'700 832'700 -1'412'074\n\n35 - Stadtpolizei 9'444'200 9'344'900 99'300 8'413'724\n\n53 - Feuerwehr 0 0 0 0\n\n Departement Bildung Gesellschaft Kultur 84'159'100 81'388'700 2'770'400 79'347'822\n\n Leitung BGK und Fachstellen 16'693'900 15'552'600 1'141'300 3'788'553\n\n50 - Leitung BGK 142'500 134'800 7'700 136'957\n\n51 - Kulturfachstelle 3'822'800 3'536'900 285'900 3'177'338\n\n52 - Sportfachstelle 513'400 524'000 -10'600 474'258\n\n54 - Fachstelle Alter und Gesundheit 12'215'200 11'356'900 858'300 0\n\n40 - Stadtschule 51'677'600 50'230'400 1'447'200 46'372'502\n\n42 - Gewerbliche Berufsschule 485'800 484'100 1'700 549'676\n\n45 - Beiträge an Berufsschulen 0 0 0 0\n\n48 - Schulzahnpflege 255'300 239'300 16'000 262'027\n\n55 - Soziale Dienste 15'046'500 14'882'300 164'200 28'375'064\n\n Departement Bau Planung Umwelt 20'559'900 19'563'500 996'400 17'239'612\n\n Grün und Werkbetrieb 7'826'600 7'678'700 147'900 6'539'410\n\n60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung 473'600 468'900 4'700 447'462\n\n61 - Wald und Alpen -208'900 -124'300 -84'600 -527'832\n\n76 - Werkbetrieb 4'646'100 4'616'200 29'900 4'214'554\n\n86 - Stadtgärtnerei 2'915'800 2'717'900 197'900 2'405'225\n\n Tiefbaudienste 10'033'400 9'365'000 668'400 8'931'779\n\n70 - Tiefbaudienste, Leitung 3'382'200 3'124'700 257'500 2'911'427\n\n72 - Tiefbau 6'382'900 6'056'800 326'100 5'982'282\n\n74 - Vermessung 60'000 1'100 58'900 -121'507\n\n78 - ARA und Abwasser 0 0 0 0\n\n79 - Geoinformatik 208'300 182'400 25'900 159'577\n\n Hochbaudienste 3'014'500 2'909'500 105'000 2'271'511\n\n80 - Hochbaudienste, Leitung 627'900 605'800 22'100 580'084\n\n81 - Hochbau 744'000 707'700 36'300 392'326\n\n82 - Bausekretariat -107'200 -117'000 9'800 -284'876\n\n84 - Stadtentwicklung 1'316'700 1'240'200 76'500 1'190'645\n\n85 - Freiraumplanung 433'100 472'800 -39'700 393'333\n\n90 - Grundbuchamt -314'600 -389'700 75'100 -503'089\n\nErfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n12\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 Bu 19 - Bu 18 2017\n\nERGEBNIS (Gewinn) -1'748'200 -4'568'500 2'820'300 -26'557'817.14\n\n3 AUFWAND 252'522'600 247'801'300 4'721'300 236'491'747.59\n\n30 Personalaufwand 112'693'700 110'272'000 2'421'700 106'684'027.58\n\n300 Behörden und Kommissionen 985'100 967'800 17'300 903'454.00\n\n301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals 45'866'800 44'097'500 1'769'300 42'150'417.60\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 47'081'200 46'511'000 570'200 45'502'483.85\n\n304 Zulagen 203'700 206'300 -2'600 218'419.99\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 17'020'200 16'872'200 148'000 16'391'356.31\n\n306 Arbeitgeberleistungen 80'300 80'300 0 80'304.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'456'400 1'536'900 -80'500 1'437'591.83\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 44'904'500 43'145'500 1'759'000 40'083'682.91\n\n310 Material- + Warenaufwand 4'976'900 4'874'100 102'800 4'535'337.47\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen 4'530'000 4'270'000 260'000 3'915'581.91\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'496'000 4'301'600 194'400 4'221'545.29\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 11'221'500 10'851'000 370'500 10'047'728.86\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 9'385'500 9'097'300 288'200 8'667'014.56\n\n315 Unterhalt Mobilien + immat.  Anlagen 3'102'400 3'341'000 -238'600 3'205'372.15\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 3'009'800 2'688'900 320'900 2'297'749.17\n\n317 Spesenentschädigungen 1'300'700 1'040'600 260'100 976'734.16\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 495'000 490'000 5'000 410'803.92\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'386'700 2'191'000 195'700 1'805'815.42\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'088'300 13'055'000 1'033'300 12'159'100.00\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 13'441'600 12'489'700 951'900 11'810'600.00\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 646'700 565'300 81'400 348'500.00\n\n34 Finanzaufwand 2'809'400 3'340'900 -531'500 3'248'117.75\n\n340 Zinsaufwand 2'400'900 2'723'900 -323'000 2'876'544.75\n\n341 Realisierte Kursverluste 0 0 0 0.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 408'500 617'000 -208'500 371'573.00\n\n344 Wertberichtigung Anlagen FV 0 0 0 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 665'800 554'100 111'700 1'195'982.65\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 665'800 554'100 111'700 1'195'982.65\n\n36 Transferaufwand 51'724'100 51'282'300 441'800 49'430'568.94\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 60'000 67'000 -7'000 90'814.60\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 16'947'100 15'961'600 985'500 15'906'577.55\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 0 3'500 -3'500 -60'835.90\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 34'699'000 35'232'000 -533'000 32'594'012.69\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0 900'000.00\n\n366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 18'000 18'200 -200 0.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n370 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 1'000'000 -1'000'000 0.00\n\n380 Ausserordentlicher Personalaufwand 0 0 0 0.00\n\n383 Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 0 0 0 0.00\n\n387 Zusätzliche Abschreibungen Inv.Beiträge 0 0 0 0.00\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 0 1'000'000 -1'000'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 25'636'800 25'151'500 485'300 23'690'267.76\n\n391 Dienstleistungen 11'299'000 11'255'200 43'800 9'761'858.59\n\n392 Mieten, Immoblienaufwand, Gebrauchsleihen 10'651'500 10'322'700 328'800 10'018'720.72\n\n394 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand 2'683'500 2'598'000 85'500 2'935'138.00\n\n399 Diverses 1'002'800 975'600 27'200 974'550.45\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n13\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 Bu 19 - Bu 18 2017\n\n4 ERTRAG -254'270'800 -252'369'800 -1'901'000 -263'049'564.73\n\n40 Fiskalertrag -112'585'000 -113'880'000 1'295'000 -116'723'204.12\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -83'050'000 -83'950'000 900'000 -83'883'951.15\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -16'500'000 -17'000'000 500'000 -19'292'108.37\n\n402 Übrige Direkte Steuern -12'850'000 -12'750'000 -100'000 -13'363'925.85\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -185'000 -180'000 -5'000 -183'218.75\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'448'200 -5'579'000 130'800 -5'562'109.12\n\n412 Konzessionen -5'448'200 -5'579'000 130'800 -5'562'109.12\n\n42 Entgelte -41'388'700 -41'050'800 -337'900 -40'236'339.42\n\n420 Ersatzabgaben -1'150'000 -1'140'000 -10'000 -1'178'941.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -3'282'500 -3'304'500 22'000 -3'763'712.06\n\n423 Schul- und Kursgelder -1'154'200 -1'150'000 -4'200 -1'028'161.80\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -23'156'400 -23'322'200 165'800 -22'048'709.94\n\n425 Erlös aus Verkäufen -728'000 -653'000 -75'000 -697'087.24\n\n426 Rückerstattungen -10'291'600 -10'012'900 -278'700 -9'918'351.88\n\n427 Bussen -1'162'500 -1'050'500 -112'000 -949'557.45\n\n429 Übrige Entgelte -463'500 -417'700 -45'800 -651'818.05\n\n43 Verschiedene Erträge -500'000 -345'000 -155'000 -630'103.10\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen -500'000 -345'000 -155'000 -623'224.50\n\n432 Bestandesveränderungen 0 0 0 -6'878.60\n\n44 Finanzertrag -24'933'900 -20'344'200 -4'589'700 -33'201'032.63\n\n440 Zinsertrag FV -539'500 -619'500 80'000 -582'234.73\n\n441 Realisierte Gewinne FV 0 0 0 -53'238.50\n\n442 Beteiligungsertrag FV -461'000 -461'000 0 -453'013.00\n\n443 Liegenschaftsertrag FV -7'757'000 -7'600'700 -156'300 -7'648'393.00\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV -4'130'000 0 -4'130'000 -10'509'303.50\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV -85'000 -95'000 10'000 -120'543.15\n\n446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV -7'343'000 -7'243'000 -100'000 -9'759'410.80\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -4'618'400 -4'325'000 -293'400 -4'074'895.95\n\n449 Übriger Finanzertrag VV 0 0 0 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -412'000 -318'600 -93'400 -120'430.17\n\n450 Entnahme Spezialfinanzierungen FK 0 0 0 0.00\n\n451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK -412'000 -318'600 -93'400 -120'430.17\n\n46 Transferertrag -43'366'200 -45'700'700 2'334'500 -42'886'078.41\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -6'221'700 -6'105'300 -116'400 -6'271'470.27\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -3'859'000 -5'945'200 2'086'200 -4'048'181.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -33'285'500 -33'650'200 364'700 -32'566'427.14\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -25'636'800 -25'151'500 -485'300 -23'690'267.76\n\n491 Dienstleistungen -11'299'000 -11'255'200 -43'800 -9'761'858.59\n\n492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen -10'651'500 -10'322'700 -328'800 -10'018'720.72\n\n494 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand -2'683'500 -2'598'000 -85'500 -2'935'138.00\n\n499 Übrige Interne Verrechnungen -1'002'800 -975'600 -27'200 -974'550.45\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n14\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\nErgebnis (Gewinn) -1'748'200 -4'568'500 2'820'300 -26'557'817.14\n\nBehörden 2'413'200 2'167'400 245'800 2'026'267.71\n\n92 Gemeinde 149'200 132'900 16'300 52'044.05\n\n3 Aufwand 149'400 133'100 16'300 52'333.05\n\n30 Personalaufwand 63'100 46'800 16'300 12'114.95\n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 63'100 46'800 16'300 11'670.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 415.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 1.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 28.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 80'400 85'400 -5'000 39'361.15\n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 51'800 56'800 -5'000 15'758.00\n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 26'000 26'000 0 21'228.20\n\n3130.47 Easyvote 2'600 2'600 0 2'374.95\n\n39 Interne Verrechnungen 5'900 900 5'000 856.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'900 900 5'000 856.95\n\n4 Ertrag -200 -200 0 -289.00\n\n42 Entgelte -200 -200 0 -289.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -200 -200 0 -289.00\n\n93 Gemeinderat 244'800 254'800 -10'000 217'625.55\n\n3 Aufwand 244'800 254'800 -10'000 217'625.55\n\n30 Personalaufwand 208'000 208'000 0 181'022.50\n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 76'200.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 110'000 110'000 0 91'630.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'000 13'000 0 13'188.70\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 0.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 3.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 31'500 41'500 -10'000 31'203.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 19'000 0 18'847.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 5'246.50\n\n3190.08 Jugendparlament 10'000 20'000 -10'000 7'109.55\n\n39 Interne Verrechnungen 5'300 5'300 0 5'400.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'300 5'300 0 5'400.00\n\n15\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n94 Stadtrat 2'019'200 1'779'700 239'500 1'756'598.11\n\n3 Aufwand 2'092'800 1'853'300 239'500 1'833'374.11\n\n30 Personalaufwand 925'500 927'200 -1'700 1'026'234.35\n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'000 630'000 0 630'019.00\n\n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur 50'000 50'000 0 50'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'500 52'500 0 52'418.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 100'400 102'100 -1'700 98'404.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'800 2'800 0 2'646.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'500 3'500 0 3'468.00\n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 80'300 80'300 0 80'304.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 102'896.00\n\n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 6'077.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'091'300 850'100 241'200 710'866.95\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 4'000 0 4'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 24'000 24'000 0 30'077.05\n\n3170.08 Empfänge 30'000 30'000 0 29'482.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 0 1'600 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 923.20\n\n3190.06 Städtepartnerschaften 15'200 10'000 5'200 25'367.40\n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 944'500 710'100 234'400 556'817.10\n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 70'000 70'000 0 64'199.70\n\n36 Transferaufwand 76'000 76'000 0 74'592.41\n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 35'422.00\n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 50'000 50'000 0 39'170.41\n\n39 Interne Verrechnungen 0 0 0 21'680.40\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0 0 0 21'680.40\n\n4 Ertrag -73'600 -73'600 0 -76'776.00\n\n42 Entgelte -13'500 -13'500 0 -16'680.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -13'500 -13'500 0 -16'680.00\n\n46 Transferertrag -60'100 -60'100 0 -60'096.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'100 -60'100 0 -60'096.00\n\n16\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\nDepartement Finanzen \n\nWirtschaft Sicherheit -108'880'400 -107'688'100 -1'192'300 -125'171'518.49\n\nAllgemeine Verwaltung 6'564'500 6'504'900 59'600 5'382'377.26\n\n11 Stadtkanzlei 4'927'400 4'896'100 31'300 3'751'131.66\n\n3 Aufwand 6'068'300 6'041'000 27'300 4'946'097.71\n\n30 Personalaufwand 739'300 708'100 31'200 716'547.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 625'800 601'100 24'700 610'310.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'600 48'100 1'500 46'428.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'400 52'600 4'800 53'638.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'600 2'600 0 2'515.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'200 3'100 100 3'114.30\n\n3099.02 Personalanlässe 700 600 100 540.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 871'600 894'200 -22'600 667'807.31\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 40'000 43'500 -3'500 36'740.00\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 10'000 8'000 2'000 4'370.30\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 13'779.75\n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 6'000 6'000 0 6'272.55\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 81'000 81'000 0 156'189.30\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 74'000 20'000 54'000 29'199.70\n\n3130.03 Hauptreinigung 26'000 26'000 0 26'514.00\n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 230'000 250'000 -20'000 211'148.50\n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 18'000 18'000 0 17'250.00\n\n3130.21 Bundesfeier 15'000 15'000 0 14'601.45\n\n3130.23 Neuzuzügeranlass 4'000 4'000 0 3'248.60\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 12'000 12'000 0 5'907.20\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 139'500 151'000 -11'500 92'572.75\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0 0 0 9'755.67\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1'500 0 1'447.40\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'700 4'500 4'200 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 4'348.05\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'200 0 1'200 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 23'700 19'700 4'000 22'031.69\n\n3190.09 Chur Card 15'000 18'000 -3'000 2'430.40\n\n3190.10 Chur plus 0 40'000 -40'000 10'000.00\n\n3190.12 Standespräsidentenfeier 0 100'000 -100'000 0.00\n\n3190.13 Events 60'000 60'000 0 0.00\n\n3190.14 Städtetag 2019 100'000 10'000 90'000 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35'100 72'400 -37'300 28'400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 35'100 28'400 6'700 28'400.00\n\n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 44'000 -44'000 0.00\n\n36 Transferaufwand 3'815'000 3'691'000 124'000 2'974'563.90\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'579'100 2'646'900 -67'800 2'177'380.70\n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 20'791.20\n\n3634.04 Beitrag an Abos Bus und Service AG Chur Card 90'000 0 90'000 0.00\n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 370'000 370'000 0 366'487.00\n\n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 220'000 220'000 0 0.00\n\n3636.01 Chur-Tourismus 470'000 380'000 90'000 385'000.00\n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00\n\n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 2'000 2'000 0 2'005.00\n\n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000 10'000 0 10'000.00\n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00\n\n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000 10'000 0 10'000.00\n\n17\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n3636.09 HTW Chur 30'000 0 30'000 0.00\n\n3636.87 Betriebsbeitrag Domschatzmuseum 10'000 10'000 0 0.00\n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 0 18'200 -18'200 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 607'300 675'300 -68'000 558'779.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 459'700 538'700 -79'000 431'128.70\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'000 0 1'000 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'900 9'900 0 8'785.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 13'500 5'500 8'000 1'543.85\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 2'000 0 1'796.50\n\n3920.01 Miete Räume 103'400 96'100 7'300 97'925.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 6'300 -1'800 5'910.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 5'700 9'200 -3'500 4'300.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'600 7'600 0 7'389.95\n\n4 Ertrag -1'140'900 -1'144'900 4'000 -1'194'966.05\n\n42 Entgelte -113'900 -112'900 -1'000 -167'551.25\n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -50'000 -50'000 0 -51'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -63'900 -62'900 -1'000 -116'551.25\n\n44 Finanzertrag -220'000 -220'000 0 -265'414.80\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -220'000 -220'000 0 -265'414.80\n\n46 Transferertrag -260'000 -265'000 5'000 -215'000.00\n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000 -95'000 0 -95'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000 -100'000 0 -100'000.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -45'000 0 -45'000 0.00\n\n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier 0 -50'000 50'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -547'000 -547'000 0 -547'000.00\n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000 -5'000 0 -5'000.00\n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -542'000 -542'000 0 -542'000.00\n\n18\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n12 Einwohnerdienste 887'900 866'400 21'500 863'671.97\n\n3 Aufwand 1'625'300 1'595'800 29'500 1'580'689.35\n\n30 Personalaufwand 999'800 981'100 18'700 967'619.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 835'000 819'700 15'300 805'520.60\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 66'200 65'000 1'200 64'011.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 90'200 88'200 2'000 90'012.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'500 3'400 100 3'351.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'300 4'200 100 4'124.50\n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 349'600 351'400 -1'800 336'158.65\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 15'000 -3'000 13'789.60\n\n3100.02 Identitätskarten/Churcard 45'000 51'800 -6'800 42'959.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'800 5'800 0 2'750.75\n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 20'965.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'491.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 7'906.10\n\n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 259'300 251'300 8'000 246'296.30\n\n39 Interne Verrechnungen 275'900 263'300 12'600 276'911.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 173'200 160'600 12'600 174'171.15\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 5'040.00\n\n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00\n\n4 Ertrag -737'400 -729'400 -8'000 -717'017.38\n\n42 Entgelte -737'400 -729'400 -8'000 -716'117.38\n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -98'000 -98'000 0 -89'432.50\n\n4210.10 Adressauskünfte -22'000 -24'000 2'000 -20'351.10\n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -21'611.20\n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -220'000 -220'000 0 -225'980.92\n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -70'000 -60'000 -10'000 -56'230.35\n\n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -302'900 -302'900 0 -302'142.31\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -500 -500 0 -77.00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -292.00\n\n46 Transferertrag 0 0 0 -900.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -900.00\n\n19\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n15 Stadtarchiv 522'100 516'700 5'400 501'242.80\n\n3 Aufwand 553'100 547'700 5'400 533'054.80\n\n30 Personalaufwand 414'200 413'400 800 408'622.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 348'600 348'900 -300 345'955.15\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'000 28'500 -500 26'595.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 34'300 32'500 1'800 32'880.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'500 1'600 -100 1'426.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'800 1'900 -100 1'764.10\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 57'000 51'000 6'000 40'607.60\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 2'007.55\n\n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 2'925.20\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'776.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 0.00\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 28'088.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 102.80\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 4'500.00\n\n3190.05 Ausstellungen 8'000 2'000 6'000 1'206.50\n\n39 Interne Verrechnungen 81'900 83'300 -1'400 83'825.10\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 20'800 22'200 -1'400 22'730.10\n\n3920.01 Miete Räume 50'700 50'700 0 50'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'400 10'400 0 10'395.00\n\n4 Ertrag -31'000 -31'000 0 -31'812.00\n\n42 Entgelte 0 0 0 -812.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -812.00\n\n46 Transferertrag -31'000 -31'000 0 -31'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000 -31'000 0 -31'000.00\n\n20\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n17 Rechtsdienst 227'100 225'700 1'400 266'330.83\n\n3 Aufwand 227'100 225'700 1'400 266'330.83\n\n30 Personalaufwand 190'400 191'000 -600 191'373.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 156'100 156'100 0 156'091.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'300 12'300 0 12'308.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 20'700 21'200 -500 21'535.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 600 600 0 642.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 700 800 -100 796.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 33'800 21'200 12'600 64'023.08\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'800 4'800 0 3'505.58\n\n3131.10 Prozesse und Gutachten 10'000 10'000 0 51'067.20\n\n3131.12 Übrige Honorare 4'000 4'000 0 4'432.30\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'600 0 12'600 2'935.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 2'083.00\n\n39 Interne Verrechnungen 2'900 13'500 -10'600 10'934.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'900 3'200 -300 3'209.05\n\n3920.01 Miete Räume 0 10'300 -10'300 7'725.00\n\n21\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 308'400 295'300 13'100 205'517.75\n\n3 Aufwand 399'400 295'300 104'100 280'517.75\n\n30 Personalaufwand 197'900 193'900 4'000 178'941.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 162'000 160'100 1'900 150'223.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'700 12'600 100 11'467.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'600 19'600 2'000 15'721.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 700 700 0 597.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 800 800 0 751.10\n\n3099.02 Personalanlässe 100 100 0 180.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 190'500 81'100 109'400 89'660.75\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'800 -800 3'812.20\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 3'300 -2'800 4'521.35\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600 1'500 100 0.00\n\n3131.14 Projektkosten 55'000 50'000 5'000 7'513.90\n\n3131.15 Externe Projektbegleitungen 115'000 15'000 100'000 68'385.00\n\n3160.01 Mietzinse 7'300 0 7'300 1'615.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 7'000 0 3'288.30\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 0 600 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 525.00\n\n39 Interne Verrechnungen 11'000 20'300 -9'300 11'915.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'000 8'000 0 6'440.75\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 5'000 -2'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 0 7'300 -7'300 5'475.00\n\n4 Ertrag -91'000 0 -91'000 -75'000.00\n\n46 Transferertrag -91'000 0 -91'000 -75'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -91'000 0 -91'000 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -75'000.00\n\n22\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n28 Sportanlagen 6'898'300 5'640'300 1'258'000 5'483'268.67\n\n3 Aufwand 10'531'300 9'191'300 1'340'000 8'451'311.14\n\n30 Personalaufwand 3'790'700 3'293'900 496'800 3'050'574.34\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'219'200 2'757'300 461'900 2'556'302.99\n\n3040.01 Dienstkleider 12'000 10'000 2'000 11'698.02\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 265'800 229'700 36'100 200'408.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 245'100 204'400 40'700 200'300.25\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'700 12'900 1'800 10'531.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 17'300 15'000 2'300 13'067.50\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 12'000 20'000 -8'000 12'244.24\n\n3099.02 Personalanlässe 4'600 4'600 0 3'704.15\n\n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 0 40'000 -40'000 42'316.79\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'677'000 3'404'500 272'500 2'995'288.77\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 6'812.26\n\n3100.04 Tickets und Keycards 10'000 10'000 0 5'554.04\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 150'000 150'000 0 116'199.80\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 80'000 80'000 0 79'552.94\n\n3100.08 Treibstoffe 8'000 10'000 -2'000 7'353.07\n\n3100.11 Einkauf Handelswaren 50'000 50'000 0 47'178.88\n\n3100.23 Werbung 100'000 80'000 20'000 80'047.70\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 210'500 233'300 -22'800 119'575.63\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 63'000 52'000 11'000 6'055.46\n\n3120.11 Strom 892'000 750'000 142'000 767'519.28\n\n3120.12 Wasser und Abwasser 170'000 150'000 20'000 112'118.85\n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 130'000 130'000 0 94'860.35\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 467'700 332'500 135'200 355'427.38\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500 0 1'500 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 884'000 651'300 232'700 470'274.80\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 246'800 554'900 -308'100 582'186.08\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 16'000 0 16'000 0.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 123'000 107'500 15'500 85'311.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 53'500 50'000 3'500 50'918.85\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 8'000 0 8'000 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 8'342.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'351'400 1'916'500 434'900 1'837'500.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'911'500 1'525'800 385'700 1'397'600.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 439'900 390'700 49'200 439'900.00\n\n36 Transferaufwand 10'000 10'000 0 41'698.00\n\n3635.03 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 0 0 0 32'400.00\n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 9'298.00\n\n39 Interne Verrechnungen 702'200 566'400 135'800 526'250.03\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 139'300 96'000 43'300 93'138.40\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 15'500 30'000 -14'500 13'021.50\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'000 2'500 500 3'494.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'000 10'000 10'000 19'767.80\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 143'000 144'000 -1'000 123'555.63\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 367'800 270'200 97'600 259'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'600 13'700 -100 13'472.70\n\n23\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n4 Ertrag -3'633'000 -3'551'000 -82'000 -2'968'042.47\n\n42 Entgelte -3'237'000 -3'323'000 86'000 -2'747'527.49\n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'860'000 -2'642'000 -218'000 -2'412'132.37\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -228'000 -512'000 284'000 -193'171.62\n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -120'000 -95'000 -25'000 -97'134.08\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -29'000 -74'000 45'000 -45'089.42\n\n43 Verschiedene Erträge -100'000 0 -100'000 0.00\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -100'000 0 -100'000 0.00\n\n44 Finanzertrag -224'200 -156'200 -68'000 -131'806.38\n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -139'200 -131'200 -8'000 -120'465.20\n\n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -85'000 -25'000 -60'000 -11'341.18\n\n49 Interne Verrechnungen -71'800 -71'800 0 -88'708.60\n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -71'800 -71'800 0 -88'708.60\n\n24\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n19 Personaldienste 586'800 648'600 -61'800 847'157.77\n\n3 Aufwand 797'800 859'600 -61'800 1'068'336.92\n\n30 Personalaufwand 390'100 415'700 -25'600 778'893.61\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 3'000 0 2'100.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 617'900 583'600 34'300 569'750.85\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -309'300 -295'000 -14'300 0.00\n\n3010.07 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt -200'000 -200'000 0 0.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 12'600 21'600 -9'000 21'120.00\n\n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben 0 0 0 -8'385.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 48'800 46'700 2'100 46'629.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 70'300 64'700 5'600 61'409.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'500 2'500 0 2'438.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'200 3'000 200 3'013.60\n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -197'300 -158'800 -38'500 -185'255.09\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 215'000 215'000 0 174'930.01\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 9'000 0 9'147.15\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 1'549.70\n\n3099.02 Personalanlässe 27'400 27'400 0 23'030.49\n\n3099.03 Personalarzt 5'000 6'000 -1'000 3'814.35\n\n3099.05 Arbeitssicherheit 20'000 15'000 5'000 7'836.25\n\n3099.08 Personalbeschaffung 60'000 70'000 -10'000 45'763.65\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 39'400 40'000 -600 35'588.01\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 18'000 -3'000 17'855.59\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'193.80\n\n3131.09 Beratungsaufwand 15'000 15'000 0 11'188.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 569.65\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 3'500 0 3'500 2'338.77\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 3'000 -1'500 717.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 0 400 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'723.60\n\n39 Interne Verrechnungen 368'300 403'900 -35'600 253'855.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 336'400 372'000 -35'600 221'860.10\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 95.20\n\n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00\n\n4 Ertrag -211'000 -211'000 0 -221'179.15\n\n42 Entgelte -131'000 -131'000 0 -141'179.15\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00\n\n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -60'000 -60'000 0 -69'204.95\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000 -1'000 0 -1'974.20\n\n49 Interne Verrechnungen -80'000 -80'000 0 -80'000.00\n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000 -80'000 0 -80'000.00\n\n25\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n21 Finanzkontrolle 629'300 623'400 5'900 614'479.42\n\n3 Aufwand 635'800 629'900 5'900 620'979.42\n\n30 Personalaufwand 589'800 582'000 7'800 577'185.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 491'200 486'000 5'200 484'598.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'700 38'300 400 38'182.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 55'200 53'000 2'200 49'699.85\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'000 2'000 0 1'993.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'500 2'500 0 2'471.80\n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 13'100 13'100 0 8'724.07\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'000 7'500 -500 4'912.62\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'475.55\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 0 500 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'335.90\n\n39 Interne Verrechnungen 32'900 34'800 -1'900 35'069.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'600 14'500 -1'900 14'769.80\n\n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00\n\n4 Ertrag -6'500 -6'500 0 -6'500.00\n\n42 Entgelte -6'500 -6'500 0 -6'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -6'500.00\n\n26\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n23 Finanzen und Steuern -127'605'000 -124'895'100 -2'709'900 -140'210'050.14\n\n3 Aufwand 7'900'300 7'894'900 5'400 8'645'970.18\n\n30 Personalaufwand 2'641'200 2'606'400 34'800 2'455'385.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'212'100 2'176'500 35'600 2'056'105.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 175'000 172'200 2'800 160'501.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 225'900 228'900 -3'000 211'566.05\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'200 9'000 200 8'509.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 11'300 11'100 200 10'520.25\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 5'000 -1'000 5'167.70\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 1'334.70\n\n3099.02 Personalanlässe 1'700 1'700 0 1'680.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'840'500 1'855'300 -14'800 1'760'354.03\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'000 25'000 -2'000 24'427.31\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 41'434.50\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 150'000 150'000 0 140'673.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 45'000 -10'000 13'845.15\n\n3130.09 Bankspesen 9'000 8'000 1'000 8'651.20\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 65'000 70'000 -5'000 60'099.83\n\n3130.13 Einzugsgebühren 540'000 560'000 -20'000 603'726.60\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 14'000 12'000 2'000 13'686.44\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 80'000 50'000 30'000 2'150.00\n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 311'400 328'000 -16'600 311'223.05\n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 100'000 100'000 0 94'054.65\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'075.40\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 4'500 4'500 0 28'522.68\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'800 3'800 0 1'710.15\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 800 0 800 0.00\n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 450'000 450'000 0 350'906.94\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 45'000 40'000 5'000 55'915.08\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 8'251.25\n\n34 Finanzaufwand 2'400'900 2'723'900 -323'000 2'876'544.75\n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 5'000 10'000 -5'000 602.95\n\n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 2'369'400 2'667'400 -298'000 2'842'136.50\n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'500 1'500 0 1'279.65\n\n3409.03 Vergütungszinsen 25'000 45'000 -20'000 32'525.65\n\n36 Transferaufwand 280'000 0 280'000 838'740.85\n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche Schätzungen 280'000 0 280'000 0.00\n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 0 0 0 -61'259.15\n\n3640.01 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0 900'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 737'700 709'300 28'400 714'945.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 575'900 544'500 31'400 555'780.45\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 563.25\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 0 0 1'263.75\n\n3920.01 Miete Räume 153'800 153'800 0 153'800.00\n\n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 8'000 11'000 -3'000 3'538.00\n\n4 Ertrag -135'505'300 -132'790'000 -2'715'300 -148'856'020.32\n\n40 Fiskalertrag -112'400'000 -113'700'000 1'300'000 -116'539'985.37\n\n4000.00 Einkommenssteuern -65'800'000 -66'900'000 1'100'000 -67'144'474.95\n\n4000.04 Aufwandsteuer -800'000 -800'000 0 -812'732.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern -11'100'000 -10'900'000 -200'000 -10'398'833.00\n\n4002.00 Quellensteuern -3'800'000 -3'800'000 0 -3'997'385.40\n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'400'000 -1'400'000 0 -1'389'144.00\n\n4009.02 Nach- und Strafsteuern -150'000 -150'000 0 -141'381.80\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -16'500'000 -17'000'000 500'000 -19'292'108.37\n\n27\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'750'000 -4'750'000 0 -4'644'166.00\n\n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'400'000 -2'300'000 -100'000 -2'889'420.85\n\n4023.01 Handänderungssteuern -4'300'000 -4'300'000 0 -4'759'541.00\n\n4024.01 Erbschaftssteuern -1'300'000 -1'300'000 0 -731'550.00\n\n4024.02 Schenkungssteuern -100'000 -100'000 0 -339'248.00\n\n41 Regalien und Konzessionen -4'580'000 -4'765'000 185'000 -4'692'324.60\n\n4120.01 Konzessionen -20'000 -20'000 0 -39'798.59\n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'100'000 -4'305'000 205'000 -4'190'990.78\n\n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -460'000 -440'000 -20'000 -461'535.23\n\n42 Entgelte -1'034'000 -828'700 -205'300 -933'868.47\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -27'000 -30'500 3'500 -21'728.00\n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -350'000 -200'000 -150'000 -200'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -210'000 -210'000 0 -219'233.76\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -7'200 1'200 -9'156.64\n\n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -11'000 -11'000 0 -10'163.03\n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -15'000 -15'000 0 -15'789.65\n\n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -50'000 -50'000 0 -132'674.05\n\n4260.34 Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung -365'000 -305'000 -60'000 -325'123.34\n\n44 Finanzertrag -12'558'500 -8'418'500 -4'140'000 -21'477'743.68\n\n4400.01 Bank- und Postzinsen 0 0 0 -65'650.00\n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren 0 0 0 -2'758.03\n\n4401.02 Verzugszinsen und Kosten -263'500 -263'500 0 -322'521.05\n\n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -100'000 -200'000 100'000 -11'761.90\n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -176'000 -156'000 -20'000 -179'543.75\n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0 0 0 -53'238.50\n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -450'000 -450'000 0 -442'593.00\n\n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -11'000 -11'000 0 -10'420.00\n\n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -51'915.00\n\n4449.01 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV -4'130'000 0 -4'130'000 -10'457'388.50\n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV -85'000 -95'000 10'000 -120'543.15\n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'900'000 -4'800'000 -100'000 -7'300'000.00\n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'298'000 -2'298'000 0 -2'298'000.00\n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -145'000 -145'000 0 -161'410.80\n\n46 Transferertrag -1'754'700 -1'961'800 207'100 -1'807'766.60\n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'300'000 -1'300'000 0 -1'337'140.60\n\n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -161'380.00\n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -294'700 -501'800 207'100 -309'246.00\n\n49 Interne Verrechnungen -3'178'100 -3'116'000 -62'100 -3'404'331.60\n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 1.1.18) -191'800 -222'400 30'600 -105'145.95\n\n4910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17) 0 0 0 -57'035.20\n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -2'675'500 -2'587'000 -88'500 -2'931'600.00\n\n4990.08 Versicherungsprämien -310'800 -306'600 -4'200 -310'550.45\n\n28\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'702'900 -4'013'700 -689'200 -4'495'918.70\n\n3 Aufwand 17'223'600 17'196'200 27'400 16'234'554.64\n\n30 Personalaufwand 2'217'700 2'249'800 -32'100 2'026'801.79\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'664'100 1'725'000 -60'900 1'533'599.09\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 22'664.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 133'800 138'000 -4'200 121'998.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 151'600 138'500 13'100 122'562.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'200 7'500 -300 6'487.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 8'500 8'800 -300 7'925.05\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 10'410.00\n\n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 220'000 200'000 20'000 198'728.15\n\n3099.02 Personalanlässe 2'500 2'000 500 2'426.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'757'300 6'482'900 274'400 5'942'326.18\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 11'000 -1'000 11'496.30\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'000 64'000 0 61'183.20\n\n3100.08 Treibstoffe 1'000 1'000 0 997.57\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 77'700 101'400 -23'700 83'853.08\n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'650'000 1'550'000 100'000 1'568'420.07\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 113'800 183'300 -69'500 158'388.58\n\n3130.12 Bewachung 25'000 24'000 1'000 24'567.10\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 0 0 0 8'303.45\n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 5'000 7'000 -2'000 3'478.40\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 300'000 340'000 -40'000 81'481.35\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 3'000 3'000 0 2'326.00\n\n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'931'000 2'875'000 56'000 2'886'519.67\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 145'000 145'000 0 131'582.23\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 20'000 20'000 0 18'003.18\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'380'300 1'147'700 232'600 888'718.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'985.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 0 3'000 0.00\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 0 0 0 3'981.90\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 27'000 9'000 18'000 7'039.80\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'386'300 5'241'800 144'500 5'043'900.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 0 0 400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'368'400 5'223'900 144'500 5'025'600.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 17'900 17'900 0 17'900.00\n\n34 Finanzaufwand 408'500 617'000 -208'500 371'573.00\n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 338'500 547'000 -208'500 306'530.25\n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 70'000 70'000 0 65'042.75\n\n36 Transferaufwand 0 3'500 -3'500 423.25\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 0 3'500 -3'500 423.25\n\n39 Interne Verrechnungen 2'453'800 2'601'200 -147'400 2'849'530.42\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 149'300 189'500 -40'200 127'258.85\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 4'000 0 1'524.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 225'000 227'000 -2'000 222'404.15\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0 0 0 470.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 2'000 0 1'022.10\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 4'000 2'000 2'000 3'916.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 10'000 -5'000 4'762.75\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0 0 0 270.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 667'000 664'000 3'000 637'451.07\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 2'000 1'000 1'000 1'824.70\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'243'100 1'347'600 -104'500 1'696'800.00\n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 132'400 134'100 -1'700 131'826.80\n\n29\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n4 Ertrag -21'926'500 -21'209'900 -716'600 -20'730'473.34\n\n41 Regalien und Konzessionen -68'700 -68'500 -200 -72'887.34\n\n4120.01 Konzessionen -25'700 -25'500 -200 -25'729.00\n\n4120.11 Wasserzinsen -43'000 -43'000 0 -47'158.34\n\n42 Entgelte -770'200 -760'300 -9'900 -741'741.63\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -30'000 -40'000 10'000 -29'487.94\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -65'000 -66'400 1'400 -64'834.35\n\n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -441'000 -443'600 2'600 -443'835.10\n\n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -195'000 -160'000 -35'000 -129'585.25\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -35'500 -44'600 9'100 -56'775.10\n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -3'700 -5'700 2'000 -17'223.89\n\n44 Finanzertrag -10'366'200 -9'984'500 -381'700 -9'822'802.96\n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'305'400 -6'142'900 -162'500 -6'188'870.25\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'340'200 -1'346'700 6'500 -1'341'121.65\n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -47'500 -47'500 0 -54'125.35\n\n4430.05 Pachtzinsen -28'900 -28'600 -300 -29'929.30\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'925'000 -1'694'600 -230'400 -1'478'650.20\n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -134'200 -134'200 0 -134'244.45\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -585'000 -590'000 5'000 -595'861.76\n\n46 Transferertrag -3'900 -7'900 4'000 -7'469.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -3'900 -7'900 4'000 -7'469.00\n\n49 Interne Verrechnungen -10'717'500 -10'388'700 -328'800 -10'085'572.41\n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -66'000 -66'000 0 -66'851.69\n\n4920.01 Miete Räume -2'355'800 -2'275'800 -80'000 -2'409'192.80\n\n4920.02 Miete Parkplätze -86'000 -86'000 0 -84'260.00\n\n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -885'500 -1'055'300 169'800 -966'890.66\n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -295'700 -295'900 200 -296'034.80\n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -391'100 -323'000 -68'100 -306'750.80\n\n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'594'800 -6'207'100 -387'700 -5'686'358.36\n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00\n\n4920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 0 -37'000 37'000 -63'500.00\n\n4920.14 Immobilienaufwand Soziale Dienste 0 0 0 -163'133.30\n\n30\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n14 Informatik -1'004'000 -1'836'700 832'700 -1'412'074.09\n\n3 Aufwand 9'258'200 8'528'200 730'000 7'933'792.65\n\n30 Personalaufwand 3'300'100 2'869'000 431'100 2'520'662.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'732'600 2'355'600 377'000 2'086'202.45\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 16'973.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 216'800 187'200 29'600 166'361.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 237'600 219'100 18'500 188'255.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'500 9'900 1'600 8'736.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 14'100 12'100 2'000 10'788.55\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'000 50'000 0 25'544.85\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'500 9'500 0 7'221.85\n\n3099.02 Personalanlässe 4'000 1'600 2'400 1'440.00\n\n3099.08 Personalbeschaffung 0 0 0 9'137.25\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'303'900 5'067'500 236'400 5'034'721.80\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 11'000 -1'000 8'573.44\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 3'000 0 925.93\n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'410'500 1'314'100 96'400 1'327'523.90\n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 595'100 602'100 -7'000 459'423.67\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 3'000 3'000 0 31'040.97\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 30'900 30'900 0 32'664.24\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 -118.11\n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 769'500 590'000 179'500 855'808.71\n\n3130.05 Installationen 98'000 98'000 0 153'553.89\n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 285'000 327'000 -42'000 345'185.38\n\n3131.09 Beratungsaufwand 85'000 95'000 -10'000 99'170.40\n\n3133.01 Rechenzenter extern 482'300 494'100 -11'800 265'973.70\n\n3133.02 Druckaufträge extern 45'000 70'000 -25'000 34'880.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 470.23\n\n3150.02 Unterhalt Maschinen 0 0 0 806.98\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1'500 0 286.68\n\n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'005'500 996'700 8'800 936'031.00\n\n3160.01 Mietzinse 183'600 173'600 10'000 178'641.30\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 0 0 3'559.70\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'000 11'000 0 11'241.15\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 8'500 0 8'500 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 5'335.59\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 270'000 240'000 30'000 283'743.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 615'100 553'700 61'400 336'800.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 615'100 553'700 61'400 336'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 39'100 38'000 1'100 41'608.10\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 0 0 1'450.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 10'000 0 16'190.10\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 2'040.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 216.50\n\n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 6'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 20'000 18'900 1'100 14'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 300 300 0 311.00\n\n4 Ertrag -10'262'200 -10'364'900 102'700 -9'345'866.74\n\n42 Entgelte -2'507'900 -2'320'700 -187'200 -2'699'946.76\n\n4240.03 Dienstleistungen -2'507'900 -2'320'700 -187'200 -2'570'670.76\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -129'276.00\n\n43 Verschiedene Erträge -70'000 -20'000 -50'000 -92'035.63\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -70'000 -20'000 -50'000 -92'035.63\n\n49 Interne Verrechnungen -7'684'300 -8'024'200 339'900 -6'553'884.35\n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -7'684'300 -8'024'200 339'900 -6'553'884.35\n\n31\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n35 Stadtpolizei 9'444'200 9'344'900 99'300 8'413'723.57\n\n3 Aufwand 14'768'500 14'232'200 536'300 13'282'549.16\n\n30 Personalaufwand 11'147'900 10'794'700 353'200 10'098'424.74\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 9'055'600 8'694'400 361'200 8'104'503.75\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 22'400 22'400 0 22'740.00\n\n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 10'000 8'000 2'000 8'200.00\n\n3040.01 Dienstkleider 120'700 126'800 -6'100 105'121.09\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 726'900 696'300 30'600 644'734.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 840'400 819'500 20'900 791'203.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 38'800 37'200 1'600 33'732.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 47'000 45'000 2'000 41'560.10\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 557.20\n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 271'000 330'000 -59'000 328'893.55\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 10'000 10'000 0 12'407.10\n\n3099.02 Personalanlässe 5'100 5'100 0 4'772.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'797'600 1'751'000 46'600 1'627'780.77\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 85'000 85'000 0 88'080.04\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'000 45'000 -5'000 29'017.14\n\n3100.08 Treibstoffe 35'000 35'000 0 33'618.51\n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 5'000 10'000 -5'000 4'488.80\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 119'500 137'700 -18'200 222'329.46\n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 132'600 120'000 12'600 109'960.15\n\n3110.07 Anschaffung Parkuhren 85'000 97'600 -12'600 127'120.24\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 97'800 68'500 29'300 30'732.07\n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 262'000 208'500 53'500 176'970.65\n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 22'000 27'000 -5'000 21'816.00\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 443.25\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 1'113.40\n\n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 39'000 -4'000 28'328.40\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 15'000 15'000 0 8'881.16\n\n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 80'000 80'000 0 75'519.65\n\n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 140'000 100'000 40'000 146'748.40\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'500 12'000 2'500 10'475.57\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 20'000 20'000 0 15'502.60\n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 47'000 45'000 2'000 38'333.45\n\n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 50'000 47'000 3'000 41'575.02\n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 95'000 85'000 10'000 68'869.80\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 0 30'000 -30'000 29'653.55\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 25'000 30'000 -5'000 17'392.87\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 13'000 13'000 0 8'023.90\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 89'000 79'000 10'000 63'998.01\n\n3160.01 Mietzinse 0 52'700 -52'700 18'241.55\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 48'000 0 48'000 4'871.25\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 130'000 130'000 0 120'610.92\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 15'000 12'000 3'000 14'220.70\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 25'200 0 25'200 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 105'000 -55'000 53'115.46\n\n3190.03 Polizeihunde 15'000 15'000 0 14'202.50\n\n3190.04 Katastrophen-Organisation 5'000 5'000 0 3'526.30\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 121'500 74'500 47'000 121'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 121'500 74'500 47'000 121'500.00\n\n36 Transferaufwand 0 0 0 6'620.35\n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 0 0 0 6'620.35\n\n32\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n39 Interne Verrechnungen 1'701'500 1'612'000 89'500 1'428'223.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 730'200 757'200 -27'000 570'436.95\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 500 600 -100 600.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 2'000 -2'000 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 390'000 360'000 30'000 365'448.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 12'500 2'000 10'500 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 519'800 439'800 80'000 439'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 34'400 32'600 1'800 32'600.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 5'100 8'700 -3'600 10'300.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'200 7'300 -100 7'238.35\n\n4 Ertrag -5'324'300 -4'887'300 -437'000 -4'868'825.59\n\n40 Fiskalertrag -185'000 -180'000 -5'000 -183'218.75\n\n4033.01 Hundetaxen -185'000 -180'000 -5'000 -183'218.75\n\n41 Regalien und Konzessionen -249'000 -245'000 -4'000 -220'473.35\n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -100'000 -100'000 0 -79'005.00\n\n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -105'000 -105'000 0 -101'635.00\n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -24'000 -20'000 -4'000 -24'050.00\n\n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -20'000 -20'000 0 -15'783.35\n\n42 Entgelte -3'924'800 -3'496'800 -428'000 -3'509'577.34\n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -85'000 -85'000 0 -80'405.00\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -25'000 -25'000 0 -31'240.00\n\n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'650'000 -1'600'000 -50'000 -1'543'407.50\n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -20'000 -20'000 0 -17'200.00\n\n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'000 -4'000 0 -3'521.83\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -400'000 -200'000 -200'000 -300'324.35\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -120'000 -120'000 0 -123'885.84\n\n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -160'000 -160'000 0 -154'288.70\n\n4240.26 Vermietung Material -30'000 -36'000 6'000 -25'731.06\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -1'696.41\n\n4260.10 Rückerstattung Löhne 0 -10'000 10'000 0.00\n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -80'000 -80'000 0 -72'571.05\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -24'000 0 -24'000 -23'410.75\n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -45'000 -35'000 -10'000 -47'203.65\n\n4270.03 Ordnungsbussen -1'100'000 -1'000'000 -100'000 -872'321.80\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -180'000 -120'000 -60'000 -210'399.40\n\n4290.07 Zweiradtaxen -1'800 -1'800 0 -1'970.00\n\n44 Finanzertrag -300'000 -300'000 0 -293'114.15\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -300'000 -300'000 0 -293'114.15\n\n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -656'000.00\n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -656'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -9'500 -9'500 0 -6'442.00\n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'500 -9'500 0 -6'442.00\n\n33\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 1'729'200 1'599'800 129'400 1'523'762.95\n\n30 Personalaufwand 660'400 658'900 1'500 715'151.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'100 147'500 -4'400 142'136.35\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 86'500 82'500 4'000 82'504.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 380'000 380'000 0 389'740.75\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 842.75\n\n3040.02 Persönliche Ausrüstung 0 0 0 41'273.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'300 11'700 -400 16'576.85\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'700 13'800 -100 15'186.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 600 600 0 789.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 700 800 -100 991.75\n\n3099.03 Personalarzt 3'000 4'000 -1'000 5'396.75\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 12'500 9'000 3'500 13'640.40\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'000 6'000 0 6'072.30\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 537'800 514'800 23'000 354'810.85\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 6'000 -1'000 4'244.17\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'000 12'000 3'000 11'185.16\n\n3100.08 Treibstoffe 11'000 12'000 -1'000 10'576.99\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 1'000 1'500 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 120'000 89'600 30'400 43'560.90\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 90'000 45'700 44'300 11'308.55\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 35'000 101'000 -66'000 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'000 11'000 -2'000 14'328.65\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 108'000 175'000 -67'000 100'000.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 4'000 4'000 0 4'224.40\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 75'000 0 75'000 59'400.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 200 500 -300 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 45'000 40'000 5'000 75'970.16\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'500 2'000 -500 1'282.15\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 5'000 2'000 8'053.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 0 1'600 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 8'000 10'000 -2'000 10'675.82\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 90'600 10'400 80'200 31'100.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'400 2'500 -100 2'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 88'200 7'900 80'300 28'700.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'000 27'000 0 27'834.00\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 413'400 388'700 24'700 394'866.85\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 31'800 19'500 12'300 23'840.35\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 135'400 135'400 0 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 12'100 500 11'600 3'700.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 11'100 10'300 800 10'926.50\n\n34\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n4 Ertrag -1'729'200 -1'599'800 -129'400 -1'523'762.95\n\n42 Entgelte -1'264'700 -1'248'600 -16'100 -1'336'942.10\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'150'000 -1'140'000 -10'000 -1'178'941.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -110'000 -104'000 -6'000 -146'732.70\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'200 -4'100 -100 -10'668.40\n\n4270.01 Bussen -500 -500 0 -600.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -257'000 -128'600 -128'400 -819.85\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -167'000 -82'900 -84'100 -819.85\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -90'000 -45'700 -44'300 0.00\n\n46 Transferertrag -207'000 -222'000 15'000 -184'931.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -90'000 -105'000 15'000 -68'089.00\n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -117'000 0 -116'842.00\n\n49 Interne Verrechnungen -500 -600 100 -1'070.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -500 -600 100 -1'070.00\n\n35\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n36\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\nDepartement Bildung \n\nGesellschaft Kultur 84'159'100 81'388'700 2'770'400 79'347'821.79\n\nLeitung BGK und Fachstellen 16'693'900 15'552'600 1'141'300 3'788'552.66\n\n50 Leitung BGK 142'500 134'800 7'700 136'956.65\n\n3 Aufwand 660'200 134'800 525'400 136'956.65\n\n30 Personalaufwand 618'300 100'500 517'800 100'729.75\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 0 10'000 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 514'000 80'200 433'800 82'493.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 41'600 6'300 35'300 6'530.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'900 8'300 34'600 9'099.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'200 300 1'900 343.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'600 400 2'200 420.85\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'500 4'500 0 1'362.10\n\n3099.02 Personalanlässe 500 500 0 480.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 16'200 6'200 10'000 7'434.90\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'500 4'500 0 3'859.80\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 700 700 0 3'193.50\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 0 10'000 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 381.60\n\n39 Interne Verrechnungen 25'700 28'100 -2'400 28'792.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'900 10'300 -2'400 10'992.00\n\n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00\n\n4 Ertrag -517'700 0 -517'700 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -517'700 0 -517'700 0.00\n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -517'700 0 -517'700 0.00\n\n37\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n51 Kulturfachstelle 3'822'800 3'536'900 285'900 3'177'337.60\n\n3 Aufwand 3'822'800 3'536'900 285'900 3'178'337.60\n\n30 Personalaufwand 0 164'300 -164'300 174'946.55\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 0 10'000 -10'000 9'907.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 131'300 -131'300 141'007.10\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 10'400 -10'400 11'293.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 11'400 -11'400 11'433.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 500 -500 586.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 700 -700 718.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'200 40'800 -3'600 40'642.40\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'900 11'500 400 7'054.95\n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 10'000 0 18'000.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 4'000 -4'000 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00\n\n3140.13 Unterhalt Stadtgalerie 0 0 0 108.00\n\n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 3'155.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 245.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 4'578.40\n\n36 Transferaufwand 3'230'500 2'909'100 321'400 2'514'400.45\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00\n\n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00\n\n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 127'000 132'000 -5'000 109'000.00\n\n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 20'000 20'000 0 12'000.00\n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000 152'000 0 152'000.00\n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 122'000 118'000 4'000 122'977.50\n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 19'600.00\n\n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 17'500.00\n\n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00\n\n3636.28 Jazz Club Chur 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.31 Ensemble ö! 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 24'700.00\n\n3636.37 Museen (diverse) 43'000 43'000 0 43'000.00\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 845'600 243'400 505'000.00\n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00\n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00\n\n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00\n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00\n\n3636.48 Postremise 40'000 40'000 0 20'000.00\n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 120'000 90'000 30'000 117'577.10\n\n3636.50 Langer Samstag 25'000 25'000 0 15'000.00\n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 29'000 25'000 4'000 25'509.00\n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 37'000 30'000 7'000 43'536.85\n\n3636.82 Alpenmärchen und Sagenfestival 50'000 50'000 0 50'000.00\n\n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000 0 20'000 0.00\n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000 15'000 0 0.00\n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'000 0 18'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 555'100 422'700 132'400 448'348.20\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 16'800 7'800 9'000 7'813.40\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 152'000 0 152'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 38'400 38'400 0 38'400.00\n\n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 295'700 295'900 -200 296'034.80\n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00\n\n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 0 37'000 -37'000 63'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'600 0 8'600 0.00\n\n38\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n4 Ertrag 0 0 0 -1'000.00\n\n42 Entgelte 0 0 0 -1'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -1'000.00\n\n39\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n52 Sportfachstelle 513'400 524'000 -10'600 474'258.41\n\n3 Aufwand 626'900 640'600 -13'700 578'985.41\n\n30 Personalaufwand 0 190'500 -190'500 145'063.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 150'900 -150'900 116'085.10\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 14'000 -14'000 9'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 14'900 -14'900 9'901.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 8'800 -8'800 8'785.85\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 900 -900 502.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 1'000 -1'000 638.05\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 150.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 53'300 56'500 -3'200 92'408.41\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'400 4'200 200 3'236.86\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 0 232.90\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 0 0 2'026.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'500 11'300 200 5'157.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 1'000 -500 42.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 0 100 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'500 6'700 -3'200 1'001.20\n\n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 30'000 30'000 0 35'870.00\n\n3190.15 Einlagen in Fondskonten 0 0 0 43'042.30\n\n36 Transferaufwand 380'000 380'000 0 328'200.00\n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 25'000 25'000 0 10'000.00\n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 355'000 355'000 0 318'200.00\n\n39 Interne Verrechnungen 193'600 13'600 180'000 13'313.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'300 6'400 900 6'113.60\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 179'100 0 179'100 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 7'200 7'200 0 7'200.00\n\n4 Ertrag -113'500 -116'600 3'100 -104'727.00\n\n42 Entgelte -60'500 -63'600 3'100 -41'320.00\n\n4260.07 Elternbeiträge -4'000 -4'000 0 -450.00\n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte -30'000 -30'000 0 -35'870.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -5'000 -10'000 5'000 -5'000.00\n\n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -21'500 -19'600 -1'900 0.00\n\n46 Transferertrag -53'000 -53'000 0 -63'407.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -5'000 -10'000 5'000 -6'317.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -48'000 -43'000 -5'000 -57'090.00\n\n40\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 12'215'200 11'356'900 858'300 0.00\n\n3 Aufwand 12'495'200 11'596'900 898'300 0.00\n\n30 Personalaufwand 0 202'900 -202'900 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 169'900 -169'900 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 13'500 -13'500 0.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 17'900 -17'900 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 700 -700 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 900 -900 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'400 8'700 28'700 0.00\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'600 1'500 100 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 900 1'100 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 27'500 0 27'500 0.00\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 500 500 0 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 2'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'800 1'800 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00\n\n36 Transferaufwand 12'239'600 11'360'000 879'600 0.00\n\n3612 Stationäre Pflegefinanzierung 5'743'000 4'990'000 753'000 0.00\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'630'000 4'588'000 42'000 0.00\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'841'600 1'757'000 84'600 0.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 5'000 5'000 0 0.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000 20'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 218'200 25'300 192'900 0.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 21'000 14'700 6'300 0.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 186'600 0 186'600 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 10'600 10'600 0 0.00\n\n4 Ertrag -280'000 -240'000 -40'000 0.00\n\n46 Transferertrag -280'000 -240'000 -40'000 0.00\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -280'000 -240'000 -40'000 0.00\n\n41\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n40 Stadtschule 51'677'600 50'230'400 1'447'200 46'372'501.56\n\n3 Aufwand 60'109'000 58'669'600 1'439'400 53'295'090.61\n\n30 Personalaufwand 43'725'400 42'680'400 1'045'000 39'576'363.27\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'595'800 5'456'700 139'100 3'103'238.17\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 66'200 38'200 28'000 2'124.00\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 31'294'500 30'453'700 840'800 30'137'660.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'951'100 2'876'600 74'500 2'625'626.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'269'000 3'323'000 -54'000 3'258'908.30\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 157'400 153'000 4'400 137'349.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 190'900 185'700 5'200 170'735.40\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 140'000 140'000 0 96'799.95\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 20'000 16'000 4'000 16'772.30\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 8'500 8'500 0 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 32'000 29'000 3'000 27'148.25\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'835'900 3'760'700 75'200 2'765'057.93\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 41'200 41'200 0 105'741.80\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 135'300 135'300 0 125'994.42\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 27'000 27'000 0 23'613.10\n\n3100.19 Lehrmittel 1'405'500 1'350'000 55'500 1'079'114.35\n\n3100.20 Lebensmittel 67'200 67'200 0 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 34'300 34'300 0 0.00\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 50'000 90'000 -40'000 34'516.10\n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 215'000 295'000 -80'000 315'715.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 335'700 373'700 -38'000 341'976.46\n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 43'708.60\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'500 7'500 0 5'775.85\n\n3130.26 Gebühren Sportanlagen 4'000 4'000 0 1'365.00\n\n3130.31 Schülerunfallversicheurng 8'000 8'000 0 7'013.50\n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 40'000 35'000 5'000 37'648.60\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'200 3'200 0 0.00\n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 326'100 372'100 -46'000 6'248.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 60'000 70'000 -10'000 56'480.76\n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 35'000 35'000 0 20'604.20\n\n3160.01 Mietzinse 271'300 191'300 80'000 52'341.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 85'000 111'300 -26'300 66'962.05\n\n3170.06 Schultransporte 330'000 295'000 35'000 329'587.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 30'000 0 30'000 0.00\n\n3171.01 Maiensäss 35'000 15'000 20'000 12'364.85\n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 200'000 110'000 90'000 77'544.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 44'600 44'600 0 20'740.24\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 36'000 0 36'000 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 36'000 0 36'000 0.00\n\n36 Transferaufwand 3'305'000 3'377'700 -72'700 3'311'042.00\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 1'300'000 0 1'272'300.00\n\n3612.14 Schulgelder Talentschule Surselva 0 72'700 -72'700 58'200.00\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'050'000 1'000'000 50'000 1'043'385.00\n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 940'000 990'000 -50'000 922'157.00\n\n39 Interne Verrechnungen 9'206'700 8'850'800 355'900 7'642'627.41\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'435'000 2'470'900 -35'900 1'758'363.95\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 4'047.80\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 68'000 68'000 0 60'306.00\n\n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0 0 0 34'980.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 6'000 0 6'033.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 3'000 0 1'735.25\n\n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 83'238.80\n\n3920.07 Immobilienaufwand 6'530'300 6'142'600 387'700 5'621'858.36\n\n42\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 3'700 0 3'700 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'700 7'300 400 7'563.75\n\n4 Ertrag -8'431'400 -8'439'200 7'800 -6'922'589.05\n\n42 Entgelte -2'390'700 -2'312'700 -78'000 -1'110'854.35\n\n4230.01 Schulgelder -1'000'000 -1'000'000 0 -944'656.80\n\n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 0 0 0 75'000.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren -198'000 -120'000 -78'000 -118'913.75\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -5'000 -5'000 0 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -68'000 -68'000 0 -122'283.80\n\n4260.07 Elternbeiträge -1'119'700 -1'119'700 0 0.00\n\n46 Transferertrag -5'815'700 -5'848'800 33'100 -5'553'830.55\n\n4630.01 Bundesbeiträge -115'000 -95'000 -20'000 -80'897.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'360'000 -5'360'000 0 -5'457'170.45\n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -30'000 -30'000 0 -15'763.10\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -250'000 -303'100 53'100 0.00\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -60'700 -60'700 0 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -225'000 -277'700 52'700 -257'904.15\n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -225'000 -277'700 52'700 -257'904.15\n\n43\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 485'800 484'100 1'700 549'676.17\n\n3 Aufwand 25'978'000 26'488'100 -510'100 25'142'090.09\n\n30 Personalaufwand 20'664'400 21'054'900 -390'500 20'241'759.20\n\n3000.05 Schulrat 10'000 10'000 0 10'517.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'428'400 1'419'500 8'900 1'403'805.55\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'786'700 16'057'300 -270'600 15'364'823.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'376'900 1'396'500 -19'600 1'321'687.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'717'000 1'821'900 -104'900 1'834'860.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 72'700 73'700 -1'000 68'871.90\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 89'100 90'400 -1'300 85'639.15\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 149'500 149'500 0 126'339.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 3'000 1'000 1'485.45\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 9'000 10'000 -1'000 8'843.55\n\n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 11'041.80\n\n3099.08 Personalbeschaffung 10'000 12'000 -2'000 3'844.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'150'400 2'098'900 51'500 1'905'300.13\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'900 32'000 -1'100 22'959.69\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 23'000 29'000 -6'000 34'668.81\n\n3100.19 Lehrmittel 398'200 374'000 24'200 380'056.50\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'149.47\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15'000 15'000 0 12'130.87\n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa 0 26'000 -26'000 0.00\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 106'000 97'300 8'700 99'029.27\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'000 3'500 500 4'050.30\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 4'900 4'000 900 1'105.79\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 707'100 700'000 7'100 639'824.16\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 11'700 11'800 -100 12'044.45\n\n3130.17 Veranstaltungen 18'600 18'600 0 12'560.85\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000 5'000 0 4'120.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 8'000 6'000 2'000 391.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 14'000 14'000 0 9'665.30\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 46'300 49'100 -2'800 36'804.94\n\n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 10'000 0 19'595.60\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 586'600 579'600 7'000 537'344.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 75'000 75'000 0 56'486.25\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 18'500 0 18'500 0.00\n\n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 8'000 8'500 -500 942.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 58'600 39'500 19'100 20'369.68\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'200 5'500 -300 5'600.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 5'200 5'500 -300 5'600.00\n\n39 Interne Verrechnungen 3'158'000 3'328'800 -170'800 2'989'430.76\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 427'800 368'500 59'300 249'406.15\n\n3910.15 Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC 936'600 1'072'300 -135'700 951'974.70\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000 80'000 0 80'000.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 40'000 36'000 4'000 39'496.95\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 26'000 0 24'400.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'900 7'500 3'400 10'303.05\n\n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00\n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 885'500 1'055'300 -169'800 966'890.66\n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 391'100 323'000 68'100 306'750.80\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 100 200 -100 300.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'000 5'000 0 4'908.45\n\n44\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n4 Ertrag -25'492'200 -26'004'000 511'800 -24'592'413.92\n\n42 Entgelte -661'100 -559'900 -101'200 -594'238.97\n\n4230.01 Schulgelder -144'200 -140'000 -4'200 -147'475.00\n\n4230.02 Kursgelder -10'000 -10'000 0 -11'030.00\n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -25'000 -30'000 5'000 -28'012.00\n\n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -75'000 -70'000 -5'000 -76'260.00\n\n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0 0 0 -374.22\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -81'000 -56'000 -25'000 -111'061.32\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -270'000 -210'000 -60'000 -181'857.13\n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -7'000 -4'000 -3'000 -9'039.60\n\n4260.36 Rückerstattungen Mensa -48'900 -39'900 -9'000 -27'929.70\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -1'200.00\n\n46 Transferertrag -24'805'100 -25'418'100 613'000 -23'973'774.95\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -21'955'100 -22'418'100 463'000 -21'101'164.95\n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'850'000 -3'000'000 150'000 -2'872'610.00\n\n49 Interne Verrechnungen -26'000 -26'000 0 -24'400.00\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -26'000 0 -24'400.00\n\n45\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n48 Schulzahnpflege 255'300 239'300 16'000 262'027.29\n\n3 Aufwand 1'335'600 1'357'400 -21'800 1'250'360.14\n\n30 Personalaufwand 965'200 921'200 44'000 889'097.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 804'900 764'700 40'200 747'377.20\n\n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'170.95\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'000 60'300 3'700 58'895.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 74'500 74'200 300 73'973.70\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'400 3'100 300 3'073.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'200 3'900 300 3'812.05\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 800 -800 120.00\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 12'000 12'000 0 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 674.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 261'400 285'900 -24'500 261'303.49\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'500 7'000 -500 6'290.74\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 5'500 6'000 -500 5'383.75\n\n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 20'000 22'000 -2'000 17'282.89\n\n3100.13 Zahnärztliches Material 25'000 25'000 0 20'045.85\n\n3100.14 Material für Prophylaxe 3'500 3'500 0 2'699.20\n\n3100.15 Zahnpflegemittel 3'000 4'000 -1'000 2'405.18\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500 10'500 -3'000 13'238.90\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 14'000 13'400 600 13'361.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 766.10\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 500 500 0 0.00\n\n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 36'000 45'000 -9'000 34'049.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 15'000 15'000 0 18'119.35\n\n3160.01 Mietzinse 98'200 98'200 0 98'130.00\n\n3160.04 Leasingraten 3'700 20'300 -16'600 20'295.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 3'391.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 16'500 9'000 7'500 5'843.63\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'700 13'700 0 13'800.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 13'700 13'700 0 13'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 95'300 136'600 -41'300 86'159.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 94'300 135'400 -41'100 84'654.70\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 200 400 -200 700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 800 800 0 804.60\n\n4 Ertrag -1'080'300 -1'118'100 37'800 -988'332.85\n\n42 Entgelte -1'057'500 -1'095'300 37'800 -965'532.85\n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -430'000 -335'000 -95'000 -316'489.30\n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -620'000 -750'000 130'000 -642'954.85\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'500 -3'800 300 -3'250.00\n\n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -4'000 -6'500 2'500 -2'838.70\n\n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00\n\n46\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n55 Soziale Dienste 15'046'500 14'882'300 164'200 28'375'064.11\n\n3 Aufwand 29'164'200 30'611'100 -1'446'900 43'918'300.90\n\n30 Personalaufwand 2'916'500 2'926'800 -10'300 5'487'279.95\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'455'200 2'442'300 12'900 4'613'037.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 39'836.15\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 195'600 193'200 2'400 371'895.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 205'700 228'800 -23'100 389'553.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'500 10'200 300 19'340.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12'700 12'400 300 24'004.45\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'500 7'100 -600 11'149.75\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 4'000 6'000 -2'000 12'687.40\n\n3099.02 Personalanlässe 2'300 2'800 -500 5'776.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 294'800 336'300 -41'500 907'275.97\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 28'600 37'500 -8'900 46'644.73\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 0 0 0 4'521.27\n\n3100.20 Lebensmittel 0 0 0 24'216.25\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'800 8'100 700 13'128.16\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'000 800 200 12'359.70\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 139'100 174'300 -35'200 208'855.94\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'500 2'000 500 2'058.32\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'000 14'600 -600 18'467.00\n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 0 0 0 310'288.30\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 0 0 0 224.65\n\n3160.01 Mietzinse 10'300 7'800 2'500 129'614.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 29'800 29'600 200 61'645.25\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 0 1'400 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 59'300 61'600 -2'300 75'251.90\n\n36 Transferaufwand 25'356'700 26'659'600 -1'302'900 36'515'529.23\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'715'000 1'650'000 65'000 1'646'499.75\n\n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge 205'000 220'000 -15'000 190'825.30\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 0 0 0 5'628'841.05\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 0 0 0 4'441'040.75\n\n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 0 10'000 -10'000 46'064.85\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 0 0 0 1'565'894.00\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 945'000 947'000 -2'000 900'163.74\n\n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 13'750.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 30'200 32'600 -2'400 22'700.00\n\n3636.58 Suchtberatung 25'000 25'000 0 25'000.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 66'000 66'000 0 58'184.15\n\n3636.62 Ludothek Chur 0 18'000 -18'000 30'000.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 84'200 92'200 -8'000 112'200.00\n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB) 160'000 120'000 40'000 143'153.20\n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 44'600 28'800 15'800 32'576.86\n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 0 40'000 -40'000 80'000.00\n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 18'000 18'000 0 30'000.00\n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB) 13'000 15'000 -2'000 3'923.80\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 18'000'000 19'000'000 -1'000'000 17'742'476.63\n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 3'000 5'000 -2'000 2'194.78\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 1'700'000 2'100'000 -400'000 1'590'987.99\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 900'000 840'000 60'000 867'068.00\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'300'000 1'300'000 0 1'238'843.83\n\n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 0 5'000 -5'000 5'285.35\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 7'840.87\n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0 2'000 -2'000 922.25\n\n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 42'000 40'000 2'000 41'980.50\n\n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 65'700 45'000 20'700 47'111.58\n\n47\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n39 Interne Verrechnungen 596'200 688'400 -92'200 1'008'215.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 280'800 363'000 -82'200 362'899.85\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 01.01.2018) 145'000 155'000 -10'000 95'685.95\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 3'577.00\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0 0 0 4'922.20\n\n3910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017) 0 0 0 29'239.20\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 0 0 35'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 165'000 165'000 0 308'004.00\n\n3920.14 Immobilienaufwand Kindertagesstätten 0 0 0 163'133.30\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'400 5'400 0 5'254.25\n\n4 Ertrag -14'117'700 -15'728'800 1'611'100 -15'543'236.79\n\n42 Entgelte -6'646'000 -6'518'200 -127'800 -7'317'306.62\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -14'000 -8'200 -5'800 -11'930.50\n\n4260.07 Elternbeiträge 0 0 0 -744'531.85\n\n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -42'000 -40'000 -2'000 -41'980.50\n\n4260.18 Alimentenrückerstattungen -750'000 -800'000 50'000 -693'354.77\n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -10'000 -90'000 80'000 -141'525.20\n\n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -80'000 -130'000 50'000 -158'805.00\n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'800'000 -1'700'000 -100'000 -1'646'326.74\n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -3'200'000 -3'000'000 -200'000 -3'069'469.28\n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -750'000 -750'000 0 -809'382.78\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -7'840.87\n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -7'840.87\n\n46 Transferertrag -7'446'700 -9'185'600 1'738'900 -8'183'109.30\n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -3'600'000 -3'500'000 -100'000 -3'515'464.10\n\n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG) 0 0 0 -111'058.40\n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'400 -42'200 -200 -42'256.00\n\n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge -60'000 0 -60'000 -11'275.05\n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde 0 -160'000 160'000 -157'696.70\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung 0 0 0 -255'013.70\n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA) -3'564'300 -5'443'400 1'879'100 -3'738'935.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 0 0 -25'622.65\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'000 -20'000 0 -26'600.00\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen 0 0 0 -221'289.40\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. 0 0 0 -57'898.30\n\n4632.06 Verwaltungskostenbeitrag Bürgergemeinde -160'000 -20'000 -140'000 -20'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen 0 0 0 -34'980.00\n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0 0 0 -34'980.00\n\n48\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\nDepartement Bau \n\nPlanung Umwelt 20'559'900 19'563'500 996'400 17'239'611.85\n\nGrün und Werkbetrieb 7'826'600 7'678'700 147'900 6'539'410.18\n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 473'600 468'900 4'700 447'462.20\n\n3 Aufwand 473'600 468'900 4'700 447'462.20\n\n30 Personalaufwand 435'200 430'600 4'600 429'365.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 359'800 356'100 3'700 355'295.15\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'500 28'100 400 27'777.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'000 39'500 -500 39'625.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'700 4'800 900 4'734.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'900 1'800 100 1'812.35\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 120.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 30'100 29'000 1'100 8'356.40\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 626.40\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 1'000 0 1'969.85\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 20'000 20'000 0 0.00\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 468.30\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 2'048.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 0 600 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 2'500 500 3'243.85\n\n39 Interne Verrechnungen 8'300 9'300 -1'000 9'740.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'000 4'000 -1'000 4'440.70\n\n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'400 1'400 0 1'400.00\n\n49\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n61 Wald und Alpen -208'900 -124'300 -84'600 -527'831.66\n\n3 Aufwand 2'837'600 2'806'200 31'400 2'849'586.29\n\n30 Personalaufwand 1'321'600 1'237'100 84'500 1'177'676.90\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 3'000 1'000 4'400.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'092'300 1'015'000 77'300 972'884.95\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 7'300 -7'300 4'338.60\n\n3040.01 Dienstkleider 14'000 14'000 0 14'171.95\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 90'000 80'900 9'100 76'137.85\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 93'000 92'100 900 79'487.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 16'300 15'100 1'200 14'974.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 6'100 5'300 800 5'024.85\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'000 3'500 1'500 5'297.05\n\n3099.02 Personalanlässe 900 900 0 960.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'083'700 932'900 150'800 1'021'804.79\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 6'000 -1'000 4'565.15\n\n3100.08 Treibstoffe 43'000 42'000 1'000 43'972.66\n\n3100.16 Materialeinkauf 129'500 84'500 45'000 114'149.59\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 63'000 43'000 20'000 95'393.45\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 58'200 55'000 3'200 57'882.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 264'000 191'000 73'000 228'182.91\n\n3130.02 Telefongebühren 3'000 3'000 0 2'277.15\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'000 9'000 0 8'172.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 21'000 21'000 0 20'819.19\n\n3137.01 Verkehrssteuern 2'800 2'800 0 3'284.05\n\n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 17'300 17'100 200 15'432.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 350'000 353'000 -3'000 312'621.14\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 65'000 60'000 5'000 65'727.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 46'000 42'000 4'000 46'332.05\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 4'900 0 4'900 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 3'500 -1'500 2'993.65\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 213'800 409'000 -195'200 400'900.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 115'000 322'800 -207'800 302'100.00\n\n3300.50 Abschreibungen Waldungen 95'000 82'400 12'600 95'000.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 3'800 3'800 0 3'800.00\n\n36 Transferaufwand 21'000 21'000 0 17'971.00\n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 15'000 15'000 0 12'852.00\n\n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 6'000 6'000 0 5'119.00\n\n39 Interne Verrechnungen 197'500 206'200 -8'700 231'233.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'000 15'000 -3'000 14'964.60\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 100.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 4'965.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 43'000 29'000 14'000 41'912.80\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 259.70\n\n3920.01 Miete Räume 77'600 77'600 0 77'600.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 2'800 2'800 0 2'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 40'800 61'100 -20'300 69'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 19'300 18'700 600 19'131.00\n\n50\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n4 Ertrag -3'046'500 -2'930'500 -116'000 -3'377'417.95\n\n42 Entgelte -998'500 -940'500 -58'000 -1'135'520.92\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -3'500 -3'500 0 -21'723.07\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -208'000 -200'000 -8'000 -319'604.23\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -60'000 -60'000 0 -64'527.50\n\n4250.08 Holzverkauf -450'000 -400'000 -50'000 -437'885.65\n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -14'000 -14'000 0 -12'832.00\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -8'000 -8'000 0 -8'044.00\n\n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST -35'000 -35'000 0 -42'311.45\n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST -5'000 -5'000 0 -7'691.91\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -15'000 -15'000 0 -20'901.11\n\n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto -200'000 -200'000 0 -200'000.00\n\n43 Verschiedene Erträge -50'000 -50'000 0 -116'921.03\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -50'000 -50'000 0 -110'042.43\n\n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0 0 0 -6'878.60\n\n44 Finanzertrag -1'200'000 -1'200'000 0 -1'183'849.21\n\n4470 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'200'000 -1'200'000 0 -1'183'849.21\n\n46 Transferertrag -715'000 -685'000 -30'000 -876'026.90\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -145'000 -145'000 0 -133'237.77\n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -80'000 -80'000 0 -78'007.80\n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -30'000 -30'000 0 -35'063.99\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -340'000 -340'000 0 -522'659.35\n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -30'000 -40'000 10'000 -26'987.90\n\n4632.03 Gemeinden -90'000 -50'000 -40'000 -80'070.09\n\n49 Interne Verrechnungen -83'000 -55'000 -28'000 -65'099.89\n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -83'000 -55'000 -28'000 -65'099.89\n\n51\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n76 Werkbetrieb 4'646'100 4'616'200 29'900 4'214'554.37\n\n3 Aufwand 12'198'200 12'261'700 -63'500 11'905'912.88\n\n30 Personalaufwand 4'249'800 4'292'500 -42'700 4'096'289.99\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'501'600 3'551'000 -49'400 3'400'906.50\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 18'000 8'000 10'000 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 32'000 32'000 0 28'840.09\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 281'500 286'200 -4'700 268'933.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 327'300 334'500 -7'200 323'237.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 61'100 52'300 8'800 51'835.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 18'300 18'500 -200 17'351.40\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 5'186.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'745'800 6'914'100 -168'300 6'658'457.56\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 25'000 -5'000 18'142.98\n\n3100.08 Treibstoffe 170'000 170'000 0 167'236.96\n\n3100.16 Materialeinkauf 720'000 720'000 0 769'708.34\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 200'000 200'000 0 205'100.87\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000 15'000 0 959.63\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 199'200 236'000 -36'800 352'562.84\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 20'000 15'000 5'000 15'551.93\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 300'000 330'000 -30'000 287'950.50\n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000 140'000 -40'000 140'000.00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 16'000 16'000 0 12'689.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 200'000 172'500 27'500 92'821.24\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'900'000 1'935'000 -35'000 1'805'462.32\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 130'000 110'000 20'000 117'657.38\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 30'000 25'000 5'000 28'238.24\n\n3137.01 Verkehrssteuern 70'000 65'000 5'000 74'947.01\n\n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000 430'000 0 430'000.00\n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 30'000 0 30'000 0.00\n\n3140.15 Winterdienst 500'000 450'000 50'000 504'348.10\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 900'000 1'050'000 -150'000 986'104.07\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 90'000 70'000 20'000 42'334.74\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 325'000 325'000 0 262'907.70\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 35'100 65'100 -30'000 15'050.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 8'000 0 5'055.64\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'000 0 6'000 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 1'526.92\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 230'000 240'000 -10'000 222'101.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 351'900 180'500 171'400 185'300.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 5'500 0 5'500 9'200.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 37'000 -37'000 4'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 346'400 143'500 202'900 171'900.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 0 0 130'482.00\n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 0 0 130'482.00\n\n39 Interne Verrechnungen 850'700 874'600 -23'900 835'383.33\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 87'400 96'400 -9'000 91'490.85\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 01.01.2018) 40'000 52'000 -12'000 9'460.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 5'000 5'000 0 5'099.99\n\n3910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017) 0 0 0 27'796.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'000 2'000 0 1'424.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 50'000 25'000 25'000 41'161.29\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 60'000 -50'000 60'575.70\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 22'500 10'000 12'500 9'900.00\n\n52\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 160'000 150'000 10'000 148'808.60\n\n3920.01 Miete Räume 264'800 264'800 0 264'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 53'600 56'600 -3'000 18'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 40'400 37'800 2'600 41'466.90\n\n4 Ertrag -7'552'100 -7'645'500 93'400 -7'691'358.51\n\n41 Regalien und Konzessionen -550'500 -500'500 -50'000 -576'423.83\n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -70'000 -50'000 -20'000 -107'999.50\n\n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung -500 -500 0 -462.95\n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -420'000 -390'000 -30'000 -412'809.15\n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -60'000 -60'000 0 -55'152.23\n\n42 Entgelte -6'189'000 -6'149'000 -40'000 -6'052'864.46\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -850'000 -900'000 50'000 -817'033.83\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -470'000 -450'000 -20'000 -473'975.48\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'750'000 -2'750'000 0 -2'667'631.51\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'100'000 -2'030'000 -70'000 -2'078'550.75\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'000 -3'000 0 -2'532.89\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -8'000 2'000 0.00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -10'000 -8'000 -2'000 -13'140.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 -50'000 50'000 0.00\n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 -50'000 50'000 0.00\n\n46 Transferertrag -217'200 -235'000 17'800 -224'900.71\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -192'200 -207'000 14'800 -199'138.05\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -25'000 -28'000 3'000 -25'762.66\n\n49 Interne Verrechnungen -595'400 -711'000 115'600 -837'169.51\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -575'400 -691'000 115'600 -817'169.51\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n53\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n86 Stadtgärtnerei 2'915'800 2'717'900 197'900 2'405'225.27\n\n3 Aufwand 4'957'800 4'662'900 294'900 4'517'669.48\n\n30 Personalaufwand 2'266'400 2'181'800 84'600 2'128'094.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'894'700 1'827'000 67'700 1'777'238.65\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 2'600 -2'600 6'517.80\n\n3040.01 Dienstkleider 13'000 12'000 1'000 9'580.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 157'700 151'100 6'600 141'056.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 152'300 146'000 6'300 152'437.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 30'500 25'400 5'100 27'180.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 10'300 9'800 500 9'113.45\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 3'022.25\n\n3099.02 Personalanlässe 1'900 1'900 0 1'947.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'513'400 1'399'400 114'000 1'300'584.24\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 2'908.40\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 125'000 110'000 15'000 120'966.14\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 123'500 73'100 50'400 38'820.78\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 30'000 43'000 -13'000 21'002.05\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 52'000 52'000 0 45'066.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 113'300 117'100 -3'800 114'979.25\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'700 2'700 0 2'514.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 5'000 10'000 -5'000 5'670.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 944'000 900'000 44'000 859'160.25\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 10'000 0 3'256.00\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 73'000 50'000 23'000 54'588.02\n\n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 4'800.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 25'600.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'700 2'700 2'000 1'253.20\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 0 1'400 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 764'000 687'200 76'800 676'900.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 201'600 205'200 -3'600 201'600.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 53'200 43'400 9'800 39'000.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 476'200 393'900 82'300 403'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 33'000 44'700 -11'700 33'100.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 90'000 100'000 -10'000 128'844.89\n\n3511.03 Gräberfonds 90'000 100'000 -10'000 128'844.89\n\n39 Interne Verrechnungen 324'000 294'500 29'500 283'246.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 91'800 88'200 3'600 42'165.80\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 850.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 5'000 5'000 6'550.40\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 1'334.30\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 64'100 60'000 4'100 64'099.90\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 2'280.00\n\n3920.01 Miete Räume 31'500 31'500 0 34'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 107'200 90'800 16'400 118'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 11'600 11'200 400 11'665.60\n\n54\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n4 Ertrag -2'042'000 -1'945'000 -97'000 -2'112'444.21\n\n42 Entgelte -825'000 -785'000 -40'000 -978'797.66\n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'500 -3'500 1'000 -2'336.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -29'500 -16'500 -13'000 -77'314.40\n\n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -320'000 -270'000 -50'000 -349'118.04\n\n4240.24 Andere Benützungsgebühren -163'000 -185'000 22'000 -218'594.87\n\n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0 0 0 -350.00\n\n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -90'000 -90'000 0 -94'282.90\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -220'000 -220'000 0 -236'801.45\n\n44 Finanzertrag -35'000 -35'000 0 -34'346.45\n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -35'000 -35'000 0 -34'346.45\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -130'000 -115'000 -15'000 -111'769.45\n\n4511.03 Gräberfonds -130'000 -115'000 -15'000 -111'769.45\n\n46 Transferertrag -45'000 -45'000 0 -41'713.90\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -45'000 -45'000 0 -41'713.90\n\n49 Interne Verrechnungen -1'007'000 -965'000 -42'000 -945'816.75\n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'007'000 -965'000 -42'000 -945'816.75\n\n55\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\nTiefbaudienste 10'033'400 9'365'000 668'400 8'931'779.07\n\n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'382'200 3'124'700 257'500 2'911'426.52\n\n3 Aufwand 3'512'700 3'232'200 280'500 3'169'659.27\n\n30 Personalaufwand 700'100 657'900 42'200 626'564.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 574'900 539'300 35'600 512'722.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'300 42'600 3'700 40'380.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 62'200 61'300 900 61'148.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'400 7'600 1'800 7'417.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'000 2'800 200 2'615.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 2'300 2'300 0 2'280.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 260'900 240'000 20'900 218'635.37\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 35'000 0 33'877.93\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 5'056.74\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'000 13'000 0 9'725.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 180'000 160'000 20'000 0.00\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 0 0 0 155'297.55\n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 3'813.85\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 342.75\n\n3160.01 Mietzinse 4'000 4'000 0 2'232.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 4'246.25\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 274.95\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 900 0 900 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 3'767.85\n\n36 Transferaufwand 2'455'300 2'233'400 221'900 2'224'482.90\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 23'400 23'400 0 14'482.90\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'431'900 2'210'000 221'900 2'210'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 96'400 100'900 -4'500 99'976.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'500 35'400 -4'900 36'463.35\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'350.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'900 6'500 400 6'963.25\n\n4 Ertrag -130'500 -107'500 -23'000 -258'232.75\n\n42 Entgelte -500 -500 0 -296.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 -296.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -155'936.75\n\n4310.02 Leistungen für Investitionen Tiefbau 0 0 0 -15'670.10\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05) 0 0 0 -140'266.65\n\n49 Interne Verrechnungen -130'000 -107'000 -23'000 -102'000.00\n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -130'000 -107'000 -23'000 -102'000.00\n\n56\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n72 Tiefbau 6'382'900 6'056'800 326'100 5'982'282.33\n\n3 Aufwand 6'782'900 6'486'800 296'100 6'286'902.98\n\n30 Personalaufwand 783'300 733'200 50'100 747'655.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 651'900 608'600 43'300 619'326.95\n\n3040.01 Dienstkleider 2'500 2'000 500 1'249.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'000 48'500 3'500 49'156.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'900 60'800 100 64'471.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'600 9'200 2'400 9'457.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'400 3'100 300 3'167.65\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'000 1'000 0 826.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'375'600 1'314'000 61'600 1'288'336.33\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 3'000 0 95.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 0 3'453.95\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 180'000 170'000 10'000 139'713.55\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 700'000 700'000 0 674'037.11\n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 180'000 150'000 30'000 185'992.65\n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein 200'000 200'000 0 203'630.05\n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 100'000 80'000 20'000 74'394.54\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 318.60\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 2'697.33\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'254.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 0 1'600 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'749.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'682'300 3'553'600 128'700 3'296'700.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'576'200 3'403'100 173'100 3'133'200.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 106'100 150'500 -44'400 102'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0 0 0 61'100.00\n\n39 Interne Verrechnungen 941'700 886'000 55'700 954'210.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 76'400 73'400 3'000 85'260.15\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'000 2'000 3'000 1'547.60\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 70'000 50'000 20'000 80'085.90\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'000 8'000 0 4'234.25\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 32'500 25'000 7'500 25'200.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 30'000 0 21'104.35\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'000 10'000 -5'000 2'112.45\n\n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 7'200 0 6'750.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 647'700 620'900 26'800 667'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'200 4'800 400 5'316.15\n\n4 Ertrag -400'000 -430'000 30'000 -304'620.65\n\n42 Entgelte -60'000 -15'000 -45'000 -100'840.65\n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -60'000 -15'000 -45'000 -100'840.65\n\n43 Verschiedene Erträge -90'000 -85'000 -5'000 0.00\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05) -90'000 -85'000 -5'000 0.00\n\n46 Transferertrag 0 0 0 -11'140.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -11'140.00\n\n49 Interne Verrechnungen -250'000 -330'000 80'000 -192'640.00\n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -250'000 -330'000 80'000 -192'640.00\n\n57\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n74 Vermessung 60'000 1'100 58'900 -121'507.19\n\n3 Aufwand 1'185'000 1'131'100 53'900 1'085'677.06\n\n30 Personalaufwand 761'000 726'200 34'800 692'463.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 629'100 600'300 28'800 571'493.90\n\n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 1'601.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'000 47'600 2'400 44'486.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'400 60'100 1'300 58'887.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'300 9'100 2'200 8'718.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'200 3'100 100 2'913.35\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 3'000 0 4'362.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 251'800 213'000 38'800 226'055.01\n\n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 3'292.75\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 62'000 14'000 48'000 15'926.10\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 180'000 -10'000 194'619.45\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 4'000 4'000 0 8'043.65\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 2'340.02\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 341.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 800 0 800 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'491.64\n\n39 Interne Verrechnungen 172'200 191'900 -19'700 167'158.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 71'500 91'400 -19'900 70'136.30\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'000 4'000 0 856.85\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 20'156.25\n\n3920.01 Miete Räume 66'200 66'200 0 65'450.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'100 4'900 200 5'159.20\n\n4 Ertrag -1'125'000 -1'130'000 5'000 -1'207'184.25\n\n42 Entgelte -870'000 -895'000 25'000 -947'525.85\n\n4210.15 Amtliche Vermessung -230'000 -230'000 0 -252'812.82\n\n4210.16 Leitungskataster -180'000 -180'000 0 -141'675.65\n\n4210.17 Bauvermessung -240'000 -240'000 0 -306'027.24\n\n4210.18 Diverse Vermessungsgebühren 0 -5'000 5'000 -25'000.00\n\n4210.19 GIS-Dienstleistungen -90'000 -90'000 0 -103'851.16\n\n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden -130'000 -150'000 20'000 -118'158.98\n\n43 Verschiedene Erträge -80'000 -80'000 0 -89'851.30\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -80'000 -80'000 0 -89'851.30\n\n49 Interne Verrechnungen -175'000 -155'000 -20'000 -169'807.10\n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -175'000 -155'000 -20'000 -169'807.10\n\n58\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n78 ARA und Abwasser 0 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 6'784'600 7'447'700 -663'100 6'460'888.43\n\n30 Personalaufwand 1'127'400 1'081'000 46'400 1'001'031.99\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 905'600 875'500 30'100 820'308.55\n\n3040.01 Dienstkleider 4'000 4'000 0 3'712.59\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 72'700 70'000 2'700 65'107.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 90'600 86'500 4'100 81'777.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 16'000 13'100 2'900 12'457.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'700 4'500 200 4'196.05\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 33'800 27'400 6'400 13'471.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'382'500 3'194'400 188'100 2'998'161.87\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 37'000 31'000 6'000 30'160.00\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 300'000 295'000 5'000 301'102.59\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 231'000 29'500 201'500 33'491.19\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 665'000 663'000 2'000 620'859.44\n\n3120.06 Erdgas 285'000 290'000 -5'000 257'080.64\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 105'000 150'000 -45'000 96'742.06\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 84'000 77'000 7'000 76'753.69\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 102'500 103'000 -500 97'052.53\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 140'000 120'000 20'000 71'455.47\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 520'000 400'000 120'000 323'847.32\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 70'000 195'000 -125'000 220'732.19\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'000 7'200 -200 2'120.84\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 680'000 680'000 0 714'535.16\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'700 0 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'686.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'300 0 2'300 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 4'333.35\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 389'800 292'900 96'900 166'000.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 317'400 292'900 24'500 166'000.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 72'400 0 72'400 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 548'800 427'100 121'700 908'821.76\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 403'800 377'100 26'700 760'983.69\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 145'000 50'000 95'000 147'838.07\n\n36 Transferaufwand 495'000 494'000 1'000 491'490.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 495'000 494'000 1'000 491'490.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 1'000'000 -1'000'000 0.00\n\n3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen EK 0 1'000'000 -1'000'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 841'100 958'300 -117'200 895'382.81\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 75'100 84'200 -9'100 81'482.95\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 250'000 330'000 -80'000 192'640.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 52'000 2'000 50'000 3'704.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'000 188'000 -180'000 280'241.41\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 0 10'000 14'160.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 4'103.25\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 158'400 89'600 68'800 64'500.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000 138'000 0 138'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 130'000 107'000 23'000 102'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 14'600 14'500 100 14'551.20\n\n59\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n4 Ertrag -6'784'600 -7'447'700 663'100 -6'460'888.43\n\n42 Entgelte -5'874'600 -6'673'100 798'500 -5'538'570.62\n\n4240.02 Benützungsgebühren -5'569'600 -6'361'100 791'500 -5'243'584.82\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -305'000 -312'000 7'000 -288'699.45\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -6'286.35\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -21'567.31\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05) 0 0 0 -21'567.31\n\n46 Transferertrag -902'000 -763'600 -138'400 -897'212.50\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -902'000 -763'600 -138'400 -897'212.50\n\n49 Interne Verrechnungen -8'000 -11'000 3'000 -3'538.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -8'000 -11'000 3'000 -3'538.00\n\n60\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n79 Geoinformatik 208'300 182'400 25'900 159'577.41\n\n3 Aufwand 481'300 407'400 73'900 406'698.27\n\n30 Personalaufwand 349'900 342'400 7'500 337'302.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 285'700 279'300 6'400 275'602.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'700 22'100 600 21'766.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 35'000 35'400 -400 34'419.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'000 4'200 800 4'107.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'500 1'400 100 1'405.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 69'400 24'000 45'400 25'414.92\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 2'203.50\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 65'000 20'000 45'000 21'544.02\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'109.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 0 400 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 558.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 31'600 11'600 20'000 11'700.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 31'600 11'600 20'000 11'700.00\n\n39 Interne Verrechnungen 30'400 29'400 1'000 32'281.25\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'600 15'700 -100 18'281.25\n\n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'400 300 1'100 600.00\n\n4 Ertrag -273'000 -225'000 -48'000 -247'120.86\n\n42 Entgelte -120'000 -127'000 7'000 -136'424.61\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -120'000 -127'000 7'000 -136'424.61\n\n49 Interne Verrechnungen -153'000 -98'000 -55'000 -110'696.25\n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -153'000 -98'000 -55'000 -110'696.25\n\n61\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\nHochbaudienste 3'014'500 2'909'500 105'000 2'271'511.22\n\n80 Hochbaudienste, Leitung 627'900 605'800 22'100 580'083.91\n\n3 Aufwand 627'900 605'800 22'100 580'083.91\n\n30 Personalaufwand 462'000 437'400 24'600 430'483.30\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 20'000 20'000 0 17'010.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 363'200 343'700 19'500 339'813.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'600 27'100 1'500 27'088.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'700 38'300 2'400 38'595.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'200 5'100 1'100 5'023.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'900 1'800 100 1'733.05\n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'218.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 44'100 52'000 -7'900 32'848.06\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 26'000 -6'000 16'507.94\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'799.80\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 8'000 0 7'629.00\n\n3160.01 Mietzinse 10'000 13'000 -3'000 5'786.57\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 221.30\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 0 1'100 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 903.45\n\n39 Interne Verrechnungen 121'800 116'400 5'400 116'752.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 21'000 25'900 -4'900 24'127.55\n\n3920.01 Miete Räume 99'000 88'700 10'300 91'275.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'350.00\n\n62\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n81 Hochbau 744'000 707'700 36'300 392'326.45\n\n3 Aufwand 834'000 807'700 26'300 553'904.33\n\n30 Personalaufwand 574'000 552'200 21'800 365'801.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 483'400 463'500 19'900 305'125.25\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 6'000 -6'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'300 36'700 1'600 24'155.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'400 36'600 5'800 30'305.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'400 7'000 400 4'658.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'500 2'400 100 1'556.65\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 176'200 173'000 3'200 98'995.33\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 2'014.45\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'500 4'500 0 4'877.35\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 160'000 160'000 0 87'834.90\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'500 2'000 500 2'905.58\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 954.05\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'700 0 2'700 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 409.00\n\n39 Interne Verrechnungen 83'800 82'500 1'300 89'107.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 33'100 33'000 100 34'634.55\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 500 500 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'000 5'000 1'000 2'082.35\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 8'521.15\n\n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 4'950.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 3'600 3'400 200 3'719.10\n\n4 Ertrag -90'000 -100'000 10'000 -161'577.88\n\n42 Entgelte 0 0 0 -7'786.80\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -7'786.80\n\n43 Verschiedene Erträge -90'000 -100'000 10'000 -153'791.08\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05) -90'000 -100'000 10'000 -153'791.08\n\n63\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n82 Bausekretariat -107'200 -117'000 9'800 -284'876.33\n\n3 Aufwand 759'800 750'000 9'800 766'168.02\n\n30 Personalaufwand 645'500 622'400 23'100 608'453.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 526'600 510'500 16'100 499'060.65\n\n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 41'700 41'200 500 39'506.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 63'700 59'500 4'200 59'721.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'700 7'500 2'200 7'620.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'800 2'700 100 2'544.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 30'700 37'500 -6'800 13'502.02\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 1'000 1'000 1'769.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 30'000 -10'000 9'282.35\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 1'858.12\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 592.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'200 0 2'200 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 83'600 90'100 -6'500 144'212.20\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 31'500 38'000 -6'500 90'092.80\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 2'727.40\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 10'920.00\n\n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 3'600 0 4'050.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 700 700 0 622.00\n\n4 Ertrag -867'000 -867'000 0 -1'051'044.35\n\n42 Entgelte -662'000 -662'000 0 -883'819.35\n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -40'000 -40'000 0 -31'958.00\n\n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -48'717.00\n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -550'000 -550'000 0 -787'144.35\n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -7'000 -7'000 0 0.00\n\n4270.01 Bussen -5'000 -5'000 0 -16'000.00\n\n44 Finanzertrag -30'000 -30'000 0 8'045.00\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -30'000 -30'000 0 8'045.00\n\n49 Interne Verrechnungen -175'000 -175'000 0 -175'270.00\n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'270.00\n\n64\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n84 Stadtentwicklung 1'316'700 1'240'200 76'500 1'190'644.69\n\n3 Aufwand 1'386'700 1'310'200 76'500 1'252'644.69\n\n30 Personalaufwand 817'000 796'200 20'800 742'723.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 678'200 661'600 16'600 618'692.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'700 53'400 300 48'975.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 69'200 67'500 1'700 62'454.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'400 10'200 2'200 9'446.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'500 3'500 0 3'155.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 452'900 408'200 44'700 403'669.99\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'769.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 15'000 0 11'671.40\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 432'000 389'000 43'000 389'493.44\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 0 736.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'700 0 1'700 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 116'800 105'800 11'000 106'251.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 42'600 44'100 -1'500 46'398.90\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 7'191.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 26'500 14'000 12'500 14'880.00\n\n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 600 600 0 681.15\n\n4 Ertrag -70'000 -70'000 0 -62'000.00\n\n42 Entgelte -70'000 -70'000 0 -62'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -30'000 -30'000 0 -34'000.00\n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -40'000 -40'000 0 -28'000.00\n\n65\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n85 Freiraumplanung 433'100 472'800 -39'700 393'332.50\n\n3 Aufwand 453'100 482'800 -29'700 393'332.50\n\n30 Personalaufwand 317'700 316'600 1'100 308'316.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 266'700 264'800 1'900 257'897.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 21'600 21'000 600 20'416.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'400 23'400 -2'000 23'449.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'600 4'000 600 3'937.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'400 1'400 0 1'315.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 1'300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 63'100 49'000 14'100 13'083.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'632.80\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 58'000 45'000 13'000 11'019.55\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 244.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 0 1'100 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 187.30\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 31'700 -31'700 3'000.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 31'700 -31'700 3'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 72'300 85'500 -13'200 68'932.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 31'800 33'000 -1'200 32'554.75\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 6'584.20\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000 9'000 0 6'120.00\n\n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 12'000 -12'000 2'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 500 500 0 473.85\n\n4 Ertrag -20'000 -10'000 -10'000 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge -20'000 -10'000 -10'000 0.00\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05) -20'000 -10'000 -10'000 0.00\n\n66\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 2019-2018 2017\n\n90 Grundbuchamt -314'600 -389'700 75'100 -503'088.62\n\n3 Aufwand 850'600 825'700 24'900 843'755.67\n\n30 Personalaufwand 516'900 483'100 33'800 471'010.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 430'100 403'400 26'700 397'487.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'800 31'700 2'100 30'533.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 46'700 40'900 5'800 36'103.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'800 1'700 100 1'630.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'200 2'100 100 2'030.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 3'000 -1'000 2'925.25\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 65'400 66'000 -600 57'071.12\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 12'000 -2'000 7'772.77\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 500 1'500 0.00\n\n3130.20 Gebührenvorschuss 200 400 -200 27.95\n\n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 2'010.40\n\n3160.01 Mietzinse 46'600 46'600 0 46'590.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 133.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 0 100 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 537.00\n\n36 Transferaufwand 60'000 67'000 -7'000 90'814.60\n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 60'000 67'000 -7'000 90'814.60\n\n39 Interne Verrechnungen 208'300 209'600 -1'300 224'859.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 181'500 182'800 -1'300 198'149.90\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 800 800 0 709.70\n\n4 Ertrag -1'165'200 -1'215'400 50'200 -1'346'844.29\n\n42 Entgelte -1'162'200 -1'212'400 50'200 -1'342'907.14\n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -990'000 -1'050'000 60'000 -1'117'414.12\n\n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -161'000 -150'000 -11'000 -202'525.02\n\n4240.05 Grundbucheinführung Aussengemeinden 0 0 0 -8'400.00\n\n4260.08 Parteikosten -200 -400 200 -27.95\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'000 -12'000 1'000 -14'540.05\n\n49 Interne Verrechnungen -3'000 -3'000 0 -3'937.15\n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -3'000 -3'000 0 -3'937.15\n\n67\n\n\n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nInvestitionsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2019 2018 Bu 19 - Bu 18 2017\n\nNettoinvestitionen 44'495'000 34'554'000 9'941'000 21'485'053\n\n5 Ausgaben 52'785'000 43'135'000 9'650'000 28'351'920\n\n500 Grundstücke 800'000 800'000 0 493'418\n\n501 Strassen / Verkehrswege 14'545'000 8'830'000 5'715'000 8'944'196\n\n502 Wasserbau 1'550'000 900'000 650'000 1'168'370\n\n503 Übriger Tiefbau 9'775'000 13'480'000 -3'705'000 4'117'248\n\n504 Hochbauten 23'515'000 15'535'000 7'980'000 11'518'578\n\n506 Mobilien und Fahrzeuge 1'450'000 1'720'000 -270'000 1'259'615\n\n520 Software, Patente, Lizenzen 1'150'000 1'050'000 100'000 850'495\n\n529 übrige immaterielle Anlagen 0 220'000 -220'000 0\n\n565 Private Unternehmungen 0 600'000 -600'000 0\n\n6 Einnahmen -8'290'000 -8'581'000 291'000 -6'866'867\n\n604 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen -950'000 0 -950'000\n\n630 Bund -1'810'000 -2'240'000 430'000 -1'448'816\n\n631 Kanton -2'980'000 -3'541'000 561'000 -1'286'298\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -60'000 -260'000 200'000 -238'332\n\n635 Private Unternehmungen 0 -100'000 100'000 0\n\n637 Private Haushalte -1'240'000 -1'190'000 -50'000 -2'643'421\n\n642 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -1'250'000 -1'250'000 0 -1'250'000\n\n71\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 24.09.18\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2019 2020 2021 2022 Später\n\n8 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n9 DEPARTEMENT FWS 15'955 21'076 39'114 4'550 143'750\n\n10 11 Stadtkanzlei 0 0 0 0 25'000\n\n11 23 Finanzen -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 -3'750\n\n12 25 Immobilien & Bewirtschaftung 4'750 1'500 8'760 2'700 42'950\n\n13 28 Sportanlagen Betrieb 3'665 3'766 6'004 2'100 4'500\n\n14 28 Sportanlagen Masterplan 7'205 15'910 24'700 100 70'150\n\n15 14 Informatik 1'150 1'150 900 900 900\n\n16 53 Feuerwehr 435 0 0 0 4'000\n\n18 DEPARTEMENT BGK 4'885 8'000 8'100 45'800 81'000\n\n19 40 Stadtschule 4'335 7'500 8'100 45'800 77'500\n\n20 42 Gewerbliche Berufsschule 550 400 0 0 3'500\n\n21 51 Kulturfachstelle 0 0 0 0 0\n\n22 55 Soziale Dienste 0 100 0 0 0\n\n24 DEPARTEMENT BPU 23'655 31'489 22'335 18'740 83'620\n\n25 60 Grün und Werkbetrieb 2'000 0 0 0 0\n\n26 61 Wald und Alpen 1'125 3'200 75 150 400\n\n27 76 Werkbetrieb 1'175 1'325 275 700 1'350\n\n28 86 Stadtgärtnerei 710 880 610 610 200\n\n29 72 Tiefbau 11'615 18'654 15'085 12'820 62'830\n\n30 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 5'400 4'550 3'010 3'370 9'900\n\n31 78 ARA (Spezialfinanzierung) 870 830 680 -160 6'400\n\n32 79 Geoinformatik 0 0 0 0 0\n\n33 85 Freiraumplanung 760 2'050 2'600 1'250 2'540\n\n34 TOTAL Nettoinvestitionen VV 44'495 60'565 69'549 69'090 308'370\n\n35 davon für Spezialfinanzierung Abwasser 6'270 5'380 3'690 3'210 16'300\n\n36 TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser 38'225 55'185 65'859 65'880 292'070\n\n38 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 4'040 2'250 22'250 40'000 12'000\n\n24.09.18\n\n72\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 24.09.18\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2019 2020 2021 2022 Später\n\n24.09.18\n\n54 TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 44'495 60'565 69'549 69'090 308'370 Zuständig\n\n56 DEPARTEMENT FWS 15'955 21'076 39'114 4'550 143'750\n\n57 11 Stadtkanzlei 0 0 0 0 25'000\n\n58 5650.01 11.9… Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. Sektion 25'000 25'000 Immo\n\n60 23 Finanzen -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 -3'750\n\n61 6420.01                       23.9010 Amortisation Darlehen GKC 12.09.2011 15'000 -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 -3'750 FIN\n\n63 25 Immobilien & Bewirtschaftung 4'750 1'500 8'760 2'700 42'950\n\n64 5040.01                       25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 18.05.2017 1'300 1'100 Immo\n\n65 5040.01                       25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 3'650 2'000 1'500 HBD\n\n66 5040.01                       25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw. 07.12.2017 180 100 Immo\n\n67 5040.01 25.9… Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus 200 200 Immo\n\n68 5040.01 25.9… Parkhaus Arcas, Instandsetzung 700 700 Immo\n\n69 6040.01 25.9… Haus am Arcas, Überführung zu FV -950 -950 Immo\n\n70 5040.01 25.9… Büroraumplanung, Umsetzung (Rathaus, Poststr. 37, Kornplatz) 5'800 100 0 2'000 2'000 1'700 Immo\n\n71 5040.01 25.9… Kornplatz 6, Strategische Planung, Verkauf 100 100 Immo\n\n72 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'600 100 4'500 Immo\n\n73 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 780 780 Immo\n\n74 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 110 110 Immo\n\n75 5040.01 25.9… Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung 570 570 Immo\n\n76 5040.01 25.9… Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung 100 100 Immo\n\n77 5040.01 25.9… Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn. 800 800 Immo\n\n78 5040.01 25.9… Rathaushallendach - Poststr.33, Dachsanierung 1'000 1'000 HBD\n\n79 5040.01 25.9… Raumbedarf Jugendarbeit und Jugendmusik (Ers. Stadtbaumgarten) 1'000 1'000 Immo\n\n80 5040.01 25.9… Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., neue Turnhalle 10'000 10'000 Immo\n\n81 5040.01 25.9… Unterhalt Stadtbibliothek Arcas, Planung 200 100 Immo\n\n82 5040.01 25.9… Tennisanlage Obere Au, Traglufthalle 500 500 Immo\n\n83 5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebskonzept, Machbarkeitsstudie 200 100 HBD/Imm\n\n84 5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung 20'000 20'000 HBD/Imm\n\n85 5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebseinrichtung 10'000 10'000 HBD/Imm\n\n86 5040.01 25.9… Torculum, Umsetzung Betriebskonzept 200 200 Immo\n\n87 5040.01 25.9… Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese 250 250 HBD/Imm\n\n89 28 Sportanlagen Betrieb 3'665 3'766 6'004 2'100 4'500\n\n90 5040.01                       28.9310 Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 20.02.2018 3'200 2'000 SA/HBD\n\n91 5040.01                       28.9… Badi Sand, Auskleidung Becken Sandfilter 250 0 250 SA\n\n92 5040.01                       28.9… Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 250 150 SA\n\n93 5040.01                       28.9… Badi Sand, Erneuerung Badtechnik 4'900 100 1'200 2'400 1'200 SA\n\n94 5040.01                       28.9… Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 770 366 404 SA\n\n95 5040.01                       28.9… Hallenstadion, Zutrittssystem  inkl. Online-Ticketing 165 165 SA\n\n96 5040.01 28.9… Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 100 100 SA/FRP\n\n97 5040.01 28.9… Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung) 1'500 1'500 FRP\n\n98 5040.01                       28.9… Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 200 200 SA\n\n99 5040.01                       28.9… Obere Au, Freibad Innenausbau 300 300 SA\n\n100 5040.01                       28.9… Obera Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad 150 150 SA\n\n101 5040.01                       28.9… Obere Au, Hallenbad Flachdach 800 800 SA\n\n102 5040.01                       28.9… Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz 2'000 200 1'800 SA\n\n103 5040.01                       28.9… Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen 1'600 200 1'400 SA\n\n104 5040.01                       28.9… Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen 1'500 100 1'400 SA\n\n105 5040.01                       28.9… Obere Au, Nichtschwimmerbecken Innen 300 300 SA\n\n106 5040.01                       28.9… Obere Au, Nichtschwimmerbecken Wärmevert. 100 100 SA\n\n107 5040.01                       28.9… Obere Au, Bäder diverse Sanierungen 3'000 3'000 SA\n\n108 5040.01                       28.9… Quaderwiese, Neuer Restaurationsbetrieb (Foodtruck?) 250 250 SA\n\n110 28 Sportanlagen Masterplan 7'205 15'910 24'700 100 70'150\n\n111 5040.01                       28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 09.03.2017 1'310 PROJ\n\n112 5040.01 - Fussball / Eis 09.03.2017 550 PROJ\n\n113 5040.01 - Parkierung Umgebung 09.03.2017 360 200 110 TBD\n\n114 5040.01 - Messeareal 09.03.2017 200 100 PROJ\n\n115 5040.01 - Gesamtkoordination 09.03.2017 200 PROJ\n\n116 5030.01                       28.9190 Obere Au, Bereitstellung für Eventnutzung (Kiesplatz 1) 22.06.2017 450 TBD\n\n117 5030.01                       28.9210 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3 08.03.2018 2'380 80 TBD\n\n118 5030.01                       28.9220 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 21.06.2018 2'625 650 TBD\n\n119 5030.01                       28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 12.04.2018 2'730 700 150 TBD\n\n120 5030.01                       28.9280 Löschwasserleitung 03.07.2018 500 125 100 TBD\n\n121 5040.01                       28.9330 Neubau Boccia Clubhaus 03.04.2018 500 100 TBD\n\n122 5040.01                       28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 23.02.2018 100 80 PROJ\n\n123 5040.01 28.9250 Abwärme Anergienetze 500 300 100 TBD\n\n124 5030.01 28.9290 Anpassung Buslinienführung 250 100 150 TBD\n\n125 5040.01 28.9… Rückbau offenes Eisfeld 400 400 HBD\n\n126 5040.01 28.9… Ersatz bestehende Eishalle Obere Au 30'000 30'000 SA\n\n127 5030.01 28.9… Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et. 200 150 50 TBD\n\n128 5040.01 28.9360 GLW Rasensport und Eissport 45'000 3'000 15'000 27'000 HBD\n\n129 6310.01 28.9361 GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag -3'000 -3'000 TBD\n\n130 5030.01 28.9… Bau Platzbereich (Piazza) 900 200 300 300 100 TBD\n\n131 5040.01 28.9… Obere Au, Reithalle 700 700 PROJ\n\n132 5030.01 28.9240 Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung 500 450 TBD\n\n133 5040.01                       28.9… Vertiefungsstudie Bäderanlagen Realisation 40'000 40'000 PROJ\n\n134 5030.01 28.9270 Werkleitungen Kanalisation etc. 400 200 100 TBD\n\n135 5030.01 28.9… Werkleitungen EW Anpassungen 120 70 TBD\n\n137 14 Informatik 1'150 1'150 900 900 900\n\n138 5200.01                       14.9020 GEVER, 2. Etappe 29.04.2014 500 100 100 ITSC\n\n139 5200.01                       14.9050 Erneuerung Telefonie + UCC 15.02.2017 870 50 0 ITSC\n\n140 5200.01 14.9… Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen 300 150 150 ITSC\n\n141 5200.01 14.9… Präsentationstechnik Stadtschulen 850 850 ITSC\n\n142 5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend 900 900 900 900 ITSC\n\n73\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 24.09.18\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2019 2020 2021 2022 Später\n\n24.09.18\n\n144 53 Feuerwehr 435 0 0 0 4'000\n\n145 5060.01 53.9… Neubau Feuerwehrdepot 4'000 4'000 FW\n\n146 5060.01 53.9… Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994 560 560 FW\n\n147 6310.01 53.9… Tanklöschfahrzeug (1994) Kantonsbeitrag -125 -125 FW\n\n150 DEPARTEMENT BGK 4'885 8'000 8'100 45'800 81'000\n\n151 40 Stadtschule 4'335 7'500 8'100 45'800 77'500\n\n152 5040.01                       40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 27.03.2018 2'400 1'000 HBD\n\n153 5040.01                       40.9190 SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herrold 12.09.2017 68'400 400 8'000 30'000 30'000 HBD\n\n154 5040.01                       40.9240 SH Rheinau, Einbau Aufzug 15.05.2018 250 210 HBD\n\n155 5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 3'400 3'400 HBD\n\n156 5060.01 40.9… Barblan, neues Schulmobiliar 290 290 Schule\n\n157 5040.01 40.9… Bodmer, Abbruch alter KIGA u. Neubau Spielplatz 23.05.2017 125 125 Immo\n\n158 5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) 150 100 Immo\n\n159 5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Gebäudehülle 2'800 2'800 HBD\n\n160 5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000 4'000 HBD\n\n161 5040.01 40.9… Herold, Fassadensanierung 5'000 5'000 HBD\n\n162 5040.01 40.9… Herold, Instandsetzung innen 8'000 8'000 HBD\n\n163 5040.01 40.9… Herold, Sanierung Wärmeverteilung 600 600 HBD\n\n164 5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi. 9'000 9'000 HBD\n\n165 5040.01 40.9… Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle 2'000 100 1'900 HBD\n\n166 5040.01 40.9… Montalin, Gebäudehülle 3'000 3'000 HBD\n\n167 5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000 4'000 HBD\n\n168 5040.01 40.9… Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte 12'100 100 12'000 HBD\n\n169 5040.01 40.9… Rheinau, Instandsetzung WC-Anlagen 260 260 HBD\n\n170 5040.01 40.9… Türligarten, Gebäudehülle Sanierung 1'700 800 900 HBD\n\n171 5040.01 40.9… Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 2'000 1'000 1'000 HBD\n\n172 5040.01 40.9… Türligarten, neue Aula in Ökonomiegebäude 1'500 1'500 HBD\n\n173 5040.01 40.9… Türligarten, Sanierung Hülle Ökonomiegebäude 1'000 1'000 HBD\n\n174 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Aspermont; Mieterausbau 150 150 Immo\n\n175 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Barblan 1'800 1'800 HBD\n\n176 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Chur West 1'800 1'800 HBD\n\n177 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Masans 1'800 1'800 HBD\n\n178 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle) 2'000 2'000 HBD\n\n179 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau) 2'700 2'700 HBD\n\n180 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Türligarten 2'500 2'500 HBD\n\n182 42 Gewerbliche Berufsschule 550 400 0 0 3'500\n\n183 5040.01 42.9… Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung 4'000 4'000 HBD\n\n184 5040.01 42.9090 Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu 200 100 100 HBD\n\n185 5040.01 42.9… Gesamtsanierung GBC 36'500 200 300 36'000 HBD\n\n186 6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -36'500 -36'500 HBD\n\n187 5040.01 42.9… Optimierungen Garderobensituation TSA / Lehrpersonen 250 250 HBD\n\n189 51 Kulturfachstelle 0 0 0 0 0\n\n191 55 Soziale Dienste 0 100 0 0 0\n\n192 5060.01 55.9… 25 Arbeitsplätze (Mobiliar / Beleuchtung) 100 100 SOD\n\n74\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 24.09.18\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2019 2020 2021 2022 Später\n\n24.09.18\n\n194 DEPARTEMENT BPU 23'655 31'489 22'335 18'740 83'620\n\n195 60 Grün und Werkbetrieb 2'000 0 0 0 0\n\n196 5040.01                       60.9010 Werkhof 2020 17.10.2017 2'500 2'000 GUW\n\n198 61 Wald und Alpen 1'125 3'200 75 150 400\n\n199 5030.01                       61.9070 Erschliessungen, Folgeprojekt 2016 12.04.2016 300 100 WUA\n\n200 6310.01                       61.9071 Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2016 12.04.2016 -192 -50 WUA\n\n201 6310.01                       61.9121 Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2018 15.02.2018 0 -50 WUA\n\n202 5030.01 61.9… Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 2018 100 100 WUA\n\n203 5030.01 61.9… Erschliessungen, Folgeprojekt 2019 (Kaltbrunnen) 150 150 WUA\n\n204 6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2019 -75 -75 WUA\n\n205 5030.01 61.9… Erschliessungen, Folgeprojekt 2020 (Dunkelboden Valpargheraweg) 150 150 WUA\n\n206 6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2020 -75 -75 WUA\n\n207 5030.01 61.9… Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium) 150 150 WUA\n\n208 6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021 -75 -75 WUA\n\n209 5030.01 61.9… SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung 300 300 WUA\n\n210 6310.01 61.9… SIS Kantonsbeitrag -150 -150 WUA\n\n211 5030.01 61.9… Arlenwaldweg 250 50 200 WUA\n\n212 5040.01 61.9… Carmennahütte, Munggaloch 770 500 WUA\n\n213 5040.01 61.9… Carmennahütte, Sanierung und Umbau 2'500 200 2'300 WUA\n\n214 5060.01 61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli 400 400 WUA\n\n215 5060.01 61.9… Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM 500 500 WUA\n\n216 5040.01 61.9… Löschwasser Mittenberg 250 250 WUA\n\n217 6310.01 61.9… Löschwasser Mittenberg, Beiträge -125 -50 -75 WUA\n\n218 5040.01 61.9… Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant 200 200 WUA\n\n220 76 Werkbetrieb 1'175 1'325 275 700 1'350\n\n221 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) 150 150 WBE\n\n222 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) 150 150 WBE\n\n223 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) 150 150 WBE\n\n224 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) 150 150 WBE\n\n225 5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen) 450 450 WBE\n\n226 5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen) 450 450 WBE\n\n227 5060.01 76.9… Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine) 300 300 WBE\n\n228 5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5200 200 200 WBE\n\n229 5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5117 200 200 WBE\n\n230 5040.01 76.9… Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge) 450 450 WBE\n\n231 5010.01 76.9… Belagsarbeiten Werkleitungsflicke 450 150 150 150 WBE\n\n232 5040.01 76.9… Brunnen, Instandstellung 375 125 125 125 WBE\n\n233 5040.01 76.9… Schneedeponie, Neubau 1'350 1'350 WBE\n\n235 86 Stadtgärtnerei 710 880 610 610 200\n\n236 5000.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 400 100 100 200 STGA\n\n237 5030.01 86.9… Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld 150 150 STGA\n\n238 5030.01 86.9… Kompostierungsanlage: Anpassungen und Brückenwaage 350 250 STGA\n\n239 5060.01 86.9… Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage 210 210 STGA\n\n240 5040.01 86.9…. Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe 200 160 STGA\n\n241 5060.01 86.9… Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 180 180 STGA\n\n242 5030.01 86.9… Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 400 100 100 100 100 STGA\n\n243 5030.01 86.9… Strassenbäume, Ersatzpflanzung 100 100 100 100 200 STGA\n\n244 5060.01 86.9… Ersatz Traktor 160 160 STGA\n\n245 5040.01 86.9… Sanierung Werkhof Bettlerküche 500 250 250 STGA\n\n247 72 Tiefbau 11'615 18'654 15'085 12'820 62'830\n\n248 5010.01                       72.9685 Bodmerbrücke Erneuerung 15.05.2018 1'400 200 TBD\n\n249 5010.01                       72.9635 Bushaltestelle, Umsetzung BehiG. Bus 28.11.2017 250 50 TBD\n\n250 6310.01 72.9… Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekanten), Einn. Kanton -135 -40 TBD\n\n251 5010.01                       72.9555 Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltest., Linksabb. u Radweg 22.11.2016 440 50 TBD\n\n252 6300.01                       72.9597 Emserstrasse, Unterführung, Kantonsbeitrag 11.04.2017 0 -50 TBD\n\n253 5010.01                       72.9545 Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse 13.09.2016 500 70 TBD\n\n254 5010.01                       72.9450 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz 18.08.2015 350 200 TBD\n\n255 6310.01                       72.9451 Grabenstrasse, Kantonsbeitrag 18.08.2015 -50 -50 TBD\n\n256 5010.01                       72.9590 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 06.07.2017 495 100 TBD\n\n257 5010.01                       72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 10.04.2018 212 170 TBD\n\n258 5010.01                       72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 14.06.2016 250 50 TBD\n\n259 5010.01                       72.9655 Masanserstrasse, Brandisstr-Gürtelstr. 16.01.2018 495 100 TBD\n\n260 5010.01                       72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. 12.05.2016 2'000 900 800 300 TBD\n\n261 6300.01                       72.9496 Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et. 12.05.2016 -1'420 0 -710 -710 0 TBD\n\n262 5010.01                       72.9660 Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugesaltung 06.03.2018 1'375 900 TBD\n\n263 5010.01                       72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke --- 2'400 1'400 900 0 TBD\n\n264 6300.01 72.9… Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag -500 -300 -200 TBD\n\n265 5010.01                       72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 07.06.2016 2'400 100 TBD\n\n266 6300.01                       72.9491 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb. 07.06.2016 -960 -200 TBD\n\n267 6310.01                       72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb. 07.06.2016 -691 -100 TBD\n\n268 5010.01                       72.9695 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 15.05.2018 497 50 TBD\n\n269 5010.01                       72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 20.11.2014 2'550 150 TBD\n\n270 5010.01                       72.9690 Rossbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-Str.) 15.05.2018 380 50 TBD\n\n271 5010.01                       72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung  1'800 1'000 500 200 TBD\n\n272 6310.01 72.9… Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton -606 -500 -106 TBD\n\n273 6370.01                       72.9542 Sattelweg, 1. Eteppe, Beiträge Dritter 30.08.2016 -240 -140 TBD\n\n274 5010.01                       72.9650 Scalettastrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 23.01.2018 420 80 TBD\n\n275 5010.01                       72.9675 Langsamverkehrsverbingung Scalettastrasse - Dalpweg 03.04.2018 200 0 100 100 TBD\n\n276 6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen 0 -80 TBD\n\n277 5010.01                       72.9440 Sommerau, Bypass und Busspur 30.06.2015 395 50 50 TBD\n\n278 6300.01 72.9… Emserstrasse, Einnahmen Agglo2, öV 65% -260 -60 TBD\n\n279 5010.01                       72.9630 Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark 15.02.2017 380 80 TBD\n\n280 5010.01                       72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 07.06.2016 2'100 1'500 500 TBD\n\n281 6300.01 72.9… Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis -1'500 -1'200 -300 TBD\n\n282 5010.01                       72.9430 Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED 07.05.2015 4'000 300 TBD\n\n283 5010.01                       72.9730 Ersatz Natriumdampflampen LED 14.08.2018 400 200 TBD\n\n284 5060.01                       72.9585 Lichtwellenleiter Stadtnetz 16.05.2017 150 150 200 200 200 TBD\n\n285 5010.01                       72.9645 Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED 23.01.2018 350 180 TBD\n\n75\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 24.09.18\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2019 2020 2021 2022 Später\n\n24.09.18\n\n286 5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz 450 0 200 250 TBD\n\n287 5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400 400 TBD\n\n288 5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen laufend 200 200 200 200 TBD\n\n289 5010.01 72.9… Bahnhofstrasse, Anpassung Bahnhofplatz 250 250 TBD\n\n290 5010.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus 4'500 1'000 2'000 1'500 TBD\n\n291 6300.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus, Beitr. Dritte -400 -400 TBD\n\n292 5010.01 72.9… Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 850 0 500 350 TBD\n\n293 5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung 5'000 0 2'000 3'000 TBD\n\n294 5010.01 72.9… Emserstr., Sommeraukreuzung - Plankis (6'800 Anteil Kant. 3'500) 3'300 1'300 1'400 450 100 TBD\n\n295 5010.01 72.9… Erneuerung Beleuchtung Unterführungen mit LED 150 90 TBD\n\n296 5010.01 72.9… Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung BehiG 2023, Gesamtkonzept 2'900 250 520 610 520 1'000 TBD\n\n297 6310.01 72.9… Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung BehiG 2023, Einnahmen -900 -100 -150 -180 -150 -320 TBD\n\n298 5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse 2'500 2'500 TBD\n\n299 5010.01 72.9… Foralweg 200 200 TBD\n\n300 5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 350 350 TBD\n\n301 5010.01 72.9… Gesamtverkehrskonzept 2030, Chur Nord, öV 45'000 1'000 1'000 1'000 42'000 TBD\n\n302 5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 500 350 150 TBD\n\n303 5010.01 72.9… Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag) 250 250 TBD\n\n304 5010.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (1'200 Anteil Kant. 600) 600 500 100 TBD\n\n305 5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500) 500 500 TBD\n\n306 5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Alexanderstr. - Wiesentalstr. (Abtiefung Unterführung) 500 450 50 TBD\n\n307 5010.01 72.9… Jochstrasse, Pflästerung 350 200 150 TBD\n\n308 5010.01 72.9… Karlihofplatz 100 100 TBD\n\n309 5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli 500 0 100 400 TBD\n\n310 6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -200 -100 -100 TBD\n\n311 5010.01 72.9… Kreuzgasse 700 500 200 TBD\n\n312 5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend 200 TBD\n\n313 5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend 200 TBD\n\n314 5010.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital 300 200 50 TBD\n\n315 6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag -40 -40 TBD\n\n316 5010.01 72.9… Lürlibad / Scalärastrasse  / Zufahrt Waldhaus 500 300 200 TBD\n\n317 5010.01 72.9… Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel 9'000 100 500 4'000 4'400 TBD\n\n318 6310.01 72.9… Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton -4'500 -250 -2'000 -2'250 TBD\n\n319 5010.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel 2'400 100 1'000 1'300 TBD\n\n320 6310.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo, Kanton -1'100 -500 -600 TBD\n\n321 5010.01 72.9… Masans, Kreisel, Bypass Trimmis 200 100 100 TBD\n\n322 5010.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe 2'300 1'600 600 100 TBD\n\n323 6310.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt. -1'700 -1'400 -300 TBD\n\n324 5010.01 72.9… Masanserstrasse, Ringstr. - AVIA (400 Anteil Kant 200) 200 200 TBD\n\n325 5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 1'500 650 850 TBD\n\n326 5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage / Parkplatz 1'750 750 1'000 TBD\n\n327 6310.01 72.9… Obere Au, Busstation, Einnahmen öV -200 -200 TBD\n\n328 5010.01 72.9… Obere Au, Erschliessung Event- und Sportanlagen ab PP 250 125 125 TBD\n\n329 5010.01 72.9… Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung 300 150 150 TBD\n\n330 5010.01 72.9… Obere Au, LV Ausbau, Grossbruggen - Pulvermühlestrasse 350 175 175 TBD\n\n331 5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau laufend 250 250 250 250 TBD\n\n332 5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 500 400 100 TBD\n\n333 5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus 500 400 100 TBD\n\n334 6340.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen Bürgergemeinde -150 -150 TBD\n\n335 5010.01 72.9… Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB 6'500 0 500 1'500 2'000 2'500 TBD\n\n336 6310.01 72.9… Raschärenst., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung (Einnahmen) -2'500 -1'000 -1'500 TBD\n\n337 5010.01 72.9… Reichsgasse 2'500 2'500 TBD\n\n338 5010.01 72.9… Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 500 0 0 500 TBD\n\n339 5010.01 72.9… Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse 500 500 TBD\n\n340 5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500 500 TBD\n\n341 5010.01 72.9… Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse 350 300 50 TBD\n\n342 5010.01 72.9… Rossbodenstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel Sommeraustrasse 400 350 50 TBD\n\n343 5010.01 72.9… Rossbodenstrasse, Raschärenstrasse - Pulvermühlestrasse 500 450 50 TBD\n\n344 5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et. 500 250 250 TBD\n\n345 5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et. 300 150 150 TBD\n\n346 5010.01 72.9… Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung 600 0 400 200 TBD\n\n347 6310.01 72.9… Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und Denkmalpflege -280 -200 -80 TBD\n\n348 5010.01 72.9… Schelmenbrücke 500 0 500 TBD\n\n349 5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse 2'000 2'000 TBD\n\n350 6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -800 -800 TBD\n\n351 5010.01 72.9… Sennhofstrasse 500 400 100 TBD\n\n352 5010.01 72.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300 300 TBD\n\n353 5010.01 72.9… St. Hilarienbrücke 450 0 350 100 TBD\n\n354 5010.01 72.9… St. Hilarienweg 100 100 TBD\n\n355 5010.01 72.9… Steinbockstrasse 1'350 900 350 TBD\n\n356 5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr. 4'000 2'000 2'000 TBD\n\n357 5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe (Prov. Ringstr.) 1'500 0 1'500 TBD\n\n358 6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag -1'500 -500 -1'000 TBD\n\n359 5010.01 72.9… Trist, Erschliessung 4'100 550 1'500 1'000 1'000 TBD\n\n360 6300.01 72.9… Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren -500 -400 -100 TBD\n\n361 5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal 200 200 TBD\n\n362 5010.01 72.9… Waisenhausstrasse 1'500 1'500 TBD\n\n363 5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 2'000 1'000 1'000 TBD\n\nGewässerverbauung\n\n366 5020.01                       72.9715 Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. (Aquädukt) 03.07.2018 700 450 TBD\n\n367 5020.01 72.9… Plessur, Sanierung Verbauungen laufend 900 900 900 900 TBD\n\n368 6310.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -350 -350 -350 -350\n\n369 5020.01 72.9… Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen laufend 200 200 200 200 TBD\n\n370 5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein 3'000 3'000 TBD\n\n371 6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund) -1'500 -1'500 TBD\n\n373 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 5'400 4'550 3'010 3'370 9'900\n\n374 6370.02                       72.9011 Kanalbeiträge 01.01.2004 laufend -400 -400 -400 -400 TBD\n\n375 5030.01                       72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 12.05.2016 440 0 350 TBD\n\n376 5030.01                       78.9090 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 06.07.2017 400 50 TBD\n\n377 5030.01                       78.9170 Scalettastrasse, Birkenweg-Albulastr. 23.01.2018 380 50 TBD\n\n378 5030.01                       78.9180 Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr. 16.01.2018 480 150 TBD\n\n76\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 24.09.18\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2019 2020 2021 2022 Später\n\n24.09.18\n\n379 5030.01 78.9… Araschgen 820 820 TBD\n\n380 5030.01 78.9… Aspermontstrasse 300 300 TBD\n\n381 5030.01 78.9… Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse 800 800 TBD\n\n382 5030.01 78.9… Brunnenversickerung 450 100 100 50 100 TDB\n\n383 5030.01 78.9… Dreibündenstrasse 500 500 TBD\n\n384 5030.01 78.9… Emserstrasse, Erschliessung Trist 740 250 210 160 120 TBD\n\n385 5030.01 78.9… Emserstrasse, Sommeraukreuzung - Plankis 380 330 50 TBD\n\n386 5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 250 200 50 TBD\n\n387 5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe 400 350 50 TBD\n\n388 5030.01 78.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 400 300 100 TBD\n\n389 5030.01 78.9… Grünbergstrasse 330 330 TBD\n\n390 5030.01 78.9… Gürtelstrasse, Wiesentalstrasse - Alexanderstrasse 500 250 TBD\n\n391 5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 100 TBD\n\n392 6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton -100 -100 TBD\n\n393 5030.01 78.9… Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse 720 720 TBD\n\n394 5030.01 78.9… Heroldstrasse 480 480 TBD\n\n395 5030.01 78.9… Industriestrasse 520 520 TBD\n\n396 5030.01 78.9… Kasernenstrasse, K0198 - K0228 960 960 TBD\n\n397 5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse 750 750 TBD\n\n398 5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr.5-Nr.85 800 800 0 TBD\n\n399 5030.01 78.9… Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5 300 300 0 TBD\n\n400 5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Locherstrasse - Brändligasse 300 300 TBD\n\n401 5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500 500 TBD\n\n402 5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 400 400 TBD\n\n403 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil 250 50 TBD\n\n404 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe 900 600 300 TBD\n\n405 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans 220 220 TBD\n\n406 5030.01 78.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 550 250 300 TBD\n\n407 5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 450 350 100 TBD\n\n408 5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 300 300 TBD\n\n409 5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw.Schützenhaus 250 250 TBD\n\n410 5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au 350 350 TBD\n\n411 5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Rheinfelsstrasse 700 700 TBD\n\n412 5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Ringstr. - Schönbühlstrasse 810 810 TBD\n\n413 5030.01 78.9… Regenrückhaltebecken Obere Au 3'000 1'500 1'000 500 TBD\n\n414 5030.01 78.9… Reichsgasse, Planaterrastrasse-Grabenstrasse 250 250 TBD\n\n415 5030.01 78.9… Ringstrasse, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse 580 580 TBD\n\n416 5030.01 78.9… Ringstrasse, K0437 - K0260 800 800 TBD\n\n417 5030.01 78.9… Rossbodenstrasse, Pulvermühlestrasse - Raschärenstrasse 350 350 TBD\n\n418 5030.01 78.9… Saluferstrasse 720 720 TBD\n\n419 5030.01 78.9… Sammelkanal Obere Au / Anpassung 300 150 150 TBD\n\n420 5030.01 78.9… Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse 550 550 TBD\n\n421 5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 100 100 TBD\n\n422 5030.01 78.9… Sennhofstrasse 300 200 100 TBD\n\n423 5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300  300 TBD\n\n424 5030.01 78.9… Splügenstrasse 570 570 TBD\n\n425 5030.01 78.9… St. Hilarien 150 100 TBD\n\n426 5030.01 78.9… Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse 400 400 TBD\n\n427 5030.01 78.9… Trist Hangentwässerung 1'200 350 370 480 TBD\n\n428 5030.01 78.9… Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806 380 380 TBD\n\n429 5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'500 0 700 800 TBD\n\n431 78 ARA  (Spezialfinanzierung) 870 830 680 -160 6'400\n\n432 6370.03                       78.9011 Klärbeiträge 01.01.2004 laufend -700 -700 -700 -700 ARA\n\n433 5040.01 78.9… Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 500 250 150 ARA\n\n434 6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden -60 -60 -60 -60 ARA\n\n435 5040.01 78.9… Ersatz / Erweiterung Heizverteilung und Steuerung 350 350 ARA\n\n436 5030.01 78.9… Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining laufend 300 300 300 300 ARA\n\n437 5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen 14'000 14'000 ARA\n\n438 6300.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen Einnanhmen Bund -10'500 -10'500 ARA\n\n439 5040.01 78.9… Sanierung Nachklärbecken (7 Becken) 1'400 100 200 200 200 700 ARA\n\n440 5040.01 78.9… Regenrückhaltebecken Erweiterung 2'200 2'200 ARA\n\n441 5040.01 78.9… Silogebäude 250 250 ARA\n\n442 5040.01 78.9… Ersatz Trägermaterial Biologie 1 - 7 1'960 280 840 840 ARA\n\n443 5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 100 100 100 ARA\n\n445 79 Geoinformatik 0 0 0 0 0\n\n447 85 Freiraumplanung 760 2'050 2'600 1'250 2'540\n\n448 5000.01 85.9… Freiräume Bahnhof Chur West 2'000 100 500 500 900 FRP\n\n449 5000.01 85.9… Grünanlage Boletta 800 800 FRP\n\n450 5000.01 85.9… Grünzone Rosenhügel 2. Etappe 300 300 FRP\n\n451 5000.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher 800 400 400 FRP\n\n452 5000.01 85.9… Grünzone Titt 800 400 400 FRP\n\n453 5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 1. Etappe 700 100 600 FRP\n\n454 5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 2. Etappe 500 500 FRP\n\n455 5000.01 85.9… Parkanlage Hirschbühl 600 600 FRP\n\n456 5030.01 85.9… Ottoplatz Umgestaltung 250 250 FRP\n\n457 5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 1. Etappe 500 100 150 250 FRP\n\n458 5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 2.Etappe 250 250 FRP\n\n459 5000.01 85.9… Initialpflanzung Pulvermühle 100 100 FRP\n\n460 5000.01 85.9… Rigapark, Sanierung 150 150 FRP\n\n461 5030.01 85.9… Spielplatz Böschengut 200 200 FRP\n\n462 5030.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 250 250 FRP\n\n463 6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister -250 -250 FRP\n\n464 5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260 60 200 FRP\n\n465 5000.01 85.9… Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. Infrastruktur 450 100 350 FRP\n\n466 5000.01 85.9… Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 ff 400 100 100 100 FRP\n\n467 5000.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten 300 300 FRP\n\n468 6310.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege -60 -60 FRP\n\n77\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 24.09.18\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2019 2020 2021 2022 Später\n\n24.09.18\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\n474 5950.01                       95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 24.11.2015 140 100 Immo\n\n475 5950.01 95.9.. Planung QP Geviert Barblanstrasse 100 100 Immo\n\n476 5950.01 95.9.. QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen 4'500 2'250 2'250 Immo\n\n477 5950.01 95.9… Bienenstrasse 5 (Altes Stadtspital); Instandsetzung 6'000 6'000 Immo\n\n478 5950.01 95.9.. Haus am Arcas, Überfuhrüng vom VV 950 950 Immo\n\n479 5950.01 95.9.. Haus am Arcas, Instandsetzung 2'500 2'500 Immo\n\n480 5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt 50'000 20'000 30'000 Immo\n\n481 5950.01 95.9… Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhalterei); Instandsetzung 6'000 6'000 Immo\n\n482 5950.01 95.9… Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 240 240 Immo\n\n483 5950.01 95.9.. Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) 100 50 Immo\n\n484 5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo\n\n485 5950.01 95.9… Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD) 10'000 10'000 Immo\n\n486 5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist 100 50 Immo\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 4'040 2'250 22'250 40'000 12'000\n\nDie Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet\n\nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.\n\n78\n\n\n\nAnhang\n\n\n\n\n\n \n \n\n81 \n \n\nErläuterungen zum Budget \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nDas Budget 2019 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 \n\n(HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubün-\n\nden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die \n\nGemeinden (FHVG, BR 710.200). \n\nBudget (Art. 14 FHVG) \n\nDas Budget enthält: \n\n- Erfolgsrechnung \n\n- Investitionsrechnung \n\n- Anhang \n\n \n\nDie Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung gliedern sich nach den kantonalen Vorgaben \n\nzum HRM2-Kontenrahmen. \n\nErfolgsrechnung (Art. 11 FHVG) \n\nDie Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig \n\nund zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen \n\nund auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten und nach Institutionen ge-\n\ngliedert. \n\nInvestitionsrechnung (Art. 12 FHVG) \n\nDie Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zu-\n\nsammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden \n\nNettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten und nach Institutionen gegliedert. Investitionen ins Fi-\n\nnanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung. \n\nAnhang \n\nDer Anhang enthält: \n\n- die Rechnungslegungsgrundsätze \n\n- die Spezialfinanzierungen  \n\n- die grössten Beitragsempfänger \n\n- die Kennzahlen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n82 \n \n\nRechnungslegungsgrundsätze                       Anhang 1  \n\nDie Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Fi-\n\nnanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) vom 19. Oktober 2011 und Finanz-\n\nhaushaltsverordnung für die Gemeinden FHVG (BR 710.200) vom 19. Oktober 2011. \n\nSie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Er-\n\ntrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodar-\n\nstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, \n\nder Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. \n\nOrdentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG) \n\nInvestitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), \n\nsind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und In-\n\nvestitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abge-\n\nschrieben: \n\nAnlagen                10 Jahre  \n\nMobilien      5 Jahre  \n\nBeiträge      2 Jahre \n\nInvestitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 \n\nwie folgt linear abgeschrieben:  \n\nHochbauten    33 Jahre \n\nTiefbauten    40 Jahre \n\nKanal- und Leitungsnetze  50 Jahre \n\nMobilien      8 Jahre \n\nSpezialfahrzeuge    15 Jahre \n\nInformatik/Kommunikation    5 Jahre  \n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen \n\nwurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen. \n\nZusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG) \n\nZusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn \n\n- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht \n\n- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist \n\nFinanzpolitisch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurden im Ge-\n\nschäftsjahr keine getätigt.  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n83 \n \n\nSpezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2 \n\nSpezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentli-\n\ncher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Ei-\n\ngenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgs-\n\nrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Net-\n\ntoinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrie-\n\nben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanz-\n\nkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Er-\n\ngebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche \n\nAbfall, Abwasser und Feuerwehr geführt. \n\nAb 01.01.2017 werden alle Kosten aus Investitionen und Unterhalt der Bereiche "Kanalisation \n\nund ARA" aufgrund der neu verfügten "Abwassergebühr" in einer einheitlichen Spezialfinanzie-\n\nrung "ARA und Abwasser" zusammengeführt. \n\nVorfinanzierungen (Art. 18 FHVG) \n\nVorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorha-\nben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre \nverteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt. \n  \nVorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen \nerfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als aus-\nserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche \nAbschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen). \n \n\nGrösste Beitragsempfänger, Anhang 3 \n\nIn diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzu-\nführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine an-\ngemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft \nbeteiligt ist. \n\nFinanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 4 \n\nDie Jahresrechnung enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihen-\n\nvergleich und muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie \n\nzwischen Gemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen \n\nvergleichbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorga-\n\nben. \n\n \n\n\n\nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Anhang 2\n\nKonto Bereich Budget 2019 Einlage in Entnahme aus Finanziert durch\n\nUmsatz Spezialfinanz. Spezialfinanz.\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug: Eine ausführliche Darstellung mit Ausweis der Buchwerten erfolgt jeweils in der Jahresrechnung\n\nFeuerwehr Feuerwehrpflichtersatz/Kantonsbeitrag\n\n3 Total Aufwand 1'702'200      \n\n4 Total Ertrag -1'472'200     \n\n3511.01 Fonds Stützpunkt A13 27'000          27'000             Einlage 1/3 vom Kantonsbeitrag A13\n\n4510.03 Entnahme aus Spez.finanzierung -167'000       -167'000           Entnahme pro 2018\n\n4511.03 Entnahme Feuerwehrstützpunkt A13 -90'000         -90'000             Entnahme für Unterhalt \n\nSoziale Dienste Beiträge aus Fondserträgen\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000          \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000         -25'000             \n\nWerkbetrieb Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr\n\nAbfallentsorgung\n\n3 Total Aufwand 5'350'000      \n\n4 Total Ertag -5'350'000     \n\n4510.01 Spezialfinanzierung -                -                   -                    Es wird mit einer ausgeglichenen \n\nRechnung im 2019 geplant\n\nSadtgärtnerei Benützungsgebühren\n\nFondsgräber / Familiengräber\n\n3 Aufwand für Grabpflege 130'000        \n\n4 Ertrag Taxen für Grabpflege -90'000         \n\n3511.03 Fondsgräber / Familiengräber 90'000          90'000             Einlage Taxen für Grabpflege \n\n4511.03 Fondsgräber / Familiengräber -130'000       -130'000           Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr\n\nARA und Abwasser (Inkl.Kanalisationen) Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung\n\nKlärgebühren gemäss Verf.Kanton GR\n\nARA und Abwasser Klärgebühren\n\nBetrieb und Unterhalt \n\n3 Total Aufwand 6'235'800      \n\n4 Total Ertrag -6'784'600     \n\n3510.01 ARA und Abwasser 403'800        403'800           \n\n3510.02 TRAC Klärschlammtrocknung 145'000        145'000           \n\nTOTAL Erfolgsrechnung 665'800           -412'000           \n\nInvestitionsrechnung\n\nARA (Inkl. Hauptsammelkanäle)\n\n5 Ausgaben Investitionen 1'630'000      \n\n6 Einnahmen Klärbeiträge -760'000       \n\nBau und Erweiterung 870'000        870'000           Klärbeiträge und Klärgebühren\n\nAbwasser (Bereich Kanalisationen)\n\n5 Ausgaben Investitionen 5'800'000      \n\n6 Einnahmen Kanalbeiträge -400'000       Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung\n\nNettoausgaben 5'400'000      5'400'000        Klärgebühren gemäss Verf.Kanton GR\n\nTOTAL Investitionsrechnung 6'270'000        -                    \n\n84\n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger\n\nAusgewiesen werden die grössten Beitragsempfänger der Erfolgsrechnung (Kontengruppen 361 bis 363)\n\nund der Investitionsrechnung (Kontengruppe 56), grösser als Fr. 500'000.--, sortiert nach Grösse. \n\nKonto Beitragsempfänger Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 18'000'000 34.8% Soziale Dienste\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 5'743'000 11.1% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'630'000 9.0% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'579'100 5.0% Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'431'900 4.7% Tiefbaudienste\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'841'600 3.6% Soziale Dienste\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'715'000 3.3% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 1'700'000 3.3% Soziale Dienste\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 2.5% Stadtschule\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'300'000 2.5% Soziale Dienste\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 2.1% Kulturfachstelle\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'050'000 2.0% Stadtschule\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 945'000 1.8% Stadtschule\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 940'000 1.8% Soziale Dienste\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 900'000 1.7% Soziale Dienste\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 1.7% Kulturfachstelle\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 4'699'500 9.1% Diverse\n\n36 TOTAL Beiträge (Transferaufwand) 51'724'100 100.0%\n\n85\n\n\n\nKennzahlen Anhang 4\n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen \n\nMessgrösse\n\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n\n> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden\n\n80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu\n\n< 50% ungenügend\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.\n\nMessgrösse\n\nFinanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde\n\nBewertung\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n\n< 5% geringe Bealstung\n\n5% - 15% tragbare Bealstung\n\n> 15% hohe Bealstung\n\n4. Zinsbelastungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Zinsaufwands\n\nBewertung\n\n0% - 4% gut\n\n4% - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe der Verschuldungssituation\n\nBewertung\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n\n> 200% kritisch\n\n6. Investitionsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben\n\nMessgrösse\n\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\n36.0%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018 B2019\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n7.1%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018 B2019\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n113.9%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n110%\n\n120%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018 B2019\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\n19.4%\n\n6%\n\n11%\n\n16%\n\n21%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018 B2019\n\nInvestitionsanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n7.0%\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018 B2019\n\nKapitaldienstanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n0.8%\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 B2018 B2019\n\nZinsbelastungsanteil \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n86\n\n\n