name: 01_Botschaft Rechnung 2022 der Stadt Chur

text: \nBotschaft \n\ndes Stadtrates an \n\nden Gemeinderat\n\na6cbdd73-e081-4a28-9c56-0658793b94bc\n\n172484 / 515.10\n\nRechnung 2022 der Stadt Chur \n\nAntrag \n\n1. Der Geschäftsbericht des Stadtrates für das Jahr 2022 wird genehmigt. \n\n2. Die Jahresrechnung 2022 mit  \n\neinem Aufwand von  Fr.  262'269'677.91 \n\nund einem Ertrag von  Fr.  279'193'906.75 \n\nsowie einem Gesamtergebnis von  Fr. 16'924'228.84 \n\nwird genehmigt. \n\n3. Die Investitionsrechnung 2022 mit Nettoinvestitionen von Fr. 42'636'515.09 wird genehmigt. \n\n4. Die Nachtragskredite, welche in die Kompetenz Gemeinderat fallen, werden genehmigt.   \n\n\n\nSeite 2 von 34 \n\nZusammenfassung \n\nMit einem Ertragsüberschuss von Fr. 16.9 Mio. (Vorjahr Fr. 23.7 Mio.) weist die Jahresrech-\n\nnung 2022 erneut ein sehr gutes Ergebnis aus, bei einem Aufwand von Fr. 262.3 Mio. und \n\neinem Ertrag von Fr. 279.2 Mio. Die Rechnung 2022 ist somit um Fr. 15.7 Mio. besser als \n\ndas Budget und um Fr. 6.7 Mio. tiefer als das Vorjahresergebnis.  \n\nDie grössten positiven Effekte finden sich bei den Steuererträgen und dem ausserordentli-\n\nchen Ertrag, welche Fr. 6.1 Mio. bzw. Fr. 4.2 Mio. höher als das Budget ausgefallen sind. \n\nZudem haben die tieferen Kosten beim Sach- + übrigen Betriebsaufwand von Fr. 3.3 Mio. \n\nsowie die tieferen Kosten beim Transferaufwand von Fr. 1.7 Mio. zum guten Ergebnis bei-\n\ngetragen.  \n\nDie Bruttoinvestitionen betragen Fr. 48.3 Mio. (Vorjahr Fr. 72.3 Mio.), was einem Investiti-\n\nonsanteil von 18.2 % entspricht. Die Nettoinvestitionen wurden zu 63 % ausgeschöpft und \n\nbetragen Fr. 42.6 Mio. Das Budget der Nettoinvestitionen von Fr. 68.0 Mio. wurde um \n\nFr. 25.3 Mio. unterschritten. Mit Fr. 29.8 Mio. Selbstfinanzierung (Budget Fr. 18.7 Mio.) be-\n\nträgt der Selbstfinanzierungsgrad 70 % (Vorjahr 81 %). Somit konnten die Nettoinvestitio-\n\nnen im Berichtsjahr nicht vollständig aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert werden.  \n\nDas Eigenkapital erhöhte sich um Fr. 16.4 Mio. auf Fr. 657.8 Mio. (Vorjahr Fr. 641.4 Mio.), \n\nebenso erhöhte sich das Fremdkapital um Fr. 24.8 Mio. auf Fr. 257.1 Mio., was zu einer Ei-\n\ngenkapitalquote von 72 % (Vorjahr 73 %) führt. Das Nettovermögen beträgt Fr. 328.2 Mio. \n\n(Vorjahr Fr. 340.9 Mio.) und hat um Fr. 12.7 Mio. abgenommen. Das Pro-Kopf-Nettover-\n\nmögen beträgt neu Fr. 8'664.05 (Vorjahr Fr. 9'108.82).  \n\nDie Finanzlage der Stadt ist nach wie vor gesund, so dass die anstehenden Investitionen \n\ngemäss Mehrjahresplanung der Investitionen weiterhin gut gestemmt werden können.  \n\n\n\nSeite 3 von 34 \n\nBericht \n\n1. Überblick\n\nEine Gesamtübersicht der wichtigsten Kennzahlen zeigt folgende Werte:  \n\nRechnung Budget Rechnung\n\nFranken 2022 2022 2021\n\nErfolgsrechnung\n\nAufwand 262'269'677.91 271'361'900 274'129'456.13\n\nErtrag 279'193'906.75 272'628'700 297'789'823.37\n\nGesamtergebnis 16'924'228.84 1'266'800 23'660'367.24\n\nInvestitionsrechnung\n\nInvestitionsausgaben 48'298'215.46 73'504'000 72'261'742.38\n\nInvestitionseinnahmen 5'661'700.37 5'530'000 22'519'391.93\n\nNettoinvestitionen 42'636'515.09 67'974'000 49'742'350.45\n\nSelbstfinanzierung 29'832'124.63 18'735'900 40'407'865.06\n\nFinanzierung\n\nNettoinvestitionen 42'636'515.09 67'974'000 49'742'350.45\n\nSelbstfinanzierung 29'832'124.63 18'735'900 40'407'865.06\n\nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 12'804'390.46 49'238'100 9'334'485.39\n\nSelbstfinanzierungsgrad 70.0% 27.6% 81.2%\n\nEK Quote 71.9% 73.4%\n\n\n\nSeite 4 von 34 \n\n2. Finanzpolitische Beurteilung  \n\nAuf der Stufe des betrieblichen Ergebnisses zeigt sich ein Aufwandüberschuss von Fr. 10.8 Mio.  \n\nDies ist um Fr. 10.7 Mio. besser als im Budget und um Fr. 7.0 Mio. schlechter als im Vorjahr, ent-\n\nspricht jedoch der zu erwartenden Differenz in diesem Ergebnis. Das Ergebnis aus Finanzierung \n\nbeträgt Fr. 22.9 Mio. Gegenüber Budget bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung von Fr. 0.7 \n\nMio. und gegenüber Vorjahr eine Verminderung von Fr. 15.5 Mio. (hauptsächlich GEVAG Aufwer-\n\ntung Dotationskapital im 2021). Daraus resultiert ein operatives Ergebnis von Fr. 12.1 Mio. Ertrag, \n\nwas um Fr. 11.5 Mio. über Budget und Fr. 22.5 Mio. tiefer als Vorjahr liegt.\n\nDas ausserordentliche Ergebnis (2. Stufe) beträgt Fr. 4.8 Mio. Diese Position beinhaltet unter an-\n\nderem die Auflösung von zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 4.0 Mio., welche im Budget sowie \n\nim Vorjahr nicht angefallen sind, aber im Vorjahr gebildet wurden mit Fr. 12 Mio. \n\nResultierend aus der ersten und zweiten Stufe weist das Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung  \n\n(3. Stufe) einen Ertragsüberschuss von Fr. 16.9 Mio. aus. Das Ergebnis fällt gegenüber dem \n\nBudget um Fr. 15.7 Mio. höher aus und ist gegenüber dem Vorjahr um Fr. 6.7 Mio. tiefer.  \n\nNach Kontogruppen gegliedert setzt sich die Abweichung der Rechnung gegenüber dem Budget \n\nwie nachfolgend erörtert zusammen. \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re 22/Bu 22 2021\n\nBetrieblicher Aufwand 260'107 269'166 -9'059 260'150\n\nBetrieblicher Ertrag -249'283 -247'595 -1'688 -256'365\n\nErgebnis aus betrieblicher \n\nTätigkeit 10'824 21'571 -10'747 3'786\n\nErgebnis aus Finanzierung -22'911 -22'173 -738 -38'387\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -12'087 -602 -11'485 -34'601\n\nAusserordentliches Ergebnis \n\n(2. Stufe) -4'837 -665 -4'172 10'941\n\nGesamtergebnis \n\nErfolgsrechnung \n\n(3. Stufe) -16'924 -1'267 -15'657 -23'660\n\n\n\nSeite 5 von 34 \n\n3. Erfolgsrechnung\n\n3.1 Positionen im Aufwand \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nPersonalaufwand 117'149 117'581 -432 115'888\n\nSach- + übriger Betriebsaufwand 44'564 47'832 -3'267 43'367\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 17'294 18'115 -821 18'977\n\nFinanzaufwand 2'070 2'086 -15 1'839\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 727 264 463 1'059\n\nTransferaufwand 53'856 55'511 -1'655 53'676\n\nAusserordentlicher Aufwand 92 110 -18 12'140\n\nInterne Verrechnungen 26'517 29'864 -3'347 27'184\n\nAufwand 262'270 271'362 -9'092 274'129\n\n\n\nSeite 6 von 34 \n\nDer Aufwand ist um Fr. 9.1 Mio. tiefer als das Budget ausgefallen. Die nennenswerten Abwei-\n\nchungen sind beim Sach- + übrigen Betriebsaufwand sowie beim Transferaufwand, welche mit \n\nFr. 3.3 Mio. bzw. Fr. 1.7 Mio. tiefer ausgefallen sind. Weiter sind um Fr. 3.3 Mio. weniger interne \n\nVerrechnungen belastet worden, diese Position ist jedoch ergebnisneutral.  \n\n3.1.1 Personalaufwand  \n\nDie Aufwendungen für das Personal liegen bei Fr. 117.1 Mio., was einer Budgetabweichung von \n\n0.4 % entspricht. Gegenüber dem Vorjahr resultiert eine Erhöhung von Fr. 1.3 Mio. Die Budgetun-\n\nterschreitung setzt sich hauptsächlich wie folgt zusammen: \n\n Departement FWS: Fr.  -1.1 Mio.  (Stadtpolizei Fr. -0.8 Mio., Informatik Fr. -0.3 Mio., \n\nFinanzen, Steuern und Einwohnerdienste Fr. -0.2 \n\nMio., Personaldienste Fr. 0.2 Mio.) \n\n Departement BGK:  Fr.  -0.2 Mio.  (GBC Fr. -0.4 Mio., Schulzahnpflege Fr. -0.2 Mio., \n\nStadtschule Fr. 0.5 Mio., Übrige Fr. -0.1 Mio.) \n\n Departement BPU:  Fr.  -1.0 Mio.  (Grün und Werkbetrieb Fr. -0.7 Mio., Hochbau-\n\ndienste Fr. -0.2 Mio., Tiefbaudienste Fr. -0.2 Mio.) \n\n Pauschal: Fr.  +2.0 Mio.  Budgetkorrektur über alle Dienststellen, jedoch alle \n\nim Departement FWS budgetiert. \n\nIm Berichtsjahr wurde keine Lohnteuerung ausgeglichen.  \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nBehörden und Kommissionen 955 992 -37 934\n\nLöhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 48'213 48'471 -258 47'268\n\nLöhne der Lehrkräfte 48'268 48'032 235 47'690\n\nZulagen 412 529 -117 529\n\nArbeitgeberbeiträge 17'632 17'812 -180 17'756\n\nArbeitgeberleistungen 151 151 0 151\n\nÜbriger Personalaufwand 1'518 1'594 -75 1'561\n\nPersonalaufwand 117'149 117'581 -432 115'888\n\n\n\nSeite 7 von 34 \n\nPersonalaufwand nach Departementen und Bildung \n\nDer Bildungsbereich (Stadtschulen mit 40.3 % und Gewerbliche Berufsschule Chur (GBC) mit \n\n16.7 %) beanspruchte mit 57 % den grössten Anteil am Personalaufwand. Die Löhne der GBC \n\nwerden zum grössten Teil durch den Kanton finanziert. \n\n3.1.2 Sach- + übriger Betriebsaufwand  \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nMaterial- + Warenaufwand 4'775 4'811 -37 4'653\n\nNicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen 3'770 4'526 -756 3'132\n\nVer- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'795 4'347 448 4'542\n\nDienstleistungen und Honorare 12'349 13'639 -1'290 12'030\n\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt 8'371 9'665 -1'295 9'751\n\nUnterhalt Mobilien + immat.  Anlagen 3'738 3'615 123 3'444\n\nMieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 3'002 3'026 -24 2'925\n\nSpesenentschädigungen 1'175 1'223 -48 810\n\nWertberichtigungen auf Forderungen 461 480 -19 418\n\nVerschiedener Betriebsaufwand 2'129 2'498 -369 1'663\n\nSach- + übriger Betriebsaufwand 44'564 47'832 -3'267 43'367\n\n\n\nSeite 8 von 34 \n\nGegenüber dem Budget verringerte sich der Aufwand um Fr. 3.3 Mio. Gegenüber dem Vorjahr ist \n\nder Aufwand um Fr. 1.2 Mio. höher. Die wesentlichen Budgetunterschreitungen sind: \n\n Werkbetrieb: Fr.  -1.1 Mio.  tiefere Entsorgungsgebühren GEVAG, tieferer bauli-\n\ncher und betrieblicher Unterhalt (Winterdienst), tiefe-\n\nrer Materialeinkauf und tiefere Anschaffungen \n\n Immobilien: Fr.  -0.6 Mio.  weniger baulicher Unterhalt \n\n Informatik: Fr.  -0.4 Mio.  tiefere Anschaffungen/Reparaturen Hardware, ande-\n\nrerseits höhere Kosten für System-/Applikations- \n\ndienstleistungen \n\n Kontaktstelle Wirtschaft: Fr.  -0.4 Mio.  tiefere Projektkosten \n\n Stadtrat: Fr.  -0.3 Mio.  weniger Erlasse \n\n Tiefbau: Fr.  -0.3 Mio.  weniger Honorare Ingenieure/Architekten sowie tie-\n\nferer baulicher Unterhalt \n\n GBC: Fr.  -0.2 Mio.  tiefere Dienstleistungen Dritter sowie tiefere An-\n\nschaffungen \n\n Stadtpolizei: Fr.  -0.2 Mio.  tieferer Unterhalt, Mieten und Arbeitsleistungen Drit-\n\nter \n\n Stadtschule: Fr. +0.3 Mio.  höhere Ausgaben für Lehrmittel und diverse An-\n\nschaffungen \n\n ARA und Abwasser: Fr.  +0.5 Mio. höhere Energiekosten und Unterhalt Anlagen \n\n Übrige: Fr.  -0.6 Mio. \n\n3.1.3 Abschreibungen Verwaltungsvermögen   \n\nDie Abschreibungen fallen um Fr. 0.8 Mio. tiefer aus als budgetiert. Über alle Dienststellen sind \n\ntiefere Abschreibungen von Fr. 1.9 Mio. infolge tieferer Investitionstätigkeit angefallen. Jedoch \n\nwurde eine ausserordentliche Wertberichtigung betreffend erneuter Altlastensanierung "Alter \n\nForstwerkhof" in der Höhe von Fr. 1.1 Mio. vorgenommen.  \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 17'294 18'115 -821 18'977\n\n\n\nSeite 9 von 34 \n\n3.1.4 Finanzaufwand \n\nDer Finanzaufwand ist auf dem Niveau des Budgets, gegenüber dem Vorjahr jedoch um Fr. 0.2 \n\nMio. höher ausgefallen. In dieser Position sind Zinsaufwand und Wertberichtung Finanzanlagen \n\nbei den Finanzen und Steuern sowie Aufwand der Liegenschaften im Finanzvermögen bei den \n\nImmobilien und Bewirtschaftung enthalten. \n\nIm Zinsbereich werden nach dem Prinzip der Fristenkongruenz langfristige Schulden durch lang-\n\nfristiges Kapital finanziert. Die Stadt finanziert sich vorwiegend mit langfristigen Schuldscheindar-\n\nlehen und kurzfristig mittels fester Vorschüsse. Gegenüber dem Vorjahr ist der Zinsaufwand um \n\nFr. 0.1 Mio. gestiegen. Der durchschnittliche Zinssatz liegt unter 1 %. \n\nDie Schuldscheindarlehen betrugen per 31. Dezember 2022 Fr. 198.0 Mio. und liegen somit auf \n\ndem Niveau von 2016 oder gar Fr. 25 Mio. tiefer als noch 2015. \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nZinsaufwand 1'426 1'390 36 1'278\n\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen 592 665 -73 512\n\nWertberichtigung Anlagen FV 30 0 30 34\n\nVerschiedener Finanzaufwand 22 30 -8 16\n\nFinanzaufwand 2'070 2'086 -15 1'839\n\n\n\nSeite 10 von 34 \n\nDer Zinsaufwand hat sich in der Vergangenheit wie folgt entwickelt:  \n\nDer Zinssatz hat im 2021 die Talsohle erreicht und ist nun wieder leicht gestiegen.  \n\n3.1.5 Einlagen in Spezialfinanzierungen \n\nDie Einlagen in Spezialfinanzierungen haben gegenüber dem Budget um Fr. 0.5 Mio. zugenom-\n\nmen. Dies betrifft die Spezialfinanzierung Abfall (höhere Einnahmen aus Entsorgung Spezialabfäl-\n\nle und tiefere Entsorgungsgebühren).   \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 727 264 463 1'059\n\n\n\nSeite 11 von 34 \n\n3.1.6 Transferaufwand \n\nDer Transferaufwand unterschreitet das Budget um Fr. 1.7 Mio. und hat gegenüber dem Vorjahr \n\num Fr. 0.2 Mio. zugenommen.  \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nErtragsanteile an Dritte 45 60 -15 62\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen 19'176 18'229 947 18'171\n\nFinanz- und Lastenausgleich 37 5 33 1\n\nBeiträge an Gemeinwesen und Dritte 34'402 37'087 -2'685 35'301\n\nPlanmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 196 131 65 141\n\nTransferaufwand 53'856 55'511 -1'655 53'676\n\n\n\nSeite 12 von 34 \n\nDie einzelnen Positionen sehen wie folgt aus:  \n\nDie ambulante Sozialhilfe wurde zu hoch budgetiert und ein Teil davon, sowie auch ein Teil der \n\nStationären Sozialhilfe, ist zu den neuen Positionen KESB übergegangen. Die Positionen KESB \n\nwurden im Budget nicht gesondert ausgewiesen.  \n\nBei den Tiefbaudiensten ist ein um Fr. 0.3 Mio. tieferer Betriebsbeitrag an Bus und Service AG \n\nausgewiesen. Dies aufgrund der Auflösung einer Covid-19-Rückstellung aus der Jahresrechnung \n\n2021.\n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nSozialhilfe: 15'115 20'500 -5'385 19'233\n\n- davon ambulane Sozialhilfe 14'326 18'000 -3'674 16'606\n\n- davon stationäre Sozialhilfe 789 2'500 -1'711 2'627\n\nPflegefinanzierung: 8'719 8'300 419 8'093\n\n- davon stationäre Pflegefinanzierung 6'852 6'500 352 6'356\n\n- davon ambulante Pflegefinanzierung 1'867 1'800 67 1'737\n\nSpitalfinanzierung 5'037 4'500 537 4'846\n\nBeitrag an Region Plessur 2'842 3'214 -372 2'843\n\nBetriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'581 2'864 -283 3'329\n\nKESB Kinderschutzmassnahmen: 2'484 0 2'484 0\n\n- davon KESB stationär 2'098 0 2'098 0\n\n- davon KESB ambulant 386 0 386 0\n\nGemeindebeitrag Sozialberatung 1'918 1'950 -32 1'698\n\nSoziale Institutionen 1'638 1'250 388 1'146\n\nBeitrag an Kanton für Untergymnasium 1'581 1'300 281 1'612\n\nAlimentenbevorschussung 1'419 1'400 19 1'269\n\nAnbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'351 1'200 151 1'090\n\nBibliotheken 1'089 1'089 0 1'089\n\nAusserschulische Musikerziehung 950 930 20 904\n\nBetriebsbeitrag Theater Chur 860 860 0 860\n\nStädtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 699 650 49 660\n\nBeitrag Big Air Festival Chur 600 600 0 600\n\nÜbrige 4'972 4'904 68 4'403\n\nTransferaufwand 53'856 55'511 -1'655 53'676\n\n\n\nSeite 13 von 34 \n\n3.1.7 Ausserordentlicher Aufwand \n\nIm ausserordentlichen Transferaufwand sind Fr. 18'000.-- tiefere Transferbeiträge Covid-19 ange-\n\nfallen. Im Vergleich zum Vorjahr ist der ausserordentliche Aufwand um Fr. 12.0 Mio. tiefer, da im \n\nVorjahr mit Fr. 12 Mio. zusätzliche Abschreibungen gebildet worden sind.  \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nZusätzliche Abschreibungen Anlagen 0 0 0 12'050\n\nAusserordentlicher Transferaufwand 92 110 -18 90\n\nAusserordentlicher Aufwand 92 110 -18 12'140\n\n\n\nSeite 14 von 34 \n\n3.2 Positionen im Ertrag \n\nDer Ertrag liegt Fr. 6.6 Mio. über dem Budget, dies ist im wesentlichen auf höhere Fiskalerträge \n\nvon Fr. 6.1 Mio. zurückzuführen, welche rund 51 % des Gesamtertrags (ohne interne Verrech-\n\nnungen) ausmachen. Im ausserordentlichen Ertrag ist die Auflösung zusätzlicher Abschreibungen \n\nin der Höhe von Fr. 4.0 Mio. enthalten.   \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nFiskalertrag 128'906 122'850 6'056 139'348\n\nRegalien und Konzessionen 5'519 5'598 -80 5'602\n\nEntgelte 42'989 43'542 -553 40'774\n\nVerschiedene Erträge 620 615 5 475\n\nFinanzertrag 24'982 24'259 723 40'226\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 1'293 991 302 645\n\nTransferertrag 43'439 44'135 -695 42'338\n\nAusserordentlicher Ertrag 4'929 775 4'154 1'199\n\nInterne Verrechnungen 26'517 29'864 -3'347 27'184\n\nErtrag 279'194 272'629 6'565 297'790\n\n\n\nSeite 15 von 34 \n\nErträge (ohne int. Verrechnungen) 2022 \n\n3.2.1 Fiskalertrag \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nEinkommenssteuern natürliche Personen 71'946 70'800 1'146 82'852\n\nVermögenssteuern natürliche Personen 14'547 13'000 1'547 13'363\n\nQuellensteuern natürliche Personen 4'987 4'100 887 4'864\n\nÜbrige direkte Steuern natürlicher Personen 2'151 2'100 51 2'059\n\nTotal Natürliche Personen 93'631 90'000 3'631 103'138\n\nJuristische Personen 18'273 17'000 1'273 17'568\n\nLiegenschaftensteuern 5'425 5'200 225 5'219\n\nGrundstückgewinnsteuern 2'762 3'800 -1'038 5'341\n\nHandänderungssteuern 5'919 4'800 1'119 5'523\n\nErbschaftssteuern 2'096 1'700 396 2'004\n\nSchenkungssteuern 559 120 439 323\n\nBesitz- und Aufwandsteuern 242 230 12 232\n\nTotal Spezialsteuern 17'002 15'850 1'152 18'642\n\nFiskalertrag 128'906 122'850 6'056 139'348\n\n\n\nSeite 16 von 34 \n\nDie Steuereinnahmen der natürlichen Personen steigen gegenüber dem Budget um Fr. 3.6 Mio., \n\nwobei diese insbesondere durch höhere Vermögenssteuern von Fr. 1.5 Mio. sowie höheren Ein-\n\nkommensteuern von Fr. 1.1 Mio. begünstigt wurden. Daneben ist auch eine Zunahme bei der \n\nQuellensteuer natürliche Personen von Fr. 0.9 Mio. gegenüber dem Budget zu verzeichnen. Auf-\n\ngrund des Wegfalls einmaliger Effekte ist bei den natürlichen Personen gegenüber dem Vorjahr \n\nein Rückgang von Fr. 9.5 Mio. zu verzeichnen. Unter Berücksichtigung dieses Einmaleffekts be-\n\nwegen sich die Einnahmen aber im Mehrjahresvergleich.  \n\nAuch die juristischen Personen mit Fr. 1.3 Mio. sowie Spezialsteuern, insbesondere Handände-\n\nrungssteuern mit Fr. 1.1 Mio., sowie Erbschafts- und Schenkungssteuern mit je Fr. 0.4 Mio., zei-\n\ngen eine Verbesserung gegenüber dem Budget 2022. Die Grundstückgewinnsteuern sind um \n\nFr. 1.0 Mio. tiefer als budgetiert ausgefallen.  \n\nDie anteilsmässige Verteilung der Steuererträge auf die Hauptsteuerarten sieht wie folgt aus:  \n\n\n\nSeite 17 von 34 \n\n3.2.2 Regalien und Konzessionen \n\nDie meisten Konzessionserträge liefert die IBC für Strom, Erdgas und Grundwasser ab. In der \n\nPosition Konzessionen Übrige sind viele kleine Konzessionen enthalten, wobei die grösste davon \n\nden Plakatanschlag mit Fr. 0.5 Mio. betrifft. \n\n3.2.3 Entgelte \n\nUnter dieser Position fallen die Einnahmen der Stadt aus Gebühren, Verkäufen, Dienstleistungen, \n\nBussen usw. an. Die Entgelte sind gegenüber dem Budget um Fr. 0.6 Mio. tiefer ausgefallen. Im \n\nVergleich zu "vor Corona" sind die Entgelte jedoch um Fr. 0.6 Mio. höher ausgefallen (Fr. 42.4 \n\nMio. im 2019).  \n\nDie Benützungsgebühren in den Sport- und Eventanlagen sind um Fr. 0.5 Mio. tiefer als im \n\nBudget ausgefallen, die Schliessung des Eisfelds Quader infolge der Energiemangellage ist hier \n\nenthalten.  \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nKonzessionen IBC 4'527 4'552 -25 4'714\n\nKonzessionen Übrige 992 1'046 -54 887\n\nRegalien und Konzessionen 5'519 5'598 -80 5'602\n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nErsatzabgaben 1'220 1'180 40 1'202\n\nGebühren für Amtshandlungen 3'496 3'762 -266 3'890\n\nSchul- und Kursgelder 1'032 921 111 477\n\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen 24'398 25'022 -624 22'302\n\nErlös aus Verkäufen 1'268 1'063 205 1'375\n\nRückerstattungen 10'527 10'347 181 10'521\n\nBussen 687 920 -233 745\n\nÜbrige Entgelte 361 327 35 261\n\nEntgelte 42'989 43'542 -553 40'774\n\n\n\nSeite 18 von 34 \n\nNennenswert sind ausserdem die um Fr. 0.5 Mio. tieferen Entgelte bei der Stadtpolizei für Gebüh-\n\nren aus Parkuhren, Ordnungsbussen und Dienstleistungen sowie der um Fr. 0.4 Mio. tieferen \n\nEntgelte bei der Schulzahnpflege für Kieferorthopädie und zahnärztliche Behandlung. Anderer-\n\nseits konnte bei Wald und Alpen eine Steigerung von Fr. 0.4 Mio. gegenüber Budget ausgemacht \n\nwerden. Davon betreffen Fr. 0.3 Mio. Mehreinnahmen beim Holzverkauf.   \n\nDie Entgelte setzen sich wie folgt zusammen: \n\n3.2.4 Finanzertrag \n\nDer Finanzertrag liegt um Fr. 0.7 Mio. höher als budgetiert. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies \n\njedoch einen Rückgang von Fr. 15.2 Mio. Dieser Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass im \n\nVorjahr aus der Umwandlung der GEVAG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt ein erfolgswirksam \n\nverbuchtes Dotationskapital in der Höhe von Fr. 14.8 Mio. im übrigen Finanzertrag enthalten war.  \n\nRechnung Anteil\n\nTausend Franken 2022\n\nGrün und Werkbetrieb 9'596 22.3%\n\nTiefbaudienste 7'492 17.4%\n\nGesellschaft 7'239 16.8%\n\nInformatik 3'460 8.0%\n\nStadtpolizei 3'319 7.7%\n\nSport- und Eventanlagen 2'935 6.8%\n\nStadtschule 2'297 5.3%\n\nFeuerwehr 1'345 3.1%\n\nGrundbuchamt 1'343 3.1%\n\nFinanzen Steuern Einwohnerdienste 1'220 2.8%\n\nHochbaudienste 952 2.2%\n\nImmobilien und Bewirtschaftung 869 2.0%\n\nGewerbliche Berufsschule 690 1.6%\n\nÜbrige Positionen 231 0.5%\n\nEntgelte 42'989 100%\n\nKehrichtgebühren, Holzverkauf, Gebühren \n\nStadtgärtnerei und Friedhöfe\n\nHauptpositionen\n\nDiverses\n\nRückerstattungen und Verwaltungserträge\n\nGebühren Baubewilligungen\n\nParkuhren, Bussen, Dienstleistungen\n\nInformatik-Dienstleistungen für Dritte\n\nBeiträge Sozialhilfe, Eingänge \n\nSozialvers., \n\nGebühren ARA/Abwasser, Vermessung\n\nEinnahmen Sportanlagen\n\nSchulgelder, Elternbeiträge KITA's\n\nRückerstattungen und Schulgelder\n\nRückerstattungen, Einnahmen EWD\n\nPflichtersatz\n\nGrundbuchgebühren\n\n\n\nSeite 19 von 34 \n\nDie Haupt-Abweichungen zum Budget sind:  \n\n Finanzen: Fr.  +0.4 Mio.  Kontokorrentzinsen IBC. Dies aufgrund der Erhö-\n\nhung des Kontokorrents IBC auf Fr. 27.2 Mio. \n\n Immobilien und Bew.: Fr.  +0.2 Mio.  Liegenschaftserträge  \n\n3.2.5 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\nDie Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK beinhalten im Wesentlichen das Bodenerlöskonto \n\nWald und Alpen Fr. 0.2 Mio., die Spezialfinanzierung Feuerwehr Fr. 0.1 Mio., die Gräberfonds \n\nStadtgärtnerei Fr. 0.1 Mio. sowie den Sozialfonds bei der Dienststelle Gesellschaft (Abteilung So-\n\nzialleistungen) mit Fr. 0.1 Mio. Daneben ist noch der COVID-19 Fonds mit Fr. 0.8 Mio. enthalten, \n\nwelcher per Ende 2022 aufgelöst wurde.  \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nZinsertrag FV 858 395 462 463\n\nRealisierte Gewinne FV 151 0 151 0\n\nBeteiligungsertrag FV 1'030 1'060 -30 741\n\nLiegenschaftsertrag FV 8'697 8'494 202 8'352\n\nWertberichtigungen Anlagen FV 3'288 3'500 -212 4'483\n\nFinanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV 366 180 186 253\n\nFinanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV 6'110 6'152 -42 6'531\n\nLiegenschaftenertrag VV 4'482 4'477 5 4'569\n\nÜbriger Finanzertrag 0 0 0 14'834\n\nFinanzertrag 24'982 24'259 723 40'226\n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nEntnahme Spezialfinanzierungen FK 6 0 6 42\n\nEntnahme Spezialfinanzierungen EK 1'287 991 296 603\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen 1'293 991 302 645\n\n\n\nSeite 20 von 34 \n\n3.2.6 Transferertrag \n\nDer Transferertrag beinhaltet vor allem Kantons- und Gemeindebeiträge zu Gunsten der Stadt im \n\nBereich der Schulen und der Dienststelle Gesellschaft. \n\nDie grössten Positionen im Transferertrag sind die Beiträge an die Gewerbliche Berufsschule \n\nChur (GBC) mit Fr. 22.9 Mio., an die Dienststelle Gesellschaft (Abteilung Sozialleistungen) mit \n\nFr. 7.7 Mio., an die Stadtschule mit Fr. 6.7 Mio. und Fr. 2.8 Mio. an die Finanzen und Steuern für \n\nVeranlagungs- und Einzugsprovisionen sowie für den Ressourcenausgleich. \n\n GBC: Fr.  -0.8 Mio.  tiefere Beiträge infolge tieferen Aufwands \n\n Kontaktstelle Wirtschaft: Fr.  -0.2 Mio.  kein Förderbeitrag Kanton, Projekt nicht realisiert \n\n Stadtschule: Fr.  +0.2 Mio.  höhere Kantonsbeiträge  \n\n Übrige: Fr.  +0.1 Mio. \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nEntschädigungen von Gemeinwesen 7'464 5'832 1'632 7'034\n\nFinanz- und Lastenausgleich 3'446 4'991 -1'546 2'966\n\nBeiträge von Gemeinwesen und Dritten 32'530 33'312 -782 32'338\n\nTransferertrag 43'439 44'135 -695 42'338\n\n\n\nSeite 21 von 34 \n\n3.2.7 Ausserordentlicher Ertrag \n\nDiese Position beinhaltet die Auflösung von Fr. 4.0 Mio. zusätzlichen Abschreibungen. Weiter sind \n\nbei den a.o. Transfererträgen um Fr. 0.2 Mio. höhere Entnahmen der kantonalen Förderbeiträge \n\nder Fusionen angefallen. \n\n3.3 Mittelablieferung IBC \n\nDie Mittelablieferung der IBC besteht aus Konzessionsgebühren, aus Zinsen auf dem Dotations-\n\nkapital und aus einer Dividende vom Bilanzgewinn. Grundsätzlich strebt die Stadt eine finanzielle \n\nAblieferung von jährlich Fr. 10 Mio. an.  \n\nDer Mittelzufluss an die Stadt erfolgt über die Konten Regalien und Konzessionen sowie Finanz-\n\nertrag. \n\nDie Mittelablieferung der IBC ist im Berichtsjahr Fr. 0.1 Mio. tiefer als budgetiert und Fr. 0.7 Mio. \n\ntiefer als im Vorjahr ausgefallen. \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re22/Bu22 2021\n\nAusserordentliche verschiedene Erträge 4'017 0 4'017 0\n\nAusserordentliche Transfererträge 913 725 188 1'199\n\nEntnahmen aus dem Eigenkapital 0 50 -50 0\n\nAusserordentlicher Ertrag 4'929 775 4'154 1'199\n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re 22/Bu 22 2021\n\nKonzessionsgebühr Strom IBC 4'060 4'080 -20 4'172\n\nKonzessionsgebühr Erdgas IBC 390 430 -40 478\n\nGrundwasserkonzessionen 69 42 27 61\n\nKonzessionen IBC Diverse 8 0 8 2\n\nZinsen auf Dotationskapital IBC 2'336 2'336 0 2'336\n\nDividende vom Bilanzgewinn IBC 3'600 3'700 -100 4'100\n\nMittelzufluss an die Stadt Chur 10'463 10'588 -125 11'150\n\n\n\nSeite 22 von 34 \n\n4. Departemente  \n\nÜber alle Departemente gesehen, wurde besser abgeschlossen als budgetiert.  \n\nBei den Behörden haben tiefere Erlasse von Fr. 0.3 Mio. sowie die Auflösung des Covid-19 Fonds \n\nvon Fr. 0.4 Mio. zu geringeren Ausgaben geführt.  \n\nDas Departement FWS weist zum Budget einen höheren Gewinn um Fr. 8.3 Mio. aus. Da im \n\nBudget die pauschale ergebnisverbessernde Budgetkorrektur im Personalaufwand in der Höhe \n\nvon Fr. 2.0 Mio. enthalten ist, würde der um diese Budgetkorrektur bereinigte Gewinn Fr. 10.3 \n\nMio. betragen.  \n\nDer Personalaufwand ist abzüglich der Fr. 2.0 Mio. Budgetkorrektur um Fr. 1.1 Mio. tiefer als im \n\nBudget. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand ist um Fr. 1.8 Mio. tiefer als budgetiert. Ausser-\n\ndem konnten höhere Steuereinnahmen in der Höhe von Fr. 6.1 Mio. verzeichnet werden. Die Auf-\n\nlösung der zusätzlichen Abschreibungen aus dem Vorjahr ist ergebnisverbessernd mit Fr. 4.0 Mio. \n\nenthalten. Es wurden um Fr. 2.9 Mio. weniger interne Verrechnungen weiterverrechnet.   \n\n\n\nSeite 23 von 34 \n\nDas Departement BGK weist zum Budget geringere Ausgaben um Fr. 3.3 Mio. aus. Die grössten \n\nAbweichungen finden sich im tieferen Transferaufwand von Fr. 1.5 Mio. sowie in den um Fr. 2.2 \n\nMio. tieferen internen Verrechnungen. Beim Transferaufwand in der Dienststelle Gesellschaft (Ab-\n\nteilung Sozialleistungen) ist im Vergleich mit dem Vorjahr offenbar das Budget zu hoch geplant \n\nworden.  \n\nDas Departement BPU weist zum Budget geringere Ausgaben um Fr. 3.3 Mio. aus, welche durch \n\neinen tieferen Aufwand von Fr. 3.2 Mio. sowie einem höheren Ertrag von Fr. 0.2 Mio. erzielt wur-\n\nden. Gegenüber dem Budget sind tiefere Personalkosten von Fr. 1.0 Mio., ein tieferer Sach- und \n\nübriger Betriebsaufwand von Fr. 1.2 Mio., tiefere Abschreibungen von Fr. 0.6 Mio., ein tieferer \n\nTransferaufwand von Fr. 0.3 Mio. und höhere Entgelte von Fr. 0.3 Mio. ausschlaggebend. Dem-\n\ngegenüber sind höhere Einlagen in die Spezialfinanzierung von Fr. 0.5 Mio. zu verzeichnen. \n\n5. Mittelverwendung  \n\nDie Erfolgsrechnung kann auf zwei verschiedene Arten gegliedert werden, einerseits nach Institu-\n\ntionen bzw. Zuständigkeiten und andererseits nach Funktionen bzw. Aufgabengebieten. \n\nNachfolgend werden die Werte nach Funktionen bzw. Aufgabengebieten dargestellt.   \n\nAufwand Ertrag Ergebnis Ergebnis\n\nTausend Franken 2022 2022 2022 2021\n\nAllgemeine Verwaltung 34'058 26'719 7'339 11'746\n\nÖffentliche Sicherheit 22'373 11'437 10'936 10'654\n\nBildung 94'250 39'957 54'293 53'501\n\nKultur 4'767 328 4'439 4'248\n\nFreizeit und Sport 17'365 5'250 12'115 12'697\n\nGesundheit 14'837 923 13'914 13'153\n\nSoziale Sicherheit 34'069 16'230 17'839 16'985\n\nVerkehr 13'499 2'272 11'227 12'779\n\nUmwelt und Raumordnung 15'823 14'538 1'285 1'344\n\nVolkswirtschaft 4'579 4'119 460 412\n\nFinanzen und Steuern 6'649 157'421 -150'772 -161'180\n\nTotal 262'270 279'194 -16'924 -23'660\n\n\n\nSeite 24 von 34 \n\nDie einzige Funktion mit Ertragsüberschuss sind die Finanzen und Steuern mit Fr. 150.8 Mio. Die \n\nAufwände sind mit rund 36 % von der Bildung geprägt. \n\n\n\nSeite 25 von 34 \n\n6. Entwicklung der Kontogruppen  \n\nDie wichtigsten Sachgruppen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt: \n\nDer Fiskalertrag weist seit 2015 einen kontinuierlichen Trend nach oben aus. Einzig im 2021 war \n\nein einmaliger Effekt aus früheren Jahren zu verzeichnen. Im 2022 sind die Steuereinnahmen \n\ndeshalb gegenüber Vorjahr rückläufig, jedoch gegenüber 2020 um Fr. 5.8 Mio. höher. Die Fusio-\n\nnen mit Haldenstein und Maladers haben in dieser positiven Entwicklung ebenfalls einen Einfluss. \n\nSeit 2015 sind die Fiskalerträge um Fr. 17.6 Mio. gestiegen.  \n\nDie Personalkosten steigen weiterhin kontinuierlich an, rund Fr. 1.0 Mio. jährlich infolge Lohnstu-\n\nfenanstieg. Weiter sind die wachsenden Aufgaben, insbesondere bei der Schule, der Stadtpolizei, \n\nder Informatik und den Sport- und Eventanlagen ausschlaggebend. Seit 2015 sind die Personal-\n\nkosten um rund Fr. 14.5 Mio. gestiegen.  \n\nDer Sachaufwand sowie die Entgelte sind gegenüber Vorjahr gestiegen. Im 2021 waren beim \n\nSachaufwand wie auch bei den Entgelten coronabedingte Einflüsse enthalten.  \n\n\n\nSeite 26 von 34 \n\n7. Investitionen\n\nDie Nettoinvestitionen wurden zu 63 % ausgeschöpft und betragen Fr. 42.6 Mio. Das Investitions-\n\nbudget von Fr. 68.0 Mio. wurde um Fr. 25.3 Mio. unterschritten. Es sind Minderausgaben von \n\nFr. 25.2 Mio. und Mehreinnahmen von Fr. 0.1 Mio. angefallen.  \n\nPer 31. Dezember 2022 waren offene Verpflichtungskredite (beschlossene finanzielle Verpflich-\n\ntungen zu Lasten der Investitionsrechnung der Folgejahre) von Fr. 150.3 Mio. vorhanden. Nach-\n\nfolgend die grössten Projekte (weitere vgl. Anhang 9 zur Jahresrechnung 2022): \n\n Schul- und Sportanlage Fortuna Fr. 73.4 Mio. (brutto, KASAK-Beitrag Fr. -3.9 Mio.) \n\n Bahnhof Chur West Fr. 19.2 Mio. (brutto, Einnahmen Bund Fr. -10.4 Mio.) \n\n Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG Fr. 11.1 Mio. \n\n GLW Rasen- und Eissport Fr. 16.0 Mio. (brutto, KASAK-Beitrag Fr. - 1.7 Mio.) \n\n Schulhaus Haldenstein, Neubau Fr. 5.5 Mio. \n\n Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv Fr. 4.5 Mio. \n\n Schulhaus Maladers, Gesamtinstandsetzung Fr. 4.1 Mio. \n\nRechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2022 Re 22/Bu 22 2021\n\nSachanlagen VV 41'994 70'094 -28'100 52'772\n\nImmaterielle Anlagen 862 1'010 -148 406\n\nDarlehen 0 1'400 -1'400 0\n\nBeteiligungen und Grundkapitalien 1'780 1'780 0\n\nEigene Investitionsbeiträge 3'662 1'000 2'662 4'250\n\nAusserordentliche Investitionen 0 0 0 14'834\n\nInvestitionsausgaben 48'298 73'504 -25'206 72'262\n\nInvestitionsbeiträge für eigene Rechnung -4'412 -4'280 -132 -6'435\n\nRückzahlung von Darlehen -1'250 -1'250 0 -1'250\n\nAusserordentliche Investitionseinnahmen 0 0 0 -14'834\n\nInvestitionseinnahmen -5'662 -5'530 -132 -22'519\n\nNetto Investitionen 42'637 67'974 -25'337 49'742\n\n\n\nSeite 27 von 34 \n\nDie Budgetabweichungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:  \n\nDie nach Aufgabengebieten (Funktionen) geordnete Investitionsrechnung weist für das Berichts-\n\njahr folgende Investitionsausgaben, bzw. Investitionseinnahmen aus (Darstellung nach funktiona-\n\nler Gliederung):  \n\nDer grösste Anteil wurde für die Bildung (39 %) und den Verkehr (32 %) verwendet.   \n\nRechnung Budget Abweichung\n\nMio. Franken 2022 2022\n\nSchul- und Sportanlage Fortuna 11.4 22.0 -10.6\n\nMehrwerk, Kauf Stadtarchiv 0.0 2.5 -2.5\n\nSH Maladers 0.3 2.7 -2.4\n\nSH Haldenstein 4.1 5.8 -1.7\n\nTürligarten; KITA (Aula): Darlehen an Bürgergemeinde 0.0 1.4 -1.4\n\nRechengebäude ARA 0.0 1.0 -1.0\n\nNicht beschlossene Projekte (29) 0.0 4.7 -4.7\n\nGestrichene Projekte (8) 0.0 2.3 -2.3\n\nBudget nicht ausgeschöpft -26.5\n\nBaubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 3.5 0.5 3.0\n\nBus und Service AG, Aktienkapitalerhöhung 1.8 0.0 1.8\n\nParkhaus Arcas, Instandsetzung 3.0 1.3 1.7\n\nMehrausgaben gegenüber Budget 6.5\n\nÜbrige 18.5 23.8 -5.3\n\nTotal 42.6 68.0 -25.3\n\n\n\nSeite 28 von 34 \n\nIn den Jahren 2015 - 2019 konnten die Nettoinvestitionen komplett aus selbst erwirtschafteten \n\nMitteln finanziert werden. Ab dem Jahr 2020 sind die Nettoinvestitionen höher als die Selbstfinan-\n\nzierung, dies bedeutet, dass die Nettoinvestitionen nicht vollständig aus selbsterwirtschafteten \n\nMitteln finanziert werden können und ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % resultiert. Die hohe \n\nInvestitionstätigkeit drückt erwartungsgemäss die Selbstfinanzierung. Im Berichtsjahr beträgt der \n\nSelbstfinanzierungsgrad 70 % und im Fünfjahresdurchschnitt 111 %. \n\n\n\nSeite 29 von 34 \n\nDie Nettoinvestitionen über die letzten 10 Jahre betragen kumuliert rund Fr. 260 Mio. Im gleichen \n\nZeitraum haben sich die langfristigen Finanzverbindlichkeiten von Fr. 213 Mio. auf Fr. 198 Mio. \n\nreduziert.   \n\nBeurteilung zur Mehrjahresplanung der Investitionen \n\nFür die Jahre 2020-2023 (1. Periode) ist gemäss Gemeinderatsbeschluss zur "Mehrjahresplanung \n\nder Investitionen 2020-2031" ein jährlicher Investitionsplafond von bis zu Fr. 60 Mio. vorgesehen. \n\nDas Investitionsbudget 2022 wurde um Fr. 25.3 Mio. (37 %) unterschritten. Hierbei handelt es sich \n\num Minderausgaben von Fr. 25.2 Mio. und Mehreinnahmen von Fr. 0.1 Mio. Zahlreiche Projekte \n\nhaben Verzögerungen erfahren, wie zum Beispiel das bis heute grösstes städtisches Bauwerk, \n\ndie Schul- und Sportanlage Fortuna, das neue Stadtarchiv sowie die Schulhäuser Haldenstein \n\nund Maladers.  \n\nDie Realisierungszeiten von Grossprojekten sind stets mit Unsicherheiten behaftet, aufgrund zeit-\n\nlicher Verschiebungen bei der Projektierung, im Genehmigungsverfahren, wegen Einsprachen \n\noder baulichen Verzögerungen. Dies zeigt sich auch für die Mehrjahresplanung der Investitionen \n\nund stellt eine Herausforderung dar.  \n\nDie Eigenkapitalquote, welche nicht unter 60 % sinken darf, liegt aktuell bei 72 %. Dies ist eine \n\ngute Voraussetzung, um die geplanten Investitionen, welche in der Mehrjahresplanung vorgese-\n\nhen sind, weiterzuverfolgen. \n\n\n\nSeite 30 von 34 \n\nAktuell ist eine gemeinderätliche Vorberatungskommission die Vorgaben für die Mehrjahrespla-\n\nnung der Investitionen 2024 – 2027 gemäss Antrag des Stadtrates sowie die Priorisierung der \n\nProjekte am beraten. Dies im Sinne einer vierjährlichen Überarbeitung. Das Ergebnis dieser \n\nKommissionsarbeit wird gleichzeitig wie diese Botschaft vom Gemeinderat im Juni 2023 behan-\n\ndelt. \n\nDie Investitionsrechnung wurde mit Fr. 17.4 Mio. tiefer als der Mehrjahresplafond von Fr. 60 Mio. \n\nabgeschlossen. Die erste Periode (2020-2023) Mehrjahresplan der Investitionen mit einem Pla-\n\nfond von insgesamt Fr. 240 Mio. wird voraussichtlich um Fr. 39.2 Mio. unterschritten.  \n\n1. Periode Mehrjahresplanung 2020-2023 < Total Rechnung Rechnung Rechnung Budget\n\nMillionen Franken 2020 2021 2022 2023\n\nNettoinvestitionen VV 200.8 31.8 49.7 42.6 76.6\n\nPlafonds Mehrjahresplanung VV 240.0 60.0 60.0 60.0 60.0\n\nDifferenz -39.2 -28.2 -10.3 -17.4 16.6\n\n\n\nSeite 31 von 34 \n\n8. Bilanz \n\nDie Bilanzsumme nahm gegenüber dem Vorjahr um Fr. 41.2 Mio. zu und beträgt per 31. Dezem-\n\nber 2022 neu Fr. 914.9 Mio.  \n\nRechnung Rechnung Veränderung\n\nFranken 31.12.2022 31.12.2021 Re 22/Re 21\n\nAKTIVEN 914'948'722 873'704'256 41'244'466\n\nFinanzvermögen 585'252'165 573'170'875 12'081'290\n\nFlüssige Mittel 12'492'231 24'463'122 -11'970'891\n\nForderungen 51'983'460 28'097'382 23'886'078\n\nKurzfristige Finanzanlagen 129'000 177'000 -48'000\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 12'528'728 15'973'929 -3'445'201\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 456'300 421'148 35'151\n\nFinanzanlagen 24'694'580 25'072'068 -377'488\n\nSachanlagen FV 482'967'866 478'966'225 4'001'641\n\nVerwaltungsvermögen 329'696'557 300'533'381 29'163'176\n\nSachanlagen Verwaltungsvermögen 208'065'631 187'174'469 20'891'162\n\nImmaterielle Anlagen 1'033'350 773'686 259'664\n\nDarlehen 32'750'001 34'000'001 -1'250'000\n\nBeteiligungen 81'486'225 79'706'225 1'780'000\n\nInvestitionsbeiträge 14'394'550 10'928'800 3'465'750\n\nKumulierte zusätzliche Abschreibungen -8'033'200 -12'049'800 4'016'600\n\nPASSIVEN 914'948'722 873'704'256 41'244'466\n\nFremdkapital 257'101'263 232'282'531 24'818'732\n\nLaufende Verbindlichkeiten 36'260'039 30'366'055 5'893'984\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 3'257'778 3'757'012 -499'234\n\nKurzfristige Rückstellungen 3'249'544 3'652'727 -403'183\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 198'000'000 178'850'000 19'150'000\n\nLangfristige Rückstellungen 15'555'426 14'878'573 676'852\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im FK 778'477 778'165 312\n\nEigenkapital 657'847'459 641'421'725 16'425'734\n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen 25'625'958 25'355'005 270'953\n\nFonds 0 769'448 -769'448\n\nVorfinanzierungen 3'996'164 3'996'164 0\n\nÜbriges Eigenkapital 628'225'337 611'301'108 16'924'229\n\nEigenkapitalquote 72% 73%\n\n\n\nSeite 32 von 34 \n\nDas Finanzvermögen beträgt Fr. 585.3 Mio. und nahm per Saldo um Fr. 12.1 Mio. zu. Die Liquidi-\n\ntät wurde weiterhin abgebaut, in diesem Zusammenhang konnte ein grösserer Aufbau von Fremd-\n\nkapital vermieden werden. Andererseits sind die Forderungen um Fr. 23.9 Mio. höher als im Vor-\n\njahr. Zur Hauptsache handelt es sich um die Veränderung des Kontokorrentkredits der IBC um \n\nFr. 18.9 Mio. auf Fr. 27.2 Mio., somit ist die zugelassene Limite von Fr. 28 Mio. ausgereizt.  \n\nDas Verwaltungsvermögen beträgt Fr. 329.7 Mio. und nahm um Fr. 29.2 Mio. zu. Die Zunahme im \n\nVerwaltungsvermögen ist im Wesentlichen auf die Zunahme bei den Sachanlagen zurückzufüh-\n\nren.  \n\nDas Fremdkapital erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 24.8 Mio. auf Fr. 257.1 Mio. Die \n\nlaufenden Verbindlichkeiten haben gegenüber dem Vorjahr um Fr. 5.9 Mio. auf Fr. 36.3 Mio. zu-\n\ngenommen. Das Fremdkapital besteht ausserdem zu 77 % aus festverzinslichen und mit einer \n\nfesten langjährigen Laufzeit ausgestatteten Schuldscheindarlehen. Der Bestand an Schuld-\n\nscheindarlehen hat gegenüber dem Vorjahr um Fr. 19.2 Mio. zugenommen und beträgt nun \n\nFr. 198.0 Mio.    \n\nDas Eigenkapital erhöhte sich per Ende Berichtsjahr um Fr. 16.4 Mio. auf Fr. 657.8 Mio. Das Er-\n\ngebnis von Fr. 15.7 Mio. hat im Wesentlichen dazu beigetragen.  \n\nIm Rahmen der Mehrjahresplanung der Investitionen wurde eine minimale Eigenkapitalquote von \n\n60 % festgelegt, für das Jahr 2022 beträgt diese 71.9 % (Vorjahr 73.4 %). Die Entwicklung der \n\nEigenkapitalquote seit 2015 ist positiv und hält die Vorgabe ein. \n\n\n\nSeite 33 von 34 \n\nDas Nettovermögen hat im Berichtsjahr um Fr. 12.7 Mio. abgenommen und beträgt neu Fr. 328.2 \n\nMio., was einem Betrag von Fr. 8'664.05 pro Einwohner/in entspricht. Die Nettoschuld pro Ein-\n\nwohner/in wird als Gradmesser für die Verschuldung verwendet und berechnet sich auf dem \n\nFremdkapital abzüglich Finanzvermögen, geteilt durch die Anzahl Einwohner/innen. \n\n9. Geldflussrechnung  \n\nDie komprimierte Geldflussrechnung der Stadt sieht wie folgt aus: \n\nDer Bestand an flüssigen Mittel (Fonds "Geld") hat um Fr. 12.0 Mio. abgenommen. Einerseits gibt \n\nes den Geldabfluss für Investitionen von Fr. 38.6 Mio. und andererseits resultiert eine Zunahme \n\ndes Geldflusses durch langfristige Finanzverbindlichkeiten von Fr. 19.2 Mio. Aus operativer Tätig-\n\nkeit wurden Fr. 7.5 Mio. erwirtschaftet.  \n\n10. Stellenplan \n\nDer Ist-Bestand (ohne die Gewerbliche Berufsschule Chur und die Informatik Stadt Chur) per \n\nStichtag 31. Dezember 2022 ist 71'867 Stellenprozente. Zum Soll-Bestand Budget 2022 von \n\n72'384 Stellenprozenten beträgt die Abweichung -517 Stellenprozente. \n\nRechnung Rechnung Rechnung\n\nTausend Franken 2022 2021 2020\n\n7'488'737 37'063'050 20'993'540\n\n-38'609'628 -47'532'955 -29'631'724\n\n19'150'000 -10'450'000 22'800'000\n\n-11'970'891 -20'919'905 14'161'816Veränderung des Fonds "Geld"\n\nGeldfluss aus Investitions-/Anlagentätigkeit\n\nGeldfluss aus Finanzierungstätigkeit\n\nGeldfluss aus operativer Tätigkeit\n\n\n\nI |\n\nÀ | Seite 34 von 34\n\nWir bitten Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, dem\n\nAntrag des Stadtrates zuzustimmen.\n\nChur, 16. Mai 2023\n\nNamens des Stadtrates\n\nDer Stadtpräsident Der Stadtschreiber\n\nUrs Marti Marco Michel\n\nAnhang\n\nJahresrechnung 2022\n\n\n


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name: 01_Jahresbericht 2022 Stadtbibliothek Chur

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text: \nJAHRESBERICHT\nSTADTBIBLIOTHEK\n\nCHUR\n2022\n\n\n\nLiebe Freundinnen und Kunden der Stadtbibliothek Chur\n\nIst ein Mensch vor seinem 18. Geburtstag wenigstens einmal im \nTheater gewesen, wenigstens einmal im Museum, wenigstens \neinmal in einem klassischen Konzert, dann ist die Chance gross, \ndass er in seinem Leben ein weiteres Mal hingeht – oder sogar \nnoch öfter. Diese Erkenntnis aus der Forschung gilt auch für das \nLesen eines Buchs und die Nutzung einer Bibliothek. Unsere \nChurer Schülerinnen und Schüler haben das Privileg einer eige-\nnen Bibliothek, einer sorgfältigen und jahrelangen Einübung ins \nLesen und darin, was man in einer Bibliothek so alles tun kann. \nDenn die Stadtbibliothek ist auch die Bibliothek der Stadtschule \nChur. Wie schön ist es jeweils, wenn die Stadtbibliothek bevölkert \nist von Kindern, die in ein Buch vertieft sind oder miteinander \nein Brettspiel spielen – sie sind unsere Kundinnen und Kunden \nvon morgen. Die Ruhesuchenden unter uns bitte ich an dieser \nStelle um Verständnis und Toleranz – es hat Platz und Angebote \nfür alle. Herzlichen Dank! \n\nSilvia Hofmann \n\nPräsidentin des Stiftungsrats\nStiftung Stadtbibliothek Chur\n\nInhaltsverzeichnis\n\nStiftungsratspräsidentin\t Seite 1\nBibliotheksleiterin\t Seite 3\t\nMitarbeitende\t Seite 4 \t\nMedienbestand\t Seite 6\nNutzung\t Seite 10 \nLeichte Sprache\t Seite 11\nVeranstaltungen\t Seite 12\nSchulbibliothek\t Seite 14\nLeseTandem und Bücherkisten\t Seite 15 \nPartizipation\t Seite 16\nTrägerschaft\t Seite 17\nBilanz\t Seite 18\nErfolgsrechnung\t Seite 19\nRevisionsbericht\t Seite 22\nAnhang\t Seite 23\n\nSTIFTUNGSRATS-\nPRÄSIDENTIN\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR \n\n— \nJAHRESBERICHT\n\n2022\n\n1\n\n\n\nDer Dritte Ort entwickelt sich\n\nSeit Stunde null setzen wir auf eine offene Bibliothek. Offen für \nalle, offen für Neues. Es freut mich, dass es uns 2022 mit ver-\nschiedenen Massnahmen gelungen ist, den offenen Dritten Ort \nweiterzuentwickeln. \n\nLEICHTE SPRACHE – WIR BLEIBEN DRAN. Mit elf Erklärvideos \nsind wir im Themenfeld Leichte Sprache und niederschwelliger \nZugang zur Stadtbibliothek einen weiteren Schritt gegangen. \nUnsere Umsetzungen stossen auf grosses Interesse. Zusammen \nmit der Bürgergemeinde Chur haben wir im November eine gut \nbesuchte Fachveranstaltung zum Thema durchgeführt. \n\nMAKERSPACE – MINT IN DER STADTBIBLIOTHEK. Aufgrund \nder grossen Nachfrage steht der MakerSpace seit Sommer \nregelmässig alle zwei Wochen auf dem Programm. Mädchen und \nJungs ab acht Jahren treffen sich zum Programmieren, Testen und \nAdaptieren. Dieses Angebot ist kostenlos. Grossen Wert legen wir \nauf den Austausch in der Gruppe. Der MakerSpace Codex lautet \ndenn auch: Unterstütze andere. \n\nVERANSTALTUNGEN – ERST ZAGHAFT, DANN BESSER. \nVeranstaltungen starteten 2022 mit zaghaftem, dann aber steigen-\ndem Interesse. Wir hatten bekannte und prominente Namen auf \ndem breitgefächerten Programm: Eric Standop (Gesichtleser), \nle phénix (Kinderkonzert, Late Night), Andri Perl, Hildegard Keller, \nJacqueline Badran, Dylan Wickrama (Abenteurer, Reisender) u. a.\n\nTEAMSCHULUNG – WAS TUN, WENN’S BRENNT? Notfall-\nprozesse kennen – darauf kommt es im Ernstfall an. Im Herbst \nhaben wir eine 1:1 Evakuation, Erste Hilfe und weitere Notfall-\nszenarien geübt. Für unsere und Ihre Sicherheit.\n\nEIN GROSSES DANKESCHÖN. Tagtäglich können unsere \nKundinnen und Kunden auf das Engagement unseres Teams \nzählen. Ihr seid wunderbar! Danke.\n\nJulia Wäger, Bibliotheksleiterin\n\nBIBLIOTHEKS-\nLEITERIN\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR\n\n–\nJAHRESBERICHT\n\n2022\n\nPlakataushang\n\n2 3\n\n\n\nMITARBEITENDE\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR \n\n–\nJAHRESBERICHT \n\n2022\n\nDas Team\n\nCarmen Arpagaus, Azamit Berhane, Ursula Brenn, Daniela \nCalonder, Susanne Casal, Tania Flores, Carina Gloggner, Claudia \nMuhmenthaler, David Preisig (bis Oktober), Annalea Reich, Nina \nRoth, Simona Ruffner (bis Juni), Christa Schmid, Nicole Tschalèr \n(ab August), Debora Vanicelli, Julia Wäger, Alexandra Züger \n\nAushilfen: Sylvie Capeder, Vasanthini Kasirajah, Selina Lusser\n\nEin Buch nicht finden, heisst nicht,  \ndass wir es nicht haben!\n\nCarina Gloggner, diesen Satz habe ich letzthin \nin der Stadtbibliothek aufgeschnappt.\n\nWas ist damit gemeint?\n\n« Oft sucht unsere Kundschaft in den Regalen nach bestimmten \nBuchtiteln oder Autor*innen. Ein Buch nicht zu finden, kann \nverschiedene Gründe haben: Es ist ausgeliehen, reserviert oder \nganz neu und wird erst noch von uns für die Ausleihe vorbereitet. \nEin Buch kann aber auch an einem anderen Ort stehen als ge-\ndacht. Man sucht auf der Galerie nach einem Erziehungsratgeber, \ndiese haben aber einen speziellen Platz in der Kinderecke. All \ndas kannst du übrigens gut im Katalog nachschauen. »\n\nKann ich vor Ort im Katalog suchen? \n\n«Ja. Gleich neben dem Durchgang zur Kinderecke rechts steht \nunser Katalog-Laptop. Alternativ mit allen anderen Bibliothek-\nLaptops, die gratis zur Verfügung stehen. Oder mit eigenen \nGeräten über unsere Webseite bibliochur.ch.»\n\nDein ultimativer Tipp in Sachen «Finden»? \n\n«Frag meine Kolleg*innen, die Bücher \neinräumen. Sie haben einen ausgezeichneten\nÜberblick über den Bestand. Auch an der\nInfotheke helfen wir gerne weiter.»\n\nMITARBEITENDE\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR \n\n–\nJAHRESBERICHT \n\n2022\n\nunser Team 2022\n\nCarina Gloggner, Kundendienst\n\n4 5\n\n\n\nMEDIENBESTAND\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR \n\n– \nJAHRESBERICHT \n\n2022\n\nAktuelles aufgreifen\n\nMEDIENZYKLUS\nWir aktualisieren und ergänzen unseren Bestand laufend. Für unser \nKerngeschäft Bücher, audiovisuelle Medien und Spiele orientieren \nwir uns an Neuem auf dem Markt und greifen gesellschaftliche \nTrends auf. Wir setzen dabei auf einen nachhaltigen Zyklus. Aus-\nsortierte Exemplare verkaufen wir jeweils am beliebten Bücherfloh-\nmarkt und schaffen damit Platz für Neues.\n\nКНИГИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ – LESESTOFF AUS DER HEIMAT\nDen Bestand an fremdsprachigen Büchern haben wir 2022 \nmit Kinder- und Jugendliteratur (K/J) in ukrainischer Sprache \nergänzt. Damit bieten wir Kindern aus der Ukraine ein kleines \nStück Heimat und Vertrautheit.\n\nSONNTAGSDATE\nAm «BiblioSunntig» haben wir die Türen für Familien mit Kindern \ngeöffnet. Lesen, Bücher, Spiele – gemeinsam können Familien die \nStadtbibliothek und ihre Medien auf einfache Weise kennenlernen.\n\n6\n\nMEDIENBESTAND\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR \n\n– \nJAHRESBERICHT\n\n2022\n\n7\n\nMedienbestand am 31.12.2022\n\nBÜCHER (ALLE SPRACHEN)\t 32 738\nErwachsene\t 12 565\nJugend\t 8 408\nKinder\t 11 763\n\nNONBOOKS (ALLE SPRACHEN)\t 7 977\nErwachsene\t 2 205\nJugend\t 2 291\nKinder\t 3 481\n\nZEITSCHRIFTEN UND TAGESZEITUNGEN\t 52\nErwachsene\t 47\nJugend\t 5\n\nSPIELE\t 1 841\nSchachtelspiele, Fahrzeuge & Grossspiele, \nKleinkinderspielzeug, Konstruktionsspiele \n& Basteln, Rollenspiele, Spiele für draussen \n\nINTERKULTURELLE MEDIEN\t 4 432\nAlbanisch (K/J), Arabisch, Bosnisch, Deutsch, Englisch, \nFranzösisch, Italienisch, Kroatisch, Ukrainisch (K/J), \nPersisch, Portugiesisch, Rätoromanisch, Russisch, Serbisch, \nSomali, Spanisch, Tigrinya, Türkisch \n\nMEDIENBESTAND TOTAL FREIHAND\t 42 564\n(inkl. Zeitschriften) \n\t\nWEITERE MEDIEN\nBücherkistenmedien\t 13 622\ne-Medien DibiOst\t 41 540\n\nNEUZUGÄNGE 2022\t 6 872\nBücher \t 5 480\nNonbooks \t 1 205\nSpiele\t 182\n\n BiblioSunntig\n\n\n\n8 9\n\nBibliotheksflohmarkt\n\nComic-Studium\n\n\n\nNUTZUNG\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR \n\n– \nJAHRESBERICHT\n\n2022\n\nKund*innen und Eintritte 2022\n\nAusleihen 2022\n\n10\n\nLEICHTE SPRACHE\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR \n\n– \nJAHRESBERICHT \n\n2022\n\n11\n\nLeichte Sprache – (noch) leichter machen\n\nEin weiterer Schritt ist getan, um die Stadtbibliothek Chur für \nnoch mehr Menschen zugänglich zu machen. Nach der Über-\ntragung unserer Nutzungsanleitungen in Leichte Sprache 2021 \nsind in diesem Jahr Erklärvideos dazugekommen.\n\nMIT VIDEOS ERKLÄREN. In elf Videos zeigen wir, wie die \nBibliothek funktioniert. Erklärvideos liegen im Trend. Sie\nsind ein hervorragendes Mittel, sprachunabhängig komplexe \nThemen anschaulich darzustellen. Wir können damit in \nkürzester Zeit vermitteln, wie man Bücher ausleiht, ein Abo \nlösen kann oder wie die Open Library funktioniert.\n\nPROZESSWISSEN FÖRDERN. Die Produktion der Videos ist \nauch für uns lehrreich gewesen. Sie hat uns vor Augen geführt, \nwie viel Wissen stillschweigend vorausgesetzt wird. Beispiels-\nweise um ein Buch auszuleihen: System der temporären Aus-\nleihe, geltende Fristen und Sorgfaltsanforderungen kennen, \nAbo besitzen, mit Abokarte ausleihen und zurückgeben usw. \n\nNutzer*innen 2020 2021 2022\n\naktive Nutzer*innen 8 605  8 610 8 788\n\nNeukund*innen mit Jahresabo 645 644 833\n\nAnzahl Besucher*innen total 139 013 141 566 171 970\n\ndavon während der Open Library 6 841 7 633 8 951\n\nÖffnungsstunden 4 428 5 265 5 712\n\n2020 2021 2022\n\nAUSLEIHEN TOTAL \nALLE MEDIEN 404 059 436 010 436 277\n\nPRINTMEDIEN 158 252 179 314 180 096\n\nErwachsene 48 522 53 460 53 919\n\nJugend 39 115 43 239 41 421\n\nKinder 70 615 82 615 84 756\n\nNONBOOKS 73 868 72 926 65 323\n\nErwachsene 16 090 14 188 12 711\n\nJugend 22 567 21 587 18 393\n\nKinder 35 211 37 151 34 219\n\nSPIELE 10 087 12 622 13 882\n\nAUSLEIHEN TOTAL \nFREIHAND 242 207 264 862 259 301\n\nWEITERE MEDIEN\n\nBücherkistenmedien 134 367 141 622 144 768\n\ne-Medien DibiOst 27 485 29 526 32 208\n\n\n\n13\n\nVERANSTALTUNGEN\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR\n\n– \nJAHRESBERICHT\n\n2022\n\nKINDER UND FAMILIEN\n\t 2019\t 2020\t 2021\t 2022\t\n\nAnlässe\t 116\t 130\t 120\t 173\t\nPersonen\t 2 729\t 2 242\t 2 230\t 4 575\n\nWIEDERKEHREND:  Buchstart, Spielstart, MakerSpace, \nRaconte-moi une histoire, Rudi Rabe erzählt Geschichten, \nGaming für Kids und Jugendliche\nWORKSHOPS: Manga-Workshop, Schreibwerkstatt, \nPopUp MakerSpace\nVERSCHIEDENES: BiblioSunntig, Kinderkonzerte, \nGespensterspielnacht, Vorlesetag mit Geschichten auf \nRomanisch, Samiklaus\n\nERWACHSENE\n\t 2019\t 2020\t 2021\t 2022\nAnlässe\t 45\t 70\t 84\t 124\nPersonen\t 2 433\t 1 092\t 1 270\t 2 660\n\nWIEDERKEHREND: Shared Reading, Das Buch am Nachmittag, \nSpielabend für Erwachsene, Dungeons & Dragons, SprachTreff \nDeutsch, Erzählcafé\nVORTRÄGE: Buchneuheiten, Livio Chistell, Jochen Ebenhoch, \nRomana Ganzoni und Bettina Nagler, Helena Mettler, Karin \nRoth, Eric Standop, Stefan Theiler, Dylan Wickrama\nKONZERTE/THEATER: ensemble le phénix, Giovanoli & Rüedi, \nOffene Bühne \nLESUNGEN: Jacqueline Badran, Milena Caderas, Abdullah Dur, \nPhilipp Gurt, Monika Hürlimann, Hildegard Keller, Madleine \nMarti, Andri Perl\nBUCH AM NACHMITTAG: Lilly Bardill, Milena Caderas, \nMartina Caluori, Margrit Cantieni, Regula Caviezel, Rosita \nHuber, Marietta Kobald, Christina Ragettli, Mirjam Rischatsch, \nElisabeth Tanner\nPODIEN: LGBTIQuo vadis Graubünden\n\nBIBLIOTHEKSFÜHRUNGEN\n\t 2019\t 2020\t 2021\t 2022\nFührungen\t 41\t 15\t 21\t 21\nPersonen\t 520\t 195\t 200\t 175\n\nVERANSTALTUNGEN\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR\n\n– \nJAHRESBERICHT\n\n2022\n\nMitmachen – Teilhaben\n\n«Veranstaltungen in der Bibliothek sind ein grossartiger \nMehrwert für Bildung, Kultur und Unterhaltung. \n\nIch danke Ihnen herzlich für Ihr grosses Engagement\nin dieser Sache.» Kundin, 2022\n\nOFFEN FÜR KULTUREN. Mit der offenen Bühne haben wir uns an \nein neues Format gewagt: eine Bühne für aktive Teilnahme und \nVielfalt. Menschen mit unterschiedlichen kulturellen Hinter-\ngründen zeigen, was ihre Kultur ausmacht. Es wird gesungen, \ngetanzt, gespielt und gelesen – einbringen kann sich, wer Lust und \nSpass hat. \n \nREGELMÄSSIG IN DER BIBLIOTHEK. Am Puls unseres breit-\ngefächerten Publikums spielen die wiederkehrenden Ver-\nanstaltungen. Shared Reading, Erzählcafé, das Buch am Nach-\nmittag, SprachTreff Deutsch, Buchstart, Spielstart, Dungeons \n& Dragons, Rudi Rabe und Co. treffen auf ein interessiertes und \ntreues Publikum.\n\nKLEINE GESPENSTER GANZ GROSS. Ein jährlicher Höhepunkt \ngehört den Kindern. An der Gespensterspielnacht zu Halloween \nnehmen jedes Jahr kleine Gespenster, Hexen und allerlei gruselige \nGestalten lautstark die Stadtbibliothek in Beschlag.\n\n12Offene Bühne\n\n\n\nLESETANDEM & \nBÜCHERKISTEN\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR\n\n– \nJAHRESBERICHT \n\n2022\n\nEntdeckungsreise zu zweit\n\nDas Pilotprojekt «LeseTandem Chur» ist im Sommer 2022 \nangerollt. Zwölf Tandems mit Schülerinnen und Schülern aus \nder zweiten und dritten Primarklasse sind seither unterwegs.\n\nWährend eines Schuljahres treffen sich freiwillige LeseLot-\nsinnen und Kinder einmal pro Woche in der Stadtbiblio-\nthek. Sich austauschen, Geschichten erzählen, gemeinsam \nlesen, spielen und Spass haben, sind wichtige Bausteine \ndes LeseTandems. Die Kinder erfahren in dieser 1:1-Situa-\ntion Aufmerksamkeit und Wertschätzung und können ihre \nSprach- und Lesekompetenzen erweitern.\n\nBücherkisten\n\nLesestoff für Klassenzimmer im ganzen Kanton: \nDie Stadtbibliothek Chur beliefert im Auftrag des Kantons \nSchulträgerschaften, die keine eigene Mediothek führen, \nmit altersgerechten Büchern und Medien.\n\n223 Kisten\n10 670 Bücher\n\nGemeinden: Stadtschule Chur (Chur, Haldenstein, \nMaladers), Schulverband Domleschg (Rodels), Lantsch, \nFelsberg, Schulverband Schams (Andeer, Donat), \nSt. Peter, Trimmis, Tschiertschen-Praden\n\n15\n\nSCHULBIBLIOTHEK\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR \n\n– \nJAHRESBERICHT \n\n2022\n\nSchulbibliothek\n\nAutorenlesungen gehören regelmässig zum Programm «Schul\nbibliothek». Was etwas angestaubt tönt, muss keineswegs \nlangweilig sein. Mit Trommeln, viel Witz und einem Feuerwerk \nan Textpassagen überraschten vier Autor*innen die Stadt-\nschüler*innen. «Das Lesen würde ich den Leuten empfehlen», \nlautet das Fazit der Schülerin Lara. \n\nANZAHL KLASSEN\n\t 2020\t 2021\t 2022\nKlassenbesuche mit Führungen\t 87\t 122\t 100\nStilllesestunden\t 107\t 149\t 183\nAutorenlesungen\t –\t 67\t 64\n\n14\n\nStilllesen\n\n\n\n16 17\n\nPARTIZIPATION\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR \n\n– \nJAHRESBERICHT\n\n2022\n\nPartizipations-Hub Stadtbibliothek\n\nMitgestalten, sich einbringen, etwas bewirken. Das ist vielen Menschen \nwichtig. Die Stadtbibliothek bietet dafür Hand und Raum. Sie will nicht \nnur ein Ort sein, wo man etwas ausleiht – sondern auch ein Ort, in den \nman etwas reintragen kann, in dem man zusammenkommen und sich \naustauschen kann. Diesen Gedanken greifen die offene Bühne oder die \nSaatgutbibliothek auf. Aber auch ein tonnenschwerer Kristall, der bei \nuns im Mai 22 einen Reisehalt gemacht hat. \n\nSAATGUT AUSTAUSCHEN\nEin Austausch anderer Art ermöglicht die Saatgutbibliothek. Seit dem \nFrühling können sich Freizeitgärtnerinnen und Hobbygärtner Samen \n«ausleihen». Nach der Ernte sind sie dazu eingeladen, Samen zu sam-\nmeln und wieder zurückzubringen.\n\nDie Saatgutbibliothek ist ein Tauschsystem, das alte Sorten retten und \nstarke Sorten erhalten möchte und die Pflanzenvielfalt fördert. Die \nSaatgutbibliothek in der Stadtbibliothek Chur wird von der Perma-\nkultur-Regiogruppe Graubünden betreut.\n\nEngagiert für die Stadtbibliothek Chur\n\nSTIFTUNG STADTBIBLIOTHEK CHUR\nSTIFTUNGSRAT\nSilvia Hofmann Auf der Maur (Präsidentin), Marijan Marijanovic \n(Vizepräsident), Géraldine Danuser, Annemarie Fanzun, \nHelena Manser, Caroline Morand\n \nUNTERSTÜTZENDE ORGANISATIONEN UND INSTITUTIONEN\nStadt Chur, Kanton Graubünden, Bürgergemeinde Chur, \nGemeinde Felsberg, Manawa Stiftung, Mariposa Stiftung,\nGKB Beitragsfonds, Stiftung Lienhard Hunger\n\nKOOPERATIONEN\nbibliosuisse, Capito Zürich, ensemble le phénix, Fachstelle \nArbeitsintegration – Werknetz, Familienzentrum Planaterra, \nFrauenzentrale Graubünden, Freiraumplanung Stadt Chur, \nIG Kinder und Familie, Kantonsbibliothek Graubünden, lesen.\ngr, Permakultur Schweiz – Regiogruppe Graubünden / Karin \nRoth, Post CH AG, Regionaler Sozialdienst GR, Rollenspiel-\ngruppe Chur, Spielegilde Capricorns Chur, Stabstelle für \nChancengleichheit von Frau und Mann, Stadtgärtnerei Chur, \nStadtschule Chur, Verband der Schweizer Ludotheken, Stiftung \nfür Kunst, Kultur und Geschichte, Verein Interbiblio, Verein \nLudothek Chur, Vossa Lingua – Verein für Interkultur\n\nINSBESONDERE BEDANKEN WIR UNS FÜR DIE \nUNTERSTÜTZUNG IM VERGANGENEN JAHR BEI\nAlltag Agentur, Elisabeth Bernhard, Bündner Naturmuseum, \nCDC Druck AG, Finanzen und Steuern Stadt Chur, Informatik \nStadt Chur, KaffeeKlatsch, Kulturfachstelle Stadt Chur, Martina \nMüller, maurusfrei Architekten AG, METRO Security, Personal-\ndienste Stadt Chur, Terza Immobilien Service Chur AG, Text-\nKonzept Heidi Leemann, Wincasa AG\n\nHERZLICHEN DANK FÜR DIE FREIWILLIGE MITARBEIT\nStephan Classen, Maria Egli, Nausikaa Garcia, Oliver Kelly, Lese-\nlotsinnen (Regina Bodyl, Monika Fetz, Helene Funk, Hannelore \nGraf, Susanne Jeker, Hildegard Jucker, Seraina Küng, Bernadette \nMichel, Heidi Regi, Vivian Stern, Debora Vanicelli, Susanne \nWebb-Werro, Eva Welti), Susanne Mayer, Daniela Troxler, Farid \nZarakani, Christoph Zindel\n\nTRÄGERSCHAFT\n\nSTADTBIBLIOTHEK \nCHUR\n\n– \nJAHRESBERICHT \n\n2022\n\nEröffnung am 14. März 2022\n\n\n\nBILANZ in CHF\n31.12.2022 31.12.2021\n\nAKTIVEN\n\nUmlaufvermögen\n1000 Kassa Postplatz (Hauptkassa) 3 641.65 3 663.25\n1005 Nebenkasse Post 3 112.20 2 092.00\n1010 Post 15-54834-9 50 529.56 59 324.79\n1022 GKB 10 296.428.900 113 258.27 76 252.77\n1191 Vorauszahlungen Verb.aus Lief.u.Leistungen 19 070.50 18 878.00\n1244 Handelswaren 14 503.05 7 332.00\n1300 Transitorische Aktiven 87 308.81 112 492.48\n\nTotal Umlaufvermögen 291 424.04 280 035.29\n\nAnlagevermögen\nSachanlagen\n\n1240 Bücher 1.00 1.00\n1241 Mobilien 1.00 1.00\n1242 EDV 1.00 1.00\n1243 Übrige Medien 1.00 1.00\n\nTotal Anlagevermögen 4.00 4.00\n\nTotal Aktiven 291 428.04 280 039.29\n\nPASSIVEN\n\nKurzfristiges Fremdkapital\n2000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen -49 504.25 -57 608.07\n2000 Übr. kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Soz. Ver. -19 227.20 -18 507.70\n2010 Kreditor Mehrwertsteuer PSS -1 563.82 -1 393.35\n2500 Transitorische Passiven -42 761.45 -29 600.00\n\nTotal kurzfristiges Fremdkapital -113 056.72 -107 109.12\n\nRückstellungen\n2510 Rückstellung Mehrleistungen Personal -15 112.00 -12 220.00\n2601 Rückstellung Reserve Mieterausbau -114 742.10 -116 841.10\n\nTotal Rückstellungen -129 854.10 -129 061.10\n\nEigenkapital\n2900 Stiftungskapital -43 869.07 -61 759.95\n2910 Jahresverlust -4 648.15 17 890.88\n\nTotal Eigenkapital -48 517.22 -43 869.07\n\nTotal Passiven -291 428.04 -280 039.29\n\nERFOLGSRECHNUNG in CHF\nRechnung Rechnung\n\n2022 2021\n\nERTRAG\n\nNettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 1 406 254.75 394 917.54\nBeiträge und Spenden 2 1 372 348.85 1 367 697.37\nTotal Ertrag 1 778 603.60 1 762 614.91\n\nAUFWAND\n\nMaterialaufwand 3 -165 683.96 -156 771.31\nBruttoergebnis 1 1 612 919.64 1 605 843.60\nPersonalaufwand 4 -898 248.10 -883 912.65\nBruttoergebnis 2 714.671.54 721 930.95\nÜbriger Betrieblicher Aufwand 5 -745 719.56 -767 357.89\nBetriebsergebnis 1 -31 048.02 -45 426.94\nAbschreibungen Sachanlagen 0.00 0.00\nBetriebsergebnis 2 -31 048.02 -45 426.94\nFinanzerfolg 6 0.00 0.00\nBetriebsergebnis 3 -31 048.02 -45 426.94\nBetriebsfremder Erfolg 7 35 696.17 27 536.06\nAusserordentlicher Erfolg 8 0.00 0.00\nJahresverlust / - gewinn 4 648.15 -17 890.88\n\nSTIFTUNG STADTBIBLIOTHEK CHURSTIFTUNG STADTBIBLIOTHEK CHUR\n\n18 19\n\nKommentar zur Erfolgsrechnung:\nZum Umlaufvermögen ist neu das Konto Handelswaren dazu gekommen. Die für uns \näusserst wichtigen Einnahmen aus den Ausleihgebühren haben sich wieder auf dem \nVor-Corona-Stand eingependelt. Aufgrund zweier Personalaustritte, die nicht nahtlos \nersetzt werden konnten, war der Personalaufwand kleiner als budgetiert, die geleistete \nMehrarbeit im Team wurde erst im folgenden Jahr ausbezahlt. Ein grosser Teil der Aus-\ngaben bei Projekten wurde beim Personalaufwand verbucht. Dank eines Beitrags aus \ndem Coronafonds der Stadt Chur konnten wir unsere Jahresrechnung im Gleichgewicht \nhalten.\n\n\n\nANHANG - ANGABEN ZU ERFOLGSRECHNUNGSPOSITIONEN in CHF\nRechnung Budget Rechnung\n\n2022 2022 2021\n\n1 Nettoerlös aus Lieferungen und Leistungen\n4292 Veranstaltungen: Einnahmen 8 806.17 6 000 4 000.60\n4293 Projekte Beiträge 73 469.40 70 000 79 400.00\n4300 Ausleihgebühren 250 613.27 243 000 242 094.92\n4301 Benützungsgebühren Bücherkisten 46 527.52 46 000 46 044.13\n4360 Frachten 9 795.20 6 400 6 505.38\n4390 Verschiedene Einnahmen 11 324.40 10 000 13 514.25\n4430 Vermietung Räumlichkeiten 5 718.79 4 000 3 358.26\n\nTotal 406 254.75 385 400 394 917.54\n\n2 Beiträge und Spenden\n4610 Betriebsbeitrag des Kantons GR 180 000.00 180 000 180 000.00\n4611 Beitrag Kanton aus Medienankauf 52 730.00 53 400 55 230.00\n4620 Beitrag Stadt Chur 1 089 000.00 1 089 000 1 089 000.00\n4621 Spenden Gemeinden 8 229.00 7 500 7 500.00\n4624 Leistungsverrechnung Stadtschule 28 555.45 28 400 23 275.37\n4696 Projekt Lesebank 2 584.40 3 100 6 461.00\n4699 Diverse Spenden und Erträge 1 000.00 8 000 6 231.00\n4862 Stadt Chur Beitrag aus Coronafonds 10 250.00 0 0.00\n\nTotal 1 372 348.85 1 369 400 1 367 697.37\n\n3 Materialaufwand\n3132 Medienausrüstung -24 551.57 -26 000 -21 122.67\n3181 Frachten -9 795.20 -6 400 -6 696.70\n3197 Mehrwertsteuern 0.00 -100 -117.95\n3300 Medienanschaffungen -124 480.48 -133 000 -128 833.99\n3306 Erwerb Spiele -6 856.71 0 0.00\n\nTotal -165 683.96 -165 500 -156 771.31\n\n4 Personalaufwand\n3010 Löhne -778 989.00 -796 000 -774 611.55\n3015 Bildung und Auflösung Mehrleistungen Personal -2 892.00 0 -1 494.00\n3030 Sozialversicherungen -105 374.20 -108 000 -100 977.40\n3090 Weiterbildungskosten -10 992.90 -8 000 -6 829.70\n\nTotal -898 248.10 -912 000 -883 912.65\n\n5 Übriger Betrieblicher Aufwand\n3100 Büromaterial -2 757.07 -2 400 -2 533.63\n3105 Drucksachen und Publikationen -22 443.09 -22 000 -26 954.40\n3120 Energie und Nebenkosten -79 502.15 -60 000 -58 493.00\n3130 Reinigung und Unterhalt -45 877.25 -45 000 -51 107.20\n3131 Sicherheit -17 521.65 -18 000 -15 200.00\n3133 Dienstleistungen Dritter -9 469.60 -9 000 -20 033.20\n3160 Mietzinse ohne Nebenkosten -429 972.00 -430 000 -429 972.00\n3170 Anlässe, Reisespesen, Tagungskarten -3 411.85 -4 500 -3 283.40\n3180 Bank- und Postgebühren und Telefon -2 689.05 -2 100 -2 180.55\n3184 Projekte Ausgaben -18 196.70 -32 000 -33 775.15\n3186 Projekt Lesebank -3 379.60 -3 100 -6 158.37\n3187 Revisionskosten -2 846.40 -4 000 -3 661.80\n3188 Sachversicherungen und Haftpflicht -3 453.40 -3 500 -3 423.75\n3189 Entschädigung für Buchführung -8 500.00 -8 500 -7 000.00\n3190 Verschiedene Unkosten -6 149.05 -5 500 -6 025.64\n3192 Veranstaltungen -22 070.40 -18 000 -20 709.25\n3194 Pro Litteris 0.00 0 0.00\n3195 Velokurier -1 158.15 -900 -873.00\n3301 Anschaffungen Mobilien und Geräte -2 119.05 -1 500 -3 391.85\n3302 Informatikaufwand -64 203.10 -67 000 -72 581.70\n\nTotal -745 719.56 -737 000 -767 357.89\n\n6 Finanzerfolg\n4200 Finanzertrag - Bank- und Postzinsen 0.00 0 0.00\n\nTotal 0.00 0 0.00\n\n7 Betriebsfremder Erfolg\n3108 Einkauf Handelswaren -76 424.15 -62 000 -31 289.75\n3700 Weiterleitung Beitrag an Bibl. Biasca 13 000.00 13 000 13 000.00\n4240 Dienstleistungen für Postagentur 30 386.80 27 000 26 593.83\n4308 Verkauf Handelswaren 81 733.52 64 000 32 231.98\n4700 Kantonsbeitrag für Bibliocentro Biasca -13 000.00 -13 000 -13 000.00\n\nTotal 35 696.17 29 000 27 536.06\n\n8 Ausserordentlicher Erfolg\n4999 Kantonsbeitrag 0.00 0 0.00\n\nTotal 0.00 0 0.00\n\nRechnung Budget Rechnung\n2022 2022 2021\n\nSTIFTUNG STADTBIBLIOTHEK CHURSTIFTUNG STADTBIBLIOTHEK CHUR\n\n20 21\n\n\n\n \n\n \n\n \n \n\nBERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR EINGESCHRÄNKTEN REVISION \nan den Stiftungsrat der \n \nSTIFTUNG STADTBIBLIOTHEK CHUR, CHUR \n   \n\nAls Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) \n\nder Stiftung Stadtbibliothek Chur für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Ge-\n\nschäftsjahr geprüft. \n\n \n\nFür die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe da-\n\nrin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen An-\n\nforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen. \n\n \n\nUnsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. \n\nDanach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussa-\n\ngen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst \n\nhauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen \n\nangemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterla-\n\ngen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsys-\n\ntems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer \n\nHandlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. \n\n \n\nBei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen \n\nmüssten, dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz, der Stiftungsur-\n\nkunde und dem Reglement entspricht. \n  \n\nChur, 30. März 2023  \n\n \n\nCURIA AG   \n\n \n\nArno Felix   Susanna Denoth \nDipl. Wirtschaftsprüfer Dipl. Wirtschaftsprüferin \nLeitender Revisor   \n\n \n\nBeilage Jahresrechnung \n\n \n\nZWECK\nDie Stiftung bezweckt die Leseförderung, \ndie Förderung der Medien- und Sprach-\nkompetenz und die kulturelle Bildung von \nKindern, Jugendlichen und Erwachsenen \nund schafft ein Angebot zur Freizeit-\ngestaltung sowie ein mehrsprachiges und \ninterkulturelles Angebot. Zu diesem Zweck \nbetreibt und unterhält sie eine Bibliothek \nmit integrierter Ludothek als öffentlich \nzugängliche Begegnungs-, Kultur- und \nLernstätte und bietet Dienstleistungen für \ndie Stadtschule Chur sowie für die Schulen \nim Kanton Graubünden an.\t\t\n\t\t\nSTIFTUNGSRAT\t\t\t \nDer Stiftungsrat besteht gem. Statuten aus \n5 – 7 Mitgliedern. Er konstituiert sich selbst. \t\n\t\t\t \nDie Präsidentin / der Präsident wird von \nden übrigen Mitgliedern gewählt.\t\t\t \n\t\t\t \nDer Stiftungsrat setzt sich zur Zeit \nwie folgt zusammen:\t\t\t \n\t\t\t \nHofmann Auf der Maur Maria Silvia, \nChur, Präsidentin\t\n\nMarijanovic Marijan,\nChur, Vizepräsident\n\t\t\nDanuser, Géraldine,\nChur, Mitglied\n\nFanzun Anne-Marie,\nChur, Mitglied\n\nManser Helena,\nLandquart, Mitglied\t\t\t \n\t\t\nMorand Caroline,\nChur, Mitglied\n\t\nDie Stiftungsräte zeichnen \nkollektiv zu zweien.\t\t\n\nBIBLIOTHEKSLEITERIN\t\t\t \nWäger Julia, Chur\t\t\t \n\t\t\t \nDie Bibliotheksleiterin \nzeichnet kollektiv zu zweien.\t\t\t\t  \n\t\t\nREVISIONSSTELLE\t\t\t \nCuria AG, Chur\t\t\t\t  \n\t\nGRUNDSÄTZE DES RECHNUNGS-\nWESENS UND DER RECHNUNGS-\nLEGUNG\nDie Buchhaltung der Stiftung wird durch \ndie Stadtverwaltung der Stadt Chur geführt. \nDie vorliegende Jahresrechnung wurde \ngemäss den Vorschriften des Schweizer \nGesetzes, insbesondere der Artikel über die \nkaufmännische Buchführung und \nRechnungslegung des Obligationenrechts \n(Art. 957 bis 962) erstellt. \t\t\t \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t\t \n\t\t\t   \t\n\t\t\n\n\t\t\n\t\n\nSTIFTUNG STADTBIBLIOTHEK CHURSTIFTUNG STADTBIBLIOTHEK CHUR\n\nANHANG – ALLGEMEINE ANGABEN\n\n22 23\n\n\n\n\t\n\n\t\n\nMITARBEITENDE\t 2022\t 2021\t\t\n\nAnzahl Mitarbeitende total, Stand Ende Jahr\t 19\t 19\t\nMitarbeitende Stammteam\t 15\t 16\t\nAushilfen, Schülerhilfen und Praktikanten\t 4\t 3\t\n\nAnzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt\t 10.25\t 10.29\t\nMitarbeitende Stammteam\t 9.23\t 9.34\t\nAushilfen, Schülerhilfen und Praktikanten\t 1.03\t 0.94\t\n\t\n\nVERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER \nVORSORGEEINRICHTUNGEN\t\nPer 31.12. betrugen die Verbindlichkeiten \ngegenüber der Vorsorgeeinrichtungen:\t 2022\t 2021\nSwissLife\t 19 227.20\t 18 507.70\n\nWESENTLICHE EREIGNISSE NACH \nDEM BILANZSTICHTAG\nNach dem Bilanzstichtag und bis zur \nVerabschiedung der Jahresrechnung durch \nden Stiftungsrat sind keine wesentlichen \nEreignisse eingetreten, welche die Aussage-\nfähigkeit der Jahresrechnung beein-\nträchtigen könnten bzw. an dieser Stelle \noffengelegt werden müssten.\t\n\nEVENTUALVERBINDLICHKEITEN\t\t\t \nMit Beschluss des Stadtrates vom 24. Okto-\nber 2017 und 1. Mai 2018 wird der Stiftung \nein bedingt rückzahlbares, zinsloses \nDarlehen von CHF 2 200 000.00 gewährt. \nDer Darlehensbetrag wird im Umfang von \nCHF 1 895 000.00 von der Stadt Chur \ntreuhänderisch verwaltet und zur \nBegleichung des mieterseitigen Ausbaus \nsowie Kauf von Betriebseinrichtungen \nverwendet. Das Darlehen hat eine feste \n\nBibliothek bedient\n\nMontag bis Freitag\n10 – 19 Uhr\nSamstag\n10 – 16 Uhr\n\nBibliothek unbedient (Open Library)\n\nZugang mit Bibliotheksausweis\nMontag bis Sonntag\nab 6 Uhr\nbis 22 Uhr\n\nImpressum\n\nTEXT\nTextKonzept Heidi Leemann und Julia Wäger\n\nBILDMATERIAL/FOTOGRAFIE\nAlltag Agentur, Alexandra Kelly, Julia Wäger\n\nGESTALTUNG\nAlltag Agentur\n\nDRUCK\nCDC CHUR AG\n\nChur, Mai 2023\n\nSTIFTUNG STADTBIBLIOTHEK CHUR\n\nANHANG – GRUNDSÄTZE\n\nVertragsdauer bis zum 31. Juli 2038. Die \nRückzahlungsmodalitäten sind so \ngeregelt, dass ab dem 4. Geschäftsjahr \nnach Darlehensgewährung ab einem \nausgewiesenen Jahresgewinn von CHF \n5 000.00 ein Drittel des Jahresgewinns \nzwecks Amortisation an die Stadt \nzurückgeführt werden muss. Somit hat \ndie Stadtbibliothek während der \nVertragsdauer eine Eventualverbindlich-\nkeit, die von der Höhe der zukünftig \nausgewiesenen Jahresgewinne abhängt. \nBei Vertragsauflösung erhält die Stadt \nChur das Recht, das gesamte Inventar \ninklusive Einrichtung zum Fort-\nführungswert zurückzunehmen gegen \nVerrechnung des bedingt rückzahlbaren \nDarlehens.\t\t\t \n\t\t\t \n\nRÜCKSTELLUNGEN\nDieser Reservefonds Mieterausbau ist für die Verwendung im Zusammenhang mit der \nErstausrüstung (Unterhalt, Defekten nach Ablauf der Garantie, etc.) zweckgebunden.\n\nRÜCKSTELLUNG RESERVE MIETERAUSBAU\t\t\t  2022\t\t 2021\nEröffnungswerte per 01.01.\t CHF\t\t  120 342.95\t  \nBefestigung Seitenwand\t CHF\t  \t  - 172.00\t\nAnschaffung Arbeitsplatz Postagentur\t CHF\t   \t - 3 071.35\t\nFehlschaltung Beleuchtung\t CHF\t  \t - 258.50\t  \nEröffnungswerte per 01.01.\t CHF\t 116 841.10\nReparatur Schranktüre\t CHF\t - 228.00\nMontage 2 Türschliesser\t CHF\t - 1120.10\nErsatz Sprechstelle für Durchsagen\t CHF\t -750.80\nENDBESTAND PER 31.12.\t CHF\t 114 742.10\t 116 841.10\n\t\t\n\n\n\n\n


name: 02_Bericht zum Antrag Direktbeschluss SP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Neumöblierung und Digitalisierung des Gemeinderatssaales

text: \n \n\n \n\nBericht \n\ndes Stadtrates an \n\nden Gemeinderat \n\n \ndc912988-dd52-4a0e-94dd-ae69a62df5f0 \n\n \n172532 / 212.10.02.03 \n\n \n\n \n\nAntrag Direktbeschluss SP-Fraktion und Mitunterzeichnende \n\nbetreffend \n\nNeumöblierung und Digitalisierung des Gemeinderatssaales  \n\nAntrag \n\nDer Gemeinderat \n\n1. Erklärt den Antrag auf Direktbeschluss der SP-Fraktion und Mitunterzeichnende als  \n\nerheblich oder unerheblich. \n\n2. Beauftragt den Stadtrat mit der Planung und Budgetierung der notwendigen Massnah-\n\nmen. \n\n1. Antrag auf Direktbeschluss SP-Fraktion und Mitunterzeichnende \n\nAnlässlich der Gemeinderatssitzung vom 2. Februar 2023 reichte Gemeinderat Dr. Jean-\n\nPierre Menge im Namen der SP-Fraktion und Mitunterzeichnenden den Antrag auf Di-\n\nrektbeschluss betreffend Neumöblierung und Digitalisierung des Gemeinderatssaales \n\nein. \n\nDie Möblierung stamme aus den 60-er Jahren und sei aus heutiger Sicht sehr in die Jah-\n\nre gekommen und z.T. auch unpraktisch. Da die Möblierung keinen kulturhistorischen \n\nWert aufweise, dränge sich ein Ersatz durch zeitgemässe Stühle und Tische auf. Hinzu \n\nkomme, dass die technischen Installationen nicht mehr zeitgemäss seien. Die Stromver-\n\nsorgung an den Arbeitsplätzen sowie die Beleuchtung seien nicht optimal. Ausserdem \n\ngeht der Antragsteller davon aus, dass die mobilen Mikrofonanlagen veraltet seien und \n\n\n\nSeite 2 von 6 \n\n \n\n \n\nwahrscheinlich zeitnah ersetzt werden müssten. Unter Berücksichtigung der architektur-\n\nhistorischen Bedeutung des Saales müsste ein von einer Fachjury begleiteter Gestal-\n\ntungswettbewerb unter mehreren Architektinnen und Architekten und/oder Innenarchitek-\n\ntinnen und Innenarchitekten durchgeführt werden. \n\n2. Stellungnahme des Stadtrates \n\n2.1 Formelle Prüfung \n\nDas Selbstorganisationsrecht regelt generell die innere Organisation und die Arbeitswei-\n\nse des Parlaments und dient dazu, dass dieses effizient und demokratisch funktioniert \n\nund seine Aufgaben erfüllen kann. Das Selbstorganisationsrecht enthält Regeln für die \n\nKonstituierung, Einberufung zu den Sitzungen, Durchführung und Protokollierung von \n\nSitzungen (Ratsbetrieb, Verhandlungen) sowie die Bestimmung der Aufgaben und Be-\n\nfugnisse der Ratsmitglieder (parlamentarische Mittel) usw. Für den Gemeinderat Chur \n\nsind die massgeblichen Bestimmungen in der Geschäftsordnung (RB 121) festgehalten. \n\nEine dieser Regeln ist der am 8. Oktober 2020 beschlossene und auf den 1. Januar 2021 \n\nin Kraft gesetzte Art. 61a Geschäftsordnung (Antrag auf Direktbeschluss in eigener Zu-\n\nständigkeit). Vorliegend hat der Gemeinderat von diesem ausdrücklich in seinem "Orga-\n\nnisationsreglement" vorgesehenen Antragsrecht Gebrauch gemacht und es stellt sich \n\neinzig die Frage, ob die in Art. 61a Geschäftsordnung umschriebenen Voraussetzungen \n\nerfüllt sind. Inhaltliches bzw. Materielles zum Antrag auf Direktbeschluss lässt sich einzig \n\naus dem Randtitel des Artikels entnehmen, wonach der Direktbeschluss in "eigener Zu-\n\nständigkeit" des Gemeinderates stehen muss.  \n\nIn der Botschaft des Stadtrates an den Gemeinderat vom 15. September 2020 wird hier-\n\nzu in Ziff. 1.1 einerseits auf die Praxis des Grossen Rats verwiesen (Direktbeschlüsse zur \n\nAnpassung der Eidesformel in der Geschäftsordnung, zur Abhaltung von Landsitzungen \n\ndes Grossen Rats in den Regionen, zur Änderung der Geschäftsordnung zwecks Einfüh-\n\nrung von Budgets für die grossrätlichen Kommissionen) und andererseits für das Stadt-\n\nparlament in Ziff. 1.2 auf den beispielhaft ausgeführten Auftrag Menge betreffend Instal-\n\nlation einer elektronischen Abstimmungsanlage im Gemeinderatssaal, abgelehnt am  \n\n6. April 2017, oder den Auftrag Tina Gartmann-Albin betreffend Überarbeitung der Ge-\n\nschäftsordnung des Gemeinderates zwecks zeitgemässem und effizientem Ratsbetrieb, \n\nabgelehnt am 22. Juni 2017, welche "künftig Gegenstand eines Direktbeschlusses sein \n\nkönnten."  \n\n\n\nSeite 3 von 6 \n\n \n\n \n\nWeiter wird in der Botschaft ausgeführt (Ziff. 1.3), in erster Linie sei der "Auftrag" das par-\n\nlamentarische Instrument, um den Stadtrat aufzufordern, den Erlass, die Abänderung \n\noder Aufhebung einer Verfassungsbestimmung, eines Gesetzes, einer gemeinderätli-\n\nchen Verordnung oder eines Gemeinderatsbeschlusses vorzuschlagen, einen Bericht zu \n\nerstatten oder allgemein auf dem Gebiete der Verwaltung oder der Gesetzgebung in be-\n\nstimmter Richtung tätig zu werden (Art. 57 Geschäftsordnung). Der Direktbeschluss darf \n\nanalog der Praxis im Grossen Rat nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen, näm-\n\nlich dann, wenn es – wie vorliegend – um spezifische Anliegen des Parlaments zum \n\nRatsbetrieb geht.  \n\nDer Stadtrat anerkennt das Selbstorganisationsrecht des Parlaments auch hinsichtlich \n\nseines Tagungsortes. Der Gemeinderatsaal wird neben den Parlamentssitzungen aber \n\nauch als Sitzungszimmer und für repräsentative Empfänge der Stadt genutzt. Um diesen \n\nverschiedenen Bedürfnissen weiter Rechnung zu tragen, würde es der Stadtrat begrüs-\n\nsen, allfällig notwendige Massnahmen unter seiner Leitung zu planen und ordentlich zu \n\nbudgetieren. \n\n2.2 Verfahren \n\nAnträge auf Direktbeschluss können von Kommissionen, Fraktionen und Ratsmitgliedern \n\neingereicht werden. Nach der Kenntnisnahme der Stellungnahme inkl. formeller Prüfung \n\ndes Stadtrates entscheidet der Gemeinderat in der Folge, ob der Antrag auf Direktbe-\n\nschluss abgelehnt oder für erheblich erklärt und ob eine Vorberatungskommission einge-\n\nsetzt werden soll. Im Einzelnen: \n\n\n\nSeite 4 von 6 \n\n \n\n \n\n \n\n2.3 Möblierung Ratssaal \n\nMit dem Wiederaufbau des Rathauses nach dem verehrenden Stadtbrand von 1464 \n\nwurde der Raatssaal um 1494 fertig gestellt. In der Zeit der Zünfte diente er als Sitzungs-\n\nraum der 70 Ratsherren, damals auch Grosser Stadtrat genannt. 1803 tagte im Gemein-\n\nderatssaal erstmals der Grosse Rat des neuen Schweizer Kantons Graubünden. \n\nDie heutige Möblierung des Ratssaals erfolgte im Rahmen der umfassenden Wiederher-\n\nstellung des Ratsaals 1943. Im Verwaltungsbericht von 1943 wird explizit nur der soge-\n\nnannte Ratstisch, der nachgebaute gotische Tisch in der Mitte des Ratssaals, erwähnt. In \n\nder Festschrift zur Eröffnungsfeier am 4. Juli 1943 (im Anhang) sind aber bereits Fotos \n\nder heutigen Möblierung abgedruckt. Die Aussage der Unterzeichnenden, wonach die \n\nMöblierung aus den 60-er Jahren stamme, ist damit widerlegt. Als Bestandteil der umfas-\n\nsenden Wiederherstellung des Ratssaal 1943 beurteilt der Stadtrat den (kultur-) histori-\n\nschen Wert der Möblierung als vorhanden. Der Stadtrat teilt hingegen die Auffassung, \n\ndass die Möblierung in die Jahre gekommen ist und einer Aufarbeitung bedarf. Diese soll \n\nnach Ansicht des Stadtrates zurückhaltend unter Berücksichtigung des architektur- und \n\nkulturhistorischen Werts des Gemeinderatssaals und der bestehenden Möblierung erfol-\n\ngen.  \n\n\n\nSeite 5 von 6 \n\n \n\n \n\n2.4 Technische Einrichtung Ratssaal \n\nDer Gemeinderatssaal wurde in der Vergangenheit durch mehrere Wand- und Stehleuch-\n\nten, welche im Saal verteilt waren, beleuchtet. Diese Beleuchtung war nicht ausreichend. \n\nZusätzlich waren die Elektroinstallationen veraltet und mussten ersetzt und ergänzt wer-\n\nden, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden. Die Stark- und Schwachstro-\n\nminstallationen wurden 2018 im ganzen Saal erneuert. Das damals vorgeschlagene Be-\n\nleuchtungskonzept vermochte im Kontext des historischen Saals jedoch nicht vollends zu \n\nüberzeugen, weshalb eine neue Variante erarbeitet wurde. In Absprache mit der Denk-\n\nmalpflege Graubünden wurde beschlossen, dass die Grundbeleuchtung des Ratssaals \n\nüber einen schlichten Deckenleuchter erfolgen soll. Bei Bedarf soll eine zusätzliche Ar-\n\nbeitsbeleuchtung über Tischleuchten erfolgen. Die Installation des heutigen Ringleuch-\n\nters erfolgte 2019. \n\nDer Stadtrat schlägt vor, die Arbeitsplatzbeleuchtung durch zusätzliche Tischleuchten zu \n\nverbessern. Dabei soll geprüft werden, ob Lampen mit integrierter Steckdose beschafft \n\nwerden können. Inwieweit ein Ersatz der Mikrofonanlage notwendig ist, gilt es zu klären.  \n\n2.5 Vorberatungskommission \n\nDie Unterzeichnenden zeigen in ihrem Antrag auf Direktbeschluss den aus ihrer Sicht \n\nnotwendigen Handlungsbedarf auf, weshalb nach Ansicht des Stadtrates auf die Einset-\n\nzung einer Vorberatungskommission verzichtet werden kann. Er könnte direkt mit der Er-\n\narbeitung einer Botschaft beauftragt werden. Auch der Durchführung eines von einer \n\nFachjury begleiteten Gestaltungswettbewerbs unter mehreren Architektinnen und Archi-\n\ntekten und/oder Innenarchitektinnen und Innenarchitekten steht der Stadtrat kritisch ge-\n\ngenüber. Der Aufwand steht für ihn in keinem Verhältnis zum erwarteten Nutzen.  \n\n2.6 Fazit \n\nDie Möblierung des Gemeinderatssaals von 1946 ist in die Jahre gekommen und Bedarf \n\neiner Aufarbeitung. Die Beleuchtung sowie die Stromversorgung an den Arbeitsplätzen \n\nder Parlamentsmitglieder sollen verbessert werden. Der Stadtrat ist bereit, die notwendi-\n\ngen Massnahmen zu planen und in den ordentlichen Budgetprozess aufzunehmen.   \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSP-Fraktion\n\nGemeinderat Chur\n\n \n\nDirektbeschluss betr. Neumöblierung und Digitalisierung des Gemeinderatssaales\n\nDer Gemeinderatssaal weist einen grossen historischen Wert auf. Davon ausgenommen\n\nsind die Möblierung unddie technischen Einrichtungen.\n\nDie Möblierung stammt aus den 60-ger Jahren und ist aus heutiger Sicht sehr in die Jahre\n\ngekommen undz.T. auch unpraktisch. Die wuchtigen und v.a. auch schweren Polstersessel\n\nsind unhandlich, nicht ergonomisch undlassen sich schlecht verschieben.Die klobigenTi-\n\nsche schränken zudem die Beinfreiheit erheblich ein. Da Möblierung keinen kulturhistori-\n\nschen Wert aufweist, drängt sich ein Ersatz durch zeitgemässe Stühle und Tische auf. Die\n\nMöblierung (inkl. technische Einrichtung) des Grossratssaales kann als Beispiel beigezogen\n\nwerden.\n\nHinzu kommt, dass die technischenInstallationen nicht mehr zeitgemässsind. Es kann nicht\n\nsein, dass im RahmenderDigitalisierung und der papierlosen Vorbereitung der Gemeinde-\n\nratssitzungen, wo jedes Mitglied des Gemeinderates über ein Laptop verfügt, jedes Mal unter\n\nden Tisch gekrochen werden muss, um das Gerät an den Strom anzuschliessen. Dazu\n\nkommt, dass pro Dose maximal ein Stromkabel Platz hat. Auch die mobilen Mikrofonanlagen\n\nsind veraltet und müssen sehr wahrscheinlich zeitnah ersetzt werden. Ausserdem sind die\n\nLichtverhältnisse nicht optimal. Einzelne Mitglieder müssen sich mit mobilen Tischlampen\n\nbehelfen.\n\nUnter Berücksichtigung derarchitekturhistorischen Bedeutung des Saales, müsste ein von\n\neiner Fachjury begleiteter Gestaltungswettbewerb unter mehreren Architekt ‘innen und/oder\n\nInnenarchitekt ‘innen durchgeführt werden.\n\nDie Unterzeichnetenbitten den Stadtrat, dem Gemeinderat eine entsprechende Botschaft zu\n\nunterbreiten. / JA\n\nChur, 2. Februar 2023 Dr. Jean-Pierre Menge\n\nlg\n! 0\n\nStadt Chur\n\nEingereicht anlässlich der\nGemeinderatssitzung vom 2.02.2022\n\nHull\nMarco Michel, Stadtschreiber\n\n\n\nErstunter-\nzeichnende/r\n(ankreuzen)\n\nR\nE\nm\n\nb\na\nn\na\np\n\nGemeinderat\n\nBeiblatt zu parlamentarischen Vorstössen\n\nAAuftrag\n\nStadt Chur\n\nD Interpellation\n\nh 5\n\nrs DIREK TN ESCHCUCE Rent. VEUHL BUube,\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nCT 7 a À eo Te As —— 7 > ——\n\nGo‘ NET ATSIeNaLE DEC ATMEIUNSENATTAACE\n\nF eingesehen .Name Partei (Visum) Unterschrift\n\nCabalzar Corina SP 7 (a tf.- C44 =\nCangemiVincenzo SP À |: / pei\nCarigiet Fitzgerald Angela sp A (Kravet F\n\n| . }Casale Giulia SP CGCoShe\n\nCortesi Mario SVP H( |i\nCurschellas Silvio Die Mitte )\n\nPe\nDanuserGéraldine GLP ÿDp\n\nGood Rainer FDP VAfn\n\nHegner Walter SVP A\ni\ni\n\nHunger Hanspeter SVP\n\nKappeler Jürg, Dr. sc. techn. GLP MY,DA\n\n’ à Freie Liste & AMeier Adrian J. Grüne Le UE\n\nMenge Jean-Pierre, Dr. iur. SP „A\n\nMeuli Hans Martin, Dr. oec. publ. FDP\n\nPederMichel FDP\n\nSalis Johann Ulrich SVP a.\n\nSchneider Tino Die Mitte T. 6\n7 Z\n\nà Freie Liste & {+ LAN,Schnoz Andi Grüne nA LI\n\n1 F (Senn Meili Claudio sp In“ (Av?\n\nTrepp Gian-Reto FDP Ke N\n>\n\n; 4Waser Norbert Die Mitte A iy    \n \n\nDatum:\n \n\n \n\n\n