01_Botschaft Budget 2022

text: \nBotschaft \n\ndes Stadtrates an \n\nden Gemeinderat\n\n77fd54e0-9ea4-41e9-bb3e-b197b8335247\n\n143660 / 515.11\n\nBudget 2022 \n\nAntrag \n\n1. Das Budget für das Jahr 2022 mit Aufwendungen von Fr. 271'637'500.-- und Erträgen \n\nvon Fr. 272'521'600.-- sowie einem Überschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 884'100.-- \n\nwird genehmigt. \n\n2. Der Steuerfuss für das Jahr 2022 verbleibt unverändert 88 % der einfachen Kantons-\n\nsteuer. \n\n3. Der Plafond für die Mehrjahresplanung der Investitionen beträgt jährlich \n\nFr. 60'000'000.-- Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen für die Jahre 2020 - \n\n2023. Die Plafondunterschreitungen dürfen in die Folgejahre übertragen werden und \n\neine Abrechnung wird Ende der Periode erfolgen. \n\n4. Die Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen für das Jahr 2022 belaufen sich auf \n\nFr. 68'984'000.--. \n\n5. Der Stellenplan für das Jahr 2022 beträgt 72'384 Soll-Stellenprozente (ohne die Ge-\n\nwerbliche Berufsschule Chur und die Informatik Stadt Chur). \n\n6. Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe für das Jahr 2022 bleibt unverändert bei Fr. 90.--. \n\n7. Die Reportingzahlen im Zusammenhang mit der Investitionsrechnung werden netto \n\ngeführt. \n\n\n\nSeite 2 von 22 \n\nZusammenfassung \n\nBei einem Aufwand von Fr. 271.6 Mio. und einem Ertrag von Fr. 272.5 Mio. weist das \n\nBudget 2022 in der Erfolgsrechnung einen Überschuss von Fr. 0.9 Mio. aus. Gegenüber \n\ndem Budget 2021 steigt der Aufwand um Fr. 4.7 Mio. (+1.7%). Der Ertrag sinkt gegenüber \n\ndem Budget 2021 um Fr. 5.0 Mio. (-1.8%), somit fällt das Ergebnis im Budget 2022 um \n\nFr.°9.7 Mio. tiefer als im Budget 2021 aus.  \n\nAuf der Aufwandseite finden die Kostensteigerungen insbesondere beim Sach- und übri-\n\ngen Betriebsaufwand mit Fr. 1.7 Mio., bei den Abschreibungen mit Fr. 1.4 Mio. sowie \n\nbeim Transferaufwand mit Fr. 0.6 Mio. statt. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt \n\nfür Informatik-Systeme und im Bereich Immobilienbewirtschaftung. Der Anstieg der Ab-\n\nschreibungen basiert auf den budgetierten Investitionen. Der Transferaufwand verzeich-\n\nnet einen Anstieg im Kulturbereich und für den Event Big Air Chur.  \n\nAuf der Ertragsseite beeinflussen vor allem die höheren Steuererträge mit Fr. 5.0 Mio., \n\nder tiefere Finanzertrag mit Fr. 3.6 Mio. sowie der tiefere ausserordentliche Ertrag mit \n\nFr. 8.7 Mio. die Mindereinnahmen gegenüber dem Budget 2021. Die Auswirkungen der \n\nSteuerreform und AHV Finanzierung (STAF) sowie COVID-19 wirken sich weniger gravie-\n\nrend aus als im Budget 2021 angenommen, insgesamt wird von höheren Steuererträgen \n\nausgegangen. Die Bewertung von Anlagen im Finanzvermögen werden im Budget 2022 \n\nweniger hoch ausfallen und führen zu Mindereinnahmen im Finanzertrag. Der tiefere \n\nausserordentliche Ertrag ist im Wesentlichen auf den Wegfall der einmaligen Umwand-\n\nlung der GEVAG in eine öffentlich-rechtliche Anstalt zurückzuführen.   \n\nDer ermittelte Investitionsbedarf im Verwaltungsvermögen für das Jahr 2022 beläuft sich \n\nauf netto Fr. 69.0 Mio. Die grössten Positionen sind: Fr. 22.0 Mio. für das Schulhaus \n\nRingstrasse, Fr. 5.8 Mio. für das Schulhaus Haldenstein, Fr. 3.0 Mio. für das Sportanla-\n\ngenprojekt "Eisball" und Fr. 2.7 Mio. für die Gesamtsanierung Schulhaus Maladers.  \n\nDie Nettoinvestitionen können zu 26.6 % selbst finanziert werden.  \n\n\n\nSeite 3 von 22 \n\nBericht \n\n1. Überblick \n\nBudget Budget Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 2020\n\nErfolgsrechnung \n\nAufwand 271.6 267.0 252.9\n\nErtrag 272.5 277.5 266.2\n\nGesamtergebnis (Überschuss) 0.9 10.5 13.3\n\nInvestitionsrechnung \n\nInvestitionsausgaben 74.5 82.5 38.1\n\nInvestitionseinnahmen 5.5 17.6 6.2\n\nNettoinvestitionen  69.0 64.9 31.8\n\nSelbstfinanzierung \n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 0.9 10.5 13.3\n\nOrdentliche Abschreibungen 18.1 16.7 15.0\n\nWertberichtigung Darlehen VV 0.0 0.0 0.0\n\nAusserordentlicher Aufwand 0.0 0.0 0.0\n\nSpezialfinanzierungen -0.7 0.1 1.5\n\nAbschreibungen Inv. Beiträge 0.1 0.0 0.1\n\nEntnahmen aus Eigenkapital 0.0 0.0 0.0\n\nSelbstfinanzierung 18.4 27.3 29.8\n\nFinanzierung \n\nNettoinvestitionen 69.0 64.9 31.8\n\nSelbstfinanzierung 18.4 27.3 29.8\n\nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 50.6 37.5 2.0\n\nSelbstfinanzierungsgrad 26.6% 42.1% 93.7%\n\n\n\nSeite 4 von 22 \n\n2. Finanzpolitische Beurteilung \n\nDas Budget 2022 basiert im Wesentlichen auf den Werten des Budgets 2021, den Zwi-\n\nschenergebnissen der Rechnung 2021 und dem Rechnungsabschluss 2020.  \n\nNach dem sehr guten Ergebnis in der Rechnung 2020 mit Fr. 13.3 Mio. sowie einem \n\nbudgetierten Ertragsüberschuss von Fr. 10.5 Mio. im Budget 2021 zeichnet sich im \n\nBudget 2022 ein tieferer Ertragsüberschuss von Fr. 0.9 Mio. ab.  \n\nAuf der Stufe des betrieblichen Ergebnisses zeigt sich ein Aufwandüberschuss von \n\nFr.°21.9 Mio. im Budget 2022, was einer Verbesserung von Fr. 2.5 Mio. gegenüber dem \n\nVorjahresbudget gleichkommt. Demgegenüber verzeichnet das Ergebnis aus Finanzie-\n\nrung mit Fr. 22.1 Mio. (Ertrag) eine Ertragsminderung von Fr. 3.4 Mio. Daraus resultiert \n\nauf der ersten Stufe ein operatives Ergebnis von rund Fr. 0.2 Mio. Ertrag, welches um \n\nrund Fr. 0.9 Mio. unter dem Vorjahresbudget liegt.  \n\nAuf der zweiten Stufe ist eine Normalisierung beim ausserordentlichen Ertrag auszu-\n\nmachen, welche im Budget 2021 die einmalige Umwandlung der GEVAG in eine öffent-\n\nlich-rechtliche Anstalt in der Höhe von Fr. 8.0 Mio. inkludiert hatte. Daraus ergibt sich im \n\nBudget 2022 auf der zweiten Stufe ein ausserordentliches Ergebnis von Fr. 0.7 Mio. Er-\n\ntrag. \n\nResultierend aus der ersten und zweiten Stufe weist das Gesamtergebnis der Erfolgs-\n\nrechnung auf der dritten Stufe für das Budget 2022 einen Ertragsüberschuss von Fr. 0.9 \n\nMio. aus und fällt um Fr. 9.7 Mio. tiefer aus als gegenüber dem Vorjahresbudget. \n\nBudget Budget Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 2020\n\nBetrieblicher Aufwand 269.4 264.7 250.8\n\nBetrieblicher Ertrag -247.5 -240.3 -238.0\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 21.9 24.4 12.8\n\nErgebnis aus Finanzierung -22.1 -25.5 -24.8\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -0.2 -1.1 -12.1\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -0.7 -9.4 -1.2\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung \n(3. Stufe) \n\n-0.9 -10.5 -13.3\n\n\n\nSeite 5 von 22 \n\nDie vorgesehenen Nettoinvestitionen von Fr. 69.0 Mio. können zu 26.6 % aus eigenen \n\nMitteln finanziert werden. Damit verbleibt ein Finanzierungssaldo (Fehlbetrag) von \n\nFr.°50.6 Mio. Dies bedeutet, dass rund 73 % der Nettoinvestitionen fremdfinanziert wer-\n\nden müssen und dies zu einem Anstieg der Verschuldung führt. \n\nDer Stadtrat hat seine Investitionsplanung auf drei mal vier Jahre ausgerichtet. In den \n\nJahren 2020 - 2023 sollen insgesamt Fr. 240 Mio. investiert werden. \n\nEin Teuerungsausgleich ist im Budget 2022 nicht vorgesehen. Der aktuelle Indexstand \n\nliegt nach wie vor unter dem ausgeglichenen Wert.  \n\nDer städtische Steuerfuss ist seit 2017 auf 88 % der einfachen Kantonssteuer und soll \n\nauch 2022 beibehalten werden. \n\n3. Übersicht Erfolgsrechnung  \n\nDie folgenden Tabellen und Grafiken zeigen die Verteilung der Aufwände und Erträge der \n\nErfolgsrechnung auf die einzelnen Kontogruppen: \n\nBudget Budget Abweichung Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 Bu22/Bu21 2020\n\nPersonalaufwand 117.599 117.709 -0.110 -0.1% 113.479\n\nSach-/übr. Betriebsaufwand 48.052 46.386 1.666 3.6% 42.461\n\nAbschreibungen VV 18.115 16.677 1.438 8.6% 15.013\n\nFinanzaufwand 2.086 2.314 -0.229 -9.9% 1.984\n\nSpezialfinanzierungen 0.264 0.540 -0.276 -51.2% 2.276\n\nTransferaufwand 55.549 54.970 0.579 1.1% 50.698\n\nAusserordentlicher Aufwand 0.110 0.000 0.110 - 0.141\n\nInterne Verrechnungen 29.864 28.373 1.491 5.3% 26.859\n\nAufwand 271.637 266.970 4.668 1.7% 252.911\n\n\n\nSeite 6 von 22 \n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\nPersonalaufwand Sachaufwand Abschreibungen Finanzaufwand Transferaufwand\n\nAufwand nach Sachgruppen\n(in Mio. Franken)\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nBudget Budget Abweichung Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 Bu22/Bu21 2020\n\nFiskalertrag 122.850 117.835 5.015 4.3% 123.096\n\nRegalien und Konzessionen 5.568 5.570 -0.001 0.0% 5.334\n\nEntgelte 43.512 42.812 0.699 1.6% 39.310\n\nVerschiedene Erträge 0.615 0.512 0.103 20.1% 0.389\n\nFinanzertrag 24.212 27.796 -3.584 -12.9% 26.828\n\nSpezialfinanzierungen 0.991 0.468 0.523 111.8% 0.813\n\nTransferertrag 44.135 44.719 -0.584 -1.3% 42.191\n\nAusserordentlicher Ertrag 0.775 9.425 -8.650 -91.8% 1.352\n\nInterne Verrechnungen 29.864 28.373 1.491 5.3% 26.859\n\nErtrag 272.522 277.510 -4.989 -1.8% 266.172\n\n\n\nSeite 7 von 22 \n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\nFiskalertrag Regalien/Konzess. Entgelte Finanzertrag Transferertrag\n\nErtrag nach Sachgruppen\n(in Mio. Franken)\n\nBudget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020\n\nKommentar zu den Kontogruppen \n\nPersonalaufwand (Fr. 117.599 Mio.)  \n\nBudget Budget Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 2020\n\nBehörden und Kommissionen 1.0 1.0 1.0\n\nLöhne des Verwaltungs- + Betriebspersonals  48.5 48.2 46.7\n\nLöhne der Lehrkräfte 48.0 48.1 46.6\n\nZulagen 0.5 0.6 0.6\n\nArbeitgeberbeiträge 17.8 18.1 17.6\n\nArbeitgeberleistungen 0.2 0.2 0.1\n\nÜbriger Personalaufwand 1.6 1.6 1.0\n\nPersonalaufwand 117.6 117.7 113.5\n\nDer Personalaufwand ist mit Fr. 117.6 Mio. um Fr. 0.1 Mio. tiefer als im Budget 2021.  \n\n\n\nSeite 8 von 22 \n\nVeränderungen gibt es bei den nachfolgenden Dienststellen / Positionen:  \n\n Stadtpolizei (Fr. 0.4 Mio.): Polizeischule \n\n Pauschale Budgetkorrekturen (Fr. -0.5 Mio.): Erhöhung auf Fr. 2.0 Mio. \n\n Personaldienste (Fr. -0. 2 Mio.): Wegfall PK Ausgleich Fusionen (Fr. -0.4 Mio.), Aus-\nbildungspraktika (Fr. 0.2 Mio., neu bei den Personaldiensten)  \n\n Übrige (Fr. 0.2 Mio.) \n\nEin Teuerungsausgleich ist im Budget 2022 nicht vorgesehen. Der aktuelle Indexstand \n\nliegt nach wie vor unter dem ausgeglichenen Wert.  \n\nDer Personalaufwand nach Aufgabengebieten sieht wie folgt aus:\n\nAllgemeine Verwaltung  9.7%\n\nÖffentl.Sicherheit 13.0%\n\nBildung 54.2%\n1/3 GBC\n\n2/3 Stadtschulen\n\nKultur 0.2%Sport und Freizeit 5.7%\n\nGesundheit 0.8%\n\nSoziale Sicherheit 5.6%\n\nVerkehr  3.4%\n\nUmwelt und Raumordnung \n(Entsorgung) 3.8%\n\nVolkswirtschaft (Wald und \nAlpen) 1.2%\n\nFinanzen und Steuern2.3%\n\nDie Bildung verursacht mit 54 % bei weitem den grössten Teil der Personalaufwendun-\n\ngen. Rund zwei Drittel davon betreffen die Stadtschulen und rund ein Drittel wird durch die \n\nGewerbliche Berufsschule Chur (GBC) verursacht. Die Aufwendungen der Gewerblichen \n\nBerufsschule Chur (GBC) werden fast vollständig durch den Kanton zurückerstattet und \n\nbelasten den städtischen Haushalt somit praktisch nicht. \n\n\n\nSeite 9 von 22 \n\nSach- und übriger Betriebsaufwand (Fr. 48.052 Mio.) \n\nBudget Budget Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 2020\n\nMaterial- + Warenaufwand 4.8 4.9 4.7\nNicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen 4.5 4.0 4.3\nVer- und Entsorgung Liegenschaften VV 4.3 4.5 4.3\nDienstleistungen und Honorare 13.9 12.8 11.1\nBaulicher und betrieblicher Unterhalt 9.7 9.6 8.5\nUnterhalt Mobilien + immat. Anlagen 3.6 3.6 3.4\nMieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 3.0 3.0 2.9\nSpesenentschädigungen 1.2 1.2 0.7\nWertberichtigungen auf Forderungen 0.5 0.5 0.4\nVerschiedener Betriebsaufwand 2.5 2.3 2.1\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 48.1 46.4 42.5\n\nDer Sach- und übriger Betriebsaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 1.7 \n\nMio. zu und beträgt Fr. 48.1 Mio. Die Hauptpositionen dazu sind:   \n\n Informatik (Fr. 0.6 Mio.): Hardware und Systeme \n\n Immobilien und Bewirtschaftung (Fr. 0.6 Mio.): Dienstleistungen (Fr. 0.1 Mio.), Bauli-\ncher Unterhalt (Fr. 0.1 Mio.), Übriges (Fr. 0.4 Mio.) \n\n Kontaktstelle Wirtschaft (Fr. 0.2 Mio.): Projektkosten \n\n Stadtpolizei (Fr. 0.2 Mio.): Patrouillenfahrzeug (Fr. 0.1 Mio.), Übriges (Fr. 0.1 Mio.) \n\n Hochbaudienste (Fr. 0.2 Mio.): Projektkosten \n\n Übrige (Fr. -0.1 Mio.) \n\n\n\nSeite 10 von 22 \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (Fr. 18.115 Mio.)  \n\nBudget Budget Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 2020\n\nGrundstücke 0.1 0.0 0.1\n\nStrassen 4.5 4.4 4.0\nÜbrige Tiefbauten \n\nHochbauten \n\nWaldungen \n\nMobilien / Maschinen / Fahrzeuge \n\nInformatik \n\nÜbrige immaterielle Anlagen \n\n1.2\n\n10.4\n\n0.1\n\n1.0\n\n0.7\n\n0.1\n\n1.1\n\n9.3\n\n0.1\n\n0.9\n\n0.7\n\n0.1\n\n0.9\n\n8.2\n\n0.1\n\n1.0\n\n0.6\n\n0.0\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 18.1 16.7 15.0\n\nMit den Abschreibungen wird der Wertverminderung des Vermögens Rechnung getragen. \n\nGemäss Rechnungsmodell für öffentliche Haushalte wird das Verwaltungsvermögen line-\n\nar über eine bestimmte Laufzeit abgeschrieben. Die Abschreibungen wurden aufgrund der \n\nbudgetierten Investitionsausgaben 2022 berechnet und sind im Budget 2022 um Fr. 1.4 \n\nMio. höher als im Budget 2021.  \n\nDer Hauptverursacher für die Erhöhung ist der Bau der neuen Schulhäuser. Einerseits \n\ndas Schulhaus Ringstrasse (Fr. 0.6 Mio.) sowie das Schulhaus Haldenstein (Fr. 0.2 Mio.). \n\nDie weiteren Erhöhungen betreffen die Strassenprojekte (Fr. 0.2 Mio.), ARA und Abwas-\n\nser (Fr. 0.2 Mio.) sowie übrige Immobilienobjekte (Fr. 0.2 Mio.).  \n\nFinanzaufwand (Fr. 2.086 Mio.)   \n\nIn dieser Kontogruppe werden der Passivzinsaufwand und der Liegenschaftsaufwand des \n\nFinanzvermögens verbucht.  \n\nBudget Budget Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 2020\n\nZinsaufwand 1.4 1.6 1.6\n\nLiegenschaftenaufwand Finanzvermögen 0.7 0.7 0.4\n\nVerschiedener Finanzaufwand 0.0 0.0 0.0\n\nFinanzaufwand 2.1 2.3 2.0\n\n\n\nSeite 11 von 22 \n\nDie seit über zehn Jahren kontinuierlich sinkenden Zinssätze im kurz- und langfristigen \n\nBereich haben eine Verminderung der Passivzinsbelastung zur Folge. Der Zinsaufwand \n\nist auf einem historischen Tiefstand angekommen. Im Jahr 2001 betrug der Passivzins-\n\naufwand noch Fr. 10.4 Mio. Im Budget 2022 ist der Passivzinsaufwand mit Fr. 1.4 Mio. um \n\nFr. 0.2 Mio. tiefer als im Vorjahr. \n\nFür die Stadt sind tiefe Zinssätze insgesamt vorteilhaft, lediglich bei den Vermögenserträ-\n\ngen wirken sie sich negativ aus. Auch sind die Finanzinstitute dazu übergegangen, bei \n\nhohen Kontobeständen Negativzinsen zu verlangen. \n\nDie Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:  \n\n0\n\n1\n\n2\n\n3\n\n4\n\n5\n\n6\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bu\n2021\n\nBu\n2022\n\nPassivzinsen\n(in Mio. Franken)\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen (Fr. 0.264 Mio.) \n\nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Er-\n\nfüllung von genau definierten Aufgaben eingesetzt werden (Verursacherfinanzierung, kos-\n\ntendeckende Gebühren). Ist z.B. der Gesamtaufwand der Spezialfinanzierung in der be-\n\ntreffenden Rechnungsperiode geringer als die zweckgebundenen Erträge, wird der Er-\n\ntragsüberschuss einem zu diesem Zweck erstellten Verpflichtungskonto gutgeschrieben. \n\nEs erfolgt eine Einlage in eine Spezialfinanzierung. Der Saldo der Spezialfinanzierungen \n\nsollte mittelfristig ausgeglichen sein. Die Stadt führt für folgende Aufgaben Spezialfinan-\n\nzierungen: ARA und Abwasser, Abfallentsorgung und Feuerwehr.  \n\nDie Abweichung von Fr. 0.3 Mio. gegenüber dem Budget 2021 betrifft Mindereinlagen in \n\ndie Spezialfinanzierung ARA und Abwasser. \n\n\n\nSeite 12 von 22 \n\nTransferaufwand (Fr. 55.549 Mio.) \n\nBudget Budget Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 2020\n\nErtragsanteile an Dritte 0.1 0.0 0.1\n\nEntschädigungen an Gemeinwesen 18.2 17.7 16.3\n\nFinanz- und Lastenausgleich 0.0 0.0 0.0\n\nBeiträge an Gemeinwesen und Dritte 37.1 37.2 34.3\n\nPlanmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 0.1 0.0 0.1\n\nTransferaufwand 55.5 55.0 50.7\n\nDer Transferaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 0.6 Mio. Die \n\nHauptpositionen dazu sind:   \n\n Kontaktstelle Wirtschaft (Fr. 0.6 Mio.): Big Air Chur Festival  \n\n Kulturfachstelle (Fr. 0.3 Mio.): Kulturzentrum und Diverse \n\n Beitrag an Region Plessur (Fr. 0.3 Mio.): Diverse Dienststellen (Ab Budget 2022 wird \nder Beitrag auf verschiedene Dienststellen gemäss Aufgabengebiet aufgeteilt) \n\n Gesellschaft Gesundheit und Alter (Fr. 0.3 Mio.): Spital- und Pflegefinanzierung \n\n Gesellschaft Sozialleistungen (Fr. -1.3 Mio.): Stationäre und ambulante Sozialhilfe \n\n Übrige (Fr. 0.4 Mio.) \n\nDer Transferaufwand setzt sich wie folgt zusammen:   \n\n Soziales 47.9 %  \n\n Gesundheit 23.1 %  \n\n Kultur 6.6 %  \n\n Bildung 6.3 % \n\n Defizitanteil Region Plessur 5.8 %  \n\n Betriebsbeitrag Bus und Service AG 5.2 %  \n\n Übrige Bereiche 5.1 % \n\nAusserordentlicher Aufwand (Fr. 0.110 Mio.) \n\nFür das Jahr 2022 sind Fondsauszahlungen (COVID-19) im Umfang von Fr. 0.1 Mio. bud-\n\ngetiert. Im Budget 2021 wurde kein ausserordentlicher Aufwand vorgesehen.   \n\n\n\nSeite 13 von 22 \n\nFiskalertrag (Fr. 122.850 Mio.) \n\nBudget Budget Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 2020\n\nDirekte Steuern natürliche Personen 90.0 87.9 90.3\n\nDirekte Steuern juristische Personen 17.0 15.0 18.2\n\nÜbrige Direkte Steuern 15.6 14.7 14.3\n\nBesitz- und Aufwandsteuern 0.2 0.2 0.2\n\nFiskalertrag 122.9 117.8 123.1\n\nDie Auswirkungen "STAF" und COVID-19 wirken sich weniger gravierend aus als im \n\nBudget 2021 angenommen. Gegenüber Budget 2021 können höhere Steuererträge von \n\nFr. 5.0 Mio. erwartet werden. Die Mehreinnahmen bei den natürlichen Personen betragen \n\nFr. 2.1 Mio., bei den juristischen Personen wird mit Mehreinnahmen von Fr. 2.0 Mio. ge-\n\nrechnet und die übrigen Steuern erhöhen sich um Fr. 0.9 Mio.  \n\n79.7 79.7 82.5 84.3 83.9 87.7 85.4 90.3 87.9 90.0\n\n14.3 15.0\n15.9 16.3 19.3 16.1 18.0\n\n18.2\n15.0 17.011.7 13.7\n\n12.9 14.2 13.5 15.7 17.2\n14.6\n\n14.9\n15.9\n\n0\n\n20\n\n40\n\n60\n\n80\n\n100\n\n120\n\n140\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bu2021 Bu2022\n\nSteuern\n(in Mio. Franken)\n\nEinkommens- und Vermögenssteuern Ertrags- und Kapitalsteuern Spezialsteuern\n\nDer zur Berechnung der Fiskalerträge verwendete Steuerfuss beträgt 88 %. Auf eine \n\nSenkung des Steuerfusses wurde aufgrund der zukünftigen Entwicklung bei den Ausga-\n\nben abgesehen. Die zu erwartenden Folgekosten der Generationenprojekte werden die \n\nzukünftigen Rechnungen belasten und auch die Verschuldung erhöhen. Mit einem stabi-\n\nlen Steuerfuss kann dies abgedämpft werden und allfällige zukünftige Erhöhungen gege-\n\nbenenfalls verhindern. \n\n\n\nSeite 14 von 22 \n\nRegalien und Konzessionen (Fr. 5.568 Mio.)\n\nDie grössten Beiträge kommen aus den Konzessionsgebühren IBC für Strom und Erdgas \n\nin der Höhe von Fr. 4.5 Mio. Weitere Konzessionen sind Plakatanschläge, Wasserzinsen, \n\nPolizeistundenverlängerungen, Gastwirtschaftsbewilligungen und Diverse.  \n\nDie Regalien und Konzessionen bleiben gegenüber Vorjahr konstant.   \n\nEntgelte (Fr. 43.512 Mio.) \n\nBudget Budget Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 2020\n\nErsatzabgaben 1.2 1.2 1.2\n\nGebühren für Amtshandlungen 3.8 3.6 3.3\n\nSchul- und Kursgelder 0.9 1.1 1.6\n\nBenützungsgebühren und Dienstleistungen 25.0 24.2 21.9\n\nErlös aus Verkäufen 1.1 0.9 1.0\n\nRückerstattungen 10.3 10.8 9.1\n\nBussen 0.9 0.9 0.8\n\nÜbrige Entgelte 0.3 0.3 0.4\n\nEntgelte 43.5 42.8 39.3\n\nGegenüber dem Vorjahresbudget ist eine Zunahme der Entgelte von Fr. 0.7 Mio. zu ver-\n\nzeichnen. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Umsetzung des neuen Ab-\n\nfallgesetzes und ist bei den Benützungsgebühren und Dienstleistungen inkludiert.  \n\n\n\nSeite 15 von 22 \n\nDie Zusammenstellung der Entgelt-Positionen sieht wie folgt aus:  \n\nMillionen Franken Budget Anteil Hauptpositionen\n\nGrün und Werkbetrieb 9.1 21.0 % Kehrichtgebühren, Holzverkauf,\n\nGebühren Stadtgärtnerei und Friedhöfe\n\nTiefbaudienste 7.6 17.4 % Gebühren ARA/Abwasser und Vermessung\n\nGesellschaft 7.5 17.2 % Beiträge Sozialhilfe, Eingänge Sozialvers.\n\nZahnärztl. Behandlung, Kieferorthopädie\n\nStadtpolizei 3.9 8.9 % Parkuhren, Bussen, Dienstleistungen\n\nSportanlagen 3.5 8.0 % Einnahmen Sportanlagen\n\nInformatik 3.2 7.3 % Informatik-Dienstleistungen für Dritte\n\nStadtschule 2.2 5.0 % Schulgelder, Elternbeiträge KITA's\n\nFeuerwehr 1.3 3.0 % Pflichtersatz\n\nGrundbuchamt 1.3 3.1 % Grundbuchgebühren\n\nFinanzen Steuern, EWD 1.3 3.0 % Rückerstattungen, Einnahmen EWD\n\nHochbaudienste 1.0 2.2 % Gebühren Baubewilligungen\n\nImmobilien & Bewirtsch. 0.8 1.7 % Rückerstattungen und Verwaltungserträge\n\nÜbrige Positionen 1.0 2.2 % Diverses\n\nEntgelte 43.5 100 %\n\nFinanzertrag (Fr. 24.212 Mio.) \n\nBudget Budget Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 2020\n\nZinsertrag FV 0.4 0.5 0.4\n\nBeteiligungsertrag FV 1.1 0.8 0.8\n\nLiegenschaftsertrag FV 8.5 8.6 8.0\n\nWertberichtigungen Anlagen FV 3.5 6.7 6.1\n\nFinanzertrag aus Darlehen/Beteilig. VV 0.2 0.2 0.1\n\nFinanzertrag von öffentl. Unternehm. VV 6.2 6.6 7.3\n\nLiegenschaftenertrag VV 4.4 4.5 4.2\n\nFinanzertrag 24.2 27.8 26.8\n\nDer Finanzertrag verringert sich gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 3.6 Mio. Dies ist \n\nhauptsächlich auf die Aufwertungen der Baurechtsparzellen im FV (Fr. 3.5 Mio., Vorjahr \n\nFr. 6.7 Mio.) zurückzuführen. \n\n\n\nSeite 16 von 22 \n\nDer Finanzertrag setzt sich wie folgt zusammen:  \n\n Liegenschaftenertrag in Form von Miet- und Baurechtszinseinnahmen 53 %; \n\n Aufwertungen Anlagen im Finanzvermögen 14 %; \n\n Allgemeine Zinseinnahmen und Ablieferungen der IBC Energie Wasser Chur 33 %. \n\nTransferertrag (Fr. 44.135 Mio.) \n\nBudget Budget Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 2020\n\nEntschädigungen von Gemeinwesen 5.8 6.9 7.7\nFinanz- und Lastenausgleich \nBeiträge von Gemeinwesen und Dritten \n\n5.0\n33.3\n\n4.7\n33.1\n\n2.7\n31.8\n\nTransferertrag 44.1 44.7 42.2\n\nDer Transferertrag mit Fr. 44.1 Mio. ist gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 0.6 Mio. tie-\n\nfer.  \n\nDie Mindereinnahmen sind auf folgende Positionen zurückzuführen: \n\n Gesellschaft Sozialleistungen (Fr. -1.0 Mio.): Davon um Fr. 1.2 Mio. tiefere Bundes-\n\nbeiträge für das Flüchtlingswesen sowie Fr. 0.2 Mio. höherer Kantonsbeitrag Lasten-\n\nausgleich Soziales \n\n GBC (Fr. -0.3 Mio.): Defizitfinanzierung Kanton Graubünden \n\n Übrige (Fr. 0.7 Mio.)  \n\nAusserordentlicher Ertrag (Fr. 0.775 Mio.) \n\nDer Ausserordentliche Ertrag ist gegenüber dem Budget 2021 um Fr. 8.7 Mio. tiefer. Die \n\nFr. 0.8 Mio. im Budget 2022 beinhalten im Wesentlichen die Fusionsbeiträge für Halden-\n\nstein und Maladers.  \n\nDie Abweichung gegenüber Budget 2021 setzt sich wie folgt zusammen: \n\n Finanzen Steuern EWD: Wegfall Buchgewinn Beteiligung GEVAG (Fr. -8.0 Mio.)  \n\n Finanzen Steuern EWD: Kantonaler Förderbeitrag Fusionen (Fr. -0.7 Mio.) \n\n\n\nSeite 17 von 22 \n\nInterne Verrechnungen (Fr. 29.864 Mio.) \n\nInterne Verrechnungen sind Gutschriften und Belastungen zwischen den Dienststellen/ \n\nAbteilungen für erbrachte Leistungen. Sie sind zwingend vorzunehmen, wenn sie für die \n\nRechnungsstellung gegenüber Dritten sowie für die Verrechnung gegenüber Spezialfi-\n\nnanzierungen notwendig sind. \n\n4. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung enthält alle Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit \n\nzusammenhängenden Einnahmen, bei denen der Bruttobetrag die Aktivierungsgrenze \n\nvon Fr. 100'000.-- übersteigt. Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens \n\nbzw. deren Veränderungen sind ebenfalls Teil der Investitionsrechnung. \n\nDie Summe aller aufgelisteten Projekte für das Jahr 2022 beträgt netto Fr. 69.0 Mio. Die-\n\nser Betrag ist um Fr. 4.1 Mio. höher als im Budget 2021. \n\nDie Aufteilung nach Departementen weist folgende Werte aus: \n\nBudget Budget Rechnung\n\nMillionen Franken 2022 2021 2020\n\nDepartement FWS 15.1 29.0 9.7\nDepartement BGK \nDepartement BPU \n\n32.1\n21.8\n\n8.6\n27.3\n\n5.6\n16.5\n\nNettoinvestitionen 69.0 64.9 31.8\n\nBei den folgenden Projekten sind für das Jahr 2022 Ausgaben von über Fr. 1.0 Mio. bud-\n\ngetiert:  \n\nTotal Budget \n\nMillionen Franken  2022\n\nSchul- und Sportanlage Ringstrasse 88.8 22.0\n\nSchulhaus Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 11.7 5.8\n\nGLW Rasen- und Eissport, Eisball 43.9 3.0\n\nSchulhaus Maladers, Gesamtinstandsetzung 2.9 2.7\n\nMehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4.6 2.5\n\nTürligarten; Kita und Aula, Darlehen an Bürgergemeinde 2.8 1.4\n\n Parkhaus Arcas, Instandsetzung 2.5 1.3\n\nDiese sieben Projekte ergeben bereits eine Summe von rund Fr. 38.7 Mio., dies entspricht \n\nrund 56 % der Nettoausgaben.  \n\n\n\nSeite 18 von 22 \n\n5. Mehrjahresplanung der Investitionen \n\nFür die kommenden Jahre sind gemäss Gemeinderatsbeschluss zur "Mehrjahresplanung \n\nder Investitionen 2020 - 2031" jährliche Investitionsbudget im Verwaltungsvermögen von \n\nbis zu Fr. 60 Mio. vorgesehen. Für die erste Periode 2020 - 2023 stehen 4 x Fr. 60 Mio. = \n\nFr. 240 Mio. zur Verfügung. \n\nGemäss HRM2 werden die aus der Investitionsrechnung resultierenden Kennzahlen aus \n\nden Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen hergeleitet. Aus diesem Grund ist es un-\n\nter anderem erforderlich, für diese Betrachtung die Nettoinvestitionen als Plafond zu ver-\n\nwenden. Die Verschuldung wird durch die Nettoinvestitionen beeinflusst.  \n\nWürde dieser Plafond Fr. 60 Mio. brutto aufweisen, würden darin auch Investitionsbeträge \n\nenthalten sein, welche durch Dritte oder den Kanton teilweise oder ganz getragen bzw. re-\n\nfinanziert würden.  \n\nBeispiel: Gewerbliche Berufsschule Chur brutto: Fr. 40 Mio. netto: Fr. 0.-- (Refinanzierung \n\ndurch Kanton), dies hätte in der Bruttobetrachtung als Folge, dass nur noch Fr. 20 Mio. für \n\nalle anderen Investitionen zur Verfügung stehen würden.  \n\nAuch die effektiven Folgekosten in der Erfolgsrechnung, wie z.B. die Abschreibungen, \n\nwerden auf dem Nettobetrag kalkuliert.  \n\nErste Periode Mehrjahresplanung 2020 - 2023: \n\nMillionen Franken \n\nTotal  Rechnung \n\n2020 \n\n Vorschau \n\n2021 \n\nBudget \n\n2022 \n\nFP    \n\n2023 \n\nNettoinvestitionen VV 245.9 31.8  56.3  69.0  88.8 \n\nPlafonds Mehrjahresplanung VV 240.0 60.0  60.0  60.0  60.0 \n\nDifferenz 5.9 -28.2 -3.7 9.0 28.8\n\nGemäss aktueller Investitionsplanung wird die erste Periode um Fr. 5.9 Mio. leicht über-\n\nschritten.  \n\nDer Investitionsplafond im Verwaltungsvermögen von Fr. 60 Mio. wurde im 2020 um \n\nFr.°28.2 Mio. unterschritten. Im 2021 wird mit einer Unterschreitung von Fr. 3.7 Mio. ge-\n\nrechnet. Demgegenüber wird der Plafond Nettoinvestitionen im Budget 2022 um Fr. 9.0 \n\nMio. und im FP 2023 um Fr. 28.8 Mio. höher sein.  \n\n\n\nSeite 19 von 22 \n\nDie Erfahrung zeigt, dass die Planung und die Realisierung solcher Grossprojekte immer \n\nmit Verzögerungen aufgrund politischer Prozesse, Einsprachen etc. behaftet sind. Daher \n\nwird davon ausgegangen, dass die Fr. 240 Mio. eingehalten werden. Die Plafondunter-\n\nschreitungen werden demzufolge in die Folgejahre übertragen. \n\nEine weitere Bremse in der Mehrjahresplanung der Investitionen ist die Eigenkapitalquote, \n\nwelche gemäss Beschluss nicht unter 60 % fallen darf. \n\nDie Eigenkapitalquote hat sich folgendermassen entwickelt: \n\n Rechnung 2019: 73 % \n\n Rechnung 2020: 72 % \n\nDie folgende Grafik zeigt das Verhältnis von Investitionen und Selbstfinanzierung:  \n\n -\n\n 10\n\n 20\n\n 30\n\n 40\n\n 50\n\n 60\n\n 70\n\n 80\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bu 21 Bu 22\n\nSelbstfinanzierung und Nettoinvestitionen\n(in Mio. Franken)\n\nSelbstfinanzierung\n\nNettoinvestitionen\n\nDie durchschnittlichen jährlichen Nettoinvestitionen 2013 - 2020 im Verwaltungsvermögen \n\nbetrugen Fr. 23.7 Mio. Durch die grossen Investitionsvorhaben in den nächsten Jahren \n\nwerden auch im Jahr 2022 Nettoinvestitionen von Fr. 69.0 Mio. budgetiert. Da in den Jah-\n\nren 2015 bis 2019 der Selbstfinanzierungsgrad über 100 % lag, konnten Reserven gebil-\n\ndet werden. \n\nIm Jahr 2020 hat das Nettovermögen Fr. 344.8 Mio. betragen. Die Budgets 2021 und \n\n2022 weisen Finanzierungsfehlbeträge von Fr. 37.5 Mio. und Fr. 50.6 Mio. aus. Dies führt \n\nzu einer Abnahme des Nettovermögens und somit auch der Eigenkapitalquote. \n\n\n\nSeite 20 von 22 \n\n6. Stellenplan 2022 \n\nGemäss Art. 6 der städtischen Personalverordnung legt der Gemeinderat den Stellenplan \n\nfest. Dieser stellt als Teil des Budgets ein zusätzliches Führungs- und Kontrollinstrument \n\ndar.  \n\nWie in den Vorjahren wurde der Stellenplan in den Budgetprozess integriert. Die Perso-\n\nnaldienste führen diesen gegliedert nach Dienststellen und Abteilungen. Die einzelnen \n\nStellen sind nummeriert und bezeichnet. Aus dem Stellenplanbudget sind insbesondere \n\nStellenschaffungen, Stellenlöschungen und Stellenverschiebungen ersichtlich. Geplante \n\nMutationen und die finanziellen Auswirkungen neu zu schaffender Stellen sind ausgewie-\n\nsen und auf einem separaten Formular begründet.  \n\nDer Stellenplan (ohne Gewerbliche Berufsschule Chur und Informatik Stadt Chur) erhöht \n\nsich gegenüber dem Soll-Stand vom 1. Januar 2021 um 461 Stellen% und beträgt neu \n\n72'384 Stellen%.  \n\nDie Veränderungen in Stellen% erfolgen bei: \n\n Stadtschule  + 261 \n\n Grün und Werkbetrieb  + 100 \n\n Hochbaudienste + 100 \n\nDie Stellenplanerhöhung der Stadtschule beruht vor allem auf die zusätzliche 39. Schul-\n\nwoche, das Wachstum der Kindertagesstätten sowie die Begleitung der Lehrpersonen im \n\nBereich Medien und Informatik. \n\nDie Stellenplanerhöhung Grün und Werkbetrieb ist zurückzuführen auf die Zunahme der \n\nArbeiten im Krematorium und den steigenden Aufwand im Bestattungswesen (Stadtgärt-\n\nnerei).  \n\nDie Stellenplanerhöhung in den Hochbaudiensten erfolgt im Bausekretariat infolge Mehr-\n\naufwände Baubewilligungsverfahren (veränderte rechtliche Grundlagen, Zunahme Bautä-\n\ntigkeit, Fusionen mit Maladers und Haldenstein). \n\n\n\nSeite 21 von 22 \n\n7. Prognose 2023 \n\nAn seiner Sitzung vom 11. April 2013 beschloss der Gemeinderat auf Antrag des Stadtra-\n\ntes, auf eine Neuerstellung des Integrierten Aufgaben- und Finanzplans zu verzichten, da \n\nzu viele Unwägbarkeiten bestanden. Als Ersatz dafür sollte mit der Erstellung des Bud-\n\ngets eine Ergebnisabschätzung für das darauffolgende Jahr gemacht werden. \n\nDie Prognose 2023 weist folgende Kennzahlen auf:  \n\nPrognose Budget Budget\n\nMillionen Franken 2023 2022 2021\n\nAufwand 277.0 271.6 267.0\n\nErtrag 272.4 272.5 277.5\n\nGesamtergebnis (Überschuss) 0.9 10.5\n\nGesamtergebnis (Verlust) -4.6\n\nNettoinvestitionen 88.8 69.0 64.9\n\nSelbstfinanzierung 14.8 18.4 27.3\n\nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 74.0 50.6 37.5\n\nSelbstfinanzierungsgrad 16.6% 26.6% 42.1%\n\nDas Ergebnis der Prognose 2023 rechnet mit einem Verlust von Fr. 4.6 Mio. und liegt \n\nFr. 5.5 Mio. unter dem Budget 2022. \n\nDie Hauptabweichungen resultieren aus:  \n\n Höherer Personalaufwand Fr. 1.4 Mio. \n\n Höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand Fr. 0.6 Mio.  \n\n Höhere Abschreibungen Fr. 1.5 Mio. \n\n Höherer Transferaufwand Fr. 1.7 Mio.   \n\n Höherer Fiskalertrag Fr. 2.9 Mio.  \n\n Tieferer Finanzertrag Fr. 3.7 Mio.  \n\n Höherer Transferertrag Fr. 0.8 Mio. \n\nDie Investitionsrechnung weist Fr. 88.8 Mio. Nettoinvestitionen und eine Selbstfinanzie-\n\nrung von 16.6 % aus. In Bezug auf die Mehrjahresplanung der Investitionen darf von 2020 \n\n- 2023 eine Totalsumme von Fr. 240 Mio. investiert werden. Die vorliegende Investitions-\n\nsumme für FP 2023 ist demzufolge nur eine Momentaufnahme und wird für die Budgetie-\n\nrung 2023 überarbeitet. Viele grosse Projekte sind zum jetzigen Zeitpunkt schwer zeitlich \n\neinzuteilen und werden mit dem Budget 2023 berichtigt.\n\n\n\n\n\nBudget  2022 \nEntwurf Gemeinderat\n\n\n\n\n\n \n\n \n\n Inhaltsverzeichnis Seite \n\n \n \n\n \nBeschluss Gemeinderat  \n \n \n \nGesamtübersicht  7 \n\n \n \n \nErfolgsrechnung \n\n  \n Zusammenzug nach Departementen/Dienststellen/Abteilungen 11 \n \n Gestufter Erfolgsausweis  12 \n \n Artengliederung  13 \n \n \n \n Institutionelle Gliederung \n \n \n  Behörden \n   \n 92 Gemeinde  15 \n 93 Gemeinderat  15 \n 94 Stadtrat  16 \n \n \n  Departement  FWS  \n \n  Allgemeine Verwaltung  \n 11 Stadtkanzlei  17 \n 15 Stadtarchiv  19 \n 17 Rechtsdienst  20 \n  \n 18 Kontaktstelle Wirtschaft 21 \n    \n  Personaldienste   \n 19 Personaldienste allgemein 22 \n 20 Pauschale Budgetkorrekturen  22 \n  \n 21 Finanzkontrolle  23 \n   \n 23 Finanzen Steuern Einwohnerdienste  \n 23 Finanzen und Steuern 24 \n 12 Einwohnerdienste  26 \n   \n 25 Immobilien und Bewirtschaftung 27 \n  \n 35 Stadtpolizei  29 \n \n 14 Informatik    31 \n \n 28  Sport- und Eventanlagen 32 \n \n 53 Feuerwehr  34 \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n  Departement  BGK Seite \n \n  Leitung Departement BGK und Fachstellen \n 50 Leitung Departement BGK 37 \n 51 Kulturfachstelle  38 \n  \n 40 Stadtschule  39 \n \n 42 Gewerbliche Berufsschule 41 \n  \n  Gesellschaft \n 56 Leitung   43 \n 55 Sozialleistungen  44 \n 57 Kind Jugend Familie 46 \n 54 Gesundheit und Alter 47 \n 52 Sport  48 \n 48 Schulzahnpflege  49 \n     \n \n  Departement  BPU \n  \n 59 Leitung Departement BPU 51 \n \n  Grün und Werkbetrieb  \n 60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 52 \n 61 Wald und Alpen  53 \n 76 Werkbetrieb  55 \n 86 Stadtgärtnerei  57 \n \n  Tiefbaudienste \n 70 Tiefbaudienste, Leitung 59 \n 72 Tiefbau  60 \n 74 Vermessung  61 \n 78 ARA und Abwasser 62 \n 79  Geoinformatik  64 \n \n  Hochbaudienste \n 80 Hochbaudienste, Leitung 65 \n 81 Hochbau  66 \n 82 Bausekretariat  67 \n 84 Stadtentwicklung  68 \n 85 Freiraumplanung  69 \n \n 90 Grundbuchamt  70 \n   \n \n Investitionsrechnung \n \n Artengliederung  73 \n \n Zusammenzug nach Dienststellen und Projektliste (Institutionelle Gliederung) 74 \n \n \n Anhang \n \n Erläuterungen zum Budget 85 \n \n Zusammenzüge Spezialfinanzierungen 88 \n \n Grösste Beitragsempfänger 89 \n \n Kennzahlen  90 \n\n\n\nGesamtübersicht\n\n\n\n\n\nGesamtübersicht Budget Budget Abweichung Rechnung\n\n(Beträge in Franken) 2022 2021 Bu 22 - Bu 21 2020\n\n1. BILANZ\n\nAktiven Finanzvermögen * * * 580'390'676.49\n\nAktiven Verwaltungsvermögen * * * 263'105'599.04\n\nTOTAL AKTIVEN * * * 843'496'275.53\n\n* * *\n\nPassiven Fremdkapital * * * -235'593'048.71\n\nPassiven Eigenkapital * * * -607'903'226.82\n\nTOTAL PASSIVEN * * * -843'496'275.53\n\n2. ERFOLGSRECHNUNG\n\nLaufende Ausgaben 223'263'900 221'338'300 1'925'600 208'694'403.30\n\nÜbriger Aufwand 48'373'600 45'631'600 2'742'000 44'216'135.71\n\nTotal Aufwand 271'637'500 266'969'900 4'667'600 252'910'539.01\n\nLaufende Einnahmen -241'617'100 -248'669'200 7'052'100 -238'499'793.28\n\nÜbriger Ertrag -30'904'500 -28'841'100 -2'063'400 -27'672'247.65\n\nTotal Ertrag -272'521'600 -277'510'300 4'988'700 -266'172'040.93\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -884'100 -10'540'400 9'656'300 -13'261'501.92\n\n3. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben 74'514'000 82'489'000 -7'975'000 38'070'708.69\n\nInvestitionseinnahmen -5'530'000 -17'625'000 12'095'000 -6'247'725.21\n\nNettoinvestitionen 68'984'000 64'864'000 4'120'000 31'822'983.48\n\n4. GELDFLUSSRECHNUNG\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit * * * 20'993'539.74\n\nCash Flow aus Investitionstätigkeit * * * -29'631'724.00\n\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit * * * 22'800'000.00\n\nVeränderung des Fonds "Geld* * * * 14'161'815.74\n\n5. KENNZAHLEN\n\nSelbstfinanzierung -18'353'200 -27'330'900 8'977'700 -29'805'389.98\n\nFinanzierungssaldo 50'630'800 37'533'100 13'097'700 2'017'593.50\n\nSelbstfinanzierungsgrad 26.6% 42.1% 93.7%\n\nBruttoschuld * * * 214'609'606.82\n\nNettovermögen/Nettoschuld ** * * * -344'797'627.78\n\nNettovermögen/Nettoschuld pro Kopf * * * -9'579.84\n\nEigenkapitalquote *** 72.1%\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen\n\n** Die Nettoschuld - = Nettovermögen\n\n*** Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Gesamtkapital\n\n 7\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nBeträge in Franken Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nErgebnis 2022 2021 Bu 22 - Bu 21 2020\n\nDez Dez Dez\n\nErgebnis (- = Gewinn, + = Verlust) -884'100 -10'540'400 9'656'300 -13'261'502\n\n Behörden 2'420'300 2'502'200 -81'900 2'978'062\n\n92 - Gemeinde -122'800 133'900 -256'700 1'142'755\n\n93 - Gemeinderat 257'000 268'900 -11'900 246'398\n\n94 - Stadtrat 2'286'100 2'099'400 186'700 1'588'909\n\n Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit -121'911'600 -127'202'200 5'290'600 -121'310'275\n\n Allgemeine Verwaltung 2'958'800 5'630'300 -2'671'500 5'161'218\n\n11 - Stadtkanzlei 2'002'500 4'625'800 -2'623'300 4'347'147\n\n15 - Stadtarchiv 638'000 644'400 -6'400 516'971\n\n17 - Rechtsdienst 318'300 360'100 -41'800 297'099\n\n18 - Kontaktstelle Wirtschaft 1'172'500 281'300 891'200 230'637\n\n19 - Personaldienste 1'379'400 1'159'400 220'000 1'174'150\n\n20 - Pauschale Budgetkorrekturen -2'000'000 -1'514'900 -485'100 0\n\n21 - Finanzkontrolle 620'700 609'100 11'600 594'406\n\n Finanzen Steuern Einwohnerdienste -138'655'100 -145'084'900 6'429'800 -140'500'242\n\n23 - Finanzen und Steuern -140'079'300 -145'980'900 5'901'600 -141'548'765\n\n12 - Einwohnerdienste 1'424'200 896'000 528'200 1'048'523\n\n25 - Immobilien und Bewirtschaftung -4'229'900 -4'670'000 440'100 -5'058'269\n\n35 - Stadtpolizei 9'978'500 9'301'600 676'900 10'104'662\n\n14 - Informatik -939'800 -889'400 -50'400 -1'001'251\n\n28 - Sportanlagen 7'803'300 7'975'300 -172'000 7'984'413\n\n53 - Feuerwehr 0 0 0 0\n\n Departement Bildung Gesellschaft Kultur 94'599'900 89'612'100 4'987'800 84'634'381\n\n Leitung BGK und Fachstellen 4'459'400 4'195'400 264'000 3'909'056\n\n50 - Leitung BGK 151'600 145'500 6'100 130'262\n\n51 - Kulturfachstelle 4'307'800 4'049'900 257'900 3'778'794\n\n40 - Stadtschule 57'280'300 55'456'100 1'824'200 52'048'508\n\n42 - Gewerbliche Berufsschule 299'000 352'900 -53'900 657'476\n\n Gesellschaft 32'561'200 29'607'700 2'953'500 28'019'341\n\n56 - Gesellschaft Leitung 647'700 800'900 -153'200 784'923\n\n55 - Sozialleistungen 15'999'200 13'132'600 2'866'600 13'845'652\n\n57 - Kind Jugend Familie 2'517'600 2'422'700 94'900 1'012'879\n\n54 - Gesundheit und Alter 12'633'900 12'593'200 40'700 11'409'925\n\n52 - Sport 596'900 536'800 60'100 535'458\n\n48 - Schulzahnpflege 165'900 121'500 44'400 430'503\n\n Departement Bau Planung Umwelt 24'007'300 24'547'500 -540'200 20'436'330\n\n59 - Leitung Departement BPU 211'200 207'300 3'900 0\n\n Grün und Werkbetrieb 8'232'200 9'579'700 -1'347'500 6'864'510\n\n60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung 526'300 541'900 -15'600 469'285\n\n61 - Wald und Alpen 280'700 548'000 -267'300 -458'834\n\n76 - Werkbetrieb 4'318'500 5'129'100 -810'600 3'852'903\n\n86 - Stadtgärtnerei 3'106'700 3'360'700 -254'000 3'001'155\n\n Tiefbaudienste 12'223'600 11'892'400 331'200 11'291'484\n\n70 - Tiefbaudienste, Leitung 3'793'400 3'633'100 160'300 3'579'853\n\n72 - Tiefbau 8'094'200 7'930'400 163'800 7'486'376\n\n74 - Vermessung -21'200 1'200 -22'400 36'683\n\n78 - ARA und Abwasser 0 0 0 0\n\n79 - Geoinformatik 357'200 327'700 29'500 188'572\n\n Hochbaudienste 3'844'900 3'311'200 533'700 2'830'191\n\n80 - Hochbaudienste, Leitung 828'100 602'600 225'500 650'579\n\n81 - Hochbau 1'068'900 786'300 282'600 704'308\n\n82 - Bausekretariat -42'900 -163'200 120'300 -166'926\n\n84 - Stadtentwicklung 1'431'400 1'525'000 -93'600 1'222'571\n\n85 - Freiraumplanung 559'400 560'500 -1'100 419'660\n\n90 - Grundbuchamt -504'600 -443'100 -61'500 -549'855\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug Institutionelle Gliederung\n\n 11\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis (in Franken) 2022 2021 Bu 22 - Bu 21 2020\n\n30 Personalaufwand 117'598'900 117'708'900 -110'000 113'479'022.57\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 48'051'600 46'385'800 1'665'800 42'460'573.85\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 18'115'000 16'677'200 1'437'800 15'012'995.63\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 263'700 540'200 -276'500 2'276'171.38\n\n36 Transferaufwand 55'548'700 54'970'200 578'500 50'697'995.54\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 29'863'900 28'373'300 1'490'600 26'858'768.70\n\nBetrieblicher Aufwand 269'441'800 264'655'600 4'786'200 250'785'527.67\n\n40 Fiskalertrag -122'850'000 -117'835'000 -5'015'000 -123'095'656.28\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'568'200 -5'569'600 1'400 -5'334'238.70\n\n42 Entgelte -43'511'700 -42'812'500 -699'200 -39'309'621.27\n\n43 Verschiedene Erträge -615'000 -512'000 -103'000 -389'048.31\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -990'600 -467'800 -522'800 -813'478.95\n\n46 Transferertrag -44'134'900 -44'719'100 584'200 -42'190'851.12\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -29'863'900 -28'373'300 -1'490'600 -26'858'768.70\n\nBetrieblicher Ertrag -247'534'300 -240'289'300 -7'245'000 -237'991'663.33\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 21'907'500 24'366'300 -2'458'800 12'793'864.34\n\n34 Finanzaufwand 2'085'700 2'314'300 -228'600 1'984'200.34\n\n44 Finanzertrag -24'212'300 -27'796'000 3'583'700 -26'828'485.85\n\nErgebnis aus Finanzierung -22'126'600 -25'481'700 3'355'100 -24'844'285.51\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -219'100 -1'115'400 896'300 -12'050'421.17\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 110'000 0 110'000 140'811.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -775'000 -9'425'000 8'650'000 -1'351'891.75\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -665'000 -9'425'000 8'760'000 -1'211'080.75\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -884'100 -10'540'400 9'656'300 -13'261'501.92\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\n 12\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 Bu 22 - Bu 21 2020\n\nERGEBNIS (- = Gewinn, + = Verlust) -884'100 -10'540'400 9'656'300 -13'261'501.92\n\n3 AUFWAND 271'637'500 266'969'900 4'667'600 252'910'539.01\n\n30 Personalaufwand 117'598'900 117'708'900 -110'000 113'479'022.57\n\n300 Behörden und Kommissionen 1'010'200 983'800 26'400 954'002.80\n\n301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals 48'471'100 48'175'100 296'000 46'660'341.05\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 48'032'200 48'146'000 -113'800 46'636'169.55\n\n304 Zulagen 528'800 561'500 -32'700 579'129.67\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 17'812'300 18'113'400 -301'100 17'603'608.64\n\n306 Arbeitgeberleistungen 150'600 150'600 0 80'304.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'593'700 1'578'500 15'200 965'466.86\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 48'051'600 46'385'800 1'665'800 42'460'573.85\n\n310 Material- + Warenaufwand 4'811'500 4'930'800 -119'300 4'662'940.10\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen 4'525'700 3'989'600 536'100 4'273'165.03\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'347'400 4'548'400 -201'000 4'294'611.58\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 13'889'000 12'810'300 1'078'700 11'116'092.58\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 9'665'500 9'588'000 77'500 8'502'207.46\n\n315 Unterhalt Mobilien + immat.  Anlagen 3'615'500 3'584'900 30'600 3'441'782.04\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 3'026'100 2'980'100 46'000 2'920'118.48\n\n317 Spesenentschädigungen 1'222'800 1'170'700 52'100 745'080.23\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 480'000 500'000 -20'000 386'720.75\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'468'100 2'283'000 185'100 2'117'855.60\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 18'115'000 16'677'200 1'437'800 15'012'995.63\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 17'293'000 15'843'400 1'449'600 14'358'307.26\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 822'000 833'800 -11'800 654'688.37\n\n34 Finanzaufwand 2'085'700 2'314'300 -228'600 1'984'200.34\n\n340 Zinsaufwand 1'390'200 1'588'800 -198'600 1'590'988.66\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 665'500 725'500 -60'000 393'211.68\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 30'000 0 30'000 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 263'700 540'200 -276'500 2'276'171.38\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 263'700 540'200 -276'500 2'276'171.38\n\n36 Transferaufwand 55'548'700 54'970'200 578'500 50'697'995.54\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 60'000 35'000 25'000 81'142.63\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 18'229'000 17'669'200 559'800 16'266'758.55\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 4'500 5'000 -500 6'151.40\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 37'124'200 37'220'100 -95'900 34'275'742.96\n\n366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 131'000 40'900 90'100 68'200.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 110'000 0 110'000 140'811.00\n\n386 Ausserordentlicher Transferaufwand 110'000 0 110'000 140'811.00\n\n39 Interne Verrechnungen 29'863'900 28'373'300 1'490'600 26'858'768.70\n\n391 Dienstleistungen 13'018'100 13'106'900 -88'800 12'362'272.71\n\n392 Mieten, Immoblienaufwand, Gebrauchsleihen 11'875'700 10'710'400 1'165'300 10'455'846.75\n\n394 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand 3'878'100 3'317'600 560'500 2'814'760.00\n\n399 Diverses 1'092'000 1'238'400 -146'400 1'225'889.24\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 13\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 Bu 22 - Bu 21 2020\n\n4 ERTRAG -272'521'600 -277'510'300 4'988'700 -266'172'040.93\n\n40 Fiskalertrag -122'850'000 -117'835'000 -5'015'000 -123'095'656.28\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -90'000'000 -87'900'000 -2'100'000 -90'282'242.60\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -17'000'000 -15'000'000 -2'000'000 -18'247'953.98\n\n402 Übrige Direkte Steuern -15'620'000 -14'720'000 -900'000 -14'343'440.95\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -230'000 -215'000 -15'000 -222'018.75\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'568'200 -5'569'600 1'400 -5'334'238.70\n\n412 Konzessionen -5'568'200 -5'569'600 1'400 -5'334'238.70\n\n42 Entgelte -43'511'700 -42'812'500 -699'200 -39'309'621.27\n\n420 Ersatzabgaben -1'180'000 -1'160'000 -20'000 -1'174'554.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -3'762'000 -3'575'000 -187'000 -3'321'666.43\n\n423 Schul- und Kursgelder -921'500 -1'079'200 157'700 -1'603'656.85\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -24'991'600 -24'168'600 -823'000 -21'881'487.32\n\n425 Erlös aus Verkäufen -1'063'000 -851'000 -212'000 -973'419.09\n\n426 Rückerstattungen -10'346'800 -10'759'200 412'400 -9'149'282.73\n\n427 Bussen -920'100 -918'100 -2'000 -802'825.79\n\n429 Übrige Entgelte -326'700 -301'400 -25'300 -402'729.06\n\n43 Verschiedene Erträge -615'000 -512'000 -103'000 -389'048.31\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge -5'000 -5'000 0 215'019.27\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen -610'000 -507'000 -103'000 -604'067.58\n\n44 Finanzertrag -24'212'300 -27'796'000 3'583'700 -26'828'485.85\n\n440 Zinsertrag FV -395'300 -463'400 68'100 -413'543.71\n\n442 Beteiligungsertrag FV -1'060'400 -811'000 -249'400 -807'483.04\n\n443 Liegenschaftsertrag FV -8'494'300 -8'551'600 57'300 -7'962'174.51\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV -3'500'000 -6'700'000 3'200'000 -6'065'121.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV -180'000 -182'600 2'600 -84'165.60\n\n446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV -6'152'000 -6'581'000 429'000 -7'294'966.65\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -4'430'300 -4'506'400 76'100 -4'201'031.34\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -990'600 -467'800 -522'800 -813'478.95\n\n451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK -990'600 -467'800 -522'800 -813'478.95\n\n46 Transferertrag -44'134'900 -44'719'100 584'200 -42'190'851.12\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -5'831'700 -6'941'900 1'110'200 -7'705'115.27\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -4'991'400 -4'723'600 -267'800 -2'687'864.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -33'311'800 -33'053'600 -258'200 -31'797'871.85\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -775'000 -9'425'000 8'650'000 -1'351'891.75\n\n484 Ausserordentliche Finanzerträge 0 -8'000'000 8'000'000 0.00\n\n486 Ausserordentliche Transfererträge -725'000 -1'425'000 700'000 -1'351'891.75\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital -50'000 0 -50'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -29'863'900 -28'373'300 -1'490'600 -26'858'768.70\n\n491 Dienstleistungen -13'018'100 -13'106'900 88'800 -12'362'272.71\n\n492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen -11'875'700 -10'710'400 -1'165'300 -10'455'846.75\n\n494 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand -3'878'100 -3'317'600 -560'500 -2'814'760.00\n\n499 Übrige Interne Verrechnungen -1'092'000 -1'238'400 146'400 -1'225'889.24\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 14\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\nErgebnis (Gewinn) -884'100 -10'540'400 9'656'300 -13'261'501.92\n\nBehörden 2'420'300 2'502'200 -81'900 2'978'062.19\n\n92 Gemeinde -122'800 133'900 -256'700 1'142'755.30\n\n3 Aufwand 287'200 133'900 153'300 1'283'166.30\n\n30 Personalaufwand 78'100 46'800 31'300 44'461.55\n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 78'100 46'800 31'300 44'055.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 374.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 31.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 93'200 86'200 7'000 86'888.35\n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 58'800 51'800 7'000 63'136.15\n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 32'000 32'000 0 21'690.35\n\n3130.47 Easyvote 2'400 2'400 0 2'061.85\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 0 0 1'000'000.00\n\n3511.06 Einlage in Fonds COVID-19 0 0 0 1'000'000.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 110'000 0 110'000 140'411.00\n\n3866.06 Ausserord. Transferbeiträge COVID-19 110'000 0 110'000 140'411.00\n\n39 Interne Verrechnungen 5'900 900 5'000 11'405.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'900 900 5'000 11'405.40\n\n4 Ertrag -410'000 0 -410'000 -140'411.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -410'000 0 -410'000 -140'411.00\n\n4511.06 Entnahme aus Fonds COVID-19 -110'000 0 -110'000 -140'411.00\n\n4511.07 Auflösung Fonds COVID-19 -300'000 0 -300'000 0.00\n\n93 Gemeinderat 257'000 268'900 -11'900 246'397.65\n\n3 Aufwand 257'000 268'900 -11'900 246'397.65\n\n30 Personalaufwand 225'100 229'500 -4'400 203'059.60\n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 80'500.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 126'000 130'000 -4'000 113'430.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'100 14'500 -400 9'127.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 2.10\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'500 31'500 -5'000 26'817.20\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 19'000 0 13'490.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 13'095.30\n\n3190.08 Jugendparlament 5'000 10'000 -5'000 231.70\n\n39 Interne Verrechnungen 5'400 7'900 -2'500 16'520.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'400 7'900 -2'500 16'520.85\n\n15\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n94 Stadtrat 2'286'100 2'099'400 186'700 1'588'909.24\n\n3 Aufwand 2'362'200 2'177'500 184'700 1'668'897.24\n\n30 Personalaufwand 992'900 994'500 -1'600 920'295.46\n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'000 630'000 0 630'019.00\n\n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur 50'000 50'000 0 50'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'600 53'400 200 53'446.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 95'100 96'900 -1'800 93'142.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'800 3'800 0 3'680.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'800 3'800 0 3'746.60\n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 150'600 150'600 0 80'304.00\n\n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 5'956.16\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'253'100 1'096'800 156'300 690'471.28\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 4'000 0 4'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 34'000 34'000 0 27'816.20\n\n3170.08 Empfänge 45'000 20'000 25'000 33'450.88\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 1'600 0 1'748.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 709.85\n\n3190.06 Städtepartnerschaften 24'200 18'200 6'000 2'515.40\n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 1'063'700 938'400 125'300 620'230.80\n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 78'600 78'600 0 0.00\n\n36 Transferaufwand 116'000 86'000 30'000 58'130.50\n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 25'496.00\n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 90'000 60'000 30'000 32'634.50\n\n39 Interne Verrechnungen 200 200 0 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 0.00\n\n4 Ertrag -76'100 -78'100 2'000 -79'988.00\n\n42 Entgelte -16'000 -18'000 2'000 -19'920.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -16'000 -18'000 2'000 -19'920.00\n\n46 Transferertrag -60'100 -60'100 0 -60'068.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'100 -60'100 0 -60'068.00\n\n16\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\nDepartement Finanzen \n\nWirtschaft Sicherheit -121'911'600 -127'202'200 5'290'600 -121'310'274.97\n\nAllgemeine Verwaltung 2'958'800 5'630'300 -2'671'500 5'161'217.91\n\n11 Stadtkanzlei 2'002'500 4'625'800 -2'623'300 4'347'147.14\n\n3 Aufwand 3'001'500 6'047'700 -3'046'200 6'124'730.19\n\n30 Personalaufwand 745'200 954'400 -209'200 1'066'285.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 623'600 799'900 -176'300 899'820.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'500 64'500 -14'000 70'991.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 53'000 79'800 -26'800 85'712.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'100 5'100 -1'000 5'247.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'400 4'400 -1'000 4'512.45\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 10'000 0 10'000 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 600 700 -100 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 533'100 660'600 -127'500 705'300.33\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 43'000 35'000 8'000 42'905.58\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 0 10'000 -10'000 17'068.05\n\n3100.08 Treibstoffe 0 1'200 -1'200 525.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 18'738.25\n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 0 6'000 -6'000 5'112.80\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0 75'000 -75'000 76'844.50\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70'000 25'000 45'000 0.00\n\n3130.03 Hauptreinigung 0 26'000 -26'000 12'572.40\n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 230'000 230'000 0 318'674.45\n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 0 0 0 18'000.00\n\n3130.21 Bundesfeier 20'000 20'000 0 0.00\n\n3130.23 Neuzuzügeranlass 10'000 10'000 0 2'084.55\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 0 14'000 -14'000 18'679.40\n\n3137.01 Verkehrssteuern 0 300 -300 278.10\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 0 75'000 -75'000 83'411.15\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 4'500 6'600 -2'100 12'709.34\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'500 5'000 1'500 3'441.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'800 -400 1'485.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 21'700 43'700 -22'000 25'377.06\n\n3190.08 Jugendparlament 0 0 0 969.00\n\n3190.09 Chur Card 65'000 15'000 50'000 6'423.25\n\n3190.13 Events 60'000 60'000 0 40'000.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 28'500 -28'500 28'400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 28'500 -28'500 28'400.00\n\n36 Transferaufwand 1'191'100 3'802'100 -2'611'000 3'712'807.70\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 0 2'918'200 -2'918'200 2'523'486.90\n\n3612.17 Beitrag an Region Plessur für Geschäftsstelle 276'700 0 276'700 0.00\n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 21'226.80\n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 370'000 370'000 0 372'669.00\n\n3636.01 Chur-Tourismus 385'000 435'000 -50'000 650'000.00\n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00\n\n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 5'200 5'000 200 7'525.00\n\n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000 10'000 0 10'000.00\n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00\n\n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000 10'000 0 10'000.00\n\n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000 30'000 0 30'000.00\n\n3636.94 Investitionsbeitrag Schiessanlage Valtoirs 0 0 0 35'000.00\n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 80'300 0 80'300 50'000.00\n\n17\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n39 Interne Verrechnungen 532'100 602'100 -70'000 611'936.86\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 399'100 453'200 -54'100 482'029.80\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 19'500 -19'500 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'900 9'900 0 7'851.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'500 8'500 0 843.80\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 800 2'800 -2'000 1'321.15\n\n3920.01 Miete Räume 90'900 96'000 -5'100 103'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 6'300 4'500 1'800 4'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 16'400 1'500 14'900 5'300.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 6'200 -6'000 6'691.11\n\n4 Ertrag -999'000 -1'421'900 422'900 -1'777'583.05\n\n42 Entgelte -30'000 -126'000 96'000 -117'070.30\n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -25'000 -80'000 55'000 -51'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'000 -46'000 41'000 -66'070.30\n\n44 Finanzertrag 0 -241'900 241'900 -306'600.40\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST 0 -21'900 21'900 -21'400.00\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung 0 -220'000 220'000 -285'200.40\n\n46 Transferertrag -215'000 -215'000 0 -279'034.35\n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000 -95'000 0 -95'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000 -100'000 0 -100'000.00\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 0 0 -64'034.35\n\n49 Interne Verrechnungen -754'000 -839'000 85'000 -1'074'878.00\n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000 -5'000 0 -5'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -85'000 85'000 -320'878.00\n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000 -749'000 0 -749'000.00\n\n18\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n15 Stadtarchiv 638'000 644'400 -6'400 516'971.35\n\n3 Aufwand 725'600 704'400 21'200 603'371.35\n\n30 Personalaufwand 498'200 473'700 24'500 484'936.51\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 413'300 397'300 16'000 399'384.46\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 3'120.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'700 32'800 900 31'871.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 45'800 38'400 7'400 45'699.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'800 2'700 100 2'643.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'300 2'200 100 2'217.60\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 79'000 79'000 0 33'695.89\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 684.03\n\n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 1'668.55\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'175.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 522.35\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 28'507.46\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 812.70\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 325.80\n\n3190.05 Ausstellungen 30'000 30'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 148'400 151'700 -3'300 84'738.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 87'200 90'500 -3'300 23'643.95\n\n3920.01 Miete Räume 50'700 50'700 0 50'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'500 10'500 0 10'395.00\n\n4 Ertrag -87'600 -60'000 -27'600 -86'400.00\n\n42 Entgelte 0 0 0 -400.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -400.00\n\n46 Transferertrag -31'000 -31'000 0 -31'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000 -31'000 0 -31'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -56'600 -29'000 -27'600 -55'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -56'600 -29'000 -27'600 -55'000.00\n\n19\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n17 Rechtsdienst 318'300 360'100 -41'800 297'099.42\n\n3 Aufwand 318'300 360'100 -41'800 299'449.42\n\n30 Personalaufwand 248'000 295'100 -47'100 202'922.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 206'500 243'400 -36'900 165'848.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'500 19'500 -3'000 13'273.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 22'600 29'400 -6'800 21'849.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'300 1'500 -200 1'037.90\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'100 1'300 -200 913.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 47'400 62'100 -14'700 93'586.57\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 2'844.85\n\n3131.10 Prozesse und Gutachten 30'000 30'000 0 66'147.55\n\n3131.12 Übrige Honorare 10'000 10'000 0 10'350.20\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 14'700 -14'700 12'630.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 500 0 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'073.97\n\n39 Interne Verrechnungen 22'900 2'900 20'000 2'940.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'000 2'900 100 2'940.00\n\n3920.01 Miete Räume 19'900 0 19'900 0.00\n\n4 Ertrag 0 0 0 -2'350.00\n\n42 Entgelte 0 0 0 -2'350.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -2'350.00\n\n20\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 1'172'500 281'300 891'200 230'637.35\n\n3 Aufwand 1'411'000 292'700 1'118'300 308'637.35\n\n30 Personalaufwand 100 100 0 191'500.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 0 0 157'535.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 12'652.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 0 0 19'432.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 1'011.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 867.80\n\n3099.02 Personalanlässe 100 100 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 472'200 222'200 250'000 61'416.30\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'667.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 0 3'000 1'587.05\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600 1'600 0 1'620.00\n\n3131.14 Projektkosten 457'000 210'000 247'000 46'147.75\n\n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 7'460.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 2'393.55\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 45'300 45'500 -200 45'500.00\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 45'300 45'500 -200 45'500.00\n\n36 Transferaufwand 871'800 0 871'800 0.00\n\n3612.19 Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement 271'800 0 271'800 0.00\n\n3635.05 Beitrag Big Air Festival Chur 600'000 0 600'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 21'600 24'900 -3'300 10'221.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'000 8'500 500 8'521.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 3'000 -3'000 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 7'300 7'400 -100 0.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 300 1'000 -700 1'700.00\n\n4 Ertrag -238'500 -11'400 -227'100 -78'000.00\n\n46 Transferertrag -238'500 -11'400 -227'100 -78'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -18'500 -11'400 -7'100 -78'000.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -220'000 0 -220'000 0.00\n\n21\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\nPersonaldienste -620'600 -355'500 -265'100 1'174'150.42\n\n19 Personaldienste (Dienststelle) 1'379'400 1'159'400 220'000 1'174'150.42\n\n3 Aufwand 1'639'900 1'859'400 -219'500 1'680'908.02\n\n30 Personalaufwand 1'125'200 1'364'800 -239'600 1'269'670.79\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 3'000 1'000 4'026.60\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 643'600 631'100 12'500 621'933.38\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 167'500 0 167'500 0.00\n\n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben 0 0 0 96'149.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'400 51'000 1'400 50'446.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'900 60'000 -2'100 57'288.50\n\n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen 0 430'000 -430'000 297'141.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'300 4'200 100 4'126.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'500 3'500 0 3'445.20\n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -150'000 -160'000 10'000 -92'635.16\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 215'000 215'000 0 131'077.17\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 9'000 0 3'515.45\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 2'245.20\n\n3099.02 Personalanlässe 31'000 31'000 0 21'999.80\n\n3099.03 Personalarzt 5'000 5'000 0 1'763.00\n\n3099.05 Arbeitssicherheit 20'000 20'000 0 18'030.63\n\n3099.08 Personalbeschaffung 60'000 60'000 0 49'118.42\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 62'500 49'400 13'100 40'031.03\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'000 13'000 0 11'487.87\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 733.30\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 3'000 12'000 0.00\n\n3131.09 Beratungsaufwand 25'000 25'000 0 23'504.35\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 0.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'500 2'500 0 2'541.51\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 1'500 1'000 174.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 400 100 425.85\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'163.70\n\n39 Interne Verrechnungen 452'200 445'200 7'000 371'206.20\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 420'000 413'000 7'000 339'306.20\n\n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 300 300 0 0.00\n\n4 Ertrag -260'500 -700'000 439'500 -506'757.60\n\n42 Entgelte -180'500 -190'000 9'500 -129'616.60\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -6'500 -5'000 -1'500 -5'000.00\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00\n\n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -100'000 -114'000 14'000 -49'004.60\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -4'000 -1'000 -3'000 -5'612.00\n\n49 Interne Verrechnungen -80'000 -510'000 430'000 -377'141.00\n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000 -80'000 0 -80'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -430'000 430'000 -297'141.00\n\n20 Pauschale Budgetkorrekturen -2'000'000 -1'514'900 -485'100 0.00\n\n3 Aufwand -2'000'000 -1'514'900 -485'100 0.00\n\n30 Personalaufwand -2'000'000 -1'514'900 -485'100 0.00\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -350'000 -314'900 -35'100 0.00\n\n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung -900'000 -600'000 -300'000 0.00\n\n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal -500'000 -400'000 -100'000 0.00\n\n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen -250'000 -200'000 -50'000 0.00\n\n22\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n21 Finanzkontrolle 620'700 609'100 11'600 594'406.41\n\n3 Aufwand 627'200 615'600 11'600 600'906.41\n\n30 Personalaufwand 580'900 569'100 11'800 555'786.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 485'400 474'600 10'800 463'337.20\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 39'100 38'100 1'000 37'193.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 50'400 50'600 -200 49'737.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'100 3'000 100 2'964.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'700 2'600 100 2'553.75\n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 12'100 12'100 0 11'166.46\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 4'210.36\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 5'152.60\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 763.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 500 0 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 500.00\n\n39 Interne Verrechnungen 34'200 34'400 -200 33'953.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'900 13'100 -200 13'041.00\n\n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'000 1'000 0 612.50\n\n4 Ertrag -6'500 -6'500 0 -6'500.00\n\n42 Entgelte -6'500 -6'500 0 -6'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -6'500.00\n\n23\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\nFinanzen Steuern Einwohnerdienste -138'655'100 -145'084'900 6'429'800 -140'500'242.28\n\n23 Finanzen und Steuern -140'079'300 -145'980'900 5'901'600 -141'548'765.39\n\n3 Aufwand 6'940'800 7'932'300 -991'500 8'107'454.02\n\n30 Personalaufwand 2'706'900 2'757'100 -50'200 2'642'868.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'275'700 2'306'400 -30'700 2'208'775.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 182'800 186'400 -3'600 177'626.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 212'700 228'200 -15'500 222'759.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'900 15'100 -200 14'445.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12'600 12'800 -200 12'214.40\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'400 4'400 0 3'918.15\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 1'448.80\n\n3099.02 Personalanlässe 1'800 1'800 0 1'680.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'768'200 1'858'700 -90'500 1'636'256.94\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 15'000 0 14'002.10\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 150'000 160'000 -10'000 131'566.85\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 35'000 0 15'973.55\n\n3130.09 Bankspesen 25'000 25'000 0 19'034.84\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 60'000 60'000 0 56'992.91\n\n3130.13 Einzugsgebühren 580'000 500'000 80'000 603'417.50\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 25'000 19'000 6'000 19'744.04\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 90'000 90'000 0 35'068.55\n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 184'000 335'500 -151'500 323'116.39\n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 90'000 90'000 0 12'498.10\n\n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen 9'700 5'800 3'900 5'750.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'849.20\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 10'000 10'000 0 8'697.86\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500 3'500 0 572.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'000 900 1'100 915.00\n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 430'000 450'000 -20'000 352'385.78\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 50'000 50'000 0 34'334.97\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 336.90\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 -972.43\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0 0 0 -582.95\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 0 0 0 -389.48\n\n34 Finanzaufwand 1'420'200 1'588'800 -168'600 1'590'988.66\n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 5'000 5'000 0 362.26\n\n3406 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'380'700 1'574'300 -193'600 1'589'700.50\n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'500 1'500 0 385.20\n\n3409.03 Vergütungszinsen 3'000 8'000 -5'000 540.70\n\n3499.01 Negativzinsen 30'000 0 30'000 0.00\n\n36 Transferaufwand 93'100 205'000 -111'900 289'348.75\n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen 200'000 200'000 0 283'197.35\n\n3612.18 Beitrag an Region Plessur für Betr.-und Kokursamt -111'400 0 -111'400 0.00\n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern 3'000 5'000 -2'000 4'666.25\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'500 0 1'500 1'485.15\n\n39 Interne Verrechnungen 952'400 1'522'700 -570'300 1'948'963.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 532'000 519'900 12'100 651'960.45\n\n3910.99 Einmalige Fusionskosten 261'600 844'000 -582'400 1'138'743.00\n\n3920.01 Miete Räume 153'800 153'800 0 153'800.00\n\n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 5'000 5'000 0 4'460.00\n\n24\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n4 Ertrag -147'020'100 -153'913'200 6'893'100 -149'656'219.41\n\n40 Fiskalertrag -122'620'000 -117'620'000 -5'000'000 -122'873'637.53\n\n4000.00 Einkommenssteuern -70'200'000 -68'200'000 -2'000'000 -69'285'899.05\n\n4000.04 Aufwandsteuer -600'000 -600'000 0 -607'084.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern -13'000'000 -12'900'000 -100'000 -13'707'490.00\n\n4002.00 Quellensteuern -4'100'000 -4'050'000 -50'000 -4'566'855.95\n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'000'000 -2'000'000 0 -2'058'444.00\n\n4009.02 Nach- und Strafsteuern -100'000 -150'000 50'000 -56'469.60\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -17'000'000 -15'000'000 -2'000'000 -18'247'953.98\n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'200'000 -5'000'000 -200'000 -4'974'365.00\n\n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -3'800'000 -3'500'000 -300'000 -2'529'533.95\n\n4023.01 Handänderungssteuern -4'800'000 -4'300'000 -500'000 -6'095'346.00\n\n4024.01 Erbschaftssteuern -1'700'000 -1'800'000 100'000 -651'066.00\n\n4024.02 Schenkungssteuern -120'000 -120'000 0 -93'130.00\n\n41 Regalien und Konzessionen -4'746'000 -4'800'400 54'400 -4'625'216.57\n\n4120.01 Konzessionen -61'000 -55'000 -6'000 -31'355.40\n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'080'000 -4'140'000 60'000 -4'051'156.36\n\n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -430'000 -430'000 0 -432'981.77\n\n4120.11 Wasserzinsen -175'000 -175'400 400 -109'723.04\n\n42 Entgelte -720'000 -888'000 168'000 -828'978.97\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -26'000 -26'000 0 -11'748.00\n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC 0 -200'000 200'000 -200'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -250'000 -250'000 0 -222'212.83\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -6'467.08\n\n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -15'000 -15'000 0 -7'715.70\n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -17'000 -17'000 0 -19'938.90\n\n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -72'000 -50'000 -22'000 -170.50\n\n4260.34 Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung -340'000 -330'000 -10'000 -360'725.96\n\n44 Finanzertrag -11'287'700 -14'738'000 3'450'300 -14'665'280.00\n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren (neu im Kto.4401.02) 0 0 0 -1'650.09\n\n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren -250'000 -250'000 0 -245'034.12\n\n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -5'000 -50'000 45'000 -24'828.45\n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -140'300 -163'400 23'100 -142'031.05\n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -450'000 -450'000 0 -447'063.04\n\n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'400 -11'000 600 -10'420.00\n\n4420.04 Gewinnanteil WSC -600'000 -350'000 -250'000 -350'000.00\n\n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -118'990.00\n\n4449.01 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV -3'500'000 -6'700'000 3'200'000 -5'946'131.00\n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV -180'000 -182'600 2'600 -84'165.60\n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -3'700'000 -4'100'000 400'000 -4'900'000.00\n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'336'000 -2'336'000 0 -2'336'000.00\n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -116'000 -145'000 29'000 -58'966.65\n\n46 Transferertrag -2'721'400 -2'639'400 -82'000 -2'085'639.70\n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'420'000 -1'420'000 0 -1'389'074.60\n\n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -158'959.10\n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -1'141'400 -1'059'400 -82'000 -537'606.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -725'000 -9'425'000 8'700'000 -1'338'743.00\n\n4840.01 Aufnahme Dotationskapital GEVAG 0 -8'000'000 8'000'000 0.00\n\n4861.01 Kantonaler Förderbeitrag Fusion -725'000 -1'425'000 700'000 -1'338'743.00\n\n49 Interne Verrechnungen -4'200'000 -3'802'400 -397'600 -3'238'723.64\n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -143'900 -155'400 11'500 -106'534.40\n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'873'100 -3'312'600 -560'500 -2'810'300.00\n\n4990.08 Versicherungsprämien -183'000 -334'400 151'400 -321'889.24\n\n25\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n12 Einwohnerdienste 1'424'200 896'000 528'200 1'048'523.11\n\n3 Aufwand 2'026'900 1'549'100 477'800 1'626'501.42\n\n30 Personalaufwand 981'000 988'500 -7'500 1'013'558.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 822'400 826'200 -3'800 845'945.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'900 65'900 0 67'869.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 82'000 85'700 -3'700 88'989.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'500 5'500 0 5'494.35\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'600 4'600 0 4'659.65\n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 244'800 277'500 -32'700 309'146.92\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 7'779.85\n\n3100.02 Identitätskarten/Churcard 42'000 42'000 0 26'915.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'800 3'800 0 10'138.90\n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 24'742.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 500.55\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'500 2'000 5'500 5'087.28\n\n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 156'000 194'200 -38'200 233'983.29\n\n36 Transferaufwand 516'400 0 516'400 0.00\n\n3612.21 Beitrag an Region Plessur für Zivilstandsamt 516'400 0 516'400 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 284'700 283'100 1'600 303'795.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 179'300 177'700 1'600 200'345.80\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'500 7'500 0 5'750.00\n\n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 0.00\n\n4 Ertrag -602'700 -653'100 50'400 -577'978.31\n\n42 Entgelte -602'700 -653'100 50'400 -577'978.31\n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -90'000 -90'000 0 -92'696.00\n\n4210.10 Adressauskünfte -16'000 -18'000 2'000 -14'670.00\n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -26'301.05\n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -220'000 -220'000 0 -211'347.57\n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -65'000 -70'000 5'000 -55'967.00\n\n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -187'000 -230'000 43'000 -176'438.19\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -100 -500 400 -120.50\n\n4270.01 Bussen -600 -600 0 0.00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -438.00\n\n26\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'229'900 -4'670'000 440'100 -5'058'269.28\n\n3 Aufwand 19'915'900 18'130'200 1'785'700 16'693'670.28\n\n30 Personalaufwand 2'440'900 2'326'800 114'100 2'359'077.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'846'000 1'739'200 106'800 1'785'761.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 24'000 -24'000 19'756.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 149'400 141'800 7'600 143'198.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 161'600 149'200 12'400 144'688.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'300 11'600 700 11'906.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 10'200 9'700 500 9'954.10\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 9'000 0 9'398.55\n\n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 250'000 240'000 10'000 234'413.40\n\n3099.02 Personalanlässe 2'400 2'300 100 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'396'800 6'832'400 564'400 6'141'944.65\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'500 10'000 1'500 12'864.68\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 79'000 64'000 15'000 87'440.45\n\n3100.08 Treibstoffe 1'700 1'300 400 816.71\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 99'600 145'900 -46'300 100'126.38\n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'700'000 1'610'000 90'000 1'533'840.99\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 259'800 153'700 106'100 135'489.64\n\n3130.12 Bewachung 100'400 90'200 10'200 71'007.90\n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 10'000 6'000 4'000 10'963.15\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 200'000 200'000 0 88'603.85\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 144'200 0 144'200 0.00\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'400 5'000 -2'600 2'326.00\n\n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'994'000 2'950'000 44'000 2'539'031.47\n\n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 98'000 15'000 83'000 0.00\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 178'000 154'000 24'000 149'739.43\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 30'000 26'000 4'000 16'849.55\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'451'600 1'364'700 86'900 1'361'822.76\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500 3'500 0 646.85\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 3'000 0 3'160.85\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 30'100 30'100 0 27'213.99\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'713'900 5'695'400 1'018'500 5'421'157.90\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 18'600 -18'600 27'200.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 6'695'100 5'615'400 1'079'700 5'393'900.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 18'800 61'400 -42'600 57.90\n\n34 Finanzaufwand 665'500 725'500 -60'000 393'211.68\n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 585'500 645'500 -60'000 327'079.20\n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 80'000 80'000 0 66'132.48\n\n36 Transferaufwand 9'800 0 9'800 0.00\n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 9'800 0 9'800 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 2'689'000 2'550'100 138'900 2'378'278.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 187'600 203'100 -15'500 168'333.45\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'200 4'000 -800 1'254.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 195'000 200'000 -5'000 189'514.45\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 3'000 2'000 2'332.55\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'000 3'000 17'000 14'941.40\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 500 500 0 0.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 701'000 699'000 2'000 589'452.97\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'000 5'000 0 2'945.10\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'537'000 1'277'300 259'700 1'251'500.00\n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 25'000 20'000 5'000 20'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'700 133'200 -125'500 138'004.83\n\n27\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n4 Ertrag -24'145'800 -22'800'200 -1'345'600 -21'751'939.56\n\n41 Regalien und Konzessionen -25'700 -25'700 0 -25'742.00\n\n4120.01 Konzessionen -25'700 -25'700 0 -25'742.00\n\n42 Entgelte -752'000 -778'600 26'600 -703'287.06\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -31'000 -41'000 10'000 -27'326.03\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -108'000 -85'500 -22'500 -68'337.25\n\n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -369'500 -407'600 38'100 -371'769.20\n\n4260.24 Verwaltungserträge -205'000 -205'000 0 -200'575.70\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -34'500 -35'500 1'000 -31'468.57\n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'000 -4'000 0 -3'810.31\n\n44 Finanzertrag -11'371'500 -11'215'500 -156'000 -10'479'371.30\n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'958'100 -7'001'900 43'800 -6'595'508.10\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'389'400 -1'424'000 34'600 -1'268'812.25\n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -89'000 -66'700 -22'300 -51'862.85\n\n4430.05 Pachtzinsen -27'800 -29'000 1'200 -27'838.60\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'943'000 -1'961'100 18'100 -1'874'057.80\n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -149'200 -137'800 -11'400 -147'147.04\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -220'000 0 -220'000 0.00\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -595'000 -595'000 0 -514'144.66\n\n46 Transferertrag 0 0 0 -23'240.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -23'240.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -50'000 0 -50'000 0.00\n\n4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK -50'000 0 -50'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -11'946'600 -10'780'400 -1'166'200 -10'520'299.20\n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -70'900 -70'000 -900 -64'452.45\n\n4920.01 Miete Räume -2'402'900 -2'333'500 -69'400 -2'275'181.15\n\n4920.02 Miete Parkplätze -89'600 -87'800 -1'800 -86'000.00\n\n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -822'900 -848'600 25'700 -829'421.28\n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -241'500 -305'500 64'000 -234'127.10\n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -313'600 -287'400 -26'200 -235'786.00\n\n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -7'941'600 -6'784'000 -1'157'600 -6'731'731.22\n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00\n\n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000 -21'000 0 -21'000.00\n\n28\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n35 Stadtpolizei 9'978'500 9'301'600 676'900 10'104'662.23\n\n3 Aufwand 15'264'200 14'587'900 676'300 14'456'921.59\n\n30 Personalaufwand 11'802'400 11'381'100 421'300 11'006'544.62\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 9'455'700 8'998'400 457'300 8'782'608.20\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 22'000 -22'000 40'734.00\n\n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 12'000 12'000 0 8'600.00\n\n3040.01 Dienstkleider 203'500 239'300 -35'800 254'810.52\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 100'000 95'000 5'000 124'200.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 770'900 734'500 36'400 712'019.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 825'700 805'300 20'400 792'978.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 63'000 60'000 3'000 58'082.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 52'700 50'200 2'500 48'663.35\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 807.75\n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 307'500 349'000 -41'500 181'644.45\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 6'000 10'000 -4'000 1'396.00\n\n3099.02 Personalanlässe 5'400 5'400 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'803'600 1'556'200 247'400 1'626'873.87\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 80'000 85'000 -5'000 68'343.82\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'000 40'000 0 32'411.95\n\n3100.08 Treibstoffe 35'000 35'000 0 34'599.42\n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 5'000 5'000 0 300.75\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 136'600 140'900 -4'300 82'758.05\n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 154'000 165'600 -11'600 127'975.53\n\n3110.07 Anschaffung Parkuhren 87'700 49'600 38'100 24'075.85\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 145'800 33'300 112'500 37'184.53\n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 96'000 20'000 76'000 50'395.55\n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 22'000 22'000 0 18'435.55\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 1'256.45\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 221.45\n\n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 35'000 0 27'009.05\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 10'000 10'000 0 8'482.89\n\n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 90'000 90'000 0 86'241.05\n\n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 140'000 140'000 0 139'467.03\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 16'500 18'800 -2'300 5'776.00\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 10'000 10'000 0 19'834.60\n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 45'000 47'000 -2'000 88'112.90\n\n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 60'000 60'000 0 53'011.21\n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 140'000 115'000 25'000 97'244.20\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 35'000 35'000 0 30'075.25\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 16'000 16'000 0 11'627.86\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 91'000 91'000 0 76'784.90\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 68'000 68'000 0 24'285.30\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 40'000 40'000 0 22'540.50\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 15'000 15'000 0 7'184.25\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 28'000 27'000 1'000 26'925.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 60'000 60'000 0 56'824.20\n\n3190.03 Polizeihunde 15'000 15'000 0 13'895.90\n\n3190.04 Katastrophen-Organisation 85'000 65'000 20'000 353'592.88\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 99'900 110'700 -10'800 71'595.05\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400 39'200 -10'800 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 71'500 71'500 0 71'595.05\n\n39 Interne Verrechnungen 1'558'300 1'539'900 18'400 1'751'908.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 657'500 625'700 31'800 852'962.60\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 5'000 11'800 -6'800 1'800.00\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 700 500 200 600.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 400'000 400'000 0 409'703.65\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 3'000 -3'000 3'656.25\n\n3920.01 Miete Räume 439'800 439'800 0 439'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 34'400 34'400 0 34'400.00\n\n29\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 12'700 16'800 -4'100 2'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 8'200 7'900 300 6'285.55\n\n4 Ertrag -5'285'700 -5'286'300 600 -4'352'259.36\n\n40 Fiskalertrag -230'000 -215'000 -15'000 -222'018.75\n\n4033.01 Hundetaxen -230'000 -215'000 -15'000 -222'018.75\n\n41 Regalien und Konzessionen -232'000 -241'000 9'000 -146'433.30\n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -100'000 -100'000 0 -45'440.00\n\n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -105'000 -105'000 0 -78'970.00\n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -26'000 -26'000 0 -21'413.30\n\n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -1'000 -10'000 9'000 -610.00\n\n42 Entgelte -3'851'500 -3'814'800 -36'700 -3'092'220.16\n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -85'000 -85'000 0 -38'600.00\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -35'000 -30'000 -5'000 -34'260.00\n\n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'700'000 -1'700'000 0 -1'438'360.97\n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -15'000 -20'000 5'000 -12'100.00\n\n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'000 -4'000 0 -4'799.86\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -400'000 -400'000 0 -215'154.10\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -160'000 -130'000 -30'000 -115'106.56\n\n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -200'000 -200'000 0 -142'357.04\n\n4240.26 Vermietung Material -30'000 -30'000 0 -13'280.49\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -10'000 0 -10'000 -10'020.80\n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -90'000 -90'000 0 -85'377.75\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -15'000 -24'000 9'000 -15'548.20\n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -55'000 -50'000 -5'000 -26'530.80\n\n4270.03 Ordnungsbussen -850'000 -850'000 0 -760'726.99\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -200'000 -200'000 0 -177'366.60\n\n4290.07 Zweiradtaxen -2'500 -1'800 -700 -2'630.00\n\n44 Finanzertrag -300'000 -340'000 40'000 -230'134.70\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -300'000 -340'000 40'000 -230'134.70\n\n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -656'000.00\n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -656'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -16'200 -19'500 3'300 -5'452.45\n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -16'200 -9'500 -6'700 -5'452.45\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -10'000 10'000 0.00\n\n30\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n14 Informatik -939'800 -889'400 -50'400 -1'001'250.89\n\n3 Aufwand 10'908'400 10'223'000 685'400 10'138'903.22\n\n30 Personalaufwand 3'770'300 3'644'200 126'100 3'350'254.04\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'132'500 3'045'600 86'900 2'802'379.45\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 13'705.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 254'300 246'500 7'800 225'580.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 262'100 261'700 400 239'580.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 20'500 20'000 500 18'346.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 17'400 16'900 500 15'516.20\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'000 40'000 10'000 25'031.95\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'500 9'500 0 4'533.98\n\n3099.02 Personalanlässe 4'000 4'000 0 3'531.57\n\n3099.08 Personalbeschaffung 20'000 0 20'000 2'048.19\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'180'800 5'622'700 558'100 5'968'405.21\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'200 8'000 -800 7'177.32\n\n3100.08 Treibstoffe 900 900 0 478.07\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 3'000 0 3'691.09\n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'757'700 1'298'200 459'500 1'692'017.55\n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 743'700 742'100 1'600 643'295.42\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 5'000 5'000 0 9'849.59\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 10'000 30'000 -20'000 17'650.41\n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 776'000 771'900 4'100 913'599.92\n\n3130.05 Installationen 125'000 123'000 2'000 226'481.09\n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 309'000 310'000 -1'000 273'164.02\n\n3131.09 Beratungsaufwand 70'000 70'000 0 30'629.31\n\n3133.01 Rechenzenter extern 614'200 585'000 29'200 522'404.39\n\n3133.02 Druckaufträge extern 35'000 39'000 -4'000 35'751.34\n\n3137.01 Verkehrssteuern 500 500 0 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 859.79\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'000 1'000 0 1'667.78\n\n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'161'800 1'115'300 46'500 1'034'316.00\n\n3160.01 Mietzinse 183'600 183'600 0 186'181.28\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'700 12'700 0 9'605.31\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'000 15'000 0 12'099.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 11'000 10'000 1'000 10'230.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'000 7'000 0 5'938.08\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 330'000 290'000 40'000 331'318.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 726'100 713'300 12'800 590'037.97\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 726'100 713'300 12'800 590'037.97\n\n39 Interne Verrechnungen 231'200 242'800 -11'600 230'206.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 0 0 389.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 17'000 -12'000 1'125.40\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 7'187.50\n\n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 6'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 21'400 21'000 400 19'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000 195'000 0 195'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'000 1'000 0 303.60\n\n4 Ertrag -11'848'200 -11'112'400 -735'800 -11'140'154.11\n\n42 Entgelte -3'155'700 -3'078'600 -77'100 -3'376'419.81\n\n4240.03 Dienstleistungen -3'155'700 -3'078'600 -77'100 -3'311'469.51\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -64'950.30\n\n43 Verschiedene Erträge -90'000 -70'000 -20'000 -109'096.04\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -90'000 -70'000 -20'000 -109'096.04\n\n49 Interne Verrechnungen -8'602'500 -7'963'800 -638'700 -7'654'638.26\n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -8'602'500 -7'963'800 -638'700 -7'654'638.26\n\n31\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n28 Sport- und Eventanlagen 7'803'300 7'975'300 -172'000 7'984'413.16\n\n3 Aufwand 11'890'900 11'986'600 -95'700 10'005'479.78\n\n30 Personalaufwand 4'100'200 4'016'500 83'700 3'886'534.27\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'385'500 3'334'400 51'100 3'226'519.03\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 975.00\n\n3040.01 Dienstkleider 25'500 24'000 1'500 28'496.64\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 58'000 60'000 -2'000 54'396.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 283'500 279'400 4'100 261'483.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 264'900 260'300 4'600 259'753.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 23'100 22'700 400 21'037.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 19'300 19'100 200 17'920.10\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 25'000 0 25'000 0.00\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'300 11'600 -1'300 14'710.00\n\n3099.02 Personalanlässe 5'100 5'000 100 1'242.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'732'600 3'930'900 -198'300 3'190'904.88\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'800 8'100 -300 6'744.07\n\n3100.04 Tickets und Keycards 8'000 15'000 -7'000 4'222.75\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 242'500 242'500 0 185'700.80\n\n3100.08 Treibstoffe 6'500 8'500 -2'000 5'812.76\n\n3100.11 Einkauf Handelswaren 50'000 50'000 0 29'751.58\n\n3100.23 Werbung 131'000 166'000 -35'000 114'975.54\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 130'500 222'500 -92'000 160'899.69\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 18'800 32'800 -14'000 42'451.19\n\n3120.11 Strom 796'500 945'500 -149'000 850'315.12\n\n3120.12 Wasser und Abwasser 175'000 228'000 -53'000 150'032.76\n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 133'000 160'500 -27'500 134'701.92\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 968'500 712'700 255'800 518'591.78\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'000 6'100 -100 5'143.13\n\n3130.49 Pauschalangebote 30'000 5'000 25'000 23'737.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'300 0 12'300 0.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 1'000 1'000 0 85.25\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 360'500 455'000 -94'500 368'535.28\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 2'454.50\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 471'700 505'700 -34'000 452'996.43\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 58'000 55'000 3'000 16'241.01\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 93'500 79'500 14'000 99'413.05\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'500 18'500 0 8'305.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'000 6'000 0 6'595.45\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 6'000 0 3'198.02\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'939'100 3'000'400 -61'300 2'165'017.49\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 3'800 -3'800 0.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'586'700 2'680'300 -93'600 1'964'900.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 352'400 316'300 36'100 200'117.49\n\n36 Transferaufwand 32'700 32'700 0 2'986.60\n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 2'986.60\n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 22'700 22'700 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'086'300 1'006'100 80'200 760'036.54\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 254'700 246'700 8'000 200'210.90\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 15'500 15'500 0 12'507.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'000 3'000 0 1'992.45\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0 0 0 750.00\n\n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0 1'600 -1'600 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 0 0 3'434.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'000 20'800 -800 17'575.45\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 135'000 135'000 0 137'431.98\n\n3920.01 Miete Räume 8'100 0 8'100 0.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 642'900 565'500 77'400 370'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'100 18'000 -10'900 15'634.26\n\n32\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n4 Ertrag -4'087'600 -4'011'300 -76'300 -2'021'066.62\n\n42 Entgelte -3'478'000 -3'385'400 -92'600 -2'052'860.40\n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'984'500 -2'908'500 -76'000 -1'642'949.28\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -343'500 -347'500 4'000 -309'635.12\n\n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote -40'000 -7'000 -33'000 -35'054.01\n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -110'000 -110'000 0 -56'424.68\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -12'400 12'400 -8'797.31\n\n43 Verschiedene Erträge -5'000 -5'000 0 215'019.27\n\n4309.01 Gastronomieertrag -5'000 -5'000 0 215'019.27\n\n44 Finanzertrag -139'600 -147'100 7'500 -137'955.89\n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -125'100 -133'100 8'000 -140'569.25\n\n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -14'500 -14'000 -500 2'613.36\n\n49 Interne Verrechnungen -465'000 -473'800 8'800 -45'269.60\n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -465'000 -473'800 8'800 -45'269.60\n\n33\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 1'786'700 1'625'800 160'900 1'738'223.30\n\n30 Personalaufwand 721'600 710'900 10'700 571'200.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 145'200 146'300 -1'100 143'185.85\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 92'000 91'800 200 91'254.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 420'000 420'000 0 291'847.00\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 61.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 975.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 24'100 11'800 12'300 17'049.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'100 13'200 -100 14'947.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 900 1'000 -100 1'320.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 800 800 0 1'109.10\n\n3099.03 Personalarzt 1'500 2'000 -500 1'951.50\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 14'000 14'000 0 1'386.65\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 7'000 7'000 0 6'112.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 550'100 400'800 149'300 521'255.44\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 5'500 0 5'944.81\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'000 15'000 0 15'340.08\n\n3100.08 Treibstoffe 11'000 12'000 -1'000 9'218.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'201.95\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 127'000 54'000 73'000 178'143.40\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 5'000 5'000 0 6'260.00\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 65'000 33'000 32'000 64'072.35\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'000 0 12'098.80\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 108'000 108'000 0 107'700.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 6'000 8'000 -2'000 5'422.10\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 75'000 75'000 0 32'310.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 85'000 35'000 50'000 72'201.55\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'500 1'500 0 906.10\n\n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 20'000 20'200 -200 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 8'500 -500 5'037.25\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 8'000 -2'000 4'318.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'500 70'300 1'200 140'586.60\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500 2'500 0 2'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 69'000 67'800 1'200 138'086.60\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'000 27'000 0 93'457.56\n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 0 0 0 65'623.56\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 416'500 416'800 -300 411'723.65\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 29'900 28'700 1'200 30'760.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'000 2'000 -1'000 600.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 141'200 141'200 0 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 9'800 10'600 -800 10'300.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'600 13'300 300 13'663.65\n\n4 Ertrag -1'786'700 -1'625'800 -160'900 -1'738'223.30\n\n42 Entgelte -1'318'500 -1'270'400 -48'100 -1'320'345.70\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'180'000 -1'160'000 -20'000 -1'174'554.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -60'000 -40'000 -20'000 -141'813.40\n\n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -70'000 -60'000 -10'000 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'000 -9'900 1'900 -3'878.30\n\n4270.01 Bussen -500 -500 0 -100.00\n\n34\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -235'600 -122'800 -112'800 -6'260.00\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -230'600 -117'800 -112'800 0.00\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -5'000 -5'000 0 -6'260.00\n\n46 Transferertrag -197'000 -182'000 -15'000 -247'479.60\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -80'000 -65'000 -15'000 -130'515.60\n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -117'000 0 -116'964.00\n\n49 Interne Verrechnungen -35'600 -50'600 15'000 -164'138.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -600 -600 0 -1'350.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -35'000 -50'000 15'000 -162'788.00\n\n35\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n36\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\nDepartement Bildung           \n\nGesellschaft Kultur 94'599'900 89'612'100 4'987'800 84'634'381.26\n\nLeitung BGK und Fachstellen 4'459'400 4'195'400 264'000 3'909'055.91\n\n50 Leitung BGK 151'600 145'500 6'100 130'261.55\n\n3 Aufwand 380'700 773'900 -393'200 693'842.50\n\n30 Personalaufwand 350'500 742'700 -392'200 661'112.35\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 8'830.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 284'600 615'600 -331'000 555'704.35\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0 0 0 438.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 23'100 50'600 -27'500 45'278.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 25'200 54'500 -29'300 41'843.35\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'800 4'100 -2'300 3'566.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'500 3'400 -1'900 3'109.85\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 0 1'603.10\n\n3099.02 Personalanlässe 300 500 -200 737.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'500 6'000 -500 7'637.40\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'500 2'000 -500 1'511.10\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 0 4'429.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 0 0 0 224.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0 0 0 260.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'213.10\n\n39 Interne Verrechnungen 24'700 25'200 -500 25'092.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'900 7'400 -500 7'292.75\n\n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00\n\n4 Ertrag -229'100 -628'400 399'300 -563'580.95\n\n49 Interne Verrechnungen -229'100 -628'400 399'300 -563'580.95\n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -229'100 -628'400 399'300 -563'580.95\n\n37\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n51 Kulturfachstelle 4'307'800 4'049'900 257'900 3'778'794.36\n\n3 Aufwand 4'307'800 4'049'900 257'900 3'778'794.36\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 60'700 56'800 3'900 40'348.41\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'800 9'600 -3'800 10'188.30\n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 10'000 0 9'030.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 19'100 1'400 17'700 6'674.21\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 10'000 20'000 -10'000 4'837.95\n\n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 1'235.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 315.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'500 4'500 0 567.20\n\n36 Transferaufwand 3'647'800 3'327'200 320'600 3'230'170.15\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00\n\n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00\n\n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 122'000 127'000 -5'000 113'000.00\n\n3636.20 Beiträge Gastspiele 35'000 20'000 15'000 4'500.00\n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 22'000 22'000 0 21'000.00\n\n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 200'000 152'000 48'000 152'000.00\n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 90'000 90'000 0 89'139.10\n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 19'300.00\n\n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 16'900.00\n\n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00\n\n3636.28 Jazz Chur 60'000 60'000 0 50'000.00\n\n3636.31 Ensemble ö! 30'000 30'000 0 30'000.00\n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 45'421.85\n\n3636.37 Museen (diverse) 83'000 83'000 0 80'500.00\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 1'089'000 0 1'089'000.00\n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00\n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00\n\n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00\n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00\n\n3636.48 Postremise 60'000 40'000 20'000 40'000.00\n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 100'000 100'000 0 74'090.00\n\n3636.50 Langer Samstag 25'000 25'000 0 16'945.60\n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 29'000 29'000 0 28'569.00\n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 37'000 37'000 0 58'850.00\n\n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 50'000 50'000 0 0.00\n\n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 20'000 15'000 5'000 15'000.00\n\n3636.91 Kulturelle Teilhabe 20'000 20'000 0 13'500.00\n\n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.93 Theatertreffen 2020 50'000 0 50'000 27'254.60\n\n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500 6'500 0 0.00\n\n3636.96 Kulturzentrum 187'600 0 187'600 0.00\n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 18'200 18'200 0 18'200.00\n\n39 Interne Verrechnungen 599'300 665'900 -66'600 508'275.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 17'000 17'200 -200 7'035.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 229'100 231'200 -2'100 157'913.70\n\n3920.01 Miete Räume 38'400 38'400 0 38'400.00\n\n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 241'500 305'500 -64'000 234'127.10\n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00\n\n3920.15 Gebrauchsleihen Immobiien & Bewirtschaftung 21'000 21'000 0 21'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'100 8'400 -300 7'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 600 600 0 0.00\n\n38\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n40 Stadtschule 57'280'300 55'456'100 1'824'200 52'048'508.28\n\n3 Aufwand 66'162'300 64'355'600 1'806'700 60'950'674.78\n\n30 Personalaufwand 46'749'200 46'724'400 24'800 44'083'768.72\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'733'800 5'953'700 -219'900 5'596'748.32\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 65'000 -65'000 56'489.60\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 33'687'900 33'417'000 270'900 31'571'384.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'219'900 3'187'400 32'500 3'001'993.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'366'400 3'358'400 8'000 3'285'913.30\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 263'300 263'100 200 245'087.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 219'900 219'800 100 207'098.05\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 200'000 200'000 0 93'376.75\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 25'000 27'000 -2'000 18'629.15\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 0 0 0 2'425.00\n\n3099.02 Personalanlässe 33'000 33'000 0 4'623.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'023'900 4'060'800 -36'900 3'783'421.49\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 45'500 45'500 0 48'759.42\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 150'000 140'000 10'000 255'112.34\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 20'000 30'000 -10'000 30'201.85\n\n3100.19 Lehrmittel 1'330'000 1'430'000 -100'000 1'400'075.25\n\n3100.20 Lebensmittel 45'000 50'000 -5'000 39'183.20\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 50'000 75'000 -25'000 54'441.20\n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 225'000 225'000 0 238'672.40\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'000 15'000 -2'000 8'831.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 344'000 324'000 20'000 321'632.43\n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 37'486.00\n\n3130.31 Schülerunfallversicheurng 7'500 6'500 1'000 7'203.05\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 10'000 0 10'000 0.00\n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 55'000 55'000 0 41'476.65\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'700 8'600 2'100 9'539.50\n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 450'000 450'000 0 393'910.05\n\n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 0 0 0 33'007.15\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 65'000 65'000 0 50'738.47\n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 40'000 40'000 0 35'541.15\n\n3160.01 Mietzinse 313'200 271'200 42'000 283'909.45\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 85'000 85'000 0 65'175.65\n\n3170.06 Schultransporte 350'000 350'000 0 251'924.55\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 35'000 35'000 0 31'424.10\n\n3171.01 Maiensäss 35'000 15'000 20'000 0.00\n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 250'000 250'000 0 90'392.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 50'000 0 54'783.13\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 95'500 35'200 60'300 57'300.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 95'500 35'200 60'300 57'300.00\n\n36 Transferaufwand 3'510'000 3'420'000 90'000 3'549'490.90\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 1'300'000 0 1'341'572.40\n\n3612.14 Schulgelder Talentschule 15'000 0 15'000 14'550.00\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'250'000 1'200'000 50'000 1'248'416.00\n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 930'000 905'000 25'000 929'952.50\n\n39 Interne Verrechnungen 11'783'700 10'115'200 1'668'500 9'476'693.67\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'045'300 2'543'300 502'000 2'476'857.90\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 1'419.10\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 460'000 460'000 0 42'132.80\n\n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 210'000 210'000 0 120'908.20\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 6'000 0 4'083.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 4'200 -1'200 618.70\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 0 0 3'187.50\n\n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 84'063.05\n\n3920.07 Immobilienaufwand 7'877'100 6'719'500 1'157'600 6'667'231.22\n\n39\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 11'100 2'900 8'200 4'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 18'200 16'300 1'900 7'092.20\n\n4 Ertrag -8'882'000 -8'899'500 17'500 -8'902'166.50\n\n42 Entgelte -2'167'000 -2'315'000 148'000 -2'513'258.85\n\n4230.01 Schulgelder -775'000 -925'000 150'000 -1'458'166.85\n\n4240.02 Benützungsgebühren -150'000 -150'000 0 -79'829.75\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -20'000 -18'000 -2'000 -13'420.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -87'000 -87'000 0 -75'723.05\n\n4260.07 Elternbeiträge -1'135'000 -1'135'000 0 -886'119.20\n\n46 Transferertrag -6'515'000 -6'360'000 -155'000 -6'196'274.40\n\n4630.01 Bundesbeiträge -60'000 -60'000 0 -21'371.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -6'100'000 -5'950'000 -150'000 -5'880'707.85\n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -10'000 -10'000 0 -6'965.40\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -255'000 -265'000 10'000 -204'659.40\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -90'000 -75'000 -15'000 -82'570.75\n\n49 Interne Verrechnungen -200'000 -224'500 24'500 -192'633.25\n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -200'000 -224'500 24'500 -192'633.25\n\n40\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 299'000 352'900 -53'900 657'476.41\n\n3 Aufwand 24'730'500 25'074'900 -344'400 23'777'291.36\n\n30 Personalaufwand 19'945'800 20'079'800 -134'000 19'498'626.13\n\n3000.05 Schulrat 8'100 10'000 -1'900 5'590.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'673'200 1'562'100 111'100 1'214'727.19\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 14'844'300 15'129'000 -284'700 15'064'346.60\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'375'700 1'351'300 24'400 1'306'894.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'687'000 1'668'500 18'500 1'654'940.85\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 111'600 109'100 2'500 105'539.15\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 93'600 92'700 900 89'728.25\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 134'200 127'000 7'200 53'402.14\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 4'000 -4'000 -200.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 7'000 -5'000 1'672.70\n\n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 180.00\n\n3099.08 Personalbeschaffung 5'000 8'000 -3'000 1'804.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'002'200 2'021'800 -19'600 1'678'920.40\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'000 18'000 0 15'389.08\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 25'000 28'000 -3'000 27'675.90\n\n3100.08 Treibstoffe 700 1'000 -300 500.59\n\n3100.19 Lehrmittel 388'000 377'700 10'300 367'260.91\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 51.75\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 56'000 12'000 44'000 1'082.95\n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa 10'000 10'000 0 0.00\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 30'500 31'500 -1'000 23'694.70\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'800 4'000 -200 2'945.90\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 600 1'000 -400 458.25\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 684'700 717'800 -33'100 550'484.94\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 11'200 11'700 -500 14'460.40\n\n3130.17 Veranstaltungen 18'600 18'600 0 3'073.10\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'900 5'000 -100 4'385.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 300 300 0 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 9'000 5'000 4'000 8'061.30\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 12'000 12'000 0 8'391.65\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 40'500 43'200 -2'700 36'390.07\n\n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 10'000 0 4'554.66\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 576'700 594'400 -17'700 540'103.10\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 52'600 60'000 -7'400 24'977.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 18'700 18'500 200 18'822.10\n\n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 7'000 8'000 -1'000 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 22'400 33'100 -10'700 26'156.15\n\n39 Interne Verrechnungen 2'782'500 2'973'300 -190'800 2'599'744.83\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 308'200 415'700 -107'500 201'692.05\n\n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 815'200 899'000 -83'800 815'105.05\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000 80'000 0 80'000.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 43'000 43'000 0 42'793.95\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0 0 0 1'336.80\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 26'000 0 26'000.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'900 10'900 0 8'172.60\n\n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00\n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 822'900 848'600 -25'700 829'421.28\n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 313'600 287'400 26'200 235'786.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'700 7'700 0 4'437.10\n\n41\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n4 Ertrag -24'431'500 -24'722'000 290'500 -23'119'814.95\n\n42 Entgelte -719'500 -683'200 -36'300 -730'541.95\n\n4230.01 Schulgelder -136'500 -144'200 7'700 -139'300.00\n\n4230.02 Kursgelder -10'000 -10'000 0 -6'190.00\n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -27'000 -30'000 3'000 -23'306.00\n\n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -73'000 -70'000 -3'000 -63'647.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -146'000 -100'000 -46'000 -170'084.10\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -270'000 -270'000 0 -272'124.17\n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -9'000 -8'000 -1'000 -6'036.58\n\n4260.36 Rückerstattungen Mensa -48'000 -51'000 3'000 -49'743.60\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -110.00\n\n46 Transferertrag -23'686'000 -24'012'800 326'800 -22'363'273.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'716'000 -21'112'800 396'800 -19'294'323.00\n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'970'000 -2'900'000 -70'000 -3'068'950.00\n\n49 Interne Verrechnungen -26'000 -26'000 0 -26'000.00\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -26'000 0 -26'000.00\n\n42\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\nGesellschaft 32'561'200 29'607'700 2'953'500 28'019'340.66\n\n56 Gesellschaft Leitung 647'700 800'400 -152'700 784'923.43\n\n3 Aufwand 694'400 804'400 -110'000 788'454.03\n\n30 Personalaufwand 655'100 730'800 -75'700 731'181.57\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 545'300 608'100 -62'800 613'453.72\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 44'200 49'100 -4'900 49'322.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 55'400 63'500 -8'100 58'757.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'600 4'000 -400 3'993.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'000 3'400 -400 3'377.15\n\n3099.02 Personalanlässe 3'600 2'700 900 2'277.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 15'500 48'600 -33'100 30'162.46\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 200 2'000 -1'800 1'958.46\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0 800 -800 540.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 11'500 -10'500 2'770.75\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200 14'000 -13'800 13'660.00\n\n3160.01 Mietzinse 0 5'000 -5'000 5'964.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'700 5'800 -100 862.70\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'000 1'200 -200 1'309.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'400 8'300 -900 3'097.40\n\n39 Interne Verrechnungen 23'800 25'000 -1'200 27'110.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'800 14'100 -1'300 16'310.00\n\n3920.01 Miete Räume 10'800 10'800 0 10'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 100 100 0.00\n\n4 Ertrag -46'700 -4'000 -42'700 -3'530.60\n\n42 Entgelte -4'000 -4'000 0 -1'530.60\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'000 -4'000 0 -1'530.60\n\n46 Transferertrag -42'700 0 -42'700 -2'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -42'700 0 -42'700 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -2'000.00\n\n43\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n55 Sozialleistungen 15'999'200 13'134'600 2'864'600 13'845'652.19\n\n3 Aufwand 30'248'600 28'868'600 1'380'000 27'165'827.89\n\n30 Personalaufwand 2'237'400 1'740'900 496'500 1'670'103.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'900'000 1'485'000 415'000 1'421'477.15\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 155'900 123'600 32'300 114'376.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 151'700 107'400 44'300 112'338.85\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'800 10'100 2'700 9'428.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 10'600 8'400 2'200 7'873.65\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'400 6'400 0 4'609.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 164'400 360'600 -196'200 327'379.72\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'100 11'700 1'400 11'728.62\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 3'659.85\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 89'600 84'600 5'000 306'076.87\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'000 0 1'276.33\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'800 0 13'800 300.00\n\n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 30'000 250'000 -220'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'700 2'000 2'700 3'481.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 300 0 300 15.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'900 5'300 600 841.65\n\n36 Transferaufwand 27'380'800 26'357'100 1'023'700 24'734'628.02\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'950'000 1'930'000 20'000 2'066'630.80\n\n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge 70'000 180'000 -110'000 45'084.65\n\n3612.20 Beitrag an Region Plessur für Berufsbeistandschaft 2'260'200 0 2'260'200 0.00\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 0 0 0 1'193'467.36\n\n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 9'340.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 20'800 18'300 2'500 13'085.70\n\n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 60'000 60'000 0 51'320.35\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 74'200 58'200 16'000 59'200.00\n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB) 230'000 230'000 0 236'905.95\n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 0 0 0 17'500.00\n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 21'600 21'600 0 22'200.00\n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB) 10'000 10'000 0 14'916.15\n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000 10'000 0 10'000.00\n\n3636.90 Caritas Graubünden 0 15'000 -15'000 15'000.00\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 18'000'000 19'000'000 -1'000'000 16'348'882.40\n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 2'000 2'000 0 0.00\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'500'000 2'800'000 -300'000 2'442'832.18\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 650'000 650'000 0 946'126.00\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'400'000 1'250'000 150'000 1'145'735.13\n\n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 0 0 0 1'417.20\n\n3637.09 Beiträge aus Sozialfonds 25'000 25'000 0 21'584.90\n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0 0 0 483.75\n\n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 70'000 70'000 0 60'915.50\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 400.00\n\n3867.07 Beiträge COVID-19 aus Sozialfonds 0 0 0 400.00\n\n39 Interne Verrechnungen 466'000 410'000 56'000 433'316.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 254'000 188'100 65'900 243'276.40\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 120'000 130'000 -10'000 96'207.20\n\n3920.01 Miete Räume 91'500 91'500 0 91'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 500 400 100 2'333.10\n\n44\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n4 Ertrag -14'249'400 -15'734'000 1'484'600 -13'320'175.70\n\n42 Entgelte -6'550'000 -7'000'400 450'400 -5'800'250.13\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -400 400 -787.90\n\n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -70'000 -70'000 0 -60'915.50\n\n4260.18 Alimentenrückerstattungen -650'000 -700'000 50'000 -580'689.31\n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten 0 0 0 -2'964.55\n\n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -30'000 -30'000 0 -57'325.25\n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'700'000 -1'900'000 200'000 -1'210'283.74\n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -3'200'000 -3'500'000 300'000 -3'115'823.66\n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -900'000 -800'000 -100'000 -771'460.22\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -21'584.90\n\n4511.02 Entnahme aus Sozialfonds -25'000 -25'000 0 -21'584.90\n\n46 Transferertrag -7'674'400 -8'708'600 1'034'200 -7'498'340.67\n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -3'600'000 -4'800'000 1'200'000 -5'116'018.77\n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -44'400 -44'400 0 -43'590.40\n\n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge -20'000 -40'000 20'000 -26'473.50\n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA) -3'850'000 -3'664'200 -185'800 -2'150'258.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -2'000.00\n\n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000 -160'000 0 -160'000.00\n\n45\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n57 Kind Jugend Familie 2'517'600 2'421'200 96'400 1'012'879.32\n\n3 Aufwand 2'577'600 2'425'200 152'400 1'040'020.32\n\n30 Personalaufwand 737'700 753'400 -15'700 683'817.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 629'900 619'300 10'600 562'933.50\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 24'000 -24'000 20'521.10\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 0 2'000 -2'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 51'300 50'000 1'300 47'495.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 48'800 50'600 -1'800 45'761.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'200 4'100 100 3'864.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'500 3'400 100 3'240.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 176'300 136'500 39'800 104'416.07\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 7'300 700 6'219.16\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500 1'500 0 158.95\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'000 800 200 360.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 87'300 56'500 30'800 30'423.45\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200 200 0 100.00\n\n3160.01 Mietzinse 5'200 5'000 200 3'984.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 17'700 13'700 4'000 9'791.05\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 900 400 785.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'500 50'600 -41'100 52'594.46\n\n3190.18 Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit 44'600 0 44'600 0.00\n\n36 Transferaufwand 1'467'300 1'427'600 39'700 151'150.80\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'200'000 1'250'000 -50'000 0.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 2'500 0 2'500 0.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 7'000 6'000 1'000 0.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 25'000 11'000 14'000 0.00\n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 69'800 62'600 7'200 60'474.65\n\n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 163'000 98'000 65'000 90'676.15\n\n39 Interne Verrechnungen 196'300 107'700 88'600 100'636.25\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 128'400 39'900 88'500 34'999.35\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 5'000 5'000 0 3'118.80\n\n3920.01 Miete Räume 62'700 62'700 0 62'518.10\n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 100 100 0.00\n\n4 Ertrag -60'000 -4'000 -56'000 -27'141.00\n\n42 Entgelte 0 0 0 -2'721.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -2'721.00\n\n46 Transferertrag -60'000 -4'000 -56'000 -24'420.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -60'000 -4'000 -56'000 -24'420.00\n\n46\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n54 Gesundheit und Alter 12'633'900 12'593'200 40'700 11'409'925.41\n\n3 Aufwand 12'853'900 12'753'200 100'700 11'592'534.96\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 25'100 32'700 -7'600 3'903.17\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'800 2'500 -700 1'616.62\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 1'000 -500 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 25'000 -5'000 0.00\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 0 500 -500 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'300 2'300 0 2'250.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 0 800 -800 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0 100 -100 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 500 0 36.55\n\n36 Transferaufwand 12'805'300 12'500'300 305'000 11'359'613.09\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 6'500'000 6'300'000 200'000 5'762'906.10\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'500'300 4'343'000 157'300 3'754'292.35\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'800'000 1'832'300 -32'300 1'811'711.72\n\n3636.57 Präventionsprojekte 5'000 5'000 0 10'702.92\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 0 20'000 -20'000 20'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 23'500 220'200 -196'700 229'018.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'900 13'800 -900 12'879.50\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 0 195'800 -195'800 205'539.20\n\n3920.01 Miete Räume 10'600 10'600 0 10'600.00\n\n4 Ertrag -220'000 -160'000 -60'000 -182'609.55\n\n46 Transferertrag -220'000 -160'000 -60'000 -182'609.55\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -220'000 -160'000 -60'000 -182'609.55\n\n47\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n52 Sport 596'900 536'800 60'100 535'457.50\n\n3 Aufwand 683'600 638'400 45'200 613'230.20\n\n30 Personalaufwand 243'300 0 243'300 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 208'200 0 208'200 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 18'000 0 18'000 0.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 14'400 0 14'400 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'500 0 1'500 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'200 0 1'200 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'600 24'300 13'300 16'740.00\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'100 6'100 0 7'067.00\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 0 792.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'000 11'000 0 3'932.40\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'100 800 300 162.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 2'986.10\n\n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 3'000 0 3'000 0.00\n\n3190.17 Ehrung SportlerInnen 10'000 0 10'000 0.00\n\n36 Transferaufwand 389'100 399'100 -10'000 382'314.15\n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 15'500 15'500 0 11'337.60\n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 373'600 383'600 -10'000 370'976.55\n\n39 Interne Verrechnungen 13'600 215'000 -201'400 214'176.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'400 6'400 0 6'848.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 0 201'400 -201'400 200'128.05\n\n3920.01 Miete Räume 7'200 7'200 0 7'200.00\n\n4 Ertrag -86'700 -101'600 14'900 -77'772.70\n\n42 Entgelte -26'700 -26'600 -100 -39'667.70\n\n4260.07 Elternbeiträge -5'000 -5'000 0 -2'980.10\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -11'590.00\n\n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -21'700 -21'600 -100 -25'097.60\n\n46 Transferertrag -60'000 -75'000 15'000 -38'105.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -10'000 -13'000 3'000 -7'458.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -50'000 -62'000 12'000 -30'647.00\n\n48\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n48 Schulzahnpflege 165'900 121'500 44'400 430'502.81\n\n3 Aufwand 1'319'700 1'316'000 3'700 1'235'698.36\n\n30 Personalaufwand 970'600 971'600 -1'000 941'736.42\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 813'000 810'300 2'700 784'491.20\n\n3040.01 Dienstkleider 1'800 1'500 300 1'814.02\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'600 65'100 -500 63'535.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 72'000 73'600 -1'600 73'475.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'100 5'200 -100 5'069.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'400 4'500 -100 4'355.30\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 9'000 10'700 -1'700 8'995.00\n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 236'300 236'100 200 195'876.79\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 6'000 -500 4'824.80\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 9'500 6'500 3'000 9'549.60\n\n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 15'000 15'000 0 4'869.61\n\n3100.13 Zahnärztliches Material 25'000 25'000 0 25'154.70\n\n3100.14 Material für Prophylaxe 3'000 3'000 0 1'928.75\n\n3100.15 Zahnpflegemittel 1'500 2'000 -500 1'320.63\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500 7'500 0 0.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 12'500 12'500 0 11'117.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 0.00\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 0 500 -500 0.00\n\n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 32'000 32'000 0 23'360.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 16'000 16'000 0 11'828.15\n\n3160.01 Mietzinse 93'000 94'000 -1'000 93'970.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'700 5'000 -300 2'327.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 120.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'500 9'500 0 5'505.75\n\n39 Interne Verrechnungen 112'800 108'300 4'500 98'085.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 112'300 107'800 4'500 97'525.20\n\n3990.08 Versicherungsprämien 500 500 0 559.95\n\n4 Ertrag -1'153'800 -1'194'500 40'700 -805'195.55\n\n42 Entgelte -921'000 -961'700 40'700 -661'487.35\n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -350'000 -350'000 0 -236'110.40\n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -560'000 -600'000 40'000 -419'222.55\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'000 -8'700 700 -5'500.00\n\n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -3'000 -3'000 0 -654.40\n\n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00\n\n49 Interne Verrechnungen -210'000 -210'000 0 -120'908.20\n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -210'000 -210'000 0 -120'908.20\n\n49\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n50\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\nDepartement Bau \n\nPlanung Umwelt 24'007'300 24'547'500 -540'200 20'436'329.60\n\n59 Leitung Departement BPU 211'200 207'300 3'900 0.00\n\n3 Aufwand 211'200 207'300 3'900 0.00\n\n30 Personalaufwand 166'900 162'000 4'900 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 137'200 129'700 7'500 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'100 10'400 700 0.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 11'500 15'000 -3'500 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'200 2'000 200 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 800 700 100 0.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 0 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 100 200 -100 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'200 7'800 400 0.00\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'500 3'500 0 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 700 300 400 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 36'100 37'500 -1'400 0.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'600 9'000 -1'400 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 28'500 28'500 0 0.00\n\n51\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\nGrün und Werkbetrieb 8'232'200 9'579'700 -1'347'500 6'864'510.38\n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 526'300 541'900 -15'600 469'285.37\n\n3 Aufwand 526'300 541'900 -15'600 469'285.37\n\n30 Personalaufwand 500'000 515'400 -15'400 458'974.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 414'000 410'500 3'500 380'751.05\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 18'000 -18'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'100 33'000 100 30'717.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 44'300 45'000 -700 39'848.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'000 6'300 -300 5'532.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'300 2'300 0 2'125.85\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 17'100 17'300 -200 1'752.82\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'200 -200 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 6'000 0 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000 2'000 0 0.00\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 100.00\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 402.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 710.42\n\n39 Interne Verrechnungen 9'200 9'200 0 8'558.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'000 4'000 0 3'258.00\n\n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'200 1'200 0 1'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 0.00\n\n52\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n61 Wald und Alpen 280'700 548'000 -267'300 -458'833.67\n\n3 Aufwand 3'843'200 3'799'500 43'700 3'407'852.00\n\n30 Personalaufwand 1'447'900 1'450'700 -2'800 1'338'341.87\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 4'000 0 1'590.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'145'800 1'155'000 -9'200 1'065'228.50\n\n3040.01 Dienstkleider 16'000 16'000 0 16'427.97\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 58'000 58'000 0 48'825.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 93'000 85'600 7'400 84'259.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 98'800 100'000 -1'200 93'708.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'900 18'000 -100 17'894.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 6'400 6'100 300 5'886.55\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'000 7'000 0 4'519.85\n\n3099.02 Personalanlässe 1'000 1'000 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'500'900 1'499'400 1'500 1'414'686.57\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 7'622.05\n\n3100.08 Treibstoffe 45'000 45'000 0 39'659.84\n\n3100.16 Materialeinkauf 117'000 117'000 0 132'457.48\n\n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 0 0 0 21'937.20\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 44'000 44'000 0 113'566.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 51'000 58'300 -7'300 40'988.10\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 641'000 641'000 0 618'727.52\n\n3130.02 Telefongebühren 3'900 3'900 0 3'302.75\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000 15'000 0 9'696.55\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 11'000 11'000 0 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 18'800 0 18'800 0.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 3'700 3'700 0 3'763.05\n\n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 18'200 18'200 0 17'306.90\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 438'000 438'000 0 312'373.94\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 80'000 90'000 -10'000 85'051.74\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 2'396.10\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0 0 0 452.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'300 5'300 0 4'695.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 689.55\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 611'600 571'500 40'100 441'800.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 466'400 420'300 46'100 337'400.00\n\n3300.50 Abschreibungen Waldungen 113'900 117'900 -4'000 104'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 31'300 33'300 -2'000 0.00\n\n36 Transferaufwand 26'000 28'000 -2'000 17'350.25\n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 20'000 20'000 0 13'509.25\n\n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 6'000 8'000 -2'000 3'841.00\n\n39 Interne Verrechnungen 256'800 249'900 6'900 195'673.31\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'000 13'000 0 12'416.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 462.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 1'349.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 35'000 43'000 -8'000 25'133.15\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 36.55\n\n3920.01 Miete Räume 90'100 90'100 0 77'600.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'800 4'800 0 2'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 105'400 79'300 26'100 57'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'500 17'700 -11'200 18'476.11\n\n53\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n4 Ertrag -3'562'500 -3'251'500 -311'000 -3'866'685.67\n\n42 Entgelte -1'227'000 -983'000 -244'000 -1'234'550.75\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -15'000 -3'500 -11'500 -26'079.69\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -250'000 -244'000 -6'000 -273'849.62\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -70'000 -60'000 -10'000 -68'389.10\n\n4250.08 Holzverkauf -750'000 -550'000 -200'000 -709'803.00\n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -32'000 -32'000 0 -35'005.25\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -13'000 -9'000 -4'000 -9'702.00\n\n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST -30'000 -40'000 10'000 -28'747.40\n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST -7'000 -7'000 0 -6'029.61\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -60'000 -37'500 -22'500 -76'945.08\n\n43 Verschiedene Erträge -150'000 -137'000 -13'000 -194'469.85\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -150'000 -137'000 -13'000 -194'469.85\n\n44 Finanzertrag -1'053'500 -1'053'500 0 -981'550.85\n\n4470 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'053'500 -1'053'500 0 -981'550.85\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000 -200'000 0 -200'000.00\n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04) -200'000 -200'000 0 -200'000.00\n\n46 Transferertrag -745'000 -745'000 0 -1'074'574.57\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 0 0 -131'361.03\n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -90'000 -90'000 0 -88'989.85\n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -50'000 -50'000 0 -53'278.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -500'000 -500'000 0 -672'430.10\n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -35'000 -35'000 0 -34'114.40\n\n4632.03 Gemeinden -70'000 -70'000 0 -94'401.19\n\n49 Interne Verrechnungen -187'000 -133'000 -54'000 -181'539.65\n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -107'000 -103'000 -4'000 -75'613.65\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -80'000 -30'000 -50'000 -105'926.00\n\n54\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n76 Werkbetrieb 4'318'500 5'129'100 -810'600 3'852'903.37\n\n3 Aufwand 12'539'400 12'321'000 218'400 11'084'201.78\n\n30 Personalaufwand 4'493'700 4'537'000 -43'300 4'133'597.48\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'730'900 3'748'200 -17'300 3'427'805.10\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 18'000 -18'000 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 32'000 32'000 0 26'873.23\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 7'000 7'000 0 2'376.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 307'000 307'000 0 276'497.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 327'900 334'200 -6'300 318'595.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 58'000 59'600 -1'600 56'725.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 20'900 21'000 -100 18'894.45\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 5'830.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'685'700 6'659'700 26'000 6'019'086.40\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'000 23'000 0 30'644.52\n\n3100.08 Treibstoffe 160'000 160'000 0 132'503.96\n\n3100.16 Materialeinkauf 630'000 650'000 -20'000 521'320.35\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 240'000 210'000 30'000 196'850.01\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000 15'000 -5'000 12'268.61\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 247'000 205'600 41'400 156'744.05\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 30'000 25'000 5'000 23'175.07\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 200'000 220'000 -20'000 166'444.76\n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 14'000 15'000 -1'000 7'561.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 249'600 210'000 39'600 199'454.69\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'700'000 1'800'000 -100'000 1'602'734.40\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 125'000 130'000 -5'000 119'822.79\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 30'000 30'000 0 20'151.81\n\n3137.01 Verkehrssteuern 70'000 70'000 0 65'586.20\n\n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 480'000 480'000 0 463'309.98\n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 30'000 30'000 0 23'854.25\n\n3140.15 Winterdienst 650'000 525'000 125'000 461'125.69\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 952'000 1'007'000 -55'000 1'021'029.03\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 55'000 55'000 0 51'805.47\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 350'000 350'000 0 317'590.43\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'100 35'100 -10'000 39'641.19\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 7'000 0 512.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'000 5'000 1'000 5'175.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'744.94\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 200'000 200'000 0 178'036.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 375'700 356'400 19'300 250'449.55\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 0 0 0 4'200.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 41'400 46'800 -5'400 9'200.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 12'900 11'100 1'800 8'700.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 291'400 243'500 47'900 228'349.55\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 30'000 55'000 -25'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 984'300 767'900 216'400 681'068.35\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 109'300 92'700 16'600 94'773.50\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 20'000 20'000 0 10'327.20\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 6'000 6'000 0 6'420.40\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 2'000 2'000 1'282.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 70'000 70'000 0 45'817.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'000 10'000 -3'000 2'146.45\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 8'000 8'000 0 4'500.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 275'000 75'000 200'000 70'336.30\n\n3920.01 Miete Räume 304'200 304'200 0 264'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 48'700 45'400 3'300 32'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 17'100 19'600 -2'500 33'265.50\n\n55\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n4 Ertrag -8'220'900 -7'191'900 -1'029'000 -7'231'298.41\n\n41 Regalien und Konzessionen -522'500 -452'500 -70'000 -495'796.19\n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -82'500 -102'500 20'000 -44'501.35\n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -380'000 -300'000 -80'000 -414'413.80\n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -60'000 -50'000 -10'000 -36'881.04\n\n42 Entgelte -6'910'900 -5'982'000 -928'900 -5'713'822.56\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -749'400 -713'000 -36'400 -563'318.31\n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'500 0 -2'500 -2'400.00\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -400'000 -450'000 50'000 -306'719.58\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -3'450'000 -2'700'000 -750'000 -2'771'740.82\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'200'000 -2'100'000 -100'000 -1'984'728.73\n\n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -90'000 0 -90'000 -68'030.00\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'000 -3'000 0 -150.33\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -6'000 0 -2'204.79\n\n4270.03 Ordnungsbussen -10'000 -10'000 0 -14'530.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 -13'282.45\n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 0 0 -13'282.45\n\n46 Transferertrag -25'000 -25'000 0 -198'470.96\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 0 0 -174'710.20\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -25'000 -25'000 0 -23'760.76\n\n49 Interne Verrechnungen -762'500 -732'400 -30'100 -809'926.25\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -672'500 -652'400 -20'100 -686'139.25\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -65'000 -60'000 -5'000 -103'787.00\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -25'000 -20'000 -5'000 -20'000.00\n\n56\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n86 Stadtgärtnerei 3'106'700 3'360'700 -254'000 3'001'155.31\n\n3 Aufwand 5'416'600 5'358'200 58'400 4'983'098.16\n\n30 Personalaufwand 2'404'000 2'395'800 8'200 2'229'021.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'016'300 2'012'400 3'900 1'857'222.75\n\n3040.01 Dienstkleider 13'000 13'000 0 12'061.35\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 0 0 0 168.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 168'200 168'800 -600 149'608.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 156'900 152'200 4'700 162'873.35\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 30'000 29'700 300 30'610.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 11'500 11'600 -100 10'247.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 6'230.25\n\n3099.02 Personalanlässe 2'100 2'100 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'605'300 1'530'100 75'200 1'474'955.90\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 3'487.38\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 85'000 90'000 -5'000 79'283.44\n\n3100.08 Treibstoffe 45'000 40'000 5'000 41'488.37\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 96'800 142'500 -45'700 141'640.50\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'000 25'000 0 24'686.90\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 55'000 60'000 -5'000 47'542.10\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 138'000 114'000 24'000 119'745.08\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'900 2'900 0 2'935.05\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 8'736.20\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900 0 1'900 0.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 10'000 10'000 0 9'799.70\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'040'000 940'000 100'000 921'985.62\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 10'000 0 2'458.35\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 50'000 0 41'378.26\n\n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 1'200.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 25'600.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 1'808.95\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'400 0 1'180.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 909'000 933'800 -24'800 780'700.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 226'100 223'700 2'400 217'800.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 117'700 151'500 -33'800 82'600.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 498'900 509'100 -10'200 442'000.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 66'300 49'500 16'800 38'300.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 130'000 112'000 18'000 173'475.42\n\n3511.03 Gräberfonds 130'000 112'000 18'000 173'475.42\n\n39 Interne Verrechnungen 368'300 386'500 -18'200 324'945.54\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 93'200 97'700 -4'500 44'330.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 900 900 0 850.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 6'000 1'000 5'000 924.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 10'000 0 9'344.15\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 2'551.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 75'000 70'000 5'000 112'225.05\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 812.50\n\n3920.01 Miete Räume 31'500 31'500 0 31'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 137'200 159'500 -22'300 110'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'700 8'100 -1'400 10'208.84\n\n57\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n4 Ertrag -2'309'900 -1'997'500 -312'400 -1'981'942.85\n\n42 Entgelte -988'100 -901'500 -86'600 -1'003'889.24\n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'000 -2'000 0 -2'400.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -38'000 -38'000 0 -13'504.20\n\n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -361'100 -344'500 -16'600 -348'121.89\n\n4240.24 Andere Benützungsgebühren -207'000 -177'000 -30'000 -259'013.35\n\n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0 0 0 -275.00\n\n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -110'000 -110'000 0 -124'956.98\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -270'000 -230'000 -40'000 -255'617.82\n\n44 Finanzertrag -30'000 -30'000 0 -18'152.71\n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -30'000 -30'000 0 -18'152.71\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -120'000 -120'000 0 -100'221.83\n\n4511.03 Gräberfonds -120'000 -120'000 0 -100'221.83\n\n46 Transferertrag 0 0 0 -34'215.77\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 0 0 -34'215.77\n\n49 Interne Verrechnungen -1'171'800 -946'000 -225'800 -825'463.30\n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'146'800 -946'000 -200'800 -814'559.30\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -25'000 0 -25'000 -10'904.00\n\n58\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\nTiefbaudienste 12'223'600 11'892'400 331'200 11'291'483.74\n\n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'793'400 3'633'100 160'300 3'579'852.67\n\n3 Aufwand 3'928'900 3'768'600 160'300 3'742'668.82\n\n30 Personalaufwand 519'200 551'300 -32'100 677'521.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 424'700 451'700 -27'000 559'054.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 34'400 36'700 -2'300 44'840.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'100 49'100 -2'000 61'770.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'100 6'800 -700 8'775.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'400 2'500 -100 3'081.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 2'500 2'500 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 326'500 276'500 50'000 305'802.57\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 35'000 0 43'958.72\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 2'388.40\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'000 10'000 0 13'450.15\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 250'000 200'000 50'000 215'926.52\n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 14'875.85\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 2'049.72\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 5'000 2'000 5'703.15\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0 2'000 -2'000 1'147.25\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'500 1'500 0 1'406.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 4'896.41\n\n36 Transferaufwand 2'951'500 2'852'100 99'400 2'653'824.00\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 87'400 43'400 44'000 29'924.00\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'864'100 2'808'700 55'400 2'623'900.00\n\n39 Interne Verrechnungen 131'700 88'700 43'000 105'520.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 71'600 28'600 43'000 37'716.30\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'100 1'100 0 10'804.15\n\n4 Ertrag -135'500 -135'500 0 -162'816.15\n\n42 Entgelte -500 -500 0 -3'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 -3'000.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -24'816.15\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0 0 0 -24'816.15\n\n49 Interne Verrechnungen -135'000 -135'000 0 -135'000.00\n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -135'000 -135'000 0 -135'000.00\n\n59\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n72 Tiefbau 8'094'200 7'930'400 163'800 7'486'375.57\n\n3 Aufwand 8'709'200 8'490'400 218'800 7'904'024.81\n\n30 Personalaufwand 1'087'500 1'154'300 -66'800 1'036'909.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 912'000 967'700 -55'700 868'815.40\n\n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 2'992.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 74'100 78'100 -4'000 69'723.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 76'900 82'100 -5'200 74'178.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'500 16'000 -1'500 14'521.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'000 5'400 -400 4'781.55\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 1'895.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'650'500 1'719'500 -69'000 1'567'655.31\n\n3100.08 Treibstoffe 2'000 2'000 0 1'907.63\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 2'879.75\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000 25'000 -20'000 18'270.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 0 2'573.60\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 305'000 250'000 55'000 280'671.80\n\n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 616.95\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 700'000 825'000 -125'000 748'672.85\n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 270'000 250'000 20'000 211'748.64\n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein 225'000 225'000 0 159'922.89\n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 125'000 125'000 0 109'442.25\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 400 400 0 447.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 1'407.20\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'500 2'500 1'000 3'145.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 25'949.15\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'644'200 4'407'200 237'000 4'151'594.00\n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 84'500 0 84'500 146'394.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'305'200 4'150'400 154'800 3'780'400.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 250'700 256'800 -6'100 186'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 0 0 4'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 3'800 0 3'800 33'900.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'327'000 1'209'400 117'600 1'147'866.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 126'500 115'000 11'500 108'162.55\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 8'000 5'000 3'000 5'084.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 90'000 70'000 20'000 173'620.85\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 8'000 2'000 10'795.80\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 22'500.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 30'000 0 15'094.20\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 3'000 3'000 0 3'607.50\n\n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 7'200 0 7'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 940'300 863'900 76'400 737'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 37'300 32'600 4'700 9'901.40\n\n4 Ertrag -615'000 -560'000 -55'000 -417'649.24\n\n42 Entgelte -150'000 -140'000 -10'000 -56'751.89\n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -150'000 -140'000 -10'000 -54'068.29\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -2'683.60\n\n43 Verschiedene Erträge -150'000 -125'000 -25'000 -125'744.60\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -150'000 -125'000 -25'000 -125'744.60\n\n46 Transferertrag -15'000 -15'000 0 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -15'000 -15'000 0 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 -13'148.75\n\n4861.05 Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung 0 0 0 -13'148.75\n\n49 Interne Verrechnungen -300'000 -280'000 -20'000 -222'004.00\n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -300'000 -250'000 -50'000 -222'004.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -30'000 30'000 0.00\n\n60\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n74 Vermessung -21'200 1'200 -22'400 36'683.21\n\n3 Aufwand 1'136'800 1'143'200 -6'400 1'145'518.09\n\n30 Personalaufwand 734'100 726'200 7'900 714'669.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 608'700 603'200 5'500 597'842.15\n\n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 2'028.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'300 49'000 300 47'344.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 56'000 54'700 1'300 52'995.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'700 10'000 -300 10'001.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'400 3'300 100 3'292.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 3'000 1'000 1'166.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 204'500 217'100 -12'600 258'939.79\n\n3100.08 Treibstoffe 2'400 2'400 0 1'938.19\n\n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 7'838.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'200 23'300 -13'100 71'029.30\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000 1'500 500 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 170'000 0 164'725.20\n\n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 601.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'000 5'000 0 7'311.25\n\n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 2'331.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 1'300 0 1'320.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'845.40\n\n39 Interne Verrechnungen 198'200 199'900 -1'700 171'908.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 96'800 99'500 -2'700 67'115.90\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 4'000 1'000 5'457.40\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 20'812.50\n\n3920.01 Miete Räume 66'200 66'200 0 66'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'800 4'800 0 6'923.05\n\n4 Ertrag -1'158'000 -1'142'000 -16'000 -1'108'834.88\n\n42 Entgelte -880'000 -880'000 0 -727'997.42\n\n4210.15 Amtliche Vermessung -235'000 -235'000 0 -186'497.40\n\n4210.16 Leitungskataster -180'000 -180'000 0 -153'313.55\n\n4210.17 Bauvermessung -260'000 -260'000 0 -197'012.71\n\n4210.19 GIS-Dienstleistungen -95'000 -95'000 0 -89'270.67\n\n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden -110'000 -110'000 0 -101'903.09\n\n43 Verschiedene Erträge -80'000 -80'000 0 -126'652.36\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -80'000 -80'000 0 -126'652.36\n\n49 Interne Verrechnungen -198'000 -182'000 -16'000 -254'185.10\n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -198'000 -182'000 -16'000 -254'185.10\n\n61\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n78 ARA und Abwasser 0 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 7'398'400 7'305'000 93'400 7'821'076.33\n\n30 Personalaufwand 1'164'800 1'179'500 -14'700 1'090'090.19\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 951'300 956'600 -5'300 891'120.00\n\n3040.01 Dienstkleider 6'000 6'000 0 3'420.79\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 78'000 78'000 0 71'549.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 89'300 92'200 -2'900 84'879.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'900 15'700 -800 14'920.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'300 5'300 0 4'910.00\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 20'000 25'700 -5'700 19'289.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'587'600 3'529'600 58'000 3'446'420.48\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 38'000 38'000 0 36'862.42\n\n3100.08 Treibstoffe 2'000 2'000 0 1'905.05\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 280'000 280'000 0 246'160.39\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 60'000 110'000 -50'000 66'852.95\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 800'000 735'000 65'000 826'159.76\n\n3120.06 Erdgas 230'000 230'000 0 276'666.29\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 220'000 170'000 50'000 119'072.99\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 77'000 82'000 -5'000 87'805.46\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 97'000 99'000 -2'000 94'969.81\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 300'000 190'000 110'000 110'138.81\n\n3137.01 Verkehrssteuern 400 400 0 0.00\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 580'000 610'000 -30'000 461'185.47\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 70'000 100'000 -30'000 86'872.14\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'000 7'000 0 3'649.73\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 670'000 720'000 -50'000 875'109.09\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'700 0 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'340.65\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'500 2'500 0 2'064.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 3'396.47\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 862'600 689'000 173'600 850'289.62\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 799'900 647'500 152'400 559'000.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 62'700 0 62'700 14'164.05\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0 41'500 -41'500 277'125.57\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 106'700 401'200 -294'500 1'009'238.40\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 106'700 256'700 -150'000 858'138.30\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 0 144'500 -144'500 151'100.10\n\n36 Transferaufwand 480'000 498'000 -18'000 475'038.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 480'000 498'000 -18'000 475'038.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'196'700 1'007'700 189'000 949'999.64\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 80'400 80'500 -100 76'794.35\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 300'000 250'000 50'000 222'004.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 57'000 57'000 0 66'695.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 70'000 48'000 22'000 72'669.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 10'562.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 886.15\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 381'400 258'900 122'500 199'000.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000 150'000 0 150'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000 135'000 0 135'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'900 13'300 -5'400 16'388.64\n\n62\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n4 Ertrag -7'398'400 -7'305'000 -93'400 -7'821'076.33\n\n42 Entgelte -6'443'400 -6'504'000 60'600 -6'380'575.18\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'118'400 -6'199'000 80'600 -6'057'355.22\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -325'000 -305'000 -20'000 -323'154.96\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -65.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -32'506.83\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0 0 0 -32'506.83\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 -331'718.77\n\n4510.06 Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme) 0 0 0 -331'718.77\n\n46 Transferertrag -950'000 -796'000 -154'000 -1'071'815.55\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -950'000 -796'000 -154'000 -1'071'815.55\n\n49 Interne Verrechnungen -5'000 -5'000 0 -4'460.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -5'000 -5'000 0 -4'460.00\n\n63\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n79 Geoinformatik 357'200 327'700 29'500 188'572.29\n\n3 Aufwand 573'700 544'200 29'500 482'309.73\n\n30 Personalaufwand 371'600 365'200 6'400 358'156.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 306'400 300'000 6'400 293'441.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'100 24'500 600 23'595.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 33'700 34'200 -500 34'705.35\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'700 4'800 -100 4'798.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'700 1'700 0 1'615.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 64'600 64'600 0 62'421.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'000 50'000 0 60'531.70\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 421.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 600.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 869.25\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 20'600 20'000 600 19'539.88\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 20'600 20'000 600 19'539.88\n\n39 Interne Verrechnungen 116'900 94'400 22'500 42'191.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 103'000 80'300 22'700 28'091.55\n\n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 400 600 -200 700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 0.00\n\n4 Ertrag -216'500 -216'500 0 -293'737.44\n\n42 Entgelte -117'000 -117'000 0 -137'762.19\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -117'000 -117'000 0 -137'762.19\n\n49 Interne Verrechnungen -99'500 -99'500 0 -155'975.25\n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -99'500 -99'500 0 -123'656.25\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 0 0 -32'319.00\n\n64\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\nHochbaudienste 3'844'900 3'311'200 533'700 2'830'190.65\n\n80 Hochbaudienste, Leitung 828'100 602'600 225'500 650'578.97\n\n3 Aufwand 828'100 602'600 225'500 650'578.97\n\n30 Personalaufwand 482'300 462'300 20'000 484'636.75\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 15'000 15'000 0 15'960.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 386'300 368'100 18'200 374'156.15\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 12'479.95\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'300 29'500 1'800 30'994.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'000 40'600 -600 41'500.05\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'200 5'700 500 6'058.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'100 2'000 100 2'126.75\n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'360.60\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 239'100 37'100 202'000 34'500.72\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 17'000 15'000 2'000 16'727.91\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'989.95\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 8'000 0 7'802.85\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 200'000 0 200'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 8'000 8'000 0 6'038.26\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 48.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 813.75\n\n39 Interne Verrechnungen 106'700 103'200 3'500 131'441.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 34'300 30'800 3'500 30'641.50\n\n3920.01 Miete Räume 70'500 70'500 0 99'000.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 0.00\n\n65\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n81 Hochbau 1'068'900 786'300 282'600 704'307.65\n\n3 Aufwand 1'168'900 881'300 287'600 695'089.40\n\n30 Personalaufwand 832'900 561'700 271'200 528'043.95\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 692'500 469'200 223'300 441'765.75\n\n3040.01 Dienstkleider 500 200 300 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 55'800 37'800 18'000 35'638.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 69'700 44'200 25'500 40'808.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'600 7'800 2'800 7'396.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'800 2'500 1'300 2'434.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 219'200 208'700 10'500 80'224.45\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 8.50\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 1'989.95\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'500 4'500 0 50'921.70\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 200'000 190'000 10'000 19'094.95\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 5'000 5'000 0 4'360.80\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 0 0 513.35\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'079.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'200 2'700 500 2'255.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 116'800 110'900 5'900 86'821.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 45'900 41'400 4'500 34'337.70\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 500 1'000 -500 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 5'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 6'000 -1'000 4'578.90\n\n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 19'800 16'900 2'900 7'304.40\n\n4 Ertrag -100'000 -95'000 -5'000 9'218.25\n\n43 Verschiedene Erträge -100'000 -95'000 -5'000 9'218.25\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -100'000 -95'000 -5'000 9'218.25\n\n66\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n82 Bausekretariat -42'900 -163'200 120'300 -166'926.37\n\n3 Aufwand 1'083'600 953'800 129'800 835'405.17\n\n30 Personalaufwand 849'100 817'500 31'600 710'802.15\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 705'700 675'800 29'900 583'521.95\n\n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 55'500 55'600 -100 49'063.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 71'800 70'400 1'400 65'034.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'200 10'900 300 9'831.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'900 3'800 100 3'350.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 52'000 30'700 21'300 35'559.06\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'701.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 40'000 20'000 20'000 23'322.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 3'875.49\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 2'987.12\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 1'500 500 208.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 2'200 800 2'464.50\n\n39 Interne Verrechnungen 182'500 105'600 76'900 89'043.96\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 129'300 52'800 76'500 37'702.26\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 2'000 1'000 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 10'750.00\n\n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 3'600 0 3'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 800 1'400 -600 1'191.70\n\n4 Ertrag -1'126'500 -1'117'000 -9'500 -1'002'331.54\n\n41 Regalien und Konzessionen -42'000 -50'000 8'000 -41'050.64\n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -42'000 -50'000 8'000 -41'050.64\n\n42 Entgelte -879'000 -812'000 -67'000 -726'840.90\n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -35'000 -40'000 5'000 -22'215.00\n\n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -59'928.00\n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -780'000 -700'000 -80'000 -642'997.90\n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -2'000 -7'000 5'000 -1'200.00\n\n4270.01 Bussen -2'000 -5'000 3'000 -500.00\n\n44 Finanzertrag -30'000 -30'000 0 -9'440.00\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -30'000 -30'000 0 -9'440.00\n\n49 Interne Verrechnungen -175'500 -225'000 49'500 -225'000.00\n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'500 -175'000 -500 -175'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -50'000 50'000 -50'000.00\n\n67\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n84 Stadtentwicklung 1'431'400 1'525'000 -93'600 1'222'570.87\n\n3 Aufwand 1'516'400 1'635'000 -118'600 1'246'060.87\n\n30 Personalaufwand 788'000 971'100 -183'100 851'254.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 659'900 809'500 -149'600 715'111.55\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'400 65'800 -12'400 58'996.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'500 78'000 -17'500 61'175.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'600 13'300 -2'700 11'942.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'600 4'500 -900 4'028.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 615'900 555'900 60'000 296'078.02\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 2.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'989.95\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 0 16'857.35\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 580'000 520'000 60'000 275'772.57\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 0 15.20\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'700 1'700 0 1'440.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 112'500 108'000 4'500 98'728.35\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 51'200 46'700 4'500 34'779.50\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 14'000 0 26'437.50\n\n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 411.35\n\n4 Ertrag -85'000 -110'000 25'000 -23'490.00\n\n42 Entgelte -85'000 -70'000 -15'000 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -25'000 -30'000 5'000 0.00\n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -60'000 -40'000 -20'000 0.00\n\n46 Transferertrag 0 0 0 -23'490.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -23'490.00\n\n49 Interne Verrechnungen 0 -40'000 40'000 0.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -40'000 40'000 0.00\n\n68\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n85 Freiraumplanung 559'400 560'500 -1'100 419'659.53\n\n3 Aufwand 599'400 590'500 8'900 419'659.53\n\n30 Personalaufwand 256'700 311'800 -55'100 289'860.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 214'700 238'100 -23'400 242'878.60\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 26'900 -26'900 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 500 500 0 239.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'400 19'200 -1'800 19'594.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 19'400 21'800 -2'400 21'744.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'500 4'000 -500 4'066.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'200 1'300 -100 1'338.10\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 255'100 195'100 60'000 67'282.08\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'249.30\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 150'000 190'000 -40'000 64'602.88\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 100'000 0 100'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 349.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'080.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 87'600 83'600 4'000 62'517.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 43'500 39'500 4'000 26'931.70\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 16'000 16'000 0 4'500.25\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 2'298.95\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 7'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 286.15\n\n4 Ertrag -40'000 -30'000 -10'000 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge -40'000 0 -40'000 0.00\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -40'000 0 -40'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen 0 -30'000 30'000 0.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -30'000 30'000 0.00\n\n69\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 2022-2021 2020\n\n90 Grundbuchamt -504'600 -443'100 -61'500 -549'855.17\n\n3 Aufwand 834'600 787'100 47'500 803'723.68\n\n30 Personalaufwand 593'600 565'300 28'300 537'840.60\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 496'800 472'700 24'100 452'389.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'000 37'900 2'100 35'513.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 48'600 46'800 1'800 43'089.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'200 3'000 200 2'878.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'700 2'600 100 2'494.85\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 1'474.90\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 15'900 73'400 -57'500 62'240.50\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 8'000 0 8'447.25\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 12'000 -11'000 4'168.00\n\n3130.20 Gebührenvorschuss 200 200 0 109.25\n\n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 0 46'600 -46'600 46'590.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 66.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 200 100 100 60.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 2'800.00\n\n36 Transferaufwand 60'000 35'000 25'000 81'142.63\n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 60'000 35'000 25'000 81'142.63\n\n39 Interne Verrechnungen 165'100 113'400 51'700 122'499.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 90'000 86'600 3'400 95'784.85\n\n3920.01 Miete Räume 46'600 0 46'600 0.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 2'500 800 1'700 715.10\n\n4 Ertrag -1'339'200 -1'230'200 -109'000 -1'353'578.85\n\n42 Entgelte -1'331'200 -1'222'200 -109'000 -1'347'026.25\n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'200'000 -1'130'000 -70'000 -1'186'415.33\n\n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -120'000 -81'000 -39'000 -150'602.87\n\n4260.08 Parteikosten -200 -200 0 -109.25\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'000 -11'000 0 -9'898.80\n\n49 Interne Verrechnungen -8'000 -8'000 0 -6'552.60\n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -8'000 -8'000 0 -6'552.60\n\n70\n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nInvestitionsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2022 2021 Bu 22 - Bu 21 2020\n\nNettoinvestitionen 68'984'000 64'864'000 4'120'000 31'822'983.48\n\n5 Ausgaben 74'514'000 82'489'000 -7'975'000 38'070'708.69\n\n500 Grundstücke 100'000 100'000 0 161'136.65\n\n501 Strassen / Verkehrswege 10'810'000 14'280'000 -3'470'000 9'548'322.07\n\n502 Wasserbau 1'400'000 1'100'000 300'000 1'252'938.70\n\n503 Übriger Tiefbau 8'915'000 10'950'000 -2'035'000 6'550'730.00\n\n504 Hochbauten 46'399'000 43'734'000 2'665'000 15'387'226.38\n\n506 Mobilien und Fahrzeuge 3'480'000 1'970'000 1'510'000 974'327.98\n\n520 Software, Patente, Lizenzen 1'010'000 1'105'000 -95'000 696'026.91\n\n542 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbäne 1'400'000 0 1'400'000 0.00\n\n562 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 0 750'000 -750'000 0.00\n\n565 Private Unternehmungen 1'000'000 500'000 500'000 3'300'000.00\n\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 0 0 0 200'000.00\n\n585 a.o. IR für Beteiligungen + Grundkapitalien 0 8'000'000 -8'000'000 0.00\n\n6 Einnahmen -5'530'000 -17'625'000 12'095'000 -6'247'725.21\n\n630 Bund -300'000 -1'325'000 1'025'000 -923'363.85\n\n631 Kanton -2'110'000 -5'190'000 3'080'000 -3'737'985.75\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -360'000 -360'000 0 -64'943.30\n\n634 Öffentliche Unternehmungen -40'000 0 -40'000 -18'458.67\n\n635 Private Unternehmungen -70'000 -100'000 30'000 -19'226.70\n\n637 Private Haushalte -1'400'000 -1'400'000 0 -233'746.94\n\n642 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -1'250'000 -1'250'000 0 -1'250'000.00\n\n689 Übrige a.o. Investitionseinnahmen 0 -8'000'000 8'000'000 0.00\n\n73\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 14.09.21\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2023 2024 2025 später\n\n7 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n8 DEPARTEMENT FWS 15'054 12'018 23'778 25'005 94'648\n\n9 11 Stadtkanzlei 1'000 1'120 500 10'000 6'100\n\n10 23 Finanzen 150 150 -1'297 -1'297 -2'706\n\n11 25 Immobilien & Bewirtschaftung 7'569 8'448 5'660 15'452 58'354\n\n12 28 Sportanlagen Betrieb 1'560 40 1'000 0 0\n\n13 28 Sportanlagen Masterplan 3'815 1'190 16'265 -50 32'000\n\n14 14 Informatik 960 1'070 900 900 900\n\n15 53 Feuerwehr 0 0 750 0 0\n\n16 DEPARTEMENT BGK 32'145 39'950 36'878 26'660 108'560\n\n17 40 Stadtschule 31'945 39'950 36'878 26'660 108'600\n\n18 42 Gewerbliche Berufsschule 200 0 0 0 -40\n\n19 DEPARTEMENT BPU 21'785 36'850 39'245 51'553 151'690\n\n20 60 Grün und Werkbetrieb 0 0 0 0 0\n\n21 61 Wald und Alpen 750 2'950 150 0 0\n\n22 76 Werkbetrieb 1'500 3'105 575 150 0\n\n23 86 Stadtgärtnerei 540 665 600 550 200\n\n24 72 Tiefbau 11'040 15'670 20'590 24'673 87'810\n\n25 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 5'265 8'780 8'450 10'500 22'150\n\n26 78 ARA (Spezialfinanzierung) 1'290 4'340 6'940 11'490 34'990\n\n27 79 Geoinformatik 0 200 300 0 0\n\n28 85 Freiraumplanung 1'400 1'140 1'640 4'190 6'540\n\n29 TOTAL Nettoinvestitionen VV 68'984 88'818 99'901 103'218 354'898\n\n30 davon für Spezialfinanzierung Abwasser 6'555 13'120 15'390 21'990 57'140\n\n31 TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung \n\nAbwasser\n62'429 75'698 84'511 81'228 297'758\n\n32\n\n33 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 11'400 8'858 4'190 4'900 44'800\n\n1. Periode Mehrjahresplanung 2020-2023 2020 2021 2022 2023 Total\n\nVorschau Nettoinvestitionen VV 31'824 56'277 68'984 88'818 245'903\n\nBudgetplafond Mehrjahresplanung VV 60'000 60'000 60'000 60'000 240'000\n\nDifferenz -28'176 -3'723 8'984 28'818 5'903\n\nFinanzplan\n\n14.09.21\n\n74\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 14.09.21\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2023 2024 2025 später\n\nFinanzplan\n\n14.09.21\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 68'984 88'818 99'901 103'218 354'898\n\nDEPARTEMENT FWS 15'054 12'018 23'778 25'005 94'648\n\n11 Stadtkanzlei 1'000 1'120 500 10'000 6'100\n\n48 5650.01                       11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 19.05.2019 24'400 500 500 500 10'000 6'100 Immo\n\n49 5290.01                       11.9… Mühleturm Rückseite 120 120 KOW\n\n50 5650.01 11.9… Reitanlage Untere Au, Investitions- und Erschliessungskosten 1'000 500 500 Immo\n\n23 Finanzen 150 150 -1'297 -1'297 -2'706\n\n53 6420.01                       23.9010 Amortisation Darlehen GKC 12.09.2011 15'000 -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 FIN\n\n54 5420.01                       23.9030 Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an Bürgergemeinde 29.11.2020 2'800 1'400 1'400 Immo\n\n55 6420.01                       23.9031 Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen an Bürgergemeinde 29.11.2020 -2'800 -47 -47 -2'706 Immo\n\n25 Immobilien & Bewirtschaftung 7'569 8'448 5'660 15'452 58'354\n\n58 5040.01                       25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 24.05.2016 300 145 Immo\n\n59 5040.01                       25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 18.05.2017 2'000 150 300 Immo\n\n60 5040.01                       25.9230 Büroraumplanung 6'298 500 650 650 552 3'104 Immo\n\n61 - davon Büroraumplanung: Planung 05.03.2019 100 Immo\n\n62 - davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace) 02.07.2019 652 Immo\n\n63 - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 24.08.2021 450 Immo\n\n64 - davon Büroraumplanung: Umsetzung n. beschl. 5'096\n\n65 5040.01                       25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 24.09.2017 4'568 2'500 1'968 Immo\n\n66 5040.01                       25.9290 Parkhaus Arcas, Instandsetzung 31.08.2021 2'500 1'300 1'000 Immo/HBD\n\n67 5040.01 25.9… Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC 134 134 Immo\n\n68 5040.01 25.9… "Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort 1'500 500 1'000 Immo\n\n69 5040.01 25.9… Feuerwehrdepot, Ersatzstandort 15'000 100 300 200 7'200 7'200 Immo\n\n70 5040.01 25.9… Haus z. Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und Fensterinstands. 400 400 HBD/Immo\n\n71 5040.01 25.9… Kehrichtdeponie Obere Au und Masans, Altlastensanierung 320 320 HBD\n\n72 5040.01 25.9… Kornplatz 6 / Klostergasse 11, Umbau (Sanierung) 1'500 650 650 200 Immo/HBD\n\n73 5040.01 25.9… KV Grabenschulhaus, Heizungssanierung+Lamellen+Automation 250 250 HBD\n\n74 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 780 780 Immo\n\n75 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 110 110 Immo\n\n76 5040.01 25.9… Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung 570 570 Immo\n\n77 5040.01 25.9… Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese 250 250 HBD\n\n78 5040.01 25.9… Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn. 3'500 100 100 2'300 1'000 Immo/HBD\n\n79 5040.01 25.9… Raumbedarf Jugendarbeit (Ers. Stadtbaumgarten) 1'000 1'000 Immo\n\n80 5040.01 25.9… Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026 1'700 570 920 160 Immo\n\n81 6310.01 25.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026 -300 -300 Immo\n\n82 5040.01 25.9… Tennisanl./Camping Obere Au, Ges.san. nach Strategie Check 6'000 150 5'850 Immo/HBD\n\n83 5060.01 25.9… Theater Chur, Betriebseinrichtung 10'000 10'000 HBD/Immo\n\n84 5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung 40'000 200 500 2'000 6'300 31'000 HBD/Immo\n\n28 Sportanlagen Betrieb 1'560 40 1'000 0 0\n\n87 5040.01                       28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik 1'100 100 1'000 Immo/HBD\n\n88 - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Planung 05.11.2019 100 Immo/HBD\n\n89 - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Umsetzung n. beschl. 1'000 Immo/HBD\n\n90 5040.01                       28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 12.03.2019 85 20 SA\n\n91 5200.01                       28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing 17.09.2019 165 50 SA\n\n92 5040.01                       28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 30.03.2021 900 100 Immo\n\n93 5060.01                       28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au 03.09.2019 250 50 40 SA\n\n94 5040.01                       28.9340 Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum 10.04.2018 230 30 SA\n\n95 5040.01                       28.9550 Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub 30.03.2021 250 50 SA\n\n96 5040.01                       28.9540 Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 04.05.2021 350 50 Immo\n\n97 5040.01 28.9… Badi Sand, Kiosk Auflagen Lebensmittelinsp. 200 200 Immo\n\n98 5040.01                       28.9… Anpassung Gastro Sportrestaurant 160 160 SA\n\n99 5060.01 28.9… Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 250 250 SA\n\n100 5060.01 28.9… Obere Au, Zwischenlösung Sauna 500 500 SA\n\n75\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 14.09.21\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2023 2024 2025 später\n\nFinanzplan\n\n14.09.21\n\n28 Sportanlagen Masterplan 3'815 1'190 16'265 -50 32'000\n\n103 5030.01                       28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 12.04.2018 2'730 50 100 TBD\n\n104 5040.01                       28.9250 Abwärme Anergienetze 13.08.2019 500 200 50 TBD\n\n105 5030.01                       28.9280 Löschwasserleitung 03.07.2018 500 100 TBD\n\n106 5040.01                       28.9360 GLW Rasen- und Eissport 25.11.2018 43'930 3'000 14'900 1'200 HBD\n\n107 6310.01                       28.9361 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag 27.10.2020 -4'640 -1'720 SA\n\n108 5030.01                       28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 02.04.2019 120 50 TBD\n\n109 5060.01                       28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 02.06.2020 250 20 SA\n\n110 5040.01                       28.9520 Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 30'000 75 75 50 300 29'500 HBD\n\n111 - davon Obere Au, Totalsan. Hallenbadgebäude: Planung 11.03.2021 500 HBD\n\n112 - davon Obere Au, Totalsan. Hallenbadgebäude: Umsetzung n. beschl. 29'500 HBD\n\n113 5030.01 28.9… Anpassung Buslinienführung 350 150 200 TBD\n\n114 5010.01 28.9… Abbruch alte Busstation 150 150 TBD\n\n115 5040.01 28.9… Eventplatz, WC-Anlage 450 250 200 TBD\n\n116 5040.01 28.9… Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe 2'500 2'500 Immo\n\n117 5030.01 28.9… Obere Au, Neugestaltung Freiflächen (Bike Trail und Pump Trak) 500 250 250 TBD\n\n118 5060.01 28.9… Obere Au, Mobile Tribühne mit 900 Stehplätzen 300 100 65 65 70 HBD\n\n119 5060.01 28.9… Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung 420 420 HBD\n\n120 5040.01 28.9… Ringstrasse, Rückbau Fussballplätze und Stadion 200 200 HBD\n\n121 5040.01 28.9… Rückbau offenes Eisfeld 400 400 HBD\n\n14 Informatik 960 1'070 900 900 900\n\n124 5200.01                       14.9110 Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 18.05.2021 750 290 220 ITSC\n\n125 5200.01                       14.9120 Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC 16.06.2021 240 40 ITSC\n\n126 5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend 350 900 900 900 ITSC\n\n127 5200.01 14.9… Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit Elternzugang 150 130 ITSC\n\n128 5200.01 14.9… Ersatzinvestitionen RZ-Plattform 800 300 500 ITSC\n\n129 5200.01 14.9… Einführung El. Baugesuch 200 200 ITSC\n\n53 Feuerwehr 0 0 750 0 0\n\n132 5060.01 53.9… Ersatz Hubretter 1'250 1'250 FW\n\n133 6310.01                       53.9… Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag -500 -500 FW\n\nDEPARTEMENT BGK 32'145 39'950 36'878 26'660 108'560\n\n40 Stadtschule 31'945 39'950 36'878 26'660 108'600\n\n137 5040.01                       40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 16.10.2020 11'700 5'800 3'700 HBD\n\n138 5040.01                       40.9400 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 2'900 2'700 HBD\n\n139 - davon Projektierung 06.07.2021 210 HBD\n\n140 - davon Umsetzung n. beschl. 2'690 HBD\n\n141 5040.01                       40.9190 Schul- und Sportanlage Ringstrasse 88'805 22'000 34'000 27'468 HBD\n\n142 - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Grundlagenerarb. 12.09.2017 170 HBD\n\n143 - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Wettbewerb 02.04.2019 500 HBD\n\n144 - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Ausarb. Projekt 07.04.2020 3'000 HBD\n\n145 - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: Umsetzung 13.06.2021 85'135 HBD\n\n146 6310.01 40.9… Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK Beitrag n. beschl. -3'900 -3'900 HBD\n\n147 5040.01 40.9… Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen 200 200 STGA\n\n148 5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 3'400 200 3'200 HBD\n\n149 5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) 150 100 Immo\n\n150 5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Gebäudehülle 2'800 200 2'600 HBD\n\n151 5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000 200 3'800 HBD\n\n152 5040.01 40.9… Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, Laufbahn 210 180 STGA\n\n153 5040.01 40.9… Herold, Fassadensanierung 5'200 200 2'500 2'500 HBD\n\n154 5040.01 40.9… Herold, Instandsetzung innen 8'300 300 4'000 4'000 HBD\n\n155 5040.01 40.9… Herold, Sanierung Asphatbeläge 150 150 STGA\n\n156 5040.01 40.9… SH Kasernenstrasse und Ersatz TH Stadtbaumgarten 60'000 60'000 HBD\n\n157 5040.01 40.9… Lachen, Ersatzbeleuchtung Klassenzimmer 200 200 HBD\n\n158 5040.01 40.9… Lachen, Sanierung Duschen Etappe 2 145 145 HBD\n\n159 5060.01 40.9… Maladers, neues Schulmobiliar 150 150 Schule\n\n160 5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. 29'500 200 1'300 12'000 16'000 HBD\n\n161 5040.01 40.9… Montalin, Gebäudehülle 3'000 3'000 HBD\n\n162 5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000 4'000 HBD\n\n163 5040.01 40.9… TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung 620 310 310 HBD\n\n164 5040.01 40.9… Rheinau, Neubau TH m. integrierter KITA u 3 Klassenzimmer 15'000 500 14'500 HBD\n\n165 5040.01 40.9… Sanierung Aussenbereich TH Quader/Montalin SRB.2020.1239 370 370 Schule\n\n166 5040.01 40.9… Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische Gebäudesan. 800 50 750 HBD\n\n167 5040.01 40.9… Doppelkindergarten Chur West 3'000 3'000 Immo/HBD\n\n168 5040.01 40.9… Kindergarten Herold 1, Feuchtesanierung + Gebäudehülle 500 500 HBD\n\n169 5040.01 40.9… Kindergarten Herold 2, Ersatzneubau 2 Kindergärten 3'000 300 2'700 HBD\n\n170 5040.01 40.9… Kindergarten Kornquader 2 1'700 1'700 HBD\n\n171 5040.01 40.9… Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik + Elektro 300 300 HBD\n\n172 5040.01 40.9… Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung 150 150 HBD\n\n173 5060.01 40.9… Kindergarten allgemein, Erneuerung Arbeitsplätze Lehrpersonen 100 100 Schule\n\n174 5040.01 40.9… Kindertagesstätte Barblan 1'800 1'800 HBD\n\n175 5040.01 40.9… Kindertagesstätte Kaserne 1'800 1'800 HBD\n\n176 5040.01 40.9… Kindertagesstätte Masans 1'800 1'800 HBD\n\n76\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 14.09.21\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2023 2024 2025 später\n\nFinanzplan\n\n14.09.21\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 200 0 0 0 -40\n\n179 5040.01                       42.9… GBC Gesamtsanierung 40'000 400 2'000 6'500 12'000 19'060 HBD\n\n180 5040.01                       42.9140 - davon Planungskredit: 10.12.2019 500 HBD\n\n181 - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: n. beschl. 39'500 HBD\n\n182 6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -40'000 -400 -2'000 -6'500 -12'000 -19'100 HBD\n\n183 5040.01                       42.9… Umzug und Provisorien GBC 5'000 500 2'000 2'500 Immo\n\n184 6310.01                       42.9… Beiträge Kanton an Provisorien -5'000 -500 -2'000 -2'500 Immo\n\n185 5040.01 42.9… GBC TSA, Instands. Kälte- und Brauchwarmwassererzeugung 200 200 HBD\n\nDEPARTEMENT BPU 21'785 36'850 39'245 51'553 151'690\n\n60 Grün und Werkbetrieb 0 0 0 0 0\n\n61 Wald und Alpen 750 2'950 150 0 0\n\n191 5030.01                       61.9250 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 25.05.2021 800 400 400 WUA\n\n192 6310.01 61.9… Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen -500 -250 -250 WUA\n\n193 5030.01 61.9… Erschliessung Folgeprojekt 2022 (Mittenberg) 350 350 WUA\n\n194 6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2022 (Mittenberg) -250 -250 WUA\n\n195 5030.01 61.9… SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung 300 300 WUA\n\n196 6310.01 61.9… SIS Kantonsbeitrag -200 -200 WUA\n\n197 5030.01 61.9… SIE Calanda Herraberg 400 400 WUA\n\n198 6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag und Private -350 -350 WUA\n\n199 5030.01 61.9… SIE Montalinweg 200 200 WUA\n\n200 6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag -150 -150 WUA\n\n201 5060.01                       61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli 400 400 WUA\n\n202 5030.01 61.9… Rheindammweg Sanierung 150 150 WUA\n\n203 5030.01 61.9… Scheitenbodenweg 1'500 900 600 WUA\n\n204 6320.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa -500 -300 -200 WUA\n\n205 6370.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag ABB -500 -300 -200 WUA\n\n206 5040.01 61.9… Tschuggenhütte Neubau Kuhbar 2'200 200 2'000 WUA\n\n76 Werkbetrieb 1'500 3'105 575 150 0\n\n209 5030.01                       76.9180 Brunnen Instandstellung 31.08.2021 200 100 WBE\n\n210 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) 150 150 WBE\n\n211 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) 150 150 WBE\n\n212 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) 150 150 WBE\n\n213 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog aus 2003 (WD, Unterhalt, Entsorgung) 150 150 WBE\n\n214 5060.01 76.9… Ers. Kubota 1 aus 2008 (inkl. Spitzpflug und Streuer) WD, Unterhalt 150 150 WBE\n\n215 5060.01 76.9… Ers. Kubota 2 aus 2009 (inkl. Spitzpflug und Streuer) WD, Unterhalt 150 150 WBE\n\n216 5060.01 76.9… Ers. Kubota 3 aus 2009 (inkl. Spitzpflug und Streuer) WD, Unterhalt 150 150 WBE\n\n217 5060.01 76.9… Ersatz Mercedes GR103038 (Kehrichtwagen) Diesel 550 550 WBE\n\n218 5060.01 76.9… Ersatz Mercedes GR20935 (Kehrichtwagen) Diesel 550 550 WBE\n\n219 5060.01 76.9… Ersatz Schneeschleuder Rolba 180 180 WBE\n\n220 5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5200 300 300 WBE\n\n221 5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5117 300 300 WBE\n\n222 5203.01 76 9… Ersatz Abfallbehälter (Füllstandsmessung) 250 125 125 WBE\n\n223 5060.01 76 9… Ersatz Gitterkörbe 150 150 WBE\n\n224 5060.01 79 9… Molok Ersatz Deckel 150 150 WBE\n\n225 5060.01 76 9… Umbau nichtkonforme Moloks nach BehiG 200 100 100 WBE\n\n226 5060.01 76 9… Barrierensystem und Mulden-Waagen MSST (teilautom. Sammelst.) 200 200 WBE\n\n227 5030.01 76.9… Schneedeponie, Neubau 1'350 1'350 TBD\n\n86 Stadtgärtnerei 540 665 600 550 200\n\n230 5030.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 laufend 100 100 100 100 100 STGA\n\n231 5060.01 86.9… Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage 210 210 STGA\n\n232 5060.01 86.9… Ersatz Schredder Kompostierungsanlage 350 350 STGA\n\n233 5060.01 86.9… Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 200 200 STGA\n\n234 5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 65040 160 160 STGA\n\n235 5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 89855 130 130 STGA\n\n236 5040.01 86.9… Erweiterung Kompostierungsanlage infolge Vergrösserung ARA 400 400 STGA\n\n237 5040.01 86.9… Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an Schulhausneubau 105 105 STGA\n\n238 5040.01 86.9… Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen laufend 100 100 100 100 100 STGA\n\n72 Tiefbau 11'040 15'670 20'590 24'673 87'810\n\n241 5010.01                       72.9915 Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 18.05.2021 1'270 770 100 TBD\n\n242 5010.01                       72.9025 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 08.06.2021 605 255 50 TBD\n\n243 5010.01                       72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 2'700 300 TBD\n\n244 5010.01                       72.9910 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 22.12.2020 300 40 TBD\n\n245 5010.01                       72.9850 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse 28.01.2020 160 40 TBD\n\n246 5010.01                       72.9860 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 13.04.2021 595 50 TBD\n\n247 5010.01                       72.9985 Haldenstein, Palu 11.05.2021 250 50 TBD\n\n248 5010.01                       72.9980 Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 13.04.2021 450 50 TBD\n\n249 5010.01                       72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 01.01.2004 0 100 100 100 100 TBD\n\n250 5010.01                       72.9501 Maladers Selias 08.06.2021 220 50 TBD\n\n251 5010.01                       72.9495 Masanserstr., Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur 04.05.2021 1'495 695 100 TBD\n\n252 6300.01                       72.9496 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. Bund 04.05.2021 -600 -300 -300 TBD\n\n253 6310.01                       72.9497 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. Kanton 04.05.2021 -180 -180 TBD\n\n77\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 14.09.21\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2023 2024 2025 später\n\nFinanzplan\n\n14.09.21\n\n254 6350.01                       72.9498 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einn. Dritte 04.05.2021 -70 -70 TBD\n\n255 5010.01                       72.9905 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 17.11.2020 1'100 100 TBD\n\n256 5010.01                       72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 20.11.2014 2'550 100 100 TBD\n\n257 5010.01                       72.9990 Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 11.05.2021 455 50 TBD\n\n258 5010.01                       72.9890 Alte Schanfiggerstrasse 27.10.2020 660 TBD\n\n259 6310.01                       72.9891 Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton 27.10.2020 -300 -180 TBD\n\n260 5010.01                       72.9950 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plesurstrasse 17.02.2021 800 100 TBD\n\n261 5010.01                       72.9960 Sennhofstrasse 30.03.2021 460 50 TBD\n\n262 5010.01                       72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 03.04.2018 200 100 100 TBD\n\n263 6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen -80 -80 TBD\n\n264 5010.01                       72.9920 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 25.05.2021 460 110 50 TBD\n\n265 5010.01                       72.9765 Trist, Erschliessung 07.03.2019 2'700 900 200 100 TBD\n\n266 6300.01 72.9766 Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren 10.12.2019 -500 -100 -400 TBD\n\n267 5010.01                       72.9975 Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir PP Fürstenwald - Jüstliweg 06.04.2021 224 50 TBD\n\n268 5010.01                       72.9965 Weinbergstrasse 16.03.2021 250 50 TBD\n\n269 6370.01                       72.9966 Weinbergstrasse, Einnahmen 16.03.2021 -120 TBD\n\n270 5010.01                       72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'570 70 TBD\n\n271\n\n272 Chur West\n\n273 5010.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Bus / Velo / Velostation 7'000 1'000 1'000 2'500 2'000 TBD\n\n274 6310.01                       72.9… BH RhB Chur West Anbind. Bus, Beitr. Dritte / Agglo / Kanton -3'000 -1'000 -2'000 TBD\n\n275 5010.01 72.9… Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB 7'000 250 2'000 2'000 2'000 750 TBD\n\n276 6310.01 72.9… Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung, Einn. -2'500 -1'000 -1'000 -500 TBD\n\n277 5010.01 72.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse, FVV 800 350 400 50 TBD\n\n278 5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung 5'000 100 500 1'000 3'400 TBD\n\n279 5000.01                       85.9080 Freiräume Bahnhof Chur West 2'000 100 100 480 1'223 FRP\n\n280 - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung 18.06.2019 100 FRP\n\n281 - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsetzung n. beschl. 1'900 FRP\n\n282\n\n283 5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz "Obere Au" und Stadtgebiet 2'250 500 1'750 TBD\n\n284 5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz, Abschnitt ARA 800 300 500 TBD\n\n285 5010.01 72.9… Ackerbühlstrasse / Vogelsangweg 300 150 150 TBD\n\n286 6300.01 72.9… Ackerbühlstrasse / Vogelsangweg, Einnahmen Agglo 2 -120 -120 TBD\n\n287 5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400 400 TBD\n\n288 5010.01 72.9… Allemannweg 350 150 200 TBD\n\n289 5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen laufend 300 300 300 300 300 TBD\n\n290 5010.01 72.9… Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse 200 200 TBD\n\n291 5010.01 72.9… Arosastrasse, "EW", Fussweg 100 100 TBD\n\n292 5010.01 72.9… Badusstrasse 400 100 300 TBD\n\n293 5010.01 72.9… Bahnhof, WC-Anlage, Anteil Stadt 200 100 100 TBD\n\n294 5010.01 72.9… Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. 400 300 100 TBD\n\n295 5010.01 72.9… Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 400 200 200 TBD\n\n296 5010.01 72.9… Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse 700 100 300 300 TBD\n\n297 5010.01 72.9… Buslinienoptimierung Agglo4 3'500 1'000 1'500 1'000 TBD\n\n298 6300.01 72.9… Buslinienoptimierung Agglo4, Einnahmen -2'500 -500 -1'500 -500 TBD\n\n299 5010.01 72.9… Cadonaustrasse 2'500 500 1'000 500 500 TBD\n\n300 5010.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg) 1'200 600 600 TBD\n\n301 6300.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg), Einn. -700 -300 -400 TBD\n\n302 5010.01 72.9… Dreibündenstrasse, Ringstrasse - Albulastrasse 400 400 TBD\n\n303 5010.01                       72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 inkl. Bahnhofplatz 1'700 300 700 500 200 TBD\n\n304 6310.01                       72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton -750 -150 -350 -250 TBD\n\n305 5010.01 72.9… Falknisstrasse, Splügenstrasse - Sonnhaldenstrasse 200 200 TBD\n\n306 5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse 1'900 1'900 TBD\n\n307 6300.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse, Einn.Bund -800 -800 TBD\n\n308 5010.01 72.9… Fliederweg, Unt. Plessurstrasse - Heroldstrasse "EW" 400 200 200 TBD\n\n309 5010.01 72.9… Fondeiweg, Verlängerung mit Kehrplatz 200 200 TBD\n\n310 5010.01 72.9… Foralweg 200 150 50 TBD\n\n311 5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 500 150 250 100 TBD\n\n312 5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 500 100 300 100 TBD\n\n313 5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse 500 400 100 TBD\n\n314 5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse 350 300 50 TBD\n\n315 5010.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Et. (1'200 Stadt / Kant. 600) 1'200 700 500 TBD\n\n316 5010.01 72.9… Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag) 350 350 TBD\n\n317 5010.01 72.9… Grossbruggerweg, Felsenaustrasse - Industriestrasse (Velo) 250 250 TBD\n\n318 6300.01 72.9… Grossbruggerweg, Felsenaustr.-Industriestr. (Einn. Bund, Agglo 2) -140 -80 -60 TBD\n\n319 5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse 800 100 700 TBD\n\n320 5010.01 72.9… Haldenstein, Bahnhofstrasse 800 100 700 TBD\n\n321 5010.01 72.9… Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 130 80 50 TBD\n\n322 5010.01 72.9… Haldenstein, Projekte Werke laufend 100 100 100 TBD\n\n323 5010.01 72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 150 50 100 TBD\n\n324 5010.01 72.9… Heimstrasse / Eggerstrasse 500 400 100 TBD\n\n325 5010.01 72.9… Heroldstrasse 1'300 200 200 400 500 TBD\n\n326 5010.01 72.9… Hof, Neugestaltung Innenhof 2'700 500 1'200 1'000 TBD\n\n327 5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli 1'500 500 1'000 TBD\n\n328 6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -500 -500 TBD\n\n329 5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 250 100 150 TBD\n\n78\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 14.09.21\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2023 2024 2025 später\n\nFinanzplan\n\n14.09.21\n\n330 5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur) 4'000 500 1'500 2'000 TBD\n\n331 6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur), Einn. -1'600 -800 -800 TBD\n\n332 5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend 300 300 300 300 300 TBD\n\n333 5010.01 72.9… Kreuzgasse Nr. 5 - Nr. 85 500 500 TBD\n\n334 5010.01 72.9… Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse 500 500 TBD\n\n335 5010.01 72.9… Kronengasse 150 150 TBD\n\n336 5010.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West 5'000 100 300 4'600 TBD\n\n337 6300.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 -3'800 -3'800 TBD\n\n338 5010.01 72.9… Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse (Brücke Plessur) 3'500 600 1'000 1'900 TBD\n\n339 6300.01 72.9… Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, Einnahmen Agglo4 -2'800 -450 -600 -1'750 TBD\n\n340 5010.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4) 4'000 1'500 2'500 TBD\n\n341 6300.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, Einnahmen Agglo4 -2'800 -800 -2'000 TBD\n\n342 5060.01 72.9… Lichtwellenleiter Stadtnetz laufend 150 150 150 150 150 TBD\n\n343 5010.01 72.9… Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein) laufend 100 100 100 100 100 TBD\n\n344 5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'600 1'600 TBD\n\n345 5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 1'000 1'000 TBD\n\n346 5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 1'100 1'100 TBD\n\n347 5010.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans 2'800 500 1'000 1'300 TBD\n\n348 6300.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans (Einn. Agglo4) -2'400 -1'000 -1'400 TBD\n\n349 5010.01 72.9… Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 850 700 150 TBD\n\n350 5010.01 72.9… Malixerstrasse, Anschluss Rosenhügel 12'500 500 2'000 10'000 TBD\n\n351 6310.01 72.9… Malixerstrasse, Einnahmen Agglo4, öV, Kanton -11'500 -250 -250 -11'000 TBD\n\n352 5010.01 72.9… Malixerstrasse (Julierstrasse) Unterführung St. Antönienstrasse 600 100 500 TBD\n\n353 5010.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel 2'500 2'500 TBD\n\n354 6310.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo4, Kanton -1'000 -1'000 TBD\n\n355 5010.01 72.9… Malixerstrasse Städeli Anteil Stadt 250 150 100 TBD\n\n356 5010.01 72.9… Masans, Kreisel, Bypass Trimmis 250 250 TBD\n\n357 5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse 900 800 100 TBD\n\n358 6310.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse, Einnahmen Kanton -300 -200 -100 TBD\n\n359 5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse 900 700 200 TBD\n\n360 6310.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse (Einnahmen Kanton) -500 -300 -200 TBD\n\n361 5010.01 72.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 350 250 100 TBD\n\n362 5010.01 72.9… Mobilitätsstrategie 2030 50'000 500 500 500 48'500 TBD\n\n363 5010.01 72.9… Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg 500 400 100 TBD\n\n364 5010.01 72.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300 150 150 TBD\n\n365 5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage 450 100 250 100 TBD\n\n366 6310.01 72.9… Obere Au, Busstation, Einnahmen öV -250 -50 -100 -100 TBD\n\n367 5010.01 72.9… Obere Au, Erschliessung Eventhalle ab PP 150 150 TBD\n\n368 5010.01 72.9… Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung 400 100 200 100 TBD\n\n369 5010.01 72.9… Obere Au, PP Sanierung 500 250 250 TBD\n\n370 5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau laufend 250 250 200 200 200 TBD\n\n371 5010.01 72.9… Ottoplatz 500 . 500 TBD\n\n372 5010.01 72.9… Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse 500 500 TBD\n\n373 5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse 2'500 1'000 1'500 TBD\n\n374 5010.01 72.9… Reichsgasse 2'700 100 500 1'500 600 TBD\n\n375 5010.01 72.9… Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli 450 200 200 50 TBD\n\n376 5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle 400 300 100 TBD\n\n377 5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg (ARA) 400 400 TBD\n\n378 5010.01 72.9… Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang "Tunnel", Anteil Stadt 200 200 TBD\n\n379 5010.01 72.9… Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse 500 500 TBD\n\n380 5010.01 72.9… Ringstr., Kasernenstr.-Masanserstr. (Abtausch Grabenstr.) Ausb. 7'500 7'500 TBD\n\n381 6300.01 72.9… Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Einn. Bund/Kanton) -5'000 -5'000 TBD\n\n382 5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500 250 150 100 TBD\n\n383 5010.01 72.9… Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse 400 400 TBD\n\n384 5010.01 72.9… Ringstrasse, Unt. Plessurstrasse - Rheinstrasse (Schulhaus) 1'000 100 800 100 TBD\n\n385 5010.01 72.9… Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 700 700 TBD\n\n386 5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et. 600 200 200 200 TBD\n\n387 6300.01 72.9… Sägenstr., Fussweg Rätusstr. - Welschdörfli, 1. Et. (Einn. Bund) -240 -150 -90 TBD\n\n388 5010.01 72.9… Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung 2'700 500 1'200 1'000 TBD\n\n389 6300.01 72.9… Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung Einnahmen -1'200 -200 -500 -500 TBD\n\n390 5010.01 72.9… Sapünweg, Verlängerung mit Kehrplatz 250 250 TBD\n\n391 5010.01 72.9… Sardonastrasse, Neubau Trottoir 300 300 TBD\n\n392 5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et. 250 250 TBD\n\n393 5010.01 72.9… Scalärastrasse Begradigung (Arealplan Rückenbrecher) 500 500 TBD\n\n394 5010.01 72.9… Schelmenbrücke 400 150 250 TBD\n\n395 5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse 1'700 100 1'400 200 TBD\n\n396 6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -650 -300 -350 TBD\n\n397 5010.01 72.9… Segantinibrücke 1'200 100 1'000 100 TBD\n\n398 5010.01 72.9… Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse 750 250 500 TBD\n\n399 5010.01 72.9… Sonnenbergstrasse / Sonnenhaldenstrasse 600 600 TBD\n\n400 5010.01 72.9… Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 750 250 500 TBD\n\n401 5010.01 72.9… St. Hilarienstrasse 150 100 50 TBD\n\n402 6340.01                       72.9816 St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi 03.11.2020 -40 -40 TBD\n\n403 5010.01 72.9… St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse 300 150 150 TBD\n\n404 5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Rheinstr./Ringstr. 3'000 900 1'400 200 500 TBD\n\n405 6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag für Plessurbrücke / Austrasse -1'500 -700 -500 -300 TBD\n\n79\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 14.09.21\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2023 2024 2025 später\n\nFinanzplan\n\n14.09.21\n\n406 5010.01 72.9… Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse 1'750 750 800 200 TBD\n\n407 5010.01 72.9… Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg 1'750 700 1'050 TBD\n\n408 5010.01 72.9… Tivolibrücke Sanierung 400 300 TBD\n\n409 5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13 900 450 450 TBD\n\n410 5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal 200 200 TBD\n\n411 5010.01 72.9… Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung durch LED 2022/2023 300 150 150 TBD\n\n412 5010.01 72.9… Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung durch LED 2024 300 300 TBD\n\n413 5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus 500 500 TBD\n\n414 5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse 400 100 300 TBD\n\n415 5010.01 72.9… Weisstorkelgasse 300 250 50 TBD\n\n416 6300.01 72.9… Weisstorkelgasse, Einnahmen -100 -100 TBD\n\n417 5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 1'400 1'200 200 TBD\n\n418 5010.01 72.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500 100 400 TBD\n\n419 5020.01 72.9… Plessur, Sanierung Verbauungen Hochwasserschutz laufend 900 900 900 900 4'100 TBD\n\n420 6310.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -400 -400 -400 -400 -1'650 TBD\n\n421 5020.01 72.9… Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen laufend 200 200 200 200 200 TBD\n\n422 5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. 2 Fussgängerbrücken 3'000 100 500 1'000 1'200 200 TBD\n\n423 6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund) -800 -400 -400 TBD\n\n424 6310.01                       72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton TBA + ANU) -600 -300 -300 TBD\n\n425 6350.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ Fonds) -800 -300 -400 -100 TBD\n\n426 5020.01 72.9… Plessur Fischtreppe Rhein 3'600 200 1'800 1'600 TBD\n\n427 6310.01 72.9… Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton -1'730 -900 -700 -130 TBD\n\n428 5030.01 72.9… Trist Hangentwässerung / Naturgefahren 1'600 200 500 300 200 400 TBD\n\n78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 5'265 8'780 8'450 10'500 22'150\n\n431 6370.02                       72.9011 Kanalbeiträge 01.01.2004 laufend -400 -400 -400 -400 -400 TBD\n\n432 5030.01                       78.9490 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 08.06.2021 655 300 TBD\n\n433 5030.01                       78.9510 Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustrasse (Unterführung) 22.06.2021 1'280 400 100 TBD\n\n434 5030.01                       78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 600 80 TBD\n\n435 5030.01                       78.9450 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 22.12.2020 180 30 TBD\n\n436 5030.01                       78.9390 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 13.04.2021 300 50 TBD\n\n437 5030.01                       78.9480 Haldenstein, Palu 11.05.2021 250 50 TBD\n\n438 5030.01                       78.9420 Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 27.10.2020 485 250 TBD\n\n439 5030.01                       72.9500 Masanserstr., Weisstorkelg. - Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radspur 04.05.2021 475 75 TBD\n\n440 5030.01                       78.9445 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 17.11.2020 435 30 TBD\n\n441 5030.01                       78.9460 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse 17.02.2021 905 50 TBD\n\n442 5030.01                       78.9455 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 25.05.2021 420 70 TBD\n\n443 5030.01                       78.9330 Trist, Erschliessung 07.03.2019 1'000 300 100 TBD\n\n444 5030.01                       78.9470 Weinbergstrasse 16.03.2021 190 30 TBD\n\n445 5030.01                       78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'400 50 TBD\n\n446 5030.01 78.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 600 100 500 TBD\n\n447 5030.01 78.9… Allemannweg 550 300 150 100 TBD\n\n448 5030.01 78.9… Araschgen 700 700 TBD\n\n449 5030.01 78.9… Arosastrasse, Hof - Konvikt 1'000 400 600 TBD\n\n450 5030.01 78.9… Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse 250 250 TBD\n\n451 5030.01 78.9… Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse 900 500 200 200 TBD\n\n452 5030.01 78.9… Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 500 200 300 TBD\n\n453 5030.01 78.9… Brandisstrasse 650 300 350 TBD\n\n454 5030.01 78.9… Brunnenwasserversickerung 2022 100 100 TBD\n\n455 5030.01 78.9… Cadonaustrasse 900 300 400 200 TBD\n\n456 5030.01 78.9… Chur West 4'000 200 800 3'000 TBD\n\n457 5030.01 78.9… Dreibündenstrasse 500 500 TBD\n\n458 5030.01 78.9… Erikaweg 300 250 50 TBD\n\n459 5030.01 78.9… Fliederweg, Unt. Plessurstrasse - Heroldstrasse 750 500 250 TBD\n\n460 5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 1'200 100 800 300 TBD\n\n461 5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse 550 500 50 TBD\n\n462 5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe 500 100 350 50 TBD\n\n463 5030.01 78.9… Grünbergstrasse 330 330 TBD\n\n464 5030.01 78.9… Haldenstein, Bahnhofstrasse 800 100 700 TBD\n\n465 5030.01 78.9… Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 100 50 TBD\n\n466 5030.01 78.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 250 200 50 TBD\n\n467 5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 100 100 TBD\n\n468 6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton -100 -100 TBD\n\n469 5030.01 78.9… Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse 650 650 TBD\n\n470 5030.01 78.9… Heimstrasse / Eggerstrasse 600 550 50 TBD\n\n471 5030.01 78.9… Heroldstrasse 1'200 100 400 400 300 TBD\n\n472 5030.01 78.9… Industriestrasse, Grossbruggerweg-Industriegleise 500 500 TBD\n\n473 5030.01 78.9… Kasernenstrasse, K0198 - K0228 950 950 TBD\n\n474 5030.01 78.9… Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 630 500 130 TBD\n\n475 5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse 500 450 50 TBD\n\n476 5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr.5-Nr.85 800 750 50 TBD\n\n477 5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'200 1'200 TBD\n\n478 5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 900 800 100 TBD\n\n479 5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 950 950 TBD\n\n480 5030.01 78.9… Maladers, Regenbecken 1'200 500 700 TBD\n\n481 5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500 100 400 TBD\n\n80\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 14.09.21\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2023 2024 2025 später\n\nFinanzplan\n\n14.09.21\n\n482 5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 450 400 50 TBD\n\n483 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Kreisel Haldensteinstrasse 350 350 TBD\n\n484 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Kreisel Scalärenstrasse 250 250 TBD\n\n485 5030.01 78.9… Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg 900 600 200 100 TBD\n\n486 5030.01 78.9… Netzausbauten Maladers, Haldenstein laufend 200 100 100 100 200 TBD\n\n487 5030.01 78.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300 200 100 TBD\n\n488 5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 300 100 100 100 TBD\n\n489 5030.01 78.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz 250 200 50 TBD\n\n490 5030.01 78.9… Ottoplatz 400 400 TBD\n\n491 5030.01 78.9… Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse 450 450 TBD\n\n492 5030.01 78.9… Projekt Haldenstein laufend 100 100 100 100 TBD\n\n493 5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au 300 100 100 100 TBD\n\n494 5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. Chur West 900 300 600 TBD\n\n495 5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse 2'500 100 1'500 800 100 TBD\n\n496 5030.01 78.9… Reichsgasse, Karlihofplatz - Grabenstrasse 900 500 400 TBD\n\n497 5030.01 78.9… Rheinstrasse, Pumpschacht 900 600 200 TBD\n\n498 5030.01 78.9… Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse (Schulhaus) 1'800 100 1'550 150 TBD\n\n499 5030.01 78.9… Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 1'000 1'000 TBD\n\n500 5030.01 78.9… Rossboden, Schutzzone 6'000 500 2'000 3'500 TBD\n\n501 6320.01 78.9… Rossboden, Schutzzone (Einnahmen Gemeinden) -1'500 -500 -500 -500 TBD\n\n502 5030.01 78.9… Saluferstrasse 720 720 TBD\n\n503 5030.01 78.9… Sammelkanal Einlaufbauwerk ARA / Reitnauerweg 650 450 200 TBD\n\n504 5030.01 78.9… Sammelkanal Hochwasserentlast.116 (Obere Au/Grossbruggerstr.) 500 300 200 TBD\n\n505 5030.01 78.9… Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse 550 550 TBD\n\n506 5030.01 78.9… Sandstrasse, St. Luzistrasse - Sassalbrücke 2'800 200 1'600 1'000 TBD\n\n507 5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 200 200 TBD\n\n508 5030.01 78.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse 1'000 400 300 200 100 TBD\n\n509 5030.01 78.9… Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse 600 100 500 TBD\n\n510 5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 900 900 TBD\n\n511 5030.01 78.9… Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300 100 200 TBD\n\n512 5030.01 78.9… St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse 900 400 400 100 TBD\n\n513 5030.01 78.9… Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse 350 100 200 50 TBD\n\n514 5030.01 78.9… Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg 250 100 100 50 TBD\n\n515 5030.01 78.9… Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806 / Unterführung A13 400 350 50 TBD\n\n516 5030.01 78.9… Weisstorkelgasse 250 250 TBD\n\n517 5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 800 700 100 TBD\n\n518 5030.01 78.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500 100 300 100 TBD\n\n78 ARA  (Spezialfinanzierung) 1'290 4'340 6'940 11'490 34'990\n\n521 6370.03                       78.9011 Klärbeiträge 01.01.2004 laufend -700 -700 -700 -700 -700 ARA\n\n522 5040.01                       78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 03.09.2019 1'270 400 ARA\n\n523 6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden laufend -60 -60 -60 -60 -60 ARA\n\n524 5040.01 78.9… Betriebsgebäude 3'000 3'000 ARA\n\n525 5040.01 78.9… Einlaufbauwerk 2'500 1'500 1'000 ARA\n\n526 5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen 20'000 500 3'000 15'000 1'500 ARA\n\n527 6300.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen Einnanhmen Bund -14'000 -11'000 -3'000 ARA\n\n528 5040.01 78.9… Energieautark / Erneuerung 12'000 2'000 6'000 4'000 ARA\n\n529 5040.01 78.9… Erneuerung TRAC 30'000 30'000 ARA\n\n530 5040.01 78.9… Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, Isolation aussen 2'500 1'250 1'250 ARA\n\n531 5030.01 78.9… Hauptsammelkanal, etappenweiser Ausbau laufend 150 150 150 150 150 ARA\n\n532 5040.01 78.9… Rechengebäude 2'500 1'000 1'500 ARA\n\n533 5040.01 78.9… Regenrückhaltebecken Erweiterung 2'200 200 2'000 ARA\n\n534 5040.01 78.9… Rücklaufschlammpumpen Biologie 500 400 100 ARA\n\n535 5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 100 100 100 100 ARA\n\n537 79 Geoinformatik 0 200 300 0 0\n\n538 5200.01 79.9… Ablösung GIS-System 500 200 300 GI\n\n81\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 14.09.21\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2023 2024 2025 später\n\nFinanzplan\n\n14.09.21\n\n85 Freiraumplanung 1'400 1'140 1'640 4'190 6'540\n\n541 5030.01                       85.9110 Aufwertung Plessurraum 30.06.2020 400 150 190 FRP\n\n542 5030.01                       85.9140 Grünzone Titt 22.12.2020 490 400 FRP\n\n543 5030.01 85.9… Aufwertung Plessurraum Ringstrasse - Austrasse 450 100 350 FRP\n\n544 5030.01 85.9… Freihofplatz 900 100 800 FRP\n\n545 5030.01 85.9… Freiraum untere Plessurstrasse 800 100 700 FRP\n\n546 5030.01 85.9… Freiraumverbindung Chur West - Altstadt 1'800 500 700 300 300 FRP\n\n547 5030.01 85.9… Grünanlage Boletta 2'300 2'300 FRP\n\n548 5030.01 85.9… Grünzone Pulvermühle, Allmend 2'000 100 600 1'300 FRP\n\n549 5030.01 85.9… Grünzone Pulvermühle, Anapssungen Projekt FHGR 490 490 FRP\n\n550 5030.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher 1'800 1'800 FRP\n\n551 5030.01 85.9… Grünzone Titt, Siedlungsseite 2'000 50 100 200 1'650 FRP\n\n552 5030.01 85.9… Initialpflanzung Kleinbruggen 100 100 FRP\n\n553 5030.01 85.9… Rigapark, Sanierung 230 230 FRP\n\n554 5040.01 85.9… Spielplatz Böschengut 400 350 FRP\n\n555 5040.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 250 250 FRP\n\n556 6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister -250 -250 FRP\n\n557 5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Epitaphien 300 300 FRP\n\n558 6310.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Epitaphien, Beitrag Denkmalpflege -60 -60 FRP\n\n559 5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Teil Höhe Postremise inkl. Infrastruktur 450 100 350 FRP\n\n560 5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260 260 FRP/HBD\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 11'400 8'858 4'190 4'900 44'800\n\n570 5950.01                       95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 24.11.2015 140 50 40 Immo\n\n571 5950.01                       95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 07.03.2019 2'500 2'300 Immo\n\n572 5950.01                       95.9100 Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 27.08.2019 240 150 Immo\n\n573 5950.01                       95.9130 Chur West, Quartierplan 400 100 108 Immo\n\n574 - davon Landabtausch Freihofplatzu Kasernestr. 22.12.2020 192 Immo\n\n575 5950.01                       95.9140 Arealentwicklung Stadthalle 1'000 500 400 Immo\n\n576 - davon Studienauftrag 11.05.2021 90 Immo\n\n577 5950.01                       95.9150 Kauf Areal Stadthalle 13.06.2021 7'650 7'650 Immo\n\n578 5950.01                       95.9160 Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte Fuhrhalterei) 24.08.2021 9'000 350 4'000 4'600 Immo/HBD\n\n579 - davon alt. Stadtspital Sicherungs-/Erhaltungsmassnahmen 24.08.2021 100 Immo/HBD\n\n580 5950.01 95.9… Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., Arealentwicklung 10'000 10'000 Immo\n\n581 5950.01 95.9.. Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) 100 100 Immo\n\n582 5950.01 95.9.. Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser 1'500 1'500 Immo\n\n583 6950.01 95.9.. Chur West, Quartierplan H, Verkauf Parzelle 1831 -9'000 -9'000 Immo\n\n584 5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist 100 50 Immo\n\n585 5950.01 95.9… FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen 2'000 2'000 Immo\n\n586 5950.01 95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung 700 700 Immo/HBD\n\n587 5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000 39'300 Immo\n\n588 5950.01 95.9… Landkauf Areal Wolf 2'000 2'000 Immo\n\n589 5950.01 95.9.. Malixerstrasse 124 , Sanierung Wasser- und Abwasserleitungen 200 200 Immo\n\n590 5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung 500 450 Immo\n\n591 5950.01 95.9.. Planung QP Geviert Barblanstrasse 850 150 150 150 300 Immo\n\n592 5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo\n\n593 5950.01 95.9.. QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen 4'500 4'500 Immo\n\n594 5950.01 95.9… Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli" 800 800 Immo\n\n595 5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Entwicklung 500 500 Immo\n\nDie Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet\n\nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.\n\n82\n\n\n\nAnhang\n\n\n\n\n\n \n \n\n85 \n \n\nErläuterungen zum Budget \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nDas Budget 2022 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 \n\n(HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubün-\n\nden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die \n\nGemeinden (FHVG, BR 710.200). \n\nBudget (Art. 14 FHVG) \n\nDas Budget enthält: \n\n- Erfolgsrechnung \n\n- Investitionsrechnung \n\n- Anhang \n\n \n\nDie Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung gliedern sich nach den kantonalen Vorgaben \n\nzum HRM2-Kontenrahmen. \n\nErfolgsrechnung (Art. 11 FHVG) \n\nDie Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig \n\nund zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen \n\nund auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten und nach Institutionen ge-\n\ngliedert. \n\nInvestitionsrechnung (Art. 12 FHVG) \n\nDie Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zu-\n\nsammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden \n\nNettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten und nach Institutionen gegliedert. Investitionen ins Fi-\n\nnanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung. \n\nAnhang \n\nDer Anhang enthält: \n\n- die Rechnungslegungsgrundsätze \n\n- die Spezialfinanzierungen  \n\n- die grössten Beitragsempfänger \n\n- die Kennzahlen \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n86 \n \n\nRechnungslegungsgrundsätze                       Anhang 1  \n\nDie Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Fi-\n\nnanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) und Finanzhaushaltsverordnung für \n\ndie Gemeinden FHVG (BR 710.200). \n\nSie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Er-\n\ntrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodar-\n\nstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, \n\nder Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. \n\nOrdentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG) \n\nInvestitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), \n\nsind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und In-\n\nvestitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abge-\n\nschrieben: \n\nAnlagen                10 Jahre  \n\nMobilien      5 Jahre  \n\nBeiträge      2 Jahre \n\nInvestitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 \n\nwie folgt linear abgeschrieben:  \n\nKanal- und Leitungsnetze  50 Jahre  \n\nTiefbauten    40 Jahre \n\nHochbauten    33 Jahre \n\nTechnische Einrichtungen  20 Jahre \n\nProjektierungskosten   10 Jahre \n\nSpezialfahrzeuge    15 Jahre \n\nMobilien      8 Jahre \n\nImmaterielle Anlagen     5 Jahre \n\nInformatik/Kommunikation    5 Jahre  \n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen \n\nwurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen. \n\nZusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG) \n\nZusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn \n\n- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht \n\n- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist \n\nFinanzpolitisch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurden im Ge-\n\nschäftsjahr keine getätigt.  \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n87 \n \n\nSpezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2 \n\nSpezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentli-\n\ncher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Ei-\n\ngenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgs-\n\nrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Der \n\nSaldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanzkonto im \n\nFremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Ergebnis der \n\nErfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche Abfall, \n\nARA/Abwasser und Feuerwehr geführt. \n\nVorfinanzierungen (Art. 18 FHVG) \n\nVorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorha-\nben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre \nverteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt. Vorfinan-\nzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen erfolgt \nab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als ausseror-\ndentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche Ab-\nschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen). \n \nIm Budget 2022 sind keine Vorfinanzierungen enthalten.  \n\nAusserordentliche Geschäftsfälle \n\nIn der Erfolgsrechnung sind bei den Finanzen und Steuern folgende ausserordentliche  \nGeschäftsfälle enthalten:  \n \nBehörden Gemeinde \nKonto 3866.06 "Ausserordentliche Transferbeiträge COVID-19   = Fr.       110'000.— \n \nFinanzen und Steuern \nKonto 4861.01 "Kantonale Förderbeiträge Fusionen" \nMaladers (1.1.20) =  Totalbetrag = Fr. 3'700'000.— Anteil Budget 2022 = Fr.  350'000.— \nHaldenstein (1.1.21) =  Totalbetrag = Fr. 3'500'000.— Anteil Budget 2022 = Fr.  375'000.— \n \n \n \nGrösste Beitragsempfänger, Anhang 3 \n\nIn diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzu-\nführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine an-\ngemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft \nbeteiligt ist. \n\nFinanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 4 \n\nDas Budget enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihenvergleich \n\nund muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie zwischen \n\nGemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen vergleich-\n\nbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorgaben. \n\n\n\nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Anhang 2\n\nKonto Bereich Budget 2022 Einlage in Entnahme aus Finanziert durch\n\nUmsatz Spezialfinanz. Spezialfinanz.\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug: Eine ausführliche Darstellung mit Ausweis der Buchwerten erfolgt jeweils in der Jahresrechnung\n\nFeuerwehr Feuerwehrpflichtersatz/Kantonsbeitrag\n\n3 Total Aufwand 1'759'700      \n\n4 Total Ertrag -1'551'100     \n\n3511.01 Fonds Stützpunkt A13 27'000          27'000             Einlage 1/3 vom Kantonsbeitrag A13\n\n4510.03 Entnahme aus Spez.finanzierung -230'600       -230'600           Entnahme pro 2021\n\n4511.03 Entnahme Feuerwehrstützpunkt A13 -5'000           -5'000               Entnahme für Unterhalt \n\nGesellschaft Sozialleistungen Beiträge aus Fondserträgen\n\n3637.09 Beiträge aus Sozialfonds 25'000          \n\n4511.02 Entnahme aus Sozialfonds -25'000         -25'000             \n\nWald und Alpen\n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto -200'000       -200'000           \n\nWerkbetrieb Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr\n\nAbfallentsorgung\n\n3 Total Aufwand 5'900'000      \n\n4 Total Ertag -5'900'000     Es wird mit einem ausgeglichenen \n\n4510.01 Spezialfinanzierung -                -                   -                    Budget im 2022 geplant\n\nSadtgärtnerei Benützungsgebühren\n\nFondsgräber / Familiengräber\n\n3 Aufwand für Grabpflege 120'000        \n\n4 Ertrag Taxen für Grabpflege -130'000       \n\n3511.03 Fondsgräber / Familiengräber 130'000        130'000           Einlage Taxen für Grabpflege \n\n4511.03 Fondsgräber / Familiengräber -120'000       -120'000           Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr\n\nARA und Abwasser (Inkl.Kanalisationen) Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung\n\nKlärgebühren gemäss Verf.Kanton GR\n\nBetrieb und Unterhalt \n\n3 Total Aufwand 7'291'700      Klärgebühren\n\n4 Total Ertrag -7'398'400     \n\n3510.01 ARA und Abwasser 106'700        106'700           \n\n3510.02 TRAC Klärschlammtrocknung -                -                   Keine Einlage TRAC ab 2021\n\nTOTAL Erfolgsrechnung 263'700           -580'600           \n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\nARA und Abwasser\n\n5 Ausgaben Investitionen 7'715'000        Diverse Projekte \n\n6 Einnahmen Investitionsbeiträge -1'160'000         Klärbeiträge/Kanalbeiträge\n\nKantonsbeiträge/Gemeindebeiträge\n\nDie Abschreibungen aus den \n\nNettoinvestitionen werden der \n\nErfolgsrechnung bei "ARA und \n\nAbwasser" belastet. \n\nTOTAL Nettoinvestitionen -                   6'555'000         ARA und Abwasser\n\n88\n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger\n\nAusgewiesen werden die grössten Beitragsempfänger der Erfolgsrechnung (Kontengruppen 361 bis 363)\n\nund der Investitionsrechnung (Kontengruppe 56), grösser als Fr. 500'000.--, sortiert nach Grösse. \n\nKonto Beitragsempfänger Betrag Anteil Dienststelle / Abteilung\n\nFr. %\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 18'000'000 32.5% Gesellschaft Sozialleistungen\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 6'500'000 11.7% Gesellschaft Gesundheit und Alter\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'500'300 8.1% Gesellschaft Gesundheit und Alter\n\nDiv. Region Plessur 3'213'700 5.8% Div. *)\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'864'100 5.2% Tiefbaudienste\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'500'000 4.5% Gesellschaft Sozialleistungen\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'950'000 3.5% Gesellschaft Sozialleistungen\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'800'000 3.3% Gesellschaft Gesundheit und Alter\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'400'000 2.5% Gesellschaft Sozialleistungen\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 2.3% Stadtschule\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'250'000 2.3% Stadtschule\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'200'000 2.2% Kind Jugend Familie\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 2.0% Kulturfachstelle\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 930'000 1.7% Stadtschule\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 1.6% Kulturfachstelle\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 650'000 1.2% Gesellschaft Sozialleistungen\n\n3635.05 Beitrag Big Air Festival Chur 600'000 1.1% Kontaktstelle Wirtschaft\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 4'750'600 8.6% Diverse\n\n361-363 TOTAL Beiträge (Anteil Transferaufwand) 55'357'700 100.0%\n\nKonto Beitragsempfänger IR Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n56 Baubeitrag Chur-Dreibündenstein 500'000 50.0% Immobilien u. Bewirtschaftung\n\n56 Reitanlage unter Au 500'000 50.0% Immobilien u. Bewirtschaftung\n\n56 TOTAL Beiträge IR 1'000'000 100.0%\n\nTOTAL Beiträge ER + IR 56'357'700\n\n*) Region Plessur:\n\nBu 2021: Beitrag an Region Plessur 2'918'200 Stadtkanzlei\n\nBu 2022: Aufteilung auf Dienststellen:\n\n3612.17 Beitrag an Region Plessur für Geschäftsstelle 276'700 Stadtkanzlei\n\n3612.18 Beitrag an Region Plessur für Betr.-und Kokursamt -111'400 Finanzen und Steuern\n\n3612.19 Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement 271'800 Kontaktstelle Wirtschaft\n\n3612.20 Beitrag an Region Plessur für Berufsbeistandschaft 2'260'200 Gesellschaft Sozialleistungen\n\n3612.21 Beitrag an Region Plessur für Zivilstandsamt 516'400 Einwohnerdienste\n\nTotal über alle Dienststellen 3'213'700\n\n89\n\n\n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\n\nBerechnung\nAnteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen \n\nMessgrösse\n\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n\n> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden\n\n80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu\n\n< 50% ungenügend\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.\n\nMessgrösse\n\nFinanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde\n\nBewertung\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n\n< 5% geringe Bealstung\n\n5% - 15% tragbare Bealstung\n\n> 15% hohe Bealstung\n\n4. Zinsbelastungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Zinsaufwands\n\nBewertung\n\n0% - 4% gut\n\n4% - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe der Verschuldungssituation\n\nBewertung\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n\n> 200% kritisch\n\n6. Investitionsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben\n\nMessgrösse\n\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nKennzahlen \n\n26.6%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 B2021 B2022\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n7.6%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 B2021 B2022\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n115.1%\n\n60%\n70%\n80%\n90%\n\n100%\n110%\n120%\n130%\n140%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 B2021 B2022\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\n25.0%\n\n6%\n\n11%\n\n16%\n\n21%\n\n26%\n\n31%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 B2021 B2022\n\nInvestitionsanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n8.0%\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 B2021 B2022\n\nKapitaldienstanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n0.4%\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 B2021 B2022\n\nZinsbelastungsanteil \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n90\n\n\n