03_GPK-Bericht Budget 2017_18.11.2016

text: \n18. November 2016 \n \n\n1 / 88 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUM BUDGET 2017 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nRomano Cahannes \nPräsidium \n\nRita Cavegn \nVizepräsidium \n\nBruno Claus \nOliver Hohl \n\nDr. Dominik Infanger \nAnita Mazzetta \n\nBeath Nay \n\n\n\n18. November 2016 \n \n\n2 / 88 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Verwaltungsbesuche ................................................................................................................................................................... 3 \n2. Gesamtergebnis.......................................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 5 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n5. Stellenplan .................................................................................................................................................................................. 7 \n6. Übrige Anträge ............................................................................................................................................................................ 7 \n7. Anregungen ................................................................................................................................................................................ 7 \n8. Dank ........................................................................................................................................................................................... 8 \n\nB. Erfolgsrechnung......................................................................................................................................................... 9 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 10 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 10 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 11 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 13 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 14 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 15 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 16 \nKontaktstelle Wirtschaft, Leitung ............................................................................................................................................... 16 \nSportanlagen ............................................................................................................................................................................ 17 \nPersonalamt .............................................................................................................................................................................. 19 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 20 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 21 \nImmobilien & Bewirtschaftung ................................................................................................................................................... 23 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 26 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 27 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 30 \nLeitung Departement 2 ............................................................................................................................................................. 32 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 32 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 34 \nBeiträge an Berufsschulen ........................................................................................................................................................ 36 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 36 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 37 \nSportfachstelle .......................................................................................................................................................................... 39 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 40 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 44 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 44 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 46 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 48 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 50 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 51 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 52 \nAbwasserreinigungsanlage ....................................................................................................................................................... 53 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 55 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 56 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 56 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 57 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 58 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 58 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 59 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 61 \nD. Stellenplan ................................................................................................................................................................ 71 \nE. Anträge zum Budget ................................................................................................................................................ 87 \nF. Anhang ...................................................................................................................................................................... 88 \n\n\n\n18. November 2016 \n \n\n3 / 88 \n\nA. Einführung \n \n\n1. Verwaltungsbesuche \n\nSchwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde: \n \n Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung \n\nnotwendig ist; \n \n Überprüfen der Begründungen zum Budget 2017; \n \n Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2017; \n \n Prüfung der Investitionsrechnung 2017; \n \n Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle. \n \n\n2. Gesamtergebnis \n\nAufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2017 wie folgt aus (Zahlen in CHF): \n \n Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 \nErfolgsrechnung \n\n \nAufwand 243'232'100.00 234'153'400.00 236'150'845.00 \nErtrag -250'707'900.00 -241'727'000.00 -247'678'259.43 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -7'475'800.00 -7'573'600.00 -11'527'414.43 \n\n \n \nInvestitionen \n\n \nAusgaben 36'880'000.00 35'526'000.00 25'667'344.51 \nEinnahmen -9'220'000.00 -11'126'000.00 -10'400'256.81 \n \nNettoinvestitionen 27'660'000.00 24'400'000.00 15'267'087.70 \n\n \n \nFinanzierung \n \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche 13'260'300.00 11'294'800.00 12'282'700.00 \nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 0.00 270'000.00 0.00 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche 0.00 0.00 636'462.00 \nAusserordentliche Rückstellungen 0.00 0.00 2'000'000.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierung 347'200.00 28'000.00 1'214'782.54 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 7'475'800.00 7'573'600.00 11'527'414.43 \n \nSelbstfinanzierung 21'083'300.00 19'166'400.00 27'661'358.97 \n\n \nNettoinvestitionen 27'660'000.00 24'400'000.00 15'267'087.70 \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 6'576'700.00 5'233'600.00 -12'394'271.27 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 76.2 % 78.6 % 181.2 % \n \n \nDas vom Stadtrat verabschiedete Budget 2017 weist einen Gewinn CHF 7'475'800.00 aus, ein um CHF 97'800.00 schlechteres \nGesamtergebnis gegenüber dem Budget 2016. \n \nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n  \n\n\n\n18. November 2016 \n \n\n4 / 88 \n\nVergleich Erfolgsrechnung: Budget 2017 und 2016 sowie Rechnung 2015 \n\n \nGestufter Erfolgsausweis  Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 \n \n30 Personalaufwand 107'513'900.00 105'754'800.00 102'633'288.03 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 42'371'600.00 39'656'900.00 35'609'870.69 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'260'300.00 11'294'800.00 12'282'700.00 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 575'200.00 1'128'000.00 1'656'150.74 \n36 Transferaufwand 50'298'700.00 46'539'400.00 54'010'449.41 \n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 \n39 Interne Verrechnungen 25'614'200.00 25'556'800.00 22'707'629.13 \n\nBetrieblicher Aufwand 239'633'900.00 229'930'700.00 228'900'088.00 \n\n \n40 Fiskalertrag -115'430'000.00 -111'230'000.00 -111'285'957.13 \n41 Regalien und Konzessionen -5'589'300.00 -5'348'500.00 -5'589'014.62 \n42 Entgelte -37'765'700.00 -37'423'700.00 -38'196'522.07 \n43 Verschiedene Erträge -300'000.00 -408'000.00 -756'917.35 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -228'000.00 -1'100'000.00 -441'368.20 \n46 Transferertrag -45'945'800.00 -42'105'900.00 -46'766'606.41 \n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 \n49 Interne Verrechnungen -25'614'200.00 -25'556'800.00 -22'707'629.13 \n\nBetrieblicher Ertrag -230'873'000.00 -223'172'900.00 -225'744'014.91 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 8'760'900.00 6'757'800.00 3'156'073.09 \n\n \n34 Finanzaufwand 3'598'200.00 4'222'700.00 4'614'295.00 \n44 Finanzertrag -19'834'900.00 -18'554'100.00 -21'934'244.52 \n\nErgebnis aus Finanzierung -16'236'700.00 -14'331'400.00 -17'319'949.52 \n\n \nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -7'475'800.00 -7'573'600.00 -14'163'876.43 \n\n \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 2'636'462.00 \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 \n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) 0.00 0.00 2'636'462.00 \n\n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -7'475'800.00 -7'573'600.00 -11'527'414.43 \n\n \n \nFür die Ausarbeitung des Budgets 2017 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten \nmassgebend: \n \n Bevölkerung: Es wird mit einem Wachstum der Einwohnerzahl von 1 % gerechnet. \n\n \n Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2016 sind zu begründen. \n\n \n Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen. \n\n \n Steuerfuss: Es ist mit dem bisherigen Steuerfuss von 90 % zu rechnen. \n\n \n Zinsniveau: Es ist mit Durchschnittszinsen von 2 % für langfristiges Fremdkapital zu rechnen. \n\n \n Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2. \n \n  \n\n\n\n18. November 2016 \n \n\n5 / 88 \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus: \n \n  Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 \n \nAufwand 243'232'100.00 234'153'400.00 236'150'845.00 \nErtrag -250'707'900.00 -241'727'000.00 -247'678'259.43 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -7'475'800.00 -7'573'600.00 -11'527'414.43 \n \n*Laufende Ausgaben 203'782'400.00 195'903'800.00 196'867'903.13 \n*Laufende Einnahmen -224'865'700.00 -215'070'200.00 -224'529'262.10 \n\n*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35/45), planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47) und interne Verrechnungen (39/49). \n \n \nDie Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2016 um CHF \n7'878'600.00 oder um 4.02 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 9'795'500.00 oder um 4.55 %. \n \nGemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2017 / 2016) wie folgt zusammen: \n \nAufwand \n\n30 Personalaufwand CHF 1'759'100.00 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 2'714'700.00 \n34 Finanzaufwand CHF -624'500.00 \n36 Transferaufwand CHF 4'029'300.00 \n \n CHF 7'878'600.00 \n\n \nErtrag \n\n40 Fiskalertrag CHF 4'200'000.00 \n41 Regalien und Konzessionen CHF 240'800.00 \n42 Entgelte CHF 342'000.00 \n43 Verschiedene Erträge CHF -108'000.00 \n44 Finanzertrag CHF 1'280'800.00 \n46 Transferertrag CHF 3'839'900.00 \n \n  CHF 9'795'500.00 \n\n \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  Aufwand in CHF Ertrag in CHF \n\n  + - - + \n\n11.3612.13 Beitrag an Region Plessur 27'600    \n\n19.3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen  3'000   \n\n19.3052.05 AG Beiträge an PK; Pauschaler Nachtrag 742'000    \n\n19.4910.19 Dienstleistungen Personalamt   107'300  \n\n14.3130.05 Installationen  75'200   \n\n14.4910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik   80'000  \n\n35.3110.16 Anschaffung Fahrzeuge  65'800   \n\n35.3910.14 Dienstleistungen Informatik  80'000   \n\n42.3910.19 Dienstleistungen Personalamt  107'300   \n\n55.3130.01 Dienstleistungen Dritter  25'000   \n\n55.3636.63 Beiträge an diverse Organisationen  3'500   \n\n55.3636.83 Familienzentrum Planaterra  18'000   \n\n76.3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge  70'000   \n\n86.3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge  60'000   \n\n70.3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG  140'000   \n\n      \n\nTotal  769'600 647'800 187'300 0 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet CHF -7'475'800 \nKorrekturen GPK netto CHF 309'100 \n \nSaldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -7'166'700 \n\n\n\n18. November 2016 \n \n\n6 / 88 \n\n \n\n4. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom \nStadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet: \n \n\nInstitution \nZuständigkeiten / \nAbteilungen \n\nBudget 2017 Plafond \n2017 \n\nBudget 2016 Plafond \n2016 \n\nAusgaben Einnahmen Netto  Ausgaben Einnahmen Netto  \n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF \n\nDepartement 1 \n        \n\nStadtkanzlei 0  0  540  540  \nFinanzen  -1'250 -1'250   -1'250 -1'250  \nImmobilien & \nBewirtschaftung \n\n2'820  2'820  550  550  \n\nSportanlagen 8'200  8'200  5'340  5'340  \nInformatik 1'100  1'100  600  600  \nFeuerwehr 800 -400 400  110 -10 100  \n\nDepartement 2 \n        \n\nStadtschule 3'615  3'615  5'780  5'780  \nGewerbliche Berufsschule 220  220  1'750 -140 1'610  \nSoziale Dienste 1'750  1'750  1'800  1'800  \n\nDepartement 3 \n        \n\nGrün und Werkbetrieb 100  100  0  0  \nWald und Alpen 750 -100 650  600 -150 450  \nWerkbetrieb 3'600 -1'860 1'740  2'150 -1'120 1'030  \nStadtgärtnerei 200  200  1'180  1'180  \nTiefbau 13'175 -4'910 8'265  14'070 -7'756 6'314  \nARA 350 -700 -350  450 -700 -250  \nFreiraumplanung 200  200  590  590  \n         \n\nTotal Investitionsrechnung 36'880 -9'220 27'660 27'660 35'510 -11'126 24'384 24'400 \n\n \n \n Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 76.2 % (Budget 2016: 78.6 %; Rechnung 2015: 181.2 %) \n\n Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000.00 brutto. \n\n Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in \nobiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung \nausgewiesen. Das Budget 2017 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 800'000.00 (Ausgaben CHF 900'000.00 / Einnahmen \nCHF 100'000.00) vor. \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in TCHF - in TCHF + \n\n5040.01/25.9… Alter Forstwerkhof, Altlastensanierung  2'000 \n\nTotal Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen \n\nErhöhung infolge Formatierungsfehler bei Konto 5010.01/72.9… \nGrabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe \n\n 400 \n\n    \n\nTotal     0 2'400 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung CHF 36'880'000 \n./. Beiträge CHF -9'220'000 \n\nNettoinvestitionen CHF 27'660'000 \n \nKorrekturen GPK CHF 2'400'000 \n \nNettoinvestitionen CHF 30'060'000 \n\n \n \nPlafond \nDie GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2017 auf 30.06 Mio. Franken festzulegen. \n\n \n\n\n\n18. November 2016 \n \n\n7 / 88 \n\n \nNeuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: Budget 2017 Budget 2016 Rechnung 2015 \n\n(vgl. Seite 3 unten) \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF 9'285'800 5'233'600 -12'394'271.27 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 69.1 % 78.6 % 181.2 % \n\n \n\n5. Stellenplan \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in % - in % + \n\n40111 Stadtschule/Zentrale Dienste: Stellenerhöhung Sekretär/in 50  \n\n5500 Soziale Dienste: Stellenerhöhungen Leitung und Stab 140  \n\n5520 Soziale Dienste: Stellenerhöhungen Abteilung Finanzielle Leistungen 290  \n\n5550 Soziale Dienste: Stellenerhöhungen Abteilung Kindertagesstätten 500  \n\n    \n\nTotal  980 0 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet 65'423 Stellen-% \nKorrekturen GPK -980 Stellen-% \n \nStellenplan Soll 64'443 Stellen-% \n\n \n\n6. Übrige Anträge \n\nErfolgsrechnung   94.3000.07   Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur \nAntrag GPK: Die GPK ist jedoch der Meinung, dass die Entschädigungen der Mitglieder des Stadtrats einer neuen \ngesetzlichen Grundlage bedürfen. Da die Führung der Amtsstellen der Region Plessur mit einer vierjährigen \nLeistungsvereinbarung (2016 bis 2019) fest abgeschlossen wurde, soll die bisherige Regelung für diese Zeitspanne \nbeibehalten werden. Der Stadtrat soll bis ins Jahr 2018 abklären, wie die Entschädigung der Stadtratsmitglieder für die \nEinsitznahme im Grossen Rat, in Verwaltungsorganen von Handelsgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen \nsowie Körperschaften oder Anstalten des privaten und öffentlichen Rechts gemäss Art. 31 Abs. 2 und 3 der Stadtverfassung \nin einer gemeinderätlichen Verordnung oder gesetzlich anderweitig geregelt werden können. Die Lösungsvarianten sind dem \nGemeinderat in einem entsprechenden Bericht vorzulegen, wobei darauf geachtet werden soll, dass die neue gesetzliche \nRegelung im Jahr 2020 wirksam ist. \n\n \n\n7. Anregungen \n\nErfolgsrechnung   25.3010.01   Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal \nAnregung GPK: Über die Zielsetzung und die finanziellen Auswirkungen der Restrukturierung bei der Abteilung Immobilien & \nBewirtschaftung ist die GPK zu orientieren. \n \nErfolgsrechnung   55.30   Soziale Dienste: Personalaufwand \nAuf Antrag der GPK hat der Gemeinderat anlässlich seiner Sitzung im Dezember 2015 einen Bericht "Überprüfung \nStellenbedarf Abteilung Finanzielle Leistungen der Sozialen Dienste der Stadt Chur" in Auftrag gegeben. Der Bericht wurde in \ngemeinsamer Arbeit von der Berner Fachhochschule, Bern und der Finanz- und Unternehmensberatung A. Casanova-Maron, \nDomat-Ems erarbeitet. Die Berner Fachhochschule errechnete den Stellenbedarf aufgrund einer theoretischen \nArbeitsplatzbewertungsmethode. Der Bericht Casanova thematisierte expliziter den Benchmark. Beide Berichte kamen auf ein \nähnliches Ergebnis in Bezug auf die benötigten Stellen sowie auch in Bezug auf die Bewertung der Arbeitsabläufe und der \nmöglichen Optimierungsmassnahmen. \n \nAnregung GPK: Die GPK beauftragt den Stadtrat und das zuständige Departement in einem Bericht aufzuzeigen, wie die \nvorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt und das aufgezeigte Optimierungspotential realisiert werden kann (bspw. \nSchnittstellen, Fälle pro Mitarbeiter, Handbuch, zeitliche Vorgabe für Restrukturierung und halbjährliche Überprüfung \nLeistungsentscheide). Zudem soll dargelegt werden, bis wann der angestrebte Wert von 12 - 16 Sollstellen (heute 18 Stellen \ninkl. Aushilfen) in der Abteilung erreicht sein wird. Die GPK erwartet den Bericht bis im August 2017, dies aufgrund der neu zu \nbesetzenden Leitung der Sozialen Dienste und der entsprechenden Einarbeitungszeit. \n \nInvestitionsrechnung   5040.01/25.9…   Rathaus - Reichsg. 60, Dachsanierung/Ausbau Dachgeschoss \nAnregung GPK: Für die Büroraum- und Umzugsplanung sind Kosten von CHF 50'000 budgetiert (Kto. 3131.13). Bevor das \nDachgeschoss im Rathaus ausgebaut wird, ist diese Planung abzuwarten.  \n\n \n  \n\n\n\n18. November 2016 \n \n\n8 / 88 \n\n8. Dank \n\nAufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n10 / 88 \n\n      \n\n      \n Ergebnis  -7'475'800 -7'573'600 97'800 -11'527'414.43 \n\n      \n      \n      \n0 Behörden 2'034'300 2'148'800 -114'500 2'024'540.52 \n\n      \n92 Gemeinde 128'100 167'000 -38'900 43'253.35 \n\n      \n3 Aufwand 128'100 167'000 -38'900 43'253.35 \n\n30 Personalaufwand 46'800 73'100 -26'300 20'683.45 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 46'800 73'100 -26'300 20'076.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 576.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 0.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 30.50 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 80'400 88'000 -7'600 18'562.95 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 51'800 61'800 -10'000 0.00 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 26'000 24'000 2'000 18'562.95 \n3130.47 Easyvote 2'600 2'200 400 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 900 5'900 -5'000 4'006.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 900 5'900 -5'000 4'006.95 \n      \n      \n      \n93 Gemeinderat 301'800 238'900 62'900 213'401.52 \n\n      \n3 Aufwand 301'800 238'900 62'900 213'401.52 \n\n30 Personalaufwand 205'000 205'000 0 185'161.25 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 67'700.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 110'000 110'000 0 104'958.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'000 10'000 0 12'472.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 30.60 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 91'500 28'500 63'000 22'840.27 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 16'000 3'000 19'624.86 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 61'500 1'500 60'000 1'230.50 \n3190.08 Jugendparlament 10'000 10'000 0 1'984.91 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'300 5'400 -100 5'400.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'300 5'400 -100 5'400.00 \n      \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n11 / 88 \n\n94 Stadtrat 1'604'400 1'742'900 -138'500 1'767'885.65 \n\n      \n3 Aufwand 1'667'900 1'797'900 -130'000 1'782'205.65 \n\n30 Personalaufwand 908'600 993'300 -84'700 1'111'906.10 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'000 766'800 -136'800 766'320.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n50'000 45'000 5'000 0.00 \n\nDie Entschädigung der Stadtratsmitglieder für die Einsitznahme im Grossen Rat, in Verwaltungsorganen von \nHandelsgesellschaften, Genossenschaften, Vereinen, Stiftungen sowie Körperschaften oder Anstalten des \nprivaten und öffentlichen Rechts gemäss Art. 31 Abs. 2 und 3 der Stadtverfassung wurde bislang vom Stadtrat, \nletztmals am 3. November 2015 beschlossen. Mit Annahme der Volksinitiative "200 000 Franken Jahresgehalt \nsind genug" wurde das Gesetz über die Gehälter der Mitglieder des Stadtrats geschaffen, welches am 1. Januar \n2017 in Kraft treten wird. \n \nGestützt auf die bisherigen gesetzlichen Grundlagen erfolgte die Regelung der vorgenannten Entschädigungen \ndurch den Stadtrat und in Kenntnis der GPK korrekt und wurde in der Folge durch den Gemeinderat im \nBudgetprozess genehmigt. \n \nAntrag GPK: Die GPK ist jedoch der Meinung, dass die Entschädigungen der Mitglieder des Stadtrats einer \n\nneuen gesetzlichen Grundlage bedürfen. Da die Führung der Amtsstellen der Region Plessur mit einer \nvierjährigen Leistungsvereinbarung (2016 bis 2019) fest abgeschlossen wurde, soll die bisherige Regelung für \ndiese Zeitspanne beibehalten werden. Der Stadtrat soll bis ins Jahr 2018 abklären, wie die Entschädigung der \nStadtratsmitglieder für die Einsitznahme im Grossen Rat, in Verwaltungsorganen von Handelsgesellschaften, \nGenossenschaften, Vereinen, Stiftungen sowie Körperschaften oder Anstalten des privaten und öffentlichen \nRechts gemäss Art. 31 Abs. 2 und 3 der Stadtverfassung in einer gemeinderätlichen Verordnung oder gesetzlich \nanderweitig geregelt werden können. Die Lösungsvarianten sind dem Gemeinderat in einem entsprechenden \nBericht vorzulegen, wobei darauf geachtet werden soll, dass die neue gesetzliche Regelung im Jahr 2020 \nwirksam ist. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'900 64'400 -11'500 58'955.10 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 89'600 104'800 -15'200 107'064.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'700 2'400 300 2'465.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'500 3'900 -400 3'910.45 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 73'900 0 73'900 116'666.00 \n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 56'525.05 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 683'300 731'100 -47'800 595'994.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 303.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 24'000 24'000 0 20'967.95 \n3170.08 Empfänge 30'000 34'000 -4'000 35'287.05 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 10'000 70'000 -60'000 7'237.80 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 547'300 531'100 16'200 463'792.15 \n3192.01 Erlass Leistungen IBC 70'000 70'000 0 68'406.20 \n      \n36 Transferaufwand 76'000 73'500 2'500 74'305.20 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 26'537.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 50'000 47'500 2'500 47'768.20 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n12 / 88 \n\n4 Ertrag -63'500 -55'000 -8'500 -14'320.00 \n\n42 Entgelte -13'500 -55'000 41'500 -14'320.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -13'500 -55'000 41'500 -14'320.00 \n      \n46 Transferertrag -50'000 0 -50'000 0.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -50'000 0 -50'000 0.00 \n      \n      \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n13 / 88 \n\n1 Departement 1 -110'877'200 -107'058'900 -3'818'300 -103'149'636.16 \n\n      \n Allgemeine Verwaltung 5'401'800 5'682'800 -281'000 8'123'057.41 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 3'776'700 4'078'600 -301'900 6'591'623.41 \n\n      \n3 Aufwand 5'006'600 5'144'000 -137'400 7'925'624.46 \n\n30 Personalaufwand 696'500 728'000 -31'500 666'109.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 589'400 614'000 -24'600 561'976.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'500 49'800 -3'300 44'219.80 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 54'600 59'200 -4'600 54'829.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'500 1'700 800 1'742.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'000 2'800 200 2'861.25 \n\n3099.02 Personalanlässe 500 500 0 480.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 704'900 677'300 27'600 760'524.21 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 37'000 37'000 0 36'985.35 \n3100.07 Reinigungsmaterial 11'000 11'000 0 12'116.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 3'400 -2'400 7'178.50 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 8'000 8'000 0 5'321.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 150'000 90'000 60'000 119'516.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 25'000 10'000 59'219.95 \n3130.03 Hauptreinigung 26'000 26'000 0 26'514.00 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 230'000 230'000 0 232'813.80 \n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 18'000 15'000 3'000 15'000.00 \n3130.21 Bundesfeier 15'000 15'000 0 14'842.20 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 4'000 4'000 0 3'600.00 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 12'000 12'000 0 10'662.20 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 97'000 77'000 20'000 179'886.86 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 7'700 15'000 -7'300 16'244.05 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1'500 0 1'591.44 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 5'700 -5'700 4'956.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 5'191.90 \n3170.08 Empfänge 0 0 0 202.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 11'700 11'700 0 8'680.76 \n3190.09 Chur Card 25'000 25'000 0 0.00 \n3190.10 Chur plus 10'000 60'000 -50'000 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n28'400 36'000 -7'600 426'700.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400 36'000 -7'600 28'400.00 \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 0 0 398'300.00 \n      \n36 Transferaufwand 3'027'800 3'161'400 -133'600 5'648'212.80 \n\n3612.01 Kreisverwaltung 0 0 0 2'270'400.05 \n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'238'100 2'117'400 120'700 0.00 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 27'600 auf CHF 2'265'700 \n\nDie Erhöhung stützt sich auf das definitive Budget 2017 der Region Plessur gemäss Beschluss der \nPräsidentenkonferenz vom 03.10.2016. \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 0 23'400 -23'400 454'394.05 \n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 20'610.00 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 0 0 0 2'160'000.00 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 374'000 374'000 0 371'295.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n14 / 88 \n\n3636.01 Chur-Tourismus 380'000 330'000 50'000 320'000.00 \n\nDie Budgeterhöhung wird von der GPK mehrheitlich befürwortet. Für eine weitere Erhöhung gemäss Entwurf \nErneuerung Leistungsvereinbarung zwischen Stadt Chur und Chur Tourismus erwartet die GPK eine Botschaft \ndes Stadtrats zuhanden des Gemeinderats. \n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 1'800 1'700 100 1'535.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000 1'000 9'000 1'000.00 \n3636.05 Regionalverband Nordbünden 0 0 0 34'350.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00 \n3636.66 Baubeitrag Pfadiheim 0 20'000 -20'000 0.00 \n3636.77 Region Plessur 0 0 0 11'728.70 \n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 0 270'000 -270'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 549'000 541'300 7'700 424'077.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 403'500 392'100 11'400 299'884.55 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 4'000 6'000 1'160.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 4'500 500 5'517.10 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 2'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 96'100 96'100 0 90'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'500 4'500 1'000 4'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 19'400 24'500 -5'100 15'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'500 13'600 -6'100 7'516.00 \n      \n4 Ertrag -1'229'900 -1'065'400 -164'500 -1'334'001.05 \n\n42 Entgelte -147'000 -197'500 50'500 -144'847.45 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -50'000 -50'000 0 -51'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -97'000 -147'500 50'500 -93'847.45 \n      \n44 Finanzertrag -325'900 -315'900 -10'000 -408'353.60 \n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -325'900 -315'900 -10'000 -408'353.60 \n      \n46 Transferertrag -215'000 -110'000 -105'000 -233'800.00 \n\n4612.01 Verwaltungskostenbeitrag Kreis 0 0 0 -213'800.00 \n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \n\nVerwaltung \n-20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000 -90'000 -5'000 0.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000 0 -100'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -542'000 -442'000 -100'000 -547'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 0 0 0 -5'000.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -542'000 -442'000 -100'000 -542'000.00 \n      \n      \n      \n12 Einwohnerdienste 886'800 898'200 -11'400 862'839.21 \n\n      \n3 Aufwand 1'603'700 1'623'200 -19'500 1'560'881.14 \n\n30 Personalaufwand 971'100 979'500 -8'400 967'089.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 816'400 823'400 -7'000 812'847.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'800 65'900 -1'100 64'782.70 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 81'800 82'900 -1'100 82'227.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'400 2'500 900 2'485.35 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n15 / 88 \n\n3055.01 AG Beiträge an \nKrankentaggeldversicherung \n\n4'100 4'200 -100 4'146.15 \n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 348'400 360'000 -11'600 343'135.84 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 12'000 0 11'716.05 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 51'800 70'000 -18'200 61'142.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'800 5'800 0 4'627.10 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 23'672.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 383.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'382.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'324.25 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 251'300 244'700 6'600 238'888.89 \n      \n39 Interne Verrechnungen 284'200 283'700 500 250'655.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 181'500 181'000 500 126'980.90 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 4'875.00 \n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 118'800.00 \n      \n4 Ertrag -716'900 -725'000 8'100 -698'041.93 \n\n42 Entgelte -716'900 -725'000 8'100 -698'041.93 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -98'000 -98'000 0 -93'312.00 \n4210.10 Adressauskünfte -24'000 -30'000 6'000 -28'000.70 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -23'228.30 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -198'000 -198'000 0 -187'369.08 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -70'000 -80'000 10'000 -67'956.90 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -302'900 -295'000 -7'900 -297'159.95 \n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -1'015.00 \n      \n      \n      \n15 Stadtarchiv 513'200 470'300 42'900 450'493.55 \n\n      \n3 Aufwand 544'200 501'300 42'900 450'941.65 \n\n30 Personalaufwand 407'900 371'600 36'300 326'326.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 346'300 324'600 21'700 276'805.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'400 20'400 8'000 21'814.70 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 29'800 24'500 5'300 25'445.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'600 800 800 849.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'800 1'300 500 1'411.40 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 51'000 49'000 2'000 42'823.85 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'769.00 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 5'355.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'110.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 426.80 \n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 29'601.55 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 676.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 2'884.85 \n3190.05 Ausstellungen 2'000 0 2'000 0.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n16 / 88 \n\n39 Interne Verrechnungen 85'300 80'700 4'600 81'791.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 24'200 24'200 0 25'296.75 \n3920.01 Miete Räume 50'700 46'100 4'600 46'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'400 10'400 0 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -31'000 -31'000 0 -448.10 \n\n42 Entgelte 0 -31'000 31'000 -448.10 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 -31'000 31'000 -448.10 \n      \n46 Transferertrag -31'000 0 -31'000 0.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000 0 -31'000 0.00 \n      \n      \n      \n17 Rechtsdienst 225'100 235'700 -10'600 218'101.24 \n\n      \n3 Aufwand 225'100 235'700 -10'600 218'101.24 \n\n30 Personalaufwand 189'800 200'700 -10'900 187'978.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 156'100 168'100 -12'000 156'091.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'400 13'300 -900 12'295.40 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 19'800 17'900 1'900 18'310.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 700 500 200 485.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n800 900 -100 796.20 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 21'200 21'200 0 15'188.54 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'800 4'800 0 2'103.84 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 10'000 10'000 0 10'879.30 \n3131.12 Übrige Honorare 4'000 4'000 0 1'067.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 513.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 624.35 \n      \n39 Interne Verrechnungen 14'100 13'800 300 14'934.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'800 3'500 300 3'834.60 \n3920.01 Miete Räume 10'300 10'300 0 11'100.00 \n      \n      \n      \n18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 238'500 368'800 -130'300 228'753.55 \n\n      \n3 Aufwand 238'500 471'300 -232'800 228'753.55 \n\n30 Personalaufwand 140'400 184'300 -43'900 159'369.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 115'700 151'600 -35'900 131'066.00 \n\nAb 1. Mai wird ein neuer Leiter die Kontaktstelle Wirtschaft übernehmen. Der jetzige Stelleninhaber wird nach \nseiner Pensionierung per 30. April 2017 weiter zu 50 % als Projektleiter beschäftigt. Die Entschädigung erfolgt \naus dem Aushilfen-Konto. Die Vorgehensweise führt faktisch zu einer Personalaufstockung auf 130 %. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 9'200 13'000 -3'800 10'445.05 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 14'300 16'600 -2'300 16'729.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 500 400 100 400.25 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n17 / 88 \n\n3055.01 AG Beiträge an \nKrankentaggeldversicherung \n\n600 700 -100 668.25 \n\n3099.02 Personalanlässe 100 2'000 -1'900 60.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 63'000 235'000 -172'000 37'926.10 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'500 1'000 500 1'483.60 \n3131.14 Projektkosten 50'000 50'000 0 35'002.65 \n3131.15 Externe Projektbegleitungen 5'000 180'000 -175'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 3'000 2'000 1'439.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'000 500 0.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 20'000 -20'000 20'000.00 \n\n3511.04 Regionalentwicklungsfonds 0 20'000 -20'000 20'000.00 \n      \n36 Transferaufwand 20'000 20'000 0 0.00 \n\n3636.13 Übrige Beiträge 20'000 20'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 15'100 12'000 3'100 11'458.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'800 4'700 3'100 4'158.10 \n3920.01 Miete Räume 7'300 7'300 0 7'300.00 \n      \n4 Ertrag 0 -102'500 102'500 0.00 \n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 -20'000 20'000 0.00 \n\n4511.04 Regionalentwicklungsfonds 0 -20'000 20'000 0.00 \n      \n46 Transferertrag 0 -82'500 82'500 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 -82'500 82'500 0.00 \n      \n      \n      \n28 Sportanlagen 5'353'800 5'247'500 106'300 4'781'508.58 \n\n      \n3 Aufwand 8'807'100 8'341'800 465'300 7'735'897.74 \n\n30 Personalaufwand 3'204'400 2'981'600 222'800 2'924'224.03 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'683'700 2'485'100 198'600 2'468'441.57 \n\nDer höhere Personalaufwand ist auf zusätzliche Stellenprozente zurückzuführen. Es werden zwei neue Stellen \ngeschaffen für die Betreibung der von der Stadt ab Saison 2017/18 übernommenen Eishalle sowie für den neuen \nKunstrasen. Die Lohnkosten im Budget sind für ein halbes Jahr sowie für neun Monate berechnet. Ausserdem \nwird die Stelle des Leiters Infrastruktur um 20 % aufgestockt. \n\n3040.01 Dienstkleider 20'000 15'500 4'500 13'255.27 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 225'700 212'900 12'800 196'846.50 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 182'700 189'600 -6'900 183'108.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'000 9'500 3'500 7'430.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n14'700 15'500 -800 12'611.35 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 20'000 20'000 0 15'097.86 \n3099.02 Personalanlässe 4'600 0 4'600 3'018.05 \n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 40'000 33'500 6'500 24'415.23 \n\nDie wegen Personalwechsels in den letzten Jahren vernachlässigte Ausbildung Sicherheit muss nachgeholt \nwerden. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n18 / 88 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'376'000 3'276'400 99'600 3'006'734.61 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 9'500 500 8'947.90 \n3100.04 Tickets und Keycards 10'000 36'000 -26'000 18'227.40 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 146'000 160'500 -14'500 154'249.20 \n3100.07 Reinigungsmaterial 60'000 49'500 10'500 34'038.24 \n3100.08 Treibstoffe 10'000 12'000 -2'000 6'276.07 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 45'000 45'000 0 46'115.29 \n3100.23 Werbung 80'000 60'000 20'000 50'930.00 \n\nDie Sportanlagen arbeiten mit Chur Tourismus (Mandat) zusammen. Der Leiter der Sportanlagen verspricht sich \ndadurch einen professionelleren Auftritt und gezieltere Werbung. \n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge \n\n163'000 139'500 23'500 121'152.53 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 21'000 5'000 16'000 18'502.93 \n3120.11 Strom 750'000 750'000 0 773'924.65 \n3120.12 Wasser und Abwasser 90'000 90'000 0 87'634.40 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 80'000 80'000 0 118'472.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 355'300 317'400 37'900 403'222.04 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 753'000 741'400 11'600 551'359.52 \n3150.06 Übriger Unterhalt 653'600 621'500 32'100 487'840.79 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 104'000 114'000 -10'000 76'724.25 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 42'000 42'000 0 48'290.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'100 3'100 0 826.40 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n1'574'700 1'391'300 183'400 1'261'600.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'251'300 1'198'300 53'000 938'300.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 323'400 193'000 130'400 323'300.00 \n      \n36 Transferaufwand 42'400 42'400 0 36'196.00 \n\n3635.03 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 32'400 32'400 0 32'400.00 \n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 3'796.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 609'600 650'100 -40'500 507'143.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 94'100 92'400 1'700 85'227.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 7'500 0 7'500 23'923.25 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'500 2'500 0 1'609.20 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'000 7'000 0 8'535.40 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 155'000 180'000 -25'000 128'674.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 325'900 348'600 -22'700 242'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 15'600 17'600 -2'000 16'773.65 \n      \n4 Ertrag -3'453'300 -3'094'300 -359'000 -2'954'389.16 \n\n42 Entgelte -3'218'000 -2'867'000 -351'000 -2'769'337.62 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'652'000 -2'540'000 -112'000 -2'475'527.13 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -452'000 -172'000 -280'000 -128'002.34 \n\nDie Übernahme der Eishalle sowie der neue Kunstrasen generieren Mehreinnahmen durch die Vereine. \n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -90'000 -75'000 -15'000 -91'376.81 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -24'000 -80'000 56'000 -74'431.34 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n19 / 88 \n\n44 Finanzertrag -153'500 -145'500 -8'000 -122'779.54 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -128'500 -120'500 -8'000 -109'965.00 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -25'000 0 -25'000 -12'814.54 \n4490.01 Übrige Vermögenserträge VV (neu = \n\nKonto 4479.01) \n0 -25'000 25'000 0.00 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -81'800 -81'800 0 -62'272.00 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -81'800 -81'800 0 -62'272.00 \n      \n      \n      \n19 Personalamt 519'700 563'300 -43'600 1'096'983.23 \n\n      \n3 Aufwand 838'000 837'400 600 1'317'134.98 \n\n30 Personalaufwand 458'500 480'000 -21'500 1'041'090.33 \n\n3000.02 Kommissionen 0 0 0 529.20 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 5'000 5'000 0 0.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 3'000 auf CHF 2'000 \n\nDas Budget wurde die letzten Jahre nicht annähernd ausgeschöpft. \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 534'600 558'500 -23'900 558'134.05 \n3010.06 Dienstaltersgeschenke in Zeit bezogen -306'700 -271'600 -35'100 0.00 \n3010.07 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt -200'000 -200'000 0 0.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 23'000 9'000 14'000 0.00 \n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst. \n\nPersonalguthaben \n0 0 0 141'262.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 42'400 45'200 -2'800 44'195.95 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 57'600 65'100 -7'500 67'875.00 \n3052.05 AG Beiträge an PK; Pauschaler Nachtrag 0 0 0 0 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 742'000 auf CHF 742'000, zu budgetieren unter Konto 3052.05 (neu) \n\nHierbei handelt es sich um einen pauschalen Nachtrag für die ganze Stadt betreffend Arbeitgeberbeiträge an die \nPensionskasse aufgrund der Volksabstimmung vom 25.09.2016. \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'300 1'700 600 1'718.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'700 2'900 -200 2'846.75 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -51'800 -52'100 300 -167'133.10 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 220'000 200'000 20'000 162'812.48 \n\nDer Kaderweiterbildung soll vermehrt Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dies insbesondere im Hinblick auf ein \nneues Lohnsystem (Mitarbeiterbeurteilung). \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 0 9'000 0.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 35'000 -33'000 134'935.35 \n3099.02 Personalanlässe 27'400 300 27'100 300.00 \n3099.03 Personalarzt 6'000 6'000 0 6'041.35 \n3099.05 Arbeitssicherheit 15'000 15'000 0 9'918.30 \n3099.08 Personalbeschaffung 70'000 60'000 10'000 77'654.60 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 80'800 33'800 47'000 34'547.60 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'000 17'000 1'000 16'232.55 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'177.20 \n3131.09 Beratungsaufwand 15'000 0 15'000 0.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n20 / 88 \n\n3131.14 Projektkosten 40'000 0 40'000 0.00 \n\nExterne Kosten für neues Lohnsystem in der Stadt Chur. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'800 1'800 0 2'526.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 3'263.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 10'000 -9'000 11'347.75 \n      \n39 Interne Verrechnungen 298'700 323'600 -24'900 241'497.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 266'800 291'700 -24'900 209'597.05 \n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00 \n      \n4 Ertrag -318'300 -274'100 -44'200 -220'151.75 \n\n42 Entgelte -131'000 -86'800 -44'200 -137'951.75 \n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -60'000 -15'800 -44'200 -61'309.55 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000 -1'000 0 -6'642.20 \n      \n49 Interne Verrechnungen -187'300 -187'300 0 -82'200.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -187'300 -187'300 0 -82'200.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 107'300 auf CHF 80'000 \n\nDer Verrechnungsbetrag an die GBC soll wieder auf den Betrag wie in der Rechnung 2015 gekürzt werden. \n\n      \n      \n      \n21 Finanzkontrolle 609'500 592'100 17'400 547'653.40 \n\n      \n3 Aufwand 616'000 600'600 15'400 555'253.40 \n\n30 Personalaufwand 568'200 551'700 16'500 510'332.95 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 479'700 465'600 14'100 431'689.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'000 37'100 900 34'114.40 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 45'900 45'000 900 40'762.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'000 1'400 600 1'328.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'400 2'400 0 2'197.10 \n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 13'100 14'100 -1'000 10'266.90 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'500 8'500 -1'000 5'810.40 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'354.40 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'375.25 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 726.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 34'700 34'800 -100 34'653.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 14'400 14'500 -100 14'353.55 \n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n21 / 88 \n\n4 Ertrag -6'500 -8'500 2'000 -7'600.00 \n\n42 Entgelte -6'500 -8'500 2'000 -7'600.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -8'500 2'000 -7'600.00 \n      \n      \n      \n23 Finanzen und Steuern -126'480'400 -120'886'600 -5'593'800 -117'819'237.55 \n\n      \n3 Aufwand 8'235'500 8'724'200 -488'700 14'161'789.19 \n\n30 Personalaufwand 2'465'600 2'438'100 27'500 2'815'770.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'076'600 2'049'800 26'800 2'368'256.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 162'800 165'100 -2'300 188'230.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 197'800 197'300 500 229'194.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'500 6'000 2'500 7'259.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n10'200 10'600 -400 12'097.35 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'500 4'000 500 4'848.35 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'500 3'500 0 3'424.90 \n3099.02 Personalanlässe 1'700 1'800 -100 2'460.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'795'000 1'691'600 103'400 1'856'180.14 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 27'500 29'000 -1'500 27'517.49 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 50'000 7'000 43'000 4'832.80 \n3130.00 Betreibungsgebühren 145'000 155'000 -10'000 135'780.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 15'000 0 9'986.70 \n3130.09 Bankspesen 8'000 7'000 1'000 8'308.50 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 70'000 70'000 0 63'900.07 \n3130.13 Einzugsgebühren 500'000 420'000 80'000 495'845.95 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 12'000 10'000 2'000 11'225.23 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 0 15'000 -15'000 64'500.00 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 330'000 381'100 -51'100 333'786.35 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 70'000 60'000 10'000 84'507.87 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'200 2'200 -1'000 1'104.60 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 28'000 52'000 -24'000 51'452.52 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'800 3'800 0 1'897.70 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 490'000 420'000 70'000 512'823.93 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 40'000 40'000 0 46'397.68 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 2'312.05 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 75'000.00 \n\n      \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 0 0 75'000.00 \n      \n34 Finanzaufwand 3'183'400 3'822'900 -639'500 4'070'100.00 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 10'000 12'500 -2'500 26'870.56 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 3'122'400 3'727'900 -605'500 3'904'463.74 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'000 2'500 -1'500 0.00 \n3409.03 Vergütungszinsen 50'000 80'000 -30'000 63'257.35 \n3410.01 Realisierte Kursverluste auf \n\nFinanzanlagen \n0 0 0 1'933.35 \n\n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 0 0 0 73'575.00 \n      \n36 Transferaufwand 0 0 0 1'776'953.30 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 0 0 0 1'776'953.30 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n22 / 88 \n\n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 2'636'462.00 \n\n3800.01 Rückstellung für Pensionskasse 0 0 0 2'000'000.00 \n3876.01 Zusätzliche Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge \n0 0 0 636'462.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 791'500 771'600 19'900 931'322.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 626'700 615'800 10'900 763'885.90 \n3920.01 Miete Räume 153'800 153'800 0 158'900.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 0 0 900.00 \n3940.02 Betriebskapitalzinsen GBC 0 2'000 -2'000 0.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 11'000 0 11'000 7'637.00 \n      \n4 Ertrag -134'715'900 -129'610'800 -5'105'100 -131'981'026.74 \n\n40 Fiskalertrag -115'250'000 -111'050'000 -4'200'000 -111'108'400.88 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -68'200'000 -66'000'000 -2'200'000 -66'957'613.00 \n4000.04 Aufwandsteuer -750'000 -700'000 -50'000 -765'306.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -11'500'000 -10'600'000 -900'000 -9'590'172.00 \n4002.00 Quellensteuern -4'000'000 -4'100'000 100'000 -3'879'846.93 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'300'000 -1'150'000 -150'000 -1'109'294.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -150'000 -150'000 0 -177'350.30 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -17'000'000 -16'400'000 -600'000 -15'942'595.80 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'700'000 -4'400'000 -300'000 -4'605'360.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'000'000 -1'900'000 -100'000 -2'607'141.85 \n4023.01 Handänderungssteuern -4'250'000 -4'250'000 0 -4'279'169.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -1'300'000 -1'300'000 0 -981'220.00 \n4024.02 Schenkungssteuern -100'000 -100'000 0 -213'332.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'850'000 -4'730'000 -120'000 -4'853'555.21 \n\n4120.01 Konzessionen -20'000 0 -20'000 -63'421.81 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'400'000 -4'300'000 -100'000 -4'350'098.65 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -430'000 -430'000 0 -440'034.75 \n      \n42 Entgelte -828'700 -776'200 -52'500 -823'294.98 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -36'500 -9'000 -27'500 -9'000.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC 0 -1'000 1'000 0.00 \n4240.17 Dienstleistung für Steuerbezugsverein 0 -11'500 11'500 -11'808.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -210'000 -180'000 -30'000 -166'176.65 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -11'200 -9'700 -1'500 -11'001.54 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -11'000 -5'000 -6'000 -4'621.64 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -20'000 -20'000 0 -21'263.90 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -35'000 -40'000 5'000 -102'238.45 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-305'000 -300'000 -5'000 -296'684.80 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST 0 0 0 -500.00 \n      \n44 Finanzertrag -8'130'500 -7'101'000 -1'029'500 -10'020'163.12 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -1'000 -20'000 19'000 -1'028.09 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren -3'500 -5'000 1'500 -3'529.00 \n4401.02 Verzugszinsen und Kosten -280'000 -280'000 0 -271'966.40 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -300'000 -460'000 160'000 -723'865.50 \n4401.04 Kontokorrentzinsen diverse -100'000 -100'000 0 -248'065.58 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -67'500 -72'500 5'000 -50'838.10 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -522'500 -437'500 -85'000 -521'000.80 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -11'000 -11'000 0 -10'420.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n23 / 88 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-100'000 -125'000 25'000 -150'845.10 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'800'000 -3'200'000 -1'600'000 -6'100'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -1'800'000 -2'100'000 300'000 -1'776'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -145'000 -290'000 145'000 -162'604.55 \n      \n46 Transferertrag -1'783'000 -1'489'000 -294'000 -1'637'304.65 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'300'000 -1'300'000 0 -1'473'912.65 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -163'392.00 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich \n\n(RA) \n-323'000 -29'000 -294'000 0.00 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -3'873'700 -4'464'600 590'900 -3'538'307.90 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen -157'300 -161'200 3'900 -142'221.05 \n4910.31 Dienstleistungen Steuern -44'000 -32'000 -12'000 -34'400.00 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'340'500 -3'892'300 551'800 -3'028'500.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -331'900 -379'100 47'200 -333'186.85 \n      \n      \n      \n25 Immobilien & Bewirtschaftung -4'120'100 -4'435'000 314'900 -5'112'542.58 \n\n      \n3 Aufwand 17'317'900 16'448'800 869'100 15'507'441.18 \n\n30 Personalaufwand 1'995'300 1'906'600 88'700 1'637'324.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'510'700 1'463'800 46'900 1'244'723.70 \n\n2017 wird eine neue Stelle für einen Immobilienbewirtschafter (100 %) geschaffen. Der neue Stelleninhaber wird \nzuständig sein für den baulichen Unterhalt und die Koordination mit dem Dep. 3. Budgetiert wird diese Stelle hier \nfür 9 Monate. Im Gegenzug wird die Reinigung der Verwaltungsgebäude extern vergeben und mehrere \nniederschwellige Stellen (506.6 %) gestrichen. Die Reinigungskräfte werden für 2 Jahre von der externen \nReinigungsfirma übernommen. Für 3 Monate werden CHF 60'100 Personalkosten (exkl. Sozialleistungen und \nEinsparungen bei Verbrauchsmaterial und Geräten) beim Reinigungspersonal eingespart. Der externe \nReinigungsauftrag wird für 3 Monate mit CHF 81'200 budgetiert (Kto. 3130.01). \nDamit ist die Restrukturierung jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Änderungen beim baulichen Unterhalt \nwerden noch mehr Stellenprozente zur Folge haben und sich erst 2018 auswirken. \n \nAnregung GPK: Über die Zielsetzung und die finanziellen Auswirkungen der Restrukturierung bei der Abteilung \n\nImmobilien & Bewirtschaftung ist die GPK zu orientieren. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 5'000 19'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 124'600 116'500 8'100 99'451.15 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 114'700 104'100 10'600 86'688.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'900 4'900 2'000 3'792.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'900 7'800 100 6'335.25 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'500 4'500 0 3'199.25 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 200'000 200'000 0 193'133.70 \n3099.02 Personalanlässe 2'000 0 2'000 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'178'900 5'951'500 227'400 5'055'359.03 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'000 11'000 0 11'874.05 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'000 64'000 0 63'722.76 \n3100.08 Treibstoffe 1'500 0 1'500 0.00 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 52'900 83'700 -30'800 98'552.20 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'600'000 1'730'000 -130'000 1'536'850.69 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 269'500 186'700 82'800 150'424.15 \n\nDie externe Vergabe der Reinigung beträgt CHF 81'200. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n24 / 88 \n\n3130.12 Bewachung 24'000 24'500 -500 21'959.75 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 8'000 8'100 -100 7'775.30 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 7'000 7'500 -500 4'325.15 \n3131.13 Planungen und Gutachten 350'000 400'000 -50'000 69'437.35 \n\nGeplant sind u.a. ein erster Quartierplan in Chur West, die Entwicklung des Werkhofareals in der \nIndustriestrasse, die Standortentwicklung für die Schulplanung an der Ringstrasse, eine Eigentümerstrategie \nbeim Schulhaus Stadtbaumgarten, eine Büroraum- und Umnutzungsplanung. \n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 3'000 3'000 0 2'326.00 \n3140.09 Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020 0 30'000 -30'000 21'714.25 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'750'000 2'374'700 375'300 2'034'454.80 \n\nDas Budget für den baulichen Unterhalt wird zwar wieder erhöht. Die Quote von 1 % bei neuen Gebäuden und \n2 % bei alten Gebäuden wird jedoch nach wie vor nicht erreicht.  \n\n3150.06 Übriger Unterhalt 143'000 141'000 2'000 141'714.33 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 20'000 19'000 1'000 19'486.80 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 865'000 859'300 5'700 859'734.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 968.70 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'000 8'000 1'000 10'038.35 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n5'712'600 4'730'200 982'400 5'317'900.00 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 436'000 297'800 138'200 436'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'258'700 4'414'500 844'200 4'864'000.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 17'900 17'900 0 17'900.00 \n      \n34 Finanzaufwand 414'800 399'800 15'000 544'195.00 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 349'800 334'800 15'000 481'805.15 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 65'000 65'000 0 62'389.85 \n      \n36 Transferaufwand 3'500 3'500 0 3'165.20 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 3'500 3'500 0 3'165.20 \n      \n39 Interne Verrechnungen 3'012'800 3'457'200 -444'400 2'949'497.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 120'000 180'000 -60'000 122'118.15 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 3'000 1'000 3'697.60 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 225'000 225'000 0 221'924.65 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 0 25'000 -25'000 17'318.40 \n\nDie Reinigung im Stadtbaumgarten wird extern vergeben und muss daher nicht mit der GBC verrechnet werden. \n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'000 3'000 -2'000 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 5'000 -2'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 5'000 5'000 11'486.65 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 650'100 650'100 0 657'943.40 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 2'000 1'000 1'000 1'681.60 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'836'000 2'185'400 -349'400 1'751'700.00 \n\nDer kalkulatorische Zins beträgt statt 2.5 % neu 2 %. \n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 141'700 154'700 -13'000 141'627.05 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n25 / 88 \n\n4 Ertrag -21'438'000 -20'883'800 -554'200 -20'619'983.76 \n\n41 Regalien und Konzessionen -73'800 -74'800 1'000 -73'054.05 \n\n4120.01 Konzessionen -25'800 -25'800 0 -25'729.00 \n4120.11 Wasserzinsen -48'000 -49'000 1'000 -47'325.05 \n      \n42 Entgelte -729'800 -700'600 -29'200 -762'060.34 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -40'000 -12'000 -28'000 -38'807.31 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -66'400 -66'400 0 -84'331.80 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -448'200 -450'000 1'800 -462'216.00 \n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -134'000 -134'000 0 -131'516.20 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -35'500 -32'500 -3'000 -39'363.75 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -5'700 -5'700 0 -5'825.28 \n      \n44 Finanzertrag -9'720'000 -9'486'700 -233'300 -9'821'096.57 \n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0 0 0 -283'430.35 \n4430.01 Baurechtszinsen -6'115'700 -5'884'200 -231'500 -5'942'800.25 \n\nIm 2017 werden 41 Baurechte für Ein- und Mehrfamilienhäuser angepasst, wobei mit einer durchschnittlichen \nErhöhung von ca. CHF 300 pro Baurechtsgrundstück gerechnet wird. Bei den 20 Anpassungen für \nGewerbe/Industrie wird mit keiner Erhöhung des Zinssatzes gerechnet. \n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'361'000 -1'477'500 116'500 -1'299'902.85 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -71'400 -71'400 0 -88'192.21 \n4430.05 Pachtzinsen -29'100 -30'300 1'200 -34'628.75 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \n\nMWST \n-1'419'700 -1'304'700 -115'000 -1'454'913.20 \n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -133'100 -133'600 500 -111'946.44 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -590'000 -585'000 -5'000 -605'282.52 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 -4'724.75 \n\n4501.01 Schutzraumfonds 0 0 0 -4'724.75 \n      \n46 Transferertrag -10'400 -10'400 0 -17'692.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -10'400 -10'400 0 -17'692.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -10'904'000 -10'611'300 -292'700 -9'941'356.05 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -67'700 -1'700 -66'000 -41'251.45 \n4910.42 Dienstleistungen GBC 0 -30'000 30'000 -32'832.55 \n4920.01 Miete Räume -2'414'400 -2'408'200 -6'200 -2'450'864.95 \n4920.02 Miete Parkplätze -82'500 -81'500 -1'000 -81'500.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -1'138'200 -1'298'200 160'000 -874'473.30 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -305'600 -282'800 -22'800 -232'292.85 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -380'900 -297'900 -83'000 -355'816.20 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'408'600 -6'104'900 -303'700 -5'766'224.75 \n\nHier wirkt sich HRM2 aus. Die Abschreibungen werden neu auf 33 Jahre vorgenommen. \n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.09 Gebrauchsleihe Bündner Volksbibl. -63'500 -63'500 0 -63'500.00 \n      \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n26 / 88 \n\n14 Informatik -1'369'900 -2'020'200 650'300 -2'510'226.63 \n\n      \n3 Aufwand 8'293'500 7'475'300 818'200 6'661'935.82 \n\n30 Personalaufwand 2'823'400 2'598'200 225'200 2'167'986.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'341'300 2'157'100 184'200 1'829'752.70 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 0 24'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 187'200 172'400 14'800 144'651.85 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 189'500 191'600 -2'100 159'342.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'200 6'800 3'400 5'597.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12'100 11'300 800 9'331.70 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'000 50'000 0 9'772.75 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'600 7'600 0 5'139.15 \n3099.02 Personalanlässe 1'500 1'400 100 1'260.00 \n3099.08 Personalbeschaffung 0 0 0 3'138.45 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'979'200 4'520'600 458'600 4'244'546.27 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'000 11'000 0 9'795.55 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n3'000 3'000 0 43'071.78 \n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 0 0 0 1'841.40 \n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'199'700 1'149'000 50'700 817'287.27 \n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 498'100 447'600 50'500 424'552.91 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 21'000 0 21'000 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 42'900 42'900 0 39'773.25 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 671'500 640'000 31'500 608'310.09 \n3130.05 Installationen 173'200 98'000 75'200 324'592.30 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 75'200 auf CHF 98'000 \n\nSiehe Kürzung bei der Stadtpolizei Konto 3910.14 Dienstleistungen Informatik; Ausbau Videoüberwachung. \n(Bemerkung: Der Differenzbetrag auf die gekürzten CHF 80'000 bei der Stadtpolizei sind Stundenleistungen der \nInformatik.) \n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 327'000 341'500 -14'500 310'181.82 \n3131.09 Beratungsaufwand 95'000 95'000 0 19'065.00 \n3133.01 Rechenzenter extern 507'800 292'700 215'100 268'022.55 \n3133.02 Druckaufträge extern 65'000 70'000 -5'000 59'493.66 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 1'927.59 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 0 1'500 90.00 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 931'400 902'300 29'100 911'246.10 \n3160.01 Mietzinse 173'600 173'600 0 164'458.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'000 11'000 0 10'699.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 1'500 3'500 1'498.75 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 240'000 240'000 0 228'638.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n458'900 331'200 127'700 227'600.00 \n\n      \n3320.01 Abschreibungen Informatik 458'900 331'200 127'700 227'600.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 32'000 25'300 6'700 21'803.40 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 2'169.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 5'900.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 20'900 14'100 6'800 13'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 300 400 -100 333.60 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n27 / 88 \n\n4 Ertrag -9'663'400 -9'495'500 -167'900 -9'172'162.45 \n\n42 Entgelte -2'214'900 -2'489'500 274'600 -2'673'528.45 \n\n4240.03 Dienstleistungen -2'214'900 -2'489'500 274'600 -2'576'202.45 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -97'326.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -208'873.40 \n\n4310.01 Leistungen für Investitionen 0 0 0 -208'873.40 \n      \n49 Interne Verrechnungen -7'448'500 -7'006'000 -442'500 -6'289'760.60 \n\n4910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik -7'448'500 -7'006'000 -442'500 -6'289'760.60 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 80'000 auf CHF -7'368'500 \n\nSiehe Kürzung bei der Stadtpolizei Konto 3910.14 Dienstleistungen Informatik; Ausbau Videoüberwachung. \n\n      \n      \n      \n35 Stadtpolizei 8'969'900 7'828'400 1'141'500 7'514'414.43 \n\n      \n3 Aufwand 13'781'200 12'788'700 992'500 11'921'817.45 \n\n30 Personalaufwand 10'258'600 9'911'400 347'200 9'225'459.39 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'266'100 8'005'200 260'900 7'418'751.60 \n\nDie Erhöhung der Lohnkosten ist auf die Besetzung des vom Gemeinderat im 2009 bewilligten Personalbestands \nvon 78 Mitarbeitenden zurückzuführen. Dieser sollte Ende 2017 erreicht werden können. Aktuell beträgt der \nPersonalbestand 73 Mitarbeitende. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'200 9'800 14'400 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 110'700 77'300 33'400 95'184.52 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 664'500 646'300 18'200 592'860.70 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 734'300 705'500 28'800 685'312.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 36'300 25'600 10'700 22'623.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n42'800 43'000 -200 37'886.55 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 2'150.70 \n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 350'000 369'000 -19'000 353'836.42 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 25'000 25'000 0 11'990.10 \n3099.02 Personalanlässe 4'700 4'700 0 4'863.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'737'600 1'263'300 474'300 1'190'998.56 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 85'000 80'000 5'000 76'084.87 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 33'000 30'000 3'000 31'138.90 \n3100.08 Treibstoffe 40'000 40'000 0 31'456.58 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 10'000 10'000 0 9'718.25 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 226'600 123'600 103'000 85'918.57 \n\nAufgrund des Alters (8 Jahre) müssen sämtliche Pistolen samt Zubehör ersetzt werden. Ausserdem sollen sieben \nTaser neu angeschafft werden. Jedes Einsatzfahrzeug soll mit einem Taser ausgestattet werden. Diese \nausserordentlichen Anschaffungen bewirken eine Erhöhung gegenüber dem Budget 2016.  \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n28 / 88 \n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 115'000 115'000 0 110'353.00 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 126'800 96'900 29'900 18'363.80 \n\nDas Barrieren-System auf der Oberen Au muss aufgrund der Schaffung von Parkmöglichkeiten für Lastwagen mit \nspeziellen Ein- bzw. Ausfahrtsterminals ausgerüstet werden. Dies führt zu einer Erhöhung gegenüber dem \nBudget 2016. \n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 31'200 26'600 4'600 19'003.38 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 243'300 0 243'300 116'744.65 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 65'800 auf CHF 177'500 \n\nEin Pikettfahrzeug (Opel Meriva) kann laut Zustandsbericht aus technischer Sicht weiter betrieben werden. \n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 24'000 24'000 0 17'281.35 \n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 637.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 4'000 -4'000 7'924.60 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 38'000 35'000 3'000 17'443.85 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 20'000 20'000 0 14'004.84 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 80'000 80'000 0 74'516.45 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 100'000 90'000 10'000 100'544.20 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 12'000 0 12'000 0.00 \n3131.13 Planungen und Gutachten 5'000 5'000 0 4'968.00 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 45'000 42'500 2'500 39'976.15 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 40'000 40'000 0 25'981.75 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 75'000 60'000 15'000 48'722.47 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n30'000 30'000 0 25'170.85 \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 30'000 30'000 0 24'592.44 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 11'000 11'000 0 10'577.60 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 76'500 75'000 1'500 72'376.76 \n3160.01 Mietzinse 32'700 32'700 0 20'096.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 120'000 80'000 40'000 115'599.55 \n\nVerpflegungszulagen der Mitarbeitenden wurden bis anhin im Konto Löhne verbucht. Gemäss Personalamt \nmüssen diese künftig im Konto Reisekosten und Spesen verbucht werden. \n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 12'000 12'000 0 9'827.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 55'000 50'000 5'000 46'262.40 \n3190.03 Polizeihunde 13'500 13'000 500 13'413.85 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 5'000 5'000 0 2'298.70 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n119'700 50'000 69'700 119'700.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 119'700 50'000 69'700 119'700.00 \n      \n36 Transferaufwand 0 5'500 -5'500 11'478.15 \n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 0 5'500 -5'500 11'478.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'665'300 1'558'500 106'800 1'374'181.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 796'500 682'600 113'900 538'957.65 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 80'000 auf CHF 716'500 \n\nDrei weitere Standorte, Alexanderplatz, Malteser und City West sollen mit Videokameras ausgerüstet werden. Ein \nAusbau der Videoüberwachung erachtet die GPK zum jetzigen Zeitpunkt als nicht notwendig. Erst soll der \nEntscheid des Grossen Rats betreffend Anpassung der gesetzlichen Grundlage für Videoüberwachung im \nöffentlichen Raum abgewartet werden. Nach Anpassung der gesetzlichen Grundlage muss auch noch das \nstädtische Polizeigesetz durch Volksentscheid angepasst werden. \n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600 600 0 600.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 3'836.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n29 / 88 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 370'000 385'000 -15'000 335'755.80 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 1'270.85 \n3920.01 Miete Räume 439'800 439'800 0 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 32'600 32'600 0 32'600.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 14'200 5'600 8'600 11'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'800 8'500 -700 7'861.05 \n      \n4 Ertrag -4'811'300 -4'960'300 149'000 -4'407'403.02 \n\n40 Fiskalertrag -180'000 -180'000 0 -177'556.25 \n\n4033.01 Hundetaxen -180'000 -180'000 0 -177'556.25 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -220'000 -207'000 -13'000 -222'574.00 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -80'000 -80'000 0 -88'695.00 \n4120.08 Einnahmen \n\nPolizeistundenverlängerungen \n-105'000 -92'000 -13'000 -113'464.00 \n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -20'000 -20'000 0 -20'415.00 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -15'000 -15'000 0 0.00 \n      \n42 Entgelte -3'445'800 -3'607'800 162'000 -3'398'461.97 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -80'000 -75'000 -5'000 -79'450.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -20'000 -20'000 0 -28'980.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'600'000 -1'925'000 325'000 -1'513'943.52 \n\nDie im 2016 budgetierten Einnahmen auf dem Parkplatz Obere Au können nicht erwirtschaftet werden. Da die \nParkplätze für die Benutzenden der Sportanlagen sowie in der ersten Stunde gratis sind, zahlt nur etwa ein \nViertel der Parkplatz-Benutzenden Parkgebühren. \n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -25'000 -35'000 10'000 -26'800.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -3'000 -3'000 0 -4'255.98 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -150'000 0 -150'000 -37'283.17 \n4240.20 Dienstleistungen für Dritte -300'000 -300'000 0 -319'450.68 \n4240.26 Vermietung Material -26'000 -16'000 -10'000 -33'545.67 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -7'530.55 \n4260.10 Rückerstattung Löhne -10'000 -12'000 2'000 -624.00 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -80'000 -80'000 0 -79'811.85 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -40'000 -40'000 0 -39'165.15 \n4270.03 Ordnungsbussen -1'000'000 -1'000'000 0 -1'074'992.95 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -110'000 -100'000 -10'000 -150'813.45 \n4290.07 Zweiradtaxen -1'800 -1'800 0 -1'815.00 \n      \n44 Finanzertrag -300'000 -300'000 0 -325'570.55 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -300'000 -300'000 0 -325'570.55 \n      \n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -277'212.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -277'212.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -9'500 -9'500 0 -6'028.25 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'500 -9'500 0 -6'028.25 \n      \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n30 / 88 \n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'386'100 1'455'900 -69'800 1'417'522.20 \n\n30 Personalaufwand 606'100 554'300 51'800 523'594.68 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 142'100 143'400 -1'300 142'998.80 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 80'000 63'500 16'500 59'800.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 290'000 280'000 10'000 250'106.20 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 947.73 \n3040.02 Persönliche Ausrüstung 46'000 19'200 26'800 19'273.10 \n\nEine neue Ausgangsuniform wird angeschafft, da neue Mitarbeiter mit der bisherigen nicht mehr ausgerüstet \nwerden können. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'300 11'500 -200 15'309.65 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 12'400 12'600 -200 15'979.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 600 400 200 565.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n700 700 0 962.05 \n\n3099.03 Personalarzt 5'000 5'000 0 3'017.60 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 9'000 9'000 0 9'404.90 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'000 6'000 0 5'229.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 283'600 302'400 -18'800 203'038.69 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 8'000 -2'000 4'934.78 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 12'000 12'000 0 9'741.70 \n3100.08 Treibstoffe 13'000 13'000 0 8'975.51 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n46'000 119'300 -73'300 22'975.70 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 14'600 5'600 9'000 10'641.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 14'000 10'000 4'000 10'182.20 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 100'000 80'000 20'000 80'000.05 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 4'000 4'000 0 4'672.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 55'000 35'000 20'000 44'905.00 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 2'000 2'000 0 621.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 2'269.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'500 7'000 3'500 3'119.50 \n\nMehrkosten infolge gesteigerter Öffentlichkeitsarbeit (Plakataktion). Es bestehen keine Probleme bei der \nRekrutierung neuer Mitarbeiter, allerdings müssen vermehrte Anstrengungen unternommen werden. \n\n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n43'700 19'600 24'100 10'400.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500 2'500 0 2'400.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 41'200 17'100 24'100 8'000.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 52'700 187'000 -134'300 288'661.98 \n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 25'700 160'000 -134'300 260'827.98 \n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 400'000 392'600 7'400 391'826.85 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 0 5'000 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 21'100 21'600 -500 19'718.95 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n31 / 88 \n\n3920.01 Miete Räume 135'400 135'400 0 135'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 6'900 2'500 4'400 2'000.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'600 15'100 -1'500 13'707.90 \n      \n4 Ertrag -1'386'100 -1'455'900 69'800 -1'417'522.20 \n\n42 Entgelte -1'250'400 -1'300'300 49'900 -1'287'857.50 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'150'000 -1'200'000 50'000 -1'181'073.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -95'000 -95'000 0 -97'167.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'900 -4'800 -100 -8'817.00 \n4270.01 Bussen -500 -500 0 -800.00 \n      \n46 Transferertrag -135'100 -155'000 19'900 -129'064.70 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'100 -40'000 19'900 -12'222.70 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -115'000 -115'000 0 -116'842.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -600 -600 0 -600.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -600 -600 0 -600.00 \n      \n      \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n32 / 88 \n\n2 Departement 2 79'807'100 78'015'100 1'792'000 74'937'679.22 \n\n      \n50 Leitung Departement 2 133'500 133'200 300 129'820.60 \n\n      \n3 Aufwand 133'500 133'200 300 129'820.60 \n\n30 Personalaufwand 100'100 99'800 300 98'070.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 80'300 80'200 100 79'414.65 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 6'400 6'400 0 6'347.85 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 7'800 7'800 0 7'448.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 300 200 100 241.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n400 400 0 404.95 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'500 4'500 0 3'912.60 \n3099.02 Personalanlässe 400 300 100 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'200 6'200 0 4'591.05 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'500 4'500 0 4'591.05 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 700 1'200 -500 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 500 500 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 27'200 27'200 0 27'159.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'400 9'400 0 9'359.30 \n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00 \n      \n      \n      \n40 Stadtschule 47'081'900 46'623'300 458'600 41'522'178.80 \n\n      \n3 Aufwand 53'640'800 53'296'400 344'400 50'507'944.45 \n\n30 Personalaufwand 38'871'000 39'315'000 -444'000 38'614'150.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'371'900 3'139'900 232'000 3'009'669.24 \n\nBefristete Erhöhung der Stabsstelle auf 100 %. Einführung Talentklasse gem. Botschaft. Die Stellenprozente für \ndie Talentklassen überschiessen gegenüber der Botschaft an den Gemeinderat um 30 %. In der Botschaft an den \nGemeinderat wurden die Kosten dieser 30 %-Sekretariatsstelle zwar in den Aufbaukosten bewilligt, jedoch wurde \nes unterlassen, die 30 % auch im Stellenplan zu beantragen, da die Stelle nicht nur im Aufbau, sondern dauerhaft \nbenötigt wird. \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 29'579'100 30'154'200 -575'100 29'567'867.10 \n\nIm Hinblick auf das Schuljahr 2017/2018 werden 2836 SchülerInnen (+21) und 551 KindergärtnerInnen (+43) die \nStadtschule besuchen. Es wird jedoch lediglich eine Klasse mehr geführt (Talentklasse). Trotz einer Klasse mehr \nwird eine nachhaltige Einsparung von rund CHF 600'000 erzielt (gegenüber 2016), weil die Schulleitungen vor Ort \neine straffere Führung garantieren und insbesondere, weil der Berufsauftrag der Lehrpersonen definiert und \numgesetzt wurde. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'660'100 2'714'600 -54'500 2'593'479.60 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 2'789'000 2'847'500 -58'500 3'039'321.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 105'400 107'800 -2'400 98'904.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n171'500 182'000 -10'500 166'989.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 160'000 140'000 20'000 110'427.66 \n\nIm Hinblick auf die Einführung des Lehrplans 21 steigt der Weiterbildungsbedarf vor allem für das bestehende \nPersonal. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n33 / 88 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 8'000 3'000 5'000 2'775.80 \n3099.02 Personalanlässe 26'000 26'000 0 24'715.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'885'500 2'496'700 388'800 2'420'661.25 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 20'000 0 22'935.21 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 130'000 130'000 0 129'486.75 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 27'000 27'000 0 11'066.55 \n3100.19 Lehrmittel 1'350'000 1'225'000 125'000 1'175'545.52 \n\nDer Lehrplan 21 bringt mit sich, dass zusätzliche und/oder neue Lehrmittel angeschafft werden müssen. Das \nAusmass der zusätzlich benötigten Mittel ist zum heutigen Zeitpunkt für die Gemeinden noch nicht abschätzbar. \nFür das Budget wurde mit einer Annahme kalkuliert. \n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 50'000 50'000 0 50'219.95 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 295'000 165'000 130'000 157'984.84 \n\nDie Möbel einiger Schulhäuser (Bänke, Stühle, Einrichtung von 25 Jahren und mehr) sind in die Jahre gekommen \n(der GPK liegen Bilder vor). Entsprechend ist geplant, über die kommenden Jahre Ersatzbeschaffungen \nvorzunehmen. Gestartet werden soll im Zuge der Gebäudesanierungen der Schulhäuser Giacometti und Barblan. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 228'000 228'000 0 272'557.20 \n3130.02 Telefongebühren 0 4'200 -4'200 259.90 \n3130.13 Einzugsgebühren 0 0 0 122.25 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 44'720.20 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'500 7'500 0 8'205.50 \n3130.26 Gebühren Sportanlagen 4'000 4'000 0 3'470.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 8'000 12'000 -4'000 7'081.80 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 35'000 12'000 23'000 21'021.10 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 70'000 70'000 0 85'525.74 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 35'000 35'000 0 27'819.75 \n3160.01 Mietzinse 56'000 56'000 0 53'303.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 72'000 68'000 4'000 28'064.96 \n3170.06 Schultransporte 295'000 160'000 135'000 150'201.50 \n3171.01 Maiensäss 15'000 35'000 -20'000 11'884.70 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 120'000 120'000 0 133'338.65 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 23'000 23'000 0 25'845.58 \n      \n36 Transferaufwand 3'277'700 3'235'000 42'700 1'895'263.10 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 1'300'000 0 0.00 \n3612.14 Schulgelder Talentschule Surselva 72'700 80'000 -7'300 0.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 900'000 850'000 50'000 915'679.10 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 990'000 990'000 0 964'584.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 8'606'600 8'249'700 356'900 7'577'869.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 1'985'100 1'929'700 55'400 1'614'794.35 \n\nLangsames hochfahren der IT-Infrastruktur gem. Strategieentscheid der Bildungskommission im Hinblick auf den \nLehrplan 21. \n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 0 0 0 2'200.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 5'143.90 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 68'000 68'000 0 60'472.00 \n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 40'000 40'000 0 35'115.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 4'000 6'000 -2'000 3'119.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 1'000 2'000 1'611.35 \n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 79'832.30 \n3920.07 Immobilienaufwand Stadtschule 6'344'100 6'040'400 303'700 5'701'724.75 \n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 9'400 11'600 -2'200 9'357.30 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n34 / 88 \n\n4 Ertrag -6'558'900 -6'673'100 114'200 -8'985'765.65 \n\n42 Entgelte -1'061'200 -1'198'600 137'400 -1'364'092.85 \n\n4230.01 Schulgelder -870'000 -1'007'400 137'400 -1'180'258.95 \n4240.02 Benützungsgebühren -126'200 -126'200 0 -112'424.40 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine 0 0 0 4'410.00 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -5'000 -5'000 0 -397.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -60'000 -60'000 0 -75'422.50 \n      \n46 Transferertrag -5'220'000 -5'212'000 -8'000 -7'364'248.15 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -70'000 -60'000 -10'000 -67'158.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -5'100'000 -5'102'000 2'000 -7'253'629.35 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -50'000 -50'000 0 -43'460.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -277'700 -262'500 -15'200 -257'424.65 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -277'700 -262'500 -15'200 -257'424.65 \n      \n      \n      \n42 Gewerbliche Berufsschule 415'600 456'900 -41'300 626'246.54 \n\n      \n3 Aufwand 26'655'200 26'264'400 390'800 24'975'787.87 \n\n30 Personalaufwand 21'067'800 20'964'400 103'400 20'248'364.59 \n\n3000.05 Schulrat 10'000 10'000 0 11'089.60 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'457'100 1'806'100 -349'000 1'678'798.54 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 16'101'500 15'710'200 391'300 15'262'345.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'417'400 1'411'600 5'800 1'341'792.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 1'729'300 1'694'500 34'800 1'672'650.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 76'600 55'400 21'200 51'512.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n91'300 93'100 -1'800 86'621.00 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 149'500 144'500 5'000 119'269.85 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 3'000 0 3'682.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 9'000 12'000 -3'000 8'479.35 \n3099.02 Personalanlässe 11'100 12'000 -900 11'061.35 \n3099.08 Personalbeschaffung 12'000 12'000 0 1'061.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'207'800 1'867'800 340'000 1'679'818.13 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 32'400 42'000 -9'600 23'176.09 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 43'000 70'000 -27'000 68'572.86 \n3100.19 Lehrmittel 406'500 492'600 -86'100 436'748.33 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 2'000 -1'000 867.65 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n17'000 61'000 -44'000 133'949.75 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 99'300 34'100 65'200 31'682.05 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'500 2'500 0 2'217.95 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 5'000 5'000 0 1'824.55 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 768'700 271'800 496'900 279'939.20 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 12'100 12'000 100 8'289.60 \n3130.17 Veranstaltungen 19'300 21'800 -2'500 9'425.30 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'000 6'000 0 3'725.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 6'000 6'000 0 4'505.10 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 16'500 14'300 2'200 10'422.40 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 49'200 50'900 -1'700 41'122.50 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 10'000 0 6'150.25 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n35 / 88 \n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 571'600 625'800 -54'200 531'516.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 91'500 94'000 -2'500 63'928.10 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 10'000 14'000 -4'000 610.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 40'200 32'000 8'200 21'144.05 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n5'400 6'700 -1'300 5'300.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 5'400 6'700 -1'300 5'300.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 3'374'200 3'425'500 -51'300 3'042'305.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 281'800 193'000 88'800 149'146.75 \n3910.15 Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC 957'900 1'020'800 -62'900 1'151'261.00 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 187'300 187'300 0 80'000.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 107'300 auf CHF 80'000 \n\nSiehe Kürzung beim Personalamt Konto 4910.19 Dienstleistungen Personalamt. \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 36'000 0 36'000 0.00 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 23'000 59'000 -36'000 62'888.65 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'500 7'000 500 6'871.00 \n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 1'138'200 1'298'200 -160'000 874'473.30 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 380'900 297'900 83'000 355'816.20 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 300 800 -500 600.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'300 6'500 -200 6'248.25 \n      \n4 Ertrag -26'239'600 -25'807'500 -432'100 -24'349'541.33 \n\n42 Entgelte -449'600 -499'500 49'900 -636'377.43 \n\n4230.01 Schulgelder -94'500 -94'500 0 -117'350.00 \n4230.02 Kursgelder -12'000 -12'000 0 -10'730.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -45'000 -45'000 0 -30'586.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -45'000 -45'000 0 -73'775.00 \n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0 -5'000 5'000 -269.73 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -61'000 -61'000 0 -51'265.15 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -160'000 -200'000 40'000 -276'476.39 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -4'000 -4'000 0 -41'282.91 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -28'100 -33'000 4'900 -33'636.65 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -1'005.60 \n      \n46 Transferertrag -25'767'000 -25'257'900 -509'100 -23'665'789.40 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'767'000 -22'257'900 -509'100 -9'473'375.30 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'000'000 -3'000'000 0 -2'944'270.00 \n4632.01 Gemeindebeiträge 0 0 0 -10'856'313.10 \n4632.05 Standortbeitrag GBC Stadt Chur 0 0 0 -391'831.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -23'000 -50'100 27'100 -47'374.50 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -23'000 -48'100 25'100 -47'374.50 \n4940.02 Betriebskapitalzinsen GBC 0 -2'000 2'000 0.00 \n      \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n36 / 88 \n\n45 Beiträge an Berufsschulen 0 0 0 5'626'128.20 \n\n      \n3 Aufwand 0 0 0 5'626'128.20 \n\n36 Transferaufwand 0 0 0 5'626'128.20 \n\n3611.02 Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR 0 0 0 2'660'057.85 \n3611.03 Standortbeitrag Stadt Chur GBC 0 0 0 391'831.00 \n3611.04 Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR 0 0 0 421'038.85 \n3611.05 Anteil Chur für ausw. Schulbesuch 0 0 0 596'281.20 \n3611.06 Gastgewerbliche Fachschulen GR 0 0 0 139'531.55 \n3611.08 Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR 0 0 0 1'242'218.75 \n3611.09 Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule 0 0 0 175'169.00 \n      \n      \n      \n48 Schulzahnpflege 236'700 255'400 -18'700 91'744.50 \n\n      \n3 Aufwand 1'339'800 1'313'500 26'300 1'250'523.25 \n\n30 Personalaufwand 891'700 889'300 2'400 855'332.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 751'400 750'000 1'400 725'327.85 \n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'495.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 59'400 59'400 0 57'176.25 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 70'200 70'100 100 64'217.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'200 2'300 900 2'230.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'800 3'800 0 3'698.70 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'500 1'500 0 520.00 \n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 666.30 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 293'000 287'500 5'500 333'465.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'000 5'500 1'500 5'982.15 \n3100.07 Reinigungsmaterial 6'500 6'500 0 5'903.39 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 30'000 30'000 0 29'831.21 \n3100.13 Zahnärztliches Material 25'000 25'000 0 23'944.20 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'500 3'500 0 3'549.52 \n3100.15 Zahnpflegemittel 4'500 4'000 500 4'314.15 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'500 6'000 4'500 71'493.60 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 12'500 13'500 -1'000 12'196.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 4'363.50 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 500 500 0 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 50'000 45'000 5'000 53'309.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 15'000 -5'000 10'900.85 \n3160.01 Mietzinse 98'200 98'200 0 98'130.00 \n3160.04 Leasingraten 20'300 20'300 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'000 4'000 0 1'672.65 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'000 9'000 0 7'873.83 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n13'800 13'800 0 13'800.00 \n\n      \n3300.6 Abschreibungen Mobilien 13'800 13'800 0 13'800.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n37 / 88 \n\n39 Interne Verrechnungen 141'300 122'900 18'400 47'925.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 139'700 120'500 19'200 45'602.75 \n\nVerschiedene Anschaffungen, wie die zahnärztliche Applikation, der Ersatz des kieferorthopädischen \nAuswertungsprogramms und der Modellscanner wurden bereits im 2016 budgetiert. Da sich die Applikation \nverzögert hat, werden die meisten Anschaffungen erst im 2017 vorgenommen.  \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 800 1'500 -700 1'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 800 900 -100 822.90 \n      \n4 Ertrag -1'103'100 -1'058'100 -45'000 -1'158'778.75 \n\n42 Entgelte -1'080'300 -1'035'300 -45'000 -1'135'978.75 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -320'000 -285'000 -35'000 -360'557.95 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -750'000 -740'000 -10'000 -764'491.85 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'800 -3'800 0 -3'800.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -6'500 -6'500 0 -7'128.95 \n      \n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n      \n      \n51 Kulturfachstelle 3'193'800 3'038'500 155'300 2'997'884.27 \n\n      \n3 Aufwand 3'193'800 3'122'200 71'600 2'997'884.27 \n\n30 Personalaufwand 161'700 158'000 3'700 139'697.40 \n\n3000.02 Kommissionen 0 0 0 11'920.80 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 0.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 129'800 127'900 1'900 109'807.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'300 9'800 500 8'776.50 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 10'300 9'300 1'000 8'299.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 600 400 200 333.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n700 600 100 559.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 54'600 130'600 -76'000 16'288.32 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'300 7'300 3'000 4'385.92 \n\nIm 2014 hat die Kulturfachstelle alle Kunstwerke im öffentlichen Raum in Chur inventarisiert. Heute sind diese \nonline über den GIS-Stadtplan abrufbar. Neu wird ein Flyer mit Informationen zu Standort, Kunstwerk und \nKünstler/in produziert. \n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 25'000 100'000 -75'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000 0 4'000 899.10 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 0.00 \n3140.13 Unterhalt Stadtgalerie 0 0 0 667.00 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 6'337.15 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 535.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 12'000 -8'000 3'464.15 \n      \n36 Transferaufwand 2'518'500 2'397'500 121'000 2'456'690.70 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 132'000 132'000 0 132'000.00 \n3636.20 Grundbeiträge prof. Theatergruppen 15'000 15'000 0 15'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n38 / 88 \n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000 102'000 50'000 102'000.00 \n\nDie Kammerphilharmonie bekommt eine neue Leistungsvereinbarung. Der Beitrag wird erhöht, damit diese \nKulturinstitution mit fixen Arbeitsverträgen weiterhin professionelle Arbeit leisten kann und auch gegen aussen \nsichtbar wird. Die Kammerphilharmonie verstärkt auf der anderen Seite die Kulturvermittlung, allen voran für \nKinder und Jugendliche. \n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 118'000 118'000 0 103'345.40 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 18'800.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 17'600.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Club Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.29 Churer Orgelkonzerte 0 0 0 5'000.00 \n3636.30 Konzertstudio Chur 0 0 0 4'500.00 \n3636.31 Ensemble ö! 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.32 Churer Sommerkonzerte 0 0 0 4'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 75'000 -25'000 69'010.80 \n3636.37 Museen (diverse) 43'000 18'000 25'000 18'000.00 \n\nUnter diesem Konto wird neu ein jährlicher Beitrag für den Kunstverein ausgewiesen. Dieser beträgt im 2017 \nCHF 25'000. Der Kunstverein finanziert die Ausstellungen im Bündner Kunstmuseum. Eine \nLeistungsvereinbarung gibt es nicht. Für jede Ausstellung muss damit Geld gesammelt werden. \n\n3636.38 Bibliotheken 505'000 505'000 0 505'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00 \n3636.41 Palazzo 0 0 0 5'000.00 \n3636.42 Kinder in der Kammerphilharmonie 0 0 0 5'000.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 18'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.46 Singschule 0 0 0 22'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 20'000 20'000 0 18'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 90'000 69'000 21'000 78'512.00 \n\nDie Kürzung der Beiträge für die Kulturförderung im Rahmen des Sparauftrages wirken sich deutlich aus: 2009 \nwurden rund 20 Prozent der Finanzierungsanträge abgelehnt. 2016 waren es doppelt so viele, wobei die \nGesuche zugenommen haben. Für die Finanzierung von junger Kultur lanciert die Kulturfachstelle ein Pilotprojekt \nmit der Crowdfunding-Plattform wemakeit. Damit sollen Kulturprojekte auch dank der Finanzierung durch die \nBevölkerung gefördert werden. \n\n3636.50 Langer Samstag 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 25'000 25'000 0 24'741.10 \n3636.53 Städtekonferenz für Kultur 0 0 0 7'500.00 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 30'000 30'000 0 38'681.40 \n3636.82 Alpenmärchen und Sagenfestival 50'000 0 50'000 0.00 \n\nMit diesem neuen Festival will die Alpenstadt Chur ein neues und einzigartiges Kulturangebot im Eventbereich \nschaffen. Das Festival soll alle zwei Jahre alternierend zur Art Public stattfinden. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 459'000 436'100 22'900 385'207.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'900 7'800 100 8'148.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 38'400 38'400 0 38'667.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 305'600 282'800 22'800 232'292.85 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00 \n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 63'500 63'500 0 63'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n39 / 88 \n\n4 Ertrag 0 -83'700 83'700 0.00 \n\n42 Entgelte 0 -83'700 83'700 0.00 \n\n4290.08 Erlös aus Verkauf Kontrollschilder 0 -83'700 83'700 0.00 \n      \n      \n      \n52 Sportfachstelle 482'500 485'600 -3'100 481'845.54 \n\n      \n3 Aufwand 512'500 515'600 -3'100 501'745.54 \n\n30 Personalaufwand 138'300 130'900 7'400 107'077.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 106'800 88'800 18'000 92'009.00 \n\nHier werden neu die Stellenprozente vom Midnight, die bei der Jugendarbeit waren, für den freiwilligen Schulsport \nbudgetiert. Mit diesen Stellenprozenten wird das Pilotprojekt Kickit mit über 140 Mädchen und Buben koordiniert. \nZudem wird das Sportangebot über Mittag zur Entlastung der KiTa ausgebaut. Damit erhofft sich die Stadt eine \nEntlastung der KiTa an den drei Tagen mit der grössten Belegung. Durch die Abflachung der Spitzentage werden \ngrössere Einsparungen erwartet. Aktuell nutzen 20 Kinder dieses Angebot. Die CHF 17'000 für die Koordination \nim freiwilligen Schulsport werden aus dem Legat finanziert. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 10'800 24'000 -13'200 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 9'300 9'400 -100 7'354.10 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 10'300 7'500 2'800 6'965.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 500 500 0 279.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n600 700 -100 469.20 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 35'300 35'800 -500 26'819.74 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 3'000 -1'000 1'230.29 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 945.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 0 0 517.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 500 500 988.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 500 0 681.50 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 30'000 30'000 0 20'657.00 \n\nHier werden v.a. die Kindergarten-Skiwochen verbucht. Im Gegenkonto 4260.47 sind gleich viel Einnahmen \nverbucht. \n\n      \n36 Transferaufwand 325'000 335'000 -10'000 354'375.00 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 10'000 20'000 -10'000 2'950.00 \n\nAktuell werden nur kleinere Anlässe finanziert, ein grösserer Sportanlass ist zurzeit nicht geplant. \n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 315'000 315'000 0 351'425.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 13'900 13'900 0 13'472.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'700 6'700 0 6'872.95 \n3920.01 Miete Räume 7'200 7'200 0 6'600.00 \n      \n4 Ertrag -30'000 -30'000 0 -19'900.00 \n\n42 Entgelte -30'000 -30'000 0 -19'900.00 \n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und \nProjekte \n\n-30'000 -30'000 0 -19'900.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n40 / 88 \n\n      \n      \n      \n55 Soziale Dienste 28'263'100 27'022'200 1'240'900 23'461'830.77 \n\n      \n3 Aufwand 46'190'200 41'482'700 4'707'500 42'795'803.56 \n\n30 Personalaufwand 5'746'700 4'833'100 913'600 4'625'968.10 \n\nDie GPK hat die Berichte zu den Sozialen Diensten zur Kenntnis erhalten. Ebenso wurden die Resultate am \n24.10.2016 der GPK in Anwesenheit des Stadtrates präsentiert. Die Leitung der Sozialen Dienste hat für das Jahr \n2017 folgende Stellen beantragt: Insgesamt eine Erhöhung von 16.05 Stellen (von 37.79 auf 53.84 Stellen). \nDavon entfallen 8.50 Stellen auf die Kindertagesstätten, 6.15 Stellen auf die Abteilung Finanzielle Leistungen und \n1.60 Stellen auf die Dienststellenleitung. Zusätzlich zum Stellenplan wurden anfangs 2015 2.6 Aushilfestellen \nbewilligt. Diese mussten beibehalten werden. Im Januar 2016 wurden weitere 3.5 Aushilfestellen auf 3 Jahre \nbewilligt. (Alle 6.1 Stellen bei der Abt. Finanzielle Leistungen.) \n \n \nDie GPK beantragt betr. Anpassung Stellenplan-Budget der Kindertagesstätten folgendes Vorgehen: \n\n \nAbgestützt auf den tatsächlichen Bedarf schlägt das Amt eine Minimalvariante mit einer Erhöhung von 4.3 Stellen \nvor. Davon entfallen 0.8 Stellen auf die Leitung. \n \nDie GPK ist der Auffassung, dass die Kindertagesstätten nicht bei den Sozialen Diensten zu führen sind. Aus \nOptimierungsgründen sind die Kindertagesstätten bei der Stadtschule zu integrieren. Die GPK anerkennt den \nBedarf an Leiterinnen für die 3 neu entstehenden Gruppen, sowie die Überführung des Ferienangebotes in \nreguläre Pensen, bzw. die Überführung der Mehrstunden. Hingegen ist mindestens bis zur Neuorganisation bei \nder Stadtschule auf eine Aufstockung des Führungspensums um 0.8 Stellen zu verzichten. \n \nDie GPK beantragt deshalb 3.5 Stellen zu erhöhen (siehe Antrag Kürzung im Stellenplan). Die Abteilung \n"Kindertagesstätten" ist bei der Stadtschule zu integrieren. \n \n \nDie GPK beantragt betr. der Abteilung Finanzielle Leistungen der Sozialen Dienste folgendes Vorgehen: \n\n \nAuf Antrag der GPK hat der Gemeinderat anlässlich seiner Sitzung im Dezember 2015 einen Bericht \n"Überprüfung Stellenbedarf Abteilung Finanzielle Leistungen der Sozialen Dienste der Stadt Chur" in Auftrag \ngegeben. Der Bericht wurde in gemeinsamer Arbeit von der Berner Fachhochschule, Bern und der Finanz- und \nUnternehmensberatung A. Casanova-Maron, Domat-Ems erarbeitet. Die Berner Fachhochschule errechnete den \nStellenbedarf aufgrund einer theoretischen Arbeitsplatzbewertungsmethode. Der Bericht Casanova thematisierte \nexpliziter den Benchmark. Beide Berichte kamen auf ein ähnliches Ergebnis in Bezug auf die benötigten Stellen \nsowie auch in Bezug auf die Bewertung der Arbeitsabläufe und der möglichen Optimierungsmassnahmen. \n \nAnregung GPK: Die GPK beauftragt den Stadtrat und das zuständige Departement in einem Bericht \n\naufzuzeigen, wie die vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt und das aufgezeigte Optimierungspotential \nrealisiert werden kann (bspw. Schnittstellen, Fälle pro Mitarbeiter, Handbuch, zeitliche Vorgabe für \nRestrukturierung und halbjährliche Überprüfung Leistungsentscheide). Zudem soll dargelegt werden, bis wann \nder angestrebte Wert von 12 - 16 Sollstellen (heute 18 Stellen inkl. Aushilfen) in der Abteilung erreicht sein wird. \nDie GPK erwartet den Bericht bis im August 2017, dies aufgrund der neu zu besetzenden Leitung der Sozialen \nDienste und der entsprechenden Einarbeitungszeit. \n \nZum Antrag im Budget 2017 der Sozialen Dienste die Sollstellen der Abteilung Finanzielle Leistungen um 6.15 \nStellen zu erhöhen, empfiehlt die GPK aufgrund der aktuellen Situation einer Erhöhung von 12.15 auf 15.4 \nStellen zuzustimmen. Dies unter der Voraussetzung, dass der Aufwand von 0.6 Stellen, die heute für \nPersonalfragen eingesetzt werden, möglichst rasch vom Personalamt übernommen werden. Die zu bewilligende \nErhöhung beträgt somit 3.25 Stellen (siehe Antrag Kürzung im Stellenplan). \n \n \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n41 / 88 \n\nDie GPK beantragt betr. Anpassung Stellenplan-Budget Leitung und Stab folgendes Vorgehen: \n\n \nDas Amt schlägt eine Erhöhung um 160 Stellenprozente bei "Leitung und Stab" vor. Mit einem Soll von 80 \nStellenprozente Leitung und von 60 Stellenprozente Sekretariat ist zur heutigen Ist-Situation mit 80 \nStellenprozenten Leitung und 160 Stellenprozenten Sekretariat (Stab) eine Differenz von 100 Stellenprozenten \nersichtlich. Dies wird mit Aushilfen sichergestellt. \n \nDie GPK beantragt, aufgrund des Wechsels in der Leitung der Dienststelle, eine Erhöhung bei der \nDienststellenleitung von 80 auf 100 Stellenprozente vorzunehmen, hingegen ist mit einer Stellenerhöhung von \n160 Stellenprozenten für das Sekretariat zuzuwarten. Dies ergibt eine Stellenerhöhung für den Bereich Leitung \nund Stab von 20 Stellenprozenten (siehe Antrag Kürzung im Stellenplan). \n \nGenerell hält die GPK fest, dass mit den vorbeschriebenen Erhöhungsmassnahmen der Bedarf an \nzusätzlichen Aushilfestellen bei den Sozialen Diensten nicht mehr gegeben ist. \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'970'300 4'048'900 921'400 3'958'578.15 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 49'000 86'600 -37'600 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 325'100 333'900 -8'800 315'397.35 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 330'200 301'300 28'900 302'424.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'800 14'000 3'800 12'062.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n20'900 23'400 -2'500 20'291.60 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 11'900 10'000 1'900 8'033.90 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 15'700 11'000 4'700 6'404.35 \n3099.02 Personalanlässe 5'800 4'000 1'800 2'775.60 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'149'100 1'033'500 115'600 791'709.33 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 49'000 40'000 9'000 46'558.74 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 4'200 3'000 1'200 2'758.65 \n3100.20 Lebensmittel 377'700 325'000 52'700 261'918.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 105'500 155'500 -50'000 33'174.35 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'700 15'000 700 11'644.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 284'600 206'100 78'500 182'871.55 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 25'000 auf CHF 259'600 \n\nDie Organisationsberatung in diesem Betrag kann eingespart werden. \n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'000 0 1'795.38 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 20'500 20'100 400 13'442.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 0 3'000 -3'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 123'800 116'100 7'700 116'190.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 75'300 59'700 15'600 48'240.25 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 90'800 88'000 2'800 73'114.66 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n113'600 141'500 -27'900 636'400.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 113'600 141'500 -27'900 0.00 \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 0 0 636'400.00 \n      \n36 Transferaufwand 38'055'800 34'547'100 3'508'700 35'936'262.03 \n\n3611.01 Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool \nSozialhilfe \n\n0 0 0 2'143'555.00 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'750'000 1'750'000 0 0.00 \n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 4'700'000 4'554'700 145'300 4'774'336.47 \n3612.02 Spitalfinanzierung 4'390'000 4'355'000 35'000 4'150'594.95 \n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 10'000 30'000 -20'000 18'256.15 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'633'000 1'679'400 -46'400 1'707'671.35 \n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'100'000 900'000 200'000 905'659.48 \n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 15'220.00 \n3636.56 Verein Überlebenshilfe 0 0 0 69'636.40 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n42 / 88 \n\n3636.57 Präventionsprojekte 45'000 45'000 0 55'091.70 \n3636.58 Suchtberatung 25'000 25'000 0 25'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 70'000 70'000 0 61'863.10 \n3636.60 Mütter- und Väterberatung 0 0 0 183'000.00 \n3636.62 Ludothek Chur 30'000 24'000 6'000 37'000.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 112'700 109'200 3'500 109'200.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 3'500 auf CHF 109'200 \n\nDer Beitrag ist für eine Websitebearbeitung des Netzwerkes Gesundheit und Soziales vorgesehen. Diesem \nNetzwerk gehören fast sämtliche Institutionen an. Der Beitrag der Stadt Chur erscheint in diesem \nZusammenhang eindeutig zu hoch und ist ersatzlos zu streichen. \n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n(Verf.KESB) \n\n190'000 230'000 -40'000 45'212.95 \n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 30'600 30'300 300 13'990.00 \n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 40'000 40'000 0 0.00 \n3636.83 Familienzentrum Planaterra 18'000 0 18'000 0.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 18'000 auf CHF 0 \n\nMit dem Familienzentrum Planaterra besteht keine Leistungsvereinbarung. \n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n(Verf.KESB) \n\n60'000 0 60'000 0.00 \n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 19'000'000 16'800'000 2'200'000 17'301'280.41 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 5'000 5'000 0 1'893.40 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'500'000 1'700'000 800'000 2'033'101.29 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 800'000 780'000 20'000 746'246.00 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'400'000 1'300'000 100'000 1'341'620.78 \n3637.07 Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG 0 0 0 93'195.45 \n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 5'000 5'000 0 3'221.05 \n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 23'973.60 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 2'000 2'000 0 9'840.00 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 40'000 35'000 5'000 31'149.30 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 59'500 37'500 22'000 35'453.20 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'125'000 927'500 197'500 805'464.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 548'200 340'900 207'300 317'148.65 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen 130'000 130'000 0 125'930.05 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 10'000 10'000 0 0.00 \n3910.31 Dienstleistungen Steuern 12'000 0 12'000 2'400.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 50'700 35'500 15'200 35'500.00 \n3920.01 Miete Räume 309'700 309'200 500 295'665.65 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 59'500 96'900 -37'400 23'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'900 5'000 -100 4'919.75 \n      \n4 Ertrag -17'927'100 -14'460'500 -3'466'600 -19'333'972.79 \n\n42 Entgelte -7'512'200 -6'583'800 -928'400 -7'114'988.33 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -18'500 -21'500 3'000 -28'924.85 \n4260.07 Elternbeiträge -953'700 -622'300 -331'400 -578'628.55 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -40'000 -35'000 -5'000 -31'149.30 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -900'000 -800'000 -100'000 -1'056'499.14 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -80'000 -30'000 -50'000 -27'940.70 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -120'000 -75'000 -45'000 -69'297.90 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'900'000 -1'900'000 0 -2'017'594.35 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-3'000'000 -2'700'000 -300'000 -2'862'110.54 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -500'000 -400'000 -100'000 -442'843.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -23'973.60 \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -23'973.60 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n43 / 88 \n\n      \n46 Transferertrag -10'349'900 -7'811'700 -2'538'200 -12'159'895.86 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -3'000'000 -2'000'000 -1'000'000 -2'424'128.10 \n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG) -85'000 -320'000 235'000 -394'837.35 \n4611.04 Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-\n\nPool Sozialhilfe \n0 0 0 -5'524'417.00 \n\n4611.05 Kantonsanteil nach Lastenausgleich 0 0 0 -3'128'771.60 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'000 -42'000 0 -41'856.40 \n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde -180'000 -160'000 -20'000 -186'735.20 \n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -140'000 -90'000 -50'000 -145'085.65 \n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n\n(SLA) \n-6'430'000 -4'850'000 -1'580'000 0.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -150'000 -72'800 -77'200 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -41'000 -39'200 -1'800 -45'200.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -217'100 -186'700 -30'400 -214'473.90 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -44'800 -38'500 -6'300 -41'890.66 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde Chur -20'000 -12'500 -7'500 -12'500.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -40'000 -40'000 0 -35'115.00 \n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste -40'000 -40'000 0 -35'115.00 \n      \n      \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n44 / 88 \n\n3 Departement 3 21'560'000 19'321'400 2'238'600 14'660'001.99 \n\n      \n Grün und Werkbetrieb 8'185'800 7'890'800 295'000 5'886'540.62 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 479'700 459'000 20'700 432'274.55 \n\nIn den Grün und Werkbetrieben wurden die Werk- und Forstbetriebe der Gemeinde Haldenstein integriert. \n\n      \n3 Aufwand 479'700 459'000 20'700 432'274.55 \n\n30 Personalaufwand 437'300 415'500 21'800 417'229.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 365'400 345'000 20'400 348'403.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'900 27'500 1'400 27'379.60 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 36'200 36'000 200 34'910.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'600 5'000 -400 4'700.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'900 1'800 100 1'776.70 \n\n3099.02 Personalanlässe 300 200 100 60.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 33'500 32'500 1'000 2'405.70 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 1'000 1'000 122.60 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n1'000 500 500 0.00 \n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 25'000 25'000 0 0.00 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'205.50 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'500 2'000 -500 1'077.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'500 2'500 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 8'900 11'000 -2'100 12'639.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'600 5'700 -2'100 5'039.05 \n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 6'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'400 1'400 0 1'400.00 \n      \n      \n      \n61 Wald und Alpen -12'000 -1'400 -10'600 -468'311.68 \n\n      \n3 Aufwand 2'803'000 2'504'600 298'400 2'597'140.69 \n\n30 Personalaufwand 1'208'900 1'030'400 178'500 969'213.65 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 3'000 0 3'750.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 995'300 841'000 154'300 793'826.35 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 7'800 5'400 2'400 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 14'000 12'000 2'000 11'642.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 78'900 67'700 11'200 62'381.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 86'200 79'300 6'900 75'669.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'400 13'200 1'200 12'932.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'900 4'600 300 4'080.45 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'500 3'500 0 4'270.80 \n3099.02 Personalanlässe 900 700 200 660.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n45 / 88 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 937'500 819'000 118'500 990'719.09 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 5'000 1'000 5'350.85 \n3100.08 Treibstoffe 50'000 50'000 0 43'067.40 \n3100.16 Materialeinkauf 82'500 76'500 6'000 72'790.48 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n97'000 50'500 46'500 24'662.60 \n\nDie Werksdienste Haldenstein verfügen über 2 alte, bzw. ungeeignete Fahrzeuge. Eine Übernahme ist ineffizient. \nAls Ersatz wird ein neuer Jeep angeschafft. Dieser kann optimal für die geforderten Aufgaben eingesetzt werden. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 59'200 59'200 0 55'834.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 172'000 172'000 0 255'112.58 \n3130.02 Telefongebühren 3'000 3'000 0 2'895.70 \n3130.28 Telefonentschädigungen 0 2'100 -2'100 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'000 7'000 2'000 7'293.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 20'000 3'000 17'000 294.05 \n\nIm Eulengut ist ein neuer Schutzfang geplant. Die Kosten werden zu 80 % vom Bund übernommen, sofern die \nArbeiten über die Forstwirtschaft beim Bund abgerechnet werden. \n\n3131.09 Beratungsaufwand 0 0 0 4'731.80 \n3137.01 Verkehrssteuern 2'800 2'700 100 2'547.45 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 18'000 13'000 5'000 10'245.55 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 286'000 257'000 29'000 374'717.89 \n\nDie Erhöhung bezieht sich auf neue Wasserfassungen auf den Aroser Alpen. \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 81'500 74'000 7'500 83'261.99 \n\nAuswirkungen der Übernahme der Werkdienste Haldenstein. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 47'000 40'500 6'500 41'254.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3'500 0 6'659.05 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n413'800 391'300 22'500 381'700.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 314'500 288'900 25'600 288'700.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 95'500 98'600 -3'100 89'200.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 3'800 3'800 0 3'800.00 \n      \n36 Transferaufwand 18'000 17'000 1'000 26'435.00 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 12'000 12'000 0 21'404.00 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 6'000 5'000 1'000 5'031.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 224'800 246'900 -22'100 229'072.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'600 14'000 1'600 8'825.50 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 3'098.85 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 29'000 29'000 0 34'210.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 0 0 1'320.00 \n3920.01 Miete Räume 77'600 77'600 0 68'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'800 2'800 0 2'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 78'500 97'400 -18'900 91'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 19'300 24'100 -4'800 19'218.60 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n46 / 88 \n\n4 Ertrag -2'815'000 -2'506'000 -309'000 -3'065'452.37 \n\n42 Entgelte -960'000 -927'000 -33'000 -1'157'108.75 \n\n4240.20 Dienstleistungen für Dritte -219'500 -181'500 -38'000 -496'415.73 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -70'000 -70'000 0 -71'295.50 \n4250.08 Holzverkauf -400'000 -400'000 0 -304'146.30 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'000 -8'000 0 -9'267.65 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -11'000 -11'000 0 -13'231.50 \n4260.32 Rückerstattungen für Strom und Telefon -39'000 -44'000 5'000 -46'757.17 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -12'500 -12'500 0 -15'994.90 \n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -112'666.90 \n\n4310.01 Leistungen für Investitionen 0 0 0 -80'544.50 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0 0 0 -32'122.40 \n      \n44 Finanzertrag -1'150'000 -1'150'000 0 -1'192'733.94 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'150'000 -1'150'000 0 -1'192'733.94 \n      \n46 Transferertrag -670'000 -385'000 -285'000 -575'806.70 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -145'000 0 -145'000 0.00 \n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -80'000 -45'000 -35'000 -94'551.85 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -30'000 -30'000 0 -71'200.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -340'000 -250'000 -90'000 -321'769.50 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -40'000 -30'000 -10'000 -31'198.85 \n4632.03 Beförsterungsbeitrag Arosa -35'000 -30'000 -5'000 -57'086.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -35'000 -44'000 9'000 -27'136.08 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -35'000 -44'000 9'000 -27'136.08 \n      \n      \n      \n76 Werkbetrieb 4'908'100 4'787'600 120'500 3'350'139.98 \n\n      \n3 Aufwand 12'546'700 11'948'600 598'100 10'734'294.90 \n\n30 Personalaufwand 4'206'800 4'061'600 145'200 3'781'742.28 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'514'500 3'377'000 137'500 3'143'024.95 \n\nÜbernahme Personal der Werkdienste Haldenstein. \n\n3040.01 Dienstkleider 32'000 30'000 2'000 29'116.73 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 282'600 273'400 9'200 250'250.45 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 300'100 299'500 600 287'234.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 49'300 53'400 -4'100 50'802.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n18'300 18'300 0 16'013.60 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 5'300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'206'600 6'966'500 240'100 6'002'707.11 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'000 30'000 0 12'018.09 \n3100.08 Treibstoffe 180'000 180'000 0 149'556.51 \n3100.16 Materialeinkauf 760'000 715'000 45'000 699'736.75 \n\nCHF 25'000 betrifft Haldenstein, CHF 20'000 die Churer Altstadt. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n47 / 88 \n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 240'000 240'000 0 203'599.68 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000 10'000 0 6'991.21 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n439'000 409'000 30'000 106'501.15 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 70'000 auf CHF 369'000 \n\nDer Lieferwagenersatz Iveco GR 56687 kann auf das nächste Budget geschoben werden. Falls eine grössere \nReparatur widererwarten im 2017 nötig wird, ist das Fahrzeug per Nachtragskredit anzuschaffen. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 17'000 17'000 0 10'042.78 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 290'000 400'000 -110'000 451'581.41 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 140'000 140'000 0 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 16'000 15'000 1'000 14'979.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 163'500 71'000 92'500 67'606.21 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'985'000 2'108'500 -123'500 1'819'851.30 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 110'000 100'000 10'000 102'917.82 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 35'000 30'000 5'000 29'646.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 0 0 0 7'407.41 \n3137.01 Verkehrssteuern 67'000 65'000 2'000 64'344.70 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000 430'000 0 430'000.00 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 0 788'000 -788'000 795'216.83 \n3140.15 Winterdienst 500'000 500'000 0 245'757.43 \n3140.20 Betrieblicher kleiner baul. Unterhalt 1'050'000 0 1'050'000 0.00 \n\nDieses Konto ersetzt Kto. Nr. 3140.10. Die Benennung wird noch korrigiert. Die Erhöhung im Vergleich zum \n"alten" Konto ist notwendig um einen Investitionsstau vermeiden zu können. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 60'000 72'000 -12'000 25'710.93 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 300'000 250'000 50'000 348'477.39 \n\nDieses Konto wurde im 2016 um CHF 150'000 gekürzt. Dies war wohl zu optimistisch, wie die laufende \nRechnung zeigt. Eine Erhöhung um CHF 50'000 erscheint richtig. \n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'100 17'000 8'100 19'650.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 8'000 0 5'632.13 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 168.38 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 250'000 270'000 -20'000 185'314.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n276'000 143'900 132'100 31'500.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 276'000 143'900 132'100 31'500.00 \n      \n36 Transferaufwand 0 0 0 62'184.58 \n\n3631.01 Betriebsbeitrag an Kanton \n(Tierkörpersam.) \n\n0 0 0 62'184.58 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 857'300 776'600 80'700 856'160.93 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 102'900 104'500 -1'600 94'517.00 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen 20'000 15'000 5'000 16'371.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 9'000 0 9'000 9'085.45 \n3910.31 Dienstleistungen Steuern 32'000 32'000 0 32'000.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 4'000 0 721.45 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 25'000 35'000 -10'000 17'604.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 60'000 60'000 0 63'729.50 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 10'620.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 130'000 175'000 -45'000 118'721.43 \n3920.01 Miete Räume 264'800 263'700 1'100 332'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n48 / 88 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 43'300 13'400 29'900 3'500.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 0 100'000 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 41'300 49'000 -7'700 41'390.60 \n      \n4 Ertrag -7'638'600 -7'161'000 -477'600 -7'384'154.92 \n\n41 Regalien und Konzessionen -445'500 -336'700 -108'800 -439'831.36 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -50'000 -28'000 -22'000 -148'427.45 \n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung -500 -700 200 -462.95 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -335'000 -265'000 -70'000 -240'420.16 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -60'000 -43'000 -17'000 -50'520.80 \n      \n42 Entgelte -6'133'100 -6'067'300 -65'800 -6'091'573.07 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -900'000 -750'000 -150'000 -950'702.67 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren -1'600 -1'800 200 -1'505.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -450'000 -450'000 0 -404'446.31 \n4240.11 Kehrichtgebühren -2'750'000 -2'850'000 100'000 -2'721'506.01 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'015'000 -2'000'000 -15'000 -2'006'069.05 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -2'500 -2'500 0 -1'004.03 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -7'000 -5'000 -2'000 0.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -7'000 -8'000 1'000 -6'340.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -100'000 0 -100'000 -319'395.09 \n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung -100'000 0 -100'000 -319'395.09 \n      \n46 Transferertrag -227'000 -10'000 -217'000 -19'420.15 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -207'000 0 -207'000 0.00 \n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -20'000 -10'000 -10'000 -19'420.15 \n      \n49 Interne Verrechnungen -733'000 -747'000 14'000 -513'935.25 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -713'000 -727'000 14'000 -493'935.25 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n      \n86 Stadtgärtnerei 2'810'000 2'645'600 164'400 2'572'437.77 \n\n      \n3 Aufwand 4'730'600 4'603'700 126'900 4'448'861.94 \n\n30 Personalaufwand 2'152'300 2'140'300 12'000 2'073'318.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'806'900 1'797'400 9'500 1'732'645.35 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 6'600 0 6'600 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 12'000 12'000 0 12'577.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 149'500 148'700 800 137'339.10 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 135'600 136'300 -700 145'981.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 24'100 27'300 -3'200 28'364.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'700 10'700 -1'000 8'845.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 5'665.35 \n3099.02 Personalanlässe 1'900 1'900 0 1'900.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n49 / 88 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'362'500 1'243'400 119'100 1'302'067.24 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'700 1'700 0 1'997.40 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 123'000 123'000 0 110'479.63 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n89'500 40'200 49'300 138'070.45 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF 29'500 \n\nMit dem Ersatz des Doppelkabinenfahrzeuges kann zugewartet werden. Falls das Fahrzeug von einer \nGrossreparatur betroffen sein sollte, ist es über einen Nachtragskredit zu ersetzen. \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 20'000 0 20'000 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 48'000 48'000 0 42'977.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 118'500 113'300 5'200 107'470.76 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'700 2'700 0 2'135.80 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 9'053.40 \n3131.09 Beratungsaufwand 0 0 0 4'623.20 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 850'000 818'000 32'000 813'504.49 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'000 5'000 0 32'807.61 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 61'000 50'000 11'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 4'800 1'200 3'600 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 35'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'700 4'700 -2'000 2'746.60 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n769'500 725'900 43'600 624'700.00 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 201'300 181'900 19'400 194'000.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 32'800 67'100 -34'300 32'300.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 378'500 415'000 -36'500 372'700.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 156'900 61'900 95'000 25'700.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 110'000 120'000 -10'000 144'297.00 \n\n3511.03 Gräberfonds 110'000 120'000 -10'000 144'297.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 336'300 374'100 -37'800 304'479.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 90'100 51'100 39'000 40'252.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 3'074.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 60'000 60'000 0 62'249.10 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 4'500.00 \n3920.01 Miete Räume 37'500 37'500 0 36'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 129'200 205'000 -75'800 144'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 11'700 12'700 -1'000 11'803.55 \n      \n4 Ertrag -1'920'600 -1'958'100 37'500 -1'876'424.17 \n\n42 Entgelte -780'500 -800'000 19'500 -846'734.71 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -4'000 -4'000 0 -2'568.00 \n4240.22 Benützungsgebühren -256'500 -256'000 -500 -304'227.05 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -200'000 -215'000 15'000 -226'753.92 \n4250.02 Verkäufe -100'000 -100'000 0 -79'003.58 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -220'000 -225'000 5'000 -234'182.16 \n      \n44 Finanzertrag -35'000 -35'000 0 -29'172.70 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -35'000 -35'000 0 -29'172.70 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n50 / 88 \n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -103'000 -105'000 2'000 -93'274.76 \n\n4511.03 Gräberfonds -103'000 -105'000 2'000 -93'274.76 \n      \n46 Transferertrag -45'000 0 -45'000 0.00 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -45'000 0 -45'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -957'100 -1'018'100 61'000 -907'242.00 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -957'100 -1'018'100 61'000 -907'242.00 \n      \n      \n      \n Tiefbaudienste 10'659'300 8'645'800 2'013'500 6'608'579.72 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'076'800 2'885'000 191'800 449'205.67 \n\n      \n3 Aufwand 3'339'300 3'145'500 193'800 962'009.22 \n\n30 Personalaufwand 638'200 655'400 -17'200 643'246.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 525'600 538'700 -13'100 530'433.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 41'800 42'900 -1'100 42'078.85 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 56'600 58'700 -2'100 56'920.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'200 8'400 -1'200 8'013.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'700 2'700 0 2'705.45 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 609.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'300 2'000 300 2'485.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 234'000 210'000 24'000 207'364.87 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'000 38'000 -8'000 28'100.54 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'000 3'000 1'000 2'939.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'000 12'000 1'000 9'140.00 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n160'000 120'000 40'000 135'696.76 \n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 20'000 -10'000 2'800.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 0 0 0 17'789.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 36.00 \n3160.01 Mietzinse 4'000 4'000 0 3'362.52 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 3'018.40 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 167.05 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 4'314.80 \n      \n36 Transferaufwand 2'373'400 2'160'000 213'400 0.00 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 23'400 0 23'400 0.00 \n\nDer Beitrag an den Regionalverkehr war bisher bei der Stadtkanzlei verbucht. Der Beitrag bleibt in der Höhe \nunverändert. \n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'350'000 2'160'000 190'000 0.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 140'000 auf CHF 2'210'000 \n\nIn den letzten Jahren erfolgte ein Ausbau der von der Stadtbus Chur AG erbrachten Leistung, ohne dass die \nMehrkosten ausgeglichen wurden. Diese betragen CHF 50'000. Die Vereinbarung mit der Stadtbus Chur AG wird \nvom Stadtrat überarbeitet. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n51 / 88 \n\n39 Interne Verrechnungen 93'700 120'100 -26'400 111'398.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'500 56'600 -26'100 59'954.80 \n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 43'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'100 7'400 -300 7'043.50 \n      \n4 Ertrag -262'500 -260'500 -2'000 -512'803.55 \n\n42 Entgelte -500 -500 0 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 0.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -160'000 -168'000 8'000 -420'803.55 \n\n4310.02 Leistungen für Investitionen Tiefbau -160'000 -168'000 8'000 -420'803.55 \n      \n49 Interne Verrechnungen -102'000 -92'000 -10'000 -92'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -102'000 -92'000 -10'000 -92'000.00 \n      \n      \n      \n72 Tiefbau 7'358'500 5'635'400 1'723'100 5'960'606.17 \n\n      \n3 Aufwand 7'413'500 6'695'900 717'600 5'970'591.17 \n\n30 Personalaufwand 795'700 767'900 27'800 756'093.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 663'400 639'500 23'900 630'088.35 \n3040.01 Dienstkleider 2'000 1'500 500 1'103.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'800 51'200 1'600 50'223.45 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 63'500 60'900 2'600 60'481.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'600 10'500 -900 10'042.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'400 3'300 100 3'213.15 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'000 1'000 0 941.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'724'000 1'233'000 491'000 1'172'032.02 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 4'803.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 2'000 1'000 855.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 0 3'902.50 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 140'000 120'000 20'000 80'480.10 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 490'000 390'000 100'000 434'942.81 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 650'000 500'000 150'000 642'868.69 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 150'000 80'000 70'000 0.00 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, \n\nPlessur/Rhein \n200'000 80'000 120'000 0.00 \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 80'000 50'000 30'000 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 1'500 500 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 2'500 500 2'781.17 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 2'500 500 1'028.95 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 2'500 -1'500 369.20 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n3'684'200 3'301'800 382'400 3'135'700.00 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'316'600 2'938'600 378'000 2'869'500.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 367'600 363'200 4'400 266'200.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n52 / 88 \n\n39 Interne Verrechnungen 1'209'600 1'393'200 -183'600 906'765.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 89'100 90'800 -1'700 83'530.20 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 95'000 -85'000 7'900.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 188'000 188'000 0 6'739.15 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 25'000 20'000 5'000 20'000.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 29'000 1'000 0.00 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 10'000 6'000 4'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 53'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 6'300 6'300 0 6'300.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 789'400 895'300 -105'900 723'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'100 6'100 -1'000 5'096.50 \n      \n4 Ertrag -55'000 -1'060'500 1'005'500 -9'985.00 \n\n42 Entgelte -15'000 -500 -14'500 -1'035.00 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -15'000 -500 -14'500 -1'035.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -40'000 -110'000 70'000 0.00 \n\n4310.01 Leistungen für Investitionen -40'000 -110'000 70'000 0.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 -950'000 950'000 0.00 \n\n4500.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung \nKanalisationen \n\n0 -950'000 950'000 0.00 \n\n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -8'950.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -8'950.00 \n      \n      \n      \n74 Vermessung 64'200 -62'900 127'100 -8'905.82 \n\n      \n3 Aufwand 1'094'200 1'039'100 55'100 1'018'407.43 \n\n30 Personalaufwand 711'300 664'700 46'600 649'032.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 593'000 550'000 43'000 541'702.25 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 1'550.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'000 43'700 3'300 42'878.15 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 53'700 53'800 -100 50'665.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'600 8'400 200 8'723.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'000 2'800 200 2'762.55 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 3'000 0 750.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 205'000 185'500 19'500 199'933.98 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 2'980.70 \n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 7'787.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 13'000 9'000 4'000 6'048.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 155'000 15'000 174'516.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 4'000 4'000 0 5'649.25 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 6'000 6'000 0 2'490.73 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 295.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 1'500 500 165.45 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n53 / 88 \n\n39 Interne Verrechnungen 177'900 188'900 -11'000 169'441.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 82'800 80'600 2'200 63'596.10 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 8'000 -8'000 5'956.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 25'000 -5'000 20'000.00 \n3920.01 Miete Räume 64'700 64'700 0 69'600.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'000 5'200 -200 4'889.20 \n      \n4 Ertrag -1'030'000 -1'102'000 72'000 -1'027'313.25 \n\n42 Entgelte -920'000 -880'000 -40'000 -938'040.00 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -240'000 -220'000 -20'000 -210'331.05 \n4210.16 Leitungskataster -150'000 -140'000 -10'000 -160'147.82 \n4210.17 Bauvermessung -300'000 -260'000 -40'000 -315'733.07 \n4210.18 Diverse Vermessungsgebühren 0 0 0 -17'841.00 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -90'000 -100'000 10'000 -89'384.09 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-140'000 -160'000 20'000 -144'602.97 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -110'000 -222'000 112'000 -89'273.25 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -110'000 -222'000 112'000 -89'273.25 \n      \n      \n      \n78 Abwasserreinigungsanlage 0 0 0 0.00 \n\nDie GPK ist vom Stadtrat dahingehend informiert worden, dass die Regierung eine Verfügung betreffend \nEinführung einer Kanalgebühr erlassen wird. Diese liegt der GPK zum Zeitpunkt der Berichtsabfassung nicht vor, \nweshalb von einer entsprechenden Budgetierung abgesehen wird. \n\n      \n3 Aufwand 4'955'600 5'600'400 -644'800 4'947'366.91 \n\n30 Personalaufwand 1'086'300 1'061'100 25'200 1'034'539.88 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 895'600 874'300 21'300 843'566.40 \n3040.01 Dienstkleider 3'600 3'300 300 3'332.97 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 71'800 70'400 1'400 67'336.75 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 86'000 84'700 1'300 79'179.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'700 13'000 -300 13'162.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'600 4'600 0 4'302.10 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 12'000 10'800 1'200 23'660.06 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'612'400 2'911'300 -298'900 2'377'214.37 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 936.30 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 30'000 33'500 -3'500 28'198.18 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 315'000 296'000 19'000 296'975.57 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 29'000 77'000 -48'000 27'649.78 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 637'000 594'000 43'000 659'388.42 \n3120.06 Erdgas 270'000 345'000 -75'000 270'181.60 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 68'000 93'000 -25'000 79'639.48 \n3130.28 Telefonentschädigungen 1'500 1'500 0 0.00 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 68'000 76'000 -8'000 67'323.24 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 96'000 96'400 -400 90'150.95 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n54 / 88 \n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 230'000 173'000 57'000 107'128.89 \n\nARA: \n▪ KST allg. Energie 8201, Kondensatoren CHF 5'000; \n▪ KST allg. Unterhalt 8202, Areal, Gebäude Vorplätze Beläge und Entwässerung CHF 40'000; \n▪ KST mech. Reinigung 8210, Trichter, Fugenbänder, Räumer CHF 20'000; \n▪ KST biologische Reinigung 8211, Trichter, Fugenbänder, Räumer CHF 1'000; \n▪ KST Phosphatfällung 8212, Zyklon CHF 2'000; \n▪ KST Hyg./Schlammbehandlung 8213, Bodenbeläge / Rinne CHF 8'000; \n▪ KST Faulung / Gasometer 8214, Ex-Schutz CHF 2'000; \n▪ KST Schlammentwässerung 8216, Dachsanierung unteres Flachdach und Unvorhergesehenes CHF 142'000. \n \nTRAC: \n▪ KST Schlammtrocknung 8223, Areal, Gebäude CHF 10'000. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0 0 0 1'885.65 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'200 7'200 0 2'107.36 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 709'000 967'000 -258'000 593'736.00 \n\nARA: \n▪ KST allg. Energie 8201 CHF 20'000; \n▪ KST allg. Unterhalt 8202, Wartung und Ersatzteile CHF 120'000; \n▪ KST mech. Reinigung 8210, Erneuerung Verbrauchsteile CHF 50'000; \n▪ KST biologische Reinigung 8211, allg. Wartung und Ersatzteile CHF 120'000; \n▪ KST Phosphatfällung 8212, Zubringerleitungen CHF 15'000; \n▪ KST Hyg./Schlammbehandlung 8213, Düsenaggregate CHF 40'000; \n▪ KST Faulung / Gasometer 8214, allg. CHF 2'000; \n▪ KST Schlammentwässerung 8216 CHF 20'000; \n▪ Kanalnetzbewirtschaftung - Sammelkanal der Anschliessergemeinden (neu ab 2017 bei ARA) CHF 80'000; \n▪ Rechenbecken Beschichtung 2-er Bahnen; Unvorhergesehenes Abdichtungen CHF 50'000. \n \nTRAC: \n▪ KST Fremdschlammannahme 8222 CHF 12'000; \n▪ KST Schlammtrocknung 8223, Hitzeschilder, allg. Wartung und Ersatzteile CHF 160'000; \n▪ Isolation Wärmeleitungen; Unvorhergesehenes CHF 20'000. \n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'200 145'200 0 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 2'065.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 4'638.55 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 412'500 801'000 -388'500 1'203'191.76 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA \nBetrieb/Unterhalt \n\n362'500 651'000 -288'500 1'153'191.76 \n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \nKlärschlammtrocknung \n\n50'000 150'000 -100'000 50'000.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 490'600 476'500 14'100 0.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 490'600 476'500 14'100 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 353'800 350'500 3'300 332'420.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 80'500 81'400 -900 78'252.60 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 9'000 9'000 0 3'326.60 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 3'479.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000 138'000 0 138'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 102'000 92'000 10'000 92'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 17'300 23'100 -5'800 17'362.70 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n55 / 88 \n\n4 Ertrag -4'955'600 -5'600'400 644'800 -4'947'366.91 \n\n42 Entgelte -4'181'000 -4'696'800 515'800 -4'285'107.11 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -3'904'000 -4'395'800 491'800 -3'902'864.09 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -277'000 -301'000 24'000 -381'686.59 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -556.43 \n      \n46 Transferertrag -763'600 -903'600 140'000 -654'622.80 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -763'600 -903'600 140'000 -654'622.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -11'000 0 -11'000 -7'637.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -11'000 0 -11'000 -7'637.00 \n      \n      \n      \n79 Geoinformatik 159'800 188'300 -28'500 207'673.70 \n\n      \n3 Aufwand 404'800 401'300 3'500 339'533.70 \n\n30 Personalaufwand 336'600 329'700 6'900 231'766.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 278'000 275'000 3'000 193'027.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'000 22'000 0 15'428.30 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 31'300 27'700 3'600 19'161.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'900 3'600 300 3'165.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'400 1'400 0 984.65 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 24'000 24'500 -500 24'013.85 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 500 -500 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 539.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 20'000 0 22'258.75 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 758.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 458.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n11'700 11'600 100 11'600.00 \n\n      \n3320.01 Abschreibungen Informatik 11'700 11'600 100 11'600.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 32'500 35'500 -3'000 72'153.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 18'400 20'800 -2'400 56'053.50 \n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 14'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 700 1'300 -600 1'300.00 \n      \n4 Ertrag -245'000 -213'000 -32'000 -131'860.00 \n\n42 Entgelte -147'000 -117'000 -30'000 -45'575.00 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -147'000 -117'000 -30'000 -45'575.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -98'000 -96'000 -2'000 -86'285.00 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -98'000 -96'000 -2'000 -86'285.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n56 / 88 \n\n Hochbaudienste 3'063'000 3'020'500 42'500 2'756'078.57 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 605'500 587'600 17'900 652'941.48 \n\n      \n3 Aufwand 605'500 587'600 17'900 652'941.48 \n\n30 Personalaufwand 437'900 415'100 22'800 512'322.65 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 22'000 22'000 0 12'850.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 345'700 325'100 20'600 406'782.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'400 25'900 1'500 32'977.45 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 34'500 33'800 700 49'983.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'200 5'200 0 5'748.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'700 1'700 0 2'102.25 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 0 0 128.00 \n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'750.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 52'000 58'000 -6'000 54'170.63 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 26'000 28'000 -2'000 11'423.33 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 12'000 -4'000 7'956.90 \n3131.04 Honorare Allgemein 0 0 0 8'952.10 \n3131.09 Beratungsaufwand 0 0 0 16'000.00 \n3160.01 Mietzinse 13'000 13'000 0 9'253.05 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 315.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 269.95 \n      \n39 Interne Verrechnungen 115'600 114'500 1'100 86'448.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 26'000 24'900 1'100 24'648.20 \n3920.01 Miete Räume 88'700 88'700 0 60'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n      \n      \n      \n81 Hochbau 771'800 896'600 -124'800 925'977.71 \n\n      \n3 Aufwand 871'800 1'026'600 -154'800 941'955.21 \n\n30 Personalaufwand 493'400 526'100 -32'700 587'593.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 420'100 436'500 -16'400 489'169.35 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 3'700 0 3'700 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'400 34'700 -1'300 38'105.85 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 28'000 44'900 -16'900 50'146.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'100 7'800 -1'700 7'737.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'100 2'200 -100 2'433.65 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 300'000 421'000 -121'000 272'502.71 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n4'500 2'500 2'000 58.80 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 287'000 410'000 -123'000 257'170.12 \n3131.04 Honorare Allgemein 0 0 0 12'070.80 \n3131.07 Pilotprojekt Musterschulzimmer 0 0 0 807.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'000 2'000 0 1'874.39 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n57 / 88 \n\n3150.06 Übriger Unterhalt 0 0 0 122.70 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 110.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 288.90 \n      \n39 Interne Verrechnungen 78'400 79'500 -1'100 81'859.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 29'300 27'800 1'500 24'620.75 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 2'500 -2'500 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 5'699.45 \n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 41'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 4'500 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'400 4'500 -100 4'339.10 \n      \n4 Ertrag -100'000 -130'000 30'000 -15'977.50 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -1'404.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -1'404.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -100'000 -130'000 30'000 -14'573.50 \n\n4310.03 Leistungen für Investitionen HBA -100'000 -130'000 30'000 -14'573.50 \n      \n      \n      \n82 Bausekretariat 1'400 -46'000 47'400 24'299.60 \n\n      \n3 Aufwand 762'400 700'000 62'400 671'294.05 \n\n30 Personalaufwand 576'100 562'600 13'500 539'149.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 473'300 462'300 11'000 443'769.60 \n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'600 37'000 600 35'325.05 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 54'900 52'300 2'600 50'647.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'900 7'600 -700 7'143.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'400 2'400 0 2'263.50 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'500 39'500 -2'000 35'031.50 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'005.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 0 32'362.21 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 247.60 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 5'000 -2'000 1'070.29 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 346.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 148'800 97'900 50'900 97'113.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 95'800 46'900 48'900 38'162.60 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 0 2'000 6'133.75 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 9'250.00 \n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 39'300.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 4'500 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 700 700 0 667.20 \n      \n4 Ertrag -761'000 -746'000 -15'000 -646'994.45 \n\n42 Entgelte -566'000 -551'000 -15'000 -457'619.95 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -40'000 -25'000 -15'000 -46'415.00 \n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -47'582.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n58 / 88 \n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\nkontrollen \n\n-455'000 -455'000 0 -297'295.95 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -7'000 -7'000 0 -58'527.00 \n4270.01 Bussen -4'000 -4'000 0 -7'800.00 \n      \n44 Finanzertrag -20'000 -20'000 0 -14'374.50 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -20'000 -20'000 0 -14'374.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -175'000 -175'000 0 -175'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'000.00 \n      \n      \n      \n84 Stadtentwicklung 1'205'900 1'135'900 70'000 756'611.98 \n\n      \n3 Aufwand 1'260'900 1'190'900 70'000 772'764.98 \n\n30 Personalaufwand 741'000 795'300 -54'300 519'541.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 621'000 665'500 -44'500 433'156.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'400 53'000 -3'600 35'139.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 58'400 65'100 -6'700 41'799.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'000 8'300 700 7'205.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'200 3'400 -200 2'241.85 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 408'200 284'200 124'000 164'851.88 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 61.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 370.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 15'000 0 13'987.88 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 389'000 265'000 124'000 149'734.30 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 0 698.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 111'700 111'400 300 88'371.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 45'000 36'600 8'400 31'444.65 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 15'000 25'000 -10'000 9'670.25 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 12'000 2'000 11'220.00 \n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 35'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 600 700 -100 636.50 \n      \n4 Ertrag -55'000 -55'000 0 -16'153.00 \n\n42 Entgelte -55'000 -55'000 0 -16'153.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -30'000 -30'000 0 -15.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -25'000 -25'000 0 -16'138.00 \n      \n      \n      \n85 Freiraumplanung 478'400 446'400 32'000 396'247.80 \n\n      \n3 Aufwand 478'400 446'400 32'000 396'247.80 \n\n30 Personalaufwand 306'500 304'300 2'200 300'906.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 257'900 255'400 2'500 252'175.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 20'500 20'500 0 20'324.40 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n59 / 88 \n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 21'100 21'000 100 20'929.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'700 4'100 -400 4'169.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'300 1'300 0 1'296.70 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 2'009.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 44'000 54'000 -10'000 28'725.65 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'953.70 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 40'000 50'000 -10'000 25'950.65 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 306.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 514.70 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n34'300 0 34'300 3'100.00 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 34'300 0 34'300 3'100.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 93'600 88'100 5'500 63'516.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 36'700 37'600 -900 29'710.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 11'000 20'000 -9'000 1'063.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000 9'000 0 4'500.00 \n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 26'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 15'500 0 15'500 1'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 400 500 -100 442.80 \n      \n      \n      \n90 Grundbuchamt -348'100 -235'700 -112'400 -591'196.92 \n\n      \n3 Aufwand 828'700 823'800 4'900 777'568.71 \n\n30 Personalaufwand 462'100 476'900 -14'800 458'526.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 391'100 404'800 -13'700 388'300.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'100 32'100 -1'000 30'502.10 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 31'900 32'200 -300 32'715.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'700 1'300 400 1'198.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'000 2'200 -200 1'984.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 3'466.35 \n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 360.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 71'000 72'600 -1'600 64'109.01 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'000 14'000 -1'000 12'174.61 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 326.60 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'000 0 0.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 400 500 -100 40.00 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 3'856.80 \n3160.01 Mietzinse 46'600 46'600 0 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 1'000 -500 491.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 630.00 \n      \n36 Transferaufwand 70'000 65'000 5'000 102'800.15 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 70'000 65'000 5'000 102'800.15 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2017 Budget 2016 Abweichung \n2017-2016 \n\nRechnung \n2015 \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n60 / 88 \n\n39 Interne Verrechnungen 225'600 209'300 16'300 152'132.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 198'900 182'500 16'400 125'398.50 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 700 800 -100 734.15 \n      \n4 Ertrag -1'176'800 -1'059'500 -117'300 -1'368'765.63 \n\n42 Entgelte -1'171'800 -1'052'500 -119'300 -1'367'084.03 \n\n4210.50 Gebühren der Stadt Chur -1'000'000 -900'000 -100'000 -1'140'202.72 \n4210.52 Gebühren angeschlossene Gemeinden -149'000 -139'000 -10'000 -198'443.26 \n4240.05 Grundbucheinführung Aussengemeinden -8'400 0 -8'400 -13'000.00 \n4260.08 Parteikosten -2'400 -500 -1'900 -40.00 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -12'000 -13'000 1'000 -15'398.05 \n      \n49 Interne Verrechnungen -5'000 -7'000 2'000 -1'681.60 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -5'000 -7'000 2'000 -1'681.60 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle- \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2017 Zuständig \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n62 / 88 \n\n  Investitionen Verwaltungsvermögen    \n\n      \n  DEPARTEMENT 1   11 270  \n      \n\n      \n  Stadtkanzlei      \n\n      \n5650.01 11.9… Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein,  \n\n2. Sektion \n 9 000  FIN \n\n      \n  Finanzen  - 1 250  \n\n      \n6420.00 23.9010 Amortisation Darlehen Gemeindekorp. Kraftwerk \n\nChur-Sand \n- 15 000 - 1 250 FIN \n\n      \n  Immobilien & Bewirtschaftung   2 820  \n      \n\n5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebskonzept, Machbarkeitsstudie   200   100 HBD/Immo \n5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung  20 000  HBD/Immo \n5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebseinrichtung  10 000  HBD/Immo \n5040.01 25.9… Ersatz Garagentore Werkhof   370  HBD \n5040.01 25.9… Rathaus - Reichsg.60, Dachsanierung/Ausbau \n\nDachgeschoss \n 3 650   150 HBD \n\nAnregung GPK: Für die Büroraum- und Umzugsplanung sind Kosten von CHF 50'000 budgetiert (Kto. 3131.13). \n\nBevor das Dachgeschoss im Rathaus ausgebaut wird, ist diese Planung abzuwarten. \n\n5040.01 25.9… Rathaus - Poststr.33, Dachsanierung  1 000  HBD \n5040.01 25.9… Kornplatz 6, Strategische Planung, Sanierung   100  Immo \n5040.01 25.9… Kornplatz 6, Sanierung  7 000  Immo \n5040.01 25.9… Kornplatz 10, Si-tech. Sanierung \n\nGebäudehülle/Zutrittssystem \n  350  HBD/Immo \n\n5040.01 25.9… Stadtbaumgarten, Strategie Umnutzung   200   150 Immo \n5040.01 25.9… Stadtbaumgarten, Sanierung Heizung    400  HBD/Immo \n5040.01 25.9… Stadtbaumgarten, Sanierung Turnhallendach   120   120 HBD/Immo \n5040.01 25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch   300   250 Immo \n5040.01 25.9… Alter Forstwerkhof, Altlastensanierung   Immo \n\nAntrag GPK Erhöhung um TCHF 2'000 auf TCHF 2'000 \n\nAm alten Forstwerkhof stand früher ein Gaswerk. Erste Abklärungen zeigen, dass eine grössere Altlastsanierung \nnötig ist. \n\n5040.01 25.9… Stadtbibliothek, Baubeitrag städtisches Darlehen  1 900  1 900 Immo \n5040.01 25.9… Postremise - Engadinstr.43, Dach/Fassade, Lift, \n\nElektro/San. \n  800  Immo \n\n5040.01 25.9… Stadtarchiv, Betriebseinrichtung   500  Immo \n5040.01 25.9… Büroraumplanung, Umsetzung  5 800  Immo \n5040.01 25.9… Tennisanlage Obere AU, Sanierung Flachdach   150   150 Immo \n5040.01 25.9… Rathaus, San. Elektroinstall. \n\nGemeinderatssaal/Ratszimmer \n  200  Immo \n\n      \n  Sportanlagen    8 200  \n      \n\n5030.01 28.9… Badi Sand, Technik, Beckensanierung, Gastronomie   900   400 HBD \n5030.01 28.9… Obere Au, Aufwertung Freibadanlage   400  SA/FRP \n5040.01 28.9100 Obere Au, Hallenbaddecke  1 100  HBD \n5060.01 28.9110 Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad   750  SA \n5060.01 28.9120 Obere Au, Sanierung Dampfbad   150  SA \n5030.01 28.9… Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung \n\n1. Et. \n  200   150 SA \n\n5030.01 28.9170 Obere Au, Fussball-Kunstrasenplatz  2 490  SA \n5040.01 28.9140 Obere Au, Sanierung Flachdach Restaurant   380  HBD \n5030.01 28.9… Obere Au, Sanierung Freibad um Becken \n\n(Umgebung) \n 1 500 0 FRP \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle- \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2017 Zuständig \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n63 / 88 \n\n5040.01 28.9… Obere Au, Innenbereich/Hallenbad  2 000   150 SA \n5030.01 28.9… Obere Au, Umbau Grundwassernutzung   150  HBD \n5030.01 28.9… Obere Au, Neubeschichtung Bodenbeläge Hallenbad   450  HBD \n5030.01 28.9… Obere Au, Beckenzuleitungen Hallenbad   350  HBD \n5040.01 28.9… Kauf Eisstadion Domenig, inklusive Sanierung  2 900  2 900 SA \n5040.01 28.9… Verschiedene Nutzungen (Boccia, Reithalle)   600   600 SA \n5030.01 28.9… Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung  2 000  2 000 SA \n5030.01 28.9… Parkplatz/Freiraumnutzfläche ca. 10'000 m2  1 000  1 000 SA \n5030.01 28.9… Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung   100  SA \n5040.01 28.9… Sportanlagen- und Eventkonzept Obere Au  42 000  KW \n5040.01 28.9… - Fussball   300   300 KW \n5040.01 28.9… - Eis   300   300 KW \n5040.01 28.9… - Messeareal Wettbewerb/Planung   200   200 KW \n5040.01 28.9… - Parkierung Umgebung   200   200 KW \n      \n  Informatik   1 100  \n      \n\n5200.01 14.9020 Erweiterung Elektr. Geschäftsverwaltung, 2. Etappe   500   50 ITSC \n5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend  ITSC \n5200.01 14.9… Ersatz Telefonie   950   850 ITSC \n5200.01 14.9010 Ersatz Grundbuchsystem   500  ITSC \n5200.01 14.9… Ersatz Patientenverwaltung Schulzahnklinik   200   100 ITSC \n5200.01 14.9030 Glasfaser-Erschliessung (LWL) Kindergärten   300   100 ITSC \n      \n  Feuerwehr    400  \n      \n\n5060.01 53.9… Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994   600  FW \n6310.01 53.9… Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR  -  200  FW \n5010.01 53.9020 Hydranten / Hydrantenleitungen (vom Tiefbau \n\nverschoben) \n  110  FW \n\n6310.01 53.9… Hydranten, Einnahmen GVGR -  10  FW \n5060.01 53.9… Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät   800   800 FW \n6310.01 53.9… Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR  -  400 -  400 FW \n5060.01 53.9000 Fahrzeugersatz   130  FW \n      \n      \n      \n  DEPARTEMENT 2   5 585  \n      \n\n      \n  Stadtschule   3 615  \n\n      \n5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n 2 900  HBD \n\n5040.01 40.9… Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate   950  HBD \n5040.01 40.9140 Barblan, Turnhallenboden   100  HBD \n5040.01 40.9080 Barblan, San. Beleuchtung und Kunststoffbelag \n\naussen \n  120  STGA \n\n5040.01 40.9… Bodmer, Kindergartenersatz  2 500  HBD \n5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke   200   200 HBD \n5040.01 40.9… Giacometti, Komplettsanierung Küche    300   300 HBD \n5040.01 40.9070 Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss   680  HBD \n5040.01 40.9110 Giacometti, Sanierung Turnhallendach, Oblicht   750  HBD \n5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n 4 000  HBD \n\n5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Gebäudehülle  2 800  HBD \n5040.01 40.9… Herold, Sanierung Wärmeverteilung   115   115 Immo \n5040.01 40.9… Herold, Fassadensanierung  4 000  Immo \n5040.01 40.9… Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau \n\nTurnhalle \n 2 000  HBD \n\n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi.  9 000  HBD \n5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n 4 000  HBD \n\n5040.01 40.9… Montalin, Gebäudehülle  3 000  HBD \n5040.01 40.9… Nikolai, Beleuchtung   100  HBD \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle- \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2017 Zuständig \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n64 / 88 \n\n5040.01 40.9… Nikolai, Bodenbeläge   150  HBD \n5040.01 40.9… Nikolai, Sanierung Gebäudehülle  2 000  HBD \n5040.01 40.9… Nikolai, Zimmer streichen   120  HBD \n5040.01 40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle  1 200   550 HBD \n5040.01 40.9130 Rheinau, Sanierung Schulzimmer  3 100  1 450 HBD \n5040.01 40.9… Rheinau, Totalsanierung Kunststoffbelag mit \n\nEntsorgung \n  100   100 STGA \n\n5040.01 40.9… Rheinau, Neubau TH mit integrierter \nKindertagesstätte \n\n 9 000  HBD \n\n5040.01 40.9… Schulhaus "Ringstrasse", Ersatz Florentini, Daleu, \nTH Herold \n\n 42 000   250 HBD \n\n5040.01 40.9… Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung Hülle   650   650 HBD \n5040.01 40.9… Türligarten, Gebäudehülle Sanierung  1 600  HBD \n5040.01 40.9… Türligarten, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n 2 000  HBD \n\n5040.01 40.9… Daleu, Strategie/Umnutzung (noch offen)   Immo \n5040.01 40.9… Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn \n\naussen \n  110  STGA \n\n      \n  Gewerbliche Berufsschule    220  \n\n      \n5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage in 2 Demoräumen \n\nKüche  \n  150  HBD \n\n5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Küche   150  HBD \n5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Gästeraum   150  HBD \n5060.01 42.9… Erneuerung Schulmobiliar   900  GBC \n6310.01 42.9… Erneuerung Schulmobiliar, Kantonsbeitrag -  800  GBC \n5040.01 42.9050 Erneuerung Haupteingänge mit Windfängen   350  HBD \n5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2017   300  GBC \n6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2017, Kantonsbeitrag -  240  GBC \n5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2019   300  GBC \n6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2019, Kantonsbeitrag -  240  GBC \n5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2021   300  GBC \n6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2021, Kantonsbeitrag -  240  GBC \n5040.01 42.9… Erneuerung Eingangstüren (2. Etappe)   120   120 HBD \n5040.01 42.9… Sanierung Schulzimmerböden   800  HBD \n5040.01 42.9… Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer   500  HBD \n5040.01 42.9… Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung \n\nDaleu \n  150   100 HBD \n\n5040.01 42.9… Sanierung Elektro, Nasszellen, Sicherheit, \nVerteilungen \n\n10 000  HBD \n\n5040.01 42.9… Sanierung Unterstation Heizung und Heizkörper   360  HBD \n5040.01 42.9… Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung  4 000  HBD \n5040.01 42.9… Ersatz Heizung   700  HBD \n      \n  Soziale Dienste   1 750  \n\n      \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit \n\nTurnhalle) \n 2 400  HBD \n\n5040.01 55.9010 Kindertagesstätte Montalin   2 150  1 750 HBD \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Türligarten  1 800  HBD \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Lachen (Aspermont)   900  HBD \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau)  2 700  HBD \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Masans  1 800  HBD \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Barblan  1 800  HBD \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Chur West  1 800  HBD \n5040.01 55.9020 Kindertagesstätte Rheinau, Modulcontainer  1 580  HBD \n5040.01 55.9030 Kindertagesstätte Daleu, Modulcontainer   375  HBD \n      \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle- \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2017 Zuständig \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n65 / 88 \n\n  DEPARTEMENT 3   10 805  \n      \n\n      \n  Grün und Werkbetrieb  5 000   100  \n      \n\n5040.01 60.9… Werkhof 2020     5 000   100 GUW \n      \n  Wald und Alpen    650  \n      \n\n5060.01 61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli   400  WUA \n5060.01 61.9… Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM   500  WUA \n5030.01 61.9070 Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte   800   200 WUA \n6310.01 61.9071 Instandstellung Erschliessung, Beiträge -  400 -  100 WUA \n5030.01 61.9… Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 1 bis 3   400   100 WUA \n5040.01 61.9060 Sennerei Maran, Anbau und WC   200  WUA \n5040.01 61.9… Sennerei Maran, An- und Umbau, 2. Etappe   250   250 WUA \n5040.01 61.9… Carmennahütte, Sanierung und Umbau  3 000   200 WUA \n      \n  Werkbetrieb    1 740  \n      \n\n5020.01 76.9… Plessur, Einmündung Rhein   500  WBE \n5040.01 76.9010 Multisammelstelle, Sicherheitsmassnahmen und \n\nUmbau \n  400  WBE \n\n5010.01 76.9040 Industriegeleise, Erneuerung und Instandstellung  3 200  1 600 WBE \n6310.01 76.9… Industriegeleise, Beiträge (Bund/Kanton/Dritter) - 2 980 - 1 860 WBE \n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Actros (Muldenfahrzeug)   350   350 WBE \n5060.01 76.9030 Ersatz Mercedes Econic 71034 (Kehrichtwagen)   450   350 WBE \n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic103112 (Kehrichtwagen)   450  WBE \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 44950 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n  120   120 WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 82652 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n\n  120  WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 160099 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n\n  120  WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine)   155   155 WBE \n5060.01 76.9… Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine)   240  WBE \n5020.01 76.9… Mühlbach, Instandstellung betrieblich   300   150 WBE \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n  120  WBE \n\n5050.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen)   450  WBE \n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen)   450  WBE \n5060.01 76.9… Hakenfahrzeug (Bewirtschaftung MSST)   300  WBE \n5040.01 76.9… Multisammelstelle, Anpassung Inkasso und \n\nAdministration \n  150   150 WBE \n\n5040.01 76.9… Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge)   450   450 WBE \n5040.01 76.9… Brunnen, Instandstellung   250   125 WBE \n5040.01 76.9… Bahnhof, Instandstellung Unterstände   150   150 WBE \n      \n  Stadtgärtnerei    200  \n      \n\n5000.01 86.9160 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2 2016   100  STGA \n5000.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3   400  STGA \n5030.01 86.9170 Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten 2016   100  STGA \n5030.01 86.9180 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2016   100  STGA \n5030.01 86.9… Strassenbäume, Ersatzpflanzung    800   100 STGA \n5030.01 86.9190 Strassenbäume, Ersatzpflanzung 2016    100  STGA \n5040.01 86.9130 Seidengut Sanierung Stützmauern   213  STGA \n5040.01 86.9…. Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe   200  STGA \n5030.01 86.9… Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld    150  STGA \n5030.01 86.9… Quaderwiese, definitive Lösung mobiles Eisfeld   500  SA/STGA \n5040.01 86.9.. FH Fürstenwald, San. Flachdach Kappelle + \n\nAufbahrung \n  180  STGA \n\n5030.01 86.9… Spielplatz Operalp. Totalsanierung   100   100 STGA/FRPL \n5060.01 86.9… Ersatz Kommunalfahrzeug   190  STGA \n      \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle- \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2017 Zuständig \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n66 / 88 \n\n  Tiefbau    8 265  \n      \n\n  Strassen    \n5010.01 72.9400 Bahnhofstrasse, Alexanderplatz - Postplatz  2 350   50 TBD \n5010.01 72.9540 Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-\n\nKirchgasse, 1.Et. \n  200   100 TBD \n\n6370.01 72.9… Sattelweg, Perimeterbeiträge -  90 -  90  \n5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-\n\nKirchgasse, 2.Et. \n  300   100 TBD \n\n5010.01 72.9290 Sommeraustrasse, Ausbau 3. Spur   300    TBD \n6300.01 72.9291 Sommeraustrasse, Einnahmen Agglo2 = 40% -  120 -  60 TBD \n5010.01 72.9300 Sommeraustrasse, Rossbodenstrasse-\n\nWaffenplatzstrasse \n  350  TBD \n\n6300.01 72.9301 Sommeraustrasse, Einnahmen Agglo2 = 40% -  140 -  70 TBD \n5010.01 72.9150 Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg   610  TBD \n6300.01 72.9151 Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg Einnahmen   TBD \n5010.01 72.9170 Sommeraustrasse, Bereich Medienhaus, Rad- und \n\nGehweg \n  490  TBD \n\n6300.01 72.9171 Sommeraustrasse, Bereich Medienhaus, Einnahmen   TBD \n5010.01 72.9310 Spundisstrasse, Verlegung   300  TBD \n6300.01 72.9311 Spundisstrasse, Verlegung, Einnahmen -  120  TBD \n5010.01 72.9320 Spundisstrasse, Buswendeschlaufe   280  TBD \n6300.01 72.9321 Spundisstrasse, Buswendeschlaufe, Einnahmen -  110  TBD \n5010.01 72.9200 Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrasse   860  TBD \n6300.01 72.9201 Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrasse, \n\nEinnahmen \n-  340 -  50 TBD \n\n5010.01 72.9330 A13 Chur Süd, Anteil LSA   350  TBD \n6300.01 72.9331 A13 Chur Süd, Anteil LSA, Einnahmen -  175  TBD \n5010.01 72.9410 Sommeraustrasse, Unterführung A13 \n\nRaschärenstrasse \n  195  TBD \n\n6300.01 72.9411 Sommeraustrasse, Unterführung A13 \nRaschärenstrasse, Einn. \n\n  TBD \n\n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte \nWelschdörfli \n\n  500  TBD \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -  200  TBD \n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel  8 500  TBD \n6310.01 72.9… Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton - 5 700  TBD \n5010.01 72.9390 Zeughausstrasse (im Zusammenh. \n\nKanalis./Kunsthaus) \n  375  TBD \n\n5010.01 72.9180 Masanserstrasse 2. Et., Giacomettistrasse – \nWeisstorkelgasse \n\n 1 950    TBD \n\n6300.01 72.9181 Masanserstrasse 2. Et., Einnahmen Agglo2, öV, WL - 1 232 -  50 TBD \n5010.01 72.9495 Masanserstrasse 3. Et., Scalärastrasse - Kreisel \n\nMasans \n 2 000  1 600 TBD \n\n6300.01 72.9496 Masanserstrasse 3. Et., Einnahmen Agglo2, öV, WL - 1 420 -  800 TBD \n5010.01 72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - Raschärenstrasse  5 000   100 TBD \n6310.01 72.9… Rheinfelsstrasse, Einnahmen Beitragsverfahren - 2 000 -400 TBD \n5010.01 72.9440 Emserstrasse / Waffenplatzstrasse, Bypass und \n\nBusspur \n  395   125 TBD \n\n6300.01 72.9… Emserstrasse, Einnahmen Agglo2, öV 65% -  260 -  260 TBD \n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. \n\nEtappe \n 1 600 400 TBD \n\nDieser Investitionsbetrag ist zwar richtig aufgeführt, wurde infolge eines Formatierungsfehlers beim TOTAL der \nNettoinvestitionen aber nicht hinzugerechnet. Entsprechend erhöht sich das TOTAL um CHF 400'000 auf neu \nCHF 28'060'000. \n\n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Agglo2 red. Ansatz, Kanton -  700  TBD \n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, \n\n2. Etappe \n 1 600  TBD \n\n6310.01 72.9… Grabenstrasse, Agglo2 red. Ansatz, Kanton -  600  TBD \n5010.01 72.9485 Postplatz, Anpassung zu Poststrasse   500   100 TBD \n5010.01 72.9000 Postplatz (Calandagärtli)   100   100 TBD \n5010.01 72.9450 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz   350   50 TBD \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle- \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2017 Zuständig \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n67 / 88 \n\n6310.01 72.9450 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz, Einnahmen \nKanton \n\n-  50 -  50 TBD \n\n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz – Untertor  1 200  TBD \n6310.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor, Einnahmen \n\nKanton \n-  650  TBD \n\n5010.01 72.9270 Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse  1 640  TBD \n6300.01 72.9271 Ringstrasse, Einnahmen Agglo1 40% -  656 -  50 TBD \n5010.01 72.9… Sennhofstrasse   500   300 TBD \n5010.01 72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein  2 400  1 600 TBD \n6300.01 72.9491 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, \n\nBundesbeitr. \n-  960 -  500 TBD \n\n6310.01 72.9492 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, \nKantonsbeitr. \n\n-  691 -  450 TBD \n\n6320.01 72.9493 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, \nGemeindeb. \n\n-  400 -  200 TBD \n\n5010.01 72.9520 Veloweg Chur – Trimmis  1 700  1 000 TBD \n6300.01 72.9… Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + \n\nTrimmis \n- 1 400 -  700 TBD \n\n5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz   450  TBD \n5010.01 72.9420 Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg   350  TBD \n6300.01 72.9421 Rossbodenstrasse, Einnahmen Agglo1 + LV 65% -  225  TBD \n5010.01 72.9525 Rossboden, Erschliessung Arbeitszone 2, \n\nLa Nicca Strasse \n  250   50 TBD \n\n6350.01 72.9… Rossboden, Erschliessung, Einnahmen \nBaurechtsnehmer \n\n-  100 -  100 TBD \n\n5010.01 72.9… Bodmerbrücke  1 250    TBD \n5010.01 72.9… Steinbockstrasse  1 200  TBD \n5010.01 72.9… Emserstrasse, Plankis - Pargherarüfe, Anteil \n\nRadweg+Bush. Linksabbieger Juchserweg \n  500 300 TBD \n\n6300.01 72.9… Emserstrasse, Einnahmen Kanton -  50  TBD \n5010.01 72.9… Emserstrasse, Kreuzung Waffenplatzstrasse – \n\nPlankis \n 2 500  TBD \n\n6310.01 72.9… Emserstrasse, Kreuzung Waffenplatzstrasse - \nPlankis, Einn. \n\n- 1 200  TBD \n\n5010.01 72.9… Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterf. (Ausbau \nLV) \n\n  500 450 TBD \n\n5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse  2 500  TBD \n5010.01 72.9… Gäuggelistrasse, Trottoirverbr. Migros-Einmündung \n\nRheinstr. \n  500   200 TBD \n\n5010.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital   300    TBD \n6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag -  80  TBD \n5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Et.  1 250  TBD \n5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.  1 250  TBD \n5010.01 72.9… Obertor, Rad- und Fusswegbrücke  1 600  TBD \n6300.01 72.9… Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, Bundesbeitrag -  200  TBD \n5010.01 72.9530 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \n\nVelomassnahmen \nlaufend  TBD \n\n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \nVelomassnahmen \n\nlaufend   200 TBD \n\n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \nVelomassnahmen \n\nlaufend  TBD \n\n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \nVelomassnahmen \n\nlaufend  TBD \n\n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \nVelomassnahmen \n\nlaufend  TBD \n\n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo 2 -  80 -  80 TBD \n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse, Kreisel Industriestrasse   500   100 TBD \n5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstr. - Rheinfelsstr., \n\nUnterführung \n 3 500  TBD \n\n5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.   500  TBD \n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse  1 600  TBD \n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -  800  TBD \n5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich \n\nGiacomettistr. \n 3 500  TBD \n\n6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag - 1 500  TBD \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle- \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2017 Zuständig \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n68 / 88 \n\n5010.01 72.9… Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest. zur \nRaschärenstr. \n\n  300  TBD \n\n6300.01 72.9… Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest., \nBundesbeitrag \n\n-  120  TBD \n\n5010.01 72.9430 Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf LED  4 000   800 TBD \n5010.01 72.9515 Ringstrasse, Belagssan. Kreisel \n\nScalettastr./Tittwiesenstr. \n  400  TBD \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse   350   300 TBD \n5010.01 72.9… Personenunterstände Bus APG, Kauf   200   200 TBD \n5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse  1 600  TBD \n5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Alexanderstr. - Wiesentalstr. \n\n(Unterführung) \n  800  TBD \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Nordstrasse - Calandastrasse   400   400 TBD \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse   400  TBD \n5010.01 72.9… Turnerweg, Gäuggelistrasse - Bahnhofstrasse   100  TBD \n5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse   350  TBD \n5010.01 72.9… Scalettastrasse, Badusstrasse - Ringstrasse   400  TBD \n5010.01 72.9… Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus \n\n(Haltekanten) \n  250   50 TBD \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Quaderstrasse - Brandisstrasse, \n1. Etappe \n\n 1 100   900 TBD \n\n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Quaderstr.-Brandisstr., 1. Et. \nEinnahmen Kt. \n\n-  800 -  400 TBD \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, \n2. Etappe \n\n 1 400  TBD \n\n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr., \n2. Et. Einnahmen Kt. \n\n- 1 000  TBD \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. \nEtappe \n\n 2 500  TBD \n\n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. \nEinnahmen Kt. \n\n- 1 800  TBD \n\n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel  2 000  TBD \n6300.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhübel, Agglo. -  600  TBD \n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel \n\n(Sportanlagen) \n  700  TBD \n\n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. \nSchützenhaus \n\n  400  TBD \n\n6340.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen \nBürgergemeinde \n\n-  150  TBD \n\n5010.01 72.9… Trist, Erschliessung  2 200  TBD \n6300.01 72.9… Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren -  700  TBD \n5010.01 72.9… Masans, Kreisel, Bypass Trimmis   400  TBD \n5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung  9 500  TBD \n6300.01 72.9… Chur West, Einnahmen Beitragsverfahren - 3 000  TBD \n5010.01 72.9… Fürstenwald, neue Parkierung   500   300 TBD \n5010.01 72.9… Ob. Plessurstrasse (Rätusstr.-Einfahrt Bener Park), \n\nAbsturzsicherung, Stabilisation Stützmauer \n  100   100 TBD \n\n5010.01 72.9… Sandstrasse, Mühlbachquerung Brückensanierung \n(Äquadukt) und Fussweg Bodmer - Sandstrasse \n\n  500  TBD \n\n5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau laufend   250 TBD \n5010.01 72.9… Lichtwellenleiter Stadtnetz (ITSC=Informatik Stadt \n\nChur) \nlaufend   150 TBD \n\n5010.01 72.9… SBC AG rechnergestütztes Betriebsleitsystem (RBL)   150   150 TBD \n      \n  Abwasser (Spezialfinanzierung Kanäle)    \n6370.02 72.9011 Kanalbeiträge laufend -  400 TBD \n6370.02 72.9… Kanalgebühr (wird vom Kanton verfügt) Neu \n\nErfolgsrechnung \nlaufend    TBD \n\n5030.01 72.9… Brunnenversickerung   250   100 TDB \n5030.01 72.9250 Masanserstrasse 2. Etappe, Giacomettistr.- \n\nScalärastr. \n  575  TBD \n\n5030.01 72.9500 Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel \nMasans \n\n  440   350 TBD \n\n5030.01 72.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse   300  TBD \n5030.01 72.9… Regenrückhaltebecken  2 200  TBD \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle- \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2017 Zuständig \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n69 / 88 \n\n5030.01 72.9505 Rheinfelsstrasse Kleinbruggen, Kanalisationsum., \nNeubau \n\n  985   250 TBD \n\n5030.01 72.9… Sennhofstrasse   300   200 TBD \n5030.01 72.9… Kanalnetzprüfung / Relining laufend  TBD \n5030.01 72.9480 Stampaweg Kanalisation   250  TBD \n5030.01 72.9… Stampaweg (Rückhaltebecken)  2 100  TBD \n5030.01 72.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken   350   100 TBD \n5030.01 72.9… Nordstrasse   450  TBD \n5030.01 72.9…. Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel \n\n(Sportanlagen) \n  200  TBD \n\n5030.01 72.9…. Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw. \nSchützenhaus \n\n  100  TBD \n\n5030.01 72.9275 Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse   195  TBD \n5030.01 72.9… Turnerweg   110  TBD \n5030.01 72.9… Ringstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse   300   300 TBD \n5010.01 72.9… Rossboden, Erschliessung Arbeitszone 2, \n\nLa Nicca Strasse \n  150   100 TBD \n\n5030.01 72.9… Masanserstrasse, Quaderstrasse - Brandisstrasse, \n1. Etappe \n\n  450   450 TBD \n\n5030.01 72.9… Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, \n2. Etappe \n\n  460  TBD \n\n5030.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. \nEtappe \n\n  630  TBD \n\n5030.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel   500  TBD \n5030.01 72.9… Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. \n\nEtappe \n  350  TBD \n\n5030.01 72.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.   350  TBD \n5030.01 72.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse   900  TBD \n5030.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. \n\nEtappe \n  400   200 TBD \n\n5030.01 72.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, \n2. Etappe \n\n  400  TBD \n\n5030.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor   400  TBD \n5030.01 72.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg,  \n\nRelining Eiprofil \n  110  TBD \n\n5030.01 72.9… Scalettastrasse, Birkenweg - Albulastrasse   380  TBD \n5030.01 72.9… Scalettastrasse, Adlerweg - Giacomettistrasse   160  TBD \n5030.01 72.9… Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse   150  TBD \n5030.01 72.9… Sattelweg 2. Etappe   100   50 TBD \n5030.01 72.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - \n\nRheinfelsstrasse \n  600  TBD \n\n      \n  Gewässerverbauung    \n\n5020.01 72.9… Plessur, Sanierung Verbauungen laufend   700 TBD \n 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -  200  \n5020.01 72.9510 Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen Abschnitt \n\nKEB \n  350   250 TBD \n\n      \n  ARA  -  350  \n      \n\n6370.03 78.9011 Klärbeiträge  laufend -  700 ARA \n5040.01 78.9… Sammelkanalsanierung, etappenweiser Ausbau laufend   200 ARA \n  Beiträge Gemeinden   ARA \n5040.01 78.9… Regenrückhaltebecken Erweiterung  2 200  ARA \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend   100 ARA \n5040.01 78.9… Weitergehende Schlammbehandlung, \n\nDesintergration \n  200   50 ARA \n\n5040.01 78.9… Ersatz Trockner   350  ARA \n5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen  12 500  ARA \n      \n  Freiraumplanung    200  \n      \n\n5000.01 85.9… Grünzone Rosenhügel 1. Etappe   200  FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Rosenhügel 2. Etappe   500  FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher   800  FRP \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle- \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2017 Zuständig \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n70 / 88 \n\n5000.01 85.9… Grünzone Titt   800  FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 1. Etappe   700  FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 2. Etappe   500  FRP \n5030.01 85.9… Ottoplatz Umgestaltung   150  FRP \n5000.01 85.9… Rigapark, Sanierung   150  FRP \n5000.01 85.9… Schrebergartenzone, Erweiterung   150  FRP/Immo \n5030.01 85.9… Spielplatz Böschengut   150  FRP \n5000.01 85.9… Stadtgarten, Sanierung   490  FRP \n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat   260    FRP \n5040.01 85.9010 Alte KEB öffentliche Anlage   880   100 FRP \n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 1. Etappe   500  FRP \n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 2.Etappe   250  FRP \n5000.01 85.9… Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen \n\nöffentliche Anlagen \n  300   100 FRP \n\n5030.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse   250  FRP \n6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau \n\nHofmeister \n-  250  FRP \n\n5000.01 85.9… Freiraum Skatepark   100  FRP \n5000.01 85.9… Freiräume Chur West  2 000  FRP \n      \n      \n  TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen   27 660  \n\n      \n\nKorrektur GPK Erhöhung um TCHF 400 auf TCHF 28'060 \n\n(Begründung siehe Konto Nr. 5010.01/72.9…/Grabenstrasse, Postplatz – Fontanastrasse, 1. Etappe) \n\n      \n      \n      \n      \n      \n      \n  Investitionen Finanzvermögen *    \n      \n      \n  Böschengut 3 Kanalisation, 2. Etappe 150   Immo \n  Böschengut 3 Kanalisation, Beiträge Dritter -150   Immo \n  Böschengut 3 Quartierstrasse, 2. Etappe 350   Immo \n6950.01 95.9021 Böschengut 3 Quartierplankosten, Beiträge Dritter -100  -100 Immo \n      \n  QP alte KEB, Sanierung Kanalisation 324   Immo \n  QP alte KEB, Sanierung Kanalisation, Beiträge \n\nDritter \n-324   Immo \n\n  QP alte KEB, Abbrucharbeiten zu Lasten Stadt 220   Immo \n5950.01 95.9030 QP alte KEB, Baukosten AEH z.L. Stadt 130   Immo \n      \n  Haus zur Kante, Abbruch 240  100 Immo \n      \n  Planung QP Geviert Barblanstrasse 100  150 Immo \n  QP Geviert Barblanstrasse - \n\nHeimfallentschädigungen \n4'500   Immo \n\n      \n  Entwicklung im Trist 150  150 Immo \n5950.01 95.9070 Erschliessung Baurecht Rossboden 390  320 Immo \n  Planung Alter Forstwerkhof 100  30 Immo \n  Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100  50 Immo \n  Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) 100  100 Immo \n      \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 6'280 800  \n\n      \n \n* Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier \n\ndeshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n \n\n\n\nD. Stellenplan\n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n72 / 88 \n\n100 Behörden    \n     \n\n     \n3 Stadtrat    \n     \n\n10000 Stadtpräsident 100.00 100.00  \n20000 Stadtrat 100.00 100.00  \n30000 Stadtrat 100.00 100.00  \n     \n Total Stadtrat 300.00 300.00  \n\n     \n     \n1000 Allgemeine Verwaltung    \n\n     \n11000 Stadtschreiber 100.00 100.00  \n     \n1120 Sekretariate    \n\n11100 Sekretär/in 180.00 180.00  \n11101 Sachbearbeiterin Admin. Gemeinderat 20.00 20.00  \n11103 Ass. Kontaktst. Wirtsch./Stadtkanzlei 50.00 60.00 10.00 \n11104 Kanzleimitarbeiter/in 50.00 50.00  \n11105 Postbote/Postbotin 35.00 35.00  \n     \n1130 Abwarte    \n\n11110 Weibel/Abwart Quartieramt 100.00 100.00  \n     \n Total Stadtkanzlei 535.00 545.00 10.00 \n\n     \n     \n1200 Einwohnerdienste    \n     \n\n12020 Leiter/in 100.00 100.00  \n     \n1220 Back-Office    \n\n12040 Abteilungsleiter-Stellvertreter/in  90.00 90.00 \n12100 Abteilungsleiter-Stellvertreter/in 80.00  -80.00 \n12101 SB Sekretariat/Back-Office 60.00 50.00 -10.00 \n12110 SB Information/Betriebsregister 100.00 100.00  \n     \n1230 Front-Office    \n\n12119 SB Schalter/Front-Office  100.00 100.00 \n12120 SB Schalter/Front-Office 80.00 240.00 160.00 \n12121 Schaltermitarbeiter/in 100.00 0.00 -100.00 \n12122 SB Schalter/Front-Office 100.00 200.00 100.00 \n12130 SB Schalter/Front-Office 100.00  -100.00 \n12131 Schaltermitarbeiter/in 60.00  -60.00 \n     \n1250 Militärsektion    \n\n12140 Sachbearbeiter/in/Militärsektion 100.00  -100.00 \n     \n Total Einwohnerdienste 880.00 880.00 0.00 \n\n     \n     \n1500 Stadtarchiv    \n\n     \n15020 Stadtarchivar/in 100.00 100.00  \n15100 Archivar/in Stv. 60.00 60.00  \n15101 Wissenschaftliche/r Archivmitarbeit 100.00 100.00  \n     \n Total Stadtarchiv 260.00 260.00  \n\n     \n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n73 / 88 \n\n     \n1700 Rechtsdienst    \n\n     \n17000 Rechtskonsulent 80.00 80.00  \n     \n Total Rechtsdienst 80.00 80.00  \n\n     \nTotal Allgemeine Verwaltung 1'755.00 1'765.00 10.00 \n\n     \n     \n1800 Kontaktstelle Wirtschaft    \n     \n\n18000 Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft 100.00 100.00  \n     \n Total Leitung Kontaktstelle Wirtschaft 100.00 100.00 0.0 \n     \n     \n2800 Sportanlagen    \n     \n\n28040 Betriebsleiter/in 100.00 100.00  \n28100 Stabsmitarb. Zentrale Dienste 100.00 100.00  \n     \n Total Sportanlagen 200.00 200.00  \n\n     \n2805 Facility Services Infrastruktur    \n\n28042 Leiter/in Infrastruktur / Stv. Betriebsleiter/in  100.00 100.0 \n28111 Hauswart/Eismeister/in 100.00 100.00  \n28112 Hauswart/Eismeister/Platzwart/in 100.00 250.00 150.0 \n28113 Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse 80.00 80.00  \n28116 Facility Management/Eis Infrastruktur / Eis 100.00 100.00  \n     \n Total Infrastruktur Infrastruktur 380.00 630.00 250.0 \n     \n2810 Technik und Betriebsunterhalt    \n\n28061 Leiter/in Technik 200.00 200.00  \n28115 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 100.00 100.00  \n28121 Reinigungsmitarbeiter/in 256.40 256.42  \n     \n Total Technik und Betriebsunterhalt 556.42 556.42  \n\n     \n2820 Bäderanlagen    \n\n28041 Leiter/in Bäderanlagen 100.00 100.00  \n28108 FA Badanlagen/BL Stv. 100.00 100.00  \n28110 Bad- und Eismeister/in 600.00 600.00  \n     \n Total Bäderanlagen 800.00 800.00  \n\n     \n2830 Wellness    \n\n28118 Leiterin Sauna 85.00 85.00  \n28120 Saunaangestellte/r 230.00 210.00 -20.0 \n     \n Total Wellness 315.00 295.00 -20.0 \n     \n2840 Servicecenter Kasse    \n\n28045 Leiter/in Servicecenter/Frontoffice Leiterin Kasse 100.00 100.00  \n28132 Teamleiter/in Frontoffice/Stv. BL S 90.00 0.00 -90.0 \n28135 Kassier/in 250.00 260.00 10.0 \n     \n Total Servicecenter Kasse 440.00 360.00 -80.0 \n\n     \nTotal Kontaktstelle Wirtschaft 2'791.42 2'941.42 150.00 \n\n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n74 / 88 \n\n1900 Personalamt Personaldienste    \n\n     \n19000 Leiter/in Personalamt Personaldienste 100.00 100.00  \n     \n1920 Personaladmin./Sozialversicherung \n\nPersonalsachbearbeitung \n   \n\n19100 Assistenti/in Personalleitung \nPersonalbereichsverantwortliche/r \n\n100.00 150.00 50.0 \n\n19105 Leiter/in Personalamt Personaldienste Stv. 100.00 100.00  \n     \n1930 Lohnadministration    \n\n19110 Leiter/in Lohnadministration 100.00 100.00  \n19111 Sachbearbeiter/in 50.00 0.00 -50.0 \n    0.0 \nTotal Personalamt Personaldienste 450.00 450.00  \n\n     \n     \n2100 Finanzkontrolle    \n     \n\n21000 Leiter/in Finanzkontrolle 100.00 100.00  \n21100 Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv. 80.00 80.00  \n21101 Revisor/in 100.00 100.00  \n21102 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n     \nTotal Finanzkontrolle 380.00 380.00  \n\n     \n     \n2300 Finanzen und Steuern    \n     \n\n31000 Leiter/in Finanzen und Steuern 100.00 100.00  \n31100 Sekretär/in 80.00 80.00  \n     \n Total Leitung und Sekretariat 180.00 180.00  \n\n     \n2320 Rechnungswesen    \n\n23021 Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv 100.00 100.00  \n23110 Buchhalter/in 100.00 100.00  \n23111 Buchhalter/in / Stv. 80.00 80.00  \n23112 Buchhalter/in Debitorenbuchhalter/in Inkasso 100.00 100.00  \n     \n Total Rechnungswesen 380.00 380.00  \n\n     \n2330 Controlling    \n\n23020 Controller/in 100.00 100.00  \n23100 Inkasso/Cash-Management 100.00 100.00  \n23101 Versicherungen u. Kehrichtgebühren 78.10 100.00 21.86 \n     \n Total Controlling 278.14 300.00 21.86 \n\n     \n Total Finanzen 838.14 860.00 21.86 \n\n     \n     \n3120 Steuerveranlagungen    \n\n31020 Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw.  0.00  \n31040 Leiter/in Steuerveranlagungen 100.00 100.00  \n31101 Steuersekretär/in 380.00 380.00  \n31130 Schaltermitarbeiter/in 100.00 100.00  \n31131 Kanzleiangestellte/r 80.00 80.00  \n     \n Total Steuerveranlagungen 660.00 660.00  \n\n     \n3130 Rechnungswesen Steuern    \n\n31021 Leiter/in Rechnungswesen Steuern  0.00  \n31041 Leiter/in Rechnungswesen Steuern 100.00 100.00  \n31110 Steuereinzug 200.00 200.00  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n75 / 88 \n\n31111 Debitorenbuchhalter/in 100.00 100.00  \n31112 Steuereinzug 150.00 100.00 -50.00 \n     \n Total Rechnungswesen Steuern 550.00 500.00 -50.00 \n\n     \n Total Steuern 1'210.00 1'160.00 -50.00 \n\n     \nTotal Finanzen und Steuern 2'048.14 2'020.00 -28.14 \n     \n\n     \n2500 Immobilien u. Bewirtschaftung    \n     \n2510 Verwaltung    \n\n25020 Leiter/in Immobilien & Bewirtschaft 100.00 100.00  \n25100 Sachbearbeiter/in Baurecht + Landgeschäfte \n\nLandgeschäfte/Baurechte \n20.00 20.00  \n\n25101 Sachbearb.eiter/in Miet- / \nPachtwesenverhältnisse/Grundstücke \n\n100.00 100.00  \n\n25102 Sachbearbeiter/in Rechnungswesen & PP 100.00 100.00  \n25103 Mitarbeiter/in Baurecht/Landgesch. Mitarbeiter/in \n\nLandgeschäfte/Baurechte \n60.00 60.00  \n\n25104 Sachbearbeiter/in Immobilien 100.00 100.00  \n25105 Projektleiter/in Immobilien 100.00 100.00  \n25106 Mitarbeiter/in Unterhalt ZSA 30.00 0.00 -30.00 \n25107 MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag. 100.00 100.00  \n Bewirtschafter/in Grundeigentum/Technik  100.00 100.00 \n     \n Total Verwaltung 710.00 780.00 70.00 \n\n     \n2520 Wartung / Reinigung    \n\n25140 Leiter Wartung Verwaltungsgebäude 100.00 100.00  \n25141 Wartung Verwaltungsgebäude / Stv. 100.00 100.00  \n25150 Hauswart/in Stadtpolizei 100.00 0.00 -100.00 \n25151 Verwaltung Kulturhaus/Weinbaumuseum Mitarbeiter/in \n\nKultur-/Versammlungsräume" \n80.00 80.00  \n\n25152 Allrounder Stadthaus Untertor 34.90 0.00 -34.88 \n25155 Reinigungsmitarb. Liegenschaften 345.30 0.00 -345.31 \n     \n2530 Kulturhaus    \n\n25160 Hauswart/in Kulturhaus 24.40 0.00 -24.41 \n25161 Techniker/in Kulturhaus 2.00 0.00 -2.00 \n     \n Total Wartung/Reinigung 786.60 280.00 -506.60 \n\n     \nTotal Immobilien + Bewirtschaftung 1'496.60 1'060.00 -436.60 \n\n     \n     \n3500 Stadtpolizei    \n     \n\n35000 Polizeikommandant/in 100.00 100.00  \n35020 Polizeikommandant/in Stv. 100.00 100.00  \n35100 Sekretär/in 100.00 100.00  \n35101 Stabsoffizier 100.00 100.00  \n     \n Total Kommando 400.00 400.00  \n\n     \n3530 Verkehrs- und Sicherheitspolizei    \n\n35024 Abteilungsleiter/in,Oberleutnant 100.00 100.00  \n     \n Total Leitung Verkehrs- und Sicherheitspolizei 100.00 100.00  \n\n     \n3530 Adjutant    \n\n35115 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n Total Adjutant 100.00 100.00  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n76 / 88 \n\n     \n3531 Feldweibel    \n\n35116 Gruppenführer/in 600.00 600.00  \n35119 Dienstplaner/in 100.00 100.00  \n     \n Total Feldweibel 700.00 700.00  \n\n     \n3532 Wachtmeister mbA    \n\n35127 Fachspezialist/in 100.00 100.00  \n35128 Gruppenführer/in Stv. 500.00 500.00  \n35129 Wachtmeister mbA 100.00 100.00  \n35132 Dienstplaner Stv./Fachverantw. Zeit 100.00 100.00  \n     \n Total Wachtmeister mbA 800.00 800.00  \n\n     \n3533 Fachspezialisten    \n\n35351 Fachspezialist INPOS/CatchKen/Radar 100.00 100.00  \n35352 Fachspezialist ADR/SDR/ARV 100.00 100.00  \n35353 Fachspezialist PSI und Tuning 100.00 100.00  \n35354 Fachspezialist Schiessinstruktor 100.00 100.00  \n     \n Total Fachspezialisten 400.00 400.00  \n\n     \n3534 Wachtmeister    \n\n35126 Fachspezialist/in 200.00 200.00  \n35136 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n Total Wachtmeister 300.00 300.00  \n\n     \n3537 Gefreiter    \n\n35140 Gefreiter 400.00 400.00  \n     \n Total Gefreiter 400.00 400.00  \n\n     \n3538 Polizist    \n\n35150 Polizist/in 900.00 900.00  \n     \n Total Polizist/in 900.00 900.00  \n\n     \n Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei 3'700.00 3'700.00  \n\n     \n     \n3540 Verkehrstechnik/Logistik    \n\n35022 Leiter/in Verkehrstechnik/Logistik 100.00 100.00  \n35180 Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n     \n Total Verkehrstechnik/Logistik 200.00 200.00  \n\n     \n3542 Verkehrstechnik    \n\n35181 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35182 Signalisation 100.00 100.00  \n35183 Parkuhrentechniker/in 200.00 200.00  \n35193 Unterhalt Fahrzeuge 200.00 200.00  \n     \n Total Verkehrstechnik 600.00 600.00  \n\n     \n3543 Logistik/Verkehrsdienst    \n\n35188 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35190 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n35192 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35194 Polizeiassistent/in 120.00 120.00  \n     \n Total Logistik/Verkehrsdienst 420.00 420.00  \n\n     \n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n77 / 88 \n\n3544 Verkehrsinstruktion    \n\n35200 Feldweibel 100.00 100.00  \n35206 Verkehrsinstruktor/in 100.00 100.00  \n     \n Total Verkehrsinstruktion 200.00 200.00  \n\n     \n Total Verkehrstechnik/Logistik 1'420.00 1'420.00  \n\n     \n     \n3550 Support/Gewerbepolizei    \n\n35023 Leiter/in Support/Gewerbepolizei 100.00 100.00  \n35110 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n Total Leitung und Sekretariat Gewerbepolizei 200.00 200.00  \n\n     \n3551 Einsatzzentrale    \n\n35113 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35114 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35120 Einsatzdisponent/in 600.00 600.00  \n35123 Einsatzdisponent/in 180.00 180.00  \n35131 Einsatzdisponent/in 100.00 100.00  \n     \n Total Einsatzzentrale 1'080.00 1'080.00  \n\n     \n3552 Gastwirtschaften u. Veranstaltungen    \n\n35169 Gruppenführer/in 80.00 80.00  \n35220 Einsatzdisponent/Sachb. Informatik 100.00 100.00  \n35300 zuget. Abteilungsleiter/Sachb. 100.00 100.00  \n     \n Total Gastwirtschaften u. Veranstaltungen 280.00 280.00  \n\n     \n3553 Gewerbepolizei    \n\n35203 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35204 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35207 Gefreiter 90.00 90.00  \n35211 Kanzleiangestellte/r 200.00 200.00  \n35212 INPOS Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n     \n Total Support/Gewerbepolizei 590.00 590.00  \n\n     \n3554 Fachspezialisten    \n\n35355 Fachspezialist/in OM Police 100.00 100.00  \n     \n Total Fachspezialist/in OM Police 100.00 100.00  \n\n     \n Total Support und Gewerbepolizei 2'250.00 2'250.00  \n\n     \nTotal Stadtpolizei 7'770.00 7'770.00  \n\n     \n     \n5300 Feuerwehr    \n     \n\n53000 Feuerwehrkommandant 20.00 20.00  \n53100 Sekretär/in 60.00 60.00  \n53101 Materialverwalter/in 100.00 100.00  \n53105 Reinigungsmitarbeiter/in 9.30 9.30  \n     \nTotal Feuerwehr 189.30 189.30  \n\n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n78 / 88 \n\n4000 Stadtschule    \n\n     \n4010 Schuldirektion    \n\n40000 Schuldirektor/in 100.00 100.00  \n40020 Vizedirektor/in 100.00 100.00  \n40021 Schulleitung 804.50 804.48  \n40190 Stabsmitarbeiter/in Schuldirektion 65.50 65.52  \n40191 Koordinator Talentklasse  80.00 80.00 \n     \n4012 Zentrale Dienste    \n\n40025 Leiter/in Zentrale Dienste 100.00 100.00  \n40111 Sekretär/in 200.00 250.00 50.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um 50 % auf 200 % \n\nFür die Aufstockung liegt kein schriftlicher Begründungsantrag vor. \n\n     \n Total Schuldirektion und Zentrale Dienste 1'370.00 1'500.00 130.00 \n\n     \n4020 Unterhalt und Reinigung    \n4022 Hauswarte    \n\n40300 Hauswart Barblan 100.00 100.00  \n40301 Hauswart Daleu 62.40 62.35  \n40302 Hauswart Florentini 100.00 100.00  \n40303 Hauswart Giacometti 100.00 100.00  \n40304 Hauswart Herold 100.00 100.00  \n40305 Hauswart Lachen 100.00 100.00  \n40306 Hauswart Masans 70.00 70.00  \n40307 Hauswart Montalin 100.00 100.00  \n40308 Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben 100.00 100.00  \n40309 Hauswart Quader 100.00 100.00  \n40310 Hauswart Rheinau 100.00 100.00  \n     \n Total Hauswarte 1'032.35 1'032.35  \n\n     \n4023 Hauswartpartner/innen    \n\n40320 Hauswartpartnerin Barblan 36.60 36.62  \n40322 Hauswartpartnerin Florentini 36.60 36.63  \n40323 Hauswartpartnerin Giacometti 36.60 36.62  \n40325 Hauswartpartnerin Lachen 36.60 36.63  \n40326 Hauswartpartnerin Montalin 13.00 12.98  \n40327 Hauswartpartnerin Nikolai 47.30 47.34  \n40329 Hauswartpartnerin Rheinau 8.30 8.30  \n     \n Total Hauswartpartner/innen 215.12 215.12  \n\n     \n4024 Reinigung    \n\n40350 Reinigungsmitarbeiter/in Barblan 101.00 100.96  \n40352 Reinigungsmitarbeiter/in Florentini 73.80 73.78  \n40353 Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti 146.10 146.06  \n40354 Reinigungsmitarbeiter/in Lachen 99.60 99.59  \n40355 Reinigungsmitarbeiter/in Montalin 115.80 115.75  \n40356 Reinigungsmitarbeiter/in Nikolai 178.30 178.34  \n40357 Reinigungsmitarbeiter/in Quader 185.70 185.70  \n40358 Reinigungsmitarbeiter/in Masans 27.50 27.45  \n40359 Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau 172.00 172.04  \n40360 Reinigungsmitarbeiter/in Daleu 63.70 63.70  \n40361 Reinigungsmitarbeiter/in KTS Bodmer 8.80 8.83  \n40362 Reinigungsmitarbeiter/in Herold 39.20 39.17  \n     \n Total Reinigung 1'211.37 1'211.37  \n\n     \n Total Verwaltung  Schulhäuser 2'458.84 2'458.84  \n\n     \n     \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n79 / 88 \n\n4030 Kindergarten    \n\n4032 Kindergartenlehrpersonen    \n40121 Kindergartenlehrperson 3357.30 3'257.25 -100.00 \n     \n Total Kindergartenlehrperson 3'357.25 3'257.25 -100.00 \n\n     \n4033 Verwaltung Kindergärten / Hauswarte    \n\n40380 Hauswartin KG Albula I + II 25.20 25.23  \n40381 Hauswartin KG Aspermont I + II 24.70 24.73  \n40382 Hauswartin KG Au I 17.30 17.30  \n40383 Hauswartin KG Bodmer 12.90 12.92  \n40384 Hauswartin KG Boletta I + II 23.00 23.03  \n40385 Hauswartin KG Calanda 27.50 27.46  \n40386 Hauswartin KG Giacometti I + II 21.60 21.59  \n40387 Hauswartin KG Herold I + II 21.70 21.69  \n40388 Hauswartin KG Holunder 12.00 12.01  \n40389 Hauswartin KG Kornquader 16.60 16.60  \n40390 Hauswartin KG Loe I + II 21.60 21.57  \n40391 Hauswartin KG Plessur I + II 22.00 22.01  \n40392 Hauswartin KG Rheinau I + II 25.70 25.73  \n40393 Hauswartin KG Scaletta 20.60 20.61  \n40394 Hauswartin KG Strela 12.30 12.32  \n40395 Hauswartin KG Tittwiesen I + II 30.80 30.79  \n40396 Hauswartin KG Turnerwiese 11.90 11.85  \n40397 Hauswartin KG Masans 25.40 25.39  \n40398 Hauswartin KG Araschgen 14.50 14.54  \n     \n Total Kindergärten / Hauswarte 387.37 387.37  \n\n     \n4040 Primarstufe    \n4042 Primarlehrpersonen    \n\n40131 Primarlehrperson 9330.40 9'153.74 -176.64 \n40132 Lehrperson SIK 158.60 227.59 68.98 \n     \n Total Primarlehrpersonen 9'488.99 9'381.33 -107.66 \n\n     \n4043 SHP Primarstufe    \n\n40141 SHP Primarstufe 2020.60 2'031.25 10.64 \n40142 SHP Primarstufe ohne Ausbildung 334.50 408.61 74.16 \n     \n Total SHP Primarstufe 2'355.06 2'439.86 84.80 \n\n     \n4044 Fachlehrpersonen Primarstufe    \n\n40151 Handarbeitslehrperson 810.30 817.27 6.96 \n40155 Schwimmlehrperson 89.70 89.65  \n40156 Turnlehrperson 658.60 643.15 -15.44 \n     \n Total Fachlehrpersonen Primarstufe 1'558.55 1'550.07 -8.48 \n\n     \n4046 Logopädie    \n\n40200 Logopäde/Logopädin 374.50 376.22 1.75 \n     \n Total Logopädie 374.47 376.22 1.75 \n\n     \n Total Primarstufe 13'777.07 13'747.48 -29.59 \n\n     \n     \n4050 Sekundarstufe I    \n4052 Sekundarlehrpersonen    \n\n40161 Sekundarlehrperson 4872.20 5'247.80 375.58 \n40163 Lehrperson SIK 100.00 200.00 100.00 \n     \n Total Sekundarlehrpersonen 4'972.22 5'447.80 475.58 \n\n     \n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n80 / 88 \n\n4053 SHP Sekundarstufe I    \n\n40166 SHP Sekundarstufe I 641.40 751.73 110.35 \n40167 SHP Sekundarstufe I ohne Ausbildung 193.10 127.59 -65.49 \n     \n Total SHP Sekundarstufe I 834.46 879.32 44.86 \n\n     \n4054 Fachlehrpers. Sekundarstufe I    \n\n40171 Hauswirtschaftslehrperson 413.80 308.65 -105.12 \n40172 Handarbeitslehrperson 324.10 336.24 12.13 \n40175 Turnlehrperson 518.90 537.92 18.98 \n40178 Fachlehrperson Sekundar 455.10 370.70 -84.43 \n40179 Fachlehrperson Sekundar 55.20 58.61 3.45 \n40183 Fachlehrperson Ethik 103.40 110.36 6.93 \n     \n Total Fachlehrpersonen Sekundarstufe I 1'870.54 1'722.48 -148.06 \n\n     \n Total Sekundarstufe I 7'677.22 8'049.60 372.38 \n\n     \nTotal Stadtschule 29'027.75 29'400.54 372.79 \n\n     \n     \n4800 Schulzahnpflege    \n     \n\n8000 Leiter/in Schulzahnklinik 90.00 90.00  \n     \n4820 Administration    \n\n48100 Verwaltungsangestellte/r 40.00 40.00  \n     \n4830 Zahnärzte / Zahnärztinnen    \n\n48105 Kieferorthopädin/Kieferorthopäde 100.00 100.00  \n48106 Zahnarzt/Zahnärztin 50.00 50.00  \n     \n4840 Dentalassistent/innen    \n\n48102 Dentalassistent/in 90.00 90.00  \n48109 Dentalassistent/in 50.00 50.00  \n48110 Dentalassistent/in 260.00 260.00  \n48113 Dentalassistent/in Prophylaxe 35.00 35.00  \n     \nTotal Schulzahnpflege 715.00 715.00  \n\n     \n     \n5100 Sekr.Dep 2, Sport-/Kulturfachstelle    \n     \n2400 Sekretariat    \n\n24100 Assistent/in Departement 2 80.00 80.00  \n     \n2420 Sportfachstelle    \n\n24110 Leiter/in Sportfachstelle 70.00 70.00  \n24112 Mitarbeiter/in freiwilliger Schulsport  20.00 20.00 \n     \n2430 Kulturfachstelle    \n\n24105 Leiter/in Kulturfachstelle 80.00 80.00  \n24106 Assistent/in Kulturfachstelle 35.00 35.00  \n     \nTotal Sport-/Kulturfachstelle 265.00 285.00 20.00 \n\n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n81 / 88 \n\n5500 Soziale Dienste    \n\n     \n55000 Leiter/in 80.00 80.00  \n55103 Mitarbeiter/in Leitungssekretariat 60.00 120.00 60.00 \n Leiter/in Sekretariat   100.00 100.00 \n\n Total Leitung und Sekretariat Stab 140.00 300.00 160.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um 140 % auf 160 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 55 Soziale Dienste, Position 30 Personalaufwand; Stellenerhöhung \nnetto 20 %. \n\n     \n5501 Fachstelle Alter    \n\n55127 SB Fachstelle für das Alter 80.00 80.00  \n55134 MA Fachstelle für das Alter 50.00 50.00  \n     \n Total Fachstelle Alter 130.00 130.00  \n\n     \n5520 Finanzielle Leistungen    \n\n55020 Leiter/in Finanzielle Leistungen 100.00 100.00  \n Sachbearbeiter/in interne Kontrollstelle  70.00 70.00 \n     \n Total Leitung Finanzielle Leistungen 100.00 170.00 70.00 \n\n     \n5521 Administration    \n\n55040 Leiter/in Administration 90.00 90.00  \n55109 Sachbearbeiter/in Personalwesen 40.00 40.00  \n55110 Verantw. Rechnungswesen 80.00 80.00  \n55111 Verwaltungsangestellte/r 75.00 200.00 125.00 \n55112 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n Verwaltungsangestellte/r  100.00 100.00 \n\n Total Administration FL 385.00 610.00 225.00 \n\n     \n5523 Sozialhilfe    \n\n55105 Leiter/in Sozialhilfe 80.00 80.00  \n55108 Sachbearb. / Leiter/in Stv. 70.00 70.00  \n55115 Sachbearbeiter/in 80.00 510.00 430.00 \n55117 Sachbearbeiter/in 80.00 0.00 -80.00 \n55118 Sachbearbeiter/in 90.00 0.00 -90.00 \n55119 Sachbearbeiter/in 40.00 0.00 -40.00 \n Sachbearbeiter/in  100.00 100.00 \n\n Total Sozialhilfe 440.00 760.00 320.00 \n\n     \n5525 AHV-Zweigstelle und Alimente    \n\n55045 Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente 80.00 80.00  \n55101 Verwaltungsangestellte/r 50.00 50.00  \n55120 Verantw. Alimente 80.00 80.00  \n55125 Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv. 80.00 80.00  \n     \n Total AHV-Zweigstelle und Alimente 290.00 290.00  \n\n     \n Total Finanzielle Leistungen 1'215.00 1'830.00 615.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um 290 % auf 1'540 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 55 Soziale Dienste, Position 30 Personalaufwand; Stellenerhöhung \nnetto 325 %. \n\n     \n5530 Kind Jugend Familie    \n\n55021 Leiter/in Kind Jugend Familie 80.00 80.00  \n     \n Total Leitung Kind Jugend Familie 80.00 80.00  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n82 / 88 \n\n     \n5510 Schulsozialarbeit    \n\n55043 Leiter/in Schulsozialarbeit 80.00 80.00  \n55107 Schulsozialarbeiter/in 360.00 360.00  \n     \n Total Schulsozialarbeit 440.00 440.00  \n\n     \n5530 Deutsch für die Schule    \n\n55042 Verantw. Deutsch Frühförderung 50.00 50.00  \n55104 Assistent/in Deutsch Frühförderung 20.00 20.00  \n     \n Total Deutsch für die Schule 70.00 70.00  \n\n     \n5540 Jugendarbeit    \n\n55046 Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv. 80.00 80.00  \n55128 Jugendarbeiter/in FH/Leiter Stv. 60.00 60.00  \n55130 Jugendarbeiter/in HF 150.00 150.00  \n55132 Jugendarbeiter/in FH 210.00 210.00  \n55138 Projektleiter/in MC 20.00 0.00 -20.00 \n     \n Total Jugendarbeit  520.00 500.00 -20.00 \n\n     \n5550 Familienergänzende Kinderbetreuung \n\nKindertagesstätten \n   \n\n55022 Leiter/in Kindertagesstätten  80.00 80.00 \n55047 Leiter/in Betriebswirtschaft  70.00 70.00 \n55048 Leiter/in Kindertagesstätten Betreuung 280.00 130.00 -150.00 \n55049 Rayonleiter/in KTS Barblan u. Rhein  60.00 60.00 \n55050 Rayonleiter/in KTS Masans u. Montal  149.40 149.40 \n55129 Assistent/in Leiter/in KTS 50.00 50.00  \n55139 Leiter/in Kindertagesstätte Lachen 70.50 70.51  \n55140 Leiter/in Kindertagesstätte Bodmer 70.50 70.51  \n55141 Leiter/in Kindertagesstätte Barblan 69.00 69.04  \n55142 Leiter/in Kindertagesstätte Daleu 72.00 72.04  \n55143 Leiterin Kindertagesstätte Montalin 69.40 0.00 -69.40 \n55144 Leiter/in Kindertagesstätte Rheinau 60.00 0.00 -60.00 \n55145 Leiter/in Kindertagesstätte Masans 34.50 34.52  \n55146 Leiter/in Kindertagesstätte Masans 34.50 34.52  \n55147 Leiter/in Mittagstisch Oberstufe 18.80 18.80  \n55148 Gruppenleiter/in Kindertagesstätten  385.00 385.00 \n55150 Mitarbeiter/in Kindertagesstätte 77.30 77.31  \n55151 Mitarbeiter/in Kindertagesstätte 172.20 112.23 -60.00 \n55152 Mitarbeiter/in Kindertagesstätte 24.90 24.85  \n55153 Mitarbeiter/in FaBe Kindertagesstätte 80.00 525.00 445.00 \n     \n Total Familienergänzende Kinderbetreuung \n\nKindertagesstätten \n1'183.73 2'033.73 850.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um 500 % auf 1'533.73 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 55 Soziale Dienste, Position 30 Personalaufwand; Stellenerhöhung \nnetto 350 %. \n\n     \n Total Kind Jugend Familie 2'293.73 3'123.73 830.00 \n\n     \nTotal Soziale Dienste 3'778.73 5'383.73 1605.00 \n\n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n83 / 88 \n\n6000 Grün und Werkbetrieb    \n\n     \n60000 Leiter Grün und Werkbetrieb 100.00 100.00  \n60100 Sekretär/in 70.00 70.00  \n60101 Kaufm./techn. Angestellte/r 80.00 80.00  \n60102 Kaufm. Angestellte/r 40.00 40.00  \n     \n Total Leitung Grün und Werkbetrieb 290.00 290.00  \n\n     \n     \n6100 Wald und Alpen    \n\n     \n61020 Leiter/in Wald und Alpen 100.00 100.00  \n     \n6120 Revier Chur    \n\n61101 Forstwartvorarbeiter 100.00 100.00  \n61102 Forstwart 400.00 500.00 100.00 \n Förster  100.00 100.00 \n61121 Forstwart/Maschinenführer 100.00 100.00  \n     \n6130 Revier Arosa    \n\n61061 Revierförster 80.00 80.00  \n61110 Saisonnier Arosa 50.00 50.00  \n     \n Total Wald und Alpen 830.00 1'030.00 200.00 \n\n     \n     \n7600 Werkbetrieb    \n     \n\n76020 Leiter/in Werkbetrieb 100.00 100.00  \n     \n7621 Logistik / Multisammelstelle    \n\n76115 Sachbearbeiter/in Logistik 100.00 100.00  \n76116 Chauffeur/Allrounder 800.00 800.00  \n76117 Stadtarbeiter 200.00 200.00  \n76118 Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben 100.00 100.00  \n     \n7622 Multisammelstelle    \n\n76121 Chauffeur/Allrounder 200.00 0.00 -200.00 \n     \n7623 Entsorgung    \n\n76130 Sachbearbeiter/in Entsorgung 100.00 100.00  \n76131 Chauffeur/Allrounder 300.00 300.00  \n76132 Stadtarbeiter 600.00 600.00  \n76133 Stadtarbeiter 100.00 100.00  \n     \n7624 Reinigung    \n\n76045 Leiter Werkbetrieb Stv. 100.00 100.00  \n76140 Chauffeur/Allrounder 200.00 400.00 200.00 \n76141 Stadtarbeiter 700.00 700.00  \n     \n Total Entsorgung/Reinigung 3'600.00 3'600.00 0.00 \n\n     \n7630 Unterhalt Bau / MSE    \n\n76061 Leiter betrieblicher Unterhalt 100.00 100.00  \n     \n7631 Unterhaltsmanagement MSE    \n\n76180 Zeichner/in MSE 100.00 100.00  \n     \n7632 Baulicher Unterhalt    \n\n76190 Chauffeur/Allrounder 200.00 200.00  \n76192 Stadtarbeiter 100.00 100.00  \n     \n Total Unterhalt/Bau MSE 500.00 500.00  \n\n     \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n84 / 88 \n\n7650 Garage    \n\n76063 Garagechef/in 100.00 100.00  \n76220 Mechaniker/in 100.00 100.00  \n Chauffeur/Allrounder  100.00 100.00 \n     \n Total Garage 200.00 300.00 100.00 \n\n     \n Total Werkbetrieb 4'300.00 4'400.00 100.00 \n\n     \n     \n8700 Stadtgärtnerei    \n\n     \n86025 Leiter/in Stadtgärtnerei 100.00 100.00  \n     \n8620 Unterhalt/Friedhöfe    \n\n86040 Leiter/in Stadtgärtnerei Stv. 100.00 100.00  \n86108 Gärtner/in Gruppenführer Krematorium 100.00 100.00  \n86109 Gärtner/in-Gruppenführer/in 380.00 380.00  \n86110 Maschinist/Kompostieranlage 100.00 100.00  \n86111 Gartenarbeiter/Mitarb. Krematorium 200.00 200.00  \n86112 Gärtner/in 100.00 100.00  \n86113 Gartenarbeiter/in 200.00 200.00  \n86114 Gartenarbeiter/in 200.00 200.00  \n86119 Reinigungsangestellte/r Werkhof 13.95 13.95  \n86145 Reinigungsangest. Grünanlagen 116.50 116.54  \n     \n Total Unterhalt/Friedhöfe 1'610.49 1'610.49  \n\n     \n8800 Bestattungen / Friedhöfe    \n\n86130 Mitarbeiter/in Bestattungen 110.00 110.00  \n86133 Funeraldiener/in 120.00 120.00  \n86138 Reinigungsangest. Totengut 22.10 22.10  \n86139 Reinigungsangest. Fürstenwald/Daleu 27.90 27.90  \n86140 Reinigungsangest. Friedhof Passugg 2.70 2.68  \n     \n Total Bestattungen / Friedhöfe 282.68 282.68  \n\n     \n Total Stadtgärtnerei 1'893.17 1'893.17  \n\n     \nTotal Grün und Werkbetrieb 7'313.17 7'613.17 300.00 \n\n     \n     \n7000 Tiefbaudienste    \n\n     \n70000 Leiter/in Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n70101 Assistent/in Leitung Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n     \n7020 Sekretariat    \n\n70100 Sekretär/in Departement 3 100.00 100.00  \n70103 Sekretär/in Tiefbaudienste 200.00 200.00  \n     \n Total Leitung und Sekretariat 500.00 500.00  \n\n     \n     \n7200 Tiefbau    \n\n72020 Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudien 100.00 100.00  \n72100 Leiter/in Stv./Techniker/in 100.00 100.00  \n72101 Bautechniker/Bauleiter/in 100.00 100.00  \n72102 Projektleiter/Bauingenieur/in 100.00 100.00  \n72105 Tiefbauzeichner/in 100.00 100.00  \n72106 Bautechniker/in HF 100.00 100.00  \n     \n Total Tiefbau 600.00 600.00  \n\n     \n     \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n85 / 88 \n\n7400 Vermessung    \n\n74020 Leiter/in Vermessung 100.00 100.00  \n74100 Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur 100.00 100.00  \n74105 Geomatiker/in 200.00 200.00  \n74110 Fachspezialist GIS Dienstleistungen 90.00 90.00  \n74111 Vermessungsgehilfe I 100.00 100.00  \n     \n Total Vermessung 590.00 590.00  \n\n     \n     \n7800 Abwasserreinigungsanlage ARA    \n\n78020 Betriebleiter/in ARA 100.00 100.00  \n78100 Betriebsleiter Stv./Klärwerkmeister 100.00 100.00  \n78102 Klärwärter I/Betriebselektriker 100.00 100.00  \n78103 Klärwärter I/Betriebselektriker 100.00 100.00  \n78105 Klärwärter/in I/Betriebsmechaniker 400.00 400.00  \n78106 Klärwärter/in II 100.00 100.00  \n78107 Klärwärter/in II 100.00 100.00  \n     \n Total Abwasserreinigungsanlage ARA 1'000.00 1'000.00  \n7900 Geoinformatik    \n\n79020 Leiter/in Geoinformatik 100.00 100.00  \n79100 Geoinformatiker/in / Leiter/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n Total Geoinformatik 200.00 200.00  \n\n     \nTotal Tiefbaudienste 2'890.00 2'890.00  \n\n     \n     \n8000 Hochbaudienste    \n\n     \n80000 Leiter/in Hochbaudienste 100.00 100.00  \n80100 Leiter/in Sekretariat Hochbaudienst 100.00 100.00  \n80101 Projektleiter/in / Sekretariat 100.00 100.00  \n     \n Total Leitung und Sekretariat 300.00 300.00  \n\n     \n     \n8100 Hochbau    \n\n81100 Bauleiter/in/Projektleiter/in 1 200.00 200.00  \n81101 Projektleiter/in 1 100.00 100.00  \n81115 Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen 100.00 100.00  \n81116 Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen 50.00 50.00  \n     \n Total Hochbau 450.00 450.00  \n\n     \n     \n8200 Bausekretariat    \n\n82020 Leiter/in Bausekretariat 100.00 100.00  \n82100 Bauinspektor/in 100.00 100.00  \n82104 Bauinspektor/in 100.00 100.00  \n82105 Brandschutzexperte/-expertin 100.00 100.00  \n     \n Total Bausekretariat 400.00 400.00  \n\n     \n     \n8400 Stadtentwicklung    \n\n84020 Leiter/in Stadtentwicklung 100.00 100.00  \n84101 Leiter/in Stadtentwicklung Stv. 100.00 100.00  \n84102 Projektleiter/in Stadtentwicklung 80.00 80.00  \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n86 / 88 \n\n84103 Projektleiter/in Stadtentwicklung 80.00 80.00  \n84104 Fachstelle Energie 60.00 60.00  \n84105 Zeichner/in 50.00 50.00  \n84110 Verkehrsplaner/in 100.00 100.00  \n     \n Total Stadtentwicklung 570.00 570.00  \n\n     \n     \n8600 Freiraumplanung    \n\n86020 Leiter/in Freiraumplanung 100.00 100.00  \n86100 Leiter/in Freiraumplanung Stv. 100.00 100.00  \n86101 Landschaftsbauzeichner/in 40.00 40.00  \n     \n Total Freiraumplanung 240.00 240.00  \n\n     \nTotal Hochbaudienste 1'960.00 1'960.00  \n\n     \n     \n9000 Grundbuchamt    \n     \n\n90000 Grundbuchverwalter/in 100.00 100.00  \n90100 Grundbuchverwalter/in Stv. 100.00 100.00  \n90101 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n     \nTotal Grundbuchamt 300.00 300.00  \n\n\n\nE. Anträge zum Budget \n\nGestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen: \n\n1. Das Budget 2017 der Stadt Chur inklusive Stellen plan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu \ngenehmigen. \n\n2. Die Nettoinvestitionen auf 30.06 Mio. Franken zu plafonieren. \n\nGeschäftsprüfungskommission \nder Stadt Chur \n\n<2CJent \nRomanoca~ \n\nChur, 18. November 2016 \n\n\n\n \n\n18. November 2016 \n \n\n88 / 88 \n\nF. Anhang \n \n \n\n\n