Rechnung 2014 Stadt Chur

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text: \nStadt Chur Rechnung_Layout 1  26.04.11  13:56  Seite 1\n\nStadt Chur\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\nCH-7000 Chur\nTelefon 081 254 41 11 Fax 081 254 58 19\nstadtkanzlei@chur.ch\nwww.chur.ch\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n 2\n\n01\n4\n\nStadt Chur\nRechnung 2014\n\n\n\n Inhaltsverzeichnis \n    Seite \n \n  Ergebnisse  \n \n  Übersicht Verwaltungsrechnung 9 \n  Kennzahlen  10 \n  Zusammenzug nach Sachgruppen 11 \n  Zusammenzug nach Institutionen (Abteilungen) 13 \n  \n  \n \n  Laufende Rechnung \n \n \n 0 Einwohnerschaft und Behörden 21 \n \n \n 1 Departement  1 22 \n \n 10 Allgemeine Verwaltung 22 \n \n  100  Stadtkanzlei 22 \n  102  Einwohnerdienste 23 \n  105  Stadtarchiv 24 \n  106  Rechtsdienst 25 \n \n 11 Personalamt  26 \n \n 12 Finanzkontrolle  27 \n \n 13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung 28 \n \n  130  Finanzverwaltung 28 \n  131  Abschreibungen 29 \n  134  Liegenschaftenverwaltung 30 \n  135  Sportanlagen 32 \n \n 14 Steuerverwaltung 33 \n \n 15 Amt für Telematik 34 \n \n 16 Kontaktstelle Wirtschaft 35 \n \n 18 Stadtpolizei  36 \n \n 19 Feuerwehr  38 \n \n \n \n \n 2 Departement  2 39 \n \n 20 Stadtschule  39 \n \n  \n 21 Gewerbliche Berufsschule und Berufswahlschule 40 \n \n  210  Sekretariat  40 \n  211  Schulhaus und Turnhalle 40 \n  212  Schulbetrieb 41 \n   \n 22 Ausgehende Beiträge an Berufsschulen 43 \n \n \n\n\n\n  Seite \n\n \n\n 23 Schulzahnpflege 44 \n \n 24 Departementssekretariat / Sportfachstelle / Kulturfachstelle 45 \n \n  240  Sekretariat  45 \n  242  Sportfachstelle 46 \n  243  Kulturfachstelle 47 \n \n 27 Soziale Dienste  48 \n \n  \n \n \n \n 3 Departement  3 50 \n \n \n 29 Forst- und Alpverwaltung 50 \n \n \n 30 Tiefbau- und Vermessungsamt 51 \n \n  300  Verwaltung Tiefbau- und Vermessungsamt 51 \n  301  Tiefbauabteilung 52 \n  302  Vermessung 53 \n  304  Abwasserreinigungsanlage 54 \n\n305  Werkbetrieb 55 \n306  Geoinformatik 56 \n\n \n 31 Hochbauamt  57 \n \n  310  Hochbauverwaltung 57 \n  311  Hochbauabteilung 58 \n  312  Baupolizei  59 \n  313  Stadtentwicklung 60 60 \n  314  Stadtgärtnerei 61 61 \n  315  Friedhöfe   62 \n \n 32 Grundbuchamt  63 \n \n \n \n  Investitionsrechnung 67 \n \n \n \n  Bestandesrechnung 73 \n \n \n \n  Beilagen   \n\n  Geldflussrechnung 77 \n\n  Anlagenspiegel (Zusammenzug) 78 \n\n  Gewährleistungsspiegel 79 \n\n  Beteiligungsspiegel 80 \n\n  Grösste Beitragsempfänger 85 \n\n  Verpflichtungskredite 86 \n\n  Nicht bilanziertes Nutzungsvermögen 87   \n\n   \n\n\n\nStadt Chur\n\nJAHRESRECHNUNG\n\n\n\nVERWALTUNGSRECHNUNG\n\nLaufende Rechnung\n\nInvestitionsrechnung\n\n\n\n\n\n- Ergebnisse\n\n1. Übersicht Verwaltungsrechnung\n2. Zusammenzug nach Sachgruppen\n3. Zusammenzug nach Institutionen (Departemente/Dienststellen/Abteilungen)\n\n\n\n\n\n.\n\nÜbersicht Verwaltungsrechnung Rechnung Voranschlag Abweichung Rechnung\n\nBeträge in Fr. 2014 2014 Re14-Vo14 2013\n\nLaufende Rechnung\n\nFinanzwirksamer Aufwand 190'802'062.84 195'315'700 -4'513'637.16 194'088'974.02\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 20'871'938.62 18'497'100 2'374'838.62 20'683'218.07\n\nEinlagen Spezialfinanz./Durchl. Beiträge 164'060.88 432'000 -267'939.12 164'341.64\n\nInterne Verrechnungen 30'257'169.12 30'400'900 -143'730.88 29'896'076.53\n\nTotal Aufwand 242'095'231.46 244'645'700 -2'550'468.54 244'832'610.26\n\nFinanzwirksamer Ertrag 214'890'091.14 208'601'400 6'288'691.14 214'803'410.12\n\nEntnahmen Spezialfinanz./Durchl. Beiträge 186'895.51 463'000 -276'104.49 1'150'943.20\n\nInterne Verrechnungen 30'257'169.12 30'400'900 -143'730.88 29'896'076.53\n\nTotal Ertrag 245'334'155.77 239'465'300 5'868'855.77 245'850'429.85\n\nErtragsüberschuss 3'238'924.31 1'017'819.59\n\nAufwandüberschuss 5'180'400\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen 29'413'981.35 34'000'000 -4'586'018.65 29'400'787.80\n\nAbgänge und Beiträge 5'057'640.48 7'000'000 -1'942'359.52 7'333'701.86\n\nNettoinvestitionen (Plafond) 24'356'340.87 27'000'000 -2'643'659.13 22'067'085.94\n\nFinanzierungsrechnung\nErtragsüberschuss Laufende Rechnung 3'238'924.31 3'238'924.31 1'017'819.59\n\nAufwandüberschuss Laufende Rechnung 5'180'400 5'180'400.00\n\nAbschreibungen VV ordentliche 16'571'938.62 18'497'100 -1'925'161.38 15'544'006.67\n\nAbschreibungen VV ausserordentliche 4'300'000.00 4'300'000.00 5'139'211.40\n\nEntnahme Steuerausgleichsreserve -1'000'000.00\n\nSpezialfinanzierungen/Durchl. Beiträge -22'834.63 -31'000 8'165.37 13'398.44\n\nSelbstfinanzierung (Cash flow) 24'088'028.30 13'285'700 10'802'328.30 20'714'436.10\n\nNettoinvestitionen 24'356'340.87 27'000'000 -2'643'659.13 22'067'085.94\n\nFinanzierungsfehlbetrag 268'312.57 13'714'300 13'445'987.43 1'352'649.84\n\nSelbstfinanzierungsgrad 98.9% 49.2% 93.9%\n\nNettoverschuldung 102'235'930.03 117'219'666 -14'983'736.38 103'505'366.41     \n\n9\n\n\n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) an den \n\nNettoinvestitionen\n\nMessgrösse\n\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n\n> 100% gut, Schulden können abgebaut werden\n\n70% - 100% vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n< 70% kritisch, Schulden nehmen stark zu\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung (Cash Flow) am Ertrag.\n\nMessgrösse\n\nFinanzkraft einer Gemeinde\n\nBewertung\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Zinsen - Vermögenserträge) am Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n\n< 5% klein\n\n5% - 15% tragbar\n\n> 15% hoch\n\n4. Zinsbelastungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Schuldendienstes am Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Schuldendienstes\n\nBewertung\n\n< 2% klein\n\n2% - 5% mittel\n\n> 5% gross\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoschulden am Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe der Bruttoverschuldung\n\nBewertung\n\n< 100% gut\n\n100% - 150% mittel\n> 150% schlecht\n\n6. Investitionsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoinvestitionen am Gesamtaufwand\n\nMessgrösse\n\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n\n< 10% schwach\n\n10% - 20% mittel\n\n> 20% stark\n\nKennzahlen (Gemäss Empfehlung der Konferenz der kantonalen Aufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen)\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nSelbstfinanzierungsanteil \n\n0%\n\n1%\n\n2%\n\n3%\n\n4%\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nKapitaldienstanteil \n\n-8%\n\n-6%\n\n-4%\n\n-2%\n\n0%\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nZinsbelastungsanteil  \n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n110%\n\n120%\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nBruttoverschuldungsanteil \n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n16%\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nInvestitionsanteil \n\n10\n\n\n\nRechnung \n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\n\nErtragsüberschuss 3'238'924.31 1'017'819.59\n\nAufwandüberschuss 5'180'400\n\n3 AUFWAND 242'095'231.46 244'645'700 -2'550'468.54 244'832'610.26\n\n30 Personalaufwand 99'842'465.52 101'175'600 -1'333'134.48 100'067'529.03\n\n300 Behörden, Kommissionen 1'209'369.70 1'274'200 -64'830.30 1'237'402.54\n\n301 Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal 37'946'160.05 38'265'700 -319'539.95 39'142'171.58\n\n302 Löhne der Lehrpersonen 44'015'432.40 44'461'600 -446'167.60 43'129'523.92\n\n303 Sozialversicherungsbeiträge 15'324'741.85 15'624'300 -299'558.15 15'215'144.60\n\n306 Dienstkleider, andere Zulagen 229'063.88 238'300 -9'236.12 189'818.02\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'117'697.64 1'311'500 -193'802.36 1'153'468.37\n\n31 Sachaufwand 35'087'517.92 38'139'000 -3'051'482.08 36'155'750.71\n\n310 Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen 1'897'826.11 2'069'300 -171'473.89 1'881'915.48\n\n311 Anschaffung von Mobilien 1'642'836.84 1'662'300 -19'463.16 1'433'749.99\n\n312 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'284'516.26 4'666'300 -381'783.74 4'517'205.39\n\n313 Verbrauchsmaterialien 2'100'660.03 2'423'100 -322'439.97 2'331'693.11\n\n314 Baulicher Unterhalt durch Dritte 7'071'571.44 7'536'700 -465'128.56 7'343'515.18\n\n315 Übriger Unterhalt durch Dritte 2'600'909.77 2'761'400 -160'490.23 2'641'127.30\n\n316 Mieten, Pachten, Benutzungskosten 2'457'774.68 2'561'300 -103'525.32 2'317'055.08\n\n317 Spesenentschädigungen 601'151.77 607'900 -6'748.23 548'512.24\n\n318 Dienstleistungen, Honorare 11'475'304.20 12'821'500 -1'346'195.80 12'247'740.40\n\n319 Übriger Sachaufwand 954'966.82 1'029'200 -74'233.18 893'236.54\n\n32 Passivzinsen 4'604'459.65 4'524'200 80'259.65 4'696'265.25\n\n321 Kurzfristige Schulden 23'695.80 37'500 -13'804.20 21'647.15\n\n322 Langfristige Schulden 4'505'066.00 4'361'700 143'366.00 4'573'985.80\n\n323 Sonderrechnungen 2'546.35 5'000 -2'453.65 3'393.15\n\n329 Übrige 73'151.50 120'000 -46'848.50 97'239.15\n\n33 Abschreibungen 21'285'926.46 19'047'100 2'238'826.46 21'275'844.69\n\n330 Finanzvermögen 413'987.84 550'000 -136'012.16 592'626.62\n\n331 Verwaltungsvermögen, ordentliche 16'571'938.62 18'497'100 -1'925'161.38 15'544'006.67\n\n332 Verwaltungsvermögen, ausserordentliche 4'300'000.00 4'300'000.00 5'139'211.40\n\n34 Anteile und Beiträge 90'777.25 72'500 18'277.25 114'037.20\n\n340 Einnahmenanteile für Gemeinden 87'607.00 70'000 17'607.00 110'589.20\n\n341 Beiträge an Gemeinden 3'170.25 2'500 670.25 3'448.00\n\n36 Eigene Beiträge 50'762'854.66 50'854'400 -91'545.34 52'462'765.21\n\n361 Kanton 70'893.50 85'700 -14'806.50 70'374.51\n\n362 Gemeinden 7'277'578.26 7'405'300 -127'721.74 7'666'078.39\n\n365 Private Institutionen 21'021'905.04 21'191'100 -169'194.96 20'131'822.95\n\n366 Private Haushalte 22'392'477.86 22'172'300 220'177.86 24'594'489.36\n\n38 Durchlaufende Beiträge 285'000 -285'000.00\n375 Private Institutionen 285'000 -285'000.00\n\n38 Einlagen 164'060.88 147'000 17'060.88 164'341.64\n\n380 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds 164'060.88 147'000 17'060.88 164'341.64\n\n39 Interne Verrechnungen 30'257'169.12 30'400'900 -143'730.88 29'896'076.53\n\n390 Verwaltungskostenbeiträge 534'000.00 534'000 534'000.00\n\n391 Verrechnete Zinsen vom Buchwert 2'977'674.00 2'557'100 420'574.00 2'856'669.00\n\n392 Miete 2'495'381.15 2'543'400 -48'018.85 2'529'339.75\n\n393 Versicherungsprämien 374'277.75 374'700 -422.25 353'366.65\n\n394 Dienstleistungen 7'789'988.85 8'481'100 -691'111.15 7'972'808.50\n\n395 Abschreibungen 7'468'641.97 7'502'400 -33'758.03 7'272'630.36\n\n396 Nebenkosten 7'752'744.40 7'577'700 175'044.40 7'540'054.27\n\n399 Kostenübernahmen 864'461.00 830'500 33'961.00 837'208.00\n\nZusammenzug nach Sachgruppen         \n\nBeträge in Fr.\n\n11\n\n\n\nRechnung \n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\n\nZusammenzug nach Sachgruppen         \n\nBeträge in Fr.\n\n4 ERTRAG -245'334'155.77 -239'465'300 -5'868'855.77 -245'850'429.85\n\n40 Steuern -108'152'066.00 -101'400'000 -6'752'066.00 -105'527'085.97\n\n400 Einkommens- und Vermögenssteuern -79'683'261.26 -77'550'000 -2'133'261.26 -79'667'913.08\n\n401 Ertrags- und Kapitalsteuern -14'984'361.90 -14'000'000 -984'361.90 -14'296'059.40\n\n402 Liegenschaftensteuern -4'333'999.00 -4'000'000 -333'999.00 -3'977'370.00\n\n403 Grundstückgewinnsteuern -2'174'280.84 -1'500'000 -674'280.84 -2'238'197.49\n\n404 Handänderungssteuern -3'226'707.00 -3'200'000 -26'707.00 -3'405'182.00\n\n405 Erbschafts- und Schenkungssteuern -3'749'456.00 -1'150'000 -2'599'456.00 -1'942'364.00\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'306'209.85 -5'536'500 230'290.15 -4'227'652.39\n\n410 Regalien und Konzessionen -5'306'209.85 -5'536'500 230'290.15 -4'227'652.39\n\n42 Vermögenserträge -17'770'852.94 -17'577'300 -193'552.94 -19'869'330.09\n\n420 Banken -20'553.02 -20'000 -553.02 -25'399.90\n\n421 Guthaben -1'311'454.72 -830'000 -481'454.72 -1'293'769.85\n\n422 Anlagen des Finanzvermögens -860'275.05 -794'600 -65'675.05 -870'612.75\n\n423 LS-Erträge des Finanzvermögens -7'399'818.42 -7'191'800 -208'018.42 -7'115'004.84\n\n424 Verkauf Anlagen (Buchgewinn) -497'937.10 -497'937.10 -1'000'000.00\n\n425 Darlehen des Verwaltungsvermögens -414'969.15 -435'000 20'030.85 -495'320.00\n\n426 Beteiligungen des Verwaltungsvermögens -4'016'000.00 -5'148'000 1'132'000.00 -5'800'000.00\n\n427 LS-Erträge des Verwaltungsvermögen -3'224'398.58 -3'125'900 -98'498.58 -3'210'670.71\n\n429 Übrige -25'446.90 -32'000 6'553.10 -58'552.04\n\n43 Entgelte -38'905'296.97 -40'009'900 1'104'603.03 -42'414'450.39\n\n430 Ersatzabgaben -1'208'433.90 -1'210'000 1'566.10 -1'257'793.20\n\n431 Gebühren für Amtshandlungen -2'959'320.97 -2'598'500 -360'820.97 -2'884'455.23\n\n433 Schulgelder -1'029'672.90 -975'500 -54'172.90 -1'333'266.40\n\n434 Andere Ben.gebühren, Dienstleistungen -21'983'008.27 -21'783'400 -199'608.27 -22'423'360.32\n\n435 Verkäufe -751'211.77 -866'000 114'788.23 -1'020'937.30\n\n436 Rückerstattungen -3'864'983.04 -4'219'100 354'116.96 -3'938'227.99\n\n437 Bussen -888'200.30 -1'265'000 376'799.70 -1'011'311.35\n\n438 Eigenleistungen für Investitionen -158'825.90 -105'000 -53'825.90 -212'454.33\n\n439 Übrige -6'061'639.92 -6'987'400 925'760.08 -8'332'644.27\n\n44 Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung -177'950.50 -140'000 -37'950.50 -164'563.00\n\n441 Anteile an Kantonseinnahmen -177'950.50 -140'000 -37'950.50 -164'563.00\n\n45 Rückerstattungen von Gemeinwesen -8'726'988.28 -8'726'000 -988.28 -9'267'508.45\n\n451 Kanton -1'862'411.41 -1'851'000 -11'411.41 -1'746'858.10\n\n452 Gemeinden -5'104'425.85 -5'375'000 270'574.15 -5'921'648.85\n\n453 Übriges -1'760'151.02 -1'500'000 -260'151.02 -1'599'001.50\n\n46 Beiträge für eigene Rechnung -35'850'726.60 -35'211'700 -639'026.60 -33'332'819.83\n\n460 Bund -155'019.20 -150'100 -4'919.20 -137'921.85\n\n461 Kanton -24'128'723.70 -23'399'900 -728'823.70 -21'465'356.50\n\n462 Gemeinden -11'534'504.25 -11'628'000 93'495.75 -11'692'729.03\n\n463 Eigene Anstalten -32'479.45 -33'700 1'220.55 -36'812.45\n\n47 Durchlaufende Beiträge -285'000 285'000.00\n\n471 Kanton -285'000 285'000.00\n\n48 Entnahmen -186'895.51 -178'000 -8'895.51 -1'150'943.20\n\n480 Spezialfinanzierungen, Spezialfonds -186'895.51 -178'000 -8'895.51 -1'150'943.20\n\n49 Interne Verrechnungen -30'257'169.12 -30'400'900 143'730.88 -29'896'076.53\n\n490 Verwaltungskostenbeiträge -534'000.00 -534'000 -534'000.00\n\n491 Verrechnete Zinsen vom Buchwert -2'977'674.00 -2'557'100 -420'574.00 -2'856'669.00\n\n492 Mieten -2'495'381.15 -2'543'400 48'018.85 -2'529'339.75\n\n493 Versicherungsprämien -374'277.75 -374'700 422.25 -353'366.65\n\n494 Dienstleistungen -7'789'988.85 -8'481'100 691'111.15 -7'972'808.50\n\n495 Abschreibungen -7'468'641.97 -7'502'400 33'758.03 -7'272'630.36\n\n496 Nebenkosten -7'752'744.40 -7'577'700 -175'044.40 -7'540'054.27\n\n499 Kostenübernahmen -864'461.00 -830'500 -33'961.00 -837'208.00\n\n12\n\n\n\nRechnung \n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nRechnung\n\n2013\n\nLaufende Rechnung \n\nAufwand 242'095'231.46 244'645'700 -2'550'468.54 -1.0% 244'832'610.26\n\nErtrag 245'334'155.77 239'465'300 5'868'855.77 2.5% 245'850'429.85\n\nErtragsüberschuss 3'238'924.31 1'017'819.59\n\nAufwandüberschuss 5'180'400\n\nEinwohnerschaft und Behörden \nAufwand 1'933'741.94 1'950'300 -16'558.06 -0.8% 1'859'364.79\n\nErtrag 11'280.00 15'700 -4'420.00 -28.2% 15'594.00\n\nAufwandüberschuss 1'922'461.94 1'934'600 -12'138.06 1'843'770.79\n\n1 Departement 1 \nAufwand 86'645'663.96 84'674'100 1'971'563.96 2.3% 87'010'535.83\n\nErtrag 173'051'139.87 166'725'400 6'325'739.87 3.8% 172'735'632.08\n\nErtragsüberschuss 86'405'475.91 82'051'300 4'354'175.91 85'725'096.25\n\n10 Allgemeine Verwaltung \n\nAufwand 9'775'976.79 10'371'200 -595'223.21 -5.7% 10'481'445.08\n\nErtrag 1'814'451.01 1'845'600 -31'148.99 -1.7% 1'861'747.18\n\nAufwandüberschuss 7'961'525.78 8'525'600 -564'074.22 8'619'697.90\n\n101 Stadtkanzlei \n\nAufwand 7'300'513.16 7'742'200 -441'686.84 -5.7% 7'961'688.47\n\nErtrag 1'085'477.15 1'069'600 15'877.15 1.5% 1'096'367.90\n\nAufwandüberschuss 6'215'036.01 6'672'600 -457'563.99 6'865'320.57\n\n102 Einwohnerdienste \n\nAufwand 1'786'884.69 1'894'600 -107'715.31 -5.7% 1'824'700.98\n\nErtrag 723'186.96 776'000 -52'813.04 -6.8% 755'267.28\n\nAufwandüberschuss 1'063'697.73 1'118'600 -54'902.27 1'069'433.70\n\n105 Stadtarchiv \n\nAufwand 454'740.55 508'700 -53'959.45 -10.6% 470'751.93\n\nErtrag 786.90 786.90 112.00\n\nAufwandüberschuss 453'953.65 508'700 -54'746.35 470'639.93\n\n106 Rechtsdienst \n\nAufwand 233'838.39 225'700 8'138.39 3.6% 224'303.70\n\nErtrag 5'000.00 5'000.00 10'000.00\n\nAufwandüberschuss 228'838.39 225'700 3'138.39 214'303.70\n\n11 Personalamt \n\nAufwand 1'097'767.43 -370'900 1'468'667.43 -396.0% 1'180'273.86\n\nErtrag 198'022.20 166'800 31'222.20 18.7% 172'309.10\n\nAufwandüberschuss 899'745.23 1'007'964.76\n\nErtragsüberschuss 537'700\n\n12 Finanzkontrolle \n\nAufwand 603'675.99 619'100 -15'424.01 -2.5% 531'176.87\n\nErtrag 6'500.00 6'500 6'500.00\n\nAufwandüberschuss 597'175.99 612'600 -15'424.01 524'676.87\n\n13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung \n\nAufwand 50'960'486.41 48'079'700 2'880'786.41 6.0% 49'923'901.51\n\nErtrag 46'186'643.04 45'725'700 460'943.04 1.0% 47'026'567.85\n\nAufwandüberschuss 4'773'843.37 2'354'000 2'897'333.66\n\nAbweichung                         \n\nRe14-Vo14\n\nZusammenzug nach Institutionen                   \nBeträge in Fr.\n\n13\n\n\n\nRechnung \n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nRechnung\n\n2013\nAbweichung                         \n\nRe14-Vo14\n\nZusammenzug nach Institutionen                   \nBeträge in Fr.\n\n130 Finanzverwaltung \n\nAufwand 6'828'839.91 6'766'500 62'339.91 0.9% 6'285'847.54\n\nErtrag 14'728'358.14 15'179'400 -451'041.86 -3.0% 14'886'176.88\n\nErtragsüberschuss 7'899'518.23 8'412'900 -513'381.77 8'600'329.34\n\n131 Abschreibungen \n\nAufwand 20'871'938.62 18'497'100 2'374'838.62 12.8% 20'683'218.07\n\nErtrag 7'468'641.97 7'502'400 -33'758.03 -0.4% 7'272'630.36\n\nAufwandüberschuss 13'403'296.65 10'994'700 2'408'596.65 13'410'587.71\n\n134 Liegenschaftenverwaltung \n\nAufwand 15'469'178.77 15'303'600 165'578.77 1.1% 15'522'338.96\n\nErtrag 21'067'668.03 20'097'500 970'168.03 4.8% 21'826'548.19\n\nErtragsüberschuss 5'598'489.26 4'793'900 804'589.26 6'304'209.23\n\n135 Sportanlagen \n\nAufwand 7'790'529.11 7'512'500 278'029.11 3.7% 7'432'496.94\n\nErtrag 2'921'974.90 2'946'400 -24'425.10 -0.8% 3'041'212.42\n\nAufwandüberschuss 4'868'554.21 4'566'100 302'454.21 4'391'284.52\n\n14 Steuerverwaltung \n\nAufwand 4'878'976.04 4'984'700 -105'723.96 -2.1% 5'032'809.16\n\nErtrag 110'516'596.36 103'763'700 6'752'896.36 6.5% 108'996'136.97\n\nErtragsüberschuss 105'637'620.32 98'779'000 6'858'620.32 103'963'327.81\n\n15 Amt für Telematik \n\nAufwand 6'598'830.20 7'315'400 -716'569.80 -9.8% 6'888'672.60\n\nErtrag 8'687'875.22 9'188'700 -500'824.78 -5.5% 8'949'890.42\n\nErtragsüberschuss 2'089'045.02 1'873'300 215'745.02 2'061'217.82\n\n16 Kontaktstelle Wirtschaft\n\nAufwand 59'790.00 177'000 -117'210.00 -66.2%\n\nErtrag 82'500 -82'500.00 -100.0%\n\nAufwandüberschuss 59'790.00 94'500 -34'710.00\n\n18 Stadtpolizei  \n\nAufwand 11'552'302.55 12'322'200 -769'897.45 -6.2% 11'851'087.31\n\nErtrag 4'187'364.54 4'502'100 -314'735.46 -7.0% 4'196'683.01\n\nAufwandüberschuss 7'364'938.01 7'820'100 -455'161.99 7'654'404.30\n\n19 Feuerwehr\n\nAufwand 1'117'858.55 1'175'700 -57'841.45 -4.9% 1'121'169.44\n\nErtrag 1'453'687.50 1'443'800 9'887.50 0.7% 1'525'797.55\n\nErtragsüberschuss 335'828.95 268'100 67'728.95 404'628.11\n\n14\n\n\n\nRechnung \n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nRechnung\n\n2013\nAbweichung                         \n\nRe14-Vo14\n\nZusammenzug nach Institutionen                   \nBeträge in Fr.\n\n2 Departement 2 \nAufwand 123'282'086.53 124'502'900 -1'220'813.47 -1.0% 123'091'742.40\n\nErtrag 51'120'223.21 50'308'500 811'723.21 1.6% 52'091'929.49\n\nAufwandüberschuss 72'161'863.32 74'194'400 -2'032'536.68 70'999'812.91\n\n20 Stadtschule \n\nAufwand 50'695'895.39 50'599'400 96'495.39 0.2% 49'561'315.76\n\nErtrag 8'701'028.05 8'653'700 47'328.05 0.5% 7'375'774.55\n\nAufwandüberschuss 41'994'867.34 41'945'700 49'167.34 42'185'541.21\n\n21 Gewerbliche Berufsschule und BWS\n\nAufwand 24'003'672.14 24'810'200 -806'527.86 -3.3% 23'487'327.51\n\nErtrag 24'406'500.81 23'670'500 736'000.81 3.1% 23'553'360.75\n\nAufwandüberschuss 1'139'700\n\nErtragsüberschuss 402'828.67 66'033.24\n\n22 Ausgehende Beiträge an Berufsschulen\n\nAufwand 5'695'469.80 5'802'000 -106'530.20 -1.8% 5'422'084.20\n\nErtrag\n\nAufwandüberschuss 5'695'469.80 5'802'000 -106'530.20 5'422'084.20\n\n23 Schulzahnpflege \n\nAufwand 1'128'729.46 1'256'300 -127'570.54 -10.2% 1'140'677.57\n\nErtrag 1'052'848.05 950'000 102'848.05 10.8% 979'475.20\n\nAufwandüberschuss 75'881.41 306'300 -230'418.59 161'202.37\n\n24 Ltg. Dep. 2/Sportfachst./Kulturfachst.\n\nAufwand 3'577'232.31 3'497'300 79'932.31 2.3% 3'669'101.84\n\nErtrag 33'321.30 2'400 30'921.30 1288.4% 33'200.00\n\nAufwandüberschuss 3'543'911.01 3'494'900 49'011.01 3'635'901.84\n\n27 Soziale Dienste\n\nAufwand 38'181'087.43 38'537'700 -356'612.57 -0.9% 39'811'235.52\n\nErtrag 16'926'525.00 17'031'900 -105'375.00 -0.6% 20'150'118.99\n\nAufwandüberschuss 21'254'562.43 21'505'800 -251'237.57 19'661'116.53\n\n15\n\n\n\nRechnung \n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nRechnung\n\n2013\nAbweichung                         \n\nRe14-Vo14\n\nZusammenzug nach Institutionen                   \nBeträge in Fr.\n\n3 Departement 3 \nAufwand 30'233'739.03 33'518'400 -3'284'660.97 -9.8% 32'870'967.24\n\nErtrag 21'151'512.69 22'415'700 -1'264'187.31 -5.6% 21'007'274.28\n\nAufwandüberschuss 9'082'226.34 11'102'700 -2'020'473.66 11'863'692.96\n\n29 Forst- und Alpverwaltung \n\nAufwand 2'789'246.13 2'844'100 -54'853.87 -1.9% 2'903'392.28\n\nErtrag 2'868'794.41 2'720'600 148'194.41 5.4% 3'213'479.14\n\nAufwandüberschuss 123'500\n\nErtragsüberschuss 79'548.28 310'086.86\n\n30 Tiefbau- und Vermessungsamt \n\nAufwand 18'708'609.10 21'335'000 -2'626'390.90 -12.3% 20'844'653.39\n\nErtrag 13'141'270.00 13'413'600 -272'330.00 -2.0% 12'976'061.76\n\nAufwandüberschuss 5'567'339.10 7'921'400 -2'354'060.90 7'868'591.63\n\n300 Tiefbauverwaltung\n\nAufwand 900'712.48 971'100 -70'387.52 -7.2% 1'027'662.17\n\nErtrag 177'140.55 260'000 -82'859.45 -31.9% 161'190.50\n\nAufwandüberschuss 723'571.93 711'100 12'471.93 866'471.67\n\n301 Tiefbauabteilung \n\nAufwand 1'340'974.16 1'777'800 -436'825.84 -24.6% 1'628'244.74\n\nErtrag 62'920.00 1'000 61'920.00 6192.0% 1'100.00\n\nAufwandüberschuss 1'278'054.16 1'776'800 -498'745.84 1'627'144.74\n\n302 Vermessung \n\nAufwand 1'013'730.56 1'093'000 -79'269.44 -7.3% 963'565.44\n\nErtrag 933'313.06 1'002'500 -69'186.94 -6.9% 1'060'168.42\n\nAufwandüberschuss 80'417.50 90'500\n\nErtragsüberschuss 96'602.98\n\n304 Abwasserreinigungsanlage \n\nAufwand 4'256'083.56 4'496'700 -240'616.44 -5.4% 4'242'115.77\n\nErtrag 4'898'012.10 4'720'500 177'512.10 3.8% 4'659'943.82\n\nErtragsüberschuss 641'928.54 223'800 418'128.54 417'828.05\n\n305 Werkbetrieb \n\nAufwand 10'875'209.19 12'670'200 -1'794'990.81 -14.2% 12'639'234.52\n\nErtrag 6'920'720.29 7'300'600 -379'879.71 -5.2% 6'932'014.27\n\nAufwandüberschuss 3'954'488.90 5'369'600 -1'415'111.10 5'707'220.25\n\n306 Geoinformatik\n\nAufwandüberschuss 321'899.15 326'200 -4'300.85 -1.3% 343'830.75\n\nErtrag 149'164.00 129'000 20'164.00 15.6% 161'644.75\n\nAufwandüberschuss 172'735.15 197'200 -24'464.85 182'186.00\n\n31 Hochbauamt \n\nAufwand 8'009'000.61 8'496'900 -487'899.39 -5.7% 8'431'071.20\n\nErtrag 3'955'247.06 5'098'500 -1'143'252.94 -22.4% 3'396'843.31\n\nAufwandüberschuss 4'053'753.55 3'398'400 655'353.55 5'034'227.89\n\n310 Hochbauverwaltung \n\nAufwand 556'121.32 834'900 -278'778.68 -33.4% 730'682.27\n\nErtrag 750.00 45'000 -44'250.00 -98.3% 7.60\n\nAufwandüberschuss 555'371.32 789'900 -234'528.68 730'674.67\n\n311 Hochbauabteilung \n\nAufwand 991'608.59 928'800 62'808.59 6.8% 1'276'484.52\n\nErtrag 310'835.10 1'600'000 -1'289'164.90 -80.6% 26'610.45\n\nAufwandüberschuss 680'773.49 1'249'874.07\n\nErtragsüberschuss 671'200\n\n16\n\n\n\nRechnung \n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nRechnung\n\n2013\nAbweichung                         \n\nRe14-Vo14\n\nZusammenzug nach Institutionen                   \nBeträge in Fr.\n\n312 Baupolizei \n\nAufwand 667'230.26 718'400 -51'169.74 -7.1% 710'423.12\n\nErtrag 1'107'416.90 746'000 361'416.90 48.4% 810'531.95\n\nErtragsüberschuss 440'186.64 27'600 412'586.64 100'108.83\n\n313 Planung \n\nAufwand 729'423.74 785'500 -56'076.26 -7.1% 527'315.40\n\nErtrag 25'000.00 65'000 -40'000.00 -61.5% 6'030.00\n\nAufwandüberschuss 704'423.74 720'500 -16'076.26 521'285.40\n\n314 Gartenbau \n\nAufwand 3'431'003.50 3'548'100 -117'096.50 -3.3% 3'516'456.89\n\nErtrag 1'985'770.57 2'058'500 -72'729.43 -3.5% 1'979'617.05\n\nAufwandüberschuss 1'445'232.93 1'489'600 -44'367.07 1'536'839.84\n\n315 Friedhöfe\n\nAufwand 1'633'613.20 1'681'200 -47'586.80 -2.8% 1'669'709.00\n\nErtrag 525'474.49 584'000 -58'525.51 -10.0% 574'046.26\n\nAufwandüberschuss 1'108'138.71 1'097'200 10'938.71 1'095'662.74\n\n32 Grundbuchamt \n\nAufwand 726'883.19 842'400 -115'516.81 -13.7% 691'850.37\n\nErtrag 1'186'201.22 1'183'000 3'201.22 0.3% 1'420'890.07\n\nErtragsüberschuss 459'318.03 340'600 118'718.03 729'039.70\n\n17\n\n\n\n\n\n- Laufende Rechnung\n\n\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\n\nTotal Aufwand 242'095'231.46 244'645'700 -2'550'468.54 244'832'610.26\n\nTotal Ertrag -245'334'155.77 -239'465'300 -5'868'855.77 -245'850'429.85\n\nErtragsüberschuss -3'238'924.31 -1'017'819.59\n\nAufwandüberschuss 5'180'400\n\n0 Einwohnerschaft und Behörden 1'922'461.94 1'934'600 -12'138.06 1'843'770.79\n\n50 Einwohnerschaft und Behörden 1'922'461.94 1'934'600 -12'138.06 1'843'770.79\n\n5001 Gemeinde 122'424.19 122'700 -275.81 62'464.89\n\nPersonalaufwand 57'206.45 60'000 -2'793.55 17'731.65\n\n5001.3001.000 Urnendienst und Wahlbüro 56'631.00 60'000 -3'369.00 17'731.65\n\n5001.3030.000 Sozialleistungen 575.45 575.45\n\nSachaufwand 64'360.80 61'800 2'560.80 43'876.30\n\n5001.3100.000 Abstimmungs- und Büromaterial 35'545.35 37'800 -2'254.65 23'412.70\n\n5001.3180.000 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 28'815.45 24'000 4'815.45 20'463.60\n\nInterne Verrechnungen 856.94 900 -43.06 856.94\n\n5001.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 856.94 900 -43.06 856.94\n\n5002 Gemeinderat 164'860.20 169'600 -4'739.80 194'085.60\n\nPersonalaufwand 146'388.10 143'000 3'388.10 163'080.50\n\n5002.3000.000 Sitzungsgelder des Gemeinderates 78'650.00 85'000 -6'350.00 79'500.00\n\n5002.3001.000 Sitzungsgelder der Kommissionen 57'190.00 48'000 9'190.00 71'870.00\n\n5002.3030.000 Sozialleistungen 10'548.10 10'000 548.10 11'710.50\n\nSachaufwand 15'952.10 24'000 -8'047.90 28'485.10\n\n5002.3110.000 Anschaffung Mobiliar 407.55 1'000 -592.45\n\n5002.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 14'344.30 11'000 3'344.30 13'254.85\n\n5002.3190.000 Übriger Sachaufwand 1'200.25 2'000 -799.75 15'230.25\n\n5002.3191.000 Jugendparlament 10'000 -10'000.00\n\nInterne Verrechnungen 2'520.00 2'600 -80.00 2'520.00\n\n5002.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 2'520.00 2'600 -80.00 2'520.00\n\n5003 Stadtrat 1'635'177.55 1'642'300 -7'122.45 1'587'220.30\n\nPersonalaufwand 1'117'022.00 1'119'700 -2'678.00 1'123'811.90\n\n5003.3000.000 Löhne 766'792.00 766'800 -8.00 766'792.00\n\n5003.3001.000 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 173'919.00 179'400 -5'481.00 183'588.00\n\n5003.3030.000 Sozialleistungen 176'311.00 173'500 2'811.00 173'431.90\n\nSachaufwand 43'165.30 33'000 10'165.30 45'264.60\n\n5003.3170.000 Empfänge, Reise- und Verpflegungsz. 33'459.95 21'000 12'459.95 44'542.65\n\n5003.3190.000 Übriger Sachaufwand 2'000 -2'000.00 721.95\n\n5003.3191.000 Städtepartnerschaften 9'705.35 10'000 -294.65\n\nEigene Beiträge 486'270.25 505'300 -19'029.75 433'737.80\n\n5003.3650.000 Freier Kredit des Stadtrates 48'757.55 43'000 5'757.55 46'181.60\n\n5003.3660.000 Humanitäre Aufgaben 25'673.00 26'000 -327.00 31'896.00\n\n5003.3661.000 Erlass städtischer Leistungen 411'839.70 436'300 -24'460.30 355'660.20\n\nEntgelte -11'280.00 -15'700 4'420.00 -15'594.00\n\n5003.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -11'280.00 -15'700 4'420.00 -15'594.00\n\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n21\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n1 Departement 1 -86'405'475.91 -82'051'300 -4'354'175.91 -85'725'096.25\n\n10 Allgemeine Verwaltung 7'961'525.78 8'525'600 -564'074.22 8'619'697.90\n\n101 Stadtkanzlei 6'215'036.01 6'672'600 -457'563.99 6'865'320.57\n\nPersonalaufwand 629'920.45 631'000 -1'079.55 656'910.45\n\n1010.3010.000 Löhne 527'236.75 529'300 -2'063.25 551'102.50\n\n1010.3030.000 Sozialleistungen 102'233.70 101'300 933.70 105'407.95\n\n1010.3099.000 Personalanlässe 450.00 400 50.00 400.00\n\nSachaufwand 571'063.19 613'500 -42'436.81 564'470.17\n\n1010.3100.000 Büromaterial, Drucksachen 33'471.80 45'000 -11'528.20 43'061.55\n\n1010.3110.000 Anschaffungen 18'861.05 13'000 5'861.05 7'443.35\n\n1010.3120.000 Energie, Wasser 85'845.50 100'000 -14'154.50 85'539.65\n\n1010.3130.000 Reinigungsmaterial 11'223.10 11'000 223.10 10'462.05\n\n1010.3139.000 Reinigung der Wäsche 9'527.55 12'000 -2'472.45 31'322.75\n\n1010.3150.000 Unterhalt 91'948.60 103'500 -11'551.40 89'412.91\n\n1010.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 3'337.47 3'500 -162.53 2'457.29\n\n1010.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 5'912.10 5'000 912.10 4'248.75\n\n1010.3180.000 Hauptreinigung 26'514.00 26'000 514.00 25'704.00\n\n1010.3184.000 Frankaturen Gesamtverwaltung 242'810.80 245'000 -2'189.20 224'581.80\n\n1010.3188.000 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 15'000.00 15'000 15'000.00\n\n1010.3189.000 Dienstleistungen Dritter 5'675.35 10'000 -4'324.65\n\n1010.3190.000 Übriger Sachaufwand 8'095.42 9'500 -1'404.58 11'909.52\n\n1010.3192.000 Bundesfeier 10'562.50 12'000 -1'437.50 11'247.40\n\n1010.3194.000 Neuzuzügeranlass 2'277.95 3'000 -722.05 2'079.15\n\nEigene Beiträge 5'675'284.61 5'967'100 -291'815.39 6'299'940.99\n\n1010.3620.000 Bürgerliche Verwaltung 500'000.00\n\n1010.3621.000 Kreisverwaltung 2'246'345.31 2'549'300 -302'954.69 2'400'951.39\n\n1010.3650.000 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'160'000.00 2'160'000 2'168'000.00\n\n1010.3651.000 Beitrag an Regionalverkehr 453'424.10 452'000 1'424.10 453'056.20\n\n1010.3655.001 Schweizerischer Gemeindeverband 2'400.00\n\n1010.3655.003 Schweizerischer Städteverband 20'452.20 21'000 -547.80 20'390.40\n\n1010.3655.007 Chur-Tourismus 320'000.00 320'000 300'000.00\n\n1010.3655.015 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 315.00 300 15.00 315.00\n\n1010.3655.023 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 2'225.00 2'300 -75.00 2'175.00\n\n1010.3655.028 Institut für berufliche Weiterbildung 1'000.00 1'000 1'000.00\n\n1010.3655.029 Regionalverband Nordbünden 96'254.00 84'600 11'654.00 76'727.00\n\n1010.3655.040 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 2'600.00\n\n1010.3657.000 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 372'669.00 374'000 -1'331.00 372'326.00\n\nInterne Verrechnungen 424'244.91 530'600 -106'355.09 440'366.86\n\n1010.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 9'000.00 7'900 1'100.00 10'000.00\n\n1010.3920.000 Miete (1340) 97'800.00 97'800 94'000.00\n\n1010.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 4'500.00 4'500 4'500.00\n\n1010.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 13'148.15 12'900 248.15 12'382.05\n\n1010.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 268'196.76 375'900 -107'703.24 284'384.81\n\n1010.3950.000 Abschreibungen (1311) 31'600.00 31'600 35'100.00\n\nVermögenserträge -262'463.00 -235'900 -26'563.00 -256'435.20\n\n1010.4230.000 Entschädigungen für Einquartierung -262'463.00 -235'900 -26'563.00 -256'435.20\n\nEntgelte -381'014.15 -391'700 10'685.85 -397'932.70\n\n1010.4340.003 Entschädigung SO-Print -102'000.00 -102'000 -102'000.00\n\n1010.4341.000 Verwaltungskosten Kreis -210'300.00 -213'200 2'900.00 -210'000.00\n\n1010.4343.000 Verwaltungskosten Bürgerliche Verwaltung -30'400.00 -30'500 100.00 -34'800.00\n\n1010.4360.000 Rückerstattungen -38'314.15 -46'000 7'685.85 -51'132.70\n\nInterne Verrechnungen -442'000.00 -442'000 -442'000.00\n\n1010.4900.000 Verwaltungskostenbeiträge -442'000.00 -442'000 -442'000.00\n\n22\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n102 Einwohnerdienste 1'063'697.73 1'118'600 -54'902.27 1'069'433.70\n\nPersonalaufwand 1'134'957.80 1'191'900 -56'942.20 1'173'101.55\n\n1020.3010.000 Löhne 955'258.05 1'005'900 -50'641.95 991'104.75\n\n1020.3030.000 Sozialleistungen 179'049.75 185'300 -6'250.25 181'296.80\n\n1020.3099.000 Personalanlässe 650.00 700 -50.00 700.00\n\nSachaufwand 357'224.74 386'900 -29'675.26 349'203.78\n\n1020.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'612.85 14'000 -387.15 12'952.80\n\n1020.3102.000 Identitätskarten / Schweizerpässe 68'666.95 93'200 -24'533.05 78'528.50\n\n1020.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 3'875.35 5'800 -1'924.65 3'058.20\n\n1020.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 286.85 2'000 -1'713.15\n\n1020.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 1'845.30 1'500 345.30 697.50\n\n1020.3184.000 Gebühren für Schriftenerneuerungen 24'479.80 26'000 -1'520.20 25'008.80\n\n1020.3190.000 Übriger Sachaufwand 5'568.75 7'000 -1'431.25 1'180.20\n\n1020.3191.000 Tageskarten Gemeinde (SBB) 238'888.89 237'400 1'488.89 227'777.78\n\nInterne Verrechnungen 294'702.15 315'800 -21'097.85 302'395.65\n\n1020.3920.000 Miete (1340) 117'800.00 117'800 117'800.00\n\n1020.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 176'902.15 198'000 -21'097.85 184'595.65\n\nEntgelte -723'186.96 -776'000 52'813.04 -755'267.28\n\n1020.4310.000 Fremdenpolizeigebühren -79'156.05 -80'000 843.95 -77'683.80\n\n1020.4314.000 Städtische Anmeldegebühren -102'456.50 -98'000 -4'456.50 -109'959.00\n\n1020.4317.000 Verschiedene Gebühren -193'298.16 -234'500 41'201.84 -220'144.08\n\n1020.4318.000 Adressauskünfte -27'364.47 -30'000 2'635.53 -30'695.82\n\n1020.4319.000 Ertrag aus Tageskarten (SBB) -293'628.13 -307'000 13'371.87 -289'596.53\n\n1020.4360.000 Schriftenerneuerungskosten -25'253.65 -26'000 746.35 -25'013.05\n\n1020.4370.000 Ordnungsbussen -2'030.00 -500 -1'530.00 -2'175.00\n\n23\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n105 Stadtarchiv 453'953.65 508'700 -54'746.35 470'639.93\n\nPersonalaufwand 332'196.35 371'500 -39'303.65 362'464.65\n\n1050.3010.000 Löhne 282'517.60 315'000 -32'482.40 309'962.05\n\n1050.3030.000 Sozialleistungen 49'678.75 56'500 -6'821.25 52'502.60\n\nSachaufwand 38'128.95 44'000 -5'871.05 40'123.48\n\n1050.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Kopien 1'204.25 2'000 -795.75 851.40\n\n1050.3101.000 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 5'964.60 4'500 1'464.60 4'687.73\n\n1050.3110.000 Anschaffung Mobiliar 1'873.45 2'000 -126.55 1'953.15\n\n1050.3150.000 Unterhaltsarbeiten 27'699.05 30'000 -2'300.95 31'302.35\n\n1050.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 992.80 2'500 -1'507.20 1'171.60\n\n1050.3180.000 Dienstleistungen Dritter 394.80 1'500 -1'105.20 157.25\n\n1050.3190.000 Übriger Sachaufwand 1'500 -1'500.00\n\nInterne Verrechnungen 84'415.25 93'200 -8'784.75 68'163.80\n\n1050.3920.000 Miete (1340) 46'100.00 46'100 46'100.00\n\n1050.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 10'395.00 11'900 -1'505.00\n\n1050.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 27'920.25 35'200 -7'279.75 22'063.80\n\nEntgelte -786.90 -786.90 -112.00\n\n1050.4390.000 Verschiedene Einnahmen -786.90 -786.90 -112.00\n\n24\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n106 Rechtsdienst 228'838.39 225'700 3'138.39 214'303.70\n\nPersonalaufwand 188'691.45 188'300 391.45 188'240.65\n\n1060.3010.000 Löhne 156'091.00 156'100 -9.00 156'091.00\n\n1060.3030.000 Sozialleistungen 32'600.45 32'200 400.45 32'149.65\n\nSachaufwand 29'110.39 21'200 7'910.39 19'761.75\n\n1060.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 318.50 900 -581.50 759.50\n\n1060.3101.000 Fachliteratur 3'199.14 3'900 -700.86 2'343.50\n\n1060.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 137.00 900 -763.00 612.55\n\n1060.3171.000 Prozesse und Gutachten 24'644.70 10'000 14'644.70 14'806.00\n\n1060.3189.000 Übrige Honorare 4'000 -4'000.00 777.60\n\n1060.3190.000 Übriger Sachaufwand 811.05 1'500 -688.95 462.60\n\nInterne Verrechnungen 16'036.55 16'200 -163.45 16'301.30\n\n1060.3920.000 Miete (1340) 11'600.00 11'600 11'600.00\n\n1060.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 4'436.55 4'600 -163.45 4'701.30\n\nEntgelte -5'000.00 -5'000.00 -10'000.00\n\n1060.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -5'000.00 -5'000.00 -10'000.00\n\n25\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n11 Personalamt 899'745.23 -537'700 1'437'445.23 1'007'964.76\n\n110 Verwaltung der Dienststelle 1'066'836.83 1'149'300 -82'463.17 1'014'810.01\n\nPersonalaufwand 972'844.78 1'004'500 -31'655.22 957'495.88\n\n1100.3000.000 Kommissionen 2'200.00 5'000 -2'800.00 4'780.00\n\n1100.3010.000 Löhne 550'540.50 562'400 -11'859.50 550'425.90\n\n1100.3030.000 Sozialleistungen 116'123.15 115'800 323.15 112'787.30\n\n1100.3090.000 Weiterbildungskosten 194'991.80 200'000 -5'008.20 188'109.86\n\n1100.3091.000 Personalärztlicher Dienst 5'605.25 6'000 -394.75 8'505.65\n\n1100.3092.000 Personalbeschaffung 50'660.15 60'000 -9'339.85 54'814.92\n\n1100.3093.000 Übriger Personalaufwand 35'900.65 35'000 900.65 27'324.15\n\n1100.3095.000 Arbeitssicherheit 16'573.28 20'000 -3'426.72 4'473.75\n\n1100.3097.000 Notfallkonzept Gebäude 6'024.35\n\n1100.3099.000 Personalanlässe 250.00 300 -50.00 250.00\n\nSachaufwand 43'051.25 30'000 13'051.25 27'437.43\n\n1100.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 17'810.45 17'000 810.45 16'480.70\n\n1100.3110.000 Anschaffung Mobiliar 500 -500.00 529.00\n\n1100.3150.000 Unterhalt Mobiliar 2'526.90 1'500 1'026.90 1'790.40\n\n1100.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 3'879.05 3'000 879.05 1'687.60\n\n1100.3190.000 Übriger Sachaufwand 18'834.85 8'000 10'834.85 6'949.73\n\nInterne Verrechnungen 201'770.45 265'800 -64'029.55 186'383.15\n\n1100.3920.000 Miete (1340) 31'900.00 31'900 31'900.00\n\n1100.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 169'870.45 233'900 -64'029.55 154'483.15\n\nEntgelte -70'829.65 -71'000 170.35 -76'506.45\n\n1100.4345.000 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 -70'000.00\n\n1100.4390.000 Verschiedene Einnahmen -829.65 -1'000 170.35 -6'506.45\n\nInterne Verrechnungen -80'000.00 -80'000 -80'000.00\n\n1100.4940.000 Dienstleistungen für GBC (2100) -80'000.00 -80'000 -80'000.00\n\n112 Pauschale Lohnkorrekturen -1'641'000 1'641'000.00\n\nPersonalaufwand -1'641'000 1'641'000.00\n\n1100.3018.002 Dienstaltersgeschenke, in Zeit bezogen -200'000 200'000.00\n\n1100.3018.003 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt -200'000 200'000.00\n\n1100.3018.004 Einführung Krankentaggeldversicherung -360'000 360'000.00\n\n1100.3018.005 Pensionkasse Anpassung Finanzierungsverhältnis AG/AN -631'000 631'000.00\n\n1100.3018.006 Reorganisation Departement 3 -250'000 250'000.00\n\n115 Sozialversicherungen -167'091.60 -46'000 -121'091.60 -6'845.25\n\nPersonalaufwand -119'899.05 -30'200 -89'699.05 8'957.40\n\n1150.3030.000 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -119'899.05 -30'200 -89'699.05 8'957.40\n\nRückerstattungen an Gemeinwesen -47'192.55 -15'800 -31'392.55 -15'802.65\n\n1150.4360.000 Rückverteilung AHV-Kasse aus CO2-Abgabe -47'192.55 -15'800 -31'392.55 -15'802.65\n\n26\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n12 Finanzkontrolle 597'175.99 612'600 -15'424.01 524'676.87\n\n120 Verwaltung der Dienststelle 597'175.99 612'600 -15'424.01 524'676.87\n\nPersonalaufwand 548'400.65 568'000 -19'599.35 484'070.45\n\n1200.3010.000 Löhne 457'826.80 472'700 -14'873.20 406'301.40\n\n1200.3030.000 Sozialleistungen 90'363.55 95'100 -4'736.45 77'569.05\n\n1200.3099.000 Personalanlässe 210.30 200 10.30 200.00\n\nSachaufwand 18'363.69 14'600 3'763.69 9'186.37\n\n1200.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'992.89 8'500 -1'507.11 6'537.58\n\n1200.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 9'064.40 3'000 6'064.40 1'132.00\n\n1200.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 100 -100.00 99.40\n\n1200.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 1'424.20 1'000 424.20 238.00\n\n1200.3190.000 Übriger Sachaufwand 882.20 2'000 -1'117.80 1'179.39\n\nInterne Verrechnungen 36'911.65 36'500 411.65 37'920.05\n\n1200.3920.000 Miete (1340) 19'400.00 19'400 19'400.00\n\n1200.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 900.00 900 900.00\n\n1200.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 16'611.65 16'200 411.65 17'620.05\n\nEntgelte -6'500.00 -6'500 -6'500.00\n\n1200.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 -6'500.00\n\n27\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n13 Finanz- und Liegenschaftenverwaltung 4'773'843.37 2'354'000 2'419'843.37 2'897'333.66\n\n130 Finanzverwaltung (ohne Abschr. VV) -7'899'518.23 -8'412'900 513'381.77 -8'600'329.34\n\nPersonalaufwand 1'042'109.85 1'047'300 -5'190.15 1'043'266.10\n\n1300.3010.000 Löhne 866'787.45 872'400 -5'612.55 870'725.90\n\n1300.3030.000 Sozialleistungen 166'759.45 163'700 3'059.45 162'697.40\n\n1300.3061.000 Aufwand Kaffeeautomat 3'310.25 4'500 -1'189.75 3'520.00\n\n1300.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 2'722.90 3'200 -477.10 4'198.40\n\n1300.3099.000 Personalanlässe 2'529.80 3'500 -970.20 2'124.40\n\nSachaufwand 552'635.20 652'100 -99'464.80 167'798.02\n\n1300.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'558.89 12'000 -441.11 11'671.93\n\n1300.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 1'000 -1'000.00\n\n1300.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 200 -200.00\n\n1300.3160.000 Mieten und Benützungskosten 52'003.32 52'000 3.32 52'003.32\n\n1300.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 666.80 1'200 -533.20 818.00\n\n1300.3180.000 Dienstleistungen Dritter 540.00 1'000 -460.00 184.50\n\n1300.3183.000 Sachversicherungsprämien 387'875.80 407'600 -19'724.20\n\n1300.3184.000 Postcheckgebühren 22'722.80 28'000 -5'277.20 24'505.11\n\n1300.3185.000 Betreibungsgebühren 38'472.75 29'000 9'472.75 50'930.45\n\n1300.3189.001 Bankspesen 7'049.73 9'000 -1'950.27 9'575.20\n\n1300.3189.002 Kreditkarten-Kommissionen 10'462.36 8'000 2'462.36 9'799.50\n\n1300.3190.000 Übriger Sachaufwand 194.45 600 -405.55 60.01\n\n1300.3193.000 Versicherungs-Schadenzahlungen, Selbstbeh. 21'088.30 85'000 -63'911.70\n\n1301.3185.000 Kommissionen und Gebühren 17'500 -17'500.00 8'250.00\n\nPassivzinsen 4'531'308.15 4'404'200 127'108.15 4'599'026.10\n\n1302.3210.000 Kurzfristige Schulden 23'695.80 37'500 -13'804.20 21'647.15\n\n1302.3223.000 Schuldscheindarlehen 4'505'066.00 4'361'700 143'366.00 4'573'985.80\n\n1302.3232.000 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 2'546.35 5'000 -2'453.65 3'393.15\n\nAbschreibungen 29'148.06 80'000 -50'851.94 38'039.87\n\n1310.3300.000 Liegenschaften und Diverses 30'000 -30'000.00\n\n1310.3302.000 Übrige Debitoren (Debitorenverluste) 29'148.06 50'000 -20'851.94 38'039.87\n\nInterne Verrechnungen 673'638.65 582'900 90'738.65 437'717.45\n\n1300.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 670'064.65 579'900 90'164.65 436'348.45\n\n1302.3912.000 Betriebskapitalzinsen GBC (2120) 3'574.00 3'000 574.00 1'369.00\n\nRegalien und Konzessionen -4'801'100.60 -5'028'000 226'899.40 -3'728'724.90\n\n1305.4100.000 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'384'097.50 -4'618'000 233'902.50 -3'261'204.90\n\n1305.4101.000 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -417'003.10 -410'000 -7'003.10 -467'520.00\n\nVermögenserträge -6'347'975.67 -6'952'600 604'624.33 -8'090'957.83\n\n1303.4200.000 Bankzinsen und Festgelder -20'553.02 -20'000 -553.02 -25'399.90\n\n1303.4210.000 Verzugszinsen auf Debitoren -3'735.30 -5'000 1'264.70 -2'208.15\n\n1303.4212.000 Kontokorrentzinsen (ohne Banken) -217'536.97 -20'000 -197'536.97 -177'880.05\n\n1303.4215.000 Kontokorrentzinsen IBC -811'103.10 -525'000 -286'103.10 -690'305.30\n\n1303.4220.000 Dividenden auf Aktien -437'514.15 -451'100 13'585.85 -433'244.40\n\n1303.4221.000 Zinsen auf Anteilscheinen -11'020.00 -11'000 -20.00 -11'020.00\n\n1303.4222.000 Zinsen auf Darlehen -411'740.90 -332'500 -79'240.90 -426'348.35\n\n1303.4250.000 Darlehenszinsen IBC -414'969.15 -435'000 20'030.85 -495'320.00\n\n1303.4261.000 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'016'000.00 -2'400'000 384'000.00 -2'550'000.00\n\n1303.4262.000 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -1'800'000.00 -2'548'000 748'000.00 -3'250'000.00\n\n1303.4263.000 Aufwandsentschädigung WSC -200'000.00 -200'000\n\n1310.4290.000 Rückerstattungen und Verrechnungen -3'803.08 -5'000 1'196.92 -29'231.68\n\nEntgelte -115'862.92 -120'000 4'137.08 -49'860.75\n\n1300.4341.000 Arbeiten für Dritte -9'000.00 -9'000 -9'000.00\n\n1300.4345.000 Arbeiten für IBC -1'000 1'000.00 -2'242.25\n\n1300.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -60'158.75 -500 -59'658.75 -6'381.00\n\n1300.4361.000 Kaffeeautomat, Rückerstattungen -3'623.55 -4'500 876.45 -4'444.85\n\n1300.4363.000 Versicherungsprämien, Rückerstattungen -19'143.95 -30'000 10'856.05\n\n1300.4364.000 Versicherungs-Schadenzahlungen, Rückerst. -50'000 50'000.00\n\n1300.4365.000 Betreibungsgebühren, Rückerstattung -23'936.67 -25'000 1'063.33 -27'792.65\n\nInterne Verrechnungen -3'463'418.95 -3'078'800 -384'618.95 -3'016'633.40\n\n1300.4930.000 Versicherungsprämien, interne Verrechnung -374'277.75 -374'700 422.25\n\n1300.4941.000 Soziale Dienste: Inkasso (2600) -101'262.70 -130'000 28'737.30 -150'325.90\n\n1300.4948.000 Kehrichtgrundgebühren: Inkasso (3050) -13'778.50 -20'000 6'221.50 -11'007.50\n\n1304.4910.000 Zinsen, Entlastung -2'974'100.00 -2'554'100 -420'000.00 -2'855'300.00\n\n28\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n131 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'403'296.65 10'994'700 2'408'596.65 13'410'587.71\n\n1311 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 9'103'296.65 10'994'700 -1'891'403.35 8'271'376.31\n\nAbschreibungen 16'571'938.62 18'497'100 -1'925'161.38 15'544'006.67\n\n1311.3310.000 Tiefbauten 3'280'896.65 3'146'700 134'196.65 3'150'572.31\n\n1311.3311.000 Hochbauten 6'111'704.58 5'873'500 238'204.58 5'649'602.79\n\n1311.3312.000 Anlagen Forst- und Alpwesen 417'000.00 445'700 -28'700.00 457'200.00\n\n1311.3313.000 Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge 923'237.39 1'194'400 -271'162.61 1'147'427.57\n\n1311.3315.000 Investitionsbeiträge 5'839'100.00 7'836'800 -1'997'700.00 5'139'204.00\n\nInterne Verrechnungen -7'468'641.97 -7'502'400 33'758.03 -7'272'630.36\n\n1311.4950.000 Abschreibungen, Entlastung -7'468'641.97 -7'502'400 33'758.03 -7'272'630.36\n\n1312 Ausserordentliche Abschreibungen 4'300'000.00 4'300'000.00 5'139'211.40\n\nAbschreibungen 4'300'000.00 4'300'000.00 5'139'211.40\n\n1312.3324.000 Investitionsbeiträge 4'300'000.00 4'300'000.00 5'139'211.40\n\n29\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n134 Liegenschaftenverwaltung -5'598'489.26 -4'793'900 -804'589.26 -6'304'209.23\n\nPersonalaufwand 1'655'422.90 1'711'500 -56'077.10 1'539'269.00\n\n1340.3010.000 Löhne 1'271'447.55 1'318'600 -47'152.45 1'173'420.15\n\n1340.3030.000 Sozialleistungen 209'377.90 209'900 -522.10 183'592.50\n\n1340.3091.000 Ausbildungskosten für ZSO 170'674.45 180'000 -9'325.55 178'022.30\n\n1340.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 3'923.00 3'000 923.00 4'234.05\n\nSachaufwand 5'840'284.72 6'210'500 -370'215.28 5'830'321.67\n\n1340.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 10'504.19 11'000 -495.81 11'225.59\n\n1340.3110.000 Anschaffungen Mobiliar und Geräte 134'098.95 108'100 25'998.95 77'122.45\n\n1340.3120.001 Energie Miete/Pacht 310'184.30 320'000 -9'815.70 295'225.80\n\n1340.3120.002 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'229'035.12 1'500'000 -270'964.88 1'394'190.75\n\n1340.3125.000 Ökostrom Energiestadt Chur 30'000.00 30'000 30'000.00\n\n1340.3130.000 Verbrauchsmaterial 63'204.05 64'000 -795.95 64'287.35\n\n1340.3140.000 Baulicher Unterhalt 2'621'691.27 2'607'800 13'891.27 2'546'914.80\n\n1340.3141.000 Übriger Unterhalt 141'557.14 141'000 557.14 141'541.08\n\n1340.3142.000 Baulicher Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020 50'410.30 50'000 410.30\n\n1340.3150.000 Unterhalt Geräte und Mobiliar 18'106.00 19'000 -894.00 17'194.15\n\n1340.3160.000 Miete-, Pacht- und Baurechtszinsen 907'137.55 949'400 -42'262.45 907'287.55\n\n1340.3161.000 TV Gebühren 7'763.60 7'700 63.60 7'646.50\n\n1340.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 1'073.70 1'000 73.70 1'165.15\n\n1340.3180.000 Dienstleistungen von Dritten 275'582.60 356'300 -80'717.40 299'102.55\n\n1340.3187.000 Bewachung 23'687.35 25'200 -1'512.65 23'269.60\n\n1340.3189.000 Liegenschaftenschätzungen 7'497.00 9'000 -1'503.00 4'377.00\n\n1340.3190.000 Übriger Sachaufwand 6'425.60 8'000 -1'574.40 7'235.35\n\n1340.3192.000 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'326.00 3'000 -674.00 2'536.00\n\nAnteile und Beiträge 3'170.25 2'500 670.25 3'448.00\n\n1340.3410.000 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 3'170.25 2'500 670.25 3'448.00\n\nInterne Verrechnungen 7'953'543.85 7'371'100 582'443.85 7'703'193.64\n\n1340.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 2'404'200.00 1'979'500 424'700.00 2'254'600.00\n\n1340.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 154'526.35 154'600 -73.65 153'168.95\n\n1340.3940.000 Dienstleistungen für KV-Schule (2050) 224'458.85 230'000 -5'541.15 233'448.55\n\n1340.3942.000 Dienstleistungen GBC (2110) 24'387.00 17'300 7'087.00 64'368.00\n\n1340.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 129'790.60 123'400 6'390.60 137'666.20\n\n1340.3949.000 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur (3050) 20'000.00 20'000 20'000.00\n\n1340.3950.000 Abschreibungen (1311) 4'332'583.05 4'195'800 136'783.05 4'198'323.94\n\n1340.3991.000 Unterhalt Grünanlagen (3145) 663'598.00 650'500 13'098.00 641'618.00\n\nRegalien und Konzessionen -25'729.00 -25'800 71.00 -25'864.50\n\n1340.4120.000 Konzessionen -25'729.00 -25'800 71.00 -25'864.50\n\nVermögenserträge -9'220'933.08 -8'511'900 -709'033.08 -9'454'455.17\n\n1340.4230.001 Mietzinse Finanzvermögen ohne MWST -1'214'195.25 -1'221'900 7'704.75 -1'240'784.25\n\n1340.4230.002 Mietzinse Finanzvermögen mit MWST -85'826.75 -84'300 -1'526.75 -86'443.66\n\n1340.4231.000 Pachtzinse -38'294.75 -37'000 -1'294.75 -37'024.85\n\n1340.4232.000 Baurechtszinse -5'780'109.00 -5'577'700 -202'409.00 -5'465'032.30\n\n1340.4240.000 Buchgewinne aus Verkäufen -497'937.10 -497'937.10 -1'000'000.00\n\n1340.4270.001 Mietzinse Verwaltungsverm. ohne MWST -1'465'048.00 -1'458'700 -6'348.00 -1'494'456.50\n\n1340.4270.002 Mietzinse Verwaltungsverm. mit MWST -139'522.23 -132'300 -7'222.23 -130'713.61\n\nEntgelte -1'404'747.65 -1'309'400 -95'347.65 -1'706'084.04\n\n1340.4340.000 Wasserzinsen -47'101.15 -46'000 -1'101.15 -57'548.85\n\n1340.4342.000 Parkplatzgebühren -603'108.01 -570'000 -33'108.01 -589'821.41\n\n1340.4345.000 Dienstleistungen für Dritte -62'356.76 -62'356.76\n\n1340.4360.000 Nebenkosten-Rückerstattungen -447'119.40 -451'000 3'880.60 -463'864.95\n\n1340.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -58'795.60 -69'900 11'104.40 -97'902.20\n\n1340.4363.000 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -133'147.95 -134'000 852.05 -133'704.05\n\n1340.4390.001 Übrige Erträge ohne MWST -46'911.75 -31'500 -15'411.75 -356'247.85\n\n1340.4390.002 Übrige Erträge mit MWST -6'207.03 -7'000 792.97 -6'994.73\n\nBeiträge für eigene Rechnung -24'547.00 -10'100 -14'447.00 -18'510.00\n\n1340.4600.000 Bundesbeiträge -24'547.00 -10'100 -14'447.00 -18'510.00\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen -43'591.85 -23'000 -20'591.85 -33'094.05\n\n1340.4800.000 Entnahme aus Schutzraum-Fonds -43'591.85 -23'000 -20'591.85 -33'094.05\n\n30\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\nInterne Verrechnungen -10'334'202.95 -10'209'300 -124'902.95 -10'136'431.77\n\n1340.4920.000 Mieten und Nebenkosten -2'414'181.15 -2'462'200 48'018.85 -2'448'139.75\n\n1340.4922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) -81'200.00 -81'200 -81'200.00\n\n1340.4940.000 Dienstleistungen -32'020.00 -28'200 -3'820.00 -19'306.00\n\n1340.4948.000 Dienstleistungen Kehrichtgeb. (3050) -54'057.40 -60'000 5'942.60 -47'731.75\n\n1340.4960.000 Kostenübernahme Kulturstelle (2430) -439'947.36 -415'400 -24'547.36 -555'059.35\n\n1340.4961.000 Kostenübernahme GBC (2110) -1'284'859.01 -1'343'600 58'740.99 -1'369'593.75\n\n1340.4962.000 Kostenübernahme Stadtschule (2050) -6'027'938.03 -5'818'700 -209'238.03 -5'615'401.17\n\nSachverwaltung 2'840.55 2'840.55 -6'002.01\n\n1340.3131.000 Einkauf Reinigungsmaterial 16'757.05 8'000 8'757.05 9'340.85\n\n1340.3152.000 Unterhalt Tankstelle Felsenau 21'336.95\n\n1340.3183.000 Sachversicherungsprämien 369'882.35\n\n1340.3193.000 Versicherungs-Schadenzahlungen 45'546.50\n\n1340.4350.000 Verkauf Reinigungsmaterial -13'916.50 -8'000 -5'916.50 -8'831.25\n\n1340.4351.000 Verkauf Treibstoff Tankstelle Felsenau -40'705.56\n\n1340.4364.000 Versicherungs-Schadenzahlungen,Rückerst. -24'692.90\n\n1340.4365.000 Versicherungsprämien, Rückerstattungen -24'512.30\n\n1340.4930.000 Versicherungsprämien, Interne Verrechnung -353'366.65\n\n31\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n135 Sportanlagen 4'868'554.21 4'566'100 302'454.21 4'391'284.52\n\nPersonalaufwand 2'718'038.35 2'640'900 77'138.35 2'778'929.06\n\n1355.3010.000 Löhne 2'277'632.78 2'211'300 66'332.78 2'341'423.11\n\n1355.3030.000 Sozialleistungen 373'174.55 360'600 12'574.55 369'681.75\n\n1355.3060.000 Dienstkleider 15'432.35 15'500 -67.65 9'354.05\n\n1355.3097.000 Notfallkonzept Gebäude 32'424.20 33'500 -1'075.80 38'235.30\n\n1355.3098.000 Gesetzliche Ausbildungskosten 17'517.32 20'000 -2'482.68 20'234.85\n\n1355.3099.000 Personalanlässe 1'857.15 1'857.15\n\nSachaufwand 3'041'476.38 3'050'600 -9'123.62 2'925'409.98\n\n1355.3100.000 Büromaterial, Werbung, Tickets 59'618.97 95'500 -35'881.03 77'070.92\n\n1355.3110.000 Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 201'336.16 202'100 -763.84 129'588.90\n\n1355.3120.000 Strom, Wasser, Gas 947'824.05 970'000 -22'175.95 961'525.25\n\n1355.3130.000 Verbrauchsmaterialien 225'945.49 225'200 745.49 213'983.33\n\n1355.3131.000 Einkauf Handelswaren 41'954.19 40'000 1'954.19 40'351.34\n\n1355.3140.000 Unterhalt Gebäude und Umgebung 545'042.81 513'200 31'842.81 445'504.32\n\n1355.3150.000 Übriger Unterhalt 556'844.04 521'000 35'844.04 650'910.42\n\n1355.3160.000 Miete/Pachten/Benützungsgebühren 95'350.34 117'000 -21'649.66 58'882.80\n\n1355.3170.000 Spesenentschädigung 40'310.55 37'000 3'310.55 37'876.70\n\n1355.3180.000 Dienstleistungen und Honorare 324'320.31 326'500 -2'179.69 307'456.90\n\n1355.3190.000 Übriger Sachaufwand 2'929.47 3'100 -170.53 2'259.10\n\nEigene Beiträge 36'298.00 42'400 -6'102.00 34'517.25\n\n1355.3650.000 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 32'400.00 32'400 32'400.00\n\n1355.3651.000 Gebührenerlasse Sportanlagen 3'898.00 10'000 -6'102.00 2'117.25\n\nInterne Verrechnungen 1'994'716.38 1'778'600 216'116.38 1'693'640.65\n\n1355.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 286'200.00 283'100 3'100.00 290'900.00\n\n1355.3920.000 Miete (1340) 4'375.00\n\n1355.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 19'456.00 20'100 -644.00 18'766.80\n\n1355.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 90'877.05 94'000 -3'122.95 98'830.00\n\n1355.3950.000 Abschreibungen (1311) 1'397'320.33 1'201'400 195'920.33 1'085'178.85\n\n1355.3996.000 Unterhalt Grünanlagen (3145) 200'863.00 180'000 20'863.00 195'590.00\n\nVermögenserträge -169'606.04 -172'700 3'093.96 -177'141.71\n\n1355.4270.000 Liegenschaftsertrag -147'962.22 -145'700 -2'262.22 -147'821.35\n\n1355.4290.000 Übrige Vermögenserträge -21'643.82 -27'000 5'356.18 -29'320.36\n\nEntgelte -2'752'368.86 -2'773'700 21'331.14 -2'864'070.71\n\n1355.4340.000 Benützungsgebühren -2'468'466.17 -2'628'000 159'533.83 -2'717'126.35\n\n1355.4350.000 Verkäufe Handelswaren -82'016.41 -62'000 -20'016.41 -69'059.40\n\n1355.4360.000 Rückerstattungen -201'886.28 -83'700 -118'186.28 -77'884.96\n\n32\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n14 Steuerverwaltung -105'637'620.32 -98'779'000 -6'858'620.32 -103'963'327.81\n\n140 Verwaltung der Dienststelle -105'637'620.32 -98'779'000 -6'858'620.32 -103'963'327.81\n\nPersonalaufwand 1'778'976.70 1'797'600 -18'623.30 1'807'456.35\n\n1400.3010.000 Löhne 1'501'723.80 1'514'600 -12'876.20 1'526'005.20\n\n1400.3030.000 Sozialleistungen 275'647.35 281'900 -6'252.65 280'633.05\n\n1400.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 555.55 555.55\n\n1400.3099.000 Personalanlässe 1'050.00 1'100 -50.00 818.10\n\nSachaufwand 635'411.06 691'800 -56'388.94 608'934.46\n\n1400.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 16'481.40 18'000 -1'518.60 17'756.05\n\n1400.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 89.00 1'000 -911.00 2'005.85\n\n1400.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 1'144.80 1'000 144.80\n\n1400.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 1'262.90 2'800 -1'537.10 1'018.35\n\n1400.3171.000 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 -3'000.00 1'457.00\n\n1400.3184.000 Postcheckgebühren und Porti 42'535.62 50'000 -7'464.38 42'797.56\n\n1400.3185.000 Betreibungsgebühren 105'575.90 170'000 -64'424.10 92'938.50\n\n1400.3187.000 Einzugsgebühren 467'022.74 445'000 22'022.74 449'963.30\n\n1400.3190.000 Übriger Sachaufwand 1'298.70 1'000 298.70 997.85\n\nPassivzinsen 73'151.50 120'000 -46'848.50 97'239.15\n\n1410.3290.000 Vergütungszinsen 73'151.50 120'000 -46'848.50 97'239.15\n\nAbschreibungen 384'839.78 470'000 -85'160.22 554'586.75\n\n1400.3301.000 Debitorenverluste Steuerguthaben 384'839.78 470'000 -85'160.22 554'586.75\n\nEigene Beiträge 1'660'057.35 1'550'000 110'057.35 1'601'377.90\n\n1410.3620.000 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 1'660'057.35 1'550'000 110'057.35 1'601'377.90\n\nInterne Verrechnungen 346'539.65 355'300 -8'760.35 363'214.55\n\n1400.3920.000 Miete (1340) 149'400.00 149'400 149'400.00\n\n1400.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 197'139.65 205'900 -8'760.35 213'814.55\n\nSteuern -108'152'066.00 -101'400'000 -6'752'066.00 -105'527'085.97\n\n1410.4000.000 Einkommenssteuern -64'359'320.00 -64'000'000 -359'320.00 -64'207'265.00\n\n1410.4002.000 Vermögenssteuern -9'734'976.00 -7'700'000 -2'034'976.00 -8'989'147.00\n\n1410.4005.000 Aufwandsteuer -610'407.00 -800'000 189'593.00 -687'435.00\n\n1410.4006.000 Quellensteuern -4'292'334.21 -3'800'000 -492'334.21 -3'930'859.58\n\n1410.4007.000 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -510'705.00 -1'100'000 589'295.00 -1'130'554.00\n\n1410.4008.000 Nach- und Strafsteuern -175'519.05 -150'000 -25'519.05 -722'652.50\n\n1420.4010.000 Ertrags- und Kapitalsteuern -14'984'361.90 -14'000'000 -984'361.90 -14'296'059.40\n\n1420.4020.000 Liegenschaftensteuer -4'333'999.00 -4'000'000 -333'999.00 -3'977'370.00\n\n1420.4030.000 Grundstückgewinnsteuer -2'174'280.84 -1'500'000 -674'280.84 -2'238'197.49\n\n1420.4040.000 Handänderungssteuer -3'226'707.00 -3'200'000 -26'707.00 -3'405'182.00\n\n1420.4050.000 Erbschaftssteuer -3'465'122.00 -1'100'000 -2'365'122.00 -1'914'783.00\n\n1420.4051.000 Schenkungssteuer -284'334.00 -50'000 -234'334.00 -27'581.00\n\nVermögenserträge -279'079.35 -280'000 920.65 -423'376.35\n\n1420.4210.000 Verzugszinsen und Kosten -279'079.35 -280'000 920.65 -423'376.35\n\nEntgelte -463'499.46 -493'700 30'200.54 -433'049.40\n\n1400.4360.000 Dienstleistung für Steuerbezugsverein -11'856.00 -12'500 644.00 -11'928.00\n\n1400.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -1'105.00 -1'200 95.00 -1'105.00\n\n1400.4365.000 Betreibungsgebühren, Rückerst. Steuern -174'230.95 -180'000 5'769.05 -147'833.95\n\n1400.4366.000 Verlustscheinbewirtschaftung, Rückerstattungen -276'307.51 -300'000 23'692.49 -272'182.45\n\nRückerstattungen an Gemeinwesen -1'621'951.55 -1'590'000 -31'951.55 -1'612'625.25\n\n1420.4510.000 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'460'185.55 -1'430'000 -30'185.55 -1'444'857.25\n\n1420.4520.000 Einzugsprovision für Kirchensteuern -161'766.00 -160'000 -1'766.00 -167'768.00\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'000'000.00\n\n1400.4800.000 Entnahme aus Steuerausgleichsreserve -1'000'000.00\n\n33\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n15 Amt für Telematik -2'089'045.02 -1'873'300 -215'745.02 -2'061'217.82\n\n150 FLAG-Amt Telematik -2'089'045.02 -1'873'300 -215'745.02 -2'061'217.82\n\nPersonalaufwand 2'150'357.18 2'259'700 -109'342.82 2'110'946.06\n\n1500.3010.000 Löhne 1'818'932.85 1'888'900 -69'967.15 1'782'074.26\n\n1500.3030.000 Sozialleistungen 320'675.90 327'100 -6'424.10 300'803.15\n\n1500.3090.000 Aus- und Weiterbildung 5'649.17 35'000 -29'350.83 22'431.52\n\n1500.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 5'099.26 7'600 -2'500.74 4'711.20\n\n1500.3099.000 Personalanlässe 1'100 -1'100.00 925.93\n\nSachaufwand 4'063'177.98 4'434'400 -371'222.02 4'322'978.69\n\n1500.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Literatur 10'246.99 13'500 -3'253.01 10'668.22\n\n1500.3110.000 Anschaffung Mobiliar, Maschinen, Fahrz. 11'132.92 2'000 9'132.92 1'111.11\n\n1500.3120.000 Energiekosten 46'947.09 42'900 4'047.09 55'593.04\n\n1500.3150.000 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 2'202.11 3'600 -1'397.89 3'738.89\n\n1500.3160.000 Mietaufwand und Reinigung 172'628.20 162'600 10'028.20 173'050.95\n\n1500.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 7'673.24 11'000 -3'326.76 8'742.23\n\n1500.3180.001 Anschaffungen/Reparaturen Hardware 1'006'452.70 1'126'400 -119'947.30 1'092'085.44\n\n1500.3180.002 Anschaffung Software/Lizenzen 331'137.56 449'000 -117'862.44 634'608.38\n\n1500.3180.003 Systemwartung (Verträge) 847'772.56 882'200 -34'427.44 766'601.62\n\n1500.3180.004 System- und Applikationsdienstleistungen 663'230.64 670'000 -6'769.36 467'701.69\n\n1500.3180.005 Installationen 80'900.05 98'000 -17'099.95 148'902.56\n\n1500.3180.006 Beratungsaufwand 52'844.40 50'000 2'844.40 74'425.00\n\n1500.3180.011 Providerkosten, Telefongebühren 285'195.45 342'000 -56'804.55 306'892.18\n\n1500.3180.012 Druckaufträge extern 48'433.80 63'000 -14'566.20 52'013.01\n\n1500.3180.013 Rechenzenter extern 270'601.90 291'700 -21'098.10 250'247.09\n\n1500.3180.098 MWST: Kürzung Vorsteuern 223'166.00 225'000 -1'834.00 242'225.00\n\n1500.3180.099 Übrige Dienstleistungen von Dritten 1'086.99 1'086.99 4'605.21\n\n1500.3190.000 Übriger Sachaufwand 1'525.38 1'500 25.38 29'767.07\n\nInterne Verrechnungen 385'295.04 621'300 -236'004.96 454'747.85\n\n1500.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 16'500.00 29'400 -12'900.00 19'900.00\n\n1500.3920.000 Miete intern (1340) 5'900.00 5'900 5'900.00\n\n1500.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 344.90 400 -55.10 344.90\n\n1500.3950.000 Abschreibungen (1311) 362'550.14 585'600 -223'049.86 428'602.95\n\nEntgelte -2'663'926.77 -2'554'500 -109'426.77 -2'872'300.72\n\n1500.4340.000 Dienstleistungen -2'541'144.35 -2'504'500 -36'644.35 -2'601'728.32\n\n1500.4380.000 Leistungen f. stadtinterne Investitionen -111'373.40 -50'000 -61'373.40 -12'599.20\n\n1500.4390.000 Übrige Einnahmen -11'409.02 -11'409.02 -257'973.20\n\nInterne Verrechnungen -6'023'948.45 -6'634'200 610'251.55 -6'077'589.70\n\n1500.4945.000 Dienstleistungen (stadtintern) -6'023'948.45 -6'634'200 610'251.55 -6'077'589.70\n\n34\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n16 Kontaktstelle Wirtschaft 59'790.00 94'500 -34'710.00\n\n160 Kontakstelle Wirtschaft 59'790.00 94'500 -34'710.00\n\nPersonalaufwand 37'576.05 146'800 -109'223.95\n\n1600.3010.000 Löhne 31'260.00 123'500 -92'240.00\n\n1600.3030.000 Sozialleistungen 6'316.05 23'300 -16'983.95\n\nSachaufwand 553.60 4'000 -3'446.40\n\n1600.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 553.60 1'000 -446.40\n\n1600.3170.000 Reise- und Verpflegungsspesen 2'000 -2'000.00\n\n1600.3190.000 Übriger Sachaufwand 1'000 -1'000.00\n\nEigene Beiträge 20'000 -20'000.00\n\n1600.3650.000 Beiträge 20'000 -20'000.00\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 20'000.00 20'000.00\n\n1600.3800.000 Einlage in Regionalentwicklungsfonds 20'000.00 20'000.00\n\nInterne Verrechnungen 1'660.35 6'200 -4'539.65\n\n1600.3945.000 Dienstleistungen AfT (1500) 1'660.35 6'200 -4'539.65\n\nBeiträge für eigene Rechnung -82'500 82'500.00\n\n1600.4610.000 Kantonsbeitrag -82'500 82'500.00\n\n35\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n18 Stadtpolizei 7'364'938.01 7'820'100 -455'161.99 7'654'404.30\n\n181 Stadtpolizei 7'364'938.01 7'820'100 -455'161.99 7'654'404.30\n\nPersonalaufwand 8'904'776.43 9'357'000 -452'223.57 9'131'713.12\n\n1810.3010.000 Löhne 7'120'176.65 7'515'200 -395'023.35 7'413'725.30\n\n1810.3030.000 Sozialleistungen 1'337'340.15 1'398'700 -61'359.85 1'359'644.95\n\n1810.3060.000 Dienstkleider 135'009.53 132'200 2'809.53 107'490.82\n\n1810.3095.000 Personalaufwand für das Korps 308'350.10 307'000 1'350.10 246'952.05\n\n1810.3099.000 Personalanlässe 3'900.00 3'900 3'900.00\n\nSachaufwand 1'181'629.52 1'375'800 -194'170.48 1'135'381.14\n\n1810.3100.000 Büromaterial 72'065.38 80'000 -7'934.62 74'724.07\n\n1810.3101.000 Fachbücher, Zeitschriften und Zeitungen 6'908.64 9'000 -2'091.36 4'535.40\n\n1810.3105.000 Katastrophen-Organisation 2'340.00 3'000 -660.00 2'767.35\n\n1810.3110.000 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 77'720.91 78'000 -279.09 11'694.50\n\n1810.3111.000 Anschaffung Fahrzeuge 103'557.15 104'500 -942.85 64'730.15\n\n1810.3112.000 Anschaffung Büromaschinen und Geräte 59.80 59.80 1'486.70\n\n1810.3113.000 Anschaffung Ausrüstung 53'937.96 72'600 -18'662.04 56'998.98\n\n1810.3114.000 Anschaffung Signalisationsmaterial 115'673.81 115'000 673.81 110'629.20\n\n1810.3115.000 Anschaffungen Parkuhren 17'781.75 20'000 -2'218.25 17'244.30\n\n1810.3121.000 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 19'535.90 18'000 1'535.90 19'316.90\n\n1810.3130.000 Verbrauchsmaterial 12'052.85 35'000 -22'947.15 30'310.05\n\n1810.3131.000 Verbrauch Betriebsstoffe 34'684.29 45'000 -10'315.71 41'629.35\n\n1810.3132.000 Verbrauch Digitalfotografie 10'588.56 10'000 588.56 10'028.10\n\n1810.3134.000 Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe 10'474.95 10'000 474.95 9'880.75\n\n1810.3140.000 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborte 24'922.30 25'000 -77.70 24'747.90\n\n1810.3141.000 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 71'676.35 80'000 -8'323.65 43'324.55\n\n1810.3150.000 Unterhalt Geräte, Maschinen, Material 64'476.82 70'000 -5'523.18 67'923.64\n\n1810.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 60'919.24 70'000 -9'080.76 81'404.75\n\n1810.3152.000 Unterhalt Büromaschinen und -geräte 2'225.05 3'000 -774.95 3'294.28\n\n1810.3153.000 Unterhalt Ausrüstung 7'128.35 14'000 -6'871.65 6'438.95\n\n1810.3154.000 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 28'234.30 35'000 -6'765.70 22'872.75\n\n1810.3155.000 Unterhalt Parkuhren 22'756.10 25'000 -2'243.90 31'606.45\n\n1810.3160.000 Mietkosten 18'343.20 32'700 -14'356.80 18'751.20\n\n1810.3161.000 Polizeihunde 12'399.83 13'000 -600.17 12'814.35\n\n1810.3170.000 Reise- und Verpflegungsentschädigungen 84'144.70 80'000 4'144.70 72'493.50\n\n1810.3171.000 Spesen für private Fahrzeuge 10'434.45 12'000 -1'565.55 10'816.00\n\n1810.3180.000 Dienstleistungen, Entschädigungen 3'030.80 4'000 -969.20 4'560.45\n\n1810.3181.000 Kommissionen und Gebühren 11'965.24 20'000 -8'034.76 14'889.92\n\n1810.3182.000 Arbeitsleistungen Dritter 61'500.34 100'000 -38'499.66 93'586.90\n\n1810.3183.000 Planungen 4'910.90 10'000 -5'089.10\n\n1810.3185.000 Betreibungsgebühren 610.40 10'000 -9'389.60 1'139.85\n\n1810.3187.000 Arzthonorare und Gutachten 80'952.60 95'000 -14'047.40 95'688.70\n\n1810.3188.000 Betreuungskosten Findeltiere 26'179.00 27'000 -821.00 26'422.85\n\n1810.3190.000 Übriger Sachaufwand 47'437.60 50'000 -2'562.40 46'628.35\n\nEigene Beiträge 5'160.00 5'500 -340.00 4'870.00\n\n1810.3650.000 Beiträge an Fachverbände 5'160.00 5'500 -340.00 4'870.00\n\nInterne Verrechnungen 1'460'736.60 1'583'900 -123'163.40 1'579'123.05\n\n1810.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 10'000.00 11'500 -1'500.00 14'300.00\n\n1810.3920.000 Miete (1340) 439'800.00 439'800 439'800.00\n\n1810.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 32'300.00 32'300 32'300.00\n\n1810.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 8'194.65 8'500 -305.35 8'278.00\n\n1810.3943.000 Dienstleistungen Bauamt (3050) 300'000.00 300'000 300'000.00\n\n1810.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 503'181.95 587'200 -84'018.05 505'845.05\n\n1810.3948.000 Feuerwehr Anteil FAS-Alarmierung (1900) 560.00 600 -40.00 600.00\n\n1810.3950.000 Abschreibungen (1311) 166'700.00 204'000 -37'300.00 278'000.00\n\nRegalien und Konzessionen -206'703.00 -180'000 -26'703.00 -199'303.00\n\n1810.4110.000 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -93'065.00 -75'000 -18'065.00 -82'624.00\n\n1810.4111.000 Einnahmen Polizeistundeverlängerungen -90'943.00 -85'000 -5'943.00 -96'219.00\n\n1810.4112.000 Einnahmen Taxibewilligungen -22'695.00 -20'000 -2'695.00 -20'460.00\n\nVermögenserträge -296'041.02 -257'100 -38'941.02 -272'709.42\n\n1810.4270.000 Vermietung Material -19'912.62 -16'000 -3'912.62 -23'769.42\n\n1810.4271.000 Mietgebühren für öffentlichen Grund -276'128.40 -241'100 -35'028.40 -248'940.00\n\n36\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\nEntgelte -3'229'178.02 -3'648'000 418'821.98 -3'284'000.59\n\n1810.4310.000 Einnahmen Polizeibewilligungen -82'770.00 -73'000 -9'770.00 -77'055.00\n\n1810.4311.000 Einnahmen Fundbüro -4'443.35 -2'000 -2'443.35 -4'144.28\n\n1810.4314.000 Gemeindebussen und Amtskosten -41'004.45 -40'000 -1'004.45 -47'807.00\n\n1810.4340.000 Einnahmen für Dienstleistungen -305'356.30 -280'000 -25'356.30 -298'007.36\n\n1810.4342.000 Einnahmen Foto -22'380.00 -30'000 7'620.00 -30'460.00\n\n1810.4344.000 Gebühren aus Parkuhren -1'584'074.70 -1'725'000 140'925.30 -1'574'270.70\n\n1810.4345.000 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -40'600.00 -35'000 -5'600.00 -34'350.00\n\n1810.4360.000 Rückerstattungen (Betreibungen usw) -6'800.15 -5'000 -1'800.15 -10'678.90\n\n1810.4361.000 Rückerstattung Löhne -666.00 -38'000 37'334.00 -10'000.00\n\n1810.4369.000 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -77'531.15 -90'000 12'468.85 -98'375.50\n\n1810.4370.000 Ordnungsbussen -877'075.47 -1'250'000 372'924.53 -999'596.35\n\n1810.4390.000 Übrige Einnahmen -186'476.45 -80'000 -106'476.45 -99'255.50\n\nAnteile und Beiträge ohne Zweckbindung -177'950.50 -140'000 -37'950.50 -164'563.00\n\n1810.4410.000 Anteil Zweiradtaxen -1'645.00 -1'645.00 -1'700.00\n\n1810.4412.000 Hundetaxe -176'305.50 -140'000 -36'305.50 -162'863.00\n\nBeiträge für eigene Rechnung -277'492.00 -277'000 -492.00 -276'107.00\n\n1810.4610.000 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -277'492.00 -277'000 -492.00 -276'107.00\n\n37\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n19 Feuerwehr -335'828.95 -268'100 -67'728.95 -404'628.11\n\n190 Feuerwehr -335'828.95 -268'100 -67'728.95 -404'628.11\n\nPersonalaufwand 528'457.35 548'300 -19'842.65 531'940.60\n\n1900.3010.000 Löhne 142'745.15 140'800 1'945.15 141'395.90\n\n1900.3014.000 Fixum Kader 59'900.00 64'200 -4'300.00 63'350.00\n\n1900.3015.000 Sold und Einsätze 258'520.70 280'000 -21'479.30 266'003.70\n\n1900.3016.000 Jugendfeuerwehr 2'733.70 3'000 -266.30 430.40\n\n1900.3030.000 Sozialleistungen 33'665.85 28'800 4'865.85 28'623.20\n\n1900.3060.000 Persönliche Ausrüstung 17'856.10 19'000 -1'143.90 19'703.15\n\n1900.3091.000 Sanitarische Untersuchungen 3'281.85 3'500 -218.15 3'763.95\n\n1900.3092.000 Dienstentlassungen und Ehrungen 9'754.00 9'000 754.00 8'670.30\n\nSachaufwand 217'277.35 242'000 -24'722.65 274'574.29\n\n1900.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 5'937.54 9'000 -3'062.46 6'340.97\n\n1900.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 1'000 -1'000.00\n\n1900.3111.000 Anschaffung Fahrzeuge und Geräte 7'832.45 20'000 -12'167.55 18'843.00\n\n1900.3112.000 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 1'699.55 4'000 -2'300.45 3'635.00\n\n1900.3120.000 Wasser, Energie, Heizmaterial 6'295.35 8'000 -1'704.65 6'451.05\n\n1900.3130.000 Materialverbrauch 10'571.47 12'000 -1'428.53 8'524.84\n\n1900.3131.000 Treibstoffe 12'497.10 13'000 -502.90 10'313.72\n\n1900.3140.000 Baulicher Unterhalt Depots 1'482.65 4'000 -2'517.35 7'282.45\n\n1900.3141.000 STWEG-Anteil Depot Kalchbühl 28'969.31 18'000 10'969.31 59'925.25\n\n1900.3142.000 Hydrantenanlagen (IBC) 80'000.05 80'000 .05 80'000.05\n\n1900.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Büromaschinen 500 -500.00\n\n1900.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge und Geräte 37'163.85 35'000 2'163.85 42'113.05\n\n1900.3154.000 Unterhalt persönliche Ausrüstung 289.00 2'000 -1'711.00 658.00\n\n1900.3161.000 Baurechtszins 7'220.50 7'500 -279.50 7'220.50\n\n1900.3170.000 Reise- und Verpflegungsspesen 2'065.58 5'000 -2'934.42 3'157.66\n\n1900.3180.000 Dienstleistungen Dritter 4'719.60 10'000 -5'280.40 11'066.65\n\n1900.3190.000 Übriger Sachaufwand 5'190.35 7'000 -1'809.65 3'535.35\n\n1900.3191.000 Versicherungsbeiträge 5'343.00 6'000 -657.00 5'506.75\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'000 834.00 27'834.00\n\n1900.3800.000 Fondseinlagen (Stützpunktfahrzeuge) 27'834.00 27'000 834.00 27'834.00\n\nInterne Verrechnungen 344'289.85 358'400 -14'110.15 286'820.55\n\n1900.3900.000 Verwaltungskostenbeitrag (1004) 41'000.00 41'000 41'000.00\n\n1900.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 2'100.00 2'600 -500.00 900.00\n\n1900.3920.000 Miete (1340) 34'200.00 34'200 34'200.00\n\n1900.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 13'866.05 15'100 -1'233.95 13'848.75\n\n1900.3940.000 Baupolizei/Brandschutzexperte (3120) 175'000.00 175'000 175'000.00\n\n1900.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 18'523.80 27'700 -9'176.20 18'771.80\n\n1900.3950.000 Abschreibungen (1311) 59'600.00 62'800 -3'200.00 3'100.00\n\nEntgelte -1'326'733.15 -1'310'200 -16'533.15 -1'396'367.80\n\n1900.4300.000 Feuerwehrpflichtersatz -1'208'433.90 -1'210'000 1'566.10 -1'257'793.20\n\n1900.4340.000 Feuerschutzgebühren 223.00\n\n1900.4341.000 Arbeiten für Dritte -112'278.25 -95'000 -17'278.25 -132'724.60\n\n1900.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -5'871.00 -4'700 -1'171.00 -5'303.00\n\n1900.4370.000 Bussen -150.00 -500 350.00 -770.00\n\nBeiträge für eigene Rechnung -126'394.35 -133'000 6'605.65 -128'829.75\n\n1900.4610.000 Kantonale Subventionsbeiträge -9'552.35 -18'000 8'447.65 -11'987.75\n\n1900.4611.000 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'842.00 -115'000 -1'842.00 -116'842.00\n\nInterne Verrechnungen -560.00 -600 40.00 -600.00\n\n1900.4948.000 Anteil FAS-Alarmierung (1810) -560.00 -600 40.00 -600.00\n\n38\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n2 Departement 2 72'161'863.32 74'194'400 -2'032'536.68 70'999'812.91\n\n20 Stadtschule 41'994'867.34 41'945'700 49'167.34 42'185'541.21\n\n205 Stadtschule 41'994'867.34 41'945'700 49'167.34 42'185'541.21\n\nPersonalaufwand 38'521'616.60 38'685'100 -163'483.40 38'142'333.89\n\n2050.3000.000 Bildungskommission 42'484.90 80'000 -37'515.10 69'675.19\n\n2050.3010.000 Löhne Verwaltungspersonal 2'958'154.20 3'005'000 -46'845.80 2'996'030.52\n\n2050.3020.000 Löhne Lehrpersonal 29'410'962.05 29'515'800 -104'837.95 29'104'211.88\n\n2050.3030.000 Sozialleistungen 5'985'929.25 5'918'200 67'729.25 5'857'989.70\n\n2050.3090.000 Kurskosten Aus- und Weiterbildung 104'327.00 140'000 -35'673.00 94'633.60\n\n2050.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 462.00 5'000 -4'538.00 902.50\n\n2050.3099.000 Personalanlässe 19'297.20 21'100 -1'802.80 18'890.50\n\nSachaufwand 2'555'335.66 2'647'700 -92'364.34 2'490'998.55\n\n2050.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'295.41 20'000 3'295.41 20'573.13\n\n2050.3101.000 Lehrmittel und Schulmaterial 1'186'935.41 1'225'000 -38'064.59 1'158'168.21\n\n2050.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 168'372.54 165'000 3'372.54 165'827.51\n\n2050.3111.000 Anschaffung Turngeräte 42'191.35 50'000 -7'808.65 52'858.10\n\n2050.3130.000 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial 121'529.35 130'000 -8'470.65 124'287.82\n\n2050.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 115'557.18 75'000 40'557.18 68'502.87\n\n2050.3151.000 Unterhalt Turngeräte 37'055.80 35'000 2'055.80 34'841.75\n\n2050.3160.000 Mietzinse 54'375.60 56'200 -1'824.40 56'046.30\n\n2050.3161.000 Gebühren Sportanlagen 61'347.50 70'000 -8'652.50 68'864.00\n\n2050.3170.000 Reise- und übrige Spesen 33'459.95 68'500 -35'040.05 38'317.85\n\n2050.3171.000 Schülerreisen und Klassenlager 160'313.15 120'000 40'313.15 135'566.60\n\n2050.3180.000 Schülerunfallversicherung 7'169.65 12'000 -4'830.35 7'129.30\n\n2050.3181.000 Telefonentschädigungen 2'420.00 1'500 920.00 1'330.00\n\n2050.3182.000 Radio- und TV-Gebühren 6'741.40 7'500 -758.60 7'353.80\n\n2050.3183.000 Dienstleistungen von Dritten 270'431.20 330'000 -59'568.80 269'698.90\n\n2050.3186.000 Kehrichtabfuhr 27'228.75 27'000 228.75 25'302.45\n\n2050.3187.000 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'747.10 45'000 747.10 39'417.84\n\n2050.3188.000 Schultransporte 152'139.00 160'000 -7'861.00 151'530.35\n\n2050.3189.000 Schulärztlicher Dienst, Prävention 5'759.00 12'000 -6'241.00 8'738.35\n\n2050.3190.000 Übriger Sachaufwand 18'086.52 28'000 -9'913.48 24'263.73\n\n2050.3191.000 Maiensäss 15'179.80 10'000 5'179.80 32'379.69\n\nEigene Beiträge 1'849'191.70 1'555'000 294'191.70 1'685'867.10\n\n2050.3650.000 Soziale Institutionen 849'151.70 500'000 349'151.70 667'219.50\n\n2050.3651.000 Ferienkolonie 15'000.00 15'000 15'000.00\n\n2050.3655.000 Ausserschulische Musikerziehung 985'040.00 1'040'000 -54'960.00 1'003'647.60\n\nInterne Verrechnungen 7'769'751.43 7'711'600 58'151.43 7'242'116.22\n\n2050.3920.000 Miete (1340) 82'142.50 87'500 -5'357.50 86'272.75\n\n2050.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 9'471.90 11'700 -2'228.10 9'457.65\n\n2050.3940.000 Dienstleistungen Kindertagesstätte(2700) 38'070.00 40'000 -1'930.00 56'950.00\n\n2050.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 1'612'129.00 1'753'700 -141'571.00 1'474'034.65\n\n2050.3960.000 Immobilienaufwand (1340) 5'963'438.03 5'754'200 209'238.03 5'550'901.17\n\n2050.3963.000 Gebrauchsleihe Musikschule Chur (1340) 64'500.00 64'500 64'500.00\n\nEntgelte -1'093'657.50 -1'057'000 -36'657.50 -1'431'977.65\n\n2050.4330.000 Schulgelder -911'165.90 -875'000 -36'165.90 -1'039'679.30\n\n2050.4331.000 Beiträge schultherapeutische Massnahmen -171'114.10\n\n2050.4341.000 Benützungsgebühren -110'035.00 -111'000 965.00 -130'246.25\n\n2050.4350.000 Verschiedene Verkäufe -5'626.80 -6'000 373.20 -1'935.00\n\n2050.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -66'829.80 -65'000 -1'829.80 -89'003.00\n\nBeiträge für eigene Rechnung -7'347'411.70 -7'331'200 -16'211.70 -5'694'348.35\n\n2050.4600.000 Bundesbeitrag -58'903.00 -65'000 6'097.00 -39'940.00\n\n2050.4610.000 Kantonsbeitrag -7'282'408.70 -7'266'200 -16'208.70 -5'598'729.85\n\n2050.4611.000 Kantonsbeitrag Weiterbildung -6'100.00 -6'100.00 -55'678.50\n\nInterne Verrechnungen -259'958.85 -265'500 5'541.15 -249'448.55\n\n2050.4940.000 Dienstleistungen für KV-Schule (1340) -224'458.85 -230'000 5'541.15 -233'448.55\n\n2050.4944.000 Dienstleis. für Kindertagesstätten(2700) -35'500.00 -35'500 -16'000.00\n\n39\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n21 Gewerbliche Berufsschule und BWS -402'828.67 1'139'700 -1'542'528.67 -66'033.24\n\n210 Sekretariat 1'814'745.39 1'911'400 -96'654.61 1'778'938.05\n\nPersonalaufwand 1'207'154.40 1'236'000 -28'845.60 1'189'978.20\n\n2100.3010.000 Löhne 1'003'011.40 1'025'800 -22'788.60 993'182.00\n\n2100.3030.000 Sozialleistungen 201'291.00 202'200 -909.00 190'399.30\n\n2100.3090.000 Weiterbildung 2'041.00 6'000 -3'959.00 5'313.60\n\n2100.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 811.00 2'000 -1'189.00 1'083.30\n\nSachaufwand 147'948.64 160'800 -12'851.36 101'676.90\n\n2100.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 7'178.75 11'000 -3'821.25 10'804.81\n\n2100.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 1'505.15 2'000 -494.85 963.00\n\n2100.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 132.85 900 -767.15\n\n2100.3160.000 Mieten und Benützungskosten 4'474.36 5'000 -525.64 6'681.77\n\n2100.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 5'830.90 6'000 -169.10 3'606.25\n\n2100.3184.000 Postcheckgebühren, Porti 7'650.60 11'000 -3'349.40 7'353.75\n\n2100.3190.000 Übriger Sachaufwand 121'176.03 124'900 -3'723.97 72'267.32\n\nInterne Verrechnungen 483'783.35 538'600 -54'816.65 511'349.95\n\n2100.3900.000 Verwaltungskostenbeitrag (1004) 237'000.00 237'000 237'000.00\n\n2100.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 662.55 1'800 -1'137.45 659.00\n\n2100.3940.000 Dienstleistungen Personalamt (1100) 80'000.00 80'000 80'000.00\n\n2100.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 166'120.80 219'800 -53'679.20 193'690.95\n\nEntgelte -1'141.00 -1'000 -141.00 -1'067.00\n\n2100.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -1'141.00 -1'000 -141.00 -1'067.00\n\nInterne Verrechnungen -23'000.00 -23'000 -23'000.00\n\n2100.4940.000 Dienstleistungen (2122) -23'000.00 -23'000 -23'000.00\n\n211 Schulhaus und Turnhalle 2'681'015.45 2'887'200 -206'184.55 2'713'723.45\n\n2110 Schulhaus und Turnhalle 2'681'015.45 2'887'200 -206'184.55 2'713'723.45\n\nPersonalaufwand 720'426.57 753'300 -32'873.43 756'460.29\n\n2110.3010.000 Löhne 644'593.42 664'400 -19'806.58 673'560.99\n\n2110.3030.000 Sozialleistungen 71'903.15 84'400 -12'496.85 77'175.15\n\n2110.3090.000 Weiterbildung 170.00 2'500 -2'330.00 3'909.15\n\n2110.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 3'760.00 2'000 1'760.00 1'815.00\n\nSachaufwand 844'643.52 935'600 -90'956.48 804'311.06\n\n2110.3112.000 Anschaffung Geräte und Maschinen 187'505.77 187'300 205.77 179'953.78\n\n2110.3113.000 Anschaffung Mobiliar 62'385.44 64'200 -1'814.56 88'778.16\n\n2110.3114.000 Anschaffung Turngeräte 23'663.46 23'000 663.46 22'979.35\n\n2110.3120.000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 2'279.10 2'500 -220.90 1'842.00\n\n2110.3130.000 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 40'033.25 40'000 33.25 38'657.00\n\n2110.3152.000 Unterhalt Geräte und Maschinen 44'543.20 68'800 -24'256.80 48'242.03\n\n2110.3153.000 Unterhalt Mobiliar 19'148.15 19'000 148.15 17'158.19\n\n2110.3160.000 Mieten 446'457.20 508'100 -61'642.80 387'850.35\n\n2110.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 396.00 800 -404.00 389.50\n\n2110.3190.000 Übriger Sachaufwand 18'231.95 21'900 -3'668.05 18'460.70\n\nInterne Verrechnungen 1'290'456.16 1'348'300 -57'843.84 1'375'190.90\n\n2110.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 5'597.15 4'700 897.15 5'597.15\n\n2110.3960.000 Immobilienaufwand Schulhaus (1340) 958'088.04 953'700 4'388.04 923'709.60\n\n2110.3961.000 Immobilienaufwand Sportanlage (1340) 326'770.97 389'900 -63'129.03 445'884.15\n\nEntgelte -139'525.80 -124'900 -14'625.80 -127'048.80\n\n2110.4340.000 Benützungsgebühren Schulhaus -42'108.00 -45'000 2'892.00 -27'206.00\n\n2110.4341.000 Benützungsgebühren Sportanlage -60'850.00 -45'000 -15'850.00 -61'515.00\n\n2110.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -36'567.80 -34'900 -1'667.80 -38'327.80\n\nInterne Verrechnungen -34'985.00 -25'100 -9'885.00 -95'190.00\n\n2110.4940.000 Dienstleist. für Berufswahlschule (2122) -10'598.00 -7'800 -2'798.00 -30'822.00\n\n2110.4942.000 Dienstleistung für Lieg.verwaltung(1340) -24'387.00 -17'300 -7'087.00 -64'368.00\n\n40\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n212 Schulbetrieb -4'898'589.51 -3'658'900 -1'239'689.51 -4'558'694.74\n\n2120 Gewerbl. Berufsschule, oblig. Unterricht -4'882'350.48 -3'719'400 -1'162'950.48 -4'604'373.28\n\nPersonalaufwand 16'725'419.98 17'090'400 -364'980.02 16'053'786.94\n\n2120.3000.000 Schulrat 1'260.70 10'000 -8'739.30 8'266.40\n\n2120.3020.000 Löhne 13'950'996.68 14'218'300 -267'303.32 13'364'107.73\n\n2120.3030.000 Sozialleistungen 2'716'410.85 2'742'100 -25'689.15 2'554'307.40\n\n2120.3090.000 Weiterbildung 47'517.20 107'000 -59'482.80 110'955.35\n\n2120.3091.000 Stelleninserate 3'000 -3'000.00 6'655.20\n\n2120.3099.000 Personalanlässe 9'234.55 10'000 -765.45 9'494.86\n\nSachaufwand 667'665.35 739'700 -72'034.65 579'243.68\n\n2120.3101.000 Zeitschriften und Fachliteratur 1'886.50 1'500 386.50 2'335.95\n\n2120.3102.000 Lehrmittel und Schulmaterial 10'000 -10'000.00 589.00\n\n2120.3103.000 Lehr- und Unterrichtshilfsmittel 144'528.14 146'300 -1'771.86 134'957.60\n\n2120.3130.000 Verbrauchsmaterial 203'763.58 201'400 2'363.58 158'856.08\n\n2120.3160.000 Mieten und Benützungskosten 88'034.83 85'000 3'034.83 90'937.40\n\n2120.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 34'187.15 68'000 -33'812.85 43'158.45\n\n2120.3172.000 Blockkurs BMS 569.70 1'000 -430.30 525.65\n\n2120.3173.000 Sportkurse 4'400.00 8'000 -3'600.00 3'147.15\n\n2120.3180.000 Dienstleistungen von Dritten 158'694.20 165'800 -7'105.80 122'447.80\n\n2120.3188.000 Veranstaltungen 6'831.10 8'000 -1'168.90 4'098.70\n\n2120.3190.000 Übriger Sachaufwand 24'770.15 44'700 -19'929.85 18'189.90\n\nEigene Beiträge 3'494.00 4'400 -906.00 2'944.00\n\n2120.3653.000 Übrige Beiträge 3'494.00 4'400 -906.00 2'944.00\n\nInterne Verrechnungen 852'492.70 844'100 8'392.70 985'210.55\n\n2120.3911.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 600.00 1'400 -800.00 400.00\n\n2120.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 829'805.45 834'500 -4'694.55 969'656.90\n\n2120.3951.000 Abschreibungen Investitionen 22'087.25 8'200 13'887.25 15'153.65\n\nEntgelte -334'337.61 -305'000 -29'337.61 -327'678.55\n\n2120.4330.000 Kursgelder -25'157.00 -6'000 -19'157.00 -14'473.00\n\n2120.4350.000 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf -1'754.64 -10'000 8'245.36 -720.93\n\n2120.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -59'568.40 -55'000 -4'568.40 -75'057.50\n\n2120.4362.000 Verbrauchsmaterial, Rückerstatt. -156'872.59 -150'000 -6'872.59 -153'370.64\n\n2120.4364.000 Kopiergelder, Rückerstattungen -87'428.98 -84'000 -3'428.98 -82'793.48\n\n2120.4390.000 Übrige Einnahmen -3'556.00 -3'556.00 -1'263.00\n\nBeiträge für eigene Rechnung -22'793'510.90 -22'090'000 -703'510.90 -21'896'510.90\n\n2120.4610.000 Beitrag Kanton Graubünden -8'550'800.25 -8'600'000 49'199.75 -8'498'736.90\n\n2120.4611.000 Beiträge übrige Kantone und FL -3'000'940.00 -3'000'000 -940.00 -3'070'570.00\n\n2120.4619.000 Beiträge Kanton GR: Nachzahlung Vorjahre -859'702.00 -859'702.00\n\n2120.4620.000 Gemeindebeiträge -10'015'860.65 -10'100'000 84'139.35 -9'970'979.00\n\n2120.4623.000 Standortbeitrag Stadt Chur -366'208.00 -390'000 23'792.00 -356'225.00\n\nInterne Verrechnungen -3'574.00 -3'000 -574.00 -1'369.00\n\n2120.4912.000 Betriebskapitalzinsen Subventionen (1302) -3'574.00 -3'000 -574.00 -1'369.00\n\n41\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n2122 Berufswahlschule -16'239.03 60'500 -76'739.03 45'678.54\n\nPersonalaufwand 771'467.42 856'500 -85'032.58 784'051.96\n\n2122.3020.000 Löhne 653'473.67 727'500 -74'026.33 661'204.31\n\n2122.3030.000 Sozialleistungen 117'363.75 121'000 -3'636.25 118'546.95\n\n2122.3090.000 Weiterbildung 630.00 8'000 -7'370.00 4'300.70\n\nSachaufwand 51'138.05 70'300 -19'161.95 60'783.63\n\n2122.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 644.77 3'500 -2'855.23 948.45\n\n2122.3101.000 Abonnemente 39.00 100 -61.00 39.00\n\n2122.3103.000 Lehr- und Unterrichtshilfsmaterial 3'285.96 3'000 285.96 3'233.80\n\n2122.3112.000 Anschaffung Mobiliar und Geräte 11'508.75 10'300 1'208.75 21'477.10\n\n2122.3130.000 Verbrauchsmaterial 9'696.62 9'200 496.62 10'455.67\n\n2122.3152.000 Unterhalt Geräte und Mobiliar 711.95 600 111.95 686.35\n\n2122.3160.000 Mieten und Benützungskosten 6'640.55 8'900 -2'259.45 7'497.41\n\n2122.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 2'974.45 2'500 474.45 3'066.30\n\n2122.3180.000 Dienstleistungen Dritter 5'461.00 14'700 -9'239.00 5'823.00\n\n2122.3184.000 Postcheckgebühren, Porti 661.75 1'000 -338.25 758.00\n\n2122.3190.000 Übriger Sachaufwand 9'513.25 16'500 -6'986.75 6'798.55\n\nInterne Verrechnungen 237'582.00 232'200 5'382.00 282'339.45\n\n2122.3921.000 Miete SH Stadtbaumgarten (1340) 118'000.00 118'000 118'000.00\n\n2122.3940.000 Dienstleistungen (2100, 2110  und 2120) 65'618.00 59'000 6'618.00 73'128.00\n\n2122.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 53'964.00 55'200 -1'236.00 91'211.45\n\nVermögenserträge -420.00 -420.00 -420.00\n\n2122.4270.000 Mietzinse Schulräume -420.00 -420.00 -420.00\n\nEntgelte -100'574.50 -108'500 7'925.50 -116'076.50\n\n2122.4330.000 Schulgelder -93'350.00 -94'500 1'150.00 -108'000.00\n\n2122.4362.000 Verbrauchsmaterial, Rückerstattung -205.00\n\n2122.4364.000 Kopiergelder, Rückerstattungen -4'046.50 -4'000 -46.50 -4'287.50\n\n2122.4390.000 Verschiedene Einnahmen -3'178.00 -10'000 6'822.00 -3'584.00\n\nBeiträge für eigene Rechnung -975'432.00 -990'000 14'568.00 -965'000.00\n\n2122.4610.000 Kantonsbeiträge -533'492.00 -560'000 26'508.00 -549'700.00\n\n2122.4619.000 Kantonsbeiträge: Nachzahlung Vorjahre -40'019.00 -40'019.00\n\n2122.4620.000 Gemeindebeiträge -401'921.00 -430'000 28'079.00 -415'300.00\n\n42\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n22 Ausgehende Beiträge an Berufsschulen 5'695'469.80 5'802'000 -106'530.20 5'422'084.20\n\n220 Ausgehende Beiträge an Berufsschulen 5'695'469.80 5'802'000 -106'530.20 5'422'084.20\n\nEigene Beiträge 5'695'469.80 5'802'000 -106'530.20 5'422'084.20\n\n2200.3621.000 Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR 2'598'202.65 2'479'000 119'202.65 2'408'779.30\n\n2200.3622.000 Standortbeitrag Stadt Chur GBC 366'208.00 390'000 -23'792.00 356'225.00\n\n2200.3624.000 Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR 406'764.95 437'000 -30'235.05 398'744.80\n\n2200.3650.000 Anteil Chur für ausw.Schulbesuch 824'400.00 880'000 -55'600.00 740'028.75\n\n2200.3656.000 Gastgewerbliche Fachschulen GR 137'546.60 175'000 -37'453.40 158'020.95\n\n2200.3657.000 Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR 38'000 -38'000.00 36'329.00\n\n2200.3658.000 Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR 1'201'037.60 1'243'000 -41'962.40 1'167'137.40\n\n2200.3659.000 Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule 161'310.00 160'000 1'310.00 156'819.00\n\n43\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n23 Schulzahnpflege 75'881.41 306'300 -230'418.59 161'202.37\n\n230 Verwaltung der Dienststelle 75'881.41 306'300 -230'418.59 161'202.37\n\nPersonalaufwand 775'525.60 893'300 -117'774.40 837'824.40\n\n2300.3010.000 Löhne 651'620.05 752'000 -100'379.95 714'050.05\n\n2300.3030.000 Sozialleistungen 122'427.10 138'900 -16'472.90 122'276.70\n\n2300.3060.000 Dienstkleider 1'118.45 1'800 -681.55 947.65\n\n2300.3099.000 Personalanlässe 360.00 600 -240.00 550.00\n\nSachaufwand 251'695.96 249'700 1'995.96 238'572.22\n\n2300.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 3'815.10 3'500 315.10 3'706.30\n\n2300.3101.000 Zeitschriften und Fachliteratur 1'456.62 1'100 356.62 1'137.40\n\n2300.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Geräte 4'439.35 5'000 -560.65 2'149.20\n\n2300.3120.000 Wasser, Energie und Heizkosten 13'347.45 14'000 -652.55 13'448.00\n\n2300.3130.000 Reinigungsmaterial 5'383.00 5'000 383.00 6'634.10\n\n2300.3135.000 Kieferorthopädie-Material SZK 25'998.19 20'000 5'998.19 22'190.51\n\n2300.3136.000 Zahnärztliches Material 15'944.73 22'000 -6'055.27 18'101.47\n\n2300.3137.000 Wäsche 22.50 1'500 -1'477.50 645.00\n\n2300.3138.000 Material für Prophylaxe 2'738.87 3'000 -261.13 3'274.45\n\n2300.3139.000 Zahnpflegemittel 3'094.51 5'000 -1'905.49 4'092.06\n\n2300.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Geräte 21'560.15 12'000 9'560.15 7'783.55\n\n2300.3160.000 Mietzinse 98'130.00 97'000 1'130.00 98'630.00\n\n2300.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 2'922.60 3'500 -577.40 1'275.65\n\n2300.3180.000 Dienstleistungen Dritter 392.00 3'500 -3'108.00 4'812.50\n\n2300.3189.001 Zahntechnische Arbeiten 43'858.55 45'000 -1'141.45 40'109.35\n\n2300.3190.000 Übriger Sachaufwand 8'592.34 8'600 -7.66 10'582.68\n\nInterne Verrechnungen 101'507.90 113'300 -11'792.10 64'280.95\n\n2300.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 1'000.00 1'400 -400.00\n\n2300.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 873.45 900 -26.55 869.90\n\n2300.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 53'634.45 67'000 -13'365.55 63'411.05\n\n2300.3950.000 Abschreibungen (1311) 46'000.00 44'000 2'000.00\n\nEntgelte -1'037'445.05 -934'500 -102'945.05 -964'087.20\n\n2300.4340.000 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -285'538.45 -250'000 -35'538.45 -287'922.15\n\n2300.4343.000 Erlös aus Kieferorthopädie SZK -742'017.60 -670'000 -72'017.60 -666'824.95\n\n2300.4360.000 Zahnpflegemittel, Rückerstattungen -5'589.00 -6'500 911.00 -6'140.10\n\n2300.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -4'300.00 -8'000 3'700.00 -3'200.00\n\nBeiträge für eigene Rechnung -15'403.00 -15'500 97.00 -15'388.00\n\n2300.4610.000 Kantonsbeitrag für Schulzahnpflege -15'403.00 -15'500 97.00 -15'388.00\n\n44\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n24 Leitung Departement 2, Sport und Kultur 3'543'911.01 3'494'900 49'011.01 3'635'901.84\n\n240 Sekretariat 161'450.05 152'600 8'850.05 149'200.45\n\nPersonalaufwand 126'485.40 120'800 5'685.40 117'200.90\n\n2400.3010.000 Gehälter 103'215.00 98'300 4'915.00 96'161.10\n\n2400.3030.000 Sozialleistungen 18'683.50 18'000 683.50 17'688.90\n\n2400.3093.000 Übriger Personalaufwand 4'486.90 4'500 -13.10 3'100.90\n\n2400.3099.000 Personalanlässe 100.00 100.00 250.00\n\nSachaufwand 5'920.75 4'900 1'020.75 4'732.85\n\n2400.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 3'816.60 3'200 616.60 3'211.35\n\n2400.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 1'978.25 700 1'278.25 1'296.50\n\n2400.3190.000 Übriger Sachaufwand 125.90 1'000 -874.10 225.00\n\nInterne Verrechnungen 29'043.90 26'900 2'143.90 27'266.70\n\n2400.3920.000 Miete (1340) 17'800.00 17'800 17'800.00\n\n2400.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 11'243.90 9'100 2'143.90 9'466.70\n\n45\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n242 Sportfachstelle 447'304.30 462'400 -15'095.70 471'355.10\n\nPersonalaufwand 87'165.70 90'100 -2'934.30 98'642.30\n\n2420.3010.000 Löhne 74'048.00 75'200 -1'152.00 84'886.70\n\n2420.3030.000 Sozialleistungen 13'117.70 14'900 -1'782.30 13'755.60\n\nSachaufwand 8'613.00 10'100 -1'487.00 9'533.45\n\n2420.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 2'308.75 3'000 -691.25 2'962.45\n\n2420.3160.000 Mieten und Benutzungskosten 6'126.95 6'100 26.95 6'132.20\n\n2420.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 127.30 500 -372.70 71.00\n\n2420.3190.000 Übriger Sachaufwand 50.00 500 -450.00 367.80\n\nEigene Beiträge 379'857.85 356'800 23'057.85 387'268.95\n\n2420.3651.000 Mitgliederbeitrag ASSA 1'800.00 1'800 1'800.00\n\n2420.3652.000 Projektbeiträge an Sportanlässe 35'842.85 40'000 -4'157.15 39'228.95\n\n2420.3653.000 Projektbeiträge zu Lasten Fondskonto 25'000.00 25'000.00\n\n2420.3654.000 Beiträge Jugendsportförderung 317'215.00 315'000 2'215.00 346'240.00\n\nInterne Verrechnungen 3'989.05 5'400 -1'410.95 6'710.40\n\n2420.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 3'989.05 5'400 -1'410.95 6'710.40\n\nEntgelte -7'321.30 -7'321.30\n\n2420.4390.000 Verschiedene Einnahmen -7'321.30 -7'321.30\n\nBeiträge für eigene Rechnung -30'800.00\n\n2420.4610.000 Kantonsbeitrag -30'800.00\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000.00 -25'000.00\n\n2420.4800.000 Entnahme aus Fondskonto -25'000.00 -25'000.00\n\n46\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n243 Kulturfachstelle 2'935'156.66 2'879'900 55'256.66 3'015'346.29\n\nPersonalaufwand 124'602.80 125'000 -397.20 125'535.05\n\n2430.3000.000 Kulturkommission 9'361.80 10'000 -638.20 13'049.30\n\n2430.3010.000 Löhne 99'034.00 99'100 -66.00 97'513.00\n\n2430.3030.000 Sozialleistungen 16'207.00 15'900 307.00 14'972.75\n\nSachaufwand 57'343.35 15'100 42'243.35 8'222.39\n\n2430.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 5'276.55 1'800 3'476.55 4'580.85\n\n2430.3150.000 Unterhalt Kunstwerke 2'115.55 1'500 615.55 2'479.85\n\n2430.3151.000 Unterhalt Stadtgalerie 190.55 190.55 45.04\n\n2430.3160.000 Miete Räumlichkeiten 5'993.40 7'000 -1'006.60 82.75\n\n2430.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 993.30 800 193.30 510.50\n\n2430.3190.000 Übriger Sachaufwand 42'774.00 4'000 38'774.00 523.40\n\nEigene Beiträge 2'266'178.15 2'283'000 -16'821.85 2'284'277.85\n\n2431.3650.001 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 877'009.75\n\n2431.3650.002 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 230'000.00\n\n2431.3650.100 Beiträge Theaterproduktionen 131'000.00 132'000 -1'000.00 132'000.00\n\n2431.3650.201 Grundbeiträge prof. Theatergruppen 15'000.00 15'000 15'000.00\n\n2431.3650.202 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000.00 15'000 15'000.00\n\n2432.3650.001 Kammerphilharmonie Graubünden 102'000.00 102'000 102'000.00\n\n2432.3650.100 Beiträge musikalisches Schaffen 122'148.00 120'000 2'148.00 114'494.25\n\n2432.3650.201 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 20'000.00\n\n2432.3650.202 Stadtmusik 16'600.00 17'500 -900.00 16'800.00\n\n2432.3650.203 Musikgesellschaft Union 15'700.00 15'500 200.00 15'800.00\n\n2432.3650.204 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 8'000.00\n\n2432.3650.205 Jazz Club Chur 15'000.00 15'000 15'000.00\n\n2432.3650.206 Churer Orgelkonzerte 5'000.00 5'000 5'000.00\n\n2432.3650.207 Konzertstudio Chur 4'500.00 4'500 4'500.00\n\n2432.3650.208 Ensemble ö! 20'000.00 20'000 20'000.00\n\n2432.3650.209 Churer Sommerkonzerte 4'000.00 4'000 4'000.00\n\n2432.3650.210 Klassikforum Chur 10'000.00 10'000 10'000.00\n\n2432.3650.211 Schlossoper Haldenstein (alle 2 Jahre) 12'000.00 12'000 12'000.00\n\n2433.3650.001 Bündner Kunstmuseum 12'000.00 12'000 12'000.00\n\n2433.3650.100 Beiträge visuelle Kunst 66'152.00 75'000 -8'848.00 69'065.15\n\n2434.3650.001 Museen (diverse) 18'000.00 18'000 18'000.00\n\n2434.3650.003 Bibliotheken 327'000.00 325'000 2'000.00 325'000.00\n\n2434.3650.201 Weiterführung Bündner Urkundenbuch 2'500.00\n\n2434.3650.202 Verein Bündner Kulturforschung 1'000.00 1'000 1'000.00\n\n2435.3650.004 Palazzo 5'000.00 5'000 5'000.00\n\n2435.3650.201 Kinder in der Kammerphilharmonie 5'000.00 5'000\n\n2435.3650.202 Zirkus Lollypop 18'000.00 18'000 18'000.00\n\n2435.3650.204 Zapperlot 7'000.00 7'000 7'000.00\n\n2435.3650.205 Singschule 22'000.00 22'000 22'000.00\n\n2436.3650.001 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 30'000.00\n\n2436.3650.002 Postremise 18'000.00 18'000 18'000.00\n\n2436.3650.100 Beiträge für kulturelles Schaffen 69'937.05 84'000 -14'062.95 83'500.00\n\n2436.3650.201 Langer Samstag 19'000.00 15'000 4'000.00 15'000.00\n\n2436.3650.301 Literarischer Werkbeitrag 10'000.00 10'000 10'000.00\n\n2436.3650.302 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 24'641.10 25'000 -358.90 24'108.70\n\n2436.3650.303 Konferenz Schweizer Städte Kulturfragen 7'500.00 7'500 7'500.00\n\nInterne Verrechnungen 488'032.36 459'200 28'832.36 599'711.00\n\n2439.3920.000 Miete (1340) 39'946.65 36'600 3'346.65 36'600.00\n\n2439.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 8'138.35 7'200 938.35 8'051.65\n\n2439.3960.000 Immobilienaufwand Stadttheater (1340) 333'847.36 309'300 24'547.36 448'959.35\n\n2439.3961.000 Gebrauchsleihe Klibühni (1340) 42'600.00 42'600 42'600.00\n\n2439.3962.000 Gebrauchsleihe Bündner Volksbibl. (1340) 63'500.00 63'500 63'500.00\n\nEntgelte -1'000.00 -2'400 1'400.00 -2'400.00\n\n2439.4390.000 Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie -1'000.00 -2'400 1'400.00 -2'400.00\n\n47\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n27 Soziale Dienste 21'254'562.43 21'505'800 -251'237.57 19'661'116.53\n\n270 Soziale Dienste 21'254'562.43 21'505'800 -251'237.57 19'661'116.53\n\nPersonalaufwand 4'100'225.35 4'131'600 -31'374.65 4'101'605.00\n\n2700.3000.000 Jugendkommission 2'000 -2'000.00 900.00\n\n2700.3010.000 Löhne 3'496'072.70 3'518'200 -22'127.30 3'506'433.35\n\n2700.3030.000 Sozialleistungen 587'401.90 593'600 -6'198.10 577'194.35\n\n2700.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 9'740.75 9'300 440.75 9'881.30\n\n2700.3098.000 Gesetzliche Ausbildungskosten 4'360.00 5'000 -640.00 4'940.00\n\n2700.3099.000 Personalanlässe 2'650.00 3'500 -850.00 2'256.00\n\nSachaufwand 760'945.38 703'700 57'245.38 675'157.81\n\n2700.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 31'248.62 36'500 -5'251.38 29'200.20\n\n2700.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Geräte 26'642.05 29'000 -2'357.95 56'571.81\n\n2700.3120.000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 20'369.75 9'000 11'369.75 10'863.55\n\n2700.3130.000 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 3'067.65 2'500 567.65 4'892.70\n\n2700.3140.000 Baulicher Unterhalt 11'940.15 10'000 1'940.15 1'341.65\n\n2700.3160.000 Mieten 136'404.15 138'600 -2'195.85 133'776.55\n\n2700.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 62'609.30 40'800 21'809.30 30'940.45\n\n2700.3180.000 Dienstleistungen Dritter 171'612.75 179'800 -8'187.25 151'244.70\n\n2700.3184.000 Postcheckgebühren 1'698.23 2'500 -801.77 1'982.10\n\n2700.3190.000 Übriger Sachaufwand 70'048.88 70'000 48.88 63'559.28\n\n2700.3192.000 Einkauf Lebensmittel 225'303.85 185'000 40'303.85 190'784.82\n\nEigene Beiträge 32'605'451.45 32'645'200 -39'748.55 34'194'046.11\n\n2700.3650.001 Spitalfinanzierung 4'289'421.55 4'250'000 39'421.55 3'782'586.00\n\n2700.3650.002 Pflegefinanzierung 3'497'367.25 3'425'000 72'367.25 3'096'442.42\n\n2700.3650.003 Spitex Chur 1'187'747.89 1'380'000 -192'252.11 1'266'260.60\n\n2700.3650.004 Spitexverein in Heimen 424'647.20 430'000 -5'352.80 352'725.00\n\n2700.3650.009 Anbieter Tagesstrukturen 40'223.00 285'000 -244'777.00\n\n2700.3650.010 Anbieter familienergänzende Kinderbetreuung 665'633.65 610'000 55'633.65 943'826.18\n\n2700.3650.012 Freizeitorganisationen 13'680.00 15'000 -1'320.00 14'046.00\n\n2700.3650.014 Verein Überlebenshilfe 68'908.35 66'500 2'408.35 67'504.95\n\n2700.3650.016 Präventionsprojekte 57'246.30 57'000 246.30 55'440.20\n\n2700.3650.017 Suchtberatung 25'000.00 25'000 25'000.00\n\n2700.3650.018 Integrationsmassnahmen 61'363.10 70'000 -8'636.90 59'265.60\n\n2700.3650.019 Mütter- und Väterberatung 178'320.00 180'000 -1'680.00 181'480.00\n\n2700.3650.020 Beitrag an Fachverbände 9'728.00 10'500 -772.00 11'536.00\n\n2700.3650.021 Ludothek Chur 22'000.00 22'000 22'000.00\n\n2700.3650.030 Kleinbeiträge an diverse Organisationen 109'200.00 109'200 109'000.00\n\n2700.3660.001 Ambulante  Sozialhilfe 15'320'372.97 14'500'000 820'372.97 16'801'813.57\n\n2700.3660.002 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 3'843.10 5'000 -1'156.90 1'228.00\n\n2700.3660.003 Stationäre Sozialhilfe 2'348'692.04 2'600'000 -251'307.96 2'695'964.42\n\n2700.3660.004 Zahlung an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe 2'020'134.00 2'000'000 20'134.00 2'059'758.00\n\n2700.3660.006 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 39'349.30 30'000 9'349.30 24'670.75\n\n2700.3660.007 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 763'804.00 750'000 13'804.00 749'047.00\n\n2700.3660.008 Alimente 1'284'015.50 1'600'000 -315'984.50 1'506'035.97\n\n2700.3660.009 Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG 74'394.85 50'000 24'394.85 105'588.80\n\n2700.3660.010 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 26'844.45 100'000 -73'155.55 206'637.15\n\n2700.3660.011 Beiträge aus Fondserträgen 24'706.25 25'000 -293.75 21'637.60\n\n2700.3660.012 Unentgeltliche Prozessführung 1'200.10 20'000 -18'799.90 8'893.50\n\n2700.3660.013 Beitragskürzungen Sozialhilfe 33'730.30 30'000 3'730.30 25'658.40\n\n2700.3660.014 Mandatsführungsentschädigungen KESB 13'878.30 13'878.30\n\nDurchlaufende Beiträge 285'000 -285'000.00\n\n2700.3750.000 Weiterleitung Kantonsbeitrag an Anbieter Tagesstrukturen 285'000 -285'000.00\n\nInterne Verrechnungen 714'465.25 772'200 -57'734.75 840'426.60\n\n2700.3920.000 Miete, Nebenkosten, Reinigung (1340) 295'392.00 307'800 -12'408.00 294'392.00\n\n2700.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 4'915.30 2'000 2'915.30 1'993.30\n\n2700.3941.000 Inkasso Finanzverwaltung (1300) 101'262.70 130'000 -28'737.30 150'325.90\n\n2700.3944.000 Dienstleistungen Stadtschule (2050) 35'500.00 35'500 16'000.00\n\n2700.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 277'395.25 296'900 -19'504.75 377'715.40\n\n48\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\nEntgelte -6'669'639.57 -6'362'700 -306'939.57 -9'373'639.41\n\n2700.4360.000 Elternbeiträge -445'102.15 -350'000 -95'102.15 -361'715.60\n\n2700.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -26'490.20 -22'700 -3'790.20 -42'015.60\n\n2700.4367.000 Alimentenrückerstattungen -829'910.69 -1'000'000 170'089.31 -992'970.32\n\n2700.4368.000 Zahlungen von oblig. Versicherten -83'019.74 -80'000 -3'019.74 -135'767.24\n\n2700.4369.000 Prozesskosten, Rückerstattungen -116'268.05 -80'000 -36'268.05 -112'016.55\n\n2700.4390.000 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -2'548'955.34 -1'800'000 -748'955.34 -2'072'495.31\n\n2700.4390.001 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -33'730.30 -30'000 -3'730.30 -25'658.40\n\n2700.4391.000 Rückzahlung von Unterstützungen -547'357.34 -700'000 152'642.66 -667'484.56\n\n2700.4392.000 Eingänge aus Sozialversicherungen -2'038'805.76 -2'300'000 261'194.24 -4'963'515.83\n\nRückerstattungen -7'105'036.73 -7'136'000 30'963.27 -7'654'883.20\n\n2700.4510.000 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -41'620.00 -41'000 -620.00 -41'304.40\n\n2700.4511.000 Anteil der übrigen Kantone -360'605.86 -380'000 19'394.14 -260'696.45\n\n2700.4521.000 Rückerstattung Bürgergemeinde -208'190.40 -150'000 -58'190.40 -188'014.40\n\n2700.4522.000 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierug -103'040.45 -65'000 -38'040.45 -190'698.45\n\n2700.4529.000 Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe-4'631'429.00 -5'000'000 368'571.00 -5'375'168.00\n\n2700.4531.000 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -1'760'151.02 -1'500'000 -260'151.02 -1'599'001.50\n\nBeiträge für eigene Rechnung -3'089'072.45 -3'183'200 94'127.55 -3'043'008.78\n\n2700.4610.000 Kantonsanteil nach Lastenausgleich -2'913'097.55 -3'000'000 86'902.45 -2'840'057.00\n\n2700.4610.001 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -132'681.00 -140'700 8'019.00\n\n2700.4620.000 Kantons-/Gemeindebeiträge familienerg. Kinderbetr. -30'793.90 -30'000 -793.90 -190'451.78\n\n2700.4630.000 Beitrag Bürgergemeinde Chur -12'500.00 -12'500 -12'500.00\n\nDurchlaufende Beiträge -285'000 285'000.00\n\n2700.4710.000 Kantonsbeitrag an Anbieter Tagesstrukturen -285'000 285'000.00\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen -24'706.25 -25'000 293.75 -21'637.60\n\n2700.4800.000 Entnahme aus Fondskonti -24'706.25 -25'000 293.75 -21'637.60\n\nInterne Verrechnungen -38'070.00 -40'000 1'930.00 -56'950.00\n\n2700.4940.000 Dienstleistungen für Stadtschule (2050) -38'070.00 -40'000 1'930.00 -56'950.00\n\n49\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n3 Departement 3 9'082'226.34 11'102'700 -2'020'473.66 11'863'692.96\n\n29 Forst- und Alpverwaltung -79'548.28 123'500 -203'048.28 -310'086.86\n\n290 Forst- und Alpverwaltung -79'548.28 123'500 -203'048.28 -310'086.86\n\nPersonalaufwand 1'245'926.65 1'311'200 -65'273.35 1'236'411.85\n\n2950.3000.000 Sitzungsgelder 2'200.00 3'000 -800.00 3'100.00\n\n2950.3010.000 Löhne 1'024'291.50 1'078'200 -53'908.50 1'018'627.25\n\n2950.3030.000 Sozialleistungen 205'501.80 213'800 -8'298.20 201'139.20\n\n2950.3060.000 Dienstkleider 10'231.30 12'000 -1'768.70 9'787.45\n\n2950.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 3'002.05 3'500 -497.95 3'057.95\n\n2950.3099.000 Personalanlässe 700.00 700 700.00\n\nSachaufwand 846'268.93 814'700 31'568.93 909'331.13\n\n2950.3100.000 Büromaterial und Drucksachen 2'997.13 5'000 -2'002.87 4'251.92\n\n2950.3110.000 Anschaffung Mobilien, Geräte, Fahrzeuge 46'892.30 51'500 -4'607.70 121'747.60\n\n2950.3120.000 Energie und Heizmaterialien 60'398.25 63'000 -2'601.75 51'413.45\n\n2950.3130.000 Materialeinkauf 64'016.97 60'000 4'016.97 57'793.65\n\n2950.3131.000 Betriebsstoffe 38'844.89 50'000 -11'155.11 47'741.41\n\n2950.3133.000 Inventarveränderungen Holzlager 1'306.48 1'306.48 64'526.12\n\n2950.3150.000 Unterhalt Maschinen, Mobilien, Geräte 59'242.50 37'000 22'242.50 39'635.15\n\n2950.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 46'986.29 50'000 -3'013.71 40'233.60\n\n2950.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 41'636.40 40'500 1'136.40 39'946.80\n\n2950.3171.000 Spesen für private Motorfahrzeuge 2'278.40 3'000 -721.60 2'296.80\n\n2950.3180.000 Dienstleistungen von Dritten 453'162.72 430'000 23'162.72 414'243.58\n\n2950.3181.000 Telefongebühren 4'138.90 4'500 -361.10 3'596.40\n\n2950.3183.000 Honorare für Ingenieure und Architekten 672.30 672.30 2'531.00\n\n2950.3185.000 Verkehrssteuern 2'817.45 2'700 117.45 2'971.95\n\n2950.3190.000 Übriger Sachaufwand 8'467.90 9'500 -1'032.10 3'879.45\n\n2950.3191.000 Steuern für externe Liegenschaften 12'410.05 8'000 4'410.05 12'522.25\n\nEigene Beiträge 31'304.50 32'000 -695.50 30'050.00\n\n2950.3610.000 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 19'368.50 20'000 -631.50 19'244.00\n\n2950.3650.000 Verbandsbeiträge 5'840.00 5'000 840.00 6'925.00\n\n2950.3652.000 Beitrag an Selbsthilfefonds 6'096.00 7'000 -904.00 3'881.00\n\nInterne Verrechnungen 665'746.05 686'200 -20'453.95 727'599.30\n\n2950.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 118'600.00 108'400 10'200.00 127'900.00\n\n2950.3920.000 Miete von Liegenschaften (1340) 74'700.00 74'700 74'700.00\n\n2950.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 4'200.00 4'200 4'200.00\n\n2950.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 23'669.80 24'700 -1'030.20 23'652.35\n\n2950.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 14'976.25 15'900 -923.75 18'846.95\n\n2950.3950.000 Abschreibungen (1311) 429'600.00 458'300 -28'700.00 478'300.00\n\nVermögenserträge -1'153'640.11 -1'112'100 -41'540.11 -1'119'441.83\n\n2950.4270.000 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'153'640.11 -1'112'100 -41'540.11 -1'119'441.83\n\nEntgelte -1'213'077.45 -1'150'500 -62'577.45 -1'508'263.56\n\n2950.4340.000 Dienstleistungen für Dritte -335'043.61 -164'000 -171'043.61 -444'631.27\n\n2950.4350.000 Holzverkauf -463'593.30 -600'000 136'406.70 -688'787.15\n\n2950.4355.000 Verschiedene Verkäufe -79'874.00 -60'000 -19'874.00 -81'784.00\n\n2950.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -8'998.50 -1'000 -7'998.50 -7'857.45\n\n2950.4362.000 Beitrag Tierbesitzer -11'959.50 -11'000 -959.50 -11'961.00\n\n2950.4363.000 Rückerstattungen für Strom und Telefon -50'152.84 -47'000 -3'152.84 -51'842.49\n\n2950.4380.000 Leistungen für Investitionen -47'452.50 -55'000 7'547.50 -199'855.13\n\n2950.4390.000 Verschiedene Einnahmen -16'003.20 -12'500 -3'503.20 -21'545.07\n\n2950.4392.000 Entnahme Bodenerlöskonto -200'000.00 -200'000\n\nBeiträge für eigene Rechnung -502'076.85 -458'000 -44'076.85 -585'773.75\n\n2950.4600.000 Beiträge an Waldschäden -14'283.20 -30'000 15'716.80 -33'506.80\n\n2950.4602.000 Sömmerungsbeitrag Bund -57'286.00 -45'000 -12'286.00 -45'965.05\n\n2950.4610.000 Beförsterungsbeitrag Kanton -64'177.55 -75'000 10'822.45 -73'111.60\n\n2950.4611.000 Übrige Kantonsbeiträge -296'016.30 -250'000 -46'016.30 -327'647.90\n\n2950.4620.000 Beförsterungsbeitrag Arosa -70'313.80 -58'000 -12'313.80 -105'542.40\n\n50\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n30 Tiefbau- und Vermessungsamt 5'567'339.10 7'921'400 -2'354'060.90 7'868'591.63\n\n300 Verwaltung Tiefbau- und Vermessungsamt 723'571.93 711'100 12'471.93 866'471.67\n\nPersonalaufwand 586'527.90 653'800 -67'272.10 622'223.00\n\n3000.3010.000 Löhne 481'988.00 537'800 -55'812.00 519'405.70\n\n3000.3030.000 Sozialleistungen 99'923.40 110'300 -10'376.60 99'194.70\n\n3000.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 2'178.50 2'000 178.50 1'397.50\n\n3000.3099.000 Personalanlässe 2'438.00 3'700 -1'262.00 2'225.10\n\nSachaufwand 206'413.18 212'000 -5'586.82 296'287.52\n\n3000.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'214.11 42'000 -6'785.89 34'686.58\n\n3000.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 446.75 3'000 -2'553.25 6'086.20\n\n3000.3120.000 Wasser und Energie 10.60 2'000 -1'989.40 195.50\n\n3000.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 663.90 2'000 -1'336.10 215.99\n\n3000.3160.000 Miet- und Pachtzinsen 11'712.52 12'000 -287.48 16'580.15\n\n3000.3170.000 Reise- und Spesenentschädigung 2'253.40 5'000 -2'746.60 6'008.30\n\n3000.3171.000 Spesen für private Motorfahrzeuge 10.40 2'000 -1'989.60 1'140.70\n\n3000.3183.000 Honorare für Ingenieure und Architekten 151'671.00 140'000 11'671.00 228'350.45\n\n3000.3190.000 Übriger Sachaufwand 4'430.50 4'000 430.50 3'023.65\n\nEigene Beiträge 7'023.00 8'000 -977.00 8'223.10\n\n3000.3650.000 Verbandsbeiträge 7'023.00 8'000 -977.00 8'223.10\n\nInterne Verrechnungen 100'748.40 97'300 3'448.40 100'928.55\n\n3000.3920.000 Miete (1340) 56'800.00 56'800 56'800.00\n\n3000.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 900.00 900 900.00\n\n3000.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 7'342.80 6'300 1'042.80 6'294.10\n\n3000.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 35'705.60 33'300 2'405.60 36'934.45\n\nEntgelte -85'140.55 -168'000 82'859.45 -69'190.50\n\n3000.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -796.75 -796.75\n\n3000.4390.000 Leistungen für Investitionen -84'343.80 -168'000 83'656.20 -69'190.50\n\nInterne Verrechnungen -92'000.00 -92'000 -92'000.00\n\n3000.4900.000 Verwaltungskostenbeitrag ARA (3040) -92'000.00 -92'000 -92'000.00\n\n51\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n301 Tiefbauabteilung 1'278'054.16 1'776'800 -498'745.84 1'627'144.74\n\nPersonalaufwand 635'318.25 1'125'400 -490'081.75 1'014'466.55\n\n3010.3010.000 Löhne 528'051.30 950'000 -421'948.70 839'519.80\n\n3010.3030.000 Sozialleistungen 104'848.90 172'900 -68'051.10 174'122.40\n\n3010.3060.000 Dienstkleider 1'278.05 1'500 -221.95 184.35\n\n3010.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 1'140.00 1'000 140.00 640.00\n\nSachaufwand 498'919.51 442'000 56'919.51 406'936.39\n\n3010.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 2'672.15 2'500 172.15 2'364.10\n\n3010.3140.000 Baulicher Unterhalt Kanalisationen 303'640.95 290'000 13'640.95 226'109.50\n\n3010.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 1'500 -1'500.00\n\n3010.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 10'155.35 7'000 3'155.35 10'365.84\n\n3010.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 1'225.50 2'500 -1'274.50 3'317.65\n\n3010.3180.000 Arbeiten durch Dritte 39'099.96 2'000 37'099.96 4'940.55\n\n3010.3183.000 Honorare für Ingenieure und Architekten 130'912.70 136'000 -5'087.30 159'671.80\n\n3010.3190.000 Übriger Sachaufwand 11'212.90 500 10'712.90 166.95\n\nInterne Verrechnungen 206'736.40 210'400 -3'663.60 206'841.80\n\n3010.3921.000 Miete (1340) 86'700.00 86'700 86'700.00\n\n3010.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 7'200.00 7'200 7'200.00\n\n3010.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 5'995.65 6'100 -104.35 5'972.00\n\n3010.3940.000 Dienstleistungen Geoinformatik (3060) 23'000.00 20'000 3'000.00 19'187.50\n\n3010.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 83'840.75 90'400 -6'559.25 87'782.30\n\nEntgelte -32'920.00 -1'000 -31'920.00 -1'100.00\n\n3010.4340.000 Arbeiten für Dritte -32'920.00 -1'000 -31'920.00 -1'100.00\n\nBeiträge für eigene Rechnung -30'000.00 -30'000.00\n\n3010.4610.000 Kantonsbeiträge -30'000.00 -30'000.00\n\n52\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n302 Vermessung 80'417.50 90'500 -10'082.50 -96'602.98\n\nPersonalaufwand 639'616.75 688'300 -48'683.25 648'077.00\n\n3020.3010.000 Löhne 529'023.50 570'400 -41'376.50 539'118.45\n\n3020.3030.000 Sozialleistungen 109'187.20 112'900 -3'712.80 105'114.75\n\n3020.3060.000 Dienstkleider 1'406.05 3'000 -1'593.95 1'233.80\n\n3020.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 -2'000.00 2'610.00\n\nSachaufwand 213'566.31 214'500 -933.69 146'595.89\n\n3020.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 41'142.25 31'000 10'142.25 2'504.65\n\n3020.3130.000 Materialeinkauf 11'074.85 16'000 -4'925.15 8'417.75\n\n3020.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 4'362.65 4'000 362.65 1'873.35\n\n3020.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 6'024.61 6'000 24.61 5'601.49\n\n3020.3170.000 Reise- und Spesenentschädigungen 432.60 2'000 -1'567.40 1'398.05\n\n3020.3180.000 Arbeiten durch Dritte 150'395.20 155'000 -4'604.80 126'677.05\n\n3020.3190.000 Übriger Sachaufwand 134.15 500 -365.85 123.55\n\nInterne Verrechnungen 160'547.50 190'200 -29'652.50 168'892.55\n\n3020.3920.000 Miete (1340) 72'200.00 72'200 72'200.00\n\n3020.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 5'400.00 5'400 5'400.00\n\n3020.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 5'132.80 4'100 1'032.80 4'091.20\n\n3020.3940.000 Dienstleistungen Geoinformatik (3060) 18'687.50 25'000 -6'312.50 24'531.25\n\n3020.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 59'127.20 83'500 -24'372.80 62'670.10\n\nEntgelte -882'747.61 -950'000 67'252.39 -1'010'774.07\n\n3020.4340.000 Arbeiten für Dritte -882'747.61 -950'000 67'252.39 -1'010'774.07\n\nInterne Verrechnungen -50'565.45 -52'500 1'934.55 -49'394.35\n\n3020.4943.000 Leitungskataster (3050) -50'565.45 -52'500 1'934.55 -49'394.35\n\n53\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n304 Abwasserreinigungsanlage -641'928.54 -223'800 -418'128.54 -417'828.05\n\nPersonalaufwand 937'059.34 956'000 -18'940.66 986'274.47\n\n3044.3010.000 Löhne 774'848.20 792'100 -17'251.80 820'335.10\n\n3044.3030.000 Sozialleistungen 153'054.10 152'000 1'054.10 153'626.90\n\n3044.3060.000 Dienstkleider 3'085.73 3'800 -714.27 3'141.54\n\n3044.3090.000 Weiterbildung 6'071.31 8'100 -2'028.69 9'170.93\n\nSachaufwand 2'989'836.87 3'223'500 -233'663.13 2'928'401.20\n\n3044.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Geräte 67'304.58 80'300 -12'995.42 88'648.63\n\n3044.3120.000 Heizöl 411.35 411.35 9'726.45\n\n3044.3121.000 Wasser und Strom 629'725.78 691'900 -62'174.22 674'522.48\n\n3044.3122.000 Erdgas 341'090.37 350'000 -8'909.63 367'090.71\n\n3044.3130.000 Verbrauchsmaterialien 28'101.96 37'300 -9'198.04 37'240.36\n\n3044.3139.000 Hilfsstoffe 297'802.92 325'000 -27'197.08 296'841.41\n\n3044.3140.000 Baulicher Unterhalt 205'440.25 203'000 2'440.25 151'253.16\n\n3044.3150.000 Unterhalt Maschinen u.Einrichtungen 969'745.11 977'000 -7'254.89 792'629.88\n\n3044.3151.000 Unterhalt Motorfahrzeuge 7'210.83 5'700 1'510.83 3'332.88\n\n3044.3160.000 Baurechtszins 145'209.00 145'200 9.00 145'209.00\n\n3044.3170.000 Reise- und Spesenentschädigungen 544.20 1'500 -955.80 920.85\n\n3044.3179.000 Telefonentschädigung 1'500 -1'500.00\n\n3044.3180.000 Dienstleistungen Dritter 82'362.57 134'000 -51'637.43 86'825.28\n\n3044.3181.000 Telefon 1'596.00 1'500 96.00 1'463.00\n\n3044.3188.100 Entsorgungsgebühren GEVAG 74'376.79 99'000 -24'623.21 80'245.78\n\n3044.3188.200 Entsorgungsgebühren 134'103.35 166'600 -32'496.65 187'833.10\n\n3044.3190.000 Übriger Sachaufwand 4'811.81 4'000 811.81 4'618.23\n\nInterne Verrechnungen 329'187.35 317'200 11'987.35 327'440.10\n\n3044.3900.000 Verwaltungskostenbeitrag (3000) 92'000.00 92'000 92'000.00\n\n3044.3901.000 Verwaltungskostenbeitrag (1004) 138'000.00 138'000 138'000.00\n\n3044.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 22'820.40 19'700 3'120.40 20'187.15\n\n3044.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 76'366.95 67'500 8'866.95 77'252.95\n\nVermögenserträge -480.10 -480.10 -480.55\n\n3044.4230.000 Mietzinse -480.10 -480.10 -480.55\n\nEntgelte -4'248'125.10 -4'100'500 -147'625.10 -4'005'232.42\n\n3044.4340.000 Dienstleistungen für Dritte -311'053.26 -268'000 -43'053.26 -311'002.25\n\n3044.4341.000 Gebühren Dritter -3'934'474.44 -3'832'500 -101'974.44 -3'690'449.55\n\n3044.4390.000 Verschiedene Einnahmen -2'597.40 -2'597.40 -3'780.62\n\nBeiträge für eigene Rechnung -649'406.90 -620'000 -29'406.90 -654'230.85\n\n3044.4620.000 Betriebsbeitrag Gemeinden -649'406.90 -620'000 -29'406.90 -654'230.85\n\n54\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n305 Werkbetrieb 3'954'488.90 5'369'600 -1'415'111.10 5'707'220.25\n\nPersonalaufwand 3'783'841.07 4'160'600 -376'758.93 4'241'553.51\n\n3050.3010.000 Löhne 3'134'277.15 3'445'800 -311'522.85 3'527'831.50\n\n3050.3030.000 Sozialleistungen 612'445.50 672'800 -60'354.50 681'545.05\n\n3050.3060.000 Dienstkleider 29'313.42 32'000 -2'686.58 22'226.96\n\n3050.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 260.00\n\n3050.3098.000 Gesetzliche Ausbildundungskosten 7'805.00 10'000 -2'195.00 9'690.00\n\nSachaufwand 6'274'371.02 7'572'900 -1'298'528.98 7'443'215.95\n\n3050.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'418.03 32'000 -1'581.97 22'642.50\n\n3050.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Geräte 21'187.73 22'500 -1'312.27 2'907.55\n\n3050.3111.000 Anschaffung Fahrzeuge 15'816.16 50'000 -34'183.84 26'700.00\n\n3050.3120.000 Wasser und Strom 12'433.57 11'000 1'433.57 13'705.23\n\n3050.3121.000 Öffentliche Beleuchtung: Energie 439'519.38 460'000 -20'480.62 444'626.18\n\n3050.3122.000 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000 100'000.00\n\n3050.3130.000 Materialeinkauf 471'348.20 687'000 -215'651.80 636'187.30\n\n3050.3131.000 Treibstoff 177'125.54 200'000 -22'874.46 192'695.74\n\n3050.3140.000 Baulicher Unterhalt 1'594'386.58 2'100'000 -505'613.42 2'354'727.64\n\n3050.3141.000 Öffentliche Beleuchtung: Unterhalt 438'370.83 496'700 -58'329.17 337'360.43\n\n3050.3142.000 Öffentliche Brunnen: Unterhalt 100'000.00 100'000 105'384.40\n\n3050.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Geräte 31'771.32 81'000 -49'228.68 31'043.18\n\n3050.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge, Funkanlage 152'179.45 305'000 -152'820.55 314'350.06\n\n3050.3170.000 Reise- und Spesenentschädigung 3'398.50 4'600 -1'201.50 7'344.50\n\n3050.3180.000 Dienstleistungen Dritter 164'174.22 188'000 -23'825.78 239'314.21\n\n3050.3181.000 Aufwand Altmaterial 11'527.80 16'500 -4'972.20 15'249.60\n\n3050.3185.000 Verkehrssteuern und Gebühren 60'088.85 69'500 -9'411.15 67'036.80\n\n3050.3187.000 MWST: Kürzung Vorsteuerabzug 194'105.00 300'000 -105'895.00 270'578.00\n\n3050.3188.100 Verarbeitungskosten GEVAG 1'835'142.43 1'977'000 -141'857.57 1'878'976.25\n\n3050.3188.300 Entsorgung Spezialabfälle 175'683.93 185'600 -9'916.07 174'468.79\n\n3050.3188.400 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 244'949.92 185'000 59'949.92 207'615.50\n\n3050.3190.000 Übriger Sachaufwand 743.58 1'500 -756.42 302.09\n\nEigene Beiträge 51'525.00 65'700 -14'175.00 51'130.51\n\n3050.3610.000 Betriebsbeitrag an Kanton 51'525.00 65'700 -14'175.00 51'130.51\n\nInterne Verrechnungen 765'472.10 871'000 -105'527.90 903'334.55\n\n3050.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 6'300.00 7'600 -1'300.00 6'800.00\n\n3050.3920.000 Miete (1340) 345'200.00 378'800 -33'600.00 378'800.00\n\n3050.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 15'000.00 15'000 15'000.00\n\n3050.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 48'564.55 49'000 -435.45 48'446.90\n\n3050.3943.000 Leitungskataster (3020) 50'565.45 52'500 -1'934.55 49'394.35\n\n3050.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 127'206.20 126'200 1'006.20 159'776.75\n\n3050.3948.000 Dienstleistungen FLV (1300/1340) 67'835.90 80'000 -12'164.10 58'739.25\n\n3050.3950.000 Abschreibungen (1311) 104'800.00 161'900 -57'100.00 186'377.30\n\nRegalien und Konzessionen -272'677.25 -302'700 30'022.75 -273'759.99\n\n3050.4100.000 Ertrag aus Kiesausbeutung -6'952.80 -61'800 54'847.20 -74'149.69\n\n3050.4101.000 Ertrag aus Mühlbachnutzung -462.95 -900 437.05 -462.95\n\n3050.4110.000 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -265'261.50 -240'000 -25'261.50 -199'147.35\n\nEntgelte -6'308'063.59 -6'656'700 348'636.41 -6'313'941.83\n\n3050.4310.000 Bewilligung für temporäre Reklamen -51'736.65 -35'000 -16'736.65 -33'453.75\n\n3050.4340.000 Dienstleistungen für Dritte -1'006'587.48 -1'285'700 279'112.52 -1'137'334.75\n\n3050.4341.000 Miete und Deponiegebühren -1'781.25 -2'000 218.75 -2'647.10\n\n3050.4342.000 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -456'740.11 -420'000 -36'740.11 -488'319.76\n\n3050.4343.000 Kehrichtgebühren -2'793'782.15 -2'650'000 -143'782.15 -2'689'455.62\n\n3050.4344.000 Kehrichtgrundgebühren -1'985'682.90 -1'950'000 -35'682.90 -1'934'220.75\n\n3050.4350.000 Materialabgabe an Dritte -898.62 -3'000 2'101.38 -16'273.02\n\n3050.4360.000 Verschiedene Rückerstattungen -2'409.60 -301'000 298'590.40 -5'367.08\n\n3050.4370.000 Ordnungsbussen -8'444.83 -10'000 1'555.17 -6'870.00\n\nBeiträge für eigene Rechnung -19'979.45 -21'200 1'220.55 -24'312.45\n\n3050.4631.000 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -19'979.45 -21'200 1'220.55 -24'312.45\n\nInterne Verrechnungen -320'000.00 -320'000 -320'000.00\n\n3050.4940.000 Dienstleistungen für Parkplätze (1810) -300'000.00 -300'000 -300'000.00\n\n3050.4949.000 Kehrichtgrundgebühr Stadt Chur (1340) -20'000.00 -20'000 -20'000.00\n\n55\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n306 Geoinformatik 172'735.15 197'200 -24'464.85 182'186.00\n\nPersonalaufwand 228'579.85 223'600 4'979.85 222'025.45\n\n3060.3010.000 Löhne 189'855.00 186'200 3'655.00 185'002.00\n\n3060.3030.000 Sozialleistungen 38'724.85 37'400 1'324.85 37'023.45\n\nSachaufwand 18'299.35 21'000 -2'700.65 17'579.00\n\n3060.3110.000 Anschaffungen Mobiliar und Maschinen 500 -500.00\n\n3060.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 500 -500.00\n\n3060.3170.000 Reise- und Spesenentschädigungen 985.20 3'000 -2'014.80 1'214.25\n\n3060.3180.000 Arbeiten durch Dritte 15'945.55 15'000 945.55 15'162.95\n\n3060.3190.000 Übriger Sachaufwand 1'368.60 2'000 -631.40 1'201.80\n\nInterne Verrechnungen 75'019.95 81'600 -6'580.05 104'226.30\n\n3060.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 2'300.00 2'400 -100.00 3'900.00\n\n3060.3920.000 Miete (1340) 15'500.00 15'500 15'500.00\n\n3060.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 18'419.95 24'900 -6'480.05 20'126.30\n\n3060.3950.000 Abschreibungen (1311) 38'800.00 38'800 64'700.00\n\nEntgelte -72'476.50 -52'000 -20'476.50 -83'051.00\n\n3060.4340.000 Arbeiten für Dritte -72'476.50 -52'000 -20'476.50 -83'051.00\n\nInterne Verrechnungen -76'687.50 -77'000 312.50 -78'593.75\n\n3060.4940.000 Dienstleistungen stadtintern -76'687.50 -77'000 312.50 -78'593.75\n\n56\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n31 Hochbauamt 4'053'753.55 3'398'400 655'353.55 5'034'227.89\n\n310 Hochbauverwaltung 555'371.32 789'900 -234'528.68 730'674.67\n\nPersonalaufwand 413'306.80 650'200 -236'893.20 562'910.25\n\n3100.3000.000 Sitzungsgelder Kommissionen 18'680.30 25'000 -6'319.70 18'150.00\n\n3100.3010.000 Löhne 319'570.40 516'200 -196'629.60 443'714.80\n\n3100.3030.000 Sozialleistungen 73'394.30 106'500 -33'105.70 98'745.45\n\n3100.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 100.00 100.00\n\n3100.3099.000 Personalanlässe 1'561.80 2'500 -938.20 2'300.00\n\nSachaufwand 42'893.27 88'500 -45'606.73 71'516.42\n\n3100.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'101.49 28'000 -9'898.51 24'017.80\n\n3100.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 1'056.00 2'000 -944.00\n\n3100.3160.000 Mieten 13'258.08 13'500 -241.92 12'796.63\n\n3100.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 610.40 3'000 -2'389.60 1'167.95\n\n3100.3183.000 Honorare für Ingenieure und Architekten 9'838.25 40'000 -30'161.75 33'494.39\n\n3100.3190.000 Übriger Sachaufwand 29.05 2'000 -1'970.95 39.65\n\nEigene Beiträge 10'289.00 12'000 -1'711.00 9'965.00\n\n3100.3650.000 Verbandsbeiträge 10'289.00 12'000 -1'711.00 9'965.00\n\nInterne Verrechnungen 89'632.25 84'200 5'432.25 86'290.60\n\n3100.3920.000 Miete (1340) 67'200.00 67'200 67'200.00\n\n3100.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 900.00 900 900.00\n\n3100.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 21'532.25 16'100 5'432.25 18'190.60\n\nVermögenserträge -750.00 -750.00\n\n3100.4270.000 Mietgebühren für öffentlichen Grund -750.00 -750.00\n\nEntgelte -45'000 45'000.00 -7.60\n\n3100.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -45'000 45'000.00 -7.60\n\n57\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n311 Hochbauabteilung 680'773.49 -671'200 1'351'973.49 1'249'874.07\n\n3110 Hochbauabteilung 680'773.49 -671'200 1'351'973.49 1'237'409.62\n\nPersonalaufwand 686'993.65 567'300 119'693.65 561'750.90\n\n3110.3010.000 Löhne 564'142.85 467'800 96'342.85 465'527.20\n\n3110.3030.000 Sozialleistungen 122'850.80 97'300 25'550.80 95'773.70\n\n3110.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 2'200 -2'200.00 450.00\n\nSachaufwand 216'490.99 280'000 -63'509.01 574'204.12\n\n3110.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Fahrzeuge 2'628.70 2'000 628.70 86.80\n\n3110.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 10'966.59 10'000 966.59 12'187.69\n\n3110.3170.000 Reise- und Spesenentschädigungen 381.35 2'000 -1'618.65 68.70\n\n3110.3183.001 Honorare für Ingenieure und Architekten 196'083.15 235'000 -38'916.85 166'140.05\n\n3110.3183.004 Honorare GESAK 3'430.55 20'000 -16'569.45 306'537.32\n\n3110.3183.005 Pilotprojekt Musterschulzimmer 2'410.50 8'000 -5'589.50 88'721.11\n\n3110.3190.000 Übriger Sachaufwand 590.15 3'000 -2'409.85 462.45\n\nInterne Verrechnungen 88'123.95 81'500 6'623.95 128'065.05\n\n3110.3920.000 Miete (1340) 39'900.00 39'900 39'900.00\n\n3110.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 4'500.00 4'500 4'500.00\n\n3110.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 4'251.55 4'500 -248.45 4'235.90\n\n3110.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 39'472.40 32'600 6'872.40 79'429.15\n\nEntgelte -310'835.10 -1'600'000 1'289'164.90 -26'610.45\n\n3110.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -2'255.40 -2'255.40\n\n3110.4390.001 Leistungen für Investitionen HBA -308'579.70 -200'000 -108'579.70 -26'610.45\n\n3110.4390.004 Leistungen für Investitionen GESAK -1'400'000 1'400'000.00\n\n3111 Inventarisierung und Erhalt wertv.Bauten 12'464.45\n\nEigene Beiträge 12'464.45\n\n3111.3650.000 Beiträge Umbauten und Renovationen 12'464.45\n\n58\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n312 Baupolizei -440'186.64 -27'600 -412'586.64 -100'108.83\n\nPersonalaufwand 529'793.50 546'500 -16'706.50 539'584.85\n\n3120.3010.000 Löhne 434'397.55 449'000 -14'602.45 444'128.15\n\n3120.3030.000 Sozialleistungen 95'395.95 96'500 -1'104.05 95'079.50\n\n3120.3060.000 Dienstkleider 1'000 -1'000.00 377.20\n\nSachaufwand 28'284.61 54'500 -26'215.39 34'316.37\n\n3120.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 1'000 -1'000.00 1'069.85\n\n3120.3150.000 Unterhalt Mobiliar und Maschinen 854.95 2'000 -1'145.05\n\n3120.3151.000 Unterhalt Fahrzeuge 7'196.81 5'000 2'196.81 6'183.82\n\n3120.3170.000 Reise- und Spesenentschädigung 145.95 1'500 -1'354.05 231.40\n\n3120.3180.000 Arbeiten durch Dritte 20'086.90 45'000 -24'913.10 26'831.30\n\nInterne Verrechnungen 109'152.15 117'400 -8'247.85 136'521.90\n\n3120.3920.000 Miete (1340) 41'100.00 41'100 41'100.00\n\n3120.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 3'600.00 3'600 3'600.00\n\n3120.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 689.80 700 -10.20 689.80\n\n3120.3940.000 Dienstleistungen Geoinformatik (3060) 8'812.50 10'000 -1'187.50 12'250.00\n\n3120.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 54'949.85 62'000 -7'050.15 78'882.10\n\nVermögenserträge -21'015.00 -20'000 -1'015.00 -45'108.00\n\n3120.4270.000 Mietgebühren für öffentlichen Grund -21'015.00 -20'000 -1'015.00 -45'108.00\n\nEntgelte -911'401.90 -551'000 -360'401.90 -590'423.95\n\n3120.4310.000 Feuerpolizeigebühren -38'216.95 -25'000 -13'216.95 -21'908.20\n\n3120.4311.000 Reversgebühren -53'730.00 -60'000 6'270.00 -49'905.00\n\n3120.4312.000 Entgelt für Näherbaurecht -8'610.00 -7'000 -1'610.00 -12'000.00\n\n3120.4313.000 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -810'344.95 -455'000 -355'344.95 -504'710.75\n\n3120.4370.000 Bussen -500.00 -4'000 3'500.00 -1'900.00\n\nInterne Verrechnungen -175'000.00 -175'000 -175'000.00\n\n3120.4940.000 Feuerpolizei (1900) -175'000.00 -175'000 -175'000.00\n\n59\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n313 Stadtentwicklung 704'423.74 720'500 -16'076.26 521'285.40\n\nPersonalaufwand 491'904.55 365'900 126'004.55 318'942.25\n\n3130.3010.000 Löhne 409'951.20 310'500 99'451.20 269'310.15\n\n3130.3030.000 Sozialleistungen 81'953.35 55'400 26'553.35 49'632.10\n\nSachaufwand 158'076.49 344'000 -185'923.51 135'541.90\n\n3130.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 888.15 2'000 -1'111.85\n\n3130.3170.000 Reise- und Spesenentschädigung 779.50 1'000 -220.50 316.80\n\n3130.3180.000 Arbeiten durch Dritte 11'460.90 10'000 1'460.90 1'295.25\n\n3130.3183.000 Honorare Ingenieure und Architekten 133'957.94 305'000 -171'042.06 133'551.85\n\n3130.3184.000 Dienstleistungen Vermessung/GIS 10'990.00 25'000 -14'010.00 378.00\n\n3130.3190.000 Übriger Sachaufwand 1'000 -1'000.00\n\nInterne Verrechnungen 79'442.70 75'600 3'842.70 72'831.25\n\n3130.3920.000 Miete (1340) 36'900.00 36'900 36'900.00\n\n3130.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 662.55 700 -37.45 659.00\n\n3130.3940.000 Dienstleistungen Geoinformatik (3060) 14'500.00 10'000 4'500.00 11'500.00\n\n3130.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 27'380.15 28'000 -619.85 23'772.25\n\nEntgelte -25'000.00 -65'000 40'000.00 -6'030.00\n\n3130.4361.000 Verschiedene Rückerstattungen -40'000 40'000.00 -30.00\n\n3130.4391.000 Rückerstattungen für Quartierpläne -25'000.00 -25'000 -6'000.00\n\n60\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n314 Stadtgärtnerei 1'445'232.93 1'489'600 -44'367.07 1'536'839.84\n\nPersonalaufwand 2'234'291.75 2'383'500 -149'208.25 2'388'886.05\n\n3145.3010.000 Löhne 1'868'106.55 2'015'800 -147'693.45 1'995'352.00\n\n3145.3030.000 Sozialleistungen 349'298.35 347'700 1'598.35 374'278.45\n\n3145.3060.000 Dienstkleider 11'022.65 12'000 -977.35 11'851.05\n\n3145.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 5'864.20 8'000 -2'135.80 7'404.55\n\nSachaufwand 790'396.85 728'300 62'096.85 700'530.27\n\n3145.3110.000 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 56'588.75 22'200 34'388.75 18'217.90\n\n3145.3120.000 Wasser, Energie und Heizmaterial 17'379.60 16'000 1'379.60 13'264.40\n\n3145.3130.000 Verbrauchsmaterialien 111'786.50 115'000 -3'213.50 112'398.68\n\n3145.3140.000 Unterhalt Anlagen 343'614.90 318'000 25'614.90 318'983.00\n\n3145.3150.000 Unterhalt Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 125'245.50 115'000 10'245.50 129'180.11\n\n3145.3160.000 Baurechtszins 16'200.00 16'200\n\n3145.3170.000 Spesenentschädigungen 2'800.75 2'500 300.75 3'482.05\n\n3145.3180.000 Dienstleistungen und Honorare 89'166.20 123'400 -34'233.80 94'809.43\n\n3145.3183.000 Honorare für Ingenieure und Architekten 27'614.65 27'614.65 10'194.70\n\nInterne Verrechnungen 406'314.90 436'300 -29'985.10 427'040.57\n\n3145.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 42'000.00 46'800 -4'800.00 42'100.00\n\n3145.3920.000 Miete (1340) 70'800.00 70'800 70'800.00\n\n3145.3922.000 Miete stadtinterne Parkplätze (1340) 1'800.00 1'800 1'800.00\n\n3145.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 10'918.50 11'100 -181.50 10'892.45\n\n3145.3943.000 Dienstleistungen Geoinformatik (3060) 7'562.50 9'000 -1'437.50 11'125.00\n\n3145.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 72'333.90 85'200 -12'866.10 87'829.45\n\n3145.3950.000 Abschreibungen (1311) 200'900.00 211'600 -10'700.00 202'493.67\n\nEntgelte -615'214.57 -678'000 62'785.43 -603'738.05\n\n3145.4340.000 Benützungsgebühren -510'283.07 -541'000 30'716.93 -490'897.06\n\n3145.4350.000 Verkäufe -103'531.50 -117'000 13'468.50 -112'840.99\n\n3145.4360.000 Rückerstattungen -1'400.00 -1'400.00\n\n3145.4390.000 Leistungen für Investitionen -20'000 20'000.00\n\nInterne Verrechnungen -1'370'556.00 -1'380'500 9'944.00 -1'375'879.00\n\n3145.4942.000 Innerbetriebliche Leistungen (3155) -506'095.00 -550'000 43'905.00 -538'671.00\n\n3145.4991.000 Kindergärten (1340) -216'251.00 -230'000 13'749.00 -238'765.00\n\n3145.4992.000 Volksschulen (1340) -396'939.00 -370'000 -26'939.00 -374'667.00\n\n3145.4993.000 Handelsschule KV (1340) -205.00 -1'500 1'295.00 -762.00\n\n3145.4994.000 Gewerbeschule (1340) -20'923.00 -15'500 -5'423.00 -9'156.00\n\n3145.4995.000 Übrige Liegenschaften (1340) -29'280.00 -33'500 4'220.00 -18'268.00\n\n3145.4996.000 Sportanlagen (1355) -200'863.00 -180'000 -20'863.00 -195'590.00\n\n61\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n315 Friedhöfe 1'108'138.71 1'097'200 10'938.71 1'095'662.74\n\nSachaufwand 653'720.07 635'200 18'520.07 611'483.86\n\n3155.3110.000 Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge 36'197.50 37'200 -1'002.50 9'245.06\n\n3155.3120.000 Wasser, Energie und Heizmaterialien 32'282.00 21'000 11'282.00 20'078.45\n\n3155.3130.000 Verbrauchsmaterialien 8'498.82 8'000 498.82 5'329.35\n\n3155.3140.000 Baulicher Unterhalt 508'425.60 500'000 8'425.60 499'115.00\n\n3155.3160.000 Mieten 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n3155.3180.000 Dienstleistungen und Honorare 67'116.15 69'000 -1'883.85 76'516.00\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen 116'226.88 120'000 -3'773.12 136'507.64\n\n3155.3800.000 Einlage in Spezialfinanzierungen 116'226.88 120'000 -3'773.12 136'507.64\n\nInterne Verrechnungen 863'666.25 926'000 -62'333.75 921'717.50\n\n3155.3910.000 Verrechneter Zins vom Buchwert (1304) 75'300.00 72'100 3'200.00 83'600.00\n\n3155.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 2'045.05 2'500 -454.95 2'146.50\n\n3155.3940.000 Innerbetriebliche Leistungen (3145) 506'095.00 550'000 -43'905.00 538'671.00\n\n3155.3943.000 Dienstleistungen Geoinformatik (3060) 4'125.00 3'000 1'125.00\n\n3155.3950.000 Abschreibungen (1311) 276'101.20 298'400 -22'298.80 297'300.00\n\nVermögenserträge -18'449.57 -35'000 16'550.43 -28'804.03\n\n3155.4230.000 Liegenschaftenertrag -18'449.57 -35'000 16'550.43 -28'804.03\n\nEntgelte -413'427.51 -419'000 5'572.49 -449'030.68\n\n3155.4310.000 Gebühren für Amtshandlungen -3'164.44 -4'000 835.56 -2'880.00\n\n3155.4340.000 Andere Benützungsgebühren -198'912.13 -190'000 -8'912.13 -243'932.75\n\n3155.4360.000 Rückerstattungen -211'350.94 -225'000 13'649.06 -202'217.93\n\nEntnahmen aus Spezialfinanzierungen -93'597.41 -130'000 36'402.59 -96'211.55\n\n3155.4802.000 Entnahme aus Spezialfinanzierungen -93'597.41 -130'000 36'402.59 -96'211.55\n\n62\n\n\n\nRechnung\n\n2014\n\nVoranschlag\n\n2014\n\nAbweichung\n\nRe14-Vo14\n\nRechnung\n\n2013\nLaufende Rechnung\nBeträge in Fr.\n\n32 Grundbuchamt -459'318.03 -340'600 -118'718.03 -729'039.70\n\n320 Verwaltung der Dienststelle -459'318.03 -340'600 -118'718.03 -729'039.70\n\nPersonalaufwand 445'771.85 445'400 371.85 437'618.60\n\n3200.3010.000 Löhne 376'576.75 375'000 1'576.75 368'940.25\n\n3200.3030.000 Sozialleistungen 66'886.10 66'100 786.10 64'073.00\n\n3200.3094.000 Ausbildungskosten Berufslernende 2'309.00 4'000 -1'691.00 4'605.35\n\n3200.3099.000 Personalanlässe 300 -300.00\n\nSachaufwand 69'107.54 72'100 -2'992.46 67'264.27\n\n3200.3100.000 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'376.79 14'000 -1'623.21 13'491.72\n\n3200.3110.000 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 423.25 500 -76.75 697.85\n\n3200.3160.000 Büromiete 46'590.00 46'600 -10.00 46'590.00\n\n3200.3170.000 Reise- und Verpflegungszulagen 614.10 1'000 -385.90 278.00\n\n3200.3190.000 Übriger Sachaufwand 2'150.00 2'000 150.00 100.00\n\n3200.3191.000 Gebührenvorschuss 6'249.05 5'000 1'249.05 5'809.70\n\n3200.3192.000 Auslagen Grundbucheinführungen 704.35 3'000 -2'295.65 297.00\n\nAnteile und Beiträge 87'607.00 70'000 17'607.00 110'589.20\n\n3200.3400.000 Anteile angeschlossene Gemeinden 87'607.00 70'000 17'607.00 110'589.20\n\nInterne Verrechnungen 124'396.80 254'900 -130'503.20 76'378.30\n\n3200.3900.000 Verwaltungskostenbeitrag (1004) 26'000.00 26'000 26'000.00\n\n3200.3930.000 Versicherungsprämien (1340) 732.85 700 32.85 732.85\n\n3200.3945.000 Dienstleistungen AFT (1500) 97'663.95 228'200 -130'536.05 49'645.45\n\nEntgelte -1'186'201.22 -1'183'000 -3'201.22 -1'420'890.07\n\n3200.4310.000 Gebühren der Stadt Chur -982'078.85 -1'000'000 17'921.15 -1'217'784.30\n\n3200.4311.000 Gebühren angeschlossene Gemeinden -187'318.02 -148'000 -39'318.02 -184'727.72\n\n3200.4340.000 Grundbucheinführung Aussengemeinden -17'000 17'000.00\n\n3200.4360.000 Parteikosten -6'096.30 -5'000 -1'096.30 -6'261.00\n\n3200.4361.000 Porto, Telefon und Auslagen -10'708.05 -13'000 2'291.95 -12'117.05\n\n63\n\n\n\n\n\n- Investitionsrechnung\n\n\n\n\n\nInvestitionsrechnung Rechnung Voranschlag Abweichung Rechnung\n\nZusammenzug nach Sachgruppen 2014 2014 Re 14-Vo 14 2013\n\nBeträge in Fr.\n\n5 Ausgaben 29'413'981.35  34'000'000        -4'586'018.65 29'400'787.80  \n\n501 Tiefbauten 7'097'599.43     13'229'000        -6'131'400.57 8'460'618.08     \n\n503 Hochbauten 7'292'117.65     17'315'000        -10'022'882.35 13'335'047.74   \n\n506 Maschinen, Mobilien und Fahrzeuge 1'631'879.27     1'989'000          -357'120.73 1'151'227.98     \n\n564 Investitionsbeiträge 13'392'385.00   13'510'000        -117'615.00 6'453'894.00     \n\nPauschalkorrektur für Plafonierung -12'043'000       12'043'000.00\n\n6 Einnahmen -5'057'640.48   -7'000'000         1'942'359.52 -7'333'701.86   \n\n660 Bundesbeiträge -347'200.00      -340'000            -7'200.00 -418'000.00      \n\n661 Kantonsbeiträge -1'417'715.30    -3'065'000         1'647'284.70 -4'085'902.55   \n\n662 Gemeindebeiträge -1'773'196.65    -3'995'000         2'221'803.35 -1'140'722.15   \n\n669 Perimeterbeiträge/Klärbeiträge/übrige Beiträge -1'519'528.53    -1'919'000         399'471.47 -1'689'077.16   \n\nPauschalkorrektur für Plafonierung 2'319'000          -2'319'000.00\n\nTotal Nettoinvestitionen 24'356'340.87  27'000'000        -2'643'659.13 22'067'085.94  \n\nInvestitionsrechnung\n\nZusammenzug nach Funktionen Ausgaben Einnahmen Saldo \n\n0 Allgemeine Verwaltung 225'460.89 225'460.89       \n\n1 Öffentliche Sicherheit 142'207.65 142'207.65       \n\n2 Bildung 6'153'567.25 250'510.10 5'903'057.15     \n\n3 Kultur und Freizeit 3'124'396.36 12'000.00 3'112'396.36     \n\n4 Gesundheit 114'895.10 114'895.10       \n\n5 Soziale Wohlfahrt 12'860'206.70 1'714'238.00 11'145'968.70   \n\n6 Verkehr 4'696'481.28 1'380'635.81 3'315'845.47     \n\n7 Umwelt und Raumordnung \n1\n\n1'703'923.94 1'532'799.02 171'124.92       \n\n8 Volkswirtschaft \n2\n\n221'657.63 167'457.55 54'200.08         \n\n9 Finanzen und Steuern 171'184.55 171'184.55       \n\nTotal Nettoinvestitionen 29'413'981.35 5'057'640.48 24'356'340.87  \n\n1\n Abwasserreinigung, Abfallbeseitigung, Friedhöfe       \n\n2\n Forst- und Alpverwaltung\n\nRechnung 2014\n\n67\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2014 \n\nEs sind nur Projekte aufgeführt, bei denen im Berichtsjahr Beträge angefallen sind oder Projekte mit einer Budgetposition im Berichtsjahr.\n\nBeträge in Fr. \n\nNummer Bezeichnung Beschluss In- Gesamt- Voranschlag Stand Rechnung Stand\n\nvom stanz kredit 2014 31.12.2013 2014 31.12.2014\n\nDepartement 1 3'280'748.87\n\nStadtkanzlei 532'385.00\n\n11.5640.101 Baubeitrag Bergb.Chur-Dreibündenstein AG 22.09.2002 VO 7'500'000 540'000 4'243'867.00 532'385.00 4'776'252.00\n\nALST, Sanierung 500'000 250'000\n\nAmt für Telematik 225'460.89\n\n14.5060.056 Ersatz Grundbuchsystem 10.12.2012 STR 500'000 250'000 144'475.61 144'475.61\n\n14.5060.058 GEVER, 2. Etappe 29.04.2014 STR 500'000 250'000 80'985.28 80'985.28\n\nLiegenschaftenverwaltung 796'898.55\n\nVerwaltungsvermögen\n\n25.5030.042 Kornplatz 6, Soz. Dienste, Sicherheit 21.05.2012 STR 430'000 389'740.65 206.70 389'947.35\n\n25.5030.043 Stadtbaumgarten Turnhalle, Ers. Heizung 30.04.2013 STR 280'000 210'778.85 5'241.40 216'020.25\n\n25.5030.047 Theater Chur, Massnahmen Sicherheit 26.02.2013 STR 270'000 283'542.35 1'605.70 285'148.05\n\n25.5030.048 Wirtschaftsschule KV Chur, Aula 11.03.2014 STR 140'000 140'000 159'275.20 159'275.20\n\n25.5030.049 Altes Gaswerk, Altlastensanierung 10.04.2014 GR 3'551'000 2'450'000 531'649.95 531'649.95\n\n25.5030.050 Werkhof Industriestrasse, Heizungsersatz 24.06.2014 STR 120'000 120'000 99'163.05 99'163.05\n\n25.6610.024 Kantonsbeitrag: Altlastensan. Rossboden 19.06.2008 GR -171'428.00 -171'428.00\n\nFinanzvermögen\n\n25.5010.040 Durannaweg, Böschengut 3, 1. Etappe 08.10.2013 STR 350'000 28'333.25 158'303.30 186'636.55\n\n25.5010.046 Durannaweg, Böschengut 3, Kanalisation 08.10.2013 STR 146'000 86'961.00 77'609.55 164'570.55\n\n25.5030.041 Austrasse, Ersatz WC-Anlage 16.04.2012 STR 270'000 338'683.50 -64'728.30 273'955.20\n\nAlte KEB, QP, Sanierung Kanalisation, 1. Etappe 184'000 184'000\n\nAlte KEB, QP, Sanierung Kanalisation, Beiträge -100'000 -50'000\n\nBöschengut, Kanalisation, 2. Etappe 150'000 150'000\n\nBöschengut 3, Beiträge Dritter (Kanalisation) -150'000 -50'000\n\nBöschengut, Quartierstrasse, 2. Etappe 350'000 350'000\n\nBöschengut, Beiträge Dritter (QP Kosten usw.) -100'000 -30'000\n\nAbbruch Stall Kindler 135'000 135'000\n\nSportanlagen 1'583'796.78\n\n28.5030.020 Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme 03.04.2007 GR 4'236'000 3'827'966.45 103'037.85 3'931'004.30\n\n28.5030.039 Obere Au, Sanierung Wasserverteilung 16.04.2013 STR 200'000 112'137.75 61'217.90 173'355.65\n\n28.5030.040 Obere Au, San. Brandabschottungen/Decken 28.05.2013 STR 250'000 100'000 154'643.59 5'057.60 159'701.19\n\n28.5030.041 Obere Au, San. Flachdach Aquamarin 09.04.2013 STR 130'000 103'812.15 26'294.40 130'106.55\n\n28.5030.044 Eisfeld Quader, neuer Kältemaschinenraum 15.04.2014 STR 500'000 320'000 385'832.30 385'832.30\n\n28.5030.047 Obere Au, Sanierung Finnenbahn 08.07.2014 STR 135'000 115'000 129'015.50 129'015.50\n\n28.5030.048 Obere Au, Sanierung Sauna Aussenbereich 04.11.2014 STR 250'000 250'000\n\n28.5060.037 Obere Au, Beschallung/Evakuation 04.06.2012 STR 160'000 75'907.15 69'571.50 145'478.65\n\n28.5060.043 Obere Au, Freibad, Ersatz Filteranlagen 12.06.2014 GR 1'920'000 900'000 803'769.73 803'769.73\n\nObere Au, Fussballplatz Kunstrasen 1'950'000 1'950'000\n\nObere Au, Veloabstellplätze 160'000 100'000\n\nObere Au, Sanierung Finnenbahn Anteil BTV -20'000 -20'000\n\nObere Au, Eisreinigungsmaschine 149'000 149'000\n\nObere Au, Eisreinigungsmaschine, anr. Mieten -64'000 -64'000\n\nFeuerwehr 142'207.65\n\n53.5060.005 Feuerwehrfahrzeug Mercedes Sprinter 11.03.2014 STR 143'206 150'000 142'207.65 142'207.65\n\nDepartement 2 16'999'197.65\n\nStadtschule 5'588'337.50\n\n40.5030.011 TH Quader/Montalin, Anschl. Fernwärme 01.10.2012 STR 260'000 257'895.90 1'149.90 259'045.80\n\n40.5030.064 SH Quader, Erweiterungsbau 28.11.2010 VO 6'133'000 6'103'842.35 2'546.25 6'106'388.60\n\n40.6610.064 Kantonsbeitrag: Quader Erweiterungsbau 28.11.2010 VO -363'190 -390'290.00 -6'264.00 -396'554.00\n\n40.5030.069 SH Quader, Renovation Altbau 10.11.2011 GR 23'045'000 10'000'000 16'275'612.25 4'610'224.85 20'885'837.10\n\n40.6610.069 Kantonsbeitrag: Quader Altbau 10.11.2011 GR -300'000 -720'800.00 -92'900.00 -813'700.00\n\n40.6690.069 Übrige Beiträge: Quader Altbau 10.11.2011 GR -61'000 -59'170.00 -59'170.00\n\n40.5030.070 Schulraumprovisorien Plessurquai, Miete 10.11.2011 GR 1'080'000 761'352.10 179'141.65 940'493.75\n\n40.5030.072 SH Giacometti, neuer Aufzug im Altbau 04.03.2014 STR 125'000 125'000 107'883.85 107'883.85\n\n40.5030.073 SH Montalin, Anschluss Fernwärme 2. Etappe 04.03.2014 STR 390'000 390'000 283'353.15 283'353.15\n\n40.5030.074 Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten 12.06.2014 GR 3'564'000 900'000 562'371.85 562'371.85\n\nRheinau, Sanierung Beleuchtung (aussen) 100'000 100'000\n\nGewerbliche Berufsschule 150'203.05\n\n42.5030.020 Lift Mensa, Ersatz 18.02.2014 STR 120'000 120'000 102'576.90 102'576.90\n\n42.5060.019 Erneuerung Schulmobiliar 2014 28.01.2014 STR 140'000 140'000 139'802.25 139'802.25\n\n42.6610.019 Kantonsbeitrag: Erneuerung Schulmobiliar 28.01.2014 STR -85'000 -135'000 -42325.75 -42'325.75\n\n41.6620.019 Gemeindebeiträge: Erneuerung Schulmobiliar 28.01.2014 STR -50'000 -49850.35 -49'850.35\n\nSchulzahnpflege 114'895.10\n\n48.5060.003 Röntgengerät 18.02.2014 STR 114'895 110'000 114'895.10 114'895.10\n\n68\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2014 \n\nEs sind nur Projekte aufgeführt, bei denen im Berichtsjahr Beträge angefallen sind oder Projekte mit einer Budgetposition im Berichtsjahr.\n\nBeträge in Fr. \n\nNummer Bezeichnung Beschluss In- Gesamt- Voranschlag Stand Rechnung Stand\n\nvom stanz kredit 2014 31.12.2013 2014 31.12.2014\n\nSoziale Dienste 11'145'762.00\n\n55.5641.017 Bürgerheim Chur, Umbau 22.11.2010 STR 9'400'000 3'500'000 5'900'000.00 3'500'000.00 9'400'000.00\n\n55.6620.017 Beitrag Gemeinden, Bürgerheim 22.11.2010 STR -1'410'000 -465'000 -786'475.00 -466'550.00 -1'253'025.00\n\n55.5641.018 Altersheim Bodmer, Ersatzneubau 22.11.2010 STR 14'000'000 6'000'000 8'000'000.00 6'000'000.00 14'000'000.00\n\n55.6620.018 Beitrag Gemeinden, Bodmer 22.11.2010 STR -2'100'000 -798'000 -1'066'410.00 -799'800.00 -1'866'210.00\n\n55.5641.021 Seniorenzentrum Cadonau, Umbau Zimmer 04.06.2013 STR 5'360'000 3'360'000 2'000'000.00 3'360'000.00 5'360'000.00\n\n55.6620.021 Beitrag Gemeinden, Cadonau 04.06.2013 STR -900'000 -532'000 -266'600.00 -447'888.00 -714'488.00\n\nDepartement 3 4'076'394.35\n\nForst- und Alpverwaltung 54'200.08\n\n61.5010.042 Erschliessungen, Folgeprojekt 2012 19.03.2012 STR 200'000 314'974.29 1'774.20 316'748.49\n\n61.6610.042 Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2012 19.03.2012 STR -100'000 -130'678.25 -38'025.00 -168'703.25\n\n61.5010.046 Erschliessungen, Folgeprojekt 2013 30.04.2013 STR 200'000 157'815.75 1'687.90 159'503.65\n\n61.6610.046 Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2013 30.04.2013 STR -100'000 -76'951.50 -33'432.55 -110'384.05\n\n61.5010.048 Erschliessungen, Folgeprojekt 2014 03.06.2014 STR 250'000 250'000 200'255.18 200'255.18\n\n61.6610.048 Kantonsbeitrag: Erschliessungen 2014 03.06.2014 STR -160'000 -125'000 -96'000.00 -96'000.00\n\n61.5060.045 Tschuggenhütte Arosa, Ersatz Abwasch 26.03.2013 STR 300'000 174'193.80 17'940.35 192'134.15\n\nSchutzbaute Valparghera 300'000 200'000\n\nTiefbauabteilung 3'989'149.35\n\n72.5010.001 Landerwerb f. zukünftige Strassenprojekte 01.01.2004 50'000 -576'096.55 184'882.90 -391'213.65\n\n72.5010.216 Bahnhof und Bahnhofplatz, Ausbau 30.11.2003 VO 20'050'000 170'000 21'715'007.45 315'855.50 22'030'862.95\n\n72.5010.220 Rossbodenstrasse, Rossboden West 2. Etappe 27.07.2004 STR 177'000 99'747.40 11'879.95 111'627.35\n\n72.5010.256 Begegnungszone untere Bahnhofstrasse 08.03.2012 GR 2'460'000 2'378'157.45 203'381.55 2'581'539.00\n\n72.5010.259 Kasernenstrasse, Comercialstr.-Richtstr. 10.03.2011 GR 2'920'000 3'509'909.85 5'485.96 3'515'395.81\n\n72.6600.259 Bundesbeitrag: Kasernenstrasse 10.03.2011 GR -1'170'000 -860'000.00 -27'200.00 -887'200.00\n\n72.5010.262 RhB-Haltestelle Chur-Wiesental 27.02.2012 STR 490'000 3'623'860.92 -98'403.50 3'525'457.42\n\n72.6600.262 Bundesbeitrag: RhB-Haltestelle Wiesental 27.02.2012 STR -372'000.00 -49'000.00 -421'000.00\n\n72.6610.262 Kantonsbeitrag: RhB-Haltestelle Wiesental 27.02.2012 STR -1'709'398.15 -41'240.00 -1'750'638.15\n\n72.5010.265 Rheinfelsstr.,Schönbühlstr.-Rheinfelsstr 22.01.2013 STR 490'000 571'599.90 9'976.40 581'576.30\n\n72.6600.265 Bundesbeitrag: Rheinfelsstrasse 22.01.2013 STR -160'000 -126'000.00 -126'000.00\n\n72.6610.265 Kantonsbeitrag: Rheinfelsstrasse 22.01.2013 STR -250'000.00 -10'000.00 -260'000.00\n\n72.5010.266 Sommerau, Abtiefung Unterführung A13 19.02.2013 STR 480'000 219'801.95 216'288.50 436'090.45\n\n72.5010.267 Sommeraustrasse, Radverkehrsmassnahme 19.02.2013 STR 490'000 355'407.25 252'000.10 607'407.35\n\n72.6600.267 Bundesbeitrag: Sommeraustrasse 19.02.2013 STR -196'000 -145'000.00 -145'000.00\n\n72.6695.267 Übrige Beiträge: Sommeraustrasse 19.02.2013 STR -92'195.81 -92'195.81\n\n72.5010.268 Rad-/Fussweg Giacomettistr.-Schellenberg 26.02.2013 STR 121'400 301'402.20 98'721.50 400'123.70\n\n72.5010.269 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 20.06.2013 GR 2'510'000 1'500'000 1'253'745.35 963'983.13 2'217'728.48\n\n72.6610.269 Kantonsbeitrag: Masanserstrasse 20.06.2013 GR -1'330'000 -995'000 -800'000.00 -435'000.00 -1'235'000.00\n\n72.6695.269 Übrige Beiträge: Masanserstrasse 16.04.2007 STR -50'000.00 -50'000.00\n\n72.5010.270 Rheinfelsstrasse, Kreisel Ringstrasse 20.08.2013 STR 475'000 371'358.05 121'469.55 492'827.60\n\n72.5010.271 Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. 14.11.2013 GR 2'055'000 1'750'000 1'303'801.84 1'303'801.84\n\n72.6610.271 Kantonsbeitrag: City, Quaderstrasse 14.11.2013 GR -160'000 -160'000.00 -160'000.00\n\n72.5010.272 Rossbodenstrasse, Rad-/Gehweg 1.+2. Etappe 17.09.2013 STR 610'000 250'000 196'231.80 389'788.95 586'020.75\n\n72.5010.273 Masanserstrasse, Trottoir Bereich Krone 17.12.2013 STR 490'000 300'000 458'771.45 458'771.45\n\n76.6610.273 Kantonsbeitrag: Masanserstr. Trottoir 17.12.2013 STR -150'000 -245'000.00 -245'000.00\n\n72.5010.274 Sommeraustrasse, Medienhaus, Rad-/Gehweg 08.07.2014 STR 490'000 430'000\n\n76.6600.274 Bundesbeitrag: Sommeraustrasse 08.07.2014 STR -196'000 -240'000\n\n72.6610.274 Kantonsbeitrag: Sommeraustrasse 08.07.2014 STR -132'000\n\n72.5010.275 Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2. Etappe 25.09.2014 GR 693'000 500'000\n\n72.5010.277 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 20.11.2014 GR 2'550'000 1'000'000 7'842.25 7'842.25\n\n72.5010.282 Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrasse 23.01.2014 GR 860'000\n\n72.5010.285 Triststrasse, Emserstrasse 11.11.2014 STR 269'250 200'000 84'523.05 84'523.05\n\n72.6690.285 Übrige Beiträge: Triststrasse 11.11.2014 STR -197'750 -155'000\n\n72.5010.286 Kleinprojekte öV Umbau Postplatz 07.10.2014 STR 200'000 54'500 85'726.00 85'726.00\n\n72.5011.172 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 20.06.2013 GR 590'000 246'689.95 340'114.40 586'804.35\n\n72.5011.173 Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. 14.11.2013 GR 865'000 720'000 657'387.47 657'387.47\n\n72.5011.174 Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2. Etappe 25.09.2014 GR 575'000\n\n72.5012.076 Kanalsanierung Inlinerarbeiten Plantaweg 05.11.2013 STR 102'000 4'706.95 70'579.90 75'286.85\n\n72.6691.002 Kanalisationsbeiträge 01.01.2004 -400'000 -3'453'687.39 -314'271.69 -3'767'959.08\n\nGäuggelistrasse, Trottoirverbreiterung 200'000 200'000\n\nSpundisstrasse 350'000 350'000\n\nWendeplatz Bus Spundisstrasse 300'000 300'000\n\nSommeraustrasse, Ausbau 3. Fahrspur 450'000 450'000\n\nWaffenplatzstrasse, Anschl. A13, LSA Anteil Stadt 300'000 150'000\n\nMalixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel 8'500'000 1'000'000\n\nBeiträge für Linksabbieger Rosenhügel -5'500'000 -1'000'000\n\nRossbodenstrasse, Rad- und Gehweg, Beitrag -100'000 -100'000\n\nMasanserstrasse, Beiträge Kanton, Dritte -800'000 -500'000\n\nRheinfelsstr., Sommeraustr., Raschärenstr. -4'500'000 -500'000\n\nDiverse Kanäle, Relining 800'000 200'000\n\nEinbindung Hausanschlüsse, Kanalfernsehaufn. 100'000 100'000\n\n69\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2014 \n\nEs sind nur Projekte aufgeführt, bei denen im Berichtsjahr Beträge angefallen sind oder Projekte mit einer Budgetposition im Berichtsjahr.\n\nBeträge in Fr. \n\nNummer Bezeichnung Beschluss In- Gesamt- Voranschlag Stand Rechnung Stand\n\nvom stanz kredit 2014 31.12.2013 2014 31.12.2014\n\nWerkbetrieb 80'506.20\n\n76.5010.766 Schanfiggerstrasse, Belagsarbeiten 08.07.2014 STR 127'000 175'000 80'506.20 80'506.20\n\nTschiertschenstrasse (Anteil Stadt) 210'000 210'000\n\nAbwasserreinigungsanlage -399'447.41\n\n78.5010.035 Beschichtung der Belüftungsbecken 14.08.2012 STR 500'000 250'000 230'353.92 314'995.58 545'349.50\n\n78.5010.037 Umbau Labor, Garderoben, Kommandoraum 08.10.2013 STR 340'000 260'000 37'285.14 203'336.79 240'621.93\n\n78.5010.036 Ersatz Zentrifuge Schlammentwässerung 16.04.2013 STR 386'000 325'376.83\n\n78.6620.036 Gemeindebeiträge: Ersatz Zentrifuge 26.04.2013 STR -75'750.00 -9'108.30 -84'858.30\n\n78.6691.001 Klärbeiträge 01.01.2004 -650'000 -7'196'631.29 -908'671.48 -8'105'302.77\n\nAnschlussbeitrag Churwalden an ARA Chur -2'200'000 -2'200'000\n\nUnterhalt Bauwerke 500'000 100'000\n\nStadtgärtnerei 462'958.93\n\n86.5010.060 Ersatz Strassenbäume 2010 22.02.2010 STR 249'000 244'293.60 3'097.45 247'391.05\n\n86.5010.061 Alleenkonzept, 1. Etappe 02.11.2009 STR 200'000 114'544.85 52'439.17 166'984.02\n\n86.5010.065 Neupflanzungen infolge priv. Bauvorhaben 07.02.2011 STR 100'000 71'856.15 24'677.10 96'533.25\n\n86.6690.065 Beiträge Dritter: Neupflanzungen 07.02.2011 STR -10'000.00 -10'000.00\n\n86.5010.070 Ersatz Strassenbäume 2012 12.03.2012 STR 148'000 114'895.05 16'802.85 131'697.90\n\n86.5010.071 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2013 20.08.2013 STR 150'000 116'475.15 34'973.35 151'448.50\n\n86.5010.073 Absturzsicherung Flachdächer 2. Etappe 21.05.2013 STR 100'000 56'206.80 28'106.09 84'312.89\n\n86.5010.074 Ersatz Strassenbäume 2014 und später 15.04.2014 STR 100'000 100'000 53'169.66 53'169.66\n\n86.5010.075 Projekte Zus. mit öffentl./priv. Bauten 15.04.2014 STR 100'000 100'000 42'354.56 42'354.56\n\n86.5010.076 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2014 01.04.2014 STR 100'000 100'000 101'106.90 101'106.90\n\n86.5060.008 Grossflächenmäher, Ersatz 13.05.2014 STR 118'500 150'000 118'231.80 118'231.80\n\n86.6690.008 Beiträge, Grossflächenmäher, Ersatz 13.05.2014 STR -2'000 -2'000.00 -2'000.00\n\nAufwertungs-/Sicherheitsmassnahmen 100'000 100'000\n\nSpielplatz Oberalp, Sanierung 100'000 100'000\n\nKEB Öffentliche Anlage 880'000 100'000\n\nFriedhöfe -110'972.80\n\n88.5010.020 Friedhof Totengut, San. Mauern/Kanalisation 06.12.2010 STR 197'000 173'793.50 31.85 173'825.35\n\n88.5010.022 Friedhof Hof, Mauersanierung 22.10.2012 STR 100'000 211'482.60 6'314.55 217'797.15\n\n88.6610.022 Kantonsbeitrag: FH Hof, Mauersanierung 22.10.2012 STR -46'100.00 -46'100.00\n\n88.6690.022 Beiträge Dritter: FH Hof, Mauersanierung 22.10.2012 STR -100'000 -83'219.55 -83'219.55\n\n88.5010.077 Friedhof Daleu, Gemeinschaftsgrab 04.11.2014 STR 100'000 100'000 12'000.35 12'000.35\n\nFriedhof Fürstenwald, Erweiterung Parkplatz 500'000 500'000\n\nTotal Investitionen 36'724'000 24'356'340.87\n\nPlafond 27'000'000 27'000'000.00\n\n70\n\n\n\nBESTANDESRECHNUNG\n\n\n\n\n\nRechnung Rechnung Veränderung\n\nBeträge in Fr. 2014 2013 2014-2013\n\n1 AKTIVEN 349'046'224.10 343'907'513.06 5'138'711.04\n\n10 FINANZVERMÖGEN 156'240'410.35 153'367'421.22 2'872'989.13\n\n100 Flüssige Mittel 33'691'546.39 34'635'030.37 -943'483.98\n\n1000 Kassa 40'131.30 44'671.10 -4'539.80\n\n1001 Postcheck 17'492'317.17 7'413'359.50 10'078'957.67\n\n1002 Banken 16'159'097.92 27'176'999.77 -11'017'901.85\n\n101 Guthaben 57'305'382.61 54'465'411.74 2'839'970.87\n\n1011 Kontokorrente 37'756'069.95 33'579'831.30 4'176'238.65\n\n1012 Steuerguthaben 11'638'570.63 11'930'026.89 -291'456.26\n\n1013 Rückerstattungen 87'200.77 90'945.85 -3'745.08\n\n1015 Debitoren 7'250'393.70 8'218'042.30 -967'648.60\n\n1019 Übrige 573'147.56 646'565.40 -73'417.84\n\n102 Anlagen 54'365'577.71 53'587'815.79 777'761.92\n\n1020 Festverzinsliche Wertpapiere 322'945.76 298'871.54 24'074.22\n\n1021 Aktien und Anteilscheine 2'914'032.84 2'796'337.00 117'695.84\n\n1022 Darlehen 7'471'000.00 7'523'000.00 -52'000.00\n\n1023 Liegenschaften und Grundstücke 43'326'135.30 42'602'261.45 723'873.85\n\n1025 Vorräte 256'463.81 280'345.80 -23'881.99\n\n1026 Aufträge in Arbeit 75'000.00 87'000.00 -12'000.00\n\n103 Rechnungsabgrenzungen 10'877'903.64 10'679'163.32 198'740.32\n\n1030 Transitorische Aktiven 6'661'903.64 4'879'163.32 1'782'740.32\n\n1039 Übrige 4'216'000.00 5'800'000.00 -1'584'000.00\n\n11 VERWALTUNGSVERMÖGEN 192'805'813.75 190'540'091.84 2'265'721.91\n\n114 Sachgüter 85'620'963.75 83'644'288.84 1'976'674.91\n\n1140 Grundstücke 314'802.15 349'702.15 -34'900.00\n\n1141 Tiefbauten 28'553'420.66 27'147'785.92 1'405'634.74\n\n1143 Hochbauten 51'131'265.13 50'391'750.47 739'514.66\n\n1145 Forst- und Alpliegenschaften 3'750'140.24 4'112'940.16 -362'799.92\n\n1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge 1'871'335.57 1'642'110.14 229'225.43\n\n115 Darlehen und Beteiligungen 105'645'802.00 106'895'802.00 -1'250'000.00\n\n1154 Darlehen 42'750'000.00 44'000'000.00 -1'250'000.00\n\n1155 Beteiligungen 62'895'802.00 62'895'802.00 .00\n\n116 Investitionsbeiträge 1'539'048.00 1.00 1'539'047.00\n\n1160 Investitionsbeiträge 1'539'048.00 1.00 1'539'047.00\n\nBestandesrechnung\n\n73\n\n\n\nRechnung Rechnung Veränderung\n\nBeträge in Fr. 2014 2013 2014-2013\n\nBestandesrechnung\n\n2 PASSIVEN -349'046'224.10 -343'907'513.06 -5'138'711.04\n\n20 FREMDKAPITAL -258'476'340.38 -256'872'787.63 -1'603'552.75\n\n200 Laufende Verpflichtungen -27'113'645.57 -27'909'898.09 796'252.52\n\n2000 Kreditoren -12'122'445.75 -12'764'185.56 641'739.81\n\n2001 Depotgelder -282'218.00 -227'377.70 -54'840.30\n\n2006 Kontokorrente -13'546'790.34 -13'976'281.50 429'491.16\n\n2009 Übrige -1'162'191.48 -942'053.33 -220'138.15\n\n201 Kurzfristige Schulden -4'035'717.33 -4'238'643.73 202'926.40\n\n2011 Gemeinwesen -4'002'530.93 -4'202'530.93 200'000.00\n\n2019 Übrige -33'186.40 -36'112.80 2'926.40\n\n202 Mittel- und langfristige Schulden -218'000'000.00 -213'000'000.00 -5'000'000.00\n\n2021 Schuldscheine -218'000'000.00 -213'000'000.00 -5'000'000.00\n\n203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen -3'435'696.32 -3'341'511.96 -94'184.36\n\n2033 Verwaltete Stiftungen -3'435'696.32 -3'341'511.96 -94'184.36\n\n204 Rückstellungen -14'492.50 -13'028.50 -1'464.00\n\n2040 Laufende Rechnung -14'492.50 -13'028.50 -1'464.00\n\n205 Rechnungsabgrenzungen -5'876'788.66 -8'369'705.35 2'492'916.69\n\n2050 Transitorische Passiven -3'057'781.76 -5'577'998.05 2'520'216.29\n\n2059 Übrige -2'819'006.90 -2'791'707.30 -27'299.60\n\n22 SPEZIALFINANZIERUNGEN -9'257'441.07 -8'961'207.09 -296'233.98\n\n228 Verpflichtungen f. Spezialfinanzierungen -9'257'441.07 -8'961'207.09 -296'233.98\n\n2280 Spezialfinanzierungen diverse -9'061'657.67 -8'793'257.69 -268'399.98\n\n2281 Spezialfinanzierung Feuerwehr -195'783.40 -167'949.40 -27'834.00\n\n23 EIGENKAPITAL -81'312'442.65 -78'073'518.34 -3'238'924.31\n\n230 Kapital -81'312'442.65 -78'073'518.34 -3'238'924.31\n\n2300 Kapital -81'312'442.65 -78'073'518.34 -3'238'924.31\n\n74\n\n\n\nBeilagen\n\n\n\n\n\nGeldflussrechnung Rechnung Rechnung Rechnung\n\n Indirekte Methode (Beträge in Fr.) 2014 2013 2012\n\nJahresergebnis/Eigenkapital 3'238'924.31 1'017'819.59 1'427'266.73\n\nAbschreibungen VV 20'871'938.62 20'683'218.07 14'727'509.19\n\nEntnahme Steuerausgleichsreserve 0.00 -1'000'000.00 -1'000'000.00\n\nEinlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds -22'834.63 13'398.44 1'496.97\n\nSelbstfinanzierung 24'088'028.30 20'714'436.10 15'156'272.89\n\nForderungen, laufende Verbindlichkeiten -2'839'970.87 -11'461'933.03 2'021'152.35\n\nVorräte und angefangene Arbeiten 35'881.99 196'825.76 -39'170.63\n\nAktive Rechnungsabgrenzungen -198'740.32 4'664'567.89 658'998.81\n\nLaufende Verpflichtungen (KK, Kreditoren) -796'252.52 1'425'557.59 -2'319'882.34\n\nRückstellungen 1'464.00 1'464.00 1'464.00\n\nPassive Rechnungsabgrenzungen -2'492'916.69 1'241'877.68 1'010'643.10\n\nVerpflichtungen für Spezialfinanzierungen 296'233.98 -536'458.38 -893'558.37\n\nEntnahme Steuerausgleichsreserve 0.00 1'000'000.00 1'000'000.00\n\nEinlagen/Entnahmen Spezialfinanzierungen, Fonds 22'834.63 -13'398.44 -1'496.97\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit 18'116'562.50 17'232'939.17 16'594'422.84\n\nInvestitionsausgaben -29'413'981.35 -29'400'787.80 -25'156'527.63\n\nInvestitionseinnahmen 5'057'640.48 7'333'701.86 6'012'554.98\n\nNettoinvestitionen -24'356'340.87 -22'067'085.94 -19'143'972.65\n\nSpezialfinanzierungen Hauptsammelkanäle/ARA -399'447.41 -581'676.78 -488'055.86\n\nInvestitionen ins Finanzvermögen 235'912.85 114'905.35 -209'682.65\n\nLanderwerb für zuk. Strassenbauprojekte 132'214.90 0.00 -509'166.20\n\nDiverses 0.00 -5.00 400'000.00\n\nDarlehen und Beteiligungen VV (ohne Abschr.) 1'250'000.00 0.00 6'000'000.00\n\nCash Drain aus Investitionstätigkeit -23'137'660.53 -22'533'862.37 -13'950'877.36\n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 5'000'000.00 0.00 19'000'000.00\n\nKurzfristige Finanzverbindlichkeiten -202'926.40 167'419.00 -391'804.10\n\nVerpflichtungen für Sonderrechnungen 94'184.36 97'657.20 83'258.19\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (kurzfristig) -141'770.06 -102'286.00 -72'554.31\n\nFinanz- und Sachanlagen FV (langfristig) -671'873.85 127'381.90 465'526.05\n\nÜbrige aktivierte Ausgaben 0.00 0.00 0.00\n\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit 4'077'614.05 290'172.10 19'084'425.83\n\nVeränderung des Fonds "Geld" -943'483.98 -5'010'751.10 21'727'971.31\n\nNachweis Veränderung der flüssigen Mittel\n\nAnfangsbestand der flüssigen Mittel 34'635'030.37 39'645'781.47 17'917'810.16\n\nEndbestand der flüssigen Mittel 33'691'546.39 34'635'030.37 39'645'781.47\n\nVeränderung der flüssigen Mittel -943'483.98 -5'010'751.10 21'727'971.31\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\nFV = Finanzvermögen\n\n77\n\n\n\nAnlagenspiegel\n\nAktivierungsgrenze: Fr. 100'000.--, Abschreibungsmethode: Degressiv, Abschreibungssatz gem. FHVO Art. 15, Restwertabschr.< Fr. 10'000.--\n\nBuchwerte, Zugänge/Abgänge und jährliche Abschreibungen (Beträge in Fr.)\n\nAnlagekategorien Abschr. Buchwerte + Zugänge Wertberich- Buchwerte vor Buchwerte\n\nSatz 01.01.2014 - Abgänge tigungen Abschreibungen ordentliche ausserordentl. 31.12.2014\n\nFinanzvermögen\n\nLiegenschaften, Grundstücke 0% 42'602'261 723'874 0 43'326'135 0 0 43'326'135\n\nVerwaltungsvermögen\n\nSachanlagen\n\nGrundstücke 10% 349'702 0 0 349'702 34'900 0 314'802\n\nTiefbauten 10% 27'147'786 4'651'631 0 31'799'417 3'245'997 0 28'553'421\n\nHochbauten 10% 50'391'750 6'483'919 0 56'875'670 5'744'405 0 51'131'265\n\nForst- und Alpliegenschaften 10% 4'112'940 54'200 0 4'167'140 417'000 0 3'750'140\n\nMobilien, Maschinen, Fahrz. 40% 922'465 1'294'302 0 2'216'767 889'187 0 1'327'580\n\nInformatik 40% 719'645 225'461 0 945'106 401'350 0 543'756\n\nFinanzanlagen\n\nDarlehen 0% 44'000'000 -1'250'000 0 42'750'000 0 0 42'750'000\n\nBeteiligungen 0% 62'895'802 0 0 62'895'802 0 0 62'895'802\n\nBeiträge\n\nInvestitionsbeiträge 50% 1 11'678'147 0 11'678'148 5'839'100 4'300'000 1'539'048\n\nTOTAL 233'142'353 23'861'534 0 257'003'888 16'571'939 4'300'000 236'131'949\n\nAbschreibungen 2014\n\n78\n\n\n\n \n\n79 \n\nGewährleistungsspiegel  \nEventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen \n\n \n\n               Stand 31.12.2014 \n\n \n\nBürgschaft der Stadt Chur gegenüber der Gaubündner Kantonalbank \n\nfür ein unbefristetes Darlehen zugunsten der Wohnbaugenossenschaft \n\nder Stadt Chur (WSC). Fr. 10‘000‘000.-- \n\n    \n\nStaatsgarantie der Stadt Chur gegenüber der Pensionskasse Stadt Chur \n\nauf die gesetzlichen Leistungen und die Erfüllung der Bestimmungen \n\ndes Bundesrechts bis maximal 31. Dezember 2020 (Gesetz über die  \n\nPensionskasse Stadt Chur, Art. 70).  Betrag unbestimmt \n\nDer Deckungsgrad der Pensionskasse Stadt Chur per 31.12.2014  \n\nbetrug 110 %.     \n\n \n\nVerpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal \n\n(Gleitzeitsaldi, Überstunden, nicht bezogene Ferienguthaben,  \n\nnicht bezogene Dienstaltersgeschenke, nicht ausbezahlte  \n\nAbgangsentsc hädigungen, geschuldete Lohnfortzahlungen usw.). Wird erst unter HRM2 \n\n ausgewiesen.  \n\n  \n\nWeitere Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien oder \n\nKonventionalstrafen bestehen nicht.  \n\n\n\n \n \n\n80 \n \n\nBeteiligungsspiegel \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur \n\nRechtsform Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nVersorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erd-\ngas, Wärme, Wasser und erbringen von Energiedienstlei-\ntungen. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n60 Mio. Franken Dotationskapital \n100%  \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC \n \n\n Erdgasversorgung Bündner Rheintal AG (EBRAG) \n(93.2%) \n\n Fernwärme Chur AG (60%) \n\n Fernheiz Chur AG (100%) \n\n Swisspower Energy AG \n\n Repartner Produktions AG \n\n Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand  \n(Betriebsführungsauftrag durch die Stadt) \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nMittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Divi-\ndende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotations-\nkapital von gesamthaft rund 10.0 Mio. Franken. \nDarlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken \n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung Personal- und Betriebsaufwand 20 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDer Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt \nvom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrech-\nnung Kenntnis. \nDer Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und \nübernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentü-\nmerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwal-\ntungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revi-\nsionsstelle. \nAmtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in \nden Verwaltungsrat wählbar. \n\nRechnungslegungsnorm Swiss GAAP FER \n\n\n\n \n \n\n81 \n \n\nBeteiligungsspiegel \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  Stadtbus Chur AG, Chur (SBC) \n\nRechtsform Aktiengesellschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nPersonentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur,  \nin der Region Chur (TransReno-Gebiet),   \nim Ober- bis Unterengadin  \nund diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).  \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2 Mio. Franken Aktienkapital \n81.6 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte Politische Gemeinde Domat/Ems 12.5 % \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nSBC \n\nKeine \n \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nBetriebsbeitrag der Stadt Chur 2.2 Mio. Franken \nDarlehen der Stadt an die SBC: Keine  \n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung Personal- und Betriebsaufwand 23 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf \nBundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüssel füh-\nren. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere \nund mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen. \n\nWesentliche Verflechtungen Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der SBC. \nLeistungsvertrag zwischen dem Kreis Oberengadin und \nder SBC. \n\nBeteiligungsstrategie vorhanden. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht, Verordnung des UVEK über \ndas Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen \n(RKV)  \n\n\n\n \n \n\n82 \n \n\nBeteiligungsspiegel \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur \n\nRechtsform Genossenschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nKauf, Überbauung, Vermietung und  Verkauf sowie Ver-\nwaltung  von städtischen Immobilien. \nBedeutendste Immobilie ist das Stadthaus. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n146‘000.-- Franken Genossenschaftskapital.  \n100 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nWSC \n\nKeine \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die WSC betragen 7 Mio. Franken \n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung Personal- und Betriebsaufwand 1 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Es sind keine grösseren Risiken bekannt \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadt-\nschreiber und dem Leiter Finanz- und Liegenschaftenver-\nwaltung. \nDie Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Grau-\nbündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag \nvon 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n \n\n83 \n \n\nBeteiligungsspiegel  \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n  \n\nName  Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC) \n\nRechtsform Korporation des öffentlichen Rechts  \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nWasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im \nKraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh. \nDie Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser \nChur \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2.5 Mio. Franken   \n49.5 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte \n\n \n\nPartnergemeinden: Arosa, Maladers, Tschiertschen-\nPraden, Churwalden \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nGKC \n\nKeine \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n\n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die GKC betragen 13.75 Mio. Fran-\nken \n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung Personal- und Betriebsaufwand 1.5 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. \nDie Partner haften nach aussen solidarisch. \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser \nChur.  \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n \n\n84 \n \n\nBeteiligungsspiegel  \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\nWeitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen: \n\n \n\n Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 40 %) \n\n Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %) \n\n Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %) \n\n Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungs-\n\nkommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung) \n\n Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten) \n\n Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten) \n\n Regionalverband Nordbünden \n\n Chur Tourismus (Verein) \n\n Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur (11.6% des Anteilscheinkapitals) \n\n Repower AG, Poschiavo \n\n VRSG Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen \n\n \n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen.  \n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger \n\nGrösste Beitragsempfänger, sortiert nach Betrag. Beträge > Fr. 500'000.-- sind einzeln aufgeführt.\n\nKonto Beitragsempfänger Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n2700.3660.001 Ambulante  Sozialhilfe 15'320'373 30% Soziale Dienste\n\n2700.3650.001 Spitalfinanzierung 4'289'422 8% Soziale Dienste\n\n2700.3650.002 Pflegefinanzierung 3'497'367 7% Soziale Dienste\n\n2200.3621.000 Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR 2'598'203 5% Berufsschulen\n\n1010.3621.000 Defizit Kreisverwaltung 2'246'345 4% Stadtkanzlei\n\n2700.3660.003 Stationäre Sozialhilfe 2'348'692 5% Soziale Dienste\n\n1010.3650.000 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'160'000 4% Stadtkanzlei\n\n2700.3660.004 Zahlung an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe 2'020'134 4% Soziale Dienste\n\n1410.3620.000 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 1'660'057 3% Steuerverwaltung\n\n2700.3660.008 Alimente 1'284'016 3% Soziale Dienste\n\n2200.3658.000 Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR 1'201'038 2% Berufsschulen\n\n2700.3650.003 Spitex Chur 1'187'748 2% Soziale Dienste\n\n2050.3655.000 Ausserschulische Musikerziehung 985'040 2% Stadtschulen\n\n2050.3650.000 Soziale Institutionen 849'152 2% Stadtschulen\n\n2431.3650.001 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 2% Kulturfachstelle\n\n2200.3650.000 Anteil Chur für ausw.Schulbesuch 824'400 2% Berufsschulen\n\n2700.3660.007 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 763'804 2% Soziale Dienste\n\n2700.3650.010 Anbieter familienergänzende Kinderbetreuung 665'634 1% Soziale Dienste\n\nÜbrige Beiträge 6'001'431 12% Diverse\n\nTOTAL eigene Beiträge 50'762'855 100%\n\n85\n\nmailto:+D38-@summe(D14:D32)\n\n\nVerpflichtungskredite\n\nBestehende finazielle Verpflichtungen zu Lasten der Investitionsrechnung der Folgejahre. Verpflichtungen  > Fr. 200'000 sind einzeln aufgeführt.\n\nKonto Bezeichung Beschluss Instanz Gesamt- Ausgaben bis Verpflichtungen\n\nvom kredit 31.12.2014 per 31.12.2014\n\nFr. Fr. Fr.\n\n25.5030.049 Altes Gaswerk, Altlastensanierung 10.04.2014 GR 3'551'000 531'650 3'019'350\n\n40.5030.074 Alte KEB Calanda, Doppelkindergarten 12.06.2014 GR 3'564'000 562'372 3'001'628\n\n11.5640.101 Baubeitrag Bergb.Chur-Dreibündenstein AG 22.09.2002 VO 7'500'000 4'776'252 2'723'748\n\n72.5010.277 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 20.11.2014 GR 2'550'000 7'842 2'542'158\n\n40.5030.069 SH Quader, Renovation Altbau 10.11.2011 GR 23'045'000 20'885'837 2'159'163\n\n28.5060.043 Obere Au, Freibad, Ersatz Filteranlagen 12.06.2014 GR 1'920'000 803'770 1'116'230\n\n72.5010.282 Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrass 23.01.2014 GR 860'000 860'000\n\n72.5010.271 Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. 14.11.2013 GR 2'055'000 1'303'802 751'198\n\n72.5010.275 Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2.Et. 25.09.2014 GR 693'000 693'000\n\n72.5011.174 Masanserstrasse, Bus- und Radspur, 2. Et 25.09.2014 GR 575'000 575'000\n\n72.5010.274 Sommeraustrasse, Medienhaus, Rad-/Gehweg 08.07.2014 STR 490'000 490'000\n\n14.5060.058 GEVER, 2. Etappe 29.04.2014 STR 500'000 80'985 419'015\n\n14.5060.056 Ersatz Grundbuchsystem 10.12.2012 STR 500'000 144'476 355'524\n\n28.5030.020 Obere Au, Sanierung Kälte/Wärme 03.04.2007 GR 4'236'000 3'931'004 304'996\n\n72.5010.269 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 20.06.2013 GR 2'510'000 2'217'728 292'272\n\n28.5030.048 Obere Au, Sanierung Sauna Aussenbereich 04.11.2014 STR 250'000 250'000\n\n72.5011.173 Quaderstrasse, Masanserstr.-Bahnhofstr. 14.11.2013 GR 865'000 657'387 207'613\n\nRestliche Kleinbeträge 1'972'681\n\nTOTAL Verpflichtungskredite 21'733'576\n\nPer 31. Dezember 2014 waren aus der Investitionsrechnung Verpflichtungskredite im Betrag von 21.7 Mio. Franken vorhaden.\n\n86\n\nmailto:+F32-@summe(F14:F28)\n\n\n \n\n87 \n\nNicht bilanziertes Nutzungsvermögen   \n \n\nBegriff \n\nBeim Nutzungsvermögen handelt es sich um Grundstücke, die der Sicherstellung der Holzversorgung \n\nund der Weidebewirtschaftung dienen (Art. 30 Gemeindegesetz). Der Nutzen liegt bei der Politischen \n\nGemeinde (Art. 30 Gemeindegesetz), das Eigentum hingegen bei der Bürgergemeinde (Art. 79 lit. d Ge-\n\nmeindegesetz). In der städtischen Bilanz wird somit kein Nutzungsvermögen bilanziert. Aufwendungen \n\nund Erträge im Zusammenhang mit der Nutzung des Nutzungsvermögens werden in der Dienststelle \n\nForst- und Alpverwaltung ausgewiesen. Die Stadt führt in ihrer Bilanz ein Bodenerlöskonto (Art. 38 Ge-\n\nmeindegesetz). Daraus bezieht sie einen jährlichen Betrag von Fr. 200‘000.-- für die Verbesserung des \n\nNutzungsvermögens.  \n\n \n\nUmfang \n\nDas Nutzungsvermögen besteht vor allem aus Grundeigentum. Mit einer Fläche von rund 4000 Hektaren \n\nübersteigt dieses das Territorium der Stadt (2810 ha). Der grösste Teil davon befindet sich ausserhalb \n\nvon Chur (Arosa, Bivio/Marmorera, Churwalden, Domat/Ems, und Tschiertschen), wobei Arosa mit den \n\nChurer Alpen an vorderster Stelle steht. \n\n \n\n\n\nRechnung 2011\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n 2\n\n01\n1\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\nCH-7000 Chur\nTelefon 081 254  41 11 Fax 081 254  58 19\nstadtkanzlei@chur.ch\nwww.chur.ch\n\n\n\t03 Inhaltsverzeichnis\n\t04 Zwischentitel A4 Jahresrechnung pdf\n\t05 Zwischentitel A4 hoch Verw Rg\n\t06 Zwischentitel A4 hoch leere Rückseite pdf\n\t07 Zwischentitel A4 hoch Erg\n\t08 Zwischentitel A4 hoch leere Rückseite pdf\n\t09 Übersicht\n\t10 Kennzahlen\n\t11 Sachgruppen\n\t12 Institutionen\n\t13 a)Zwischentitel A4 hoch leere Rückseite pdf\n\t13 Zwischentitel A4 hoch Lauf Rg\n\t14 Zwischentitel A4 hoch leere Rückseite pdf\n\t15 Laufende Rechnung\n\t16 a) Leere Rückseite\n\t16 Zwischentitel A4 hoch Inv Rg\n\t17 Zwischentitel A4 hoch leere Rückseite pdf\n\t18 Investitionen\n\t19 Investitionen\n\t20 Zwischentitel A4 hoch Bestandes.Rg\n\t21 Zwischentitel leere Rückseite pdf\n\t22 Bestandesrechnung\n\t23 Zwischentitel Beilagen RE\n\t24 Zwischentitel A4 hoch leere Rücksteite.pdf\n\t25 Geldflussrechnung\n\t26 Anlagenspiegel\n\t27 Gewährleistungsspiegel\n\t28 Beteiligungsspiegel\n\t29 Grösste Beitragsempfänger\n\t30 Verpflichtungskredite\n\t31 Nutzungsvermögen\n\n