name: 02_GPK-Bericht_Budget 2021 Version Gemeinderat

text: \n \n23. November 2020 \n\n \n1 / 101 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUM BUDGET 2021 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nRomano Cahannes \nPräsidium \n\nAnita Mazzetta \nVizepräsidium \n\nBruno W. Claus \nTina Gartmann-Albin \n\nWalter Hegner \nMichel Peder \nMarco Tscholl \n\nDr. Jürg Kappeler, Stv. \n \n\n\n\n \n23. November 2020 \n\n \n2 / 101 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Verwaltungsbesuche ................................................................................................................................................................... 3 \n2. Gesamtergebnis.......................................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 5 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 7 \n5. Stellenplan .................................................................................................................................................................................. 8 \n6. Übrige Anträge ............................................................................................................................................................................ 8 \n7. Anregungen ................................................................................................................................................................................ 8 \n8. Dank ........................................................................................................................................................................................... 8 \n\nB. Erfolgsrechnung......................................................................................................................................................... 9 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 10 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 10 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 11 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 12 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 15 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 16 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 17 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 18 \nSportanlagen ............................................................................................................................................................................ 19 \nPersonaldienste ........................................................................................................................................................................ 21 \nPauschale Budgetkorrekturen ................................................................................................................................................... 22 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 23 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 24 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 27 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 29 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 31 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 34 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 36 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 37 \nSportfachstelle .......................................................................................................................................................................... 39 \nFachstelle Alter und Gesundheit ............................................................................................................................................... 40 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 41 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 46 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 48 \nLeitung Departement BPU ........................................................................................................................................................ 50 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 51 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 52 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 54 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 57 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 59 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 60 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 62 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 63 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 65 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 66 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 67 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 68 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 69 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 70 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 71 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 72 \nD. Stellenplan ................................................................................................................................................................ 87 \nE. Anträge zum Budget .............................................................................................................................................. 100 \nF. Anhang .................................................................................................................................................................... 101 \n\n\n\n \n23. November 2020 \n\n \n3 / 101 \n\nA. Einführung \n \n\n1. Verwaltungsbesuche \n\nSchwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde: \n \n Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung \n\nnotwendig ist; \n \n Überprüfen der Begründungen zum Budget 2021; \n \n Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2021; \n \n Prüfung der Investitionsrechnung 2021; \n \n Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle. \n \n\n2. Gesamtergebnis \n\nAufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2021 wie folgt aus (Zahlen in CHF): \n \n Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \nErfolgsrechnung \n\n \nAufwand 266'933'800 260'355'600 246'206'858.61 \nErtrag -277'118'300 -263'499'300 -272'445'992.21 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -10'184'500 -3'143'700 -26'239'133.60 \n\n \n \nInvestitionen \n\n \nAusgaben 82'924'000 62'925'000 39'740'335.57 \nEinnahmen -17'625'000 -7'991'000 -5'977'602.69 \n \nNettoinvestitionen 65'299'000 54'934'000 33'762'732.88 \n\n \n \nFinanzierung \n \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche 16'677'200 15'006'400 14'180'400.00 \nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 40'900 18'200 12'100.00 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche 0 1'700'000 0.00 \nWertberichtigungen Darlehen VV 0 0 179'579.77 \nEinlagen (+) Vorfinanzierungen 0 0 0.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen 72'400 179'300 733'854.44 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 10'184'500 3'143'700 26'239'133.60 \n \nSelbstfinanzierung 26'975'000 20'047'600 41'345'067.81 \n\n \nNettoinvestitionen 65'299'000 54'934'000 33'762'732.88 \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 38'324'000 34'886'400 -7'582'334.93 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 41.3 % 36.5 % 122.5 % \n \n \nDas vom Stadtrat verabschiedete Budget 2021 weist einen Gewinn CHF 10'184'500 aus, ein um CHF 7'040'800 besseres \nGesamtergebnis gegenüber dem Budget 2020. \n \nWenn man die beiden budgetierten Buchgewinne "Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV" von CHF 6.7 Mio. und die \n"Aufnahme Dotationskapital GEVAG" von CHF 8.0 Mio. im Budget 2021 nicht berücksichtigt, ergibt sich ein Verlust von CHF 4.5 Mio. \nund eine Selbstfinanzierung von noch CHF 12.3 Mio. bzw. einen Selbstfinanzierungsgrad von 18.8 %. \n \nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n\n\n \n23. November 2020 \n\n \n4 / 101 \n\n \n\nVergleich Erfolgsrechnung: Budget 2021 und 2020 sowie Rechnung 2019 \n\n \nGestufter Erfolgsausweis  Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n \n30 Personalaufwand 117'920'500 114'517'900 110'875'305.22 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 46'550'100 46'049'200 43'498'213.77 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 16'677'200 15'006'400 14'180'400.00 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 540'200 641'100 1'347'231.66 \n36 Transferaufwand 54'950'200 52'865'600 50'376'912.10 \n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n39 Interne Verrechnungen 27'981'300 27'293'500 23'768'401.17 \n\nBetrieblicher Aufwand 264'619'500 256'373'700 244'046'463.92 \n\n \n40 Fiskalertrag -117'835'000 -114'860'000 -120'674'364.99 \n41 Regalien und Konzessionen -5'569'600 -5'656'700 -5'550'706.69 \n42 Entgelte -42'812'500 -42'657'500 -42'368'250.12 \n43 Verschiedene Erträge -512'000 -590'000 -919'090.23 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 467'800 -461'800 -613'377.22 \n46 Transferertrag -44'719'100 -43'760'500 -42'051'600.53 \n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n49 Interne Verrechnungen -27'981'300 -27'293'500 -23'768'401.17 \n\nBetrieblicher Ertrag -239'897'300 -235'280'000 -235'945'790.95 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 24'722'200 21'093'700 8'100'672.97 \n\n \n34 Finanzaufwand 2'314'300 2'281'900 2'160'394.69 \n44 Finanzertrag -27'796'000 -25'565'700 -36'310'823.46 \n\nErgebnis aus Finanzierung -25'481'700 -23'283'800 -34'150'428.77 \n\n \nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -759'500 -2'190'100 -26'049'755.80 \n\n \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 1'700'000 0.00 \n48 Ausserordentlicher Ertrag -9'425'000 -2'653'600 -189'377.80 \n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -9'425'000 -953'600 -189'377.80 \n\n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -10'184'500 -3'143'700 -26'239'133.60 \n\n \n \nFür die Ausarbeitung des Budgets 2021 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten \nmassgebend: \n \n Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2020 sind möglichst zu begründen oder zu kompensieren. Die daraus \n\nresultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden. \n \n\n Ertrag: Der Ertrag muss den erwarteten Gegebenheiten angepasst werden. Wo ein höherer Aufwand zu Mehrertrag führt, \nmuss dies so budgetiert werden. \n \n\n Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen. \n \n\n Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen. \n \n\n Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2. \n  \n\n\n\n \n23. November 2020 \n\n \n5 / 101 \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus: \n \n  Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n \nAufwand 266'933'800 260'355'600 246'206'858.61 \nErtrag -277'118'300 -263'499'300 -272'445'992.21 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -10'184'500 -3'143'700 -26'239'133.60 \n \n*Laufende Ausgaben 221'694'200 215'696'400 206'719'146.01 \n*Laufende Einnahmen -248'669'200 -235'744'000 -248'064'213.82 \n\n*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35/45), planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), zusätzliche Abschreibungen Anlagen (383), Vorfinanzierungen (389) \nund interne Verrechnungen (39/49). \n \n \nDie Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) \nsteigen gegenüber dem Budget 2020 um CHF 5'997'800 oder um 2.78 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 12'925'200 \noder um 5.48 %. \n \nGemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2021 / 2020) wie folgt zusammen: \n \nAufwand \n\n30 Personalaufwand CHF 3'402'600 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 500'900 \n34 Finanzaufwand CHF 32'400 \n36 Transferaufwand CHF 2'061'900 \n \n CHF 5'997'800 \n\n \nErtrag \n\n40 Fiskalertrag CHF 2'975'000 \n41 Regalien und Konzessionen CHF -87'100 \n42 Entgelte CHF 155'000 \n43 Verschiedene Erträge CHF -78'000 \n44 Finanzertrag CHF 2'230'300 \n46 Transferertrag CHF 958'600 \n48 Ausserordentlicher Ertrag CHF 6'771'400 \n \n  CHF 12'925'200 \n\n  \n\n\n\n \n23. November 2020 \n\n \n6 / 101 \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  Aufwand in CHF Ertrag in CHF \n\n  + - - + \n\n11.3190.09 Chur Card  150'000   \n\n28.4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen    392'000 \n\n51.3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 10'000    \n\n51.3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 10'000    \n\n40.3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  64'000   \n\n40.3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK  5'200   \n\n40.3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse  6'100   \n\n40.3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung  400   \n\n40.3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung  400   \n\n40.3090.01 Aus- und Weiterbildung  95'000   \n\n40.3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 392'000    \n\n55.3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur  4'300   \n\n55.3130.01 Dienstleistungen Dritter  10'000   \n\n60.3010.09 Löhne Ausbildungspraktika  18'000   \n\n76.3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  97'200   \n\n76.3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK  7'800   \n\n76.3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse  9'400   \n\n76.3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung  1'600   \n\n76.3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung  600   \n\n      \n\nTotal  412'000 470'000 0 392'000 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet CHF -10'184'500 \nKorrekturen GPK netto CHF -450'000 \n \nSaldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -10'634'500 \n  \n\n\n\n \n23. November 2020 \n\n \n7 / 101 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom \nStadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet: \n \n\nInstitution \nZuständigkeiten / \nAbteilungen \n\nBudget 2021 Plafond \n2021 \n\nBudget 2020 Plafond \n2020 \n\nAusgaben Einnahmen Netto  Ausgaben Einnahmen Netto  \n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF \n\nDepartement FWS \n        \n\nStadtkanzlei 500 0 500  800 0 800  \nFinanzen 8'000 -9'250 -1'250   -1'250 -1'250  \nImmobilien & \nBewirtschaftung \n\n8'034 -700 7'334  4'450 0 4'450  \n\nSportanlagen 23'500 -2'000 21'500  22'145 -500 21'645  \nInformatik 890 0 890  1'150 0 1'150  \nFeuerwehr 0 0 0  330 -85 245  \n\nDepartement BGK \n        \n\nStadtschule 8'425 0 8'425  4'050 0 4'050  \nGewerbliche Berufsschule 200 0 200  0 0 0  \nKulturfachstelle 0 0 0  200 0 200  \n\nDepartement BPU \n        \n\nGrün und Werkbetrieb 0 0 0  200 0 200  \nWald und Alpen 4'800 -920 3'880  2'950 -305 2'645  \nWerkbetrieb 825 0 825  500 0 500  \nStadtgärtnerei 1'080 0 1'080  1'310 0 1'310  \nTiefbau 15'480 -3'595 11'885  14'280 -4'221 10'059  \nAbwasser (SF ab 1.1.17) 7'340 -400 6'940  6'540 -500 6'040  \nARA (SF) 1'920 -760 1'160  2'260 -880 1'380  \nFreiraumplanung 1'930 0 1'930  1'760 -250 1'510  \n         \n\nTotal Investitionsrechnung 82'924 -17'625 65'299 65'299 62'925 -7'991 54'934 54'934 \n\n \n \n Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 41.3 % (Budget 2020: 36.5 %; Rechnung 2019: 122.5 %) \n\n Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto. \n\n Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in \nobiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung \nausgewiesen. Das Budget 2021 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 23'920'000 (Ausgaben CHF 23'920'000 / Einnahmen \nCHF 0) vor. \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in TCHF - in TCHF + \n\n5040.01/25.9230 Büroraumplanung, Umsetzung 570  \n\n5040.01/25.9… Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026 (neue \nPosition) \n\n 570 \n\n6310.01/25.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026 \n(neue Position) \n\n 0 \n\n5060.01/76.9… Anschaffung Schneeschleuder (Schneeabfuhr Rhein), Occasion 150  \n\n5203.01/76.9… Ersatz Abfallbehälter (Füllstandsmessung) 125  \n\n5060.01/86.9… Ersatz Traktor GR 65040 160  \n\n    \n\nTotal  1'005 570 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung CHF 82'924'000 \n./. Beiträge CHF -17'625'000 \n\nNettoinvestitionen CHF 65'299'000 \n \nKorrekturen GPK netto CHF -435'000 \n \nNettoinvestitionen CHF 64'864'000 \n\n\n\n \n23. November 2020 \n\n \n8 / 101 \n\n \n \nPlafond \nDie GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2021 auf 64.864 Mio. Franken festzulegen. \n\n \n \nNeuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: Budget 2021 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n(vgl. Seite 3 unten) \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF 37'439'000 34'886'400 -7'582'334.93 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 42.3 % 36.5 % 122.5 % \n\n \n\n5. Stellenplan \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in % - in % + \n\n11120 Allgemeine Verwaltung/Stadtkanzlei: Stellenerhöhung Sekretär/in 100  \n\n17000 Allgemeine Verwaltung/Rechtsdienst: Rechtskonsulent 10  \n\n28108 Sport- und Eventanlagen/Verkauf, Marketing & Event: Leiter/in \n\nMarketing, Verkauf & Event \n100  \n\n55107 Stadtschule/Schulsozialarbeit: Stellenerhöhung Schulsozialarbeiter/in 145  \n\n76132 Grün und Werkbetrieb/Werkbetrieb: Stellenerhöhung Stadtarbeiter 100  \n\n76141 Grün und Werkbetrieb/Werkbetrieb: Stellenerhöhung Stadtarbeiter/in 100  \n\n    \n\nTotal  555 0 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet 72'333 Stellen-% \nKorrekturen GPK -555 Stellen-% \n \nStellenplan Soll 71'778 Stellen-% \n\n \n\n6. Übrige Anträge \n\nErfolgsrechnung   Stadtpolizei   35.4240.31   Gebühren aus Parkuhren mit MWST \nAntrag GPK: Die Parkplatzgebühren Obere Au sind bis zu einer Stunde, sowie bei der Benützung der Sportanlagen, gratis. Das \nheutige Bewirtschaftungssystem des Parkplatzes Obere Au soll vom Stadtrat überdacht werden, da es nicht mehr als zeitgemäss \nerachtet wird. Der Stadtrat soll eine entsprechende Botschaft an den Gemeinderat richten. \n \n\n7. Anregungen  \n\nErfolgsrechnung   Personaldienste   19 \nAnregung GPK: Im SRB 2014.608 wurden die Anzahl Praktikumsstellen auf max. 8 festgelegt mit einem jährlichen Höchstbetrag \nvon CHF 144'000. Die GPK wünscht, dass die Regelung des erwähnten Stadtratsbeschlusses an die jetzige Praxis mit einer \nFestlegung der Maximalkosten von CHF 200'000 angepasst wird. \n \nErfolgsrechnung   Immobilien und Bewirtschaftung   25 \nAnregung GPK: Die GPK erhielt an den Dienststellenbesuchen den Eindruck, dass bei Grossprojekten mit den involvierten \nDienststellen Hochbaudienste (inkl. Abteilung Stadtentwicklung), Tiefbaudienste und Immobilien und Bewirtschaftung in der \nZusammenarbeit bzw. Bearbeitung Optimierungspotential besteht. Die GPK erwartet bis 30.06.2021 einen konkreten \nMassnahmenplan des Stadtrates. \n \nErfolgsrechnung   Schulzahnpflege   48 \nAnregung GPK: Im Hinblick auf die Pensionierungen im Jahr 2023 der Dienststellenleiterin und der Kieferorthopädin ist die \nGrundsatzdiskussion zu führen, ob eine eigene Schulzahnklinik zu führen oder an private Zahnärzte zu vergeben sei. \n \n\n8. Dank \n\nAufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n10 / 101 \n\n Ergebnis (Gewinn) -10'184'500 -3'143'700 -7'040'800 -26'239'133.60 \n\n      \n      \n Behörden 2'502'200 2'478'200 24'000 2'179'301.23 \n\n      \n92 Gemeinde 133'900 171'200 -37'300 81'445.39 \n\n      \n3 Aufwand 133'900 171'400 -37'500 81'445.39 \n\n30 Personalaufwand 46'800 73'100 -26'300 27'380.20 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 46'800 73'100 -26'300 26'844.00 \n\n2021 finden keine Wahlen statt. Nur 4 Abstimmungen. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 487.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 49.15 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 86'200 92'400 -6'200 50'794.24 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 51'800 61'800 -10'000 23'189.60 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 32'000 28'000 4'000 25'505.84 \n3130.47 Easyvote 2'400 2'600 -200 2'098.80 \n      \n39 Interne Verrechnungen 900 5'900 -5'000 3'270.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 900 5'900 -5'000 3'270.95 \n      \n4 Ertrag 0 -200 200 0.00 \n\n42 Entgelte 0 -200 200 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -200 200 0.00 \n      \n      \n93 Gemeinderat 268'900 289'200 -20'300 244'674.15 \n\n      \n3 Aufwand 268'900 289'200 -20'300 244'674.15 \n\n30 Personalaufwand 229'500 233'500 -4'000 217'608.85 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 77'750.00 \n3000.05 Schulrat 0 0 0 200.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 130'000 134'000 -4'000 125'740.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'500 14'500 0 13'907.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 11.35 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 31'500 31'500 0 21'365.30 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 139.45 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 19'000 0 16'689.75 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 1'900.00 \n3190.08 Jugendparlament 10'000 10'000 0 2'636.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 7'900 24'200 -16'300 5'700.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'900 24'200 -16'300 5'700.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n11 / 101 \n\n      \n94 Stadtrat 2'099'400 2'017'800 81'600 1'853'181.69 \n\n      \n3 Aufwand 2'177'500 2'094'900 82'600 1'939'477.69 \n\n30 Personalaufwand 994'500 925'800 68'700 920'650.15 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'000 630'000 0 630'019.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n50'000 50'000 0 50'000.00 \n\nGegenkonto 4612.06 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'400 53'400 0 52'418.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 96'900 98'600 -1'700 94'867.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'800 3'700 100 3'587.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'800 3'800 0 3'746.60 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 150'600 80'300 70'300 80'304.00 \n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 5'707.45 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'096'800 1'078'100 18'700 934'804.39 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 34'000 34'000 0 28'302.63 \n3170.08 Empfänge 20'000 20'000 0 30'717.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 1'600 0 1'656.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 18'200 18'200 0 22'761.66 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 938'400 919'700 18'700 779'907.35 \n3192.01 Erlass Leistungen IBC 78'600 78'600 0 67'459.00 \n      \n36 Transferaufwand 86'000 91'000 -5'000 84'023.15 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 26'470.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 60'000 65'000 -5'000 57'553.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 200 0 200 0.00 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 0 200 0.00 \n      \n4 Ertrag -78'100 -77'100 -1'000 -86'296.00 \n\n42 Entgelte -18'000 -17'000 -1'000 -26'200.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -18'000 -17'000 -1'000 -26'200.00 \n      \n46 Transferertrag -60'100 -60'100 0 -60'096.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'100 -60'100 0 -60'096.00 \n\nGegenkonto 3000.07 \n\n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n12 / 101 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-126'660'200 -113'836'300 -12'823'900 -128'493'365.17 \n\n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 6'676'300 6'219'900 456'400 5'552'552.42 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 4'775'800 4'499'400 276'400 3'979'231.53 \n\n      \n3 Aufwand 6'197'700 6'059'900 137'800 5'248'244.78 \n\n30 Personalaufwand 954'400 993'300 -38'900 708'912.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 799'900 835'500 -35'600 601'700.35 \n\nAntrag GPK Kürzung um 100 Stellen-% auf 100 % \n\nDie beantragte Stellenerhöhung um 100 % bei der Stellen-Nr. 11120 Sekretär/in infolge Fusion Haldenstein ist zu \nstreichen bzw. wird nicht gewährt. Da diese zusätzliche Stelle nachträglich nach Budgeterstellung beantragt \nwurde, sind dafür im Budget 2021 auch keine Lohnkosten enthalten und folglich zu reduzieren. (Siehe Korrektur \nGPK Kürzung im Stellenplan bei Allgemeine Verwaltung/Stadtkanzlei.) \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'500 66'400 -1'900 45'089.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 79'800 80'900 -1'100 54'451.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'100 5'100 0 3'701.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'400 4'700 -300 3'309.00 \n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 660.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 810'600 738'400 72'200 850'471.21 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 38'000 -3'000 28'909.77 \n3100.07 Reinigungsmaterial 10'000 12'000 -2'000 13'873.85 \n3100.08 Treibstoffe 1'200 1'200 0 0.00 \n\nBus Stadtkanzlei, bisher unter Konto 3150.04 budgetiert. \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 366.70 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 6'000 18'500 -12'500 6'611.35 \n\nWeniger infolge tieferer Belegung der Truppenunterkunft. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 75'000 85'000 -10'000 84'948.40 \n\nWeniger infolge tieferer Belegung der Truppenunterkunft von Rekrutenschulen von 13 anstatt 18 Wochen. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'000 45'000 -20'000 70'856.80 \n\nKeine Dienstleistungen Haldenstein mehr, da Fusion per 01.01.2021. \n\n3130.03 Hauptreinigung 26'000 26'000 0 15'802.55 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 230'000 250'000 -20'000 208'283.40 \n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 0 0 0 18'000.00 \n3130.21 Bundesfeier 20'000 20'000 0 20'211.85 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 10'000 4'000 6'000 8'505.64 \n\nMehr Apérokosten bei den Stadtführungen der Neuzuzüger. \n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 14'000 18'000 -4'000 17'171.60 \n3137.01 Verkehrssteuern 300 300 0 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 75'000 85'200 -10'200 130'279.70 \n\nWeniger Belegung Truppenunterkunft und ALST. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n13 / 101 \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 0 0 0 982.98 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 6'600 8'700 -2'100 8'676.84 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 3'525.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'800 1'800 0 1'260.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 43'700 43'700 0 27'826.38 \n3190.09 Chur Card 165'000 15'000 150'000 12'559.20 \n\nLancierung Bonuskarte für Gewerbe auf der Basis der ChurCard. Kostenschätzung CHF 150'000. \n \nAntrag GPK Kürzung um CHF 150'000 auf CHF 15'000 \n\nDie GPK erwartet vorgängig eine Botschaft an den Gemeinderat über die Projektkosten von CHF 150'000, zumal \ndie wiederkehrenden Kosten auch ca. CHF 150'000 betragen werden. Die Projektentwicklung kann \n\nvorübergehend auch über das Konto "3131.14 Projektkosten" der Kontaktstelle Wirtschaft finanziert werden. \n\n3190.13 Events 60'000 60'000 0 67'180.85 \n3190.14 Städtetag 2019 0 0 0 104'637.55 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n28'500 28'400 100 28'500.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'500 28'400 100 28'500.00 \n      \n36 Transferaufwand 3'802'100 3'776'500 25'600 3'200'084.42 \n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'918'200 2'847'800 70'400 2'331'258.27 \n\nMehrkosten durch Fusion Haldenstein von CHF 85'000. \n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 21'022.80 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 370'000 370'000 0 371'982.00 \n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 0 90'000 -90'000 11'854.20 \n\nWegfall gemäss Budgetbesprechung mit dem Stadtrat. Wird fallbezogen über Nachtragskredite gelöst. \n\n3636.01 Chur-Tourismus 435'000 390'000 45'000 409'112.15 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 5'000 4'800 200 1'955.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000 30'000 0 30'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 602'100 523'300 78'800 460'276.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 453'200 386'300 66'900 325'551.25 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 19'500 0 19'500 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'900 9'900 0 9'865.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'500 8'500 0 6'336.25 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'800 2'000 800 1'589.85 \n3920.01 Miete Räume 96'000 103'400 -7'400 103'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 4'500 0 4'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'500 2'100 -600 2'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'200 6'600 -400 6'634.60 \n      \n4 Ertrag -1'421'900 -1'560'500 138'600 -1'269'013.25 \n\n42 Entgelte -126'000 -136'000 10'000 -141'869.65 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -80'000 -80'000 0 -51'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -46'000 -56'000 10'000 -90'869.65 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n14 / 101 \n\n44 Finanzertrag -241'900 -315'900 74'000 -367'143.60 \n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \nMWST \n\n-21'900 -15'900 -6'000 -27'880.00 \n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -220'000 -300'000 80'000 -339'263.60 \n      \n46 Transferertrag -215'000 -215'000 0 -213'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000 -95'000 0 -90'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000 -100'000 0 -100'000.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -3'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -839'000 -893'600 54'600 -547'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000 -5'000 0 -5'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -85'000 -139'600 54'600 0.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000 -749'000 0 -542'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n15 / 101 \n\n12 Einwohnerdienste 896'000 905'700 -9'700 817'906.92 \n\n      \n3 Aufwand 1'549'100 1'631'200 -82'100 1'581'183.79 \n\n30 Personalaufwand 988'500 1'018'700 -30'200 964'622.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 826'200 851'000 -24'800 803'290.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'900 68'700 -2'800 63'318.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 85'700 88'300 -2'600 87'837.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'500 5'400 100 5'150.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'600 4'700 -100 4'425.40 \n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 277'500 333'800 -56'300 357'316.64 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 8'904.30 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 42'000 45'000 -3'000 46'386.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'800 18'200 -14'400 0.00 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 37'968.20 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 994.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 3'082.51 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 194'200 233'100 -38'900 259'981.43 \n\nNachfrage rückläufig. Neue Anbieter mit entsprechenden Apps. Gegenkonto 4240.25.  \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 283'100 278'700 4'400 259'244.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 177'700 176'000 1'700 156'294.85 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'500 5'000 2'500 5'250.00 \n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 200 0 200 0.00 \n      \n4 Ertrag -653'100 -725'500 72'400 -763'276.87 \n\n42 Entgelte -653'100 -725'500 72'400 -763'276.87 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -90'000 -98'000 8'000 -86'133.50 \n4210.10 Adressauskünfte -18'000 -22'000 4'000 -16'780.00 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -36'177.80 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -220'000 -230'000 10'000 -248'887.28 \n\nEinbürgerungsaktion 2019 abgeschlossen, weshalb weniger kostenpflichtige Meldebestätigungen. \n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -70'000 -75'000 5'000 -74'417.75 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -230'000 -276'000 46'000 -297'829.84 \n\nNachfrage rückläufig, siehe Gegenkonto 3190.07. \n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -500 -500 0 -1'004.70 \n4270.01 Bussen -600 0 -600 -586.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -1'460.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n16 / 101 \n\n15 Stadtarchiv 644'400 539'600 104'800 509'634.47 \n\n      \n3 Aufwand 704'400 599'600 104'800 546'252.47 \n\n30 Personalaufwand 473'700 466'600 7'100 425'097.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 397'300 391'300 6'000 355'949.30 \n\nBefristete Anstellung Aushilfe Archivar für Maladers. CHF 29'000 durch Fusionsbeitrag gedeckt. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 32'800 32'600 200 28'296.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 38'400 37'900 500 36'561.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'700 2'600 100 2'296.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'200 2'200 0 1'994.15 \n\n3099.02 Personalanlässe 300 0 300 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 79'000 49'000 30'000 38'473.97 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'153.90 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 2'852.31 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'261.96 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 439.40 \n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 29'912.25 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 1'497.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 1'356.65 \n3190.05 Ausstellungen 30'000 0 30'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 151'700 84'000 67'700 82'681.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 90'500 22'900 67'600 21'586.05 \n\nAblösung Archivsystem Augias durch CMI AIS. \n\n3920.01 Miete Räume 50'700 50'700 0 50'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'500 10'400 100 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -60'000 -60'000 0 -36'618.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -5'618.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -5'618.00 \n      \n46 Transferertrag -31'000 -31'000 0 -31'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000 -31'000 0 -31'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -29'000 -29'000 0 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -29'000 -29'000 0 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n17 / 101 \n\n17 Rechtsdienst 360'100 275'200 84'900 245'779.50 \n\n      \n3 Aufwand 360'100 275'200 84'900 251'755.00 \n\n30 Personalaufwand 295'100 238'500 56'600 196'724.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 243'400 195'100 48'300 161'393.80 \n\nVon der Stellen-Nr. 11090 Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung (des ehemaligen Gemeindeschreibers Maladers) \nwerden im Stellenplan zum Budget 2021 50 % von der Stadtkanzlei zum Rechtsdienst verschoben (vgl. \nStellenplan bei Allgemeine Verwaltung/Stadtkanzlei). Diese 50 %-Stelle Mitarbeiter/in Rechtsdienst wird gewährt. \n \nAntrag GPK Kürzung um 10 Stellen-% auf 90 % \n\nIm letztjährigen Stellenplan Budget 2020 wurde die Stelle des Rechtskonsulenten (Stellen-Nr. 17000) von 80 % \nauf 100 % erhöht. Die effektive Anstellung des Rechtskonsulenten beträgt nun nur 90 %. Deshalb werden 10 \nStellen-% wieder gekürzt. Da dafür keine Lohnkosten budgetiert sind, erfolgt nur eine Kürzung der \nStellenprozente. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Allgemeine Verwaltung/Rechtsdienst.) \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'500 15'700 3'800 12'696.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 29'400 25'400 4'000 20'751.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'500 1'200 300 992.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'300 1'100 200 889.20 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 62'100 33'800 28'300 52'090.95 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 4'800 200 5'186.15 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 30'000 10'000 20'000 30'070.95 \n3131.12 Übrige Honorare 10'000 4'000 6'000 2'676.25 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 14'700 12'600 2'100 12'630.00 \n\nZusätzlicher Arbeitsplatz Sekretariat. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 0 500 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'500 -500 987.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'900 2'900 0 2'940.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'900 2'900 0 2'940.00 \n      \n4 Ertrag 0 0 0 -5'975.50 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -5'975.50 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -5'975.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n18 / 101 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 281'300 393'700 -112'400 200'282.65 \n\n      \n3 Aufwand 292'700 485'700 -193'000 280'282.65 \n\n30 Personalaufwand 100 197'900 -197'800 194'162.45 \n\nInfolge des neuen Regionalmanagements des Kantons wird nun der Bereich Kontaktstelle Wirtschaft über die \nRegion Plessur angestellt und bezahlt. \nBudget Regionalmanagement 2021: \nLöhne CHF 211'800 \nSozialleistungen CHF 33'400 \nStadt Chur: Dienstleistungen Kontaktstelle Wirtschaft CHF 11'400 \nRegionalplanung CHF 10'000 \n\nTransferertrag Beitrag Kanton GR CHF -109'000 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 162'000 -162'000 160'134.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 12'700 -12'700 12'604.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 21'200 -21'200 19'432.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 1'000 -1'000 988.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 900 -900 882.10 \n\n3099.02 Personalanlässe 100 100 0 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 222'200 228'100 -5'900 28'829.75 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'439.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 2'000 -2'000 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600 1'600 0 1'620.00 \n3131.14 Projektkosten 210'000 204'000 6'000 9'404.35 \n3131.15 Externe Projektbegleitungen 0 0 0 6'498.35 \n3160.01 Mietzinse 2'000 9'400 -7'400 7'460.00 \n\nBeim Mühleturm konnte ein Projekt nicht realisiert werden. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 7'000 -2'000 1'867.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'500 -500 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n45'500 45'500 0 45'500.00 \n\n      \n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen \n45'500 45'500 0 45'500.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 24'900 14'200 10'700 11'790.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'500 9'200 -700 8'295.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 0 5'000 1'095.45 \n3920.01 Miete Räume 7'400 0 7'400 0.00 \n\nAb 2021 neue Büroräumlichkeiten im Rathaus (Stabszentrale). Anteil wird anteilmässig angerechnet. \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'000 2'000 -1'000 2'400.00 \n      \n4 Ertrag -11'400 -92'000 80'600 -80'000.00 \n\n46 Transferertrag -11'400 -92'000 80'600 -80'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -11'400 -92'000 80'600 -80'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n19 / 101 \n\n28 Sportanlagen 8'367'300 7'546'600 820'700 7'773'315.33 \n\n      \n3 Aufwand 11'986'600 11'040'100 946'500 10'998'761.65 \n\n30 Personalaufwand 4'016'500 4'038'500 -22'000 3'890'174.39 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'334'400 3'343'400 -9'000 3'283'483.81 \n\nAntrag GPK Kürzung um 100 Stellen-% auf 0 % \n\nDer Leiter Marketing, Verkauf & Event (Stellen-Nr. 28108) der Sportanlagen wurde per 1. August 2020 zum Leiter \nKommunikation bei der Stadtkanzlei berufen. Die Stelle Leiter Marketing, Verkauf & Event wird nicht mehr besetzt \nbzw. eingespart. Da im Stellenplan Budget 2021 die Stelle nicht gestrichen wurde, werden diese 100 Stellen-% \ngekürzt. Da dafür keine Lohnkosten budgetiert sind, erfolgt nur eine Kürzung der Stellenprozente. (Siehe \nKorrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Sport- und Eventanlagen.) \n\n3040.01 Dienstkleider 24'000 30'000 -6'000 21'463.88 \n3042.01 Verpflegungszulagen 60'000 60'000 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 279'400 280'600 -1'200 260'836.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 260'300 261'600 -1'300 265'969.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 22'700 22'200 500 20'701.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n19'100 19'200 -100 18'193.20 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 11'600 16'000 -4'400 15'086.75 \n3099.02 Personalanlässe 5'000 5'500 -500 4'438.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'930'900 3'775'000 155'900 4'077'241.59 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'100 8'000 100 12'658.95 \n3100.04 Tickets und Keycards 15'000 17'000 -2'000 13'956.36 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 242'500 230'000 12'500 151'879.42 \n3100.07 Reinigungsmaterial 0 0 0 43'974.04 \n3100.08 Treibstoffe 8'500 8'000 500 7'250.62 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 50'000 50'000 0 42'687.39 \n3100.23 Werbung 166'000 121'000 45'000 131'555.28 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n222'500 203'500 19'000 211'727.46 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 32'800 59'000 -26'200 95'824.90 \n3120.11 Strom 945'500 939'500 6'000 890'036.87 \n3120.12 Wasser und Abwasser 228'000 242'000 -14'000 191'272.63 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 160'500 162'500 -2'000 299'518.95 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 712'700 656'300 56'400 582'714.40 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'100 2'700 3'400 2'038.50 \n3130.49 Pauschalangebote 5'000 4'000 1'000 1'676.35 \n3137.01 Verkehrssteuern 1'000 1'000 0 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 455'000 414'000 41'000 912'381.48 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 2'000 -1'000 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 505'700 465'000 40'700 276'905.75 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 55'000 52'000 3'000 11'320.75 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 79'500 107'000 -27'500 109'856.99 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'500 18'500 0 75'593.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'000 6'000 0 6'951.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 6'000 0 5'459.40 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n3'000'400 2'381'800 618'600 2'325'000.00 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 3'800 0 3'800 0.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'680'300 2'249'400 430'900 1'841'000.00 \n\nGem. Prognose Abschreibungen. \nHRM1-Anlagen bis 2014 werden bis 2025 auf 0 sein. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n20 / 101 \n\n300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n316'300 132'400 183'900 484'000.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 32'700 10'000 22'700 6'953.50 \n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 6'953.50 \n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 22'700 0 22'700 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'006'100 834'800 171'300 699'392.17 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 246'700 168'600 78'100 190'679.80 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 15'500 15'500 0 10'598.40 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'000 3'000 0 3'472.85 \n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 1'600 0 1'600 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 0 0 260.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'800 20'000 800 33'440.75 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0 0 0 320.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 135'000 144'000 -9'000 116'571.20 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 565'500 468'500 97'000 328'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 18'000 15'200 2'800 15'249.17 \n      \n4 Ertrag -3'619'300 -3'493'500 -125'800 -3'225'446.32 \n\n42 Entgelte -3'385'400 -3'171'600 -213'800 -2'881'894.42 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'908'500 -2'683'200 -225'300 -2'407'033.83 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -347'500 -349'000 1'500 -340'661.55 \n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote -7'000 -5'000 -2'000 -2'489.70 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -110'000 -110'000 0 -84'918.90 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -12'400 -24'400 12'000 -46'790.44 \n      \n43 Verschiedene Erträge -5'000 -70'000 65'000 -100'000.00 \n\n4309.01 Gastronomieertrag -5'000 30'000 -35'000 0.00 \n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen 0 -100'000 100'000 -100'000.00 \n      \n44 Finanzertrag -147'100 -165'100 18'000 -176'857.70 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -133'100 -138'100 5'000 -141'333.90 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -14'000 -27'000 13'000 -35'523.80 \n      \n46 Transferertrag 0 -15'000 15'000 0.00 \n\n4631.17 Kantonsbeitrag KASAK 0 -15'000 15'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -81'800 -71'800 -10'000 -66'694.20 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -81'800 -71'800 -10'000 -66'694.20 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 392'000 auf CHF -473'800 \n\nSchon vor einiger Zeit hat die GPK gefordert, dass auch bei den Benützungsgebühren der städtischen \nDienststellen die effektiven Kosten weiterverrechnet werden. Bei der Stadtschule würde dies mit einem \nGruppentarif CHF 400'000 ausmachen, bei einer Vollkostenrechnung CHF 460'000. Die GPK ist nach wie vor der \nAnsicht, dass aus Gründen der Transparenz diese Kosten ins Budget der Stadtschule und der Sportanlagen \naufgenommen werden sollten. Bei den Sportanlagen wurde dies so intern einberechnet, im Budget ist aber nur \neine interne Verrechnung von CHF 68'000 enthalten. (Siehe Korrektur GPK Erhöhung bei GB 40 Stadtschule, \nKonto 3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen.) \n\n \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n21 / 101 \n\n Personaldienste -355'500 -587'100 231'600 1'389'146.87 \n\n      \n19 Personaldienste 1'159'400 944'800 214'600 1'389'146.87 \n\nAnregung GPK: Im SRB 2014.608 wurden die Anzahl Praktikumsstellen auf max. 8 festgelegt mit einem \n\njährlichen Höchstbetrag von CHF 144'000. Die GPK wünscht, dass die Regelung des erwähnten \nStadtratsbeschlusses an die jetzige Praxis mit einer Festlegung der Maximalkosten von CHF 200'000 angepasst \nwird. \n\n      \n3 Aufwand 1'859'400 1'501'800 357'600 1'659'830.07 \n\n30 Personalaufwand 1'364'800 1'201'800 163'000 1'162'747.23 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 3'000 0 2'500.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 631'100 607'000 24'100 706'215.50 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 13'650.00 \n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst. \n\nPersonalguthaben \n0 0 0 182'185.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 51'000 49'000 2'000 56'892.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'000 60'100 -100 73'000.55 \n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen 430'000 300'000 130'000 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'200 3'900 300 4'540.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'500 3'300 200 3'970.60 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -160'000 -157'500 -2'500 -101'933.75 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 215'000 215'000 0 98'406.88 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 0 9'000 9'521.75 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 1'804.00 \n3099.02 Personalanlässe 31'000 31'000 0 21'329.69 \n3099.03 Personalarzt 5'000 5'000 0 4'251.00 \n3099.05 Arbeitssicherheit 20'000 20'000 0 19'149.84 \n3099.08 Personalbeschaffung 60'000 60'000 0 67'262.62 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 49'400 36'400 13'000 55'811.39 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'000 13'000 0 12'747.59 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 17'809.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 0 3'000 0.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 25'000 15'000 10'000 15'581.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 840.60 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'500 2'500 0 3'011.30 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'630.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 400 0 430.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 3'760.90 \n      \n39 Interne Verrechnungen 445'200 263'600 181'600 441'271.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 413'000 231'700 181'300 409'371.45 \n\nEinführung Portal von Abacus. Zugriff auf Dossiers und Erfassung von persönlichen Daten durch die \nDienststellen. Nach der Einführung in den Folgejahren Lizenzkosten. \n\n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 300 0 300 0.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n22 / 101 \n\n4 Ertrag -700'000 -557'000 -143'000 -270'683.20 \n\n42 Entgelte -190'000 -177'000 -13'000 -190'683.20 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -5'000 -6'000 1'000 -5'000.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -114'000 -100'000 -14'000 -113'995.15 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000 -1'000 0 -1'688.05 \n      \n49 Interne Verrechnungen -510'000 -380'000 -130'000 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000 -80'000 0 -80'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -430'000 -300'000 -130'000 0.00 \n      \n      \n      \n      \n20 Pauschale Budgetkorrekturen -1'514'900 -1'531'900 17'000 0.00 \n\n      \n3 Aufwand -1'514'900 -1'531'900 17'000 0.00 \n\n30 Personalaufwand -1'514'900 -1'531'900 17'000 0.00 \n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -314'900 -331'900 17'000 0.00 \n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung -600'000 -600'000 0 0.00 \n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal -400'000 -400'000 0 0.00 \n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen -200'000 -200'000 0 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n23 / 101 \n\n21 Finanzkontrolle 609'100 601'800 7'300 623'648.57 \n\n      \n3 Aufwand 615'600 608'300 7'300 630'148.57 \n\n30 Personalaufwand 569'100 563'100 6'000 584'467.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 474'600 468'200 6'400 486'835.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'100 37'600 500 38'394.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 50'600 51'600 -1'000 53'278.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'000 2'900 100 3'033.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'600 2'600 0 2'684.75 \n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 12'100 12'100 0 12'705.37 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 4'313.97 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 5'152.60 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'792.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 500 0 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 906.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 34'400 33'100 1'300 32'976.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'100 12'800 300 12'676.00 \n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'000 0 1'000 0.00 \n      \n4 Ertrag -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n24 / 101 \n\n23 Finanzen und Steuern -145'980'900 -131'939'100 -14'041'800 -147'125'085.96 \n\n      \n3 Aufwand 7'932'300 9'543'600 -1'611'300 7'385'363.62 \n\n30 Personalaufwand 2'757'100 2'651'100 106'000 2'587'978.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'306'400 2'213'300 93'100 2'163'925.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 186'400 178'100 8'300 170'849.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 228'200 225'800 2'400 221'544.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 15'100 14'000 1'100 13'716.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12'800 12'200 600 11'936.15 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'400 4'000 400 4'258.75 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 202.00 \n3099.02 Personalanlässe 1'800 1'700 100 1'544.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'858'700 1'813'600 45'100 1'768'780.15 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 20'000 -5'000 12'165.45 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3130.00 Betreibungsgebühren 160'000 160'000 0 143'647.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 35'000 0 20'135.85 \n3130.09 Bankspesen 25'000 20'000 5'000 19'625.95 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 60'000 60'000 0 54'227.17 \n3130.13 Einzugsgebühren 500'000 530'000 -30'000 564'616.55 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 19'000 17'000 2'000 17'522.77 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 90'000 80'000 10'000 11'500.00 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 335'500 279'200 56'300 282'005.15 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 90'000 90'000 0 21'293.95 \n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und \n\nFernsehen \n5'800 5'800 0 5'750.00 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'849.20 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 10'000 8'000 2'000 10'046.84 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500 3'800 -300 2'329.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 900 800 100 845.00 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 450'000 450'000 0 545'603.40 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 50'000 45'000 5'000 55'133.23 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 482.74 \n      \n34 Finanzaufwand 1'588'800 1'722'400 -133'600 1'916'545.80 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 5'000 5'000 0 524.10 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'574'300 1'705'900 -131'600 1'909'097.00 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'500 1'500 0 1'274.25 \n3409.03 Vergütungszinsen 8'000 10'000 -2'000 5'650.45 \n      \n36 Transferaufwand 205'000 220'000 -15'000 461'012.42 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nBewertungen \n\n200'000 220'000 -20'000 138'356.00 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 5'000 0 5'000 143'076.65 \n3640.01 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0 179'579.77 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 1'700'000 -1'700'000 0.00 \n\n3830.01 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen \nVV \n\n0 1'700'000 -1'700'000 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'522'700 1'436'500 86'200 651'047.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 519'900 574'100 -54'200 492'983.10 \n3910.99 Einmalige Fusionskosten 844'000 703'600 140'400 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n25 / 101 \n\n3920.01 Miete Räume 153'800 153'800 0 153'800.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 5'000 5'000 0 4'264.00 \n      \n4 Ertrag -153'913'200 -141'482'700 -12'430'500 -154'510'449.58 \n\n40 Fiskalertrag -117'620'000 -114'670'000 -2'950'000 -120'479'852.49 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -68'200'000 -66'300'000 -1'900'000 -67'127'721.25 \n4000.04 Aufwandsteuer -600'000 -900'000 300'000 -790'784.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -12'900'000 -11'900'000 -1'000'000 -11'443'781.00 \n4002.00 Quellensteuern -4'050'000 -3'850'000 -200'000 -4'315'926.05 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'000'000 -1'700'000 -300'000 -1'667'675.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -150'000 -150'000 0 -75'800.20 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -15'000'000 -16'250'000 1'250'000 -18'015'525.91 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'000'000 -4'750'000 -250'000 -4'820'766.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -3'500'000 -2'950'000 -550'000 -4'116'125.08 \n4023.01 Handänderungssteuern -4'300'000 -4'300'000 0 -3'771'001.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -1'800'000 -1'500'000 -300'000 -4'204'667.00 \n4024.02 Schenkungssteuern -120'000 -120'000 0 -130'080.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'800'400 -4'812'000 11'600 -4'590'010.30 \n\n4120.01 Konzessionen -55'000 -20'000 -35'000 -26'562.29 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'140'000 -4'160'000 20'000 -4'133'353.31 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -430'000 -460'000 30'000 -430'094.70 \n4120.11 Wasserzinsen -175'400 -172'000 -3'400 0.00 \n      \n42 Entgelte -888'000 -907'000 19'000 -1'126'448.77 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -26'000 -27'000 1'000 -23'284.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000 -200'000 0 -400'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -250'000 -250'000 0 -265'349.83 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -6'781.24 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -15'000 -15'000 0 -14'853.42 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -17'000 -15'000 -2'000 -14'873.19 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -50'000 -50'000 0 -57'799.10 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-330'000 -350'000 20'000 -343'507.99 \n\n      \n44 Finanzertrag -14'738'000 -12'989'500 -1'748'500 -23'581'216.50 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen 0 0 0 -51'250.00 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren allgemein 0 0 0 -4'809.62 \n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren Steuern -250'000 -300'000 50'000 -295'433.38 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -50'000 -100'000 50'000 -41'660.90 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -163'400 -170'500 7'100 -153'045.90 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -450'000 -450'000 0 -398'171.65 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -11'000 -11'000 0 -10'420.00 \n4420.04 Gewinnanteil WSC -350'000 -350'000 0 0.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -456'897.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n-6'700'000 -5'000'000 -1'700'000 -13'799'542.00 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-182'600 -65'000 -117'600 -78'041.35 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'100'000 -4'100'000 0 -5'900'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'336'000 -2'298'000 -38'000 -2'298'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -145'000 -145'000 0 -93'944.70 \n      \n46 Transferertrag -2'639'400 -2'057'600 -581'800 -1'811'322.20 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'420'000 -1'360'000 -60'000 -1'361'405.20 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -155'254.00 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich \n\n(RA) \n-1'059'400 -537'600 -521'800 -294'663.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n26 / 101 \n\n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -9'425'000 -2'653'600 -6'771'400 0.00 \n\n4840.01 Aufnahme Dotationskapital GEVAG -8'000'000 0 -8'000'000 0.00 \n4861.01 Kantonaler Förderbeitrag Fusionen -1'425'000 -2'653'600 1'228'600 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -3'802'400 -3'393'000 -409'400 -2'921'599.32 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -155'400 -153'500 -1'900 -127'729.60 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'312'600 -2'958'900 -353'700 -2'512'300.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -334'400 -280'600 -53'800 -281'569.72 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n27 / 101 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'670'000 -5'081'400 411'400 -5'411'240.33 \n\nAnregung GPK: Die GPK erhielt an den Dienststellenbesuchen den Eindruck, dass bei Grossprojekten mit den \n\ninvolvierten Dienststellen Hochbaudienste (inkl. Abteilung Stadtentwicklung), Tiefbaudienste und Immobilien und \nBewirtschaftung in der Zusammenarbeit bzw. Bearbeitung Optimierungspotential besteht. Die GPK erwartet bis \n30.06.2021 einen konkreten Massnahmenplan des Stadtrates. \n\n      \n3 Aufwand 18'130'200 17'329'400 800'800 16'368'847.11 \n\n30 Personalaufwand 2'326'800 2'287'000 39'800 2'127'635.22 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'739'200 1'726'700 12'500 1'592'215.42 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 19'891.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 141'800 141'500 300 125'935.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 149'200 144'900 4'300 133'128.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'600 11'100 500 10'281.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'700 9'500 200 8'875.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 7'000 2'000 7'816.30 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 240'000 220'000 20'000 227'510.95 \n3099.02 Personalanlässe 2'300 2'300 0 1'980.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'832'400 6'820'000 12'400 6'477'468.31 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 10'924.84 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'000 64'000 0 64'042.22 \n3100.08 Treibstoffe 1'300 1'200 100 1'206.99 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 145'900 73'200 72'700 79'740.05 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'610'000 1'650'000 -40'000 1'543'743.78 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 153'700 157'900 -4'200 149'189.74 \n3130.12 Bewachung 90'200 80'000 10'200 23'154.85 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 6'000 6'000 0 5'913.15 \n3131.13 Planungen und Gutachten 200'000 290'000 -90'000 85'209.40 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 5'000 5'000 0 2'326.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'950'000 2'900'000 50'000 2'926'379.86 \n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 15'000 0 15'000 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 154'000 149'000 5'000 146'657.93 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 26'000 20'000 6'000 24'868.22 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'364'700 1'380'300 -15'600 1'381'247.25 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500 2'000 1'500 1'351.35 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 3'000 0 3'094.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 30'100 28'400 1'700 28'418.28 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n5'695'400 5'259'200 436'200 5'182'900.00 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 18'600 0 18'600 27'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'615'400 5'259'200 356'200 5'137'700.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n61'400 0 61'400 18'000.00 \n\n      \n34 Finanzaufwand 725'500 559'500 166'000 243'848.89 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 645'500 484'500 161'000 173'636.19 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 80'000 75'000 5'000 70'212.70 \n      \n36 Transferaufwand 0 0 0 384.95 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 0 0 0 384.95 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n28 / 101 \n\n39 Interne Verrechnungen 2'550'100 2'403'700 146'400 2'336'609.74 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 203'100 162'700 40'400 160'893.70 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 4'000 0 3'764.20 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 200'000 225'000 -25'000 199'203.60 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0 0 0 750.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 1'000 1'000 1'284.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 5'000 -2'000 2'234.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 3'000 0 4'115.55 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 500 500 0 170.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 699'000 677'000 22'000 632'614.35 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'000 4'000 1'000 5'242.40 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'277'300 1'172'600 104'700 1'176'100.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 133'200 128'900 4'300 130'237.44 \n      \n4 Ertrag -22'800'200 -22'410'800 -389'400 -21'780'087.44 \n\n41 Regalien und Konzessionen -25'700 -25'700 0 -70'839.94 \n\n4120.01 Konzessionen -25'700 -25'700 0 -25'742.00 \n4120.11 Wasserzinsen 0 0 0 -45'097.94 \n      \n42 Entgelte -778'600 -785'200 6'600 -763'004.83 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -41'000 -41'000 0 -21'628.53 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -85'500 -60'000 -25'500 -73'355.32 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -407'600 -441'000 33'400 -405'910.25 \n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -205'000 -204'000 -1'000 -198'683.84 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -35'500 -35'500 0 -59'373.07 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'000 -3'700 -300 -4'053.82 \n      \n44 Finanzertrag -11'215'500 -10'555'700 -659'800 -10'713'502.82 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -7'001'900 -6'417'300 -584'600 -6'621'942.50 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'424'000 -1'397'700 -26'300 -1'303'888.50 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -66'700 -45'300 -21'400 -46'670.97 \n4430.05 Pachtzinsen -29'000 -28'800 -200 -30'486.25 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \n\nMWST \n-1'961'100 -1'932'000 -29'100 -1'964'307.75 \n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -137'800 -139'600 1'800 -141'474.87 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -595'000 -595'000 0 -604'731.98 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -21'287.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 0 0 -4'655.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -16'632.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -10'780'400 -11'044'200 263'800 -10'211'452.85 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -70'000 -67'000 -3'000 -71'930.10 \n4920.01 Miete Räume -2'333'500 -2'275'800 -57'700 -2'276'083.65 \n4920.02 Miete Parkplätze -87'800 -86'000 -1'800 -86'000.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -848'600 -854'800 6'200 -828'259.73 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -305'500 -278'000 -27'500 -286'976.65 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -287'400 -296'900 9'500 -415'955.37 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'784'000 -7'122'100 338'100 -6'203'647.35 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000 -21'000 0 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n29 / 101 \n\n14 Informatik -889'400 -775'600 -113'800 -692'670.32 \n\n      \n3 Aufwand 10'223'000 10'016'400 206'600 9'056'001.43 \n\n30 Personalaufwand 3'644'200 3'508'400 135'800 3'156'252.54 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'045'600 2'901'700 143'900 2'627'546.80 \n\n2021 plus 170 Stellen-%: Netzwerk ICT Spezialist 100 %, Sicherheit 30 %, Clientinfrastruktur 40 %. Steigende \nAnforderungen durch Digitalisierung, plus IBC, Sportanlagen, Internetauftritt. Schwierige Personalsuche. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 24'000 -24'000 28'841.55 \n\nKeine Praktikanten mehr. Bei Quereinsteiger keine positiven Erfahrungen gemacht. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 246'500 235'800 10'700 210'393.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 261'700 258'700 3'000 225'405.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 20'000 18'500 1'500 16'782.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n16'900 16'200 700 14'749.80 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 40'000 40'000 0 22'667.67 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'500 9'500 0 6'724.14 \n3099.02 Personalanlässe 4'000 4'000 0 3'141.13 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'622'700 5'604'400 18'300 5'284'971.69 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 9'000 -1'000 6'810.90 \n3100.08 Treibstoffe 900 900 0 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n3'000 3'000 0 199.37 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'298'200 1'393'000 -94'800 1'636'109.31 \n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 742'100 597'600 144'500 573'792.29 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 5'000 3'000 2'000 5'357.42 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 30'000 30'000 0 24'311.87 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 771'900 748'500 23'400 702'307.50 \n\nDienstleistungen Dritter für diverse Applikationen, Rechenzentrum, Abacus, Schulverwaltung plus Überarbeitung \nWeb-Auftritt GBC. \n\n3130.05 Installationen 123'000 138'200 -15'200 155'639.74 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 310'000 310'000 0 262'875.88 \n3131.09 Beratungsaufwand 70'000 80'000 -10'000 20'366.16 \n3133.01 Rechenzenter extern 585'000 681'800 -96'800 329'190.07 \n3133.02 Druckaufträge extern 39'000 45'000 -6'000 33'759.98 \n3137.01 Verkehrssteuern 500 500 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 159.01 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'000 1'000 0 1'231.73 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'115'300 1'071'100 44'200 1'009'050.13 \n\nImmer mehr Verträge müssen überprüft werden. Anbieter gehen immer mehr auf jährliche Verträge über, was \nMehrkosten generiert. \n\n3160.01 Mietzinse 183'600 183'600 0 186'525.16 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'700 7'700 5'000 12'577.73 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'000 15'000 0 10'719.43 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 10'000 9'000 1'000 9'792.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'000 5'000 2'000 6'938.51 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 290'000 270'000 20'000 297'257.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n713'300 660'000 53'300 584'200.00 \n\n      \n3320.01 Abschreibungen Informatik 713'300 660'000 53'300 584'200.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n30 / 101 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 242'800 243'600 -800 30'577.20 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 17'000 10'000 7'000 1'998.60 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 5'375.00 \n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 21'000 29'500 -8'500 16'100.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000 195'000 0 0.00 \n\nGemäss Anregung der Finanzkontrolle sollten die Verwaltungskosten Personal, allgemeine Verwaltung, Finanzen \nund Finanzkontrolle ebenfalls abgerechnet werden. \n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'000 300 700 303.60 \n      \n4 Ertrag -11'112'400 -10'792'000 -320'400 -9'748'671.75 \n\n42 Entgelte -3'078'600 -2'937'500 -141'100 -2'971'484.00 \n\n4240.03 Dienstleistungen -3'078'600 -2'937'500 -141'100 -2'911'284.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -60'200.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -70'000 -70'000 0 -77'412.30 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -70'000 -70'000 0 -77'412.30 \n      \n49 Interne Verrechnungen -7'963'800 -7'784'500 -179'300 -6'699'775.45 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -7'963'800 -7'699'500 -264'300 -6'699'775.45 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0 -85'000 85'000 0.00 \n\nSind im Budget der Stadtkanzlei enthalten. \n\n \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n31 / 101 \n\n35 Stadtpolizei 9'301'600 9'784'900 -483'300 9'196'685.60 \n\n      \n3 Aufwand 14'587'900 15'114'200 -526'300 14'235'947.02 \n\n30 Personalaufwand 11'381'100 11'641'500 -260'400 10'885'784.03 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'998'400 9'332'600 -334'200 8'829'134.05 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 22'000 22'400 -400 11'253.60 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 12'000 10'000 2'000 8'600.00 \n3040.01 Dienstkleider 239'300 259'400 -20'100 119'560.58 \n3042.01 Verpflegungszulagen 95'000 95'000 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 734'500 761'000 -26'500 702'557.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 805'300 840'700 -35'400 820'405.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 60'000 60'300 -300 56'465.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n50'200 52'000 -1'800 48'927.25 \n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 349'000 193'000 156'000 277'999.80 \n\nZum ersten Mal findet nun eine 2-jährige Ausbildung statt und somit kommen auch die letztjährigen Eintritte nun \nin diese Ausbildung. \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 10'000 10'000 0 4'474.00 \n3099.02 Personalanlässe 5'400 5'100 300 6'406.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'556'200 1'458'400 97'800 1'728'084.29 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 85'000 85'000 0 86'630.42 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'000 40'000 0 37'795.66 \n3100.08 Treibstoffe 35'000 35'000 0 39'633.53 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 5'000 5'000 0 1'502.70 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 140'900 124'900 16'000 87'251.75 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 165'600 132'600 33'000 133'137.80 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 49'600 24'000 25'600 65'534.35 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 33'300 56'200 -22'900 85'239.98 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 20'000 58'000 -38'000 255'608.90 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 22'000 22'000 0 18'153.35 \n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 891.05 \n3130.09 Bankspesen 0 0 0 60.00 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 35'000 0 25'313.65 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 10'000 15'000 -5'000 7'490.42 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 90'000 80'000 10'000 91'253.25 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 140'000 140'000 0 169'589.82 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 18'800 14'500 4'300 14'725.80 \n3131.13 Planungen und Gutachten 10'000 20'000 -10'000 11'153.65 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 47'000 87'000 -40'000 32'423.12 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 60'000 50'000 10'000 50'716.25 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 115'000 95'000 20'000 86'181.40 \n3150.02 Unterhalt Maschinen 0 0 0 164.35 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 35'000 30'000 5'000 27'177.90 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 16'000 13'000 3'000 13'901.98 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 91'000 91'000 0 74'976.47 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 68'000 48'000 20'000 29'985.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 40'000 35'000 5'000 163'068.85 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 15'000 15'000 0 11'167.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 27'000 25'200 1'800 26'930.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 60'000 60'000 0 59'182.82 \n3190.03 Polizeihunde 15'000 15'000 0 15'330.97 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 65'000 5'000 60'000 5'911.75 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n32 / 101 \n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen \n\n110'700 71'500 39'200 121'600.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 39'200 0 39'200 0.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n71'500 71'500 0 121'600.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 0 0 0 1'067.50 \n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 0 0 0 1'067.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'539'900 1'942'800 -402'900 1'499'411.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 625'700 1'052'800 -427'100 599'825.40 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 11'800 1'800 10'000 1'800.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 500 500 0 680.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 400'000 400'000 0 399'123.40 \n\nPflügen, Reinigen etc. der Parkplätze \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 12'500.00 \n3920.01 Miete Räume 439'800 439'800 0 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 34'400 34'400 0 34'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 16'800 3'200 13'600 4'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'900 7'300 600 7'082.40 \n      \n4 Ertrag -5'286'300 -5'329'300 43'000 -5'039'261.42 \n\n40 Fiskalertrag -215'000 -190'000 -25'000 -194'512.50 \n\n4033.01 Hundetaxen -215'000 -190'000 -25'000 -194'512.50 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -241'000 -249'000 8'000 -208'353.80 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -100'000 -100'000 0 -86'265.00 \n4120.08 Einnahmen \n\nPolizeistundenverlängerungen \n-105'000 -105'000 0 -92'937.00 \n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -26'000 -26'000 0 -27'180.00 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -10'000 -18'000 8'000 -1'971.80 \n      \n42 Entgelte -3'814'800 -3'884'800 70'000 -3'691'641.37 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -85'000 -85'000 0 -75'725.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -30'000 -30'000 0 -44'980.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'700'000 -1'650'000 -50'000 -1'586'475.92 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -20'000 -20'000 0 -13'090.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'000 -4'000 0 -4'186.50 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -400'000 -400'000 0 -413'328.80 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -130'000 -130'000 0 -132'274.04 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -200'000 -180'000 -20'000 -195'940.79 \n\nAntrag GPK: Die Parkplatzgebühren Obere Au sind bis zu einer Stunde, sowie bei der Benützung der \n\nSportanlagen, gratis. Das heutige Bewirtschaftungssystem des Parkplatzes Obere Au soll vom Stadtrat überdacht \nwerden, da es nicht mehr als zeitgemäss erachtet wird. Der Stadtrat soll eine entsprechende Botschaft an den \nGemeinderat richten. \n\n4240.26 Vermietung Material -30'000 -30'000 0 -35'697.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -15'357.56 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -90'000 -80'000 -10'000 -96'314.70 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -24'000 -24'000 0 -14'448.70 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -50'000 -50'000 0 -37'562.40 \n4270.03 Ordnungsbussen -850'000 -1'000'000 150'000 -771'728.30 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -200'000 -200'000 0 -252'391.16 \n4290.07 Zweiradtaxen -1'800 -1'800 0 -2'140.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n33 / 101 \n\n      \n44 Finanzertrag -340'000 -340'000 0 -279'319.70 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -340'000 -340'000 0 -279'319.70 \n\nErträge diverser Anlässe wie z.B. Zirkus etc. \n\n      \n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -656'000.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -656'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -19'500 -9'500 -10'000 -9'434.05 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'500 -9'500 0 -9'434.05 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -10'000 0 -10'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n34 / 101 \n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'625'800 1'770'300 -144'500 1'844'786.52 \n\n30 Personalaufwand 710'900 717'200 -6'300 749'198.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 146'300 149'100 -2'800 143'370.00 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 91'800 93'500 -1'700 86'004.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 420'000 420'000 0 463'142.25 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 2'191.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'800 12'000 -200 16'748.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'200 13'900 -700 15'196.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'000 900 100 1'218.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n800 800 0 1'082.90 \n\n3099.03 Personalarzt 2'000 3'000 -1'000 600.00 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 14'000 14'000 0 13'715.30 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 7'000 7'000 0 5'929.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 400'800 548'300 -147'500 579'365.82 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 5'000 500 5'333.11 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'000 15'000 0 20'035.70 \n3100.08 Treibstoffe 12'000 12'000 0 11'665.71 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'723.20 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n54'000 154'000 -100'000 155'191.85 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 5'000 8'000 -3'000 94'792.55 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 33'000 65'000 -32'000 33'674.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'000 0 18'322.74 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 108'000 108'000 0 107'700.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 8'000 8'000 0 9'500.60 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 75'000 75'000 0 43'080.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0 200 -200 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 35'000 67'000 -32'000 59'935.31 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'500 1'500 0 1'131.95 \n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 20'200 0 20'200 0.00 \n\nNeues Konto, bisher unter 3150.04 \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'500 7'000 1'500 9'236.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'600 -500 1'080.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 8'000 10'000 -2'000 6'962.40 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n70'300 71'500 -1'200 64'700.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500 2'500 0 2'500.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n67'800 69'000 -1'200 62'200.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'000 27'000 0 27'834.00 \n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 416'800 406'300 10'500 423'687.90 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 28'700 25'000 3'700 45'482.95 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 141'200 135'400 5'800 135'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'600 10'700 -100 8'900.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n35 / 101 \n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'300 12'200 1'100 12'904.95 \n      \n4 Ertrag -1'625'800 -1'770'300 144'500 -1'844'786.52 \n\n42 Entgelte -1'270'400 -1'275'800 5'400 -1'322'804.00 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'160'000 -1'155'000 -5'000 -1'161'727.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -40'000 -110'300 70'300 -151'752.00 \n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -60'000 0 -60'000 0.00 \n\nBisher unter Konto 4240.06 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -9'900 -10'000 100 -8'575.00 \n4270.01 Bussen -500 -500 0 -750.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -122'800 -106'800 -16'000 -296'458.02 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -117'800 -98'800 -19'000 -201'665.47 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -5'000 -8'000 3'000 -94'792.55 \n      \n46 Transferertrag -182'000 -317'000 135'000 -224'094.50 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -65'000 -200'000 135'000 -107'130.50 \n\nDa keine grösseren Anschaffungen getätigt werden, entfällt der entsprechende Subventionsanteil des Kantons. \n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -117'000 0 -116'964.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -50'600 -70'700 20'100 -1'430.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -600 -700 100 -1'430.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -50'000 -70'000 20'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n36 / 101 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n89'309'400 85'649'400 3'660'000 80'870'046.29 \n\n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 17'305'400 17'094'100 211'300 16'084'321.46 \n\n      \n50 Leitung BGK 145'500 143'800 1'700 136'107.00 \n\n      \n3 Aufwand 773'900 690'700 83'200 616'501.10 \n\n30 Personalaufwand 742'700 658'400 84'300 583'931.75 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 10'360.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 615'600 547'000 68'600 485'548.55 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0 0 0 146.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'600 45'100 5'500 38'137.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 54'500 45'000 9'500 39'848.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'100 3'600 500 3'051.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'400 3'200 200 2'666.35 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 0 3'783.90 \n3099.02 Personalanlässe 500 500 0 390.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'000 7'500 -1'500 7'213.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 3'500 -1'500 1'560.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 0 0 704.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 0 3'733.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0 0 0 606.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0 0 0 225.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 383.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 25'200 24'800 400 25'356.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'400 7'000 400 7'556.00 \n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00 \n      \n4 Ertrag -628'400 -546'900 -81'500 -480'394.10 \n\n49 Interne Verrechnungen -628'400 -546'900 -81'500 -480'394.10 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -628'400 -546'900 -81'500 -480'394.10 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n37 / 101 \n\n51 Kulturfachstelle 4'029'900 3'977'600 52'300 3'834'821.80 \n\n      \n3 Aufwand 4'029'900 3'977'600 52'300 3'834'821.80 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 56'800 74'700 -17'900 61'848.65 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'600 10'000 -400 13'361.80 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 10'000 0 17'200.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'400 16'400 -15'000 12'924.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 20'000 20'000 0 492.70 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 3'443.30 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 117.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'500 7'000 -2'500 6'809.85 \n      \n36 Transferaufwand 3'307'200 3'344'200 -37'000 3'239'334.25 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 117'000 127'000 -10'000 139'000.00 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 10'000 auf CHF 127'000 \n\nEs soll keine Budgetkürzung gegenüber dem Vorjahr erfolgen. \n\n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 20'000 20'000 0 17'250.00 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 22'000 18'000 4'000 15'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000 152'000 0 152'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 90'000 100'000 -10'000 153'734.25 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 18'800.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 16'600.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Chur 60'000 50'000 10'000 15'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 30'000 30'000 0 20'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 0.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 54'250.00 \n3636.37 Museen (diverse) 83'000 80'500 2'500 53'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 1'089'000 0 1'089'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 40'000 40'000 0 40'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 90'000 100'000 -10'000 101'758.40 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 10'000 auf CHF 100'000 \n\nEs soll keine Budgetkürzung gegenüber dem Vorjahr erfolgen. \n\n3636.50 Langer Samstag 25'000 25'000 0 25'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 29'000 29'000 0 28'991.60 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 37'000 37'000 0 27'850.00 \n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 50'000 50'000 0 50'000.00 \n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.91 Kulturelle Teilhabe 20'000 20'000 0 0.00 \n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000 20'000 0 0.00 \n3636.93 Theatertreffen 2020 0 30'000 -30'000 0.00 \n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500 0 6'500 0.00 \n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'200 18'200 0 12'100.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n38 / 101 \n\n39 Interne Verrechnungen 665'900 558'700 107'200 533'638.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 17'200 16'900 300 6'860.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 231'200 153'500 77'700 155'902.25 \n\nDie Kulturfachstelle beantragt +20 Stellenprozente für die Fachstellenleiterin und +40 Stellenprozente für die \nProjektleitung Kulturstrategie (zweite befristet bis Ende 2025). \n\n3920.01 Miete Räume 38'400 38'400 0 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 305'500 278'000 27'500 286'976.65 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00 \n3920.15 Gebrauchsleihen Immobilien & \n\nBewirtschaftung \n21'000 21'000 0 0.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'400 7'300 1'100 2'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 600 0 600 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n39 / 101 \n\n52 Sportfachstelle 536'800 546'900 -10'100 527'932.17 \n\n      \n3 Aufwand 638'400 627'500 10'900 619'908.17 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 24'300 25'200 -900 56'607.45 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'100 6'100 0 6'557.20 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 0 1'459.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'000 11'400 -400 7'445.05 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'820.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'500 -500 2'403.80 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 0 0 0 36'921.70 \n      \n36 Transferaufwand 399'100 383'500 15'600 380'941.82 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 15'500 15'000 500 25'070.25 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 383'600 368'500 15'100 355'871.57 \n\nErhöhung gegenüber Rechnung 2019 infolge Fusionen mit Maladers und Haldenstein sowie höherer Anzahl \nTrainingseinheiten. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 215'000 218'800 -3'800 182'358.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'400 6'900 -500 6'920.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 201'400 204'700 -3'300 168'238.90 \n3920.01 Miete Räume 7'200 7'200 0 7'200.00 \n      \n4 Ertrag -101'600 -80'600 -21'000 -91'976.00 \n\n42 Entgelte -26'600 -30'600 4'000 -27'931.00 \n\n4260.07 Elternbeiträge -5'000 -4'000 -1'000 -2'610.00 \n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und \n\nProjekte \n0 0 0 -25'321.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 -5'000 5'000 0.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -21'600 -21'600 0 0.00 \n      \n46 Transferertrag -75'000 -50'000 -25'000 -64'045.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -13'000 -5'000 -8'000 -8'918.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -62'000 -45'000 -17'000 -55'127.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n40 / 101 \n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 12'593'200 12'425'800 167'400 11'585'460.49 \n\n      \n3 Aufwand 12'753'200 12'695'800 57'400 11'793'194.09 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 32'700 59'800 -27'100 16'170.26 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'500 2'500 0 2'323.84 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 2'000 -1'000 5'653.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'000 50'000 -25'000 5'303.62 \n\nDie Erarbeitung und Umsetzung des Alterskonzepts ist aufwendig und dürfte sich infolge der vielen Partner \nlangwierig gestalten. Deshalb sind im 2021 nur CHF 25‘000 für Dienstleistungen Dritter vorgesehen, in den \nFolgejahren dann weitere Ausgaben. Die Thematik ist infolge der verschiedenen Stakeholder (Kunden, private \nLeistungserbringer, Vorstellung Kanton etc.) relativ komplex. \n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 500 500 0 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'300 2'000 300 2'085.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 1'800 -1'000 749.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 0 100 5.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 1'000 -500 50.00 \n      \n36 Transferaufwand 12'500'300 12'400'000 100'300 11'521'743.08 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 6'300'000 5'900'000 400'000 5'602'542.30 \n3612.02 Spitalfinanzierung 4'343'000 4'650'000 -307'000 4'208'094.45 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'832'300 1'825'000 7'300 1'691'106.33 \n3636.57 Präventionsprojekte 5'000 5'000 0 0.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000 20'000 0 20'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 220'200 236'000 -15'800 255'280.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'800 36'700 -22'900 88'427.80 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 195'800 188'700 7'100 156'252.95 \n3920.01 Miete Räume 10'600 10'600 0 10'600.00 \n      \n4 Ertrag -160'000 -270'000 110'000 -207'733.60 \n\n46 Transferertrag -160'000 -270'000 110'000 -207'733.60 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -160'000 -270'000 110'000 -207'733.60 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n41 / 101 \n\n40 Stadtschule 55'159'100 52'291'700 2'867'400 49'416'330.18 \n\n      \n3 Aufwand 64'058'600 61'309'400 2'749'200 58'518'051.79 \n\n30 Personalaufwand 46'819'400 44'025'800 2'793'600 43'116'109.04 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'953'700 5'710'500 243'200 5'354'566.57 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 64'000 auf CHF 5'889'700 \n\nDie beantragte Stellenerhöhung um insgesamt 145 % für die Schulsozialarbeit bei der Stellen-Nr. 55107 \nSchulsozialarbeiter/in für den Ausbau bei den drei Schuleinheiten Masans, Montalin und Rheinau ist zu streichen. \nDer Kürzungsbetrag beinhaltet 5 Monate (August bis Dezember 2021). Auf den Ausbau ist zu verzichten, das \nheutige System funktioniert. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Stadtschule/Schulsozialarbeit.) \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 65'000 63'600 1'400 57'746.30 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 33'417'000 31'497'000 1'920'000 30'900'176.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'187'400 2'945'200 242'200 2'864'806.10 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 5'200 auf CHF 3'182'200 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'358'400 3'183'500 174'900 3'325'685.55 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 6'100 auf CHF 3'352'300 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 263'100 233'900 29'200 231'775.05 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 400 auf CHF 262'700 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3055.01 AG Beiträge an \nKrankentaggeldversicherung \n\n219'800 201'100 18'700 201'543.25 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 400 auf CHF 219'400 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 295'000 140'000 155'000 136'226.12 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 95'000 auf CHF 200'000 \n\nNeuer Grundsatz für die Budgetierung bei Lehrpersonen von Weiterbildungskosten von CHF 500 pro \nVollzeitstelle. Die Einführung des Lehrplans 21 ist teilweise bereits abgeschlossen und umgesetzt. Auch weiterhin \nwerden die noch anfallenden Kosten für Weiterbildungen betreffend Lehrplan 21 vom Kanton übernommen. \nDeshalb ist von einer solchen Erhöhung abzusehen. Für die zusätzliche Schulung von Fachpersonen für \n\nBegabungsförderung (BEGA von CHF 60'000) wird aber eine Budgeterhöhung gegenüber dem Vorjahr gewährt. \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 27'000 14'000 13'000 8'493.20 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 0 4'000 -4'000 4'770.00 \n3099.02 Personalanlässe 33'000 33'000 0 30'320.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'060'800 3'987'700 73'100 3'677'738.33 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 45'500 45'500 0 40'679.48 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 140'000 135'300 4'700 137'173.95 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 30'000 30'000 0 28'792.75 \n3100.19 Lehrmittel 1'430'000 1'430'000 0 1'250'724.07 \n3100.20 Lebensmittel 50'000 50'000 0 43'315.55 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 0 0 5'025.30 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 75'000 50'000 25'000 54'828.00 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 225'000 250'000 -25'000 215'693.76 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'000 15'000 0 10'599.22 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 324'000 328'000 -4'000 343'381.47 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 54'797.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n42 / 101 \n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 0 7'500 -7'500 0.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 6'500 6'500 0 7'044.40 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 55'000 40'000 15'000 53'919.55 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'600 8'600 0 5'670.90 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 450'000 500'000 -50'000 430'669.85 \n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 0 0 0 32'465.95 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 65'000 60'000 5'000 78'546.09 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 40'000 35'000 5'000 34'577.30 \n3160.01 Mietzinse 271'200 271'300 -100 215'973.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 85'000 85'000 0 98'496.10 \n3170.06 Schultransporte 350'000 300'000 50'000 347'374.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 35'000 30'000 5'000 29'569.15 \n3171.01 Maiensäss 15'000 15'000 0 27'137.17 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 250'000 200'000 50'000 85'863.30 \n\nCHF 35'000 für Kindergartenskiwochen budgetiert, vormals bei Sportfachstelle abgerechnet. \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 50'000 0 45'419.67 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n35'200 0 35'200 35'200.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n35'200 0 35'200 35'200.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 3'420'000 3'370'000 50'000 3'288'808.45 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 1'300'000 0 1'177'471.05 \n3612.14 Schulgelder Talentschule 0 0 0 10'340.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'200'000 1'150'000 50'000 1'183'562.40 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 905'000 905'000 0 902'435.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'723'200 9'925'900 -202'700 8'400'195.97 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'543'300 2'430'600 112'700 2'019'208.65 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 13'024.45 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 68'000 68'000 0 64'894.20 \n\nKorrektur GPK Erhöhung um CHF 392'000 auf CHF 460'000 \n\nSiehe Antrag GPK Erhöhung bei GB 28 Sportanlagen, Konto 4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen. Interne \nVerrechnung der Vollkosten des Schulsports Schwimmen und Eislauf. \n\n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 210'000 200'000 10'000 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 6'000 0 4'266.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'200 4'200 0 1'953.55 \n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 84'942.40 \n3920.07 Immobilienaufwand 6'719'500 7'057'600 -338'100 6'139'147.35 \n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'900 0 2'900 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 16'300 6'500 9'800 6'459.37 \n      \n4 Ertrag -8'899'500 -9'017'700 118'200 -9'101'721.61 \n\n42 Entgelte -2'315'000 -2'637'000 322'000 -2'786'735.27 \n\n4230.01 Schulgelder -925'000 -1'300'000 375'000 -1'580'010.95 \n4240.02 Benützungsgebühren -150'000 -120'000 -30'000 -154'566.80 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -18'000 -20'000 2'000 -13'210.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -87'000 -62'000 -25'000 -74'678.97 \n4260.07 Elternbeiträge -1'135'000 -1'135'000 0 -964'268.55 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n43 / 101 \n\n46 Transferertrag -6'360'000 -6'155'700 -204'300 -6'112'971.74 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -60'000 -115'000 55'000 -112'799.90 \n4631.03 Kantonsbeiträge -5'950'000 -5'700'000 -250'000 -5'676'874.90 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -10'000 -30'000 20'000 -2'500.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -265'000 -250'000 -15'000 -247'647.60 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -75'000 -60'700 -14'300 -73'149.34 \n      \n49 Interne Verrechnungen -224'500 -225'000 500 -202'014.60 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -224'500 -225'000 500 -202'014.60 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n44 / 101 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 352'900 429'400 -76'500 360'059.26 \n\n      \n3 Aufwand 25'074'900 25'204'400 -129'500 24'344'828.48 \n\n30 Personalaufwand 20'079'800 20'218'600 -138'800 19'788'995.14 \n\n3000.05 Schulrat 10'000 10'000 0 8'273.90 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'562'100 1'444'800 117'300 1'335'893.95 \n\nDie Neuorganisation erhöht die Kosten in der Leitung der GBC. Ein grosser Teil davon kann aber bei den Löhnen \nLehrpersonal eingespart werden (Lohnkosten Umbuchung). \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'129'000 15'380'400 -251'400 15'121'226.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'351'300 1'367'600 -16'300 1'298'317.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'668'500 1'673'600 -5'100 1'694'517.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 109'100 107'200 1'900 103'334.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n92'700 93'400 -700 90'763.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 127'000 109'500 17'500 118'618.44 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 3'765.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 7'000 9'000 -2'000 1'475.10 \n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 5'088.85 \n3099.08 Personalbeschaffung 8'000 8'000 0 7'720.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'021'800 2'064'800 -43'000 1'717'326.99 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'000 20'000 -2'000 15'209.63 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 28'000 28'000 0 21'851.71 \n3100.08 Treibstoffe 1'000 1'500 -500 0.00 \n3100.19 Lehrmittel 377'700 400'300 -22'600 303'232.04 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 199.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n12'000 10'000 2'000 14'943.20 \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n10'000 0 10'000 10'150.70 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 31'500 24'500 7'000 11'878.85 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'000 4'500 -500 1'446.60 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 1'000 3'400 -2'400 355.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 717'800 740'700 -22'900 624'339.91 \n\nDie extern vergebene Reinigung hat sich im Grossen und Ganzen bewährt. Der Vertrag läuft im Jahre 2021 aus. \nDie GPK befürwortet die externe Vergabe weiterhin und empfiehlt an diesem System festzuhalten. Die \nSubmission ist aufgegleist. \n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 11'700 11'700 0 8'815.40 \n3130.17 Veranstaltungen 18'600 18'600 0 14'739.70 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000 5'000 0 4'560.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 300 300 0 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 5'000 5'000 0 3'061.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 12'000 12'000 0 8'381.15 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 43'200 46'300 -3'100 31'134.40 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 10'000 0 4'309.64 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 594'400 596'500 -2'100 560'581.52 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 60'000 66'000 -6'000 48'073.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 18'500 18'500 0 17'867.00 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 8'000 8'000 0 2'422.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 33'100 33'000 100 9'774.54 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 5'500.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0 0 0 5'500.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n45 / 101 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 2'973'300 2'921'000 52'300 2'833'006.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 415'700 397'500 18'200 199'747.70 \n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 899'000 852'800 46'200 871'822.30 \n\nEs ist ein neues Prüfungstool, ein Noten/Absenzen-Tool vorgesehen, dass bei "distance learning" eingesetzt \nwerden kann. \n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000 80'000 0 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 43'000 43'000 0 42'877.75 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'900 10'900 0 9'021.25 \n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 848'600 854'800 -6'200 828'259.73 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 287'400 296'900 -9'500 415'955.37 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 0 0 200.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'700 4'100 3'600 4'122.25 \n      \n4 Ertrag -24'722'000 -24'775'000 53'000 -23'984'769.22 \n\n42 Entgelte -683'200 -672'100 -11'100 -722'221.22 \n\n4230.01 Schulgelder -144'200 -144'200 0 -154'550.00 \n4230.02 Kursgelder -10'000 -10'000 0 -13'160.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -30'000 -30'000 0 -28'136.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -70'000 -70'000 0 -71'965.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -100'000 -91'000 -9'000 -115'463.88 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -270'000 -270'000 0 -278'055.59 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -8'000 -8'000 0 -9'698.15 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -51'000 -48'900 -2'100 -51'192.60 \n      \n46 Transferertrag -24'012'800 -24'076'900 64'100 -23'236'548.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -21'112'800 -21'176'900 64'100 -20'278'768.00 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'900'000 -2'900'000 0 -2'957'780.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n46 / 101 \n\n48 Schulzahnpflege 121'500 62'800 58'700 302'061.52 \n\nAnregung GPK: Im Hinblick auf die Pensionierungen im Jahr 2023 der Dienststellenleiterin und der \n\nKieferorthopädin ist die Grundsatzdiskussion zu führen, ob eine eigene Schulzahnklinik zu führen oder an private \nZahnärzte zu vergeben sei. \n\n      \n3 Aufwand 1'316'000 1'293'100 22'900 1'265'013.82 \n\n30 Personalaufwand 971'600 959'600 12'000 917'901.66 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 810'300 794'700 15'600 768'321.35 \n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'390.41 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'100 63'900 1'200 60'551.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'600 77'400 -3'800 71'309.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'200 5'000 200 4'784.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'500 4'400 100 4'234.90 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 300.00 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'700 12'000 -1'300 6'310.00 \n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 700.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 236'100 240'100 -4'000 221'201.81 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 5'252.76 \n3100.07 Reinigungsmaterial 6'500 5'500 1'000 5'169.70 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 15'000 20'000 -5'000 15'924.18 \n3100.13 Zahnärztliches Material 25'000 20'000 5'000 14'704.45 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'000 3'500 -500 2'886.44 \n3100.15 Zahnpflegemittel 2'000 3'000 -1'000 892.73 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500 7'500 0 7'459.42 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 12'500 14'000 -1'500 12'333.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 0.00 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 500 500 0 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 32'000 36'000 -4'000 34'395.90 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 16'000 15'000 1'000 13'039.90 \n3160.01 Mietzinse 94'000 93'000 1'000 92'420.00 \n3160.04 Leasingraten 0 0 0 3'676.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 3'426.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 119.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'500 9'500 0 9'500.53 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 13'800.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0 0 0 13'800.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 108'300 93'400 14'900 112'110.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 107'800 92'900 14'900 111'530.50 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 0 0 100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 500 500 0 479.85 \n      \n4 Ertrag -1'194'500 -1'230'300 35'800 -962'952.30 \n\n42 Entgelte -961'700 -1'007'500 45'800 -940'152.30 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -350'000 -380'000 30'000 -307'839.15 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -600'000 -620'000 20'000 -627'233.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'700 -3'500 -5'200 -3'050.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -3'000 -4'000 1'000 -2'029.65 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n47 / 101 \n\n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -210'000 -200'000 -10'000 0.00 \n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -210'000 -200'000 -10'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n48 / 101 \n\n55 Soziale Dienste 16'370'500 15'771'400 599'100 14'707'273.87 \n\n      \n3 Aufwand 32'112'500 30'028'600 2'083'900 28'853'162.49 \n\n30 Personalaufwand 3'225'100 3'134'300 90'800 2'888'822.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'712'400 2'629'300 83'100 2'438'279.55 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 16'423.05 \n3042.01 Verpflegungszulagen 2'000 2'000 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 222'700 214'700 8'000 195'539.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 221'500 223'700 -2'200 202'117.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'200 17'000 1'200 15'650.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n15'200 14'800 400 13'681.85 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'400 6'400 0 5'221.10 \n3099.02 Personalanlässe 2'700 2'400 300 1'909.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 560'000 323'600 236'400 287'842.08 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 25'300 21'000 4'300 22'862.38 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 4'300 auf CHF 21'000 \n\nDie Erhöhung ist nicht plausibilisiert und wird deshalb von der GPK abgelehnt. \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'500 7'500 -1'000 1'965.90 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'600 1'200 400 1'649.18 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 162'600 158'100 4'500 164'328.23 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 152'600 \n\nAls Begründung für CHF 10'000 wird eine 2.5 tägige externe Begleitung für die Reorganisation Dep. BGK \nangeführt. Diese Reorganisation ist ohne externe Begleitung durchzuführen. \n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'000 0 1'665.36 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'200 14'200 0 13'950.00 \n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 250'000 0 250'000 0.00 \n\nVorgesehen ist u.a. (aktive Strassenarbeit) einen begleiteten Konsumraum als Reaktion auf den vermehrt \nfeststellbaren Drogentourismus in Chur einzurichten. Die Übernahme von Kosten von sogenannten \nTertiärmassnahmen (Konsumraum ist eine solche) ist eine Kantonsaufgabe. Der Betrieb eines Konsumraumes \nkostet ca. CHF 400'000 jährlich. Im Budget 2021 sind CHF 100'000 seitens der Stadt vorgesehen um das Projekt \nstarten zu können. \n\n3160.01 Mietzinse 10'000 10'800 -800 9'834.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 21'500 20'000 1'500 12'096.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'100 1'400 700 1'345.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 64'200 87'400 -23'200 58'145.93 \n      \n36 Transferaufwand 27'784'700 26'041'100 1'743'600 25'171'445.46 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'930'000 1'850'000 80'000 1'802'609.20 \n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n180'000 180'000 0 171'867.10 \n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'250'000 1'055'000 195'000 1'102'996.85 \n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 9'270.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 18'300 67'700 -49'400 16'606.95 \n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000 12'000 0 25'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 66'000 66'000 0 62'334.35 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 69'200 66'200 3'000 84'200.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n230'000 200'000 30'000 160'017.35 \n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 62'600 54'000 8'600 48'673.25 \n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 0 35'000 -35'000 17'500.00 \n3636.83 Familienzentrum Planaterra 21'600 21'100 500 18'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n49 / 101 \n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n(Verf.KESB) \n\n10'000 10'000 0 6'350.00 \n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000 10'000 0 0.00 \n3636.90 Caritas Graubünden 15'000 15'000 0 0.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 19'000'000 18'000'000 1'000'000 17'153'669.15 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 2'000 2'000 0 0.00 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'800'000 2'100'000 700'000 2'307'748.45 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 650'000 925'000 -275'000 907'007.00 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'250'000 1'200'000 50'000 1'128'430.44 \n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 7'988.90 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0 0 0 788.55 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 70'000 60'000 10'000 68'650.85 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 98'000 72'100 25'900 71'737.07 \n      \n39 Interne Verrechnungen 542'700 529'600 13'100 505'052.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 242'100 227'300 14'800 222'598.80 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 130'000 130'000 0 112'484.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 5'000 5'000 0 2'811.00 \n3920.01 Miete Räume 165'000 165'000 0 164'841.25 \n3990.08 Versicherungsprämien 600 2'300 -1'700 2'317.70 \n      \n4 Ertrag -15'742'000 -14'257'200 -1'484'800 -14'145'888.62 \n\n42 Entgelte -7'004'400 -6'597'000 -407'400 -6'744'640.93 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'400 -6'400 2'000 -8'424.69 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -70'000 -60'000 -10'000 -68'650.85 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -700'000 -700'000 0 -664'939.78 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten 0 -600 600 -380.00 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -30'000 -30'000 0 -63'183.45 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'900'000 -1'800'000 -100'000 -1'719'376.76 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-3'500'000 -3'200'000 -300'000 -2'934'700.76 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -800'000 -800'000 0 -1'284'984.64 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -7'988.90 \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -7'988.90 \n      \n46 Transferertrag -8'712'600 -7'635'200 -1'077'400 -7'393'258.79 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -4'800'000 -4'000'000 -800'000 -4'789'471.09 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -44'400 -42'600 -1'800 -42'853.60 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n-40'000 -40'000 0 -38'973.15 \n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde 0 0 0 -22'575.95 \n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n\n(SLA) \n-3'664'200 -3'376'600 -287'600 -2'334'385.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -4'000 -16'000 12'000 -5'000.00 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000 -160'000 0 -160'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n50 / 101 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 24'664'100 22'565'000 2'099'100 19'204'884.05 \n\n      \n      \n59 Leitung Departement BPU 207'300 0 207'300 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 207'300 0 207'300 0.00 \n\n30 Personalaufwand 162'000 0 162'000 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 129'700 0 129'700 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'400 0 10'400 0.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 15'000 0 15'000 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'000 0 2'000 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n700 0 700 0.00 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 0 4'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 200 0 200 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'800 0 7'800 0.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'500 0 3'500 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 0 1'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 0 1'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 0 1'000 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 300 0 300 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 0 1'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 37'500 0 37'500 0.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'000 0 9'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 28'500 0 28'500 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n51 / 101 \n\n Grün und Werkbetrieb 9'696'300 8'861'600 834'700 7'199'451.73 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 541'900 484'900 57'000 440'371.05 \n\n      \n3 Aufwand 541'900 484'900 57'000 440'371.05 \n\n30 Personalaufwand 515'400 449'500 65'900 427'020.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 410'500 371'700 38'800 353'563.00 \n\nErhöhung des Sekretariates auf 50 %. Bisher wurden vom Sekretariat "Wald und Alpen" 20 % der Leitung \nzugehalten. Das ist nach der Erweiterung mit Haldenstein und Maladers nicht mehr möglich. Die Leitung rekrutiert \nnun aus dem Sekretariat "Werkbetriebe" eine Person und besetzt mit dieser neu eine 50 % Stelle direkt bei der \n\nLeitung. Der Werkbetrieb erhöht das Pensum der bestehenden Sekretärin. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 18'000 0 18'000 0.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 18'000 auf CHF 0 \n\nDer Nachweis für den Bedarf einer Praktikumsstelle ist nicht erbracht. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'000 29'800 3'200 27'684.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 45'000 40'700 4'300 39'053.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'300 4'900 1'400 4'651.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'300 2'100 200 1'947.85 \n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 17'300 26'100 -8'800 3'339.70 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'200 2'000 200 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 15'000 -9'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n2'000 2'000 0 0.00 \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 103.70 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 1'728.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 968.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'200 9'300 -100 10'011.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'000 4'000 0 2'205.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 0 0 2'506.30 \n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'200 1'400 -200 1'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 0 100 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n52 / 101 \n\n61 Wald und Alpen 548'000 118'300 429'700 -227'151.83 \n\n      \n3 Aufwand 3'799'500 3'806'800 -7'300 3'377'791.84 \n\n30 Personalaufwand 1'450'700 1'525'800 -75'100 1'237'861.40 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 4'000 0 3'150.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'155'000 1'215'500 -60'500 1'026'248.20 \n3040.01 Dienstkleider 16'000 16'000 0 14'167.95 \n3042.01 Verpflegungszulagen 58'000 58'000 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 85'600 100'200 -14'600 80'171.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 100'000 102'800 -2'800 84'589.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'000 16'400 1'600 14'889.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'100 6'900 -800 5'697.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 435.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'000 5'000 2'000 6'472.35 \n3099.02 Personalanlässe 1'000 1'000 0 2'040.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'499'400 1'545'500 -46'100 1'485'112.58 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 5'048.94 \n3100.08 Treibstoffe 45'000 53'000 -8'000 45'149.68 \n3100.16 Materialeinkauf 117'000 142'000 -25'000 83'727.62 \n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 0 0 0 29'194.97 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n44'000 114'000 -70'000 65'760.95 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 58'300 58'200 100 58'754.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 641'000 685'000 -44'000 627'073.32 \n3130.02 Telefongebühren 3'900 3'000 900 3'338.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000 10'000 5'000 8'375.55 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 11'000 16'000 -5'000 9'226.74 \n3137.01 Verkehrssteuern 3'700 3'200 500 3'878.30 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 18'200 17'800 400 15'720.00 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 0 0 0 165.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 438'000 359'000 79'000 393'524.22 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 90'000 70'000 20'000 87'714.34 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 44'063.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'300 5'300 0 3'948.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 448.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n571'500 495'100 76'400 441'300.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 420'300 392'200 28'100 333'300.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 117'900 102'900 15'000 104'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n33'300 0 33'300 3'800.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 28'000 22'000 6'000 16'153.00 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 20'000 15'000 5'000 12'146.00 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 8'000 7'000 1'000 4'007.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 249'900 218'400 31'500 197'364.86 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'000 13'000 0 11'254.30 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 0 2'000 1'104.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 43'000 35'000 8'000 31'191.20 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 2'237.05 \n3920.01 Miete Räume 90'100 77'600 12'500 77'600.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'800 2'800 2'000 2'800.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n53 / 101 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 79'300 70'600 8'700 53'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 17'700 19'400 -1'700 17'777.81 \n      \n4 Ertrag -3'251'500 -3'688'500 437'000 -3'604'943.67 \n\n42 Entgelte -983'000 -1'155'000 172'000 -1'106'678.98 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -3'500 -3'500 0 -10'406.69 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -244'000 -237'000 -7'000 -376'809.75 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -60'000 -60'000 0 -63'883.00 \n4250.08 Holzverkauf -550'000 -750'000 200'000 -558'533.36 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -32'000 -32'000 0 -12'141.50 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -9'000 -8'000 -1'000 -8'295.70 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-40'000 -42'000 2'000 -41'256.45 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n-7'000 0 -7'000 -6'874.00 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -37'500 -22'500 -15'000 -28'478.53 \n      \n43 Verschiedene Erträge -137'000 -160'000 23'000 -239'276.35 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -137'000 -160'000 23'000 -239'276.35 \n      \n44 Finanzertrag -1'053'500 -1'129'500 76'000 -1'122'714.89 \n\n4470 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'053'500 -1'129'500 76'000 -1'122'714.89 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto \n(bish.4290.04) \n\n-200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n\n      \n46 Transferertrag -745'000 -934'000 189'000 -819'918.95 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 -144'000 144'000 -134'479.13 \n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -90'000 -80'000 -10'000 -82'328.20 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -50'000 -50'000 0 -59'124.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -500'000 -550'000 50'000 -390'972.50 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -35'000 -40'000 5'000 -36'112.80 \n4632.03 Gemeinden -70'000 -70'000 0 -116'902.32 \n      \n49 Interne Verrechnungen -133'000 -110'000 -23'000 -116'354.50 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -103'000 -110'000 7'000 -116'354.50 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -30'000 0 -30'000 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n54 / 101 \n\n76 Werkbetrieb 5'245'700 5'163'900 81'800 4'036'753.23 \n\n      \n3 Aufwand 12'437'600 12'718'400 -280'800 11'658'758.54 \n\n30 Personalaufwand 4'653'600 4'630'400 23'200 4'095'169.56 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'845'400 3'829'000 16'400 3'403'918.85 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 97'200 auf CHF 3'748'200 \n\nBereits im Vorjahr wurde mit einer ähnlichen Begründung (Maladers und Haldenstein, Zunahme der \nStadtbevölkerung, längere Wege etc.) 606.83 Stellenprozente beantragt. Die GPK hatte in ihrem Bericht eine \nKorrektur um 250 % vorgenommen und die Schaffung von 356.83 Stellenprozent bewilligt.  \nFür das Budget 2021 wird erneut eine Erhöhung um 200 Stellenprozent (zwei Stadtarbeiter/innen ab 1.4.2021) \nbeantragt. Für die GPK ist diese Erhöhung nicht plausibel, zumal die Begründung keine wesentlichen neuen \nElemente zur Vorjahresbegründung aufweist. Die GPK beantragt die Stellenerhöhung zu streichen. Der Covid-19 \nSituation soll mit Aushilfen begegnet werden. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Grün und \nWerkbetrieb/Abt. Werkbetrieb.) \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 18'000 18'000 0 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 32'000 32'000 0 29'202.86 \n3042.01 Verpflegungszulagen 7'000 7'000 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 314'800 313'500 1'300 269'779.50 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 7'800 auf CHF 307'000 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 343'600 345'000 -1'400 316'086.75 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 9'400 auf CHF 334'200 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 61'200 54'400 6'800 50'008.75 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 1'600 auf CHF 59'600 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3055.01 AG Beiträge an \nKrankentaggeldversicherung \n\n21'600 21'500 100 18'777.85 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 600 auf CHF 21'000 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 7'395.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'659'700 6'931'300 -271'600 6'289'907.83 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'000 20'000 3'000 17'445.17 \n3100.08 Treibstoffe 160'000 180'000 -20'000 158'631.16 \n3100.16 Materialeinkauf 650'000 700'000 -50'000 586'327.60 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 210'000 200'000 10'000 196'581.99 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000 20'000 -5'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n205'600 199'200 6'400 239'997.22 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 25'000 25'000 0 21'967.54 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 220'000 270'000 -50'000 183'842.39 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 15'000 15'000 0 12'634.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 210'000 210'000 0 202'775.25 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'800'000 1'800'000 0 1'703'780.37 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 130'000 130'000 0 112'181.95 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 30'000 35'000 -5'000 22'471.91 \n3137.01 Verkehrssteuern 70'000 70'000 0 65'125.05 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 480'000 480'000 0 430'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n55 / 101 \n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n30'000 30'000 0 21'656.01 \n\n3140.15 Winterdienst 525'000 600'000 -75'000 679'611.71 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 1'007'000 1'057'000 -50'000 866'475.86 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 55'000 70'000 -15'000 36'760.42 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 350'000 350'000 0 318'641.96 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 35'100 39'100 -4'000 15'050.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 4'000 3'000 5'500.03 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'000 5'000 0 4'995.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'723.44 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 200'000 220'000 -20'000 185'731.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n356'400 402'800 -46'400 273'700.00 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 0 0 0 4'200.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 46'800 1'300 45'500 9'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 11'100 0 11'100 6'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n243'500 401'500 -158'000 253'400.00 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n55'000 0 55'000 0.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 0 0 250'294.85 \n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 0 0 250'294.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 767'900 753'900 14'000 749'686.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 92'700 86'600 6'100 75'248.80 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 20'000 20'000 0 15'245.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 6'000 6'000 0 4'579.50 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'000 2'000 0 1'008.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 70'000 60'000 10'000 82'047.75 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 7'268.25 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 8'000 10'000 -2'000 15'812.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 75'000 80'000 -5'000 110'422.65 \n3920.01 Miete Räume 304'200 264'800 39'400 264'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 45'400 69'300 -23'900 27'600.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 19'600 30'200 -10'600 30'653.25 \n      \n4 Ertrag -7'191'900 -7'554'500 362'600 -7'622'005.31 \n\n41 Regalien und Konzessionen -452'500 -570'000 117'500 -663'672.56 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -102'500 -70'000 -32'500 -120'406.45 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -300'000 -420'000 120'000 -472'398.26 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -50'000 -80'000 30'000 -70'867.85 \n      \n42 Entgelte -5'982'000 -6'124'000 142'000 -6'072'106.24 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -713'000 -850'000 137'000 -829'927.00 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren 0 -5'000 5'000 0.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -450'000 -450'000 0 -417'898.81 \n4240.11 Kehrichtgebühren -2'700'000 -2'700'000 0 -2'672'296.73 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'100'000 -2'100'000 0 -2'112'250.60 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe 0 0 0 -18'242.05 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'000 -3'000 0 -3'810.27 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -6'000 0 -7'830.78 \n4270.03 Ordnungsbussen -10'000 -10'000 0 -9'850.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n56 / 101 \n\n46 Transferertrag -25'000 -217'200 192'200 -216'114.66 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 -192'200 192'200 -196'138.30 \n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -25'000 -25'000 0 -19'976.36 \n      \n49 Interne Verrechnungen -732'400 -643'300 -89'100 -670'111.85 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -652'400 -623'300 -29'100 -650'111.85 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -60'000 0 -60'000 0.00 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n57 / 101 \n\n86 Stadtgärtnerei 3'360'700 3'094'500 266'200 2'949'479.28 \n\n      \n3 Aufwand 5'358'200 5'123'000 235'200 4'918'357.44 \n\n30 Personalaufwand 2'395'800 2'418'700 -22'900 2'178'208.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'012'400 2'024'200 -11'800 1'814'197.25 \n3040.01 Dienstkleider 13'000 13'000 0 14'552.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 168'800 169'300 -500 142'594.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 152'200 164'600 -12'400 160'335.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 29'700 28'000 1'700 26'861.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'600 11'600 0 9'999.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 7'372.40 \n3099.02 Personalanlässe 2'100 2'000 100 2'296.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'530'100 1'435'700 94'400 1'580'067.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 3'000 2'000 2'862.34 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 90'000 75'000 15'000 128'380.70 \n3100.08 Treibstoffe 40'000 50'000 -10'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n142'500 105'700 36'800 106'805.70 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'000 25'000 0 30'318.80 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 60'000 57'000 3'000 55'411.35 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 114'000 106'300 7'700 116'998.15 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'900 2'800 100 3'150.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 5'000 5'000 6'321.60 \n3137.01 Verkehrssteuern 10'000 10'000 0 0.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 940'000 900'000 40'000 1'017'324.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 10'000 0 10'261.70 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 55'000 -5'000 71'395.26 \n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 25'600.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'700 -200 2'896.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'400 0 1'140.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n933'800 812'900 120'900 761'000.00 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 223'700 206'100 17'600 212'000.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 151'500 58'300 93'200 80'700.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 509'100 531'000 -21'900 435'300.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n49'500 17'500 32'000 33'000.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 112'000 112'000 0 138'935.06 \n\n3511.03 Gräberfonds 112'000 112'000 0 138'935.06 \n      \n39 Interne Verrechnungen 386'500 343'700 42'800 260'146.93 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 97'700 90'900 6'800 37'304.45 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 900 900 0 850.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'000 1'000 0 1'189.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 10'000 0 13'008.25 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 2'121.70 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 70'000 65'000 5'000 60'578.70 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 1'125.00 \n3920.01 Miete Räume 31'500 31'500 0 31'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 159'500 126'800 32'700 100'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 8'100 9'800 -1'700 9'969.83 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n58 / 101 \n\n      \n4 Ertrag -1'997'500 -2'028'500 31'000 -1'968'878.16 \n\n42 Entgelte -901'500 -886'500 -15'000 -921'232.02 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'000 -2'000 0 -1'696.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -38'000 -34'000 -4'000 -49'268.40 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -344'500 -345'500 1'000 -336'440.73 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -177'000 -180'000 3'000 -208'711.77 \n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0 0 0 -1'422.00 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -110'000 -100'000 -10'000 -82'842.46 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -230'000 -225'000 -5'000 -240'850.66 \n      \n44 Finanzertrag -30'000 -30'000 0 -20'453.25 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -30'000 -30'000 0 -20'453.25 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -120'000 -130'000 10'000 -108'930.30 \n\n4511.03 Gräberfonds -120'000 -130'000 10'000 -108'930.30 \n      \n46 Transferertrag 0 -45'000 45'000 -36'720.99 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 -45'000 45'000 -36'720.99 \n      \n49 Interne Verrechnungen -946'000 -937'000 -9'000 -881'541.60 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -946'000 -937'000 -9'000 -881'541.60 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n59 / 101 \n\n Tiefbaudienste 11'892'400 11'020'600 871'800 9'800'601.04 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'633'100 3'547'300 85'800 3'336'544.54 \n\n      \n3 Aufwand 3'768'600 3'712'800 55'800 3'466'700.54 \n\n30 Personalaufwand 551'300 684'400 -133'100 644'392.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 451'700 561'700 -110'000 527'567.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 36'700 45'600 -8'900 41'568.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 49'100 62'000 -12'900 62'379.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'800 7'600 -800 7'515.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'500 3'100 -600 2'902.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'500 2'400 100 2'460.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 276'500 275'900 600 255'123.94 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 35'000 0 41'422.67 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 3'341.60 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'000 10'000 0 6'777.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 200'000 200'000 0 178'359.25 \n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 14'261.45 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 2'049.72 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 5'350.20 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 198.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'500 900 600 1'472.65 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 1'890.50 \n      \n36 Transferaufwand 2'852'100 2'657'300 194'800 2'461'443.80 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 43'400 33'400 10'000 29'543.80 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'808'700 2'623'900 184'800 2'431'900.00 \n\nKursausbau Linie 1 Sonntag; Angebotsverlängerung Linie 2 und 4; Vollausbau Linie 6; Routenänderung Linie 9; \nAusbau Sammelkurs und Nachtbus-Netz. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 88'700 95'200 -6'500 105'740.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 28'600 32'300 -3'700 44'785.20 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'100 3'900 -2'800 3'954.95 \n      \n4 Ertrag -135'500 -165'500 30'000 -130'156.00 \n\n42 Entgelte -500 -500 0 -156.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 -156.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -135'000 -165'000 30'000 -130'000.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0 -30'000 30'000 0.00 \n4990.03 Verwaltungskosten TBD -135'000 -135'000 0 -130'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n60 / 101 \n\n72 Tiefbau 7'930'400 7'189'300 741'100 6'249'583.23 \n\n      \n3 Aufwand 8'490'400 7'644'300 846'100 6'796'823.73 \n\n30 Personalaufwand 1'154'300 1'008'000 146'300 858'913.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 967'700 844'900 122'800 718'804.20 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 2'041.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 78'100 68'400 9'700 56'191.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 82'100 73'700 8'400 65'419.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 16'000 12'300 3'700 10'658.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'400 4'700 700 3'962.35 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 1'000 1'000 1'835.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'719'500 1'505'700 213'800 1'227'706.03 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'000 2'000 0 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 3'000 2'000 2'271.40 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n25'000 30'000 -5'000 0.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 2'000 1'000 2'894.50 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 250'000 210'000 40'000 164'881.80 \n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 0.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 825'000 750'000 75'000 702'656.98 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 250'000 200'000 50'000 158'189.40 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, \n\nPlessur/Rhein \n225'000 200'000 25'000 100'207.45 \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 125'000 100'000 25'000 88'060.65 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 247.61 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 400 400 0 3'065.54 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'485.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'500 1'700 800 2'745.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n4'407'200 4'069'700 337'500 3'772'200.00 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'150'400 3'932'600 217'800 3'586'800.00 \n\nZunahme wegen neuer Strassen und weil sie teils neu bewertet wurden. \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 256'800 137'100 119'700 176'100.00 \n\nÜbrige Tiefbauten wurden teils neu bewertet. \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 0 0 4'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0 0 0 5'100.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'209'400 1'060'900 148'500 938'004.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 115'000 89'900 25'100 80'972.05 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'000 5'000 0 5'623.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 70'000 70'000 0 82'754.45 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'000 8'000 0 6'162.45 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 31'750.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 30'000 0 15'435.30 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 3'000 5'000 -2'000 2'814.60 \n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 7'200 0 7'200.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n61 / 101 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 863'900 768'100 95'800 647'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 32'600 3'000 29'600 3'092.80 \n\nStrategiewechsel bei Bauwesenversicherung aufgrund Schadenerfahrung. Statt CHF 10'000 neu nur CHF 2'000 \nSelbstbehalt. \n\n      \n4 Ertrag -560'000 -455'000 -105'000 -547'240.50 \n\n42 Entgelte -140'000 -100'000 -40'000 -91'286.50 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -140'000 -100'000 -40'000 -88'415.50 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -2'871.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -125'000 -90'000 -35'000 -43'237.70 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -125'000 -90'000 -35'000 -43'237.70 \n      \n46 Transferertrag -15'000 -15'000 0 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -15'000 -15'000 0 0.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 -189'377.80 \n\n4861.05 Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung 0 0 0 -189'377.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -280'000 -250'000 -30'000 -223'338.50 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -250'000 -250'000 0 -223'338.50 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -30'000 0 -30'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n62 / 101 \n\n74 Vermessung 1'200 21'900 -20'700 22'588.87 \n\n      \n3 Aufwand 1'143'200 1'153'900 -10'700 1'102'271.95 \n\n30 Personalaufwand 726'200 706'500 19'700 697'443.50 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 603'200 587'100 16'100 580'878.90 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 3'041.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'000 47'400 1'600 45'755.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 54'700 53'100 1'600 52'683.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'000 8'600 1'400 8'579.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'300 3'300 0 3'205.30 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 4'000 -1'000 3'300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 217'100 257'800 -40'700 251'754.70 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'400 2'400 0 0.00 \n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 7'796.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 23'300 67'000 -43'700 66'618.90 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n1'500 0 1'500 0.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 170'000 0 163'260.55 \n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'000 5'000 0 6'183.20 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 0 0 0 2'811.50 \n3160.01 Mietzinse 2'000 0 2'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'794.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 800 500 1'320.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 2'000 -1'000 1'969.75 \n      \n39 Interne Verrechnungen 199'900 189'600 10'300 153'073.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 99'500 91'200 8'300 55'535.95 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'000 4'000 0 4'419.35 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 18'750.00 \n3920.01 Miete Räume 66'200 66'200 0 66'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'800 2'800 2'000 2'768.45 \n      \n4 Ertrag -1'142'000 -1'132'000 -10'000 -1'079'683.08 \n\n42 Entgelte -880'000 -870'000 -10'000 -741'916.78 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -235'000 -230'000 -5'000 -137'464.58 \n4210.16 Leitungskataster -180'000 -170'000 -10'000 -158'682.72 \n4210.17 Bauvermessung -260'000 -250'000 -10'000 -249'608.39 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -95'000 -90'000 -5'000 -87'561.50 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-110'000 -130'000 20'000 -108'599.59 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -80'000 -80'000 0 -168'754.65 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -80'000 -80'000 0 -168'754.65 \n      \n49 Interne Verrechnungen -182'000 -182'000 0 -169'011.65 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -182'000 -182'000 0 -169'011.65 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n63 / 101 \n\n78 ARA und Abwasser 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 7'305'000 7'207'000 98'000 7'163'596.49 \n\n30 Personalaufwand 1'179'500 1'125'500 54'000 1'018'352.38 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 956'600 910'300 46'300 821'741.35 \n3040.01 Dienstkleider 6'000 5'000 1'000 4'541.61 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 78'000 74'300 3'700 64'856.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 92'200 87'600 4'600 81'856.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 15'700 13'200 2'500 12'191.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'300 5'100 200 4'527.80 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 25'700 30'000 -4'300 28'637.87 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'529'600 3'427'200 102'400 3'368'242.86 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 38'000 35'000 3'000 35'929.29 \n3100.08 Treibstoffe 2'000 2'000 0 0.00 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 280'000 300'000 -20'000 311'655.85 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 110'000 70'000 40'000 232'179.23 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 735'000 735'000 0 833'176.86 \n3120.06 Erdgas 230'000 260'000 -30'000 209'906.01 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 125'000 45'000 121'491.98 \n\nGutachtenkosten CHF 40'000 für Systemwahl bei KST 8217 Mikroverunreinigungen EMV-Stufe. \n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 82'000 84'000 -2'000 76'622.57 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 99'000 90'000 9'000 98'268.31 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n190'000 160'000 30'000 71'810.20 \n\n3137.01 Verkehrssteuern 400 400 0 0.00 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 610'000 560'000 50'000 366'010.99 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 100'000 95'000 5'000 103'135.95 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'000 4'600 2'400 7'436.97 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 720'000 750'000 -30'000 746'201.24 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'700 0 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'356.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'500 2'500 0 2'039.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 4'812.66 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n689'000 687'700 1'300 499'400.00 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 647'500 561'200 86'300 457'900.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 88'900 -88'900 0.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n41'500 37'600 3'900 41'500.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 401'200 502'100 -100'900 930'167.75 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 256'700 357'100 -100'400 785'994.65 \n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \n\nKlärschlammtrocknung \n144'500 145'000 -500 144'173.10 \n\n      \n36 Transferaufwand 498'000 495'000 3'000 471'951.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 498'000 495'000 3'000 471'951.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'007'700 969'500 38'200 875'482.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 80'500 79'100 1'400 79'873.00 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 250'000 250'000 0 223'338.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n64 / 101 \n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 57'000 52'000 5'000 57'564.10 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 48'000 48'000 0 82'879.35 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 9'562.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 2'671.20 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 258'900 227'200 31'700 138'400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000 150'000 0 138'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000 135'000 0 130'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'300 13'200 100 13'193.85 \n      \n4 Ertrag -7'305'000 -7'207'000 -98'000 -7'163'596.49 \n\n42 Entgelte -6'504'000 -6'307'000 -197'000 -6'316'147.75 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'199'000 -6'000'000 -199'000 -6'022'243.41 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -305'000 -307'000 2'000 -293'750.20 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -154.14 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -15'495.64 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0 0 0 -15'495.64 \n      \n46 Transferertrag -796'000 -895'000 99'000 -827'689.10 \n\n4632.01 Gemeindebeiträge 0 -20'000 20'000 0.00 \n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -796'000 -875'000 79'000 -827'689.10 \n      \n49 Interne Verrechnungen -5'000 -5'000 0 -4'264.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -5'000 -5'000 0 -4'264.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n65 / 101 \n\n79 Geoinformatik 327'700 262'100 65'600 191'884.40 \n\n      \n3 Aufwand 544'200 482'100 62'100 469'339.79 \n\n30 Personalaufwand 365'200 376'900 -11'700 342'963.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 300'000 311'100 -11'100 280'202.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 24'500 25'300 -800 22'112.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 34'200 34'500 -300 35'070.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'800 4'300 500 4'034.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'700 1'700 0 1'543.30 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 64'600 54'400 10'200 70'666.89 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'000 50'000 0 66'731.74 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 0 10'000 0.00 \n\nFür 3D-Modelle Strassen. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'388.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 400 200 600.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'947.05 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n20'000 20'300 -300 25'900.00 \n\n      \n3320.01 Abschreibungen Informatik 20'000 20'300 -300 25'900.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 94'400 30'500 63'900 29'809.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 80'300 16'100 64'200 15'609.25 \n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 600 1'000 -400 800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 0 100 0.00 \n      \n4 Ertrag -216'500 -220'000 3'500 -277'455.39 \n\n42 Entgelte -117'000 -121'000 4'000 -133'017.89 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -117'000 -121'000 4'000 -133'017.89 \n      \n49 Interne Verrechnungen -99'500 -99'000 -500 -144'437.50 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -99'500 -99'000 -500 -144'437.50 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n66 / 101 \n\n Hochbaudienste 3'311'200 3'145'500 165'700 2'798'409.91 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 602'600 615'500 -12'900 616'036.71 \n\n      \n3 Aufwand 602'600 615'500 -12'900 616'036.71 \n\n30 Personalaufwand 462'300 456'100 6'200 463'450.68 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 15'000 15'000 0 14'153.38 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 368'100 363'100 5'000 369'847.15 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0 0 0 563.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 29'500 29'100 400 29'254.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'600 40'400 200 41'053.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'700 5'100 600 5'240.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'000 2'000 0 2'045.55 \n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'293.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'100 34'600 2'500 28'490.33 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 12'000 3'000 14'217.42 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'500 -500 1'586.40 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 8'000 0 7'802.85 \n3160.01 Mietzinse 8'000 8'000 0 2'966.16 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 580.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'080.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 257.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 103'200 124'800 -21'600 124'095.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'800 24'000 6'800 23'295.70 \n3920.01 Miete Räume 70'500 99'000 -28'500 99'000.00 \n\nMietanteil Assistenz Leitung Departement BPU neu unter Kostenstelle 59.9999. \n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 0 100 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n67 / 101 \n\n81 Hochbau 786'300 794'500 -8'200 554'049.04 \n\n      \n3 Aufwand 881'300 914'500 -33'200 828'962.63 \n\n30 Personalaufwand 561'700 573'200 -11'500 554'160.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 469'200 477'600 -8'400 465'551.25 \n3040.01 Dienstkleider 200 200 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'800 38'500 -700 36'854.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 44'200 47'200 -3'000 42'282.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'800 7'100 700 6'906.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'500 2'600 -100 2'565.55 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 208'700 247'200 -38'500 196'087.68 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 2'052.35 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n4'500 4'500 0 4'495.00 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 190'000 230'000 -40'000 180'663.26 \n\n1 Strategien, Projektenentwicklungen div. Projekte CHF 50'000 \n2 Grundlagen Gesamtsanierung Postremise CHF 20'000 \n3 Türligarten KITA und Aula CHF 10'000 \n4 Instandsetzung Herold, Grundlagen, Screenings und Strategie CHF 40'000 \n5 Ersatzneubau TH + KTS Rheinau, Grundlagen, Screenings und Strategie CHF 40'000 \n6 Masans Strategie; Neubau Schulhaus CHF 60'000 \n7 Pauschalkorrektur CHF -30'000 \nHinweis: Im 2020 konnte wegen Corona weniger umgesetzt werden, als budgetiert. \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 5'000 3'500 1'500 4'538.22 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'539.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'700 2'700 0 2'360.05 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 438.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 110'900 94'100 16'800 78'714.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 41'400 39'300 2'100 34'821.95 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 5'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'000 6'000 0 1'042.90 \n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 16'900 2'200 14'700 2'249.45 \n\nSelbstbehalt der Bauherrenhaftpflicht- und Bauwesenversicherung neu CHF 2'000 anstelle von bisher \nCHF 10'000. Sinnvolle Massnahme aufgrund der Schadenhistorie. \n\n      \n4 Ertrag -95'000 -120'000 25'000 -274'913.59 \n\n43 Verschiedene Erträge -95'000 -120'000 25'000 -274'913.59 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -95'000 -120'000 25'000 -274'913.59 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n68 / 101 \n\n82 Bausekretariat -163'200 -298'000 134'800 174'608.25 \n\n      \n3 Aufwand 953'800 779'000 174'800 840'762.99 \n\n30 Personalaufwand 817'500 646'800 170'700 702'179.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 675'800 531'200 144'600 584'177.90 \n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 185.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 55'600 42'900 12'700 45'439.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 70'400 60'900 9'500 60'491.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'900 7'900 3'000 8'666.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'800 2'900 900 3'219.05 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 30'700 30'700 0 50'055.64 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 20'000 0 44'369.30 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 931.75 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 2'057.99 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 131.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'200 2'200 0 2'565.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 105'600 101'500 4'100 88'527.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 52'800 49'500 3'300 32'756.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 4'246.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 11'687.50 \n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'400 600 800 437.30 \n      \n4 Ertrag -1'117'000 -1'077'000 -40'000 -666'154.74 \n\n41 Regalien und Konzessionen -50'000 0 -50'000 -17'830.09 \n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -50'000 0 -50'000 -17'830.09 \n      \n42 Entgelte -812'000 -812'000 0 -423'219.65 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -40'000 -40'000 0 -20'000.00 \n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -43'688.85 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-700'000 -700'000 0 -358'530.80 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -7'000 -7'000 0 0.00 \n4270.01 Bussen -5'000 -5'000 0 -1'000.00 \n      \n44 Finanzertrag -30'000 -40'000 10'000 -49'615.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -30'000 -40'000 10'000 -49'615.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -225'000 -225'000 0 -175'490.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'490.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -50'000 -50'000 0 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n69 / 101 \n\n84 Stadtentwicklung 1'525'000 1'604'200 -79'200 1'044'142.53 \n\n      \n3 Aufwand 1'635'000 1'699'200 -64'200 1'071'642.53 \n\n30 Personalaufwand 971'100 889'600 81'500 758'224.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 809'500 743'000 66'500 630'705.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'800 60'500 5'300 49'926.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 78'000 71'100 6'900 64'761.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'300 10'900 2'400 9'356.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'500 4'100 400 3'475.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 555'900 705'900 -150'000 202'810.08 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 0 11'734.65 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 520'000 670'000 -150'000 189'369.83 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 0 85.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'700 1'700 0 1'620.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 108'000 103'700 4'300 110'607.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 46'700 42'300 4'400 36'683.25 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 8'798.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 14'000 0 27'687.50 \n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 200 300 -100 339.10 \n      \n4 Ertrag -110'000 -95'000 -15'000 -27'500.00 \n\n42 Entgelte -70'000 -95'000 25'000 -10'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -30'000 -30'000 0 0.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -40'000 -65'000 25'000 -10'500.00 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -17'000.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -17'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -40'000 0 -40'000 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -40'000 0 -40'000 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n70 / 101 \n\n85 Freiraumplanung 560'500 429'300 131'200 409'573.38 \n\n      \n3 Aufwand 590'500 429'300 161'200 409'573.38 \n\n30 Personalaufwand 311'800 284'300 27'500 285'017.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 238'100 238'100 0 240'280.15 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 26'900 0 26'900 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 500 500 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'200 19'200 0 19'020.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'800 21'700 100 20'631.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'000 3'500 500 3'563.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'300 1'300 0 1'323.90 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 0 0 198.10 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 195'100 68'100 127'000 64'769.43 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'586.40 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 190'000 63'000 127'000 41'977.93 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 416.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'080.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 19'708.80 \n      \n39 Interne Verrechnungen 83'600 76'900 6'700 59'786.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 39'500 32'700 6'800 26'446.60 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 16'000 16'000 0 7'166.65 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 4'937.50 \n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 200 -100 235.90 \n      \n4 Ertrag -30'000 0 -30'000 0.00 \n\n49 Interne Verrechnungen -30'000 0 -30'000 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -30'000 0 -30'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2021 Budget 2020 Abweichung \n2021-2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n71 / 101 \n\n90 Grundbuchamt -443'100 -462'700 19'600 -593'578.63 \n\n      \n3 Aufwand 787'100 758'500 28'600 847'385.35 \n\n30 Personalaufwand 565'300 521'400 43'900 516'792.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 472'700 437'900 34'800 433'951.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'900 34'800 3'100 33'902.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 46'800 41'300 5'500 41'485.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'000 2'700 300 2'677.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'600 2'400 200 2'394.25 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 2'081.80 \n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 73'400 66'400 7'000 59'554.75 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 8'000 0 7'678.70 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'000 5'000 7'000 4'082.70 \n3130.20 Gebührenvorschuss 200 200 0 201.55 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 0.00 \n3160.01 Mietzinse 46'600 46'600 0 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 481.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 60.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 460.00 \n      \n36 Transferaufwand 35'000 55'000 -20'000 71'565.30 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 35'000 55'000 -20'000 71'565.30 \n      \n39 Interne Verrechnungen 113'400 115'700 -2'300 199'472.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 86'600 89'000 -2'400 172'761.70 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 800 700 100 710.70 \n      \n4 Ertrag -1'230'200 -1'221'200 -9'000 -1'440'963.98 \n\n42 Entgelte -1'222'200 -1'218'200 -4'000 -1'432'906.98 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'130'000 -1'070'000 -60'000 -1'245'363.29 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -81'000 -137'000 56'000 -176'247.14 \n4260.08 Parteikosten -200 -200 0 -201.55 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'000 -11'000 0 -11'095.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -8'000 -3'000 -5'000 -8'057.00 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -8'000 -3'000 -5'000 -8'057.00 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n73 / 101 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen \n\n 65'299   \n\nDie GPK hat die Investitionsrechnung Budget 2021 mit Blick auf die "Mehrjahresplanung der Investitionen" \nüberprüft und festgestellt, dass diese Grundsätze eingehalten wurden. \n\n       \n  DEPARTEMENT FWS  28'974   \n       \n 11 Stadtkanzlei  500   \n       \n\n5650.01                        11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 24'400 500 Immo  \n5290.01                        11.9… Mühleturm Rückseite 120  KOW  \n       \n 23 Finanzen  -1'250   \n       \n\n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 FIN  \n5420.01 23…. Türligarten; KITA und Aula: Darlehen an \n\nBürgergemeinde \n2800  Immo  \n\n6420.01 23…. Türligarten; KITA und Aula: Amortisation Darlehen -2800  Immo  \n5850.01 23…. Liberierung Dotationskapital GEVAG 8000 8'000 FIN  \n6890.01 23…. Verrechnung Neubewertung GEVAG -8000 -8'000 FIN  \n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  7'334   \n       \n\n5040.01                        25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 300 150 Immo  \n5040.01                        25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 1'300 250 Immo  \n5040.01                        25.9230 Büroraumplanung, Umsetzung 5'800 1'500 Immo  \n\nKorrektur GPK Kürzung um TCHF 570 auf TCHF 930 \n\nKompensation im Budget 2021 der Umgliederung Investition "Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für \nESV 2026" mit Position "Büroraumplanung, Umsetzung". \n\nFinanzplanänderung: 2022: TCHF 2'000; 2023: TCHF 1'000; 2024: TCHF 700; später: (neu) TCHF 870, (alt 300). \n\n5040.01                        25.9280 Mehrwerk, Bauherrenvertretung Stadtarchiv 4'600 100 Immo  \n5040.01                        25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 4'300 2'800 HBD  \n5040.01 25.9… Haldenstein Konservierung Burgruine 1'000 1'000 HBD  \n6310.01 25.9… Haldenstein Konservierung Burgruine Beiträge \n\nBund, Kanton \n-700 -700 HKD  \n\n5040.01 25.9… Parkhaus Arcas, Instandsetzung 2'500 400 Immo  \n5040.01 25.9… Kultur- und Versammlungsraumkonzept 30'000 100 Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 780  Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 110  Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung 570  Immo  \n5040.01 25.9… Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. \n\nErhaltungsmassn. \n1'200  Immo  \n\n5040.01 25.9… Raumbedarf Jugendarbeit und Jugendmusik (Ers. \nStadtbaumgarten) \n\n1'000  Immo  \n\n5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung 40'000  HBD/Immo  \n5060.01 25.9… Theater Chur, Betriebseinrichtung 10'000  HBD/Immo  \n5040.01 25.9… Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC \n\nQuaderwiese \n100  HBD/Immo  \n\n5040.01 25.9… Kornplatz 6 / Klostergasse 11, Um- und Neubau \n(Sanierung) \n\n12'000 500 Immo  \n\n5040.01 25.9… Tennisanlage Obere Au, Gesamtsanierung nach \nStrategie Check \n\n6'000 100 Immo  \n\n5040.01 25.9… Haldenstein, Liegenschaften VV 5'000 500 Immo  \n5040.01 25.9… Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und \n\nFensterinstandsetzung \n250  HBD/Immo  \n\n5040.01 25.9072 Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC 134 134 Immo  \n5040.01 25.9… "Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort 1'500 500 Immo  \n\n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n74 / 101 \n\n5040.01 25.9… Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung \nfür ESV 2026 (neue Position) \n\n0 0 Immo  \n\nKorrektur GPK Erhöhung um TCHF 570 auf TCHF 570 \n\nUmgliederung der Position "Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026" von den Investitionen \n\nins Finanzvermögen in die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2021. \n\n6310.01 25.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / \nSanierung für ESV 2026 (neue Position) \n\n0 0 Immo  \n\nKorrektur GPK Erhöhung um TCHF 0 auf TCHF 0 \n\nUmgliederung der Position "KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026" von den \nInvestitionen ins Finanzvermögen in die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2021. (Im Budget 2021 noch \nkeine Einnahmen.) \n\n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  3'735   \n       \n\n5040.01                        28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 85 30 SA  \n5040.01                        28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik \n\n(Planungskosten) \n4'900 500 HBD  \n\n5040.01                        28.9430 Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz 100 100 SA  \n5040.01                        28.9340 Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, \n\nMaterial u. Lagerraum \n230 30 SA  \n\n5060.01                        28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad \nObere Au \n\n250 50 SA  \n\n5200.01                        28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-\nTicketing \n\n165 65 SA  \n\n5040.01                        28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 770 300 Immo  \n5040.01                        28.9440 Obere Au, Freibad - Ersatz Folie \n\nSchwimmerbecken (Planung) \n250 100 SA/HBD  \n\n5040.01                        28.9… Anpassung Gastro Moby Dick 160 160 SA  \n5040.01                        28.9… Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 350 350 Immo  \n5040.01                        28.9… Obere Au Freibad, Ersatz Traglufthalle \n\nHauptmembrane \n350 300 Immo  \n\n5040.01 28.9… Obere Au Ersatz Folie Schwimmer - und \nNichtschwimmerbecken \n\n1'000 1'000 Immo  \n\n5040.01 28.9… Obere Au Hallenstadion Erneuerung,  HV \nAnschluss Energiehub  \n\n250 250 SA  \n\n5040.01 28.9… Obere Au Hallenstadion Raum für \nWaschmaschinen EHC \n\n200  Immo  \n\n5060.01 28.9… Obere Au Sanierung Sauna/Mobile Sauna  250 250 SA  \n5060.01 28.9… Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 250 250 SA  \n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  17'765   \n       \n\n5040.01                        28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite \nMasterplan \n\n1'310 50 PROJ  \n\n5030.01                        28.9185 Platzbereich Piazza 500 40 TBD  \n5030.01                        28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'730  TBD  \n5040.01                        28.9250 Abwärme Anergienetze 500  TBD  \n5030.01                        28.9280 Löschwasserleitung 500 100 TBD  \n5040.01                        28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 100 35 PROJ  \n5040.01                        28.9360 GLW Rasen- und Eissport 43'930 18'000 HBD  \n6310.01 28.9361 GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag -4'000 -2'000 SA  \n5030.01                        28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 120 60 TBD  \n5060.01                        28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 250 100 SA  \n5030.01                        28.9500 ObereAu Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. \n\nEt. \n200 30 TBD  \n\n5010.01 28.9… Abbruch alte Busstation 150  TBD  \n5030.01 28.9290 Anpassung Buslinienführung 350  TBD  \n5040.01 28.9… Rückbau offenes Eisfeld 400  HBD  \n\nWurde als B-Projekt in die Phase A verschoben.  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n75 / 101 \n\n5040.01 28.9… Ersatz bestehende Eishalle Obere Au 30'000  Immo  \n5040.01 28.9… Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken 40'000  HBD  \n6310.01 28.9… Obere Au, Et .2 Badumbau, 52m Indoorbecken - \n\nKASAK Beitrag \n-4'000  HBD  \n\n5040.01 28.9… Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe 2'500  HBD  \n5040.01 28.9… Ringstrasse, Rückbau Fussballplätze und Stadion, \n\nprov. Tribühne \n200  HBD  \n\n5620.01 28.9… TP Leichtathletik Landquart 750 750 SA  \n5040.01 28.9… Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 30'000 300 HBD  \n5040.01 28.9… Eventplatz, WC-Anlage 450 300 TBD  \n       \n 14 Informatik  890   \n       \n\n5200.01                        14.9020 GEVER, 2. Etappe 500 70 ITSC  \n5200.01                        14.9070 Schulverwaltungslösung Stadtschulen 230 50 ITSC  \n5200.01                        14.9090 Datacenter Erneuerung Computing 490 100 ITSC  \n5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend  ITSC  \n5200.01 14.9… Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit \n\nElternzugang \n150 100 ITSC  \n\n5200.01 14.9… Ersatzinvestitionen RZ-Plattform 800 200 ITSC  \n5200.01 14.9… Ersatzinvestitionen Unternehmensnetzwerk 750 250 ITSC  \n5200.01 14.9… Generationenwechsel Schulinformatik \n\nGewerbliche Berufsschulen \n240 120 ITSC  \n\n       \n 53 Feuerwehr  0   \n       \n\n5040.01 53.9… Neubau Feuerwehrdepot (Planungskosten 24 / \nBau 25) \n\n10'100  FW  \n\n5060.01 53.9… Ersatz Hubretter (2025/2026) 1'000  FW  \n6310.01                        53.9… Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag (2025/2026) -250  FW  \n6310.01 53.9… Neubau Feuerwehrdepot Kantonsbeitrag -1'500  FW  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n76 / 101 \n\n  DEPARTEMENT BGK  8'625   \n       \n 40 Stadtschule  8'425   \n       \n\n5040.01                        40.9190 SH Ringstrasse Ersatz Florentini, Daleu, TH \nHerold \n\n75'000 4'000 HBD  \n\n5040.01                        40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 2'280 435 HBD  \n\nInnenausbau der Gänge wird noch ausgeführt. \n\n5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. \nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n\n3'400  HBD  \n\n5040.01 40.9… Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + \nAnpassungen \n\n200  STGA  \n\n5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch \noffen) \n\n150 100 Immo  \n\n5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Gebäudehülle 2'800  HBD  \n5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n4'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Herold, Fassadensanierung 5'000  HBD  \n5040.01 40.9… Herold, Instandsetzung innen  8'000  HBD  \n5040.01 40.9… Schulhaus Kasernenstrasse und Ersatz TH \n\nStadtbaumgarten \n60'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Lachen, Sanierung Laufbahn aussen 100 100 STGA  \n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi. 26'500  HBD  \n5040.01 40.9… Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, \n\nNeubau Turnhalle \n500  HBD  \n\n5040.01 40.9… Montalin, Gebäudehülle 3'000  HBD  \n5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n4'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Rheinau, Neubau TH mit integrierter \nKindertagesstätte \n\n12'000  HBD  \n\n5060.01 40.9… Rheinau, neues Schulmobiliar 130 130 Schule  \n5060.01 40.9… Giacometti, Beach Volleyballfeld & Parc da \n\nMoviment \n150 150 STGA  \n\n5060.01 40.9… Schulhaus Haldenstein, Sanierung Ballfang, \nBeleuchtung, Laufbahn \n\n210 30 STGA  \n\n5040.01 40.9… SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 2'900 200 HBD  \n\nHauptsächlich Dach, Heizung und Gebäudehülle. \n\n5060.01 40.9… Schulhaus Lachen, Ersatzbeleuchtung \nKlassenzimmer \n\n200  HBD  \n\n5040.01 40.9… Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik \n+ Elektro \n\n300  HBD  \n\n5040.01 40.9… Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische \nGebäudesanierung \n\n800  HBD  \n\n5040.01 40.9… Kindergarten Herold 1, Feuchtesanierung + \nGebäudehülle \n\n500  HBD  \n\n5040.01 40.9… Kindergarten Herold 2, Ersatzneubau 1'500  HBD  \n5040.01 40.9… Kindergarten Austrasse 2 (Umnutzung in \n\nKindergarten) \n170 170 HBD  \n\n5040.01 40.9… SH Haldenstein Neubau (teilweise vorfinanziert) 10'000 3'000 HBD  \n5060.01 40.9… Umbau, Sanierung Aspermont 110 110 HBD  \n5040.01 40.9… Kindertagesstätte Barblan 1'800  HBD  \n5040.01 40.9… Kindertagesstätte Chur West 1'800  HBD  \n5040.01 40.9… Kindertagesstätte Masans 1'800  HBD  \n5040.01 40.9… Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit \n\nTurnhalle) \n2'000  HBD  \n\n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  200   \n       \n\n5040.01                        42.9140 GBC Gesamtsanierung Planungskredit 500 100 HBD  \n5040.01                        42.9… GBC Gesamtsanierung 39'500  HBD  \n6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -40'000  HBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n77 / 101 \n\n5040.01 42.9… Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung 4'000  HBD  \n\nDiese Investition entfällt, wenn das Schulhaus Ringstrasse umgesetzt wird. \n\n5040.01 42.9… Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung \nDaleu \n\n200 100 HBD  \n\n       \n 48 Schulzahnpflege  0   \n       \n\n5060.01 48.9…. Neues Röntgengerät 120  Schulz.  \n       \n 55 Soziale Dienste  0   \n       \n5060.01 55.9… 25 Arbeitsplätze (Mobiliar / Beleuchtung) 100  SOD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n78 / 101 \n\n  DEPARTEMENT BPU  27'700   \n       \n 61 Wald und Alpen  3'880   \n       \n\n5040.01 61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 2'620 2'370 WUA  \n5030.01 61.9… Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 \n\n(Krematorium) \n100 100 WUA  \n\n6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021 -70 -70 WUA  \n5030.01 61.9… Erschliessung Folgeprojekt 2022 (Mittenberg) 350  WUA  \n6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2022 \n\n(Mittenberg) \n-250  WUA  \n\n5030.01 61.9… SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung 300  WUA  \n6310.01 61.9… SIS Kantonsbeitrag -200  WUA  \n5060.01 61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform \n\nMuli \n400  WUA  \n\n5060.01 61.9… Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM 500 500 WUA  \n5040.01 61.9… Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant 200  WUA  \n5040.01 61.9… Alp Prätsch, Sanierung Alphütte 200  WUA  \n5030.01 61.9… Scheitenbodenweg 1'500 900 WUA  \n6320.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa -500 -300 WUA  \n6370.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag ABB -500 -300 WUA  \n5040.01 61.9… Tschuggenhütte Sanierung Toilettenanlage 200 200 WUA  \n5040.01 61.9… Tschuggenhütte Neubau Kuhbar 2'000  WUA  \n5040.01 61.9… Carmennahütte Ersatz Buffet 180 180 WUA  \n5030.01 61.9… Rheindammweg Sanierung 150 150 WUA  \n5030.01 61.9… Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner \n\nAlp \n800 400 WUA  \n\n6310.01 61.9… Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner \nAlp, Einnahmen \n\n-500 -250 WUA  \n\n       \n 76 Werkbetrieb   825   \n       \n\n5010.01                        76.9130 Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke) 450 150 WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 33057 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 41975 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen) 1'000  WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen) 1'000  WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Schneeschleuder Rolba 180  WBE  \n5060.01 76.9… Anschaffung Schneeschleuder (Schneeabfuhr \n\nRhein), Occasion \n150 150 WBE  \n\nAntrag GPK Kürzung um TCHF 150 auf TCHF 0 \n\nAuf die Anschaffung soll verzichtet werden, da diese bei Bedarf zugemietet werden kann. \n\n5060.01 76.9… Anschaffung Winterdienstfahrzeug (Holder) 150 150 WBE  \n5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5200 250  WBE  \n5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5117 250  WBE  \n5030.01 76.9… Brunnen, Instandstellung 200 100 WBE  \n5030.01 76.9… Schneedeponie, Neubau  1'350  TBD  \n5060.01 79.9… Molok Ersatz Deckel 150  WBE  \n5203.01 76.9… Tourenplanung, Navigationssyteme \n\nReinigung/Entsorgung/WD \n150 150 WBE  \n\n5203.01 76.9… Ersatz Abfallbehälter (Füllstandsmessung) 250 125 WBE  \n\nAntrag GPK Kürzung um TCHF 125 auf TCHF 0 \n\nMit der Umsetzung des Projektes Füllstandsmessung ist zuzuwarten, bis gesicherte Kenntnisse über Nutzen und \nKosteneinsparungen vorliegen. \n\n5060.01 76.9… Ersatz Gitterkörbe 150  WBE  \n       \n\n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n79 / 101 \n\n 86 Stadtgärtnerei  1'080   \n       \n\n5040.01                        86.9330 Sanierung Werkhof Bettlerküche 580 250 STGA  \n5030.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 500 100 STGA  \n5040.01 86.9.. Friedhof Daleu, hindernisfreie Anpassungen an \n\nOberalpstrasse \n100 30 STGA  \n\n5060.01 86.9… Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage 210  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 180  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Schredder Kompostierungsanlage 350  STGA  \n5040.01 86.9… Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 200 100 STGA  \n5030.01 86.9… Strassenbäume, Erstbepflanzung laufend 100 STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 65040 160 160 STGA  \n\nAntrag GPK Kürzung um TCHF 160 auf TCHF 0 \n\nDie Nachfrage der GPK ergab, dass die Anschaffung erst im Jahr 2023 fällig ist. Sie ist im Budgetjahr 2021 \nersatzlos zu streichen. \n\n5040.01 86.9… Friedhof Totengut, Sanierung Hauptzugang und \nAussenbeleuchtung \n\n120 120 STGA  \n\n5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 89855 110  STGA  \n5040.01 86.9… Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an \n\nSchulhausneubau \n105  STGA  \n\n5040.01 86.9… Erweiterung Kompostierungsanlage infolge \nVergrösserung ARA \n\n400  STGA  \n\n5040.01 86.9… Werkhof STGA und Tierkörpersammelst., \nErneuerung Stromverteilung \n\n220 220 STGA  \n\n       \n 72 Tiefbau   11'885   \n       \n\n5010.01                        72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 2'700 1'000 TBD  \n5010.01                        72.9895 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 \n\nBehiG 2023 \n520 70 TBD  \n\n6310.01                        72.9896 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag -20 -20 TBD  \n5010.01                        72.9840 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-\n\nCadonaustrasse \n250 100 TBD  \n\n5010.01                        72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 0 50 TBD  \n5010.01                        72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. 2'000 700 TBD  \n6300.01                        72.9496 Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et. -1'420  TBD  \n5010.01                        72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 2'300 100 TBD  \n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. \n\nEinnahmen Kt. \n-1'700 -1'200 TBD  \n\n5010.01                        72.9830 Obere Au LV Ausbau Grossbruggen-\nPulvermühlestr. \n\n350 50 TBD  \n\n5010.01                        72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 2'650 100 TBD  \n6300.01                        72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen \n\nBund \n-800 -800 TBD  \n\n5010.01                        72.9885 Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au - Abzw. \nSchützenhaus \n\n495 100 TBD  \n\n5010.01                        72.9900 Rossbodenstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel \nSommerau \n\n550 100 TBD  \n\n5010.01                        72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., \nLangsamverkehrsverbindung \n\n1'800 400 TBD  \n\n6310.01 72.9… Sandstr. / Meiersboden, \nLangsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton \n\n-711 -300 TBD  \n\n5010.01                        72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - \nDalpweg \n\n200 100 TBD  \n\n6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- \nDalpweg, Einnahmen \n\n-80  TBD  \n\n5010.01                        72.9880 St. Hilarienbrüggli 325 25 TBD  \n5010.01                        72.9765 Trist, Erschliessung 2'700 700 TBD  \n6300.01 72.9… Trist, Erschliessung, Einnahmen \n\nBeitragsverfahren \n-500 -400 TBD  \n\n5010.01                        72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'570 670 TBD  \n5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz, Abschnitt ARA 500  TBD  \n5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz Obere Au und Stadtgebiet 1'800  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n80 / 101 \n\n5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse 200  TBD  \n5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen / \n\nGesamtüberbauungen \nlaufend 300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Badusstrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Bus / Velo / \n\nVelostation \n7'000 250 TBD  \n\n6310.01                        72.9… BH RhB Chur West Anbind. Bus, Beitr. Dritte / \nAgglo / Kanton \n\n-3'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. 400  TBD  \n5010.01 72.9… Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 1'200 250 TBD  \n5010.01 72.9… Cadonaustrasse 2'500  TBD  \n5010.01 72.9… Cadonaustrasse, Jüstliweg Zufahrt PDGR 500 300 TBD  \n5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung 10'000  TBD  \n5010.01                        72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 2'130 500 TBD  \n6310.01                        72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton -780 -200 TBD  \n5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - \n\nIndustriestrasse \n2'700  TBD  \n\n5010.01 72.9… Foralweg 200  TBD  \n5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 500  TBD  \n5010.01 72.9… Mobilitätsstrategie 2030 60'000  TBD  \n\nDiverse Projekte mit dem Kanton GR sind in "Agglomeration 4" zusammengefasst. \n\n5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 500  TBD  \n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.) 250 200 TBD  \n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag) 250  TBD  \n5010.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe \n\n(1'200 Ant. Kant. 600) \n700  TBD  \n\n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil \nKant. 500) \n\n500 400 TBD  \n\n5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse 700  TBD  \n5010.01 72.9… Jochstrasse, Pflästerung 400  TBD  \n5010.01 72.9… Karlihofplatz 100  TBD  \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte \n\nWelschdörfli \n2'000  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -500  TBD  \n5010.01 72.9… Kreuzgasse Nr. 5 - Nr. 85 500  TBD  \n5010.01 72.9… Kronengasse 150  TBD  \n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \n\nVelomassnahmen \nlaufend 250 TBD  \n\n5060.01                        72.9… Lichtwellenleiter Stadtnetz laufend 250 TBD  \n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Anschluss Rosenhügel 20'000  TBD  \n6310.01 72.9… Malixerstrasse, Einnahmen Agglo4, öV, Kanton -10'000  TBD  \n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel 5'000  TBD  \n6310.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo4, \n\nKanton \n-2'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… Masans, Kreisel, Bypass Trimmis 200  TBD  \n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr., 2. Et. \n\nEinnahmen Kt. \n0  TBD  \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse 800  TBD  \n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse \n\n(Einnahmen Kanton) \n-300  TBD  \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse 700  TBD  \n5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. \n\nEt. \n1'500 1'350 TBD  \n\n5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage  700  TBD  \n6310.01 72.9… Obere Au, Busstation, Einnahmen öV -200  TBD  \n5010.01 72.9… Obere Au, Erschliessung Eventhalle ab PP 200  TBD  \n5010.01 72.9… Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und \n\nErschliessung \n400 150 TBD  \n\n5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau laufend 300 TBD  \n5010.01 72.9… Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., \n\nUnterführung RhB \n7'000  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n81 / 101 \n\n6310.01 72.9… Raschärenst., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., \nUnterführung (Einnahmen) \n\n-2'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… Reichsgasse  2'700  TBD  \n5010.01 72.9… Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis \n\nRheingässli \n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 500 400 TBD  \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Felsenaustrasse - \n\nPulvermühlestrasse \n500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - \n\nRheinfelsstrasse \n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. \nEt. \n\n600  TBD  \n\n5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-\nKirchgasse, 2.Et. \n\n300  TBD  \n\n5010.01 72.9… Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung 660 410 TBD  \n6310.01 72.9… Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und \n\nDenkmalpflege \n-280 -100 TBD  \n\n5010.01 72.9… Schelmenbrücke 400  TBD  \n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse 2'000  TBD  \n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -800  TBD  \n5010.01 72.9… Sennhofstrasse 500 250 TBD  \n5010.01 72.9… Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - \n\nLoëstrasse \n750  TBD  \n\n5010.01 72.9… St. Hilarienweg 150 50 TBD  \n5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / \n\nRheinstr./Ringstr. \n3'000  TBD  \n\n6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag für \nPlessurbrücke / Austrasse \n\n-1'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Tivolibrücke Sanierung  300 100 TBD  \n5010.01 72.9… Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg 300 300 TBD  \n5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB \n\nAreal \n200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche \nStrasse \n\n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Weinbergstrasse 220 150 TBD  \n5010.01 72.9… Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Obere Au, PP inkl. neuer Bewirtschaftung 750  TBD  \n5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus 600  TBD  \n5010.01 72.9… Grossbruggerweg, Felsenaustrasse - \n\nIndustriestrasse (Velo) \n150  TBD  \n\n5010.01 72.9… Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-\nStrasse \n\n125 125 TBD  \n\n6300.01 72.9… Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-\nStrasse (Einnahmen) \n\n-25 -25 TBD  \n\n5010.01 72.9… Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse 600  TBD  \n5010.01 72.9… Calunastrasse, Loestrasse - Calunaweg 500 400 TBD  \n5010.01 72.9… Dreibündenstrasse, Ringstrasse - Albulastrasse 300  TBD  \n5010.01 72.9… Fondeiweg, Verlängerung mit Kehrplatz 200  TBD  \n5010.01 72.9… Sapünweg, Verlängerung mit Kehrplatz 250  TBD  \n5010.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans 4'000  TBD  \n6300.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans \n\n(Einnahmen Agglo4) \n-1'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 1'000  TBD  \n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 1'100  TBD  \n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'600  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers Seglias 300 250 TBD  \n5010.01 72.9… Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 1'000 700 TBD  \n5010.01 72.9… Ottoplatz 500  TBD  \n5010.01 72.9… Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… St. Hilarienstrasse 150 150 TBD  \n5010.01 72.9… Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 500 350 TBD  \n5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - \n\nSchönbühlstrasse \n2'500  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n82 / 101 \n\n5010.01 72.9… Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, \nHaldenstein) \n\nlaufend 150 TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse 2'500  TBD  \n6300.01 72.9… Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, \n\nEinnahmen Agglo4 \n-1'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West 9'000  TBD  \n6300.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 -4'000  TBD  \n5010.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4) 4'000  TBD  \n6300.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, \n\nEinnahmen Agglo4 \n-2'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… Buslinienoptimierung Agglo4 8'000  TBD  \n6300.01 72.9… Buslinienoptimierung Agglo4, Einnahmen -3'500  TBD  \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. \n\n(Abtausch Grabenstr.) Ausbau \n10'000  TBD  \n\n6300.01 72.9… Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. \n(Einnahmen Bund/Kanton) \n\n-3'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Unt. Plessurstrasse - Rheinstrasse \n(Schulhaus) \n\n1'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. \n(Busspur) \n\n4'000  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. \n(Busspur), Einnahmen \n\n-1'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse \n(Veloweg) \n\n1'200  TBD  \n\n6300.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse \n(Veloweg), Einnahmen \n\n-700  TBD  \n\n5010.01 72.9… Segantinistrasse, Rheinstrasse - Unt. \nPlessurstrasse \n\n800 700 TBD  \n\n5010.01 72.9… Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300  TBD  \n5010.01 72.9… Falkinsstrasse, Splügenstrasse - \n\nSonnhaldenstrasse \n200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Arosastrasse, EW, Fussweg 100  TBD  \n5010.01 72.9… Fliederweg, Unt. Plessurstrasse - Heroldstrasse \n\nEW \n200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung 1'500  TBD  \n6300.01 72.9… Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung \n\nEinnahmen \n-750  TBD  \n\n5010.01 72.9… St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse 300  TBD  \n5010.01 72.9… Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse 750  TBD  \n5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 1'400  TBD  \n5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle 400  TBD  \n5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg \n\n(ARA) \n450  TBD  \n\n5010.01 72.9… Sassalstrasse (Meiersboden) Trottoir 100 100 TBD  \n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - \n\nRaschärenstrasse \n900  TBD  \n\n5010.01 72.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500  TBD  \n5010.01 72.9… Unterführungen, Erneuerung der Beleuchtung \n\ndurch LED 2021 \n400 400 TBD  \n\n5010.01 72.9… Unterführungen, Erneuerung der Beleuchtung \ndurch LED 2022 \n\n300  TBD  \n\n5010.01 72.9… Unterführungen, Erneuerung der Beleuchtung \ndurch LED 2023 \n\n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 1'000  TBD  \n5010.01 72.9… Bahnhof, WC-Anlage, Anteil Stadt 130  TBD  \n5010.01 72.9… Hof, Neugestaltung Innenhof 2'000  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Projekte Werke laufend 100 TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Palu Sanierung 160 100 TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 150 100 TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 130 80 TBD  \n5010.01 72.9… Weisstorkelgasse 250 250 TBD  \n6300.01 72.9… Weisstorkelgasse, Einnahmen -100 -100 TBD  \n5010.01 72.9… Scalärastrasse Begradigung (Arealplan \n\nRückenbrecher) \n700  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n83 / 101 \n\n5020.01 72.9… Plessur, Sanierung Verbauungen laufend 900 TBD  \n6310.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -350 TBD  \n5020.01 72.9… Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen  laufend 200 TBD  \n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. 1 \n\nStrassenbrücke, 2 Fussgängerbrücken \n5'000 0 TBD  \n\n6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund) -500  TBD  \n6310.01                        72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton \n\nTBA + ANU) \n-500  TBD  \n\n6350.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, \nEWZ Fonds) \n\n-800 -100 TBD  \n\n5020.01 72.9… Plessur Fischtreppe Rhein 3'600  TBD  \n6310.01 72.9… Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen \n\nBund/Kanton \n-1'250  TBD  \n\n5020.01 72.9… Plessur Fischtreppe Plessurfall 7'500  TBD  \n6310.01 72.9… Plessur Fischtreppe Plessurfall, Einnahmen \n\nBund/Kanton \n-3'000  TBD  \n\n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  6'940   \n       \n\n6370.02                        72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 TBD  \n5030.01                        72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 440 120 TBD  \n5030.01                        78.9410 Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. \n\nSchützenhaus \n175 50 TBD  \n\n5030.01                        78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 500 50 TBD  \n5030.01                        78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 3'000 100 TBD  \n5030.01                        78.9395 St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen 730 120 TBD  \n5030.01                        78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'400 700 TBD  \n5030.01 78.9… Araschgen 820  TBD  \n5030.01 78.9… Aspermontstrasse 0  TBD  \n5030.01 78.9… Badusstrasse, Scalettastrasse - \n\nSennensteinstrasse \n250  TBD  \n\n5030.01 78.9… Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Cadonaustrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… Dreibündenstrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 1'300  TBD  \n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.) 150 150 TBD  \n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, \n\n2. Etappe \n500  TBD  \n\n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 400 300 TBD  \n5030.01 78.9… Grünbergstrasse 330  TBD  \n5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 100 TBD  \n6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, \n\nEinnahmen Kanton \n-100  TBD  \n\n5030.01 78.9… Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse 720  TBD  \n5030.01 78.9… Heroldstrasse 480  TBD  \n5030.01 78.9… Industriestrasse, Grossbruggerweg-Industriegleise 520  TBD  \n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, K0198 - K0228 960  TBD  \n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr.5-Nr.85 800  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 900  TBD  \n5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500  TBD  \n5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 400  TBD  \n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, \n\nRelining Eiprofil \n250  TBD  \n\n5030.01 78.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. \nEt. \n\n650 400 TBD  \n\n5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 450 300 TBD  \n5030.01 78.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz 250 250 TBD  \n5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au 400 200 TBD  \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - \n\nRheinfelsstrasse \n2'500  TBD  \n\n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. \nChur West \n\n1'000  TBD  \n\n5030.01 78.9… Reichsgasse, Karlihofplatz - Grabenstrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… Saluferstrasse 720  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n84 / 101 \n\n5030.01 78.9… Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse 550  TBD  \n5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 200  TBD  \n5030.01 78.9… Sennhofstrasse 300 200 TBD  \n5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Splügenstrasse 700 500 TBD  \n5030.01 78.9… St. Hilarien  150 150 TBD  \n5030.01 78.9… Trist Hangentwässerung 1'200 200 TBD  \n5030.01 78.9… Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806 380  TBD  \n5030.01 78.9… Weinbergstrasse, Masanserstrasse - Kreuzgasse 100 100 TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 950  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Brandisstrasse 650  TBD  \n5030.01 78.9… Jüstliweg, Cadonaustrasse Zufahrt PDGR 100 100 TBD  \n5030.01 78.9… Calunastrasse 700 450 TBD  \n5030.01 78.9… Chur West, Pressvortrieb RhB - \n\nSommeraustrasse \n1'600 100 TBD  \n\n5030.01 78.9… Erikaweg 300 250 TBD  \n5030.01 78.9… Ottoplatz 400  TBD  \n5030.01 78.9… Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse 450  TBD  \n5030.01 78.9… Rheinstrasse, Pumpschacht 900 450 TBD  \n5030.01 78.9… Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \n\nRheinstrasse (Schulhaus) \n1'800  TBD  \n\n5030.01 78.9… Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Sammelkanal Einlaufbauwerk ARA / \n\nReitnauerweg \n650  TBD  \n\n5030.01 78.9… Sammelkanal Hochwasserentlastung 116 (Obere \nAu / Grossbruggerstr.) \n\n350 350 TBD  \n\n5030.01 78.9… Netzausbauten Maladers, Haldenstein laufend 200 TBD  \n5030.01 78.9… Segantinistrasse, Rheinstrasse - Unt. \n\nPlessurstrasse \n850 750 TBD  \n\n5030.01 78.9… Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - \nLoëstrasse \n\n300  TBD  \n\n5030.01 78.9… Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse 600  TBD  \n5030.01 78.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - \n\nRaschärenstrasse \n1'200  TBD  \n\n5030.01 78.9… Chur West  5'000  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 800  TBD  \n5030.01 78.9… Brunnenwasserversickerung 2021 100 100 TBD  \n5030.01 78.9… Brunnenwasserversickerung 2022 50  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers Seglias 100 100 TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Hämmisch Maiasäss - Arosastrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Projekt Haldenstein 100  TBD  \n5030.01 78.9… Weisstorkelgasse 250  TBD  \n5030.01 78.9… Ringstrasse , Calandastrasse - Wiesentalstrasse 150 150 TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Palu Sanierung 250 150 TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 250 150 TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 100 50 TBD  \n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  1'160   \n       \n\n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 ARA  \n5040.01                        78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 1'270 500 ARA  \n5040.01                        78.9405 Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / \n\nErweiterung \n350 270 ARA  \n\n5040.01                        78.9365 Sanierung Nachklärbecken 1'665 700 ARA  \n6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden laufend -60 ARA  \n5030.01 78.9… Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, \n\nRelining \nlaufend 200 ARA  \n\n5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen 14'000  ARA  \n6300.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen \n\nEinnahmen Bund \n-10'500  ARA  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n85 / 101 \n\n5040.01 78.9… Regenrückhaltebecken Erweiterung 2'200  ARA  \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 ARA  \n5040.01 78.9… Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, \n\nIsolation aussen \n2'500  ARA  \n\n5040.01 78.9… TRAC, Erneuerung Leitsystem 200 150 ARA  \n5040.01 78.9… Einlaufbauwerk 2'500  ARA  \n       \n 85 Freiraumplanung  1'930   \n       \n\n5030.01                        85.9110 Aufwertung Plessurraum 400 250 FRP  \n5000.01                        85.9080 Freiräume Bahnhof Chur West 2'000 100 FRP  \n5030.01 85.9… Grünanlage Boletta 2'300  FRP  \n5030.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher 1'800  FRP  \n5030.01 85.9… Grünzone Titt 480 280 FRP  \n5030.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 1. Etappe 2'000  FRP  \n5030.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 2. Etappe 490  FRP  \n5030.01 85.9… Parkanlage Hirschbühl 600 300 FRP  \n5030.01 85.9… Ottoplatz Umgestaltung 250  FRP  \n5030.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 2.Etappe 450  FRP  \n5030.01 85.9… Rigapark, Sanierung 230  FRP  \n5040.01 85.9… Spielplatz Böschengut 400 300 FRP  \n5040.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 250  FRP  \n6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau \n\nHofmeister \n-250  FRP  \n\n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260 200 FRP  \n5030.01 85.9… Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen  laufend 100 FRP  \n5030.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten 300  FRP  \n6310.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag \n\nDenkmalpflege \n-60  FRP  \n\n5030.01 85.9… Freiraumverbindung Chur West - Altstadt 1'800 400 FRP  \n5030.01 85.9… Vorbereich Postremise 480  FRP  \n5030.01 85.9… Initialpflanzung Kleinbruggen 100  FRP  \n5030.01 85.9… Freiraum untere Plessurstrasse 800  FRP  \n5030.01 85.9… Grünzone Titt, Siedlungsseite 2'000  FRP  \n5030.01 85.9… Grünzone Titt, Landschaftsteil 1'200  FRP  \n5030.01 85.9… Freiräume Haldenstein 700  FRP  \n5030.01 85.9… Freiräume Maladers 450  FRP  \n       \n       \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2021 Zuständig  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n86 / 101 \n\n  Investitionen Finanzvermögen*     \n\n       \n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier \ndeshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt. Folglich gehören diese nicht zur Investitionsrechnung. \n       \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen  23'920   \n       \n5950.01                        95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 140 50 Immo  \n5950.01                        95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 2'500 2'300 Immo  \n5950.01                        95.9100 Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 240 150 Immo  \n5950.01 95.9… Planung QP Geviert Barblanstrasse 400 100 Immo  \n5950.01 95.9… QP Geviert Barblanstrasse - \n\nHeimfallentschädigungen \n4'500 4'500 Immo  \n\n5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000 1'000 Immo  \n5950.01 95.9… Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhalterei); \n\nInstandsetzung \n6'000  Immo  \n\n5950.01 95.9… Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) 100 50 Immo  \n5950.01 95.9… Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo  \n5950.01 95.9… Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD) 10'000 10'000 Immo  \n5950.01 95.9… Landkauf Areal Wolf 2'000 2'000 Immo  \n5950.01 95.9… Entwicklung im Trist 100 100 Immo  \n5950.01 95.9… Chur West, Quartierplan 400 100 Immo  \n5950.01 95.9… FHGR Hochschulzentrum, \n\nHeimfallentschädigungen \n3'500 800 Immo  \n\n5950.01 95.9… Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft Käppeli 800 800 Immo  \n5950.01 95.9… Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung \n\nfür ESF 2025 \n1'700 570 Immo  \n\nKorrektur GPK Kürzung um TCHF 570 auf TCHF 0 \n\nUmgliederung der Position "Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026" von den Investitionen \nins Finanzvermögen in die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2021 (siehe 25 Immobilien & \nBewirtschaftung). \n\n6950.01 95.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / \nSanierung für ESF 2025 \n\n-300  Immo  \n\nKorrektur GPK Kürzung um TCHF 0 auf TCHF 0 \n\nUmgliederung der Position "KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESV 2026" von den \nInvestitionen ins Finanzvermögen in die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 2021 (siehe 25 Immobilien & \n\nBewirtschaftung). (Im Budget 2021 noch keine Einnahmen.) \n\n5950.01 95.9… Bienenstrasse 5 (altes Stadtspital), \nInstandsetzung \n\n9'000 250 Immo  \n\n5950.01 95.9… Arealentwicklung Stadthalleareal 1'000  Immo  \n5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Kauf Grundstück von \n\nKanton \n1'000 1'000 Immo  \n\n5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Entwicklung 500  Immo  \n5950.01 95.9… Austrasse 18 / 20, Instandsetzung 1'500 50 Immo  \n5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung 500 50 Immo  \n5950.01 95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung 700  Immo  \n5950.01 95.9… Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., \n\nArealentwicklung \n10'000  Immo  \n\n       \n       \n\n \n\n\n\nD. Stellenplan\n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n88 / 101 \n\nTotal Stadtrat 300.00 300.00 0.00 \n     \n\n20000 Stadtrat 100.00 100.00  \n30000 Stadtrat 100.00 100.00  \n10000 Stadtpräsident 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal  Allgemeine Verwaltung 2'025.00 2'125.00 100.00 \n\n     \n Total Stadtkanzlei 745.00 795.00 50.00 \n\n     \n11120 Sekretär/in 100.00 200.00 100.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um 100 % auf 100 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 11 Stadtkanzlei, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \nKürzung um 100 Stellen-% der neuen Stelle Sekretär/in. \n\n11000 Stadtschreiber 100.00 100.00  \n11090 Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung (befr.) 100.00 50.00 -50.00 \n11102 Kommunikation 100.00 100.00  \n11100 Sekretär/in 80.00 80.00  \n11103 Ass.Stadtkanz./Rechtkonsulent/ObereAu 80.00 100.00 20.00 \n11105 Postbote/Postbotin 65.00 65.00  \n11110 Orts-Quartiermeister/Abwart 120.00 100.00 -20.00 \n     \n Total Einwohnerdienste 880.00 880.00  \n\n     \n12020 Leiter/in 100.00 100.00  \n12040 Abteilungsleiter-Stellvertreter/in 90.00 90.00  \n12101 SB Sekretariat/Back-Office 50.00 50.00  \n12110 SB Information/Betriebsregister 100.00 100.00  \n12120 SB Schalter/Front-Office 240.00 240.00  \n12122 SB Schalter/Front-Office 300.00 300.00  \n     \n Total Stadtarchiv 300.00 300.00  \n\n     \n15020 Stadtarchivar/in 100.00 100.00  \n15101 Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in 100.00 100.00  \n15105 Archivmitarbeiter/in 100.00 100.00  \n   0.00  \n Total Rechtsdienst 100.00 150.00 50.00 \n\n     \n17000 Rechtskonsulent 100.00 100.00  \n\nKorrektur GPK Kürzung um 10 % auf 90 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 17 Rechtsdienst, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-\n/Betriebspersonal. Kürzung um 10 Stellen-%. \n\nneu Mitarbeiter/in Rechtsdienst 0.00 50.00 50.00 \n\nDiese neue 50 %-Stelle Mitarbeiter/in Rechtsdienst aus der Stellenverschiebung von der Stadtkanzlei (siehe \nStellen-Nr. 11090 Mitarbeiter Allgemeine Verwaltung befr.) wird gewährt (vgl. Stadtkanzlei). \n\n     \n     \nTotal  Kontaktstelle Wirtschaft 100.00 0.00 -100.00 \n\n     \n18000 Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft 100.00 0.00 -100.00 \n     \n     \nTotal  Sport- und Eventanlagen 3'261.42 3'361.42 100.00 \n\n     \n28000 Leiter/in Sport- und Eventanlagen Chur 100.00 100.00  \n28043 Projektleiter/in, Techn. SB 100.00 100.00  \n28100 Stabsmitarb. Zentrale Dienste 100.00 100.00  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n89 / 101 \n\n28101 Assistent/in Geschäftsleitung 100.00 100.00  \n     \n Total Bad, Fitness & Wellness 1'075.00 1'075.00  \n\n     \n28040 Leiter/in Bad, Fitness & Wellness 100.00 100.00  \n28041 Leiter/in Bäderanlagen 100.00 100.00  \n28105 Bereichsleiter Bäder Stv. 100.00 100.00  \n28110 Bad- und Eismeister/in 500.00 500.00  \n28118 Leiter/in Sauna 100.00 100.00  \n28120 Saunaangestellte/r 175.00 175.00  \n     \n Total Verkauf, Marketing & Event 510.00 510.00  \n\n     \n28108 Leiter/in Marketing, Verkauf & Event 100.00 100.00  \n\nKorrektur GPK Kürzung um 100 % auf 0 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 28 Sportanlagen, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal. Kürzung um 100 Stellen-% der Stelle Leiter/in Marketing, Verkauf & Event. \n\n28117 Sachbearbeiter/in 50.00 50.00  \n28045 Leiter/in Kasse 100.00 100.00  \n28080 Stv. Leitung Empfang/Shop 100.00 100.00  \n28135 Kassier/in 160.00 160.00  \n     \n Total Rasen, Eis & Services 1'276.42 1'376.42 100.00 \n\n     \n28042 Leiter Rasen, Eis & Services/Leiter Stv. 100.00 100.00  \n28111 Hauswart/Eismeister/in 100.00 100.00  \n28112 Mitarb. Facility Management/Eis/Rasen 300.00 300.00  \n28113 Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse 80.00 80.00  \n28116 Mitarb. Facility Management/Eis 100.00 100.00  \n28061 Leiter/in Technik, Instandhaltung 100.00 100.00  \n28115 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 100.00 200.00 100.00 \n28119 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 100.00 100.00  \n28121 Reinigungsmitarbeiter/in 296.42 296.42  \n     \n     \nTotal  Personaldienste 520.00 550.00 30.00 \n\nIm Vergleich zu anderen Gemeinden belegt die Stadt Chur in Bezug auf das Verhältnis der Anzahl \nStellenprozente im HR zu der Anzahl Mitarbeitenden einen sehr guten Platz. \n\n     \n19000 Leiter/in Personaldienste 80.00 80.00  \n19100 Personalbereichsverantwortliche 240.00 250.00 10.00 \n19105 Leiter/in Personaldienste Stv. 80.00 80.00  \n19110 Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung 120.00 140.00 20.00 \n     \n     \nTotal  Finanzkontrolle 380.00 380.00 0.00 \n\n     \n21000 Leiter/in Finanzkontrolle 100.00 100.00  \n21100 Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv. 80.00 80.00  \n21101 Revisor/in 100.00 100.00  \n21102 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal  Finanzen und Steuern 2'040.00 2'090.00 50.00 \n\n     \n31000 Leiter/in Finanzen und Steuern 100.00 100.00  \n31100 Sekretär/in 80.00 80.00  \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n90 / 101 \n\n Total Rechnungswesen 300.00 300.00  \n\n     \n23021 Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv. 100.00 100.00  \n23110 Buchhalter/in 120.00 140.00 20.00 \n23111 Buchhalter/in / Stv. 80.00 60.00 -20.00 \n     \n Total Controlling 200.00 200.00  \n\n     \n23020 Leiter/in Controller/in 100.00 100.00  \n23101 Controller/in 100.00 100.00  \n     \n Total Steuerveranlagung 660.00 710.00 50.00 \n\n     \n31020 Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv. 100.00 100.00  \n31101 Steuersekretär/in 380.00 430.00 50.00 \n31130 Schaltermitarbeiter/in 100.00 100.00  \n31131 Kanzleiangestellte/r 80.00 80.00  \n     \n Total Rechnungswesen Steuern 700.00 700.00  \n\n     \n31021 Leiter/in Rechnungswesen Steuern 100.00 100.00  \n31111 Debitorenbuchhalter/in 100.00 100.00  \n31112 Sachbearbeiter/in Inkasso 100.00 100.00  \n23100 Inkasso/Cash-Management/Vers. 100.00 100.00  \n23112 Debitorenbuchhalter/in Inkasso 100.00 100.00  \n31041 Bereichsleiter Inkasso 100.00 100.00  \n31110 Sachbearbeiter/in Inkasso 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal  Immobilien u. Bewirtschaftung 1'788.00 1'788.00 0.00 \n\n     \n25000 Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung 100.00 100.00  \n25102 SB Rechnungswesen u. PP 100.00 100.00  \n25104 Sachbearbeiter/in Immobilien 100.00 100.00  \n     \n Total Bewirtschaftung 300.00 300.00  \n\n     \n25021 Abteilungsleiter/in Bewirtschaftung 100.00 100.00  \n25101 SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke 200.00 200.00  \n     \n Total Projekte / baulicher Unterhalt 290.00 290.00  \n\n     \n25022 Abt.leiter/in Projekte/baulicher UH 80.00 80.00  \n25105 Projektleiter/in Immobilien 100.00 100.00  \n25107 MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag. 110.00 110.00  \n     \n Total Verwaltungsgebäude/öffentl. Anlagen 898.00 898.00  \n\n     \n25140 Leiter Wartung Verwaltungsgebäude 100.00 100.00  \n42170 Hauswart Stadtbaumgarten 100.00 100.00  \n25141 Wartung Verwaltungsgebäude / Stv. 100.00 100.00  \n25150 Hauswart/in 100.00 100.00  \n25151 Mitarb. Kultur-Versammlungsräume 80.00 80.00  \n25152 Allrounder Stadthaus Untertor 34.88 34.88  \n25155 Reinigungsmitarb. Liegenschaften 345.31 345.31  \n25156 Reinigungsmitarb. Maladers 11.40 11.40  \n25160 Hauswart/in Kulturhaus 24.41 24.41  \n25161 Techniker/in Kulturhaus 2.00 2.00  \n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n91 / 101 \n\nTotal  Stadtpolizei 8'370.00 8'470.00 100.00 \n\n     \n35000 Polizeikommandant/in 100.00 100.00  \n35020 Polizeikommandant/in Stv. 100.00 100.00  \n35100 Sekretär/in 100.00 100.00  \n35101 Stabsoffizier 100.00 100.00  \n     \n Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei 4'370.00 4'470.00 100.00 \n\n     \n35024 Abteilungsleiter/in VP/SIPO 100.00 100.00  \n35115 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00 100.00  \n35400 Dienstplaner/in 100.00 100.00  \n35420 Führungsgehilfe/Stv. Fachverantw. Zeiterf. 100.00 100.00  \n35430 Dienstplaner Stv./Mentor 100.00 100.00  \n35350 Fachspezialist/in Unfall 0.00 0.00  \n35401 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35421 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35441 Gefreiter 100.00 100.00  \n35461 Polizist/in 90.00 90.00  \n35402 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35422 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35442 Gefreiter 100.00 100.00  \n35462 Polizist/in 100.00 100.00  \n35502 Fachspezialist/in 100.00 100.00  \n35403 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35423 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35443 Gefreiter 200.00 200.00  \n35463 Polizist/in 280.00 280.00  \n35404 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35428 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35444 Gefreiter 100.00 100.00  \n35464 Polizist/in 300.00 300.00  \n35405 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35425 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35445 Gefreiter 400.00 400.00  \n35465 Polizist/in 200.00 300.00 100.00 \n35406 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35424 Sachbearb./Fachspezialist Tuning 100.00 100.00  \n35426 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35446 Gefreiter 200.00 200.00  \n35447 Polizist/in 0.00 0.00  \n35506 Fachspezialist/in 100.00 100.00  \n35525 Fachspezialist Schiessinstruktor 100.00 100.00  \n35546 Fachspezialist ADR/SDR/ARV 100.00 100.00  \n35547 Fachspezialist/in PSI/SIPO 100.00 100.00  \n     \n Total Verkehrstechnik/Logistik 1'350.00 1'350.00  \n\n     \n35022 Abteilungsleiter/in VT/Logistik 100.00 100.00  \n35180 Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35181 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35182 Verkehrstechnik und Signalisation 200.00 200.00  \n35183 Parkuhrentechniker/in 200.00 200.00  \n35188 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35192 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35193 Unterhalt Fahrzeugtechnik/Geräte 100.00 100.00  \n35194 Polizeiassistent/in 150.00 150.00  \n35200 Feldweibel/Verkehrsinstruktor/in 100.00 100.00  \n35206 WM mbA/Verkehrsinstruktor/in 100.00 100.00  \n     \n Total Support/Gewerbepolizei 2'250.00 2'250.00  \n\n     \n35023 Abteilungsleiter/in Sup./Gewerbepolizei 100.00 100.00  \n35110 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00 100.00  \n35113 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n92 / 101 \n\n35114 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35117 Einsatzdisponent/in+ 200.00 200.00  \n35120 Einsatzdisponent/in 200.00 200.00  \n35123 Einsatzdisponent/in 150.00 150.00  \n35133 Einsatzdisponent/in Wachtmeister mbA 200.00 200.00  \n35169 Gruppenführer/in 80.00 80.00  \n35175 Gruppenführer Stv. Gastwirtschaften 100.00 100.00  \n35300 zuget. Abteilungsleiter/Sachb. 0.00 0.00  \n35203 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35204 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35211 Kanzleiangestellte/r 320.00 320.00  \n35212 INPOS Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n35220 Einsatzdisponent/Sachb. Informatik 100.00 100.00  \n35355 Fachspezialist/in OM Police 100.00 100.00  \n35356 SB Einsprachen/Applikationsadm. 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal  Feuerwehr 189.30 189.30 0.00 \n\n     \n53000 Feuerwehrkommandant 20.00 20.00  \n53100 Sekretär/in 60.00 60.00  \n53101 Materialverwalter/in 100.00 100.00  \n53105 Reinigungsmitarbeiter/in 9.30 9.30  \n     \n     \nTotal  Stadtschule 33'960.44 35'179.37 1'218.93 \n\n     \n40000 Schuldirektor/in 100.00 100.00  \n40185 Päd. Qualitätsmanagement 50.00 50.00  \n40190 Stabschef 100.00 100.00  \n40020 Vizedirektor/in 100.00 100.00  \n40025 Leiter/in Zentrale Dienste 100.00 100.00  \n40111 Mitarbeiter/in Schuladministration 150.00 191.50 41.50 \n40112 Sachbearbeiter/in Schuladministration 100.00 100.00  \n     \n Total Unterhalt und Reinigung Kindergärten 387.37 497.37 110.00 \n\n     \n40382 Hauswartin KG Au I 17.30 17.30  \n40386 Hauswartin KG Giacometti I + II 21.59 21.59  \n40380 Hauswartin KG Albula I + II 25.23 25.23  \n40397 Hauswartin KG Masans 25.39 25.39  \n40384 Hauswartin KG Boletta I + II 23.03 23.03  \n40387 Hauswartin KG Herold I + II 21.69 21.69  \n40381 Hauswartin KG Aspermont I + II 24.73 24.73  \n40385 Hauswartin KG Calanda 27.46 27.46  \n40395 Hauswartin KG Tittwiesen I + II 30.79 30.79  \n40390 Hauswartin KG Loe I + II 21.57 21.57  \n40394 Hauswartin KG Strela 12.32 12.32  \n40396 Hauswartin KG Turnerwiese 11.85 11.85  \n40383 Hauswartin KG Bodmer 12.92 12.92  \n40389 Hauswartin KG Kornquader 16.60 16.60  \n40391 Hauswartin KG Plessur I + II 22.01 22.01  \n40398 Hauswartin KG Araschgen 14.54 14.54  \n40388 Hauswartin KG Holunder 12.01 12.01  \n40392 Hauswartin KG Rheinau I + II 25.73 25.73  \n40393 Hauswartin KG Scaletta 20.61 20.61  \nneu Hauswart & H'Partnerin Haldenstein  110.00 110.00 \n     \n Total Unterhalt und Reinigung Schule 2'586.87 2'586.87  \n\n     \n40300 Hauswart Barblan 100.00 100.00  \n40320 Hauswartpartnerin Barblan 36.62 36.62  \n40350 Reinigungsmitarbeiter/in Barblan 100.96 100.96  \n40302 Hauswart Florentini 100.00 100.00  \n40319 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 80.00 80.00  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n93 / 101 \n\n40322 Hauswartpartnerin Florentini 36.63 36.63  \n40352 Reinigungsmitarbeiter/in Florentini 50.58 50.58  \n40360 Reinigungsmitarbeiter/in Daleu 63.70 63.70  \n40306 Hauswart Masans 70.00 70.00  \n40358 Reinigungsmitarbeiter/in Masans 27.45 27.45  \n40304 Hauswart Herold 100.00 90.00 -10.00 \n40362 Reinigungsmitarbeiter/in Herold 39.17 49.17 10.00 \n40305 Hauswart Lachen 100.00 100.00  \n40325 Hauswartpartnerin Lachen 36.63 36.63  \n40354 Reinigungsmitarbeiter/in Lachen 99.59 99.59  \n40307 Hauswart Montalin 100.00 100.00  \n40326 Hauswartpartnerin Montalin 12.98 12.98  \n40355 Reinigungsmitarbeiter/in Montalin 132.04 132.04  \n40308 Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben 100.00 100.00  \n40327 Hauswartpartnerin Nikolai 47.34 47.34  \n40356 Reinigungsmitarbeiter/in Graben 178.34 178.34  \n40361 Reinigungsmitarb.Nikolai/Türligarten/Bodmer 92.52 92.52  \n40303 Hauswart Giacometti und Rheinau 100.00 100.00  \n40310 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 100.00 100.00  \n40323 Hauswartpartnerin Giacometti 36.62 36.62  \n40329 Hauswartpartnerin Rheinau 8.30 0.00 -8.30 \n40353 Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti 151.06 151.06  \n40359 Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau 177.04 185.34 8.30 \n40309 Hauswart Quader 100.00 100.00  \n40357 Reinigungsmitarbeiter/in Quader 185.70 185.70  \n40399 Reinigungsmitarbeiter/in Maladers 23.60 23.60  \n     \n Total Kindergärtner/innen 3'506.30 3'672.10 165.80 \n\n     \n40115 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40116 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40117 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40118 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40119 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40120 Lehrperson Kindergartenstufe 121.75 121.75  \n40121 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40177 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40122 Lehrperson Kindergartenstufe 112.50 100.00 -12.50 \n40123 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40124 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40127 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40128 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40129 Lehrperson Kindergartenstufe 100.03 112.53 12.50 \n40143 Lehrperson Kindergartenstufe 116.66 100.00 -16.66 \n40144 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 108.33 8.33 \n40145 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40146 Lehrperson Kindergartenstufe 113.70 109.00 -4.70 \n40147 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40148 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40149 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40150 Lehrperson Kindergartenstufe 98.30 100.00 1.70 \n40152 Lehrperson Kindergartenstufe 110.03 116.66 6.63 \n40153 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40154 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40157 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40158 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40159 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40168 Lehrperson Kindergartenstufe 112.50 112.50  \n40169 Lehrperson Kindergartenstufe 108.33 108.33  \n40170 Lehrperson Kindergartenstufe 112.50 100.00 -12.50 \n40173 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40174 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40176 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 100.00  \n40176 Lehrperson Kindergartenstufe  183.00 183.00 \n     \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n94 / 101 \n\n     \n Total Schulleitungen (statistischer Ausweis) 985.00 1'030.00 45.00 \n\n     \n Total Primarschule 15'385.03 16'254.63 869.60 \n\n     \n Total Schulhaus Barblan 1'725.65 1'721.51 -4.14 \n40024 Schulleitung 75.00 75.00  \n40100 Schulleitung Stv. 6.90 6.90  \n40133 Lehrperson Primarstufe 1'100.00 1'124.10 24.10 \n40220 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 327.58 231.03 -96.55 \n40260 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00 65.51 65.51 \n40420 Fachlehrperson Primarstufe 216.17 218.97 2.80 \n     \n Total Schulhaus Daleu 1'323.80 1'315.18 -8.62 \n40021 Schulleitung 70.00 70.00  \n40101 Schulleitung Stv. 6.90 6.90  \n40131 Lehrperson Primarstufe 686.21 667.24 -18.97 \n40201 Logopäde/Logopädin 95.17 95.17  \n40221 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 168.97 186.22 17.25 \n40261 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00 0.00  \n40401 Lehrperson Primarstufe SIK 241.38 234.48 -6.90 \n40421 Fachlehrperson Primarstufe 55.17 55.17  \n     \n Total Schulhaus Maladers 365.35 407.42 42.07 \n40032 Schulleitung 90.00 35.00 -55.00 \n40113 Schulleitung Stv. 10.35 3.45 -6.90 \n40501 Lehrperson Sekundarstufe I (Springer) 0.00 0.00  \n40165 Lehrperson Primarstufe 195.00 200.00 5.00 \n40229 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 45.00 100.00 55.00 \n40429 Fachlehrperson Primarstufe 25.00 41.38 16.38 \n Logopäde/Logopädin  27.59 27.59 \n\n Total Schulhaus Masans 990.00 951.55 -38.45 \n\n40032 Schulleitung 90.00 55.00 -35.00 \n40113 Schulleitung Stv. 10.35 6.90 -3.45 \n40134 Lehrperson Primarstufe 658.61 658.61  \n40224 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 134.48 134.48  \n40264 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00 0.00  \n40424 Fachlehrperson Primarstufe 96.56 96.56  \n     \n Total Schulhaus Herold 1'761.39 1'723.11 -38.28 \n\n40022 Schulleitung 80.00 80.00  \n40102 Schulleitung Stv. 10.35 10.35  \n40135 Lehrperson Primarstufe 1'148.63 1'158.63 10.00 \n40222 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 241.37 251.72 10.35 \n40262 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 91.38 60.34 -31.04 \n40422 Fachlehrperson Primarstufe 189.66 162.07 -27.59 \n     \n Total Schulhaus Lachen 2'515.53 2'682.78 167.25 \n\n40023 Schulleitung 100.00 100.00  \n40103 Schulleitung Stv. 10.35 10.35  \n40136 Lehrperson Primarstufe 1'693.11 1'875.87 182.76 \n40203 Logopäde/Logopädin 60.34 63.79 3.45 \n40223 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 286.21 341.38 55.17 \n40263 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 120.69 70.69 -50.00 \n40423 Fachlehrperson Primarstufe 244.83 220.70 -24.13 \n     \n Total Schulhaus Montalin 2'458.83 2'422.60 -36.23 \n\n40028 Schulleitung 95.00 95.00  \n40104 Schulleitung Stv. 10.35 10.35  \n40137 Lehrperson Primarstufe 1'772.43 1'700.01 -72.42 \n40204 Logopäde/Logopädin 75.86 75.86  \n40225 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 248.29 263.80 15.51 \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n95 / 101 \n\n40265 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 37.93 50.00 12.07 \n40425 Fachlehrperson Primarstufe 218.97 227.58 8.61 \n     \n Total Schulhaus Nikolai/Türligarten 1'983.96 2'137.75 153.79 \n40026 Schulleitung 105.00 105.00  \n40105 Schulleitung Stv. 13.80 13.80  \n40138 Lehrperson Primarstufe 641.38 736.21 94.83 \n40206 Logopäde/Logopädin 51.72 51.72  \n40226 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 100.00 191.38 91.38 \n40426 Fachlehrperson Primarstufe 124.14 148.27 24.13 \n40139 Lehrperson Primarstufe 630.68 620.69 -9.99 \n40228 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 227.59 201.72 -25.87 \n40266 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 13.79 0.00 -13.79 \n40428 Fachlehrperson Primarstufe 75.86 68.96 -6.90 \n     \n Total Schulhaus Rheinau 2'260.52 2'236.73 -23.79 \n40027 Schulleitung 85.00 85.00  \n40106 Schulleitung Stv. 10.35 10.35  \n40164 Lehrperson Primarstufe 1'313.78 1'389.66 75.88 \n40207 Logopäde/Logopädin 151.73 124.14 -27.59 \n40227 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 313.45 341.37 27.92 \n40267 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 175.86 93.10 -82.76 \n40427 Fachlehrperson Primarstufe 210.35 193.11 -17.24 \n     \n Total Schulhaus Haldenstein 0.00 656.00 656.00 \nneu Schulleitung  45.00 45.00 \nneu Schulleitung Stv.  7.00 7.00 \nneu Lehrperson Primarstufe  457.00 457.00 \nneu Logopäde/Logopädin  20.00 20.00 \nneu SHP Kindergarten- u. Primarstufe  52.00 52.00 \nneu SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung  41.00 41.00 \nneu Fachlehrperson Primarstufe  34.00 34.00 \n     \n     \n Total Sekundarschule 8'771.89 8'558.92 -212.97 \n\n     \n Total Schulhaus Florentini 1'801.72 1'813.08 11.36 \n40029 Schulleitung 70.00 70.00  \n40107 Schulleitung Stv. 10.35 10.35  \n40509 Lehrperson Sekundarstufe I 934.49 953.45 18.96 \n40529 SHP Sekundarstufe I 282.76 200.00 -82.76 \n40542 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent 44.83 117.23 72.40 \n40549 Fachlehrperson Sekundarstufe I 459.29 462.05 2.76 \n     \n Total Schulhaus Giacometti 3'840.86 3'654.46 -186.40 \n40030 Schulleitung 115.00 115.00  \n40108 Schulleitung Stv. 10.35 10.35  \n40500 Koordinator Talentklasse 100.00 100.00  \n40510 Lehrperson Sekundarstufe I 2'372.40 2'431.45 59.05 \n40520 Fachlehrperson Sekundarstufe I SIK 100.00 100.00  \n40530 SHP Sekundarstufe I 351.72 224.14 -127.58 \n40540 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent 13.79 93.11 79.32 \n40550 Fachlehrperson Sekundarstufe I 481.05 570.07 89.02 \n40580 Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung 296.55 10.34 -286.21 \n     \n Total Schulhaus Quader 3'129.31 3'091.38 -37.93 \n40031 Schulleitung 100.00 100.00  \n40109 Schulleitung Stv. 10.35 10.35  \n40511 Lehrperson Sekundarstufe I 2'106.89 2'020.68 -86.21 \n40531 SHP Sekundarstufe I 275.86 317.24 41.38 \n40541 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung 0.00 0.00  \n40551 Fachlehrperson Sekundarstufe I 548.28 563.80 15.52 \n40591 Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung 87.93 79.31 -8.62 \n     \n\n \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n96 / 101 \n\n Total Kindertagesstätten und Schulsozialarbeit 2'622.98 2'867.98 245.00 \n     \n Total Kindertagesstätten 2'182.98 2'282.98 100.00 \n\nGeplante Veränderung + 100 % für Pädagogische Mitarbeiter/in. Zahlen der Kinder steigen weiter an, gesetzliche \nVorgaben (max. 12 Kinder pro Pädagoge/in) schränken Spielraum in der Planung ein. Aktuell 12 befristete \nStellen. \n\n     \n\n55048 Leiter/in Betreuung Kindertagesstätten 100.00 100.00  \n55129 Mitarb. Betreuungsadministration 80.00 80.00  \n55049 Rayonleiter/in Rheinquartier 70.00 70.00  \n55145 Gruppenleiter/in 224.00 224.00  \n55150 Pädagogische Mitarbeiter/in 208.00 208.00  \n55154 Päd. Mitarbeiter/in 150.00 150.00  \n55052 Rayonleiter/in Loequartier 95.00 95.00  \n55265 Gruppenleiter/in 80.00 80.00  \n55270 Pädagogische Mitarbeiter/in 273.00 373.00 100.00 \n55300 Co-Gruppenleiter/in 72.04 72.04  \n55350 Gruppenleiter/in Mittagstisch Oberstufe 18.80 18.80  \n55051 Rayonleiter/in 80.00 80.00  \n55245 Gruppenleiter/in 297.14 297.14  \n55250 Pädagogische Mitarbeiter/in 435.00 435.00  \n     \n Total Schulsozialarbeit 440.00 585.00 145.00 \n     \n\n55043 Leiter/in Schulsozialarbeit 80.00 80.00  \n55107 Schulsozialarbeiter/in 360.00 505.00 145.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um 145 % auf 360 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 40 Stadtschule, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \nKürzung um 145 Stellen-% der zusätzlichen Stellen-% Schulsozialarbeiter/in (Ausbau stationäre \nSchulsozialarbeit). \n\n     \n     \nTotal  Schulzahnklinik 815.00 815.00 0.00 \n     \n\n48000 Leiter/in Schulzahnklinik 90.00 90.00  \n48100 Verwaltungsangestellte/r 40.00 40.00  \n48105 Kieferorthopädin/Kieferorthopäde 100.00 100.00  \n48106 Zahnarzt/Zahnärztin 60.00 60.00  \n48108 Praxismanager/in 100.00 100.00  \n48110 Dentalassistent/in 390.00 390.00  \n48113 Dentalassistent/in Prophylaxe 35.00 35.00  \n     \n     \nTotal BGK Sekretariat und Fachstellen 465.00 525.00 60.00 \n     \n\n24100 Assistent/in Departement BGK 100.00 100.00  \n     \n Total Kulturfachstelle 115.00 175.00 60.00 \n     \n\n24105 Leiter/in Kulturfachstelle 80.00 100.00 20.00 \n24106 Assistent/in Kulturfachstelle 35.00 35.00  \n neue Stelle Projektleitung Kulturstrategie   40.00 40.00 \n\n Total Sportfachstelle 120.00 120.00  \n\n     \n24110 Leiter/in Sportfachstelle 70.00 70.00  \n24111 Assistent/in 30.00 50.00 20.00 \n24112 Mitarbeiter/in freiwilliger Schulsport 20.00 0.00 -20.00 \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n97 / 101 \n\n Total Fachstelle Alter und Gesundheit 130.00 130.00  \n\n     \n55127 Leiter/in Fachstelle  Alter u. Gesundheit 80.00 80.00  \n55134 MA Fachstelle  Alter und Gesundheit 50.00 50.00  \n     \n     \nTotal  Soziale Dienste 2'500.00 2'520.00 20.00 \n\n     \n55000 Leiter/in 100.00 100.00  \n55103 Assistent/in Dienststellenleitung 90.00 90.00  \n55114 Jurist/in Finanz.Leist./Stv. Abteilungsl. 100.00 100.00  \n55020 Leiter/in Finanzielle Leistungen 100.00 100.00  \n55021 Leiter/in Kind Jugend Familie 80.00 80.00  \n     \n Total Finanzielle Leistungen 1'450.00 1'450.00 0.00 \n\n     \n55040 Leiter/in Administration 90.00 90.00  \n55110 Verantw. Rechnungswesen 80.00 80.00  \n55111 Verwaltungsangestellte/r 190.00 190.00  \n55112 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n55105 Leiter/in Sozialhilfe 0.00 0.00  \n55108 Sachbearb. / Leiter/in Stv. 0.00 0.00  \n55115 Sachbearbeiter/in 700.00 700.00  \n55045 Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente 80.00 80.00  \n55101 Verwaltungsangestellte/r 50.00 50.00  \n55120 Sachbearbeiter/in Alimente 80.00 80.00  \n55125 Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv. 80.00 80.00  \n     \n Total Kind Jugend Familie 580.00 600.00 20.00 \n\n     \n Total Deutsch für die Schule 80.00 100.00 20.00 \n55042 Verantw. Deutsch Frühförderung 60.00 80.00 20.00 \n55104 Assistent/in Deutsch Frühförderung 20.00 20.00  \n     \n Total Jugendarbeit 500.00 500.00  \n\n55046 Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv. 80.00 80.00  \n55130 Jugendarbeiter/in HF 150.00 150.00  \n55132 Jugendarbeiter/in FH 270.00 270.00  \n     \n     \nTotal BPU Leitung 0.00 150.00 150.00 \n\n     \nneu Assistent/in Departement BPU 0.00 100.00 100.00 \nneu Sekretär/in Departement BPU 0.00 50.00 50.00 \n     \n     \nTotal  Grün und Werkbetrieb 7'970.00 8'220.00 250.00 \n\n     \n60000 Leiter Grün und Werkbetrieb 100.00 100.00  \n61100 Sekretär/in 70.00 70.00  \n76100 Kaufm./techn. Angestellte/r 80.00 100.00 20.00 \n76101 Kaufm. Angestellte 60.00 90.00 30.00 \n     \n Total Wald und Alpen 1'130.00 1'130.00 0.00 \n\n     \n61020 Leiter/in Wald und Alpen 100.00 100.00  \n61062 Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen 100.00 100.00  \n61063 Revierförster 80.00 80.00  \n61101 Forstwartvorarbeiter 100.00 200.00 100.00 \n61102 Forstwart 650.00 550.00 -100.00 \n61121 Forstwart/Maschinenführer 100.00 100.00  \n61130 Saisonnier Arosa 0.00 0.00  \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n98 / 101 \n\n Total Werkbetrieb 4'500.00 4'700.00 200.00 \n\n     \n76020 Leiter/in Werkbetrieb 100.00 100.00  \n76115 Sachbearbeiter/in Logistik 100.00 100.00  \n76116 Chauffeur/Allrounder 400.00 400.00  \nneu Stadtarbeiter/Allrounder mit Spezialaufgaben 100.00 100.00  \n76130 Sachbearbeiter/in Entsorgung 100.00 100.00  \n76131 Chauffeur/Allrounder 200.00 200.00  \n76132 Stadtarbeiter 600.00 700.00 100.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um 100 % auf 600 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 76 Werkbetrieb, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \nKürzung um 100 Stellen-% der zusätzlich neuen Stelle Stadtarbeiter (Entsorgung/Mühlbäche). \n\n76118 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n76140 Chauffeur/Allrounder 400.00 400.00  \n76141 Stadtarbeiter/in 400.00 500.00 100.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um 100 % auf 400 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 76 Werkbetrieb, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \nKürzung um 100 Stellen-% der zusätzlich neuen Stelle Stadtarbeiter/in (Reinigung/WD Ausbildung). \n\n76045 Leiter Werkbetrieb Stv. 100.00 100.00  \n76160 Chauffeur/Allrounder 400.00 400.00  \n76161 Stadtarbeiter/in 500.00 500.00  \n76061 Leiter betrieblicher Unterhalt 100.00 100.00  \n76138 Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben 100.00 100.00  \n76180 Zeichner/in MSE 100.00 100.00  \n76190 Chauffeur/Allrounder 200.00 200.00  \n76192 Stadtarbeiter 300.00 300.00  \n76063 Garagechef/in 100.00 100.00  \n76220 Mechaniker/in 100.00 100.00  \n     \n Total Stadtgärtnerei 2'030.00 2'030.00  \n\n     \n86025 Leiter/in Stadtgärtnerei 100.00 100.00  \n86040 Leiter/in Stadtgärtnerei Stv. 100.00 100.00  \n86109 Gärtner/in-Gruppenführer/in 380.00 380.00  \n86112 Gärtner/in 100.00 100.00  \n86113 Gartenarbeiter/in 500.00 500.00  \n86115 Werkhofmitarbeiter/in 100.00 100.00  \n86116 techn. MA Sonderaufgaben 100.00 100.00  \n86145 Reinigungsangestellte/r 220.00 220.00  \n86130 Mitarbeiter/in Bestattungen 110.00 110.00  \n86133 Friedhofsmitarbeiter/in 320.00 320.00  \n     \n     \nTotal  Tiefbaudienste 3'090.00 3'040.00 -50.00 \n\n     \n70100 Sekretär/in Departement BPU 100.00 0.00 -100.00 \n70000 Leiter/in Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n70101 Assistent/in Leitung Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n70103 Sekretär/in Tiefbaudienste 190.00 140.00 -50.00 \n     \n Total Tiefbau 800.00 800.00  \n\n     \n72020 Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n72100 Leiter/in Stv./Techniker/in 100.00 100.00  \n72101 Projektleiter/in 200.00 200.00  \n72102 Projektleiter/Bauingenieur/in 200.00 200.00  \n72105 Zeichner/in/Ing.bau EFZ 100.00 100.00  \n72107 Bauingenieur/in FH 100.00 100.00  \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n99 / 101 \n\n Total Vermessung 600.00 600.00  \n\n     \n74020 Leiter/in Vermessung 100.00 100.00  \n74100 Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur 100.00 100.00  \n74105 Geomatiker/in 200.00 200.00  \n74110 Fachspezialist GIS Dienstleistungen 100.00 100.00  \n74111 Vermessungsgehilfe I 100.00 100.00  \n     \n Total Abwasserreinigungsanlage ARA 1'000.00 1'100.00 100.00 \n\n     \n78020 Leiter/in ARA 100.00 100.00  \n78100 Leiter-Stv./Klärwerkfachmann 100.00 100.00  \n78105 Klärwärter/in I 600.00 700.00 100.00 \n78106 Klärwärter/in II 100.00 100.00  \n78107 Klärwärter/in II 100.00 100.00  \n     \n Total Geoinformatik 200.00 200.00  \n\n     \n79020 Leiter/in Geoinformatik 100.00 100.00  \n79100 Geoinformatiker/in / Leiter/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal  Hochbaudienste 2'230.00 2'230.00 0.00 \n\n     \n80000 Leiter/in Hochbaudienste 100.00 100.00  \n80100 Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste 100.00 100.00  \n80101 Projektleiter/in / Sekretariat 100.00 100.00  \n     \n Total Hochbau 500.00 500.00  \n\n     \n81100 Bauleiter/in/Projektleiter/in 1 350.00 350.00  \n81115 Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen 100.00 100.00  \n81116 Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen 50.00 50.00  \n     \n Total Bausekretariat 500.00 500.00  \n\n     \n82020 Leiter/in Bausekretariat 100.00 100.00  \n82100 Bauinspektor/in 200.00 200.00  \n82104 Bauinspektor/in 100.00 100.00  \n82105 Brandschutzexperte/-expertin 100.00 100.00  \n     \n Total Stadtentwicklung 690.00 690.00  \n\n     \n84020 Leiter/in Stadtentwicklung 100.00 100.00  \n84101 Leiter/in Stadtentwicklung Stv. 80.00 80.00  \n84102 Projektleiter/in Stadtentwicklung 350.00 350.00  \n84104 Fachstelle Energie 60.00 60.00  \n84110 Verkehrsplaner/in 100.00 100.00  \n     \n Total Freiraumplanung 240.00 240.00  \n\n     \n86020 Leiter/in Freiraumplanung 100.00 100.00  \n86100 Leiter/in Freiraumplanung Stv. 100.00 100.00  \n86101 Landschaftsbauzeichner/in 40.00 40.00  \n     \n     \nTotal  Grundbuchamt 400.00 400.00 0.00 \n\n     \n90000 Grundbuchverwalter/in 100.00 100.00  \n90100 Grundbuchverwalter/in Stv. 100.00 100.00  \n90101 Grundbuchverwalter/in 2. Stv. 100.00 100.00  \n90102 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n\n\n\nE. Anträge zum Budget \n\nGestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen: \n\n1. Das Budget 2021 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu \ngenehmigen. \n\n2. Die Nettoinvestitionen auf 64.864 Mio. Franken zu plafonieren. \n\nGeschäftsprüfungskorn m ission \nder Stadt Chur \n\nChur, 23. November 2020 \n\n\n\n \n\n \n23. November 2020 \n\n \n101 / 101 \n\nF. Anhang \n \n \n\n\n