02_Budget 2016 Entwurf Gemeinderat

text: \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n Budget 2016 \n \n\n   \n\n  \n \n \n \n Entwurf Gemeinderat \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n Inhaltsverzeichnis Seite \n\n \n \n\n \nBeschluss Gemeinderat  \n \n \n \nGesamtübersicht  7 \n\n \n \n \nErfolgsrechnung \n\n  \n Gestufter Erfolgsausweis  11 \n \n \n Artengliederung  13 \n \n \n \n \n Institutionelle Gliederung \n \n  Behörden \n   \n 92 Gemeinde  15 \n 93 Gemeinderat  15 \n 94 Stadtrat  16 \n \n  Departement  1  \n \n  Allgemeine Verwaltung  \n 11 Stadtkanzlei  17 \n 12  Einwohnerdienste  19  \n  15 Stadtarchiv  20 \n 17 Rechtsdienst  21 \n \n  Kontaktstelle Wirtschaft  \n 18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 22 \n 28  Sportanlagen  23  \n   \n 19 Personalamt  24   \n  \n 21 Finanzkontrolle  25   \n    \n 23  Finanzverwaltung  26 \n  \n 25 Liegenschaftenverwaltung 28   \n \n 31 Steuerverwaltung  30  \n  \n 14 Amt für Telematik    31 \n  \n 35 Stadtpolizei  32   \n  \n 53 Feuerwehr  34   \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n  Seite \n\n \n\n \n  Departement  2  Seite \n \n 50 Leitung Departement 2 35    \n  \n 40 Stadtschule  36   \n  \n 42 Gewerbliche Berufsschule 38  \n   \n 45 Ausgehende Beiträge an Berufsschulen 40     \n  \n 48 Schulzahnpflege  41  \n  \n 51 Kulturfachstelle  42   \n  \n 52 Sportfachstelle  44   \n  \n 55 Soziale Dienste  45 \n \n     \n  \n \n  Departement  3  \n  \n  Grün und Werkbetrieb  \n 60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 47  \n 61 Wald und Alpen  48 \n 76 Werkbetrieb  50 \n 86 Stadtgärtnerei  52 \n \n  Tiefbaudienste \n 70 Tiefbaudienste, Leitung 54 \n 72 Tiefbau  55 \n 74 Vermessung  56 \n 78 Abwasserreinigungsanlage 57  \n 79  Geoinformatik  58 \n \n  Hochbaudienste \n 80 Hochbaudienste, Leitung 59 54   \n 81 Hochbau  60 \n 82 Bausekretariat  61  \n 84 Stadtentwicklung  62 \n 85 Freiraumplanung  63 \n \n 90 Grundbuchamt  64 \n   \n   \n Investitionsrechnung \n \n Artengliederung  67  \n \n Institutionelle Gliederung  69 \n \n \n Anhang \n \n Kennzahlen  77 \n \n Gewährleistungsspiegel  78 \n \n Beteiligungsspiegel  79 \n \n Grösste Beitragsempfänger 84 \n   \n\n\n\nGesamtübersicht\n\n\n\n\n\n.\n\nGesamtübersicht Budget Budget Abweichung Rechnung\n\n(Beträge in Franken) 2016 2015 2016-2015 2014\n\n1. BILANZ\n\nAktiven Finanzvermögen * * * 156'240'410.35\n\nAktiven Verwaltungsvermögen * * * 192'805'813.75\n\nTotal Aktiven * * * 349'046'224.10\n\nPassiven Fremdkapital * * * -258'476'340.38\n\nPassiven Eigenkapital / Spezialfinanzierungen * * * -90'569'883.72\n\nTotal Passiven * * * -349'046'224.10\n\n2. ERFOLGSRECHNUNG\n\nLaufende Ausgaben 196'549'400 200'191'900 -3'642'500 190'802'062.84\n\nÜbriger Aufwand 38'149'600 40'109'400 -1'959'800 51'293'168.62\n\nTotal Aufwand 234'699'000 240'301'300 -5'602'300 242'095'231.46\n\nLaufende Einnahmen -214'979'200 -215'612'400 -633'200 -214'890'091.14\n\nÜbriger Ertrag -26'716'800 -25'340'200 1'376'600 -30'444'064.63\n\nTotal Ertrag -241'696'000 -240'952'600 743'400 -245'334'155.77\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -6'997'000 -651'300 6'345'700 -3'238'924.31\n\n3. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nAusgaben 34'760'000 30'369'000 4'391'000 29'413'981.35\n\nEinnahmen -11'126'000 -8'105'000 3'021'000 -5'057'640.48\n\nNettoinvestitionen 23'634'000 22'264'000 1'370'000 24'356'340.87\n\n4. GELDFLUSSRECHNUNG\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit * * * 18'116'562.50\n\nCash Flow aus Investitionstätigkeit * * * -23'137'660.53\n\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit * * * 4'077'614.05\n\nVeränderung des Fonds "Geld" * * * -943'483.98\n\n5. KENNZAHLEN\n\nSelbstfinanzierung -18'429'800 -15'420'500 -3'009'300 -24'088'028.30\n\nFinanzierungssaldo 5'204'200 6'843'500 -1'639'300 268'312.57\n\nSelbstfinanzierungsgrad 78.0% 69.3% 98.9%\n\nBruttoschuld * * 249'149'362.90\n\nNettoschuld ** * * 102'235'930.03\n\nNettoschuld pro Kopf * * 2'959.33\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \n\nWert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen.\n\n** Die Nettoschuld wird sich nach der Neubewertung des Finanzvermögens im Rahmen von HRM2 ab 2015 noch stark ändern.\n\n7\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\n.\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis (in Franken) 2016 2015 2016-2015 2014\n\n30 Personalaufwand 105'854'800 104'142'900 1'711'900 99'857'536.52\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 40'166'900 38'090'100 2'076'800 35'524'608.76\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'294'800 14'311'500 -3'016'700 16'571'938.62\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 968'000 715'700 252'300 164'060.88\n\n36 Transferaufwand 46'575'000 52'927'600 -6'352'600 50'815'457.91\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 25'616'800 25'082'200 534'600 30'257'169.12\n\nBetrieblicher Aufwand 230'476'300 235'270'000 -4'793'700 233'190'771.81\n\n40 Fiskalertrag -111'230'000 -106'910'000 -4'320'000 -108'328'371.50\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'348'500 -5'258'600 -89'900 -5'405'047.65\n\n42 Entgelte -37'412'700 -38'093'500 680'800 -37'636'682.46\n\n43 Verschiedene Erträge -408'000 -428'000 20'000 -551'749.40\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'100'000 -258'000 -842'000 -186'895.51\n\n46 Transferertrag -42'025'900 -46'225'600 4'199'700 -44'818'414.88\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -25'616'800 -25'082'200 -534'600 -30'257'169.12\n\nBetrieblicher Ertrag -223'141'900 -222'255'900 -886'000 -227'184'330.52\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 7'334'400 13'014'100 -5'679'700 6'006'441.29\n\n34 Finanzaufwand 4'222'700 5'031'300 -808'600 4'604'459.65\n\n44 Finanzertrag -18'554'100 -18'696'700 142'600 -18'149'825.25\n\nErgbnis aus Finanzierung -14'331'400 -13'665'400 -666'000 -13'545'365.60\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -6'997'000 -651'300 -6'345'700 -7'538'924.31\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 4'300'000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) 0 0 0 4'300'000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -6'997'000 -651'300 -6'345'700 -3'238'924.31\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nWegen des geänderten Kontoplans sind die Werte 2015/2016 (HRM2) mit den Werten 2014 (HRM1) nicht überall \n\ngenau vergleichbar.\n\n11\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2016 2015 2016-2015 2014\n\nERGEBNIS -6'997'000 -651'300 -6'345'700 -3'238'924.31\n\n3 AUFWAND 234'699'000 240'301'300 -5'602'300 242'095'231.46\n\n30 Personalaufwand 105'854'800 104'142'900 1'711'900 99'857'536.52\n\n300 Behörden und Kommissionen 1'129'900 1'082'800 47'100 1'035'450.70\n\n301 Löhne des Verwaltungs- + Betriebspersonals 41'354'200 39'868'900 1'485'300 37'946'160.05\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 45'864'400 45'437'500 426'900 44'015'432.40\n\n304 Zulagen 176'300 221'600 -45'300 225'753.63\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 15'826'100 15'922'600 -96'500 15'324'741.85\n\n306 Arbeitgeberleistungen 0 116'600 -116'600 173'919.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'503'900 1'492'900 11'000 1'136'078.89\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 40'166'900 38'090'100 2'076'800 35'524'608.76\n\n310 Material- + Warenaufwand 5'214'200 5'230'200 -16'000 4'484'078.61\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 3'536'000 3'102'600 433'400 2'920'028.85\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'521'100 4'663'600 -142'500 4'356'442.31\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 9'825'700 9'042'000 783'700 8'624'194.96\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 7'909'600 7'171'100 738'500 6'981'195.25\n\n315 Unterhalt Mobilien + immaterielle  Anlagen 3'540'800 3'534'800 6'000 3'539'058.52\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 2'406'300 2'385'300 21'000 2'333'489.75\n\n317 Spesenentschädigungen 881'100 851'500 29'600 743'825.87\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 460'000 520'000 -60'000 413'987.84\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 1'872'100 1'589'000 283'100 1'128'306.80\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'294'800 14'311'500 -3'016'700 16'571'938.62\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 10'952'000 13'971'100 -3'019'100 16'571'938.62\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 342'800 340'400 2'400 0.00\n\n34 Finanzaufwand 4'222'700 5'031'300 -808'600 4'604'459.65\n\n340 Zinsaufwand 3'822'900 4'419'300 -596'400 4'604'459.65\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 399'800 612'000 -212'200 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 968'000 715'700 252'300 164'060.88\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 968'000 715'700 252'300 164'060.88\n\n36 Transferaufwand 46'575'000 52'927'600 -6'352'600 50'815'457.91\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 65'000 80'000 -15'000 87'607.00\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 14'669'200 20'041'200 -5'372'000 17'748'737.91\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 3'500 1'653'500 -1'650'000 1'663'227.60\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 31'567'300 31'152'900 414'400 31'315'885.40\n\n366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 270'000 0 270'000 0.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n370 Durchlaufende Beiträge 0\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 4'300'000.00\n\n387 Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 4'300'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 25'616'800 25'082'200 534'600 30'257'169.12\n\n391 Dienstleistungen 10'149'800 9'748'900 400'900 8'566'613.95\n\n392 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen 10'639'600 10'688'700 -49'100 10'248'125.55\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 3'894'300 3'712'900 181'400 2'977'674.00\n\n399 Diverses 933'100 931'700 1'400 8'464'755.62\n\n13\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2016 2015 2016-2015 2014\n\n4 ERTRAG -241'696'000 -240'952'600 -743'400 -245'334'155.77\n\n40 Fiskalertrag -111'230'000 -106'910'000 -4'320'000 -108'328'371.50\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -82'700'000 -80'440'000 -2'260'000 -79'683'261.26\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -16'400'000 -14'900'000 -1'500'000 -14'984'361.90\n\n402 Übrige Direkte Steuern -11'950'000 -11'400'000 -550'000 -13'484'442.84\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -180'000 -170'000 -10'000 -176'305.50\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'348'500 -5'258'600 -89'900 -5'405'047.65\n\n412 Konzessionen -5'348'500 -5'258'600 -89'900 -5'405'047.65\n\n42 Entgelte -37'412'700 -38'093'500 680'800 -37'636'682.46\n\n420 Ersatzabgaben -1'200'000 -1'195'000 -5'000 -1'208'433.90\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -2'993'500 -3'136'100 142'600 -3'531'809.65\n\n423 Schul- und Kursgelder -1'113'900 -1'474'400 360'500 -1'029'672.90\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -20'983'300 -20'561'800 -421'500 -20'672'902.58\n\n425 Erlös aus Verkäufen -667'500 -866'900 199'400 -751'211.77\n\n426 Rückerstattungen -8'952'800 -9'467'000 514'200 -9'025'525.21\n\n427 Bussen -1'054'500 -1'043'500 -11'000 -929'204.75\n\n429 Übrige Entgelte -447'200 -348'800 -98'400 -487'921.70\n\n43 Verschiedene Erträge -408'000 -428'000 20'000 -551'749.40\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen -408'000 -428'000 20'000 -551'749.40\n\n44 Finanzertrag -18'554'100 -18'696'700 142'600 -18'149'825.25\n\n440 Zinsertrag FV -937'500 -1'095'700 158'200 -1'743'748.64\n\n441 Realisierte Gewinne FV 0 0 0 -497'937.10\n\n442 Beteiligungsertrag FV -448'500 -443'600 -4'900 -448'534.15\n\n443 Liegenschaftenertrag FV -7'498'400 -7'124'200 -374'200 -7'137'355.42\n\n445 Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV -125'000 -255'000 130'000 0.00\n\n446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen -5'590'000 -5'735'000 145'000 -4'230'969.15\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -3'929'700 -4'018'200 88'500 -4'069'636.97\n\n449 Übriger Finanzertrag VV -25'000 -25'000 0 -21'643.82\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'100'000 -258'000 -842'000 -186'895.51\n\n450 Entnahme Spezialfinanzierungen FK -950'000 -108'000 -842'000 -68'591.85\n\n451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK -150'000 -150'000 0 -118'303.66\n\n46 Transferertrag -42'025'900 -46'225'600 4'199'700 -44'818'414.88\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -4'182'000 -12'194'200 8'012'200 -11'880'785.83\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -4'879'000 0 -4'879'000 0.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -32'964'900 -34'031'400 1'066'500 -32'937'629.05\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 0 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -25'616'800 -25'082'200 -534'600 -30'257'169.12\n\n491 Dienstleistungen -10'149'800 -9'748'900 -400'900 -8'566'613.95\n\n492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen -10'639'600 -10'688'700 49'100 -8'523'319.18\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -3'894'300 -3'712'900 -181'400 -2'977'674.00\n\n499 Übrige Interne Verrechnungen -933'100 -931'700 -1'400 -10'189'561.99\n\n14\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\nErgebnis -6'997'000 -651'300 -6'345'700 -3'238'924.31\n\nBehörden 2'148'800 2'044'400 104'400 1'922'461.94\n\n92 Gemeinde 167'000 144'800 22'200 122'424.19\n\n3 Aufwand 167'000 144'800 22'200 122'424.19\n\n30 Personalaufwand 73'100 63'100 10'000 57'206.45\n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 73'100 63'100 10'000 56'631.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 575.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 88'000 75'800 12'200 64'360.80\n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 61'800 51'800 10'000 35'545.35\n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 24'000 24'000 0 28'815.45\n\n3130.47 Easyvote 2'200 0 2'200 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 5'900 5'900 0 856.94\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 5'900 5'900 0 856.94\n\n93 Gemeinderat 238'900 245'900 -7'000 164'860.20\n\n3 Aufwand 238'900 245'900 -7'000 164'860.20\n\n30 Personalaufwand 205'000 215'000 -10'000 146'388.10\n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 78'650.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 110'000 120'000 -10'000 57'190.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'000 10'000 0 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 10'548.10\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 28'500 25'500 3'000 15'952.10\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 407.55\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'000 13'000 3'000 14'344.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 1'200.25\n\n3190.08 Jugendparlament 10'000 10'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 5'400 5'400 0 2'520.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 5'400 5'400 0 2'520.00\n\n15\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n94 Stadtrat 1'742'900 1'653'700 89'200 1'635'177.55\n\n3 Aufwand 1'797'900 1'672'700 125'200 1'646'457.55\n\n30 Personalaufwand 993'300 1'065'600 -72'300 1'117'022.00\n\n3000.01 Löhne Stadtrat 766'800 766'700 100 766'792.00\n\n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur 45'000 0 45'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'400 74'200 -9'800 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 104'800 93'300 11'500 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'400 4'200 -1'800 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'900 4'600 -700 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 176'311.00\n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 0 116'600 -116'600 173'919.00\n\n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 731'100 536'100 195'000 43'165.30\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 24'000 12'000 12'000 33'459.95\n\n3170.08 Empfänge 34'000 33'000 1'000 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00\n\n3190.06 Städtepartnerschaften 70'000 10'000 60'000 9'705.35\n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 531'100 409'100 122'000 0.00\n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 70'000 70'000 0 0.00\n\n36 Transferaufwand 73'500 71'000 2'500 486'270.25\n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 25'673.00\n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 47'500 45'000 2'500 48'757.55\n\n3637.12 Erlass städtischer Leistungen (alt) 0 0 0 411'839.70\n\n4 Ertrag -55'000 -19'000 -36'000 -11'280.00\n\n42 Entgelte -55'000 -19'000 -36'000 -11'280.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -55'000 -19'000 -36'000 -11'280.00\n\n16\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\nDepartement 1 -106'682'300 -98'508'900 -8'173'400 -86'405'475.91\n\nAllgemeine Verwaltung 5'759'400 8'547'400 -2'788'000 7'961'525.78\n\n11 Stadtkanzlei 4'114'200 6'814'900 -2'700'700 6'215'036.01\n\n3 Aufwand 5'179'600 7'925'100 -2'745'500 7'300'513.16\n\n30 Personalaufwand 728'000 644'300 83'700 629'920.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 614'000 540'400 73'600 527'236.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'800 43'500 6'300 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 59'200 54'700 4'500 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'700 2'500 -800 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'800 2'700 100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 102'233.70\n\n3099.02 Personalanlässe 500 500 0 450.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 677'300 697'600 -20'300 571'063.19\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 37'000 40'000 -3'000 33'471.80\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 11'000 11'000 0 11'223.10\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'400 7'000 -3'600 18'861.05\n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 8'000 11'000 -3'000 0.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 90'000 90'000 0 85'845.50\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'000 25'000 0 5'675.35\n\n3130.03 Hauptreinigung 26'000 26'000 0 26'514.00\n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 230'000 230'000 0 242'810.80\n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3130.21 Bundesfeier 15'000 15'000 0 10'562.50\n\n3130.23 Neuzuzügeranlass 4'000 4'000 0 2'277.95\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 12'000 12'000 0 9'527.55\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 77'000 177'000 -100'000 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 15'000 14'900 100 91'948.60\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 3'500 -2'000 3'337.47\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 5'700 0 5'700 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 5'912.10\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 11'700 11'200 500 8'095.42\n\n3190.09 Chur Card 25'000 0 25'000 0.00\n\n3190.10 Chur plus 60'000 0 60'000 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 36'000 44'800 -8'800 0.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 36'000 28'400 7'600 0.00\n\n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 16'400 -16'400 0.00\n\n36 Transferaufwand 3'197'000 6'098'500 -2'901'500 5'675'284.61\n\n3612.01 Kreisverwaltung 0 2'699'800 -2'699'800 2'246'345.31\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'153'000 0 2'153'000 0.00\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 23'400 453'400 -430'000 453'424.10\n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 20'452.20\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 0 2'160'000 -2'160'000 2'160'000.00\n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 374'000 374'000 0 372'669.00\n\n3636.01 Chur-Tourismus 330'000 320'000 10'000 320'000.00\n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 315.00\n\n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 1'700 2'400 -700 2'225.00\n\n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 1'000 1'000 0 1'000.00\n\n3636.05 Regionalverband Nordbünden 0 34'000 -34'000 96'254.00\n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00\n\n3636.66 Baubeitrag Pfadiheim 20'000 0 20'000 0.00\n\n3636.77 Region Plessur 0 30'000 -30'000 0.00\n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 270'000 0 270'000 0.00\n\n17\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n39 Interne Verrechnungen 541'300 439'900 101'400 424'244.91\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 392'100 311'300 80'800 268'196.76\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 4'000 3'000 1'000 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'500 1'000 3'500 0.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 3'000 -1'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 96'100 90'500 5'600 97'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 4'500 0 4'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 24'500 13'300 11'200 9'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'600 13'300 300 13'148.15\n\n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 31'600.00\n\n4 Ertrag -1'065'400 -1'110'200 44'800 -1'085'477.15\n\n42 Entgelte -197'500 -101'000 -96'500 -140'314.15\n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -50'000 -50'000 0 -102'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -147'500 -51'000 -96'500 -38'314.15\n\n44 Finanzertrag -315'900 -325'000 9'100 -262'463.00\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -315'900 -325'000 9'100 -262'463.00\n\n46 Transferertrag -110'000 -242'200 132'200 -240'700.00\n\n4612.01 Verwaltungskostenbeitrag Kreis 0 -211'700 211'700 -210'300.00\n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung -20'000 -30'500 10'500 -30'400.00\n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -90'000 0 -90'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -442'000 -442'000 0 -442'000.00\n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -442'000 -442'000 0 -442'000.00\n\n18\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n12 Einwohnerdienste 898'200 1'005'200 -107'000 1'063'697.73\n\n3 Aufwand 1'623'200 1'758'300 -135'100 1'786'884.69\n\n30 Personalaufwand 979'500 1'046'500 -67'000 1'134'957.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 823'400 880'600 -57'200 955'258.05\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'900 69'500 -3'600 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 82'900 87'400 -4'500 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'500 4'000 -1'500 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'200 4'300 -100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 179'049.75\n\n3099.02 Personalanlässe 600 700 -100 650.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 360'000 391'000 -31'000 357'224.74\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 14'000 -2'000 13'612.85\n\n3100.02 Identitätskarten/Churcard 70'000 95'000 -25'000 68'666.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'800 5'800 0 3'875.35\n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 26'000 -4'000 24'479.80\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 286.85\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'845.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 5'568.75\n\n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 244'700 244'700 0 238'888.89\n\n39 Interne Verrechnungen 283'700 320'800 -37'100 294'702.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 181'000 197'000 -16'000 176'902.15\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 97'700 118'800 -21'100 117'800.00\n\n4 Ertrag -725'000 -753'100 28'100 -723'186.96\n\n42 Entgelte -725'000 -753'100 28'100 -723'186.96\n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -98'000 -98'000 0 -102'456.50\n\n4210.10 Adressauskünfte -30'000 -30'000 0 -27'364.47\n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -26'000 4'000 -25'253.65\n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -198'000 -210'000 12'000 -193'298.16\n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -80'000 -80'000 0 -79'156.05\n\n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -295'000 -307'100 12'100 -293'628.13\n\n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -2'030.00\n\n19\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n15 Stadtarchiv 511'300 501'900 9'400 453'953.65\n\n3 Aufwand 521'300 501'900 19'400 454'740.55\n\n30 Personalaufwand 371'600 372'600 -1'000 332'196.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 324'600 318'200 6'400 282'517.60\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 20'400 22'900 -2'500 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 24'500 28'800 -4'300 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 800 1'300 -500 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'300 1'400 -100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 49'678.75\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 69'000 49'000 20'000 38'128.95\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'204.25\n\n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 5'964.60\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'873.45\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 21'500 1'500 20'000 394.80\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 27'699.05\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 992.80\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 80'700 80'300 400 84'415.25\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 24'200 23'800 400 27'920.25\n\n3920.01 Miete Räume 46'100 46'100 0 46'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'400 10'400 0 10'395.00\n\n4 Ertrag -10'000 0 -10'000 -786.90\n\n42 Entgelte -10'000 0 -10'000 -786.90\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -10'000 0 -10'000 -786.90\n\n20\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n17 Rechtsdienst 235'700 225'400 10'300 228'838.39\n\n3 Aufwand 235'700 225'400 10'300 233'838.39\n\n30 Personalaufwand 200'700 188'600 12'100 188'691.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 168'100 156'100 12'000 156'091.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'300 13'700 -400 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 17'900 17'200 700 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 500 800 -300 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 900 800 100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 32'600.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 21'200 21'200 0 29'110.39\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'800 4'800 0 3'517.64\n\n3131.10 Prozesse und Gutachten 10'000 10'000 0 24'644.70\n\n3131.12 Übrige Honorare 4'000 4'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 137.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 811.05\n\n39 Interne Verrechnungen 13'800 15'600 -1'800 16'036.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 3'500 4'500 -1'000 4'436.55\n\n3920.01 Miete Räume 10'300 11'100 -800 11'600.00\n\n4 Ertrag 0 0 0 -5'000.00\n\n42 Entgelte 0 0 0 -5'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -5'000.00\n\n21\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 368'800 187'400 181'400 59'790.00\n\n3 Aufwand 471'300 289'900 181'400 59'790.00\n\n30 Personalaufwand 184'300 184'400 -100 37'576.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 151'600 151'600 0 31'260.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'000 13'000 0 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 16'600 16'300 300 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 400 700 -300 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 700 800 -100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 6'316.05\n\n3099.02 Personalanlässe 2'000 2'000 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 235'000 55'000 180'000 553.60\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 1'000 0 553.60\n\n3131.14 Projektkosten 50'000 50'000 0 0.00\n\n3131.15 Externe Projektbegleitungen 180'000 0 180'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3511.04 Regionalentwicklungsfonds 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n36 Transferaufwand 20'000 20'000 0 0.00\n\n3636.13 Übrige Beiträge 20'000 20'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 12'000 10'500 1'500 1'660.35\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 4'700 3'200 1'500 1'660.35\n\n3920.01 Miete Räume 7'300 7'300 0 0.00\n\n4 Ertrag -102'500 -102'500 0 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -20'000 -20'000 0 0.00\n\n4511.04 Regionalentwicklungsfonds -20'000 -20'000 0 0.00\n\n46 Transferertrag -82'500 -82'500 0 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -82'500 -82'500 0 0.00\n\n22\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n28 Sportanlagen 5'397'500 5'044'600 352'900 4'868'554.21\n\n3 Aufwand 8'491'800 8'045'500 446'300 7'790'529.11\n\n30 Personalaufwand 3'081'600 2'904'100 177'500 2'718'038.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'585'100 2'429'900 155'200 2'277'632.78\n\n3040.01 Dienstkleider 15'500 15'500 0 15'432.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 212'900 170'600 42'300 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 189'600 214'400 -24'800 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'500 9'700 -200 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 15'500 10'500 5'000 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 373'174.55\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 20'000 20'000 0 17'517.32\n\n3099.02 Personalanlässe 0 0 0 1'857.15\n\n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 33'500 33'500 0 32'424.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'326'400 3'184'700 141'700 3'041'476.38\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'500 9'500 0 7'795.88\n\n3100.04 Tickets und Keycards 36'000 36'000 0 7'263.66\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 160'500 160'500 0 225'945.49\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 49'500 49'500 0 0.00\n\n3100.08 Treibstoffe 12'000 23'000 -11'000 0.00\n\n3100.11 Einkauf Handelswaren 45'000 45'000 0 41'954.19\n\n3100.23 Werbung 60'000 60'000 0 44'559.43\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 139'500 206'500 -67'000 201'336.16\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 5'000 10'000 -5'000 0.00\n\n3120.11 Strom 750'000 800'000 -50'000 787'529.30\n\n3120.12 Wasser und Abwasser 90'000 90'000 0 91'151.90\n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 80'000 80'000 0 69'142.85\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 367'400 326'400 41'000 324'320.31\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 741'400 623'100 118'300 545'042.81\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 621'500 500'000 121'500 556'844.04\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 114'000 120'100 -6'100 95'350.34\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 42'000 42'000 0 40'310.55\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'100 3'100 0 2'929.47\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'391'300 1'300'000 91'300 0.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'198'300 1'294'300 -96'000 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 193'000 5'700 187'300 0.00\n\n36 Transferaufwand 42'400 42'400 0 36'298.00\n\n3635.03 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 32'400 32'400 0 32'400.00\n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 3'898.00\n\n39 Interne Verrechnungen 650'100 614'300 35'800 1'994'716.38\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 92'400 102'200 -9'800 90'877.05\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'500 2'500 0 0.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'000 9'000 -2'000 0.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 180'000 180'000 0 200'863.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 348'600 299'600 49'000 286'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 17'600 19'000 -1'400 19'456.00\n\n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 1'397'320.33\n\n4 Ertrag -3'094'300 -3'000'900 -93'400 -2'921'974.90\n\n42 Entgelte -2'867'000 -2'767'000 -100'000 -2'752'368.86\n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'540'000 -2'440'000 -100'000 -2'297'919.11\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -172'000 -172'000 0 -170'547.06\n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -75'000 -75'000 0 -82'016.41\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -80'000 -80'000 0 -201'886.28\n\n44 Finanzertrag -145'500 -152'100 6'600 -169'606.04\n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -120'500 -127'100 6'600 -147'962.22\n\n4490.01 Übrige Vermögenserträge VV -25'000 -25'000 0 -21'643.82\n\n49 Interne Verrechnungen -81'800 -81'800 0 0.00\n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -81'800 -81'800 0 0.00\n\n23\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n19 Personalamt 563'300 455'500 107'800 899'745.23\n\n3 Aufwand 837'400 733'600 103'800 1'097'767.43\n\n30 Personalaufwand 480'000 390'300 89'700 852'945.73\n\n3000.02 Kommissionen 5'000 5'000 0 2'200.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 558'500 574'300 -15'800 550'540.50\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -271'600 -271'600 0 0.00\n\n3010.07 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt -200'000 -200'000 0 0.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 9'000 0 9'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'200 50'700 -5'500 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 65'100 63'700 1'400 0.00\n\n3052.02 Pensionskasse, Anp. Finanzierungsverh. 0 -127'000 127'000 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'700 2'900 -1'200 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'900 3'100 -200 0.00\n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -52'100 -42'100 -10'000 -119'899.05\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 116'123.15\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 200'000 200'000 0 194'991.80\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 35'000 35'000 0 35'900.65\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 250.00\n\n3099.03 Personalarzt 6'000 6'000 0 5'605.25\n\n3099.05 Arbeitssicherheit 15'000 20'000 -5'000 16'573.28\n\n3099.08 Personalbeschaffung 60'000 70'000 -10'000 50'660.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 33'800 30'300 3'500 43'051.25\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 17'000 17'000 0 17'810.45\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 500 1'500 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'800 1'800 0 2'526.90\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 3'879.05\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'000 8'000 2'000 18'834.85\n\n39 Interne Verrechnungen 323'600 313'000 10'600 201'770.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 291'700 281'100 10'600 169'870.45\n\n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00\n\n4 Ertrag -274'100 -278'100 4'000 -198'022.20\n\n42 Entgelte -86'800 -90'800 4'000 -118'022.20\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00\n\n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -15'800 -15'800 0 -47'192.55\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000 -5'000 4'000 -829.65\n\n49 Interne Verrechnungen -187'300 -187'300 0 -80'000.00\n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -187'300 -187'300 0 -80'000.00\n\n24\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n21 Finanzkontrolle 592'100 601'400 -9'300 597'175.99\n\n3 Aufwand 600'600 607'900 -7'300 603'675.99\n\n30 Personalaufwand 551'700 557'300 -5'600 548'400.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 465'600 465'400 200 457'826.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'100 38'600 -1'500 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 45'000 48'500 -3'500 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'400 2'200 -800 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'400 2'400 0 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 90'363.55\n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 210.30\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 14'100 14'100 0 18'363.69\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'500 8'500 0 6'992.89\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 9'064.40\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'424.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 882.20\n\n39 Interne Verrechnungen 34'800 36'500 -1'700 36'911.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 14'500 16'200 -1'700 16'611.65\n\n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00\n\n4 Ertrag -8'500 -6'500 -2'000 -6'500.00\n\n42 Entgelte -8'500 -6'500 -2'000 -6'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'500 -6'500 -2'000 -6'500.00\n\n25\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n23 Finanzverwaltung -10'737'400 -9'845'000 -892'400 5'503'778.42\n\n3 Aufwand 5'568'700 6'614'900 -1'046'200 27'700'778.53\n\n30 Personalaufwand 783'600 1'065'600 -282'000 1'042'109.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 653'100 885'900 -232'800 866'787.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'300 71'100 -18'800 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 66'000 89'400 -23'400 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'900 4'100 -2'200 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'300 4'400 -1'100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 166'759.45\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 4'000 -1'000 2'722.90\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'500 4'500 -1'000 3'310.25\n\n3099.02 Personalanlässe 500 2'200 -1'700 2'529.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 654'800 702'100 -47'300 581'783.26\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 12'000 0 11'558.89\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 35'000 35'000 0 38'472.75\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 21'000 -6'000 13'672.50\n\n3130.09 Bankspesen 7'000 10'000 -3'000 7'049.73\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 25'000 28'000 -3'000 22'722.80\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 10'000 10'000 0 10'462.36\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 15'000 15'000 0 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 381'100 381'100 0 374'743.30\n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 60'000 85'000 -25'000 21'088.30\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 200 200 0 0.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 52'000 52'000 0 52'003.32\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'200 -200 666.80\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 40'000 50'000 -10'000 29'148.06\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 600 -100 194.45\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 16'571'938.62\n\n3399.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 16'571'938.62\n\n34 Finanzaufwand 3'742'900 4'319'300 -576'400 4'531'308.15\n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 12'500 25'000 -12'500 23'695.80\n\n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 3'727'900 4'290'800 -562'900 4'505'066.00\n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 2'500 3'500 -1'000 2'546.35\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 4'300'000.00\n\n3876.01 Zusätzliche Abschreibugen Investitionsbeiträge 0 0 0 4'300'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 387'400 527'900 -140'500 673'638.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 385'400 525'900 -140'500 670'064.65\n\n3940.02 Betriebskapitalzinsen GBC 2'000 2'000 0 3'574.00\n\n4 Ertrag -16'306'100 -16'459'900 153'800 -22'197'000.11\n\n41 Regalien und Konzessionen -4'730'000 -4'702'000 -28'000 -4'801'100.60\n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'300'000 -4'280'000 -20'000 -4'384'097.50\n\n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -430'000 -422'000 -8'000 -417'003.10\n\n42 Entgelte -293'500 -295'000 1'500 -319'666.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -9'000 -9'000 0 -9'000.00\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -1'000 -1'000 0 0.00\n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000 -200'000 0 -200'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -10'000 -5'000 -5'000 -23'936.67\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'500 -5'000 -3'500 -63'782.30\n\n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -5'000 -5'000 0 -3'803.08\n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -20'000 -25'000 5'000 -19'143.95\n\n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -40'000 -45'000 5'000 0.00\n\n26\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n44 Finanzertrag -6'821'000 -7'229'300 408'300 -6'144'172.59\n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -20'000 -40'000 20'000 -20'553.02\n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren -5'000 -5'000 0 -3'735.30\n\n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -460'000 -630'000 170'000 -811'103.10\n\n4401.04 Kontokorrentzinsen diverse -100'000 0 -100'000 -217'536.97\n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -72'500 -120'700 48'200 -411'740.90\n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -437'500 -432'500 -5'000 -437'514.15\n\n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -11'000 -11'100 100 -11'020.00\n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV -125'000 -255'000 130'000 0.00\n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -3'200'000 -2'900'000 -300'000 -1'800'000.00\n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'100'000 -2'400'000 300'000 -2'016'000.00\n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -290'000 -435'000 145'000 -414'969.15\n\n46 Transferertrag -29'000 0 -29'000 0.00\n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -29'000 0 -29'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -4'432'600 -4'233'600 -199'000 -10'932'060.92\n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzverwaltung -161'200 -145'000 -16'200 -101'262.70\n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'892'300 -3'710'900 -181'400 -2'974'100.00\n\n4990.05 Dienstl. Kehrichtgrundgebühr 0 0 0 -13'778.50\n\n4990.08 Versicherungsprämien -379'100 -377'700 -1'400 -374'277.75\n\n4999.01 Verrechnung Abschreibungen (alt) 0 0 0 -7'468'641.97\n\n27\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n25 Liegenschaftenverwaltung -4'285'000 -4'772'000 487'000 -5'598'489.26\n\n3 Aufwand 16'658'800 16'115'800 543'000 15'469'178.77\n\n30 Personalaufwand 1'906'600 1'698'900 207'700 1'655'422.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'463'800 1'302'300 161'500 1'271'447.55\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 5'000 0 5'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 116'500 89'900 26'600 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 104'100 113'000 -8'900 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'900 5'100 -200 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 7'800 5'600 2'200 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 209'377.90\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'500 3'000 1'500 3'923.00\n\n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 200'000 180'000 20'000 170'674.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'161'500 5'460'500 701'000 5'857'041.77\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'000 11'000 0 10'504.19\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'000 64'000 0 63'204.05\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 0 8'000 -8'000 16'757.05\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 83'700 108'500 -24'800 134'098.95\n\n3120.02 Energie Miete/Pacht 0 0 0 310'184.30\n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'790'000 1'750'000 40'000 1'229'035.12\n\n3120.08 Ökostrom Energiestadt Chur 0 0 0 30'000.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 186'700 215'100 -28'400 275'582.60\n\n3130.12 Bewachung 24'500 24'500 0 23'687.35\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 8'100 7'700 400 7'763.60\n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 7'500 5'000 2'500 7'497.00\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 550'000 200'000 350'000 0.00\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 3'000 3'000 0 2'326.00\n\n3140.09 Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020 30'000 30'000 0 50'410.30\n\n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'374'700 2'000'000 374'700 2'621'691.27\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 141'000 141'000 0 141'557.14\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 19'000 19'000 0 18'106.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 859'300 864'700 -5'400 907'137.55\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'073.70\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 8'000 8'000 0 6'425.60\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'730'200 4'918'500 -188'300 0.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 297'800 234'500 63'300 0.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 4'414'500 4'649'300 -234'800 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 17'900 34'700 -16'800 0.00\n\n34 Finanzaufwand 399'800 612'000 -212'200 0.00\n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 334'800 550'000 -215'200 0.00\n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 65'000 62'000 3'000 0.00\n\n36 Transferaufwand 3'500 3'500 0 3'170.25\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 3'500 3'500 0 3'170.25\n\n39 Interne Verrechnungen 3'457'200 3'422'400 34'800 7'953'543.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 180'000 126'400 53'600 129'790.60\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'000 3'000 0 0.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 225'000 234'000 -9'000 224'458.85\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 25'000 17'300 7'700 24'387.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 3'000 3'000 0 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 5'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 0.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 650'100 655'500 -5'400 663'598.00\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 1'000 1'000 0 0.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'185'400 2'197'900 -12'500 2'404'200.00\n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 154'700 154'300 400 154'526.35\n\n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 4'332'583.05\n\n28\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n4 Ertrag -20'943'800 -20'887'800 -56'000 -21'067'668.03\n\n41 Regalien und Konzessionen -74'800 -73'800 -1'000 -72'830.15\n\n4120.01 Konzessionen -25'800 -25'800 0 -25'729.00\n\n4120.11 Wasserzinsen -49'000 -48'000 -1'000 -47'101.15\n\n42 Entgelte -700'600 -718'900 18'300 -768'454.99\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -12'000 -12'000 0 -62'356.76\n\n4250.04 Verkauf Reinigungsmaterial 0 -8'000 8'000 -13'916.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -66'400 -68'400 2'000 -58'795.60\n\n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -450'000 -457'000 7'000 -447'119.40\n\n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -134'000 -134'000 0 -133'147.95\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -32'500 -32'500 0 -46'911.75\n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -5'700 -7'000 1'300 -6'207.03\n\n44 Finanzertrag -9'486'700 -9'263'300 -223'400 -9'824'041.09\n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0 0 0 -497'937.10\n\n4430.01 Baurechtszinsen -5'884'200 -5'711'100 -173'100 -5'780'109.00\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'477'500 -1'253'000 -224'500 -1'214'195.25\n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -71'400 -87'000 15'600 -85'826.75\n\n4430.05 Pachtzinsen -30'300 -38'100 7'800 -38'294.75\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'304'700 -1'460'100 155'400 -1'465'048.00\n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -133'600 -134'000 400 -139'522.23\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -585'000 -580'000 -5'000 -603'108.01\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 -48'000 48'000 -43'591.85\n\n4501.01 Schutzraumfonds 0 -48'000 48'000 -43'591.85\n\n46 Transferertrag -10'400 -16'900 6'500 -24'547.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -10'400 -16'900 6'500 -24'547.00\n\n49 Interne Verrechnungen -10'671'300 -10'766'900 95'600 -10'334'202.95\n\n4910.25 Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung -1'700 -50'000 48'300 0.00\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -30'000 -28'200 -1'800 -32'020.00\n\n4920.01 Miete Räume -2'408'200 -2'483'200 75'000 -2'414'181.15\n\n4920.02 Miete Parkplätze -81'500 -81'500 0 -81'200.00\n\n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -1'358'200 -970'300 -387'900 0.00\n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -282'800 -256'100 -26'700 0.00\n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -297'900 -412'200 114'300 0.00\n\n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'104'900 -6'379'300 274'400 -6'027'938.03\n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 0.00\n\n4920.09 Gebrauchsleihe Bündner Volksbibl. -63'500 -63'500 0 0.00\n\n4990.05 Dienstl. Kehrichtgrundgebühr 0 0 0 -54'057.40\n\n4999.02 Kostenübernahme Kulturstelle (alt) 0 0 0 -439'947.36\n\n4999.03 Kostenübernahme GBC (alt) 0 0 0 -1'284'859.01\n\n29\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n31 Steuerverwaltung -110'149'200 -104'127'100 -6'022'100 -105'637'620.32\n\n3 Aufwand 3'155'500 4'998'500 -1'843'000 4'878'976.04\n\n30 Personalaufwand 1'654'500 1'800'500 -146'000 1'778'976.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'396'700 1'518'900 -122'200 1'501'723.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 112'800 118'000 -5'200 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 131'300 148'300 -17'000 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'100 6'700 -2'600 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 7'300 7'300 0 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 275'647.35\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'000 0 1'000 555.55\n\n3099.02 Personalanlässe 1'300 1'300 0 1'050.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'036'800 1'066'800 -30'000 1'020'250.84\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 17'000 18'000 -1'000 16'481.40\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 6'000 0 89.00\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 120'000 130'000 -10'000 105'575.90\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 45'000 45'000 0 42'535.62\n\n3130.13 Einzugsgebühren 420'000 390'000 30'000 467'022.74\n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 1'000 1'000 1'144.80\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'800 2'800 0 1'262.90\n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 420'000 470'000 -50'000 384'839.78\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'298.70\n\n34 Finanzaufwand 80'000 100'000 -20'000 73'151.50\n\n3409.03 Vergütungszinsen 80'000 100'000 -20'000 73'151.50\n\n36 Transferaufwand 0 1'650'000 -1'650'000 1'660'057.35\n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 0 1'650'000 -1'650'000 1'660'057.35\n\n39 Interne Verrechnungen 384'200 381'200 3'000 346'539.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 230'400 222'300 8'100 197'139.65\n\n3920.01 Miete Räume 153'800 158'900 -5'100 149'400.00\n\n4 Ertrag -113'304'700 -109'125'600 -4'179'100 -110'516'596.36\n\n40 Fiskalertrag -111'050'000 -106'740'000 -4'310'000 -108'152'066.00\n\n4000.00 Einkommenssteuern -66'000'000 -65'040'000 -960'000 -64'359'320.00\n\n4000.04 Aufwandsteuer -700'000 -700'000 0 -610'407.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern -10'600'000 -9'500'000 -1'100'000 -9'734'976.00\n\n4002.00 Quellensteuern -4'100'000 -3'900'000 -200'000 -4'292'334.21\n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'150'000 -1'150'000 0 -510'705.00\n\n4009.02 Nach- und Strafsteuern -150'000 -150'000 0 -175'519.05\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -16'400'000 -14'900'000 -1'500'000 -14'984'361.90\n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'400'000 -4'100'000 -300'000 -4'333'999.00\n\n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -1'900'000 -1'700'000 -200'000 -2'174'280.84\n\n4023.01 Handänderungssteuern -4'250'000 -4'250'000 0 -3'226'707.00\n\n4024.01 Erbschaftssteuern -1'300'000 -1'300'000 0 -3'465'122.00\n\n4024.02 Schenkungssteuern -100'000 -50'000 -50'000 -284'334.00\n\n42 Entgelte -482'700 -523'200 40'500 -463'499.46\n\n4240.17 Dienstleistung für Steuerbezugsverein -11'500 -12'000 500 -11'856.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -170'000 -180'000 10'000 -174'230.95\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'200 -1'200 0 -1'105.00\n\n4260.34 Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung -300'000 -330'000 30'000 -276'307.51\n\n44 Finanzertrag -280'000 -300'000 20'000 -279'079.35\n\n4401.02 Verzugszinsen und Kosten -280'000 -300'000 20'000 -279'079.35\n\n46 Transferertrag -1'460'000 -1'560'000 100'000 -1'621'951.55\n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'300'000 -1'400'000 100'000 -1'460'185.55\n\n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -161'766.00\n\n49 Interne Verrechnungen -32'000 -2'400 -29'600 0.00\n\n4910.31 Dienstleistungen Steuerverwaltung -32'000 -2'400 -29'600 0.00\n\n30\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n14 Amt für Telematik -2'020'200 -2'112'200 92'000 -2'089'045.02\n\n3 Aufwand 7'475'300 7'093'300 382'000 6'598'830.20\n\n30 Personalaufwand 2'598'200 2'308'600 289'600 2'150'357.18\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'157'100 1'919'700 237'400 1'818'932.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 172'400 148'200 24'200 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 191'600 186'200 5'400 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'800 8'400 -1'600 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 11'300 9'200 2'100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 320'675.90\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'000 30'000 20'000 5'649.17\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'600 5'700 1'900 5'099.26\n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'200 200 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'520'600 4'419'200 101'400 4'063'177.98\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'000 13'500 -2'500 10'246.99\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 24'000 -21'000 11'132.92\n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'149'000 1'119'900 29'100 1'006'452.70\n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 447'600 365'000 82'600 331'137.56\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 42'900 42'900 0 46'947.09\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 1'086.99\n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 640'000 672'000 -32'000 663'230.64\n\n3130.05 Installationen 98'000 98'000 0 80'900.05\n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 341'500 342'000 -500 285'195.45\n\n3131.09 Beratungsaufwand 95'000 50'000 45'000 52'844.40\n\n3133.01 Rechenzenter extern 292'700 292'700 0 270'601.90\n\n3133.02 Druckaufträge extern 70'000 55'000 15'000 48'433.80\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 3'600 -2'100 2'202.11\n\n3150.05 Systemwartung (Verträge) 902'300 914'500 -12'200 847'772.56\n\n3160.01 Mietzinse 173'600 173'600 0 172'628.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'000 11'000 0 7'673.24\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 1'525.38\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 240'000 240'000 0 223'166.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 331'200 328'800 2'400 0.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 331'200 328'800 2'400 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 25'300 36'700 -11'400 385'295.04\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 6'800 5'900 900 5'900.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 14'100 26'400 -12'300 16'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 400 400 0 344.90\n\n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 362'550.14\n\n4 Ertrag -9'495'500 -9'205'500 -290'000 -8'687'875.22\n\n42 Entgelte -2'489'500 -2'474'500 -15'000 -2'552'553.37\n\n4240.03 Dienstleistungen -2'489'500 -2'474'500 -15'000 -2'541'144.35\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -11'409.02\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -111'373.40\n\n4310.01 Leistungen für Investitionen 0 0 0 -111'373.40\n\n49 Interne Verrechnungen -7'006'000 -6'731'000 -275'000 -6'023'948.45\n\n4910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik -7'006'000 -6'731'000 -275'000 -6'023'948.45\n\n31\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n35 Stadtpolizei 7'828'400 7'511'100 317'300 7'364'938.01\n\n3 Aufwand 12'788'700 12'474'000 314'700 11'552'302.55\n\n30 Personalaufwand 9'911'400 9'720'600 190'800 8'904'776.43\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'005'200 7'774'600 230'600 7'120'176.65\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 9'800 0 9'800 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 77'300 118'800 -41'500 135'009.53\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 646'300 601'500 44'800 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 705'500 755'800 -50'300 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 25'600 34'300 -8'700 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 43'000 37'100 5'900 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 1'337'340.15\n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 369'000 393'800 -24'800 308'350.10\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 25'000 0 25'000 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 4'700 4'700 0 3'900.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'263'300 1'250'500 12'800 1'181'629.52\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 80'000 89'000 -9'000 78'974.02\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 30'000 33'000 -3'000 12'052.85\n\n3100.08 Treibstoffe 40'000 45'000 -5'000 34'684.29\n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 10'000 10'000 0 10'588.56\n\n3100.10 Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe 0 0 0 10'474.95\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 123'600 87'900 35'700 53'937.96\n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 115'000 115'000 0 115'673.81\n\n3110.07 Anschaffung Parkuhren 96'900 20'000 76'900 17'781.75\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 26'600 18'900 7'700 77'780.71\n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 0 123'000 -123'000 103'557.15\n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 24'000 20'000 4'000 19'535.90\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 5'000 -3'000 610.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000 4'000 0 3'030.80\n\n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 27'000 8'000 26'179.00\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 20'000 20'000 0 11'965.24\n\n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 80'000 95'000 -15'000 80'952.60\n\n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 90'000 100'000 -10'000 61'500.34\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 5'000 5'000 0 4'910.90\n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 42'500 35'000 7'500 28'234.30\n\n3140.03 Unterhalt Parkuhren 40'000 25'000 15'000 22'756.10\n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 60'000 60'000 0 71'676.35\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 30'000 25'000 5'000 24'922.30\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 30'000 10'000 20'000 60'919.24\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 11'000 11'000 0 7'128.35\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 75'000 73'000 2'000 66'701.87\n\n3160.01 Mietzinse 32'700 32'700 0 18'343.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 80'000 80'000 0 84'144.70\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 12'000 12'000 0 10'434.45\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 50'000 0 47'437.60\n\n3190.03 Polizeihunde 13'000 16'000 -3'000 12'399.83\n\n3190.04 Katastrophen-Organisation 5'000 3'000 2'000 2'340.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 50'000 50'000 0 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 50'000 50'000 0 0.00\n\n36 Transferaufwand 5'500 5'500 0 5'160.00\n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 5'500 5'500 0 5'160.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'558'500 1'447'400 111'100 1'460'736.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 682'600 576'500 106'100 503'181.95\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800 1'800 0 0.00\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600 600 0 560.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 385'000 380'000 5'000 300'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 439'800 439'800 0 439'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 32'600 32'600 0 32'300.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 5'600 5'600 0 10'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 8'500 8'500 0 8'194.65\n\n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 166'700.00\n\n32\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n4 Ertrag -4'960'300 -4'962'900 2'600 -4'187'364.54\n\n40 Fiskalertrag -180'000 -170'000 -10'000 -176'305.50\n\n4033.01 Hundetaxen -180'000 -170'000 -10'000 -176'305.50\n\n41 Regalien und Konzessionen -207'000 -175'000 -32'000 -206'703.00\n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -80'000 -75'000 -5'000 -93'065.00\n\n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -92'000 -80'000 -12'000 -90'943.00\n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -20'000 -20'000 0 -22'695.00\n\n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -15'000 0 -15'000 0.00\n\n42 Entgelte -3'607'800 -4'081'400 473'600 -3'250'735.64\n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -75'000 -68'600 -6'400 -82'770.00\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -20'000 -20'000 0 -22'380.00\n\n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'925'000 -1'925'000 0 -1'584'074.70\n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -35'000 -30'000 -5'000 -40'600.00\n\n4240.18 Einnahmen Fundbüro -3'000 -3'000 0 -4'443.35\n\n4240.20 Dienstleistungen für Dritte -300'000 -290'000 -10'000 -305'356.30\n\n4240.26 Vermietung Material -16'000 -16'000 0 -19'912.62\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -5'000 5'000 -6'800.15\n\n4260.10 Rückerstattung Löhne -12'000 -12'000 0 -666.00\n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -80'000 -90'000 10'000 -77'531.15\n\n4260.37 Rückerstattungen Bussen/Strafbef. durch Kanton 0 -500'000 500'000 0.00\n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -40'000 -30'000 -10'000 -41'004.45\n\n4270.03 Ordnungsbussen -1'000'000 -1'000'000 0 -877'075.47\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -100'000 -90'000 -10'000 -186'476.45\n\n4290.07 Zweiradtaxen -1'800 -1'800 0 -1'645.00\n\n44 Finanzertrag -300'000 -250'000 -50'000 -276'128.40\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -300'000 -250'000 -50'000 -276'128.40\n\n46 Transferertrag -656'000 -277'000 -379'000 -277'492.00\n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -277'000 -379'000 -277'492.00\n\n49 Interne Verrechnungen -9'500 -9'500 0 0.00\n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'500 -9'500 0 0.00\n\n33\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n53 Feuerwehr 0 0 0 -335'828.95\n\n3 Aufwand 1'455'900 1'429'000 26'900 1'117'858.55\n\n30 Personalaufwand 554'300 555'300 -1'000 533'800.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'400 140'900 2'500 142'745.15\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 63'500 59'900 3'600 59'900.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 280'000 280'000 0 258'520.70\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 2'733.70\n\n3040.02 Persönliche Ausrüstung 19'200 23'000 -3'800 17'856.10\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'500 12'200 -700 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 12'600 15'300 -2'700 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 400 700 -300 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 700 800 -100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 33'665.85\n\n3099.03 Personalarzt 5'000 4'500 500 3'281.85\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 9'000 9'000 0 9'754.00\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'000 6'000 0 5'343.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 302'400 218'000 84'400 211'934.35\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 9'000 -1'000 5'937.54\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 12'000 12'000 0 10'571.47\n\n3100.08 Treibstoffe 13'000 13'000 0 12'497.10\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 119'300 30'500 88'800 7'832.45\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 5'600 9'000 -3'400 1'699.55\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0 0 0 6'295.35\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'000 0 4'719.60\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 80'000 80'000 0 80'000.05\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 4'000 4'000 0 30'451.96\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 35'000 35'000 0 37'163.85\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 2'000 2'000 0 289.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 0 0 0 7'220.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 2'065.58\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'000 7'000 0 5'190.35\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 19'600 20'500 -900 0.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500 2'500 0 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 17'100 18'000 -900 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 187'000 237'000 -50'000 27'834.00\n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 160'000 210'000 -50'000 0.00\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 392'600 398'200 -5'600 344'289.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 21'600 27'100 -5'500 18'523.80\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 135'400 135'400 0 34'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'500 2'600 -100 2'100.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 15'100 15'100 0 13'866.05\n\n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 59'600.00\n\n4 Ertrag -1'455'900 -1'429'000 -26'900 -1'453'687.50\n\n42 Entgelte -1'300'300 -1'295'400 -4'900 -1'326'733.15\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'200'000 -1'195'000 -5'000 -1'208'433.90\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -95'000 -95'000 0 -112'278.25\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'800 -4'900 100 -5'871.00\n\n4270.01 Bussen -500 -500 0 -150.00\n\n46 Transferertrag -155'000 -133'000 -22'000 -126'394.35\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -40'000 -18'000 -22'000 -9'552.35\n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -115'000 -115'000 0 -116'842.00\n\n49 Interne Verrechnungen -600 -600 0 -560.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -600 -600 0 -560.00\n\n34\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\nDepartement 2 78'015'100 78'887'700 -872'600 72'161'863.32\n\n50 Leitung Departement 2 133'200 155'900 -22'700 161'450.05\n\n3 Aufwand 133'200 155'900 -22'700 161'450.05\n\n30 Personalaufwand 99'800 122'500 -22'700 126'485.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 80'200 99'200 -19'000 103'215.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 6'400 7'800 -1'400 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 7'800 9'800 -2'000 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 200 400 -200 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 400 500 -100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 18'683.50\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'500 4'500 0 4'486.90\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 100.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'200 6'200 0 5'920.75\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'500 4'500 0 3'816.60\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'200 700 500 1'978.25\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 1'000 -500 125.90\n\n39 Interne Verrechnungen 27'200 27'200 0 29'043.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 9'400 9'400 0 11'243.90\n\n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00\n\n35\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n40 Stadtschule 46'623'300 42'381'400 4'241'900 41'994'867.34\n\n3 Aufwand 53'296'400 51'617'600 1'678'800 50'695'895.39\n\n30 Personalaufwand 39'315'000 39'002'000 313'000 38'521'616.60\n\n3000.05 Schulrat 0 0 0 42'484.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'139'900 2'869'000 270'900 2'958'154.20\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 30'154'200 29'915'000 239'200 29'410'962.05\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'714'600 2'546'700 167'900 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 2'847'500 3'200'000 -352'500 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 107'800 145'000 -37'200 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 182'000 157'300 24'700 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 5'985'929.25\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 140'000 140'000 0 104'327.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 3'000 0 462.00\n\n3099.02 Personalanlässe 26'000 26'000 0 19'297.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'496'700 2'528'800 -32'100 2'555'335.66\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 20'000 0 23'295.41\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 130'000 140'000 -10'000 121'529.35\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 27'000 27'000 0 27'228.75\n\n3100.19 Lehrmittel 1'225'000 1'225'000 0 1'186'935.41\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 50'000 50'000 0 42'191.35\n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 165'000 165'000 0 168'372.54\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 228'000 272'100 -44'100 270'431.20\n\n3130.02 Telefongebühren 4'200 4'200 0 2'420.00\n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 45'747.10\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'500 7'500 0 6'741.40\n\n3130.26 Gebühren Sportanlagen 4'000 2'000 2'000 61'347.50\n\n3130.31 Schülerunfallversicheurng 12'000 12'000 0 7'169.65\n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 12'000 12'000 0 5'759.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 70'000 50'000 20'000 115'557.18\n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 35'000 35'000 0 37'055.80\n\n3160.01 Mietzinse 56'000 56'000 0 54'375.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 68'000 68'000 0 33'459.95\n\n3170.06 Schultransporte 160'000 160'000 0 152'139.00\n\n3171.01 Maiensäss 35'000 15'000 20'000 15'179.80\n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 120'000 140'000 -20'000 160'313.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 23'000 23'000 0 18'086.52\n\n36 Transferaufwand 3'235'000 1'705'000 1'530'000 1'849'191.70\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 0 1'300'000 0.00\n\n3612.14 Schulgelder Talentschule Surselva 80'000 0 80'000 0.00\n\n3636.10 Soziale Institutionen 850'000 700'000 150'000 849'151.70\n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 990'000 990'000 0 985'040.00\n\n39 Interne Verrechnungen 8'249'700 8'381'800 -132'100 7'769'751.43\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 1'929'700 1'765'400 164'300 1'612'129.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung 4'000 0 4'000 0.00\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 68'000 70'000 -2'000 0.00\n\n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 40'000 40'000 0 38'070.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 6'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'000 25'000 -24'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 82'142.50\n\n3920.07 Immobilienaufwand Stadtschule 6'040'400 6'314'800 -274'400 5'963'438.03\n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 11'600 11'600 0 9'471.90\n\n36\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n4 Ertrag -6'673'100 -9'236'200 2'563'100 -8'701'028.05\n\n42 Entgelte -1'198'600 -1'565'100 366'500 -1'093'657.50\n\n4230.01 Schulgelder -1'007'400 -1'373'900 366'500 -911'165.90\n\n4240.02 Benützungsgebühren -126'200 -126'200 0 -110'035.00\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -5'000 -5'000 0 -5'626.80\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -60'000 -60'000 0 -66'829.80\n\n46 Transferertrag -5'212'000 -7'399'600 2'187'600 -7'347'411.70\n\n4630.01 Bundesbeiträge -60'000 -60'000 0 -58'903.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'102'000 -7'289'600 2'187'600 -7'282'408.70\n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -50'000 -50'000 0 -6'100.00\n\n49 Interne Verrechnungen -262'500 -271'500 9'000 -259'958.85\n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -262'500 -271'500 9'000 -224'458.85\n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0 0 0 -35'500.00\n\n37\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 456'900 514'800 -57'900 -402'828.67\n\n3 Aufwand 26'324'400 25'941'300 383'100 24'003'672.14\n\n30 Personalaufwand 20'964'400 20'800'600 163'800 19'424'468.37\n\n3000.05 Schulrat 10'000 10'000 0 1'260.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'806'100 1'771'300 34'800 1'647'604.82\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'710'200 15'522'500 187'700 14'604'470.35\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'411'600 1'389'800 21'800 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 1'694'500 1'746'400 -51'900 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 55'400 79'200 -23'800 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 93'100 85'900 7'200 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 3'106'968.75\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 144'500 157'500 -13'000 50'358.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 6'000 -3'000 4'571.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 12'000 8'000 4'000 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 12'000 12'000 0 9'234.55\n\n3099.08 Personalbeschaffung 12'000 12'000 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'867'800 1'890'800 -23'000 1'714'889.56\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 42'000 36'500 5'500 9'749.02\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 70'000 69'000 1'000 253'493.45\n\n3100.19 Lehrmittel 492'600 503'100 -10'500 147'814.10\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 75'399.34\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 61'000 113'400 -52'400 187'505.77\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 0 0 0 23'663.46\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 34'100 41'500 -7'400 0.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'500 2'500 0 2'279.10\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 5'000 3'000 2'000 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 271'800 267'800 4'000 164'155.20\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 12'000 12'000 0 8'312.35\n\n3130.17 Veranstaltungen 21'800 18'500 3'300 6'831.10\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'000 4'800 1'200 3'494.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 6'000 5'000 1'000 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 14'300 13'900 400 64'536.15\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'900 54'900 -4'000 0.00\n\n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 2'500 7'500 0.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 625'800 611'000 14'800 545'606.94\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 94'000 91'900 2'100 43'388.50\n\n3170.03 Blockkurs BMS 0 0 0 569.70\n\n3170.04 Sportkurse 0 0 0 4'400.00\n\n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 14'000 6'000 8'000 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 32'000 31'500 500 173'691.38\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 6'700 9'800 -3'100 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 6'700 9'800 -3'100 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 3'485'500 3'240'100 245'400 2'864'314.21\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 193'000 186'200 6'800 1'049'890.25\n\n3910.15 Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC 1'020'800 1'057'400 -36'600 0.00\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 187'300 187'300 0 80'000.00\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 59'000 59'000 0 65'618.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'000 6'000 1'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00\n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 1'358'200 970'300 387'900 958'088.04\n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 297'900 412'200 -114'300 326'770.97\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 800 200 600 600.00\n\n3990.03 Abschreibung Investitionen 0 0 0 22'087.25\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'500 6'500 0 6'259.70\n\n38\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n4 Ertrag -25'867'500 -25'426'500 -441'000 -24'406'500.81\n\n42 Entgelte -499'500 -530'700 31'200 -575'998.91\n\n4230.01 Schulgelder -94'500 -94'500 0 -93'350.00\n\n4230.02 Kursgelder -12'000 -6'000 -6'000 -25'157.00\n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -45'000 -45'000 0 -42'528.00\n\n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -45'000 -45'000 0 -60'850.00\n\n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf -5'000 -5'000 0 -1'754.64\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -61'000 -61'000 0 -97'277.20\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -200'000 -150'000 -50'000 -156'872.59\n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -4'000 -88'000 84'000 -91'475.48\n\n4260.36 Rückerstattungen Mensa -33'000 -36'200 3'200 0.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -6'734.00\n\n46 Transferertrag -25'317'900 -24'845'700 -472'200 -23'768'942.90\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'317'900 -10'057'300 -12'260'600 -9'084'292.25\n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'000'000 -3'000'000 0 -3'000'940.00\n\n4631.15 Beiträge  Kanton GR: Nachzahlung Vorjahre 0 0 0 -899'721.00\n\n4632.01 Gemeindebeiträge 0 -11'370'000 11'370'000 -10'417'781.65\n\n4632.05 Standortbeitrag GBC Stadt Chur 0 -418'400 418'400 -366'208.00\n\n49 Interne Verrechnungen -50'100 -50'100 0 -61'559.00\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -48'100 -48'100 0 -57'985.00\n\n4940.02 Betriebskapitalzinsen GBC -2'000 -2'000 0 -3'574.00\n\n39\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n45 Beiträge an Berufsschulen 0 5'981'400 -5'981'400 5'695'469.80\n\n3 Aufwand 0 5'981'400 -5'981'400 5'695'469.80\n\n36 Transferaufwand 0 5'981'400 -5'981'400 5'695'469.80\n\n3611.02 Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR 0 2'700'000 -2'700'000 2'598'202.65\n\n3611.03 Standortbeitrag Stadt Chur GBC 0 418'400 -418'400 366'208.00\n\n3611.04 Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR 0 435'000 -435'000 406'764.95\n\n3611.05 Anteil Chur für ausw.Schulbesuch 0 800'000 -800'000 824'400.00\n\n3611.06 Gastgewerbliche Fachschulen GR 0 165'000 -165'000 137'546.60\n\n3611.07 Standortbeitrag Gastgew.Fachschule GR 0 38'000 -38'000 0.00\n\n3611.08 Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR 0 1'265'000 -1'265'000 1'201'037.60\n\n3611.09 Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule 0 160'000 -160'000 161'310.00\n\n40\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n48 Schulzahnpflege 255'400 252'700 2'700 75'881.41\n\n3 Aufwand 1'313'500 1'225'000 88'500 1'128'729.46\n\n30 Personalaufwand 889'300 871'000 18'300 775'525.60\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 750'000 735'700 14'300 651'620.05\n\n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'118.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 59'400 56'000 3'400 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 70'100 70'400 -300 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'300 3'200 -900 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'800 3'500 300 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 122'427.10\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'500 0 1'500 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 360.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 287'500 284'000 3'500 251'695.96\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 5'000 500 5'271.72\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 6'500 6'500 0 5'383.00\n\n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 30'000 30'000 0 25'998.19\n\n3100.13 Zahnärztliches Material 25'000 22'000 3'000 15'944.73\n\n3100.14 Material für Prophylaxe 3'500 3'500 0 2'738.87\n\n3100.15 Zahnpflegemittel 4'000 4'500 -500 3'094.51\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 21'000 -15'000 4'439.35\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'500 14'000 -500 13'347.45\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 4'000 -2'500 392.00\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 500 1'000 -500 22.50\n\n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 45'000 42'000 3'000 43'858.55\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 15'000 20'000 -5'000 21'560.15\n\n3160.01 Mietzinse 98'200 98'000 200 98'130.00\n\n3160.04 Leasingraten 20'300 0 20'300 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'000 3'500 500 2'922.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'000 9'000 0 8'592.34\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'800 13'200 600 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 13'800 13'200 600 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 122'900 56'800 66'100 101'507.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 120'500 54'400 66'100 53'634.45\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'500 1'500 0 1'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 900 900 0 873.45\n\n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 46'000.00\n\n4 Ertrag -1'058'100 -972'300 -85'800 -1'052'848.05\n\n42 Entgelte -1'035'300 -949'500 -85'800 -1'037'445.05\n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -285'000 -260'000 -25'000 -285'538.45\n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -740'000 -680'000 -60'000 -742'017.60\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'800 -3'000 -800 -4'300.00\n\n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -6'500 -6'500 0 -5'589.00\n\n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -15'403.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -15'403.00\n\n41\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n51 Kulturfachstelle 3'038'500 3'009'500 29'000 2'935'156.66\n\n3 Aufwand 3'122'200 3'009'500 112'700 2'936'156.66\n\n30 Personalaufwand 158'000 126'900 31'100 124'602.80\n\n3000.02 Kommissionen 10'000 10'000 0 9'361.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 127'900 100'500 27'400 99'034.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 9'800 6'900 2'900 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 9'300 8'700 600 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 400 400 0 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 600 400 200 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 16'207.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 130'600 14'800 115'800 57'343.35\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'300 7'000 300 5'276.55\n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 100'000 0 100'000 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 0 7'500 0.00\n\n3140.13 Unterhalt Stadtgalerie 0 0 0 190.55\n\n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 2'115.55\n\n3160.01 Mietzinse 0 0 0 5'993.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 993.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 12'000 4'000 8'000 42'774.00\n\n36 Transferaufwand 2'397'500 2'456'500 -59'000 2'266'178.15\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00\n\n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00\n\n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 132'000 132'000 0 131'000.00\n\n3636.20 Grundbeiträge prof. Theatergruppen 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 102'000 102'000 0 102'000.00\n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 118'000 120'000 -2'000 122'148.00\n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 16'600.00\n\n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 15'700.00\n\n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00\n\n3636.28 Jazz Club Chur 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.29 Churer Orgelkonzerte 0 5'000 -5'000 5'000.00\n\n3636.30 Konzertstudio Chur 0 4'500 -4'500 4'500.00\n\n3636.31 Ensemble ö! 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.32 Churer Sommerkonzerte 0 4'000 -4'000 4'000.00\n\n3636.33 Klassikforum Chur 0 0 0 10'000.00\n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 75'000 75'000 0 66'152.00\n\n3636.37 Museen (diverse) 18'000 18'000 0 18'000.00\n\n3636.38 Bibliotheken 505'000 505'000 0 327'000.00\n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00\n\n3636.41 Palazzo 0 5'000 -5'000 5'000.00\n\n3636.42 Kinder in der Kammerphilharmonie 0 5'000 -5'000 5'000.00\n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 18'000 -11'000 18'000.00\n\n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00\n\n3636.46 Singschule 0 22'000 -22'000 22'000.00\n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00\n\n3636.48 Postremise 20'000 18'000 2'000 18'000.00\n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 69'000 64'000 5'000 69'937.05\n\n3636.50 Langer Samstag 15'000 15'000 0 19'000.00\n\n3636.51 Literarischer Werkbeitrag 0 0 0 10'000.00\n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 25'000 25'000 0 24'641.10\n\n3636.53 Städtekonferenz für Kultur 0 7'500 -7'500 7'500.00\n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 30'000 30'000 0 0.00\n\n42\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n39 Interne Verrechnungen 436'100 411'300 24'800 488'032.36\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 7'800 7'500 300 8'138.35\n\n3910.25 Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung 1'000 0 1'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 38'400 41'600 -3'200 39'946.65\n\n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 282'800 256'100 26'700 333'847.36\n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00\n\n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 63'500 63'500 0 63'500.00\n\n4 Ertrag -83'700 0 -83'700 -1'000.00\n\n42 Entgelte -83'700 0 -83'700 -1'000.00\n\n4290.05 Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie 0 0 0 -1'000.00\n\n4290.08 Erlös aus Verkauf Kontrollschilder -83'700 0 -83'700 0.00\n\n43\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n52 Sportfachstelle 485'600 443'200 42'400 447'304.30\n\n3 Aufwand 515'600 503'200 12'400 479'625.60\n\n30 Personalaufwand 130'900 100'600 30'300 87'165.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 88'800 86'000 2'800 74'048.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 0 24'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 9'400 6'100 3'300 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 7'500 7'700 -200 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 500 400 100 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 700 400 300 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 13'117.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 35'800 11'900 23'900 10'413.00\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'000 3'000 0 2'308.75\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 6'100 -6'100 6'126.95\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 127.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 500 0 50.00\n\n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 30'000 0 30'000 0.00\n\n36 Transferaufwand 335'000 385'000 -50'000 378'057.85\n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 20'000 10'000 10'000 35'842.85\n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 315'000 315'000 0 317'215.00\n\n3636.75 Projektbeiträge zu Lasten Fondskonto 0 60'000 -60'000 25'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 13'900 5'700 8'200 3'989.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 6'700 5'700 1'000 3'989.05\n\n3920.01 Miete Räume 7'200 0 7'200 0.00\n\n4 Ertrag -30'000 -60'000 30'000 -32'321.30\n\n42 Entgelte -30'000 0 -30'000 -7'321.30\n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte -30'000 0 -30'000 0.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -7'321.30\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 -60'000 60'000 -25'000.00\n\n4501.02 Entnahme aus Fondskonto FK 0 -60'000 60'000 -25'000.00\n\n44\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n55 Soziale Dienste 27'022'200 26'148'800 873'400 21'254'562.43\n\n3 Aufwand 41'482'700 43'466'200 -1'983'500 38'181'087.43\n\n30 Personalaufwand 4'833'100 4'281'300 551'800 4'109'953.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'048'900 3'649'000 399'900 3'496'072.70\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 86'600 0 86'600 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 333'900 253'300 80'600 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 301'300 318'500 -17'200 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'000 14'400 -400 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 23'400 15'700 7'700 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 587'401.90\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 9'728.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 10'000 10'000 0 9'740.75\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 11'000 16'400 -5'400 4'360.00\n\n3099.02 Personalanlässe 4'000 4'000 0 2'650.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'033'500 784'900 248'600 760'945.38\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 40'000 39'700 300 31'248.62\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 3'000 2'500 500 3'067.65\n\n3100.20 Lebensmittel 325'000 220'000 105'000 225'303.85\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 155'500 26'800 128'700 26'642.05\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'000 9'000 6'000 20'369.75\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 206'100 207'600 -1'500 171'612.75\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'500 -500 1'698.23\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 20'100 10'500 9'600 0.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 3'000 18'000 -15'000 11'940.15\n\n3160.01 Mietzinse 116'100 113'100 3'000 136'404.15\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 59'700 55'400 4'300 62'609.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 88'000 79'800 8'200 70'048.88\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 141'500 3'151'300 -3'009'800 0.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 141'500 0 141'500 0.00\n\n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 3'151'300 -3'151'300 0.00\n\n36 Transferaufwand 34'547'100 34'340'800 206'300 32'595'723.45\n\n3611.01 Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe 0 2'100'000 -2'100'000 2'020'134.00\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'750'000 0 1'750'000 0.00\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 4'554'700 5'010'000 -455'300 3'497'367.25\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'355'000 4'250'000 105'000 4'289'421.55\n\n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 30'000 30'000 0 39'349.30\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'679'400 1'675'000 4'400 1'612'395.09\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 900'000 775'000 125'000 665'633.65\n\n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 13'680.00\n\n3636.56 Verein Überlebenshilfe 0 69'000 -69'000 68'908.35\n\n3636.57 Präventionsprojekte 45'000 57'000 -12'000 57'246.30\n\n3636.58 Suchtberatung 25'000 25'000 0 25'000.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 70'000 70'000 0 61'363.10\n\n3636.60 Mütter- und Väterberatung 0 180'000 -180'000 178'320.00\n\n3636.62 Ludothek Chur 24'000 22'000 2'000 22'000.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 109'200 109'200 0 109'200.00\n\n3636.70 Anbieter Tagesstrukturen 0 0 0 40'223.00\n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB) 230'000 0 230'000 13'878.30\n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 30'300 6'000 24'300 0.00\n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 40'000 0 40'000 0.00\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 16'800'000 15'000'000 1'800'000 15'320'372.97\n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 5'000 5'000 0 3'843.10\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 1'700'000 2'700'000 -1'000'000 2'348'692.04\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 780'000 770'000 10'000 763'804.00\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'300'000 1'300'000 0 1'284'015.50\n\n3637.07 Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG 0 80'000 -80'000 74'394.85\n\n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 5'000 20'000 -15'000 26'844.45\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 24'706.25\n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 2'000 2'000 0 1'200.10\n\n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 35'000 30'000 5'000 33'730.30\n\n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 37'500 15'600 21'900 0.00\n\n45\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n39 Interne Verrechnungen 927'500 907'900 19'600 714'465.25\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 340'900 298'600 42'300 277'395.25\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzverwaltung 130'000 130'000 0 101'262.70\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 10'000 10'000 0 0.00\n\n3910.31 Dienstleistungen Steuerverwaltung 0 2'400 -2'400 0.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 35'500 35'500 0 35'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 309'200 309'200 0 295'392.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 96'900 118'200 -21'300 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'000 4'000 1'000 4'915.30\n\n4 Ertrag -14'460'500 -17'317'400 2'856'900 -16'926'525.00\n\n42 Entgelte -6'583'800 -6'661'500 77'700 -6'669'639.57\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -21'500 -21'500 0 -26'490.20\n\n4260.07 Elternbeiträge -622'300 -390'000 -232'300 -445'102.15\n\n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -35'000 -30'000 -5'000 -33'730.30\n\n4260.18 Alimentenrückerstattungen -800'000 -900'000 100'000 -829'910.69\n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -30'000 -40'000 10'000 -83'019.74\n\n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -75'000 -80'000 5'000 -116'268.05\n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'900'000 -2'100'000 200'000 -2'038'805.76\n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -2'700'000 -2'400'000 -300'000 -2'548'955.34\n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -400'000 -700'000 300'000 -547'357.34\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -24'706.25\n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -24'706.25\n\n46 Transferertrag -7'811'700 -10'590'900 2'779'200 -10'194'109.18\n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -2'000'000 -1'500'000 -500'000 -1'760'151.02\n\n4611.02 Anteil der übrigen Kantone -320'000 -320'000 0 -360'605.86\n\n4611.04 Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe 0 -5'250'000 5'250'000 -4'631'429.00\n\n4611.05 Kantonsanteil nach Lastenausgleich 0 -3'000'000 3'000'000 -2'913'097.55\n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'000 -42'000 0 -41'620.00\n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde -160'000 -200'000 40'000 -208'190.40\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -90'000 -80'000 -10'000 -103'040.45\n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA) -4'850'000 0 -4'850'000 0.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -72'800 -11'700 -61'100 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -39'200 -7'700 -31'500 0.00\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -186'700 -138'000 -48'700 -132'681.00\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -38'500 -29'000 -9'500 -30'793.90\n\n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde Chur -12'500 -12'500 0 -12'500.00\n\n49 Interne Verrechnungen -40'000 -40'000 0 -38'070.00\n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste -40'000 -40'000 0 -38'070.00\n\n46\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\nDepartement 3 19'521'400 16'925'500 2'595'900 9'082'226.34\n\nGrün und Werkbetrieb 8'090'800 7'980'600 110'200 6'428'312.26\n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 459'000 392'800 66'200 0.00\n\n3 Aufwand 459'000 392'800 66'200 0.00\n\n30 Personalaufwand 415'500 374'000 41'500 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 345'000 309'100 35'900 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'500 27'200 300 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 36'000 34'200 1'800 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'000 1'600 3'400 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'800 1'700 100 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 32'500 6'500 26'000 0.00\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 1'000 0 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 1'000 -500 0.00\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 25'000 0 25'000 0.00\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 0.00\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 3'000 -1'000 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'500 0 2'500 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 11'000 12'300 -1'300 0.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 5'700 4'700 1'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 3'900 6'200 -2'300 0.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'400 1'400 0 0.00\n\n47\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n61 Wald und Alpen -11'400 -120'700 109'300 -79'548.28\n\n3 Aufwand 2'504'600 2'580'300 -75'700 2'789'246.13\n\n30 Personalaufwand 1'030'400 1'076'300 -45'900 1'245'926.65\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 3'000 0 2'200.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 841'000 882'400 -41'400 1'024'291.50\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 5'400 0 5'400 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 12'000 12'000 0 10'231.30\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 67'700 73'600 -5'900 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 79'300 92'400 -13'100 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'200 4'200 9'000 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'600 4'500 100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 205'501.80\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'500 3'500 0 3'002.05\n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 700.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 819'000 803'900 15'100 852'108.93\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 4'000 1'000 2'997.13\n\n3100.08 Treibstoffe 50'000 50'000 0 38'844.89\n\n3100.16 Materialeinkauf 76'500 60'000 16'500 64'016.97\n\n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 0 0 0 1'306.48\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'500 50'500 0 46'892.30\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 59'200 59'200 0 60'398.25\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 172'000 137'000 35'000 453'162.72\n\n3130.02 Telefongebühren 3'000 3'000 0 4'138.90\n\n3130.28 Telefonentschädigungen 2'100 1'500 600 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'000 7'000 0 5'840.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 3'000 3'000 0 672.30\n\n3131.09 Beratungsaufwand 0 4'000 -4'000 0.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 2'700 2'700 0 2'817.45\n\n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 13'000 13'000 0 12'410.05\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 257'000 292'000 -35'000 0.00\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 74'000 73'000 1'000 106'228.79\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 40'500 40'500 0 41'636.40\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0 0 0 2'278.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3'500 0 8'467.90\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 391'300 438'000 -46'700 0.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 288'900 307'200 -18'300 0.00\n\n3300.50 Abschreibungen Waldungen 98'600 127'000 -28'400 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 3'800 3'800 0 0.00\n\n36 Transferaufwand 17'000 25'000 -8'000 25'464.50\n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 12'000 20'000 -8'000 19'368.50\n\n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 5'000 5'000 0 6'096.00\n\n39 Interne Verrechnungen 246'900 237'100 9'800 665'746.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 14'000 10'300 3'700 14'976.25\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 29'000 29'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 77'600 68'500 9'100 74'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 2'800 2'800 0 4'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 97'400 100'400 -3'000 118'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 24'100 24'100 0 23'669.80\n\n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 429'600.00\n\n48\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n4 Ertrag -2'516'000 -2'701'000 185'000 -2'868'794.41\n\n42 Entgelte -937'000 -1'122'000 185'000 -1'165'624.95\n\n4240.20 Dienstleistungen für Dritte -181'500 -180'000 -1'500 -335'043.61\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -70'000 -66'500 -3'500 -79'874.00\n\n4250.08 Holzverkauf -410'000 -600'000 190'000 -463'593.30\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'000 -8'000 0 -8'998.50\n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -11'000 -11'000 0 -11'959.50\n\n4260.32 Rückerstattungen für Strom und Telefon -44'000 -44'000 0 -50'152.84\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -12'500 -12'500 0 -16'003.20\n\n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto -200'000 -200'000 0 -200'000.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -47'452.50\n\n4310.01 Leistungen für Investitionen 0 0 0 -47'452.50\n\n44 Finanzertrag -1'150'000 -1'122'000 -28'000 -1'153'640.11\n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'150'000 -1'122'000 -28'000 -1'153'640.11\n\n46 Transferertrag -385'000 -413'000 28'000 -502'076.85\n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -45'000 -45'000 0 -57'286.00\n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -30'000 -30'000 0 -14'283.20\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -250'000 -250'000 0 -296'016.30\n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -30'000 -30'000 0 -64'177.55\n\n4632.03 Beförsterungsbeitrag Arosa -30'000 -58'000 28'000 -70'313.80\n\n49 Interne Verrechnungen -44'000 -44'000 0 0.00\n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -44'000 -44'000 0 0.00\n\n49\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n76 Werkbetrieb 4'997'600 4'780'600 217'000 3'954'488.90\n\n3 Aufwand 12'158'600 12'219'000 -60'400 10'875'209.19\n\n30 Personalaufwand 4'061'600 4'066'000 -4'400 3'783'841.07\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'377'000 3'366'100 10'900 3'134'277.15\n\n3040.01 Dienstkleider 30'000 30'000 0 29'313.42\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 273'400 277'800 -4'400 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 299'500 349'100 -49'600 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 53'400 15'800 37'600 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 18'300 17'200 1'100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 612'445.50\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 7'805.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'176'500 7'075'800 100'700 6'274'371.02\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'000 30'000 0 30'418.03\n\n3100.08 Treibstoffe 180'000 190'000 -10'000 177'125.54\n\n3100.16 Materialeinkauf 715'000 809'000 -94'000 471'348.20\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 240'000 200'000 40'000 244'949.92\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000 9'000 1'000 21'187.73\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 409'000 130'800 278'200 15'816.16\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 17'000 15'000 2'000 12'433.57\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 400'000 460'000 -60'000 439'519.38\n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 140'000 100'000 40'000 100'000.00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 15'000 16'000 -1'000 11'527.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 71'000 80'000 -9'000 164'174.22\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 2'108'500 2'164'000 -55'500 1'835'142.43\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 100'000 103'000 -3'000 175'683.93\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 30'000 30'000 0 0.00\n\n3131.09 Beratungsaufwand 0 8'000 -8'000 0.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 65'000 68'000 -3'000 60'088.85\n\n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000 430'000 0 438'370.83\n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 998'000 795'000 203'000 1'594'386.58\n\n3140.15 Winterdienst 500'000 500'000 0 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 72'000 85'000 -13'000 31'771.32\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 250'000 425'000 -175'000 152'179.45\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 17'000 10'000 7'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 10'000 -2'000 3'398.50\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 743.58\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 270'000 307'000 -37'000 194'105.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 143'900 91'400 52'500 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 143'900 91'400 52'500 0.00\n\n36 Transferaufwand 0 63'000 -63'000 51'525.00\n\n3631.01 Betriebsbeitrag an Kanton (Tierkörpersam.) 0 63'000 -63'000 51'525.00\n\n39 Interne Verrechnungen 776'600 922'800 -146'200 765'472.10\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 104'500 152'100 -47'600 127'206.20\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzverwaltung 15'000 15'000 0 0.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Liegenschaftenverwaltung 0 50'000 -50'000 0.00\n\n3910.31 Dienstleistungen Steuerverwaltung 32'000 0 32'000 0.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 4'000 0 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 35'000 30'000 5'000 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 60'000 66'000 -6'000 50'565.45\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 0.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 175'000 180'000 -5'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 263'700 345'200 -81'500 345'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 13'400 6'500 6'900 6'300.00\n\n3990.05 Dienstleistungen Kehrichtgrundgebühr 0 0 0 67'835.90\n\n3990.08 Versicherungsprämien 49'000 49'000 0 48'564.55\n\n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 104'800.00\n\n50\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n4 Ertrag -7'161'000 -7'438'400 277'400 -6'920'720.29\n\n41 Regalien und Konzessionen -336'700 -307'800 -28'900 -324'413.90\n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -28'000 -29'000 1'000 -6'952.80\n\n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung -700 -800 100 -462.95\n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -265'000 -240'000 -25'000 -265'261.50\n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -43'000 -38'000 -5'000 -51'736.65\n\n42 Entgelte -6'067'300 -6'541'600 474'300 -6'256'326.94\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -750'000 -976'200 226'200 -1'006'587.48\n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren -1'800 -2'000 200 -1'781.25\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -450'000 -450'000 0 -456'740.11\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'850'000 -3'150'000 300'000 -2'793'782.15\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'000'000 -1'940'000 -60'000 -1'985'682.90\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -2'500 -7'400 4'900 -898.62\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'000 -9'000 4'000 -2'409.60\n\n4270.03 Ordnungsbussen -8'000 -7'000 -1'000 -8'444.83\n\n46 Transferertrag -10'000 -22'000 12'000 -19'979.45\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -10'000 -22'000 12'000 -19'979.45\n\n49 Interne Verrechnungen -747'000 -567'000 -180'000 -320'000.00\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -727'000 -547'000 -180'000 -300'000.00\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n51\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n86 Stadtgärtnerei 2'645'600 2'927'900 -282'300 2'553'371.64\n\n3 Aufwand 4'603'700 4'911'700 -308'000 5'064'616.70\n\n30 Personalaufwand 2'140'300 2'115'000 25'300 2'234'291.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'797'400 1'770'100 27'300 1'868'106.55\n\n3040.01 Dienstkleider 12'000 12'000 0 11'022.65\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 148'700 136'800 11'900 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 136'300 171'900 -35'600 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 27'300 7'800 19'500 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 10'700 8'500 2'200 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 349'298.35\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 5'864.20\n\n3099.02 Personalanlässe 1'900 1'900 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'243'400 1'306'600 -63'200 1'444'116.92\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'700 1'500 200 0.00\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 123'000 123'000 0 120'285.32\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 40'200 102'900 -62'700 92'786.25\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 48'000 42'000 6'000 49'661.60\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 113'300 113'300 0 156'282.35\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'700 2'700 0 0.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 27'614.65\n\n3131.09 Beratungsaufwand 0 5'000 -5'000 0.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 818'000 818'000 0 852'040.50\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'000 55'000 -50'000 125'245.50\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 0 50'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 1'200.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 30'000 -4'400 16'200.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'700 2'000 2'700 2'800.75\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 725'900 980'100 -254'200 0.00\n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 0 100'300 -100'300 0.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 181'900 199'500 -17'600 0.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 67'100 14'900 52'200 0.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 415'000 624'500 -209'500 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 61'900 40'900 21'000 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 120'000 120'000 0 116'226.88\n\n3511.03 Gräberfonds 120'000 120'000 0 116'226.88\n\n39 Interne Verrechnungen 374'100 390'000 -15'900 1'269'981.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 51'100 48'000 3'100 72'333.90\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 60'000 60'000 0 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 11'687.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 506'095.00\n\n3920.01 Miete Räume 37'500 42'200 -4'700 70'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 205'000 219'300 -14'300 117'300.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 12'700 12'700 0 12'963.55\n\n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 477'001.20\n\n4 Ertrag -1'958'100 -1'983'800 25'700 -2'511'245.06\n\n42 Entgelte -800'000 -791'300 -8'700 -1'028'642.08\n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -4'000 -4'000 0 -3'164.44\n\n4240.22 Benützungsgebühren -256'000 -262'300 6'300 -510'283.07\n\n4240.24 Andere Benützungsgebühren -215'000 -215'000 0 -198'912.13\n\n4250.02 Verkäufe -100'000 -100'000 0 -103'531.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -225'000 -210'000 -15'000 -212'750.94\n\n44 Finanzertrag -35'000 -35'000 0 -18'449.57\n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -35'000 -35'000 0 -18'449.57\n\n52\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -105'000 -105'000 0 -93'597.41\n\n4511.03 Gräberfonds -105'000 -105'000 0 -93'597.41\n\n49 Interne Verrechnungen -1'018'100 -1'052'500 34'400 -1'370'556.00\n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'018'100 -1'052'500 34'400 -1'370'556.00\n\n53\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\nTiefbaudienste 8'645'800 6'601'900 2'043'900 1'612'850.20\n\n70 Tiefbaudienste, Leitung 2'885'000 689'100 2'195'900 723'571.93\n\n3 Aufwand 3'145'500 949'600 2'195'900 900'712.48\n\n30 Personalaufwand 655'400 633'600 21'800 586'527.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 538'700 520'300 18'400 481'988.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 42'900 46'000 -3'100 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 58'700 57'800 900 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'400 2'600 5'800 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'700 2'800 -100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 99'923.40\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 2'178.50\n\n3099.02 Personalanlässe 2'000 2'100 -100 2'438.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 210'000 231'000 -21'000 213'436.18\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 38'000 38'000 0 35'214.11\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 3'000 0 446.75\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0 0 0 10.60\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 12'000 8'000 4'000 7'023.00\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 120'000 120'000 0 151'386.00\n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 20'000 20'000 0 285.00\n\n3131.09 Beratungsaufwand 0 17'000 -17'000 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 663.90\n\n3160.01 Mietzinse 4'000 12'000 -8'000 11'712.52\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 2'253.40\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 10.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 4'430.50\n\n36 Transferaufwand 2'160'000 0 2'160'000 0.00\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'160'000 0 2'160'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 120'100 85'000 35'100 100'748.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 56'600 33'700 22'900 35'705.60\n\n3920.01 Miete Räume 55'200 43'500 11'700 56'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'400 6'900 500 7'342.80\n\n4 Ertrag -260'500 -260'500 0 -177'140.55\n\n42 Entgelte -500 -500 0 -796.75\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 -796.75\n\n43 Verschiedene Erträge -168'000 -168'000 0 -84'343.80\n\n4310.02 Leistungen für Investitionen Tiefbau -168'000 -168'000 0 -84'343.80\n\n49 Interne Verrechnungen -92'000 -92'000 0 -92'000.00\n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -92'000 -92'000 0 -92'000.00\n\n54\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n72 Tiefbau 5'635'400 5'739'200 -103'800 1'278'054.16\n\n3 Aufwand 6'695'900 5'849'700 846'200 1'340'974.16\n\n30 Personalaufwand 767'900 774'100 -6'200 635'318.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 639'500 645'400 -5'900 528'051.30\n\n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'278.05\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 51'200 53'100 -1'900 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 60'900 66'800 -5'900 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'500 3'000 7'500 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'300 3'300 0 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 104'848.90\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'000 1'000 0 1'140.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'233'000 1'079'700 153'300 498'919.51\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'672.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 0 39'099.96\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 120'000 80'000 40'000 130'912.70\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 390'000 440'000 -50'000 303'640.95\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 500'000 550'000 -50'000 0.00\n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 80'000 0 80'000 0.00\n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein 80'000 0 80'000 0.00\n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 50'000 0 50'000 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'500 1'200 1'300 10'155.35\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 1'225.50\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'500 500 2'000 11'212.90\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'301'800 2'953'500 348'300 0.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 2'938'600 2'665'900 272'700 0.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 363'200 287'600 75'600 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'393'200 1'042'400 350'800 206'736.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 90'800 97'600 -6'800 83'840.75\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 95'000 95'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 188'000 8'000 180'000 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 23'000.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 29'000 29'000 0 0.00\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 6'000 6'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 54'700 53'400 1'300 86'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 6'300 7'200 -900 7'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 895'300 718'100 177'200 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'100 6'100 0 5'995.65\n\n4 Ertrag -1'060'500 -110'500 -950'000 -62'920.00\n\n42 Entgelte -500 -500 0 -32'920.00\n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -500 -500 0 -32'920.00\n\n43 Verschiedene Erträge -110'000 -110'000 0 0.00\n\n4310.01 Leistungen für Investitionen -110'000 -110'000 0 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -950'000 0 -950'000 0.00\n\n4500.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung Kanalisationen -950'000 0 -950'000 0.00\n\n46 Transferertrag 0 0 0 -30'000.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -30'000.00\n\n55\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n74 Vermessung -62'900 -60'000 -2'900 80'417.50\n\n3 Aufwand 1'039'100 1'060'000 -20'900 1'013'730.56\n\n30 Personalaufwand 664'700 672'100 -7'400 639'616.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 550'000 554'300 -4'300 529'023.50\n\n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 1'406.05\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 43'700 47'500 -3'800 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 53'800 59'700 -5'900 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'400 2'700 5'700 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'800 2'900 -100 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 109'187.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 2'000 1'000 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 185'500 189'500 -4'000 213'566.31\n\n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 11'074.85\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000 14'000 -5'000 41'142.25\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 155'000 155'000 0 150'395.20\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 4'000 4'000 0 4'362.65\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 6'000 6'000 0 6'024.61\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 432.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 500 1'000 134.15\n\n39 Interne Verrechnungen 188'900 198'400 -9'500 160'547.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 80'600 85'700 -5'100 59'127.20\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'000 8'000 0 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 25'000 25'000 0 18'687.50\n\n3920.01 Miete Räume 64'700 69'600 -4'900 72'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'200 4'700 500 5'132.80\n\n4 Ertrag -1'102'000 -1'120'000 18'000 -933'313.06\n\n42 Entgelte -880'000 -888'000 8'000 -882'747.61\n\n4210.15 Amtliche Vermessung -220'000 -205'000 -15'000 -226'593.06\n\n4210.16 Leitungskataster -140'000 -170'000 30'000 -132'028.52\n\n4210.17 Bauvermessung -260'000 -220'000 -40'000 -261'485.74\n\n4210.18 Diverse Vermessungsgebühren 0 -23'000 23'000 -12'492.60\n\n4210.19 GIS-Dienstleistungen -100'000 -130'000 30'000 -107'041.93\n\n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden -160'000 -140'000 -20'000 -143'105.76\n\n49 Interne Verrechnungen -222'000 -232'000 10'000 -50'565.45\n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -222'000 -232'000 10'000 -50'565.45\n\n56\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n78 Abwasserreinigungsanlage 0 0 0 -641'928.54\n\n3 Aufwand 5'460'400 4'706'500 753'900 4'256'083.56\n\n30 Personalaufwand 1'061'100 957'700 103'400 937'059.34\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 874'300 787'100 87'200 774'848.20\n\n3040.01 Dienstkleider 3'300 3'300 0 3'085.73\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 70'400 65'700 4'700 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 84'700 82'500 2'200 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'000 3'700 9'300 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'600 4'100 500 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 153'054.10\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 10'800 11'300 -500 6'071.31\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'931'300 3'067'200 -135'900 2'989'836.87\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 33'500 37'800 -4'300 28'101.96\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 296'000 296'000 0 297'802.92\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 77'000 82'000 -5'000 67'304.58\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 594'000 700'000 -106'000 630'137.13\n\n3120.06 Erdgas 345'000 370'000 -25'000 341'090.37\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 93'000 125'000 -32'000 82'362.57\n\n3130.02 Telefongebühren 0 0 0 1'596.00\n\n3130.28 Telefonentschädigungen 1'500 1'500 0 0.00\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 76'000 94'000 -18'000 74'376.79\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 96'400 115'500 -19'100 134'103.35\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 193'000 164'000 29'000 205'440.25\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'200 4'700 2'500 7'210.83\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 967'000 925'000 42'000 969'745.11\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'200 145'200 0 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 544.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 4'811.81\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 641'000 338'700 302'300 0.00\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt 491'000 149'700 341'300 0.00\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 150'000 189'000 -39'000 0.00\n\n36 Transferaufwand 476'500 0 476'500 0.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 476'500 0 476'500 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 350'500 342'900 7'600 329'187.35\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 81'400 73'800 7'600 76'366.95\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 9'000 9'000 0 0.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 0.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000 138'000 0 138'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 92'000 92'000 0 92'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 23'100 23'100 0 22'820.40\n\n4 Ertrag -5'460'400 -4'706'500 -753'900 -4'898'012.10\n\n42 Entgelte -4'696'800 -4'086'500 -610'300 -4'248'125.10\n\n4240.02 Benützungsgebühren -4'395'800 -3'785'500 -610'300 -3'934'474.44\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -301'000 -301'000 0 -311'053.26\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -2'597.40\n\n44 Finanzertrag 0 0 0 -480.10\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST 0 0 0 -480.10\n\n46 Transferertrag -763'600 -620'000 -143'600 -649'406.90\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -763'600 -620'000 -143'600 -649'406.90\n\n57\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n79 Geoinformatik 188'300 233'600 -45'300 172'735.15\n\n3 Aufwand 401'300 366'600 34'700 321'899.15\n\n30 Personalaufwand 329'700 240'000 89'700 228'579.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 275'000 200'000 75'000 189'855.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'000 16'800 5'200 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 27'700 21'200 6'500 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'600 1'000 2'600 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'400 1'000 400 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 38'724.85\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 24'500 30'500 -6'000 18'299.35\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 500 500 0 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 25'000 -5'000 15'945.55\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 2'000 -1'000 985.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'368.60\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'600 11'600 0 0.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 11'600 11'600 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 35'500 84'500 -49'000 75'019.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 20'800 68'400 -47'600 18'419.95\n\n3920.01 Miete Räume 13'400 14'800 -1'400 15'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'300 1'300 0 2'300.00\n\n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 38'800.00\n\n4 Ertrag -213'000 -133'000 -80'000 -149'164.00\n\n42 Entgelte -117'000 -37'000 -80'000 -72'476.50\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -117'000 -37'000 -80'000 -72'476.50\n\n49 Interne Verrechnungen -96'000 -96'000 0 -76'687.50\n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -96'000 -96'000 0 -76'687.50\n\n58\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\nHochbaudienste 3'020'500 2'741'400 279'100 1'500'381.91\n\n80 Hochbaudienste, Leitung 587'600 626'500 -38'900 555'371.32\n\n3 Aufwand 587'600 626'500 -38'900 556'121.32\n\n30 Personalaufwand 415'100 448'600 -33'500 413'306.80\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 22'000 20'000 2'000 18'680.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 325'100 350'500 -25'400 319'570.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'900 32'300 -6'400 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 33'800 40'600 -6'800 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'200 1'800 3'400 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'700 2'000 -300 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 73'394.30\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 0 0 100.00\n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'561.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 58'000 94'000 -36'000 53'182.27\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 28'000 28'000 0 18'101.49\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 1'000 1'000 1'056.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 12'000 12'000 0 10'289.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 0 20'000 -20'000 9'838.25\n\n3131.09 Beratungsaufwand 0 17'000 -17'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 13'000 13'000 0 13'258.08\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 610.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 29.05\n\n39 Interne Verrechnungen 114'500 83'900 30'600 89'632.25\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 24'900 20'100 4'800 21'532.25\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 2'000 -2'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 88'700 60'900 27'800 67'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00\n\n4 Ertrag 0 0 0 -750.00\n\n44 Finanzertrag 0 0 0 -750.00\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV 0 0 0 -750.00\n\n59\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n81 Hochbau 896'600 872'900 23'700 680'773.49\n\n3 Aufwand 1'026'600 1'022'900 3'700 991'608.59\n\n30 Personalaufwand 526'100 769'800 -243'700 686'993.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 436'500 632'500 -196'000 564'142.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 34'700 57'800 -23'100 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 44'900 72'600 -27'700 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'800 3'300 4'500 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'200 3'600 -1'400 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 122'850.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 421'000 166'500 254'500 216'490.99\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'500 2'000 500 2'628.70\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 410'000 135'000 275'000 196'083.15\n\n3131.04 Honorare Allgemein 0 20'000 -20'000 0.00\n\n3131.07 Pilotprojekt Musterschulzimmer 0 1'000 -1'000 2'410.50\n\n3131.08 Honorare GESAK 0 0 0 3'430.55\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'000 2'000 0 10'966.59\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 381.35\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 590.15\n\n39 Interne Verrechnungen 79'500 86'600 -7'100 88'123.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 27'800 27'800 0 39'472.40\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'500 3'000 -500 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 35'200 41'800 -6'600 39'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 4'500 0 4'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'500 4'500 0 4'251.55\n\n4 Ertrag -130'000 -150'000 20'000 -310'835.10\n\n42 Entgelte 0 0 0 -2'255.40\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -2'255.40\n\n43 Verschiedene Erträge -130'000 -150'000 20'000 -308'579.70\n\n4310.03 Leistungen für Investitionen HBA -130'000 -150'000 20'000 -308'579.70\n\n60\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n82 Bausekretariat -46'000 -16'700 -29'300 -440'186.64\n\n3 Aufwand 700'000 729'300 -29'300 667'230.26\n\n30 Personalaufwand 562'600 563'800 -1'200 529'793.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 462'300 462'500 -200 434'397.55\n\n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'000 42'200 -5'200 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 52'300 53'100 -800 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'600 2'400 5'200 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'400 2'600 -200 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 95'395.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 39'500 39'500 0 28'284.61\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 0 20'086.90\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 854.95\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 5'000 5'000 0 7'196.81\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 145.95\n\n39 Interne Verrechnungen 97'900 126'000 -28'100 109'152.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 46'900 72'400 -25'500 54'949.85\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 8'812.50\n\n3920.01 Miete Räume 35'800 39'300 -3'500 41'100.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 3'600 900 3'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 700 700 0 689.80\n\n4 Ertrag -746'000 -746'000 0 -1'107'416.90\n\n42 Entgelte -551'000 -551'000 0 -911'401.90\n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -25'000 -25'000 0 -38'216.95\n\n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -53'730.00\n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -455'000 -455'000 0 -810'344.95\n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -7'000 -7'000 0 -8'610.00\n\n4270.01 Bussen -4'000 -4'000 0 -500.00\n\n44 Finanzertrag -20'000 -20'000 0 -21'015.00\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -20'000 -20'000 0 -21'015.00\n\n49 Interne Verrechnungen -175'000 -175'000 0 -175'000.00\n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'000.00\n\n61\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n84 Stadtentwicklung 1'135'900 820'000 315'900 704'423.74\n\n3 Aufwand 1'190'900 885'000 305'900 729'423.74\n\n30 Personalaufwand 795'300 615'700 179'600 491'904.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 665'500 518'400 147'100 409'951.20\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'000 41'000 12'000 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 65'100 51'500 13'600 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'300 2'300 6'000 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'400 2'500 900 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 81'953.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 284'200 164'000 120'200 158'076.49\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 888.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 10'000 5'000 11'460.90\n\n3130.33 Dienstleistungen Vermessung/GIS 0 0 0 10'990.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 265'000 150'000 115'000 133'957.94\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'000 200 779.50\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 111'400 105'300 6'100 79'442.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 36'600 32'200 4'400 27'380.15\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 25'000 25'000 0 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 12'000 12'000 0 14'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 37'100 35'400 1'700 36'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 700 700 0 662.55\n\n4 Ertrag -55'000 -65'000 10'000 -25'000.00\n\n42 Entgelte -55'000 -65'000 10'000 -25'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -30'000 -40'000 10'000 0.00\n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -25'000 -25'000 0 -25'000.00\n\n62\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n85 Freiraumplanung 446'400 438'700 7'700 0.00\n\n3 Aufwand 446'400 438'700 7'700 0.00\n\n30 Personalaufwand 304'300 295'700 8'600 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 255'400 247'400 8'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 20'500 19'500 1'000 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 21'000 24'500 -3'500 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'100 1'100 3'000 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'300 1'200 100 0.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 54'000 44'000 10'000 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 50'000 40'000 10'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 88'100 99'000 -10'900 0.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 37'600 38'300 -700 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 20'000 25'000 -5'000 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000 9'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 21'000 26'200 -5'200 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 500 500 0 0.00\n\n63\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken)\n\nBudget\n\n2016\n\nBudget\n\n2015\n\nAbweichung\n\n2016-2015\n\nRechnung\n\n2014\n\n90 Grundbuchamt -235'700 -398'400 162'700 -459'318.03\n\n3 Aufwand 823'800 786'100 37'700 726'883.19\n\n30 Personalaufwand 476'900 454'300 22'600 445'771.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 404'800 382'000 22'800 376'576.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 32'100 28'600 3'500 0.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 32'200 36'000 -3'800 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'300 1'600 -300 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'200 1'800 400 0.00\n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 66'886.10\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 2'309.00\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 72'600 72'600 0 69'107.54\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 14'000 14'000 0 12'376.79\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 423.25\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'000 0 0.00\n\n3130.20 Gebührenvorschuss 500 500 0 6'249.05\n\n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 704.35\n\n3160.01 Mietzinse 46'600 46'600 0 46'590.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 614.10\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'150.00\n\n36 Transferaufwand 65'000 80'000 -15'000 87'607.00\n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 65'000 80'000 -15'000 87'607.00\n\n39 Interne Verrechnungen 209'300 179'200 30'100 124'396.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 182'500 152'500 30'000 97'663.95\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 800 700 100 732.85\n\n4 Ertrag -1'059'500 -1'184'500 125'000 -1'186'201.22\n\n42 Entgelte -1'052'500 -1'177'500 125'000 -1'186'201.22\n\n4210.50 Gebühren der Stadt Chur -900'000 -1'000'000 100'000 -982'078.85\n\n4210.52 Gebühren angeschlossene Gemeinden -139'000 -164'000 25'000 -187'318.02\n\n4260.08 Parteikosten -500 -500 0 -6'096.30\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -13'000 -13'000 0 -10'708.05\n\n49 Interne Verrechnungen -7'000 -7'000 0 0.00\n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -7'000 -7'000 0 0.00\n\n64\n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nInvestitionsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2016 2015 2016-2015 2014*\n\n5 Ausgaben 34'760'000        30'369'000       4'391'000         29'413'981.35\n\n500 Grundstücke 690'000             2'700'000          -2'010'000        \n\n501 Strassen 13'055'000        13'995'000        -940'000          \n\n502 Wasserbau 750'000             750'000            \n\n503 Übriger Tiefbau 6'475'000          2'810'000          3'665'000         \n\n504 Hochbauten 11'090'000        7'514'000          3'576'000         \n\n506 Mobilien 1'560'000          1'660'000          -100'000          \n\n520 Software, Patente, Lizenzen 600'000             500'000            100'000            \n\n554 Beteiligungen -                     500'000            -500'000          \n\n565 Investitionsbeiträge 540'000             690'000            -150'000          \n\n6 Einnahmen -11'126'000       -8'105'000        -3'021'000       -5'057'640.48  \n\n613 Rückerstattungen -                     -1'260'000        1'260'000         \n\n630 Bundesbeiträge -3'070'000         -2'860'000        -210'000          \n\n631 Kantonsbeiträge -3'456'000         -2'445'000        -1'011'000        \n\n632 Gemeindebeiträge -                     -440'000           440'000            \n\n635 Investitionsbeiträge von priv. Unternehmungen -50'000              -50'000            \n\n637 Investitionsbeiträge von priv. Haushalten -3'300'000         -1'100'000        -2'200'000        \n\n642 Investitionsbeiträge von Gemeinden -1'250'000         -1'250'000        \n\nTotal Nettoinvestitionen 23'634'000        22'264'000       1'370'000         24'356'340.87\n\nPlafond\n\n* Jahr 2014 nicht vergleichbar.\n\n67\n\n\n\n\n\nInvestitionsrechnung \nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1000 Fr.)\n\nInvestitionen des Verwaltungsvermögens\n\nKonto Kostenstelle Prio- Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. rität vom kredit 2016 2017 2018 2019 Später Zuständig\n\nDEPARTEMENT 1  5 880  7 040  4 870  3 910  2 900\n\nStadtkanzlei   540   790   790   540   500\n\n5650.01 11.9…   1 Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 22.09.02  7 500   540   540   540   540   500 FIN\n\n5040.01 11.9…   2 ALST, Sanierung   500   250   250 STK\n\nFinanzverwaltung - 1 250 - 1 250 - 1 250 - 1 250 - 7 500\n\n6420.00 23.9…   1 Amortisation Darlehen Gemeindekorp. Krafwerk Chur-Sand 12.09.11 - 15 000 - 1 250 - 1 250 - 1 250 - 1 250 - 7 500 FW\n\nLiegenschaftenverwaltung   550  2 690   700   870  8 500\n\n5040.01 25.9…   3 Theater Chur, Strateg. Planung, Vorstudien, San.Haupttrakt   100   100 HB/LV\n\n5040.01 25.9…   3 Theater Chur, Sanierung Haupttrakt  4 300  4 300 HB/LV\n\n5040.01 25.9…   3 Theater Chur, Umnutzung Dachgeschoss  1 200  1 200 HB/LV\n\n5040.01 25.9…   2 Theater Chur, Umgestaltung Foyer   100   100 HB/LV\n\n5040.01 25.9…   3 Ersatz Garagentore Werkhof   370   370 HB\n\n5040.01 25.9…   3 Rathaus, Schwachstromanlagen   330   330 HB\n\n5040.01 25.9…   3 Kornplatz 6, Strategische Planung, Sanierung   100   100 LV\n\n5040.01 25.9…   3 Kornplatz 6, Sanierung  3 000  3 000 LV\n\n5040.01 25.9…   1 Stadtbaumgarten (Strategie Umnutzung)   200   200 LV\n\n5040.01 25.9…   1 Alter Forstwerkhof, Abbruch   300   50   250 LV\n\n5040.01 25.9…   1 Mieterausbau Stadtbibliothek, Planung/Entwicklung   300   300 LV\n\n5040.01 25.9…   2 Mieterausbau Stadtbibliothek  1 700  1 700 LV\n\n5040.01 25.9…   2 Rathaus, Reichsgasse 60 und 64, Schwachstromanlagen   640   640 LV\n\n5040.01 25.9…   3 Postremise, Engadinstr. 43, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San.   670   670 LV\n\nSportanlagen  5 340  3 460  3 280  2 850   500\n\n5030.01 28.9…   2 Badi Sand, Ersatz Technik, Beckensanierung  4 900   100  2 400  2 400 HB/SA\n\n5030.01 28.9…   1 Obere Au, Aufwertung Freibadanlage   900   100   400   400 SA/FRP\n\n5040.01 28.9…   1 Obere Au, Hallenbaddecke  1 100  1 100 SA/HB\n\n5060.01 28.9…   1 Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad   500   500 SA\n\n5030.01 28.9…   1 Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et.   200   200 SA\n\n5030.01 28.9…   1 Obere Au, Fussball-Kunstrasenplatz  2 500  2 500 SA\n\n5060.01 28.9…   1 Obere Au, Garderobensituation Freibad   120   120 SA\n\n5040.01 28.9…   1 Obere Au, Sanierung Flachdach Restaurant   320   320 SA/HB\n\n5030.01 28.9…   2 Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)   500   500 FRP\n\n5040.01 28.9…   2 Obere Au, Innenbereich  2 300  2 300 SA\n\n5040.01 28.9…   3 Obere Au, Solarthermieanlage   480   480 SA\n\n5030.01 28.9…   2 Obere Au, Veloabstellplätze   160   160 SA\n\n5030.01 28.9…   3 Obere Au, Umbau Grundwassernutzung   150   150 SA/HB\n\n5030.01 28.9…   3 Obere Au, Neubeschichtung Bodenbeläge Hallenbad   450   450 SA/HB\n\n5030.01 28.9…   3 Obere Au, Beckenzuleitungen Hallenbad   350   350 SA/HB\n\n5030.01 28.9…   1 Ringstrasse, diverse Erhaltungsmassnahmen   500   500 SA\n\nAmt für Telematik   600  1 000  1 000   900   900\n\n5200.01 14.9…   1 Erweiterung Elektr. Geschäftsverwaltung, 2. Etappe 29.04.14   500   150 AFT\n\n5200.01 14.9…   2 Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend    1 000  1 000   900   900 AFT\n\n5200.01 14.9…   1 Ersatz Grundbuchsystem 10.12.12   500   50 AFT\n\n5200.01 14.9…   1 Ersatz Patientenverwaltung Schulzahnklinik   200   200 AFT\n\n5200.01 14.9…   1 Redesign zentrale Internet-Security   200   200 AFT\n\nFeuerwehr   100   350   350     \n\n5060.01 53.9…   2 Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994   600   250   350 FW\n\n5060.01 53.9…   2 Zugfahrzeug (Puch), Ersatz 1990   100   100 FW\n\n5010.01 53.9…   1 Hydranten / Hydrantenleitungen (vom Tiefbau verschoben)   110   110 FW\n\n6310.01 53.9…   1 Einnahmen GVGR -  10 -  10 FW\n\nDEPARTEMENT 2  8 090  5 725  6 120  32 210  45 510\n\nStadtschule  3 180  4 065  4 370  21 100  38 550\n\n5040.01 40.9…   3 Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.  2 800  1 400  1 400 HB\n\n5040.01 40.9…   3 Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate   950   950 HB\n\n5040.01 40.9…   1 Barblan, Turnhallenboden   100   100 HB\n\n5040.01 40.9…   1 Barblan, San. Beleuchtung und Kunststoffbelag aussen   120   120 STGA\n\n5040.01 40.9…   3 Bodmer, Kindergartenersatz  2 500  2 500 HB/SCH\n\n5040.01 40.9…   1 Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss   650   650 HB/STGA\n\n5040.01 40.9…   1 Giacometti Sanierung Turnhallendach, Oblicht   900   900 HB\n\n5040.01 40.9…   2 Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.  1 200   600   600 HB\n\n5040.01 40.9…   2 Herold, Sanierung Wärmeverteilung/Fassade   115   115 LV\n\n5040.01 40.9…   3 Masans, Strategische Planung Schulhaus, Neubau Turnhalle   100   100 HB/SCH\n\n5040.01 40.9…   3 Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle  8 000  8 000 HB/SCH\n\n5040.01 40.9…   3 Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.  1 200  1 200 HB\n\n5040.01 40.9…   2 Nikolai, Beleuchtung   100   100 HB\n\n5040.01 40.9…   2 Nikolai, Bodenbeläge   150   150 HB\n\n5040.01 40.9…   2 Nikolai, Sanierung Gebäudehülle  1 500  1 500 HB\n\n5040.01 40.9…   3 Nikolai, Zimmmer streichen   120   120 HB\n\n5040.01 40.9…   1 Rheinau, Schulhaus, Sanierung Hülle (WD+ Fenster)  1 100  1 100 HB\n\n5040.01 40.9…   2 Rheinau, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.  2 600  1 300  1 300 HB\n\n5040.01 40.9…   2 Rheinau, Neubau mit integrierter Kindertagesstätte  2 200  2 200 HB/SCH/LV\n\n5040.01 40.9…   1 Schulhaus "Ringstrasse", Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold  42 500   200   300  21 000  21 000 HB/SCH\n\n5040.01 40.9…   3 Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung   650   650 HB\n\n5040.01 40.9…   3 Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.  1 600  1 600 HB\n\n5040.01 40.9… Daleu, Strategie/Umnutzung (noch offen) LV\n\n5040.01 40.9…   1 Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn aussen   110   110 STGA\n\nGewerbliche Berufsschule   910  1 160   250  11 010   60\n\n5040.01 42.9…   1 Erneuerung Lüftungsanlage in 2 Demoräumen Küche   150   150 HB\n\n5040.01 42.9…   3 Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Küche   150   150 HB\n\n69\n\n\n\nInvestitionsrechnung \nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1000 Fr.)\n\nInvestitionen des Verwaltungsvermögens\n\nKonto Kostenstelle Prio- Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. rität vom kredit 2016 2017 2018 2019 Später Zuständig\n\n5040.01 42.9…   3 Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Gästeraum   150   150 HB\n\n5060.01 42.9…   1 Erneuerung Schulmobiliar 10.02.15   900   140 GBC\n\n6310.01 42.9…   1 Erneuerung Schulmobiliar, Kantonsbeitrag 10.02.15 -  800 -  140 GBC\n\n5040.01 42.9…   1 Erneuerung Haupteingänge mit Windfängen   350   350 HB\n\n5040.01 42.9…   2 Neueinrichtung DEMO-Raum 2017   300   300 GBC\n\n6310.01 42.9…   2 Neueinrichtung DEMO-Raum 2017, Kantonsbeitrag -  240 -  240 GBC\n\n5040.01 42.9…   3 Neueinrichtung DEMO-Raum 2019   300   300 GBC\n\n6310.01 42.9…   3 Neueinrichtung DEMO-Raum 2019, Kantonsbeitrag -  240 -  240 GBC\n\n5040.01 42.9…   3 Neueinrichtung DEMO-Raum 2021   300   300 GBC\n\n6310.01 42.9…   3 Neueinrichtung DEMO-Raum 2021, Kantonsbeitrag -  240 -  240 GBC\n\n5040.01 42.9…   2 Sanierung Schulzimmerböden   800   400   250   150 HB\n\n5040.01 42.9…   3 Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer   500   500 HB\n\n5040.01 42.9…   1 Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu   150   50   100 HB\n\n5040.01 42.9…   3 Sanierung (Elektro, Nasszellen, Sicherheit, Verteilungen  10 000  10 000 HB\n\n5040.01 42.9…   1 Sanierung Unterstation Heizung und Heizkörper   360   360 HB\n\n5040.01 42.9…   2 Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung   600   600 HB\n\nSoziale Dienste  4 000   500  1 500   100  6 900\n\n5040.01 55.9…   1 Kindertagesstätte Montalin  2 600  2 200 HB/SD/LV\n\n5040.01 55.9…   3 Kindertagesstätte Ringstrasse (Herold/Daleu) HB/SD/LV\n\n5040.01 55.9…   3 Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)  2 400  2 400 HB/SD/LV\n\n5040.01 55.9…   3 Kindertagesstätte Daleu (Kindergärten)  2 000  2 000 HB/SD/LV\n\n5040.01 55.9…   3 Kindertagesstätte Lachen  1 500  1 500 HB/SD/LV\n\n5040.01 55.9…   3 Kindertagesstätte Masans  2 500  2 500 HB/SD/LV\n\n5040.01 55.9…   2 Kindertagesstätte Barblan   500   500 HB/SD/LV\n\n5040.01 55.9…   1 KITA Modularcontainer für Rheinau, Herold, Barblan, Lachen  1 800  1 800 HB/SD/LV\n\n5200.01 55.9…   3 EDV-Applikation Kindertagesstätten: Ausweitung/Ablösung   100   100 SD\n\nDEPARTEMENT 3  9 664  11 575  11 510  13 840  21 580\n\nWald und Alpen   450   400   200  3 350   400\n\n5060.01 61.9…   3 Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz   400   400 WUA\n\n5060.01 61.9…   3 Ersatz Forstspezialfahrzeug   500   500 WUA\n\n5030.01 61.9…   1 Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte   800   300   200   200   100 WUA\n\n6310.01 61.9…   1 Beiträge Instandstellung Erschliessung -  400 -  150 -  100 -  100 -  50 WUA\n\n5030.01 61.9…   1 Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 1 bis 3 24.06.15   400   100   100   100 WUA\n\n5040.01 61.9…   1 Sennerei Maran, Anbau und WC   200   200 WUA\n\n5040.01 61.9…   2 Carmennahütte, Sanierung und Umbau  3 000   200  2 800 WUA\n\nWerkbetrieb  1 380   995   570   120   500\n\n5020.01 76.9…   3 Plessur, Einmündung Rhein   500   500 WBE\n\n5040.01 76.9…   1 Multisammelstelle, Sicherheitsmassnahmen und Umbau   400   100 WBE\n\n5010.01 76.9…   1 Industriegeleise, Erneuerung und Instandstellung  3 200  1 600  1 600 WBE\n\n6310.01 76.9…   1 Industriegeleise, Beiträge - 2 240 - 1 120 - 1 120 WBE\n\n5060.01 76.9…   1 Ersatz Mercedes Actros (Muldenfahrzeug)   350   350 WBE\n\n5060.01 76.9…   1 Ersatz Mercedes Econic 71034 (Kehrichtwagen)   450   450 WBE\n\n5060.01 76.9…   3 Ersatz Mercedes Econic103112 (Kehrichtwagen)   450   450 WBE\n\n5060.01 76.9…   2 Ersatz Bucher Ladog 44950 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)   120   120 WBE\n\n5060.01 76.9…   3 Ersatz Bucher Ladog 82652 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)   120   120 WBE\n\n5060.01 76.9…   3 Ersatz Bucher Ladog 160099   120   120 WBE\n\n5060.01 76.9…   2 Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine)   155   155 WBE\n\n5060.01 76.9…   2 Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine)   240   240 WBE\n\nStadtgärtnerei  1 180   350   100     \n\n5000.01 86.9…   1 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2 24.03.15   400   100   100 STGA\n\n5030.01 86.9…   1 Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten 24.03.15   400   100 STGA\n\n5030.01 86.9…   1 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 08.04.15   450   100 STGA\n\n5030.01 86.9…   1 Strassenbäume, Ersatzpflanzung 2014 und später 24.03.15   800   100   100   100 STGA\n\n5040.01 86.9…   1 Seidengut Sanierung Stützmauern   200   100 STGA\n\n5030.01 86.9…   2 Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld   150   150 STGA\n\n5030.01 86.9…   1 Quaderwiese, definitive Lösung mobiles Eisfeld   500   500 SA/STGA\n\n5040.01 86.9..   1 FH Fürstenwald, San. Flachdach Kappelle + Aufbahrung   180   180 STGA\n\nTiefbau  6 314  8 800  8 460  9 720  3 680\n\nStrassen\n\n5010.01 72.9…   1 Bahnhofstrasse (Alexanderplatz - Postplatz) 11.06.15  2 350  1 250   50 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 1.Et.   100   100 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Sommeraustrasse, Belagserneuerung 16.12.14   350   50 TB\n\n6300.01 72.9…   1 Einnahmen Agglo2 = 40% 16.12.14 -  140 -  50 TB\n\n6300.01 72.9…   1 Einnahmen Agglo2 = 40% 23.10.14 -  340 -  50 TB\n\n6300.01 72.9…   1 Einnahmen Agglo2 = 40% 16.12.14 -  120 -  120 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli   500 100   400 TB\n\n6300.01 72.9…   2 Einnahmen Agglo1 -  200 -  200 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel  8 500  1 500  4 500  2 500 TB\n\n6310.01 72.9…   1 Einnahmen Agglo1, öV, Kanton - 5 500 -  500 - 2 000 - 2 500 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Zeughausstrasse (im Zusammenh. Kanalis./Kunsthaus) 08.04.15   400   50 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Masanserstrasse 2. Et., Giacomettistr.- Weisstorkelgasse 07.10.14  1 950   150 TB\n\n6300.01 72.9…   1 Einnahmen Agglo2, öV, WL - 1 250 -  150 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel Masans  2 300  2 100   200 TB\n\n6300.01 72.9…   1 Einnahmen Agglo2, öV, WL - 1 300 - 1 100 -  200 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - Raschärenstrasse 21.10.14  5 000   700   100 TB\n\n6310.01 72.9…   1 Einnahmen Vorschuss Beitragsverfahren - 2 400 - 1 500 -  400 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Emserstrasse / Waffenplatzstrasse, Bypass und Busspur 30.06.15   395   125 TB\n\n6300.01 72.9…   1 Einnahmen Agglo2, öV 65% -  260 -  160 TB\n\n5010.01 72.9…   3 Grabenstrasse (Postplatz - Engadinstrasse)  2 500  1 300  1 200 TB\n\n6310.01 72.9…   3 Agglo2 red. Ansatz, Kanton -  200 -  100 -  100 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Postplatz, Anpassung zu Poststrasse   500   400   100 TB\n\n5010.01. 72.9…   1 Grabenstrasse (Postplatz - Zeughausstrasse), Trottoir   250   250   TB\n\n5010.01 72.9…   1 Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse 09.04.15  1 835   250 TB\n\n70\n\n\n\nInvestitionsrechnung \nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1000 Fr.)\n\nInvestitionen des Verwaltungsvermögens\n\nKonto Kostenstelle Prio- Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. rität vom kredit 2016 2017 2018 2019 Später Zuständig\n\n6300.01 72.9…   1 Einnahmen Agglo1 40% -  650 -  200 TB\n\n5010.01 72.9…   2 Sennhofstrasse   600   400   200 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein  2 400  1 200  1 200 TB\n\n6300.01 72.9…   1 Einnahmen Agglo2 + Kt. 48%, Haldenstein 50% - 2 000 - 1 000 - 1 000 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Veloweg Chur - Trimmis  1 700   100   800   800 TB\n\n6300.01 72.9…   1 Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% - 1 400 -  700 -  700 TB\n\n5010.01 72.9…   2 A-13 Lärmschutz   450   450 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg 24.06.15   350   50 TB\n\n6300.01 72.9…   1 Einnahmen Agglo1 + LV 65% -  225 -  160 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Erschl. Rossboden Arbeitszone 2, Sammelstrasse   250   200   50 TB\n\n6350.01 72.9…   1 Einnahmen Baurechtsnehmer -  100 -  50 -  50 TB\n\n5010.01 72.9…   2 Bodmerbrücke  1 500   750   750 TB\n\n5010.01 72.9…   2 Steinbockstrasse  1 200   100 600   500 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Emserstrasse (Plankis - Pargherarüfe), Anteil Radweg+Bush.   550   100 200   250 TB\n\n6300.01 72.9…   2 Einnahmen Aggloprogramm -  210 -50 -  160 TB\n\n5010.01 72.9…   3 Emserstrasse (Kreuzung Waffenplatzstrasse - Plankis)  1 200   600   600 TB\n\n5010.01 72.9…   2 Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterf. (Ausbau LV)   800 400   400 TB\n\n6300.01 72.9…   3 Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterführung, Agglo -  150 -  150 TB\n\n5010.01 72.9…   3 Felsenaustrasse (Schelmenbrücke - Industriestrasse)  2 000  2 000 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Gäuggelistrasse, Trottoirverbr. Migros - Einmündung Rheinstr.   900   400   400 100 TB\n\n5010.01 72.9…   3 Kasernenstr./Schützengartenkreuzung, Velo-/Fussgängerunter.  5 000  2 000  3 000 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital   240   120   120 TB\n\n6310.01 72.9…   1 Beiträge Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital -  76 -  36 -  40 TB\n\n5010.01 72.9…   3 Oberalpstrasse (Tivolibrücke - Rheinstrasse)  3 000  2 000  1 000 TB\n\n5010.01 72.9…   2 Obertor, Rad- und Fusswegbrücke  1 700   500  1 200 TB\n\n6300.01 72.9…   3 Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, Bundesbeitrag -  400 -  400 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend   200   200   200   200 TB\n\n6300.01 72.9…   1 Einnahmen Agglo 2 -  80 -  80 -  80 -  80 -  80 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Pulvermühlestrasse, Knotensanierung   500 100   400 TB\n\n5010.01 72.9…   3 Raschärenstrasse, Rheinfelsstr. bis Notein- / Ausfahrt A13   400   400 TB\n\n5010.01 72.9…   3 Raschärenstrasse (Schönbühlstr. - Rheinfelsstr.), Unterf.  3 500  2 000 1500 TB\n\n5010.01 72.9…   3 Sägenstrasse, Fussweg (Rätusstr.-Welschdörfli.) 1. Et.   400   400 TB\n\n5010.01 72.9…   3 Sandstrasse Fussweg über Plessur/Mühlbachbrücke   500   500 TB\n\n5010.01 72.9…   3 Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse  1 600  1 600 TB\n\n6300.01 72.9…   3 Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstr., Bundesbeitr. -  800 -  800 TB\n5010.01 72.9…   3 Tangentialbuslinie (Plessurbrücke, Strassenteilabschn.)  3 000  2 000 1000 TB\n6300.01 72.9…   3 Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag - 1 200 - 1 000 -200 TB\n\n5010.01 72.9…   3 Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltst. zur Raschärenstr.   300   300 TB\n\n6300.01 72.9…   3 Bundesbeitrag -  120 -  120 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf LED 07.05.15  4 000  1 200  1 000  1 000   400 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Ringstrasse Belagssan. Kreisel Scalettastr./Tittwiesenstr.   400   400 TB\n\n5010.01 72.9…   1 Kauf Personenunterstände Bus APG   250   250 TB\n\nAbwasser\n\n6370.02 72.9…   1 Kanalgebühr (Wird vom Kanton verfügt) laufend - 2 200 - 2 200 - 2 200 - 2 200 - 2 200 TB\n\n6370.02 72.9…   1 Kanalbeiträge laufend -  400 -  400 -  400 -  400 -  400 TB\n\n5030.01 72.9…   1 Masanserstrasse 2. Etappe, Giacomettistr.- Scalärastr. 07.10.14   575   75 TB\n\n5030.01 72.9…   1 Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel Masans   650   650 TB\n\n5030.01 72.9…   3 Sonnenbergstrasse (Sonnhaldenstrasse)   300   300 TB\n\n5030.01 72.9…   1 Regenrückhaltebecken  2 200   100  1 200   900 TB\n\n6310.01 72.9…   2 Regenrückhaltebecken, Beitrag Kanton ca. 15% -  300 -  200 -  100 TB\n\n5030.01 72.9…   3 Raschärenstrasse, Rheinfelsstr. - Notein-/Ausfahrt A13   500   500 TB\n\n5030.01 72.9…   1 Sammelkanalsanierung, etappenweiser Ausbau   600   200   200   200 TB\n\n5030.01 72.9…   1 Rheinfelsstrasse Kleinbruggen, Kanalisationsum., Neubau  1 200   600   600 TB\n\n5030.01 72.9…   2 Sennhofstrasse   300   200   100 TB\n\n5030.01 72.9…   1 Kanalfernsehaufnahmen mit Spülen, Relining laufend   150   150   150   150 TB\n\n5030.01 72.9…   1 Stampaweg   200   100 TB\n\n5030.01 72.9…   1 Stampaweg (Rückhaltebecken)  1 100   100   800   200 TB\n\n5030.01 72.9…   2 Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken   350   350 TB\n\nGewässerverbauung\n\n5020.01 72.9…   1 Plessur, Sanierung Verbauungen  1 500   400   400   400   300 TB\n\n5020.01 72.9…   1 Mühlbäche, Sanierung Verbauungen   900   350   300   200   50 TB\n\nARA -  250 -  400 -  600 -  600  15 400\n\n6370.03 78.9…   1 Klärbeiträge laufend -  700 -  700 -  700 -  700 -  700 ARA\n\n5040.01 78.9…   1 Unterhalt Bauwerke   100   100   100   100   100 ARA\n\n5040.01 78.9…   2 Weitergehende Schlammbehandlung, Desintergration   200   200 ARA\n\n5040.01 78.9…   1 Ersatz Trockner   350   350 ARA\n\n5040.01 78.9…   3 Elimination von Mikroverunreinigugnen  16 000  16 000 ARA\n\nFreiraumplanung   590  1 430  2 780  1 250  1 600\n\n5000.01 85.9…   2 Grünzone Rosenhügel 1. Etappe   150   150 FRP\n\n5000.01 85.9…   3 Grünzone Rosenhügel 2. Etappe   600   300   300 FRP\n\n5000.01 85.9…   2 Grünzone Ruggenbrecher   800   800 FRP\n\n5000.01 85.9…   3 Grünzone Titt   800   800 FRP\n\n5000.01 85.9…   2 Grünzone Pulvermühle 1. Etappe   200   100   100 FRP\n\n5000.01 85.9…   3 Grünzone Pulvermühle 2. Etappe   500   500 FRP\n\n5030.01 85.9…   3 Ottoplatz Umgestaltung   150   150 FRP\n\n5000.01 85.9…   2 Rigapark, Sanierung   130   130 FRP\n\n5000.01 85.9…   3 Schrebergartenzone, Erweiterung   150   150 FRP/LV\n\n5030.01 85.9…   2 Spielplatz Böschengut   150   150 FRP\n\n5000.01 85.9…   1 Stadtgarten, Sanierung   490   490 FRP\n\n5040.01 85.9…   2 Alte KEB öffentliche Anlage   880   100   580 FRP\n\n5000.01 85.9…   3 Aufwertung Plessurraum 1. Etappe   500   500 FRP\n\n5000.01 85.9…   3 Aufwertung Plessurraum 2.Etappe   250   250 FRP\n\n5030.01 85.9…   2 Spielplatz Masanserstrasse   250   250 FRP\n\n6370.01 85.9…   2 Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister -  250 -  250 FRP\n\n5000.01 85.9…   1 Freiraum Skatepark   100   100 FRP\n\n5000.01 85.9…   3 Freiräume Chur West  2 000  1 000  1 000 FRP\n\nTOTAL Nettoinvestitionen  23 634  24 340  22 500  49 960  69 990\n\n71\n\n\n\nInvestitionsrechnung \nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1000 Fr.)\n\nInvestitionen des Verwaltungsvermögens\n\nKonto Kostenstelle Prio- Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. rität vom kredit 2016 2017 2018 2019 Später Zuständig\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nDie Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet\nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.\n\nProjekt Gesamt 2016 2017 2018 2019 Später\n\nBöschengut Kanalisation, 2. Etappe 150 LV\n\nBöschengut Kanalisation, Beiträge Dritter -150 -100 LV\n\nBöschengut Quartierstrasse, 2. Etappe 350 350 LV\n\nBöschengut Quartierplankosten, Beiträge Dritter -100 -100 LV\n\nQP alte KEB, Sanierung Kanalisation 324 324 LV\n\nQP alte KEB, Sanierung Kanalisation, Beiträge Dritter -324 -324 LV\n\nQP alte KEB, Abbrucharbeiten zu Lasten Stadt 220 220 LV\n\nQP alte KEB, Baukosten AEH z.L. Stadt 100 100 LV\n\nHaus zur Kante, Abbruch 140 140 LV\n\nPlanung QP Geviert Barblanstrasse 100 100 LV\n\nQP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen 4'500 LV\n\nErschliessung Baurecht Rossboden 140 70 70 LV\n\nPlanung Alter Forstwerkhof 100 70 30 LV\n\nPlanung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 50 LV\n\nTOTAL Investitionen Finanzvermögen 1'150 1'000 50 4'500\n\n72\n\n\n\nAnhang\n\n\n\n\n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen \n\nMessgrösse\n\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n\n> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden\n\n80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu\n\n< 50% ungenügend\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.\n\nMessgrösse\n\nFinanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde\n\nBewertung\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n\n< 5% geringe Bealstung\n\n5% - 15% tragbare Bealstung\n\n> 15% hohe Bealstung\n\n4. Zinsbelastungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Zinsaufwands\n\nBewertung\n\n0% - 4% gut\n\n4% - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe der Verschuldungssituation\n\nBewertung\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n\n> 200% kritisch\n\n6. Investitionsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben\n\nMessgrösse\n\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nKennzahlen \n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nSelbstfinanzierungsanteil \n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n110%\n\n120%\n\n130%\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nBruttoverschuldungsanteil \n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n16%\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nInvestitionsanteil \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich \n\n2015/16 geschätzt \n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nKapitaldienstanteil \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich \n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\nZinsbelastungsanteil  \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich \n\n75\n\n\n\n76 \n \n\nGewährleistungsspiegel  \nEventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen \n\n \n\n               Stand 31.12.2014 \n\n \n\nBürgschaft der Stadt Chur gegenüber der Gaubündner Kantonalbank \n\nfür ein unbefristetes Darlehen zugunsten der Wohnbaugenossenschaft \n\nder Stadt Chur (WSC). Fr. 10‘000‘000.-- \n\n    \n\nStaatsgarantie der Stadt Chur gegenüber der Pensionskasse Stadt Chur \n\nauf die gesetzlichen Leistungen und die Erfüllung der Bestimmungen \n\ndes Bundesrechts bis maximal 31. Dezember 2020 (Gesetz über die  \n\nPensionskasse Stadt Chur, Art. 70).  Betrag unbestimmt \n\nDer Deckungsgrad der Pensionskasse Stadt Chur per 31.12.2014  \n\nbetrug 110 %.     \n\n \n\nVerpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal \n\n(Gleitzeitsaldi, Überstunden, nicht bezogene Ferienguthaben,  \n\nnicht bezogene Dienstaltersgeschenke, nicht ausbezahlte  \n\nAbgangsentsc hädigungen, geschuldete Lohnfortzahlungen usw.). Wird erstmals in der\n\n Rechnung 2015 \n\n ausgewiesen.  \n\n  \n\nWeitere Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien oder \n\nKonventionalstrafen bestehen nicht.  \n\n\n\n \n \n\n77 \n \n\nBeteiligungsspiegel \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur \n\nRechtsform Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nVersorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erd-\ngas, Wärme, Wasser und erbringen von Energiedienstlei-\ntungen. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n60 Mio. Franken Dotationskapital \n100%  \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC \n \n\n Erdgasversorgung Bündner Rheintal AG (EBRAG) \n(93.2%) \n\n Fernwärme Chur AG (60%) \n\n Fernheiz Chur AG (100%) \n\n Swiss Montain Power AG SMOP in Liquidation \n\n Swisspower Energy AG \n\n Repartner Produktions AG \n\n Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand  \n(Betriebsführungsauftrag durch die Stadt) \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nMittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Divi-\ndende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotations-\nkapital von gesamthaft rund 10.0 Mio. Franken. \nDarlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken \n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung Personal- und Betriebsaufwand 20 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDer Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt \nvom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrech-\nnung Kenntnis. \nDer Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und \nübernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentü-\nmerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwal-\ntungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revi-\nsionsstelle. \nAmtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in \nden Verwaltungsrat wählbar. \n\nRechnungslegungsnorm Swiss GAAP FER \n\n\n\n \n \n\n78 \n \n\nBeteiligungsspiegel \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  Stadtbus Chur AG, Chur (SBC) \n\nRechtsform Aktiengesellschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nPersonentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur,  \nin der Region Chur (TransReno-Gebiet),   \nim Ober- bis Unterengadin  \nund diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).  \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2 Mio. Franken Aktienkapital \n81.6 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte Politische Gemeinde Domat/Ems 12.5 % \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nSBC \n\nKeine \n \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nBetriebsbeitrag der Stadt Chur 2.2 Mio. Franken \nDarlehen der Stadt an die SBC: Keine  \n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung Personal- und Betriebsaufwand 23 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf \nBundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüssel füh-\nren. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere \nund mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen. \n\nWesentliche Verflechtungen Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der SBC. \nLeistungsvertrag zwischen dem Kreis Oberengadin und \nder SBC. \n\nBeteiligungsstrategie vorhanden. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht, Verordnung des UVEK über \ndas Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen \n(RKV)  \n\n\n\n \n \n\n79 \n \n\nBeteiligungsspiegel \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur \n\nRechtsform Genossenschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nKauf, Überbauung, Vermietung und  Verkauf sowie Ver-\nwaltung  von städtischen Immobilien. \nBedeutendste Immobilie ist das Stadthaus. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n146‘000.-- Franken Genossenschaftskapital.  \n100 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nWSC \n\nKeine \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die WSC betragen 7 Mio. Franken \n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung Personal- und Betriebsaufwand 1 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Es sind keine grösseren Risiken bekannt \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadt-\nschreiber und dem Leiter Finanz- und Liegenschaftenver-\nwaltung. \nDie Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Grau-\nbündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag \nvon 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n \n\n80 \n \n\nBeteiligungsspiegel  \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n  \n\nName  Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC) \n\nRechtsform Korporation des öffentlichen Rechts  \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nWasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im \nKraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh. \nDie Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser \nChur \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2.5 Mio. Franken   \n49.5 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte \n\n \n\nPartnergemeinden: Lüen, Castiel, Calfreisen, Maladers, \nPraden, Churwalden \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nGKC \n\nKeine \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n\n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die GKC betragen 15 Mio. Franken \n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung Personal- und Betriebsaufwand 1.5 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. \nDie Partner haften nach aussen solidarisch. \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser \nChur.  \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n \n\n81 \n \n\nBeteiligungsspiegel  \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\nWeitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen: \n\n \n\n Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 41.9 %) \n\n Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %) \n\n Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %) \n\n Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungs-\n\nkommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung) \n\n Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten) \n\n Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten) \n\n Chur Tourismus (Verein) \n\n Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur (11.6% des Anteilscheinkapitals) \n\n Repower AG, Poschiavo \n\n VRSG Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen \n\n \n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen.  \n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger \n\nGrösste Beitragsempfänger, sortiert nach Betrag. Beträge > Fr. 500'000.-- sind einzeln aufgeführt.\n\nKonto Beitragsempfänger Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 16'800'000 39% Soziale Dienste\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 4'554'700 11% Soziale Dienste\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'355'000 10% Soziale Dienste\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'160'000 5% Tiefbaudienste\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'153'000 5% Stadtkanzlei\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'750'000 4% Soziale Dienste\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 1'700'000 4% Soziale Dienste\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'679'400 4% Soziale Dienste\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 3% Stadtschulen\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'300'000 3% Soziale Dienste\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 990'000 2% Stadtschulen\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 900'000 2% Soziale Dienste\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 2% Kulturfachstelle\n\n3636.10 Soziale Institutionen 850'000 2% Stadtschulen\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 780'000 2% Soziale Dienste\n\n3636.38 Bibliotheken 505'000 1% Kulturfachstelle\n\n82\n\n\n\t01 Deckblatt\n\t01a leere Rückseite\n\t02 Inhaltsverzeichnis\n\t03 Gesamtübersicht Text\n\t03a leere Rückseite\n\t04 Gesamtübersicht\n\t04a leere Rückseite\n\t05 ER Text\n\t05a leere Rückseite\n\t06 ER gestufter Erfolgsnachweis\n\t06a leere Rückseite\n\t07 ER Artengliederung\n\t08 ER Institutionen GPK_GR\n\t09 IR Text\n\t09a leere Rückseite\n\t10 a IR Institutionen\n\t10 b leere Rückseite - Kopie\n\t10 c IR Institutionen\n\t12 Anhang Text\n\t12a leere Rückseite\n\t13 Kennzahlen\n\t14 Gewährleistungsspiegel\n\t15 Beteiligungsspiegel\n\t16 Grösste Beitragsempfänger\n\n