04_GPK-Bericht Rechnung 2020

text: \n20. Mai 2021 \n \n\n1 / 79 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUR RECHNUNG 2020 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nDr. Jürg Kappeler \nPräsidium \n\nWalter Hegner \nVizepräsidium \n\nXenia Bischof \nDr. iur. Jean-Pierre Menge \n\nMichel Peder \nTino Schneider \nMarco Tscholl \n\nMarco Kalberer, Stv. \n \n\n\n\n20. Mai 2021 \n \n\n2 / 79 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Auftrag ........................................................................................................................................................................................ 3 \n2. Ergebnisse der Prüfungen .......................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 3 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 5 \n5. Vermögensrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n6. Kennzahlen ................................................................................................................................................................................. 7 \n7. Anträge der GPK......................................................................................................................................................................... 9 \n8. Anregungen der GPK .................................................................................................................................................................. 9 \n9. Dank ......................................................................................................................................................................................... 10 \n\nB. Erfolgsrechnung....................................................................................................................................................... 11 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 12 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 13 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 14 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 15 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 18 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 19 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 20 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 21 \nSportanlagen ............................................................................................................................................................................ 22 \nPersonaldienste ........................................................................................................................................................................ 24 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 26 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 27 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 30 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 32 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 34 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 36 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 38 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 39 \nSportfachstelle .......................................................................................................................................................................... 40 \nFachstelle Alter und Gesundheit ............................................................................................................................................... 41 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 42 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 44 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 46 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 47 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 49 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 50 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 52 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 54 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 56 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 57 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 59 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 60 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 62 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 63 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 64 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 65 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 66 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 67 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 68 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 69 \nD. Anträge zur Rechnung ............................................................................................................................................. 78 \nE. Anhang ...................................................................................................................................................................... 79 \n\n\n\n20. Mai 2021 \n \n\n3 / 79 \n\nA. Einführung \n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \nIm Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung für die Geschäftsprüfungskommission vom 30. März 1995 (VO, RB 123) erstatten wir \nIhnen nachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere Feststellungen und Anträge. \n \n\n1. Auftrag \n\nDie Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat gemäss Abschnitt III. “Rechte und Pflichten“ der VO die allgemeine \nVerwaltungstätigkeit anhand von Berichten, Akten und Beschlüssen zu prüfen. Ferner obliegt der GPK die Prüfung des Budgets \nund der Jahresrechnung. Zum Aufgabenbereich der GPK gehört gleichwohl die Prüfung der Anträge der Verwaltungsabteilungen, \nder Departemente und des Stadtrates zur Gewährung von Nachtragskrediten. Sie stellt dem Gemeinderat ihre Anträge. \n \n\n2. Ergebnisse der Prüfungen \n\nDie Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit vom 9. - 24. März 2021 die Verwaltungstätigkeit und die Jahresrechnung der Stadt \nChur für das Jahr 2020 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Im Anschluss an das Studium der Akten und Beschlüsse \nfand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat, dem Stadtschreiber sowie der Leitung der Finanzen statt. Die GPK erhielt \nzu zahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen. \nZu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 11 bis 77 die entsprechenden Bemerkungen \nangebracht. \n \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung 2020 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 252.911 Mio. Franken (Budget 260.356 Mio. \nFranken) und einem Gesamtertrag von 266.172 Mio. Franken (Budget 263.499 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 13.262 Mio. \nFranken (Budget 3.144 Mio. Franken Gewinn). \n \nBei verschiedenen Positionen haben sich gegenüber dem Budget 2020 Abweichungen ergeben, wobei die Coronakrise einen \ngrossen Einfluss hatte (z.Bsp. Einnahmen Sportanlagen, erhöhter Reinigungsaufwand, Absage von Anlässen, weniger Eingriffe der \nSchulzahnklinik, usw.). \n \nIm Gesamtergebnis von 13.262 Mio. Franken sind im Berichtsjahr 2020 (ausser dem ausserordentlichen Ertrag aus dem kantonalen \nFörderbeitrag Fusion Maladers und den ausserordentlichen Transferbeiträgen COVID-19) keine ausserordentlichen Buchungen \nvorhanden. Jedoch sind im Gewinn von 13.262 Mio. Franken auch Marktwertanpassungen des Finanzvermögens bzw. Buchgewinne \nvon 6.065 Mio. Franken enthalten. \n \n \nVergleich der Vorjahre in Tausend Franken \n \n\nJahr * \n\nAufwand ohne \n\nAbschreibungen \n\nordentliche \n\nAbschreibungen \n\nausserordentliche \n\nAbschreibungen \n\n** \n\nErtrag \n\nGesamt- \n\nergebnis \n\n      \n\n2011 \n\n2012 \n\n2013 \n\n2014 \n\n2015 \n\n2016 \n\n2017 \n\n2018 \n\n 225‘626 \n\n 225‘753 \n\n 224‘149 \n\n 221‘223 \n\n 223‘232 \n\n 219'732 \n\n 224'333 \n\n 230'026 \n\n 13‘965 \n\n 14‘728 \n\n 15‘544 \n\n 16‘572 \n\n 12‘283 \n\n 12'967 \n\n 12'159 \n\n 14'630 \n\n 0 \n\n 0 \n\n 5‘139 \n\n 4‘300 \n\n 636 \n\n 4'822 \n\n 0 \n\n 0 \n\n 238‘560 \n\n 241‘908 \n\n 245‘850 \n\n 245‘334 \n\n 247‘678 \n\n 252'755 \n\n 263'050 \n\n 271'898 \n\n -1‘031 \n\n 1‘427 \n\n 1‘018 \n\n 3‘239 \n\n 11‘527 \n\n 15'234 \n\n 26'558 \n\n 27'242 \n\n2019  232'026  14'180  0  272'446  26'239 \n\n2020  237'898  15'013  0  266'172  13'262 \n\n \n* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen \n** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \nDie internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von Fr. 434'731 zum Budget  \n(Rechnung Fr. 26'858'768.70 / Budget Fr. 27'293'500). \n  \n\n\n\n20. Mai 2021 \n \n\n4 / 79 \n\n \nDie nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der laufenden Ausgaben und der laufenden Einnahmen (Erfolgsrechnung und \nInvestitionsrechnung) der letzten 10 Jahre:  \n\n \n\n \n \nAls Differenz zwischen den laufenden Ausgaben und den laufenden Einnahmen ergibt sich der Finanzierungsfehlbetrag von \nFr. 2.0 Mio. \n  \n\n 200\n\n 210\n\n 220\n\n 230\n\n 240\n\n 250\n\n 260\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\nLaufende Ausgaben/Einnahmen \nErfolgsrechnung und Investitionsrechnung\n\n(in Mio. Franken)\n\nLaufende Einnahmen\n\nLaufende Ausgaben\n\n\n\n20. Mai 2021 \n \n\n5 / 79 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nIm Budget 2020 wurden Fr. 62'925'000 Bruttoinvestitionen und Fr. 54'934'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit Nettoinvestitionen \nvon Fr. 31'822'983.48 wurde das Investitionsbudget um 58 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 93.7 %. \n\n \n \n\n Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken) \n\n \n\nJahr \n\n \n\nBruttoinvestition Nettoinvestition Selbstfinanzierung \n\n(ohne Abschreibungen \n\nFinanzvermögen) \n\n Selbstfinanzierungs-\n\ngrad \n\n \n\n     \n\n2011 \n\n2012 \n\n2013 \n\n2014 \n\n2015 \n\n2016 \n\n2017 \n\n2018 \n\n 22‘240 \n\n 25‘157 \n\n 29‘401 \n\n 29‘414 \n\n 25‘667 \n\n 23'361 \n\n 28'352 \n\n 29'699 \n\n 17‘488 \n\n 19‘144 \n\n 22‘067 \n\n 24‘356 \n\n 15‘267 \n\n 16'902 \n\n 21'485 \n\n 23'620 \n\n 10‘959 \n\n 15‘156 \n\n 20‘714 \n\n 24‘088 \n\n 27‘661 \n\n 33'080 \n\n 40'692 \n\n 44'397 \n\n 62.7 % \n\n 79.2 % \n\n 93.9 % \n\n 98.9 % \n\n 181.2 % \n\n 195.7 % \n\n 189.4 % \n\n 188.0 % \n\n2019  39'740  33'763  41'345  122.5 % \n\n2020  38'071  31'823  29'805  93.7 % \n\n \n \n \n \n\n      \n\nGliederung der Investitionen \n\nnach Sachgruppen \n\nRechnung \n\n2017 \n\nRechnung \n\n2018 \n\nRechnung \n\n2019 \n\nRechnung \n\n2020 \n\nBudget \n\n2020 \n\n      \n\n      \n\n      \n\nAusgaben 28'351'920.35 29'699'097.97 39'740'335.57 38'070'708.69 62'925'000 \n\nTiefbauten 14'723'232.68 17'749'491.84 21'565'949.04 17'513'127.42 24'420'000 \n\nHochbauten 11'518'577.76 9'769'316.74 12'605'076.41 15'387'226.38 34'705'000 \n\nMaschinen, Mobilien und Fahrzeuge 2'110'109.91 2'180'289.39 2'169'410.12 1'670'354.89 2'550'000 \n\nInvestitionsbeiträge - - 3'400'000.00 3'500'000.00 1'250'000 \n\n      \n\n      \n\nEinnahmen 6'866'867.22 6'079'365.90 5'977'602.69 6'247'725.21 7'991'000 \n\nÜbertragung von Hochbauten ins \n\nFinanzvermögen \n\n- - 1'030'121.20 - - \n\nBundesbeiträge 1'448'816.00 1'211'092.15 1'429'243.05 923'363.85 2'000'000 \n\nKantonsbeiträge 1'286'298.05 1'619'539.45 746'095.15 3'737'985.75 2'946'000 \n\nGemeindebeiträge 238'331.73 157'080.40 172'609.10 64'943.30 180'000 \nPerimeter, Klärbeiträge, übrige Beiträge 2'643'421.44 1'841'653.90 1'349'534.19 271'432.31 1'615'000 \n\nRückzahlung von Darlehen 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000 \n\n      \n\n      \n\nNETTOINVESTITIONEN 21'485'053.13 23'619'732.07 33'762'732.88 31'822'983.48 54'934'000 \n\n      \n\n \n  \n\n\n\n20. Mai 2021 \n \n\n6 / 79 \n\n5. Vermögensrechnung \n\nIm Berichtsjahr sank das Nettovermögen um 3.1 Mio. Franken auf 344.8 Mio. Franken. \n \nFinanzvermögen    Fr. 580'390'676.49 \nFremdkapital   ./. Fr. 235'593'048.71 \nNettovermögen   Fr. 344'797'627.78 \n \n \n\n in Tausend Franken \n\nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n\n31.12.2019 \n\nStand \n\n31.12.2020 \n\nVeränderung \n\n    \n\nAktiven 806'797 843'496 36'699 \n\n    \n\nFinanzvermögen 561'950 580'391 18'441 \n\nFlüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen 30'243 44'405 14'162 \n\nForderungen 25'036 25'421 386 \n\nKurzfristige Finanzanlagen 1'285 180 -1'105 \n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 18'005 16'997 -1'008 \n\nVorräte und angefangene Arbeiten 434 399 -35 \n\nFinanzanlagen 26'771 24'876 -1'895 \n\nSachanlagen FV 460'176 468'112 7'936 \n\n    \n\nVerwaltungsvermögen 244'847 263'106 18'258 \n\nSachanlagen VV 140'528 155'175 14'646 \n\nImmaterielle Anlagen 958 989 31 \n\nDarlehen 36'500 35'250 -1'250 \n\nBeteiligungen 63'473 64'872 1'399 \n\nInvestitionsbeiträge 3'388 6'820 3'432 \n\n \n \n \n \n\n in Tausend Franken \n\nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n\n31.12.2019 \n\nStand \n\n31.12.2020 \n\nVeränderung \n\n    \n\nPassiven 806'797 843'496 36'699 \n\n    \n\nFremdkapital 214'051 235'593 21'543 \n\nLaufende Verbindlichkeiten 34'192 28'810 -5'383 \n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 4'011 4'038 27 \n\nKurzfristige Rückstellungen 3'066 3'164 98 \n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 163'000 185'800 22'800 \n\nLangfristige Rückstellungen 9'167 13'084 3'917 \n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im FK 614 698 83 \n\n    \n\nEigenkapital 592'747 607'903 15'156 \n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen 23'224 24'259 1'035 \n\nFonds 0 860 860 \n\nVorfinanzierungen 1'000 1'000 0 \n\nÜbriges Eigenkapital 568'523 581'784 13'262 \n\n \n  \n\n\n\n20. Mai 2021 \n \n\n7 / 79 \n\n6. Kennzahlen \n\nDie nachstehenden Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad sowie Selbstfinanzierungsanteil werden von der Konferenz der kantonalen \nAufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen gesamtschweizerisch zur Anwendung empfohlen. \n \nDie erwähnte Entwicklung der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild: \n \n \na) Selbstfinanzierungsgrad \n\nFormel: *Selbstfinanzierung x 100 \n    Nettoinvestitionen \n \n - 2011 10‘959‘133 x 100 : 17‘488‘151 = 62.7 % \n - 2012 15‘156‘273 x 100 : 19‘143‘973 = 79.2 % \n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 22‘067‘086 = 93.9 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 24‘356‘341 = 98.9 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 15‘267‘088 = 181.2 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 16'902'394 = 195.7 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 21'485'053 = 189.4 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 23'619'732 = 188.0 % \n - 2019 41'345'068 x 100 : 33'762'733 = 122.5 % \n - 2020 29'805'390 x 100 : 31'822'983 = 93.7 % \n\n \n \n   2019  2020 \n\n* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen  14'180'400.00  15'012'995.63 \n  Ausserordentliche Abschreibungen  0.00  0.00 \n  Wertberichtigungen Darlehen VV  179'579.77  0.00 \n  Entnahmen Spezialfinanzierungen  -613'377.22  -813'478.95 \n  Einlagen Spezialfinanzierungen  1'347'231.66  2'276'171.38 \n  Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge  12'100.00  68'200.00 \n  Einlagen Vorfinanzierungen EK  0.00  0.00 \n  Gewinn Erfolgsrechnung   26'239'133.60  13'261'501.92 \n  Selbstfinanzierung (Cash flow)  41'345'067.81  29'805'389.98 \n\n \n \n\nZielgrössen: - anzustreben: über 100 % \n - vertretbar: 70 - 100 % \n - problematisch: unter 70 % \n\n \n \n\n \n\n0\n\n5000\n\n10000\n\n15000\n\n20000\n\n25000\n\n30000\n\n35000\n\n40000\n\n45000\n\n50000\n\nBruttoinvestitionen Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung\n\nEntwicklung der Selbstfinanzierung, Brutto- und \nNettoinvestitionen \n\n(in Tausend Franken)\n\nRechnung 2015\n\nRechnung 2016\n\nRechnung 2017\n\nRechnung 2018\n\nRechnung 2019\n\nRechnung 2020\n\n\n\n20. Mai 2021 \n \n\n8 / 79 \n\nb) Selbstfinanzierungsanteil \n\nFormel: Selbstfinanzierung x 100 \n * Laufender Ertrag \n \n \n\n - 2011 10‘959‘133 x 100 : 209‘445‘650 = 5.23 % \n - 2012 15‘156‘273 x 100 : 212‘941‘505 = 7.12 % \n - 2013 20‘714‘436 x 100 : 214‘803‘410 = 9.64 % \n - 2014 24‘088‘028 x 100 : 214‘890‘091 = 11.21 % \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 224‘529‘262 = 12.32 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 229'652'587 = 14.40 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 239'238'867 = 17.00 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 247'003'496 = 17.97 % \n - 2019 41'345'068 x 100 : 248'064'214 = 16.67 % \n - 2020 29'805'390 x 100 : 238'499'793 = 12.50 % \n \n \n\n* Ertrag Erfolgsrechnung abzüglich Durchlaufende Beiträge, Interne  \n  Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \n \n\nZielgrössen: - gut: über 20 % \n - mittel: 10 - 20 % \n - schwach: unter 10 % \n \n \n\n \n  \n\n5.23%\n\n7.12%\n\n9.64%\n\n11.21%\n\n12.32%\n\n14.40%\n\n17.00%\n17.97%\n\n16.67%\n\n12.50%\n\n0.00%\n\n2.00%\n\n4.00%\n\n6.00%\n\n8.00%\n\n10.00%\n\n12.00%\n\n14.00%\n\n16.00%\n\n18.00%\n\n20.00%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020\n\n\n\n20. Mai 2021 \n \n\n9 / 79 \n\nc) Nettozinsbelastung \n\n \n(im Verhältnis zum Steuerertrag) / (in Tausend Franken) \n \nJahr Passivzinsen ./. Vermögensertrag * Differenz Steuerertrag % Verhältnis \n\n \n2011 5‘236 19‘213  -13‘977 102‘707 -13.61 \n2012 5‘226 17‘453  -12‘227 104‘165 -11.74 \n2013 4‘696 16‘532  -11‘836 105‘527 -11.22 \n2014 4‘604 14‘569  -9‘965 108‘152 -9.21 \n2015 3‘995 19‘151  -15‘156 111‘286 -13.62 \n2016 3'712 19'511  -15'799 114'778 -13.76 \n2017 2'877 20'542  -17'665 116'723 -15.13 \n2018 2'333 21'334  -19'001 119'491 -15.90 \n2019 1'917 20'626  -18'709 120'674 -15.50 \n2020 1'591 19'269  -17'678 123'096 -14.36 \n \n \n* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n \n \n  2019  2020 \n\n44 Finanzertrag/Vermögensertrag 36'310'823.46  26'828'485.85 \n441 Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne) -0.00  -0.00 \n444 Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne) -14'256'439.00  -6'065'121.00 \n963 ./. Unterhalt Liegenschaften des \n  Finanzvermögens -1'428'636.08  -1'493'958.31 \n \nVermögensertrag * 20'625'748.38  19'269'406.54 \n \n \nZielgrössen: Nettozinsbelastung - klein:  unter 2 % \n - mittel:  2 - 5 % \n - gross: über 5 % (kaum noch tragbar) \n\n \n \n\n7. Anträge der GPK \n\nInvestitionsrechnung   Total Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen \n\nAntrag GPK: Bei der Mehrjahresplanung der Investitionen, die von der Vorberatungskommission nach dem Bruttoprinzip \nausgehandelt, dem Gemeinderat unterbreitet und von diesem verabschiedet wurde, soll der Stadtrat die Vorteile bzw. Nachteile \nder Netto- gegenüber der Bruttobetrachtung aufzeigen. \n \n\n8. Anregungen der GPK \n\nErfolgsrechnung   Feuerwehr   53 \nSpezialfinanzierung: u.a. infolge der demografischen Entwicklung kann der Aufwand mit den Einnahmen aus der \nFeuerwehrpflichtersatzabgabe nicht mehr gedeckt werden. \nAnregung GPK: Anpassung des Systems bei der Feuerwehrpflichtersatzabgabe. \n \n \nErfolgsrechnung   ARA und Abwasser   78 \nSpezialfinanzierung Abwasser: Hohe Gebühreneinnahmen. \nAnregung GPK: Gebühren reduzieren. \n  \n\n\n\n20. Mai 2021 \n \n\n10 / 79 \n\n9. Dank \n\nIm Rahmen der Prüfungen konnte erneut festgestellt werden, dass in den Verwaltungsabteilungen gute Arbeit geleistet wird. Sich \nwährend den Besuchen ergebene Fragen konnten jeweils direkt mit den verantwortlichen Personen besprochen und im Laufe der \nPrüfung erledigt werden. \n \nDie Buchhaltung hinterlässt einen guten und informativen Eindruck. Buchführung, Bilanzierung und Erfolgsermittlung erfüllen die \nGrundsätze der Ordnungsmässigkeit. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. Einen besonderen Dank richtet die GPK an den Leiter der Finanzkontrolle für seine kompetente \nUnterstützung der GPK. \n \n \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n12 / 79 \n\n Ergebnis (- = Gewinn) -13'261'501.92 -3'143'700 -10'117'802 -26'239'133.60 \n\n      \n      \n Behörden 2'978'062.19 2'478'200 499'862 2'179'301.23 \n\n      \n      \n92 Gemeinde 1'142'755.30 171'200 971'555 81'445.39 \n\n      \n3 Aufwand 1'283'166.30 171'400 1'111'766 81'445.39 \n\n30 Personalaufwand 44'461.55 73'100 -28'638 27'380.20 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 44'055.00 73'100 -29'045 26'844.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 374.75 0 375 487.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n31.80 0 32 49.15 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 86'888.35 92'400 -5'512 50'794.24 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 63'136.15 61'800 1'336 23'189.60 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 21'690.35 28'000 -6'310 25'505.84 \n3130.47 Easyvote 2'061.85 2'600 -538 2'098.80 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'000'000.00 0 1'000'000 0.00 \n\n3511.06 Einlage in Fonds COVID-19 1'000'000.00 0 1'000'000 0.00 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 140'411.00 0 140'411 0.00 \n\n3866.06 Ausserord. Transferbeiträge COVID-19 140'411.00 0 140'411 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 11'405.40 5'900 5'505 3'270.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 11'405.40 5'900 5'505 3'270.95 \n      \n4 Ertrag -140'411.00 -200 -140'211 0.00 \n\n42 Entgelte 0.00 -200 200 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -200 200 0.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -140'411.00 0 -140'411 0.00 \n\n4511.06 Entnahme aus Fonds COVID-19 -140'411.00 0 -140'411 0.00 \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n13 / 79 \n\n93 Gemeinderat 246'397.65 289'200 -42'802 244'674.15 \n\n      \n3 Aufwand 246'397.65 289'200 -42'802 244'674.15 \n\n30 Personalaufwand 203'059.60 233'500 -30'440 217'608.85 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 80'500.00 85'000 -4'500 77'750.00 \n3000.05 Schulrat 0.00 0 0 200.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 113'430.00 134'000 -20'570 125'740.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 9'127.50 14'500 -5'373 13'907.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2.10 0 2 11.35 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'817.20 31'500 -4'683 21'365.30 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 139.45 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 13'490.20 19'000 -5'510 16'689.75 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 13'095.30 1'500 11'595 1'900.00 \n3190.08 Jugendparlament 231.70 10'000 -9'768 2'636.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 16'520.85 24'200 -7'679 5'700.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 16'520.85 24'200 -7'679 5'700.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n14 / 79 \n\n94 Stadtrat 1'588'909.24 2'017'800 -428'891 1'853'181.69 \n\n      \n3 Aufwand 1'668'897.24 2'094'900 -426'003 1'939'477.69 \n\n30 Personalaufwand 920'295.46 925'800 -5'505 920'650.15 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'019.00 630'000 19 630'019.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n50'000.00 50'000 0 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'446.20 53'400 46 52'418.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 93'142.80 98'600 -5'457 94'867.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'680.70 3'700 -19 3'587.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'746.60 3'800 -53 3'746.60 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 80'304.00 80'300 4 80'304.00 \n3099.02 Personalanlässe 5'956.16 6'000 -44 5'707.45 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 690'471.28 1'078'100 -387'629 934'804.39 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 27'816.20 34'000 -6'184 28'302.63 \n3170.08 Empfänge 33'450.88 20'000 13'451 30'717.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'748.15 1'600 148 1'656.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 709.85 2'000 -1'290 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 2'515.40 18'200 -15'685 22'761.66 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 620'230.80 919'700 -299'469 779'907.35 \n3192.01 Erlass Leistungen IBC 0.00 78'600 -78'600 67'459.00 \n      \n36 Transferaufwand 58'130.50 91'000 -32'870 84'023.15 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 25'496.00 26'000 -504 26'470.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 32'634.50 65'000 -32'366 57'553.15 \n      \n4 Ertrag -79'988.00 -77'100 -2'888 -86'296.00 \n\n42 Entgelte -19'920.00 -17'000 -2'920 -26'200.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -19'920.00 -17'000 -2'920 -26'200.00 \n      \n46 Transferertrag -60'068.00 -60'100 32 -60'096.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'068.00 -60'100 32 -60'096.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n15 / 79 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-121'310'274.97 -113'836'300 -7'473'975 -128'493'365.17 \n\n      \n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 6'209'741.02 6'219'900 -10'159 5'552'552.42 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 4'347'147.14 4'499'400 -152'253 3'979'231.53 \n\n      \n3 Aufwand 6'124'730.19 6'059'900 64'830 5'248'244.78 \n\n30 Personalaufwand 1'066'285.30 993'300 72'985 708'912.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 899'820.40 835'500 64'320 601'700.35 \n\nAuswirkungen der im Budget 2020 mehr bewilligter Stellen von 160 % inkl. Leiter Kommunikation per 01.08.2020. \nZu Budget 2020 auch Mehrkosten infolge Fusion mit Maladers. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 70'991.55 66'400 4'592 45'089.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 85'712.95 80'900 4'813 54'451.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'247.95 5'100 148 3'701.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'512.45 4'700 -188 3'309.00 \n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 700 -700 660.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 705'300.33 738'400 -33'100 850'471.21 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 42'905.58 38'000 4'906 28'909.77 \n3100.07 Reinigungsmaterial 17'068.05 12'000 5'068 13'873.85 \n3100.08 Treibstoffe 525.95 1'200 -674 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 18'738.25 1'000 17'738 366.70 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 5'112.80 18'500 -13'387 6'611.35 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 76'844.50 85'000 -8'156 84'948.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 45'000 -45'000 70'856.80 \n\nKeine Dienstleistungskosten für Fusion mit Haldenstein von Fr. 30'000.00 angefallen und Weihnachtsbeleuchtung \nFontanapark neu bei Werkbetriebe ausgewiesen. \n\n3130.03 Hauptreinigung 12'572.40 26'000 -13'428 15'802.55 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 318'674.45 250'000 68'674 208'283.40 \n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 18'000.00 0 18'000 18'000.00 \n\nBetreuung Internetauftritt bis 31.12.2020. \n\n3130.21 Bundesfeier 0.00 20'000 -20'000 20'211.85 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 2'084.55 4'000 -1'915 8'505.64 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 18'679.40 18'000 679 17'171.60 \n3137.01 Verkehrssteuern 278.10 300 -22 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 83'411.15 85'200 -1'789 130'279.70 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 0.00 0 0 982.98 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'709.34 8'700 4'009 8'676.84 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'441.50 5'000 -1'559 3'525.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'485.00 1'800 -315 1'260.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 25'377.06 43'700 -18'323 27'826.38 \n3190.08 Jugendparlament 969.00 0 969 0.00 \n3190.09 Chur Card 6'423.25 15'000 -8'577 12'559.20 \n3190.13 Events 40'000.00 60'000 -20'000 67'180.85 \n\nProjektkosten Special Olympics von Fr. 40'000.00. \n\n3190.14 Städtetag 2019 0.00 0 0 104'637.55 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n16 / 79 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 28'400.00 28'400 0 28'500.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400.00 28'400 0 28'500.00 \n      \n36 Transferaufwand 3'712'807.70 3'776'500 -63'692 3'200'084.42 \n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'523'486.90 2'847'800 -324'313 2'331'258.27 \n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'226.80 21'000 227 21'022.80 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 372'669.00 370'000 2'669 371'982.00 \n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 0.00 90'000 -90'000 11'854.20 \n\nKeine Sofortmassnahmen notwendig. \n\n3636.01 Chur-Tourismus 650'000.00 390'000 260'000 409'112.15 \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 25.06.2020. Zusatzbeitrag infolge Ausfall durch Corona. \n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 7'525.00 4'800 2'725 1'955.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 0 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.94 Investitionsbeitrag Schiessanlage Valtoirs 35'000.00 0 35'000 0.00 \n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 50'000.00 0 50'000 0.00 \n\n1. Abschreibung betr. Akontozahlung Projektkosten Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG. (Fr. 500'000.00 / 10 \nJahre = Fr. 50'000.00 pro Jahr). \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 611'936.86 523'300 88'637 460'276.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 482'029.80 386'300 95'730 325'551.25 \n\nZusätzlich Migration der Daten Maladers und Haldenstein. \n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 7'851.00 9'900 -2'049 9'865.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 843.80 8'500 -7'656 6'336.25 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'321.15 2'000 -679 1'589.85 \n3920.01 Miete Räume 103'400.00 103'400 0 103'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'500.00 4'500 0 4'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 5'300.00 2'100 3'200 2'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'691.11 6'600 91 6'634.60 \n      \n4 Ertrag -1'777'583.05 -1'560'500 -217'083 -1'269'013.25 \n\n42 Entgelte -117'070.30 -136'000 18'930 -141'869.65 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -51'000.00 -80'000 29'000 -51'000.00 \n\nCorona-bedingt Rückzug der Somedia AG. Neukonzeption des Amtsblatts in Prüfung. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -66'070.30 -56'000 -10'070 -90'869.65 \n      \n44 Finanzertrag -306'600.40 -315'900 9'300 -367'143.60 \n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -21'400.00 -15'900 -5'500 -27'880.00 \n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -285'200.40 -300'000 14'800 -339'263.60 \n      \n46 Transferertrag -279'034.35 -215'000 -64'034 -213'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000.00 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000.00 -95'000 0 -90'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000.00 -100'000 0 -100'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n17 / 79 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -64'034.35 0 -64'034 0.00 \n\nEntschädigung Personalausleihe an die Gemeinde Haldenstein. \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -3'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -1'074'878.00 -893'600 -181'278 -547'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -320'878.00 -139'600 -181'278 0.00 \n\nFörderbeitrag Maladers inkl. IT. \n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000.00 -749'000 0 -542'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n18 / 79 \n\n12 Einwohnerdienste 1'048'523.11 905'700 142'823 817'906.92 \n\nAb 01.01.2021 neu der Dienststelle Finanzen und Steuern unterstellt. \n\n      \n3 Aufwand 1'626'501.42 1'631'200 -4'699 1'581'183.79 \n\n30 Personalaufwand 1'013'558.70 1'018'700 -5'141 964'622.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 845'945.90 851'000 -5'054 803'290.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 67'869.20 68'700 -831 63'318.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 88'989.60 88'300 690 87'837.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'494.35 5'400 94 5'150.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'659.65 4'700 -40 4'425.40 \n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 309'146.92 333'800 -24'653 357'316.64 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'779.85 10'000 -2'220 8'904.30 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 26'915.05 45'000 -18'085 46'386.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'138.90 18'200 -8'061 0.00 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 24'742.00 22'000 2'742 37'968.20 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500.55 1'500 -999 994.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'087.28 2'000 3'087 3'082.51 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 233'983.29 233'100 883 259'981.43 \n\nNachfrage rückläufig (Gegenkonto 4240.25). \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 303'795.80 278'700 25'096 259'244.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 200'345.80 176'000 24'346 156'294.85 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'750.00 5'000 750 5'250.00 \n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0 97'700.00 \n      \n4 Ertrag -577'978.31 -725'500 147'522 -763'276.87 \n\n42 Entgelte -577'978.31 -725'500 147'522 -763'276.87 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -92'696.00 -98'000 5'304 -86'133.50 \n4210.10 Adressauskünfte -14'670.00 -22'000 7'330 -16'780.00 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -26'301.05 -22'000 -4'301 -36'177.80 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -211'347.57 -230'000 18'652 -248'887.28 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -55'967.00 -75'000 19'033 -74'417.75 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -176'438.19 -276'000 99'562 -297'829.84 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -120.50 -500 380 -1'004.70 \n4270.01 Bussen 0.00 0 0 -586.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -438.00 -2'000 1'562 -1'460.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n19 / 79 \n\n15 Stadtarchiv 516'971.35 539'600 -22'629 509'634.47 \n\n      \n3 Aufwand 603'371.35 599'600 3'771 546'252.47 \n\n30 Personalaufwand 484'936.51 466'600 18'337 425'097.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 399'384.46 391'300 8'084 355'949.30 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 3'120.00 0 3'120 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'871.90 32'600 -728 28'296.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 45'699.00 37'900 7'799 36'561.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'643.55 2'600 44 2'296.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'217.60 2'200 18 1'994.15 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 33'695.89 49'000 -15'304 38'473.97 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 684.03 2'000 -1'316 1'153.90 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 1'668.55 4'500 -2'831 2'852.31 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'175.00 2'000 -825 1'261.96 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 522.35 1'500 -978 439.40 \n3150.06 Übriger Unterhalt 28'507.46 30'000 -1'493 29'912.25 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 812.70 2'500 -1'687 1'497.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 325.80 6'500 -6'174 1'356.65 \n      \n39 Interne Verrechnungen 84'738.95 84'000 739 82'681.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 23'643.95 22'900 744 21'586.05 \n3920.01 Miete Räume 50'700.00 50'700 0 50'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'395.00 10'400 -5 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -86'400.00 -60'000 -26'400 -36'618.00 \n\n42 Entgelte -400.00 0 -400 -5'618.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -400.00 0 -400 -5'618.00 \n      \n46 Transferertrag -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -55'000.00 -29'000 -26'000 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -55'000.00 -29'000 -26'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n20 / 79 \n\n17 Rechtsdienst 297'099.42 275'200 21'899 245'779.50 \n\n      \n3 Aufwand 299'449.42 275'200 24'249 251'755.00 \n\n30 Personalaufwand 202'922.85 238'500 -35'577 196'724.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 165'848.00 195'100 -29'252 161'393.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'273.45 15'700 -2'427 12'696.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'849.60 25'400 -3'550 20'751.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'037.90 1'200 -162 992.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n913.90 1'100 -186 889.20 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 93'586.57 33'800 59'787 52'090.95 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'844.85 4'800 -1'955 5'186.15 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 66'147.55 10'000 56'148 30'070.95 \n\nVerfahrenskosten zur Sicherstellung von Kunstgegenständen, die der Stadt Chur zustehen und für das WEKO-\nVerfahren. \n\n3131.12 Übrige Honorare 10'350.20 4'000 6'350 2'676.25 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'630.00 12'600 30 12'630.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 900 -900 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 0 540 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'073.97 1'500 -426 987.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'940.00 2'900 40 2'940.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'940.00 2'900 40 2'940.00 \n      \n4 Ertrag -2'350.00 0 -2'350 -5'975.50 \n\n42 Entgelte -2'350.00 0 -2'350 -5'975.50 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -2'350.00 0 -2'350 -5'975.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n21 / 79 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 230'637.35 393'700 -163'063 200'282.65 \n\n      \n3 Aufwand 308'637.35 485'700 -177'063 280'282.65 \n\n30 Personalaufwand 191'500.05 197'900 -6'400 194'162.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 157'535.00 162'000 -4'465 160'134.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'652.50 12'700 -48 12'604.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 19'432.80 21'200 -1'767 19'432.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'011.95 1'000 12 988.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n867.80 900 -32 882.10 \n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 100 -100 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 61'416.30 228'100 -166'684 28'829.75 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'667.95 2'000 -332 1'439.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'587.05 2'000 -413 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'620.00 1'600 20 1'620.00 \n3131.14 Projektkosten 46'147.75 204'000 -157'852 9'404.35 \n3131.15 Externe Projektbegleitungen 0.00 0 0 6'498.35 \n\nKonto 3131.15 wird aufgelöst und in Konto 3131.14 integriert. \n\n3160.01 Mietzinse 7'460.00 9'400 -1'940 7'460.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'393.55 7'000 -4'606 1'867.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 600 -60 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 45'500.00 45'500 0 45'500.00 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n45'500.00 45'500 0 45'500.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 10'221.00 14'200 -3'979 11'790.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'521.00 9'200 -679 8'295.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 0 0 1'095.45 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'700.00 2'000 -300 2'400.00 \n      \n4 Ertrag -78'000.00 -92'000 14'000 -80'000.00 \n\n46 Transferertrag -78'000.00 -92'000 14'000 -80'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -78'000.00 -92'000 14'000 -80'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n22 / 79 \n\n28 Sportanlagen 7'984'413.16 7'546'600 437'813 7'773'315.33 \n\n      \n3 Aufwand 10'005'479.78 11'040'100 -1'034'620 10'998'761.65 \n\n30 Personalaufwand 3'886'534.27 4'038'500 -151'966 3'890'174.39 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'226'519.03 3'343'400 -116'881 3'283'483.81 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 975.00 0 975 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 28'496.64 30'000 -1'503 21'463.88 \n3042.01 Verpflegungszulagen 54'396.00 60'000 -5'604 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 261'483.45 280'600 -19'117 260'836.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 259'753.20 261'600 -1'847 265'969.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 21'037.95 22'200 -1'162 20'701.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n17'920.10 19'200 -1'280 18'193.20 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 14'710.00 16'000 -1'290 15'086.75 \n3099.02 Personalanlässe 1'242.90 5'500 -4'257 4'438.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'190'904.88 3'775'000 -584'095 4'077'241.59 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'744.07 8'000 -1'256 12'658.95 \n3100.04 Tickets und Keycards 4'222.75 17'000 -12'777 13'956.36 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 185'700.80 230'000 -44'299 151'879.42 \n3100.07 Reinigungsmaterial 0.00 0 0 43'974.04 \n\nKonto aufgelöst und neu unter 3100.06. \n\n3100.08 Treibstoffe 5'812.76 8'000 -2'187 7'250.62 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 29'751.58 50'000 -20'248 42'687.39 \n3100.23 Werbung 114'975.54 121'000 -6'024 131'555.28 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n160'899.69 203'500 -42'600 211'727.46 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 42'451.19 59'000 -16'549 95'824.90 \n3120.11 Strom 850'315.12 939'500 -89'185 890'036.87 \n3120.12 Wasser und Abwasser 150'032.76 242'000 -91'967 191'272.63 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 134'701.92 162'500 -27'798 299'518.95 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 518'591.78 656'300 -137'708 582'714.40 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'143.13 2'700 2'443 2'038.50 \n3130.49 Pauschalangebote 23'737.00 4'000 19'737 1'676.35 \n3137.01 Verkehrssteuern 85.25 1'000 -915 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 368'535.28 414'000 -45'465 912'381.48 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'454.50 2'000 455 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 452'996.43 465'000 -12'004 276'905.75 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 16'241.01 52'000 -35'759 11'320.75 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 99'413.05 107'000 -7'587 109'856.99 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'305.80 18'500 -10'194 75'593.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'595.45 6'000 595 6'951.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'198.02 6'000 -2'802 5'459.40 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'165'017.49 2'381'800 -216'783 2'325'000.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'964'900.00 2'249'400 -284'500 1'841'000.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n200'117.49 132'400 67'717 484'000.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 2'986.60 10'000 -7'013 6'953.50 \n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 2'986.60 10'000 -7'013 6'953.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 760'036.54 834'800 -74'763 699'392.17 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 200'210.90 168'600 31'611 190'679.80 \n\nErweiterung von online Ticketkäufen und Reservationen. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n23 / 79 \n\n910.25 Dienstleistungen Immobilien 12'507.00 15'500 -2'993 10'598.40 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'992.45 3'000 -1'008 3'472.85 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 750.00 0 750 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 3'434.50 0 3'435 260.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 17'575.45 20'000 -2'425 33'440.75 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0.00 0 0 320.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 137'431.98 144'000 -6'568 116'571.20 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 370'500.00 468'500 -98'000 328'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 15'634.26 15'200 434 15'249.17 \n      \n4 Ertrag -2'021'066.62 -3'493'500 1'472'433 -3'225'446.32 \n\n42 Entgelte -2'052'860.40 -3'171'600 1'118'740 -2'881'894.42 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -1'642'949.28 -2'683'200 1'040'251 -2'407'033.83 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -309'635.12 -349'000 39'365 -340'661.55 \n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote -35'054.01 -5'000 -30'054 -2'489.70 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -56'424.68 -110'000 53'575 -84'918.90 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'797.31 -24'400 15'603 -46'790.44 \n      \n43 Verschiedene Erträge 215'019.27 -70'000 285'019 -100'000.00 \n\n4309.01 Gastronomieertrag 215'019.27 30'000 185'019 0.00 \n\nNachtragskredit Gastro Fr. 185‘019, Corona-bedingt 4,5 Monate geschlossen, Ertragsminderung infolge \nUmsatzeinbruch von Fr. 300‘000 inklusive Lohnfortzahlungskosten. \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen 0.00 -100'000 100'000 -100'000.00 \n      \n44 Finanzertrag -137'955.89 -165'100 27'144 -176'857.70 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -140'569.25 -138'100 -2'469 -141'333.90 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV 2'613.36 -27'000 29'613 -35'523.80 \n      \n46 Transferertrag 0.00 -15'000 15'000 0.00 \n\n4631.17 Kantonsbeitrag KASAK 0.00 -15'000 15'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -45'269.60 -71'800 26'530 -66'694.20 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -45'269.60 -71'800 26'530 -66'694.20 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n24 / 79 \n\n19 Personaldienste 1'174'150.42 -587'100 1'761'250 1'389'146.87 \n\n      \n3 Aufwand 1'680'908.02 1'501'800 179'108 1'659'830.07 \n\n30 Personalaufwand 1'269'670.79 1'201'800 67'871 1'162'747.23 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'026.60 3'000 1'027 2'500.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 621'933.38 607'000 14'933 706'215.50 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 13'650.00 \n3010.50 Bildung und Auflösung \n\nRückst.Personalguthaben \n96'149.00 0 96'149 182'185.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'446.35 49'000 1'446 56'892.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'288.50 60'100 -2'812 73'000.55 \n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen 297'141.00 300'000 -2'859 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'126.25 3'900 226 4'540.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'445.20 3'300 145 3'970.60 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -92'635.16 -157'500 64'865 -101'933.75 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 131'077.17 215'000 -83'923 98'406.88 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'515.45 0 3'515 9'521.75 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'245.20 2'000 245 1'804.00 \n3099.02 Personalanlässe 21'999.80 31'000 -9'000 21'329.69 \n3099.03 Personalarzt 1'763.00 5'000 -3'237 4'251.00 \n3099.05 Arbeitssicherheit 18'030.63 20'000 -1'969 19'149.84 \n3099.08 Personalbeschaffung 49'118.42 60'000 -10'882 67'262.62 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 40'031.03 36'400 3'631 55'811.39 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'487.87 13'000 -1'512 12'747.59 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 733.30 2'000 -1'267 17'809.15 \n3131.09 Beratungsaufwand 23'504.35 15'000 8'504 15'581.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'000 -1'000 840.60 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'541.51 2'500 42 3'011.30 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 174.45 1'500 -1'326 1'630.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 425.85 400 26 430.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'163.70 1'000 164 3'760.90 \n      \n39 Interne Verrechnungen 371'206.20 263'600 107'606 441'271.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 339'306.20 231'700 107'606 409'371.45 \n\nMehraufwand bei der Einführung des HR-Onlineportals. Lohnbuchhaltung der Stadtbibliothek wurde \nübernommen. \n\n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00 \n      \n4 Ertrag -506'757.60 -557'000 50'242 -270'683.20 \n\n42 Entgelte -129'616.60 -177'000 47'383 -190'683.20 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -5'000.00 -6'000 1'000 -5'000.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -49'004.60 -100'000 50'995 -113'995.15 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -5'612.00 -1'000 -4'612 -1'688.05 \n      \n49 Interne Verrechnungen -377'141.00 -380'000 2'859 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -297'141.00 -300'000 2'859 0.00 \n      \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n25 / 79 \n\n20 Pauschale Budgetkorrekturen 0.00 -1'531'900 1'531'900 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 0.00 -1'531'900 1'531'900 0.00 \n\n30 Personalaufwand 0.00 -1'531'900 1'531'900 0.00 \n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0.00 -331'900 331'900 0.00 \n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung 0.00 -600'000 600'000 0.00 \n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal 0.00 -400'000 400'000 0.00 \n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen 0.00 -200'000 200'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n26 / 79 \n\n21 Finanzkontrolle 594'406.41 601'800 -7'394 623'648.57 \n\n      \n3 Aufwand 600'906.41 608'300 -7'394 630'148.57 \n\n30 Personalaufwand 555'786.45 563'100 -7'314 584'467.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 463'337.20 468'200 -4'863 486'835.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'193.75 37'600 -406 38'394.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 49'737.00 51'600 -1'863 53'278.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'964.75 2'900 65 3'033.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'553.75 2'600 -46 2'684.75 \n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 200 -200 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 11'166.46 12'100 -934 12'705.37 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'210.36 6'000 -1'790 4'313.97 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'152.60 2'000 3'153 5'152.60 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 763.50 1'500 -737 1'792.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 500 40 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500.00 2'000 -1'500 906.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 33'953.50 33'100 854 32'976.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'041.00 12'800 241 12'676.00 \n3920.01 Miete Räume 19'400.00 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 612.50 0 613 0.00 \n      \n4 Ertrag -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n27 / 79 \n\n23 Finanzen und Steuern -141'548'765.39 -131'939'100 -9'609'665 -147'125'085.96 \n\n      \n3 Aufwand 8'107'454.02 9'543'600 -1'436'146 7'385'363.62 \n\n30 Personalaufwand 2'642'868.65 2'651'100 -8'231 2'587'978.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'208'775.50 2'213'300 -4'525 2'163'925.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 177'626.75 178'100 -473 170'849.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 222'759.45 225'800 -3'041 221'544.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'445.60 14'000 446 13'716.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12'214.40 12'200 14 11'936.15 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'918.15 4'000 -82 4'258.75 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'448.80 2'000 -551 202.00 \n3099.02 Personalanlässe 1'680.00 1'700 -20 1'544.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'636'256.94 1'813'600 -177'343 1'768'780.15 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 14'002.10 20'000 -5'998 12'165.45 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3130.00 Betreibungsgebühren 131'566.85 160'000 -28'433 143'647.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'973.55 35'000 -19'026 20'135.85 \n3130.09 Bankspesen 19'034.84 20'000 -965 19'625.95 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 56'992.91 60'000 -3'007 54'227.17 \n3130.13 Einzugsgebühren 603'417.50 530'000 73'418 564'616.55 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 19'744.04 17'000 2'744 17'522.77 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 35'068.55 80'000 -44'931 11'500.00 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 323'116.39 279'200 43'916 282'005.15 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 12'498.10 90'000 -77'502 21'293.95 \n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und \n\nFernsehen \n5'750.00 5'800 -50 5'750.00 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'849.20 2'000 -151 1'849.20 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'697.86 8'000 698 10'046.84 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 572.40 3'800 -3'228 2'329.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 915.00 800 115 845.00 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 352'385.78 450'000 -97'614 545'603.40 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 34'334.97 45'000 -10'665 55'133.23 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 336.90 2'000 -1'663 482.74 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen -972.43 0 -972 0.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n-582.95 0 -583 0.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik -389.48 0 -389 0.00 \n      \n34 Finanzaufwand 1'590'988.66 1'722'400 -131'411 1'916'545.80 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 362.26 5'000 -4'638 524.10 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'589'700.50 1'705'900 -116'200 1'909'097.00 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 385.20 1'500 -1'115 1'274.25 \n3409.03 Vergütungszinsen 540.70 10'000 -9'459 5'650.45 \n      \n36 Transferaufwand 289'348.75 220'000 69'349 461'012.42 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nBewertungen \n\n283'197.35 220'000 63'197 138'356.00 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich \nSteuern \n\n4'666.25 0 4'666 143'076.65 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'485.15 0 1'485 0.00 \n3640.01 Wertberichtigungen Darlehen VV 0.00 0 0 179'579.77 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n28 / 79 \n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 1'700'000 -1'700'000 0.00 \n\n3830.01 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen \nVV \n\n0.00 1'700'000 -1'700'000 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'948'963.45 1'436'500 512'463 651'047.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 651'960.45 574'100 77'860 492'983.10 \n3910.99 Einmalige Fusionskosten 1'138'743.00 703'600 435'143 0.00 \n3920.01 Miete Räume 153'800.00 153'800 0 153'800.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 4'460.00 5'000 -540 4'264.00 \n      \n4 Ertrag -149'656'219.41 -141'482'700 -8'173'519 -154'510'449.58 \n\n40 Fiskalertrag -122'873'637.53 -114'670'000 -8'203'638 -120'479'852.49 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -69'285'899.05 -66'300'000 -2'985'899 -67'127'721.25 \n4000.04 Aufwandsteuer -607'084.00 -900'000 292'916 -790'784.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -13'707'490.00 -11'900'000 -1'807'490 -11'443'781.00 \n4002.00 Quellensteuern -4'566'855.95 -3'850'000 -716'856 -4'315'926.05 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'058'444.00 -1'700'000 -358'444 -1'667'675.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -56'469.60 -150'000 93'530 -75'800.20 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -18'247'953.98 -16'250'000 -1'997'954 -18'015'525.91 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'974'365.00 -4'750'000 -224'365 -4'820'766.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'529'533.95 -2'950'000 420'466 -4'116'125.08 \n4023.01 Handänderungssteuern -6'095'346.00 -4'300'000 -1'795'346 -3'771'001.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -651'066.00 -1'500'000 848'934 -4'204'667.00 \n4024.02 Schenkungssteuern -93'130.00 -120'000 26'870 -130'080.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'625'216.57 -4'812'000 186'783 -4'590'010.30 \n\n4120.01 Konzessionen -31'355.40 -20'000 -11'355 -26'562.29 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'051'156.36 -4'160'000 108'844 -4'133'353.31 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -432'981.77 -460'000 27'018 -430'094.70 \n4120.11 Wasserzinsen -109'723.04 -172'000 62'277 0.00 \n      \n42 Entgelte -828'978.97 -907'000 78'021 -1'126'448.77 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -11'748.00 -27'000 15'252 -23'284.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000.00 -200'000 0 -400'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -222'212.83 -250'000 27'787 -265'349.83 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'467.08 0 -6'467 -6'781.24 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -7'715.70 -15'000 7'284 -14'853.42 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -19'938.90 -15'000 -4'939 -14'873.19 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -170.50 -50'000 49'830 -57'799.10 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-360'725.96 -350'000 -10'726 -343'507.99 \n\n      \n44 Finanzertrag -14'665'280.00 -12'989'500 -1'675'780 -23'581'216.50 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen 0.00 0 0 -51'250.00 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren allgemein -1'650.09 0 -1'650 -4'809.62 \n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren Steuern -245'034.12 -300'000 54'966 -295'433.38 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -24'828.45 -100'000 75'172 -41'660.90 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -142'031.05 -170'500 28'469 -153'045.90 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -447'063.04 -450'000 2'937 -398'171.65 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'420.00 -11'000 580 -10'420.00 \n4420.04 Gewinnanteil WSC -350'000.00 -350'000 0 0.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -118'990.00 0 -118'990 -456'897.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n-5'946'131.00 -5'000'000 -946'131 -13'799'542.00 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-84'165.60 -65'000 -19'166 -78'041.35 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'900'000.00 -4'100'000 -800'000 -5'900'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'336'000.00 -2'298'000 -38'000 -2'298'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n29 / 79 \n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -58'966.65 -145'000 86'033 -93'944.70 \n      \n46 Transferertrag -2'085'639.70 -2'057'600 -28'040 -1'811'322.20 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'389'074.60 -1'360'000 -29'075 -1'361'405.20 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -158'959.10 -160'000 1'041 -155'254.00 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -537'606.00 -537'600 -6 -294'663.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -1'338'743.00 -2'653'600 1'314'857 0.00 \n\n4861.01 Kantonaler Förderbeitrag Fusion -1'338'743.00 -2'653'600 1'314'857 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -3'238'723.64 -3'393'000 154'276 -2'921'599.32 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -106'534.40 -153'500 46'966 -127'729.60 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -2'810'300.00 -2'958'900 148'600 -2'512'300.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -321'889.24 -280'600 -41'289 -281'569.72 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n30 / 79 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -5'058'269.28 -5'081'400 23'131 -5'411'240.33 \n\n      \n3 Aufwand 16'693'670.28 17'329'400 -635'730 16'368'847.11 \n\n30 Personalaufwand 2'359'077.30 2'287'000 72'077 2'127'635.22 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'785'761.00 1'726'700 59'061 1'592'215.42 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 19'756.25 24'000 -4'244 19'891.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 143'198.95 141'500 1'699 125'935.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 144'688.55 144'900 -211 133'128.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'906.50 11'100 807 10'281.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'954.10 9'500 454 8'875.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'398.55 7'000 2'399 7'816.30 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 234'413.40 220'000 14'413 227'510.95 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 2'300 -2'300 1'980.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'141'944.65 6'820'000 -678'055 6'477'468.31 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'864.68 10'000 2'865 10'924.84 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 87'440.45 64'000 23'440 64'042.22 \n3100.08 Treibstoffe 816.71 1'200 -383 1'206.99 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 100'126.38 73'200 26'926 79'740.05 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'533'840.99 1'650'000 -116'159 1'543'743.78 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 135'489.64 157'900 -22'410 149'189.74 \n3130.12 Bewachung 71'007.90 80'000 -8'992 23'154.85 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 10'963.15 6'000 4'963 5'913.15 \n3131.13 Planungen und Gutachten 88'603.85 290'000 -201'396 85'209.40 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'326.00 5'000 -2'674 2'326.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'539'031.47 2'900'000 -360'969 2'926'379.86 \n3150.06 Übriger Unterhalt 149'739.43 149'000 739 146'657.93 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 16'849.55 20'000 -3'150 24'868.22 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'361'822.76 1'380'300 -18'477 1'381'247.25 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 646.85 2'000 -1'353 1'351.35 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'160.85 3'000 161 3'094.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 27'213.99 28'400 -1'186 28'418.28 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'421'157.90 5'259'200 161'958 5'182'900.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 27'200.00 0 27'200 27'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'393'900.00 5'259'200 134'700 5'137'700.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n57.90 0 58 18'000.00 \n\n      \n34 Finanzaufwand 393'211.68 559'500 -166'288 243'848.89 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 327'079.20 484'500 -157'421 173'636.19 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 66'132.48 75'000 -8'868 70'212.70 \n      \n36 Transferaufwand 0.00 0 0 384.95 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 0.00 0 0 384.95 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'378'278.75 2'403'700 -25'421 2'336'609.74 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 168'333.45 162'700 5'633 160'893.70 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'254.00 4'000 -2'746 3'764.20 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 189'514.45 225'000 -35'486 199'203.60 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0.00 0 0 750.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0.00 1'000 -1'000 1'284.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'332.55 5'000 -2'667 2'234.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 14'941.40 3'000 11'941 4'115.55 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0.00 500 -500 170.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 589'452.97 677'000 -87'547 632'614.35 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n31 / 79 \n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 2'945.10 4'000 -1'055 5'242.40 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'251'500.00 1'172'600 78'900 1'176'100.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 138'004.83 128'900 9'105 130'237.44 \n      \n4 Ertrag -21'751'939.56 -22'410'800 658'860 -21'780'087.44 \n\n41 Regalien und Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -70'839.94 \n\n4120.01 Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -25'742.00 \n4120.11 Wasserzinsen 0.00 0 0 -45'097.94 \n      \n42 Entgelte -703'287.06 -785'200 81'913 -763'004.83 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -27'326.03 -41'000 13'674 -21'628.53 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -68'337.25 -60'000 -8'337 -73'355.32 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -371'769.20 -441'000 69'231 -405'910.25 \n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -200'575.70 -204'000 3'424 -198'683.84 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -31'468.57 -35'500 4'031 -59'373.07 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -3'810.31 -3'700 -110 -4'053.82 \n      \n44 Finanzertrag -10'479'371.30 -10'555'700 76'329 -10'713'502.82 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'595'508.10 -6'417'300 -178'208 -6'621'942.50 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'268'812.25 -1'397'700 128'888 -1'303'888.50 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -51'862.85 -45'300 -6'563 -46'670.97 \n4430.05 Pachtzinsen -27'838.60 -28'800 961 -30'486.25 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'874'057.80 -1'932'000 57'942 -1'964'307.75 \n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -147'147.04 -139'600 -7'547 -141'474.87 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -514'144.66 -595'000 80'855 -604'731.98 \n      \n46 Transferertrag -23'240.00 0 -23'240 -21'287.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0.00 0 0 -4'655.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -23'240.00 0 -23'240 -16'632.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -10'520'299.20 -11'044'200 523'901 -10'211'452.85 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -64'452.45 -67'000 2'548 -71'930.10 \n4920.01 Miete Räume -2'275'181.15 -2'275'800 619 -2'276'083.65 \n4920.02 Miete Parkplätze -86'000.00 -86'000 0 -86'000.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -829'421.28 -854'800 25'379 -828'259.73 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -234'127.10 -278'000 43'873 -286'976.65 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -235'786.00 -296'900 61'114 -415'955.37 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'731'731.22 -7'122'100 390'369 -6'203'647.35 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000.00 -21'000 0 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n32 / 79 \n\n14 Informatik -1'001'250.89 -775'600 -225'651 -692'670.32 \n\n      \n3 Aufwand 10'138'903.22 10'016'400 122'503 9'056'001.43 \n\n30 Personalaufwand 3'350'254.04 3'508'400 -158'146 3'156'252.54 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'802'379.45 2'901'700 -99'321 2'627'546.80 \n\nOffene Stellen konnten nicht besetzt werden. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 13'705.80 24'000 -10'294 28'841.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 225'580.20 235'800 -10'220 210'393.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 239'580.50 258'700 -19'120 225'405.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'346.20 18'500 -154 16'782.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n15'516.20 16'200 -684 14'749.80 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 25'031.95 40'000 -14'968 22'667.67 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'533.98 9'500 -4'966 6'724.14 \n3099.02 Personalanlässe 3'531.57 4'000 -468 3'141.13 \n3099.08 Personalbeschaffung 2'048.19 0 2'048 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'968'405.21 5'604'400 364'005 5'284'971.69 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'177.32 9'000 -1'823 6'810.90 \n3100.08 Treibstoffe 478.07 900 -422 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n3'691.09 3'000 691 199.37 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'692'017.55 1'393'000 299'018 1'636'109.31 \n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 643'295.42 597'600 45'695 573'792.29 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 9'849.59 3'000 6'850 5'357.42 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 17'650.41 30'000 -12'350 24'311.87 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 913'599.92 748'500 165'100 702'307.50 \n3130.05 Installationen 226'481.09 138'200 88'281 155'639.74 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 273'164.02 310'000 -36'836 262'875.88 \n3131.09 Beratungsaufwand 30'629.31 80'000 -49'371 20'366.16 \n3133.01 Rechenzenter extern 522'404.39 681'800 -159'396 329'190.07 \n\nRechenzentrum neu im Kantonsspital. \n\n3133.02 Druckaufträge extern 35'751.34 45'000 -9'249 33'759.98 \n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 500 -500 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 859.79 1'500 -640 159.01 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'667.78 1'000 668 1'231.73 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'034'316.00 1'071'100 -36'784 1'009'050.13 \n3160.01 Mietzinse 186'181.28 183'600 2'581 186'525.16 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 9'605.31 7'700 1'905 12'577.73 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 12'099.45 15'000 -2'901 10'719.43 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 10'230.00 9'000 1'230 9'792.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'938.08 5'000 938 6'938.51 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 331'318.00 270'000 61'318 297'257.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 590'037.97 660'000 -69'962 584'200.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 590'037.97 660'000 -69'962 584'200.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 230'206.00 243'600 -13'394 30'577.20 \n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 389.50 0 390 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'125.40 10'000 -8'875 1'998.60 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'187.50 2'000 5'188 5'375.00 \n3920.01 Miete Räume 6'800.00 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 19'400.00 29'500 -10'100 16'100.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000.00 195'000 0 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 303.60 300 4 303.60 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n33 / 79 \n\n      \n4 Ertrag -11'140'154.11 -10'792'000 -348'154 -9'748'671.75 \n\n42 Entgelte -3'376'419.81 -2'937'500 -438'920 -2'971'484.00 \n\n4240.03 Dienstleistungen -3'311'469.51 -2'937'500 -373'970 -2'911'284.00 \n\nGewinnung neuer Kunden. \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -64'950.30 0 -64'950 -60'200.00 \n\nDienstleistungen IBC und Kanton Glasfasernetz. \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -109'096.04 -70'000 -39'096 -77'412.30 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -109'096.04 -70'000 -39'096 -77'412.30 \n      \n49 Interne Verrechnungen -7'654'638.26 -7'784'500 129'862 -6'699'775.45 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -7'654'638.26 -7'699'500 44'862 -6'699'775.45 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0.00 -85'000 85'000 0.00 \n\nSind im Budget Stadtkanzlei enthalten. \n\n \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n34 / 79 \n\n35 Stadtpolizei 10'104'662.23 9'784'900 319'762 9'196'685.60 \n\n      \n3 Aufwand 14'456'921.59 15'114'200 -657'278 14'235'947.02 \n\n30 Personalaufwand 11'006'544.62 11'641'500 -634'955 10'885'784.03 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'782'608.20 9'332'600 -549'992 8'829'134.05 \n\nLohnunterschiede wegen Pensionierungen. Keine Veränderung der Stellenprozente. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 40'734.00 22'400 18'334 11'253.60 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'600.00 10'000 -1'400 8'600.00 \n3040.01 Dienstkleider 254'810.52 259'400 -4'589 119'560.58 \n3042.01 Verpflegungszulagen 124'200.00 95'000 29'200 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 712'019.40 761'000 -48'981 702'557.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 792'978.15 840'700 -47'722 820'405.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 58'082.80 60'300 -2'217 56'465.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n48'663.35 52'000 -3'337 48'927.25 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 807.75 0 808 0.00 \n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 181'644.45 193'000 -11'356 277'999.80 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'396.00 10'000 -8'604 4'474.00 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 5'100 -5'100 6'406.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'626'873.87 1'458'400 168'474 1'728'084.29 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 68'343.82 85'000 -16'656 86'630.42 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 32'411.95 40'000 -7'588 37'795.66 \n3100.08 Treibstoffe 34'599.42 35'000 -401 39'633.53 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 300.75 5'000 -4'699 1'502.70 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 82'758.05 124'900 -42'142 87'251.75 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 127'975.53 132'600 -4'624 133'137.80 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 24'075.85 24'000 76 65'534.35 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 37'184.53 56'200 -19'015 85'239.98 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 50'395.55 58'000 -7'604 255'608.90 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 18'435.55 22'000 -3'564 18'153.35 \n3130.00 Betreibungsgebühren 1'256.45 2'000 -744 891.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 221.45 0 221 0.00 \n3130.09 Bankspesen 0.00 0 0 60.00 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 27'009.05 35'000 -7'991 25'313.65 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 8'482.89 15'000 -6'517 7'490.42 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 86'241.05 80'000 6'241 91'253.25 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 139'467.03 140'000 -533 169'589.82 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'776.00 14'500 -8'724 14'725.80 \n3131.13 Planungen und Gutachten 19'834.60 20'000 -165 11'153.65 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 88'112.90 87'000 1'113 32'423.12 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 53'011.21 50'000 3'011 50'716.25 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 97'244.20 95'000 2'244 86'181.40 \n3150.02 Unterhalt Maschinen 0.00 0 0 164.35 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 30'075.25 30'000 75 27'177.90 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 11'627.86 13'000 -1'372 13'901.98 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 76'784.90 91'000 -14'215 74'976.47 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 24'285.30 48'000 -23'715 29'985.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 22'540.50 35'000 -12'460 163'068.85 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 7'184.25 15'000 -7'816 11'167.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 26'925.00 25'200 1'725 26'930.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 56'824.20 60'000 -3'176 59'182.82 \n3190.03 Polizeihunde 13'895.90 15'000 -1'104 15'330.97 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 353'592.88 5'000 348'593 5'911.75 \n\nSpezialstab Corona-Pandemie mit insgesamt 4 Nachtragskrediten in Tranchen von Fr. 100‘000, diverse \nAufwendungen für Schutzeinrichtungen, Schutzmaterial, Zentrale Dienste, BürgerInnenbriefe, Kampagne „Ich \n\nschütze dich und mich“. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n35 / 79 \n\n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'595.05 71'500 95 121'600.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n71'595.05 71'500 95 121'600.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 0.00 0 0 1'067.50 \n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 0.00 0 0 1'067.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'751'908.05 1'942'800 -190'892 1'499'411.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 852'962.60 1'052'800 -199'837 599'825.40 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600.00 500 100 680.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 409'703.65 400'000 9'704 399'123.40 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'656.25 3'000 656 12'500.00 \n3920.01 Miete Räume 439'800.00 439'800 0 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 34'400.00 34'400 0 34'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'700.00 3'200 -500 4'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'285.55 7'300 -1'014 7'082.40 \n      \n4 Ertrag -4'352'259.36 -5'329'300 977'041 -5'039'261.42 \n\n40 Fiskalertrag -222'018.75 -190'000 -32'019 -194'512.50 \n\n4033.01 Hundetaxen -222'018.75 -190'000 -32'019 -194'512.50 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -146'433.30 -249'000 102'567 -208'353.80 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -45'440.00 -100'000 54'560 -86'265.00 \n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -78'970.00 -105'000 26'030 -92'937.00 \n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -21'413.30 -26'000 4'587 -27'180.00 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -610.00 -18'000 17'390 -1'971.80 \n      \n42 Entgelte -3'092'220.16 -3'884'800 792'580 -3'691'641.37 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -38'600.00 -85'000 46'400 -75'725.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -34'260.00 -30'000 -4'260 -44'980.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'438'360.97 -1'650'000 211'639 -1'586'475.92 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -12'100.00 -20'000 7'900 -13'090.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'799.86 -4'000 -800 -4'186.50 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -215'154.10 -400'000 184'846 -413'328.80 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -115'106.56 -130'000 14'893 -132'274.04 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -142'357.04 -180'000 37'643 -195'940.79 \n4240.26 Vermietung Material -13'280.49 -30'000 16'720 -35'697.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -10'020.80 0 -10'021 -15'357.56 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -85'377.75 -80'000 -5'378 -96'314.70 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -15'548.20 -24'000 8'452 -14'448.70 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -26'530.80 -50'000 23'469 -37'562.40 \n4270.03 Ordnungsbussen -760'726.99 -1'000'000 239'273 -771'728.30 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -177'366.60 -200'000 22'633 -252'391.16 \n4290.07 Zweiradtaxen -2'630.00 -1'800 -830 -2'140.00 \n      \n44 Finanzertrag -230'134.70 -340'000 109'865 -279'319.70 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -230'134.70 -340'000 109'865 -279'319.70 \n      \n46 Transferertrag -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -5'452.45 -9'500 4'048 -9'434.05 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -5'452.45 -9'500 4'048 -9'434.05 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n36 / 79 \n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0 0.00 \n\nSpezialfinanzierung: u.a. infolge der demografischen Entwicklung kann der Aufwand mit den Einnahmen aus der \nFeuerwehrpflichtersatzabgabe nicht mehr gedeckt werden. \nAnregung GPK: Anpassung des Systems bei der Feuerwehrpflichtersatzabgabe. \n\n      \n3 Aufwand 1'738'223.30 1'770'300 -32'077 1'844'786.52 \n\n30 Personalaufwand 571'200.05 717'200 -146'000 749'198.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'185.85 149'100 -5'914 143'370.00 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 91'254.00 93'500 -2'246 86'004.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 291'847.00 420'000 -128'153 463'142.25 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 61.00 3'000 -2'939 2'191.70 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 975.00 0 975 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'049.60 12'000 5'050 16'748.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 14'947.80 13'900 1'048 15'196.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'320.00 900 420 1'218.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'109.10 800 309 1'082.90 \n\n3099.03 Personalarzt 1'951.50 3'000 -1'049 600.00 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 1'386.65 14'000 -12'613 13'715.30 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'112.55 7'000 -887 5'929.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 521'255.44 548'300 -27'045 579'365.82 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'944.81 5'000 945 5'333.11 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'340.08 15'000 340 20'035.70 \n3100.08 Treibstoffe 9'218.65 12'000 -2'781 11'665.71 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'201.95 1'000 202 1'723.20 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n178'143.40 154'000 24'143 155'191.85 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 6'260.00 8'000 -1'740 94'792.55 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 64'072.35 65'000 -928 33'674.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'098.80 10'000 2'099 18'322.74 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 108'000 -300 107'700.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 5'422.10 8'000 -2'578 9'500.60 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 32'310.00 75'000 -42'690 43'080.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 200 -200 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 72'201.55 67'000 5'202 59'935.31 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 906.10 1'500 -594 1'131.95 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'037.25 7'000 -1'963 9'236.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'600 -520 1'080.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'318.40 10'000 -5'682 6'962.40 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 140'586.60 71'500 69'087 64'700.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500.00 2'500 0 2'500.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n138'086.60 69'000 69'087 62'200.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 93'457.56 27'000 66'458 27'834.00 \n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 65'623.56 0 65'624 0.00 \n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 411'723.65 406'300 5'424 423'687.90 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'760.00 25'000 5'760 45'482.95 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 600.00 2'000 -1'400 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 135'400.00 135'400 0 135'400.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n37 / 79 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'300.00 10'700 -400 8'900.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'663.65 12'200 1'464 12'904.95 \n      \n4 Ertrag -1'738'223.30 -1'770'300 32'077 -1'844'786.52 \n\n42 Entgelte -1'320'345.70 -1'275'800 -44'546 -1'322'804.00 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'174'554.00 -1'155'000 -19'554 -1'161'727.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -141'813.40 -110'300 -31'513 -151'752.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'878.30 -10'000 6'122 -8'575.00 \n4270.01 Bussen -100.00 -500 400 -750.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -6'260.00 -106'800 100'540 -296'458.02 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 0.00 -98'800 98'800 -201'665.47 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -6'260.00 -8'000 1'740 -94'792.55 \n      \n46 Transferertrag -247'479.60 -317'000 69'520 -224'094.50 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -130'515.60 -200'000 69'484 -107'130.50 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'964.00 -117'000 36 -116'964.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -164'138.00 -70'700 -93'438 -1'430.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -1'350.00 -700 -650 -1'430.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -162'788.00 -70'000 -92'788 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n38 / 79 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n84'634'381.26 85'649'400 -1'015'019 80'870'046.29 \n\n      \n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 15'854'438.82 17'094'100 -1'239'661 16'084'321.46 \n\n      \n50 Leitung BGK 130'261.55 143'800 -13'538 136'107.00 \n\n      \n3 Aufwand 693'842.50 690'700 3'143 616'501.10 \n\n30 Personalaufwand 661'112.35 658'400 2'712 583'931.75 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 8'830.80 10'000 -1'169 10'360.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 555'704.35 547'000 8'704 485'548.55 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 438.25 0 438 146.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'278.05 45'100 178 38'137.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 41'843.35 45'000 -3'157 39'848.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'566.80 3'600 -33 3'051.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'109.85 3'200 -90 2'666.35 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'603.10 4'000 -2'397 3'783.90 \n3099.02 Personalanlässe 737.80 500 238 390.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'637.40 7'500 137 7'213.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'511.10 3'500 -1'989 1'560.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 0 0 704.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'429.20 3'000 1'429 3'733.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 224.00 0 224 606.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 260.00 0 260 225.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'213.10 1'000 213 383.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 25'092.75 24'800 293 25'356.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'292.75 7'000 293 7'556.00 \n3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0 17'800.00 \n      \n4 Ertrag -563'580.95 -546'900 -16'681 -480'394.10 \n\n49 Interne Verrechnungen -563'580.95 -546'900 -16'681 -480'394.10 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -563'580.95 -546'900 -16'681 -480'394.10 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n39 / 79 \n\n51 Kulturfachstelle 3'778'794.36 3'977'600 -198'806 3'834'821.80 \n\n      \n3 Aufwand 3'778'794.36 3'977'600 -198'806 3'834'821.80 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 40'348.41 74'700 -34'352 61'848.65 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'188.30 10'000 188 13'361.80 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 9'030.00 10'000 -970 17'200.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'674.21 16'400 -9'726 12'924.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0 7'500.00 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 4'837.95 20'000 -15'162 492.70 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 1'235.75 3'000 -1'764 3'443.30 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 315.00 800 -485 117.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 567.20 7'000 -6'433 6'809.85 \n      \n36 Transferaufwand 3'230'170.15 3'344'200 -114'030 3'239'334.25 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 113'000.00 127'000 -14'000 139'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 4'500.00 20'000 -15'500 17'250.00 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 21'000.00 18'000 3'000 15'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000.00 152'000 0 152'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 89'139.10 100'000 -10'861 153'734.25 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'300.00 19'000 300 18'800.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 16'900.00 17'500 -600 16'600.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Chur 50'000.00 50'000 0 15'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 30'000.00 30'000 0 20'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000.00 12'000 0 0.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 45'421.85 50'000 -4'578 54'250.00 \n3636.37 Museen (diverse) 80'500.00 80'500 0 53'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000 0 1'089'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000.00 1'000 0 1'000.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 40'000.00 40'000 0 40'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 74'090.00 100'000 -25'910 101'758.40 \n3636.50 Langer Samstag 16'945.60 25'000 -8'054 25'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 28'569.00 29'000 -431 28'991.60 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 58'850.00 37'000 21'850 27'850.00 \n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 0.00 50'000 -50'000 50'000.00 \n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.91 Kulturelle Teilhabe 13'500.00 20'000 -6'500 0.00 \n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000.00 20'000 0 0.00 \n3636.93 Theatertreffen 2020 27'254.60 30'000 -2'745 0.00 \n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'200.00 18'200 0 12'100.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 508'275.80 558'700 -50'424 533'638.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'035.00 16'900 -9'865 6'860.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 157'913.70 153'500 4'414 155'902.25 \n3920.01 Miete Räume 38'400.00 38'400 0 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 234'127.10 278'000 -43'873 286'976.65 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00 \n3920.15 Gebrauchsleihen Immobilien & \n\nBewirtschaftung \n21'000.00 21'000 0 0.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'200.00 7'300 -100 2'900.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n40 / 79 \n\n52 Sportfachstelle 535'457.50 546'900 -11'443 527'932.17 \n\n      \n3 Aufwand 613'230.20 627'500 -14'270 619'908.17 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 16'740.00 25'200 -8'460 56'607.45 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'067.00 6'100 967 6'557.20 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 792.00 1'500 -708 1'459.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'932.40 11'400 -7'468 7'445.05 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800 0 1'820.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 162.50 800 -638 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 100 -100 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'986.10 3'500 -514 2'403.80 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 0.00 0 0 36'921.70 \n      \n36 Transferaufwand 382'314.15 383'500 -1'186 380'941.82 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 11'337.60 15'000 -3'662 25'070.25 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 370'976.55 368'500 2'477 355'871.57 \n      \n39 Interne Verrechnungen 214'176.05 218'800 -4'624 182'358.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'848.00 6'900 -52 6'920.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 200'128.05 204'700 -4'572 168'238.90 \n3920.01 Miete Räume 7'200.00 7'200 0 7'200.00 \n      \n4 Ertrag -77'772.70 -80'600 2'827 -91'976.00 \n\n42 Entgelte -39'667.70 -30'600 -9'068 -27'931.00 \n\n4260.07 Elternbeiträge -2'980.10 -4'000 1'020 -2'610.00 \n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und \n\nProjekte \n0.00 0 0 -25'321.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -11'590.00 -5'000 -6'590 0.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -25'097.60 -21'600 -3'498 0.00 \n      \n46 Transferertrag -38'105.00 -50'000 11'895 -64'045.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -7'458.00 -5'000 -2'458 -8'918.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -30'647.00 -45'000 14'353 -55'127.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n41 / 79 \n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 11'409'925.41 12'425'800 -1'015'875 11'585'460.49 \n\n      \n3 Aufwand 11'592'534.96 12'695'800 -1'103'265 11'793'194.09 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'903.17 59'800 -55'897 16'170.26 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'616.62 2'500 -883 2'323.84 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 5'653.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 50'000 -50'000 5'303.62 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 0.00 500 -500 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'250.00 2'000 250 2'085.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 1'800 -1'800 749.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 0 0 5.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 36.55 1'000 -963 50.00 \n      \n36 Transferaufwand 11'359'613.09 12'400'000 -1'040'387 11'521'743.08 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 5'762'906.10 5'900'000 -137'094 5'602'542.30 \n3612.02 Spitalfinanzierung 3'754'292.35 4'650'000 -895'708 4'208'094.45 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'811'711.72 1'825'000 -13'288 1'691'106.33 \n3636.57 Präventionsprojekte 10'702.92 5'000 5'703 0.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 229'018.70 236'000 -6'981 255'280.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'879.50 36'700 -23'821 88'427.80 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 205'539.20 188'700 16'839 156'252.95 \n3920.01 Miete Räume 10'600.00 10'600 0 10'600.00 \n      \n4 Ertrag -182'609.55 -270'000 87'390 -207'733.60 \n\n46 Transferertrag -182'609.55 -270'000 87'390 -207'733.60 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -182'609.55 -270'000 87'390 -207'733.60 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n42 / 79 \n\n40 Stadtschule 52'048'508.28 52'291'700 -243'192 49'416'330.18 \n\n      \n3 Aufwand 60'950'674.78 61'309'400 -358'725 58'518'051.79 \n\n30 Personalaufwand 44'083'768.72 44'025'800 57'969 43'116'109.04 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'596'748.32 5'710'500 -113'752 5'354'566.57 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 56'489.60 63'600 -7'110 57'746.30 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 31'571'384.70 31'497'000 74'385 30'900'176.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'001'993.05 2'945'200 56'793 2'864'806.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'285'913.30 3'183'500 102'413 3'325'685.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 245'087.65 233'900 11'188 231'775.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n207'098.05 201'100 5'998 201'543.25 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 93'376.75 140'000 -46'623 136'226.12 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 18'629.15 14'000 4'629 8'493.20 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 2'425.00 4'000 -1'575 4'770.00 \n3099.02 Personalanlässe 4'623.15 33'000 -28'377 30'320.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'783'421.49 3'987'700 -204'279 3'677'738.33 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 48'759.42 45'500 3'259 40'679.48 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 255'112.34 135'300 119'812 137'173.95 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 30'201.85 30'000 202 28'792.75 \n3100.19 Lehrmittel 1'400'075.25 1'430'000 -29'925 1'250'724.07 \n3100.20 Lebensmittel 39'183.20 50'000 -10'817 43'315.55 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 0 0 5'025.30 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 54'441.20 50'000 4'441 54'828.00 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 238'672.40 250'000 -11'328 215'693.76 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 8'831.90 15'000 -6'168 10'599.22 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 321'632.43 328'000 -6'368 343'381.47 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 37'486.00 45'000 -7'514 54'797.00 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 0.00 7'500 -7'500 0.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 7'203.05 6'500 703 7'044.40 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 41'476.65 40'000 1'477 53'919.55 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'539.50 8'600 940 5'670.90 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 393'910.05 500'000 -106'090 430'669.85 \n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 33'007.15 0 33'007 32'465.95 \n\nEröffnung Kindertagesstätte im Pavillon Lacuna sowie Bodenersatz im Kindergarten Loe 3. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 50'738.47 60'000 -9'262 78'546.09 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 35'541.15 35'000 541 34'577.30 \n3160.01 Mietzinse 283'909.45 271'300 12'609 215'973.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 65'175.65 85'000 -19'824 98'496.10 \n3170.06 Schultransporte 251'924.55 300'000 -48'075 347'374.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 31'424.10 30'000 1'424 29'569.15 \n3171.01 Maiensäss 0.00 15'000 -15'000 27'137.17 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 90'392.60 200'000 -109'607 85'863.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 54'783.13 50'000 4'783 45'419.67 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 57'300.00 0 57'300 35'200.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n57'300.00 0 57'300 35'200.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 3'549'490.90 3'370'000 179'491 3'288'808.45 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'341'572.40 1'300'000 41'572 1'177'471.05 \n3612.14 Schulgelder Talentschule 14'550.00 0 14'550 10'340.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'248'416.00 1'150'000 98'416 1'183'562.40 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 929'952.50 905'000 24'953 902'435.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n43 / 79 \n\n39 Interne Verrechnungen 9'476'693.67 9'925'900 -449'206 8'400'195.97 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'476'857.90 2'430'600 46'258 2'019'208.65 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'419.10 4'000 -2'581 13'024.45 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 42'132.80 68'000 -25'867 64'894.20 \n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 120'908.20 200'000 -79'092 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 4'083.00 6'000 -1'917 4'266.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 618.70 4'200 -3'581 1'953.55 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'187.50 0 3'188 0.00 \n3920.01 Miete Räume 84'063.05 84'500 -437 84'942.40 \n3920.07 Immobilienaufwand 6'667'231.22 7'057'600 -390'369 6'139'147.35 \n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 4'600.00 0 4'600 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'092.20 6'500 592 6'459.37 \n      \n4 Ertrag -8'902'166.50 -9'017'700 115'534 -9'101'721.61 \n\n42 Entgelte -2'513'258.85 -2'637'000 123'741 -2'786'735.27 \n\n4230.01 Schulgelder -1'458'166.85 -1'300'000 -158'167 -1'580'010.95 \n\n- Der Anteil der externen Schüler von Haldenstein fällt im 2021 weg. \n- Der Entscheid des Verwaltungsgerichts bezüglich die Vollkostenrechnung in Chur steht noch aus. \n\n4240.02 Benützungsgebühren -79'829.75 -120'000 40'170 -154'566.80 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -13'420.00 -20'000 6'580 -13'210.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -75'723.05 -62'000 -13'723 -74'678.97 \n4260.07 Elternbeiträge -886'119.20 -1'135'000 248'881 -964'268.55 \n      \n46 Transferertrag -6'196'274.40 -6'155'700 -40'574 -6'112'971.74 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -21'371.00 -115'000 93'629 -112'799.90 \n4631.03 Kantonsbeiträge -5'880'707.85 -5'700'000 -180'708 -5'676'874.90 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -6'965.40 -30'000 23'035 -2'500.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -204'659.40 -250'000 45'341 -247'647.60 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -82'570.75 -60'700 -21'871 -73'149.34 \n      \n49 Interne Verrechnungen -192'633.25 -225'000 32'367 -202'014.60 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -192'633.25 -225'000 32'367 -202'014.60 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n44 / 79 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 657'476.41 429'400 228'076 360'059.26 \n\n      \n3 Aufwand 23'777'291.36 25'204'400 -1'427'109 24'344'828.48 \n\n30 Personalaufwand 19'498'626.13 20'218'600 -719'974 19'788'995.14 \n\n3000.05 Schulrat 5'590.00 10'000 -4'410 8'273.90 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'214'727.19 1'444'800 -230'073 1'335'893.95 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'064'346.60 15'380'400 -316'053 15'121'226.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'306'894.30 1'367'600 -60'706 1'298'317.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'654'940.85 1'673'600 -18'659 1'694'517.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 105'539.15 107'200 -1'661 103'334.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n89'728.25 93'400 -3'672 90'763.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 53'402.14 109'500 -56'098 118'618.44 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende -200.00 4'000 -4'200 3'765.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'672.70 9'000 -7'327 1'475.10 \n3099.02 Personalanlässe 180.00 11'100 -10'920 5'088.85 \n3099.08 Personalbeschaffung 1'804.95 8'000 -6'195 7'720.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'678'920.40 2'064'800 -385'880 1'717'326.99 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'389.08 20'000 -4'611 15'209.63 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 27'675.90 28'000 -324 21'851.71 \n3100.08 Treibstoffe 500.59 1'500 -999 0.00 \n3100.19 Lehrmittel 367'260.91 400'300 -33'039 303'232.04 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 51.75 1'000 -948 199.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n1'082.95 10'000 -8'917 14'943.20 \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n0.00 0 0 10'150.70 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 23'694.70 24'500 -805 11'878.85 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'945.90 4'500 -1'554 1'446.60 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 458.25 3'400 -2'942 355.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 550'484.94 740'700 -190'215 624'339.91 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 14'460.40 11'700 2'760 8'815.40 \n3130.17 Veranstaltungen 3'073.10 18'600 -15'527 14'739.70 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'385.00 5'000 -615 4'560.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 300 -300 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 8'061.30 5'000 3'061 3'061.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 8'391.65 12'000 -3'608 8'381.15 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 36'390.07 46'300 -9'910 31'134.40 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 4'554.66 10'000 -5'445 4'309.64 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 540'103.10 596'500 -56'397 560'581.52 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 24'977.90 66'000 -41'022 48'073.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 18'822.10 18'500 322 17'867.00 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 0.00 8'000 -8'000 2'422.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 26'156.15 33'000 -6'844 9'774.54 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0 5'500.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n0.00 0 0 5'500.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 2'599'744.83 2'921'000 -321'255 2'833'006.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 201'692.05 397'500 -195'808 199'747.70 \n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 815'105.05 852'800 -37'695 871'822.30 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 80'000 0 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 42'793.95 43'000 -206 42'877.75 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'336.80 0 1'337 0.00 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'172.60 10'900 -2'727 9'021.25 \n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n45 / 79 \n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 829'421.28 854'800 -25'379 828'259.73 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 235'786.00 296'900 -61'114 415'955.37 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0.00 0 0 200.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'437.10 4'100 337 4'122.25 \n      \n4 Ertrag -23'119'814.95 -24'775'000 1'655'185 -23'984'769.22 \n\n42 Entgelte -730'541.95 -672'100 -58'442 -722'221.22 \n\n4230.01 Schulgelder -139'300.00 -144'200 4'900 -154'550.00 \n4230.02 Kursgelder -6'190.00 -10'000 3'810 -13'160.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -23'306.00 -30'000 6'694 -28'136.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -63'647.50 -70'000 6'353 -71'965.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -170'084.10 -91'000 -79'084 -115'463.88 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -272'124.17 -270'000 -2'124 -278'055.59 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -6'036.58 -8'000 1'963 -9'698.15 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -49'743.60 -48'900 -844 -51'192.60 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -110.00 0 -110 0.00 \n      \n46 Transferertrag -22'363'273.00 -24'076'900 1'713'627 -23'236'548.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -19'294'323.00 -21'176'900 1'882'577 -20'278'768.00 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'068'950.00 -2'900'000 -168'950 -2'957'780.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n46 / 79 \n\n48 Schulzahnpflege 430'502.81 62'800 367'703 302'061.52 \n\n      \n3 Aufwand 1'235'698.36 1'293'100 -57'402 1'265'013.82 \n\n30 Personalaufwand 941'736.42 959'600 -17'864 917'901.66 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 784'491.20 794'700 -10'209 768'321.35 \n3040.01 Dienstkleider 1'814.02 1'500 314 1'390.41 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 63'535.75 63'900 -364 60'551.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'475.40 77'400 -3'925 71'309.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'069.75 5'000 70 4'784.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'355.30 4'400 -45 4'234.90 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 0 0 300.00 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 8'995.00 12'000 -3'005 6'310.00 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 700 -700 700.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 195'876.79 240'100 -44'223 221'201.81 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'824.80 6'000 -1'175 5'252.76 \n3100.07 Reinigungsmaterial 9'549.60 5'500 4'050 5'169.70 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 4'869.61 20'000 -15'130 15'924.18 \n3100.13 Zahnärztliches Material 25'154.70 20'000 5'155 14'704.45 \n3100.14 Material für Prophylaxe 1'928.75 3'500 -1'571 2'886.44 \n3100.15 Zahnpflegemittel 1'320.63 3'000 -1'679 892.73 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 7'500 -7'500 7'459.42 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 11'117.00 14'000 -2'883 12'333.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 0.00 500 -500 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 23'360.70 36'000 -12'639 34'395.90 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 11'828.15 15'000 -3'172 13'039.90 \n3160.01 Mietzinse 93'970.00 93'000 970 92'420.00 \n3160.04 Leasingraten 0.00 0 0 3'676.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'327.10 5'000 -2'673 3'426.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 120.00 100 20 119.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'505.75 9'500 -3'994 9'500.53 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0 13'800.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n0.00 0 0 13'800.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 98'085.15 93'400 4'685 112'110.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 97'525.20 92'900 4'625 111'530.50 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0.00 0 0 100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 559.95 500 60 479.85 \n      \n4 Ertrag -805'195.55 -1'230'300 425'104 -962'952.30 \n\n42 Entgelte -661'487.35 -1'007'500 346'013 -940'152.30 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -236'110.40 -380'000 143'890 -307'839.15 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -419'222.55 -620'000 200'777 -627'233.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'500.00 -3'500 -2'000 -3'050.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -654.40 -4'000 3'346 -2'029.65 \n      \n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -120'908.20 -200'000 79'092 0.00 \n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -120'908.20 -200'000 79'092 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n47 / 79 \n\n55 Soziale Dienste 15'643'454.94 15'771'400 -127'945 14'707'273.87 \n\n      \n3 Aufwand 28'994'302.24 30'028'600 -1'034'298 28'853'162.49 \n\n30 Personalaufwand 3'085'102.22 3'134'300 -49'198 2'888'822.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'597'864.37 2'629'300 -31'436 2'438'279.55 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 20'521.10 24'000 -3'479 16'423.05 \n3042.01 Verpflegungszulagen 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 211'193.80 214'700 -3'506 195'539.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 216'857.70 223'700 -6'842 202'117.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'286.50 17'000 287 15'650.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n14'491.75 14'800 -308 13'681.85 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'609.20 6'400 -1'791 5'221.10 \n3099.02 Personalanlässe 2'277.80 2'400 -122 1'909.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 461'958.25 323'600 138'358 287'842.08 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 19'906.24 21'000 -1'094 22'862.38 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'818.80 7'500 -3'681 1'965.90 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 900.00 1'200 -300 1'649.18 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 339'271.07 158'100 181'171 164'328.23 \n\nStadtratsbeschluss betreffend externer Aushilfe mit Gesamtkosten von Fr. 123'000. Einsatz war befristet – wird in \nZukunft nicht mehr benötigt. Nachtragskredit Streetwork über Fr. 109'000. \n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'276.33 2'000 -724 1'665.36 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'060.00 14'200 -140 13'950.00 \n3160.01 Mietzinse 9'948.00 10'800 -852 9'834.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 14'135.15 20'000 -5'865 12'096.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'109.15 1'400 709 1'345.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 56'533.51 87'400 -30'866 58'145.93 \n      \n36 Transferaufwand 24'885'778.82 26'041'100 -1'155'321 25'171'445.46 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 2'066'630.80 1'850'000 216'631 1'802'609.20 \n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n45'084.65 180'000 -134'915 171'867.10 \n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'193'467.36 1'055'000 138'467 1'102'996.85 \n3636.55 Freizeitorganisationen 9'340.00 15'000 -5'660 9'270.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 13'085.70 67'700 -54'614 16'606.95 \n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000.00 12'000 0 25'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 51'320.35 66'000 -14'680 62'334.35 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 59'200.00 66'200 -7'000 84'200.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n236'905.95 200'000 36'906 160'017.35 \n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 60'474.65 54'000 6'475 48'673.25 \n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 17'500.00 35'000 -17'500 17'500.00 \n3636.83 Familienzentrum Planaterra 22'200.00 21'100 1'100 18'000.00 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n\n(Verf.KESB) \n14'916.15 10'000 4'916 6'350.00 \n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000.00 10'000 0 0.00 \n3636.90 Caritas Graubünden 15'000.00 15'000 0 0.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 16'348'882.40 18'000'000 -1'651'118 17'153'669.15 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'442'832.18 2'100'000 342'832 2'307'748.45 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 946'126.00 925'000 21'126 907'007.00 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'145'735.13 1'200'000 -54'265 1'128'430.44 \n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 1'417.20 0 1'417 0.00 \n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 21'584.90 25'000 -3'415 7'988.90 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 483.75 0 484 788.55 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 60'915.50 60'000 916 68'650.85 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 90'676.15 72'100 18'576 71'737.07 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n48 / 79 \n\n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 400.00 0 400 0.00 \n\n3867.07 Beiträge COVID-19 aus Sozialhilfefonds 400.00 0 400 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 561'062.95 529'600 31'463 505'052.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 294'585.75 227'300 67'286 222'598.80 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 96'207.20 130'000 -33'793 112'484.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 3'118.80 5'000 -1'881 2'811.00 \n3920.01 Miete Räume 164'818.10 165'000 -182 164'841.25 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'333.10 2'300 33 2'317.70 \n      \n4 Ertrag -13'350'847.30 -14'257'200 906'353 -14'145'888.62 \n\n42 Entgelte -5'804'501.73 -6'597'000 792'498 -6'744'640.93 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'039.50 -6'400 1'361 -8'424.69 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -60'915.50 -60'000 -916 -68'650.85 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -580'689.31 -700'000 119'311 -664'939.78 \n\nAngespannte Situation aufgrund von Covid. Als Massnahme gegen Covid wurden Betreibungen aufgeschoben. \n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -2'964.55 -600 -2'365 -380.00 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -57'325.25 -30'000 -27'325 -63'183.45 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'210'283.74 -1'800'000 589'716 -1'719'376.76 \n\nSeit der letzten IV-Revision werden weniger Gesuche bewilligt. \n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \nSozialhilfe \n\n-3'115'823.66 -3'200'000 84'176 -2'934'700.76 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -771'460.22 -800'000 28'540 -1'284'984.64 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -21'584.90 -25'000 3'415 -7'988.90 \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -21'584.90 -25'000 3'415 -7'988.90 \n      \n46 Transferertrag -7'524'760.67 -7'635'200 110'439 -7'393'258.79 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -5'116'018.77 -4'000'000 -1'116'019 -4'789'471.09 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -43'590.40 -42'600 -990 -42'853.60 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n-26'473.50 -40'000 13'527 -38'973.15 \n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde 0.00 0 0 -22'575.95 \n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n\n(SLA) \n-2'150'258.00 -3'376'600 1'226'342 -2'334'385.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -28'420.00 -16'000 -12'420 -5'000.00 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000.00 -160'000 0 -160'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n49 / 79 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 20'436'329.60 22'565'000 -2'128'670 19'204'884.05 \n\n      \n      \n      \n Grün und Werkbetrieb 6'864'510.38 8'861'600 -1'997'090 7'199'451.73 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 469'285.37 484'900 -15'615 440'371.05 \n\n      \n3 Aufwand 469'285.37 484'900 -15'615 440'371.05 \n\n30 Personalaufwand 458'974.55 449'500 9'475 427'020.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 380'751.05 371'700 9'051 353'563.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 30'717.05 29'800 917 27'684.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'848.50 40'700 -852 39'053.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'532.10 4'900 632 4'651.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'125.85 2'100 26 1'947.85 \n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 300 -300 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'752.82 26'100 -24'347 3'339.70 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 15'000 -15'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 2'000 -2'000 0.00 \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 100.00 1'000 -900 103.70 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 402.40 2'000 -1'598 1'728.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 600 -60 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 710.42 3'000 -2'290 968.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 8'558.00 9'300 -742 10'011.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'258.00 4'000 -742 2'205.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 0 0 2'506.30 \n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'400.00 1'400 0 1'400.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n50 / 79 \n\n61 Wald und Alpen -458'833.67 118'300 -577'134 -227'151.83 \n\n      \n3 Aufwand 3'407'852.00 3'806'800 -398'948 3'377'791.84 \n\n30 Personalaufwand 1'338'341.87 1'525'800 -187'458 1'237'861.40 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 1'590.50 4'000 -2'410 3'150.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'065'228.50 1'215'500 -150'272 1'026'248.20 \n3040.01 Dienstkleider 16'427.97 16'000 428 14'167.95 \n3042.01 Verpflegungszulagen 48'825.00 58'000 -9'175 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 84'259.95 100'200 -15'940 80'171.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 93'708.80 102'800 -9'091 84'589.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'894.75 16'400 1'495 14'889.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'886.55 6'900 -1'013 5'697.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 0 0 435.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'519.85 5'000 -480 6'472.35 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 1'000 -1'000 2'040.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'414'686.57 1'545'500 -130'813 1'485'112.58 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'622.05 5'000 2'622 5'048.94 \n3100.08 Treibstoffe 39'659.84 53'000 -13'340 45'149.68 \n3100.16 Materialeinkauf 132'457.48 142'000 -9'543 83'727.62 \n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 21'937.20 0 21'937 29'194.97 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n113'566.00 114'000 -434 65'760.95 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 40'988.10 58'200 -17'212 58'754.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 618'727.52 685'000 -66'272 627'073.32 \n3130.02 Telefongebühren 3'302.75 3'000 303 3'338.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'696.55 10'000 -303 8'375.55 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 0.00 16'000 -16'000 9'226.74 \n3137.01 Verkehrssteuern 3'763.05 3'200 563 3'878.30 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 17'306.90 17'800 -493 15'720.00 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 0.00 0 0 165.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 312'373.94 359'000 -46'626 393'524.22 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 85'051.74 70'000 15'052 87'714.34 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'396.10 2'000 396 44'063.00 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 452.80 0 453 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 4'695.00 5'300 -605 3'948.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 689.55 2'000 -1'310 448.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 441'800.00 495'100 -53'300 441'300.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 337'400.00 392'200 -54'800 333'300.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 104'400.00 102'900 1'500 104'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0.00 0 0 3'800.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 17'350.25 22'000 -4'650 16'153.00 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 13'509.25 15'000 -1'491 12'146.00 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 3'841.00 7'000 -3'159 4'007.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 195'673.31 218'400 -22'727 197'364.86 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'416.00 13'000 -584 11'254.30 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 462.00 0 462 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'349.50 0 1'350 1'104.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 25'133.15 35'000 -9'867 31'191.20 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 36.55 0 37 2'237.05 \n3920.01 Miete Räume 77'600.00 77'600 0 77'600.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'800.00 2'800 0 2'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 57'400.00 70'600 -13'200 53'400.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n51 / 79 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 18'476.11 19'400 -924 17'777.81 \n      \n4 Ertrag -3'866'685.67 -3'688'500 -178'186 -3'604'943.67 \n\n42 Entgelte -1'234'550.75 -1'155'000 -79'551 -1'106'678.98 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -26'079.69 -3'500 -22'580 -10'406.69 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -273'849.62 -237'000 -36'850 -376'809.75 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -68'389.10 -60'000 -8'389 -63'883.00 \n4250.08 Holzverkauf -709'803.00 -750'000 40'197 -558'533.36 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -35'005.25 -32'000 -3'005 -12'141.50 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -9'702.00 -8'000 -1'702 -8'295.70 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-28'747.40 -42'000 13'253 -41'256.45 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n-6'029.61 0 -6'030 -6'874.00 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -76'945.08 -22'500 -54'445 -28'478.53 \n      \n43 Verschiedene Erträge -194'469.85 -160'000 -34'470 -239'276.35 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -194'469.85 -160'000 -34'470 -239'276.35 \n      \n44 Finanzertrag -981'550.85 -1'129'500 147'949 -1'122'714.89 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -981'550.85 -1'129'500 147'949 -1'122'714.89 \n\nReduktion aufgrund tieferer Beiträge der Carmenna Hütte und der Bergbahnen Arosa (Tschuggen Hütte). \n\n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00 \n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto \n(bish.4290.04) \n\n-200'000.00 -200'000 0 -200'000.00 \n\n      \n46 Transferertrag -1'074'574.57 -934'000 -140'575 -819'918.95 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -131'361.03 -144'000 12'639 -134'479.13 \n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -88'989.85 -80'000 -8'990 -82'328.20 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -53'278.00 -50'000 -3'278 -59'124.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -672'430.10 -550'000 -122'430 -390'972.50 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -34'114.40 -40'000 5'886 -36'112.80 \n4632.03 Gemeinden -94'401.19 -70'000 -24'401 -116'902.32 \n      \n49 Interne Verrechnungen -181'539.65 -110'000 -71'540 -116'354.50 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -75'613.65 -110'000 34'386 -116'354.50 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -105'926.00 0 -105'926 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n52 / 79 \n\n76 Werkbetrieb 3'852'903.37 5'163'900 -1'310'997 4'036'753.23 \n\n      \n3 Aufwand 11'084'201.78 12'718'400 -1'634'198 11'658'758.54 \n\n30 Personalaufwand 4'133'597.48 4'630'400 -496'803 4'095'169.56 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'427'805.10 3'829'000 -401'195 3'403'918.85 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 18'000 -18'000 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 26'873.23 32'000 -5'127 29'202.86 \n3042.01 Verpflegungszulagen 2'376.00 7'000 -4'624 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 276'497.30 313'500 -37'003 269'779.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 318'595.95 345'000 -26'404 316'086.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 56'725.45 54'400 2'325 50'008.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n18'894.45 21'500 -2'606 18'777.85 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 5'830.00 10'000 -4'170 7'395.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'019'086.40 6'931'300 -912'214 6'289'907.83 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'644.52 20'000 10'645 17'445.17 \n3100.08 Treibstoffe 132'503.96 180'000 -47'496 158'631.16 \n3100.16 Materialeinkauf 521'320.35 700'000 -178'680 586'327.60 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 196'850.01 200'000 -3'150 196'581.99 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'268.61 20'000 -7'731 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n156'744.05 199'200 -42'456 239'997.22 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 23'175.07 25'000 -1'825 21'967.54 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 166'444.76 270'000 -103'555 183'842.39 \n\nReduktion des Energieverbrauches aufgrund der Umstellung auf LED-Strassenbeleuchtung. \n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 7'561.20 15'000 -7'439 12'634.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 199'454.69 210'000 -10'545 202'775.25 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'602'734.40 1'800'000 -197'266 1'703'780.37 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 119'822.79 130'000 -10'177 112'181.95 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 20'151.81 35'000 -14'848 22'471.91 \n3137.01 Verkehrssteuern 65'586.20 70'000 -4'414 65'125.05 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 463'309.98 480'000 -16'690 430'000.00 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n23'854.25 30'000 -6'146 21'656.01 \n\n3140.15 Winterdienst 461'125.69 600'000 -138'874 679'611.71 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 1'021'029.03 1'057'000 -35'971 866'475.86 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 51'805.47 70'000 -18'195 36'760.42 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 317'590.43 350'000 -32'410 318'641.96 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 39'641.19 39'100 541 15'050.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 512.00 4'000 -3'488 5'500.03 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'175.00 5'000 175 4'995.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'744.94 2'000 -255 1'723.44 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 178'036.00 220'000 -41'964 185'731.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 250'449.55 402'800 -152'350 273'700.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'200.00 0 4'200 4'200.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 9'200.00 1'300 7'900 9'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 8'700.00 0 8'700 6'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n228'349.55 401'500 -173'150 253'400.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 250'294.85 \n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0.00 0 0 250'294.85 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n53 / 79 \n\n39 Interne Verrechnungen 681'068.35 753'900 -72'832 749'686.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 94'773.50 86'600 8'174 75'248.80 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 10'327.20 20'000 -9'673 15'245.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 6'420.40 6'000 420 4'579.50 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'282.00 2'000 -718 1'008.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 45'817.00 60'000 -14'183 82'047.75 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'146.45 10'000 -7'854 7'268.25 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 4'500.00 10'000 -5'500 15'812.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 70'336.30 80'000 -9'664 110'422.65 \n3920.01 Miete Räume 264'800.00 264'800 0 264'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 32'400.00 69'300 -36'900 27'600.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 33'265.50 30'200 3'066 30'653.25 \n      \n4 Ertrag -7'231'298.41 -7'554'500 323'202 -7'622'005.31 \n\n41 Regalien und Konzessionen -495'796.19 -570'000 74'204 -663'672.56 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -44'501.35 -70'000 25'499 -120'406.45 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -414'413.80 -420'000 5'586 -472'398.26 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -36'881.04 -80'000 43'119 -70'867.85 \n      \n42 Entgelte -5'713'822.56 -6'124'000 410'177 -6'072'106.24 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -563'318.31 -850'000 286'682 -829'927.00 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'400.00 -5'000 2'600 0.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -306'719.58 -450'000 143'280 -417'898.81 \n\nPapier- und Kartonpreise sind eingebrochen. \n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'771'740.82 -2'700'000 -71'741 -2'672'296.73 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -1'984'728.73 -2'100'000 115'271 -2'112'250.60 \n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -68'030.00 0 -68'030 0.00 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe 0.00 0 0 -18'242.05 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -150.33 -3'000 2'850 -3'810.27 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -2'204.79 -6'000 3'795 -7'830.78 \n4270.03 Ordnungsbussen -14'530.00 -10'000 -4'530 -9'850.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -13'282.45 0 -13'282 0.00 \n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung -13'282.45 0 -13'282 0.00 \n      \n46 Transferertrag -198'470.96 -217'200 18'729 -216'114.66 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -174'710.20 -192'200 17'490 -196'138.30 \n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -23'760.76 -25'000 1'239 -19'976.36 \n      \n49 Interne Verrechnungen -809'926.25 -643'300 -166'626 -670'111.85 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -686'139.25 -623'300 -62'839 -650'111.85 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -103'787.00 0 -103'787 0.00 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n54 / 79 \n\n86 Stadtgärtnerei 3'001'155.31 3'094'500 -93'345 2'949'479.28 \n\n      \n3 Aufwand 4'983'098.16 5'123'000 -139'902 4'918'357.44 \n\n30 Personalaufwand 2'229'021.30 2'418'700 -189'679 2'178'208.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'857'222.75 2'024'200 -166'977 1'814'197.25 \n3040.01 Dienstkleider 12'061.35 13'000 -939 14'552.10 \n3042.01 Verpflegungszulagen 168.00 0 168 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 149'608.10 169'300 -19'692 142'594.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 162'873.35 164'600 -1'727 160'335.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 30'610.30 28'000 2'610 26'861.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n10'247.20 11'600 -1'353 9'999.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'230.25 6'000 230 7'372.40 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 2'000 -2'000 2'296.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'474'955.90 1'435'700 39'256 1'580'067.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'487.38 3'000 487 2'862.34 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 79'283.44 75'000 4'283 128'380.70 \n3100.08 Treibstoffe 41'488.37 50'000 -8'512 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n141'640.50 105'700 35'941 106'805.70 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 24'686.90 25'000 -313 30'318.80 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 47'542.10 57'000 -9'458 55'411.35 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 119'745.08 106'300 13'445 116'998.15 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'935.05 2'800 135 3'150.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 8'736.20 5'000 3'736 6'321.60 \n3137.01 Verkehrssteuern 9'799.70 10'000 -200 0.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 921'985.62 900'000 21'986 1'017'324.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'458.35 10'000 -7'542 10'261.70 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 41'378.26 55'000 -13'622 71'395.26 \n3160.01 Mietzinse 1'200.00 1'200 0 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600.00 25'600 0 25'600.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'808.95 2'700 -891 2'896.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'180.00 1'400 -220 1'140.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 780'700.00 812'900 -32'200 761'000.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 217'800.00 206'100 11'700 212'000.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 82'600.00 58'300 24'300 80'700.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 442'000.00 531'000 -89'000 435'300.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n38'300.00 17'500 20'800 33'000.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 173'475.42 112'000 61'475 138'935.06 \n\n3511.03 Gräberfonds 173'475.42 112'000 61'475 138'935.06 \n      \n39 Interne Verrechnungen 324'945.54 343'700 -18'754 260'146.93 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 44'330.00 90'900 -46'570 37'304.45 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 850.00 900 -50 850.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 924.00 1'000 -76 1'189.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'344.15 10'000 -656 13'008.25 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'551.00 3'000 -449 2'121.70 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 112'225.05 65'000 47'225 60'578.70 \n\nAusserordentlicher Unterhaltsaufwand (Friedhofbagger und Pneulader). \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 812.50 3'000 -2'188 1'125.00 \n3920.01 Miete Räume 31'500.00 31'500 0 31'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n55 / 79 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 110'400.00 126'800 -16'400 100'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'208.84 9'800 409 9'969.83 \n      \n4 Ertrag -1'981'942.85 -2'028'500 46'557 -1'968'878.16 \n\n42 Entgelte -1'003'889.24 -886'500 -117'389 -921'232.02 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'400.00 -2'000 -400 -1'696.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -13'504.20 -34'000 20'496 -49'268.40 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -348'121.89 -345'500 -2'622 -336'440.73 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -259'013.35 -180'000 -79'013 -208'711.77 \n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) -275.00 0 -275 -1'422.00 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -124'956.98 -100'000 -24'957 -82'842.46 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -255'617.82 -225'000 -30'618 -240'850.66 \n      \n44 Finanzertrag -18'152.71 -30'000 11'847 -20'453.25 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -18'152.71 -30'000 11'847 -20'453.25 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -100'221.83 -130'000 29'778 -108'930.30 \n\n4511.03 Gräberfonds -100'221.83 -130'000 29'778 -108'930.30 \n      \n46 Transferertrag -34'215.77 -45'000 10'784 -36'720.99 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -34'215.77 -45'000 10'784 -36'720.99 \n      \n49 Interne Verrechnungen -825'463.30 -937'000 111'537 -881'541.60 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -814'559.30 -937'000 122'441 -881'541.60 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -10'904.00 0 -10'904 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n56 / 79 \n\n Tiefbaudienste 11'291'483.74 11'020'600 270'884 9'800'601.04 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'579'852.67 3'547'300 32'553 3'336'544.54 \n\n      \n3 Aufwand 3'742'668.82 3'712'800 29'869 3'466'700.54 \n\n30 Personalaufwand 677'521.80 684'400 -6'878 644'392.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 559'054.35 561'700 -2'646 527'567.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 44'840.60 45'600 -759 41'568.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'770.40 62'000 -230 62'379.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'775.25 7'600 1'175 7'515.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'081.20 3'100 -19 2'902.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 2'400 -2'400 2'460.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 305'802.57 275'900 29'903 255'123.94 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 43'958.72 35'000 8'959 41'422.67 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'388.40 5'000 -2'612 3'341.60 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'450.15 10'000 3'450 6'777.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 215'926.52 200'000 15'927 178'359.25 \n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 14'875.85 10'000 4'876 14'261.45 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 2'049.72 2'000 50 2'049.72 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'703.15 5'000 703 5'350.20 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'147.25 2'000 -853 198.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'406.40 900 506 1'472.65 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'896.41 4'000 896 1'890.50 \n      \n36 Transferaufwand 2'653'824.00 2'657'300 -3'476 2'461'443.80 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 29'924.00 33'400 -3'476 29'543.80 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'623'900.00 2'623'900 0 2'431'900.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 105'520.45 95'200 10'320 105'740.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 37'716.30 32'300 5'416 44'785.20 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'804.15 3'900 6'904 3'954.95 \n      \n4 Ertrag -162'816.15 -165'500 2'684 -130'156.00 \n\n42 Entgelte -3'000.00 -500 -2'500 -156.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'000.00 -500 -2'500 -156.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -24'816.15 0 -24'816 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -24'816.15 0 -24'816 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -135'000.00 -165'000 30'000 -130'000.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0.00 -30'000 30'000 0.00 \n4990.03 Verwaltungskosten TBD -135'000.00 -135'000 0 -130'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n57 / 79 \n\n72 Tiefbau 7'486'375.57 7'189'300 297'076 6'249'583.23 \n\n      \n3 Aufwand 7'904'024.81 7'644'300 259'725 6'796'823.73 \n\n30 Personalaufwand 1'036'909.20 1'008'000 28'909 858'913.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 868'815.40 844'900 23'915 718'804.20 \n3040.01 Dienstkleider 2'992.90 3'000 -7 2'041.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 69'723.60 68'400 1'324 56'191.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 74'178.45 73'700 478 65'419.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'521.60 12'300 2'222 10'658.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'781.55 4'700 82 3'962.35 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'895.70 1'000 896 1'835.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'567'655.31 1'505'700 61'955 1'227'706.03 \n\n3100.08 Treibstoffe 1'907.63 2'000 -92 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'879.75 3'000 -120 2'271.40 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n18'270.00 30'000 -11'730 0.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'573.60 2'000 574 2'894.50 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 280'671.80 210'000 70'672 164'881.80 \n3137.01 Verkehrssteuern 616.95 600 17 0.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 748'672.85 750'000 -1'327 702'656.98 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 211'748.64 200'000 11'749 158'189.40 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, \n\nPlessur/Rhein \n159'922.89 200'000 -40'077 100'207.45 \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 109'442.25 100'000 9'442 88'060.65 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 247.61 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 447.60 400 48 3'065.54 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'407.20 3'000 -1'593 2'485.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'145.00 1'700 1'445 2'745.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 25'949.15 1'000 24'949 0.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'151'594.00 4'069'700 81'894 3'772'200.00 \n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 146'394.00 0 146'394 0.00 \n\nDie Abschreibung beinhaltet eine Privatstrasse, welche nach langen Verhandlungen (auch bzgl. Schneeräumung, \nUnterhalt, etc.) von der Stadt Chur übernommen wurde. \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'780'400.00 3'932'600 -152'200 3'586'800.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 186'700.00 137'100 49'600 176'100.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 4'200.00 0 4'200 4'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n33'900.00 0 33'900 5'100.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'147'866.30 1'060'900 86'966 938'004.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 108'162.55 89'900 18'263 80'972.05 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'084.00 5'000 84 5'623.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 173'620.85 70'000 103'621 82'754.45 \n\nEs gab mehr Vermessungsaufgaben. \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'795.80 8'000 2'796 6'162.45 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 22'500.00 20'000 2'500 31'750.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 15'094.20 30'000 -14'906 15'435.30 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 3'607.50 5'000 -1'393 2'814.60 \n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200.00 7'200 0 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 737'200.00 768'100 -30'900 647'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 9'901.40 3'000 6'901 3'092.80 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n58 / 79 \n\n      \n4 Ertrag -417'649.24 -455'000 37'351 -547'240.50 \n\n42 Entgelte -56'751.89 -100'000 43'248 -91'286.50 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -54'068.29 -100'000 45'932 -88'415.50 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'683.60 0 -2'684 -2'871.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -125'744.60 -90'000 -35'745 -43'237.70 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -125'744.60 -90'000 -35'745 -43'237.70 \n      \n46 Transferertrag 0.00 -15'000 15'000 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -15'000 15'000 0.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -13'148.75 0 -13'149 -189'377.80 \n\n4861.05 Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung -13'148.75 0 -13'149 -189'377.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -222'004.00 -250'000 27'996 -223'338.50 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -222'004.00 -250'000 27'996 -223'338.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n59 / 79 \n\n74 Vermessung 36'683.21 21'900 14'783 22'588.87 \n\n      \n3 Aufwand 1'145'518.09 1'153'900 -8'382 1'102'271.95 \n\n30 Personalaufwand 714'669.45 706'500 8'169 697'443.50 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 597'842.15 587'100 10'742 580'878.90 \n3040.01 Dienstkleider 2'028.25 3'000 -972 3'041.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'344.05 47'400 -56 45'755.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 52'995.20 53'100 -105 52'683.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'001.10 8'600 1'401 8'579.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'292.00 3'300 -8 3'205.30 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'166.70 4'000 -2'833 3'300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 258'939.79 257'800 1'140 251'754.70 \n\n3100.08 Treibstoffe 1'938.19 2'400 -462 0.00 \n3100.16 Materialeinkauf 7'838.05 8'000 -162 7'796.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 71'029.30 67'000 4'029 66'618.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 164'725.20 170'000 -5'275 163'260.55 \n3137.01 Verkehrssteuern 601.00 600 1 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 7'311.25 5'000 2'311 6'183.20 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 0.00 0 0 2'811.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'331.40 2'000 331 1'794.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'320.00 800 520 1'320.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'845.40 2'000 -155 1'969.75 \n      \n39 Interne Verrechnungen 171'908.85 189'600 -17'691 153'073.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 67'115.90 91'200 -24'084 55'535.95 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'457.40 4'000 1'457 4'419.35 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'812.50 20'000 813 18'750.00 \n3920.01 Miete Räume 66'200.00 66'200 0 66'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'923.05 2'800 4'123 2'768.45 \n      \n4 Ertrag -1'108'834.88 -1'132'000 23'165 -1'079'683.08 \n\n42 Entgelte -727'997.42 -870'000 142'003 -741'916.78 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -186'497.40 -230'000 43'503 -137'464.58 \n4210.16 Leitungskataster -153'313.55 -170'000 16'686 -158'682.72 \n4210.17 Bauvermessung -197'012.71 -250'000 52'987 -249'608.39 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -89'270.67 -90'000 729 -87'561.50 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-101'903.09 -130'000 28'097 -108'599.59 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -126'652.36 -80'000 -46'652 -168'754.65 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -126'652.36 -80'000 -46'652 -168'754.65 \n      \n49 Interne Verrechnungen -254'185.10 -182'000 -72'185 -169'011.65 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -254'185.10 -182'000 -72'185 -169'011.65 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n60 / 79 \n\n78 ARA und Abwasser 0.00 0 0 0.00 \n\nSpezialfinanzierung Abwasser: Hohe Gebühreneinnahmen. \nAnregung GPK: Gebühren reduzieren. \n\n      \n3 Aufwand 7'821'076.33 7'207'000 614'076 7'163'596.49 \n\n30 Personalaufwand 1'090'090.19 1'125'500 -35'410 1'018'352.38 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 891'120.00 910'300 -19'180 821'741.35 \n3040.01 Dienstkleider 3'420.79 5'000 -1'579 4'541.61 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 71'549.15 74'300 -2'751 64'856.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 84'879.60 87'600 -2'720 81'856.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'920.75 13'200 1'721 12'191.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'910.00 5'100 -190 4'527.80 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 19'289.90 30'000 -10'710 28'637.87 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'446'420.48 3'427'200 19'220 3'368'242.86 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 36'862.42 35'000 1'862 35'929.29 \n3100.08 Treibstoffe 1'905.05 2'000 -95 0.00 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 246'160.39 300'000 -53'840 311'655.85 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 66'852.95 70'000 -3'147 232'179.23 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 826'159.76 735'000 91'160 833'176.86 \n3120.06 Erdgas 276'666.29 260'000 16'666 209'906.01 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 119'072.99 125'000 -5'927 121'491.98 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 87'805.46 84'000 3'805 76'622.57 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 94'969.81 90'000 4'970 98'268.31 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n110'138.81 160'000 -49'861 71'810.20 \n\n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 400 -400 0.00 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 461'185.47 560'000 -98'815 366'010.99 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 86'872.14 95'000 -8'128 103'135.95 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'649.73 4'600 -950 7'436.97 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 875'109.09 750'000 125'109 746'201.24 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'700 -491 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'340.65 3'000 -659 2'356.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'064.00 2'500 -436 2'039.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'396.47 5'000 -1'604 4'812.66 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 850'289.62 687'700 162'590 499'400.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 559'000.00 561'200 -2'200 457'900.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 14'164.05 88'900 -74'736 0.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n277'125.57 37'600 239'526 41'500.00 \n\nAbschreibung Klärschlammtrocknungsanlage TRAC. \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'009'238.40 502'100 507'138 930'167.75 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 858'138.30 357'100 501'038 785'994.65 \n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \n\nKlärschlammtrocknung \n151'100.10 145'000 6'100 144'173.10 \n\n      \n36 Transferaufwand 475'038.00 495'000 -19'962 471'951.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 475'038.00 495'000 -19'962 471'951.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n61 / 79 \n\n39 Interne Verrechnungen 949'999.64 969'500 -19'500 875'482.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 76'794.35 79'100 -2'306 79'873.00 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 222'004.00 250'000 -27'996 223'338.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 66'695.00 52'000 14'695 57'564.10 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 72'669.00 48'000 24'669 82'879.35 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'562.50 10'000 563 9'562.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 886.15 5'000 -4'114 2'671.20 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 199'000.00 227'200 -28'200 138'400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000.00 150'000 0 138'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000.00 135'000 0 130'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 16'388.64 13'200 3'189 13'193.85 \n      \n4 Ertrag -7'821'076.33 -7'207'000 -614'076 -7'163'596.49 \n\n42 Entgelte -6'380'575.18 -6'307'000 -73'575 -6'316'147.75 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'057'355.22 -6'000'000 -57'355 -6'022'243.41 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -323'154.96 -307'000 -16'155 -293'750.20 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -65.00 0 -65 -154.14 \n      \n43 Verschiedene Erträge -32'506.83 0 -32'507 -15'495.64 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -32'506.83 0 -32'507 -15'495.64 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -331'718.77 0 -331'719 0.00 \n\n4510.06 Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme) -331'718.77 0 -331'719 0.00 \n      \n46 Transferertrag -1'071'815.55 -895'000 -176'816 -827'689.10 \n\n4632.01 Gemeindebeiträge 0.00 -20'000 20'000 0.00 \n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -1'071'815.55 -875'000 -196'816 -827'689.10 \n      \n49 Interne Verrechnungen -4'460.00 -5'000 540 -4'264.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -4'460.00 -5'000 540 -4'264.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n62 / 79 \n\n79 Geoinformatik 188'572.29 262'100 -73'528 191'884.40 \n\n      \n3 Aufwand 482'309.73 482'100 210 469'339.79 \n\n30 Personalaufwand 358'156.35 376'900 -18'744 342'963.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 293'441.75 311'100 -17'658 280'202.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 23'595.40 25'300 -1'705 22'112.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 34'705.35 34'500 205 35'070.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'798.85 4'300 499 4'034.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'615.00 1'700 -85 1'543.30 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 62'421.95 54'400 8'022 70'666.89 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 500 -500 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 60'531.70 50'000 10'532 66'731.74 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 421.00 1'000 -579 1'388.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600.00 400 200 600.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 869.25 2'000 -1'131 1'947.05 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 19'539.88 20'300 -760 25'900.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 19'539.88 20'300 -760 25'900.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 42'191.55 30'500 11'692 29'809.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 28'091.55 16'100 11'992 15'609.25 \n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 700.00 1'000 -300 800.00 \n      \n4 Ertrag -293'737.44 -220'000 -73'737 -277'455.39 \n\n42 Entgelte -137'762.19 -121'000 -16'762 -133'017.89 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -137'762.19 -121'000 -16'762 -133'017.89 \n      \n49 Interne Verrechnungen -155'975.25 -99'000 -56'975 -144'437.50 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -123'656.25 -99'000 -24'656 -144'437.50 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -32'319.00 0 -32'319 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n63 / 79 \n\n Hochbaudienste 2'830'190.65 3'145'500 -315'309 2'798'409.91 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 650'578.97 615'500 35'079 616'036.71 \n\n      \n3 Aufwand 650'578.97 615'500 35'079 616'036.71 \n\n30 Personalaufwand 484'636.75 456'100 28'537 463'450.68 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 15'960.90 15'000 961 14'153.38 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 374'156.15 363'100 11'056 369'847.15 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 12'479.95 0 12'480 0.00 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0.00 0 0 563.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 30'994.35 29'100 1'894 29'254.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 41'500.05 40'400 1'100 41'053.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'058.00 5'100 958 5'240.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'126.75 2'000 127 2'045.55 \n\n3099.02 Personalanlässe 1'360.60 1'400 -39 1'293.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 34'500.72 34'600 -99 28'490.33 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 16'727.91 12'000 4'728 14'217.42 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'989.95 2'500 -510 1'586.40 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'802.85 8'000 -197 7'802.85 \n3160.01 Mietzinse 6'038.26 8'000 -1'962 2'966.16 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 48.00 2'000 -1'952 580.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'100 -20 1'080.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 813.75 1'000 -186 257.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 131'441.50 124'800 6'642 124'095.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'641.50 24'000 6'642 23'295.70 \n3920.01 Miete Räume 99'000.00 99'000 0 99'000.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n64 / 79 \n\n81 Hochbau 704'307.65 794'500 -90'192 554'049.04 \n\n      \n3 Aufwand 695'089.40 914'500 -219'411 828'962.63 \n\n30 Personalaufwand 528'043.95 573'200 -45'156 554'160.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 441'765.75 477'600 -35'834 465'551.25 \n3040.01 Dienstkleider 0.00 200 -200 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 35'638.55 38'500 -2'861 36'854.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'808.90 47'200 -6'391 42'282.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'396.60 7'100 297 6'906.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'434.15 2'600 -166 2'565.55 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 80'224.45 247'200 -166'976 196'087.68 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8.50 0 9 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'989.95 2'500 -510 2'052.35 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n50'921.70 4'500 46'422 4'495.00 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 19'094.95 230'000 -210'905 180'663.26 \n\nDiv. Projekte, wie z.B. Vorstudien betr. Sanierung der Schulhäuser Barblan, Herold, Montalin, Giacometti sowie \nBau Aula Türligarten und Ausbau Schulhaus Masans, konnten nicht aufgegleist werden. \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 4'360.80 3'500 861 4'538.22 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 513.35 0 513 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'079.60 2'000 -920 1'539.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'255.60 2'700 -444 2'360.05 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 438.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 86'821.00 94'100 -7'279 78'714.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 34'337.70 39'300 -4'962 34'821.95 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 5'000 -5'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'578.90 6'000 -1'421 1'042.90 \n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'304.40 2'200 5'104 2'249.45 \n      \n4 Ertrag 9'218.25 -120'000 129'218 -274'913.59 \n\n43 Verschiedene Erträge 9'218.25 -120'000 129'218 -274'913.59 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 9'218.25 -120'000 129'218 -274'913.59 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n65 / 79 \n\n82 Bausekretariat -166'926.37 -298'000 131'074 174'608.25 \n\n      \n3 Aufwand 835'405.17 779'000 56'405 840'762.99 \n\n30 Personalaufwand 710'802.15 646'800 64'002 702'179.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 583'521.95 531'200 52'322 584'177.90 \n3040.01 Dienstkleider 0.00 1'000 -1'000 185.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'063.10 42'900 6'163 45'439.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 65'034.60 60'900 4'135 60'491.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'831.55 7'900 1'932 8'666.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'350.95 2'900 451 3'219.05 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 35'559.06 30'700 4'859 50'055.64 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'701.90 2'000 702 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 23'322.05 20'000 3'322 44'369.30 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 3'875.49 2'000 1'875 931.75 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'987.12 3'000 -13 2'057.99 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 208.00 1'500 -1'292 131.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'464.50 2'200 265 2'565.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 89'043.96 101'500 -12'456 88'527.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 37'702.26 49'500 -11'798 32'756.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 2'000 -2'000 4'246.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'750.00 10'000 750 11'687.50 \n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'191.70 600 592 437.30 \n      \n4 Ertrag -1'002'331.54 -1'077'000 74'668 -666'154.74 \n\n41 Regalien und Konzessionen -41'050.64 0 -41'051 -17'830.09 \n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -41'050.64 0 -41'051 -17'830.09 \n      \n42 Entgelte -726'840.90 -812'000 85'159 -423'219.65 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -22'215.00 -40'000 17'785 -20'000.00 \n4210.06 Reversgebühren -59'928.00 -60'000 72 -43'688.85 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-642'997.90 -700'000 57'002 -358'530.80 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -1'200.00 -7'000 5'800 0.00 \n4270.01 Bussen -500.00 -5'000 4'500 -1'000.00 \n      \n44 Finanzertrag -9'440.00 -40'000 30'560 -49'615.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -9'440.00 -40'000 30'560 -49'615.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -225'000.00 -225'000 0 -175'490.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000.00 -175'000 0 -175'490.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -50'000.00 -50'000 0 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n66 / 79 \n\n84 Stadtentwicklung 1'222'570.87 1'604'200 -381'629 1'044'142.53 \n\n      \n3 Aufwand 1'246'060.87 1'699'200 -453'139 1'071'642.53 \n\n30 Personalaufwand 851'254.50 889'600 -38'346 758'224.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 715'111.55 743'000 -27'888 630'705.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 58'996.45 60'500 -1'504 49'926.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'175.45 71'100 -9'925 64'761.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'942.50 10'900 1'043 9'356.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'028.55 4'100 -71 3'475.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 296'078.02 705'900 -409'822 202'810.08 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2.95 0 3 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'989.95 2'000 -10 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 16'857.35 30'000 -13'143 11'734.65 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 275'772.57 670'000 -394'227 189'369.83 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 15.20 1'200 -1'185 85.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'440.00 1'700 -260 1'620.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 98'728.35 103'700 -4'972 110'607.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 34'779.50 42'300 -7'521 36'683.25 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 10'000 -10'000 8'798.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 26'437.50 14'000 12'438 27'687.50 \n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0 37'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 411.35 300 111 339.10 \n      \n4 Ertrag -23'490.00 -95'000 71'510 -27'500.00 \n\n42 Entgelte 0.00 -95'000 95'000 -10'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -30'000 30'000 0.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne 0.00 -65'000 65'000 -10'500.00 \n      \n46 Transferertrag -23'490.00 0 -23'490 -17'000.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -23'490.00 0 -23'490 -17'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n67 / 79 \n\n85 Freiraumplanung 419'659.53 429'300 -9'640 409'573.38 \n\n      \n3 Aufwand 419'659.53 429'300 -9'640 409'573.38 \n\n30 Personalaufwand 289'860.40 284'300 5'560 285'017.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 242'878.60 238'100 4'779 240'280.15 \n3040.01 Dienstkleider 239.00 500 -261 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'594.40 19'200 394 19'020.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'744.00 21'700 44 20'631.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'066.30 3'500 566 3'563.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'338.10 1'300 38 1'323.90 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 0 0 198.10 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 67'282.08 68'100 -818 64'769.43 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'249.30 2'000 -751 1'586.40 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 64'602.88 63'000 1'603 41'977.93 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 349.90 1'000 -650 416.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'100 -20 1'080.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 19'708.80 \n      \n39 Interne Verrechnungen 62'517.05 76'900 -14'383 59'786.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 26'931.70 32'700 -5'768 26'446.60 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 4'500.25 16'000 -11'500 7'166.65 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'298.95 2'000 299 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'500.00 5'000 2'500 4'937.50 \n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0 21'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 286.15 200 86 235.90 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2020 Budget 2020 Abweichung Rechnung 2019 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n68 / 79 \n\n90 Grundbuchamt -549'855.17 -462'700 -87'155 -593'578.63 \n\n      \n3 Aufwand 803'723.68 758'500 45'224 847'385.35 \n\n30 Personalaufwand 537'840.60 521'400 16'441 516'792.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 452'389.50 437'900 14'490 433'951.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 35'513.25 34'800 713 33'902.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 43'089.15 41'300 1'789 41'485.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'878.95 2'700 179 2'677.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'494.85 2'400 95 2'394.25 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'474.90 2'000 -525 2'081.80 \n3099.02 Personalanlässe 0.00 300 -300 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 62'240.50 66'400 -4'160 59'554.75 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'447.25 8'000 447 7'678.70 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'168.00 5'000 -832 4'082.70 \n3130.20 Gebührenvorschuss 109.25 200 -91 201.55 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 46'590.00 46'600 -10 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 66.00 500 -434 481.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 60.00 100 -40 60.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'800.00 3'000 -200 460.00 \n      \n36 Transferaufwand 81'142.63 55'000 26'143 71'565.30 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 81'142.63 55'000 26'143 71'565.30 \n      \n39 Interne Verrechnungen 122'499.95 115'700 6'800 199'472.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 95'784.85 89'000 6'785 172'761.70 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 715.10 700 15 710.70 \n      \n4 Ertrag -1'353'578.85 -1'221'200 -132'379 -1'440'963.98 \n\n42 Entgelte -1'347'026.25 -1'218'200 -128'826 -1'432'906.98 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'186'415.33 -1'070'000 -116'415 -1'245'363.29 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -150'602.87 -137'000 -13'603 -176'247.14 \n4260.08 Parteikosten -109.25 -200 91 -201.55 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -9'898.80 -11'000 1'101 -11'095.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -6'552.60 -3'000 -3'553 -8'057.00 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -6'552.60 -3'000 -3'553 -8'057.00 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2020 \n\nRechnung \n2020 \n\nStand \n31.12.2020 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n70 / 79 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen \n\n 54'934 31'823  \n\nAktualisierung der Mehrjahresplanung der Investitionen anlässlich der Budgetberatung 2022 durch den Stadtrat. \n \nAntrag GPK: Bei der Mehrjahresplanung der Investitionen, die von der Vorberatungskommission nach dem \n\nBruttoprinzip ausgehandelt, dem Gemeinderat unterbreitet und von diesem verabschiedet wurde, soll der Stadtrat \ndie Vorteile bzw. Nachteile der Netto- gegenüber der Bruttobetrachtung aufzeigen. \n\n       \n  DEPARTEMENT FWS  27'040 9'728  \n\n       \n 11 Stadtkanzlei  800 3'300  \n\n       \n5650.01                        11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein \n\nAG \n24'400 300 3'300 6'300 \n\nWie im Vorjahr wurde im Rechnungsjahr 2020 wiederum eine Rückstellung von Fr. 3 Mio. gebucht. Die \nRückstellung beträgt per 31.12.2020 Fr. 5.8 Mio. Dabei wurden bereits Beiträge von Fr. 500'000 ausbezahlt. \n\n5650.01 11.9… Reitanlage Untere Au, Investitions- und \nErschliessungsbeitrag \n\n1'000 500 - - \n\n       \n 23 Finanzen  -1'250 -1'250  \n\n       \n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 -1'250 6'250 \n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  4'450 1'975  \n\n       \n5040.01                        25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 2'000 250 5 1'362 \n5040.01                        25.9230 Büroraumplanung: 5'800 500 189 192 \n  - davon Büroraumplanung: Planung 100    \n  - davon Büroraumplanung: Provisorien \n\n(Swingspace) \n652    \n\n  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 5'048    \n5040.01                        25.9240 Kornplatz 6, strategische Planung 100 50 26 54 \n5040.01                        25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'568 100 - - \n5040.01                        25.9210 Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus 200 0 0 198 \n5040.01                        25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 4'300 2'000 786 1'001 \n5040.01                        25.9220 Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 1'050 1'050 821 918 \n5040.01                        25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie \n\nArealentw. \n80 50 0 34 \n\n5040.01                        25.9260 Tennisanlage Obere Au, Instandsetzung gem. \nZustandsanalyse \n\n200 200 122 122 \n\n5040.01                        25.9180 Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie 150 50 2 144 \n5040.01                        25.9200 Torculum, Umsetzung Betriebskonzept 200 0 24 199 \n5040.01                        25.9270 ZSA Segantini u. Felsenau, Rückbau / \n\nUmnutzung \n200 200 - - \n\n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  4'375 131  \n\n       \n5040.01                        28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: 4'900 2'000 0 0 \n  - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: \n\nPlanung \n100    \n\n  - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: \nUmsetzung \n\n4'800    \n\n5200.01                        28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-\nTicketing \n\n165 65 36 44 \n\n5040.01                        28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 770 370 22 22 \n5060.01                        28.9295 Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - \n\nRossbodenstrasse \n60 50 - - \n\n5060.01                        28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad \nObere Au \n\n250 50 21 94 \n\n5060.01                        28.9090 Obere Au, Ersatz Kassasystem 250 0 2 274 \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2020 \n\nRechnung \n2020 \n\nStand \n31.12.2020 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n71 / 79 \n\n5040.01                        28.9310 Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 3'200 0 28 3'224 \n5040.01                        28.9430 Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau \n\nSpielplatz \n100 50 7 11 \n\n5040.01                        28.9440 Obere Au, Freibad - Ersatz Folie \nSchwimmerbecken (Planung) \n\n250 250 16 16 \n\n5040.01                        28.9460 Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung 350 400 - - \n5040.01                        28.9… Anpassung Gastro Moby Dick 160 90 - - \n5040.01                        28.9… Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 350 200 - - \n5040.01                        28.9… Obere Au Hallenbad, Lehrplan 21,  \n\nSprungturmbecken mit Hubboden \n1'000 100 - - \n\n5040.01                        28.9… Obere Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad  150 150 - - \n5040.01                        28.9… Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen 1'600 200 - - \n5040.01                        28.9… Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz 2'000 200 - - \n5040.01                        28.9… Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen 1'500 200 - - \n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  17'270 4'719  \n\n       \n5030.01                        28.9170 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2 2'490 0 20 2'405 \n6310.01                        28.9171 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2, KASAK \n\nBeitrag \n-290 0 -290 -290 \n\n5040.01                        28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite \nMasterplan \n\n1'310 150 67 1'296 \n\n5030.01                        28.9185 Platzbereich Piazza 500 100 45 426 \n5030.01                        28.9190 Obere Au, Bereitstellung für Eventnutzung \n\n(Kiesplatz 1) \n450 0 30 439 \n\n5030.01                        28.9195 Parkplatz / Freiraumnutzfläche, Kiesplatz II 499 0 8 498 \n5030.01                        28.9210 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3 2'380 0 31 2'196 \n6310.01                        28.9211 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3, KASAK \n\nBeitrag \n-280 0 -280 -280 \n\n5030.01                        28.9220 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 2'625 100 49 2'425 \n6310.01                        28.9221 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1, KASAK \n\nBeitrag \n-290 0 -290 -290 \n\n5030.01                        28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'730 100 168 2'659 \n5040.01                        28.9250 Abwärme Anergienetze 500 200 82 257 \n5030.01                        28.9270 Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia 300 100 59 288 \n5030.01                        28.9280 Löschwasserleitung 500 100 71 305 \n5040.01                        28.9300 Obere Au, Neubau Nebenräume \n\nRasensportaktivitäten \n489 0 4 459 \n\n5040.01                        28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 100 0 10 70 \n5040.01                        28.9360 GLW Rasen- und Eissport 43'930 15'000 4'862 5'780 \n6310.01                        28.9361 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag -4'640 -500 -240 -240 \n5030.01                        28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 120 50 40 75 \n5060.01                        28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 250 120 128 128 \n5030.01                        28.9500 Obere Au Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. \n\n1. Et. \n200 100 146 146 \n\n5620.01                        28.9510 Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung 750 250 - - \n5010.01 28.9… Abbruch alte Busstation 150 50 - - \n5030.01 28.9290 Anpassung Buslinienführung 350 100 - - \n5040.01 28.9… Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe 2'500 1'000 - - \n5040.01 28.9… Obere Au, Et.1 Badumbau, Empfang, Shops, \n\nGarderoben, Duschen \n20'000 250 - - \n\n       \n 14 Informatik  1'150 634  \n\n       \n5200.01                        14.9020 GEVER, 2. Etappe 500 100 10 293 \n5200.01                        14.9060 Präsentationstechnik Stadtschulen 775 0 123 743 \n5200.01                        14.9070 Schulverwaltungslösung Stadtschulen 230 150 131 172 \n5200.01                        14.9090 Datacenter Erneuerung Computing 490 900 369 369 \n       \n 53 Feuerwehr  245 219  \n\n       \n5060.01                        53.9040 Tanklöschfahrzeug, Ersatz 540 330 343 559 \n6310.01                        53.9041 Tanklöschfahrzeug, Kantonsbeitrag -125 -85 -124 -124 \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2020 \n\nRechnung \n2020 \n\nStand \n31.12.2020 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n72 / 79 \n\n  DEPARTEMENT BGK  4'250 5'592  \n\n       \n 40 Stadtschule  4'050 5'371  \n\n       \n5040.01                        40.9310 SH Herold, Sanierung Wärmeverteilung 950 700 978 978 \n5040.01                        40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 11'700 0 2 2 \n5040.01                        40.9300 SH Montalin, Aussenbeleuchtung u. \n\nVelounterstand \n110 110 120 120 \n\n5040.01                        40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 2'400 0 91 1'744 \n5040.01                        40.9230 SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläg, Zimmer \n\nstreichen \n400 0 67 411 \n\n5040.01                        40.9190 Schul- und Sportanlage Ringstrasse: 88'100 1'000 2'296 2'837 \n  - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: \n\nGrundlagenerarbeitung \n170    \n\n  - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: \nWettbewerb \n\n500    \n\n  - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: \nAusarbeitung Projekt \n\n3'000    \n\n  - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: \nUmsetzung \n\n84'430    \n\n6310.01 40.9191 Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK \nBeitrag \n\n-3'900    \n\n5040.01                        40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 1'200 0 -12 1'298 \n5040.01                        40.9130 Rheinau, Sanierung Schulzimmer 3'100 0 15 3'045 \n5040.01                        40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 1'600 400 159 1'299 \n6310.01                        40.9261 Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag 0 0 -75 -75 \n5040.01                        40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 2'280 1'400 1'512 1'557 \n5060.01                        40.9320 SH Türligarten, neues Schulmobiliar 177 180 177 177 \n5040.01                        40.9280 Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, \n\nRückbau best. KIGA \n125 0 40 113 \n\n5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch \noffen) \n\n150 150 - - \n\n5040.01 40.9… SH Maladers, Heizung und Umbauarbeiten 110 110 - - \n5040.01                        55.9010 KITA Montalin, Neubau 2'150 0 1 2'144 \n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  0 20  \n\n       \n5040.01                        42.9150 Instandhaltung Deckenelemente 362 0 247 247 \n6310.01                        42.9151 Instandhaltung Deckenelemente, Kantonsbeitrag -300 0 -247 -247 \n5040.01                        42.9140 GBC Gesamtsanierung Planungskredit 500 0 20 20 \n5040.01                        42.9… GBC Gesamtsanierung 39'500 0 - - \n6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -40'000 0 - - \n       \n 51 Kulturfachstelle  200 200  \n\n       \n5660.01                        51.9010 Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag 600 200 200 600 \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2020 \n\nRechnung \n2020 \n\nStand \n31.12.2020 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n73 / 79 \n\n  DEPARTEMENT BPU  23'644 16'503  \n\n       \n 60 Grün und Werkbetrieb  200 1'331  \n\n       \n5040.01                        60.9010 Werkhof 2020 2'500 200 1'331 2'545 \n       \n 61 Wald und Alpen  2'645 162  \n\n       \n5030.01                        61.9110 Schutzbauten Valparghera, Teilprojekt 2017 100 0 39 112 \n5030.01                        61.9150 Erschliessungen Folgeprojekt 2019 150 0 0 183 \n6310.01                        61.9151 Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2019 0 0 -62 -137 \n5030.01                        61.9170 Erschliessung, Folgeprojekt 2020 175 150 186 186 \n6310.01                        61.9171 Erschliessung, Kantonsbeiträge 2020 0 -75 -133 -133 \n5030.01                        61.9180 SIE Maladers 2020 200 250 143 143 \n6310.01                        61.9181 SIE Maladers Kantonsbeiträge 0 -180 -100 -100 \n5040.01                        61.9130 Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch 770 0 50 837 \n6310.01                        61.9131 Carmennahütte Arosa, Kantonsbeitrag 0 0 -1 -1 \n5040.01                        61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 2'620 2'450 95 303 \n5040.01                        61.9160 Löschwasser Mittenberg 250 0 34 361 \n6310.01                        61.9161 Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag 0 -50 -88 -280 \n5030.01 61.9… Scheitenbodenweg 1'500 100 - - \n       \n 76 Werkbetrieb   500 188  \n\n       \n5010.01                        76.9040 Industriegeleise, Sanierung und Erneuerung 3'200 0 0 1'989 \n6300.01                        76.9041 Industriegeleise, Bundesbeitrag -1'280 0 0 -812 \n6310.01                        76.9042 Industriegeleise, Kantonsbeitrag -960 0 0 -609 \n6370.01                        76.9043 Industriegeleise, Beiträge Dritter -740 0 0 -352 \n5060.01                        76.9160 Bucher Ladog (GR 160099) 150 150 5 5 \n5010.01                        76.9130 Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke) 450 150 123 273 \n5040.01                        76.9140 Salzsiloanlage Chur Süd 450 0 60 426 \n5060.01 76.9… Anschaffung Schneeschleuder (Schneeabfuhr \n\nRhein), Occasion \n100 100 - - \n\n5030.01 76.9… Brunnen, Instandstellung 200 100 - - \n       \n 86 Stadtgärtnerei  1'310 611  \n\n       \n5000.01                        86.9160 Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016 100 0 12 62 \n5030.01                        86.9190 Strassenbäume Ersatzpflanzung 2016 100 0 14 101 \n5030.01                        86.9230 Strassenbäume, Erstpflanzung 2017 100 0 9 99 \n5030.01                        86.9240 Strassenbäume, Erstpflanzung 2018 100 0 13 94 \n5040.01                        86.9250 Seidengut, Sanierung Stützmauern, 2. Etappe 200 120 50 208 \n5060.01                        86.9260 Kommunalfahrzeug, Ersatz 220 220 167 167 \n5030.01                        86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 250 150 58 67 \n5030.01                        86.9280 Alleenkonzept, 3. Etappe 100 0 37 94 \n5030.01                        86.9290 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2019 100 0 1 99 \n5030.01                        86.9305 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020 100 100 69 69 \n5040.01                        86.9310 FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse 100 70 - - \n5030.01                        86.9320 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020 150 150 72 72 \n5030.01                        86.9325 Strassenbäume, Erstbepflanzung 2020 100 100 104 104 \n5040.01                        86.9330 Sanierung Werkhof Bettlerküche 580 250 6 6 \n5060.01                        86.9315 Mobiles Kleinspielfeld 150 150 - - \n       \n 72 Tiefbau   10'059 8'047  \n\n       \n5010.01                        72.9820 Bahnhofstrasse, Anpassung Bahnhofplatz 270 0 63 279 \n5010.01                        72.9685 Bodmerbrücke Erneuerung 1'400 50 6 1'238 \n5010.01                        72.9555 Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Ant. \n\nBushaltestelle, Linksabb. u Radweg \n440 0 0 714 \n\n6350.01                        72.9556 Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Einnahmen \nDritte \n\n0 0 -11 -165 \n\n6340.01                        72.9557 Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Einnahmen \nIBC \n\n0 0 0 -76 \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2020 \n\nRechnung \n2020 \n\nStand \n31.12.2020 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n74 / 79 \n\n5010.01                        72.9595 Emserstrasse, Velo-und Fussgängerunterf. \n(Ausbau LV) \n\n960 0 0 803 \n\n6300.01                        72.9596 Emserstrasse, Unterführung, Bundesbeitrag 0 0 - - \n6300.01                        72.9597 Emserstrasse, Unterführung, Agglo-Beiträge -470 0 -50 -370 \n5010.01                        72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 2'700 1'400 1'309 1'511 \n5010.01                        72.9805 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 \n\n(Salvatorenstrasse) \n250 0 85 222 \n\n6310.01                        72.9806 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, \nEinnahmen Kanton \n\n0 0 -84 -84 \n\n6370.01                        72.9807 Fahrbahnhaltest Bus, Haltekanten, Einnahmen \nDritter \n\n0 0 -1 -1 \n\n5010.01                        72.9895 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 \nBehiG 2023 \n\n520 520 324 324 \n\n6310.01                        72.9896 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag -20 -150 -27 -27 \n5010.01                        72.9545 Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse 500 0 71 333 \n5010.01                        72.9850 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-\n\nBarblanstrasse \n160 150 112 112 \n\n5010.01                        72.9590 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 495 0 1 488 \n5010.01                        72.9735 Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr. 500 50 9 538 \n5010.01                        72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 212 120 197 225 \n5010.01                        72.9840 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-\n\nCadonaustrasse \n250 150 210 210 \n\n5010.01                        72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 0 50 0 377 \n5010.01                        72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 250 40 24 203 \n6370.01                        72.9526 La-Nicca-Strasse, Beiträge Dritter -100 -100 0 -9 \n5010.01                        72.9810 Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital 295 100 79 288 \n6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag -40 -40 - - \n5010.01                        72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. 2'000 0 10 39 \n5010.01                        72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 2'300 600 281 576 \n6310.01                        72.9802 Masanserstrasse, Beitrag Kanton -1'700 -500 -39 -39 \n6340.01                        72.9803 Masanserstrasse, Einnahmen IBC 0 0 -18 -18 \n5010.01                        72.9660 Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., \n\nNeugestaltung \n1'375 100 92 1'330 \n\n6370.01                        72.9661 Oberalpstrasse, Beiträge Dritte 0 -25 0 -25 \n6310.01                        72.9662 Oberalpstrasse, Beitrag Kanton 0 -30 0 -9 \n5010.01                        72.9905 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 1'100 100 3 3 \n5010.01                        72.9830 Obere Au LV Ausbau Grossbruggen-\n\nPulvermühlestr. \n350 150 141 307 \n\n5010.01                        72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 2'650 1'250 2'020 3'278 \n6300.01                        72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, \n\nEinnahmen Bund \n-550 -1'000 -474 -742 \n\n5010.01                        72.9770 Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 500 50 27 485 \n5010.01                        72.9885 Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. \n\nSchützenhaus \n495 200 357 357 \n\n5010.01                        72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 2'400 50 26 2'219 \n6300.01                        72.9491 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb. -960 0 0 -906 \n6310.01                        72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb. -691 -335 -260 -664 \n6320.01                        72.9493 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Gem.Beitr. -400 0 -68 -351 \n5010.01                        72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 2'550 50 11 3'511 \n5010.01                        72.9775 Rossbodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr. 500 50 171 498 \n5010.01                        72.9690 Rossbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-\n\nStr.) \n380 0 19 397 \n\n5010.01                        72.9900 Rossbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau 550 0 423 423 \n5010.01                        72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., \n\nLangsamverkehrsverbindung \n1'800 1'090 876 1'242 \n\n6310.01                        72.9681 Sandstr./Meiersbondestr., Langsamverkehrsv., \nEinnahmen Kanton \n\n-711 -411 -500 -500 \n\n5010.01                        72.9540 Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - \nScalärastrasse \n\n440 0 0 460 \n\n6340.01                        72.9541 Sattelweg, 1. Etappe, Einnahmen von IBC 0 0 - - \n6370.01                        72.9542 Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter -240 -140 0 -240 \n5010.01                        72.9890 Alte Schanfiggerstrasse 660 300 39 39 \n6310.01                        72.9891 Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton -300 -140 -60 -60 \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2020 \n\nRechnung \n2020 \n\nStand \n31.12.2020 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n75 / 79 \n\n5010.01                        72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - \nDalpweg \n\n200 100 - - \n\n5010.01                        72.9440 Sommerau, Bypass und Busspur 395 50 0 294 \n6340.01                        72.9441 Sommerau, Einnahmen von IBC 0 0 0 -6 \n6300.01                        72.9442 Sommerau, Bundesbeitrag Agglo 0 0 50 -117 \n6310.01                        72.9443 Sommerau, Kantonsbeitrag 0 0 -88 -88 \n5010.01                        72.9760 Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. \n\nWerkleitungen \n1'400 150 159 1'451 \n\n6350.01                        72.9761 Steinbockstrasse, Beiträge Dritter 0 0 -8 -8 \n5010.01                        72.9880 St. Hilarienbrüggli 325 350 243 243 \n5010.01                        72.9765 Trist, Erschliessung 2'700 800 376 1'353 \n5010.01                        72.9630 Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark 380 0 18 151 \n5010.01                        72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 1'840 200 483 1'983 \n6300.01                        72.9521 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Bund -720 -550 -35 -543 \n6310.01                        72.9522 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Kanton -486 -200 -444 -744 \n6320.01                        72.9523 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Gemeinde -294 -250 60 -40 \n5010.01                        72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'570 1'000 441 441 \n5010.01                        72.9740 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019 287 10 75 332 \n5010.01                        72.9835 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2020 200 200 218 218 \n5010.01                        72.9875 Anpassungen zu Quartierplänen / \n\nGesamtüberbauungen 2020 \n300 300 130 130 \n\n5010.01                        72.9430 Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED 4'000 50 0 4'298 \n5010.01                        72.9645 Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf \n\nLED \n350 50 0 403 \n\n5010.01                        72.9730 Ersatz Natriumdampflampen LED 400 100 0 386 \n5060.01                        72.9855 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2020 250 250 122 122 \n5060.01                        72.9795 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2019 150 0 9 142 \n5010.01                        72.9785 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2019 250 0 -3 214 \n5010.01                        72.9845 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2020 250 250 294 294 \n5010.01                        72.9695 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 497 0 6 459 \n5010.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Bus / Velo / \n\nVelostation \n7'000 250 - - \n\n5010.01 72.9… Cadonaustrasse, Jüstliweg Zufahrt PDGR 500 150 - - \n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil \n\nKant. 500) \n500 500 - - \n\n5010.01 72.9… Karlihofplatz 100 100 - - \n5010.01 72.9… Mobilitätsstrategie 2030 60'000 500 - - \n5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage  700 100 - - \n5010.01 72.9… Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und \n\nErschliessung \n400 100 - - \n\n5010.01 72.9… Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., \nUnterführung RhB \n\n7'000 100 - - \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500 500 - - \n5010.01 72.9… St. Hilarienweg 150 100 - - \n5010.01 72.9… Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg 300 100 - - \n5020.01                        72.9720 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20 2'215 900 1'190 1'743 \n6300.01                        72.9721 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, \n\nBundesbeitrag \n-775 -200 -414 -588 \n\n6310.01                        72.9722 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, \nKantonsbeitrag \n\n-543 -150 -290 -412 \n\n5020.01                        72.9870 Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020 200 200 63 63 \n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. 1 \n\nStrassenbrücke, 2 Fussgängerbrücken \n5'000 200 - - \n\n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  6'040 4'916  \n\n       \n6370.02                        72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 -52 -5'657 \n5030.01                        78.9415 Brunnenwasserversickerung 2020 100 100 67 67 \n5030.01                        78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 600 150 335 355 \n5030.01                        72.9535 Erschliessungsstrasse Arbeitszone 2, Kan. 160 0 5 114 \n5030.01                        78.9385 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-\n\nBarblanstrasse \n470 400 411 411 \n\n5030.01                        78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., \nAbwasser \n\n500 0 0 481 \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2020 \n\nRechnung \n2020 \n\nStand \n31.12.2020 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n76 / 79 \n\n5030.01                        78.9380 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-\nCadonaustrasse \n\n650 500 531 531 \n\n5030.01                        78.9160 Loestrasse, (Steinbruchstr. - Lürlibadstr.) 490 0 7 469 \n5030.01                        78.9420 Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 485 0 98 98 \n5030.01                        72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 440 350 14 14 \n5030.01                        78.9270 Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans 215 20 63 178 \n5030.01                        78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 900 300 447 795 \n6310.01                        78.9361 Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser 0 0 -15 -15 \n5030.01                        78.9110 Nordstrasse, Neubau Kanalisation (Daleu-\n\nRingstr.) \n785 0 37 754 \n\n5030.01                        78.9445 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 435 50 - - \n5030.01                        78.9410 Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. \n\nSchützenhaus \n175 0 77 77 \n\n5030.01                        78.9340 Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 345 0 49 344 \n5030.01                        78.9150 Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.) 610 70 20 586 \n5030.01                        78.9230 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 110 0 3 102 \n5030.01                        78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 3'000 900 1'282 3'124 \n5030.01                        78.9370 Rheingässli, Erneuerung/Verlegung \n\nAbwasserleitung \n315 0 127 344 \n\n5030.01                        78.9345 Rossbondenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr. 360 0 48 359 \n5030.01                        78.9300 Sammelkanal Obere Au 300 150 100 279 \n5030.01                        78.9395 St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen 730 350 319 319 \n5030.01                        78.9320 Steinbockstrasse, Neugestaltg. u. Ern. \n\nWerkleitungen \n400 0 124 420 \n\n5030.01                        78.9330 Trist, Erschliessung 1'000 500 380 442 \n5030.01                        78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'400 700 443 443 \n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - \n\nEngadinstrasse, 2. Etappe \n500 350 - - \n\n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 400 300 - - \n5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 100 - - \n6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, \n\nEinnahmen Kanton \n-100 -100 - - \n\n5030.01 78.9… Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5 300 300 - - \n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, \n\nRelining Eiprofil \n250 250 - - \n\n5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 450 100 - - \n5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au 400 100 - - \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - \n\nRheinfelsstrasse \n2'500 100 - - \n\n5030.01 78.9… Sennhofstrasse 300 200 - - \n5030.01 78.9… St. Hilarienweg 150 100 - - \n5030.01 78.9… Trist Hangentwässerung 1'200 100 - - \n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  1'380 1'039  \n\n       \n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 -180 -14'255 \n5040.01                        78.9140 Weitergehende Schlammbehandlung, \n\nDesintegration \n216 0 0 196 \n\n6320.01                        78.9141 Weitergehende Schlammbeh., Beiträge \nGemeinden \n\n0 0 -57 -57 \n\n5040.01                        78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 1'270 840 323 476 \n5030.01                        78.9355 Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau \n\n2019 \n250 0 36 160 \n\n5040.01                        78.9365 Sanierung Nachklärbecken 1'665 400 642 837 \n5040.01                        78.9375 Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 500 200 155 375 \n5040.01                        78.9405 Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / \n\nErweiterung \n350 270 18 18 \n\n5040.01                        78.9425 ARA, Sanierung Silogebäude 220 250 13 13 \n5030.01                        78.9430 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, \n\nRelining 2020 \n200 200 90 90 \n\n6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden laufend -60 - - \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 - - \n6320.01 78.9… Einnahmen Churwalden (def. Anschlussgebühr) -120 -120 - - \n       \n\n\n\nKonto Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamt-\nkredit \n\nBudget \n2020 \n\nRechnung \n2020 \n\nStand \n31.12.2020 \n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n77 / 79 \n\n 79 Geoinformatik  0 26  \n\n       \n5200.01                        79.9010 Digitales 3D-Stadtmodell 100 0 26 97 \n       \n 85 Freiraumplanung  1'510 182  \n\n       \n5040.01                        85.9010 Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage 880 0 2 917 \n5000.01                        85.9060 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen \n\n2018 \n100 0 9 100 \n\n5000.01                        85.9070 Grünzone Rosenhügel, 2. Etappe 300 0 25 417 \n5000.01                        85.9080 Freiräume Bahnhof Chur West: 2'000 500 70 77 \n  - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung 100    \n  - davon Freiräume Bahnhof Chur West: \n\nUmsetzung \n1'900    \n\n5000.01                        85.9090 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. \nAnlagen 2019 \n\n100 100 46 73 \n\n5030.01                        85.9110 Aufwertung Plessurraum 400 150 7 7 \n5030.01                        85.9130 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. \n\nAnlagen 2020 \n100 0 23 23 \n\n5030.01                        85.9140 Grünzone Titt 490 400 - - \n5040.01 85.9… Spielplatz Böschengut 400 200 - - \n5040.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 250 250 - - \n6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau \n\nHofmeister \n-250 -250 - - \n\n5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. \nInfrastruktur \n\n450 100 - - \n\n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260 60 - - \n       \n       \n       \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*  7'840 600  \n       \n5950.01                        95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 140 50 0 50 \n5950.01                        95.9062 Böschengut 3, Abbruchkosten Stall 59 0 59 59 \n5950.01                        95.9070 Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl. 390 0 89 364 \n5950.01                        95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 2'500 1'800 292 315 \n5950.01                        95.9100 Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 240 240 159 159 \n5950.01 95.9... Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. \n\n493) \n100 50 - - \n\n5950.01 95.9… Entwicklung im Trist 100 100 - - \n5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000 1'000 - - \n5950.01 95.9… Planung QP Geviert Barblanstrasse 400 50 - - \n5950.01 95.9… Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 - - \n5950.01 95.9… QP Geviert Barblanstrasse - \n\nHeimfallentschädigungen \n4'500 4'500 - - \n\n       \n       \n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier \ndeshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n\n\nD. Anträge zur Rechnung\n\nJahresrechnung 2020\n\nGestützt auf unsere Prüfungen undAbklärungen beantragen wir Ihnen, die Jahresrechnung 2020,\n\ndie mit Erträgen von Fr. 266'172'040.93 und Aufwendungen von Fr. 252'910'539.01 mit einem Gewinn von Fr. 13'261 '501.92\nabschliesst, zu genehmigen.\n\nFerner beantragen wir die Nachtragskredite, welche in die Genehmigungskompetenz des Gemeinderates fallen, zu genehmigen.\n\nGeschäftsprüfungskommission\nder Stadt Chur\n\nDer Präsident\n\nChur, 20. Mai 2021\n\n\n\n \n\n20. Mai 2021 \n \n\n79 / 79 \n\nE. Anhang \n\n\n