02_GPK-Bericht Rechnung 2024

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text: \n19. Mai 2025 \n \n\n1 / 89 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUR RECHNUNG 2024 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nSilvio Curschellas \nPräsidium \n\nWalter Hegner \nVizepräsidium \n\nStefan Balzer \nGiulia Casale \nHannes Koch \n\nDaniel Lütscher \nDr. iur. Jean-Pierre Menge \n\n\n\n19. Mai 2025 \n \n\n2 / 89 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Auftrag ........................................................................................................................................................................................ 3 \n2. Ergebnisse der Prüfungen .......................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 3 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 5 \n5. Vermögensrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n6. Kennzahlen ................................................................................................................................................................................. 7 \n7. Anträge der GPK......................................................................................................................................................................... 9 \n8. Anregungen der GPK .................................................................................................................................................................. 9 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 9 \n\nB. Erfolgsrechnung....................................................................................................................................................... 11 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 12 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 13 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 14 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 16 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 18 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 19 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 20 \nPersonaldienste (Dienststelle) .................................................................................................................................................. 21 \nPauschale Budgetkorrekturen ................................................................................................................................................... 22 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 23 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 24 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 27 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 28 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 30 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 32 \nSport- und Eventanlagen .......................................................................................................................................................... 34 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 36 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 38 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 39 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 41 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 43 \nGesellschaft Leitung ................................................................................................................................................................. 45 \nSozialleistungen ........................................................................................................................................................................ 46 \nKind Jugend Familie ................................................................................................................................................................. 48 \nGesundheit und Alter ................................................................................................................................................................ 49 \nSport ......................................................................................................................................................................................... 50 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 51 \nLeitung Departement BPU ........................................................................................................................................................ 52 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 53 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 54 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 56 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 58 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 60 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 61 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 63 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 64 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 66 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 67 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 68 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 69 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 70 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 72 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 73 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 74 \nD. Anträge zur Rechnung ............................................................................................................................................. 88 \nE. Anhang ...................................................................................................................................................................... 89 \n\n\n\n19. Mai 2025 \n \n\n3 / 89 \n\nA. Einführung \n \n\nSehr geehrte Damen und Herren \n \nIm Sinne von Art. 12 Abs. 1 der Verordnung für die Geschäftsprüfungskommission vom 30. März 1995 (VO, RB 123) erstatten wir \nIhnen nachstehend Bericht über unsere Prüfungen und Beratungen und unterbreiten Ihnen unsere Feststellungen und Anträge. \n \n\n1. Auftrag \n\nDie Geschäftsprüfungskommission (GPK) hat gemäss Abschnitt III. “Rechte und Pflichten“ der VO die allgemeine \nVerwaltungstätigkeit anhand von Berichten, Akten und Beschlüssen zu prüfen. Ferner obliegt der GPK die Prüfung des Budgets \nund der Jahresrechnung. Zum Aufgabenbereich der GPK gehört überdies die Prüfung der Anträge der Verwaltungsabteilungen, \nder Departemente und des Stadtrates zur Gewährung von Nachtragskrediten. Sie stellt dem Gemeinderat ihre Anträge. \n \n\n2. Ergebnisse der Prüfungen \n\nDie Geschäftsprüfungskommission hat in der Zeit vom 11. - 28. März 2025 die Verwaltungstätigkeit und die Jahresrechnung der \nStadt Chur für das Jahr 2024 sorgfältig und auf der Basis von Stichproben geprüft. Im Anschluss an das Studium der Akten und \nBeschlüsse fand eine einvernehmliche Aussprache mit dem Stadtrat sowie der Leitung der Finanzen statt. Die GPK erhielt zu \nzahlreichen Fragen ergänzende und klärende Auskünfte und Informationen. \n \nIm Weiteren befasste sich die GPK mit dem Projekt Neubau Brambrüeschbahn und der Stadthalle Chur AG. Infolge des \nzunehmenden finanziellen Risikos der Stadt Chur beabsichtigt die GPK, für finanzrelevante Beteiligungen weiterhin einen \nAustausch mit dem Stadtrat und den zuständigen Organen zu pflegen (IBC Energie Wasser Chur (IBC), Stadthalle Chur AG, \nBergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (BCD AG), Bus und Service AG, Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC)). \n \nZu den einzelnen Departementen und Abteilungen hat die GPK auf den Seiten 12 bis 87 die entsprechenden Bemerkungen \nangebracht. \n\n \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDiverse Dienststellen sind nach wie vor von einer hohen Personalfluktuation betroffen. Dieser Sachverhalt wird nachfolgend in den \nBemerkungen zur Erfolgsrechnung nicht detailliert aufgeführt. Um die Stadt Chur weiterhin als attraktiven Arbeitgeber zu \npositionieren, wurde die Personalverordnung im Jahre 2024 überarbeitet und durch den Gemeinderat verabschiedet. \n \nDie Erfolgsrechnung 2024 der Stadt Chur schliesst bei einem Gesamtaufwand von 296.707 Mio. Franken (Budget 295.001 Mio. \nFranken) und einem Gesamtertrag von 306.763 Mio. Franken (Budget 297.435 Mio. Franken) mit einem Gewinn von 10.055 Mio. \nFranken (Budget 2.435 Mio. Franken Gewinn). \n \nIm Gesamtergebnis 2024 von 10.055 Mio. Franken ist ein ausserordentlicher Ertrag von 4.0 Mio. Franken durch die Auflösung von \nzusätzlichen Abschreibungen des Geschäftsjahres 2021 enthalten. Das zum Budget bessere Ergebnis von 7.6 Mio. Franken \nresultiert aus 1.7 Mio. Franken Mehraufwand und 9.3 Mio. Franken Mehrertrag. Die Steuereinnahmen sind 4.2 Mio. Franken höher \nals budgetiert ausgefallen und die Marktwertanpassungen des Finanzvermögens bzw. Buchgewinne betragen 6.0 Mio. Franken. \n \n \n  \n\n\n\n19. Mai 2025 \n \n\n4 / 89 \n\nVergleich der Vorjahre in Tausend Franken \n \n\nJahr * \n\nAufwand ohne \n\nAbschreibungen \n\nordentliche \n\nAbschreibungen \n\nausserordentliche \n\nAbschreibungen \n\n** \n\nErtrag \n\nGesamt- \n\nergebnis \n\n      \n\n2015 \n\n2016 \n\n2017 \n\n2018 \n\n 223‘232 \n\n 219'732 \n\n 224'333 \n\n 230'026 \n\n 12‘283 \n\n 12'967 \n\n 12'159 \n\n 14'630 \n\n 636 \n\n 4'822 \n\n 0 \n\n 0 \n\n 247‘678 \n\n 252'755 \n\n 263'050 \n\n 271'898 \n\n 11‘527 \n\n 15'234 \n\n 26'558 \n\n 27'242 \n\n2019  232'026  14'180  0  272'446  26'239 \n\n2020  237'898  15'013  0  266'172  13'262 \n\n2021  243'103  18'977  12'050  297'790  23'660 \n\n2022  244'976  17'294  0  279'194  16'924 \n\n2023  264'510  17'355  0  293'880  12'015 \n\n2024  276'822  19'885  0  306'763  10'055 \n\n \n* inkl. interne Verrechnungen und Einlagen in Spezialfinanzierungen \n** inkl. interne Verrechnungen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\n \nDie internen Verrechnungen verzeichnen eine Abweichung von Fr. 1'239'832 zum Budget  \n(Rechnung Fr. 32'809'968.36 / Budget Fr. 34'049'800).  \n\n  \n\n\n\n19. Mai 2025 \n \n\n5 / 89 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nIm Budget 2024 wurden Fr. 102'395'000 Bruttoinvestitionen und Fr. 87'137'000 Nettoinvestitionen budgetiert. Mit Nettoinvestitionen \nvon Fr. 86'246'075.63 wurde das Investitionsbudget um 99 % ausgeschöpft. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 29.4 %. \n\n \n \n\n Gesamtübersicht der Investitionen der letzten 10 Jahre (in Tausend Franken) \n\n \n\nJahr \n\n \n\nBruttoinvestition Nettoinvestition Selbstfinanzierung   Selbstfinanzierungs-\n\ngrad \n\n (nach HRM2) \n\n     \n\n2015 \n\n2016 \n\n2017 \n\n2018 \n\n 25‘667 \n\n 23'361 \n\n 28'352 \n\n 29'699 \n\n 15‘267 \n\n 16'902 \n\n 21'485 \n\n 23'620 \n\n 27‘661 \n\n 33'080 \n\n 40'692 \n\n 44'397 \n\n 181.2 % \n\n 195.7 % \n\n 189.4 % \n\n 188.0 % \n\n2019  39'740  33'763  41'345  122.5 % \n\n2020  38'071  31'823  29'805  93.7 % \n\n2021  72'262  49'742  40'408  81.2 % \n\n2022  48'298  42'637  29'832  70.0 % \n\n2023  70'074  60'842  24'941  41.0 % \n\n2024  97'271  86'246  25'390  29.4 % \n\n \n \n \n \n\n      \n\nGliederung der Investitionen \n\nnach Sachgruppen \n\nRechnung \n\n2021 \n\nRechnung \n\n2022 \n\nRechnung \n\n2023 \n\nRechnung \n\n2024 \n\nBudget \n\n2024 \n\n      \n\n      \n\n      \n\nAusgaben 72'261'742.38 48'298'215.46 70'074'270.14 97'271'011.48 102'395'000 \n\nTiefbauten 17'560'847.61 15'494'554.32 15'857'973.64 21'800'147.76 25'432'000 \n\nHochbauten 33'837'857.53 25'585'480.59 44'640'731.97 63'091'889.87 66'278'000 \n\nMaschinen, Mobilien und Fahrzeuge 1'779'037.24 1'606'362.35 3'750'115.08  1'430'934.10  2'385'000 \n\nÜbrige immaterielle Anlagen - 170'268.20 257'736.30 242'049.60 600'000 \n\nDarlehen an Gemeinden und \n\nGemeindezweckverbände \n\n- - - 2'800'000.00 1'400'000 \n\nBeteiligungen an öffentliche \n\nUnternehmen \n\n- 1'780'000.00 5'000'000.00 7'880'000.00 5'000'000 \n\nInvestitionsbeiträge 4'250'000.00 3'661'550.00 567'713.15 25'990.15 1'300'000 \n\na.o. IR für Beteiligungen 14'834'000.00 - - - - \n\n      \n\n      \n\nEinnahmen 22'519'391.93 5'661'700.37 9'232'235.88 11'024'935.85 15'258'000 \n\nÜbertragung von Mobilien ins FV - - - 140'479.40 - \n\nBundesbeiträge 669'217.10 555'498.60 1'940'417.65 3'437'298.36 5'850'000 \n\nKantonsbeiträge 3'152'090.92 2'183'627.35 2'985'194.95 3'408'582.79 5'786'000 \n\nGemeindebeiträge 482'979.30 328'514.65 607'966.50 722'520.00 300'000 \n\nÖffentliche Unternehmen - 158'901.00 854'145.00 449'550.00 505'000 \n\nPerimeter, Klärbeiträge, übr. Beiträge 2'131'104.61 1'185'158.77 1'594'511.78 1'569'505.30 1'520'000 \n\nRückzahlung von Darlehen 1'250'000.00 1'250'000.00 1'250'000.00 1'297'000.00 1'297'000 \n\nÜbrige a.o. Investitionseinnahmen 14'834'000.00 - - - - \n\n      \n\n      \n\nNETTOINVESTITIONEN 49'742'350.45 42'636'515.09 60'842'034.26 86'246'075.63 87'137'000 \n\n      \n\n \n \nEs bestehen offene Verpflichtungskredite per 31.12.2024 von 98.0 Mio. Franken. \n \n \n  \n\n\n\n19. Mai 2025 \n \n\n6 / 89 \n\n5. Vermögensrechnung \n\nIm Berichtsjahr sank das Nettovermögen um 63.2 Mio. Franken auf 228.88 Mio. Franken. \n \nFinanzvermögen    Fr. 636'276'095.81 \nFremdkapital   ./. Fr. 407'398'876.00 \nNettovermögen   Fr. 228'877'219.81 \n \n \n\n in Tausend Franken \n\nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n\n31.12.2023 \n\nStand \n\n31.12.2024 \n\nVeränderung \n\n    \n\nAktiven 982'227 1'083'331 101'104 \n\n    \n\nFinanzvermögen 605'457 636'276 30'819 \n\nFlüssige Mittel / kurzfristige Geldanlagen 21'994 35'411 13'418 \n\nForderungen 51'377 51'881 505 \n\nKurzfristige Finanzanlagen 26 623 597 \n\nAktive Rechnungsabgrenzungen 13'572 16'840 3'268 \n\nVorräte und angefangene Arbeiten 635 580 -55 \n\nFinanzanlagen 23'039 23'251 212 \n\nSachanlagen FV 494'815 507'690 12'875 \n\n    \n\nVerwaltungsvermögen 376'770 447'055 70'285 \n\nSachanlagen VV 246'728 303'442 6'714 \n\nImmaterielle Anlagen 1'540 1'779 238 \n\nDarlehen 31'500 33'003 1'503 \n\nBeteiligungen 86'304 94'340 8'036 \n\nInvestitionsbeiträge 14'714 14'491 -224 \n\nKumulierte zusätzliche Abschreibungen -4'017 0 4'017 \n\n \n \n \n \n\n in Tausend Franken \n\nÜbersicht Bilanz    \n\n Stand \n\n31.12.2023 \n\nStand \n\n31.12.2024 \n\nVeränderung \n\n    \n\nPassiven 982'227 1'083'331 101'104 \n\n    \n\nFremdkapital 313'408 407'399 93'991 \n\nLaufende Verbindlichkeiten 33'776 35'022 1'246 \n\nPassive Rechnungsabgrenzungen 8'022 13'745 5'722 \n\nKurzfristige Rückstellungen 3'195 3'585 390 \n\nLangfristige Finanzverbindlichkeiten 253'000 335'000 82'000 \n\nLangfristige Rückstellungen 14'482 19'121 4'639 \n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im FK 933 926 -7 \n\n    \n\nEigenkapital 668'818 675'932 7'114 \n\nVerpflichtungen Spezialfinanzierungen 24'673 24'137 -536 \n\nVorfinanzierungen 3'905 3'814 -91 \n\nÜbriges Eigenkapital 640'240 647'981 7'741 \n\n \n  \n\n\n\n19. Mai 2025 \n \n\n7 / 89 \n\n6. Kennzahlen \n\nDie nachstehenden Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad sowie Selbstfinanzierungsanteil werden von der Konferenz der kantonalen \nAufsichtsstellen über die Gemeindefinanzen gesamtschweizerisch zur Anwendung empfohlen. \n \nDie erwähnte Entwicklung der Erfolgsrechnung sowie der Investitionsrechnung zeigt für die Stadt Chur folgendes Bild: \n \na) Selbstfinanzierungsgrad \n\nFormel: *Selbstfinanzierung x 100 \n    Nettoinvestitionen \n \n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 15‘267‘088 = 181.2 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 16'902'394 = 195.7 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 21'485'053 = 189.4 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 23'619'732 = 188.0 % \n - 2019 41'345'068 x 100 : 33'762'733 = 122.5 % \n - 2020 29'805'390 x 100 : 31'822'983 = 93.7 % \n - 2021 40'407'865 x 100 : 49'742'350 = 81.2 % \n - 2022 29'832'125 x 100 : 42'636'515 = 70.0 % \n - 2023 24'941'219 x 100 : 60'842'034 = 41.0 % \n - 2024 25'389'895 x 100 : 86'246'076 = 29.4 % \n\n \n \n   2023  2024 \n\n* Ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen  17'355'244.67  19'885'318.33 \n  Ausserordentliche (zusätzliche) Abschreibungen  0.00  0.00 \n  Auflösung zusätzliche Abschreibungen  -4'016'600.00  -4'016'600.00 \n  Entnahmen Spezialfinanzierungen  -1'128'242.39  -1'203'736.92 \n  Einlagen Spezialfinanzierungen  376'944.81  511'774.13 \n  Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge  247'800.00  248'639.17 \n  Wertberichtigungen Beteiligungen VV  182'256.00  0.00 \n  Entnahmen aus dem Eigenkapital  -91'000.00  -91'000.00 \n  Gewinn Erfolgsrechnung   12'014'816.27  10'055'499.79 \n  Selbstfinanzierung (Cash flow)  24'941'219.36  25'389'894.50 \n\n \n \n\nZielgrössen: - anzustreben: über 100 % \n - vertretbar: 70 - 100 % \n - problematisch: unter 70 % \n\n \n\n \n\n0\n\n20000\n\n40000\n\n60000\n\n80000\n\n100000\n\n120000\n\nBruttoinvestitionen Nettoinvestitionen Selbstfinanzierung\n\nEntwicklung der Selbstfinanzierung, Brutto- und \nNettoinvestitionen \n\n(in Tausend Franken)\n\nRechnung 2019\n\nRechnung 2020\n\nRechnung 2021\n\nRechnung 2022\n\nRechnung 2023\n\nRechnung 2024\n\n\n\n19. Mai 2025 \n \n\n8 / 89 \n\nb) Selbstfinanzierungsanteil \n\nFormel: Selbstfinanzierung x 100 \n * Laufender Ertrag \n \n \n\n - 2015 27‘661‘359 x 100 : 224‘529‘262 = 12.32 % \n - 2016 33'079'984 x 100 : 229'652'587 = 14.40 % \n - 2017 40'692'470 x 100 : 239'238'867 = 17.00 % \n - 2018 44'397'341 x 100 : 247'003'496 = 17.97 % \n - 2019 41'345'068 x 100 : 248'064'214 = 16.67 % \n - 2020 29'805'390 x 100 : 238'499'793 = 12.50 % \n - 2021 40'407'865 x 100 : 269'961'162 = 14.97 % \n - 2022 29'832'125 x 100 : 252'676'979 = 11.81 % \n - 2023 24'941'219 x 100 : 264'968'588 = 9.41 % \n - 2024 25'389'895 x 100 : 273'861'950 = 9.27 % \n \n \n\n* Ertrag Erfolgsrechnung abzüglich Durchlaufende Beiträge, Entnahmen aus dem Eigenkapital und Interne Verrechnungen \n \n \n\nZielgrössen: - gut: über 20 % \n - mittel: 10 - 20 % \n - schwach: unter 10 % \n \n \n\n \n \n \n \n\n  \n\n12.32%\n\n14.40%\n\n17.00%\n\n17.97%\n\n16.67%\n\n12.50%\n\n14.97%\n\n11.81%\n\n9.41% 9.27%\n\n0.00%\n\n2.00%\n\n4.00%\n\n6.00%\n\n8.00%\n\n10.00%\n\n12.00%\n\n14.00%\n\n16.00%\n\n18.00%\n\n20.00%\n\n2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024\n\n\n\n19. Mai 2025 \n \n\n9 / 89 \n\nc) Nettozinsbelastung \n\n \n(im Verhältnis zum Steuerertrag) / (in Tausend Franken) \n \nJahr Passivzinsen ./. Vermögensertrag * Differenz Steuerertrag % Verhältnis \n \n2015 3‘995 19‘151  -15‘156 111‘286 -13.62 \n2016 3'712 19'511  -15'799 114'778 -13.76 \n2017 2'877 20'542  -17'665 116'723 -15.13 \n2018 2'333 21'334  -19'001 119'491 -15.90 \n2019 1'917 20'626  -18'709 120'674 -15.50 \n2020 1'591 19'269  -17'678 123'096 -14.36 \n2021 1'278 19'097  -17'820 139'348 -12.79 \n2022 1'426 19'380  -17'953 128'906 -13.93 \n2023 2'631 20'230  -17'560 133'096 -13.22 \n2024 3'553 22'276  -18'722 135'216 -13.85 \n \n \n* ohne Buchgewinne und abzüglich Unterhalt für Liegenschaften des Finanzvermögens \n\n \n \n  2023 2024 \n44 Finanzertrag/Vermögensertrag 29'199'446.05 30'491'699.14 \n441 Realisierte Gewinne FV (Buchgewinne) -146'831.35 -16.20 \n444 Wertberichtigungen Anlagen FV (Buchgewinne) -6'679'336.85 -6'004'120.00 \n449 Übriger Finanzertrag (Aufwertung VV/Buchgewinne) 0.00 0.00 \n963 ./. Unterhalt Liegenschaften des \n  Finanzvermögens -2'143'002.47 -2'211'844.54 \n \nVermögensertrag * 20'230'275.38 22'275'718.40 \n \n \nZielgrössen: Nettozinsbelastung - klein:  unter 2 % \n - mittel:  2 - 5 % \n - gross: über 5 % (kaum noch tragbar) \n\n \n\n \n\n7. Anträge der GPK \n\nKeine Anträge. \n \n\n8. Anregungen der GPK \n\nErfolgsrechnung   Finanzkontrolle   21 \nAnregung GPK: Mehrjahresplanung erstellen für eine erhöhte Prüftätigkeit der Dienststelle unter allfälliger dafür notwendiger \nErhöhung des Personalbestandes. \n \nErfolgsrechnung   Immobilien und Bewirtschaftung   25.4470.11   Parkplatzgebühren VV \nAnregung GPK: Gratisparkierung für Benutzer Brambrüeschbahn aufheben. \n \nErfolgsrechnung   Gewerbliche Berufsschule   42.4240.29   Benützungsgebühren Sportanlage \nAnregung GPK: Diese Einnahmen müssten bei der Dienststelle IMBW verbucht werden, da auch die Aufwände für die Sporthallen \nbei der Dienststelle IMBW abgerechnet werden. \n \n\n9. Dank \n\nIm Rahmen der Prüfungen konnte erneut festgestellt werden, dass in den Verwaltungsabteilungen gute Arbeit geleistet wird. Sich \nwährend den Besuchen ergebene Fragen konnten jeweils direkt mit den verantwortlichen Personen besprochen und im Laufe der \nPrüfung erledigt werden. \n \nDie Buchhaltung hinterlässt einen guten und informativen Eindruck. Buchführung, Bilanzierung und Erfolgsermittlung erfüllen die \nGrundsätze der Ordnungsmässigkeit. \n \n\n\n\n19. Mai 2025 \n \n\n10 / 89 \n\nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. Einen besonderen Dank richtet die GPK an die Mitarbeiter der Finanzkontrolle für ihre \nkompetente Unterstützung der GPK. \n \n \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n12 / 89 \n\n Ergebnis (Gewinn) -10'055'499.79 -2'434'600 -7'620'900 -12'014'816.27 \n\n      \n      \n Behörden 2'591'598.33 2'835'900 -244'302 2'390'784.22 \n\n      \n      \n92 Gemeinde 213'425.00 203'100 10'325 103'950.20 \n\n      \n3 Aufwand 213'425.00 203'100 10'325 103'950.20 \n\n30 Personalaufwand 48'072.15 73'100 -25'028 25'476.35 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 47'460.00 73'100 -25'640 25'063.65 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 554.00 0 554 374.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1.45 0 1 0.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n56.70 0 57 37.50 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 152'167.85 104'200 47'968 56'188.85 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 97'708.35 61'800 35'908 29'882.55 \n\nNachtragskredit Fr. 35'908.00 / Mehrkosten aufgrund 2. Wahlgang Stadtpräsidium sowie Abstimmung \nTschiertschen-Praden und Gewässerraum. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'324.00 0 4'324 0.00 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 47'818.90 40'000 7'819 23'979.85 \n3130.47 Easyvote 2'316.60 2'400 -83 2'326.45 \n      \n39 Interne Verrechnungen 13'185.00 25'800 -12'615 22'285.00 \n\n3910.12 Dienstleistungen Einwohnerdienste 12'300.00 17'400 -5'100 21'400.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 885.00 8'400 -7'515 885.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n13 / 89 \n\n93 Gemeinderat 248'813.10 234'400 14'413 213'685.10 \n\n      \n3 Aufwand 248'813.10 234'400 14'413 215'168.65 \n\n30 Personalaufwand 192'778.85 202'100 -9'321 188'167.60 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 64'850.00 80'000 -15'150 72'300.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 118'534.80 108'000 10'535 104'218.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 9'377.50 14'100 -4'723 11'626.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n16.55 0 17 22.80 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 51'690.25 26'500 25'190 21'241.05 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 20'930.60 19'000 1'931 20'056.75 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 30'759.65 1'500 29'260 1'184.30 \n\nNachtragskredit Fr. 20'000.00 für externe Begleitung Legislatur Ziele 2025 bis 2028. \n\n3190.08 Jugendparlament 0.00 5'000 -5'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 4'344.00 5'800 -1'456 5'760.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'344.00 5'800 -1'456 5'760.00 \n      \n4 Ertrag 0.00 0 0 -1'483.55 \n\n42 Entgelte 0.00 0 0 -1'483.55 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -1'483.55 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n14 / 89 \n\n94 Stadtrat 2'129'360.23 2'398'400 -269'040 2'073'148.92 \n\n      \n3 Aufwand 2'347'330.23 2'579'000 -231'670 2'151'978.92 \n\n30 Personalaufwand 975'879.74 1'010'200 -34'320 1'003'306.05 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 634'767.05 661'900 -27'133 648'934.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n54'000.00 52'500 1'500 50'000.00 \n\nGegenkonto 4612.06, Entschädigung Region Plessur. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'707.20 54'900 -2'193 53'390.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 96'333.60 87'800 8'534 89'805.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'222.20 3'500 -278 3'243.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'142.40 6'400 -258 6'226.00 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 121'262.00 137'200 -15'938 146'972.00 \n3099.02 Personalanlässe 7'445.29 6'000 1'445 4'734.60 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'043'040.74 1'292'600 -249'559 1'056'170.92 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 35'840.99 36'000 -159 41'548.65 \n3170.08 Empfänge 36'885.43 20'000 16'885 25'991.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'620.00 1'600 20 1'620.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 65'966.52 92'000 -26'033 8'924.22 \n3190.13 Events 43'702.40 60'000 -16'298 0.00 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 788'915.65 998'400 -209'484 907'057.25 \n\nAbweichungen Reduktion Werkbetrieb minus Fr. 130'000.00 / Stadtpolizei minus Fr. 134'000.00 / Sportanlagen \nplus Fr. 55'000.00, Reduktion Vereine 25% Fr. 33'558.00 sowie grössere Positionen Fussballplatz Fr. 39'000.00 \nund Big Air Fr. 63'000.00 sowie Diverse.  \n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 66'109.75 78'600 -12'490 67'028.90 \n      \n36 Transferaufwand 328'409.75 276'000 52'410 92'291.30 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 36'000.00 26'000 10'000 46'000.00 \n\nNachtragskredit Fr. 10'000.00 Gemeinde Lostallo. \n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 292'409.75 250'000 42'410 46'291.30 \n\nNachtragskredit Bundstag.  \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 0.00 200 -200 210.65 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 200 -200 210.65 \n      \n4 Ertrag -217'970.00 -180'600 -37'370 -78'830.00 \n\n42 Entgelte -23'270.00 -16'000 -7'270 -16'930.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -23'270.00 -16'000 -7'270 -16'930.00 \n      \n46 Transferertrag -194'700.00 -164'600 -30'100 -61'900.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -64'700.00 -64'600 -100 -61'900.00 \n\nGegenkonto 3000.07. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n15 / 89 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -130'000.00 -100'000 -30'000 0.00 \n\nGegenkonto 3637.11, Rückvergütung Kanton Bundstag sowie Sponsor Beitrag der GKB.  \n\n \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n16 / 89 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-135'017'341.88 -130'690'000 -4'327'342 -133'170'905.75 \n\n      \n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 3'637'042.18 3'517'600 119'442 3'156'340.93 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 2'700'438.36 2'534'000 166'438 2'285'854.02 \n\n      \n3 Aufwand 3'685'438.36 3'709'000 -23'562 3'315'854.02 \n\n30 Personalaufwand 1'100'297.55 1'050'800 49'498 836'263.99 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 924'096.60 884'500 39'597 703'509.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 74'613.70 70'700 3'914 56'517.39 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 87'356.65 73'200 14'157 60'894.81 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'285.30 5'000 285 4'002.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'285.30 7'900 385 6'279.34 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 8'900 -8'900 4'400.00 \n3099.02 Personalanlässe 660.00 600 60 660.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 551'332.74 408'900 142'433 556'928.93 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'613.83 35'000 -11'386 26'189.04 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'489.15 1'000 4'489 9'610.61 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 78'813.69 10'000 68'814 47'751.45 \n\nMehrkosten mittels Nachtragskredite bewilligt.  \n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 322'690.20 250'000 72'690 242'995.80 \n3130.21 Bundesfeier 31'582.86 25'000 6'583 38'808.75 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 4'252.00 10'000 -5'748 3'519.70 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 5'879.16 5'000 879 4'985.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'331.90 6'500 1'832 9'144.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'275.00 2'400 -125 1'500.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 53'068.83 49'000 4'069 22'495.97 \n3190.09 Chur Card 15'336.12 15'000 336 12'352.16 \n3190.12 Standespräsidentenfeier 0.00 0 0 107'576.00 \n3190.13 Events 0.00 0 0 30'000.00 \n      \n36 Transferaufwand 1'422'024.82 1'444'600 -22'575 1'375'395.60 \n\n3612.17 Beitrag an Region Plessur für \nGeschäftsstelle \n\n357'216.42 352'300 4'916 247'585.60 \n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 22'877.40 23'000 -123 22'725.00 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 392'591.00 390'000 2'591 386'065.00 \n3636.01 Chur-Tourismus 385'000.00 385'000 0 454'600.00 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 0.00 0 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 4'340.00 4'300 40 4'120.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 5'000.00 5'000 0 5'000.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3636.09 Förderverein FH GR 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n200'000.00 230'000 -30'000 200'000.00 \n\nAbschreibung Investitionsbeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n17 / 89 \n\n39 Interne Verrechnungen 611'783.25 804'700 -192'917 547'265.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 472'350.65 679'600 -207'249 422'579.40 \n\nDiverse Projekte verschoben. \n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 18'107.60 20'000 -1'892 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 12'825.00 1'200 11'625 11'346.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 500.00 6'500 -6'000 10'926.55 \n3920.01 Miete Räume 84'300.00 71'900 12'400 79'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'700.00 900 1'800 2'700.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 21'000.00 24'400 -3'400 20'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 200 -200 213.05 \n      \n4 Ertrag -985'000.00 -1'175'000 190'000 -1'030'000.00 \n\n42 Entgelte -5'600.00 -21'000 15'400 -5'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'600.00 -21'000 15'400 -5'000.00 \n      \n46 Transferertrag -225'400.00 -225'000 -400 -271'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'400.00 -20'000 -400 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -100'000.00 -100'000 0 -98'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -105'000.00 -105'000 0 -103'000.00 \n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier 0.00 0 0 -50'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -754'000.00 -929'000 175'000 -754'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 -175'000 175'000 0.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000.00 -749'000 0 -749'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n18 / 89 \n\n15 Stadtarchiv 579'518.67 624'100 -44'581 538'083.96 \n\n      \n3 Aufwand 652'358.67 694'700 -42'341 620'608.96 \n\n30 Personalaufwand 450'912.95 497'400 -46'487 484'704.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 379'362.00 422'600 -43'238 404'044.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 30'376.60 35'000 -4'623 32'495.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 35'364.80 33'300 2'065 42'159.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'126.45 2'600 -474 2'264.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'383.10 3'600 -217 3'442.30 \n\n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 109'214.37 99'700 9'514 40'117.81 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'364.20 2'000 -636 1'696.30 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 3'482.40 5'000 -1'518 5'263.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'655.50 2'000 -345 2'238.92 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'752.45 1'500 17'252 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 30'555.32 30'000 555 29'920.34 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'137.40 2'500 -1'363 743.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 240.00 200 40 255.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 22'027.10 26'500 -4'473 0.00 \n3190.05 Ausstellungen 30'000.00 30'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 92'231.35 97'600 -5'369 95'786.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 29'731.35 35'000 -5'269 33'185.50 \n3920.01 Miete Räume 52'100.00 52'100 0 52'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'400.00 10'500 -100 10'500.75 \n      \n4 Ertrag -72'840.00 -70'600 -2'240 -82'525.00 \n\n42 Entgelte -2'297.00 0 -2'297 -1'058.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'297.00 0 -2'297 -1'058.00 \n      \n46 Transferertrag -32'600.00 -32'600 0 -32'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -32'600.00 -32'600 0 -32'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -37'943.00 -38'000 57 -49'467.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -37'943.00 -38'000 57 -49'467.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n19 / 89 \n\n17 Rechtsdienst 357'085.15 359'500 -2'415 332'402.95 \n\n      \n3 Aufwand 357'085.15 359'500 -2'415 336'113.85 \n\n30 Personalaufwand 220'974.95 269'400 -48'425 265'482.95 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 183'558.75 224'700 -41'141 219'661.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'313.25 17'600 -3'287 17'306.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 20'537.55 23'900 -3'362 25'399.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 928.45 1'200 -272 1'157.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'636.95 2'000 -363 1'959.05 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 119'575.70 72'500 47'076 53'312.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'610.50 5'000 -1'390 5'396.40 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 25'793.05 60'000 -34'207 45'382.25 \n3131.12 Übrige Honorare 89'032.85 5'000 84'033 1'814.55 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 734.30 900 -166 179.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 405.00 600 -195 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 16'534.50 17'600 -1'066 17'318.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'634.50 3'700 -1'066 3'372.00 \n3920.01 Miete Räume 13'900.00 13'900 0 13'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 0 0 46.50 \n      \n4 Ertrag 0.00 0 0 -3'710.90 \n\n42 Entgelte 0.00 0 0 -3'710.90 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -3'710.90 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n20 / 89 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 1'015'087.96 1'122'000 -106'912 894'712.55 \n\n      \n3 Aufwand 1'028'163.41 1'134'100 -105'937 949'253.60 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 229'483.20 238'500 -9'017 77'046.25 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'119.85 2'000 -880 1'821.30 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'770.00 2'000 -230 2'020.00 \n3131.14 Projektkosten 222'920.10 230'000 -7'080 68'907.30 \n3160.01 Mietzinse 1'500.00 1'500 0 1'500.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'173.25 2'000 173 2'797.65 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 770'933.61 869'400 -98'466 849'105.35 \n\n3612.19 Beitrag an Region Plessur für \nRegionalmanagement \n\n370'933.61 469'400 -98'466 349'105.35 \n\n3635.05 Beitrag Big Air Festival Chur 400'000.00 400'000 0 500'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 27'746.60 26'200 1'547 23'102.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'557.80 12'900 2'658 12'977.50 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 3'958.00 3'000 958 1'880.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 930.80 3'000 -2'069 944.50 \n3920.01 Miete Räume 7'300.00 7'300 0 7'300.00 \n      \n4 Ertrag -13'075.45 -12'100 -975 -54'541.05 \n\n42 Entgelte 0.00 0 0 -2'092.80 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 0 0 -2'092.80 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 -40'000.00 \n\n4511.04 Regionalentwicklungsfonds 0.00 0 0 -40'000.00 \n      \n46 Transferertrag -13'075.45 -12'100 -975 -12'448.25 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -13'075.45 -12'100 -975 -12'448.25 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n21 / 89 \n\n19 Personaldienste 1'821'194.05 -876'600 2'697'794 1'520'844.63 \n\n      \n19 Personaldienste (Dienststelle) 1'821'194.05 1'523'400 297'794 1'520'844.63 \n\n      \n3 Aufwand 2'176'242.90 1'930'900 245'343 1'744'183.13 \n\n30 Personalaufwand 1'811'098.02 1'410'100 400'998 1'273'721.47 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 930.10 1'500 -570 1'200.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 735'672.80 726'000 9'673 697'836.75 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 162'324.20 160'000 2'324 139'288.85 \n3010.50 Bildung und Auflösung \n\nRückst.Personalguthaben \n388'161.00 0 388'161 -55'734.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 71'716.25 58'000 13'716 67'418.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 75'633.65 65'000 10'634 64'421.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'026.85 4'100 927 4'734.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'016.30 6'500 1'516 7'517.75 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -80'818.24 -10'000 -70'818 -63'903.16 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 223'306.72 215'000 8'307 250'481.40 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'850.90 9'000 -1'149 13'991.40 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'327.15 3'000 -1'673 2'289.90 \n3099.02 Personalanlässe 54'801.86 42'000 12'802 42'555.30 \n3099.03 Personalarzt 720.00 5'000 -4'280 2'950.80 \n3099.05 Arbeitssicherheit 23'405.63 25'000 -1'594 23'443.23 \n3099.08 Personalbeschaffung 133'022.85 100'000 33'023 75'228.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 39'303.28 49'500 -10'197 50'208.31 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'185.43 10'000 -3'815 5'957.15 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'683.73 2'000 -316 1'607.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'755.65 10'000 -244 15'008.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 17'595.75 20'000 -2'404 23'504.75 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'374.32 2'500 -126 2'562.56 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 405.60 2'000 -1'594 343.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 865.00 1'000 -135 805.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 437.80 1'000 -562 420.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 325'841.60 471'300 -145'458 420'253.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 293'941.60 439'100 -145'158 388'065.50 \n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 300 -300 287.85 \n      \n4 Ertrag -355'048.85 -407'500 52'451 -223'338.50 \n\n42 Entgelte -184'048.85 -169'500 -14'549 -143'338.50 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -18'780.00 -6'500 -12'280 -6'500.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC -100'000.00 -100'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -61'742.50 -60'000 -1'743 -63'173.40 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -3'526.35 -3'000 -526 -3'665.10 \n      \n49 Interne Verrechnungen -171'000.00 -238'000 67'000 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personaldienste -171'000.00 -238'000 67'000 -80'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n22 / 89 \n\n20 Pauschale Budgetkorrekturen 0.00 -2'400'000 2'400'000 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 0.00 -2'400'000 2'400'000 0.00 \n\n30 Personalaufwand 0.00 -2'400'000 2'400'000 0.00 \n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0.00 -320'000 320'000 0.00 \n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung 0.00 -1'130'000 1'130'000 0.00 \n3010.11 Löhne Nachtrag Teuerung Verw.-\n\nu.Betr.personal \n0.00 -300'000 300'000 0.00 \n\n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal 0.00 -600'000 600'000 0.00 \n3020.11 Löhne Nachtrag Teuerung Lehrpersonal 0.00 -300'000 300'000 0.00 \n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen 0.00 -250'000 250'000 0.00 \n3059.18 Sozialleistungen Nachtrag Teuerung 0.00 -100'000 100'000 0.00 \n3059.21 Pauschalkorrektur PK-Ausgleich (ab \n\n1.1.25 PVO) \n0.00 600'000 -600'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n23 / 89 \n\n21 Finanzkontrolle 648'401.55 648'700 -298 608'261.48 \n\nAnregung GPK: Mehrjahresplanung erstellen für eine erhöhte Prüftätigkeit der Dienststelle unter allfälliger dafür \nnotwendiger Erhöhung des Personalbestandes. \n\n      \n3 Aufwand 654'901.55 655'200 -298 614'761.48 \n\n30 Personalaufwand 607'326.55 605'800 1'527 568'224.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 505'219.00 508'200 -2'981 472'057.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'142.55 40'100 43 37'501.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 54'460.20 50'000 4'460 51'644.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'758.30 2'800 -42 2'571.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'506.50 4'500 7 4'210.45 \n\n3099.02 Personalanlässe 240.00 200 40 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 9'767.55 11'800 -2'032 8'957.13 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'163.84 6'000 -836 5'075.23 \n110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100 264.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'606.40 2'000 606 2'251.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 720.00 700 20 715.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'277.31 2'000 -723 651.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 37'807.45 37'600 207 37'579.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'007.45 12'800 207 12'780.00 \n3920.01 Miete Räume 22'900.00 22'900 0 22'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'000.00 1'000 0 999.55 \n      \n4 Ertrag -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n24 / 89 \n\n Finanzen Steuern Einwohnerdienste -159'446'435.63 -151'449'100 -7'997'336 -154'629'209.70 \n\n      \n23 Finanzen und Steuern -160'820'854.78 -152'804'800 -8'016'055 -155'900'045.62 \n\n      \n3 Aufwand 10'188'525.05 10'556'500 -367'975 10'888'767.70 \n\n30 Personalaufwand 2'656'158.41 2'769'900 -113'742 2'576'047.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'224'123.45 2'345'900 -121'777 2'174'845.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 177'804.45 186'700 -8'896 172'855.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 208'198.85 197'400 10'799 188'924.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'479.60 13'200 -720 11'967.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n19'834.50 20'900 -1'066 18'983.75 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'191.90 0 5'192 3'150.40 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 7'003.16 4'000 3'003 3'826.00 \n3099.02 Personalanlässe 1'522.50 1'800 -278 1'494.30 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'596'433.30 1'728'000 -131'567 1'703'127.98 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'643.46 15'000 643 14'989.83 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'026.45 3'000 1'026 4'222.05 \n3130.00 Betreibungsgebühren 163'232.74 160'000 3'233 144'822.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'508.70 25'000 5'509 63'530.10 \n3130.09 Bankspesen 15'929.30 20'000 -4'071 17'272.70 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 49'344.54 65'000 -15'655 43'421.85 \n3130.13 Einzugsgebühren 576'984.05 550'000 26'984 671'816.00 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 43'900.73 32'000 11'901 29'825.81 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 15'737.20 80'000 -64'263 100.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 188'839.70 196'000 -7'160 186'654.45 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 16'161.25 36'000 -19'839 6'286.05 \n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und \n\nFernsehen \n9'725.00 9'700 25 9'725.00 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 142.70 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 7'746.07 10'000 -2'254 7'625.98 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'025.40 3'500 525 4'073.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'990.00 2'000 -10 1'940.00 \n3170.10 Miet- und Infrastrukturentschädigung 450.00 1'800 -1'350 1'800.00 \n3180.01 Wertberichtigung auf Forderungen \n\n(Delkredere) \n0.00 0 0 75'000.00 \n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 322'471.01 415'000 -92'529 321'299.48 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 129'406.49 100'000 29'406 98'399.18 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 311.21 2'000 -1'689 180.15 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'002'028.55 0 1'002'029 0.00 \n\n3301.40 Ausserordentliche Abschr./Wertber. \nHochbauten \n\n1'002'028.55 0 1'002'029 0.00 \n\nBurgruine Haldenstein Fr. 350'000.00 / Burgruine Lichtenstein Fr. 650'000.00.  \n\n      \n34 Finanzaufwand 3'698'085.34 4'429'000 -730'915 5'062'783.17 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 59'140.29 20'000 39'140 13'632.40 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 3'450'412.00 4'408'000 -957'588 2'613'935.67 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 8'213.95 1'000 7'214 2'938.75 \n3409.03 Vergütungszinsen 35'619.10 0 35'619 97.35 \n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 0.00 0 0 5'999.00 \n3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen FV 144'700.00 0 144'700 2'426'180.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n25 / 89 \n\n36 Transferaufwand 68'077.95 101'500 -33'422 293'267.65 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nBewertungen \n\n15'530.00 50'000 -34'470 110'129.00 \n\n3611.14 Beitrag an Kanton GR für Scanning und \nelektr. Archivierung \n\n50'272.00 50'000 272 0.00 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich \nSteuern \n\n844.95 0 845 -765.40 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'431.00 1'500 -69 1'648.05 \n3650.01 Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0 0 182'256.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'167'741.50 1'528'100 -360'359 1'253'541.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 617'080.50 767'500 -150'420 764'874.60 \n3910.99 Einmalige Fusionskosten 333'904.00 662'000 -328'096 395'067.00 \n3920.01 Miete Räume 93'600.00 93'600 0 93'600.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 123'157.00 5'000 118'157 0.00 \n      \n4 Ertrag -171'009'379.83 -163'361'300 -7'648'080 -166'788'813.32 \n\n40 Fiskalertrag -134'953'682.67 -130'800'000 -4'153'683 -132'668'831.99 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -75'243'939.45 -72'200'000 -3'043'939 -72'682'265.30 \n4000.04 Aufwandsteuer -608'858.00 -800'000 191'142 -785'925.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -14'116'027.40 -14'800'000 683'973 -14'170'007.00 \n4002.00 Quellensteuern -5'699'495.85 -4'800'000 -899'496 -5'772'937.60 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'069'100.00 -2'050'000 -19'100 -2'147'875.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -22'102.95 -70'000 47'897 -16'679.65 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -17'313'754.46 -18'500'000 1'186'246 -18'948'430.12 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'495'311.40 -5'500'000 4'689 -5'692'813.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -4'833'154.40 -3'900'000 -933'154 -3'971'651.25 \n4023.01 Handänderungssteuern -6'920'850.00 -5'800'000 -1'120'850 -6'164'789.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -2'564'115.86 -2'130'000 -434'116 -2'015'905.79 \n4024.02 Schenkungssteuern -66'972.90 -250'000 183'027 -299'553.28 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'681'801.36 -4'666'000 -15'801 -4'671'353.48 \n\n4120.01 Konzessionen -62'723.01 -61'000 -1'723 -31'546.18 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'085'586.65 -4'020'000 -65'587 -4'069'929.10 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -348'455.65 -390'000 41'544 -407'611.50 \n4120.11 Wasserzinsen -161'628.20 -175'000 13'372 -147'854.60 \n4120.14 Konzessionen IBC Diverse -23'407.85 -20'000 -3'408 -14'412.10 \n      \n42 Entgelte -767'798.72 -661'000 -106'799 -743'354.40 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -62'788.60 -26'000 -36'789 -22'464.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -355'838.40 -270'000 -85'838 -315'471.56 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -4'103.44 -15'000 10'897 -29'236.63 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -23'392.60 -20'900 -2'493 -23'894.25 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -4'322.80 -19'100 14'777 0.00 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-317'352.88 -310'000 -7'353 -352'287.96 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -155'956.00 0 -155'956 0.00 \n\n4391.01 Aufwertung Verwaltungsvermögen -155'956.00 0 -155'956 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -16'839'028.28 -13'521'800 -3'317'228 -15'732'044.46 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -105'893.06 -100'000 -5'893 -163'522.01 \n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren -300'920.49 -250'000 -50'920 -257'418.75 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -469'814.60 -600'000 130'185 -814'638.15 \n\nRückgang aufgrund Rückzahlung von Fr. 4 Mio. auf nunmehr Fr. 19.9 Mio. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n26 / 89 \n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -166'488.65 -195'100 28'611 -197'931.65 \n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV -16.20 0 -16 0.00 \n4411.01 Realisierte Gewinne Veräusserung \n\nSachanlagen FV \n0.00 0 0 -139'631.35 \n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -429'877.88 -450'000 20'122 -483'584.68 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -9'970.00 -10'300 330 -10'420.00 \n4420.04 Gewinnanteil WSC -600'000.00 -650'000 50'000 -650'000.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -238'399.00 0 -238'399 -25'337.40 \n\nBetrifft Aktien der Parkhaus Chur AG und der Rhätische Bahn AG (RhB). \n\n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \nSachanlagen FV \n\n-5'765'721.00 -4'300'000 -1'465'721 -6'653'999.45 \n\nWertanpassungen Baurechte um Fr. 5.2 Mio.  \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-332'927.40 -320'400 -12'527 -141'561.02 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -5'400'000.00 -3'540'000 -1'860'000 -3'600'000.00 \n\nDividende berechnet auf dem erwarteten sehr guten Geschäftsergebnis 2024 der IBC Energie Wasser Chur.  \n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'845'000.00 -2'932'000 87'000 -2'420'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -174'000.00 -174'000 0 -174'000.00 \n      \n46 Transferertrag -4'104'495.80 -3'988'900 -115'596 -3'851'021.19 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'527'618.25 -1'490'000 -37'618 -1'509'956.25 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -140'007.00 -160'000 19'993 -150'435.00 \n4612.18 Region Plessur: Überschussanteil Betr.- \n\nund Konkursamt \n-188'190.92 -90'200 -97'991 -242'901.94 \n\n4621.01 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Finanzen -2'248'679.63 -2'248'700 20 -1'947'728.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'267'288.00 -5'390'400 123'112 -5'211'667.00 \n\n4830.10 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nStrassen \n\n-1'378'600.00 -1'378'500 -100 -1'378'500.00 \n\n4830.30 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nübr.Tiefbauten \n\n-98'700.00 -98'600 -100 -98'600.00 \n\n4830.40 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nHochbauten \n\n-2'487'500.00 -2'487'500 0 -2'487'500.00 \n\n4830.50 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nWaldbauten \n\n-51'800.00 -52'000 200 -52'000.00 \n\n4861.01 Kantonale Förderbeiträge Fusionen -1'250'688.00 -1'373'800 123'112 -1'195'067.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -4'239'329.00 -4'333'200 93'871 -3'910'540.80 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -159'729.00 -123'000 -36'729 -144'300.00 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'895'900.00 -4'015'200 119'300 -3'581'100.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -183'700.00 -195'000 11'300 -185'140.80 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n27 / 89 \n\n12 Einwohnerdienste 1'374'419.15 1'355'700 18'719 1'270'835.92 \n\n      \n3 Aufwand 1'810'578.74 1'829'300 -18'721 1'893'618.68 \n\n30 Personalaufwand 975'523.35 972'300 3'223 963'735.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 820'946.15 819'400 1'546 811'681.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'773.65 65'500 274 65'287.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 76'211.50 74'800 1'412 74'378.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'610.65 4'700 -89 4'596.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'321.40 7'300 21 7'251.50 \n\n3099.02 Personalanlässe 660.00 600 60 540.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 63'372.90 75'200 -11'827 222'086.33 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'160.90 10'000 1'161 11'435.89 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 21'483.45 32'000 -10'517 27'284.70 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'011.00 3'800 -1'789 0.00 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 20'504.80 22'000 -1'495 20'323.50 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 574.60 1'500 -925 360.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 590.00 600 -10 570.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'048.15 3'300 3'748 6'123.38 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 0.00 0 0 155'988.86 \n      \n36 Transferaufwand 514'481.94 488'200 26'282 450'406.30 \n\n3612.21 Beitrag an Region Plessur für \nZivilstandsamt \n\n514'481.94 488'200 26'282 450'406.30 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 257'200.55 293'600 -36'399 257'390.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 152'375.55 188'200 -35'824 152'051.60 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'125.00 7'500 -375 7'437.50 \n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0 97'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 200 -200 201.75 \n      \n4 Ertrag -436'159.59 -473'600 37'440 -622'782.76 \n\n42 Entgelte -423'859.59 -456'200 32'340 -601'382.76 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -90'552.00 -90'000 -552 -93'791.40 \n4210.10 Adressauskünfte -13'260.00 -12'000 -1'260 -11'620.00 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -20'285.90 -22'000 1'714 -20'103.90 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -214'757.34 -220'000 5'243 -219'551.06 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -80'304.95 -110'000 29'695 -79'229.30 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB 0.00 0 0 -176'050.70 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -152.40 -200 48 -160.40 \n4270.03 Ordnungsbussen -4'547.00 -2'000 -2'547 -876.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -12'300.00 -17'400 5'100 -21'400.00 \n\n4910.12 Dienstleistungen Einwohnerdienste -12'300.00 -17'400 5'100 -21'400.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n28 / 89 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -2'868'514.32 -3'707'400 838'886 -4'439'927.70 \n\nTransformationsprozess Facility Management ist im Gange.  \n\n      \n3 Aufwand 25'290'958.95 23'934'000 1'356'959 20'035'934.47 \n\n30 Personalaufwand 6'172'135.89 5'557'800 614'336 2'508'722.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'051'048.95 4'498'800 552'249 1'915'388.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 395'353.15 398'300 -2'947 148'176.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 335'585.00 300'400 35'185 155'363.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 29'018.55 30'500 -1'481 10'746.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n44'508.25 43'700 808 16'845.45 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 12'981.54 13'500 -518 3'170.15 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 298'096.05 265'000 33'096 257'204.30 \n3099.02 Personalanlässe 5'544.40 7'600 -2'056 1'828.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'394'522.85 8'450'500 -55'977 8'041'961.32 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'485.20 13'500 -6'015 7'724.40 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 338'277.72 336'500 1'778 96'211.55 \n3100.08 Treibstoffe 2'472.23 1'900 572 1'425.00 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 202'049.98 295'200 -93'150 95'425.33 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 2'752'497.53 2'415'000 337'498 2'480'254.01 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 226'739.72 310'600 -83'860 217'166.54 \n3130.12 Bewachung 101'715.55 102'600 -884 95'851.20 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 17'660.83 0 17'661 0.00 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 2'213.10 10'000 -7'787 10'260.95 \n3131.13 Planungen und Gutachten 165'829.60 155'000 10'830 255'846.22 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 143'959.35 135'000 8'959 135'144.55 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 4'679.65 2'400 2'280 0.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'644'537.64 2'900'000 -255'462 2'922'235.77 \n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 288.40 28'000 -27'712 562.45 \n3150.06 Übriger Unterhalt 187'823.17 190'000 -2'177 179'394.12 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 46'130.47 42'500 3'630 45'170.15 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'466'920.40 1'465'300 1'620 1'465'093.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'365.65 1'500 2'866 898.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 12'410.00 12'700 -290 4'050.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 66'466.66 32'800 33'667 29'246.78 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 7'503'048.65 6'725'600 777'449 6'574'950.30 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0.00 3'800 -3'800 84'481.25 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 7'381'640.05 6'581'300 800'340 6'369'369.05 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n121'408.60 140'500 -19'091 121'100.00 \n\n      \n34 Finanzaufwand 482'273.98 558'000 -75'726 452'712.31 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 403'140.71 468'000 -64'859 377'957.35 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 79'133.27 90'000 -10'867 74'754.96 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'738'977.58 2'642'100 96'878 2'457'587.99 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 267'604.20 319'100 -51'496 181'519.85 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 28'962.00 4'300 24'662 5'286.65 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 12'000.00 0 12'000 191'174.80 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 750.00 0 750 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 12'946.40 5'000 7'946 10'022.80 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 18'363.70 21'000 -2'636 13'658.70 \n3910.84 Dienstleistungen Stadtentwicklung 79'647.90 0 79'648 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 797'251.43 789'300 7'951 666'706.89 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n29 / 89 \n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 25'251.95 5'000 20'252 9'973.55 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'465'900.00 1'468'500 -2'600 1'346'000.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 25'000.00 25'000 0 25'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'300.00 4'900 400 8'244.75 \n      \n4 Ertrag -28'159'473.27 -27'641'400 -518'073 -24'475'862.17 \n\n41 Regalien und Konzessionen -27'032.00 -25'700 -1'332 -26'387.00 \n\n4120.01 Konzessionen -27'032.00 -25'700 -1'332 -26'387.00 \n      \n42 Entgelte -1'054'219.88 -863'000 -191'220 -859'278.44 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -111'570.70 -110'000 -1'571 0.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -111'937.11 -42'000 -69'937 -45'817.48 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -197'390.46 -130'000 -67'390 -203'226.44 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -383'132.20 -345'500 -37'632 -359'320.65 \n4260.24 Verwaltungserträge -212'198.21 -200'000 -12'198 -207'408.40 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -37'991.20 -31'500 -6'491 -39'451.65 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST 0.00 -4'000 4'000 -4'053.82 \n      \n44 Finanzertrag -11'818'576.96 -11'760'800 -57'777 -11'807'104.20 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -7'325'834.45 -7'227'100 -98'734 -7'123'023.50 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'411'294.69 -1'388'700 -22'595 -1'457'156.21 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -87'443.10 -86'000 -1'443 -92'448.45 \n4430.05 Pachtzinsen -26'056.00 -28'400 2'344 -28'698.60 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'898'443.24 -1'917'200 18'757 -1'833'987.06 \n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -139'335.78 -133'400 -5'936 -136'450.78 \n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -484'791.77 -325'000 -159'792 -573'150.85 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -445'377.93 -655'000 209'622 -562'188.75 \n\nPer 01.01.2024 wurde die Bewirtschaftung des PH Arcas sowie den PP bei den Schulhäusern von der \nStadtpolizei übernommen. Umgesetzt wurde aufgrund der Umstellung Bussenverwaltung Stadtpolizei und \nRückbau der Schrankenanlage PH Arcas ab März 2024. Dadurch sind Ertragseinbussen entstanden.  \nDie Einnahmen der PP Stadthalle sind anders als budgetiert bei der Stadtpolizei verbucht worden (Fr. 60'000.00).   \n \nAnregung GPK: Gratisparkierung für Benutzer Brambrüeschbahn aufheben. \n\n46 Transferertrag -37'662.40 0 -37'662 -28'080.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -23'254.65 0 -23'255 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -14'407.75 0 -14'408 -28'080.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -91'000.00 -91'000 0 -91'000.00 \n\n4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK -91'000.00 -91'000 0 -91'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -15'130'982.03 -14'900'900 -230'082 -11'664'012.53 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -34'845.50 -43'000 8'155 -42'733.65 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -148'400.00 -162'000 13'600 -302'800.00 \n4920.01 Miete Räume -2'432'074.85 -2'397'600 -34'475 -2'400'457.90 \n4920.02 Miete Parkplätze -92'000.00 -88'400 -3'600 -92'000.00 \n4920.03 Miete Räume KATA-Stab -24'000.00 -24'000 0 0.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -967'458.27 -1'015'500 48'042 -922'377.07 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -196'969.74 -284'500 87'530 -322'256.74 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -505'154.94 -515'500 10'345 -354'523.25 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -10'372'253.34 -10'031'200 -341'053 -7'163'263.92 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.13 Immobilienaufwand Sport- und \n\nEventanlagen \n-304'725.39 -286'100 -18'625 0.00 \n\n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -10'500.00 -10'500 0 -21'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n30 / 89 \n\n35 Stadtpolizei 10'123'963.79 10'515'700 -391'736 9'649'294.22 \n\n      \n3 Aufwand 15'493'375.74 15'766'200 -272'824 14'775'483.37 \n\n30 Personalaufwand 11'933'360.02 12'125'100 -191'740 11'633'044.36 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 9'533'907.10 9'804'100 -270'193 9'272'496.45 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 10'000.00 15'000 -5'000 8'600.00 \n3040.01 Dienstkleider 120'448.21 121'300 -852 153'740.72 \n3042.01 Verpflegungszulagen 122'184.00 130'000 -7'816 119'700.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 770'791.90 787'800 -17'008 744'113.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 861'527.15 787'300 74'227 792'953.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 54'080.00 57'200 -3'120 52'538.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n85'575.25 86'500 -925 82'792.20 \n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 364'314.11 324'500 39'814 396'815.14 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'768.30 6'000 -2'232 2'705.30 \n3099.02 Personalanlässe 6'764.00 5'400 1'364 6'588.75 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'744'086.30 1'807'200 -63'114 1'557'714.41 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 68'953.68 70'000 -1'046 67'706.59 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 36'887.17 40'000 -3'113 31'560.32 \n3100.08 Treibstoffe 34'377.35 40'000 -5'623 33'548.33 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 2'547.07 5'000 -2'453 1'713.80 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 132'445.68 172'200 -39'754 128'708.40 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 160'454.41 170'000 -9'546 179'656.28 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 10'676.70 20'000 -9'323 93'380.45 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 131'268.30 135'000 -3'732 55'678.40 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 58'025.25 59'000 -975 79'074.40 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 19'873.05 25'000 -5'127 15'927.20 \n3130.00 Betreibungsgebühren 291.35 2'000 -1'709 1'135.00 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 31'679.05 35'000 -3'321 26'592.60 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 75'142.45 5'000 70'142 8'137.70 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 107'333.50 95'000 12'334 79'512.10 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 149'803.21 140'000 9'803 129'215.56 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 18'742.40 19'000 -258 16'433.70 \n3131.13 Planungen und Gutachten 14'986.00 10'000 4'986 7'679.55 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 33'370.86 47'000 -13'629 32'234.85 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 58'144.96 70'000 -11'855 47'851.62 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 164'168.10 171'000 -6'832 141'020.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 28'112.10 35'000 -6'888 25'257.00 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 8'968.75 10'000 -1'031 14'074.60 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 85'905.01 96'000 -10'095 81'913.21 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 33'340.00 63'000 -29'660 58'778.80 \n\nMiete Haus Arcas ist weggefallen. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 42'692.99 55'000 -12'307 32'759.75 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 23'105.30 25'000 -1'895 22'480.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 28'815.00 28'000 815 28'050.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 124'047.09 110'000 14'047 50'085.13 \n3190.03 Polizeihunde 16'684.67 15'000 1'685 15'654.02 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 43'244.85 40'000 3'245 51'893.40 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 28'377.07 28'400 -23 29'988.40 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'377.07 28'400 -23 28'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0.00 0 0 1'588.40 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'787'552.35 1'805'500 -17'948 1'554'736.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 761'564.25 844'100 -82'536 661'166.20 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n31 / 89 \n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 4'750.00 5'000 -250 2'750.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 1'400.00 1'000 400 600.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 460'238.10 435'000 25'238 394'481.90 \n3920.01 Miete Räume 478'800.00 439'800 39'000 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 36'200.00 36'200 0 36'200.00 \n3920.03 Miete Räume KATA-Stab 24'000.00 24'000 0 0.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 11'300.00 11'300 0 11'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 9'300.00 9'100 200 8'038.10 \n      \n4 Ertrag -5'369'411.95 -5'250'500 -118'912 -5'126'189.15 \n\n40 Fiskalertrag -262'473.45 -240'000 -22'473 -264'275.50 \n\n4033.01 Hundetaxen -262'473.45 -240'000 -22'473 -264'275.50 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -187'210.00 -215'000 27'790 -179'541.85 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -95'860.00 -100'000 4'140 -89'315.00 \n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -74'490.00 -90'000 15'510 -70'171.85 \n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -16'860.00 -25'000 8'140 -20'055.00 \n      \n42 Entgelte -3'848'352.67 -3'776'500 -71'853 -3'706'348.25 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -126'555.94 -90'000 -36'556 -131'893.32 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -34'600.00 -35'000 400 -30'440.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -2'070'827.99 -1'860'000 -210'828 -1'802'958.53 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -15'650.00 -17'000 1'350 -18'900.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -6'065.39 -4'500 -1'565 -4'262.73 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -355'151.42 -400'000 44'849 -417'747.20 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -133'771.69 -120'000 -13'772 -143'690.63 \n4240.26 Vermietung Material -17'924.27 -30'000 12'076 -21'133.55 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -41'050.90 -10'000 -31'051 -10'148.60 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -107'066.00 -110'000 2'934 -79'404.55 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -15'558.40 -15'000 -558 -18'309.15 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -13'886.90 -35'000 21'113 -14'226.20 \n4270.03 Ordnungsbussen -653'986.77 -850'000 196'013 -801'556.64 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -256'257.00 -200'000 -56'257 -211'677.15 \n      \n44 Finanzertrag -337'303.70 -330'000 -7'304 -291'560.75 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -337'303.70 -330'000 -7'304 -291'560.75 \n      \n46 Transferertrag -683'144.00 -656'000 -27'144 -673'712.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -683'144.00 -656'000 -27'144 -673'712.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -50'928.13 -33'000 -17'928 -10'750.80 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -50'928.13 -33'000 -17'928 -10'750.80 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n32 / 89 \n\n14 Informatik -762'323.44 -1'051'700 289'377 -1'060'316.44 \n\n      \n3 Aufwand 11'413'878.92 11'694'800 -280'921 10'876'753.60 \n\n30 Personalaufwand 4'196'739.55 4'298'100 -101'360 3'912'122.26 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'490'708.35 3'580'300 -89'592 3'286'372.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 280'411.10 291'600 -11'189 262'476.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 292'144.90 268'300 23'845 244'977.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 19'687.30 20'800 -1'113 18'348.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n31'478.50 32'200 -722 29'395.75 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 49'265.16 70'000 -20'735 46'890.51 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 14'599.86 15'900 -1'300 7'229.35 \n3099.02 Personalanlässe 3'959.60 4'000 -40 4'831.01 \n3099.08 Personalbeschaffung 14'484.78 15'000 -515 11'599.79 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'479'342.82 6'602'200 -122'857 6'200'775.04 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'786.38 6'500 2'286 7'814.77 \n3100.08 Treibstoffe 921.02 900 21 748.77 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n6'116.75 5'000 1'117 5'538.67 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'211'527.21 1'309'100 -97'573 1'438'933.53 \n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 686'935.33 773'800 -86'865 781'635.41 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 155'853.42 5'000 150'853 17'086.81 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 63'098.18 51'000 12'098 44'830.26 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 883'487.24 901'500 -18'013 846'222.32 \n3130.05 Installationen 70'288.36 220'000 -149'712 179'886.01 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 286'571.60 284'000 2'572 280'489.89 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 354.45 0 354 421.30 \n3131.09 Beratungsaufwand 143'881.14 190'800 -46'919 56'310.12 \n3133.01 Rechenzenter extern 760'184.62 657'800 102'385 595'081.80 \n\nMehraufwand Lizenzen ext. Teams, jedoch Kostenreduktion beim Konto 3110.10. Neue Verbuchung. \n\n3133.02 Druckaufträge extern 43'951.75 35'000 8'952 40'041.14 \n3137.01 Verkehrssteuern 266.20 500 -234 333.61 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 524.01 1'500 -976 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'508.71 1'000 1'509 2'533.46 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'350'107.46 1'403'900 -53'793 1'327'420.76 \n3160.01 Mietzinse 383'335.38 323'700 59'635 186'954.15 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 5'189.56 12'700 -7'510 5'158.41 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 12'341.79 15'000 -2'658 15'390.13 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 14'010.00 12'500 1'510 12'660.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 33'206.26 21'000 12'206 7'525.72 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 355'896.00 370'000 -14'104 347'758.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 512'504.80 568'600 -56'095 544'600.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 512'504.80 568'600 -56'095 544'600.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 225'291.75 225'900 -608 219'256.30 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 160.00 3'000 -2'840 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'750.00 2'000 -250 750.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'181.75 0 5'182 0.00 \n3920.01 Miete Räume 5'900.00 6'800 -900 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 15'300.00 17'700 -2'400 15'300.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000.00 195'000 0 195'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'000.00 1'400 600 1'406.30 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n33 / 89 \n\n4 Ertrag -12'176'202.36 -12'746'500 570'298 -11'937'070.04 \n\n42 Entgelte -3'815'042.55 -3'285'300 -529'743 -3'480'173.24 \n\n4240.03 Dienstleistungen -3'802'183.06 -3'285'300 -516'883 -3'480'173.24 \n\nGewinnung diverser Neukunden sowie massiver Mehraufwand für die IBC Energie Wasser Chur. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -9'759.49 0 -9'759 0.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -3'100.00 0 -3'100 0.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -67'286.59 -120'000 52'713 -80'426.20 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -67'286.59 -120'000 52'713 -80'426.20 \n      \n49 Interne Verrechnungen -8'293'873.22 -9'341'200 1'047'327 -8'376'470.60 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -8'293'873.22 -9'341'200 1'047'327 -8'376'470.60 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n34 / 89 \n\n28 Sport- und Eventanlagen 10'814'241.98 10'590'800 223'442 11'129'094.28 \n\nZahlreiche Budgetabweichungen sind durch die Situation im Gastrobereich begründet: Im Budget 2024 wurde \naufgrund der damals ungewissen Situation nur mit einem Quartal budgetiert, in der Rechnung sind dann aber 12 \nMonate berücksichtigt.  \n \nAktivitäten betreffend zukünftige Werbung sind mit der Messe- und Eventhalle zu koordinieren.  \n \nWeitere Entwicklung der Sportanlagen hängt ab von der Bäderstudie (Erneuerung Hallenbad) und vom Zustand \ndes Thomas-Domenig-Stadions.   \n\n      \n3 Aufwand 15'926'248.39 14'802'400 1'123'848 14'866'800.10 \n\n30 Personalaufwand 4'986'735.56 4'252'700 734'036 4'593'849.82 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'148'367.50 3'513'200 635'168 3'810'364.85 \n\nAufgrund Situation Gastrobereich.  \n \nDie neu bewilligten Stellen (720 Stellenprozente Festangestellte, 140 Saisonangestellte) werden erst ab 2025 \ngeführt. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 200.00 \n3040.01 Dienstkleider 19'035.57 25'500 -6'464 35'164.79 \n\n \n3042.01 Verpflegungszulagen 67'356.00 58'000 9'356 59'808.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 329'052.80 287'800 41'253 306'787.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 340'889.80 265'800 75'090 295'012.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 23'228.85 21'500 1'729 21'343.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n36'899.50 30'400 6'500 34'196.75 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 11'928.81 35'000 -23'071 21'113.93 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 6'160.00 10'300 -4'140 4'800.00 \n3099.02 Personalanlässe 3'816.73 5'200 -1'383 5'057.60 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'319'530.85 5'875'800 443'731 6'286'247.38 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'949.01 9'500 1'449 8'717.26 \n3100.04 Tickets und Keycards 33'230.39 30'000 3'230 41'712.50 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 295'443.29 266'500 28'943 263'576.69 \n3100.08 Treibstoffe 9'537.10 13'500 -3'963 9'521.60 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 387'595.81 147'000 240'596 128'652.00 \n3100.23 Werbung 176'373.92 185'000 -8'626 209'871.39 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n203'919.02 176'500 27'419 173'303.49 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 20'185.65 17'000 3'186 24'548.86 \n3120.11 Strom 2'970'568.36 2'496'000 474'568 2'805'868.00 \n3120.12 Wasser und Abwasser 265'658.06 320'000 -54'342 347'118.35 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 175'823.37 257'000 -81'177 223'957.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 926'458.85 883'600 42'859 925'717.98 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'281.36 6'800 3'481 6'796.90 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 15'274.35 12'500 2'774 19'108.10 \n3137.01 Verkehrssteuern 1'294.30 1'000 294 908.40 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 285'060.87 400'500 -115'439 374'659.79 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 4'104.43 1'000 3'104 2'440.90 \n3150.06 Übriger Unterhalt 397'642.16 494'200 -96'558 575'254.11 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 12'021.16 30'000 -17'979 25'857.79 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 94'756.60 96'200 -1'443 84'667.31 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 9'773.25 18'000 -8'227 18'140.49 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 8'560.00 8'000 560 8'515.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'019.54 6'000 -980 7'332.77 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n35 / 89 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'109'833.32 3'210'200 -100'367 2'881'835.53 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'946'751.22 2'934'500 12'251 2'617'650.34 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n163'082.10 275'700 -112'618 264'185.19 \n\n      \n36 Transferaufwand 48'401.67 42'700 5'702 53'332.80 \n\n3636.67 KASAK-Beiträge Bruttoverbuchung 24'209.50 0 24'210 22'868.80 \n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 1'467.17 20'000 -18'533 7'764.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n22'725.00 22'700 25 22'700.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'461'746.99 1'421'000 40'747 1'051'534.57 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 320'159.90 277'200 42'960 274'968.40 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'114.53 3'000 115 3'754.65 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0.00 0 0 3'000.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'945.00 3'000 3'945 900.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 0 0 3'253.95 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 25'612.81 20'000 5'613 28'979.65 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 102'889.36 120'000 -17'111 101'617.57 \n3920.01 Miete Räume 0.00 0 0 5'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'400.00 2'400 0 2'400.00 \n3920.13 Immobilienaufwand Sport- und \n\nEventanlagen \n304'725.39 286'100 18'625 0.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 673'300.00 687'400 -14'100 612'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 22'600.00 21'900 700 15'560.35 \n      \n4 Ertrag -5'112'006.41 -4'211'600 -900'406 -3'737'705.82 \n\n42 Entgelte -4'745'727.69 -3'680'000 -1'065'728 -3'395'740.14 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -3'062'611.59 -2'900'000 -162'612 -2'632'170.77 \n\nBenutzungsgebühren sind weiter gestiegen um 6%.  \nSteigende Tendenz ist auch in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 zu beobachten.  \n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -423'794.47 -417'000 -6'794 -445'151.71 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -1'082'429.05 -355'000 -727'429 -282'290.31 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -176'892.58 -8'000 -168'893 -18'934.95 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 0 0 -17'192.40 \n      \n43 Verschiedene Erträge -38'320.02 -20'000 -18'320 200'168.10 \n\n4309.01 Gastronomieertrag 0.00 0 0 237'057.16 \n4309.02 Stromproduktion -38'320.02 -20'000 -18'320 -36'889.06 \n      \n44 Finanzertrag -41'236.00 -56'600 15'364 -129'509.08 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -32'210.00 -49'100 16'890 -104'060.00 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -9'026.00 -7'500 -1'526 -25'449.08 \n      \n49 Interne Verrechnungen -286'722.70 -455'000 168'277 -412'624.70 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -286'722.70 -455'000 168'277 -412'624.70 \n\nRückgang ist zurückzuführen auf die Umsetzung von Sparmassnahmen bei der Stadtschule (u.a. Reduktion der \nAnzahl Stunden Eislauf). \n\n \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n36 / 89 \n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'811'723.90 1'838'600 -26'876 1'840'049.88 \n\n30 Personalaufwand 705'687.17 750'000 -44'313 684'217.03 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 161'316.40 170'000 -8'684 135'760.50 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 92'236.00 90'000 2'236 89'766.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 381'007.35 420'000 -38'993 393'999.00 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 2'516.32 3'000 -484 2'505.68 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 23'949.45 27'000 -3'051 22'104.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 16'531.45 14'100 2'431 12'293.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'160.15 1'100 60 1'009.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'922.50 1'700 223 1'669.90 \n\n3099.03 Personalarzt 2'270.00 2'000 270 1'995.00 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 16'455.40 14'000 2'455 16'437.20 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'322.15 7'100 -778 6'675.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 436'851.81 576'100 -139'248 644'225.50 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'975.19 5'400 1'575 4'967.06 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 13'226.30 15'000 -1'774 10'283.17 \n3100.08 Treibstoffe 11'622.80 14'000 -2'377 13'186.85 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 636.50 1'000 -364 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n128'184.35 124'000 4'184 213'916.30 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 61'133.40 58'000 3'133 29'304.42 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 48'465.44 45'000 3'465 89'926.34 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'083.50 20'000 2'084 19'642.85 \n3140.06 Unterhalt Hydranten Anlagen (IBC) 0.00 108'000 -108'000 107'700.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 15'866.75 6'000 9'867 5'597.17 \n3140.21 Ausbau Hydranten Anlagen (IBC) 21'620.00 75'000 -53'380 43'080.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 64'003.13 60'000 4'003 49'597.54 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 2'100.00 1'500 600 2'209.40 \n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 28'563.15 30'000 -1'437 30'699.45 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'639.90 8'000 640 6'475.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'270.00 1'200 70 1'210.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'461.40 4'000 -1'539 16'429.20 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 60'301.45 60'000 301 71'326.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'600.25 2'400 200 2'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n57'701.20 57'600 101 68'926.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 170'978.37 27'000 143'978 27'834.00 \n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 143'144.37 0 143'144 0.00 \n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 437'905.10 425'500 12'405 412'447.35 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 34'690.10 27'400 7'290 28'433.15 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 23'915.00 0 23'915 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 139'000.00 156'200 -17'200 141'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'800.00 7'700 100 8'700.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 11'500.00 12'200 -700 13'114.20 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n37 / 89 \n\n4 Ertrag -1'811'723.90 -1'838'600 26'876 -1'840'049.88 \n\n42 Entgelte -1'614'520.50 -1'331'500 -283'021 -1'405'412.20 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'441'462.00 -1'205'000 -236'462 -1'257'934.00 \n4210.03 Feuerpolizeigebühren -20'850.00 0 -20'850 0.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -29'081.50 -30'000 919 -22'332.00 \n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -115'146.50 -90'000 -25'147 -115'207.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'980.50 -6'000 -981 -8'189.20 \n4270.01 Bussen -1'000.00 -500 -500 -1'750.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -61'133.40 -319'100 257'967 -177'256.73 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 0.00 -261'100 261'100 -147'952.31 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -61'133.40 -58'000 -3'133 -29'304.42 \n      \n46 Transferertrag -133'920.00 -187'000 53'080 -253'780.95 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -6'950.00 -70'000 63'050 -131'810.95 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -126'970.00 -117'000 -9'970 -121'970.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -2'150.00 -1'000 -1'150 -3'600.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -2'150.00 -1'000 -1'150 -3'600.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n38 / 89 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n101'349'633.32 100'738'100 611'533 97'123'938.38 \n\n      \n      \n      \n50 Leitung BGK 188'168.07 192'500 -4'332 201'327.16 \n\n      \n3 Aufwand 449'949.57 441'600 8'350 437'965.51 \n\n30 Personalaufwand 390'771.20 384'100 6'671 367'551.60 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 8'100.00 10'000 -1'900 6'300.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 314'865.35 309'200 5'665 303'844.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 24'979.30 24'700 279 24'533.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 28'713.60 25'900 2'814 26'814.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'805.30 1'800 5 1'748.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'820.35 2'700 120 2'732.20 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 9'228.00 9'500 -272 1'299.55 \n3099.02 Personalanlässe 259.30 300 -41 280.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 18'059.42 16'000 2'059 27'573.76 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'775.92 4'700 4'076 6'951.76 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 843.50 2'000 -1'157 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'680.95 7'000 -1'319 17'121.25 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 547.20 200 347 618.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 270.00 100 170 270.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'941.85 2'000 -58 2'612.65 \n      \n39 Interne Verrechnungen 41'118.95 41'500 -381 42'840.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'018.95 13'400 -381 14'703.45 \n3920.01 Miete Räume 28'100.00 28'100 0 28'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 0 0 36.70 \n      \n4 Ertrag -261'781.50 -249'100 -12'682 -236'638.35 \n\n42 Entgelte -2'380.30 0 -2'380 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -2'380.30 0 -2'380 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -259'401.20 -249'100 -10'301 -236'638.35 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -259'401.20 -249'100 -10'301 -236'638.35 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n39 / 89 \n\n51 Kulturfachstelle 4'480'098.62 4'623'300 -143'201 4'233'089.94 \n\n      \n3 Aufwand 4'480'098.62 4'623'300 -143'201 4'233'089.94 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 105'226.63 84'100 21'127 74'529.70 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'140.66 4'200 -1'059 4'977.35 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'200.00 10'000 200 17'277.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 65'023.08 44'100 20'923 33'546.55 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0 7'500.00 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 12'195.00 10'000 2'195 3'192.50 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 2'719.57 3'000 -280 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 909.40 800 109 926.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'538.92 4'500 -961 7'109.50 \n      \n36 Transferaufwand 3'805'297.05 3'892'200 -86'903 3'475'067.35 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 117'000.00 122'000 -5'000 102'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele 11'475.60 35'000 -23'524 13'810.45 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 19'000.00 19'000 0 19'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 200'000.00 200'000 0 200'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 124'693.90 90'000 34'694 142'819.15 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0 10'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 18'500.00 19'000 -500 18'500.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'400.00 17'500 -100 17'600.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Chur 60'000.00 60'000 0 60'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 60'000.00 12'000 48'000 0.00 \n\nNeu Schlossfestspiele Haldenstein, Nachtragskredit zu Lasten Konto 3636.82. \n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 11'700.00 50'000 -38'300 10'200.00 \n3636.37 Museen (diverse) 101'750.00 93'500 8'250 83'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000 0 1'089'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 100.00 1'000 -900 100.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 60'000.00 60'000 0 60'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 106'977.00 100'000 6'977 134'012.60 \n3636.50 Langer Samstag 25'000.00 25'000 0 25'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 35'463.15 29'000 6'463 32'025.15 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 43'500.00 37'000 6'500 25'500.00 \n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 0.00 50'000 -50'000 45'000.00 \n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.86 Junges Theater Graubünden 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.91 Kulturelle Teilhabe 21'757.40 24'500 -2'743 7'250.00 \n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000.00 20'000 0 20'000.00 \n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500.00 6'500 0 6'500.00 \n3636.96 Kulturzentrum 393'300.00 470'000 -76'700 111'550.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n18'180.00 18'200 -20 18'200.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 569'574.94 647'000 -77'425 683'492.89 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'804.00 9'900 -96 9'714.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 259'401.20 249'100 10'301 236'638.35 \n3920.01 Miete Räume 42'700.00 42'700 0 42'700.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 196'969.74 284'500 -87'530 322'256.74 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n40 / 89 \n\n3920.15 Gebrauchsleihen Immobiien & \nBewirtschaftung \n\n10'500.00 10'500 0 21'000.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'600.00 7'600 0 7'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 100 -100 683.80 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n41 / 89 \n\n40 Stadtschule 60'526'414.17 62'785'200 -2'258'786 59'720'079.09 \n\n      \n3 Aufwand 71'388'655.81 71'988'200 -599'544 69'875'461.52 \n\n30 Personalaufwand 49'029'038.10 49'665'300 -636'262 50'289'291.28 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'809'085.13 4'779'500 29'585 7'086'280.81 \n\nSenkung um Fr. 2.2 Mio. gegenüber Rechnung 2023. Wegfall Facility Management. \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 36'433'550.20 36'802'300 -368'750 35'457'431.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'305'311.55 3'518'700 -213'388 3'403'666.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'649'521.80 3'626'800 22'722 3'494'981.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 232'211.20 256'200 -23'989 240'140.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n369'220.85 388'800 -19'579 380'316.12 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 191'642.20 250'000 -58'358 170'846.70 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 10'317.32 10'000 317 20'766.15 \n3099.02 Personalanlässe 28'177.85 33'000 -4'822 34'861.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'460'076.44 4'328'900 131'176 4'645'625.82 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 54'468.49 40'000 14'468 55'359.91 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 0.00 0 0 172'772.76 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 0.00 0 0 50'597.90 \n3100.19 Lehrmittel 1'598'805.99 1'500'000 98'806 1'558'680.25 \n3100.20 Lebensmittel 45'119.42 50'000 -4'881 41'671.80 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 67'804.03 95'000 -27'196 62'310.69 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 453'318.12 350'000 103'318 415'031.78 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 25'492.16 14'000 11'492 16'075.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 231'485.41 293'000 -61'515 260'565.15 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 27'680.00 45'000 -17'320 45'443.00 \n3130.31 Schülerunfallversicheurng 7'665.30 8'500 -835 7'676.10 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 51'600.83 55'000 -3'399 60'601.33 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 12'182.50 10'700 1'483 12'806.50 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 605'347.75 530'000 75'348 580'906.55 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 16'528.25 65'000 -48'472 83'047.79 \n\nDiese Kosten werden neu bei Dienststelle IMBW budgetiert. \n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 38'749.05 40'000 -1'251 39'232.40 \n3160.01 Mietzinse 404'295.80 424'200 -19'904 389'068.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 96'030.85 100'000 -3'969 96'728.30 \n3170.06 Schultransporte 402'700.20 350'000 52'700 350'702.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 43'552.80 43'500 53 50'634.85 \n3171.01 Maiensäss 17'029.30 15'000 2'029 37'952.37 \n\nAlle drei Jahre findet ein kostümierter Umzug statt, daher kommt die grosse Differenz zur Rechnung 2023. \n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 205'330.00 250'000 -44'670 199'226.43 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 54'890.19 50'000 4'890 58'533.76 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 111'623.13 111'900 -277 86'900.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n111'623.13 111'900 -277 86'900.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 3'895'298.55 4'181'400 -286'101 3'902'485.75 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'409'376.30 1'455'000 -45'624 1'511'894.70 \n3612.14 Schulgelder Talentschule 7'275.00 15'000 -7'725 20'006.25 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'514'615.30 1'600'000 -85'385 1'507'442.30 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n42 / 89 \n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 949'031.95 1'072'200 -123'168 848'142.50 \n\nMusikschule, neu unter einem Dach, sinkende Schülerzahlen. \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n0.00 24'200 -24'200 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 13'892'619.59 13'700'700 191'920 10'951'158.67 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'932'867.10 2'926'500 6'367 3'081'508.75 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 174.00 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 281'972.70 450'000 -168'027 409'874.70 \n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 150'408.80 140'000 10'409 145'052.80 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'437.00 7'000 3'437 9'648.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'603.85 4'000 -1'396 2'641.95 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'125.00 2'000 125 1'125.00 \n3920.01 Miete Räume 112'251.80 106'900 5'352 112'604.50 \n3920.07 Immobilienaufwand 10'372'253.34 10'031'200 341'053 7'098'763.92 \n\nFacility Service Kosten werden hier belastet. Energie, baulicher Unterhalt. \n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 0.00 0 0 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 5'800.00 11'600 -5'800 5'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 21'900.00 21'500 400 19'465.05 \n      \n4 Ertrag -10'862'241.64 -9'203'000 -1'659'242 -10'155'382.43 \n\n42 Entgelte -2'742'091.85 -2'450'000 -292'092 -2'694'855.51 \n\n4230.01 Schulgelder -1'234'429.60 -950'000 -284'430 -1'118'136.95 \n4240.02 Benützungsgebühren 0.00 0 0 -117'391.90 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -36'360.00 -20'000 -16'360 -25'800.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -94'071.60 -80'000 -14'072 -96'592.76 \n4260.07 Elternbeiträge -1'377'230.65 -1'400'000 22'769 -1'336'933.90 \n      \n46 Transferertrag -8'108'149.79 -6'750'000 -1'358'150 -7'207'752.12 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -29'136.75 -20'000 -9'137 -89'681.55 \n4631.03 Kantonsbeiträge -7'514'454.55 -6'400'000 -1'114'455 -6'641'342.95 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung 0.00 -10'000 10'000 0.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -409'573.65 -215'000 -194'574 -369'522.50 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -154'984.84 -105'000 -49'985 -107'205.12 \n      \n49 Interne Verrechnungen -12'000.00 -3'000 -9'000 -252'774.80 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -12'000.00 -3'000 -9'000 -252'774.80 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n43 / 89 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 329'091.26 336'000 -6'909 231'471.63 \n\n      \n3 Aufwand 24'915'355.65 25'571'500 -656'144 24'372'297.97 \n\n30 Personalaufwand 19'908'316.63 20'023'000 -114'683 19'769'093.55 \n\n3000.05 Schulrat 15'680.00 18'000 -2'320 15'645.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'485'686.70 1'599'300 -113'613 1'559'146.25 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'026'176.35 15'096'800 -70'624 14'963'556.15 \n3042.01 Verpflegungszulagen 0.00 0 0 204.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'326'014.55 1'341'500 -15'485 1'324'325.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'707'808.05 1'574'400 133'408 1'577'131.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 91'277.50 94'700 -3'423 91'237.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n147'479.75 147'700 -220 147'907.05 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 91'783.33 134'000 -42'217 77'814.40 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 312.30 1'500 -1'188 1'783.50 \n3099.02 Personalanlässe 14'272.95 11'100 3'173 8'005.40 \n3099.08 Personalbeschaffung 1'825.15 4'000 -2'175 2'338.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'829'450.39 2'015'400 -185'950 1'717'970.26 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'463.70 18'300 -6'836 8'832.30 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 11'636.39 20'000 -8'364 21'345.30 \n3100.08 Treibstoffe 835.55 900 -64 749.80 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 11'467.00 13'000 -1'533 10'767.30 \n3100.19 Lehrmittel 281'603.72 390'700 -109'096 243'220.72 \n\nBudgetierung mit unterschiedlichen Terminschienen (Stadt/Kanton) führt zu vorsichtiger Budgetierung und \nUnschärfe. \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'706.00 4'800 -2'094 294.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n11'665.45 14'000 -2'335 2'816.70 \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n19'922.65 26'000 -6'077 0.00 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 18'245.04 25'800 -7'555 56'209.67 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'561.35 4'500 -939 3'622.10 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 2'445.20 600 1'845 345.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 727'421.25 725'600 1'821 652'088.21 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 9'110.50 8'400 711 7'788.75 \n3130.17 Veranstaltungen 15'320.32 15'000 320 18'245.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'575.00 4'600 -25 3'823.88 \n3137.01 Verkehrssteuern 225.25 200 25 225.25 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 2'870.71 7'000 -4'129 3'366.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'292.10 10'800 -8'508 809.15 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 25'595.45 41'500 -15'905 28'157.57 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 5'038.06 6'000 -962 7'708.61 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 552'218.79 577'300 -25'081 563'936.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 60'848.83 58'100 2'749 57'391.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 18'814.15 20'000 -1'186 19'605.00 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 719.00 5'000 -4'281 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 28'848.93 17'300 11'549 6'619.55 \n      \n39 Interne Verrechnungen 3'177'588.63 3'533'100 -355'511 2'885'234.16 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 317'485.10 472'000 -154'515 280'522.55 \n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 793'126.27 859'700 -66'574 753'008.84 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 171'000.00 238'000 -67'000 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 34'845.50 43'000 -8'155 42'559.65 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0.00 0 0 61'600.00 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'718.55 2'000 -281 1'745.95 \n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n44 / 89 \n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 967'458.27 1'015'500 -48'042 922'377.07 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 505'154.94 515'500 -10'345 354'523.25 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'800.00 6'400 -600 7'896.85 \n      \n4 Ertrag -24'586'264.39 -25'235'500 649'236 -24'140'826.34 \n\n42 Entgelte -621'075.39 -630'900 9'825 -618'231.34 \n\n4230.01 Schulgelder -148'270.00 -147'000 -1'270 -154'200.00 \n4230.02 Kursgelder -520.00 -5'600 5'080 -2'740.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -17'686.00 -24'300 6'614 -18'326.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -73'554.15 -54'000 -19'554 -34'608.75 \n\nEinnahmen für Benützung der Sporthallen. \n \nAnregung GPK: Diese Einnahmen müssten bei der Dienststelle IMBW verbucht werden, da auch die Aufwände \nfür die Sporthallen bei der Dienststelle IMBW abgerechnet werden. \n\n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0.00 0 0 -2'297.70 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -104'149.47 -126'000 21'851 -82'285.15 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -260'166.88 -268'000 7'833 -263'874.20 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -6'759.99 -6'000 -760 -6'272.74 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -9'968.90 0 -9'969 -53'626.80 \n      \n46 Transferertrag -23'939'189.00 -24'578'600 639'411 -23'496'595.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'648'239.00 -20'928'600 280'361 -20'317'715.00 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'290'950.00 -3'650'000 359'050 -3'178'880.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n45 / 89 \n\n Gesellschaft 35'825'861.20 32'801'100 3'024'761 32'737'970.56 \n\n      \n56 Gesellschaft Leitung 733'157.18 731'300 1'857 714'683.57 \n\n      \n3 Aufwand 814'357.18 811'300 3'057 754'683.57 \n\n30 Personalaufwand 750'212.10 742'000 8'212 690'020.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 623'473.50 620'800 2'674 573'952.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 48'801.20 50'200 -1'399 45'879.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 65'056.80 58'700 6'357 59'322.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'400.40 3'600 -200 3'195.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'607.60 5'400 208 5'119.10 \n\n3099.02 Personalanlässe 3'872.60 3'300 573 2'550.95 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 16'256.08 21'300 -5'044 16'806.37 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'502.08 2'400 -898 1'797.34 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 347.70 800 -452 894.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 560.00 1'000 -440 875.43 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 200 -200 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 50.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'609.30 5'600 -1'991 6'488.65 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'430.00 1'400 30 1'050.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 8'807.00 9'400 -593 5'650.65 \n      \n39 Interne Verrechnungen 47'889.00 48'000 -111 47'856.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'689.00 13'700 -11 13'516.20 \n3920.01 Miete Räume 34'200.00 34'200 0 34'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 100 -100 140.40 \n      \n4 Ertrag -81'200.00 -80'000 -1'200 -40'000.00 \n\n42 Entgelte -1'200.00 0 -1'200 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'200.00 0 -1'200 0.00 \n      \n46 Transferertrag -80'000.00 -80'000 0 -40'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -80'000.00 -80'000 0 -40'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n46 / 89 \n\n55 Sozialleistungen 13'801'235.58 14'073'500 -272'264 13'766'029.20 \n\n      \n3 Aufwand 27'262'660.03 28'695'100 -1'432'440 27'303'055.74 \n\n30 Personalaufwand 1'922'601.95 1'964'600 -41'998 1'972'940.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'612'313.45 1'669'700 -57'387 1'659'229.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 129'603.00 125'400 4'203 132'939.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 153'524.15 143'100 10'424 154'620.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'184.05 9'100 84 9'408.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n14'527.30 14'300 227 14'924.65 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'450.00 3'000 450 1'816.75 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 173'336.57 538'100 -364'763 170'605.07 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'308.43 12'000 -3'692 12'594.79 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'583.20 12'000 -9'417 4'295.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 38'052.60 56'000 -17'947 70'906.55 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 705.99 1'500 -794 913.73 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'487.90 14'600 -112 14'587.90 \n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 38'843.00 428'000 -389'157 55'708.75 \n\nKontakt- und Anlaufstelle mit Konsumraum noch nicht in Betrieb gegangen. \n\n3160.01 Mietzinse 63'000.00 0 63'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 260.00 6'000 -5'740 4'508.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'655.00 2'000 -345 1'795.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'440.45 6'000 -560 5'294.90 \n      \n36 Transferaufwand 24'761'142.56 25'777'300 -1'016'157 24'715'227.47 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'845'220.65 1'850'000 -4'779 1'828'140.30 \n3611.12 Gemeindebeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n56'750.80 75'000 -18'249 54'110.05 \n\n3612.20 Beitrag an Region Plessur für \nBerufsbeistandschaft \n\n2'303'165.62 2'455'400 -152'234 2'149'344.05 \n\n3631.04 Beitrag an Kanton für Interkommunaler \nPool KS KESB \n\n942'620.20 890'000 52'620 828'034.10 \n\n3636.57 Präventionsprojekte 8'888.65 17'300 -8'411 3'400.00 \n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000.00 12'000 0 12'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 60'831.70 0 60'832 60'241.90 \n\nBudgetierung im Jahr 2024 fehlerhaft. Es handelt sich um anteilsmässige Kosten der Gemeinde. \n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 72'700.00 84'800 -12'100 75'700.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n289'978.00 200'000 89'978 291'627.60 \n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 52'800.00 52'800 0 24'600.00 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n\n(Verf.KESB) \n26'590.70 30'000 -3'409 28'138.60 \n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000.00 10'000 0 10'000.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 13'234'673.85 14'500'000 -1'265'326 13'475'076.00 \n\nWeniger Fälle und intensivere Fallprüfung, was zu einer höheren Qualität der Bearbeitung geführt hat. \n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 1'005'488.52 500'000 505'489 615'671.55 \n\nAnteil der Heimplatzierungen viel höher als erwartet, Kosten für Heimplatzierungen sehr hoch. \n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 579'823.80 650'000 -70'176 601'090.10 \n\nAufgrund Anpassung von Ergänzungsleistungen (Mietzinslimite). \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n47 / 89 \n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'024'035.17 1'400'000 -375'965 1'287'526.59 \n\nRückgang Fallzahlen. Gegenkonto 4260.18. \n\n3637.09 Beiträge aus Sozialfonds 155'994.10 100'000 55'994 161'188.23 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0.00 0 0 3'500.00 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 5'597.55 50'000 -44'402 19'595.55 \n3637.16 KESB Kinderschutzmassnahmen \n\nambulant \n389'148.30 400'000 -10'852 404'729.55 \n\n3637.17 KESB Kinderschutzmassnahmen stationär 2'684'834.95 2'500'000 184'835 2'781'513.30 \n\nHöhere Fallzahlen. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 405'578.95 415'100 -9'521 444'282.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 194'510.95 213'100 -18'589 224'365.25 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 119'568.00 110'000 9'568 127'824.00 \n3920.01 Miete Räume 91'500.00 91'500 0 91'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 500 -500 593.15 \n      \n4 Ertrag -13'461'424.45 -14'621'600 1'160'176 -13'537'026.54 \n\n42 Entgelte -5'977'113.00 -6'415'600 438'487 -6'135'174.04 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'467.80 -4'000 -1'468 -168.00 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -5'597.55 -50'000 44'402 -19'595.55 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -626'055.04 -730'000 103'945 -856'339.33 \n\nEs wurden weniger Alimente zurückerstattet, auch weil weniger Alimentenbevorschussungen ausbezahlt wurden, \nsiehe Konto 3637.06. \n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -600.00 -600 0 -600.00 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -500.00 -15'000 14'500 -4'313.60 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'874'070.38 -1'600'000 -274'070 -1'713'994.63 \n\nMehr Verrechnungen zulasten IV und Ergänzungsleistungen. \n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \nSozialhilfe \n\n-2'334'465.13 -3'000'000 665'535 -2'493'577.63 \n\nZahlen für Budget anhand Q1/23 erstellt, Hochrechnung aufgrund der Zahlen war zu hoch. \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -1'074'476.95 -1'000'000 -74'477 -1'024'634.50 \n4260.38 Elternbeiträge KS ambulant -12'414.75 -1'000 -11'415 -2'100.00 \n4260.39 Elternbeiträge KS stationär -43'465.40 -15'000 -28'465 -19'850.80 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -155'994.10 -100'000 -55'994 -161'188.23 \n\n4511.02 Entnahme aus Sozialfonds -155'994.10 -100'000 -55'994 -161'188.23 \n      \n46 Transferertrag -7'328'317.35 -8'106'000 777'683 -7'240'664.27 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -4'159'041.21 -5'000'000 840'959 -4'443'048.46 \n\nAnzahl Flüchtlinge rückläufig, was zu tieferen Entschädigungen durch den Bund führt. \n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -47'138.80 -46'000 -1'139 -46'154.80 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n-4'928.35 0 -4'928 -8'738.55 \n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n(SLA) \n\n-472'602.00 -400'000 -72'602 -656'283.00 \n\n4621.16 Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB -2'484'606.99 -2'500'000 15'393 -1'916'439.46 \n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -10'000.00 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000.00 -160'000 0 -160'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n48 / 89 \n\n57 Kind Jugend Familie 3'007'849.24 3'300'100 -292'251 3'113'401.70 \n\n      \n3 Aufwand 3'211'340.59 3'484'100 -272'759 3'349'620.05 \n\n30 Personalaufwand 742'980.80 767'000 -24'019 723'672.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 629'767.25 660'900 -31'133 617'696.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'678.80 48'800 1'879 49'060.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 53'337.75 47'900 5'438 47'902.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'575.75 3'700 -124 3'504.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'621.25 5'700 -79 5'508.55 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 210'592.24 216'900 -6'308 206'412.58 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'322.89 7'800 -1'477 6'308.90 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 934.82 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 117'232.45 132'700 -15'468 89'566.93 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 120.00 200 -80 120.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'703.35 18'100 -1'397 7'628.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'035.00 1'500 -465 1'155.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'061.94 10'000 -7'938 4'413.59 \n3190.18 Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit 67'116.61 44'600 22'517 96'284.49 \n      \n36 Transferaufwand 2'138'204.60 2'360'600 -222'395 2'267'082.67 \n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'811'655.60 1'935'100 -123'444 1'926'360.95 \n3636.55 Freizeitorganisationen 8'330.00 15'000 -6'670 7'100.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 11'135.90 11'000 136 2'656.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 7'578.00 8'000 -422 7'999.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 5'933.10 25'000 -19'067 13'152.55 \n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 70'864.25 88'200 -17'336 84'738.80 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 222'707.75 278'300 -55'592 225'075.37 \n      \n39 Interne Verrechnungen 119'562.95 139'600 -20'037 152'452.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 44'339.90 58'900 -14'560 74'943.85 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 75'223.05 77'600 -2'377 77'353.40 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 100 -100 154.80 \n      \n4 Ertrag -203'491.35 -184'000 -19'491 -236'218.35 \n\n42 Entgelte -23'000.00 0 -23'000 -55'273.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -23'000.00 0 -23'000 -55'273.00 \n      \n46 Transferertrag -180'491.35 -184'000 3'509 -180'945.35 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -90'296.00 -70'000 -20'296 -98'158.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -90'195.35 -114'000 23'805 -82'787.35 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n49 / 89 \n\n54 Gesundheit und Alter 17'266'316.85 13'792'100 3'474'217 14'363'318.41 \n\n      \n3 Aufwand 17'631'796.60 14'045'100 3'586'697 14'714'525.46 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'317.35 6'200 117 3'853.31 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 821.15 1'800 -979 807.91 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'587.45 1'000 587 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'375.00 2'400 -25 2'375.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 16.00 500 -484 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'517.75 500 1'018 670.40 \n      \n36 Transferaufwand 17'609'815.25 14'018'000 3'591'815 14'697'588.15 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 9'612'714.50 6'900'000 2'712'715 8'092'885.45 \n\nErhöhter Pflegeaufwand bei Bewohnenden (tendenziell mehr Personen mit hoher BESA-Stufe), hohe Auslastung \nvon vorhandenen Pflegebetten. \nGegenkonto 4612.04 Beiträge Gemeinden für Personen aus anderen Gemeinden.  \n\n3612.02 Spitalfinanzierung 5'220'090.75 5'000'000 220'091 4'561'196.65 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 2'774'141.00 2'113'000 661'141 2'043'208.05 \n\nBudgetüberschreitung Spitex Chur. Erweiterung Dienstleistungsangebot und höhere Fallzahlen. \n\n3636.57 Präventionsprojekte 2'869.00 5'000 -2'131 298.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 15'664.00 20'900 -5'236 13'084.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 10'464.00 15'700 -5'236 7'884.00 \n3920.01 Miete Räume 5'200.00 5'200 0 5'200.00 \n      \n4 Ertrag -365'479.75 -253'000 -112'480 -351'207.05 \n\n46 Transferertrag -365'479.75 -253'000 -112'480 -351'207.05 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -365'479.75 -250'000 -115'480 -347'707.05 \n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -3'000 3'000 -3'500.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n50 / 89 \n\n52 Sport 653'462.13 678'700 -25'238 599'774.35 \n\n      \n3 Aufwand 810'355.32 801'900 8'455 702'600.12 \n\n30 Personalaufwand 282'762.22 308'900 -26'138 252'912.57 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 241'443.17 265'500 -24'057 216'831.14 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 21'108.20 23'000 -1'892 17'565.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 16'552.20 16'400 152 15'437.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'319.15 1'900 -581 1'154.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'339.50 2'100 240 1'924.38 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 101'077.10 66'000 35'077 23'461.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'956.35 5'000 -2'044 2'892.86 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 690.95 1'500 -809 657.95 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'417.70 12'000 -9'582 4'436.44 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'905.10 1'100 805 2'498.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 775.00 1'100 -325 670.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'394.85 3'500 -1'105 1'770.35 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 78'449.35 27'000 51'449 64.00 \n3190.17 Ehrung SportlerInnen 9'687.80 13'000 -3'312 8'671.00 \n      \n36 Transferaufwand 411'180.00 411'500 -320 411'360.00 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 10'180.00 10'500 -320 15'360.00 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 396'000.00 396'000 0 396'000.00 \n3636.97 Projektbeiträge Special Olympics 5'000.00 5'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 15'336.00 15'500 -164 14'866.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'936.00 10'000 -64 9'416.00 \n3920.01 Miete Räume 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 100 -100 50.55 \n      \n4 Ertrag -156'893.19 -123'200 -33'693 -102'825.77 \n\n42 Entgelte -11'380.00 -24'300 12'920 -10'620.00 \n\n4260.07 Elternbeiträge -10'880.00 -8'000 -2'880 -9'620.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -500.00 0 -500 -1'000.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten 0.00 -16'300 16'300 0.00 \n      \n46 Transferertrag -145'513.19 -98'900 -46'613 -92'205.77 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -74'429.19 -18'000 -56'429 -16'148.77 \n4631.03 Kantonsbeiträge -71'084.00 -80'900 9'816 -76'057.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n51 / 89 \n\n48 Schulzahnpflege 363'840.22 225'400 138'440 180'763.33 \n\n      \n3 Aufwand 1'337'759.47 1'265'400 72'359 1'149'360.23 \n\n30 Personalaufwand 1'044'145.44 938'200 105'945 872'389.28 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 867'256.60 792'000 75'257 733'941.75 \n\nPersonalaufwand im Budget 2024 zu tief budgetiert. \n\n3040.01 Dienstkleider 1'201.65 2'000 -798 809.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 69'572.35 59'400 10'172 56'370.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 82'101.30 60'400 21'701 61'512.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'851.80 4'300 552 4'156.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'777.75 6'400 1'378 6'545.85 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'746.99 13'000 -2'253 8'466.38 \n3099.02 Personalanlässe 637.00 700 -63 586.10 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 237'245.53 250'000 -12'754 213'088.44 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'415.36 5'500 -2'085 3'616.24 \n3100.07 Reinigungsmaterial 7'316.85 7'500 -183 6'516.45 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 18'585.57 20'000 -1'414 14'841.04 \n3100.13 Zahnärztliches Material 18'395.74 21'500 -3'104 19'220.59 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'686.66 3'500 187 3'215.06 \n3100.15 Zahnpflegemittel 1'035.83 1'800 -764 475.11 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'629.35 7'500 -871 1'486.30 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 14'252.65 15'000 -747 12'466.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 32'485.15 45'000 -12'515 40'253.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 27'970.05 16'000 11'970 11'788.85 \n3160.01 Mietzinse 92'420.00 93'000 -580 92'420.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'930.60 6'200 -3'269 2'321.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 885.00 500 385 530.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'236.72 6'000 1'237 3'937.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 56'368.50 77'200 -20'832 63'882.51 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 56'368.50 76'600 -20'232 63'374.86 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 600 -600 507.65 \n      \n4 Ertrag -973'919.25 -1'040'000 66'081 -968'596.90 \n\n42 Entgelte -790'510.45 -867'000 76'490 -800'744.10 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -268'311.05 -350'000 81'689 -283'159.95 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -504'906.10 -500'000 -4'906 -504'151.25 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -16'000.00 -14'000 -2'000 -12'198.80 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -1'293.30 -3'000 1'707 -1'234.10 \n      \n46 Transferertrag -33'000.00 -33'000 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -33'000.00 -33'000 0 -22'800.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -150'408.80 -140'000 -10'409 -145'052.80 \n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -150'408.80 -140'000 -10'409 -145'052.80 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n52 / 89 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 21'020'610.44 24'681'400 -3'660'790 21'641'366.88 \n\n      \n      \n      \n\n59 Leitung Departement BPU 109'786.34 216'600 -106'814 156'167.75 \n\n      \n3 Aufwand 109'786.34 216'600 -106'814 156'167.75 \n\n30 Personalaufwand 66'223.27 164'000 -97'777 109'638.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 52'703.25 134'300 -81'597 88'489.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 4'184.70 10'700 -6'515 7'117.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 5'242.90 10'000 -4'757 7'045.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 584.00 1'800 -1'216 1'177.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n463.70 1'200 -736 789.30 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'828.22 4'000 -2'172 4'048.05 \n3099.02 Personalanlässe 1'216.50 2'000 -784 972.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'757.07 14'700 -8'943 8'800.30 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'587.87 7'000 -1'412 7'398.85 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'000 -1'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 1'000 -1'000 176.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 35.00 700 -665 65.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 134.20 4'000 -3'866 1'159.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 37'806.00 37'900 -94 37'728.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'506.00 7'600 -94 7'393.00 \n3920.01 Miete Räume 28'500.00 28'500 0 28'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 0 0 35.65 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n53 / 89 \n\n Grün und Werkbetrieb 5'943'560.48 8'011'800 -2'068'240 6'496'478.58 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 546'445.55 575'500 -29'054 532'790.55 \n\n      \n3 Aufwand 546'445.55 575'500 -29'054 532'790.55 \n\n30 Personalaufwand 533'929.70 550'100 -16'170 520'972.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 438'531.60 456'800 -18'268 429'580.95 \n3042.01 Verpflegungszulagen 0.00 0 0 12.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 34'656.50 35'900 -1'244 33'989.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 51'926.40 47'400 4'526 48'012.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'904.10 5'400 -496 5'182.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'911.10 4'100 -189 3'831.40 \n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 500 -500 364.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'479.85 16'200 -12'720 2'677.25 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 25.95 1'500 -1'474 75.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 6'000 -6'000 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n0.00 2'000 -2'000 0.00 \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 825.80 1'000 -174 627.30 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 1'500 -1'500 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 720.00 700 20 720.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'908.10 3'000 -1'092 1'254.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'036.00 9'200 -164 9'140.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'936.00 4'000 -64 3'936.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'200.00 1'200 0 1'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 100 -100 104.65 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n54 / 89 \n\n61 Wald und Alpen -64'496.22 111'700 -176'196 -177'067.05 \n\n      \n3 Aufwand 4'042'581.77 4'079'900 -37'318 4'036'985.93 \n\n30 Personalaufwand 1'585'320.40 1'599'400 -14'080 1'428'480.35 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'200.00 4'000 -800 2'450.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'263'974.55 1'294'600 -30'625 1'142'721.25 \n3040.01 Dienstkleider 17'264.15 16'000 1'264 15'474.05 \n3042.01 Verpflegungszulagen 47'950.00 50'000 -2'050 47'867.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 99'123.60 97'500 1'624 89'844.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 118'896.75 101'700 17'197 98'128.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 15'579.30 16'500 -921 14'894.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'305.50 11'100 206 10'245.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'946.55 7'000 -53 5'835.85 \n3099.02 Personalanlässe 1'080.00 1'000 80 1'020.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'523'962.48 1'596'100 -72'138 1'691'876.83 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'167.78 5'000 168 2'768.32 \n3100.08 Treibstoffe 57'974.45 75'000 -17'026 55'343.19 \n3100.16 Materialeinkauf 144'319.63 146'000 -1'680 124'894.18 \n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 36'468.00 0 36'468 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n64'462.90 65'000 -537 190'970.32 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 21'222.45 17'000 4'222 15'967.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 680'366.86 725'000 -44'633 735'901.86 \n3130.02 Telefongebühren 2'138.15 3'400 -1'262 2'558.85 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'043.65 16'000 -956 14'813.25 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 8'360.00 11'000 -2'640 46'394.55 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'404.05 12'000 -596 11'964.80 \n3137.01 Verkehrssteuern 3'631.50 3'800 -169 3'636.90 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 32'438.00 18'200 14'238 15'264.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 325'811.40 388'000 -62'189 373'457.46 \n\nWeniger Arbeiten ausgeführt, Projekt Wasserversorgung Alp Haldenstein hat mehr Ressourcen gebunden. \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 104'639.71 100'500 4'140 88'559.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'398.35 2'000 1'398 3'353.65 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'715.00 6'200 -485 5'400.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'400.60 2'000 -599 628.40 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 668'104.84 618'900 49'205 649'800.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 456'222.96 431'200 25'023 445'100.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 124'101.73 117'100 7'002 116'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n87'780.15 70'600 17'180 87'800.00 \n\n36 Transferaufwand 26'116.50 26'000 117 22'597.25 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 20'446.50 20'000 447 17'416.25 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 4'882.50 6'000 -1'118 5'181.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n787.50 0 788 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 239'077.55 239'500 -422 244'231.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'625.85 12'800 2'826 13'479.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 6'122.25 2'000 4'122 1'286.75 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 23'472.15 35'000 -11'528 34'050.80 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 57.30 0 57 25.70 \n3920.01 Miete Räume 90'100.00 90'100 0 90'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'800.00 4'800 0 4'800.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n55 / 89 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 92'700.00 88'000 4'700 94'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'200.00 6'800 -600 6'489.25 \n      \n4 Ertrag -4'107'077.99 -3'968'200 -138'878 -4'214'052.98 \n\n42 Entgelte -1'434'466.64 -1'457'000 22'533 -1'502'506.37 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -17'279.76 -50'000 32'720 -173'553.06 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -425'495.97 -254'000 -171'496 -223'079.62 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -85'233.65 -70'000 -15'234 -108'346.10 \n4250.08 Holzverkauf -793'624.35 -950'000 156'376 -883'302.35 \n\nWeniger Nachfrage. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -200.00 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -50'651.00 -46'000 -4'651 -47'213.25 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -11'166.95 -13'000 1'833 -10'942.65 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-992.50 -10'000 9'008 -1'742.35 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n-5'424.28 -4'000 -1'424 -5'190.82 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -44'598.18 -60'000 15'402 -48'936.17 \n      \n43 Verschiedene Erträge -304'444.85 -200'000 -104'445 -374'468.30 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -304'444.85 -200'000 -104'445 -241'390.30 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0.00 0 0 -133'078.00 \n      \n44 Finanzertrag -1'296'025.60 -1'288'000 -8'026 -1'212'607.56 \n\n4470 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'296'025.60 -1'288'000 -8'026 -1'212'607.56 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00 \n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00 \n      \n46 Transferertrag -775'993.55 -735'000 -40'994 -797'621.15 \n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -134'170.00 -130'000 -4'170 -138'330.10 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -126'291.00 -40'000 -86'291 -52'630.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -395'938.30 -450'000 54'062 -485'680.50 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -35'565.75 -35'000 -566 -37'996.05 \n4632.03 Gemeinden -84'028.50 -80'000 -4'029 -82'984.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -96'147.35 -88'200 -7'947 -126'849.60 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -96'147.35 -88'200 -7'947 -126'849.60 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n56 / 89 \n\n76 Werkbetrieb 2'542'848.12 4'304'500 -1'761'652 3'374'239.95 \n\n      \n3 Aufwand 11'185'197.78 12'518'500 -1'333'302 11'426'418.66 \n\n30 Personalaufwand 4'489'574.93 4'746'100 -256'525 4'476'782.33 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'696'974.20 3'950'600 -253'626 3'709'463.60 \n\nVakante Stellen. \n\n3040.01 Dienstkleider 34'139.78 37'000 -2'860 34'013.38 \n3042.01 Verpflegungszulagen 5'176.30 7'000 -1'824 4'924.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 296'994.30 320'300 -23'306 302'098.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 365'954.00 335'200 30'754 339'035.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 45'650.00 51'100 -5'450 49'200.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n33'066.35 34'900 -1'834 33'546.15 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 11'620.00 10'000 1'620 4'500.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'793'570.24 4'770'000 -976'430 4'122'528.09 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'964.26 25'000 -4'036 19'416.06 \n3100.08 Treibstoffe 141'874.94 160'000 -18'125 156'685.51 \n3100.16 Materialeinkauf 454'355.55 650'000 -195'644 480'038.24 \n\nWitterung, weniger Winterdienst. \n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 115'213.24 210'000 -94'787 203'563.92 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'680.90 8'000 -6'319 893.99 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n194'316.05 205'000 -10'684 143'829.71 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 28'960.41 27'000 1'960 21'476.83 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 232'816.97 260'000 -27'183 191'095.68 \n\nUmrüstung auf LED macht sich positiv bemerkbar. \n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 6'691.20 10'000 -3'309 7'608.60 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 179'527.09 255'000 -75'473 195'392.47 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 108'735.39 120'000 -11'265 129'778.51 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 14'278.52 15'000 -721 824.51 \n3137.01 Verkehrssteuern 67'496.33 70'000 -2'504 70'188.23 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 250'000.00 300'000 -50'000 346'809.66 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n20'617.42 40'000 -19'383 9'600.00 \n\n3140.15 Winterdienst 470'062.97 690'000 -219'937 599'130.84 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 733'596.77 880'000 -146'403 821'193.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 25'927.01 45'000 -19'073 29'329.96 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 407'000.89 350'000 57'001 398'446.13 \n\nDurch Alter der Fahrzeuge ausserplanmässig angefallener Unterhalt. \n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 33'150.75 34'500 -1'349 30'117.18 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'241.50 6'500 -4'259 3'566.16 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'565.00 7'000 -435 6'877.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'568.08 2'000 1'568 2'210.15 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 73'929.00 200'000 -126'071 54'455.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 508'327.46 450'900 57'427 460'000.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 14'111.64 17'000 -2'888 13'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 12'895.65 12'900 -4 12'900.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n57 / 89 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n417'332.07 416'100 1'232 395'700.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 63'988.10 0 63'988 38'200.00 \n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen \nT0.00 4'900 -4'900 0.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 1'422'675.57 1'500'000 -77'324 1'411'786.34 \n\n3614.01 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'422'675.57 1'500'000 -77'324 1'411'786.34 \n      \n39 Interne Verrechnungen 971'049.58 1'051'500 -80'450 955'321.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 118'130.75 186'000 -67'869 100'748.15 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 16'246.00 13'000 3'246 16'476.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 596.00 2'500 -1'904 1'709.50 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 40'438.35 55'000 -14'562 62'317.70 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 4'035.50 3'500 536 2'008.05 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'875.00 6'000 -3'125 1'687.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 305'727.98 300'000 5'728 291'859.80 \n3920.01 Miete Räume 304'200.00 304'200 0 304'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 44'200.00 46'400 -2'200 41'300.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 19'600.00 19'900 -300 18'015.20 \n      \n4 Ertrag -8'642'349.66 -8'214'000 -428'350 -8'052'178.71 \n\n41 Regalien und Konzessionen -633'035.25 -565'000 -68'035 -644'130.10 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -128'909.95 -50'000 -78'910 -128'461.75 \n\nMehr Kies abgebaut (Kieswerk Chur und Oldis in Haldenstein).  \n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -457'710.40 -455'000 -2'710 -469'504.55 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -46'414.90 -60'000 13'585 -46'163.80 \n      \n42 Entgelte -7'264'244.73 -6'905'500 -358'745 -6'648'570.42 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -703'503.98 -765'000 61'496 -700'814.02 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'880.00 -2'500 -380 -2'400.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -462'711.43 -550'000 87'289 -311'491.48 \n4240.11 Kehrichtgebühren -3'207'540.84 -3'350'000 142'459 -3'327'568.89 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'159'347.75 -2'150'000 -9'348 -2'153'259.75 \n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -73'300.00 -70'000 -3'300 -77'680.65 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe 0.00 0 0 -5'497.68 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -1'738.76 -1'000 -739 -18'484.70 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -630'621.97 -6'000 -624'622 -28'296.85 \n\nMWST, Vorsteuer 2018 – 2022, Praxisänderung. \n\n4270.03 Ordnungsbussen -22'600.00 -11'000 -11'600 -23'076.40 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -41'995.17 0 -41'995 -108'572.99 \n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung -41'995.17 0 -41'995 -108'572.99 \n      \n46 Transferertrag -17'080.25 -25'000 7'920 -22'845.85 \n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -17'080.25 -25'000 7'920 -22'845.85 \n      \n49 Interne Verrechnungen -685'994.26 -718'500 32'506 -628'059.35 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -654'461.26 -693'500 39'039 -603'059.35 \n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -6'533.00 0 -6'533 0.00 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -25'000.00 -25'000 0 -25'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n58 / 89 \n\n86 Stadtgärtnerei 2'918'763.03 3'020'100 -101'337 2'766'515.13 \n\n      \n3 Aufwand 5'547'211.20 5'515'600 31'611 5'195'887.80 \n\n30 Personalaufwand 2'412'572.80 2'483'500 -70'927 2'428'502.16 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'018'300.50 2'103'800 -85'500 2'043'014.60 \n3040.01 Dienstkleider 15'154.85 13'400 1'755 15'643.66 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 161'658.15 172'800 -11'142 162'678.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 172'180.05 142'400 29'780 159'450.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 24'976.65 26'800 -1'823 26'584.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n18'026.40 18'200 -174 18'146.85 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 4'000 -4'000 604.60 \n3099.02 Personalanlässe 2'276.20 2'100 176 2'379.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'937'413.71 1'878'300 59'114 1'726'135.63 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'691.46 5'100 591 4'239.80 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 77'584.24 88'000 -10'416 88'859.90 \n3100.08 Treibstoffe 36'796.36 47'000 -10'204 42'169.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 0 0 8.95 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n109'170.18 50'400 58'770 77'901.60 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 18'072.40 25'000 -6'928 25'234.94 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 72'503.70 60'000 12'504 54'033.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 135'893.72 140'700 -4'806 136'606.63 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'164.75 3'000 1'165 3'245.20 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'244.00 10'000 244 12'456.30 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'995.90 1'900 96 1'919.65 \n3137.01 Verkehrssteuern 9'338.25 10'000 -662 8'784.25 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'344'953.16 1'316'000 28'953 1'148'211.94 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'967.90 10'000 -8'032 7'743.50 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 45'433.69 50'000 -4'566 51'892.97 \n3160.01 Mietzinse 1'200.00 1'200 0 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 54'468.00 54'500 -32 54'468.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'601.00 2'500 2'101 3'758.65 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'335.00 3'000 335 3'400.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 614'533.38 651'100 -36'567 610'473.20 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 52'160.74 52'800 -639 51'800.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 81'102.08 89'900 -8'798 80'900.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 409'775.39 417'200 -7'425 399'420.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n71'495.17 91'200 -19'705 78'353.20 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 340'795.76 220'000 120'796 186'110.81 \n\n3511.03 Gräberfonds 340'795.76 220'000 120'796 186'110.81 \n      \n39 Interne Verrechnungen 241'895.55 282'700 -40'804 244'666.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 44'412.15 50'000 -5'588 49'085.10 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 148.00 3'200 -3'052 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 3'883.50 10'000 -6'117 417.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 4'739.75 3'000 1'740 4'449.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 62'137.15 75'000 -12'863 65'564.75 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'875.00 3'000 -1'125 937.50 \n3920.01 Miete Räume 31'500.00 31'500 0 31'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 84'500.00 97'000 -12'500 84'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'900.00 8'200 -1'300 6'212.15 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n59 / 89 \n\n4 Ertrag -2'628'448.17 -2'495'500 -132'948 -2'429'372.67 \n\n42 Entgelte -1'227'410.10 -1'095'200 -132'210 -1'140'533.09 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'624.00 -2'000 -624 -2'208.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -43'193.77 -45'000 1'806 -35'243.25 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -362'680.33 -361'200 -1'480 -408'542.21 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -409'866.78 -307'000 -102'867 -264'248.14 \n\nFeuerbestattungsverein Chur, Fondsgräber. \n\n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -88'223.51 -90'000 1'776 -104'880.82 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -320'821.71 -290'000 -30'822 -325'410.67 \n      \n43 Verschiedene Erträge -13'075.80 0 -13'076 -33'216.75 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -13'075.80 0 -13'076 -33'216.75 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -151'041.25 -156'000 4'959 -151'530.97 \n\n4511.03 Gräberfonds -151'041.25 -156'000 4'959 -151'530.97 \n      \n46 Transferertrag 0.00 0 0 -5'610.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -5'610.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -1'236'921.02 -1'244'300 7'379 -1'098'481.86 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'236'921.02 -1'244'300 7'379 -1'098'481.86 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n60 / 89 \n\n Tiefbaudienste 13'118'933.01 13'414'300 -295'367 11'929'240.12 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 4'874'441.89 4'823'200 51'242 3'850'860.51 \n\n      \n3 Aufwand 5'038'441.89 4'984'200 54'242 4'000'860.51 \n\n30 Personalaufwand 617'020.10 597'500 19'520 557'449.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 503'497.05 491'400 12'097 456'764.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 39'851.80 38'900 952 36'322.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'795.00 52'200 8'595 52'043.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'685.60 5'900 -214 5'526.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'490.65 4'400 91 4'092.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'700.00 2'700 0 2'700.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 298'223.19 281'000 17'223 374'329.01 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 27'492.92 35'000 -7'507 37'517.82 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'597.55 5'000 -2'402 4'722.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 17'260.95 15'000 2'261 18'366.45 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 231'771.67 200'000 31'772 288'301.70 \n\nHöhere Kosten im Zusammenhang mit Plessureinmündung.  \n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 5'324.25 10'000 -4'676 10'227.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 113.50 2'000 -1'887 96.95 \n3160.01 Mietzinse 2'469.20 2'000 469 2'090.09 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'471.10 7'000 -1'529 7'531.35 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 990.00 1'000 -10 970.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'732.05 4'000 732 4'505.60 \n      \n36 Transferaufwand 4'019'330.55 4'005'400 13'931 2'971'903.00 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 122'930.55 120'000 2'931 85'803.00 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 3'885'400.00 3'885'400 0 2'886'100.00 \n3636.13 Projektbeiträge 11'000.00 0 11'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 103'868.05 100'300 3'568 97'178.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 44'368.05 33'200 11'168 31'435.70 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'500.00 10'000 -7'500 7'514.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 100 -100 1'229.00 \n      \n4 Ertrag -164'000.00 -161'000 -3'000 -150'000.00 \n\n42 Entgelte -4'000.00 -1'000 -3'000 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'000.00 -1'000 -3'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -160'000.00 -160'000 0 -150'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -160'000.00 -160'000 0 -150'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n61 / 89 \n\n72 Tiefbau 8'124'918.35 8'356'300 -231'382 7'789'020.51 \n\n      \n3 Aufwand 8'789'620.58 9'106'300 -316'679 8'406'821.46 \n\n30 Personalaufwand 1'113'831.15 1'045'700 68'131 1'015'876.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 932'262.95 876'100 56'163 853'990.25 \n3040.01 Dienstkleider 2'236.25 3'000 -764 2'510.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 74'674.35 73'000 1'674 67'887.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 83'291.60 71'500 11'792 71'401.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'558.65 12'000 -441 11'360.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'314.50 8'100 215 7'616.65 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'492.85 2'000 -507 1'109.30 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'487'384.09 1'673'500 -186'116 1'393'806.56 \n\n3100.08 Treibstoffe 1'804.85 2'000 -195 1'455.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'373.45 5'000 -1'627 5'747.35 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n8'324.45 8'000 324 8'003.85 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'154.40 3'000 -846 2'202.45 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 202'626.25 270'000 -67'374 331'719.75 \n3137.01 Verkehrssteuern 462.00 600 -138 372.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 848'600.30 850'000 -1'400 649'516.60 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 227'530.07 200'000 27'530 154'240.76 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer 69'417.37 200'000 -130'583 125'702.95 \n\nVerzögerung bei Sanierung Plessur und Mühlbach. \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öV, Velo, Fussgänger 115'621.40 125'000 -9'379 106'335.45 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 682.80 400 283 424.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'711.40 3'000 -1'289 3'055.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'800.00 3'500 300 3'420.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'275.35 1'000 275 1'610.20 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'802'301.47 4'923'800 -121'499 4'610'700.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'473'067.82 4'567'500 -94'432 4'304'800.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 294'164.45 299'800 -5'636 245'700.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n35'069.20 56'500 -21'431 60'200.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 6'946.67 4'900 2'047 6'900.00 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n6'946.67 4'900 2'047 6'900.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'379'157.20 1'458'400 -79'243 1'379'538.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 137'610.95 126'500 11'111 118'956.25 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 16'348.50 8'000 8'349 38'288.40 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 119'939.70 105'000 14'940 127'764.05 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'225.85 10'000 -6'774 1'812.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 26'250.00 28'000 -1'750 22'125.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 21'246.50 30'000 -8'754 34'023.30 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 2'135.70 3'000 -864 4'111.70 \n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200.00 7'200 0 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 962'900.00 1'058'300 -95'400 942'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 27'600.00 27'700 -100 28'357.35 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n62 / 89 \n\n4 Ertrag -664'702.23 -750'000 85'298 -617'800.95 \n\n42 Entgelte -53'113.30 -150'000 96'887 -118'601.00 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -49'145.00 -150'000 100'855 -114'773.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -3'968.30 0 -3'968 -3'828.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -195'604.73 -135'000 -60'605 -169'055.45 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -195'604.73 -135'000 -60'605 -169'055.45 \n      \n44 Finanzertrag 0.00 0 0 -7'200.00 \n\n4411.01 Realisierte Gewinne Veräusserung \nSachanlagen FV \n\n0.00 0 0 -7'200.00 \n\n      \n46 Transferertrag 0.00 -15'000 15'000 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -15'000 15'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -415'984.20 -450'000 34'016 -322'944.50 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -335'423.20 -300'000 -35'423 -322'944.50 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -80'561.00 -150'000 69'439 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n63 / 89 \n\n74 Vermessung -88'988.53 -67'800 -21'189 27'948.41 \n\n      \n3 Aufwand 1'136'653.56 1'197'700 -61'046 1'130'020.56 \n\n30 Personalaufwand 782'249.35 790'200 -7'951 748'731.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 646'419.65 658'400 -11'980 620'919.90 \n3040.01 Dienstkleider 605.80 3'000 -2'394 2'680.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 51'232.90 52'300 -1'067 49'637.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 64'197.00 58'000 6'197 58'811.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'009.55 8'700 -690 8'254.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'769.45 5'800 -31 5'538.40 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'015.00 4'000 2'015 2'890.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 190'588.56 215'300 -24'711 211'533.16 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'749.05 2'400 349 2'315.50 \n3100.16 Materialeinkauf 9'604.59 8'000 1'605 4'716.40 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'527.08 8'000 527 6'411.15 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n4'885.05 3'000 1'885 40'751.87 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 154'824.05 180'000 -25'176 146'845.35 \n3137.01 Verkehrssteuern 601.00 600 1 601.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 4'972.60 7'000 -2'027 6'203.55 \n3160.01 Mietzinse 1'284.24 2'000 -716 1'279.44 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 508.00 2'000 -1'492 731.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'440.00 1'300 140 1'440.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'192.90 1'000 193 237.30 \n      \n39 Interne Verrechnungen 163'815.65 192'200 -28'384 169'755.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 68'643.45 90'800 -22'157 76'280.85 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'922.20 5'000 -1'078 2'774.55 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'750.00 20'000 -5'250 14'375.00 \n3920.01 Miete Räume 66'200.00 66'200 0 66'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'900.00 4'800 100 4'725.25 \n      \n4 Ertrag -1'225'642.09 -1'265'500 39'858 -1'102'072.15 \n\n42 Entgelte -795'907.29 -885'000 89'093 -723'686.30 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -106'386.96 -215'000 108'613 -164'514.98 \n\nWeniger Aufträge. \n\n4210.16 Leitungskataster -150'836.19 -220'000 69'164 -140'368.88 \n4210.17 Bauvermessung -305'284.02 -230'000 -75'284 -225'756.16 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -87'794.96 -100'000 12'205 -83'923.53 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-145'605.16 -120'000 -25'605 -109'122.75 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -209'198.40 -140'000 -69'198 -152'937.30 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -209'198.40 -140'000 -69'198 -152'937.30 \n      \n49 Interne Verrechnungen -220'536.40 -240'500 19'964 -225'448.55 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -220'536.40 -240'500 19'964 -225'448.55 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n64 / 89 \n\n78 ARA und Abwasser 0.00 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 8'578'713.46 8'460'500 118'213 7'882'424.31 \n\n30 Personalaufwand 1'225'276.28 1'334'300 -109'024 1'079'637.12 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 997'659.85 1'094'400 -96'740 882'355.60 \n3040.01 Dienstkleider 4'752.37 6'000 -1'248 7'606.29 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 84'540.95 88'100 -3'559 72'796.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 109'336.10 100'200 9'136 86'401.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'361.60 14'400 -2'038 11'730.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'374.25 9'700 -326 8'071.65 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 7'251.16 21'500 -14'249 10'675.43 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'569'274.14 4'065'100 504'174 4'253'720.35 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 31'930.64 38'000 -6'069 38'878.60 \n3100.08 Treibstoffe 2'795.80 2'000 796 1'261.16 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 280'125.37 315'000 -34'875 277'184.98 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 61'871.43 60'000 1'871 108'120.12 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'243'346.34 1'020'000 223'346 1'000'281.56 \n\nHöhere Marktpreise. \n\n3120.06 Erdgas 809'776.24 440'000 369'776 573'615.22 \n\nMarktpreise (Biogas). \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 226'054.56 250'000 -23'945 210'601.29 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 129'480.30 113'000 16'480 120'939.91 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n81'763.96 265'000 -183'236 286'349.58 \n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 4'316.35 0 4'316 4'183.35 \n3137.01 Verkehrssteuern 412.55 400 13 0.00 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 551'609.88 680'000 -128'390 591'859.35 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 163'136.52 130'000 33'137 109'061.69 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 15'076.10 5'000 10'076 6'801.06 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 808'578.06 590'000 218'578 764'819.03 \n\nUnterhalt Schlammtrocknung. \n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 150'590.00 145'700 4'890 150'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'214.90 3'000 -1'785 783.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'335.00 3'000 -665 2'180.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'860.14 5'000 -140 6'210.15 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 897'328.80 1'155'000 -257'671 777'861.24 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 746'839.40 1'074'700 -327'861 619'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 150'489.40 80'300 70'189 158'861.24 \n      \n36 Transferaufwand 537'629.64 570'000 -32'370 571'297.85 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 492'435.00 488'000 4'435 488'268.00 \n3614.01 Entsorgungsgebühren GEVAG 45'194.64 82'000 -36'805 83'029.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'349'204.60 1'336'100 13'105 1'199'907.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 58'841.45 62'300 -3'459 53'266.85 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0.00 0 0 2'052.00 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 335'423.20 300'000 35'423 322'944.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 68'770.05 88'000 -19'230 63'232.20 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 49'103.20 66'000 -16'897 44'319.40 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n65 / 89 \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 16'500.00 20'000 -3'500 11'687.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 4'566.70 5'000 -433 3'370.75 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 496'500.00 475'400 21'100 386'900.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000.00 150'000 0 150'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 160'000.00 160'000 0 150'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 9'500.00 9'400 100 12'134.55 \n      \n4 Ertrag -8'578'713.46 -8'460'500 -118'213 -7'882'424.31 \n\n42 Entgelte -6'931'439.11 -6'555'000 -376'439 -6'738'526.89 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'560'968.56 -6'220'000 -340'969 -6'319'141.03 \n\nHöhere Anlieferung von Abwasser (Klärschlammlieferungen von Gemeinden und Firmen aus der Region). \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -369'124.30 -335'000 -34'124 -418'011.57 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'346.25 0 -1'346 -1'374.29 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -593'573.00 -950'500 356'927 -289'693.47 \n\n4510.02 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser -593'573.00 -950'500 356'927 -150'832.23 \n4510.06 Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme) 0.00 0 0 -138'861.24 \n      \n46 Transferertrag -937'077.35 -950'000 12'923 -854'203.95 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -937'077.35 -950'000 12'923 -854'203.95 \n      \n49 Interne Verrechnungen -116'624.00 -5'000 -111'624 0.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -116'624.00 -5'000 -111'624 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n66 / 89 \n\n79 Geoinformatik 208'561.30 302'600 -94'039 261'410.69 \n\n      \n3 Aufwand 495'117.25 558'100 -62'983 538'966.10 \n\n30 Personalaufwand 392'484.70 440'700 -48'215 419'479.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 321'852.50 366'800 -44'948 347'023.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'714.90 29'400 -3'685 27'731.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 38'205.55 36'500 1'706 37'184.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'841.10 4'700 -859 4'445.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'870.65 3'300 -429 3'094.75 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 64'603.10 64'600 3 62'747.40 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 500 -500 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 49'670.20 50'000 -330 48'310.85 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'481.10 10'000 481 11'123.30 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'673.10 1'000 673 1'024.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 625.00 600 25 660.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'153.70 2'000 154 1'629.15 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0 14'010.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 0.00 0 0 14'010.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 38'029.45 52'800 -14'771 42'729.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 24'629.45 39'300 -14'671 29'144.50 \n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0.00 0 0 100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 100 -100 84.90 \n      \n4 Ertrag -286'555.95 -255'500 -31'056 -277'555.41 \n\n42 Entgelte -184'868.45 -137'000 -47'868 -184'180.41 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -184'868.45 -137'000 -47'868 -184'180.41 \n      \n49 Interne Verrechnungen -101'687.50 -118'500 16'813 -93'375.00 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -101'687.50 -118'500 16'813 -93'375.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n67 / 89 \n\n Hochbaudienste 2'646'362.06 3'672'800 -1'026'438 3'515'376.27 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 371'552.60 502'200 -130'647 472'683.85 \n\n      \n3 Aufwand 371'552.60 502'200 -130'647 472'683.85 \n\n30 Personalaufwand 265'864.20 374'100 -108'236 356'742.45 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 13'461.15 17'500 -4'039 16'068.20 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 206'020.60 294'000 -87'979 279'420.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'838.10 23'300 -6'462 22'525.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 23'056.90 30'900 -7'843 31'051.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'552.70 3'700 -1'147 3'593.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'837.25 2'600 -763 2'484.65 \n\n3099.02 Personalanlässe 2'097.50 2'100 -3 1'599.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 19'081.55 34'100 -15'018 25'560.60 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'624.68 12'000 -5'375 9'583.49 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 787.85 2'000 -1'212 720.30 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'184.00 8'000 -1'816 6'534.00 \n3160.01 Mietzinse 4'748.52 8'000 -3'251 6'540.31 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 49.60 2'000 -1'950 83.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 610.00 1'100 -490 870.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 76.90 1'000 -923 1'229.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 86'606.85 94'000 -7'393 90'380.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 14'306.85 21'600 -7'293 18'022.30 \n3920.01 Miete Räume 70'500.00 70'500 0 70'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 100 -100 58.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n68 / 89 \n\n81 Hochbau 844'644.15 1'191'400 -346'756 1'018'564.05 \n\n      \n3 Aufwand 844'644.15 1'278'900 -434'256 1'051'031.95 \n\n30 Personalaufwand 708'238.70 965'300 -257'061 903'194.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 586'499.65 781'900 -195'400 755'157.10 \n\nVakanzen. \n\n3040.01 Dienstkleider 577.25 2'000 -1'423 893.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'774.40 74'300 -27'526 60'428.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 62'096.50 86'700 -24'604 70'435.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'060.70 12'100 -5'039 9'619.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'230.20 8'300 -3'070 6'660.20 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 23'316.95 194'200 -170'883 58'590.45 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 148.40 1'000 -852 700.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'575.65 2'500 -924 2'637.55 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n321.50 4'500 -4'179 0.00 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 11'769.50 175'000 -163'231 42'683.05 \n\nProjektverzögerungen. \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 4'309.80 4'000 310 3'793.15 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'077.20 2'000 77 1'740.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'060.00 3'200 -140 3'360.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 54.90 2'000 -1'945 3'675.30 \n      \n39 Interne Verrechnungen 113'088.50 119'400 -6'312 89'246.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 55'588.50 49'500 6'089 32'805.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 5'000 -5'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 3'600 1'800 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 16'900.00 23'100 -6'200 15'841.40 \n      \n4 Ertrag 0.00 -87'500 87'500 -32'467.90 \n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 -87'500 87'500 -32'467.90 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 -87'500 87'500 -32'467.90 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n69 / 89 \n\n82 Bausekretariat -205'306.93 -28'000 -177'307 365'659.88 \n\n      \n3 Aufwand 1'306'766.47 1'248'000 58'766 1'446'543.98 \n\n30 Personalaufwand 1'009'603.85 975'600 34'004 1'047'965.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 864'600.65 825'900 38'701 886'592.55 \n3040.01 Dienstkleider 0.00 1'000 -1'000 1'550.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'234.30 68'400 -3'166 69'305.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'296.00 63'800 -2'504 70'837.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'730.30 9'400 1'330 11'782.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'742.60 7'100 643 7'896.20 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 118'845.32 63'000 55'845 206'290.28 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 8'420.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 104'678.57 50'000 54'679 142'185.40 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 914.10 2'000 -1'086 1'169.63 \n3150.02 Unterhalt Maschinen 0.00 0 0 42.38 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 8'281.95 3'000 5'282 49'070.42 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'294.50 2'000 -706 2'021.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'440.00 3'000 440 3'380.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 236.20 1'000 -764 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 178'317.30 209'400 -31'083 192'288.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 128'542.30 156'200 -27'658 138'949.45 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'375.00 11'000 -625 13'125.00 \n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 800 -800 814.10 \n      \n4 Ertrag -1'512'073.40 -1'276'000 -236'073 -1'080'884.10 \n\n41 Regalien und Konzessionen -50'779.00 -60'000 9'221 -52'279.00 \n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -50'779.00 -60'000 9'221 -52'279.00 \n      \n42 Entgelte -1'126'765.80 -1'001'000 -125'766 -834'185.10 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren 0.00 -25'000 25'000 -21'990.00 \n4210.06 Reversgebühren -40'254.15 -50'000 9'746 -39'745.40 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-1'049'851.65 -920'000 -129'852 -732'069.70 \n\nErhöhte Gebühreneinnahmen trotz weniger Projekte.  \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -36'660.00 -4'000 -32'660 -40'380.00 \n4270.01 Bussen 0.00 -2'000 2'000 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -159'528.60 -40'000 -119'529 -19'420.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -159'528.60 -40'000 -119'529 -19'420.00 \n\nAufgrund praktischer Totalsperrung der Steinbruchstrasse. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -175'000.00 -175'000 0 -175'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000.00 -175'000 0 -175'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n70 / 89 \n\n84 Stadtentwicklung 1'144'370.74 1'417'800 -273'429 1'160'591.70 \n\n      \n3 Aufwand 1'351'609.64 1'654'800 -303'190 1'499'408.65 \n\n30 Personalaufwand 829'498.20 847'400 -17'902 749'885.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 696'828.80 713'900 -17'071 632'497.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 56'242.95 57'100 -857 50'868.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'555.35 60'500 1'055 52'471.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'634.30 9'500 -866 8'408.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'236.80 6'400 -163 5'639.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 337'883.83 538'300 -200'416 434'248.70 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 265.05 1'000 -735 39.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'389.80 30'000 -22'610 17'002.55 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 325'104.93 500'000 -174'895 413'007.00 \n\nProjektverzögerungen. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'042.65 2'000 43 1'684.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'490.00 2'300 190 2'415.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 591.40 1'000 -409 100.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 67'005.41 137'000 -69'995 42'800.00 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n67'005.41 137'000 -69'995 42'800.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 163'000.00 \n\n3510.07 Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich 0.00 0 0 163'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 117'222.20 132'100 -14'878 109'474.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 57'421.80 57'000 422 50'884.10 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 940.00 10'000 -9'060 1'648.25 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'472.90 0 2'473 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 12'187.50 14'000 -1'813 15'500.00 \n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0 37'100.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'100.00 13'900 -6'800 4'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 100 -100 142.30 \n      \n4 Ertrag -207'238.90 -237'000 29'761 -338'816.95 \n\n40 Fiskalertrag 0.00 0 0 -163'000.00 \n\n4022.11 Mehrwertausgleich 0.00 0 0 -163'000.00 \n      \n42 Entgelte -50'691.00 -100'000 49'309 -93'016.95 \n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -50'691.00 -100'000 49'309 -93'016.95 \n      \n46 Transferertrag -9'900.00 0 -9'900 -40'000.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -9'900.00 0 -9'900 -40'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -146'647.90 -137'000 -9'648 -42'800.00 \n\n4910.84 Dienstleistungen Stadtentwicklung -79'647.90 0 -79'648 0.00 \n\nQuartierplan Trist. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n71 / 89 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -67'000.00 -137'000 70'000 -42'800.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n72 / 89 \n\n85 Freiraumplanung 491'101.50 589'400 -98'299 497'876.79 \n\n      \n3 Aufwand 491'101.50 589'400 -98'299 497'876.79 \n\n30 Personalaufwand 287'221.10 308'700 -21'479 259'485.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 238'783.55 262'600 -23'816 215'381.30 \n3040.01 Dienstkleider 519.90 500 20 480.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'204.70 21'000 -1'795 17'321.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 23'624.90 19'200 4'425 21'518.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'958.75 3'100 -141 2'863.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'129.30 2'300 -171 1'920.65 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 137'697.15 195'500 -57'803 167'942.49 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 0.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 58'147.67 120'000 -61'852 82'386.20 \n\nProjektverzögerungen. \n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 76'308.63 70'000 6'309 83'291.89 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 1'000 -1'000 258.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'365.00 1'500 -135 1'590.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'875.85 1'000 876 416.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 66'183.25 85'200 -19'017 70'449.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 37'453.50 47'100 -9'647 38'468.25 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'312.00 1'000 312 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 542.75 10'000 -9'457 4'269.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 1'000 -1'000 1'158.65 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'875.00 5'000 875 4'625.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 0 0 877.85 \n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0 21'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 100 -100 50.40 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (in Franken) Rechnung 2024 Budget 2024 Abweichung Rechnung 2023 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n73 / 89 \n\n90 Grundbuchamt -798'031.45 -634'100 -163'931 -455'895.84 \n\n      \n3 Aufwand 1'270'598.33 1'265'300 5'298 1'468'318.94 \n\n30 Personalaufwand 748'529.60 782'500 -33'970 755'121.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 641'039.40 667'800 -26'761 636'249.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'605.25 55'000 -5'395 50'701.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 48'153.00 47'200 953 57'205.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'568.15 4'100 -532 3'501.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'743.80 5'800 -56 5'674.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'200 -2'200 1'308.80 \n3099.02 Personalanlässe 420.00 400 20 480.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 44'378.07 50'800 -6'422 274'597.36 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'180.82 12'000 -819 17'485.61 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 509.40 1'000 -491 4'872.55 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 0 0 222'110.35 \n3130.20 Gebührenvorschuss 0.00 400 -400 376.95 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 0.00 3'000 -3'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 28'000.00 28'000 0 28'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 2'000 -2'000 431.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 435.00 400 35 420.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'252.85 4'000 253 900.00 \n      \n36 Transferaufwand 309'271.11 250'000 59'271 225'467.63 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 309'271.11 250'000 59'271 225'467.63 \n      \n39 Interne Verrechnungen 168'419.55 182'000 -13'580 213'132.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 95'319.55 107'000 -11'680 138'039.15 \n3920.01 Miete Räume 44'800.00 46'600 -1'800 46'600.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'300.00 2'400 -100 2'493.40 \n      \n4 Ertrag -2'068'629.78 -1'899'400 -169'230 -1'924'214.78 \n\n42 Entgelte -2'041'242.13 -1'891'400 -149'842 -1'910'129.53 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'452'414.44 -1'250'000 -202'414 -1'117'106.31 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -573'486.19 -627'000 53'514 -777'981.12 \n4260.08 Parteikosten 0.00 -400 400 -376.95 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -15'341.50 -14'000 -1'342 -14'665.15 \n      \n49 Interne Verrechnungen -27'387.65 -8'000 -19'388 -14'085.25 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -27'387.65 -8'000 -19'388 -14'085.25 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n75 / 89 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen Gesamt  \n\n 87'137 86'246   \n\n        \n        \n  TOTAL Nettoinvestitionen \n\nVerwaltungsvermögen Gross-/Generationen \nInvestitionen \n\n 71'783 71'470   \n\n        \n        \n  DEPARTEMENT FWS  22'423 23'829   \n        \n 23 Finanzen und Steuern  5'500 7'880   \n        \n5440.01                        23.9060 IBC Darlehen 21'000 0 0 0  \n5540.01                        23.9070 IBC Beteiligung 39'000 5'000 5'000 10'000  \n5540.01                        23.9080 Stadthalle Chur, Aktienkapitalerhöhung 2'880 0 2'880 2'880  \n5540.01                        23.9080 Stadthalle Chur, Aktienkapital an Dritte -300 0 0 0  \n5650.01                        11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein \n\nAG \n24'400 500 0 13'800  \n\n        \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  3'703 3'684   \n        \n5040.01                        25.9230 Büroraumplanung 2'452 200 15 1'018  \n5040.01                          - davon Büroraumplanung: Planung 100 0 0 0  \n5040.01                          - davon Büroraumplanung: Provisorien \n\n(Swingspace) \n652 0 0 0  \n\n5040.01                          - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 450 0 0 0  \n5040.01                          - davon Büroraumplanung: Vorprojekt Stadthaus 644 0 0 0  \n5040.01                          - davon Büroraumplanung: Umsetzung Rathaus \n\ndiv. \n606 0 0 0  \n\n5040.01                        25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'568 2'112 2'494 7'010  \n\nKostenüberschreitung begründet in Verzögerung infolge Baueinsprachen, Teuerung von 18,2% und \nProjektanpassungen beim Bau des Kulturgüterschutzraums. Die Verbuchung der Einstellplätze und der \nBetriebseinrichtung erfolgte bis jetzt auch unter dieser Kostenstelle. \n\n5040.01                        25.9390 Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz 450 0 0 275  \n6300.01                        25.9391 Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz, \n\nEinnahmen Bund \n-450 0 0 -275  \n\n5040.01                        25.9320 Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung 570 420 80 81  \n5040.01                        25.9400 Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz 320 0 0 275  \n6300.01                        25.9401 Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz, \n\nEinnahmen Bund \n-320 0 0 -275  \n\n5040.01                        25.9340 Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 769 300 0 0  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Verkauf 10 Einstellhallenplätze -909 -909    \n5040.01                        25.9350 Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 108 40 0 0  \n5040.01                        25.9290 Parkhaus Arcas, Instandsetzung 2'700 0 0 3'131  \n5040.01                        25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 4'300 0 0 4'004  \n6310.01                        25.9161 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. \n\nDachsanierung, Einnahmen \n0 0 -104 -145  \n\n5040.01                        25.9380 Kornplatz 6 / Klostergasse 11; \nGebäudesanierung \n\n890 340 282 419  \n\n  - davon Planungskredit SRB.2022.977 250 200 0 0  \n  - davon Umsetzung 1. Etappe SRB.2023.308 640 140 0 0  \n5040.01                        25.9330 Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung \n\nESF 2026 \n1'586 1'200 1'018 1'135  \n\n6360.01                        25.9332 Schiessanlage Rossboden, Beiträge Dritter 0 0 -100 -100  \n        \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n76 / 89 \n\n 28 Sportanlagen Masterplan  13'220 12'264   \n        \n5030.01                        28.9185 Platzbereich Piazza 500 70 0 426  \n5030.01                        28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'730 50 0 2'659  \n5040.01                        28.9250 Abwärme Anergienetze 500 0 258 516  \n  Eisball GLW Rasen- und Eissport 39'163 12'800 11'923 38'343  \n5040.01                        28.9360 - davon GLW Rasen- und Eissport 43'930 12'800 11'923 41'390  \n6310.01                        28.9361 - davon GLW Rasen- und Eissport, KASAK \n\nBeitrag ETH \n-1'200 0 0 -1'200  \n\n6310.01                        28.9362 - davon GLW Rasen- und Eissport, KASAK \nBeitrag Rasen \n\n-3'440 0 0 -1'720  \n\n6300.01                        28.9363 - davon GLW Rasen- und Eissport, Förderbeitrag \nPV-Anlage Trainingseishalle \n\n-127 0 0 -127  \n\n  Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 34'500 300 83 83  \n5040.01                        28.9520 - davon Obere Au, Totalsanierung \n\nHallenbadgebäude: Planung \n500 300 83 83  \n\n5040.01  - davon Obere Au, Totalsanierung \nHallenbadgebäude: Umsetzung \n\n34'000 0 0 0  \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n77 / 89 \n\n  DEPARTEMENT BGK  40'850 38'386   \n        \n 40 Stadtschule  40'850 38'590   \n        \n5040.01                        40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 11'700 1'000 403 11'382  \n5040.01                        40.9400 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 5'030 1'700 1'832 4'896  \n6310.01                        40.9401 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung, \n\nEinnahmen Kanton \n0 0 -200 -200  \n\n  Schul- und Sportanlage Fortuna 83'555 37'150 36'514 76'288  \n5040.01                        40.9190 - davon Schul- und Sportanlage Fortuna 88'805 37'600 38'471 81'094  \n6310.01                        40.9191 - davon Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK \n\nBeitrag \n-3'900 0 -1'170 -3'120  \n\n6340.01                        40.9192 - davon Schul- und Sportanlage Fortuna, Einn. \nIBC (Energiezentrale) \n\n-1'250 -450 -450 -1'249  \n\n6320.01                        40.9193 - davon Schul- und Sportanlage Fortuna, Beitrag \nBürgergemeinde \n\n-100 0 0 -100  \n\n6350.01                        40.9194 - davon Schul- und Sportanlagen Fortuna, \nRückerstattung Vorleistungen \n\n0 0 -338 -338  \n\n5040.01                        40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 1'600 0 34 1'400  \n6310.01                        40.9261 Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag 0 0 0 -75  \n5040.01                        40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 2'280 0 3 1'826  \n5060.01                        40.9500 SH Masans, Übergangslösung \n\nSchulraumprovisorium \n1'124 0 2 971  \n\n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. \nInkl. Kindergarten \n\n32'450 1'000 0 0  \n\n 40.9490 - davon Machbarkeitsstudie 60 0 0 0  \n  - davon Umsetzung 32'390 1'000 0 0  \n        \n 42 Gewerbliche Berufsschule  0 -204   \n        \n 42.9… GBC Gesamtsanierung  0 0 -204 0  \n5040.01                        42.9140 - davon GBC Gesamtsanierung Planungskredit 500 0 66 270  \n5040.01  - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: 60'500 2'500 0 0  \n6310.01                        42.9141 GBC Gesamtsanierung Beiträge Kanton -61'000 -2'500 -270 -270  \n5040.01                        42.9… Umzug und Provisorien GBC 15'000 500 0 0  \n6310.01                        42.9… GBC Provisorien Beiträge Kanton -15'000 -500 0 0  \n5040.01 42.9… GBC Erweiterung 75'000 500 0 0  \n6310.01 42.9… GBC Erweiterung Beiträge Kanton -75'000 -500 0 0  \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n78 / 89 \n\n  DEPARTEMENT BPU  8'510 9'255   \n        \n 61 Wald und Alpen  0 3   \n        \n5040.01                        61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 2'620 0 3 2'798  \n        \n 72 Tiefbau   4'180 5'699   \n        \n  Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 \n\nMio.) \n10'300 1'730 3'231 6'759  \n\n5010.01                        72.9045 - davon Bahnhof Chur West, Wettbewerbs-\n/Planungskosten \n\n500 0 0 500  \n\n5010.01                        72.9046 - davon Bahnhof Chur West, Ausbau 20'200 5'230 5'900 8'928  \n6300.01                        72.9047 - davon Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund -10'400 -3'500 -2'669 -2'669  \n5010.01                        72.9513 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \n\nRheinstrasse \n1'150 200 130 876  \n\n  Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / \nGiacomettiweg \n\n2'072 300 5 134  \n\n5010.01                        72.9015 - davon Austrasse, Plessurbrücke Projektierung 122 0 5 134  \n5010.01 72.9… - davon Austrasse, Plessurbrücke Ausführung 1'300 600 0 0  \n5010.01 72.9… - davon Giacomettiweg 2'500 100 0   \n6300.01 72.9… - davon Einnahmen Agglo4 / Kanton -2'650 -400 0   \n5010.01 72.9… - davon übrige Teilprojekte 800 0 0 0  \n5010.01                        72.9765 Trist, Erschliessung 2'700 200 174 3'243  \n6300.01                        72.9766 Trist, Erschliessung, Einnahmen \n\nBeitragsverfahren \n0 -500 0 0  \n\n5010.01 72.9… Cadonaustrasse  2'400 100 0   \n5010.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans 2'700 100 0   \n6300.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans \n\n(Einnahmen Agglo4) \n-2'000 0 0   \n\n5010.01 72.9… Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-\nRosenhügel \n\n16'000 100 0   \n\n6310.01 72.9… Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-\nRosenhügel Einn. Agglo4, öV, Kanton \n\n-12'000 0 0   \n\n5010.01                        72.9165 Obere Au, Busstation / WC Anlage / \nBuslinienführung \n\n935 500 741 741  \n\n6310.01                        72.9166 Obere Au, Busstation / WC Anlage / \nBuslinienführung, Einnahmen \n\n-346 -300 0 0  \n\n5010.01                        72.9566 Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse 1'500 900 9 12  \n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag Agglo1 -700 -500 0   \n5010.01                        72.9185 Julierstrasse, Trottoir Araschgerrank 390 350 729 729  \n6300.01                        72.9186 Julierstrasse, Trottoir Araschgerran, Einnahmen \n\nBund \n0 0 -75 -75  \n\n6310.01                        72.9187 Julierstrasse, Trottoir Araschgerrank, Einnahmen \nKanton \n\n0 -250 0 0  \n\n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. \nFussgängerbrücke \n\n3'000 100 0   \n\n5020.01                        72.9095 - davon Projektwettbewerb 40 0 0 44  \n5020.01 72.9… Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe 3'600 100 0 0  \n5020.01                        72.9055 - davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. \n\n33 Auflageprojekt  \n83 0 0 70  \n\n5030.01 72.9… Naturgefahren, Trist, Haldenstein, Eulengut 5'000 0 0 0  \n5030.01                        72.9105 - davon Eulentobel, Geschiebefang 495 300 555 629  \n5030.01                        72.9107 - davon Ingenieurleistungen Naturgefahren Trist 53 0 0 0  \n6310.01                        72.9106 Naturgefahren, Einnahmen Kanton -2'800 -150 -446 -446  \n5020.01                        72.9145 Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse \n\n(FHGR) \n960 900 647 650  \n\n        \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n79 / 89 \n\n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  900 500   \n        \n5030.01                        78.9546 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \n\nRheinstrasse \n1'110 50 105 764  \n\n5030.01                        78.9330 Trist, Erschliessung 1'000 0 26 942  \n5030.01                        78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'400 0 8 1'215  \n5030.01                        78.9675 Raschärenstrasse Abw., Schönbühlstrasse - \n\nRheinfelsstrasse \n2'500 500 362 978  \n\n5030.01 78.9… Rossboden, Schützenhaus 450 350 0 0  \n        \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  2'750 2'810   \n        \n5040.01                        78.9680 ARA Einlaufbauwerk 2'850 1'400 1'974 2'749  \n6320.01                        78.9681 ARA Einlaufbauwerk Gemeindebeiträge 0 0 -375 -375  \n5040.01 78.9… ARA Elimination von Mikroverunreinigungen 22'000 250 0   \n6300.01 78.9… ARA Elimination von Mikroverunreinigungen \n\nEinnahmen Bund \n-14'500 0 0   \n\n5040.01                        78.9660 ARA Rechengebäude 2'660 1'100 1'559 2'217  \n6320.01                        78.9661 ARA Rechengebäude, Gemeindebeiträge 0 0 -348 -348  \n        \n 80 Hochbau  600 242   \n        \n5290.01                        80.9010 Revision Grundordnung 1'750 600 242 670  \n        \n 85 Freiraumplanung  80 0   \n        \n5030.01                        85.9140 Grünzone Titt 1'090 80 0 0  \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n80 / 89 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen Sockelinvestitionen \n\n 15'354 14'776   \n\n        \n        \n  DEPARTEMENT FWS  2'603 3'661   \n        \n 23 Finanzen und Steuern  103 1'503   \n        \n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 -1'250 1'250  \n5420.01                        23.9030 Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an \n\nBürgergemeinde \n2'800 1'400 2'800 2'800  \n\n6420.01                        23.9031 Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen \nan Bürgergemeinde \n\n-2'800 -47 -47 -47  \n\n        \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  670 1'367   \n        \n5040.01                        25.9300 Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss \n\nHaldenstein) \n1'756 0 11 1'374  \n\n6300.01                        25.9301 Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund -615 0 0 -485  \n6310.01                        25.9302 Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton -615 0 0 -482  \n5040.01                        25.9420 Burgruine Lichtenstein, Restaurierung oder \n\nSicherheitsmassnahmen \n820 410 731 811  \n\n6310.01                        25.9421 Burgruine Lichtenstein, Kantonsbeitrag -205 -240 -95 -95  \n6360.01                        25.9422 Burgruine Lichtenstein, Sanierung, Beitrag einer \n\nStiftung \n-40 0 -40 -40  \n\n5040.01                        25.9450 Feuerwehr Provisorium Ringstrasse 450 400 455 479  \n6310.01                        25.9451 Feuerwehr Provisorium Ringstrasse, Beitrag \n\nGVG \n-69 0 -70 -70  \n\n5040.01 25.9… KV Grabenschulhaus, Heizungssanierung 100 100 0   \n5040.01                        25.9440 Werkhof, baul. Anpassungen für \n\nLadeinfrastruktur \n500 0 377 381  \n\n        \n 28 Sportanlagen Betrieb  320 353   \n        \n5040.01                        28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 900 0 1 824  \n5060.01                        28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad \n\nObere Au \n250 50 0 119  \n\n5040.01                        28.9475 Hallenstadion, bauliche Massnahmen Swiss \nLeague \n\n97 0 80 80  \n\n5040.01                        28.9550 Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV \nAnschluss Energiehub \n\n250 0 0 234  \n\n5040.01                        28.9540 Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 350 0 49 302  \n5200.01                        28.9600 Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 250 50 2 270  \n5200.01                        28.9630 Obere Au, Digital Signature mit Aussenbildschirm 120 0 18 19  \n5060.01                        28.9610 Obere Au, Freibad, Ersatz Bewässerung und \n\nAutomatisierung \n228 220 203 203  \n\n        \n 28 Sportanlagen Masterplan  890 93   \n        \n5040.01                        28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 100 0 2 78  \n5030.01                        28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 120 50 0 75  \n5060.01                        28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 250 50 0 135  \n5060.01                        28.9580 Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen 360 70 91 328  \n5060.01 28.9… Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit \n\nWärmerückgewinnung \n800 720 0   \n\n        \n 14 Informatik  620 486   \n5200.01                        14.9090 Datacenter Erneuerung Computing 490 0 62 438  \n5200.01                        14.9110 Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 750 120 0 490  \n5200.01                        14.9140 Ersatz zentraler Storage inkl. Backup 680 200 215 669  \n5200.01                        14.9150 Redesign ERP Abacus 890 300 209 209  \n        \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n81 / 89 \n\n 53 Feuerwehr  0 -140   \n6060.01                        53.9050 Feuerwehr Übertragung Hydranten an die IBC \n\n(Abgang VV) \n-140 0 -140 -140  \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n82 / 89 \n\n  DEPARTEMENT BGK  1'870 791   \n        \n 40 Stadtschule  1'130 221   \n        \n5040.01                        40.9480 Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + \n\nAnpassungen \n200 0 13 13  \n\n5040.01                        40.9520 SH Herold Installationsanpassung infolge \nFernwärmeanschluss \n\n190 130 9 9  \n\n5060.01 40.9… Maladers, neues Schulmobiliar 200 200 198 198  \n5660.01                        40.9470 Stiftung Ferienkolonie, Renovation Ferienhaus \n\nCanols, Beitrag \n800 800 0 0  \n\n        \n 42 Gewerbliche Berufsschule  740 570   \n        \n5040.01                        42.9160 GBC TSA, Instandsetzung Kälte und \n\nBrauchwarmwassererzeugung \n460 320 346 465  \n\n5040.01                        42.9170 GBC TSA, Instandsetzung Wärmevert. u. \nBrauchwarmasseraurbereitung \n\n230 220 224 224  \n\n5040.01 42.9… Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung \nDaleu \n\n600 200 0   \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n83 / 89 \n\n  DEPARTEMENT BPU  10'881 10'324   \n        \n 61 Wald und Alpen  434 0   \n        \n5030.01                        61.9310 Erschliessung, Folgeprojekt 2023 Heraberg 550 250 105 435  \n6310.01                        61.9311 Erschl. Folgeproj. 2023 Heraberg, SIE \n\nKantonsbeitrag \n-396 -196 -118 -312  \n\n6370.01                        61.9312 Erschl. Folgeproj. 2023 Heraberg, Einn. \nWegkorporation \n\n-120 -120 -20 -89  \n\n5030.01                        61.9320 SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung 200 200 212 212  \n6310.01                        61.9321 SIS Kantonsbeitrag -160 -150 -168 -168  \n5030.01                        61.9250 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 800 400 368 1'026  \n6310.01                        61.9251 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen, \n\nEinnahmen Kanton \n-500 -250 -325 -325  \n\n6370.01                        61.9252 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen, \nEinnahmen Private \n\n0 0 -54 -72  \n\n5030.01                        61.9280 Scheitabodaweg (in 61.9281 überführt) 0 900 -26 0  \n6320.01 61.9… Scheitabodaweg, Beitrag Gemeinde Arosa (in \n\n61.9281 überführt) \n0 -300 0 0  \n\n6370.01 61.9… Scheitabodaweg, Beitrag ABB (in 61.9281 \nüberführt) \n\n0 -300 0 0  \n\n5650.01                        61.9281 Scheitabodaweg 607 0 26 26  \n        \n 76 Werkbetrieb   405 465   \n        \n5060.01                        76.9220 Ersatz Kehrichtwagen Mercedes Econic \n\n(GR20935) \n805 0 269 851  \n\n5030.01                        76.9180 Brunnen Instandstellung 200 0 34 195  \n5200.01                        76.9190 Fahrzeugdatenerfassung und Routenführung 369 0 129 320  \n5060.01                        76.9260 Barrierensystem und Mulden-Waagen MSST 200 200 33 109  \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n205 205 0   \n\n        \n 86 Stadtgärtnerei  295 17   \n        \n5030.01                        86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 250 150 0 98  \n5030.01                        86.9430 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2023 100 0 16 71  \n5040.01                        86.9450 Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an \n\nSH-Neubau \n120 105 1 1  \n\n5040.01                        86.9470 Friedhof Fürstenwald, Erweiterung \nNischenanlage \n\n450 40 0 0  \n\n        \n 72 Tiefbau   4'295 4'586   \n        \n5010.01                        72.9514 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere \n\nPlessurstrasse \n330 0 7 215  \n\n5010.01                        72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 2'700 0 3 2'803  \n6310.01                        72.9756 Emserstrasse, Sommerau - Plankis, Einnahmen \n\nKanton \n0 0 0 -180  \n\n5010.01                        72.9065 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 \nBehiG 2023 \n\n300 0 0 453  \n\n6310.01                        72.9066 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 \nBehiG 2023, Einnahmen Kanton \n\n-75 0 -94 -254  \n\n5010.01                        72.9115 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2023 \nBehiG 2023 \n\n700 0 437 751  \n\n6310.01                        72.9116 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2023 \nBehiG 2023, Einn. Kanton \n\n-19 0 -70 -85  \n\n5010.01                        72.9155 Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 \nBahnhofplatz \n\n1'462 700 345 345  \n\n6310.01                        72.9156 Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton -720 -500 -18 -18  \n5010.01                        72.9519 Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 460 0 38 360  \n5010.01                        72.9125 Foralweg  245 50 42 371  \n6370.01                        72.9126 Foralweg, Einnahmen 0 0 0 -100  \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n84 / 89 \n\n5010.01                        72.9538 Giacomettistrasse, Huberstrasse - \nScalettastrasse \n\n715 150 105 569  \n\n5010.01  Heroldstrasse 1'200 400 455 789  \n5010.01                        72.9518 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 500 0 42 376  \n5010.01                        72.9569 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - \n\nSengantinistrasse \n700 0 413 413  \n\n5010.01                        72.9561 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \nVelomassnahmen 2023 \n\n96 0 125 192  \n\n6310.01                        72.9572 Fahrbahnhaltest. B+K1215:AC1215us, \nEinnahmen Kanton \n\n0 0 -30 -55  \n\n5010.01                        72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 0 100 7 392  \n5010.01                        72.9558 Maladers, Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 850 350 764 797  \n5010.01                        72.9574 Maladers, LED  200 200 119 119  \n5010.01                        72.9135 Malixerstrasse, Städeli Anteil Stadt \n\n(Unterführung) \n845 350 294 302  \n\n6300.01                        72.9136 Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), \nAgglo 2 \n\n-330 -150 -189 -189  \n\n6310.01                        72.9137 Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), \nKantonsbeitrag \n\n-75 0 0 0  \n\n5010.01                        72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. \nBus- und Radspur \n\n1'495 0 33 1'451  \n\n6300.01                        72.9496 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen Bund \n\n-600 0 -334 -600  \n\n6310.01                        72.9497 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen Kanton \n\n-180 0 0 -124  \n\n6350.01                        72.9498 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen Dritte \n\n-70 0 0 0  \n\n6340.01                        72.9499 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen IBC \n\n0 0 0 -28  \n\n5010.01                        72.9085 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastrasse \n\n1'755 100 67 1'526  \n\n6300.01                        72.9086 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Bund \n\n-700 -500 0 -383  \n\n6310.01                        72.9087 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Kanton \n\n-100 -100 -110 -110  \n\n6340.01                        72.9088 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Dritte \n\n-55 -55 0 -55  \n\n5010.01                        72.9559 Montalin-\n/Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.-\n/Eggerstrasse \n\n1'350 650 420 586  \n\n5010.01                        72.9195 Rheinpromenade, Ersatz Personendurchang \n"Tunnel" \n\n765 0 228 228  \n\n6300.01                        72.9196 Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \n"Tunnel", Einnahmen Agglo \n\n-306 0 0 0  \n\n6350.01                        72.9197 Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \n"Tunnel", Einnahmen Dritte \n\n-150 0 0 0  \n\n5010.01                        72.9507 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung \nA13 \n\n900 0 17 924  \n\n5010.01                        72.9549 Anpassungen zu Quartierplänen / \nGesamtüberbauungen 2023 \n\n300 0 54 231  \n\n5010.01                        72.9579 Anpassungen zu Quartierplänen / \nGesamtüberbauungen 2024 \n\n300 300 114 114  \n\n5010.01                        72.9548 Oeffentliche Beleuchtung / LWL 2023 250 0 49 323  \n5010.01                        72.9577 Öffentliche Beleuchtung Netzbau / LWL 2024 240 200 231 231  \n5010.01                        72.9915 Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 1'270 0 4 4  \n5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 500 150 0   \n5010.01 72.9… Malixerstrasse (Julierstrasse) Höhenbühl-\n\nHirschbühlweg (mit TBA GR) \n600 100 0 0  \n\n6310.01 72.9… Malixerstrasse (Julierstrasse) Höhenbühl-\nHirschbühlweg, Einn. Kanton \n\n-150 0 0 0  \n\n        \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n85 / 89 \n\n  Davon im Zusammenhang mit dem Wärme- \nKältenetz IBC \n\n19'807 1'350 1'286   \n\n5010.01                        72.9568 Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse \n(IBC) \n\n630 650 444 444  \n\n5010.01                        72.9385 Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse \n(IBC) \n\n840 400 461 461  \n\n6300.01                        72.9386 Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse, \nEinnahmen Bund \n\n-45 0 0 0  \n\n6340.01                        72.9387 Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse, \nEinnahmen IBC \n\n-43 0 0 0  \n\n5010.01                        72.9573 Gürtelstrasse, Daleustrasse - Wiesentalstrasse \n(IBC) \n\n420 300 372 372  \n\n5010.01                        72.9571 Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse \n(IBC) \n\n500 0 9 9  \n\n        \n5020.01                        72.9562 Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024 2'260 900 475 660  \n6310.01                        72.9563 Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024, \n\nEinnahmen Kanton \n-1'085 -450 -119 -164  \n\n6300.01                        72.9564 Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024, \nEinnahmen Bund \n\n0 0 -171 -234  \n\n        \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  6'110 5'641   \n        \n6370.02                        72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 -197 -7'122  \n5030.01                        78.9547 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere \n\nPlessurstrasse \n435 150 0 344  \n\n5030.01                        78.9521 Erikaweg 240 0 2 208  \n5030.01                        78.9549 Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 450 0 11 364  \n5030.01                        78.9600 Giacomettistrasse, Huberstrasse - \n\nScalettastrasse \n440 100 -16 344  \n\n5030.01                        78.9193 Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 50 0 2 26  \n5030.01  Heroldstrasse 930 600 445 731  \n5030.01                        78.9548 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 400 0 12 297  \n5030.01                        78.9690 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - \n\nSegantinistrasse \n530 0 433 433  \n\n5030.01                        78.9570 Hochwasserentlastung 116 700 0 386 665  \n5030.01                        78.9670 Kanalnetzbauten 2023 190 0 17 201  \n5030.01                        78.9640 Maladers, Arosastrasse Platz - Sax 500 400 0 0  \n6310.01                        78.9641 Maladers, Arosastrasse Platz - Sax, Einnahmen \n\nKanton \n0 0 0 0  \n\n5030.01                        78.9740 Maladers, Churerweg / Dorfstrasse 325 0 190 190  \n5030.01                        78.9630 Maladers, Sax 250 200 169 200  \n5030.01                        78.9710 Maladers Regenbecken 2'450 1'950 1'934 1'934  \n5030.01                        72.9500 Masanserstrasse, Weisstorkelg. – Kr. Masans, 3. \n\nEt. Bus- und Radspur \n475 0 0 490  \n\n5030.01                        78.9540 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Schulheim \nMasans \n\n350 0 19 347  \n\n5030.01                        78.9650 Montalin-\n/Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.-\n/Eggerstrasse \n\n1'080 580 616 774  \n\n5030.01                        78.9580 Rheinstrasse Pumpwerk 850 0 67 632  \n5030.01                        78.9560 Sammelkanal Einlaufbauwerk HE 116 650 0 402 570  \n5030.01                        78.9620 Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - \n\nGiacomettistrasse \n1'800 800 490 1'763  \n\n        \n  Davon im Zusammenhang mit dem Wärme- \n\nKältenetz IBC \n2'870 1'730 1'104 1'104  \n\n5030.01                        78.9685 Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse \n(IBC) \n\n375 500 226 226  \n\n5030.01                        78.9735 Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse (mit \nIBC) \n\n825 500 397 397  \n\n5030.01                        78.9700 Gürtelstrasse, Daleustrasse - Wiesentalstrasse \n(IBC) \n\n530 430 481 481  \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n86 / 89 \n\n5030.01                        78.9695 Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse \n(IBC) \n\n240 0 1 1  \n\n5030.01 78.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - \nRaschärenstrasse (mit IBC) \n\n900 300 0 0  \n\n        \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  -700 -755   \n        \n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 -821 -18'215  \n5030.01                        78.9590 Sammelkanalausbau 2022 150 0 66 116  \n        \n 85 Freiraumplanung  42 371   \n        \n5030.01                        85.9110 Aufwertung Plessurraum 400 42 0 8  \n5040.01                        85.9150 Spielplatz Böschengut 360 0 293 317  \n5030.01                        85.9170 Klettergarten Haldenstein, Freiraum u. Toilette 180 0 78 147  \n\n\n\nKonto Nr. Kosten-\nstelle \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget \n2024 \n\nRechnung \n2024 \n\nStand \n31.12.2024 \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n87 / 89 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*  -810 9'869   \n        \n5950.01                        95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 140 40 0 50  \n5950.01                        95.9100 Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 240 150 0 162  \n5950.01                        95.9140 Arealentwicklung Stadthalle 1'000 250 48 355  \n5950.01  - davon Studienauftrag 90 0 0 0  \n5950.01  - davon Richtprojekt Stadthallenareal 100 0 0 0  \n  - davon Ausarbeitung Quartierplan  42 0 0 0  \n  - davon Gesamtkoordination Teilprojekt 3 28 0 0 0  \n5950.01                        95.9150 Kauf Areal Stadthalle 7'650 0 4'350 7'677  \n5950.01                        95.9240 Chur Hoch3, Gesamtprojektkosten 400 300 0 32  \n  - davon Gesamtkoordination 100 0 0 0  \n5950.01                        95.9160 Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte \n\nFuhrhalterei) \n200 2'000 0 51  \n\n5950.01  - davon alt. Stadtspital Sicherungs-\n/Erhaltungsmassnahmen \n\n100 0 0 0  \n\n5950.01                        95.9180 FHGR Hochschulzentrum, \nHeimfallentschädigungen \n\n2'000 0 574 2'215  \n\n5950.01                        95.9230 FHGR Hochschulzentrum, Rückbau u. \nAltlastensanierung \n\n2'003 720 2 2  \n\n5950.01                        95.9170 Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. \nu Myrthenweg \n\n820 150 22 190  \n\n5950.01                        95.9190 Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000 0 0 30  \n  - Kasernenareal, Stadt an Bund 36'000 0 0 0  \n  - Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde 670 0 0 0  \n  - Kasernenareal, Erarbeitung \n\nRahmenvereinbarung \n300 0 0 0  \n\n  - Kasernenareal, sonstige Aufwände 3'030 330 0 0  \n5950.01                        95.9220 Chur West, Quartierplan D 235 50 121 186  \n5950.01                        95.9250 Baul Massn. Suchtprävention, Konsumraum, \n\nStadt (Netto-Rahmenkredit) \n499 1'200 52 52  \n\n6950.01 95.9… Bauliche Massnahmen Suchtprävention \nKantonsbeitrag \n\n-1'001 -800 0 0  \n\n5950.01                        95.9270 Landerwerb Schulhauserweiterung Masans, \nGrundstück 513 \n\n4'810 0 4'700 4'700  \n\n5950.01 95.9… Landkauf Grundstück Winterberg P2469,P8661 \n(BCD) \n\n2'200 2'000 0   \n\n6950.01 95.9… Landtausch Ringstr. P5130 gegen Winterberg \n(BCD) \n\n-2'200 -2'000 0   \n\n5950.01 95.9… Böschengut 4, Arealentwicklung 350 350 0 0  \n5950.01 95.9… Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser 1'500 1'500 0 0  \n6950.01 95.9… Chur West, Quartierplan H, Verkauf Parzelle \n\n1831 \n-7'800 -7'800 0 0  \n\n5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung 500 500 0 0  \n5950.01 95.9… Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 0   \n5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Entwicklung 500 200 0 0  \n        \n        \n\n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb \nnur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n\n\n\nD. Anträge zur Rechnung\n\nJahresrechnung 2024\n\nGestützt auf unsere Prüfungen und Abklärungen beantragenwir Ihnen, die Jahresrechnung 2024,\n\ndie mit Erträgen von Fr. 306'762'918.76 und Aufwendungenvon Fr. 296'707'418.97, mit einem Gewinn von Fr. 10'055'499.79\n\nabschliesst, zu genehmigen.\n\nFerner beantragen wir die Nachtragskredite, welche in die Genehmigungskompetenz des Gemeinderatesfallen, zu genehmigen.\n\nGeschäftsprüfungskommission\n\ner Stadt Chur\n\nr Präsident\n\n \n\nilvio Curschellas\n\nChur, 19. Mai 2025\n\n\n\n      \n\n \n\n19. Mai 2025 \n \n\n89 / 89 \n\nE. Anhang \n\n\n