02_Rechnung 2022 Stadt Chur

text: \nRechnung 2022\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n 2\n\n02\n2\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\nCH-7000 Chur\nTelefon +41 81 254  41 11\nstadtkanzlei@chur.ch\nwww.chur.ch\n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\nGESAMTÜBERSICHT  5 \n\nBILANZ  9\n\nERFOLGSRECHNUNG \n\nZusammenzug nach Departementen und Dienststellen 13 \nGestufter Erfolgsausweis  14 \nArtengliederung 15 \nFunktionale Gliederung  17 \n\nInstitutionelle Gliederung  \n\n Behörden \n\n92 Gemeinde 19 \n93 Gemeinderat 19 \n94 Stadtrat 20 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit \n\n Allgemeine Verwaltung \n11 Stadtkanzlei 21 \n15 Stadtarchiv 23 \n17 Rechtsdienst 24 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 25 \n\n19 Personaldienste  26 \n\n21 Finanzkontrolle  27 \n\n Finanzen Steuern Einwohnerdienste \n23 Finanzen und Steuern 28 \n12 Einwohnerdienste  31 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung 32 \n\n35 Stadtpolizei  34 \n\n14 Informatik 36 \n\n28  Sport- und Eventanlagen 38 \n\n53 Feuerwehr 40 \n\n Departement Bildung Gesellschaft Kultur \n\n50 Leitung Departement BGK und Fachstelle 43 \n\n51 Kulturfachstelle 44 \n\n40 Stadtschule 46 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 48 \n\n\n\nSeite \n Gesellschaft  \n56 Leitung 50 \n55 Sozialleistungen  51 \n57  Kind Jugend Familie  53 \n54  Gesundheit und Alter 54 \n52 Sport 55 \n48 Schulzahnpflege  56 \n\n Departement Bau Planung Umwelt \n\n59 Leitung Departement BPU 57 \n\n Grün und Werkbetrieb \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 58 \n61 Wald und Alpen  59 \n76 Werkbetrieb 61 \n86 Stadtgärtnerei 63 \n\n Tiefbaudienste \n70 Tiefbaudienste, Leitung 65 \n72 Tiefbau 66 \n74 Vermessung 67 \n78 ARA und Abwasser  68 \n79  Geoinformatik 71 \n\n Hochbaudienste \n80 Hochbaudienste, Leitung 72 \n81 Hochbau 73 \n82 Bausekretariat 74 \n84 Stadtentwicklung  75 \n85 Freiraumplanung  76 \n\n90 Grundbuchamt 77 \n\nINVESTITIONSRECHNUNG \n\nArtengliederung 81 \nFunktionale Gliederung  82 \nInstitutionelle Gliederung  83 \n\nGELDFLUSSRECHNUNG 93\n\nANHANG \n\nErläuterungen zur Jahresrechnung 97 \nRückstellungsspiegel  101 \nSpezialfinanzierungen Zusammenzug 102 \nÜbersicht Gebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen 103 \nSpezialfinanzierung Abfall 104 \nSpezialfinanzierung Feuerwehr 105 \nSpezialfinanzierung ARA und Abwasser 106 \nAnlagenspiegel 107 \nBeteiligungen und Finanzanlagen 108 \nBeteiligungsspiegel 109 \nGewährleistungsspiegel  115 \nGrösste Beitragsempfänger 116 \nEigenkapitalnachweis  117 \nVerpflichtungskreditkontrolle 118 \nNicht bilanziertes Nutzungsvermögen 122 \nKennzahlen 123 \n\n\n\nGesamtübersicht \n\n\n\nGesamtübersicht Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\n(Beträge in Franken) 2022 2022 Re 22 - Bu 22 2021\n\n1. BILANZ\n\nAktiven Finanzvermögen 585'252'165.01 * 573'170'875.11\n\nAktiven Verwaltungsvermögen 329'696'557.27 * 300'533'381.02\n\nTOTAL AKTIVEN 914'948'722.28 * 873'704'256.13\n\n*\n\nPassiven Fremdkapital -257'101'263.10 * -232'282'531.39\n\nPassiven Eigenkapital -657'847'459.18 * -641'421'724.74\n\nTOTAL PASSIVEN -914'948'722.28 * -873'704'256.13\n\n2. ERFOLGSRECHNUNG\n\nTotal Aufwand 262'269'677.91 271'361'900 -9'092'222 274'129'456.13\n\nTotal Ertrag -279'193'906.75 -272'628'700 -6'565'207 -297'789'823.37\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -16'924'228.84 -1'266'800 -15'657'429 -23'660'367.24\n\n3. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben 48'298'215.46 73'504'000 -25'205'785 72'261'742.38\n\nInvestitionseinnahmen -5'661'700.37 -5'530'000 -131'700 -22'519'391.93\n\nNettoinvestitionen 42'636'515.09 67'974'000 -25'337'485 49'742'350.45\n\n4. GELDFLUSSRECHNUNG\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit 7'488'737.37 * 37'063'050.07\n\nCash Flow aus Investitionstätigkeit -38'609'628.22 * -47'532'955.12\n\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit 19'150'000.00 * -10'450'000.00\n\nVeränderung des Fonds "Geld" -11'970'890.85 * -20'919'905.05\n\n5. KENNZAHLEN\n\nNettoinvestitionen 42'636'515.09 67'974'000 -25'337'485 49'742'350.45\n\nSelbstfinanzierung -29'832'124.63 -18'735'900 -11'096'225 -40'407'865.06\n\nFinanzierungssaldo 12'804'390.46 49'238'100 -36'433'710 9'334'485.39\n\nNettovermögen/Nettoschuld ** -328'150'901.91 * -340'888'343.72\n\nSelbstfinanzierungsgrad 70.0% 27.6% 81.2%\n\nBruttoverschuldungsanteil 92.7% 114.5% 77.3%\n\nInvestitionsanteil 18.2% 24.8% 25.2%\n\nNettoschuld in CHF pro Einwohner -8'664.05 * -9'108.82\n\nEigenkapitalquote *** 71.9% * 73.4%\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen\n\n** Die Nettoschuld - = Nettovermögen\n\n*** Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Gesamtkapital\n\n 5\n\n\n\n \n\n\n\nBilanz \n\n\n\n \n\n\n\nBilanz Rechnung Rechnung Veränderung\n\n(Beträge in Franken) 2022 2021\n\n1 AKTIVEN 914'948'722.28 873'704'256.13 41'244'466.15\n\n10 Finanzvermögen 585'252'165.01 573'170'875.11 12'081'289.90\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 12'492'231.17 24'463'122.02 -11'970'890.85\n\n1000 Kasse 52'365.05 67'732.00 -15'366.95\n\n1001 Post 9'457'212.41 13'319'294.89 -3'862'082.48\n\n1002 Bank 2'982'653.71 11'076'095.13 -8'093'441.42\n\n101 Forderungen 51'983'460.21 28'097'382.46 23'886'077.75\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen/L Dritten 11'742'756.00 7'325'102.48 4'417'653.52\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 29'101'782.46 11'077'869.76 18'023'912.70\n\n1012 Steuerforderungen 10'566'541.72 9'031'942.12 1'534'599.60\n\n1019 Übrige Forderungen 572'380.03 662'468.10 -90'088.07\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 129'000.00 177'000.00 -48'000.00\n\n1020 Kurzfristige Darlehen FV 129'000.00 177'000.00 -48'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 12'528'728.17 15'973'929.22 -3'445'201.05\n\n1040 Aktive Rechnungsabgrenzungen ER 11'622'628.17 13'723'119.27 -2'100'491.10\n\n1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 906'100.00 2'250'809.95 -1'344'709.95\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 456'299.75 421'148.38 35'151.37\n\n1060 Handelswaren 456'299.75 421'148.38 35'151.37\n\n107 Finanzanlagen 24'694'579.92 25'072'067.74 -377'487.82\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 4'374'277.57 4'695'154.54 -320'876.97\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 20'320'302.35 20'376'913.20 -56'610.85\n\n108 Sachanlagen FV 482'967'865.79 478'966'225.29 4'001'640.50\n\n1080 Grundstücke FV 440'787'066.29 435'863'792.69 4'923'273.60\n\n1084 Gebäude FV 42'180'799.50 43'102'432.60 -921'633.10\n\n14 Verwaltungsvermögen 329'696'557.27 300'533'381.02 29'163'176.25\n\n140 Sachanlagen VV 208'065'631.30 187'174'469.11 20'891'162.19\n\n1400 Grundstücke VV unüberbaut 1'179'445.50 1'173'445.50 6'000.00\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 58'201'581.72 55'572'927.57 2'628'654.15\n\n1403 Übrige Tiefbauten 32'203'383.39 28'611'207.74 3'592'175.65\n\n1404 Hochbauten 88'491'558.12 90'383'880.82 -1'892'322.70\n\n1405 Waldungen 971'647.85 1'036'375.17 -64'727.32\n\n1406 Mobilien VV (Fahrzeuge, Maschinen, etc.) 4'561'381.45 4'490'445.02 70'936.43\n\n1407 Anlagen im Bau VV 22'456'633.27 5'906'187.29 16'550'445.98\n\n142 Immaterielle Anlagen 1'033'349.97 773'685.91 259'664.06\n\n1420 Software 863'081.77 773'685.91 89'395.86\n\n1427 Immat. Anlagen in Realisierung 170'268.20 0.00 170'268.20\n\n144 Darlehen 32'750'001.00 34'000'001.00 -1'250'000.00\n\n1444 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen 32'750'001.00 34'000'001.00 -1'250'000.00\n\n145 Beteiligungen 81'486'225.00 79'706'225.00 1'780'000.00\n\n1454 Beteiligungen an öff. Unternehmungen 80'908'550.00 79'128'550.00 1'780'000.00\n\n1455 Beteiligungen an private Unternehmungen 577'675.00 577'675.00 0.00\n\n146 Investitionsbeiträge 14'394'550.00 10'928'800.00 3'465'750.00\n\n1464 Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen 1'394'550.00 1'278'800.00 115'750.00\n\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 13'000'000.00 9'650'000.00 3'350'000.00\n\n148 Kumulierte zusätzliche Abschreibungen -8'033'200.00 -12'049'800.00 4'016'600.00\n\n1480 Kum. zusätzliche Abschreibungen -8'033'200.00 -12'049'800.00 4'016'600.00\n\n 9\n\n\n\nBilanz Rechnung Rechnung Veränderung\n\n(Beträge in Franken) 2022 2021\n\n2 PASSIVEN -914'948'722.28 -873'704'256.13 -41'244'466.15\n\n20 Fremdkapital -257'101'263.10 -232'282'531.39 -24'818'731.71\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -36'260'038.88 -30'366'054.63 -5'893'984.25\n\n2000 Lieferungen/Leistungen von Dritten -24'666'245.70 -19'128'171.22 -5'538'074.48\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -6'951'866.40 -6'119'701.50 -832'164.90\n\n2002 Steuern -518'930.65 -584'613.59 65'682.94\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -291'916.80 -271'314.50 -20'602.30\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen -3'831'079.33 -4'262'253.82 431'174.49\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen -3'257'777.78 -3'757'011.57 499'233.79\n\n2040 Passive Rechnungsabgrenzung ER -3'212'777.78 -3'712'011.57 499'233.79\n\n2046 Passive Rechnungsabgrenzung IR -45'000.00 -45'000.00 0.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -3'249'544.20 -3'652'726.70 403'182.50\n\n2050 Mehrleistungen des Personals -3'231'278.00 -3'109'187.00 -122'091.00\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen -18'266.20 -543'539.70 525'273.50\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -198'000'000.00 -178'850'000.00 -19'150'000.00\n\n2064 Darlehen -198'000'000.00 -178'850'000.00 -19'150'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -15'555'425.59 -14'878'573.49 -676'852.10\n\n2088 Rückstellungen der IR -11'800'000.00 -8'800'000.00 -3'000'000.00\n\n2089 Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung -3'755'425.59 -6'078'573.49 2'323'147.90\n\n209 Spezialfinanzierungen und Fonds im FK -778'476.65 -778'165.00 -311.65\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -778'476.65 -778'165.00 -311.65\n\n29 Eigenkapital -657'847'459.18 -641'421'724.74 -16'425'734.44\n\n290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen -25'625'958.16 -25'355'004.96 -270'953.20\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK -23'232'105.23 -22'761'152.03 -470'953.20\n\n2909 Bodenerlöskonto -2'393'852.93 -2'593'852.93 200'000.00\n\n291 Fonds 0.00 -769'447.60 769'447.60\n\n29100 Fonds im Eigenkapital 0.00 -769'447.60 769'447.60\n\n293 Vorfinanzierungen -3'996'164.20 -3'996'164.20 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen -3'996'164.20 -3'996'164.20 0.00\n\n298 Übriges Eigenkapital -628'225'336.82 -611'301'107.98 -16'924'228.84\n\n2980 Übriges Eigenkapital -628'225'336.82 -611'301'107.98 -16'924'228.84\n\n 10\n\n\n\nErfolgsrechnung \n\nZusammenzug Institutionelle Gliederung \n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung \n\nFunktionale Gliederung\n\nInstitutionelle Gliederung \n\n\n\n \n\n\n\nBeträge in Franken Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nErgebnis 2022 2022 Re 22 - Bu 22 2021\n\nDez Dez Dez\n\nIst Plan Ist\n\nErgebnis (Gewinn) -16'924'229 -1'266'800 -15'657'429 -23'660'367\n\n Behörden 1'724'682 2'432'300 -707'618 1'970'217\n\n92 - Gemeinde -553'471 -122'800 -430'671 85'693\n\n93 - Gemeinderat 269'576 269'000 576 212'388\n\n94 - Stadtrat 2'008'577 2'286'100 -277'523 1'672'136\n\n Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit -130'311'216 -121'961'600 -8'349'616 -136'746'334\n\n Allgemeine Verwaltung 2'736'691 2'958'800 -222'109 5'289'922\n\n11 - Stadtkanzlei 1'863'526 2'002'500 -138'974 4'337'264\n\n15 - Stadtarchiv 601'480 638'000 -36'520 584'047\n\n17 - Rechtsdienst 271'685 318'300 -46'615 368'612\n\n18 - Kontaktstelle Wirtschaft 908'811 1'172'500 -263'689 817'498\n\n19 - Personaldienste 1'664'022 1'379'400 284'622 1'359'371\n\n20 - Pauschale Budgetkorrekturen 0 -2'000'000 2'000'000 0\n\n21 - Finanzkontrolle 622'316 620'700 1'616 601'692\n\n Finanzen Steuern Einwohnerdienste -147'795'726 -138'655'100 -9'140'626 -156'381'535\n\n23 - Finanzen und Steuern -149'067'030 -140'079'300 -8'987'729 -157'289'432\n\n12 - Einwohnerdienste 1'271'304 1'424'200 -152'896 907'897\n\n25 - Immobilien und Bewirtschaftung -4'858'591 -4'229'900 -628'691 -4'950'981\n\n35 - Stadtpolizei 9'503'540 9'978'500 -474'960 9'985'033\n\n14 - Informatik -1'393'158 -939'800 -453'358 -2'068'222\n\n28 - Sport- und Eventanlagen* 8'300'878 7'753'300 547'578 8'600'886\n\n53 - Feuerwehr 0 0 0 0\n\n Departement Bildung Gesellschaft Kultur 91'291'530 94'562'300 -3'270'770 88'740'809\n\n Leitung BGK und Fachstellen 4'407'491 4'421'800 -14'309 4'205'466\n\n50 - Leitung BGK 253'797 151'600 102'197 160'844\n\n51 - Kulturfachstelle 4'153'694 4'270'200 -116'506 4'044'622\n\n40 - Stadtschule 56'308'796 57'280'300 -971'504 55'249'926\n\n42 - Gewerbliche Berufsschule 445'826 299'000 146'826 502'866\n\n Gesellschaft 30'129'417 32'561'200 -2'431'783 28'782'550\n\n56 - Gesellschaft Leitung 650'878 647'700 3'178 801'886\n\n55 - Sozialleistungen 12'431'754 15'999'200 -3'567'446 12'067'468\n\n57 - Kind Jugend Familie 2'520'301 2'517'600 2'701 2'185'545\n\n54 - Gesundheit und Alter 13'536'821 12'633'900 902'921 12'930'631\n\n52 - Sport 612'955 596'900 16'055 574'975\n\n48 - Schulzahnpflege 376'708 165'900 210'808 222'045\n\n Departement Bau Planung Umwelt 20'370'776 23'700'200 -3'329'424 22'374'941\n\n59 - Leitung Departement BPU 210'620 211'200 -580 161'955\n\n Grün und Werkbetrieb 6'062'721 8'125'100 -2'062'379 8'220'128\n\n60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung 502'456 526'300 -23'844 364'627\n\n61 - Wald und Alpen -448'925 234'200 -683'125 -405'241\n\n76 - Werkbetrieb 3'227'803 4'257'900 -1'030'097 5'185'312\n\n86 - Stadtgärtnerei 2'781'387 3'106'700 -325'313 3'075'429\n\n Tiefbaudienste 11'398'944 12'223'600 -824'656 11'848'504\n\n70 - Tiefbaudienste, Leitung 3'449'521 3'793'400 -343'879 4'107'144\n\n72 - Tiefbau 7'751'172 8'094'200 -343'028 7'550'582\n\n74 - Vermessung -60'874 -21'200 -39'674 -94'431\n\n78 - ARA und Abwasser 0 0 0 0\n\n79 - Geoinformatik 259'126 357'200 -98'074 285'209\n\n Hochbaudienste 3'127'146 3'644'900 -517'754 2'863'804\n\n80 - Hochbaudienste, Leitung 400'135 628'100 -227'965 693'146\n\n81 - Hochbau 939'524 1'068'900 -129'376 856'092\n\n82 - Bausekretariat 117'541 -42'900 160'441 -232'909\n\n84 - Stadtentwicklung 1'260'377 1'431'400 -171'023 1'140'983\n\n85 - Freiraumplanung 409'570 559'400 -149'830 406'492\n\n90 - Grundbuchamt -428'656 -504'600 75'944 -719'450\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug Institutionelle Gliederung\n\n 13\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis (in Franken) 2022 2022 Re 22 - Bu 22 2021\n\n30 Personalaufwand 117'148'818.51 117'580'900 -432'081.49 115'887'920.89\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 44'564'446.36 47'831'600 -3'267'153.64 43'366'920.82\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17'294'138.84 18'115'000 -820'861.16 18'976'766.38\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 727'149.69 263'700 463'449.69 1'059'030.26\n\n36 Transferaufwand 53'855'632.61 55'511'100 -1'655'467.39 53'675'776.05\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 26'516'927.72 29'863'900 -3'346'972.28 27'183'662.47\n\nBetrieblicher Aufwand 260'107'113.73 269'166'200 -9'059'086.26 260'150'076.87\n\n40 Fiskalertrag -128'905'525.35 -122'850'000 -6'055'525.35 -139'347'647.66\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'518'673.00 -5'598'200 79'527.00 -5'601'754.81\n\n42 Entgelte -42'988'965.30 -43'542'300 553'334.70 -40'774'371.99\n\n43 Verschiedene Erträge -620'472.47 -615'000 -5'472.47 -474'503.49\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'292'592.74 -990'600 -301'992.74 -644'998.82\n\n46 Transferertrag -43'439'484.65 -44'134'900 695'415.35 -42'337'613.14\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -26'516'927.72 -29'863'900 3'346'972.28 -27'183'662.47\n\nBetrieblicher Ertrag -249'282'641.23 -247'594'900 -1'687'741.23 -256'364'552.38\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 10'824'472.50 21'571'300 -10'746'827.49 3'785'524.49\n\n34 Finanzaufwand 2'070'437.69 2'085'700 -15'262.31 1'839'437.86\n\n44 Finanzertrag -24'981'785.52 -24'258'800 -722'985.52 -40'226'005.99\n\nErgebnis aus Finanzierung -22'911'347.83 -22'173'100 -738'247.83 -38'386'568.13\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -12'086'875.33 -601'800 -11'485'075.32 -34'601'043.64\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 92'126.49 110'000 -17'873.51 12'139'941.40\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -4'929'480.00 -775'000 -4'154'480.00 -1'199'265.00\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -4'837'353.51 -665'000 -4'172'353.51 10'940'676.40\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -16'924'228.84 -1'266'800 -15'657'428.83 -23'660'367.24\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\n 14\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2022 2022 Re 22 - Bu 22 2021\n\nERGEBNIS (Gewinn) -16'924'228.84 -1'266'800 -15'657'429 -23'660'367.24\n\n3 AUFWAND 262'269'677.91 271'361'900 -9'092'222 274'129'456.13\n\n30 Personalaufwand 117'148'818.51 117'580'900 -432'081 115'887'920.89\n\n300 Behörden und Kommissionen 954'893.85 992'200 -37'306 933'634.90\n\n301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals 48'213'437.29 48'471'100 -257'663 47'267'514.45\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 48'267'528.10 48'032'200 235'328 47'689'912.00\n\n304 Zulagen 411'588.22 528'800 -117'212 529'391.43\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 17'632'227.05 17'812'300 -180'073 17'756'275.70\n\n306 Arbeitgeberleistungen 150'648.00 150'600 48 150'648.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'518'496.00 1'593'700 -75'204 1'560'544.41\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 44'564'446.36 47'831'600 -3'267'154 43'366'920.82\n\n310 Material- + Warenaufwand 4'774'506.48 4'811'500 -36'994 4'652'834.55\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen 3'769'818.83 4'525'700 -755'881 3'131'528.11\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'795'463.32 4'347'400 448'063 4'541'622.38\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 12'348'924.86 13'639'000 -1'290'075 12'030'258.23\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 8'370'909.68 9'665'500 -1'294'590 9'751'073.57\n\n315 Unterhalt Mobilien + immat.  Anlagen 3'738'352.32 3'615'500 122'852 3'444'071.04\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 3'002'492.32 3'026'100 -23'608 2'925'194.20\n\n317 Spesenentschädigungen 1'174'510.09 1'222'800 -48'290 809'776.29\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 460'832.95 480'000 -19'167 417'696.30\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'128'635.51 2'498'100 -369'464 1'662'866.15\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17'294'138.84 18'115'000 -820'861 18'976'766.38\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 16'697'023.73 17'293'000 -595'976 18'256'582.14\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 597'115.11 822'000 -224'885 720'184.24\n\n34 Finanzaufwand 2'070'437.69 2'085'700 -15'262 1'839'437.86\n\n340 Zinsaufwand 1'426'402.74 1'390'200 36'203 1'277'737.62\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 592'226.17 665'500 -73'274 511'543.14\n\n344 Wertberichtigung Anlagen FV 29'545.40 0 29'545 34'274.00\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 22'263.38 30'000 -7'737 15'883.10\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 727'149.69 263'700 463'450 1'059'030.26\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 727'149.69 263'700 463'450 1'059'030.26\n\n36 Transferaufwand 53'855'632.61 55'511'100 -1'655'467 53'675'776.05\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 44'978.10 60'000 -15'022 62'039.00\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 19'175'564.08 18'229'000 946'564 18'170'989.82\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 37'268.70 4'500 32'769 1'063.80\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 34'402'021.73 37'086'600 -2'684'578 35'300'783.43\n\n366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 195'800.00 131'000 64'800 140'900.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 92'126.49 110'000 -17'874 12'139'941.40\n\n383 Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 0.00 0 0 12'049'800.00\n\n386 Ausserordentlicher Transferaufwand 92'126.49 110'000 -17'874 90'141.40\n\n39 Interne Verrechnungen 26'516'927.72 29'863'900 -3'346'972 27'183'662.47\n\n391 Dienstleistungen 11'798'079.79 13'018'100 -1'220'020 12'444'991.77\n\n392 Mieten, Immoblienaufwand, Gebrauchsleihen 10'214'243.28 11'875'700 -1'661'457 10'401'894.60\n\n394 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand 3'412'900.00 3'878'100 -465'200 3'221'600.00\n\n399 Diverses 1'091'704.65 1'092'000 -295 1'115'176.10\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 15\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2022 2022 Re 22 -Bu 22 2021\n\n4 ERTRAG -279'193'906.75 -272'628'700 -6'565'207 -297'789'823.37\n\n40 Fiskalertrag -128'905'525.35 -122'850'000 -6'055'525 -139'347'647.66\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -93'630'673.30 -90'000'000 -3'630'673 -103'137'866.80\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -18'272'852.95 -17'000'000 -1'272'853 -17'567'678.40\n\n402 Übrige Direkte Steuern -16'760'474.10 -15'620'000 -1'140'474 -18'410'464.96\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -241'525.00 -230'000 -11'525 -231'637.50\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'518'673.00 -5'598'200 79'527 -5'601'754.81\n\n412 Konzessionen -5'518'673.00 -5'598'200 79'527 -5'601'754.81\n\n42 Entgelte -42'988'965.30 -43'542'300 553'335 -40'774'371.99\n\n420 Ersatzabgaben -1'219'501.00 -1'180'000 -39'501 -1'201'733.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -3'495'593.97 -3'762'000 266'406 -3'890'150.80\n\n423 Schul- und Kursgelder -1'032'084.50 -921'500 -110'585 -477'024.98\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -24'398'361.54 -25'022'200 623'838 -22'302'307.58\n\n425 Erlös aus Verkäufen -1'268'044.40 -1'063'000 -205'044 -1'375'212.18\n\n426 Rückerstattungen -10'527'404.08 -10'346'800 -180'604 -10'521'139.29\n\n427 Bussen -686'773.14 -920'100 233'327 -745'434.93\n\n429 Übrige Entgelte -361'202.67 -326'700 -34'503 -261'369.23\n\n43 Verschiedene Erträge -620'472.47 -615'000 -5'472 -474'503.49\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 93'762.14 -5'000 98'762 180'883.50\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen -670'099.61 -610'000 -60'100 -623'399.79\n\n432 Bestandesveränderungen -44'135.00 0 -44'135 -31'987.20\n\n44 Finanzertrag -24'981'785.52 -24'258'800 -722'986 -40'226'005.99\n\n440 Zinsertrag FV -857'501.32 -395'300 -462'201 -463'276.72\n\n441 Realisierte Gewinne FV -151'200.00 0 -151'200 0.00\n\n442 Beteiligungsertrag FV -1'030'304.24 -1'060'400 30'096 -741'024.39\n\n443 Liegenschaftsertrag FV -8'696'636.42 -8'494'300 -202'336 -8'352'337.01\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV -3'287'875.00 -3'500'000 212'125 -4'482'776.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV -366'249.35 -180'000 -186'249 -253'058.70\n\n446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV -6'110'000.00 -6'152'000 42'000 -6'530'828.35\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -4'482'019.19 -4'476'800 -5'219 -4'568'704.82\n\n449 Übriger Finanzertrag 0.00 0 0 -14'834'000.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'292'592.74 -990'600 -301'993 -644'998.82\n\n450 Entnahme Spezialfinanzierungen FK -6'000.00 0 -6'000 -41'817.25\n\n451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK -1'286'592.74 -990'600 -295'993 -603'181.57\n\n46 Transferertrag -43'439'484.65 -44'134'900 695'415 -42'337'613.14\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -7'463'799.60 -5'831'700 -1'632'100 -7'033'611.35\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -3'445'813.00 -4'991'400 1'545'587 -2'966'473.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -32'529'872.05 -33'311'800 781'928 -32'337'528.79\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -4'929'480.00 -775'000 -4'154'480 -1'199'265.00\n\n483 Ausserordentliche verschiedene Erträge -4'016'600.00 0 -4'016'600 0.00\n\n486 Ausserordentliche Transfererträge -912'880.00 -725'000 -187'880 -1'199'265.00\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 -50'000 50'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -26'516'927.72 -29'863'900 3'346'972 -27'183'662.47\n\n491 Dienstleistungen -11'798'079.79 -13'018'100 1'220'020 -12'444'991.77\n\n492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen -10'214'243.28 -11'875'700 1'661'457 -10'401'894.60\n\n494 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand -3'412'900.00 -3'878'100 465'200 -3'221'600.00\n\n499 Übrige Interne Verrechnungen -1'091'704.65 -1'092'000 295 -1'115'176.10\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 16\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2022 Re 22 - Bu 22 2021\n\nERGEBNIS (Gewinn) -16'924'228.84 -23'660'367.24\n\n3 AUFWAND 262'269'677.91 274'129'456.13\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 34'058'414.12 49'650'871.92\n\n11 Legislative 485'552.40 388'222.15\n\n12 Exekutive 2'091'985.19 1'774'513.89\n\n21 Gemeindeverwaltung 25'936'541.45 42'103'630.39\n\n29 Verwaltungsliegenschaften 5'544'335.08 5'384'505.49\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 22'372'934.19 21'880'692.74\n\n111 Polizei 14'235'217.22 14'304'116.97\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 5'815'996.56 5'374'098.45\n\n150 Feuerwehr 1'682'287.90 1'686'421.50\n\n161 Militärische Verteidigung 306'789.51 210'697.06\n\n162 Zivile Verteidigung 332'643.00 305'358.76\n\n2 BILDUNG 94'249'806.69 93'110'864.66\n\n211 Kindergarten 6'191'097.85 5'672'045.03\n\n212 Primarstufe 25'466'113.62 24'953'541.73\n\n213 Oberstufe 14'654'321.76 14'521'677.43\n\n217 Schulliegenschaften 15'338'171.24 15'850'813.90\n\n219 Volksschule Übriges 7'019'585.39 6'499'557.44\n\n230 Berufliche Grundbildung 25'580'516.83 25'613'229.13\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 22'132'463.45 21'184'508.27\n\n311 Museen und bildende Kunst 281'196.45 309'250.53\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 21'900.00 19'400.00\n\n321 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000.00\n\n322 Konzert und Theater 2'691'710.26 2'464'724.85\n\n329 Kultur, übriges 683'461.78 685'223.11\n\n341 Sport 12'941'134.74 12'040'054.79\n\n342 Freizeit 4'424'060.22 4'576'854.99\n\n4 GESUNDHEIT 14'836'723.41 14'410'644.23\n\n411 Spitäler 5'037'099.90 4'846'469.10\n\n412 Alters- und Pflegeheime 6'998'037.56 6'615'773.12\n\n421 Ambulante Krankenpflege 1'747'729.99 1'738'126.00\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 1'053'855.96 1'210'276.01\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 34'069'382.88 32'249'881.91\n\n544 Jugendschutz 0.00 728'374.54\n\n545 Leistungen an Familien 3'900'550.67 4'941'155.21\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 243'626.48 179'443.10\n\n579 Fürsorge, übriges 29'925'205.73 26'400'909.06\n\n6 VERKEHR 13'498'895.47 15'062'985.78\n\n615 Gemeindestrassen 10'663'704.15 11'646'472.67\n\n619 Werkbetrieb 2'587'340.86 3'121'409.40\n\n621 Bahninfrastruktur 247'850.46 295'103.71\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 15'822'815.67 15'219'066.18\n\n720 Abwasserbeseitigung 7'460'629.70 7'440'971.01\n\n730 Abfallwirtschaft 5'951'974.99 5'569'039.95\n\n741 Gewässerverbauungen 101'804.04 71'599.78\n\n771 Friedhof und Bestattung 626'459.89 525'933.31\n\n790 Raumordnung 1'681'947.05 1'611'522.13\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 4'579'185.05 4'503'263.24\n\n811 Landwirtschaft 356'574.93 445'583.66\n\n820 Forstwirtschaft 2'625'466.30 2'614'335.79\n\n840 Tourismus 664'085.80 613'039.73\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 933'058.02 830'304.06\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 6'649'056.98 6'856'677.20\n\n910 Steuern 2'862'586.00 2'980'232.45\n\n961 Zinsen 1'510'659.95 1'368'675.70\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 2'162'931.03 1'811'966.90\n\n969 Finanzvermögen, übriges 112'880.00 695'802.15\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nDas Budget ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden. \nAus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.\n\n 17\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2022 Re 22 - Bu 22 2021\n\n4 ERTRAG -279'193'906.75 -297'789'823.37\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -26'719'497.37 -37'905'244.67\n\n11 Legislative -769'447.60 -90'141.40\n\n12 Exekutive -83'408.00 -102'378.00\n\n21 Gemeindeverwaltung -22'197'735.59 -34'353'757.57\n\n29 Verwaltungsliegenschaften -3'668'906.18 -3'358'967.70\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT -11'436'642.03 -11'226'719.81\n\n111 Polizei -4'731'676.95 -4'319'084.09\n\n140 Allgemeines Rechtswesen -4'475'339.96 -4'859'169.82\n\n150 Feuerwehr -1'682'287.90 -1'686'421.50\n\n161 Militärische Verteidigung -439'745.02 -273'777.65\n\n162 Zivile Verteidigung -107'592.20 -88'266.75\n\n2 BILDUNG -39'956'678.57 -39'609'525.71\n\n211 Kindergarten -733'427.00 -675'374.40\n\n212 Primarstufe -2'013'629.00 -1'916'882.30\n\n213 Oberstufe -2'151'804.29 -2'029'099.40\n\n217 Schulliegenschaften -9'250'769.10 -9'337'175.72\n\n219 Volksschule Übriges -216'621.45 -77'406.75\n\n230 Berufliche Grundbildung -25'590'427.73 -25'573'587.14\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE -5'577'887.74 -4'239'144.55\n\n311 Museen und bildende Kunst -13'225.40 -3'553.00\n\n322 Konzert und Theater -314'713.21 -315'980.35\n\n341 Sport -3'743'940.82 -2'578'738.49\n\n342 Freizeit -1'506'008.31 -1'340'872.71\n\n4 GESUNDHEIT -923'193.70 -1'257'968.20\n\n412 Alters- und Pflegeheime -246'046.20 -269'736.85\n\n490 Gesundheitswesen, übriges -677'147.50 -988'231.35\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT -16'230'123.09 -15'264'471.55\n\n544 Jugendschutz 0.00 -5'091.95\n\n545 Leistungen an Familien -1'664'223.64 -1'548'381.99\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe -60'948.65 -25'385.65\n\n579 Fürsorge, übriges -14'504'950.80 -13'685'611.96\n\n6 VERKEHR -2'271'653.11 -2'284'000.12\n\n615 Gemeindestrassen -1'450'115.34 -1'548'836.61\n\n619 Werkbetrieb -599'125.26 -458'288.82\n\n621 Bahninfrastruktur -222'412.51 -276'874.69\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -14'537'801.41 -13'875'235.61\n\n720 Abwasserbeseitigung -7'505'748.13 -7'511'862.24\n\n730 Abfallwirtschaft -6'192'746.74 -5'569'039.95\n\n741 Gewässerverbauungen -50'107.90 -29'934.25\n\n771 Friedhof und Bestattung -777'198.64 -700'352.17\n\n790 Raumordnung -12'000.00 -64'047.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT -4'119'299.16 -4'091'006.27\n\n811 Landwirtschaft -495'326.15 -531'856.24\n\n820 Forstwirtschaft -2'517'317.57 -2'469'016.19\n\n840 Tourismus -1'082'408.24 -1'077'327.84\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel -24'247.20 -12'806.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN -157'421'130.57 -168'036'506.88\n\n910 Steuern -131'060'698.71 -141'531'174.71\n\n961 Zinsen -16'114'674.70 -15'404'738.10\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens -9'332'877.16 -9'188'539.07\n\n969 Finanzvermögen, übriges -912'880.00 -1'912'055.00\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nDas Budget ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden. \nAus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.\n\n 18\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\nErgebnis (- = Gewinn) -16'924'228.84 -1'266'800 -15'657'429 -23'660'367.24\n\nBehörden 1'724'681.99 2'432'300 -707'618 1'970'216.64\n\n92 Gemeinde -553'471.36 -122'800 -430'671 85'692.90\n\n3 Aufwand 215'976.24 287'200 -71'224 175'834.30\n\n30 Personalaufwand 44'295.60 78'100 -33'804 24'519.05\n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 43'911.00 78'100 -34'189 24'270.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 366.25 0 366 236.30\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1.30 0 1 0.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 17.05 0 17 12.25\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 78'669.15 93'200 -14'531 61'164.05\n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 53'029.75 58'800 -5'770 27'448.25\n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 23'353.30 32'000 -8'647 31'741.30\n\n3130.47 Easyvote 2'286.10 2'400 -114 1'974.50\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 92'126.49 110'000 -17'874 90'141.40\n\n3866.06 Ausserord. Transferbeiträge COVID-19 92'126.49 110'000 -17'874 90'141.40\n\n39 Interne Verrechnungen 885.00 5'900 -5'015 9.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 885.00 5'900 -5'015 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 0 0 9.80\n\n4 Ertrag -769'447.60 -410'000 -359'448 -90'141.40\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -769'447.60 -410'000 -359'448 -90'141.40\n\n4511.06 Entnahme aus Fonds COVID-19 -92'126.49 -110'000 17'874 -90'141.40\n\n4511.07 Auflösung Fonds COVID-19 -677'321.11 -300'000 -377'321 0.00\n\n93 Gemeinderat 269'576.16 269'000 576 212'387.85\n\n3 Aufwand 269'576.16 269'000 576 212'387.85\n\n30 Personalaufwand 188'583.45 207'100 -18'517 186'405.90\n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 76'850.00 85'000 -8'150 77'100.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 97'694.00 108'000 -10'306 97'221.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'011.55 14'100 -88 12'072.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 27.90 0 28 12.65\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 75'502.71 56'500 19'003 20'417.15\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 32.95 1'000 -967 125.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 26'294.91 19'000 7'295 16'759.95\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 48'983.15 31'500 17'483 3'240.00\n\n3190.08 Jugendparlament 191.70 5'000 -4'808 291.70\n\n39 Interne Verrechnungen 5'490.00 5'400 90 5'564.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'490.00 5'400 90 5'520.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 0 0 44.80\n\n19\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n94 Stadtrat 2'008'577.19 2'286'100 -277'523 1'672'135.89\n\n3 Aufwand 2'091'985.19 2'362'200 -270'215 1'774'513.89\n\n30 Personalaufwand 985'413.20 992'900 -7'487 1'141'609.15\n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'019.00 630'000 19 630'019.00\n\n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur 50'000.00 50'000 0 50'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'643.85 53'600 44 53'617.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 88'530.60 95'100 -6'569 89'712.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'689.30 3'800 -111 3'680.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'151.30 3'800 351 3'746.60\n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 150'648.00 150'600 48 150'648.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0.00 0 0 157'760.00\n\n3099.02 Personalanlässe 4'731.15 6'000 -1'269 2'425.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 965'000.05 1'253'100 -288'100 569'992.39\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000 0 4'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 33'904.65 34'000 -95 27'011.39\n\n3170.08 Empfänge 50'536.40 45'000 5'536 15'008.55\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'620.00 1'600 20 1'620.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3190.06 Städtepartnerschaften 15'213.65 24'200 -8'986 440.50\n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 799'110.00 1'063'700 -264'590 521'911.95\n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 60'615.35 78'600 -17'985 0.00\n\n36 Transferaufwand 141'323.79 116'000 25'324 62'709.25\n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 64'400.00 26'000 38'400 32'816.00\n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 76'923.79 90'000 -13'076 29'893.25\n\n39 Interne Verrechnungen 248.15 200 48 203.10\n\n3990.08 Versicherungsprämien 248.15 200 48 203.10\n\n4 Ertrag -83'408.00 -76'100 -7'308 -102'378.00\n\n42 Entgelte -15'340.00 -16'000 660 -42'310.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -15'340.00 -16'000 660 -42'310.00\n\n46 Transferertrag -60'068.00 -60'100 32 -60'068.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'068.00 -60'100 32 -60'068.00\n\n49 Interne Verrechnungen -8'000.00 0 -8'000 0.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -8'000.00 0 -8'000 0.00\n\n20\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\nDepartement Finanzen \n\nWirtschaft Sicherheit -130'311'216.37 -121'961'600 -8'349'616 -136'746'334.31\n\nAllgemeine Verwaltung 2'736'690.85 2'958'800 -222'109 5'289'922.36\n\n11 Stadtkanzlei 1'863'526.27 2'002'500 -138'974 4'337'263.73\n\n3 Aufwand 2'867'623.22 3'001'500 -133'877 5'676'386.88\n\n30 Personalaufwand 763'703.60 745'200 18'504 840'133.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 646'451.75 623'600 22'852 712'683.55\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 910.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'327.90 50'500 1'828 56'970.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 56'089.89 53'000 3'090 56'589.85\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'288.64 4'100 189 4'580.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'945.42 3'400 545 3'899.45\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0.00 10'000 -10'000 3'900.00\n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0 600.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 469'038.71 533'100 -64'061 596'987.77\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'318.90 43'000 -22'681 23'659.36\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 0.00 0 0 14'276.05\n\n3100.08 Treibstoffe 0.00 0 0 688.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'922.85 1'000 2'923 62'030.40\n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 0.00 0 0 5'828.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0.00 0 0 85'005.75\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'187.30 70'000 -54'813 35'128.43\n\n3130.03 Hauptreinigung 0.00 0 0 13'290.00\n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 252'464.40 230'000 22'464 235'772.80\n\n3130.21 Bundesfeier 20'506.79 20'000 507 12'136.00\n\n3130.23 Neuzuzügeranlass 3'450.20 10'000 -6'550 3'324.90\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 0.00 0 0 8'959.35\n\n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 0 0 408.10\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 0.00 0 0 58'924.11\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 4'985.00 4'500 485 5'081.37\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'074.95 6'500 1'575 8'133.05\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'420.00 1'400 20 1'365.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 20'882.43 21'700 -818 18'720.22\n\n3190.09 Chur Card 11'564.14 65'000 -53'436 4'255.93\n\n3190.13 Events 106'261.75 60'000 46'262 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0 28'400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 0 0 28'400.00\n\n36 Transferaufwand 1'198'823.41 1'191'100 7'723 3'743'289.97\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 0.00 0 0 2'843'409.97\n\n3612.17 Beitrag an Region Plessur für Geschäftsstelle 209'504.81 276'700 -67'195 0.00\n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'801.60 21'000 802 21'282.00\n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 375'417.00 370'000 5'417 369'578.00\n\n3636.01 Chur-Tourismus 385'000.00 385'000 0 351'800.00\n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0 300.00\n\n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 4'200.00 5'200 -1'000 4'320.00\n\n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000.00 10'000 0 10'000.00\n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 0 2'600.00\n\n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000.00 10'000 0 10'000.00\n\n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000.00 30'000 0 30'000.00\n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 150'000.00 80'300 69'700 100'000.00\n\n21\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n39 Interne Verrechnungen 436'057.50 532'100 -96'043 467'575.49\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 314'511.70 399'100 -84'588 334'127.90\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0.00 0 0 100.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'117.50 9'900 218 11'952.60\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'291.55 8'500 -5'208 9'563.60\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0.00 800 -800 578.95\n\n3920.01 Miete Räume 90'900.00 90'900 0 90'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'100.00 6'300 -1'200 6'300.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 12'000.00 16'400 -4'400 11'300.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 136.75 200 -63 2'752.44\n\n4 Ertrag -1'004'096.95 -999'000 -5'097 -1'339'123.15\n\n42 Entgelte -35'096.95 -30'000 -5'097 -101'113.65\n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -30'000.00 -25'000 -5'000 -30'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'096.95 -5'000 -97 -71'113.65\n\n44 Finanzertrag 0.00 0 0 -236'635.50\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST 0.00 0 0 -22'900.00\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung 0.00 0 0 -213'335.50\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV 0.00 0 0 -400.00\n\n46 Transferertrag -215'000.00 -215'000 0 -215'000.00\n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00\n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000.00 -95'000 0 -95'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000.00 -100'000 0 -100'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -754'000.00 -754'000 0 -786'374.00\n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -32'374.00\n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000.00 -749'000 0 -749'000.00\n\n22\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n15 Stadtarchiv 601'480.05 638'000 -36'520 584'046.86\n\n3 Aufwand 678'301.05 725'600 -47'299 670'437.86\n\n30 Personalaufwand 494'609.20 498'200 -3'591 497'839.76\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 410'834.50 413'300 -2'466 396'374.26\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 15'806.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'245.70 33'700 -454 33'215.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 44'998.70 45'800 -801 47'160.30\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'724.95 2'800 -75 2'722.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'505.35 2'300 205 2'261.35\n\n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 61'818.55 79'000 -17'181 37'122.95\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'751.00 2'000 751 1'604.45\n\n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 21'044.00 4'500 16'544 5'872.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 795.65 2'000 -1'204 316.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 439.40 1'500 -1'061 670.45\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 26'262.50 30'000 -3'738 27'362.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 296.00 2'500 -2'204 560.70\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 230.00 0 230 120.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 6'500 -6'500 616.30\n\n3190.05 Ausstellungen 10'000.00 30'000 -20'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 121'873.30 148'400 -26'527 135'475.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 60'670.10 87'200 -26'530 74'273.15\n\n3920.01 Miete Räume 50'700.00 50'700 0 50'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'503.20 10'500 3 10'502.00\n\n4 Ertrag -76'821.00 -87'600 10'779 -86'391.00\n\n42 Entgelte -2'856.00 0 -2'856 -391.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'856.00 0 -2'856 -391.00\n\n46 Transferertrag -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -42'965.00 -56'600 13'635 -55'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -42'965.00 -56'600 13'635 -55'000.00\n\n23\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n17 Rechtsdienst 271'684.53 318'300 -46'615 368'611.77\n\n3 Aufwand 274'184.53 318'300 -44'115 368'611.77\n\n30 Personalaufwand 217'476.70 248'000 -30'523 241'581.60\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 178'604.00 206'500 -27'896 200'549.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'271.20 16'500 -2'229 15'915.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 22'434.60 22'600 -165 22'866.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'077.40 1'300 -223 1'145.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'089.50 1'100 -11 1'105.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 31'335.18 47'400 -16'065 120'091.37\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'210.65 5'000 -2'789 4'465.30\n\n3131.10 Prozesse und Gutachten 28'308.43 30'000 -1'692 99'041.22\n\n3131.12 Übrige Honorare 0.00 10'000 -10'000 2'677.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 0.00 0 0 13'155.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 231.10 900 -669 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 500 40 540.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 45.00 1'000 -955 212.85\n\n39 Interne Verrechnungen 25'372.65 22'900 2'473 6'938.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'420.15 3'000 2'420 2'994.00\n\n3920.01 Miete Räume 19'900.00 19'900 0 3'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 52.50 0 53 44.80\n\n4 Ertrag -2'500.00 0 -2'500 0.00\n\n42 Entgelte -2'500.00 0 -2'500 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -2'500.00 0 -2'500 0.00\n\n24\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 908'810.82 1'172'500 -263'689 817'498.06\n\n3 Aufwand 933'058.02 1'411'000 -477'942 830'304.06\n\n30 Personalaufwand 120.00 100 20 120.00\n\n3099.02 Personalanlässe 120.00 100 20 120.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 120'658.67 472'200 -351'541 164'531.61\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'488.72 2'000 -511 2'006.69\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'309.50 3'000 3'310 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'920.00 1'600 320 1'620.00\n\n3131.14 Projektkosten 105'976.60 457'000 -351'023 156'934.52\n\n3160.01 Mietzinse 1'500.00 2'000 -500 3'365.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'463.85 5'000 -1'536 605.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 600 -600 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 45'300 -45'300 45'500.00\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 0.00 45'300 -45'300 45'500.00\n\n36 Transferaufwand 788'060.70 871'800 -83'739 600'000.00\n\n3612.19 Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement 188'060.70 271'800 -83'739 0.00\n\n3635.05 Beitrag Big Air Festival Chur 600'000.00 600'000 0 600'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 24'218.65 21'600 2'619 20'152.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 11'385.00 9'000 2'385 8'893.30\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'475.00 0 1'475 2'845.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'058.65 5'000 -941 1'871.90\n\n3920.01 Miete Räume 7'300.00 7'300 0 5'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0.00 300 -300 1'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 0 0 42.25\n\n4 Ertrag -24'247.20 -238'500 214'253 -12'806.00\n\n42 Entgelte -9'273.65 0 -9'274 -2'600.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -9'273.65 0 -9'274 -2'600.00\n\n46 Transferertrag -14'973.55 -238'500 223'526 -10'206.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -14'973.55 -18'500 3'526 -10'206.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -220'000 220'000 0.00\n\n25\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\nPersonaldienste 1'664'022.08 -620'600 2'284'622 1'359'371.27\n\n19 Personaldienste (Dienststelle) 1'664'022.08 1'379'400 284'622 1'359'371.27\n\n3 Aufwand 1'903'137.88 1'639'900 263'238 1'845'319.22\n\n30 Personalaufwand 1'346'567.34 1'125'200 221'367 1'215'433.26\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 1'517.90 4'000 -2'482 7'864.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 632'792.45 643'600 -10'808 640'208.10\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 124'109.25 167'500 -43'391 0.00\n\n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben 122'091.00 0 122'091 -32'919.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 61'494.35 52'400 9'094 51'979.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'335.45 57'900 -565 57'575.35\n\n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen 0.00 0 0 302'538.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'470.85 4'300 171 4'219.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'617.70 3'500 1'118 3'541.55\n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -4'588.85 -150'000 145'411 -152'481.45\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 191'457.57 215'000 -23'542 172'187.63\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 11'696.65 9'000 2'697 7'381.42\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'983.15 2'000 983 2'883.25\n\n3099.02 Personalanlässe 36'679.17 31'000 5'679 34'187.20\n\n3099.03 Personalarzt 1'620.00 5'000 -3'380 5'138.35\n\n3099.05 Arbeitssicherheit 11'201.70 20'000 -8'798 33'831.10\n\n3099.08 Personalbeschaffung 87'089.00 60'000 27'089 77'298.01\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 40'177.34 62'500 -22'323 43'376.31\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'772.07 13'000 -4'228 5'999.87\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 2'724.10\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'908.00 15'000 -8'092 4'440.45\n\n3131.09 Beratungsaufwand 19'814.75 25'000 -5'185 25'901.40\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'168.32 2'500 -332 2'365.44\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 820.40 2'500 -1'680 389.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 805.00 500 305 424.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 888.80 1'000 -111 1'131.40\n\n39 Interne Verrechnungen 516'393.20 452'200 64'193 586'509.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 484'229.00 420'000 64'229 554'329.45\n\n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 264.20 300 -36 280.20\n\n4 Ertrag -239'115.80 -260'500 21'384 -485'947.95\n\n42 Entgelte -159'115.80 -180'500 21'384 -103'409.95\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -6'500.00 -6'500 0 -5'000.00\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 0 -70'000.00\n\n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -81'025.45 -100'000 18'975 -27'245.10\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'590.35 -4'000 2'410 -1'164.85\n\n49 Interne Verrechnungen -80'000.00 -80'000 0 -382'538.00\n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -302'538.00\n\n20 Pauschale Budgetkorrekturen 0.00 -2'000'000 2'000'000 0.00\n\n3 Aufwand 0.00 -2'000'000 2'000'000 0.00\n\n30 Personalaufwand 0.00 -2'000'000 2'000'000 0.00\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0.00 -350'000 350'000 0.00\n\n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung 0.00 -900'000 900'000 0.00\n\n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal 0.00 -500'000 500'000 0.00\n\n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen 0.00 -250'000 250'000 0.00\n\n26\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n21 Finanzkontrolle 622'315.92 620'700 1'616 601'692.15\n\n3 Aufwand 628'815.92 627'200 1'616 608'192.15\n\n30 Personalaufwand 582'520.00 580'900 1'620 565'889.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 485'776.90 485'400 377 472'241.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 39'103.80 39'100 4 38'019.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 51'334.15 50'400 934 49'767.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'101.75 3'100 2 3'018.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'963.40 2'700 263 2'602.15\n\n3099.02 Personalanlässe 240.00 200 40 240.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 11'946.42 12'100 -154 8'123.25\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'869.07 6'000 -1'131 4'546.90\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'602.50 1'500 2'103 327.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 730.00 500 230 615.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'744.85 2'000 745 2'633.85\n\n39 Interne Verrechnungen 34'349.50 34'200 150 34'179.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'051.50 12'900 152 12'882.00\n\n3920.01 Miete Räume 19'400.00 19'400 0 19'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 998.00 1'000 -2 997.65\n\n4 Ertrag -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n42 Entgelte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n27\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\nFinanzen Steuern Einwohnerdienste -147'795'725.51 -138'655'100 -9'140'626 -156'381'534.70\n\n23 Finanzen und Steuern -149'067'029.50 -140'079'300 -8'987'730 -157'289'432.04\n\n3 Aufwand 7'958'144.46 6'940'800 1'017'344 22'327'634.99\n\n30 Personalaufwand 2'535'199.45 2'706'900 -171'701 2'708'372.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'127'722.45 2'275'700 -147'978 2'274'396.05\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 171'684.60 182'800 -11'115 183'329.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 201'253.10 212'700 -11'447 216'332.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'955.70 14'900 -944 14'623.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 13'047.80 12'600 448 12'342.55\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'627.70 4'400 -772 4'285.30\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'425.40 2'000 425 1'563.50\n\n3099.02 Personalanlässe 1'482.70 1'800 -317 1'500.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'635'698.24 1'768'200 -132'502 1'578'761.29\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'613.88 15'000 -3'386 17'176.50\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'324.80 2'000 -675 836.20\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 138'592.77 150'000 -11'407 154'483.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'092.70 35'000 -25'907 19'427.25\n\n3130.09 Bankspesen 17'250.40 25'000 -7'750 18'253.79\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 49'886.60 60'000 -10'113 59'337.51\n\n3130.13 Einzugsgebühren 612'186.15 580'000 32'186 595'986.00\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 26'006.74 25'000 1'007 21'262.13\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 27'891.67 90'000 -62'108 22'557.10\n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 3'000 -3'000 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 183'711.70 184'000 -288 212'171.05\n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 46'991.25 90'000 -43'009 16'898.70\n\n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen 9'725.00 9'700 25 9'725.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 1'925.45\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 35'345.62 10'000 25'346 7'929.96\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 938.40 3'500 -2'562 860.20\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'980.00 2'000 -20 1'370.00\n\n3170.10 Miet- und Infrastrukturentschädigung 1'800.00 0 1'800 600.00\n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 353'308.42 430'000 -76'692 363'389.02\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 107'524.53 50'000 57'525 54'307.28\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 527.61 2'000 -1'472 265.10\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'081'442.43 0 1'081'442 2'960'480.93\n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 0.00 0 0 1.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 0.00 0 0 -227.99\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 0 0 -1'374.60\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 0 0 298.28\n\n3301.10 Ausserordentliche Abschr./Wertber. Strassen 0.00 0 0 1'135'700.00\n\n3301.30 Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige Tiefbauten 1'081'442.43 0 1'081'442 207'100.00\n\n3301.40 Ausserordentliche Abschr./Wertber. Hochbauten 0.00 0 0 1'573'600.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 0.00 0 0 42.59\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 0.00 0 0 41.65\n\n3321.02 Ausserordentliche Abschr./Wertber. übrige immat.Anlagen 0.00 0 0 45'300.00\n\n34 Finanzaufwand 1'478'211.52 1'420'200 58'012 1'327'894.72\n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 5'101.99 5'000 102 1'812.22\n\n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'408'609.20 1'380'700 27'909 1'275'598.55\n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 112.60 1'500 -1'387 265.05\n\n3409.03 Vergütungszinsen 12'578.95 3'000 9'579 61.80\n\n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 29'545.40 0 29'545 34'274.00\n\n3499.01 Negativzinsen 22'263.38 30'000 -7'737 15'883.10\n\n28\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n36 Transferaufwand 385'140.72 93'100 292'041 245'706.80\n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen 437'341.00 200'000 237'341 244'643.00\n\n3612.18 Beitrag an Region Plessur für Betr.-und Kokursamt -89'468.98 -111'400 21'931 0.00\n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich Steuern 35'922.65 3'000 32'923 -288.50\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'346.05 1'500 -154 1'352.30\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0 12'049'800.00\n\n3830.10 Zusätzliche Abschreibungen VV Strassen 0.00 0 0 4'135'600.00\n\n3830.30 Zusätzliche Abschreibungen VV übrige Tiefbauten 0.00 0 0 295'900.00\n\n3830.40 Zusätzliche Abschreibungen VV Hochbauten 0.00 0 0 7'462'500.00\n\n3830.50 Zusätzliche Abschreibungen VV Waldbauten 0.00 0 0 155'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 842'452.10 952'400 -109'948 1'456'618.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 575'183.45 532'000 43'183 608'970.35\n\n3910.99 Einmalige Fusionskosten 112'880.00 261'600 -148'720 693'265.00\n\n3920.01 Miete Räume 153'800.00 153'800 0 153'800.00\n\n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 0.00 5'000 -5'000 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 588.65 0 589 583.25\n\n4 Ertrag -157'025'173.96 -147'020'100 -10'005'074 -179'617'067.03\n\n40 Fiskalertrag -128'664'000.35 -122'620'000 -6'044'000 -139'116'010.16\n\n4000.00 Einkommenssteuern -71'021'363.35 -70'200'000 -821'363 -82'065'007.90\n\n4000.04 Aufwandsteuer -924'799.00 -600'000 -324'799 -786'592.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern -14'547'212.00 -13'000'000 -1'547'212 -13'362'713.00\n\n4002.00 Quellensteuern -4'986'594.85 -4'100'000 -886'595 -4'864'350.55\n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'814'478.00 -2'000'000 185'522 -2'035'877.00\n\n4009.02 Nach- und Strafsteuern -336'226.10 -100'000 -236'226 -23'326.35\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -18'272'852.95 -17'000'000 -1'272'853 -17'567'678.40\n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'424'777.00 -5'200'000 -224'777 -5'218'784.00\n\n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'762'401.25 -3'800'000 1'037'599 -5'341'329.41\n\n4023.01 Handänderungssteuern -5'918'536.00 -4'800'000 -1'118'536 -5'523'405.00\n\n4024.01 Erbschaftssteuern -2'096'137.30 -1'700'000 -396'137 -2'003'828.55\n\n4024.02 Schenkungssteuern -558'622.55 -120'000 -438'623 -323'118.00\n\n41 Regalien und Konzessionen -4'682'338.06 -4'746'000 63'662 -4'867'325.62\n\n4120.01 Konzessionen -64'308.91 -61'000 -3'309 -38'238.98\n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'060'006.10 -4'080'000 19'994 -4'172'393.06\n\n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -389'652.60 -430'000 40'347 -478'369.11\n\n4120.11 Wasserzinsen -160'233.65 -175'000 14'766 -176'272.98\n\n4120.14 Konzessionen IBC Diverse -8'136.80 0 -8'137 -2'051.49\n\n42 Entgelte -602'210.59 -720'000 117'789 -889'118.34\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -32'288.00 -26'000 -6'288 -23'128.00\n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC 0.00 0 0 -200'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -274'555.67 -250'000 -24'556 -366'781.59\n\n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -5'627.42 -15'000 9'373 -19'946.74\n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -29'244.50 -17'000 -12'245 -21'075.47\n\n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -2'076.90 -72'000 69'923 -16'210.55\n\n4260.34 Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung -258'418.10 -340'000 81'582 -241'975.99\n\n44 Finanzertrag -11'651'929.91 -11'287'700 -364'230 -27'304'964.16\n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -36'970.76 0 -36'971 -26'525.47\n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren (neu im Kto.4401.02) 0.00 0 0 -296.90\n\n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren -215'829.62 -250'000 34'170 -146'420.70\n\n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -388'710.84 -5'000 -383'711 -143'379.30\n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -215'990.10 -140'300 -75'690 -146'654.35\n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -420'034.24 -450'000 29'966 -381'054.39\n\n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'270.00 -10'400 130 -9'970.00\n\n29\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n4420.04 Gewinnanteil WSC -600'000.00 -600'000 0 -350'000.00\n\n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -31'445.00 0 -31'445 -318.00\n\n4449.01 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV -3'256'430.00 -3'500'000 243'570 -4'482'458.00\n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV -366'249.35 -180'000 -186'249 -253'058.70\n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -3'600'000.00 -3'700'000 100'000 -4'100'000.00\n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'336'000.00 -2'336'000 0 -2'336'000.00\n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -174'000.00 -116'000 -58'000 -94'828.35\n\n4490.02 Aufwertung Dotationskapital GEVAG 0.00 0 0 -14'834'000.00\n\n46 Transferertrag -2'777'174.40 -2'721'400 -55'774 -2'694'039.65\n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'486'814.40 -1'420'000 -66'814 -1'446'287.65\n\n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -148'995.00 -160'000 11'005 -188'319.00\n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -1'141'365.00 -1'141'400 35 -1'059'433.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -4'929'480.00 -725'000 -4'204'480 -1'199'265.00\n\n4830.10 Auflösung zusätzl.Abschreibungen Strassen -1'378'500.00 0 -1'378'500 0.00\n\n4830.30 Auflösung zusätzl.Abschreibungen übr.Tiefbauten -98'600.00 0 -98'600 0.00\n\n4830.40 Auflösung zusätzl.Abschreibungen Hochbauten -2'487'500.00 0 -2'487'500 0.00\n\n4830.50 Auflösung zusätzl.Abschreibungen Waldbauten -52'000.00 0 -52'000 0.00\n\n4861.01 Kantonale Förderbeiträge Fusionen -912'880.00 -725'000 -187'880 -1'199'265.00\n\n49 Interne Verrechnungen -3'718'040.65 -4'200'000 481'959 -3'546'344.10\n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -122'436.00 -143'900 21'464 -113'568.00\n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'412'900.00 -3'873'100 460'200 -3'221'600.00\n\n4990.08 Versicherungsprämien -182'704.65 -183'000 295 -211'176.10\n\n30\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n12 Einwohnerdienste 1'271'303.99 1'424'200 -152'896 907'897.34\n\n3 Aufwand 1'889'131.97 2'026'900 -137'768 1'483'170.73\n\n30 Personalaufwand 943'676.30 981'000 -37'324 978'024.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 792'829.55 822'400 -29'570 819'738.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'727.65 65'900 -1'172 66'310.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 75'401.50 82'000 -6'599 81'435.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'234.90 5'500 -265 5'422.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'882.70 4'600 283 4'516.75\n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0 600.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 233'776.40 244'800 -11'024 242'676.58\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'953.65 10'000 -3'046 8'944.33\n\n3100.02 Identitätskarten/Churcard 36'638.00 42'000 -5'362 14'023.50\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 3'800 -3'800 1'712.45\n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'745.75 22'000 746 20'134.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 544.50 1'500 -956 253.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 585.00 0 585 250.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'278.86 7'500 2'779 2'373.18\n\n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 156'030.64 156'000 31 194'986.07\n\n36 Transferaufwand 454'124.87 516'400 -62'275 0.00\n\n3612.21 Beitrag an Region Plessur für Zivilstandsamt 454'124.87 516'400 -62'275 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 257'554.40 284'700 -27'146 262'469.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 152'641.80 179'300 -26'658 159'233.55\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'000.00 7'500 -500 5'312.50\n\n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0 97'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 212.60 200 13 223.70\n\n4 Ertrag -617'827.98 -602'700 -15'128 -575'273.39\n\n42 Entgelte -617'827.98 -602'700 -15'128 -575'273.39\n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -96'342.45 -90'000 -6'342 -72'993.00\n\n4210.10 Adressauskünfte -11'940.00 -16'000 4'060 -12'966.00\n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -21'996.75 -22'000 3 -20'416.00\n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -225'437.77 -220'000 -5'438 -221'168.70\n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -67'272.60 -65'000 -2'273 -65'427.15\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren 0.00 0 0 -320.00\n\n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -193'391.11 -187'000 -6'391 -180'705.54\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -133.30 -100 -33 -109.00\n\n4270.01 Bussen 0.00 -600 600 0.00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -1'314.00 -2'000 686 -1'168.00\n\n31\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'858'591.37 -4'229'900 -628'691 -4'950'980.58\n\n3 Aufwand 17'897'876.16 19'915'900 -2'018'024 17'244'023.81\n\n30 Personalaufwand 2'370'354.30 2'440'900 -70'546 2'349'335.02\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'794'033.80 1'846'000 -51'966 1'776'759.92\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 6'552.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 140'047.20 149'400 -9'353 140'343.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 154'154.35 161'600 -7'446 150'073.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'739.95 12'300 -560 11'738.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 10'767.60 10'200 568 9'769.05\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'918.10 9'000 -1'082 8'990.60\n\n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 249'337.05 250'000 -663 244'627.60\n\n3099.02 Personalanlässe 2'356.25 2'400 -44 480.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'827'404.75 7'396'800 -569'395 6'505'246.98\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'770.70 11'500 -4'729 11'698.30\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 82'609.83 79'000 3'610 62'872.25\n\n3100.08 Treibstoffe 1'834.74 1'700 135 797.31\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 109'897.46 99'600 10'297 147'650.45\n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'772'121.61 1'700'000 72'122 1'700'609.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 214'199.42 259'800 -45'601 215'472.06\n\n3130.12 Bewachung 82'652.35 100'400 -17'748 92'943.75\n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 7'809.30 10'000 -2'191 7'583.50\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 205'803.10 200'000 5'803 196'727.40\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 124'545.05 144'200 -19'655 0.00\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'326.00 2'400 -74 2'326.00\n\n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'438'078.14 2'994'000 -555'922 2'466'275.27\n\n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 95'238.25 98'000 -2'762 16'496.60\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 175'187.96 178'000 -2'812 147'711.24\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 23'548.54 30'000 -6'451 22'245.45\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'451'893.40 1'451'600 293 1'378'980.45\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'199.90 3'500 -2'300 1'004.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 4'785.00 3'000 1'785 4'014.25\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 26'904.00 30'100 -3'196 29'838.80\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'763'721.20 6'713'900 -950'179 5'428'078.80\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 50'000.00 0 50'000 28'600.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'713'721.20 6'695'100 -981'379 5'399'478.80\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0.00 18'800 -18'800 0.00\n\n34 Finanzaufwand 592'226.17 665'500 -73'274 511'543.14\n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 505'676.45 585'500 -79'824 445'857.60\n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 86'549.72 80'000 6'550 65'685.54\n\n36 Transferaufwand 0.00 9'800 -9'800 0.00\n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 0.00 9'800 -9'800 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 2'344'169.74 2'689'000 -344'830 2'449'819.87\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 139'235.10 187'600 -48'365 162'115.36\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'263.70 3'200 1'064 3'898.30\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 186'249.95 195'000 -8'750 206'106.40\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 750.00 0 750 1'500.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 4'527.40 2'000 2'527 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'952.95 5'000 -1'047 4'040.55\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'920.40 20'000 -13'080 1'244.70\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'187.50 0 1'188 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0.00 500 -500 0.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 676'457.14 701'000 -24'543 663'708.36\n\n32\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 4'800.80 5'000 -199 5'292.60\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'282'900.00 1'537'000 -254'100 1'332'300.00\n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 25'000.00 25'000 0 20'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'924.80 7'700 225 49'613.60\n\n4 Ertrag -22'756'467.53 -24'145'800 1'389'332 -22'195'004.39\n\n41 Regalien und Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -25'742.00\n\n4120.01 Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -25'742.00\n\n42 Entgelte -869'403.84 -752'000 -117'404 -736'063.11\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -49'484.71 -31'000 -18'485 -1'552.78\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -130'341.47 -108'000 -22'341 -78'376.55\n\n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -375'764.80 -369'500 -6'265 -396'503.95\n\n4260.24 Verwaltungserträge -203'564.34 -205'000 1'436 -202'628.51\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -106'194.70 -34'500 -71'695 -52'947.50\n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'053.82 -4'000 -54 -4'053.82\n\n44 Finanzertrag -11'577'858.71 -11'371'500 -206'359 -10'915'642.83\n\n4411.01 Realisierte Gewinne Veräusserung Sachanlagen FV -151'200.00 0 -151'200 0.00\n\n4430.01 Baurechtszinsen -7'070'185.90 -6'958'100 -112'086 -6'861'622.35\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'484'366.07 -1'389'400 -94'966 -1'358'188.80\n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -85'207.83 -89'000 3'792 -72'676.76\n\n4430.05 Pachtzinsen -28'899.60 -27'800 -1'100 -28'658.10\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'923'336.22 -1'943'000 19'664 -1'896'196.11\n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -147'065.00 -149'200 2'135 -149'279.77\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -374'791.20 -220'000 -154'791 0.00\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -312'806.89 -595'000 282'193 -549'020.94\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0.00 0 0 -3'930.25\n\n4501.01 Schutzraumfonds 0.00 0 0 -3'930.25\n\n46 Transferertrag -19'584.30 0 -19'584 -19'092.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -19'584.30 0 -19'584 -19'092.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 -50'000 50'000 0.00\n\n4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK 0.00 -50'000 50'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -10'263'878.68 -11'946'600 1'682'721 -10'494'534.20\n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -49'635.40 -70'900 21'265 -57'258.60\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -35'381.00\n\n4920.01 Miete Räume -2'442'747.00 -2'402'900 -39'847 -2'331'048.75\n\n4920.02 Miete Parkplätze -91'200.00 -89'600 -1'600 -89'600.00\n\n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -830'098.21 -822'900 -7'198 -803'155.17\n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -262'399.01 -241'500 -20'899 -266'191.70\n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -299'777.80 -313'600 13'822 -308'277.01\n\n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'224'421.26 -7'941'600 1'717'179 -6'540'021.97\n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 -42'600.00\n\n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000.00 -21'000 0 -21'000.00\n\n33\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n35 Stadtpolizei 9'503'540.27 9'978'500 -474'960 9'985'032.88\n\n3 Aufwand 14'235'217.22 15'264'200 -1'028'983 14'304'116.97\n\n30 Personalaufwand 11'010'394.41 11'802'400 -792'006 11'207'790.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'846'648.45 9'455'700 -609'052 8'853'258.35\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 24'313.60\n\n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'600.00 12'000 -3'400 8'600.00\n\n3040.01 Dienstkleider 70'927.76 203'500 -132'572 226'080.81\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 128'268.00 100'000 28'268 122'040.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 718'301.70 770'900 -52'598 719'987.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 788'876.20 825'700 -36'824 796'438.25\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 58'264.15 63'000 -4'736 58'491.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 54'338.30 52'700 1'638 49'059.90\n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 319'703.15 307'500 12'203 343'049.04\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 11'066.70 6'000 5'067 6'471.35\n\n3099.02 Personalanlässe 5'400.00 5'400 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'599'717.91 1'803'600 -203'882 1'410'244.83\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 73'453.63 80'000 -6'546 55'767.46\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 30'257.64 40'000 -9'742 39'276.89\n\n3100.08 Treibstoffe 38'663.94 35'000 3'664 33'671.08\n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 0.00 5'000 -5'000 621.80\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 130'553.30 136'600 -6'047 134'225.10\n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 154'296.98 154'000 297 166'636.70\n\n3110.07 Anschaffung Parkuhren 111'208.50 87'700 23'509 54'097.70\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 143'029.50 145'800 -2'771 28'039.60\n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 101'065.25 96'000 5'065 0.00\n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 18'562.35 22'000 -3'438 17'172.35\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 1'095.70 2'000 -904 1'465.40\n\n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 25'604.95 35'000 -9'395 26'675.50\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 8'134.37 10'000 -1'866 9'100.09\n\n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 97'133.20 90'000 7'133 124'335.75\n\n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 113'404.45 140'000 -26'596 112'392.15\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'308.00 16'500 -1'192 13'175.75\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 3'052.45 10'000 -6'948 0.00\n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 24'667.58 45'000 -20'332 47'478.61\n\n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 56'898.95 60'000 -3'101 58'817.25\n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 86'409.95 140'000 -53'590 109'662.16\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 31'121.55 35'000 -3'878 22'468.10\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 4'347.59 16'000 -11'652 5'517.99\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 80'686.12 91'000 -10'314 83'202.98\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 24'248.80 68'000 -43'751 29'650.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 40'941.50 40'000 942 34'156.35\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 15'000 -15'000 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 27'835.00 28'000 -165 27'634.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 70'215.65 60'000 10'216 36'293.65\n\n3190.03 Polizeihunde 14'912.20 15'000 -88 15'034.34\n\n3190.04 Katastrophen-Organisation 72'608.81 85'000 -12'391 123'675.18\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 99'900.00 99'900 0 99'900.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400.00 28'400 0 28'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 71'500.00 71'500 0 71'500.00\n\n34\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n39 Interne Verrechnungen 1'525'204.90 1'558'300 -33'095 1'586'181.89\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 571'966.50 657'500 -85'534 620'002.70\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 0 0 250.00\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 2'000.00 5'000 -3'000 7'350.00\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600.00 700 -100 600.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 417'194.55 400'000 17'195 460'151.70\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0.00 0 0 1'187.50\n\n3920.01 Miete Räume 477'000.00 439'800 37'200 439'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 35'600.00 34'400 1'200 34'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 12'700.00 12'700 0 14'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 8'143.85 8'200 -56 8'239.99\n\n4 Ertrag -4'731'676.95 -5'285'700 554'023 -4'319'084.09\n\n40 Fiskalertrag -241'525.00 -230'000 -11'525 -231'637.50\n\n4033.01 Hundetaxen -241'525.00 -230'000 -11'525 -231'637.50\n\n41 Regalien und Konzessionen -169'436.00 -232'000 62'564 -138'557.45\n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -69'615.00 -100'000 30'385 -44'685.00\n\n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -80'965.00 -105'000 24'035 -74'327.50\n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -18'856.00 -26'000 7'144 -19'544.95\n\n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren 0.00 -1'000 1'000 0.00\n\n42 Entgelte -3'318'728.10 -3'851'500 532'772 -3'010'065.64\n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -82'185.00 -85'000 2'815 -49'706.00\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -33'540.00 -35'000 1'460 -37'440.00\n\n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'585'955.04 -1'700'000 114'045 -1'491'852.06\n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -16'700.00 -15'000 -1'700 -15'200.00\n\n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'277.22 -4'000 -277 -3'735.84\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -361'966.90 -400'000 38'033 -168'530.55\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -118'419.94 -160'000 41'580 -114'764.32\n\n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -124'917.16 -200'000 75'083 -127'413.96\n\n4240.26 Vermietung Material -13'640.58 -30'000 16'359 -23'210.13\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -9'619.60 -10'000 380 -7'452.10\n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -103'589.25 -90'000 -13'589 -117'192.95\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -17'166.90 -15'000 -2'167 -19'194.70\n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -17'605.00 -55'000 37'395 -22'415.20\n\n4270.03 Ordnungsbussen -655'624.14 -850'000 194'376 -708'621.73\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -170'641.37 -200'000 29'359 -100'536.10\n\n4290.07 Zweiradtaxen -2'880.00 -2'500 -380 -2'800.00\n\n44 Finanzertrag -335'792.10 -300'000 -35'792 -229'905.40\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -335'792.10 -300'000 -35'792 -229'905.40\n\n46 Transferertrag -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00\n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -10'195.75 -16'200 6'004 -52'918.10\n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -10'195.75 -16'200 6'004 -12'918.10\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -40'000.00\n\n35\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n14 Informatik -1'393'157.69 -939'800 -453'358 -2'068'222.11\n\n3 Aufwand 9'998'305.90 10'908'400 -910'094 8'997'552.74\n\n30 Personalaufwand 3'445'697.71 3'770'300 -324'602 3'336'604.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'872'002.05 3'132'500 -260'498 2'803'257.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 231'505.55 254'300 -22'794 226'262.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 226'842.95 262'100 -35'257 227'522.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'700.60 20'500 -1'799 18'188.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 17'587.00 17'400 187 15'521.25\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 45'380.00 50'000 -4'620 20'322.69\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'038.60 9'500 -2'461 5'983.87\n\n3099.02 Personalanlässe 3'302.44 4'000 -698 1'000.89\n\n3099.08 Personalbeschaffung 23'338.52 20'000 3'339 18'545.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'757'119.18 6'180'800 -423'681 4'831'067.39\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'119.92 7'200 -80 5'687.14\n\n3100.08 Treibstoffe 754.60 900 -145 668.31\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 39'708.78 3'000 36'709 3'941.50\n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'036'615.35 1'757'700 -721'085 732'345.54\n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 709'195.67 743'700 -34'504 545'898.97\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 23'380.09 5'000 18'380 1'473.58\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 52'133.39 10'000 42'133 0.00\n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 1'075'569.08 776'000 299'569 849'728.87\n\n3130.05 Installationen 63'117.55 125'000 -61'882 135'363.94\n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 281'224.17 309'000 -27'776 291'308.26\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 392.85 0 393 653.70\n\n3131.09 Beratungsaufwand 83'951.39 70'000 13'951 47'205.05\n\n3133.01 Rechenzenter extern 620'308.06 614'200 6'108 564'879.74\n\n3133.02 Druckaufträge extern 35'547.64 35'000 548 35'490.35\n\n3137.01 Verkehrssteuern 213.60 500 -286 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 218.01 1'500 -1'282 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 502.63 1'000 -497 1'413.54\n\n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'182'224.80 1'161'800 20'425 1'126'246.45\n\n3160.01 Mietzinse 186'183.91 183'600 2'584 187'264.99\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 5'922.49 12'700 -6'778 7'969.85\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 14'016.94 15'000 -983 9'839.92\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 11'240.00 11'000 240 10'515.85\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'980.26 7'000 -3'020 6'707.84\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 323'598.00 330'000 -6'402 266'464.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 571'615.11 726'100 -154'485 607'400.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 571'615.11 726'100 -154'485 607'400.00\n\n39 Interne Verrechnungen 223'873.90 231'200 -7'326 222'480.45\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'399.90 5'000 -600 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'250.00 2'000 -750 1'937.50\n\n3920.01 Miete Räume 6'800.00 6'800 0 6'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 15'400.00 21'400 -6'000 17'700.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000.00 195'000 0 195'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'024.00 1'000 24 1'042.95\n\n36\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n4 Ertrag -11'391'463.59 -11'848'200 456'736 -11'065'774.85\n\n42 Entgelte -3'460'438.54 -3'155'700 -304'739 -3'446'379.20\n\n4240.03 Dienstleistungen -3'460'438.54 -3'155'700 -304'739 -3'425'715.18\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 0 0 -20'664.02\n\n43 Verschiedene Erträge -140'939.70 -90'000 -50'940 -136'297.69\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -140'939.70 -90'000 -50'940 -136'297.69\n\n49 Interne Verrechnungen -7'790'085.35 -8'602'500 812'415 -7'483'097.96\n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -7'790'085.35 -8'602'500 812'415 -7'483'097.96\n\n37\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n28 Sport- und Eventanlagen 8'300'878.26 7'753'300 547'578 8'600'886.36\n\n3 Aufwand 11'808'635.34 11'840'900 -32'265 10'963'418.88\n\n30 Personalaufwand 4'214'182.27 4'100'200 113'982 3'855'633.97\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'502'665.70 3'385'500 117'166 3'225'051.75\n\n3040.01 Dienstkleider 25'271.89 25'500 -228 23'964.50\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 59'483.00 58'000 1'483 37'668.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 283'097.90 283'500 -402 260'381.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 273'699.95 264'900 8'800 259'700.30\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 22'788.00 23'100 -312 21'037.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 21'377.50 19'300 2'078 17'773.15\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 18'667.93 25'000 -6'332 0.00\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 2'975.00 10'300 -7'325 5'062.17\n\n3099.02 Personalanlässe 4'155.40 5'100 -945 4'994.10\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'739'226.69 3'682'600 56'627 3'288'304.29\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'931.53 7'800 2'132 7'144.34\n\n3100.04 Tickets und Keycards 14'169.00 8'000 6'169 12'890.35\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 245'829.29 242'500 3'329 188'544.60\n\n3100.08 Treibstoffe 10'173.34 6'500 3'673 10'745.96\n\n3100.11 Einkauf Handelswaren 44'861.24 50'000 -5'139 24'683.76\n\n3100.23 Werbung 126'479.08 131'000 -4'521 160'981.42\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 118'832.40 130'500 -11'668 161'532.61\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 18'342.59 18'800 -457 30'618.25\n\n3120.11 Strom 1'064'583.27 796'500 268'083 852'712.94\n\n3120.12 Wasser und Abwasser 161'674.75 175'000 -13'325 178'177.46\n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 103'547.39 133'000 -29'453 113'007.04\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 891'192.93 918'500 -27'307 700'859.58\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'469.50 6'000 -1'531 5'383.13\n\n3130.49 Pauschalangebote 0.00 30'000 -30'000 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 9'870.20 12'300 -2'430 0.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 908.40 1'000 -92 312.45\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 319'096.40 360'500 -41'404 290'625.59\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 1'000 -1'000 1'374.90\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 468'707.67 471'700 -2'992 456'351.18\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 35'748.39 58'000 -22'252 9'774.39\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 58'782.15 93'500 -34'718 53'777.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'314.07 18'500 -186 15'620.75\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 8'490.00 6'000 2'490 7'521.65\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'223.10 6'000 -777 5'664.94\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'842'500.00 2'939'100 -96'600 2'939'000.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'586'900.00 2'586'700 200 2'720'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 255'600.00 352'400 -96'800 218'800.00\n\n36 Transferaufwand 39'592.50 32'700 6'893 24'972.50\n\n3636.67 KASAK-Beiträge Bruttoverbuchung 13'488.00 0 13'488 0.00\n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 3'404.50 10'000 -6'596 2'272.50\n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 22'700.00 22'700 0 22'700.00\n\n39 Interne Verrechnungen 973'133.88 1'086'300 -113'166 855'508.12\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 238'210.20 254'700 -16'490 244'835.95\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 945.20 15'500 -14'555 1'539.30\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'134.05 3'000 134 1'507.80\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 750.00 0 750 750.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 12'100.00 0 12'100 1'130.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 0 0 1'239.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 28'996.50 20'000 8'997 39'127.90\n\n38\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 51'577.43 135'000 -83'423 53'086.98\n\n3920.01 Miete Räume 8'100.00 8'100 0 0.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'600.00 0 1'600 0.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 619'600.00 642'900 -23'300 501'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 8'120.50 7'100 1'021 10'491.19\n\n4 Ertrag -3'507'757.08 -4'087'600 579'843 -2'362'532.52\n\n42 Entgelte -2'934'809.87 -3'478'000 543'190 -1'862'372.95\n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'429'785.69 -2'984'500 554'714 -1'554'966.19\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -418'053.39 -343'500 -74'553 -250'324.14\n\n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote 0.00 -40'000 40'000 0.00\n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -78'085.91 -110'000 31'914 -53'102.97\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'884.88 0 -8'885 -3'979.65\n\n43 Verschiedene Erträge 93'762.14 -5'000 98'762 180'883.50\n\n4309.01 Gastronomieertrag 95'175.10 -5'000 100'175 180'883.50\n\n4309.02 Stromproduktion -1'412.96 0 -1'413 0.00\n\n44 Finanzertrag -136'747.00 -139'600 2'853 -152'558.47\n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -124'435.00 -125'100 665 -135'714.00\n\n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -12'312.00 -14'500 2'188 -16'844.47\n\n46 Transferertrag 0.00 0 0 -2'659.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -2'659.00\n\n49 Interne Verrechnungen -529'962.35 -465'000 -64'962 -525'825.60\n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -529'962.35 -465'000 -64'962 -525'825.60\n\n39\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 1'682'287.90 1'786'700 -104'412 1'686'421.50\n\n30 Personalaufwand 668'657.94 721'600 -52'942 783'945.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 133'642.45 145'200 -11'558 143'322.00\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 87'504.00 92'000 -4'496 89'004.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 385'379.00 420'000 -34'621 399'382.00\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 4'830.69 3'000 1'831 194.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'788.90 24'100 1'689 115'286.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 14'953.50 13'100 1'854 14'770.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'155.05 900 255 1'218.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'120.90 800 321 1'065.10\n\n3099.03 Personalarzt 2'423.70 1'500 924 1'705.75\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 4'772.60 14'000 -9'227 11'215.00\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 7'087.15 7'000 87 6'780.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 505'687.36 550'100 -44'413 393'648.69\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'433.48 5'500 933 5'913.34\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 12'598.58 15'000 -2'401 16'537.72\n\n3100.08 Treibstoffe 14'974.89 11'000 3'975 12'054.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'585.30 1'000 585 45.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 60'609.40 127'000 -66'391 55'068.49\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 2'863.35 5'000 -2'137 2'797.85\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 72'835.10 65'000 7'835 31'020.70\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 17'827.32 10'000 7'827 13'313.60\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 108'000 -300 107'700.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 9'158.75 6'000 3'159 4'019.75\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 70'005.00 75'000 -4'995 37'695.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 93'224.15 85'000 8'224 78'243.93\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'120.00 1'500 -380 1'853.00\n\n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 18'666.10 20'000 -1'334 18'372.46\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'646.95 8'000 3'647 6'715.75\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'240.00 1'100 140 1'130.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'198.99 6'000 -2'801 1'168.10\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'600.00 71'500 100 71'400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'600.00 2'500 100 2'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 69'000.00 69'000 0 69'000.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'000 834 27'834.00\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 408'508.60 416'500 -7'991 409'593.76\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000 0 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 23'403.85 29'900 -6'496 22'920.60\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 141'200.00 141'200 0 141'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 9'900.00 9'800 100 10'900.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'004.75 13'600 -595 13'573.16\n\n40\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n4 Ertrag -1'682'287.90 -1'786'700 104'412 -1'686'421.50\n\n42 Entgelte -1'344'804.25 -1'318'500 -26'304 -1'310'069.00\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'219'501.00 -1'180'000 -39'501 -1'201'733.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -20'793.00 -60'000 39'207 -17'638.00\n\n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -96'937.65 -70'000 -26'938 -84'948.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'722.60 -8'000 1'277 -5'000.00\n\n4270.01 Bussen -850.00 -500 -350 -750.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -115'041.15 -235'600 120'559 -164'103.22\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -112'177.80 -230'600 118'422 -161'305.37\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -2'863.35 -5'000 2'137 -2'797.85\n\n46 Transferertrag -186'739.50 -197'000 10'261 -187'605.28\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -69'769.50 -80'000 10'231 -70'635.28\n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'970.00 -117'000 30 -116'970.00\n\n49 Interne Verrechnungen -35'703.00 -35'600 -103 -24'644.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -2'100.00 -600 -1'500 -2'850.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -33'603.00 -35'000 1'397 -21'794.00\n\n41\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n42\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\nDepartement Bildung \n\nGesellschaft Kultur 91'291'529.66 94'562'300 -3'270'770 88'740'809.12\n\nLeitung BGK und Fachstellen 4'407'491.05 4'421'800 -14'309 4'205'466.23\n\n50 Leitung BGK 253'797.07 151'600 102'197 160'844.19\n\n3 Aufwand 473'557.57 380'700 92'858 809'349.59\n\n30 Personalaufwand 410'147.20 350'500 59'647 774'068.89\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 9'853.80 10'000 -146 10'213.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 330'695.50 284'600 46'096 644'625.69\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 7'851.10 0 7'851 194.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'382.50 23'100 4'283 52'069.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 26'103.15 25'200 903 52'250.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'206.05 1'800 406 4'114.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'067.60 1'500 568 3'562.75\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'999.80 4'000 -1'000 7'037.40\n\n3099.02 Personalanlässe 987.70 300 688 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 32'363.97 5'500 26'864 10'600.85\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'683.16 1'500 8'183 2'970.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'873.41 0 12'873 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'064.70 3'000 3'065 6'138.50\n\n3160.01 Mietzinse 460.00 0 460 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 552.85 0 553 474.05\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 335.00 0 335 625.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'394.85 1'000 1'395 393.25\n\n39 Interne Verrechnungen 31'046.40 24'700 6'346 24'679.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'175.45 6'900 6'275 6'858.00\n\n3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0 17'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 70.95 0 71 21.85\n\n4 Ertrag -219'760.50 -229'100 9'340 -648'505.40\n\n49 Interne Verrechnungen -219'760.50 -229'100 9'340 -648'505.40\n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -219'760.50 -229'100 9'340 -648'505.40\n\n43\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n51 Kulturfachstelle 4'153'693.98 4'270'200 -116'506 4'044'622.04\n\n3 Aufwand 4'153'693.98 4'270'200 -116'506 4'044'622.04\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 67'430.52 60'700 6'731 155'624.52\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'114.10 5'800 -686 6'432.60\n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 9'700.00 10'000 -300 71'758.03\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 24'621.25 19'100 5'521 1'400.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0 7'500.00\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 10'521.07 10'000 521 4'278.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'054.70 0 2'055 0.00\n\n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 2'220.45 3'000 -780 2'415.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 800 -800 415.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'698.95 4'500 1'199 61'425.19\n\n36 Transferaufwand 3'475'590.90 3'610'200 -134'609 3'280'995.75\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00\n\n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00\n\n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 122'000.00 122'000 0 127'000.00\n\n3636.20 Beiträge Gastspiele 12'369.25 35'000 -22'631 6'500.00\n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 16'000.00 22'000 -6'000 22'000.00\n\n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 200'000.00 200'000 0 152'000.00\n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 170'370.15 90'000 80'370 156'015.20\n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.25 Stadtmusik 19'000.00 19'000 0 19'200.00\n\n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'200.00 17'500 -300 16'800.00\n\n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00\n\n3636.28 Jazz Chur 60'000.00 60'000 0 60'000.00\n\n3636.31 Ensemble ö! 30'000.00 30'000 0 30'000.00\n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000.00 12'000 0 12'000.00\n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00\n\n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 15'700.00 50'000 -34'300 68'050.00\n\n3636.37 Museen (diverse) 83'000.00 83'000 0 78'833.35\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000 0 1'089'000.00\n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 100.00 1'000 -900 1'000.00\n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0 7'000.00\n\n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00\n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00\n\n3636.48 Postremise 60'000.00 60'000 0 40'000.00\n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 80'000.00 100'000 -20'000 45'986.00\n\n3636.50 Langer Samstag 25'000.00 25'000 0 25'000.00\n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 32'907.95 29'000 3'908 30'840.95\n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 25'500.00 37'000 -11'500 30'900.00\n\n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 55'000.00 50'000 5'000 0.00\n\n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 20'000.00 20'000 0 15'000.00\n\n3636.91 Kulturelle Teilhabe 11'743.55 20'000 -8'256 16'170.25\n\n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.93 Theatertreffen 2020 50'000.00 50'000 0 0.00\n\n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500.00 6'500 0 6'500.00\n\n3636.96 Kulturzentrum 30'000.00 150'000 -120'000 0.00\n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 18'200.00 18'200 0 18'200.00\n\n44\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n39 Interne Verrechnungen 610'672.56 599'300 11'373 608'001.77\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 17'770.55 17'000 771 8'932.35\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 219'760.50 229'100 -9'340 221'875.70\n\n3920.01 Miete Räume 38'400.00 38'400 0 38'400.00\n\n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 262'399.01 241'500 20'899 266'191.70\n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00\n\n3920.15 Gebrauchsleihen Immobiien & Bewirtschaftung 21'000.00 21'000 0 21'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'100.00 8'100 0 8'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 642.50 600 43 602.02\n\n45\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n40 Stadtschule 56'308'795.73 57'280'300 -971'504 55'249'926.23\n\n3 Aufwand 65'547'786.16 66'162'300 -614'514 63'596'979.90\n\n30 Personalaufwand 47'247'334.81 46'749'200 498'135 45'818'366.91\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 6'415'377.10 5'733'800 681'577 6'038'357.74\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 66'852.50\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 33'567'463.70 33'687'900 -120'436 32'604'233.49\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'214'336.15 3'219'900 -5'564 3'121'391.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'332'928.70 3'366'400 -33'471 3'304'045.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 263'115.90 263'300 -184 254'408.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 243'795.75 219'900 23'896 213'443.60\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 153'374.40 200'000 -46'626 171'825.45\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 19'024.85 25'000 -5'975 15'260.65\n\n3099.02 Personalanlässe 37'918.26 33'000 4'918 28'548.63\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'315'256.64 4'023'900 291'357 4'103'727.09\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 37'267.52 45'500 -8'232 42'877.38\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 166'882.98 150'000 16'883 272'231.47\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 26'222.80 20'000 6'223 33'481.50\n\n3100.19 Lehrmittel 1'448'925.57 1'330'000 118'926 1'451'937.14\n\n3100.20 Lebensmittel 45'796.01 45'000 796 48'268.00\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 53'629.20 50'000 3'629 75'665.80\n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 371'687.15 225'000 146'687 344'526.97\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'753.40 13'000 753 11'020.25\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 260'182.63 344'000 -83'817 310'212.65\n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 32'308.00 45'000 -12'692 19'490.00\n\n3130.31 Schülerunfallversicheurng 8'550.90 7'500 1'051 7'438.20\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 10'255.50 10'000 256 0.00\n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 48'169.00 55'000 -6'831 49'127.65\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'042.00 10'700 -1'658 9'076.50\n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 526'913.60 450'000 76'914 467'741.80\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 76'739.03 65'000 11'739 59'973.14\n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 37'981.70 40'000 -2'018 33'726.80\n\n3160.01 Mietzinse 351'937.75 313'200 38'738 316'799.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 77'009.05 85'000 -7'991 55'296.24\n\n3170.06 Schultransporte 345'298.70 350'000 -4'701 338'764.20\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 49'105.00 35'000 14'105 38'664.20\n\n3171.01 Maiensäss 15'892.28 35'000 -19'108 5'918.40\n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 247'107.86 250'000 -2'892 65'431.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 54'599.01 50'000 4'599 46'058.20\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 86'900.00 95'500 -8'600 86'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 86'900.00 95'500 -8'600 86'500.00\n\n36 Transferaufwand 4'198'887.35 3'510'000 688'887 3'677'293.15\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'581'386.85 1'300'000 281'387 1'612'421.75\n\n3612.14 Schulgelder Talentschule 14'550.00 15'000 -450 0.00\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'638'071.00 1'250'000 388'071 1'146'338.40\n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 949'879.50 930'000 19'880 903'533.00\n\n39 Interne Verrechnungen 9'699'407.36 11'783'700 -2'084'293 9'911'092.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'681'693.95 3'045'300 -363'606 2'599'060.70\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'920.00 4'000 920 4'506.85\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 527'867.35 460'000 67'867 518'375.60\n\n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 136'542.40 210'000 -73'458 125'513.60\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 7'429.00 6'000 1'429 6'769.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'287.45 3'000 -713 5'213.10\n\n46\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'187.50 0 1'188 1'437.50\n\n3920.01 Miete Räume 87'155.95 84'500 2'656 85'451.00\n\n3920.07 Immobilienaufwand 6'159'921.26 7'877'100 -1'717'179 6'475'521.97\n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0 64'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'100.00 11'100 -4'000 6'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 18'802.50 18'200 603 18'143.43\n\n4 Ertrag -9'238'990.43 -8'882'000 -356'990 -8'347'053.67\n\n42 Entgelte -2'297'122.36 -2'167'000 -130'122 -1'545'497.53\n\n4230.01 Schulgelder -867'554.50 -775'000 -92'555 -800'565.85\n\n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 4'350.00 0 4'350 473'230.87\n\n4240.02 Benützungsgebühren -106'350.85 -150'000 43'649 -65'476.25\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -20'665.00 -20'000 -665 -10'890.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -83'867.91 -87'000 3'132 -57'113.50\n\n4260.07 Elternbeiträge -1'223'034.10 -1'135'000 -88'034 -1'084'682.80\n\n46 Transferertrag -6'694'018.12 -6'515'000 -179'018 -6'515'449.74\n\n4630.01 Bundesbeiträge -76'625.00 -60'000 -16'625 -51'126.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -6'277'173.05 -6'100'000 -177'173 -6'171'527.65\n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -25'876.65 -10'000 -15'877 -6'318.00\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -210'517.50 -255'000 44'483 -183'096.35\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -103'825.92 -90'000 -13'826 -103'381.74\n\n49 Interne Verrechnungen -247'849.95 -200'000 -47'850 -286'106.40\n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -247'849.95 -200'000 -47'850 -286'106.40\n\n47\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 445'825.89 299'000 146'826 502'866.22\n\n3 Aufwand 24'064'645.05 24'730'500 -665'855 24'100'647.30\n\n30 Personalaufwand 19'511'953.72 19'945'800 -433'846 19'740'888.50\n\n3000.05 Schulrat 23'641.70 8'100 15'542 15'260.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'530'182.20 1'673'200 -143'018 1'387'850.54\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 14'692'213.30 14'844'300 -152'087 15'085'484.26\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'306'855.75 1'375'700 -68'844 1'333'710.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'577'027.35 1'687'000 -109'973 1'633'684.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 104'345.65 111'600 -7'254 106'580.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 98'979.40 93'600 5'379 91'235.65\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 163'193.52 134'200 28'994 50'695.25\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'436.30 2'000 -564 1'509.25\n\n3099.02 Personalanlässe 10'228.70 11'100 -871 1'248.90\n\n3099.08 Personalbeschaffung 3'849.85 5'000 -1'150 33'629.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'766'101.97 2'002'200 -236'098 1'696'755.78\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'301.85 18'000 302 16'255.45\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 21'257.66 25'000 -3'742 19'183.05\n\n3100.08 Treibstoffe 588.28 700 -112 673.86\n\n3100.19 Lehrmittel 397'972.20 388'000 9'972 338'590.85\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 1'819.90\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 12'048.20 56'000 -43'952 10'652.85\n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa 0.00 10'000 -10'000 5'298.85\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 12'562.30 30'500 -17'938 25'885.70\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'087.95 3'800 -712 1'919.95\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 355.40 600 -245 368.35\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 612'178.55 684'700 -72'521 636'925.74\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 9'597.10 11'200 -1'603 8'127.65\n\n3130.17 Veranstaltungen 12'417.70 18'600 -6'182 6'113.25\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'825.00 4'900 -1'075 3'765.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 225.25 300 -75 225.25\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 6'430.70 9'000 -2'569 2'173.55\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 979.70 12'000 -11'020 1'520.75\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 24'035.85 40'500 -16'464 24'174.36\n\n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 11'932.20 10'000 1'932 3'121.86\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 537'586.45 576'700 -39'114 546'306.41\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 50'748.75 52'600 -1'851 16'812.85\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 19'880.00 18'700 1'180 20'734.60\n\n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 500.00 7'000 -6'500 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'590.88 22'400 -12'809 6'105.70\n\n39 Interne Verrechnungen 2'786'589.36 2'782'500 4'089 2'663'003.02\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 328'083.95 308'200 19'884 206'438.40\n\n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 741'927.60 815'200 -73'272 742'615.20\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 80'000 0 80'000.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 43'420.20 43'000 420 42'358.10\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 61'600.00 0 61'600 80'000.00\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000.00 26'000 0 26'000.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 12'873.05 10'900 1'973 11'478.25\n\n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00\n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 830'098.21 822'900 7'198 803'155.17\n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 299'777.80 313'600 -13'822 308'277.01\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'808.55 7'700 109 7'680.89\n\n48\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n4 Ertrag -23'618'819.16 -24'431'500 812'681 -23'597'781.08\n\n42 Entgelte -689'972.16 -719'500 29'528 -710'566.58\n\n4230.01 Schulgelder -163'490.00 -136'500 -26'990 -144'260.00\n\n4230.02 Kursgelder -5'390.00 -10'000 4'610 -5'430.00\n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -17'346.00 -27'000 9'654 -19'006.00\n\n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -66'502.50 -73'000 6'498 -70'725.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -117'318.65 -146'000 28'681 -135'881.40\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -262'398.80 -270'000 7'601 -277'717.19\n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -3'679.41 -9'000 5'321 -3'828.59\n\n4260.36 Rückerstattungen Mensa -53'626.80 -48'000 -5'627 -52'964.40\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -220.00 0 -220 -754.00\n\n46 Transferertrag -22'902'847.00 -23'686'000 783'153 -22'861'214.50\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -19'286'402.00 -20'716'000 1'429'598 -19'114'737.00\n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'616'445.00 -2'970'000 -646'445 -3'746'477.50\n\n49 Interne Verrechnungen -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00\n\n49\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\nGesellschaft 30'129'416.99 32'561'200 -2'431'783 28'782'550.44\n\n56 Gesellschaft Leitung 650'877.90 647'700 3'178 801'886.29\n\n3 Aufwand 690'877.90 694'400 -3'522 801'886.29\n\n30 Personalaufwand 656'802.75 655'100 1'703 736'589.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 547'524.00 545'300 2'224 618'330.60\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 44'201.05 44'200 1 49'906.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 54'921.00 55'400 -479 60'922.85\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'567.20 3'600 -33 4'022.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'339.50 3'000 340 3'407.25\n\n3099.02 Personalanlässe 3'250.00 3'600 -350 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 10'170.05 15'500 -5'330 37'534.59\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 746.11 200 546 2'513.60\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 255.00 0 255 511.60\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0.00 0 0 1'139.58\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'105.05 1'000 105 1'727.75\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 200 -200 14'462.90\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 302.85 0 303 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 0.00 0 0 6'883.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'779.94 5'700 -1'920 4'651.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'032.00 1'000 32 1'450.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'949.10 7'400 -4'451 4'194.66\n\n39 Interne Verrechnungen 23'905.10 23'800 105 27'761.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'945.00 12'800 145 16'800.45\n\n3920.01 Miete Räume 10'800.00 10'800 0 10'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 160.10 200 -40 161.35\n\n4 Ertrag -40'000.00 -46'700 6'700 0.00\n\n42 Entgelte 0.00 -4'000 4'000 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -4'000 4'000 0.00\n\n46 Transferertrag -40'000.00 -42'700 2'700 0.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -40'000.00 -42'700 2'700 0.00\n\n50\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n55 Sozialleistungen 12'431'754.07 15'999'200 -3'567'446 12'067'468.26\n\n3 Aufwand 26'893'301.42 30'248'600 -3'355'299 25'778'465.87\n\n30 Personalaufwand 2'119'798.25 2'237'400 -117'602 1'715'425.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'792'851.15 1'900'000 -107'149 1'459'599.25\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 2'600.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 145'647.30 155'900 -10'253 118'690.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 153'554.40 151'700 1'854 112'199.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'878.95 12'800 -921 9'703.15\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 11'027.60 10'600 428 8'102.15\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'838.85 6'400 -1'561 4'531.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 106'869.54 164'400 -57'530 290'470.27\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'321.30 13'100 -779 12'206.98\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'569.40 5'000 1'569 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 54'847.27 89'600 -34'753 116'962.30\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'166.06 2'000 -834 1'226.44\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'450.00 13'800 650 0.00\n\n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 11'759.90 30'000 -18'240 157'560.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'038.40 4'700 -3'662 536.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'995.00 300 1'695 625.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'722.21 5'900 -3'178 1'353.05\n\n36 Transferaufwand 24'205'004.73 27'380'800 -3'175'795 23'393'119.25\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'918'166.90 1'950'000 -31'833 1'698'270.65\n\n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge 10'983.95 70'000 -59'016 91'389.20\n\n3612.20 Beitrag an Region Plessur für Berufsbeistandschaft 2'079'623.33 2'260'200 -180'577 0.00\n\n3636.55 Freizeitorganisationen 10'110.00 15'000 -4'890 9'270.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 8'142.93 20'800 -12'657 13'078.00\n\n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000.00 12'000 0 12'000.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 48'524.90 60'000 -11'475 46'757.60\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 72'300.00 74'200 -1'900 51'200.00\n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB) 176'899.60 230'000 -53'100 167'994.65\n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 21'600.00 21'600 0 23'751.85\n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB) 16'921.10 10'000 6'921 28'052.90\n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000.00 10'000 0 10'000.00\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 14'325'763.71 18'000'000 -3'674'236 16'606'023.32\n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 789'475.25 2'500'000 -1'710'525 2'627'153.20\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 698'755.30 650'000 48'755 659'943.15\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'418'965.83 1'400'000 18'966 1'268'727.88\n\n3637.09 Beiträge aus Sozialfonds 60'948.65 25'000 35'949 25'385.65\n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 3'731.85 0 3'732 0.00\n\n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 38'335.60 70'000 -31'664 54'121.20\n\n3637.16 KESB Kinderschutzmassnahmen ambulant 385'818.41 0 385'818 0.00\n\n3637.17 KESB Kinderschutzmassnahmen stationär 2'097'937.42 0 2'097'937 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 461'628.90 466'000 -4'371 379'450.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 259'504.55 254'000 5'505 182'690.10\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 110'120.00 120'000 -9'880 104'766.40\n\n3920.01 Miete Räume 91'500.00 91'500 0 91'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 504.35 500 4 494.15\n\n51\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n4 Ertrag -14'461'547.35 -14'249'400 -212'147 -13'710'997.61\n\n42 Entgelte -6'710'248.25 -6'550'000 -160'248 -6'805'578.11\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -96.00 0 -96 -8'790.65\n\n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -38'335.60 -70'000 31'664 -54'121.20\n\n4260.18 Alimentenrückerstattungen -775'056.09 -650'000 -125'056 -662'826.52\n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -600.00 0 -600 -600.00\n\n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -9'092.65 -30'000 20'907 -20'875.55\n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -2'124'559.05 -1'700'000 -424'559 -1'573'429.77\n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -2'843'393.30 -3'200'000 356'607 -3'261'489.75\n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -906'004.16 -900'000 -6'004 -1'223'444.67\n\n4260.39 Elternbeiträge KS stationär -13'111.40 0 -13'111 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -60'948.65 -25'000 -35'949 -25'385.65\n\n4511.02 Entnahme aus Sozialfonds -60'948.65 -25'000 -35'949 -25'385.65\n\n46 Transferertrag -7'690'350.45 -7'674'400 -15'950 -6'880'033.85\n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -5'153'287.40 -3'600'000 -1'553'287 -4'734'522.25\n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -45'850.00 -44'400 -1'450 -45'308.80\n\n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge -21'765.05 -20'000 -1'765 -33'162.80\n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA) -80'448.00 -3'850'000 3'769'552 -1'907'040.00\n\n4621.16 Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB -2'224'000.00 0 -2'224'000 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'000.00 0 -5'000 0.00\n\n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000.00 -160'000 0 -160'000.00\n\n52\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n57 Kind Jugend Familie 2'520'300.79 2'517'600 2'701 2'185'544.55\n\n3 Aufwand 2'584'652.89 2'577'600 7'053 2'264'125.10\n\n30 Personalaufwand 724'156.15 737'700 -13'544 720'292.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 618'297.25 629'900 -11'603 597'443.90\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 18'133.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'791.65 51'300 -1'508 49'586.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 48'204.65 48'800 -595 47'664.05\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'091.15 4'200 -109 4'073.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'771.45 3'500 271 3'392.05\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 128'688.09 176'300 -47'612 92'152.77\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'226.96 8'000 -1'773 6'647.16\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'500 -1'500 0.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 897.45 1'000 -103 1'004.57\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 71'875.11 87'300 -15'425 25'550.80\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 0.00 200 -200 120.00\n\n3160.01 Mietzinse 4'821.00 5'200 -379 5'398.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'872.75 17'700 -5'827 11'384.85\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'298.00 1'300 -2 1'312.85\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'250.29 9'500 -3'250 40'734.04\n\n3190.18 Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit 25'446.53 44'600 -19'153 0.00\n\n36 Transferaufwand 1'607'330.95 1'467'300 140'031 1'348'759.73\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'351'412.85 1'200'000 151'413 1'090'025.45\n\n3636.57 Präventionsprojekte 2'704.00 2'500 204 250.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 5'267.00 7'000 -1'733 6'951.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 16'955.15 25'000 -8'045 11'610.00\n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 62'772.10 69'800 -7'028 71'933.80\n\n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 168'219.85 163'000 5'220 167'989.48\n\n39 Interne Verrechnungen 124'477.70 196'300 -71'822 102'919.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 61'630.05 128'400 -66'770 40'371.10\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0.00 5'000 -5'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 62'691.05 62'700 -9 62'397.75\n\n3990.08 Versicherungsprämien 156.60 200 -43 150.90\n\n4 Ertrag -64'352.10 -60'000 -4'352 -78'580.55\n\n42 Entgelte 0.00 0 0 -5'091.95\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -5'091.95\n\n46 Transferertrag -64'352.10 -60'000 -4'352 -73'488.60\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -64'352.10 -60'000 -4'352 -73'488.60\n\n53\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n54 Gesundheit und Alter 13'536'821.25 12'633'900 902'921 12'930'631.37\n\n3 Aufwand 13'782'867.45 12'853'900 928'967 13'200'368.22\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'815.36 25'100 -20'285 3'867.12\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'568.96 1'800 -231 1'416.27\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 357.75 500 -142 18.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 20'000 -20'000 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'375.00 2'300 75 2'250.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 0 0 66.70\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 513.65 500 14 116.00\n\n36 Transferaufwand 13'756'088.09 12'805'300 950'788 12'969'523.50\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 6'852'024.75 6'500'000 352'025 6'356'279.15\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 5'037'099.90 4'500'300 536'800 4'846'469.10\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'866'963.44 1'800'000 66'963 1'736'591.50\n\n3636.57 Präventionsprojekte 0.00 5'000 -5'000 10'183.75\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 0.00 0 0 20'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 21'964.00 23'500 -1'536 226'977.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 11'364.00 12'900 -1'536 16'393.50\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 0.00 0 0 199'938.75\n\n3920.01 Miete Räume 10'600.00 10'600 0 10'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 0.00 0 0 45.35\n\n4 Ertrag -246'046.20 -220'000 -26'046 -269'736.85\n\n46 Transferertrag -246'046.20 -220'000 -26'046 -269'736.85\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -246'046.20 -220'000 -26'046 -269'736.85\n\n54\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n52 Sport 612'954.52 596'900 16'055 574'975.31\n\n3 Aufwand 732'822.52 683'600 49'223 662'096.61\n\n30 Personalaufwand 236'558.00 243'300 -6'742 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 204'635.00 208'200 -3'565 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'451.40 18'000 -1'549 0.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'060.15 14'400 -1'340 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'157.10 1'500 -343 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'254.35 1'200 54 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 93'361.37 37'600 55'761 32'569.51\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'410.10 6'100 -1'690 6'444.15\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'050.60 1'500 -449 1'175.25\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'023.55 11'000 -8'976 1'800.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 718.35 1'100 -382 398.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 775.00 100 675 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'489.05 3'000 -1'511 2'170.90\n\n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 64'780.37 3'000 61'780 13'841.81\n\n3190.17 Ehrung SportlerInnen 16'314.35 10'000 6'314 4'939.40\n\n36 Transferaufwand 389'000.00 389'100 -100 389'100.00\n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 15'400.00 15'500 -100 15'500.00\n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 373'600.00 373'600 0 373'600.00\n\n39 Interne Verrechnungen 13'903.15 13'600 303 240'427.10\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'654.00 6'400 254 6'492.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 0.00 0 0 226'690.95\n\n3920.01 Miete Räume 7'200.00 7'200 0 7'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 49.15 0 49 44.15\n\n4 Ertrag -119'868.00 -86'700 -33'168 -87'121.30\n\n42 Entgelte -11'360.00 -26'700 15'340 -17'629.30\n\n4260.07 Elternbeiträge -11'360.00 -5'000 -6'360 -7'465.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 0 0 -500.00\n\n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten 0.00 -21'700 21'700 -9'664.30\n\n46 Transferertrag -108'508.00 -60'000 -48'508 -69'492.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -15'692.00 -10'000 -5'692 -10'166.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -92'816.00 -50'000 -42'816 -59'326.00\n\n55\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n48 Schulzahnpflege 376'708.46 165'900 210'808 222'044.66\n\n3 Aufwand 1'053'855.96 1'319'700 -265'844 1'210'276.01\n\n30 Personalaufwand 765'521.00 970'600 -205'079 908'128.21\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 644'485.75 813'000 -168'514 759'677.10\n\n3040.01 Dienstkleider 913.95 1'800 -886 1'340.16\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'379.60 64'600 -12'220 61'432.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'111.90 72'000 -14'888 70'005.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'154.65 5'100 -945 4'904.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'963.15 4'400 -437 4'197.70\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 0 0 120.00\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 2'512.00 9'000 -6'488 5'750.00\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 700 -700 700.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 197'073.40 236'300 -39'227 200'027.11\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'915.20 5'500 -2'585 4'485.98\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 4'304.05 9'500 -5'196 8'283.10\n\n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 15'121.86 15'000 122 6'559.99\n\n3100.13 Zahnärztliches Material 11'745.55 25'000 -13'254 15'554.90\n\n3100.14 Material für Prophylaxe 3'373.39 3'000 373 2'763.35\n\n3100.15 Zahnpflegemittel 1'870.92 1'500 371 1'710.03\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'309.35 7'500 3'809 3'711.30\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'178.65 12'500 679 13'119.25\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500 0.00\n\n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 22'143.60 32'000 -9'856 33'423.10\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 11'539.45 16'000 -4'461 11'612.85\n\n3160.01 Mietzinse 92'420.00 93'000 -580 92'420.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'599.20 4'700 -3'101 554.30\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 340.00 100 240 215.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'212.18 9'500 -4'288 5'613.96\n\n39 Interne Verrechnungen 91'261.56 112'800 -21'538 102'120.69\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 90'741.06 112'300 -21'559 101'604.35\n\n3990.08 Versicherungsprämien 520.50 500 21 516.34\n\n4 Ertrag -677'147.50 -1'153'800 476'653 -988'231.35\n\n42 Entgelte -517'805.10 -921'000 403'195 -839'917.75\n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -212'733.90 -350'000 137'266 -287'796.50\n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -290'349.40 -560'000 269'651 -536'492.30\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -12'530.00 -8'000 -4'530 -14'279.95\n\n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -2'191.80 -3'000 808 -1'349.00\n\n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00\n\n49 Interne Verrechnungen -136'542.40 -210'000 73'458 -125'513.60\n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -136'542.40 -210'000 73'458 -125'513.60\n\n56\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\nDepartement Bau \n\nPlanung Umwelt 20'370'775.88 23'700'200 -3'329'424 22'374'941.31\n\n59 Leitung Departement BPU 210'620.30 211'200 -580 161'955.16\n\n3 Aufwand 210'620.30 211'200 -580 161'955.16\n\n30 Personalaufwand 166'830.60 166'900 -69 113'858.15\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 135'499.40 137'200 -1'701 95'273.15\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'966.25 11'100 -134 7'682.40\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'905.60 11'500 2'406 7'693.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'588.25 2'200 -612 1'531.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 826.10 800 26 523.05\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'176.90 4'000 -823 550.70\n\n3099.02 Personalanlässe 868.10 100 768 603.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'620.95 8'200 -579 12'313.01\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'831.45 3'500 2'331 6'544.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 949.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 217.90 1'000 -782 991.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 90.00 700 -610 37.50\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'481.60 1'000 482 3'789.71\n\n39 Interne Verrechnungen 36'168.75 36'100 69 35'784.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'644.00 7'600 44 7'284.00\n\n3920.01 Miete Räume 28'500.00 28'500 0 28'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 24.75 0 25 0.00\n\n57\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\nGrün und Werkbetrieb 6'062'720.71 8'125'100 -2'062'379 8'220'127.51\n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 502'455.80 526'300 -23'844 364'627.03\n\n3 Aufwand 502'455.80 526'300 -23'844 364'627.03\n\n30 Personalaufwand 489'582.90 500'000 -10'417 354'068.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 404'606.20 414'000 -9'394 282'677.30\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 32'486.10 33'100 -614 22'890.85\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 45'649.20 44'300 1'349 42'387.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'373.55 6'000 -1'626 4'553.90\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'467.85 2'300 168 1'558.50\n\n3099.02 Personalanlässe 0.00 300 -300 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'759.95 17'100 -13'340 1'351.28\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'367.45 2'000 -633 61.48\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 6'000 -6'000 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 188.20 1'000 -812 49.00\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 720.00 600 120 615.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'484.30 3'000 -1'516 625.80\n\n39 Interne Verrechnungen 9'112.95 9'200 -87 9'207.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'936.00 4'000 -64 4'006.00\n\n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0 3'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'200.00 1'200 0 1'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 76.95 100 -23 101.30\n\n58\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n61 Wald und Alpen -448'924.93 234'200 -683'125 -405'241.09\n\n3 Aufwand 3'646'127.03 3'843'200 -197'073 3'672'959.18\n\n30 Personalaufwand 1'382'304.00 1'447'900 -65'596 1'374'822.32\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'900.00 4'000 -100 3'800.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'106'761.75 1'145'800 -39'038 1'096'313.55\n\n3040.01 Dienstkleider 14'299.90 16'000 -1'700 15'884.12\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 47'850.00 58'000 -10'150 44'930.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 86'348.30 93'000 -6'652 86'609.85\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 95'777.45 98'800 -3'023 97'074.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'959.80 17'900 -4'940 17'636.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 6'769.75 6'400 370 6'064.80\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'617.05 7'000 -383 5'489.20\n\n3099.02 Personalanlässe 1'020.00 1'000 20 1'020.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'452'152.68 1'500'900 -48'747 1'483'203.93\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'241.73 5'000 -758 4'324.58\n\n3100.08 Treibstoffe 69'896.07 45'000 24'896 45'009.90\n\n3100.16 Materialeinkauf 116'814.80 117'000 -185 100'279.66\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 30'694.55 44'000 -13'305 27'200.95\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 31'711.65 51'000 -19'288 63'175.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 660'844.39 641'000 19'844 672'667.57\n\n3130.02 Telefongebühren 2'931.15 3'900 -969 3'272.80\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 16'111.75 15'000 1'112 14'469.25\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 7'292.85 11'000 -3'707 1'615.50\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 10'015.50 18'800 -8'785 0.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 3'603.35 3'700 -97 3'319.95\n\n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 15'599.00 18'200 -2'601 15'774.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 381'214.13 438'000 -56'786 429'868.69\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 83'526.26 80'000 3'526 93'103.58\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'043.00 2'000 1'043 1'791.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'355.00 5'300 55 5'430.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'257.50 2'000 7'258 1'900.70\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 563'500.00 611'600 -48'100 558'000.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 422'100.00 466'400 -44'300 417'600.00\n\n3300.50 Abschreibungen Waldungen 108'300.00 113'900 -5'600 107'300.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 33'100.00 31'300 1'800 33'100.00\n\n36 Transferaufwand 21'044.50 26'000 -4'956 21'182.75\n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 17'694.50 20'000 -2'306 16'047.25\n\n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 3'350.00 6'000 -2'650 5'135.50\n\n39 Interne Verrechnungen 227'125.85 256'800 -29'674 235'750.18\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'847.60 13'000 848 12'016.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 230.00 0 230 1'185.35\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 192.00 2'000 -1'808 831.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 18'801.35 35'000 -16'199 39'445.75\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0.00 0 0 1'875.00\n\n3920.01 Miete Räume 90'100.00 90'100 0 90'100.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'800.00 4'800 0 4'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 92'800.00 105'400 -12'600 75'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'354.90 6'500 -145 10'396.58\n\n59\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n4 Ertrag -4'095'051.96 -3'609'000 -486'052 -4'078'200.27\n\n42 Entgelte -1'627'277.85 -1'227'000 -400'278 -1'561'448.49\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -68'172.21 -15'000 -53'172 17'454.52\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -324'574.83 -250'000 -74'575 -213'900.35\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -69'281.75 -70'000 718 -175'315.00\n\n4250.08 Holzverkauf -1'027'679.95 -750'000 -277'680 -1'022'600.05\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -2'109.43\n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -46'637.00 -32'000 -14'637 -46'242.75\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -12'069.60 -13'000 930 -12'905.80\n\n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST -15'487.55 -30'000 14'512 -38'519.40\n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST -4'099.61 -7'000 2'900 -6'178.25\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -59'275.35 -60'000 725 -61'131.98\n\n43 Verschiedene Erträge -243'165.46 -150'000 -93'165 -144'553.40\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -199'030.46 -150'000 -49'030 -112'566.20\n\n4320.01 Inventarveränderung Holzlager -44'135.00 0 -44'135 -31'987.20\n\n44 Finanzertrag -1'214'980.78 -1'100'000 -114'981 -1'200'158.63\n\n4470 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'214'980.78 -1'100'000 -114'981 -1'200'158.63\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -206'000.00 -200'000 -6'000 -237'887.00\n\n4501.08 Entnahme aus Fondskonten WuA -6'000.00 0 -6'000 -37'887.00\n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04) -200'000.00 -200'000 0 -200'000.00\n\n46 Transferertrag -714'197.60 -745'000 30'802 -753'008.90\n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -139'945.00 -90'000 -49'945 -141'809.60\n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -54'962.00 -50'000 -4'962 -20'701.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -408'955.00 -500'000 91'045 -473'561.00\n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -39'996.60 -35'000 -4'997 -37'668.30\n\n4632.03 Gemeinden -70'339.00 -70'000 -339 -79'269.00\n\n49 Interne Verrechnungen -89'430.27 -187'000 97'570 -181'143.85\n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -89'430.27 -107'000 17'570 -150'219.85\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 -80'000 80'000 -30'924.00\n\n60\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n76 Werkbetrieb 3'227'803.31 4'257'900 -1'030'097 5'185'312.08\n\n3 Aufwand 11'400'407.34 12'539'400 -1'138'993 12'548'612.13\n\n30 Personalaufwand 4'079'749.49 4'493'700 -413'951 4'197'446.83\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'382'749.60 3'730'900 -348'150 3'472'162.45\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 6'934.00\n\n3040.01 Dienstkleider 35'564.97 32'000 3'565 27'709.97\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 3'768.00 7'000 -3'232 6'912.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 275'271.65 307'000 -31'728 280'984.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 316'186.75 327'900 -11'713 320'508.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 39'573.75 58'000 -18'426 55'931.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 20'814.75 20'900 -85 19'229.55\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 5'820.02 10'000 -4'180 7'075.01\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'551'747.27 6'685'700 -1'133'953 6'907'880.10\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 22'564.18 23'000 -436 25'333.23\n\n3100.08 Treibstoffe 155'175.50 160'000 -4'825 149'868.77\n\n3100.16 Materialeinkauf 531'493.95 630'000 -98'506 567'494.84\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 185'739.32 240'000 -54'261 207'756.32\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'453.72 10'000 -4'546 5'003.44\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 158'460.39 247'000 -88'540 92'708.78\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 20'359.44 30'000 -9'641 23'006.44\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 163'137.70 200'000 -36'862 165'565.74\n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 8'411.40 14'000 -5'589 6'850.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 240'854.50 249'600 -8'746 196'304.31\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'445'636.40 1'700'000 -254'364 1'494'997.66\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 112'383.52 125'000 -12'616 116'979.98\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 8'761.75 30'000 -21'238 2'265.99\n\n3137.01 Verkehrssteuern 59'215.25 70'000 -10'785 67'716.25\n\n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 406'316.99 480'000 -73'683 453'873.77\n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 26'332.56 30'000 -3'667 19'120.05\n\n3140.15 Winterdienst 374'262.44 650'000 -275'738 1'514'517.32\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 867'882.52 952'000 -84'117 947'380.21\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 20'856.97 55'000 -34'143 33'415.55\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 361'693.96 350'000 11'694 349'439.35\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 32'897.87 25'100 7'798 40'026.65\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'880.69 7'000 -2'119 2'299.39\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'575.00 6'000 575 5'880.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'405.25 2'000 405 1'366.86\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 129'996.00 200'000 -70'004 218'709.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 360'100.00 375'700 -15'600 279'706.65\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 0.00 0 0 4'200.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 13'200.00 41'400 -28'200 9'600.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 12'900.00 12'900 0 12'900.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 329'100.00 291'400 37'700 251'706.65\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 4'900.00 0 4'900 1'300.00\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 0.00 30'000 -30'000 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 511'226.97 0 511'227 374'191.44\n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 511'226.97 0 511'227 374'191.44\n\n61\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n39 Interne Verrechnungen 897'583.61 984'300 -86'716 789'387.11\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 101'101.79 109'300 -8'198 103'491.40\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 12'316.00 20'000 -7'684 8'801.60\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 6'000 -6'000 7'419.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'778.00 4'000 -2'222 6'796.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 34'569.32 70'000 -35'431 102'901.05\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'225.60 7'000 -4'774 5'491.60\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 4'875.00 8'000 -3'125 5'187.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 270'404.65 275'000 -4'595 79'060.57\n\n3920.01 Miete Räume 304'200.00 304'200 0 304'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 34'200.00 48'700 -14'500 30'900.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 16'913.25 17'100 -187 20'138.39\n\n4 Ertrag -8'172'604.03 -8'281'500 108'896 -7'363'300.05\n\n41 Regalien und Konzessionen -572'122.94 -552'500 -19'623 -508'635.74\n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -50'107.90 -82'500 32'392 -29'934.25\n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -475'759.75 -400'000 -75'760 -432'555.95\n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -46'255.29 -70'000 23'745 -46'145.54\n\n42 Entgelte -6'923'166.81 -6'941'500 18'333 -6'082'513.99\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -770'394.21 -760'000 -10'394 -554'700.69\n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'880.00 -2'500 -380 -2'880.00\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -573'807.38 -420'000 -153'807 -546'974.94\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -3'346'462.38 -3'450'000 103'538 -2'787'462.71\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'145'249.75 -2'200'000 54'750 -2'089'427.11\n\n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -68'490.00 -90'000 21'510 -58'696.65\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe 0.00 0 0 -8'356.55\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -929.46 -3'000 2'071 -483.76\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'573.63 -6'000 1'426 -21'051.58\n\n4270.03 Ordnungsbussen -10'380.00 -10'000 -380 -12'480.00\n\n46 Transferertrag -19'414.43 -25'000 5'586 -28'737.37\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -19'414.43 -25'000 5'586 -28'737.37\n\n49 Interne Verrechnungen -657'899.85 -762'500 104'600 -743'412.95\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -627'456.85 -672'500 45'043 -707'966.95\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -5'443.00 -65'000 59'557 -15'446.00\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -25'000.00 -25'000 0 -20'000.00\n\n62\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n86 Stadtgärtnerei 2'781'386.53 3'106'700 -325'313 3'075'429.49\n\n3 Aufwand 5'011'157.85 5'416'600 -405'442 5'096'874.64\n\n30 Personalaufwand 2'213'389.95 2'404'000 -190'610 2'314'682.60\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'855'466.80 2'016'300 -160'833 1'937'418.30\n\n3040.01 Dienstkleider 13'558.50 13'000 559 9'504.10\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 180.00 0 180 276.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 148'179.10 168'200 -20'021 155'528.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 156'810.45 156'900 -90 163'099.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 21'663.30 30'000 -8'337 30'952.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 11'318.80 11'500 -181 10'672.05\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'242.75 6'000 -1'757 5'159.20\n\n3099.02 Personalanlässe 1'970.25 2'100 -130 2'071.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'726'527.48 1'605'300 121'227 1'535'043.66\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'952.38 5'000 -48 7'239.00\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 84'771.36 85'000 -229 82'126.08\n\n3100.08 Treibstoffe 50'481.39 45'000 5'481 41'074.76\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 98'853.45 96'800 2'053 81'437.25\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 37'049.37 25'000 12'049 22'710.15\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 50'097.70 55'000 -4'902 45'743.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 142'090.15 138'000 4'090 119'226.35\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'061.60 2'900 162 2'868.75\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 11'739.30 10'000 1'739 8'412.65\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'776.30 1'900 -124 0.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 9'223.20 10'000 -777 9'078.85\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'125'951.02 1'040'000 85'951 1'032'045.14\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'165.25 10'000 165 11'865.20\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 35'598.91 50'000 -14'401 41'014.63\n\n3160.01 Mietzinse 1'200.00 1'200 0 1'200.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 54'468.00 25'600 28'868 25'600.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'443.10 2'500 -57 1'684.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'605.00 1'400 1'205 1'717.85\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 588'060.10 909'000 -320'940 838'200.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 50'100.00 226'100 -176'000 223'300.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 81'200.00 117'700 -36'500 84'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 391'960.10 498'900 -106'940 469'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 64'800.00 66'300 -1'500 60'800.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 188'088.72 130'000 58'089 150'337.59\n\n3511.03 Gräberfonds 188'088.72 130'000 58'089 150'337.59\n\n39 Interne Verrechnungen 295'091.60 368'300 -73'208 258'610.79\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 82'966.45 93'200 -10'234 37'998.30\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 120.00 900 -780 0.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'020.00 6'000 -4'980 716.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'512.50 10'000 -3'488 10'995.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'430.85 3'000 2'431 3'985.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 71'116.90 75'000 -3'883 48'735.55\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000.00 3'000 0 1'250.00\n\n3920.01 Miete Räume 31'500.00 31'500 0 31'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 85'000.00 137'200 -52'200 114'300.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'624.90 6'700 -75 7'330.94\n\n63\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n4 Ertrag -2'229'771.32 -2'309'900 80'129 -2'021'445.15\n\n42 Entgelte -1'045'535.88 -988'100 -57'436 -1'046'162.14\n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'272.00 -2'000 -272 -2'208.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -36'505.15 -38'000 1'495 -28'962.63\n\n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -365'585.01 -361'100 -4'485 -366'786.07\n\n4240.24 Andere Benützungsgebühren -287'307.60 -207'000 -80'308 -261'440.95\n\n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) -312.00 0 -312 -24.80\n\n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -71'090.33 -110'000 38'910 -104'439.05\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -282'463.79 -270'000 -12'464 -282'300.64\n\n44 Finanzertrag -27'977.02 -30'000 2'023 -31'191.00\n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -27'977.02 -30'000 2'023 -31'191.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -115'451.95 -120'000 4'548 -123'551.30\n\n4511.03 Gräberfonds -115'451.95 -120'000 4'548 -123'551.30\n\n49 Interne Verrechnungen -1'040'806.47 -1'171'800 130'994 -820'540.71\n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'017'937.47 -1'146'800 128'863 -815'349.71\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -22'869.00 -25'000 2'131 -5'191.00\n\n64\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\nTiefbaudienste 11'398'944.32 12'223'600 -824'656 11'848'504.12\n\n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'449'520.54 3'793'400 -343'879 4'107'144.47\n\n3 Aufwand 3'584'520.54 3'928'900 -344'379 4'297'714.47\n\n30 Personalaufwand 453'542.10 519'200 -65'658 506'884.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 364'305.70 424'700 -60'394 414'493.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'291.65 34'400 -3'108 33'219.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 49'313.25 47'100 2'213 48'370.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'729.50 6'100 -2'371 6'045.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'382.00 2'400 -18 2'255.60\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 2'520.00 2'500 20 2'500.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 377'435.09 326'500 50'935 316'023.34\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 33'900.93 35'000 -1'099 34'423.71\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'561.30 5'000 -1'439 5'162.10\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 17'926.45 10'000 7'926 10'450.15\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 298'494.42 250'000 48'494 243'157.76\n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 9'163.55 10'000 -836 10'829.15\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 2'361.79 2'000 362 2'049.72\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'154.05 7'000 154 4'756.20\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 930.00 1'500 -570 877.50\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'942.60 4'000 -57 4'317.05\n\n36 Transferaufwand 2'663'576.00 2'951'500 -287'924 3'378'977.40\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 82'248.00 87'400 -5'152 50'277.40\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'581'328.00 2'864'100 -282'772 3'328'700.00\n\n39 Interne Verrechnungen 89'967.35 131'700 -41'733 95'828.98\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 29'794.05 71'600 -41'806 35'664.35\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000.00 2'000 0 2'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0 55'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 1'173.30 1'100 73 1'164.63\n\n4 Ertrag -135'000.00 -135'500 500 -190'570.00\n\n42 Entgelte 0.00 -500 500 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -500 500 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -135'000.00 -135'000 0 -190'570.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -55'570.00\n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -135'000.00 -135'000 0 -135'000.00\n\n65\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n72 Tiefbau 7'751'171.64 8'094'200 -343'028 7'550'581.81\n\n3 Aufwand 8'193'363.04 8'709'200 -515'837 8'165'842.26\n\n30 Personalaufwand 1'044'215.35 1'087'500 -43'285 1'034'462.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 876'405.95 912'000 -35'594 870'657.70\n\n3040.01 Dienstkleider 3'255.80 3'000 256 4'491.20\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 70'961.45 74'100 -3'139 70'002.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 74'333.10 76'900 -2'567 69'433.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'276.40 14'500 -4'224 14'001.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'370.85 5'000 371 4'817.95\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'611.80 2'000 1'612 1'057.60\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'352'161.54 1'650'500 -298'338 1'612'576.41\n\n3100.08 Treibstoffe 2'100.60 2'000 101 1'869.34\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'559.15 5'000 -441 6'960.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 5'000 -5'000 29'730.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'154.60 3'000 -845 1'974.15\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 176'939.90 305'000 -128'060 235'653.76\n\n3137.01 Verkehrssteuern -201.50 600 -802 43.45\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 702'946.59 700'000 2'947 825'488.83\n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 204'637.24 270'000 -65'363 212'276.65\n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer 168'933.71 225'000 -56'066 195'655.04\n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 80'383.80 125'000 -44'616 95'089.32\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 140.00 400 -260 1'179.70\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'411.05 3'000 411 2'582.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'770.00 3'500 270 3'385.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'386.40 1'000 1'386 689.17\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'484'000.00 4'644'200 -160'200 4'335'500.00\n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 0.00 84'500 -84'500 0.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'200'400.00 4'305'200 -104'800 4'119'300.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 227'100.00 250'700 -23'600 189'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 56'500.00 3'800 52'700 26'800.00\n\n36 Transferaufwand 4'900.00 0 4'900 0.00\n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an Dritte 4'900.00 0 4'900 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'308'086.15 1'327'000 -18'914 1'183'303.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 121'103.20 126'500 -5'397 109'113.45\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 7'312.60 8'000 -687 13'227.20\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 113'283.00 90'000 23'283 105'185.05\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'029.65 10'000 -7'970 3'572.95\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 22'312.50 20'000 2'313 21'000.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 15'629.50 30'000 -14'371 10'819.50\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 2'300.50 3'000 -700 1'420.00\n\n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0 54'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 7'200.00 7'200 0 7'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 917'900.00 940'300 -22'400 832'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 44'315.20 37'300 7'015 24'365.60\n\n66\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n4 Ertrag -442'191.40 -615'000 172'809 -615'260.45\n\n42 Entgelte -88'894.00 -150'000 61'106 -184'013.30\n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -86'023.00 -150'000 63'977 -181'244.50\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'871.00 0 -2'871 -2'768.80\n\n43 Verschiedene Erträge -100'532.60 -150'000 49'467 -215'712.15\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -100'532.60 -150'000 49'467 -215'712.15\n\n46 Transferertrag 0.00 -15'000 15'000 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -15'000 15'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -252'764.80 -300'000 47'235 -215'535.00\n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -252'764.80 -300'000 47'235 -215'535.00\n\n67\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n74 Vermessung -60'874.08 -21'200 -39'674 -94'431.28\n\n3 Aufwand 1'088'818.21 1'136'800 -47'982 1'111'489.65\n\n30 Personalaufwand 725'641.90 734'100 -8'458 710'380.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 601'712.00 608'700 -6'988 589'607.45\n\n3040.01 Dienstkleider 2'900.60 3'000 -99 1'923.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 48'040.85 49'300 -1'259 47'338.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 55'513.80 56'000 -486 54'657.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'044.60 9'700 -2'655 9'471.35\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'677.75 3'400 278 3'242.80\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'752.30 4'000 2'752 4'140.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 200'137.26 204'500 -4'363 241'452.10\n\n3100.08 Treibstoffe 2'719.05 2'400 319 2'241.95\n\n3100.16 Materialeinkauf 10'722.10 8'000 2'722 8'542.85\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 11'020.20 10'200 820 23'477.20\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'957.15 2'000 957 1'689.95\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 158'992.50 170'000 -11'008 192'773.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 601.00 600 1 601.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 8'926.75 5'000 3'927 8'661.95\n\n3160.01 Mietzinse 1'560.46 2'000 -440 1'535.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 686.70 2'000 -1'313 502.30\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'445.00 1'300 145 1'370.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 506.35 1'000 -494 56.50\n\n39 Interne Verrechnungen 163'039.05 198'200 -35'161 159'657.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 62'627.10 96'800 -34'173 59'457.70\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'774.95 5'000 -1'225 2'173.25\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'312.50 20'000 313 21'687.50\n\n3920.01 Miete Räume 66'200.00 66'200 0 66'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'724.50 4'800 -76 4'739.00\n\n4 Ertrag -1'149'692.29 -1'158'000 8'308 -1'205'920.93\n\n42 Entgelte -719'954.04 -880'000 160'046 -852'455.83\n\n4210.15 Amtliche Vermessung -177'862.27 -235'000 57'138 -205'825.00\n\n4210.16 Leitungskataster -167'469.16 -180'000 12'531 -168'566.45\n\n4210.17 Bauvermessung -210'609.72 -260'000 49'390 -262'570.57\n\n4210.19 GIS-Dienstleistungen -82'928.89 -95'000 12'071 -100'383.30\n\n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden -81'084.00 -110'000 28'916 -115'110.51\n\n43 Verschiedene Erträge -229'596.85 -80'000 -149'597 -134'228.60\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -229'596.85 -80'000 -149'597 -134'228.60\n\n49 Interne Verrechnungen -200'141.40 -198'000 -2'141 -219'236.50\n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -200'141.40 -198'000 -2'141 -219'236.50\n\n68\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n78 ARA und Abwasser 0.00 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 7'458'896.08 7'398'400 60'496 7'436'055.79\n\n30 Personalaufwand 1'083'066.17 1'164'800 -81'734 1'088'947.02\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 898'611.20 951'300 -52'689 883'470.10\n\n3040.01 Dienstkleider 4'791.45 6'000 -1'209 5'888.82\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 72'931.70 78'000 -5'068 71'494.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 87'716.30 89'300 -1'584 86'897.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'510.95 14'900 -4'389 14'197.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'491.05 5'300 191 4'868.45\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'013.52 20'000 -16'986 22'130.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'092'063.66 3'587'600 504'464 3'646'949.40\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 42'239.10 38'000 4'239 40'271.32\n\n3100.08 Treibstoffe 3'398.29 2'000 1'398 795.11\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 288'192.20 280'000 8'192 224'489.44\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 73'198.27 60'000 13'198 95'870.16\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 911'611.10 800'000 111'611 849'096.17\n\n3120.06 Erdgas 306'238.72 230'000 76'239 312'928.14\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 242'103.77 220'000 22'104 159'166.36\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 78'270.23 77'000 1'270 71'464.57\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 104'764.57 97'000 7'765 98'595.17\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 328'671.57 300'000 28'672 184'416.84\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'894.95 0 3'895 0.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 0.00 400 -400 0.00\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 571'812.81 580'000 -8'187 607'440.83\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 89'033.13 70'000 19'033 105'124.33\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 5'927.80 7'000 -1'072 2'992.70\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 888'011.76 670'000 218'012 740'631.61\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'700 -491 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 757.80 3'000 -2'242 486.15\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'255.00 2'500 -245 3'280.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'473.59 5'000 1'474 4'691.50\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 760'200.00 862'600 -102'400 678'100.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 760'200.00 799'900 -39'700 678'100.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 62'700 -62'700 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.00 106'700 -106'700 506'667.23\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 0.00 106'700 -106'700 506'667.23\n\n36 Transferaufwand 482'166.00 480'000 2'166 478'107.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 482'166.00 480'000 2'166 478'107.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'041'400.25 1'196'700 -155'300 1'037'285.14\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 51'971.80 80'400 -28'428 81'739.15\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'800.00 0 2'800 0.00\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 252'764.80 300'000 -47'235 215'535.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 60'606.80 57'000 3'607 82'295.55\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 48'906.55 70'000 -21'093 82'363.80\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000.00 10'000 -1'000 11'062.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 3'839.10 5'000 -1'161 8'095.35\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 314'900.00 381'400 -66'500 263'800.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000.00 150'000 0 150'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000.00 135'000 0 135'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 11'611.20 7'900 3'711 7'393.79\n\n69\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n4 Ertrag -7'458'896.08 -7'398'400 -60'496 -7'436'055.79\n\n42 Entgelte -6'521'823.69 -6'443'400 -78'424 -6'452'074.39\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'150'944.20 -6'118'400 -32'544 -6'124'869.79\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -369'533.06 -325'000 -44'533 -325'811.74\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'346.43 0 -1'346 -1'392.86\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'703.39 0 -25'703 0.00\n\n4510.02 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser -25'703.39 0 -25'703 0.00\n\n46 Transferertrag -911'369.00 -950'000 38'631 -983'981.40\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -911'369.00 -950'000 38'631 -983'981.40\n\n49 Interne Verrechnungen 0.00 -5'000 5'000 0.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 0.00 -5'000 5'000 0.00\n\n70\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n79 Geoinformatik 259'126.22 357'200 -98'074 285'209.12\n\n3 Aufwand 516'500.40 573'700 -57'200 529'619.35\n\n30 Personalaufwand 397'102.00 371'600 25'502 407'068.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 328'632.80 306'400 22'233 337'890.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 26'543.45 25'100 1'443 27'292.85\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 36'142.80 33'700 2'443 34'697.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'778.35 4'700 -922 5'326.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'004.60 1'700 305 1'861.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 66'255.75 64'600 1'656 65'750.40\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 677.20 500 177 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 51'131.45 50'000 1'131 51'465.90\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'887.59 10'000 888 10'088.25\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 2'031.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'072.80 1'000 73 506.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 660.00 600 60 625.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'826.71 2'000 -173 1'034.25\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 20'600.00 20'600 0 20'600.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 20'600.00 20'600 0 20'600.00\n\n39 Interne Verrechnungen 32'542.65 116'900 -84'357 36'200.25\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 18'654.15 103'000 -84'346 22'121.20\n\n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0 13'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 400.00 400 0 600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 88.50 100 -12 79.05\n\n4 Ertrag -257'374.18 -216'500 -40'874 -244'410.23\n\n42 Entgelte -161'624.18 -117'000 -44'624 -149'347.73\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -161'624.18 -117'000 -44'624 -149'347.73\n\n49 Interne Verrechnungen -95'750.00 -99'500 3'750 -95'062.50\n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -95'750.00 -99'500 3'750 -95'062.50\n\n71\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\nHochbaudienste 3'127'146.35 3'644'900 -517'754 2'863'804.03\n\n80 Hochbaudienste, Leitung 400'134.83 628'100 -227'965 693'146.13\n\n3 Aufwand 400'134.83 628'100 -227'965 693'146.13\n\n30 Personalaufwand 273'749.25 482'300 -208'551 559'997.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 17'506.45 15'000 2'506 17'887.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 202'279.00 386'300 -184'021 446'840.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'801.90 31'300 -14'498 35'998.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 32'162.40 40'000 -7'838 50'312.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'377.45 6'200 -3'823 6'491.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'249.05 2'100 -851 2'466.00\n\n3099.02 Personalanlässe 1'373.00 1'400 -27 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 24'148.93 39'100 -14'951 26'804.68\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'852.32 17'000 -8'148 10'935.22\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'401.60 2'000 -598 1'214.50\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'195.55 8'000 -1'804 7'509.00\n\n3160.01 Mietzinse 6'540.31 8'000 -1'460 5'635.61\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 2'000 -2'000 59.15\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'005.00 1'100 -95 1'330.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 154.15 1'000 -846 121.20\n\n39 Interne Verrechnungen 102'236.65 106'700 -4'463 106'344.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 29'814.95 34'300 -4'485 33'937.50\n\n3920.01 Miete Räume 70'500.00 70'500 0 70'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 121.70 100 22 106.95\n\n72\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n81 Hochbau 939'523.75 1'068'900 -129'376 856'091.58\n\n3 Aufwand 1'127'580.95 1'168'900 -41'319 920'686.73\n\n30 Personalaufwand 864'514.20 832'900 31'614 584'720.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 721'283.20 692'500 28'783 491'988.95\n\n3040.01 Dienstkleider 554.40 500 54 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 58'151.10 55'800 2'351 39'734.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 72'045.55 69'700 2'346 42'461.25\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'078.40 10'600 -2'522 7'828.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'401.55 3'800 602 2'708.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 179'022.55 219'200 -40'177 249'091.28\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 668.95 0 669 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 309.00 2'500 -2'191 1'587.05\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'872.50 4'500 -1'628 4'577.15\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 161'190.55 200'000 -38'809 235'860.03\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'160.85 5'000 2'161 3'542.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'902.95 2'000 -97 847.35\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'359.10 3'200 159 2'677.50\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'558.65 2'000 -441 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 84'044.20 116'800 -32'756 86'875.20\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 36'168.35 45'900 -9'732 38'112.35\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 500 -500 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 5'000 -5'000 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0.00 5'000 -5'000 1'145.15\n\n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0 35'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'275.85 19'800 -12'524 7'017.70\n\n4 Ertrag -188'057.20 -100'000 -88'057 -64'595.15\n\n42 Entgelte -135'015.20 0 -135'015 -40'000.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte 0.00 0 0 -40'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -135'015.20 0 -135'015 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 -100'000 100'000 -24'595.15\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 -100'000 100'000 -24'595.15\n\n46 Transferertrag -53'042.00 0 -53'042 0.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -53'042.00 0 -53'042 0.00\n\n73\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n82 Bausekretariat 117'540.72 -42'900 160'441 -232'908.81\n\n3 Aufwand 1'215'399.42 1'083'600 131'799 1'068'376.54\n\n30 Personalaufwand 1'012'805.25 849'100 163'705 863'107.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 855'680.95 705'700 149'981 715'560.80\n\n3040.01 Dienstkleider 0.00 1'000 -1'000 778.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 68'297.85 55'500 12'798 58'148.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'472.60 71'800 1'673 73'149.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'026.75 11'200 -1'173 11'510.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'327.10 3'900 1'427 3'959.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 32'773.77 52'000 -19'226 106'256.44\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 10'847.39\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'379.25 40'000 -19'621 76'732.80\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'992.87 2'000 3'993 14'335.45\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 999.00 3'000 -2'001 1'249.90\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'327.65 2'000 -672 295.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'720.00 3'000 720 2'795.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 355.00 0 355 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 169'820.40 182'500 -12'680 99'012.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 116'479.25 129'300 -12'821 47'001.25\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'343.45 3'000 -657 1'347.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'812.50 10'000 813 10'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0 35'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 3'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 785.20 800 -15 764.05\n\n4 Ertrag -1'097'858.70 -1'126'500 28'641 -1'301'285.35\n\n41 Regalien und Konzessionen -69'034.00 -42'000 -27'034 -61'494.00\n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -69'034.00 -42'000 -27'034 -61'494.00\n\n42 Entgelte -817'324.70 -879'000 61'675 -859'841.35\n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -19'920.00 -35'000 15'080 -23'825.00\n\n4210.06 Reversgebühren -40'860.50 -60'000 19'140 -46'314.75\n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -742'606.20 -780'000 37'394 -789'101.60\n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -12'938.00 -2'000 -10'938 -600.00\n\n4270.01 Bussen -1'000.00 -2'000 1'000 0.00\n\n44 Finanzertrag -36'500.00 -30'000 -6'500 -154'950.00\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -36'500.00 -30'000 -6'500 -154'950.00\n\n49 Interne Verrechnungen -175'000.00 -175'500 500 -225'000.00\n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000.00 -175'500 500 -175'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -50'000.00\n\n74\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n84 Stadtentwicklung 1'260'377.40 1'431'400 -171'023 1'140'983.18\n\n3 Aufwand 1'272'377.40 1'516'400 -244'023 1'195'983.18\n\n30 Personalaufwand 665'655.90 788'000 -122'344 600'116.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 560'302.00 659'900 -99'598 507'048.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'801.10 53'400 -6'599 40'669.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 48'460.70 60'500 -12'039 42'233.70\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'564.25 10'600 -4'036 7'371.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'527.85 3'600 -72 2'793.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 506'524.40 615'900 -109'376 494'998.08\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'290.35 30'000 -4'710 23'902.73\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 476'497.20 580'000 -103'503 467'064.55\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'948.45 1'200 748 133.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'300.00 1'700 600 1'977.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 488.40 1'000 -512 1'920.35\n\n39 Interne Verrechnungen 100'197.10 112'500 -12'303 100'868.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 48'074.65 51'200 -3'125 39'613.05\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'079.50 10'000 -7'921 12'780.25\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 12'812.50 14'000 -1'188 11'187.50\n\n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0 37'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 130.45 200 -70 187.85\n\n4 Ertrag -12'000.00 -85'000 73'000 -55'000.00\n\n42 Entgelte 0.00 -85'000 85'000 -11'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -25'000 25'000 0.00\n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne 0.00 -60'000 60'000 -11'000.00\n\n46 Transferertrag -12'000.00 0 -12'000 -4'000.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -12'000.00 0 -12'000 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -4'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen 0.00 0 0 -40'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -40'000.00\n\n75\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n85 Freiraumplanung 409'569.65 559'400 -149'830 406'491.95\n\n3 Aufwand 409'569.65 599'400 -189'830 415'538.95\n\n30 Personalaufwand 235'670.20 256'700 -21'030 255'567.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 199'354.55 214'700 -15'345 208'156.45\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 7'523.00\n\n3040.01 Dienstkleider 0.00 500 -500 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'135.60 17'400 -1'264 17'454.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 16'627.00 19'400 -2'773 17'776.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'336.65 3'500 -1'163 3'468.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'216.40 1'200 16 1'188.25\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 105'870.35 255'100 -149'230 104'871.85\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'354.45 2'000 -646 0.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 54'683.20 150'000 -95'317 94'422.20\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 46'997.95 100'000 -53'002 9'046.80\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 331.50 1'000 -669 184.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'050.00 1'100 -50 1'083.35\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'453.25 1'000 453 135.00\n\n39 Interne Verrechnungen 68'029.10 87'600 -19'571 55'099.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 31'379.30 43'500 -12'121 30'278.05\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'586.95 0 2'587 400.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'370.70 16'000 -5'629 1'388.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 636.60 2'000 -1'363 532.35\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000.00 5'000 -3'000 1'437.50\n\n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0 21'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 55.55 100 -44 63.95\n\n4 Ertrag 0.00 -40'000 40'000 -9'047.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 -40'000 40'000 0.00\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 -40'000 40'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen 0.00 0 0 -9'047.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0.00 0 0 -9'047.00\n\n76\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung \n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2022 2022 2022-2022 2021\n\n90 Grundbuchamt -428'655.80 -504'600 75'944 -719'449.51\n\n3 Aufwand 921'431.01 834'600 86'831 812'830.41\n\n30 Personalaufwand 577'275.90 593'600 -16'324 574'792.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 479'220.25 496'800 -17'580 480'342.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'814.90 40'000 -1'185 38'591.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 51'129.00 48'600 2'529 47'729.35\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'049.95 3'200 -150 3'021.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'942.50 2'700 243 2'646.45\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'879.30 2'000 -121 2'160.65\n\n3099.02 Personalanlässe 240.00 300 -60 300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 11'336.51 15'900 -4'563 67'268.35\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'111.11 8'000 111 8'222.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 1'000 -1'000 11'588.30\n\n3130.20 Gebührenvorschuss 0.00 200 -200 0.00\n\n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 0.00 3'000 -3'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 0.00 0 0 46'590.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 500 -500 71.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 300.00 200 100 160.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'925.40 3'000 -75 637.00\n\n36 Transferaufwand 44'978.10 60'000 -15'022 62'039.00\n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 44'978.10 60'000 -15'022 62'039.00\n\n39 Interne Verrechnungen 287'840.50 165'100 122'741 108'730.76\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 212'749.20 90'000 122'749 81'909.75\n\n3920.01 Miete Räume 46'600.00 46'600 0 0.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 2'491.30 2'500 -9 821.01\n\n4 Ertrag -1'350'086.81 -1'339'200 -10'887 -1'532'279.92\n\n42 Entgelte -1'342'935.51 -1'331'200 -11'736 -1'525'567.32\n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'205'045.65 -1'200'000 -5'046 -1'393'211.95\n\n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -127'260.01 -120'000 -7'260 -121'072.32\n\n4260.08 Parteikosten 0.00 -200 200 0.00\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -10'629.85 -11'000 370 -11'283.05\n\n49 Interne Verrechnungen -7'151.30 -8'000 849 -6'712.60\n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -7'151.30 -8'000 849 -6'712.60\n\n77\n\n\n\n \n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\nArtengliederung\n\nFunktionale Gliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n \n\n\n\nInvestitionsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2022 2022 Re 22 - Bu 22 2021\n\nNettoinvestitionen 42'636'515.09 67'974'000 -25'337'485 49'742'350.45\n\n5 Ausgaben 48'298'215.46 73'504'000 -25'205'785 72'261'742.38\n\n500 Grundstücke 0.00 0 0 -62'433.15\n\n501 Strassen / Verkehrswege 9'355'717.84 11'410'000 -2'054'282 10'468'175.48\n\n502 Wasserbau 1'061'249.95 1'400'000 -338'750 572'506.00\n\n503 Übriger Tiefbau 5'077'586.53 8'415'000 -3'337'413 6'582'599.28\n\n504 Hochbauten 25'585'480.59 45'939'000 -20'353'519 33'837'857.53\n\n506 Mobilien und Fahrzeuge 914'354.42 2'930'000 -2'015'646 1'372'879.85\n\n520 Software, Patente, Lizenzen 692'007.93 1'010'000 -317'992 406'157.39\n\n529 übrige immaterielle Anlagen 170'268.20 170'268 0.00\n\n542 Darlehen an Gemeinden und Gemeindezweckverbäne 0.00 1'400'000 -1'400'000 0.00\n\n554 Öffentliche Unternehmungen 1'780'000.00 0 1'780'000 0.00\n\n562 Beiträge an Gemeinden und Gemeindezweckverbände 0.00 0 0 750'000.00\n\n564 Öffentliche Unternehmungen 161'550.00 0 161'550 0.00\n\n565 Private Unternehmungen 3'500'000.00 1'000'000 2'500'000 3'500'000.00\n\n585 a.o. IR für Beteiligungen + Grundkapitalien 0.00 0 0 14'834'000.00\n\n6 Einnahmen -5'661'700.37 -5'530'000 -131'700 -22'519'391.93\n\n630 Bund -555'498.60 -300'000 -255'499 -669'217.10\n\n631 Kanton -2'183'627.35 -2'110'000 -73'627 -3'152'090.92\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -328'514.65 -360'000 31'485 -482'979.30\n\n634 Öffentliche Unternehmungen -158'901.00 -40'000 -118'901 0.00\n\n635 Private Unternehmungen -99'900.00 -70'000 -29'900 -27'159.95\n\n637 Private Haushalte -1'085'258.77 -1'400'000 314'741 -2'103'944.66\n\n642 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -1'250'000.00 -1'250'000 0 -1'250'000.00\n\n689 Übrige a.o. Investitionseinnahmen 0.00 0 0 -14'834'000.00\n\n 81\n\n\n\nInvestitionsrechnung Rechnung Budget Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2022 2022 2021\nnicht erfasst\n\nNettoinvestitionen 42'636'515.09 0 49'742'350.45\n\nAusgaben 48'298'215.46 0 72'261'742.38\n\n0  ALLGEMEINE VERWALTUNG 2'474'797.06 0 18'436'233.55\n\n210 Gemeindekanzlei, Personalamt 520'190.96 0 344'012.46\n\n211 Finanzverwaltung 0.00 0 14'834'000.00\n\n290 Verwaltungsliegenschaften 1'954'606.10 0 3'258'221.09\n\n1  ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 0.00 0 5'625.41\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 0.00 0 5'625.41\n\n2  BILDUNG 16'464'199.94 0 3'519'627.66\n\n217 Schulliegenschaften 16'464'199.94 0 3'519'627.66\n\n3  KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 7'745'268.82 0 27'480'126.86\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz 27'966.05 0 555'837.18\n\n322 Konzert und Theater 0.00 0 8'000.00\n\n341 Sport 3'760'756.31 0 22'065'347.11\n\n342 Freizeit 3'956'546.46 0 4'850'942.57\n\n6  VERKEHR 15'036'314.70 0 10'793'174.85\n\n615 Gemeindestrassen 12'476'370.75 0 10'521'511.15\n\n619 Werkbetrieb 779'943.95 0 271'663.70\n\n622 Regionalverkehr 1'780'000.00 0 0.00\n\n7  UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 6'129'951.76 0 8'478'940.92\n\n720 Abwasserbeseitigung 4'894'337.60 0 7'887'569.62\n\n730 Abfallwirtschaft 5'734.71 0 18'865.30\n\n741 Gewässerverbauungen 1'059'611.25 0 572'506.00\n\n790 Raumordnung 170'268.20 0 0.00\n\n8  VOLKSWIRTSCHAFT 447'683.18 0 3'548'013.13\n\n820 Forstwirtschaft 302'041.63 0 907'113.51\n\n840 Tourismus 145'641.55 0 2'640'899.62\n\nEinnahmen -5'661'700.37 0 -22'519'391.93\n\n0  ALLGEMEINE VERWALTUNG -3'232.00 0 -14'871'500.00\n\n211 Finanzverwaltung 0.00 0 -14'834'000.00\n\n290 Verwaltungsliegenschaften -3'232.00 0 -37'500.00\n\n2  BILDUNG -9'990.00 0 -42'954.00\n\n217 Schulliegenschaften -9'990.00 0 -42'954.00\n\n3  KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE -726'100.00 0 -2'288'670.00\n\n312 Denkmalpflege und Heimatschutz -56'100.00 0 -278'670.00\n\n341 Sport -670'000.00 0 -2'010'000.00\n\n6  VERKEHR -1'584'069.55 0 -1'144'854.95\n\n615 Gemeindestrassen -1'584'069.55 0 -1'117'695.00\n\n619 Werkbetrieb 0.00 0 -27'159.95\n\n7  UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -1'829'839.87 0 -2'604'320.03\n\n720 Abwasserbeseitigung -1'293'708.22 0 -2'481'129.36\n\n741 Gewässerverbauungen -536'131.65 0 -123'190.67\n\n8  VOLKSWIRTSCHAFT -1'508'468.95 0 -1'567'092.95\n\n820 Forstwirtschaft -258'468.95 0 -317'092.95\n\n871 Elektrizität -1'250'000.00 0 -1'250'000.00\n\n 82\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2022 31.12.22\n\nNettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n8 DEPARTEMENT FWS 14'594 12'563\n\n9 11 Stadtkanzlei 1'000 3'500\n\n10 23 Finanzen und Steuern 150 530\n\n11 25 Immobilien & Bewirtschaftung 7'569 4'974\n\n12 28 Sportanlagen Betrieb 1'300 539\n\n13 28 Sportanlagen Masterplan 3'615 2'500\n\n14 14 Informatik 960 520\n\n15 53 Feuerwehr 0 0\n\n16 DEPARTEMENT BGK 32'145 16'454\n\n17 40 Stadtschule 31'945 16'437\n\n18 42 Gewerbliche Berufsschule 200 17\n\n19 51 Kulturfachstelle 0 0\n\n20 Gesellschaft 0 0\n\n21 48 Schulzahnpflege 0 0\n\n22 DEPARTEMENT BPU 21'235 13'619\n\n23 60 Grün und Werkbetrieb 0 0\n\n24 61 Wald und Alpen 750 189\n\n25 76 Werkbetrieb 950 780\n\n26 86 Stadtgärtnerei 540 453\n\n27 72 Tiefbau 11'040 8'579\n\n28 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 5'265 4'025\n\n29 78 ARA (Spezialfinanzierung) 1'290 -586\n\n30 79 Geoinformatik 0 0\n\n31 80 Hochbaudienste, Leitung 0 170\n\n32 85 Freiraumplanung 1'400 10\n\n33 TOTAL Nettoinvestitionen VV Gesamt 67'974 42'637\n\n34 davon für Spezialfinanzierung Abwasser 6'555 3'439\n\n35 TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser \n\nGesamt\n61'419 39'197\n\n36\n\n37 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 11'400 745\n\nTotal Investitionen VV\n\n83\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2022 31.12.22\n\nTotal Investitionen VV\n\n53 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n54 DEPARTEMENT FWS 10'075 11'418\n\n55 11 Stadtkanzlei 1'000 3'500\n\n56 23 Finanzen und Steuern 0 1'780\n\n57 25 Immobilien & Bewirtschaftung 6'000 3'779\n\n58 28 Sportanlagen Betrieb 0 0\n\n59 28 Sportanlagen Masterplan 3'075 2'360\n\n60 14 Informatik 0 0\n\n61 53 Feuerwehr 0 0\n\n62 DEPARTEMENT BGK 30'700 15'852\n\n63 40 Stadtschule 30'700 15'835\n\n64 42 Gewerbliche Berufsschule 0 17\n\n65 51 Kulturfachstelle 0 0\n\n66 Gesellschaft 0 0\n\n67 48 Schulzahnpflege 0 0\n\n68 DEPARTEMENT BPU 6'470 2'355\n\n69 60 Grün und Werkbetrieb 0 0\n\n70 61 Wald und Alpen 200 130\n\n71 76 Werkbetrieb 0 0\n\n72 86 Stadtgärtnerei 0 0\n\n73 72 Tiefbau 3'920 1'210\n\n74 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 950 901\n\n75 78 ARA (Spezialfinanzierung) 1'400 -56\n\n76 79 Geoinformatik 0 0\n\n77 80 Hochbaudienste, Leitung 0 170\n\n78 85 Freiraumplanung 0 0\n\n79 TOTAL Nettoinvestitionen VV 47'245 29'625\n\n80 davon für Spezialfinanzierung Abwasser 2'350 845\n\n81 TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser 44'895 28'781\n\n47'245 29'625\n\nDEPARTEMENT FWS 10'075 11'418\n\n11 Stadtkanzlei 1'000 3'500\n\n90 5650.01                       11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 19.05.2019 24'400 500 3'500 13'300 IMMO\n\n91 5650.01 11.9… Reitanlage Untere Au, Investitions- und Erschliessungskosten gestrichen 1'000 500 - - IMMO\n\n23 Finanzen und Steuern 0 1'780\n\n94 5540.01                       23.9050 Bus und Service AG, Aktienkapitalerhöhung 10.03.2022 2'000 0 1'780 1'780 FIN\n\n25 Immobilien & Bewirtschaftung 6'000 3'779\n\n97 5040.01                       25.9230 Büroraumplanung 3'400 500 646 997 IMMO \n\n98 5040.01 - davon Büroraumplanung: Planung 05.03.2019 100 IMMO \n\n99 5040.01 - davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace) 02.07.2019 652 IMMO \n\n100 5040.01 - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 24.08.2021 450 IMMO \n\n101 5040.01 - davon Büroraumplanung: Umsetzung n. beschl. 2'198 IMMO \n\n102 5040.01                       25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 24.09.2017 4'568 2'500 48 113 IMMO \n\n103 5040.01                       25.9290 Parkhaus Arcas, Instandsetzung 31.08.2021 2'700 1'300 2'999 2'999 IMMO/HBD\n\n104 5040.01                       25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 11.11.2019 4'300 0 90 3'993 HBD\n\n105 6310.01                       25.9161 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung, Einnahmen 11.11.2019 0 0 -3 -41 HBD\n\n106 5040.01 25.9… "Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort gestrichen 0 500 - - IMMO \n\n107 5040.01 25.9… Feuerwehrdepot, Ersatzstandort n. beschl. 15'000 100 - - IMMO \n\n108 5040.01                       25.9380 Kornplatz 6 / Klostergasse 11; Gebäudesanierung 1'650 650 0 0 IMMO/HBD\n\n109 5040.01 - davon Planungskredit 08.11.2022 250 IMMO/HBD\n\n110 5040.01 25.9… Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn. gestrichen 3'500 100 - - IMMO/HBD\n\n111 5040.01 25.9… Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung nach Strategie Check n. beschl. 6'000 150 - - IMMO/HBD\n\n112 5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung inkl Betriebseinr. n. beschl. 35'000 200 - - HBD/IMMO\n\n28 Sportanlagen Masterplan 3'075 2'360\n\n115 5040.01                       28.9360 GLW Rasen- und Eissport 25.11.2018 43'930 3'000 3'030 27'909 HBD\n\n116 6310.01                       28.9361 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH 27.10.2020 -1'200 0 -240 -1'200 SA   \n\n117 6310.01                       28.9362 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen 27.10.2020 -3'440 0 -430 -1'720 SA   \n\n118 5040.01                       28.9520 Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 33'000 0 - - HBD\n\n119 5040.01 - davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Planung 11.03.2021 500 75 - - HBD\n\n120 5040.01 - davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Umsetzung n. beschl. 32'500 HBD\n\nDEPARTEMENT BGK 30'700 15'852\n\n40 Stadtschule 30'700 15'835\n\n124 5040.01                       40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 16.10.2020 11'700 5'800 4'122 6'198 HBD\n\n125 5040.01                       40.9400 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 01.02.2022 4'400 2'700 275 327 HBD\n\n126 5040.01                       40.9190 Schul- und Sportanlage Fortuna 13.06.2021 88'805 22'000 11'428 15'369 HBD\n\n127 6310.01                       40.9191 Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK Beitrag 16.05.2022 -3'900 0 0 0 HBD\n\n128 5040.01                       40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 02.04.2019 1'600 0 5 1'304 HBD\n\n129 6310.01                       40.9261 Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag 02.04.2019 0 0 0 -75 HBD\n\n130 5040.01                       40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 05.11.2019 2'280 0 5 1'823 HBD\n\n131 5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. Inkl. Kindergarten n. beschl. 32'450 200 - - HBD\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 0 17\n\n134 5040.01                       42.9… GBC Gesamtsanierung 43'000 0 17 37 HBD\n\n135 5040.01                       42.9140 - davon Planungskredit 10.12.2019 500 400 - - HBD\n\n136 5040.01 - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: n. beschl. 42'500 HBD\n\n137 6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung n. beschl. -43'000 -400 - - HBD\n\nGross- / Generationen Investitionen\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen \n\nGross-/Generationen Investitionen\n\n84\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2022 31.12.22\n\nTotal Investitionen VV\nDEPARTEMENT BPU 6'470 2'355\n\n61 Wald und Alpen 200 130\n\n144 5040.01                       61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 24.10.2019 2'620 0 130 2'793 WUA\n\n145 5040.01 61.9… Tschuggenhütte Neubau Kuhbar gestrichen 0 200 - - WUA\n\n72 Tiefbau 3'920 1'210\n\n148 Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 Mio.) 10'300\n\n149 5010.01                       72.9045 - davon Bahnhof Chur West, Wettbewerbs-/Planungskosten 25.09.2022 500 0 0 500 TBD\n\n150 5010.01                       72.9046 - davon Bahnhof Chur West, Ausbau 25.09.2022 20'200 1'350 1'000 1'000 TBD\n\n151 6300.01                       72.9047 - davon Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund 25.09.2022 -10'400 0 - - TBD\n\n152 5010.01                       72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 13.12.2018 2'650 0 4 3'368 TBD\n\n153 6300.01                       72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund 13.12.2018 -550 0 0 -742 TBD\n\n154 6310.01                       72.9667 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Kanton 13.12.2018 0 0 -600 -600 TBD\n\n155 5010.01                       72.9513 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 12.04.2022 1'150 100 252 252 TBD\n\n156 Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Giacometti Durchstich 2'000 TBD\n\n157 5010.01                       72.9015 - davon Austrasse, Aubrücke Projektierung 14.12.2021 122 0 119 119 TBD\n\n158 5010.01 72.9… - davon Austrasse, Aubrücke Ausführung n. beschl. 1'378 500 - - TBD\n\n159 5010.01 72.9… - Giacometti Durchstich n. beschl. 2'500 TBD\n\n160 6300.01 72.9… - Einnahmen Agglo4 / Kanton n. beschl. -3'500 TBD\n\n161 5010.01 72.9… - übrige Teilprojekte n. beschl. 1'500 400 - - TBD\n\n162 5010.01                       72.9765 Trist, Erschliessung 07.03.2019 2'700 900 314 1'970 TBD\n\n163 6300.01                       72.9766 Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren 10.12.2019 -500 0 0 0 TBD\n\n164 5010.01                       72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'570 70 219 1'367 TBD\n\n165 6310.01                       72.9866 Wiesentalstr., Gürtelstr.- Ringstr., Kantonsbeitrag 14.04.2020 0 0 0 -19 TBD\n\n166 5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse, Agglo 1 n. beschl. 1'500 100 - - TBD\n\n167 5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. Fussgängerbrücke 3'000 100 - - TBD\n\n168 5020.01                       72.9095 - davon Projektwettbewerb 22.06.2022 40 0 2 2 TBD\n\n169 6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Agglo /TBA GR) n. beschl. -1'800 0 - - TBD\n\n170 6350.01                       72.9058 Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Dritte, EWZ Fonds 21.06.2022 -800 0 -100 -100 TBD\n\n171 5020.01 72.9… Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe n. beschl. 3'600 200 - - TBD\n\n172 5020.01                       72.9055 - davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. 33 Auflageprojekt 21.06.2022 83 0 0 0 TBD\n\n173 6300.01 72.9… Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton/EWZFonds n. beschl. -1'900 0 - - TBD\n\n174 5030.01 72.9… Naturgefahren, Trist, Seidengut, Haldenstein, Eulengut n. beschl. 1'200 200 - - TBD\n\n175 5030.01                       72.9105 - davon Planungskosten 01.11.2022 44 0 0 0 TBD\n\n176 6310.01 72.9… Naturgefahren, Einnahmen Kanton n. beschl. -700 0 - - TBD\n\n78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 950 901\n\n179 5030.01                       78.9510 Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustrasse (Unterführung) 22.06.2021 1'280 400 366 1'087 TBD\n\n180 5030.01                       78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 15.01.2019 3'000 0 17 3'182 TBD\n\n181 5030.01                       78.9546 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 12.04.2022 1'110 100 289 289 TBD\n\n182 5030.01                       78.9330 Trist, Erschliessung 07.03.2019 1'000 300 54 516 TBD\n\n183 5030.01                       78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'400 50 175 1'201 TBD\n\n184 5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse n. beschl. 2'500 100 - - TBD\n\n78 ARA  (Spezialfinanzierung) 1'400 -56\n\n187 5040.01                       78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 03.09.2019 1'270 400 117 1'092 ARA  \n\n188 6320.01                       78.9351 Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden 03.09.2019 0 0 0 -137 ARA  \n\n189 5040.01                       78.9365 Sanierung Nachklärbecken 11.11.2019 1'665 0 13 1'489 ARA  \n\n190 6320.01                       78.9366 Sanierung Nachklärbecken, Beiträge Gemeinden 11.11.2019 0 0 -187 -424 ARA  \n\n191 5040.01 78.9… Rechengebäude ARA n. beschl. 2'200 1'000 - - ARA  \n\n80 Hochbau 170\n\n194 5290.01                       80.9010 Revision Grundordnung 07.04.2022 1'750 0 170 170 HBD\n\n85\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2022 31.12.22\n\nTotal Investitionen VV\n\n202 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n203 DEPARTEMENT FWS 4'519 1'145\n\n204 11 Stadtkanzlei 0 0\n\n205 23 Finanzen und Steuern 150 -1'250\n\n206 25 Immobilien & Bewirtschaftung 1'569 1'195\n\n207 28 Sportanlagen Betrieb 1'300 539\n\n208 28 Sportanlagen Masterplan 540 140\n\n209 14 Informatik 960 520\n\n210 53 Feuerwehr 0 0\n\n211 DEPARTEMENT BGK 1'445 602\n\n212 40 Stadtschule 1'245 602\n\n213 42 Gewerbliche Berufsschule 200 0\n\n214 51 Kulturfachstelle 0 0\n\n215 Gesellschaft 0 0\n\n216 48 Schulzahnpflege 0 0\n\n217 DEPARTEMENT BPU 14'765 11'265\n\n218 60 Grün und Werkbetrieb 0 0\n\n219 61 Wald und Alpen 550 59\n\n220 76 Werkbetrieb 950 780\n\n221 86 Stadtgärtnerei 540 453\n\n222 72 Tiefbau 7'120 7'368\n\n223 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 4'315 3'124\n\n224 78 ARA (Spezialfinanzierung) -110 -530\n\n225 79 Geoinformatik 0 0\n\n226 85 Freiraumplanung 1'400 10\n\n227 TOTAL Nettoinvestitionen VV 20'729 13'011\n\n228 davon für Spezialfinanzierung Abwasser 4'205 2'594\n\n229 TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung Abwasser 16'524 10'417\n\n20'729 13'011\n\nDEPARTEMENT FWS 4'519 1'145\n\n23 Finanzen und Steuern 150 -1'250\n\n236 6420.01                       23.9010 Amortisation Darlehen GKC 12.09.2011 15'000 -1'250 -1'250 3'750 FIN  \n\n237 5420.01                       23.9030 Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an Bürgergemeinde 29.11.2020 2'800 1'400 0 0 FIN  \n\n238 6420.01                       23.9031 Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen an Bürgergemeinde 29.11.2020 -2'800 0 0 0 FIN  \n\n25 Immobilien & Bewirtschaftung 1'569 1'195\n\n241 5040.01                       25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 24.05.2016 300 145 0 155 IMMO \n\n242 6340.01                       25.9071 Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC 10.09.2019 0 0 0 -134 IMMO \n\n243 5040.01                       25.9072 Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC 23.11.2021 134 134 101 101 IMMO \n\n244 5040.01                       25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 18.05.2017 2'550 150 1'070 2'499 IMMO \n\n245 5040.01                       25.9300 Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 06.09.2016 1'756 0 28 1'363 HBD\n\n246 6300.01                       25.9301 Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund 06.09.2016 -615 0 0 -485 HBD\n\n247 6310.01                       25.9302 Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton 06.09.2016 -615 0 -56 -392 HBD\n\n248 5040.01                       25.9330 Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026 18.01.2022 1'700 570 52 52 IMMO \n\n249 6310.01 25.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026 n. beschl. -300 0 - - IMMO \n\n250 5040.01 25.9… Kehrichtdeponie Obere Au und Masans, Altlastensanierung n. beschl. 0 320 - - HBD\n\n251 5040.01 25.9… Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese gestrichen 250 250 - - HBD\n\n28 Sportanlagen Betrieb 1'300 539\n\n254 5040.01                       28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 12.03.2019 85 20 18 69 SA   \n\n255 5040.01                       28.9590 Badi Sand, Kiosk Auflagen Lebensmittelinspektorat 22.02.2022 200 200 145 145 IMMO \n\n256 5200.01                       28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing 17.09.2019 165 50 62 157 SA   \n\n257 5040.01                       28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 30.03.2021 900 100 27 806 IMMO\n\n258 5060.01                       28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au 03.09.2019 250 50 0 119 SA   \n\n259 5040.01                       28.9430 Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz 17.12.2019 116 0 17 116 SA   \n\n260 5040.01                       28.9440 Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken 09.02.2021 1'250 0 3 581 IMMO\n\n261 5040.01                       28.9550 Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub 30.03.2021 250 50 0 234 SA   \n\n262 5040.01                       28.9540 Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 04.05.2021 350 50 175 253 IMMO \n\n263 5200.01                       28.9600 Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 07.06.2022 250 250 92 92 SA   \n\n264 5040.01                       28.9340 Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, Material u. Lagerraum 10.04.2018 230 30 0 0 SA   \n\n265 5060.01 28.9… Obere Au, Zwischenlösung Sauna gestrichen 830 500 - - SA   \n\n28 Sportanlagen Masterplan 540 140\n\n268 5060.01                       28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 02.06.2020 250 20 0 135 SA   \n\n269 5060.01                       28.9580 Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen 25.01.2022 360 100 140 140 HBD\n\n270 5060.01 28.9… Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung n. beschl. 800 420 - - HBD\n\n14 Informatik 960 520\n\n273 5200.01                       14.9110 Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 18.05.2021 750 290 302 370 ITSC\n\n274 5200.01                       14.9120 Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC 16.06.2021 240 40 22 258 ITSC\n\n275 5200.01                       14.9130 Elektronisches Baugesuchs-Portal 23.11.2021 204 200 196 213 ITSC\n\n276 5200.01 14.9… Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit Elternzugang n. beschl. 130 130 - - ITSC\n\n277 5200.01 14.9… Ersatzinvestitionen RZ-Plattform n. beschl. 390 300 - - ITSC\n\nSockelinvestitionen\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nSockelinvestitionen\n\n86\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2022 31.12.22\n\nTotal Investitionen VV\nDEPARTEMENT BGK 1'445 602\n\n40 Stadtschule 1'245 602\n\n281 5060.01                       40.9350 Giacometti, neue Beachvolley- und Basketballanlage 31.08.2021 100 0 3 107 STGA\n\n282 5040.01                       40.9340 SH Lachen, Sanierung Laufbahn aussen 29.06.2021 100 0 3 107 STGA\n\n283 5040.01                       40.9440 SH Lachen, Sanierung Duschen- und Umkleiden EG 22.03.2022 145 145 157 157 HBD\n\n284 5040.01                       40.9430 TH Quader/Montalin, Sanierung Aussenbereich 22.02.2022 370 370 359 359 FRP\n\n285 5040.01                       40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 12.04.2016 1'200 0 -17 1'284 HBD\n\n286 5040.01                       40.9450 Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung 12.04.2022 150 150 107 107 HBD\n\n287 6310.01                       40.9451 Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung, Kantonsbeitrag 12.04.2022 0 0 -10 -10 HBD\n\n288 5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) n. beschl. 150 100 - - IMMO \n\n289 5040.01 40.9… Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, Laufbahn gestrichen 210 180 - - STGA\n\n290 5060.01 40.9… Maladers, neues Schulmobiliar n. beschl. 200 150 - - Schule\n\n291 5040.01 40.9… Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische Gebäudesanierung n. beschl. 1'000 50 - - HBD\n\n292 5060.01 40.9… Kindergarten allgemein, Erneuerung Arbeitsplätze Lehrpersonen n. beschl. 100 100 - - Schule\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 200 0\n\n295 5040.01 42.9… GBC TSA, Instandsetzung Kälte- und Brauchwarmwassererzeugung n. beschl. 400 200 - - HBD\n\nDEPARTEMENT BPU 14'765 11'265\n\n61 Wald und Alpen 550 59\n\n299 5030.01 61.9240 Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium) 30.03.2021 100 0 0 102 WUA\n\n300 6310.01 61.9241 Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021 30.03.2021 -68 0 -2 -70 WUA\n\n301 5030.01                       61.9270 Erschliessung, Folgeprojekt 2022 (Mittenbergstrasse) 07.06.2022 350 350 287 287 WUA\n\n302 6310.01                       61.9271 Erschliessung, Kantonsbeiträge 2022 07.06.2022 -270 -250 -221 -221 WUA\n\n303 5040.01                       61.9160 Löschwasser Mittenberg 05.03.2019 250 0 2 364 WUA\n\n304 6310.01                       61.9161 Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag 05.03.2019 0 0 -10 -292 WUA\n\n305 5040.01                       61.9220 Carmennahütte Arosa, Ersatz Buffet 12.01.2021 180 0 16 179 HBD\n\n306 6310.01                       61.9231 Löschwasserbecken Arella Halendenstein, Kantonsbeitrag 30.03.2021 -280 0 -26 -262 WUA\n\n307 5030.01                       61.9250 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 25.05.2021 800 400 - - WUA\n\n308 6310.01 61.9… Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen n. beschl. -500 -250 - - WUA\n\n309 5030.01                       61.9280 Scheitabodaweg 09.08.2022 1'500 900 13 13 WUA\n\n310 6320.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa n. beschl. -500 -300 - - WUA\n\n311 6370.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag ABB n. beschl. -500 -300 - - WUA\n\n76 Werkbetrieb 950 780\n\n314 5060.01                       76.9230 Ersatz Kubota 1 (GR43521) 21.06.2022 150 150 96 96 WBE  \n\n315 5060.01                       76.9240 Ersatz Kubota 2 (GR58927) 21.06.2022 150 150 96 96 WBE  \n\n316 5060.01                       76.9250 MFH 2500 Wischmaschine, Ersatz 05.07.2022 300 300 226 226 WBE  \n\n317 5030.01                       76.9180 Brunnen Instandstellung 31.08.2021 200 100 143 161 WBE  \n\n318 5200.01                       76.9190 Fahrzeugdatenerfassung und Routenführung 11.01.2022 369 0 18 24 WBE  \n\n319 5060.01                       76.9200 Umbau nichtkonforme Moloks an BehiG 08.02.2022 200 100 99 99 WBE  \n\n320 5060.01                       76.9210 Ersatz Gitterkörbe 22.02.2022 150 150 102 102 WBE  \n\n86 Stadtgärtnerei 540 453\n\n323 5060.01                       86.9260 Kommunalfahrzeug, Ersatz 30.06.2020 220 0 32 229 STGA\n\n324 5030.01                       86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 09.04.2019 250 0 6 92 STGA\n\n325 5030.01                       86.9305 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020 21.01.2020 100 0 10 104 STGA\n\n326 5040.01                       86.9310 FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse 01.12.2020 100 0 56 104 STGA\n\n327 5030.01                       86.9320 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020 26.05.2020 150 0 4 137 STGA\n\n328 5040.01                       86.9330 Sanierung Werkhof Bettlerküche 09.06.2020 580 0 86 585 STGA\n\n329 5040.01                       86.9340 Werkhof STGA u. Tierkörpersammelst., Ern. Stromverteilung 12.01.2021 220 0 15 165 STGA\n\n330 5030.01                       86.9350 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2021 17.02.2021 100 0 44 101 STGA\n\n331 5030.01                       86.9370 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2021 23.02.2021 100 0 12 109 STGA\n\n332 5040.01                       86.9380 FH Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung 23.02.2021 120 0 9 126 STGA\n\n333 5040.01                       86.9360 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021 09.12.2021 100 0 83 83 STGA\n\n334 5030.01                       86.9390 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2022 14.06.2022 100 100 95 95 STGA\n\n335 5060.01                       86.9400 Pneulader Kompostierunsanlage (Ersatz) 08.11.2022 210 210 0 0 STGA\n\n336 5040.01                       86.9420 Spielpätze, Sicherheitsmassnahmen 2022 20.09.2022 100 100 2 2 STGA\n\n337 5060.01                       86.9410 Traktor, Ersatz GR 89855 08.12.2022 161 130 - - STGA\n\n72 Tiefbau 7'120 7'368\n\n340 5010.01                       72.9514 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse 03.05.2022 330 0 145 145 TBD  \n\n341 5640.01                       72.9534 Bahnhof Chur WC-Anlage, Anteil Stadt 25.10.2022 250 100 162 162 TBD  \n\n342 5010.01                       72.9915 Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 18.05.2021 1'270 770 1'095 1'338 TBD  \n\n343 5010.01                       72.9025 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 08.06.2021 605 255 263 626 TBD  \n\n344 6340.01                       72.9026 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg, Einnahmen KSGR 08.06.2021 0 0 -60 -60 TBD  \n\n345 5010.01                       72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 2'700 300 140 2'625 TBD  \n\n346 6310.01                       72.9756 Emserstrasse, Sommerau - Plankis, Einnahmen Kanton 07.03.2019 0 0 -180 -180 TBD  \n\n347 5010.01                       72.9895 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023 18.08.2020 520 0 15 387 TBD  \n\n348 6310.01                       72.9896 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag 18.08.2020 -20 0 0 -118 TBD  \n\n349 5010.01                       72.9945 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2021 13.04.2021 500 0 26 204 TBD  \n\n350 6310.01                       72.9946 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag 13.04.2021 -25 0 -36 -57 TBD  \n\n351 5010.01                       72.9065 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 BehiG 2023 08.03.2022 300 300 379 379 TBD  \n\n352 6310.01                       72.9066 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 BehiG 2023, Einnahmen Kanton08.03.2022 -75 -150 -102 -102 TBD  \n\n353 5010.01                       72.9519 Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 03.05.2022 460 0 135 135 TBD  \n\n354 5010.01                       72.9910 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 22.12.2020 300 40 42 295 TBD  \n\n355 5010.01                       72.9850 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse 28.01.2020 160 40 40 152 TBD  \n\n356 5010.01                       72.9860 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 13.04.2021 595 50 72 593 TBD  \n\n357 6300.01                       72.9861 Grabenstrasse, Bundesbeitrag 13.04.2021 0 0 0 -68 TBD  \n\n358 5010.01                       72.9930 Haldenstein, Projekt Werke 09.02.2021 100 100 0 126 TBD  \n\n359 5010.01                       72.9985 Haldenstein, Palu 11.05.2021 250 50 61 267 TBD  \n\n360 5010.01                       72.9528 Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 28.06.2022 155 80 137 137 TBD  \n\n361 5010.01 Heroldstrasse 1'300 TBD  \n\n362 5010.01                       72.9518 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 03.05.2022 500 0 11 11 TBD  \n\n363 5010.01 72.9… - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Segantinistrasse n. beschl. 800 TBD  \n\n364 5010.01                       72.9980 Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 13.04.2021 450 50 22 342 TBD  \n\n365 5010.01                       72.9512 Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 12.04.2022 320 100 329 329 TBD  \n\n366 5010.01                       72.9840 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse 28.01.2020 250 0 2 227 TBD  \n\n367 6370.01                       72.9841 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse, Einnahmen 31.08.2021 -7 0 0 0 TBD  \n\n368 5010.01                       72.9970 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2021 23.03.2021 250 0 98 250 TBD  \n\n369 5010.01                       72.9971 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen 2022 12.04.2022 300 300 238 238 TBD  \n\n370 5010.01                       72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 10.04.2018 212 0 1 277 TBD  \n\n371 6310.01                       72.9671 Anpassungen QP "Hof Masans", Kantonsbeitrag 10.04.2018 0 0 -15 -63 TBD  \n\n87\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2022 31.12.22\n\nTotal Investitionen VV\n372 5010.01                       72.9533 Anpassung zu Qurtierplänen / Gesamtüberbauungen 2022 23.08.2022 300 300 207 207 TBD  \n\n373 5010.01                       72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 01.01.2004 0 100 6 383 TBD  \n\n374 5010.01                       72.9508 Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein) 2022 08.02.2022 100 100 118 118 TBD  \n\n375 5010.01                       72.9501 Maladers Selias 08.06.2021 220 50 101 199 TBD  \n\n376 5010.01                       72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur 04.05.2021 1'495 695 457 1'129 TBD  \n\n377 6300.01                       72.9496 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Bund 04.05.2021 -600 -300 -138 -266 TBD  \n\n378 6310.01                       72.9497 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Kanton 04.05.2021 -180 -180 -20 -20 TBD  \n\n379 6350.01                       72.9498 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Dritte 04.05.2021 -70 -70 0 0 TBD  \n\n380 6340.01                       72.9499 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen IBC 04.05.2021 0 0 -28 -28 TBD  \n\n381 5010.01                       72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 30.04.2019 2'300 0 1 616 TBD  \n\n382 6310.01                       72.9802 Masanserstrasse, Beitrag Kanton 30.04.2019 -1'700 0 0 -39 TBD  \n\n383 6340.01                       72.9803 Masanserstrasse, Einnahmen IBC 30.04.2019 0 0 0 -18 TBD  \n\n384 5010.01                       72.9085 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastrasse 19.05.2022 1'755 700 810 810 TBD  \n\n385 6300.01                       72.9086 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Bund 19.05.2022 -700 -300 -99 -99 TBD  \n\n386 6310.01                       72.9087 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Kanton 19.05.2022 -100 0 0 0 TBD  \n\n387 6340.01                       72.9088 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Dritte 19.05.2022 -55 0 0 0 TBD  \n\n388 5010.01                       72.9905 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 17.11.2020 1'150 100 164 1'083 TBD  \n\n389 5010.01                       72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 20.11.2014 2'550 100 83 3'594 TBD  \n\n390 6340.01                       72.9191 Rheinfelsstrasse, Einnahmen von IBC 20.11.2014 0 0 0 -61 TBD  \n\n391 6370.01                       72.9192 Rheinfelsstrasse, Beiträge Dritter 20.11.2014 0 0 0 -61 TBD  \n\n392 6370.04                       72.9193 Rheinfelsstrasse, Perimeterbeiträge 20.11.2014 0 0 0 -1'826 TBD  \n\n393 5010.01                       72.9990 Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 11.05.2021 455 50 89 358 TBD  \n\n394 5010.01                       72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 16.05.2019 1'800 0 109 1'310 TBD  \n\n395 6310.01                       72.9681 Sandstr./Meiersbondestr., Langsamverkehrsv., Einnahmen Kanton 16.05.2019 -711 0 0 -500 TBD  \n\n396 5010.01                       72.9075 Sardonastrasse 08.03.2022 329 300 310 310 TBD  \n\n397 6340.01                       72.9076 Sardonastrasse, Einnahmen IBC 08.03.2022 -31 0 -31 -31 TBD  \n\n398 5010.01                       72.9005 Sassalstrsse (Meiersboden), Neubau Trottoir 06.07.2021 132 0 15 136 TBD  \n\n399 5010.01                       72.9890 Alte Schanfiggerstrasse 27.10.2020 758 0 0 740 TBD  \n\n400 6310.01                       72.9891 Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton 27.10.2020 -300 -180 -10 -290 TBD  \n\n401 5010.01                       72.9950 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plesurstrasse 17.02.2021 800 100 47 585 TBD  \n\n402 5010.01                       72.9960 Sennhofstrasse 30.03.2021 460 50 1 341 TBD  \n\n403 5010.01                       72.9920 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 25.05.2021 460 110 103 361 TBD  \n\n404 6340.01                       72.9816 St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi 03.11.2020 -40 -40 -40 -40 TBD  \n\n405 5010.01                       72.9529 Tivolibrücke, Sanierung 05.07.2022 400 300 157 157 TBD  \n\n406 5010.01                       72.9507 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13 14.12.2021 900 450 769 809 TBD  \n\n407 5010.01                       72.9503 Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse 14.09.2021 120 0 1 121 TBD  \n\n408 6320.01                       72.9504 Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse, Einnahmen 14.09.2021 -25 0 0 -25 TBD  \n\n409 5010.01                       72.9975 Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg 06.04.2021 224 50 218 231 TBD  \n\n410 5010.01                       72.9965 Weinbergstrasse 16.03.2021 250 50 106 264 TBD  \n\n411 6370.01                       72.9966 Weinbergstrasse, Einnahmen 16.03.2021 -120 0 -120 -120 TBD  \n\n412 5060.01                       72.9527 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2022 07.06.2022 150 150 120 120 TBD  \n\n413 5010.01                       72.9511 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2022 17.02.2022 250 250 271 271 TBD  \n\n414 5010.01                       72.9532 Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit LED 2022 16.08.2022 100 150 53 53 TBD  \n\n415 5010.01 72.9… Arosastrasse, "EW", Fussweg gestrichen 100 100 - - TBD  \n\n416 5010.01 72.9… Foralweg n. beschl. 200 150 - - TBD  \n\n417 5010.01 72.9… Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer n. beschl. 850 700 - - TBD  \n\n418 5020.01                       72.9509 Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2022 08.02.2022 200 200 95 95 TBD  \n\n419 5020.01                       72.9720 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20 05.03.2019 2'215 0 20 1'970 TBD  \n\n420 6300.01                       72.9721 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Bundesbeitrag 05.03.2019 -775 0 0 -588 TBD  \n\n421 6310.01                       72.9722 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Kantonsbeitrag 05.03.2019 -543 0 0 -412 TBD  \n\n422 5020.01                       72.9035 Plessur Sanierung Verbauung 2021 21.09.2021 1'400 0 583 829 TBD  \n\n423 6300.01                       72.9036 Plessur Sanierung Verbauung 2021, Einnahmen Bund 21.09.2021 -833 0 -213 -286 TBD  \n\n424 6310.01                       72.9037 Plessur Sanierung Verbauung 2021, Einnahmen Kanton 21.09.2021 0 0 -149 -200 TBD  \n\n425 5020.01                       72.9536 Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023 27.09.2022 1'690 900 361 361 TBD  \n\n426 6310.01                       72.9537 Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023, Einnahmen Kanton 27.09.2022 -899 -400 -74 -74 TBD  \n\n427 6300.01                       72.9539 Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023, Einnahmen Bund 27.09.2022 0 0 -105 -105 TBD  \n\n78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 4'315 3'124\n\n430 6370.02                       72.9011 Kanalbeiträge 01.01.2004 laufend -400 -343 -6'550 TBD  \n\n431 5030.01                       78.9547 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse 03.05.2022 435 0 325 325 TBD  \n\n432 5030.01                       78.9312 Brunnenwasserversicherung 2022 25.10.2022 50 100 27 27 TBD  \n\n433 5030.01                       78.9490 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 08.06.2021 655 300 104 445 TBD  \n\n434 5030.01                       78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 600 80 47 581 TBD  \n\n435 5030.01                       78.9521 Erikaweg 28.06.2022 240 250 128 128 TBD  \n\n436 5030.01                       78.9549 Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 03.05.2022 450 0 184 184 TBD  \n\n437 5030.01                       78.9450 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 22.12.2020 180 30 23 174 TBD  \n\n438 5030.01                       78.9385 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse 28.01.2020 470 0 24 434 TBD  \n\n439 5030.01                       78.9390 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 13.04.2021 300 50 19 285 TBD  \n\n440 5030.01                       78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 30.10.2018 500 0 33 518 TBD  \n\n441 5030.01                       78.9530 Hangwasser Mittenberg 30.11.2021 110 100 83 105 TBD  \n\n442 6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton n. beschl. -100 0 - - TBD  \n\n443 5030.01                       78.9480 Haldenstein, Palu 11.05.2021 250 50 95 268 TBD  \n\n445 5030.01                       78.9193 Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 28.06.2022 50 50 0 0 TBD  \n\n446 5030.01 Heroldstrasse 1'200 100 - - TBD  \n\n447 5030.01                       78.9548 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 03.05.2022 400 TBD  \n\n448 5030.01 78.9… - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Segantinistrasse n. beschl. 800 TBD  \n\n449 5030.01                       78.9570 Hochwasserentlastung 116 06.09.2022 700 300 97 97 TBD  \n\n450 5030.01                       78.9506 Kanalnetzbauten, Rotplattenweg / Balzersgasse 05.07.2022 350 200 166 166 TBD  \n\n451 5030.01                       78.9545 Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 12.04.2022 660 500 374 374 TBD  \n\n452 5030.01                       78.9420 Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 27.10.2020 485 250 141 292 TBD  \n\n453 5030.01                       78.9500 Maladers Selias 08.06.2021 180 0 44 149 TBD  \n\n454 5030.01                       72.9500 Masanserstrasse, Weisstorkelg. – Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radspur 04.05.2021 475 75 104 479 TBD  \n\n455 5030.01                       78.9540 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Schulheim Masans 14.06.2022 350 250 158 158 TBD  \n\n456 5030.01                       78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 30.04.2019 900 0 25 874 TBD  \n\n457 5030.01                       78.9544 Masanserstrasse, Kreisel Haldensteinstrasse 03.05.2022 350 350 378 378 TBD  \n\n458 5030.01                       78.9520 Nelkenweg 10.08.2021 230 0 77 238 TBD  \n\n459 5030.01                       78.9445 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 17.11.2020 475 30 52 400 TBD  \n\n460 5030.01                       78.9580 Rheinstrasse Pumpwerk 04.10.2022 900 600 229 229 TBD  \n\n461 5030.01                       78.9560 Sammelkanal Einlaufbauwerk HE 116 06.09.2022 650 450 28 28 TBD  \n\n462 5030.01                       78.9460 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse 17.02.2021 905 50 19 742 TBD  \n\n463 5030.01                       78.9455 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 25.05.2021 420 70 104 298 TBD  \n\n464 5030.01                       78.9440 St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau 17.02.2021 60 0 0 20 ARA  \n\n88\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2022 2022 31.12.22\n\nTotal Investitionen VV\n465 5030.01                       78.9485 Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021 11.05.2021 270 0 0 207 ARA  \n\n466 5030.01                       78.9515 Triststrasse, Haus Nr. 8 - Tristweg 06.07.2021 390 0 85 362 TBD  \n\n467 5030.01                       78.9535 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13 14.12.2021 400 350 228 240 TBD  \n\n468 5030.01                       78.9470 Weinbergstrasse 16.03.2021 190 30 67 199 TBD  \n\n469 5030.01 78.9… Projekt Haldenstein n. beschl. ab 23 in ER 100 - - TBD  \n\n78 ARA  (Spezialfinanzierung) -110 -530\n\n472 6370.03                       78.9011 Klärbeiträge 01.01.2004 laufend -700 -622 -16'362 ARA  \n\n473 5040.01                       78.9405 Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung 21.04.2020 350 0 16 333 ARA  \n\n474 6320.01                       78.9406 Heizverteilung und Steuerung, Beiträge Gemeinden 21.04.2020 0 0 -96 -96 ARA  \n\n475 5040.01                       78.9425 ARA, Sanierung Silogebäude 29.09.2020 220 0 0 158 ARA  \n\n476 6320.01                       78.9426 ARA, Sanierung Silogebäude, Beiträge Gemeinden 29.09.2020 0 0 -46 -46 ARA  \n\n477 5040.01                       78.9435 TRAC, Erneuerung Leitsystem 27.10.2020 150 0 15 139 ARA  \n\n478 5030.01                       78.9505 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2021 16.06.2021 200 0 37 136 ARA  \n\n479 5040.01                       78.9550 Rücklaufschlammpumpen Biologie 05.07.2022 585 400 116 116 ARA  \n\n480 5030.01                       78.9590 Sammelkanalausbau 2022 01.11.2022 150 150 50 50 ARA  \n\n481 6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden n. beschl. laufend -60 - - ARA  \n\n482 5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke n. beschl. laufend 100 - - ARA  \n\n85 Freiraumplanung 1'400 10\n\n485 5030.01                       85.9160 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2021 08.06.2021 100 0 9 63 FRP  \n\n486 5030.01                       85.9110 Aufwertung Plessurraum 30.06.2020 400 150 1 8 FRP  \n\n487 5030.01                       85.9140 Grünzone Titt 22.12.2020 490 400 0 0 FRP  \n\n488 5010.01                       85.9080 Freiraumverbindung Chur West-Altstadt 1'800 500 0 77 FRP  \n\n489 5010.01 - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung 18.06.2019 100 FRP  \n\n490 5010.01 - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsetzung n. beschl. 1'700 FRP  \n\n491 5040.01                       85.9150 Spielplatz Böschengut 08.03.2022 360 350 0 0 FRP  \n\nFRP  \n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 11'400 745\n\n505 5950.01                       95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 07.03.2019 2'500 2'300 0 315 IMMO \n\n506 Chur West, Quartierplan 400 100 - - IMMO \n\n507 5950.01                       95.9130 - davon Chur West, Quartierplan, Erwerb Parz. 5082 und 6945 22.12.2020 1'200 0 0 1'200 IMMO \n\n508 6950.01                       95.9131 - davon Chur West, Quartierplan, Verkauf Parz. 5260 22.12.2020 -1'008 0 0 -1'008 IMMO \n\n509 5950.01                       95.9140 Arealentwicklung Stadthalle 1'000 500 112 210 IMMO \n\n510 5950.01 - davon Studienauftrag 11.05.2021 90 IMMO \n\n511 5950.01 - davon Richtprojekt Stadthallenareal 13.09.2022 100 IMMO \n\n512 - davon Ausarbeitung Quartierplan 13.09.2022 70 IMMO \n\n513 5950.01                       95.9150 Kauf Areal Stadthalle 13.06.2021 7'650 0 500 500 IMMO \n\n514 5950.01                       95.9160 Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte Fuhrhalterei) 6'000 0 30 51 IMMO/HBD\n\n515 5950.01                       - davon alt. Stadtspital Sicherungs-/Erhaltungsmassnahmen 24.08.2021 100 IMMO \n\n516 5950.01                       95.9180 FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen 08.02.2022 2'000 2'000 79 79 IMMO \n\n517 5950.01                       95.9170 Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. u Myrthenweg 17.02.2022 820 150 0 0 IMMO \n\n518 5950.01 95.9.. Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) n. beschl. 100 100 - - IMMO \n\n519 5950.01 95.9.. Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser n. beschl. 1'500 1'500 - - IMMO \n\n520 5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist n. beschl. 100 50 - - IMMO \n\n521 5950.01 95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung n. beschl. 700 700 - - IMMO/HBD\n\n522 5950.01                       95.9190 Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000 0 25 25 IMMO \n\n523 - Kasernenareal, Stadt an Bund 26.09.2021 36'000 IMMO \n\n524 - Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde 09.02.2020 670 IMMO \n\n525 - Kasernenareal, sonstige Aufwände 3'330 IMMO \n\n526 Kasernenareal, Bund an Stadt 26.09.2021 -5'750 IMMO \n\n527 5950.01 95.9… Landkauf Areal Wolf n. beschl. 2'000 2'000 - - IMMO \n\n528 5950.01 95.9.. Malixerstrasse 124 , Sanierung Wasser- und Abwasserleitungen gestrichen 200 200 - - IMMO \n\n529 5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung n. beschl. 500 450 - - IMMO \n\n530 5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital n. beschl. 100 50 - - IMMO \n\n531 5950.01 95.9… Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli" n. beschl. 800 800 - - IMMO \n\n532 5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Entwicklung n. beschl. 500 500 - - IMMO \n\nDie Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet\n\nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.\n\n89\n\n\n\n \n\n\n\nGeldflussrechnung\n\n\n\n \n\n\n\nGeldflussrechnung\nIndirekte Methode (Beträge in Franken)\n\nKonto Positionen 2022 2021\n\nBetriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)\n\n9000, 9001 Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +) 16'924'228.84 23'660'367.24\n\n33 + Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17'294'138.84 18'976'766.38\n\n344 + Negative Wertberichtigung Anlagen FV 29'545.40 34'274.00\n\n35 + Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 727'149.69 1'059'030.26\n\n364 + Wertberichtigungen Darlehen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n365 + Wertberichtigungen Beteiligungen Verwaltungsvermögen 0.00 0.00\n\n366 + Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 195'800.00 140'900.00\n\n383 + Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 0.00 12'049'800.00\n\n387 + Zusätzliche Abschreibungen Darlehen, Beteiligungen, Investitionsbeiträge VV 0.00 0.00\n\n388 + Abtragung Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00\n\n389 + Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00\n\n444 - Wertberichtigungen Anlagen FV -3'287'875.00 -4'482'776.00\n\n4490 - Aufwertungen Verwaltungsvermögen 0.00 -14'834'000.00\n\n45 - Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen -1'292'592.74 -644'998.82\n\n483, 487 - Auflösung zusätzliche Abschreibungen -4'016'600.00 0.00\n\n489 - Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00\n\n1004 - Zunahme / + Abnahme Debit- und Kreditkarten 0.00 0.00\n\n1009 - Zunahme / + Abnahme übrige flüssige Mittel 0.00 0.00\n\n101 - Zunahme / + Abnahme Forderungen -23'886'077.75 1'131'912.27\n\n1040 - Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen ER 2'100'491.10 1'016'542.35\n\n106 - Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten -35'151.37 -22'001.25\n\n109 - Zunahme / + Abnahme Forderungen SpezFina + Fonds im FW 0.00 0.00\n\n200 + Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten 5'893'984.25 -271'548.03\n\n2040 + Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung ER -499'233.79 -73'772.78\n\n205 + Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Rückstellungen -403'182.50 488'665.00\n\n2089 + Zunahme / - Abnahme Übrige langfristige Rückstellungen -2'323'147.90 -1'204'969.15\n\n209 / Div. + Zunahme / - Abnahme Spezialfinanzierungen und Fonds im FK 67'260.30 38'858.60\n\nGeldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit 7'488'737.37 37'063'050.07\n\nInvestitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen\n\n50 - 58 - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -48'298'215.46 -72'261'742.38\n\n60 - 68 + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 5'661'700.37 22'519'391.93\n\n1046 - Zunahme / + Abnahme aktive Rechnungsabgrenzungen IR 1'344'709.95 232'912.96\n\n2046 + Zunahme / - Abnahme passive Rechnungsabgrenzung IR 0.00 -250'000.00\n\n2088 + Zunahme / - Abnahme Rückstellungen der IR 3'000'000.00 3'000'000.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -38'291'805.14 -46'759'437.49\n\nAnlagentätigkeit ins Finanzvermögen\n\n3440 - Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV -29'545.40 -34'274.00\n\n3441 - Negative Wertberichtigungen Sachanlagen FV 0.00 0.00\n\n4440 + Positive Marktwertanpassungen Anlagen FV 3'287'875.00 4'482'776.00\n\n102 - Zunahme / + Abnahme kurzfristige Finanzanlagen 48'000.00 3'000.00\n\n107 - Zunahme / + Abnahme Finanzanlagen 377'487.82 -186'875.03\n\n108 - Zunahme / + Abnahme Sachanlagen FV -4'001'640.50 -5'038'144.60\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -317'823.08 -773'517.63\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit -38'609'628.22 -47'532'955.12\n\nFinanzierungstätigkeit\n\n201 + Zunahme / - Abnahme kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n206 + Zunahme / - Abnahme langfristige Finanzverbindlichkeiten 19'150'000.00 -10'450'000.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit 19'150'000.00 -10'450'000.00\n\nTotal Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld -11'970'890.85 -20'919'905.05\n\n1000 Kasse -15'366.95 -6'554.80\n\n1001 Post -3'862'082.48 -21'957'877.83\n\n1002 Bank -8'093'441.42 2'022'871.35\n\n1000-1002 Übernahme flüssige Mittel aus Fusion mit Haldenstein 0.00 -978'343.77\n\nTotal (Veränderung Fonds Geld) -11'970'890.85 -20'919'905.05\n\n  \n  \n\nB\nil\n\na\nn\n\nz\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \nB\n\nil\na\nn\n\nz\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \nE\n\nrf\no\n\nlg\ns\nre\n\nc\nh\n\nn\nu\n\nn\ng\n\n  \n  \n\n  \n  \n\nIR\nB\n\nil\na\nn\n\nz\n  \n\n  \n  \n\n E\nR\n\n  \nB\n\nil\na\nn\n\nz\n\n 93\n\n\n\n \n\n\n\nAnhang \n\nErläuterungen zur Jahresrechnung\nRückstellungsspiegel\nSpezialfinanzierung\nAnlagespiegel \nBeteiligungen und Finanzanlagen\nBeteiligungsspiegel\nGewährleistungsspiegel\nGrösste Beitragsempfänger\nEigenkapitalnachweis\nVerpflichtungskreditkontrolle\nNutzungsvermögen\nKennzahlen \n\n\n\n \n\n\n\n97 \n\nErläuterungen zur Jahresrechnung 2022\n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nDie Rechnung 2022 wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) er-\n\nstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubünden (Finanz-\n\nhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die Gemeinden \n\n(FHVG, BR 710.200). \n\nRechnungslegungsgrundsätze \n\nDie Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Fi-\n\nnanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) und Finanzhaushaltsverordnung für \n\ndie Gemeinden FHVG (BR 710.200). \n\nSie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Er-\n\ntrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodar-\n\nstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, \n\nder Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. \n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze \n\nFinanzvermögen (Art. 20 FHVG) \nDas Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung \n\nöffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmänni-\n\nschen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewer-\n\ntung mindestens alle 10 Jahre erfolgt. \n\nDas Finanzvermögen wurde beim Wechsel HRM1 auf HRM2 per 01.01.2015 neu bewertet.  \n\nAufgrund neuer Schätzungen wurden die Buchwerte des Finanzvermögens laufend angepasst. \n\nIm Berichtsjahr wurden Aufwertungen im Finanzvermögen, zur Hauptsache Baurechtsgrundstü-\n\ncke in der Höhe von Fr. 3.3 Mio. vorgenommen. Diese Aufwertungen werden erfolgswirksam im \n\n"Finanzertrag" ausgewiesen.    \n\n\n\n98 \n\nOrdentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG) \n\nInvestitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), \n\nsind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und In-\n\nvestitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abge-\n\nschrieben: \n\nAnlagen              10 Jahre  \n\nMobilien   5 Jahre  \n\nBeiträge   2 Jahre \n\nInvestitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 \n\nwie folgt linear abgeschrieben:  \n\nKanal- und Leitungsnetze  50 Jahre \n\nTiefbauten  40 Jahre \n\nHochbauten  33 Jahre \n\nTechnische Einrichtungen  20 Jahre \n\nProjektierungskosten  10 Jahre \n\nSpezialfahrzeuge   15 Jahre \n\nMobilien   8 Jahre \n\nImmaterielle Anlagen    5 Jahre \n\nInformatik/Kommunikation    5 Jahre  \n\nIst bei einer Anlage des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche Nutzungs-\n\ndauer übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt (Art. 27 Abs.4 \n\nFHG, Art. 21 Abs. 1 FHVG). Es sind dies Wertberichtigungen von Anlagen, die bereits wieder \n\nersetzt wurden (Sportanlagen) oder keine Nachhaltigkeit bzw. eher Unterhaltscharakter aufwei-\n\nsen (Strassenbäume, Sicherheitsmassnahmen bei Spielplätzen sowie Aufwertungen und Sanie-\n\nrung von öffentlichen Anlagen aufgrund der Praxisänderung ab 2022). In der Jahresrechnung \n\n2022 wurde eine ausserordentliche Wertkorrektur der Ausgaben 2022 betreffend erneuter Alt-\n\nlastensanierung "Alter Forstwerkhof" im Betrage von Fr. 1'081'442.43 vorgenommen. \n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen \n\nwurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen. \n\nRückstellungen (Art. 14 FHVG), Anhang 1 \n\nEine Rückstellung ist zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: \n\n- es handelt sich um eine gegenwärtige Verpflichtung, deren Ursprung in einem Ereignis vor \ndem Bilanzstichtag liegt \n\n- der Mittelabfluss ist zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich \n- die Höhe der Verpflichtung kann zuverlässig geschätzt werden \n- der Betrag ist wesentlich \n\nHier sind die Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal ausgewiesen. Für den "Bau-\n\nbeitrag Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom 19.5.2019) wurde eine Rücklage zu Lasten \n\nder Investitionsrechnung in der Höhe von Fr. 3.0 Mio. gebildet.  \n\n\n\n99 \n\nDie Überweisungen "Förderbeiträge Kanton Graubünden" im Zusammenhang mit der Gemein-\n\ndefusion mit Maladers per 01.01.2020 und mit Haldenstein per 01.01.2021 wurden in Rückstel-\n\nlungen gebucht. Aus dieser Rückstellung wurde zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2022 für ein-\n\nmalige Aufbaukosten Maladers und Haldenstein ein Betrag in der Höhe von Fr. 912'880.-- ent-\n\nnommen. \n\nDie Rückstellungen sind im Anhang anhand eines Rückstellungsspiegels dargestellt.  \n\nAusserordentliche Geschäftsfälle \n\nAls ausserordentliche Geschäftsfälle gelten Aufwand/Ertrag sowie Investitionsausgaben/-ein-\n\nnahmen, wenn mit ihnen nicht gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und \n\nKontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Dazu zählen auch zusätzli-\n\nche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, Vorfinanzierungen und das Abtragen ei-\n\nnes Bilanzfehlbetrages.  \n\nZusätzliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 12'049'800.-- wurden auf "älteren Anlagen vor \ndem Jahr 2011" in der Jahresrechnung 2021 vorgenommen (Restnutzungsdauer = 3 Jahre). \n\nAuflösung zusätzlicher Abschreibungen in der laufenden Rechnungsperiode:  \n\nHochbauten Fr. 2'487'0000.— \nStrassen Fr. 1'378'5000.— \nÜbrige Tiefbauten Fr. 98'600.— \nWaldbauten Fr. 52'000.— \nTotal Fr. 4'016'600.— \n\nAus dem Fonds Covid-19 sind Auszahlungen von Fr. 92'126.49 in der Erfolgsrechnung belastet \n\nworden. Für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Maladers und Haldenstein wurde im \n\nBerichtsjahr ein Betrag von Fr. 912'880.-- als ausserordentlicher Transferertrag gutgeschrieben.  \n\nBranchenregelungen (Art. 22 FHVG) \n\nFür die gebührenfinanzierten Ver- und Entsorgungsbereiche (Wasserversorgung, Abwasserent-\n\nsorgung, Stromversorgung usw.) können die linearen Abschreibungssätze der entsprechenden \n\nBranchenregelungen angewendet werden.  \n\nFür technische Einrichtungen wurde eine Abschreibungsdauer von 20 Jahren und für Projektie-\n\nrungskosten eine Abschreibungsdauer von 10 Jahren angewendet.  \n\n\n\n100 \n\nUnterschied zu HRM2-Fachempfehlungen \n\nAnlagen im Bau sollten gemäss Fachempfehlung gesondert verbucht werden und erst bei Inbe-\n\ntriebnahme abgeschrieben werden.  \n\nGrundsätzlich wird diese Praxis für die Investitionsprojekte der Stadt Chur nicht angewendet, da \n\nsie während der Bauphase bereits genutzt werden können oder es sich in der Regel um eine \n\nkurze Bauphase handelt.    \n\nFolgende Projekte werden über "Anlagen im Bau" geführt:  \n\nSaldo 31.12.2022 \n\nSchulhaus Fortuna (Ringstrasse) Fr.  15'259'119.22 \n\nSchulhaus Haldenstein Fr. 6'197'514.05 \n\nBahnhof City West, Ausbau Fr. 1'000'000.— \n\nRevision Grundordnung Fr 170'268.20 \n\nEreignisse nach dem Bilanzstichtag  \n\nAktuell sind keine Ereignisse bekannt, welche für die Beurteilung der Rechnung 2022 von Be-\n\ndeutung sind. \n\n\n\nRückstellungsspiegel Anhang 1 \n\nKonto Bezeichhnung Rechnung Rechnung Veränderung Grund\n\n2022 2021\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen\n\n20500 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals 3'231'278 3'109'187 122'091\n\n20520 Rückstellungen für Prozesse 0 0 0\n\n20530 Rückstellungen für nicht versichtere Schäden 0 0 0\n\n20580 Rückstellung für Sachanlagen der Investitionsr. 0 0 0\n\n20590 Rückstellung für Bus und Service AG Chur 0 520'000 -520'000 Auflösung im 2022\n\n20590 Übrige Rückstellungen 18'266 23'540 -5'274 HK-Rückst.Liegenschaften\n\n208 Langfristige Rückstellungen\n\n20810 Rückstellung für Ansprüche des Personals 0 0 0  \n\n20820 Rückstellungen für Prozesse 0 0 0\n\n20830 Rückstellungen für nicht versicherte Schäden 0 0 0\n\n20880 Rückstellung für Sachanlagen der Investitions-Rg. 11'800'000 8'800'000 3'000'000 1)\n\n20890 Rückstellung für mögliche Steuerrisiken 0 1'395'400 -1'395'400\n\n20890 Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Fusion Maladers 1'456'784 1'863'256 -406'472 2) Förderbeitrag Kanton\n\n20890 Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Fusion Haldenstein\n2'292'328 2'798'736 -506'408 3) Förderbeitrag Kanton\n\n20890 Übr.Rückstellungen: Unterhalt Alp First Maladers 6'314 21'181 -14'868\n\nTOTAL Rückstellungen 18'804'970 18'531'300 273'670\n\n1)\n\n2) Verwendung zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2022 für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Maladers per 01.01.2020\n\n3) Verwendung zu Gunsten der Erfolgsrechnung 2022 für einmalige Aufbaukosten aus der Fusion mit Haldenstein per 01.01.2021\n\nFür den Bau "neue Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom 19.5.2019) wurden jährliche Rücklagen gebildet.\n\n101\n\n\n\nSpezialfinanzierungen und Fonds im EK                                                                          Anhang 2\n\nKonto Bezeichnung Rechnung Einlagen Entnahmen Saldo Finanziert durch\n\nBeträge in Fr. kumuliert\n2022 2022 2022 31.12.2022\n\n29002 Abwasser  1)\n\nAufwand 7'458'896\n\nErtrag -7'433'193\n\nSaldo 25'703 25'703 -20'275'284 Klärgebühren, Klärbeiträge, Kanalbeiträge\n\n29003 Abfall  \n1)\n\nAufwand 5'675'397\n\nErtrag -6'186'624\n\nSaldo -511'227 -511'227 -1'197'382 Sackgebühren, Kehrichtgrundgebühren\n\n29005 Feuerwehr \n 1)\n\nAufwand 1'654'454\n\nErtrag -1'567'247\n\nSaldo 87'207 -27'834 115'041 -23'290 Feuerwehrpflichtersatz,\nBeiträge Feuerwehrstützpunkt A13\n\n29100 Gemeinde \n 2)\n\nAufwand -769'448 0 769'448 0 Fonds COVID-19 \n\ndiv. Übrige  \n3)\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo -188'089 382'401 -4'130'003 Diverse\n6)\n\nTOTAL -727'150 1'292'593 -25'625'958\n\n1) Details siehe nachfolgende Seiten\n\n2)\n Bezug Fonds COVID-19 für Auszahlungen = Fr. 92'126.49 sowie Auflösung Fonds = Fr. 677'321.11\n\n3)\n Bestehend aus Gräberfonds, Regionalentwicklungsfonds sowie Bodenerlöskonto\n\n102\n\n\n\nGebührenfinanzierte Spezialfinanzierungen \n\nARA und Abwasser RE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nEntnahme/Einlage Spez.fin. Erfolgsrechnung (- = Verlust / + = Gewinn) -25'703            106'700           506'667           \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 760'200           862'600           678'100           \n\nNettoinvestitionen (ARA und Abwasser) 3'439'079        6'555'000        5'496'466        \n\nVerwaltungsvermögen 24'371'972      27'385'492      21'693'092      \n\nVorfinanzierung 1'000'000        1'000'000        1'000'000        \n\nVorschuss (-) / Verpflichtung (+) gegenüber Spezialfinanzierung 20'275'284      20'407'687      20'300'987      \n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) SF -3'096'688       -5'977'805       -392'105          \n\nAbfall RE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nEinlage in Spez.fin. Erfolgsrechnung (- = Verlust / + = Gewinn) 511'227           -                  374'191           \n\nAnnahme für BU 2022  = ausgeglichene Erfolgrechnung\n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen (Teilbetrag) 133'800           100'000           105'002           \n\nNettoinvestitionen 218'374           250'000           -                  \n\nVerwaltungsvermögen 705'331           770'757           620'757           \n\nVorfinanzierung -                  -                  -                  \n\nVorschuss (-) / Verpflichtung (+) gegenüber Spezialfinanzierung 1'197'382        686'155           686'155           \n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) SF 492'051           -84'602            65'398             \n\nFeuerwehr RE 2022 BU 2022 RE 2021\n\nEntnahme/Einlage Spezialfinanzierung (- = Verlust / + = Gewinn) -87'207            -208'800          -136'269          \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen 71'600             71'500             71'400             \n\nNettoinvestitionen -                  -                  -                  \n\nVerwaltungsvermögen 618'812           618'912           690'412           \n\nVorfinanzierung -                  -                  -                  \n\nVorschuss (-) / Verpflichtung (+) gegenüber Spezialfinanzierung 23'290             -98'303            110'497           \n\nNettoschuld (-) / Nettovermögen (+) SF -595'522          -717'215          -579'915          \n\n103\n\n\n\n Spezialfinanzierung Abfall Anhang 2.1 \n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2022 Rechnung 2021\n\nKehrichtentsorgung .00 .00\n\n3 Aufwand 6'186'623.51 5'569'039.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'005'940.94 2'096'970.08\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'899.95 8'465.41\n\n3100.16 Materialeinkauf 138'970.51 135'613.09\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 185'323.16 207'756.32\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'758.50\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge .00 15'043.31\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien .00 3'245.22\n3120.09 Aufwand Altmaterial 8'411.40 6'850.20\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 43'409.90 28'301.66\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'371'758.15 1'394'319.21\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 112'383.52 116'979.98\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 759.52 161.22\n3137.01 Verkehrssteuern 157.85\n3140.15 Winterdienst .00 10'409.98\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 132'368.38 167'988.51\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 828.40 1'258.76\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 841.69 507.20\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 70.01 70.01\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 52'900.00 52'900.00\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 52'900.00 52'900.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 511'226.97 374'191.44\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 511'226.97 374'191.44\n\n39 Interne Verrechnungen 405'376.01 194'677.86\n\n3910.14 Informatik 21'618.98 .00\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 12'316.00 8'801.60\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien .00 339.00\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei .00 1'080.00\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen .00 791.00\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'100.50 3'630.50\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 375.00\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 267'965.53 73'935.76\n3920.01 Miete Räume .00 3'300.00\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'000.00 2'800.00\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000.00\n\n71 Interne Leistungen und Umlagen 3'211'179.59 2'850'300.57\n\n7276.01 IV BE Personal 2'578'997.01 2'315'424.48\n7276.03 IV BE Fahrzeuge 630'962.40 530'797.52\n7376.04 UL BE Gebäude beheizt (761050) 1'001.90 1'021.14\n7376.05 UL BE Gebäude unbeheizt (761051) 218.28 2'482.20\n7376.06 UL BE Tierkörpersammelstelle (761052) .00 575.23\n\n4 Ertrag -6'186'623.51 -5'569'039.95\n\n42 Entgelte -6'157'622.31 -5'497'624.28\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -10'793.50 -400.00\n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'880.00 -2'880.00\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -573'357.38 -546'277.81\n4240.11 Kehrichtgebühren -3'346'462.38 -2'787'462.71\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'145'249.75 -2'089'427.11\n\n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -68'490.00 -58'696.65\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -9.30 .00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen .00 .00\n4270.03 Ordnungsbussen -10'380.00 -12'480.00\n\n46 Transferertrag .00 -28'737.37\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden .00 -28'737.37\n\n49 Interne Verrechnungen -26'360.00 -33'180.00\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb (Umlage) -1'360.00 -750.00\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen .00 -12'430.00\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -25'000.00 -20'000.00\n81 Interne Leistungen -2'641.20 -9'498.30\n\n8276.04 IV GU Übriger Aufwand -2'641.20 -9'498.30\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2022 Ausgaben 2021\nKeine Ausgaben 218'374.49 -\n\nTotal 218'374.49 -\n\nVerwaltungsvermögen (Buchwerte) Buchwert 31.12.2022 Buchwert 31.12.2021\n14060.01 Fahrzeuge und Einrichtungen 705'331.24 620'756.75\n\nTotal 705'331.24 620'756.75\n\n104\n\n\n\n Spezialfinanzierung Feuerwehr Anhang 2.2\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2022 Rechnung 2021\n\nFeuerwehr 0.00 0.00\n\n3 Aufwand 1'682'287.90 1'686'421.50\n\n30 Personalaufwand 668'657.94 783'945.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 133'642.45 143'322.00\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 87'504.00 89'004.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 385'379.00 399'382.00\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 4'830.69 194.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'788.90 115'286.30\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 14'953.50 14'770.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'155.05 1'218.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'120.90 1'065.10\n\n3099.03 Personalarzt 2'423.70 1'705.75\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 4'772.60 11'215.00\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 7'087.15 6'780.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 505'687.36 393'648.69\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'433.48 5'913.34\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 12'598.58 16'537.72\n\n3100.08 Treibstoffe 14'974.89 12'054.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'585.30 45.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 60'609.40 55'068.49\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 2'863.35 2'797.85\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 72'835.10 31'020.70\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 17'827.32 13'313.60\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 107'700.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 9'158.75 4'019.75\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 70'005.00 37'695.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 93'224.15 78'243.93\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'120.00 1'853.00\n\n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 18'666.10 18'372.46\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'646.95 6'715.75\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'240.00 1'130.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'198.99 1'168.10\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'600.00 71'400.00\n\n3300.4 Abschreibungen Hochbauten 2'600.00 2'400.00\n\n3300.6 Abschreibungen Mobilien 69'000.00 69'000.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'834.00\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 408'508.60 409'593.76\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 23'403.85 22'920.60\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 141'200.00 141'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 9'900.00 10'900.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'004.75 13'573.16\n\n4 Ertrag -1'682'287.90 -1'686'421.50\n\n42 Entgelte -1'344'804.25 -1'310'069.00\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'219'501.00 -1'201'733.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -20'793.00 -17'638.00\n\n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -96'937.65 -84'948.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'722.60 -5'000.00\n\n4270.01 Bussen -850.00 -750.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -115'041.15 -164'103.22\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -112'177.80 -161'305.37\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -2'863.35 -2'797.85\n\n46 Transferertrag -186'739.50 -187'605.28\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -69'769.50 -70'635.28\n\n4631.1 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'970.00 -116'970.00\n\n49 Interne Verrechnungen -35'703.00 -24'644.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -2'100.00 -2'850.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -33'603.00 -21'794.00\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2022 Ausgaben 2021\n\nKeine Ausgaben - -\n\nTotal - -\n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 31.12.2022 Buchwert 31.12.2021\n\n14040.13 Feuerwehrdepots 5'000.25 7'600.25\n\n14060.09 Fahrzeuge 602'485.44 660'085.44\n\n14060.12 Hydranten 11'326.00 22'726.00\n\nTotal 618'811.69 690'411.69\n\n105\n\n\n\n Spezialfinanzierung ARA und Abwasser Anhang 2.3\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2022 Rechnung 2021\n\nARA und Abwasser 0.00 0.00\n\n3 Aufwand 7'458'896.08 7'436'055.79\n\n30 Personalaufwand 1'083'066.17 1'088'947.02\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 898'611.20 883'470.10\n\n3040.01 Dienstkleider 4'791.45 5'888.82\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 72'931.70 71'494.05\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 87'716.30 86'897.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'510.95 14'197.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'491.05 4'868.45\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'013.52 22'130.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'092'063.66 3'646'949.40\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 42'239.10 40'271.32\n\n3100.08 Treibstoffe 3'398.29 795.11\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 288'192.20 224'489.44\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 73'198.27 95'870.16\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 911'611.10 849'096.17\n\n3120.06 Erdgas 306'238.72 312'928.14\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 242'103.77 159'166.36\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 78'270.23 71'464.57\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 104'764.57 98'595.17\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 328'671.57 184'416.84\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 3'894.95\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 571'812.81 607'440.83\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 89'033.13 105'124.33\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 5'927.80 2'992.70\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 888'011.76 740'631.61\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 757.80 486.15\n\n3179.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'255.00 3'280.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'473.59 4'691.50\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 760'200.00 678'100.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 760'200.00 678'100.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0.00 506'667.23\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 0.00 506'667.23\n\n36 Transferaufwand 482'166.00 478'107.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 482'166.00 478'107.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'041'400.25 1'037'285.14\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 51'971.80 81'739.15\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'800.00 0.00\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 252'764.80 215'535.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 60'606.80 82'295.55\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 48'906.55 82'363.80\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000.00 11'062.50\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 3'839.10 8'095.35\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 314'900.00 263'800.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000.00 150'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000.00 135'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 11'611.20 7'393.79\n\n4 Ertrag -7'458'896.08 -7'436'055.79\n\n42 Entgelte -6'521'823.69 -6'452'074.39\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'150'944.20 -6'124'869.79\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -369'533.06 -325'811.74\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'346.43 -1'392.86\n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 0.00\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'703.39 0.00\n\n4510.02 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser -25'703.39 0.00\n\n46 Transferertrag -911'369.00 -983'981.40\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -911'369.00 -983'981.40\n\n49 Interne Verrechnungen 0.00 0.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 0.00 0.00\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2022 Ausgaben 2021\n\nDiverse Projekte Nettoausgaben (bzw. Einnahmen infolge Kanal- und Klärbeiträge sowie Subventionsbeiträge) 3'439'079.38                         5'496'466.39                    \n\nTotal 3'439'079.38                         5'496'466.39                    \n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 31.12.2022 Buchwert 31.12.2021\n\n14032.01 Kanalisationsbauten und Hauptsammelkanäle 24'193'785.58                       20'841'739.66                  \n\n14042.01 Abwasserbeseitigung (ARA) 178'185.01                            851'352.55                       \n\nTotal 24'371'970.59                       21'693'092.21                  \n\n106\n\n\n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen Anhang 3  \n\nKonto 10800 10801 10840 Total\n\nSachanlagen Grundstücke Grundstücke Gebäude\n\nFinanzvermögen mit Baurechten\n\nBuchwert per 01.01.2022 103'562'258    332'301'535  43'102'433   478'966'225   \n\n+ Zugänge 636'623           78'767            29'821          745'211          \n\n+ Übertragung vom VV -                  \n\n- Subventionen/Beiträge -                  \n\n- Abgänge -                  \n\n- Übertragung ins VV -                  \n\n+/- Verkehrswertanpassungen 3'256'430       3'256'430       \n\nUmgliederungen 951'454           -951'454       -                  \n\nBuchwert per 31.12.2022 105'150'334    335'636'732  42'180'800   482'967'866   \n\nTotal Finanzvermögen 482'967'866   \n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen\n\nAktivierungsgrenze: Fr. 100'000.--, Abschreibungsmethode: Linear, Abschreibungssätze gemäss FHVG Art. 23\n\nKonto 1400 1401 1403 1404 1405 1406 1407 Total\n\nSachanlagen Grundstücke Strassen Übrige Hochbauten Waldungen Mobilien Anlagen\n\nVerwatlungsvermögen unüberbaut Verkehrswege Tiefbauten im Bau\n\nAnschaffungskosten\n\nStand per 01.01.2022 1'319'841     82'153'225      38'653'194  144'683'546  1'729'575     10'946'292   5'906'187     285'391'860   \n\n+ Zugänge 6'000             6'914'154        5'754'818     7'281'759       43'573           1'186'136      16'550'446   37'736'886     \n\n- Abgänge -                -                  \n\nUmgliederungen -                 -               -                  \n\nStand per 31.12.2022 1'325'841     89'067'379      44'408'012  151'965'304  1'773'148     12'132'429   22'456'633   323'128'746   \n\nKumulierte Abschreibungen\n\nStand per 01.01.2022 -146'395       -26'580'297     -10'041'986 -54'299'665   -693'200       -6'455'847    -               -98'217'391    \n\n+ Ordentliche Abschreibungen -                -4'250'500       -1'131'700    -9'158'581      -108'300       -1'115'200    -15'764'281    \n\n+ Ausserord.Abschreibungen -1'081'442    -1'081'442      \n\n+ Zusätzliche Abschreibungen -                  \n\nStand per 31.12.2021 -146'395       -30'830'797     -12'255'128 -63'458'246   -801'500       -7'571'047    -               -115'063'114  \n\nBuchwert per 31.12.2022 1'179'446     58'236'582      32'152'883  88'507'058    971'648        4'561'381     22'456'633   208'065'631   \n\nKonto 1420 1427 1429 1444 145x 146x 1480 Total\n\nübriges Verwaltungsvermögen Software Übr.immat.Anl. Übrige Darlehen Beteili- Invest. Zusätzl.\n\nin Realisierung immat.Anl. gungen beiträge Abschreib.\n\nAnschaffungskosten\n\nStand per 01.01.2022 3'506'917     -                   227'342       35'951'739    79'706'225   15'639'132   -               135'031'354   \n\n+ Zugänge  537'811         170'268           -               -                 1'780'000      3'661'550      -               6'149'629       \n\n- Abgänge -                -                   -1'250'000      -1'250'000      \n\nUmgliederungen -                  \n\nStand per 31.12.2022 4'044'728     170'268           227'342       34'701'739    81'486'225   19'300'682   -               139'930'983   \n\nKumulierte Abschreibungen\n\nStand per 01.01.2022 -2'733'231    -                   -227'342      -1'951'738     -                -4'710'332    -12'049'800  -21'672'443    \n\n+ Ordentliche Abschreibungen -448'415       -                   -195'800       -               -644'215         \n\n+ Ausserord.Abschreibungen -                  \n\n+ Zusätzliche Abschreibungen -                  \n\n+ A.o.Erträge Auflösung Abschr. 4'016'600     4'016'600       \n\nStand per 31.12.2022 -3'181'646    -                   -227'342      -1'951'738     -                -4'906'132    -8'033'200    -18'300'058    \n\nBuchwert per 31.12.2022 863'082        170'268           -0                 32'750'001    81'486'225   14'394'550   -8'033'200    121'630'926   \n\nTotal Verwaltungsvermögen 329'696'557   \n\n107\n\n\n\nBeteiligungen und Finanzanlagen  Anhang 4  \n\nKonto Gesellschaft Beteiligung Bilanz\n\n(Beträge in Fr.) Anteil 31.12.2022\n\n14540.01 IBC Energie Wasser Chur, Chur (IBC) * 100.0% 61'000'000\n\n14540.01 Bus und Service AG, Chur (BuS) * 85.3% 3'438'300\n\n14540.01 Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (GKC) * 65.5% 1'636'250\n\n14540.01 GEVAG * 42.4% 14'834'000\n\n14540.01 Stiftung Theater Chur 400'000\n\n14540.01 Wertberichtigung Beteiligungen -400'000\n\n10702.02 Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur, Chur (WSC) * 100.0% 146'000\n\n14550.01 Stadthalle Chur AG, 150'142 Namenaktien 41.9% 509'673\n\n14550.01 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG, 5431 Namensaktien 13.6% 1\n\n14550.01 Baugenossenschaft für Beschaffung billiger Wohnungen 11.6% 68'000\n\n14550.01 Beteiligungen an priv. Unternehmungen (Fusion Haldenstein) 1\n\n10700.03 Parkhaus Chur AG, 1653 Namenaktien 25.4% 1'851'160\n\n10700.01 Rhätische Bahn, 331 Stammaktien x Fr. 500.-- 339'275\n\n10700.06 Grischelectrag AG 400\n\n10700.07 Sportbahnen Hochwang AG 1\n\n10700.08 Swisslife Holding 954\n\n10702.04 Zentralwäscherei Chur, 20 Anteilscheine x Fr. 500.-- 10'000\n\n10702.05 Reziaholz GmbH, 6 Anteilscheine 6'000\n\n10702.07 Holzvermarktung Graubünden AG 20'000\n\n10710…. Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (Darlehen) 20'000'000\n\n14440…. Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (Darlehen) 3'750'000\n\n14440…. IBC Energie Wasser Chur, Chur (Darlehen) 29'000'000\n\n14440…. Stiftung Stadtbibliothek Chur 1'951'739\n\n14440…. Wertberichtigung Darlehen VV -1'951'738\n\n10701.01 Anna Calonder, Fonds und Barbestand 2'000'488\n\n10710.04 Stiftung Ferienkolonie Stadt Chur 39'000\n\n1071.… Diverse Stiftungen und Legate 281'302\n\nTotal 138'930'806\n\n* Details nachfolgende Seiten\n\nWeitere Vertretungen:\n\n•       Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungskommission). \n\n       Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung)\n\n•       Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)\n\n•       Chur Tourismus (Verein)\n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen. \n\n108\n\n\n\n \n\n109 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel              Anhang 5.1   \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nName  IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur \n\nRechtsform Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nVersorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erd-\ngas/Biogas, Wärme, Wasser und erbringen von Energie-\ndienstleitungen. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n61 Mio. Franken Dotationskapital \n100%  \n\nEigenkapital  Das Eigenkapital der IBC wird in der Bilanz per \n31.12.2022 mit 176.4 Mio. Franken ausgewiesen \n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC \n \n\n• Fernwärme Chur AG (60%) \n\n• Wärmeverbund Domat/Ems AG (60%) \n\n• Energieverbund Maienfeld AG (49%) \n\n• Aquagrischa AG (100%) \n\n• EG Sonnenstrom IBC (50%) \n\n• Swisspower AG (4.4%) \n\n• Swiss Eco Line AG (3.4%) \n\n• Verband Schweiz.Gasindustrie VSG (0.4%) \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nMittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Divi-\ndende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotations-\nkapital von gesamthaft rund 11.0 Mio. Franken. \nDarlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken. \n\nErhöhung KK-Saldo zu Gunsten der Stadt Chur             \num 18.9 Mio. Franken auf neu 27.2 Mio. Franken. \n\nSpezifische Risiken Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC \n\nWesentliche Verflechtungen \n\n \n\nDer Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt \nvom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrech-\nnung Kenntnis. \nDer Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und \nübernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentü-\nmerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwal-\ntungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revi-\nsionsstelle. \n\nAmtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in \nden Verwaltungsrat wählbar. \n\n \n\nRechnungslegungsnorm Swiss GAAP FER \n\n\n\n \n\n110 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel              Anhang 5.2  \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n  \n\nName  GEVAG  \n\nRechtsform Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nDie GEVAG erfüllt die öffentlich-rechtliche Aufgabe der \nTrägergemeinden zur Entsorgung von Abfällen. Hierfür er-\nstellt und betreibt sie die erforderlichen Abfallentsorgungs- \nund Verwertungsanlagen. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n35.0 Mio. Franken Dotationskapital \n14.834 Mio. Franken 42.4 %  \n\nEigenkapital  Das Eigenkapital der GEVAG wird in der Bilanz per \n31.12.2021 mit 53.5 Mio. Franken ausgewiesen \n \n\nWesentliche weitere Beteiligte 23 Trägergemeinden inkl. Chur \n(zweit grösste Davos 17.5 %) \n\nTochtergesellschaften   \nBeteiligungen der GEVAG \n\n• Calanda Hallen AG, Trimmis (100 %) \n\n• Aberer & Hug AG, Trimmis (100 %) \n\n• Fernwärme Chur AG, Chur (20 %) \n\n• Einfache Gesellschaft Schlackendeponie Unterrealta, \nCazis (93%) \n\n• ZAV Recycling AG, Hinwil (8.7%)  \n \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n\n \n\nKeine \n\nSpezifische Risiken Im Rahmen des Jahresberichts ist der Eignerversamm-\nlung eine Übersicht über den aktuellen Stand des Risk \nManagements in Form eines Risikoberichts zu geben. \nDieser beinhaltet eine Risikobewertung der Beteiligungen \nund eine Aussage über die Einhaltung von Compliance-\nVorgaben. \n\n \n\nWesentliche Verflechtungen \n\n \n\nDie Eignerversammlung setzt sich aus 100 Stimmen zu-\nsammen. Jede Trägergemeinde hat Anspruch auf eine \nStimme. Die restlichen Stimmen werden nach Massgabe \nder von den Gemeinden angelieferten Abfallmengen \n(Siedlungsabfall) auf die Trägergemeinden verteilt. \nDie GEVAG steht unter der Oberaufsicht ihrer Trägerge-\nmeinden. Die Oberaufsicht wird über die Eignerversamm-\nlung ausgeübt. Die Stadt Chur hat 33.8 % der Stimmen. \n(zweitmeiste Davos mit 14%) \n \n\nRechnungslegungsnorm Swiss GAAP FER \n\n\n\n \n\n111 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel             Anhang 5.3 \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nName  Bus und Service AG, Chur  \n\nRechtsform Aktiengesellschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nPersonentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur,  \nin der Agglomeration Chur (TransReno-Gebiet),   \nim Ober- bis Unterengadin  \nund diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).  \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n4 Mio. Franken Aktienkapital \n85.3 %  \n\nEigenkapital Das Eigenkapital der Bus und Service AG wird in der Bi-\nlanz per 31.12.2021 mit 1.99 Mio. Franken ausgewiesen. \n\n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Politische Gemeinde Domat/Ems 10.0 % \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen         \nder BuS AG \n\nKeine \n \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nBetriebsbeitrag der Stadt Chur 2.757 Mio. Franken \nDarlehen der Stadt an die Bus und Service AG: Keine  \n\nAK-Erhöhung Anteil Stadt Chur um 1.780 Mio. Franken. \n\nSpezifische Risiken Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf \nBundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüsseln füh-\nren. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere \nund mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen. \n\nAusschreibung der Leistungsvereinbarung öV Oberenga-\ndin mit Entscheid 2023. \n\nWesentliche Verflechtungen Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der BuS AG. \nLeistungsvertrag zwischen dem Gemeindeverband öV \nOberengadin und der BuS AG. \n\nBeteiligungsstrategie vorhanden. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht, Verordnung des UVEK über \ndas Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen \n(RKV) \n\n\n\n \n\n112 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel            Anhang 5.4 \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nName  Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur \n\nRechtsform Genossenschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nKauf, Überbauung, Vermietung und Verkauf sowie Ver-\nwaltung von städtischen Immobilien. \nBedeutendste Immobilie ist das Stadthaus. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n146‘000.-- Franken Genossenschaftskapital.  \n100 %  \n\nEigenkapital Das Eigenkapital der WSC wird in der Bilanz per \n31.12.2021 mit 0.41 Mio. Franken ausgewiesen. \n\nIn der Bilanz per 31.12.2021 sind "Stille Reserven" in der \nHöhe von rund 31 Mio. Franken enthalten.  \n\n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nWSC \n\nDie WSC ist mit 54.11% an der Stadthalle Chur AG betei-\nligt. \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die WSC betragen 20 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Es sind keine grösseren Risiken bekannt, die WSC unter-\nsteht jedoch den Marktrisiken im Immobilienbereich. \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadt-\nschreiber und dem Leiter Immobilien & Bewirtschaftung. \nDie Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Grau-\nbündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag \nvon 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n\n113 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel         Anhang 5.5  \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n  \n\nName  Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC) \n\nRechtsform Korporation des öffentlichen Rechts  \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nWasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im \nKraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 45.7 \nGWh. \nDie Betriebs- und Geschäftsführung erfolgt durch die IBC \nEnergie Wasser Chur \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2.5 Mio. Franken   \n65.45 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte \n\n \n\nPartnergemeinden: Arosa (Lüen, Castiel und Calfreisen), \nTschiertschen-Praden, Churwalden \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nGKC \n\nKeine \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n\n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an GKC betragen 3.75 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. \nDie Partner haften nach aussen solidarisch. \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Geschäfts- und Betriebsführung erfolgt durch die IBC \nEnergie Wasser Chur.  \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n\n114 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel         Anhang 5.6  \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\nWeitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen: \n\n \n\n• Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 41.9 %) \n\n• Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %) \n\n• Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %) \n\n• Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungs-\n\nkommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung) \n\n• Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten) \n\n• Chur Tourismus (Verein) \n\n• Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur (13 % des Anteilscheinkapitals) \n\n• Stiftung Stadtbibliothek Chur \n\n \n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen.  \n\n\n\n115\n\nGewährleistungsspiegel        Anhang 6\n\nStand 31.12.2022 \n\nBürgschaft der Stadt Chur gegenüber der Gaubündner Kantonalbank \n\nfür ein unbefristetes Darlehen zugunsten der Wohnbaugenossenschaft \n\nder Stadt Chur (WSC). Fr. 10‘000‘000  \n\nWeitere Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien oder \n\nKonventionalstrafen bestehen nicht.  \n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger\n\nAusgewiesen werden die grössten Beitragsempfänger der Erfolgsrechnung (Kontengruppe 363)\n\ngrösser als Fr. 1'000'000.--, sortiert nach Grösse. \n\nKonto Beitragsempfänger ER Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\nAmbulante Sozialhilfe 14'325'764 41.6% Gesellschaft Sozialleistungen\n\nBetriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'581'328 7.5% Tiefbaudienste\n\nKESB Kinderschutzmassnahmen stationär 2'097'937 6.1% Gesellschaft Sozialleistungen\n\nAmbulante Pflegefinanzierung 1'866'963 5.4% Gesellschaft Gesundheit und Alter\n\nSoziale Institutionen 1'638'071 4.8% Stadtschule\n\nAlimentenbevorschussung 1'418'966 4.1% Gesellschaft Sozialleistungen\n\nAnbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'351'413 3.9% Gesellschaft Kind Jugend Familie\n\nBibliotheken 1'089'000 3.2% Kulturfachstelle\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 1'000'000 8'032'579 23.3% Diverse\n\n363 TOTAL Beiträge (Anteil Transferaufwand) 34'402'022 100.0%\n\n116\n\n\n\nEigenkapitalnachweis         Anhang 8\n\nKonto Bezeichnung  Rechnung Veränderung Rechnung Grund\n\n(Beträge in Fr.) 2022 2021\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -23'232'105 -470'953 -22'761'152\n\n2909 Bodenerlöskonto -2'393'853 200'000 -2'593'853\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 0 769'448 -769'448 Covid-19\n\n2911 Zweckgebundenen Zuwendungen 0 0 0\n\n2930 Vorfinanzierungen -3'996'164 0 -3'996'164\n\n2980 Übriges Eigenkapital (Kapitalkonto) -611'301'108\n\nErgebnis (Gewinn) Berichtsjahr -16'924'229\n\n2980 Übriges Eigenkapital (Kapitalkonto) 31.12.2022 -628'225'337\n\nTOTAL Eigenkapital -657'847'459 -16'425'734 -641'421'725\n\nEigenkapitalquote 71.9% 73.4%\n\n117\n\n\n\nStand Stand Stand Stand Verfügbarer\n\nDatum Organ B Kreditsumme KST Objektbezeichnung 01.01.2022 IR 2022 31.12.2022 01.01.2022 IR 2022 31.12.2022 Restkredit\n\n19.05.2019 VO   B 24'400'000 11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 9'800'000 3'500'000 13'300'000 11'100'000\n\n20.08.2019 STR  B 230'000 14.9070 Schulverwaltungslösung Stadtschulen 188'363 0 188'363 41'637\n\n17.03.2020 STR  B 490'000 14.9090 Datacenter Erneuerung Computing 376'118 0 376'118 113'882\n\n18.05.2021 STR  B 750'000 14.9110 Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 68'451 301'897 370'347 379'653\n\n16.06.2021 STR  B 240'000 14.9120 Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC 235'864 22'334 258'197 -18'197\n\n23.11.2021 STR  B 203'600 14.9130 Elektronisches Baugesuchs-Portal 16'923 195'960 212'883 -9'283\n\n24.05.2016 STR  B 300'000 25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 154'881 0 154'881 145'119\n\n25.9071 Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC -133'500 0 -133'500 0\n\n23.11.2021 STR  B 134'000 25.9072 Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC 0 101'188 101'188 32'812\n\n18.05.2017 GR   B 2'550'000 25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 1'429'137 1'070'107 2'499'244 50'756\n\n07.12.2017 STR  B 80'000 25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw. 33'769 0 33'769 46'231\n\n11.11.2019 STR  B 4'300'000 25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 3'903'093 89'586 3'992'679 307'321\n\n25.9161 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung, Einnahmen -37'500 -3'232 -40'732 0\n\n27.11.2018 STR  B 150'000 25.9180 Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie 152'359 0 152'359 -2'359\n\n13.08.2018 STR  B 1'050'000 25.9220 Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 939'585 0 939'585 110'415\n\n24.08.2021 STR  B 1'202'000 25.9230 Büroraumplanung, Planung, Provisorien und 1. Etappe 351'758 645'663 997'421 204'579\n\n13.08.2019 STR  B 100'000 25.9240 Kornplatz 6, strategische Planung 87'908 0 87'908 12'092\n\n24.09.2017 VO   B 4'568'000 25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 64'647 48'063 112'710 4'455'290\n\n31.08.2021 STR  B 2'700'000 25.9290 Parkhaus Arcas, Instandsetzung 0 2'998'647 2'998'647 -298'647\n\n06.09.2016 STR  B 1'755'895 25.9300 Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 1'335'261 27'966 1'363'227 392'668\n\n06.09.2016 STR  B -614'560 25.9301 Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund -271'100 0 -271'100 -343'460\n\n06.09.2016 STR  B -614'560 25.9302 Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton -215'000 -56'100 -271'100 -343'460\n\n24.09.2017 VO   B 570'000 25.9320 Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung 0 0 0 570'000\n\n18.01.2022 STR  B 1'700'000 25.9330 Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026 0 51'683 51'683 1'648'317\n\n18.05.2017 GR   B 769'000 25.9340 Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 0 0 0 769'000\n\n11.07.2017 GR   B 108'000 25.9350 Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 0 0 0 108'000\n\n08.11.2022 STR  B 250'000 25.9380 Kornplatz 6 / Klostergasse 11; Gebäudesanierung: Planungskredit 0 0 0 250'000\n\n15.09.2020 STR  B 60'000 28.9295 Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - Rossbodenstrasse 68'967 0 68'967 -8'967\n\n14.08.2018 STR  B 100'000 28.9370 Badi Sand, Mauersanierung 101'531 0 101'531 -1'531\n\n12.03.2019 STR  B 85'000 28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 51'573 17'639 69'212 15'788\n\n05.11.2019 STR  B 100'000 28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik, Planungskredit 13 0 13 99'987\n\n03.09.2019 STR  B 250'000 28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au 119'441 0 119'441 130'559\n\n17.09.2019 STR  B 165'000 28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing 94'169 62'394 156'563 8'437\n\n17.12.2019 STR  B 116'000 28.9430 Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz 98'595 17'499 116'094 -94\n\n09.02.2021 STR  B 1'250'000 28.9440 Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken 577'458 3'385 580'843 669'157\n\n27.10.2020 STR  B 350'000 28.9460 Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung 345'749 0 345'749 4'251\n\n30.03.2021 STR  B 900'000 28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 779'140 27'166 806'305 93'695\n\n04.05.2021 STR  B 350'000 28.9540 Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 77'605 175'045 252'650 97'350\n\n30.03.2021 STR  B 250'000 28.9550 Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub 234'040 0 234'040 15'960\n\n22.02.2022 STR  B 200'000 28.9590 Badi Sand, Kiosk Auflagen Lebensmittelinspektorat 0 144'565 144'565 55'435\n\n07.06.2022 STR  B 250'000 28.9600 Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 0 91'803 91'803 158'197\n\n19.03.2019 STR  B 500'000 28.9185 Platzbereich Piazza 425'678 0 425'678 74'323\n\n12.04.2018 GR   B 2'730'000 28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'658'737 0 2'658'737 71'263\n\n13.08.2019 STR  B 500'000 28.9250 Abwärme Anergienetze 257'487 0 257'487 242'513\n\n03.07.2018 STR  B 500'000 28.9280 Löschwasserleitung 305'001 0 305'001 194'999\n\n23.02.2018 STR  B 100'000 28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 69'681 0 69'681 30'319\n\n25.11.2018 VO   B 43'930'000 28.9360 GLW Rasen- und Eissport 24'879'581 3'029'558 27'909'139 16'020'861\n\n27.10.2020 STR  B -1'200'000 28.9361 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH -960'000 -240'000 -1'200'000 0\n\n27.10.2020 STR  B -3'440'000 28.9362 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen -1'290'000 -430'000 -1'720'000 -1'720'000\n\n02.04.2019 STR  B 120'000 28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 75'027 0 75'027 44'973\n\n02.06.2020 STR  B 250'000 28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 134'782 0 134'782 115'218\n\n11.03.2021 GR   B 500'000 28.9520 Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude, Planungskredit 0 0 0 500'000\n\n25.01.2022 STR  B 360'000 28.9580 Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen 0 140'020 140'020 219'980\n\n23.02.2016 STR  B 680'000 40.9070 Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss 673'981 0 673'981 6'019\n\n13.06.2021 VO   B 88'805'000 40.9190 Schul- und Sportanlage Fortuna 3'940'444 11'428'275 15'368'719 73'436'281\n\n16.05.2022 VO   B -3'900'000 40.9191 Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK Beitrag 0 0 0 -3'900'000\n\n02.04.2019 STR  B 1'600'000 40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 1'299'550 4'585 1'304'135 295'865\n\n40.9261 Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag -74'997 0 -74'997 0\n\n05.11.2019 STR  B 2'280'000 40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 1'818'348 4'763 1'823'112 456'888\n\n30.06.2020 STR  B 110'000 40.9300 SH Montalin, Aussenbeleuchtung u. Velounterstand 120'004 0 120'004 -10'004\n\n16.10.2020 VO   B 11'700'000 40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 2'075'444 4'122'171 6'197'614 5'502'386\n\n29.06.2021 STR  B 100'000 40.9340 SH Lachen, Sanierung Laufbahn aussen 103'889 2'735 106'624 -6'624\n\n31.08.2021 STR  B 100'000 40.9350 Giacometti, neue Beachvolley- und Basketballanlage 103'795 3'197 106'992 -6'992\n\n13.04.2021 STR  B 110'000 40.9370 Aspermont, Umbau / Sanierung 99'563 0 99'563 10'437\n\n18.05.2021 STR  B 170'000 40.9380 Kindergarten Austrasse 2, Umnutzung in Kindergarten 141'751 0 141'751 28'249\n\n01.02.2022 STR  B 4'400'000 40.9400 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 51'745 275'457 327'202 4'072'798\n\n22.02.2022 STR  B 370'000 40.9430 TH Quader/Montalin, Sanierung Aussenbereich 0 359'474 359'474 10'526\n\nVerpflichtungskreditkontrolle Anhang 9 \n\nKreditbeschluss\n\nKreditkontrolle\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\n118\n\n\n\nStand Stand Stand Stand Verfügbarer\n\nDatum Organ B Kreditsumme KST Objektbezeichnung 01.01.2022 IR 2022 31.12.2022 01.01.2022 IR 2022 31.12.2022 Restkredit\n\nKreditbeschluss\n\nKreditkontrolle\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\n22.03.2022 STR  B 145'000 40.9440 SH Lachen, Sanierung Duschen- und Umkleiden EG 0 156'788 156'788 -11'788\n\n12.04.2022 STR  B 150'000 40.9450 Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung 0 107'324 107'324 42'676\n\n40.9451 Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung, Kantonsbeitrag 0 -9'990 -9'990 0\n\n17.11.2022 GR   B 800'000 40.9470 Stiftung Ferienkolonie, Renovation Ferienhaus Canols, Beitrag 0 0 0 800'000\n\n19.03.2019 STR  B 60'000 42.9130 Garderobensituation TSA/Lehrpersonen, Optimierung 66'887 0 66'887 -6'887\n\n10.12.2019 STR  B 500'000 42.9140 GBC Gesamtsanierung, Planungskredit 20'244 16'841 37'084 462'916\n\n24.10.2019 GR   B 2'620'000 61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 2'662'813 129'728 2'792'541 -172'541\n\n12.01.2021 STR  B 200'000 61.9210 Tschuggenhütte Arosa, Sanierung Toilettenanlage 117'669 0 117'669 82'331\n\n12.01.2021 STR  B 180'000 61.9220 Carmennahütte Arosa, Ersatz Buffet 163'050 15'914 178'964 1'036\n\n25.05.2021 STR  B 800'000 61.9250 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 0 0 0 800'000\n\n09.08.2022 STR  B 1'500'000 61.9280 Scheitabodaweg 0 13'066 13'066 1'486'934\n\n08.12.2022 STR  B 260'000 61.9290 Sennerei Maran Arosa, Käsepresswanne 0 0 0 260'000\n\n08.12.2022 STR  B -200'000 61.9291 Sennerei Maran Arosa, Käsepresswanne, Einn. Bürgergemeinde 0 0 0 -200'000\n\n06.07.2021 STR  B 132'000 72.9005 Sassalstrsse (Meiersboden), Neubau Trottoir 120'681 15'262 135'944 -3'944\n\n14.12.2021 STR  B 121'664 72.9015 Austrasse, Aubrücke Projektierung 0 119'017 119'017 2'646\n\n08.06.2021 STR  B 605'000 72.9025 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 362'925 263'262 626'186 -21'186\n\n72.9026 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg, Einnahmen KSGR 0 -60'000 -60'000 0\n\n21.09.2021 STR  N 567'000 72.9035-37 Plessur Sanierung Verbauung 2021 246'083 582'896 828'979 -123'191 -362'580 -485'771 223'792\n\n25.09.2022 VO   B 20'700'000 72.9045-46 Bahnhof Chur West 500'000 1'000'000 1'500'000 19'200'000\n\n25.09.2022 VO   B -10'400'000 72.9047 Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund 0 0 0 -10'400'000\n\n21.06.2022 SR   B 83'008 72.9055 Plessur Fischtreppe Rhein, Fischtreppe/Blockrampe, Projektierung 0 0 0 83'008\n\n21.06.2022 SR   B 72.9058 Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Dritte, EWZ Fonds 0 -99'900 -99'900 0\n\n08.03.2022 STR  B 300'000 72.9065 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 BehiG 2023 0 379'080 379'080 -79'080\n\n08.03.2022 STR  B -75'000 72.9066 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 BehiG 2023, Einnahmen Kanton 0 -101'520 -101'520 0\n\n08.03.2022 STR  B 329'000 72.9075 Sardonastrasse 0 310'163 310'163 18'837\n\n08.03.2022 STR  B -31'000 72.9076 Sardonastrasse, Einnahmen IBC 0 -30'969 -30'969 -31\n\n19.05.2022 GR   B 1'755'000 72.9085 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastrasse 0 810'387 810'387 944'613\n\n19.05.2022 GR   B -700'000 72.9086 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Bund 0 -99'000 -99'000 -601'000\n\n19.05.2022 GR   B -100'000 72.9087 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Kanton 0 0 0 -100'000\n\n19.05.2022 GR   B -55'000 72.9088 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Dritte 0 0 0 -55'000\n\n22.06.2022 GR   B 40'000 72.9095 Plessur, Einm. Rhein inkl. Fussgängerb., Projektwettbewerb 0 1'639 1'639 38'361\n\n01.11.2022 SR   B 43'949 72.9105 Naturgefahren, Trist, Seidengut, Haldenstein, Eulengut; Planung 0 0 0 43'949\n\n20.11.2014 GR   N 2'550'000 72.9190-93 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 3'510'950 83'050 3'594'001 -1'947'604 0 -1'947'604 903'603\n\n04.05.2021 STR  N 645'000 72.9495-99 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur 672'496 456'631 1'129'127 -128'000 -185'972 -313'972 -170'155\n\n04.05.2021 STR  B 475'000 72.9500 Masanserstrasse, Weisstorkelg. – Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radspur 375'067 103'949 479'016 -4'016\n\n08.06.2021 STR  B 220'000 72.9501 Maladers Selias 98'003 100'574 198'577 21'423\n\n10.08.2021 STR  B 250'000 72.9502 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2021 130'686 0 130'686 119'314\n\n14.09.2021 STR  B 120'000 72.9503 Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse 119'898 1'379 121'277 -1'277\n\n14.09.2021 STR  B -25'000 72.9504 Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse, Einnahmen -25'000 0 -25'000 0\n\n30.11.2021 STR  B 100'000 72.9506 Anpasung zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2021 19'649 0 19'649 80'351\n\n14.12.2021 STR  B 900'000 72.9507 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13 39'746 769'465 809'211 90'789\n\n08.02.2022 STR  B 100'000 72.9508 Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein) 2022 0 117'585 117'585 -17'585\n\n08.02.2022 STR  B 200'000 72.9509 Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2022 0 95'216 95'216 104'784\n\n17.02.2022 STR  B 250'000 72.9511 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2022 0 271'219 271'219 -21'219\n\n12.04.2022 STR  B 320'000 72.9512 Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 0 328'609 328'609 -8'609\n\n12.04.2022 STR  B 1'150'000 72.9513 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 0 252'020 252'020 897'980\n\n03.05.2022 STR  B 330'000 72.9514 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse 0 145'026 145'026 184'975\n\n03.05.2022 STR  B 500'000 72.9518 Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 0 11'375 11'375 488'625\n\n03.05.2022 STR  B 460'000 72.9519 Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 0 135'224 135'224 324'776\n\n14.06.2016 STR  B 250'000 72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 202'648 0 202'648 47'352\n\n72.9526 La-Nicca-Strasse, Beiträge Dritter -9'491 0 -9'491 0\n\n07.06.2022 STR  B 150'000 72.9527 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2022 0 120'368 120'368 29'632\n\n28.06.2022 STR  B 155'000 72.9528 Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 0 136'710 136'710 18'291\n\n05.07.2022 STR  B 400'000 72.9529 Tivolibrücke, Sanierung 0 156'913 156'913 243'087\n\n16.08.2022 STR  B 100'000 72.9532 Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit LED 2022 0 52'848 52'848 47'152\n\n23.08.2022 STR  B 300'000 72.9533 Anpassung zu Qurtierplänen / Gesamtüberbauungen 2022 0 207'295 207'295 92'705\n\n25.10.2022 STR  B 250'000 72.9534 Bahnhof Chur WC-Anlage, Anteil Stadt 0 161'550 161'550 88'450\n\n14.06.2016 STR  B 160'000 72.9535 Erschliessungsstrasse Arbeitszone 2, Kan. 114'119 0 114'119 45'881\n\n27.09.2022 STR  N 790'920 72.9536-39 Plessur Sanierung Verbauung 2022/2023 0 361'500 361'500 0 -178'867 -178'867 608'288\n\n08.12.2022 STR  B 715'000 72.9538 Giacomettistrasse, Huberstrasse - Scalettastrasse 0 0 0 715'000\n\n13.12.2018 GR   B 2'650'000 72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 3'363'865 4'460 3'368'325 -718'325\n\n13.12.2018 GR   B -550'000 72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund -742'000 0 -742'000 0\n\n13.12.2018 GR   B 0 72.9667 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Kanton 0 -600'000 -600'000 0\n\n03.04.2018 STR  B 200'000 72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 0 0 0 200'000\n\n16.05.2019 GR   N 1'089'000 72.9680/81 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 1'200'429 109'196 1'309'626 -500'000 0 -500'000 279'374\n\n07.03.2019 GR   B 2'700'000 72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 2'485'251 139'857 2'625'108 74'892\n\n72.9756 Emserstrasse, Sommerau - Plankis, Einnahmen Kanton 0 -180'000 -180'000 0\n\n07.03.2019 GR   B 2'700'000 72.9765 Trist, Erschliessung 1'655'927 313'782 1'969'708 730'292\n\n30.04.2019 STR  B 600'000 72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 615'410 1'080 616'490 -16'490\n\n72.9802 Masanserstrasse, Beitrag Kanton -38'651 0 -38'651 0\n\n72.9803 Masanserstrasse, Einnahmen IBC -18'459 0 -18'459 0\n\n03.11.2020 STR  B -40'000 72.9816 St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi 0 -39'960 -39'960 -40\n\n119\n\n\n\nStand Stand Stand Stand Verfügbarer\n\nDatum Organ B Kreditsumme KST Objektbezeichnung 01.01.2022 IR 2022 31.12.2022 01.01.2022 IR 2022 31.12.2022 Restkredit\n\nKreditbeschluss\n\nKreditkontrolle\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\n28.01.2020 STR  B 250'000 72.9840 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse 225'119 2'142 227'261 22'739\n\n31.08.2021 STR  B -7'000 72.9841 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse, Einnahmen 0 0 0 -7'000\n\n28.01.2020 STR  B 160'000 72.9850 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse 111'613 40'216 151'829 8'171\n\n13.04.2021 STR  B 595'000 72.9860 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 520'972 71'807 592'779 2'221\n\n72.9861 Grabenstrasse, Bundesbeitrag -68'000 0 -68'000 0\n\n14.04.2020 STR  B 1'570'000 72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'148'053 219'213 1'367'266 202'734\n\n72.9866 Wiesentalstr., Gürtelstr.- Ringstr., Kantonsbeitrag -18'807 0 -18'807 0\n\n28.04.2020 STR  B 200'000 72.9870 Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020 65'343 0 65'343 134'657\n\n23.06.2020 STR  B 300'000 72.9875 Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2020 139'057 0 139'057 160'943\n\n16.06.2020 STR  B 495'000 72.9885 Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus 446'912 0 446'912 48'088\n\n27.10.2020 STR  B 758'000 72.9890 Alte Schanfiggerstrasse 739'524 0 739'524 0 18'476\n\n27.10.2020 STR  B -300'000 72.9891 Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton -280'000 -10'000 -290'000 -10'000\n\n18.08.2020 STR  B 550'000 72.9900 Rossbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau 497'761 0 497'761 52'239\n\n17.11.2020 STR  B 1'150'000 72.9905 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 919'204 163'716 1'082'920 67'080\n\n22.12.2020 STR  B 300'000 72.9910 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 252'488 42'181 294'669 5'331\n\n18.05.2021 GR   B 1'270'000 72.9915 Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 242'993 1'094'886 1'337'879 -67'879\n\n25.05.2021 STR  B 460'000 72.9920 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 258'093 103'404 361'497 98'503\n\n09.02.2021 STR  B 100'000 72.9930 Haldenstein, Projekt Werke 125'527 0 125'527 -25'527\n\n17.02.2021 STR  B 100'000 72.9940 St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau 79'409 0 79'409 20'591\n\n13.04.2021 STR  B 500'000 72.9945 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2021 177'738 25'874 203'612 296'388\n\n13.04.2021 STR  B -25'000 72.9946 Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag -20'398 -36'178 -56'576 0\n\n17.02.2021 STR  B 800'000 72.9950 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plesurstrasse 538'675 46'802 585'478 214'522\n\n09.03.2021 STR  B 300'000 72.9955 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2021 294'878 0 294'878 5'122\n\n30.03.2021 STR  B 460'000 72.9960 Sennhofstrasse 339'975 751 340'725 119'275\n\n16.03.2021 STR  N 130'000 72.9965/96 Weinbergstrasse 158'085 105'718 263'803 0 -120'065 -120'065 -13'738\n\n23.03.2021 STR  B 250'000 72.9970 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2021 151'767 98'453 250'220 -220\n\n12.04.2022 STR  B 300'000 72.9971 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen 2022 0 237'790 237'790 62'210\n\n06.04.2021 STR  B 224'000 72.9975 Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg 13'440 217'875 231'316 -7'316\n\n13.04.2021 STR  B 450'000 72.9980 Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 320'039 21'622 341'661 108'339\n\n11.05.2021 STR  B 250'000 72.9985 Haldenstein, Palu 206'182 60'810 266'992 -16'992\n\n11.05.2021 STR  B 455'000 72.9990 Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 269'302 88'925 358'227 96'773\n\n18.05.2021 STR  B 200'000 72.9995 Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2021 117'288 0 117'288 82'713\n\n07.05.2019 STR  B 450'000 76.9130 Grabenflicke 401'399 0 401'399 48'601\n\n07.07.2020 STR  B 150'000 76.9160 Bucher Ladog (GR 160099) 124'522 0 124'522 25'478\n\n06.04.2021 STR  B 130'000 76.9170 Winterdienstfahrzeug Holder C70 112'715 0 112'715 17'285\n\n31.08.2021 STR  B 200'000 76.9180 Brunnen Instandstellung 17'887 143'352 161'240 38'760\n\n11.01.2022 STR  B 369'000 76.9190 Fahrzeugdatenerfassung und Routenführung 6'743 17'620 24'363 344'637\n\n08.02.2022 STR  B 200'000 76.9200 Umbau nichtkonforme Moloks an BehiG 0 99'167 99'167 100'833\n\n22.02.2022 STR  B 150'000 76.9210 Ersatz Gitterkörbe 0 101'587 101'587 48'413\n\n23.06.2022 GR   B 805'000 76.9220 Ersatz Kehrichtwagen Mercedes Econic (GR103038) 0 0 0 805'000\n\n21.06.2022 STR  B 150'000 76.9230 Ersatz Kubota 1 (GR43521) 0 95'989 95'989 54'011\n\n21.06.2022 STR  B 150'000 76.9240 Ersatz Kubota 2 (GR58927) 0 95'989 95'989 54'011\n\n05.07.2022 STR  B 300'000 76.9250 MFH 2500 Wischmaschine, Ersatz 0 226'239 226'239 73'761\n\n28.06.2022 STR  B 50'000 78.9193 Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 0 0 0 50'000\n\n30.10.2018 STR  B 500'000 78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 485'221 33'019 518'239 -18'239\n\n07.03.2019 GR   B 600'000 78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 533'259 47'356 580'614 19'386\n\n25.10.2022 STR  B 50'000 78.9312 Brunnenwasserversicherung 2022 0 26'759 26'759 23'241\n\n07.03.2019 GR   B 1'000'000 78.9330 Trist, Erschliessung 461'499 54'404 515'903 484'097\n\n03.09.2019 STR  B 1'270'000 78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 974'802 117'458 1'092'260 177'740\n\n78.9351 Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden -137'428 0 -137'428 0\n\n16.05.2019 GR   B 250'000 78.9355 Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019 211'226 0 211'226 38'774\n\n30.04.2019 STR  B 900'000 78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 848'685 25'070 873'754 26'246\n\n78.9361 Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser -17'913 0 -17'913 0\n\n11.11.2019 STR  B 1'665'000 78.9365 Sanierung Nachklärbecken 1'476'086 12'817 1'488'904 176'096\n\n78.9366 Sanierung Nachklärbecken, Beiträge Gemeinden -236'844 -186'761 -423'605 0\n\n11.11.2019 STR  B 500'000 78.9375 Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 461'101 0 461'101 38'899\n\n28.01.2020 STR  B 650'000 78.9380 Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse 579'731 0 579'731 70'269\n\n28.01.2020 STR  B 470'000 78.9385 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse 410'550 23'726 434'277 35'723\n\n13.04.2021 STR  B 300'000 78.9390 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 266'578 18'570 285'148 14'852\n\n03.03.2020 STR  B 730'000 78.9395 St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen 731'644 0 731'644 -1'644\n\n14.04.2020 STR  B 1'400'000 78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'025'608 175'326 1'200'934 199'066\n\n21.04.2020 STR  B 350'000 78.9405 Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung 317'368 15'610 332'978 17'022\n\n78.9406 Heizverteilung und Steuerung, Beiträge Gemeinden 0 -96'098 -96'098 0\n\n16.06.2020 STR  B 175'000 78.9410 Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus 85'941 0 85'941 89'059\n\n23.06.2020 STR  B 100'000 78.9415 Brunnenwasserversickerung 2020 66'868 0 66'868 33'132\n\n27.10.2020 STR  B 485'000 78.9420 Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 151'289 140'597 291'886 193'114\n\n29.09.2020 STR  B 220'000 78.9425 ARA, Sanierung Silogebäude 158'199 0 158'199 61'802\n\n78.9426 ARA, Sanierung Silogebäude, Beiträge Gemeinden 0 -45'656 -45'656 0\n\n22.09.2020 STR  B 200'000 78.9430 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2020 134'972 0 134'972 65'028\n\n27.10.2020 STR  B 150'000 78.9435 TRAC, Erneuerung Leitsystem 123'387 15'474 138'861 11'139\n\n17.02.2021 STR  B 60'000 78.9440 St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau 19'899 482 20'381 39'619\n\n17.11.2020 STR  B 475'000 78.9445 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 347'996 52'171 400'167 74'833\n\n120\n\n\n\nStand Stand Stand Stand Verfügbarer\n\nDatum Organ B Kreditsumme KST Objektbezeichnung 01.01.2022 IR 2022 31.12.2022 01.01.2022 IR 2022 31.12.2022 Restkredit\n\nKreditbeschluss\n\nKreditkontrolle\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\n22.12.2020 STR  B 180'000 78.9450 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 150'825 23'423 174'249 5'751\n\n25.05.2021 STR  B 420'000 78.9455 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 194'926 103'505 298'431 121'569\n\n17.02.2021 STR  B 905'000 78.9460 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse 723'345 18'608 741'954 163'047\n\n30.03.2021 STR  B 290'000 78.9465 Sennhofstrasse 160'340 0 160'340 129'660\n\n16.03.2021 STR  B 190'000 78.9470 Weinbergstrasse 132'136 66'562 198'698 -8'698\n\n13.04.2021 STR  B 110'000 78.9475 Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 96'258 0 96'258 13'742\n\n11.05.2021 STR  B 250'000 78.9480 Haldenstein, Palu 172'558 94'954 267'512 -17'512\n\n11.05.2021 STR  B 270'000 78.9485 Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021 206'473 195 206'668 63'332\n\n08.06.2021 STR  B 655'000 78.9490 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 340'933 104'140 445'073 209'927\n\n08.06.2021 STR  B 180'000 78.9500 Maladers Selias 105'523 43'646 149'169 30'831\n\n16.06.2021 STR  B 200'000 78.9505 Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2021 99'026 37'203 136'228 63'772\n\n05.07.2022 STR  B 350'000 78.9506 Kanalnetzbauten, Rotplattenweg / Balzersgasse 0 165'568 165'568 184'432\n\n22.06.2021 STR  B 1'280'000 78.9510 Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustrasse (Unterführung) 721'434 366'042 1'087'476 192'524\n\n06.07.2021 STR  B 390'000 78.9515 Triststrasse, Haus Nr. 8 - Tristweg 277'055 84'510 361'564 28'436\n\n10.08.2021 STR  B 230'000 78.9520 Nelkenweg 160'253 77'286 237'540 -7'540\n\n28.06.2022 STR  B 240'000 78.9521 Erikaweg 0 127'780 127'780 112'220\n\n28.09.2021 STR  B 100'000 78.9525 Brunnenwasserversickerung 2021 44'712 0 44'712 55'288\n\n30.11.2021 STR  B 110'000 78.9530 Hangwasser Mittenberg 21'944 83'246 105'190 4'810\n\n14.12.2021 STR  B 400'000 78.9535 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13 11'693 228'316 240'009 159'991\n\n14.06.2022 STR  B 350'000 78.9540 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Schulheim Masans 0 157'658 157'658 192'342\n\n03.05.2022 STR  B 350'000 78.9544 Masanserstrasse, Kreisel Haldensteinstrasse 0 377'659 377'659 -27'659\n\n12.04.2022 STR  B 660'000 78.9545 Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 0 374'471 374'471 285'529\n\n12.04.2022 STR  B 1'110'000 78.9546 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 0 288'889 288'889 821'111\n\n03.05.2022 STR  B 435'000 78.9547 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse 0 325'199 325'199 109'801\n\n03.05.2022 STR  B 400'000 78.9548 Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 0 0 0 400'000\n\n03.05.2022 STR  B 450'000 78.9549 Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 0 183'631 183'631 266'369\n\n05.07.2022 STR  B 585'000 78.9550 Rücklaufschlammpumpen Biologie 0 116'310 116'310 468'690\n\n06.09.2022 STR  B 650'000 78.9560 Sammelkanal Einlaufbauwerk HE 116 0 28'246 28'246 621'754\n\n06.09.2022 STR  B 700'000 78.9570 Hochwasserentlastung 116 0 97'444 97'444 602'556\n\n04.10.2022 STR  B 850'000 78.9580 Rheinstrasse Pumpwerk 0 229'328 229'328 620'672\n\n01.11.2022 STR  B 150'000 78.9590 Sammelkanalausbau 2022 0 49'656 49'656 100'344\n\n08.12.2022 STR  B 440'000 78.9600 Giacomettistrasse, Huberstrasse - Scalettastrasse 0 0 0 440'000\n\n07.04.2022 GR   B 1'750'000 80.9010 Revision Grundordnung 0 170'268 170'268 1'579'732\n\n18.06.2019 STR  B 100'000 85.9080 Freiraumverbindung Chur West-Altstadt, Planung 77'350 0 77'350 22'650\n\n03.09.2019 STR  B 100'000 85.9090 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019 81'331 0 81'331 18'669\n\n30.06.2020 STR  B 400'000 85.9110 Aufwertung Plessurraum 7'300 535 7'835 392'165\n\n30.06.2020 STR  B 100'000 85.9130 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2020 55'158 0 55'158 44'842\n\n22.12.2020 STR  B 490'000 85.9140 Grünzone Titt 0 0 0 490'000\n\n08.03.2022 STR  B 360'000 85.9150 Spielplatz Böschengut 0 414 414 359'586\n\n08.06.2021 STR  B 100'000 85.9160 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2021 54'762 8'676 63'437 36'563\n\n07.06.2016 STR  B 100'000 86.9160 Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016 62'053 0 62'053 37'947\n\n22.05.2018 STR  B 100'000 86.9240 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2018 97'228 0 97'228 2'772\n\n30.06.2020 STR  B 220'000 86.9260 Kommunalfahrzeug, Ersatz 197'132 31'798 228'930 -8'930\n\n30.06.2020 STR  B -23'500 86.9261 Kommunalfahrzeug, Einnahmen 0 0 0 -23'500\n\n09.04.2019 STR  B 250'000 86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 85'837 5'735 91'571 158'429\n\n05.03.2019 STR  B 100'000 86.9280 Alleenkonzept, 3. Etappe 106'143 0 106'143 -6'143\n\n05.03.2019 STR  B 100'000 86.9300 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2019 108'739 0 108'739 -8'739\n\n21.01.2020 STR  B 100'000 86.9305 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020 94'479 9'789 104'267 -4'267\n\n01.12.2020 STR  B 100'000 86.9310 FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse 47'691 55'926 103'617 -3'617\n\n22.12.2020 STR  B 150'000 86.9315 Mobiles Kleinspielfeld 149'756 0 149'756 244\n\n26.05.2020 STR  B 150'000 86.9320 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020 132'992 3'660 136'653 13'347\n\n21.01.2020 STR  B 100'000 86.9325 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2020 109'052 0 109'052 -9'052\n\n09.06.2020 STR  B 580'000 86.9330 Sanierung Werkhof Bettlerküche 499'620 85'854 585'473 -5'473\n\n12.01.2021 STR  B 220'000 86.9340 Werkhof STGA u. Tierkörpersammelst., Ern. Stromverteilung 149'841 15'161 165'001 54'999\n\n17.02.2021 STR  B 100'000 86.9350 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2021 57'409 43'815 101'224 -1'224\n\n09.12.2021 STR  B 100'000 86.9360 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021 0 82'539 82'539 17'461\n\n23.02.2021 STR  B 100'000 86.9370 Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2021 96'171 12'342 108'513 -8'513\n\n23.02.2021 STR  B 120'000 86.9380 FH Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung 116'345 9'160 125'505 -5'505\n\n14.06.2022 STR  B 100'000 86.9390 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2022 0 94'930 94'930 5'070\n\n08.11.2022 STR  B 210'000 86.9400 Pneulader Kompostierunsanlage (Ersatz) 0 0 0 210'000\n\n08.12.2022 STR  B 161'300 86.9410 Traktor, Ersatz GR 89855 0 0 0 161'300\n\n20.09.2022 STR  B 100'000 86.9420 Spielpätze, Sicherheitsmassnahmen 2022 0 1'950 1'950 98'050\n\nTotal 150'304'249\n\nOrgan: VO = Volk, GR = Gemeinderat, STR = Stadtrat\n\n121\n\n\n\n122 \n\nNicht bilanziertes Nutzungsvermögen        Anhang 10\n\nBegriff \n\nBeim Nutzungsvermögen handelt es sich um Grundstücke, die der Sicherstellung der Holzversorgung \n\nund der Weidebewirtschaftung dienen (Art. 30 Gemeindegesetz). Der Nutzen liegt bei der Politischen \n\nGemeinde (Art. 30 Gemeindegesetz), das Eigentum hingegen bei der Bürgergemeinde (Art. 79 lit. d Ge-\n\nmeindegesetz). In der städtischen Bilanz wird somit kein Nutzungsvermögen bilanziert. Aufwendungen \n\nund Erträge im Zusammenhang mit der Nutzung des Nutzungsvermögens werden in der Abteilung Wald \n\nund Alpen ausgewiesen. Die Stadt führt in ihrer Bilanz ein Bodenerlöskonto (Art. 38 Gemeindegesetz). \n\nDaraus bezieht sie einen jährlichen Betrag von Fr. 200‘000.-- für die Verbesserung des Nutzungsvermö-\n\ngens.  \n\nUmfang \n\nDas Nutzungsvermögen besteht vor allem aus Grundeigentum. Mit einer Fläche von rund 4000 Hektaren \n\nübersteigt dieses das Territorium der Stadt (2810 ha). Der grösste Teil davon befindet sich ausserhalb \n\nvon Chur (Arosa, Bivio/Marmorera, Churwalden, Domat/Ems und Tschiertschen), wobei Arosa mit den \n\nChurer Alpen an vorderster Stelle steht. \n\nIn Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nutzungsvermö-\n\ngens verzichtet.   \n\n\n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\n\nBerechnung\nAnteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen \n\nMessgrösse\n\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n\n> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden\n\n80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu\n\n< 50% ungenügend\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.\n\nMessgrösse\n\nFinanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde\n\nBewertung\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n\n< 5% geringe Bealstung\n\n5% - 15% tragbare Bealstung\n\n> 15% hohe Bealstung\n\n4. Zinsbelastungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Zinsaufwands\n\nBewertung\n\n0% - 4% gut\n\n4% - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe der Verschuldungssituation\n\nBewertung\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n\n> 200% kritisch\n\n6. Investitionsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben\n\nMessgrösse\n\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nKennzahlen \n\n70.0%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n 2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n11.8%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n 2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n92.7%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n110%\n\n120%\n\n130%\n\n 2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\n18.2%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n25%\n\n30%\n\n 2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022\n\nInvestitionsanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n7.1%\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n 2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022\n\nKapitaldienstanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n0.2%\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n 2013  2014  2015  2016  2017  2018 2019 2020 2021 2022\n\nZinsbelastungsanteil \n\nVorjahresvergleiche \nnicht möglich\n\n123\n\n\n\nRechnung 2022\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n 2\n\n02\n2\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\nCH-7000 Chur\nTelefon +41 81 254  41 11\nstadtkanzlei@chur.ch\nwww.chur.ch\n\n\n