02_GPK-Bericht zum Budget 2022

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text: \n18. November 2021 \n \n\n1 / 100 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUM BUDGET 2022 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nDr. Jürg Kappeler \nPräsidium \n\nWalter Hegner \nVizepräsidium \n\nMathias J. Balzer \nXenia Bischof \n\nDr. iur. Jean-Pierre Menge \nMichel Peder \n\nTino Schneider \nMarco Kalberer, Stv. \n\n\n\n18. November 2021 \n \n\n2 / 100 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Verwaltungsbesuche ................................................................................................................................................................... 3 \n2. Gesamtergebnis.......................................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 5 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n5. Stellenplan .................................................................................................................................................................................. 7 \n6. Übrige Anträge ............................................................................................................................................................................ 7 \n7. Anregungen ................................................................................................................................................................................ 7 \n8. Dank ........................................................................................................................................................................................... 7 \n\nB. Erfolgsrechnung......................................................................................................................................................... 8 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................... 9 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 10 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 10 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 12 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 15 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 16 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 17 \nPersonaldienste ........................................................................................................................................................................ 18 \nPauschale Budgetkorrekturen ................................................................................................................................................... 19 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 20 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 21 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 24 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 25 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 27 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 29 \nSport- und Eventanlagen .......................................................................................................................................................... 31 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 33 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 35 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 36 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 38 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 40 \nGesellschaft Leitung ................................................................................................................................................................. 42 \nSozialleistungen ........................................................................................................................................................................ 43 \nKind Jugend Familie ................................................................................................................................................................. 45 \nGesundheit und Alter ................................................................................................................................................................ 46 \nSport ......................................................................................................................................................................................... 47 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 48 \nLeitung Departement BPU ........................................................................................................................................................ 49 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 50 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 51 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 53 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 56 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 58 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 59 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 61 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 62 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 64 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 65 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 66 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 67 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 68 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 69 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 70 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 71 \nD. Stellenplan ................................................................................................................................................................ 86 \nE. Anträge zum Budget ................................................................................................................................................ 99 \nF. Anhang .................................................................................................................................................................... 100 \n\n\n\n18. November 2021 \n \n\n3 / 100 \n\nA. Einführung \n \n\n1. Verwaltungsbesuche \n\nSchwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde: \n \n Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung \n\nnotwendig ist; \n \n Überprüfen der Begründungen zum Budget 2022; \n \n Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2022; \n \n Prüfung der Investitionsrechnung 2022; \n \n Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle. \n \n\n2. Gesamtergebnis \n\nAufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2022 wie folgt aus (Zahlen in CHF): \n \n Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 \nErfolgsrechnung \n\n \nAufwand 271'637'500 266'696'900 252'910'539.01 \nErtrag -272'521'600 -277'510'300 -266'172'040.93 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -884'100 -10'540'400 -13'261'501.92 \n\n \n \nInvestitionen \n\n \nAusgaben 74'514'000 82'489'000 38'070'708.69 \nEinnahmen -5'530'000 -17'625'000 -6'247'725.21 \n \nNettoinvestitionen 68'984'000 64'864'000 31'822'983.48 \n\n \n \nFinanzierung \n \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche 18'115'000 16'677'200 15'012'995.63 \nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 131'000 40'900 68'200.00 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche 0 0 0.00 \nWertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Vorfinanzierungen -50'000 0 0.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen -726'900 72'400 1'462'692.43 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 884'100 10'540'400 13'261'501.92 \n \nSelbstfinanzierung 18'353'200 27'330'900 29'805'389.98 \n\n \nNettoinvestitionen 68'984'000 64'864'000 31'822'983.48 \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 50'630'800 37'533'100 2'017'593.50 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 26.6 % 42.1 % 93.7 % \n \n \nDas vom Stadtrat verabschiedete Budget 2022 weist einen Gewinn CHF 884'100 aus, ein um CHF 9'656'300 schlechteres \nGesamtergebnis gegenüber dem Budget 2021. \n \nWenn man den budgetierten Buchgewinn "Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV" von CHF 3.5 Mio. im Budget 2022 nicht \nberücksichtigt, ergibt sich ein Verlust von CHF 2.6 Mio. und eine Selbstfinanzierung von noch CHF 14.9 Mio. bzw. einen \nSelbstfinanzierungsgrad von 22 %. \n \nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n\n\n18. November 2021 \n \n\n4 / 100 \n\n \n \nVergleich Erfolgsrechnung: Budget 2022 und 2021 sowie Rechnung 2020 \n\n \nGestufter Erfolgsausweis  Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 \n\n \n30 Personalaufwand 117'598'900 117'708'900 113'479'022.57 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 48'051'600 46'385'800 42'460'573.85 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 18'115'000 16'677'200 15'012'995.63 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 263'700 540'200 2'276'171.38 \n36 Transferaufwand 55'548'700 54'970'200 50'697'995.54 \n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n39 Interne Verrechnungen 29'863'900 28'373'300 26'858'768.70 \n\nBetrieblicher Aufwand 269'441'800 264'655'600 250'785.527.67 \n\n \n40 Fiskalertrag -122'850'000 -117'835'000 -123'095'656.28 \n41 Regalien und Konzessionen -5'568'200 -5'569'600 -5'334'238.70 \n42 Entgelte -43'511'700 -42'812'500 -39'309'621.27 \n43 Verschiedene Erträge -615'000 -512'000 -389'048.31 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -990'600 -467'800 -813'478.95 \n46 Transferertrag -44'134'900 -44'719'100 -42'190'851.12 \n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n49 Interne Verrechnungen -29'863'900 -28'373'300 -26'858'768.70 \n\nBetrieblicher Ertrag -247'534'300 -240'289'300 -237'991'663.33 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 21'907'500 24'366'300 12'793'864.34 \n\n \n34 Finanzaufwand 2'085'700 2'314'300 1'984'200.34 \n44 Finanzertrag -24'212'300 -27'796'000 -26'828'485.85 \n\nErgebnis aus Finanzierung -22'126'600 -25'481'700 -24'844'285.51 \n\n \nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -219'100 -1'115'400 -12'050'421.17 \n\n \n38 Ausserordentlicher Aufwand 110'000 0 140'811.00 \n48 Ausserordentlicher Ertrag -775'000 -9'425'000 -1'351'891.75 \n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -665'000 -9'425'000 -1'211'080.75 \n\n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -884'100 -10'540'400 -13'261'501.92 \n\n \n \nFür die Ausarbeitung des Budgets 2022 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten \nmassgebend: \n \n Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2021 sind zu begründen und möglichst zu kompensieren. Die daraus \n\nresultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden. \n \n\n Ertrag: Der Ertrag muss den erwarteten Gegebenheiten angepasst werden. Wo ein höherer Aufwand zu Mehrertrag führt, \nmuss dies so budgetiert werden. \n \n\n Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen. \n \n\n Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen. \n \n\n Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2. \n  \n\n\n\n18. November 2021 \n \n\n5 / 100 \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus: \n  Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 \n \nAufwand 271'637'500 266'969'900 252'910'539.01 \nErtrag -272'521'600 -277'510'300 -266'172'040'93 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -844'100 -10'540'400 -13'261'501.92 \n \n*Laufende Ausgaben 223'263'900 221'338'300 208'694'403.30 \n*Laufende Einnahmen -241'617'100 -248'669'200 -238'499'793.28 \n\n*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35/45), planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), zusätzliche Abschreibungen Anlagen (383), \nVorfinanzierungen (389/489) und interne Verrechnungen (39/49). \n \n \nDie Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) \nsteigen gegenüber dem Budget 2021 um CHF 1'925'600 oder um 0.87 %. Die Laufenden Einnahmen sinken um CHF 7'052'100 \noder um 2.84 %. \n \nGemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2022 / 2021) wie folgt zusammen: \n \nAufwand \n\n30 Personalaufwand CHF -110'000 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 1'665'800 \n34 Finanzaufwand CHF -228'600 \n36 Transferaufwand CHF 488'400 \n38 Ausserordentlicher Aufwand CHF 110'000 \n \n CHF 1'925'600 \n\nErtrag \n\n40 Fiskalertrag CHF 5'015'000 \n41 Regalien und Konzessionen CHF -1'400 \n42 Entgelte CHF 699'200 \n43 Verschiedene Erträge CHF 103'000 \n44 Finanzertrag CHF -3'583'700 \n46 Transferertrag CHF -584'200 \n48 Ausserordentlicher Ertrag CHF -8'700'000 \n \n  CHF -7'052'100 \n\n \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  Aufwand in CHF Ertrag in CHF \n\n  + - - + \n\n93.3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen  18'000   \n\n93.3190.01 Übriger Betriebsaufwand 30'000    \n\n28.3130.01 Dienstleistungen Dritter  50'000   \n\n51.3636.96 Kulturzentrum  37'600   \n\n61.4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen    46'500 \n\n76.4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag    20'000 \n\n76.4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen    10'000 \n\n76.4240.06 Arbeiten für Dritte    10'600 \n\n76.4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle    20'000 \n\n80.3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten  200'000   \n\n      \n\nTotal  30'000 305'600 0 107'100 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet CHF -884'100 \nKorrekturen GPK netto CHF -382'700 \n \nSaldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -1'266'800 \n \n\n \n\n\n\n18. November 2021 \n \n\n6 / 100 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom \nStadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet: \n \n\nInstitution \nZuständigkeiten / \nAbteilungen \n\nBudget 2022 Plafond \n2022 \n\nBudget 2021 Plafond \n2021 \n\nAusgaben Einnahmen Netto  Ausgaben Einnahmen Netto  \n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF \n\nDepartement FWS \n        \n\nStadtkanzlei 1'000 0 1'000  500 0 500  \nFinanzen 1'400 -1'250 150  8'000 -9'250 -1'250  \nImmobilien & \nBewirtschaftung \n\n7'569 0 7'569  8'034 -700 7'334  \n\nSportanlagen 5'375 0 5'375  23'500 -2'000 21'500  \nInformatik 960 0 960  890 0 890  \nFeuerwehr 0 0 0  0 0 0  \n\nDepartement BGK \n        \n\nStadtschule 31'945 0 31'945  8'425 0 8'425  \nGewerbliche Berufsschule 600 -400 200  200 0 200  \nKulturfachstelle 0 0 0  0 0 0  \n\nDepartement BPU \n        \n\nGrün und Werkbetrieb 0 0 0  0 0 0  \nWald und Alpen 1'850 -1'100 750  4'800 -920 3'880  \nWerkbetrieb 1'500 0 1'500  550 0 550  \nStadtgärtnerei 540 0 540  920 0 920  \nTiefbau 12'660 -1'620 11'040  15'480 -3'595 11'885  \nAbwasser (SF ab 1.1.17) 5'665 -400 5'265  7'340 -400 6'940  \nARA (SF) 2'050 -760 1'290  1'920 -760 1'160  \nFreiraumplanung 1'400 0 1'400  1'930 0 1'930  \n         \n\nTotal Investitionsrechnung 74'514 -5'530 68'984 68'984 82'489 -17'625 64'864 64'864 \n\n \n \n Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 26.6 % (Budget 2021: 42.1 %; Rechnung 2020: 93.7 %) \n\n Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto. \n\n Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in \nobiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung \nausgewiesen. Das Budget 2022 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 11'400'000 (Ausgaben CHF 11'400'000 / Einnahmen \nCHF 0) vor. \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in TCHF - in TCHF + \n\n5040.01/28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik 100  \n\n5040.01/28.9… Anpassung Gastro Sportrestaurant 160  \n\n5040.01/28.9… Ringstrasse, Rückbau Fussballplätze und Stadion 200  \n\n5060.01/76.9… Ersatz Mercedes GR20935 (Kehrichtwagen) Diesel 550  \n\n    \n\nTotal  1'010 0 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung CHF 74'514'000 \n./. Beiträge CHF -5'530'000 \n\nNettoinvestitionen CHF 68'984'000 \n \nKorrekturen GPK netto CHF -1'010'000 \n \nNettoinvestitionen CHF 67'974'000 \n\n \n \nPlafond \nDie GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2022 auf 67.974 Mio. Franken festzulegen. \n\n\n\n18. November 2021 \n \n\n7 / 100 \n\n \nNeuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: Budget 2022 Budget 2021 Rechnung 2020 \n\n(vgl. Seite 3 unten) \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF 49'238'100 37'533'100 2'017'593.50 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 27.6 % 42.1 % 93.7 % \n\n \n\n5. Stellenplan \n\nDer Stellenplan betrug per 01.01.2020 70'404 Stellen-% \n 01.01.2021 71'923 Stellen-% + 1'519 Stellen-% \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in % - in % + \n\n Keine Anträge zum Stellenplan.   \n\n    \n\nTotal  0 0 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet per 01.01.2022 72'384 Stellen-% + 461 Stellen-% \nKorrekturen GPK 0 Stellen-% \n \nStellenplan Soll per 01.01.2022 72'384 Stellen-% \n\n \n\n6. Übrige Anträge \n\nErfolgsrechnung   Kulturfachstelle   51.3636.96   Kulturzentrum \nAntrag GPK: Erarbeitung einer Botschaft für das Kulturzentrum und die Kulturraumstrategie zuhanden Gemeinderat und Volk \n(neue jährlich wiederkehrende Ausgaben über CHF 300'000 unterstehen dem obligatorischen Referendum). \n \nInvestitionsrechnung   Sportanlagen Betrieb   28   5040.01/28.9390   Badi Sand, Erneuerung Badtechnik \nAntrag GPK: Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Investitionen in die Bäderwelten Obere Au inklusive die Badi Sand. \n \nInvestitionsrechnung   Werkbetrieb   76   5060.01/76.9…   Ersatz Mercedes GR20935 (Kehrichtwagen) Diesel \nAntrag GPK: Prüfen von alternativen Antriebssystemen inklusive Ladestationen und –leistung. Allfällige Beiträge des Aktionsplans \n"Green Deal für Graubünden" sind beim Kanton abzuklären. \n \n\n7. Anregungen  \n\nErfolgsrechnung   Werkbetrieb   76.3130.01   Dienstleistungen Dritter \n\nAnregung GPK: Koordination der Beschaffung städtischer Bewachungs- und Sicherheitsleistungen etc. über alle Dienststellen und \nDepartemente. \n \nErfolgsrechnung   Stadtentwicklung   84 \n\nAnregung GPK: Bei der Revision der Grundordnung ist die Partizipation der Bevölkerung prioritär anzugehen. \n \n\n8. Dank \n\nAufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n9 / 100 \n\n Ergebnis (Gewinn) -884'100 -10'540'400 9'656'300 -13'261'501.92 \n\n      \n      \n Behörden 2'420'300 2'502'200 -81'900 2'978'062.19 \n\n      \n92 Gemeinde -122'800 133'900 -256'700 1'142'755.30 \n\n      \n3 Aufwand 287'200 133'900 153'300 1'283'166.30 \n\n30 Personalaufwand 78'100 46'800 31'300 44'461.55 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 78'100 46'800 31'300 44'055.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 374.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 31.80 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 93'200 86'200 7'000 86'888.35 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 58'800 51'800 7'000 63'136.15 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 32'000 32'000 0 21'690.35 \n3130.47 Easyvote 2'400 2'400 0 2'061.85 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 0 0 1'000'000.00 \n\n3511.06 Einlage in Fonds COVID-19 0 0 0 1'000'000.00 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 110'000 0 110'000 140'411.00 \n\n3866.06 Ausserord. Transferbeiträge COVID-19 110'000 0 110'000 140'411.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'900 900 5'000 11'405.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'900 900 5'000 11'405.40 \n      \n4 Ertrag -410'000 0 -410'000 -140'411.00 \n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -410'000 0 -410'000 -140'411.00 \n\n4511.06 Entnahme aus Fonds COVID-19 -110'000 0 -110'000 -140'411.00 \n4511.07 Auflösung Fonds COVID-19 -300'000 0 -300'000 0.00 \n\nTeilauflösung Fonds von CHF 300'000 / Verbleibender Restbetrag von CHF 300'000. \n\n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n10 / 100 \n\n93 Gemeinderat 257'000 268'900 -11'900 246'397.65 \n\n      \n3 Aufwand 257'000 268'900 -11'900 246'397.65 \n\n30 Personalaufwand 225'100 229'500 -4'400 203'059.60 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 80'500.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 126'000 130'000 -4'000 113'430.00 \n\nAntrag GPK: Kürzung um CHF 18'000 auf CHF 108'000 \n\nDie Entschädigung der Bildungskommission hat nach der "Verordnung betreffend die Entschädigung der \nstädtischen Behörden und Kommissionen und des Stimmbüros" (RB 127, B) Bildungskommission) zu erfolgen. \nDementsprechend ist eine Entschädigung von rund CHF 40'000 angemessen. Folglich ist der budgetierte Betrag \nvon CHF 58'000 für die Entschädigung der Bildungskommission auf CHF 40'000 zu kürzen. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'100 14'500 -400 9'127.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 2.10 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'500 31'500 -5'000 26'817.20 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 19'000 0 13'490.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 13'095.30 \n\nAntrag GPK: Erhöhung um CHF 30'000 auf CHF 31'500 \n\nDie GPK braucht Handlungsspielraum für externe Gutachten. \n\n3190.08 Jugendparlament 5'000 10'000 -5'000 231.70 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'400 7'900 -2'500 16'520.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'400 7'900 -2'500 16'520.85 \n      \n      \n94 Stadtrat 2'286'100 2'099'400 186'700 1'588'909.24 \n\n      \n3 Aufwand 2'362'200 2'177'500 184'700 1'668'897.24 \n\n30 Personalaufwand 992'900 994'500 -1'600 920'295.46 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'000 630'000 0 630'019.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n50'000 50'000 0 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'600 53'400 200 53'446.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 95'100 96'900 -1'800 93'142.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'800 3'800 0 3'680.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'800 3'800 0 3'746.60 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 150'600 150'600 0 80'304.00 \n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 5'956.16 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'253'100 1'096'800 156'300 690'471.28 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 34'000 34'000 0 27'816.20 \n3170.08 Empfänge 45'000 20'000 25'000 33'450.88 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 1'600 0 1'748.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 709.85 \n3190.06 Städtepartnerschaften 24'200 18'200 6'000 2'515.40 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 1'063'700 938'400 125'300 620'230.80 \n\nSteigender Aufwand aufgrund vorzunehmender Sicherheitsmassnahmen. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n11 / 100 \n\n 3192.01 Erlass Leistungen IBC 78'600 78'600 0 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 116'000 86'000 30'000 58'130.50 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 25'496.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 90'000 60'000 30'000 32'634.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 200 200 0 0.00 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 0.00 \n      \n4 Ertrag -76'100 -78'100 2'000 -79'988.00 \n\n42 Entgelte -16'000 -18'000 2'000 -19'920.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -16'000 -18'000 2'000 -19'920.00 \n      \n46 Transferertrag -60'100 -60'100 0 -60'068.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'100 -60'100 0 -60'068.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n12 / 100 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-121'911'600 -127'202'200 5'290'600 -121'310'274.97 \n\n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 2'958'800 5'630'300 -2'671'500 5'161'217.91 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 2'002'500 4'625'800 -2'623'300 4'347'147.14 \n\nBei der Stadtkanzlei wurden massiv Änderungen vorgenommen. Aufwand und Ertrag sind verbessert. \nEinsparungen bei Stadtkanzlei von CHF 2'641'500. \nBegründungen: \na) Wegfall der Beiträge Region Plessur, wurde zu anderen Dienststellen verschoben. Minus Aufwand / Ertrag \n\nvon netto CHF 2'446'000. Aufteilung auf die verschiedenen Dienststellen. \nb) Einwohnerkontrolle neu bei der Dienststelle Finanzen und Steuern. \nc) TUK und ALST neu bei der Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung. \nd) Wirtschaftsförderung neu bei Region Plessur \ne) Orts-Qm neu bei Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung. \n\n      \n3 Aufwand 3'001'500 6'047'700 -3'046'200 6'124'730.19 \n\n30 Personalaufwand 745'200 954'400 -209'200 1'066'285.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 623'600 799'900 -176'300 899'820.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'500 64'500 -14'000 70'991.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 53'000 79'800 -26'800 85'712.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'100 5'100 -1'000 5'247.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'400 4'400 -1'000 4'512.45 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 10'000 0 10'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 600 700 -100 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 533'100 660'600 -127'500 705'300.33 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 43'000 35'000 8'000 42'905.58 \n3100.07 Reinigungsmaterial 0 10'000 -10'000 17'068.05 \n3100.08 Treibstoffe 0 1'200 -1'200 525.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 18'738.25 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 0 6'000 -6'000 5'112.80 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0 75'000 -75'000 76'844.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70'000 25'000 45'000 0.00 \n\nMehrkosten von CHF 30'000 für Dritte (Mandatsvertrag abgeschlossen), welche die Fondsgesuche Covid-19 \nbewirtschaftet. \n\n3130.03 Hauptreinigung 0 26'000 -26'000 12'572.40 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 230'000 230'000 0 318'674.45 \n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 0 0 0 18'000.00 \n3130.21 Bundesfeier 20'000 20'000 0 0.00 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 10'000 10'000 0 2'084.55 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 0 14'000 -14'000 18'679.40 \n3137.01 Verkehrssteuern 0 300 -300 278.10 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 0 75'000 -75'000 83'411.15 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 4'500 6'600 -2'100 12'709.34 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'500 5'000 1'500 3'441.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'800 -400 1'485.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 21'700 43'700 -22'000 25'377.06 \n3190.08 Jugendparlament 0 0 0 969.00 \n3190.09 Chur Card 65'000 15'000 50'000 6'423.25 \n\nKonzept für Chur Card wird modifiziert, Botschaft an Gemeinderat folgt. \n\n3190.13 Events 60'000 60'000 0 40'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n13 / 100 \n\n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 28'500 -28'500 28'400.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 28'500 -28'500 28'400.00 \n      \n36 Transferaufwand 1'191'100 3'802'100 -2'611'000 3'712'807.70 \n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 0 2'918'200 -2'918'200 2'523'486.90 \n3612.17 Beitrag an Region Plessur für \n\nGeschäftsstelle \n276'700 0 276'700 0.00 \n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 21'226.80 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 370'000 370'000 0 372'669.00 \n3636.01 Chur-Tourismus 385'000 435'000 -50'000 650'000.00 \n\nWegfall zusätzlicher Covid-Beitrag von CHF 50'000 gegenüber Budget 2021. Der Nachtragskredit 2020 des \nCorona-Beitrages von CHF 260'000 wurde nicht vollständig gebraucht. CHF 90'000 wurden transitorisch auf das \n\nJahr 2021 verbucht. \n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 5'200 5'000 200 7'525.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.94 Investitionsbeitrag Schiessanlage Valtoirs 0 0 0 35'000.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n80'300 0 80'300 50'000.00 \n\nProjektierungskosten Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 532'100 602'100 -70'000 611'936.86 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 399'100 453'200 -54'100 482'029.80 \n\nWegfall Migrationskosten Haldenstein. \n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 19'500 -19'500 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'900 9'900 0 7'851.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'500 8'500 0 843.80 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 800 2'800 -2'000 1'321.15 \n3920.01 Miete Räume 90'900 96'000 -5'100 103'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 6'300 4'500 1'800 4'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 16'400 1'500 14'900 5'300.00 \n\nProjektierungskosten Chur-Dreibündenstein AG. \n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 6'200 -6'000 6'691.11 \n      \n4 Ertrag -999'000 -1'421'900 422'900 -1'777'583.05 \n\n42 Entgelte -30'000 -126'000 96'000 -117'070.30 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -25'000 -80'000 55'000 -51'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'000 -46'000 41'000 -66'070.30 \n      \n44 Finanzertrag 0 -241'900 241'900 -306'600.40 \n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \nMWST \n\n0 -21'900 21'900 -21'400.00 \n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung 0 -220'000 220'000 -285'200.40 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n14 / 100 \n\n46 Transferertrag -215'000 -215'000 0 -279'034.35 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000 -95'000 0 -95'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000 -100'000 0 -100'000.00 \n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 0 0 -64'034.35 \n      \n49 Interne Verrechnungen -754'000 -839'000 85'000 -1'074'878.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000 -5'000 0 -5'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0 -85'000 85'000 -320'878.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000 -749'000 0 -749'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n15 / 100 \n\n15 Stadtarchiv 638'000 644'400 -6'400 516'971.35 \n\n      \n3 Aufwand 725'600 704'400 21'200 603'371.35 \n\n30 Personalaufwand 498'200 473'700 24'500 484'936.51 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 413'300 397'300 16'000 399'384.46 \n\nFür die Aushilfe Gemeindearchivar Maladers wird der Vertrag bis Frühling 2022 verlängert. Danach folgt die \nAushilfetätigkeit für das Archiv der ehemaligen Gemeinde Haldenstein. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 3'120.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'700 32'800 900 31'871.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 45'800 38'400 7'400 45'699.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'800 2'700 100 2'643.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'300 2'200 100 2'217.60 \n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 79'000 79'000 0 33'695.89 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 684.03 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 1'668.55 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'175.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 522.35 \n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 28'507.46 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 812.70 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 325.80 \n3190.05 Ausstellungen 30'000 30'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 148'400 151'700 -3'300 84'738.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 87'200 90'500 -3'300 23'643.95 \n3920.01 Miete Räume 50'700 50'700 0 50'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'500 10'500 0 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -87'600 -60'000 -27'600 -86'400.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -400.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -400.00 \n      \n46 Transferertrag -31'000 -31'000 0 -31'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000 -31'000 0 -31'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -56'600 -29'000 -27'600 -55'000.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -56'600 -29'000 -27'600 -55'000.00 \n       \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n16 / 100 \n\n17 Rechtsdienst 318'300 360'100 -41'800 297'099.42 \n\n      \n3 Aufwand 318'300 360'100 -41'800 299'449.42 \n\n30 Personalaufwand 248'000 295'100 -47'100 202'922.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 206'500 243'400 -36'900 165'848.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'500 19'500 -3'000 13'273.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 22'600 29'400 -6'800 21'849.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'300 1'500 -200 1'037.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'100 1'300 -200 913.90 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 47'400 62'100 -14'700 93'586.57 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 2'844.85 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 30'000 30'000 0 66'147.55 \n3131.12 Übrige Honorare 10'000 10'000 0 10'350.20 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 14'700 -14'700 12'630.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 500 0 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'073.97 \n      \n39 Interne Verrechnungen 22'900 2'900 20'000 2'940.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'000 2'900 100 2'940.00 \n3920.01 Miete Räume 19'900 0 19'900 0.00 \n      \n4 Ertrag 0 0 0 -2'350.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -2'350.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -2'350.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n17 / 100 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 1'172'500 281'300 891'200 230'637.35 \n\n      \n3 Aufwand 1'411'000 292'700 1'118'300 308'637.35 \n\n30 Personalaufwand 100 100 0 191'500.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 0 0 157'535.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 12'652.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 0 0 19'432.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 1'011.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 867.80 \n\n3099.02 Personalanlässe 100 100 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 472'200 222'200 250'000 61'416.30 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'667.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 0 3'000 1'587.05 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600 1'600 0 1'620.00 \n3131.14 Projektkosten 457'000 210'000 247'000 46'147.75 \n\nDiverse Projekte wie "Voice Assistant" von CHF 297‘000 (Beitrag Kanton unter Konto 4631.03 mit CHF 220‘000). \nEine Botschaft an den Gemeinderat wird folgen. \n\n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 7'460.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 2'393.55 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n45'300 45'500 -200 45'500.00 \n\n      \n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen \n45'300 45'500 -200 45'500.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 871'800 0 871'800 0.00 \n\n3612.19 Beitrag an Region Plessur für \nRegionalmanagement \n\n271'800 0 271'800 0.00 \n\n3635.05 Beitrag Big Air Festival Chur 600'000 0 600'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 21'600 24'900 -3'300 10'221.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'000 8'500 500 8'521.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 3'000 -3'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 7'300 7'400 -100 0.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 300 1'000 -700 1'700.00 \n      \n4 Ertrag -238'500 -11'400 -227'100 -78'000.00 \n\n46 Transferertrag -238'500 -11'400 -227'100 -78'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -18'500 -11'400 -7'100 -78'000.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -220'000 0 -220'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n18 / 100 \n\n Personaldienste -620'600 -355'500 -265'100 1'174'150.42 \n\n      \n19 Personaldienste (Dienststelle) 1'379'400 1'159'400 220'000 1'174'150.42 \n\n      \n3 Aufwand 1'639'900 1'859'400 -219'500 1'680'908.02 \n\n30 Personalaufwand 1'125'200 1'364'800 -239'600 1'269'670.79 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 3'000 1'000 4'026.60 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 643'600 631'100 12'500 621'933.38 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 167'500 0 167'500 0.00 \n\nGemäss Stadtratsbeschluss Plafonierung auf CHF 200'000. Damit die Einhaltung der Vorgabe besser überprüft \nwerden kann, werden die Löhne der Dienststellen zentral bei den Personaldiensten aufgeführt. \n\n3010.50 Bildung und Auflösung \nRückst.Personalguthaben \n\n0 0 0 96'149.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'400 51'000 1'400 50'446.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'900 60'000 -2'100 57'288.50 \n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen 0 430'000 -430'000 297'141.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'300 4'200 100 4'126.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'500 3'500 0 3'445.20 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -150'000 -160'000 10'000 -92'635.16 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 215'000 215'000 0 131'077.17 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 9'000 0 3'515.45 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 2'245.20 \n3099.02 Personalanlässe 31'000 31'000 0 21'999.80 \n3099.03 Personalarzt 5'000 5'000 0 1'763.00 \n3099.05 Arbeitssicherheit 20'000 20'000 0 18'030.63 \n3099.08 Personalbeschaffung 60'000 60'000 0 49'118.42 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 62'500 49'400 13'100 40'031.03 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'000 13'000 0 11'487.87 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 733.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 3'000 12'000 0.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 25'000 25'000 0 23'504.35 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'500 2'500 0 2'541.51 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 1'500 1'000 174.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 400 100 425.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'163.70 \n      \n39 Interne Verrechnungen 452'200 445'200 7'000 371'206.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 420'000 413'000 7'000 339'306.20 \n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 300 300 0 0.00 \n      \n4 Ertrag -260'500 -700'000 439'500 -506'757.60 \n\n42 Entgelte -180'500 -190'000 9'500 -129'616.60 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -6'500 -5'000 -1'500 -5'000.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -100'000 -114'000 14'000 -49'004.60 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -4'000 -1'000 -3'000 -5'612.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -80'000 -510'000 430'000 -377'141.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000 -80'000 0 -80'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0 -430'000 430'000 -297'141.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n19 / 100 \n\n      \n      \n\n \n\n20 Pauschale Budgetkorrekturen -2'000'000 -1'514'900 -485'100 0.00 \n\n      \n3 Aufwand -2'000'000 -1'514'900 -485'100 0.00 \n\n30 Personalaufwand -2'000'000 -1'514'900 -485'100 0.00 \n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -350'000 -314'900 -35'100 0.00 \n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung -900'000 -600'000 -300'000 0.00 \n\nNeuberechnung aus Erfahrungswerten der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre. \n\n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal -500'000 -400'000 -100'000 0.00 \n\nNeuberechnung aus Erfahrungswerten der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre. \n\n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen -250'000 -200'000 -50'000 0.00 \n\nNeuberechnung aus Erfahrungswerten der letzten drei abgeschlossenen Rechnungsjahre. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n20 / 100 \n\n21 Finanzkontrolle 620'700 609'100 11'600 594'406.41 \n\n      \n3 Aufwand 627'200 615'600 11'600 600'906.41 \n\n30 Personalaufwand 580'900 569'100 11'800 555'786.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 485'400 474'600 10'800 463'337.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 39'100 38'100 1'000 37'193.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 50'400 50'600 -200 49'737.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'100 3'000 100 2'964.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'700 2'600 100 2'553.75 \n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 12'100 12'100 0 11'166.46 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 4'210.36 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 5'152.60 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 763.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 500 0 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 500.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 34'200 34'400 -200 33'953.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'900 13'100 -200 13'041.00 \n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'000 1'000 0 612.50 \n      \n4 Ertrag -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n21 / 100 \n\n Finanzen Steuern Einwohnerdienste -138'655'100 -145'084'900 6'429'800 -140'500'242.28 \n\n      \n23 Finanzen und Steuern -140'079'300 -145'980'900 5'901'600 -141'548'765.39 \n\n      \n3 Aufwand 6'940'800 7'932'300 -991'500 8'107'454.02 \n\n30 Personalaufwand 2'706'900 2'757'100 -50'200 2'642'868.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'275'700 2'306'400 -30'700 2'208'775.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 182'800 186'400 -3'600 177'626.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 212'700 228'200 -15'500 222'759.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'900 15'100 -200 14'445.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12'600 12'800 -200 12'214.40 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'400 4'400 0 3'918.15 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 1'448.80 \n3099.02 Personalanlässe 1'800 1'800 0 1'680.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'768'200 1'858'700 -90'500 1'636'256.94 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 15'000 0 14'002.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3130.00 Betreibungsgebühren 150'000 160'000 -10'000 131'566.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 35'000 0 15'973.55 \n3130.09 Bankspesen 25'000 25'000 0 19'034.84 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 60'000 60'000 0 56'992.91 \n3130.13 Einzugsgebühren 580'000 500'000 80'000 603'417.50 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 25'000 19'000 6'000 19'744.04 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 90'000 90'000 0 35'068.55 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 184'000 335'500 -151'500 323'116.39 \n\nAb 2022 werden kantonale Gebäudeversicherungsprämien direkt über die Dienststelle Immobilien und \nBewirtschaftung abgerechnet. \n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 90'000 90'000 0 12'498.10 \n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und \n\nFernsehen \n9'700 5'800 3'900 5'750.00 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'849.20 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 10'000 10'000 0 8'697.86 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500 3'500 0 572.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'000 900 1'100 915.00 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 430'000 450'000 -20'000 352'385.78 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 50'000 50'000 0 34'334.97 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 336.90 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 -972.43 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0 0 0 -582.95 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 0 0 0 -389.48 \n      \n34 Finanzaufwand 1'420'200 1'588'800 -168'600 1'590'988.66 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 5'000 5'000 0 362.26 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'380'700 1'574'300 -193'600 1'589'700.50 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'500 1'500 0 385.20 \n3409.03 Vergütungszinsen 3'000 8'000 -5'000 540.70 \n3499.01 Negativzinsen 30'000 0 30'000 0.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n22 / 100 \n\n36 Transferaufwand 93'100 205'000 -111'900 289'348.75 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nBewertungen \n\n200'000 200'000 0 283'197.35 \n\n3612.18 Beitrag an Region Plessur für Betr.-und \nKonkursamt \n\n-111'400 0 -111'400 0.00 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich \nSteuern \n\n3'000 5'000 -2'000 4'666.25 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'500 0 1'500 1'485.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 952'400 1'522'700 -570'300 1'948'963.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 532'000 519'900 12'100 651'960.45 \n3910.99 Einmalige Fusionskosten 261'600 844'000 -582'400 1'138'743.00 \n3920.01 Miete Räume 153'800 153'800 0 153'800.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 5'000 5'000 0 4'460.00 \n      \n4 Ertrag -147'020'100 -153'913'200 6'893'100 -149'656'219.41 \n\n40 Fiskalertrag -122'620'000 -117'620'000 -5'000'000 -122'873'637.53 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -70'200'000 -68'200'000 -2'000'000 -69'285'899.05 \n4000.04 Aufwandsteuer -600'000 -600'000 0 -607'084.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -13'000'000 -12'900'000 -100'000 -13'707'490.00 \n4002.00 Quellensteuern -4'100'000 -4'050'000 -50'000 -4'566'855.95 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'000'000 -2'000'000 0 -2'058'444.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -100'000 -150'000 50'000 -56'469.60 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -17'000'000 -15'000'000 -2'000'000 -18'247'953.98 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'200'000 -5'000'000 -200'000 -4'974'365.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -3'800'000 -3'500'000 -300'000 -2'529'533.95 \n4023.01 Handänderungssteuern -4'800'000 -4'300'000 -500'000 -6'095'346.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -1'700'000 -1'800'000 100'000 -651'066.00 \n4024.02 Schenkungssteuern -120'000 -120'000 0 -93'130.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'746'000 -4'800'400 54'400 -4'625'216.57 \n\n4120.01 Konzessionen -61'000 -55'000 -6'000 -31'355.40 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'080'000 -4'140'000 60'000 -4'051'156.36 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -430'000 -430'000 0 -432'981.77 \n4120.11 Wasserzinsen -175'000 -175'400 400 -109'723.04 \n      \n42 Entgelte -720'000 -888'000 168'000 -828'978.97 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -26'000 -26'000 0 -11'748.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC 0 -200'000 200'000 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -250'000 -250'000 0 -222'212.83 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -6'467.08 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -15'000 -15'000 0 -7'715.70 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -17'000 -17'000 0 -19'938.90 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -72'000 -50'000 -22'000 -170.50 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-340'000 -330'000 -10'000 -360'725.96 \n\n      \n44 Finanzertrag -11'287'700 -14'738'000 3'450'300 -14'665'280.00 \n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren (neu im \nKto.4401.02) \n\n0 0 0 -1'650.09 \n\n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren -250'000 -250'000 0 -245'034.12 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -5'000 -50'000 45'000 -24'828.45 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -140'300 -163'400 23'100 -142'031.05 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -450'000 -450'000 0 -447'063.04 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'400 -11'000 600 -10'420.00 \n4420.04 Gewinnanteil WSC -600'000 -350'000 -250'000 -350'000.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -118'990.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n23 / 100 \n\n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \nSachanlagen FV \n\n-3'500'000 -6'700'000 3'200'000 -5'946'131.00 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-180'000 -182'600 2'600 -84'165.60 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -3'700'000 -4'100'000 400'000 -4'900'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'336'000 -2'336'000 0 -2'336'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -116'000 -145'000 29'000 -58'966.65 \n      \n46 Transferertrag -2'721'400 -2'639'400 -82'000 -2'085'639.70 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'420'000 -1'420'000 0 -1'389'074.60 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -158'959.10 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich \n\n(RA) \n-1'141'400 -1'059'400 -82'000 -537'606.00 \n\n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -725'000 -9'425'000 8'700'000 -1'338'743.00 \n\n4840.01 Aufnahme Dotationskapital GEVAG 0 -8'000'000 8'000'000 0.00 \n4861.01 Kantonaler Förderbeitrag Fusion -725'000 -1'425'000 700'000 -1'338'743.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -4'200'000 -3'802'400 -397'600 -3'238'723.64 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -143'900 -155'400 11'500 -106'534.40 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'873'100 -3'312'600 -560'500 -2'810'300.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -183'000 -334'400 151'400 -321'889.24 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n24 / 100 \n\n12 Einwohnerdienste 1'424'200 896'000 528'200 1'048'523.11 \n\n      \n3 Aufwand 2'026'900 1'549'100 477'800 1'626'501.42 \n\n30 Personalaufwand 981'000 988'500 -7'500 1'013'558.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 822'400 826'200 -3'800 845'945.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'900 65'900 0 67'869.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 82'000 85'700 -3'700 88'989.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'500 5'500 0 5'494.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'600 4'600 0 4'659.65 \n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 244'800 277'500 -32'700 309'146.92 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 7'779.85 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 42'000 42'000 0 26'915.05 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'800 3'800 0 10'138.90 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 24'742.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 500.55 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'500 2'000 5'500 5'087.28 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 156'000 194'200 -38'200 233'983.29 \n      \n36 Transferaufwand 516'400 0 516'400 0.00 \n\n3612.21 Beitrag an Region Plessur für \nZivilstandsamt \n\n516'400 0 516'400 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 284'700 283'100 1'600 303'795.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 179'300 177'700 1'600 200'345.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'500 7'500 0 5'750.00 \n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 0.00 \n      \n4 Ertrag -602'700 -653'100 50'400 -577'978.31 \n\n42 Entgelte -602'700 -653'100 50'400 -577'978.31 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -90'000 -90'000 0 -92'696.00 \n4210.10 Adressauskünfte -16'000 -18'000 2'000 -14'670.00 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -26'301.05 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -220'000 -220'000 0 -211'347.57 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -65'000 -70'000 5'000 -55'967.00 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -187'000 -230'000 43'000 -176'438.19 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -100 -500 400 -120.50 \n4270.01 Bussen -600 -600 0 0.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -438.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n25 / 100 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'229'900 -4'670'000 440'100 -5'058'269.28 \n\n      \n3 Aufwand 19'915'900 18'130'200 1'785'700 16'693'670.28 \n\n30 Personalaufwand 2'440'900 2'326'800 114'100 2'359'077.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'846'000 1'739'200 106'800 1'785'761.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 24'000 -24'000 19'756.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 149'400 141'800 7'600 143'198.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 161'600 149'200 12'400 144'688.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'300 11'600 700 11'906.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n10'200 9'700 500 9'954.10 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 9'000 0 9'398.55 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 250'000 240'000 10'000 234'413.40 \n3099.02 Personalanlässe 2'400 2'300 100 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'396'800 6'832'400 564'400 6'141'944.65 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'500 10'000 1'500 12'864.68 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 79'000 64'000 15'000 87'440.45 \n3100.08 Treibstoffe 1'700 1'300 400 816.71 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 99'600 145'900 -46'300 100'126.38 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'700'000 1'610'000 90'000 1'533'840.99 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 259'800 153'700 106'100 135'489.64 \n\nDer Anstieg begründet sich vor allem mit der Übernahme der Truppenunterkunft (+ CHF 47'000), Erhöhungen für \nSchneeräumungsarbeiten bei Dächern und Parkplätzen sowie externe Reinigungen von Aussenstandorten. \n\n3130.12 Bewachung 100'400 90'200 10'200 71'007.90 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 10'000 6'000 4'000 10'963.15 \n3131.13 Planungen und Gutachten 200'000 200'000 0 88'603.85 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 144'200 0 144'200 0.00 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'400 5'000 -2'600 2'326.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'994'000 2'950'000 44'000 2'539'031.47 \n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 98'000 15'000 83'000 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 178'000 154'000 24'000 149'739.43 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 30'000 26'000 4'000 16'849.55 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'451'600 1'364'700 86'900 1'361'822.76 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500 3'500 0 646.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 3'000 0 3'160.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 30'100 30'100 0 27'213.99 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n6'713'900 5'695'400 1'018'500 5'421'157.90 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 18'600 -18'600 27'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 6'695'100 5'615'400 1'079'700 5'393'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n18'800 61'400 -42'600 57.90 \n\n      \n34 Finanzaufwand 665'500 725'500 -60'000 393'211.68 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 585'500 645'500 -60'000 327'079.20 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 80'000 80'000 0 66'132.48 \n      \n36 Transferaufwand 9'800 0 9'800 0.00 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n9'800 0 9'800 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 2'689'000 2'550'100 138'900 2'378'278.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 187'600 203'100 -15'500 168'333.45 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n26 / 100 \n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'200 4'000 -800 1'254.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 195'000 200'000 -5'000 189'514.45 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 3'000 2'000 2'332.55 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'000 3'000 17'000 14'941.40 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 500 500 0 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 701'000 699'000 2'000 589'452.97 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'000 5'000 0 2'945.10 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'537'000 1'277'300 259'700 1'251'500.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 25'000 20'000 5'000 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'700 133'200 -125'500 138'004.83 \n      \n4 Ertrag -24'145'800 -22'800'200 -1'345'600 -21'751'939.56 \n\n41 Regalien und Konzessionen -25'700 -25'700 0 -25'742.00 \n\n4120.01 Konzessionen -25'700 -25'700 0 -25'742.00 \n      \n42 Entgelte -752'000 -778'600 26'600 -703'287.06 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -31'000 -41'000 10'000 -27'326.03 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -108'000 -85'500 -22'500 -68'337.25 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -369'500 -407'600 38'100 -371'769.20 \n4260.24 Verwaltungserträge -205'000 -205'000 0 -200'575.70 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -34'500 -35'500 1'000 -31'468.57 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'000 -4'000 0 -3'810.31 \n      \n44 Finanzertrag -11'371'500 -11'215'500 -156'000 -10'479'371.30 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'958'100 -7'001'900 43'800 -6'595'508.10 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'389'400 -1'424'000 34'600 -1'268'812.25 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -89'000 -66'700 -22'300 -51'862.85 \n4430.05 Pachtzinsen -27'800 -29'000 1'200 -27'838.60 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \n\nMWST \n-1'943'000 -1'961'100 18'100 -1'874'057.80 \n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -149'200 -137'800 -11'400 -147'147.04 \n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -220'000 0 -220'000 0.00 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -595'000 -595'000 0 -514'144.66 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -23'240.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -23'240.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -50'000 0 -50'000 0.00 \n\n4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK -50'000 0 -50'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -11'946'600 -10'780'400 -1'166'200 -10'520'299.20 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -70'900 -70'000 -900 -64'452.45 \n4920.01 Miete Räume -2'402'900 -2'333'500 -69'400 -2'275'181.15 \n4920.02 Miete Parkplätze -89'600 -87'800 -1'800 -86'000.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -822'900 -848'600 25'700 -829'421.28 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -241'500 -305'500 64'000 -234'127.10 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -313'600 -287'400 -26'200 -235'786.00 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -7'941'600 -6'784'000 -1'157'600 -6'731'731.22 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000 -21'000 0 -21'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n27 / 100 \n\n35 Stadtpolizei 9'978'500 9'301'600 676'900 10'104'662.23 \n\n      \n3 Aufwand 15'264'200 14'587'900 676'300 14'456'921.59 \n\n30 Personalaufwand 11'802'400 11'381'100 421'300 11'006'544.62 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 9'455'700 8'998'400 457'300 8'782'608.20 \n\nIm 2021 sind es 3 Aspirant*innen an der Polizeischule; im 2022 sind es 4 Aspirant*innen. Hinzu kommen die \nordentlichen Stufenanstiege und Dienstaltersgeschenke. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 22'000 -22'000 40'734.00 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 12'000 12'000 0 8'600.00 \n3040.01 Dienstkleider 203'500 239'300 -35'800 254'810.52 \n3042.01 Verpflegungszulagen 100'000 95'000 5'000 124'200.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 770'900 734'500 36'400 712'019.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 825'700 805'300 20'400 792'978.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 63'000 60'000 3'000 58'082.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n52'700 50'200 2'500 48'663.35 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 807.75 \n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 307'500 349'000 -41'500 181'644.45 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 6'000 10'000 -4'000 1'396.00 \n3099.02 Personalanlässe 5'400 5'400 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'803'600 1'556'200 247'400 1'626'873.87 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 80'000 85'000 -5'000 68'343.82 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'000 40'000 0 32'411.95 \n3100.08 Treibstoffe 35'000 35'000 0 34'599.42 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 5'000 5'000 0 300.75 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 136'600 140'900 -4'300 82'758.05 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 154'000 165'600 -11'600 127'975.53 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 87'700 49'600 38'100 24'075.85 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 145'800 33'300 112'500 37'184.53 \n\nMobiles Radargerät (Ersatz) für CHF 92‘000; 6 Materialcontainer; Geschwindigkeitsprüfrolle für E-Scooter, E-\nBikes etc. \n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 96'000 20'000 76'000 50'395.55 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 22'000 22'000 0 18'435.55 \n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 1'256.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 221.45 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 35'000 0 27'009.05 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 10'000 10'000 0 8'482.89 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 90'000 90'000 0 86'241.05 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 140'000 140'000 0 139'467.03 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 16'500 18'800 -2'300 5'776.00 \n3131.13 Planungen und Gutachten 10'000 10'000 0 19'834.60 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 45'000 47'000 -2'000 88'112.90 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 60'000 60'000 0 53'011.21 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 140'000 115'000 25'000 97'244.20 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 35'000 35'000 0 30'075.25 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 16'000 16'000 0 11'627.86 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 91'000 91'000 0 76'784.90 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 68'000 68'000 0 24'285.30 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 40'000 40'000 0 22'540.50 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 15'000 15'000 0 7'184.25 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 28'000 27'000 1'000 26'925.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 60'000 60'000 0 56'824.20 \n3190.03 Polizeihunde 15'000 15'000 0 13'895.90 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 85'000 65'000 20'000 353'592.88 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n28 / 100 \n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen \n\n99'900 110'700 -10'800 71'595.05 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400 39'200 -10'800 0.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n71'500 71'500 0 71'595.05 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'558'300 1'539'900 18'400 1'751'908.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 657'500 625'700 31'800 852'962.60 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 5'000 11'800 -6'800 1'800.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 700 500 200 600.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 400'000 400'000 0 409'703.65 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 3'000 -3'000 3'656.25 \n3920.01 Miete Räume 439'800 439'800 0 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 34'400 34'400 0 34'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 12'700 16'800 -4'100 2'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 8'200 7'900 300 6'285.55 \n      \n4 Ertrag -5'285'700 -5'286'300 600 -4'352'259.36 \n\n40 Fiskalertrag -230'000 -215'000 -15'000 -222'018.75 \n\n4033.01 Hundetaxen -230'000 -215'000 -15'000 -222'018.75 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -232'000 -241'000 9'000 -146'433.30 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -100'000 -100'000 0 -45'440.00 \n4120.08 Einnahmen \n\nPolizeistundenverlängerungen \n-105'000 -105'000 0 -78'970.00 \n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -26'000 -26'000 0 -21'413.30 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -1'000 -10'000 9'000 -610.00 \n      \n42 Entgelte -3'851'500 -3'814'800 -36'700 -3'092'220.16 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -85'000 -85'000 0 -38'600.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -35'000 -30'000 -5'000 -34'260.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'700'000 -1'700'000 0 -1'438'360.97 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -15'000 -20'000 5'000 -12'100.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'000 -4'000 0 -4'799.86 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -400'000 -400'000 0 -215'154.10 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -160'000 -130'000 -30'000 -115'106.56 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -200'000 -200'000 0 -142'357.04 \n4240.26 Vermietung Material -30'000 -30'000 0 -13'280.49 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -10'000 0 -10'000 -10'020.80 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -90'000 -90'000 0 -85'377.75 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -15'000 -24'000 9'000 -15'548.20 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -55'000 -50'000 -5'000 -26'530.80 \n4270.03 Ordnungsbussen -850'000 -850'000 0 -760'726.99 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -200'000 -200'000 0 -177'366.60 \n4290.07 Zweiradtaxen -2'500 -1'800 -700 -2'630.00 \n      \n44 Finanzertrag -300'000 -340'000 40'000 -230'134.70 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -300'000 -340'000 40'000 -230'134.70 \n      \n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -656'000.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -656'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -16'200 -19'500 3'300 -5'452.45 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -16'200 -9'500 -6'700 -5'452.45 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0 -10'000 10'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n29 / 100 \n\n14 Informatik -939'800 -889'400 -50'400 -1'001'250.89 \n\n      \n3 Aufwand 10'908'400 10'223'000 685'400 10'138'903.22 \n\n30 Personalaufwand 3'770'300 3'644'200 126'100 3'350'254.04 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'132'500 3'045'600 86'900 2'802'379.45 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 13'705.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 254'300 246'500 7'800 225'580.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 262'100 261'700 400 239'580.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 20'500 20'000 500 18'346.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n17'400 16'900 500 15'516.20 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'000 40'000 10'000 25'031.95 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'500 9'500 0 4'533.98 \n3099.02 Personalanlässe 4'000 4'000 0 3'531.57 \n3099.08 Personalbeschaffung 20'000 0 20'000 2'048.19 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'180'800 5'622'700 558'100 5'968'405.21 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'200 8'000 -800 7'177.32 \n3100.08 Treibstoffe 900 900 0 478.07 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n3'000 3'000 0 3'691.09 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'757'700 1'298'200 459'500 1'692'017.55 \n\nErsatz PC-Infrastruktur. 460 neue PC in den Schulen gem. Lehrplan 21. Ausbau der WLAN-Infrastruktur an den \nSchulen. \n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 743'700 742'100 1'600 643'295.42 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 5'000 5'000 0 9'849.59 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 10'000 30'000 -20'000 17'650.41 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 776'000 771'900 4'100 913'599.92 \n3130.05 Installationen 125'000 123'000 2'000 226'481.09 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 309'000 310'000 -1'000 273'164.02 \n3131.09 Beratungsaufwand 70'000 70'000 0 30'629.31 \n3133.01 Rechenzenter extern 614'200 585'000 29'200 522'404.39 \n3133.02 Druckaufträge extern 35'000 39'000 -4'000 35'751.34 \n3137.01 Verkehrssteuern 500 500 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 859.79 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'000 1'000 0 1'667.78 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'161'800 1'115'300 46'500 1'034'316.00 \n3160.01 Mietzinse 183'600 183'600 0 186'181.28 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'700 12'700 0 9'605.31 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'000 15'000 0 12'099.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 11'000 10'000 1'000 10'230.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'000 7'000 0 5'938.08 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 330'000 290'000 40'000 331'318.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n726'100 713'300 12'800 590'037.97 \n\n      \n3320.01 Abschreibungen Informatik 726'100 713'300 12'800 590'037.97 \n      \n39 Interne Verrechnungen 231'200 242'800 -11'600 230'206.00 \n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 0 0 389.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 17'000 -12'000 1'125.40 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 7'187.50 \n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 21'400 21'000 400 19'400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000 195'000 0 195'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'000 1'000 0 303.60 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n30 / 100 \n\n4 Ertrag -11'848'200 -11'112'400 -735'800 -11'140'154.11 \n\n42 Entgelte -3'155'700 -3'078'600 -77'100 -3'376'419.81 \n\n4240.03 Dienstleistungen -3'155'700 -3'078'600 -77'100 -3'311'469.51 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -64'950.30 \n      \n43 Verschiedene Erträge -90'000 -70'000 -20'000 -109'096.04 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -90'000 -70'000 -20'000 -109'096.04 \n      \n49 Interne Verrechnungen -8'602'500 -7'963'800 -638'700 -7'654'638.26 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -8'602'500 -7'963'800 -638'700 -7'654'638.26 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n31 / 100 \n\n28 Sport- und Eventanlagen 7'803'300 7'975'300 -172'000 7'984'413.16 \n\n      \n3 Aufwand 11'890'900 11'986'600 -95'700 10'005'479.78 \n\n30 Personalaufwand 4'100'200 4'016'500 83'700 3'886'534.27 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'385'500 3'334'400 51'100 3'226'519.03 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 975.00 \n3040.01 Dienstkleider 25'500 24'000 1'500 28'496.64 \n3042.01 Verpflegungszulagen 58'000 60'000 -2'000 54'396.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 283'500 279'400 4'100 261'483.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 264'900 260'300 4'600 259'753.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 23'100 22'700 400 21'037.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n19'300 19'100 200 17'920.10 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 25'000 0 25'000 0.00 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'300 11'600 -1'300 14'710.00 \n3099.02 Personalanlässe 5'100 5'000 100 1'242.90 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'732'600 3'930'900 -198'300 3'190'904.88 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'800 8'100 -300 6'744.07 \n3100.04 Tickets und Keycards 8'000 15'000 -7'000 4'222.75 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 242'500 242'500 0 185'700.80 \n3100.08 Treibstoffe 6'500 8'500 -2'000 5'812.76 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 50'000 50'000 0 29'751.58 \n3100.23 Werbung 131'000 166'000 -35'000 114'975.54 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n130'500 222'500 -92'000 160'899.69 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 18'800 32'800 -14'000 42'451.19 \n3120.11 Strom 796'500 945'500 -149'000 850'315.12 \n3120.12 Wasser und Abwasser 175'000 228'000 -53'000 150'032.76 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 133'000 160'500 -27'500 134'701.92 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 968'500 712'700 255'800 518'591.78 \n\nAntrag GPK: Kürzung um CHF 50'000 auf CHF 918'500 \n\nReduktion von externen Studien. \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'000 6'100 -100 5'143.13 \n3130.49 Pauschalangebote 30'000 5'000 25'000 23'737.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'300 0 12'300 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 1'000 1'000 0 85.25 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 360'500 455'000 -94'500 368'535.28 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 2'454.50 \n3150.06 Übriger Unterhalt 471'700 505'700 -34'000 452'996.43 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 58'000 55'000 3'000 16'241.01 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 93'500 79'500 14'000 99'413.05 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'500 18'500 0 8'305.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'000 6'000 0 6'595.45 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 6'000 0 3'198.02 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n2'939'100 3'000'400 -61'300 2'165'017.49 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 3'800 -3'800 0.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'586'700 2'680'300 -93'600 1'964'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n352'400 316'300 36'100 200'117.49 \n\n      \n36 Transferaufwand 32'700 32'700 0 2'986.60 \n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 2'986.60 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n22'700 22'700 0 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n32 / 100 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'086'300 1'006'100 80'200 760'036.54 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 254'700 246'700 8'000 200'210.90 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 15'500 15'500 0 12'507.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'000 3'000 0 1'992.45 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0 0 0 750.00 \n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0 1'600 -1'600 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 0 0 3'434.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'000 20'800 -800 17'575.45 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 135'000 135'000 0 137'431.98 \n3920.01 Miete Räume 8'100 0 8'100 0.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 642'900 565'500 77'400 370'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'100 18'000 -10'900 15'634.26 \n      \n4 Ertrag -4'087'600 -4'011'300 -76'300 -2'021'066.62 \n\n42 Entgelte -3'478'000 -3'385'400 -92'600 -2'052'860.40 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'984'500 -2'908'500 -76'000 -1'642'949.28 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -343'500 -347'500 4'000 -309'635.12 \n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote -40'000 -7'000 -33'000 -35'054.01 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -110'000 -110'000 0 -56'424.68 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -12'400 12'400 -8'797.31 \n      \n43 Verschiedene Erträge -5'000 -5'000 0 215'019.27 \n\n4309.01 Gastronomieertrag -5'000 -5'000 0 215'019.27 \n      \n44 Finanzertrag -139'600 -147'100 7'500 -137'955.89 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -125'100 -133'100 8'000 -140'569.25 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -14'500 -14'000 -500 2'613.36 \n      \n49 Interne Verrechnungen -465'000 -473'800 8'800 -45'269.60 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -465'000 -473'800 8'800 -45'269.60 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n33 / 100 \n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'786'700 1'625'800 160'900 1'738'223.30 \n\n30 Personalaufwand 721'600 710'900 10'700 571'200.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 145'200 146'300 -1'100 143'185.85 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 92'000 91'800 200 91'254.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 420'000 420'000 0 291'847.00 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 61.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 975.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 24'100 11'800 12'300 17'049.60 \n\nIn Rechnung 2021 werden zusätzlich ca. CHF 70'000 ausgewiesen (AHV-Beiträge von 5 Jahren nicht korrekt \nabgerechnet). \n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'100 13'200 -100 14'947.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 900 1'000 -100 1'320.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n800 800 0 1'109.10 \n\n3099.03 Personalarzt 1'500 2'000 -500 1'951.50 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 14'000 14'000 0 1'386.65 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 7'000 7'000 0 6'112.55 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 550'100 400'800 149'300 521'255.44 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 5'500 0 5'944.81 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'000 15'000 0 15'340.08 \n3100.08 Treibstoffe 11'000 12'000 -1'000 9'218.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'201.95 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n127'000 54'000 73'000 178'143.40 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 5'000 5'000 0 6'260.00 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 65'000 33'000 32'000 64'072.35 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'000 0 12'098.80 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 108'000 108'000 0 107'700.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 6'000 8'000 -2'000 5'422.10 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 75'000 75'000 0 32'310.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 85'000 35'000 50'000 72'201.55 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'500 1'500 0 906.10 \n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 20'000 20'200 -200 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 8'500 -500 5'037.25 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'080.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 8'000 -2'000 4'318.40 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n71'500 70'300 1'200 140'586.60 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500 2'500 0 2'500.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n69'000 67'800 1'200 138'086.60 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'000 27'000 0 93'457.56 \n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 0 0 0 65'623.56 \n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 416'500 416'800 -300 411'723.65 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 29'900 28'700 1'200 30'760.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'000 2'000 -1'000 600.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 141'200 141'200 0 135'400.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n34 / 100 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 9'800 10'600 -800 10'300.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'600 13'300 300 13'663.65 \n      \n4 Ertrag -1'786'700 -1'625'800 -160'900 -1'738'223.30 \n\n42 Entgelte -1'318'500 -1'270'400 -48'100 -1'320'345.70 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'180'000 -1'160'000 -20'000 -1'174'554.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -60'000 -40'000 -20'000 -141'813.40 \n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -70'000 -60'000 -10'000 0.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'000 -9'900 1'900 -3'878.30 \n4270.01 Bussen -500 -500 0 -100.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -235'600 -122'800 -112'800 -6'260.00 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -230'600 -117'800 -112'800 0.00 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -5'000 -5'000 0 -6'260.00 \n      \n46 Transferertrag -197'000 -182'000 -15'000 -247'479.60 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -80'000 -65'000 -15'000 -130'515.60 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -117'000 0 -116'964.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -35'600 -50'600 15'000 -164'138.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -600 -600 0 -1'350.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -35'000 -50'000 15'000 -162'788.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n35 / 100 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n94'599'900 89'612'100 4'987'800 84'634'381.26 \n\n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 4'459'400 4'195'400 264'000 3'909'055.91 \n\n      \n50 Leitung BGK 151'600 145'500 6'100 130'261.55 \n\n      \n3 Aufwand 380'700 773'900 -393'200 693'842.50 \n\n30 Personalaufwand 350'500 742'700 -392'200 661'112.35 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 8'830.80 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 284'600 615'600 -331'000 555'704.35 \n\nReduktion durch die Verschiebung der Fachstellen Sport sowie Alter und Gesundheit zur Dienststelle \nGesellschaft. \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0 0 0 438.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 23'100 50'600 -27'500 45'278.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 25'200 54'500 -29'300 41'843.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'800 4'100 -2'300 3'566.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'500 3'400 -1'900 3'109.85 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 0 1'603.10 \n3099.02 Personalanlässe 300 500 -200 737.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'500 6'000 -500 7'637.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'500 2'000 -500 1'511.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 0 4'429.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0 0 0 224.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0 0 0 260.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'213.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 24'700 25'200 -500 25'092.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'900 7'400 -500 7'292.75 \n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00 \n      \n4 Ertrag -229'100 -628'400 399'300 -563'580.95 \n\n49 Interne Verrechnungen -229'100 -628'400 399'300 -563'580.95 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -229'100 -628'400 399'300 -563'580.95 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n36 / 100 \n\n51 Kulturfachstelle 4'307'800 4'049'900 257'900 3'778'794.36 \n\n      \n3 Aufwand 4'307'800 4'049'900 257'900 3'778'794.36 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 60'700 56'800 3'900 40'348.41 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'800 9'600 -3'800 10'188.30 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 10'000 0 9'030.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 19'100 1'400 17'700 6'674.21 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 10'000 20'000 -10'000 4'837.95 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 1'235.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 315.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'500 4'500 0 567.20 \n      \n36 Transferaufwand 3'647'800 3'327'200 320'600 3'230'170.15 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 122'000 127'000 -5'000 113'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele 35'000 20'000 15'000 4'500.00 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 22'000 22'000 0 21'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 200'000 152'000 48'000 152'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 90'000 90'000 0 89'139.10 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 19'300.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 16'900.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Chur 60'000 60'000 0 50'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 45'421.85 \n3636.37 Museen (diverse) 83'000 83'000 0 80'500.00 \n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 1'089'000 0 1'089'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 60'000 40'000 20'000 40'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 100'000 100'000 0 74'090.00 \n3636.50 Langer Samstag 25'000 25'000 0 16'945.60 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u .Anerkennungspreis 29'000 29'000 0 28'569.00 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 37'000 37'000 0 58'850.00 \n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 50'000 50'000 0 0.00 \n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.86 Junges Theater Graubünden 20'000 15'000 5'000 15'000.00 \n3636.91 Kulturelle Teilhabe 20'000 20'000 0 13'500.00 \n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.93 Theatertreffen 2020 50'000 0 50'000 27'254.60 \n\nEinmaliger Beitrag an das Theatertreffen 2022 gem. SRB.2021.279 (verschoben vom 2020). \n\n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500 6'500 0 0.00 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n37 / 100 \n\n3636.96 Kulturzentrum 187'600 0 187'600 0.00 \n\nAntrag GPK: Kürzung um CHF 37'600 auf CHF 150'000 \n\nPauschalkürzung. \nDer jährliche Nettoaufwand für das voll operative Kulturzentrum wurde in der GR-Botschaft zum Zielbild \nKulturräume (GRB.2021.38) mit voraussichtlich CHF 534'600 pro Jahr beziffert. \n \nAntrag GPK: Erarbeitung einer Botschaft für das Kulturzentrum und die Kulturraumstrategie zuhanden \n\nGemeinderat und Volk (neue jährlich wiederkehrende Ausgaben über CHF 300'000 unterstehen dem \n\nobligatorischen Referendum). \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n18'200 18'200 0 18'200.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 599'300 665'900 -66'600 508'275.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 17'000 17'200 -200 7'035.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 229'100 231'200 -2'100 157'913.70 \n3920.01 Miete Räume 38'400 38'400 0 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 241'500 305'500 -64'000 234'127.10 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00 \n3920.15 Gebrauchsleihen Immobilien & \n\nBewirtschaftung \n21'000 21'000 0 21'000.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'100 8'400 -300 7'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 600 600 0 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n38 / 100 \n\n40 Stadtschule 57'280'300 55'456'100 1'824'200 52'048'508.28 \n\n \n      \n3 Aufwand 66'162'300 64'355'600 1'806'700 60'950'674.78 \n\n30 Personalaufwand 46'749'200 46'724'400 24'800 44'083'768.72 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'733'800 5'953'700 -219'900 5'596'748.32 \n\nDie Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal wurden in den letzten Jahren zu hoch budgetiert, deshalb wurde das \nBudget 2022 eher defensiv budgetiert. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 65'000 -65'000 56'489.60 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 33'687'900 33'417'000 270'900 31'571'384.70 \n\nIm Schulhaus Masans und im Herold müssen im nächsten Schuljahr je eine Klasse zusätzlich angeboten werden. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'219'900 3'187'400 32'500 3'001'993.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'366'400 3'358'400 8'000 3'285'913.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 263'300 263'100 200 245'087.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n219'900 219'800 100 207'098.05 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 200'000 200'000 0 93'376.75 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 25'000 27'000 -2'000 18'629.15 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 0 0 0 2'425.00 \n3099.02 Personalanlässe 33'000 33'000 0 4'623.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'023'900 4'060'800 -36'900 3'783'421.49 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 45'500 45'500 0 48'759.42 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 150'000 140'000 10'000 255'112.34 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 20'000 30'000 -10'000 30'201.85 \n3100.19 Lehrmittel 1'330'000 1'430'000 -100'000 1'400'075.25 \n3100.20 Lebensmittel 45'000 50'000 -5'000 39'183.20 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 50'000 75'000 -25'000 54'441.20 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 225'000 225'000 0 238'672.40 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'000 15'000 -2'000 8'831.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 344'000 324'000 20'000 321'632.43 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 37'486.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 7'500 6'500 1'000 7'203.05 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 10'000 0 10'000 0.00 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 55'000 55'000 0 41'476.65 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'700 8'600 2'100 9'539.50 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 450'000 450'000 0 393'910.05 \n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 0 0 0 33'007.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 65'000 65'000 0 50'738.47 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 40'000 40'000 0 35'541.15 \n3160.01 Mietzinse 313'200 271'200 42'000 283'909.45 \n\nIn der Kita Lachen wird seit 2020 eine zweite Gruppe betreut. Diese fehlte im Budget 2021. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 85'000 85'000 0 65'175.65 \n3170.06 Schultransporte 350'000 350'000 0 251'924.55 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 35'000 35'000 0 31'424.10 \n3171.01 Maiensäss 35'000 15'000 20'000 0.00 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 250'000 250'000 0 90'392.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 50'000 0 54'783.13 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n95'500 35'200 60'300 57'300.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n95'500 35'200 60'300 57'300.00 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n39 / 100 \n\n36 Transferaufwand 3'510'000 3'420'000 90'000 3'549'490.90 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 1'300'000 0 1'341'572.40 \n3612.14 Schulgelder Talentschule 15'000 0 15'000 14'550.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'250'000 1'200'000 50'000 1'248'416.00 \n\nEs geht hier um hochschwellige sonderpädagogische Massnahmen: z.B. Kinder in Jugendpsychiatrie Littenheid \noder nach Unfall im KSGR, welche dort beschult werden müssen. \n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 930'000 905'000 25'000 929'952.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 11'783'700 10'115'200 1'668'500 9'476'693.67 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'045'300 2'543'300 502'000 2'476'857.90 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 1'419.10 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 460'000 460'000 0 42'132.80 \n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 210'000 210'000 0 120'908.20 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 6'000 0 4'083.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 4'200 -1'200 618.70 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 0 0 3'187.50 \n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 84'063.05 \n3920.07 Immobilienaufwand 7'877'100 6'719'500 1'157'600 6'667'231.22 \n\nDie Erhöhung ist wegen Schulhäuser Ringstrasse, Haldenstein und Maladers begründet. \n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 11'100 2'900 8'200 4'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 18'200 16'300 1'900 7'092.20 \n      \n4 Ertrag -8'882'000 -8'899'500 17'500 -8'902'166.50 \n\n42 Entgelte -2'167'000 -2'315'000 148'000 -2'513'258.85 \n\n4230.01 Schulgelder -775'000 -925'000 150'000 -1'458'166.85 \n4240.02 Benützungsgebühren -150'000 -150'000 0 -79'829.75 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -20'000 -18'000 -2'000 -13'420.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -87'000 -87'000 0 -75'723.05 \n4260.07 Elternbeiträge -1'135'000 -1'135'000 0 -886'119.20 \n      \n46 Transferertrag -6'515'000 -6'360'000 -155'000 -6'196'274.40 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -60'000 -60'000 0 -21'371.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -6'100'000 -5'950'000 -150'000 -5'880'707.85 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -10'000 -10'000 0 -6'965.40 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -255'000 -265'000 10'000 -204'659.40 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -90'000 -75'000 -15'000 -82'570.75 \n      \n49 Interne Verrechnungen -200'000 -224'500 24'500 -192'633.25 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -200'000 -224'500 24'500 -192'633.25 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n40 / 100 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 299'000 352'900 -53'900 657'476.41 \n\n      \n\n      \n3 Aufwand 24'730'500 25'074'900 -344'400 23'777'291.36 \n\n30 Personalaufwand 19'945'800 20'079'800 -134'000 19'498'626.13 \n\n3000.05 Schulrat 8'100 10'000 -1'900 5'590.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'673'200 1'562'100 111'100 1'214'727.19 \n\nMediationsstelle (60 %) nimmt nicht mehr die Aufgabe klassischer Mediation (z.B. Vermittlung zwischen \nLehrpersonen) ein, sondern die Mediatorin erfüllt vielmehr schulsozialarbeiterische Aufgaben (z.B. Beratung von \nLernenden mit persönlichen Problemen wie Suizidalität usw.). \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 14'844'300 15'129'000 -284'700 15'064'346.60 \n\nRund 15 ausgeschiedene Lehrpersonen werden durch jüngere Lehrkräfte ersetzt. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'375'700 1'351'300 24'400 1'306'894.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'687'000 1'668'500 18'500 1'654'940.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 111'600 109'100 2'500 105'539.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n93'600 92'700 900 89'728.25 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 134'200 127'000 7'200 53'402.14 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 4'000 -4'000 -200.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 7'000 -5'000 1'672.70 \n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 180.00 \n3099.08 Personalbeschaffung 5'000 8'000 -3'000 1'804.95 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'002'200 2'021'800 -19'600 1'678'920.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'000 18'000 0 15'389.08 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 25'000 28'000 -3'000 27'675.90 \n3100.08 Treibstoffe 700 1'000 -300 500.59 \n3100.19 Lehrmittel 388'000 377'700 10'300 367'260.91 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 51.75 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n56'000 12'000 44'000 1'082.95 \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n10'000 10'000 0 0.00 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 30'500 31'500 -1'000 23'694.70 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'800 4'000 -200 2'945.90 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 600 1'000 -400 458.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 684'700 717'800 -33'100 550'484.94 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 11'200 11'700 -500 14'460.40 \n3130.17 Veranstaltungen 18'600 18'600 0 3'073.10 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'900 5'000 -100 4'385.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 300 300 0 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 9'000 5'000 4'000 8'061.30 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 12'000 12'000 0 8'391.65 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 40'500 43'200 -2'700 36'390.07 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 10'000 0 4'554.66 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 576'700 594'400 -17'700 540'103.10 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 52'600 60'000 -7'400 24'977.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 18'700 18'500 200 18'822.10 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 7'000 8'000 -1'000 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 22'400 33'100 -10'700 26'156.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'782'500 2'973'300 -190'800 2'599'744.83 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 308'200 415'700 -107'500 201'692.05 \n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 815'200 899'000 -83'800 815'105.05 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000 80'000 0 80'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n41 / 100 \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 43'000 43'000 0 42'793.95 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0 0 0 1'336.80 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'900 10'900 0 8'172.60 \n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 822'900 848'600 -25'700 829'421.28 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 313'600 287'400 26'200 235'786.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'700 7'700 0 4'437.10 \n      \n4 Ertrag -24'431'500 -24'722'000 290'500 -23'119'814.95 \n\n42 Entgelte -719'500 -683'200 -36'300 -730'541.95 \n\n4230.01 Schulgelder -136'500 -144'200 7'700 -139'300.00 \n4230.02 Kursgelder -10'000 -10'000 0 -6'190.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -27'000 -30'000 3'000 -23'306.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -73'000 -70'000 -3'000 -63'647.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -146'000 -100'000 -46'000 -170'084.10 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -270'000 -270'000 0 -272'124.17 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -9'000 -8'000 -1'000 -6'036.58 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -48'000 -51'000 3'000 -49'743.60 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -110.00 \n      \n46 Transferertrag -23'686'000 -24'012'800 326'800 -22'363'273.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'716'000 -21'112'800 396'800 -19'294'323.00 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'970'000 -2'900'000 -70'000 -3'068'950.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n42 / 100 \n\n Gesellschaft 32'561'200 29'607'700 2'953'500 28'019'340.66 \n\n      \n56 Gesellschaft Leitung 647'700 800'400 -152'700 784'923.43 \n\n      \n3 Aufwand 694'400 804'400 -110'000 788'454.03 \n\n30 Personalaufwand 655'100 730'800 -75'700 731'181.57 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 545'300 608'100 -62'800 613'453.72 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 44'200 49'100 -4'900 49'322.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 55'400 63'500 -8'100 58'757.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'600 4'000 -400 3'993.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'000 3'400 -400 3'377.15 \n\n3099.02 Personalanlässe 3'600 2'700 900 2'277.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 15'500 48'600 -33'100 30'162.46 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 200 2'000 -1'800 1'958.46 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0 800 -800 540.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 11'500 -10'500 2'770.75 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200 14'000 -13'800 13'660.00 \n3160.01 Mietzinse 0 5'000 -5'000 5'964.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'700 5'800 -100 862.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'000 1'200 -200 1'309.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'400 8'300 -900 3'097.40 \n      \n39 Interne Verrechnungen 23'800 25'000 -1'200 27'110.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'800 14'100 -1'300 16'310.00 \n3920.01 Miete Räume 10'800 10'800 0 10'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 200 100 100 0.00 \n      \n4 Ertrag -46'700 -4'000 -42'700 -3'530.60 \n\n42 Entgelte -4'000 -4'000 0 -1'530.60 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'000 -4'000 0 -1'530.60 \n      \n46 Transferertrag -42'700 0 -42'700 -2'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -42'700 0 -42'700 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -2'000.00 \n      \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n43 / 100 \n\n55 Sozialleistungen 15'999'200 13'134'600 2'864'600 13'845'652.19 \n\n      \n3 Aufwand 30'248'600 28'868'600 1'380'000 27'165'827.89 \n\n30 Personalaufwand 2'237'400 1'740'900 496'500 1'670'103.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'900'000 1'485'000 415'000 1'421'477.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 155'900 123'600 32'300 114'376.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 151'700 107'400 44'300 112'338.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'800 10'100 2'700 9'428.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n10'600 8'400 2'200 7'873.65 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'400 6'400 0 4'609.20 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 164'400 360'600 -196'200 327'379.72 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'100 11'700 1'400 11'728.62 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 3'659.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 89'600 84'600 5'000 306'076.87 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'000 0 1'276.33 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'800 0 13'800 300.00 \n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 30'000 250'000 -220'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'700 2'000 2'700 3'481.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 300 0 300 15.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'900 5'300 600 841.65 \n      \n36 Transferaufwand 27'380'800 26'357'100 1'023'700 24'734'628.02 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'950'000 1'930'000 20'000 2'066'630.80 \n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n70'000 180'000 -110'000 45'084.65 \n\n3612.20 Beitrag an Region Plessur für \nBerufsbeistandschaft \n\n2'260'200 0 2'260'200 0.00 \n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 0 0 0 1'193'467.36 \n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 9'340.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 20'800 18'300 2'500 13'085.70 \n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 60'000 60'000 0 51'320.35 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 74'200 58'200 16'000 59'200.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n230'000 230'000 0 236'905.95 \n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 0 0 0 17'500.00 \n3636.83 Familienzentrum Planaterra 21'600 21'600 0 22'200.00 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n\n(Verf.KESB) \n10'000 10'000 0 14'916.15 \n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3636.90 Caritas Graubünden 0 15'000 -15'000 15'000.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 18'000'000 19'000'000 -1'000'000 16'348'882.40 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 2'000 2'000 0 0.00 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'500'000 2'800'000 -300'000 2'442'832.18 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 650'000 650'000 0 946'126.00 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'400'000 1'250'000 150'000 1'145'735.13 \n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 0 0 0 1'417.20 \n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 21'584.90 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0 0 0 483.75 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 70'000 70'000 0 60'915.50 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 400.00 \n\n3867.07 Beiträge COVID-19 aus Sozialhilfefonds 0 0 0 400.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 466'000 410'000 56'000 433'316.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 254'000 188'100 65'900 243'276.40 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n44 / 100 \n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 120'000 130'000 -10'000 96'207.20 \n3920.01 Miete Räume 91'500 91'500 0 91'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 500 400 100 2'333.10 \n      \n4 Ertrag -14'249'400 -15'734'000 1'484'600 -13'320'175.70 \n\n42 Entgelte -6'550'000 -7'000'400 450'400 -5'800'250.13 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -400 400 -787.90 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -70'000 -70'000 0 -60'915.50 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -650'000 -700'000 50'000 -580'689.31 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten 0 0 0 -2'964.55 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -30'000 -30'000 0 -57'325.25 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'700'000 -1'900'000 200'000 -1'210'283.74 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-3'200'000 -3'500'000 300'000 -3'115'823.66 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -900'000 -800'000 -100'000 -771'460.22 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -21'584.90 \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -21'584.90 \n      \n46 Transferertrag -7'674'400 -8'708'600 1'034'200 -7'498'340.67 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -3'600'000 -4'800'000 1'200'000 -5'116'018.77 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -44'400 -44'400 0 -43'590.40 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n-20'000 -40'000 20'000 -26'473.50 \n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n(SLA) \n\n-3'850'000 -3'664'200 -185'800 -2'150'258.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -2'000.00 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000 -160'000 0 -160'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n45 / 100 \n\n57 Kind Jugend Familie 2'517'600 2'421'200 96'400 1'012'879.32 \n\n      \n3 Aufwand 2'577'600 2'425'200 152'400 1'040'020.32 \n\n30 Personalaufwand 737'700 753'400 -15'700 683'817.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 629'900 619'300 10'600 562'933.50 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 24'000 -24'000 20'521.10 \n3042.01 Verpflegungszulagen 0 2'000 -2'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 51'300 50'000 1'300 47'495.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 48'800 50'600 -1'800 45'761.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'200 4'100 100 3'864.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'500 3'400 100 3'240.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 176'300 136'500 39'800 104'416.07 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 7'300 700 6'219.16 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500 1'500 0 158.95 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'000 800 200 360.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 87'300 56'500 30'800 30'423.45 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200 200 0 100.00 \n3160.01 Mietzinse 5'200 5'000 200 3'984.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 17'700 13'700 4'000 9'791.05 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 900 400 785.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'500 50'600 -41'100 52'594.46 \n3190.18 Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit 44'600 0 44'600 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 1'467'300 1'427'600 39'700 151'150.80 \n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'200'000 1'250'000 -50'000 0.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 2'500 0 2'500 0.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 7'000 6'000 1'000 0.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 25'000 11'000 14'000 0.00 \n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 69'800 62'600 7'200 60'474.65 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 163'000 98'000 65'000 90'676.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 196'300 107'700 88'600 100'636.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 128'400 39'900 88'500 34'999.35 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 5'000 5'000 0 3'118.80 \n3920.01 Miete Räume 62'700 62'700 0 62'518.10 \n3990.08 Versicherungsprämien 200 100 100 0.00 \n      \n4 Ertrag -60'000 -4'000 -56'000 -27'141.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -2'721.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -2'721.00 \n      \n46 Transferertrag -60'000 -4'000 -56'000 -24'420.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -60'000 -4'000 -56'000 -24'420.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n46 / 100 \n\n54 Gesundheit und Alter 12'633'900 12'593'200 40'700 11'409'925.41 \n\n      \n3 Aufwand 12'853'900 12'753'200 100'700 11'592'534.96 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 25'100 32'700 -7'600 3'903.17 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'800 2'500 -700 1'616.62 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 1'000 -500 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 25'000 -5'000 0.00 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 0 500 -500 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'300 2'300 0 2'250.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0 800 -800 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0 100 -100 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 500 0 36.55 \n      \n36 Transferaufwand 12'805'300 12'500'300 305'000 11'359'613.09 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 6'500'000 6'300'000 200'000 5'762'906.10 \n3612.02 Spitalfinanzierung 4'500'300 4'343'000 157'300 3'754'292.35 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'800'000 1'832'300 -32'300 1'811'711.72 \n3636.57 Präventionsprojekte 5'000 5'000 0 10'702.92 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 0 20'000 -20'000 20'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 23'500 220'200 -196'700 229'018.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'900 13'800 -900 12'879.50 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 0 195'800 -195'800 205'539.20 \n3920.01 Miete Räume 10'600 10'600 0 10'600.00 \n      \n4 Ertrag -220'000 -160'000 -60'000 -182'609.55 \n\n46 Transferertrag -220'000 -160'000 -60'000 -182'609.55 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -220'000 -160'000 -60'000 -182'609.55 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n47 / 100 \n\n52 Sport 596'900 536'800 60'100 535'457.50 \n\n      \n3 Aufwand 683'600 638'400 45'200 613'230.20 \n\n30 Personalaufwand 243'300 0 243'300 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 208'200 0 208'200 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 18'000 0 18'000 0.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 14'400 0 14'400 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'500 0 1'500 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'200 0 1'200 0.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'600 24'300 13'300 16'740.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'100 6'100 0 7'067.00 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 0 792.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'000 11'000 0 3'932.40 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'100 800 300 162.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 2'986.10 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 3'000 0 3'000 0.00 \n3190.17 Ehrung SportlerInnen 10'000 0 10'000 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 389'100 399'100 -10'000 382'314.15 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 15'500 15'500 0 11'337.60 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 373'600 383'600 -10'000 370'976.55 \n      \n39 Interne Verrechnungen 13'600 215'000 -201'400 214'176.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'400 6'400 0 6'848.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 0 201'400 -201'400 200'128.05 \n3920.01 Miete Räume 7'200 7'200 0 7'200.00 \n      \n4 Ertrag -86'700 -101'600 14'900 -77'772.70 \n\n42 Entgelte -26'700 -26'600 -100 -39'667.70 \n\n4260.07 Elternbeiträge -5'000 -5'000 0 -2'980.10 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -11'590.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -21'700 -21'600 -100 -25'097.60 \n      \n46 Transferertrag -60'000 -75'000 15'000 -38'105.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -10'000 -13'000 3'000 -7'458.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -50'000 -62'000 12'000 -30'647.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n48 / 100 \n\n48 Schulzahnpflege 165'900 121'500 44'400 430'502.81 \n\n      \n3 Aufwand 1'319'700 1'316'000 3'700 1'235'698.36 \n\n30 Personalaufwand 970'600 971'600 -1'000 941'736.42 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 813'000 810'300 2'700 784'491.20 \n3040.01 Dienstkleider 1'800 1'500 300 1'814.02 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'600 65'100 -500 63'535.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 72'000 73'600 -1'600 73'475.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'100 5'200 -100 5'069.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'400 4'500 -100 4'355.30 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 9'000 10'700 -1'700 8'995.00 \n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 236'300 236'100 200 195'876.79 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 6'000 -500 4'824.80 \n3100.07 Reinigungsmaterial 9'500 6'500 3'000 9'549.60 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 15'000 15'000 0 4'869.61 \n3100.13 Zahnärztliches Material 25'000 25'000 0 25'154.70 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'000 3'000 0 1'928.75 \n3100.15 Zahnpflegemittel 1'500 2'000 -500 1'320.63 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500 7'500 0 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 12'500 12'500 0 11'117.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 0.00 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 0 500 -500 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 32'000 32'000 0 23'360.70 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 16'000 16'000 0 11'828.15 \n3160.01 Mietzinse 93'000 94'000 -1'000 93'970.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'700 5'000 -300 2'327.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 120.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'500 9'500 0 5'505.75 \n      \n39 Interne Verrechnungen 112'800 108'300 4'500 98'085.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 112'300 107'800 4'500 97'525.20 \n3990.08 Versicherungsprämien 500 500 0 559.95 \n      \n4 Ertrag -1'153'800 -1'194'500 40'700 -805'195.55 \n\n42 Entgelte -921'000 -961'700 40'700 -661'487.35 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -350'000 -350'000 0 -236'110.40 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -560'000 -600'000 40'000 -419'222.55 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'000 -8'700 700 -5'500.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -3'000 -3'000 0 -654.40 \n      \n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -210'000 -210'000 0 -120'908.20 \n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -210'000 -210'000 0 -120'908.20 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n49 / 100 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 24'007'300 24'547'500 -540'200 20'436'329.60 \n\n      \n      \n59 Leitung Departement BPU 211'200 207'300 3'900 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 211'200 207'300 3'900 0.00 \n\n30 Personalaufwand 166'900 162'000 4'900 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 137'200 129'700 7'500 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'100 10'400 700 0.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 11'500 15'000 -3'500 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'200 2'000 200 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n800 700 100 0.00 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 0 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 100 200 -100 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'200 7'800 400 0.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'500 3'500 0 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 700 300 400 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 36'100 37'500 -1'400 0.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'600 9'000 -1'400 0.00 \n3920.01 Miete Räume 28'500 28'500 0 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n50 / 100 \n\n Grün und Werkbetrieb 8'232'200 9'579'700 -1'347'500 6'864'510.38 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 526'300 541'900 -15'600 469'285.37 \n\n      \n3 Aufwand 526'300 541'900 -15'600 469'285.37 \n\n30 Personalaufwand 500'000 515'400 -15'400 458'974.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 414'000 410'500 3'500 380'751.05 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 18'000 -18'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'100 33'000 100 30'717.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 44'300 45'000 -700 39'848.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'000 6'300 -300 5'532.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'300 2'300 0 2'125.85 \n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 17'100 17'300 -200 1'752.82 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'200 -200 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 6'000 0 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n2'000 2'000 0 0.00 \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 100.00 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 402.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 710.42 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'200 9'200 0 8'558.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'000 4'000 0 3'258.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'200 1'200 0 1'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n51 / 100 \n\n61 Wald und Alpen 280'700 548'000 -267'300 -458'833.67 \n\n      \n3 Aufwand 3'843'200 3'799'500 43'700 3'407'852.00 \n\n30 Personalaufwand 1'447'900 1'450'700 -2'800 1'338'341.87 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 4'000 0 1'590.50 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'145'800 1'155'000 -9'200 1'065'228.50 \n3040.01 Dienstkleider 16'000 16'000 0 16'427.97 \n3042.01 Verpflegungszulagen 58'000 58'000 0 48'825.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 93'000 85'600 7'400 84'259.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 98'800 100'000 -1'200 93'708.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'900 18'000 -100 17'894.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'400 6'100 300 5'886.55 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'000 7'000 0 4'519.85 \n3099.02 Personalanlässe 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'500'900 1'499'400 1'500 1'414'686.57 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 7'622.05 \n3100.08 Treibstoffe 45'000 45'000 0 39'659.84 \n3100.16 Materialeinkauf 117'000 117'000 0 132'457.48 \n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 0 0 0 21'937.20 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n44'000 44'000 0 113'566.00 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 51'000 58'300 -7'300 40'988.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 641'000 641'000 0 618'727.52 \n3130.02 Telefongebühren 3'900 3'900 0 3'302.75 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000 15'000 0 9'696.55 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 11'000 11'000 0 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 18'800 0 18'800 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 3'700 3'700 0 3'763.05 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 18'200 18'200 0 17'306.90 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 438'000 438'000 0 312'373.94 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 80'000 90'000 -10'000 85'051.74 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 2'396.10 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0 0 0 452.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'300 5'300 0 4'695.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 689.55 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n611'600 571'500 40'100 441'800.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 466'400 420'300 46'100 337'400.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 113'900 117'900 -4'000 104'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n31'300 33'300 -2'000 0.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 26'000 28'000 -2'000 17'350.25 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 20'000 20'000 0 13'509.25 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 6'000 8'000 -2'000 3'841.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 256'800 249'900 6'900 195'673.31 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'000 13'000 0 12'416.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 462.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 1'349.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 35'000 43'000 -8'000 25'133.15 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 36.55 \n3920.01 Miete Räume 90'100 90'100 0 77'600.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'800 4'800 0 2'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 105'400 79'300 26'100 57'400.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n52 / 100 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'500 17'700 -11'200 18'476.11 \n      \n4 Ertrag -3'562'500 -3'251'500 -311'000 -3'866'685.67 \n\n42 Entgelte -1'227'000 -983'000 -244'000 -1'234'550.75 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -15'000 -3'500 -11'500 -26'079.69 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -250'000 -244'000 -6'000 -273'849.62 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -70'000 -60'000 -10'000 -68'389.10 \n4250.08 Holzverkauf -750'000 -550'000 -200'000 -709'803.00 \n\n"Covid-19"-Effekt (Mindereinnahmen infolge Ausfuhrbeschränkungen usw.) wurde wieder aufgehoben. \n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -32'000 -32'000 0 -35'005.25 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -13'000 -9'000 -4'000 -9'702.00 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-30'000 -40'000 10'000 -28'747.40 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n-7'000 -7'000 0 -6'029.61 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -60'000 -37'500 -22'500 -76'945.08 \n      \n43 Verschiedene Erträge -150'000 -137'000 -13'000 -194'469.85 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -150'000 -137'000 -13'000 -194'469.85 \n      \n44 Finanzertrag -1'053'500 -1'053'500 0 -981'550.85 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'053'500 -1'053'500 0 -981'550.85 \n\nAntrag GPK: Erhöhung um CHF 46'500 auf CHF -1'100'000 \n\nAnziehen des Tourismus nach COVID-19. \n\n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto \n(bish.4290.04) \n\n-200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n\n      \n46 Transferertrag -745'000 -745'000 0 -1'074'574.57 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 0 0 -131'361.03 \n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -90'000 -90'000 0 -88'989.85 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -50'000 -50'000 0 -53'278.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -500'000 -500'000 0 -672'430.10 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -35'000 -35'000 0 -34'114.40 \n4632.03 Gemeinden -70'000 -70'000 0 -94'401.19 \n      \n49 Interne Verrechnungen -187'000 -133'000 -54'000 -181'539.65 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -107'000 -103'000 -4'000 -75'613.65 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -80'000 -30'000 -50'000 -105'926.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n53 / 100 \n\n76 Werkbetrieb 4'318'500 5'129'100 -810'600 3'852'903.37 \n\n      \n3 Aufwand 12'539'400 12'321'000 218'400 11'084'201.78 \n\n30 Personalaufwand 4'493'700 4'537'000 -43'300 4'133'597.48 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'730'900 3'748'200 -17'300 3'427'805.10 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 18'000 -18'000 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 32'000 32'000 0 26'873.23 \n3042.01 Verpflegungszulagen 7'000 7'000 0 2'376.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 307'000 307'000 0 276'497.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 327'900 334'200 -6'300 318'595.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 58'000 59'600 -1'600 56'725.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n20'900 21'000 -100 18'894.45 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 5'830.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'685'700 6'659'700 26'000 6'019'086.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'000 23'000 0 30'644.52 \n3100.08 Treibstoffe 160'000 160'000 0 132'503.96 \n3100.16 Materialeinkauf 630'000 650'000 -20'000 521'320.35 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 240'000 210'000 30'000 196'850.01 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000 15'000 -5'000 12'268.61 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n247'000 205'600 41'400 156'744.05 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 30'000 25'000 5'000 23'175.07 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 200'000 220'000 -20'000 166'444.76 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 14'000 15'000 -1'000 7'561.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 249'600 210'000 39'600 199'454.69 \n\nEinmietung Sicherheitspersonal zur Verkehrsregelung und Überwachung problematischer Entsorgungsstellen, \nBetriebskosten Kartenlesegerät Multisammelstelle, Aufträge an Externe zur Reinigung von \nPersonenunterständen Stadtbus usw. \n \nAnregung GPK: Koordination der Beschaffung städtischer Bewachungs- und Sicherheitsleistungen etc. über alle \n\nDienststellen und Departemente. \n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'700'000 1'800'000 -100'000 1'602'734.40 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 125'000 130'000 -5'000 119'822.79 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 30'000 30'000 0 20'151.81 \n3137.01 Verkehrssteuern 70'000 70'000 0 65'586.20 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 480'000 480'000 0 463'309.98 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n30'000 30'000 0 23'854.25 \n\n3140.15 Winterdienst 650'000 525'000 125'000 461'125.69 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 952'000 1'007'000 -55'000 1'021'029.03 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 55'000 55'000 0 51'805.47 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 350'000 350'000 0 317'590.43 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'100 35'100 -10'000 39'641.19 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 7'000 0 512.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'000 5'000 1'000 5'175.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'744.94 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 200'000 200'000 0 178'036.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n375'700 356'400 19'300 250'449.55 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 0 0 0 4'200.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 41'400 46'800 -5'400 9'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 12'900 11'100 1'800 8'700.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n54 / 100 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n291'400 243'500 47'900 228'349.55 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n30'000 55'000 -25'000 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 984'300 767'900 216'400 681'068.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 109'300 92'700 16'600 94'773.50 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 20'000 20'000 0 10'327.20 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 6'000 6'000 0 6'420.40 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 2'000 2'000 1'282.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 70'000 70'000 0 45'817.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'000 10'000 -3'000 2'146.45 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 8'000 8'000 0 4'500.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 275'000 75'000 200'000 70'336.30 \n\nNeue Verrechnung von Seiten der Stadtgärtnerei aufgrund des neuen Abfallentsorgungsgesetzes für Littering \nund Kompostierung. \n\n3920.01 Miete Räume 304'200 304'200 0 264'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 48'700 45'400 3'300 32'400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 17'100 19'600 -2'500 33'265.50 \n      \n4 Ertrag -8'220'900 -7'191'900 -1'029'000 -7'231'298.41 \n\n41 Regalien und Konzessionen -522'500 -452'500 -70'000 -495'796.19 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -82'500 -102'500 20'000 -44'501.35 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -380'000 -300'000 -80'000 -414'413.80 \n\nAntrag GPK: Erhöhung um CHF 20'000 auf CHF -400'000 \n\nIm 2022 sind Regierungs- und Grossratswahlen. \n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -60'000 -50'000 -10'000 -36'881.04 \n\nAntrag GPK: Erhöhung um CHF 10'000 auf CHF -70'000 \n\nIm 2022 sind Regierungs- und Grossratswahlen. \n\n      \n42 Entgelte -6'910'900 -5'982'000 -928'900 -5'713'822.56 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -749'400 -713'000 -36'400 -563'318.31 \n\nAntrag GPK: Erhöhung um CHF 10'600 auf CHF -760'000 \n\nGrossanlässe werden wieder durchgeführt. \n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'500 0 -2'500 -2'400.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -400'000 -450'000 50'000 -306'719.58 \n\nAntrag GPK: Erhöhung um CHF 20'000 auf CHF -420'000 \n\nRezyklieren bzw. die Kreislaufwirtschaft sollen gefördert werden. \n\n4240.11 Kehrichtgebühren -3'450'000 -2'700'000 -750'000 -2'771'740.82 \n\nHöhere Einnahmen aufgrund des neuen Abfallentsorgungsgesetzes und der Anpassung der Gebühren. \n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'200'000 -2'100'000 -100'000 -1'984'728.73 \n\nHöhere Einnahmen aufgrund des neuen Abfallentsorgungsgesetzes und der Anpassung der Gebühren.  \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n55 / 100 \n\n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -90'000 0 -90'000 -68'030.00 \n\nHöhere Einnahmen aufgrund des neuen Abfallentsorgungsgesetzes und der Anpassung der Gebühren. \n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'000 -3'000 0 -150.33 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -6'000 0 -2'204.79 \n4270.03 Ordnungsbussen -10'000 -10'000 0 -14'530.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 -13'282.45 \n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 0 0 -13'282.45 \n      \n46 Transferertrag -25'000 -25'000 0 -198'470.96 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 0 0 -174'710.20 \n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -25'000 -25'000 0 -23'760.76 \n      \n49 Interne Verrechnungen -762'500 -732'400 -30'100 -809'926.25 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -672'500 -652'400 -20'100 -686'139.25 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -65'000 -60'000 -5'000 -103'787.00 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -25'000 -20'000 -5'000 -20'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n56 / 100 \n\n86 Stadtgärtnerei 3'106'700 3'360'700 -254'000 3'001'155.31 \n\n      \n3 Aufwand 5'416'600 5'358'200 58'400 4'983'098.16 \n\n30 Personalaufwand 2'404'000 2'395'800 8'200 2'229'021.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'016'300 2'012'400 3'900 1'857'222.75 \n3040.01 Dienstkleider 13'000 13'000 0 12'061.35 \n3042.01 Verpflegungszulagen 0 0 0 168.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 168'200 168'800 -600 149'608.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 156'900 152'200 4'700 162'873.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 30'000 29'700 300 30'610.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'500 11'600 -100 10'247.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 6'230.25 \n3099.02 Personalanlässe 2'100 2'100 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'605'300 1'530'100 75'200 1'474'955.90 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 3'487.38 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 85'000 90'000 -5'000 79'283.44 \n3100.08 Treibstoffe 45'000 40'000 5'000 41'488.37 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n96'800 142'500 -45'700 141'640.50 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'000 25'000 0 24'686.90 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 55'000 60'000 -5'000 47'542.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 138'000 114'000 24'000 119'745.08 \n\nMehr Bewachungsaufträge für Friedhöfe, Parkanlagen, Spielplätze usw. \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'900 2'900 0 2'935.05 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 8'736.20 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900 0 1'900 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 10'000 10'000 0 9'799.70 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'040'000 940'000 100'000 921'985.62 \n\nExtern zu vergebende Aufträge für Baumbepflanzungen usw. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 10'000 0 2'458.35 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 50'000 0 41'378.26 \n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 25'600.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 1'808.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'400 0 1'180.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n909'000 933'800 -24'800 780'700.00 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 226'100 223'700 2'400 217'800.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 117'700 151'500 -33'800 82'600.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 498'900 509'100 -10'200 442'000.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n66'300 49'500 16'800 38'300.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 130'000 112'000 18'000 173'475.42 \n\n3511.03 Gräberfonds 130'000 112'000 18'000 173'475.42 \n      \n39 Interne Verrechnungen 368'300 386'500 -18'200 324'945.54 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 93'200 97'700 -4'500 44'330.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 900 900 0 850.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 6'000 1'000 5'000 924.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 10'000 0 9'344.15 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n57 / 100 \n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 2'551.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 75'000 70'000 5'000 112'225.05 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 812.50 \n3920.01 Miete Räume 31'500 31'500 0 31'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 137'200 159'500 -22'300 110'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'700 8'100 -1'400 10'208.84 \n      \n4 Ertrag -2'309'900 -1'997'500 -312'400 -1'981'942.85 \n\n42 Entgelte -988'100 -901'500 -86'600 -1'003'889.24 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'000 -2'000 0 -2'400.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -38'000 -38'000 0 -13'504.20 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -361'100 -344'500 -16'600 -348'121.89 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -207'000 -177'000 -30'000 -259'013.35 \n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0 0 0 -275.00 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -110'000 -110'000 0 -124'956.98 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -270'000 -230'000 -40'000 -255'617.82 \n      \n44 Finanzertrag -30'000 -30'000 0 -18'152.71 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -30'000 -30'000 0 -18'152.71 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -120'000 -120'000 0 -100'221.83 \n\n4511.03 Gräberfonds -120'000 -120'000 0 -100'221.83 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -34'215.77 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein 0 0 0 -34'215.77 \n      \n49 Interne Verrechnungen -1'171'800 -946'000 -225'800 -825'463.30 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'146'800 -946'000 -200'800 -814'559.30 \n\nInterne Verrechnung für Kosten Littering und Abfallbehältnisse gemäss neuem Abfallentsorgungsgesetz. \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen -25'000 0 -25'000 -10'904.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n58 / 100 \n\n Tiefbaudienste 12'223'600 11'892'400 331'200 11'291'483.74 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'793'400 3'633'100 160'300 3'579'852.67 \n\n      \n3 Aufwand 3'928'900 3'768'600 160'300 3'742'668.82 \n\n30 Personalaufwand 519'200 551'300 -32'100 677'521.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 424'700 451'700 -27'000 559'054.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 34'400 36'700 -2'300 44'840.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'100 49'100 -2'000 61'770.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'100 6'800 -700 8'775.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'400 2'500 -100 3'081.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'500 2'500 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 326'500 276'500 50'000 305'802.57 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 35'000 0 43'958.72 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 2'388.40 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'000 10'000 0 13'450.15 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 250'000 200'000 50'000 215'926.52 \n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 14'875.85 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 2'049.72 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 5'000 2'000 5'703.15 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0 2'000 -2'000 1'147.25 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'500 1'500 0 1'406.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 4'896.41 \n      \n36 Transferaufwand 2'951'500 2'852'100 99'400 2'653'824.00 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 87'400 43'400 44'000 29'924.00 \n\nDie Mehraufwände von CHF 44'000 stehen für Betriebsbeitrag Haldenstein Mo-So, Nachtbus und \nLinienoptimierung Maladers mit Postauto. \n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'864'100 2'808'700 55'400 2'623'900.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 131'700 88'700 43'000 105'520.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 71'600 28'600 43'000 37'716.30 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'100 1'100 0 10'804.15 \n      \n4 Ertrag -135'500 -135'500 0 -162'816.15 \n\n42 Entgelte -500 -500 0 -3'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 -3'000.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -24'816.15 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0 0 0 -24'816.15 \n      \n49 Interne Verrechnungen -135'000 -135'000 0 -135'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -135'000 -135'000 0 -135'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n59 / 100 \n\n72 Tiefbau 8'094'200 7'930'400 163'800 7'486'375.57 \n\n      \n3 Aufwand 8'709'200 8'490'400 218'800 7'904'024.81 \n\n30 Personalaufwand 1'087'500 1'154'300 -66'800 1'036'909.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 912'000 967'700 -55'700 868'815.40 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 2'992.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 74'100 78'100 -4'000 69'723.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 76'900 82'100 -5'200 74'178.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'500 16'000 -1'500 14'521.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'000 5'400 -400 4'781.55 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 1'895.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'650'500 1'719'500 -69'000 1'567'655.31 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'000 2'000 0 1'907.63 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 2'879.75 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n5'000 25'000 -20'000 18'270.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 0 2'573.60 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 305'000 250'000 55'000 280'671.80 \n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 616.95 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 700'000 825'000 -125'000 748'672.85 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 270'000 250'000 20'000 211'748.64 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, \n\nPlessur/Rhein \n225'000 225'000 0 159'922.89 \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 125'000 125'000 0 109'442.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 400 400 0 447.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 1'407.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'500 2'500 1'000 3'145.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 25'949.15 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n4'644'200 4'407'200 237'000 4'151'594.00 \n\n      \n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 84'500 0 84'500 146'394.00 \n\nIn diesem Konto sind Abschreibungen von bilanzierten Grundstücken für zukünftige Strassenprojekte enthalten. \nEs handelt sich dabei um Verwaltungsvermögen. Diese Grundstücke werden neu separat ausgewiesen. Diese \nAbschreibungen waren vormals in den Abschreibungen Strassen enthalten bzw. ausgewiesen. \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'305'200 4'150'400 154'800 3'780'400.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 250'700 256'800 -6'100 186'700.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 0 0 4'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n3'800 0 3'800 33'900.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'327'000 1'209'400 117'600 1'147'866.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 126'500 115'000 11'500 108'162.55 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 8'000 5'000 3'000 5'084.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 90'000 70'000 20'000 173'620.85 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 8'000 2'000 10'795.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 22'500.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 30'000 0 15'094.20 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 3'000 3'000 0 3'607.50 \n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 7'200 0 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 940'300 863'900 76'400 737'200.00 \n990.08 Versicherungsprämien 37'300 32'600 4'700 9'901.40 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n60 / 100 \n\n4 Ertrag -615'000 -560'000 -55'000 -417'649.24 \n\n42 Entgelte -150'000 -140'000 -10'000 -56'751.89 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -150'000 -140'000 -10'000 -54'068.29 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -2'683.60 \n      \n43 Verschiedene Erträge -150'000 -125'000 -25'000 -125'744.60 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -150'000 -125'000 -25'000 -125'744.60 \n      \n46 Transferertrag -15'000 -15'000 0 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -15'000 -15'000 0 0.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 -13'148.75 \n\n4861.05 Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung 0 0 0 -13'148.75 \n      \n49 Interne Verrechnungen -300'000 -280'000 -20'000 -222'004.00 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -300'000 -250'000 -50'000 -222'004.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0 -30'000 30'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n61 / 100 \n\n74 Vermessung -21'200 1'200 -22'400 36'683.21 \n\n      \n3 Aufwand 1'136'800 1'143'200 -6'400 1'145'518.09 \n\n30 Personalaufwand 734'100 726'200 7'900 714'669.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 608'700 603'200 5'500 597'842.15 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 2'028.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'300 49'000 300 47'344.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 56'000 54'700 1'300 52'995.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'700 10'000 -300 10'001.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'400 3'300 100 3'292.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 3'000 1'000 1'166.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 204'500 217'100 -12'600 258'939.79 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'400 2'400 0 1'938.19 \n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 7'838.05 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'200 23'300 -13'100 71'029.30 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n2'000 1'500 500 0.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 170'000 0 164'725.20 \n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 601.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'000 5'000 0 7'311.25 \n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 2'331.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 1'300 0 1'320.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'845.40 \n      \n39 Interne Verrechnungen 198'200 199'900 -1'700 171'908.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 96'800 99'500 -2'700 67'115.90 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 4'000 1'000 5'457.40 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 20'812.50 \n3920.01 Miete Räume 66'200 66'200 0 66'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'800 4'800 0 6'923.05 \n      \n4 Ertrag -1'158'000 -1'142'000 -16'000 -1'108'834.88 \n\n42 Entgelte -880'000 -880'000 0 -727'997.42 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -235'000 -235'000 0 -186'497.40 \n4210.16 Leitungskataster -180'000 -180'000 0 -153'313.55 \n4210.17 Bauvermessung -260'000 -260'000 0 -197'012.71 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -95'000 -95'000 0 -89'270.67 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-110'000 -110'000 0 -101'903.09 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -80'000 -80'000 0 -126'652.36 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -80'000 -80'000 0 -126'652.36 \n      \n49 Interne Verrechnungen -198'000 -182'000 -16'000 -254'185.10 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -198'000 -182'000 -16'000 -254'185.10 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n62 / 100 \n\n78 ARA und Abwasser 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 7'398'400 7'305'000 93'400 7'821'076.33 \n\n30 Personalaufwand 1'164'800 1'179'500 -14'700 1'090'090.19 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 951'300 956'600 -5'300 891'120.00 \n3040.01 Dienstkleider 6'000 6'000 0 3'420.79 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 78'000 78'000 0 71'549.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 89'300 92'200 -2'900 84'879.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'900 15'700 -800 14'920.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'300 5'300 0 4'910.00 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 20'000 25'700 -5'700 19'289.90 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'587'600 3'529'600 58'000 3'446'420.48 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 38'000 38'000 0 36'862.42 \n3100.08 Treibstoffe 2'000 2'000 0 1'905.05 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 280'000 280'000 0 246'160.39 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 60'000 110'000 -50'000 66'852.95 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 800'000 735'000 65'000 826'159.76 \n3120.06 Erdgas 230'000 230'000 0 276'666.29 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 220'000 170'000 50'000 119'072.99 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 77'000 82'000 -5'000 87'805.46 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 97'000 99'000 -2'000 94'969.81 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n300'000 190'000 110'000 110'138.81 \n\nDer Masterplan ARA 2035 allein wird Kosten von CHF 150'000 verursachen. \n\n3137.01 Verkehrssteuern 400 400 0 0.00 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 580'000 610'000 -30'000 461'185.47 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 70'000 100'000 -30'000 86'872.14 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'000 7'000 0 3'649.73 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 670'000 720'000 -50'000 875'109.09 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'700 0 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'340.65 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'500 2'500 0 2'064.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 3'396.47 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n862'600 689'000 173'600 850'289.62 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 799'900 647'500 152'400 559'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 62'700 0 62'700 14'164.05 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0 41'500 -41'500 277'125.57 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 106'700 401'200 -294'500 1'009'238.40 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 106'700 256'700 -150'000 858'138.30 \n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \n\nKlärschlammtrocknung \n0 144'500 -144'500 151'100.10 \n\n      \n36 Transferaufwand 480'000 498'000 -18'000 475'038.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 480'000 498'000 -18'000 475'038.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'196'700 1'007'700 189'000 949'999.64 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 80'400 80'500 -100 76'794.35 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 300'000 250'000 50'000 222'004.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 57'000 57'000 0 66'695.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n63 / 100 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 70'000 48'000 22'000 72'669.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 10'562.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 886.15 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 381'400 258'900 122'500 199'000.00 \n\nDurch die Investitionsausgaben im Budget 2022 von CHF 6.5 Mio. im Bereich ARA und Abwasser erhöhen sich \ndie Buchwerte und somit auch die kalk. Zinsen vom Buchwert. \n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000 150'000 0 150'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000 135'000 0 135'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'900 13'300 -5'400 16'388.64 \n      \n4 Ertrag -7'398'400 -7'305'000 -93'400 -7'821'076.33 \n\n42 Entgelte -6'443'400 -6'504'000 60'600 -6'380'575.18 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'118'400 -6'199'000 80'600 -6'057'355.22 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -325'000 -305'000 -20'000 -323'154.96 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -65.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -32'506.83 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0 0 0 -32'506.83 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 -331'718.77 \n\n4510.06 Spezialfinanzierung TRAC (Entnahme) 0 0 0 -331'718.77 \n      \n46 Transferertrag -950'000 -796'000 -154'000 -1'071'815.55 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -950'000 -796'000 -154'000 -1'071'815.55 \n\nDie Mehrausgaben werden anteilmässig den Gemeinden überbunden, daher kommen die Mehrerträge. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -5'000 -5'000 0 -4'460.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -5'000 -5'000 0 -4'460.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n64 / 100 \n\n79 Geoinformatik 357'200 327'700 29'500 188'572.29 \n\n      \n3 Aufwand 573'700 544'200 29'500 482'309.73 \n\n30 Personalaufwand 371'600 365'200 6'400 358'156.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 306'400 300'000 6'400 293'441.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'100 24'500 600 23'595.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 33'700 34'200 -500 34'705.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'700 4'800 -100 4'798.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'700 1'700 0 1'615.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 64'600 64'600 0 62'421.95 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'000 50'000 0 60'531.70 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 421.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 600.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 869.25 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n20'600 20'000 600 19'539.88 \n\n      \n3320.01 Abschreibungen Informatik 20'600 20'000 600 19'539.88 \n      \n39 Interne Verrechnungen 116'900 94'400 22'500 42'191.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 103'000 80'300 22'700 28'091.55 \n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 400 600 -200 700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 0.00 \n      \n4 Ertrag -216'500 -216'500 0 -293'737.44 \n\n42 Entgelte -117'000 -117'000 0 -137'762.19 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -117'000 -117'000 0 -137'762.19 \n      \n49 Interne Verrechnungen -99'500 -99'500 0 -155'975.25 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -99'500 -99'500 0 -123'656.25 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0 0 0 -32'319.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n65 / 100 \n\n Hochbaudienste 3'844'900 3'311'200 533'700 2'830'190.65 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 828'100 602'600 225'500 650'578.97 \n\nNeustrukturierung der HBD. Besetzung der Stelle des Stadtarchitekten. Nebst der Schaffung einer neuen Stelle \nauf dem Bausekretariat, keine Erhöhung der Stellenprozente. \n\n      \n3 Aufwand 828'100 602'600 225'500 650'578.97 \n\n30 Personalaufwand 482'300 462'300 20'000 484'636.75 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 15'000 15'000 0 15'960.90 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 386'300 368'100 18'200 374'156.15 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 12'479.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'300 29'500 1'800 30'994.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'000 40'600 -600 41'500.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'200 5'700 500 6'058.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'100 2'000 100 2'126.75 \n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'360.60 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 239'100 37'100 202'000 34'500.72 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 17'000 15'000 2'000 16'727.91 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'989.95 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 8'000 0 7'802.85 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 200'000 0 200'000 0.00 \n\nAntrag GPK: Kürzung um CHF 200'000 auf CHF 0 \n\nBei der Stadtentwicklung (84) sind beim selben Konto (3131.01) CHF 580'000 (plus CHF 30'000 bei 3130.01 \nDienstleistungen Dritter) budgetiert. Auch beim Hochbau (81) sind bei diesem Konto CHF 200'000 enthalten. \n\nDeshalb ist diese (neue) Position bei der Leitung zu streichen. \n\n3160.01 Mietzinse 8'000 8'000 0 6'038.26 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 48.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'080.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 813.75 \n      \n39 Interne Verrechnungen 106'700 103'200 3'500 131'441.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 34'300 30'800 3'500 30'641.50 \n3920.01 Miete Räume 70'500 70'500 0 99'000.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n66 / 100 \n\n81 Hochbau 1'068'900 786'300 282'600 704'307.65 \n\n      \n3 Aufwand 1'168'900 881'300 287'600 695'089.40 \n\n30 Personalaufwand 832'900 561'700 271'200 528'043.95 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 692'500 469'200 223'300 441'765.75 \n\nNeustrukturierung Hochbaudienste mit Trennung der Leitungsfunktion HBD/HB. \n\n3040.01 Dienstkleider 500 200 300 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 55'800 37'800 18'000 35'638.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 69'700 44'200 25'500 40'808.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'600 7'800 2'800 7'396.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'800 2'500 1'300 2'434.15 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 219'200 208'700 10'500 80'224.45 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 8.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 1'989.95 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n4'500 4'500 0 50'921.70 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 200'000 190'000 10'000 19'094.95 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 5'000 5'000 0 4'360.80 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 0 0 513.35 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'079.60 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'200 2'700 500 2'255.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 116'800 110'900 5'900 86'821.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 45'900 41'400 4'500 34'337.70 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 500 1'000 -500 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 5'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 6'000 -1'000 4'578.90 \n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 19'800 16'900 2'900 7'304.40 \n      \n4 Ertrag -100'000 -95'000 -5'000 9'218.25 \n\n43 Verschiedene Erträge -100'000 -95'000 -5'000 9'218.25 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -100'000 -95'000 -5'000 9'218.25 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n67 / 100 \n\n82 Bausekretariat -42'900 -163'200 120'300 -166'926.37 \n\n      \n3 Aufwand 1'083'600 953'800 129'800 835'405.17 \n\n30 Personalaufwand 849'100 817'500 31'600 710'802.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 705'700 675'800 29'900 583'521.95 \n\nSchaffung einer zusätzlichen Stelle infolge Mehraufwandes im Baubewilligungsverfahren. Gründe: Veränderte \nrechtliche Grundlagen, (KRVO, BEG), Zunahme Bautätigkeit, Zunahme Rechtsmittelverfahren, Fusionen mit \nMaladers und Haldenstein. \n\n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 55'500 55'600 -100 49'063.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 71'800 70'400 1'400 65'034.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'200 10'900 300 9'831.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'900 3'800 100 3'350.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 52'000 30'700 21'300 35'559.06 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'701.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 40'000 20'000 20'000 23'322.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 3'875.49 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 2'987.12 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 1'500 500 208.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 2'200 800 2'464.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 182'500 105'600 76'900 89'043.96 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 129'300 52'800 76'500 37'702.26 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 2'000 1'000 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 10'750.00 \n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 800 1'400 -600 1'191.70 \n      \n4 Ertrag -1'126'500 -1'117'000 -9'500 -1'002'331.54 \n\n41 Regalien und Konzessionen -42'000 -50'000 8'000 -41'050.64 \n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -42'000 -50'000 8'000 -41'050.64 \n      \n42 Entgelte -879'000 -812'000 -67'000 -726'840.90 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -35'000 -40'000 5'000 -22'215.00 \n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -59'928.00 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-780'000 -700'000 -80'000 -642'997.90 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -2'000 -7'000 5'000 -1'200.00 \n4270.01 Bussen -2'000 -5'000 3'000 -500.00 \n      \n44 Finanzertrag -30'000 -30'000 0 -9'440.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -30'000 -30'000 0 -9'440.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -175'500 -225'000 49'500 -225'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'500 -175'000 -500 -175'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0 -50'000 50'000 -50'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n68 / 100 \n\n84 Stadtentwicklung 1'431'400 1'525'000 -93'600 1'222'570.87 \n\nAnregung GPK: Bei der Revision der Grundordnung ist die Partizipation der Bevölkerung prioritär anzugehen. \n\n      \n3 Aufwand 1'516'400 1'635'000 -118'600 1'246'060.87 \n\n30 Personalaufwand 788'000 971'100 -183'100 851'254.50 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 659'900 809'500 -149'600 715'111.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'400 65'800 -12'400 58'996.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'500 78'000 -17'500 61'175.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'600 13'300 -2'700 11'942.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'600 4'500 -900 4'028.55 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 615'900 555'900 60'000 296'078.02 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 2.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'989.95 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 0 16'857.35 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 580'000 520'000 60'000 275'772.57 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 0 15.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'700 1'700 0 1'440.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 112'500 108'000 4'500 98'728.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 51'200 46'700 4'500 34'779.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 14'000 0 26'437.50 \n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 411.35 \n      \n4 Ertrag -85'000 -110'000 25'000 -23'490.00 \n\n42 Entgelte -85'000 -70'000 -15'000 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -25'000 -30'000 5'000 0.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -60'000 -40'000 -20'000 0.00 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -23'490.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -23'490.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0 -40'000 40'000 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0 -40'000 40'000 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n69 / 100 \n\n85 Freiraumplanung 559'400 560'500 -1'100 419'659.53 \n\n      \n3 Aufwand 599'400 590'500 8'900 419'659.53 \n\n30 Personalaufwand 256'700 311'800 -55'100 289'860.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 214'700 238'100 -23'400 242'878.60 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 26'900 -26'900 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 500 500 0 239.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'400 19'200 -1'800 19'594.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 19'400 21'800 -2'400 21'744.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'500 4'000 -500 4'066.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'200 1'300 -100 1'338.10 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 255'100 195'100 60'000 67'282.08 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'249.30 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 150'000 190'000 -40'000 64'602.88 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 100'000 0 100'000 0.00 \n\nKleine Interventionen im Stadtraum zur Steigerung der Attraktivität (Stadtmöblierung, Aufwertung kleiner \nGrünflächen etc.) sind neu in der Erfolgsrechnung und nicht bei den Investitionen zu verbuchen. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 349.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'080.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 87'600 83'600 4'000 62'517.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 43'500 39'500 4'000 26'931.70 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 16'000 16'000 0 4'500.25 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 2'298.95 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 7'500.00 \n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 286.15 \n      \n4 Ertrag -40'000 -30'000 -10'000 0.00 \n\n43 Verschiedene Erträge -40'000 0 -40'000 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -40'000 0 -40'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0 -30'000 30'000 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten z.L. Finanzen 0 -30'000 30'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2022 Budget 2021 Abweichung \n2022-2021 \n\nRechnung 2020 \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n70 / 100 \n\n90 Grundbuchamt -504'600 -443'100 -61'500 -549'855.17 \n\n      \n\n      \n3 Aufwand 834'600 787'100 47'500 803'723.68 \n\n30 Personalaufwand 593'600 565'300 28'300 537'840.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 496'800 472'700 24'100 452'389.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'000 37'900 2'100 35'513.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 48'600 46'800 1'800 43'089.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'200 3'000 200 2'878.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'700 2'600 100 2'494.85 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 1'474.90 \n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 15'900 73'400 -57'500 62'240.50 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 8'000 0 8'447.25 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 12'000 -11'000 4'168.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 200 200 0 109.25 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 0.00 \n3160.01 Mietzinse 0 46'600 -46'600 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 66.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 200 100 100 60.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 2'800.00 \n      \n36 Transferaufwand 60'000 35'000 25'000 81'142.63 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 60'000 35'000 25'000 81'142.63 \n      \n39 Interne Verrechnungen 165'100 113'400 51'700 122'499.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 90'000 86'600 3'400 95'784.85 \n3920.01 Miete Räume 46'600 0 46'600 0.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'500 800 1'700 715.10 \n      \n4 Ertrag -1'339'200 -1'230'200 -109'000 -1'353'578.85 \n\n42 Entgelte -1'331'200 -1'222'200 -109'000 -1'347'026.25 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'200'000 -1'130'000 -70'000 -1'186'415.33 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -120'000 -81'000 -39'000 -150'602.87 \n4260.08 Parteikosten -200 -200 0 -109.25 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'000 -11'000 0 -9'898.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -8'000 -8'000 0 -6'552.60 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -8'000 -8'000 0 -6'552.60 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n72 / 100 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen \nVerwaltungsvermögen \n\n 68'984   \n\n       \n  DEPARTEMENT FWS  15'054   \n       \n 11 Stadtkanzlei  1'000   \n       \n\n5650.01                        11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 24'400 500 Immo  \n5290.01                        11.9… Mühleturm Rückseite 120  KOW  \n5650.01 11.9… Reitanlage Untere Au, Investitions- und \n\nErschliessungskosten \n1'000 500 Immo  \n\n       \n 23 Finanzen  150   \n       \n\n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 FIN  \n5420.01                        23.9030 Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an \n\nBürgergemeinde" \n2'800 1'400 Immo  \n\n6420.01                        23.9031 Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen an \nBürgergemeinde" \n\n-2'800  Immo  \n\n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  7'569   \n       \n\n5040.01                        25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 300 145 Immo  \n5040.01                        25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 2'000 150 Immo  \n5040.01                        25.9230 Büroraumplanung 6'298 500 Immo  \n  - davon Büroraumplanung: Planung 100  Immo  \n  - davon Büroraumplanung: Provisorien \n\n(Swingspace) \n652  Immo  \n\n  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 450  Immo  \n  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 5'096    \n5040.01                        25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'568 2'500 Immo  \n5040.01                        25.9290 Parkhaus Arcas, Instandsetzung 2'500 1'300 Immo/HBD  \n5040.01 25.9… Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC 134 134 Immo  \n5040.01 25.9… "Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort 1'500 500 Immo  \n5040.01 25.9… Feuerwehrdepot, Ersatzstandort 15'000 100 Immo  \n5040.01 25.9… Haus z. Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und \n\nFensterinstands \n400  HBD/Immo  \n\n5040.01 25.9… Kehrichtdeponie Obere Au und Masans, \nAltlastensanierung \n\n320 320 HBD  \n\n5040.01 25.9… Kornplatz 6 / Klostergasse 11, Umbau (Sanierung) 1'500 650 Immo/HBD  \n5040.01 25.9… KV Grabenschulhaus, \n\nHeizungssanierung+Lamellen+Automation \n250  HBD  \n\n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 780  Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 110  Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung 570  Immo  \n5040.01 25.9… Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC \n\nQuaderwiese \n250 250 HBD  \n\n5040.01 25.9… Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. \nErhaltungsmassn. \n\n3'500 100 Immo/HBD  \n\n5040.01 25.9… Raumbedarf Jugendarbeit (Ers. Stadtbaumgarten) 1'000  Immo  \n5040.01 25.9… Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung \n\nfür ESF 2026 \n1'700 570 Immo  \n\n6310.01 25.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / \nSanierung für ESF 2026 \n\n-300  Immo  \n\n5040.01 25.9… Tennisanl./Camping Obere Au, Ges.san. nach \nStrategie Check \n\n6'000 150 Immo/HBD  \n\n5060.01 25.9… Theater Chur, Betriebseinrichtung 10'000  HBD/Immo  \n5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung 40'000 200 HBD/Immo  \n       \n\n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n73 / 100 \n\n 28 Sportanlagen Betrieb  1'560   \n       \n\n5040.01                        28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik 1'100 100 Immo/HBD  \n\nAntrag GPK: Kürzung um TCHF 100 auf CHF 0 \n\nDie Investition soll auf später verschoben werden. \n \nAntrag GPK: Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Investitionen in die Bäderwelten Obere Au inklusive die \n\nBadi Sand. \n\n  - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: \nPlanung \n\n100  Immo/HBD  \n\n  - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: \nUmsetzung \n\n1'000  Immo/HBD  \n\n5040.01                        28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 85 20 SA  \n5200.01                        28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-\n\nTicketing \n165 50 SA  \n\n5040.01                        28.9470 Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 900 100 Immo  \n5060.01                        28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad \n\nObere Au \n250 50 SA  \n\n5040.01                        28.9340 Obere Au, Innenbereich / Hallenbad 2018, \nMaterial u. Lagerraum \n\n230 30 SA  \n\n5040.01                        28.9550 Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV \nAnschluss Energiehub \n\n250 50 SA  \n\n5040.01                        28.9540 Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 350 50 Immo  \n5040.01 28.9… Badi Sand, Kiosk Auflagen Lebensmittelinsp. 200 200 Immo  \n5040.01                        28.9… Anpassung Gastro Sportrestaurant 160 160 SA  \n\nAntrag GPK: Kürzung um TCHF 160 auf CHF 0 \n\nDie Investition soll auf später verschoben werden. \n\n5060.01 28.9… Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 250 250 SA  \n5060.01 28.9… Obere Au, Zwischenlösung Sauna 500 500 SA  \n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  3'815   \n       \n\n5030.01                        28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'730  TBD  \n5040.01                        28.9250 Abwärme Anergienetze 500  TBD  \n5030.01                        28.9280 Löschwasserleitung 500  TBD  \n5040.01                        28.9360 GLW Rasen- und Eissport 43'930 3'000 HBD  \n6310.01                        28.9361 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag -4'640  SA  \n5030.01                        28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 120  TBD  \n5060.01                        28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 250 20 SA  \n5040.01                        28.9520 Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 30'000 75 HBD  \n  - davon Obere Au, Totalsan. Hallenbadgebäude: \n\nPlanung \n500  HBD  \n\n  - davon Obere Au, Totalsan. Hallenbadgebäude: \nUmsetzung \n\n29'500  HBD  \n\n5030.01 28.9… Anpassung Buslinienführung 350  TBD  \n5010.01 28.9… Abbruch alte Busstation 150  TBD  \n5040.01 28.9… Eventplatz, WC-Anlage 450  TBD  \n5040.01 28.9… Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe 2'500  Immo  \n5030.01 28.9… Obere Au, Neugestaltung Freiflächen (Bike Trail \n\nund Pump Trak) \n500  TBD  \n\n5060.01 28.9… Obere Au, Mobile Tribühne mit 900 Stehplätzen 300 100 HBD  \n5060.01 28.9… Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit \n\nWärmerückgewinnung \n420 420 HBD  \n\n5040.01 28.9… Ringstrasse, Rückbau Fussballplätze und Stadion 200 200 HBD  \n\nAntrag GPK: Kürzung um TCHF 200 auf CHF 0 \n\nDiese Investition bzw. der Rückbau und die Entsorgung Bauwerk ist im Gesamtkredit Schul- und Sportanlage \nRingstrasse von CHF 88.805 Mio. (Konto 5040.01, Kostenstelle 40.9190) mit CHF 220'000 enthalten. \n\n5040.01 28.9… Rückbau offenes Eisfeld 400  HBD  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n74 / 100 \n\n 14 Informatik  960   \n       \n\n5200.01                        14.9110 Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 750 290 ITSC  \n5200.01                        14.9120 Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC 240 40 ITSC  \n5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend  ITSC  \n5200.01 14.9… Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit \n\nElternzugang \n150 130 ITSC  \n\n5200.01 14.9… Ersatzinvestitionen RZ-Plattform 800 300 ITSC  \n5200.01 14.9… Einführung El. Baugesuch 200 200 ITSC  \n       \n 53 Feuerwehr  0   \n       \n\n5060.01 53.9… Ersatz Hubretter  1'250  FW  \n6310.01                        53.9… Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag -500  FW  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n75 / 100 \n\n  DEPARTEMENT BGK  32'145   \n       \n 40 Stadtschule  31'945   \n       \n\n5040.01                        40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 11'700 5'800 HBD  \n5040.01                        40.9400 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 2'900 2'700 HBD  \n  - davon Projektierung 210  HBD  \n  - davon Umsetzung 2'690  HBD  \n5040.01                        40.9190 Schul- und Sportanlage Ringstrasse 88'805 22'000 HBD  \n  - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: \n\nGrundlagenerarb. \n170  HBD  \n\n  - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: \nWettbewerb \n\n500  HBD  \n\n  - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: \nAusarb. Projekt \n\n3'000  HBD  \n\n  - davon Schul- und Sportanlage Ringstrasse: \nUmsetzung \n\n85'135  HBD  \n\n6310.01 40.9… Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK \nBeitrag \n\n-3'900  HBD  \n\n5040.01 40.9… Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + \nAnpassungen \n\n200  STGA  \n\n5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. \nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n\n3'400  HBD  \n\n5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch \noffen) \n\n150 100 Immo  \n\n5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Gebäudehülle 2'800  HBD  \n5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n4'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, \nLaufbahn \n\n210 180 STGA  \n\n5040.01 40.9… Herold, Fassadensanierung 5'200  HBD  \n5040.01 40.9… Herold, Instandsetzung innen  8'300  HBD  \n5040.01 40.9… Herold, Sanierung Asphaltbeläge 150  STGA  \n5040.01 40.9… SH Kasernenstrasse und Ersatz TH \n\nStadtbaumgarten \n60'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Lachen, Ersatzbeleuchtung Klassenzimmer 200  HBD  \n5040.01 40.9… Lachen, Sanierung Duschen Etappe 2 145 145 HBD  \n5060.01 40.9… Maladers, neues Schulmobiliar 150 150 Schule  \n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. 29'500 200 HBD  \n5040.01 40.9… Montalin, Gebäudehülle 3'000  HBD  \n5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n4'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung 620  HBD  \n5040.01 40.9… Rheinau, Neubau TH m. integrierter KITA u 3 \n\nKlassenzimmer \n15'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Sanierung Aussenbereich TH Quader/Montalin \nSRB.2020.1239 \n\n370 370 Schule  \n\n5040.01 40.9… Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische \nGebäudesan. \n\n800 50 HBD  \n\n5040.01 40.9… Doppelkindergarten Chur West 3'000  Immo/HBD  \n5040.01 40.9… Kindergarten Herold 1, Feuchtesanierung + \n\nGebäudehülle \n500  HBD  \n\n5040.01 40.9… Kindergarten Herold 2, Ersatzneubau 2 \nKindergärten \n\n3'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Kindergarten Kornquader 2 1'700  HBD  \n5040.01 40.9… Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik \n\n+ Elektro \n300  HBD  \n\n5040.01 40.9… Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung 150 150 HBD  \n5060.01 40.9… Kindergarten allgemein, Erneuerung Arbeitsplätze \n\nLehrpersonen \n100 100 Schule  \n\n5040.01 40.9… Kindertagesstätte Barblan 1'800  HBD  \n5040.01 40.9… Kindertagesstätte Kaserne 1'800  HBD  \n5040.01 40.9… Kindertagesstätte Masans 1'800  HBD  \n \n \n\n      \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n76 / 100 \n\n 42 Gewerbliche Berufsschule  200   \n       \n\n5040.01                        42.9… GBC Gesamtsanierung 40'000 400 HBD  \n5040.01                        42.9140 - davon Planungskredit: 500  HBD  \n  - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: 39'500  HBD  \n6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -40'000 -400 HBD  \n5040.01                        42.9… Umzug und Provisorien GBC 5'000  Immo  \n6310.01                        42.9… Beiträge Kanton an Provisorien -5'000  Immo  \n5040.01 42.9… GBC TSA, Instands. Kälte- und \n\nBrauchwarmwassererzeugung \n200 200 HBD  \n\n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n77 / 100 \n\n  DEPARTEMENT BPU  21'785   \n       \n 60 Grün und Werkbetrieb  0   \n\n       \n 61 Wald und Alpen  750   \n       \n\n5030.01                        61.9250 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 800 400 WUA  \n6310.01 61.9… Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner \n\nAlp, Einnahmen \n-500 -250 WUA  \n\n5030.01 61.9… Erschliessung Folgeprojekt 2022 (Mittenberg) 350 350 WUA  \n6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2022 \n\n(Mittenberg) \n-250 -250 WUA  \n\n5030.01 61.9… SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung 300  WUA  \n6310.01 61.9… SIS Kantonsbeitrag -200  WUA  \n5030.01 61.9… SIE Calanda Herraberg 400  WUA  \n6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag und Private -350  WUA  \n5030.01 61.9… SIE Montalinweg 200  WUA  \n6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag -150  WUA  \n5060.01                        61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform \n\nMuli \n400  WUA  \n\n5030.01 61.9… Rheindammweg Sanierung 150  WUA  \n5030.01 61.9… Scheitenbodenweg 1'500 900 WUA  \n6320.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa -500 -300 WUA  \n6370.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag ABB -500 -300 WUA  \n5040.01 61.9… Tschuggenhütte Neubau Kuhbar 2'200 200 WUA  \n       \n 76 Werkbetrieb   1'500   \n       \n\n5030.01                        76.9180 Brunnen Instandstellung 200 100 WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 33057 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 41975 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog aus 2003 (WD, Unterhalt, \nEntsorgung) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ers. Kubota 1 aus 2008 (inkl. Spitzpflug und \nStreuer) WD, Unterhalt \n\n150 150 WBE  \n\n5060.01 76.9… Ers. Kubota 2 aus 2009 (inkl. Spitzpflug und \nStreuer) WD, Unterhalt \n\n150 150 WBE  \n\n5060.01 76.9… Ers. Kubota 3 aus 2009 (inkl. Spitzpflug und \nStreuer) WD, Unterhalt \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes GR103038 (Kehrichtwagen) \nDiesel \n\n550  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes GR20935 (Kehrichtwagen) \nDiesel \n\n550 550 WBE  \n\nAntrag GPK: Kürzung um TCHF 550 auf CHF 0 \n\nDie Anschaffung kann hinausgezögert werden. \n \nAntrag GPK: Prüfen von alternativen Antriebssystemen inklusive Ladestationen und –leistung. Allfällige Beiträge \n\ndes Aktionsplans "Green Deal für Graubünden" sind beim Kanton abzuklären. \n\n5060.01 76.9… Ersatz Schneeschleuder Rolba 180  WBE  \n5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5200 300 300 WBE  \n5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5117 300  WBE  \n5203.01 76 9… Ersatz Abfallbehälter (Füllstandsmessung) 250  WBE  \n5060.01 76 9… Ersatz Gitterkörbe 150 150 WBE  \n5060.01 79 9… Molok Ersatz Deckel 150  WBE  \n5060.01 76 9… Umbau nichtkonforme Moloks nach BehiG 200 100 WBE  \n5060.01 76 9… Barrierensystem und Mulden-Waagen MSST \n\n(teilautom. Sammelst.) \n200  WBE  \n\n5030.01 76.9… Schneedeponie, Neubau  1'350  TBD  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n78 / 100 \n\n 86 Stadtgärtnerei  540   \n       \n\n5030.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 laufend 100 STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage 210 210 STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Schredder Kompostierungsanlage 350  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 200  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 65040 160  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 89855 130 130 STGA  \n5040.01 86.9… Erweiterung Kompostierungsanlage infolge \n\nVergrösserung ARA \n400  STGA  \n\n5040.01 86.9… Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an \nSchulhausneubau \n\n105  STGA  \n\n5040.01 86.9… Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen laufend 100 STGA  \n       \n 72 Tiefbau   11'040   \n       \n\n5010.01                        72.9915 Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 1'270 770 TBD  \n5010.01                        72.9025 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 605 255 TBD  \n5010.01                        72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 2'700 300 TBD  \n5010.01                        72.9910 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 300 40 TBD  \n5010.01                        72.9850 Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-\n\nBarblanstrasse \n160 40 TBD  \n\n5010.01                        72.9860 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 595 50 TBD  \n5010.01                        72.9985 Haldenstein, Palu 250 50 TBD  \n5010.01                        72.9980 Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 450 50 TBD  \n5010.01                        72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 0 100 TBD  \n5010.01                        72.9501 Maladers Selias 220 50 TBD  \n5010.01                        72.9495 Masanserstr., Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- \n\nund Radspur \n1'495 695 TBD  \n\n6300.01                        72.9496 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinn. Bund \n\n-600 -300 TBD  \n\n6310.01                        72.9497 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinn. Kanton \n\n-180 -180 TBD  \n\n6350.01                        72.9498 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinn. Dritte \n\n-70 -70 TBD  \n\n5010.01                        72.9905 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 1'100 100 TBD  \n5010.01                        72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 2'550 100 TBD  \n5010.01                        72.9990 Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 455 50 TBD  \n5010.01                        72.9890 Alte Schanfiggerstrasse 660  TBD  \n6310.01                        72.9891 Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton -300 -180 TBD  \n5010.01                        72.9950 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere \n\nPlesurstrasse \n800 100 TBD  \n\n5010.01                        72.9960 Sennhofstrasse 460 50 TBD  \n5010.01                        72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - \n\nDalpweg \n200  TBD  \n\n6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- \nDalpweg, Einnahmen \n\n-80  TBD  \n\n5010.01                        72.9920 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 460 110 TBD  \n5010.01                        72.9765 Trist, Erschliessung 2'700 900 TBD  \n6300.01 72.9766 Trist, Erschliessung, Einnahmen \n\nBeitragsverfahren \n-500  TBD  \n\n5010.01                        72.9975 Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir PP \nFürstenwald - Jüstliweg \n\n224 50 TBD  \n\n5010.01                        72.9965 Weinbergstrasse 250 50 TBD  \n6370.01                        72.9966 Weinbergstrasse, Einnahmen -120  TBD  \n5010.01                        72.9865 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'570 70 TBD  \n       \n  Chur West     \n5010.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Bus / Velo / \n\nVelostation \n7'000 1'000 TBD  \n\n6310.01                        72.9… BH RhB Chur West Anbind. Bus, Beitr. Dritte / \nAgglo / Kanton \n\n-3'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., \nUnterführung RhB \n\n7'000 250 TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n79 / 100 \n\n6310.01 72.9… Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., \nUnterführung, Einn. \n\n-2'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - \nRaschärenstrasse, FVV \n\n800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung 5'000  TBD  \n5000.01                        85.9080 Freiräume Bahnhof Chur West 2'000 100 FRP  \n  - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung 100  FRP  \n  - davon Freiräume Bahnhof Chur West: \n\nUmsetzung \n1'900  FRP  \n\n       \n5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz "Obere Au" und Stadtgebiet 2'250  TBD  \n5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz, Abschnitt ARA 800  TBD  \n5010.01 72.9… Ackerbühlstrasse / Vogelsangweg 300  TBD  \n6300.01 72.9… Ackerbühlstrasse / Vogelsangweg, Einnahmen \n\nAgglo 2 \n-120  TBD  \n\n5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Allemannweg 350  TBD  \n5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen / \n\nGesamtüberbauungen \nlaufend 300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse 200  TBD  \n5010.01 72.9… Arosastrasse, "EW", Fussweg 100 100 TBD  \n5010.01 72.9… Badusstrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Bahnhof, WC-Anlage, Anteil Stadt 200 100 TBD  \n5010.01 72.9… Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. 400  TBD  \n5010.01 72.9… Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse 700  TBD  \n5010.01 72.9… Buslinienoptimierung Agglo4 3'500  TBD  \n6300.01 72.9… Buslinienoptimierung Agglo4, Einnahmen -2'500  TBD  \n5010.01 72.9… Cadonaustrasse 2'500  TBD  \n5010.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse \n\n(Veloweg) \n1'200  TBD  \n\n6300.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse \n(Veloweg), Einn. \n\n-700  TBD  \n\n5010.01 72.9… Dreibündenstrasse, Ringstrasse - Albulastrasse 400  TBD  \n5010.01                        72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 \n\ninkl. Bahnhofplatz \n1'700 300 TBD  \n\n6310.01                        72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton -750 -150 TBD  \n5010.01 72.9… Falknisstrasse, Splügenstrasse - \n\nSonnhaldenstrasse \n200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - \nIndustriestrasse \n\n1'900  TBD  \n\n6300.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - \nIndustriestrasse, Einn.Bund \n\n-800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Fliederweg, Unt. Plessurstrasse - Heroldstrasse \n"EW" \n\n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Fondeiweg, Verlängerung mit Kehrplatz 200  TBD  \n5010.01 72.9… Foralweg 200 150 TBD  \n5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 500  TBD  \n5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 500  TBD  \n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse 350  TBD  \n5010.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Et. (1'200 \n\nStadt / Kant. 600) \n1'200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag) 350  TBD  \n5010.01 72.9… Grossbruggerweg, Felsenaustrasse - \n\nIndustriestrasse (Velo) \n250  TBD  \n\n6300.01 72.9… Grossbruggerweg, Felsenaustr.-Industriestr. \n(Einn. Bund, Agglo 2) \n\n-140  TBD  \n\n5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse 800  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Bahnhofstrasse 800  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 130 80 TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Projekte Werke laufend 100 TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 150  TBD  \n5010.01 72.9… Heimstrasse / Eggerstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Heroldstrasse 1'300  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n80 / 100 \n\n5010.01 72.9… Hof, Neugestaltung Innenhof 2'700  TBD  \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte \n\nWelschdörfli \n1'500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -500  TBD  \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 250 100 TBD  \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. \n\n(Busspur) \n4'000  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. \n(Busspur), Einn. \n\n-1'600  TBD  \n\n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \nVelomassnahmen \n\nlaufend 300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Kreuzgasse Nr. 5 - Nr. 85 500  TBD  \n5010.01 72.9… Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Kronengasse 150  TBD  \n5010.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West 5'000  TBD  \n6300.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 -3'800  TBD  \n5010.01 72.9… Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse (Brücke \n\nPlessur) \n3'500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, \nEinnahmen Agglo4 \n\n-2'800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4) 4'000  TBD  \n6300.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, \n\nEinnahmen Agglo4 \n-2'800  TBD  \n\n5060.01 72.9… Lichtwellenleiter Stadtnetz laufend 150 TBD  \n5010.01 72.9… Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, \n\nHaldenstein) \nlaufend 100 TBD  \n\n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'600  TBD  \n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 1'000  TBD  \n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 1'100  TBD  \n5010.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans 2'800  TBD  \n6300.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans \n\n(Einn. Agglo4) \n-2'400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 850 700 TBD  \n\nDas Gesamtprojekt bzw. der Gesamtkredit erhöht sich auf CHF 1.1 Mio. \n\n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Anschluss Rosenhügel 12'500  TBD  \n6310.01 72.9… Malixerstrasse, Einnahmen Agglo4, öV, Kanton -11'500  TBD  \n5010.01 72.9… Malixerstrasse (Julierstrasse) Unterführung St. \n\nAntönienstrasse \n600  TBD  \n\n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel 2'500  TBD  \n6310.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo4, \n\nKanton \n-1'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… Malixerstrasse Städeli Anteil Stadt 250  TBD  \n5010.01 72.9… Masans, Kreisel, Bypass Trimmis 250  TBD  \n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse 900  TBD  \n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse, \n\nEinnahmen Kanton \n-300  TBD  \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse 900 700 TBD  \n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse \n\n(Einnahmen Kanton) \n-500 -300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 350  TBD  \n5010.01 72.9… Mobilitätsstrategie 2030 50'000  TBD  \n5010.01 72.9… Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg 500  TBD  \n5010.01 72.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300  TBD  \n5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage  450  TBD  \n6310.01 72.9… Obere Au, Busstation, Einnahmen öV -250  TBD  \n5010.01 72.9… Obere Au, Erschliessung Eventhalle ab PP 150  TBD  \n5010.01 72.9… Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und \n\nErschliessung \n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Obere Au, PP Sanierung 500  TBD  \n5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau laufend 250 TBD  \n5010.01 72.9… Ottoplatz 500  TBD  \n5010.01 72.9… Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse 500  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n81 / 100 \n\n5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - \nSchönbühlstrasse \n\n2'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Reichsgasse  2'700  TBD  \n5010.01 72.9… Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis \n\nRheingässli \n450  TBD  \n\n5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle 400  TBD  \n5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg \n\n(ARA) \n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \n"Tunnel", Anteil Stadt \n\n200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Felsenaustrasse - \nPulvermühlestrasse \n\n500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstr., Kasernenstr.-Masanserstr. (Abtausch \nGrabenstr.) Ausb. \n\n7'500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Einn. \nBund/Kanton) \n\n-5'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - \n\nRheinfelsstrasse \n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Unt. Plessurstrasse - Rheinstrasse \n(Schulhaus) \n\n1'000 100 TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 700  TBD  \n5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. \n\nEt. \n600  TBD  \n\n6300.01 72.9… Sägenstr., Fussweg Rätusstr. - Welschdörfli, 1. Et. \n(Einn. Bund) \n\n-240  TBD  \n\n5010.01 72.9… Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung 2'700  TBD  \n6300.01 72.9… Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung \n\nEinnahmen \n-1'200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Sapünweg, Verlängerung mit Kehrplatz 250  TBD  \n5010.01 72.9… Sardonastrasse, Neubau Trottoir 300 300 TBD  \n5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-\n\nKirchgasse, 2.Et. \n250  TBD  \n\n5010.01 72.9… Scalärastrasse Begradigung (Arealplan \nRückenbrecher) \n\n500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Schelmenbrücke 400  TBD  \n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse 1'700 100 TBD  \n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -650  TBD  \n5010.01 72.9… Segantinibrücke 1'200  TBD  \n5010.01 72.9… Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse 750  TBD  \n5010.01 72.9… Sonnenbergstrasse / Sonnenhaldenstrasse 600  TBD  \n5010.01 72.9… Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - \n\nLoëstrasse \n750  TBD  \n\n5010.01 72.9… St. Hilarienstrasse 150  TBD  \n6340.01                        72.9816 St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar \n\nSt. Luzi \n-40 -40 TBD  \n\n5010.01 72.9… St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse 300  TBD  \n5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / \n\nRheinstr./Ringstr. \n3'000 900 TBD  \n\n6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag für \nPlessurbrücke / Austrasse \n\n-1'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse 1'750  TBD  \n5010.01 72.9… Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg 1'750  TBD  \n5010.01 72.9… Tivolibrücke Sanierung  400 300 TBD  \n5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung \n\nA13 \n900 450 TBD  \n\n5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB \nAreal \n\n200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung durch \nLED 2022/2023 \n\n300 150 TBD  \n\n5010.01 72.9… Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung durch \nLED 2024 \n\n300  TBD  \n\n5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus 500  TBD  \n5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche \n\nStrasse \n400  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n82 / 100 \n\n5010.01 72.9… Weisstorkelgasse 300  TBD  \n6300.01 72.9… Weisstorkelgasse, Einnahmen -100  TBD  \n5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 1'400  TBD  \n5010.01 72.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500  TBD  \n5020.01 72.9… Plessur, Sanierung Verbauungen \n\nHochwasserschutz \nlaufend 900 TBD  \n\n6310.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -400 TBD  \n5020.01 72.9… Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen  laufend 200 TBD  \n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. 2 \n\nFussgängerbrücken \n3'000 100 TBD  \n\n6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund) -800  TBD  \n6310.01                        72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton \n\nTBA + ANU) \n-600  TBD  \n\n6350.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, \nEWZ Fonds) \n\n-800  TBD  \n\n5020.01 72.9… Plessur Fischtreppe Rhein 3'600 200 TBD  \n6310.01 72.9… Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen \n\nBund/Kanton \n-1'730  TBD  \n\n5030.01 72.9… Trist Hangentwässerung / Naturgefahren 1'600 200 TBD  \n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  5'265   \n       \n\n6370.02                        72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 TBD  \n5030.01                        78.9490 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 655 300 TBD  \n5030.01                        78.9510 Chur West, Pressvortrieb RhB - \n\nSommeraustrasse (Unterführung) \n1'280 400 TBD  \n\n5030.01                        78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 600 80 TBD  \n5030.01                        78.9450 Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 180 30 TBD  \n5030.01                        78.9390 Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 300 50 TBD  \n5030.01                        78.9480 Haldenstein, Palu 250 50 TBD  \n5030.01                        78.9420 Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 485 250 TBD  \n5030.01                        72.9500 Masanserstr., Weisstorkelg. - Kr. Masans, 3. Et. \n\nBus- und Radspur \n475 75 TBD  \n\n5030.01                        78.9445 Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 435 30 TBD  \n5030.01                        78.9460 Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere \n\nPlessurstrasse \n905 50 TBD  \n\n5030.01                        78.9455 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 420 70 TBD  \n5030.01                        78.9330 Trist, Erschliessung 1'000 300 TBD  \n5030.01                        78.9470 Weinbergstrasse 190 30 TBD  \n5030.01                        78.9400 Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'400 50 TBD  \n5030.01 78.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 600  TBD  \n5030.01 78.9… Allemannweg 550  TBD  \n5030.01 78.9… Araschgen 700  TBD  \n5030.01 78.9… Arosastrasse, Hof - Konvikt 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Badusstrasse, Scalettastrasse - \n\nSennensteinstrasse \n250  TBD  \n\n5030.01 78.9… Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Brandisstrasse 650  TBD  \n5030.01 78.9… Brunnenwasserversickerung 2022 100 100 TBD  \n5030.01 78.9… Cadonaustrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… Chur West  4'000  TBD  \n5030.01 78.9… Dreibündenstrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Erikaweg 300 250 TBD  \n5030.01 78.9… Fliederweg, Unt. Plessurstrasse - Heroldstrasse 750  TBD  \n5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse 550  TBD  \n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, \n\n2. Etappe \n500  TBD  \n\n5030.01 78.9… Grünbergstrasse 330  TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Bahnhofstrasse 800  TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 100 50 TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 250  TBD  \n5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 100 TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n83 / 100 \n\n6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, \nEinnahmen Kanton \n\n-100  TBD  \n\n5030.01 78.9… Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse 650  TBD  \n5030.01 78.9… Heimstrasse / Eggerstrasse 600  TBD  \n5030.01 78.9… Heroldstrasse 1'200 100 TBD  \n5030.01 78.9… Industriestrasse, Grossbruggerweg-Industriegleise 500  TBD  \n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, K0198 - K0228 950  TBD  \n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 630 500 TBD  \n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr.5-Nr.85 800  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 900  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 950  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Regenbecken 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500  TBD  \n5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 450  TBD  \n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Kreisel Haldensteinstrasse 350 350 TBD  \n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Kreisel Scalärenstrasse 250 250 TBD  \n5030.01 78.9… Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg 900  TBD  \n5030.01 78.9… Netzausbauten Maladers, Haldenstein laufend 200 TBD  \n5030.01 78.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 300  TBD  \n5030.01 78.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz 250  TBD  \n5030.01 78.9… Ottoplatz 400  TBD  \n5030.01 78.9… Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse 450  TBD  \n5030.01 78.9… Projekt Haldenstein laufend 100 TBD  \n5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au 300  TBD  \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. \n\nChur West \n900  TBD  \n\n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - \nRheinfelsstrasse \n\n2'500 100 TBD  \n\n5030.01 78.9… Reichsgasse, Karlihofplatz - Grabenstrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… Rheinstrasse, Pumpschacht 900 600 TBD  \n5030.01 78.9… Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \n\nRheinstrasse (Schulhaus) \n1'800 100 TBD  \n\n5030.01 78.9… Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Rossboden, Schutzzone 6'000  TBD  \n6320.01 78.9… Rossboden, Schutzzone (Einnahmen Gemeinden) -1'500  TBD  \n5030.01 78.9… Saluferstrasse 720  TBD  \n5030.01 78.9… Sammelkanal Einlaufbauwerk ARA / \n\nReitnauerweg \n650 450 TBD  \n\n5030.01 78.9… Sammelkanal Hochwasserentlast.116 (Obere \nAu/Grossbruggerstr.) \n\n500 300 TBD  \n\n5030.01 78.9… Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse 550  TBD  \n5030.01 78.9… Sandstrasse, St. Luzistrasse - Sassalbrücke 2'800  TBD  \n5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 200  TBD  \n5030.01 78.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - \n\nRaschärenstrasse \n1'000  TBD  \n\n5030.01 78.9… Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse 600  TBD  \n5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… Sonnhaldenstrasse, Masanserstrasse - \n\nLoëstrasse \n300  TBD  \n\n5030.01 78.9… St. Luzistrasse, Plessurquai - Hof / Arosastrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse 350  TBD  \n5030.01 78.9… Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg 250  TBD  \n5030.01 78.9… Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806 / \n\nUnterführung A13 \n400 350 TBD  \n\n5030.01 78.9… Weisstorkelgasse 250  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 800  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500  TBD  \n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  1'290   \n       \n\n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 ARA  \n5040.01                        78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 1'270 400 ARA  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n84 / 100 \n\n6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden laufend -60 ARA  \n5040.01 78.9… Betriebsgebäude 3'000  ARA  \n5040.01 78.9… Einlaufbauwerk 2'500  ARA  \n5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen 20'000  ARA  \n6300.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen \n\nEinnahmen Bund \n-14'000  ARA  \n\n5040.01 78.9… Energieautark / Erneuerung 12'000  ARA  \n5040.01 78.9… Erneuerung TRAC 30'000  ARA  \n5040.01 78.9… Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, \n\nIsolation aussen \n2'500  ARA  \n\n5030.01 78.9… Hauptsammelkanal, etappenweiser Ausbau laufend 150 ARA  \n5040.01 78.9… Rechengebäude 2'500 1'000 ARA  \n5040.01 78.9… Regenrückhaltebecken Erweiterung 2'200  ARA  \n5040.01 78.9… Rücklaufschlammpumpen Biologie 500 400 ARA  \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 ARA  \n       \n 79 Geoinformatik  0   \n       \n\n5200.01 79.9… Ablösung GIS-System 500  GI  \n       \n 85 Freiraumplanung  1'400   \n       \n\n5030.01                        85.9110 Aufwertung Plessurraum 400 150 FRP  \n5030.01                        85.9140 Grünzone Titt 490 400 FRP  \n5030.01 85.9… Aufwertung Plessurraum Ringstrasse - Austrasse 450  FRP  \n5030.01 85.9… Freihofplatz 900  FRP  \n5030.01 85.9… Freiraum untere Plessurstrasse 800  FRP  \n5030.01 85.9… Freiraumverbindung Chur West - Altstadt 1'800 500 FRP  \n5030.01 85.9… Grünanlage Boletta 2'300  FRP  \n5030.01 85.9… Grünzone Pulvermühle, Allmend 2'000  FRP  \n5030.01 85.9… Grünzone Pulvermühle, Anpassungen Projekt \n\nFHGR \n490  FRP  \n\n5030.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher 1'800  FRP  \n5030.01 85.9… Grünzone Titt, Siedlungsseite 2'000  FRP  \n5030.01 85.9… Initialpflanzung Kleinbruggen 100  FRP  \n5030.01 85.9… Rigapark, Sanierung 230  FRP  \n5040.01 85.9… Spielplatz Böschengut 400 350 FRP  \n5040.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 250  FRP  \n6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau \n\nHofmeister \n-250  FRP  \n\n5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Epitaphien 300  FRP  \n6310.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Epitaphien, Beitrag \n\nDenkmalpflege \n-60  FRP  \n\n5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Teil Höhe Postremise inkl. \nInfrastruktur \n\n450  FRP  \n\n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260  FRP/HBD  \n       \n       \n       \n       \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2022 Zuständig  \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n85 / 100 \n\n  Investitionen Finanzvermögen     \n\n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*  11'400   \n       \n5950.01                        95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 140  Immo  \n5950.01                        95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 2'500 2'300 Immo  \n\nNeubeurteilung aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 07.10.2021. \n\n5950.01                        95.9100 Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 240  Immo  \n5950.01                        95.9130 Chur West, Quartierplan 400 100 Immo  \n  - davon Landabtausch Freihofplatzu Kasernestr. 192  Immo  \n5950.01                        95.9140 Arealentwicklung Stadthalle 1'000 500 Immo  \n  - davon Studienauftrag 90  Immo  \n5950.01                        95.9150 Kauf Areal Stadthalle 7'650  Immo  \n5950.01                        95.9160 Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte \n\nFuhrhalterei) \n9'000  Immo/HBD  \n\n  - davon alt. Stadtspital Sicherungs-\n/Erhaltungsmassnahmen \n\n100  Immo/HBD  \n\n5950.01 95.9… Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., \nArealentwicklung \n\n10'000  Immo  \n\n5950.01 95.9… Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) 100 100 Immo  \n5950.01 95.9… Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser 1'500 1'500 Immo  \n6950.01 95.9… Chur West, Quartierplan H, Verkauf Parzelle 1831 -9'000  Immo  \n5950.01 95.9… Entwicklung im Trist 100 50 Immo  \n5950.01 95.9… FHGR Hochschulzentrum, \n\nHeimfallentschädigungen \n2'000 2'000 Immo  \n\n5950.01 95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung 700 700 Immo/HBD  \n\nNeubeurteilung aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 07.10.2021. \n\n5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000  Immo  \n5950.01 95.9… Landkauf Areal Wolf 2'000 2'000 Immo  \n5950.01 95.9… Malixerstrasse 124 , Sanierung Wasser- und \n\nAbwasserleitungen \n200 200 Immo  \n\n5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung 500 450 Immo  \n5950.01 95.9… Planung QP Geviert Barblanstrasse 850 150 Immo  \n5950.01 95.9… Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo  \n5950.01 95.9… QP Geviert Barblanstrasse - \n\nHeimfallentschädigungen \n4'500  Immo  \n\n5950.01 95.9… Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli" 800 800 Immo  \n5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Entwicklung 500 500 Immo  \n       \n       \n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet \nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n \n\n\n\nD. Stellenplan\n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2021 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2022 \n\n \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n87 / 100 \n\n DEPARTEMENT FWS    \n\n Stadtpräsidium    \n\n10000 Stadtpräsident/in 100.00   \n11120 Assistent/in Stadtpräsident/in 100.00   \n Subtotal Stadtpräsident 200.00  200.00 \n\n11102 Leiter/in Kommunikation 100.00   \n11103 Mitarbeiter/in Kommunikation 100.00   \n Subtotal Kommunikation 200.00  200.00 \n\n Total Stadtpräsidium 400.00 0.00 400.00 \n\n     \n     \n Allgemeine Verwaltung    \n\n11000 Stadtschreiber 100.00   \n Subtotal Stadtschreiber 100.00  100.00 \n\n11090 Assistent/in Empfang/Administration 50.00   \n11100 Assistent/in Stadtschreiber/in 80.00   \n11105 Postbote/Postbotin 65.00   \n Subtotal Stadtkanzlei 195.00  195.00 \n\n15020 Stadtarchivar/in 100.00   \n15101 Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in 100.00   \n15105 Archivmitarbeiter/in 100.00   \n Subtotal Stadtarchiv 300.00  300.00 \n\n17000 Rechtskonsulent 90.00   \n17100 Mitarbeiter/in Rechtsdienst 50.00   \n Subtotal Rechtsdienst 140.00  140.00 \n\n Total Allgemeine Verwaltung 735.00 0.00 735.00 \n\n     \n     \n Sport- und Eventanlagen    \n\n28000 Leiter/in Sport- und Eventanlagen Chur 100.00   \n28043 Projektleiter/in, Techn. SB 100.00   \n28101 Assistent/in Geschäftsleitung 90.00   \n28103 Sachbearbeiter/in Backoffice 50.00   \n Subtotal Leitung Sport- und Eventanlagen 340.00  340.00 \n\n28040 Leiter/in Bad, Fitness & Wellness 100.00   \n28041 Leiter/in Bäderanlagen 100.00   \n28105 Bereichsleiter Bäder Stv. 100.00   \n28110 Bad- und Eismeister/in 500.00   \n28118 Leiter/in Sauna 100.00   \n28120 Saunaangestellte/r 175.00   \n Subtotal Bad, Fitness & Wellness 1'075.00  1'075.00 \n\n28045 Leiter/in Kasse 100.00   \n28080 Stv. Leitung Empfang/Shop 100.00   \n28135 Kassier/in 120.00   \n Subtotal Marketing, Verkauf & Event 320.00  320.00 \n\n28042 Leiter Rasen, Eis & Services/Leiter Stv. 100.00   \n28061 Leiter/in Technik, Instandhaltung 100.00   \n28100 Stabsmitarb. Zentrale Dienste 100.00   \n28111 Hauswart/Eismeister/in 100.00   \n28112 Mitarb. Facility Management/Eis/Rasen 300.00 -100.00 200.00 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2021 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2022 \n\n \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n88 / 100 \n\n28113 Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse 80.00   \n28115 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 200.00   \n28116 Mitarb. Facility Management/Eis 100.00   \n28117 Sachbearbeiter/in 50.00   \n28119 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 100.00   \n28121 Reinigungsmitarbeiter/in 296.42   \nNEU Gruppenleiter/in Rasensport  100.00 100.00 \n Subtotal Rasen, Eis & Services 1'526.42  1'526.42 \n\n Total Sport- und Eventanlagen 3'261.42 0.00 3'261.42 \n\n     \n     \n Personaldienste    \n\n19000 Leiter/in Personaldienste 80.00   \n19100 Personalbereichsverantwortliche 90.00   \n19101 Personalbereichsverantwortliche 80.00   \n19102 Personalbereichsverantwortliche 80.00   \n19105 Leiter/in Personaldienste Stv. 80.00   \n19110 Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung 80.00   \n19113 Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung 60.00   \n     \n Total Personaldienste 550.00 0.00 550.00 \n\n     \n     \n Finanzkontrolle    \n\n21000 Leiter/in Finanzkontrolle 100.00   \n21100 Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv. 80.00   \n21101 Revisor/in 100.00   \n21102 Sachbearbeiter/in 100.00   \n     \n Total Finanzkontrolle 380.00 0.00 380.00 \n\n     \n     \n Finanzen Steuern Einwohnerdienste    \n\n31000 Leiter/in Finanzen Steuern Einwohnerdienste 100.00   \n31100 Sekretär/in 80.00   \n Subtotal Leitung Finanzen Steuern \n\nEinwohnerdienste \n180.00  180.00 \n\n     \n23021 Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv. 100.00   \n23110 Buchhalter/in 140.00   \n23111 Buchhalter/in / Stv. 60.00   \n Subtotal Rechnungswesen   300.00  300.00 \n\n23020 Leiter/in Controller/in 100.00   \n23101 Controller/in 100.00   \n Subtotal Controlling 200.00  200.00 \n\n31020 Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv. 100.00   \n31101 Steuersekretär/in 430.00   \n31130 Schaltermitarbeiter/in 100.00   \n31131 Kanzleiangestellte/r 80.00   \n Subtotal Steuerveranlagungen 710.00  710.00 \n\n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2021 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2022 \n\n \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n89 / 100 \n\n31021 Leiter/in Rechnungswesen Steuern 100.00   \n31041 Bereichsleiter Inkasso 100.00   \n31110 Sachbearbeiter/in Inkasso 300.00   \n31111 Debitorenbuchhalter/in 100.00   \n31112 Sachbearbeiter/in Inkasso 100.00   \n Subtotal Rechnungswesen Steuern 700.00  700.00 \n\n12020 Leiter/in Einwohnerdienste 100.00   \n12040 Abteilungsleiter-Stellvertreter/in 90.00   \n12101 SB Sekretariat/Back-Office 50.00   \n12110 SB Information/Betriebsregister 100.00   \n12120 SB Schalter/Front-Office 240.00   \n12122 SB Schalter/Front-Office 300.00   \n Subtotal Einwohnerdienste 880.00  880.00 \n\n Total Finanzen Steuern Einwohnerdienste 2'970.00 0.00 2'970.00 \n\n     \n     \n Immobilien und Bewirtschaftung    \n\n25000 Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung 100.00   \n25102 SB Rechnungswesen u. PP 100.00   \n25104 Sachbearbeiter/in Immobilien 100.00   \n Subtotal Leitung Immobilien und Bewirtschaftung 300.00  300.00 \n\n25021 Abteilungsleiter/in Bewirtschaftung 100.00   \n25101 SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke 200.00   \n Subtotal Bewirtschaftung 300.00  300.00 \n\n25022 Senior Projektleiter/in Immobilien 80.00   \n25105 Projektleiter/in Immobilien 100.00   \n25107 MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag. 110.00   \n25110 Orts-Quartiermeister/Abwart 100.00   \n Subtotal Projekte / Baulicher Unterhalt 390.00  390.00 \n\n25140 Leiter Wartung Verwaltungsgebäude 100.00   \n25141 Wartung Verwaltungsgebäude / Stv. 100.00   \n25150 Hauswart/in 100.00   \n25151 Mitarb. Kultur-Versammlungsräume 80.00   \n25152 Allrounder Stadthaus Untertor 34.88   \n25155 Reinigungsmitarb. Liegenschaften 345.31   \n25156 Reinigungsmitarb. Maladers 11.40   \n25160 Hauswart/in Kulturhaus 24.41   \n25161 Techniker/in Kulturhaus 2.00   \n42170 Hauswart Stadtbaumgarten 100.00   \n Subtotal Wartung/Reinigung 898.00  898.00 \n\n Total Immobilien und Bewirtschaftung 1'888.00 0.00 1'888.00 \n\n     \n     \n Feuerwehr     \n\n53000 Feuerwehrkommandant 20.00   \n53100 Sekretär/in 60.00   \n53101 Materialverwalter/in 100.00   \n53105 Reinigungsmitarbeiter/in 9.30   \n     \n Total Feuerwehr 189.30 0.00 189.30 \n\n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2021 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2022 \n\n \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n90 / 100 \n\n Stadtpolizei    \n\n35000 Polizeikommandant/in 100.00   \n35020 Polizeikommandant/in Stv. 100.00   \n35100 Sekretär/in 100.00   \n35101 Stabsoffizier 100.00   \n Subtotal Leitung Stadtpolizei 400.00  400.00 \n\n35024 Abteilungsleiter/in VP/SIPO 100.00   \n35115 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00   \n35350 Fachspezialist/in Unfall 0.00   \n35400 Dienstplaner/in 100.00   \n35401 Gruppenführer/in 100.00   \n35402 Gruppenführer/in 100.00   \n35403 Gruppenführer/in 100.00   \n35404 Gruppenführer/in 100.00   \n35405 Gruppenführer/in 100.00   \n35406 Gruppenführer/in 100.00   \n35420 Führungsgehilfe/Stv. Fachverantw. Zeiterf. 100.00   \n35421 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35422 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35423 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35424 Sachbearb./Fachspezialist Tuning 100.00   \n35425 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35426 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35428 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35430 Dienstplaner Stv./Mentor 100.00   \n35441 Gefreiter 100.00   \n35442 Gefreiter 100.00   \n35443 Gefreiter 200.00   \n35444 Gefreiter 100.00   \n35445 Gefreiter 400.00   \n35446 Gefreiter 200.00   \n35447 Polizist/in 0.00   \n35461 Polizist/in 90.00   \n35462 Polizist/in 100.00   \n35463 Polizist/in 280.00   \n35464 Polizist/in 300.00   \n35465 Polizist/in 300.00   \n35502 Fachspezialist/in 100.00   \n35506 Fachspezialist/in 100.00   \n35525 Fachspezialist Schiessinstruktor 100.00   \n35546 Fachspezialist ADR/SDR/ARV 100.00   \n35547 Fachspezialist/in PSI/SIPO 100.00   \n35567 Fachspezialist/in 0.00   \n Subtotal Verkehrs- und Sicherheitspolizei 4'470.00  4'470.00 \n\n35022 Abteilungsleiter/in VT/Logistik 100.00   \n35180 Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in 100.00   \n35181 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35182 Verkehrstechnik und Signalisation 100.00   \n35183 Parkuhrentechniker/in 200.00   \n35188 Gruppenführer/in 100.00   \n35189 Sachbearbeiter/in Verkehrstechnik 100.00   \n35192 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35193 Unterhalt Fahrzeugtechnik/Geräte 100.00   \n35194 Polizeiassistent/in 150.00   \n35200 Feldweibel/Verkehrsinstruktor/in 100.00   \n35206 WM mbA/Verkehrsinstruktor/in 100.00   \n Subtotal Verkehrstechnik/Logistik 1'350.00  1'350.00 \n\n35023 Abteilungsleiter/in Sup./Gewerbepolizei 100.00   \n35110 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00   \n35113 Gruppenführer/in 100.00   \n35114 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2021 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2022 \n\n \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n91 / 100 \n\n35117 Einsatzdisponent/in+ 400.00   \n35120 Einsatzdisponent/in 200.00   \n35123 Einsatzdisponent/in zivil 150.00   \n35169 Gruppenführer/in 80.00   \n35175 Gruppenführer Stv. Gastwirtschaften 100.00   \n35203 Gruppenführer/in 100.00   \n35204 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35211 Kanzleiangestellte/r 240.00   \n35212 INPOS Sachbearbeiter/in 100.00   \n35213 Kanzleiangestellte/r 40.00   \n35214 Kanzleiangestellte/r 40.00   \n35220 Einsatzdisponent/Sachb. Informatik 100.00   \n35300 zuget. Abteilungsleiter/Sachb. 0.00   \n35355 Fachspezialist/in OM Police 100.00   \n35356 SB Einsprachen/Applikationsadm. 100.00   \n Subtotal Support/Gewerbepolizei 2'250.00  2'250.00 \n\n Total Stadtpolizei 8'470.00 0.00 8'470.00 \n\n     \n     \n DEPARTEMENT BGK    \n\n Leitung Departement BGK    \n\n20000 Stadtrat / Stadträtin 100.00   \n24100 Assistent/in Departement BGK 100.00   \n     \n Total Leitung Departement BGK 200.00 0.00 200.00 \n\n     \n     \n Kulturfachstelle    \n\n24105 Leiter/in Kulturfachstelle 100.00   \n24106 Assistent/in Kulturfachstelle 35.00   \n24107 Projektleitung Kulturfachstelle 40.00   \n     \n Total Kulturfachstelle 175.00 0.00 175.00 \n\n     \n     \n Gesellschaft    \n\n55000 Leiter/in 100.00   \n55103 Assistent/in Dienststellenleitung 90.00   \n55127 Leiter/in Gesundheit und Alter  80.00 80.00 \n55134 MA Fachstelle Gesundheit und Alter  50.00 50.00 \n Subtotal Gesellschaft Leitung 190.00 130.00 320.00 \n\n55021 Leiter/in Kind Jugend Familie 80.00   \n55042 Verantw. Deutsch Frühförderung 80.00   \n55046 Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv. 80.00   \n55104 Assistent/in Deutsch Frühförderung 20.00   \n55130 Jugendarbeiter/in HF 150.00   \n55132 Jugendarbeiter/in FH 270.00   \n Subtotal Kind Jugend Familie 680.00  680.00 \n\n48000 Leiter/in Schulzahnklinik 90.00   \n48100 Verwaltungsangestellte/r 40.00   \n48105 Kieferorthopädin/Kieferorthopäde 100.00   \n48106 Zahnarzt/Zahnärztin 60.00   \n48108 Praxismanager/in 100.00   \n48110 Dentalassistent/in 390.00   \n\n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2021 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2022 \n\n \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n92 / 100 \n\n48113 Dentalassistent/in Prophylaxe 35.00   \n Subtotal Schulzahnklinik 815.00  815.00 \n\n24110 Leiter/in Sport 70.00   \n24111 Assistent/in 50.00   \n Subtotal Sport 120.00  120.00 \n\n55127 Leiter/in Gesundheit und Alter 80.00 -80.00 0.00 \n55134 MA Fachstelle Gesundheit und Alter 50.00 -50.00 0.00 \n Subtotal Gesundheit und Alter 130.00 -130.00 0.00 \n\n55020 Leiter/in Sozialleistungen 100.00   \n55040 Leiter/in Administration 90.00   \n55045 Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente 80.00   \n55101 Verwaltungsangestellte/r 50.00   \n55110 Verantw. Rechnungswesen 80.00   \n55111 Verwaltungsangestellte/r 190.00   \n55112 Sachbearbeiter/in 100.00   \n55114 Jurist/in Finanz.Leist./Stv. Abteilungsl. 100.00   \n55115 Sachbearbeiter/in 700.00 -100.00 600.00 \n55120 Sachbearbeiter/in Alimente 80.00   \n55125 Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv. 80.00   \nNEU   100.00 100.00 \n\nKeine Stellenschaffung, nur Neueinreihung. Kompensation bei Stellen-Nr. 55115 Sachbearbeiter/in. \n\n Subtotal Sozialleistungen 1'650.00  1'650.00 \n\n Total Gesellschaft 3'585.00 0.00 3'585.00 \n\n     \n     \n Stadtschule    \n\n40000 Schuldirektor/in 100.00   \n40185 Päd. Qualitätsmanagement 50.00   \n Subtotal Schuldirektion 150.00  150.00 \n\n40020 Vizedirektor/in 100.00   \n55043 Leiter/in Schulsozialarbeit 80.00   \n55048 Bereichsleiter/in Kindertagesstätten 100.00   \n55049 Rayonleiter/in Rheinquartier 70.00   \n55051 Rayonleiter/in 80.00   \n55052 Rayonleiter/in Loequartier 95.00   \n55107 Schulsozialarbeiter/in 505.00   \n55145 Gruppenleiter/in 224.00 15.00 239.00 \n55150 Pädagogische Mitarbeiter/in 280.00   \n55154 Päd. Mitarbeiter/in 150.00   \n55245 Gruppenleiter/in 297.14   \n55250 Pädagogische Mitarbeiter/in 440.00 20.00 460.00 \n55265 Gruppenleiter/in 80.00   \n55270 Pädagogische Mitarbeiter/in 296.00   \n55300 Co-Gruppenleiter/in 72.04   \n55350 Gruppenleiter/in Mittagstisch Oberstufe 18.80   \n Div. Gruppenleiter/innen  17.00 17.00 \n Div. Pädagogische Mitarbeiter/innen  127.00 127.00 \nNEU Pädagogische Mitarbeiter/in (Haldenstein)  20.00 20.00 \n Subtotal Schulsozialarbeit / Kindertagesstätte 2'887.98 199.00 3'086.98 \n\n40015 Stabschef 100.00   \n40025 Leiter/in Zentrale Dienste 100.00   \n40111 Mitarbeiter/in Schuladministration 191.50   \n40112 Sachbearbeiter/in Schuladministration 100.00   \n40269 Fachperson PICTS Primar 50.00   \nNEU Fachperson PICTS Sekundar  51.72 51.72 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2021 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2022 \n\n \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n93 / 100 \n\n40300 Hauswart Barblan 100.00   \n40302 Hauswart Florentini 100.00   \n40303 Hauswart Giacometti und Rheinau 100.00   \n40304 Hauswart Herold 90.00   \n40305 Hauswart Lachen 100.00   \n40306 Hauswart Masans 70.00   \n40307 Hauswart Montalin 100.00   \n40308 Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben 100.00   \n40309 Hauswart Quader 100.00   \n40310 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 100.00   \n40312 Hauswart/in Haldenstein/Maladers/Masans 100.00   \n40319 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 80.00   \n40320 Hauswartpartnerin Barblan 36.62   \n40322 Hauswartpartnerin Florentini 36.63   \n40323 Hauswartpartnerin Giacometti 36.62   \n40325 Hauswartpartnerin Lachen 36.63   \n40326 Hauswartpartnerin Montalin 12.98   \n40327 Hauswartpartnerin Nikolai 47.34   \n40329 Hauswartpartnerin Rheinau 0.00   \n40350 Reinigungsmitarbeiter/in Barblan 100.96   \n40352 Reinigungsmitarbeiter/in Florentini 50.58   \n40353 Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti 151.06   \n40354 Reinigungsmitarbeiter/in Lachen 99.59   \n40355 Reinigungsmitarbeiter/in Montalin 132.04   \n40356 Reinigungsmitarbeiter/in Graben 178.34   \n40357 Reinigungsmitarbeiter/in Quader 185.70   \n40358 Reinigungsmitarbeiter/in Masans 27.45   \n40359 Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau 185.34   \n40360 Reinigungsmitarbeiter/in Daleu 63.70   \n40361 Reinigungsmitarb.Nikolai/Türligarten/Bodmer 92.52   \n40362 Reinigungsmitarbeiter/in Herold 49.17   \n40376 Reinigungsmitarbeiter/in Haldenstein 10.00   \n40380 Hauswartin KG Albula I + II 25.23   \n40381 Hauswartin KG Aspermont I + II 24.73   \n40382 Hauswartin KG Au I 17.30   \n40383 Hauswartin KG Bodmer 12.92   \n40384 Hauswartin KG Boletta I + II 23.03   \n40385 Hauswartin KG Calanda 27.46   \n40386 Hauswartin KG Giacometti I + II 21.59   \n40387 Hauswartin KG Herold I + II 21.69   \n40388 Hauswartin KG Holunder 12.01   \n40389 Hauswartin KG Kornquader 16.60   \n40390 Hauswartin KG Loe I + II 21.57   \n40391 Hauswartin KG Plessur I + II 22.01   \n40392 Hauswartin KG Rheinau I + II 25.73   \n40393 Hauswartin KG Scaletta l + ll 20.61   \n40394 Hauswartin KG Strela 12.32   \n40395 Hauswartin KG Tittwiesen I + II 30.79   \n40396 Hauswartin KG Turnerwiese 11.85   \n40397 Hauswartin KG Masans 25.39   \n40398 Hauswartin KG Araschgen 14.54   \n40399 Reinigungsmitarbeiter/in Maladers 23.60   \n55129 Mitarb. Betreuungsadministration 80.00   \n Div. Reinigungsmitarbeiter/innen  40.00 40.00 \n\n Subtotal Stab / Zentrale Dienste / Unterhalt & \nReinigung \n\n3'705.74 91.72 3'797.46 \n\n     \nNEU ICT Verantwortliche/r Primarstufe  62.07 62.07 \nNEU ICT Verantwortliche/r Sekundarstufe  27.59 27.59 \n Subtotal ICT  89.66 89.66 \n\n40024 Schulleitung 75.00   \n40100 Schulleitung Stv. 6.90   \n40115 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2021 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2022 \n\n \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n94 / 100 \n\n40116 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40117 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 18.00 118.00 \n40118 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40133 Lehrperson Primarstufe 1'124.10 -31.01 1'093.09 \n40220 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 231.03 86.21 317.24 \n40260 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 65.51 -65.51 0.00 \n40420 Fachlehrperson Primarstufe 218.97 24.14 243.11 \n Subtotal Schuleinheit Barblan 2'121.51 31.83 2'153.34 \n\n40021 Schulleitung 70.00   \n40101 Schulleitung Stv. 6.90   \n40119 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40120 Lehrperson Kindergartenstufe 121.75 11.92 133.67 \n40121 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40131 Lehrperson Primarstufe 667.24 105.17 772.41 \n40201 Logopäde/Logopädin 95.17   \n40221 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 186.22   \n40261 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00 18.97 18.97 \n40401 Lehrperson Primarstufe SIK 234.48 -13.80 220.68 \n40421 Fachlehrperson Primarstufe 55.17 6.90 62.07 \n Subtotal Schuleinheit Daleu 1'636.93 129.16 1'766.09 \n\n40022 Schulleitung 80.00   \n40102 Schulleitung Stv. 10.35   \n40124 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40127 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40128 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40129 Lehrperson Kindergartenstufe 112.53   \n40135 Lehrperson Primarstufe 1'158.63 -43.13 1'115.50 \n40197 Lehrperson Kindergartenstufe 0.00 98.97 98.97 \n40222 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 251.72 -6.89 244.83 \n40262 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 60.34 16.28 76.62 \n40422 Fachlehrperson Primarstufe 162.07 13.80 175.87 \n Subtotal Schuleinheit Herold 2'135.64 79.03 2'214.67 \n\n40023 Schulleitung 100.00   \n40103 Schulleitung Stv. 10.35   \n40136 Lehrperson Primarstufe 1'875.87 78.88 1'954.75 \n40143 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40144 Lehrperson Kindergartenstufe 108.33   \n40145 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40146 Lehrperson Kindergartenstufe 109.00   \n40147 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40198 Lehrperson Kindergartenstufe 0.00 99.67 99.67 \n40203 Logopäde/Logopädin 63.79   \n40223 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 341.38 98.29 439.67 \n40263 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 70.69 -70.69 0.00 \n40423 Fachlehrperson Primarstufe 220.70 10.35 231.05 \n Subtotal Schuleinheit Lachen 3'200.11 216.50 3'416.61 \n\n40028 Schulleitung 95.00   \n40104 Schulleitung Stv. 10.35   \n40137 Lehrperson Primarstufe 1'700.01 -82.77 1'617.24 \n40148 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40149 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40150 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40152 Lehrperson Kindergartenstufe 116.66   \n40153 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40154 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 16.33 116.33 \n40204 Logopäde/Logopädin 75.86   \n40225 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 263.80 17.25 281.05 \n40265 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 50.00 -18.97 31.03 \n40425 Fachlehrperson Primarstufe 227.58 -34.48 193.10 \n Subtotal Schuleinheit Montalin 3'039.26 -102.64 2'936.62 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2021 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2022 \n\n \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n95 / 100 \n\n40026 Schulleitung 50.00   \n40105 Schulleitung Stv. 13.80   \n40138 Lehrperson Primarstufe 736.21 -110.35 625.86 \n40157 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40158 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40206 Logopäde/Logopädin 51.72   \n40226 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 191.38 -3.45 187.93 \n40426 Fachlehrperson Primarstufe 148.27 -100.00 48.27 \n Subtotal Schuleinheit Nikolai 1'391.38 -213.80 1'177.58 \n\n40034 Schulleitung 55.00   \n40139 Lehrperson Primarstufe 620.69 13.79 634.48 \n40159 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40168 Lehrperson Kindergartenstufe 112.50   \n40169 Lehrperson Kindergartenstufe 108.33   \n40228 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 201.72 -62.06 139.66 \n40266 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00 37.93 37.93 \n40428 Fachlehrperson Primarstufe 68.96   \n Subtotal Schuleinheit Türligarten 1'267.20 -10.34 1'256.86 \n\n40027 Schulleitung 85.00   \n40106 Schulleitung Stv. 10.35   \n40164 Lehrperson Primarstufe 1'389.66 24.12 1'413.78 \n40170 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40173 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40174 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40176 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 9.00 109.00 \n40207 Logopäde/Logopädin 124.14 -3.45 120.69 \n40227 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 341.37 -126.99 214.38 \n40267 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 93.10   \n40427 Fachlehrperson Primarstufe 193.11 -55.18 137.93 \n Subtotal Schuleinheit Rheinau 2'636.73 -152.50 2'484.23 \n\n40029 Schulleitung 70.00   \n40107 Schulleitung Stv. 10.35   \n40509 Lehrperson Sekundarstufe I 953.45 -63.78 889.67 \n40529 SHP Sekundarstufe I 200.00 53.45 253.45 \n40542 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent 117.23 -36.20 81.03 \n40549 Fachlehrperson Sekundarstufe I 462.05 20.69 482.74 \n Subtotal Schuleinheit Florentini 1'813.08 -25.84 1'787.24 \n\n40030 Schulleitung 115.00   \n40108 Schulleitung Stv. 10.35   \n40500 Koordinator Talentklasse 100.00   \n40510 Lehrperson Sekundarstufe I 2'431.45 -118.96 2'312.49 \n40520 Fachlehrperson Sekundarstufe I SIK 100.00   \n40530 SHP Sekundarstufe I 224.14   \n40540 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent 93.11   \n40550 Fachlehrperson Sekundarstufe I 570.07 76.49 646.56 \n40580 Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung 10.34   \n Subtotal Schuleinheit Giacometti 3'654.46 -42.47 3'611.99 \n\n40031 Schulleitung 100.00   \n40109 Schulleitung Stv. 10.35   \n40511 Lehrperson Sekundarstufe I 2'020.68 43.12 2'063.80 \n40531 SHP Sekundarstufe I 317.24 -94.83 222.41 \n40541 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung 0.00   \n40551 Fachlehrperson Sekundarstufe I 563.80 -93.10 470.70 \n40591 Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung 79.31 37.94 117.25 \n Subtotal Schuleinheit Quader 3'091.38 -106.87 2'984.51 \n\n40032 Schulleitung 55.00   \n40113 Schulleitung Stv. 6.90   \n40122 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40123 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2021 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2022 \n\n \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n96 / 100 \n\n40134 Lehrperson Primarstufe 658.61 3.45 662.06 \n40224 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 134.48 0.01 134.49 \n40264 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00   \n40424 Fachlehrperson Primarstufe 96.56   \n40501 Lehrperson Sekundarstufe I (Springer) 0.00   \n Subtotal Schuleinheit Masans 1'151.55 3.46 1'155.01 \n\n40033 Schulleitung 35.00   \n40099 Schulleitung Stv. 3.45   \n40165 Lehrperson Primarstufe 200.00 3.45 203.45 \n40177 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40184 Logopäde/Logopädin 27.59   \n40229 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 50.00   \n40429 Fachlehrperson Primarstufe 41.38   \n Subtotal Schuleinheit Maladers 457.42 3.45 460.87 \n\n40035 Schulleitung 45.00   \n40098 Schulleitung Stv. 7.00   \n40114 Lehrperson Kindergartenstufe 183.00 15.59 198.59 \n40196 Lehrperson Primarstufe 457.00 58.33 515.33 \n40208 Logopäde/Logopädin 20.00 -2.76 17.24 \n40230 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 52.00 -29.59 22.41 \n40268 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 41.00 -1.34 39.66 \n40471 Fachlehrperson Primarstufe 34.00 31.52 65.52 \n Subtotal Schuleinheit Haldenstein 839.00 71.75 910.75 \n\n Total Stadtschule 35'179.37 261.10 35'440.47 \n\n     \n     \n DEPARTEMENT BPU    \n\n Leitung Departement BPU    \n\n30000 Stadtrat/Stadträtin 100.00   \n70100 Assistent/in Departement BPU 100.00   \n     \n Total Leitung Departement BPU 200.00 0.00 200.00 \n\n     \n     \n Grün und Werkbetrieb    \n\n60000 Leiter Grün und Werkbetrieb 100.00   \n61100 Sekretär/in 70.00   \n76100 Kaufm./techn. Angestellte/r 100.00   \n76101 Kaufm. Angestellte 90.00   \n Subtotal Leitung Grün und Werkbetrieb 360.00  360.00 \n\n61020 Leiter/in Wald und Alpen 100.00   \n61062 Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen 100.00   \n61063 Revierförster 80.00   \n61101 Forstwartvorarbeiter 200.00   \n61102 Forstwart 550.00   \n61121 Forstwart/Maschinenführer 100.00   \n Subtotal Wald und Alpen 1'130.00  1'130.00 \n\n76020 Leiter/in Werkbetrieb 100.00   \n76045 Leiter Werkbetrieb Stv. 100.00   \n76061 Leiter betrieblicher Unterhalt 100.00   \n76063 Garagechef/in 100.00   \n76115 Sachbearbeiter/in Logistik 100.00   \n76116 Chauffeur/Allrounder 400.00   \n76118 Sachbearbeiter/in 100.00   \n76119 Stadtarbeiter/Allrounder mit Spezialaufgaben 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2021 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2022 \n\n \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n97 / 100 \n\n76130 Sachbearbeiter/in Entsorgung 100.00   \n76131 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76132 Stadtarbeiter 600.00   \n76138 Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben 100.00   \n76140 Chauffeur/Allrounder 400.00   \n76141 Stadtarbeiter/in 400.00   \n76160 Chauffeur/Allrounder 400.00   \n76161 Stadtarbeiter/in 500.00   \n76180 Sachbearbeiter/in MSE/Projekte 100.00   \n76190 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76192 Stadtarbeiter 300.00   \n76220 Mechaniker/in 100.00   \n Subtotal Werkbetrieb 4'500.00  4'500.00 \n\n86025 Leiter/in Stadtgärtnerei 100.00   \n86040 Leiter/in Stadtgärtnerei Stv. 100.00   \n86109 Gärtner/in-Gruppenführer/in 380.00   \n86112 Gärtner/in 100.00   \n86113 Gartenarbeiter/in 500.00   \n86115 Werkhofmitarbeiter/in 100.00   \n86116 techn. MA Sonderaufgaben 100.00   \n86130 Mitarbeiter/in Bestattungen 110.00   \n86133 Friedhofsmitarbeiter/in 320.00 40.00 360.00 \n\nDie Erhöhung des Pensums bei den Mitarbeitenden des Krematoriums bei der Stadtgärtnerei ist aufgrund der \nlaufenden Zunahme der Kremationen, der Sicherstellung der Doppelbesetzung während den Kremationen, der \nBetreuung der Trauernden usw. nachvollziehbar. Zudem werden die zusätzlichen Lohnkosten durch den \nFeuerbestattungsverein kostendeckend vergütet. \n\n86145 Reinigungsangestellte/r 220.00   \nNEU Bereichsleiter/in Friedhöfe/Bestattungen  60.00 60.00 \n\nDie Stellenschaffung ist nachvollziehbar. Die 4 Mitarbeitenden des Bestattungswesens leisten jedes Jahr \nÜberstunden. \n\n Subtotal Stadtgärtnerei 2'030.00 100.00 2'130.00 \n\n Total Grün und Werkbetrieb 8'020.00 100.00 8'120.00 \n\n     \n     \n Tiefbaudienste    \n\n70000 Leiter/in Tiefbaudienste 100.00   \n70101 Assistent/in Leitung Tiefbaudienste 100.00   \n70103 Sekretär/in Tiefbaudienste 190.00   \n Subtotal Leitung Tiefbaudienste 390.00  390.00 \n\n72020 Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste 100.00   \n72100 Leiter/in Stv./Techniker/in 100.00   \n72101 Projektleiter/in / Bauleiter/in 100.00   \n72102 Projektleiter/in, Leiter/in Abwasser (GEP) 100.00   \n72103 Projektleiter/in / Leiter/in Bau & Unterhalt 100.00   \n72104 Projektleiter/in, Leiter/in Strassenbau 100.00   \n72105 Zeichner/in/Ing.bau EFZ 200.00   \n72107 Bauingenieur/in FH/Bautechniker/in HF 100.00   \n Subtotal Tiefbau 900.00  900.00 \n\n74020 Leiter/in Vermessung 100.00   \n74100 Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur 100.00   \n74105 Geomatiker/in 200.00   \n74110 Fachspezialist GIS Dienstleistungen 100.00   \n74111 Vermessungsgehilfe I 100.00   \n Subtotal Vermessung 600.00  600.00 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2021 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2022 \n\n \n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n98 / 100 \n\n78020 Leiter/in ARA 100.00   \n78100 Leiter-Stv./Klärwerkfachmann 100.00   \n78105 Klärwärter/in I 600.00   \n78106 Klärwärter/in II 100.00   \n78107 Klärwärter/in II 100.00   \n Subtotal Abwasserreinigungsanlage ARA 1'000.00  1'000.00 \n\n79020 Leiter/in Geoinformatik 100.00   \n79100 Leiter/in Stv. Geomatiktechniker/in 100.00   \n Subtotal Geoinformatik 200.00  200.00 \n\n Total Tiefbaudienste 3'090.00 0.00 3'090.00 \n\n     \n     \n Hochbaudienste    \n\n80000 Stadtarchitekt/in Siedlungsplaner/in 100.00   \n80100 Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste 100.00   \n80101 Projektleiter/in / Sekretariat 100.00   \n Subtotal Hochbaudienste Leitung 300.00  300.00 \n\n81020 Leiter/in Hochbau, Stv. Dienststellenleitung 100.00   \n81100 Bauleiter/in/Projektleiter/in 1 350.00   \n81115 Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen 100.00   \n81116 Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen 50.00   \n Subtotal Hochbau 600.00  600.00 \n\n82020 Leiter/in Bausekretariat 100.00   \n82050 Leiter/in Bausekretariat Stv. 100.00   \n82100 Bauinspektor/in 160.00 100.00 260.00 \n82105 Brandschutzexperte/-expertin 100.00   \n82107 Sachbearbeiter/in 40.00   \n Subtotal Bausekretariat 500.00 100.00 600.00 \n\n84020 Leiter/in Stadtentwicklung 100.00   \n84102 Projektleiter/in Stadtentwicklung 330.00   \n84104 Projektleiter/in Energie und Nachhaltigkeit 60.00   \n84110 Verkehrsplaner/in 100.00   \n Subtotal Stadtentwicklung 590.00  590.00 \n\n86020 Leiter/in Freiraumplanung 100.00   \n86100 Leiter/in Freiraumplanung Stv. 100.00   \n86101 Landschaftsbauzeichner/in 40.00   \n Subtotal Freiraumplanung 240.00  240.00 \n\n Total Hochbaudienste 2'230.00 100.00 2'330.00 \n\n     \n     \n Grundbuchamt    \n\n90000 Grundbuchverwalter/in 100.00   \n90100 Grundbuchverwalter/in Stv. 100.00   \n90101 Grundbuchverwalter/in 2. Stv. 100.00   \n90102 Sachbearbeiter/in 100.00   \n     \n Total Grundbuchamt 400.00 0.00 400.00 \n\n     \n\n\n\nE. Anträge zum Budget\n\nGestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:\n\n1. Das Budget 2022 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu\ngenehmigen.\n\n2. Die Nettoinvestitionen auf 67.974 Mio. Franken zu plafonieren.\n\n3. Antrag GPK zum Steuerfuss: Die GPK entscheidet mit 4 zu 2 Stimmen den Steuerfuss bei 88 % zu belassen.\n\nGeschäftsprüfungskommission\nder Stadt Chur\n\nDer Präsident\n\nChur, 18. November 2021\n\n\n\n \n\n18. November 2021 \n \n\n100 / 100 \n\nF. Anhang \n \n \n\n\n