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name: 03_GPK-Bericht zum Budget 2016_Version Gemeinderat

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text: \n24. November 2015 \n \n\n1 / 82 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUM BUDGET 2016 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nRomano Cahannes \nPräsidium \n\nRita Cavegn \nVizepräsidium \n\nBruno Claus \nOliver Hohl \n\nDr. Dominik Infanger \nAnita Mazzetta \n\nBeath Nay \n\n\n\n24. November 2015 \n \n\n2 / 82 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Verwaltungsbesuche ................................................................................................................................................................... 3 \n2. Gesamtergebnis.......................................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 5 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n5. Stellenplan .................................................................................................................................................................................. 7 \n6. Übrige Anträge ............................................................................................................................................................................ 7 \n7. Anregungen ................................................................................................................................................................................ 7 \n8. Dank ........................................................................................................................................................................................... 8 \n\nB. Erfolgsrechnung......................................................................................................................................................... 9 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 10 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 10 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 10 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 12 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 13 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 14 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 15 \nKontaktstelle Wirtschaft, Leitung ............................................................................................................................................... 15 \nSportanlagen ............................................................................................................................................................................ 16 \nPersonalamt .............................................................................................................................................................................. 18 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 19 \nFinanzverwaltung ...................................................................................................................................................................... 20 \nLiegenschaftenverwaltung ........................................................................................................................................................ 21 \nSteuerverwaltung ...................................................................................................................................................................... 24 \nAmt für Telematik ...................................................................................................................................................................... 25 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 26 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 28 \nLeitung Departement 2 ............................................................................................................................................................. 31 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 31 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 33 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 35 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 36 \nSportfachstelle .......................................................................................................................................................................... 38 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 40 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 43 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 44 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 45 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 47 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 49 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 50 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 51 \nAbwasserreinigungsanlage ....................................................................................................................................................... 52 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 53 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 54 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 55 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 56 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 57 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 57 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 58 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 59 \nD. Stellenplan ................................................................................................................................................................ 67 \nE. Anträge zum Budget ................................................................................................................................................ 81 \nF. Anhang ...................................................................................................................................................................... 82 \n\n\n\n24. November 2015 \n \n\n3 / 82 \n\nA. Einführung \n \n\n1. Verwaltungsbesuche \n\nSchwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde: \n \n Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung \n\nnotwendig ist; \n \n Überprüfen der Begründungen zum Budget 2016; \n \n Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2016 sowie der Einführung bzw. Umsetzung der FA-Reform und der \n\nGebietsreform; \n \n Prüfung der Investitionsrechnung 2016; \n \n Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle. \n \n\n2. Gesamtergebnis \n\nAufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2016 wie folgt aus (Zahlen in CHF): \n \n Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 \nErfolgsrechnung \n\n \nAufwand 234'699'000.00 240'301'300.00 242'095'231.46 \nErtrag -241'696'000.00 -240'952'600.00 -245'334'155.77 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -6'997'000.00 -651'300.00 -3'238'924.31 \n\n \n \nInvestitionen \n\n \nAusgaben 34'760'000.00 30'369'000.00 29'413'981.35 \nEinnahmen -11'126'000.00 -8'105'000.00 -5'057'640.48 \n \nNettoinvestitionen 23'634'000.00 22'264'000.00 24'356'340.87 \n\n \n \nFinanzierung \n \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche 11'294'800.00 14'311'500.00 16'571'938.62 \nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 270'000.00 0.00 0.00 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche 0.00 0.00 4'300'000.00 \nEinlagen (+)/Entnahmen (-) Spezialfinanzierung -132'000.00 457'700.00 -22'834.63 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 6'997'000.00 651'300.00 3'238'924.31 \n \nSelbstfinanzierung 18'429'800.00 15'420'500.00 24'088'028.30 \n\n \nNettoinvestitionen 23'634'000.00 22'264'000.00 24'356'340.87 \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 5'204'200.00 6'843'500.00 268'312.57 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 78.0 % 69.3 % 98.9 % \n \n \nDas vom Stadtrat verabschiedete Budget 2016 weist einen Gewinn CHF 6'997'000.00 aus, ein um CHF 6'345'700.00 besseres \nGesamtergebnis gegenüber dem Budget 2015. \n \nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n  \n\n\n\n24. November 2015 \n \n\n4 / 82 \n\nVergleich Erfolgsrechnung: Budget 2016 und 2015 sowie Rechnung 2014 \n\n \nGestufter Erfolgsausweis  Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 \n \n30 Personalaufwand 105'854'800.00 104'142'900.00 99'857'536.52 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 40'166'900.00 38'090'100.00 35'524'608.76 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'294'800.00 14'311'500.00 16'571'938.62 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 968'000.00 715'700.00 164'060.88 \n36 Transferaufwand 46'575'000.00 52'927'600.00 50'815'457.91 \n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 \n39 Interne Verrechnungen 25'616'800.00 25'082'200.00 30'257'169.12 \n\nBetrieblicher Aufwand 230'476'300.00 235'270'000.00 233'190'771.81 \n\n \n40 Fiskalertrag -111'230'000.00 -106'910'000.00 -108'328'371.50 \n41 Regalien und Konzessionen -5'348'500.00 -5'258'600.00 -5'405'047.65 \n42 Entgelte -37'412'700.00 -38'093'500.00 -37'636'682.46 \n43 Verschiedene Erträge -408'000.00 -428'000.00 -551'749.40 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'100'000.00 -258'000.00 -186'895.51 \n46 Transferertrag -42'025'900.00 -46'225'600.00 -44'818'414.88 \n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0.00 0.00 \n49 Interne Verrechnungen -25'616'800.00 -25'082'200.00 -30'257'169.12 \n\nBetrieblicher Ertrag -223'141'900.00 -222'255'900.00 -227'184'330.52 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 7'334'400.00 13'014'100.00 6'006'441.29 \n\n \n34 Finanzaufwand 4'222'700.00 5'031'300.00 4'604'459.65 \n44 Finanzertrag -18'554'100.00 -18'696'700.00 -18'149'825.25 \n\nErgebnis aus Finanzierung -14'331'400.00 -13'665'400.00 -13'545'365.60 \n\n \nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -6'997'000.00 -651'300.00 -7'538'924.31 \n\n \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00 4'300'000.00 \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 0.00 0.00 \n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) 0.00 0.00 4'300'000.00 \n\n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -6'997'000.00 -651'300.00 -3'238'924.31 \n\n \n \nFür die Ausarbeitung des Budget 2016 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten \nmassgebend: \n \n Bevölkerung: Es wird mit einem Wachstum der Einwohnerzahl von 1 % gerechnet. \n\n \n Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2015 sind zu begründen. \n\n \n Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen. \n\n \n Steuerfuss: Es ist mit einem Steuerfuss von 90 % zu rechnen. \n\n \n Zinsniveau: Es ist mit Durchschnittszinsen von 2 % für langfristiges Fremdkapital zu rechnen. \n\n \n Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2. \n \n  \n\n\n\n24. November 2015 \n \n\n5 / 82 \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus: \n \n  Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 \n \nAufwand 234'699'000.00 240'301'300.00 242'095'231.46 \nErtrag -241'696'000.00 -240'952'600.00 -245'334'155.77 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -6'997'000.00 -651'300.00 -3'238'924.31 \n \n*Laufende Ausgaben 196'549'400.00 200'191'900.00 190'802'062.84 \n*Laufende Einnahmen -214'979'200.00 -215'612'400.00 -214'890'091.14 \n\n*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35/45), planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47) und interne Verrechnungen (39/49). \n \n \nDie Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge und interne Verrechnungen) sinken gegenüber dem Budget 2015 um CHF 3'642'500.00 \noder um 1.82 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 633'200.00 oder um 0.29 %. \n \n \nGemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2016 / 2015) wie folgt zusammen: \n \nAufwand \n\n30 Personalaufwand CHF 1'711'900.00 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 2'076'800.00 \n34 Finanzaufwand CHF -808'600.00 \n36 Transferaufwand CHF -6'622'600.00 \n \n CHF -3'642'500.00 \n\n \n\nErtrag \n\n40 Fiskalertrag CHF 4'320'000.00 \n41 Regalien und Konzessionen CHF 89'900.00 \n42 Entgelte CHF -680'800.00 \n43 Verschiedene Erträge CHF -20'000.00 \n44 Finanzertrag CHF -142'600.00 \n46 Transferertrag CHF -4'199'700.00 \n \n  CHF -633'200.00 \n\n \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  Aufwand in CHF Ertrag in CHF \n\n  + - - + \n\n11.3612.13 Beitrag an Region Plessur  35‘600   \n\n15.3130.01 Dienstleistungen Dritter  20‘000   \n\n15.4290.01 Verschiedene Einnahmen    21‘000 \n\n28.3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  100‘000   \n\n28.3130.01 Dienstleistungen Dritter  50‘000   \n\n25.3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten  60‘000   \n\n25.3131.13 Planungen und Gutachten  150‘000   \n\n25.4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC   60‘000  \n\n42.3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC  60‘000   \n\n42.4631.03 Kantonsbeiträge   60‘000  \n\n55.4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen    150‘000 \n\n61.4250.08 Holzverkauf   10‘000  \n\n76.3140.10 Baulicher Unterhalt  210‘000   \n\n78.3140.08 Unterhalt Gebäude  20‘000   \n\n78.3510.01 Spezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt 160‘000    \n\n78.4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden    140‘000 \n\n      \n\nTotal  160‘000 705‘600 130‘000 311‘000 \n\n \n  \n\n\n\n24. November 2015 \n \n\n6 / 82 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet CHF -6'997'000 \nKorrekturen GPK netto CHF -726‘600 \n \nSaldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -7‘723‘600 \n\n \n\n4. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom \nStadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet: \n \n\nInstitution \nZuständigkeiten / \nAbteilungen \n\nBudget 2016 Plafond \n2016 \n\nBudget 2015 Plafond \n2015 \n\nAusgaben Einnahmen Netto  Ausgaben Einnahmen Netto  \n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF \n\nDepartement 1 \n        \n\nStadtkanzlei 540  540  1'040  1'040  \nFinanzverwaltung  1'250 -1'250  150  150  \nLiegenschaftenverwaltung 550  550  3'100  3'100  \nSportanlagen 5'340  5'340  1'730  1'730  \nAmt für Telematik 600  600  500  500  \nPolizei 0  0  520  520  \nFeuerwehr 110 10 100  0  0  \n\nDepartement 2 \n        \n\nStadtschule 3'180  3'180  3'194  3'194  \nGewerbliche Berufsschule 1'050 140 910  1'430 135 1'295  \nSoziale Dienste 4'000  4'000  1'350  1'350  \n\nDepartement 3 \n        \n\nWald und Alpen 600 150 450  400 150 250  \nWerkbetrieb 2'500 1'120 1'380  575  575  \nStadtgärtnerei 1'180  1'180  770  770  \nTiefbau 14'070 7'756 6'314  14'300 6'680 7'620  \nARA 450 700 -250  910 1'140 -230  \nFreiraumplanung 590  590  400  400  \n         \n\nTotal Investitionsrechnung 34'760 11'126 23'634 23'634 30'369 8'105 22'264 22'264 \n\n \n \n Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 78.0 % (Budget 2015: 69.3 %; Rechnung 2014: 98.9 %) \n\n Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000.00 brutto. \n\n Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in \nobiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung \nausgewiesen. Das Budget 2016 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 1'150'000.00 (Ausgaben CHF 1'724'000.00 / Einnahmen \nCHF 574'000.00) vor. \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in TCHF - in TCHF + \n\n5040.01/42.9… Neue Heizung GBC (neue Position)  700 \n\n5040.01/55.9… Kindertagesstätte Montalin 2‘200  \n\n5060.01/76.9… Ersatz Mercedes Actros (Muldenfahrzeug) 350  \n\n    \n\nTotal  2‘550 700 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung CHF 34'760'000 \n./. Beiträge CHF 11'126'000 \n\nNettoinvestitionen CHF 23'634'000 \n \nKorrekturen GPK CHF -1‘850‘000 \n \nNettoinvestitionen CHF 21‘784‘000 \n\n \n\n\n\n24. November 2015 \n \n\n7 / 82 \n\n \nPlafond \nDie GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2016 auf 21.8 Mio. Franken festzulegen. \n\n \n \nNeuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: Budget 2016 Budget 2015 Rechnung 2014 \n\n(vgl. Seite 3 unten) \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF 2‘467‘600 6'843'500 268'312.57 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 88.7 % 69.3 % 98.9 % \n\n \n\n5. Stellenplan \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in % - in % + \n\n5520 Soziale Dienste: Stellenerhöhungen Abt. Finanzielle Leistungen 230  \n\n5550 Soziale Dienste: Stellenerhöhungen Bereich Familienergänzende \nKinderbetreuung \n\n284  \n\n    \n\nTotal  514 0 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet 63‘943 Stellen-% \nKorrekturen GPK -514 Stellen-% \n \nStellenplan Soll 63‘429 Stellen-% \n\n \n\n6. Übrige Anträge \n\nErfolgsrechnung   55   Soziale Dienste \nAntrag GPK: Externe Überprüfung/Beratung der Sozialen Dienste mit folgenden Fragestellungen: \n \n1. Gesuch Stellenerhöhung Abt. „Finanzielle Leistungen“ \n2. Prüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen SD in die städtischen SD \n \nBegründung: \n \n1. Für die Beurteilung der Bewilligung von zusätzlichen Stellen ist betr. der anfallenden Arbeiten bei der Abteilung „Finanzielle \n\nLeistungen“ spezifisches Fachwissen notwendig. Allenfalls können interne Indikatoren, wie Überstundensaldi Hinweise liefern. \nWirklich aussagekräftig wäre eine vergleichende Analyse mit ähnlichen Dienststellen (Benchmarking). Die Mitglieder der GPK \nverfügen weder über das spezifische Fachwissen noch standen interne oder externe Angaben im ausreichenden Mass zur \nVerfügung, um eine Empfehlung betr. der Stellenerhöhung abzugeben. Im gemeinsamen Gespräch mit der Amtsleiterin und der \nDepartementsleiterin wurde deshalb einer externen Überprüfung zugestimmt. \n\n2. Anlässlich der jährlichen Überprüfung der SD der Stadt Chur wurde die vor ca. 10 Jahren durchgeführte Ausgliederung der \nSozialberatung zum Kanton immer wieder thematisiert. Mit der Aussicht auf den neuen Finanzausgleich zwischen Kanton und \nGemeinden wurde die Frage einer Überprüfung bis zum Vorliegen der Parameter des Finanzausgleiches vertagt. Mit der \nEinführung des Finanzausgleiches und des Soziallastenausgleiches bestehen nun die Grundlagen, um mittels einer \nÜberprüfung, die Schnittstellenproblematik zwischen regionalem SD und städtischem SD sowie die grundsätzliche Frage einer \nselbständigen Lösung für die Stadt Chur abzuklären. Dabei sollen explizit auch die finanziellen Aspekte aufgezeigt und \nberücksichtigt werden. Eine solche Abklärung im Amt vorzunehmen, sprengt die Ressourcen der SD und birgt die Gefahr einer \nzu starken internen Sichtweise. Im gemeinsamen Gespräch mit der Amtsleiterin und der Departementsleiterin wurde deshalb \neiner externen Überprüfung klar den Vorzug gegeben. \n\n \nDas externe Gutachten bzw. die Berichterstattung zu den zwei Punkten kann auch zeitlich gestaffelt ausgeführt werden. Die GPK \nerachtet Kenntnisse der kantonalen Verhältnisse aufgrund eigener Erfahrung als unabdingbar für die Erfüllung des Auftrages. \n \n\n7. Anregungen  \n\nErfolgsrechnung   25.3140.14   Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV \nAnregung GPK: Für die Immobilien wurden in den letzten Jahren umfassende Daten zusammengetragen. Rund 70% der Gebäude \nsind erfasst, wobei jeweils rund 80% der Daten erhoben sind. Folgen sollte nun eine sichtbare Strategie beim Unterhalt, inkl. \nEnergiesanierungen. \n \n  \n\n\n\n24. November 2015 \n \n\n8 / 82 \n\n8. Dank \n\nAufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. \n \n \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n10 / 82 \n\n Ergebnis -6'997'000 -651'300 -6'345'700 -3'238'924.31 \n\n      \n      \n      \n Behörden 2'148'800 2'044'400 104'400 1'922'461.94 \n\n      \n92 Gemeinde 167'000 144'800 22'200 122'424.19 \n\n      \n3 Aufwand 167'000 144'800 22'200 122'424.19 \n\n30 Personalaufwand 73'100 63'100 10'000 57'206.45 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 73'100 63'100 10'000 56'631.00 \n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 575.45 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 88'000 75'800 12'200 64'360.80 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 61'800 51'800 10'000 35'545.35 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 24'000 24'000 0 28'815.45 \n3130.47 Easyvote 2'200 0 2'200 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'900 5'900 0 856.94 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 5'900 5'900 0 856.94 \n      \n      \n      \n93 Gemeinderat 238'900 245'900 -7'000 164'860.20 \n\n      \n3 Aufwand 238'900 245'900 -7'000 164'860.20 \n\n30 Personalaufwand 205'000 215'000 -10'000 146'388.10 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 78'650.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 110'000 120'000 -10'000 57'190.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'000 10'000 0 0.00 \n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 10'548.10 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 28'500 25'500 3'000 15'952.10 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 407.55 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'000 13'000 3'000 14'344.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 1'200.25 \n3190.08 Jugendparlament 10'000 10'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'400 5'400 0 2'520.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 5'400 5'400 0 2'520.00 \n      \n      \n      \n94 Stadtrat 1'742'900 1'653'700 89'200 1'635'177.55 \n\n      \n3 Aufwand 1'797'900 1'672'700 125'200 1'646'457.55 \n\n30 Personalaufwand 993'300 1'065'600 -72'300 1'117'022.00 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 766'800 766'700 100 766'792.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n45'000 0 45'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n11 / 82 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'400 74'200 -9'800 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 104'800 93'300 11'500 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'400 4'200 -1'800 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'900 4'600 -700 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 176'311.00 \n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 0 116'600 -116'600 173'919.00 \n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 731'100 536'100 195'000 43'165.30 \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 24'000 12'000 12'000 33'459.95 \n3170.08 Empfänge 34'000 33'000 1'000 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 70'000 10'000 60'000 9'705.35 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 531'100 409'100 122'000 0.00 \n3192.01 Erlass Leistungen IBC 70'000 70'000 0 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 73'500 71'000 2'500 486'270.25 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 25'673.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 47'500 45'000 2'500 48'757.55 \n3637.12 Erlass städtischer Leistungen (alt) 0 0 0 411'839.70 \n      \n4 Ertrag -55'000 -19'000 -36'000 -11'280.00 \n\n42 Entgelte -55'000 -19'000 -36'000 -11'280.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -55'000 -19'000 -36'000 -11'280.00 \n\nDie GPK verweist auf den Stadtratsbeschluss vom 3. November 2015 (SRB.2015.673) betreffend „Entschädigung \nder Stadtratsmitglieder für die Einsitznahme im Grossen Rat, in Verwaltungsorganen von Handelsgesellschaften, \nGenossenschaften, Vereinen, Stiftungen sowie Körperschaften oder Anstalten des privaten und öffentlichen \nRechts“. \n\n      \n      \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n12 / 82 \n\n Departement 1 -106'682'300 -98'508'900 -8'173'400 -86'405'475.91 \n\n      \n Allgemeine Verwaltung 5'759'400 8'547'400 -2'788'000 7'961'525.78 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 4'114'200 6'814'900 -2'700'700 6'215'036.01 \n\n      \n3 Aufwand 5'179'600 7'925'100 -2'745'500 7'300'513.16 \n\n30 Personalaufwand 728'000 644'300 83'700 629'920.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 614'000 540'400 73'600 527'236.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'800 43'500 6'300 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 59'200 54'700 4'500 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'700 2'500 -800 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'800 2'700 100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 102'233.70 \n3099.02 Personalanlässe 500 500 0 450.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 677'300 697'600 -20'300 571'063.19 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 37'000 40'000 -3'000 33'471.80 \n3100.07 Reinigungsmaterial 11'000 11'000 0 11'223.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'400 7'000 -3'600 18'861.05 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 8'000 11'000 -3'000 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 90'000 90'000 0 85'845.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'000 25'000 0 5'675.35 \n3130.03 Hauptreinigung 26'000 26'000 0 26'514.00 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 230'000 230'000 0 242'810.80 \n3130.15 "Dienstleistungen für Betrieb ""chur.ch""" 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3130.21 Bundesfeier 15'000 15'000 0 10'562.50 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 4'000 4'000 0 2'277.95 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 12'000 12'000 0 9'527.55 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 77'000 177'000 -100'000 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 15'000 14'900 100 91'948.60 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 3'500 -2'000 3'337.47 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 5'700 0 5'700 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 5'912.10 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 11'700 11'200 500 8'095.42 \n3190.09 Chur Card 25'000 0 25'000 0.00 \n3190.10 Chur plus 60'000 0 60'000 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n36'000 44'800 -8'800 0.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 36'000 28'400 7'600 0.00 \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 16'400 -16'400 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 3'197'000 6'098'500 -2'901'500 5'675'284.61 \n\n3612.01 Kreisverwaltung 0 2'699'800 -2'699'800 2'246'345.31 \n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'153'000 0 2'153'000 0.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 35‘600 auf CHF 2‘117‘400 \n\nDer budgetierte Defizitanteil der Stadt Chur für die neue Region Plessur hat sich nach der definitiven Festlegung \nund Genehmigung des Kostenverteilers durch die Präsidentenkonferenz der Region Plessur um CHF 35‘600 \nverringert. \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 23'400 453'400 -430'000 453'424.10 \n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 20'452.20 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 0 2'160'000 -2'160'000 2'160'000.00 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 374'000 374'000 0 372'669.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n13 / 82 \n\n3636.01 Chur-Tourismus 330'000 320'000 10'000 320'000.00 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 315.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 1'700 2'400 -700 2'225.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 1'000 1'000 0 1'000.00 \n3636.05 Regionalverband Nordbünden 0 34'000 -34'000 96'254.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00 \n3636.66 Baubeitrag Pfadiheim 20'000 0 20'000 0.00 \n3636.77 Region Plessur 0 30'000 -30'000 0.00 \n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 270'000 0 270'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 541'300 439'900 101'400 424'244.91 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 392'100 311'300 80'800 268'196.76 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 4'000 3'000 1'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'500 1'000 3'500 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 3'000 -1'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 96'100 90'500 5'600 97'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 4'500 0 4'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 24'500 13'300 11'200 9'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'600 13'300 300 13'148.15 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 31'600.00 \n      \n4 Ertrag -1'065'400 -1'110'200 44'800 -1'085'477.15 \n\n42 Entgelte -197'500 -101'000 -96'500 -140'314.15 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -50'000 -50'000 0 -102'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -147'500 -51'000 -96'500 -38'314.15 \n      \n44 Finanzertrag -315'900 -325'000 9'100 -262'463.00 \n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -315'900 -325'000 9'100 -262'463.00 \n      \n46 Transferertrag -110'000 -242'200 132'200 -240'700.00 \n\n4612.01 Verwaltungskostenbeitrag Kreis 0 -211'700 211'700 -210'300.00 \n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \n\nVerwaltung \n-20'000 -30'500 10'500 -30'400.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -90'000 0 -90'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -442'000 -442'000 0 -442'000.00 \n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -442'000 -442'000 0 -442'000.00 \n      \n      \n      \n12 Einwohnerdienste 898'200 1'005'200 -107'000 1'063'697.73 \n\n      \n3 Aufwand 1'623'200 1'758'300 -135'100 1'786'884.69 \n\n30 Personalaufwand 979'500 1'046'500 -67'000 1'134'957.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 823'400 880'600 -57'200 955'258.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'900 69'500 -3'600 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 82'900 87'400 -4'500 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'500 4'000 -1'500 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'200 4'300 -100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 179'049.75 \n3099.02 Personalanlässe 600 700 -100 650.00 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n14 / 82 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 360'000 391'000 -31'000 357'224.74 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 14'000 -2'000 13'612.85 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 70'000 95'000 -25'000 68'666.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'800 5'800 0 3'875.35 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 26'000 -4'000 24'479.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 286.85 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'845.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 5'568.75 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 244'700 244'700 0 238'888.89 \n      \n39 Interne Verrechnungen 283'700 320'800 -37'100 294'702.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 181'000 197'000 -16'000 176'902.15 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 97'700 118'800 -21'100 117'800.00 \n      \n4 Ertrag -725'000 -753'100 28'100 -723'186.96 \n\n42 Entgelte -725'000 -753'100 28'100 -723'186.96 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -98'000 -98'000 0 -102'456.50 \n4210.10 Adressauskünfte -30'000 -30'000 0 -27'364.47 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -26'000 4'000 -25'253.65 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -198'000 -210'000 12'000 -193'298.16 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -80'000 -80'000 0 -79'156.05 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -295'000 -307'100 12'100 -293'628.13 \n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -2'030.00 \n      \n      \n      \n15 Stadtarchiv 511'300 501'900 9'400 453'953.65 \n\n      \n3 Aufwand 521'300 501'900 19'400 454'740.55 \n\n30 Personalaufwand 371'600 372'600 -1'000 332'196.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 324'600 318'200 6'400 282'517.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 20'400 22'900 -2'500 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 24'500 28'800 -4'300 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 800 1'300 -500 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'300 1'400 -100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 49'678.75 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 69'000 49'000 20'000 38'128.95 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'204.25 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 5'964.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'873.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 21'500 1'500 20'000 394.80 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 20‘000 auf CHF 1‘500 \n\nDie Position „Aufarbeitung 100 Jahre Soziale Dienste Stadt Chur“ ist zu streichen. \n\n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 27'699.05 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 992.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 0.00 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n15 / 82 \n\n39 Interne Verrechnungen 80'700 80'300 400 84'415.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 24'200 23'800 400 27'920.25 \n3920.01 Miete Räume 46'100 46'100 0 46'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'400 10'400 0 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -10'000 0 -10'000 -786.90 \n\n42 Entgelte -10'000 0 -10'000 -786.90 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -10'000 0 -10'000 -786.90 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 21‘000 auf CHF -31‘000 \n\nDie Entschädigung an das Stadtarchiv für die Führung des Archivs der Region konnte im genehmigten Budget der \nRegion Plessur um CHF 21‘000 auf CHF 31‘000 erhöht werden. \n\n      \n      \n      \n17 Rechtsdienst 235'700 225'400 10'300 228'838.39 \n\n      \n3 Aufwand 235'700 225'400 10'300 233'838.39 \n\n30 Personalaufwand 200'700 188'600 12'100 188'691.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 168'100 156'100 12'000 156'091.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'300 13'700 -400 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 17'900 17'200 700 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 500 800 -300 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n900 800 100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 32'600.45 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 21'200 21'200 0 29'110.39 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'800 4'800 0 3'517.64 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 10'000 10'000 0 24'644.70 \n3131.12 Übrige Honorare 4'000 4'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 137.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 811.05 \n      \n39 Interne Verrechnungen 13'800 15'600 -1'800 16'036.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 3'500 4'500 -1'000 4'436.55 \n3920.01 Miete Räume 10'300 11'100 -800 11'600.00 \n      \n4 Ertrag 0 0 0 -5'000.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -5'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -5'000.00 \n      \n      \n      \n18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 368'800 187'400 181'400 59'790.00 \n\n      \n3 Aufwand 471'300 289'900 181'400 59'790.00 \n\n30 Personalaufwand 184'300 184'400 -100 37'576.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 151'600 151'600 0 31'260.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'000 13'000 0 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 16'600 16'300 300 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n16 / 82 \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 400 700 -300 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n700 800 -100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 6'316.05 \n3099.02 Personalanlässe 2'000 2'000 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 235'000 55'000 180'000 553.60 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 1'000 0 553.60 \n3131.14 Projektkosten 50'000 50'000 0 0.00 \n3131.15 Externe Projektbegleitungen 180'000 0 180'000 0.00 \n\nExterne Projektbegleitungen, Studien und Wettbewerbe sind vorgesehen für das Messegelände und den \nSportbereich Obere Au, das Kasernenareal und das Stadthallenareal. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 20'000 20'000 0 20'000.00 \n\n3511.04 Regionalentwicklungsfonds 20'000 20'000 0 20'000.00 \n      \n36 Transferaufwand 20'000 20'000 0 0.00 \n\n3636.13 Übrige Beiträge 20'000 20'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 12'000 10'500 1'500 1'660.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 4'700 3'200 1'500 1'660.35 \n3920.01 Miete Räume 7'300 7'300 0 0.00 \n      \n4 Ertrag -102'500 -102'500 0 0.00 \n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -20'000 -20'000 0 0.00 \n\n4511.04 Regionalentwicklungsfonds -20'000 -20'000 0 0.00 \n      \n46 Transferertrag -82'500 -82'500 0 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -82'500 -82'500 0 0.00 \n      \n      \n      \n28 Sportanlagen 5'397'500 5'044'600 352'900 4'868'554.21 \n\n      \n3 Aufwand 8'491'800 8'045'500 446'300 7'790'529.11 \n\n30 Personalaufwand 3'081'600 2'904'100 177'500 2'718'038.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'585'100 2'429'900 155'200 2'277'632.78 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 100‘000 auf CHF 2‘485‘100 \n\nReduktion des Budgets für Aushilfen auf den Stand der Rechnung 2014 gemäss der Lohnliste 3. \n\n3040.01 Dienstkleider 15'500 15'500 0 15'432.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 212'900 170'600 42'300 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 189'600 214'400 -24'800 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'500 9'700 -200 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n15'500 10'500 5'000 0.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n17 / 82 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 373'174.55 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 20'000 20'000 0 17'517.32 \n3099.02 Personalanlässe 0 0 0 1'857.15 \n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 33'500 33'500 0 32'424.20 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'326'400 3'184'700 141'700 3'041'476.38 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'500 9'500 0 7'795.88 \n3100.04 Tickets und Keycards 36'000 36'000 0 7'263.66 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 160'500 160'500 0 225'945.49 \n3100.07 Reinigungsmaterial 49'500 49'500 0 0.00 \n3100.08 Treibstoffe 12'000 23'000 -11'000 0.00 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 45'000 45'000 0 41'954.19 \n3100.23 Werbung 60'000 60'000 0 44'559.43 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n139'500 206'500 -67'000 201'336.16 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 5'000 10'000 -5'000 0.00 \n3120.11 Strom 750'000 800'000 -50'000 787'529.30 \n3120.12 Wasser und Abwasser 90'000 90'000 0 91'151.90 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 80'000 80'000 0 69'142.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 367'400 326'400 41'000 324'320.31 \n\nDie Mehrausgaben sind auf die vorgesehene Überprüfung einer Neupositionierung der Badi Sand zurückzuführen \n(CHF 50'000). \n \nAntrag GPK Kürzung um CHF 50‘000 auf CHF 317‘400 \n\nDie Neupositionierung der Badi Sand soll intern überprüft werden. \n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 741'400 623'100 118'300 545'042.81 \n\nVor allem die Sanierung der Duschen und des Dampfbads in der Sauna-Anlage führte zu einer Budgeterhöhung. \nDie bereits 2015 budgetierte Sanierung wurde nicht realisiert. Ausserdem fallen höhere Kosten für Anpassung, \nSteuerung und Überwachung der Technikzentrale Lüftung an. \n\n3150.06 Übriger Unterhalt 621'500 500'000 121'500 556'844.04 \n\nDie höheren Aufwendungen gegenüber Budget 2015 sind auf diverse Unterhalts-, Wartungs- und \nReparaturarbeiten an den in die Jahre gekommenen Anlagen zurückzuführen. \n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 114'000 120'100 -6'100 95'350.34 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 42'000 42'000 0 40'310.55 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'100 3'100 0 2'929.47 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n1'391'300 1'300'000 91'300 0.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'198'300 1'294'300 -96'000 0.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 193'000 5'700 187'300 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 42'400 42'400 0 36'298.00 \n\n3635.03 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 32'400 32'400 0 32'400.00 \n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 3'898.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 650'100 614'300 35'800 1'994'716.38 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 92'400 102'200 -9'800 90'877.05 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'500 2'500 0 0.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'000 9'000 -2'000 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 180'000 180'000 0 200'863.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 348'600 299'600 49'000 286'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 17'600 19'000 -1'400 19'456.00 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 1'397'320.33 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n18 / 82 \n\n4 Ertrag -3'094'300 -3'000'900 -93'400 -2'921'974.90 \n\n42 Entgelte -2'867'000 -2'767'000 -100'000 -2'752'368.86 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'540'000 -2'440'000 -100'000 -2'297'919.11 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -172'000 -172'000 0 -170'547.06 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -75'000 -75'000 0 -82'016.41 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -80'000 -80'000 0 -201'886.28 \n      \n44 Finanzertrag -145'500 -152'100 6'600 -169'606.04 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -120'500 -127'100 6'600 -147'962.22 \n4490.01 Übrige Vermögenserträge VV -25'000 -25'000 0 -21'643.82 \n      \n49 Interne Verrechnungen -81'800 -81'800 0 0.00 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -81'800 -81'800 0 0.00 \n      \n      \n      \n19 Personalamt 563'300 455'500 107'800 899'745.23 \n\n      \n3 Aufwand 837'400 733'600 103'800 1'097'767.43 \n\n30 Personalaufwand 480'000 390'300 89'700 852'945.73 \n\n3000.02 Kommissionen 5'000 5'000 0 2'200.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 558'500 574'300 -15'800 550'540.50 \n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -271'600 -271'600 0 0.00 \n3010.07 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt -200'000 -200'000 0 0.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 9'000 0 9'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'200 50'700 -5'500 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 65'100 63'700 1'400 0.00 \n3052.02 Pensionskasse, Anp. Finanzierungsverh. 0 -127'000 127'000 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'700 2'900 -1'200 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'900 3'100 -200 0.00 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -52'100 -42'100 -10'000 -119'899.05 \n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 116'123.15 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 200'000 200'000 0 194'991.80 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 35'000 35'000 0 35'900.65 \n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 250.00 \n3099.03 Personalarzt 6'000 6'000 0 5'605.25 \n3099.05 Arbeitssicherheit 15'000 20'000 -5'000 16'573.28 \n3099.08 Personalbeschaffung 60'000 70'000 -10'000 50'660.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 33'800 30'300 3'500 43'051.25 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 17'000 17'000 0 17'810.45 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 500 1'500 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'800 1'800 0 2'526.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 3'879.05 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'000 8'000 2'000 18'834.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 323'600 313'000 10'600 201'770.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 291'700 281'100 10'600 169'870.45 \n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n19 / 82 \n\n4 Ertrag -274'100 -278'100 4'000 -198'022.20 \n\n42 Entgelte -86'800 -90'800 4'000 -118'022.20 \n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -15'800 -15'800 0 -47'192.55 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000 -5'000 4'000 -829.65 \n      \n49 Interne Verrechnungen -187'300 -187'300 0 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -187'300 -187'300 0 -80'000.00 \n\nDie Stadt ist zuversichtlich, dass ab dem Jahr 2016 seitens des Kantons die geleistete Dienstleistung zu Gunsten \nder GBC angemessen entschädigt wird. \n\n      \n      \n      \n21 Finanzkontrolle 592'100 601'400 -9'300 597'175.99 \n\n      \n3 Aufwand 600'600 607'900 -7'300 603'675.99 \n\n30 Personalaufwand 551'700 557'300 -5'600 548'400.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 465'600 465'400 200 457'826.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'100 38'600 -1'500 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 45'000 48'500 -3'500 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'400 2'200 -800 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'400 2'400 0 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 90'363.55 \n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 210.30 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 14'100 14'100 0 18'363.69 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'500 8'500 0 6'992.89 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 9'064.40 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'424.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 882.20 \n      \n39 Interne Verrechnungen 34'800 36'500 -1'700 36'911.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 14'500 16'200 -1'700 16'611.65 \n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n      \n4 Ertrag -8'500 -6'500 -2'000 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -8'500 -6'500 -2'000 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'500 -6'500 -2'000 -6'500.00 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n20 / 82 \n\n23 Finanzverwaltung -10'737'400 -9'845'000 -892'400 5'503'778.42 \n\n      \n3 Aufwand 5'568'700 6'614'900 -1'046'200 27'700'778.53 \n\n30 Personalaufwand 783'600 1'065'600 -282'000 1'042'109.85 \n\nDie Einsparung wurde auf Grund der zwei nicht besetzten Stellen budgetiert. Noch nicht berücksichtigt ist hier die \nneu geschaffene Dienststelle Finanzen und Steuern. Unter Berücksichtigung der Neueinstufungen wird der \nPersonalaufwand mehr oder weniger gleich bleiben wie in den letzten Jahren. \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 653'100 885'900 -232'800 866'787.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'300 71'100 -18'800 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 66'000 89'400 -23'400 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'900 4'100 -2'200 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'300 4'400 -1'100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 166'759.45 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 4'000 -1'000 2'722.90 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'500 4'500 -1'000 3'310.25 \n3099.02 Personalanlässe 500 2'200 -1'700 2'529.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 654'800 702'100 -47'300 581'783.26 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 12'000 0 11'558.89 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3130.00 Betreibungsgebühren 35'000 35'000 0 38'472.75 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 21'000 -6'000 13'672.50 \n3130.09 Bankspesen 7'000 10'000 -3'000 7'049.73 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 25'000 28'000 -3'000 22'722.80 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 10'000 10'000 0 10'462.36 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 15'000 15'000 0 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 381'100 381'100 0 374'743.30 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 60'000 85'000 -25'000 21'088.30 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 200 200 0 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 52'000 52'000 0 52'003.32 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'200 -200 666.80 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 40'000 50'000 -10'000 29'148.06 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 600 -100 194.45 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 16'571'938.62 \n\n3399.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 16'571'938.62 \n      \n34 Finanzaufwand 3'742'900 4'319'300 -576'400 4'531'308.15 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 12'500 25'000 -12'500 23'695.80 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 3'727'900 4'290'800 -562'900 4'505'066.00 \n\nDie Einsparungen sind dank der neuen Darlehen mit günstigeren Zinsen möglich. \n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 2'500 3'500 -1'000 2'546.35 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 4'300'000.00 \n\n3876.01 Zusätzliche Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge \n\n0 0 0 4'300'000.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 387'400 527'900 -140'500 673'638.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 385'400 525'900 -140'500 670'064.65 \n3940.02 Betriebskapitalzinsen GBC 2'000 2'000 0 3'574.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n21 / 82 \n\n4 Ertrag -16'306'100 -16'459'900 153'800 -22'197'000.11 \n\n41 Regalien und Konzessionen -4'730'000 -4'702'000 -28'000 -4'801'100.60 \n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'300'000 -4'280'000 -20'000 -4'384'097.50 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -430'000 -422'000 -8'000 -417'003.10 \n      \n42 Entgelte -293'500 -295'000 1'500 -319'666.00 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -9'000 -9'000 0 -9'000.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC -1'000 -1'000 0 0.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -10'000 -5'000 -5'000 -23'936.67 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'500 -5'000 -3'500 -63'782.30 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -5'000 -5'000 0 -3'803.08 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -20'000 -25'000 5'000 -19'143.95 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -40'000 -45'000 5'000 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -6'821'000 -7'229'300 408'300 -6'144'172.59 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -20'000 -40'000 20'000 -20'553.02 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren -5'000 -5'000 0 -3'735.30 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -460'000 -630'000 170'000 -811'103.10 \n4401.04 Kontokorrentzinsen diverse -100'000 0 -100'000 -217'536.97 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -72'500 -120'700 48'200 -411'740.90 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -437'500 -432'500 -5'000 -437'514.15 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -11'000 -11'100 100 -11'020.00 \n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \n\nBeteiligungen VV \n-125'000 -255'000 130'000 0.00 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -3'200'000 -2'900'000 -300'000 -1'800'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'100'000 -2'400'000 300'000 -2'016'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -290'000 -435'000 145'000 -414'969.15 \n      \n46 Transferertrag -29'000 0 -29'000 0.00 \n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich \n(RA) \n\n-29'000 0 -29'000 0.00 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -4'432'600 -4'233'600 -199'000 -10'932'060.92 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzverwaltung -161'200 -145'000 -16'200 -101'262.70 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'892'300 -3'710'900 -181'400 -2'974'100.00 \n4990.05 Dienstl. Kehrichtgrundgebühr 0 0 0 -13'778.50 \n4990.08 Versicherungsprämien -379'100 -377'700 -1'400 -374'277.75 \n4999.01 Verrechnung Abschreibungen (alt) 0 0 0 -7'468'641.97 \n      \n      \n      \n25 Liegenschaftenverwaltung -4'285'000 -4'772'000 487'000 -5'598'489.26 \n\n      \n3 Aufwand 16'658'800 16'115'800 543'000 15'469'178.77 \n\n30 Personalaufwand 1'906'600 1'698'900 207'700 1'655'422.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'463'800 1'302'300 161'500 1'271'447.55 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 5'000 0 5'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 116'500 89'900 26'600 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 104'100 113'000 -8'900 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'900 5'100 -200 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'800 5'600 2'200 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 209'377.90 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'500 3'000 1'500 3'923.00 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 200'000 180'000 20'000 170'674.45 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n22 / 82 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'161'500 5'460'500 701'000 5'857'041.77 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'000 11'000 0 10'504.19 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'000 64'000 0 63'204.05 \n3100.07 Reinigungsmaterial 0 8'000 -8'000 16'757.05 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 83'700 108'500 -24'800 134'098.95 \n3120.02 Energie Miete/Pacht 0 0 0 310'184.30 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'790'000 1'750'000 40'000 1'229'035.12 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 60‘000 auf CHF 1‘730‘000 \n\nSiehe Kürzung bei GBC Konto 42.3920.04; Mehraufwand für den Ersatz der Wärmeerzeugung GBC (Teilbetrag). \n\n3120.08 Ökostrom Energiestadt Chur 0 0 0 30'000.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 186'700 215'100 -28'400 275'582.60 \n3130.12 Bewachung 24'500 24'500 0 23'687.35 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 8'100 7'700 400 7'763.60 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 7'500 5'000 2'500 7'497.00 \n3131.13 Planungen und Gutachten 550'000 200'000 350'000 0.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 150‘000 auf CHF 400‘000 \n\nPauschalkürzung um CHF 150‘000 \n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 3'000 3'000 0 2'326.00 \n3140.09 Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020 30'000 30'000 0 50'410.30 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'374'700 2'000'000 374'700 2'621'691.27 \n\nDas Budget für den baulichen Unterhalt der Liegenschaften beträgt 0.65% des Gebäudeversicherungswertes von \nCHF 420 Mio. Für einen nachhaltigen Unterhalt wären jedoch 1.5% nötig. Für die Budgetierung werden der \nErfahrungswert der Vorjahre, sowie die zum Zeitpunkt bekannten Unterhaltsmassnahmen berücksichtigt. \n \nAnregung GPK: Für die Immobilien wurden in den letzten Jahren umfassende Daten zusammengetragen. Rund \n\n70% der Gebäude sind erfasst, wobei jeweils rund 80% der Daten erhoben sind. Folgen sollte nun eine sichtbare \nStrategie beim Unterhalt, inkl. Energiesanierungen. \n\n3150.06 Übriger Unterhalt 141'000 141'000 0 141'557.14 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 19'000 19'000 0 18'106.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 859'300 864'700 -5'400 907'137.55 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'073.70 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 8'000 8'000 0 6'425.60 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n4'730'200 4'918'500 -188'300 0.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 297'800 234'500 63'300 0.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 4'414'500 4'649'300 -234'800 0.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 17'900 34'700 -16'800 0.00 \n      \n34 Finanzaufwand 399'800 612'000 -212'200 0.00 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 334'800 550'000 -215'200 0.00 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 65'000 62'000 3'000 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 3'500 3'500 0 3'170.25 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 3'500 3'500 0 3'170.25 \n      \n39 Interne Verrechnungen 3'457'200 3'422'400 34'800 7'953'543.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 180'000 126'400 53'600 129'790.60 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'000 3'000 0 0.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 225'000 234'000 -9'000 224'458.85 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 25'000 17'300 7'700 24'387.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 3'000 3'000 0 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 5'000 0 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n23 / 82 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 650'100 655'500 -5'400 663'598.00 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 1'000 1'000 0 0.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'185'400 2'197'900 -12'500 2'404'200.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 154'700 154'300 400 154'526.35 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 4'332'583.05 \n      \n4 Ertrag -20'943'800 -20'887'800 -56'000 -21'067'668.03 \n\n41 Regalien und Konzessionen -74'800 -73'800 -1'000 -72'830.15 \n\n4120.01 Konzessionen -25'800 -25'800 0 -25'729.00 \n4120.11 Wasserzinsen -49'000 -48'000 -1'000 -47'101.15 \n      \n42 Entgelte -700'600 -718'900 18'300 -768'454.99 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -12'000 -12'000 0 -62'356.76 \n4250.04 Verkauf Reinigungsmaterial 0 -8'000 8'000 -13'916.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -66'400 -68'400 2'000 -58'795.60 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -450'000 -457'000 7'000 -447'119.40 \n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -134'000 -134'000 0 -133'147.95 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -32'500 -32'500 0 -46'911.75 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -5'700 -7'000 1'300 -6'207.03 \n      \n44 Finanzertrag -9'486'700 -9'263'300 -223'400 -9'824'041.09 \n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0 0 0 -497'937.10 \n4430.01 Baurechtszinsen -5'884'200 -5'711'100 -173'100 -5'780'109.00 \n\nDie Baurechtszinsen werden alle 5 bis 10 Jahre den Zinsen auf dem Markt angepasst. Im 2016 stehen 59 \nAnpassungen an. \n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'477'500 -1'253'000 -224'500 -1'214'195.25 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -71'400 -87'000 15'600 -85'826.75 \n4430.05 Pachtzinsen -30'300 -38'100 7'800 -38'294.75 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'304'700 -1'460'100 155'400 -1'465'048.00 \n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -133'600 -134'000 400 -139'522.23 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -585'000 -580'000 -5'000 -603'108.01 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 -48'000 48'000 -43'591.85 \n\n4501.01 Schutzraumfonds 0 -48'000 48'000 -43'591.85 \n      \n46 Transferertrag -10'400 -16'900 6'500 -24'547.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -10'400 -16'900 6'500 -24'547.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -10'671'300 -10'766'900 95'600 -10'334'202.95 \n\n4910.25 Dienstleistungen \nLiegenschaftenverwaltung \n\n-1'700 -50'000 48'300 0.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -30'000 -28'200 -1'800 -32'020.00 \n4920.01 Miete Räume -2'408'200 -2'483'200 75'000 -2'414'181.15 \n4920.02 Miete Parkplätze -81'500 -81'500 0 -81'200.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -1'358'200 -970'300 -387'900 0.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 60‘000 auf CHF -1‘298‘200 \n\nSiehe Kürzung bei GBC Konto 42.3920.04 \n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -282'800 -256'100 -26'700 0.00 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -297'900 -412'200 114'300 0.00 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'104'900 -6'379'300 274'400 -6'027'938.03 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n24 / 82 \n\n4920.09 Gebrauchsleihe Bündner Volksbibl. -63'500 -63'500 0 0.00 \n4990.05 Dienstl. Kehrichtgrundgebühr 0 0 0 -54'057.40 \n4999.02 Kostenübernahme Kulturstelle (alt) 0 0 0 -439'947.36 \n4999.03 Kostenübernahme GBC (alt) 0 0 0 -1'284'859.01 \n      \n      \n      \n31 Steuerverwaltung -110'149'200 -104'127'100 -6'022'100 -105'637'620.32 \n\n      \n3 Aufwand 3'155'500 4'998'500 -1'843'000 4'878'976.04 \n\n30 Personalaufwand 1'654'500 1'800'500 -146'000 1'778'976.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'396'700 1'518'900 -122'200 1'501'723.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 112'800 118'000 -5'200 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 131'300 148'300 -17'000 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'100 6'700 -2'600 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'300 7'300 0 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 275'647.35 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'000 0 1'000 555.55 \n3099.02 Personalanlässe 1'300 1'300 0 1'050.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'036'800 1'066'800 -30'000 1'020'250.84 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 17'000 18'000 -1'000 16'481.40 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 6'000 0 89.00 \n3130.00 Betreibungsgebühren 120'000 130'000 -10'000 105'575.90 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 45'000 45'000 0 42'535.62 \n3130.13 Einzugsgebühren 420'000 390'000 30'000 467'022.74 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 1'000 1'000 1'144.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'800 2'800 0 1'262.90 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 420'000 470'000 -50'000 384'839.78 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'298.70 \n      \n34 Finanzaufwand 80'000 100'000 -20'000 73'151.50 \n\n3409.03 Vergütungszinsen 80'000 100'000 -20'000 73'151.50 \n      \n36 Transferaufwand 0 1'650'000 -1'650'000 1'660'057.35 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 0 1'650'000 -1'650'000 1'660'057.35 \n      \n39 Interne Verrechnungen 384'200 381'200 3'000 346'539.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 230'400 222'300 8'100 197'139.65 \n3920.01 Miete Räume 153'800 158'900 -5'100 149'400.00 \n      \n4 Ertrag -113'304'700 -109'125'600 -4'179'100 -110'516'596.36 \n\nDie Fakturierung der Kehrichtgrundgebühr erfolgt neu durch die Steuerverwaltung. Die Kosten hierfür belaufen sich \nauf rund CHF 32'000 gegenüber rund CHF 54'000 früher bei Fakturierung durch FLV. Das Inkasso erfolgt nach wie \nvor durch die FLV. Infolge Zusammenlegung der Steuerverwaltung und der Finanzverwaltung soll diesbezüglich \neine Rationalisierung stattfinden und weitere Kosten eingespart werden können. \n\n40 Fiskalertrag -111'050'000 -106'740'000 -4'310'000 -108'152'066.00 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -66'000'000 -65'040'000 -960'000 -64'359'320.00 \n\nKonjunktur, Progression und Zuwanderung sprechen für leichte Erhöhung der Einkommenssteuer. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n25 / 82 \n\n4000.04 Aufwandsteuer -700'000 -700'000 0 -610'407.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -10'600'000 -9'500'000 -1'100'000 -9'734'976.00 \n4002.00 Quellensteuern -4'100'000 -3'900'000 -200'000 -4'292'334.21 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'150'000 -1'150'000 0 -510'705.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -150'000 -150'000 0 -175'519.05 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -16'400'000 -14'900'000 -1'500'000 -14'984'361.90 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'400'000 -4'100'000 -300'000 -4'333'999.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -1'900'000 -1'700'000 -200'000 -2'174'280.84 \n4023.01 Handänderungssteuern -4'250'000 -4'250'000 0 -3'226'707.00 \n\nHandänderungen nehmen tendenziell eher ab. \n\n4024.01 Erbschaftssteuern -1'300'000 -1'300'000 0 -3'465'122.00 \n4024.02 Schenkungssteuern -100'000 -50'000 -50'000 -284'334.00 \n      \n42 Entgelte -482'700 -523'200 40'500 -463'499.46 \n\n4240.17 Dienstleistung für Steuerbezugsverein -11'500 -12'000 500 -11'856.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -170'000 -180'000 10'000 -174'230.95 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'200 -1'200 0 -1'105.00 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-300'000 -330'000 30'000 -276'307.51 \n\n      \n44 Finanzertrag -280'000 -300'000 20'000 -279'079.35 \n\n4401.02 Verzugszinsen und Kosten -280'000 -300'000 20'000 -279'079.35 \n      \n46 Transferertrag -1'460'000 -1'560'000 100'000 -1'621'951.55 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'300'000 -1'400'000 100'000 -1'460'185.55 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -161'766.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -32'000 -2'400 -29'600 0.00 \n\n4910.31 Dienstleistungen Steuerverwaltung -32'000 -2'400 -29'600 0.00 \n      \n      \n      \n14 Amt für Telematik -2'020'200 -2'112'200 92'000 -2'089'045.02 \n\n      \n3 Aufwand 7'475'300 7'093'300 382'000 6'598'830.20 \n\n30 Personalaufwand 2'598'200 2'308'600 289'600 2'150'357.18 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'157'100 1'919'700 237'400 1'818'932.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 172'400 148'200 24'200 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 191'600 186'200 5'400 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'800 8'400 -1'600 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'300 9'200 2'100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 320'675.90 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'000 30'000 20'000 5'649.17 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'600 5'700 1'900 5'099.26 \n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'200 200 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'520'600 4'419'200 101'400 4'063'177.98 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'000 13'500 -2'500 10'246.99 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n3'000 24'000 -21'000 11'132.92 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'149'000 1'119'900 29'100 1'006'452.70 \n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 447'600 365'000 82'600 331'137.56 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 42'900 42'900 0 46'947.09 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n26 / 82 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 1'086.99 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 640'000 672'000 -32'000 663'230.64 \n3130.05 Installationen 98'000 98'000 0 80'900.05 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 341'500 342'000 -500 285'195.45 \n3131.09 Beratungsaufwand 95'000 50'000 45'000 52'844.40 \n3133.01 Rechenzenter extern 292'700 292'700 0 270'601.90 \n3133.02 Druckaufträge extern 70'000 55'000 15'000 48'433.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 3'600 -2'100 2'202.11 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 902'300 914'500 -12'200 847'772.56 \n3160.01 Mietzinse 173'600 173'600 0 172'628.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'000 11'000 0 7'673.24 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 1'525.38 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 240'000 240'000 0 223'166.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n331'200 328'800 2'400 0.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 331'200 328'800 2'400 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 25'300 36'700 -11'400 385'295.04 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 6'800 5'900 900 5'900.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 14'100 26'400 -12'300 16'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 400 400 0 344.90 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 362'550.14 \n      \n4 Ertrag -9'495'500 -9'205'500 -290'000 -8'687'875.22 \n\n42 Entgelte -2'489'500 -2'474'500 -15'000 -2'552'553.37 \n\n4240.03 Dienstleistungen -2'489'500 -2'474'500 -15'000 -2'541'144.35 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -11'409.02 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -111'373.40 \n\n4310.01 Leistungen für Investitionen 0 0 0 -111'373.40 \n      \n49 Interne Verrechnungen -7'006'000 -6'731'000 -275'000 -6'023'948.45 \n\n4910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik -7'006'000 -6'731'000 -275'000 -6'023'948.45 \n      \n      \n      \n35 Stadtpolizei 7'828'400 7'511'100 317'300 7'364'938.01 \n\n      \n3 Aufwand 12'788'700 12'474'000 314'700 11'552'302.55 \n\n30 Personalaufwand 9'911'400 9'720'600 190'800 8'904'776.43 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'005'200 7'774'600 230'600 7'120'176.65 \n\nDie Zunahme bei den Lohnkosten ist auf die Einstellung von drei zusätzlichen PolizistInnen zurückzuführen. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 9'800 0 9'800 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 77'300 118'800 -41'500 135'009.53 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 646'300 601'500 44'800 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 705'500 755'800 -50'300 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 25'600 34'300 -8'700 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n43'000 37'100 5'900 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 1'337'340.15 \n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 369'000 393'800 -24'800 308'350.10 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n27 / 82 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 25'000 0 25'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 4'700 4'700 0 3'900.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'263'300 1'250'500 12'800 1'181'629.52 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 80'000 89'000 -9'000 78'974.02 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 30'000 33'000 -3'000 12'052.85 \n3100.08 Treibstoffe 40'000 45'000 -5'000 34'684.29 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 10'000 10'000 0 10'588.56 \n3100.10 Verbrauch Strassenmarkierungsfarbe 0 0 0 10'474.95 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 123'600 87'900 35'700 53'937.96 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 115'000 115'000 0 115'673.81 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 96'900 20'000 76'900 17'781.75 \n\nAufgrund des Alters müssen die Parkuhren in den nächsten Jahren fortlaufend ersetzt werden. \n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 26'600 18'900 7'700 77'780.71 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 0 123'000 -123'000 103'557.15 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 24'000 20'000 4'000 19'535.90 \n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 5'000 -3'000 610.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000 4'000 0 3'030.80 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 27'000 8'000 26'179.00 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 20'000 20'000 0 11'965.24 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 80'000 95'000 -15'000 80'952.60 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 90'000 100'000 -10'000 61'500.34 \n3131.13 Planungen und Gutachten 5'000 5'000 0 4'910.90 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 42'500 35'000 7'500 28'234.30 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren 40'000 25'000 15'000 22'756.10 \n\nGrund der Erhöhung ist das neue Barrieren-System auf der Oberen Au. \n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 60'000 60'000 0 71'676.35 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n30'000 25'000 5'000 24'922.30 \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 30'000 10'000 20'000 60'919.24 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 11'000 11'000 0 7'128.35 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 75'000 73'000 2'000 66'701.87 \n3160.01 Mietzinse 32'700 32'700 0 18'343.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 80'000 80'000 0 84'144.70 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 12'000 12'000 0 10'434.45 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 50'000 0 47'437.60 \n3190.03 Polizeihunde 13'000 16'000 -3'000 12'399.83 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 5'000 3'000 2'000 2'340.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n50'000 50'000 0 0.00 \n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 50'000 50'000 0 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 5'500 5'500 0 5'160.00 \n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 5'500 5'500 0 5'160.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'558'500 1'447'400 111'100 1'460'736.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 682'600 576'500 106'100 503'181.95 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800 1'800 0 0.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600 600 0 560.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 385'000 380'000 5'000 300'000.00 \n3920.01 Miete Räume 439'800 439'800 0 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 32'600 32'600 0 32'300.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 5'600 5'600 0 10'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 8'500 8'500 0 8'194.65 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 166'700.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n28 / 82 \n\n      \n4 Ertrag -4'960'300 -4'962'900 2'600 -4'187'364.54 \n\n40 Fiskalertrag -180'000 -170'000 -10'000 -176'305.50 \n\n4033.01 Hundetaxen -180'000 -170'000 -10'000 -176'305.50 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -207'000 -175'000 -32'000 -206'703.00 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -80'000 -75'000 -5'000 -93'065.00 \n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -92'000 -80'000 -12'000 -90'943.00 \n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -20'000 -20'000 0 -22'695.00 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -15'000 0 -15'000 0.00 \n      \n42 Entgelte -3'607'800 -4'081'400 473'600 -3'250'735.64 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -75'000 -68'600 -6'400 -82'770.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -20'000 -20'000 0 -22'380.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'925'000 -1'925'000 0 -1'584'074.70 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -35'000 -30'000 -5'000 -40'600.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -3'000 -3'000 0 -4'443.35 \n4240.20 Dienstleistungen für Dritte -300'000 -290'000 -10'000 -305'356.30 \n4240.26 Vermietung Material -16'000 -16'000 0 -19'912.62 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -5'000 5'000 -6'800.15 \n4260.10 Rückerstattung Löhne -12'000 -12'000 0 -666.00 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -80'000 -90'000 10'000 -77'531.15 \n4260.37 Rückerstattungen Bussen/Strafbef. durch \n\nKanton \n0 -500'000 500'000 0.00 \n\nBetrifft Massnahme ALÜ 2.0 höhere Entschädigung Kanton und ist im Konto 4631.02 berücksichtigt. \n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -40'000 -30'000 -10'000 -41'004.45 \n4270.03 Ordnungsbussen -1'000'000 -1'000'000 0 -877'075.47 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -100'000 -90'000 -10'000 -186'476.45 \n4290.07 Zweiradtaxen -1'800 -1'800 0 -1'645.00 \n      \n44 Finanzertrag -300'000 -250'000 -50'000 -276'128.40 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -300'000 -250'000 -50'000 -276'128.40 \n      \n46 Transferertrag -656'000 -277'000 -379'000 -277'492.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -277'000 -379'000 -277'492.00 \n\nAus den Verhandlungen mit dem Kanton betreffend Erhöhung der Entschädigung für übertragene Aufgaben, haben \nsich Mehreinnahmen von CHF 379'000 ergeben. Bisher entschädigte der Kanton die Stadtpolizei mit CHF 277'000. \nNeu konnten CHF 656'000 ausgehandelt werden. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -9'500 -9'500 0 0.00 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'500 -9'500 0 0.00 \n      \n      \n      \n53 Feuerwehr 0 0 0 -335'828.95 \n\n      \n3 Aufwand 1'455'900 1'429'000 26'900 1'117'858.55 \n\n30 Personalaufwand 554'300 555'300 -1'000 533'800.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'400 140'900 2'500 142'745.15 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 63'500 59'900 3'600 59'900.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n29 / 82 \n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 280'000 280'000 0 258'520.70 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 2'733.70 \n3040.02 Persönliche Ausrüstung 19'200 23'000 -3'800 17'856.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'500 12'200 -700 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 12'600 15'300 -2'700 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 400 700 -300 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n700 800 -100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 33'665.85 \n3099.03 Personalarzt 5'000 4'500 500 3'281.85 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 9'000 9'000 0 9'754.00 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'000 6'000 0 5'343.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 302'400 218'000 84'400 211'934.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 9'000 -1'000 5'937.54 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 12'000 12'000 0 10'571.47 \n3100.08 Treibstoffe 13'000 13'000 0 12'497.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n119'300 30'500 88'800 7'832.45 \n\nKostensteigerung infolge geplanter Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges (Hyundai) in Höhe von \nCHF 92'400. Kanton beteiligt sich mit 30% an Anschaffungskosten (vgl. Konto 4631.03). \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 5'600 9'000 -3'400 1'699.55 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0 0 0 6'295.35 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'000 0 4'719.60 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 80'000 80'000 0 80'000.05 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 4'000 4'000 0 30'451.96 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 35'000 35'000 0 37'163.85 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 2'000 2'000 0 289.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 0 0 0 7'220.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 2'065.58 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'000 7'000 0 5'190.35 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n19'600 20'500 -900 0.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500 2'500 0 0.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 17'100 18'000 -900 0.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 187'000 237'000 -50'000 27'834.00 \n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 160'000 210'000 -50'000 0.00 \n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 392'600 398'200 -5'600 344'289.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 21'600 27'100 -5'500 18'523.80 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 135'400 135'400 0 34'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'500 2'600 -100 2'100.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 15'100 15'100 0 13'866.05 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 59'600.00 \n      \n4 Ertrag -1'455'900 -1'429'000 -26'900 -1'453'687.50 \n\n42 Entgelte -1'300'300 -1'295'400 -4'900 -1'326'733.15 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'200'000 -1'195'000 -5'000 -1'208'433.90 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -95'000 -95'000 0 -112'278.25 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n30 / 82 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'800 -4'900 100 -5'871.00 \n4270.01 Bussen -500 -500 0 -150.00 \n      \n46 Transferertrag -155'000 -133'000 -22'000 -126'394.35 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -40'000 -18'000 -22'000 -9'552.35 \n\nHöhere Kantonsbeiträge für Anschaffung Einsatzfahrzeug (vgl. Konto 3110.02). \n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -115'000 -115'000 0 -116'842.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -600 -600 0 -560.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -600 -600 0 -560.00 \n      \n      \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n31 / 82 \n\n Departement 2 78'015'100 78'887'700 -872'600 72'161'863.32 \n\n      \n50 Leitung Departement 2 133'200 155'900 -22'700 161'450.05 \n\n      \n3 Aufwand 133'200 155'900 -22'700 161'450.05 \n\n30 Personalaufwand 99'800 122'500 -22'700 126'485.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 80'200 99'200 -19'000 103'215.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 6'400 7'800 -1'400 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 7'800 9'800 -2'000 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 200 400 -200 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n400 500 -100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 18'683.50 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'500 4'500 0 4'486.90 \n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 100.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'200 6'200 0 5'920.75 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'500 4'500 0 3'816.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'200 700 500 1'978.25 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 1'000 -500 125.90 \n      \n39 Interne Verrechnungen 27'200 27'200 0 29'043.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 9'400 9'400 0 11'243.90 \n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00 \n      \n      \n      \n40 Stadtschule 46'623'300 42'381'400 4'241'900 41'994'867.34 \n\nFür die Hausaufgabenbetreuung konnte genug und insbesondere auch qualifiziertes Personal gefunden werden. \nEs gibt auch Lehrpersonen, welche bereit sind, die Betreuung zum reduzierten Ansatz zu leisten. \n\n      \n3 Aufwand 53'296'400 51'617'600 1'678'800 50'695'895.39 \n\n30 Personalaufwand 39'315'000 39'002'000 313'000 38'521'616.60 \n\n3000.05 Schulrat 0 0 0 42'484.90 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'139'900 2'869'000 270'900 2'958'154.20 \n\nDer SR hat die Löhne für das Reinigungspersonal und die Hauswartpartnerinnen erhöht. Zudem werden im 2016 \nerstmals die gesamten Löhne der Schulleitungen wirksam. \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 30'154'200 29'915'000 239'200 29'410'962.05 \n\nIn den nächsten Jahren ist wieder mit mehr Schülerinnen und Schülern zu rechnen, da geburtenreichere Jahrgänge \neingeschult werden. (2016: +50 Schülerinnen/Schüler; +2 Klassen; +2 Kindergartenklassen) \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'714'600 2'546'700 167'900 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 2'847'500 3'200'000 -352'500 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 107'800 145'000 -37'200 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n182'000 157'300 24'700 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 5'985'929.25 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 140'000 140'000 0 104'327.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 3'000 0 462.00 \n3099.02 Personalanlässe 26'000 26'000 0 19'297.20 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n32 / 82 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'496'700 2'528'800 -32'100 2'555'335.66 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 20'000 0 23'295.41 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 130'000 140'000 -10'000 121'529.35 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 27'000 27'000 0 27'228.75 \n3100.19 Lehrmittel 1'225'000 1'225'000 0 1'186'935.41 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 50'000 50'000 0 42'191.35 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 165'000 165'000 0 168'372.54 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 228'000 272'100 -44'100 270'431.20 \n3130.02 Telefongebühren 4'200 4'200 0 2'420.00 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 45'747.10 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'500 7'500 0 6'741.40 \n3130.26 Gebühren Sportanlagen 4'000 2'000 2'000 61'347.50 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 12'000 12'000 0 7'169.65 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 12'000 12'000 0 5'759.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 70'000 50'000 20'000 115'557.18 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 35'000 35'000 0 37'055.80 \n3160.01 Mietzinse 56'000 56'000 0 54'375.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 68'000 68'000 0 33'459.95 \n3170.06 Schultransporte 160'000 160'000 0 152'139.00 \n3171.01 Maiensäss 35'000 15'000 20'000 15'179.80 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 120'000 140'000 -20'000 160'313.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 23'000 23'000 0 18'086.52 \n      \n36 Transferaufwand 3'235'000 1'705'000 1'530'000 1'849'191.70 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 0 1'300'000 0.00 \n3612.14 Schulgelder Talentschule Surselva 80'000 0 80'000 0.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 850'000 700'000 150'000 849'151.70 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 990'000 990'000 0 985'040.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 8'249'700 8'381'800 -132'100 7'769'751.43 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 1'929'700 1'765'400 164'300 1'612'129.00 \n3910.25 Dienstleistungen \n\nLiegenschaftenverwaltung \n4'000 0 4'000 0.00 \n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 68'000 70'000 -2'000 0.00 \n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 40'000 40'000 0 38'070.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 6'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'000 25'000 -24'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 82'142.50 \n3920.07 Immobilienaufwand Stadtschule 6'040'400 6'314'800 -274'400 5'963'438.03 \n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 11'600 11'600 0 9'471.90 \n      \n4 Ertrag -6'673'100 -9'236'200 2'563'100 -8'701'028.05 \n\n42 Entgelte -1'198'600 -1'565'100 366'500 -1'093'657.50 \n\n4230.01 Schulgelder -1'007'400 -1'373'900 366'500 -911'165.90 \n\nDie Stadt rechnet damit, dass einige Gemeinden aufgrund der kostendeckenden Gebühren, welche Chur für \nexterne Schüler verlangt, ihre Schüler nicht mehr nach Chur schicken werden. Dies könnte im Hinblick auf die \nsteigenden Schülerzahlen in Chur selber sogar hilfreich sein. Budgetiert sind zwar weniger externe Schüler als in \nder Jahresrechnung ´14, welche aber einen höheren Betrag für die Stadtkasse bringen. \nDie kostendeckenden Gebühren pro externe Schüler werden sich durch die Auswirkungen des kantonalen FA noch \nerhöhen. \n\n4240.02 Benützungsgebühren -126'200 -126'200 0 -110'035.00 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -5'000 -5'000 0 -5'626.80 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -60'000 -60'000 0 -66'829.80 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n33 / 82 \n\n46 Transferertrag -5'212'000 -7'399'600 2'187'600 -7'347'411.70 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -60'000 -60'000 0 -58'903.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -5'102'000 -7'289'600 2'187'600 -7'282'408.70 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -50'000 -50'000 0 -6'100.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -262'500 -271'500 9'000 -259'958.85 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -262'500 -271'500 9'000 -224'458.85 \n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0 0 0 -35'500.00 \n      \n      \n      \n42 Gewerbliche Berufsschule 456'900 514'800 -57'900 -402'828.67 \n\nDer Aufwandüberschuss besteht aus den sogenannten Überlöhnen (Lohnanteile der GBC Beschäftigten, die nicht \nzu 100% vom Kanton übernommen werden) und Sozialleistungen. Mittelfristig wird sich der Anteil der \nSozialleistungen von CHF 300´000 weiter senken. \n\n      \n3 Aufwand 26'324'400 25'941'300 383'100 24'003'672.14 \n\n30 Personalaufwand 20'964'400 20'800'600 163'800 19'424'468.37 \n\n3000.05 Schulrat 10'000 10'000 0 1'260.70 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'806'100 1'771'300 34'800 1'647'604.82 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'710'200 15'522'500 187'700 14'604'470.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'411'600 1'389'800 21'800 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 1'694'500 1'746'400 -51'900 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 55'400 79'200 -23'800 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n93'100 85'900 7'200 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 3'106'968.75 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 144'500 157'500 -13'000 50'358.20 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 6'000 -3'000 4'571.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 12'000 8'000 4'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 12'000 12'000 0 9'234.55 \n3099.08 Personalbeschaffung 12'000 12'000 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'867'800 1'890'800 -23'000 1'714'889.56 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 42'000 36'500 5'500 9'749.02 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 70'000 69'000 1'000 253'493.45 \n3100.19 Lehrmittel 492'600 503'100 -10'500 147'814.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 75'399.34 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n61'000 113'400 -52'400 187'505.77 \n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 0 0 0 23'663.46 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 34'100 41'500 -7'400 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'500 2'500 0 2'279.10 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 5'000 3'000 2'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 271'800 267'800 4'000 164'155.20 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 12'000 12'000 0 8'312.35 \n3130.17 Veranstaltungen 21'800 18'500 3'300 6'831.10 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'000 4'800 1'200 3'494.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 6'000 5'000 1'000 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 14'300 13'900 400 64'536.15 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'900 54'900 -4'000 0.00 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 2'500 7'500 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 625'800 611'000 14'800 545'606.94 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 94'000 91'900 2'100 43'388.50 \n3170.03 Blockkurs BMS 0 0 0 569.70 \n3170.04 Sportkurse 0 0 0 4'400.00 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 14'000 6'000 8'000 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 32'000 31'500 500 173'691.38 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n34 / 82 \n\n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n6'700 9'800 -3'100 0.00 \n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 6'700 9'800 -3'100 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 3'485'500 3'240'100 245'400 2'864'314.21 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 193'000 186'200 6'800 1'049'890.25 \n3910.15 Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC 1'020'800 1'057'400 -36'600 0.00 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 187'300 187'300 0 80'000.00 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 59'000 59'000 0 65'618.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'000 6'000 1'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 1'358'200 970'300 387'900 958'088.04 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF 1‘298‘200 \n\nDie bestehende Heizanlage der GBC wurde vom Amt für Natur und Umwelt abgesprochen. Die Frist zur Sanierung \nwurde mehrmals verlängert. Seitens der Liegenschaftsverwaltung wurden CHF 373‘750 (Budget 2016 pro rata CHF \n60‘000) neu für ein Contracting betr. einer Holzschnitzelheizung mit der IBC eingesetzt. Die vorgesehene Laufzeit \nbeträgt 10 Jahre. Eine Gasheizung mit Erdgas würde jährliche Contractingkosten von CHF 239'200 ergeben, eine \nGasheizung mit Biogas jährliche Contractingkosten von CHF 343'850. \nDie GPK hält fest, dass mit einem Contracting zwar die Investitionsrechnung 2016 entlastet wird, die Gesamtkosten \neines Contractings aber deutlich höher liegen, als die Investition selber. Das Contracting beinhaltet zusätzlich die \nWartung der Anlage, für eine Holzschnitzelheizung in dieser Grössenordnung müssen jährlich 20 Stellenprozente \neingerechnet werden. Die Lösung mit einer Gasheizung ist nicht nur wesentlich kostengünstiger, sie ist auch \nwartungsfreundlicher (keine zusätzlichen Stellenprozente). Zudem entfällt die Anlieferung der Holzschnitzel (1 - 2 \n-mal wöchentlich), was bei den beengten Platzverhältnissen und für einen möglichst störungsfreien Schulbetrieb zu \nbeachten ist. \nDemgegenüber sind die Reduktion des CO2-Ausstosses von 550 Tonnen im Jahr und die Anlieferung der \nHolzschnitzel durch den stadteigenen Forstbetrieb anzuführen. \nAufgrund der immer noch finanziell angespannten Lage der Stadt erachtet die GPK die Mehrkosten einer \nHolzschnitzelheizung von jährlich rund CHF 140'000, bzw. Gesamtmehrkosten in 10 Jahren von ca.1.4 Mio. \nFranken gegenüber einer konventionellen Gasheizung als nicht vertretbar. Ebenso ist aus Kostengründen eine \nContractingvariante mit der IBC abzulehnen. Vielmehr ist der Ersatz der Heizung bei den Investitionen GBC im \nJahre 2016 aufzunehmen. Gemäss Abklärungen der GPK sind dafür CHF 700‘000 (gemäss Budget 2015) \nvorzusehen. \nSiehe Investitionsrechnung GBC Konto 5040.01/42.9….  \n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 297'900 412'200 -114'300 326'770.97 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 800 200 600 600.00 \n3990.03 Abschreibung Investitionen 0 0 0 22'087.25 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'500 6'500 0 6'259.70 \n      \n4 Ertrag -25'867'500 -25'426'500 -441'000 -24'406'500.81 \n\n42 Entgelte -499'500 -530'700 31'200 -575'998.91 \n\n4230.01 Schulgelder -94'500 -94'500 0 -93'350.00 \n4230.02 Kursgelder -12'000 -6'000 -6'000 -25'157.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -45'000 -45'000 0 -42'528.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -45'000 -45'000 0 -60'850.00 \n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf -5'000 -5'000 0 -1'754.64 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -61'000 -61'000 0 -97'277.20 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -200'000 -150'000 -50'000 -156'872.59 \n\nDas Materialgeld wurde pro Schüler von CHF 25 auf CHF 35 erhöht. Dafür entfallen die zusätzlichen Kopierkosten. \nFür die Schüler ist das deutlich günstiger. Die GBC hat einen neuen, deutlich besseren Vertrag mit dem Lieferanten \nder Kopiermaschinen abschliessen können und die Einsparungen den Schülern weitergegeben. \n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -4'000 -88'000 84'000 -91'475.48 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -33'000 -36'200 3'200 0.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -6'734.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n35 / 82 \n\n46 Transferertrag -25'317'900 -24'845'700 -472'200 -23'768'942.90 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'317'900 -10'057'300 -12'260'600 -9'084'292.25 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 60‘000 auf CHF -22‘257‘900 \n\nSiehe Kürzung bei GBC Konto 3920.04 \n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'000'000 -3'000'000 0 -3'000'940.00 \n4631.15 Beiträge Kanton GR: Nachzahlung \n\nVorjahre \n0 0 0 -899'721.00 \n\n4632.01 Gemeindebeiträge 0 -11'370'000 11'370'000 -10'417'781.65 \n4632.05 Standortbeitrag GBC Stadt Chur 0 -418'400 418'400 -366'208.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -50'100 -50'100 0 -61'559.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -48'100 -48'100 0 -57'985.00 \n4940.02 Betriebskapitalzinsen GBC -2'000 -2'000 0 -3'574.00 \n      \n      \n      \n45 Beiträge an Berufsschulen 0 5'981'400 -5'981'400 5'695'469.80 \n\n      \n3 Aufwand 0 5'981'400 -5'981'400 5'695'469.80 \n\n36 Transferaufwand 0 5'981'400 -5'981'400 5'695'469.80 \n\n3611.02 Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR 0 2'700'000 -2'700'000 2'598'202.65 \n3611.03 Standortbeitrag Stadt Chur GBC 0 418'400 -418'400 366'208.00 \n3611.04 Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR 0 435'000 -435'000 406'764.95 \n3611.05 Anteil Chur für ausw. Schulbesuch 0 800'000 -800'000 824'400.00 \n3611.06 Gastgewerbliche Fachschulen GR 0 165'000 -165'000 137'546.60 \n3611.07 Standortbeitrag Gastgew. Fachschule GR 0 38'000 -38'000 0.00 \n3611.08 Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR 0 1'265'000 -1'265'000 1'201'037.60 \n3611.09 Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule 0 160'000 -160'000 161'310.00 \n      \n      \n      \n48 Schulzahnpflege 255'400 252'700 2'700 75'881.41 \n\n      \n3 Aufwand 1'313'500 1'225'000 88'500 1'128'729.46 \n\n30 Personalaufwand 889'300 871'000 18'300 775'525.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 750'000 735'700 14'300 651'620.05 \n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'118.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 59'400 56'000 3'400 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 70'100 70'400 -300 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'300 3'200 -900 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'800 3'500 300 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 122'427.10 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'500 0 1'500 0.00 \n\nDie Schulzahnklinik hat zum ersten Mal eine Berufslernende für die 3-jährige Ausbildung. \n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 360.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 287'500 284'000 3'500 251'695.96 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 5'000 500 5'271.72 \n3100.07 Reinigungsmaterial 6'500 6'500 0 5'383.00 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 30'000 30'000 0 25'998.19 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n36 / 82 \n\n3100.13 Zahnärztliches Material 25'000 22'000 3'000 15'944.73 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'500 3'500 0 2'738.87 \n3100.15 Zahnpflegemittel 4'000 4'500 -500 3'094.51 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 21'000 -15'000 4'439.35 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'500 14'000 -500 13'347.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 4'000 -2'500 392.00 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 500 1'000 -500 22.50 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 45'000 42'000 3'000 43'858.55 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 15'000 20'000 -5'000 21'560.15 \n3160.01 Mietzinse 98'200 98'000 200 98'130.00 \n3160.04 Leasingraten 20'300 0 20'300 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'000 3'500 500 2'922.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'000 9'000 0 8'592.34 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n13'800 13'200 600 0.00 \n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 13'800 13'200 600 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 122'900 56'800 66'100 101'507.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 120'500 54'400 66'100 53'634.45 \n\nFür die aktuelle Patientenverwaltungs-Software gibt es keine Updates mehr. Für die neue branchenspezifische \nApplikation werden hier CHF 58‘000 für Abschreibungen und Zinsen budgetiert. Das Softwareprogramm für \nCHF 200‘000 ist in der Investitionsrechnung budgetiert. \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'500 1'500 0 1'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 900 900 0 873.45 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 46'000.00 \n      \n4 Ertrag -1'058'100 -972'300 -85'800 -1'052'848.05 \n\n42 Entgelte -1'035'300 -949'500 -85'800 -1'037'445.05 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -285'000 -260'000 -25'000 -285'538.45 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -740'000 -680'000 -60'000 -742'017.60 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'800 -3'000 -800 -4'300.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -6'500 -6'500 0 -5'589.00 \n      \n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -15'403.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -15'403.00 \n      \n      \n      \n51 Kulturfachstelle 3'038'500 3'009'500 29'000 2'935'156.66 \n\n      \n3 Aufwand 3'122'200 3'009'500 112'700 2'936'156.66 \n\n30 Personalaufwand 158'000 126'900 31'100 124'602.80 \n\n3000.02 Kommissionen 10'000 10'000 0 9'361.80 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 127'900 100'500 27'400 99'034.00 \n\nDie Kulturfachstelle wird auf Grund ausgewiesener Überstunden von 60 auf 80% zu Lasten der Assistentin Dep. 2 \naufgestockt. Viel Aufwand verursachen u.a. die Arbeitsgruppe für die Bibliothekplanung sowie die Kulturstrategie, \ndie ohne externe Hilfe bearbeitet wird. \n \nDie Erhöhung ist departementsintern (bspw. bei Projekt Midnight Chur) zu kompensieren. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 9'800 6'900 2'900 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 9'300 8'700 600 0.00 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n37 / 82 \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 400 400 0 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n600 400 200 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 16'207.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 130'600 14'800 115'800 57'343.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'300 7'000 300 5'276.55 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 100'000 0 100'000 0.00 \n\nZum ersten Mal unterstützt die Stadt das Bündner Kunstmuseum bei der Anschaffung eines Kunstwerkes. Für das \nHaupttreppenhaus des Erweiterungsbaus kauft die Stiftung Bündner Kunstsammlung vom bekannten Schweizer \nKünstler Markus Raetz ein für den Ort geschaffenes Kunstwerk für CHF 200‘000. Der Stadtrat hat entschieden, die \nHälfte dieser Kosten zu übernehmen (SRB.2015.617). Die Kosten werden gemäss FDP-Postulat betreffend \nAuktion von Autonummern zu CHF 83‘700 aus dem Erlös einer attraktiven Autonummer (Kto. 4290.08) finanziert. \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 0 7'500 0.00 \n3140.13 Unterhalt Stadtgalerie 0 0 0 190.55 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 2'115.55 \n3160.01 Mietzinse 0 0 0 5'993.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 993.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 12'000 4'000 8'000 42'774.00 \n      \n36 Transferaufwand 2'397'500 2'456'500 -59'000 2'266'178.15 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 132'000 132'000 0 131'000.00 \n3636.20 Grundbeiträge prof. Theatergruppen 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 102'000 102'000 0 102'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 118'000 120'000 -2'000 122'148.00 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 16'600.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 15'700.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Club Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.29 Churer Orgelkonzerte 0 5'000 -5'000 5'000.00 \n\nAuf Grund der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmassnahme von CHF 50‘000 wird diese \nLeistungsvereinbarung gekündigt. \n\n3636.30 Konzertstudio Chur 0 4'500 -4'500 4'500.00 \n\nAuf Grund der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmassnahme von CHF 50‘000 wird diese \nLeistungsvereinbarung gekündigt. \n\n3636.31 Ensemble ö! 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.32 Churer Sommerkonzerte 0 4'000 -4'000 4'000.00 \n\nAuf Grund der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmassnahme von CHF 50‘000 wird diese \nLeistungsvereinbarung gekündigt. \n\n3636.33 Klassikforum Chur 0 0 0 10'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 75'000 75'000 0 66'152.00 \n3636.37 Museen (diverse) 18'000 18'000 0 18'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 505'000 505'000 0 327'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00 \n3636.41 Palazzo 0 5'000 -5'000 5'000.00 \n\nDie Sparmassnahme erübrigt sich, da der Betrieb sowieso aufgegeben wird. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n38 / 82 \n\n3636.42 Kinder in der Kammerphilharmonie 0 5'000 -5'000 5'000.00 \n\nDie Einsparung erfolgt zu Gunsten der Beiträge für kulturelles Schaffen (Kto. 3636.49). \n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 18'000 -11'000 18'000.00 \n\nAuf Grund der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmassnahme von CHF 50‘000 wird die Leistungsvereinbarung \nangepasst. \n\n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.46 Singschule 0 22'000 -22'000 22'000.00 \n\nAuf Grund der vom Gemeinderat beschlossenen Sparmassnahme von CHF 50‘000 wird die Leistungsvereinbarung \ngekündigt. \n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 20'000 18'000 2'000 18'000.00 \n\nDer Beitrag an die Postremise wurde auf Grund der gestiegenen Miete, die nach dem Umbau angepasst wurde, \nerhöht. \n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 69'000 64'000 5'000 69'937.05 \n3636.50 Langer Samstag 15'000 15'000 0 19'000.00 \n3636.51 Literarischer Werkbeitrag 0 0 0 10'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 25'000 25'000 0 24'641.10 \n3636.53 Städtekonferenz für Kultur 0 7'500 -7'500 7'500.00 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 30'000 30'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 436'100 411'300 24'800 488'032.36 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 7'800 7'500 300 8'138.35 \n3910.25 Dienstleistungen \n\nLiegenschaftenverwaltung \n1'000 0 1'000 0.00 \n\n3920.01 Miete Räume 38'400 41'600 -3'200 39'946.65 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 282'800 256'100 26'700 333'847.36 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00 \n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 63'500 63'500 0 63'500.00 \n      \n4 Ertrag -83'700 0 -83'700 -1'000.00 \n\n42 Entgelte -83'700 0 -83'700 -1'000.00 \n\n4290.05 Einnahmen Atelier Calonder/Stadtgalerie 0 0 0 -1'000.00 \n4290.08 Erlös aus Verkauf Kontrollschilder -83'700 0 -83'700 0.00 \n      \n      \n      \n52 Sportfachstelle 485'600 443'200 42'400 447'304.30 \n\n      \n3 Aufwand 515'600 503'200 12'400 479'625.60 \n\n30 Personalaufwand 130'900 100'600 30'300 87'165.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 88'800 86'000 2'800 74'048.00 \n\nDie Stellenprozente der Sportfachstelle wurden am 1. September 2015 von 60 auf 70% erhöht und mit vakanten \nStellenprozenten der Stadtschule kompensiert. Die Aufgaben als Dienstleister sind gewachsen, zudem ist die \nMitwirkung bei der Projektgruppe Obere Au zeitintensiv. \n \nDie Erhöhung ist departementsintern (bspw. bei Projekt Midnight Chur) zu kompensieren. \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n39 / 82 \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 0 24'000 0.00 \n\nDie einjährige Praktikumsstelle wird v.a. für die Aufgaben im Rahmen der Special Olympic Winter Games 2016 \ngebraucht. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 9'400 6'100 3'300 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 7'500 7'700 -200 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 500 400 100 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n700 400 300 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 13'117.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 35'800 11'900 23'900 10'413.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'000 3'000 0 2'308.75 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 6'100 -6'100 6'126.95 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 127.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 500 0 50.00 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 30'000 0 30'000 0.00 \n\nHier werden die Ausgaben z.B. für die Kindergartenskiwochen und den freiwilligen Schulsport budgetiert. Im Konto \n4260.47 sind die Einnahmen budgetiert. Die Kosten werden zu 100% gedeckt.  \nDie kantonale Unterstützung für den freiwilligen Sport, Schneesport und die Zugänglichkeit von Turnhallen wird sich \nin Zukunft noch verbessern und damit auch die Entnahmen aus dem Fonds entlasten. \n\n      \n36 Transferaufwand 335'000 385'000 -50'000 378'057.85 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 20'000 10'000 10'000 35'842.85 \n\nDie Special Olympic Winter Games 2016 werden neben den diversen Dienstleistungen der Stadt zusätzlich mit \neinem Beitrag von CHF 10‘000 unterstützt (SRB 2014.617). \n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 315'000 315'000 0 317'215.00 \n3636.75 Projektbeiträge zu Lasten Fondskonto 0 60'000 -60'000 25'000.00 \n\nDas Kick-it-Angebot für Mädchen läuft heute mit 9 Gruppen. Die Zusammenarbeit mit den Vereinen funktioniert gut. \nEin Bubenangebot ist im Aufbau. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 13'900 5'700 8'200 3'989.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 6'700 5'700 1'000 3'989.05 \n3920.01 Miete Räume 7'200 0 7'200 0.00 \n      \n4 Ertrag -30'000 -60'000 30'000 -32'321.30 \n\n42 Entgelte -30'000 0 -30'000 -7'321.30 \n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und \nProjekte \n\n-30'000 0 -30'000 0.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -7'321.30 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 -60'000 60'000 -25'000.00 \n\n4501.02 Entnahme aus Fondskonto FK 0 -60'000 60'000 -25'000.00 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n40 / 82 \n\n55 Soziale Dienste 27'022'200 26'148'800 873'400 21'254'562.43 \n\nAntrag GPK: Externe Überprüfung/Beratung der Sozialen Dienste mit folgenden Fragestellungen: \n\n \n1. Gesuch Stellenerhöhung Abt. „Finanzielle Leistungen“ \n2. Prüfung der Wiedereingliederung der Aufgaben des regionalen SD in die städtischen SD \n \nBegründung: \n \n1. Für die Beurteilung der Bewilligung von zusätzlichen Stellen ist betr. der anfallenden Arbeiten bei der Abteilung \n\n„Finanzielle Leistungen“ spezifisches Fachwissen notwendig. Allenfalls können interne Indikatoren, wie \nÜberstundensaldi Hinweise liefern. Wirklich aussagekräftig wäre eine vergleichende Analyse mit ähnlichen \nDienststellen (Benchmarking). Die Mitglieder der GPK verfügen weder über das spezifische Fachwissen noch \nstanden interne oder externe Angaben im ausreichenden Mass zur Verfügung, um eine Empfehlung betr. der \nStellenerhöhung abzugeben. Im gemeinsamen Gespräch mit der Amtsleiterin und der Departementsleiterin \nwurde deshalb einer externen Überprüfung zugestimmt. \n\n2. Anlässlich der jährlichen Überprüfung der SD der Stadt Chur wurde die vor ca. 10 Jahren durchgeführte \nAusgliederung der Sozialberatung zum Kanton immer wieder thematisiert. Mit der Aussicht auf den neuen \nFinanzausgleich zwischen Kanton und Gemeinden wurde die Frage einer Überprüfung bis zum Vorliegen der \nParameter des Finanzausgleiches vertagt. Mit der Einführung des Finanzausgleiches und des \nSoziallastenausgleiches bestehen nun die Grundlagen, um mittels einer Überprüfung, die \nSchnittstellenproblematik zwischen regionalem SD und städtischem SD sowie die grundsätzliche Frage einer \nselbständigen Lösung für die Stadt Chur abzuklären. Dabei sollen explizit auch die finanziellen Aspekte \naufgezeigt und berücksichtigt werden. Eine solche Abklärung im Amt vorzunehmen, sprengt die Ressourcen \nder SD und birgt die Gefahr einer zu starken internen Sichtweise. Im gemeinsamen Gespräch mit der \nAmtsleiterin und der Departementsleiterin wurde deshalb einer externen Überprüfung klar den Vorzug \ngegeben. \n\n \nDas externe Gutachten bzw. die Berichterstattung zu den zwei Punkten kann auch zeitlich gestaffelt ausgeführt \nwerden. Die GPK erachtet Kenntnisse der kantonalen Verhältnisse aufgrund eigener Erfahrung als unabdingbar für \ndie Erfüllung des Auftrages. \n\n      \n3 Aufwand 41'482'700 43'466'200 -1'983'500 38'181'087.43 \n\n30 Personalaufwand 4'833'100 4'281'300 551'800 4'109'953.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'048'900 3'649'000 399'900 3'496'072.70 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 86'600 0 86'600 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 333'900 253'300 80'600 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 301'300 318'500 -17'200 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'000 14'400 -400 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n23'400 15'700 7'700 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 587'401.90 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 9'728.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 10'000 10'000 0 9'740.75 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 11'000 16'400 -5'400 4'360.00 \n3099.02 Personalanlässe 4'000 4'000 0 2'650.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'033'500 784'900 248'600 760'945.38 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 40'000 39'700 300 31'248.62 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 3'000 2'500 500 3'067.65 \n3100.20 Lebensmittel 325'000 220'000 105'000 225'303.85 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 155'500 26'800 128'700 26'642.05 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'000 9'000 6'000 20'369.75 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 206'100 207'600 -1'500 171'612.75 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'500 -500 1'698.23 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 20'100 10'500 9'600 0.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 3'000 18'000 -15'000 11'940.15 \n3160.01 Mietzinse 116'100 113'100 3'000 136'404.15 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 59'700 55'400 4'300 62'609.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 88'000 79'800 8'200 70'048.88 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n41 / 82 \n\n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n141'500 3'151'300 -3'009'800 0.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 141'500 0 141'500 0.00 \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 3'151'300 -3'151'300 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 34'547'100 34'340'800 206'300 32'595'723.45 \n\n3611.01 Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool \nSozialhilfe \n\n0 2'100'000 -2'100'000 2'020'134.00 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'750'000 0 1'750'000 0.00 \n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 4'554'700 5'010'000 -455'300 3'497'367.25 \n3612.02 Spitalfinanzierung 4'355'000 4'250'000 105'000 4'289'421.55 \n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 30'000 30'000 0 39'349.30 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'679'400 1'675'000 4'400 1'612'395.09 \n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 900'000 775'000 125'000 665'633.65 \n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 13'680.00 \n3636.56 Verein Überlebenshilfe 0 69'000 -69'000 68'908.35 \n3636.57 Präventionsprojekte 45'000 57'000 -12'000 57'246.30 \n3636.58 Suchtberatung 25'000 25'000 0 25'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 70'000 70'000 0 61'363.10 \n3636.60 Mütter- und Väterberatung 0 180'000 -180'000 178'320.00 \n3636.62 Ludothek Chur 24'000 22'000 2'000 22'000.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 109'200 109'200 0 109'200.00 \n3636.70 Anbieter Tagesstrukturen 0 0 0 40'223.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n230'000 0 230'000 13'878.30 \n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 30'300 6'000 24'300 0.00 \n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 40'000 0 40'000 0.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 16'800'000 15'000'000 1'800'000 15'320'372.97 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 5'000 5'000 0 3'843.10 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 1'700'000 2'700'000 -1'000'000 2'348'692.04 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 780'000 770'000 10'000 763'804.00 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'300'000 1'300'000 0 1'284'015.50 \n3637.07 Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG 0 80'000 -80'000 74'394.85 \n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 5'000 20'000 -15'000 26'844.45 \n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 24'706.25 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 2'000 2'000 0 1'200.10 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 35'000 30'000 5'000 33'730.30 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 37'500 15'600 21'900 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 927'500 907'900 19'600 714'465.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 340'900 298'600 42'300 277'395.25 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzverwaltung 130'000 130'000 0 101'262.70 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 10'000 10'000 0 0.00 \n3910.31 Dienstleistungen Steuerverwaltung 0 2'400 -2'400 0.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 35'500 35'500 0 35'500.00 \n3920.01 Miete Räume 309'200 309'200 0 295'392.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 96'900 118'200 -21'300 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'000 4'000 1'000 4'915.30 \n      \n4 Ertrag -14'460'500 -17'317'400 2'856'900 -16'926'525.00 \n\n42 Entgelte -6'583'800 -6'661'500 77'700 -6'669'639.57 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -21'500 -21'500 0 -26'490.20 \n4260.07 Elternbeiträge -622'300 -390'000 -232'300 -445'102.15 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -35'000 -30'000 -5'000 -33'730.30 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -800'000 -900'000 100'000 -829'910.69 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -30'000 -40'000 10'000 -83'019.74 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -75'000 -80'000 5'000 -116'268.05 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n42 / 82 \n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'900'000 -2'100'000 200'000 -2'038'805.76 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-2'700'000 -2'400'000 -300'000 -2'548'955.34 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -400'000 -700'000 300'000 -547'357.34 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 150‘000 auf CHF -550‘000 \n\nAb 1. Januar 2016 verjähren die Rückforderungsansprüche für bezogene Sozialhilfeleistungen vor dem Jahr 2001. \nDiesbezüglich sind Massnahmen zu ergreifen, um die Verjährung zu unterbrechen. Aufgrund dieser Massnahmen \nerwartet die GPK Mehreinnahmen. \n\n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -24'706.25 \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -24'706.25 \n      \n46 Transferertrag -7'811'700 -10'590'900 2'779'200 -10'194'109.18 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -2'000'000 -1'500'000 -500'000 -1'760'151.02 \n4611.02 Anteil der übrigen Kantone -320'000 -320'000 0 -360'605.86 \n4611.04 Rückerstattungen aus \n\nLastenausgleichs-Pool Sozialhilfe \n0 -5'250'000 5'250'000 -4'631'429.00 \n\n4611.05 Kantonsanteil nach Lastenausgleich 0 -3'000'000 3'000'000 -2'913'097.55 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'000 -42'000 0 -41'620.00 \n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde -160'000 -200'000 40'000 -208'190.40 \n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -90'000 -80'000 -10'000 -103'040.45 \n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n\n(SLA) \n-4'850'000 0 -4'850'000 0.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -72'800 -11'700 -61'100 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -39'200 -7'700 -31'500 0.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -186'700 -138'000 -48'700 -132'681.00 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -38'500 -29'000 -9'500 -30'793.90 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde Chur -12'500 -12'500 0 -12'500.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -40'000 -40'000 0 -38'070.00 \n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste -40'000 -40'000 0 -38'070.00 \n      \n      \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n43 / 82 \n\n Departement 3 19'521'400 16'925'500 2'595'900 9'082'226.34 \n\nAllgemeine Vorbemerkung zum Dep. 3 \n \n\nDas Budget 2016 weicht von der Rechnung 2014 um CHF 9'082'226.34 und vom Budget 2015 um \nCHF 2'595'900.00 ab. Die Differenz zur Rechnung 2014 lässt sich aufgrund von Systemänderungen erklären. \nFolgende Positionen kommen neu dazu: \n \nAbschreibungen Tiefbauamt im Umfang von CHF 4'197'100; \nARA Spezialfinanzierung im Umfang von CHF 641'000; \nBetriebsbeitrag Stadtbus Chur AG im Umfang von CHF 2'160'000. \n \nIm Vergleich zur Rechnung 2014 sind folgende Zunahmen zu verzeichnen: \n \nPersonalaufwand: + CHF 1'325'968; \nSachaufwand Werkbetrieb: + CHF 902'129; \nSachaufwand Tiefbau: + CHF 674'080. \n\n      \n Grün und Werkbetrieb 8'090'800 7'980'600 110'200 6'428'312.26 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 459'000 392'800 66'200 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 459'000 392'800 66'200 0.00 \n\n30 Personalaufwand 415'500 374'000 41'500 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 345'000 309'100 35'900 0.00 \n\nDas Pensum des Sekretariats wurde erhöht, der Pikettdienst wird neu auf 6 Personen verteilt (alle 6 Wo für 1 Wo). \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'500 27'200 300 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 36'000 34'200 1'800 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'000 1'600 3'400 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'800 1'700 100 0.00 \n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 32'500 6'500 26'000 0.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 1'000 0 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n500 1'000 -500 0.00 \n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 25'000 0 25'000 0.00 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 0.00 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 3'000 -1'000 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'500 0 2'500 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 11'000 12'300 -1'300 0.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 5'700 4'700 1'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900 6'200 -2'300 0.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'400 1'400 0 0.00 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n44 / 82 \n\n61 Wald und Alpen -11'400 -120'700 109'300 -79'548.28 \n\n      \n3 Aufwand 2'504'600 2'580'300 -75'700 2'789'246.13 \n\n30 Personalaufwand 1'030'400 1'076'300 -45'900 1'245'926.65 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 3'000 0 2'200.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 841'000 882'400 -41'400 1'024'291.50 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 5'400 0 5'400 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 12'000 12'000 0 10'231.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 67'700 73'600 -5'900 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 79'300 92'400 -13'100 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'200 4'200 9'000 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'600 4'500 100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 205'501.80 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'500 3'500 0 3'002.05 \n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 700.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 819'000 803'900 15'100 852'108.93 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 4'000 1'000 2'997.13 \n3100.08 Treibstoffe 50'000 50'000 0 38'844.89 \n3100.16 Materialeinkauf 76'500 60'000 16'500 64'016.97 \n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 0 0 0 1'306.48 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n50'500 50'500 0 46'892.30 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 59'200 59'200 0 60'398.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 172'000 137'000 35'000 453'162.72 \n\nAufwendungen im Zusammenhang mit der Holzernte werden neu unter diesem Konto verbucht (CHF 35'000; \nvorher Kto. Nr. 3140.10 Baulicher Unterhalt). \n\n3130.02 Telefongebühren 3'000 3'000 0 4'138.90 \n3130.28 Telefonentschädigungen 2'100 1'500 600 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'000 7'000 0 5'840.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 3'000 3'000 0 672.30 \n3131.09 Beratungsaufwand 0 4'000 -4'000 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 2'700 2'700 0 2'817.45 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 13'000 13'000 0 12'410.05 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 257'000 292'000 -35'000 0.00 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 74'000 73'000 1'000 106'228.79 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 40'500 40'500 0 41'636.40 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 0 0 0 2'278.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3'500 0 8'467.90 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n391'300 438'000 -46'700 0.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 288'900 307'200 -18'300 0.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 98'600 127'000 -28'400 0.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 3'800 3'800 0 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 17'000 25'000 -8'000 25'464.50 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 12'000 20'000 -8'000 19'368.50 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 5'000 5'000 0 6'096.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 246'900 237'100 9'800 665'746.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 14'000 10'300 3'700 14'976.25 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 29'000 29'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 77'600 68'500 9'100 74'700.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n45 / 82 \n\n3920.02 Miete Parkplätze 2'800 2'800 0 4'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 97'400 100'400 -3'000 118'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 24'100 24'100 0 23'669.80 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 429'600.00 \n      \n4 Ertrag -2'516'000 -2'701'000 185'000 -2'868'794.41 \n\n42 Entgelte -937'000 -1'122'000 185'000 -1'165'624.95 \n\n4240.20 Dienstleistungen für Dritte -181'500 -180'000 -1'500 -335'043.61 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -70'000 -66'500 -3'500 -79'874.00 \n4250.08 Holzverkauf -410'000 -600'000 190'000 -463'593.30 \n\nVerschiedene Faktoren führten zu einem 35% Einbruch der Holzpreise zwischen Herbst 2014 und 2015. (Eurokurs \nca. 15%, Windwurf in Süddeutschland und Österreich ca. 15%). Falls in der GBC eine Holzschnitzelheizung erstellt \nwird, könnten zusätzlich Holzschnitzel für ca. CHF 90'000 geliefert werden. Der Aufwand beträgt ca. CHF 70'000, \ndavon ca. CHF 60'000 extern (Verschnitzelung). \n \nKorrektur GPK Kürzung um CHF 10‘000 auf CHF -400‘000 \n\nSiehe Kürzung bei GBC Konto 42.3920.04; Holzschnitzelverkauf an GBC (Anteil für 3 Monate). \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'000 -8'000 0 -8'998.50 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -11'000 -11'000 0 -11'959.50 \n4260.32 Rückerstattungen für Strom und Telefon -44'000 -44'000 0 -50'152.84 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -12'500 -12'500 0 -16'003.20 \n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -47'452.50 \n\n4310.01 Leistungen für Investitionen 0 0 0 -47'452.50 \n      \n44 Finanzertrag -1'150'000 -1'122'000 -28'000 -1'153'640.11 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'150'000 -1'122'000 -28'000 -1'153'640.11 \n      \n46 Transferertrag -385'000 -413'000 28'000 -502'076.85 \n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -45'000 -45'000 0 -57'286.00 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -30'000 -30'000 0 -14'283.20 \n4631.03 Kantonsbeiträge -250'000 -250'000 0 -296'016.30 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -30'000 -30'000 0 -64'177.55 \n4632.03 Beförsterungsbeitrag Arosa -30'000 -58'000 28'000 -70'313.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -44'000 -44'000 0 0.00 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -44'000 -44'000 0 0.00 \n      \n      \n      \n76 Werkbetrieb 4'997'600 4'780'600 217'000 3'954'488.90 \n\n      \n3 Aufwand 12'158'600 12'219'000 -60'400 10'875'209.19 \n\n30 Personalaufwand 4'061'600 4'066'000 -4'400 3'783'841.07 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'377'000 3'366'100 10'900 3'134'277.15 \n3040.01 Dienstkleider 30'000 30'000 0 29'313.42 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 273'400 277'800 -4'400 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 299'500 349'100 -49'600 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 53'400 15'800 37'600 0.00 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n46 / 82 \n\n3055.01 AG Beiträge an \nKrankentaggeldversicherung \n\n18'300 17'200 1'100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 612'445.50 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 7'805.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'176'500 7'075'800 100'700 6'274'371.02 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'000 30'000 0 30'418.03 \n3100.08 Treibstoffe 180'000 190'000 -10'000 177'125.54 \n3100.16 Materialeinkauf 715'000 809'000 -94'000 471'348.20 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 240'000 200'000 40'000 244'949.92 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000 9'000 1'000 21'187.73 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n409'000 130'800 278'200 15'816.16 \n\nDie Rückweisung der automatischen Wischmaschine mit vertikaler Saugtechnik hat sich – zumindest finanziell – \ngelohnt. Die Maschine kostet heute noch CHF 24'000. Zusätzlich können so Baumgruben effizient von \nZigarettenstummeln befreit werden. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 17'000 15'000 2'000 12'433.57 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 400'000 460'000 -60'000 439'519.38 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 140'000 100'000 40'000 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 15'000 16'000 -1'000 11'527.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 71'000 80'000 -9'000 164'174.22 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 2'108'500 2'164'000 -55'500 1'835'142.43 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 100'000 103'000 -3'000 175'683.93 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 30'000 30'000 0 0.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 0 8'000 -8'000 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 65'000 68'000 -3'000 60'088.85 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000 430'000 0 438'370.83 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 998'000 795'000 203'000 1'594'386.58 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 210‘000 auf CHF 788‘000 \n\nSiehe Begründung bei Tiefbau Konten 72.3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten CHF 80‘000, 3140.17 \nBaulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein CHF 80‘000, 3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr \nCHF 50‘000. Dieser Unterhalt, der bislang vom Werkbetrieb vorgenommen wurde, muss neu vom Tiefbau \nübernommen werden. \n\n3140.15 Winterdienst 500'000 500'000 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 72'000 85'000 -13'000 31'771.32 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 250'000 425'000 -175'000 152'179.45 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 17'000 10'000 7'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 10'000 -2'000 3'398.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 743.58 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 270'000 307'000 -37'000 194'105.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n143'900 91'400 52'500 0.00 \n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 143'900 91'400 52'500 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 0 63'000 -63'000 51'525.00 \n\n3631.01 Betriebsbeitrag an Kanton \n(Tierkörpersam.) \n\n0 63'000 -63'000 51'525.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 776'600 922'800 -146'200 765'472.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 104'500 152'100 -47'600 127'206.20 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzverwaltung 15'000 15'000 0 0.00 \n3910.25 Dienstleistungen \n\nLiegenschaftenverwaltung \n0 50'000 -50'000 0.00 \n\n3910.31 Dienstleistungen Steuerverwaltung 32'000 0 32'000 0.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 4'000 0 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n47 / 82 \n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 35'000 30'000 5'000 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 60'000 66'000 -6'000 50'565.45 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 175'000 180'000 -5'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 263'700 345'200 -81'500 345'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 13'400 6'500 6'900 6'300.00 \n3990.05 Dienstleistungen Kehrichtgrundgebühr 0 0 0 67'835.90 \n3990.08 Versicherungsprämien 49'000 49'000 0 48'564.55 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 104'800.00 \n      \n4 Ertrag -7'161'000 -7'438'400 277'400 -6'920'720.29 \n\n41 Regalien und Konzessionen -336'700 -307'800 -28'900 -324'413.90 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -28'000 -29'000 1'000 -6'952.80 \n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung -700 -800 100 -462.95 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -265'000 -240'000 -25'000 -265'261.50 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -43'000 -38'000 -5'000 -51'736.65 \n      \n42 Entgelte -6'067'300 -6'541'600 474'300 -6'256'326.94 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -750'000 -976'200 226'200 -1'006'587.48 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren -1'800 -2'000 200 -1'781.25 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -450'000 -450'000 0 -456'740.11 \n4240.11 Kehrichtgebühren -2'850'000 -3'150'000 300'000 -2'793'782.15 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'000'000 -1'940'000 -60'000 -1'985'682.90 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -2'500 -7'400 4'900 -898.62 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'000 -9'000 4'000 -2'409.60 \n4270.03 Ordnungsbussen -8'000 -7'000 -1'000 -8'444.83 \n      \n46 Transferertrag -10'000 -22'000 12'000 -19'979.45 \n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -10'000 -22'000 12'000 -19'979.45 \n      \n49 Interne Verrechnungen -747'000 -567'000 -180'000 -320'000.00 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -727'000 -547'000 -180'000 -300'000.00 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n      \n86 Stadtgärtnerei 2'645'600 2'927'900 -282'300 2'553'371.64 \n\n      \n3 Aufwand 4'603'700 4'911'700 -308'000 5'064'616.70 \n\n30 Personalaufwand 2'140'300 2'115'000 25'300 2'234'291.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'797'400 1'770'100 27'300 1'868'106.55 \n3040.01 Dienstkleider 12'000 12'000 0 11'022.65 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 148'700 136'800 11'900 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 136'300 171'900 -35'600 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 27'300 7'800 19'500 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n10'700 8'500 2'200 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 349'298.35 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 5'864.20 \n3099.02 Personalanlässe 1'900 1'900 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'243'400 1'306'600 -63'200 1'444'116.92 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'700 1'500 200 0.00 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 123'000 123'000 0 120'285.32 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n40'200 102'900 -62'700 92'786.25 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n48 / 82 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 48'000 42'000 6'000 49'661.60 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 113'300 113'300 0 156'282.35 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'700 2'700 0 0.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 27'614.65 \n3131.09 Beratungsaufwand 0 5'000 -5'000 0.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 818'000 818'000 0 852'040.50 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'000 55'000 -50'000 125'245.50 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 0 50'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 30'000 -4'400 16'200.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'700 2'000 2'700 2'800.75 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n725'900 980'100 -254'200 0.00 \n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 0 100'300 -100'300 0.00 \n3300.10 Abschreibungen Strassen 181'900 199'500 -17'600 0.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 67'100 14'900 52'200 0.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 415'000 624'500 -209'500 0.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 61'900 40'900 21'000 0.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 120'000 120'000 0 116'226.88 \n\n3511.03 Gräberfonds 120'000 120'000 0 116'226.88 \n      \n39 Interne Verrechnungen 374'100 390'000 -15'900 1'269'981.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 51'100 48'000 3'100 72'333.90 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 60'000 60'000 0 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 11'687.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 506'095.00 \n3920.01 Miete Räume 37'500 42'200 -4'700 70'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 205'000 219'300 -14'300 117'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 12'700 12'700 0 12'963.55 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 477'001.20 \n      \n4 Ertrag -1'958'100 -1'983'800 25'700 -2'511'245.06 \n\n42 Entgelte -800'000 -791'300 -8'700 -1'028'642.08 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -4'000 -4'000 0 -3'164.44 \n4240.22 Benützungsgebühren -256'000 -262'300 6'300 -510'283.07 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -215'000 -215'000 0 -198'912.13 \n4250.02 Verkäufe -100'000 -100'000 0 -103'531.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -225'000 -210'000 -15'000 -212'750.94 \n      \n44 Finanzertrag -35'000 -35'000 0 -18'449.57 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -35'000 -35'000 0 -18'449.57 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -105'000 -105'000 0 -93'597.41 \n\n4511.03 Gräberfonds -105'000 -105'000 0 -93'597.41 \n      \n49 Interne Verrechnungen -1'018'100 -1'052'500 34'400 -1'370'556.00 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'018'100 -1'052'500 34'400 -1'370'556.00 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n49 / 82 \n\n Tiefbaudienste 8'645'800 6'601'900 2'043'900 1'612'850.20 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 2'885'000 689'100 2'195'900 723'571.93 \n\n      \n3 Aufwand 3'145'500 949'600 2'195'900 900'712.48 \n\n30 Personalaufwand 655'400 633'600 21'800 586'527.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 538'700 520'300 18'400 481'988.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 42'900 46'000 -3'100 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 58'700 57'800 900 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'400 2'600 5'800 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'700 2'800 -100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 99'923.40 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 2'178.50 \n3099.02 Personalanlässe 2'000 2'100 -100 2'438.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 210'000 231'000 -21'000 213'436.18 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 38'000 38'000 0 35'214.11 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 3'000 0 446.75 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0 0 0 10.60 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 12'000 8'000 4'000 7'023.00 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n120'000 120'000 0 151'386.00 \n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 20'000 20'000 0 285.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 0 17'000 -17'000 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 663.90 \n3160.01 Mietzinse 4'000 12'000 -8'000 11'712.52 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 2'253.40 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 10.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 4'430.50 \n      \n36 Transferaufwand 2'160'000 0 2'160'000 0.00 \n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'160'000 0 2'160'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 120'100 85'000 35'100 100'748.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 56'600 33'700 22'900 35'705.60 \n3920.01 Miete Räume 55'200 43'500 11'700 56'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'400 6'900 500 7'342.80 \n      \n4 Ertrag -260'500 -260'500 0 -177'140.55 \n\n42 Entgelte -500 -500 0 -796.75 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 -796.75 \n      \n43 Verschiedene Erträge -168'000 -168'000 0 -84'343.80 \n\n4310.02 Leistungen für Investitionen Tiefbau -168'000 -168'000 0 -84'343.80 \n      \n49 Interne Verrechnungen -92'000 -92'000 0 -92'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -92'000 -92'000 0 -92'000.00 \n      \n      \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n50 / 82 \n\n72 Tiefbau 5'635'400 5'739'200 -103'800 1'278'054.16 \n\n      \n3 Aufwand 6'695'900 5'849'700 846'200 1'340'974.16 \n\n30 Personalaufwand 767'900 774'100 -6'200 635'318.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 639'500 645'400 -5'900 528'051.30 \n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'278.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 51'200 53'100 -1'900 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 60'900 66'800 -5'900 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'500 3'000 7'500 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'300 3'300 0 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 104'848.90 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'000 1'000 0 1'140.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'233'000 1'079'700 153'300 498'919.51 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'672.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 0 39'099.96 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 120'000 80'000 40'000 130'912.70 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 390'000 440'000 -50'000 303'640.95 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 500'000 550'000 -50'000 0.00 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 80'000 0 80'000 0.00 \n\nDieser Unterhalt, der bislang vom Werkbetrieb vorgenommen wurde, muss vom Tiefbau übernommen werden. Der \nbauliche Unterhalt hat sich aber bei den Werkbetrieben (Konto 76.3140.10) um CHF 203'000 erhöht und nicht \nreduziert. \nBeim Werkbetrieb müsste daher eine Kürzung vorgenommen werden. Siehe Kürzungsantrag bei Werkbetrieb \nKonto 76.3140.10. \n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, \nPlessur/Rhein \n\n80'000 0 80'000 0.00 \n\nDieser Unterhalt, der bislang vom Werkbetrieb vorgenommen wurde, muss vom Tiefbau übernommen werden. Der \nbauliche Unterhalt hat sich aber bei den Werkbetrieben (Konto 76.3140.10) um CHF 203'000 erhöht und nicht \nreduziert. \nBeim Werkbetrieb müsste daher eine Kürzung vorgenommen werden. Siehe Kürzungsantrag bei Werkbetrieb \nKonto 76.3140.10. \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 50'000 0 50'000 0.00 \n\nDieser Unterhalt, der bislang vom Werkbetrieb vorgenommen wurde, muss vom Tiefbau übernommen werden. Der \nbauliche Unterhalt hat sich aber bei den Werkbetrieben (Konto 76.3140.10) um CHF 203'000 erhöht und nicht \nreduziert. \nBeim Werkbetrieb müsste daher eine Kürzung vorgenommen werden. Siehe Kürzungsantrag bei Werkbetrieb \nKonto 76.3140.10. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'500 1'200 1'300 10'155.35 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 1'225.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'500 500 2'000 11'212.90 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n3'301'800 2'953'500 348'300 0.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 2'938'600 2'665'900 272'700 0.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 363'200 287'600 75'600 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'393'200 1'042'400 350'800 206'736.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 90'800 97'600 -6'800 83'840.75 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 95'000 95'000 0 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n51 / 82 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 188'000 8'000 180'000 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 23'000.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 29'000 29'000 0 0.00 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 6'000 6'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 54'700 53'400 1'300 86'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 6'300 7'200 -900 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 895'300 718'100 177'200 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'100 6'100 0 5'995.65 \n      \n4 Ertrag -1'060'500 -110'500 -950'000 -62'920.00 \n\n42 Entgelte -500 -500 0 -32'920.00 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -500 -500 0 -32'920.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -110'000 -110'000 0 0.00 \n\n4310.01 Leistungen für Investitionen -110'000 -110'000 0 0.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -950'000 0 -950'000 0.00 \n\n4500.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung \nKanalisationen \n\n-950'000 0 -950'000 0.00 \n\n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -30'000.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -30'000.00 \n      \n      \n      \n74 Vermessung -62'900 -60'000 -2'900 80'417.50 \n\n      \n3 Aufwand 1'039'100 1'060'000 -20'900 1'013'730.56 \n\n30 Personalaufwand 664'700 672'100 -7'400 639'616.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 550'000 554'300 -4'300 529'023.50 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 1'406.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 43'700 47'500 -3'800 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 53'800 59'700 -5'900 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'400 2'700 5'700 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'800 2'900 -100 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 109'187.20 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 2'000 1'000 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 185'500 189'500 -4'000 213'566.31 \n\n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 11'074.85 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 9'000 14'000 -5'000 41'142.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 155'000 155'000 0 150'395.20 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 4'000 4'000 0 4'362.65 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 6'000 6'000 0 6'024.61 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 432.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 500 1'000 134.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 188'900 198'400 -9'500 160'547.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 80'600 85'700 -5'100 59'127.20 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'000 8'000 0 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 25'000 25'000 0 18'687.50 \n3920.01 Miete Räume 64'700 69'600 -4'900 72'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'200 4'700 500 5'132.80 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n52 / 82 \n\n      \n4 Ertrag -1'102'000 -1'120'000 18'000 -933'313.06 \n\n42 Entgelte -880'000 -888'000 8'000 -882'747.61 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -220'000 -205'000 -15'000 -226'593.06 \n4210.16 Leitungskataster -140'000 -170'000 30'000 -132'028.52 \n4210.17 Bauvermessung -260'000 -220'000 -40'000 -261'485.74 \n4210.18 Diverse Vermessungsgebühren 0 -23'000 23'000 -12'492.60 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -100'000 -130'000 30'000 -107'041.93 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-160'000 -140'000 -20'000 -143'105.76 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -222'000 -232'000 10'000 -50'565.45 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -222'000 -232'000 10'000 -50'565.45 \n      \n      \n      \n78 Abwasserreinigungsanlage 0 0 0 -641'928.54 \n\n      \n3 Aufwand 5'460'400 4'706'500 753'900 4'256'083.56 \n\n30 Personalaufwand 1'061'100 957'700 103'400 937'059.34 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 874'300 787'100 87'200 774'848.20 \n3040.01 Dienstkleider 3'300 3'300 0 3'085.73 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 70'400 65'700 4'700 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 84'700 82'500 2'200 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'000 3'700 9'300 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'600 4'100 500 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 153'054.10 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 10'800 11'300 -500 6'071.31 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'931'300 3'067'200 -135'900 2'989'836.87 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 33'500 37'800 -4'300 28'101.96 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 296'000 296'000 0 297'802.92 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 77'000 82'000 -5'000 67'304.58 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 594'000 700'000 -106'000 630'137.13 \n3120.06 Erdgas 345'000 370'000 -25'000 341'090.37 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 93'000 125'000 -32'000 82'362.57 \n3130.02 Telefongebühren 0 0 0 1'596.00 \n3130.28 Telefonentschädigungen 1'500 1'500 0 0.00 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 76'000 94'000 -18'000 74'376.79 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 96'400 115'500 -19'100 134'103.35 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 193'000 164'000 29'000 205'440.25 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 20'000 auf CHF 173'000 \n\nIn diesem Konto ist auch der allgemeine Unterhalt für Areal und Gebäude enthalten. Im Jahr 2014 wurde dafür \nCHF 80'000 und im Jahr 2015 CHF 70'000 budgetiert. Im Budget 2016 sind dafür CHF 120'000 vorgesehen, weil \ndie Flachdächer saniert werden müssen. Kürzung um CHF 20'000. \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'200 4'700 2'500 7'210.83 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 967'000 925'000 42'000 969'745.11 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'200 145'200 0 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 544.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 4'811.81 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n53 / 82 \n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 641'000 338'700 302'300 0.00 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt 491'000 149'700 341'300 0.00 \n\nKorrektur GPK Erhöhung um CHF 160‘000 auf CHF 651‘000 \n\nDie Kürzung bei Konto 3140.08 und die Erhöhung bei Konto 4632.04 erhöht die Einlage um diese Beträge in die \nSpezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt. \n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \nKlärschlammtrocknung \n\n150'000 189'000 -39'000 0.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 476'500 0 476'500 0.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 476'500 0 476'500 0.00 \n\nDieses Konto wird durch das Konto 4240.02, Beitrag der Stadt Chur (CHF 332'600), und durch das Konto 4632.04, \nBeiträge Anschlussgemeinden (CHF 143'600), geäufnet. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 350'500 342'900 7'600 329'187.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 81'400 73'800 7'600 76'366.95 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 9'000 9'000 0 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 0.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000 138'000 0 138'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 92'000 92'000 0 92'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 23'100 23'100 0 22'820.40 \n      \n4 Ertrag -5'460'400 -4'706'500 -753'900 -4'898'012.10 \n\n42 Entgelte -4'696'800 -4'086'500 -610'300 -4'248'125.10 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -4'395'800 -3'785'500 -610'300 -3'934'474.44 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -301'000 -301'000 0 -311'053.26 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -2'597.40 \n      \n44 Finanzertrag 0 0 0 -480.10 \n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST 0 0 0 -480.10 \n      \n46 Transferertrag -763'600 -620'000 -143'600 -649'406.90 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -763'600 -620'000 -143'600 -649'406.90 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 140‘000 auf CHF 903‘600 \n\nDurch die neu angeschlossene Gemeinde Churwalden ab September 2015 erhöhen sich die Betriebsbeiträge der \nAnschlussgemeinden um CHF 140‘000. \n\n      \n      \n      \n79 Geoinformatik 188'300 233'600 -45'300 172'735.15 \n\n      \n3 Aufwand 401'300 366'600 34'700 321'899.15 \n\n30 Personalaufwand 329'700 240'000 89'700 228'579.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 275'000 200'000 75'000 189'855.00 \n\nDas Pensum eines Geoinformatikers wurde von 50 Prozent um 50 Prozent auf 100 Prozent erhöht. Er bringt dafür \neinen Auftrag für einen Dritten mit, den die Stadt bearbeiten kann (vgl. Konto 4240.06 Arbeiten für Dritte). Die \nMehrstellenprozente sind im Soll vorhanden. Es verändern sich lediglich die Iststellenprozente. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n54 / 82 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'000 16'800 5'200 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 27'700 21'200 6'500 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'600 1'000 2'600 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'400 1'000 400 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 38'724.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 24'500 30'500 -6'000 18'299.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 500 500 0 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 25'000 -5'000 15'945.55 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 2'000 -1'000 985.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'368.60 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n11'600 11'600 0 0.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 11'600 11'600 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 35'500 84'500 -49'000 75'019.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 20'800 68'400 -47'600 18'419.95 \n3920.01 Miete Räume 13'400 14'800 -1'400 15'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'300 1'300 0 2'300.00 \n3999.01 Abschreibungen (alt) 0 0 0 38'800.00 \n      \n4 Ertrag -213'000 -133'000 -80'000 -149'164.00 \n\n42 Entgelte -117'000 -37'000 -80'000 -72'476.50 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -117'000 -37'000 -80'000 -72'476.50 \n\nDer zusätzliche Auftrag (vgl. Konto 3010.01) wird mit CHF 80'000 budgetiert. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -96'000 -96'000 0 -76'687.50 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -96'000 -96'000 0 -76'687.50 \n      \n      \n      \n Hochbaudienste 3'020'500 2'741'400 279'100 1'500'381.91 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 587'600 626'500 -38'900 555'371.32 \n\n      \n3 Aufwand 587'600 626'500 -38'900 556'121.32 \n\n30 Personalaufwand 415'100 448'600 -33'500 413'306.80 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 22'000 20'000 2'000 18'680.30 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 325'100 350'500 -25'400 319'570.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'900 32'300 -6'400 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 33'800 40'600 -6'800 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'200 1'800 3'400 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'700 2'000 -300 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 73'394.30 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 0 0 100.00 \n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'561.80 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n55 / 82 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 58'000 94'000 -36'000 53'182.27 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 28'000 28'000 0 18'101.49 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 1'000 1'000 1'056.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 12'000 12'000 0 10'289.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 0 20'000 -20'000 9'838.25 \n3131.09 Beratungsaufwand 0 17'000 -17'000 0.00 \n3160.01 Mietzinse 13'000 13'000 0 13'258.08 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 610.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 29.05 \n      \n39 Interne Verrechnungen 114'500 83'900 30'600 89'632.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 24'900 20'100 4'800 21'532.25 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 2'000 -2'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 88'700 60'900 27'800 67'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n      \n4 Ertrag 0 0 0 -750.00 \n\n44 Finanzertrag 0 0 0 -750.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV 0 0 0 -750.00 \n      \n      \n      \n81 Hochbau 896'600 872'900 23'700 680'773.49 \n\n      \n3 Aufwand 1'026'600 1'022'900 3'700 991'608.59 \n\n30 Personalaufwand 526'100 769'800 -243'700 686'993.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 436'500 632'500 -196'000 564'142.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 34'700 57'800 -23'100 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 44'900 72'600 -27'700 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'800 3'300 4'500 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'200 3'600 -1'400 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 122'850.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 421'000 166'500 254'500 216'490.99 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n2'500 2'000 500 2'628.70 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 410'000 135'000 275'000 196'083.15 \n3131.04 Honorare Allgemein 0 20'000 -20'000 0.00 \n3131.07 Pilotprojekt Musterschulzimmer 0 1'000 -1'000 2'410.50 \n3131.08 Honorare GESAK 0 0 0 3'430.55 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'000 2'000 0 10'966.59 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 381.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 590.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 79'500 86'600 -7'100 88'123.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 27'800 27'800 0 39'472.40 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'500 3'000 -500 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 35'200 41'800 -6'600 39'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 4'500 0 4'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'500 4'500 0 4'251.55 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n56 / 82 \n\n4 Ertrag -130'000 -150'000 20'000 -310'835.10 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -2'255.40 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -2'255.40 \n      \n43 Verschiedene Erträge -130'000 -150'000 20'000 -308'579.70 \n\n4310.03 Leistungen für Investitionen HBA -130'000 -150'000 20'000 -308'579.70 \n      \n      \n      \n82 Bausekretariat -46'000 -16'700 -29'300 -440'186.64 \n\n      \n3 Aufwand 700'000 729'300 -29'300 667'230.26 \n\n30 Personalaufwand 562'600 563'800 -1'200 529'793.50 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 462'300 462'500 -200 434'397.55 \n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'000 42'200 -5'200 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 52'300 53'100 -800 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'600 2'400 5'200 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'400 2'600 -200 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 95'395.95 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 39'500 39'500 0 28'284.61 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 0 20'086.90 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 854.95 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 5'000 5'000 0 7'196.81 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 145.95 \n      \n39 Interne Verrechnungen 97'900 126'000 -28'100 109'152.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 46'900 72'400 -25'500 54'949.85 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 8'812.50 \n3920.01 Miete Räume 35'800 39'300 -3'500 41'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 3'600 900 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 700 700 0 689.80 \n      \n4 Ertrag -746'000 -746'000 0 -1'107'416.90 \n\n42 Entgelte -551'000 -551'000 0 -911'401.90 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -25'000 -25'000 0 -38'216.95 \n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -53'730.00 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen \n\nund-kontrollen \n-455'000 -455'000 0 -810'344.95 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -7'000 -7'000 0 -8'610.00 \n4270.01 Bussen -4'000 -4'000 0 -500.00 \n      \n44 Finanzertrag -20'000 -20'000 0 -21'015.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -20'000 -20'000 0 -21'015.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -175'000 -175'000 0 -175'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n57 / 82 \n\n84 Stadtentwicklung 1'135'900 820'000 315'900 704'423.74 \n\n      \n3 Aufwand 1'190'900 885'000 305'900 729'423.74 \n\n30 Personalaufwand 795'300 615'700 179'600 491'904.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 665'500 518'400 147'100 409'951.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'000 41'000 12'000 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 65'100 51'500 13'600 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'300 2'300 6'000 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'400 2'500 900 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 81'953.35 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 284'200 164'000 120'200 158'076.49 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 888.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 10'000 5'000 11'460.90 \n3130.33 Dienstleistungen Vermessung/GIS 0 0 0 10'990.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 265'000 150'000 115'000 133'957.94 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'000 200 779.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 111'400 105'300 6'100 79'442.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 36'600 32'200 4'400 27'380.15 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 25'000 25'000 0 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 12'000 12'000 0 14'500.00 \n3920.01 Miete Räume 37'100 35'400 1'700 36'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 700 700 0 662.55 \n      \n4 Ertrag -55'000 -65'000 10'000 -25'000.00 \n\n42 Entgelte -55'000 -65'000 10'000 -25'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -30'000 -40'000 10'000 0.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -25'000 -25'000 0 -25'000.00 \n      \n      \n      \n85 Freiraumplanung 446'400 438'700 7'700 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 446'400 438'700 7'700 0.00 \n\n30 Personalaufwand 304'300 295'700 8'600 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 255'400 247'400 8'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 20'500 19'500 1'000 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 21'000 24'500 -3'500 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'100 1'100 3'000 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'300 1'200 100 0.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 54'000 44'000 10'000 0.00 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 50'000 40'000 10'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015 Abweichung \n2016-2015 \n\nRechnung \n2014 \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n58 / 82 \n\n39 Interne Verrechnungen 88'100 99'000 -10'900 0.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 37'600 38'300 -700 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 20'000 25'000 -5'000 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000 9'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 21'000 26'200 -5'200 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 500 500 0 0.00 \n      \n      \n      \n90 Grundbuchamt -235'700 -398'400 162'700 -459'318.03 \n\n      \n3 Aufwand 823'800 786'100 37'700 726'883.19 \n\n30 Personalaufwand 476'900 454'300 22'600 445'771.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 404'800 382'000 22'800 376'576.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 32'100 28'600 3'500 0.00 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 32'200 36'000 -3'800 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'300 1'600 -300 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'200 1'800 400 0.00 \n\n3059.99 Sozialleistungen (alt) 0 0 0 66'886.10 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 2'309.00 \n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 72'600 72'600 0 69'107.54 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 14'000 14'000 0 12'376.79 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 423.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'000 0 0.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 500 500 0 6'249.05 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 704.35 \n3160.01 Mietzinse 46'600 46'600 0 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 614.10 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'150.00 \n      \n36 Transferaufwand 65'000 80'000 -15'000 87'607.00 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 65'000 80'000 -15'000 87'607.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 209'300 179'200 30'100 124'396.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik 182'500 152'500 30'000 97'663.95 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 800 700 100 732.85 \n      \n4 Ertrag -1'059'500 -1'184'500 125'000 -1'186'201.22 \n\n42 Entgelte -1'052'500 -1'177'500 125'000 -1'186'201.22 \n\n4210.50 Gebühren der Stadt Chur -900'000 -1'000'000 100'000 -982'078.85 \n4210.52 Gebühren angeschlossene Gemeinden -139'000 -164'000 25'000 -187'318.02 \n4260.08 Parteikosten -500 -500 0 -6'096.30 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -13'000 -13'000 0 -10'708.05 \n      \n49 Interne Verrechnungen -7'000 -7'000 0 0.00 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -7'000 -7'000 0 0.00 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto-Nr. Kostenstelle-\nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2016 Priorität Zuständig \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n60 / 82 \n\n  DEPARTEMENT 1   5 880   \n\n       \n  Stadtkanzlei    540   \n\n5650.01 11.9… Baubeitrag an Bergbahnen \nChur-Dreibündenstein AG  \n\n 7 500   540   1 FIN \n\n5040.01 11.9… ALST, Sanierung   500    2 STK \n       \n  Finanzverwaltung  - 1 250   \n\n6420.00 23.9… Amortisation Darlehen Gemeindekorp. \nKrafwerk Chur-Sand \n\n- 15 000 - 1 250   1 FW \n\n       \n  Liegenschaftenverwaltung    550   \n\n5040.01 25.9… Theater Chur, Strateg. Planung, \nVorstudien, San.Haupttrakt \n\n  100    3 HB/LV \n\n5040.01 25.9… Theater Chur, Sanierung Haupttrakt  4 300    3 HB/LV \n5040.01 25.9… Theater Chur, Umnutzung Dachgeschoss  1 200    3 HB/LV \n5040.01 25.9… Theater Chur, Umgestaltung Foyer   100    2 HB/LV \n5040.01 25.9… Ersatz Garagentore Werkhof   370    3 HB \n5040.01 25.9… Rathaus, Schwachstromanlagen   330    3 HB \n5040.01 25.9… Kornplatz 6, Strategische Planung, \n\nSanierung \n  100    3 LV \n\n5040.01 25.9… Kornplatz 6, Sanierung  3 000    3 LV \n5040.01 25.9… Stadtbaumgarten (Strategie Umnutzung)   200   200   1 LV \n5040.01 25.9… Alter Forstwerkhof, Abbruch   300   50   1 LV \n5040.01 25.9… Mieterausbau Stadtbibliothek, \n\nPlanung/Entwicklung \n  300   300   1 LV \n\n5040.01 25.9… Mieterausbau Stadtbibliothek  1 700    2 LV \n5040.01 25.9… Rathaus, Reichsgasse 60 und 64, \n\nSchwachstromanlagen \n  640    2 LV \n\n5040.01 25.9… Postremise, Engadinstr. 43, \nDach/Fassade, Lift, Elektro/San. \n\n  670    3 LV \n\n       \n  Sportanlagen   5 340   \n\n5030.01 28.9… Badi Sand, Ersatz Technik, \nBeckensanierung \n\n 4 900    2 HB/SA \n\n5030.01 28.9… Obere Au, Aufwertung Freibadanlage   900   100   1 SA/FRP \n5040.01 28.9… Obere Au, Hallenbaddecke  1 100  1 100   1 SA/HB \n5060.01 28.9… Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad   500   500   1 SA \n5030.01 28.9… Obere Au, Fussballplatz \n\nSanierung/Übergangslösung 1. Et. \n  200   200   1 SA \n\n5030.01 28.9… Obere Au, Fussball-Kunstrasenplatz  2 500  2 500   1 SA \n5060.01 28.9… Obere Au, Garderobensituation Freibad   120   120   1 SA \n5040.01 28.9… Obere Au, Sanierung Flachdach \n\nRestaurant \n  320   320   1 SA/HB \n\n5030.01 28.9… Obere Au, Sanierung Freibad um Becken \n(Umgebung) \n\n  500    2 FRP \n\n5040.01 28.9… Obere Au, Innenbereich  2 300    2 SA \n5040.01 28.9… Obere Au, Solarthermieanlage   480    3 SA \n5030.01 28.9… Obere Au, Veloabstellplätze    160    2 SA \n5030.01 28.9… Obere Au, Umbau Grundwassernutzung   150    3 SA/HB \n5030.01 28.9… Obere Au, Neubeschichtung Bodenbeläge \n\nHallenbad \n  450    3 SA/HB \n\n5030.01 28.9… Obere Au, Beckenzuleitungen Hallenbad   350    3 SA/HB \n5030.01 28.9… Ringstrasse, diverse \n\nErhaltungsmassnahmen \n  500   500   1 SA \n\n       \n  \n\n\n\nKonto-Nr. Kostenstelle-\nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2016 Priorität Zuständig \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n61 / 82 \n\n  Amt für Telematik    600   \n\n5200.01 14.9… Erweiterung Elektr. Geschäftsverwaltung, \n2. Etappe \n\n  500   150   1 AFT \n\n5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend      2 AFT \n5200.01 14.9… Ersatz Grundbuchsystem   500   50   1 AFT \n5200.01 14.9… Ersatz Patientenverwaltung \n\nSchulzahnklinik \n  200   200   1 AFT \n\n5200.01 14.9… Redesign zentrale Internet-Security   200   200   1 AFT \n       \n  Feuerwehr    100   \n\n5060.01 53.9… Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994   600    2 FW \n5060.01 53.9… Zugfahrzeug (Puch), Ersatz 1990   100    2 FW \n5010.01 53.9… Hydranten / Hydrantenleitungen (vom \n\nTiefbau verschoben) \n  110   110   1 FW \n\n6310.01 53.9… Einnahmen GVGR -  10 -  10   1 FW \n       \n       \n       \n  DEPARTEMENT 2   8 090   \n\n       \n  Stadtschule   3 180   \n\n5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. \nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n\n 2 800    3 HB \n\n5040.01 40.9… Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + \nApparate \n\n  950    3 HB \n\n5040.01 40.9… Barblan, Turnhallenboden   100   100   1 HB \n5040.01 40.9… Barblan, San. Beleuchtung und \n\nKunststoffbelag aussen \n  120   120   1 STGA \n\n5040.01 40.9… Bodmer, Kindergartenersatz  2 500    3 HB/SCH \n5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Decke \n\nUntergeschoss \n  650   650   1 HB/STGA \n\n5040.01 40.9… Giacometti Sanierung Turnhallendach, \nOblicht \n\n  900   900   1 HB \n\n5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. \nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n\n 1 200    2 HB \n\n5040.01 40.9… Herold, Sanierung \nWärmeverteilung/Fassade \n\n  115    2 LV \n\n5040.01 40.9… Masans, Strategische Planung Schulhaus, \nNeubau Turnhalle \n\n  100    3 HB/SCH \n\n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle  8 000    3 HB/SCH \n5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n 1 200    3 HB \n\n5040.01 40.9… Nikolai, Beleuchtung   100    2 HB \n5040.01 40.9… Nikolai, Bodenbeläge   150    2 HB \n5040.01 40.9… Nikolai, Sanierung Gebäudehülle  1 500    2 HB \n5040.01 40.9… Nikolai, Zimmmer streichen   120    3 HB \n5040.01 40.9… Rheinau, Schulhaus, Sanierung Hülle \n\n(WD+ Fenster) \n 1 100  1 100   1 HB \n\n5040.01 40.9… Rheinau, Schulzimmersan. \nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n\n 2 600    2 HB \n\n5040.01 40.9… Rheinau, Neubau mit integrierter \nKindertagesstätte \n\n 2 200    2 HB/SCH/LV \n\n5040.01 40.9… Schulhaus "Ringstrasse", Ersatz Florentini, \nDaleu, TH Herold \n\n 42 500   200   1 HB/SCH \n\n5040.01 40.9… Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung   650    3 HB \n5040.01 40.9… Türligarten, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n 1 600    3 HB \n\n5040.01 40.9… Daleu, Strategie/Umnutzung (noch offen)    LV \n5040.01 40.9… Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + \n\nLaufbahn aussen \n  110   110   1 STGA \n\n       \n\n\n\nKonto-Nr. Kostenstelle-\nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2016 Priorität Zuständig \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n62 / 82 \n\n  Gewerbliche Berufsschule    910   \n\n5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage in 2 \nDemoräumen Küche  \n\n  150   150   1 HB \n\n5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Küche   150    3 HB \n5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage Mensa \n\nGästeraum \n  150    3 HB \n\n5060.01 42.9… Erneuerung Schulmobiliar   900   140   1 GBC \n6310.01 42.9… Erneuerung Schulmobiliar, Kantonsbeitrag -  800 -  140   1 GBC \n5040.01 42.9… Erneuerung Haupteingänge mit \n\nWindfängen \n  350   350   1 HB \n\n5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2017   300    2 GBC \n6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2017, \n\nKantonsbeitrag \n-  240    2 GBC \n\n5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2019   300    3 GBC \n6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2019, \n\nKantonsbeitrag \n-  240    3 GBC \n\n5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2021   300    3 GBC \n6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2021, \n\nKantonsbeitrag \n-  240    3 GBC \n\n5040.01 42.9… Sanierung Schulzimmerböden   800    2 HB \n5040.01 42.9… Umwandlung Stufenzimmer in normale \n\nZimmer \n  500    3 HB \n\n5040.01 42.9… Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, \nEntwicklung Daleu \n\n  150   50   1 HB \n\n5040.01 42.9… Sanierung (Elektro, Nasszellen, Sicherheit, \nVerteilungen) \n\n 10 000    3 HB \n\n5040.01 42.9… Sanierung Unterstation Heizung und \nHeizkörper (Begleitarbeiten \nHeizungserneuerung, muss zwingend mit \nder Heizungserneuerung durchgeführt \nwerden, Heizungserneuerung im \nContracting IBC) \n\n  360   360   1 HB \n\n5040.01 42.9… Neue Heizung GBC (neue Position) 0 0   \n\nAntrag GPK Erhöhung um TCHF 700 auf TCHF 700 \n\nErsatz bestehende Heizung durch konventionelle Gasheizung. Begründung siehe Erfolgsrechnung GBC Konto \n42.3920.04. \n\n5040.01 42.9… Turnhalle, Optimierungsmassnahmen \nNutzung \n\n  600    2 HB \n\n       \n  Soziale Dienste   4 000   \n\n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Montalin   2 600  2 200   1 HB/SD/LV \n\nAntrag GPK Kürzung um TCHF 2‘200 auf CHF 0 \n\nAufgrund Beschluss des Gemeinderates vom 8. Oktober 2015 (GRB.2015.28), mit welchem das Projekt Neubau \nKindertagesstätte Montalin zurückgewiesen wurde, ist der Budgetbetrag für das Jahr 2016 zu streichen. \n\n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Ringstrasse \n(Herold/Daleu) \n\n    3 HB/SD/LV \n\n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit \nTurnhalle) \n\n 2 400    3 HB/SD/LV \n\n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Daleu (Kindergärten)  2 000    3 HB/SD/LV \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Lachen  1 500    3 HB/SD/LV \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Masans  2 500    3 HB/SD/LV \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Barblan   500    2 HB/SD/LV \n5040.01 55.9… KITA Modularcontainer für Rheinau, \n\nHerold, Barblan, Lachen \n 1 800  1 800   1 HB/SD/LV \n\n5200.01 55.9… EDV-Applikation Kindertagesstätten: \nAusweitung/Ablösung \n\n  100    3 SD \n\n       \n       \n       \n\n\n\nKonto-Nr. Kostenstelle-\nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2016 Priorität Zuständig \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n63 / 82 \n\n  DEPARTEMENT 3   9 664   \n\n       \n  Wald und Alpen    450   \n\n5060.01 61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz   400    3 WUA \n5060.01 61.9… Ersatz Forstspezialfahrzeug    500    3 WUA \n5030.01 61.9… Instandstellung Erschliessung: \n\nFolgeprojekte \n  800   300   1 WUA \n\n6310.01 61.9… Beiträge Instandstellung Erschliessung -  400 -  150   1 WUA \n5030.01 61.9… Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 1 \n\nbis 3 \n  400   100   1 WUA \n\n5040.01 61.9… Sennerei Maran, Anbau und WC   200   200   1 WUA \n5040.01 61.9… Carmennahütte, Sanierung und Umbau  3 000    2 WUA \n       \n  Werkbetrieb    1 380   \n\n5020.01 76.9… Plessur, Einmündung Rhein   500    3 WBE \n5040.01 76.9… Multisammelstelle, \n\nSicherheitsmassnahmen und Umbau \n  400   100   1 WBE \n\n5010.01 76.9… Industriegeleise, Erneuerung und \nInstandstellung \n\n 3 200  1 600   1 WBE \n\n6310.01 76.9… Industriegeleise, Beiträge - 2 240 - 1 120   1 WBE \n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Actros (Muldenfahrzeug)   350   350   1 WBE \n\nAntrag GPK Kürzung um TCHF 350 auf CHF 0 \n\nDie Anschaffung muss nochmals überprüft werden und wird gegebenenfalls ins Budget 2017 einfliessen. \n\n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 71034 \n(Kehrichtwagen) \n\n  450   450   1 WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic103112 \n(Kehrichtwagen) \n\n  450    3 WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 44950 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n\n  120    2 WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 82652 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n\n  120    3 WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 160099 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n\n  120    3 WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher City Cat (Kleine \nWischmaschine) \n\n  155    2 WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz MFH 5000 (Grosse \nWischmaschine) \n\n  240    2 WBE \n\n       \n  Stadtgärtnerei   1 180   \n\n5000.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2   400   100   1 STGA \n5030.01 86.9… Projekte in Zusammenhang mit privaten \n\nBauten \n  400   100   1 STGA \n\n5030.01 86.9… Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen    450   100   1 STGA \n5030.01 86.9… Strassenbäume, Ersatzpflanzung 2014 \n\nund später \n  800   100   1 STGA \n\n5040.01 86.9… Seidengut Sanierung Stützmauern   200   100   1 STGA \n5030.01 86.9… Fussball, Anschaffung mobiles \n\nKleinspielfeld \n  150    2 STGA \n\n5030.01 86.9… Quaderwiese, definitive Lösung mobiles \nEisfeld \n\n  500   500   1 SA/STGA \n\n5040.01 86.9.. FH Fürstenwald, San. Flachdach Kappelle \n+ Aufbahrung \n\n  180   180   1 STGA \n\n       \n  \n\n\n\nKonto-Nr. Kostenstelle-\nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2016 Priorität Zuständig \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n64 / 82 \n\n  Tiefbau   6 314   \n\n  Strassen     \n\n5010.01 72.9… Bahnhofstrasse (Alexanderplatz - \nPostplatz) \n\n 2 350  1 250   1 TB \n\n5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) \nScalärastr.-Kirchgasse, 1.Et. \n\n  100   100   1 TB \n\n5010.01 72.9… Sommeraustrasse, Belagserneuerung   350   50   1 TB \n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo2 = 40% -  140 -  50   1 TB \n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo2 = 40% -  340 -  50   1 TB \n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo2 = 40% -  120 -  120   1 TB \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte \n\nWelschdörfli \n  500 100   1 TB \n\n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo1 -  200    2 TB \n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel  8 500  1 500   1 TB \n6310.01 72.9… Einnahmen Agglo1, öV, Kanton - 5 500 -  500   1 TB \n5010.01 72.9… Zeughausstrasse (im Zusammenh. \n\nKanalis./Kunsthaus) \n  400   50   1 TB \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse 2. Et., Giacomettistr.- \nWeisstorkelgasse \n\n 1 950   150   1 TB \n\n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo2, öV, WL - 1 250 -  150   1 TB \n5010.01 72.9… Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - \n\nKreisel Masans \n 2 300  2 100   1 TB \n\n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo2, öV, WL - 1 300 - 1 100   1 TB \n5010.01 72.9… Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - \n\nRaschärenstrasse \n 5 000   700   1 TB \n\n6310.01 72.9… Einnahmen Vorschuss Beitragsverfahren - 2 400 - 1 500   1 TB \n5010.01 72.9… Emserstrasse / Waffenplatzstrasse, \n\nBypass und Busspur \n  395   125   1 TB \n\n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo2, öV 65% -  260 -  160   1 TB \n5010.01 72.9… Grabenstrasse (Postplatz - \n\nEngadinstrasse) \n 2 500    3 TB \n\n6310.01 72.9… Agglo2 red. Ansatz, Kanton -  200    3 TB \n5010.01 72.9… Postplatz, Anpassung zu Poststrasse   500   400   1 TB \n5010.01. 72.9… Grabenstrasse (Postplatz - \n\nZeughausstrasse), Trottoir \n  250   250   1 TB \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse  1 835   250   1 TB \n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo1 40% -  650 -  200   1 TB \n5010.01 72.9… Sennhofstrasse   600    2 TB \n5010.01 72.9… Rad- und Fussgängerbrücke Chur - \n\nHaldenstein \n 2 400  1 200   1 TB \n\n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo2 + Kt. 48%, Haldenstein \n50% \n\n- 2 000 - 1 000   1 TB \n\n5010.01 72.9… Veloweg Chur - Trimmis  1 700   100   1 TB \n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% - 1 400    1 TB \n5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz   450    2 TB \n5010.01 72.9… Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg   350   50   1 TB \n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo1 + LV 65% -  225 -  160   1 TB \n5010.01 72.9… Erschl. Rossboden Arbeitszone 2, \n\nSammelstrasse \n  250   200   1 TB \n\n6350.01 72.9… Einnahmen Baurechtsnehmer -  100 -  50   1 TB \n5010.01 72.9… Bodmerbrücke  1 500    2 TB \n5010.01 72.9… Steinbockstrasse  1 200    2 TB \n5010.01 72.9… Emserstrasse (Plankis - Pargherarüfe), \n\nAnteil Radweg+Bush. \n  550   100   1 TB \n\n6300.01 72.9… Einnahmen Aggloprogramm -  210    2 TB \n5010.01 72.9… Emserstrasse (Kreuzung \n\nWaffenplatzstrasse - Plankis) \n 1 200    3 TB \n\n5010.01 72.9… Emserstrasse, Velo- und \nFussgängerunterf. (Ausbau LV) \n\n  800    2 TB \n\n6300.01 72.9… Emserstrasse, Velo- und \nFussgängerunterführung, Agglo \n\n-  150    3 TB \n\n5010.01 72.9… Felsenaustrasse (Schelmenbrücke - \nIndustriestrasse) \n\n 2 000    3 TB \n\n  \n\n\n\nKonto-Nr. Kostenstelle-\nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2016 Priorität Zuständig \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n65 / 82 \n\n5010.01 72.9… Gäuggelistrasse, Trottoirverbr. Migros - \nEinmündung Rheinstr. \n\n  900   400   1 TB \n\n5010.01 72.9… Kasernenstr./Schützengartenkreuzung, \nVelo-/Fussgängerunter. \n\n 5 000    3 TB \n\n5010.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital   240   120   1 TB \n6310.01 72.9… Beiträge Loëstrasse, Trottoir längs \n\nKantonsspital \n-  76 -  36   1 TB \n\n5010.01 72.9… Oberalpstrasse (Tivolibrücke - \nRheinstrasse) \n\n 3 000    3 TB \n\n5010.01 72.9… Obertor, Rad- und Fusswegbrücke  1 700    2 TB \n6300.01 72.9… Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, \n\nBundesbeitrag \n-  400    3 TB \n\n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \nVelomassnahmen \n\nlaufend   200   1 TB \n\n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo 2 -  80 -  80   1 TB \n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse, Knotensanierung   500 100   1 TB \n5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Rheinfelsstr. bis \n\nNotein- / Ausfahrt A13 \n  400    3 TB \n\n5010.01 72.9… Raschärenstrasse (Schönbühlstr. - \nRheinfelsstr.), Unterf. \n\n 3 500    3 TB \n\n5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg \n(Rätusstr.-Welschdörfli.) 1. Et. \n\n  400    3 TB \n\n5010.01 72.9… Sandstrasse Fussweg über \nPlessur/Mühlbachbrücke \n\n  500    3 TB \n\n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Kreisel \nRaschärenstrasse \n\n 1 600    3 TB \n\n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Kreisel \nRaschärenstr., Bundesbeitr. \n\n-  800    3 TB \n\n5010.01 72.9… Tangentialbuslinie (Plessurbrücke, \nStrassenteilabschn.) \n\n 3 000    3 TB \n\n6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag - 1 200    3 TB \n5010.01 72.9… Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltst. zur \n\nRaschärenstr. \n  300    3 TB \n\n6300.01 72.9… Bundesbeitrag -  120    3 TB \n5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf \n\nLED \n 4 000  1 200   1 TB \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse Belagssan. Kreisel \nScalettastr./Tittwiesenstr. \n\n  400   400   1 TB \n\n5010.01 72.9… Kauf Personenunterstände Bus APG   250   250   1 TB \n       \n  Abwasser     \n\n6370.02 72.9… Kanalgebühr (Wird vom Kanton verfügt) laufend - 2 200   1 TB \n6370.02 72.9… Kanalbeiträge laufend -  400   1 TB \n5030.01 72.9… Masanserstrasse 2. Etappe, \n\nGiacomettistr.- Scalärastr. \n  575   75   1 TB \n\n5030.01 72.9… Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - \nKreisel Masans \n\n  650   650   1 TB \n\n5030.01 72.9… Sonnenbergstrasse (Sonnhaldenstrasse)   300    3 TB \n5030.01 72.9… Regenrückhaltebecken  2 200   100   1 TB \n6310.01 72.9… Regenrückhaltebecken, Beitrag Kanton ca. \n\n15% \n-  300    2 TB \n\n5030.01 72.9… Raschärenstrasse, Rheinfelsstr. - \nNotein-/Ausfahrt A13 \n\n  500    3 TB \n\n5030.01 72.9… Sammelkanalsanierung, etappenweiser \nAusbau \n\n  600   200   1 TB \n\n5030.01 72.9… Rheinfelsstrasse Kleinbruggen, \nKanalisationsum., Neubau \n\n 1 200   600   1 TB \n\n5030.01 72.9… Sennhofstrasse   300    2 TB \n5030.01 72.9… Kanalfernsehaufnahmen mit Spülen, \n\nRelining \nlaufend   150   1 TB \n\n5030.01 72.9… Stampaweg    200   100   1 TB \n5030.01 72.9… Stampaweg (Rückhaltebecken)  1 100   100   1 TB \n5030.01 72.9… Hangwasser Mittenberg, \n\nRetentionsbecken \n  350    2 TB \n\n       \n\n\n\nKonto-Nr. Kostenstelle-\nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2016 Priorität Zuständig \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n66 / 82 \n\n  Gewässerverbauung     \n\n5020.01 72.9… Plessur, Sanierung Verbauungen  1 500   400   1 TB \n5020.01 72.9… Mühlbäche, Sanierung Verbauungen   900   350   1 TB \n       \n  ARA  -  250   \n\n6370.03 78.9… Klärbeiträge  laufend -  700   1 ARA \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke    100   1 ARA \n5040.01 78.9… Weitergehende Schlammbehandlung, \n\nDesintergration \n  200    2 ARA \n\n5040.01 78.9… Ersatz Trockner   350   350   1 ARA \n5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigugnen  16 000    3 ARA \n       \n  Freiraumplanung    590   \n\n5000.01 85.9… Grünzone Rosenhügel 1. Etappe   150    2 FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Rosenhügel 2. Etappe   600    3 FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher   800    2 FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Titt   800    3 FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 1. Etappe   200    2 FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 2. Etappe   500    3 FRP \n5030.01 85.9… Ottoplatz Umgestaltung   150    3 FRP \n5000.01 85.9… Rigapark, Sanierung   130    2 FRP \n5000.01 85.9… Schrebergartenzone, Erweiterung   150    3 FRP/LV \n5030.01 85.9… Spielplatz Böschengut   150    2 FRP \n5000.01 85.9… Stadtgarten, Sanierung   490   490   1 FRP \n5040.01 85.9… Alte KEB öffentliche Anlage   880    2 FRP \n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 1. Etappe   500    3 FRP \n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 2.Etappe   250    3 FRP \n5030.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse   250    2 FRP \n6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung \n\nFrau Hofmeister \n-  250    2 FRP \n\n5000.01 85.9… Freiraum Skatepark   100   100   1 FRP \n5000.01 85.9… Freiräume Chur West  2 000    3 FRP \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen   23 634   \n\n\n\nD. Stellenplan\n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n68 / 82 \n\n100 Behörden Departement 1    \n\n     \n3 Stadtrat    \n10000 Stadtpräsident                                 100.00 100.00  \n     \n Total  Behörden Dep. 1 100.00 100.00 0.00 \n\n     \n1000 Allgemeine Verwaltung    \n\n11000 Stadtschreiber         100.00 100.00  \n     \n1120 Sekretariate    \n11100 Sekretär/in            180.00 180.00  \n11101 Sachbearbeiterin Admin. Gemeinderat 20.00 20.00  \n11103 Sekretariat Region Plessur 0.00 50.00 50.00 \n11104 Kanzleimitarbeiter/in  50.00 50.00  \n11105 Postbotin/Postbote 35.00 35.00  \n     \n1130 Abwarte    \n11110 Weibel/Abwart Quartieramt 100.00 100.00  \n     \n Total Stadtkanzlei 485.00 535.00 50.00 \n\n     \n1200 Einwohnerdienste    \n\n12020 Leitung ED/Sektionschef 100.00 100.00  \n12101 Sekretär/in            60.00 60.00  \n     \n1220 Information    \n12110 Informationsbeauftragte/r 100.00 100.00  \n     \n1230 Sekretariat/Schalter Inland    \n12100 Leitung Sekr. und Schalter Inland 80.00 80.00  \n12120 Verwaltungsangestellte/r Inland 80.00 80.00  \n12121 Schaltermitarbeiter/in 100.00 100.00  \n12122 Mitarbeiter/in Auskunft 100.00 100.00  \n1240 Schalter Ausland    \n12130 Leiter/in Ausland/Stv. 100.00 100.00  \n12131 Schaltermitarbeiter/in 60.00 60.00  \n     \n1250 Militärsektion    \n12140 Sachbearbeiter/in/Militärsektion 100.00 100.00  \n     \n1260 Infodesk    \n12150 Telefonist/in          100.00 0.00 -100.00 \n     \n Total Einwohnerdienste 980.00 880.00 -100.00 \n\n     \n1500 Stadtarchiv    \n\n15020 Stadtarchivar/in       100.00 100.00  \n15100 Archivar/in Stv.       60.00 60.00  \n15101 Archivangestellte/r    40.00 100.00 60.00 \n\nDie Kreisarchive Chur, Churwalden und Schanfigg sollen beim Stadtarchiv zusammengeführt werden. Dafür \nbenötigt es Stellenprozente. Durch eine Aufstockung des Pensums um 50 oder 60 % könnte dieses Ziel erreicht \nwerden. Die Hälfte der Aufstockung ginge zu Lasten der Region Plessur, die andere Hälfte zu Lasten der \n„Aushilfen“, welche entsprechend abgebaut würden. \n \nDie GPK erwartet demzufolge, dass das Aushilfenbudget 2016 gemäss Lohnliste 3 beim Stadtarchiv \ndementsprechend tiefer ausfallen wird. \n\n     \n Total Stadtarchiv 200.00 260.00 60.00 \n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n69 / 82 \n\n     \n1700 Rechtsdienst    \n\n17000 Rechtskonsulent        80.00 80.00  \n     \n Total Rechtsdienst 80.00 80.00  \n\nTotal Allgemeine Verwaltung 1'745.00 1'755.00 10.00 \n\n     \n1800 Kontaktstelle Wirtschaft    \n\n18000 Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft 100.00 100.00 0.00 \n     \n2800 Sportanlagen    \n\n28040 Betriebsleiter/in      100.00 100.00  \n28100 Stabsmitarb. Zentrale Dienste 0.00 100.00 20.00 \n     \n2805 Facility Services    \n28111 Hauswart/Eismeister 100.00 100.00  \n28112 Hauswart/Eismeister/Platzwart/in 100.00 100.00  \n28113 Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse 80.00 80.00  \n     \n2810 Technik u. Betriebsunterhalt    \n28061 Leiter Unterhalt, Technik, Reinigung 100.00 100.00  \n28109 Leiter Stv./FM Instandhaltung FA 100.00 100.00  \n28115 Betriebsmechaniker/Instandhaltung 0.00 100.00 100.00 \n28121 Reinigungsmitarbeiter/in 256.42 256.42  \n     \n2820 Bäderanlagen    \n28062 Leiter/in Bäderanlagen 100.00 100.00  \n28108 FA Badanlagen / Bereichsleiter Stv. 100.00 100.00  \n28110 Bad- und Eismeister/in 500.00 600.00 100.00 \n28114 Badangest./Teamleiter/in Wasser 80.00 0.00 -80.00 \n     \n2825 Eissportanlagen    \n28060 Leiter/in Eissportanlagen 100.00 100.00  \n2830 Wellness/Adm./Personal-Adm.    \n28118 Leiterin Sauna, Fit-äria/Admin. 80.00 80.00 80.00 \n28120 Saunaangestellte/r     235.00 235.00  \n     \n2840 Servicecenter    \n28130 Leiter/in Servicecenter/Stv. 93.00 100.00 7.00 \n28132 Teamleiterin Frontoffice/Stv. BL SC 90.00 90.00  \n28135 Kassier/in             250.00 250.00  \n     \n Total Sportanlagen 2'464.42 2'691.42 227.00 \n\nTotal Kontaktstelle Wirtschaft 2'564.42 2'791.42 227.00 \n\n     \n1900 Personalamt    \n\n19000 Leiter/in Personalamt  100.00 100.00  \n     \n1920 Personaladm./Sozialversicherung    \n19100 Assistent/in Personalleitung 100.00 100.00  \n19105 Leiterin Personalamt Stv. 100.00 100.00  \n     \n1930 Lohnadministration    \n19110 Sachbearbeiter/in Gehalt 100.00 100.00  \n19111 Sachbearbeiterin 50.00 50.00  \n     \n Total Personalamt 450.00 450.00  \n\n     \n  \n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n70 / 82 \n\n2100 Finanzkontrolle    \n\n21000 Leiter/in Finanzkontrolle 100.00 100.00  \n21100 Revisor/Leiter FIKO Stv. 80.00 80.00  \n21101 Revisor/in 100.00 100.00  \n21102 Sachbearbeiter/in      100.00 100.00  \n     \n Total Finanzkontrolle 380.00 380.00  \n\n     \n2300 Finanzverwaltung    \n\n23000 Leiter/in Finanz- u. Liegenschaften 100.00 0.00 -100.00 \n     \n2300 Finanzen und Steuern    \n\n31000 Leiter Finanzen und Steuern 0.00 100.00 100.00 \n31101 Sekretär/in 0.00 80.00 80.00 \n     \n2330 Rechnungswesen    \n23021 Leiter Rechnungswesen, Leiter Stv. 100.00 100.00  \n23110 Buchhalter/in  100.00 100.00  \n23111 Buchhalter/in  / Stv.        80.00 80.00  \n23112 Buchhalter/in          100.00 100.00  \n     \n2320 Controlling    \n23020 Controller/in          100.00 100.00  \n23100 Inkasso/Cash-Management 100.00 100.00  \n23101 Versicherungen u. Kehrichtgebühren 78.14 78.14  \n23102 Sekretariat FLV/Inkasso 80.00 0.00 -80.00 \n     \n3120 Steuerveranlagungen Alle Stellen von bish. "Steuerverwaltung" übernommen \n\n31040 Leiter Steuerveranlagungen 0.00 100.00 100.00 \n31101 Steuersekretär/in      0.00 380.00 380.00 \n     \n3150 Neuaufnahmen / Schalter    \n31130 Schaltermitarbeiter/in 0.00 100.00 100.00 \n31131 Kanzleiangestellte/r   0.00 80.00 80.00 \n     \n3130 Rechnungswesen Steuern    \n31041 Leiter Rechnungswesen Steuern 0.00 100.00 100.00 \n31110 Steuereinzug           0.00 200.00 200.00 \n31111 Debitorenbuchhalter/in 0.00 100.00 100.00 \n31112 Steuereinzug           0.00 150.00 150.00 \n     \n Total Finanzen und Steuern 838.14 2'048.14 1'210.00 \n\n     \n2500 Immobilien & Bewirtschaftung    \n\n2510 Verwaltung    \n25020 Leiter/in Immobilien u. Bewirtschaftung 0.00 100.00 100.00 \n25100 Sachbearb. Baurecht + Landgeschäfte 60.00 20.00 -40.00 \n25101 Sachbearbeiter/in Miet-/ Pachtwesen 100.00 100.00  \n25102 Sachbearbeiter/in Rechnungswesen 100.00 100.00  \n25103 Mitarbeiter/in Baurecht + Landgeschäfte 40.00 60.00 20.00 \n25104 Sachbearbeiter/in Immobilien 0.00 100.00 100.00 \n25105 FS Nachh. Immobilienmanagement 100.00 100.00  \n25106 Mitarbeiter/in Unterhalt ZS 30.00 30.00  \n25107 FS Einrichtungs-/Schliessmanagement 100.00 100.00  \n     \n Total Verwaltung 530.00 710.00 180.00 \n\n2520 Wartung / Reinigung    \n25140 Leiter Wartung Verwaltungsgebäude 100.00 100.00  \n25141 Wartung Verwaltungsgebäude / Stv. 100.00 100.00  \n25150 Hauswart/in Stadtpolizei 100.00 100.00  \n  \n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n71 / 82 \n\n25151 Verwalt. Kulturhaus/Weinbaumuseum 80.00 80.00  \n25152 Allrounder Stadthaus Untertor 34.88 34.88  \n25155 Reinigungsmitarb. Liegenschaften 345.31 345.31  \n     \n2530 Kulturhaus    \n25160 Hauswart/in Kulturhaus 24.41 24.41  \n25161 Techniker/in Kulturhaus 2.00 2.00  \n     \n Total Wartung / Reinigung 786.60 786.60 0.00 \n\nTotal Immobilien & Bewirtschaftung 1'316.60 1'496.60 180.00 \n\n     \n3100 Steuerverwaltung Alle Stellen zu „Finanzen + Steuern“ transferiert \n\n31000 Steuerverwalter/in     100.00 0.00 -100.00 \n31100 Sekretär/in            80.00 0.00 -80.00 \n     \n3120 Veranlagungen    \n31040 Bereichsleiter/in Veranlagungen/ Stv. 100.00 0.00 -100.00 \n31101 Steuersekretär/in      380.00 0.00 -380.00 \n     \n3130 Rechnungsdienst    \n31041 Bereichsleiter/in Rechnungsdienst 100.00 0.00 -100.00 \n31110 Steuereinzug           200.00 0.00 -200.00 \n31111 Debitorenbuchhalter/in 100.00 0.00 -100.00 \n31112 Steuereinzug           50.00 0.00 -50.00 \n     \n3140 Registratur    \n31042 Bereichsleiter Registratur/Archiv 100.00 0.00 -100.00 \n31121 Kanzleiangestellte/r   200.00 0.00 -200.00 \n     \n3150 Neuaufnahmen / Schalter    \n31130 Schaltermitarbeiter/in 100.00 0.00 -100.00 \n31131 Kanzleiangestellte/r   80.00 0.00 -80.00 \n     \n Total Steuerverwaltung 1'590.00 0.00 -1'590.00 \n\n     \n3500 Stadtpolizei    \n\n35000 Polizeikommandant/in   100.00 100.00  \n35020 Polizeikommandant/in Stv. 100.00 100.00  \n35100 Sekretär/in            100.00 100.00  \n35101 Stabsoffizier 100.00 100.00  \n     \n Total Kommando  400.00 400.00 0.00 \n\n     \n3530 Verkehrs- und Sicherheitspolizei    \n\n35024 Abteilungsleiter/in, Oberleutnant    100.00 100.00  \n     \n3531 Adjutant    \n35115 Abteilungsleiter/in Stv.  100.00 100.00  \n     \n3532 Feldweibel    \n35116 Gruppenführer/in 500.00 500.00  \n35119 Dienstplaner/in 100.00 100.00  \n     \n3533 Wachtmeister mbA    \n35128 Gruppenführer/in Stv. 400.00 400.00  \n35129 Wachtmeister mbA 100.00 100.00  \n35127 Fachspezialist/in 100.00 100.00  \n     \n3534 Wachtmeister    \n35118 Führungsgehilfe 100.00 100.00  \n35126 Fachspezialist/in 300.00 300.00  \n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n72 / 82 \n\n3535 Korporal I    \n35130 Gruppenführer/in Stv. 200.00 200.00  \n     \n3536 Korporal    \n35136 Korporal 100.00 100.00  \n     \n3537 Gefreite    \n35140 Gefreiter              1'000.00 1'000.00  \n     \n3538 Polizist    \n35150 Polizist/in            700.00 700.00  \n     \n Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei 3'800.00 3'800.00 0.00 \n\n     \n3540 Verkehrstechnik/Logistik    \n\n35022 Leiter/in Verkehrstechnik/Logistik 100.00 100.00  \n35180 Abt. .Leiter Stv./Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n3542 Verkehrstechnik    \n35181 Gruppenführer/in Stv.  100.00 100.00  \n35182 Signalisation          100.00 100.00  \n35183 Parkuhrentechniker/in 200.00 200.00  \n35193 Polizeiassistent Unterhalt Fahrzeuge 100.00 100.00  \n     \n3543 Logistik/Verkehrsdienst    \n35188 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35190 Sachbearbeiter/in      100.00 100.00  \n35192 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35194 Polizeiassistent/innen 120.00 120.00  \n     \n3544 Verkehrsinstruktion    \n35200 Feldweibel 100.00 100.00  \n35206 Verkehrsinstruktor/in 100.00 100.00  \n     \n Total Verkehrstechnik/Logistik 1'320.00 1'320.00 0.00 \n\n     \n3550 Support/Gewerbepolizei    \n\n35023 Leiter/in Support /Gewerbepolizei 100.00 100.00  \n35110 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00 100.00  \n35300 zuget. Abteilungsleiter/Sachbearbeiter 100.00 100.00  \n     \n3551 Einsatzzentrale    \n35113 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35114 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35120 Einsatzleiter/in 600.00 600.00  \n35123 Einsatzleiter/in 180.00 180.00  \n35131 Einsatzleiter/in 100.00 100.00  \n     \n3552 Support/Polizei-Assistenzdienst    \n35169 Gruppenführer/in 80.00 80.00  \n35220 MA Informatik m. Zusatzaufgaben 100.00 100.00  \n     \n3553 Gewerbepolizei    \n35203 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35204 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35205 Kanzleiangestellte/r 100.00 100.00  \n35207 Gefreite/r  90.00 90.00  \n35208 Kanzleiangestellte/r 70.00 70.00  \n35211 Kanzleiangestellte/r 130.00 130.00  \n35212 INPOS Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n     \n Total Support/Gewerbepolizei 2'250.00 2'250.00 0.00 \n\n Total Stadtpolizei 7'770.00 7'770.00 0.00 \n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n73 / 82 \n\n     \n5300 Feuerwehr    \n\n53000 Feuerwehrkommandant    20.00 20.00  \n53100 Sekretär/in            60.00 60.00  \n53101 Materialverwalter/in   100.00 100.00  \n53105 Reinigungsmitarbeiter/in 9.30 9.30  \n     \n Total Feuerwehr 189.30 189.30 0.00 \n\n     \n100 Behörden Departement 2    \n\n     \n3 Stadtrat    \n24100 Stadträtin 100.00 100.00  \n     \nTotal Behörden Departement 2 100.00 100.00  \n\n     \n4000 Stadtschule    \n\n4010 Schuldirektion    \n40000 Schuldirektor/in       100.00 100.00  \n40020 Vizedirektor/in 100.00 100.00  \n40021 Schulleitung 804.48 804.48  \n40190 Stabsmitarbeiter Schuldirektion 65.52 65.52  \n     \n4012 Zentrale Dienste    \n40025 Leiter/in Zentrale Dienste 100.00 100.00  \n40111 Sekretär/in            200.00 200.00  \n     \n Total Schuldirektion 1'370.00 1'370.00 0.00 \n\n4020 Verwaltung Schulhäuser    \n4022 Hauswarte    \n40300 Hauswart Barblan       100.00 100.00  \n40301 Hauswart Daleu         62.35 62.35  \n40302 Hauswart Florentini    100.00 100.00  \n40303 Hauswart Giacometti    100.00 100.00  \n40304 Hauswart Herold        100.00 100.00  \n40305 Hauswart Lachen        100.00 100.00  \n40306 Hauswart Masans        70.00 70.00  \n40307 Hauswart Montalin      100.00 100.00  \n40308 Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben 100.00 100.00  \n40309 Hauswart Quader        100.00 100.00  \n40310 Hauswart Rheinau       100.00 100.00  \n4023 Hauswartpartner/innen    \n40320 Hauswartpartnerin Barblan 36.62 36.62  \n40322 Hauswartpartnerin Florentini 36.63 36.63  \n40323 Hauswartpartnerin Giacometti 36.62 36.62  \n40325 Hauswartpartnerin Lachen 36.63 36.63  \n40326 Hauswartpartnerin Montalin 12.98 12.98  \n40327 Hauswartpartnerin Nikolai 47.34 47.34  \n40329 Hauswartpartnerin Rheinau 37.41 8.30 -29.11 \n     \n4024 Reinigung    \n40350 Reinigungsmitarbeiter/in Barblan 100.96 100.96  \n40351 Reinigungsmitarbeiter/in Daleu 0.00 63.70 63.70 \n40352 Reinigungsmitarbeiter/in Florentini 73.78 73.78  \n40353 Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti 146.06 146.06  \n40354 Reinigungsmitarbeiter/in Lachen 99.59 99.59  \n40355 Reinigungsmitarbeiter/in Montalin 115.75 115.75  \n40356 Reinigungsmitarbeiter/in Nikolai 178.34 178.34  \n40357 Reinigungsmitarbeiter/in Quader 150.67 185.70 35.03 \n40358 Reinigungsmitarbeiter/in Masans 27.45 27.45  \n  \n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n74 / 82 \n\n40359 Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau 142.84 172.04 29.20 \n40361 Reinigungsmitarbeiter/in KTS Bodmer 8.83 8.83  \n40362 Reinigungsmitarbeiter/in Herold 39.17 39.17  \n     \n Total Verwaltung Schulhäuser 2'360.02 2'458.84 98.82 \n\n4032 Kindergartenlehrpersonen    \n40121 Kindergartenlehrperson 3'247.30 3'357.25 109.95 \nTotal Kindergartenlehrpersonen 3'247.30 3'357.25 109.95 \n     \n4033 Verwaltung Kindergärten / Hauswarte    \n40380 Hauswartin KG Albula I + II 25.23 25.23  \n40381 Hauswartin KG Aspermont I + II 24.73 24.73  \n40382 Hauswartin KG Au I     17.30 17.30  \n40383 Hauswartin KG Bodmer   12.92 12.92  \n40384 Hauswartin KG Boletta I + II 23.03 23.03  \n40385 Hauswartin KG Calanda  27.46 27.46  \n40386 Hauswartin KG Giacometti I + II 21.59 21.59  \n40387 Hauswartin KG Herold I + II 21.69 21.69  \n40388 Hauswartin KG Holunder 12.01 12.01  \n40389 Hauswartin KG Kornquader 16.60 16.60  \n40390 Hauswartin KG Loe I + II 21.57 21.57  \n40391 Hauswartin KG Plessur I + II 22.01 22.01  \n40392 Hauswartin KG Rheinau I + II 25.73 25.73  \n40393 Hauswartin KG Scaletta 20.61 20.61  \n40394 Hauswartin KG Strela   12.32 12.32  \n40395 Hauswartin KG Tittwiesen I + II 30.79 30.79  \n40396 Hauswartin KG Turnerwiese 11.85 11.85  \n40397 Hauswartin KG Masans   25.39 25.39  \n40398 Hauswartin KG Araschgen 0.00 14.54 14.54 \n     \n Total Verwaltung Kindergärten / Hauswarte 372.83 387.37 14.54 \n\n4040 Primarstufe    \n4042 Primarlehrpersonen    \n40131 Primarlehrperson       9'244.85 9'220.67 -24.18 \n40132 Lehrperson SIK         158.70 158.61 -0.09 \n     \n4043 SHP Primarstufe    \n40141 SHP Primarstufe 1'962.10 2'020.61 58.51 \n40142 SHP Primarstufe ohne Ausbildung 345.60 334.45 -11.15 \n     \n4044 Fachlehrpersonen Primarstufe    \n40151 Handarbeitslehrperson  789.70 810.31 20.61 \n40155 Schwimmlehrperson      189.65 89.65 -100.00 \n40156 Turnlehrperson         669.00 658.59 -10.41 \n     \n4046 Logopädie    \n40200 Logopäde/Logopädin 374.50 374.47 -0.03 \n     \n Total Primarstufe 13'734.10 13'667.36 -66.74 \n\n4050 Sekundarstufe I    \n     \n4052 Sekundarlehrpersonen    \n40161 Sekundarlehrperson 5'047.21 4'872.22 -174.99 \n40163 Lehrperson SIK         89.66 100.00 10.34 \n     \n4053 SHP Sekundarstufe I    \n40166 SHP Sekundarstufe I 713.78 641.38 -72.40 \n40167 SHP Sekundarstufe I ohne Ausbildung 155.17 193.08 37.91 \n     \n4054 Fachlehrpers. Sekundarstufe I    \n40171 Hauswirtschaftslehrperson 472.42 413.77 -58.65 \n40172 Handarbeitslehrperson  317.25 324.11 6.86 \n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n75 / 82 \n\n40175 Turnlehrperson         525.28 518.94 -6.34 \n40178 Fachlehrperson Sekundar 522.39 455.13 -67.26 \n40179 Fachlehrperson Sekundar 0.00 55.16 55.16 \n40183 Fachlehrperson Ethik 110.34 103.43 -6.91 \n     \n Total Sekundarstufe I 7'953.50 7'677.22 -276.28 \n\n Ausgleich Soll-Reduktionen  109.71 109.71 \n\n Total Stadtschule 29'037.75 29'027.75 -10.00 \n\n     \n4800 Schulzahnpflege    \n\n48000 Leiter/in Schulzahnklinik 90.00 90.00  \n     \n4820 Administration    \n48100 Verwaltungsangestellte/r 40.00 40.00  \n48101 Verwaltungsangestellte/r 20.00 0.00 -20.00 \n48102 Dentalassistent/in 90.00 0.00 -90.00 \n     \n4830 Zahnärzte / Zahnärztinnen    \n48105 Kieferorthopädin/Kieferorthopäde 100.00 100.00  \n48106 Zahnarzt/Zahnärztin    50.00 50.00  \n     \n4840 Dentalassistent/innen    \n48110 Dentalassistent/in     240.00 350.00 110.00 \n48113 Dentalassistent/in Prophylaxe 35.00 35.00  \n48109 Dentalassistent/in 50.00 50.00  \n     \n Total Schulzahnpflege 715.00 715.00 0.00 \n\n     \n5100 Sekr. Dep. 2, Sport/Kulturfachstelle    \n\n     \n2400 Sekretariat    \n24100 Assistentin Departement 2 100.00 80.00 -20.00 \n     \n2420 Sportfachstelle    \n\n24110 Leiter/in Sportfachstelle 60.00 70.00 10.00 \n     \n2430 Kulturfachstelle    \n\n24105 Leiter/in Kulturfachstelle 60.00 80.00 20.00 \n25106 Assistent/in Kulturfachstelle 35.00 35.00  \n     \nTotal Sekr. Dep. 2, Sport/Kulturf. 255.00 265.00 10.00 \n\n     \n5500 Soziale Dienste    \n\n55000 Leiter/in              80.00 80.00  \n55103 Leitungssekretariat 60.00 60.00  \n     \n5510 Fachstelle Alter    \n55127 Verantw. Fachstelle für das Alter  80.00 80.00  \n55134 MA Fachstelle für das Alter 50.00 50.00  \n     \n Total Leitung/Fachstelle Alter 270.00 270.00 0.00 \n\n5520 Finanzielle Leistungen    \n55020 Leiter/in Finanzielle Leistungen 100.00 100.00  \n     \n5521 Administration    \n55100 Leiter/in Administration 90.00 90.00  \n55109 Sachbearbeiterin Personalwesen 40.00 60.00 20.00 \n  \n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n76 / 82 \n\n55111 Verwaltungsangestellte/r 75.00 80.00 5.00 \nneu Verwaltungsangestellte/r 0.00 105.00 105.00 \n55110 Verantw. Rechnungswesen 80.00 80.00  \n55112 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n     \n5523 Sozialhilfe    \n55105 Leiter/in Sozialhilfe 80.00 80.00  \n55108 Sachbearbeiter/in, Leiter/in Stv. 70.00 70.00  \n55115 Sachbearbeiter/in      80.00 80.00  \n55117 Sachbearbeiter/in      80.00 80.00  \n55118 Sachbearbeiter/in      90.00 90.00  \n55119 Sachbearbeiter/in      40.00 40.00  \nneu Sachbearbeiter/in 0.00 100.00 100.00 \n     \n5525 AHV-Zweigstelle u. Alimente    \n55045 Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente 80.00 80.00  \n55101 Verwaltungsangestellte/r 50.00 50.00  \n55120 Verantw. Alimente 80.00 80.00  \n55125 Sachbearbeiter/in, Leiter/in Stv. 80.00 80.00  \n     \n Total Finanzielle Leistungen 1'215.00 1'445.00 230.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um 230 % auf 1‘215 % \n\nEs sind die Resultate der externen Überprüfung abzuwarten. Siehe Antrag GPK in der Erfolgsrechnung 55 Soziale \nDienste. \n\n5530 Prävention, Beratung, Betreuung    \n55021 Leiter/in PBB 80.00 80.00  \n     \n Total Leitung PBB 80.00 80.00  \n\n5510 Schulsozialarbeit    \n55043 Leiter/in Schulsozialarbeit 80.00 80.00  \n55106 Schulsozialarbeiter/in, Leiter/in Stv. 70.00 70.00  \n55107 Schulsozialarbeiter/in 290.00 290.00  \n     \n Total Schulsozialarbeit 440.00 440.00 0.00 \n\n5530 Deutsch für die Schule    \n55042 Verantw. Deutsch Frühförderung 50.00 50.00  \n55104 Assistent/in Deutsch Frühförderung 20.00 20.00  \n     \n Total Deutsch für die Schule 70.00 70.00 0.00 \n\n5540 Jugendarbeit    \n55046 Leiter/in, Abteilungsleiter Stv.             80.00 80.00  \n55128 Jugendarbeiter/in FH/ Leiter Stv. 60.00 60.00  \n55130 Jugendarbeiter/in HF      150.00 150.00  \n55132 Sozialarbeiter/in FH 210.00 210.00  \n55138 Projektleiter/in MC    20.00 20.00  \n     \n Total Jugendarbeit 520.00 520.00 0.00 \n\n5550 Familienergänzende Kinderbetreuung    \n55048 Leiter/in Kindertagesstätten 70.00 80.00 10.00 \n55129 Assistent/in Leiter/in KTS 50.00 50.00  \n55139 Leiter/in Kindertagesstätte Lachen 70.51 70.51  \n55140 Leiter/in Kindertagesstätte Bodmer 70.51 70.51  \n55141 Leiter/in Kindertagesstätte Barblan 69.04 69.04  \n55142 Leiter/in Kindertagesstätte Daleu 72.04 72.04  \n55143 Leiterin Kindertagesstätte Montalin 69.40 69.40  \n55144 Leiter/in Kindertagesstätte Rheinau 50.16 60.00 9.84 \n55145 Leiter/in Kindertagesstätte Masans 34.52 34.52  \n55146 Leiter/in Kindertagesstätte Masans 34.52 34.52  \n55147 Leiter/in Mittagstisch Oberstufe 18.80 18.80  \n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n77 / 82 \n\n55150 Mitarbeiter/in Kindertagesstätte 175.79 200.41 24.62 \n55151 Mitarbeiter/in Kindertagesstätte 173.59 273.59 100.00 \n55152 Mitarbeiter/in Kindertagesstätte 24.85 24.85  \nneu Mitarbeiter/in Kindertagesstätte 0.00 340.00 340.00 \n     \n Total Familienergänzende Kinderbetreuung 983.73 1'468.19 484.46 \n\nAntrag GPK Kürzung um 284.46 % auf 1‘183.73 % \n\nZur Besetzung der Leitungsfunktionen bei den Kindertagesstätten stimmt die GPK einer Erhöhung von 200 \nStellenprozenten zu. Für die restlichen Stellenerhöhungen von 284.46 % ist das Ergebnis des Auftrages der \nFDP-Fraktion vom 8. Oktober 2015 betreffend „Umsetzungsstrategie der Kindertagesstätten in Chur“ für die \ndefinitive Stellenbesetzung abzuwarten. \n\n Total PBB 2'093.73 2'578.19 484.46 \n\n Total Soziale Dienste 3'578.73 4'293.19 714.46 \n\n     \n100 Behörden Departement 3    \n\n     \n3 Stadtrat    \n30000 Stadtrat 100.00 100.00  \n     \nTotal Behörden Departement 3 100.00 100.00 0.00 \n\n     \n6000 Grün u. Werkbetrieb    \n\n60000 Leiter Grün- und Werkbetriebe 100.00 100.00  \n60100 Sekretär/in            60.00 70.00 10.00 \n60101 Kaufm./techn. Angestellte/r 90.00 80.00 -10.00 \n60102 Kaufm. Angestellte/r 40.00 40.00  \n     \n Total Leitung Grün/Werkbetrieb 290.00 290.00 0.00 \n\n     \n6100 Wald und Alpen    \n\n61020 Leiter/in Wald und Alpen 100.00 100.00  \n     \n6120 Revier Chur    \n61101 Forstwartvorarbeiter   100.00 100.00  \n61102 Forstwart              400.00 400.00  \n61121 Forstwart/Maschinenführer 100.00 100.00  \n     \n6130 Revier Arosa    \n61061 Revierförster          100.00 80.00 -20.00 \n61110 Saisonnier Arosa       50.00 50.00  \n     \n Total Wald und Alpen 850.00 830.00 -20.00 \n\n     \n7600 Werkbetrieb    \n\n76020 Leiter/in Werkbetrieb  100.00 100.00  \n     \n Total Leitung 100.00 100.00 0.00 \n\n7620 Entsorgung / Reinigung    \n76040 Leiter Werkbetrieb Stv.         100.00 0.00 -100.00 \n     \n7621 Logistik    \n76115 Sachbearbeiter/in Logistik 100.00 100.00  \n76116 Chauffeur/Allrounder        800.00 900.00 100.00 \n76117 Stadtarbeiter 100.00 100.00  \n76118 Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben 100.00 100.00  \n7622 Multisammelstelle    \n76121 Chauffeur/Allrounder 200.00 200.00  \n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n78 / 82 \n\n     \n7623 Entsorgung    \n76130 Sachbearbeiter/in Entsorgung 100.00 100.00  \n76131 Chauffeur/Allrounder            300.00 300.00  \n76132 Stadtarbeiter          600.00 600.00  \n76133 Stadtarbeiter          100.00 100.00  \n     \n7624 Reinigung    \n76045 Leiter Werkbetrieb Stv. 100.00 100.00  \n76140 Chauffeur/Allrounder            200.00 200.00  \n76141 Stadtarbeiter          700.00 700.00  \n     \n Total Entsorgung/Reinigung 3'500.00 3'500.00 0.00 \n\n7630 Unterhalt / Bau    \n76061 Leiter betrieblicher Unterhalt 100.00 100.00  \n     \n7631 Unterhaltsmanagement MSE    \n76180 Zeichner MSE 100.00 100.00  \n     \n7632 Baulicher Unterhalt    \n76190 Chauffeur/Allrounder 200.00 200.00  \n76192 Stadtarbeiter          100.00 100.00  \n     \n Total Unterhalt / Bau 500.00 500.00 0.00 \n\n7650 Garage    \n76063 Garagechef/in          100.00 100.00  \n76220 Mechaniker/in          100.00 100.00  \n     \n Total Garage 200.00 200.00  \n\n Total Werkbetrieb 4'300.00 4'300.00 0.00 \n\n     \n8700 Stadtgärtnerei    \n\n86025 Leiter/in Stadtgärtnerei 100.00 100.00 0.00 \n     \n8620 Unterhalt/Friedhöfe    \n86040 Leiter Stadtgärtnerei Stv. 100.00 100.00  \n86108 Gärtner/in Gruppenführer Krematorium 0.00 100.00 100.00 \n86109 Gärtner/in-Gruppenführer/in 400.00 380.00 -20.00 \n86110 Maschinist/Kompostieranlage 100.00 100.00  \n86111 Gartenarbeiter/Mitarb. Krematorium 200.00 200.00  \n86112 Gärtner/in 0.00 100.00 100.00 \n86113 Gartenarbeiter/in      300.00 200.00 -100.00 \n86114 Gartenarbeiter/in      300.00 200.00 -100.00 \n86119 Reinigungsangestellte/r Werkhof 13.95 13.95  \n86145 Reinigungsangest. Grünanlagen 116.54 116.54  \n     \n Total Unterhalt/Friedhöfe 1'530.49 1'510.49 -20.00 \n\n8800 Bestattungen / Friedhöfe    \n86130 Mitarbeiter/in Bestattungen 110.00 110.00  \n86133 Funerialdiener/in      50.00 50.00  \n86134 Mitarbeiter/in Krematorium u. Friedhöfe 50.00 70.00 20.00 \n86138 Reinigungsangest. Totengut 22.10 22.10  \n86139 Reinigungsangest. Fürstenwald/Daleu 27.90 27.90  \n86140 Reinigungsangest. Friedhof Passugg 2.68 2.68  \n     \n Total Bestattungen/Friedhöfe 262.68 282.68 20.00 \n\n Total Stadtgärtnerei 1'893.17 1'893.17 0.00 \n\n Total Grün und Werkbetrieb 7'333.17 7'313.17 -20.00 \n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n79 / 82 \n\n     \n7000 Tiefbaudienste    \n\n70000 Leiter Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n70101 Assistent/in Leiter Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n     \n7020 Sekretariat    \n70100 Sekretär/in Departement 3 100.00 100.00  \n70102 Fakturist/in           50.00 0.00 -50.00 \n70103 Sekretär/in TBA        150.00 200.00 50.00 \n     \n Total Leitung u. Sekretariat 500.00 500.00 0.00 \n\n     \n7200 Tiefbau    \n\n72020 Leiter/in Tiefbau, Stv.Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n72100 Leiter/in Stv./Techniker/in 100.00 100.00  \n72101 Bautechniker/Bauleiter/in 100.00 100.00  \n72102 Projektleiter/Bauingenieur/in 100.00 100.00  \n72105 Tiefbauzeichner/in     100.00 100.00  \n72106 Bautechniker/in 100.00 100.00  \n     \n Total Tiefbau 600.00 600.00 0.00 \n\n     \n7400 Vermessung    \n\n74020 Leiter/in Vermessung   100.00 100.00  \n74100 Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur 100.00 100.00  \n74105 Geomatiker/in          200.00 200.00  \n74110 Fachspezialist GIS Dienstleistungen 90.00 90.00  \n74111 Vermessungsgehilfe I   100.00 100.00  \n     \n Total Vermessung 590.00 590.00  \n\n     \n7800 Abwasserreinigungsanlage ARA    \n\n78020 Betriebsleiter/in ARA 100.00 100.00  \n78100 Betriebsleiter Stv./Klärwerkmeister 100.00 100.00  \n78102 Klärwärter I / Elektromechaniker 100.00 100.00  \n78103 Klärwärter I / Betriebselektriker 100.00 100.00  \n78105 Klärwärter I / Betriebsmechaniker 300.00 400.00 100.00 \n78106 Klärwärter/in II       100.00 100.00  \n78107 Klärwärter/in II       100.00 100.00  \n     \n Total ARA 900.00 1'000.00 100.00 \n\n     \n7900 Geoinformatik    \n\n79020 Leiter/in Geoinformatik   100.00 100.00  \n79100 Geoinformatiker/in / Leiter/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n Total Geoinformatik 200.00 200.00 0.00 \n\nTotal Tiefbaudienste 2'790.00 2'890.00 100.00 \n\n     \n8000 Hochbaudienste    \n\n80000 Leiter/in Hochbaudienste 100.00 100.00  \n80100 Leiter/in Sekretariat Hochbauamt 100.00 100.00  \n80101 Sekretär/in Hochbauamt 100.00 100.00  \n     \n Total Leitung/Sekretariat 300.00 300.00 0.00 \n\n     \n  \n\n\n\nStellen-Nr. OE / Stellenbezeichnung      Soll Alt Soll Neu Differenz \n+/- % \n\n \n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n80 / 82 \n\n8100 Hochbau    \n\n81020 Leiter/in Hochbau, Stv. Hochbaudienste 100.00 0.00 -100.00 \n81100 Bauleiter/Projektleiter 1 100.00 100.00  \n81101 Bauleiter/Projektleiter 2 100.00 100.00  \n81110 Bauleiter/Projektleiter 3 100.00 100.00  \n81115 Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen 100.00 100.00  \n81116 Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen 50.00 50.00  \n     \n Total Hochbau 550.00 450.00 -100.00 \n\n     \n8200 Bausekretariat    \n\n82020 Leiter/in Bausekretariat 100.00 100.00  \n82100 Bauinspektor/in 100.00 100.00  \n82104 Bauinspektor/in 100.00 100.00  \n82105 Brandschutzexperte/-expertin 100.00 100.00  \n     \n Total Bausekretariat 400.00 400.00 0.00 \n\n     \n8400 Stadtentwicklung    \n\n84020 Leiter/in Stadtentwicklung 100.00 100.00  \n84101 Raumplaner/in           100.00 100.00  \n84102 Raumplaner/in 100.00 100.00  \n84103 Raumplaner/in            50.00 100.00 50.00 \n72110 Verkehrsplaner/in 100.00 100.00  \n Vakant 0.00 50.00 50.00 \n Vakant 0.00 20.00 20.00 \n     \n Total Stadtentwicklung 450.00 570.00 120.00 \n\n     \n8600 Freiraumplanung    \n\n86020 Leiter/in Freiraumplanung 100.00 100.00  \n86100 Leiter/in Freiraumplanung Stv. 100.00 100.00  \n86101 Landschaftsbauzeichner/in 40.00 40.00  \n     \n Total Freiraumplanung 240.00 240.00 0.00 \n\nTotal Hochbaudienste 1'940.00 1'960.00 20.00 \n\n     \n9000 Grundbuchamt    \n\n90000 Grundbuchverwalter/in  100.00 100.00  \n90100 Grundbuchverwalter/in Stv. 100.00 100.00  \n90101 Sachbearbeiter/in      100.00 100.00  \n     \n Total Grundbuchamt 300.00 300.00 0.00 \n\n\n\nE. Anträge zum Budget\n\nGestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:\n\n1. Das Budget 2016 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu\ngenehmigen.\n\n2. Die Nettoinvestitionen auf 21.8 Mio. Franken zu plafonieren.\n\nGeschäftsprüfungskommission\nder Stadt Chur\n\nDer P si ent\n\nRomano Cahannes\n\nChur, 24. November 2015\n\n\n\n \n\n24. November 2015 \n \n\n82 / 82 \n\nF. Anhang \n \n \n\n\n\tGPKBericht Version Gemeinderat\n\n