name: 02_Bericht zum Auftrag SP-Fraktion und Mitunterzeichnende betr. Verankerung des Ausländerstimm- und Wahlrechtes für Personen mit einer Niederlassungsbewilligung in der städtischen Gesetzgebung

text: \nBericht \n\ndes Stadtrates an \n\nden Gemeinderat\n\naa206d07-9152-40d9-8cd5-9ca848ce7e05\n\n179286 / 132.35.02\n\nAuftrag SP-Fraktion und Mitunterzeichnende\n\nbetreffend\n\nVerankerung des Ausländerstimm- und Wahlrechtes für \n\nPersonen mit einer Niederlassungsbewilligung in der \n\nstädtischen Gesetzgebung  \n\nAntrag \n\nDer Auftrag sei zu überweisen.  \n\nBegründung \n\n1. Ausgangslage \n\n1.1 Auftrag SP-Fraktion und Mitunterzeichnende \n\nAn der Gemeinderatssitzung vom 11. April 2024 reichten die SP-Fraktion und Mitunter-\n\nzeichnende den Auftrag betreffend Verankerung des Ausländerstimm- und Wahlrechtes \n\nfür Personen mit einer Niederlassungsbewilligung in der städtischen Gesetzgebung ein. \n\nDer Auftrag fordert den Stadtrat auf, dem Gemeinderat eine Gesetzeslage zur Einfüh-\n\nrung des Ausländerstimm- und Wahlrechts auf Gemeindeebene für Personen vorzule-\n\ngen, welche sich seit zehn Jahren in der Schweiz aufhalten, wovon die letzten drei Jahre \n\nin Chur und über eine Niederlassungsbewilligung verfügen.  \n\n\n\nSeite 2 von 5 \n\n1.2 Situation Kanton \n\nDie Kantonsverfassung eröffnet mit Art. 9 Abs. 4 den Gemeinden die Möglichkeit, Aus-\n\nländerinnen und Ausländer in Gemeindeangelegenheiten das Stimm- und Wahlrecht ein-\n\nzuräumen. In Graubünden haben 33 von 101 Gemeinden in unterschiedlicher Form von \n\ndieser Regelungskompetenz Gebrauch gemacht, wobei beispielsweise unterschiedliche \n\nMindestwohnsitzdauern vorgeschrieben werden.  \n\n1.3 Stadtverfassung von 2005 \n\nDie Vorberatungskommission zur Stadtverfassung diskutierte die Einführung des Auslän-\n\nderstimmrechts. In ihrem Bericht vom 8. November 2004 schreibt sie: \n\n"Die Befürworter des Ausländerstimmrechts führen den Integrationsgedanken und die \n\nNähe zu Fragestellungen auf kommunaler Ebene ins Feld. Dagegen wird argumentiert, \n\nes sei notwendig, dass mittels Einbürgerungsverfahren primär die sprachliche Kompe-\n\ntenz geprüft werden könne, zudem verfolge die Bürgergemeinde eine liberale Praxis. Die \n\nMehrheit der Kommission lehnt die Einführung des Ausländerstimmrechts ab." \n\nBei der Beratung des Verfassungsentwurfs im Gemeinderat am 18. November 2004 wur-\n\nde ein Minderheitsantrag der linken Ratsseite abgelehnt.  \n\nDie Einführung des Ausländerstimm- und Wahlrechts bedingt eine Verfassungsände-\n\nrung. \n\n1.4 Auftrag SP-Fraktion und Mitunterzeichnende 2016 \n\nBereits am 10. März 2016 wurde durch die SP-Fraktion und Mitunterzeichnende ein Auf-\n\ntrag betreffend Verankerung des Ausländerstimm- und Wahlrechtes für Personen mit ei-\n\nner Niederlassungsbewilligung in der städtischen Gesetzgebung eingereicht. Dieser for-\n\nderte den Stadtrat auf, dem Gemeinderat eine Gesetzesvorlage zur Einführung des Aus-\n\nländerstimm- und Wahlrechts auf Gemeindeebene für Personen vorzulegen. welche sich \n\nseit zehn Jahren in der Schweiz aufhalten, wovon die letzten drei Jahre in Chur und über \n\neine Niederlassungsbewilligung verfügen. \n\nAufgrund der überwiegend positiven Erfahrungen die bisher im Kanton mit dem Auslän-\n\nderstimm- und Wahlrecht gemacht wurden, erklärte sich damals der Stadtrat in seinem \n\nBericht bereit, den Auftrag wie folgt entgegenzunehmen: Die betreffenden Personen \n\nmüssen seit zehn Jahren ununterbrochen in der Schweiz wohnen und über eine Nieder-\n\nlassungsbewilligung verfügen, davon fünf Jahre ununterbrochen in Chur. Diese Fristen \n\nsind damit weniger weitgehend als jene für den Erwerb des Bürgerrechts. welche teilwei-\n\n\n\nSeite 3 von 5 \n\nse als zu restriktiv empfunden werden. Sie dürften zudem einen Anreiz darstellen, um \n\nsich in Chur niederzulassen. Der Stadtrat ist bereit, Ihrem Rat eine entsprechende Bot-\n\nschaft zu unterbreiten. \n\nDer Auftrag wurde durch den Gemeinderat am 8. September 2016 (GRB.2016.45) mit 12 \n\nzu 9 Stimmen abgelehnt. Die Ratsmehrheit vertrat die Auffassung, dass das Stimm- und \n\nWahlrecht und das Schweizer Bürgerrecht nicht getrennt werden sollen. \n\n2. Bürgerrecht durch Einbürgerung \n\nDie Schweiz kennt drei Arten für den Erwerb des Schweizer Bürgerrechts durch behördli-\n\nchen Beschluss. Diese tragen der unterschiedlichen Situation von ausländischen Staats-\n\nbürgerinnen und Staatsbürgern Rechnung: \n\n Die ordentliche Einbürgerung steht ausländischen Staatsbürgern offen, die mindes-\n\ntens zehn Jahre in der Schweiz gelebt haben, davon drei in den letzten fünf Jahren \n\nvor Einreichung des Gesuchs, und eine Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) be-\n\nsitzen; \n\n Die erleichterte Einbürgerung steht unter anderem Personen zu, \n\n- die mit einem Schweizer Staatsbürger oder einer Schweizer Staatsbürgerin ver-\n\nheiratet sind; \n\n- die zur dritten Ausländergeneration gehören und in der Schweiz geboren wur-\n\nden. \n\n Die Wiedereinbürgerung steht Personen zu, die das Schweizer Bürgerrecht durch \n\nVerwirkung, Entlassung oder Verlust des Schweizer Bürgerrechts verloren haben. \n\nDer Erwerb des Schweizer Bürgerrechts führt dazu, dass Rechte und Pflichten über-\n\nnommen werden, wie zum Beispiel das Stimm- und Wahlrecht oder die Militärdienst-\n\npflicht. \n\n2.1 Ordentliche Einbürgerung \n\nAusländerinnen und Ausländer, die sich in Chur einbürgern wollen, müssen folgende Be-\n\ndingungen bezüglich Wohnsitz erfüllen: \n\n Bund: zehn Jahre Wohnsitz, wovon drei in den letzten fünf Jahren (die Zeit zwischen \n\ndem 8. und 18. Lebensjahr zählt doppelt; tatsächlicher Aufenthalt muss jedoch sechs \n\nJahre betragen). \n\n\n\nSeite 4 von 5 \n\n Kanton: fünf Jahre, wovon zwei Jahre unmittelbar vor Gesuchseinreichung. \n\n Stadt Chur: fünf Jahre, wovon zwei Jahre unmittelbar vor Gesuchseinreichung. \n\nZusätzlich sind folgende Eignungskriterien zu erfüllen: \n\n Besitz der Niederlassungsbewilligung C \n\n Vertraut sein mit den kantonalen und kommunalen Verhältnissen \n\n Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Rechtsordnung \n\n Respektieren der Werte der Bundesverfassung \n\n Sprachkenntnisse einer Kantonssprache \n\n Teilnahme am Wirtschafsleben oder am Erwerb von Bildung \n\n Geordnete finanzielle Verhältnisse \n\n Förderung der Integration der Familienmitglieder \n\n2.2 Erleichterte Einbürgerung \n\nEin Gesuch um erleichterte Einbürgerung kann stellen: \n\n Der Ehemann bzw. die Ehefrau einer Schweizerin oder eines Schweizers. Die ge-\n\nsuchstellende Person muss sich insgesamt fünf Jahre in der Schweiz aufgehalten \n\nhaben, das letzte Jahr vor der Gesuchseinreichung in der Schweiz verbracht haben \n\nund seit drei Jahren in ehelicher Gemeinschaft mit der Schweizerin oder dem \n\nSchweizer leben. \n\n Der Ehemann einer Auslandschweizerin bzw. die Ehefrau eines Auslandschweizers. \n\nDie gesuchstellende Person muss seit sechs Jahren mit der Schweizerin oder dem \n\nSchweizer in ehelicher Gemeinschaft leben und mit der Schweiz eng verbunden \n\nsein. \n\nDaneben existieren noch weitere Möglichkeiten für die erleichterte Einbürgerung auslän-\n\ndischer Kinder von Schweizer Staatsangehörigen, Ausländerinnen und Ausländern der \n\ndritten Generation, Staatenlosen und für Wiedereinbürgerungen. \n\n\n\nBi_ Seite 5 von 5\n\nai Haltung des Stadtrates\n\nDer Stadtratteilt die Meinung, dass ausländische Personen,die seit längerem in Chur\n\nwohnen, sich unabhängig vonihrer Staatsangehörigkeitpolitisch beteiligen sollen. Auf-\n\ngrund der überwiegendpositiven Erfahrungen,die bisher im Kanton mit dem Ausländer-\n\nstimm- und Wahlrecht gemacht wurden,soll deshalb Personen,die sich seit zehn Jahren\n\nin der Schweiz aufhalten, wovondie letzten drei Jahre in Chur und übereine Niederlas-\n\nsungsbewilligung verfügen, das Stimm- und Wahlrecht auf Gemeindeebeneerteilt wer-\n\nden. Nach Überweisung des Auftrags wird der Stadtrat dem Gemeinderat eine entspre-\n\nchende Botschaft vorlegen.\n\nAus den erwähnten Gründen. beantragt Ihnen derStadtrat, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr\n\ngeehrte Damen und Herren des Gemeinderates, den Auftrag zu überweisen.\n\nChur, 6. August 2024\n\nNamensdes Stadtrates\n\n   \n\n  \nDer Stadtschreiber\n\nANMeh\nMarco Michel\n\n\n\nSP-Fraktion \nGemeinderat Chur \n\nAuftrag betr. Verankerung des Ausländerstimm- und Wahlrechtes für Personen mire1uc..N1ea \nsungsbewilligung in der städtischen Gesetzgebung \n\nIn der im Jahre 2003 total revidierten Kantonsverfassung wurde in Art. 9 Abs. 4 für die Gemeinden die \n\nMöglichkeit geschaffen, das Ausländerstimm- und Wahlrecht einzuführen. \n\nVon dieser Möglichkeit haben in unserem Kanton 33 Gemeinden (Arosa, Bonaduz, Safiental, Domleschg, \nRheinwald, Albula, Surses, Scuol, Bregaglia, Bever, Fideris, Luzein, Centers i.P etc.) Gebrauch gemacht. \n\nDas Wahl- und Stimmrecht an die Staatsbürgerschaft zu knüpfen, macht keinen Sinn, weil die Schweiz \neine prohibitive Einbürgerungspolitik verfolgt. Selbst Nachfahren der dritten Generation von eingewander \n\nten Ausländern/-innen müssen ein aufwändiges Einbürgerungsverfahren durchlaufen, um die Staatsbür \n\ngerschaft zu erlangen. Das führt dazu, dass heute rund ein Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung nicht \n\nüber die Staatsbürgerschaft verfügt und damit von der politischen Mitgestaltung ausgeschlossen ist. \n\nIn der Stadt Chur wohnen rund 31 '000 Schweizem/-mnen und rund 9'600 Ausländern/-innen, wovon 4' 194 \n\nüber eine Niederlassungsbewilligung verfügen . . \nAllenthalben wird eine Integration unserer ausländischen Mitbewohnerinnen und Mitbewohner verlangt. Art. \n53 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration hält fest: \nAbs. 1 Bund, Kantone und Gemeinden berücksichtigen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die Anliegen der \n\nIntegration und des Schutzes vor Diskriminierung. \n\nAbs. 2 Sie schaffen günstige Rahmenbedingungen für die Chancengleichheit und die Teilhabe der auslän \ndischen Bevölkerung am öffentlichen Leben. \n\nAbs. 3 Ausserdem unterstützen sie Bestrebungen, die das gegenseitige Verständnis zwischen der schwei \n\nzerischen und der ausländischen Bevölkerung und deren Zusammenleben erleichtern. \n\nDie Möglichkeit der Ausübung des Stimm- und Wahlrechtes für unsere ausländischen Mitbewohner/-innen \n\nstellt ein wichtiges Element der Teilhabe am öffentlichen Leben dar. Dies umso mehr, als unseren auslän \n\ndischen Mitbewohnern analog zu den Schweizerinnen und Schweizer etliche Pflichten auferlegt sind. Als \n\nBeispiel sei die Feuerwehrpflicht genannt. \n\nAusländische Personen mit einer Niederlassungsbewilligung halten sich schon seit mindestens 10 Jahren \n\nin der Schweiz auf, viele sogar schon über Jahrzehnte. Diesem Personenkreis soll es ermöglicht werden, \n\nauch aktiv am politischen Tagesgeschehen teilzunehmen. \n\nWie in den Verfassungen aller Fusionsgemeinden vorgesehen, sollen Ausländerinnen und Ausländer das \naktive und passive Wahlrecht erhalten. \n\nDer Stadtrat wird aufgefor<iiert, dem Gemeinderat eine Gesetzesvorlage zur Einführung des Ausländer- \n•. 1 •I l ! ....• \n\nstimm- u~9 Wa.hre~,r!es;~~qemeindeebene für Personen vorzulegen, welche sich seit 1 0 Jahren in der \n. ,.,owi .H-1-r., .. , ,. _ .J .... .:., \n\nSchweiz aufh~lt~_n, wovon die letzten 3 Jahre in Chur und über eine Niederlassungsbewilligung verfügen. \nt:_{l '.:_'\\-~i .. ~.,;•.5~ !Z t~ '<:)tf, ~J=~> ;!.'' \n\nChur, 11f4.2Cl'24h„.is ist, ~~,,q~,- · Dr. Jean-Pierre Menge \n\n1·1·~ \nrk· \n\n\n\nI\nr~· .. ,, \n\n1:;-;1 Stadt Chur \n\nGemeinderat \n\nBeiblatt zu parlamentarischen Vorstössen \n\nTitel \n\nErstunter \nzeichnende/r \n(ankreuzen) \n\n,Pil"Äuftrag \n\nV c !LAU k ;. tu, UC De~ \nt- C: 1L. ·1i-=- (2.: 06--Ji..-- u [v\\. 1 f \n\n~ rA1bTIS'CH c0 \n\n□ Interpellation \nÄ l,I ( l. Ä 0't\\ -·_ 1z St r H l'4 ILc-C(-f; _r \n\nN l~Q~ /''LL ACf v ut s:. ll --:- w il l!Cu. uc ~ ~ c~ 1 ?-6/ , (~ C.) ~ \n\n□ \n□ \n□ \n□ \n□ \n□ \n□ \n□ \n□ \n□ \n□ \n□ \n\n□ \n□ \n□ \n□ \n□ \n□ \n□ \n□ \n\nName Partei eingesehen Unterschrift (Visum) \nCabalzar Corina SP /: f]//_,A \nCangemi Vincenzo SP t?' \n\n/ ~ \nCarigiet Fitzgerald Angela SP b-f. lfiYU1au{.-- \nCasale Giulia SP -0~()0 \n\nL l - \nCurschellas Silvio Die Mitte \n\nDanuser Geraldine GLP \\ \n\nGood Rainer FDP ''» \n~ \n\nI \nHegner Walter SVP lit \nHunger Hanspeter SVP ~ i--- \n\nKamber Peter SVP q \nKappeler Jürg, Dr. sc. techn. GLP Jf/h_ \nLütscher Daniel FDP LY - \nMenge Jean-Pierre, Dr. iur. SP /. /~ \nNett Schatz Martina Freie Liste & v11J1!fM·~ Grüne \n\nRimml Barbara SP ~~- v:«: . \ndf( 1 \n\nSalis Johann Ulrich SVP \n\n--' Schneider Tino Die Mitte 1.s. / \n\nSchnozAndi Freie Liste & Ui/ Grüne \n\nTrepp Gian-Reto FDP II I 1/ \nWaser Norbert Die Mitte hvV. . - \nZ'Graggen Sandra FDP // \n\n/ \nDatum: _ \n\nf.~,l \nlllfil. Stadt Chur \nEingereicht anlissllch der \nGemeinderatssitzung vom 11.04. 2.02'f \n\nJJ-~~ \nMarco Michel, Stadtschreiber \n\n\n


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name: 02_Bericht zum Auftrag Mitte-Fraktion, FDP-Fraktion, GLP-Fraktion und Mitunterzeichnende zur finanziellen Entlastung der Churer Sportvereine

format: application/pdf

text: \nBericht \n\ndes Stadtrates an \n\nden Gemeinderat\n\n19\n\n175893 / 774.10\n\nAuftrag Mitte-Fraktion, FDP-Fraktion und GLP-Fraktion und Mitunter-\nzeichnende\n\nbetreffend\n\nfinanzielle Entlastung der Churer Sportvereine  \n\nAntrag \n\nDer Auftrag sei im Sinne der Erwägungen zu überweisen.  \n\nBegründung \n\n1. Ausgangslage \n\nAn der Sitzung des Gemeinderates vom 22. Juni 2023 reichten die Mitte-Fraktion, die FDP-\n\nFraktion und die GLP-Fraktion den Auftrag zur finanziellen Entlastung der Churer Sportver-\n\neine ein. Der Auftrag zielt darauf ab, den administrativen Aufwand für die Churer Sportverei-\n\nne zu senken sowie die Jugendsportfördergelder zu erhöhen. Zudem soll der Stadtrat Vari-\n\nanten vorlegen, wie die Benützungsgebühren erlassen werden können.  \n\nGestützt auf Art. 5 des Gesetzes über die Jugendförderung in der Stadt Chur (RB 361), be-\n\nschlossen in der Volksabstimmung vom 2. Dezember 2001, leistet die Stadt jährliche Beiträ-\n\nge an Vereine und Organisationen, welche Kindern und Jugendlichen regelmässig sportliche \n\noder andere Freizeitaktivitäten anbieten. Schon vor Inkrafttreten des Jugendförderungsge-\n\nsetzes leistete die Stadt via Interessengemeinschaft Churer Sportvereine (ICS), gestützt auf \n\ndas Reglement zur Jugendförderung vom 15. Mai 1982, Unterstützungsbeiträge. \n\n\n\nSeite 2 von 10 \n\nIm Oktober 2012 hat der Stadtrat das Sportpolitische Konzept beschlossen. In diesem Kon-\n\nzept streicht der Stadtrat die Wichtigkeit für ein vielfältiges und attraktives Angebot an Sport- \n\nund Bewegungsmöglichkeiten sowie die Bedeutung des Sports für die Gesundheit und Frei-\n\nzeitgestaltung und die Verbindung von Generationen und Kulturen hervor. Nicht zuletzt stei-\n\ngert Sport die Lebensqualität der Bevölkerung. Als wichtigen Grundsatz hebt das Konzept \n\nhervor, dass die städtische Sportförderung sowohl die individuelle sportliche Ausübung wie \n\nauch den organisierten Vereins- und Wettkampfsport unterstützt. Schwerpunkt der Tätigkei-\n\nten solle jedoch bei der Förderung des Kinder- und Jugendsports liegen. Die folgenden städ-\n\ntischen Massnahmen sind definiert: \n\n Bereitstellung von Sportanlagen und Bewegungsräumen; \n\n Unterstützung der Sportvereine und Sportanbieter; \n\n Förderung des Schul-, Kinder- und Jugendsports; \n\n Schaffung guter Rahmenbedingungen für Leistungssport und Sportanlässe; \n\n Information und Beratung; \n\n Weitere Sportförderungsmassnahmen. \n\n2. Sportinfrastrukturen in der Stadt Chur \n\nDen Churer Sportvereinen stehen folgende Sportinfrastrukturen zur Verfügung: \n\n Sportanlagen Obere Au sowie Sporthallen von Stadtschule und der Gewerblichen Be-\n\nrufsschule Chur (GBC) der Stadt Chur; \n\n Sportanlagen des Kantons; \n\n Turnhallen des Bundes; \n\n Mietobjekte von Privaten; \n\n kostenlose Freiräume wie Wald, Wiesen, Wege, Calisthenic Parks etc.  \n\nAllein die Stadtschule und die GBC stellen den Vereinen aktuell 27 Turnhallen zur Verfü-\n\ngung; hinzu kommen 10 Turnhallen des Kantons. Mit dem Bau der Schul- und Sportanlage \n\nFortuna kommt eine weitere Turnhalle hinzu. Bei einigen Turnhallen können auch weitere \n\nSportinfrastrukturen wie Kraft- oder Athletikräume genutzt werden.  \n\nDie Stadt Chur ist aber nicht nur Vermieterin von Sporthallen und Wasser im Hallenbad. Mit \n\nder Realisierung des Generationsprojekts "Eisball" steht den Churer Sportvereinen und an-\n\nderen Nutzenden ein erweitertes Sportangebot für den Rasen- und Eissport zur Verfügung.  \n\n\n\nSeite 3 von 10 \n\nDie kantonalen Sportanlagen Sand mit der Dreifachturnhalle, der Leichtathletikanlage und \n\ndem Hallenschwimmbad sind bei Vereinen beliebt und in der Folge sehr gut ausgelastet.  \n\nPrivate Anlagen nutzen hauptsächlich Tanzschulen und Kampfsportvereine, welche ihre ei-\n\ngenen Trainingsräume eingerichtet haben. Einzelne Räume sind im Eigentum der Vereine, \n\nandere werden von privaten Anbietern angemietet. \n\nVerschiedene Vereine wie zum Beispiel die OLG Chur, der SSC Rätia, der ESV Chur, der \n\nKanu Club Chur, das SAC Regionalleistungszentrum Sportklettern oder die Langlaufschule \n\nder Stadtschule Chur halten ihre Aktivitäten weitgehend oder gänzlich im Freien ab. Ent-\n\nsprechend bezahlen sie keine oder kaum Benützungsgebühren. Für die Vereine, respektive \n\ndie Vereinsmitglieder, können allerdings andere Nutzungsgebühren wie Saisonabonnemente \n\noder Loipenpässe anfallen. \n\n3. Mieteinnahmen von Sportinfrastrukturen in der Stadt Chur \n\nDie Mieteinnahmen der Stadt Chur werden von drei unterschiedlichen Stellen erhoben. Die \n\nStadtschule Chur stellt Rechnungen für die Nutzung der Turnhallen und Aulen, die GBC an \n\ndie Nutzenden ihrer Sportanlagen und die Sportanlagen Obere Au für die Nutzung der Ra-\n\nsen- und Eisflächen sowie des Hallenbads. Die Stadtschule und die GBC stützen sich bei \n\nder Rechnungsstellung auf den Gebührentarif für die Benutzung von Schul- und Sportanla-\n\ngen (RB 737a), welcher am 18. April 2011 durch den Stadtrat beschlossen wurde. Die \n\nSportanlagen Obere Au verrechnen die Benützungsgebühren der Sportvereine gemäss \n\nPreisblatt, welches vom Stadtrat am 18. Januar 1999 verabschiedet wurde. \n\nIm Auftrag der drei Fraktionen wird erwähnt, dass neuerdings auch sehr kleinliche Verrech-\n\nnungen oder komplizierte Prozesse den administrativen Aufwand der Vereine erhöhen. Im \n\nvertieften Gespräch mit den Vereinen stellte sich jedoch heraus, dass dies die neuen Rasen- \n\nund Eissportanlagen der Sport- und Eventanlagen Obere Au und nicht die Stadtschule oder \n\ndie GBC betrifft. Ohne konkrete Beispiele zu kennen, gibt es im Umgang mit KASAK Anla-\n\ngen (Anlagen, welche im Katalog des Kantonalen Sportanlagenkonzepts aufgenommen \n\nsind) Prozesse, welche neu sind und laufend überprüft und wenn nötig angepasst werden. \n\nDiesbezüglich wird sich der Stadtrat unabhängig vom vorliegenden Auftrag für möglichst ein-\n\nfache und kundenfreundliche Prozesse einsetzen. \n\n\n\nSeite 4 von 10 \n\nEntwicklung bezahlte Benützungsgebühren aller Sportvereine 2015 - 2022\n\nJahr \nSportanlagen \n\nObere Au Stadtschule GBC Total \n\n2015  Fr. 128'002.--  Fr. 108'014.-- Fr. 73'775.--  Fr. 309'791.--\n\n2016  Fr. 146'074.--  Fr. 118'124.-- Fr. 73'482.--  Fr. 337'680.--\n\n2017  Fr. 193'172.--  Fr. 118'914.-- Fr. 76'260.--  Fr. 388'346.-- \n\n2018  Fr. 403'650.--  Fr. 113'395.-- Fr. 73'143.--  Fr. 590'188.-- \n\n2019  Fr. 340'662.--  Fr.  154'567.-- Fr. 71'965.--  Fr. 567'194.-- \n\n2020  Fr. 309'635.--  Fr. 79'830.-- Fr. 63'648.--  Fr. 453'113.-- \n\n2021  Fr. 250'324.--  Fr. 65'476.-- Fr. 70'725.--  Fr. 386'525.-- \n\n2022  Fr. 418'053.--  Fr. 106'351.-- Fr. 66'503.--  Fr. 590'907.-- \n\n(Benützungsgebühren – Quelle Rechnungswesen Stadt Chur, FIST, 20. Juli 2023) \n\nDie Benützungsgebühren haben sich im Betrachtungszeitraum über alle Bereiche um rund \n\n90 % erhöht. Markant ist jedoch insbesondere die Verdoppelung im Jahr 2018 bei den \n\nSportanlagen Obere Au. Dieser Kostensprung ist auf die Umstellung der Jahres- in Monats-\n\nverrechnung inklusive Abgrenzungen zurückzuführen. Zudem wurden Mehreinnahmen durch \n\nden Kauf des Hallenstadions im Herbst 2017 generiert. Der Rückgang in den Jahren 2020 \n\nund 2021 sind Folgen der Corona Pandemie. Wie in der Tabelle ersichtlich, ist die Erhöhung \n\nausschliesslich den Benützungsgebühren der Sportanlagen Obere Au zuzuordnen. Wie wei-\n\nter unten ausgeführt, ist dies jedoch nicht auf Gebührenerhöhungen, sondern auf ein grösse-\n\nres Angebot und verstärkte Nutzung zurückzuführen. \n\nDer Gebührentarif für die Benutzung von Schul- und Sportanlagen (RB 737a) ist seit 2011 \n\nunverändert. Die Summe der Gebühren in den Rechnungen 2015 und 2022 der Stadtschule \n\nund der GBC sind in etwa gleich hoch. \n\nAnders sieht es bei den Sportanlagen Obere Au aus. 2015 trainierten die Fussballvereine \n\nauf den zwei Rasenfeldern an der Ringstrasse sowie den drei Rasenfeldern in der Oberen \n\nAu. 2022 stand den Vereinen ein zusätzliches Rasenfeld in der Oberen Au zur Verfügung. \n\nZudem können die Fussballvereine die Kunstrasenplätze das ganze Jahr hindurch nutzen. \n\n\n\nSeite 5 von 10 \n\nFolglich wurden die Wintertrainingseinheiten von den Turnhallen auf die Kunstrasenplätze \n\nverschoben. Anstatt einer Miete von Fr. 100.-- pro Jahr für eine Turnhalle zahlen die Fuss-\n\nballvereine Fr. 12.-- pro Stunde für einen Kunstrasenplatz.  \n\nWeiter wurde eine neue Eistrainingshalle zur Verfügung gestellt. Gegenüber dem Aussen-\n\neisfeld steht den Vereinen damit deutlich mehr Eiszeit zur Verfügung. Zusätzlich steht den \n\nVereinen in den Sportanlagen Obere Au neu ein Athletikraum zur Verfügung, welcher eben-\n\nfalls eine hohe Auslastung aufweist und Benutzungsgebühren nach sich zieht. \n\nDa die Tarife der Sportanlagen Obere Au seit 1999 nicht angepasst wurden, lässt die Ver-\n\nänderung von Fr. 128'002.-- im Jahr 2015 auf Fr. 418'053.-- im Jahr 2022 auf eine intensive-\n\nre Nutzung eines grösseren Angebots wie zusätzliche Fussballfelder, Eistrainingshalle, Ath-\n\nletik- und einem Gymnastrikraum schliessen. Des Weiteren nutzen auch neue Vereine, wie \n\nz.B. Chur Lacrosse, diese Sportanlagen. \n\nDie Belastung der einzelnen Vereine im Jahr 2022 war sehr unterschiedlich. Während ein-\n\nzelne Vereine, wie zum Beispiel der Kanu Club Chur, keine Rechnung von der Stadt Chur \n\nerhielten, zahlten zum Beispiel der Volleyball Club Chur Fr. 6'080.-- oder der BTV Chur \n\nLeichtathletik Fr. 950.--. Letztere trainieren jedoch oft auch auf der kantonalen Sportanlage \n\nSand. Die Höhe der Benützungsgebühren hängt zudem davon ab, ob ein Verein eine Sport-\n\nanlage wochentags oder am Wochenende mietet und ob die Turnhalle in Jahresmiete oder \n\nals Einzelmiete zur Verfügung steht. Eine Einzelmiete kommt meistens bei Meisterschafts-\n\nspielen zum Tragen. Als Beispiel zahlte Chur Unihockey 2022 total Fr. 50'407.50. Von die-\n\nsem Betrag sind rund Fr. 5'000.-- Jahresgebühren. Die restlichen rund Fr. 45'000.-- sind Ein-\n\nzelmieten für Meisterschaftsspiele, aber auch Turnieren im Juniorbereich. \n\nZum Vergleich: Die Miete von privaten Räumlichkeiten kostet den Verein Stellwerk (Tanz) \n\nnetto rund Fr. 45'000.-- jährlich. Zu dieser Miete kommen rund Fr. 8'000.-- Heiz- und Be-\n\ntriebskosten hinzu. Nicht enthalten sind Kosten für Strom und Wasser. \n\nAls Fazit kann zusammengefasst werden, dass die Benutzungsgebühren insgesamt für die \n\nVereine weitgehend unproblematisch sind. Ausnahmen davon sind die Bereiche Rasen- und \n\nEissport sowie die Wochenendnutzung im Unihockey.   \n\nMit der Streichung der Benützungsgebühren würden lediglich jene Sportvereine entlastet, \n\nwelche städtische Infrastrukturen nutzen.  \n\n\n\nSeite 6 von 10 \n\n4. Jugendsportförderung Stadt Chur \n\nLange galt bei der Unterstützung der Jugendarbeit der Churer Sportvereine der Grundsatz \n\ngestaffelter Beiträge. Die seit vielen Jahren geltenden Ansätze waren wegen teuerungsbe-\n\ndingten Anpassungen unübersichtlich geworden. Deshalb beantragte der ICS Vorstand dem \n\ndamaligen Departement 2 (heute "Bildung Gesellschaft Kultur"), ab Rechnungsjahr 2004 \n\nwiederum runde Beiträge festzulegen. Die Auszahlung an die Vereine basierte auf einem \n\nmehrstufigen Modell. \n\n2006 beschloss der Stadtrat die Erhöhung der Beitragssumme an die Jugendsportförderung \n\nder Churer Sportvereine um 10 % (SRB 597). Gleichzeitig wurden die Stufen 1 und 2 gestri-\n\nchen. Im Stufenmodell waren die Vereine nach Anzahl Jugendlicher eingeteilt. Je nach Höhe \n\nder Stufe erhielten die Vereine verschiedene Ansätze in der Jugendsportförderung. \n\nIm Zusammenhang mit der Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ 2.0) beschloss der \n\nGemeinderat an seiner Sitzung vom 24. Oktober 2013 unter anderem die lineare Kürzung \n\nder Jugendsportförderbeiträge um 10 % (SRB.2013.684). \n\n2014 hatte die ICS einen neuen Verteilschlüssel erarbeitet. Dieser wurde mit Beschluss des \n\nStadtrates vom 12. Mai 2015 (SRB.2015.302) eingeführt. Der neue Schlüssel kam mit den \n\nErhebungszahlen 2015 erstmals im Jahr 2016 zur Auszahlung. \n\n4.1 Entwicklung Jugendsportfördergelder 2015 bis 2023 \n\nJahr \n\nAnzahl \nKinder/ \nJugend-\nliche \n\nAnzahl  \nTrainings- \nEinheiten  \n\nAnzahl  \nTrainings-\neinheiten \npro Kind/  \nJugendli-\nche/-r \n\nGesamt-Betrag \nfür Jugend-\nsportförderung \n\nBetrag \npro Kind \n\nBetrag \npro  \nEinheit \n\n2015 2'280  Fr. 350'730.--  Fr. 153.83\n\n2016 2'306 141'981 62  Fr. 315'000.--  Fr. 136.60 2.22\n\n2017 2'379 150'773 63  Fr. 315'000.--  Fr. 132.41 2.09\n\n2018 2'448 162'350 66  Fr. 351'050.--  Fr. 143.40 2.16\n\n2019 2'553 167'251 66  Fr. 351'050.--  Fr. 137.50 2.10\n\n\n\nSeite 7 von 10 \n\nJahr \n\nAnzahl \nKinder/ \nJugend-\nliche \n\nAnzahl  \nTrainings- \nEinheiten  \n\nAnzahl  \nTrainings-\neinheiten \npro Kind/  \nJugendli-\nche/-r \n\nGesamt-Betrag \nfür Jugend-\nsportförderung \n\nBetrag \npro Kind \n\nBetrag \npro  \nEinheit \n\n2020 2'591 167'915 65  Fr. 358'500.--  Fr. 138.36 2.14\n\n2021 2'476 168'821 68  Fr. 373'600.--  Fr. 150.89 2.21\n\n2022 2'567 171'073 67  Fr. 373'600.--  Fr. 145.54 2.18\n\n2023 2'768 173'473 63  Fr. 396'000.--  Fr. 143.06 2.28\n\nIm Jahr 2015 erfolgte ein Systemwechel zur Plafonierung des Beitrags zwecks besserer \n\nPlanung des Budgets. 2017 wurde festgestellt, dass der Betrag pro Trainingseinheit gegen-\n\nüber 2016 eingebrochen war. Folglich erhöhte die Stadt Chur den Jugendsportförderungs-\n\nbeitrag auf Fr. 351'050.--. Bei der Fusion der Gemeinden Maladers (2020) und Haldenstein \n\n(2021) wurden die Beiträge aufgrund der Anzahl Kinder in den Vereinen anteilsmässig an-\n\ngepasst. Im Jahr 2023 erfolgte die nächste Erhöhung (SRB.2022.533), weil die ICS auch \n\nSportverbänden mit Sitz in Chur als Mitglied akzeptierte. Die Aufnahme erfolgte aufgrund \n\nArt. 5 des Gesetzes über die Jugendförderung in der Stadt Chur (RB 361). Dieser besagt, \n\ndass die Stadt jährliche Beiträge an Vereine und Organisationen leistet, welche Kindern und \n\nJugendlichen regelmässig sportliche oder andere Freizeitaktivitäten anbieten. Verbände sind \n\nvon dieser Förderung nicht ausgeschlossen. \n\nWie in der Tabelle ersichtlich, hat die Stadt auf Veränderungen immer reagiert und Anpas-\n\nsungen der Jugendsportförderbeiträge vorgenommen. Der im Jahr 2014 von der ICS vorge-\n\nschlagene neue Verteilschlüssel hatte eine Reduktion des Betrags zur Folge. Der Betrag pro \n\nKind sank von Fr. 153.83 auf Fr. 136.60. Bis ins Jahr 2021 erhöhte sich der Betrag wieder \n\nbis auf Fr. 150.89 und liegt 2023 bei Fr. 143.06 pro Kind. Ein wichtiger Indikator für die Ver-\n\neine ist jedoch der Beitrag pro Trainingseinheit. Dieser sorgt für die finanzielle Stabilität in \n\nden Vereinen.  \n\n\n\nSeite 8 von 10 \n\nDie Anzahl Kinder und Jugendliche in den Vereinen ist seit 2015 um knapp 500 gestiegen. \n\nDie Kinder und Jugendlichen trainierten 2023, mit Ausnahme der Corona Jahre, in etwa \n\ngleich viel wie 2016. Entsprechend ist auch der Betrag pro Trainingseinheit im Betrach-\n\ntungszeitraum in etwa gleich hoch geblieben. \n\n4.2 Korrelation der Jugendsportfördergelder zu den Benützungsgebühren \n\nIm Betrachtungszeitraum erwarb die Stadt Chur das Hallenstadion und erstellte eine neue \n\nEistrainingshalle, einen zusätzlichen Fussballplatz, einen Athletik- und Gymnastikraum so-\n\nwie diverse Sitzungszimmer. Da sich die Stundenansätze und Jahresgebühren seit 2015 \n\nnicht verändert haben, lässt sich die Erhöhung um 90 % nur durch eine intensivere Nutzung \n\nder Sportinfrastrukturen und die Verlagerung in die neuen kostenintensiveren Infrastrukturen \n\nerklären. Auf dem bisherigen Ausseneis KEB konnte im Sommer nicht trainiert werden. Die \n\nneue Eistrainingshalle steht den Vereinen 340 Tage im Jahr zur Verfügung. Dies ist eine \n\nVerdoppelung der Nutzungszeit gegenüber der KEB.  \n\nDiese These unterstreicht auch die gleichgebliebenen Trainingseinheiten. Früher fand im \n\nSommer, als kein Eis zur Verfügung stand, ein Off-Ice Training statt. Heute werden diesel-\n\nben Trainingseinheiten On-Ice durchgeführt. Das gleiche gilt für den Fussball. Anstatt das \n\nWintertraining in einer Turnhalle durchzuführen, finden heute die Trainingseinheiten auf den \n\nKunstrasenplätzen statt. \n\n5. Fazit \n\nDer Stadt Chur ist es wichtig, dass die Sportinfrastrukturen den Vereinen günstig zur Nut-\n\nzung überlassen werden. Entsprechend wurden die Tarife seit 1999 resp. 2011 nie erhöht \n\nund auch nicht der Teuerung angepasst. Die erhobenen Jahresgebühren sind deshalb ins-\n\nbesondere als Lenkungsgebühr zu verstehen, damit die reservierten Sportinfrastrukturen \n\nnicht ungenutzt bleiben. Die Stadt Chur hat in der Analyse des Auftrags jedoch zwei The-\n\nmenfelder im Bereich der Gebühren erkannt, welche einer vertieften Überprüfung zugeführt \n\nwerden sollen: \n\n Gebühren Rasen- und Eissport in den Sportanlagen Obere Au \n\n Gebühren Einzeltarif Dreifachturnhalle GBC (und später Fortuna) am Wochenende \n\n\n\nI |\n\n[A Seite 9 von 10\n\nDer Stadtrat erkennt hingegenim Bereich der Jugendsportförderbeiträge keine akute\n\nProblematik.\n\nDer Stadtrat kann sich grundsätzlich Verbesserungen vorstellen, möchte die Thematik je-\n\ndoch angehen, indem in Zusammenarbeit mit Vereinen, aber auch graubündenSPORT und\n\nweiteren Akteuren, eine breite Auslegeordnung zur Sportförderung der Stadt Chur vorge-\n\nnommenwird. Diese soll die Entwicklung und Perspektiven des Sports in der Stadt Chur\n\nanalysieren, Trends und Entwicklungen im Bereich der Strukturen von Sportvereinen und\n\nVerbänden mitberücksichtigen und daraus Vorschläge für die Zukunft machen.In dieser\n\nStandortbestimmung möchte der Stadtrat Vergleiche mit anderen Städten anstellen und ver-\n\nschiedene Modelle von Benützungsgebühren und Unterstützungsformendes Kinder- und\n\nJugendsports prüfen. Allenfalls braucht es zudem Anpassungender bestehendengesetzli-\n\nchen Grundlagen.Die finanzielle Unterstützungist aktuell fast ausschliesslich auf die Jugend\n\nausgerichtet. Churer Vereine sind jedoch nicht nur im Jugendsport tätig. Auch Erwachsene\n\nnutzen die Churer Sportinfrastrukturen, was nicht zuletzt für betagte Menschen immerbe-\n\ndeutsamerwird.\n\nAnfang Juli 2023 hat der Stadtrat den Auftrag für eine Standortbestimmung zum Sportpoliti-\n\nschen Konzepterteilt. Die Auslegeordnungsoll bis Juni 2024 erstellt und abgeschlossen\n\nwerden, damit anschliessend strategische Entwicklungsfelder bestimmt und politisch disku-\n\ntiert werden können.\n\nAus den erwähnten Gründen beantragt IhnenderStadtrat, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehr-\n\nte Damen und Herren des Gemeinderates, den Auftrag im Sinne der Erwägungenzu überweisen.\n\nChur, 12. September 2023\n\nNamens des Stadtrates\n\nDer Stadtschreiber\n\nUAH\nMarco Michel\n\n \n\n\n\nSeite 10 von 10 \n\nAktenauflage \n\n- 01 Sportpolitisches Konzept vom 29. Oktober 2012 \n\n- 02 Benützungsgebühr einzelne Vereine 2022 (Beispiel) \n\n- 03 Gebührentarif für die Benutzung von Schul- und Sportanlagen (RB 737a) \n\n- 04 Gesetz über die Jugendförderung in der Stadt Chur (RB 361) \n\n- 05 Jugendförderungsbeiträge 1997, Schreiben Stadt Chur an ICS vom 19. Januar 1998 \n\n- 06 Botschaft Nr. 21/2000 betreffend Konzept zur Jugendarbeit sowie Erlass eines Gesetzes über \ndie Jugendförderung in Chur  \n\n- 07 Statistik Jugendsportförderung 2005-2022 \n\n- 08 Tarife Vereine Sportanlagen Obere Au 2022 \n\n- 09 Tarife Fussballplatz Ringstrasse 2015 \n\n\n\n\n\n\n\n\n


name: 01_IBC Energie Wasser Chur, Budget 2024; Kenntnisnahme

text: \nul\n\nlal Stadt Chur\n\nBeschluss des Stadtrates\n\nSitzung vom 21. November 2023\n\nSRB.2023.943\n\nIBC Energie Wasser Chur, Budget 2024; Kenntnisnahme\n\nGestützt auf Art. 15 Abs. 1 IBC-Gesetz wahrt der Stadtrat die Eigentümerinteressen der Stadt und\nübernimmt die Aufsichtsfunktion über die IBC Energie Wasser Chur. Gemässder Eigentümerstra-\ntegie der IBC Energie Wasser Churist das Budget dem Stadtrat zusammen mit einem Vorschlag\nfür die Dividende im Herbstfür das Folgejahr vorzulegen und durch den Verwaltungsrat persönlich\n\nzu erläutern. Das Budgetist anschliessend dem Gemeinderat zur Kenntnisnahmezu unterbreiten.\n\nDer Verwaltungsrat der IBC Energie Wasser Churhat an zwei Sitzungen das Budget 2024 verab-\n\nschiedet.\n\nAnlässlich seiner Sitzung vom 17. August 2023:\n\n- das Budget 2024 der Erfolgsrechnung mit einem Unternehmensergebnis von Fr. 9.9 Mio. zu\ngenehmigen;\n\n- das gesamte Budget 2024 dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorzulegen.\n\nAnlässlich seiner Sitzung vom 9. November 2023:\n\n- das Investitionsbudget 2024 von Fr. 28.6 Mio. zu genehmigenunddie Investitionsplanung\n\n2025 - 2028 im Betrag von Fr. 113.9 Mio. dem Stadtrat zur Kenntnisnahme vorzulegen.\n\nMittelrückfluss an die Stadt\nDer Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 1. April 2022 die vom Stadtrat am 8. Februar 2022\nverabschiedete Eigentümerstrategie zur Kenntnis genommen. Unter dem Kapitel "Wirtschaftliche\nundfinanzielle Ziele" wird die finanzielle Abgeltung geregelt. Diese Abgeltung setzt sich wie folgt\nzusammen:\n\n- Verzinsung Dotationskapital (Art. 36 IBC-Gesetz undZiff. 2.3.3.1 Eigentümerstrategie)\n\n-  Konzessionsgebühren (Art. 34 IBC Gesetz und Ziff. 2.3.3.2 Eigentümerstrategie)\n\n- Dividende aus dem Bilanzgewinn (Art. 37 IBC Gesetz undZiff. 2.3.3.3 Eigentümerstrategie)\n\nJe nach Eigenkapitalquote werden gemäss Eigentümerstrategie bis 2/3 des Bilanzgewinns an\n\ndie Stadt abgeliefert (EK unter 50 %, Dividende = 0 // EK 50 bis 59.9 %, Dividende = 1/2 //\nEK 2 60 %, Dividende = 2/3).\n\nUnter Berücksichtigung der vorgesehenen Gewinnverteilung präsentiert sich der Mittelrückfluss an\ndie Stadt als Eigentümerin wie folgt (ohne Kontokorrent- und Darlehenszinsen, welche nicht als\n\nAblieferung betrachtet werden):\n\naye\n\nae 176593 / 515.11\n\n\n\nla\n\nI\n\n1 |\n\na Seite 2 von 4\n\n \n\nKonzessionsgebühr 4'527 4'590 4'480\n\nVerzinsung Dotationskapital 2'336 2'336 2'932\n\nDividende 3'600 3'600 3'500\n\n \n\nDie Plan-Bilanz weist eine EK-Quote von 50.4 % aus, damit wird die Hälfte des Bilanzgewinns an\ndie Stadt abgeliefert.\n\nErfolgsrechnung\nDie Erfolgsrechnungweist folgende Werte aus:\n\n \n\n \n\n \n\nBetriebsertrag 87'056 112'431 133290:\n\nAufwand für Energie, Material, Dienstleistungen -52'611 -76'359 -94'040\n\nPersonalaufwand -10'174 -10'905 -11'804\n\nSonstiger Betriebsaufwand -2'871 -2'920 -3'149\n\nBetriebsaufwand -65'656 -90'184 -108'993\n\n       \nAbschreibungen -11'319 -11'723 -12'260\n\nFinanzerfolg -641 -1'044 -2'117\n\nAusserordentliche Aufwande/Ertrage 0 0 0\nUNTERNEHMENSERGEBI 9'44( 48 920   \n\n- Der Betriebsertrag erhöht sich gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 20.9 Mio. (+18.6 %).\n\nDabei steigt das Stromgeschäft aufgrund massiv gestiegener Energiemarktpreise um Fr. 9.5\nMio. (+16.2 %). Der Anstieg der Energiemarktpreise führt auch beim Gaszu einer Ertragsstei-\ngerung um Fr. 10.2 Mio. (+27.6 %). Der Ertrag aus dem Wassergeschäft bleibt gegenüber der\nletztjiährigen Planung unverändert. Der weitere Ausbau der Wärmenetzewirkt sich auf die Zu-\nnahmedesErtrags aus (+1.2 Mio., 43.4 %). Der Ertrag aus Dienstleistungenist um Fr. 0.2\nMio. tiefer als im Vorjahresbudget. Die Aktivierung von Eigenleistungen nimmt gegenüber\n\nBudget 2023 um Fr. 0.2 Mio. zu.\n\n- Der Betriebsaufwand erhöht sich um Fr. 18.8 Mio. (+20.9 %).\n\n- Die direkten Energiebeschaffungskosten wirken sich gegenüberder Vorjahresplanung noch\nstärker aus. Diese steigen gesamthaft um 23.9 %, im Stromgeschäft um 20.4 % und im Gas-\ngeschäft um 29.9 %. Die Margen können dennochgesteigert werden(Fr. +3.2 Mio., +8.8 %).\nEs resultiert ein um Fr. 0.4 Mio. (+4.6 %) höheres Unternehmensergebnis.\n\n- Der Personalaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2023 um Fr. 0.9 Mio. (+8.2 %) zu, dies\nbeinhaltet den Stufenanstieg, eine Teuerung von 3 % sowie zusätzliches Personal. Gegen-\nüber der Vorjahresplanung nimmt der Personalbestand um 3 FTEzu.\n\n- Der sonstige Betriebsaufwandsteigt um Fr. 0.2 Mio. (+7.8 %) Hauptgründe sind steigende\nKosten für Informatik sowie höhere Eigenbedarfskosten Energie.\n\n\n\n1 |\n\nEL Seite 3 von 4\n\n- Die Abschreibungenerhöhensich investitionsbedingt gegenüber dem Budget 2023 um Fr. 0.5\n\nMio. (+4.6 %) auf Fr. 12.3 Mio.\n\n- Der Finanzerfolg fällt gegenüberderletztjährigen Planung um Fr. 1.1 Mio. tiefer aus. Die Posi-\n\ntion beinhaltet einen höheren Zinsaufwand von Fr. 1.8 Mio. gegenüber Budget 2023 sowieei-\nnen um Fr. 0.7 Mio. höheren Finanzertrag (Aquagrischa AG). Der Zinsaufwand wird durch den\nschnellen Zinsanstieg belastet. Im Zinsaufwandenthalten sind die Zinskostenfür Darlehen\n\n(Fr. 2.1 Mio.), den Aufwand für den Kontokorrentkredit der Stadt Chur (Fr. 0.6 Mio.) sowie für\nden Pachtzins Landquart (Fr. 0.2 Mio.).\n\nInvestitionen\nIm Budgetjahr 2024 sind Investitionen von Fr. 28.6 Mio. geplant, davon sind Fr. 15.7 Mio. fur die\nAnlagen der Wärmeversorgung vorgesehen. Die grôsste Position betrifft den Neubau der Energie-\n\nzentrale Schulhaus Fortuna mit Fr. 5 Mio. In den nächsten fünf Jahren (2024-2028) belaufen sich\ndie Investitionen auf Fr. 142.4 Mio., davon Fr. 50.7 Mio. für den Erhalt der bestehendenInfrastruk-\n\ntur und Fr. 91.8 Mio. für den Ausbau neuer Anlagen.\n\nDie nachfolgendenstrategischen Projekte sind in der Investitionsplanung nicht berücksichtigt:\n\nWärmeverbunde Bad Ragaz und Valbella\n\nBiogasanlage Bettlerküche\n\nProjekt Power to Gas (Methanisierung Klärgas)\n\nAusbau der Wasserkraft Schanfigg (Ausleitstollen Pradapunt)\n\nGegenüberderletztjährigen Investitionsplanung 2023-2027 wurdendie Investitionen in den Jahren\n\n2024-2027 um rund Fr. 100 Mio. gesenkt.\n\nBeschluss\n\n1. Vom Budget 2024 der IBC Energie Wasser Chur wird Kenntnis genommen.\n\n2. Das Budget 2024 der IBC Energie Wasser Chur wird dem Gemeinderat zur Kenntnis-\nnahmevorgelegt.\n\n3. Mitteilung an\n\nGemeinderat\nVerwaltungsrat IBC Energie Wasser Chur\nIBC Energie Wasser Chur(IBCGL)\nDepartement Finanzen Wirtschaft Sicherheit (FWSS)\n\n\n\nF"m\na\n\nAal Seite 4 von 4\n\nFinanzkontrolle (FIKOA)\nFinanzen und Steuern (FISTS)\n\nNamensdesStadtrates\n\nDer Stadtpragident Der Stadtschreiber\n\npur Marco Michel\n\n\n\nlang_Bericht Budget IBC 2024.docx \n\nBudget IBC 2024\n\nBericht Budget IBC 2024 \n\n26. Juli 2023 / lang \n\nIBC Energie Wasser Chur\nFelsenaustrasse 29, 7000 Chur\n\nFinanzen & Dienste\n\n+41 81 254 48 86, martin.lang@ibc-chur.ch\n\n\n\nSeite 2/16 \n\nBudget IBC 2024 \n\nThema Budget IBC 2024\n\nVerfasser Martin Lang\nDatum 26. Juli 2023\n\ngeht an GL/VR\n\nBeschluss Geschäftsleitung vom 2. August 2023 Verwaltungsrat vom 17. August 2023\n\nVerteiler GL/VR\n\nBeilagen Budget Erfolgsrechnung IBC 2024\n\n1. Antrag \n\nDie Geschäftsleitung der IBC beantragt, \n\n– das Budget IBC 2024 mit einem geplanten Unternehmensgewinn von 9.920 MCHF zu ge-\n\nnehmigen \n\n– und das Budget dem Stadtrat der Stadt Chur zur Kenntnisnahme vorzulegen. \n\nEntscheid \n\nGenehmigt durch die Geschäftsleitung an der Sitzung vom 2. August 2023. \n\nGenehmigt durch den Verwaltungsrat an der Sitzung vom 17. August 2023.  \n\n\n\nSeite 3/16 \n\n2. Erfolgsrechnung Übersicht \n\nDie Eckpunkte zum Budget IBC 2024: \n\n– Der Betriebsertrag nimmt gegenüber der Vorjahresplanung um +20.9 MCHF (+18.6 %) zu, \n\ngegenüber der Rechnung 2022 sogar um +46.2 MCHF (+53.1 %). Die grössten Zunahmen \n\nsind sowohl im Strom- wie auch im Gasgeschäft zu verzeichnen. Erfreulich ist die Zunahme \n\nim Wärmegeschäft.  \n\n– Die Nachwehen der Marktpreisverwerfungen im 2022 wirken sich im Budget 2024 noch \n\nstärker als in der Vorjahresplanung aus. Die direkten Energiebeschaffungskosten steigen \n\ngesamthaft um +23.9 %; im Stromgeschäft um +20.4 %, im Gasgeschäft sogar um +29.9 %. \n\nDie Energiemargen können dennoch gesteigert werden (+3.2 MCHF, +8.8 %). Dies aufgrund \n\nder gestiegenen Kapitalkosten Strom und Gas und der Anrechnung von Unterdeckungen.  \n\n– Der Personalaufwand nimmt gegenüber der letztjährigen Planung um +8.2 % zu. Dies auf-\n\ngrund einer 3 %-igen Teuerung, dem Lohnstufenanstieg sowie drei zusätzlichen Vollzeitstel-\n\nlen. \n\n– Der sonstige Betriebsaufwand nimmt um 0.2 MCHF zu, weil einerseits die Informatikkosten \n\nund andererseits die Eigenbedarfskosten Energie teurer werden.  \n\n– Das EBITDA nimmt gegenüber der letztjährigen Planung um +2.1 MCHF zu.  \n\n– Aufgrund der weiterhin hohen Investitionstätigkeit nehmen die Abschreibungen zu (+4.6 % \n\ngegenüber der letztjährigen Planung und +8.3 % gegenüber der Rechnung 2022).  \n\n– Das EBIT nimmt gegenüber der letztjährigen Planung um +1.5 MCHF (+14.4 %) zu.  \n\n– Der rekordschnelle Zinsanstieg der letzten Monate belastet den Finanzaufwand stark. Der \n\nZinsaufwand der Darlehen beträgt 2.1 MCHF, derjenige des Kontokorrents der Stadt \n\n0.6 MCHF und der Pachtzins Landquart 0.2 MCHF. Als Zinsertrag wird eine Dividende der \n\nAquagrischa AG von 0.75 MCHF geplant. Gesamthaft beträgt der Finanzerfolg (netto Finanz-\n\naufwand) 2.1 MCHF (+1.1 MCHF gegenüber der letztjährigen Planung).  \n\n– Das budgetierte Unternehmensergebnis beläuft sich auf 9.920 MCHF. Die Stadt Chur als Eig-\n\nnerin kann mit einem Mittelzufluss von 10.9 MCHF rechnen.  \n\n\n\nSeite 4/16 \n\n3. Betriebsertrag \n\nDer Betriebsertrag nimmt stark zu und setzt sich wie folgt zusammen: \n\n– Der Ertrag aus dem Stromgeschäft verzeichnet aufgrund der massiv gestiegenen Energie-\n\nmarktpreise eine Zunahme von +9.5 MCHF (+16.2 %) gegenüber der letztjährigen Planung \n\nund +51.7 % gegenüber der Rechnung 2022.  \n\n– Der massive Anstieg der Energiemarktpreise führt auch beim Gas zu einer Ertragssteigerung \n\n(gegenüber der letztjährigen Planung von +10.2 MCHF bzw. +27.6 % und gegenüber der \n\nRechnung 2022 von +90.0 %)  \n\n– Der Ertrag aus dem Wassergeschäft bleibt gegenüber der letztjährigen Planung unverän-\n\ndert.  \n\n– Der weitere Ausbau der Wärmenetze wirkt sich auf die Zunahme des Ertrags aus (+43.4 % \n\ngegenüber der letztjährigen Planung und +61.2 % gegenüber der Rechnung 2022).  \n\n– Der Ertrag aus Dienstleistungen wird leicht höher als in der Rechnung 2022 und etwas tiefer \n\nals im Budget 2023 geplant.  \n\n– Die aktivierbaren Eigenleistungen nehmen gegenüber der letztjährigen Planung um \n\n+0.2 MCHF zu.  \n\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nTCHF % TCHF % TCHF %\n\nNettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 81'078 93.1% 107'506 95.6% 128'240 96.2%\n\nAndere betriebliche Erträge 873 1.0% 1'025 0.9% 950 0.7%\n\nAktivierung von Eigenleistungen 5'105 5.9% 3'900 3.5% 4'100 3.1%\n\nBETRIEBSERTRAG 87'056 100.0% 112'431 100.0% 133'290 100.0%\n\nAufwand für Energie, Material + DL -52'611 -60.4% -76'359 -67.9% -94'040 -70.6%\n\nPersonalaufwand -10'174 -11.7% -10'905 -9.7% -11'804 -8.9%\n\nSonstiger Betriebsaufwand -2'871 -3.3% -2'920 -2.6% -3'149 -2.4%\n\nBETRIEBSAUFWAND -65'656 -75.4% -90'184 -80.2% -108'993 -81.8%\n\nBETRIEBSERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN, \n\nZINSEN UND STEUERN (EBITDA)\n              21'400 24.6%               22'247 19.8%               24'297 18.2%\n\nAbschreibungen -11'319 -13.0% -11'723 -10.4% -12'260 -9.2%\n\nBETRIEBSERGEBNIS VOR ZINSEN UND \n\nSTEUERN (EBIT)\n              10'081 11.6%               10'524 9.4%               12'037 9.0%\n\nFinanzerfolg -641 -0.7% -1'044 -0.9% -2'117 -1.6%\n\nORDENTLICHES ERGEBNIS                 9'440 10.8%                 9'481 8.4%                 9'920 7.4%\n\nAusserordentliche Aufwände / Erträge - 0.0% - 0.0% - 0.0%\n\nUNTERNEHMENSERGEBNIS                 9'440 10.8%                 9'481 8.4%                 9'920 7.4%\n\n\n\nSeite 5/16 \n\n4. Energiegeschäft \n\n4.1. Strom Energie \n\nDie Absatzmenge der grundversorgten Kunden nimmt gegenüber der letztjährigen Planung um  \n\n-2.9 GWh auf 108.9 GWh ab. Diese stetige Abnahmetendenz zeigt sich auch auf der gesamten im Ver-\n\nsorgungsgebiet abgesetzten Energiemenge. Diese generelle Abnahme ist weniger den Sparmassnah-\n\nmen, als der Zunahme von Eigenverbrauchslösungen (EVG/ZEV) zuzuschreiben. Leider ist eine Ab-\n\nnahme der eigenen Marktkunden im Versorgungsgebiet von -4.3 GWh und in fremden Netzen von \n\n-8.6 GWh zu verzeichnen.  \n\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nTCHF % TCHF % TCHF %\n\nNettoerlös aus Lieferungen und Leistungen 81'078 93.1% 107'506 95.6% 128'240 96.2%\n\nErtrag Stromgeschäft 44'915 58'624 68'139\n\nErtrag Gasenergiegeschäft 24'667 36'718 46'869\n\nErtrag Wassergeschäft 5'713 5'882 5'882\n\nErtrag Wärmegeschäft 2'433 2'752 3'945\n\nErtrag aus Dienstleistungen 3'425 3'680 3'505\n\nVerluste aus Forderungen -75 -150 -100\n\nAndere betriebliche Erträge 873 1.0% 1'025 0.9% 950 0.7%\n\nAktivierung von Eigenleistungen 5'105 5.9% 3'900 3.5% 4'100 3.1%\n\nBETRIEBSERTRAG 87'056 100.0% 112'431 100.0% 133'290 100.0%\n\n\n\nSeite 6/16 \n\nA) Endkundengeschäft Markt \n\nDie Nachwehen der Marktpreisverwerfungen im 2022 sind für die Energiebeschaffung der Marktkun-\n\nden auch im 2024 deutlich zu spüren. Die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Vorjahrespla-\n\nnung nehmen von 18.27 Rp./kWh auf 23.47 Rp./kWh zu. Der Bruttogewinn verändert sich absolut \n\nbetrachtet jedoch kaum und beträgt im aktuellen Planungsjahr 112 TCHF.  \n\nB) Endkundengeschäft Grundversorgung \n\nDie hohen Marktbeschaffungskosten (strukturierte Beschaffung von Tranchen bis zu 30 Monate im \n\nVoraus) wirken sich auch in der Grundversorgung kostenerhöhend aus. Dank der Einbringung der ei-\n\ngenen Wasserkraft im Umfang von rund drei Viertel der Gesamtmenge wirkt sich der Marktbeschaf-\n\nfungseffekt weit weniger stark aus als bei den Marktkunden. In der letztjährigen Planung beträgt der \n\ndurchschnittliche Beschaffungspreis (inkl. Gestehungskosten der Wasserkraft) 9.53 Rp./kWh und \n\nsteigt im Planjahr auf 12.41 Rp./kWh. Der Bruttogewinn nimmt um +7.4 % auf 1'228 TCHF zu. Die \n\nÜberdeckungen der Vorjahre können vollständig abgebaut werden.  \n\nC) Ertrag Strom Eigenproduktion \n\nDie fünf vom Bund geförderten Trinkwasserkraftwerke Parpan, Churwalden, Grida, Städeli und St. \n\nHilarien erreichen Vergütungen zwischen 19.3 und 26.5 Rp./kWh, was im 2024 einen Ertrag von \n\n1.14 MCHF generiert. Die Entschädigung für die Pumpenergie KHR wird mit zusätzlichen 0.18 MCHF \n\nbudgetiert.  \n\nStrom Energie\n Menge\n\nin MWh \n%\n\n Markt-\n\nkunden\n\nin TCHF \n\n Grundver-\n\nsorgung\n\nin TCHF \n\n Total\n\nEnergie\n\nin TCHF \n\n%\n Preise\n\nRp./kWh \n\nErtrag 166'767 100.0% 14'147 15'967 30'114 100.0% 18.06\n\nMarktkunden 57'839 34.7% 13'667 13'667 45.4% 23.63\n\nKunden Grundversorgung 108'928 65.3% 14'986 14'986 49.8% 13.76\n\nEigenerzeugungsanlagen (o)* 504 504 1.7%\n\nÖkologische Mehrwerte 480 477 957 3.2%\n\nAufwand 177'508 100.0% 14'035 14'851 28'886 16.27\n\nMarktkunden 57'839 32.6% 13'572 13'572 47.0% 23.47\n\nGrundversorgung 18'959 10.7% 4'904 4'904 17.0% 25.87\n\nNetzverluste 10'741 6.1% 2'779 2'779 9.6% 25.87\n\nEigenerzeugungsanlagen (m)* 8'300 4.7% 1'245 1'245 4.3% 15.00\n\nKHR 43'869 24.7% 2'520 2'520 8.7% 5.74\n\nGKC 37'800 21.3% 2'940 2'940 10.2% 7.78\n\nÖkologische Mehrwerte 463 463 926 3.2%\n\nBruttogewinn Strom Energie 166'767 112 1'116 1'228 4.1% 0.74\n\n*) EEA ohne (o) und mit (m) PV-Rücklieferer\n\n\n\nSeite 7/16 \n\n4.2. Strom Netznutzung \n\nDie Kosten der Netznutzung steigen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um +24.1 % (+5,45 MCHF) \n\nan, weshalb die Tarife entsprechend erhöht werden. Ein massiver Anstieg ist bei den SDL-Tarifen zu \n\nverzeichnen (+424 %! bzw. +3.6 MCHF bzw. +1.49 Rp./kWh). Diese Erhöhung resultiert hauptsächlich \n\naus den Massnahmen des Bundesrates zur Winterreserve (1.20 Rp./kWh). Ausserdem wird der allge-\n\nmeine SDL-Tarif von Swissgrid um +0.29 Rp./kWh erhöht. \n\nFür das Jahr 2024 beträgt der WACC 4.13 % (bisher 3.83 %). Seit 2017 ist dies die erste Erhöhung. \n\nEntsprechend steigen die Kapitalkosten um +1.0 MCHF, was sich entsprechend positiv auf den De-\n\nckungsbeitrag auswirkt.  \n\nErneut erhöht werden ebenfalls die Vorliegerkosten ewz, fürs 2024 um +0.4 MCHF brutto (netto um \n\n+0.2 MCHF). ewz begründet ihren erneuten Tarifsprung mit gestiegenen Kosten der Netzebene 1 \n\n(Swissgrid).  \n\nImmerhin bleiben die beeinflussbaren Betriebskosten und Verwaltungskosten sowie die Konzessions-\n\nabgaben stabil. Die Kosten für die Wirkverluste nehmen aufgrund der höheren Energiepreise um \n\n+0.3 MCHF zu. Für die Tarife 2024 können Unterdeckungen aus Vorjahren in Höhe von 0,85 MCHF \n\nberücksichtigt werden. \n\nStrom Netznutzung\n Menge\n\nin MWh \n%\n\n NNE\n\nin TCHF \n\n KEV \n\nin TCHF \n\n Konzes.\n\nin TCHF \n\n SDL\n\nin TCHF \n\n Total\n\nNetz\n\nin TCHF \n\n%\n\nAbgaben in Rp./kWh 2.30 2.00 1.95\n\nErtrag 251'846 100.0% 24'142 4'623 4'020 3'920 36'704 100.0%\n\nNetzebene 3 (Arosa) 50'846 20.2% 1'526 - - - 1'526 4.2%\n\nNetzebene 5 21'550 8.6% 1'715 496 431 420 3'062 8.3%\n\nNetzebene 7 179'450 71.3% 20'901 4'127 3'589 3'499 32'116 87.5%\n\nDirekte Kosten 5'663 4'623 4'020 3'920 18'226 49.7%\n\nNetznutzung Vorlieger 5'663 5'663\n\nEnergieabgabe KEV 4'623 4'623\n\nKonzession Chur 4'020 4'020\n\nSystemdienst-\n\nleistungen SDL\n\n3'920 3'920\n\nDeckungsbeitrag Strom Netznutzung 18'479 - - - 18'479 50.3%\n\n\n\nSeite 8/16 \n\n4.3. Gas Energie \n\nEndkundengeschäft Marktkunden \n\nDie durchschnittlichen Beschaffungskosten der Energie für die Marktkunden nehmen aufgrund der \n\ndamaligen noch offenen Lieferverträge mit Catram und der Zentralwäscherei gegenüber der letztjäh-\n\nrigen Planung um fast die Hälfte ab. Dies auch dank dem bis 2025 laufenden, für die EMS-Chemie zu \n\nsehr vorteilhaften Konditionen abgeschlossenen Liefervertrag. Trotzdem kann der Bruttogewinn auf \n\n96 TCHF gesteigert werden.  \n\nEndkundengeschäft Grundversorgung \n\nDie Beschaffungskosten des Moleküls Gasenergie (ohne Mehrwert und übrige Beschaffungskosten) \n\nnehmen gegenüber der letztjährigen Planung um +63.7 % auf 11.64 Rp./kWh zu. Obwohl die Markt-\n\npreise aktuell wieder tiefer liegen, ist dies eine Folge der strukturierten Beschaffung in Tranchen von \n\nbis zu 18 Monaten im Voraus. Ziel dieser Beschaffungsstrategie ist es, die extremen Marktpreisaus-\n\nschläge zu glätten und somit kundenverträglicher zu gestalten. Neben der massiven Verteuerung der \n\nEnergie sind im Planungsjahr Zusatzkosten für die Sicherstellung der Versorgungssicherheit zu berap-\n\npen (Winterreserve und Gasspeicherumlage Deutschland). Diese Zusatzkosten könnten sich situativ \n\nvor dem Winter noch ändern. Entsprechend müssten die Tarife nachgefahren werden.  \n\nDie Bruttogewinnmarge sinkt leicht von 9.1 % auf 8.9 %. Aufgrund des höheren Ertragsvolumens \n\nsteigt jedoch der absolute Bruttogewinn auf 2.9 MCHF.  \n\nGas Energie\n Menge\n\nin MWh \n%\n\n B2B\n\nin TCHF \n\n ökolog. \n\nMehrwert\n\nin TCHF \n\n Tarifkunden\n\nin TCHF \n\n Total\n\nEnergie\n\nin TCHF \n\n%\n Preise\n\nRp./kWh \n\nErtrag 302'500 100.0% 2'463 2'758 29'817 35'037 100.0% 11.58\n\nTarif H1 175 0.1% 63 63 0.2% 36.00\n\nTarif H2 121'400 40.1% 15'054 15'054 43.0% 12.40\n\nTarif G1 91'000 30.1% 11'312 11'312 32.3% 12.43\n\nTarif G2 6'225 2.1% 773 773 2.2% 12.41\n\nTarif Industrie 21'700 7.2% 2'615 2'615 7.5% 12.05\n\nBiogas Zertifikate 2'758 2'758 7.9% 1.15\n\nMarktkunden (B2B) 62'000 20.5% 2'463 2'463 7.0% 3.97\n\nAufwand 302'500 100.0% 2'367 1'685 27'989 32'041 100.0% 10.59\n\nTarifkunden 240'500 79.5% 25'864 25'864 80.7%\n\nNetznutzung regional 1'504 1'504 4.7%\n\nGrenzkapazität 621 621 1.9%\n\nBiogas Zertifikate 1'685 1'685 5.3% 0.70\n\nMarktkunden (B2B) 62'000 20.5% 2'367 2'367 7.4% 3.82\n\nBruttogewinn 302'500 96 1'073 1'828 2'996 8.6% 0.99\n\n11.64\n\n\n\nSeite 9/16 \n\n4.4. Gas Netznutzung \n\nDie Netzkosten 2024 nehmen aufgrund höherer Betriebskosten gegenüber der letztjährigen Planung \n\num +200 TCHF zu. Die übrigen Kostenpositionen ändern nur marginal, der individuell für IBC berech-\n\nnete WACC steigt auf 5.13 %. Der Deckungsbeitrag kann stabil gehalten werden. \n\n4.5. Wassergeschäft \n\nGesamthaft wird für die Grundversorgung mit 3.47 Mio. m3 à 1.6 CHF/m3 geplant. Dazu kommt der \n\nVerkauf an Vertragskunden (Heineken) von 230 TCHF und die pauschale Abgeltung für öffentliche \n\nBrunnen von 100 TCHF. \n\nAus den Vorjahren sind nach wie vor erhebliche Unterdeckungen vorhanden (kumuliert -9.8 MCHF). \n\nFür das Budget 2024 wird eine Unterdeckung von -383 TCHF ausgewiesen.  \n\nGas Netznutzung\n Menge\n\nin MWh \n%\n\n NNE\n\nin TCHF \n\n CO2-\n\nAbgaben \n\nin TCHF \n\n Konzession\n\nin TCHF \n\n Total Netz\n\nin TCHF \n%\n\n Preise\n\nRp./kWh \n\nAbgaben in Rp./kWh 2.178 0.178\n\nErtrag 302'500 100.0% 4'705 6'588 539 11'832 100.0% 3.91\n\nTarif H1 175 0.1% 101 4 0 105 0.9% 60.21\n\nTarif H2 121'900 40.3% 2'185 2'655 217 5'057 42.7% 4.15\n\nTarif G1 91'000 30.1% 1'752 1'982 162 3'896 32.9% 4.28\n\nTarif G2 9'225 3.0% 150 201 16 367 3.1% 3.98\n\nTarif Industrie 69'200 22.9% 294 1'507 123 1'924 16.3% 2.78\n\nTarif Industrie p 11'000 3.6% 223 240 20 482 4.1% 4.38\n\nDirekte Kosten 302'500 - 6'588 539 7'127 60.2% 2.36\n\nCO2-Abgaben 6'588 6'588\n\nKonzession 539 539\n\nDeckungsbeitrag 302'500 4'705 - - 4'705 39.8% 1.56\n\nWassergeschäft\n IST 2022\n\nin TCHF \n\n SOLL 2023\n\nin TCHF \n\n SOLL 2024\n\nin TCHF \n\nErtrag Wasser 5'713 5'882 5'882\n\n\n\nSeite 10/16 \n\n4.6. Wärmegeschäft \n\nDas Wärmegeschäft wird in Analogie zum Masterplan Energie nicht mehr aufgrund der Erzeugungs-\n\nart, sondern aufgrund der Cluster-Zugehörigkeit aufgeteilt. Der Wärmeabsatz der bekannten Versor-\n\ngungen (BHKW City West und Kornquader, Nahwärme Arcas) wird in etwa wie in den Vorjahren ge-\n\nplant. Die grosse Umsatzzunahme erfolgt im Cluster ARA (Lacuna II). Leider nimmt der Deckungsbei-\n\ntrag aufgrund der steigenden Energiebeschaffungskosten gegenüber der letztjährigen Planung ledig-\n\nlich unterproportional zu. \n\n4.7. Dienstleistungsertrag \n\nDer Ertrag aus Dienstleistungen Dritte besteht hauptsächlich aus neuen Hausanschlüssen für Strom, \n\nGas und Wasser. Ebenso sind in dieser Position sämtliche zusätzlichen Leistungen für die Fernwärme \n\nChur AG, die Wärmeverbund Domat/Ems AG, die Energieverbund Maienfeld AG und die Gemeinde-\n\nkorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC) enthalten. Neu sind die Positionen Wärme/Wasser-Abrech-\n\nnungsdienstleistungen (analog ZEV) enthalten, welche dem freien Markt unterliegen.  \n\nDie restlichen Positionen sind in etwa auf Vorjahresniveau budgetiert. In der nachfolgenden Tabelle \n\nsind die Positionen des Dienstleistungsertrags aufgeführt: \n\nWärmegeschäft\n IST 2022\n\nin TCHF \n\n SOLL 2023\n\nin TCHF \n\n SOLL 2024\n\nin TCHF \n\nErtrag 2'857 3'152 4'315\n\nErtrag Wärme Cluster Chur West (7181) 600 763 593\n\nErtrag Wärme Cluster Rhein-/Heroldquartier (7182) 19 70 190\n\nErtrag Wärme RL-Perimeter (7183) - - 15\n\nErtrag Wärme Pulvermühle (7184) - - 56\n\nErtrag Wärme Cluster Lacuna I / Dreibünden (7186) 10 - 190\n\nErtrag Wärme Cluster Chur Zentrum (7187) 362 404 360\n\nErtrag Wärme Cluster Chur Süd (7188) 469 480 460\n\nErtrag Wärme Cluster Wiesental (7189) 101 100 201\n\nErtrag Wärme Cluster EKZ-Wiesental / Salufer (7191) 130 165 139\n\nErtrag Wärme Cluster Haldenstein (7197) 176 200 180\n\nErtrag Wärme Cluster ARA Chur (7198) 234 236 1'231\n\nErtrag Wärme Cluster Churwalden (7199) 252 274 260\n\nErtrag aus Stromproduktion (7190)\n\n(unter Strom verbucht)\n\n504 460 440\n\nAufwand -1'509 -1'803 -2'830\n\nBezug Pumpenergie Anergie -63 -78 -180\n\nBezug Energie Wärmeerzeugung -1'446 -1'725 -2'650\n\nDeckungsbeitrag Wärme 1'348 1'349 1'485\n\n\n\nSeite 11/16 \n\n4.8. Andere betriebliche Erträge \n\nIm Ertrag übriger sind vorwiegend Versicherungsleistungen aus Wasserrohrbrüchen budgetiert. Die \n\nübrigen Erträge entsprechen in etwa den Vorjahreswerten und setzen sich den aus folgenden Positio-\n\nnen zusammen: \n\n4.9. Aktivierung von Eigenleistungen \n\nAufgrund der hohen Investitionstätigkeit werden die Zuschlagssätze leicht reduziert, weshalb der Er-\n\ntrag aus aktivierbaren Eigenleistungen gegenüber der Rechnung 2022 abnimmt.  \n\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nTCHF TCHF TCHF\n\nErtrag Strom Contracting PV-Anlagen 189 160 180\n\nErtrag DL Dritte 2'201 2'500 2'300\n\nErtrag Betriebsführungen Dritte 170 170 170\n\nErtrag DL Stadt Chur 506 480 350\n\nErtrag DL Stadt Chur Feuerwehr 100 100 100\n\nErtrag aus Abrechnungsdienstleistungen 104 60 100\n\nErtrag Strom aus Netz (DL) -18 - -\n\nErtrag Strom aus Bezug PV-Anlage (DL) 245 180 280\n\nErtrag Wärme Wasser (DL) -8 25 20\n\nErtrag E-Ladestationen -64 5 5\n\nTotal Ertrag aus Dienstleistungen 3'425 3'680 3'505\n\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nTCHF TCHF TCHF\n\nErtrag übriger 476 600 550\n\nErtrag Mieten 39 75 50\n\nErtrag Personalvermietung GKC 352 350 350\n\nGewinn aus Verkauf von Anlagen 6 - -\n\nTotal Übriger Ertrag 873 1'025 950\n\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nTCHF TCHF TCHF\n\nAktivierung Eigenleistungen 5'105 3'900 4'100\n\n\n\nSeite 12/16 \n\n5. Betriebsaufwand \n\nDie Details zu den direkten Beschaffungskosten Energie sind in den vorgängig erläuterten Energiege-\n\nschäften ersichtlich. Im Folgenden werden die übrigen Betriebsaufwände aufgezeigt (Material und \n\nDienstleistungen, Personalaufwand, übriger Betriebsaufwand). \n\n5.1. Aufwand für Konzessionen, Material und Dienstleistungen \n\na) Konzessionen \n\nDie Ausgaben für Konzessionen der Stadt Chur werden mit 4'480 TCHF budgetiert (Strom 4'020 TCHF, \n\nGas 390 TCHF, Wärme/Anergie 20 TCHF, private Brunnen 50 TCHF). Die übrigen Konzessionsausga-\n\nben verteilen sich auf die Gemeinden der Gasversorgung und die Quellrechte der Parpaner Müli \n\nQuelle. \n\nb) Materialaufwand \n\nDer Materialaufwand wird für Unterhalts- und Instandhaltungsarbeiten verwendet. Dieser ist stabil \n\nund wird etwas tiefer budgetiert als im Vorjahres-Budget. \n\nc) Aufwand für Dienstleistungen \n\nWartungs- und Instandhaltungsarbeiten von Dritten und schlecht planbare Wasserrohrbrüche sind in \n\ndieser Position enthalten. Die Dienstleistungen der Stadt unter dieser Position werden vornehmlich \n\ndurch die Grün- und Werkbetriebe erbracht.  \n\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nTCHF TCHF TCHF\n\nAusgaben Konzessionen -4'746 -4'753 -4'744\n\nZertifikat-Auditgebühren -14 -20 -15\n\nTotal Konzessionen und Lizenzen -4'760 -4'773 -4'759\n\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nTCHF TCHF TCHF\n\nMaterial ab Lager -393 -650 -550\n\nMaterial Direkteinkauf -722 -750 -730\n\nTotal Materialaufwand -1'115 -1'400 -1'280\n\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nTCHF TCHF TCHF\n\nFremdleistungen Dritte -2'816 -2'000 -2'400\n\nFremdleistungen Stadt Chur -468 -480 -470\n\nBezug Strom Produktion PV-Anlage -240 -180 -280\n\nTotal Aufwand für Dienstleistungen -3'524 -2'660 -3'150\n\n\n\nSeite 13/16 \n\n5.2. Personalaufwand \n\nDer gesamte Personalaufwand steigt gegenüber der letztjährigen Planung um +8.2 % (+899 TCHF). \n\nDer reine Lohnaufwand nimmt um +736 TCHF zu, davon betrifft der Lohnstufenanstieg +150 TCHF, \n\ndie 3 %-ige Teuerung +265 TCHF und drei zusätzliche Vollzeitstellen +321 TCHF. Der übrige Personal-\n\naufwand nimmt aufgrund von aufgrund von Personalausmietungen leicht zu. \n\nDer Personalbestand fürs 2024 beträgt 90.7 Vollzeitstellen (FTE); davon 2 Lernende. Gegenüber der \n\nVorjahresplanung nimmt der Personalbestand um +2.0 FTE zu, wobei eine Abnahme bei den Lernen-\n\nden von -1 FTE festzustellen ist.  \n\nDer Personalaufwand setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen: \n\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nTCHF TCHF TCHF\n\nLöhne IBC -7'850 -8'477 -9'207\n\nLöhne GKC -297 -302 -308\n\nHonorare Verwaltungsrat -82 -80 -80\n\nTotal Lohnaufwand -8'229 -8'859 -9'595\n\nSozialleistungen IBC -1'478 -1'626 -1'729\n\nSozialleistungen GKC -58 -60 -61\n\nTotal Sozialversicherungsaufwand -1'536 -1'686 -1'790\n\nBerufliche Aus- und Weiterbildung -126 -120 -120\n\nReise- und Verpflegungszulagen IBC -27 -30 -30\n\nReise- und Verpflegungszulagen GKC -1 -1 -1\n\nFahrzeugentschädigung -3 -4 -3\n\nPersonalmiete -8 -50 -20\n\nArbeitsbekleidung -43 -55 -45\n\nÜbriger Personalaufwand -201 -100 -200\n\nTotal Übriger Personalaufwand -409 -360 -419\n\nPersonalaufwand -10'174 -10'905 -11'804\n\n\n\nSeite 14/16 \n\n5.3. Sonstiger Betriebsaufwand \n\nDer sonstige Betriebsaufwand nimmt gegenüber dem Vorjahresbudget um +7.9 % zu, weil die Lizenz-\n\nkosten von Informatikdienstleistern gestiegen sind, wie auch die Kosten für den Eigenbedarf Energie. \n\nDie gesamten Informatikdienstleistungen (inkl. ITSC) machen mit 1'180 TCHF nach wie vor den \n\nHauptanteil des sonstigen Betriebsaufwands aus. Das Marketingbudget beträgt wie im Vorjahres-\n\nBudget 360 TCHF. Die übrigen Aufwände bleiben stabil und teilen sich wie folgt auf: \n\n6. Abschreibungen \n\nNach wie vor steigen erwartungsgemäss die ordentlichen Abschreibungen auf den Sachanlagen. Die \n\nAbschreibungen aus Anlageabgängen werden mit 0.55 MCHF geplant. Auf den Finanzanlagen (Beteili-\n\ngungen) sind aus heutiger Sicht keine Wertberichtigungen vorgesehen.  \n\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nTCHF TCHF TCHF\n\nLiegenschaftsaufwand -75 -67 -70\n\nUnterhalt mobile Sachanlagen -70 -70 -70\n\nFahrzeugaufwand -157 -125 -145\n\nSachversicherungen -165 -145 -160\n\nEigenbedarf Energie und Wasser -314 -280 -386\n\nVerwaltungs- und Informatikaufwand -1'906 -1'795 -1'890\n\nMarketing -124 -360 -360\n\nLiegenschaftssteuern -3 -3 -3\n\nÜbriger Betriebsaufwand -57 -75 -65\n\nSonstiger Betriebsaufwand -2'871 -2'920 -3'149\n\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nTCHF TCHF TCHF\n\nAbschreibung Sachanlagen -10'804 -11'201 -11'710\n\nAbschreibung Sachanlagen Abgang -463 -500 -550\n\nAbschreibung Fahrzeuge im Leasing -52 -22 -\n\nTotal Abschreibungen -11'319 -11'723 -12'260\n\n\n\nSeite 15/16 \n\n7. Finanzerfolg \n\nDie Position Zinsaufwand Darlehen beinhaltet das Darlehen der Stadt Chur von 29 MCHF zu 0.6 % \n\nund die festen Vorschüsse der GKB von 117 MCHF zu durchschnittlich 1.65 %. Davon laufen 60 MCHF \n\nauf Basis von monatlichen Rollover Produkten (Saron), welche zu 2.6 % gerechnet werden. Das Kon-\n\ntokorrent der Stadt Chur wird mit einer durchschnittlichen Belastung von 20 MCHF zu 3.0 % verzinst.  \n\nDer Pachtzins IBL wird mit 200 TCHF geplant. Unter den Finanzerträgen wird eine Dividende der \n\nAquagrischa AG von 0.75 MCHF budgetiert. \n\nAufgrund der stark gestiegenen Zinsen fällt die Finanzbelastung um +1.1 MCHF höher aus als im \n\nBudget 2023.  \n\n8. Voraussichtliche Gewinnausschüttung \n\nDie finanzielle Abgeltung der IBC an die Stadt setzt sich zusammen aus: Verzinsung Dotationskapital, \n\nKonzessionsabgabe (ist für die IBC erfolgsneutral) und einer Dividende. Fürs Budget 2024 gelten die \n\nfolgenden Parameter: \n\n– Verzinsung Dotationskapital von 71 MCHF -> Strom-WACC 2024 (UVEK) 4.13 %\n\n– Anteil der Dividende aus dem Bilanzgewinn * -> EK-Quote < 60 % 1/2 \n\n*) Der verteilbare Bilanzgewinn berechnet sich aus dem Jahresgewinn zuzüglich Gewinnvortrag abzüglich der \n\nVerzinsung des Dotationskapitals. Die Plan-Bilanz zeigt per 31.12.2024 eine EK-Quote von 50.4 %. \n\nBezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\n\nTCHF TCHF TCHF\n\nZinsaufwand Darlehen -624 -564 -2'104\n\nZinsaufwand Kontokorrente -389 -500 -750\n\nZinsaufwand Leasing -1 -1 -\n\nZinsaufand Pacht -342 -192 -200\n\nTotal Finanzaufwand -1'356 -1'257 -3'054\n\nZinserträge 35 34 37\n\nFinanzerträge 680 180 900\n\nTotal Finanzertrag 715 214 937\n\nFinanzerfolg -641 -1'044 -2'117\n\n\n\nSeite 16/16 \n\nDie vorgesehene Gewinnverteilung sieht wie folgt aus: \n\nUnter Berücksichtigung der vorgesehenen Gewinnverteilung präsentiert sich der Mittelrückfluss an \n\ndie Stadt Chur als Eigentümerin wie folgt: \n\nGewinnverteilung in TCHF Rechnung 2022  Budget 2023  Budget 2024 \n\nGewinnvortrag Vorjahr 70 58 3\n\nErgebnis Erfolgsrechnung 9'440 9'481 9'920\n\nBilanzgewinn 9'510 9'539 9'922\n\nVerzinsung Dotationskapital -2'336 -2'336 -2'932\n\nSaldo 7'174 7'203 6'990\n\nDividende Stadt Chur -3'600 -3'600 -3'500\n\nZuweisung Reserven -3'500 -3'600 -3'400\n\nGewinnvortrag                      74                        3                      90 \n\nMittelrückfluss in TCHF Rechnung 2022  Budget 2023  Budget 2024 \n\nKonzessionsgebühr 4'527 4'590 4'480\n\nVerzinsung Dotationskapital 2'336 2'336 2'932\n\nDividende 3'600 3'600 3'500\n\nTOTAL               10'463               10'526               10'912 \n\n\n\nBudget 2024 Erfolgsrechnung\n\nKonto Bezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\nTCHF TCHF TCHF\n\n31000 Ertrag Strom 14'698 25'818 30'114\n\n31002 Ertrag Strom Eigenproduktion 983 1'399 1'320\n\n32000 Ertrag Strom Netznutzung 18'823 20'210 22'616\n\n32005 Ertrag Strom Netznutzung Nachlieger 1'195 1'439 1'526\n\n32100 Einnahmen Strom SDL 328 943 3'920\n\n33000 Einnahmen Strom KEV 4'759 4'715 4'623\n\n33100 Einnahmen Strom Konzession 4'129 4'100 4'020\n\n300 Total Ertrag aus Stromgeschäft 44'915 58'624 68'139\n\n31020 Ertrag Gas Energie 13'783 25'043 35'037\n\n32020 Ertrag Gas Netznutzung 4'142 4'516 4'705\n\n33150 Einnahmen Gas Konzession 489 478 539\n\n33200 Einnahmen Gas CO2-Abgabe 6'253 6'681 6'588\n\n310 Total Ertrag aus Gasgeschäft 24'667 36'718 46'869\n\n31050 Ertrag Wasser 5'713 5'882 5'882\n\n320 Total Ertrag aus Wassergeschäft 5'713 5'882 5'882\n\n31081 Ertrag Wärme 2'353 2'692 3'875\n\n33250 Einnahmen Grundwasser Konzession 73 50 50\n\n33300 Einnahmen Wärme Konzession 7 10 20\n\n330 Total Ertrag aus Wärmegeschäft 2'433 2'752 3'945\n\n31005 Ertrag Strom Contracting PV-Anlagen 189 160 180\n\n34000 Ertrag DL Dritte 2'201 2'500 2'300\n\n34010 Ertrag Betriebsführungen Dritte 170 170 170\n\n34020 Ertrag DL Stadt Chur 506 480 350\n\n34030 Ertrag DL Stadt Chur Feuerwehr 100 100 100\n\n34040 Ertrag aus Abrechnungsdienstleistungen 104 60 100\n\n34045 Ertrag Strom aus Netz (DL) -18 - -\n\n34048 Ertrag Strom aus Bezug PV-Anlage (DL) 245 180 280\n\n34055 Ertrag Wärme Wasser (DL) -8 25 20\n\n34065 Ertrag E-Ladestationen -64 5 5\n\n340 Total Ertrag aus Dienstleistungen 3'425 3'680 3'505\n\n31090 Verluste aus Forderungen -75 -150 -100\n\n350 Total Verluste aus Forderungen -75 -150 -100\n\n30 Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 81'078 107'506 128'240\n\n36000 Ertrag übriger 476 600 550\n\n36050 Ertrag Mieten 39 75 50\n\n36100 Ertrag Personalvermietung GKC 352 350 350\n\n36200 Gewinn aus Verkauf von Anlagen 6 - -\n\n360 Total Übriger Ertrag 873 1'025 950\n\n36 Andere betriebliche Erträge 873 1'025 950\n\n37000 Aktivierung Eigenleistungen 5'105 3'900 4'100\n\n370 Total Eigenleistungen 5'105 3'900 4'100\n\n37 Aktivierung von Eigenleistungen 5'105 3'900 4'100\n\n3 BETRIEBSERTRAG 87'056 112'431 133'290\n\n41000 Aufwand Strom Einkauf -15'580 -24'675 -28'886\n\n41005 Aufwand Strom Netznutzung Vorlieger -4'146 -5'465 -5'663\n\n41006 Ausgaben Strom SDL -328 -943 -3'920\n\n41008 Ausgaben Strom KEV -4'719 -4'715 -4'623\n\n400 Total Aufwand für Stromgeschäft -24'773 -35'798 -43'092\n\n41020 Aufwand Gas Einkauf -9'071 -22'063 -30'537\n\nSeite 1\n\n\n\nBudget 2024 Erfolgsrechnung\n\nKonto Bezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\nTCHF TCHF TCHF\n\n41024 Aufwand Gas Netznutzung Vorlieger -1'342 -1'001 -1'504\n\n41025 Ausgaben Gas CO2-Abgabe -6'216 -6'681 -6'588\n\n410 Total Aufwand für Gasgeschäft -16'629 -29'745 -38'629\n\n41300 Bezug Pumpenergie -301 -180 -300\n\n420 Total Aufwand für Wassergeschäft -301 -180 -300\n\n41400 Bezug Pumpenergie f. Anergie -63 -78 -180\n\n41500 Bezug Energie Wärmeerzeugung -1'446 -1'725 -2'650\n\n430 Total Aufwand für Wärmeerzeugung -1'509 -1'803 -2'830\n\n43000 Ausgaben Konzessionen -4'746 -4'753 -4'744\n\n43100 Zertifikat-Auditgebühren -14 -20 -15\n\n440 Total Konzessionen und Lizenzen -4'760 -4'773 -4'759\n\n42000 Material ab Lager -393 -650 -550\n\n42020 Material Direkteinkauf -722 -750 -730\n\n450 Total Materialaufwand -1'115 -1'400 -1'280\n\n44000 Fremdleistungen Dritte -2'816 -2'000 -2'400\n\n44001 Fremdleistungen Stadt Chur -468 -480 -470\n\n44005 Bezug Strom aus Netz - - -\n\n44010 Bezug Strom Produktion PV-Anlage -240 -180 -280\n\n460 Total Aufwand für Dienstleistungen -3'524 -2'660 -3'150\n\n40 Aufwand für Energie, Material und Dienstleistungen -52'611 -76'359 -94'040\n\n50000 Löhne IBC -7'850 -8'477 -9'207\n\n50005 Löhne GKC -297 -302 -308\n\n56040 Honorare Verwaltungsrat -82 -80 -80\n\n500 Total Lohnaufwand -8'229 -8'859 -9'595\n\n57000 Sozialleistungen IBC -1'478 -1'626 -1'729\n\n57005 Sozialleistungen GKC -58 -60 -61\n\n570 Total Sozialversicherungsaufwand -1'536 -1'686 -1'790\n\n58100 Berufliche Aus- und Weiterbildung -126 -120 -120\n\n58200 Reise- und Verpflegungszulagen IBC -27 -30 -30\n\n58205 Reise- und Verpflegungszulagen GKC -1 -1 -1\n\n58210 Fahrzeugentschädigung -3 -4 -3\n\n58500 Personalmiete -8 -50 -20\n\n58800 Arbeitsbekleidung -43 -55 -45\n\n58900 Übriger Personalaufwand -201 -100 -200\n\n580 Total Übriger Personalaufwand -409 -360 -419\n\n50 Personalaufwand -10'174 -10'905 -11'804\n\n60000 Mieten Immobilien -11 -14 -12\n\n60020 Mieten Baurecht -7 -8 -8\n\n60500 URE Immobilien -57 -45 -50\n\n600 Total Liegenschaftsaufwand -75 -67 -70\n\n61000 Anschaffungen -28 -20 -20\n\n61500 URE Maschinen, Geräte, Mobilien -42 -50 -50\n\n605 Total Unterhalt mobile Sachanlagen -70 -70 -70\n\n62000 URE Fahrzeuge -34 -20 -30\n\n62001 URE Fahrzeuge Werkbetrieb -66 -60 -60\n\n62005 Fahrzeugkosten übrige -57 -45 -55\n\n610 Total Fahrzeugaufwand -157 -125 -145\n\n63000 Sachversicherungen -165 -145 -160\n\n615 Total Sachversicherungen -165 -145 -160\n\nSeite 2\n\n\n\nBudget 2024 Erfolgsrechnung\n\nKonto Bezeichnung Rechnung 2022 Budget 2023 Budget 2024\nTCHF TCHF TCHF\n\n64000 Eigenbedarf Energie und Wasser -314 -280 -386\n\n620 Total Energieaufwand -314 -280 -386\n\n65000 Büromaterial, Drucksachen, Literatur -39 -40 -40\n\n65100 Telefon/Kommunikation -57 -50 -55\n\n65110 Versandkosten, Porto -159 -150 -150\n\n65120 Spesen Finanzinstitute -1 -3 -3\n\n65200 Verbandsbeiträge/Mitgliedschaften -200 -220 -200\n\n65300 Rechtskosten, Revision, Beratung -127 -120 -130\n\n65700 DL IT Dritte/Lizenzen -706 -600 -700\n\n65800 DL Personalamt Stadt Chur -70 -70 -70\n\n65820 DL ITSC -483 -480 -480\n\n65825 Telefonie/Kommunikation DL ITSC -62 -60 -60\n\n65830 Feuerwehr Alarmierung (FAS-Anteil) -2 -2 -2\n\n625 Total Verwaltungs- und Informatikaufwand -1'906 -1'795 -1'890\n\n66000 Marketing -112 -350 -350\n\n66400 Repräsentationsspesen -12 -10 -10\n\n630 Total Marketing -124 -360 -360\n\n89000 Liegenschaftssteuern -3 -3 -3\n\n632 Total Steuern -3 -3 -3\n\n67000 Betriebsaufwand übriger -16 -25 -20\n\n67050 Inkassospesen/Betreibungen -3 -5 -5\n\n67200 Erdgas Mineralölsteuer -38 -45 -40\n\n635 Total Übriger Betriebsaufwand -57 -75 -65\n\n60 Sonstiger Betriebsaufwand -2'871 -2'920 -3'149\n\n69000 Abschreibung Sachanlagen -10'804 -11'201 -11'710\n\n69005 Abschreibung Sachanlagen Abgang -463 -500 -550\n\n69007 Abschreibung Fahrzeuge im Leasing -52 -22 -\n\n670 Total Abschreibungen -11'319 -11'723 -12'260\n\n67 Abschreibungen -11'319 -11'723 -12'260\n\nEBIT (Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern) 10'081 10'524 12'037\n\n68000 Zinsaufwand Darlehen -624 -564 -2'104\n\n68100 Zinsaufwand Kontokorrente -389 -500 -600\n\n68200 Zinsaufwand Leasing -1 -1 -\n\n68300 Zinsaufand Pacht -342 -192 -200\n\n680 Total Finanzaufwand -1'356 -1'257 -2'904\n\n68800 Zinserträge 35 34 37\n\n68900 Finanzerträge 680 180 750\n\n685 Total Finanzertrag 715 214 787\n\n68 Finanzerfolg -641 -1'044 -2'117\n\n80 Ausserordentliche Aufwände/Erträge - - -\n\n80000 Ausserordentlicher Aufwand - - -\n\n80100 Ausserordentlicher Ertrag - - -\n\n800 Total Ausserordentliche Aufwände/Erträge - - -\n\nUNTERNEHMENSERGEBNIS 9'440 9'481 9'920\n\nSeite 3\n\n\n\nlang-Bericht Investitionsplanung IBC 2024-2028_VR 09.11.2023_V2.docx \n\nInvestitionsplanung IBC 2024-2028 \n\nBericht Investitionsplanung IBC 2024-2028 \n\n24. Oktober 2023/ lang \n\nIBC Energie Wasser Chur\nFelsenaustrasse 29, 7000 Chur\n\nFinanzen & Dienste\n\n+41 81 254 48 86, martin.lang@ibc-chur.ch\n\n\n\nSeite 2/4 \n\nInvestitionsplanung IBC 2024-2028 \nThema Investitionsplanung IBC 2024-2028\n\nVerfasser Martin Lang\nDatum 24. Oktober 2023\n\ngeht an GL/VR\n\nBeschluss Geschäftsleitung vom 24.10.2023 Verwaltungsrat vom 09.11.2023\n\nVerteiler GL/VR\n\nBeilagen \n\n1. Antrag \n\nDie Geschäftsleitung der IBC beantragt, \n\n– die Investitionsplanung 2024 im Betrag von 28.6 MCHF zu genehmigen und dem Stadtrat \n\nzur Kenntnis vorzulegen \n\n– und die Investitionsplanung 2025-2028 im Betrag von 113.9 MCHF zur Kenntnis zu nehmen \n\nund auch diese dem Stadtrat zur Kenntnis vorzulegen.  \n\nEntscheid \n\n\n\nSeite 3/4 \n\n2. Investitionsplanung 2024-2028 \n\nFür das Jahr 2024 sind Investitionen im Betrag von 28.6 MCHF geplant. Die Fünfjahressicht plant mit \n\neinem Investitionsvolumen von 142.4 MCHF (vgl. Tabelle auf Seite 4), davon 50.7 MCHF in den Erhalt \n\nder bestehenden Infrastruktur und 91.8 MCHF in den Ausbau von neuen Anlagen (davon 76.5 MCHF \n\nin den Wärmeausbau). \n\nAufgrund der Zweckgebundenheit der finanziellen Mittel im Wärmeausbau und einer erhöhten \n\nAmortisationsphase bei den Versorgungsanlagen Strom, Gas und Wasser beschränken sich diese In-\n\nvestitionen in den nächsten fünf Jahren auf das Notwendigste.  \n\nGegenüber der letztjährigen Investitionsplanung verschieben sich vor allem die Investitionen in die \n\nWärmeversorgungsanlagen aufgrund von unsicheren Strassenprojekten der Stadt nach hinten. Fürs \n\n2024 sind Investitionen in die Anlagen der Wärmeversorgung von 15.7 MCHF vorgesehen. Dabei \n\nnimmt der Neubau der Energiezentrale Schulhaus Ringstrasse mit 5 MCHF die grösste Position ein. \n\nDaneben sind ebenfalls grössere Investitionen in die Energiezentralen Kleinbruggen II und ARA ge-\n\nplant. Der Ausbau der Wärmeleitungen betrifft diverse Strassenprojekte und beträgt insgesamt \n\n5.2 MCHF.  \n\nBei den Stromversorgungsanlagen sticht im 2024 die Unterstossung der 60kV-Leitung zwischen dem \n\nUW Sand und der Planaterrastrasse für 2.1 MCHF hervor (weitere 2.5 MCHF fallen im 2025 an). An-\n\nsonsten wird der Fokus wie im Vorjahr auf die Erneuerung des Niederspannungsnetzes gelegt. Der \n\nNeubau des UW Lacuna (Ersatz UW Titt) von total 19.5 MCHF wird nach hinten geschoben. \n\nIm Netzbetrieb sind im 2024 Investitionen aus dem Smart Meter Rollout von 1.5 MCHF vorgesehen. \n\nDie Investitionen des Smart Meter Rollouts sind zu 100 % anrechenbare Kosten der Netznutzung.  \n\nGesamthaft werden im 2024 Investitionen in die Wasserversorgung von 2.0 MCHF getätigt, vornehm-\n\nlich Investitionen ins Verteilnetz.  \n\nBei den Gasversorgungsanlagen werden im 2024 nur die notwendigen Investitionen hauptsächlich im \n\nBereich des Niederdrucknetzes im Betrag von 0.8 MCHF getätigt.  \n\nBei den allgemeinen Anlagen ist eine weitere Ausbauetappe der LWL-Anbindung von 0.4 MCHF \n\n(wichtig im Zusammenhang mit dem Smart Meter Rollout) sowie diverse Investitionen in PV-Anlagen, \n\nMaschinen, Fahrzeuge und Werkhof im Gesamtbetrag von 0.24 MCHF geplant.  \n\nIn der Investitionsplanung nicht berücksichtigt sind die strategischen Projekte von zwei Wärmever-\n\nbünden (Bad Ragaz, Valbella), der Biogasanlage Bettlerküche, dem Projekt Power to Gas (Methanisie-\n\nrung Klärgas) sowie der Ausbau der Wasserkraft Schanfigg (Ausleitstollen Pradapunt).  \n\n\n\nSe\nit\n\ne \n4\n\n/4\n \n\nin TCHF Erhalt Ausbau in TCHF Erhalt Ausbau in TCHF Erhalt Ausbau in TCHF Erhalt Ausbau in TCHF Erhalt Ausbau\n\nEW Versorgungsanlagen 7'915 7'008 908 8'370 7'398 972 7'020 5'987 1'033 7'750 6'387 1'363 8'450 6'522 1'928\n\n60kV-Netz     2'138    2'031       107     2'506    2'381       125            6          6          0          30        29          2          30        29          2 \nUnterwerke          -           -           -            -           -           -            -           -           -          500       200       300      1'500       600       900 \n10kV-Netz     1'989    1'790       199     2'158    1'942       216      2'088    1'879       209      2'130    1'917       213      2'030    1'827       203 \nTrafostationen       670       536       134     1'500    1'200       300      1'700    1'360       340      1'700    1'360       340      1'800    1'440       360 \nNiederspannungsverteilnetz     3'118    2'650       468     2'206    1'875       331      3'226    2'742       484      3'390    2'882       509      3'090    2'627       464 \n\nNetzbetrieb 1'465 629 836 1'850 910 940 1'855 913 942 1'910 946 964 645 337 308\n\nFW-Technik          -           -           -            -           -           -            -           -           -            -           -           -            -           -           -   \nMDM/EDM       500        50       450       400        40       360        400        40       360        400        40       360        100        10        90 \nZähler       965       579       386     1'450       870       580      1'455       873       582      1'510       906       604        545       327       218 \nLWL          -           -           -            -           -           -            -           -           -            -           -           -            -           -           -   \n\nGasversorgung 800 761 39 700 646 54 1'025 951 74 710 649 61 740 685 55\n\nDruckreduzierMessungen (EGO)         20        20         -            -           -           -            75        75         -            10        10         -            15        15         -   \nDruckreduzierstationen           0          0          0       125       100        25        175       140        35        175       140        35        125       100        25 \nMitteldruckverteilnetz       150       143          8         75        71          4          75        71          4          75        71          4          75        71          4 \n\nNiederdruckverteilnetz       630       599        32       500       475        25        700       665        35        450       428        23        525       499        26 \n\nWasserversorgung 2'020 1'919 101 1'740 1'653 87 1'900 1'818 83 2'000 1'915 85 1'650 1'575 75\n\nQuellen, Quellanlagen          -           -           -            -           -           -              0          0         -              0          0         -            50        50         -   \nGrundwasserpumpwerke          -           -           -            -           -           -            -           -           -            50        50         -            -           -           -   \n\nEnergetische Nutzung TWKW          -           -           -            -           -           -            -           -           -            -           -           -            -           -           -   \nReservoirs           0          0          0           0          0          0            0          0          0            0          0          0            0          0          0 \nTransportnetz           0          0         -            -           -           -          250       250         -          250       250         -          100       100         -   \nVerteilnetz Wasser     2'020    1'919       101     1'740    1'653        87      1'650    1'568        83      1'700    1'615        85      1'500    1'425        75 \n\nWärmenetze 15'730 - 15'730 15'630 - 15'630 15'720 - 15'720 15'330 503 14'828 15'005 468 14'538\n\nAnlagen     9'700         -      9'700   10'100         -    10'100      9'850         -      9'850    10'050       503    9'548      9'350       468    8'883 \nWärmenetz     5'180         -      5'180     5'180         -      5'180      5'420         -      5'420      5'080         -      5'080      5'655         -      5'655 \nHausanschlüsse       850         -         850       350         -         350        450         -         450        200         -         200          -           -           -   \n\nAllgemein 640 60 580 1'100 30 1'170 970 - 970 1'100 - 1'100 700 - 700\n\nE-Ladestellen           0         -            0           0         -            0            0         -            0            0         -            0            0         -            0 \nEnergieerzeugung PV         80         -          80       700         -         700        400         -         400        500         -         500        200         -         200 \nFahrzeuge, Maschinen       120        60        60         60        30        30          30         -          30          70         -          70          -           -           -   \nWerkhof         20         -          20         20         -          20          20         -          20          20         -          20          50         -          50 \nAllgemein       420         -         420       320         -         420        520         -         520        510         -         510        450         -         450 \n\nT O T A L 28'570 10'377 18'194 29'390 10'637 18'853 28'490 9'669 18'821 28'800 10'399 18'401 27'190 9'587 17'604\n\nAnlagenbezeichnung\n2028202720262024 2025\n\n\n