03_GPK-Bericht_Budget 2018_17.11.2017

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text: \n17. November 2017 \n \n\n1 / 100 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUM BUDGET 2018 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nRomano Cahannes \nPräsidium \n\nAnita Mazzetta \nVizepräsidium \n\nMarkus Barth \nBruno W. Claus \n\nTina Gartmann-Albin \nWalter Hegner \n\nDr. Dominik Infanger \n\n\n\n17. November 2017 \n \n\n2 / 100 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Verwaltungsbesuche ................................................................................................................................................................... 3 \n2. Gesamtergebnis.......................................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 5 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n5. Stellenplan .................................................................................................................................................................................. 7 \n6. Übrige Anträge ............................................................................................................................................................................ 7 \n7. Anregungen ................................................................................................................................................................................ 7 \n8. Dank ........................................................................................................................................................................................... 7 \n\nB. Erfolgsrechnung......................................................................................................................................................... 8 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................... 9 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................... 9 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 10 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 11 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 13 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 14 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 15 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 16 \nSportanlagen ............................................................................................................................................................................ 17 \nPersonaldienste ........................................................................................................................................................................ 19 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 21 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 22 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 25 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 28 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 30 \nFeuerwehr (Spezialfinanzierung) .............................................................................................................................................. 32 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 34 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 35 \nSportfachstelle .......................................................................................................................................................................... 37 \nFachstelle Alter und Gesundheit ............................................................................................................................................... 39 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 40 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 43 \nBeiträge an Berufsschulen ........................................................................................................................................................ 45 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 46 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 48 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 51 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 52 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 54 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 56 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 58 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 60 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 62 \nARA und Abwasser (Spezialfinanzierung) ................................................................................................................................ 63 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 66 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 67 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 68 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 70 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 71 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 72 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 73 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 74 \nD. Stellenplan ................................................................................................................................................................ 83 \nE. Anträge zum Budget ................................................................................................................................................ 99 \nF. Anhang .................................................................................................................................................................... 100 \n\n\n\n17. November 2017 \n \n\n3 / 100 \n\nA. Einführung \n \n\n1. Verwaltungsbesuche \n\nSchwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde: \n \n Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung \n\nnotwendig ist; \n \n Überprüfen der Begründungen zum Budget 2018; \n \n Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2018; \n \n Prüfung der Investitionsrechnung 2018; \n \n Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle. \n \n\n2. Gesamtergebnis \n\nAufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2018 wie folgt aus (Zahlen in CHF): \n \n Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 \nErfolgsrechnung \n\n \nAufwand 248'016'400 243'371'900 237'520'600.95 \nErtrag -252'119'800 -249'020'600 -252'754'970.10 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -4'103'400 -5'648'700 -15'234'369.15 \n\n \n \nInvestitionen \n\n \nAusgaben 43'135'000 39'280'000 23'360'636.66 \nEinnahmen -8'581'000 -9'220'000 -6'458'242.59 \n \nNettoinvestitionen 34'554'000 30'060'000 16'902'394.07 \n\n \n \nFinanzierung \n \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche 13'055'000 13'260'300 12'966'570.00 \nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'200 0 0.00 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche 0 0 4'821'874.55 \nEinlagen (+) Vorfinanzierungen 1'000'000 0 0.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen 235'500 347'200 57'170.74 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 4'103'400 5'648'700 15'234'369.15 \n \nSelbstfinanzierung 18'412'100 19'256'200 33'079'984.44 \n\n \nNettoinvestitionen 34'554'000 30'060'000 16'902'394.07 \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 16'141'900 10'803'800 -16'177'590.37 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 53.3 % 64.1 % 195.7 % \n \n \nDas vom Stadtrat verabschiedete Budget 2018 weist einen Gewinn CHF 4'103'400 aus, ein um CHF 1'545'300 schlechteres \nGesamtergebnis gegenüber dem Budget 2017. \n \nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n  \n\n\n\n17. November 2017 \n \n\n4 / 100 \n\nVergleich Erfolgsrechnung: Budget 2018 und 2017 sowie Rechnung 2016 \n\n \nGestufter Erfolgsausweis  Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 \n\n \n30 Personalaufwand 110'470'100 108'252'900 105'235'032.28 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 43'100'500 42'075'600 37'466'209.31 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'055'000 13'260'300 12'966'570.00 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 554'100 575'200 354'756.84 \n36 Transferaufwand 51'469'300 50'182'800 47'486'777.50 \n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n39 Interne Verrechnungen 25'026'500 25'426'900 22'804'796.94 \n\nBetrieblicher Aufwand 243'675'500 239'773'700 226'314'142.87 \n\n \n40 Fiskalertrag -113'880'000 -113'930'000 -114'777'786.95 \n41 Regalien und Konzessionen -5'579'000 -5'589'300 -5'312'778.86 \n42 Entgelte -41'050'800 -37'765'700 -38'976'760.50 \n43 Verschiedene Erträge -345'000 -300'000 -585'496.06 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -318'600 -228'000 -297'586.10 \n46 Transferertrag -45'575'700 -45'945'800 -42'104'232.32 \n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n49 Interne Verrechnungen -25'026'500 -25'426'900 -22'804'796.94 \n\nBetrieblicher Ertrag -231'775'600 -229'185'700 -224'859'437.73 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 11'899'900 10'588'000 1'454'705.14 \n\n \n34 Finanzaufwand 3'340'900 3'598'200 4'134'583.53 \n44 Finanzertrag -20'344'200 -19'834'900 -27'895'532.37 \n\nErgebnis aus Finanzierung -17'003'300 -16'236'700 -23'760'948.84 \n\n \nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -5'103'400 -5'648'700 -22'306'243.70 \n\n \n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'000'000 0 7'071'874.55 \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0.00 \n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) 1'000'000 0 7'071'874.55 \n\n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -4'103'400 -5'648'700 -15'234'369.15 \n\n \n \nFür die Ausarbeitung des Budgets 2018 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten \nmassgebend: \n \n Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2017 sind möglichst zu begründen oder zu kompensieren. Die daraus \n\nresultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden. \n \n\n Ertrag: Der Ertrag muss den erwarteten Gegebenheiten angepasst werden. Wo ein höherer Aufwand zu Mehrertrag führt, \nmuss dies so budgetiert werden. \n \n\n Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen. \n \n\n Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen. \n \n\n Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2. \n \n  \n\n\n\n17. November 2017 \n \n\n5 / 100 \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus: \n \n  Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 \n \nAufwand 248'016'400 243'371'900 237'520'600.95 \nErtrag -252'119'800 -249'020'600 -252'754'970.10 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -4'103'400 -5'648'700 -15'234'369.15 \n \n*Laufende Ausgaben 208'362'600 204'109'500 196'572'602.62 \n*Laufende Einnahmen -226'774'700 -223'365'700 -229'652'587.06 \n\n*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35/45), planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), Vorfinanzierungen (389) und interne Verrechnungen (39/49). \n \n \nDie Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2017 \num CHF 4'253'100 oder um 2.08 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 3'409'000 oder um 1.53 %. \n \nGemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2018 / 2017) wie folgt zusammen: \n \nAufwand \n\n30 Personalaufwand CHF 2'217'200 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 1'024'900 \n34 Finanzaufwand CHF -257300 \n36 Transferaufwand CHF 1'268'300 \n \n CHF 4'253'100 \n\n \nErtrag \n\n40 Fiskalertrag CHF -50'000 \n41 Regalien und Konzessionen CHF -10'300 \n42 Entgelte CHF 3'285'100 \n43 Verschiedene Erträge CHF 45'000 \n44 Finanzertrag CHF 509'300 \n46 Transferertrag CHF -370'100 \n \n  CHF 3'409'000 \n\n \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  Aufwand in CHF Ertrag in CHF \n\n  + - - + \n\n11.3130.01 Dienstleistungen Dritter  15'000   \n\n19.3090.01 Aus- und Weiterbildung  5’000   \n\n25.3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 125'000    \n\n25.4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC    125'000 \n\n52.3010.09 Löhne Ausbildungspraktika  24'000   \n\n40.3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen  10’000   \n\n40.3190.01 Übriger Betriebsaufwand  15’000   \n\n42.3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 125’000    \n\n42.4631.03 Kantonsbeiträge    125'000 \n\n55.3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  86'900   \n\n55.3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK  8'800   \n\n55.3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung  600   \n\n55.3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung  600   \n\n70.3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG  187’000   \n\n81.3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  50'100   \n\n81.3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK  4'000   \n\n81.3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse  4'000   \n\n81.3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung  800   \n\n81.3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung  200   \n\n81.3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten  40’000   \n\n84.3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  8'600   \n\n84.3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK  700   \n\n\n\n17. November 2017 \n \n\n6 / 100 \n\n84.3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse  900   \n\n84.3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung  100   \n\n85.3010.09 Löhne Ausbildungspraktika  16’800   \n\n      \n\nTotal  250'000 479'100    0 250'000 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet CHF -4'103'400 \nKorrekturen GPK netto CHF -479'100 \n \nSaldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -4'582'500 \n\n \n\n4. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom \nStadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet: \n \n\nInstitution \nZuständigkeiten / \nAbteilungen \n\nBudget 2018 Plafond \n2018 \n\nBudget 2017 Plafond \n2017 \n\nAusgaben Einnahmen Netto  Ausgaben Einnahmen Netto  \n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF \n\nDepartement FWS \n        \n\nStadtkanzlei 820  820  0  0  \nFinanzen  -1'250 -1'250   -1'250 -1'250  \nImmobilien & \nBewirtschaftung \n\n3'650  3'650  4'820  4'820  \n\nSportanlagen 12'550  12'550  8'200  8'200  \nInformatik 950  950  1'100  1'100  \nFeuerwehr 430 -430 0  800 -400 400  \n\nDepartement BGK \n        \n\nStadtschule 2'840  2'840  3'615  3'615  \nGewerbliche Berufsschule 1'320 -500 820  220  220  \nSoziale Dienste 0  0  1'750  1'750  \n\nDepartement BPU \n        \n\nGrün und Werkbetrieb 1'000  1'000  100  100  \nWald und Alpen 750 -100 650  750 -100 650  \nWerkbetrieb 2'025 -890 1'135  3'600 -1'860 1'740  \nStadtgärtnerei 490  490  200  200  \nTiefbau 9'880 -4'151 5'729  11'475 -4'510 6'965  \nAbwasser (SF ab 1.1.17) 4'380 -500 3'880  2'100 -400 1'700  \nARA (SF) 1'050 -760 290  350 -700 -350  \nGeoinformatik 100  100  0  0  \nFreiraumplanung 900  900  200  200  \n         \n\nTotal Investitionsrechnung 43'135 -8'581 34'554 34'554 39'280 -9'220 30'060 30'060 \n\n \n \n Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 53.3 % (Budget 2017: 64.1 %; Rechnung 2016: 195.7 %) \n\n Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto. \n\n Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in \nobiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung \nausgewiesen. Das Budget 2018 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 500'000 (Ausgaben CHF 600'000 / Einnahmen \nCHF 100'000) vor. \n\n  \n\n\n\n17. November 2017 \n \n\n7 / 100 \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in TCHF - in TCHF + \n\n Keine Anträge zur Investitionsrechnung.   \n\nTotal  0 0 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung CHF 43'135'000 \n./. Beiträge CHF -8'581'000 \n\nNettoinvestitionen CHF 34'554'000 \n \nKorrekturen GPK CHF 0 \n \nNettoinvestitionen CHF 34'554'000 \n\n \n \nPlafond \nDie GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2018 auf 34.554 Mio. Franken festzulegen. \n\n \n \nNeuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016 \n\n(vgl. Seite 3 unten) \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF 15'662'800 10'803'800 -16'177'590.37 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 54.7 % 64.1 % 195.7 % \n\n \n\n5. Stellenplan \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in % - in % + \n\n81100 Hochbaudienste/Hochbau: Stellenerhöhung Bauleiter/in / \nProjektleiter/in \n\n50  \n\n84102 Hochbaudienste/Stadtentwicklung: Stellenerhöhung Projektleiter/in \nStadtentwicklung \n\n10  \n\n    \n\nTotal  60 0 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet 66'633 Stellen-% \nKorrekturen GPK -60 Stellen-% \n \nStellenplan Soll 66'573 Stellen-% \n\n \n\n6. Übrige Anträge \n\nKeine Anträge. \n\n \n\n7. Anregungen  \n\nInvestitionsrechnung   Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen \nAnregung GPK: Der mehrjährigen Finanzplanung im Investitionsbereich kommt eine hohe Bedeutung zu. Umso mehr bei den \nvielen anstehenden Investitionsprojekten. Im Finanzplan der Investitionsrechnung zum Budget 2018 sind für die Periode "2019, \n2020, 2021 und Später" insgesamt Nettoinvestitionen von rund 400 Mio. Franken enthalten bzw. ausgewiesen. Der integrierte \nAufgaben- und Finanzplan (IAFP) wird seit dem Gemeinderatsbeschluss vom 11. April 2013 nicht mehr erstellt. Der Stadtrat soll in \neinem Bericht aufzeigen, wie er die mehrjährige Finanzplanung im Investitionsbereich besser auch für eine politische Beurteilung \nbzw. Priorisierung dem Gemeinderat vorlegen kann. Ziel soll sein, diese mehrjährige Finanzplanung in entsprechender Form \nbereits mit dem Budget 2019 in den Gemeinderat zu bringen. \n\n \n\n8. Dank \n\nAufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n9 / 100 \n\n Ergebnis -4'103'400 -5'648'700 1'545'300 -15'234'369.15 \n\n      \n      \n Behörden 2'167'400 2'034'300 133'100 2'308'529.62 \n\n      \n      \n92 Gemeinde 132'900 128'100 4'800 161'652.00 \n\n      \n3 Aufwand 133'100 128'100 5'000 161'941.00 \n\n30 Personalaufwand 46'800 46'800 0 45'876.35 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 46'800 46'800 0 44'760.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 1'051.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 64.80 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 85'400 80'400 5'000 111'307.70 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 56'800 51'800 5'000 67'880.25 \n\nMehraufwand da Behördenwahl. \n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 26'000 26'000 0 40'803.70 \n3130.47 Easyvote 2'600 2'600 0 2'623.75 \n      \n39 Interne Verrechnungen 900 900 0 4'756.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 900 900 0 4'756.95 \n      \n4 Ertrag -200 0 -200 -289.00 \n\n42 Entgelte -200 0 -200 -289.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -200 0 -200 -289.00 \n      \n      \n      \n93 Gemeinderat 254'800 301'800 -47'000 276'403.29 \n\n      \n3 Aufwand 254'800 301'800 -47'000 276'403.29 \n\n30 Personalaufwand 208'000 205'000 3'000 190'072.45 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 75'100.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 110'000 110'000 0 101'225.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'000 10'000 3'000 13'725.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 21.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 41'500 91'500 -50'000 80'930.84 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 268.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 19'000 0 17'767.04 \n3170.08 Empfänge 0 0 0 279.45 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 61'500 -60'000 60'112.75 \n\nMinderaufwand infolge Wegfall Bericht Soziale Dienste. \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n10 / 100 \n\n3190.08 Jugendparlament 20'000 10'000 10'000 2'502.70 \n\nZusätzlicher Betrag Projekt "Food waste" von CHF 15'000 gesprochen. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 5'300 5'300 0 5'400.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'300 5'300 0 5'400.00 \n      \n      \n      \n94 Stadtrat 1'779'700 1'604'400 175'300 1'870'474.33 \n\n      \n3 Aufwand 1'853'300 1'667'900 185'400 1'965'214.33 \n\n30 Personalaufwand 927'200 908'600 18'600 1'002'712.72 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'000 630'000 0 766'320.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n50'000 50'000 0 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'500 52'900 -400 62'674.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 102'100 89'600 12'500 112'731.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'800 2'700 100 3'165.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'500 3'500 0 4'165.45 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 80'300 73'900 6'400 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 3'655.47 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 850'100 683'300 166'800 867'772.91 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 0 4'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 24'000 24'000 0 26'494.12 \n3170.08 Empfänge 30'000 30'000 0 90'998.99 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 10'000 10'000 0 68'275.60 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 710'100 547'300 162'800 605'226.95 \n3192.01 Erlass Leistungen IBC 70'000 70'000 0 76'777.25 \n      \n36 Transferaufwand 76'000 76'000 0 94'728.70 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 25'782.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 50'000 50'000 0 68'946.70 \n      \n4 Ertrag -73'600 -63'500 -10'100 -94'740.00 \n\n42 Entgelte -13'500 -13'500 0 -94'740.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -13'500 -13'500 0 -94'740.00 \n\nRegion Plessur unter neuem Konto 4612.06. \n\n      \n46 Transferertrag -60'100 -50'000 -10'100 0.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'100 -50'000 -10'100 0.00 \n\nNeues Konto seit 2017, bisher unter Konto 4260.01. \n\n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n11 / 100 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-107'668'100 -108'644'300 976'200 -111'259'046.14 \n\n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 6'519'900 5'429'400 1'090'500 6'592'079.75 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 4'911'100 3'804'300 1'106'800 4'975'771.11 \n\n      \n3 Aufwand 6'056'000 5'034'200 1'021'800 6'268'123.71 \n\n30 Personalaufwand 708'100 696'500 11'600 699'615.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 601'100 589'400 11'700 591'221.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 48'100 46'500 1'600 46'531.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 52'600 54'600 -2'000 55'853.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'600 2'500 100 2'511.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'100 3'000 100 3'016.80 \n\n3099.02 Personalanlässe 600 500 100 480.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 909'200 704'900 204'300 725'876.41 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 43'500 37'000 6'500 36'036.94 \n3100.07 Reinigungsmaterial 8'000 11'000 -3'000 6'017.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 18'103.35 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 6'000 8'000 -2'000 2'192.45 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 81'000 150'000 -69'000 133'551.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 35'000 0 18'001.35 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 20'000 \n\nWeihnachtsbeleuchtung Fontanapark wird ausgebaut + CHF 15'000. \n\n3130.03 Hauptreinigung 26'000 26'000 0 26'514.00 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 250'000 230'000 20'000 279'504.35 \n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 18'000 18'000 0 18'400.00 \n3130.21 Bundesfeier 15'000 15'000 0 14'414.00 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 4'000 4'000 0 2'675.40 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 12'000 12'000 0 14'782.20 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 151'000 97'000 54'000 64'697.99 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0 7'700 -7'700 12'951.03 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1'500 0 1'397.53 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 4'500 0 4'500 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 3'294.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 19'700 11'700 8'000 9'136.27 \n3190.09 Chur Card 18'000 25'000 -7'000 4'503.60 \n3190.10 Chur plus 40'000 10'000 30'000 59'702.65 \n3190.12 Standespräsidentenfeier 100'000 0 100'000 0.00 \n3190.13 Events 60'000 0 60'000 0.00 \n3190.14 Städtetag 2019 10'000 0 10'000 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n72'400 28'400 44'000 1'362'500.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400 28'400 0 28'500.00 \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 44'000 0 44'000 1'334'000.00 \n      \n36 Transferaufwand 3'691'000 3'055'400 635'600 3'019'450.75 \n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'646'900 2'265'700 381'200 2'238'457.00 \n\nMehrbelastung gemäss Budget vom 15.09.2017 für die Stadt Chur. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n12 / 100 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 0 0 0 23'803.55 \n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 20'728.20 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 370'000 374'000 -4'000 366'487.00 \n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 220'000 0 220'000 0.00 \n3636.01 Chur-Tourismus 380'000 380'000 0 335'000.00 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 2'000 1'800 200 2'075.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000 0 10'000 0.00 \n3636.66 Baubeitrag Pfadiheim 0 0 0 20'000.00 \n3636.87 Betriebsbeitrag Domschatzmuseum 10'000 0 10'000 0.00 \n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'200 0 18'200 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 675'300 549'000 126'300 460'681.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 538'700 403'500 135'200 316'971.80 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 4'042.15 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 0 0 0 259.20 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'900 10'000 -100 3'345.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 0 0 429.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'500 5'000 500 12'482.15 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 2'000 0 5'740.55 \n3920.01 Miete Räume 96'100 96'100 0 96'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 6'300 5'500 800 5'095.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 9'200 19'400 -10'200 8'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'600 7'500 100 7'415.95 \n      \n4 Ertrag -1'144'900 -1'229'900 85'000 -1'292'352.60 \n\n42 Entgelte -112'900 -147'000 34'100 -238'437.80 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -50'000 -50'000 0 -51'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -62'900 -97'000 34'100 -187'437.80 \n      \n44 Finanzertrag -220'000 -325'900 105'900 -396'914.80 \n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -220'000 -325'900 105'900 -396'914.80 \n      \n46 Transferertrag -265'000 -215'000 -50'000 -110'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000 -95'000 0 -90'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000 -100'000 0 0.00 \n\nNeuer Ausweis betreffend Entschädigung Führung Geschäftsstelle. In Rechnung 2016 noch unter Konto 4260.01 \n"Verschiedene Rückerstattungen" ausgewiesen. \n\n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier -50'000 0 -50'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -547'000 -542'000 -5'000 -547'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000 0 -5'000 -5'000.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -542'000 -542'000 0 -542'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n13 / 100 \n\n12 Einwohnerdienste 866'400 886'800 -20'400 919'217.09 \n\n      \n3 Aufwand 1'595'800 1'603'700 -7'900 1'580'423.40 \n\n30 Personalaufwand 981'100 971'100 10'000 960'151.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 819'700 816'400 3'300 804'501.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'000 64'800 200 64'105.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 88'200 81'800 6'400 83'379.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'400 3'400 0 3'449.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'200 4'100 100 4'115.35 \n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 351'400 348'400 3'000 338'367.75 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 12'000 3'000 8'349.30 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 51'800 51'800 0 53'106.75 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'800 5'800 0 5'235.20 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 22'629.85 \n\nGegenkonto 4210.12. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'541.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'208.55 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 251'300 251'300 0 246'296.30 \n\nGegenkonto 4240.25. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 263'300 284'200 -20'900 281'904.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 160'600 181'500 -20'900 178'744.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 5'460.00 \n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00 \n      \n4 Ertrag -729'400 -716'900 -12'500 -661'206.31 \n\n42 Entgelte -729'400 -716'900 -12'500 -661'206.31 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -98'000 -98'000 0 -85'325.25 \n\nNeuer Gebührentarif. \n\n4210.10 Adressauskünfte -24'000 -24'000 0 -25'173.75 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -22'080.30 \n\nGegenkonto 3130.32. \n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -220'000 -198'000 -22'000 -178'599.60 \n\nNeuer Gebührentarif. \n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -60'000 -70'000 10'000 -50'431.55 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -302'900 -302'900 0 -297'088.76 \n\nGegenkonto 3190.07. \n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -500 0 -500 -468.10 \n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -2'039.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n14 / 100 \n\n15 Stadtarchiv 516'700 513'200 3'500 467'125.80 \n\n      \n3 Aufwand 547'700 544'200 3'500 498'461.80 \n\n30 Personalaufwand 413'400 407'900 5'500 363'159.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 348'900 346'300 2'600 308'472.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'500 28'400 100 23'885.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 32'500 29'800 2'700 27'914.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'600 1'600 0 1'313.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'900 1'800 100 1'573.65 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 51'000 51'000 0 45'592.65 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'552.60 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 10'360.55 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'865.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 24'334.95 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 1'243.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 6'235.50 \n3190.05 Ausstellungen 2'000 2'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 83'300 85'300 -2'000 89'709.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'200 24'200 -2'000 28'594.50 \n3920.01 Miete Räume 50'700 50'700 0 50'720.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'400 10'400 0 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -31'000 -31'000 0 -31'336.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -31'336.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -184.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -31'152.00 \n\nNeues Konto 4612.06; Entschädigung Region Plessur. \n\n      \n46 Transferertrag -31'000 -31'000 0 0.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000 -31'000 0 0.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n15 / 100 \n\n17 Rechtsdienst 225'700 225'100 600 229'965.75 \n\n      \n3 Aufwand 225'700 225'100 600 231'690.75 \n\n30 Personalaufwand 191'000 189'800 1'200 191'259.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 156'100 156'100 0 159'190.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'300 12'400 -100 12'584.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'200 19'800 1'400 18'000.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 600 700 -100 672.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n800 800 0 811.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 21'200 21'200 0 26'578.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'800 4'800 0 3'015.95 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 10'000 10'000 0 18'990.95 \n3131.12 Übrige Honorare 4'000 4'000 0 3'742.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 140.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 688.20 \n      \n39 Interne Verrechnungen 13'500 14'100 -600 13'853.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'200 3'800 -600 3'553.40 \n3920.01 Miete Räume 10'300 10'300 0 10'300.00 \n      \n4 Ertrag 0 0 0 -1'725.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -1'725.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -1'725.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n16 / 100 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 295'300 238'500 56'800 393'685.80 \n\n      \n3 Aufwand 295'300 238'500 56'800 396'925.80 \n\n30 Personalaufwand 193'900 140'400 53'500 115'803.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 160'100 115'700 44'400 95'583.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'600 9'200 3'400 7'595.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 19'600 14'300 5'300 11'667.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 700 500 200 409.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n800 600 200 487.45 \n\n3099.02 Personalanlässe 100 100 0 60.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 81'100 63'000 18'100 267'574.75 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'800 1'500 1'300 1'103.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'300 0 3'300 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500 0 1'500 0.00 \n3131.14 Projektkosten 50'000 50'000 0 0.00 \n3131.15 Externe Projektbegleitungen 15'000 5'000 10'000 261'217.15 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 5'000 2'000 5'253.65 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 0 20'000 -20'000 0.00 \n\n3636.13 Übrige Beiträge 0 20'000 -20'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 20'300 15'100 5'200 13'547.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'000 7'800 200 4'358.80 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 0 5'000 1'889.00 \n3920.01 Miete Räume 7'300 7'300 0 7'300.00 \n      \n4 Ertrag 0 0 0 -3'240.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -3'240.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -3'240.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n17 / 100 \n\n28 Sportanlagen 5'640'300 5'353'800 286'500 4'815'741.79 \n\n      \n3 Aufwand 9'191'300 8'807'100 384'200 7'654'811.12 \n\n30 Personalaufwand 3'293'900 3'204'400 89'500 3'005'442.46 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'757'300 2'683'700 73'600 2'528'029.91 \n3040.01 Dienstkleider 10'000 20'000 -10'000 4'345.77 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 229'700 225'700 4'000 200'069.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 204'400 182'700 21'700 188'377.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'900 13'000 -100 10'645.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n15'000 14'700 300 12'899.15 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 20'000 20'000 0 17'496.53 \n3099.02 Personalanlässe 4'600 4'600 0 4'620.00 \n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 40'000 40'000 0 38'957.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'404'500 3'376'000 28'500 2'694'088.76 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 11'054.45 \n3100.04 Tickets und Keycards 10'000 10'000 0 8'984.12 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 150'000 146'000 4'000 149'828.99 \n3100.07 Reinigungsmaterial 80'000 60'000 20'000 61'427.03 \n3100.08 Treibstoffe 10'000 10'000 0 7'097.02 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 50'000 45'000 5'000 47'310.52 \n3100.23 Werbung 80'000 80'000 0 61'030.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n233'300 163'000 70'300 58'961.13 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 52'000 21'000 31'000 631.50 \n3120.11 Strom 750'000 750'000 0 666'088.30 \n3120.12 Wasser und Abwasser 150'000 90'000 60'000 121'811.45 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 130'000 80'000 50'000 115'992.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 332'500 355'300 -22'800 339'163.10 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 651'300 753'000 -101'700 313'164.13 \n3150.06 Übriger Unterhalt 554'900 653'600 -98'700 609'404.12 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 107'500 104'000 3'500 71'444.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 50'000 42'000 8'000 47'537.45 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'100 -100 3'158.55 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n1'916'500 1'574'700 341'800 1'436'400.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'525'800 1'251'300 274'500 996'500.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 390'700 323'400 67'300 439'900.00 \n      \n36 Transferaufwand 10'000 42'400 -32'400 37'629.50 \n\n3635.03 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 0 32'400 -32'400 32'400.00 \n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 5'229.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 566'400 609'600 -43'200 481'250.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 96'000 94'100 1'900 88'241.25 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 30'000 7'500 22'500 28'090.90 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'500 2'500 0 1'209.75 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 2'000 -2'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 7'000 3'000 14'910.95 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 144'000 155'000 -11'000 125'629.40 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 270'200 325'900 -55'700 209'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'700 15'600 -1'900 13'368.15 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n18 / 100 \n\n4 Ertrag -3'551'000 -3'453'300 -97'700 -2'839'069.33 \n\n42 Entgelte -3'323'000 -3'218'000 -105'000 -2'646'873.28 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'642'000 -2'652'000 10'000 -2'335'602.29 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -512'000 -452'000 -60'000 -146'073.64 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -95'000 -90'000 -5'000 -94'556.03 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -74'000 -24'000 -50'000 -70'641.32 \n      \n44 Finanzertrag -156'200 -153'500 -2'700 -119'423.05 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -131'200 -128'500 -2'700 -104'774.00 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -25'000 -25'000 0 -14'649.05 \n      \n49 Interne Verrechnungen -71'800 -81'800 10'000 -72'773.00 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -71'800 -81'800 10'000 -72'773.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n19 / 100 \n\n19 Personaldienste 653'600 1'366'000 -712'400 1'236'079.16 \n\n      \n3 Aufwand 864'600 1'577'000 -712'400 1'447'389.56 \n\n30 Personalaufwand 420'700 1'197'500 -776'800 1'128'515.44 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 2'000 1'000 900.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 583'600 534'600 49'000 566'411.30 \n\nBefristete Anstellung für anstehende Projekte (Leistungsabhängiger Stufenanstieg, Zeiterfassung und \nDigitalisierung). \n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -295'000 -306'700 11'700 0.00 \n3010.07 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt -200'000 -200'000 0 0.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 21'600 23'000 -1'400 9'000.00 \n3010.50 Bildung und Auflösung \n\nRückst.Personalguthaben \n0 0 0 330'249.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'700 42'400 4'300 45'122.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 64'700 57'600 7'100 57'645.65 \n3052.05 AG Beiträge an PK: Pauschaler Nachtrag 0 742'000 -742'000 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'500 2'300 200 2'421.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'000 2'700 300 2'913.85 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -158'800 -51'800 -107'000 -189'244.45 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 220'000 220'000 0 166'285.40 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 5'000 auf CHF 215'000 \n\nBegründung: CHF 12'000 wurden neu bei der Schulzahnklinik (bisher bei den Personaldiensten) budgetiert. \n\nGrund: Gesetzlich vorgegebene Fachausbildungen sind bei den Dienststellen zu budgetieren. \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 9'000 0 0.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 46'857.45 \n3099.02 Personalanlässe 27'400 27'400 0 360.00 \n3099.03 Personalarzt 6'000 6'000 0 3'349.35 \n3099.05 Arbeitssicherheit 15'000 15'000 0 14'970.09 \n3099.08 Personalbeschaffung 70'000 70'000 0 71'273.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 40'000 80'800 -40'800 33'535.16 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'000 18'000 0 17'869.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'255.85 \n3131.09 Beratungsaufwand 15'000 15'000 0 0.00 \n3131.14 Projektkosten 0 40'000 -40'000 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'800 -800 1'790.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'918.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 8'701.11 \n      \n39 Interne Verrechnungen 403'900 298'700 105'200 285'338.96 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 372'000 266'800 105'200 253'438.96 \n\nProjektbezogene Mehrkosten für neue Zeiterfassung und Abacus gemäss Angaben/Offerte der Informatik. \nZu erwartende Minderkosten: ca. CHF 10'000/Jahr (keine Lohnbriefe) und ca. CHF 30'000/Jahr (Online-\nStellenausschreibungen). \n\n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n20 / 100 \n\n4 Ertrag -211'000 -211'000 0 -211'310.40 \n\n42 Entgelte -131'000 -131'000 0 -131'310.40 \n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -60'000 -60'000 0 -58'904.25 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000 -1'000 0 -2'406.15 \n      \n49 Interne Verrechnungen -80'000 -80'000 0 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000 -80'000 0 -80'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n21 / 100 \n\n21 Finanzkontrolle 623'400 609'500 13'900 576'363.05 \n\n      \n3 Aufwand 629'900 616'000 13'900 584'863.05 \n\n30 Personalaufwand 582'000 568'200 13'800 538'386.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 486'000 479'700 6'300 454'948.65 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'300 38'000 300 36'015.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 53'000 45'900 7'100 42'932.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'000 2'000 0 1'929.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'500 2'400 100 2'319.75 \n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 13'100 13'100 0 11'523.80 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'500 7'500 0 6'474.05 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'768.35 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'173.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'107.80 \n      \n39 Interne Verrechnungen 34'800 34'700 100 34'952.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 14'500 14'400 100 14'652.55 \n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n      \n4 Ertrag -6'500 -6'500 0 -8'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500 -6'500 0 -8'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -8'500.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n22 / 100 \n\n23 Finanzen und Steuern -124'895'100 -124'980'400 85'300 -125'539'295.03 \n\n      \n3 Aufwand 7'894'900 8'235'500 -340'600 15'645'516.38 \n\n30 Personalaufwand 2'606'400 2'465'600 140'800 2'474'837.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'176'500 2'076'600 99'900 2'076'939.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 172'200 162'800 9'400 166'041.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 228'900 197'800 31'100 202'168.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'000 8'500 500 8'864.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'100 10'200 900 10'763.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'000 4'500 500 4'771.50 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 3'500 -1'500 3'429.35 \n3099.02 Personalanlässe 1'700 1'700 0 1'860.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'855'300 1'795'000 60'300 1'784'138.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 25'000 27'500 -2'500 28'581.32 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 50'000 -48'000 6'706.70 \n3130.00 Betreibungsgebühren 150'000 145'000 5'000 130'622.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 45'000 15'000 30'000 14'474.80 \n\nDas Schwergewicht liegt 2018 beim Controlling, welches im Aufbau ist. Ziel ist es, ein Controlling über alle \nstädtischen Dienststellen einzuführen mit Reporting an den Stadtrat. Hierfür muss eine Datenbank aufgebaut \nwerden, was des Supports bedarf. \n\n3130.09 Bankspesen 8'000 8'000 0 8'142.85 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 70'000 70'000 0 61'554.82 \n3130.13 Einzugsgebühren 560'000 500'000 60'000 491'543.77 \n\nGebühren für Dienstleistungen insbesondere des Kantons für Quellensteuer, Aufwandbesteuerung, \nGrundstückgewinnsteuer, Steuern der jur. Personen. Gebühren für Steuerbezugsverein. Position ist nicht \nbeeinflussbar. \n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 12'000 12'000 0 12'095.76 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 50'000 0 50'000 0.00 \n\nKosten für Broker im Bereich Cashmanagement. Über Broker lässt sich Kapital oftmals günstiger beschaffen. \n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 328'000 330'000 -2'000 302'233.45 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 100'000 70'000 30'000 229'906.51 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 1'200 800 2'951.90 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 4'500 28'000 -23'500 49'800.12 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'800 3'800 0 2'944.80 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 450'000 490'000 -40'000 398'653.25 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 40'000 40'000 0 42'109.02 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 1'500 500 1'817.08 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 74'970.00 \n\n      \n\n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 0 0 74'970.00 \n      \n34 Finanzaufwand 2'723'900 3'183'400 -459'500 3'769'063.23 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 10'000 10'000 0 42'576.23 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 2'667'400 3'122'400 -455'000 3'619'370.00 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'500 1'000 500 1'431.20 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n23 / 100 \n\n3409.03 Vergütungszinsen 45'000 50'000 -5'000 48'975.80 \n3410.01 Realisierte Kursverluste auf \n\nFinanzanlagen \n0 0 0 100.00 \n\n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 0 0 0 56'610.00 \n      \n36 Transferaufwand 0 0 0 -273'822.75 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 0 0 0 -273'822.75 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 7'071'874.55 \n\n3805.01 Ausgleichseinlage für Pensionskasse: 2. \nRate \n\n0 0 0 2'250'000.00 \n\n3830.02 Zusätzliche Abschreibungen übrige \nTiefbauten \n\n0 0 0 3'487'874.55 \n\n3876.01 Zusätzliche Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge \n\n0 0 0 1'334'000.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 709'300 791'500 -82'200 744'455.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 544'500 626'700 -82'200 583'092.80 \n\nSpeicherkapazitäten konnten nach Überprüfung der Notwendigkeit stark reduziert werden. \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 0 0 349.00 \n3920.01 Miete Räume 153'800 153'800 0 153'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 0 0 1'100.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 11'000 11'000 0 6'114.00 \n      \n4 Ertrag -132'790'000 -133'215'900 425'900 -141'184'811.41 \n\n40 Fiskalertrag -113'700'000 -113'750'000 50'000 -114'597'424.45 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -66'900'000 -66'900'000 0 -67'403'086.10 \n4000.04 Aufwandsteuer -800'000 -750'000 -50'000 -868'372.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -10'900'000 -11'300'000 400'000 -10'774'667.00 \n4002.00 Quellensteuern -3'800'000 -4'000'000 200'000 -3'622'024.20 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'400'000 -1'300'000 -100'000 -1'499'453.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -150'000 -150'000 0 -120'158.05 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -17'000'000 -17'000'000 0 -16'310'852.55 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'750'000 -4'700'000 -50'000 -4'781'962.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'300'000 -2'000'000 -300'000 -3'527'066.55 \n4023.01 Handänderungssteuern -4'300'000 -4'250'000 -50'000 -4'319'844.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -1'300'000 -1'300'000 0 -1'280'411.00 \n4024.02 Schenkungssteuern -100'000 -100'000 0 -89'528.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'765'000 -4'850'000 85'000 -4'671'596.52 \n\n4120.01 Konzessionen -20'000 -20'000 0 0.01 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'305'000 -4'400'000 95'000 -4'229'428.64 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -440'000 -430'000 -10'000 -442'167.89 \n      \n42 Entgelte -828'700 -828'700 0 -914'499.99 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -30'500 -36'500 6'000 -11'344.00 \n4240.17 Dienstleistung für Steuerbezugsverein 0 0 0 -11'472.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -210'000 -210'000 0 -178'765.66 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -7'200 -11'200 4'000 -10'656.40 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -11'000 -11'000 0 -6'129.18 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial 0 0 0 -1'800.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n24 / 100 \n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -15'000 -20'000 5'000 -14'996.40 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -50'000 -35'000 -15'000 -149'610.95 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-305'000 -305'000 0 -329'725.40 \n\n      \n44 Finanzertrag -8'418'500 -8'130'500 -288'000 -16'103'522.30 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen 0 -1'000 1'000 0.00 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren 0 -3'500 3'500 -1'678.55 \n4401.02 Verzugszinsen und Kosten -263'500 -280'000 16'500 -254'131.15 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -200'000 -300'000 100'000 -94'351.55 \n4401.04 Kontokorrentzinsen diverse 0 -100'000 100'000 -39'406.55 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -156'000 -67'500 -88'500 -43'757.15 \n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0 0 0 -100.00 \n4411.01 Realisierte Gewinne aus Veräusserung \n\nSachanlagen \n0 0 0 -206'866.00 \n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -450'000 -522'500 72'500 -495'128.75 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -11'000 -11'000 0 -10'420.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -38'411.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n0 0 0 -5'121'878.00 \n\n4443.01 Marktwertanpassungen Liegenschaften \nFV \n\n0 0 0 -529'997.00 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-95'000 -100'000 5'000 -84'809.40 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'800'000 -4'800'000 0 -7'400'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'298'000 -1'800'000 -498'000 -1'716'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -145'000 -145'000 0 -66'587.20 \n      \n46 Transferertrag -1'961'800 -1'783'000 -178'800 -1'557'532.40 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'300'000 -1'300'000 0 -1'326'103.40 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -156'968.00 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich \n\n(RA) \n-501'800 -323'000 -178'800 -74'461.00 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -3'116'000 -3'873'700 757'700 -3'340'235.75 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern \n(ab 1.1.18) \n\n-222'400 -157'300 -65'100 -141'220.80 \n\n4910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17) 0 -44'000 44'000 -48'810.00 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -2'587'000 -3'340'500 753'500 -2'848'400.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -306'600 -331'900 25'300 -301'804.95 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n25 / 100 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'013'700 -4'120'100 106'400 -4'697'408.82 \n\n      \n3 Aufwand 17'071'200 17'317'900 -246'700 15'804'347.64 \n\n30 Personalaufwand 2'249'800 1'995'300 254'500 1'836'444.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'725'000 1'510'700 214'300 1'389'963.05 \n\nGemäss Gemeinderatsbeschluss vom 2. Februar 2017 (Botschaft Schaffung einer Dienststelle Immobilien und \nBewirtschaftung, Nr. 109844). \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 13'843.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 138'000 124'600 13'400 111'608.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 138'500 114'700 23'800 103'861.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'500 6'900 600 6'030.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'800 7'900 900 7'158.80 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 4'500 1'500 5'572.45 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 200'000 200'000 0 196'667.20 \n3099.02 Personalanlässe 2'000 2'000 0 1'740.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'357'900 6'178'900 179'000 5'292'835.59 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'000 11'000 0 12'102.70 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'000 64'000 0 62'577.01 \n3100.08 Treibstoffe 1'000 1'500 -500 473.25 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 101'400 52'900 48'500 109'091.16 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'550'000 1'600'000 -50'000 1'418'582.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 183'300 269'500 -86'200 124'001.45 \n3130.12 Bewachung 24'000 24'000 0 21'649.85 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 0 8'000 -8'000 7'559.20 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 7'000 7'000 0 3'214.90 \n3131.13 Planungen und Gutachten 340'000 350'000 -10'000 98'807.05 \n\nDie Aufwendungen sind hier insbesondere für Baurechte in Chur West, für die Schulraumplanung Florentini und \nDaleu sowie für einen Ideenwettbewerb für die Lokalitäten der Stadtbibliothek Arcas vorgesehen. \n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 3'000 3'000 0 2'466.00 \n3140.09 Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020 0 0 0 28'021.93 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'750'000 2'750'000 0 2'369'873.25 \n\nKorrektur GPK Erhöhung um CHF 125'000 auf CHF 2'875'000 \n\nSiehe Erhöhung bei der Gewerblichen Berufsschule, Konto 3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC; Umbau \nTankräume und Ersatz Schiebewand Mensa. \n\n3150.06 Übriger Unterhalt 145'000 143'000 2'000 141'172.58 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 20'000 20'000 0 20'647.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'147'700 865'000 282'700 864'600.05 \n\nDie Zunahme ist mit CHF 240'000 v.a. auf den Mietzins für die neue Stadtbibliothek zurückzuführen. Dieser wird \njedoch wieder zurückerstattet, siehe Konto 4470.01. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'000 500 1'585.55 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'000 9'000 0 6'410.21 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n5'241'800 5'712'600 -470'800 5'283'100.00 \n\n      \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 436'000 -436'000 435'900.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'223'900 5'258'700 -34'800 4'829'300.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 17'900 17'900 0 17'900.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n26 / 100 \n\n34 Finanzaufwand 617'000 414'800 202'200 365'520.30 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 547'000 349'800 197'200 297'573.80 \n\nDie Zunahme ist v.a. auf den baulichen Unterhalt beim alten Stadtspital von CHF 160'000 und beim Haus zur \nKante von CHF 50'000 für die Substanzerhaltung sowie auf den Abbruch des alten Einfamilienhauses am \nKupferschmiedeweg von CHF 70'000 zurückzuführen. \n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 70'000 65'000 5'000 67'946.50 \n      \n36 Transferaufwand 3'500 3'500 0 369.20 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 3'500 3'500 0 369.20 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'601'200 3'012'800 -411'600 3'026'077.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 189'500 120'000 69'500 157'789.40 \n\nDas Liegenschaftenprogramm muss auf Wunsch der Informatik und der Finanzen durch ein Abacus-kompatibles \nProgramm abgelöst werden. \n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 4'000 0 3'756.80 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 227'000 225'000 2'000 227'613.00 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 0 0 0 14'143.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 1'000 1'000 2'115.60 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 3'000 -1'000 1'726.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 10'000 0 8'467.95 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 664'000 650'100 13'900 708'617.25 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 1'000 2'000 -1'000 717.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'347'600 1'836'000 -488'400 1'748'400.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 134'100 141'700 -7'600 132'731.15 \n      \n4 Ertrag -21'084'900 -21'438'000 353'100 -20'501'756.46 \n\n41 Regalien und Konzessionen -68'500 -73'800 5'300 -72'925.29 \n\n4120.01 Konzessionen -25'500 -25'800 300 -25'729.00 \n4120.11 Wasserzinsen -43'000 -48'000 5'000 -47'196.29 \n      \n42 Entgelte -760'300 -729'800 -30'500 -882'821.64 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -40'000 -40'000 0 -37'968.30 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -66'400 -66'400 0 -126'953.95 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -443'600 -448'200 4'600 -459'281.30 \n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -160'000 -134'000 -26'000 -130'834.00 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -44'600 -35'500 -9'100 -121'707.75 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -5'700 -5'700 0 -6'076.34 \n      \n44 Finanzertrag -9'984'500 -9'720'000 -264'500 -9'663'731.38 \n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0 0 0 -10'000.00 \n4430.01 Baurechtszinsen -6'142'900 -6'115'700 -27'200 -6'013'036.60 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'346'700 -1'361'000 14'300 -1'356'470.15 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -47'500 -71'400 23'900 -71'863.57 \n4430.05 Pachtzinsen -28'600 -29'100 500 -29'520.25 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \n\nMWST \n-1'694'600 -1'419'700 -274'900 -1'454'930.20 \n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -134'200 -133'100 -1'100 -136'925.16 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -590'000 -590'000 0 -590'985.45 \n      \n46 Transferertrag -7'900 -10'400 2'500 -10'416.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -7'900 -10'400 2'500 -10'416.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n27 / 100 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -10'263'700 -10'904'000 640'300 -9'871'862.15 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -66'000 -67'700 1'700 -39'560.90 \n4910.42 Dienstleistungen GBC 0 0 0 -33'877.00 \n4920.01 Miete Räume -2'275'800 -2'414'400 138'600 -2'402'731.85 \n\nDie Mietzinsen der Kindertagesstätten und der Schulsozialarbeit werden gemäss Entscheid des Gemeinderates \nin die Stadtschule integriert und fallen hier weg. \n\n4920.02 Miete Parkplätze -86'000 -82'500 -3'500 -82'095.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -930'300 -1'138'200 207'900 -976'034.57 \n\nKorrektur GPK Erhöhung um CHF 125'000 auf CHF -1'055'300 \n\nSiehe Erhöhung bei der Gewerblichen Berufsschule, Konto 3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC; Umbau \nTankräume und Ersatz Schiebewand Mensa. \n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -295'900 -305'600 9'700 -253'174.65 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -323'000 -380'900 57'900 -320'795.83 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'207'100 -6'408'600 201'500 -5'657'492.35 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek -37'000 -63'500 26'500 -63'500.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n28 / 100 \n\n14 Informatik -1'836'700 -1'365'100 -471'600 -2'360'991.67 \n\n      \n3 Aufwand 8'528'200 8'218'300 309'900 7'240'305.14 \n\n30 Personalaufwand 2'869'000 2'823'400 45'600 2'343'715.50 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'355'600 2'341'300 14'300 1'931'594.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 20'491.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 187'200 187'200 0 154'698.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 219'100 189'500 29'600 169'775.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'900 10'200 -300 8'357.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12'100 12'100 0 9'997.05 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'000 50'000 0 19'383.60 \n\nBereits 2017 budgetiert. Konnte aufgrund der Arbeitsauslastung nicht realisiert werden. Weiterbildung in der IT-\nBranche ist jedoch ein entscheidender Faktor für die Personalentwicklung. \n\n 3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'500 7'600 1'900 6'977.75 \n 3099.02 Personalanlässe 1'600 1'500 100 1'380.00 \n3099.08 Personalbeschaffung 0 0 0 21'060.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'067'500 4'904'000 163'500 4'610'201.74 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'000 11'000 0 8'522.97 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 0 0 17'495.74 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n3'000 3'000 0 743.94 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'314'100 1'199'700 114'400 1'134'320.51 \n\nMehrkosten aufgrund Lehrplan 21. Minimalbedarf Primarschule gemäss Lehrplan 21: + 130 Laptop, + 31 \nLehrerarbeitsplätze, + 42 Beamer. Stufe Oberstufe: + 53 Laptop. \n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 602'100 498'100 104'000 425'994.73 \n\nAblösung neues Zeiterfassungs-System Personal. Einführung elektronische ChurCard, Kosten CHF 50'000. \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 3'000 21'000 -18'000 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 30'900 42'900 -12'000 32'022.41 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 4'769.12 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 590'000 671'500 -81'500 601'466.97 \n\nDienstleistungen Dritter für Unterstützung div. Applikationen sind günstiger geworden. \n\n3130.05 Installationen 98'000 98'000 0 342'206.43 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 327'000 327'000 0 292'889.95 \n\nAlle Telefonie-Anschlüsse (Lift, Alarmanlagen etc.) müssen auf IP umgestellt werden. \n\n3131.09 Beratungsaufwand 95'000 95'000 0 76'266.50 \n\nGesamtes Personal muss betreffend Sicherheit etc. mittels eLearning-Modul aufdatiert werden. Die IT benötigt \ndie Unterstützung des Stadtrates für die Umsetzung. \n\n3133.01 Rechenzenter extern 494'100 507'800 -13'700 261'293.66 \n\nGemäss ISO 27001-Zertifizierung sollte mind. 1 Rechenzentrum über 1 Notstromgruppe verfügen (IT Polizei, \nKata-Stab etc.). Planung im Kantonsspital oder beim Kanton. \n\n3133.02 Druckaufträge extern 70'000 65'000 5'000 70'422.23 \n\nMehrkosten Druck ChurCard ohne Versand. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n29 / 100 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 2'666.34 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1'500 0 683.52 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 996'700 931'400 65'300 905'863.03 \n\nMehrkosten div. Verträge Abacus etc. Nachfolgelösung Telefonie noch nicht bekannt, gleich budgetiert wie 2017. \n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 0 0 0 441.90 \n3160.01 Mietzinse 173'600 173'600 0 172'342.90 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 0 0 3'642.22 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'000 11'000 0 11'008.74 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 3'694.93 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 240'000 240'000 0 241'443.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n553'700 458'900 94'800 259'800.00 \n\n      \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 553'700 458'900 94'800 259'800.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 38'000 32'000 6'000 26'587.90 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 2'000 8'000 7'256.90 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 1'620.00 \n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 18'900 20'900 -2'000 10'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 300 300 0 311.00 \n      \n4 Ertrag -10'364'900 -9'583'400 -781'500 -9'601'296.81 \n\n42 Entgelte -2'320'700 -2'214'900 -105'800 -3'103'706.06 \n\n4240.03 Dienstleistungen -2'320'700 -2'214'900 -105'800 -2'725'883.10 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -377'822.96 \n      \n43 Verschiedene Erträge -20'000 0 -20'000 -53'316.70 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -20'000 0 -20'000 -53'316.70 \n      \n49 Interne Verrechnungen -8'024'200 -7'368'500 -655'700 -6'444'274.05 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -8'024'200 -7'368'500 -655'700 -6'444'274.05 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n30 / 100 \n\n35 Stadtpolizei 9'344'900 8'824'100 520'800 7'724'699.83 \n\n      \n3 Aufwand 14'232'200 13'635'400 596'800 12'690'099.13 \n\n30 Personalaufwand 10'794'700 10'258'600 536'100 9'710'579.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'694'400 8'266'100 428'300 7'875'063.15 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 22'400 24'200 -1'800 10'749.50 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'000 0 8'000 8'000.00 \n3040.01 Dienstkleider 126'800 110'700 16'100 76'115.14 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 696'300 664'500 31'800 627'034.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 819'500 734'300 85'200 702'732.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 37'200 36'300 900 33'711.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n45'000 42'800 2'200 40'262.00 \n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 330'000 350'000 -20'000 329'157.26 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 10'000 25'000 -15'000 2'815.35 \n3099.02 Personalanlässe 5'100 4'700 400 4'938.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'751'000 1'671'800 79'200 1'377'517.88 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 85'000 85'000 0 85'924.85 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 45'000 33'000 12'000 26'605.29 \n3100.08 Treibstoffe 35'000 40'000 -5'000 33'535.33 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 10'000 10'000 0 8'796.50 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 137'700 226'600 -88'900 181'292.80 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 120'000 115'000 5'000 124'692.98 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 97'600 126'800 -29'200 96'805.80 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 68'500 31'200 37'300 26'398.01 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 208'500 177'500 31'000 0.00 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 27'000 24'000 3'000 23'212.40 \n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 1'101.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 1'841.20 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 39'000 38'000 1'000 39'687.80 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 15'000 20'000 -5'000 10'144.28 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 80'000 80'000 0 69'087.90 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 100'000 100'000 0 100'797.38 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 12'000 12'000 0 0.00 \n3131.13 Planungen und Gutachten 20'000 5'000 15'000 600.00 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 45'000 45'000 0 43'382.06 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 47'000 40'000 7'000 45'691.70 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 85'000 75'000 10'000 76'842.80 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n30'000 30'000 0 23'905.25 \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 30'000 30'000 0 28'477.96 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 13'000 11'000 2'000 11'511.52 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 79'000 76'500 2'500 76'035.50 \n3160.01 Mietzinse 52'700 32'700 20'000 17'196.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 130'000 120'000 10'000 135'474.40 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 12'000 12'000 0 12'442.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 105'000 55'000 50'000 59'111.20 \n3190.03 Polizeihunde 15'000 13'500 1'500 12'983.77 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 5'000 5'000 0 3'939.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n74'500 119'700 -45'200 121'600.00 \n\n      \n\n3300.6 Abschreibungen Mobilien 74'500 119'700 -45'200 121'600.00 \n      \n36 Transferaufwand 0 0 0 8'962.40 \n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 0 0 0 8'962.40 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n31 / 100 \n\n39 Interne Verrechnungen 1'612'000 1'585'300 26'700 1'471'439.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 757'200 716'500 40'700 613'071.50 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800 1'800 0 250.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600 600 0 600.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 360'000 370'000 -10'000 363'555.75 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 0 2'000 1'680.00 \n3920.01 Miete Räume 439'800 439'800 0 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 32'600 32'600 0 32'600.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'700 14'200 -5'500 12'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'300 7'800 -500 7'182.25 \n      \n4 Ertrag -4'887'300 -4'811'300 -76'000 -4'965'399.30 \n\n40 Fiskalertrag -180'000 -180'000 0 -180'362.50 \n\n4033.01 Hundetaxen -180'000 -180'000 0 -180'362.50 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -245'000 -220'000 -25'000 -226'747.65 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -100'000 -80'000 -20'000 -83'935.00 \n4120.08 Einnahmen \n\nPolizeistundenverlängerungen \n-105'000 -105'000 0 -99'793.50 \n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -20'000 -20'000 0 -20'655.00 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -20'000 -15'000 -5'000 -22'364.15 \n      \n42 Entgelte -3'496'800 -3'445'800 -51'000 -3'519'082.43 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -85'000 -80'000 -5'000 -92'560.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -25'000 -20'000 -5'000 -30'280.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'600'000 -1'600'000 0 -1'576'713.31 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -20'000 -25'000 5'000 -22'550.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'000 -3'000 -1'000 -7'417.73 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -200'000 -180'000 -20'000 -260'936.85 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -120'000 -120'000 0 -116'288.51 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -160'000 -150'000 -10'000 -134'001.98 \n4240.26 Vermietung Material -36'000 -26'000 -10'000 -37'427.16 \n4260.10 Rückerstattung Löhne -10'000 -10'000 0 0.00 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -80'000 -80'000 0 -70'892.05 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST 0 0 0 -29'456.65 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -35'000 -40'000 5'000 -33'398.20 \n4270.03 Ordnungsbussen -1'000'000 -1'000'000 0 -942'877.49 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -120'000 -110'000 -10'000 -162'462.50 \n4290.07 Zweiradtaxen -1'800 -1'800 0 -1'820.00 \n      \n44 Finanzertrag -300'000 -300'000 0 -281'552.40 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -300'000 -300'000 0 -281'552.40 \n      \n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -750'677.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -750'677.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -9'500 -9'500 0 -6'977.32 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'500 -9'500 0 -6'977.32 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n32 / 100 \n\n53 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'599'800 1'386'100 213'700 1'419'219.70 \n\n30 Personalaufwand 658'900 606'100 52'800 618'260.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 147'500 142'100 5'400 145'865.65 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 82'500 80'000 2'500 61'800.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 380'000 290'000 90'000 336'349.15 \n\nMehr Einsätze (Soldkosten). Weiter wurde das Besoldungsreglement per 1.1.2017 angepasst. \n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 2'051.85 \n3040.02 Persönliche Ausrüstung 0 46'000 -46'000 19'135.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'700 11'300 400 15'673.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'800 12'400 1'400 15'777.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 600 600 0 817.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n800 700 100 975.65 \n\n3099.03 Personalarzt 4'000 5'000 -1'000 2'709.35 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 9'000 9'000 0 11'976.90 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'000 6'000 0 5'129.25 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 514'800 283'600 231'200 284'896.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 5'517.17 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 12'000 12'000 0 12'872.25 \n3100.08 Treibstoffe 12'000 13'000 -1'000 9'798.88 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'332.95 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n89'600 46'000 43'600 114'287.85 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 45'700 14'600 31'100 1'346.35 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 101'000 0 101'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'000 14'000 -3'000 8'804.40 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 175'000 100'000 75'000 80'000.05 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 4'000 4'000 0 1'051.20 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 40'000 55'000 -15'000 38'503.65 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 2'000 2'000 0 1'202.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 4'339.10 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'000 10'500 -500 5'839.95 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n10'400 43'700 -33'300 21'600.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500 2'500 0 2'500.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 7'900 41'200 -33'300 19'100.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'000 52'700 -25'700 104'644.85 \n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 0 25'700 -25'700 76'810.85 \n\nDie Belastungen lassen keine Rücklagen mehr zu. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahre 2020/21 der \nSpezialfinanzierungsfonds aufgebraucht ist. Bis zu diesem Zeitpunkt wäre eine Erhöhung der \nPflichtersatzabgaben zu prüfen. \n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 388'700 400'000 -11'300 389'817.75 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 19'500 21'100 -1'600 21'518.30 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n33 / 100 \n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 135'400 135'400 0 135'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 500 6'900 -6'400 1'800.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'300 13'600 -3'300 10'099.45 \n      \n4 Ertrag -1'599'800 -1'386'100 -213'700 -1'419'219.70 \n\n42 Entgelte -1'248'600 -1'250'400 1'800 -1'262'442.70 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'140'000 -1'150'000 10'000 -1'152'288.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -104'000 -95'000 -9'000 -104'184.70 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'100 -4'900 800 -5'430.00 \n4270.01 Bussen -500 -500 0 -540.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -128'600 0 -128'600 0.00 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -82'900 0 -82'900 0.00 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -45'700 0 -45'700 0.00 \n      \n46 Transferertrag -222'000 -135'100 -86'900 -156'177.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -105'000 -20'100 -84'900 -39'335.00 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -115'000 -2'000 -116'842.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -600 -600 0 -600.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -600 -600 0 -600.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n34 / 100 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n81'520'600 79'671'300 1'849'300 77'199'385.69 \n\n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 15'562'600 3'809'800 11'752'800 3'655'082.12 \n\n      \n50 Leitung BGK 134'800 133'500 1'300 129'291.85 \n\n      \n3 Aufwand 134'800 133'500 1'300 129'291.85 \n\n30 Personalaufwand 100'500 100'100 400 96'512.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 80'200 80'300 -100 80'266.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 6'300 6'400 -100 6'379.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 8'300 7'800 500 8'449.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 300 300 0 344.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n400 400 0 409.40 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'500 4'500 0 362.50 \n3099.02 Personalanlässe 500 400 100 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'200 6'200 0 5'671.25 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'500 4'500 0 4'350.20 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 700 700 0 1'222.45 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 98.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 28'100 27'200 900 27'107.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 10'300 9'400 900 9'307.90 \n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n35 / 100 \n\n51 Kulturfachstelle 3'536'900 3'193'800 343'100 3'028'758.15 \n\n      \n3 Aufwand 3'536'900 3'193'800 343'100 3'114'641.45 \n\n30 Personalaufwand 164'300 161'700 2'600 187'869.40 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 12'004.40 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 131'300 129'800 1'500 151'695.65 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'400 10'300 100 12'458.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 11'400 10'300 1'100 10'286.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 500 600 -100 650.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n700 700 0 773.90 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 40'800 54'600 -13'800 128'248.65 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'500 10'300 1'200 6'518.20 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 25'000 -15'000 100'093.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000 4'000 0 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00 \n3140.13 Unterhalt Stadtgalerie 0 0 0 1'925.60 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 3'880.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 570.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 7'761.85 \n      \n36 Transferaufwand 2'909'100 2'518'500 390'600 2'393'052.50 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 132'000 132'000 0 132'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 20'000 15'000 5'000 15'000.00 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000 152'000 0 102'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 118'000 118'000 0 122'647.20 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 17'500.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 17'600.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Club Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 55'450.00 \n3636.37 Museen (diverse) 43'000 43'000 0 18'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 845'600 505'000 340'600 505'000.00 \n\nHier ist auch der Beitrag für die neue Stadtbibliothek ab Juni 2018 enthalten. \n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 40'000 20'000 20'000 20'000.00 \n\nDer Verein leistet seit 10 Jahren ehrenamtliche Arbeit. Zudem ist die Miete höher (CHF 29'000/a). \n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 90'000 90'000 0 88'574.40 \n3636.50 Langer Samstag 25'000 15'000 10'000 18'000.00 \n\nEs machen 5 Häuser mehr beim Langen Samstag mit, was zudem wegen der steigenden Zuschauerzahl nötig \nist. \n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 25'000 25'000 0 24'780.90 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n36 / 100 \n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 30'000 30'000 0 19'500.00 \n3636.82 Alpenmärchen und Sagenfestival 50'000 50'000 0 0.00 \n\nDas neue Angebot ist gut angekommen und soll in den nächsten drei Jahren weitergeführt und noch optimiert \nwerden. Der erste Anlass hat insgesamt rund 100 Logiernächte generiert. \n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000 0 15'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 422'700 459'000 -36'300 405'470.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'800 7'900 -100 7'646.25 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 150.00 \n3920.01 Miete Räume 38'400 38'400 0 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 295'900 305'600 -9'700 253'174.65 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00 \n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 37'000 63'500 -26'500 63'500.00 \n      \n4 Ertrag 0 0 0 -85'883.30 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -85'883.30 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -2'183.30 \n4290.08 Erlös aus Verkauf Kontrollschilder 0 0 0 -83'700.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n37 / 100 \n\n52 Sportfachstelle 534'000 482'500 51'500 497'032.12 \n\n      \n3 Aufwand 650'600 512'500 138'100 596'884.62 \n\n30 Personalaufwand 200'500 138'300 62'200 138'787.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 150'900 106'800 44'100 107'280.65 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 10'800 13'200 12'872.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 24'000 auf CHF 0 \n\nDie Praktikumsstelle für 1 Jahr wurde für die Organisation des Anlasses Tag des Bündner Sports bewilligt. Dieser \nkantonale Sporttag wurde vom Bündner Verband für Sport und Graubünden Sport lanciert. \n \nAuf eine Praktikumsstelle ist zu verzichten. Die Sportfachstelle soll sich auf ihre Kernaufgabe gemäss Botschaft \nvom 07.02.2011 (des Stadtrates an den Gemeinderat betreffend Sportförderung, Nr. 440.03) konzentrieren, \nzuzüglich dem freiwilligen Schulsport. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'900 9'300 5'600 9'558.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 8'800 10'300 -1'500 7'948.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 900 500 400 514.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'000 600 400 613.45 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 56'500 35'300 21'200 109'269.67 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'200 2'000 2'200 3'822.12 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 0 1'500 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'300 0 11'300 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 349.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'700 500 6'200 469.75 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 30'000 30'000 0 102'828.80 \n      \n36 Transferaufwand 380'000 325'000 55'000 335'098.25 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 25'000 10'000 15'000 16'348.25 \n\nCHF 10'000 sind für den Anlass Tag des Bündner Sports vorgesehen. CHF 5'000 für die neue kantonale \nKoordinationsstelle Special Olympics. Die kantonale Anlaufstelle für den Behindertensport soll für 3 Jahre \nunterstützt werden. \n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 355'000 315'000 40'000 318'750.00 \n\nDer Beitrag für die Jugendsportförderung wurde im Rahmen der Sparmassnahmen auf CHF 315'000 reduziert \nund neu nach Leistung und nicht pro Kopf ausgeschüttet. In der Zwischenzeit ist die Anzahl Kinder in \nSportvereinen jedoch um 15 % gestiegen. Der Beitrag wird um 10 % oder CHF 36'050 erhöht. Die ICS beantragte \n\neine Erhöhung um 20 %. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 13'600 13'900 -300 13'729.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'400 6'700 -300 6'529.50 \n3920.01 Miete Räume 7'200 7'200 0 7'200.00 \n      \n4 Ertrag -116'600 -30'000 -86'600 -99'852.50 \n\n42 Entgelte -63'600 -30'000 -33'600 -99'852.50 \n\n4260.07 Elternbeiträge -4'000 0 -4'000 0.00 \n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und \n\nProjekte \n-30'000 -30'000 0 -99'852.50 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -10'000 0 -10'000 0.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -19'600 0 -19'600 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n38 / 100 \n\n      \n46 Transferertrag -53'000 0 -53'000 0.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -10'000 0 -10'000 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -43'000 0 -43'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n39 / 100 \n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 11'356'900 0 11'356'900 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 11'596'900 0 11'596'900 0.00 \n\n30 Personalaufwand 202'900 0 202'900 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 169'900 0 169'900 0.00 \n\nDie Fachstelle wird neu aus den Sozialen Diensten herausgelöst und direkt dem zuständigen Stadtrat unterstellt. \nDer Grund: Das Budget der Fachstelle beträgt rund 11 Mio. Franken und ist entscheidend von der kantonalen \nPolitik abhängig. Die Übertragung der Fachstelle Alter und Gesundheit aus den Sozialen Diensten per \n01.01.2018 ist im Budget 2018 korrekt abgebildet. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'500 0 13'500 0.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 17'900 0 17'900 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 700 0 700 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n900 0 900 0.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'700 0 8'700 0.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'500 0 1'500 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 900 0 900 0.00 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 500 0 500 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 0 2'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'800 0 1'800 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 0 2'000 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 11'360'000 0 11'360'000 0.00 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 4'990'000 0 4'990'000 0.00 \n3612.02 Spitalfinanzierung 4'588'000 0 4'588'000 0.00 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'757'000 0 1'757'000 0.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 5'000 0 5'000 0.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000 0 20'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 25'300 0 25'300 0.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 14'700 0 14'700 0.00 \n3920.01 Miete Räume 10'600 0 10'600 0.00 \n      \n4 Ertrag -240'000 0 -240'000 0.00 \n\n46 Transferertrag -240'000 0 -240'000 0.00 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -240'000 0 -240'000 0.00 \n\nGemäss Krankenpflegegesetz kann die Stadt Chur bei Heimbewohnern, die sich neu in Chur anmelden, auf die \nfrühere Gemeinde zurückgreifen. Dies jedoch nur innerhalb des Kantons. Die Stadt Chur nutzt dies konsequent. \n\n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n40 / 100 \n\n40 Stadtschule 50'255'400 47'081'900 3'173'500 45'904'135.04 \n\n      \n3 Aufwand 58'694'600 53'640'800 5'053'800 52'646'796.34 \n\n30 Personalaufwand 42'680'400 38'871'000 3'809'400 39'084'002.48 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'456'700 3'371'900 2'084'800 3'134'620.43 \n\nDie Budgeterhöhung gründet mehrheitlich auf die Verschiebung der Kindertagesstätten und der Schulsozialarbeit \nzur Stadtschule (CHF 2'174'800). Die Verschiebung des Koordinators Talentklassen mindert den Aufwand zu \n\nLasten Löhne Lehrpersonal. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 38'200 0 38'200 1'260.00 \n\nAnalog Budget 2017 (Personal Kita). \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 30'453'700 29'579'100 874'600 29'865'836.15 \n\nGründe für Budgeterhöhung: Verschiebung Koordinator Talentklassen, neue Talentklasse, neuer Kindergarten \nHolunder, Mehrbedarf Logopädie (Wartelisten), Umsetzung kantonale Vorgabe Blockzeiten. \nZudem zeigt die aktuelle Rechnung, dass das Budget 2017 zu tief angesetzt wurde. \nDer Erhöhung des Stellenbestandes um +1.06 % steht eine Zunahme der Anzahl Schüler von +1.77 % \n\ngegenüber (Vorjahr +0.97 % zu 0.96 %). \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'876'600 2'660'100 216'500 2'620'243.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'323'000 2'789'000 534'000 3'014'105.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 153'000 105'400 47'600 140'693.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n185'700 171'500 14'200 169'467.05 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 140'000 160'000 -20'000 106'984.25 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 16'000 8'000 8'000 3'520.00 \n\nVerschiebung Kita. \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 8'500 0 8'500 0.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 1'232.05 \n3099.02 Personalanlässe 29'000 26'000 3'000 26'039.90 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'785'700 2'885'500 900'200 2'580'250.26 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 41'200 20'000 21'200 128'542.83 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 135'300 130'000 5'300 106'487.58 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 27'000 27'000 0 28'806.20 \n3100.19 Lehrmittel 1'350'000 1'350'000 0 1'076'895.18 \n3100.20 Lebensmittel 67'200 0 67'200 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 34'300 0 34'300 0.00 \n\nErsatzbeschaffung Kita Barblan CHF 15'000. \n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 90'000 50'000 40'000 31'829.65 \n\nErsatz von Turnmaterial, Schulbarren und Reckstangen. \nDie jährliche Revision durch einen Fachexperten zeigt, wo Sicherheitsmängel vorhanden sind und Turngeräte zu \nersetzen sind. \n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 305'000 295'000 10'000 213'522.61 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 295'000 \n\nDie beantragte Mobiliar-Anpassung aufgrund der Verschiebung der Kita und Schulsozialarbeit soll mit \nbestehenden Möbeln oder mit den bereits zur Verfügung stehenden restlichen Mitteln umgesetzt werden. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 373'700 228'000 145'700 307'106.53 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 45'811.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n41 / 100 \n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'500 7'500 0 4'803.60 \n3130.26 Gebühren Sportanlagen 4'000 4'000 0 2'690.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 8'000 8'000 0 7'080.10 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 35'000 35'000 0 32'587.25 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'200 0 3'200 0.00 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 372'100 0 372'100 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 70'000 70'000 0 53'978.23 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 35'000 35'000 0 42'610.05 \n3160.01 Mietzinse 191'300 56'000 135'300 52'041.60 \n\nVerschiebung Kita und Schulsozialarbeit und zusätzlicher Kita Planaterra (ca. CHF 21'000). \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 111'300 72'000 39'300 74'332.65 \n3170.06 Schultransporte 295'000 295'000 0 239'546.95 \n3171.01 Maiensäss 15'000 15'000 0 27'236.79 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 110'000 120'000 -10'000 82'169.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 59'600 23'000 36'600 22'171.96 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 44'600 \n\nDie Stadtschule hat mitgeteilt, dass das Budget für die Verwaltung um CHF 15'000 aufs Niveau Budget 2017 \ngekürzt werden kann. \n\n      \n36 Transferaufwand 3'377'700 3'277'700 100'000 3'423'501.55 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 1'300'000 0 1'332'792.90 \n3612.14 Schulgelder Talentschule Surselva 72'700 72'700 0 87'300.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'000'000 900'000 100'000 999'098.65 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 990'000 990'000 0 989'310.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 8'850'800 8'606'600 244'200 7'559'042.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'470'900 1'985'100 485'800 1'707'937.90 \n\nVerschiebung Kita und Schulsozialarbeit (ca. CHF 160'000). \nMehrkosten aufgrund anstehender Projekte wie den Ersatz Schulverwaltungssoftware, Migration Access Tool ins \nAbacus und Lehreroffice sowie der Umsetzung des Lehrplans 21 (Ergänzung Laptops, PC's, Beamer usw.) (ca. \nCHF 300'000) gemäss Angebot/Offerte Informatik. \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 3'491.10 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 68'000 68'000 0 62'523.00 \n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0 40'000 -40'000 32'080.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 4'000 2'000 4'707.60 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 3'000 0 3'625.50 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 0 0 120.00 \n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 79'891.85 \n3920.07 Immobilienaufwand 6'142'600 6'344'100 -201'500 5'592'992.35 \n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'300 9'400 -2'100 7'172.75 \n      \n4 Ertrag -8'439'200 -6'558'900 -1'880'300 -6'742'661.30 \n\n42 Entgelte -2'312'700 -1'061'200 -1'251'500 -1'137'748.00 \n\n4230.01 Schulgelder -1'000'000 -870'000 -130'000 -943'919.10 \n4240.02 Benützungsgebühren -120'000 -126'200 6'200 -118'123.75 \n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine 0 0 0 500.00 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -5'000 -5'000 0 0.00 \n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0 0 0 194.40 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -68'000 -60'000 -8'000 -76'399.55 \n4260.07 Elternbeiträge -1'119'700 0 -1'119'700 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n42 / 100 \n\n46 Transferertrag -5'848'800 -5'220'000 -628'800 -5'341'800.30 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -95'000 -70'000 -25'000 -66'168.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -5'360'000 -5'100'000 -260'000 -5'259'702.00 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -30'000 -50'000 20'000 -15'930.30 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -303'100 0 -303'100 0.00 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -60'700 0 -60'700 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -277'700 -277'700 0 -263'113.00 \n\n4910.4 Dienstleistungen Stadtschulen -277'700 -277'700 0 -263'113.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n43 / 100 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 484'100 308'300 175'800 742'406.81 \n\n      \n3 Aufwand 26'363'100 26'547'900 -184'800 25'005'615.78 \n\n30 Personalaufwand 21'054'900 21'067'800 -12'900 20'569'609.91 \n\n3000.05 Schulrat 10'000 10'000 0 6'526.20 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'419'500 1'457'100 -37'600 1'665'282.86 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 16'057'300 16'101'500 -44'200 15'567'936.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'396'500 1'417'400 -20'900 1'362'635.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'821'900 1'729'300 92'600 1'689'206.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 73'700 76'600 -2'900 72'810.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n90'400 91'300 -900 88'066.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 149'500 149'500 0 88'425.65 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 3'000 0 4'774.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 10'000 9'000 1'000 6'582.85 \n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 11'980.00 \n3099.08 Personalbeschaffung 12'000 12'000 0 5'383.10 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'098'900 2'207'800 -108'900 1'392'640.07 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 32'000 32'400 -400 27'797.98 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 29'000 43'000 -14'000 45'451.05 \n3100.19 Lehrmittel 374'000 406'500 -32'500 287'126.52 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'263.75 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n15'000 17'000 -2'000 29'773.85 \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n26'000 0 26'000 0.00 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 97'300 99'300 -2'000 21'423.15 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'500 2'500 1'000 3'717.50 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 4'000 5'000 -1'000 535.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 700'000 768'700 -68'700 249'448.84 \n\nAuf diesem Konto wird die Fremdreinigung der GBC verbucht. Die Erfahrungen sind positiv. Die Einsparung \nbeträgt CHF 100'000. \n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 11'800 12'100 -300 10'645.01 \n3130.17 Veranstaltungen 18'600 19'300 -700 9'521.35 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000 6'000 -1'000 4'195.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 6'000 6'000 0 5'487.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 14'000 16'500 -2'500 12'076.20 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 49'100 49'200 -100 39'659.49 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 10'000 0 9'264.85 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 579'600 571'600 8'000 565'949.43 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 75'000 91'500 -16'500 46'303.80 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 8'500 10'000 -1'500 2'730.75 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 39'500 40'200 -700 20'268.85 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n5'500 5'400 100 5'300.00 \n\n      \n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 5'500 5'400 100 5'300.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 3'203'800 3'266'900 -63'100 3'038'065.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 368'500 281'800 86'700 239'176.80 \n3910.15 Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC 1'072'300 957'900 114'400 993'225.25 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000 80'000 0 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 36'000 36'000 0 0.00 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 23'000 3'000 62'775.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'500 7'500 0 5'946.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n44 / 100 \n\n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 930'300 1'138'200 -207'900 976'034.57 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 125’000 auf CHF 1'055'300 \n\nCHF 30'000 sind für den Rückbau und die Umnutzung von 2 nicht mehr genutzten Tankräumen vorgesehen und \nCHF 95'000 für den Ersatz der nicht mehr funktionsfähigen Schiebewand Front Mensa geplant. Die Kosten hierfür \nsind im Budget für den Kanton ebenfalls enthalten. Der Rücklauf findet über das Konto 4631.03 Kantonsbeiträge \nin voller Höhe statt. \n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 323'000 380'900 -57'900 320'795.83 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 200 300 -100 300.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'000 6'300 -1'300 4'811.85 \n      \n4 Ertrag -25'879'000 -26'239'600 360'600 -24'263'208.97 \n\n42 Entgelte -559'900 -449'600 -110'300 -592'728.97 \n\n4230.01 Schulgelder -140'000 -94'500 -45'500 -148'950.00 \n4230.02 Kursgelder -10'000 -12'000 2'000 -10'000.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -30'000 -45'000 15'000 -31'730.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -70'000 -45'000 -25'000 -73'481.70 \n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0 0 0 -506.70 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -56'000 -61'000 5'000 -172'312.53 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -210'000 -160'000 -50'000 -115'004.29 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -4'000 -4'000 0 -8'638.60 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -39'900 -28'100 -11'800 -31'725.15 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -380.00 \n      \n46 Transferertrag -25'293'100 -25'767'000 473'900 -23'627'439.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'293'100 -22'767'000 473'900 -20'863'125.00 \n\nKorrektur GPK Erhöhung um CHF 125'000 auf CHF -22'418'100 \n\nSiehe Erhöhung bei Konto 3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC; Umbau Tankräume und Ersatz \nSchiebewand Mensa. \n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'000'000 -3'000'000 0 -2'936'245.00 \n4632.01 Gemeindebeiträge 0 0 0 171'931.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000 -23'000 -3'000 -43'041.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -23'000 -3'000 -43'041.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n45 / 100 \n\n45 Beiträge an Berufsschulen 0 0 0 -81'943.90 \n\n      \n3 Aufwand 0 0 0 -81'943.90 \n\n36 Transferaufwand 0 0 0 -81'943.90 \n\n3611.02 Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR 0 0 0 3'087.40 \n3611.04 Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR 0 0 0 2'701.35 \n3611.06 Gastgewerbliche Fachschulen GR 0 0 0 -35'573.20 \n3611.08 Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR 0 0 0 -49'720.45 \n3611.09 Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule 0 0 0 -2'439.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n46 / 100 \n\n48 Schulzahnpflege 239'300 236'700 2'600 135'353.31 \n\n      \n3 Aufwand 1'357'400 1'339'800 17'600 1'225'096.91 \n\n30 Personalaufwand 921'200 891'700 29'500 873'845.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 764'700 751'400 13'300 738'795.05 \n\n20 Stellenprozente werden von der Verwaltung zur Behandlung verschoben: die Zahnärztin und die \nDentalassistentin bekommen je 10 Stellenprozente mehr. \n\n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'137.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 60'300 59'400 900 57'689.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 74'200 70'200 4'000 68'628.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'100 3'200 -100 3'127.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'900 3'800 100 3'767.65 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 800 1'500 -700 0.00 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 12'000 0 12'000 0.00 \n\nDie Fortbildung der ZahnärztInnen lief bisher über die Personaldienste. Die Kosten für die gesetzlich \nvorgeschriebenen Weiterbildungen mussten zudem erhöht werden. \n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 700.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 285'900 293'000 -7'100 266'813.41 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'000 7'000 0 5'562.35 \n3100.07 Reinigungsmaterial 6'000 6'500 -500 4'804.00 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 22'000 30'000 -8'000 25'218.83 \n3100.13 Zahnärztliches Material 25'000 25'000 0 22'267.33 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'500 3'500 0 2'307.85 \n3100.15 Zahnpflegemittel 4'000 4'500 -500 3'520.66 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'500 10'500 0 6'802.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'400 12'500 900 12'797.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 199.80 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 500 500 0 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 45'000 50'000 -5'000 48'043.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 15'000 10'000 5'000 7'640.75 \n\nNeu ist eine Konstanzprüfung des Röntgengerätes vorgeschrieben. \n\n3160.01 Mietzinse 98'200 98'200 0 98'130.00 \n3160.04 Leasingraten 20'300 20'300 0 17'183.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 4'000 1'000 3'042.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'000 9'000 0 9'294.14 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n13'700 13'800 -100 13'800.00 \n\n      \n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 13'700 13'800 -100 13'800.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 136'600 141'300 -4'700 70'638.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 135'400 139'700 -4'300 68'930.50 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 400 800 -400 1'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 800 800 0 708.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n47 / 100 \n\n4 Ertrag -1'118'100 -1'103'100 -15'000 -1'089'743.60 \n\n42 Entgelte -1'095'300 -1'080'300 -15'000 -1'066'943.60 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -335'000 -320'000 -15'000 -316'798.85 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -750'000 -750'000 0 -741'737.55 \n\nObwohl die Behandlungen der Kieferorthopädie leicht rückläufig sind, kann der Erlös dank einer Tarifanpassung \ngehalten werden. \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'800 -3'800 0 -3'450.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -6'500 -6'500 0 -4'957.20 \n      \n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n48 / 100 \n\n55 Soziale Dienste 14'979'200 28'234'600 -13'255'400 26'844'352.31 \n\nDer Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom Dezember 2015 einen Bericht zur Überprüfung des Stellenbedarfes \nAbteilung Finanzielle Leistungen der Sozialen Dienste (SD) in Auftrag gegeben. Während die Berner \nFachhochschule den theoretischen Stellenbedarf erhob, wurde im Bericht von Angela Casanova, Domat/Ems der \nBenchmark und die spezifisch kantonale Situation herausgearbeitet. Beide Berichte kamen sowohl bei den \nnotwendigen Sollstellen, sowie bei der Bewertung der Arbeitsprozesse und dem Optimierungspotential zu \nähnlichen Schlüssen. Die neue Führung bei den Sozialen Diensten hat die Umsetzung der Empfehlungen per \n01.04.2017 an die Hand genommen. Die GPK hat einen Zwischenbericht der SD zu dieser Umsetzung per \n31.08.2017 verlangt und pünktlich erhalten. Mit Ausnahme der untenstehenden Korrekturen kann der neuen \nAmtsleitung attestiert werden, dass die angestrebten Stellenreduktionen bei den Aushilfen und das \nOptimierungspotential angegangen worden sind und die Reorganisation auf dem richtigen Weg ist. Die \nÜbertragung der Kindertagesstätten und der Schulsozialarbeit per 01.01.2018 zur Stadtschule ist im Budget 2018 \nder SD korrekt abgebildet. \n\n      \n3 Aufwand 30'708'000 46'161'700 -15'453'700 43'180'763.73 \n\n30 Personalaufwand 3'023'700 5'746'700 -2'723'000 5'533'164.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'529'200 4'970'300 -2'441'100 4'699'113.85 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 86'900 auf CHF 2'442'300 \n\nKürzung um eine 100 %-Aushilfsstelle. In einer der einleitend erwähnten Stellungnahmen wurde erwähnt, dass \nder Kanton die Arbeiten zu einem kantonalen Handbuch Sozialhilfe aufgenommen hat. Der erste Teil dieses \nHandbuches wird im ersten Halbjahr 2018 fertiggestellt und über Internet den Gemeinden zur Verfügung gestellt. \nBis Ende 2018 wird das ganze Werk zur Verfügung stehen. Damit erübrigt sich die im Budget vorgesehene \nAushilfestelle zur Erarbeitung eines eigenen, städtischen Handbuches.  \nDer Leiter SD ist mit der GPK einig, dass Doppelspurigkeiten zu vermeiden sind und folgerichtig das kantonale \nHandbuch abgewartet werden soll. Wenn dieses vorliegt, soll entschieden werden, ob und in welchem Umfang \nVertiefungsarbeiten (Themen mit einem grossen Ermessensspielraum für die Gemeinden) angegangen werden \nmüssen. \nIm Weiteren soll das Anforderungsprofil für Mitarbeitende der Abteilung Finanzielle Leistungen nicht unnötig \nverschärft werden. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 49'000 -25'000 37'669.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 202'000 325'100 -123'100 374'452.05 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 8'800 auf CHF 193'200 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 228'800 330'200 -101'400 359'180.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'800 17'800 -7'000 20'291.90 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 600 auf CHF 10'200 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3055.01 AG Beiträge an \nKrankentaggeldversicherung \n\n13'000 20'900 -7'900 24'171.75 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 600 auf CHF 12'400 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'100 11'900 -4'800 10'264.10 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 6'000 15'700 -9'700 7'119.85 \n3099.02 Personalanlässe 2'800 5'800 -3'000 901.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 336'300 1'124'100 -787'800 1'006'654.08 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 37'500 49'000 -11'500 40'702.05 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 0 4'200 -4'200 4'590.50 \n3100.20 Lebensmittel 0 377'700 -377'700 307'773.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'100 105'500 -97'400 133'921.21 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n49 / 100 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 800 15'700 -14'900 11'671.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 174'300 259'600 -85'300 233'450.85 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'000 0 1'730.68 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'600 20'500 -5'900 19'978.00 \n3160.01 Mietzinse 7'800 123'800 -116'000 120'946.05 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 29'600 75'300 -45'700 52'693.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 61'600 90'800 -29'200 79'196.79 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 113'600 -113'600 0.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 113'600 -113'600 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 26'659'600 38'052'300 -11'392'700 35'744'775.80 \n\n3611.01 Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool \nSozialhilfe \n\n0 0 0 65'165.00 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'650'000 1'750'000 -100'000 1'595'864.35 \n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n220'000 0 220'000 0.00 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 0 4'700'000 -4'700'000 4'751'538.85 \n3612.02 Spitalfinanzierung 0 4'390'000 -4'390'000 4'157'899.80 \n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 10'000 10'000 0 13'049.05 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 0 1'633'000 -1'633'000 1'554'959.42 \n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 947'000 1'100'000 -153'000 937'548.00 \n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 10'390.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 32'600 45'000 -12'400 43'262.20 \n3636.58 Suchtberatung 25'000 25'000 0 25'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 66'000 70'000 -4'000 59'767.15 \n3636.62 Ludothek Chur 18'000 30'000 -12'000 24'000.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 92'200 109'200 -17'000 129'200.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n120'000 190'000 -70'000 189'794.45 \n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 28'800 30'600 -1'800 38'713.70 \n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 40'000 40'000 0 0.00 \n3636.83 Familienzentrum Planaterra 18'000 18'000 0 0.00 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n\n(Verf.KESB) \n15'000 60'000 -45'000 0.00 \n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 19'000'000 19'000'000 0 17'530'728.98 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 5'000 5'000 0 628.00 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'100'000 2'500'000 -400'000 2'373'294.70 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 840'000 800'000 40'000 822'298.55 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'300'000 1'400'000 -100'000 1'308'091.30 \n3637.07 Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG 0 0 0 -13'833.80 \n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 5'000 5'000 0 9'502.00 \n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 45'080.50 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 2'000 2'000 0 1'138.95 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 40'000 40'000 0 33'389.70 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 45'000 59'500 -14'500 38'304.95 \n      \n39 Interne Verrechnungen 688'400 1'125'000 -436'600 896'169.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 363'000 548'200 -185'200 398'281.50 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern \n\n(ab 01.01.2018) \n155'000 130'000 25'000 119'180.80 \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 423.05 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0 10'000 -10'000 10'000.00 \n3910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017) 0 12'000 -12'000 23'810.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 50'700 -50'700 35'500.00 \n3920.01 Miete Räume 165'000 309'700 -144'700 303'720.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 59'500 -59'500 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'400 4'900 500 5'254.25 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n50 / 100 \n\n4 Ertrag -15'728'800 -17'927'100 2'198'300 -16'336'411.42 \n\n42 Entgelte -6'518'200 -7'512'200 994'000 -6'942'812.17 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'200 -18'500 10'300 -59'554.91 \n4260.07 Elternbeiträge 0 -953'700 953'700 -713'648.85 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -40'000 -40'000 0 -33'389.70 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -800'000 -900'000 100'000 -788'640.36 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -90'000 -80'000 -10'000 -129'119.00 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -130'000 -120'000 -10'000 -143'105.25 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'700'000 -1'900'000 200'000 -1'483'863.25 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-3'000'000 -3'000'000 0 -2'948'744.04 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -750'000 -500'000 -250'000 -642'746.81 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -45'080.50 \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -45'080.50 \n      \n46 Transferertrag -9'185'600 -10'349'900 1'164'300 -9'316'438.75 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -3'500'000 -3'000'000 -500'000 -2'827'342.25 \n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG) 0 -85'000 85'000 -366'887.65 \n4611.04 Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-\n\nPool Sozialhilfe \n0 0 0 -170'573.00 \n\n4611.05 Kantonsanteil nach Lastenausgleich 0 0 0 720.50 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'200 -42'000 -200 -41'982.40 \n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde -160'000 -180'000 20'000 -164'839.25 \n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung 0 -140'000 140'000 -182'012.90 \n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n\n(SLA) \n-5'443'400 -6'430'000 986'600 -5'250'000.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 -150'000 150'000 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -20'000 -41'000 21'000 -39'200.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen 0 -217'100 217'100 -202'157.60 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. 0 -44'800 44'800 -52'164.20 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0 -40'000 40'000 -32'080.00 \n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0 -40'000 40'000 -32'080.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n51 / 100 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 19'876'700 21'290'000 -1'413'300 16'516'761.68 \n      \n\n      \n Grün und Werkbetrieb 7'678'700 8'055'800 -377'100 6'201'056.87 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 468'900 479'700 -10'800 447'184.25 \n\n      \n3 Aufwand 468'900 479'700 -10'800 447'184.25 \n\n30 Personalaufwand 430'600 437'300 -6'700 416'420.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 356'100 365'400 -9'300 346'367.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'100 28'900 -800 27'244.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'500 36'200 3'300 36'423.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'800 4'600 200 4'498.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'800 1'900 -100 1'766.25 \n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 29'000 33'500 -4'500 21'220.30 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 185.45 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n1'000 1'000 0 0.00 \n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 20'000 25'000 -5'000 16'325.60 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 969.25 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 1'500 500 1'432.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'500 2'500 0 2'307.20 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'300 8'900 400 9'543.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'000 3'600 400 3'999.25 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 0 0 244.35 \n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'400 1'400 0 1'400.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n52 / 100 \n\n61 Wald und Alpen -124'300 -12'000 -112'300 -458'260.14 \n\nDie GPK hat am 11.09.2017 anlässlich eines Arbeitsbesuches unter der Führung von Urs Crotta und Toni Jäger \ndie Churer Alpwirtschaft und die Waldbewirtschaftung in Arosa besichtigen können. Am Beispiel des Bärenparks \nund der Carmennahütte wurden der GPK die gemeinsamen und auch konkurrenzierenden Interessen von Land- \nund Waldbewirtschaftung und dem Tourismus dargelegt. Als grosser Vorteil für alle Involvierten sind die guten \nBeziehungen zwischen der Churer Bürgergemeinde als Eigentümerin und der Stadt Chur als \nNutzungsberechtigte hervorzuheben. \n\n      \n3 Aufwand 2'806'200 2'803'000 3'200 2'364'869.57 \n\n30 Personalaufwand 1'237'100 1'208'900 28'200 953'781.95 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 3'000 0 3'200.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'015'000 995'300 19'700 791'884.80 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 7'300 7'800 -500 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 14'000 14'000 0 13'595.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 80'900 78'900 2'000 60'447.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 92'100 86'200 5'900 64'451.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 15'100 14'400 700 11'521.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'300 4'900 400 4'072.35 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'500 3'500 0 3'828.30 \n3099.02 Personalanlässe 900 900 0 780.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 932'900 937'500 -4'600 796'433.42 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 3'628.54 \n3100.08 Treibstoffe 42'000 50'000 -8'000 32'314.39 \n3100.16 Materialeinkauf 84'500 82'500 2'000 89'867.16 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n43'000 97'000 -54'000 12'886.50 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 55'000 59'200 -4'200 48'930.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 191'000 172'000 19'000 178'758.76 \n3130.02 Telefongebühren 3'000 3'000 0 2'626.20 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'000 9'000 0 7'772.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 21'000 20'000 1'000 7'682.15 \n3137.01 Verkehrssteuern 2'800 2'800 0 2'587.45 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 17'100 18'000 -900 30'514.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 353'000 286'000 67'000 274'846.38 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 60'000 81'500 -21'500 60'475.99 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 42'000 47'000 -5'000 37'649.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3'500 0 5'893.30 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n409'000 413'800 -4'800 393'300.00 \n\n      \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 322'800 314'500 8'300 294'600.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 82'400 95'500 -13'100 94'900.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 3'800 3'800 0 3'800.00 \n      \n36 Transferaufwand 21'000 18'000 3'000 19'243.50 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 15'000 12'000 3'000 14'228.50 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 6'000 6'000 0 5'015.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 206'200 224'800 -18'600 202'110.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'000 15'600 -600 11'211.50 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 781.85 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 29'000 29'000 0 20'192.95 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n53 / 100 \n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 35.55 \n3920.01 Miete Räume 77'600 77'600 0 77'600.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'800 2'800 0 2'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 61'100 78'500 -17'400 71'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 18'700 19'300 -600 18'288.85 \n      \n4 Ertrag -2'930'500 -2'815'000 -115'500 -2'823'129.71 \n\n42 Entgelte -940'500 -960'000 19'500 -925'860.72 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -3'500 -3'500 0 -52'614.90 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -200'000 -216'000 16'000 -170'806.20 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -60'000 -70'000 10'000 -76'028.00 \n4250.08 Holzverkauf -400'000 -400'000 0 -342'395.05 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -14'000 -11'000 -3'000 -14'213.50 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -8'000 -8'000 0 -8'056.95 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-35'000 -35'000 0 -36'920.30 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n-5'000 -4'000 -1'000 -7'273.42 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -15'000 -12'500 -2'500 -17'552.40 \n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -50'000 0 -50'000 -126'051.90 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -50'000 0 -50'000 -101'157.50 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0 0 0 -24'894.40 \n      \n44 Finanzertrag -1'200'000 -1'150'000 -50'000 -1'184'090.98 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'200'000 -1'150'000 -50'000 -1'184'090.98 \n      \n46 Transferertrag -685'000 -670'000 -15'000 -546'509.65 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -145'000 -145'000 0 0.00 \n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -80'000 -80'000 0 -81'948.80 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -30'000 -30'000 0 -67'711.85 \n4631.03 Kantonsbeiträge -340'000 -340'000 0 -317'810.85 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -40'000 -40'000 0 -27'414.15 \n4632.03 Beförsterungsbeitrag Arosa -50'000 -35'000 -15'000 -51'624.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -55'000 -35'000 -20'000 -40'616.46 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -55'000 -35'000 -20'000 -40'616.46 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n54 / 100 \n\n76 Werkbetrieb 4'616'200 4'838'100 -221'900 3'968'621.23 \n\n      \n3 Aufwand 12'261'700 12'476'700 -215'000 10'936'799.09 \n\n30 Personalaufwand 4'292'500 4'206'800 85'700 3'801'880.22 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'551'000 3'514'500 36'500 3'167'176.60 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 8'000 0 8'000 0.00 \n3040.01 Dienstkleider 32'000 32'000 0 27'061.97 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 286'200 282'600 3'600 251'020.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 334'500 300'100 34'400 287'857.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 52'300 49'300 3'000 45'704.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n18'500 18'300 200 16'129.15 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 6'930.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'914'100 7'136'600 -222'500 6'279'815.80 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 25'000 30'000 -5'000 22'426.86 \n3100.08 Treibstoffe 170'000 180'000 -10'000 145'537.63 \n3100.16 Materialeinkauf 720'000 760'000 -40'000 629'306.01 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 200'000 240'000 -40'000 211'015.26 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000 10'000 5'000 2'120.18 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n236'000 369'000 -133'000 307'937.55 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'000 17'000 -2'000 1'375.76 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 330'000 290'000 40'000 399'502.28 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 140'000 140'000 0 140'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 16'000 16'000 0 13'224.75 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 172'500 163'500 9'000 71'910.92 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'935'000 1'985'000 -50'000 1'801'282.69 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 110'000 110'000 0 109'736.35 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 25'000 35'000 -10'000 19'856.17 \n3137.01 Verkehrssteuern 65'000 67'000 -2'000 60'878.50 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000 430'000 0 430'000.00 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 0 0 0 824'157.85 \n3140.15 Winterdienst 450'000 500'000 -50'000 367'461.39 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 1'050'000 1'050'000 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 70'000 60'000 10'000 48'421.70 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 325'000 300'000 25'000 348'462.05 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 65'100 25'100 40'000 16'050.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 8'000 0 5'032.97 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'000 500 1'518.93 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 240'000 250'000 -10'000 202'600.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n180'500 276'000 -95'500 59'500.00 \n\n      \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 0 0 1'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 37'000 0 37'000 0.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 143'500 276'000 -132'500 58'500.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 874'600 857'300 17'300 795'603.07 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 96'400 102'900 -6'500 87'473.30 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern \n\n(ab 01.01.2018) \n52'000 20'000 32'000 22'040.00 \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 5'000 9'000 -4'000 2'461.85 \n3910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017) 0 32'000 -32'000 25'000.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'000 4'000 -2'000 1'751.57 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 25'000 25'000 0 21'387.21 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 60'000 60'000 0 55'972.70 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n55 / 100 \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 10'860.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 150'000 130'000 20'000 147'944.99 \n3920.01 Miete Räume 264'800 264'800 0 263'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 56'600 43'300 13'300 4'500.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 37'800 41'300 -3'500 37'511.45 \n      \n4 Ertrag -7'645'500 -7'638'600 -6'900 -6'968'177.86 \n\n41 Regalien und Konzessionen -500'500 -445'500 -55'000 -341'509.40 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -50'000 -50'000 0 -14'086.70 \n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung -500 -500 0 -462.95 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -390'000 -335'000 -55'000 -275'918.65 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -60'000 -60'000 0 -51'041.10 \n      \n42 Entgelte -6'149'000 -6'133'100 -15'900 -6'030'015.87 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -900'000 -900'000 0 -862'774.62 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren 0 -1'600 1'600 0.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -450'000 -450'000 0 -426'997.51 \n4240.11 Kehrichtgebühren -2'750'000 -2'750'000 0 -2'717'940.19 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'030'000 -2'015'000 -15'000 -2'003'250.75 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'000 -2'500 -500 -3'879.07 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'000 -7'000 -1'000 -10'903.73 \n4270.03 Ordnungsbussen -8'000 -7'000 -1'000 -4'270.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -50'000 -100'000 50'000 -42'312.36 \n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung -50'000 -100'000 50'000 -42'312.36 \n      \n46 Transferertrag -235'000 -227'000 -8'000 -28'490.82 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -207'000 -207'000 0 0.00 \n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -28'000 -20'000 -8'000 -28'490.82 \n      \n49 Interne Verrechnungen -711'000 -733'000 22'000 -525'849.41 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -691'000 -713'000 22'000 -505'849.41 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n56 / 100 \n\n86 Stadtgärtnerei 2'717'900 2'750'000 -32'100 2'243'511.53 \n\n      \n3 Aufwand 4'662'900 4'670'600 -7'700 4'275'213.92 \n\n30 Personalaufwand 2'181'800 2'152'300 29'500 2'062'317.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'827'000 1'806'900 20'100 1'726'150.85 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 2'600 6'600 -4'000 3'510.00 \n3040.01 Dienstkleider 12'000 12'000 0 10'957.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 151'100 149'500 1'600 136'285.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 146'000 135'600 10'400 145'879.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 25'400 24'100 1'300 25'000.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'800 9'700 100 8'842.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 3'862.75 \n3099.02 Personalanlässe 1'900 1'900 0 1'829.65 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'399'400 1'302'500 96'900 1'190'108.74 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 1'700 300 1'443.88 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 110'000 123'000 -13'000 101'456.61 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n73'100 29'500 43'600 36'962.25 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 43'000 20'000 23'000 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 52'000 48'000 4'000 48'189.75 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 117'100 118'500 -1'400 103'385.25 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'700 2'700 0 2'501.50 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 6'586.65 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 900'000 850'000 50'000 819'241.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 5'000 5'000 1'334.05 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 61'000 -11'000 38'941.60 \n3160.01 Mietzinse 1'200 4'800 -3'600 4'800.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 25'600.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'700 2'700 0 -333.95 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n687'200 769'500 -82'300 653'100.00 \n\n      \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 205'200 201'300 3'900 196'300.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 43'400 32'800 10'600 42'800.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 393'900 378'500 15'400 380'900.00 \n3300.60 Abschreibungen Mobilien 44'700 156'900 -112'200 33'100.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 100'000 110'000 -10'000 115'833.48 \n\n3511.03 Gräberfonds 100'000 110'000 -10'000 115'833.48 \n      \n39 Interne Verrechnungen 294'500 336'300 -41'800 253'853.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 88'200 90'100 -1'900 39'110.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'000 0 5'000 993.40 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 1'537.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 60'000 60'000 0 43'610.05 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 2'970.00 \n3920.01 Miete Räume 31'500 37'500 -6'000 37'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 90'800 129'200 -38'400 115'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 11'200 11'700 -500 11'033.50 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n57 / 100 \n\n4 Ertrag -1'945'000 -1'920'600 -24'400 -2'031'702.39 \n\n42 Entgelte -785'000 -780'500 -4'500 -918'002.08 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -3'500 -4'000 500 -3'712.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -16'500 -16'500 0 -43'516.35 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -270'000 -240'000 -30'000 -341'887.06 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -185'000 -200'000 15'000 -218'645.18 \n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0 0 0 -4'336.85 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -90'000 -100'000 10'000 -92'382.64 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -220'000 -220'000 0 -213'522.00 \n      \n44 Finanzertrag -35'000 -35'000 0 -32'852.46 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -35'000 -35'000 0 -32'852.46 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -115'000 -103'000 -12'000 -88'345.85 \n\n4511.03 Gräberfonds -115'000 -103'000 -12'000 -88'345.85 \n      \n46 Transferertrag -45'000 -45'000 0 0.00 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -45'000 -45'000 0 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -965'000 -957'100 -7'900 -992'502.00 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -965'000 -957'100 -7'900 -992'502.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n58 / 100 \n\n Tiefbaudienste 9'552'000 10'519'300 -967'300 9'022'169.52 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'314'700 2'936'800 377'900 2'773'598.43 \n\n      \n3 Aufwand 3'422'200 3'199'300 222'900 3'116'543.04 \n\n30 Personalaufwand 657'900 638'200 19'700 625'503.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 539'300 525'600 13'700 517'205.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 42'600 41'800 800 41'202.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'300 56'600 4'700 55'256.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'600 7'200 400 7'139.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'800 2'700 100 2'658.65 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'300 2'300 0 2'040.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 243'000 234'000 9'000 201'174.74 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 30'000 5'000 37'407.88 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'000 4'000 4'000 2'535.85 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'000 13'000 0 10'055.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 160'000 0 160'000 0.00 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n0 160'000 -160'000 133'540.15 \n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 4'990.50 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 704.50 \n3160.01 Mietzinse 4'000 4'000 0 3'362.56 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 5'338.90 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 50.05 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 3'189.35 \n      \n36 Transferaufwand 2'420'400 2'233'400 187'000 2'190'000.00 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 23'400 23'400 0 0.00 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'397'000 2'210'000 187'000 2'190'000.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 187'000 auf CHF 2'210'000 \n\nDie Erhöhung ist vertraglich nicht geschuldet. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 100'900 93'700 7'200 99'864.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 35'400 30'500 4'900 36'159.75 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 0 2'000 1'226.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 900 900 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'500 7'100 -600 6'379.15 \n      \n4 Ertrag -107'500 -262'500 155'000 -342'944.61 \n\n42 Entgelte -500 -500 0 -160.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 -160.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0 -160'000 160'000 -198'647.61 \n\n4310.02 Leistungen für Investitionen Tiefbau 0 -160'000 160'000 -198'647.61 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n59 / 100 \n\n46 Transferertrag 0 0 0 -52'137.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -52'137.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -107'000 -102'000 -5'000 -92'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -107'000 -102'000 -5'000 -92'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n60 / 100 \n\n72 Tiefbau 6'053'800 7'358'500 -1'304'700 6'195'296.15 \n\n      \n3 Aufwand 6'483'800 7'413'500 -929'700 6'345'790.78 \n\n30 Personalaufwand 733'200 795'700 -62'500 778'046.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 608'600 663'400 -54'800 648'430.95 \n3040.01 Dienstkleider 2'000 2'000 0 1'854.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 48'500 52'800 -4'300 51'617.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'800 63'500 -2'700 62'536.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'200 9'600 -400 9'393.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'100 3'400 -300 3'313.10 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'000 1'000 0 900.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'311'000 1'724'000 -413'000 1'363'824.13 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 3'000 -3'000 1'817.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 0 1'989.70 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 170'000 140'000 30'000 156'929.41 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 0 490'000 -490'000 400'638.05 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 700'000 650'000 50'000 559'194.89 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 150'000 150'000 0 62'339.45 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, \n\nPlessur/Rhein \n200'000 200'000 0 106'091.76 \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 80'000 80'000 0 69'534.90 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 2'915.27 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'281.75 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 91.55 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n3'553'600 3'684'200 -130'600 3'265'200.00 \n\n      \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'403'100 3'316'600 86'500 3'000'000.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 150'500 367'600 -217'100 265'200.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 886'000 1'209'600 -323'600 938'720.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 73'400 89'100 -15'700 80'791.25 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 2'000 0 4'081.80 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 50'000 10'000 40'000 96'277.80 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'000 188'000 -180'000 9'092.35 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 25'000 25'000 0 20'970.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 30'000 0 1'262.85 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 10'000 10'000 0 1'578.00 \n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 6'300 900 6'300.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 620'900 789'400 -168'500 659'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'800 5'100 -300 4'666.20 \n      \n4 Ertrag -430'000 -55'000 -375'000 -150'494.63 \n\n42 Entgelte -15'000 -15'000 0 -100'494.63 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -15'000 -15'000 0 -100'494.63 \n      \n43 Verschiedene Erträge -85'000 -40'000 -45'000 0.00 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen 0 -40'000 40'000 0.00 \n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher \n\n4310.01-.05) \n-85'000 0 -85'000 0.00 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n61 / 100 \n\n46 Transferertrag 0 0 0 -50'000.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -50'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -330'000 0 -330'000 0.00 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -330'000 0 -330'000 0.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n62 / 100 \n\n74 Vermessung 1'100 64'200 -63'100 -105'271.26 \n\n      \n3 Aufwand 1'131'100 1'094'200 36'900 1'043'613.24 \n\n30 Personalaufwand 726'200 711'300 14'900 653'933.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 600'300 593'000 7'300 544'277.45 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 2'444.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'600 47'000 600 42'230.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'100 53'700 6'400 50'934.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'100 8'600 500 7'882.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'100 3'000 100 2'775.10 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 3'000 0 3'389.20 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 213'000 205'000 8'000 223'687.24 \n\n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 7'926.70 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 14'000 13'000 1'000 7'562.35 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 180'000 170'000 10'000 200'924.35 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 4'000 4'000 0 4'411.09 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 6'000 -3'000 2'242.83 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 517.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 102.72 \n      \n39 Interne Verrechnungen 191'900 177'900 14'000 165'992.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 91'400 82'800 8'600 66'448.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'000 0 4'000 3'465.85 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 21'210.00 \n3920.01 Miete Räume 66'200 64'700 1'500 64'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'900 5'000 -100 4'768.35 \n      \n4 Ertrag -1'130'000 -1'030'000 -100'000 -1'148'884.50 \n\n42 Entgelte -895'000 -920'000 25'000 -976'520.70 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -230'000 -240'000 10'000 -294'672.88 \n4210.16 Leitungskataster -180'000 -150'000 -30'000 -174'843.37 \n4210.17 Bauvermessung -240'000 -300'000 60'000 -280'006.05 \n4210.18 Diverse Vermessungsgebühren -5'000 0 -5'000 -4'406.85 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -90'000 -90'000 0 -95'503.19 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-150'000 -140'000 -10'000 -127'088.36 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -80'000 0 -80'000 0.00 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -80'000 0 -80'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -155'000 -110'000 -45'000 -172'363.80 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -155'000 -110'000 -45'000 -172'363.80 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n63 / 100 \n\n78 ARA und Abwasser \n\n(Spezialfinanzierung) \n\n0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 7'447'700 4'955'600 2'492'100 4'771'073.03 \n\n30 Personalaufwand 1'081'000 1'086'300 -5'300 1'058'999.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 875'500 895'600 -20'100 871'491.25 \n3040.01 Dienstkleider 4'000 3'600 400 2'384.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 70'000 71'800 -1'800 69'255.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 86'500 86'000 500 82'705.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'100 12'700 400 12'623.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'500 4'600 -100 4'444.10 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 27'400 12'000 15'400 16'094.80 \n\nDer VSA (Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute) setzt Standards. Der Kanton verlangt, \ndass diese Standards umgesetzt werden, womit die Aus- und Weiterbildungen erforderlich werden. \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'194'400 2'612'400 582'000 2'758'058.96 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 31'000 30'000 1'000 21'784.18 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 295'000 315'000 -20'000 317'499.49 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 29'500 29'000 500 76'231.20 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 663'000 637'000 26'000 652'717.22 \n3120.06 Erdgas 290'000 270'000 20'000 280'844.95 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 150'000 68'000 82'000 105'274.21 \n\nVon den an die ARA Chur angeschlossenen Gemeinden sollen die Daten automatisch in das PLS-System der \nARA Chur übertragen werden. Gewünschte Daten: \n\n▪ Tagesfile Summen; \n▪ Stundenfile; \n▪ Momentanwerte. \n \nZudem soll die Regenklärbeckenentleerung der Aussenstationen durch die ARA Chur beeinflusst werden können. \nWenn auf der ARA Chur das Regenbecken noch voll ist und dort entlastet wird, macht es gemäss Projektbericht \nwenig Sinn, noch zusätzlich mit Pumpen weiteres Abwasser auf die ARA Chur zu fördern. \nDie Umsetzung dieses Projekts, welches mit einem ausführlichen Bericht des Ingenieurs umschrieben ist, führt zu \neiner Erhöhung des Budgets im Vergleich zum Vorjahr. \n\n3130.28 Telefonentschädigungen 0 1'500 -1'500 0.00 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 77'000 68'000 9'000 78'720.94 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 103'000 96'000 7'000 88'549.32 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n120'000 0 120'000 0.00 \n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 400'000 0 400'000 0.00 \n\nEs werden effektiv CHF 90'000 weniger budgetiert. Bisher wurde dieser Aufwand beim Tiefbau unter Konto \n72.3140.05 verbucht. Im Budget 2017 wurden auf diesem Konto CHF 490'000 budgetiert. \n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 195'000 230'000 -35'000 184'832.83 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'200 7'200 0 6'401.11 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 680'000 709'000 -29'000 791'149.83 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'200 500 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 1'500 1'500 3'128.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 5'716.08 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n292'900 0 292'900 0.00 \n\n      \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 292'900 0 292'900 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n64 / 100 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 427'100 412'500 14'600 134'278.51 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 377'100 362'500 14'600 0.00 \n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \n\nKlärschlammtrocknung \n50'000 50'000 0 134'278.51 \n\n      \n36 Transferaufwand 494'000 490'600 3'400 490'581.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 494'000 490'600 3'400 490'581.00 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'000'000 0 1'000'000 0.00 \n\n3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen EK 1'000'000 0 1'000'000 0.00 \n\nZitat aus: HRM2-Praxisempfehlung Nr. 8 Spezialfinanzierungen, Vorfinanzierungen, Fonds, Stiftungen, Legate \n \n"HRM2 Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell für die Bündner Gemeinden \n \n3. Vorfinanzierungen \n \n3.1 Allgemeines \nVorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorhaben. Die finanzielle \nBelastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre verteilt. (Art. 18 Abs. 2 FHVG). \n \n3.2 Bildung \nDie Bildung von Vorfinanzierungen für Investitionsvorhaben benötigt einen Beschluss der zuständigen Behörde \n(Art. 18 Abs. 1 FHVG). Die Zuständigkeit richtet sich dabei nach dem für eine Ausgabe in bestimmter Höhe \ngemäss Gemeindeverfassung (oder einer anderen kommunalen Gesetzesgrundlage) bezeichneten zuständigen \nOrgan („Budgetorgan“). Sie können mit dem Budget beschlossen werden. Mit dem Beschluss zur Vorfinanzierung \nist das Vorhaben noch nicht genehmigt. Dafür ist eine separate Kreditvorlage für die Bruttoinvestition notwendig, \nüber welche das nach der Gemeindeverfassung zuständige Organ zu beschliessen hat. Sind die \nVoraussetzungen für eine Abweichung von der Verursacherfinanzierung gegeben, sind Vorfinanzierungen aus \nallgemeinen Mitteln auch bei den spezialfinanzierten Betrieben zulässig. \n \nVorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand (Art. 12 Abs. 2 FHG). \n \n3.3 Auflösung \nDie Auflösung der Vorfinanzierungen erfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte \nNutzungsdauer als ausserordentlicher Ertrag. Davon unabhängig sind die ordentlichen Abschreibungen \nentsprechend der Anlagekategorie und Nutzungsdauer vorzunehmen (Art. 18 Abs. 3 FHVG). Der jährliche \nAbschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche Abschreibungen abzüglich Auflösung \nVorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen). \n \nWird das Investitionsvorhaben nicht ausgeführt, sind die Vorfinanzierungen (einmalig) zugunsten der \nErfolgsrechnung aufzulösen (Art. 18 Abs. 4 FHVG). Sollen die Mittel für die Bildung einer anderen \nVorfinanzierung eingesetzt werden, so gelten die Regeln für die Neubildung von Vorfinanzierungen. Die \nÄnderung der Zweckbestimmung in der Bilanz anstelle einer Auflösung und Neubildung der Vorfinanzierung ist \nnicht gestattet (Art. 18 Abs. 5 FHVG). \n \n3.4 Bilanzierung \nDie Vorfinanzierungen werden im Eigenkapital bilanziert. Die aus allgemeinen Steuermitteln geäufneten \n\nVorfinanzierungen sind nicht zu verzinsen." \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 958'300 353'800 604'500 329'154.81 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 84'200 80'500 3'700 77'127.25 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 330'000 0 330'000 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 312.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 188'000 9'000 179'000 2'953.01 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 4'633.10 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 89'600 0 89'600 0.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n65 / 100 \n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000 138'000 0 138'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 107'000 102'000 5'000 92'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 14'500 17'300 -2'800 14'129.45 \n      \n4 Ertrag -7'447'700 -4'955'600 -2'492'100 -4'771'073.03 \n\n42 Entgelte -6'673'100 -4'181'000 -2'492'100 -4'109'297.24 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'361'100 -3'904'000 -2'457'100 -3'776'642.49 \n\nDie Einnahmen aus Benützungsgebühren nehmen um rund CHF 2.5 Mio. zu. In diesem Umfang wird auch die \nlaufende Rechnung entlastet. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat die Steuern gesenkt. \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -312'000 -277'000 -35'000 -332'654.75 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 -121'847.39 \n\n4510.02 Spezialfinanzierung ARA 0 0 0 -121'847.39 \n      \n46 Transferertrag -763'600 -763'600 0 -533'814.40 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -763'600 -763'600 0 -533'814.40 \n      \n49 Interne Verrechnungen -11'000 -11'000 0 -6'114.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -11'000 -11'000 0 -6'114.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n66 / 100 \n\n79 Geoinformatik 182'400 159'800 22'600 158'546.20 \n\n      \n3 Aufwand 407'400 404'800 2'600 373'898.70 \n\n30 Personalaufwand 342'400 336'600 5'800 307'081.95 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 279'300 278'000 1'300 253'279.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'100 22'000 100 20'127.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 35'400 31'300 4'100 28'714.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'200 3'900 300 3'668.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'400 1'400 0 1'291.55 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 24'000 24'000 0 22'245.20 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 171.70 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 20'000 0 19'732.70 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'262.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'078.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n11'600 11'700 -100 11'600.00 \n\n      \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 11'600 11'700 -100 11'600.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 29'400 32'500 -3'100 32'971.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'700 18'400 -2'700 18'771.55 \n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 300 700 -400 800.00 \n      \n4 Ertrag -225'000 -245'000 20'000 -215'352.50 \n\n42 Entgelte -127'000 -147'000 20'000 -119'252.50 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -127'000 -147'000 20'000 -119'252.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -98'000 -98'000 0 -96'100.00 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -98'000 -98'000 0 -96'100.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n67 / 100 \n\n Hochbaudienste 3'035'700 3'063'000 -27'300 1'761'927.95 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 605'800 605'500 300 585'424.57 \n\n      \n3 Aufwand 605'800 605'500 300 585'424.57 \n\n30 Personalaufwand 437'400 437'900 -500 424'176.30 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 20'000 22'000 -2'000 12'217.30 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 343'700 345'700 -2'000 342'304.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'100 27'400 -300 27'257.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 38'300 34'500 3'800 34'849.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'100 5'200 -100 4'781.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'800 1'700 100 1'745.75 \n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'020.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 52'000 52'000 0 49'224.72 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 26'000 26'000 0 23'505.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'964.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 8'000 0 8'149.00 \n3160.01 Mietzinse 13'000 13'000 0 15'183.97 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 331.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 89.55 \n      \n39 Interne Verrechnungen 116'400 115'600 800 112'023.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 25'900 26'000 -100 22'423.55 \n3920.01 Miete Räume 88'700 88'700 0 88'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 900 900 900.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n68 / 100 \n\n81 Hochbau 806'800 771'800 35'000 431'539.85 \n\n      \n3 Aufwand 906'800 871'800 35'000 639'019.70 \n\n30 Personalaufwand 611'300 493'400 117'900 395'941.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 513'600 420'100 93'500 329'286.15 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 50'100 auf CHF 463'500 \n\nEs wird eine Stellenprozenterhöhung von 100 % für eine Stelle Bauleiter/in/Projektleiter/in (Hochbau) beantragt. \n \nGestützt auf die ausgewiesenen Mehrstunden und Projekte erachtet die GPK eine Stellenerhöhung für die Stelle \nBauleiter/in/Projektleiter/in von 50 % als gerechtfertigt (siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Abteilung \nHochbau um 50 %). \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 6'000 3'700 2'300 2'944.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'700 33'400 7'300 26'342.55 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 4'000 auf CHF 36'700 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'600 28'000 12'600 30'970.55 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 4'000 auf CHF 36'600 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'800 6'100 1'700 4'702.80 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 800 auf CHF 7'000 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3055.01 AG Beiträge an \nKrankentaggeldversicherung \n\n2'600 2'100 500 1'694.80 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 200 auf CHF 2'400 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 213'000 300'000 -87'000 159'668.85 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 2'264.80 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n4'500 4'500 0 0.00 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 200'000 287'000 -87'000 153'316.80 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 40'000 auf CHF 160'000 \n\nIm Budget 2017 wurden in diesem Konto CHF 287'000 beantragt. Die Prognose für das Jahr 2017 sieht wie folgt \naus: \n \n▪ Bereits auf Konto belastet: CHF 45'000; \n▪ Beschlossene Aufträge, welche jedoch noch nicht in Rechnung gestellt wurden: CHF 80'000; \n▪ Ausstehende Projekte CHF 30'000. \n \nInsgesamt ist entsprechend mit Kosten von CHF 157'000 für das Jahr 2017 zu rechnen. \n \nDas beantragte Budget von CHF 200'000 erscheint daher nicht plausibel, zumal auch in der Rechnung 2016 im \n\nUmfang der Prognose für das Jahr 2017 Aufträge vergeben wurden (CHF 153'316.80). \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'000 2'000 0 2'583.30 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'223.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 280.35 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n69 / 100 \n\n39 Interne Verrechnungen 82'500 78'400 4'100 83'409.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 33'000 29'300 3'700 33'208.10 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 500 0 500 120.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 7'118.90 \n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 4'500 900 4'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 3'400 4'400 -1'000 3'262.75 \n      \n4 Ertrag -100'000 -100'000 0 -207'479.85 \n\n43 Verschiedene Erträge -100'000 -100'000 0 -207'479.85 \n\n4310.03 Leistungen für Investitionen HBA 0 -100'000 100'000 -207'479.85 \n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher \n\n4310.01-.05) \n-100'000 0 -100'000 0.00 \n\n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n70 / 100 \n\n82 Bausekretariat -117'000 1'400 -118'400 -657'538.97 \n\n      \n3 Aufwand 750'000 762'400 -12'400 694'373.28 \n\n30 Personalaufwand 622'400 576'100 46'300 566'283.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 510'500 473'300 37'200 466'388.65 \n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 41'200 37'600 3'600 37'064.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 59'500 54'900 4'600 53'696.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'500 6'900 600 6'755.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'700 2'400 300 2'378.55 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'500 37'500 0 35'413.73 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 76.90 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'964.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 0 32'384.30 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 574.73 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 413.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 90'100 148'800 -58'700 92'676.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 38'000 95'800 -57'800 38'427.20 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 2'577.25 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 10'750.00 \n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 4'500 -900 4'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 700 700 0 622.00 \n      \n4 Ertrag -867'000 -761'000 -106'000 -1'351'912.25 \n\n42 Entgelte -662'000 -566'000 -96'000 -1'063'467.25 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -40'000 -40'000 0 -47'350.00 \n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -144'985.50 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-550'000 -455'000 -95'000 -864'381.75 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -7'000 -7'000 0 0.00 \n4270.01 Bussen -5'000 -4'000 -1'000 -5'050.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -1'700.00 \n      \n44 Finanzertrag -30'000 -20'000 -10'000 -113'445.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -30'000 -20'000 -10'000 -113'445.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -175'000 -175'000 0 -175'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n71 / 100 \n\n84 Stadtentwicklung 1'250'500 1'205'900 44'600 1'000'362.50 \n\n      \n3 Aufwand 1'320'500 1'260'900 59'600 1'018'362.50 \n\n30 Personalaufwand 806'500 741'000 65'500 693'945.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 670'200 621'000 49'200 580'453.55 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 8'600 auf CHF 661'600 \n\nEs wird eine Stellenprozenterhöhung von 30 % für die Stelle Projektleiter/in Stadtentwicklung beantragt. \n \nGestützt auf die ausgewiesenen Mehrstunden und Projekte erachtet die GPK eine Stellenerhöhung für die Stelle \nProjektleiter/in von 20 % als gerechtfertigt (siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Abteilung \nStadtentwicklung um 10 %). \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 54'100 49'400 4'700 46'128.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 700 auf CHF 53'400 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 68'400 58'400 10'000 55'996.60 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 900 auf CHF 67'500 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'300 9'000 1'300 8'407.40 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 100 auf CHF 10'200 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3055.01 AG Beiträge an \nKrankentaggeldversicherung \n\n3'500 3'200 300 2'960.35 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 408'200 408'200 0 222'899.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 49.80 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'064.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 15'000 0 18'006.70 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 389'000 389'000 0 202'480.10 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 0 264.60 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 33.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 105'800 111'700 -5'900 101'517.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 44'100 45'000 -900 42'718.45 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 15'000 -5'000 8'879.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 14'000 0 12'240.00 \n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 600 600 0 580.15 \n      \n4 Ertrag -70'000 -55'000 -15'000 -18'000.00 \n\n42 Entgelte -70'000 -55'000 -15'000 -18'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -30'000 -30'000 0 -6'000.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -40'000 -25'000 -15'000 -12'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n72 / 100 \n\n85 Freiraumplanung 489'600 478'400 11'200 402'140.00 \n\n      \n3 Aufwand 499'600 478'400 21'200 402'140.00 \n\n30 Personalaufwand 333'400 306'500 26'900 298'666.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 264'800 257'900 6'900 251'401.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 16'800 0 16'800 0.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 16'800 auf CHF 0 \n\nDer Bedarf ist nicht nachgewiesen. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 21'000 20'500 500 19'978.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 23'400 21'100 2'300 21'054.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'000 3'700 300 3'642.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'400 1'300 100 1'282.20 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 1'308.20 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 49'000 44'000 5'000 32'081.50 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'964.80 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 45'000 40'000 5'000 29'510.15 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 549.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 57.20 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n31'700 34'300 -2'600 4'800.00 \n\n      \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 31'700 34'300 -2'600 4'800.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 85'500 93'600 -8'100 66'592.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 33'000 36'700 -3'700 30'894.40 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 11'000 -1'000 4'114.30 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000 9'000 0 7'080.00 \n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 12'000 15'500 -3'500 3'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 500 400 100 403.60 \n      \n4 Ertrag -10'000 0 -10'000 0.00 \n\n43 Verschiedene Erträge -10'000 0 -10'000 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher \n4310.01-.05) \n\n-10'000 0 -10'000 0.00 \n\n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Abweichung \n2018-2017 \n\nRechnung \n2016 \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n73 / 100 \n\n90 Grundbuchamt -389'700 -348'100 -41'600 -468'392.66 \n\n      \n3 Aufwand 825'700 828'700 -3'000 823'412.70 \n\n30 Personalaufwand 483'100 462'100 21'000 489'430.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 403'400 391'100 12'300 417'159.05 \n\nStellenerhöhung um 100 % auf 400 %: Die beantragte Stellenerhöhung ist aus Sicht der GPK zu bejahen. \nEinerseits ist die Geschäftslast gestiegen, so dass in den letzten Jahren eine Aushilfe beschäftigt werden musste. \nEin Vergleich mit den anderen Grundbuchämtern zeigt den Bedarf einer zusätzlichen Fachkraft. Das kantonale \nGrundbuchinspektorat empfiehlt die Schaffung dieser Stelle ausdrücklich. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'700 31'100 600 31'847.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'900 31'900 9'000 33'615.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'700 1'700 0 1'745.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'100 2'000 100 2'133.25 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 4'000 -1'000 2'570.80 \n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 360.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 66'000 71'000 -5'000 68'066.90 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 13'000 -1'000 13'340.15 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 631.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 5'000 -5'000 3'354.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 400 400 0 0.00 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 1'935.85 \n3160.01 Mietzinse 46'600 46'600 0 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 265.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 2'000 1'000 1'950.00 \n      \n36 Transferaufwand 67'000 70'000 -3'000 85'151.00 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 67'000 70'000 -3'000 85'151.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 209'600 225'600 -16'000 180'764.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 182'800 198'900 -16'100 154'054.35 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 800 700 100 709.70 \n      \n4 Ertrag -1'215'400 -1'176'800 -38'600 -1'291'805.36 \n\n42 Entgelte -1'212'400 -1'171'800 -40'600 -1'289'510.36 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'050'000 -1'000'000 -50'000 -1'076'851.47 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -150'000 -149'000 -1'000 -195'463.44 \n4240.05 Grundbucheinführung Aussengemeinden 0 -8'400 8'400 -4'000.00 \n4260.08 Parteikosten -400 -2'400 2'000 -1'401.60 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -12'000 -12'000 0 -11'793.85 \n      \n49 Interne Verrechnungen -3'000 -5'000 2'000 -2'295.00 \n\n4910.9 Dienstleistungen Grundbuchamt -3'000 -5'000 2'000 -2'295.00 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2018 Zuständig  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n75 / 100 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  34'554  \n\nAnregung GPK: Der mehrjährigen Finanzplanung im Investitionsbereich kommt eine hohe Bedeutung zu. Umso \n\nmehr bei den vielen anstehenden Investitionsprojekten. Im Finanzplan der Investitionsrechnung zum Budget 2018 \nsind für die Periode "2019, 2020, 2021 und Später" insgesamt Nettoinvestitionen von rund 400 Mio. Franken \nenthalten bzw. ausgewiesen. Der integrierte Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) wird seit dem \nGemeinderatsbeschluss vom 11. April 2013 nicht mehr erstellt. Der Stadtrat soll in einem Bericht aufzeigen, wie \ner die mehrjährige Finanzplanung im Investitionsbereich besser auch für eine politische Beurteilung bzw. \nPriorisierung dem Gemeinderat vorlegen kann. Ziel soll sein, diese mehrjährige Finanzplanung in entsprechender \nForm bereits mit dem Budget 2019 in den Gemeinderat zu bringen. \n\n      \n  DEPARTEMENT FWS  16'720  \n\n      \n 11 Stadtkanzlei  820  \n      \n\n5650.01 11.9… Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein,  \n2. Sektion \n\n9'000  FIN \n\n5650.01 11.9… Investitionsbeitrag Restaurierung Domschatz 600 600 STK \n5290.01 11.9… Mühleturm, Werbeprojekt 220 220 STK \n      \n 23 Finanzen  -1'250  \n      \n\n6420.00 23.9010 Amortisation Darlehen Gemeindekorp. Kraftwerk  \nChur-Sand \n\n-15'000 -1'250 FIN \n\n      \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  3'650  \n\n      \n5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebskonzept, Machbarkeitsstudie 200 150 HBD/Immo \n\nDer Investitionsstau beim Stadttheater ist enorm. Die Machbarkeitsstudie soll jedoch nicht nur das Stadttheater, \nsondern den Bedarf bei den Kulturräumen gesamthaft anschauen und eine Strategie entwickeln. \n\n5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung 20'000  HBD/Immo \n5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebseinrichtung 10'000  HBD/Immo \n5040.01 25.9… Rathaus - Reichsg.60, Dachsanierung/Ausbau \n\nDachgeschoss \n3'650 150 HBD \n\n5040.01 25.9… Rathaus - Poststr.33, Dachsanierung 1'000  HBD \n5040.01 25.9… Kornplatz 6, Strategische Planung, Sanierung 100  Immo \n5040.01 25.9… Kornplatz 6, Sanierung 7'000  Immo \n5040.01 25.9… Stadtbaumgarten, Strategie Umnutzung 200 100 Immo \n5040.01 25.9120 Stadtbaumgarten, Sanierung Turnhallendach 120  HBD/Immo \n5040.01 25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 300 200 Immo \n5040.01 25.9090 Alter Forstwerkhof, Altlastensanierung 1'300 1'100 Immo \n5040.01 25.9080 Stadtbibliothekplus, Mieterausbau 2'200 1'100 Immo \n5040.01 25.9… Unterhelt Stadtbibliothek Arcas 200 200 Immo \n5040.01 25.9… Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung 100  Immo \n5040.01 25.9… Postremise - Engadinstr.43, Dach/Fassade, Lift, \n\nElektro/San. \n800  Immo \n\n5040.01 25.9… Stadtarchiv, Betriebseinrichtung 500  Immo \n5040.01 25.9… Büroraumplanung, Umsetzung 5'800  Immo \n5040.01 25.9… Rathaus, GR-Saal neue Beluchtung + Erneuerung \n\nEl.installationen \n200 200 Immo \n\n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'600 100 Immo \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 780  Immo \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 110  Immo \n5040.01 25.9… Weinbaumuseum, Umsetzung Betriebskonzept 300  Immo \n5040.01 25.9… Altlastensanierung WC-Anlage Austrasse 150 150 Immo \n5040.01 25.9… Wiederherstellung Spielplatz Quader 200 200 Immo \n\nDie IBC zahlt nur einen Teil der Wiederherstellung des Spielplatzes Quader. \n\n      \n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2018 Zuständig  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n76 / 100 \n\n 28 Sportanlagen Betrieb  550  \n      \n\n5030.01 28.9… Badi Sand, Technik, Beckensanierung, Gastronomie 900 200 SA \n5030.01 28.9… Badi Sand, Mauersanierung 100 100 SA \n5030.01 28.9… Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 200  SA/FRP \n5030.01 28.9… Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung) 1'500  FRP \n5040.01 28.9… Obere Au, Innenbereich/Hallenbad 1'250 250 SA \n      \n 28 Sportanlagen Masterplan  12'000  \n      \n\n5030.01 28.9… Obere Au, Fussball-Kunstrasenplätze 2 und 6 5'000 5'000 TBD \n5040.01 28.9… Verschiedene Nutzungen (Boccia, Reithalle) 1'000 500 SA \n5030.01 28.9… Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'000 1'800 TBD \n5030.01 28.9… Parkplatz/Freiraumnutzfläche Teil 2 500 500 TBD \n5030.01 28.9… Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung 500 100 TBD \n5040.01 28.9… Sportanlagen- und Eventkonzept Obere Au 50'000  KW \n5040.01 28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan   KW \n5040.01  - Fussball / Eis 600 300 KW \n5040.01  - Parkierung Umgebung  200 100 KW \n5040.01  - Messeareal 200 100 KW \n5040.01  - Gesamtkoordination 150 150 KW \n5040.01 28.9… Vertiefungsstudie Bäder 40'100 100 KW \n5040.01 28.9… Obere Au, Sanierung Kälte/Wärmezentrale 3'000 2'000 SA/HBD \n5040.01 28.9… Abwärme Anergienetze 500  TBD \n5040.01 28.9… Obere Au, Garderobenprovisorien 650 650 HBD \n5030.01 28.9… Bau Mühlbachführung (Steg) für Langsamverkehr 200 200 TBD \n5030.01 28.9… Bau Mühlbachführung (Brücke) für 40t Lastwagen 500 500 TBD \n5030.01 28.9… Bau Platzbereich (Piazza) 900  TBD \n5030.01 28.9… Werkleitungen Kanalisation etc. 300  TBD \n5030.01 28.9… Verlegung tangierte Leitungen Löschwasser 350  TBD \n5030.01 28.9… Rückbau offenes Eisfeld 400  HBD \n5030.01 28.9… Anpassung Buslinienführung 250  TBD \n      \n 14 Informatik  950  \n      \n\n5200.01 14.9020 Erweiterung Elektr. Geschäftsverwaltung, 2. Etappe 500 300 ITSC \n5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend  ITSC \n5200.01 14.9050 Erneuerung Telefonie + UCC 870 220 ITSC \n5200.01 14.9040 Ablösung Patientenverw.Schulzahnklinik 150 50 ITSC \n5200.01 14.9030 Glasfaser-Erschliessung (LWL) Kindergärten 300 100 ITSC \n5200.01  Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen 280 280 ITSC \n      \n 53 Feuerwehr  0  \n\n      \n5060.01 53.9… Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994 600  FW \n6310.01 53.9… Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR  -200  FW \n5010.01 53.9020 Hydranten / Hydrantenleitungen (vom Tiefbau \n\nverschoben) \n110  FW \n\n6310.01 53.9… Hydranten, Einnahmen GVGR -10  FW \n5060.01 53.9030 Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät ADL 861 430 FW \n6310.01 53.9031 Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR  -430 -430 FW \n5060.01 53.9… Neubau Feuerwehrdepot 4'000  FW \n      \n      \n      \n  DEPARTEMENT BGK  3'660  \n\n      \n 40 Stadtschule  2'840  \n      \n\n5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 2'900 100 HBD \n5040.01 40.9… Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate 950  HBD \n5040.01 40.9170 Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke 280 140 HBD \n5040.01 40.9180 Giacometti, Komplettsanierung Küche  360 140 HBD \n5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000  HBD \n5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Gebäudehülle 2'800  HBD \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2018 Zuständig  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n77 / 100 \n\n5040.01 40.9… Herold, Fassadensanierung 4'000  Immo \n5040.01 40.9… Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau \n\nTurnhalle \n2'000  HBD \n\n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi. 9'000  HBD \n5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000  HBD \n5040.01 40.9… Montalin, Gebäudehülle 3'000  HBD \n5040.01 40.9… Nikolai, Beleuchtung 100 100 HBD \n5040.01 40.9… Nikolai, Bodenbeläge 150 150 HBD \n5040.01 40.9… Nikolai, Sanierung Gebäudehülle (inkl. Schliesssystem \n\nund Sicherheit Stapo) \n2'100 1'100 HBD \n\n5040.01 40.9… Nikolai, Zimmer streichen, Neue Garderoben 150 150 HBD \n5040.01 40.9… Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte 9'000  HBD \n5040.01 40.9190 Schulhaus "Ringstrasse", Ersatz Florentini, Daleu,  \n\nTH Herold \n42'000 250 HBD \n\nFür die Abstimmung zu den Sportstätten im Herbst 2018 muss eine Nutzungsstrategie für die Schulhäuser Daleu \nund Florentini klar sein. \n\n5040.01 40.9… Türligarten, Gebäudehülle Sanierung 1'700  HBD \n5040.01 40.9… Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 2'000  HBD \n5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) 150 150 Immo \n5040.01 40.9… Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn aussen 120 120 STGA \n5040.01 40.9… Rheinau, Einbau Aufzug 170 170 HBD \n5040.01 40.9… Giacometti, Beleuchtung aussen (6 Masten) / Zaun \n\nFussballplatz \n170 170 STGA \n\n5040.01 40.9… Quader, Sanierung Sportbeläge (ohne Erweiterung \nEisfeld) \n\n100 100 STGA \n\n      \n  Kindertagesstätten    \n      \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle) 2'000  HBD \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Türligarten 3'000  HBD \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau) 2'700  HBD \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Masans 1'800  HBD \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Barblan 1'800  HBD \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Chur West 1'800  HBD \n      \n 42 Gewerbliche Berufsschule  820  \n\n      \n5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Küche 150  HBD \n5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Gästeraum 150  HBD \n5040.01 42.9… Erneuerung Fachzimmer E5 der Elektroberufe 500 500 GBC \n6310.01 42.9… Erneuerung Fachzimmer E5 der Elektroberufe, \n\nKantonsbeitrag \n-500 -500 GBC \n\n5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2020 300  GBC \n6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2020, Kantonsbeitrag -240  GBC \n5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2022 300  GBC \n6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2022, Kantonsbeitrag -240  GBC \n5040.01 42.9… Sanierung Schulzimmerböden 800  HBD \n5040.01 42.9… Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer 500  HBD \n5040.01 42.9… Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu 150 50 HBD \n5040.01 42.9… Gesamtsanierung GBC 30'000  HBD \n5040.01 42.9… Sanierung Unterstation Heizung und Heizkörper 360 360 HBD \n5040.01 42.9… Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung 4'000  HBD \n5040.01 42.9060 Ersatz Heizung 120 120 HBD \n5040.01 42.9… Umbau/Sanierung Küche Mensa 140 140 HBD \n5040.01 42.9… Instandsetzung Lieferanteneingang 150 150  \n      \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2018 Zuständig  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n78 / 100 \n\n  DEPARTEMENT BPU  14'174  \n\n      \n 60 Grün und Werkbetrieb  1'000  \n\n      \n5040.01 60.9… Werkhof 2020    2'200 1'000 GUW \n      \n 61 Wald und Alpen  650  \n\n      \n5060.01 61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli 400  WUA \n5060.01 61.9… Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM 500  WUA \n5030.01 61.9070 Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte 800 200 WUA \n6310.01 61.9071 Instandstellung Erschliessung, Beiträge -400 -100 WUA \n5030.01 61.9050 Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 1 bis 3 400 100 WUA \n5040.01 61.9… Carmennahütte, Munggaloch 500 450 WUA \n5040.01 61.9… Carmennahütte, Sanierung und Umbau 2'500  WUA \n5040.01 61.9… Löschwasser Mittenberg 200  WUA \n5040.01 61.9… Löschwasser Mittenberg, Beiträge -100  WUA \n      \n 76 Werkbetrieb   1'135  \n\n      \n5020.01 76.9… Plessur, Einmündung Rhein 500  WBE \n6300.01 76.9041 Industriegeleise, Bundesbeitrag -1'280 -740 WBE \n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic103112 (Kehrichtwagen) 450 450 WBE \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 82652 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n120 150 WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 160099 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n\n120  WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine) 350 350 WBE \n6310.01 76.9… Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine) \n\nKantonsbeitrag \n-150 -150 WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine) 240  WBE \n5020.01 76.9080 Mühlbach, Instandstellung betrieblich 300  WBE \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n120  WBE \n\n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen) 450  WBE \n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen) 450  WBE \n5040.01 76.9… Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge) 450 450 WBE \n5040.01 76.9… Brunnen, Instandstellung 250 125 WBE \n5040.01 76.9… Schneedeponie, Neubau 950 500  \n      \n 86 Stadtgärtnerei  490  \n\n      \n5000.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 400  STGA \n5030.01 86.9… Strassenbäume, Ersatzpflanzung  800 100 STGA \n5040.01 86.9…. Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe 200 100 STGA \n5060.01 86.9… Ersatz Kommunalfahrzeug 190 190 STGA \n5030.01 86.9… Kompostierungsanlage: Anpassungen und Brückenwaage 350 100 STGA \n      \n 72 Tiefbau   5'729  \n\n      \n  Strassen    \n\n      \n6370.01 72.9542 Sattelweg, Perimeterbeiträge -90 -90 TBD \n5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, \n\n2.Et. \n300  TBD \n\n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli 500  TBD \n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -200  TBD \n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel 8'500  TBD \n6310.01 72.9… Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton -5'700  TBD \n5010.01 72.9495 Masanserstrasse 3. Et., Scalärastrasse - Kreisel Masans 2'000  TBD \n6300.01 72.9496 Masanserstrasse 3. Et., Einnahmen Agglo2, öV, WL -1'420  TBD \n5010.01 72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - Raschärenstrasse 2'550 150 TBD \n6310.01 72.9… Rheinfelsstrasse, Einnahmen Beitragsverfahren -2'000 -400 TBD \n5010.01 72.9590 Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe 1'200 700 TBD \n6310.01 72.9591 Grabenstrasse, Anteil Kanton -700 -500 TBD \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2018 Zuständig  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n79 / 100 \n\n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse,  \n2. Etappe \n\n1'500  TBD \n\n6310.01 72.9… Grabenstrasse, Agglo2 red. Ansatz, Kanton -700  TBD \n5010.01 72.9450 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz 350  TBD \n6310.01 72.9451 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz, Einnahmen Kanton -50  TBD \n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 1'200  TBD \n6310.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor, Einnahmen Kanton -750  TBD \n5010.01 72.9… Sennhofstrasse 500  TBD \n5010.01 72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein 2'400 100 TBD \n6300.01 72.9491 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, \n\nBundesbeitr. \n-960 -600 TBD \n\n6310.01 72.9492 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, \nKantonsbeitr. \n\n-691 -241 TBD \n\n6320.01 72.9493 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, \nGemeindeb. \n\n-400 -200 TBD \n\n5010.01 72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 1'700 700 TBD \n6300.01 72.9… Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis -1'400 -700 TBD \n5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz 450  TBD \n5010.01 72.9525 Rossboden, Erschliessung Arbeitszone 2, La Nicca \n\nStrasse \n250 50 TBD \n\n6350.01 72.9… Rossboden, Erschliessung, Einnahmen Baurechtsnehmer -100 -100 TBD \n5010.01 72.9… Bodmerbrücke 1'400 700 TBD \n5010.01 72.9… Steinbockstrasse 1'200 100 TBD \n5010.01 72.9555 Emserstrasse, Plankis - Pargherarüfe, Anteil \n\nRadweg+Bush. Linksabbieger Juchserweg \n500 200 TBD \n\n6300.01 72.9… Emserstrasse, Plankis - Pargherarüfe, Anteil \nRadweg+Bush. Linksabbieger Juchserweg, Einnahmen \nKanton und Dritte \n\n-300 -200 TBD \n\n6310.01 72.9… Emserstrasse, Einnahmen Kanton -50 -50 TBD \n5010.01 72.9… Emserstrasse, Sommeraukreuzung - Plankis 2'700 250 TBD \n6310.01 72.9… Emserstrasse, Kreuzung Sommeraustrasse - Plankis, \n\nEinn. \n-1'200  TBD \n\n5010.01 72.9595 Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterf. (Ausbau LV) 490 50 TBD \n5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse 2'500  TBD \n5010.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital 300 200 TBD \n6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag -80 -40 TBD \n5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Et. / WC \n\nAnlage \n1'500 600 TBD \n\n5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 1'500  TBD \n5010.01 72.9… Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 1'800 100 TBD \n6300.01 72.9… Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag -500  TBD \n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend 200 TBD \n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend  TBD \n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend  TBD \n5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstr. - Rheinfelsstr., \n\nUnterführung \n4'000  TBD \n\n5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Unterführung A13 500 500 TBD \n5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et. 500  TBD \n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse 2'000  TBD \n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -800  TBD \n5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich \n\nGiacomettistr. \n3'500  TBD \n\n6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag -1'500  TBD \n5010.01 72.9… Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest. zur Raschärenstr. 2'000  TBD \n6300.01 72.9… Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest., Beiträge Dritte -400  TBD \n5010.01 72.9430 Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf LED 4'000 300 TBD \n5010.01 72.9… Ersatz Natriumdampflampen auf LED 400 200 TBD \n5010.01 72.9… Erneuerung Beleuchtung Unterführungen mit LED 150 150 TBD \n5010.01 72.9575 Ringstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse 350 50 TBD \n5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'800  TBD \n5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Alexanderstr. - Wiesentalstr. (Abtiefung \n\nUnterführung) \n900  TBD \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500  TBD \n5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400  TBD \n5010.01 72.9… Scalettastrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 400 400 TBD \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2018 Zuständig  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n80 / 100 \n\n5010.01 72.9… Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekanten) 500 100 TBD \n6310.01 72.9… Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekanten), \n\nEinnahmen Kanton \n-135 -30 TBD \n\n5010.01 72.9565 Masanserstrasse, Quaderstrasse - Brandisstrasse \nNeubruchstrasse \n\n1'100 200 TBD \n\n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Quaderstr.-Brandisstr., 1. Et. \nEinnahmen Kt. \n\n-800 -400 TBD \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse,  \n2. Etappe \n\n1'500 500 TBD \n\n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr., 2. Et. Einnahmen \nKt. \n\n-1'000  TBD \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe 2'500  TBD \n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt. -1'800  TBD \n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel 2'400  TBD \n6300.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhübel, Agglo -600  TBD \n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 500  TBD \n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. \n\nSchützenhaus \n400  TBD \n\n6340.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen \nBürgergemeinde \n\n-150  TBD \n\n5010.01 72.9… Trist, Erschliessung 2'200 250 TBD \n6300.01 72.9… Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren -200  TBD \n5010.01 72.9… Masans, Kreisel, Bypass Trimmis 400  TBD \n5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung 9'500  TBD \n6300.01 72.9… Chur West, Einnahmen Beitragsverfahren -2'500  TBD \n5010.01 72.9615 Fürstenwald, Neubau Parkplatzerweiterung 495 100 TBD \n5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau laufend 250 TBD \n5060.01 72.9585 Lichtwellenleiter Stadtnetz (ITSC=Informatik Stadt Chur) laufend 150 TBD \n5010.01 72.9… Schelmenbrücke 500  TBD \n5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage 1'000  TBD \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Tittwiesenstrasse - Dreibündenstrasse 200 200 TBD \n5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe 500  TBD \n5010.01 72.9… Rossbodenstrasse, La Niccastrasse - Raschärenstrasse 380 280 TBD \n5010.01 72.9… Rossbodenstrasse, Raschärenstrasse - \n\nPulvermühlestrasse \n450  TBD \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 500  TBD \n5010.01 72.9… St. Hilarienbrücke 250  TBD \n5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen laufend 200 TBD \n5010.01 72.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300  TBD \n5010.01 72.9… Sandstrasse / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung 1'500 600 TBD \n6310.01 72.9… Sandstrasse / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, \n\nEinnahmen Kanton \n-600 -300 TBD \n\n6310.01 72.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstr. - Rheinfelsstr., \nUnterführung (Einnahmen) \n\n-1'000  TBD \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 200 100 TBD \n5010.01 72.9… Chur West Bahnhof (Passarelle) 1'500  TBD \n5010.01 72.9… Chur West Langsamverkehr (Sinergia) 400  TBD \n5010.01 72.9… Chur West Veloweg 800  TBD \n5010.01 72.9… Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 450  TBD \n5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 400  TBD \n6310.01 72.9… Obere Au, Busstation, Einnahmen öV -200  TBD \n5010.01 72.9… Bahnhof / Bahnhofplatz + Unterführungen Umstellung auf \n\nLED \n350 250 TBD \n\n      \n  Gewässerverbauung    \n      \n5020.01 72.9560 Plessur, Sanierung Verbauungen laufend 700 TBD \n6310.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -300  \n5020.01 72.9510 Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen  laufend 200 TBD \n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein 3'000  TBD \n5010.01 72.9… Sandstrasse, Mühlbachquerung Brückensanierung \n\n(Äquadukt) \n500 100 TBD \n\n      \n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2018 Zuständig  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n81 / 100 \n\n 72 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  3'880  \n\n      \n6370.02 72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 TBD \n5030.01 78.9… Brunnenversickerung 450 100 TDB \n5030.01 72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 440  TBD \n5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300  TBD \n5030.01 78.9… Regenrückhaltebecken Obere Au 3'000  TBD \n5030.01 78.9… Sennhofstrasse 300  TBD \n5030.01 78.9… Kanalnetzprüfung / Relining laufend 100 TBD \n5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 200 TBD \n6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen \n\nKanton \n-100 -100  \n\n5030.01 78.9… Nordstrasse, Daleustrasse - Ringstrasse 750 300 TBD \n5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 200  TBD \n5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw. \n\nSchützenhaus \n250  TBD \n\n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse,  \n2. Etappe \n\n460 300 TBD \n\n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe 630  TBD \n5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500  TBD \n5030.01 78.9… Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Etappe 450 450 TBD \n5030.01 78.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 350  TBD \n5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 900  TBD \n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse,  \n\n2. Etappe \n400  TBD \n\n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 400  TBD \n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining \n\nEiprofil \n200 200 TBD \n\n5030.01 78.9… Scalettastrasse, Birkenweg - Albulastrasse 380 380 TBD \n5030.01 78.9… Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse 150  TBD \n5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 100 50 TBD \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse 600  TBD \n5030.01 78.9… Entlastungskanal, Stampaweg  - Wiesentalstrasse 500  TBD \n5030.01 78.9… Sandstrasse / Meiersboden, Kanalisation 500 500 TBD \n5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 350  TBD \n5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 150  TBD \n5030.01 78.9… Rossbodenstrasse, Pulvermühlestrasse - \n\nRaschärenstrasse \n350  TBD \n\n5030.01 78.9… Güterstrasse, Industriegleis - Felsenaustrasse) 350 350  \n5030.01 78.9… Gürtelstrasse, Wiesentalstrasse - Alexanderstrasse 400 400  \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse Abtiefung Unterführung A13 100 100  \n5030.01 78.9… Loëstrasse, Steinbruchstrasse - Lürlibadstrasse 400 400  \n5030.01 78.9… Quaderstrasse, Loëstrasse - Masanserstrasse 450 450 TBD \n5030.01 78.9… Reichsgasse, Planaterrastrasse-Grabenstrasse 250  TBD \n5030.01 78.9… Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5 220  TBD \n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr.5-Nr.85 900  TBD \n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr.5-Loestrasse 400  TBD \n5030.01 78.9… Heroldstrasse 480  TBD \n5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 250  TBD \n5030.01 78.9090 Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe 400 100 TBD \n      \n 78 ARA (Spezialfinanzierung)  290  \n\n      \n6370.03 78.9011 Klärbeiträge  laufend -700 ARA \n5030.01 78.9… Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau laufend 200 ARA \n6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden  -60 ARA \n5040.01 78.9… Regenrückhaltebecken Erweiterung 2'200  ARA \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 ARA \n5040.01 78.9… Weitergehende Schlammbehandlung, Desintergration 200 200 ARA \n5040.01 78.9… Ersatz Trockner 350 300 ARA \n5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen 14'000  ARA \n5040.01 78.9… Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 350 250 ARA \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2018 Zuständig  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n82 / 100 \n\n 79 Geoinformatik  100  \n\n      \n5200.01 79.9… 3D Grundlagen 100 100 GI \n      \n 85 Freiraumplanung  900  \n\n      \n5000.01 85.9… Grünzone Rosenhügel 1. Etappe 500 500 FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Rosenhügel 2. Etappe 200  FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher 800  FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Titt 800 100 FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 1. Etappe 700  FRP \n5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 2. Etappe 500  FRP \n5030.01 85.9… Ottoplatz Umgestaltung 150  FRP \n5000.01 85.9… Rigapark, Sanierung 150  FRP \n5030.01 85.9… Spielplatz Böschengut 150  FRP \n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260  FRP \n5040.01 85.9010 Alte KEB öffentliche Anlage 880 100 FRP \n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 1. Etappe 500  FRP \n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 2.Etappe 250  FRP \n5000.01 85.9040 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2017 100 100 FRP \n5000.01  Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 ff   FRP \n5030.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 250  FRP \n6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister -250  FRP \n5000.01 85.9… Freiräume Chur West 2'000 100 FRP \n5000.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten 300   \n6310.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege -60   \n5000.01 85.9… Stadtgarten Anschluss Engadinstrasse, Einbettung  \n\nWC-Anlage \n450   \n\n5000.01 85.9… Parkanlage Hirschbühl 600   \n5000.01 85.9… Grünanlage Boletta 800   \n      \n      \n      \n      \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen* 7'636 500  \n\n      \n      \n6950.01 95.9021 Böschengut 3 Quartierplankosten, Beiträge Dritter -100 -100 Immo \n5950.01 95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 200  Immo \n5950.01 95.9.. Planung QP Geviert Barblanstrasse 100 100 Immo \n5950.01 95.9.. QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen 4'500  Immo \n5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist 150 100 Immo \n5950.01 95.9070 Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl. 390 320 Immo \n5950.01 95.9.. Planung Alter Forstwerkhof 100 30 Immo \n5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo \n5950.01 95.9… Kauf Werkhof Haldenstein (nicht für Verwaltungszwecke) 1'600  Immo \n      \n\n \n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb \nnur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n\n\n\nD. Stellenplan\n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n84 / 100 \n\n100 Behörden    \n\n     \n     \n3 Stadtrat    \n     \n\n10000 Stadtpräsident 100.00 100.00  \n20000 Stadtrat 100.00 100.00  \n30000 Stadtrat 100.00 100.00  \n     \n Total Stadtrat 300.00 300.00  \n     \n\n     \n1000 Allgemeine Verwaltung    \n     \n\n11000 Stadtschreiber 100.00 100.00  \n     \n1120 Sekretariate    \n\n11100 Sekretär/in 180.00 180.00  \n11101 Sachbearbeiterin Admin. Gemeinderat 20.00 40.00 20.00 \n11103 Ass. Kontaktst. Wirtsch./Stadtkanzlei 60.00 60.00  \n11104 Kanzleimitarbeiter/in 50.00 50.00  \n11105 Postbote/Postbotin 35.00 35.00  \n     \n1130 Abwarte    \n\n11110 Weibel/Abwart Quartieramt Orts-\nQuartiermeister/Abwart \n\n100.00 120.00 20.00 \n\n     \n Total Stadtkanzlei 545.00 585.00 40.00 \n\n     \n     \n1200 Einwohnerdienste    \n\n     \n12020 Leiter/in 100.00 100.00  \n     \n1220 Back-Office    \n\n12040 Abteilungsleiter-Stellvertreter/in 90.00 90.00  \n12101 SB Sekretariat/Back-Office 50.00 50.00  \n12110 SB Information/Betriebsregister 100.00 100.00  \n     \n1230 Front-Office    \n\n12119 SB Schalter/Front-Office 100.00 100.00  \n12120 SB Schalter/Front-Office 240.00 240.00  \n12122 SB Schalter/Front-Office 200.00 200.00  \n     \n Total Einwohnerdienste 880.00 880.00  \n\n     \n     \n1500 Stadtarchiv    \n\n     \n15020 Stadtarchivar/in 100.00 100.00  \n15100 Archivar/in Stv. 60.00 60.00  \n15101 Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in 100.00 100.00  \n     \n Total Stadtarchiv 260.00 260.00  \n\n     \n     \n1700 Rechtsdienst    \n\n     \n17000 Rechtskonsulent 80.00 80.00  \n     \n Total Rechtsdienst 80.00 80.00  \n\n     \nTotal Allgemeine Verwaltung 1'765.00 1'805.00 40.00 \n     \n     \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n85 / 100 \n\n1800 Kontaktstelle Sportanlagen / Wirtschaft    \n\n     \n18000 Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft 100.00 100.00  \n     \n Total Leitung Kontaktstelle Wirtschaft 100.00 100.00  \n\n     \n     \n2800 Sportanlagen    \n\n     \n28040 Betriebsleiter/inLeiter/in Sportanlagen 100.00 100.00  \n Leiter/in Sportanlagen Stv.  100.00 100.00 \n28100 Stabsmitarb. Zentrale Dienste 100.00 100.00  \n     \n Total Sportanlagen 200.00 300.00 100.00 \n\n     \n2805 Infrastruktur    \n\n28042 Leiter/in Infrastruktur / Stv. Betriebsleiter/in 100.00 100.00  \n28111 Hauswart/Eismeister/in 100.00 100.00  \n28112 Hauswart/Eismeister/Platzwart/in 250.00 250.00  \n28113 Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse 80.00 80.00  \n28116 Infrastruktur / Eis 100.00 100.00  \n     \n Total Infrastruktur 630.00 630.00  \n\n     \n2810 Technik und Betriebsunterhalt    \n\n28061 Leiter/in Technik 200.00 200.00  \n28115 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 100.00 100.00  \n28121 Reinigungsmitarbeiter/in 256.42 256.42  \n     \n Total Technik und Betriebsunterhalt 556.42 556.42  \n     \n2820 Bäderanlagen    \n\n28041 Leiter/in Bäderanlagen 100.00 100.00  \n28108 FA Badanlagen/BL Stv. 100.00 100.00  \n28110 Bad- und Eismeister/in 600.00 600.00  \n     \n Total Bäderanlagen 800.00 800.00  \n     \n2830 Wellness    \n\n28118 Leiterin Sauna 85.00 85.00  \n28120 Saunaangestellte/r 210.00 190.00 -20.0 \n     \n Total Wellness 295.00 275.00 -20.0 \n     \n2840 Kasse    \n\n28045 Leiterin Kasse 100.00 100.00  \n28135 Kassier/in 260.00 260.00  \n     \n Total Kasse 360.00 360.00  \n\n     \nTotal Kontaktstelle Sportanlagen / Wirtschaft 2'941.42 3'021.42 80.00 \n     \n     \n1900 Personaldienste    \n\n     \n19000 Leiter/in Personaldienste 100.00 100.00  \n     \n1920 Personaladmin./Sozialversicherung    \n\n19100 Personalbereichsverantwortliche/r 150.00 150.00  \n19105 Leiter/in Personaldienste Stv. 100.00 100.00  \n     \n1930 Lohnadministration    \n\n19110 Leiter/in Lohnadministration 100.00 100.00  \n     \nTotal Personaldienste 450.00 450.00  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n86 / 100 \n\n2100 Finanzkontrolle    \n\n     \n21000 Leiter/in Finanzkontrolle 100.00 100.00  \n21100 Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv. 80.00 80.00  \n21101 Revisor/in 100.00 100.00  \n21102 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n     \nTotal Finanzkontrolle 380.00 380.00  \n\n     \n     \n2300 Finanzen und Steuern    \n\n     \n31000 Leiter/in Finanzen und Steuern 100.00 100.00  \n31100 Sekretär/in 80.00 80.00  \n     \nTotal Leitung und Sekretariat 180.00 180.00  \n\n     \n2320 Rechnungswesen    \n\n23021 Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv 100.00 100.00  \n23110 Buchhalter/in 100.00 100.00  \n23111 Buchhalter/in / Stv. 80.00 80.00  \n23112 Debitorenbuchhalter/in Inkasso 100.00 0.00 -100.00 \n     \n Total Rechnungswesen 380.00 280.00 -100.00 \n\n     \n2330 Controlling    \n\n23020 Controller/in 100.00 100.00  \n23100 Inkasso/Cash-Management/Versicherungswesen 100.00 0.00 -100.00 \n23101 Versicherungen u. Kehrichtgebühren Controller/in 100.00 100.00  \n     \n Total Controlling 300.00 200.00  \n\n     \n Total Finanzen 860.00 660.00 -200.00 \n     \n\n     \n3120 Steuerveranlagungen    \n\n31020 Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv. 100.00 100.00  \n31101 Steuersekretär/in 380.00 380.00  \n31130 Schaltermitarbeiter/in 100.00 100.00  \n31131 Kanzleiangestellte/r 80.00 80.00  \n     \n Total Steuerveranlagungen 660.00 660.00  \n\n     \n3130 Rechnungswesen / Inkasso    \n\n31021 Leiter/in Rechnungswesen Steuern 100.00 100.00  \n31111 Debitorenbuchhalter/in 100.00 100.00  \n31112 Steuereinzug 100.00 100.00  \n     \n3160 Inkasso    \n\n31041 Bereichsleiter/in Inkasso    100.00 100.00 \n23100 Inkasso/Cash-Management/Versicherungswesen  100.00 100.00 \n23112 SB Inkasso / Debitorenbuchhaltung  100.00 100.00 \n31110 Steuereinzug Sachbearbeiter/in Inkasso  200.00 100.00 -100.00 \n     \n Total Inkasso 200.00 400.00 200.00 \n\n     \n Total Rechnungswesen Inkasso Steuern 500.00 700.00 200.00 \n\n     \n Total Steuern 1'160.00 1'360.00 200.00 \n\n     \nTotal Finanzen und Steuern 2'020.00 2'020.00 0.00 \n\n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n87 / 100 \n\n2500 Immobilien u. Bewirtschaftung    \n\n     \n2510 Verwaltung    \n\n25000 Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung 100.00 100.00  \n25100 Sachbearbeiter/in Landgeschäfte/Baurechte 20.00 20.00  \n25101 Sachbearb. Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke 200.00 200.00  \n25102 Sachbearbeiter/in Rechnungswesen & PP  100.00 100.00  \n25103 Mitarbeiter/in Landgeschäfte/Baurechte 60.00 60.00  \n25104 Sachbearbeiter/in Immobilien 100.00 100.00  \n25105 Projektleiter/in Immobilien 100.00 200.00 100.00 \n25106 Mitarbeiter/in Unterhalt ZSA 0.00 0.00  \n25107 MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag. 100.00 100.00  \n     \n Total Verwaltung 780.00 880.00 100.00 \n\n     \n2520 Wartung / Reinigung    \n\n25140 Leiter Wartung Verwaltungsgebäude 100.00 100.00  \n25141 Wartung Verwaltungsgebäude / Stv. 100.00 100.00  \n25150 Hauswart/in Stadtpolizei 100.00 100.00  \n25151 Mitarbeiter/in Kultur-/Versammlungsräume 80.00 80.00  \n Hauswart/in Stadtbaugarten  100.00 100.00 \n25155 Reinigungsmitarb. Liegenschaften 345.31 345.31  \n     \n2530 Kulturhaus    \n\n25160 Hauswart/in Kulturhaus 24.41 24.41  \n25161 Techniker/in Kulturhaus 2.00 2.00  \n     \n Total Wartung/Reinigung 751.72 851.72 100.00 \n\n     \nTotal Immobilien + Bewirtschaftung 1'531.72 1'731.72 200.00 \n\n     \n     \n3500 Stadtpolizei    \n\n     \n35000 Polizeikommandant/in 100.00 100.00  \n35020 Polizeikommandant/in Stv. 100.00 100.00  \n35100 Sekretär/in 100.00 100.00  \n35101 Stabsoffizier 100.00 100.00  \n     \n Total Kommando 400.00 400.00  \n\n     \n3530 Verkehrs- und Sicherheitspolizei    \n\n35024 Abteilungsleiter/in, Oberleutnant 100.00 100.00  \n     \n Total Leitung Verkehrs- und Sicherheitspolizei 100.00 100.00  \n\n     \n3530 Adjutant    \n\n35115 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n Total Adjutant 100.00 100.00  \n\n     \n3531 Feldweibel    \n\n35116 Gruppenführer/in 600.00 600.00  \n35119 Dienstplaner/in 100.00 100.00  \n     \n Total Feldweibel 700.00 700.00  \n\n     \n3532 Wachtmeister mbA    \n\n35127 Fachspezialist/in 100.00 100.00  \n35128 Gruppenführer/in Stv. 500.00 500.00  \n35129 Wachtmeister mbA 100.00 100.00  \n35132 Dienstplaner Stv./Fachverantw. Zeit 100.00 100.00  \n     \n Total Wachtmeister mbA 800.00 800.00  \n\n     \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n88 / 100 \n\n3533 Fachspezialisten    \n\n35351 Fachspezialist INPOS/CatchKen/Radar 100.00 100.00  \n35352 Fachspezialist ADR/SDR/ARV 100.00 100.00  \n35353 Fachspezialist PSI  100.00 100.00  \n35354 Fachspezialist Schiessinstruktor 100.00 100.00  \n     \n Total Fachspezialisten 400.00 400.00  \n\n     \n3534 Wachtmeister    \n\n35126 Fachspezialist/in 200.00 200.00  \n35136 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n Total Wachtmeister 300.00 300.00  \n\n     \n3536 Korporal     \n\n35135 Korporal 200.00 200.00  \n     \n Total Korporal 200.00 200.00  \n\n     \n3537 Gefreiter    \n\n35140 Gefreiter 500.00 500.00  \n     \n Total Gefreiter 500.00 500.00  \n\n     \n3538 Polizist    \n\n35150 Polizist/in 600.00 1'200.00 600.00 \n     \n Total Polizist/in 600.00 1'200.00  \n\n     \n Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei 3'700.00 4'300.00 600.00 \n\n     \n3540 Verkehrstechnik/Logistik    \n\n35022 Leiter/in Verkehrstechnik/Logistik 100.00 100.00  \n35180 Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n     \n Total Verkehrstechnik/Logistik 200.00 200.00  \n\n     \n3542 Verkehrstechnik    \n\n35181 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35182 Verkehrstechnik und Signalisation 200.00 200.00  \n35183 Parkuhrentechniker/in 200.00 200.00  \n35193 Unterhalt Fahrzeuge 100.00 100.00  \n     \n Total Verkehrstechnik 600.00 600.00  \n\n     \n3543 Logistik/Verkehrsdienst    \n\n35188 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35190 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n35192 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35194 Polizeiassistent/in 150.00 150.00  \n     \n Total Logistik/Verkehrsdienst 450.00 450.00  \n\n     \n3544 Verkehrsinstruktion    \n\n35200 Feldweibel 100.00 100.00  \n35206 Verkehrsinstruktor/in 100.00 100.00  \n     \n Total Verkehrsinstruktion 200.00 200.00  \n\n     \n Total Verkehrstechnik/Logistik 1'450.00 1'450.00  \n\n     \n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n89 / 100 \n\n3550 Support/Gewerbepolizei    \n\n35023 Leiter/in Support/Gewerbepolizei 100.00 100.00  \n35110 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n Total Leitung und Sekretariat Gewerbepolizei 200.00 200.00  \n\n     \n3551 Einsatzzentrale    \n\n35113 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35114 Gruppenführer/in Stv. 0.00 0.00  \n35120 Einsatzdisponent/in 700.00 700.00  \n35123 Einsatzdisponent/in 180.00 180.00  \n35131 Einsatzdisponent/in 100.00 100.00  \n     \n Total Einsatzzentrale 1'080.00 1'080.00  \n\n     \n3552 Gastwirtschaften u. Veranstaltungen    \n\n35169 Gruppenführer/in 80.00 80.00  \n35220 Einsatzdisponent/Sachb. Informatik 100.00 100.00  \n35300 zuget. Abteilungsleiter/Sachb. 100.00 100.00  \n     \n Total Gastwirtschaften u. Veranstaltungen 280.00 280.00  \n\n     \n3553 Gewerbepolizei    \n\n35203 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35204 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35207 Gefreiter 90.00 90.00  \n35211 Kanzleiangestellte/r 170.00 170.00  \n35212 INPOS Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n     \n Total Support/Gewerbepolizei 560.00 560.00  \n\n     \n3554 Fachspezialisten    \n\n35355 Fachspezialist/in OM Police 100.00 100.00  \n     \n Total Fachspezialist/in OM Police 100.00 100.00  \n\n     \n Total Support und Gewerbepolizei 2'220.00 2'220.00  \n\n     \nTotal Stadtpolizei 7'770.00 8'370.00 600.00 \n\n     \n     \n5300 Feuerwehr    \n\n     \n53000 Feuerwehrkommandant 20.00 20.00  \n53100 Sekretär/in 60.00 60.00  \n53101 Materialverwalter/in 100.00 100.00  \n53105 Reinigungsmitarbeiter/in 9.30 9.30  \n     \nTotal Feuerwehr 189.30 189.30  \n\n     \n     \n4000 Stadtschule    \n\n     \n4010 Schuldirektion    \n\n40000 Schuldirektor/in 100.00 100.00  \n40020 Vizedirektor/in 100.00 100.00  \n40021 Schulleitung 804.48 804.48  \n40190 Stabsmitarbeiter/in Schuldirektion 65.52 100.02 34.50 \n40191 Koordinator Talentklasse 80.00 0.00 -80.00 \n     \n4012 Zentrale Dienste    \n\n40025 Leiter/in Zentrale Dienste 100.00 100.00  \n40111 Sekretär/in 200.00 220.00 20.00 \n     \n Total Schuldirektion und Zentrale Dienste 1'450.00 1'424.50 -25.50 \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n90 / 100 \n\n     \n5510 Schulsozialarbeit    \n\n55043 Leiter/in Schulsozialarbeit  80.00 80.00 \n55107 Schulsozialarbeiter/in  360.00 360.00 \n     \n Total Schulsozialarbeit 0.00 440.00 440.00 \n\n     \n5550 Kindertagesstätten    \n\n55022 Leiter/in Kindertagesstätten  80.00 80.00 \n55047 Leiter/in Betriebswirtschaft  70.00 70.00 \n55048 Leiter/in Betreuung  100.00 100.00 \n55049 Rayonleiter/in KTS Barblan u. Rhein  239.40 239.40 \n55050 Rayonleiter/in KTS Masans u. Montal  0.00  \n55129 Assistent/in Leiter/in KTS  50.00 50.00 \n55139 Leiter/in Kindertagesstätte Lachen  70.51 70.51 \n55140 Leiter/in Kindertagesstätte Bodmer  70.51 70.51 \n55141 Leiter/in Kindertagesstätte Barblan  69.04 69.04 \n55142 Leiter/in Kindertagesstätte Daleu  72.04 72.04 \n55145 Leiter/in Kindertagesstätte Masans  34.52 34.52 \n55146 Leiter/in Kindertagesstätte Masans  34.52 34.52 \n55147 Leiter/in Mittagstisch Oberstufe  18.80 18.80 \n55148 Gruppenleiter/in Kindertagesstätten  385.00 385.00 \n55150 Mitarbeiter/in Kindertagesstätte  77.31 77.31 \n55151 Mitarbeiter/in Kindertagesstätte  278.77 278.77 \n55152 Mitarbeiter/in Kindertagesstätte  24.85 24.85 \n55153 Mitarbeiter/in FaBe Kindertagesstätte  105.00 105.00 \n     \n Total Kindertagesstätten 0.00 1'780.27 1'780.27 \n\n     \n4020 Unterhalt und Reinigung    \n4022 Hauswarte    \n\n40300 Hauswart Barblan 100.00 100.00  \n40301 Hauswart Daleu 62.35 62.35  \n40302 Hauswart Florentini 100.00 100.00  \n40303 Hauswart Giacometti 100.00 100.00  \n40304 Hauswart Herold 100.00 100.00  \n40305 Hauswart Lachen 100.00 100.00  \n40306 Hauswart Masans 70.00 70.00  \n40307 Hauswart Montalin 100.00 100.00  \n40308 Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben 100.00 100.00  \n40309 Hauswart Quader 100.00 100.00  \n40310 Hauswart Rheinau 100.00 100.00  \n     \n Total Hauswarte 1'032.35 1'032.35 0.00 \n\n     \n4023 Hauswartpartner/innen    \n\n40320 Hauswartpartnerin Barblan 36.62 36.62  \n40322 Hauswartpartnerin Florentini 36.63 36.63  \n40323 Hauswartpartnerin Giacometti 36.62 36.62  \n40325 Hauswartpartnerin Lachen 36.63 36.63  \n40326 Hauswartpartnerin Montalin 12.98 12.98  \n40327 Hauswartpartnerin Nikolai 47.34 47.34  \n40329 Hauswartpartnerin Rheinau 8.30 8.30  \n     \n Total Hauswartpartner/innen 215.12 215.12 0.00 \n\n     \n4024 Reinigung    \n\n40350 Reinigungsmitarbeiter/in Barblan 100.96 100.96  \n40352 Reinigungsmitarbeiter/in Florentini 73.78 73.78  \n40353 Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti 146.06 146.06  \n40354 Reinigungsmitarbeiter/in Lachen 99.59 99.59  \n40355 Reinigungsmitarbeiter/in Montalin 115.75 115.75  \n40356 Reinigungsmitarbeiter/in Nikolai 178.34 178.34  \n40357 Reinigungsmitarbeiter/in Quader 185.70 185.70  \n40358 Reinigungsmitarbeiter/in Masans 27.45 27.45  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n91 / 100 \n\n40359 Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau 172.04 172.04  \n40360 Reinigungsmitarbeiter/in Daleu 63.70 63.70  \n40361 Reinigungsmitarbeiter/in KTS Bodmer 8.83 8.83  \n40362 Reinigungsmitarbeiter/in Herold 39.17 39.17  \n     \n Total Reinigung 1'211.37 1'211.37 0.00 \n\n     \n Total Verwaltung Schulhäuser 2'458.84 2'458.84 0.00 \n\n     \n4030 Kindergarten    \n\n4032 Kindergartenlehrpersonen    \n40121 Kindergartenlehrperson 3257.25 3'438.07 180.82 \n     \n Total Kindergartenlehrperson 3'257.25 3'438.07 180.82 \n\n     \n4033 Verwaltung Kindergärten / Hauswarte    \n\n40380 Hauswartin KG Albula I + II 25.23 25.23  \n40381 Hauswartin KG Aspermont I + II 24.73 24.73  \n40382 Hauswartin KG Au I 17.30 17.30  \n40383 Hauswartin KG Bodmer 12.92 12.92  \n40384 Hauswartin KG Boletta I + II 23.03 23.03  \n40385 Hauswartin KG Calanda 27.46 27.46  \n40386 Hauswartin KG Giacometti I + II 21.59 21.59  \n40387 Hauswartin KG Herold I + II 21.69 21.69  \n40388 Hauswartin KG Holunder 12.01 12.01  \n40389 Hauswartin KG Kornquader 16.60 16.60  \n40390 Hauswartin KG Loe I + II 21.57 21.57  \n40391 Hauswartin KG Plessur I + II 22.01 22.01  \n40392 Hauswartin KG Rheinau I + II 25.73 25.73  \n40393 Hauswartin KG Scaletta 20.61 20.61  \n40394 Hauswartin KG Strela 12.32 0.02 -12.30 \n40395 Hauswartin KG Tittwiesen I + II 30.79 43.09 12.30 \n40396 Hauswartin KG Turnerwiese 11.85 11.85  \n40397 Hauswartin KG Masans 25.39 25.39  \n40398 Hauswartin KG Araschgen 14.54 14.54  \n     \n Total Kindergärten / Hauswarte 387.37 387.37 0.00 \n\n     \n4040 Primarstufe    \n\n4042 Primarlehrpersonen    \n40131 Primarlehrperson 9153.74 9'193.03 39.29 \n40132 Lehrperson SIK 227.59 241.38 13.79 \n     \n Total Primarlehrpersonen 9'381.33 9'434.41 53.08 \n\n     \n4043 SHP Primarstufe    \n\n40141 SHP Primarstufe 2031.25 1'991.38 -39.87 \n40142 SHP Primarstufe ohne Ausbildung 408.61 437.91 29.30 \n     \n Total SHP Primarstufe 2'439.86 2'429.29 -10.57 \n\n     \n4044 Fachlehrpersonen Primarstufe    \n\n40151 Handarbeitslehrperson 817.27 839.67 22.40 \n40155 Schwimmlehrperson 89.65 89.65  \n40156 Turnlehrperson 643.15 591.42 -51.73 \n     \n Total Fachlehrpersonen Primarstufe 1'550.07 1'520.74 -29.33 \n\n     \n4046 Logopädie    \n\n40200 Logopäde/Logopädin 376.22 411.22 35.00 \n     \n Total Logopädie 376.22 411.22 35.00 \n\n     \n Total Primarstufe 13'747.48 13'795.66 48.18 \n\n     \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n92 / 100 \n\n4050 Sekundarstufe I    \n\n40191 Koordinator Talentklasse  80.00 80.00 \n4052 Sekundarlehrpersonen    \n40161 Sekundarlehrperson 5247.80 5'308.61 60.81 \n40163 Lehrperson SIK 200.00 100.00 -100.00 \n     \n Total Sekundarlehrpersonen 5'447.80 5'488.61 40.81 \n\n     \n4053 SHP Sekundarstufe I    \n\n40166 SHP Sekundarstufe I 751.73 763.79 12.06 \n40167 SHP Sekundarstufe I ohne Ausbildung 127.59 127.59  \n     \n Total SHP Sekundarstufe I 879.32 891.38 12.06 \n\n     \n4054 Fachlehrpers. Sekundarstufe I    \n\n40171 Hauswirtschaftslehrperson 308.65 429.31 120.66 \n40172 Handarbeitslehrperson 336.24 353.45 17.21 \n40175 Turnlehrperson 537.92 496.53 -41.39 \n40178 Fachlehrperson Sekundar 370.70 318.95 -51.75 \n40179 Fachlehrperson Sekundar 58.61 79.31 20.70 \n40183 Fachlehrperson Ethik 110.36 110.36  \n     \n Total Fachlehrpersonen Sekundarstufe I 1'722.48 1'787.91 65.43 \n\n     \n Total Sekundarstufe I 8'049.60 8'167.90 118.30 \n\n     \nTotal Stadtschule 29'350.54 31'892.61 2472.67 \n\n     \n     \n4800 Schulzahnpflege    \n\n     \n48000 Leiter/in Schulzahnklinik 90.00 90.00  \n     \n4820 Administration    \n\n48100 Verwaltungsangestellte/r 40.00 40.00  \n     \n4830 Zahnärzte / Zahnärztinnen    \n\n48105 Kieferorthopädin/Kieferorthopäde 100.00 100.00  \n48106 Zahnarzt/Zahnärztin 50.00 60.00 10.00 \n     \n4840 Dentalassistent/innen    \n\n48102 Dentalassistent/in 90.00 0.00 -90.00 \n48109 Dentalassistent/in 50.00 60.00 10.00 \n48110 Dentalassistent/in 260.00 330.00 70.00 \n48113 Dentalassistent/in Prophylaxe 35.00 35.00  \n     \nTotal Schulzahnpflege 715.00 715.00 0.00 \n\n     \n     \n5100 Sekr. Dep. BGK, Fachstellen    \n\n     \n2400 Sekretariat    \n\n24100 Assistent/in Departement 2 80.00 80.00  \n     \n2420 Sportfachstelle    \n\n24110 Leiter/in Sportfachstelle 70.00 70.00  \n24112 Mitarbeiter/in freiwilliger Schulsport 20.00 20.00  \n     \n2430 Kulturfachstelle    \n\n24105 Leiter/in Kulturfachstelle 80.00 80.00  \n24106 Assistent/in Kulturfachstelle 35.00 35.00  \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n93 / 100 \n\n5501 Fachstelle Alter und Gesundheit    \n\n55127 SB Fachstelle Alter und Gesundheit 80.00 80.00  \n55134 MA Fachstelle Alter und Gesundheit 50.00 50.00  \n     \n Total Fachstelle Alter und Gesundheit 130.00 130.00  \n\n     \nTotal Sekr. Dep. BGK, Fachstellen 415.00 415.00  \n\n     \n     \n5500 Soziale Dienste    \n\n     \n55000 Leiter/in 100.00 100.00  \n55103 Leitungssekretariat 60.00 60.00  \n     \n Total Leitung und Stab 160.00 160.00 0.00 \n\n     \n5520 Finanzielle Leistungen    \n\n55020 Leiter/in Finanzielle Leistungen 100.00 100.00  \n     \n Total Leitung Finanzielle Leistungen 100.00 100.00  \n\n     \n5521 Administration    \n\n55040 Leiter/in Administration 90.00 90.00  \n55109 Sachbearbeiter/in Personalwesen 0.00 0.00  \n55110 Verantw. Rechnungswesen 80.00 80.00  \n55111 Verwaltungsangestellte/r 140.00 140.00  \n55112 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n55120 Verantw. Alimente 80.00 0.00 -80.00 \n     \n Total Administration FL 490.00 410.00  \n\n     \n5523 Sozialhilfe    \n\n55105 Leiter/in Sozialhilfe 80.00 80.00  \n55108 Sachbearb. / Leiter/in Stv. 70.00 70.00  \n55115 Sachbearbeiter/in 590.00 590.00   \n     \n Total Sozialhilfe 740.00 740.00  \n\n     \n5525 AHV-Zweigstelle + Alimentenbevorschussung    \n\n55045 Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimen 80.00 80.00  \n55101 Verwaltungsangestellte/r 50.00 50.00  \n55125 Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv. 80.00 80.00  \n55120 Verantw. Alimente  80.00 80.00 \n     \n Total AHV-Zweigstelle und Alimente 210.00 290.00  \n\n     \n Total Finanzielle Leistungen 1'540.00 1'540.00 0.00 \n\n     \n5530 Kind Jugend Familie    \n\n55021 Leiter/in Kind Jugend Familie 80.00 80.00  \n     \n Total Leitung Kind Jugend Familie 80.00 80.00  \n\n     \n5510 Schulsozialarbeit    \n\n55043 Leiter/in Schulsozialarbeit 80.00  -80.00 \n55107 Schulsozialarbeiter/in 360.00  -360.00 \n     \n Total Schulsozialarbeit 440.00 0.00  \n\n     \n5530 Deutsch für die Schule    \n\n55042 Verantw. Deutsch Frühförderung 50.00 50.00  \n55104 Assistent/in Deutsch Frühförderung 20.00 20.00  \n     \n Total Deutsch für die Schule 70.00 70.00  \n\n     \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n94 / 100 \n\n5540 Jugendarbeit    \n\n55046 Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv. 80.00 80.00  \n55128 Jugendarbeiter/in FH/Leiter Stv. 60.00 0.00 -60.00 \n55130 Jugendarbeiter/in HF 150.00 150.00  \n55132 Jugendarbeiter/in FH 210.00 270.00 60.00 \n     \n Total Jugendarbeit  500.00 500.00  \n\n     \n Total Kind Jugend Familie 1'090.00 650.00 -440.00 \n\n     \n5550 Kindertagesstätten    \n\n55022 Leiter/in Kindertagesstätten 80.00  -80.00 \n55047 Leiter/in Betriebswirtschaft 70.00  -70.00 \n55048 Leiter/in Betreuung 100.00  -100.00 \n55049 Rayonleiter/in KTS Barblan u. Rhein 90.00  -90.00 \n55050 Rayonleiter/in KTS Masans u. Montalin 69.40  -69.40 \n55129 Assistent/in Leiter/in KTS 50.00  -50.00 \n55139 Leiter/in Kindertagesstätte Lachen 70.51  -70.51 \n55140 Leiter/in Kindertagesstätte Bodmer 70.51  -70.51 \n55141 Leiter/in Kindertagesstätte Barblan 69.04  -69.04 \n55142 Leiter/in Kindertagesstätte Daleu 72.04  -72.04 \n55145 Leiter/in Kindertagesstätte Masans 34.52  -34.52 \n55146 Leiter/in Kindertagesstätte Masans 34.52  -34.52 \n55147 Leiter/in Mittagstisch Oberstufe 18.80  -18.80 \n55148 Gruppenleiter/in Kindertagesstätten 385.00  -385.00 \n55150 Mitarbeiter/in Kindertagesstätte 77.31  -77.31 \n55151 Mitarbeiter/in Kindertagesstätte 112.23  -112.23 \n55152 Mitarbeiter/in Kindertagesstätte 24.85  -24.85 \n55153 Mitarbeiter/in FaBe Kindertagesstätte 105.00  -105.00 \n     \n Total Kindertagesstätten 1'533.73 0.00 -1533.73 \n\n     \nTotal Soziale Dienste 4'323.73 2'350.00 -1973.73 \n\n     \n     \n6000 Grün und Werkbetrieb    \n\n     \n60000 Leiter Grün und Werkbetrieb 100.00 100.00  \n60100 Sekretär/in 70.00 70.00  \n60101 Kaufm./techn. Angestellte/r 80.00 80.00  \n60102 Kaufm. Angestellte/r 40.00 40.00  \n     \n Total Leitung Grün und Werkbetrieb 290.00 290.00  \n\n     \n     \n6100 Wald und Alpen    \n\n     \n61020 Leiter/in Wald und Alpen 100.00 100.00  \n     \n6120 Revier Chur    \n\n61062 Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen 100.00 100.00  \n61101 Forstwartvorarbeiter 100.00 100.00  \n61102 Forstwart 500.00 500.00  \n61121 Forstwart/Maschinenführer 100.00 100.00  \n     \n6130 Revier Arosa    \n\n61061 Revierförster 80.00 80.00  \n61110 Saisonnier Arosa 50.00 50.00  \n     \n Total Wald und Alpen 1'030.00 1'030.00  \n\n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n95 / 100 \n\n7600 Werkbetrieb    \n\n     \n76020 Leiter/in Werkbetrieb 100.00 100.00  \n     \n7621 Logistik / Multisammelstelle    \n\n76115 Sachbearbeiter/in Logistik 100.00 100.00  \n76116 Chauffeur/Allrounder 800.00 800.00  \n76117 Stadtarbeiter 200.00 100.00 -100.00 \n76118 Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben 200.00 100.00 -100.00 \n     \n7623 Entsorgung    \n\n76130 Sachbearbeiter/in Entsorgung 100.00 100.00  \n76131 Chauffeur/Allrounder 300.00 200.00 -100.00 \n76132 Stadtarbeiter 600.00 700.00 100.00 \n76133 Stadtarbeiter 100.00 100.00  \n     \n7624 Reinigung    \n\n76045 Leiter Werkbetrieb Stv. 100.00 100.00  \n Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben  100.00 100.00 \n76140 Chauffeur/Allrounder 400.00 400.00  \n76141 Stadtarbeiter 700.00 600.00 -100.00 \n     \n Total Entsorgung/Reinigung 3'700.00 3'500.00 -200.00 \n\n     \n7630 Unterhalt / MSE    \n\n76061 Leiter betrieblicher Unterhalt 100.00 100.00  \n     \n7631 Unterhaltsmanagement MSE    \n\n76180 Zeichner/in MSE 100.00 100.00  \n     \n7632 Betrieblicher Unterhalt    \n\n76190 Chauffeur/Allrounder 200.00 200.00  \n76192 Stadtarbeiter 100.00 300.00 200.00 \n     \n Total Unterhalt / MSE 500.00 700.00 200.00 \n\n     \n7650 Garage    \n\n76063 Garagechef/in 100.00 100.00  \n76220 Mechaniker/in 100.00 100.00  \n     \n Total Garage 200.00 200.00  \n\n     \n Total Werkbetrieb 4'400.00 4'400.00 0.00 \n\n     \n     \n8700 Stadtgärtnerei    \n\n     \n86025 Leiter/in Stadtgärtnerei 100.00 100.00  \n     \n8620 Unterhalt/Friedhöfe    \n\n86040 Leiter/in Stadtgärtnerei Stv. 100.00 100.00  \n86108 Gärtner/in Gruppenführer Krematorium 100.00 100.00  \n86109 Gärtner/in-Gruppenführer/in 380.00 380.00  \n86110 Maschinist/Kompostieranlage 100.00 100.00  \n86111 Gartenarbeiter/Mitarb. Krematorium 200.00 200.00  \n86112 Gärtner/in 100.00 100.00  \n86113 Gartenarbeiter/in 200.00 200.00  \n86114 Gartenarbeiter/in 200.00 200.00  \n86145 Reinigungsangest. Grünanlagen 130.49 130.49  \n     \n Total Unterhalt/Friedhöfe 1'610.49 1'610.49  \n\n     \n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n96 / 100 \n\n8800 Bestattungen / Friedhöfe    \n\n86130 Mitarbeiter/in Bestattungen 110.00 110.00  \n86133 Funeraldiener/in 120.00 120.00  \n86138 Reinigungsangest. Totengut 22.10 22.10  \n86139 Reinigungsangest. Fürstenwald/Daleu 27.90 27.90  \n86140 Reinigungsangest. Friedhof Passugg 2.68 2.68  \nTotal Bestattungen / Friedhöfe 282.68 282.68  \n     \n Total Stadtgärtnerei 1'893.17 1'893.17  \n\n     \nTotal Grün und Werkbetrieb 7'613.17 7'613.17 0.00 \n\n     \n     \n7000 Tiefbaudienste    \n\n     \n70000 Leiter/in Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n70101 Assistent/in Leitung Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n     \n7020 Sekretariat    \n\n70100 Sekretär/in Departement 3 100.00 100.00  \n70103 Sekretär/in Tiefbaudienste 200.00 190.00 -10.00 \n     \n Total Leitung und Sekretariat 500.00 490.00 -10.00 \n\n     \n     \n7200 Tiefbau    \n\n     \n72020 Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudien 100.00 100.00  \n72100 Leiter/in Stv./Techniker/in 100.00 100.00  \n72101 Bautechniker/Bauleiter/in 100.00 100.00  \n72102 Projektleiter/Bauingenieur/in 100.00 100.00  \n72105 Tiefbauzeichner/in 100.00 100.00  \n72106 Bautechniker/in HF 100.00 100.00  \n     \n Total Tiefbau 600.00 600.00  \n\n     \n     \n7400 Vermessung    \n\n     \n74020 Leiter/in Vermessung 100.00 100.00  \n74100 Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur 100.00 100.00  \n74105 Geomatiker/in 200.00 200.00  \n74110 Fachspezialist GIS Dienstleistungen 90.00 100.00 10.00 \n74111 Vermessungsgehilfe I 100.00 100.00  \n     \n Total Vermessung 590.00 600.00 10.00 \n\n     \n     \n7800 Abwasserreinigungsanlage ARA    \n\n     \n78020 Betriebsleiter/in ARA 100.00 100.00  \n78100 Betriebsleiter Stv./Klärwerkmeister 100.00 100.00  \n78102 Klärwärter I/Betriebselektriker 100.00 100.00  \n78103 Klärwärter I/Betriebselektriker 100.00 100.00  \n78105 Klärwärter/in I/Betriebsmechaniker 400.00 400.00  \n78106 Klärwärter/in II 100.00 100.00  \n78107 Klärwärter/in II 100.00 100.00  \n     \n Total Abwasserreinigungsanlage ARA 1'000.00 1'000.00  \n\n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n97 / 100 \n\n7900 Geoinformatik    \n\n     \n79020 Leiter/in Geoinformatik 100.00 100.00  \n79100 Geoinformatiker/in / Leiter/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n Total Geoinformatik 200.00 200.00  \n\n     \nTotal Tiefbaudienste 2'890.00 2'890.00 0.00 \n\n     \n     \n8000 Hochbaudienste    \n\n     \n80000 Leiter/in Hochbaudienste 100.00 100.00  \n80100 Leiter/in Sekretariat Hochbaudienst 100.00 100.00  \n80101 Projektleiter/in / Sekretariat 100.00 100.00  \n     \n Total Leitung und Sekretariat 300.00 300.00  \n\n     \n     \n8100 Hochbau    \n\n     \n81100 Bauleiter/in/Projektleiter/in 1 300.00 400.00 100.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um 50 % auf 350 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 81 Hochbau, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal; \n\nStellenerhöhung netto 50 %. \n\n81115 Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen 100.00 100.00  \n81116 Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen 50.00 50.00  \n     \n Total Hochbau 450.00 550.00 100.0 \n\n     \n     \n8200 Bausekretariat    \n\n     \n82020 Leiter/in Bausekretariat 100.00 100.00  \n82100 Bauinspektor/in 100.00 100.00  \n82104 Bauinspektor/in 100.00 100.00  \n82105 Brandschutzexperte/-expertin 100.00 100.00  \n     \n Total Bausekretariat 400.00 400.00  \n\n     \n     \n8400 Stadtentwicklung    \n\n     \n84020 Leiter/in Stadtentwicklung 100.00 100.00  \n84101 Leiter/in Stadtentwicklung Stv. 100.00 80.00 -20.0 \n84102 Projektleiter/in Stadtentwicklung 80.00 260.00 180.0 \n\nKorrektur GPK Kürzung um 10 % auf 250 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 84 Stadtentwicklung, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-\n/Betriebspersonal; Stellenerhöhung netto 20 %. \n\n84103 Projektleiter/in Stadtentwicklung 80.00 0.00 -80.0 \n84104 Fachstelle Energie 60.00 60.00  \n84105 Zeichner/in 50.00 0.00 -50.0 \n84110 Verkehrsplaner/in 100.00 100.00  \n     \n Total Stadtentwicklung 570.00 600.00 30.0 \n\n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/- %  \n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n98 / 100 \n\n8600 Freiraumplanung    \n\n     \n86020 Leiter/in Freiraumplanung 100.00 100.00  \n86100 Leiter/in Freiraumplanung Stv. 100.00 100.00  \n86101 Landschaftsbauzeichner/in 40.00 40.00  \n     \n Total Freiraumplanung 240.00 240.00  \n\n     \nTotal Hochbaudienste 1'960.00 2'090.00 130.00 \n\n     \n     \n9000 Grundbuchamt    \n\n     \n90000 Grundbuchverwalter/in 100.00 100.00  \n90100 Grundbuchverwalter/in Stv. 100.00 100.00  \n90101 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n Sachbearbeiter/in  100.00 100.00 \n     \nTotal Grundbuchamt 300.00 400.00 100.00 \n\n\n\nE. Anträge zum Budget \n\nGestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen: \n\n1. Das Budget 2018 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu \ngenehmigen. \n\n2. Die Nettoinvestitionen auf 34.554 Mio. Franken zu plafonieren. \n\nGeschäftsprüfungskommission \nder Stadt Chur \n\n<2_~cr \nRom~nocah~ \n\nChur, 17. November 2017 \n\n\n\n \n\n17. November 2017 \n \n\n100 / 100 \n\nF. Anhang \n \n \n\n\n