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name: 04_Bericht der gemeinderätlichen Vorberatungskommission, Stellungnahme des Stadtrates

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text: \nIlli Stadt Chur\n\nZirkulationsbeschluss des Stadtrates\n\nSitzung vom 10. Oktober 2025\n\nSRB.2025.771\n\nRevision Grundordnung Chur; Phase 1 Bericht der gemeinderätlichen\n\nVorberatungskommission, Stellungnahme des Stadtrates\n\n(Zirkulationsbeschluss)\n\nMit Beschluss vom 19. Juni 2025 hat der Gemeinderat eine Kommission zur Vorberatung der Revi-\n\nsion Grundordnung Chur; Phase 1 (Botschaft GRB.2025.38) eingesetzt. Diese hat die Vorlage mit\n\nden Anträgen zu den sieben Kernthemen Planungszone, empfehlende Gremien, Baulandmobilisie-\n\nrung, Mehrwertausgleich, Zonierung, Verdichtung und qualitative Aspekte an insgesamt vier Sit-\n\nzungen beraten. Mit Datum vom 7. Oktober 2025 unterbreitete die Kommission dem Stadtrat Ihren\n\nBericht in Form einer Synopse. Für die bessere Lesbarkeit wurde der Bericht der Vorberatungs-\n\nkommission mit der Stellungnahme des Stadtrates ergänzt.\n\nZu den Anträgen der Vorberatungskommission zur Phase 1 der Revision Grundordnung nimmt der\n\nStadtrat wie folgt Stellung:\n\n1.\n\n2.\n\n3.\n\nGrundsatz zum Thema Planungszone\n\nAntrag 1: Einführung Planungszone\n\nDer Stadtrat hält an seinem Antrag gemäss Botschaft fest und folgt der Mehrheit der Kom-\n\nmission.\n\nGrundsätze zum Thema empfehlende Gremien\n\nAntrag 1: Einsatz eines Gremiums\n\nDer Stadtrat folgt dem Änderungsantrag der Kommission.\n\nAntrag 2: Verfahren und Einsatzgebiete des Gremiums\n\nKeine Änderung vorgesehen. Der Stadtrat hält an seinem Antrag gemäss Botschaft fest.\n\nAntrag 3: Zusammensetzung des Gremiums\n\nDer Stadtrat hält an seinem Antrag gemäss Botschaft fest und folgt der Minderheit der\n\nKommission.\n\nGrundsätze zum Thema Baulandmobilisierung\n\nAntrag 1: Bauverpflichtung für unbebaute Parzellen\n\nDer Stadtrat folgt dem Änderungsantrag der Kommission.\n\nAntrag 2: Bauverpflichtung für unternutzte Parzellen\n\nDer Stadtrat folgt dem Ànderungsantrag der Kommission.\n\nAntrag 3: Weitere Mobilisierungsmassnahmen\n\nKeine Änderung vorgesehen. Der Stadtrat hält an seinem Antrag gemäss Botschaft fest.\n\nAntrag 4: Überbauungsfrist\n\nKeine Änderung vorgesehen. Der Stadtrat hält an seinem Antrag gemäss Botschaft fest.\n\n170782 / 631.10.20\n\n\n\nI\nI51\n\n1 Seite 2 von 3\n\nGrundsätze zum Thema Mehrwertausgleich\n\nAntrag 1: Mehrwertabgabe\n\nKeine Änderung vorgesehen. Der Stadtrat hält an seinem Antrag gemäss Botschaft fest.\n\nAntrag 2: Reduzierter Abgabesatz\n\nKeine Änderung vorgesehen. Der Stadtrat hält an seinem Antrag gemäss Botschaft fest.\n\nAntrag 3: Freigrenze\n\nKeine Änderung vorgesehen. Der Stadtrat hält an seinem Antrag gemäss Botschaft fest.\n\nGrundsätze zum Thema Zonierung\n\nAntrag 1: Zonierung der ehemaligen Gemeinden\n\nDer Stadtrat folgt dem Änderungsantrag der Kommission.\n\nAntrag 2: Gebiete mit besonderer Wohnqualität\n\nDer Stadtrat folgt dem Änderungsantrag der Kommission.\n\nAntrag 3: Gebiete mit Transformationscharakter\n\nDer Stadtrat stimmt dem neuen Antrag der Kommission zu.\n\nAntrag 4: Gemischte Zonen\n\nKeine Änderung vorgesehen. Der Stadtrat hält an seinem Antrag gemäss Botschaft fest.\n\nAntrag 5: Positionierung der Stadt Chur\n\nDer Stadtrat folgt dem Änderungsantrag der Kommission.\n\nAntrag 6: Nutzungsziffer\n\nDer Stadtrat folgt dem Änderungsantrag der Kommission.\n\nGrundsätze zum Thema Verdichtung\n\nAntrag 1: Verdichtung nach innen und Siedlungserweiterung\n\nKeine Änderung vorgesehen. Der Stadtrat hält an seinem Antrag gemäss Botschaft fest.\n\nAntrag 2: Lenkung der Verdichtung auf geeignete Gebiete\n\nDer Stadtrat folgt dem Änderungsantrag der Kommission. Der Antrag ist zu streichen.\n\nAntrag 3: Stärkung der Wohnraumversorgung und Zusammenarbeit\n\nDer Stadtrat folgt dem Änderungsantrag der Kommission.\n\nGrundsätze zum Thema Qualitative Aspekte\n\nAntrag 1: Freiräume\n\nKeine Änderung vorgesehen. Der Stadtrat hält an seinem Antrag gemäss Botschaft fest.\n\nAntrag 2: Baukultur\n\nDer Stadtrat folgt dem Änderungsantrag der Mehrheit der Kommission.\n\nAntrag 3: Zukunftsorientierte Mobilität\n\nDer Stadtrat folgt dem Änderungsantrag der Kommission.\n\nAntrag 4: Grün- und Wasserelemente\n\nDer Stadtrat folgt dem Änderungsantrag der Kommission.\n\nAntrag 5: Stadtraumkonzept und Inventargrundlagen\n\nDer Stadtrat folgt dem Änderungsantrag der Mehrheit der Kommission.\n\nAntrag 6: Stärkung der Quartiere und Ortsteile; Schaffung von bezahlbarem Wohn-\n\nraum\n\nDer Stadtrat stimmt dem neuen Antrag der Kommission zu.\n\n.\n\n.\n\n.\n\n.\n\nC)\n\n.\n\ntn\n\n.\n\n\n\nI\n'I\n\nI Seite 3 von 3\n\nBeschluss\n\n1. Der Kommissionsbericht bzw. die Synopse der gemeinderätlichen Vorberatungskommis-\n\nsion zur Botschaft Revision Grundordnung, Phase 1, wird zur Kenntnis genommen.\n\n2. Der Stadtrat stimmt sämtlichen von der Kommission einstimmig beschlossenen Ände-\n\nrungsanträgen zu.\n\n3. Zu den Änderungsanträgen der Kommission mit Mehr- und Minderheitsantrag nimmt der\n\nStadtrat wie folgt Stellung:\n\na) Grundsatz zum Thema Planungszone: gemäss Botschaft und Kommissionmehrheit.\n\nb) Grundsätze zum Thema empfehlende Gremien, Antrag 3; Zusammensetzung des\n\nGremiums: gemäss Botschaft und Kommissionminderheit.\n\nc) Grundsätze zum Thema qualitative Aspekte, Antrag 2; Baukultur: gemäss Antrag\n\nKommissionsmehrheit.\n\nd) Grundsätze zum Thema qualitative Aspekte, Antrag 5; Stadtraumkonzept und In-\n\nventargrundlagen: gemäss Antrag Kommissionsmehrheit.\n\n4. Mitteilung an\n\nGemeinderat\n\nDepartement Bau Planung Umwelt (BPUS)\n\nHochbaudienste (HBDL)\n\nHochbaudienste (HBDS)\n\nStadtentwicklung (SENTA)\n\nDepartement Finanzen Wirtschaft Sicherheit (FWSS)\n\nDepartement Bildung Gesellschaft Kultur (BGKS)\n\nFinanzkontrolle (FIKOA)\n\nFinanzen und Steuern (FISTS)\n\nNamens des Stadtrates\n\nDer Stapräsident Der Stadtschreiber\n\nk- U.Ltljl\nHis Martin Meuli Marco Michel\n\n1\n\n\n


Teilrevision des Churer Baugesetzes

text: \nBericht\ndes  Stadtrates  an\nden  Gemeinderat\n\nlilil,i lili\n\n'1'*lili Stadt  Chur\n\nAuftrag Dominik Infanger  und  Mitunterzeichnende\n\nbetreffend\n\nTeilrevision  des  Churer  Baugesetzes\n\nAntrag\n\nDer  Auftrag sei  abzulehnen.\n\nBegründung\n\n107824  / 630  01\n\nGemeinderat  Dominik Infanger  und  Mitunterzeichnende  beauftragen  den  Stadtrat.  das  Baugesetz\n\nder  Stadt  Chur  (RB 611) einer  Teilrevision zu unterziehen  Gefordert  wird einerseits  die  Umset-\n\nzung  der  Interkantonalen  Vereinbarung  über  die Harmonisierung  der  Baugriffe  (IVHB) und  ander-\n\nseits  die Ersetzung  der  Ausnützungsziffer  (AZ) gemäss  Art. 59  ff. des  Baugesetzes  der  Stadt\n\nChur  (RB 611) durch  eine  neue  Nutzungsziffer  gemäss  IVHB\n\n1. Teilrevision  der  Raumplanungsverordnung\n\nK<*A\n\nIm Rahmen  der  Teilrevision  der  Raumplanungsverordnung  für den  Kanton  Graubünden\n\n(KRVO) vom 13  September  2011  trat  der  Artikel 36 in Kraft (Protokoll  RR Nr. 856/2011)\n\nDieser  verpflichtet  unter  anderem  auch  die Stadt  Chur,  ihr Baugesetz  innert  einer  Frist\n\nvon 15 Jahren  an  die IVHB vom 22 September  2005  (AM. 107  KRVO) anzupassen.  Ge-\n\nmäss  Erläuterungsbericht  zur  Teilrevision der  KRVO vom 13.  September  2011  soll dies\n\nim Rahmen  der  nächsten  Überprüfung  der  Ortsplanung  geschehen.  spätestens  aber  bis\n\n2020.  Unter  "nächste  Überprüfung  der  Ortsplanung"  ist gemäss  Erläuterungsbencht  eine\n\nTotalrevision  bzw. grössere  Teilrevision  zu verstehen.  Kleinere  Anpassungen  an  Bauge-\n\n\n\n1"Il"Il"1\n\nlili*lili Seite  2 von 3\n\nsetz  und  Nutzungsplanung  verpflichten  ausdrücklich  nicht  zu  einer  gesamthaften  Anpas-\n\nsung  an  das  Raumplanungsgesetz  für den  Kanton  Graubünden  (KRG) und  die IVHB\n\n2. Teilrevision der  Grundordnung  2015\n\nDie Grundordnung  der  Stadt  Chur  wird zur  Zeit einer  Teilrevision im Sinne  kleinerer  An-\npassungen  unterzogen  und  ist zurzeit  beim  Kanton  in Vorprüfung.  Ziel der  Teilrevision ist\nin erster  Linie die  Behandlung  akuter  raumplanerischer  Einzelaspekte  Es  geht  mithin um\n\npunktuelle  Anpassungen  der  Grundordnung  aufgrund  veränderter  Bedürfnisse  im Sinne\neiner  rollenden  Planung\n\n3. Totalrevision  der  Grundordnung\n\nIm Gegensatz  dazu  bedarf  die Anpassung  des  Baugesetzes  an  die IVHB einer  grundle-\ngenden  Überprüfung  des  Baugesetzes  und  der  komplexen  Zusammenhänge  möglicher\nAuswirkungen.  weshalb  eine  gesamthafte  Überprüfung  der  Vorgaben  in der  Grundord-\nnung  notwendig  ist. Vordergründig  ist dabei  dem  Grundsatz  zu folgen.  dass  das  heutige\n\nPotenzial  der  Bauzonen  nicht  reduziert  werden  darf.  Mit anderen  Worten  darf  die  vor-\n\nhandene  Ausnützung  der  einzelnen  Parzellen  nicht  geschmälert  werden.  Dabei  ist den\n\nVorgaben  des  angepassten  Bundesgesetzes  über  die Raumplanung  (Verdichtung  nach\n\nInnen)  Rechnung  zu tragen  Weiter  sieht  die IVHB entgegen  der  heutigen  Ausnützungs-\n\ndefinition vor, das  erste  Dachgeschoss  in die anrechenbare  Geschossfläche  einzubezle-\n\nhen.  Eine  Überprüfung  der  Auswirkungen  beinhaltet  unter  anderem  auch  die Auswirkun-\ngen  auf  kleine  und  sehr  grosse  Parzellen,  da  dies  im Einzelfall  sehr  grosse  Auswirkungen\n\nfür die/den  jeweilige/n  Grundeigentümer/in  haben  könnte.  Dabei  ist auch  dem  Umstand\n\nRechnung  zu  tragen,  dass  bei einer  allfälligen  Reduktion  eine  Wertminderung  eintreffen\n\nkönnte.  womit die Stadt  Chur  entschädigungspflichtig  würde.\n\n4. Nutzungsziffer  wird überprüft\n\nAufgrund  eines  Vorstosses  des  Kantons  Graubünden  hat  das  Interkantonale  Organ\n\nHarmonisierung  Baubegriffe  (IOHB) vorgesehen.  die  AZ als  Nutzungsziffer  weiterhin  bei-\n\nzubehalten.  Der Kanton  hat  deshalb  beschlossen,  dass  die Gemeinden  die  AZ als  Nut-\n\nzungsziffer  behalten  dürfen  und  die KRVO dementsprechend  mit Art. 37 ergànzt.  Die\n\nGemeinden  können  nach  Art. 37 Abs.  l KRVO zur  Regelung  des  Nutzmasses  neben\n\noder  anstelle  der  in der  IVHB umschriebenen  Nutzungsziffern  auch  das  Instrument  der\n\nAZ vorsehen  Um die  AZ innerkantonal  zu harmonisieren,  wurde  mit Art. 373  die Berech-\n\n\n\n'71  I1 I'~ I Seite  3 von 3\n\nnung  derselben  definiert.  Die Anpassung  der  Berechnung  der  AZ im Baugesetz  unterliegt\n\nebenfalls  der  oben  genannten  Frist  gemäss  Art. 107  KRVO. Bis zur  erwähnten  grund-\n\nsàtzhchen  Anderung  des  Baugesetzes  gelten  übergangsrechtlich  die  rechtskräftigen\n\nkommunalen  Baugesetze.  Welche  Nutzungsziffer  schlussendlich  im Churer  Baugesetz\nverwendet  werden  soll. wird Gegenstand  der  genannten  Überprüfungen  sein.  Eine  Bei-\n\nbehaltung  der  AZ in Chur  wäre  theoretisch  möglich.\n\n5. Ausblick\n\nEine  Anpassung  des  Baugesetzes  zur  Umsetzung  der  IVHB bis Herbst  2015  ist aus  den\n\ngenannten  Gründen  nicht  seriös  umsetzbar  und  könnte  im Extremfall  gar  zu Entschàdi-\n\ngungsansprüchen  an  die Stadt  führen  In Anbetracht  der  zu überprüfenden  Details  und\n\nder  möglichen  Tragweite  der  Festlegungen  ist in Anlehnung  an  die Gesamtrevislon  der\n\ngeltenden  Ortsplanung.  die innert  sechs  Jahren  erledigt  werden  konnte.  mit einer  rechts-\nkräftigen  geänderten  Grundordnung  frühestens  im Jahr  2019  zu rechnen.  Der Stadtrat  ist\n\naber  gewillt. die Gesamtrevision  im Jahr  2016  in Angriff zu  nehmen  Voraussetzung  ist al-\n\nlerdings.  dass  der  Gemeinderat  die  dafür  notwendigen  Planungskosten  genehmigt\n\nAus den  erwähnten  Gründen  beantragt  Ihnen  der  Stadtrat.  sehr  geehrter  Herr  Präsident.  sehr\n\ngeehrte  Damen  und  Herren  des  Gemeinderates.  den  Auftrag  abzulehnen\n\nChur,  31.  März 2015\n\nNamens  des  Stadtrates\n\n[)~r Stadtpräsidpp  Der~*d  tschreiber\n\n\\»Àlk\\I Uksf\nLlrs Marti Markus  Frauenfelder\n\n\n\nFDP\nDie Liberalen\n\nAuftrag\n\nGemeinderat  Dominik Infanger\n\nbetreffend  Teilrevision des  Churer  Baugesetzes\n\n''I 1"~L~1 Stadt  a,1/\nEingereicht  anlämëoh  dif\n\n. rne,r,c~rats,Itzung  ì-Ii 2 9. JAN. 2015\n\nC S«.u«j\ns F'=,uenfelder,  Stadtich,~t»r\n\n..'i'.,\n\nDer Stadtrat  wird beauftragt,  das  Baugesetz  der  Stadt  Chur  (RB 611)  einer  Teilrevisi-\non  zu unterziehen,  wobei\n\na) die  interkantonale  Vereinbarung  über  die Harmonisierung  der  Baubegriffe  (IVHB)\numzusetzen  ist und\n\nb) die Ausnützungsziffer  (AZ) gemäss  Art. 59 ff. des  Baugesetzes  der  Stadt  Chur\n(RB 611) durch  eine  neue  Nutzungsziffer  gemäss  IVHB wie Geschossflächenzif-\nfer (GFZ), Baumassenziffer  (BMZ), Überbauungsziffer  (ÜZ), Grünflächenziffer\n(GZ) oder  einer  Kombination  davon  zu ersetzen  ist mit dem  Ziel, eine  bestmögli-\nche  Ausnützung  der  Grundstücke  zu erreichen.\n\nDie Teilrevision ist spätestens  anlässlich  der  Oktobersitzung  2015  dem  Gemeinderat\nvorzulegen.\n\nChur,  am  *9 Januar  2015\n\n(Domin  Infanger)\n\n\n\nErslunter-\nzetchnende/r\niankreuzen)\n\n[ZI\n\ngl\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\n0\n\nC]\n\n0\n\n[ZÌ\n\n0\n\nC]\n\n0\n\n0\n\nCI\n\nGemeinderat\n\ni rkb Stadt  Chur\n\nBeiblatt  zu parlamentarischen  Vorstössen\n\n~uftrag 0 Interpellation\n\n,?).\nT~M l-£i-/*-e Ak&4 c~.~~ cl..~., 6661 ***V 6004 Ä,Lli4-\n\nName\n\nCahannes  Romano\n\nCavegn  Hänni  Rita\n\nCortesi  Mano,  Ing HTUBWI NDS\n\nDecurtins  Guido\n\nDunsch  Christian\n\nGarlmann-Albin  Tina\n\nGrass  Stefan.  Ing HTL\n\nHohl Oliver\n\nInfanger  Dominik. Dr iur\n\nKappeler  Jurg  Dr sc  techn\n\nLurati Franco\n\nMaissen  Carla.  Dr med\n\nMazzetta  Anita\n\nMeier  Adrian J\n\nMenge  Jean-Pierre,  Dr iur\n\nMeuli Hans  Martin Dr\n\nNay Beath\n\nSala  Giancarlo.  Dr phil\n\nTrepp  Michael\n\nvon  Rechenberg  Susanne\n\nWidmer-Spreiter  MaMha\n\nDatum\n\nPartei\n\nCVP\n\nSP\n\nSVP\n\nSP\n\nSVP\n\nSP\n\nSP\n\nBDP\n\nFDP\n\nGLP\n\nFDP\n\nCVP\nFreie  Liste\n\nVerda\nFreie  Liste\n\nVerda\n\nSP\n\nFDP\n\nSVP\n\nCVP\nFreie  Liste\n\nVerda\n\nBDP\n\nBDP\n\neingesehen\nAisum)\n\nL\n\n1 (hr\n\nyptam,yi  70/Cif/'*l,LCA)/*7\n\n-T q.  r/-\n7....\n\nk\n\n.-,rì ilt. al:-\n\nÌ,\n->\n\n. \\C-».  . \\ LUC\n\n\n


B_Jahresrechnung 2014 Stadt Chur

text: \nBotschaft\ndes  Stadtrates  an\nden  Gemeinderat\n\nlilill,ll„'1*lili Stadt  Chur\n\nJahresrechnung  2014  der  Stadt  Chur\n\nAntrag\n\n1. Der Geschäftsbericht  des  Stadtrates  für das  Jahr  2014  wird genehmigt.\n\n2. Die Jahresrechnung  2014  mit\n\neinem  Aufwand  von\n\nund  einem  Ertrag  von\n\nsowie  einem  Ertragsüberschuss  von\n\nwird genehmigt.\n\nFr. 242'095'231.46\n\nFr 245'334'155.77\n\nFr. 3'238'924.31\n\n107793  / 515.10\n\n3 Die Investitionsrechnung  2014  mit Nettoinvestitionen  von Fr  24'356'340.87  wird genehmigt.\n\nZusammenfassung\n\nNach  einem  guten  Jahresergebnis  2013  wurde  ein sehr  gutes  Jahresergebnis  2014  erzielt.\n\nBei einem  Aufwand  von 242.1  Mio. Franken  und  einem  Ertrag  von 245.3  Mio. Franken  weist\n\ndie  Laufende  Rechnung  2014  einen  Ertragsüberschuss  von 3.2  Mio. Franken  (Vorjahr\n\n1 Mio. Franken)  aus.  Es  konnten  brutto  29.4  Mio. Franken  (29.4  Mio. Franken)  investiert\n\nwerden.  Mit Nettoinvestitionen  von 24.4  Mio. Franken  (22.1  Mio. Franken)  wurde  der  im\n\nRahmen  des  Voranschlags  festgelegte  Plafond  von 27 Mio. Franken  um 10  % unterschrit-\n\nten.  Gegenüber  dem  Vorjahreswert  erhöhten  sich  die Nettoinvestitionen  um 2.3  Mio. Fran-\n\nken.  Der  Selbstfinanzierungsgrad  von 98.9  % (93.9  %) bedeutet,  dass  eine  vollständige  Ei-\n\ngenfinanzierung  des  Investitionsvolumens  nur  knapp  verfehlt  wurde.  Die Nettoverschul-\n\ndung  reduzierte  sich  leicht  und  beträgt  neu  102.2  Mio. Franken  (103.5  Mio. Franken).  Die\n\nPro-Kopf-Nettoverschuldung  verringerte  sich  auf  Fr. 2'766.--  (Fr. 2'808.--).\n\n\n\nrit"Ipq\nlili*lili Seite  2 von 28\n\nIm Voranschlag  war  ein Aufwandüberschuss  von 5.2  Mio. Franken  erwartet  worden.  Die\n\nRechnung  ist mit einem  Ertragsüberschuss  von  3.2  Mio. Franken  somit  um 8.4  Mio. Fran-\nken  besser  als  der  Voranschlag  ausgefallen.  Dieser  Wert setzt  sich  zusammen  aus  2.5  Mio.\nFranken  Minderaufwand  und  5.9  Mio. Franken  Mehrertrag.  Aufgrund  des  unerwartet  guten\nErgebnisses  konnten  ausserordentliche  Abschreibungen  von  4.3  Mio. Franken  auf  den\nstädtischen  Investitionsbeiträgen  getätigt  werden.  Ohne  diese  Massnahme  wäre  das  Er-\ngebnis  mit 7.5  Mio. Franken  sogar  um 12.7  Mio. Franken  besser  ausgefallen  als  budgetiert.\n\nDie Verbesserung  der  Rechnung  gegenüber  dem  Voranschlag  ist  vor allem  auf  höhere\n\nSteuereinnahmen  von 6.8  Mio. Franken  sowie  auf  tieferen  Personal-  und  Sachaufwand  von\n4.4  Mio. Franken  zurückzuführen.  Die Budgetdisziplin  kann  als  sehr  gut  bezeichnet  werden.\n\nVon 20  städtischen  Bereichen  haben  16  besser  abgeschlossen  als  budgetiert.\n\nDie Grundproblematik  des  städtischen  Finanzhaushalts  bleibt  bestehen.  Um Nettoinvesti-\ntionen  von rund  30 Mio. Franken  ohne  Neuverschuldung  tätigen  zu können,  ist eine  weitere\n\nErgebnisverbesserung  nötig.  Dazu  sind  noch  erhebliche  Anstrengungen  im Rahmen  der\n\nAufgaben-  und  Leistungsüberprüfung  (ALÜ 2.0)  notwendig.\n\n\n\nBericht\n\n1. überblick\n\nIl'Ili  I"I\n\n11'~'11 Seite  3 von 28\n\nDie Verwaltungsrechnung  und  die Finanzierungsrechnung  weisen  im Vergleich  zum  Vorjahr und\nzum  Voranschlag  folgende  Werte  aus\n\n(Beträge  in Franken)\n\nLaufende  Rechnung\n\nAufwand\nErtrag\n\nErtragsüberschuss\nAufwandüberschuss\n\nInvestitionsrechnung\n\nBruttoinvestitionen\n/.Einnahmen\n\nNettoinvestitionen\n\nFinanzierung\nErtragsüberschuss  Laufende  Rechnung\nAufwandüberschuss  Laufende  Rechnung\n+ Abschreibungen  Verwaltungsvermögen\n\n- ordentliche\n- ausserordentliche\n\nEntnahme  Steuerausgleichsreserve\n+ Einlagen/Entnahmen  Spezialfinanzierungen\n\nSelbstfinanzierung  (Cash  Flow)\n\n/. Nettoinvestitionen\n\nFinanzierungsfehlbetrag\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nRechnung\n2014\n\n242'095'231.46\n245'334'155.77\n\n3'238'924.31\n\n29'413'981.35\n5'057'640.48\n\n24'356'340.87\n\n3'238'924.31\n\n16'571'938.62\n4'300'000.00\n\n-22'834.63\n\n24'088'028.30\n\n24'356'340.87\n\n268'312.57\n\n98.9%\n\nVoranschlag\n2014\n\n244'645'700\n239'465'300\n\n5'180'400\n\n34'000'000\n7'000'000\n\n27'000'000\n\n5'180'400\n\n18'497'100\n\n-31'000\n\n13'285'700\n\n27'000'000\n\n13'714'300\n\n49  2%\n\nRechnung\n2013\n\n244'832'61026\n245'850'429.85\n\n1'017'819.59\n\n29'400'78780\n7'333'70186\n\n22'067'085.94\n\n1'017'819.59\n\n15'544'006.67\n5'139'211  40\n\n-1'000'00000\n13'39844\n\n20'714'436.10\n\n22'067'085.94\n\n1'352'64984\n\n93.9%\n\n\n\n2. Finanzpolitische  Beurteilung\n\ni,Ili  1"1\n\n1111*lili Seite  4 von 28\n\nDas  Ergebnis  der  Laufenden  Rechnung  2014  ist mit einem  Ertragsüberschuss  von 3.2  Mio. Fran-\n\nken  besser  ausgefallen  als  im Vorjahr und  besser  als  im Voranschlag  erwartet.  Gegenüber  dem\nVorjahr hat  sich  das  Ergebnis  um 2.2  Mio  Franken  und  gegenüber  dem  Voranschlag  um 8.4  Mio\nFranken  verbessert.  Die Verbesserung  von 8.4  Mio. Franken  gegenüber  dem  Voranschlag  setzt\n\nsich  zusammen  aus  2 5 Mio Franken  Minderaufwand  und  5.9  Mio. Franken  Mehrertrag  Sowohl\nim Vorjahr als  auch  im Berichtsjahr  wurden  ausserordentliche  Abschreibungen  getätigt.  Das  be-\nreinigte  Ergebnis  unter  Ausklammerung  dieser  Abschreibungen  sieht  wie folgt aus\n\n(in Tausend  Franken)\n\nErgebnis  ausgewiesen\nAbschreibungen  a.o.\nErgebnis  bereinigt\n\nRechnung  Voranschlag  Abweichung\n2014 2014  Re14/\\*)14\n\n3'239\n4'300\n7'539\n\n-5'180\n0\n\n-5' 180\n\n8'419\n4'300\n\n12'719\n\nRechnung  Abweichung\n2013 Re14/Re13\n\n1'018\n5'139\n6' 157\n\n2'221\n-839\n\n1' 382\n\nWie oben  ersichtlich,  wurden  im Berichtsjahr  ausserordentliche  Abschreibungen  von 4 3 Mio\n\nFranken  im Bereich  der  Alters-  und  Pflegeheime  getätigt.  97 % der  in diesem  Bereich  von der\n\nStadt  bis Ende  2014  geleisteten  Investitionsbeiträge  konnten  abgeschrieben  werden  Die Ab-\nschreibungen  auf  diesen  Positionen  erfolgten,  weil sich  die Heime  nicht  in städtischem  Besitz  be-\n\nfinden  und  weil die Stadt  auch  keine  Einflussmöglichkeiten  auf  diese  Projekte  hatte.  Ohne  diese\nausserordentlichen  Abschreibungen  hätte  das  Jahresergebnis  7.5  Mio. Franken  betragen,  was\n\n12.7  Mio. Franken  besser  als  budgetiert  und  14 Mio. Franken  besser  als  im Vo4ahr  gewesen\nwäre.\n\nMit einem  Selbstfinanzierungsgrad  von 989  % wurde  eine  vollständige  Selbstfinanzierung  der\n\nNettoinvestitionen  nur  knapp  verfehlt  Der  durchschnittliche  Selbstfinanzierungsgrad  der  letzten\n\nzehn  Jahre  beträgt  97 % bei allerdings  gesamthaft  zu tiefen  Investitionen.  Der Finanzierungsfehl-\n\nbetrag  betrug  0.3  Mio. Franken.  Trotz dieses  Fehlbetrags  hat  die Nettoverschuldung  um 1 3 Mio\nFranken  abgenommen.  Die Pro-Kopf-Nettoverschuldung  beträgt  Fr. 2'766  --, womit sich  Chur  im\n\nmittleren  Verschuldungsbereich  befindet.  Die Nettoinvestitionen  waren  mit 24 4 Mio. Franken  rund\n\n10  % tiefer  als  der  Plafond  von 27 Mio. Franken\n\nAbschliessend  kann  gesagt  werden.  dass  sich  die  Sparanstrengungen  beim  Aufwand  der  Laufen-\n\nden  Rechnung  in Kombination  mit einem  zu  tiefen  Investitionsvolumen  und  über  Erwarten  hoch\nausgefallenen  Steuereinnahmen  positiv  auf  das  Ergebnis  und  die Finanzierung  ausgewirkt  haben\n\nIm Folgenden  wurden  die  Anschriften  der  Dienststellen/Abteilungen  so  übernommen,  wie sie  zum\n\nZeitpunkt  der  Budgetierung  bestanden.  Sie  stimmen  zum  Teil mit den  aktuellen  Bezeichnungen\n(speziell  im Departement  3) nicht  mehr  überein  Das  Gleiche  gilt auch  für die  Organisationsstruktur.\n\n\n\nN\n\n3. Laufende  Rechnung\n\nAufwand  nach  Sachgruppen\n\nl"Il"li"I\n\n11'®  '11 Seite  5 von 28\n\nDer  Aufwand  nach  Sachgruppen  ergibt  im Vergleich  zum  Vo4ahr  und  Voranschlag  folgendes  Bild:\n\n(in Tausend  Franken)\n\nPersonalaufwand\nSachaufwand\nPassivzinsen\nAbschreibungen\nAnteile  und  Beiträge\nEigene  Beiträge\nDurchlaufende  Beiträge\nEinlagen  Spezialfinanzierung\nInterne  Verrechnungen\n\nTotal\n\n110\n100\n\n90\n80\n70\n60\n50\n40\n30\n20\n10\n\n0\n4\n\nPersonalaufwand Sachaufwand\n\nVeränderung  Veränderung  Zu-/Abnahme\nRechnung zum zur Rechnung\n\n2014 Voranschlag  Rechnung  2013 2013-2014\n\n99'842\n35'088\n\n4'604\n21'286\n\n91\n50'763\n\n0\n164\n\n30'257\n\n242'095\n\n-1'333\n-3'051\n\n80\n2'239\n\n18\n-92\n\n-285\n18\n\n-144\n\n-2'550\n\nAufwand  nach  Sachgruppen\nin Mio Franken\n\nPassivzinsen\n\n-225\n-1'068\n\n-92\n10\n\n-23\n-1'700\n\n0\n0\n\n361\n\n-2'737\n\n• Rechnung  2014 F\n\no Voranschlag  2014  '\n\n1 I Rechnung  2013\n\nAbschreibungen Eigene  Beiträge\n\n-0.2%\n-3.0%\n-2.0%\n0.0%\n\n-20.4%\n-3.2%\n\n-0.2%\n1.2%\n\n-1.1%\n\n\n\nPersonalaufwand  (Fr  99'842'46552)\n\n1„I li i"I\n\n1111*lili Seite  6 von 28\n\nDie Aufwendungen  für das  Personal  liegen  1.3  Mio. Franken  unter  dem  Voranschlag  und  0.2  Mio\nFranken  unter  dem  Vorjahreswert.  Die Budgetunterschreitung  setzt  sich  hauptsächlich  wie folgt\nzusammen\n\n• Personalamt\n\n• Stadtpolizei\n\n•  GBC\n\n• Tiefbau\n\n• Werkbetrieb\n\nDie Anpassung  des  Finanzierungsverhältnisses  Arbeitgeber/Arbeitnehmer\nwar bereits  im 2014  budgetiert.  die  Umsetzung  erfolgt  aber  erst  2015\n(Fr. 0.6  Mio.)\nPersonalunterbestände  infolge unerwarteter  Austritte  und  Nichtbeanspru-\nchung  des  Soll-Bestands  (Fr. -0.5 Mio)\nGeringerer  Personalaufwand  infolge Kürzung  des  Jahreskontrakts  durch\nden  Kanton  (Fr. -0.5 Mio.)\nNeuorganisation,  Pensionierungen  ohne  nahtlose  Wiederbesetzung  und\nAnstellung  von jungem,  tiefer  eingereihtem  Personal  führte  zu einem  gerin-\ngeren  Personalaufwand  (Fr. -0.5  Mio.)\nDiverse  Abgänge.  die nicht  sofort  wieder  ersetzt  wurden  (Fr. -0.4 Mio.)\n\nInfolge  fehlender  Teuerung  entfiel  ein Lohnteuerungsausgleich  für das  Personal.\n\nAllgemeine\nVerwaltung\n\n121  Mo./12.2%\nFrelzeit\n\n28  Mo./28%\n\nVolksw irtschaft\n(Wald.  Alpen),\n13 Mo/1.3%\n\nUrrw elt  und\nRaurnordnung,\n5.2  Mo/5.2%\n\nVerkehr,\n06 Mo/06%\n\nSoziale  Wohlfahrt\n4 1 Mo/41%\n\nGesundheit,\n08 Mo/08%\n\nKultur:\n24  IVIio/24%\n\nOffentl»Sicherheit\n126  Mo /126%\n\nPersonalaufwand\n\nBildung\n57 9 Mo /58  0%\n\nDer  Bildungsbereich  (Stadtschulen  mit 38.6  % und  Gewerbliche  Berufsschule  Chur  (GBC) mit\n19.4  %) beanspruchte  mit 58  % den  grössten  Anteil am  Personalaufwand.  Die Löhne  der  Gewerb-\nlichen  Berufsschule  Chur  (GBC) werden  zum  grössten  Teil durch  den  Kanton  und  die ange-\nschlossenen  Gemeinden  finanziert.\n\n\n\nSachaufwand  (Fr. 35'087'517.92)\n\ni,Ili  l"I\n\n111~*lili Seite  7 von 28\n\nGegenüber  dem  Voranschlag  verringerte  sich  der  Aufwand  um 3.1 Mio. Franken  und  gegenüber\ndem  Vorjahr um 1.1 Mio. Franken.  Die Budgetunterschreitung  setzt  sich  hauptsächlich  wie folgt\n\nzusammen:\n\n• Liegenschaften  Tiefere  Energiekosten  wegen  sinkender  Energiepreise  (Fr. -0.3 Mio.)\n• Amt für Telematik  Reduzierter  Anschaffungsaufwand  Hard-  und  Software  (Fr. -0.4 Mio.).\n• Stadtpolizei Geringerer  Unterhaltsaufwand  an  Fahrzeugen  wegen  Neuanschaffungen\n\nund  billigerer  Treibstoffbezug  sowie  diverse  kleinere  Abweichungen\n(Fr.  -0.2 Mio.)\n\n• GBC Geringere  Ausgaben  infolge Kürzung  des  Jahreskontrakts  durch  den  Kan-\nton (Fr.  -0.2 Mio.)\n\n• ARA Tiefere  Entsorgungsgebühren.  tiefere  Energiepreise  (Fr. -0.2 Mio.)\n• Werkbetrieb Milder Winter  mit reduziertem  Aufwand  für den  Winterdienst.  Reduzierter\n\nbaulicher  Unterhalt  (Fr.  -1.3 Mio.)\n\nGegenüber  dem  Höchststand  im Jahr  2009  von 42.9  Mio. Franken  konnte  der  Sachaufwand  im\n\nJahr  2014  um 7.8  Mio. Franken  reduziert  werden.  Die umgesetzten  Massnahmen  aus  der  Aufga-\n\nben-  und  Leistungsüberprüfung  ALÜ 1.0  und  ALÜ 2.0  haben  wesentlich  dazu  beigetragen.  Wegen\n\ndes  grossen  Nachholbedarfs  in verschiedenen  Bereichen  ist allerdings  fraglich,  ob dieses  tiefe\n\nKostenniveau  - vor allem  beim  baulichen  Unterhalt  - beibehalten  werden  kann.\n\nPassivzinsen  (Fr.  4'604'459.65)\n\nDie Passivzinsen  haben  gegenüber  dem  Voranschlag  um 0.1  Mio. Franken  zugenommen  und\n\ngegenüber  dem  Vorjahr  um 0.1 Mio. Franken  abgenommen.\n\nNach  dem  Prinzip  der  Fristenkongruenz  werden  langfristige  Schulden  durch  langfristiges  Kapital\n\nfinanziert.  Im Zinsbereich  besteht  dadurch  eine  grosse  Planungssicherheit.  Die Stadt  finanziert\n\nsich  langfristig  vorwiegend  mittels  zehnjähriger  Schuldscheindarlehen  und  kurzfristig mittels  fester\nVorschüsse.  Dabei  werden  jeweils  mehrere  Offerten  eingeholt  und  verglichen  Der  seit  Jahren\n\nfeststellbare  Rückgang  der  Passivzinsen  hat  ein historisches  Tief erreicht.\n\nIm Jahr  2014  wurden  Schuldscheindarlehen  für insgesamt  23  Mio. Franken  zur  Amortisation  fällig.\n\nDa  die Stadt  aktuell  in der  Finanzierungsrechnung  keine  Überschüsse  erwirtschaftet.  müssen  die\n\nMittel für die Refinanzierung  am  Kapitalmarkt  beschafft  werden.  Um die Liquidität sicherzustellen,\n\nwurden  neue  Schuldscheindarlehen  im Betrag  von 28  Mio. Franken  zu einem  durchschnittlichen\n\nZinssatz  von 1.4  % am  Kapitalmarkt  aufgenommen.\n\nDer  durchschnittliche  Zinssatz  per  31.  Dezember  2014  für die langfristigen  Schulden  von 218  Mio.\nFranken  betrug  2.1 %.\n\n\n\n11\n10\n\n9\n8\n7\n6\n5\n4\n3\n2\n1\n0\n\n1 Fll"ll 1~fl I Seite  8 von 28\n\nFür  die Stadt  sind  tiefe  Zinsen  insgesamt  vorteilhaft.  Kurzfristige  Liquiditätsüberschüsse,  welche\n\njeweils  vor allem  in der  zweiten  Jahreshälfte  aufgrund  der  Steuereingänge  auftreten.  mussten\nhingegen  praktisch  ohne  Zinsgutschrift  auf  dem  Kontokorrent  belassen  werden.  Bei grösseren\n\nBeständen  drohen  aktuell  sogar  Negativzinsen.  Andererseits  konnten  kurzfristige  Mittel, welche\n\nvor allem  in der  ersten  Jahreshälfte  aus  Liquiditätsgründen  benötigt  werden.  sehr  günstig  be-\n\nschafft  werden.\n\nDie Passivzinsen  haben  sich  in der  Vergangenheit  wie folgt entwickelt:\n\nPassivzinsen\nin Mio  Franken\n\n2005 2006 2007 2008 2009\n\n9- --1, 1\ni L._ l\n\n2010 2011 2012 2013 2014\n\nDer Passivzinsaufwand  hat  sich  seit  dem  Jahr  2005  halbiert.  Eine  weitere  Reduktion  des  Passiv-\n\nzinsaufwands  in den  nächsten  Jahren  ist bei  weiterhin  günstiger  Zinsentwicklung  möglich.\n\nAbschreibungen  (Fr. 21'285'926.46)\n\nMit den  Abschreibungen  wird der  Wertverminderung  des  Vermögens  Rechnung  getragen.  Ge-\n\nmäss  Rechnungsmodell  für öffentliche  Haushalte  (HRM1) wird das  Verwaltungsvermögen  nach\n\ndem  Grundsatz  einer  finanz-  und  volkswirtschaftlich  angemessenen  Selbstfinanzierung  der  Netto-\n\ninvestitionen  degressiv  auf  den  jeweiligen  Restbuchwert  abgeschrieben  Der  Abschreibungssatz\n\nbeträgt  10 % bei Bauten  und  Anlagen,  40  % bei Mobilien, Maschinen  und  Fahrzeugen  und  50 %\n\nbei  Investitionsbeiträgen  an  Dritte, was  den  kantonalen  Richtlinien  entspricht.  Die Aktivierungs-\n\ngrenze  lag  im Einzelfall  weiterhin  bei Fr. 100'000--  In der  Position  Abschreibungen  sind  auch\n\nrealisierte  Debitorenverluste  enthalten.\n\n\n\ni,Ili  1"I\n\nlili*lili Seite  9 von 28\n\nDer  Abschreibungsbetrag  setzt  sich  wie folgt zusammen\n\nOrdentliche  Abschreibungen:\n\nAusserordentliche  Abschreibungen.\n\nTotal\n\nVerwaltungsvermögen  Fr. 16'571'938.62\nFinanzvermögen Fr. 413'987.84\n\nVerwaltungsvermögen  Fr.\n\nFinanzvermögen  Fr.\n\n4'300'000.00\n\n0.00\n\nFr 21'285'92646\n\nDie Abschreibungen  haben  gegenüber  dem  Voranschlag  um 2.2  Mio. Franken  zugenommen  und\nsind  gleich  hoch  wie im Vorjahr. Die Gründe  für die  Abweichung  gegenüber  dem  Voranschlag\nsind:\n\n• Tiefere  Abschreibungen  im Berichtsjahr  als  Folge  der  ausserordentlichen  Abschreibungen  von\n5.1 Mio. Franken  im Vorjahr\n\n• Ausserordentliche  Abschreibungen  von  4 3 Mio  Franken  im Berichtsjahr  auf  die Beiträge  an\nAlters-  und  Pflegeheime.\n\nDas  gute  Ergebnis  erlaubt  es,  ausserordentliche  Abschreibungen  auf  den  Investitionsbeiträgen  im\nBetrag  von 4.3  Mio Franken  zu tätigen.  Diese  Abschreibungen  sind  gerechtfertigt.  da  es  sich  um\nInvestitionsbeiträge  an  Alters-  und  Pflegeheime  handelt,  welche  nicht  Teil des  städtischen  Ver-\nmögens  sind  und  deshalb  auch  nicht  aktiviert  werden  sollten.  Bei den  ordentlichen  Abschreibun-\ngen  im Finanzvermögen  handelt  es  sich  vorwiegend  um realisierte  Debitorenverluste  auf  Steuer-\nguthaben.\n\nEigene  Beiträge  (Fr. 50'762'85466)\n\nBei dieser  Aufwandgruppe  handelt  es  sich  vor allem  um städtische  Beiträge  in den  Bereichen\n\nSoziales,  Gesundheit,  Bildung,  Kultur und  Verkehr\n\n\n\nDie einzelnen  Positionen  sehen  wie folgt aus\n\n(in Tausend  Franken)\n\nSozialhilfe  der  Sozialen  Dienste\nSpitäler.  Pflegefinanz.,  Spitex\nBerufsschulen\nKreisverwaltung  Defizit\nKulturfachstelle\nStadtbus/Regionalverkehr\nStadtschulen\nInterkommunaler  Finanzausgleich\nBürgergemeinde,  Pauschalbeitrag\nÜbrige\n\nTotal\n\n1"Il"Ipl\n\nlili*1' 1 Seite  10 von 28\n\nVeränderung\nRechnung zum\n\n2014 Voranschlag\n\n23'206\n9'399\n5'695\n2'246\n2'266\n2'613\n1'849\n1'660\n\n1'827\n\n-86\n46\n\n-107\n-303\n\n-17\n1\n\n294\n110\n\n-31\n\nVeränderung  Zu-/Abnahme\nzur Rechnung\n\nRechnung  2013 2013-2014\n\n-2'490\n901\n273\n\n-155\n-18\n\n-8\n163\n\n59\n-500\n\n74\n50'763 -92 -1'700\n\n-9.7%\n10.6%\n\n5.0%\n-64%\n-08%\n-03%\n9.7%\n3.7%\n\n-100.0%\n42%\n\n-32%\n\nDie eigenen  Beiträge  sind  gegenüber  dem  Voranschlag  um 0.1 Mio  Franken  und  gegenüber  dem\n\nVorjahr um 1 7 Mio. Franken  zurückgegangen.  Gegenüber  dem  Vo4ahr  stark  zurückgegangen\n\nsind  die Sozialhilfebeiträge  der  Sozialen  Dienste\n\nErtrag  nach  Sachgruppen\n\nDer  Ertrag  nach  Sachgruppen  ergibt  im Vergleich  zum  Vo4ahr  und  Voranschlag  folgendes  Bild:\n\n(in Tausend  Franken)\n\nSteuern\nRegalien  und  Konzessionen\nVermögenserträge\nEntgelte\nBeiträge  ohne  Zweckbindung\nRückerstattung  Gemeinwesen\nBeiträge  für eigene  Rechnung\nDurchlaufende  Beiträge\nEntnahmen  Spezfinanzierung\nInterne  Verrechnungen\n\nTotal\n\nRechnung\n2014\n\n108'  152\n5' 306\n\n17'771\n38'905\n\n178\n8'727\n\n35'851\n0\n\n187\n30'257\n\n245'  334\n\nVeränderung  Veränderung  Zu-/Abnahme\nzum zur Rechnung\n\nVoranschlag  Rechnung  2013 2013-2014\n\n6'752\n-230\n194\n\n-1'105\n38\n\n1\n639\n\n-285\n9\n\n-144\n\n5'869\n\n2'625\n1'079\n\n-2'098\n-3'509\n\n13\n-541\n\n2'518\n0\n\n-964\n361\n\n-516\n\n2.5%\n25 5%\n\n-10.6%\n-83%\n8.1%\n\n-5.8%\n7.6%\n\n-83.8%\n1.2%\n\n-0.2%\n\n\n\n140\n\n120\n\n100\n\n80\n\n60\n\n40\n\n20\n\n0\nSteuern\n\n1"Il"'I"1\n\nlili*1' 1 Seite  11 von 28\n\nErtrag  nach  Sachgruppen\nin Mio Franken\n\nVermögenser'träge\n\nSteuern  (Fr. 108'152'066.--)\n\n• Rechnung  2014\n\n0 Voranschlag  2014\n\n• Rechnung  2013\n\nqJ  .  .I.  g  .\nEntgelte Ruckerstattungen Beiträge\n\nDie Steuereinnahmen  haben  im Jahr  2014  gegenüber  dem  Voranschlag  um 6.8  Mio. Franken  und\n\ngegenüber  dem  Vorjahr um  2.6  Mio. Franken  zugenommen.  Seit  dem  Jahr  1997  beträgt  der\n\nSteuerfuss  der  natürlichen  Personen  konstant  90 % der  einfachen  Kantonssteuern.\n\n\n\nl~i r'Ipq\n\n111*111 Seite  12  von  28\n\nDie Zusammenstellung  nach  Steuerarten  zeigt  folgendes  Bild\n\n(in Tausend  Franken)\n\nNatürliche  Personen\n- Einkommenssteuer\n- Vermögenssteuer\n- Quellensteuer\n- Übrige  Steuern\n\nTotal  natürliche  Personen\nJuristische  Personen\n- Ertrags-  und  Kapitalsteuer\n\nSpezialsteuern\n- Liegenschaftensteuer\n- Grundstückgewinnsteuer\n- Handänderungssteuer\n- Erbschaftssteuer\n- Schenkungssteuer\n\nTotal\n\nRechnung\n2014\n\n64'359\n9'735\n4'292\n1'297\n\n79'683\n\n14'984\n\n4'334\n2'174\n3'227\n3'465\n\n284\n\n108'152\n\nVeränderung\nzum\n\nVoranschlag\n\n359\n2'035\n\n492\n-753\n\n2'133\n\n984\n\n334\n674\n\n27\n2'365\n\n234\n6'752\n\nDie wichtigsten  Veränderungen  gegenüber  dem  Voranschlag  sind\n\nVeränderung  Zu-/Abnahme\nzur Rechnung\n\nRechnung  2013 2013-2014\n\n152\n746\n361\n\n-1'244\n\n0.2%\n8.3%\n9.2%\n\n-49.0%\n\n15 0.0%\n\n688\n\n357\n-64\n\n-178\n1'550\n\n257\n2'625\n\n48%\n\n9.0%\n-2.9%\n-5.2%\n81.0%\n\n930.9%\n\n• Höhere  Vermögenssteuern  wegen  guter  Börsenlage  und  hoher  Immobilienpreise  (Fr. +2 Mio.)\n• Überdurchschnittliche  ausserordentliche  Erbschaftssteuereinnahmen  (Fr. +2.4  Mio.)\n• Höhere  Ertrags-  und  Kapitalsteuern  (Fr. +1 Mio.)\n\n2.5%\n\nIn den  letzten  vier Jahren  haben  sich  die Steuereinnahmen  leicht,  aber  konstant  nach  oben  entwi-\n\nckelt.  Gegenüber  dem  Spitzenjahr  2007  waren  die Steuereinnahmen  im Jahr  2014  immer  noch\n\num 18 Mio. Franken  tiefer.\n\n\n\n100\nm\n\nl"Il"Ipl\n\nlili®lili Seite  13 von 28\n\nDie anteilsmässige  Verteilung  der  Steuerertràge  auf  die  Hauptsteuerarten  sieht  wie folgt aus\n\n140\n\n120\n\n80\n\n60\n\n40\n\n20\n\n24 3\n\n762\n\n34 3\n\n709\n\n40 1\n\n761\n\nSteuereinnahmen  nach  Steuerarten\nin Mio  Franken\n\n32  4\n\n/8.ù\n\nm\n22  3\n\n79.4\n\n154\n\n79  S\n\n128\n\n78.8\n\n138\n\n767\n\nI Spezialsteuern\nOE,!rags-  und  Kapitalsteuern\nOE,nkommens-  und  Vermogenssteuern\n\n14  3\n\n79.7\n\n150\n\n797\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nWährend  sich  die  Ertrags-  und  Kapitalsteuern  massiv  zurückgebildet  haben,  entwickelten  sich  die\n\nEinnahmen  bei  den  Einkommens-  und  Vermögenssteuern  wesentlich  konstanter.  In den  letzten\n\nzehn  Jahren  sind  hier  - trotz Steuergesetzrevisionen  - immer  Beträge  zwischen  70 Mio. und\n\n80 Mio  Franken  angefallen.\n\nVermögenserträge  (Fr  17'770'85294)\n\nDie Vermögenserträge  sind  0.2  Mio  Franken  höher  als  im Voranschlag  und  2.1 Mio. Franken\n\ntiefer  als  im Vorjahr  ausgefallen.  Im Vorjahr  erzielte  die  Stadt  einen  Buchgewinn  von  1 Mio. Fran-\n\nken  aus  einer  Gebäudeübernahmeentschädigung  im Gebiet  Trist Im Berichtsjahr  wurden  der\n\nVerkauf  der  Parzellen  in Urmein  und  der  Verkauf  von  zwei  weiteren  Parzellen  im Betrag  von ge-\n\nsamthaft  0.5  Mio Franken  verbucht.\n\nDie Mittelablieferung  der  IBC Energie  Wasser  Chur  (IBC) besteht  aus  Konzessionsgebühren.  aus\n\nZinsen  auf  dem  Dotationskapital  und  aus  einer  Dividende  vom Bilanzgewinn.  Die Mittelablieferung\n\nwar  mit 8.6  Mio  Franken  um 1.4  Mio Franken  tiefer  als  budgetiert.  Gemäss  Eigentümerstrategie\n\nder  Stadt  wird als  finanzielles  Ziel eine  Ablieferung  von jährlich 10 Mio. Franken  angestrebt.\n\nInfolge  tiefer  Zinssätze  blieben  die  Zinseinnahmen  im Berichtsjahr  sehr  gering.  Für  kurzfristige\n\nAnlagen  wurde  praktisch  nichts  mehr  vergütet.  Der Finanzüberschuss  während  der  zweiten  Jah-\n\nreshälfte  wurde  möglichst  vorteilhaft  am  Geldmarkt  platziert  oder  in Ermangelung  besserer  Mög-\n\nlichkeiten  auf  dem  Kontokorrent  belassen.\n\n\n\nEntgelte  (Fr. 38'905'296.97)\n\n1"I rllpq\n\nSeite  14  von 28\n\nUnter  dieser  Position  fallen die Einnahmen  der  Stadt  aus  Gebühren,  Verkäufen,  Dienstleistungen,\nBussen  usw.  an.  Die Entgelte  reduzierten  sich  gegenüber  dem  Voranschlag  um 1.1  Mio  Franken\n\nund  gegenüber  dem  Vorjahr um 3.5  Mio. Franken.  Die Abweichung  gegenüber  dem  Voranschlag\n\nsetzt  sich  hauptsächlich  wie folgt zusammen\n\n• Stadtpolizei\n\n• Soziale  Dienste\n\n•  Hochbau\n\nMindereinnahmen  Ordnungsbussen  wegen  reduzierter  Kontrolltätigkeit\nGeringere  Parkuhreneinnahmen  wegen  Aufhebung  verschiedener  Parkplät-\nze  in der  Innenstadt  (Fr. -0.5 Mio.)\nEin neues  Abrechnungsverfahren  führte  bei  den  Erwerbs-  und  Unterhalts-\nbeiträgen  der  Sozialhilfe  zu einem  Anstieg  der  Entgelte  wie auch  zu einem\nkostenneutralen  Anstieg  bei  den  Beiträgen  (Fr. +0.7  Mio.)\nDie Projektierungskosten  GESAK konnten  nicht  wie budgetiert  zu Lasten\nder  Investitionsrechnung  umgebucht  werden,  da  das  GESAK anlässlich  der\nVolksabstimmung  abgelehnt  wurde  (Fr. -1.4  Mio)\n\nDie Entgelte  setzen  sich  wie folgt zusammen\n\nDienststellen\n(in Tausend  Franken)\n\nTiefbau-/Vermessungsamt\nSoziale  Dienste\nFinanz-/Liegenschaftenverw.\nStadtpolizei\nAmt für Telematik\nHochbauamt\nFeuerwehr\nForst-  und  Alpverwaltung\nGrundbuchamt\nAllgemeine  Verwaltung\nStadtschule\nSchulzahnpmege\nÜbrige  Positionen\n\nTotal\n\nBeträge Anteil\n\n11  '629\n6670\n4273\n3229\n2'664\n2276\n1'327\n1'213\n1'186\n1'110\n1'094\n1'037\n1'197\n\n29  9%\n171%\n110%\n83%\n68%\n58%\n34%\n31%\n30%\n29%\n2.8%\n27%\n32%\n\n38'905  100  0%\n\nHauptpositionen\n\nBeiträge  für eigene  Rechnung  (Fr. 35'850'726.60)\n\nARA. Kehrichtgebühren,  Erträge  aus  Dienstleistungen\nEingänge  Sozialversicherungen.  Erwerbs-/Unterhaltsbeitr.\nGebühren  Sportanlagen,  Parkplatzgebühren\nParkuhren,  Bussen\nInformatik-Dienstleistungen  für Dritte\nGebühren  Baueingaben,  Benützungsgebühren\nPflichtersatz\nHolzverkauf,  Dienstleistungen  für Dntte\nGrundbuchgebühren\nGebühren  Einwohnerd,enste,  Amtsblatt\nSchulgelder.  schultherapeutische  Massnahmen\nZahnärztliche  Behandlung.  Kieferorthopädie\nDiverses\n\nBei dieser  Position  handelt  es  sich  vor allem  um Kantons-  und  Gemeindebeiträge  im Bereich  der\n\nSchulen  und  der  Sozialen  Dienste.\n\nDie Beiträge  für die  eigene  Rechnung  erhöhten  sich  gegenüber  dem  Voranschlag  um 0.6  Mio\n\nFranken  und  gegenüber  dem  Vorjahr um 2.5  Mio. Franken.  Bei der  Gewerblichen  Berufsschule\n\nChur  (GBC) erfolgte  eine  ausserordentliche  Nachzahlung  des  Kantons  von 0.9  Mio. Franken  we-\n\n\n\n.\n\n.\n\nrqrqp,i\n\nlili*1'11 Seite  15 von 28\n\ngen  zu tiefer  Beiträge  in den  Jahren  2008  - 2011  im Zusammenhang  mit dem  per  2008  eingeführ-\nten  Finanzierungssystem  der  Berufsfachschulen.\n\nDie wichtigsten  Beiträge  waren\n\nGewerbliche  Berufsschule  Chur  (GBC)\n\nStadtschule\n\nSoziale  Dienste\n\n238  Mio. Franken\n\n7.3  Mio. Franken\n\n3.1 Mio. Franken\n\n4. Entwicklung  der  Sachgruppen\n\nDie wichtigsten  Sachgruppen  haben  sich  in den  letzten  zehn  Jahren  wie folgt entwickelt\n\n130\n\n120\n\n110\n\n100\n\n90\n\n80\n\n70\n\n60\n\n50\n\n40\n\n30\n\n0\n\n2005 2006\n\nEntwicklung  der  wichtigsten  Sachgruppen\nin Mio Franken\n\nG\nG..\n\nEntgelte\n\nSteuern\n\n1\n\nPersonalaufwand\n\nSachaufwand\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nDurch  die  Ausgliederung  der  IBC per  1  Januar  2006  sind  die  Werte  mit den  Vo4ahren  nicht  mehr\n\nvergleichbar.  Eine  Ausnahme  bilden  die Steuern.\n\nAuffallend ist. dass  die Steuereinnahmen  seit  2007  stark  gesunken  sind  und  der  Personalaufwand\ninfolge neuer  Aufgaben  gestiegen  ist. Ab 2009  pendelt  der  Personalaufwand  konstant  um\n\n100  Mio. Franken  Der Sachaufwand  hat  sich  aufgrund  der  Massnahmen  aus  der  Aufgaben-  und\n\nLeistungsüberprüfung  (ALÜ 1.0  und  ALÜ 2.0)  in den  letzten  Jahren  eher  zurückgebildet.\n\n0\n\n\n\n5. Investitionsrechnung\n\niqlim\n\n11,®,11 Seite  16 von 28\n\nEs  wurden  Bruttoinvestitionen  von 29.4  Mio. Franken  und  Nettoinvestitionen  von  24.4  Mio. Fran-\nken  getätigt.  Der  Plafond  der  Nettoinvestitionen  von 27  Mio. Franken  wurde  um 10%  unterschrit-\nten.  Dabei  waren  die  Ausgaben  um 46 Mio Franken  und  die  Einnahmen  um 2 Mio. Franken  tiefer\n\nals  im Voranschlag\n\nDie nach  Aufgabengebieten  (Funktionen)  geordnete  Investitionsrechnung  weist  folgende  Umsätze\naus:\n\n(in Tausend  Franken)\n\nAllgemeine  Verwaltung\nÖffentliche  Sicherheit\nBildung\nKultur / Freizeit\nGesundheit\nSoziale  Wohlfahrt\nVerkehr\nUmwelt  und  Raumordnung  1\nVolkswirtschaft  2\nFinanzen  und  Steuern\n\nAusgaben\n\n225\n142\n\n6'154\n3'124\n\n115\n12'860\n4'696\n1'704\n\n222\n171\n\nTotal 29'414\n' Abwasserreinigung,  Abfallbeseitigung.  Friedhöfe\n2 Forst-  und  Alpverwaltung\n\nDie Hauptinvestitionen  waren  (Bruttobeträge)\n\nEinnahmen\n\n0\n0\n\n251\n12\n\n0\n1'714\n1'381\n1'533\n\n167\n0\n\n5'058\n\n• Baubeiträge  an  Altersheime  (Bodmer,  Bürgerheim,  Cadonau)\n• Schulhaus  Quader,  Renovation  Altbau\n• Quaderstrasse,  Masanserstrasse  - Bahnhofstrasse\n\nDie Summe  dieser  drei ProJekte  beträgt  bereits  18.8  Mio. Franken.\n\nSaldo\n\n225\n142\n\n5'903\n3'112\n\n115\n11'146\n\n3'316\n171\n\n54\n171\n\n24'356\n\nAnteil\n\n0.9%\n0.6%\n\n24 2%\n128%\n\n0.5%\n45.8%\n13.6%\n07%\n02%\n0.7%\n\n100.0%\n\n12.9  Mio  Franken\n46  Mio  Franken\n13  Mio. Franken\n\nEs  ist zu beachten,  dass  ohne  die Baubeiträge  an  die  Alters-  und  Pflegeheime  Nettoinvestitionen\nvon  nur 132  Mio. Franken  getätigt  wurden.\n\n\n\n45\n\n40\n\n35\n30\n\n25\n20\n\n15\n\n10\n5\n\nl"i li pi\n\n'111*lili Seite  17 von 28\n\nUnter  die noch  verbleibenden  Baubeiträge  an  Sanierung,  Umbau  und  Erweiterung  von Alters-  und\nPflegeheimen  wurde  im Jahr  2014  mit den  getätigten  Restzahlungen  ein Schlussstrich  gezogen.\nSeit  dem  Jahr  2009  wurden  von der  Stadt  brutto  37.8  Mio. Franken  an  Baubeiträgen  geleistet.  Mit\ndem  Wegfall dieser  Zahlungen  wird der  Spielraum  für neue  Projekte  in Zukunft  wieder  verbessert.\n\nNettoinvestitionen  und  Selbstfinanzierung\nin Mio Franken\n\n.\n\n*\n\nNettolnvestitionen  . *»-~\n\nSelbstfinanzierung\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 2014\n\nDie Selbstfinanzierung  entspricht  den  für die Finanzierung  der  Investitionen  selbst  erwirtschafte-\nten  Mitteln. Sie  entspricht  dem  Cash  Flow in der  privatrechtlichen  Rechnungslegung  und  drückt\n\nden  finanziellen  Spielraum  in Bezug  auf  die Investitionstätigkeit  aus.\n\nIm Durchschnitt  der  Jahre  2005  - 2014  wurden  Nettoinvestitionen  von jährlich 22 Mio  Franken\n\ngetätigt.  In den  Jahren  2005  - 2008  konnten  die Nettoinvestitionen  aus  eigenen  Mitteln finanziert\n\nwerden  Ab 2009  war  das  nicht  mehr  möglich.  Es  entstand  ein Finanzierungsfehlbetrag  Dieser\n\nhat  sich  2014  im Vergleich  zu den  Vo4ahren  nochmals  verringert.  Der  Selbstfinanzierungsgrad\n\nverbesserte  sich  von  93.9  % im Vorjahr  auf  98.9  % im Berichtsjahr.\n\nPer  31.  Dezember  2014  waren  Verpflichtungskredite  (beschlossene  finanzielle  Verpflichtungen  zu\n\nLasten  der  Investitionsrechnung  der  Folgejahre)  von 21 7 Mio. Franken  vorhanden.\n\nMit dem  Selbstfinanzierungsanteil  (Selbstfinanzierung  in Prozenten  des  finanzwirksamen  Ertrags)\n\nwird gezeigt.  welcher  Anteil des  finanzwirksamen  Ertrags  für die  Finanzierung  von Investitionen\n\noder  für die Schuldentilgung  zur  Verfügung  steht.  Je  höher  der  Selbstfinanzierungsanteil,  desto\n\nbesser  sind  die  Voraussetzungen  für neue  Investitionen.  Der  Selbstfinanzierungsanteil  hat  sich  in\n\nden  letzten  Jahren  wie folgt entwickelt\n\n\n\n18%\nle/o\n14%\n12%\n10%\n8%\n6%\n4%\n2%\n0%\n\n167%\n\n13.6% F\n104% .t\n\nlili  li  pl\n\n11'.,11 Seite  18 von 28\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n128%\n\n-n\n6 'OA\n\n46% 52%\n\n112%\n\n96% //\n7.1%\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nDas  Ergebnis  der  Rechnung  2014  führte  zu einem  Selbstfinanzierungsanteil  von 112  %. was\nimmer  noch  als  unbefriedigend  angesehen  werden  muss.  Gut  ist ein  Wert von > 20 %. mittelmäs-\n\nsig ein  solcher  von 10 % bis  20 %, schwach  ein  Wert  < 10 %. Ein Selbstfinanzierungsanteil  von\n\n20 % würde  erst  bei  einer  Selbstfinanzierung  von  über  40  Mio. Franken  erreicht.\n\n6. Mittelverwendung  und  Mittelbeschaffung\n\nDie Verwaltungsrechnung  kann  auf  zwei verschiedene  Arten gegliedert  werden,  einerseits  nach\nInstitutionen  bzw.  Zuständigkeiten  und  andererseits  nach  Funktionen  bzw.  Aufgabengebieten.\n\nAus  Gründen  der  Verwaltungsführung  werden  die Laufende  Rechnung  und  die Investitlonsrech-\n\nnung  nach  Institutionen  bzw. nach  Departementen  und  Dienststellen  gegliedert.  Dadurch  sind  die\n\nfür den  Vollzug verantwortlichen  Organe  ersichtlich.  Das  Primat  der  institutionellen  Gliederung\n\nträgt  gleichzeitig  den  Kontrollbedürfnissen  Rechnung.\n\nNachfolgend  werden  die  Werte  nach  Funktionen  bzw.  Aufgabengebieten  dargestellt.\n\n\n\nMittelverwendung\n\n1"Il"11"I\n11'1*lili Seite  19 von 28\n\nDie Gliederung  des  finanzwirksamen  Aufwands  der  Laufenden  Rechnung  sowie  der  Bruttoausga-\n\nben  der  Investitionsrechnung  nach  Aufgabengebieten  ergibt  folgende  Darstellung:\n\n(in Tausend  Franken)\n\nAllgemeine  Verwaltung\nÖffentliche  Sicherheit\nBildung\nKultur / Freizeit\nGesundheit\nSoziale  Wohlfahrt\nVerkehr\nUmwelt  und  Raumordnung\nVolkswirtschaft  2\nFinanzen  und  Steuern\n\nTotal  finanzwirksamer  Aufwand\nund  Investitionsausgaben\n1 Abwasserreir*ing,  Abfallbeseitigung,  Friedhofe\n2 Forst-  und  Alpverwaltung\n\nWichtigste  Veränderungen  zum  Vorjahr:\n\n• Bildung\n\n• Soziale  Wohlfahrt\n• Verkehr\n\nRechnung\n2014\n\nBetrag Anteil\n\n23'567\n17'486\n78'683\n12'347\n\n7'279\n44'190\n13'851\n11'753\n\n2'784\n8'275\n\n220'216\n\n10.7%\n7.9%\n\n35.8%\n5.6%\n3.3%\n\n20.1%\n6.3%\n5.3%\n1.3%\n3.8%\n\n100.0%\n\nRechnung\n2013\n\nBetrag Anteil\n\n25'692\n18'102\n83'111\n10'897\n\n6'718\n39'438\n16'695\n11'581\n\n3'125\n8'130\n\n223'490\n\n11.5%\n8.1%\n\n37.2%\n4.9%\n3.0%\n\n17.6%\n7.5%\n5.2%\n1.4%\n3.6%\n\n100.0%\n\nHohe  Investitionsausgaben  im Schulbereich  im 2013.  vor allem  Renova-\ntion Schulhaus  Quader  Altbau.\nRestzahlungen  Baubeiträge  an  Alters-  und  Pflegeheime  im 2014.\nWeniger  Tiefbauinvestitionen  im 2014.\n\n\n\niylill'I\n\nlili*1'11 Seite  20 von 28\n\nMittelbeschaffung\n\nDie Mittelbeschaffung  nach  Sachgruppen  ergibt  folgendes  Bild\n\n(in Tausend  Franken)\n\nSteuern\nVermögenserträge/Konzessionen\nEntgelte\nRückerstattungen\nBeiträge  für eigene  Rechnung\nDiverse\nInvestitionsbeiträge  (Einnahmen)\n\nTotal  finanzwirksamer  Ertrag\nund  Investitionsbeiträge\n\nRechnung\n2014\n\nBetrag Anteil\n\n108'152\n23'077\n38'905\n\n8'727\n35'851\n\n178\n5'058\n\n49.2%\n10.5%\n17.7%\n\n4.0%\n16.3%\n\n0.1%\n2.3%\n\n219'948  100.0%\n\nRechnung\n2013\n\nBetrag Anteil\n\n105'527\n24'097\n42'414\n\n9'268\n33'333\n\n165\n7'334\n\n222'137\n\nDie Steuereinnahmen  machen  rund  die Hälfte  des  finanzwirksamen  Ertrags  aus.\n\n47.5%\n10.8%\n19.1%\n4.2%\n\n15.0%\n0.1%\n3.3%\n\n100.0%\n\n\n\n7. Bestandesrechnung  (Bilanz)\n\ni~irqpq\n\n11'1*1'1 Seite  21 von 28\n\nDie Bilanzsumme  nahm  gegenüber  dem  Vorjahr um 5.1  Mio. Franken  zu und  beträgt  per  31.  De-\n\nzember  2014  neu  349  Mio Franken.\n\nDie Ubersicht  der  Vermögensrechnung  sieht  wie folgt aus\n\n(in Tausend  Franken)\n\nAKT IVE N\n\nFinanzvermögen\nFlüssige  Mittel\nGuthaben\nAnlagen\nRechnungsabgrenzungen\n\nVerwaltungsvermögen\nSachgüter\nDarlehen  und  Beteiligungen\nInvestitionsbeiträge\n\nPASSIVEN\n\nFremdkapital\nLaufende  Verpflichtungen\nKurzfristige  Schulden\nMittel- und  langfristige  Schulden\nVerpflichtungen  für Sonderrechnung\nRückstellungen\nRechnungsabgrenzungen\n\nSpezialfinanzierungen\nVerpflichtungen  für Spezialfinanz.\n\nEigenkapital\nKapital\n\nStand\n31.12.2014\n\n349'046\n\n156'240\n33'692\n57'305\n54'  366\n10'878\n\n192'806\n85'621\n\n105'646\n1'539\n\n349'046\n\n258'476\n27'114\n\n4'036\n218'000\n\n3'436\n14\n\n5'877\n\n9'257\n9'257\n\n81'312\n81'312\n\nStand\n31.12.2013\n\n343'908\n\n153'367\n34'635\n54'465\n53'588\n10'679\n\n190'540\n83'644\n\n106'896\n0\n\n343'908\n\n256'873\n27'910\n\n4'239\n213'000\n\n3'342\n13\n\n8'370\n\n8'961\n8'961\n\n78'074\n78'074\n\nVeränderung\n\n5'139\n\n2'873\n-943\n\n2'840\n778\n199\n\n2'266\n1'977\n\n-1'250\n1'539\n\n5' 139\n\n1'604\n-796\n-203\n\n5'000\n94\n\n1\n-2'493\n\n3'239\n3'239\n\n296\n296\n\n\n\nFinanzvermögen  (Fr 156'240'410.35)\n\n1 1~1 1 Seite  22 von 28\n\nGemäss  Vorgaben  des  "Harmonisierten  Rechnungsmodells  für öffentliche  Haushalte"  (HRM1)\nwird bei den  Aktiven der  Vermögensrechnung  zwischen  Verwaltungs-  und  Finanzvermögen  un-\n\nterschieden.  Zum Finanzvermögen  gehören  alle Güter  die nicht  direkt  der  Erfüllung öffentlicher\n\nAufgaben  dienen.\n\nDas  Finanzvermögen  nahm  per  Saldo  um 2.9  Mio Franken  zu.  bedingt  vor allem  durch  die Zu-\nnahme  der  Guthaben  im Betrag  von  28 Mio Franken.  Dabei  nahm  das  Kontokorrent  der  Stadt\nmit den  IBC zugunsten  der  Stadt  um 42 Mio. Franken  zu.  während  das  Kontokorrent  der  Stadt\nmit der  EBRAG (Erdgasversorgung  Bündner  Rheintal  AG) um 1.2  Mio Franken  zurückging\n\nVerwaltungsvermögen  (Fr. 192'805'813  75)\n\nZum Verwaltungsvermögen  werden  sämtliche  Vermögenswerte  gerechnet  die  unmittelbar  der\n\nErfüllung öffentlicher  Aufgaben  dienen  und  aufgrund  einer  gesetzlichen  Regelung  bestehen\n\nDas  Verwaltungsvermögen  nahm  um 2.3  Mio. Franken  zu Dabei  erhöhten  sich  die  Sachgüter  um\n\n2 Mio  Franken  (Anlagenzugänge  minus  Abschreibungen)  und  die Investitionsbeiträge  um\n\n1.5  Mio Franken.  Die Darlehen  und  Beteiligungen  nahmen  dagegen  um 1 3 Mio  Franken  ab.\n\nDabei  handelt  es  sich  um die Teilamortisation  eines  Darlehens  der  Stadt  an  die Gemeindekorpo-\n\nration  Kraftwerke  Chur-Sand.\n\nFremdkapital  (Fr. 258'476'34038)\n\nDas  Fremdkapital  beträgt  258.5  Mio. Franken  und  erhöhte  sich  gegenüber  dem  Vorjahr um\n\n16 Mio Franken.  Es  besteht  zu 84 % aus  festverzinslichen  und  mit einer  festen  langjährigen\nLaufzeit  ausgestatteten  Schuldscheindarlehen.  Der Bestand  an  Schuldscheindarlehen  hat  sich\n\ngegenüber  dem  Vorjahr um 5 Mio. Franken  auf  neu  218  Mio. Franken  erhöht.\n\nVerpflichtungen  für Spezialfinanzierungen  (Fr  9'257'44107)\n\nEine  Spezialfinanzierung  liegt vor wenn  Einnahmen  zur Erfüllung einer  bestimmten  Aufgabe\n\nzweckgebunden  werden.\n\nDie Spezialfinanzierungen  erhöhten  sich  gegenüber  dem  Vorjahr um 0.3  Mio  Franken.  Haupt-\n\ngrund  war  der  Ertragsüberschuss  der  Spezialfinanzierung  "Bau und  Erweiterung  ARA/Haupt-\n\nsammelkanäle"\n\n\n\n60\nF·\n\nEigenkapital  (Fr  81'312'44265)\n\n'41919\n\n11'~'11 Seite  23 von 28\n\nDas  Eigenkapital  erhöhte  sich  per  Ende  Jahr  um den  Ertragsüberschuss  der  Laufenden  Rech-\nnung  von  3.2  Mio. Franken  und  beträgt  23  % der  Bilanzsumme.  Es  wurden  keine  weiteren  Bu-\nchungen  über  das  Eigenkapital  vorgenommen.\n\nDas  Eigenkapital  dient  als  Reserve  für die  Deckung  allfälliger zukünftiger  Aufwandüberschüsse\nder  Laufenden  Rechnung.  Bei einem  negativen  Eigenkapital  (Bilanzfehlbetrag)  müssten  Sanie-\nrungsmassnahmen  erfolgen.\n\nIsoliert  betrachtet  sagt  die Höhe  des  Eigenkapitals  über  die  kommunale  Vermögenslage  wenig\naus.  weil es  unter  anderem  direkt  von der  Bewertung  des  Finanzvermögens  abhängt  Das  Fi-\nnanzvermögen  wurde  nach  dem  Vorsichtsprinzip  bewertet.  Nach  Umstellung  der  Rechnungsle-\n\ngung  auf  HRM2 im Jahr  2015  wird das  Eigenkapital  infolge Neubewertung  des  Finanzvermögens\nstark  ansteigen  Wichtiger  als  die Höhe  des  Eigenkapitals  sind  Höhe  und  Entwicklung  der  Brutto-\nschuld,  welche  einen  direkten  Einfluss  auf  die Höhe  des  Passivzinsaufwands  hat.\n\n8. Nettoverschuldung\n\n140\n\n120\n\n100\n\n80\n\n40\n\n20\n\n0\n\n-rll\n\nNettoverschuldung\nin Mio. Franken\n\n1\n\n2005 2006 2007 2008 2009 2010\n6=Z\n2011 2012 2013 2014\n\nDie Nettoverschuldung  ermittelt  sich  aus  der  Differenz  zwischen  Fremdkapital  und  Finanzvermö-\ngen  Die Nettoverschuldung  hat  gegenüber  dem  Vorjahr um 1.3  Mio. Franken  leicht  abgenom-\nmen  Diese  Abnahme  setzt  sich  zur Hauptsache  zusammen  aus  dem  Finanzierungsfehlbetrag\nvon 0.3  Mio Franken  und  der  Teilamortisation  eines  Darlehens  der  Stadt  an  die Gemeindekorpo-\nration  Kraftwerke  Chur-Sand  im Betrag  von  1.3  Mio. Franken.\n\nl\n\n\n\n0\n\nlili li pq\n\n111.,1 Seite  24 von 28\n\nDie Nettoverschuldung  pro  Kopf der  Bevölkerung  entwickelte  sich  wie folgt:\n\n4'000\n\n3'000\n\n2'000\n\n1'000\n\n3'003\n\n2005\n\nNettoverschuldung  pro Kopf\nin Franken\n\n2'705 2'805 2'758 2'808 2'766\n2'307 2'432 2'5842'091IC/E~CME~\n\n2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014\n\nSeit  dem  Jahr  2011  liegt die Nettoverschuldung  pro Kopf der  Bevölkerung  konstant  bei  rund\n\nFr  2'800--  und  befindet  sich  damit  im mittleren  Verschuldungsbereich  (gut:  < Fr. 2'000.--,\n\nkritisch: > Fr. 5'000.--).\n\nEs  gilt zu  berücksichtigen,  dass  die  Nettoverschuldung  auch  wesentlich  von der  Bewertung  des\n\nFinanzvermögens  abhängig  ist. Dieses  wurde  wie in den  Vorjahren  vorsichtig  bewertet.  Es  ist\n\nabsehbar.  dass  eine  Neubewertung  im Rahmen  von HRM2 zu völlig anderen  Werten  führen  wird.\n\nEs  muss  auch  beachtet  werden.  dass  grössere  Gemeinden  mit Zentrumsfunktion  in der  Regel\nkapitalintensiver  arbeiten.  Sie  bieten  oft Angebote  an,  die regional  genutzt  werden  (Soziale  Diens-\nte.  Kultureinrichtungen,  Sportanlagen  usw.),ohne  dass  bisher  ein entsprechender  finanzieller\nAusgleich  stattgefunden  hat.\n\nDie Bündner  Gemeinden  wiesen  im Jahr  2012  (letzter  verfügbarer  Stand)  gesamthaft  ein Netto-\n\nvermögen  pro Kopf von Fr. 1'033--  aus.\n\n9. Geldflussrechnung\n\nIn der  Laufenden  Rechnung  werden  Aufwendungen  und  Erträge  einander  gegenübergestellt  und\n\ndamit  der  Aufwand-  oder  Ertragsüberschuss  ermittelt.  In der  Laufenden  Rechnung  sind  auch  li-\n\nquiditätsunwirksame  Positionen  enthalten  (Abschreibungen.  Abgrenzungen.  Buchgewinne,  Be-\n\nstandesveränderungen,  Bewertungsveränderungen,  interne  Verrechnungen  usw.)  und  Positionen,\n\nwelche  in einer  anderen  Periode  liquiditätswirksam  wurden  oder  noch  werden.  Um die Zahlungs-\nfähigkeit  beurteilen  zu können,  müssen  jedoch  Ausgaben  und  Einnahmen  (Zahlungen)  analysiert\n\nwerden,  weil nur  diese  liquiditätswirksam  sind.  Damit  sollen  vor allem  die Gründe  für die Entste-\n\nhung  einer  bestimmten  Liquiditätssituation  aufgezeigt  werden.  In der  Geldflussrechnung  werden\n\n\n\nI"Il"11"I\n11,1*lili Seite  25 von 28\n\ndie  Zahlungsströme  ausgewiesen  und  deren  Einfluss  auf  die Flüssigen  Mittel als  Kenngrösse  für\n\ndie Liquidität herangezogen.  Die Geldflussrechnung  kann  durch  "kreative"  Gestaltung  des  Ergeb-\nnisausweises  nicht  beeinflusst  werden  (z.B  durch  Sonderabschreibungen),  da  sie  nur  reale  Geld-\nbewegungen  aufzeigt.  Die Veränderung  der  Flüssigen  Mittel wird in drei Kenngrössen  nachgewie-\n\nsen:  Cash  Flow (Mittelzufluss)  bzw Cash  Drain (Mittelabfluss)  aus  operativer  Tätigkeit,  aus  Inves-\n\ntitionstätigkeit  und  aus  Finanzierungstàtigkeit.\n\nDie komprimierte  Geldflussrechnung  der  Stadt  sieht  wie folgt aus\n\n(in Tausend  Franken)\n\nCash  Flow aus  operativer  Tätigkeit\n\nCash  Drain  aus  Investitionstätigkeit\n\nCash  Flow aus  Finanzierungstätigkeit\n\nVeränderung  des  Fonds  "Geld"\n\nRechnung  Rechnung  Rechnung\n2014 2013 2012\n\n18'117\n\n-23'138\n\n4'078\n\n17'233\n\n-22'534\n\n16'594\n\n-13'951\n\n290 19'084\n\n-943 -5'011 21'728\n\nRechnung\n2011\n\n11'431\n\n-20'793\n\n6'552\n\n-2'810\n\nDer Geldfluss  aus  dem  operativen  Geschäft  wird im Cash  Flow aus  betrieblicher  Tätigkeit  ausge-\n\nwiesen.  Dieser  hat  sich  gegenüber  dem  Vorjahr leicht  verbessert.\n\nDer Cash  Drain aus  Investitionstätigkeit  hat  aufgrund  der  höheren  Nettoinvestitionen  zugenom-\n\nmen  und  aufgrund  der  Teilamortisation  eines  Darlehens  der  Stadt  an  die Gemeindekorporation\n\nKraftwerke  Chur-Sand  von 1.3  Mio. Franken  abgenommen.\n\nDer  Cash  Flow aus  Finanzierungstätigkeit  hat  vor allem  wegen  der  zusätzlichen  Mittelbeschaffung\n\nin Form  eines  Schuldscheindarlehens  über  5 Mio. Franken  zugenommen\n\nGesamthaft  verringerte  sich  der  Bestand  an  Flüssigen  Mitteln um 0.9  Mio Franken\n\n10. Stellenplan\n\nGemäss  der  städtischen  Personalverordnung  legt  der  Gemeinderat  den  Stellenplan  fest  (Art. 6\n\nPVO) Dieser  stellt  als  Teil des  Voranschlags  ein zusätzliches  Führungs-  und  Kontrollinstrument\n\nfür Stadtrat  und  Gemeinderat  dar.\n\nDer Ist-Bestand  per  1.  Januar  2015  reduziert  sich  gegenüber  dem  Vorjahr um 224  Stellenprozen-\n\nte  und  beträgt  neu  60'294  Stellenprozente.  Gegenüber  dem  Soll-Bestand  von 63'192  beträgt  die\n\nAbweichung  2'898  Stellenprozente.\n\n\n\npylim\n\n11,®,11 Seite  26 von 28\n\n11. Schlussbemerkungen\n\nDie Laufende  Rechnung  2014  ist 8.4  Mio. Franken  besser  als  budgetiert  ausgefallen\n\nDer  Aufwand  verringerte  sich  gegenüber  dem  Voranschlag  um 2.5  Mio. Franken.  während  sich\n\nder  Ertrag  um 5.9  Mio Franken  erhöhte.  Gegenüber  dem  Voranschlag  ist somit  eine  Verbesse-\nrung  der  Laufenden  Rechnung  von 8.4  Mio Franken  erfolgt,  unter  Ausschluss  der  ausserordentli-\nchen  Abschreibungen  von 4.3  Mio Franken  sogar  von 12.7.  Mio  Franken.  Von 20  Bereichen  ha-\nben  16 besser  als  budgetiert  abgeschnitten  Gemessen  an  den  Budgetwerten  kann  festgestellt\nwerden.  dass  der  Mitteleinsatz  gesamthaft  haushälterisch  erfolgte  und  die Budgetdisziplin  sehr\ngut  war.\n\nDie Laufende  Rechnung  ist 2.2  Mio. Franken  besser  als  im Vorjahr ausgefallen\n\nDer  Aufwand  verringerte  sich  gegenüber  der  Rechnung  2013  um 2 7 Mio Franken.  während  sich\nder  Ertrag  um 0.5  Mio Franken  verringerte  Gegenüber  dem  Vorjahr ist somit  eine  Verbesserung\nder  Laufenden  Rechnung  von  2.2  Mio. Franken  erfolgt.  Unter  Ausschluss  der  ausserordentlichen\nAbschreibungen  von 4.3  Mio. Franken  (Vorjahr 5.1 Mio Franken)  ist gegenüber  dem  Vorjahr eine\nErgebnisverbesserung  von  1.4  Mio. Franken  feststellbar.\n\nIm Investitionsbereich  hat  sich  der  Spielraum  für neue  Investitionen  verbessert\nDer Plafond  von  27 Mio. Franken  wurde  um 2.6  Mio. Franken  unterschritten.  Mehrere  Investiti-\n\nonsvorhaben  wurden  nicht  oder  nicht  im geplanten  Ausmass  umgesetzt  (z.B. Obere  Au Fussball-\n\nplatz  Kunstrasen.  Friedhof  Fürstenwald  Erweiterung  Parkplatz)\n\nEnde  Jahr  waren  im Investitionsbereich  beschlossene  Verpflichtungskredite  zu  Lasten  der  Folge-\n\njahrevon  21.7  Mio. Franken  vorhanden  Das  sind  rund  75  % der  jährlichen  Investitionsausgaben\nDieser  Wert betrug  im Jahr  2012  noch  42 Mio. Franken.  In den  letzten  zwei Jahren  wurde  der\n"Arbeitsvorrat"  somit  um rund  20 Mio. Franken  abgebaut\n\nDie Investitionsplanung  wird in nächster  Zeit zusätzlich  zum  notwendigen  Erneuerungsbedarf\n\ndurch  etliche  Grossprojekte  belastet  (Schulhäuser.  Strassen.  Sportanlagen.  allgemeine  Infrastruk-\n\ntur). Um diese  Herausforderung  zu bewältigen.  muss  der  Investitionsplafond  angehoben  werden\nkönnen.  Damit  das  ohne  Neuverschuldung  geschehen  kann,  sind  aber  weitere  Sparmassnahmen\n\nnötig\n\nDas  wirtschaftliche  Umfeld ist positiv\n\nErfreulich  sind  die  immer  noch  sehr  tiefen  Zinsen.  die  geringe  Teuerung.  der  nach  wie vor tiefe\nSteuerfuss  und  die kantonale  Einteilung  der  Stadt  in die  Finanzkraftgruppe  2 Die kantonale  FA-\n\nReform  sollte  ab  2016  ebenfalls  zu einer  Entlastung  der  städtischen  Rechnung  beitragen.\n\n\n\n1"Il"11"I\n\n111.'1 Seite  27  von 28\n\nDie Umsetzung  der  Aufgaben-  und  Leistungsüberprüfung  2.0  (ALU 2.0)  ist im Gang\n\nDurch  den  Einbruch  bei  den  Steuereinnahmen  hat  sich  die  finanzielle  Situation  der  Stadt  innert\nkurzer  Zeit verschlechtert.  Trotz der  bisher  erfolgten  Sparanstrengungen  ist es  nicht  gelungen,  die\nfinanzielle  Lage  genügend  zu verbessern.  Aus  diesem  Grund  müssen  die Sparanstrengungen\nfortgesetzt  werden.\n\nAn seiner  Sitzung  vom 20 Dezember  2012  hat  der  Gemeinderat  auf  Antrag  der  GPK beschlos-\nsen.  den  finanzwirksamen  Aufwand  während  der  kommenden  Legislaturperiode  um mindestens\n\n5 % zu  reduzieren.  Bis Ende  2014  wurden  Sparbeschlüsse  von 7.3  Mio Franken  gefällt  (Minder-\naufwand  4.4  Mio. Franken.  Mehrertrag  2.9  Mio. Franken).  Eine  ausgeglichene  Laufende  Rech-\nnung  genügt  nicht.  um den  anstehenden  Nachholbedarf  bei  den  Investitionen  abbauen  zu kön-\n\nnen  Der Nettoinvestitionsplafond  müsste  auf  jährlich rund  30  Mio. Franken  erhöht  werden  kön-\nnen  Dazu  ist die Umsetzung  der  ALÜ 20-Sparmassnahmen  weiterhin  nötig\n\nDie zukünftigen  Herausforderungen  sind  anspruchsvoll\n\n- Die noch  verbleibenden  ALÜ 2 0-Massnahmen  müssen  möglichst  ohne  weitere  Abstriche  um-\n\ngesetzt  werden\n- Der  hohe  Nachholbedarf  im Investitionsbereich  muss  moglichst  ohne  zusätzliche  Verschuldung\n\nabgebaut  werden.\n- HRM2 wird per  1 Januar  2015  umgesetzt.  was  zukünftig  zu geringeren  Abschreibungen  und\n\nzu höherem  Finanzvermögen  führen  wird.\n\n- Der Personalaufwand  muss  weiterhin  stabilisiert  werden.\n\n- Die Steuereinnahmen  dürfen  durch  neuerliche  Steuergesetzrevisionen  (z.B  Unternehmens-\n\nsteuerreform  Ill) nicht  weiter  reduziert  werden\n\n- Die kantonalen  Rahmenbedingungen  haben  sich  verschlechtert  und  könnten  sich  auch  negativ\n\nauf  die  Stadtfinanzen  auswirken  (Zweitwohnungsinitiative,  Masseneinwanderungsinitiative.  FI-\n\nnanzausgleich  Bund/Kantone.  Ablieferungen  Kantonalbank/Nationalbank,  Ertragsprobleme  im\n\nBereich  der  Strombranche/Wasserzinsen  usw  )\n\n- Die gute  Budgetdisziplin  der  Mitarbeitenden  muss  auch  in Zukunft  gefördert  werden\n\n\n\nl''q 1"11"\nI 1~I I Seite  28 von 28\n\nDer haushälterische  Umgang  mit den  Stadtfinanzen  soll oberste  Priorität  bei Behörden  und  Ver-\n\nwaltung  haben.  Es  bleibt  das  unveränderte  Ziel des  Stadtrates,  einerseits  die  städtischen  Finan-\n\nzen  solid und  geordnet  und  andererseits  das  Steuer-  und  Gebührenklima  weiterhin  attraktiv  zu\n\nerhalten.\n\nWir bitten  Sie.  sehr  geehrter  Herr  Präsident.  sehr  geehrte  Mitglieder  des  Gemeinderates.  dem\n\nAntrag  des  Stadtrates  zuzustimmen.\n\nChur.  5. Mai 2015\n\nAnhang\nJahresrechnung  2014\n\nNamens  des  Stadtrates\n\nD~ St~dt~äsideni  / Der §~adtschrei~r\n, /t 1/»AAX« C WI~Jrs  Marti Markus  Frauenfeïder\n\n\n


name: 01_Botschaft_Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Kreisel Masans (Bus- und Radspur), 3. Etappe; Strasse und Werkleitungen

text: \nBotschaft\ndes Stadtrates an\nden Gemeinderat\n\nlili lili lili\n\n'1'*11' Stadt Chur\n\nMasanserstrasse, Weisstorkelgasse - Kreisel Masans,\n(Bus- und Radspur), 3. Etappe\n\nAntrag\n\n108861 / 63310\n\nDas Projekt Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Kreisel Masans mit Bus- und Radspur stadt-\n\nauswärts sowie die Sanierung der Strasse und Werkleitungen wird genehmigt und ein Nettokredit\n\nvon Fr. 1'020'000.-- bewilligt (Fr. 580'000.-- Konto Strasse 5010.01 KST 72.9495 "Masanserstras-\n\nse, Weisstorkelgasse - Kreisel Masans" sowie Fr. 440'000.-- Konto Kanalisation 5030.01 KST\n\n72 9500 "Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Kreisel Masans" inkl. MwSt., + 10 %, Kostenstand\n\n2016).\n\nZusammenfassung\n\nMit dem Bau der 3. Etappe Ausbau Masanserstrasse, Bus- und Radspur stadtauswärts im\n\nAbschnitt Haltestelle Weisstorkel bis Kreisel Masans (Kirchgasse) entsteht eine durchge-\n\nhende Bus- und Radspur von der Ringstrasse bis zum Kreisel Masans. Mit dem vorliegen-\n\nden Projekt wird der Strassenkorridor zwischen der Weisstorkelgasse und der Kirchgasse\n\nneu gestaltet und stadtauswärts mit einer Bus- und Radspur und stadteinwärts mit einer\n\nRadspur ergänzt. Damit kann eine wesentliche Verbesserung bezüglich der Sicherheit für\n\nRadfahrende und für den öffentlichen Busverkehr sowie die Verflüssigung des Individual-\n\nverkehrs erzielt werden. Das Projekt wird durch den Bund (Agglomerationsprogramm Chur\n\n2. Phase) und den Kanton finanziell massgebend unterstützt. Ebenfalls werden mit dem\n\nStrassenbau Werkleitungen der Stadt und der IBC Energie Wasser Chur (IBC) erneuert.\n\nDie Kosten für die Gesamterneuerung und den Ausbau der Masanserstrasse sowie für die\n\nWerkleitungen betragen für dieses Teilstück Fr. 2'930'000.--. Der Anteil IBC beträgt\n\nFr. 490'000.--. Somit betragen die Baukosten Stadt für Strasse und Kanalisation\n\nFr. 2'440'000.--. Die zugesicherten Beiträge von Seiten Bund und Kanton belaufen sich auf\n\nFr. 1'420'000.--. Dies ergibt für die Stadt einen Nettokredit von Fr. 1'020'000.--.\n\n\n\nBericht\n\n~  "Il"lp'' ll I'~ I 1 Seite 2 von 11\n\n1. Ausgangslage und Problemstellung\n\nDas vorliegende Projekt ist Teil des Gesamtkonzepts, welches den gesamten Strassen-\n\nkorridor der Masanserstrasse zwischen der Ringstrasse und dem Kreisel Masans mitein-\n\nbezieht und in drei Jahresetappen umgesetzt werden kann. Aufgrund der starken Ver-\n\nkehrszunahme auf dieser sehr wichtigen Einfallsachse in die Stadt ergeben sich derzeit\n\nentlang der gesamten Strecke Kapazitäts- und Sicherheitsprobleme für sämtliche Ver-\n\nkehrsteilnehmenden. Diese Ergebnisse wurden im Rahmen einer Studie der Rapp Trans\n\nAG, Zürich (Verkehrsplaner), in Zusammenarbeit mit sämtlichen betroffenen städtischen\n\nund kantonalen Dienststellen ermittelt. Gestützt darauf wurde ein Massnahmenplan zur\n\nVerbesserung der bestehenden unbefriedigenden Verkehrssituation erarbeitet. Mit des-\n\nsen Umsetzung werden wesentliche Verbesserungen bezüglich Sicherheit für den öffent-\n\nlichen Busverkehr, den motorisierten Individualverkehr, die Velofahrenden sowie für die\n\nZufussgehenden und den Verkehrsfluss erzielt. Aus der Studie der Rapp Trans AG geht\n\nganz klar hervor, dass die Stauproblematik für den öffentlichen Verkehr (öV) vor allem\n\nstadtauswärts besteht. Diese Problematik kann während des Feierabendverkehrs an je-\n\ndem Werktag beobachtet werden.\n\n1.1 Haus "Zur Kante" und Quartierplan Rückenbrecher\n\nDer Stadtrat stuft das öffentliche Interesse an einer vollständig ausgebauten Masanser-\n\nstrasse für den öffentlichen Verkehr und den Veloverkehr höher ein als den Erhalt des\n\nbaufälligen Gehöfts "Zur Kante"\n\nIm Jahr 2013 nahm der Gemeinderat das Gesamtkonzept zum Ausbau der Masanser-\n\nstrasse (Giacomettistrasse - Kreisel Masans) zur Kenntnis. Es umfasst den Ausbau für\n\nden öffentlichen Verkehr und den Langsamverkehr. Im Gesamtkonzept wurde aufge-\n\nzeigt, dass das Haus "Zur Kante" vom Ausbau tangiert wird. Am 20. Juni 2013 genehmig-\n\nte der Gemeinderat die erste und am 25. September 2014 die zweite Bauetappe mit In-\n\nvestitionskosten von total rund 6.3 Mio. Franken. Dieses Gesamtkonzept Masanserstras-\n\nse bildet Bestandteil des Agglomerationsprogramms des Bundes, weshalb 40 % der Kos-\n\nten subventioniert werden. Im Weiteren beteiligt sich das kantonale Amt für Energie und\n\nUmwelt mit 25 % an den Restkosten.\n\nDie dritte und letzte Bauetappe soll in diesem Jahr realisiert werden. Sie tangiert das\n\nbaufällige Gehöft "Zur Kante", welches sich im Strassenprofil-Teilbereich der Bus- und\n\n\n\nFil"I Il,li\n\nl "ll I Seite 3 von 11\n\nRadspur befindet. Um den Ausbau der Masanserstrasse zu vollenden, muss diese als\n\nerhaltenswert eingestufte Liegenschaft abgebrochen werden. Das entsprechende Ge-\n\nsuch wurde am Freitag, 19. Februar 2016, amtlich publiziert.\n\nIm Jahr 1989 hat der Kanton die Baulinien entlang der Masanserstrasse, welche von der\n\nStadt 1971 erlassen wurden, genehmigt. Eine Bauliriie dient der grundsätzlichen Freihal-\n\ntung des Raums entlang der Kantonsstrasse, namentlich im Interesse der Verkehrssi-\n\ncherheit, des Gesundheitsschutzes und des künftigen Strassenbaus. Gemäss den ge-\n\nsetzlichen Vorgaben dürfen bestehende Bauten und Anlagen im Baulinienbereich ledig-\n\nlich unterhalten werden. Da bereits vor 1989 in einem Entwurf für das Stadtinventar der\n\nschützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) Hinweise auf eine mögliche Schutzwür-\n\ndigkeit des Hauses "Zur Kante" vorlagen, wurde bereits zum damaligen Zeitpunkt eine In-\n\nteressensabwägung zu Gunsten des verkehrlichen Ausbaus vorgenommen.\n\nArealplanpflicht kein Hindernis für Abbruch die beiden Grundstücke, auf denen das Haus\n\n"Zur Kante" liegt. befinden sich gemäss Generellem Gestaltungsplan in einem Gebiet mit\n\nArealplanpflicht. Diese hat die Wirkung einer Planungszone, das heisst, Bauvorhaben\n\nwerden bewilligt, wenn sie den Erlass der Folgeplanung nicht beeinträchtigen und wenn\n\nsie den rechtskräftigen und vorgesehenen neuen Vorschriften und Vorgaben nicht ent-\n\ngegenstehen. Aufgrund des aktuellen Planungsstands im Gebiet Rückenbrecher geht der\n\nStadtrat davon aus, dass das Haus "Zur Kante" (Wohngebäude) abgebrochen werden\n\nkann und damit kein Widerspruch zu den rechtskräftigen (erhaltenswertes Gebäude) o-\n\nder neuen Vorschriften (Ersatzneubau Wohnhaus) besteht.\n\n1.2 Situation bestehendes Strassennetz und Verkehrsentwicklung\n\nAn einem durchschnittlichen Werktag bewegen sich auf der Masanserstrasse im Ab-\n\nschnitt Kreisel Masans - Ringstrasse gesamthaft ca. 24'500 Motorfahrzeuge. Die Ver-\n\nkehrsmenge nimmt Richtung Zentrum ab Nach jeder grösseren Strasseneinmündung\n\n(Scalärastrasse, Giacomettistrasse, Ringstrasse) reduziert sich die Verkehrsmenge im\n\nDurchschnitt um rund 2'000 Motorfahrzeuge\n\nDie Verkehrsentwicklung der Masanserstrasse der letzten 20 Jahre kann nur aufgrund\n\ndes Verkehrsmengenindizes 1990 - 2010 des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) für\n\nden schweizerischen Strassenverkehr abgeschätzt werden. da keine Zahlenreihen von\n\nVerkehrszählungen vorhanden sind. Gemäss den Verkehrsmengenindizes für Haupt-\n\nstrassen in Agglomerationen kann davon ausgegangen werden, dass der durchschnittli-\n\nche Werktagsverkehr auf der Masanserstrasse in den letzten 20 Jahren um ca. 15 % bis\n\n\n\n11'711 Seite 4 von 11\n\n20 % zugenommen hat. Die neusten Zahlen zeigen auf, dass der Verkehr auf den\n\nHauptstrassen um jährlich ca. 3 % zunimmt.\n\n1.3 Offentlicher Verkehr\n\nDerzeit wird der Busverkehr durch den motorisierten Individualverkehr (MIV) stark im\n\nVerkehrsfluss behindert. Am Kreisel Masans entsteht zu den Abendspitzenstunden\n\nstadtauswärts teilweise ein Rückstau bis zur Ringstrasse. Im Weiteren behindern bei der\n\nAbzweigung Giacomettistrasse die Linksabbieger sowohl den MIV als auch den ÖV. Bei\n\nder Einfahrt Scalärastrasse ist es der Schleichverkehr über die Loëstrasse, der den\n\nRückstau noch zusätzlich fördert.\n\n1.4 Fuss- und Radverkehrsaufkommen (Langsamverkehr)\n\nGrundsätzlich besteht auf der Masanserstrasse im Gegensatz zur Kasernenstrasse ein\n\nrelativ hohes Radverkehrsaufkommen mit Freizeit- und Berufsverkehr. Konflikte zwischen\nRadverkehr und MIV sind die Konsequenz. Die bestehende Führung des Radverkehrs im\n\nGegenverkehr auf dem Trottoir und abschnittsweise auf der Strasse ist teilweise sehr\n\nproblematisch.\n\nMit der geplanten Optimierung der Führung für Radfahrende an der Masanserstrasse im\n\nAbschnitt Kreuzung Ringstrasse bis Kreisel Masans entsteht eine sichere und direkte Ve-\n\nloverbindung stadtein- und stadtauswärts. Die bestehende Situation an der Masanser-\n\nstrasse im Abschnitt Weisstorkel bis Kreisel Masans ist für die Verkehrsteilnehmenden\ngefährlich. Der Radverkehr wird in diesem Abschnitt stadtein- sowie stadtauswärts auf\n\ndem Trottoir geführt. Die Breite des Trottoirs ist für diese Zweiwegnutzung mehrheitlich\n\nzu knapp. An mehreren Stellen entsprechen die Breiten und Sichtweiten nicht den ge-\n\nsetzlichen Vorschriften. Die aktuelle Linienführung führt bei den Radfahrenden zu Eng-\n\npässen und Risiken im Bereich von privaten Ein- und Ausfahrten sowie Bushaltestellen.\n\nKonfliktsituationen mit Zufussgehenden, Bus-Fahrgästen und Autofahrenden sind des-\n\nhalb an der Tagesordnung. Um die Sicherheit für Zufussgehende und Radfahrende in\n\ndiesem Bereich der Masanserstrasse zu verbessen, sind Massnahmen dringend nötig\n\n1.5 Planungsstudie mit Baumalleekonzept\n\nEntlang der Masanserstrasse sieht der Generelle Gestaltungsplan (GGP) eine beidseiti-\n\nge Baumreihe vor. Im Abschnitt Weisstorkelgasse bis Scalärastrasse wird die beidseitige\n\nBaumreihe erstellt. Für den Abschnitt Scalarastrasse bis Reitnauerweg wird vorerst nur\n\n\n\n1„l li I"i\n\n' ~~'' Seite 5 von ll\ndie talseitige Baumreihe erstellt. Das Trottoir mit der bergseitigen Baumallee wird mit\n\ndem Arealplan Rückenbrecher geplant.\n\n2. Ziel\n\nMit dem vorliegenden Projekt soll als erste Massnahme das stetig zunehmende Ver-\n\nkehrsaufkommen mittels einer Bus- und Radspur bei der letzten von drei Ausbauetappen\n\nbesser bewältigt werden können. Mit dieser Lösung wird elie Situation für Busse, Radfah-\n\nrende, Zufussgehende und den MIV erheblich verbessert. Der Langsam- und Busverkehr\n\nhat den grössten Bedarf an einer Verbesserung. Mit einer Strassenrand-Anpassung tal-\n\nwärts im Bereich Weisstorkelgasse bis Scalärastrasse ist es möglich, stadteinwärts die\n\nRadfahrenden auf der Strasse mittels Radstreifen zu führen und stadtauswärts die Bus-\n\nund Radspur zu erstellen. Zudem ist es möglich, eine zweiseitige Baumallee zu erstellen.\n\nDurch den Abbruch Haus "Zur Kante" kann durch die Strassenverbreiterung die Bus- und\n\nRadspur bis zum Kreisel Masans geführt werden. Die Strassenraumgestaltung wird\n\ndurch das Umsetzen des Baumalleenkonzepts stark aufgewertet.\n\nDie geplante Umgestaltung der Masanserstrasse ist für elie Radfahrenden eine Aufwer-\n\ntung bezüglich Sicherheit und Komfort. Es wird stadtauswärts eine separate Bus- und\n\nRadspur und stadteinwärts eine vom MIV mit entsprechender Markierung abgetrennte\n\nRadspur geschaffen. Diese Lösung ermöglicht Radfahrenden, sich stadtauswäns sowie\n\nstadteinwärts sicher und in zügigem Tempo fortzubewegen. Die vorgesehene Verkehrs-\n\nführung hat sich bereits beim Ausbau der Masanserstrasse 1. und 2. Etappe (Ringstras-\n\nse - Weisstorkelgasse) bewährt.\n\n3. Projektbeschrieb\n\nDas vorliegende Projekt mit einer bergseitigen Busspur stadtauswärts dient dem durch\n\nden Kanton finanzierten regionalen Busverkehr von Chur nach Haldenstein, Trimmls -\n\nUntervaz bzw. Zizers - Igls (via NI 3) Die Busse können dank der neuen Busspur fahr-\n\nplangerecht verkehren, was wiederum die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs erhöht\n\nund das Umsteigen vom MIV auf den Bus fördert. Mit der Bus- und Radspur kann der\n\nStauproblematik des stadtauswärts fahrenden MIV ebenfalls entgegen gewirkt werden.\n\nZudem können die Betriebskosten durch eine Erhöhung der Verkehrserlöse und Minder-\n\nkosten für Ersatzkurse je nach Stausituation gesenkt werden. Konflikte zwischen aus-\n\nsteigenden Fahrgästen sowie Radfahrenden beider heutigen Situation können elimin iert\n\nwerden. Die Busspur stadtauswärts dient auch Radfahrenden und Taxis. Nach Prüfung\n\n\n\nl Inl I Seite 6 von 11\n\ndes Projekts und gemäss Art. 19 lit. f des Gesetzes über den öffentlichen Verkehr hat der\n\nKanton entschieden, dieses Bauvorhaben finanziell zu unterstützen.\n\n3.1 Strassenraumgestaltung\n\nDurch die Strassenverbreiterung mit neu drei Fahrspuren von je 3.0 m plus Radstreifen\n\nvon 15m kann einerseits dem Langsam- und Busverkehr mehr Rechnung getragen\n\nwerden und andererseits kann mit den Baumreihen im Trottoir die Gestaltung des Stras-\n\nsenraums erheblich aufgewertet werden. Weiter kann wie im Generellen Gestaltungsplan\n\nvorgesehen neu grösstenteils eine doppelte Baumreihe erstellt werden. Im Bereich Quar-\n\ntierplan Rückenbrecher wird diese Baumreihe und das Trottoir im Zusammenhang mit\n\nder Umsetzung des Quartierplans erstellt.\n\n3.2 Strassenbau mit Bus- und Radspur\n\nMit dem Ausbau der 3 Etappe entsteht eine Bus- und Radspur von 1'350 m im Abschnitt\n\nRingstrasse - Kreisel Masans. Durch die Strassen- und Trottoirverbreiterung mit neu drei\n\nFahrspuren von je 3.0 m plus einem Radstreifen stadteinwärts von 1.5 m können optima-\n\nle Bedingungen für den MIV, Langsamverkehr und Bus geschaffen werden. Die Lichtsig-\n\nnalanlage für die Fussgänger/innen beim Schulhaus Masans wird aufgehoben und durch\n\neine Mittelinsel ersetzt.\n\nIm Abschnitt Haltestelle Bus Weisstorkel bis Scalärastrasse erfolgt die Strassenverbreite-\n\nrung von 1.5 m für die Bus- und Radspur auf Kosten der dortigen Grünrabatte. Die\n\nBaumallee wird neu angrenzend an das Trottoir im privaten Bereich erstellt. Der Bereich\n\nScalärastrasse bis Reitnauerweg ist komplett neu zu erstellen, da der Strassenoberbau\n\nsowie die Werkleitungen in einem schlechten Zustand sind. Die Fahrbahnoberfläche wird\n\nauf der gesamten Länge mit einem bituminösen Belag ausgeführt. Die Dimensionierung\n\nerfolgt nach den VSS-Normen unter Berücksichtigung des Belagskonzepts des Tiefbau-\n\namts Graubünden. Mit den speziellen "S-Belägen" für starke Beanspruchung kann eine\n\nNutzungsdauer von 30 bis 40 Jahren erwartet werden. Die Deckbeläge werden aufgrund\n\nder Lärmschutzbestimmungen mittels lärmarmen Belägen ausgeführt.\n\n\n\nC\n\n3.00\nTrottoir\n\n0000\n\nI,-e,r-f•CP, JO >~§ -mr 40 OOCI A\n\ni,11"Il"1\n\nIl'1*1'11\n\n-- 150\nRadstre,fen\n\nSeite 7 von 11\n\n300 300\nFahrspur Fahfspur\n\n4 - ~L-_ -L« Crt- .El~~ I:Y- FÇ=-~ -+ 4«t E 1~-=. - _-zw ---.\n!tRkiK>1.•~ . '. . '.. n.0000.· . .t:ó{€.\n\nI I 0.'.."~. ACSS PW. 'Oocm\nAC=2* - 0..\n*cnn\n\n300\nBusspur\n\n8\n\nDer Abschnitt Reitnauerweg bis Kirchgasse, der im Jahre 1989 erstellt wurde, ist in ei-\n\nnem guten baulichen Zustand und muss nicht saniert werden. In diesem Bereich kann\n\ndas Konzept mit Busspur und zwei Fahrbahnspuren mittels Neumarkierung umgesetzt\n\nwerden. Bei der Kirche und Schulhaus Masans können die dortigen Engpässe nicht eli-\n\nminiert werden, weil an dieser Stelle eine Strassenaufweitung unmöglich ist. Deshalb\n\nwerden an dieser Stelle spezielle Markierungen erstellt (Einfärben des Radstreifens\n\nstadteinwärts).\n\n3.3 Werkleitungen\n\n3.3.1 Kanalisationsneubau\n\nDie aus dem Jahr 1933 und 1935 stammende Hauptleitung mit Betonrohr, Durchmesser\n\n300 mm, weist hydraulisch einen genügenden Querschnitt auf. Im Abschnitt Scalära-\n\nstrasse - Reitnauerweg ist dieses Betonrohr (in einer Tiefe von 4 m) jedoch in einem sehr\n\nschlechten Zustand, ist undicht und wird mit einem PP-Rohr (Polypropylen), Durchmes-\n\nser 500 mm. erneuert. Die Leitung im Bereich Weisstorkelgasse bis Scalärastrasse ist in\n\neinem guten Zustand und muss nicht erneuert werden.\n\n--\n\n\n\n4.\n\n3.3.2 IBC Energie Wasser Chur (IBC)\n\n4.1\n\np,i li pil\n\nSeite 8 von ll\n\nDie Wasserleitung ab der Scalärastrasse bis zum Reitnauerweg wird erneuert. Die Gas-\n\nleitung wird auf Höhe Haus "Zur Kante" bis zum Reitnauerweg erneuert. Mit der Sanie-\n\nrung beziehungsweise Ausbau der Masanserstrasse werden gleichzeitig die bestehen-\n\nden Kabelrohranlagen der IBC EW angepasst und ausgebaut. Die bestehenden Beleuch-\n\ntungskörper werden demontiert und durch neue Kandelaber mit LED-Technologie er-\n\nsetzt.\n\nDie entsprechenden Kredite für den Ausbau der Werkleitungen IBC werden durch diese\n\nfinanziert und sind entsprechend budgetiert.\n\nBauphasen/Verkehrsführung\n\nBauphasen\n\nDie Realisierung des Bauvorhabens erfolgt unter Aufrechterhaltung des Durchgangs-\n\nund Zubringerverkehrs. Die Stadtbusse und Postautokurse, welche im 10-Minuten-Takt\n\nverkehren, werden nicht beeinträchtigt. Für die Zufussgehenden wird ein provisorisches\n\nTrottoir mit einer Breite von 15m erstellt. Damit bei gewissen Bauphasen auch die Zu-\n\nfahrten zu den privaten Liegenschaften Ost gewährt werden können oder bei speziellen\n\nBautätigkeiten, sind teilweise Dienstleistungen privater Verkehrsregelungsunternehmen\n\nvorgesehen.\n\nBauablauf Abschnitt Scalärastrasse - Reitnauerweg\n\n- Bauphase 1: Abbruch Haus "Zur Kante" und Neubau der dritten Spur mit der neuen\n\nKanalisationsleitung\n\n- Bauphase 2 Erneuerung der Gas- und Wasserleitung talseltig\n\n- Bauphase 3 Ersatz Fundationsschicht Fahrbahn und Trottoir mit Baumallee. Rand-\n\nabschlüsse und Beläge.\n\n- Bauphase 4 Einbau des Deckbelags ein Jahr später (2017)\n\nBauablauf Abschnitt Reitnauerweg - Kreisel Masans:\n\n- Ummarkierung in drei Fahrspuren.\n\nBauablauf Abschnitt Weisstorkelgasse - Scalärastrasse:\n\n- Bauphase 1 Strassenverbreiterung und Umbau des Trottoirs bergseitig mit\n\nBaumallee\n\n- Bauphase 2 Erweiterung des EW Rohrblocks und Neubau Trottoir mit Baumallee\n\n\n\nFI"l p,~\n1 "3' I Seite 9 von 11\n\n4.2 Verzögerung durch Einsprache Haus "Zur Kante"\n\nDamit die dritte Etappe Masanserstrasse trotz möglicher Verzögerung infolge Abbruch\n\nHaus "Zur Kante" erstellt werden kann, wurde folgendes Szenario ausgearbeitet Die\n\nWerkleitungen werden mit grösserem Aufwand (Mehrkosten Fr. 100'000.--) um das Haus\n\nund im engeren Strassenprofil gebaut. Das Haus "Zur Kante" wird im Strassenprofil in\n\ndiesem Bereich ausgespart und es entsteht eine starke Verkehrsbehinderung stadtaus-\n\nwärts. Die Verkehrsführung wird mit einer provisorischen Markierung mit Vortritt Bus\n\nausgeführt. Dies führt zu längeren Fahrzeiten für den Stadtbus sowie zu einem noch\n\ngrösseren Rückstau als heute für den MIV. Die Mehrkosten für provisorische Massnah-\n\nmen und Verkehrsregelung belaufen sich auf ca. Fr. 75'000.--\n\n4.3 Mögliche Alternativen mit einem Verbleib Haus "Zur Kante"\n\nIn den Medien wurden verschiedentlich Lösungsvorschläge mit einem Weiterbestand des\n\nHauses "Zur Kante" gemacht. So wird zum Beispiel vorgeschlagen, den Rad- und Fuss-\n\nweg durch das Gebäude mittels "Arkaden" zu führen, die aber aus geometrischen Grün-\n\nden nicht funktioniert. Für einen Durchstich zwecks Arkade wird für die Radfahrenden in\n\nder Norm VSS 2008/201 eine Höhe in der Mitte von 2.5 m und bei Arkaden am Rand von\n\n2.2 m gefordert. Die effektive Lichthöhe Oberkant Boden bis Unterkant Decke Erdge-\n\nschoss beträgt heute 2.4 m, und dabei muss auf dem Boden (Gewölbe) noch eine tra-\n\ngende Betondecke von 20 cm Dicke für die Befahrbarkeit und bei der Decke unten eine\n\nIsolation von mindestens 15 cm inkl. Verputz angebracht werden, damit das Gebäude\n\ngenutzt werden könnte. Dies bedeutet, dass die Durchfahrtshöhe bestenfalls 2.05 m be-\n\nträgt. Die Bogenarkaden (Fenster) an den Fassaden haben eine Höhe von 2.2 m und\n\nOberkant Boden liegt ca. 50 cm unter dem Strassenniveau und wäre ebenfalls alles an-\n\ndere als optimal. Zudem wären die baulichen Eingriffe zur Optimierung immens. Lösun-\n\ngen wie Einspurführung im Bereich Haus "Zur Kante" wären technisch umsetzbar, wür-\n\nden jedoch zu weiteren erheblichen Stauvergrösserungen führen, da bekanntlich das\n\n"Reissverschlusssystem" sofort zu Staus führt. Bei den heute existierenden Staulängen\n\nwährend des Feierabendverkehrs wäre diese Verschlechterung aus Sicht des Stadtrates\n\nnicht mehr tolerlerbar\n\n\n\n5. Kosten und Finanzierung\n\nBausumme\ninkl. MwSt\nAusgaben brutto\nEinnahmen\nTotal\nBausumme\nnetto\n\nTotal\n(Fr.)\n\n2'440'000.00\n\n1'@I"I\nl I'7' ' Seite 10 von 11\n\nStadt Chur (Fr.)\nStrasse Kanalisation\n2'000'000.00 440'000.00\n\n-1'420'000.00\n\n580'000.00 440'000.00\n1'020'00000\n\nIBC Energie Wasser Chur*\n(Fr )\n\n490'000.00\n\n490'00000\n\n'Die Aufwendungen der IBC wurden in das Budget aufgenommen und werden entsprechend in Koordination mit den Tief-\nbaudiensten freigegeben\n\nZusammenstellung\nStrassenbau brutto\n./. Einnahmen Agglomerationsprogramm Phase 2, - 40 %\n/. Einnahmen ÖV Kanton Graubünden\n/. Einnahmen TBA Graubünden, Belagsanteil\nTotal Strassenbau netto\n\nKanalisation netto\n\nFr.\nFr\nFr.\nFr.\nFr.\n\n2'000'000.00\n644'000.00\n386'000.00\n390'000.00\n580'000.00\n\nFr . 440 ' 000 . 00\n\nDie Kosten für die Strasse sind im Budget mit 2.3 Mio. Franken und für die Kanalisation\n\nmit Fr. 650'000.-- enthalten. Somit wird das Budget Strasse mit Fr. 300'000.-- und Kanali-\n\nsation mit Fr 210'000.-- unterschritten. Das Projekt Masanserstrasse, 3 Etappe wurde\n\nmit einer durchgehenden Bus- und Radspur und demzufolge mit dem Abbruch Haus "Zur\n\nKante" vom Bund (Agglomerationsprogramm) genehmigt. Beim Belassen des Hauses\n\n"Zur Kante" und entsprechend nicht durchgehender Busspur könnte eine Kürzung der\n\nBeiträge In der dritten Etappe die Folge sein.\n\n\n\nl Ir)1 I Seite 11 von 11\n\nWir bitten Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, dem\n\nAntrag des Stadtrates zuzustimmen.\n\nChur, 5. April 2016\n\nNamens des Stadtrates\n\nD~r Stad;präs  dlft Der ~adtschreil~r ~\n\nPVVNV-7 CLAk~\n~Irs Marti 4/Iarkus Frauenfelder\n\nAnhang\n\nUbersichtsplan A4 (Bus- und Radspur Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Kreisel Masans) vom\n16. März 2016\n\nAktenauflage\n\nProjektmappe\n\n\n\n//l i/'l i/,\nl /=:\\ l\n\n1 Stadt Chur\n1 : .-lll ; · --·.J kIt  »Sr- 5 ,, ,2 ,--i-~- ÌT»  ,- ..r<\n\nCl\n\nBus- und Radspur\nMasanserstrasse\nWeisstorkelgasse - Kreisel Masans\n\ni i A*3 4\n\nCJ1 '.' 4\n\nTBD Tiefbau Stadthaus Masansershasse 2 Postfach 64 7002 Chur\nTelefon 081254 5161 Fax 081 254 58 56 E Ma,1 tiefbau@church\n\nGemeinderat\n16.03.2016/buef\n\nEL-__1 ~~ ,-47 c~:1==~ -- >\n\n-- ------- - -r Sf\\, .\n\nI 1(_L-t  .- -- - - -------- -\n\na\n\nLU\n'1 LL \\ <1-\n\n\\\n\\\n\n1 -U·ls[0*\n»'1--"- 0 ~\n\nr , CD\n\n----\n\nS\\\\\n\n\\\n\n7 \\\n\nJ - ff _\n\n\n