parent_type: agenda

name: 01_Botschaft Überarbeitung Mehrjahresplanung der Investitionen 2020_2031

format: application/pdf

text: \nBotschaft \n\ndes Stadtrates an \n\nden Gemeinderat\n\n906744be-4a51-44dc-99db-5094011ff34b\n\n146224 / 515.00\n\nÜberarbeitung Mehrjahresplanung der Investitionen 2020 – \n\n2031 \n\nAntrag \n\n1. Von der Botschaft Überarbeitung Mehrjahresplanung der Investitionen 2020 – 2031 wird \n\nKenntnis genommen. \n\n2. Für die Vorberatung wird eine Kommission eingesetzt. \n\n3. Zur Sicherstellung des Finanzierungsbedarfs der IBC wird der Plafond um Fr. 5 Mio. jähr-\n\nlich erhöht.  \n\n4. Für die zweite Periode 2024 bis 2027 wird der Plafond inkl. IBC auf Total Fr. 50 Mio. ge-\n\nsetzt. Die Sockelinvestitionen betragen Fr. 18 Mio., Gross- und Generationenprojekte \n\nFr. 27 Mio. plus Fr. 5 Mio. (IBC) pro Jahr.  \n\n5. Der Stadtrat wird beauftragt, die Eigenkapitalquote bis 2027 nicht unter 55 % fallen zu \n\nlassen.  \n\n6. Der Steuerfuss wird für die Jahre 2024 – 2027 als Richtzielgrösse auf 88 % festgesetzt. \n\n\n\nSeite 2 von 21 \n\nZusammenfassung \n\nDie Thematik der anstehenden hohen Investitionsprojekte und deren Finanzierung be-\n\nschäftigt den Stadtrat und den Gemeinderat seit einigen Jahren. In einer ersten Überarbei-\n\ntung der Mehrjahresplanung der Investitionen 2020 – 2031 in den Jahren 2018 sowie 2019 \n\nwurden die Investitionen intensiv diskutiert und beleuchtet sowie mittels einer vorberaten-\n\nden Kommission im Detail analysiert. Daraus resultierten verschiedene Vorgaben wie eine \n\nEigenkapitalquote von mindestens 60 % sowie einem Investitionsplafond von Fr. 540 für \n\ndie Jahre 2020 – 2031. Dies sollte einen gesunden und ausgeglichenen Finanzhaushalt der \n\nStadt gewährleisten. \n\nDie Stadt befindet sich aktuell in der ersten Periode 2020 – 2023. Diese wird voraussicht-\n\nlich den Plafond mit 4 x Fr. 60 Mio. bzw. Fr. 240 Mio. einhalten bzw. unterschreiten können. \n\nJedoch zeigt die Investitionsplanung, dass die folgenden zwei Perioden der Jahre 2024 – \n\n2031 eine Herausforderung betreffend vorgegebenen Plafonds (4 x Fr. 45 Mio., 4 x Fr. 30 \n\nMio.) und Eigenkapitalquote darstellen. Die Vorgaben des Gemeinderates können nur si-\n\nchergestellt werden, wenn eine Priorisierung vorgenommen wird. Eine aktuelle Zusam-\n\nmenstellung zeigt auf, dass in den nächsten acht Jahren durchschnittlich rund Fr. 45 Mio. \n\npro Jahr für Gross- und Generationenprojekte geplant sind. Dies neben den jährlichen So-\n\nckelinvestitionen, welche stark schwankend sind. In den vergangenen Jahren sind die So-\n\nckelinvestitionen höher ausgefallen als in der ersten Überarbeitung mit rund Fr. 14 Mio. \n\nangenommen. \n\nAus diesem Grund ist eine Überarbeitung und Überprüfung der anstehenden Investitions-\n\nprojekte sowie der bisherigen Vorgaben notwendig. Wie können der Bedarf bzw. die ge-\n\nplanten Investitionen mit dem gesunden Haushaltsgleichgewicht bzw. den Vorgaben aus \n\nder ersten Überarbeitung in Einklang gebracht werden. Es ist die Frage zu beantworten, ob \n\ndie Vorgaben noch adäquat bzw. unter Einbezug des heutigen Kenntnisstandes zu adjus-\n\ntieren sind. \n\nDer Stadtrat hat an mehreren Sitzungen inklusive eines Klausurtages eine Priorisierung \n\nvorgenommen. Diese soll erneut in einer vertieften, politischen Diskussion und Auslege-\n\nordnung mit dem Gemeinderat durchleuchtet werden, um den verschiedenen Anspruchs-\n\ngruppen eine Plattform zur Diskussion und Bedürfniseruierung geben zu können. \n\n\n\nSeite 3 von 21 \n\nDie Auswirkungen der Überarbeitung der Mehrjahresplanung 2024 – 2031 laufen Hand in \n\nHand mit dem Auftrag der FDP-Fraktion betreffend Stärkung der Selbstfinanzierung für \n\neine umsichtige Finanzierung der Investitionen, daher soll dieser Auftrag auch Bestandteil \n\nder Auslegeordnung sein. Der Stadtrat hat aus der Debatte im Gemeinderat das Bedürfnis \n\nnach soliden Finanzdaten und gesundem Haushalt wahrgenommen und möchte dies nach-\n\nfolgend auch aufarbeiten. \n\nDie überarbeitete Mehrjahresplanung zeigt weiterhin eine Herausforderung. Wenn der bis-\n\nherige Plafond und die EK-Quote beibehalten werden sollen, wird die Eigenkapitallimite im \n\nJahr 2026 erreicht sein und eine drastische Kürzung der Investitionsausgaben muss erfol-\n\ngen. Dies würde bedeuten, dass keine neuen Gross- und Generationenprojekte mehr an-\n\ngegangen werden können, Investitionsprojekte gestoppt werden müssen und auch drin-\n\ngende Sanierungen nicht realisiert werden können.  \n\nDie nationale Energiestrategie 2050 führt auch in der Wärmeversorgung der Stadt Chur zu \n\neinem Umdenken und kann mit der geplanten Wärme- und Kälteversorgung der IBC for-\n\nciert werden. Der Bau dieser IBC Netzinfrastrukturen löst grosse Investitionen aus, welche \n\neine finanzielle Beteiligung seitens Stadt als Eignerin mit sich ziehen. Die Investitionen der \n\nIBC führen zudem auch bei der Stadt zu kausal zusammenhängenden Investitionen im \n\nStrassenbau und Mindererträge in der Erfolgsrechnung, dies aufgrund der fehlenden Divi-\n\ndende. \n\n\n\nSeite 4 von 21 \n\nBericht \n\n1. Ausgangssituation \n\nIm Jahr 2018 wurde der Stadtrat von der GPK aufgefordert, in einem Bericht aufzuzei-\n\ngen, wie die vorgelegten Nettoinvestitionen von rund Fr. 400 Mio., welche im Finanzplan \n\nersichtlich waren, zur Priorisierung bzw. politischen Beurteilung dem Gemeinderat vorge-\n\nlegt werden könnten. In den vorhergehenden Jahren fanden Sparübungen statt, welche \n\neinen gesunden Haushalt der Stadt einbrachten. Dieser Erfolg sollte aufrechterhalten \n\nwerden insbesondere hinsichtlich des grossen Investitionsvolumens, welches in der In-\n\nvestitionsplanung ersichtlich war. Dieses Investitionsvolumen und deren Auswirkungen \n\nsollten politisch aufgearbeitet werden und so die Mitsprache des Gemeinderates gewähr-\n\nleisten. Dies führte zur ersten Bearbeitung und Auslegeordnung der Mehrjahresplanung \n\n2020 – 2031. \n\nIn der Botschaft zur Mehrjahresplanung der Investitionen am 13. November 2018 wurde \n\naus einer Investitionsliste von Fr. 592 Mio. ein Investitionspaket von Fr. 540 Mio. bean-\n\ntragt. Der Gemeinderat beschloss eine Vorberatungskommission zur Vorbereitung dieses \n\nGeschäfts einzusetzen.  \n\nDie Vorberatungskommission legte dem Gemeinderat am 12. September 2019 seinen \n\nBericht vor, in welchem nachfolgende Punkte ausgearbeitet und beschlossen wurden: \n\n• Die Gross- und Generationenprojekte wurden in A, B und C klassiert.  \n\n• Sockelinvestitionen betragen jährlich Fr. 14 Mio. (zur Sicherung der nötigsten Un-\n\nterhalts- und Werterhaltungsmassnahmen, Sanierungen und Ausbauten in Infra-\n\nstruktur < Fr. 1 Mio.) \n\n• Plafond: Fr. 540 Mio. (20-23 A: 4 x 60, 24-27 B: 4 x 45, 28-31 C: 4 x 30) \n\n• Die EK-Quote darf nicht unter 60 % fallen \n\n• Im Jahr 2023 folgt eine erneute Prüfung mit einer Kommission \n\n\n\nSeite 5 von 21 \n\n(Plafonds in Fr. Mio. pro Periode) \n\nBei den nachfolgenden Budgetierungen wurde debattiert, ob nun der Plafond netto oder \n\nbrutto zu betrachten sei. Aufgrund dieser Diskussionen wurde dem Gemeinderat mit dem \n\nBudget 2022 am 16. Dezember 2021 beantragt und auch beschlossen, dass der jährliche \n\nPlafond Fr. 60 Mio. Nettoinvestitionen im Verwaltungsvermögen beträgt und die Plafond-\n\nUnterschreitungen in der Jahresrechnung in die Folgejahre übertragen werden können. \n\nDer Stadtrat anerkennt auch heute noch die unterschiedlichen Erwartungshaltungen der \n\nverschiedenen Anspruchsgruppen betreffend anstehender Investitionen. Basierend auf \n\nder vorgegebenen Klassierung und somit Priorisierung der Projekte versuchte der Stadt-\n\nrat dem Gemeinderat bzw. der Stimmbevölkerung die entsprechenden Projekte auszuar-\n\nbeiten und vorzulegen. \n\nDie oberste Maxime des Stadtrates ist weiterhin eine ausgeglichene Rechnung sowie ei-\n\nne gesunde Bilanz gewährleisten zu können. Jedoch zeigte die Budgetierung der ver-\n\ngangenen Jahre, dass neue Bedürfnisse und Themen die Finanzen der Stadt Chur be-\n\neinflussen werden oder schon haben. Daher ist die frühzeitige Diskussion der neuen \n\nAusgangssituation jetzt anzugehen.  \n\nDer zu überarbeitende Betrachtungszeitraum von 2020 – 2031 wird beibehalten und in \n\ndie Analyse und Bearbeitung einbezogen. Aufgrund der Überarbeitung können Projekte \n\nin nachfolgende Perioden bzw. Jahre (nach 2031) geschoben werden, die späteren Peri-\n\noden werden aktuell nicht ausgewertet oder priorisiert. \n\n14 14 14\n\n46\n\n31\n\n16\n\n0\n\n10\n\n20\n\n30\n\n40\n\n50\n\n60\n\n70\n\n1. Periode 2. Periode 3. Periode\n\nSockel Gross/Generation\n\n\n\nSeite 6 von 21 \n\n2. Finanzielle Situation der Stadt Chur im Vergleich  \n\nDie Stadt Chur schneidet in vielen Finanzkennzahlen mit Bestnoten und deutlich über \n\ndem Durchschnitt der Schweizer Städte ab.  \n\nIn der Folge werden einige Kennzahlen aus dem Städtevergleich erläutert1. Bei den grü-\n\nnen Feldern ist die Stadt Chur jeweils besser als der Durchschnitt der Schweizer Städte2: \n\nKennzahlen in % Stadt Chur CH Ø\n2018 2019 2020 2021 2021 3 J 10 J \n\nDeckung des Aufwandes 113 112 106 115 103 102 103 \nSelbstfinanzierung 215 157 100 105 86 93 92 \nNettoverpflichtung -10 -3 1 2 1 2 2 \nNettozinsbelastung -9 -10 -9 -9 -5 -4 -2 \nInvestitionsanstrengung 10 13 14 18 12 11 11 \nØ Schuldzinsen 1.3 1.1 0.9 0.7 1.2 1.3 1.8 \nNettoverschuldungsquote -285 -288 -280 -245 83 80 97 \nNettoschuld pro Einwoh-\nner in Fr. \n\n-9'636 -9'808 -9'489 -9000 3'154 3'109 3'777\n\nDie Deckung des Aufwandes über 100 % bedeutet, dass ein Jahresgewinn erzielt wurde.  \n\nEine Selbstfinanzierung über 100 % bedeutet, dass alle Investitionen aus eigenen Mitteln \n\nfinanziert wurden. \n\nDie Nettoverpflichtung weist auf die Entwicklung der Verpflichtungen gegenüber Dritten \n\nauf, eine Kennzahl unter 0 % weist auf eine Abnahme der Verpflichtungen hin. \n\nDie Nettozinsbelastung informiert über den Anteil der direkten Steuern zur Bezahlung der \n\nSchuldzinsen (abzüglich Vermögenserträge aus dem Finanzvermögen). Eine negative \n\nKennzahl bedeutet, dass die Vermögenserträge grösser als die Zinsbelastung sind. \n\nDie Investitionsanstrengung misst die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Ein zu tiefer \n\nWert führt zu Vernachlässigung der Infrastruktur und ein zu hoher Wert birgt das Risiko \n\nvon überdimensionierten Anlagen. \n\nDie Kennzahl der durchschnittlichen Schuldzinsbelastung weist auf die Qualität der Li-\n\nquiditätsbewirtschaftung hin. Ein Wert unter 2.5 % ist top. \n\nDie Nettoverschuldungsquote stellt das Ausmass der Nettoverpflichtungen gegenüber \n\nden Steuererträgen dar. Ein negativer Wert weist auf ein Nettovermögen hin. Hier nimmt \n\ndie Stadt Chur mit Abstand den 1. Rang ein, nur 5 Städte weisen ein Nettovermögen \n\naus. \n\n1 Quelle: UNIL IDHEAP Vergleich 2021 der Kantons- und Gemeindefinanzen (Universität Lausanne). \n2 Abweichungen der Publikation zur Jahresrechnung der Stadt aufgrund unterschiedlicher Berechnungsar-\nten möglich. \n\n\n\nSeite 7 von 21 \n\nDie Nettoschuld pro Einwohner ist bei der Stadt Chur ein Nettovermögen. Die allermeis-\n\nten Städte verzeichnen eine Nettoschuld. Auch bei dieser Kennzahl belegt die Stadt Chur \n\nmit grossem Abstand den 1. Rang. \n\nBasierend auf den Kennzahlen sind die Voraussetzungen eines gesunden Finanzhaus-\n\nhaltes gegeben und eine Realisierung von grossen Investitionsprojekten bis zu einem \n\nbestimmten Ausmass tragbar. Dies wird auch ersichtlich, wenn im nachfolgenden Ab-\n\nschnitt die 1. Periode analysiert wird. Einzig bei der Investitionsanstrengung zeigt sich, \n\ndass diese im Vergleich zu den anderen Städten hoch ist und das Rating negativ beein-\n\nflusst. \n\n3. Rückblick 1. Periode 2020 – 2023 Plafond Fr. 240 Mio. \n\nAuf ausdrücklichen Wunsch des Parlaments erfolgt der Rückblick auf die 1. Periode ein \n\nJahr früher ursprünglich vorgesehen. Deshalb liegen nur für die Jahre 2020 und 2021 \n\ngesicherte Zahlen vor, für die Jahre 2022 und 2023 wird auf Planzahlen basiert. Die Er-\n\ngebnisse 2020 und 2021 zeigen jeweils deutlich bessere Abschlüsse als im Budget \n\nprognostiziert. Dies hat auch einen positiven Effekt auf die EK-Quote, welche im Jahr \n\n2021 auf 73.4 % gestiegen ist (siehe Grafik Entwicklung EK-Quote, s. 8).  \n\nFür die 1. Periode 2020 bis 2023 wurde ein Plafond von Fr. 240 Mio. festgelegt mit einer \n\nEK-Quote von mindestens 60 %.   \n\nDie aktuelle Vorschau für diese Periode zeigt eine Unterschreitung des Plafonds von \n\nFr. 33.8 Mio. auf, mit Nettoinvestitionen von Fr. 206.2 Mio. Darin enthalten ist neu ab \n\n2023 der Finanzierungsbetrag an die IBC von Fr. 5 Mio. jährlich. Ohne den Betrag an die \n\nIBC würde die Plafondunterschreitung Fr. 38.8 Mio. betragen. \n\n\n\nSeite 8 von 21 \n\nNettoinvestitionen 1. Periode (inkl. IBC): \n\nEs ist festzustellen, dass die jährliche Vorgabe von Fr. 14 Mio. bei den Sockelinvestitio-\n\nnen nicht ausreicht. Der Durchschnitt für die 1. Periode beträgt Fr. 17.7 Mio. Die Ausga-\n\nben bei den Gross- und Generationenprojekte wurden hingegen unterschritten. \n\nBei den Gross- und Generationenprojekte haben sich verschiedene Abweichungen zur \n\nursprünglichen Botschaft im 2018 ergeben. Es sind seither Projekte dazugekommen z.B. \n\ndas SH Haldenstein mit Fr. 11.7 Mio., oder die Höhe der Ausgaben hat sich verändert \n\nwie bei der Schul- und Sportanlagen Fortuna (Ringstrasse) Fr. +25.2 Mio. oder die Reali-\n\nsation hat sich erübrigt oder in den Jahren verschoben wie z.B. der Eisball mit Fr. 14.4 \n\nMio. in die 2. Periode. \n\nVon den A Generationenprojekte wurden bisher bis auf die "Tangentialbuslinie Ausbau \n\n1. Etappe" alle Projekte beschlossen. Dies sind: Obere Au Eisball, Obere Au Zusatzin-\n\nvestitionen inkl. Löschwasserleitungen, Schul- und Sportanlagen Fortuna (Ringstrasse), \n\nBahnhof Chur West inkl. Erschliessung, Baubeitrag Brambrüeschbahn und Schulhaus \n\nHerold.  \n\nEs wurden bisher keine B und C Generationenprojekte beschlossen, jedoch einige Pla-\n\nnungskredite von diesen Projekten genehmigt. Das neue Schulhaus Haldenstein wurde \n\nbeschlossen, war aber nicht in der Priorisierung aus 2018 enthalten, da die Fusion per \n\n1. Januar 2021 stattfand.  \n\nFür die 1. Periode betragen die beschlossenen Generationenprojekte Fr. 92 Mio. sowie \n\ndie verschiedenen beschlossenen Grossprojekte Fr. 31 Mio. Die Summe der Sockelin-\n\nvestitionen ist Fr. 71 Mio. und die nicht beschlossenen Projekte betragen Fr. 12 Mio. Dies \n\nergibt die Unterschreitung des Plafonds um gut Fr. 34 Mio. \n\nIST IST Bu VOS Bu\n\n2020 2021 2022 2022 2023\n\nSockel 12'539 17'125 20'729 20'807 20'288\n\nPeriode Summe 70'759\n\nPlafonds Summe 56'000\n\nGross- und 19'284 32'617 47'245 27'014 56'509\n\nGeneration Periode Summe 135'424\n\nPlafonds Summe 184'000\n\nTotal 31'823 49'742 67'974 47'821 76'797\n\nPeriode Summe 206'183\n\nPlafonds Summe 240'000\n\nAbw. -33'817\n\n\n\nSeite 9 von 21 \n\nDie bereits beschlossenen Generationenprojekte beanspruchen in der 2. Periode Fr. 91 \n\nMio. und die beschlossenen Grossprojekte Fr. 10 Mio. vom verfügbaren Plafond. \n\nWeiter brauchen die bereits genehmigten Projekte und die Preiserhöhungen aufgrund \n\nhöherer Materialpreise und Teuerung die vorgegebenen Plafonds zusätzlich auf. \n\nDie Priorisierung der Projekte nach A, B und C war zu Beginn sicherlich zielführend. In \n\nder Aufarbeitung zeigte sich, dass eine Vermischung der Perioden stattgefunden hat und \n\neine Nachvollziehbarkeit erschweren.  \n\nDie Eigenkapitalquote konnte bis 2021 gar auf 73.4 % gesteigert werden. In der ersten \n\nBotschaft Mehrjahresplanung der Investitionen zuhanden des Gemeinderates wurde für \n\ndas Jahr 2020 mit einer Eigenkapitalquote von 68 % sowie für 2021 von 66 % geplant, \n\nsomit wurden die Erwartungen übertroffen. \n\nZusammenfassend kann gesagt werden, dass die 1. Periode mit gewissen Verschiebun-\n\ngen, neuen Projekten und etwas höheren Sockelinvestitionen gut eingehalten und der \n\nPlafond um rund Fr. 34 Mio. unterschritten wurde. Diese Unterschreitung wird als Über-\n\nhang in die 2. Periode 2024 – 2027 übertragen.  \n\n1. Periode\n\n\n\nSeite 10 von 21 \n\nDie Selbstfinanzierung resultiert in der Rechnung besser als im Budget. Dies weil Kos-\n\ntendisziplin und straffe Geschäftsführung zu besseren Ergebnissen beitragen. \n\n4. Cockpit und Grundannahmen 2. und 3. Periode \n\nUm adäquate Aussagen für die zweite und dritte Periode machen zu können, sind An-\n\nnahmen zu treffen, welche nachfolgend ausgeführt werden. \n\nAls Basis für den Vierjahresplan wurde für die Prognose 2022 eine Selbstfinanzierung \n\nvon Fr. 30 Mio. angenommen, welche sich fortlaufend um den Einfluss der Investitionstä-\n\ntigkeit verändert. Für die späteren Jahre sind die erwartete abnehmende Ertragssituation \n\nder IBC, höhere Darlehenszinseinnahmen von der IBC zuhanden der Stadt und die stei-\n\ngenden Zinskosten infolge des Finanzierungsfehlbetrags berücksichtigt. Die Finanzie-\n\nrungsunterstützung zuhanden der IBC ist mit Fr. 45 Mio. für den Zeitraum 2020 – 2031 \n\nhinterlegt, mit einer Aufschlüsselung nach Dotationskapitalerhöhung sowie Darlehen. \n\nDie folgende Tabelle zeigt den Mittelrückfluss der IBC an die Stadt auf: \n\nin '000 Fr. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\nDotationskapital 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250\n\nDotationskapital kum. 61'000 64'250 67'500 70750 74000 77250 80500 83750 87000 90250\n\nNeues Darlehen 1'750 1'750 1'750 1'750 1'750 1'750 1'750 1'750 1'750\n\nNeues Darlehen kum. 1'750 3'500 5250 7000 8750 10500 12250 14000 15750\n\nNeue Finanzierung 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\nNeue Finanzierung kum. 5'000 10'000 15'000 20'000 25'000 30'000 35'000 40'000 45'000\n\nKonzessonsgebühr 4562 4644 4624 4606 4588 4568 4548 4529 4512 4496\n\nDividende IBC 3'700 2'700 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nZins Dotationskapital 2'336 2'461 2'585 2'710 2'834 2'959 3'083 3'208 3'332 3'457\n\nZins neues Darlehen 0 35 70 105 140 175 210 245 280 315\n\nTotal Ertrag von IBC 10'598 9'840 7'279 7'421 7'562 7'702 7'841 7'982 8'124 8'268\n\n\n\nSeite 11 von 21 \n\nDer Steuerfuss ist bei den Varianten immer bei 88 % und somit unter dem kantonalen \n\nDurchschnitt, welcher im Jahr 2022 bei rund 89.7 % liegt. \n\nEs sind diverse Modelle errechnet worden. Diese zeigen auf, wie sich die EK-Quote in \n\nAbhängigkeit der Investitionen verändert. Dies wird im Abschnitt 5.5 ausgeführt. \n\n5. Investitionsbedarf 2024 – 2031 \n\nDer Stadtrat hat sich in einer Klausursitzung und mehreren Stadtratssitzungen der her-\n\nausfordernden Investitionsliste angenommen, diese intensiv geprüft, überarbeitet und \n\npriorisiert. Das Ziel ist weiterhin, die Vorgaben des Gemeinderates aus der ersten Bot-\n\nschaft einzuhalten. Was aufgrund verschiedener Einflussfaktoren (wie z.B. Finanzie-\n\nrungsunterstützung IBC, neue Projekte, zeitliche Verschiebungen, Teuerung oder auch \n\nMaterialpreissteigerungen) den Stadtrat gefordert hat. Als Folge daraus beläuft sich der \n\naktuelle Investitionsbedarf für die Jahre 2024 – 2031 auf rund Fr. 462 Mio. Das sind \n\nFr. 271 Mio. für die 2. Periode 2024 – 2027 und Fr. 191 Mio. für die 3. Periode 2028 – \n\n2031. Für die gesamten zwölf Jahre 2020 – 2031 sind es Fr. 669 Mio. Darin enthalten ist \n\nneu auch die Finanzierungsunterstützung der IBC mit Fr. 5 Mio. pro Jahr ab 2023 bzw. \n\nFr. 45 Mio.  \n\nDie Aufteilung nach Perioden sieht wie folgt aus: \n\nExkurs IBC: Um in der Thematik Aktionsplan Greendeal und 'CO2-neutral bis 2050' \n\nSchritt halten zu können, bedarf es seitens der Stadt auch Investitionen in die Infrastruk-\n\ntur und IBC. Die IBC plant in den nächsten 20 Jahren rund Fr. 300 Mio. in das Wärme-\n\nnetz zu investieren. \n\nIST IST Bu VOS Bu\n\n2020 2021 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\nSockel 12'539 17'125 20'729 20'807 20'288 17'754 15'998 15'488 10'588 12'233 12'363 7'893 4'878\n\nPeriode Summe 70'759 59'828 37'367\n\nPlafonds Summe 56'000 56'000 56'000\n\nGross- und 19'284 32'617 47'245 27'014 56'509 73'807 61'292 51'550 24'800 31'850 31'780 35'950 54'230\n\nGeneration Periode Summe 135'424 211'450 153'810\n\nPlafonds Summe 184'000 124'000 64'000\n\nTotal 31'823 49'742 67'974 47'821 76'797 91'561 77'290 67'038 35'388 44'083 44'143 43'843 59'108\n\nPeriode Summe 206'183 Periode Summe 271'277 Periode Summe 191'177\n\nPlafonds Summe 240'000 Vorgabe Summe 180'000 Vorgabe Summe 120'000\n\nÜbertrag -33'817 Übertrag 57'460\n\nAbw. -33'817 Abw. 57'460 Abw. 128'637\n\n\n\nSeite 12 von 21 \n\nDie Finanzierung der rund Fr. 60 Mio. seitens der Stadt ist Bestandteil der Botschaft 'Un-\n\nterstützung der IBC in die Zukunft gerichtete Technologie von Wärme- und Kältenetzen \n\nund Stärkung der Kapitalisierung'. In dieser Botschaft werden die Herausforderungen ba-\n\nsierend auf der Energie und CO2 Neutralität ausgeführt und der Lösungsansatz der IBC \n\nin den Vordergrund gerückt. Weiter werden mögliche Finanzierungsmodelle vorgestellt. \n\nNeben der Abbildung des Betrags über die Investitionsrechnung hat der Bau eines Wär-\n\nme- und Kältenetzes auch einen Einfluss auf die Gewinnerwartung der IBC und somit \n\nauch auf die Gewinnausschüttung an die Stadt. Der Stadt wird neben der Finanzierung \n\nauch Ertrag entgehen, was somit auch einen negativen Einfluss auf die Selbstfinanzie-\n\nrung haben wird.  \n\n5.1 Ausblick 2. Periode 2024 – 2027 \n\nFür die 2. Periode ist in der Botschaft 2018 ein Plafond von Fr. 180 Mio. Nettoinvestitio-\n\nnen vorgesehen, mit dem Übertrag aus der 1. Periode von Fr. 34 Mio. werden es somit \n\nFr. 214 Mio. sein. \n\nIn der 2. Periode sind aktuell rund Fr. 271 Mio. Nettoinvestitionen vorgesehen, wovon \n\nrund Fr. 100 Mio. bereits beschlossene Gross- und Generationenprojekte sind und rund \n\nFr. 60 Mio. für Sockelinvestitionen gebraucht werden.  \n\nSomit verbleibt ein Restplafond von Fr. 54 Mio. für die übrigen nicht beschlossenen \n\nGross- und Generationenprojekte in der Höhe von Fr. 111 Mio. Dies überschreitet den \n\nfestgelegten Plafond um Fr. 57 Mio. In dieser Periode sind für die Finanzierung der IBC \n\nFr. 20 Mio. inkludiert. \n\nEs zeichnet sich ab, dass eine Priorisierung durch den Stadtrat und den Gemeinderat \n\nvorzunehmen ist. Um den Plafond von jährlich Fr. 45 Mio. in der 2. Periode (und auch in \n\nder 3. Periode) einhalten zu können, sind auf Projekte im Umfang von Fr. 57 Mio. zu ver-\n\nzichten. \n\nmCHF 2024-2027\n\nÜbertrag 1. Periode 34\n\nPlafond 2. Periode 180\n\nVerfügbar 214\n\nBeschlossene Gross- und Generationenprojekte 100\n\nSockelprojekte 60\n\nRestplafond 54\n\nNoch nicht beschlossene Gross- und Gen.projekte 111\n\nÜberschreitung Plafond -57\n\n\n\nSeite 13 von 21 \n\nOffene Gross- und Generationenprojekte Fr. 111 Mio. in der 2. Periode: \n\n Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. Inkl. Kindergarten Fr. 32 Mio.  \n\n Malixerstrasse Anschluss Rosenhügel/Obertor-Rosenhügel Fr. 5 Mio. \n\n ARA Elimination Mikroverunreinigungen Fr. 5 Mio. \n\n Finanzierung IBC Fr. 20 Mio. (von Total Fr. 60 Mio.) \n\n Und eine Vielzahl von Grossprojekten Fr. 49 Mio. \n\nDer Plafond der zweiten Periode wird gemäss aktueller Investitionsliste insgesamt um \n\nFr. 57 Mio. überschritten, darin sind allerdings auch Fr. 25 Mio. für die IBC Finanzierung \n\nberücksichtigt. Effektiv gemäss bisheriger Planung ohne IBC Finanzierung wäre diese \n\nÜberschreitung Fr. 32 Mio.  \n\n5.2 Ausblick 3. Periode 2028 – 2031 \n\nEine Verschiebung der Projekte in die 3. Periode hätte eine noch grössere Überschrei-\n\ntung des Plafonds in der 3. Periode zur Folge, welcher aktuell bereits um Fr. 163 Mio. \n\nüberschritten wird (wenn die Sockelinvestitionen mit jeweils Fr. 18 Mio. angenommen \n\nwerden). Auch hier ist die Finanzierung der IBC (Fr. 20 Mio.) enthalten, ohne diese wäre \n\ndie Überschreitung um Fr. 45 Mio. tiefer (2023 – 2031).  \n\nAuch in der 3. Periode muss eine erneute Priorisierung vorgenommen werden. Es zeigt \n\nsich deutlich, dass die Vorgabe von Fr. 35 Mio. nicht eingehalten werden kann. \n\nOffene Gross- und Generationenprojekte Fr. 154 Mio. in der 3. Periode:  \n\n Theater Chur Gesamtsanierung inkl. Betriebseinrichtung Fr. 16 Mio. (von Total Fr. 35 \n\nMio.) \n\n Mobilitätsstrategie 2030 Fr. 10 Mio. (Total Fr. 47 Mio.) \n\n SH Kasernenstr. und Ersatz TH Stadtbaumgarten Fr. 26 Mio. (Total Fr. 66 Mio.) \n\n Erneuerung TRAC Fr. 7 Mio. (Total Fr. 20 Mio.) \n\n Finanzierung IBC Fr. 20 Mio. (von Total Fr. 60 Mio.) \n\nmCHF 2028-2031\n\nÜbertrag 2. Periode -57\n\nPlafond 3. Periode 120\n\nVerfügbar 63\n\nBeschlossene Gross- und Generationenprojekte 0\n\nSockelprojekte (Annahme 4 x 18) 72\n\nRestplafond -10\n\nNoch nicht beschlossene Gross- und Gen.projekte 154\n\nÜberschreitung Plafond -163\n\n\n\nSeite 14 von 21 \n\n Evaluation Standort Feuerwehr Fr. 15 Mio. \n\n Und eine Vielzahl von Grossprojekten Fr. 60 Mio. \n\nIm Punkt 5.4 wird eine Priorisierung durch den Stadtrat widergegeben. \n\n5.3 Sockelinvestitionen versus Gross- bzw. Generationenprojekte \n\nAuch in dieser Überarbeitung soll eine Unterscheidung von Sockelinvestitionen sowie \n\nGross- und Generationenprojekte beibehalten werden. Unter Sockelinvestitionen werden \n\nInvestitionsprojekte von maximal Fr. 1 Mio. verstanden, welche insbesondere für Unter-\n\nhalts- und Werterhaltungsmassnahmen oder kleinere Sanierungen bzw. Ausbauten in die \n\nInfrastruktur einzusetzen sind. Der Durchschnitt der letzten Jahre zeigt, dass rund Fr. 18 \n\nMio. pro Jahr notwendig sind, obschon in der ersten Botschaft von einem Wert von Fr. 14 \n\nMio. ausgegangen wurde. Der Grossteil dieser Sockelinvestitionen betreffen den Tiefbau, \n\nwelcher auch in Anbetracht des Ausbaus des Wärmenetzes der IBC vorangetrieben wird \n\nund daher einen grossen Bedarf aufweist (jährlich rund Fr. 4.6 Mio.). \n\nDer Stadtrat empfiehlt dem Gemeinderat den Betrag für die Sockelinvestitionen von \n\nFr. 14 Mio. auf Fr. 18 Mio. jährlich zu erhöhen. Die Verteilung nach Departementen er-\n\nfolgt im Budgetprozess durch den Stadtrat.  \n\n5.4 Priorisierung  \n\nDer Investitionsbedarf der zweiten Periode liegt vor der Priorisierung bei Fr. 271 Mio. \n\nWird der Plafond von Fr. 180 Mio. um den Übertrag aus der ersten Periode ergänzt resul-\n\ntiert eine maximale Ausgabenhöhe von Fr. 214 Mio. \n\nDer Stadtrat definiert einen max. Sockelbetrag von Fr. 18 Mio. pro Jahr für die zweite Pe-\n\nriode. Nach Abzug aller bereits beschlossenen A-Generationen- und Grossprojekte \n\n(Fr. 100 Mio.) sind noch Fr. 42 Mio. verfügbar. Somit kann nur noch ein Generationenpro-\n\njekt zusätzlich aus der Priorität B gewählt werden.  \n\nDer Stadtrat hat in der Behandlung der Mehrjahresplanung definiert, dass in der zweiten \n\nPeriode der Bereich 'Schulliegenschaft' berücksichtigt werden soll, in der dritten Periode \n\nder Bereich 'Kultur' und in der vierten Periode der Bereich 'Sportanlagen'. Dies vor dem \n\nHintergrund der Dringlichkeit von genügend Schulraum aufgrund der Schülerzahlen und \n\nder zukünftigen Entwicklung. Grundsätzlich können nicht alle geplanten Vorhaben in der \n\ngewünschten Periode realisiert werden, wenn der vorgegebene Plafond eingehalten \n\nwerden soll. \n\n\n\nSeite 15 von 21 \n\nNach Abzug des Investitionsvorhabens 'Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schul-\n\nzimmer inkl. Kindergarten' mit Fr. 32 Mio., verbleiben noch Fr. 10 Mio. für Grossprojekte, \n\nwelche durch den Stadtrat zu priorisieren sind. Ansonsten kann der Plafond nicht einge-\n\nhalten werden. Insgesamt entfallen Projekte im Umfang von Fr. 57 Mio.  \n\nFür die dritte Periode wird die Herausforderung und die Unschärfe der Dateninputs noch \n\ngrösser, hier sind Gross- und Generationenprojekte für Fr. 154 Mio. enthalten. Wird der \n\nder Überhang von Fr. 57 Mio. aus der Vorperiode eingerechnet, beträgt das Investitions-\n\nvolumen Fr. 211 Mio.  \n\nMit dem Plafond von Fr. 120 Mio. abzüglich der Sockelinvestitionen verbleibt jedoch nur \n\neine Verfügbarkeit von Fr. 48 Mio. für die Fr. 211 Mio. Gross- und Generationenprojekte. \n\nWird davon gemäss der Priorisierung auf 'Kultur' das Investitionsvorhaben Theater Chur \n\nGesamtsanierung inkl. Betriebseinrichtung von Fr. 16 Mio. (Total Fr. 35 Mio., Überhang \n\nin die 4. Periode) abgezogen, verbleiben noch Fr. 32 Mio. für die übrigen Gross- und Ge-\n\nnerationenprojekte. Mehr ist nicht verfügbar, wenn der Auftrag des Gemeinderates ein-\n\ngehalten werden soll.  \n\nIm Rahmen der Kommissionsarbeit wird der Stadtrat folgende Empfehlung für die Priori-\n\nsierung der Generationenprojekte in der zweiten und dritten Periode einbringen: \n\n 2. Periode bzw. B1: Schulhaus Masans \n\n 3. Periode bzw. C1: Theater Chur \n\nSollte ein weiteres Generationenprojekt umgesetzt werden, kann eine Eigenkapitalquote \n\nvon 50 % nicht mehr eingehalten werden. \n\n5.5 Szenarien in Abhängigkeit des Investitionsvolumens \n\nDie fünf dargestellten Szenarien zeigen die Entwicklung der EK-Quote in Abhängigkeit \n\ndes Investitionsvolumens. \n\nDie Szenarien 1a und 1b basieren auf der ursprünglichen Botschaft und den Vorgaben \n\ndes Gemeinderates, wobei 1b um die IBC ergänzt wurde. \n\nSzenario 1a hat ein Investitionsvolumen gemäss Plafond aus 2018. Die enthaltenen Pro-\n\njekte sind gemäss Kap. 6.3: alle beschlossenen Gross- und Generationenprojekte, das \n\nSH Masans mit Turnhalle und Kindergarten, die Gesamtsanierung Theater Chur und ein \n\nkleiner verfügbarer Betrag von Fr. 32 Mio.  \n\n\n\nSeite 16 von 21 \n\nAuch mit den vorgegebenen Plafonds ist aufgrund der Entwicklung der Selbstfinanzie-\n\nrung von einer EK-Quote bei rund 56 % im Jahr 2031 zu rechnen, was nicht der Vorgabe \n\nentspricht.  \n\nSzenario 1b entspricht der 1a mit zusätzlicher Finanzierung von Fr. 5 Mio. jährlich der \n\nIBC. Hier sinkt die EK-Quote bis 2031 auf 54 %. \n\nSzenario 2 entspricht der aktuellen Investitionsplanung der Gross- und Generationenpro-\n\njekte mit Sockelinvestitionen von Fr. 18 Mio. jährlich sowie der Abbildung der Finanzie-\n\nrung von Fr. 40 Mio. (Fr. 5 Mio. jährlich) für die IBC. Hier sinkt die EK-Quote bis 2031 auf \n\n46 %. \n\nDie Szenarien 3a und 3b geben die Entwicklung wider, wenn die EK-Quote als Zielgrös-\n\nse vorgeben wird. \n\nSzenario 3a entspricht der Limitierung des Investitionsvolumens bei Erreichen der EK-\n\nQuote von 60 %. Dies hat zur Folge, dass in der 2. Periode gegenüber Plafond bereits \n\nFr. 10 Mio. fehlen und in der 3. Periode gar nur noch Sockelinvestitionen von Fr. 64 Mio. \n\ngetätigt werden können. Kumuliert zeigt sich ein Plafond von Fr. 234 Mio., bei der Einhal-\n\ntung der EK-Quote von 60 %, der weit unter dem Plafond aus der ersten Botschaft mit \n\nFr. 300 Mio. liegt. \n\nSzenario 3b zeigt auf wie viele Investitionen möglich sind bis zur Erreichung einer EK-\n\nQuote von 50 %. Dies würde die Realisation von zahlreichen wichtigen Projekten ermög-\n\nlichen. \n\nin '000 Fr. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 kum.\n\nS1a mit Plafond gem Botschaft 2018 45'000 45'000 45'000 45'000 30'000 30'000 30'000 30'000 300'000\n\nEK Quote 64% 63% 61% 59% 59% 58% 57% 56%\n\nin '000 Fr. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 kum.\n\nS1b mit Plafond gem Botschaft 2018 50'000 50'000 50'000 50'000 35'000 35'000 35'000 35'000 340'000\n\nEK Quote +60 Mio. an IBC 64% 62% 60% 58% 57% 56% 55% 54%\n\nin '000 Fr. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 kum.\n\nS2 gem. akt. IR mit 18 Mio. Sockel 91'807 79'292 69'550 42'800 49'850 49'780 53'950 72'230 509'260\n\nEK Quote inkl. 60 Mio. an IBC 61% 58% 55% 53% 52% 50% 48% 46%\n\nin '000 Fr. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 kum.\n\nS3a limitiert bei EK Quote 60% 45'000 45'000 45'000 35'000 16'000 16'000 16'000 16'000 234'000\n\nEK Quote 64% 63% 61% 60% 60% 60% 60% 60%\n\nin '000 Fr. 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 kum.\n\nS3b  limitiert bei EK Quote 50% 91'561 77'290 66'000 35'000 35'000 35'000 35'000 35'000 409'851\n\nEK Quote 61% 58% 55% 54% 53% 52% 51% 50%\n\n\n\nSeite 17 von 21 \n\nWeil die Finanzierungsunterstützung an die IBC neu auch in der Investitionsrechnung der \n\nStadt geführt wird, verschlechtert sich die EK-Quote um rund 2 %. \n\nEs zeigt sich schnell, dass ohne Stärkung der Selbstfinanzierung und starker Priorisie-\n\nrung bzw. Streichung die Eigenkapitalquote bei keiner aktuellen Variante eingehalten \n\nwerden kann.  \n\nNeben den ordentlichen Investitionsprojekten sind Themen wie die Umwandlung von Fi-\n\nnanzvermögen in Verwaltungsvermögen, die Erhöhung von Aktienkapital bei nahen Un-\n\nternehmen im Verwaltungsvermögen sowie Darlehen an Nahestehende, welche über die \n\nInvestitionsrechnung zu verbuchen sind, zu thematisieren. Ein einmaliger Ausschlag in \n\nden entsprechenden Jahren ist zwar ersichtlich, führt aber häufig nicht zu Folgekosten. \n\nSind diese dem Plafond anzurechnen, kann es zu einem Verzicht eines anderen Investi-\n\ntionsprojektes kommen. Bereits enthaltene neue Sachverhalte sind das Schulhaus Hal-\n\ndenstein oder der Investitionsbetrag an die IBC, welche die Einhaltung der Vorgaben zu-\n\nsätzlich erschweren. Das Finanzvermögen hat nicht Bestandteil des Plafonds zu sein, da \n\ndieser anderen finanzrechtlichen Gegebenheiten unterstellt ist. \n\nJedoch haben die Vorgaben und die Investitionsprojekte vor diesem Hintergrund detail-\n\nliert und kritisch diskutiert zu werden und gegeben falls bedarf es einer Anpassung der \n\nWerte. \n\nWürdigung \n\nDie Herausforderungen für die Stadt hinsichtlich der verschiedenen Bedürfnisse und \n\nnotwendigen Investitionen steigen stetig an. Auf der einen Seite sind die Investitionspro-\n\njekte kritisch auf deren Notwendigkeit hin zu überprüfen und auf der anderen Seite ist \n\nzwingend eine Stärkung der Selbstfinanzierung bzw. des Ergebnisses der Stadt sicher-\n\nzustellen. Ohne eine genügend hohe Selbstfinanzierung steigt die Verschuldung kontinu-\n\nierlich an und hat einen negativen Einfluss auf die EK-Quote. Der Stadtrat befürwortet die \n\nkonstante Hinterfragung von neuen Ausgaben und Investitionsprojekten. Ansonsten \n\ndroht ein Abbau des Vermögens, was in der Zukunft zu noch grösseren Herausforderun-\n\ngen führen kann. \n\nAus Sicht des Stadtrates ist eine Absenkung der EK-Quote ohne Plafond aufgrund der \n\nneuen Rahmenbedingungen anzustreben. Auch mit einer EK-Quote von 50 % oder 55 % \n\nist der Finanzhaushalt der Stadt noch im Lot. Der Bedarf an Investitionen, bereits nur für \n\nden Unterhalt an Infrastrukturen ist enorm und hat zu erfolgen, um grössere Schäden zu \n\nvermeiden. Jedoch zeigt das Cockpit auch, dass pro Periode nur ein Generationenpro-\n\njekt gestemmt werden kann, um die Vorgaben des Gemeinderates einzuhalten. Der Pla-\n\n\n\nSeite 18 von 21 \n\nfond diente bisher als Leitplanke, es zeigt sich jedoch, dass nicht nur dieses Kriterium be-\n\ntrachtet werden kann. \n\n6. Auftrag FDP-Fraktion und Mitunterzeichnende betreffend Stärkung der \nSelbstfinanzierung für eine umsichtige Finanzierung der Investitionen \n\nDer Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 19. Mai 2022 den Auftrag überwiesen. Der \n\nStadtrat anerkennt das Bedürfnis des Gemeinderates nach gesunden Finanzen durch die \n\nStärkung der Selbstfinanzierung durch eine umsichtige Finanzierung der Investitionen. \n\nDaher wird in dieser Botschaft eine weitere Auslegeordnung vorgenommen, welche dem \n\nGemeinderat eine Übersicht zu der aktuellen Investitionstätigkeit sowie der daraus resul-\n\ntierenden Entwicklung wiedergeben soll. \n\nIn der ersten Periode kann die EK-Quote und der Plafond eingehalten werden, jedoch \n\nzeigt sich bei der Selbstfinanzierung, dass dies eine Herausforderung ist. Grundsätzlich \n\nsollte eine Selbstfinanzierung von rund Fr. 20 – 30 Mio. realisiert werden, um nicht zu \n\nschnell die EK-Quote zu senken und den Selbstfinanzierungsgrad mittelfristig ausgegli-\n\nchen halten zu können. Aufgrund verschiedener durch das Volk genehmigter Ausgaben, \n\nsteigenden Lohnkosten aufgrund der Teuerung sowie der stark steigenden Energiekos-\n\nten, wird die Aufwandseite stark belastet. Die Ertragsseite vermag im aktuellen Umfeld \n\nnicht im gleichen Umfang mitzuhalten und somit ist die Selbstfinanzierung für die Zukunft \n\nkritisch und soll im Auge behalten werden.  \n\n\n\nSeite 19 von 21 \n\nSelbstfinanzierungsgrad \n\nDas Modell basierend auf dem Cockpit zeigt für die Jahre bis 2031 Werte, welche in den \n\nBereich von rund 20 % sinken können, wenn basierend auf dem aktuellen hohen Niveau \n\ninvestiert werden soll. Die Basis bildet eine Selbstfinanzierung von rund Fr. 30 Mio., wel-\n\nche um die Verzinsung und Abschreibung angepasst wird und über die Jahre tendenziell \n\nsinkt. \n\nAnlässlich der Diskussion des Berichts zum Auftrag FDP-Fraktion zur Stärkung der \n\nSelbstfinanzierung für eine umsichtige Finanzierung der Investitionen an der Gemeinde-\n\nratsitzung vom 19. Mai 2022 wurde ausgeführt, dass von den reinen HRM2 Kennzahlen \n\nabzukommen sei. Dies mag für die Privatwirtschaft machbar sein, jedoch nicht für eine \n\nöffentliche Verwaltung, da diese sowohl beim Kanton als auch beim Bund oder im Ver-\n\ngleich mit anderen Gemeinden bzw. Städten mit den gleichen Kennzahlen arbeiten und \n\ndamit die Vergleichbarkeit gewährleisten können. Auch die Korrektur der Selbstfinanzie-\n\nrung um die Marktwertanpassungen ist basierend auf dem HRM2 Handbuch, der gesetz-\n\nlichen Basis sowie der Vergleichbarkeit nicht angebracht. Die Politik hat der öffentlichen \n\nVerwaltung mit den Gesetzen diese Berechnung auferlegt und soll diese entsprechend \n\nberücksichtigen. \n\n6.1 Priorisierung, Verschiebung oder Streichung der Investitionsvorhaben sowie An-\npassung der Vorgaben \n\nWie in der Botschaft betreffend Stärkung der Selbstfinanzierung erörtert, ist eine Option \n\nden anstehenden Investitionsbedarf politisch zu diskutieren. Der Stadtrat hat bereits in \n\nmehreren Sitzungen Verschiebungen, Streichungen oder Priorisierungen vorgenommen, \n\nwelche nachfolgend dem Gemeinderat bzw. der vorberatenden Kommission zur Diskus-\n\nsion vorgelegt werden.  \n\nWeiter soll diese Botschaft auch die Vorgaben der ersten Botschaft beleuchten. Sind die-\n\nse mit dem aktuellen Investitionsbedarf realistisch? Was wäre notwendig, um die Vorga-\n\nben einzuhalten?  \n\nEine politische und kritische Auseinandersetzung mit den Vorgaben betreffend Umsetz-\n\nbarkeit wird in der vorberatenden Kommission notwendig sein. Der aufgeführte Bedarf, \n\ninsbesondere in der zweiten und dritten Periode übersteigt die Selbstfinanzierung massiv \n\nund führt zu einer höheren Verschuldung sowie tiefen EK-Quote. \n\n\n\nSeite 20 von 21 \n\n6.2 Portfolio-Ansatz \n\nIn der Botschaft an den Gemeinderat wurde als Option der Portfolio-Ansatz aufgeführt. \n\nMittels eines Aufgabenportfolios würden bisherige Ausgaben, Projekte oder Investitionen \n\ndahingehend von Gemeinderat und Stadtrat überprüft, ob diese notwendig sind oder be-\n\nreits vorhandene Dienstleistungen durch effizientere abgelöst werden könnten und so zu \n\nEinsparungen bzw. Ertragssteigerung führen könnten.  \n\nNach der Umsetzung des Sparpakets 2013 hat der Stadtrat bewiesen, aus eigenem An-\n\ntrieb in seine Kompetenz fallende Verbesserungen automatisch in den Budgetprozess \n\neinfliessen zu lassen. Der Stadtrat bekennt sich dazu, diese Arbeit weiterzuführen. \n\n7. Fazit und Empfehlung des Stadtrates \n\nDer Stadtrat hält sich grundsätzlich an die Bedingungen gemäss Beschluss des Gemein-\n\nderates. Die Folgen sind, dass nur noch ein Generationenprojekt pro Periode realisiert \n\nwerden kann. Eine Vielzahl an Investitionsprojekten kann nicht realisiert werden, da an-\n\nsonsten die Vorgaben nicht mehr eingehalten werden können. Sind mehr Generationen-\n\nprojekte gewünscht, bedarf es einer weiteren Auslegeordnung durch die vorberatende \n\nKommission wie in der Überweisung des FDP-Auftrags bzgl. Stärkung der Selbstfinanzie-\n\nrung für eine umsichtige Finanzierung der Investitionen aufgeführt. \n\nDer Einfluss der finanziellen Unterstützung der IBC für einen Ausbau des Wärme- und \n\nKältenetzes der IBC führt zu einer Überschreitung der Vorgaben, bis 2031 um Fr. 45 Mio. \n\nDer Stadtrat befürwortet die Unterstützung und beantragt die Erhöhung der Vorgabe um \n\nden Finanzierungsbetrag an die IBC.  \n\nEs ist nebst der Streichung von Projekten eine Senkung der EK-Quote auf 50 % zu prü-\n\nfen. Dies ermöglicht weitere wichtige Investitionen tätigen zu können. Eine EK-Quote von \n\n50 % ist immer noch eine sehr gute und solide Kenngrösse. Diese war ursprünglich in \n\nder ersten Botschaft zuhanden des Gemeinderats beantragt. \n\nSollen die ursprünglichen Rahmenbedingungen eingehalten werden, so ist der Verzicht \n\nauf eine Vielzahl von Gross- und Generationenprojekten unabdingbar. Weitere mögliche \n\nMassnahmen zur Stärkung der EK-Quote könnten Steuererhöhungen und Sparpro-\n\ngramme sein. \n\n\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\nTotal Investitionen VV\n\n7 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n8 DEPARTEMENT FWS 9'728 26'132 14'594 8'206 13'016 14'950 25'259 15'231 19'578 7'153 15'303 17'953 14'453 16'853\n\n9 11 Stadtkanzlei 3'300 3'500 1'000 0 500 620 500 7'000 12'200 0 0 0 0 0\n\n10 23 Finanzen und Steuern -1'250 -1'250 150 1'780 2'150 5'150 3'703 3'703 4'953 4'953 4'953 4'953 4'953 4'953\n\n11 25 Immobilien & Bewirtschaftung 1'975 3'506 7'569 3'216 5'558 6'745 4'341 3'383 1'100 1'300 8'250 10'200 8'300 10'500\n\n12 28 Sportanlagen Betrieb 131 2'209 1'300 394 863 930 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n13 28 Sportanlagen Masterplan 4'719 17'823 3'615 2'476 3'285 585 15'815 45 0 0 1'200 1'900 300 500\n\n14 14 Informatik 634 344 960 340 660 920 900 900 900 900 900 900 900 900\n\n15 53 Feuerwehr 219 0 0 0 0 0 0 200 425 0 0 0 0 0\n\n16 DEPARTEMENT BGK 5'592 3'477 32'145 6'308 14'448 39'539 40'679 29'199 19'930 800 250 1'580 4'350 24'880\n\n17 40 Stadtschule 5'371 3'477 31'945 6'308 14'308 39'279 40'479 28'799 19'930 800 100 1'580 4'350 24'880\n\n18 42 Gewerbliche Berufsschule 20 0 200 0 140 260 200 400 0 0 150 0 0 0\n\n19 51 Kulturfachstelle 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n20 Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n22 DEPARTEMENT BPU 16'503 20'133 21'235 6'752 20'356 22'308 25'623 32'860 27'530 27'435 28'530 24'610 25'040 17'375\n\n23 60 Grün und Werkbetrieb 1'331 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n24 61 Wald und Alpen 162 3'231 750 277 195 1'000 450 150 650 150 650 100 0 0\n\n25 76 Werkbetrieb 188 385 950 486 1'016 1'058 650 500 1'130 1'855 300 1'800 150 805\n\n26 86 Stadtgärtnerei 611 1'268 540 186 1'026 505 600 560 380 220 220 220 240 470\n\n27 72 Tiefbau 8'047 9'655 11'040 4'332 10'331 10'135 10'413 16'870 13'170 14'500 18'250 13'960 13'750 7'100\n\n28 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 4'916 5'369 5'265 2'067 5'849 7'030 8'820 9'330 9'250 7'400 8'510 7'230 4'300 1'200\n\n29 78 ARA (Spezialfinanzierung) 1'039 129 1'290 -642 631 1'040 2'750 2'850 1'400 2'300 500 900 5'300 6'300\n\n30 79 Geoinformatik 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 0 200\n\n31 80 Hochbaudienste, Leitung 0 0 0 36 400 400 550 400 0 0 0 0 0 0\n\n32 85 Freiraumplanung 182 102 1'400 10 908 1'140 1'390 2'200 1'550 1'010 0 200 1'300 1'300\n\n33 TOTAL Nettoinvestitionen VV Gesamt 31'823 49'742 67'974 21'266 47'821 76'797 91'561 77'290 67'038 35'388 44'083 44'143 43'843 59'108\n\n37 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 600 478 11'400 622 3'911 17'508 -4'680 3'750 6'350 -4'080 10'000 300 1'000 36'000\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 1\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu 3. Periode MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key Total Gross- / Generationen Investitionen vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n54 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n55 DEPARTEMENT FWS 8'774 23'657 10'075 6'532 8'931 9'880 24'110 15'063 17'900 6'300 14'450 17'100 13'600 16'000\n\n56 11 Stadtkanzlei 3'300 3'500 1'000 0 500 500 500 7'000 12'200 0 0 0 0 0\n\n57 23 Finanzen und Steuern 0 0 0 1'780 2'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n\n58 25 Immobilien & Bewirtschaftung 975 3'089 6'000 2'416 3'356 4'355 3'290 3'133 700 1'300 8'250 10'200 8'300 10'500\n\n59 28 Sportanlagen Betrieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n60 28 Sportanlagen Masterplan 4'499 17'067 3'075 2'335 3'075 25 15'320 -70 0 0 1'200 1'900 300 500\n\n61 14 Informatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n62 53 Feuerwehr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n63 DEPARTEMENT BGK 4'983 2'893 30'700 6'014 13'640 38'079 38'809 28'209 19'450 500 0 1'250 4'250 23'980\n\n64 40 Stadtschule 4'963 2'893 30'700 6'014 13'540 38'179 38'809 28'209 19'450 500 0 1'250 4'250 23'980\n\n65 42 Gewerbliche Berufsschule 20 0 0 0 100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n66 51 Kulturfachstelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n67 Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n69 DEPARTEMENT BPU 5'527 6'067 6'470 923 4'442 8'550 10'888 18'020 14'200 18'000 17'400 13'430 18'100 14'250\n\n70 60 Grün und Werkbetrieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n71 61 Wald und Alpen 95 2'360 200 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n72 76 Werkbetrieb 0 0 0 0 0 0 0 500 350 500 0 0 0 0\n\n73 86 Stadtgärtnerei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n74 72 Tiefbau 2'363 1'578 3'920 381 1'742 5'000 4'618 9'470 7'200 9'900 11'800 8'450 9'950 5'850\n\n75 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 2'104 1'365 950 571 1'479 1'550 2'170 3'450 4'150 4'600 4'400 3'280 1'250 500\n\n76 78 ARA (Spezialfinanzierung) 965 764 1'400 -179 708 1'600 3'450 3'550 2'100 3'000 1'200 1'600 6'000 7'000\n\n77 79 Geoinformatik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n78 80 Hochbaudienste, Leitung 0 0 0 36 400 400 550 400 0 0 0 0 0 0\n\n79 85 Freiraumplanung 0 0 0 0 0 0 100 650 400 0 0 100 900 900\n\n80 TOTAL Nettoinvestitionen VV 19'284 32'617 47'245 13'468 27'014 56'509 73'807 61'292 51'550 24'800 31'850 31'780 35'950 54'230\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt-kredit IST seit BeginnIST 2020 IST 2021 Bu 2022 IST 2022 VOS 2022 Bu 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 MJP 2027 MJP 2028 MJP 2029 MJP 2030 MJP 2031 Zust.\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen \n\nGross-/Generationen Investitionen\n19'284 32'617 47'245 13'468 27'014 56'509 73'807 61'292 51'550 24'800 31'850 31'780 35'950 54'230\n\nDEPARTEMENT FWS 8'774 23'657 10'075 6'532 8'931 9'880 24'110 15'063 17'900 6'300 14'450 17'100 13'600 16'000\n11 Stadtkanzlei 3'300 3'500 1'000 0 500 500 500 7'000 12'200 0 0 0 0 0\n\n90 5650.01                       11.9050 Gen A Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 19.05.2019 24'400 9'800 3'300 3'500 500 0 500 500 500 7'000 12'200 Immo\n\n91 5650.01 11.9… Gen A Reitanlage Untere Au, Investitions- und Erschliessungskosten 1'000 500 Immo\n\n23 Finanzen 0 0 0 1'780 2'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000\n95 5540.01                       23.9050 Gro Neu Bus und Service AG, Aktienkapitalerhöhung 10.03.2022 2'000 1'780 0 0 1'780 2'000 FIN\n96 5440.01 23.9... Gen Neu IBC Darlehen/Beteiligung 60'000 0 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000 FIN\n97 5540.01 23.9...\n\n25 Immobilien & Bewirtschaftung 975 3'089 6'000 2'416 3'356 4'355 3'290 3'133 700 1'300 8'250 10'200 8'300 10'500\n\n100 5040.01                       25.9230 Gro A Büroraumplanung 3'400 979 189 160 500 627 600 650 200 200 400 1'000 Immo\n\n101 5040.01                       Gro A - davon Büroraumplanung: Planung 05.03.2019 100 Immo\n\n102 5040.01                       Gro A - davon Büroraumplanung: Provisorien (Swingspace) 02.07.2019 652 Immo\n\n103 5040.01                       Gro A - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 24.08.2021 450 Immo\n\n104 5040.01                       Gro A - davon Büroraumplanung: Umsetzung n. beschl. 2'198 Immo\n\n105 5040.01                       25.9280 Gro A Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 24.09.2017 4'568 113 0 65 2'500 48 500 2'000 2'000 1'289 Immo\n\n106 5040.01 25.9… Gro A Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz 450 450 Immo\n\n107 6300.01 25.9… Gro A Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz, Einnahmen Bund -450 -450 Immo\n\n108 5040.01                       25.9320 Gro A Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung 24.09.2017 570 0 0 0 0 360 361 Immo\n\n109 5040.01 25.9… Gro A Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz 320 320 Immo\n\n110 6300.01 25.9… Gro A Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz, Einnahmen Bund -320 -320 Immo\n\n111 5040.01                       25.9340 Gro A Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 18.05.2017 769 0 0 0 973 Immo\n\n112 5040.01                       25.9350 Gro A Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 11.07.2017 108 0 0 0 120 Immo\n\n113 5040.01                       25.9290 Gro Neu Parkhaus Arcas, Instandsetzung 31.08.2021 2'700 1'654 0 0 1'300 1'654 2'200 825 Immo/HBD\n\n114 5040.01                       25.9160 Gro A Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 11.11.2019 4'300 3'993 786 2'902 0 90 59 HBD\n\n115 6310.01                       25.9161 Gro A Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung, Einnahmen 11.11.2019 0 -41 -38 -3 -3 HBD\n\n116 5040.01 25.9… Gro Neu "Fahrende", Bereitstellung Ersatzstandort 0 500 Immo\n\n117 5040.01 25.9… Gro C Feuerwehrdepot, Ersatzstandort 15'000 100 300 300 7'200 7'200 Immo\n\n118 5040.01 25.9… Gro Neu Kornplatz 6 / Klostergasse 11, Umbau (Sanierung) 1'650 650 730 730 190 Immo/HBD\n\n119 5040.01 25.9… Gro Neu Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn. 3'500 100 Immo/HBD\n\n120 5040.01 25.9… Gro B Raumbedarf Jugendarbeit (Ers. Stadtbaumgarten) 1'000 500 500 Immo\n\n121 5040.01 25.9… Gro Neu Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung nach Strategie Check 6'000 150 150 850 2'500 2'500 Immo/HBD\n\n122 5040.01 25.9… Gen B Theater Chur, Gesamtsanierung inkl Betriebseinr. 35'000 200 200 500 5'300 10'000 HBD/Immo\n\n123 5040.01 25.9… Gen B Theater Chur, neuer Zweitstandort 30'000 HBD/Immo\n\nFP\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 2\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n28 Sportanlagen Betrieb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n127 5040.01                       28.9390 Gro A Badi Sand, Erneuerung Badtechnik 5'100 0 0 0 0 Immo/HBD\n\n128 5040.01                       Gro A - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: Planung 05.11.2019 100 Immo/HBD\n\n129 5040.01                       Gro A - davon Badi Sand, Gesamterneuerung Badtechnik+Becken Umsetzungn. beschl. 5'000 Immo/HBD\n\n28 Sportanlagen Masterplan 4'499 17'067 3'075 2'335 3'075 25 15'320 -70 0 0 1'200 1'900 300 500\n\n133 5040.01                       28.9180 Gen A Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 09.03.2017 1'310 1'296 67 0 0 SA\n\n134 5030.01                       28.9185 Gen C Platzbereich Piazza 19.03.2019 500 426 45 0 0 70 TBD\n\n135 5030.01                       28.9230 Gro A Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 12.04.2018 2'730 2'659 168 0 0 50 100 TBD\n\n136 5040.01                       28.9250 Gen A Abwärme Anergienetze 13.08.2019 500 257 82 0 0 100 50 TBD\n\n137 5030.01                       28.9270 Gen A Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia 27.11.2018 300 0 59 -23 0 TBD\n\n138 5030.01                       28.9280 Gen A Löschwasserleitung 03.07.2018 500 305 71 0 0 100 TBD\n\n147 5040.01                       28.9360 Gen A GLW Rasen- und Eissport 25.11.2018 43'930 27'215 4'862 19'100 3'000 2'335 3'000 14'900 1'200 HBD\n\n148 6310.01                       28.9361 Gen A GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH 27.10.2020 -1'200 -960 -240 -720 0 -1'720 SA\n\n149 6310.01                       28.9362 Gen A GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag Rasen 27.10.2020 -3'440 -1'290 0 -1'290 0 SA\n\n150 5030.01                       28.9500 Gen A Obere Au Fussballpl. Sanierung/Uebergangslös. 1. Et. 27.08.2020 200 146 146 0 0 TBD\n\n151 5040.01                       28.9520 Gen C Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 33'000 0 0 0 0 HBD\n\n152 5040.01                       Gen C - davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Planung 11.03.2021 500 75 75 25 100 300 HBD\n\n153 5040.01                       Gen C - davon Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude: Umsetzung n. beschl. 32'500 HBD\n\n154 5040.01 28.9… Gro Neu Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe 2'500 800 1'700 Immo\n\n155 5040.01 28.9… Gen B Rückbau offenes Eisfeld 400 400 HBD\n\n156 5040.01 28.9… Gen Nneu Obere Au, Ersatz Thomas Domenig Stadion (2032) 50'000 200 300 500 HBD\n\nDEPARTEMENT BGK 4'983 2'893 30'700 6'014 13'640 38'079 38'809 28'209 19'450 500 0 1'250 4'250 23'980\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 3\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n40 Stadtschule 4'963 2'893 30'700 6'014 13'540 38'179 38'809 28'209 19'450 500 0 1'250 4'250 23'980\n\n160 5040.01                       40.9310 Gen A SH Herold, Sanierung Wärmeverteilung 24.03.2020 950 1'034 978 55 0 HBD\n\n161 5040.01                       40.9330 Gen Neu SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 16.10.2020 11'700 4'501 2 1'463 5'800 2'426 5'800 3'700 HBD\n\n162 5040.01                       40.9400 Gro Neu SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 01.02.2022 4'400 249 52 2'700 197 300 2'000 2'100 HBD\n\n163 5040.01                       40.9220 Gro A SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 27.03.2018 2'400 1'744 91 0 0 HBD\n\n164 6310.01                       40.9221 Gro A SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle, Kantonsbeitrag 27.03.2018 -43 -43 0 HBD\n\n165 5040.01                       40.9190 Gen A Schul- und Sportanlage Ringstrasse 13.06.2021 88'805 7'330 2'296 1'104 22'000 3'390 7'440 32'229 34'559 18'959 HBD\n\n166 6310.01                       40.9191 Gen A Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK Beitrag 13.06.2021 -3'900 0 0 -3'900 HBD\n\n167 5040.01                       40.9260 Gro B Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 02.04.2019 1'600 1'300 159 1 0 HBD\n\n168 6310.01                       40.9261 Gro B Türligarten, Sanierung Gebäude, Kantonsbeitrag 02.04.2019 0 -75 -75 0 0 HBD\n\n169 5040.01                       40.9270 Gro B Türligarten Sanierung Schulzimmer 05.11.2019 2'280 1'819 1'512 261 0 0 HBD\n\n170 5040.01 40.9… Gro B Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 3'740 HBD\n\n171 5040.01 40.9… Gro B Barblan, Dachsanierung 1'000 500 500 HBD\n\n172 5040.01 40.9… Gro B Giacometti, Sanierung Gebäudehülle , 6.Periode 3'080 HBD\n\n173 5040.01 40.9… Gro B Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 6. Periode 4'400 HBD\n\n174 5040.01 40.9… Gro B Giacometti Fesnster, allg Instandsetzung 1'500 750 750 HBD\n\n175 5040.01 40.9… Gen C Herold, Fassadensanierung 5'720 HBD\n\n176 5040.01 40.9… Gen C Herold, Instandsetzung innen 9'130 HBD\n\n177 5040.01 40.9… Gen C Herold, Dachsanierungen 1'500 500 500 500 HBD\n\n178 5040.01 40.9… Gen Neu SH Kasernenstrasse und Ersatz TH Stadtbaumgarten 66'000 500 3'500 22'000 HBD\n\n179 5040.01 40.9… Gen B Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. Inkl. Kindergarten 32'450 200 200 1'300 12'000 18'950 HBD\n\n180 5040.01 40.9… Gen B Masans Dring. Massnahmen TH wenn C 150 50 100 HBD\n\n181 5040.01 40.9… Gen B Masans ev. Provisorium wenn D oder E 2'400 HBD\n\n182 5040.01 40.9… Gen B Masans Dring. Massnahmen TH wenn D oder E 1'450 HBD\n\n183 5040.01 40.9… Gen Nneu Montalin, Ersatzneubau 42'000 HBD\n\n184 5040.01 40.9… Gen Nneu Montalin dringende Instandsetzung 150 150 HBD\n\n185 5040.01 40.9… Gen C Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte u 3 Klassenzimmer 16'500 HBD\n\n186 5040.01 40.9… Gen C Rheinau, dingende Instandsetzung 250 250 HBD\n\n187 5040.01 40.9… Gro B Kindertagesstätte Kaserne 1'980 0 1'980 HBD\n\n188 5040.01 40.9…. Gro Nneu Ersatzneubau und Erweiterung Kindergarten + KTS Giacometti/ Otto Barblan 6'000 HBD\n189\n\n190\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 20 0 0 0 100 -100 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n192 5040.01                       42.9… Gen B GBC Gesamtsanierung 43'000 20 20 0 0 HBD\n\n193 5040.01                       42.9140 Gen B - davon Planungskredit: 10.12.2019 500 20 400 0 100 400 HBD\n\n194 5040.01                       Gen B - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: n. beschl. 42'500 500 4'000 9'000 15'000 14'000 HBD\n\n195 6310.01 42.9… Gen B Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -43'000 -400 -1'000 -4'000 -9'000 -15'000 -14'000 HBD\n\n196 5040.01                       42.9… Gro Neu Umzug und Provisorien GBC 5'000 500 2'000 2'500 Immo\n\n197 6310.01                       42.9… Gro Neu Beiträge Kanton an Provisorien -5'000 -500 -2'000 -2'500 Immo\n\n198 5040.01 42.9…. Gro Nneu GBC Erweiterung 40'000 500 4'000 7'000 15'000 13'500 HBD\n\n199 6310.01 42.9…. Gro Nneu Beiträge Kanton an Erweiterung -40'000 -500 -4'000 -7'000 -15'000 -13'500 HBD\n\nDEPARTEMENT BPU 5'527 6'067 6'470 923 4'442 8'550 10'888 18'020 14'200 18'000 17'400 13'430 18'100 14'250   \n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 4\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n61 Wald und Alpen 95 2'360 200 114 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n203 5040.01                       61.9140 Gro B Carmennahütte Arosa, Sanierung Erweiterung 24.10.2019 2'620 2'777 95 2'360 114 114 WUA\n\n204 5040.01 61.9… Gro Neu Tschuggenhütte Neubau Kuhbar 0 200 0 0 WUA\n\n76 Werkbetrieb 0 0 0 0 0 0 0 500 350 500 0 0 0 0\n\n207 5030.01 76.9… Gro Neu Schneedeponie, Neubau 1'350 0 500 350 500 TBD\n\n72 Tiefbau 2'363 1'578 3'920 381 1'742 5'000 4'618 9'470 7'200 9'900 11'800 8'450 9'950 5'850\n\nBahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 Mio.) 10'300 TBD\n\n213 5010.01                       72.9045 Gen A BH Rhb Chur West, Anbind. Bus / Velo / Velostation 7'300 500 0 500 1'000 0 1'000 1'000 2'500 2'000 300 TBD\n\n214 5010.01                       72.9045 Gen A - BH RhB davon Wettbewerbs- und Planungskosten 09.12.2021 500 TBD\n\n215 6300.01 72.9… Gen A BH RhB Chur West Anbind. Bus, Beiträge Agglo 1 und 4 -10'400 -3'500 -4'000 -2'900 TBD\n\n216 5010.01 72.9… Gen A Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB 6'200 250 250 1'000 2'500 2'000 450 TBD\n\n217 5010.01 72.9… Gen A Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse, FVV 800 350 400 50 TBD\n\n218 5010.01 72.9… Gen A Chur West, Erschliessung 4'400 100 400 800 1'500 1'500 100 TBD\n\n219 5010.01 72.9… Gen A Freiräume Bahnhof Chur West 2'000 100 100 480 1'320 100 TBD\n\nÜbrige Tiefbau\n\n223 5010.01                       72.9665 Gro A Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 13.12.2018 2'650 3'368 2'020 86 4 4 TBD\n\n224 6300.01                       72.9666 Gro A Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund 13.12.2018 -1'282 -742 -474 0 0 -540 TBD\n\n225 6310.01                       72.9667 Gro A Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Kanton 13.12.2018 -915 0 0 0 0 -915 TBD\n\n226 5010.01                       72.9513 Gro Neu Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 12.04.2022 1'150 151 100 151 450 600 100 TBD\n\n227 Gen A Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / Giacometti Durchstich 2'000 TBD\n\n228 5010.01                       72.9015 Gen A - davon Austrasse, Aubrücke Projektierung 14.12.2021 122 79 0 79 122 TBD\n\n229 5010.01 72.9… Gen A - davon Austrasse, Aubrücke Ausführung n. beschl. 1'378 500 500 750 128 TBD\n\n230 5010.01 72.9… Gen A - Giacometti Durchstich n. beschl. 2'500 250 500 1'000 500 250 TBD\n\n231 6300.01 72.9… Gen A - Einnahmen Agglo4 / Kanton n. beschl. -3'500 -200 -400 -1'000 -500 -500 -900 TBD\n\n232 5010.01 72.9… Gen A - übrige Teilprojekte n. beschl. 1'500 400 200 500 300 500 TBD\n\n233 5010.01                       72.9765 Gro A Trist, Erschliessung 07.03.2019 2'700 1'732 376 303 900 76 700 400 100 TBD\n\n234 6300.01                       72.9766 Gro A Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren 10.12.2019 -500 0 0 0 0 0 -100 -400 TBD\n\n235 5010.01                       72.9865 Gro B Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'570 1'318 441 707 70 170 70 TBD\n\n236 6310.01                       72.9866 Gro B Wiesentalstr., Gürtelstr.- Ringstr., Kantonsbeitrag 14.04.2020 0 -19 0 -19 0 TBD\n\n237 5010.01 72.9… Gro Neu A-13 Lärmschutz 3'200 0 100 1'500 1'000 500 100 TBD\n\n238 6300.01 72.9… Gro Neu A-13 Lärmschutz , Einnahmen Bund -800 -400 -400 TBD\n\n239 5010.01 72.9… Gro Neu Cadonaustrasse 2'500 100 650 750 500 500 TBD\n\n240 5010.01 72.9… Gro B Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse 1'900 300 700 1'000 TBD\n\n241 6300.01 72.9… Gro B Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse, Einnahmen Bund / Kanton -1'200 -500 -400 -300 TBD\n\n242 5010.01 72.9… Gro Neu Hof, Neugestaltung Innenhof 2'900 0 500 1'200 800 400 TBD\n\n243 5010.01 72.9… Gro Neu Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur) 4'000 100 500 1'000 1'000 500 500 400 TBD\n\n244 6300.01 72.9… Gro Neu Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. (Busspur), Einnahmen -2'400 -200 -1'000 -700 -400 TBD\n\n245 5010.01 72.9… Gro Neu Langsamverkehr Ost - West 5'000 0 0 100 1'000 2'500 1'000 400 TBD\n\n246 6300.01 72.9… Gro Neu Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 / Kanton -3'800 -500 -1'500 -1'000 -800 TBD\n\n247 5010.01 72.9… Gro Neu Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse (Brücke Plessur) 3'500 800 800 800 800 300 TBD\n\n248 6300.01 72.9… Gro Neu Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, Einnahmen Agglo4 -2'500 -500 -500 -800 -700 TBD\n\n249 5010.01 72.9… Gro Neu Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4 / Kanton) 5'000 100 500 1'000 1'400 1'000 1'000 TBD\n\n250 6300.01 72.9… Gro Neu Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, Einnahmen Agglo4 -3'600 -1'000 -1'000 -1'000 -600 TBD\n\n251 5010.01 72.9… Gro Neu Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'400 400 1'000 TBD\n\n252 5010.01 72.9… Gro Neu Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 900 0 700 200 0 0 TBD\n\n253 5010.01 72.9… Gro Neu Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 1'000 700 300 TBD\n\n254 5010.01 72.9… Gro Neu LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans 2'800 500 800 1'000 500 TBD\n\n255 6300.01 72.9… Gro Neu LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans (Einnahmen Agglo4) -2'400 -500 -1'000 -900 TBD\n\n256 5010.01 72.9… Gen B Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-Rosenhügel 20'000 100 2'000 8'000 7'000 1'900 1'000 TBD\n\n257 6310.01 72.9… Gen B Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-Rosenhügel Einn. Agglo4, öV, Kanton -15'000 -100 -1'500 -6'500 -5'000 -1'400 -500 TBD\n\n258 5010.01 72.9… Gen Neu Malixerstrasse (Julierstrasse) Unterführung St. Antönienstrasse 600 100 500 TBD\n\n259 5010.01 72.9… Gen C Mobilitätsstrategie 2030 (Brutto 70 Mio.) 47'400 TBD\n\n260 5010.01 72.9… Gen C     - Autobahnanschluss Chur Nord 50'000 100 200 250 250 250 500 TBD\n\n261 6300.01 72.9… Gen C     - Autobahnanschluss Chur Nord, Einnahmen Bund Kanton -18'000 -500 TBD\n\n262 5010.01 72.9… Gen C     - Autobahnanschluss Chur Mitte 13'000 0 100 200 250 250 1'000 3'500 TBD\n\n263 6300.01 72.9… Gen C     - Autobahnanschluss Chur Mitte, Einnahmen Bund -4'000 -500 -1'500 TBD\n\n264 5010.01 72.9… Gen C     - Querverb. Schanfiggerstr. Anschl.bauwerke FVV, Arosastr. St. Hilarienweg 3'000 100 100 200 500 1'000 1'000 TBD\n\n265 5010.01 72.9… Gen C     - Chur West, Unterführung Parghera/Trist 3'400 0 0 200 500 2'000 700 TBD\n\n266 5010.01 72.9… Gro B Obere Au, Busstation / WC Anlage /Buslinienführung 800 300 400 100 TBD\n\n267 6300.01 72.9… Gro B Obere Au, Busstation, Einnahmen öV, Agglo 4 -400 -100 -250 -50 TBD\n\n268 5010.01 72.9… Gro Neu Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Schönbühlstrasse (Chur West) 2'500 500 750 750 500 TBD\n\n269 5010.01 72.9… Gro C Reichsgasse Karlihofplatz-Untertor 2'700 250 750 750 950 TBD\n\n270 5010.01 72.9… Gro Neu Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Abtausch Grabenstr.) Ausbau 6'000 1'000 1'000 1'000 1'000 TBD\n\n271 6300.01 72.9… Gro Neu Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. (Einnahmen Bund/Kanton) -4'250 -1'000 -500 -1'000 TBD\n\n272 5010.01 72.9… Gro Neu Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 700 400 200 100 TBD\n\n273 5010.01 72.9… Gro Neu Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung 4'700 100 200 1'300 1'800 1'100 200 TBD\n\n274 6300.01 72.9… Gro Neu Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung Einnahmen -2'200 -500 -1'000 -700 TBD\n\n275 5010.01 72.9… Gro A Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse, Agglo 1 1'500 100 100 1'300 100 TBD\n\n276 6300.01 72.9… Gro A Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -640 -300 -340 TBD\n\n277 5010.01 72.9… Gro Neu Segantinibrücke 1'200 100 700 400 TBD\n\n278 5010.01 72.9… Gro Neu Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse 1'600 400 750 350 100 TBD\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 5\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n279 5010.01 72.9… Gro Neu Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg 1'600 400 550 550 100 TBD\n\n280 5010.01 72.9… Gro Neu Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 1'400 100 800 400 100 TBD\n\n281 5010.01 72.9… Gro Neu Araschgen 250 100 150 TBD\n\n282 5010.01 72.9… Gro Neu Arcasplatz 1'250 0 100 900 250 TBD\n\n283 5010.01 72.9… Gro Neu Rheinstrasse, Ringstrasse - Fliederweg 1'300 800 300 200 TBD\n\n284 5010.01 72.9… Gro Neu Rheinstrasse, Fliederweg - Oberalpstrasse 1'600 600 800 TBD\n\n285 5010.01 72.9… Gro Neu Untere Plessurstrasse, Segantinistr. - Ringstr. 1'300 150 450 700 TBD\n\n286 5020.01 72.9… Gro C Plessur, Einmündung Rhein inkl. Fussgängerbrücke 3'000 100 100 200 600 1'900 200 TBD\n\n287 5020.01                       72.9095 Gro C - davon Projektwettbewerb 22.06.2022 40 0 0\n\n288 6300.01 72.9… Gro C Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Agglo /TBA GR) -1'800 -300 -1'300 -200 TBD\n\n289 6350.01                       72.9058 Gro C Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Dritte, EWZ Fonds -800 -100 -100 -100 -500 -200 TBD\n\n290 5020.01 72.9… Gro Neu Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe 3'600 200 200 500 2'200 700 TBD\n\n291 5020.01                       72.9055  - davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. 33 Auflageprojekt 21.06.2022 83 0 0\n\n292 6300.01 72.9… Gro Neu Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen Bund/Kanton/EWZFonds -1'900 -1'500 -400 TBD\n\n293 5030.01 72.9… Gro A Naturgefahren, Trist, Seidengut, Haldenstein, Eulengut 1'200 200 250 200 200 100 300 100 50 TBD\n\n294 6310.01 72.9… Gro A Naturgefahren, Einnahmen Kanton -700 -150 -100 -100 -100 -150 -50 -50 TBD\n\n295 5010.01 72.9… Gro V Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 500 100 300 100 TBD\n\n296 5010.01 72.9… Gro Nneu Radweg Chur West - Plankis 3'000 TBD\n\n297 6300.01 72.9… Gro Nneu Radweg Chur West - Plankis, Einnahmen Bund/Kanton -2'500 TBD\n\nGewässerverbauung\n\n301 5020.01 72.9… Gro Nneu Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse (FHGR) 1'400 200 600 500 100 TBD\n\n302 5020.01 72.9… Gro Nneu Mühlbach, Tittwiesenstrasse - Giacomettiweg 900 300 600 TBD\n\n303 5020.01 72.9… Gro Nneu Mühlbach, Giacomettiweg - Ententeich 1'600 TBD\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 6\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 2'104 1'365 950 571 1'479 1'550 2'170 3'450 4'150 4'600 4'400 3'280 1'250 500\n\n307 5030.01                       78.9510 Gro Neu Chur West, Pressvortrieb RhB - Sommeraustrasse (Unterführung) 22.06.2021 1'280 963 721 400 242 400 100 TBD\n\n308 5030.01                       78.9290 Gro Neu Regenrückhaltebecken Obere Au 15.01.2019 3'000 3'182 1'282 41 17 19 TBD\n\n309 5030.01                       78.9546 Gro Neu Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 12.04.2022 1'110 205 100 205 710 350 50 TBD\n\n310 5030.01                       78.9330 Gro A Trist, Erschliessung 07.03.2019 1'000 470 380 19 300 8 300 100 TBD\n\n311 5030.01                       78.9400 Gro B Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 14.04.2020 1'400 1'124 443 583 50 98 50 TBD\n\n312 5030.01 78.9… Gro Neu Chur West 3'500 100 800 1'000 500 1'000 100 TBD\n\n313 5030.01 78.9… Gro Neu Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 1'200 100 700 300 100 TBD\n\n314 5030.01 78.9… Gro Neu Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'400 500 600 300 TBD\n\n315 5030.01 78.9… Gro Neu Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. Chur West 900 300 300 300 TBD\n\n316 5030.01 78.9… Gro A Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse 2'500 100 0 1'000 1'000 400 100 TBD\n\n317 5030.01 78.9… Gro Neu Rossboden, Schutzzone 3'500 500 500 1'000 1'000 TBD\n\n318 6320.01 78.9… Gro Neu Rossboden, Schutzzone (Einnahmen Gemeinden) -1'300 -500 -500 TBD\n\n319 5030.01 78.9… Gro Neu Sandstrasse, St. Luzistrasse - Sassalbrücke 2'800 200 1'000 1'000 600 TBD\n\n320 5030.01 78.9… Gro V Arcasplatz 330 200 130 TBD\n\n321 5030.01 78.9… Gro V Cadonaustrasse 900 300 300 200 100 TBD\n\n322 5030.01 78.9… Gro V Hof, Neugestaltung Innenhof 550 100 450 TBD\n\n323 5030.01 78.9… Gro V Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. 520 20 400 100 TBD\n\n324 5030.01 78.9… Gro V Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 1'000 400 500 100 TBD\n\n325 5030.01 78.9… Gro V Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 1'000 400 400 200 TBD\n\n326 5030.01 78.9… Gro V Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500 250 250 TBD\n\n327 5030.01 78.9… Gro V Reichsgasse, Karlihofplatz - Grabenstrasse 900 0 500 400 TBD\n\n328 5030.01 78.9… Gro V Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 1'000 500 500 TBD\n\n329 5030.01 78.9… Gro V Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse 500 100 350 50 TBD\n\n330 5030.01 78.9… Gro V Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg 400 100 250 50 TBD\n\n331 5030.01 78.9… Gro V Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 800 200 600 TBD\n\n332 5030.01 78.9… Gro V Araschgen 700 350 350 TBD\n\n333 5030.01 78.9… Gro Nneu Rossboden, Schützenhaus 1'350 600 750 TBD\n\n78 ARA  (Spezialfinanzierung) 965 764 1'400 -179 708 1'600 3'450 3'550 2'100 3'000 1'200 1'600 6'000 7'000\n\n336 5040.01                       78.9350 Gro A Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 03.09.2019 1'270 975 323 499 400 0 400 ARA\n\n337 6320.01                       78.9351 Gro A Ersatz Trägermaterial, Beiträge Gemeinden 03.09.2019 0 -137 0 -137 0 ARA\n\n338 5040.01                       78.9365 Gro A Sanierung Nachklärbecken 11.11.2019 1'665 1'484 642 639 8 8 ARA\n\n339 6320.01                       78.9366 Gro A Sanierung Nachklärbecken, Beiträge Gemeinden 11.11.2019 0 -424 -237 -187 ARA\n\n340 5040.01 78.9… Gro Neu Betriebsgebäude ARA 2'700 100 500 1'000 500 600 ARA\n\n341 5040.01 78.9… Gro Neu Einlaufbauwerk 2'400 500 1'100 700 100 ARA\n\n342 5040.01 78.9… Gen B Elimination von Mikroverunreinigungen 20'000 100 200 4'000 9'000 6'000 700 ARA\n\n343 6300.01 78.9… Gen B Elimination von Mikroverunreinigungen Einnanhmen Bund -15'000 -2'500 -7'500 -4'000 -1'000 ARA\n\n344 5040.01 78.9… Gro Neu Energieautark / Erneuerung 10'000 1'000 1'000 1'000 5'000 ARA\n\n345 5040.01 78.9… Gen Neu Erneuerung TRAC inkl. Phosphorrückgew. 30'000 5'000 5'000 ARA\n\n346 6300.01 78.9… Gen Neu Erneuerung TRAC inkl. Phosphorrückgew. Einnahmen -10'000 -3'000 ARA\n\n347 5040.01 78.9… Gro Neu Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, Isolation aussen 2'500 1'250 1'250 ARA\n\n348 5040.01 78.9… Gro Neu Rechengebäude ARA 2'200 1'000 300 1'000 900 ARA\n\n80 Hochbau 0 0 0 36 400 400 550 400 0 0 0 0 0 0\n\n351 5290.01                       80.9010 Gro Neu Revision Grundordnung 07.04.2022 1'750 36 0 0 36 400 400 550 400 HBD\n\n85 Freiraumplanung 0 0 0 0 0 0 100 650 400 0 0 100 900 900\n\n354 5030.01 85.9… Gro Neu Freiraum Kasernenareal 5'000 FRP\n\n355 5030.01 85.9… Gro Neu Grünzone Ruggenbrecher 1'900 100 900 900 FRP\n\n356 5030.01 85.9… Gro Neu Grünzone Pulvermühle, Allmend 800 FRP\n\n357 5030.01 85.9… Gro Neu Grünzone Titt, Siedlungsseite 1'200 100 700 400 FRP\n\n358 6340.01 85.9… Gro Neu Grünzone Titt, Siedlungsseite, Beiträge IBC -50 -50 FRP\n\n359 5030.01 85.9… Gro Nneu Grünzone Titt, Landschaftsseite 900\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 7\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\n\nNr. Nr. Nr. Prio. Key Sockelinvestitionen vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n380 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n381 DEPARTEMENT FWS 955 2'476 4'519 1'674 4'085 5'070 1'149 168 1'678 853 853 853 853 853\n\n382 11 Stadtkanzlei 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n383 23 Finanzen und Steuern -1'250 -1'250 150 0 150 150 -1'297 -1'297 -47 -47 -47 -47 -47 -47\n\n384 25 Immobilien & Bewirtschaftung 1'000 416 1'569 800 2'202 2'390 1'051 250 400 0 0 0 0 0\n\n385 28 Sportanlagen Betrieb 131 2'209 1'300 394 863 930 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n386 28 Sportanlagen Masterplan 220 756 540 140 210 560 495 115 0 0 0 0 0 0\n\n387 14 Informatik 634 344 960 340 660 920 900 900 900 900 900 900 900 900\n\n388 53 Feuerwehr 219 0 0 0 0 0 0 200 425 0 0 0 0 0\n\n389 DEPARTEMENT BGK 608 583 1'445 295 808 1'460 1'870 990 480 300 250 330 100 900\n\n390 40 Stadtschule 408 583 1'245 295 768 1'100 1'670 590 480 300 100 330 100 900\n\n391 42 Gewerbliche Berufsschule 0 0 200 0 40 360 200 400 0 0 150 0 0 0\n\n392 51 Kulturfachstelle 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n393 Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n395 DEPARTEMENT BPU 10'976 14'066 14'765 5'829 15'914 13'758 14'735 14'840 13'330 9'435 11'130 11'180 6'940 3'125\n\n396 60 Grün und Werkbetrieb 1'331 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\n397 61 Wald und Alpen 67 871 550 162 81 1'000 450 150 650 150 650 100 0 0\n\n398 76 Werkbetrieb 188 385 950 486 1'016 1'058 650 0 780 1'355 300 1'800 150 805\n\n399 86 Stadtgärtnerei 611 1'268 540 186 1'026 505 600 560 380 220 220 220 240 470\n\n400 72 Tiefbau 5'684 8'077 7'120 3'952 8'590 5'135 5'795 7'400 5'970 4'600 6'450 5'510 3'800 1'250\n\n401 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 2'812 4'004 4'315 1'496 4'370 5'480 6'650 5'880 5'100 2'800 4'110 3'950 3'050 700\n\n402 78 ARA (Spezialfinanzierung) 75 -635 -110 -463 -77 -560 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700\n\n403 79 Geoinformatik 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 0 200\n\n404 85 Freiraumplanung 182 102 1'400 10 908 1'140 1'290 1'550 1'150 1'010 0 100 400 400\n\n405 TOTAL Nettoinvestitionen VV 12'539 17'125 20'729 7'798 20'807 20'288 17'754 15'998 15'488 10'588 12'233 12'363 7'893 4'878\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt-kredit\nIST seit \n\nBeginn\nIST 2020 IST 2021 Bu 2022 IST 2022 VOS 2022 Bu 2023 FP 2024 FP 2025 FP 2026 MJP 2027 MJP 2028 MJP 2029 MJP 2030 MJP 2031 Zust.\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen \n\nSockelinvestitionen\n12'539 17'125 20'729 7'798 20'807 20'288 17'754 15'998 15'488 10'588 12'233 12'363 7'893 4'878\n\nDEPARTEMENT FWS 955 2'476 4'519 1'674 4'085 5'070 1'149 168 1'678 853 853 853 853 853\n11 Stadtkanzlei 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nBeschlossen / Projektierung\n\nNicht beschlossen\n\n420 5290.01                       11.9… Soc Mühleturm Rückseite 120 0 120 KOW\n\n23 Finanzen -1'250 -1'250 150 0 150 150 -1'297 -1'297 -47 -47 -47 -47 -47 -47\n Beschlossen / Projektierung\n\n428 6420.01                       23.9010 Soc Amortisation Darlehen GKC 12.09.2011 15'000 5'000 -1'250 -1'250 -1'250 0 -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 0 0 0 FIN\n429 5420.01                       23.9030 Soc Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an Bürgergemeinde 29.11.2020 2'800 0 0 1'400 0 1'400 1'400 Immo\n430 6420.01                       23.9031 Soc Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen an Bürgergemeinde 29.11.2020 -2'800 0 0 0 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 -47 Immo\n431 5850.01                       23.9040 Soc Dotationskapital GEVAG Librierung aus Neubewertung 21.12.2021 14'834 14'834 14'834 0 FIN\n432 6890.01                       23.9041 Soc Dotationskapital GEVAG Verrechnung Neubewertung 21.12.2021 -14'834 -14'834 -14'834 0 FIN\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 8\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n25 Immobilien & Bewirtschaftung 1'000 416 1'569 800 2'202 2'390 1'051 250 400 0 0 0 0 0\n\nBeschlossen / Projektierung\n446 5040.01                       25.9070 Soc Alter Forstwerkhof, Abbruch 24.05.2016 300 155 0 0 145 0 145 Immo\n447 6340.01                       25.9071 Soc Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC 10.09.2019 0 -134 0 0 0 Immo\n\n448 5040.01                       25.9072 Soc Alter Forstwerkhof, Abbruch IBC 23.11.2021 134 101 0 134 101 134 Immo\n449 5040.01                       25.9090 Soc Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 18.05.2017 2'550 2'090 5 67 150 661 1'791 Immo\n\n450 5040.01                       25.9300 Soc Burgruine Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 06.09.2016 1'756 1'363 556 28 32 HBD\n\n451 6300.01                       25.9301 Soc Burgruine Haldenstein, Beiträge Bund 06.09.2016 -615 -485 -214 0 HBD\n\n452 6310.01                       25.9302 Soc Burgruine Haldenstein, Beiträge Kanton 06.09.2016 -615 -336 -65 0 HBD\n453 5040.01                       25.9240 Soc Kornplatz 6, strategische Planung 13.08.2019 100 88 26 34 0 Immo\n\n454 5040.01                       25.9210 Soc Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus 02.04.2019 200 198 0 0 0 HBD\n\n455 5040.01                       25.9220 Soc Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 13.08.2018 1'050 940 821 22 0 HBD\n\n456 5040.01                       25.9330 Soc Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung ESF 2026 18.01.2022 1'700 10 0 0 570 10 100 1'100 951 Immo\n\n457 6310.01 25.9… Soc KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / Sanierung für ESF 2026 -300 -300 Immo\n\n458 5040.01 25.9… Soc Rossboden, Schützenhaus Auflagen Gewässerschutz 450 200 250 TBD\n459 5040.01                       25.9130 Soc Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw. 07.12.2017 80 34 0 0 0 Immo\n460 5040.01                       25.9140 Soc Tennisanlage Obere Au, Sanierung Flachdach 17.10.2017 150 216 0 0 0 HBD\n461 6310.01                       25.9141 Soc Tennisanlage Obere Au, Kantonsbeitrag 17.10.2017 0 -32 0 0 0 HBD\n\n462 5040.01                       25.9180 Soc Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie 27.11.2018 150 152 2 8 0 HBD\n\n463 5040.01                       25.9200 Soc Torculum, Umsetzung Betriebskonzept 22.01.2019 200 207 24 8 0 HBD\n\n470\nNicht beschlossen\n\n472 5040.01 25.9… Soc Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und Fensterinstandsetzung 400 400 HBD/Immo\n\n473 5040.01 25.9… Soc Kehrichtdeponie Obere Au und Masans, Altlastensanierung 0 320 HBD\n\n474 5040.01 25.9… Soc KV Grabenschulhaus, Heizungssanierung + Lamellen + Automation 250 250 HBD\n\n475 5040.01 25.9… Soc Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese 250 250 HBD\n\n476 5040.01 25.9… Soc Burgruine Lichtenstein, Restaurierung oder Sicherheitsmassnahmen 820 410 410 HBD\n\n477 6310.01                       25.9… Soc Beiträge Kanton -220 -210 HBD\n\n478 5040.01 25.9… Soc Musikschule, Süsswinkelgasse 7,Fenstersanierung 130 130 HBD\n\n479 5040.01 25.9… Soc Werkhof, baul. Anpassungen für Ladeinfrastruktur (Botschaft Juni 22) 500 500 HBD\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 9\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n28 Sportanlagen Betrieb 131 2'209 1'300 394 863 930 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n512 5040.01                       28.9370 Soc Badi Sand, Mauersanierung 14.08.2018 100 102 0 0 0 Immo\n\n513 5040.01                       28.9380 Soc Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 12.03.2019 85 69 0 0 20 18 20 10 SA\n\n514 5040.01                       28.9590 Soc Badi Sand, Kiosk Auflagen Lebensmittelinspektorat 22.02.2022 200 145 0 200 145 200 Immo\n\n515 5200.01                       28.9420 Soc Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing 17.09.2019 165 106 36 50 50 12 50  SA\n\n516 5040.01                       28.9470 Soc Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 30.03.2021 900 806 22 757 100 27 100 Immo\n\n517 5060.01                       28.9295 Soc Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - Rossbodenstrasse 15.09.2020 60 69 0 69 0 SA\n\n518 5060.01                       28.9410 Soc Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au 03.09.2019 250 119 21 25 50 0 50 40 SA\n\n519 5040.01                       28.9310 Soc Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 20.02.2018 3'200 3'225 28 1 0 HBD\n\n520 5040.01                       28.9430 Soc Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz 17.12.2019 116 114 7 88 15 15 SA\n\n521 5040.01                       28.9440 Soc Obere Au, Freibad - Ersatz Folie Schwimmerbecken 09.02.2021 1'250 581 16 561 3 3 Immo\n\n522 5040.01                       28.9460 Soc Obere Au Traglufthalle, Instandsetzung 27.10.2020 350 346 0 346 0 Immo\n\n523 5040.01                       28.9550 Soc Obere Au, Hallenstadion, Erneuerung HV Anschluss Energiehub 30.03.2021 250 234 234 50 0 50 SA\n\n524 5040.01                       28.9540 Soc Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 04.05.2021 350 252 0 78 50 175 175 Immo\n\n525 5200.01                       28.9600 Soc Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 07.06.2022 250 0 250 0 200 50 SA\n\nNicht beschlossen\n\n535 5040.01                       28.9… Soc Anpassung Gastro Sportrestaurant 250 250 SA\n\n536 5060.01 28.9… Soc Obere Au, Zwischenlösung Sauna 830 500 SA\n\n537 5060.01 28.9… Soc Obere Au, Ausseneisfeld 150 150 SA\n\n538 5200.01 28.9… Soc Obere Au, Digital Signature mit Aussenbildschirmen 120 120 SA\n\n539 5060.01 28.9… Soc Obere Au, Freibad, Ersatz Bewässerung und Automatisierung 190 190 SA\n\n540 5010.01 28.9… Soc Obere Au, Leichtathletik Beleuchtung Weg 120 120 TBA\n\n28 Sportanlagen Masterplan 220 756 540 140 210 560 495 115 0 0 0 0 0 0\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n562 5040.01                       28.9320 Soc Vertiefungsstudie Bäderanlagen 23.02.2018 100 70 10 0 0 SA\n\n563 5030.01                       28.9400 Soc Werkleitungen EW Anpassungen 02.04.2019 120 75 40 0 0 50 TBD\n\n564 5060.01                       28.9480 Soc Übergeordnetes Leitsystem 02.06.2020 250 135 128 6 20 0 20 SA\n\n565 5620.01                       28.9510 Soc Leichtathletik Landquart, Kostenbeteiligung 03.09.2020 750 750 0 750 0 SA\n\n566 5060.01                       28.9580 Soc Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen 25.01.2022 360 140 0 100 140 140 110 70 40 HBD\n\nNicht beschlossen\n\n576 5010.01 28.9… Soc Abbruch alte Busstation 150 75 75 TBD\n\n577 5060.01 28.9… Soc Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung 800 420 50 400 350 HBD\n\n14 Informatik 634 344 960 340 660 920 900 900 900 900 900 900 900 900\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n613 5200.01                       14.9070 Soc Schulverwaltungslösung Stadtschulen 20.08.2019 230 188 131 16 0 ITSC\n\n614 5200.01                       14.9090 Soc Datacenter Erneuerung Computing 17.03.2020 490 376 369 7 0 ITSC\n\n615 5200.01                       14.9110 Soc Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 18.05.2021 750 219 68 290 151 290 280 ITSC\n\n616 5200.01                       14.9120 Soc Anpassung und Erweiterung Schulinformatik GBC 16.06.2021 240 239 236 40 3 40 ITSC\n\n617 5200.01                       14.9130 Soc Elektronisches Baugesuchs-Portal 23.11.2021 204 203 17 200 186 200 ITSC\n\nNicht beschlossen\n\n626 5200.01 14.9… Soc Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend 0 900 900 900 900 900 900 900 900 ITSC\n\n627 5200.01 14.9… Soc Ablösung Software-Lösung Mittagstisch mit Elternzugang 130 130 130 ITSC\n\n628 5200.01 14.9… Soc Ersatzinvestitionen RZ-Plattform 390 300 390 ITSC\n\n629 5200.01 14.9… Soc Ersatzinvestition Backup-System 250 250 ITSC\n\n53 Feuerwehr 219 0 0 0 0 0 0 200 425 0 0 0 0 0\n\nBeschlossen / Projektierung\n\nNicht beschlossen\n\n652 5060.01 53.9… Soc Ersatz Hubretter 1'250 400 850 FW\n\n653 6310.01                       53.9… Soc Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag -625 -200 -425 FW\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 10\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\nDEPARTEMENT BGK 608 583 1'445 295 808 1'460 1'870 990 480 300 250 330 100 900\n40 Stadtschule 408 583 1'245 295 768 1'100 1'670 590 480 300 100 330 100 900\n\nBeschlossen / Projektierung\n\nBarblan\n\nGiacometti\n\n672 5040.01                       40.9070 Soc Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss 23.02.2016 680 674 0 0 0 HBD\n\n673 5040.01                       40.9110 Soc Giacometti, San. Flachdach Turnhallentrakt 05.04.2016 750 537 0 0 0 HBD\n\n674 5040.01                       40.9170 Soc SH Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke 06.06.2017 340 327 0 0 0 HBD\n\n675 5040.01                       40.9180 Soc SH Giacometti, Komplettsanierung Küche 20.06.2017 360 395 0 0 0 HBD\n\n676 5060.01                       40.9350 Soc Giacometti, neue Beachvolley- und Basketballanlage 31.08.2021 100 104 104 0 STGA\n\nHerold\n\nHaldenstein\n\nLachen\n\n683 5040.01                       40.9340 Soc SH Lachen, Sanierung Laufbahn aussen 29.06.2021 100 107 0 104 3 3 STGA\n\n684 5040.01                       40.9440 Soc SH Lachen, Sanierung Duschen- und Umkleiden EG 22.03.2022 145 135 145 135 145 HBD\n\nMaladers\n\nMontalin\n\n689 5040.01                       40.9300 Soc SH Montalin, Aussenbeleuchtung u. Velounterstand 30.06.2020 110 120 120 0 0 STGA\n\n690 5040.01                       40.9430 Soc TH Quader/Montalin, Sanierung Aussenbereich 22.02.2022 370 123 0 0 370 123 370 FRP\n\nNikolai\n\n693 5040.01                       40.9230 Soc SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläg, Zimmer streichen 08.05.2018 400 411 67 0 0 HBD\n\nRingstrasse\n\nRheinau\n\n698 5040.01                       40.9120 Soc Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 12.04.2016 1'200 1'284 -12 3 -17 HBD\n\n699 5040.01                       40.9130 Soc Rheinau, Sanierung Schulzimmer 12.04.2016 3'100 3'045 15 0 0 HBD\n\n700 6310.01                       40.9131 Soc Rheinau, San.Schulzimmer, Kantonsbeitrag 12.04.2016 0 -38 0 0 0 HBD\n\n701 5040.01                       40.9240 Soc SH Rheinau, Einbau Aufzug 15.05.2018 300 300 0 0 0 HBD\n\n702 5040.01                       40.9250 Soc SH Rheinau, Instandsetzung WC-Anlage 26.03.2019 325 325 0 0 0 HBD\n\n703 5060.01                       40.9410 Soc SH Rheinau, neues Schulmobiliar 14.09.2021 128 129 129 0 Schule\n\nTürligarten\n\n706 5060.01                       40.9320 Soc SH Türligarten, neues Schulmobiliar 16.06.2020 177 0 177 0 0 Schule\n\nKindergärten\n\n709 5040.01                       40.9380 Soc Kindergarten Austrasse 2, Umnutzung in Kindergarten 18.05.2021 170 142 142 0 HBD\n\n710 5040.01                       40.9450 Soc Kindergarten Turnerwiese, Dachsanierung 12.04.2022 150 150 51 150 HBD\n\nÜbrige\n\n713 5040.01                       40.9370 Soc Aspermont, Umbau / Sanierung 13.04.2021 110 100 100 0 HBD\n\nNicht beschlossen\n\n732 5040.01 40.9… Soc Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen 200 0 200 STGA\n\n733 5040.01 40.9… Soc Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) 150 100 100 50 Immo\n\n734 5040.01 40.9… Soc Haldenstein, Sanierung Ballfang, Beleuchtung, Laufbahn 210 180\n\n735 5040.01 40.9… Soc Herold, Sanierung Asphatbeläge 150 150 STGA\n\n736 5040.01 40.9… Soc Lachen, Ersatzbeleuchtung Klassenzimmer 200 0 200 HBD\n\n737 5060.01 40.9… Soc Maladers, neues Schulmobiliar 200 150 200 Schule\n\n738 5040.01 40.9… Soc TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung 620 310 310 HBD\n\n739 5040.01 40.9… Soc Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische Gebäudesanierung 1'000 50 100 900 HBD\n\n740 5040.01 40.9… Soc Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik + Elektro 300 0 300 HBD\n\n741 5060.01 40.9… Soc Kindergarten allgemein, Erneuerung Arbeitsplätze Lehrpersonen 100 100 100 Schule\n\n742 5660.01 40.9… Soc Ferienkolonie Valbella, 2 Unterrichtszimmer 800 800 Schule\n\n743 5060.01 40.9… Soc Haldenstein, neues Schulmobiliar 280 280 Schule\n\n744 5060.01 40.9… Soc Masans, neues Schulmobiliar 200 200 Schule\n\n745 5060.01 40.9… Soc Montalin, neues Schulmobiliar 330 330 Schule\n\n746 5060.01 40.9… Soc Rheinau, neues Schulmobiliar 330 330 Schule\n\n747 5060.01 40.9… Soc Giacometti, neues Schulmobiliar 100 100 Schule\n\n748 5060.01 40.9… Soc Lachen, neues Schulmobiliar 330 330 Schule\n\n749 5040.01 40.9… Soc Schulhaus Giacometti, Sanierung Kunststoffbeläge Sportanlage 150 150 STGA\n\n750 5040.01 40.9… Soc Schulhaus  Rheinau, Sanierung Kunststoffbelag Laufbahn 100 100 STGA\n\nKindertagesstätten\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n769 5040.01                       55.9010 Soc KITA Montalin, Neubau 23.06.2016 2'150 2'144 1 0 0 HBD\n\nNicht beschlossen\n\n774 5040.01 40.9… Soc Kindertagesstätte Aspermont; Mieterausbau 0 Immo\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 11\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n775 5040.01 40.9… Soc Proviorische KTS Giacometti (Verschiebung best. KTS Daleu) 130 130 HB\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 0 0 200 0 40 360 200 400 0 0 150 0 0 0\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n800 5040.01                       42.9100 Soc Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. Unterstation Heizung 03.04.2018 360 304 0 -8 0 HBD\n\n801 5040.01                       42.9130 Soc Garderobensituation TSA/Lehrpersonen, Optimierung 19.03.2019 60 67 0 0 0 HBD\n\n802 5040.01                       42.9150 Soc Instandhaltung Deckenelemente 19.11.2019 362 247 247 0 0 HBD\n\n803 6310.01                       42.9151 Soc Instandhaltung Deckenelemente, Kantonsbeitrag 19.11.2019 -300 -247 -247 0 0 HBD\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 12\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\nNicht beschlossen\n\n814 5040.01 42.9… Soc Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung Daleu 600 200 400 HBD\n\n815 5040.01 42.9… Soc GBC TSA, Instandsetzung Kälte- und Brauchwarmwassererzeugung 400 200 40 360 HBD\n\n816 5040.01 42.9… Soc GBC/Daleu, Sanierung Kunststoffbeläge Sportanlage 150 150 STGA\n\n852 Gesellschaft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\nDEPARTEMENT BPU 10'976 14'066 14'765 5'829 15'914 13'758 14'735 14'840 13'330 9'435 11'130 11'180 6'940 3'125\n\n60 Grün und Werkbetrieb 1'331 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n871 5040.01                       60.9010 Soc Werkhof 2020 13.12.2018 2'500 0 1'331 15 0 GUW\n\n872 6350.01                       60.9011 Soc Werkhof 2020 Beiträge von Unternehmungen 13.12.2018 0 -27 0 -27 0 GUW\n\n61 Wald und Alpen 67 871 550 162 81 1'000 450 150 650 150 650 100 0 0\n\nBeschlossen / Projektierung\nSchutzbauten\n\nErschliessung\n\n887 5030.01 61.9240 Soc Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium) 30.03.2021 100 102 0 102 0 WUA\n\n888 6310.01 61.9241 Soc Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021 30.03.2021 -68 -70 0 -68 -2 -2 WUA\n\n889 5030.01                       61.9270 Soc Erschliessung, Folgeprojekt 2022 (Mittenbergstrasse) 07.06.2022 350 182 0 350 182 350 WUA\n\n890 6310.01                       61.9271 Soc Erschliessung, Kantonsbeiträge 2022 07.06.2022 -270 0 0 -250 0 -250 WUA\n\nÜbrige\n\n893 5040.01                       61.9160 Soc INAK**Löschwasser Mittenberg 05.03.2019 250 364 34 0 2 2 WUA\n\n894 6310.01                       61.9161 Soc INAK**Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag 05.03.2019 0 -292 -88 -2 -10 -10 WUA\n\n895 5040.01                       61.9210 Soc Tschuggenhütte Arosa, Sanierung Toilettenanlage 12.01.2021 200 118 0 118 0 HBD\n\n896 5040.01                       61.9220 Soc Carmennahütte Arosa, Ersatz Buffet 12.01.2021 180 179 0 163 16 16 HBD\n\n897 5040.01                       61.9230 Soc INAK**Löschwasserbecken Arella, Haldenstein 30.03.2021 350 318 309 0 WUA\n\n898 6310.01                       61.9231 Soc INAK**Löschwasserbecken Arella Halendenstein, Kantonsbeitrag 30.03.2021 -280 -262 -236 -26 -26 WUA\n\n899 5030.01                       61.9250 Soc Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 25.05.2021 800 0 0 400 0 400 400 WUA\n\n900 6310.01 61.9… Soc Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner Alp, Einnahmen -500 -250 -250 -250 WUA\n\n901 5030.01                       61.9280 Soc Scheitabodaweg 1'500 0 0 900 0 900 600 WUA\n\n902 6320.01 61.9… Soc Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa -500 -300 -300 -200 WUA\n\n903 6370.01 61.9… Soc Scheitenbodenweg, Beitrag ABB -500 -300 -300 -200 WUA\n\nNicht beschlossen\n\nSchutzbauten\n\n920 5030.01 61.9 Soc Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel 800 800 WUA\n\n921 6310.01 61.9 Soc Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel Kantonsbeitrag -500 -500 WUA\n\n922 5030.01 61.9 Soc Altschutz Ablenkdamm Schuttfang 500 500 WUA\n\nErschliessung\n\n931 5030.01 61.9… Soc SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung 300 300 WUA\n\n932 6310.01 61.9… Soc SIS Kantonsbeitrag -200 -200 WUA\n\n933 5030.01 61.9 Soc SIE Calanda Herraberg 550 550 WUA\n\n934 6310.01 61.9 Soc SIE Kantonsbeitrag und Private -400 -400 WUA\n\n935 5030.01 61.9 Soc SIE Montalinweg 200 200 WUA\n\n936 6310.01 61.9 Soc SIE Kantonsbeitrag -150 -150 WUA\n\n937 5030.01 61.9 Soc Erschliessung Maladerser Heuberge 1'800 100 100 500 500 600 WUA\n\n938 6310.01 61.9 Soc Erschliessung Maladerser Heuberge Kantonsbeitrag -1'200 -350 -350 -500 WUA\n\n939 5030.01 61.9 Soc SIE Erschliessung 300 300 WUA\n\n940 6310.01 61.9 Soc SIE Kantonsbeitrag -200 -200 WUA\n \n\n \n\n Übrige\n\n952 5060.01 61.9… Soc Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli 400 400 WUA\n\n953 5030.01 61.9… Soc Rheindammweg Sanierung 150 150 WUA\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 13\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n76 Werkbetrieb 188 385 950 486 1'016 1'058 650 0 780 1'355 300 1'800 150 805\n\nBeschlossen / Projektierung\nGeleise\n\nFahrzeuge\n\n975 5060.01                       76.9160 Soc Bucher Ladog (GR 160099) 07.07.2020 150 125 5 120 0 WBE\n\n976 5060.01                       76.9170 Soc Winterdienstfahrzeug Holder C70 06.04.2021 130 113 0 113 0 WBE\n\n977 5060.01                       76.9230 Soc Ersatz Kubota 1 (GR43521) 21.06.2022 150 0 150 0 150 WBE\n\n978 5060.01                       76.9240 Soc Ersatz Kubota 2 (GR58927) 21.06.2022 150 0 150 0 150 WBE\n\n979 5060.01                       76.9220 Soc Ersatz Kehrichtwagen Mercedes Econic (GR103038) 23.06.2022 805 0 0 0 805 WBE\n\n980 5060.01                       76.9250 Soc MFH 2500 Wischmaschine, Ersatz 05.07.2022 300 210 0 300 210 300 WBE\n\nÜbrige\n\n983 5010.01                       76.9130 Soc Grabenflicke 07.05.2019 450 401 123 128 0 WBE\n\n984 5040.01                       76.9140 Soc Salzsiloanlage Chur Süd 09.04.2019 450 426 60 0 0 WBE\n\n985 5030.01                       76.9180 Soc Brunnen Instandstellung 31.08.2021 200 137 0 18 100 119 116 WBE\n\n986 5200.01                       76.9190 Soc Fahrzeugdatenerfassung und Routenführung 11.01.2022 369 21 0 7 15 132 WBE\n\n987 5060.01                       76.9200 Soc Umbau nichtkonforme Moloks an BehiG 08.02.2022 200 41 0 100 41 74 100 WBE\n\n988 5060.01                       76.9210 Soc Ersatz Gitterkörbe 22.02.2022 150 102 0 150 102 95 53 WBE\nWerkhof\n\nNicht beschlossen\n\nGeleise\n\nFahrzeuge\n\n1010 5060.01 76.9… Soc Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) 150 150 WBE\n\n1011 5060.01 76.9… Soc Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) 150 150 WBE\n\n1012 5060.01 76.9… Soc Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) 150 150 WBE\n\n1013 5060.01 76.9… Soc Ersatz Kubota 3 aus 2009 (inkl. Spitzpflug und Streuer) WD, Unterhalt 150 150 WBE\n\n1014 5060.01 76.9… Soc Ersatz Mercedes GR20935 (Kehrichtwagen) Elektro 805 900 WBE\n\n1015 5060.01 76.9… Soc Ersatz Schneeschleuder Rolba 180 180 WBE\n\n1016 5060.01 76.9… Soc MFH 2500 Wischmaschine 5117 300 300 WBE\n\n1017 5060.01 76 9… Soc Ersatz Kehrichtwagen 71034 Elektro 805 805 WBE\n\n1018 5060.01 76 9… Soc Ersatz Kehrichtwagen 103112 Elektro 805 805 WBE\n\n1019 5060.01 76.9… Soc Hako Multicar M29C mit Fräshydraulik (WD, Unterhalt) 150 150 WBE\n\n1020 5060.01 76.9… Soc Ersatz Bucher Ladog 82652 (Winterdienst, Unterhalt, Entsorgung) 150 150 WBE\n\n1021 5060.01 76.9… Soc Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst, Unterhalt, Entsorgung) 150 150 WBE\n\n1022 5060.01 79.9… Soc Holder C70 (Winterdienst, Unterhalt) 150 WBE\n\n1023 5060.01 76.9… Soc Wischmaschine gross MFH CS 550, 116 500 500 WBE\n\n1024 5060.01 76.9.. Soc Wischmaschine, Boschung 250 250 WBE\n\n1025 5060.01 76.9… Soc Renault C380, 4-Achser (WD, Muldenmanagement) 300 WBE\n\n1026 5203.01 76.9… Soc Füllstandmessung, Tiefsammelsysteme (IoT) 400 200 200 WBE\n\n1027 5203.01 76.9… Soc Füllstandmessung Abfallbehälter (Abfallhai) (IOT) 200 100 100 WBE\n\nÜbrige\n\n1042 5203.01 76 9… Soc Ersatz Abfallbehälter (Füllstandsmessung) 0 0 0 WBE\n\n1043 5060.01 79 9… Soc Molok Ersatz Deckel 150 150 WBE\n\n1044 5060.01 76 9… Soc Barrierensystem und Mulden-Waagen MSST (teilautom. Sammelstelle) 300 100 200 WBE\n\n1045 5040.01 76.9… Soc Ersatz Salzsilo Bettlerküche 100 100 WBE\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 14\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n86 Stadtgärtnerei 611 1'268 540 186 1'026 505 600 560 380 220 220 220 240 470 0\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n1069 5000.01                       86.9160 Soc Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016 07.06.2016 100 62 12 0 0 STGA\n\n1070 5030.01                       86.9240 Soc Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2018 22.05.2018 100 97 13 3 0 STGA\n\n1071 5060.01                       86.9260 Soc Kommunalfahrzeug, Ersatz 30.06.2020 220 197 167 31 0 20 STGA\n\n1072 6350.01                       86.9261 Soc Kommunalfahrzeug, Einnahmen 30.06.2020 -24 0 0 0 0 STGA\n\n1073 5030.01                       86.9270 Soc Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 09.04.2019 250 87 58 19 1 163 STGA\n\n1074 5030.01                       86.9280 Soc Alleenkonzept, 3. Etappe 05.03.2019 100 106 37 12 0 STGA\n\n1075 5030.01                       86.9300 Soc Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2019 05.03.2019 100 109 0 1 0 STGA\n\n1076 5030.01                       86.9305 Soc Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2020 21.01.2020 100 94 69 26 0 5 STGA\n\n1077 5040.01                       86.9310 Soc FH Daleu, Anpassungen an Oberalpstrasse 01.12.2020 100 81 0 48 33 44 STGA\n\n1078 5060.01                       86.9315 Soc Mobiles Kleinspielfeld 22.12.2020 150 150 0 150 0 STGA\n\n1079 5030.01                       86.9320 Soc Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2020 26.05.2020 150 137 72 61 4 13 STGA\n\n1080 5030.01                       86.9325 Soc Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2020 21.01.2020 100 109 104 5 0 STGA\n\n1081 5040.01                       86.9330 Soc Sanierung Werkhof Bettlerküche 09.06.2020 580 552 6 493 52 67 STGA\n\n1082 5040.01                       86.9340 Soc Werkhof STGA u. Tierkörpersammelst., Ern. Stromverteilung 12.01.2021 220 165 0 150 15 56 STGA\n\n1083 5030.01                       86.9350 Soc Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2021 17.02.2021 100 60 57 2 40 STGA\n\n1084 5030.01                       86.9370 Soc Strassenbäume, Ersatzbepflanzung 2021 23.02.2021 100 99 96 3 3 STGA\n\n1085 5040.01                       86.9380 Soc FH Totengut, Sanierung Hauptzugang und Aussenbeleuchtung 23.02.2021 120 126 116 9 9 STGA\n\n1086 5040.01                       86.9360 Soc Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2021 09.12.2021 100 46 0 46 66 STGA\n\n1087 5030.01                       86.9390 Soc Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 2022 100 19 0 100 19 100 STGA\n\nNicht beschlossen\n\n1114 5030.01 86.9… Soc Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 laufend 100 100 110 110 110 110 110 110 110 STGA\n\n1115 5060.01 86.9… Soc Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage 210 210 210 STGA\n\n1116 5060.01 86.9… Soc Ersatz Schredder Kompostierungsanlage 350 350 STGA\n\n1117 5060.01 86.9… Soc Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 200 200 STGA\n\n1118 5060.01 86.9… Soc Ersatz Traktor GR 65040 160 160 STGA\n\n1119 5060.01 86.9… Soc Ersatz Traktor GR 89855 130 130 130 STGA\n\n1120 5040.01 86.9… Soc Erweiterung Kompostierungsanlage infolge Vergrösserung ARA 400 400 STGA\n\n1121 5040.01 86.9… Soc Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an Schulhausneubau 105 105 STGA\n\n1122 5040.01                       86.9420 Soc Spielpätze, Sicherheitsmassnahmen 2022 laufend 0 0 100 0 100 100 100 100 110 110 110 110 110 110 STGA\n\n1123 5060.01 86.9… Soc Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage 250 STGA\n\n1124 5060.01 86.9… Soc Ersatz Kommunalfahrzeug 200 STGA\n\n1125 5040.01 86.9… Soc Sanierung Kapelle und Aufbahrung Fürstenwald 400 100 STGA\n\n1126 5060.01 86.9… Soc Ersatz Traktor GR 89855 140 STGA\n\n1127 5060.01 86.9… Soc Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 220 STGA\n\n1128 5040.01 86.9… Soc Sanierung Kapelle und Aufbahrung Daleu 170 20 150 STGA\n\n72 Tiefbau 5'684 8'077 7'120 3'952 8'590 5'135 5'795 7'400 5'970 4'600 6'450 5'510 3'800 1'250\nStrassen\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n1158 5010.01                       72.9514 Soc Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse 03.05.2022 330 34 0 34 280 50 TBD\n\n1159 5010.01                       72.9915 Soc Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 18.05.2021 1'270 697 0 243 770 454 770 100 TBD\n\n1160 5010.01                       72.9025 Soc Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 08.06.2021 605 598 363 255 236 255 50 TBD\n\n1161 5010.01                       72.9755 Soc Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 2'700 2'596 1'309 974 300 111 300 TBD\n\n1162 5010.01                       72.9805 Soc Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 (Salvatorenstrasse) 14.05.2019 250 268 85 46 0 TBD\n\n1163 6310.01                       72.9806 Soc Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, Einnahmen Kanton 14.05.2019 0 -84 -84 0 0 TBD\n\n1164 6370.01                       72.9807 Soc Fahrbahnhaltest Bus, Haltekanten, Einnahmen Dritter 14.05.2019 0 -1 -1 0 0 TBD\n\n1165 5010.01                       72.9895 Soc Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2020 BehiG 2023 18.08.2020 520 387 324 48 15 15 TBD\n\n1166 6310.01                       72.9896 Soc Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag 18.08.2020 -20 -118 -27 -91 0 TBD\n\n1167 5010.01                       72.9945 Soc Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2021 13.04.2021 500 202 178 24 24 TBD\n\n1168 6310.01                       72.9946 Soc Fahrbahnhaltestellen Bus, Kantonsbeitrag 13.04.2021 -25 -57 -20 -36 -25 TBD\n\n1169 5010.01                       72.9065 Soc Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 BehiG 2023 08.03.2022 300 121 0 300 121 300 TBD\n\n1170 6310.01                       72.9066 Soc Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2022 BehiG 2023, Einnahmen Kanton08.03.2022 -75 -48 0 -150 -48 -150 TBD\n\n1171 5010.01                       72.9519 Soc Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 03.05.2022 460 42 0 42 230 230 TBD\n\n1172 5010.01                       72.9910 Soc Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 22.12.2020 300 295 0 252 40 42 42 TBD\n\n1173 5010.01                       72.9850 Soc Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse 28.01.2020 160 152 112 0 40 40 40 TBD\n\n1174 5010.01                       72.9860 Soc Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 13.04.2021 595 577 0 521 50 56 50 TBD\n\n1175 6300.01                       72.9861 Soc Grabenstrasse, Bundesbeitrag 13.04.2021 0 -68 0 -68 0 TBD\n\n1176 5010.01                       72.9930 Soc Haldenstein, Projekt Werke 09.02.2021 100 126 126 0 TBD\n\n1177 5010.01                       72.9985 Soc Haldenstein, Palu 11.05.2021 250 252 206 50 46 50 TBD\n\n1178 5010.01                       72.9528 Soc Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 28.06.2022 155 1 80 1 80 50 TBD\n\n1179 5010.01 Soc Heroldstrasse 1'300 400 400 400 100 TBD\n\n1180 5010.01                       72.9518 Soc - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 03.05.2022 500 11 11 11 TBD\n\n1181 5010.01 72.9… Soc - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Segantinistrasse n. beschl. 800 TBD\n\n1182 5010.01                       72.9980 Soc Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 13.04.2021 450 325 0 320 50 5 50 TBD\n\n1183 5010.01                       72.9512 Soc Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 12.04.2022 320 165 100 165 270 50 TBD\n\n1184 5010.01                       72.9840 Soc Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse 28.01.2020 250 226 210 15 0 0 TBD\n\n1185 6370.01                       72.9841 Soc Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse, Einnahmen 31.08.2021 -7 0 0 0 TBD\n\n1186 5010.01                       72.9970 Soc Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2021 23.03.2021 250 198 152 46 44 TBD\n\n1187 5010.01                       72.9971 Soc Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen 2022 12.04.2022 300 70 300 70 300 TBD\n\n1188 5010.01                       72.9670 Soc Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 10.04.2018 212 277 197 51 1 1 TBD\n\n1189 6310.01                       72.9671 Soc Anpassungen QP "Hof Masans", Kantonsbeitrag 10.04.2018 0 -63 -48 -15 -15 TBD\n\n1190 5010.01                       72.9506 Soc Anpasung zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2021 30.11.2021 100 20 20 0 TBD\n\n1191 5010.01                       72.9533 Soc Anpassung zu Qurtierplänen / Gesamtüberbauungen 2022 23.08.2022 300 0 300 0 300\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 15\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n1192 5010.01                       72.9020 Soc Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 01.01.2004 0 383 0 0 100 6 100 100 100 100 TBD\n\n1193 5010.01                       72.9525 Soc La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 14.06.2016 250 203 24 0 0 TBD\n\n1194 6370.01                       72.9526 Soc La-Nicca-Strasse, Beiträge Dritter 14.06.2016 -9 -9 0 0 0 TBD\n\n1195 5010.01                       72.9810 Soc Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital 02.07.2019 295 0 79 3 0 TBD\n\n1196 5010.01                       72.9935 Soc Löschwasserleitung/Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein) 2021 17.02.2021 100 84 84 0 TBD\n\n1197 5010.01                       72.9508 Soc Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein) 2022 08.02.2022 100 91 0 100 91 69 TBD\n\n1198 5010.01                       72.9675 Soc Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 03.04.2018 200 0 0 0 0 0 100 100 TBD\n\n1199 6310.01 72.9… Soc Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen -80 -80 TBD\n\n1200 5010.01                       72.9501 Soc Maladers Selias 08.06.2021 220 173 98 50 75 50 TBD\n\n1201 5010.01                       72.9495 Soc Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. Bus- und Radspur 04.05.2021 1'495 898 10 634 695 225 695 100 TBD\n\n1202 6300.01                       72.9496 Soc Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Bund 04.05.2021 -600 -128 0 -128 -300 0 -300 -300 TBD\n\n1203 6310.01                       72.9497 Soc Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Kanton04.05.2021 -180 0 0 -180 0 -180 TBD\n\n1204 6350.01                       72.9498 Soc Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen Dritte 04.05.2021 -70 0 0 -70 0 -70 TBD\n\n1205 6340.01                       72.9499 Soc Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., Einnahmen IBC 04.05.2021 0 0\n\n1206 5010.01                       72.9800 Soc Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 30.04.2019 2'300 615 281 39 0 TBD\n\n1207 6310.01                       72.9802 Soc Masanserstrasse, Beitrag Kanton 30.04.2019 -1'700 -39 -39 0 0 0 TBD\n\n1208 6340.01                       72.9803 Soc Masanserstrasse, Einnahmen IBC 30.04.2019 -18 -18 0 0 TBD\n\n1209 5010.01                       72.9085 Soc Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastrasse 19.05.2022 1'755 340 0 700 340 900 755 100 TBD\n\n1210 6300.01                       72.9086 Soc Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Bund 19.05.2022 -700 0 -300 0 -200 -500 TBD\n\n1211 6310.01                       72.9087 Soc Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Kanton 19.05.2022 -100 0 0 -100 TBD\n\n1212 6340.01                       72.9088 Soc Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel Scalärastr., Einn. Dritte 19.05.2022 -55 0 0 -55 TBD\n\n1213 5010.01                       72.9905 Soc Oberalpstrasse, Gürtelstrasse-Badusstrasse 17.11.2020 1'150 1'043 3 916 100 124 100 TBD\n\n1214 5010.01                       72.9830 Soc Obere Au LV Ausbau Grossbruggen-Pulvermühlestr. 20.08.2019 350 0 141 41 0 TBD\n\n1215 5010.01                       72.9770 Soc Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 29.01.2019 500 0 27 15 0 TBD\n\n1216 5010.01                       72.9885 Soc Pulvermühlestr., Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus 16.06.2020 495 447 357 90 0 TBD\n\n1217 5010.01                       72.9190 Soc Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 20.11.2014 2'550 3'511 11 0 100 0 100 TBD\n\n1218 6340.01                       72.9191 Soc Rheinfelsstrasse, Einnahmen von IBC 20.11.2014 0 -61 0 0 0 TBD\n\n1219 6370.01                       72.9192 Soc Rheinfelsstrasse, Beiträge Dritter 20.11.2014 0 -61 0 0 0 TBD\n\n1220 6370.04                       72.9193 Soc Rheinfelsstrasse, Perimeterbeiträge 20.11.2014 0 -1'826 0 0 0 TBD\n\n1221 5010.01                       72.9990 Soc Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 11.05.2021 455 358 0 269 50 89 50 TBD\n\n1222 5010.01                       72.9775 Soc Rossbodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr. 29.01.2019 500 0 171 0 0 TBD\n\n1223 5010.01                       72.9900 Soc Rossbodenstr., Haus Nr. 15 - Kreisel Sommerau 18.08.2020 550 498 423 75 0 TBD\n\n1224 5010.01                       72.9680 Soc Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 16.05.2019 1'800 1'295 876 -42 95 11 TBD\n\n1225 6310.01                       72.9681 Soc Sandstr./Meiersbondestr., Langsamverkehrsv., Einnahmen Kanton 16.05.2019 -711 -500 -500 0 0 TBD\n\n1226 5010.01                       72.9075 Soc Sardonastrasse 08.03.2022 329 168 300 168 300 TBD\n\n1227 6340.01                       72.9076 Soc Sardonastrasse, Einnahmen IBC 08.03.2022 -31 0 0 TBD\n\n1228 5010.01                       72.9005 Soc Sassalstrsse (Meiersboden), Neubau Trottoir 06.07.2021 132 136 121 15 TBD\n\n1229 5010.01                       72.9540 Soc INAK**Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalärastrasse 30.08.2016 440 460 0 0 0 TBD\n\n1230 6370.01                       72.9542 Soc Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter 30.08.2016 -240 -309 0 -69 0 TBD\n\n1231 5010.01                       72.9890 Soc Alte Schanfiggerstrasse 27.10.2020 758 740 39 700 0 0 TBD\n\n1232 6310.01                       72.9891 Soc Alte Schanfiggerstrasse, Beitrag Kanton 27.10.2020 -300 -290 -60 -220 -180 -10 -180 TBD\n\n1233 5010.01                       72.9950 Soc Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plesurstrasse 17.02.2021 800 580 539 100 41 100 TBD\n\n1234 5010.01                       72.9960 Soc Sennhofstrasse 30.03.2021 460 341 0 340 50 1 1 TBD\n\n1235 5010.01                       72.9920 Soc Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 25.05.2021 460 265 258 110 7 110 50 TBD\n\n1236 5010.01                       72.9760 Soc Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. Werkleitungen 07.03.2019 1'400 0 159 20 0 TBD\n\n1237 6350.01                       72.9761 Soc Steinbockstrasse, Beiträge Dritter 07.03.2019 0 0 -8 0 0 TBD\n\n1238 5010.01                       72.9880 Soc St. Hilarienbrüggli 05.05.2020 325 0 243 4 0 TBD\n\n1239 6340.01                       72.9816 Soc St. Hilarienstrasse, Einnahmen Priesterseminar St. Luzi 03.11.2020 -40 -40 0 -40 -40 -40 TBD\n\n1240 5010.01                       72.9940 Soc St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau 17.02.2021 100 79 0 79 0 TBD\n\n1241 5010.01                       72.9529 Soc Tivolibrücke, Sanierung 05.07.2022 400 63 0 300 63 300 200 TBD\n\n1242 5010.01                       72.9507 Soc Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13 14.12.2021 900 341 40 450 301 800 100 TBD\n\n1243 5010.01                       72.9520 Soc Veloweg Chur - Trimmis 07.06.2016 1'840 2'050 483 68 0 TBD\n\n1244 6300.01                       72.9521 Soc Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Bund 07.06.2016 -720 -730 -35 -187 0 TBD\n\n1245 6310.01                       72.9522 Soc Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Kanton 07.06.2016 -486 -972 -444 -228 0 TBD\n\n1246 6320.01                       72.9523 Soc Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Gemeinde 07.06.2016 -294 -124 60 -84 0 TBD\n\n1247 5010.01                       72.9503 Soc Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse 14.09.2021 120 121 120 1 1 TBD\n\n1248 6320.01                       72.9504 Soc Veloweg Armasuisse Anpassung La-Nicca-Strasse, Einnahmen 14.09.2021 -25 -25 -25 0 TBD\n\n1249 5010.01                       72.9975 Soc Waisenhausstrasse, Neubau Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg06.04.2021 224 208 0 13 50 195 195 TBD\n\n1250 5010.01                       72.9965 Soc Weinbergstrasse 16.03.2021 250 264 0 158 50 106 106 TBD\n\n1251 6370.01                       72.9966 Soc Weinbergstrasse, Einnahmen 16.03.2021 -120 0 0 0 TBD\n\n1252 5010.01                       72.9875 Soc Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen 2020 23.06.2020 300 139 130 9 0 TBD\n\n1253 5060.01                       72.9855 Soc Lichtwellenleiter Stadtnetz 2020 27.08.2020 250 122 122 0 0 TBD\n\n1254 5060.01                       72.9502 Soc Lichtwellenleiter Stadtnetz 2021 10.08.2021 250 131 0 131 0 TBD\n\n1255 5060.01                       72.9527 Soc Lichtwellenleiter Stadtnetz 2022 07.06.2022 150 17 0 150 17 150 TBD\n\n1256 5010.01                       72.9845 Soc Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2020 28.01.2020 250 294 294 0 0 TBD\n\n1257 5010.01                       72.9955 Soc Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2021 09.03.2021 300 295 295 0 TBD\n\n1258 5010.01                       72.9511 Soc Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2022 17.02.2022 250 46 0 250 46 46 TBD\n\n1259 5010.01                       72.9925 Soc Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit LED 2021 17.02.2021 400 166 166 0 TBD\n\n1260 5010.01                       72.9532 Soc Unterführungen, Erneuerung Beleuchtung mit LED 2022 16.08.2022 100 0 150 0 150 TBD\n\nNicht beschlossen\n\n1294 5010.01 72.9… Soc Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400 400 TBD\n\n1295 5010.01 72.9… Soc Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen laufend 0 0 300 300 300 300 300 300 300 300 TBD\n\n1296 5010.01 72.9… Soc Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse 200 200 TBD\n\n1297 5010.01 72.9… Soc Arosastrasse, "EW", Fussweg gestrichen 100 100 TBD\n\n1298 5010.01 72.9… Soc Badusstrasse 400 100 300 TBD\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 16\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n1299 5010.01 72.9… Soc Bahnhof, WC-Anlage, Anteil Stadt 200 100 100 100 TBD\n\n1300 5010.01 72.9… Soc Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. 400 300 100 TBD\n\n1301 5010.01 72.9… Soc Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 400 200 200 TBD\n\n1302 5010.01 72.9… Soc Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse 700 100 300 300 TBD\n\n1303 5010.01 72.9… Soc Comercialstrasse, Westweg, Raschärenstr. - Comercialstr. 560 TBD\n\n1304 5010.01 72.9… Soc Comercialstrasse, Kreisel Comercial - Westweg 760 TBD\n\n1305 5010.01 72.9… Soc Comercialstrasse, Comercialstrasse - City West 830 TBD\n\n1306 5010.01 72.9… Soc Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg) 1'200 600 300 300 TBD\n\n1307 6300.01 72.9… Soc Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse (Veloweg), Einnahmen -700 -300 -400 TBD\n\n1308 5010.01 72.9… Soc Dreibündenstrasse, Ringstrasse - Albulastrasse 400 400 TBD\n\n1309 5010.01                       72.9… Soc Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 inkl. Bahnhofplatz 1'900 700 900 300 TBD\n\n1310 6310.01                       72.9… Soc Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton -1'100 -450 -650 TBD\n\n1311 5010.01 72.9… Soc Falknisstrasse, Splügenstrasse - Sonnhaldenstrasse 200 0 200 TBD\n\n1312 5010.01 72.9… Soc Fondeiweg, Verlängerung mit Kehrplatz 200 200 TBD\n\n1313 5010.01 72.9… Soc Foralweg 200 150 0 150 50 TBD\n\n1314 5010.01 72.9… Soc Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 500 150 250 100 TBD\n\n1315 5010.01 72.9… Soc Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse 500 400 100 TBD\n\n1316 5010.01 72.9… Soc Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse 350 300 50 TBD\n\n1317 5010.01 72.9… Soc Giacomettistrasse, Huberstrasse. - Scalettastr. 850 700 150 TBD\n\n1318 5010.01 72.9… Soc Giacomettistrasse, Rheinstrasse- Huberstrasse 800 650 100 50 TBD\n\n1319 5010.01 72.9… Soc Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (Anteil Kanton 700) 1'500 0 100 500 600 300 TBD\n\n1320 5010.01 72.9… Soc Grünbergstrasse / Weststr. 500 400 100 TBD\n\n1321 5010.01 72.9… Soc Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse 800 250 250 300 TBD\n\n1322 5010.01 72.9… Soc Haldenstein, Cunclis 350 200 150 TBD\n\n1323 5010.01 72.9… Soc Haldenstein, Dorfplatz 300 100 200 TBD\n\n1324 5010.01 72.9… Soc Haldenstein, Oberdorf 300 150 150 TBD\n\n1325 5010.01 72.9… Soc Haldenstein, Projekte Werke laufend 100 100 100 TBD\n\n1326 5010.01 72.9… Soc Haldenstein, Quaderhus / bi der Brugg 400 250 150 TBD\n\n1327 5010.01 72.9… Soc Haldenstein, Under Bongert / Gässli 300 150 150 TBD\n\n1328 6310.01                       72.9… Soc Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Einnahmen Kanton -100 -50 -50 TBD\n\n1329 5010.01 72.9… Soc Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Wendepunkt Bus 450 0 200 250 TBD\n\n1330 5010.01 72.9… Soc Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse 700 300 300 TBD\n\n1331 5010.01 72.9… Soc Heimstrasse / Eggerstrasse 500 400 100 TBD\n\n1332 5010.01 72.9… Soc Industriestrassse, Grossbruggerweg - Industriegleis 900 500 300 100 TBD\n\n1333 5010.01 72.9… Soc Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli 1'500 500 500 500 TBD\n\n1334 6300.01 72.9… Soc Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -500 -500 TBD\n\n1335 5010.01 72.9… Soc Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend 250 250 200 200 200 200 200 200 200 TBD\n\n1336 5010.01 72.9… Soc Kreuzgasse Nr. 5 -  Loestrasse 800 350 350 100 TBD\n\n1337 5010.01 72.9… Soc Löschwasserleitung / Hydranten (Chur, Maladers, Haldenstein) ab 23 ER 100 TBD\n\n1338 5010.01 72.9… Soc Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 850 700 200 350 300 TBD\n\n1339 5010.01 72.9… Soc Maladers, Under Quader / Schloss 300 300 TBD\n\n1340 5010.01 72.9… Soc Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris 250 250 TBD\n\n1341 5010.01 72.9… Soc Maladers, LED 200 200 TBD\n\n1342 5010.01 72.9… Soc Maladers, Arosastrasse, Strela - Alte Post 200 100 100 TBD\n\n1343 5010.01 72.9… Soc Malixerstrasse Städeli Anteil Stadt (Unterführung) 750 100 500 150 TBD\n\n1344 6310.01 72.9… Soc Malixerstrasse Städeli Anteil Stadt (Unterführung), Einnahmen -100 -100 TBD\n\n1345 5010.01 72.9… Soc Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse 900 100 300 400 100 TBD\n\n1346 6300.01 72.9… Soc Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse, Einnahmen Bund/Kanton -400 -200 -200 TBD\n\n1347 5010.01 72.9… Soc Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 350 250 100 TBD\n\n1348 5010.01 72.9… Soc Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg 500 400 100 TBD\n\n1349 5010.01 72.9… Soc Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300 150 150 TBD\n\n1350 5010.01 72.9… Soc Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse 500 350 150 TBD\n\n1351 5010.01 72.9… Soc Obere Au, PP Sanierung 500 250 250 TBD\n\n1352 5010.01 72.9… Soc Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz 550 350 200 TBD\n\n1353 5010.01 72.9… Soc Öffentliche Beleuchtung Netzbau / LWL ab 28 in ER 250 250 200 200 200 200 TBD\n\n1354 5010.01 72.9… Soc Ottoplatz 500 . 250 250 TBD\n\n1355 5010.01 72.9… Soc Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse 500 250 250 TBD\n\n1356 5010.01 72.9… Soc Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - Industriestrasse 900 400 400 100 TBD\n\n1357 5010.01 72.9… Soc Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. 700 100 500 100 TBD\n\n1358 5010.01 72.9… Soc Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli 450 200 200 50 TBD\n\n1359 5010.01 72.9… Soc Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle 400 250 150 TBD\n\n1360 5010.01 72.9… Soc Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg (ARA) 400 200 200 TBD\n\n1361 5010.01 72.9… Soc Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang "Tunnel" 500 500 TBD\n\n1362 6300.01 72.9… Soc Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang "Tunnel", Einnahmen Agglo -100 -100 TBD\n\n1363 6350.01 72.9… Soc Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang "Tunnel", Einnahmen Dritte -100 -100 TBD\n\n1364 5010.01 72.9… Soc Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse 500 0 300 200 TBD\n\n1365 5010.01 72.9… Soc Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500 150 200 150 TBD\n\n1366 5010.01 72.9… Soc Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse 450 400 50 TBD\n\n1367 5010.01 72.9… Soc Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et. 600 200 200 200 TBD\n\n1368 6300.01 72.9… Soc Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr. - Welschdörfli, 1. Et. (Einn. Bund) -240 -150 -90 TBD\n\n1369 5010.01 72.9… Soc Salvatorenstrasse, Bündtestrasse - Ringstrasse 800 400 300 100 TBD\n\n1370 5010.01 72.9… Soc Salvatorenstrasse, Rätusstrasse - Bündtestrasse 750 250 400 TBD\n\n1371 5010.01 72.9… Soc Sapünweg, Verlängerung mit Kehrplatz 250 200 50 TBD\n\n1372 5010.01 72.9… Soc Scalärastrasse Begradigung (Arealplan Rückenbrecher) 500 250 250 TBD\n\n1373 5010.01 72.9… Soc Schelmenbrücke 400 150 250 TBD\n\n1374 5010.01 72.9… Soc Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse 750 250 250 250 TBD\n\n1375 5010.01 72.9… Soc Sonnenbergstrasse 600 300 300 TBD\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 17\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n1376 5010.01 72.9… Soc Sonnhaldenstrasse, Sonnenberg - Kaltbrunnstrasse 750 250 250 250 TBD\n\n1377 5010.01 72.9… Soc Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal 200 200 TBD\n\n1378 5010.01 72.9… Soc Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus 500 0 250 250 TBD\n\n1379 5010.01 72.9… Soc Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse 400 100 300 TBD\n\n1380 5010.01 72.9… Soc Weisstorkelgasse 350 200 150 TBD\n\n1381 5010.01 72.9… Soc Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500 100 400 TBD\n\n1382 6300.01 72.9… Soc Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA, Einnahmen Agglo -200 -100 -100 TBD\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 18\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\nGewässerverbauung\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n1422 5020.01                       72.9720 Soc Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20 05.03.2019 2'215 1'970 1'190 207 20 20 TBD\n\n1423 6300.01                       72.9721 Soc Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Bundesbeitrag 05.03.2019 -775 -588 -414 0 0 TBD\n\n1424 6310.01                       72.9722 Soc Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Kantonsbeitrag 05.03.2019 -543 -412 -290 0 0 TBD\n\n1425 5020.01                       72.9035 Soc Plessur Sanierung Verbauung 2021 21.09.2021 1'400 799 0 246 553 533 TBD\n\n1426 6300.01                       72.9036 Soc Plessur Sanierung Verbauung 2021, Einnahmen Bund 21.09.2021 -833 -72 0 -72 0 TBD\n\n1427 6310.01                       72.9037 Soc Plessur Sanierung Verbauung 2021, Einnahmen Kanton 21.09.2021 0 -51 0 -51 0 TBD\n\n1428 5020.01                       72.9870 Soc Mühlbache, Erneuerung und Verbauungen 2020 28.04.2020 200 65 63 2 0 TBD\n\n1429 5020.01                       72.9995 Soc Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2021 18.05.2021 200 117 0 117 0 TBD\n\n1430 5020.01                       72.9509 Soc Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 2022 08.02.2022 200 0 0 200 0 TBD\n\nNicht beschlossen\n\n1439 5020.01 72.9… Soc Plessur, Sanierung Verbauungen Hochwasserschutz laufend 900 900 900 900 900 1'000 1'000 1'000 1'000 100 TBD\n\n1440 6300.01 72.9… Soc Einnahmen Bund/Kanton laufend -400 -400 -400 -450 -450 -500 -500 -500 -500 TBD\n\n1441 5020.01 72.9… Soc Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen ab 23 in ER 200 TBD\n\n78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 2'812 4'004 4'315 1'496 4'370 5'480 6'650 5'880 5'100 2'800 4'110 3'950 3'050 700\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n1489 6370.02                       72.9011 Soc Kanalbeiträge 01.01.2004 laufend -6'387 -52 -550 -400 -180 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 -400 TBD\n\n1490 5030.01                       78.9547 Soc Allemannweg, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse 03.05.2022 435 229 229 3 300 150 100 TBD\n\n1491 5030.01                       78.9415 Soc Brunnenwasserversickerung 2020 23.06.2020 100 67 67 0 0 TBD\n\n1492 5030.01                       78.9525 Soc Brunnenwasserversickerung 2021 28.09.2021 100 45 45 0 TBD\n\n1493 5030.01                       78.9490 Soc Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 08.06.2021 655 350 341 300 9 300 TBD\n\n1494 5030.01                       78.9310 Soc Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 600 581 335 178 80 47 80 TBD\n\n1495 5030.01                       78.9521 Soc Erikaweg 28.06.2022 240 45 250 45 250 50 TBD\n\n1496 5030.01                       72.9535 Soc Erschliessungsstrasse Arbeitszone 2, Kan. 14.06.2016 160 114 5 0 0 TBD\n\n1497 5030.01                       78.9549 Soc Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 03.05.2022 450 122 0 122 500 250 TBD\n\n1498 5030.01                       78.9450 Soc Giacomettistrasse, Barblanstrasse - Rheinstrasse 22.12.2020 180 174 0 151 30 23 30 TBD\n\n1499 5030.01                       78.9385 Soc Giacomettistr., Untere Plessurstrasse-Barblanstrasse 28.01.2020 470 434 411 0 24 24 TBD\n\n1500 5030.01                       78.9390 Soc Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 13.04.2021 300 285 0 267 50 19 50 TBD\n\n1501 5030.01                       78.9210 Soc Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 30.10.2018 500 485 0 4 0 TBD\n\n1502 5030.01                       78.9530 Soc Hangwasser Mittenberg 30.11.2021 110 47 0 22 100 25 25 50 TBD\n\n1503 6310.01 78.9… Soc Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton -100 0 -100 TBD\n\n1504 5030.01                       78.9480 Soc Haldenstein, Palu 11.05.2021 250 233 173 50 60 50 TBD\n\n1505 5030.01                       78.9193 Soc Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 28.06.2022 50 0 50 0 50 TBD\n\n1506 5030.01 Soc Heroldstrasse 1'200 100 100 400 600 100 TBD\n\n1507 5030.01                       78.9548 Soc - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 03.05.2022 400 0 TBD\n\n1508 5030.01 78.9… Soc - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Segantinistrasse n. beschl. 800 TBD\n\n1509 5030.01                       78.9475 Soc Jüstliweg, Zufahrt Klinik Waldhaus 13.04.2021 110 96 96 0 TBD\n\n1510 5030.01                       78.9506 Soc Kanalnetzbauten, Rotplattenweg / Balzersgasse 05.07.2022 350 2 200 2 200 TBD\n\n1511 5030.01                       78.9545 Soc Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 12.04.2022 660 254 500 254 500 130 TBD\n\n1512 5030.01                       78.9380 Soc Kirchgasse Masans, Masanserstr.-Cadonaustrasse 28.01.2020 650 580 531 49 0 TBD\n\n1513 5030.01                       78.9420 Soc Maladers, Hämmisch Maiasäss, Abwasserleitung 27.10.2020 485 154 98 53 250 2 250 TBD\n\n1514 5030.01                       78.9500 Soc Maladers Selias 08.06.2021 180 139 106 33 14 TBD\n\n1515 5030.01                       72.9500 Soc Masanserstrasse, Weisstorkelg. – Kr. Masans, 3. Et. Bus- und Radspur04.05.2021 475 429 14 361 75 54 75 TBD\n\n1516 5030.01                       78.9540 Soc Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Schulheim Masans 14.06.2022 350 110 250 110 250 100 TBD\n\n1517 5030.01                       78.9270 Soc Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans 13.11.2018 215 178 63 0 0 TBD\n\n1518 5030.01                       78.9360 Soc Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 30.04.2019 900 874 447 54 25 25 TBD\n\n1519 6310.01                       78.9361 Soc Masanserstrasse, Kantonsbeitrag Abwasser 30.04.2019 0 -18 -15 -3 0 TBD\n\n1520 5030.01                       78.9544 Soc Masanserstrasse, Kreisel Haldensteinstrasse 03.05.2022 350 196 350 196 350 TBD\n\n1521 5030.01                       78.9520 Soc Nelkenweg 10.08.2021 230 238 160 77 25 TBD\n\n1522 5030.01                       78.9485 Soc Netzbauten Maladers, Haldenstein 2021 11.05.2021 270 207 206 0 0 TBD\n\n1523 5030.01                       78.9445 Soc Oberalpstrasse, Gürtelstrasse - Badusstrasse 17.11.2020 475 392 0 348 30 44 30 TBD\n\n1524 5030.01                       78.9410 Soc Pulvermühle, Kreisel Obere Au - Abzw. Schützenhaus 16.06.2020 175 86 77 8 0 TBD\n\n1525 5030.01                       78.9340 Soc Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 29.01.2019 345 0 49 0 0 TBD\n\n1526 5030.01                       78.9345 Soc Rossbondenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr. 29.01.2019 360 0 48 0 0 TBD\n\n1527 5030.01                       78.9300 Soc Sammelkanal Obere Au 15.01.2019 300 282 100 3 0 TBD\n\n1528 5030.01                       78.9460 Soc Segantinistrasse, Rheinstrasse-Untere Plessurstrasse 17.02.2021 905 742 723 50 19 50 TBD\n\n1529 5030.01                       78.9465 Soc Sennhofstrasse 30.03.2021 290 160 0 160 0 0 TBD\n\n1530 5030.01                       78.9455 Soc Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 25.05.2021 420 225 0 195 70 31 70 TBD\n\n1531 5030.01                       78.9440 Soc St. Hilarienweg, Ern. Sickerleitung, Beleuchtung u. Strassenoberbau 17.02.2021 60 20 0 20 0 0 TBD\n\n1532 5030.01                       78.9395 Soc St. Martinsplatz, Erneuerung Abwasserleitungen 03.03.2020 730 732 319 413 0 TBD\n\n1533 5030.01                       78.9320 Soc Steinbockstrasse, Neugestaltg. u. Ern. Werkleitungen 07.03.2019 400 0 124 0 0 TBD\n\n1534 5030.01                       78.9515 Soc Triststrasse, Haus Nr. 8 - Tristweg 06.07.2021 390 362 277 85 2 TBD\n\n1535 5030.01                       78.9535 Soc Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung A13 14.12.2021 400 85 0 12 350 74 350 50 TBD\n\n1536 5030.01                       78.9470 Soc Weinbergstrasse 16.03.2021 190 199 0 132 30 67 67 TBD\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 19\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\nNicht beschlossen\n\n1550 5030.01 78.9… Soc Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 600 100 500 TBD\n\n1551 5030.01 78.9… Soc Arosastrasse (Kantonsstrasse), - Strela - Alte Post 1'000 500 500 TBD\n\n1552 5030.01 78.9… Soc Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse 250 250 TBD\n\n1553 5030.01 78.9… Soc Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse 900 500 200 200 TBD\n\n1554 5030.01 78.9… Soc Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 500 200 300 TBD\n\n1555 5030.01 78.9… Soc Brandisstrasse 650 300 350 TBD\n\n1556 5030.01 78.9… Soc Brunnenwasserversickerung 2022 100 100 100 TBD\n\n1557 5030.01 78.9… Soc Comercialstrasse, Westweg, Raschärenstr. - Comercialstr. 560 TBD\n\n1558 5030.01 78.9… Soc Comercialstrasse, Kreisel Comercial - Westweg 240 TBD\n\n1559 5030.01 78.9… Soc Comercialstrasse, Comercialstrasse - City West 310 TBD\n\n1560 5030.01 78.9… Soc Dreibündenstrasse 500 500 TBD\n\n1561 5030.01 78.9… Soc Freihofplatz (Umlegung Abwasserleitung) 850 400 450 TBD\n\n1562 5030.01 78.9… Soc Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse 550 500 50 TBD\n\n1563 5030.01 78.9… Soc Giacomettistrasse, Huberstr. - Scalettastr. 550 450 100 TBD\n\n1564 5030.01 78.9… Soc Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - Scalettastr. 700 550 150 TBD\n\n1565 5030.01 78.9… Soc Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe 500 100 350 50 TBD\n\n1566 5030.01 78.9… Soc Grünbergstrasse / Weststrasse 330 330 TBD\n\n1567 5030.01 78.9… Soc Haldenstein, Bahnhofstrasse 1'200 100 550 550 TBD\n\n1568 5030.01 78.9… Soc Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 250 0 200 50 TBD\n\n1569 5030.01 78.9… Soc Haldenstein, Oberdorf 500 250 250 TBD\n\n1570 5030.01 78.9… Soc Haldenstein, Under Bongert / Gässli 600 300 300 TBD\n\n1571 5030.01 78.9… Soc Haldenstein, Quaderhus / bi der Brugg 500 250 250 TBD\n\n1572 5030.01 78.9… Soc Haldenstein, Cunclis 600 300 300 TBD\n\n1573 5030.01 78.9… Soc Projekt Haldenstein ab 23 in ER 100 100 TBD\n\n1574 5030.01 78.9… Soc Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse 750 350 350 50 TBD\n\n1575 5030.01 78.9… Soc Heimstrasse / Eggerstrasse 600 550 50 TBD\n\n1576 5030.01                       78.9570 Soc Hochwasserentlastung 116 06.09.2022 700 300 0 300 400 TBD\n\n1577 5030.01 78.9… Soc IBC, Schellenbergweg, Masanserstrasse - Schellenbergstrasse 330 300 30 TBD\n\n1578 5030.01 78.9… Soc IBC, Schellenbegstrasse, ,Schellenbergweg - Giacomettistrasse 200 150 50 TBD\n\n1579 5030.01 78.9… Soc Industriestrasse, Grossbruggerweg-Industriegleise 800 400 400 TBD\n\n1580 5030.01 78.9… Soc Kanalnetzausbauten ab 25 in ER 200 200 TBD\n\n1581 5030.01 78.9… Soc Kasernenstrasse, K0198 - K0228 850 450 400 TBD\n\n1582 5030.01 78.9… Soc Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse 1'500 850 650 TBD\n\n1583 5010.01 72.9… Soc Maladers, Arosastrasse, Platz - Sax 500 450 50 TBD\n\n1584 5030.01 78.9… Soc Maladers, Churerweg - Selias 400 200 200 TBD\n\n1585 5030.01 78.9… Soc Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris 100 100 TBD\n\n1586 5030.01 78.9… Soc Maladers, Regenbecken 1'200 500 700 TBD\n\n1587 5030.01 78.9… Soc Maladers, Schloss - Alte Post 500 100 200 200 TBD\n\n1588 5030.01 78.9… Soc Maladers, Under Quadra / Schloss 200 200 TBD\n\n1589 5030.01 78.9… Soc Maladers, Zäris - Alte Post 750 250 250 250 TBD\n\n1590 5030.01 78.9… Soc Maladers,Sax 250 200 50 TBD\n\n1591 5030.01 78.9… Soc Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 450 400 50 TBD\n\n1592 5030.01 78.9… Soc Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg 900 600 200 100 TBD\n\n1593 5030.01 78.9… Soc Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300 200 100 TBD\n\n1594 5030.01 78.9… Soc Obere Au, Entwässerung 300 0 100 100 100 TBD\n\n1595 5030.01 78.9… Soc Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz 350 200 150 TBD\n\n1596 5030.01 78.9… Soc Ottoplatz 400 200 200 TBD\n\n1597 5030.01 78.9… Soc Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse 450 250 200 TBD\n\n1598 5030.01 78.9… Soc Pulvermühlestrasse, Ringstr. - Industriestr. 1'100 800 300 TBD\n\n1599 5030.01 78.9… Soc Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. 900 700 200 TBD\n\n1600 5030.01 78.9… Soc Rheinstrasse, Pumpschacht 900 600 600 300 TBD\n\n1601 5030.01 78.9… Soc Ringstrasse, Rheinfelsstr. - Felsenaustr. 1'500 900 600 TBD\n\n1602 5030.01 78.9… Soc Salvatorenstrasse, Bündtestrasse - Ringstrasse 1'400 400 800 200 TBD\n\n1603 5030.01 78.9… Soc Salvatorenstrasse, Rätusstrasse - Bündtestrasse 500 350 150 TBD\n\n1604 5030.01 78.9… Soc Saluferstrasse 1'400 600 700 TBD\n\n1605 5030.01                       78.9560 Soc Sammelkanal Einlaufbauwerk HE 116 06.09.2022 650 450 0 450 200 TBD\n\n1606 5030.01 78.9… Soc Sattelweg 2. Etappe 200 200 TBD\n\n1607 5030.01 78.9… Soc Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse 550 300 250 TBD\n\n1608 5030.01 78.9… Soc Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - Raschärenstrasse 1'000 400 300 200 100 TBD\n\n1609 5030.01 78.9… Soc Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse 600 250 250 100 TBD\n\n1610 5030.01 78.9… Soc Sonnenbergstrasse 900 500 400 TBD\n\n1611 5030.01 78.9… Soc St. Margrethenstrasse 450 350 100 TBD\n\n1612 5030.01 78.9… Soc Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 1'900 800 800 200 100 TBD\n\n1613 5030.01 78.9… Soc Sonnhaldenstrasse, Sonnenberg-Kaltbrunnstrasse 300 100 200 TBD\n\n1614 5030.01 78.9… Soc Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Str. 380 280 100 TBD\n\n1615 5030.01 78.9… Soc Weisstorkelgasse 250 200 50 TBD\n\n1616 5030.01 78.9… Soc Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500 100 300 100 TBD\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 20\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\n78 ARA  (Spezialfinanzierung) 75 -635 -110 -463 -77 -560 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n1667 6370.03                       78.9011 Soc Klärbeiträge 01.01.2004 laufend -16'211 -180 -1'485 -700 -472 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 -700 ARA\n\n1668 5030.01                       78.9355 Soc Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019 16.05.2019 250 211 36 52 0 ARA\n\n1669 5040.01                       78.9375 Soc Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 11.11.2019 500 461 155 86 0 ARA\n\n1670 5040.01                       78.9405 Soc Heizverteilung und Steuerung, Ersatz / Erweiterung 21.04.2020 350 333 18 300 16 16 ARA\n\n1671 6320.01                       78.9406 Soc Heizverteilung und Steuerung, Beiträge Gemeinden 21.04.2020 0 -96 -96\n\n1672 5040.01                       78.9425 Soc ARA, Sanierung Silogebäude 29.09.2020 220 158 13 145 0 ARA\n\n1673 6320.01                       78.9426 Soc ARA, Sanierung Silogebäude, Beiträge Gemeinden 29.09.2020 0 -46 -46\n\n1674 5030.01                       78.9430 Soc Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2020 22.09.2020 200 135 90 45 0 ARA\n\n1675 5040.01                       78.9435 Soc TRAC, Erneuerung Leitsystem 27.10.2020 150 139 0 123 15 15 ARA\n\n1676 5030.01                       78.9505 Soc Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining 2021 16.06.2021 200 102 0 99 3 2 ARA\n\n1677 5040.01                       78.9550 Soc Rücklaufschlammpumpen Biologie 05.07.2022 585 116 400 116 400 100 ARA\n\nNicht beschlossen\n\n1690 6320.01 78.9… Soc Beiträge Gemeinden laufend -60 -60 -60 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 -100 ARA\n\n1691 5030.01 78.9… Soc Hauptsammelkanal, etappenweiser Ausbau ab 23 in ER 150 150 ARA\n\n1692 5040.01 78.9… Soc Unterhalt Bauwerke laufend 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ARA\n\n79 Geoinformatik 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 100 200 0 200\n\nBeschlossen / Projektierung\n\nNicht beschlossen\n\n1739 5200.01 79.9… Soc Ablösung GIS-System 500 200 GI\n\n1740 5200.01 79.9… Soc Grundlagendaten 300 100 200 GI\n\n85 Freiraumplanung 182 102 1'400 10 908 1'140 1'290 1'550 1'150 1'010 0 100 400 400\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n1747 5000.01                       85.9090 Soc Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019 03.09.2019 100 81 46 9 0 FRP\n\n1748 5030.01                       85.9130 Soc Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2020 30.06.2020 100 55 23 32 0 FRP\n\n1749 5030.01                       85.9160 Soc Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2021 08.06.2021 100 63 0 55 9 8 FRP\n\n1750 5030.01                       85.9110 Soc Aufwertung Plessurraum 30.06.2020 400 8 7 0 150 1 150 190 FRP\n\n1751 5030.01                       85.9140 Soc Grünzone Titt 22.12.2020 490 0 0 0 400 0 400 FRP\n\n1752 5010.01                       85.9080 Soc Freiraumverbindung Chur West-Altstadt 1'800 77 70 0 500 0 0 700 400 400 300 FRP\n\n1753 5010.01 Soc - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung 18.06.2019 100 FRP\n\n1754 5010.01 Soc - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Umsetzung n. beschl. 1'700 FRP\n\n1755 5040.01                       85.9150 Soc Spielplatz Böschengut 08.03.2022 360 0 0 0 350 0 350 FRP\n\nNicht beschlossen\n\n1769 5030.01 85.9… Soc Aufwertung Plessurraum Ringstrasse - Austrasse 450 100 350 FRP\n\n1770 5030.01 85.9… Soc Freihofplatz 900  100 400 400 FRP\n\n1771 5030.01 85.9… Soc Freiräume Altes Stadtspital 900 100 400 400 FRP\n\n1772 5030.01 85.9… Soc Freiraum untere Plessurstrasse 800 100 700 FRP\n\n1773 5030.01 85.9… Soc Initialpflanzung Kleinbruggen 100 100 FRP\n\n1774 5030.01 85.9… Soc Klettergarten Haldenstein, Freiraum und Toilette 250 250 FRP\n\n1775 5030.01 85.9… Soc Ottoplatz 350 350 FRP\n\n1776 5030.01 85.9… Soc Vorbereich Postremise/ Engadinstrasse 350 350 FRP\n\n1777 5040.01 85.9… Soc Spielplatz Masanserstrasse 450 450 FRP\n\n1778 6370.01 85.9… Soc Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister -450 -450 FRP\n\n1779 5030.01 85.9… Soc Stadtgarten Sanierung Epitaphien 300 300 FRP\n\n1780 6310.01 85.9… Soc Stadtgarten Sanierung Epitaphien, Beitrag Denkmalpflege -60 -60 FRP\n\n1781 5030.01 85.9… Soc Stadtgarten Sanierung Teil Höhe Postremise inkl. Infrastruktur 450 100 350 FRP\n\n1782 5040.01 85.9… Soc Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260 260 FRP/HBD\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 21\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2022 B2023 / FP 2024-2026, 2027 bis 2039\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 29.09.22 26.01.21 04.02. 16.12.21 29.09.22 13.09.22 13.09.22 2. Periode 3. Periode\n\nZeile Konto KST Typ Projekt Projekt Beschluss Gesamt- IST seit IST IST Bu IST VOS Bu FP FP FP MJP MJP MJP MJP MJP\nNr. Nr. Nr. Prio. Key vom kredit Beginn 2020 2021 2022 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 600 478 11'400 622 3'911 17'508 -4'680 3'750 6'350 -4'080 10'000 300 1'000 36'000\n\nBeschlossen / Projektierung\n\n1819 5950.01                       95.9040 Soc Haus zur Kante, Abbruch 24.11.2015 140 50 0 0 0 0 50 40 Immo\n\n1820 5950.01                       95.9070 Soc Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl. 14.06.2016 390 364 89 0 0 TB\n\n1821 6950.01                       95.9071 Soc Erschliessungsstr. La Nicca, Beiträge Dritter 14.06.2016 0 -385 0 0 0 TB\n\n1822 5950.01                       95.9080 Gro Haus am Arcas, Instandsetzung 07.03.2019 2'500 315 292 0 2'300 0 2'300 Immo\n\n1823 5950.01                       95.9100 Gro Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 27.08.2019 240 162 159 2 0 150 Immo\n\n1824 5950.01                       95.9120 Soc Calandastrasse 48 02.06.2020 180 163 0 163 0 Immo\n\n1825 Gen Chur West, Quartierplan 400 100 100 108 Immo\n\n1826 5950.01                       95.9130 Gen - davon Chur West, Quartierplan, Erwerb Parz. 5082 und 6945 22.12.2020 1'200 1'200 0 1'200 0 Immo\n\n1827 6950.01                       95.9131 Gen - davon Chur West, Quartierplan, Verkauf Parz. 5260 22.12.2020 -1'008 -1'008 0 -1'008  0    Immo\n\n1828 5950.01                       95.9140 Soc Arealentwicklung Stadthalle 1'000 148 98 500 50 250 650 Immo\n\n1829 5950.01                       Soc - davon Studienauftrag 11.05.2021 90 Immo\n\n1830 5950.01                       Soc - davon Richtprojekt Stadthallenareal 13.09.2022 100 Immo\n\n1831 5950.01                       95.9150 Gen Kauf Areal Stadthalle 13.06.2021 7'650 500 0 0 500 7'650 Immo\n\n1832 5950.01                       95.9160 Gro Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte Fuhrhalterei) --- 6'000 51 21 0 30 11 350 2'000 2'000 1'650 Immo/HBD\n\n1833 5950.01                        - davon alt. Stadtspital Sicherungs-/Erhaltungsmassnahmen 24.08.2021 100 Immo/HBD\n\n1834 5950.01                       95.9180 Gro FHGR Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen 08.02.2022 2'000 42 0 0 2'000 42 2'000 Immo\n\n1835 5950.01                       95.9170 Soc Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. u Myrthenweg 17.02.2022 820 0 0 0 150 0 150 150 150 300 Immo\n\n1845\nNicht beschlossen\n\n1847 5950.01 95.9… Gen Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., Arealentwicklung 10'000 10'000 Immo\n\n1848 5950.01 95.9.. Soc Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) 100 100 100 Immo\n\n1849 5950.01 95.9.. Gro Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser 1'500 1'500 1'500 Immo\n\n1850 6950.01 95.9.. Gro Chur West, Quartierplan H, Verkauf Parzelle 1831 -7'800 -7'800 Immo\n\n1851 5950.01 95.9.. Soc Entwicklung im Trist 100 50 50 50 Immo\n\n1852 5950.01 95.9080 Gro Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung 700 700 700 Immo/HBD\n\n1853 5950.01 95.9… Gen Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000 Immo\n\n- Kasernenareal, Stadt an Bund 26.09.2021 36'000 36'000 Immo\n\n- Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde 09.02.2020 670 670 Immo\n\n- Kasernenareal, sonstige Aufwände 3'330 200 300 230 100 200 1'000 300 1'000 Immo\n\nKasernenareal, Bund an Stadt 26.09.2021 -5'750 -5'750 Immo\n\n1859 5950.01 95.9… Gen Landkauf Areal Wolf 2'000 2'000 2'000 Immo\n\n1860 5950.01 95.9.. Soc Malixerstrasse 124 , Sanierung Wasser- und Abwasserleitungen 200 200 Immo\n1861 5950.01 95.9… Soc Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung 500 450 500 Immo\n\n1862 5950.01 95.9.. Soc Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 50 50 Immo\n\n1863 5950.01 95.9.. Gro QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen 4'500 4'500 Immo\n\n1864 5950.01 95.9… Soc Richtstrasse 8, Kauf Liegenschaft "Käppeli" 800 800 800 Immo\n\n1865 5950.01 95.9… Gro Welschdörfli (Freihof), Entwicklung 500 500 250 250 Immo\n\n1866 5950.01 95.9… Gro Nneu FHGR Hochschulzentrum, Rückbau u. Altlastensanierung 2'100 750 1'350 Immo\n\n1867 5950.01 95.9… Soc Chur Hoch3, Gesamtprojektkosten 100 100 Immo\n\n1868 5950.01 95.9… Soc Chur West, Quartierplan B/D/E 150 150 Immo\n\n1869 5950.01 95.9… Soc Böschengut 4, Arealentwicklung 400 400\n\nG:\\Finanzen und Steuern\\CO\\03 Konzepte\\08a Investitionskonzept_Ueberarbeitung\\12 für Botschaft 13.10.22\\24 IR 2022_MJP_Werte 10.10.22.xlsx 22\n\n\n