02_GPK-Bericht zum Budget 2024

text: \n21. November 2023 \n \n\n1 / 105 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUM BUDGET 2024 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nDr. Jürg Kappeler \nPräsidium \n\nWalter Hegner \nVizepräsidium \n\nGiulia Casale \nHannes Koch \n\nDr. iur. Jean-Pierre Menge \nMichel Peder \n\nTino Schneider \nMarco Kalberer, Stv. \n\n\n\n21. November 2023 \n \n\n2 / 105 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Verwaltungsbesuche ................................................................................................................................................................... 3 \n2. Gesamtergebnis.......................................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 5 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 7 \n5. Stellenplan .................................................................................................................................................................................. 8 \n6. Übrige Anträge ............................................................................................................................................................................ 8 \n7. Anregungen ................................................................................................................................................................................ 8 \n8. Allgemeine Bemerkungen ........................................................................................................................................................... 8 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 9 \n\nB. Erfolgsrechnung....................................................................................................................................................... 10 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 11 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 12 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 12 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 14 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 16 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 17 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 18 \nPersonaldienste ........................................................................................................................................................................ 19 \nPauschale Budgetkorrekturen ................................................................................................................................................... 20 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 21 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 22 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 25 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 26 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 29 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 32 \nSport- und Eventanlagen .......................................................................................................................................................... 34 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 36 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 38 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 39 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 41 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 44 \nGesellschaft Leitung ................................................................................................................................................................. 46 \nSozialleistungen ........................................................................................................................................................................ 47 \nKind Jugend Familie ................................................................................................................................................................. 49 \nGesundheit und Alter ................................................................................................................................................................ 50 \nSport ......................................................................................................................................................................................... 51 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 52 \nLeitung Departement BPU ........................................................................................................................................................ 53 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 54 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 55 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 57 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 59 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 61 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 62 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 64 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 65 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 67 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 68 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 69 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 70 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 71 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 72 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 73 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 74 \nD. Stellenplan ................................................................................................................................................................ 89 \nE. Anträge zum Budget .............................................................................................................................................. 104 \nF. Anhang .................................................................................................................................................................... 105 \n\n\n\n21. November 2023 \n \n\n3 / 105 \n\nA. Einführung \n \n\n1. Verwaltungsbesuche \n\nSchwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde: \n \n▪ Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung \n\nnotwendig ist; \n \n▪ Überprüfen der Begründungen zum Budget 2024; \n \n▪ Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2024; \n \n▪ Prüfung der Investitionsrechnung 2024; \n \n▪ Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle; \n \n▪ Überprüfung stadtinterner Abläufe und Schnittstellen. \n \n\n2. Gesamtergebnis \n\nAufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2024 wie folgt aus (Zahlen in CHF): \n \n Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \nErfolgsrechnung \n \nAufwand 295'652'800 282'469'620 262'269'677.91 \nErtrag -297'304'800 -283'195'220 -279'193'906.75 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'652'000 -725'600 -16'924'228.84 \n \n \nInvestitionen \n \nAusgaben 102'395'000 84'187'000 48'298'215.46 \nEinnahmen -15'258'000 -7'560'000 -5'661'700.37 \n \nNettoinvestitionen 87'137'000 76'627'000 42'636'515.09 \n \n \nFinanzierung \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche 18'641'400 17'672'200 17'294'138.84 \nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 300'000 240'900 195'800.00 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche 0 0 0.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Vorfinanzierungen -91'000 0 0.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen -1'478'600 -891'600 -565'443.05 \nAusserord. Erträge (Auflösung zusätzl. Abschreibungen) -4'016'600 -4'016'600 -4'016'600.00 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'652'000 725'600 16'924'228.84 \n \nSelbstfinanzierung 15'007'200 13'730'500 29'832'124.63 \n \nNettoinvestitionen 87'137'000 76'627'000 42'636'515.09 \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 72'129'800 62'896'500 12'804'390.46 \n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 17.2 % 17.9 % 70.0 % \n \nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n \nDas vom Stadtrat verabschiedete Budget 2024 weist einen Gewinn CHF 1'652'000 aus, ein um CHF 926'400 besseres \nGesamtergebnis gegenüber dem Budget 2023. \n \nGemäss gängiger Auslegung ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 17.2 % als ungenügend zu betrachten. Vergleiche Kommentare \nim Anhang Kennzahlen, Seite 91 der Budgetbotschaft. Es besteht dringender Handlungsbedarf auch im Sinne der \n\n\n\n21. November 2023 \n \n\n4 / 105 \n\nMehrjahresplanung. Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass bei bereits genehmigten Grossinvestitionen Abschreibungen gemäss \nHRM2 erst ab Inbetriebnahme vorgenommen werden. \n \nWenn man den budgetierten Buchgewinn "Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV" von CHF 4.3 Mio. im Budget 2024 nicht \nberücksichtigt, ergibt sich ein Verlust von CHF 2.6 Mio. und eine Selbstfinanzierung von noch CHF 10.7 Mio. bzw. einen \nSelbstfinanzierungsgrad von 12.3 %. \n \n \nVergleich Erfolgsrechnung: Budget 2024 und 2023 sowie Rechnung 2022 \n \nGestufter Erfolgsausweis  Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n \n30 Personalaufwand 127'004'800 122'753'300 117'148'818.51 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 50'785'800 49'186'100 44'564'446.36 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 18'641'400 17'672'200 17'294'138.84 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 247'000 157'000 727'149.69 \n36 Transferaufwand 59'907'000 60'113'200 53'855'632.61 \n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n39 Interne Verrechnungen 34'079'800 29'771'720 26'516'927.72 \n\nBetrieblicher Aufwand 290'665'800 279'653'520 260'107'113.73 \n \n40 Fiskalertrag -131'040'000 -125'660'000 -128'905'525.35 \n41 Regalien und Konzessionen -5'511'700 -5'648'700 -5'518'673.00 \n42 Entgelte -44'641'900 -44'540'000 -42'988'965.30 \n43 Verschiedene Erträge -702'500 -670'000 -620'472.47 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'725'600 -1'048'600 -1'292'592.74 \n46 Transferertrag -47'124'700 -46'611'700 -43'439'484.65 \n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n49 Interne Verrechnungen -34'079'800 -29'771'720 -26'516'927.72 \n\nBetrieblicher Ertrag -264'826'200 -253'950'720 -249'282'641.23 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 25'839'600 25'702'800 10'824'472.50 \n\n \n34 Finanzaufwand 4'987'000 2'816'100 2'070'437.69 \n44 Finanzertrag -26'997'200 -23'927'900 -24'981'785.52 \n\nErgebnis aus Finanzierung -22'010'200 -21'111'800 -22'911'347.83 \n \nOperatives Ergebnis (1. Stufe) 3'829'400 -4'591'000 -12'086'875.33 \n \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 92'126.49 \n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'481'400 -5'316'600 -4'929'480.00 \n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -5'481'400 -5'316'600 -4'837'353.51 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -1'652'000 -725'600 -16'924'228.84 \n \n \nFür die Ausarbeitung des Budgets 2024 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten \nmassgebend: \n \n▪ Aufwand: Als Basis ist die Jahresrechnung 2022, insbesondere im Sach- und übrigen Betriebsaufwand zu verwenden. Sollte \n\nes dennoch Aufwanderhöhungen geben, so sind diese auszuweisen, zu begründen und anderweitig zu kompensieren. Die \ndaraus resultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden. \n\n▪ Ertrag: Es sind zwingend alle erwarteten Einnahmen zu budgetieren und den zukünftigen Gegebenheiten anzupassen. \nErtragssteigerungen sowie Tarifüberprüfungen sind unabdingbar, müssen ausfindig gemacht und ins Budget aufgenommen \nwerden. \n\n▪ Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen. \n\n▪ Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2. \n\n▪ Investitionsrechnung: Es dürfen nur vom Stadtrat vorgegebene Gross- und Generationenprojekt budgetiert werden. Der vom \nStadtrat vorgegebene Sockelplafond ist einzuhalten.\n\n\n\n21. November 2023 \n \n\n5 / 105 \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus: \n  Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n \nAufwand 295'652'800 282'469'620 262'269'677.91 \nErtrag -297'304'800 -283'195'220 -279'193'906.75 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'652'000 -725'600 -16'924'228.84 \n \n*Laufende Ausgaben 242'384'600 234'627'800 217'535'661.66 \n*Laufende Erträge -263'134'000 -253'423'500 -252'676'979.03 \n\n*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35), planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), zusätzliche Abschreibungen Anlagen (383), \nVorfinanzierungen (389/489) und interne Verrechnungen (39/49). \n \n \nDie Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) \nsteigen gegenüber dem Budget 2023 um CHF 7'756'800 oder um 3.3%. Die Laufenden Erträge steigen um CHF 9'710'500 oder \num 3.8%. \n \nGemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2024 / 2023) wie folgt zusammen: \n \nAufwand \n\n30 Personalaufwand CHF 4'251'500 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 1'599'700 \n34 Finanzaufwand CHF 2'170'900 \n36 Transferaufwand CHF -265'300 \n38 Ausserordentlicher Aufwand CHF 0 \n \n CHF 7'756'800 \n \nErtrag \n\n40 Fiskalertrag CHF 5'380'000 \n41 Regalien und Konzessionen CHF -137'000 \n42 Entgelte CHF 101'900 \n43 Verschiedene Erträge CHF 32'500 \n44 Finanzertrag CHF 3'069'300 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen CHF 677'000 \n46 Transferertrag CHF 513'000 \n48 Ausserordentlicher Ertrag CHF 73'800 \n \n  CHF 9'710'500 \n \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  Aufwand in CHF Ertrag in CHF \n\n  + - - + \n\n94.3190.06 Städtepartnerschaften  20'000   \n\n11.3190.01 Übriger Betriebsaufwand  13'000   \n\n11.3190.12 Standespräsidentenfeier  100'000   \n\n11.4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier   50'000  \n\n18.3612.19 Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement  22'700   \n\n23.3910.99 Einmalige Fusionskosten  30'000   \n\n35.4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen    20'000 \n\n28.3120.11 Strom  10'000   \n\n28.4240.02 Benützungsgebühren    190'500 \n\n40.3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  23'000   \n\n72.3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  38'800   \n\n72.3140.10 Baulicher Unterhalt  30'000   \n\n72.4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen   30'000  \n\n      \n\nTotal  0 287'500 80'000 210'500 \n\n \n \n  \n\n\n\n21. November 2023 \n \n\n6 / 105 \n\nvom Stadtrat verabschiedet CHF -1'652'000 \nKorrekturen GPK netto CHF -418'000 \n \nSaldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -2'070'000 \n  \n\n\n\n21. November 2023 \n \n\n7 / 105 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom \nStadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet: \n \n\nInstitution \nZuständigkeiten / \nAbteilungen \n\nBudget 2024 Plafond \n2024 \n\nBudget 2023 Plafond \n2023 \n\nAusgaben Einnahmen Netto  Ausgaben Einnahmen Netto  \n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF \n\nDepartement FWS \n        \n\nStadtkanzlei 500 0 500  500 0 500  \nFinanzen 6'400 -1'297 5'103  6'400 -1'250 5'150  \nImmobilien & \nBewirtschaftung \n\n4'613 -240 4'373  6'745 0 6'745  \n\nSportanlagen Betrieb 320 0 320  930 0 930  \nSportanlagen Masterplan 14'110 0 14'110  585 0 585  \nInformatik 620 0 620  920 0 920  \nFeuerwehr 0 0 0  0 0 0  \n\nDepartement BGK \n        \n\nStadtschule 42'430 -450 41'980  39'279 0 39'279  \nGewerbliche Berufsschule 4'240 -3'500 740  1'260 -1'000 260  \n\nDepartement BPU \n        \n\nGrün und Werkbetrieb 0 0 0  0 0 0  \nWald und Alpen 1'750 -1'316 434  2'250 -1'250 1'000  \nWerkbetrieb 405 0 405  1'058 0 1'058  \nStadtgärtnerei 295 0 295  505 0 505  \nTiefbau 15'830 -7'355 8'475  12'935 -2'800 10'135  \nAbwasser (SF ab 1.1.17) 7'410 -400 7'010  7'480 -500 6'980  \nARA (SF) 2'750 -700 2'050  1'800 -760 1'040  \nHochbaudienste, Leitung 600 0 600  400 0 400  \nFreiraumplanung 122 0 122  1'140 0 1'140  \n         \n\nTotal Investitionsrechnung 102'395 -15'258 87'137 87'137 84'187 -7'560 76'627 76'627 \n\n \n \n▪ Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 17.2 % (Budget 2023: 17.9 %; Rechnung 2022: 70.0 %) \n\n▪ Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto. \n\n▪ Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in \nobiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung \nausgewiesen. Das Budget 2024 sieht dafür Nettoeinnahmen von CHF 810'000 (Ausgaben CHF 9'790'000 / Einnahmen \nCHF 10'600'000) vor. \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in TCHF - in TCHF + \n\n    \n\n Keine Anträge zur Investitionsrechnung.   \n\n    \n\nTotal  0 0 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung CHF 102'395'000 \n./. Beiträge CHF -15'258'000 \n\nNettoinvestitionen CHF 87'137'000 \n \nKorrekturen GPK netto CHF 0 \n \nNettoinvestitionen CHF 87'137'000 \n \n \nPlafond \nDie GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2024 auf 87.137 Mio. Franken festzulegen. \n \n\n\n\n21. November 2023 \n \n\n8 / 105 \n\nMit Nettoinvestitionen von CHF 87.1 Mio. wird in der Periode 2020-2024 der Mehrjahresplanung der Investitionen CHF 284.7 Mio. \nausgeschöpft, womit die Vorgabe von CHF 290 Mio. für die 1. Periode 2020-2023 zusammen mit dem Jahr 2024 eingehalten wird. \n \nMittelfristig ist die Kostenentwicklung infolge Teuerung unsicher. \n \n \nNeuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: Budget 2024 Budget 2023 Rechnung 2022 \n(vgl. Seite 3 unten) \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF 71'711'800 62'896'500 12'804'390.46 \n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 17.7 % 17.9 % 70.0 % \n \n\n5. Stellenplan \n\nDer Stellenplan betrug per 01.01.2022 72'384 Stellen-% \n 01.01.2023 75'153 Stellen-% +2'769 Stellen-% \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in % - in % + \n\n55129 Stadtschule/Zentrale Dienste: Stellenerhöhung Mitarb. \nBetreuungsadministration \n\n20  \n\nNEU Tiefbaudienste/Tiefbau: Neue Stelle Bautechniker/in HF 60  \n\n    \n\nTotal  80 0 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet per 01.01.2024 77'101 Stellen-% +1'948 Stellen-% \nKorrekturen GPK -80 Stellen-% \n \nStellenplan Soll per 01.01.2024 77'021 Stellen-% \n\n \n\n6. Übrige Anträge \n\nErfolgsrechnung \nAntrag GPK: Die GPK empfiehlt für die neue Legislatur 2025-2028 departementsübergreifende Legislaturziele zu erarbeiten und \ndem Gemeinderat im 1. Quartal 2025 zur Kenntnis zu bringen. \n \nErfolgsrechnung   Sport- und Eventanlagen   28 \nAntrag GPK: Der Stadtrat soll dem Gemeinderat Möglichkeiten zur besseren Nutzung der Anlage Badi Sand unterbreiten. \n \nErfolgsrechnung   Kind Jugend Familie   57   3636.54   Anbieter familienerg. Kinderbetreuung \nAntrag GPK: Prüfen, ob die Zusatzbeiträge reduziert oder abgeschafft werden können aufgrund des Teuerungsausgleichs des \nKantons für die Normkosten 2024. \n \n\n7. Anregungen  \n\nKeine Anregungen. \n\n \n\n8. Allgemeine Bemerkungen \n\nDer Personalaufwand hängt generell von Teuerungsausgleichen, Mutationsgewinnen, Stufenanpassungen und offenen Stellen ab, \ndie jedoch nicht separat erwähnt werden. Die Energie und Treibstoffe sind volatil und schwierig zu prognostizieren, vor allem für \nMarktkunden. \n \nVorarbeiten für eine allfällige Fusion mit Tschiertschen-Praden sind bei einzelnen Budgetposten budgetiert, sie werden jedoch nur \nbei einem positiven Volksentscheid ausgelöst. \n \nIm Rahmen der Arbeiten zum Budget 2024 fanden auch Besprechungen mit den Unternehmensleitungen der grösseren \nstädtischen Beteiligungen statt. Infolge der grossen Herausforderungen sollen diese Besprechungen mit der IBC Chur \n(Wärmeversorgung, Zinsentwicklung), Bus und Service AG (Entwicklung im Engadin) und Stadthalle Chur AG (Entwicklung des \nBetriebs, Zinsentwicklung, Corporate Governance) auch im nächsten Jahr fortgeführt werden. \n \nDie GPK verlangt von der IBC Chur, dass die Spartenrechnung Wasser transparent gemacht wird. \n \nDie GPK verzichtet auf eine Reduktion der Nettoinvestitionen. Sie weist jedoch auf die Bedeutung des Gemeinderatsbeschlusses \nMehrjahresplanung der Investitionen vom 22.06.2023 hin, mit den Vorgaben der Mehrjahresplanung (Eigenkapitalquote von 60 % \n\n\n\n21. November 2023 \n \n\n9 / 105 \n\nund Selbstfinanzierungsgrad von 70 %). Die diesbezügliche Grundlagenbotschaft soll dem Gemeinderat vor Beginn der \nBudgetberatungen 2025 unterbreitet werden. \n \nDie GPK führt für das Geschäftsjahr 2023 bei der Rechnungsprüfung separate Prüfungen im Bereich der Investitionsrechnung bei \nden Dienststellen Immobilien und Bewirtschaftung, Hochbaudienste und Tiefbaudienste durch. \n \nDie GPK ist besorgt aufgrund der hohen Mitarbeiterfluktuation (2022: 7.1 %; Hochrechnung 2023: 10.4 %). Sie führt Gespräche \nmit den Personaldiensten, um Lösungen zu finden, damit sich die Situation verbessert. \n \nDer Fachkräftemangel ist auch bei der Stadt Chur ein Thema. Insbesondere dringend zu besetzen ist die Leitung der \nHochbaudienste und die vakanten Stellen beim Bausekretariat. \n \n\n9. Dank \n\nAufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \n\nMitarbeitern danken wir bestens. \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n11 / 105 \n\n Ergebnis (Gewinn) -1'652'000 -725'600 -926'400 -16'924'228.84 \n\n      \n\nEs gibt keine departementsübergreifende Legislaturziele. \n \nAntrag GPK: Die GPK empfiehlt für die neue Legislatur 2025-2028 departementsübergreifende Legislaturziele zu \nerarbeiten und dem Gemeinderat im 1. Quartal 2025 zur Kenntnis zu bringen. \n\n      \n Behörden 2'855'900 2'698'800 157'100 1'724'681.99 \n\n      \n92 Gemeinde 203'100 170'700 32'400 -553'471.36 \n\n      \n3 Aufwand 203'100 170'700 32'400 215'976.24 \n\n30 Personalaufwand 73'100 63'100 10'000 44'295.60 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 73'100 63'100 10'000 43'911.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 366.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 1.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 17.05 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 104'200 86'200 18'000 78'669.15 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 61'800 51'800 10'000 53'029.75 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 40'000 32'000 8'000 23'353.30 \n3130.47 Easyvote 2'400 2'400 0 2'286.10 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 92'126.49 \n\n3866.06 Ausserord. Transferbeiträge COVID-19 0 0 0 92'126.49 \n      \n39 Interne Verrechnungen 25'800 21'400 4'400 885.00 \n\n3910.12 Dienstleistungen Einwohnerdienste 17'400 21'400 -4'000 0.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'400 0 8'400 885.00 \n      \n4 Ertrag 0 0 0 -769'447.60 \n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 -769'447.60 \n\n4511.06 Entnahme aus Fonds COVID-19 0 0 0 -92'126.49 \n4511.07 Auflösung Fonds COVID-19 0 0 0 -677'321.11 \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n12 / 105 \n\n93 Gemeinderat 234'400 238'900 -4'500 269'576.16 \n\n      \n3 Aufwand 234'400 238'900 -4'500 269'576.16 \n\n30 Personalaufwand 202'100 207'100 -5'000 188'583.45 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 80'000 85'000 -5'000 76'850.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 108'000 108'000 0 97'694.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'100 14'100 0 14'011.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 27.90 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'500 26'500 0 75'502.71 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 32.95 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 19'000 0 26'294.91 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 48'983.15 \n\nGegenüber Rechnung 2022 fallen Gutachten WSC und Schulzahnklinik weg. \n\n3190.08 Jugendparlament 5'000 5'000 0 191.70 \n      \n\n39 Interne Verrechnungen 5'800 5'300 500 5'490.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'800 5'300 500 5'490.00 \n      \n      \n94 Stadtrat 2'418'400 2'289'200 129'200 2'008'577.19 \n\n      \n3 Aufwand 2'599'000 2'367'100 231'900 2'091'985.19 \n\n30 Personalaufwand 1'010'200 1'005'800 4'400 985'413.20 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 661'900 642'600 19'300 630'019.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n52'500 51'500 1'000 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 54'900 54'900 0 53'643.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 87'800 92'000 -4'200 88'530.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'500 3'900 -400 3'689.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'400 4'300 2'100 4'151.30 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 137'200 150'600 -13'400 150'648.00 \n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 4'731.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'312'600 1'275'100 37'500 965'000.05 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 36'000 34'000 2'000 33'904.65 \n3170.08 Empfänge 20'000 20'000 0 50'536.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 1'600 0 1'620.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 112'000 18'200 93'800 15'213.65 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 20'000 auf CHF 92'000 \nPauschalkürzung. \n\n3190.13 Events 60'000 0 60'000 0.00 \n\nNeu bei Stadtrat anstelle Stadtkanzlei. \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n13 / 105 \n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 998'400 1'116'700 -118'300 799'110.00 \n\nReglement wird erarbeitet. \n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 78'600 78'600 0 60'615.35 \n      \n36 Transferaufwand 276'000 86'000 190'000 141'323.79 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 64'400.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 250'000 60'000 190'000 76'923.79 \n\nBeitrag 500-Jahr-Feier Freistaat Graubünden. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 200 200 0 248.15 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 248.15 \n      \n4 Ertrag -180'600 -77'900 -102'700 -83'408.00 \n\n42 Entgelte -16'000 -16'000 0 -15'340.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -16'000 -16'000 0 -15'340.00 \n      \n46 Transferertrag -164'600 -61'900 -102'700 -60'068.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -64'600 -61'900 -2'700 -60'068.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -100'000 0 -100'000 0.00 \n\n500-Jahr-Feier, Gegenkonto 3637.11, Beteiligung 50 % durch Kanton. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen 0 0 0 -8'000.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 0 0 -8'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n14 / 105 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit  \n\n-129'653'800 -123'396'420 -6'257'380 130'311'216.37 \n\n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 3'580'600 3'301'200 279'400 2'736'690.85 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 2'597'000 2'360'300 236'700 1'863'526.27 \n\n      \n3 Aufwand 3'822'000 3'390'300 431'700 2'867'623.22 \n\n30 Personalaufwand 1'050'800 788'400 262'400 763'703.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 884'500 664'500 220'000 646'451.75 \n\nGebietsmanager Chur West 60 % neu bei der Stadtkanzlei, dem Gesamtstadtrat unterstellt. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 70'700 53'600 17'100 52'327.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'200 55'100 18'100 56'089.89 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'000 4'400 600 4'288.64 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'900 4'100 3'800 3'945.42 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 8'900 6'100 2'800 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 521'900 532'100 -10'200 469'038.71 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 35'000 0 20'318.90 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 3'922.85 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 20'000 -10'000 15'187.30 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 250'000 235'000 15'000 252'464.40 \n3130.21 Bundesfeier 25'000 25'000 0 20'506.79 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 10'000 10'000 0 3'450.20 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 5'000 5'000 0 4'985.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'500 6'500 0 8'074.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'400 1'400 1'000 1'420.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 62'000 18'200 43'800 20'882.43 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 13'000 auf CHF 49'000 \nFotoaufnahmen: Pauschalkürzung. \n\n3190.09 Chur Card 15'000 15'000 0 11'564.14 \n3190.12 Standespräsidentenfeier 100'000 100'000 0 0.00 \n\nStandespräsidentenfeier S. Hofmann CHF 100'000. Anteil Kanton 50 %. Gegenkonto 4631.16. \n \nAntrag GPK Kürzung um CHF 100'000 auf CHF 0 \nFalls der Anlass vollständig in Chur stattfindet, soll ein Nachtragskredit ausgelöst werden. \n\n3190.13 Events 0 60'000 -60'000 106'261.75 \n\nDieser Stehbetrag wird neu über das Konto 3190.13 des Stadtrates abgerechnet. \n\n      \n36 Transferaufwand 1'444'600 1'400'400 44'200 1'198'823.41 \n\n3612.17 Beitrag an Region Plessur für \nGeschäftsstelle \n\n352'300 342'100 10'200 209'504.81 \n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 23'000 21'000 2'000 21'801.60 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 390'000 390'000 0 375'417.00 \n3636.01 Chur-Tourismus 385'000 385'000 0 385'000.00 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 0 300 -300 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 4'300 4'400 -100 4'200.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 15'000 15'000 0 10'000.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n15 / 105 \n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 5'000 2'600 2'400 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n230'000 200'000 30'000 150'000.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 804'700 669'400 135'300 436'057.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 679'600 544'300 135'300 314'511.70 \n\nUnter anderem Vorprojekt neuer Internetauftritt der Stadt Chur CHF 125'800.  \n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 20'000 0 20'000 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'200 16'000 -14'800 10'117.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'500 8'500 -2'000 3'291.55 \n3920.01 Miete Räume 71'900 79'200 -7'300 90'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 5'100.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 24'400 20'300 4'100 12'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 136.75 \n      \n4 Ertrag -1'225'000 -1'030'000 -195'000 -1'004'096.95 \n\n42 Entgelte -21'000 -5'000 -16'000 -35'096.95 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print 0 0 0 -30'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -21'000 -5'000 -16'000 -5'096.95 \n      \n46 Transferertrag -275'000 -271'000 -4'000 -215'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -100'000 -98'000 -2'000 -95'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -105'000 -103'000 -2'000 -100'000.00 \n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier -50'000 -50'000 0 0.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 50'000 auf CHF 0 \nKantonsbeitrag Feier S. Hofmann, Gegenkonto 3190.12. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -929'000 -754'000 -175'000 -754'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000 -5'000 0 -5'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -175'000 0 -175'000 0.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000 -749'000 0 -749'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n16 / 105 \n\n15 Stadtarchiv 624'100 600'700 23'400 601'480.05 \n\n      \n3 Aufwand 694'700 677'700 17'000 678'301.05 \n\n30 Personalaufwand 497'400 493'300 4'100 494'609.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 422'600 415'900 6'700 410'834.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 35'000 34'400 600 33'245.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 33'300 37'200 -3'900 44'998.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'600 2'900 -300 2'724.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'600 2'600 1'000 2'505.35 \n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 99'700 79'500 20'200 61'818.55 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 2'751.00 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 5'000 5'000 0 21'044.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 795.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 439.40 \n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 26'262.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 296.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 200 0 200 230.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 26'500 6'500 20'000 0.00 \n3190.05 Ausstellungen 30'000 30'000 0 10'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 97'600 104'900 -7'300 121'873.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 35'000 42'300 -7'300 60'670.10 \n3920.01 Miete Räume 52'100 52'100 0 50'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'500 10'500 0 10'503.20 \n      \n4 Ertrag -70'600 -77'000 6'400 -76'821.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -2'856.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -2'856.00 \n      \n46 Transferertrag -32'600 -32'000 -600 -31'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -32'600 -32'000 -600 -31'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -38'000 -45'000 7'000 -42'965.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -38'000 -45'000 7'000 -42'965.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n17 / 105 \n\n17 Rechtsdienst 359'500 340'200 19'300 271'684.53 \n\n      \n3 Aufwand 359'500 340'200 19'300 274'184.53 \n\n30 Personalaufwand 269'400 260'800 8'600 217'476.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 224'700 217'900 6'800 178'604.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'600 17'400 200 14'271.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 23'900 22'900 1'000 22'434.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'200 1'300 -100 1'077.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'000 1'300 700 1'089.50 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 72'500 62'400 10'100 31'335.18 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 2'210.65 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 60'000 50'000 10'000 28'308.43 \n3131.12 Übrige Honorare 5'000 5'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 231.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 500 100 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 45.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 17'600 17'000 600 25'372.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'700 3'000 700 5'420.15 \n3920.01 Miete Räume 13'900 13'900 0 19'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 100 -100 52.50 \n      \n4 Ertrag 0 0 0 -2'500.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -2'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -2'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n18 / 105 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 1'144'700 1'176'400 -31'700 908'810.82 \n\n      \n3 Aufwand 1'156'800 1'299'700 -142'900 933'058.02 \n\n30 Personalaufwand 0 0 0 120.00 \n\n3099.02 Personalanlässe 0 0 0 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 238'500 313'600 -75'100 120'658.67 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'488.72 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 3'000 -3'000 6'309.50 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 1'600 400 1'920.00 \n3131.14 Projektkosten 230'000 302'000 -72'000 105'976.60 \n3160.01 Mietzinse 1'500 2'000 -500 1'500.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 3'463.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 24'000 -24'000 0.00 \n\n      \n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen \n0 24'000 -24'000 0.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 892'100 936'000 -43'900 788'060.70 \n\n3612.19 Beitrag an Region Plessur für \nRegionalmanagement \n\n492'100 436'000 56'100 188'060.70 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 22'700 auf CHF 469'400 \nReduktion bei Dienstleistungen Dritter durch Präsidentenkonferenz Region Plessur am 02.10.2023. \n\n3635.05 Beitrag Big Air Festival Chur 400'000 500'000 -100'000 600'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 26'200 26'100 100 24'218.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'900 12'100 800 11'385.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 3'000 3'000 0 1'475.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 3'000 0 4'058.65 \n3920.01 Miete Räume 7'300 7'300 0 7'300.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 700 -700 0.00 \n      \n4 Ertrag -12'100 -123'300 111'200 -24'247.20 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -9'273.65 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -9'273.65 \n      \n46 Transferertrag -12'100 -123'300 111'200 -14'973.55 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -12'100 -13'300 1'200 -14'973.55 \n \n4631.03 Kantonsbeiträge 0 -110'000 110'000 0.00 \n\nKantonsbeiträge fliessen direkt an die Region Plessur und nicht mehr an die Stadt Chur. Ziel ist die vom Kanton \nvorgegebene Regionalentwicklungsstrategie. Dafür wird eine Homepage gestaltet, welche ab November \naufgeschaltet wird, mit dem Ziel, die Region Plessur sichtbar zu machen. \n\n       \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n19 / 105 \n\n Personaldienste -176'600 759'300 -935'900 1'664'022.08 \n\n      \n19 Personaldienste 1'523'400 1'659'300 -135'900 1'664'022.08 \n\n      \n3 Aufwand 1'930'900 1'840'800 90'100 1'903'137.88 \n\n30 Personalaufwand 1'410'100 1'267'600 142'500 1'346'567.34 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 1'500 4'000 -2'500 1'517.90 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 726'000 694'300 31'700 632'792.45 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 160'000 200'000 -40'000 124'109.25 \n3010.50 Bildung und Auflösung \n\nRückst.Personalguthaben \n0 0 0 122'091.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 58'000 56'000 2'000 61'494.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 65'000 64'500 500 57'335.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'100 4'600 -500 4'470.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'500 4'200 2'300 4'617.70 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -10'000 -154'000 144'000 -4'588.85 \n\nNettolohnausgleich bei Krankheit und Unfall wird ab 2024 bei den jeweiligen Dienststellen verbucht. \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 215'000 215'000 0 191'457.57 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 9'000 0 11'696.65 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'000 3'000 0 2'983.15 \n3099.02 Personalanlässe 42'000 42'000 0 36'679.17 \n3099.03 Personalarzt 5'000 5'000 0 1'620.00 \n3099.05 Arbeitssicherheit 25'000 20'000 5'000 11'201.70 \n3099.08 Personalbeschaffung 100'000 100'000 0 87'089.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 49'500 56'000 -6'500 40'177.34 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 8'772.07 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 10'000 0 6'908.00 \n3131.09 Beratungsaufwand 20'000 25'000 -5'000 19'814.75 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'500 2'500 0 2'168.32 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 3'500 -1'500 820.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'000 1'000 0 805.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 888.80 \n      \n39 Interne Verrechnungen 471'300 517'200 -45'900 516'393.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 439'100 485'000 -45'900 484'229.00 \n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 300 300 0 264.20 \n      \n4 Ertrag -407'500 -181'500 -226'000 -239'115.80 \n\n42 Entgelte -169'500 -101'500 -68'000 -159'115.80 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC -100'000 -72'000 -28'000 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -60'000 -20'000 -40'000 -81'025.45 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -3'000 -3'000 0 -1'590.35 \n      \n49 Interne Verrechnungen -238'000 -80'000 -158'000 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personaldienste -238'000 -80'000 -158'000 -80'000.00 \n\nFührung der Lohnbuchhaltung für die GBC. Neu Verrechnung der tatsächlichen Kosten. Zielvorgabe kann jedoch \nnicht garantiert werden, da Verhandlungsergebnis mit Kanton noch offen ist. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n20 / 105 \n\n \n20 Pauschale Budgetkorrekturen -1'700'000 -900'000 -800'000 0.00 \n\n      \n3 Aufwand -1'700'000 -900'000 -800'000 0.00 \n\n30 Personalaufwand -1'700'000 -900'000 -800'000 0.00 \n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -320'000 -285'000 -35'000 0.00 \n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung -1'130'000 -1'165'000 35'000 0.00 \n3010.11 Löhne Nachtrag Teuerung Verw.-\n\nu.Betr.personal \n0 500'000 -500'000 0.00 \n\n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal -600'000 -600'000 0 0.00 \n3020.11 Löhne Nachtrag Teuerung Lehrpersonal 0 500'000 -500'000 0.00 \n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen -250'000 -250'000 0 0.00 \n3059.18 Sozialleistungen Nachtrag Teuerung 0 150'000 -150'000 0.00 \n3059.19 Pauschalkorrektur Nachtrag AG-Beiträge \n\nUVG/KTG \n0 250'000 -250'000 0.00 \n\n3059.21 Pauschalkorrektur PK-Ausgleich \nSparbeiträge \n\n600'000 0 600'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n21 / 105 \n\n21 Finanzkontrolle 648'700 648'200 500 622'315.92 \n\n      \n3 Aufwand 655'200 654'700 500 628'815.92 \n\n30 Personalaufwand 605'800 605'800 0 582'520.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 508'200 511'500 -3'300 485'776.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'100 40'900 -800 39'103.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 50'000 46'900 3'100 51'334.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'800 3'200 -400 3'101.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'500 3'100 1'400 2'963.40 \n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 11'800 11'300 500 11'946.42 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 4'869.07 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 1'500 500 3'602.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 700 700 0 730.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'744.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 37'600 37'600 0 34'349.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'800 12'800 0 13'051.50 \n3920.01 Miete Räume 22'900 22'900 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'000 1'000 0 998.00 \n      \n4 Ertrag -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n22 / 105 \n\n Finanzen Steuern Einwohnerdienste -151'419'100 -145'481'400 -5'937'700 -147'795'725.51 \n\n      \n23 Finanzen und Steuern -152'774'800 -146'895'900 -5'878'900 -149'067'029.50 \n\n      \n3 Aufwand 10'586'500 7'950'200 2'636'300 7'958'144.46 \n\n30 Personalaufwand 2'769'900 2'707'900 62'000 2'535'199.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'345'900 2'284'400 61'500 2'127'722.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 186'700 183'000 3'700 171'684.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 197'400 201'500 -4'100 201'253.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'200 14'900 -1'700 13'955.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n20'900 13'900 7'000 13'047.80 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 4'400 -4'400 3'627.70 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 0 2'425.40 \n3099.02 Personalanlässe 1'800 1'800 0 1'482.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'728'000 1'754'900 -26'900 1'635'698.24 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 15'000 0 11'613.88 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 5'500 -2'500 1'324.80 \n3130.00 Betreibungsgebühren 160'000 150'000 10'000 138'592.77 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'000 60'000 -35'000 9'092.70 \n3130.09 Bankspesen 20'000 25'000 -5'000 17'250.40 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 65'000 60'000 5'000 49'886.60 \n3130.13 Einzugsgebühren 550'000 585'000 -35'000 612'186.15 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 32'000 25'000 7'000 26'006.74 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 80'000 75'000 5'000 27'891.67 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0 1'000 -1'000 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 196'000 179'200 16'800 183'711.70 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 36'000 50'000 -14'000 46'991.25 \n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und \n\nFernsehen \n9'700 9'700 0 9'725.00 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 10'000 10'000 0 35'345.62 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500 3'500 0 938.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'000 2'000 0 1'980.00 \n3170.10 Miet- und Infrastrukturentschädigung 1'800 0 1'800 1'800.00 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 415'000 415'000 0 353'308.42 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 100'000 80'000 20'000 107'524.53 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 527.61 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 1'081'442.43 \n\n      \n3301.30 Ausserordentliche Abschr./Wertber. \n\nübrige Tiefbauten \n0 0 0 1'081'442.43 \n\n      \n34 Finanzaufwand 4'429'000 2'231'100 2'197'900 1'478'211.52 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 20'000 5'000 15'000 5'101.99 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 4'408'000 2'225'100 2'182'900 1'408'609.20 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'000 1'000 0 112.60 \n3409.03 Vergütungszinsen 0 0 0 12'578.95 \n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 0 0 0 29'545.40 \n3499.01 Negativzinsen 0 0 0 22'263.38 \n      \n36 Transferaufwand 101'500 201'500 -100'000 385'140.72 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nBewertungen \n\n50'000 200'000 -150'000 437'341.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n23 / 105 \n\n3611.14 Beitrag an Kanton GR für Scanning und \nelektr. Archivierung \n\n50'000 0 50'000 0.00 \n\n3612.18 Beitrag an Region Plessur für Betr.-und \nKokursamt \n\n0 0 0 -89'468.98 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich \nSteuern \n\n0 0 0 35'922.65 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'500 1'500 0 1'346.05 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'558'100 1'054'800 503'300 842'452.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 767'500 756'200 11'300 575'183.45 \n3910.99 Einmalige Fusionskosten 692'000 200'000 492'000 112'880.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 30'000 auf CHF 662'000 \nEntnahme aus Fusionskonto für Neugestaltung Dorfplatz Haldenstein, siehe Kürzung bei Tiefbau, Konto 3140.10 \nBaulicher Unterhalt, um CHF 30'000 und Korrektur bei Tiefbau, Konto 4910.99 Einmalige Fusionskosten zL \nFinanzen. \n\n3920.01 Miete Räume 93'600 93'600 0 153'800.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 5'000 5'000 0 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 588.65 \n      \n4 Ertrag -163'361'300 -154'846'100 -8'515'200 -157'025'173.96 \n\n40 Fiskalertrag -130'800'000 -125'420'000 -5'380'000 -128'664'000.35 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -72'200'000 -70'700'000 -1'500'000 -71'021'363.35 \n4000.04 Aufwandsteuer -800'000 -650'000 -150'000 -924'799.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -14'800'000 -13'500'000 -1'300'000 -14'547'212.00 \n4002.00 Quellensteuern -4'800'000 -4'300'000 -500'000 -4'986'594.85 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'050'000 -1'900'000 -150'000 -1'814'478.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -70'000 -70'000 0 -336'226.10 \n\nIm Jahr 2022 wurden Pendenzen abgebaut. \n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -18'500'000 -17'500'000 -1'000'000 -18'272'852.95 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'500'000 -5'300'000 -200'000 -5'424'777.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -3'900'000 -3'900'000 0 -2'762'401.25 \n4023.01 Handänderungssteuern -5'800'000 -5'500'000 -300'000 -5'918'536.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -2'130'000 -1'900'000 -230'000 -2'096'137.30 \n4024.02 Schenkungssteuern -250'000 -200'000 -50'000 -558'622.55 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'666'000 -4'776'000 110'000 -4'682'338.06 \n\n4120.01 Konzessionen -61'000 -61'000 0 -64'308.91 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'020'000 -4'100'000 80'000 -4'060'006.10 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -390'000 -430'000 40'000 -389'652.60 \n4120.11 Wasserzinsen -175'000 -175'000 0 -160'233.65 \n4120.14 Konzessionen IBC Diverse -20'000 -10'000 -10'000 -8'136.80 \n      \n42 Entgelte -661'000 -704'400 43'400 -602'210.59 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -26'000 -26'000 0 -32'288.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -270'000 -260'000 -10'000 -274'555.67 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -15'000 -15'000 0 -5'627.42 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -20'900 -18'200 -2'700 -29'244.50 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -19'100 -45'200 26'100 -2'076.90 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-310'000 -340'000 30'000 -258'418.10 \n\n      \n44 Finanzertrag -13'521'800 -10'851'800 -2'670'000 -11'651'929.91 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -100'000 0 -100'000 -36'970.76 \n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren -250'000 -250'000 0 -215'829.62 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -600'000 -500'000 -100'000 -388'710.84 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n24 / 105 \n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -195'100 -182'200 -12'900 -215'990.10 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -450'000 -420'000 -30'000 -420'034.24 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'300 -10'600 300 -10'270.00 \n4420.04 Gewinnanteil WSC -650'000 -650'000 0 -600'000.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -31'445.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n-4'300'000 -2'400'000 -1'900'000 -3'256'430.00 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-320'400 -329'000 8'600 -366'249.35 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -3'540'000 -3'600'000 60'000 -3'600'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'932'000 -2'336'000 -596'000 -2'336'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -174'000 -174'000 0 -174'000.00 \n      \n46 Transferertrag -3'988'900 -3'686'100 -302'800 -2'777'174.40 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'490'000 -1'440'000 -50'000 -1'486'814.40 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -148'995.00 \n4612.18 Region Plessur: Überschussanteil Betr.- \n\nund Konkursamt \n-90'200 -138'400 48'200 0.00 \n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich \n(RA) \n\n-2'248'700 -1'947'700 -301'000 -1'141'365.00 \n\n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'390'400 -5'316'600 -73'800 -4'929'480.00 \n\n4830.10 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nStrassen \n\n-1'378'500 -1'378'500 0 -1'378'500.00 \n\n4830.30 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nübr.Tiefbauten \n\n-98'600 -98'600 0 -98'600.00 \n\n4830.40 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nHochbauten \n\n-2'487'500 -2'487'500 0 -2'487'500.00 \n\n4830.50 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nWaldbauten \n\n-52'000 -52'000 0 -52'000.00 \n\n4861.01 Kantonale Förderbeiträge Fusionen -1'373'800 -1'300'000 -73'800 -912'880.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -4'333'200 -4'091'200 -242'000 -3'718'040.65 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -123'000 -120'000 -3'000 -122'436.00 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -4'015'200 -3'793'000 -222'200 -3'412'900.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -195'000 -178'200 -16'800 -182'704.65 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n25 / 105 \n\n12 Einwohnerdienste 1'355'700 1'414'500 -58'800 1'271'303.99 \n\n      \n3 Aufwand 1'829'300 2'067'100 -237'800 1'889'131.97 \n\n30 Personalaufwand 972'300 1'007'500 -35'200 943'676.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 819'400 853'500 -34'100 792'829.55 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'500 67'800 -2'300 64'727.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 74'800 74'700 100 75'401.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'700 5'700 -1'000 5'234.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'300 5'200 2'100 4'882.70 \n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 75'200 245'400 -170'200 233'776.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 6'953.65 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 32'000 42'000 -10'000 36'638.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'800 3'800 0 0.00 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 22'745.75 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 544.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 585.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'300 7'500 -4'200 10'278.86 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 0 156'000 -156'000 156'030.64 \n      \n36 Transferaufwand 488'200 526'200 -38'000 454'124.87 \n\n3612.21 Beitrag an Region Plessur für \nZivilstandsamt \n\n488'200 526'200 -38'000 454'124.87 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 293'600 288'000 5'600 257'554.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 188'200 182'600 5'600 152'641.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'500 7'500 0 7'000.00 \n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 212.60 \n      \n4 Ertrag -473'600 -652'600 179'000 -617'827.98 \n\n42 Entgelte -456'200 -631'200 175'000 -617'827.98 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -90'000 -90'000 0 -96'342.45 \n4210.10 Adressauskünfte -12'000 -14'500 2'500 -11'940.00 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -21'996.75 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -220'000 -220'000 0 -225'437.77 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -110'000 -95'000 -15'000 -67'272.60 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB 0 -187'000 187'000 -193'391.11 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -200 -100 -100 -133.30 \n4270.01 Bussen 0 -600 600 0.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -1'314.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -17'400 -21'400 4'000 0.00 \n\n4910.12 Dienstleistungen Einwohnerdienste -17'400 -21'400 4'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n26 / 105 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -3'707'400 -1'872'700 -1'834'700 -4'858'591.37 \n\n      \n\nPer 01.01.2024 starten die FM-Services (Facility Management). Das Ziel besteht darin, einheitliche Verträge zu \ngestalten, einen Maschinen-Pool aufzugleisen und dadurch mittel- bis langfristig Kosteneinsparungen dank \nEffizienz zu erreichen. Es führt zu einer besseren Stellvertreterregelung und Kleinpensen werden \nzurückgefahren. Ein kleiner Teil wird noch nicht durch FM-Services bedient (z.B. die Aussentoiletten sowie Teile \nder Oberen Au). \n\n3 Aufwand 23'934'000 21'466'900 2'467'100 17'897'876.16 \n\n30 Personalaufwand 5'557'800 2'663'400 2'894'400 2'370'354.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'498'800 2'050'100 2'448'700 1'794'033.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 398'300 164'300 234'000 140'047.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 300'400 151'000 149'400 154'154.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 30'500 14'100 16'400 11'739.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n43'700 12'500 31'200 10'767.60 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 13'500 9'000 4'500 7'918.10 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 265'000 260'000 5'000 249'337.05 \n3099.02 Personalanlässe 7'600 2'400 5'200 2'356.25 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'450'500 9'680'000 -1'229'500 6'827'404.75 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'500 11'500 2'000 6'770.70 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 336'500 79'000 257'500 82'609.83 \n3100.08 Treibstoffe 1'900 1'700 200 1'834.74 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 295'200 107'300 187'900 109'897.46 \n\nUnter anderem Kasse Parkhaus Arcas. \n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 2'415'000 2'210'000 205'000 1'772'121.61 \n3120.19 Energiekosten 2023: Pauschale \n\nBudgetkorrektur \n0 1'900'000 -1'900'000 0.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 310'600 212'400 98'200 214'199.42 \n\nInterwatt-Energiecontrolling PREM: früher wurden Heizzähler manuell abgelesen und in Excel-Datei eingefügt. \nPREM macht Prüfung der Daten zur Energieeinsparung. Beim Projekt beteiligt sind EDM Management, die IBC \nund die Informatik der Stadt Chur. Es handelt sich um ein Cockpit, welches dank Früherkennung von Schäden zu \nEinsparungen führen soll. Bei grösseren städtischen Liegenschaften wird eine "Zentrale" eingebaut. Die Daten \nkönnen dadurch automatisch bei der IBC herausgelesen werden. \n\n3130.12 Bewachung 102'600 100'000 2'600 82'652.35 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 10'000 10'000 0 7'809.30 \n3131.13 Planungen und Gutachten 155'000 260'000 -105'000 205'803.10 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 135'000 137'400 -2'400 124'545.05 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'400 2'400 0 2'326.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'900'000 2'900'000 0 2'438'078.14 \n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 28'000 15'000 13'000 95'238.25 \n3150.06 Übriger Unterhalt 190'000 186'500 3'500 175'187.96 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 42'500 60'000 -17'500 23'548.54 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'465'300 1'451'600 13'700 1'451'893.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'199.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 12'700 4'000 8'700 4'785.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 32'800 29'700 3'100 26'904.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n6'725'600 6'030'000 695'600 5'763'721.20 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 3'800 28'600 -24'800 50'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 6'581'300 6'001'400 579'900 5'713'721.20 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n140'500 0 140'500 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n27 / 105 \n\n34 Finanzaufwand 558'000 585'000 -27'000 592'226.17 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 468'000 500'000 -32'000 505'676.45 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 90'000 85'000 5'000 86'549.72 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'642'100 2'508'500 133'600 2'344'169.74 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 319'100 215'000 104'100 139'235.10 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'300 4'000 300 4'263.70 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 200'000 -200'000 186'249.95 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0 0 0 750.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 0 0 4'527.40 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 5'000 0 3'952.95 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 21'000 20'000 1'000 6'920.40 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 0 0 1'187.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 789'300 726'000 63'300 676'457.14 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'000 5'000 0 4'800.80 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'468'500 1'300'600 167'900 1'282'900.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 25'000 25'000 0 25'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'900 7'900 -3'000 7'924.80 \n      \n4 Ertrag -27'641'400 -23'339'600 -4'301'800 -22'756'467.53 \n\n41 Regalien und Konzessionen -25'700 -25'700 0 -25'742.00 \n\n4120.01 Konzessionen -25'700 -25'700 0 -25'742.00 \n      \n42 Entgelte -863'000 -738'900 -124'100 -869'403.84 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -110'000 0 -110'000 0.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -42'000 -47'000 5'000 -49'484.71 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -130'000 -107'900 -22'100 -130'341.47 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -345'500 -345'500 0 -375'764.80 \n4260.24 Verwaltungserträge -200'000 -200'000 0 -203'564.34 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -31'500 -34'500 3'000 -106'194.70 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'000 -4'000 0 -4'053.82 \n      \n44 Finanzertrag -11'760'800 -11'388'000 -372'800 -11'577'858.71 \n\n4411.01 Realisierte Gewinne Veräusserung \nSachanlagen FV \n\n0 0 0 -151'200.00 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -7'227'100 -7'112'100 -115'000 -7'070'185.90 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'388'700 -1'364'000 -24'700 -1'484'366.07 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -86'000 -89'000 3'000 -85'207.83 \n4430.05 Pachtzinsen -28'400 -28'200 -200 -28'899.60 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \n\nMWST \n-1'917'200 -1'830'500 -86'700 -1'923'336.22 \n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -133'400 -149'200 15'800 -147'065.00 \n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -325'000 -220'000 -105'000 -374'791.20 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -655'000 -595'000 -60'000 -312'806.89 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -19'584.30 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -19'584.30 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -91'000 0 -91'000 0.00 \n\n4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK -91'000 0 -91'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -14'900'900 -11'187'000 -3'713'900 -10'263'878.68 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -43'000 -55'000 12'000 -49'635.40 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -162'000 0 -162'000 0.00 \n4920.01 Miete Räume -2'397'600 -2'432'200 34'600 -2'442'747.00 \n4920.02 Miete Parkplätze -88'400 -92'000 3'600 -91'200.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n28 / 105 \n\n4920.03 Miete Räume KATA-Stab -24'000 0 -24'000 0.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -1'015'500 -912'000 -103'500 -830'098.21 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -284'500 -324'900 40'400 -262'399.01 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -515'500 -393'400 -122'100 -299'777.80 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -10'031'200 -6'913'900 -3'117'300 -6'224'421.26 \n\nErhöhung infolge Übernahme FM-Services durch Immobilien und Bewirtschaftung. \n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.13 Immobilienaufwand Sport- und \n\nEventanlagen \n-286'100 0 -286'100 0.00 \n\n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -10'500 -21'000 10'500 -21'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n29 / 105 \n\n35 Stadtpolizei 10'535'700 11'009'000 -473'300 9'503'540.27 \n\n      \n3 Aufwand 15'766'200 16'314'700 -548'500 14'235'217.22 \n\n30 Personalaufwand 12'125'100 12'715'900 -590'800 11'010'394.41 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 9'804'100 10'244'200 -440'100 8'846'648.45 \n\nReduktion der Löhne durch Mutationsgewinne erklärbar. Aktuell ist Soll-Bestand nicht ausgeschöpft, da weit im \nVoraus geplant werden muss. In den kommenden Jahren werden div. Personen in die Pension entlassen, \nRekrutierung läuft bereits. 2027 werden 8 Personen, im 2029 6 Personen pensioniert.   \n\n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 15'000 12'000 3'000 8'600.00 \n3040.01 Dienstkleider 121'300 157'700 -36'400 70'927.76 \n3042.01 Verpflegungszulagen 130'000 120'000 10'000 128'268.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 787'800 827'900 -40'100 718'301.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 787'300 820'700 -33'400 788'876.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 57'200 68'700 -11'500 58'264.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n86'500 62'800 23'700 54'338.30 \n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 324'500 390'500 -66'000 319'703.15 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 6'000 6'000 0 11'066.70 \n3099.02 Personalanlässe 5'400 5'400 0 5'400.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'807'200 1'724'800 82'400 1'599'717.91 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 70'000 70'000 0 73'453.63 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'000 40'000 0 30'257.64 \n3100.08 Treibstoffe 40'000 45'000 -5'000 38'663.94 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 5'000 5'000 0 0.00 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 172'200 171'100 1'100 130'553.30 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 170'000 180'000 -10'000 154'296.98 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 20'000 96'000 -76'000 111'208.50 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 135'000 62'200 72'800 143'029.50 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 59'000 85'000 -26'000 101'065.25 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 25'000 22'000 3'000 18'562.35 \n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 1'095.70 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 35'000 0 25'604.95 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 5'000 10'000 -5'000 8'134.37 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 95'000 90'000 5'000 97'133.20 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 140'000 140'000 0 113'404.45 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 19'000 16'500 2'500 15'308.00 \n3131.13 Planungen und Gutachten 10'000 10'000 0 3052.45 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 47'000 47'000 0 24'667.58 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 70'000 60'000 10'000 56'898.95 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 171'000 140'000 31'000 86'409.95 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 35'000 35'000 0 31'121.55 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 10'000 16'000 -6'000 4'347.59 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 96'000 91'000 5'000 80'686.12 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 63'000 48'000 15'000 24'248.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 55'000 40'000 15'000 40'941.50 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 25'000 15'000 10'000 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 28'000 28'000 0 27'835.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 110'000 50'000 60'000 70'215.65 \n\nAufbau Social-Media für Prävention, Rekrutierung und Marketing. \n\n3190.03 Polizeihunde 15'000 15'000 0 14'912.20 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 40'000 60'000 -20'000 72'608.81 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n28'400 30'000 -1'600 99'900.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400 28'400 0 28'400.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n30 / 105 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n0 1'600 -1'600 71'500.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'805'500 1'844'000 -38'500 1'525'204.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 844'100 890'300 -46'200 571'966.50 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 5'000 5'000 0 2'000.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 1'000 700 300 600.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 435'000 415'000 20'000 417'194.55 \n3920.01 Miete Räume 439'800 477'000 -37'200 477'000.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 36'200 36'200 0 35'600.00 \n3920.03 Miete Räume KATA-Stab 24'000 0 24'000 0.00 \n\nKATA Stab: 6-8 Sitzungen pro Jahr. Standort ZSA Werkstrasse, da Standort Stadtpolizei mitten im \nKatastrophengebiet. \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 11'300 11'700 -400 12'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 9'100 8'100 1'000 8'143.85 \n      \n4 Ertrag -5'230'500 -5'305'700 75'200 -4'731'676.95 \n\n40 Fiskalertrag -240'000 -240'000 0 -241'525.00 \n\n4033.01 Hundetaxen -240'000 -240'000 0 -241'525.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -195'000 -232'000 37'000 -169'436.00 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -80'000 -100'000 20'000 -69'615.00 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 20'000 auf CHF -100'000 \nCoronabedingt massiver Einbruch, Stand aktuell erreicht man bereits wieder Vor-Corona Bedingungen. \n\n4120.08 Einnahmen \nPolizeistundenverlängerungen \n\n-90'000 -105'000 15'000 -80'965.00 \n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -25'000 -26'000 1'000 -18'856.00 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren 0 -1'000 1'000 0.00 \n      \n42 Entgelte -3'776'500 -3'861'500 85'000 -3'318'728.10 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -90'000 -85'000 -5'000 -82'185.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -35'000 -35'000 0 -33'540.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'860'000 -1'700'000 -160'000 -1'585'955.04 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -17'000 -15'000 -2'000 -16'700.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'500 -4'000 -500 -4'277.22 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -400'000 -400'000 0 -361'966.90 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -120'000 -160'000 40'000 -118'419.94 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST 0 -180'000 180'000 -124'917.16 \n4240.26 Vermietung Material -30'000 -30'000 0 -13'640.58 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -10'000 -10'000 0 -9'619.60 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -110'000 -90'000 -20'000 -103'589.25 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -15'000 -15'000 0 -17'166.90 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -35'000 -35'000 0 -17'605.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -850'000 -900'000 50'000 -655'624.14 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -200'000 -200'000 0 -170'641.37 \n4290.07 Zweiradtaxen 0 -2'500 2'500 -2'880.00 \n      \n44 Finanzertrag -330'000 -300'000 -30'000 -335'792.10 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -330'000 -300'000 -30'000 -335'792.10 \n      \n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -656'000.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -656'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n31 / 105 \n\n49 Interne Verrechnungen -33'000 -16'200 -16'800 -10'195.75 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -33'000 -16'200 -16'800 -10'195.75 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n32 / 105 \n\n14 Informatik -1'051'700 -1'143'020 91'320 -1'393'157.69 \n\n      \n3 Aufwand 11'694'800 11'438'200 256'600 9'998'305.90 \n\n30 Personalaufwand 4'298'100 4'091'100 207'000 3'445'697.71 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'580'300 3'456'400 123'900 2'872'002.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 291'600 276'900 14'700 231'505.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 268'300 241'300 27'000 226'842.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 20'800 22'700 -1'900 18'700.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n32'200 20'900 11'300 17'587.00 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 70'000 50'000 20'000 45'380.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 15'900 13'900 2'000 7'038.60 \n3099.02 Personalanlässe 4'000 4'000 0 3'302.44 \n3099.08 Personalbeschaffung 15'000 5'000 10'000 23'338.52 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'602'200 6'478'600 123'600 5'757'119.18 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'500 6'500 0 7'119.92 \n3100.08 Treibstoffe 900 900 0 754.60 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n5'000 3'000 2'000 39'708.78 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'309'100 1'208'500 100'600 1'036'615.35 \n\nErsatz 500 PC Schule à CHF 1'050. Ersatz Verwaltung 210 PC à CHF 1'500. Total Ersatz jährlich mittel \nCHF 840'000. Ersatz Ausbau Netzwerke, Firewall an den Schulen CHF 280'000 sowie Präsentationstechnik, \nWLAN etc. Künftig sollte es auf diesem Niveau stabil sein. \n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 773'800 796'200 -22'400 709'195.67 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 5'000 5'000 0 23'380.09 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 51'000 34'000 17'000 52'133.39 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 901'500 1'082'000 -180'500 1'075'569.08 \n\nProjektrückstände und Stabilisation des LP 21. \n\n3130.05 Installationen 220'000 246'000 -26'000 63'117.55 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 284'000 284'000 0 281'224.17 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 0 0 0 392.85 \n3131.09 Beratungsaufwand 190'800 200'000 -9'200 83'951.39 \n3133.01 Rechenzenter extern 657'800 608'600 49'200 620'308.06 \n3133.02 Druckaufträge extern 35'000 35'000 0 35'547.64 \n3137.01 Verkehrssteuern 500 500 0 213.60 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 218.01 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'000 1'000 0 502.63 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'403'900 1'406'600 -2'700 1'182'224.80 \n3160.01 Mietzinse 323'700 183'600 140'100 186'183.91 \n\nNeuer Standort ab 1. April 2024 Rossboden im Gebäude Innoqube. Massiv höhere Mietkosten und teilweise \nMieterausbau. \n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'700 12'700 0 5'922.49 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'000 15'000 0 14'016.94 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 12'500 11'000 1'500 11'240.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 21'000 7'000 14'000 3'980.26 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 370'000 330'000 40'000 323'598.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n568'600 641'900 -73'300 571'615.11 \n\n      \n3320.01 Abschreibungen Informatik 568'600 641'900 -73'300 571'615.11 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n33 / 105 \n\n39 Interne Verrechnungen 225'900 226'600 -700 223'873.90 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 3'000 0 4'399.90 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 1'250.00 \n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 17'700 18'800 -1'100 15'400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000 195'000 0 195'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'400 1'000 400 1'024.00 \n      \n4 Ertrag -12'746'500 -12'581'220 -165'280 -11'391'463.59 \n\n42 Entgelte -3'285'300 -3'173'400 -111'900 -3'460'438.54 \n\n4240.03 Dienstleistungen -3'285'300 -3'173'400 -111'900 -3'460'438.54 \n\nMehrertrag vor allem durch Arbeiten für die IBC. \n\n43 Verschiedene Erträge -120'000 -90'000 -30'000 -140'939.70 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -120'000 -90'000 -30'000 -140'939.70 \n      \n49 Interne Verrechnungen -9'341'200 -9'317'820 -23'380 -7'790'085.35 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -9'341'200 -9'317'820 -23'380 -7'790'085.35 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n34 / 105 \n\n28 Sport- und Eventanlagen 10'791'300 8'206'600 2'584'700 8'300'878.26 \n\n      \n\nAntrag GPK: Der Stadtrat soll dem Gemeinderat Möglichkeiten zur besseren Nutzung der Anlage Badi Sand \nunterbreiten. \n\n3 Aufwand 14'812'400 12'175'200 2'637'200 11'808'635.34 \n\n30 Personalaufwand 4'252'700 4'268'300 -15'600 4'214'182.27 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'513'200 3'558'900 -45'700 3'502'665.70 \n\nÜbernahme Gastrobetrieb, Umlagerung 50 Stellenprozente Projektleiter und Umlagerung Reinigung zu \nImmobilien und Bewirtschaftung. \n\n3040.01 Dienstkleider 25'500 25'500 0 25'271.89 \n3042.01 Verpflegungszulagen 58'000 58'000 0 59'483.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 287'800 291'100 -3'300 283'097.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 265'800 252'400 13'400 273'699.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 21'500 24'500 -3'000 22'788.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n30'400 22'000 8'400 21'377.50 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 35'000 20'000 15'000 18'667.93 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'300 10'300 0 2'975.00 \n3099.02 Personalanlässe 5'200 5'600 -400 4'155.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'885'800 3'858'200 2'027'600 3'739'226.69 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'500 7'800 1'700 9'931.53 \n3100.04 Tickets und Keycards 30'000 30'000 0 14'169.00 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 266'500 237'500 29'000 245'829.29 \n3100.08 Treibstoffe 13'500 13'500 0 10'173.34 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 147'000 50'000 97'000 44'861.24 \n3100.23 Werbung 185'000 213'000 -28'000 126'479.08 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n176'500 185'500 -9'000 118'832.40 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 17'000 17'000 0 18'342.59 \n3120.11 Strom 2'506'000 795'000 1'711'000 1'064'583.27 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 2'496'000 \nIm Jahr 2024 wird beim Hallenstadion wahrscheinlich erst im Oktober geeist, da es Kondensationsprobleme gibt. \nIm Winter 2022/23 wäre aufgrund der klimatischen Bedingungen die Nutzung des Quadereises erst ab Januar \n2023 möglich gewesen. \n\n3120.12 Wasser und Abwasser 320'000 175'000 145'000 161'674.75 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 257'000 135'000 122'000 103'547.39 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 883'600 883'600 0 891'192.93 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'800 6'800 0 4'469.50 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'500 11'800 700 9'870.20 \n3137.01 Verkehrssteuern 1'000 1'000 0 908.40 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 400'500 400'500 0 319'096.40 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 494'200 525'200 -31'000 468'707.67 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 30'000 30'000 0 35'748.39 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 96'200 106'500 -10'300 58'782.15 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'000 18'500 -500 18'314.07 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 8'000 8'000 0 8'490.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 6'000 0 5'223.10 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n3'210'200 2'996'400 213'800 2'842'500.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'934'500 2'588'300 346'200 2'586'900.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n35 / 105 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n275'700 408'100 -132'400 255'600.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 42'700 32'700 10'000 39'592.50 \n\n3636.67 KASAK-Beiträge Bruttoverbuchung 0 0 0 13'488.00 \n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 20'000 10'000 10'000 3'404.50 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n22'700 22'700 0 22'700.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'421'000 1'019'600 401'400 973'133.88 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 277'200 280'400 -3'200 238'210.20 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 945.20 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'000 3'000 0 3'134.05 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0 0 0 750.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 3'000 3'000 0 12'100.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'000 35'000 -15'000 28'996.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 120'000 55'000 65'000 51'577.43 \n3920.01 Miete Räume 0 5'100 -5'100 8'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'400 2'400 0 1'600.00 \n3920.13 Immobilienaufwand Sport- und \n\nEventanlagen \n286'100 0 286'100 0.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 687'400 627'500 59'900 619'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 21'900 8'200 13'700 8'120.50 \n      \n4 Ertrag -4'021'100 -3'968'600 -52'500 -3'507'757.08 \n\n42 Entgelte -3'489'500 -3'256'500 -233'000 -2'934'809.87 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'709'500 -2'813'500 104'000 -2'429'785.69 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 190'500 auf CHF -2'900'000 \nErtragssteigerung aufgrund Abo AU DABI. \n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -417'000 -332'500 -84'500 -418'053.39 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -355'000 -110'000 -245'000 -78'085.91 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'000 -500 -7'500 -8'884.88 \n      \n43 Verschiedene Erträge -20'000 -40'000 20'000 93'762.14 \n\n4309.01 Gastronomieertrag 0 -30'000 30'000 95'175.10 \n4309.02 Stromproduktion -20'000 -10'000 -10'000 -1'412.96 \n      \n44 Finanzertrag -56'600 -147'100 90'500 -136'747.00 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -49'100 -130'100 81'000 -124'435.00 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -7'500 -17'000 9'500 -12'312.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -455'000 -525'000 70'000 -529'962.35 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -455'000 -525'000 70'000 -529'962.35 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n36 / 105 \n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'838'600 1'783'400 55'200 1'682'287.90 \n\n30 Personalaufwand 750'000 743'700 6'300 668'657.94 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 170'000 162'500 7'500 133'642.45 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 90'000 90'000 0 87'504.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 420'000 420'000 0 385'379.00 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 4'830.69 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'000 29'200 -2'200 25'788.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 14'100 13'800 300 14'953.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'100 1'100 0 1'155.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'700 1'000 700 1'120.90 \n\n3099.03 Personalarzt 2'000 2'000 0 2'423.70 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 14'000 14'000 0 4'772.60 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 7'100 7'100 0 7'087.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 576'100 522'500 53'600 505'687.36 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'400 5'400 0 6'433.48 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'000 15'000 0 12'598.58 \n3100.08 Treibstoffe 14'000 14'000 0 14'974.89 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'585.30 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n124'000 86'000 38'000 60'609.40 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 58'000 28'500 29'500 2'863.35 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 45'000 65'000 -20'000 72'835.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 15'000 5'000 17'827.32 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 108'000 108'000 0 107'700.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 6'000 6'000 0 9'158.75 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 75'000 75'000 0 70'005.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 60'000 65'000 -5'000 93'224.15 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'500 1'500 0 1'120.00 \n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 30'000 25'000 5'000 18'666.10 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 7'000 1'000 11'646.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'200 1'100 100 1'240.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 3'198.99 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n60'000 71'300 -11'300 71'600.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'400 2'400 0 2'600.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n57'600 68'900 -11'300 69'000.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'000 27'000 0 27'834.00 \n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 425'500 418'900 6'600 408'508.60 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 27'400 33'800 -6'400 23'403.85 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'000 1'000 0 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 156'200 141'200 15'000 141'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'700 8'800 -1'100 9'900.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 12'200 13'100 -900 13'004.75 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n37 / 105 \n\n4 Ertrag -1'838'600 -1'783'400 -55'200 -1'682'287.90 \n\n42 Entgelte -1'331'500 -1'318'500 -13'000 -1'344'804.25 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'205'000 -1'180'000 -25'000 -1'219'501.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -30'000 -50'000 20'000 -20'793.00 \n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -90'000 -80'000 -10'000 -96'937.65 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -8'000 2'000 -6'722.60 \n4270.01 Bussen -500 -500 0 -850.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -319'100 -282'200 -36'900 -115'041.15 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -261'100 -253'700 -7'400 -112'177.80 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -58'000 -28'500 -29'500 -2'863.35 \n      \n46 Transferertrag -187'000 -182'000 -5'000 -186'739.50 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -70'000 -65'000 -5'000 -69'769.50 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -117'000 0 -116'970.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -1'000 -700 -300 -35'703.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -1'000 -700 -300 -2'100.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 0 0 -33'603.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n38 / 105 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur  \n\n100'761'100 96'517'120 4'243'980 91'291'529.66 \n\n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 4'815'800 4'657'900 157'900 4'407'491.05 \n\n      \n50 Leitung BGK 192'500 197'300 -4'800 253'797.07 \n\n      \n3 Aufwand 441'600 435'700 5'900 473'557.57 \n\n30 Personalaufwand 384'100 384'500 -400 410'147.20 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 9'853.80 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 309'200 316'300 -7'100 330'695.50 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0 0 0 7'851.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 24'700 25'800 -1'100 27'382.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 25'900 23'400 2'500 26'103.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'800 2'100 -300 2'206.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'700 1'900 800 2'067.60 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 9'500 4'500 5'000 2'999.80 \n3099.02 Personalanlässe 300 500 -200 987.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 16'000 11'100 4'900 32'363.97 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'700 4'700 0 9'683.16 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 0 2'000 12'873.41 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'000 4'000 3'000 6'064.70 \n3160.01 Mietzinse 0 0 0 460.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 200 0 200 552.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 400 -300 335.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'394.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 41'500 40'100 1'400 31'046.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'400 12'000 1'400 13'175.45 \n3920.01 Miete Räume 28'100 28'100 0 17'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 70.95 \n      \n4 Ertrag -249'100 -238'400 -10'700 -219'760.50 \n\n49 Interne Verrechnungen -249'100 -238'400 -10'700 -219'760.50 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -249'100 -238'400 -10'700 -219'760.50 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n39 / 105 \n\n51 Kulturfachstelle 4'623'300 4'460'600 162'700 4'153'693.98 \n\n      \n3 Aufwand 4'623'300 4'460'600 162'700 4'153'693.98 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 84'100 69'100 15'000 67'430.52 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'200 4'200 0 5'114.10 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 10'000 0 9'700.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 44'100 29'100 15'000 24'621.25 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 10'000 10'000 0 10'521.07 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0 0 0 2'054.70 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 2'220.45 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'500 4'500 0 5'698.95 \n      \n36 Transferaufwand 3'892'200 3'702'700 189'500 3'475'590.90 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 122'000 122'000 0 122'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele 35'000 35'000 0 12'369.25 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 19'000 19'000 0 16'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 200'000 200'000 0 200'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 90'000 90'000 0 170'370.15 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 19'000.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 17'200.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Chur 60'000 60'000 0 60'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 15'700.00 \n3636.37 Museen (diverse) 93'500 83'000 10'500 83'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 1'089'000 0 1'089'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 100.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 60'000 60'000 0 60'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 100'000 100'000 0 80'000.00 \n3636.50 Langer Samstag 25'000 25'000 0 25'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 29'000 29'000 0 32'907.95 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 37'000 37'000 0 25'500.00 \n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 50'000 50'000 0 55'000.00 \n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.86 Junges Theater Graubünden 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.91 Kulturelle Teilhabe 24'500 24'500 0 11'743.55 \n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.93 Theatertreffen 2020 0 0 0 50'000.00 \n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500 6'500 0 6'500.00 \n3636.96 Kulturzentrum 470'000 291'000 179'000 30'000.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n18'200 18'200 0 18'200.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 647'000 688'800 -41'800 610'672.56 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'900 9'700 200 17'770.55 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 1'000 -1'000 0.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 249'100 238'400 10'700 219'760.50 \n3920.01 Miete Räume 42'700 42'700 0 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 284'500 324'900 -40'400 262'399.01 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n40 / 105 \n\n3920.15 Gebrauchsleihen Immobiien & \nBewirtschaftung \n\n10'500 21'000 -10'500 21'000.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'600 7'900 -300 8'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 600 -500 642.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n41 / 105 \n\n40 Stadtschule 62'808'200 57'568'620 5'239'580 56'308'795.73 \n\n      \n3 Aufwand 72'011'200 66'937'620 5'073'580 65'547'786.16 \n\nDas Buget 2024 sieht diverse Überträge von Aufwänden an die Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung im \nUmfang von CHF 3 Mio. vor. Folglich erhöht sich die interne Verrechnung für Immobilienaufwand auf Konto \n3920.07 entsprechend. \nDie vom Gemeinderat verlangte Kosteneinsparung in Höhe von CHF 400'000 wurde budgetiert. Trotzdem erhöht \nsich das Budget 2024 im Vergleich zum Budget 2023 um CHF 5 Mio. \n\n30 Personalaufwand 49'688'300 47'806'400 1'881'900 47'247'334.81 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'802'500 6'506'700 -1'704'200 6'415'377.10 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 23'000 auf CHF 4'779'500 \nDie beantragte Pensumserhöhung um 20 % der Mitarbeitenden Betreuungsadministration ist abzulehnen. Die \nArbeiten sind mittels Prozessoptimierungen und Streichung von Nicht-Notwendigem zu reduzieren oder auf \nbestehende Stellen zu übertragen. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan, Stadtschule, Stellen-Nr. \n55129.) \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 36'802'300 33'692'200 3'110'100 33'567'463.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'518'700 3'388'200 130'500 3'214'336.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'626'800 3'426'700 200'100 3'332'928.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 256'200 282'200 -26'000 263'115.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n388'800 257'400 131'400 243'795.75 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 250'000 200'000 50'000 153'374.40 \n\nErhöhung gemäss Beschluss Botschaft Begabtenförderung GRB.2022.51 und zufolge Wachstum von \nMitarbeitenden. \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 10'000 20'000 -10'000 19'024.85 \n3099.02 Personalanlässe 33'000 33'000 0 37'918.26 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'328'900 4'243'600 85'300 4'315'256.64 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 40'000 45'000 -5'000 37'267.52 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 0 170'000 -170'000 166'882.98 \n\nÜbertrag an Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung. \n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 0 30'000 -30'000 26'222.80 \n\nÜbertrag an Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung. \n\n3100.19 Lehrmittel 1'500'000 1'450'000 50'000 1'448'925.57 \n3100.20 Lebensmittel 50'000 50'000 0 45'796.01 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 95'000 50'000 45'000 53'629.20 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 350'000 225'000 125'000 371'687.15 \n\nErhöhung vorab für Ausstattung Oekonomiegebäude Türligarten (Aula und Kita) sowie Eröffnung neuer Räume \nund Klassen. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 14'000 13'000 1'000 13'753.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 293'000 319'000 -26'000 260'182.63 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 32'308.00 \n3130.31 Schülerunfallversicheurng 8'500 7'500 1'000 8'550.90 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 0 0 0 10'255.50 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 55'000 55'000 0 48'169.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'700 10'700 0 9'042.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n42 / 105 \n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 530'000 465'000 65'000 526'913.60 \n\nDas KSGR hat den Vertrag für die Lieferung der Mahlzeiten an Kitas aus strategischen Gründen gekündigt. \nDurch die neue Ausschreibung werden Kostensteigerungen erwartet. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 65'000 65'000 0 76'739.03 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 40'000 40'000 0 37'981.70 \n3160.01 Mietzinse 424'200 393'400 30'800 351'937.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 100'000 85'000 15'000 77'009.05 \n3170.06 Schultransporte 350'000 350'000 0 345'298.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 43'500 40'000 3'500 49'105.00 \n3171.01 Maiensäss 15'000 35'000 -20'000 15'892.28 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 250'000 250'000 0 247'107.86 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 50'000 0 54'599.01 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n111'900 99'000 12'900 86'900.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n111'900 99'000 12'900 86'900.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 4'181'400 3'885'000 296'400 4'198'887.35 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'455'000 1'675'000 -220'000 1'581'386.85 \n3612.14 Schulgelder Talentschule 15'000 15'000 0 14'550.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'600'000 1'250'000 350'000 1'638'071.00 \n\nDiese gesetzlichen Ausgaben für Sonderpädagogische Massnahmen waren im 2023 zu tief budgetiert. Die \nerhebliche Erhöhung des Budgets ist eine Anpassung an die Vorjahreswerte. \n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 1'072'200 930'000 142'200 949'879.50 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n24'200 0 24'200 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 13'700'700 10'903'620 2'797'080 9'699'407.36 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'926'500 3'177'820 -251'320 2'681'693.95 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 4'000 -4'000 4'920.00 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 450'000 520'000 -70'000 527'867.35 \n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 140'000 140'000 0 136'542.40 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 7'000 6'000 1'000 7'429.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'000 4'000 0 2'287.45 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 0 2'000 1'187.50 \n3920.01 Miete Räume 106'900 106'900 0 87'155.95 \n3920.07 Immobilienaufwand 10'031'200 6'849'400 3'181'800 6'159'921.26 \n\nDie Erhöhung basiert auf den folgenden Teilen: \nCHF 2'375'200 für interne Verrechnung Dienstleistungen Immobilien und Bewirtschaftung für "FM-Services" \nCHF 516'500 für höhere Abschreibungen SH Haldenstein und Maladers \nCHF 119'900 für Kalkulatorische Zinsen SH Haldenstein und Maladers \nCHF 45'000 für Energiekosten \nCHF 124'000 für Abschreibungen auf Mobilien \n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 0 64'500 -64'500 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 11'600 12'300 -700 7'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 21'500 18'700 2'800 18'802.50 \n      \n4 Ertrag -9'203'000 -9'369'000 166'000 -9'238'990.43 \n\n42 Entgelte -2'450'000 -2'380'000 -70'000 -2'297'122.36 \n\n4230.01 Schulgelder -950'000 -900'000 -50'000 -867'554.50 \n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 0 0 0 4'350.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n43 / 105 \n\n4240.02 Benützungsgebühren 0 -150'000 150'000 -106'350.85 \n\nÜbertrag an Dienststelle Immobilien und Bewirtschaftung im gleichen Umfang. \n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -20'000 -20'000 0 -20'665.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -80'000 -60'000 -20'000 -83'867.91 \n4260.07 Elternbeiträge -1'400'000 -1'250'000 -150'000 -1'223'034.10 \n      \n46 Transferertrag -6'750'000 -6'725'000 -25'000 -6'694'018.12 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -20'000 -70'000 50'000 -76'625.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -6'400'000 -6'250'000 -150'000 -6'277'173.05 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -10'000 -10'000 0 -25'876.65 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -215'000 -265'000 50'000 -210'517.50 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -105'000 -130'000 25'000 -103'825.92 \n      \n49 Interne Verrechnungen -3'000 -264'000 261'000 -247'849.95 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -3'000 -264'000 261'000 -247'849.95 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n44 / 105 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 336'000 350'700 -14'700 445'825.89 \n\n      \n3 Aufwand 25'571'500 24'950'800 620'700 24'064'645.05 \n\n30 Personalaufwand 20'023'000 19'906'600 116'400 19'511'953.72 \n\n3000.05 Schulrat 18'000 9'100 8'900 23'641.70 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'599'300 1'537'500 61'800 1'530'182.20 \n\nAntrag der GBC: Schaffung einer neuen Stelle für Umsetzung von Digitalisierungsprojekten (30 %). Davon 20 % \nneue Stelle, 10 % Kompensation durch Reduktion Stellenpensum im Bereich Mediothek. \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'096'800 15'093'000 3'800 14'692'213.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'341'500 1'338'800 2'700 1'306'855.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'574'400 1'565'900 8'500 1'577'027.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 94'700 108'800 -14'100 104'345.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n147'700 101'800 45'900 98'979.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 134'000 134'100 -100 163'193.52 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'500 1'500 0 1'436.30 \n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 10'228.70 \n3099.08 Personalbeschaffung 4'000 5'000 -1'000 3'849.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'015'400 1'975'400 40'000 1'766'101.97 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'300 23'700 -5'400 18'301.85 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 20'000 25'000 -5'000 21'257.66 \n3100.08 Treibstoffe 900 900 0 588.28 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 13'000 11'000 2'000 0.00 \n3100.19 Lehrmittel 390'700 375'500 15'200 397'972.20 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'800 1'000 3'800 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n14'000 17'000 -3'000 12'048.20 \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n26'000 10'000 16'000 0.00 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'800 84'200 -58'400 12'562.30 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'500 4'500 0 3'087.95 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 600 600 0 355.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 725'600 655'000 70'600 612'178.55 \n\nMehraufwand für Lehrtätigkeit. \n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 8'400 8'400 0 9'597.10 \n3130.17 Veranstaltungen 15'000 21'100 -6'100 12'417.70 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'600 4'400 200 3'825.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 200 200 0 225.25 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 7'000 6'000 1'000 6'430.70 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'800 5'800 5'000 979.70 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 41'500 36'500 5'000 24'035.85 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 6'000 3'800 2'200 11'932.20 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 577'300 578'800 -1'500 537'586.45 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 58'100 52'600 5'500 50'748.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 20'000 19'300 700 19'880.00 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 5'000 5'500 -500 500.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 17'300 24'600 -7'300 9'590.88 \n      \n39 Interne Verrechnungen 3'533'100 3'068'800 464'300 2'786'589.36 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 472'000 351'400 120'600 328'083.95 \n\nUmsetzung der kantonalen Vorgaben des Projektes «Vereinheitlichung Datendrehscheibe» führt zu Mehrkosten. \nFertigstellung des Projektes seitens GBC im Q4/2024. \n\n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 859'700 835'600 24'100 741'927.60 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n45 / 105 \n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 238'000 80'000 158'000 80'000.00 \n\nNeu: Verrechnung nach Aufwand, nicht mehr nach pauschalen Ansätzen gemäss Auftrag des Kantons. \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 43'000 42'500 500 43'420.20 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 62'000 -62'000 61'600.00 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 3'000 -1'000 12'873.05 \n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 1'015'500 912'000 103'500 830'098.21 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 515'500 393'400 122'100 299'777.80 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'400 7'900 -1'500 7'808.55 \n      \n4 Ertrag -25'235'500 -24'600'100 -635'400 -23'618'819.16 \n\n42 Entgelte -630'900 -700'200 69'300 -689'972.16 \n\n4230.01 Schulgelder -147'000 -141'700 -5'300 -163'490.00 \n4230.02 Kursgelder -5'600 -6'000 400 -5'390.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -24'300 -20'500 -3'800 -17'346.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -54'000 -50'000 -4'000 -66'502.50 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -126'000 -152'000 26'000 -117'318.65 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -268'000 -275'000 7'000 -262'398.80 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -6'000 -5'000 -1'000 -3'679.41 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa 0 -50'000 50'000 -53'626.80 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -220.00 \n      \n46 Transferertrag -24'578'600 -23'873'900 -704'700 -22'902'847.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'928'600 -20'773'900 -154'700 -19'286'402.00 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'650'000 -3'100'000 -550'000 -3'616'445.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n46 / 105 \n\n Gesellschaft 32'801'100 33'939'900 -1'138'800 30'129'416.99 \n\n      \n56 Gesellschaft Leitung 731'300 703'700 27'600 650'877.90 \n\n      \n3 Aufwand 811'300 746'400 64'900 690'877.90 \n\n30 Personalaufwand 742'000 683'800 58'200 656'802.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 620'800 570'700 50'100 547'524.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'200 46'200 4'000 44'201.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 58'700 56'000 2'700 54'921.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'600 3'800 -200 3'567.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'400 3'500 1'900 3'339.50 \n\n3099.02 Personalanlässe 3'300 3'600 -300 3'250.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 21'300 18'100 3'200 10'170.05 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'400 1'800 600 746.11 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 800 1'200 -400 255.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 0 1'105.05 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200 200 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 900 -400 302.85 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'600 5'900 -300 3'779.94 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'300 100 1'032.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'400 5'800 3'600 2'949.10 \n      \n39 Interne Verrechnungen 48'000 44'500 3'500 23'905.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'700 10'100 3'600 12'945.00 \n3920.01 Miete Räume 34'200 34'200 0 10'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 200 -100 160.10 \n      \n4 Ertrag -80'000 -42'700 -37'300 -40'000.00 \n\n46 Transferertrag -80'000 -42'700 -37'300 -40'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -80'000 -42'700 -37'300 -40'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n47 / 105 \n\n55 Sozialleistungen 14'073'500 15'167'200 -1'093'700 12'431'754.07 \n\n      \n3 Aufwand 28'695'100 30'215'200 -1'520'100 26'893'301.42 \n\n30 Personalaufwand 1'964'600 2'349'600 -385'000 2'119'798.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'669'700 1'988'100 -318'400 1'792'851.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 125'400 171'200 -45'800 145'647.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 143'100 158'600 -15'500 153'554.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'100 14'500 -5'400 11'878.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n14'300 13'000 1'300 11'027.60 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 4'200 -1'200 4'838.85 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 538'100 161'100 377'000 106'869.54 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 13'000 -1'000 12'321.30 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'000 5'000 7'000 6'569.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 56'000 74'600 -18'600 54'847.27 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'500 2'000 -500 1'166.06 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'600 13'800 800 14'450.00 \n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 428'000 40'000 388'000 11'759.90 \n\nPilotprojekt Konsumraum, Pilotprojekt "nicht wettkampforientierter Vereinssport". \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'000 6'000 0 1'038.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'000 600 1'400 1'995.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 6'100 -100 2'722.21 \n      \n36 Transferaufwand 25'777'300 27'274'900 -1'497'600 24'205'004.73 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'850'000 1'850'000 0 1'918'166.90 \n3611.12 Gemeindebeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n75'000 70'000 5'000 10'983.95 \n\n3612.20 Beitrag an Region Plessur für \nBerufsbeistandschaft \n\n2'455'400 2'307'200 148'200 2'079'623.33 \n\nHöhere Fallzahlen. \n\n3631.04 Beitrag an Kanton für Interkommunaler \nPool KS KESB \n\n890'000 0 890'000 0.00 \n\n3636.55 Freizeitorganisationen 0 0 0 10'110.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 17'300 13'300 4'000 8'142.93 \n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 0 0 0 48'524.90 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 84'800 77'800 7'000 72'300.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n200'000 200'000 0 176'899.60 \n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 52'800 24'600 28'200 21'600.00 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n\n(Verf.KESB) \n30'000 10'000 20'000 16'921.10 \n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 14'500'000 16'000'000 -1'500'000 14'325'763.71 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 500'000 2'500'000 -2'000'000 789'475.25 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 650'000 700'000 -50'000 698'755.30 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'400'000 1'400'000 0 1'418'965.83 \n3637.09 Beiträge aus Sozialfonds 100'000 50'000 50'000 60'948.65 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0 0 0 3'731.85 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 50'000 50'000 0 38'335.60 \n3637.16 KESB Kinderschutzmassnahmen \n\nambulant \n400'000 500'000 -100'000 385'818.41 \n\n3637.17 KESB Kinderschutzmassnahmen \nstationär \n\n2'500'000 1'500'000 1'000'000 2'097'937.42 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n48 / 105 \n\n39 Interne Verrechnungen 415'100 429'600 -14'500 461'628.90 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 213'100 227'600 -14'500 259'504.55 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 110'000 110'000 0 110'120.00 \n3920.01 Miete Räume 91'500 91'500 0 91'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 500 500 0 504.35 \n      \n4 Ertrag -14'621'600 -15'048'000 426'400 -14'461'547.35 \n\n42 Entgelte -6'415'600 -6'323'000 -92'600 -6'710'248.25 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'000 -4'000 0 -96.00 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -50'000 -50'000 0 -38'335.60 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -730'000 -650'000 -80'000 -775'056.09 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -600 0 -600 -600.00 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -15'000 -15'000 0 -9'092.65 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'600'000 -1'500'000 -100'000 -2'124'559.05 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-3'000'000 -3'100'000 100'000 -2'843'393.30 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -1'000'000 -1'000'000 0 -906'004.16 \n4260.38 Elternbeiträge KS ambulant -1'000 -1'000 0 0.00 \n4260.39 Elternbeiträge KS stationär -15'000 -3'000 -12'000 -13'111.40 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -100'000 -50'000 -50'000 -60'948.65 \n\n4511.02 Entnahme aus Sozialfonds -100'000 -50'000 -50'000 -60'948.65 \n      \n46 Transferertrag -8'106'000 -8'675'000 569'000 -7'690'350.45 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -5'000'000 -4'800'000 -200'000 -5'153'287.40 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -46'000 -45'000 -1'000 -45'850.00 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n0 -20'000 20'000 -21'765.05 \n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n(SLA) \n\n-400'000 -1'740'000 1'340'000 -80'448.00 \n\n4621.16 Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB -2'500'000 -1'900'000 -600'000 -2'224'000.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge 0 -10'000 10'000 -5'000.00 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000 -160'000 0 -160'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n49 / 105 \n\n57 Kind Jugend Familie 3'300'100 3'341'700 -41'600 2'520'300.79 \n\n      \n3 Aufwand 3'484'100 3'556'700 -72'600 2'584'652.89 \n\n30 Personalaufwand 767'000 763'500 3'500 724'156.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 660'900 655'000 5'900 618'297.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 48'800 52'300 -3'500 49'791.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'900 47'900 0 48'204.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'700 4'300 -600 4'091.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'700 4'000 1'700 3'771.45 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 216'900 250'900 -34'000 128'688.09 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'800 7'800 0 6'226.96 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0 0 0 897.45 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 132'700 134'400 -1'700 71'875.11 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200 200 0 0.00 \n3160.01 Mietzinse 0 0 0 4'821.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'100 15'100 3'000 11'872.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'500 1'300 200 1'298.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'000 10'500 -500 6'250.29 \n3190.18 Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit 44'600 79'600 -35'000 25'446.53 \n\nIm Jahr 2023 gab es ein Jugendlager in Chur. Dieses fällt im Jahr 2024 weg. \n\n      \n36 Transferaufwand 2'360'600 2'389'300 -28'700 1'607'330.95 \n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'935'100 2'035'800 -100'700 1'351'412.85 \n\nAntrag GPK: Prüfen, ob die Zusatzbeiträge reduziert oder abgeschafft werden können aufgrund des \nTeuerungsausgleichs des Kantons für die Normkosten 2024. \n\n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 0.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 11'000 2'500 8'500 2'704.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 8'000 8'000 0 5'267.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 25'000 25'000 0 16'955.15 \n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 88'200 78'000 10'200 62'772.10 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 278'300 225'000 53'300 168'219.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 139'600 153'000 -13'400 124'477.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 58'900 73'300 -14'400 61'630.05 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 3'000 2'000 1'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 77'600 77'600 0 62'691.05 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 156.60 \n      \n4 Ertrag -184'000 -215'000 31'000 -64'352.10 \n\n42 Entgelte 0 -35'000 35'000 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -35'000 35'000 0.00 \n      \n46 Transferertrag -184'000 -180'000 -4'000 -64'352.10 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -70'000 -95'000 25'000 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -114'000 -85'000 -29'000 -64'352.10 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n50 / 105 \n\n54 Gesundheit und Alter 13'792'100 13'861'400 -69'300 13'536'821.25 \n\n      \n3 Aufwand 14'045'100 14'081'400 -36'300 13'782'867.45 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'200 5'600 600 4'815.36 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'800 1'800 0 1'568.96 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 500 500 357.75 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'400 2'300 100 2'375.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 500 0 513.65 \n      \n36 Transferaufwand 14'018'000 14'055'000 -37'000 13'756'088.09 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 6'900'000 7'350'000 -450'000 6'852'024.75 \n3612.02 Spitalfinanzierung 5'000'000 4'830'000 170'000 5'037'099.90 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 2'113'000 1'870'000 243'000 1'866'963.44 \n\n3636.71: Die Patienten der Senevita Casa (war privat und nicht akkreditiert) gehen zu Spitex Chur über. \n\n3636.57 Präventionsprojekte 5'000 5'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 20'900 20'800 100 21'964.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'700 15'600 100 11'364.00 \n3920.01 Miete Räume 5'200 5'200 0 10'600.00 \n      \n4 Ertrag -253'000 -220'000 -33'000 -246'046.20 \n\n46 Transferertrag -253'000 -220'000 -33'000 -246'046.20 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -250'000 -220'000 -30'000 -246'046.20 \n4631.03 Kantonsbeiträge -3'000 0 -3'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n51 / 105 \n\n52 Sport 678'700 638'000 40'700 612'954.52 \n\n      \n3 Aufwand 801'900 720'200 81'700 732'822.52 \n\n30 Personalaufwand 308'900 259'800 49'100 236'558.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 265'500 223'400 42'100 204'635.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 23'000 19'300 3'700 16'451.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 16'400 14'100 2'300 13'060.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'900 1'600 300 1'157.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'100 1'400 700 1'254.35 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 66'000 36'900 29'100 93'361.37 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 4'410.10 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 0 1'050.60 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'000 7'000 5'000 2'023.55 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'100 1'100 0 718.35 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'500 -400 775.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3'000 500 1'489.05 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 27'000 3'000 24'000 64'780.37 \n3190.17 Ehrung SportlerInnen 13'000 13'000 0 16'314.35 \n      \n36 Transferaufwand 411'500 411'500 0 389'000.00 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 10'500 15'500 -5'000 15'400.00 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 396'000 396'000 0 373'600.00 \n3636.97 Projektbeiträge Special Olympics 5'000 0 5'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 15'500 12'000 3'500 13'903.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 10'000 6'600 3'400 6'654.00 \n3920.01 Miete Räume 5'400 5'400 0 7'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 0 100 49.15 \n      \n4 Ertrag -123'200 -82'200 -41'000 -119'868.00 \n\n42 Entgelte -24'300 -17'200 -7'100 -11'360.00 \n\n4260.07 Elternbeiträge -8'000 -7'000 -1'000 -11'360.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -16'300 -10'200 -6'100 0.00 \n      \n46 Transferertrag -98'900 -65'000 -33'900 -108'508.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -18'000 -9'000 -9'000 -15'692.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -80'900 -56'000 -24'900 -92'816.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n52 / 105 \n\n48 Schulzahnpflege 225'400 227'900 -2'500 376'708.46 \n\n      \n3 Aufwand 1'265'400 1'337'700 -72'300 1'053'855.96 \n\n30 Personalaufwand 938'200 951'300 -13'100 765'521.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 792'000 808'000 -16'000 644'485.75 \n3040.01 Dienstkleider 2'000 1'500 500 913.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 59'400 62'200 -2'800 52'379.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'400 60'400 0 57'111.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'300 5'300 -1'000 4'154.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'400 4'900 1'500 3'963.15 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 13'000 9'000 4'000 2'512.00 \n3099.02 Personalanlässe 700 0 700 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 250'000 278'000 -28'000 197'073.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 5'500 0 2'915.20 \n3100.07 Reinigungsmaterial 7'500 8'500 -1'000 4'304.05 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 20'000 20'000 0 15'121.86 \n3100.13 Zahnärztliches Material 21'500 21'500 0 11'745.55 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'500 3'000 500 3'373.39 \n3100.15 Zahnpflegemittel 1'800 1'800 0 1'870.92 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500 47'500 -40'000 11'309.35 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'000 15'000 0 13'178.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'500 -500 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 45'000 32'000 13'000 22'143.60 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 16'000 16'100 -100 11'539.45 \n3160.01 Mietzinse 93'000 93'000 0 92'420.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'200 6'200 0 1'599.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 400 100 340.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 6'000 0 5'212.18 \n      \n39 Interne Verrechnungen 77'200 108'400 -31'200 91'261.56 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 76'600 107'900 -31'300 90'741.06 \n3990.08 Versicherungsprämien 600 500 100 520.50 \n      \n4 Ertrag -1'040'000 -1'109'800 69'800 -677'147.50 \n\n42 Entgelte -867'000 -947'000 80'000 -517'805.10 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -350'000 -350'000 0 -212'733.90 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -500'000 -580'000 80'000 -290'349.40 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -14'000 -14'000 0 -12'530.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -3'000 -3'000 0 -2'191.80 \n      \n46 Transferertrag -33'000 -22'800 -10'200 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -33'000 -22'800 -10'200 -22'800.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -140'000 -140'000 0 -136'542.40 \n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -140'000 -140'000 0 -136'542.40 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n53 / 105 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 24'384'800 23'454'900 929'900 20'370'775.88 \n      \n      \n59 Leitung Departement BPU 216'600 228'800 -12'200 210'620.30 \n\n      \n3 Aufwand 216'600 228'800 -12'200 210'620.30 \n\n30 Personalaufwand 164'000 174'400 -10'400 166'830.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 134'300 141'500 -7'200 135'499.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'700 11'400 -700 10'966.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 10'000 13'900 -3'900 13'905.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'800 1'700 100 1'588.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'200 900 300 826.10 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 0 3'176.90 \n3099.02 Personalanlässe 2'000 1'000 1'000 868.10 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 14'700 14'700 0 7'620.95 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'000 7'000 0 5'831.45 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 217.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 700 700 0 90.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 1'481.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 37'900 39'700 -1'800 36'168.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'600 7'600 0 7'644.00 \n3920.01 Miete Räume 28'500 28'500 0 28'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 3'600 -1'800 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 24.75 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n54 / 105 \n\n Grün und Werkbetrieb 8'011'800 7'599'300 412'500 6'062'720.71 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 575'500 536'800 38'700 502'455.80 \n\n      \n3 Aufwand 575'500 536'800 38'700 502'455.80 \n\n30 Personalaufwand 550'100 511'000 39'100 489'582.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 456'800 425'400 31'400 404'606.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 35'900 34'000 1'900 32'486.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'400 44'200 3'200 45'649.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'400 4'500 900 4'373.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'100 2'600 1'500 2'467.85 \n\n3099.02 Personalanlässe 500 300 200 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 16'200 16'600 -400 3'759.95 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'500 2'000 -500 1'367.45 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 6'000 0 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n2'000 2'000 0 0.00 \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 188.20 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'500 1'500 0 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 700 600 100 720.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 1'484.30 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'200 9'200 0 9'112.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'000 4'000 0 3'936.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'200 1'200 0 1'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 76.95 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n55 / 105 \n\n61 Wald und Alpen 111'700 -12'200 123'900 -448'924.93 \n\n      \n3 Aufwand 4'079'900 3'964'300 115'600 3'646'127.03 \n\n30 Personalaufwand 1'599'400 1'485'400 114'000 1'382'304.00 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 4'000 0 3'900.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'294'600 1'199'600 95'000 1'106'761.75 \n3040.01 Dienstkleider 16'000 16'000 0 14'299.90 \n3042.01 Verpflegungszulagen 50'000 50'000 0 47'850.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 97'500 96'000 1'500 86'348.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 101'700 91'000 10'700 95'777.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 16'500 13'500 3'000 12'959.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'100 7'300 3'800 6'769.75 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'000 7'000 0 6'617.05 \n3099.02 Personalanlässe 1'000 1'000 0 1'020.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'596'100 1'475'500 120'600 1'452'152.68 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 4'241.73 \n3100.08 Treibstoffe 75'000 70'000 5'000 69'896.07 \n3100.16 Materialeinkauf 146'000 120'000 26'000 116'814.80 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n65'000 44'000 21'000 30'694.55 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 17'000 17'000 0 31'711.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 725'000 663'000 62'000 660'844.39 \n3130.02 Telefongebühren 3'400 3'400 0 2'931.15 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 16'000 15'000 1'000 16'111.75 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 11'000 11'000 0 7'292.85 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 12'000 11'900 100 10'015.50 \n3137.01 Verkehrssteuern 3'800 3'800 0 3'603.35 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 18'200 18'200 0 15'599.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 388'000 398'000 -10'000 381'214.13 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 100'500 85'000 15'500 83'526.26 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 3'043.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'200 6'200 0 5'355.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 9'257.50 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n618'900 712'100 -93'200 563'500.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 431'200 505'100 -73'900 422'100.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 117'100 123'900 -6'800 108'300.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n70'600 83'100 -12'500 33'100.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 26'000 26'000 0 21'044.50 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 20'000 20'000 0 17'694.50 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 6'000 6'000 0 3'350.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 239'500 265'300 -25'800 227'125.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'800 13'000 -200 13'847.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 230.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 192.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 35'000 35'000 0 18'801.35 \n3920.01 Miete Räume 90'100 90'100 0 90'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'800 4'800 0 4'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 88'000 114'100 -26'100 92'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'800 6'300 500 6'354.90 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n56 / 105 \n\n4 Ertrag -3'968'200 -3'976'500 8'300 -4'095'051.96 \n\n42 Entgelte -1'457'000 -1'429'500 -27'500 -1'627'277.85 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -50'000 -28'500 -21'500 -68'172.21 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -254'000 -250'000 -4'000 -324'574.83 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -70'000 -80'000 10'000 -69'281.75 \n4250.08 Holzverkauf -950'000 -950'000 0 -1'027'679.95 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -46'000 -45'000 -1'000 -46'637.00 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -13'000 -13'000 0 -12'069.60 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-10'000 -2'000 -8'000 -15'487.55 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n-4'000 -1'000 -3'000 -4'099.61 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -60'000 -60'000 0 -59'275.35 \n      \n43 Verschiedene Erträge -200'000 -200'000 0 -243'165.46 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -200'000 -200'000 0 -199'030.46 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0 0 0 -44'135.00 \n      \n44 Finanzertrag -1'288'000 -1'191'000 -97'000 -1'214'980.78 \n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'288'000 -1'191'000 -97'000 -1'214'980.78 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000 -200'000 0 -206'000.00 \n\n4501.08 Entnahme aus Fondskonten WuA 0 0 0 -6'000.00 \n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n      \n46 Transferertrag -735'000 -765'000 30'000 -714'197.60 \n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -130'000 -130'000 0 -139'945.00 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -40'000 -20'000 -20'000 -54'962.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -450'000 -500'000 50'000 -408'955.00 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -35'000 -35'000 0 -39'996.60 \n4632.03 Gemeinden -80'000 -80'000 0 -70'339.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -88'200 -191'000 102'800 -89'430.27 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -88'200 -106'000 17'800 -89'430.27 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -85'000 85'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n57 / 105 \n\n76 Werkbetrieb 4'304'500 4'041'800 262'700 3'227'803.31 \n\n      \n3 Aufwand 12'518'500 12'337'800 180'700 11'400'407.34 \n\n30 Personalaufwand 4'746'100 4'583'200 162'900 4'079'749.49 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'950'600 3'838'600 112'000 3'382'749.60 \n3040.01 Dienstkleider 37'000 37'000 0 35'564.97 \n3042.01 Verpflegungszulagen 7'000 7'000 0 3'768.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 320'300 313'700 6'600 275'271.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 335'200 310'400 24'800 316'186.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 51'100 42'900 8'200 39'573.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n34'900 23'600 11'300 20'814.75 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 5'820.02 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'770'000 4'792'000 -22'000 5'551'747.27 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 25'000 26'000 -1'000 22'564.18 \n3100.08 Treibstoffe 160'000 160'000 0 155'175.50 \n3100.16 Materialeinkauf 650'000 610'000 40'000 531'493.95 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 210'000 240'000 -30'000 185'739.32 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'000 10'000 -2'000 5'453.72 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n205'000 185'000 20'000 158'460.39 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 27'000 30'000 -3'000 20'359.44 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 260'000 180'000 80'000 163'137.70 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 10'000 10'000 0 8'411.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 255'000 230'000 25'000 240'854.50 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 0 0 0 1'445'636.40 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 120'000 120'000 0 112'383.52 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 15'000 30'000 -15'000 8'761.75 \n3137.01 Verkehrssteuern 70'000 70'000 0 59'215.25 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 300'000 430'000 -130'000 406'316.99 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n40'000 30'000 10'000 26'332.56 \n\n3140.15 Winterdienst 690'000 710'000 -20'000 374'262.44 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 880'000 880'000 0 867'882.52 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 45'000 50'000 -5'000 20'856.97 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 350'000 350'000 0 361'693.96 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 34'500 25'000 9'500 32'897.87 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'500 7'500 -1'000 4'880.69 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 7'000 7'000 0 6'575.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 1'500 500 2'405.25 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 200'000 200'000 0 129'996.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n450'900 408'800 42'100 360'100.00 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 17'000 23'200 -6'200 13'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 12'900 12'900 0 12'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n416'100 345'000 71'100 329'100.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 0 0 0 4'900.00 \n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen \n4'900 27'700 -22'800 0.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 0 0 511'226.97 \n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 0 0 511'226.97 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n58 / 105 \n\n36 Transferaufwand 1'500'000 1'550'000 -50'000 0.00 \n\n3614.01 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'500'000 1'550'000 -50'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'051'500 1'003'800 47'700 897'583.61 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 186'000 146'800 39'200 101'101.79 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 13'000 10'000 3'000 12'316.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 7'000 -7'000 0.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'500 6'000 -3'500 1'778.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 55'000 60'000 -5'000 34'569.32 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'500 7'000 -3'500 2'225.60 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 6'000 6'000 0 4'875.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 300'000 275'000 25'000 270'404.65 \n3920.01 Miete Räume 304'200 304'200 0 304'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 46'400 50'000 -3'600 34'200.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 19'900 16'800 3'100 16'913.25 \n      \n4 Ertrag -8'214'000 -8'296'000 82'000 -8'172'604.03 \n\n41 Regalien und Konzessionen -565'000 -555'000 -10'000 -572'122.94 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -50'000 -60'000 10'000 -50'107.90 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -455'000 -425'000 -30'000 -475'759.75 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -60'000 -70'000 10'000 -46'255.29 \n      \n42 Entgelte -6'905'500 -6'970'500 65'000 -6'923'166.81 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -765'000 -780'000 15'000 -770'394.21 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'500 -2'500 0 -2'880.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -550'000 -430'000 -120'000 -573'807.38 \n4240.11 Kehrichtgebühren -3'350'000 -3'450'000 100'000 -3'346'462.38 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'150'000 -2'200'000 50'000 -2'145'249.75 \n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -70'000 -90'000 20'000 -68'490.00 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -1'000 -1'000 0 -929.46 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -6'000 0 -4'573.63 \n4270.03 Ordnungsbussen -11'000 -11'000 0 -10'380.00 \n      \n46 Transferertrag -25'000 -25'000 0 -19'414.43 \n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -25'000 -25'000 0 -19'414.43 \n      \n49 Interne Verrechnungen -718'500 -745'500 27'000 -657'899.85 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -693'500 -695'500 2'000 -627'456.85 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -25'000 25'000 -5'443.00 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -25'000 -25'000 0 -25'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n59 / 105 \n\n86 Stadtgärtnerei 3'020'100 3'032'900 -12'800 2'781'386.53 \n\n      \n3 Aufwand 5'515'600 5'283'400 232'200 5'011'157.85 \n\n30 Personalaufwand 2'483'500 2'483'200 300 2'213'389.95 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'103'800 2'103'900 -100 1'855'466.80 \n3040.01 Dienstkleider 13'400 13'000 400 13'558.50 \n3042.01 Verpflegungszulagen 0 0 0 180.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 172'800 172'300 500 148'179.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 142'400 149'700 -7'300 156'810.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 26'800 23'200 3'600 21'663.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n18'200 13'000 5'200 11'318.80 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 6'000 -2'000 4'242.75 \n3099.02 Personalanlässe 2'100 2'100 0 1'970.25 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'878'300 1'656'600 221'700 1'726'527.48 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'100 5'000 100 4'952.38 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 88'000 85'000 3'000 84'771.36 \n3100.08 Treibstoffe 47'000 47'000 0 50'481.39 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n50'400 74'000 -23'600 98'853.45 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'000 25'000 0 37'049.37 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 60'000 60'000 0 50'097.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 140'700 131'000 9'700 142'090.15 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'000 2'900 100 3'061.60 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 14'000 -4'000 11'739.30 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 1'900 2'000 -100 1'776.30 \n3137.01 Verkehrssteuern 10'000 10'000 0 9'223.20 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'316'000 1'110'000 206'000 1'125'951.02 \n\nUnterhalt der baulichen Installationen auf der Quaderwiese führen zu Mehraufwand.  \nErsatzteile für bestehende Leuchten und Leuchtmittel fehlen. Folglich sind die Leuchten zu ersetzen, was zu \nMehraufwand führt.  \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 10'000 0 10'165.25 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 50'000 0 35'598.91 \n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 54'500 25'600 28'900 54'468.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 2'443.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 1'400 1'600 2'605.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n651'100 709'600 -58'500 588'060.10 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 52'800 50'000 2'800 50'100.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 89'900 128'000 -38'100 81'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 417'200 433'400 -16'200 391'960.10 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n91'200 98'200 -7'000 64'800.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 220'000 130'000 90'000 188'088.72 \n\n3511.03 Gräberfonds 220'000 130'000 90'000 188'088.72 \n      \n39 Interne Verrechnungen 282'700 304'000 -21'300 295'091.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 50'000 46'000 4'000 82'966.45 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 120.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'200 3'200 0 1'020.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 10'000 0 6'512.50 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 5'430.85 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n60 / 105 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 75'000 75'000 0 71'116.90 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 3'000.00 \n3920.01 Miete Räume 31'500 31'500 0 31'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 97'000 123'900 -26'900 85'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 8'200 6'600 1'600 6'624.90 \n      \n4 Ertrag -2'495'500 -2'250'500 -245'000 -2'229'771.32 \n\n42 Entgelte -1'095'200 -1'037'500 -57'700 -1'045'535.88 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'000 -2'000 0 -2'272.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -45'000 -45'500 500 -36'505.15 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -361'200 -380'000 18'800 -365'585.01 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -307'000 -230'000 -77'000 -287'307.60 \n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0 0 0 -312.00 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -90'000 -110'000 20'000 -71'090.33 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -290'000 -270'000 -20'000 -282'463.79 \n      \n44 Finanzertrag 0 0 0 -27'977.02 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV 0 0 0 -27'977.02 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -156'000 -122'000 -34'000 -115'451.95 \n\n4511.03 Gräberfonds -156'000 -122'000 -34'000 -115'451.95 \n      \n49 Interne Verrechnungen -1'244'300 -1'091'000 -153'300 -1'040'806.47 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'244'300 -1'091'000 -153'300 -1'017'937.47 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 0 0 -22'869.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n61 / 105 \n\n Tiefbaudienste 13'117'700 12'347'300 770'400 11'398'944.32 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 4'487'800 3'817'200 670'600 3'449'520.54 \n\n      \n3 Aufwand 4'648'800 3'967'700 681'100 3'584'520.54 \n\n30 Personalaufwand 597'500 579'200 18'300 453'542.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 491'400 476'900 14'500 364'305.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'900 38'200 700 31'291.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 52'200 51'400 800 49'313.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'900 5'100 800 3'729.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'400 2'900 1'500 2'382.00 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'700 2'700 0 2'520.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 281'000 321'500 -40'500 377'435.09 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 35'000 0 33'900.93 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 3'561.30 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000 15'000 0 17'926.45 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 200'000 240'000 -40'000 298'494.42 \n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 9'163.55 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 2'361.79 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 7'000 0 7'154.05 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'000 1'500 -500 930.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 3'942.60 \n      \n36 Transferaufwand 3'670'000 2'969'000 701'000 2'663'576.00 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 120'000 82'900 37'100 82'248.00 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 3'550'000 2'886'100 663'900 2'581'328.00 \n\nTreibstofferhöhung, Teuerungszuschlag bei Löhnen und Ausbau Linie 9. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 100'300 98'000 2'300 89'967.35 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 33'200 29'800 3'400 29'794.05 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 2'000.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 1'200 -1'100 1'173.30 \n      \n4 Ertrag -161'000 -150'500 -10'500 -135'000.00 \n\n42 Entgelte -1'000 -500 -500 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -1'000 -500 -500 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -160'000 -150'000 -10'000 -135'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -160'000 -150'000 -10'000 -135'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n62 / 105 \n\n72 Tiefbau 8'395'100 8'251'900 143'200 7'751'171.64 \n\n      \n3 Aufwand 9'175'100 8'866'900 308'200 8'193'363.04 \n\n30 Personalaufwand 1'084'500 1'122'200 -37'700 1'044'215.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 914'900 950'500 -35'600 876'405.95 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 38'800 auf CHF 876'100 \nAufgrund der Reduktion der Sockelinvestitionen beim Tiefbau ist die Stellenerhöhung für eine/n Bautechniker/in \nHF von 60 % nicht angebracht. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan, Tiefbau, Stellen-Nr. NEU \nBautechniker/in HF.) \n\n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 3'255.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 73'000 76'100 -3'100 70'961.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 71'500 73'800 -2'300 74'333.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'000 11'000 1'000 10'276.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'100 5'800 2'300 5'370.85 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 3'611.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'703'500 1'513'500 190'000 1'352'161.54 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'000 2'000 0 2'100.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 4'559.15 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n8'000 8'000 0 0.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 0 2'154.60 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 270'000 285'000 -15'000 176'939.90 \n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 -201.50 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 880'000 650'000 230'000 702'946.59 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 30'000 auf CHF 850'000 \nNeugestaltung Dorfplatz Haldenstein von CHF 180'000 Kürzung auf CHF 150'000 (Umgliederung aus \nInvestitionsrechnung, durch Fusionsbeitrag gedeckt). Siehe Gegenkonto 4910.99. \n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 200'000 225'000 -25'000 204'637.24 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer 200'000 225'000 -25'000 168'933.71 \n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 125'000 100'000 25'000 80'383.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 400 400 0 140.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 3'411.05 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'500 3'500 0 3'770.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 2'386.40 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n4'923'800 4'768'900 154'900 4'484'000.00 \n\n      \n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'567'500 4'468'200 99'300 4'200'400.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 299'800 273'900 25'900 227'100.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n56'500 26'800 29'700 56'500.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 4'900 0 4'900 4'900.00 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n4'900 0 4'900 4'900.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'458'400 1'462'300 -3'900 1'308'086.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 126'500 123'800 2'700 121'103.20 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 8'000 8'000 0 7'312.60 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 105'000 105'000 0 113'283.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 10'000 0 2'029.65 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n63 / 105 \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 28'000 40'000 -12'000 22'312.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 30'000 0 15'629.50 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 3'000 3'000 0 2'300.50 \n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 7'200 0 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'058'300 1'046'900 11'400 917'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 27'700 33'700 -6'000 44'315.20 \n      \n4 Ertrag -780'000 -615'000 -165'000 -442'191.40 \n\n42 Entgelte -150'000 -150'000 0 -88'894.00 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -150'000 -150'000 0 -86'023.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -2'871.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -135'000 -150'000 15'000 -100'532.60 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -135'000 -150'000 15'000 -100'532.60 \n      \n46 Transferertrag -15'000 -15'000 0 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -15'000 -15'000 0 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -480'000 -300'000 -180'000 -252'764.80 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -300'000 -300'000 0 -252'764.80 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -180'000 0 -180'000 0.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 30'000 auf CHF -150'000 \nEntnahme aus Fusionskonto für Neugestaltung Dorfplatz Haldenstein, siehe Kürzung bei Tiefbau, Konto 3140.10 \nBaulicher Unterhalt, um CHF 30'000 und Korrektur bei Finanzen und Steuern, Konto 3910.99 Einmalige \nFusionskosten. \n\n \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n64 / 105 \n\n74 Vermessung -67'800 -41'500 -26'300 -60'874.08 \n\n      \n3 Aufwand 1'197'700 1'209'500 -11'800 1'088'818.21 \n\n30 Personalaufwand 790'200 761'600 28'600 725'641.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 658'400 636'800 21'600 601'712.00 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 2'900.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'300 51'000 1'300 48'040.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 58'000 55'600 2'400 55'513.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'700 7'300 1'400 7'044.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'800 3'900 1'900 3'677.75 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 6'752.30 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 215'300 262'300 -47'000 200'137.26 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'400 2'400 0 2'719.05 \n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 10'722.10 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'000 10'000 -2'000 11'020.20 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n3'000 49'000 -46'000 2'957.15 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 180'000 180'000 0 158'992.50 \n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 601.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 7'000 6'000 1'000 8'926.75 \n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 1'560.46 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 686.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 1'300 0 1'445.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 506.35 \n      \n39 Interne Verrechnungen 192'200 185'600 6'600 163'039.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 90'800 84'200 6'600 62'627.10 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 3'774.95 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 20'312.50 \n3920.01 Miete Räume 66'200 66'200 0 66'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'800 4'800 0 4'724.50 \n      \n4 Ertrag -1'265'500 -1'251'000 -14'500 -1'149'692.29 \n\n42 Entgelte -885'000 -945'000 60'000 -719'954.04 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -215'000 -235'000 20'000 -177'862.27 \n4210.16 Leitungskataster -220'000 -200'000 -20'000 -167'469.16 \n4210.17 Bauvermessung -230'000 -290'000 60'000 -210'609.72 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -100'000 -100'000 0 -82'928.89 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-120'000 -120'000 0 -81'084.00 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -140'000 -80'000 -60'000 -229'596.85 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -140'000 -80'000 -60'000 -229'596.85 \n      \n49 Interne Verrechnungen -240'500 -226'000 -14'500 -200'141.40 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -240'500 -226'000 -14'500 -200'141.40 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n65 / 105 \n\n78 ARA und Abwasser 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 8'460'500 8'001'400 459'100 7'458'896.08 \n\n30 Personalaufwand 1'334'300 1'165'900 168'400 1'083'066.17 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'094'400 963'000 131'400 898'611.20 \n\nErhöhung wegen Teuerung, Stufenanstiege und grösstenteils durch Übernahme eines externen Mitarbeiters \n(Insourcing). Das Insourcing führt zu entsprechender Reduktion beim Konto 3150.13. \n\n3040.01 Dienstkleider 6'000 6'000 0 4'791.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 88'100 78'300 9'800 72'931.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 100'200 81'900 18'300 87'716.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'400 10'800 3'600 10'510.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n9'700 5'900 3'800 5'491.05 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 21'500 20'000 1'500 3'013.52 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'065'100 3'918'600 146'500 4'092'063.66 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 38'000 38'000 0 42'239.10 \n3100.08 Treibstoffe 2'000 2'000 0 3'398.29 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 315'000 280'000 35'000 288'192.20 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 60'000 100'000 -40'000 73'198.27 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'020'000 1'055'000 -35'000 911'611.10 \n3120.06 Erdgas 440'000 370'000 70'000 306'238.72 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 250'000 170'000 80'000 242'103.77 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 0 0 0 78'270.23 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 113'000 104'000 9'000 104'764.57 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n265'000 265'000 0 328'671.57 \n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 0 0 0 3'894.95 \n3137.01 Verkehrssteuern 400 400 0 0.00 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 680'000 580'000 100'000 571'812.81 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 130'000 100'000 30'000 89'033.13 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 5'000 7'000 -2'000 5'927.80 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 590'000 690'000 -100'000 888'011.76 \n\nInsourcing eines externen Mitarbeiters (siehe Lohnkonto 3010.01). \n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'700 0 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 757.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 3'500 -500 2'255.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 6'473.59 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n1'155'000 1'081'200 73'800 760'200.00 \n\n      \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 1'074'700 1'006'600 68'100 760'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 80'300 74'600 5'700 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 570'000 557'000 13'000 482'166.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 488'000 480'000 8'000 482'166.00 \n3614.01 Entsorgungsgebühren GEVAG 82'000 77'000 5'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'336'100 1'278'700 57'400 1'041'400.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 62'300 61'800 500 51'971.80 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 0 0 2'800.00 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 300'000 300'000 0 252'764.80 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 88'000 70'000 18'000 60'606.80 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 66'000 70'000 -4'000 48'906.55 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n66 / 105 \n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 9'000.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 3'839.10 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 475'400 440'200 35'200 314'900.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000 150'000 0 150'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 160'000 150'000 10'000 135'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 9'400 11'700 -2'300 11'611.20 \n      \n4 Ertrag -8'460'500 -8'001'400 -459'100 -7'458'896.08 \n\n42 Entgelte -6'555'000 -6'612'000 57'000 -6'521'823.69 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'220'000 -6'271'000 51'000 -6'150'944.20 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -335'000 -341'000 6'000 -369'533.06 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -1'346.43 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -950'500 -394'400 -556'100 -25'703.39 \n\n4510.02 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser -950'500 -394'400 -556'100 -25'703.39 \n      \n46 Transferertrag -950'000 -990'000 40'000 -911'369.00 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -950'000 -990'000 40'000 -911'369.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -5'000 -5'000 0 0.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -5'000 -5'000 0 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n67 / 105 \n\n79 Geoinformatik 302'600 319'700 -17'100 259'126.22 \n\n      \n3 Aufwand 558'100 575'200 -17'100 516'500.40 \n\n30 Personalaufwand 440'700 420'200 20'500 397'102.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 366'800 350'900 15'900 328'632.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 29'400 28'400 1'000 26'543.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 36'500 34'800 1'700 36'142.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'700 4'000 700 3'778.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'300 2'100 1'200 2'004.60 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 64'600 64'600 0 66'255.75 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 677.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'000 50'000 0 51'131.45 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 10'887.59 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'072.80 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 660.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'826.71 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 34'000 -34'000 20'600.00 \n\n      \n3320.01 Abschreibungen Informatik 0 34'000 -34'000 20'600.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 52'800 56'400 -3'600 32'542.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 39'300 42'200 -2'900 18'654.15 \n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 700 -700 400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 88.50 \n      \n4 Ertrag -255'500 -255'500 0 -257'374.18 \n\n42 Entgelte -137'000 -127'000 -10'000 -161'624.18 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -137'000 -127'000 -10'000 -161'624.18 \n      \n49 Interne Verrechnungen -118'500 -128'500 10'000 -95'750.00 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -118'500 -128'500 10'000 -95'750.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n68 / 105 \n\n Hochbaudienste 3'672'800 3'913'300 -240'500 3'127'146.35 \n\nDie Leitung der Hochbaudienste ist umgehend zu besetzen. \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 502'200 530'000 -27'800 400'134.83 \n\n      \n3 Aufwand 502'200 530'000 -27'800 400'134.83 \n\n30 Personalaufwand 374'100 386'200 -12'100 273'749.25 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 17'500 15'000 2'500 17'506.45 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 294'000 306'400 -12'400 202'279.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 23'300 24'400 -1'100 16'801.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 30'900 33'800 -2'900 32'162.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'700 3'300 400 2'377.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'600 1'900 700 1'249.05 \n\n3099.02 Personalanlässe 2'100 1'400 700 1'373.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 34'100 37'100 -3'000 24'148.93 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 15'000 -3'000 8'852.32 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'401.60 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 8'000 0 6'195.55 \n3160.01 Mietzinse 8'000 8'000 0 6'540.31 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'005.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 154.15 \n      \n39 Interne Verrechnungen 94'000 106'700 -12'700 102'236.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 21'600 34'300 -12'700 29'814.95 \n3920.01 Miete Räume 70'500 70'500 0 70'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 121.70 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n69 / 105 \n\n81 Hochbau 1'191'400 1'152'200 39'200 939'523.75 \n\n      \n3 Aufwand 1'278'900 1'237'200 41'700 1'127'580.95 \n\n      \n30 Personalaufwand 965'300 942'600 22'700 864'514.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 781'900 753'300 28'600 721'283.20 \n3040.01 Dienstkleider 2'000 1'000 1'000 554.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 74'300 76'000 -1'700 58'151.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 86'700 96'500 -9'800 72'045.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'100 10'000 2'100 8'078.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n8'300 5'800 2'500 4'401.55 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 194'200 183'700 10'500 179'022.55 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 500 500 668.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 309.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n4'500 4'500 0 2'872.50 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 175'000 164'000 11'000 161'190.55 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 4'000 5'000 -1'000 7'160.85 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'902.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'200 3'200 0 3'359.10 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'558.65 \n      \n39 Interne Verrechnungen 119'400 110'900 8'500 84'044.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 49'500 47'800 1'700 36'168.35 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 500 -500 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 5'400 -1'800 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 23'100 14'000 9'100 7'275.85 \n      \n4 Ertrag -87'500 -85'000 -2'500 -188'057.20 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -135'015.20 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -135'015.20 \n      \n43 Verschiedene Erträge -87'500 -85'000 -2'500 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -87'500 -85'000 -2'500 0.00 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -53'042.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 0 0 -53'042.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n70 / 105 \n\n82 Bausekretariat -28'000 71'900 -99'900 117'540.72 \n\nDie GPK ist besorgt über die personelle Situation im Bausekretariat. \n\n      \n3 Aufwand 1'248'000 1'317'900 -69'900 1'215'399.42 \n\n30 Personalaufwand 975'600 1'020'700 -45'100 1'012'805.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 825'900 856'100 -30'200 855'680.95 \n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 68'400 72'800 -4'400 68'297.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 63'800 75'600 -11'800 73'472.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'400 9'700 -300 10'026.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'100 5'500 1'600 5'327.10 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 63'000 78'000 -15'000 32'773.77 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'000 66'000 -16'000 20'379.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 5'992.87 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 999.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'327.65 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 3'000 0 3'720.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 0 1'000 355.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 209'400 219'200 -9'800 169'820.40 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 156'200 166'000 -9'800 116'479.25 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 2'343.45 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'000 11'000 0 10'812.50 \n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 800 800 0 785.20 \n      \n4 Ertrag -1'276'000 -1'246'000 -30'000 -1'097'858.70 \n\n41 Regalien und Konzessionen -60'000 -60'000 0 -69'034.00 \n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -60'000 -60'000 0 -69'034.00 \n      \n42 Entgelte -1'001'000 -961'000 -40'000 -817'324.70 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -25'000 -25'000 0 -19'920.00 \n4210.06 Reversgebühren -50'000 -50'000 0 -40'860.50 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-920'000 -880'000 -40'000 -742'606.20 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -4'000 -4'000 0 -12'938.00 \n4270.01 Bussen -2'000 -2'000 0 -1'000.00 \n      \n44 Finanzertrag -40'000 -50'000 10'000 -36'500.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -40'000 -50'000 10'000 -36'500.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -175'000 -175'000 0 -175'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n71 / 105 \n\n84 Stadtentwicklung 1'417'800 1'586'100 -168'300 1'260'377.40 \n\n      \n3 Aufwand 1'654'800 1'716'100 -61'300 1'272'377.40 \n\n      \n30 Personalaufwand 847'400 937'200 -89'800 665'655.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 713'900 793'800 -79'900 560'302.00 \n\nStelle des Gebietsmanager Chur West neu beim Departement FWS. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 57'100 66'300 -9'200 46'801.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'500 63'400 -2'900 48'460.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'500 8'700 800 6'564.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'400 5'000 1'400 3'527.85 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 538'300 590'000 -51'700 506'524.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 1'000 0 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 0 25'290.35 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 500'000 552'000 -52'000 476'497.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'948.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'300 2'000 300 2'300.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 488.40 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n137'000 65'000 72'000 0.00 \n\n      \n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen \n137'000 65'000 72'000 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 132'100 123'900 8'200 100'197.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 57'000 54'100 2'900 48'074.65 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 2'079.50 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 14'000 0 12'812.50 \n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 13'900 8'600 5'300 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 130.45 \n      \n4 Ertrag -237'000 -130'000 -107'000 -12'000.00 \n\n42 Entgelte -100'000 -105'000 5'000 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -25'000 25'000 0.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -100'000 -80'000 -20'000 0.00 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -12'000.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 0 0 -12'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -137'000 -25'000 -112'000 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -137'000 -25'000 -112'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n72 / 105 \n\n85 Freiraumplanung 589'400 573'100 16'300 409'569.65 \n\n      \n3 Aufwand 589'400 618'100 -28'700 409'569.65 \n\n30 Personalaufwand 308'700 296'300 12'400 235'670.20 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 262'600 253'100 9'500 199'354.55 \n3040.01 Dienstkleider 500 500 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 21'000 20'400 600 16'135.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 19'200 18'000 1'200 16'627.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'100 2'800 300 2'336.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'300 1'500 800 1'216.40 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 195'500 245'100 -49'600 105'870.35 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'354.45 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 120'000 140'000 -20'000 54'683.20 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 70'000 100'000 -30'000 46'997.95 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 331.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'500 1'100 400 1'050.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'453.25 \n      \n39 Interne Verrechnungen 85'200 76'700 8'500 68'029.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 47'100 38'600 8'500 31'379.30 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'000 0 1'000 2'586.95 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 10'370.70 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'000 2'000 -1'000 636.60 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 2'000.00 \n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 55.55 \n      \n4 Ertrag 0 -45'000 45'000 0.00 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 -25'000 25'000 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0 -25'000 25'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0 -20'000 20'000 0.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -20'000 20'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) \n \n\nBudget 2024 Budget 2023 Abweichung \n2024-2023 \n\nRechnung 2022 \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n73 / 105 \n\n90 Grundbuchamt -634'100 -633'800 -300 -428'655.80 \n\n      \n3 Aufwand 1'265'300 1'360'400 -95'100 921'431.01 \n\n30 Personalaufwand 782'500 788'800 -6'300 577'275.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 667'800 660'800 7'000 479'220.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 55'000 52'200 2'800 38'814.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'200 65'200 -18'000 51'129.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'100 4'200 -100 3'049.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'800 4'000 1'800 2'942.50 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'200 2'000 200 1'879.30 \n3099.02 Personalanlässe 400 400 0 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 50'800 259'400 -208'600 11'336.51 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 10'000 2'000 8'111.11 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 4'000 -3'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 210'000 -210'000 0.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 400 200 200 0.00 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 0.00 \n3160.01 Mietzinse 28'000 28'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 1'000 1'000 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 200 200 300.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 3'000 1'000 2'925.40 \n      \n36 Transferaufwand 250'000 110'000 140'000 44'978.10 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 250'000 110'000 140'000 44'978.10 \n\nDie Verteilung der Gebühreneinnahmen unter den Gemeinden erfolgt umsatzbezogen. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 182'000 202'200 -20'200 287'840.50 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 107'000 127'100 -20'100 212'749.20 \n3920.01 Miete Räume 46'600 46'600 0 46'600.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'400 2'500 -100 2'491.30 \n      \n4 Ertrag -1'899'400 -1'994'200 94'800 -1'350'086.81 \n\n42 Entgelte -1'891'400 -1'986'200 94'800 -1'342'935.51 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'250'000 -1'300'000 50'000 -1'205'045.65 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -627'000 -673'000 46'000 -127'260.01 \n4260.08 Parteikosten -400 -200 -200 0.00 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -14'000 -13'000 -1'000 -10'629.85 \n      \n49 Interne Verrechnungen -8'000 -8'000 0 -7'151.30 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -8'000 -8'000 0 -7'151.30 \n      \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n75 / 105 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen VV Gesamt  87'137  \n      \n      \n      \n  Total Gross- / Generationen Investitionen    \n      \n  TOTAL Nettoinvestitionen \n\nVerwaltungsvermögen \nGross-/Generationen Investitionen \n\n 71'783  \n\n      \n  Departement FWS  22'423  \n      \n 11 Stadtkanzlei  500  \n      \n5650.01                        11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein \n\nAG \n24'400 500 Immo \n\n      \n 23 Finanzen und Steuern  5'000  \n      \n5440.01                        23.9060 IBC Darlehen 21'000  FIN \n5540.01                        23.9070 IBC Beteiligung 39'000 5'000 FIN \n      \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  3'703  \n      \n5040.01                        25.9230 Büroraumplanung 3'400 200 Immo \n5040.01  - davon Büroraumplanung: Planung 100  Immo \n5040.01  - davon Büroraumplanung: Provisorien \n\n(Swingspace) \n652  Immo \n\n5040.01  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 450  Immo \n5040.01  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 2'198  Immo \n5040.01                        25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'568 2'112 Immo \n5040.01                        25.9390 Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz 450  Immo \n6300.01                        25.9391 Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz, \n\nEinnahmen Bund \n-450  Immo \n\n5040.01                        25.9320 Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung 570 420 Immo \n5040.01                        25.9400 Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz 320  Immo \n6300.01                        25.9401 Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz, \n\nEinnahmen Bund \n-320  Immo \n\n5040.01                        25.9340 Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 769 300 Immo \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Verkauf 10 Einstellhallenplätze -909 -909 Immo \n5040.01                        25.9350 Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 108 40 Immo \n5040.01 25.9… Feuerwehrdepot Ersatzstandort mit Option \n\nBlaulichtpartner \n15'000  Immo \n\n5040.01                        25.9380 Kornplatz 6 / Klostergasse 11; \nGebäudesanierung \n\n890 340 Immo \n\n  - davon Planungskredit SRB.2022.977 250 200 Immo \n  - davon Umsetzung 1. Etappe SRB.2023.308 640 140 Immo \n5040.01 25.9… Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung \n\nnach Strategie Check \n6'000  Immo \n\n5040.01                        25.9330 Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung \nESF 2026 \n\n1'586 1'200 Immo \n\n6310.01 25.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / \nSanierung für ESF 2026 \n\n-300  Immo \n\n      \n 28 Sportanlagen Masterplan  13'220  \n      \n5030.01                        28.9185 Platzbereich Piazza 500 70 TBD \n5030.01                        28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'730 50 TBD \n  Eisball GLW Rasen- und Eissport 39'163 12'800 HBD \n5040.01                        28.9360 - GLW Rasen- und Eissport 43'930 12'800 HBD \n6310.01                        28.9361 - GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH -1'200  SA \n6310.01                        28.9362 - GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag \n\nRasen \n-3'440  SA \n\n6300.01                        28.9363 - GLW Rasen- und Eissport, Förderbeitrag PV-\nAnlage ETH \n\n-127  HBD \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n76 / 105 \n\n  Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 30'500 300 HBD \n5040.01                        28.9520 - davon Obere Au, Totalsanierung \n\nHallenbadgebäude: Planung \n500 300 HBD \n\n5040.01  - davon Obere Au, Totalsanierung \nHallenbadgebäude: Umsetzung \n\n30'000  HBD \n\n      \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n77 / 105 \n\n  DEPARTEMENT BGK  40'850   \n       \n 40 Stadtschule  40'850   \n       \n5040.01                        40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 11'700 1'000 HBD  \n5040.01                        40.9400 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 5'030 1'700 HBD  \n       \n  Schul- und Sportanlage Fortuna 83'655 37'150 HBD  \n\n70 % der Vergaben sind erfolgt. Die Endkostenprognose liegt bei CHF 98.7 Mio. inkl. Teuerung. \n\n5040.01                        40.9190 - Schul- und Sportanlage Fortuna 88'805 37'600 HBD  \n6310.01                        40.9191 - Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK \n\nBeitrag \n-3'900  HBD  \n\n6340.01                        40.9192 - Schul- und Sportanlage Fortuna, Einn. IBC \n(Energiezentrale) \n\n-1'250 -450 HBD  \n\n       \n5040.01 40.9… Barblan, Dachsanierung 1'000  HBD  \n5040.01 40.9… Herold, Dachsanierungen 1'500  HBD  \n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. \n\nInkl. Kindergarten \n32'450 1'000 HBD  \n\n5040.01 40.9… Montalin dringende Instandsetzung 150  HBD  \n5040.01 40.9… Rheinau, Instandsetzung 250  HBD  \n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  0   \n       \n 42.9… GBC Gesamtsanierung 0 0 HBD  \n5040.01                        42.9140 - davon GBC Gesamtsanierung Planungskredit 500  HBD  \n5040.01  - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: 47'500 2'500 HBD  \n6310.01 42.9… GBC Gesamtsanierung Beiträge Kanton -48'000 -2'500 HBD  \n       \n5040.01                        42.9… Umzug und Provisorien GBC 5'000 500 Immo  \n6310.01                        42.9… GBC Provisorien Beiträge Kanton -5'000 -500 Immo  \n5040.01 42.9… GBC Erweiterung 40'000 500 HBD  \n6310.01 42.9… GBC Erweiterung Beiträge Kanton -40'000 -500 HBD  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n78 / 105 \n\n  DEPARTEMENT BPU  8'510   \n       \n 72 Tiefbau  4'180   \n       \n  Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 \n\nMio.) \n10'300 1'730 TBD  \n\n5010.01                        72.9045 - davon Bahnhof Chur West, Wettbewerbs-\n/Planungskosten \n\n500  TBD  \n\n5010.01                        72.9046 - davon Bahnhof Chur West, Ausbau 20'200 5'230 TBD  \n6300.01                        72.9047 - davon Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund -10'400 -3'500 TBD  \n5010.01                        72.9513 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \n\nRheinstrasse \n1'150 200 TBD  \n\n  Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / \nGiacomettiweg \n\n2'350 300 TBD  \n\n5010.01                        72.9015 - davon Austrasse, Aubrücke Projektierung 122  TBD  \n5010.01 72.9… - davon Austrasse, Aubrücke Ausführung 1'378 600 TBD  \n5010.01 72.9… - davon Giacomettiweg 2'500 100 TBD  \n6300.01 72.9… - davon Einnahmen Agglo4 / Kanton -2'650 -400 TBD  \n5010.01 72.9… - davon übrige Teilprojekte 1'000  TBD  \n5010.01                        72.9765 Trist, Erschliessung 2'700 200 TBD  \n6300.01                        72.9766 Trist, Erschliessung, Einnahmen \n\nBeitragsverfahren \n-500 -500 TBD  \n\n5010.01 72.9… Cadonaustrasse 2'500 100 TBD  \n5010.01 72.9… Hof, Neugestaltung Innenhof 2'900  TBD  \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. \n\n(Busspur) \n3'800  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. \n(Busspur), Einn. \n\n-2'400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West 4'500  TBD  \n6300.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 / \n\nKanton \n-3'800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse (Brücke \nPlessur) \n\n3'200  TBD  \n\n6300.01 72.9… Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, \nEinnahmen Agglo4 \n\n-2'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4 \n/ Kanton) \n\n4'500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, \nEinnahmen Agglo4 \n\n-3'200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 900  TBD  \n5010.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans 2'700 100 TBD  \n6300.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans \n\n(Einn. Agglo4) \n-2'400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-\nRosenhügel \n\n16'000 100 TBD  \n\n6310.01 72.9… Malixerstr. Anschl. Rosenhügel/Obertor-Rosenh. \nAggl.4, öV, Kanton \n\n-12'000  TBD  \n\n  Mobilitätsstrategie 2030 (Brutto 70 Mio.) 44'100  TBD  \n5010.01 72.9… - Autobahnanschluss Chur Nord 50'000  TBD  \n6300.01 72.9… - Autobahnanschluss Chur Nord, Einnahmen \n\nBund Kanton \n-22'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… - Autobahnanschluss Chur Mitte 18'000  TBD  \n6300.01 72.9… - Autobahnanschluss Chur Mitte, Einnahmen \n\nBund \n-6'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… - Querverb. Schanfiggerstr. Anschl.bauwerke \nFVV, Arosastr. St. Hilarienweg \n\n2'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… - Chur West, Unterführung Parghera/Trist 3'400  TBD  \n6310.01 72.9… - Chur West, UF Parghera/Trist, Einnahmen \n\nKanton \n-1'800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage \n/Buslinienführung \n\n800 500 TBD  \n\n6300.01 72.9… Obere Au, Busstation, Einnahmen öV, Agglo 4 -450 -300 TBD  \n5010.01 72.9… Raschärenstr., Kasernenstrasse - \n\nSchönbühlstrasse (Chur West) \n2'500  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n79 / 105 \n\n6300.01 72.9… Raschärenstr., Kasernenstr.-Schönbühlstr. (Chur \nWest), Einn.Beitragsverfahren \n\n-800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung 4'700  TBD  \n6300.01 72.9… Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung \n\nEinnahmen \n-2'400  TBD  \n\n5010.01                        72.9566 Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse 1'500 900 TBD  \n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -700 -500 TBD  \n5010.01 72.9… Araschgen 500 350 TBD  \n6310.01 72.9… Araschgen Einnahmen Kanton -250 -250 TBD  \n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. \n\nFussgängerbrücke \n3'000 100 TBD  \n\n5020.01                        72.9095 - davon Projektwettbewerb 40  TBD  \n6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einn. Sachplan Velo \n\n/ TBA GR) \n-1'800  TBD  \n\n5020.01 72.9… Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe 3'600 100 TBD  \n5020.01                        72.9055 - davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. \n\n33 Auflageprojekt \n83  TBD  \n\n6300.01 72.9… Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen \nBund/Kanton \n\n-1'900  TBD  \n\n6350.01                        72.9058 Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Dritte, \nEWZ Fonds, Axpo \n\n-1'300  TBD  \n\n5030.01 72.9… Naturgefahren, Trist, Seidengut, Haldenstein, \nEulengut \n\n1'200 300 TBD  \n\n5030.01                        72.9105 - davon Planungskosten 44  TBD  \n6310.01 72.9… Naturgefahren, Einnahmen Kanton -700 -150 TBD  \n5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 500  TBD  \n5020.01 72.9… Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse \n\n(FHGR) \n1'400 900 TBD  \n\n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  900   \n       \n5030.01                        78.9546 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \n\nRheinstrasse \n1'110 50 TBD  \n\n5030.01 78.9… Chur West 3'500  TBD  \n5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. \n\nChur West \n900  TBD  \n\n5030.01                        78.9675 Raschärenstrasse Abw., Schönbühlstrasse - \nRheinfelsstrasse \n\n2'500 500 TBD  \n\n5030.01 78.9… Sandstrasse, St. Luzistrasse - Sassalbrücke 2'800  TBD  \n5030.01 78.9… Cadonaustrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. 520  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Araschgen 700  TBD  \n5030.01 78.9… Rossboden, Schützenhaus 700 350 TBD  \n       \n 78 ARA (Spezialfinanzierung)  2'750   \n       \n5040.01 78.9… ARA Betriebsgebäude 2'700  ARA  \n5040.01 78.9680 ARA Einlaufbauwerk 2'850 1'400 ARA  \n5040.01 78.9… ARA Elimination von Mikroverunreinigungen 20'000 250 ARA  \n6300.01 78.9… ARA Elimination von Mikroverunreinigungen \n\nEinnahmen Bund \n-14'000  ARA  \n\n5040.01 78.9… ARA Energieautark / Erneuerung 10'000  ARA  \n5040.01 78.9… ARA Faulräume/Nachfaulräume, Sanierung \n\ninnen, Isolation aussen \n2'500  ARA  \n\n5040.01                        78.9660 ARA Rechengebäude 2'660 1'100 ARA  \n       \n 80 Hochbau  600   \n       \n5290.01                        80.9010 Revision Grundordnung 1'750 600 HBD  \n\n \n 85 Freiraumplanung  80   \n       \n5030.01                        85.9140 Grünzone Titt 1'090 80 FRP  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n80 / 105 \n\n6340.01                        85.9141 Grünzone Titt, Siedlungsseite, Beiträge IBC -50  FRP  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n81 / 105 \n\n  Total Sockelinvestitionen     \n       \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen \n\nVerwaltungsvermögen Sockelinvestitionen \n 15'354   \n\n       \n  DEPARTEMENT FWS  2'603   \n       \n 23 Finanzen und Steuern  103   \n       \n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 FIN  \n5420.01                        23.9030 Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an \n\nBürgergemeinde \n2'800 1'400 Immo  \n\n6420.01                        23.9031 Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen \nan Bürgergemeinde \n\n-2'800 -47 Immo  \n\n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  670   \n       \n5040.01                        25.9420 Burgruine Lichtenstein, Restaurierung oder \n\nSicherheitsmassnahmen \n820 410 HBD  \n\n6310.01                        25.9… Burgruine Lichtenstein, Beiträge Kanton -240 -240 HBD  \n5040.01                        25.9450 Feuerwehr Provisorium Ringstrasse 450 400 HBD  \n5040.01 25.9… Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und \n\nFensterinstandsetzung \n400  Immo/HBD  \n\n5040.01 25.9… KV Grabenschulhaus, Heizungssan. + Lamellen \n+ Automation \n\n250 100 HBD  \n\n5040.01 25.9… Rossboden, Schützenhaus Auflagen \nGewässerschutz \n\n250  TBD  \n\n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  320   \n       \n5060.01                        28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad \n\nObere Au \n250 50 SA  \n\n5200.01                        28.9600 Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 250 50 SA  \n5060.01 28.9… Obere Au, Freibad, Ersatz Bewässerung und \n\nAutomatisierung \n240 220 SA  \n\n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  890   \n       \n5030.01                        28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 120 50 TBD  \n5060.01                        28.9480 Übergeordnetes Leitsystem 250 50 SA  \n5060.01                        28.9580 Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen 360 70 HBD  \n5060.01 28.9… Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit \n\nWärmerückgewinnung \n800 720 HBD  \n\n       \n 14 Informatik  620   \n       \n5200.01                        14.9110 Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 750 120 ITSC  \n5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend  ITSC  \n5200.01 14.9… Ersatz zentraler Storage inkl. Backup 700 200 ITSC  \n5200.01 14.9… Ersatzbeschaffung Internet-Auftritt Verwaltung 500  ITSC  \n5200.01 14.9… Redesign ERP Abacus 700 300 ITSC  \n       \n 53 Feuerwehr  0   \n       \n5060.01 53.9… Ersatz Hubretter 1'250  FW  \n6310.01                        53.9… Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag -625  FW  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n82 / 105 \n\n  DEPARTEMENT BGK  1'870   \n       \n 40 Stadtschule  1'130   \n       \n5660.01                        40.9470 Stiftung Ferienkolonie, Renovation Ferienhaus \n\nCanols, Beitrag \n800 800 Schule  \n\n5040.01 40.9… Schulhaus Giacometti, Sanierung \nKunststoffbeläge Sportanlage \n\n170  STGA  \n\n5040.01 40.9… Provisorische KTS Giacometti (Verschiebung \nbest. KTS Daleu) \n\n130  HB  \n\n5040.01 40.9… SH Herold Installations-Anpassung inf. \nFernwärmeanschluss (FV) \n\n130 130 HBD  \n\n5040.01 40.9… Herold, Sanierung Asphatbeläge 150  STGA  \n5060.01 40.9… Maladers, neues Schulmobiliar 200 200 Schule  \n5060.01 40.9… Masans, neues Schulmobiliar 200  Schule  \n5040.01 40.9… TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung 620  HBD  \n5040.01 40.9… Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik \n\n+ Elektro \n300  HBD  \n\n5060.01 40.9… Rheinau, neues Schulmobiliar 330  Schule  \n5040.01 40.9… Schulhaus Rheinau, Sanierung Kunststoffbelag \n\nLaufbahn \n120  STGA  \n\n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  740   \n       \n5040.01                        42.9160 GBC TSA, Instandsetzung Kälte u. \n\nBrauchwarmwassererzeugung \n460 320 HBD  \n\n5040.01 42.9… Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung \nDaleu \n\n600 200 HBD  \n\n5040.01 42.9… GBC TSA, Instands. Wärmeverteil. u. \nBrauchwarmwasseraufbereitung \n\n220 220 HBD  \n\n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n83 / 105 \n\n  DEPARTEMENT BPU  10'881   \n       \n 61 Wald und Alpen  434   \n       \n5030.01                        61.9250 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 800 400 WUA  \n6310.01 61.9… Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner \n\nAlp, Einnahmen \n-500 -250 WUA  \n\n5030.01                        61.9280 Scheitabodaweg 1'500 900 WUA  \n6320.01 61.9… Scheitabodaweg, Beitrag Gemeinde Arosa -500 -300 WUA  \n6370.01 61.9… Scheitabodaweg, Beitrag ABB -500 -300 WUA  \n5030.01 61.9… Altschutz Ablenkdamm Schuttfang 500  WUA  \n5030.01 61.9… Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel 800  WUA  \n6310.01 61.9… Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel \n\nKantonsbeitrag \n-500  WUA  \n\n5030.01 61.9… SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung 200 200 WUA  \n6310.01 61.9… SIS Kantonsbeitrag -150 -150 WUA  \n5030.01                        61.9310 Erschliessung, Folgeprojekt 2023 Heraberg 550 250 WUA  \n6310.01                        61.9311 Erschl. Folgeproj. 2023 Heraberg, SIE \n\nKantonsbeitrag \n-396 -196 WUA  \n\n6370.01                        61.9312 Erschl. Folgeproj. 2023 Heraberg, Einn. \nWegkorporation \n\n-120 -120   \n\n5030.01 61.9… SIE Montalinweg 200  WUA  \n6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag -150  WUA  \n5030.01 61.9… Erschliessung Maladerser Heuberge 1'800  WUA  \n6310.01 61.9… Erschliessung Maladerser Heuberge \n\nKantonsbeitrag \n-1'200  WUA  \n\n5030.01 61.9… SIE Erschliessung 600  WUA  \n6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag -450  WUA  \n5030.01 61.9… Rheindammweg Sanierung 150  WUA  \n       \n 76 Werkbetrieb  405   \n       \n5060.01                        76.9260 Barrierensystem und Mulden-Waagen MSST 200 200 WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n205 205 WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 33057 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Kehrichtwagen Mercedes GR103038 \nElektro \n\n600  WBE  \n\n5060.01 76 9… Ersatz Kehrichtwagen 71034 Elektro 800  WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Kubota 3 (GR 86377) aus 2009 (inkl. \n\nSpitzpflug u. Streuer) \n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Schneeschleuder Rolba 180  WBE  \n5060.01 76.9… Wischmaschine MFH 2500 GR 5200 300  WBE  \n5040.01 76.9… Ersatz Salzsilo Bettlerküche 100  WBE  \n5203.01 76.9… Füllstandmessung, Tiefsammelsysteme (IoT) 300  WBE  \n5203.01 76.9… Füllstandmessung Abfallbehälter (Abfallhai) (IOT) 150  WBE  \n5203.01 76.9… Tiefsammelsysteme Grüngut für Altstadt mit \n\nBezahlfunktion \n100  WBE  \n\n       \n 86 Stadtgärtnerei  295   \n       \n5030.01                        86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 250 150 STGA  \n5040.01                        86.9450 Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an \n\nSchulhausneubau \n120 105 STGA  \n\n5060.01 86.9… Ersatz Schredder Kompostierungsanlage 350  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 65040 160  STGA  \n5040.01 86.9… Erweiterung Kompostierungsanlage infolge \n\nVergrösserung ARA \n400  STGA  \n\n5040.01 86.9… Friedhof Fürstenwald, Erweiterung \nNischenanlage \n\n450 40 STGA  \n\n6370.01 86 9… Beitrag aus Privatgräberfonds für Nischenanlage -450  STGA  \n       \n\n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n84 / 105 \n\n 72 Tiefbau  4'295   \n  Strassen     \n       \n5010.01                        72.9125 Foralweg 245 50 TBD  \n6370.01                        72.9126 Foralweg, Einnahmen -100  TBD  \n5010.01                        72.9538 Giacomettistrasse, Huberstrasse - \n\nScalettastrasse \n715 150 TBD  \n\n5010.01  Heroldstrasse 1'200 400 TBD  \n5010.01                        72.9518 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… - davon Heroldstrasse, Fliederweg - \n\nSegantinistrasse \n700  TBD  \n\n5010.01                        72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 0 100 TBD  \n5010.01                        72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - \n\nDalpweg \n200  TBD  \n\n6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- \nDalpweg, Einnahmen \n\n-80  TBD  \n\n5010.01                        72.9558 Maladers, Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 850 350 TBD  \n5010.01                        72.9135 Malixerstrasse, Städeli Anteil Stadt \n\n(Unterführung) \n845 350 TBD  \n\n6300.01                        72.9136 Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), \nAgglo 2 \n\n-330 -150 TBD  \n\n5010.01                        72.9085 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastrasse \n\n1'755 100 TBD  \n\n6300.01                        72.9086 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Bund \n\n-700 -500 TBD  \n\n6310.01                        72.9087 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Kanton \n\n-100 -100 TBD  \n\n6340.01                        72.9088 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Dritte \n\n-55 -55 TBD  \n\n5010.01                        72.9559 Montalin-\n/Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.-\n/Eggerstrasse \n\n1'350 650 TBD  \n\n5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen / \n\nGesamtüberbauungen \nlaufend 300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse 200  TBD  \n5010.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse \n\n(Veloweg) \n1'200  TBD  \n\n6300.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse \n(Veloweg), Einn. \n\n-700  TBD  \n\n5010.01                        72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 \nBahnhofplatz \n\n1'200 700 TBD  \n\n6310.01                        72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton -650 -500 TBD  \n5010.01 72.9… Fürstenwaldstrasse, Trottoir Cadonaustr. - \n\nWaldhausstall \n770  TBD  \n\n5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 500 150 TBD  \n5010.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe \n\n(Anteil Kanton 700) \n1'500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe Einn. \nBund \n\n-400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Haldenstein, Oberdorf 300  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, \n\nWendepunkt Bus \n450  TBD  \n\n6310.01                        72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Einnahmen \nKanton \n\n-100  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -600  TBD  \n5010.01 72.9… Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse 800  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Under Quader / Schloss 300  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris 250  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, LED 200 200 TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Arosastrasse, Strela - Alte Post 200  TBD  \n5010.01 72.9… Malixerstrasse (Julierstrasse) Unterführung St. \n\nAntönienstrasse \n600 100 TBD  \n\n6310.01 72.9… Malixerstr. (Julierstr.) Unterführung St. \nAntönienstr. Einn. Kanton \n\n-100  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n85 / 105 \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse 900  TBD  \n6300.01 72.9… Masanserstr., Kreisel Giacomettistrasse, \n\nEinnahmen Bund/Kanton \n-400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 350  TBD  \n5010.01 72.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300  TBD  \n5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau / LWL bis 2024-\n\n27 \n600 200 TBD  \n\n5010.01 72.9… Ottoplatz 500  TBD  \n5010.01 72.9… Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis \n\nRheingässli \n450  TBD  \n\n5010.01 72.9… Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \nTunnel \n\n700  TBD  \n\n6300.01 72.9… Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \nTunnel, Einn. Agglo  \n\n-250  TBD  \n\n6350.01 72.9… Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \nTunnel, Einn. Dritte \n\n-150  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Sonnenbergstrasse 600  TBD  \n5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB \n\nAreal \n200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche \nStrasse \n\n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500  TBD  \n6300.01 72.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA, \n\nEinnahmen Agglo \n-200  TBD  \n\n       \n  davon im Zusammenhang mit dem Wärme- \n\nKältenetz IBC: \n7'580 1'350   \n\n5010.01 72.9… Badusstrasse (mit IBC) 400  TBD  \n5010.01 72.9… Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. (mit IBC) 400  TBD  \n5010.01 72.9… Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse \n\n(mit IBC) \n700  TBD  \n\n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Aspermontstr. - Wiesentalstr. \n(mit IBC) \n\n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse (mit \nIBC) \n\n500 400 TBD  \n\n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Rheinstrasse- Huberstrasse \n(mit IBC) \n\n800 650 TBD  \n\n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - \nSchellenbergstr. (mit IBC) \n\n450  TBD  \n\n5010.01 72.9… Grossbruggerweg, Obere Au - Industriestrasse \n(mit IBC) \n\n180  TBD  \n\n5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Daleustrasse - Wiesentalstrasse \n(mit IBC) \n\n300 300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse \n(mit IBC) \n\n800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse \n(mit IBC) \n\n500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz (mit \nIBC) \n\n550  TBD  \n\n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - \nIndustriestrasse (mit IBC) \n\n900  TBD  \n\n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. \n(mit IBC) \n\n700  TBD  \n\n       \n5020.01                        72.9562 Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024 2'260 900 TBD  \n6310.01                        72.9563 Plessur Sanierung Verbauung 2023/2024, \n\nEinnahmen Kanton \n-1'085 -450 TBD  \n\n5020.01                        72.9… Plessur Sanierung Verbauung laufend  TBD  \n6310.01                        72.9… Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen \n\nKanton \nlaufend  TBD  \n\n       \n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n86 / 105 \n\n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  6'110   \n       \n6370.02                        72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 TBD  \n5030.01                        78.9547 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere \n\nPlessurstrasse \n435 150 TBD  \n\n5030.01                        78.9600 Giacomettistrasse, Huberstrasse - \nScalettastrasse \n\n440 100 TBD  \n\n5030.01  Heroldstrasse 1'100 600 TBD  \n5030.01                        78.9548 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 400  TBD  \n5030.01 78.9… - davon Heroldstrasse, Fliederweg - \n\nSegantinistrasse \n700  TBD  \n\n5030.01                        78.9640 Maladers, Arosastrasse Platz - Sax 500 400 TBD  \n5030.01                        78.9630 Maladers, Sax 250 200 TBD  \n5030.01                        78.9650 Montalin-\n\n/Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.-\n/Eggerstrasse \n\n1'080 580 TBD  \n\n5030.01                        78.9620 Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - \nGiacomettistrasse \n\n1'800 800 TBD  \n\n5030.01 78.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 600  TBD  \n5030.01 78.9… Arosastrasse (Kantonsstrasse), - Strela - Alte \n\nPost \n1'000  TBD  \n\n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, \n2. Etappe \n\n500  TBD  \n\n5030.01 78.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 250  TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Oberdorf 500  TBD  \n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse 1'500  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris 100  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Regenbecken inkl. Zu- und \n\nAblaufleitung \n2'450 1'950 TBD  \n\n5030.01 78.9… Maladers, Schloss - Alte Post 500  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Under Quadra / Schloss 200  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Zäris - Alte Post 750  TBD  \n5030.01 78.9… Malixerstrasse, Rosenhügel -St. Hilarienweg (mit \n\nTBA GR) \n350  TBD  \n\n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse (TBA \nGR) \n\n350  TBD  \n\n5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 450  TBD  \n5030.01 78.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 200  TBD  \n5030.01 78.9… Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse 550  TBD  \n5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… St. Margrethenstrasse 450  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500  TBD  \n       \n  davon im Zusammenhang mit dem Wärme- \n\nKältenetz IBC: \n10'980 1'730   \n\n5030.01 78.9… Badusstrasse, Scalettastrasse - \nSennensteinstrasse (mit IBC) \n\n250  TBD  \n\n5030.01 78.9… Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse \n(mit IBC) \n\n900  TBD  \n\n5030.01 78.9… Brandisstrasse (mit IBC) 650  TBD  \n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Aspermontstr. - Wiesentalstr. \n\n(mit IBC) \n600  TBD  \n\n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Knoten Wiesentalstrasse (mit \nIBC) \n\n500 500 TBD  \n\n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse \n(mit IBC) \n\n550 500 TBD  \n\n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - Scalettastr. \n(mit IBC) \n\n700  TBD  \n\n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - \nSchellenbergstr. (mit IBC) \n\n600  TBD  \n\n5030.01 78.9… Grossbruggerweg, Obere Au - Industriestrasse \n(mit IBC) \n\n600  TBD  \n\n5030.01 78.9… Gürtelstrasse, Daleustrasse - Wiesentalstrasse \n(mit IBC) \n\n430 430 TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n87 / 105 \n\n5030.01 78.9… Oberalpstrasse, Heroldstr. - Rheinstr. (mit IBC) 350  TBD  \n5030.01 78.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz (mit \n\nIBC) \n350  TBD  \n\n5030.01 78.9… Obere Plessurstr., Gäuggelistr. - Grabenstr. inkl. \nLaubenstr. (mit IBC) \n\n1'500  TBD  \n\n5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. \n(mit IBC) \n\n900  TBD  \n\n5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Ringstr. - Industriestr. (mit \nIBC) \n\n1'100  TBD  \n\n5030.01 78.9… Schönbühlstr., Unterführung RhB - \nRaschärenstrasse (mit IBC) \n\n1'000 300 TBD  \n\n       \n 78 ARA (Spezialfinanzierung)  -700   \n       \n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 ARA  \n       \n 85 Freiraumplanung  42   \n       \n5030.01                        85.9110 Aufwertung Plessurraum 400 42 FRP  \n5010.01                        85.9080 Freiraumverbindung Chur West-Altstadt 1'800  FRP  \n5010.01  - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung 100  FRP  \n5010.01  - davon Freiräume Bahnhof Chur West: \n\nUmsetzung \n1'700  FRP  \n\n5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Epitaphien 300  FRP  \n6310.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Epitaphien, Beitrag \n\nDenkmalpflege \n-60  FRP  \n\n5030.01 85.9… Freihofplatz 900  FRP  \n5040.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 450  FRP  \n6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau \n\nHofmeister \n-450  FRP  \n\n5030.01 85.9… Vorbereich Postremise/ Engadinstrasse 350  FRP  \n5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Teil Höhe Postremise inkl. \n\nInfrastruktur \n450  FRP  \n\n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260  FRP/HBD  \n5040.01 85.9… Öffentliche WC-Anlage Titt 200  HBD  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2024 Zuständig  \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n88 / 105 \n\n  Investitionen Finanzvermögen*     \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen  -810   \n       \n5950.01                        95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 140 40 Immo  \n5950.01                        95.9100 Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 240 150 Immo  \n5950.01                        95.9140 Arealentwicklung Stadthalle 1'000 250 Immo  \n5950.01  - davon Studienauftrag 90  Immo  \n5950.01  - davon Richtprojekt Stadthallenareal 100  Immo  \n  - davon Ausarbeitung Quartierplan 42  Immo  \n  - davon Gesamtkoordination Teilprojekt 3 28  Immo  \n5950.01                        95.9160 Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte \n\nFuhrhalterei) \n6'000 2'000 Immo/HBD  \n\n5950.01  - davon alt. Stadtspital Sicherungs-\n/Erhaltungsmassnahmen \n\n100  Immo/HBD  \n\n5950.01                        95.9170 Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. u \nMyrthenweg \n\n820 150 Immo  \n\n5950.01                        95.9190 Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000  Immo  \n  - Kasernenareal, Stadt an Bund 36'000  Immo  \n  - Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde 670  Immo  \n  - Kasernenareal, Erarbeitung \n\nRahmenvereinbarung \n300  Immo  \n\n  - Kasernenareal, sonstige Aufwände 3'030 330 Immo  \n  Kasernenareal, Bund an Stadt -5'750  Immo  \n5950.01 95.9… Böschengut 4, Arealentwicklung 400 350 HBD/Immo  \n5950.01 95.9… Chur Hoch3, Gesamtprojektkosten 400 300 Immo  \n5950.01                        95.9220 Chur West, Quartierplan D 205 50 Immo  \n5950.01 95.9… Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser 1'500 1'500 Immo  \n6950.01 95.9… Chur West, Quartierplan H, Verkauf Parzelle \n\n1831 \n-7'800 -7'800 Immo  \n\n5950.01 95.9… FHGR Hochschulzentrum, Rückbau u. \nAltlastensanierung \n\n2'100 720 Immo  \n\n5950.01 95.9… Landkauf Areal Wolf P2469, P8661 2'000 2'000 Immo  \n6950.01 95.9… Landtausch Ringstr. P5130 gegen Areal Wolf -2'000 -2'000 Immo  \n5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung 500 500 Immo  \n5950.01 95.9… Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo  \n5950.01 95.9… QP Geviert Barblanstrasse - \n\nHeimfallentschädigungen \n4'500  Immo  \n\n5950.01 95.9… Bauliche Massnahmen Suchtprävention 1'200 1'200 Immo  \n6950.01 95.9… Bauliche Massnahmen Suchtprävention \n\nKantonsbeitrag \n-800 -800 Immo  \n\n5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Entwicklung 500 200 Immo  \n       \n       \n\n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb \nnur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n\n\n\nD. Stellenplan\n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n90 / 105 \n\n DEPARTEMENT FWS    \n\n Stadtpräsidium    \n\n10000 Stadtpräsident/in 100.00   \n11120 Assistent/in Stadtpräsident/in 100.00   \n Subtotal Stadtpräsident 200.00  200.00 \n\n11102 Leiter/in Kommunikation 100.00   \n11103 Mitarbeiter/in Kommunikation 100.00   \n Subtotal Kommunikation 200.00  200.00 \n\n Total Stadtpräsidium 400.00 0.00 400.00 \n\n     \n     \n Allgemeine Verwaltung    \n\n11000 Stadtschreiber 100.00   \n Subtotal Stadtschreiber 100.00  100.00 \n\n11090 Assistent/in Stadtkanzlei 50.00   \n11100 Assistent/in Stadtschreiber/in 80.00   \n11105 Postbote/Postbotin 65.00   \n11106 Administrator/in Sitzungsräume & Anlässe  60.00 60.00 \n84100 Gebietsmanager/in Chur West 60.00   \nNEU Leiter/in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz  80.00 80.00 \n Subtotal Stadtkanzlei 255.00 140.00 395.00 \n\n15020 Stadtarchivar/in 100.00   \n15101 Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in 100.00   \n15105 Archivmitarbeiter/in 100.00   \n Subtotal Stadtarchiv 300.00  300.00 \n\n17000 Rechtskonsulent 90.00   \n17100 Assistent/in Rechtskonsulent 50.00   \n Subtotal Rechtsdienst 140.00  140.00 \n\n Total Allgemeine Verwaltung 795.00 140.00 935.00 \n\n     \n     \n Sport- und Eventanlagen    \n\n28000 Leiter/in Sport- und Eventanlagen Chur 100.00   \n28043 Projektleiter/in, Techn. SB 30.00 -30.00 0.00 \n28061 Technik, Instandhaltung und Kleinprojekte 100.00   \n28115 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 200.00   \n Subtotal Leitung Sport- und Eventanlagen 430.00 -30.00 400.00 \n\n28040 Leiter/in Bad, Fitness & Wellness 100.00   \n28041 Leiter/in Bäderanlagen 100.00   \n28105 Bereichsleiter Bäder Stv. 100.00   \n28110 Bad- und Eismeister/in 600.00   \n28120 Bad- und Saunaangestellte/r 175.00   \n Subtotal Bad, Fitness & Wellness 1'075.00  1'075.00 \n\n28044 Leiter/in Verkauf, Marketing & Finanzen 70.00   \n28045 Leiter/in Kasse 100.00   \n28046 Sach. Marketing, Event & Erlebniswelt 100.00 -20.00 80.00 \n28080 Stv. Leitung Empfang/Shop 100.00   \n28101 Gruppenleitung Backoffice mit Schwerpunkt Finanzen 90.00   \n28102 SB Backoffice / Stv. DSL-Assi. 100.00   \n28103 Sachbearbeiter/in Backoffice 50.00   \n28118 Sach. Marketing, Event & Produktentwicklung 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n91 / 105 \n\n28135 Kassier/in 170.00   \n Subtotal Marketing, Verkauf & Event 880.00 -20.00 860.00 \n\n28042 Leiter Rasen, Eis & Services/Leiter Stv. 100.00   \n28107 Leiter/in Rasen 100.00   \n28111 Leiter/in Eis 100.00   \n28112 Mitarb. Facility Management/Eis/Rasen 200.00   \n28113 Platzwart Obere Au 80.00   \n28116 Mitarb. Facility Management/Eis 100.00   \n28117 Sachbearbeiter/in 50.00   \n28119 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 100.00   \n28121 Reinigungsmitarbeiter/in 296.42 -296.42 0.00 \n28122 Eismeister/Hauswart 100.00   \n Subtotal Rasen, Eis & Services 1'226.42 -296.42 930.00 \n\n Total Sport- und Eventanlagen 3'611.42 -346.42 3'265.00 \n\n     \n     \n Personaldienste    \n\n19000 Leiter/in Personaldienste 80.00   \n19100 Personalbereichsverantwortliche/r 90.00   \n19101 Personalbereichsverantwortliche/r 80.00   \n19102 Personalbereichsverantwortliche/r 80.00   \n19105 Leiter/in Personaldienste Stv. 80.00   \n19110 Sachbearbeiter/in Lohnbuchhaltung 80.00   \n19113 Sachbearbeiter/in Lohnbuchhaltung 60.00   \nNEU MA Digitales Business  80.00 80.00 \n     \n Total Personaldienste 550.00 80.00 630.00 \n\n     \n     \n Finanzkontrolle    \n\n21000 Leiter/in Finanzkontrolle 100.00   \n21100 Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv. 80.00   \n21101 Revisor/in 100.00   \n21102 Sachbearbeiter/in 100.00   \n     \n Total Finanzkontrolle 380.00 0.00 380.00 \n\n     \n     \n Finanzen Steuern Einwohnerdienste    \n\n31000 Leiter/in Finanzen Steuern Einwohnerdienste 100.00   \nNEU Stabsstelle und Projektleitung  100.00 100.00 \n31100 Sekretär/in 40.00   \n Subtotal Leitung Finanzen Steuern \n\nEinwohnerdienste \n140.00 100.00 240.00 \n\n     \n23021 Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv. 100.00   \n31021 Stv. Leiter/in Rechnungswesen 100.00   \n23110 Buchhalter/in 230.00   \n31110 Sachbearbeiter/in Inkasso 400.00 -100.00 300.00 \n31111 Debitorenbuchhalter/in 70.00   \n31112 Debitorenbuchhalter/in 100.00   \n Subtotal Rechnungswesen   1'000.00 -100.00 900.00 \n\n23020 Leiter/in Controller/in 100.00   \n23101 Controller/in 100.00   \n Subtotal Controlling 200.00  200.00 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n92 / 105 \n\n31020 Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv. 100.00   \n31101 Steuersekretär/in 410.00   \n31130 Schaltermitarbeiter/in 160.00   \n31131 Kanzleiangestellte/r 80.00   \n Subtotal Steuerveranlagungen 750.00  750.00 \n\n12020 Leiter/in Einwohnerdienste 100.00   \n12040 Abteilungsleiter-Stellvertreter/in 90.00   \n12101 SB Sekretariat/Back-Office 50.00   \n12110 SB Information/Betriebsregister 100.00   \n12120 SB Schalter/Front-Office 240.00   \n12122 SB Schalter/Front-Office 300.00   \n Subtotal Einwohnerdienste 880.00  880.00 \n\n Total Finanzen Steuern Einwohnerdienste 2'970.00 0.00 2'970.00 \n\n     \n     \n Immobilien und Bewirtschaftung    \n\n25000 Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung 100.00   \n25102 SB Rechnungswesen u. PP 100.00   \n25104 Sachbearbeiter/in Immobilien 100.00   \nNEU Projektmitarbeiter/in  50.00 50.00 \n Subtotal Leitung Immobilien und Bewirtschaftung 300.00 50.00 350.00 \n\n25021 Abteilungsleiter/in Bewirtschaftung 100.00   \n25101 SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke 200.00   \n Subtotal Bewirtschaftung 300.00  300.00 \n\n25022 Senior Projektleiter/in Immobilien 80.00   \n25105 Projektleiter/in Immobilien 200.00   \n25107 MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag. 100.00   \n25110 Orts-Quartiermeister/Abwart 100.00   \n Subtotal Projekte / Baulicher Unterhalt 480.00  480.00 \n\n25140 Leiter/in Facility Services 100.00   \n25141 Wartung Verwaltungsgebäude / Stv. 100.00   \n25150 Hauswart/in 100.00   \n25151 Mitarb. Kultur-Versammlungsräume 80.00 -60.00 20.00 \n25152 Allrounder Stadthaus Untertor 34.88   \n25155 Reinigungsmitarb. Liegenschaften 345.31   \n25156 Reinigungsmitarb. Maladers 11.40   \n25160 Hauswart/in Kulturhaus 24.41   \n25161 Techniker/in Kulturhaus 2.00   \n42170 Hauswart Stadtbaumgarten 100.00   \n28121 Reinigungsmitarbeiter/in  296.42 296.42 \n40300 Hauswart Barblan  100.00 100.00 \n40302 Hauswart Daleu/Florentini  100.00 100.00 \n40303 Hauswart Giacometti und Rheinau  100.00 100.00 \n40304 Hauswart Herold  90.00 90.00 \n40305 Hauswart Lachen  100.00 100.00 \n40306 Hauswart Masans  120.00 120.00 \n40307 Hauswart Montalin  100.00 100.00 \n40308 Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben  100.00 100.00 \n40309 Hauswart Quader  100.00 100.00 \n40310 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt  100.00 100.00 \n40312 Hauswart/in Haldenstein/Maladers/Masans  40.00 40.00 \n40313 Hauswart/in Maladers  10.00 10.00 \n40319 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt  80.00 80.00 \n40320 Hauswartpartnerin Barblan  36.62 36.62 \n40322 Hauswartpartnerin Florentini  36.63 36.63 \n40323 Hauswartpartnerin Giacometti  36.62 36.62 \n40325 Hauswartpartnerin Lachen  36.63 36.63 \n40326 Hauswartpartnerin Montalin  12.98 12.98 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n93 / 105 \n\n40327 Hauswartpartnerin Nikolai  47.34 47.34 \n40329 Hauswartpartnerin Rheinau    \n40350 Reinigungsmitarbeiter/in Barblan  140.96 140.96 \n40352 Reinigungsmitarbeiter/in Florentini  100.58 100.58 \n40353 Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti  151.06 151.06 \n40354 Reinigungsmitarbeiter/in Lachen  99.59 99.59 \n40355 Reinigungsmitarbeiter/in Montalin  132.04 132.04 \n40356 Reinigungsmitarbeiter/in Graben  178.34 178.34 \n40357 Reinigungsmitarbeiter/in Quader  185.70 185.70 \n40358 Reinigungsmitarbeiter/in Masans  27.45 27.45 \n40359 Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau  235.34 235.34 \n40360 Reinigungsmitarbeiter/in Daleu  63.70 63.70 \n40361 Reinigungsmitarb.Nikolai/Türligarten/Bodmer  92.52 92.52 \n40362 Reinigungsmitarbeiter/in Herold  49.17 49.17 \n40376 Reinigungsmitarbeiter/in Haldenstein  10.00 10.00 \n40380 Hauswartin KG Albula I + II  25.23 25.23 \n40381 Hauswartin KG Aspermont I + II  24.73 24.73 \n40382 Hauswartin KG Au I + ll  17.30 17.30 \n40383 Hauswartin KG Bodmer  12.92 12.92 \n40384 Hauswartin KG Boletta I + II  23.03 23.03 \n40385 Hauswartin KG Calanda  27.46 27.46 \n40386 Hauswartin KG Giacometti I + II  21.59 21.59 \n40387 Hauswartin KG Herold I + II  21.69 21.69 \n40388 Hauswartin KG Holunder  12.01 12.01 \n40389 Hauswartin KG Kornquader  16.60 16.60 \n40390 Hauswartin KG Loe I + II  21.57 21.57 \n40391 Hauswartin KG Plessur I + II  22.01 22.01 \n40392 Hauswartin KG Rheinau I + II  25.73 25.73 \n40393 Hauswartin KG Scaletta  20.61 20.61 \n40394 Hauswartin KG Strela  12.32 12.32 \n40395 Hauswartin KG Tittwiesen I + II  30.79 30.79 \n40396 Hauswartin KG Turnerwiese  11.85 11.85 \n40397 Hauswartin KG Masans  25.39 25.39 \n40398 Hauswartin KG Araschgen  14.54 14.54 \n40399 Reinigungsmitarbeiter/in Maladers  23.60 23.60 \n42060 Hauswart  100.00 100.00 \n42160 Hauswart/in  100.00 100.00 \n81115 Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen  100.00 100.00 \n81116 Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen  50.00 50.00 \n Subtotal Wartung/Reinigung 898.00 3'810.66 4'708.66 \n\n Total Immobilien und Bewirtschaftung 1'978.00 3'860.66 5'838.66 \n\n     \n     \n Feuerwehr     \n\n53000 Feuerwehrkommandant 20.00   \n53100 Sekretär/in 60.00   \n53101 Materialverwalter/in 100.00   \n53102 Mitarbeiter/in Logistik und Administration 20.00   \n53105 Reinigungsmitarbeiter/in 9.30   \n     \n Total Feuerwehr 209.30 0.00 209.30 \n\n     \n     \n Stadtpolizei    \n\n35000 Polizeikommandant/in 100.00   \n35020 Polizeikommandant/in Stv. 100.00   \n35100 Assistent/in Polizeikommando 90.00   \n35101 Stabsoffizier 100.00   \n Subtotal Leitung Stadtpolizei 390.00  390.00 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n94 / 105 \n\n35024 Abteilungsleiter/in Verkehrs- und Sicherheitspolizei 100.00   \n35115 Abteilungsleiter/in Stv. Verkehrs- und \n\nSicherheitspolizei \n100.00   \n\n35400 Leiter/in Planung und Einsatz 100.00   \n35401 Gruppenführer/in 100.00   \n35402 Gruppenführer/in 100.00   \n35403 Gruppenführer/in 100.00   \n35404 Gruppenführer/in 100.00   \n35405 Gruppenführer/in 100.00   \n35407 Gruppenführer/in 100.00   \n35420 Zugeteilte/r der Abteilungsleitung 100.00   \n35421 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35422 Gruppenführer/in 100.00   \n35423 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35424 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35425 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35426 Gruppenführer/in Stv. 0.00   \n35428 Gruppenführer/in 100.00   \n35429 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35430 Leiter/in Stv. Planung und Einsatz/Mentor 100.00   \n35431 Gruppenführer/in Stv. 0.00   \n35436 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35437 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35438 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35439 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35440 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35441 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35442 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35443 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35444 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35445 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35446 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35447 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35461 Sachbearbeiter/in 90.00   \n35462 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35463 Sachbearbeiter/in 280.00   \n35464 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35465 Sachbearbeiter/in 200.00   \n35469 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35470 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35502 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35506 Sachbearbeiter/in 200.00   \n35525 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35546 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35547 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35567 Sachbearbeiter/in 0.00   \n Subtotal Verkehrs- und Sicherheitspolizei 4'170.00  4'170.00 \n\n35022 Abteilungsleiter/in Verkehrstechnik und Logistik 100.00   \n35168 Leiter/in Verkehrstechnik 100.00   \n35180 Abteilungsleiter/in Stv. Verkehrstechnik und Logistik 100.00   \n35181 Leiter/in Stv. Verkehrstechnik 100.00   \n35182 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35183 Sachbearbeiter/in 200.00   \n35188 Leiter/in Logistik und Verkehrsdienst 100.00   \n35192 Leiter/in Stv. Logistik und Verkehrsdienst 100.00   \n35193 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35194 Sachbearbeiter/in 150.00   \n35195 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35200 Leiter/in Verkehrsinstruktion 100.00   \n35206 Leiter/in Stv. Verkehrsinstruktion 100.00   \n Subtotal Verkehrstechnik/Logistik 1'450.00  1'450.00 \n\n35023 Abteilungsleiter/in Support und Gewerbepolizei 100.00   \n35110 Abteilungsleiter/in Stv. Support und Gewerbepolizei 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n95 / 105 \n\n35113 Leiter/in Einsatzzentrale 100.00   \n35114 Leiter/in Stv. Einsatzzentrale 100.00   \n35117 Einsatzdisponent/in 400.00   \n35120 Einsatzdisponent/in 200.00   \n35123 Einsatzdisponent/in 150.00   \n35169 Leiter/in öffentlicher Grund, Veranstaltungen und \n\nGastwirtschaften \n80.00   \n\n35175 Leiter/in Stv. öffentlicher Grund, Veranstaltungen und \nGastwirtschaften \n\n100.00   \n\n35178 Sachbearbeiter/in 50.00   \n35203 Leiter/in Support 100.00   \n35204 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35211 Sachbearbeiter/in 120.00   \n35212 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35213 Sachbearbeiter/in 40.00   \n35214 Sachbearbeiter/in 40.00   \n35300 Zugeteilte/r der Abteilungsleitung 100.00   \n35301 Leiter/in Stv. Support 100.00   \n35340 Leiter/in Gewerbepolizei und Verkehrsadministration 100.00   \n35355 Leiter/in Stv. Gewerbepolizei und \n\nVerkehrsadministration \n100.00   \n\n35358 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35360 Sachbearbeiter/in 80.00   \n Subtotal Support/Gewerbepolizei 2'460.00  2'460.00 \n\n Total Stadtpolizei 8'470.00 0.00 8'470.00 \n\n     \n     \n DEPARTEMENT BGK    \n\n Leitung Departement BGK    \n\n20000 Stadtrat / Stadträtin 100.00   \n24100 Assistent/in Departement BGK 100.00   \n     \n Total Leitung Departement BGK 200.00 0.00 200.00 \n\n     \n     \n Kulturfachstelle    \n\n24105 Leiter/in Kulturfachstelle 100.00   \n24106 Assistent/in Kulturfachstelle 35.00   \n24107 Projektleitung Kulturfachstelle 40.00   \n     \n Total Kulturfachstelle 175.00 0.00 175.00 \n\n     \n     \n Gesellschaft    \n\n55000 Leiter/in 100.00   \n Subtotal Gesellschaft Leitung 100.00  100.00 \n\n55021 Leiter/in Kind Jugend Familie 80.00   \n55042 Verantw. Deutsch Frühförderung 80.00   \n55046 Leiter/in Kinder- und Jugendarbeit, Stv. KJF 80.00   \n55104 Sachbearbeiter/in Administration 30.00 20.00 50.00 \n55130 MA Kinder- und Jugendarbeit HF 150.00   \n55132 MA Kinder- und Jugendarbeit FH 270.00   \n Subtotal Kind Jugend Familie 690.00 20.00 710.00 \n\n55103 Assistent/in Dienststellenleitung 80.00   \n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n96 / 105 \n\n55134 MA Assistentz Dienststellenleitung 60.00   \n Subtotal Leitungssekretariat 140.00  140.00 \n\n48000 Leiter/in Schulzahnklinik 100.00   \n48100 Verwaltungsangestellte/r 40.00   \n48105 Kieferorthopädin/Kieferorthopäde 100.00   \n48106 Zahnarzt/Zahnärztin 50.00   \n48108 Praxismanager/in 100.00   \n48110 Dentalassistent/in 330.00   \n48113 Dentalassistent/in Prophylaxe 40.00   \n48114 Prophylaxeassistent/in 60.00   \n Subtotal Schulzahnklinik 820.00  820.00 \n\n24110 Leiter/in Sport 70.00   \n24111 Mitarbeiter/in Sport 50.00   \n Subtotal Sport 120.00  120.00 \n\n55127 Leiter/in Gesundheit und Alter 80.00   \n Subtotal Gesundheit und Alter 80.00  80.00 \n\n55020 Leiter/in Sozialleistungen 100.00   \n55040 Leiter/in Administration 90.00   \n55045 Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente 80.00   \n55101 Verwaltungsangestellte/r 50.00   \n55105 Leiter/in Sozialhilfe 100.00   \n55110 Verantw. Rechnungswesen 80.00   \n55111 Verwaltungsangestellte/r 90.00   \n55112 Sachbearbeiter/in 200.00   \n55114 Jurist/in Finanz. Leist./Stv. Abteilungsl. 100.00   \n55115 Sachbearbeiter/in 680.00   \n55120 Sachbearbeiter/in Alimente 160.00   \n55125 Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv. 80.00   \nNEU  Beauftragte/r Inklusion  10.00 10.00 \n Subtotal Sozialleistungen 1'810.00 10.00 1'820.00 \n\n Total Gesellschaft 3'760.00 30.00 3'790.00 \n\n     \n     \n Stadtschule    \n\n40000 Schuldirektor/in 100.00   \n40185 Päd. Qualitätsmanagement 50.00   \n Subtotal Schuldirektion 150.00  150.00 \n\n40020 Vizedirektor/in / Stv. Schuldirektor/in 100.00   \n55043 Leiter/in Schulsozialarbeit 80.00   \n55048 Abteilungsleiter/in Kindertagesstätten 100.00   \n55049 Rayonleiter/in Rheinquartier 70.00 20.00 90.00 \n55051 Rayonleiter/in Daleu 80.00   \n55052 Rayonleiter/in Loequartier 80.00   \n55053 Rayonleiter/in Bodmer/Planaterra 60.00   \n55107 Schulsozialarbeiter/in 505.00   \n55145 Gruppenleiter/in 248.80   \n55150 Pädagogische Mitarbeiter/in 589.00 330.00 919.00 \n55245 Gruppenleiter/in 152.14   \n55246 Gruppenleiter/in 155.00 85.00 240.00 \n55250 Pädagogische Mitarbeiter/in 509.00   \n55251 Pädagogische Mitarbeiter/in 339.00   \n55265 Gruppenleiter/in 168.04   \n55267 Gruppenleiter/in Haldenstein 60.00   \n55270 Pädagogische Mitarbeiter/in 526.00   \n55300 Co-Gruppenleiter/in    \n Subtotal Schulsozialarbeit / Kindertagesstätte 3'821.98 435.00 4'256.98 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n97 / 105 \n\n40015 Vizedirektor/in 100.00   \n40025 Leiter/in Supportdienst 100.00   \n40090 Mitarbeiter/in Schuladministration 111.50   \n40111 Mitarbeiter/in Schuladministration 80.00   \n40112 Leiter/in Administration 100.00   \n40269 Fachperson PICTS Primar 50.00   \n40270 Fachperson PICTS Sekundar 51.72   \n40271 ICT Verantwortliche/r Primar 62.07   \n40272 ICT Verantwortliche/r Sekundar 27.59   \n40300 Hauswart Barblan 100.00 -100.00 0.00 \n40302 Hauswart Daleu/Florentini 100.00 -100.00 0.00 \n40303 Hauswart Giacometti und Rheinau 100.00 -100.00 0.00 \n40304 Hauswart Herold 90.00 -90.00 0.00 \n40305 Hauswart Lachen 100.00 -100.00 0.00 \n40306 Hauswart Masans 120.00 -120.00 0.00 \n40307 Hauswart Montalin 100.00 -100.00 0.00 \n40308 Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben 100.00 -100.00 0.00 \n40309 Hauswart Quader 100.00 -100.00 0.00 \n40310 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 100.00 -100.00 0.00 \n40312 Hauswart/in Haldenstein/Maladers/Masans 40.00 -40.00 0.00 \n40313 Hauswart/in Maladers 10.00 -10.00 0.00 \n40319 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 80.00 -80.00 0.00 \n40320 Hauswartpartnerin Barblan 36.62 -36.62 0.00 \n40322 Hauswartpartnerin Florentini 36.63 -36.63 0.00 \n40323 Hauswartpartnerin Giacometti 36.62 -36.62 0.00 \n40325 Hauswartpartnerin Lachen 36.63 -36.63 0.00 \n40326 Hauswartpartnerin Montalin 12.98 -12.98 0.00 \n40327 Hauswartpartnerin Nikolai 47.34 -47.34 0.00 \n40329 Hauswartpartnerin Rheinau 0.00 0.00 0.00 \n40350 Reinigungsmitarbeiter/in Barblan 140.96 -140.96 0.00 \n40352 Reinigungsmitarbeiter/in Florentini 100.58 -100.58 0.00 \n40353 Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti 151.06 -151.06 0.00 \n40354 Reinigungsmitarbeiter/in Lachen 99.59 -99.59 0.00 \n40355 Reinigungsmitarbeiter/in Montalin 132.04 -132.04 0.00 \n40356 Reinigungsmitarbeiter/in Graben 178.34 -178.34 0.00 \n40357 Reinigungsmitarbeiter/in Quader 185.70 -185.70 0.00 \n40358 Reinigungsmitarbeiter/in Masans 27.45 -27.45 0.00 \n40359 Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau 235.34 -235.34 0.00 \n40360 Reinigungsmitarbeiter/in Daleu 63.70 -63.70 0.00 \n40361 Reinigungsmitarb.Nikolai/Türligarten/Bodmer 92.52 -92.52 0.00 \n40362 Reinigungsmitarbeiter/in Herold 49.17 -49.17 0.00 \n40376 Reinigungsmitarbeiter/in Haldenstein 10.00 -10.00 0.00 \n40380 Hauswartin KG Albula I + II 25.23 -25.23 0.00 \n40381 Hauswartin KG Aspermont I + II 24.73 -24.73 0.00 \n40382 Hauswartin KG Au I + ll 17.30 -17.30 0.00 \n40383 Hauswartin KG Bodmer 12.92 -12.92 0.00 \n40384 Hauswartin KG Boletta I + II 23.03 -23.03 0.00 \n40385 Hauswartin KG Calanda 27.46 -27.46 0.00 \n40386 Hauswartin KG Giacometti I + II 21.59 -21.59 0.00 \n40387 Hauswartin KG Herold I + II 21.69 -21.69 0.00 \n40388 Hauswartin KG Holunder 12.01 -12.01 0.00 \n40389 Hauswartin KG Kornquader 16.60 -16.60 0.00 \n40390 Hauswartin KG Loe I + II 21.57 -21.57 0.00 \n40391 Hauswartin KG Plessur I + II 22.01 -22.01 0.00 \n40392 Hauswartin KG Rheinau I + II 25.73 -25.73 0.00 \n40393 Hauswartin KG Scaletta 20.61 -20.61 0.00 \n40394 Hauswartin KG Strela 12.32 -12.32 0.00 \n40395 Hauswartin KG Tittwiesen I + II 30.79 -30.79 0.00 \n40396 Hauswartin KG Turnerwiese 11.85 -11.85 0.00 \n40397 Hauswartin KG Masans 25.39 -25.39 0.00 \n40398 Hauswartin KG Araschgen 14.54 -14.54 0.00 \n40399 Reinigungsmitarbeiter/in Maladers 23.60 -23.60 0.00 \n\n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n98 / 105 \n\n55129 Mitarb. Betreuungsadministration 80.00 20.00 100.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um 20 % auf 80 % \nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 40 Stadtschule, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \nKürzung um 20 Stellenprozente Mitarbeiter/in Betreuungsadministration. \n\n Subtotal Stab / Zentrale Dienste / Unterhalt & \nReinigung \n\n3'987.12 -3'204.24 782.88 \n\n     \n40024 Schulleitung 75.00 60.00 135.00 \n40100 Schulleitung Stv. 6.90   \n40115 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40116 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40117 Lehrperson Kindergartenstufe 118.00   \n40118 Lehrperson Kindergartenstufe 104.17 -4.17 100.00 \nNEU  Lehrperson Kindergartenstufe  108.33 108.33 \n40133 Lehrperson Primarstufe 1'117.25 143.08 1'260.33 \n40220 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 317.24 81.04 398.28 \n40260 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung    \n40420 Fachlehrperson Primarstufe 237.06 9.49 246.55 \n Subtotal Schuleinheit Barblan 2'175.62 397.77 2'573.39 \n\n40021 Schulleitung 70.00   \n40101 Schulleitung Stv. 6.90   \n40119 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40120 Lehrperson Kindergartenstufe 133.33   \n40121 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40131 Lehrperson Primarstufe 781.03 15.09 796.12 \n40201 Logopäde/Logopädin 98.62   \n40221 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 218.96 -29.31 189.65 \n40261 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung  29.31 29.31 \n40401 Lehrperson Primarstufe SIK 258.61 -39.65 218.96 \n40421 Fachlehrperson Primarstufe 65.52 1.73 67.25 \n Subtotal Schuleinheit Daleu 1'832.97 -22.83 1'810.14 \n\n40022 Schulleitung 80.00   \n40102 Schulleitung Stv. 10.35   \n40124 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40127 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 4.17 104.17 \n40128 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40129 Lehrperson Kindergartenstufe 112.50   \n40135 Lehrperson Primarstufe 1'234.45 -5.15 1'229.30 \n40197 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40222 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 351.72 -68.96 282.76 \n40262 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung  124.13 124.13 \n40422 Fachlehrperson Primarstufe 182.76 13.74 196.50 \n Subtotal Schuleinheit Herold 2'371.78 67.93 2'439.71 \n\n40023 Schulleitung 100.00   \n40103 Schulleitung Stv. 10.35   \n40136 Lehrperson Primarstufe 1'968.97 169.03 2'138.00 \n40143 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40144 Lehrperson Kindergartenstufe 108.33 4.17 112.50 \n40145 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40146 Lehrperson Kindergartenstufe 104.50 -4.50 100.00 \n40147 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40198 Lehrperson Kindergartenstufe 99.67 0.33 100.00 \n40203 Logopäde/Logopädin 63.79   \n40223 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 443.11 -67.24 375.87 \n40263 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung  86.20 86.20 \n40423 Fachlehrperson Primarstufe 213.80 43.09 256.89 \n Subtotal Schuleinheit Lachen 3'412.52 231.08 3'643.60 \n\n40028 Schulleitung 95.00   \n40104 Schulleitung Stv. 10.35   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n99 / 105 \n\n40137 Lehrperson Primarstufe 1'479.31 5.19 1'484.50 \n40148 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 4.00 104.00 \n40149 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40152 Lehrperson Kindergartenstufe 114.92   \n40153 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 4.00 104.00 \n40154 Lehrperson Kindergartenstufe 116.33 -16.33 100.00 \n40204 Logopäde/Logopädin 96.55   \n40225 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 306.91 31.03 337.94 \n40265 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung    \n40425 Fachlehrperson Primarstufe 189.66 10.34 200.00 \n Subtotal Schuleinheit Montalin 2'709.03 38.23 2'747.26 \n\n40026 Schulleitung 50.00   \n40105 Schulleitung Stv. 13.80   \n40138 Lehrperson Primarstufe 610.35 13.79 624.14 \n40157 Lehrperson Kindergartenstufe 108.33 -8.33 100.00 \n40158 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 8.33 108.33 \n40206 Logopäde/Logopädin 55.17   \n40226 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 187.93 -12.07 175.86 \n40426 Fachlehrperson Primarstufe 75.87 -10.35 65.52 \n Subtotal Schuleinheit Nikolai 1'201.45 -8.63 1'192.82 \n\n40034 Schulleitung 55.00   \n40139 Lehrperson Primarstufe 627.59 -13.79 613.80 \n40159 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40168 Lehrperson Kindergartenstufe 112.50 2.50 115.00 \n40169 Lehrperson Kindergartenstufe 108.33 6.67 115.00 \n40187 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40228 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 162.07 -22.57 139.50 \n40266 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 37.93 53.45 91.38 \n40428 Fachlehrperson Primarstufe 124.14 10.34 134.48 \n Subtotal Schuleinheit Türligarten 1'427.56 36.60 1'464.16 \n\n40027 Schulleitung 85.00   \n40106 Schulleitung Stv. 10.35   \n40164 Lehrperson Primarstufe 1'510.36 75.84 1'586.20 \n40170 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 24.08 124.08 \n40173 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40174 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40176 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40186 Lehrperson Kindergartenstufe 97.41 10.75 108.16 \n40207 Logopäde/Logopädin 172.20 7.12 179.32 \n40227 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 300.00 6.89 306.89 \n40267 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 70.69 12.07 82.76 \n40427 Fachlehrperson Primarstufe 213.80 13.79 227.59 \n Subtotal Schuleinheit Rheinau 2'859.81 150.54 3'010.35 \n\n40029 Schulleitung 70.00   \n40107 Schulleitung Stv. 10.35   \n40509 Lehrperson Sekundarstufe I 874.14 17.24 891.38 \n40529 SHP Sekundarstufe I 224.14 -82.76 141.38 \n40542 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent 94.83 87.93 182.76 \n40549 Fachlehrperson Sekundarstufe I 475.87 -0.29 475.58 \n Subtotal Schuleinheit Florentini 1'749.33 22.12 1'771.45 \n\n40030 Schulleitung 115.00 10.00 125.00 \n40108 Schulleitung Stv. 10.35   \n40500 Koordinator Talentklasse 100.00   \n40510 Lehrperson Sekundarstufe I 2'268.98 -57.55 2'211.43 \n40520 Fachlehrperson Sekundarstufe I SIK 100.00   \n40530 SHP Sekundarstufe I 282.76 -82.76 200.00 \n40540 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent 62.07 27.59 89.66 \n40550 Fachlehrperson Sekundarstufe I 674.15 15.50 689.65 \n\n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n100 / 105 \n\n40580 Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung 93.10 20.69 113.79 \n Subtotal Schuleinheit Giacometti 3'706.41 -66.53 3'639.88 \n\n40031 Schulleitung 100.00   \n40109 Schulleitung Stv. 10.35   \n40511 Lehrperson Sekundarstufe I 2'070.70 -29.30 2'041.40 \n40531 SHP Sekundarstufe I 227.59 6.89 234.48 \n40541 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung 50.00 -1.72 48.28 \n40551 Fachlehrperson Sekundarstufe I 508.63 -37.94 470.69 \n40591 Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung 89.66 74.13 163.79 \n Subtotal Schuleinheit Quader 3'056.93 12.06 3'068.99 \n\n40032 Schulleitung 55.00   \n40113 Schulleitung Stv. 6.90   \n40122 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40123 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40134 Lehrperson Primarstufe 679.31 3.45 682.76 \n40150 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40224 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 144.83 10.35 155.18 \n40264 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung    \n40424 Fachlehrperson Primarstufe 100.00 10.35 110.35 \n40501 Lehrperson Sekundarstufe I (Springer)    \n Subtotal Schuleinheit Masans 1'286.04 24.15 1'310.19 \n\n40033 Schulleitung 35.00 -5.00 30.00 \n40099 Schulleitung Stv. 3.45   \n40165 Lehrperson Primarstufe 293.11 -10.35 282.76 \n40177 Lehrperson Kindergartenstufe 130.00 -30.00 100.00 \n40184 Logopäde/Logopädin 34.48 -3.45 31.03 \n40229 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 60.34 14.32 74.66 \n40429 Fachlehrperson Primarstufe 48.25 0.03 48.28 \n Subtotal Schuleinheit Maladers 604.63 -34.45 570.18 \n\n40035 Schulleitung 45.00   \n40098 Schulleitung Stv. 7.00   \n40114 Lehrperson Kindergartenstufe 190.26   \n40196 Lehrperson Primarstufe 605.18 5.17 610.35 \n40208 Logopäde/Logopädin 27.59 -6.90 20.69 \n40230 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 44.82 10.35 55.17 \n40268 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 50.00 -18.97 31.03 \n40471 Fachlehrperson Primarstufe 31.03 5.18 36.21 \n Subtotal Schuleinheit Haldenstein 1'000.88 -5.17 995.71 \n\n Total Stadtschule 37'354.06 -1'926.37 35'427.69 \n\n     \n     \n DEPARTEMENT BPU    \n\n Leitung Departement BPU    \n\n30000 Stadtrat/Stadträtin 100.00   \n70100 Assistent/in Departement BPU 100.00   \n     \n Total Leitung Departement BPU 200.00 0.00 200.00 \n\n     \n     \n Grün und Werkbetrieb    \n\n60000 Leiter Grün und Werkbetrieb 100.00   \n61100 Sekretär/in 70.00   \n76100 Kaufm./techn. Angestellte/r 100.00   \n\n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n101 / 105 \n\n76101 Kaufm. Angestellte 90.00   \n Subtotal Leitung Grün und Werkbetrieb 360.00  360.00 \n\n61020 Leiter/in Wald und Alpen 100.00   \n61062 Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen 100.00   \n61063 Revierförster 80.00   \n61101 Forstwartvorarbeiter 200.00   \n61102 Forstwart 550.00   \n61121 Forstwart/Maschinenführer 100.00   \n Subtotal Wald und Alpen 1'130.00  1'130.00 \n\n76020 Leiter/in Werkbetrieb 100.00   \n76045 Leiter Werkbetrieb Stv. 100.00   \n76061 Leiter betrieblicher Unterhalt 100.00   \n76063 Leiter Garage/Ausbildung 100.00   \n76115 Sachbearbeiter/in Logistik/MSST 100.00   \n76116 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76118 Sachbearbeiter/in Reinigung/Winterdienst 100.00   \n76119 Stv. Gruppenleiter/in Multisammelstelle 100.00   \n76122 Mitarbeiter/in Multisammelstelle 200.00   \n76130 Sachbearbeiter/in Entsorgung/Mühlbäche 100.00   \n76131 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76132 Stadtarbeiter 500.00   \n76138 Gruppenleiter/in Multisammelstelle 100.00   \n76140 Chauffeur/Allrounder 400.00   \n76141 Stadtarbeiter/in 400.00   \n76160 Chauffeur/Allrounder 400.00   \n76161 Stadtarbeiter/in 500.00   \n76180 Sachbearbeiter/in MSE/Projekte 100.00   \n76190 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76192 Stadtarbeiter 400.00   \n76220 Mechaniker/in 100.00   \n Subtotal Werkbetrieb 4'500.00  4'500.00 \n\n86025 Leiter/in Stadtgärtnerei 100.00   \n86040 Leiter/in Stadtgärtnerei Stv. 100.00   \n86109 Gärtner/in-Gruppenführer/in 380.00   \n86112 Gärtner/in 100.00   \n86113 Gartenarbeiter/in 500.00   \n86115 Werkhofmitarbeiter/in 100.00   \n86116 techn. MA Sonderaufgaben 100.00   \n86129 Bereichsleiter/in Friedhöfe/Bestattungen 60.00   \n86130 Mitarbeiter/in Bestattungen 110.00   \n86133 Friedhofsmitarbeiter/in 360.00   \n86145 Reinigungsangestellte/r 220.00   \n Subtotal Stadtgärtnerei 2'130.00  2'130.00 \n\n Total Grün und Werkbetrieb 8'120.00 0.00 8'120.00 \n\n     \n     \n Tiefbaudienste    \n\n70000 Leiter/in Tiefbaudienste 100.00   \n70101 Assistent/in Leitung Tiefbaudienste 100.00   \n70103 Sekretär/in Tiefbaudienste 250.00   \n Subtotal Leitung Tiefbaudienste 450.00  450.00 \n\n72020 Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste 100.00   \n72100 Leiter/in Stv./Techniker/in 90.00   \n72101 Projektleiter/in / Bauleiter/in 100.00   \n72102 Projektleiter/in, Leiter/in Abwasser (GEP) 100.00   \n72103 Projektleiter/in / Leiter/in Bau & Unterhalt 100.00   \n72104 Projektleiter/in, Leiter/in Strassenbau 100.00   \n72105 Zeichner/in/Ing.bau EFZ 150.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n102 / 105 \n\n72107 Projektleiter/in / Bauleiter/in 100.00   \nNEU Bautechniker/in HF  60.00 60.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um 60 % auf 0 % \nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 72 Tiefbau, Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \nKürzung um 60 Stellenprozente Bautechniker/in HF. \n\n Subtotal Tiefbau 840.00 60.00 900.00 \n\n74020 Leiter/in Vermessung 100.00   \n74100 Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur 100.00   \n74105 Geomatiker/in 200.00   \n74110 Fachspezialist GIS Dienstleistungen 100.00   \n74111 Vermessungsgehilfe I 100.00   \n Subtotal Vermessung 600.00  600.00 \n\n78020 Leiter/in ARA 100.00   \n78100 Leiter-Stv./Klärwerkfachmann 100.00   \n78105 Klärwärter/in I 600.00   \n78106 Klärwärter/in II 100.00   \n78107 Klärwärter/in II 100.00 100.00 200.00 \n Subtotal Abwasserreinigungsanlage ARA 1'000.00 100.00 1'100.00 \n\n79020 Leiter/in Geoinformatik 100.00   \n79100 Leiter/in Stv. Geomatiktechniker/in 100.00   \n79101 Projektleiter/in Geoinformatik 60.00   \n Subtotal Geoinformatik 260.00  260.00 \n\n Total Tiefbaudienste 3'150.00 160.00 3'310.00 \n\n     \n     \n Hochbaudienste    \n\n80000 Stadtarchitekt/in Siedlungsplaner/in 100.00   \n80100 Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste 100.00   \n80101 Projektleiter/in / Sekretariat 20.00   \n Subtotal Hochbaudienste Leitung 220.00  220.00 \n\n81020 Leiter/in Hochbau 100.00   \n81100 Bauleiter/in/Projektleiter/in 1 350.00   \n81103 Projektleiter/in 80.00   \n81115 Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen 100.00 -100.00 0.00 \n81116 Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen 50.00 -50.00 0.00 \n Subtotal Hochbau 680.00 -150.00 530.00 \n\n82020 Leiter/in Bausekretariat 100.00   \n82050 Leiter/in Bausekretariat Stv. 100.00   \n82100 Bauinspektor/in 260.00   \n82105 Brandschutzexperte/-expertin 100.00   \n82107 Sachbearbeiter/in 40.00   \n Subtotal Bausekretariat 600.00  600.00 \n\n84020 Leiter/in Stadtentwicklung 100.00   \n84102 Projektleiter/in Stadtentwicklung 330.00   \n84104 Projektleiter/in Energie und Nachhaltigkeit 60.00   \n84110 Verkehrsplaner/in 100.00   \n Subtotal Stadtentwicklung 590.00  590.00 \n\n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2023 %-Veränderungen SOLL BG NEU \n2024  \n\n \n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n103 / 105 \n\n86020 Leiter/in Freiraumplanung 100.00   \n86100 Projektleiter/in Freiraumplanung 100.00   \n86101 Landschaftsbauzeichner/in 40.00   \n Subtotal Freiraumplanung 240.00  240.00 \n\n Total Hochbaudienste 2'330.00 -150.00 2'180.00 \n\n     \n     \n Grundbuchamt    \n\n90000 Grundbuchverwalter/in 100.00   \n90100 Grundbuchverwalter/in Stv. 100.00   \n90101 Grundbuchverwalter/in 2. Stv. 100.00   \nNEU Grundbuchverwalter-Stv./in als Leiter/in Aussenstelle \n\nArosa \n 100.00 100.00 \n\nDas Stellensoll (%) wird bereits heute vollständig ausgeschöpft. Die Anpassung entspricht einer \nfunktionsbezogenen Anpassung des IST-Zustandes an den SOLL-Zustand. \n\n90102 Sachbearbeiter/in 200.00   \n     \n Total Grundbuchamt 500.00 100.00 600.00 \n\n\n\nE. Anträge zum Budget\n\nGestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragenwir Ihnen:\n\n1. Das Budget 2024 der Stadt Churinklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu\n\ngenehmigen.\n\n2. Die Nettoinvestitionen auf 87.137 Mio. Franken zu plafonieren.\n\nGeschäftsprüfungskommission\nderStadt Chur\n\nDer Präsident )\n\ni,\nr. Jurg Kappeler\n\n   \n\nChur, 21. November 2023\n\n\n\n \n\n21. November 2023 \n \n\n105 / 105 \n\nF. Anhang \n \n \n\n\n