02_GPK-Bericht zum Budget 2023

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text: \n22. November 2022 \n \n\n1 / 100 \n\n \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUM BUDGET 2023 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nDr. Jürg Kappeler \nPräsidium \n\nWalter Hegner \nVizepräsidium \n\nMathias J. Balzer \nXenia Bischof \n\nDr. iur. Jean-Pierre Menge \nMichel Peder \n\nTino Schneider \n\n\n\n22. November 2022 \n \n\n2 / 100 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Verwaltungsbesuche ................................................................................................................................................................... 3 \n2. Gesamtergebnis.......................................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 5 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 7 \n5. Stellenplan .................................................................................................................................................................................. 8 \n6. Übrige Anträge ............................................................................................................................................................................ 8 \n7. Anregungen ................................................................................................................................................................................ 8 \n8. Fazit ............................................................................................................................................................................................ 8 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 8 \n\nB. Erfolgsrechnung......................................................................................................................................................... 9 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................. 10 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................. 11 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 11 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 13 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 15 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 16 \nKontaktstelle Wirtschaft ............................................................................................................................................................ 17 \nPersonaldienste (Dienststelle) .................................................................................................................................................. 18 \nPauschale Budgetkorrekturen ................................................................................................................................................... 19 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 20 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 21 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 24 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 25 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 28 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 30 \nSport- und Eventanlagen .......................................................................................................................................................... 32 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 34 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 36 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 37 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 39 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 41 \nGesellschaft Leitung ................................................................................................................................................................. 43 \nSozialleistungen ........................................................................................................................................................................ 44 \nKind Jugend Familie ................................................................................................................................................................. 46 \nGesundheit und Alter ................................................................................................................................................................ 47 \nSport ......................................................................................................................................................................................... 48 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 49 \nLeitung Departement BPU ........................................................................................................................................................ 50 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 51 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 52 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 54 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 56 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 58 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 59 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 61 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 62 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 64 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 65 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 66 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 67 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 68 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 69 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 70 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 71 \nD. Stellenplan ................................................................................................................................................................ 86 \nE. Anträge zum Budget ................................................................................................................................................ 99 \nF. Anhang .................................................................................................................................................................... 100 \n\n\n\n22. November 2022 \n \n\n3 / 100 \n\nA. Einführung \n \n\n1. Verwaltungsbesuche \n\nSchwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde: \n \n▪ Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung \n\nnotwendig ist; \n \n▪ Überprüfen der Begründungen zum Budget 2023; \n \n▪ Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2023; \n \n▪ Prüfung der Investitionsrechnung 2023; \n \n▪ Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle; \n \n▪ Überprüfung stadtinterner Abläufe und Schnittstellen. \n \n\n2. Gesamtergebnis \n\nAufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2023 wie folgt aus (Zahlen in CHF): \n \n Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 \nErfolgsrechnung \n \nAufwand 283'202'800 271'361'900 274'129'456.13 \nErtrag -283'450'300 -272'628'700 -297'789'823.37 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -247'500 -1'266'800 -23'660'367.24 \n \n \nInvestitionen \n \nAusgaben 84'357000 73'504'000 72'261'742.38 \nEinnahmen -7'560'000 -5'530'000 -22'519'391.93 \n \nNettoinvestitionen 76'797'000 67'674'000 49'742'350.45 \n \n \nFinanzierung \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche 17'672'200 18'115'000 18'976'766.38 \nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 240'900 131'000 140'900.00 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche 0 0 12'049'800.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Vorfinanzierungen 0 -50'000 0.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen -916'600 -726'900 414'031.00 \nÜbriger Finanzertrag (Aufwertungen VV) 0 0 -14'834000.00 \nAusserord. Erträge (Auflösung zusätzl. Abschreibungen) -4'016'600 0 0.00 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 247'500 1'266'800 23'660'367.00 \n \nSelbstfinanzierung 13'227'400 18'735'900 40'407'865.06 \n \nNettoinvestitionen 76'797'000 67'974'000 49'742'350.45 \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 63'569'600 49'238'100 9'334'485.39 \n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 17.2 % 27.6 % 81.2 % \n \nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n \nDas vom Stadtrat verabschiedete Budget 2023 weist einen Gewinn CHF 247'500 aus, ein um CHF 1'019'300 schlechteres \nGesamtergebnis gegenüber dem Budget 2022. \n \n\n\n\n22. November 2022 \n \n\n4 / 100 \n\nGemäss gängiger Auslegung ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 17.2 % als ungenügend zu betrachten. Vergleiche Kommentare \nim Anhang Kennzahlen, Seite 93 der Budgetbotschaft. Es besteht dringender Handlungsbedarf auch im Sinne der \nMehrjahresplanung. Ausserdem ist zu berücksichtigen, dass bei bereits genehmigte Grossinvestitionen Abschreibungen gemäss \nHRM2 erst ab Inbetriebnahme vorgenommen werden. \n \nIm Budget 2023 ist vorgesehen, dass deutlich mehr Mittel aus den Spezialfinanzierungen entnommen werden für ausgeglichene \nRechnungen bei den Spezialfinanzierungen. \n \nWenn man den budgetierten Buchgewinn "Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV" von CHF 2.4 Mio. im Budget 2023 nicht \nberücksichtigt, ergibt sich ein Verlust von CHF 2.2 Mio. und eine Selbstfinanzierung von noch CHF 10.8 Mio. bzw. einen \nSelbstfinanzierungsgrad von 14.1 %. \n \n \nVergleich Erfolgsrechnung: Budget 2023 und 2022 sowie Rechnung 2021 \n \nGestufter Erfolgsausweis  Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 \n \n30 Personalaufwand 122'777'800 117'580'900 115'887'920.89 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 49'692'100 47'831'600 43'366'920.82 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 17'672'200 18'115'000 18'976'766.38 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 157'000 263'700 1'059'030.26 \n36 Transferaufwand 60'200'800 55'511'100 53'675'776.05 \n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n39 Interne Verrechnungen 29'886'800 29'863'900 27'183'662.47 \n\nBetrieblicher Aufwand 280'386'700 269'166'200 260'150'076.87 \n \n40 Fiskalertrag -125'660'000 -122'850'000 -139'347'647.66 \n41 Regalien und Konzessionen -5'648'700 -5'598'200 -5'601'754.81 \n42 Entgelte -44'655'000 -43'542'300 -40'774'371.99 \n43 Verschiedene Erträge -670'000 -615'000 -474'503.49 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -1'073'600 -990'600 -644'998.82 \n46 Transferertrag -46'611'700 -44'134'900 -42'337'613.14 \n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n49 Interne Verrechnungen -29'886'800 -29'863'900 -27'183'662.47 \n\nBetrieblicher Ertrag -254'205'800 -247'594'900 -256'364'552.38 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 26'180'900 21'571'300 3'785'524.49 \n\n \n34 Finanzaufwand 2'816'100 2'085'700 1'839'437.86 \n44 Finanzertrag -23'927'900 -24'258'800 -40'226'005.99 \n\nErgebnis aus Finanzierung -21'111'800 -22'173'100 -38'386'568.13 \n \nOperatives Ergebnis (1. Stufe) 5'069'100 -601'800 -34'601'043.64 \n \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 110'000 12'139'941.40 \n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'316'600 -775'00 -1'199'265.00 \n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -5'316'600 -665'000 10'940'676.40 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -247'500 -1'266'800 -23'660'367.24 \n \n \nFür die Ausarbeitung des Budgets 2023 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten \nmassgebend: \n \n▪ Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2022 sind zu begründen und möglichst zu kompensieren. Die daraus \n\nresultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden. \n\n▪ Ertrag: Der Ertrag muss den erwarteten Gegebenheiten angepasst werden. Wo ein höherer Aufwand zu Mehrertrag führt, \nmuss dies so budgetiert werden. Tarife müssen überprüft und nach Möglichkeit angehoben werden. Es müssen möglichst alle \nerwarteten Einnahmen budgetiert werden. \n\n▪ Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen. \n\n▪ Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2. \n\n▪ Investitionsrechnung: Es dürfen nur vom Stadtrat vorgegebene Gross- und Generationenprojekt budgetiert werden. Der vom \nStadtrat vorgegebene Sockelplafond ist einzuhalten.  \n\n\n\n22. November 2022 \n \n\n5 / 100 \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus: \n  Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 \n \nAufwand 283'202'800 271'361'900 274'129'456.13 \nErtrag -283'450'300 -272'628'700 -297'789'823.37 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -247'500 -1'266'800 -23'660'367.24 \n \n*Laufende Ausgaben 235'245'900 222'988'300 214'685'023.00 \n*Laufende Erträge -253'563'500 -242'714'800 -270'606'161.00 \n\n*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35), planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), zusätzliche Abschreibungen Anlagen (383), \nVorfinanzierungen (389/489) und interne Verrechnungen (39/49). \n \n \nDie Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) \nsteigen gegenüber dem Budget 2022 um CHF 12'257'600 oder um 5.5 %. Die Laufenden Erträge steigen um CHF 10'848'700 oder \num 4.47 %. \n \nGemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2023 / 2022) wie folgt zusammen: \n \nAufwand \n\n30 Personalaufwand CHF 5'196'900 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 1'860'500 \n34 Finanzaufwand CHF 730'400 \n36 Transferaufwand CHF 4'579'800 \n38 Ausserordentlicher Aufwand CHF -110'000 \n \n CHF 12'257'600 \n \nErtrag \n\n40 Fiskalertrag CHF 2'810'000 \n41 Regalien und Konzessionen CHF 50'500 \n42 Entgelte CHF 1'112'700 \n43 Verschiedene Erträge CHF 55'000 \n44 Finanzertrag CHF -330'900 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen CHF 83'000 \n46 Transferertrag CHF 2'476'800 \n48 Ausserordentlicher Ertrag CHF 4'591'600 \n \n  CHF 10'848'700 \n \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  Aufwand in CHF Ertrag in CHF \n\n  + - - + \n\n11.3130.01 Dienstleistungen Dritter  5'000   \n\n18.3131.14 Projektkosten  40'000   \n\n18.3612.19 Beitrag an Region Plessur für Regionalmanagement  87'600   \n\n23.3130.01 Dienstleistungen Dritter  15'000   \n\n25.3120.19 Energiekosten 2023: Pauschale Budgetkorrektur  100'000   \n\n25.3130.01 Dienstleistungen Dritter  17'000   \n\n14.4910.14 Dienstleistungen Informatik   100'080  \n\n28.3130.01 Dienstleistungen Dritter  37'000   \n\n28.3150.06 Übriger Unterhalt  60'000   \n\n28.3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei  15'000   \n\n28.4240.02 Benützungsgebühren   115'000  \n\n51.3130.01 Dienstleistungen Dritter  15'000   \n\n40.3130.01 Dienstleistungen Dritter  15'000   \n\n40.3910.14 Dienstleistungen Informatik  100'080   \n\n42.3130.01 Dienstleistungen Dritter  35'000   \n\n61.3130.01 Dienstleistungen Dritter  31'000   \n\n76.3130.01 Dienstleistungen Dritter  20'000   \n\n86.3130.01 Dienstleistungen Dritter  8'000   \n\n\n\n22. November 2022 \n \n\n6 / 100 \n\n86.4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei   15'000  \n\n70.3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten  10'000   \n\n72.3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten  15'000   \n\n74.3130.01 Dienstleistungen Dritter  10'000   \n\n78.3130.01 Dienstleistungen Dritter  10'000   \n\n78.3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen  15'000   \n\n78.4510.02 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser   25'000  \n\n81.3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten  6'000   \n\n82.3130.01 Dienstleistungen Dritter  4'000   \n\n84.3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  24'500   \n\n84.3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten  28'000   \n\n85.3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten  10'000   \n\n      \n\nTotal  0 733'180 255'080 0 \n\n \n\nvom Stadtrat verabschiedet CHF -247'500 \nKorrekturen GPK netto CHF -478'100 \n \nSaldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -725'600 \n  \n\n\n\n22. November 2022 \n \n\n7 / 100 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom \nStadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet: \n \n\nInstitution \nZuständigkeiten / \nAbteilungen \n\nBudget 2023 Plafond \n2023 \n\nBudget 2022 Plafond \n2022 \n\nAusgaben Einnahmen Netto  Ausgaben Einnahmen Netto  \n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF \n\nDepartement FWS \n        \n\nStadtkanzlei 620 0 620  1'000 0 1'000  \nFinanzen 6'400 -1'250 5'150  1'400 -1'250 150  \nImmobilien & \nBewirtschaftung \n\n6'745 0 6'745  7'569 0 7'569  \n\nSportanlagen Betrieb 930 0 930  1'300 0 1'300  \nSportanlagen Masterplan 585 0 585  3'615 0 3'615  \nInformatik 920 0 920  960 0 960  \nFeuerwehr 0 0 0  0 0 0  \n\nDepartement BGK \n        \n\nStadtschule 39'279 0 39'279  31'945 0 31'945  \nGewerbliche Berufsschule 1'260 -1'000 260  600 -400 200  \n\nDepartement BPU \n        \n\nGrün und Werkbetrieb 0 0 0  0 0 0  \nWald und Alpen 2'250 -1'250 1'000  1'850 -1'100 750  \nWerkbetrieb 1'058 0 1'058  950 0 950  \nStadtgärtnerei 505 0 505  540 0 540  \nTiefbau 12'935 -2'800 10'135  12'660 -1'620 11'040  \nAbwasser (SF ab 1.1.17) 7'530 -500 7'030  5'665 -400 5'265  \nARA (SF) 1'800 -760 1'040  2'050 -760 1'290  \nHochbaudienste, Leitung 400 0 400  0 0 0  \nFreiraumplanung 1'140 0 1'140  1'400 0 1'400  \n         \n\nTotal Investitionsrechnung 84'357 -7'560 76'797 76'797 73'504 -5'530 67'974 67'974 \n\n \n \n▪ Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 17.2 % (Budget 2022: 27.6 %; Rechnung 2021: 81.2 %) \n\n▪ Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto. \n\n▪ Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in \nobiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung \nausgewiesen. Das Budget 2023 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 17'508'000 (Ausgaben CHF 17'508'000 / Einnahmen \nCHF 0) vor. \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in TCHF - in TCHF + \n\n5290.01/11.9… Mühleturm Rückseite 120  \n\n5030.01/78.9549 Fliederweg, Untere Plessurstrasse – Rheinstrasse 50  \n\n    \n\nTotal  170 0 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung CHF 84'357'000 \n./. Beiträge CHF -7'560'000 \n\nNettoinvestitionen CHF 76'797'000 \n \nKorrekturen GPK netto CHF -170'000 \n \nNettoinvestitionen CHF 76'627'000 \n \n \nPlafond \nDie GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2023 auf 76.627 Mio. Franken festzulegen. \n \n\n\n\n22. November 2022 \n \n\n8 / 100 \n\nMit Nettoinvestitionen von CHF 76.6 Mio. wird von der 1. Periode 2020-2023 der Mehrjahresplanung der Investitionen CHF 206.0 \nMio. ausgeschöpft, womit die Vorgabe von CHF 240 Mio. für die 1. Periode eingehalten wird. \n \nMittelfristig ist die Kostenentwicklung infolge Teuerung unsicher. \n \n \nNeuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: Budget 2023 Budget 2022 Rechnung 2021 \n(vgl. Seite 3 unten) \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF 62'896'500 49'238'100 9'334'485.39 \n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 17.9 % 27.6 % 81.2 % \n \n\n5. Stellenplan \n\nDer Stellenplan betrug per 01.01.2021 71'923 Stellen-% \n 01.01.2022 72'384 Stellen-% + 461 Stellen-% \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in % - in % + \n\n Keine Anträge zum Stellenplan.   \n\n    \n\nTotal  0 0 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet per 01.01.2023 75'153 Stellen-% + 2'769 Stellen-% \nKorrekturen GPK 0 Stellen-% \n \nStellenplan Soll per 01.01.2023 75'153 Stellen-% \n \n\n6. Übrige Anträge \n\nErfolgsrechnung   Stadtschule   40 \nAntrag GPK: Gemäss Botschaft vom 5. Juli 2022 zur Begabungs- und Begabtenförderung an der Stadtschule Chur (im \nGemeinderat am 6. Oktober 2022 behandelt) sind Einsparungen von jährlich CHF 400'000 möglich. Der Stadtrat wird beauftragt, \ndiese Einsparungen im Budget 2024 aufzuzeigen. \n \n\n7. Anregungen  \n\nKeine Anregungen. \n \n\n8. Fazit \n\nDer Selbstfinanzierungsgrad des Budgets 2023 ist schlecht. Mit den geplanten Investitionen wird die 1. Periode 2020-2023 der \nMehrjahresplanung eingehalten. Die Mehrjahresplanung der Investitionen muss aber dringend überarbeitet werden. Um das \nErgebnis kurzfristig positiv zu beeinflussen, beantragt die GPK, die Konten "3130.01 Dienstleistungen Dritter" und "3131.01 \nHonorare Ingenieure/Architekten" pauschal um 5 % zu kürzen. \n \nMit dem Stadtrat sind gewisse Prozessabläufe besprochen worden und wo nötig angepasst oder Massnahmen besprochen \nworden. \n \n\n9. Dank \n\nAufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. \n\n \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n10 / 100 \n\n Ergebnis (Gewinn) -247'500 -1'266'800 1'019'300 -23'660'367.24 \n\n      \n      \n Behörden 2'698'800 2'432'300 266'500 1'970'216.64 \n\n      \n92 Gemeinde 170'700 -122'800 293'500 85'692.90 \n\n      \n3 Aufwand 170'700 287'200 -116'500 175'834.30 \n\n30 Personalaufwand 63'100 78'100 -15'000 24'519.05 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 63'100 78'100 -15'000 24'270.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 236.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 0.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 12.25 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 86'200 93'200 -7'000 61'164.05 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 51'800 58'800 -7'000 27'448.25 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 32'000 32'000 0 31'741.30 \n3130.47 Easyvote 2'400 2'400 0 1'974.50 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 110'000 -110'000 90'141.40 \n\n3866.06 Ausserord. Transferbeiträge COVID-19 0 110'000 -110'000 90'141.40 \n      \n39 Interne Verrechnungen 21'400 5'900 15'500 9.80 \n\n3910.12 Dienstleistungen Einwohnerdienste 21'400 0 21'400 0.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 0 5'900 -5'900 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 9.80 \n      \n4 Ertrag 0 -410'000 410'000 -90'141.40 \n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 -410'000 410'000 -90'141.40 \n\n4511.06 Entnahme aus Fonds COVID-19 0 -110'000 110'000 -90'141.40 \n4511.07 Auflösung Fonds COVID-19 0 -300'000 300'000 0.00 \n      \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n11 / 100 \n\n93 Gemeinderat 238'900 269'000 -30'100 212'387.85 \n\n      \n3 Aufwand 238'900 269'000 -30'100 212'387.85 \n\n30 Personalaufwand 207'100 207'100 0 186'405.90 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 77'100.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 108'000 108'000 0 97'221.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'100 14'100 0 12'072.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n0 0 0 12.65 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'500 56'500 -30'000 20'417.15 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 125.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 19'000 0 16'759.95 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 31'500 -30'000 3'240.00 \n3190.08 Jugendparlament 5'000 5'000 0 291.70 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'300 5'400 -100 5'564.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'300 5'400 -100 5'520.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 44.80 \n      \n      \n94 Stadtrat 2'289'200 2'286'100 3'100 1'672'135.89 \n\n      \n3 Aufwand 2'367'100 2'362'200 4'900 1'774'513.89 \n\n30 Personalaufwand 1'005'800 992'900 12'900 1'141'609.15 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 642'600 630'000 12'600 630'019.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen \n\nRegion Plessur \n51'500 50'000 1'500 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 54'900 53'600 1'300 53'617.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 92'000 95'100 -3'100 89'712.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'900 3'800 100 3'680.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'300 3'800 500 3'746.60 \n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 150'600 150'600 0 150'648.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 157'760.00 \n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 2'425.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'275'100 1'253'100 22'000 569'992.39 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 34'000 34'000 0 27'011.39 \n3170.08 Empfänge 20'000 45'000 -25'000 15'008.55 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 1'600 0 1'620.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00 \n3190.06 Städtepartnerschaften 18'200 24'200 -6'000 440.50 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 1'116'700 1'063'700 53'000 521'911.95 \n\nDer Stadtrat erlässt ein Reglement für die Erlasse städtischer Leistungen. \n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 78'600 78'600 0 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 86'000 116'000 -30'000 62'709.25 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 32'816.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 60'000 90'000 -30'000 29'893.25 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n12 / 100 \n\n39 Interne Verrechnungen 200 200 0 203.10 \n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 203.10 \n      \n4 Ertrag -77'900 -76'100 -1'800 -102'378.00 \n\n      \n42 Entgelte -16'000 -16'000 0 -42'310.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -16'000 -16'000 0 -42'310.00 \n      \n46 Transferertrag -61'900 -60'100 -1'800 -60'068.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -61'900 -60'100 -1'800 -60'068.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n13 / 100 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-123'234'900 -121'961'600 -1'273'300 -136'746'334.31 \n\n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 3'306'200 2'958'800 347'400 5'289'922.36 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 2'365'300 2'002'500 362'800 4'337'263.73 \n\n      \n3 Aufwand 3'395'300 3'001'500 393'800 5'676'386.88 \n\n30 Personalaufwand 788'400 745'200 43'200 840'133.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 664'500 623'600 40'900 712'683.55 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 910.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'600 50'500 3'100 56'970.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 55'100 53'000 2'100 56'589.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'400 4'100 300 4'580.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'100 3'400 700 3'899.45 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'100 10'000 -3'900 3'900.00 \n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 537'100 533'100 4'000 596'987.77 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 43'000 -8'000 23'659.36 \n3100.07 Reinigungsmaterial 0 0 0 14'276.05 \n3100.08 Treibstoffe 0 0 0 688.95 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 62'030.40 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 0 0 0 5'828.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0 0 0 85'005.75 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 25'000 70'000 -45'000 35'128.43 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 5'000 auf CHF 20'000 \nPauschalkürzung. \n\n3130.03 Hauptreinigung 0 0 0 13'290.00 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 235'000 230'000 5'000 235'772.80 \n3130.21 Bundesfeier 25'000 20'000 5'000 12'136.00 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 10'000 10'000 0 3'324.90 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 0 0 0 8'959.35 \n3137.01 Verkehrssteuern 0 0 0 408.10 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 0 0 0 58'924.11 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 5'000 4'500 500 5'081.37 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'500 6'500 0 8'133.05 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'400 0 1'365.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 18'200 21'700 -3'500 18'720.22 \n3190.09 Chur Card 15'000 65'000 -50'000 4'255.93 \n\nWegfall Lancierung Bonus Card CHF 50'000. \n\n3190.12 Standespräsidentenfeier 100'000 0 100'000 0.00 \n3190.13 Events 60'000 60'000 0 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 28'400.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 0 0 28'400.00 \n      \n36 Transferaufwand 1'400'400 1'191'100 209'300 3'743'289.97 \n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 0 0 0 2'843'409.97 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n14 / 100 \n\n3612.17 Beitrag an Region Plessur für \nGeschäftsstelle \n\n342'100 276'700 65'400 0.00 \n\nErhöhung aufgrund Kostenverteiler. \n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 21'282.00 \n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 390'000 370'000 20'000 369'578.00 \n3636.01 Chur-Tourismus 385'000 385'000 0 351'800.00 \n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 4'400 5'200 -800 4'320.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 15'000 10'000 5'000 10'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n200'000 80'300 119'700 100'000.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 669'400 532'100 137'300 467'575.49 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 544'300 399'100 145'200 334'127.90 \n\nErhöhung durch Erneuerung Vorlagenmanagement betr. CI/CD von CHF 130'000. \n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0 0 0 100.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 16'000 9'900 6'100 11'952.60 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'500 8'500 0 9'563.60 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 800 -800 578.95 \n3920.01 Miete Räume 79'200 90'900 -11'700 90'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 6'300 -5'400 6'300.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 20'300 16'400 3'900 11'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 2'752.44 \n      \n4 Ertrag -1'030'000 -999'000 -31'000 -1'339'123.15 \n\n42 Entgelte -5'000 -30'000 25'000 -101'113.65 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print 0 -25'000 25'000 -30'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'000 -5'000 0 -71'113.65 \n      \n44 Finanzertrag 0 0 0 -236'635.50 \n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \nMWST \n\n0 0 0 -22'900.00 \n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung 0 0 0 -213'335.50 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV 0 0 0 -400.00 \n      \n46 Transferertrag -271'000 -215'000 -56'000 -215'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -98'000 -95'000 -3'000 -95'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -103'000 -100'000 -3'000 -100'000.00 \n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier -50'000 0 -50'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -754'000 -754'000 0 -786'374.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000 -5'000 0 -5'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 0 0 -32'374.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000 -749'000 0 -749'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n15 / 100 \n\n15 Stadtarchiv 600'700 638'000 -37'300 584'046.86 \n\n      \n3 Aufwand 677'700 725'600 -47'900 670'437.86 \n\n30 Personalaufwand 493'300 498'200 -4'900 497'839.76 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 415'900 413'300 2'600 396'374.26 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 15'806.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 34'400 33'700 700 33'215.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 37'200 45'800 -8'600 47'160.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'900 2'800 100 2'722.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'600 2'300 300 2'261.35 \n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 79'500 79'000 500 37'122.95 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'604.45 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 5'000 4'500 500 5'872.65 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 316.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 670.45 \n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 27'362.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 560.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0 0 0 120.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 616.30 \n3190.05 Ausstellungen 30'000 30'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 104'900 148'400 -43'500 135'475.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 42'300 87'200 -44'900 74'273.15 \n3920.01 Miete Räume 52'100 50'700 1'400 50'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'500 10'500 0 10'502.00 \n      \n4 Ertrag -77'000 -87'600 10'600 -86'391.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -391.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -391.00 \n      \n46 Transferertrag -32'000 -31'000 -1'000 -31'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -32'000 -31'000 -1'000 -31'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -45'000 -56'600 11'600 -55'000.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -45'000 -56'600 11'600 -55'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n16 / 100 \n\n17 Rechtsdienst 340'200 318'300 21'900 368'611.77 \n\n      \n3 Aufwand 340'200 318'300 21'900 368'611.77 \n\n30 Personalaufwand 260'800 248'000 12'800 241'581.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 217'900 206'500 11'400 200'549.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 17'400 16'500 900 15'915.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 22'900 22'600 300 22'866.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'300 1'300 0 1'145.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'300 1'100 200 1'105.20 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 62'400 47'400 15'000 120'091.37 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 4'465.30 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 50'000 30'000 20'000 99'041.22 \n3131.12 Übrige Honorare 5'000 10'000 -5'000 2'677.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 0 0 13'155.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 500 0 540.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 212.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 17'000 22'900 -5'900 6'938.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'000 3'000 0 2'994.00 \n3920.01 Miete Räume 13'900 19'900 -6'000 3'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 0 100 44.80 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n17 / 100 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 1'304'000 1'172'500 131'500 817'498.06 \n\n      \n3 Aufwand 1'427'300 1'411'000 16'300 830'304.06 \n\n30 Personalaufwand 0 100 -100 120.00 \n\n3099.02 Personalanlässe 0 100 -100 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 353'600 472'200 -118'600 164'531.61 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 2'006.69 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 3'000 0 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600 1'600 0 1'620.00 \n3131.14 Projektkosten 342'000 457'000 -115'000 156'934.52 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 40'000 auf CHF 302'000 \nMühleturm Vorderseite: Verschiebung auf 2024. \n\n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 3'365.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 5'000 -3'000 605.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0 600 -600 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n24'000 45'300 -21'300 45'500.00 \n\n      \n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \n\nAnlagen \n24'000 45'300 -21'300 45'500.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 1'023'600 871'800 151'800 600'000.00 \n\n3612.19 Beitrag an Region Plessur für \nRegionalmanagement \n\n523'600 271'800 251'800 0.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 87'600 auf CHF 436'000 \nAnteil gemäss Kostenverteiler Region Plessur. Nachträgliche Pauschalkorrektur durch die Präsidentenkonferenz \nder Region Plessur. \n\n3635.05 Beitrag Big Air Festival Chur 500'000 600'000 -100'000 600'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 26'100 21'600 4'500 20'152.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'100 9'000 3'100 8'893.30 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 3'000 0 3'000 2'845.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 5'000 -2'000 1'871.90 \n3920.01 Miete Räume 7'300 7'300 0 5'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 700 300 400 1'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 42.25 \n      \n4 Ertrag -123'300 -238'500 115'200 -12'806.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -2'600.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -2'600.00 \n      \n46 Transferertrag -123'300 -238'500 115'200 -10'206.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -13'300 -18'500 5'200 -10'206.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -110'000 -220'000 110'000 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n18 / 100 \n\n Personaldienste 759'300 -620'600 1'379'900 1'359'371.27 \n\n      \n19 Personaldienste (Dienststelle) 1'659'300 1'379'400 279'900 1'359'371.27 \n\n3 Aufwand 1'840'800 1'639'900 200'900 1'845'319.22 \n\n30 Personalaufwand 1'267'600 1'125'200 142'400 1'215'433.26 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 4'000 0 7'864.50 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 694'300 643'600 50'700 640'208.10 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 200'000 167'500 32'500 0.00 \n3010.50 Bildung und Auflösung \n\nRückst.Personalguthaben \n0 0 0 -32'919.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 56'000 52'400 3'600 51'979.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 64'500 57'900 6'600 57'575.35 \n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusionen 0 0 0 302'538.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'600 4'300 300 4'219.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'200 3'500 700 3'541.55 \n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -154'000 -150'000 -4'000 -152'481.45 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 215'000 215'000 0 172'187.63 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 9'000 0 7'381.42 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'000 2'000 1'000 2'883.25 \n3099.02 Personalanlässe 42'000 31'000 11'000 34'187.20 \n3099.03 Personalarzt 5'000 5'000 0 5'138.35 \n3099.05 Arbeitssicherheit 20'000 20'000 0 33'831.10 \n3099.08 Personalbeschaffung 100'000 60'000 40'000 77'298.01 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 56'000 62'500 -6'500 43'376.31 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 13'000 -3'000 5'999.87 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'724.10 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 15'000 -5'000 4'440.45 \n3131.09 Beratungsaufwand 25'000 25'000 0 25'901.40 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'500 2'500 0 2'365.44 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500 2'500 1'000 389.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'000 500 500 424.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'131.40 \n      \n39 Interne Verrechnungen 517'200 452'200 65'000 586'509.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 485'000 420'000 65'000 554'329.45 \n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 300 300 0 280.20 \n      \n4 Ertrag -181'500 -260'500 79'000 -485'947.95 \n\n42 Entgelte -101'500 -180'500 79'000 -103'409.95 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -6'500 -6'500 0 -5'000.00 \n4240.14 Dienstleistungen für IBC -72'000 -70'000 -2'000 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -20'000 -100'000 80'000 -27'245.10 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -3'000 -4'000 1'000 -1'164.85 \n      \n49 Interne Verrechnungen -80'000 -80'000 0 -382'538.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000 -80'000 0 -80'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 0 0 -302'538.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n19 / 100 \n\n20 Pauschale Budgetkorrekturen -900'000 -2'000'000 1'100'000 0.00 \n\n      \n3 Aufwand -900'000 -2'000'000 1'100'000 0.00 \n\n30 Personalaufwand -900'000 -2'000'000 1'100'000 0.00 \n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -285'000 -350'000 65'000 0.00 \n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung -1'165'000 -900'000 -265'000 0.00 \n3020.07 Pauschale Korrektur Löhne Lehrpersonal -600'000 -500'000 -100'000 0.00 \n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen -250'000 -250'000 0 0.00 \n3010.11 Löhne Verw.-u.Betr.personal Nachtrag \n\nTeuerung  \n500'000 0 500'000 0.00 \n\nAufrechnung 1 % Teuerung pauschal. \n\n3020.11 Löhne Lehrpersonal Nachtrag Teuerung  500'000 0 500'000 0.00 \n\nAufrechnung 1 % Teuerung pauschal. \n\n3059.18 Sozialleistungen Nachtrag Teuerung 150'000 0 150'000 0.00 \n3059.19 Pauschalkorrektur Nachtrag AG-Beiträge \n\nUVG/KTG \n250'000 0 250'000 0.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n20 / 100 \n\n21 Finanzkontrolle 648'200 620'700 27'500 601'692.15 \n\n      \n3 Aufwand 654'700 627'200 27'500 608'192.15 \n\n30 Personalaufwand 605'800 580'900 24'900 565'889.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 511'500 485'400 26'100 472'241.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'900 39'100 1'800 38'019.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 46'900 50'400 -3'500 49'767.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'200 3'100 100 3'018.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'100 2'700 400 2'602.15 \n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 11'300 12'100 -800 8'123.25 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 4'546.90 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 2'000 -1'000 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 327.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 700 500 200 615.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'633.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 37'600 34'200 3'400 34'179.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'800 12'900 -100 12'882.00 \n3920.01 Miete Räume 22'900 19'400 3'500 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'000 1'000 0 997.65 \n      \n4 Ertrag -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n21 / 100 \n\n Finanzen Steuern Einwohnerdienste -145'466'400 -138'655'100 -6'811'300 -156'381'534.70 \n\n      \n23 Finanzen und Steuern -146'880'900 -140'079'300 -6'801'600 -157'289'432.04 \n\n      \n3 Aufwand 7'965'200 6'940'800 1'024'400 22'327'634.99 \n\n30 Personalaufwand 2'707'900 2'706'900 1'000 2'708'372.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'284'400 2'275'700 8'700 2'274'396.05 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 183'000 182'800 200 183'329.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 201'500 212'700 -11'200 216'332.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'900 14'900 0 14'623.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n13'900 12'600 1'300 12'342.55 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'400 4'400 0 4'285.30 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 2'000 2'000 1'563.50 \n3099.02 Personalanlässe 1'800 1'800 0 1'500.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'769'900 1'768'200 1'700 1'578'761.29 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 15'000 0 17'176.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'500 2'000 3'500 836.20 \n3130.00 Betreibungsgebühren 150'000 150'000 0 154'483.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 75'000 35'000 40'000 19'427.25 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 60'000 \nPauschalkürzung. \n\n3130.09 Bankspesen 25'000 25'000 0 18'253.79 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 60'000 60'000 0 59'337.51 \n3130.13 Einzugsgebühren 585'000 580'000 5'000 595'986.00 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 25'000 25'000 0 21'262.13 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 75'000 90'000 -15'000 22'557.10 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 1'000 3'000 -2'000 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 179'200 184'000 -4'800 212'171.05 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 50'000 90'000 -40'000 16'898.70 \n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und \n\nFernsehen \n9'700 9'700 0 9'725.00 \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'925.45 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 10'000 10'000 0 7'929.96 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'500 3'500 0 860.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'000 2'000 0 1'370.00 \n3170.10 Miet- und Infrastrukturentschädigung 0 0 0 600.00 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 415'000 430'000 -15'000 363'389.02 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 80'000 50'000 30'000 54'307.28 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 265.10 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 2'960'480.93 \n\n      \n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 0 0 0 1.00 \n3300.10 Abschreibungen Strassen 0 0 0 -227.99 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 0 0 -1'374.60 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0 0 0 298.28 \n\n3301.10 Ausserordentliche Abschr./Wertber. \nStrassen \n\n0 0 0 1'135'700.00 \n\n3301.30 Ausserordentliche Abschr./Wertber. \nübrige Tiefbauten \n\n0 0 0 207'100.00 \n\n3301.40 Ausserordentliche Abschr./Wertber. \nHochbauten \n\n0 0 0 1'573'600.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 0 0 0 42.59 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n22 / 100 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n0 0 0 41.65 \n\n3321.02 Ausserordentliche Abschr./Wertber. \nübrige immat.Anlagen \n\n0 0 0 45'300.00 \n\n      \n34 Finanzaufwand 2'231'100 1'420'200 810'900 1'327'894.72 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 5'000 5'000 0 1'812.22 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 2'225'100 1'380'700 844'400 1'275'598.55 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'000 1'500 -500 265.05 \n3409.03 Vergütungszinsen 0 3'000 -3'000 61.80 \n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 0 0 0 34'274.00 \n3499.01 Negativzinsen 0 30'000 -30'000 15'883.10 \n      \n36 Transferaufwand 201'500 93'100 108'400 245'706.80 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nBewertungen \n\n200'000 200'000 0 244'643.00 \n\n3612.18 Beitrag an Region Plessur für Betr.-und \nKonkursamt \n\n0 -111'400 111'400 0.00 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich \nSteuern \n\n0 3'000 -3'000 -288.50 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 1'500 1'500 0 1'352.30 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 12'049'800.00 \n\n3830.10 Zusätzliche Abschreibungen VV Strassen 0 0 0 4'135'600.00 \n3830.30 Zusätzliche Abschreibungen VV übrige \n\nTiefbauten \n0 0 0 295'900.00 \n\n3830.40 Zusätzliche Abschreibungen VV \nHochbauten \n\n0 0 0 7'462'500.00 \n\n3830.50 Zusätzliche Abschreibungen VV \nWaldbauten \n\n0 0 0 155'800.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'054'800 952'400 102'400 1'456'618.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 756'200 532'000 224'200 608'970.35 \n3910.99 Einmalige Fusionskosten 200'000 261'600 -61'600 693'265.00 \n3920.01 Miete Räume 93'600 153'800 -60'200 153'800.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 5'000 5'000 0 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 583.25 \n      \n4 Ertrag -154'846'100 -147'020'100 -7'826'000 -179'617'067.03 \n\n40 Fiskalertrag -125'420'000 -122'620'000 -2'800'000 -139'116'010.16 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -70'700'000 -70'200'000 -500'000 -82'065'007.90 \n4000.04 Aufwandsteuer -650'000 -600'000 -50'000 -786'592.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -13'500'000 -13'000'000 -500'000 -13'362'713.00 \n4002.00 Quellensteuern -4'300'000 -4'100'000 -200'000 -4'864'350.55 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'900'000 -2'000'000 100'000 -2'035'877.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -70'000 -100'000 30'000 -23'326.35 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -17'500'000 -17'000'000 -500'000 -17'567'678.40 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'300'000 -5'200'000 -100'000 -5'218'784.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -3'900'000 -3'800'000 -100'000 -5'341'329.41 \n4023.01 Handänderungssteuern -5'500'000 -4'800'000 -700'000 -5'523'405.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -1'900'000 -1'700'000 -200'000 -2'003'828.55 \n4024.02 Schenkungssteuern -200'000 -120'000 -80'000 -323'118.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'776'000 -4'746'000 -30'000 -4'867'325.62 \n\n4120.01 Konzessionen -61'000 -61'000 0 -38'238.98 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'100'000 -4'080'000 -20'000 -4'172'393.06 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -430'000 -430'000 0 -478'369.11 \n4120.11 Wasserzinsen -175'000 -175'000 0 -176'272.98 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n23 / 100 \n\n4120.14 Konzessionen IBC Diverse -10'000 0 -10'000 -2'051.49 \n      \n42 Entgelte -704'400 -720'000 15'600 -889'118.34 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -26'000 -26'000 0 -23'128.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC 0 0 0 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -260'000 -250'000 -10'000 -366'781.59 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -15'000 -15'000 0 -19'946.74 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -18'200 -17'000 -1'200 -21'075.47 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -45'200 -72'000 26'800 -16'210.55 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-340'000 -340'000 0 -241'975.99 \n\n      \n44 Finanzertrag -10'851'800 -11'287'700 435'900 -27'304'964.16 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen 0 0 0 -26'525.47 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren (neu im \n\nKto.4401.02) \n0 0 0 -296.90 \n\n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren -250'000 -250'000 0 -146'420.70 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -500'000 -5'000 -495'000 -143'379.30 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -182'200 -140'300 -41'900 -146'654.35 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -420'000 -450'000 30'000 -381'054.39 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'600 -10'400 -200 -9'970.00 \n4420.04 Gewinnanteil WSC -650'000 -600'000 -50'000 -350'000.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -318.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n-2'400'000 -3'500'000 1'100'000 -4'482'458.00 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-329'000 -180'000 -149'000 -253'058.70 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -3'600'000 -3'700'000 100'000 -4'100'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'336'000 -2'336'000 0 -2'336'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -174'000 -116'000 -58'000 -94'828.35 \n4490.02 Aufwertung Dotationskapital GEVAG 0 0 0 -14'834'000.00 \n      \n46 Transferertrag -3'686'100 -2'721'400 -964'700 -2'694'039.65 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'440'000 -1'420'000 -20'000 -1'446'287.65 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -188'319.00 \n4612.18 Region Plessur: Überschussanteil Betr.- \n\nund Konkursamt \n-138'400 0 -138'400 0.00 \n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich \n(RA) \n\n-1'947'700 -1'141'400 -806'300 -1'059'433.00 \n\nBeim Ressourcenausgleich wird das Ressourcenpotential (RP) (v.a. Steuereinnahmen) je Einwohner \nausgeglichen. Der RP-Index in % sinkt von 90.9 im 2022 auf 88.0 im 2023. \n\n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -5'316'600 -725'000 -4'591'600 -1'199'265.00 \n\n4830.10 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nStrassen \n\n-1'378'500 0 -1'378'500 0.00 \n\n4830.30 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nübr.Tiefbauten \n\n-98'600 0 -98'600 0.00 \n\n4830.40 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nHochbauten \n\n-2'487'500 0 -2'487'500 0.00 \n\n4830.50 Auflösung zusätzl.Abschreibungen \nWaldbauten \n\n-52'000 0 -52'000 0.00 \n\n4861.01 Kantonaler Förderbeitrag Fusion -1'300'000 -725'000 -575'000 -1'199'265.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -4'091'200 -4'200'000 108'800 -3'546'344.10 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -120'000 -143'900 23'900 -113'568.00 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'793'000 -3'873'100 80'100 -3'221'600.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -178'200 -183'000 4'800 -211'176.10 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n24 / 100 \n\n12 Einwohnerdienste 1'414'500 1'424'200 -9'700 907'897.34 \n\n      \n3 Aufwand 2'067'100 2'026'900 40'200 1'483'170.73 \n\n30 Personalaufwand 1'007'500 981'000 26'500 978'024.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 853'500 822'400 31'100 819'738.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 67'800 65'900 1'900 66'310.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 74'700 82'000 -7'300 81'435.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'700 5'500 200 5'422.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'200 4'600 600 4'516.75 \n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 245'400 244'800 600 242'676.58 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 8'944.33 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 42'000 42'000 0 14'023.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'800 3'800 0 1'712.45 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 20'134.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 253.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 0 600 250.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'500 7'500 0 2'373.18 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 156'000 156'000 0 194'986.07 \n      \n36 Transferaufwand 526'200 516'400 9'800 0.00 \n\n3612.21 Beitrag an Region Plessur für \nZivilstandsamt \n\n526'200 516'400 9'800 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 288'000 284'700 3'300 262'469.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 182'600 179'300 3'300 159'233.55 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 7'500 7'500 0 5'312.50 \n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 223.70 \n      \n4 Ertrag -652'600 -602'700 -49'900 -575'273.39 \n\n42 Entgelte -631'200 -602'700 -28'500 -575'273.39 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -90'000 -90'000 0 -72'993.00 \n4210.10 Adressauskünfte -14'500 -16'000 1'500 -12'966.00 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -20'416.00 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -220'000 -220'000 0 -221'168.70 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -95'000 -65'000 -30'000 -65'427.15 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren 0 0 0 -320.00 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -187'000 -187'000 0 -180'705.54 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -100 -100 0 -109.00 \n4270.01 Bussen -600 -600 0 0.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -1'168.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -21'400 0 -21'400 0.00 \n\n4910.12 Dienstleistungen Einwohnerdienste -21'400 0 -21'400 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n25 / 100 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -1'755'700 -4'229'900 2'474'200 -4'950'980.58 \n\n      \n3 Aufwand 21'583'900 19'915'900 1'668'000 17'244'023.81 \n\n30 Personalaufwand 2'663'400 2'440'900 222'500 2'349'335.02 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'050'100 1'846'000 204'100 1'776'759.92 \n\nUnter anderem neue Stelle Junior-Projektleiter Immobilien. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 6'552.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 164'300 149'400 14'900 140'343.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 151'000 161'600 -10'600 150'073.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'100 12'300 1'800 11'738.60 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n12'500 10'200 2'300 9'769.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 9'000 0 8'990.60 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 260'000 250'000 10'000 244'627.60 \n3099.02 Personalanlässe 2'400 2'400 0 480.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 9'797'000 7'396'800 2'400'200 6'505'246.98 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'500 11'500 0 11'698.30 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 79'000 79'000 0 62'872.25 \n3100.08 Treibstoffe 1'700 1'700 0 797.31 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 107'300 99'600 7'700 147'650.45 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 2'210'000 1'700'000 510'000 1'700'609.80 \n3120.19 Energiekosten 2023: Pauschale \n\nBudgetkorrektur \n2'000'000 0 2'000'000 0.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 100'000 auf CHF 1'900'000 \nWegfall Quadereisfeld Januar bis März 2023. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 229'400 259'800 -30'400 215'472.06 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 17'000 auf CHF 212'400 \nPauschalkürzung. \n\n3130.12 Bewachung 100'000 100'400 -400 92'943.75 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 10'000 10'000 0 7'583.50 \n3131.13 Planungen und Gutachten 260'000 200'000 60'000 196'727.40 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 137'400 144'200 -6'800 0.00 \n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'400 2'400 0 2'326.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'900'000 2'994'000 -94'000 2'466'275.27 \n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 15'000 98'000 -83'000 16'496.60 \n3150.06 Übriger Unterhalt 186'500 178'000 8'500 147'711.24 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 60'000 30'000 30'000 22'245.45 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'451'600 1'451'600 0 1'378'980.45 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 3'500 -2'000 1'004.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 4'000 3'000 1'000 4'014.25 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 29'700 30'100 -400 29'838.80 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n6'030'000 6'713'900 -683'900 5'428'078.80 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 28'600 0 28'600 28'600.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 6'001'400 6'695'100 -693'700 5'399'478.80 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0 18'800 -18'800 0.00 \n\n      \n34 Finanzaufwand 585'000 665'500 -80'500 511'543.14 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 500'000 585'500 -85'500 445'857.60 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 85'000 80'000 5'000 65'685.54 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n26 / 100 \n\n      \n36 Transferaufwand 0 9'800 -9'800 0.00 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n0 9'800 -9'800 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 2'508'500 2'689'000 -180'500 2'449'819.87 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 215'000 187'600 27'400 162'115.36 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 3'200 800 3'898.30 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 200'000 195'000 5'000 206'106.40 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0 0 0 1'500.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 2'000 -2'000 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 5'000 0 4'040.55 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'000 20'000 0 1'244.70 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0 500 -500 0.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 726'000 701'000 25'000 663'708.36 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'000 5'000 0 5'292.60 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'300'600 1'537'000 -236'400 1'332'300.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 25'000 25'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'900 7'700 200 49'613.60 \n      \n4 Ertrag -23'339'600 -24'145'800 806'200 -22'195'004.39 \n\n41 Regalien und Konzessionen -25'700 -25'700 0 -25'742.00 \n\n4120.01 Konzessionen -25'700 -25'700 0 -25'742.00 \n      \n42 Entgelte -738'900 -752'000 13'100 -736'063.11 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -47'000 -31'000 -16'000 -1'552.78 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -107'900 -108'000 100 -78'376.55 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -345'500 -369'500 24'000 -396'503.95 \n4260.24 Verwaltungserträge -200'000 -205'000 5'000 -202'628.51 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -34'500 -34'500 0 -52'947.50 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'000 -4'000 0 -4'053.82 \n      \n44 Finanzertrag -11'388'000 -11'371'500 -16'500 -10'915'642.83 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -7'112'100 -6'958'100 -154'000 -6'861'622.35 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'364'000 -1'389'400 25'400 -1'358'188.80 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -89'000 -89'000 0 -72'676.76 \n4430.05 Pachtzinsen -28'200 -27'800 -400 -28'658.10 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne \n\nMWST \n-1'830'500 -1'943'000 112'500 -1'896'196.11 \n\nAufgrund Wegzug Berufsbeistandschaft vom Rathaus an die Grabenstrasse. \n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -149'200 -149'200 0 -149'279.77 \n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -220'000 -220'000 0 0.00 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -595'000 -595'000 0 -549'020.94 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 -3'930.25 \n\n4501.01 Schutzraumfonds 0 0 0 -3'930.25 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -19'092.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -19'092.00 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 -50'000 50'000 0.00 \n\n4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK 0 -50'000 50'000 0.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n27 / 100 \n\n49 Interne Verrechnungen -11'187'000 -11'946'600 759'600 -10'494'534.20 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -55'000 -70'900 15'900 -57'258.60 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 0 0 -35'381.00 \n4920.01 Miete Räume -2'432'200 -2'402'900 -29'300 -2'331'048.75 \n4920.02 Miete Parkplätze -92'000 -89'600 -2'400 -89'600.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -912'000 -822'900 -89'100 -803'155.17 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -324'900 -241'500 -83'400 -266'191.70 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -393'400 -313'600 -79'800 -308'277.01 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'913'900 -7'941'600 1'027'700 -6'540'021.97 \n\nTieferer Wert vor allem aufgrund Abschreibungen. \n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000 -21'000 0 -21'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n28 / 100 \n\n35 Stadtpolizei 11'009'000 9'978'500 1'030'500 9'985'032.88 \n\n      \n3 Aufwand 16'314'700 15'264'200 1'050'500 14'304'116.97 \n\n30 Personalaufwand 12'715'900 11'802'400 913'500 11'207'790.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 10'244'200 9'455'700 788'500 8'853'258.35 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 24'313.60 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 12'000 12'000 0 8'600.00 \n3040.01 Dienstkleider 157'700 203'500 -45'800 226'080.81 \n3042.01 Verpflegungszulagen 120'000 100'000 20'000 122'040.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 827'900 770'900 57'000 719'987.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 820'700 825'700 -5'000 796'438.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 68'700 63'000 5'700 58'491.70 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n62'800 52'700 10'100 49'059.90 \n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 390'500 307'500 83'000 343'049.04 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 6'000 6'000 0 6'471.35 \n3099.02 Personalanlässe 5'400 5'400 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'724'800 1'803'600 -78'800 1'410'244.83 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 70'000 80'000 -10'000 55'767.46 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'000 40'000 0 39'276.89 \n3100.08 Treibstoffe 45'000 35'000 10'000 33'671.08 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 5'000 5'000 0 621.80 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 171'100 136'600 34'500 134'225.10 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 180'000 154'000 26'000 166'636.70 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 96'000 87'700 8'300 54'097.70 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 62'200 145'800 -83'600 28'039.60 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 85'000 96'000 -11'000 0.00 \n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 22'000 22'000 0 17'172.35 \n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 1'465.40 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 35'000 0 26'675.50 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 10'000 10'000 0 9'100.09 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 90'000 90'000 0 124'335.75 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 140'000 140'000 0 112'392.15 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 16'500 16'500 0 13'175.75 \n3131.13 Planungen und Gutachten 10'000 10'000 0 0.00 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 47'000 45'000 2'000 47'478.61 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 60'000 60'000 0 58'817.25 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 140'000 140'000 0 109'662.16 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 35'000 35'000 0 22'468.10 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 16'000 16'000 0 5'517.99 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 91'000 91'000 0 83'202.98 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 48'000 68'000 -20'000 29'650.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 40'000 40'000 0 34'156.35 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 15'000 15'000 0 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 28'000 28'000 0 27'634.15 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 60'000 -10'000 36'293.65 \n3190.03 Polizeihunde 15'000 15'000 0 15'034.34 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 60'000 85'000 -25'000 123'675.18 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n30'000 99'900 -69'900 99'900.00 \n\n      \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400 28'400 0 28'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n1'600 71'500 -69'900 71'500.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'844'000 1'558'300 285'700 1'586'181.89 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 890'300 657'500 232'800 620'002.70 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 250.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n29 / 100 \n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 5'000 5'000 0 7'350.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 700 700 0 600.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 415'000 400'000 15'000 460'151.70 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 0 0 1'187.50 \n3920.01 Miete Räume 477'000 439'800 37'200 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 36'200 34'400 1'800 34'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 11'700 12'700 -1'000 14'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 8'100 8'200 -100 8'239.99 \n      \n4 Ertrag -5'305'700 -5'285'700 -20'000 -4'319'084.09 \n\n40 Fiskalertrag -240'000 -230'000 -10'000 -231'637.50 \n\n4033.01 Hundetaxen -240'000 -230'000 -10'000 -231'637.50 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -232'000 -232'000 0 -138'557.45 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -100'000 -100'000 0 -44'685.00 \n4120.08 Einnahmen \n\nPolizeistundenverlängerungen \n-105'000 -105'000 0 -74'327.50 \n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -26'000 -26'000 0 -19'544.95 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -1'000 -1'000 0 0.00 \n      \n42 Entgelte -3'861'500 -3'851'500 -10'000 -3'010'065.64 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -85'000 -85'000 0 -49'706.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -35'000 -35'000 0 -37'440.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'700'000 -1'700'000 0 -1'491'852.06 \n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -15'000 -15'000 0 -15'200.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'000 -4'000 0 -3'735.84 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -400'000 -400'000 0 -168'530.55 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -160'000 -160'000 0 -114'764.32 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -180'000 -200'000 20'000 -127'413.96 \n4240.26 Vermietung Material -30'000 -30'000 0 -23'210.13 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -10'000 -10'000 0 -7'452.10 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -90'000 -90'000 0 -117'192.95 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -15'000 -15'000 0 -19'194.70 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -35'000 -55'000 20'000 -22'415.20 \n4270.03 Ordnungsbussen -900'000 -850'000 -50'000 -708'621.73 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -200'000 -200'000 0 -100'536.10 \n4290.07 Zweiradtaxen -2'500 -2'500 0 -2'800.00 \n      \n44 Finanzertrag -300'000 -300'000 0 -229'905.40 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -300'000 -300'000 0 -229'905.40 \n      \n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -656'000.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -656'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -16'200 -16'200 0 -52'918.10 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -16'200 -16'200 0 -12'918.10 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 0 0 -40'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n30 / 100 \n\n14 Informatik -1'243'100 -939'800 -303'300 -2'068'222.11 \n\n      \n3 Aufwand 11'438'200 10'908'400 529'800 8'997'552.74 \n\n30 Personalaufwand 4'091'100 3'770'300 320'800 3'336'604.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'456'400 3'132'500 323'900 2'803'257.80 \n\nStellen, welche im Budget 2022 bereits vorgesehen waren (Fachkräftemangel), konnten jetzt besetzt werden. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 276'900 254'300 22'600 226'262.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 241'300 262'100 -20'800 227'522.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 22'700 20'500 2'200 18'188.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n20'900 17'400 3'500 15'521.25 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'000 50'000 0 20'322.69 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 13'900 9'500 4'400 5'983.87 \n3099.02 Personalanlässe 4'000 4'000 0 1'000.89 \n3099.08 Personalbeschaffung 5'000 20'000 -15'000 18'545.20 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'478'600 6'180'800 297'800 4'831'067.39 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'500 7'200 -700 5'687.14 \n3100.08 Treibstoffe 900 900 0 668.31 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n3'000 3'000 0 3'941.50 \n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'208'500 1'757'700 -549'200 732'345.54 \n\nLP 21 ist fertig erstellt. Massiv weniger Anschaffungen von Geräten. \n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 796'200 743'700 52'500 545'898.97 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 5'000 5'000 0 1'473.58 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 34'000 10'000 24'000 0.00 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 1'082'000 776'000 306'000 849'728.87 \n\nEinführungen neuer Applikationen wie Deutsch für Schule CHF 55'000 / Integration neue eID CHF 40'000 / SOC \nas a Service CHF 100'000 / Umbau Finanzsystem Mehrjahresplanung CHF 140'000 etc. \n\n3130.05 Installationen 246'000 125'000 121'000 135'363.94 \n\nVor allem neu Installation Katastab (Katastrophen-Stab) CHF 99'000. \n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 284'000 309'000 -25'000 291'308.26 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 0 0 0 653.70 \n3131.09 Beratungsaufwand 200'000 70'000 130'000 47'205.05 \n\nExt. Beratungsaufwand für Cybersicherheitsvorfälle. Einführung digitale Signatur. Neu-Konzeption Werbeauftritt \nwww.chur.ch mit CHF 65'000 budgetiert. \n\n3133.01 Rechenzenter extern 608'600 614'200 -5'600 564'879.74 \n3133.02 Druckaufträge extern 35'000 35'000 0 35'490.35 \n3137.01 Verkehrssteuern 500 500 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'000 1'000 0 1'413.54 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'406'600 1'161'800 244'800 1'126'246.45 \n\nImmer mehr Verträge müssen überprüft werden, zudem gehen immer mehr Anbieter auf jährliche Verträge über, \nwas entsprechende Mehrkosten generiert. Das bisherige System wird nach Möglichkeit ausgenutzt. \n\n3160.01 Mietzinse 183'600 183'600 0 187'264.99 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'700 12'700 0 7'969.85 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'000 15'000 0 9'839.92 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 11'000 11'000 0 10'515.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'000 7'000 0 6'707.84 \n\nhttp://www.chur.ch/\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n31 / 100 \n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 330'000 330'000 0 266'464.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n641'900 726'100 -84'200 607'400.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 641'900 726'100 -84'200 607'400.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 226'600 231'200 -4'600 222'480.45 \n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 5'000 -2'000 0.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 1'937.50 \n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 18'800 21'400 -2'600 17'700.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000 195'000 0 195'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'000 1'000 0 1'042.95 \n      \n4 Ertrag -12'681'300 -11'848'200 -833'100 -11'065'774.85 \n\n42 Entgelte -3'173'400 -3'155'700 -17'700 -3'446'379.20 \n\n4240.03 Dienstleistungen -3'173'400 -3'155'700 -17'700 -3'425'715.18 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -20'664.02 \n      \n43 Verschiedene Erträge -90'000 -90'000 0 -136'297.69 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -90'000 -90'000 0 -136'297.69 \n      \n49 Interne Verrechnungen -9'417'900 -8'602'500 -815'400 -7'483'097.96 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -9'417'900 -8'602'500 -815'400 -7'483'097.96 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 100'080 auf CHF -9'317'820 \nKorrektur aufgrund Fehler bei der Stadtschule infolge Fehleinschätzung bei den Geräten. (Preis pro Geräte \nCHF 900 und nicht wie budgetiert CHF 1'140.) (Siehe Korrektur bei Stadtschule, Konto 3910.14.) \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n32 / 100 \n\n28 Sport- und Eventanlagen 8'203'600 7'753'300 450'300 8'600'886.36 \n\n      \n3 Aufwand 12'287'200 11'840'900 446'300 10'963'418.88 \n\n30 Personalaufwand 4'268'300 4'100'200 168'100 3'855'633.97 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'558'900 3'385'500 173'400 3'225'051.75 \n3040.01 Dienstkleider 25'500 25'500 0 23'964.50 \n3042.01 Verpflegungszulagen 58'000 58'000 0 37'668.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 291'100 283'500 7'600 260'381.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 252'400 264'900 -12'500 259'700.30 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 24'500 23'100 1'400 21'037.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n22'000 19'300 2'700 17'773.15 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 20'000 25'000 -5'000 0.00 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'300 10'300 0 5'062.17 \n3099.02 Personalanlässe 5'600 5'100 500 4'994.10 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'955'200 3'682'600 272'600 3'288'304.29 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'800 7'800 0 7'144.34 \n3100.04 Tickets und Keycards 30'000 8'000 22'000 12'890.35 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 237'500 242'500 -5'000 188'544.60 \n3100.08 Treibstoffe 13'500 6'500 7'000 10'745.96 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 50'000 50'000 0 24'683.76 \n3100.23 Werbung 213'000 131'000 82'000 160'981.42 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n185'500 130'500 55'000 161'532.61 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 17'000 18'800 -1'800 30'618.25 \n3120.11 Strom 795'000 796'500 -1'500 852'712.94 \n3120.12 Wasser und Abwasser 175'000 175'000 0 178'177.46 \n3120.13 Gas und Heizmaterialien 135'000 133'000 2'000 113'007.04 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 920'600 918'500 2'100 700'859.58 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 37'000 auf CHF 883'600 \nCHF 8'000 für "Aktivierung Saunaerlebnis", da Eventsauna nicht realisiert wird. \nCHF 29'000 Pauschalkürzung. \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'800 6'000 800 5'383.13 \n3130.49 Pauschalangebote 0 30'000 -30'000 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'800 12'300 -500 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 1'000 1'000 0 312.45 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 400'500 360'500 40'000 290'625.59 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 1'374.90 \n3150.06 Übriger Unterhalt 585'200 471'700 113'500 456'351.18 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF 525'200 \nWegfall Bandenanlage Quadereisfeld. \n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 30'000 58'000 -28'000 9'774.39 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 106'500 93'500 13'000 53'777.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'500 18'500 0 15'620.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 8'000 6'000 2'000 7'521.65 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 6'000 0 5'664.94 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n2'996'400 2'939'100 57'300 2'939'000.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'588'300 2'586'700 1'600 2'720'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n408'100 352'400 55'700 218'800.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 32'700 32'700 0 24'972.50 \n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 2'272.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n33 / 100 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n22'700 22'700 0 22'700.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'034'600 1'086'300 -51'700 855'508.12 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 280'400 254'700 25'700 244'835.95 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 15'500 -15'500 1'539.30 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'000 3'000 0 1'507.80 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0 0 0 750.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 3'000 0 3'000 1'130.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 0 0 1'239.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 35'000 20'000 15'000 39'127.90 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 70'000 135'000 -65'000 53'086.98 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 55'000 \nWegfall Dienstleistungen Quadereisfeld. (Siehe Korrektur bei Stadtgärtnerei, Konto 4910.86.) \n\n3920.01 Miete Räume 5'100 8'100 -3'000 0.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'400 0 2'400 0.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 627'500 642'900 -15'400 501'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 8'200 7'100 1'100 10'491.19 \n      \n4 Ertrag -4'083'600 -4'087'600 4'000 -2'362'532.52 \n\n42 Entgelte -3'371'500 -3'478'000 106'500 -1'862'372.95 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'928'500 -2'984'500 56'000 -1'554'966.19 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 115'000 auf CHF -2'813'500 \nWegfall Einnahmen Quadereisfeld Winter-Saison 2022/23. \n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -332'500 -343'500 11'000 -250'324.14 \n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote 0 -40'000 40'000 0.00 \n4250.05 Verkauf Handelswaren -110'000 -110'000 0 -53'102.97 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 0 -500 -3'979.65 \n      \n43 Verschiedene Erträge -40'000 -5'000 -35'000 180'883.50 \n\n4309.01 Gastronomieertrag -30'000 -5'000 -25'000 180'883.50 \n4309.02 Stromproduktion -10'000 0 -10'000 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -147'100 -139'600 -7'500 -152'558.47 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -130'100 -125'100 -5'000 -135'714.00 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -17'000 -14'500 -2'500 -16'844.47 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -2'659.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -2'659.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -525'000 -465'000 -60'000 -525'825.60 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -525'000 -465'000 -60'000 -525'825.60 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n34 / 100 \n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'783'400 1'786'700 -3'300 1'686'421.50 \n\n30 Personalaufwand 743'700 721'600 22'100 783'945.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 162'500 145'200 17'300 143'322.00 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 90'000 92'000 -2'000 89'004.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 420'000 420'000 0 399'382.00 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 194.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 29'200 24'100 5'100 115'286.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'800 13'100 700 14'770.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'100 900 200 1'218.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'000 800 200 1'065.10 \n\n3099.03 Personalarzt 2'000 1'500 500 1'705.75 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 14'000 14'000 0 11'215.00 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 7'100 7'000 100 6'780.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 522'500 550'100 -27'600 393'648.69 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'400 5'500 -100 5'913.34 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'000 15'000 0 16'537.72 \n3100.08 Treibstoffe 14'000 11'000 3'000 12'054.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 45.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n86'000 127'000 -41'000 55'068.49 \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 28'500 5'000 23'500 2'797.85 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 65'000 65'000 0 31'020.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 10'000 5'000 13'313.60 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 108'000 108'000 0 107'700.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 6'000 6'000 0 4'019.75 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 75'000 75'000 0 37'695.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 65'000 85'000 -20'000 78'243.93 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'500 1'500 0 1'853.00 \n3150.14 Unterhalt Material und Geräte 25'000 20'000 5'000 18'372.46 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 8'000 -1'000 6'715.75 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'130.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 6'000 -2'000 1'168.10 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n71'300 71'500 -200 71'400.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'400 2'500 -100 2'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n68'900 69'000 -100 69'000.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'000 27'000 0 27'834.00 \n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 418'900 416'500 2'400 409'593.76 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 33'800 29'900 3'900 22'920.60 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'000 1'000 0 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Miete Räume 141'200 141'200 0 141'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'800 9'800 -1'000 10'900.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'100 13'600 -500 13'573.16 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n35 / 100 \n\n4 Ertrag -1'783'400 -1'786'700 3'300 -1'686'421.50 \n\n42 Entgelte -1'318'500 -1'318'500 0 -1'310'069.00 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'180'000 -1'180'000 0 -1'201'733.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -50'000 -60'000 10'000 -17'638.00 \n4240.34 Verrechnung Einsatzkosten -80'000 -70'000 -10'000 -84'948.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'000 -8'000 0 -5'000.00 \n4270.01 Bussen -500 -500 0 -750.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -282'200 -235'600 -46'600 -164'103.22 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -253'700 -230'600 -23'100 -161'305.37 \n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -28'500 -5'000 -23'500 -2'797.85 \n      \n46 Transferertrag -182'000 -197'000 15'000 -187'605.28 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -65'000 -80'000 15'000 -70'635.28 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -117'000 0 -116'970.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -700 -35'600 34'900 -24'644.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -700 -600 -100 -2'850.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -35'000 35'000 -21'794.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n36 / 100 \n\n Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n96'682'200 94'562'300 2'119'900 88'740'809.12 \n\n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 4'672'900 4'421'800 251'100 4'205'466.23 \n\n      \n50 Leitung BGK 197'300 151'600 45'700 160'844.19 \n\n      \n3 Aufwand 435'700 380'700 55'000 809'349.59 \n\n30 Personalaufwand 384'500 350'500 34'000 774'068.89 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 10'213.20 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 316'300 284'600 31'700 644'625.69 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0 0 0 194.25 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'800 23'100 2'700 52'069.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 23'400 25'200 -1'800 52'250.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'100 1'800 300 4'114.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'900 1'500 400 3'562.75 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'500 4'000 500 7'037.40 \n3099.02 Personalanlässe 500 300 200 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 11'100 5'500 5'600 10'600.85 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'700 1'500 3'200 2'970.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000 3'000 1'000 6'138.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 0 0 0 474.05 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 0 400 625.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 1'000 1'000 393.25 \n      \n39 Interne Verrechnungen 40'100 24'700 15'400 24'679.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'000 6'900 5'100 6'858.00 \n3920.01 Miete Räume 28'100 17'800 10'300 17'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 21.85 \n      \n4 Ertrag -238'400 -229'100 -9'300 -648'505.40 \n\n49 Interne Verrechnungen -238'400 -229'100 -9'300 -648'505.40 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -238'400 -229'100 -9'300 -648'505.40 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n37 / 100 \n\n51 Kulturfachstelle 4'475'600 4'270'200 205'400 4'044'622.04 \n\n      \n3 Aufwand 4'475'600 4'270'200 205'400 4'044'622.04 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 84'100 60'700 23'400 155'624.52 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'200 5'800 -1'600 6'432.60 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 10'000 0 71'758.03 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 44'100 19'100 25'000 1'400.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 29'100 \nPauschalkürzung. \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 10'000 10'000 0 4'278.70 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 2'415.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 415.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'500 4'500 0 61'425.19 \n      \n36 Transferaufwand 3'702'700 3'610'200 92'500 3'280'995.75 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 122'000 122'000 0 127'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele 35'000 35'000 0 6'500.00 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 19'000 22'000 -3'000 22'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 200'000 200'000 0 152'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 90'000 90'000 0 156'015.20 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 19'200.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 16'800.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Chur 60'000 60'000 0 60'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 68'050.00 \n3636.37 Museen (diverse) 83'000 83'000 0 78'833.35 \n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 1'089'000 0 1'089'000.00 \n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 60'000 60'000 0 40'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 100'000 100'000 0 45'986.00 \n3636.50 Langer Samstag 25'000 25'000 0 25'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 29'000 29'000 0 30'840.95 \n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 37'000 37'000 0 30'900.00 \n3636.82 Überregionaler Kulturanlass 50'000 50'000 0 0.00 \n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.86 Junges Theater Graubünden 20'000 20'000 0 15'000.00 \n3636.91 Kulturelle Teilhabe 24'500 20'000 4'500 16'170.25 \n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.93 Theatertreffen 2020 0 50'000 -50'000 0.00 \n3636.95 Druckwerkstatt Haldenstein 6'500 6'500 0 6'500.00 \n3636.96 Kulturzentrum 291'000 150'000 141'000 0.00 \n\nLeitung KFS: der jährliche Nettoaufwand für das voll operative Kulturraumnetzwerk beläuft sich auf CHF 521'000 \n(GRB.2022.20). \nLeistungsvereinbarung Kulturbüro (CHF 50'000), Mietkostenbeitrag Kulturbüro / Kulturdrehscheibe (CHF 15'000), \nMietkostenbeitrag Ateliers (CHF 36'000), Mietkostenbeitrag Proberäume Theater / Tanz (CHF 100'000), \nMietkostenbeitrag Bandräume (CHF 90'000). \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n38 / 100 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n18'200 18'200 0 18'200.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 688'800 599'300 89'500 608'001.77 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'700 17'000 -7'300 8'932.35 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 238'400 229'100 9'300 221'875.70 \n3920.01 Miete Räume 42'700 38'400 4'300 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 324'900 241'500 83'400 266'191.70 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00 \n3920.15 Gebrauchsleihen Immobilien & \n\nBewirtschaftung \n21'000 21'000 0 21'000.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'900 8'100 -200 8'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 600 600 0 602.02 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n39 / 100 \n\n40 Stadtschule 57'683'700 57'280'300 403'400 55'249'926.23 \n\nAntrag GPK: Gemäss Botschaft vom 5. Juli 2022 zur Begabungs- und Begabtenförderung an der Stadtschule \nChur (im Gemeinderat am 6. Oktober 2022 behandelt) sind Einsparungen von jährlich CHF 400'000 möglich. Der \nStadtrat wird beauftragt, diese Einsparungen im Budget 2024 aufzuzeigen. \n\n      \n3 Aufwand 67'052'700 66'162'300 890'400 63'596'979.90 \n\n30 Personalaufwand 47'806'400 46'749'200 1'057'200 45'818'366.91 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 6'506'700 5'733'800 772'900 6'038'357.74 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 66'852.50 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 33'692'200 33'687'900 4'300 32'604'233.49 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 3'388'200 3'219'900 168'300 3'121'391.10 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'426'700 3'366'400 60'300 3'304'045.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 282'200 263'300 18'900 254'408.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n257'400 219'900 37'500 213'443.60 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 200'000 200'000 0 171'825.45 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 20'000 25'000 -5'000 15'260.65 \n3099.02 Personalanlässe 33'000 33'000 0 28'548.63 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'258'600 4'023'900 234'700 4'103'727.09 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 45'000 45'500 -500 42'877.38 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 170'000 150'000 20'000 272'231.47 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 30'000 20'000 10'000 33'481.50 \n3100.19 Lehrmittel 1'450'000 1'330'000 120'000 1'451'937.14 \n\nTrotz vermehrt digitaler Lehrmittel folgen die Kosten dem Wachstum, da die Lizenzgebühren für Lehrmittel den \nKosten physischer Lehrmittel entsprechen. Digitalisierung verbessert zwar die Verfügbarkeit und Aktualisierung \nder Inhalte, jedoch nicht die Kosten. \n\n3100.20 Lebensmittel 50'000 45'000 5'000 48'268.00 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 50'000 50'000 0 75'665.80 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 225'000 225'000 0 344'526.97 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'000 13'000 0 11'020.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 334'000 344'000 -10'000 310'212.65 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 319'000 \nPauschalkürzung. \n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 19'490.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 7'500 7'500 0 7'438.20 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 0 10'000 -10'000 0.00 \n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 55'000 55'000 0 49'127.65 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'700 10'700 0 9'076.50 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 465'000 450'000 15'000 467'741.80 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 65'000 65'000 0 59'973.14 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 40'000 40'000 0 33'726.80 \n3160.01 Mietzinse 393'400 313'200 80'200 316'799.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 85'000 85'000 0 55'296.24 \n3170.06 Schultransporte 350'000 350'000 0 338'764.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 40'000 35'000 5'000 38'664.20 \n3171.01 Maiensäss 35'000 35'000 0 5'918.40 \n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 250'000 250'000 0 65'431.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 50'000 0 46'058.20 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n99'000 95'500 3'500 86'500.00 \n\n      \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n99'000 95'500 3'500 86'500.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n40 / 100 \n\n36 Transferaufwand 3'885'000 3'510'000 375'000 3'677'293.15 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'675'000 1'300'000 375'000 1'612'421.75 \n3612.14 Schulgelder Talentschule 15'000 15'000 0 0.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'250'000 1'250'000 0 1'146'338.40 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 930'000 930'000 0 903'533.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 11'003'700 11'783'700 -780'000 9'911'092.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'277'900 3'045'300 232'600 2'599'060.70 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 100'080 auf CHF 3'177'820 \nAufgrund Fehleinschätzung bei den Gerätepreisen. (CHF 900 pro Gerät anstelle von CHF 1'140.) (Siehe Kürzung \nbei Informatik, Konto 4910.14.) \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 4'506.85 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 520'000 460'000 60'000 518'375.60 \n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 140'000 210'000 -70'000 125'513.60 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 6'000 0 6'769.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'000 3'000 1'000 5'213.10 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 0 0 1'437.50 \n3920.01 Miete Räume 106'900 84'500 22'400 85'451.00 \n3920.07 Immobilienaufwand 6'849'400 7'877'100 -1'027'700 6'475'521.97 \n\nBasierend auf Art. 22 Abs. 2 der Finanzhaushaltverordnung für die Gemeinden beginnen die Abschreibungen der \nAnlagen im Verwaltungsvermögen mit der Nutzung der Anlage. \n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 12'300 11'100 1'200 6'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 18'700 18'200 500 18'143.43 \n      \n4 Ertrag -9'369'000 -8'882'000 -487'000 -8'347'053.67 \n\n42 Entgelte -2'380'000 -2'167'000 -213'000 -1'545'497.53 \n\n4230.01 Schulgelder -900'000 -775'000 -125'000 -800'565.85 \n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 0 0 0 473'230.87 \n4240.02 Benützungsgebühren -150'000 -150'000 0 -65'476.25 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -20'000 -20'000 0 -10'890.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -60'000 -87'000 27'000 -57'113.50 \n\nDer Kanton bezahlt für Kooperationsschulen weniger als in den letzten Jahren. Rückerstattungen für \nSchülerinnen und Schüler (SuS) sinken (bspw. Schlittschuhgelder). Weniger ungeplante Einnahmen in den \nVorjahren, deshalb die Budgetanpassung. \n\n4260.07 Elternbeiträge -1'250'000 -1'135'000 -115'000 -1'084'682.80 \n      \n46 Transferertrag -6'725'000 -6'515'000 -210'000 -6'515'449.74 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -70'000 -60'000 -10'000 -51'126.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -6'250'000 -6'100'000 -150'000 -6'171'527.65 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -10'000 -10'000 0 -6'318.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -265'000 -255'000 -10'000 -183'096.35 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -130'000 -90'000 -40'000 -103'381.74 \n      \n49 Interne Verrechnungen -264'000 -200'000 -64'000 -286'106.40 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -264'000 -200'000 -64'000 -286'106.40 \n\nZusätzlich zur Reinigung der Wirtschaftsschule ist erstmals die Führung der Reinigung der GBC im Budget \nenthalten (vgl. Gewerbliche Berufsschule, Konto 3910.40). Zusätzlich erscheint die Betreuung der Kinder im \nProgramm Deutsch für die Schule. Diese Kinder werden durch Mitarbeitende der Kindertagesstätten betreut. \n\n \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n41 / 100 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 385'700 299'000 86'700 502'866.22 \n\n      \n3 Aufwand 24'985'800 24'730'500 255'300 24'100'647.30 \n\n30 Personalaufwand 19'906'600 19'945'800 -39'200 19'740'888.50 \n\n3000.05 Schulrat 9'100 8'100 1'000 15'260.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'537'500 1'673'200 -135'700 1'387'850.54 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'093'000 14'844'300 248'700 15'085'484.26 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'338'800 1'375'700 -36'900 1'333'710.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'565'900 1'687'000 -121'100 1'633'684.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 108'800 111'600 -2'800 106'580.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n101'800 93'600 8'200 91'235.65 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 134'100 134'200 -100 50'695.25 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'500 2'000 -500 1'509.25 \n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 1'248.90 \n3099.08 Personalbeschaffung 5'000 5'000 0 33'629.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'010'400 2'002'200 8'200 1'696'755.78 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'700 18'000 5'700 16'255.45 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 25'000 25'000 0 19'183.05 \n3100.08 Treibstoffe 900 700 200 673.86 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 11'000 0 11'000 0.00 \n3100.19 Lehrmittel 375'500 388'000 -12'500 338'590.85 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'819.90 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n17'000 56'000 -39'000 10'652.85 \n\nAuf Rat der Grün und Werkbetriebe wird das Schneeräumungsfahrzeug im ersten Betriebsjahr vorerst gemietet \nund erst später gekauft. \n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \nMensa \n\n10'000 10'000 0 5'298.85 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 84'200 30'500 53'700 25'885.70 \n\nErsatzbeschaffung von 40 Einzeltischen / Klapptischen (für teils über 30 Jahre alte Tische), Erhöhung der Anzahl \nStühle in Aula, Neuraumgestaltung für ICT Berufe: Bürostühle, Sitzwürfel usw., Ersatzbeschaffung Tische für \nBerufswahlschule (dito). \nDas ersetzte Mobiliar wird wohltätigen Institutionen abgegeben. \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'500 3'800 700 1'919.95 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 600 600 0 368.35 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 690'000 684'700 5'300 636'925.74 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 35'000 auf CHF 655'000 \nPauschalkürzung. \n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 8'400 11'200 -2'800 8'127.65 \n3130.17 Veranstaltungen 21'100 18'600 2'500 6'113.25 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'400 4'900 -500 3'765.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 200 300 -100 225.25 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 6'000 9'000 -3'000 2'173.55 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'800 12'000 -6'200 1'520.75 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 36'500 40'500 -4'000 24'174.36 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 3'800 10'000 -6'200 3'121.86 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 578'800 576'700 2'100 546'306.41 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 52'600 52'600 0 16'812.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 19'300 18'700 600 20'734.60 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 5'500 7'000 -1'500 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 24'600 22'400 2'200 6'105.70 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n42 / 100 \n\n39 Interne Verrechnungen 3'068'800 2'782'500 286'300 2'663'003.02 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 351'400 308'200 43'200 206'438.40 \n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 835'600 815'200 20'400 742'615.20 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000 80'000 0 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 42'500 43'000 -500 42'358.10 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 62'000 0 62'000 80'000.00 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 10'900 -7'900 11'478.25 \n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 912'000 822'900 89'100 803'155.17 \n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 393'400 313'600 79'800 308'277.01 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'900 7'700 200 7'680.89 \n      \n4 Ertrag -24'600'100 -24'431'500 -168'600 -23'597'781.08 \n\n42 Entgelte -700'200 -719'500 19'300 -710'566.58 \n\n4230.01 Schulgelder -141'700 -136'500 -5'200 -144'260.00 \n4230.02 Kursgelder -6'000 -10'000 4'000 -5'430.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -20'500 -27'000 6'500 -19'006.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -50'000 -73'000 23'000 -70'725.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -152'000 -146'000 -6'000 -135'881.40 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -275'000 -270'000 -5'000 -277'717.19 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -5'000 -9'000 4'000 -3'828.59 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -50'000 -48'000 -2'000 -52'964.40 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -754.00 \n      \n46 Transferertrag -23'873'900 -23'686'000 -187'900 -22'861'214.50 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'773'900 -20'716'000 -57'900 -19'114'737.00 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'100'000 -2'970'000 -130'000 -3'746'477.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n43 / 100 \n\n Gesellschaft 33'939'900 32'561'200 1'378'700 28'782'550.44 \n\n      \n56 Gesellschaft Leitung 703'700 647'700 56'000 801'886.29 \n\n      \n3 Aufwand 746'400 694'400 52'000 801'886.29 \n\n30 Personalaufwand 683'800 655'100 28'700 736'589.90 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 570'700 545'300 25'400 618'330.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'200 44'200 2'000 49'906.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 56'000 55'400 600 60'922.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'800 3'600 200 4'022.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'500 3'000 500 3'407.25 \n\n3099.02 Personalanlässe 3'600 3'600 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 18'100 15'500 2'600 37'534.59 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'800 200 1'600 2'513.60 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'200 0 1'200 511.60 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0 0 0 1'139.58 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 0 1'727.75 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200 200 0 14'462.90 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 900 0 900 0.00 \n3160.01 Mietzinse 0 0 0 6'883.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'900 5'700 200 4'651.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 1'000 300 1'450.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'800 7'400 -1'600 4'194.66 \n      \n39 Interne Verrechnungen 44'500 23'800 20'700 27'761.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 10'100 12'800 -2'700 16'800.45 \n3920.01 Miete Räume 34'200 10'800 23'400 10'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 200 200 0 161.35 \n      \n4 Ertrag -42'700 -46'700 4'000 0.00 \n\n42 Entgelte 0 -4'000 4'000 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -4'000 4'000 0.00 \n      \n46 Transferertrag -42'700 -42'700 0 0.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -42'700 -42'700 0 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n44 / 100 \n\n55 Sozialleistungen 15'167'200 15'999'200 -832'000 12'067'468.26 \n\nDie Sozialhilfe-Fälle sind so tief wie zuletzt 2014. \nDie Veränderungen haben vor allem mit der Umsetzung der Teilrevision des Zivilgesetzbuches zu tun \n(Kostentragung von Kindesschutzmassnahmen). \n\n      \n3 Aufwand 30'215'200 30'248'600 -33'400 25'778'465.87 \n\n30 Personalaufwand 2'349'600 2'237'400 112'200 1'715'425.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'988'100 1'900'000 88'100 1'459'599.25 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 2'600.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 171'200 155'900 15'300 118'690.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 158'600 151'700 6'900 112'199.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'500 12'800 1'700 9'703.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n13'000 10'600 2'400 8'102.15 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'200 6'400 -2'200 4'531.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 161'100 164'400 -3'300 290'470.27 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'000 13'100 -100 12'206.98 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 74'600 89'600 -15'000 116'962.30 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'000 0 1'226.44 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'800 13'800 0 0.00 \n3130.50 Dienstleistungen Suchtprävention 40'000 30'000 10'000 157'560.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'000 4'700 1'300 536.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 300 300 625.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'100 5'900 200 1'353.05 \n      \n36 Transferaufwand 27'274'900 27'380'800 -105'900 23'393'119.25 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'850'000 1'950'000 -100'000 1'698'270.65 \n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n70'000 70'000 0 91'389.20 \n\n3612.20 Beitrag an Region Plessur für \nBerufsbeistandschaft \n\n2'307'200 2'260'200 47'000 0.00 \n\n3636.55 Freizeitorganisationen 0 15'000 -15'000 9'270.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 13'300 20'800 -7'500 13'078.00 \n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 0 60'000 -60'000 46'757.60 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 77'800 74'200 3'600 51'200.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB \n\n(Verf.KESB) \n200'000 230'000 -30'000 167'994.65 \n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 24'600 21'600 3'000 23'751.85 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT \n\n(Verf.KESB) \n10'000 10'000 0 28'052.90 \n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 16'000'000 18'000'000 -2'000'000 16'606'023.32 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 0 2'000 -2'000 0.00 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'500'000 2'500'000 0 2'627'153.20 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 700'000 650'000 50'000 659'943.15 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'400'000 1'400'000 0 1'268'727.88 \n3637.09 Beiträge aus Sozialfonds 50'000 25'000 25'000 25'385.65 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 50'000 70'000 -20'000 54'121.20 \n3637.16 KESB Kinderschutzmassnahmen \n\nambulant \n500'000 0 500'000 0.00 \n\n3637.17 KESB Kinderschutzmassnahmen \nstationär \n\n1'500'000 0 1'500'000 0.00 \n\n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n45 / 100 \n\n39 Interne Verrechnungen 429'600 466'000 -36'400 379'450.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 227'600 254'000 -26'400 182'690.10 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 110'000 120'000 -10'000 104'766.40 \n3920.01 Miete Räume 91'500 91'500 0 91'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 500 500 0 494.15 \n      \n4 Ertrag -15'048'000 -14'249'400 -798'600 -13'710'997.61 \n\n42 Entgelte -6'323'000 -6'550'000 227'000 -6'805'578.11 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'000 0 -4'000 -8'790.65 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -50'000 -70'000 20'000 -54'121.20 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -650'000 -650'000 0 -662'826.52 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten 0 0 0 -600.00 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -15'000 -30'000 15'000 -20'875.55 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'500'000 -1'700'000 200'000 -1'573'429.77 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge \n\nSozialhilfe \n-3'100'000 -3'200'000 100'000 -3'261'489.75 \n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -1'000'000 -900'000 -100'000 -1'223'444.67 \n4260.38 Elternbeiträge KS ambulant -1'000 0 -1'000 0.00 \n4260.39 Elternbeiträge KS stationär -3'000 0 -3'000 0.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -50'000 -25'000 -25'000 -25'385.65 \n\n4511.02 Entnahme aus Sozialfonds -50'000 -25'000 -25'000 -25'385.65 \n      \n46 Transferertrag -8'675'000 -7'674'400 -1'000'600 -6'880'033.85 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -4'800'000 -3'600'000 -1'200'000 -4'734'522.25 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -45'000 -44'400 -600 -45'308.80 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. \n\nFlüchtlinge \n-20'000 -20'000 0 -33'162.80 \n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n(SLA) \n\n-1'740'000 -3'850'000 2'110'000 -1'907'040.00 \n\n4621.16 Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB -1'900'000 0 -1'900'000 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -10'000 0 -10'000 0.00 \n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000 -160'000 0 -160'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n46 / 100 \n\n57 Kind Jugend Familie 3'341'700 2'517'600 824'100 2'185'544.55 \n\n      \n3 Aufwand 3'556'700 2'577'600 979'100 2'264'125.10 \n\n30 Personalaufwand 763'500 737'700 25'800 720'292.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 655'000 629'900 25'100 597'443.90 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 18'133.50 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'300 51'300 1'000 49'586.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'900 48'800 -900 47'664.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'300 4'200 100 4'073.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'000 3'500 500 3'392.05 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 250'900 176'300 74'600 92'152.77 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'800 8'000 -200 6'647.16 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 1'500 500 0.00 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 0 1'000 -1'000 1'004.57 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 134'400 87'300 47'100 25'550.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 200 200 0 120.00 \n3160.01 Mietzinse 0 5'200 -5'200 5'398.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'100 17'700 -2'600 11'384.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 1'300 0 1'312.85 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'500 9'500 1'000 40'734.04 \n3190.18 Übriger Sachaufwand für Jugendarbeit 79'600 44'600 35'000 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 2'389'300 1'467'300 922'000 1'348'759.73 \n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 2'035'800 1'200'000 835'800 1'090'025.45 \n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 0 15'000 0.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 2'500 2'500 0 250.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 8'000 7'000 1'000 6'951.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 25'000 25'000 0 11'610.00 \n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 78'000 69'800 8'200 71'933.80 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 225'000 163'000 62'000 167'989.48 \n      \n39 Interne Verrechnungen 153'000 196'300 -43'300 102'919.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 73'300 128'400 -55'100 40'371.10 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 2'000 5'000 -3'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 77'600 62'700 14'900 62'397.75 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 200 -100 150.90 \n      \n4 Ertrag -215'000 -60'000 -155'000 -78'580.55 \n\n42 Entgelte -35'000 0 -35'000 -5'091.95 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -35'000 0 -35'000 -5'091.95 \n      \n46 Transferertrag -180'000 -60'000 -120'000 -73'488.60 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -95'000 0 -95'000 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -85'000 -60'000 -25'000 -73'488.60 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n47 / 100 \n\n54 Gesundheit und Alter 13'861'400 12'633'900 1'227'500 12'930'631.37 \n\n      \n3 Aufwand 14'081'400 12'853'900 1'227'500 13'200'368.22 \n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'600 25'100 -19'500 3'867.12 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'800 1'800 0 1'416.27 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 18.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 20'000 -20'000 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'300 2'300 0 2'250.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 0 500 66.70 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 500 0 116.00 \n      \n36 Transferaufwand 14'055'000 12'805'300 1'249'700 12'969'523.50 \n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 7'350'000 6'500'000 850'000 6'356'279.15 \n3612.02 Spitalfinanzierung 4'830'000 4'500'300 329'700 4'846'469.10 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'870'000 1'800'000 70'000 1'736'591.50 \n3636.57 Präventionsprojekte 5'000 5'000 0 10'183.75 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 0 0 0 20'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 20'800 23'500 -2'700 226'977.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'600 12'900 2'700 16'393.50 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 0 0 0 199'938.75 \n3920.01 Miete Räume 5'200 10'600 -5'400 10'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 45.35 \n      \n4 Ertrag -220'000 -220'000 0 -269'736.85 \n\n46 Transferertrag -220'000 -220'000 0 -269'736.85 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -220'000 -220'000 0 -269'736.85 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n48 / 100 \n\n52 Sport 638'000 596'900 41'100 574'975.31 \n\n      \n3 Aufwand 720'200 683'600 36'600 662'096.61 \n\n30 Personalaufwand 259'800 243'300 16'500 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 223'400 208'200 15'200 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'300 18'000 1'300 0.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 14'100 14'400 -300 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'600 1'500 100 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'400 1'200 200 0.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 36'900 37'600 -700 32'569.51 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 6'100 -1'100 6'444.15 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 0 1'175.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'000 11'000 -4'000 1'800.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'100 1'100 0 398.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'500 100 1'400 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 2'170.90 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 3'000 3'000 0 13'841.81 \n3190.17 Ehrung SportlerInnen 13'000 10'000 3'000 4'939.40 \n      \n36 Transferaufwand 411'500 389'100 22'400 389'100.00 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 15'500 15'500 0 15'500.00 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 396'000 373'600 22'400 373'600.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 12'000 13'600 -1'600 240'427.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'600 6'400 200 6'492.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 0 0 0 226'690.95 \n3920.01 Miete Räume 5'400 7'200 -1'800 7'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 0 0 0 44.15 \n      \n4 Ertrag -82'200 -86'700 4'500 -87'121.30 \n\n42 Entgelte -17'200 -26'700 9'500 -17'629.30 \n\n4260.07 Elternbeiträge -7'000 -5'000 -2'000 -7'465.00 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -500.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -10'200 -21'700 11'500 -9'664.30 \n      \n46 Transferertrag -65'000 -60'000 -5'000 -69'492.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -9'000 -10'000 1'000 -10'166.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -56'000 -50'000 -6'000 -59'326.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n49 / 100 \n\n48 Schulzahnpflege 227'900 165'900 62'000 222'044.66 \n\n      \n3 Aufwand 1'337'700 1'319'700 18'000 1'210'276.01 \n\n30 Personalaufwand 951'300 970'600 -19'300 908'128.21 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 808'000 813'000 -5'000 759'677.10 \n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'800 -300 1'340.16 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 62'200 64'600 -2'400 61'432.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'400 72'000 -11'600 70'005.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'300 5'100 200 4'904.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'900 4'400 500 4'197.70 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 0 0 120.00 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 9'000 9'000 0 5'750.00 \n3099.02 Personalanlässe 0 700 -700 700.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 278'000 236'300 41'700 200'027.11 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'500 5'500 0 4'485.98 \n3100.07 Reinigungsmaterial 8'500 9'500 -1'000 8'283.10 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 20'000 15'000 5'000 6'559.99 \n3100.13 Zahnärztliches Material 21'500 25'000 -3'500 15'554.90 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'000 3'000 0 2'763.35 \n3100.15 Zahnpflegemittel 1'800 1'500 300 1'710.03 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 47'500 7'500 40'000 3'711.30 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'000 12'500 2'500 13'119.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 32'000 32'000 0 33'423.10 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 16'100 16'000 100 11'612.85 \n3160.01 Mietzinse 93'000 93'000 0 92'420.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'200 4'700 1'500 554.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 100 300 215.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 9'500 -3'500 5'613.96 \n      \n39 Interne Verrechnungen 108'400 112'800 -4'400 102'120.69 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 107'900 112'300 -4'400 101'604.35 \n3990.08 Versicherungsprämien 500 500 0 516.34 \n      \n4 Ertrag -1'109'800 -1'153'800 44'000 -988'231.35 \n\n42 Entgelte -947'000 -921'000 -26'000 -839'917.75 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -350'000 -350'000 0 -287'796.50 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -580'000 -560'000 -20'000 -536'492.30 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -14'000 -8'000 -6'000 -14'279.95 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -3'000 -3'000 0 -1'349.00 \n      \n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -140'000 -210'000 70'000 -125'513.60 \n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -140'000 -210'000 70'000 -125'513.60 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n50 / 100 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 23'606'400 23'700'200 -93'800 22'374'941.31 \n      \n      \n59 Leitung Departement BPU 228'800 211'200 17'600 161'955.16 \n\n      \n3 Aufwand 228'800 211'200 17'600 161'955.16 \n\n30 Personalaufwand 174'400 166'900 7'500 113'858.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 141'500 137'200 4'300 95'273.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'400 11'100 300 7'682.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'900 11'500 2'400 7'693.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'700 2'200 -500 1'531.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n900 800 100 523.05 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'000 0 550.70 \n3099.02 Personalanlässe 1'000 100 900 603.40 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 14'700 8'200 6'500 12'313.01 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'000 3'500 3'500 6'544.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 949.90 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000 1'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 991.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 700 700 0 37.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 1'000 3'000 3'789.71 \n      \n39 Interne Verrechnungen 39'700 36'100 3'600 35'784.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'600 7'600 0 7'284.00 \n3920.01 Miete Räume 28'500 28'500 0 28'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 0 3'600 0.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n51 / 100 \n\n Grün und Werkbetrieb 7'643'300 8'125'100 -481'800 8'220'127.51 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 536'800 526'300 10'500 364'627.03 \n\n      \n3 Aufwand 536'800 526'300 10'500 364'627.03 \n\n30 Personalaufwand 511'000 500'000 11'000 354'068.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 425'400 414'000 11'400 282'677.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 34'000 33'100 900 22'890.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 44'200 44'300 -100 42'387.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'500 6'000 -1'500 4'553.90 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'600 2'300 300 1'558.50 \n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 16'600 17'100 -500 1'351.28 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 61.48 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 6'000 0 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n2'000 2'000 0 0.00 \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 49.00 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'500 2'000 -500 0.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 615.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 625.80 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'200 9'200 0 9'207.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'000 4'000 0 4'006.00 \n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'200 1'200 0 1'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 101.30 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n52 / 100 \n\n61 Wald und Alpen 18'800 234'200 -215'400 -405'241.09 \n\n      \n3 Aufwand 3'995'300 3'843'200 152'100 3'672'959.18 \n\n30 Personalaufwand 1'485'400 1'447'900 37'500 1'374'822.32 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 4'000 0 3'800.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'199'600 1'145'800 53'800 1'096'313.55 \n3040.01 Dienstkleider 16'000 16'000 0 15'884.12 \n3042.01 Verpflegungszulagen 50'000 58'000 -8'000 44'930.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 96'000 93'000 3'000 86'609.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 91'000 98'800 -7'800 97'074.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'500 17'900 -4'400 17'636.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'300 6'400 900 6'064.80 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'000 7'000 0 5'489.20 \n3099.02 Personalanlässe 1'000 1'000 0 1'020.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'506'500 1'500'900 5'600 1'483'203.93 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 4'324.58 \n3100.08 Treibstoffe 70'000 45'000 25'000 45'009.90 \n3100.16 Materialeinkauf 120'000 117'000 3'000 100'279.66 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n44'000 44'000 0 27'200.95 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 17'000 51'000 -34'000 63'175.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 694'000 641'000 53'000 672'667.57 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 31'000 auf CHF 663'000 \nPauschalkürzung. Umsetzung: Keine Reduktion bei Leistungen, welche zu Ertragsminderungen führen. \n\n3130.02 Telefongebühren 3'400 3'900 -500 3'272.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000 15'000 0 14'469.25 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 11'000 11'000 0 1'615.50 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 11'900 18'800 -6'900 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 3'800 3'700 100 3'319.95 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 18'200 18'200 0 15'774.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 398'000 438'000 -40'000 429'868.69 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 85'000 80'000 5'000 93'103.58 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'791.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'200 5'300 900 5'430.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'900.70 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n712'100 611'600 100'500 558'000.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 505'100 466'400 38'700 417'600.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 123'900 113'900 10'000 107'300.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n83'100 31'300 51'800 33'100.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 26'000 26'000 0 21'182.75 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 20'000 20'000 0 16'047.25 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 6'000 6'000 0 5'135.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 265'300 256'800 8'500 235'750.18 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'000 13'000 0 12'016.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 1'185.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 831.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 35'000 35'000 0 39'445.75 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 0 0 1'875.00 \n3920.01 Miete Räume 90'100 90'100 0 90'100.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 4'800 4'800 0 4'800.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n53 / 100 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 114'100 105'400 8'700 75'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'300 6'500 -200 10'396.58 \n      \n4 Ertrag -3'976'500 -3'609'000 -367'500 -4'078'200.27 \n\n42 Entgelte -1'429'500 -1'227'000 -202'500 -1'561'448.49 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -28'500 -15'000 -13'500 17'454.52 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -250'000 -250'000 0 -213'900.35 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -80'000 -70'000 -10'000 -175'315.00 \n4250.08 Holzverkauf -950'000 -750'000 -200'000 -1'022'600.05 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -2'109.43 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -45'000 -32'000 -13'000 -46'242.75 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -13'000 -13'000 0 -12'905.80 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne \n\nMWST \n-2'000 -30'000 28'000 -38'519.40 \n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit \nMWST \n\n-1'000 -7'000 6'000 -6'178.25 \n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -60'000 -60'000 0 -61'131.98 \n      \n43 Verschiedene Erträge -200'000 -150'000 -50'000 -144'553.40 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -200'000 -150'000 -50'000 -112'566.20 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0 0 0 -31'987.20 \n      \n44 Finanzertrag -1'191'000 -1'100'000 -91'000 -1'200'158.63 \n\n4470 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'191'000 -1'100'000 -91'000 -1'200'158.63 \n\nMehr Mieteinnahmen, Erholung von der Pandemie, Mehreinnahmen bei Restaurationsbetrieben Arosa \n(Carmennahütte, Tschuggenhütte). \n\n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000 -200'000 0 -237'887.00 \n\n4501.08 Entnahme aus Fondskonten WuA 0 0 0 -37'887.00 \n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto \n\n(bish.4290.04) \n-200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n\n      \n46 Transferertrag -765'000 -745'000 -20'000 -753'008.90 \n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -130'000 -90'000 -40'000 -141'809.60 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -20'000 -50'000 30'000 -20'701.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -500'000 -500'000 0 -473'561.00 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -35'000 -35'000 0 -37'668.30 \n4632.03 Gemeinden -80'000 -70'000 -10'000 -79'269.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -191'000 -187'000 -4'000 -181'143.85 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -106'000 -107'000 1'000 -150'219.85 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -85'000 -80'000 -5'000 -30'924.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n54 / 100 \n\n76 Werkbetrieb 4'061'800 4'257'900 -196'100 5'185'312.08 \n\n      \n3 Aufwand 12'357'800 12'539'400 -181'600 12'548'612.13 \n\n30 Personalaufwand 4'583'200 4'493'700 89'500 4'197'446.83 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'838'600 3'730'900 107'700 3'472'162.45 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 6'934.00 \n3040.01 Dienstkleider 37'000 32'000 5'000 27'709.97 \n3042.01 Verpflegungszulagen 7'000 7'000 0 6'912.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 313'700 307'000 6'700 280'984.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 310'400 327'900 -17'500 320'508.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 42'900 58'000 -15'100 55'931.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n23'600 20'900 2'700 19'229.55 \n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 7'075.01 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'812'000 6'685'700 -1'873'700 6'907'880.10 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 26'000 23'000 3'000 25'333.23 \n3100.08 Treibstoffe 160'000 160'000 0 149'868.77 \n3100.16 Materialeinkauf 610'000 630'000 -20'000 567'494.84 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 240'000 240'000 0 207'756.32 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000 10'000 0 5'003.44 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n185'000 247'000 -62'000 92'708.78 \n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 30'000 30'000 0 23'006.44 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 180'000 200'000 -20'000 165'565.74 \n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 10'000 14'000 -4'000 6'850.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 250'000 249'600 400 196'304.31 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 20'000 auf CHF 230'000 \nPauschalkürzung. \n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 0 1'700'000 -1'700'000 1'494'997.66 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 120'000 125'000 -5'000 116'979.98 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 30'000 30'000 0 2'265.99 \n3137.01 Verkehrssteuern 70'000 70'000 0 67'716.25 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000 480'000 -50'000 453'873.77 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von \n\nHundeaborten \n30'000 30'000 0 19'120.05 \n\n3140.15 Winterdienst 710'000 650'000 60'000 1'514'517.32 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 880'000 952'000 -72'000 947'380.21 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 50'000 55'000 -5'000 33'415.55 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 350'000 350'000 0 349'439.35 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'000 25'100 -100 40'026.65 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'500 7'000 500 2'299.39 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 7'000 6'000 1'000 5'880.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 2'000 -500 1'366.86 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 200'000 200'000 0 218'709.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n408'800 375'700 33'100 279'706.65 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 0 0 0 4'200.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 23'200 41'400 -18'200 9'600.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 12'900 12'900 0 12'900.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n345'000 291'400 53'600 251'706.65 \n\nHöhere Abschreibungen infolge Anschaffung neuer Kehrichtwagen. \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 0 0 0 1'300.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n55 / 100 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n27'700 30'000 -2'300 0.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 0 0 374'191.44 \n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 0 0 374'191.44 \n      \n36 Transferaufwand 1'550'000 0 1'550'000 0.00 \n\n3614.01 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'550'000 0 1'550'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'003'800 984'300 19'500 789'387.11 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 146'800 109'300 37'500 103'491.40 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 10'000 20'000 -10'000 8'801.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 7'000 6'000 1'000 7'419.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 6'000 4'000 2'000 6'796.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 60'000 70'000 -10'000 102'901.05 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'000 7'000 0 5'491.60 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 6'000 8'000 -2'000 5'187.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 275'000 275'000 0 79'060.57 \n3920.01 Miete Räume 304'200 304'200 0 304'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 50'000 48'700 1'300 30'900.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 16'800 17'100 -300 20'138.39 \n      \n4 Ertrag -8'296'000 -8'281'500 -14'500 -7'363'300.05 \n\n41 Regalien und Konzessionen -555'000 -552'500 -2'500 -508'635.74 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -60'000 -82'500 22'500 -29'934.25 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -425'000 -400'000 -25'000 -432'555.95 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -70'000 -70'000 0 -46'145.54 \n      \n42 Entgelte -6'970'500 -6'941'500 -29'000 -6'082'513.99 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -780'000 -760'000 -20'000 -554'700.69 \n4240.08 Miete und Deponiegebühren -2'500 -2'500 0 -2'880.00 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -430'000 -420'000 -10'000 -546'974.94 \n\nEntsorgung von Glas, Papier, Karton, Büchsen kann vom Werkbetrieb nicht beeinflusst werden. \n\n4240.11 Kehrichtgebühren -3'450'000 -3'450'000 0 -2'787'462.71 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'200'000 -2'200'000 0 -2'089'427.11 \n4240.35 Infrastruktur Nutzung Dritter -90'000 -90'000 0 -58'696.65 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe 0 0 0 -8'356.55 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -1'000 -3'000 2'000 -483.76 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -6'000 0 -21'051.58 \n4270.03 Ordnungsbussen -11'000 -10'000 -1'000 -12'480.00 \n      \n46 Transferertrag -25'000 -25'000 0 -28'737.37 \n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -25'000 -25'000 0 -28'737.37 \n      \n49 Interne Verrechnungen -745'500 -762'500 17'000 -743'412.95 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -695'500 -672'500 -23'000 -707'966.95 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -25'000 -65'000 40'000 -15'446.00 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -25'000 -25'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n56 / 100 \n\n86 Stadtgärtnerei 3'025'900 3'106'700 -80'800 3'075'429.49 \n\n      \n3 Aufwand 5'291'400 5'416'600 -125'200 5'096'874.64 \n\n30 Personalaufwand 2'483'200 2'404'000 79'200 2'314'682.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'103'900 2'016'300 87'600 1'937'418.30 \n3040.01 Dienstkleider 13'000 13'000 0 9'504.10 \n3042.01 Verpflegungszulagen 0 0 0 276.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 172'300 168'200 4'100 155'528.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 149'700 156'900 -7'200 163'099.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 23'200 30'000 -6'800 30'952.95 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n13'000 11'500 1'500 10'672.05 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 5'159.20 \n3099.02 Personalanlässe 2'100 2'100 0 2'071.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'664'600 1'605'300 59'300 1'535'043.66 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 7'239.00 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 85'000 85'000 0 82'126.08 \n3100.08 Treibstoffe 47'000 45'000 2'000 41'074.76 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n74'000 96'800 -22'800 81'437.25 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'000 25'000 0 22'710.15 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 60'000 55'000 5'000 45'743.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 139'000 138'000 1'000 119'226.35 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 8'000 auf CHF 131'000 \nPauschalkürzung. \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'900 2'900 0 2'868.75 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 14'000 10'000 4'000 8'412.65 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 2'000 1'900 100 0.00 \n3137.01 Verkehrssteuern 10'000 10'000 0 9'078.85 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'110'000 1'040'000 70'000 1'032'045.14 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 10'000 0 11'865.20 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 50'000 0 41'014.63 \n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 1'200.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 25'600.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 1'684.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'400 0 1'717.85 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n709'600 909'000 -199'400 838'200.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 50'000 226'100 -176'100 223'300.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 128'000 117'700 10'300 84'700.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 433'400 498'900 -65'500 469'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n98'200 66'300 31'900 60'800.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 130'000 130'000 0 150'337.59 \n\n3511.03 Gräberfonds 130'000 130'000 0 150'337.59 \n      \n39 Interne Verrechnungen 304'000 368'300 -64'300 258'610.79 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 46'000 93'200 -47'200 37'998.30 \n\nWeniger Aufwand. Implementierung der Tomba-Applikation für Friedhofsverwaltung ist abgeschlossen. \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 900 -900 0.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'200 6'000 -2'800 716.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n57 / 100 \n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 10'000 0 10'995.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 3'985.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 75'000 75'000 0 48'735.55 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 1'250.00 \n3920.01 Miete Räume 31'500 31'500 0 31'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 123'900 137'200 -13'300 114'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'600 6'700 -100 7'330.94 \n      \n4 Ertrag -2'265'500 -2'309'900 44'400 -2'021'445.15 \n\n42 Entgelte -1'037'500 -988'100 -49'400 -1'046'162.14 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'000 -2'000 0 -2'208.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -45'500 -38'000 -7'500 -28'962.63 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -380'000 -361'100 -18'900 -366'786.07 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -230'000 -207'000 -23'000 -261'440.95 \n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0 0 0 -24.80 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -110'000 -110'000 0 -104'439.05 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -270'000 -270'000 0 -282'300.64 \n      \n44 Finanzertrag 0 -30'000 30'000 -31'191.00 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV 0 -30'000 30'000 -31'191.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -122'000 -120'000 -2'000 -123'551.30 \n\n4511.03 Gräberfonds -122'000 -120'000 -2'000 -123'551.30 \n      \n49 Interne Verrechnungen -1'106'000 -1'171'800 65'800 -820'540.71 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'106'000 -1'146'800 40'800 -815'349.71 \n\nWeniger Einnahmen, Vergabe der Sportanlage Obere Au an Dritte. \n \nKorrektur GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF -1'091'000 \nWegfall Dienstleistungen Quadereisfeld. (Siehe Kürzung bei Sport- und Eventanlagen, Konto 3910.86.) \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 -25'000 25'000 -5'191.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n58 / 100 \n\n Tiefbaudienste 12'382'300 12'223'600 158'700 11'848'504.12 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'827'200 3'793'400 33'800 4'107'144.47 \n\n      \n3 Aufwand 3'977'700 3'928'900 48'800 4'297'714.47 \n\n30 Personalaufwand 579'200 519'200 60'000 506'884.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 476'900 424'700 52'200 414'493.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'200 34'400 3'800 33'219.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 51'400 47'100 4'300 48'370.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'100 6'100 -1'000 6'045.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'900 2'400 500 2'255.60 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'700 2'500 200 2'500.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 331'500 326'500 5'000 316'023.34 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 35'000 0 34'423.71 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 5'162.10 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'000 10'000 5'000 10'450.15 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 250'000 250'000 0 243'157.76 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 240'000 \nPauschalkürzung. \n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 10'829.15 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 2'049.72 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 7'000 0 4'756.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'500 1'500 0 877.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 4'317.05 \n      \n36 Transferaufwand 2'969'000 2'951'500 17'500 3'378'977.40 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 82'900 87'400 -4'500 50'277.40 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'886'100 2'864'100 22'000 3'328'700.00 \n\nVorab weil Linien 1 + 5 zur Vermeidung regelmässiger Verspätungen getrennt werden und weil Linie 6 Samstag \nkünftig im 15 Min.-Takt bedient wird. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 98'000 131'700 -33'700 95'828.98 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 29'800 71'600 -41'800 35'664.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 2'000 8'000 2'000.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 1'200 1'100 100 1'164.63 \n      \n4 Ertrag -150'500 -135'500 -15'000 -190'570.00 \n\n42 Entgelte -500 -500 0 0.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -150'000 -135'000 -15'000 -190'570.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 0 0 -55'570.00 \n4990.03 Verwaltungskosten TBD -150'000 -135'000 -15'000 -135'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n59 / 100 \n\n72 Tiefbau 8'266'900 8'094'200 172'700 7'550'581.81 \n\n      \n3 Aufwand 8'881'900 8'709'200 172'700 8'165'842.26 \n\n30 Personalaufwand 1'122'200 1'087'500 34'700 1'034'462.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 950'500 912'000 38'500 870'657.70 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 4'491.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 76'100 74'100 2'000 70'002.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'800 76'900 -3'100 69'433.10 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'000 14'500 -3'500 14'001.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'800 5'000 800 4'817.95 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 1'057.60 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'528'500 1'650'500 -122'000 1'612'576.41 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'000 2'000 0 1'869.34 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 6'960.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n8'000 5'000 3'000 29'730.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 0 1'974.15 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 300'000 305'000 -5'000 235'653.76 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 285'000 \nPauschalkürzung. \n\n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 43.45 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 650'000 700'000 -50'000 825'488.83 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 225'000 270'000 -45'000 212'276.65 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer 225'000 225'000 0 195'655.04 \n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 100'000 125'000 -25'000 95'089.32 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 400 400 0 1'179.70 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'582.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'500 3'500 0 3'385.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 689.17 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n4'768'900 4'644'200 124'700 4'335'500.00 \n\n3300.01 Abschreibungen Grundstücke 0 84'500 -84'500 0.00 \n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'468'200 4'305'200 163'000 4'119'300.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 273'900 250'700 23'200 189'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n26'800 3'800 23'000 26'800.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'462'300 1'327'000 135'300 1'183'303.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 123'800 126'500 -2'700 109'113.45 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 8'000 8'000 0 13'227.20 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 105'000 90'000 15'000 105'185.05 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 10'000 0 3'572.95 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 40'000 20'000 20'000 21'000.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 30'000 0 10'819.50 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 3'000 3'000 0 1'420.00 \n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 7'200 0 7'200.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'046'900 940'300 106'600 832'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 33'700 37'300 -3'600 24'365.60 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n60 / 100 \n\n4 Ertrag -615'000 -615'000 0 -615'260.45 \n\n42 Entgelte -150'000 -150'000 0 -184'013.30 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -150'000 -150'000 0 -181'244.50 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -2'768.80 \n      \n43 Verschiedene Erträge -150'000 -150'000 0 -215'712.15 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -150'000 -150'000 0 -215'712.15 \n      \n46 Transferertrag -15'000 -15'000 0 0.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -15'000 -15'000 0 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -300'000 -300'000 0 -215'535.00 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -300'000 -300'000 0 -215'535.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n61 / 100 \n\n74 Vermessung -31'500 -21'200 -10'300 -94'431.28 \n\n      \n3 Aufwand 1'219'500 1'136'800 82'700 1'111'489.65 \n\n30 Personalaufwand 761'600 734'100 27'500 710'380.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 636'800 608'700 28'100 589'607.45 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 1'923.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 51'000 49'300 1'700 47'338.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 55'600 56'000 -400 54'657.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'300 9'700 -2'400 9'471.35 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n3'900 3'400 500 3'242.80 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 4'140.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 272'300 204'500 67'800 241'452.10 \n\n3100.08 Treibstoffe 2'400 2'400 0 2'241.95 \n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 8'542.85 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000 10'200 -200 23'477.20 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n49'000 2'000 47'000 1'689.95 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 190'000 170'000 20'000 192'773.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 180'000 \nPauschalkürzung. \n\n3137.01 Verkehrssteuern 600 600 0 601.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 6'000 5'000 1'000 8'661.95 \n3160.01 Mietzinse 2'000 2'000 0 1'535.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 502.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 1'300 0 1'370.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 56.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 185'600 198'200 -12'600 159'657.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 84'200 96'800 -12'600 59'457.70 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 2'173.25 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 21'687.50 \n3920.01 Miete Räume 66'200 66'200 0 66'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 4'800 4'800 0 4'739.00 \n      \n4 Ertrag -1'251'000 -1'158'000 -93'000 -1'205'920.93 \n\n42 Entgelte -945'000 -880'000 -65'000 -852'455.83 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -235'000 -235'000 0 -205'825.00 \n4210.16 Leitungskataster -200'000 -180'000 -20'000 -168'566.45 \n4210.17 Bauvermessung -290'000 -260'000 -30'000 -262'570.57 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -100'000 -95'000 -5'000 -100'383.30 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-120'000 -110'000 -10'000 -115'110.51 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -80'000 -80'000 0 -134'228.60 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -80'000 -80'000 0 -134'228.60 \n      \n49 Interne Verrechnungen -226'000 -198'000 -28'000 -219'236.50 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -226'000 -198'000 -28'000 -219'236.50 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n62 / 100 \n\n78 ARA und Abwasser 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 8'026'400 7'398'400 628'000 7'436'055.79 \n\n30 Personalaufwand 1'165'900 1'164'800 1'100 1'088'947.02 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 963'000 951'300 11'700 883'470.10 \n3040.01 Dienstkleider 6'000 6'000 0 5'888.82 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 78'300 78'000 300 71'494.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 81'900 89'300 -7'400 86'897.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'800 14'900 -4'100 14'197.40 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'900 5'300 600 4'868.45 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 20'000 20'000 0 22'130.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'943'600 3'587'600 356'000 3'646'949.40 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 38'000 38'000 0 40'271.32 \n3100.08 Treibstoffe 2'000 2'000 0 795.11 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 280'000 280'000 0 224'489.44 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 100'000 60'000 40'000 95'870.16 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'055'000 800'000 255'000 849'096.17 \n3120.06 Erdgas 370'000 230'000 140'000 312'928.14 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 180'000 220'000 -40'000 159'166.36 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 170'000 \nPauschalkürzung. \n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 0 77'000 -77'000 71'464.57 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 104'000 97'000 7'000 98'595.17 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n280'000 300'000 -20'000 184'416.84 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 265'000 \nPauschalkürzung. \n\n3137.01 Verkehrssteuern 400 400 0 0.00 \n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 580'000 580'000 0 607'440.83 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 100'000 70'000 30'000 105'124.33 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'000 7'000 0 2'992.70 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 690'000 670'000 20'000 740'631.61 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'700 0 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 486.15 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'500 2'500 1'000 3'280.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 4'691.50 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n1'081'200 862'600 218'600 678'100.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 1'006'600 799'900 206'700 678'100.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 74'600 62'700 11'900 0.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 106'700 -106'700 506'667.23 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 0 106'700 -106'700 506'667.23 \n      \n36 Transferaufwand 557'000 480'000 77'000 478'107.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 480'000 480'000 0 478'107.00 \n3614.01 Entsorgungsgebühren GEVAG 77'000 0 77'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'278'700 1'196'700 82'000 1'037'285.14 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 61'800 80'400 -18'600 81'739.15 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n63 / 100 \n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 300'000 300'000 0 215'535.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 70'000 57'000 13'000 82'295.55 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 70'000 70'000 0 82'363.80 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 10'000 10'000 11'062.50 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 8'095.35 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 440'200 381'400 58'800 263'800.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000 150'000 0 150'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 150'000 135'000 15'000 135'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 11'700 7'900 3'800 7'393.79 \n      \n4 Ertrag -8'026'400 -7'398'400 -628'000 -7'436'055.79 \n\n42 Entgelte -6'612'000 -6'443'400 -168'600 -6'452'074.39 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'271'000 -6'118'400 -152'600 -6'124'869.79 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -341'000 -325'000 -16'000 -325'811.74 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -1'392.86 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -419'400 0 -419'400 0.00 \n\n4510.02 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser -419'400 0 -419'400 0.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 25'000 auf CHF -394'400 \nDurch die Kürzungen bei Konten "3130.01 Dienstleistungen Dritter" und "3131.02 Honorare Ingenieure/ \nArchitekten Projektierungen" vermindert sich die Entnahme aus der Spezialfinanzierung ARA und Abwasser. \n\n      \n46 Transferertrag -990'000 -950'000 -40'000 -983'981.40 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -990'000 -950'000 -40'000 -983'981.40 \n      \n49 Interne Verrechnungen -5'000 -5'000 0 0.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -5'000 -5'000 0 0.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n64 / 100 \n\n79 Geoinformatik 319'700 357'200 -37'500 285'209.12 \n\n      \n3 Aufwand 575'200 573'700 1'500 529'619.35 \n\n30 Personalaufwand 420'200 371'600 48'600 407'068.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 350'900 306'400 44'500 337'890.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'400 25'100 3'300 27'292.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 34'800 33'700 1'100 34'697.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'000 4'700 -700 5'326.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'100 1'700 400 1'861.95 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 64'600 64'600 0 65'750.40 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'000 50'000 0 51'465.90 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 10'088.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 2'031.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 506.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 625.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'034.25 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n34'000 20'600 13'400 20'600.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 34'000 20'600 13'400 20'600.00 \n\nDies sind Abschreibungen für das Projekt "Digitales 3D-Stadtmodell". \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 56'400 116'900 -60'500 36'200.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 42'200 103'000 -60'800 22'121.20 \n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 700 400 300 600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 79.05 \n      \n4 Ertrag -255'500 -216'500 -39'000 -244'410.23 \n\n42 Entgelte -127'000 -117'000 -10'000 -149'347.73 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -127'000 -117'000 -10'000 -149'347.73 \n      \n49 Interne Verrechnungen -128'500 -99'500 -29'000 -95'062.50 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -128'500 -99'500 -29'000 -95'062.50 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n65 / 100 \n\n Hochbaudienste 3'985'800 3'644'900 340'900 2'863'804.03 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 530'000 628'100 -98'100 693'146.13 \n\n      \n3 Aufwand 530'000 628'100 -98'100 693'146.13 \n\n30 Personalaufwand 386'200 482'300 -96'100 559'997.00 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 15'000 15'000 0 17'887.20 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 306'400 386'300 -79'900 446'840.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 24'400 31'300 -6'900 35'998.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 33'800 40'000 -6'200 50'312.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'300 6'200 -2'900 6'491.80 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'900 2'100 -200 2'466.00 \n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'100 39'100 -2'000 26'804.68 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 17'000 -2'000 10'935.22 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'214.50 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 8'000 0 7'509.00 \n3160.01 Mietzinse 8'000 8'000 0 5'635.61 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 59.15 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'330.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 121.20 \n      \n39 Interne Verrechnungen 106'700 106'700 0 106'344.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 34'300 34'300 0 33'937.50 \n3920.01 Miete Räume 70'500 70'500 0 70'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 106.95 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n66 / 100 \n\n81 Hochbau 1'158'200 1'068'900 89'300 856'091.58 \n\n      \n3 Aufwand 1'243'200 1'168'900 74'300 920'686.73 \n\n30 Personalaufwand 942'600 832'900 109'700 584'720.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 753'300 692'500 60'800 491'988.95 \n3040.01 Dienstkleider 1'000 500 500 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 76'000 55'800 20'200 39'734.05 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 96'500 69'700 26'800 42'461.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'000 10'600 -600 7'828.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'800 3'800 2'000 2'708.00 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 189'700 219'200 -29'500 249'091.28 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 500 0 500 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 1'587.05 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge \n4'500 4'500 0 4'577.15 \n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 170'000 200'000 -30'000 235'860.03 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 6'000 auf CHF 164'000 \nPauschalkürzung. \n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 5'000 5'000 0 3'542.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 847.35 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'200 3'200 0 2'677.50 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 110'900 116'800 -5'900 86'875.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 47'800 45'900 1'900 38'112.35 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 500 500 0 0.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 5'000 -2'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 1'145.15 \n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 14'000 19'800 -5'800 7'017.70 \n      \n4 Ertrag -85'000 -100'000 15'000 -64'595.15 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -40'000.00 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte 0 0 0 -40'000.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -85'000 -100'000 15'000 -24'595.15 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -85'000 -100'000 15'000 -24'595.15 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n67 / 100 \n\n82 Bausekretariat 75'900 -42'900 118'800 -232'908.81 \n\n      \n3 Aufwand 1'321'900 1'083'600 238'300 1'068'376.54 \n\n30 Personalaufwand 1'020'700 849'100 171'600 863'107.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 856'100 705'700 150'400 715'560.80 \n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 778.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 72'800 55'500 17'300 58'148.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 75'600 71'800 3'800 73'149.75 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'700 11'200 -1'500 11'510.45 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'500 3'900 1'600 3'959.90 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 82'000 52'000 30'000 106'256.44 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 10'847.39 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70'000 40'000 30'000 76'732.80 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 4'000 auf CHF 66'000 \nPauschalkürzung. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 14'335.45 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 1'249.90 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 295.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 3'000 0 2'795.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 219'200 182'500 36'700 99'012.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 166'000 129'300 36'700 47'001.25 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 3'000 -1'000 1'347.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'000 10'000 1'000 10'500.00 \n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 3'600 0 3'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 800 800 0 764.05 \n      \n4 Ertrag -1'246'000 -1'126'500 -119'500 -1'301'285.35 \n\n41 Regalien und Konzessionen -60'000 -42'000 -18'000 -61'494.00 \n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -60'000 -42'000 -18'000 -61'494.00 \n      \n42 Entgelte -961'000 -879'000 -82'000 -859'841.35 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -25'000 -35'000 10'000 -23'825.00 \n4210.06 Reversgebühren -50'000 -60'000 10'000 -46'314.75 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-\n\nkontrollen \n-880'000 -780'000 -100'000 -789'101.60 \n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -4'000 -2'000 -2'000 -600.00 \n4270.01 Bussen -2'000 -2'000 0 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -50'000 -30'000 -20'000 -154'950.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -50'000 -30'000 -20'000 -154'950.00 \n\nErhebliche Zunahme der Baubewilligungen. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -175'000 -175'500 500 -225'000.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'500 500 -175'000.00 \n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen 0 0 0 -50'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n68 / 100 \n\n84 Stadtentwicklung 1'638'600 1'431'400 207'200 1'140'983.18 \n\n      \n3 Aufwand 1'768'600 1'516'400 252'200 1'195'983.18 \n\n30 Personalaufwand 961'700 788'000 173'700 600'116.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 818'300 659'900 158'400 507'048.45 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 24'500 auf CHF 793'800 \nDie Praktikantenlöhne sind bereits bei den Personaldiensten auf Konto "3010.09 Löhne Ausbildungspraktika" \nbudgetiert, deshalb erfolgt hier die Korrektur der doppelten Erfassung. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 66'300 53'400 12'900 40'669.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 63'400 60'500 2'900 42'233.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'700 10'600 -1'900 7'371.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n5'000 3'600 1'400 2'793.70 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 618'000 615'900 2'100 494'998.08 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'000 0 1'000 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 0 23'902.73 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 580'000 580'000 0 467'064.55 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 28'000 auf CHF 552'000 \nPauschalkürzung. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 1'200 800 133.45 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'000 1'700 300 1'977.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'920.35 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n65'000 0 65'000 0.00 \n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle \nAnlagen \n\n65'000 0 65'000 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 123'900 112'500 11'400 100'868.65 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 54'100 51'200 2'900 39'613.05 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 12'780.25 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 14'000 0 11'187.50 \n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'600 0 8'600 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 200 -100 187.85 \n      \n4 Ertrag -130'000 -85'000 -45'000 -55'000.00 \n\n      \n42 Entgelte -105'000 -85'000 -20'000 -11'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -25'000 -25'000 0 0.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -80'000 -60'000 -20'000 -11'000.00 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -4'000.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -4'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -25'000 0 -25'000 -40'000.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -25'000 0 -25'000 -40'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n69 / 100 \n\n85 Freiraumplanung 583'100 559'400 23'700 406'491.95 \n\n      \n3 Aufwand 628'100 599'400 28'700 415'538.95 \n\n30 Personalaufwand 296'300 256'700 39'600 255'567.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 253'100 214'700 38'400 208'156.45 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 7'523.00 \n3040.01 Dienstkleider 500 500 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 20'400 17'400 3'000 17'454.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 18'000 19'400 -1'400 17'776.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'800 3'500 -700 3'468.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n1'500 1'200 300 1'188.25 \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 255'100 255'100 0 104'871.85 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 150'000 150'000 0 94'422.20 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 10'000 auf CHF 140'000 \nPauschalkürzung. \n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 100'000 100'000 0 9'046.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 184.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 1'083.35 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 135.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 76'700 87'600 -10'900 55'099.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 38'600 43'500 -4'900 30'278.05 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 0 0 0 400.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 16'000 -6'000 1'388.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 532.35 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 1'437.50 \n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 100 100 0 63.95 \n      \n4 Ertrag -45'000 -40'000 -5'000 -9'047.00 \n\n43 Verschiedene Erträge -25'000 -40'000 15'000 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -25'000 -40'000 15'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -20'000 0 -20'000 -9'047.00 \n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -20'000 0 -20'000 -9'047.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2023 Budget 2022 Abweichung \n2023-2022 \n\nRechnung 2021 \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n70 / 100 \n\n90 Grundbuchamt -633'800 -504'600 -129'200 -719'449.51 \n\n      \n3 Aufwand 1'360'400 834'600 525'800 812'830.41 \n\n30 Personalaufwand 788'800 593'600 195'200 574'792.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 660'800 496'800 164'000 480'342.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'200 40'000 12'200 38'591.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 65'200 48'600 16'600 47'729.35 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'200 3'200 1'000 3'021.65 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'000 2'700 1'300 2'646.45 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 2'160.65 \n3099.02 Personalanlässe 400 300 100 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 259'400 15'900 243'500 67'268.35 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 8'000 2'000 8'222.05 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'000 1'000 3'000 11'588.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 210'000 0 210'000 0.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 200 200 0 0.00 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 0.00 \n3160.01 Mietzinse 28'000 0 28'000 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 500 500 71.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 200 200 0 160.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 637.00 \n      \n36 Transferaufwand 110'000 60'000 50'000 62'039.00 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 110'000 60'000 50'000 62'039.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 202'200 165'100 37'100 108'730.76 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 127'100 90'000 37'100 81'909.75 \n\nZwei zusätzliche Arbeitsplätze in Arosa, Datenmigration Arosa. Kosten für Datenmigration und –integration \nwerden von der Gemeinde Arosa und der Stadt Chur je zur Hälfte getragen. \n\n3920.01 Miete Räume 46'600 46'600 0 0.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 2'500 2'500 0 821.01 \n      \n4 Ertrag -1'994'200 -1'339'200 -655'000 -1'532'279.92 \n\n      \n42 Entgelte -1'986'200 -1'331'200 -655'000 -1'525'567.32 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'300'000 -1'200'000 -100'000 -1'393'211.95 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -673'000 -120'000 -553'000 -121'072.32 \n4260.08 Parteikosten -200 -200 0 0.00 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -13'000 -11'000 -2'000 -11'283.05 \n      \n49 Interne Verrechnungen -8'000 -8'000 0 -6'712.60 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -8'000 -8'000 0 -6'712.60 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n72 / 100 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen VV Gesamt  76'797   \n\n       \n       \n  Total Gross- / Generationen Investitionen     \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen \n\nVerwaltungsvermögen  \n 56'509   \n\n  Gross-/Generationen Investitionen"     \n       \n  DEPARTEMENT FWS  9'880   \n       \n 11 Stadtkanzlei  500   \n       \n5650.01                        11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein \n\nAG \n24'400 500 Immo  \n\n       \n 23 Finanzen  5'000   \n       \n5440.01 23.9... IBC Darlehen/Beteiligung 60'000 5'000 FIN  \n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  4'355   \n       \n5040.01 25.9230 Büroraumplanung 3'400 650 Immo  \n5040.01  - davon Büroraumplanung: Planung 100  Immo  \n5040.01  - davon Büroraumplanung: Provisorien \n\n(Swingspace) \n652  Immo  \n\n5040.01  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 450  Immo  \n5040.01  - davon Büroraumplanung: Umsetzung 2'198  Immo  \n       \n5040.01                        25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'568 2'000 Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz 450  Immo  \n6300.01 25.9… Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz, \n\nEinnahmen Bund \n-450  Immo  \n\n5040.01                        25.9320 Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung 570  Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz 320  Immo  \n6300.01 25.9… Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz, \n\nEinnahmen Bund \n-320  Immo  \n\n5040.01                        25.9340 Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 769  Immo  \n5040.01                        25.9350 Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 108  Immo  \n5040.01                        25.9290 Parkhaus Arcas, Instandsetzung 2'700 825 Immo/HBD  \n5040.01 25.9… Feuerwehrdepot, Ersatzstandort 15'000  Immo  \n5040.01 25.9… Kornplatz 6 / Klostergasse 11, Umbau \n\n(Sanierung) \n1'650 730 Immo/HBD  \n\n5040.01 25.9… Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung \nnach Strategie Check \n\n6'000 150 Immo/HBD  \n\n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  25   \n       \n5030.01                        28.9185 Platzbereich Piazza 500  TBD  \n5030.01                        28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'730  TBD  \n5040.01                        28.9250 Abwärme Anergienetze 500  TBD  \n5030.01                        28.9280 Löschwasserleitung 500  TBD  \n5040.01                        28.9360 GLW Rasen- und Eissport 43'930  HBD  \n6310.01                        28.9361 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag ETH -1'200  SA  \n6310.01                        28.9362 GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag \n\nRasen \n-3'440  SA  \n\n5040.01                        28.9520 Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 33'000  HBD  \n5040.01  - davon Obere Au, Totalsanierung \n\nHallenbadgebäude: Planung \n500 25 HBD  \n\n5040.01  - davon Obere Au, Totalsanierung \nHallenbadgebäude: Umsetzung \n\n32'500  HBD  \n\n       \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n73 / 100 \n\n  DEPARTEMENT BGK  38'079   \n       \n 40 Stadtschule  38'179   \n       \n5040.01                        40.9330 SH Haldenstein (Volksbeschluss Haldenstein) 11'700 3'700 HBD  \n5040.01                        40.9400 SH Maladers, Gesamtinstandsetzung 4'400 2'000 HBD  \n5040.01                        40.9190 Schul- und Sportanlage Ringstrasse 88'805 32'229 HBD  \n6310.01                        40.9191 Schul- und Sportanlage Ringstrasse, KASAK \n\nBeitrag \n-3'900  HBD  \n\n5040.01 40.9… Barblan, Dachsanierung 1'000  HBD  \n5040.01 40.9… Herold, Dachsanierungen 1'500  HBD  \n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. \n\nInkl. Kindergarten \n32'450 200 HBD  \n\n5040.01 40.9… Masans Dring. Massnahmen TH wenn C 150 50 HBD  \n5040.01 40.9… Montalin dringende Instandsetzung 150  HBD  \n5040.01 40.9… Rheinau, dingende Instandsetzung 250  HBD  \n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  -100   \n       \n5040.01                        42.9… GBC Gesamtsanierung 43'000  HBD  \n5040.01                        42.9140 - davon Planungskredit: 500 400 HBD  \n5040.01                         - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: 42'500 500 HBD  \n6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -43'000 -1'000 HBD  \n5040.01                        42.9… Umzug und Provisorien GBC 5'000  Immo  \n6310.01                        42.9… Beiträge Kanton an Provisorien -5'000  Immo  \n5040.01 42.9… GBC Erweiterung 40'000  HBD  \n6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Erweiterung -40'000  HBD  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n74 / 100 \n\n  DEPARTEMENT BPU  8'550   \n       \n 61 Wald und Alpen  0   \n       \n 76 Werkbetrieb   0   \n       \n5030.01 76.9… Schneedeponie, Neubau  1'350  TBD  \n       \n 72 Tiefbau   5'000   \n       \n  Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 \n\nMio.) \n10'300    \n\n5010.01                        72.9045 BH Rhb Chur West, Anbind. Bus / Velo / \nVelostation \n\n7'300 1'000 TBD  \n\n5010.01                        72.9045 - BH RhB davon Wettbewerbs- und \nPlanungskosten \n\n500  TBD  \n\n6300.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Bus, Beiträge Agglo \n1 und 4 \n\n-10'400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Raschärenstr., Schönbühlstr.-Rheinfelsstr., \nUnterführung RhB \n\n6'200 1'000 TBD  \n\n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - \nRaschärenstrasse, FVV \n\n800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung 4'400 100 TBD  \n5010.01 72.9… Freiräume Bahnhof Chur West 2'000 100 TBD  \n5010.01                        72.9513 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \n\nRheinstrasse \n1'150 600 TBD  \n\n  Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / \nGiacometti Durchstich \n\n2'000  TBD  \n\n5010.01                        72.9015 - davon Austrasse, Aubrücke Projektierung 122  TBD  \n5010.01 72.9… - davon Austrasse, Aubrücke Ausführung 1'378 750 TBD  \n5010.01 72.9… - Giacometti Durchstich 2'500 250 TBD  \n6300.01 72.9… - Einnahmen Agglo4 / Kanton -3'500 -400 TBD  \n5010.01 72.9… - übrige Teilprojekte 1'500  TBD  \n5010.01                        72.9765 Trist, Erschliessung 2'700 400 TBD  \n6300.01                        72.9766 Trist, Erschliessung, Einnahmen \n\nBeitragsverfahren \n-500 -100 TBD  \n\n5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz  3'200  TBD  \n6300.01 72.9… A-13 Lärmschutz, Einnahmen Bund -800  TBD  \n5010.01 72.9… Cadonaustrasse 2'500  TBD  \n5010.01 72.9… Hof, Neugestaltung Innenhof 2'900  TBD  \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. \n\n(Busspur) \n4'000  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. \n(Busspur), Einnahmen \n\n-2'400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West 5'000  TBD  \n6300.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 / \n\nKanton \n-3'800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse (Brücke \nPlessur) \n\n3'500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Langsamverkehr, Velobahn Ringstrasse, \nEinnahmen Agglo4 \n\n-2'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4 \n/ Kanton) \n\n5'000  TBD  \n\n6300.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, \nEinnahmen Agglo4 \n\n-3'600  TBD  \n\n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 900  TBD  \n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 1'000  TBD  \n5010.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans 2'800  TBD  \n6300.01 72.9… LV-Verbindung Schellenbergweg - Hof Masans \n\n(Einnahmen Agglo4) \n-2'400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-\nRosenhügel \n\n20'000  TBD  \n\n6310.01 72.9… Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-\nRosenhügel Einn. Agglo4, öV, Kanton \n\n-15'000  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n75 / 100 \n\n5010.01 72.9… Malixerstrasse (Julierstrasse) Unterführung St. \nAntönienstrasse \n\n600  TBD  \n\n5010.01 72.9… Mobilitätsstrategie 2030 (Brutto 70 Mio.) 47'400  TBD  \n5010.01 72.9…     - Autobahnanschluss Chur Nord 50'000  TBD  \n6300.01 72.9…     - Autobahnanschluss Chur Nord, Einnahmen \n\nBund Kanton \n-18'000  TBD  \n\n5010.01 72.9…     - Autobahnanschluss Chur Mitte 13'000  TBD  \n6300.01 72.9…     - Autobahnanschluss Chur Mitte, Einnahmen \n\nBund \n-4'000  TBD  \n\n5010.01 72.9…     - Querverb. Schanfiggerstr. Anschl.bauwerke \nFVV, Arosastr. St. Hilarienweg \n\n3'000  TBD  \n\n5010.01 72.9…     - Chur West, Unterführung Parghera/Trist 3'400  TBD  \n5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage \n\n/Buslinienführung \n800  TBD  \n\n6300.01 72.9… Obere Au, Busstation, Einnahmen öV, Agglo 4 -400  TBD  \n5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - \n\nSchönbühlstrasse (Chur West) \n2'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Reichsgasse Karlihofplatz-Untertor 2'700  TBD  \n5010.01 72.9… Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung 4'700  TBD  \n6300.01 72.9… Sandstrasse, Langsamverkehrsverbindung \n\nEinnahmen \n-2'200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Kreisel Raschärenstrasse, \nAgglo 1 \n\n1'500 1'300 TBD  \n\n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -640 -300 TBD  \n5010.01 72.9… Segantinibrücke 1'200  TBD  \n5010.01 72.9… Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse 1'600  TBD  \n5010.01 72.9… Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg 1'600  TBD  \n5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - \n\nGiacomettistrasse \n1'400  TBD  \n\n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. \nFussgängerbrücke \n\n3'000 200 TBD  \n\n5020.01                        72.9095 - davon Projektwettbewerb  40  TBD  \n6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Agglo \n\n/TBA GR) \n-1'800  TBD  \n\n6350.01                        72.9058 Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen Dritte, \nEWZ Fonds \n\n-800 -500 TBD  \n\n5020.01 72.9… Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe 3'600 500 TBD  \n5020.01                        72.9055 - davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. \n\n33 Auflageprojekt  \n83  TBD  \n\n6300.01 72.9… Plessur Fischtreppe Rhein, Einnahmen \nBund/Kanton/EWZFonds \n\n-1'900  TBD  \n\n5030.01 72.9… Naturgefahren, Trist, Seidengut, Haldenstein, \nEulengut \n\n1'200 250 TBD  \n\n6310.01 72.9… Naturgefahren, Einnahmen Kanton -700 -150 TBD  \n5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 500  TBD  \n5020.01 72.9… Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse \n\n(FHGR) \n1'400  TBD  \n\n5020.01 72.9… Mühlbach, Tittwiesenstrasse - Giacomettiweg 900  TBD  \n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  1'550   \n       \n5030.01                        78.9510 Chur West, Pressvortrieb RhB - \n\nSommeraustrasse (Unterführung) \n1'280 100 TBD  \n\n5030.01                        78.9546 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - \nRheinstrasse \n\n1'110 350 TBD  \n\n5030.01                        78.9330 Trist, Erschliessung 1'000 100 TBD  \n5030.01 78.9… Chur West  3'500  TBD  \n5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. \n\nChur West \n900  TBD  \n\n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - \nRheinfelsstrasse \n\n2'500 1'000 TBD  \n\n5030.01 78.9… Sandstrasse, St. Luzistrasse - Sassalbrücke 2'800  TBD  \n5030.01 78.9… Cadonaustrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… Hof, Neugestaltung Innenhof 550  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n76 / 100 \n\n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. 520  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500  TBD  \n5030.01 78.9… Reichsgasse, Karlihofplatz - Grabenstrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… Tittwiesenstrasse, Falkenweg - Ringstrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Tittwiesenstrasse, Gürtelstrasse - Falkenweg 400  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - \n\nGiacomettistrasse \n800  TBD  \n\n5030.01 78.9… Rossboden, Schützenhaus 1'350  TBD  \n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  1'600   \n       \n5040.01 78.9… Betriebsgebäude ARA 2'700  ARA  \n5040.01 78.9… Einlaufbauwerk 2'400 500 ARA  \n5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen 20'000 100 ARA  \n6300.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen \n\nEinnahmen Bund \n-15'000  ARA  \n\n5040.01 78.9… Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung innen, \nIsolation aussen \n\n2'500  ARA  \n\n5040.01 78.9… Rechengebäude ARA 2'200 1'000 ARA  \n       \n 80 Hochbau  400   \n       \n5290.01                        80.9010 Revision Grundordnung 1'750 400 HBD  \n       \n 85 Freiraumplanung  0   \n       \n5030.01 85.9… Grünzone Titt, Siedlungsseite 1'200  FRP  \n6340.01 85.9… Grünzone Titt, Siedlungsseite, Beiträge IBC -50  FRP  \n       \n       \n       \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n77 / 100 \n\n  Total Sockelinvestitionen     \n\n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen \n\nVerwaltungsvermögen Sockelinvestitionen \n 20'288   \n\n       \n  DEPARTEMENT FWS  5'070   \n       \n 11 Stadtkanzlei  120   \n       \n5290.01                        11.9… Mühleturm Rückseite 120 120 KOW  \n\nAntrag GPK Kürzung um TCHF 120 auf CHF 0 \nProjektänderung: PV-Anlage durch Dritte. \n\n       \n 23 Finanzen  150   \n       \n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 FIN  \n5420.01                        23.9030 Türligarten; KITA (Aula): Darlehen an \n\nBürgergemeinde" \n2'800 1'400 Immo  \n\n6420.01                        23.9031 Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen \nan Bürgergemeinde" \n\n-2'800  Immo  \n\n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  2'390   \n       \n5040.01                        25.9330 Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung \n\nESF 2026 \n1'700 1'100 Immo  \n\n6310.01 25.9… KASAK Beiträge SA Rossboden, Umbau / \nSanierung für ESF 2026 \n\n-300  Immo  \n\n5040.01 25.9… Rossboden, Schützenhaus Auflagen \nGewässerschutz \n\n450  TBD  \n\n5040.01 25.9… Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und \nFensterinstandsetzung" \n\n400  HBD/Immo  \n\n5040.01 25.9… KV Grabenschulhaus, Heizungssanierung + \nLamellen + Automation \n\n250 250 HBD  \n\n5040.01 25.9… Burgruine Lichtenstein, Restaurierung oder \nSicherheitsmassnahmen  \n\n820 410 HBD  \n\n6310.01                        25.9… Beiträge Kanton -220  HBD  \n5040.01 25.9… Musikschule, Süsswinkelgasse 7, \n\nFenstersanierung \n130 130 HBD  \n\n5040.01 25.9… Werkhof, baul. Anpassungen für \nLadeinfrastruktur (Botschaft Juni 22) \n\n500 500 HBD  \n\n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  930   \n       \n5040.01                        28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 85 10 SA  \n5060.01                        28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad \n\nObere Au \n250 40 SA  \n\n5200.01                        28.9600 Obere Au, Zutrittsystem nach neuem Tarifsystem 250 50 SA  \n5040.01                        28.9… Anpassung Gastro Sportrestaurant 250 250 SA  \n5060.01 28.9… Obere Au, Ausseneisfeld 150 150 SA  \n5200.01 28.9… Obere Au, Digital Signature mit \n\nAussenbildschirmen \n120 120 SA  \n\n5060.01 28.9… Obere Au, Freibad, Ersatz Bewässerung und \nAutomatisierung \n\n190 190 SA  \n\n5010.01 28.9… Obere Au, Leichtathletik Beleuchtung Weg  120 120 TBD  \n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  560   \n       \n5030.01                        28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 120 50 TBD  \n5060.01                        28.9580 Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen 360 110 HBD  \n5010.01 28.9… Abbruch alte Busstation 150  TBD  \n5060.01 28.9… Quaderwiese, Ersatz Kälteanlage mit \n\nWärmerückgewinnung \n800 400 HBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n78 / 100 \n\n       \n 14 Informatik  920   \n       \n5200.01                        14.9110 Unternehmensnetzwerk, Ersatzinvestitionen 750 280 ITSC  \n5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend  ITSC  \n5200.01 14.9… Ersatzinvestitionen RZ-Plattform 390 390 ITSC  \n5200.01 14.9… Ersatzinvestition Backup-System 250 250   \n       \n 53 Feuerwehr  0   \n       \n5060.01 53.9… Ersatz Hubretter  1'250  FW  \n6310.01                        53.9… Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag -625  FW  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n79 / 100 \n\n  DEPARTEMENT BGK  1'460   \n       \n 40 Stadtschule  1'100   \n       \n5040.01 40.9… Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + \n\nAnpassungen \n200 200 STGA  \n\n5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch \noffen) \n\n150 100 Immo  \n\n5040.01 40.9… Herold, Sanierung Asphaltbeläge 150  STGA  \n5040.01 40.9… Lachen, Ersatzbeleuchtung Klassenzimmer 200  HBD  \n5060.01 40.9… Maladers, neues Schulmobiliar 200  Schule  \n5040.01 40.9… TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung 620  HBD  \n5040.01 40.9… Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik \n\n+ Elektro \n300  HBD  \n\n5660.01 40.9… Ferienkolonie Valbella, 2 Unterrichtszimmer 800 800 Schule  \n5060.01 40.9… Haldenstein, neues Schulmobiliar 280  Schule  \n5060.01 40.9… Masans, neues Schulmobiliar 200  Schule  \n5060.01 40.9… Montalin, neues Schulmobiliar 330  Schule  \n5060.01 40.9… Rheinau, neues Schulmobiliar 330  Schule  \n5040.01 40.9… Schulhaus Giacometti, Sanierung \n\nKunststoffbeläge Sportanlage \n150  STGA  \n\n5040.01 40.9… Schulhaus Rheinau, Sanierung Kunststoffbelag \nLaufbahn \n\n100  STGA  \n\n5040.01 40.9… Proviorische KTS Giacometti (Verschiebung best. \nKTS Daleu) \n\n130  HBD  \n\n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  360   \n       \n5040.01 42.9… Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung \n\nDaleu \n600  HBD  \n\n5040.01 42.9… GBC TSA, Instandsetzung Kälte- und \nBrauchwarmwassererzeugung \n\n400 360 HBD  \n\n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n80 / 100 \n\n  DEPARTEMENT BPU  13'758   \n       \n 60 Grün und Werkbetrieb  0   \n       \n 61 Wald und Alpen  1'000   \n       \n5030.01                        61.9250 Haldensteiner Alp, Infrastrukturanlagen 800 400 WUA  \n6310.01 61.9… Haldenstein, Infrastruktur Anlagen Haldensteiner \n\nAlp, Einnahmen \n-500 -250 WUA  \n\n5030.01                        61.9280 Scheitabodaweg 1'500 900 WUA  \n6320.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa -500 -300 WUA  \n6370.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag ABB -500 -300 WUA  \n5030.01 61.9 Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel 800  WUA  \n6310.01 61.9 Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel \n\nKantonsbeitrag \n-500  WUA  \n\n5030.01 61.9… SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung 300  WUA  \n6310.01 61.9… SIS Kantonsbeitrag -200  WUA  \n5030.01 61.9… SIE Calanda Herraberg 550 550 WUA  \n6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag und Private -400 -400 WUA  \n5030.01 61.9… SIE Montalinweg 200  WUA  \n6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag -150  WUA  \n5030.01 61.9… Erschliessung Maladerser Heuberge 1'800  WUA  \n6310.01 61.9… Erschliessung Maladerser Heuberge \n\nKantonsbeitrag \n-1'200  WUA  \n\n5030.01 61.9… SIE Erschliessung 300  WUA  \n6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag -200  WUA  \n5060.01 61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform \n\nMuli \n400 400 WUA  \n\n5030.01 61.9… Rheindammweg Sanierung 150  WUA  \n       \n 76 Werkbetrieb   1'058   \n       \n5060.01                        76.9220 Ersatz Kehrichtwagen Mercedes Econic \n\n(GR103038) \n805 805 WBE  \n\nFür die mit Nachtragskredit bewilligte Beschaffung des Ersatz Kehrichtwagens ist die verbleibende Zeit im 2022 \nzu knapp. Daher ist die Beschaffung des ersten E-Kehrichtwagens im 2023 budgetiert. Die Beschaffung des \nzweiten E-Kehrichtwagens ist nun erst nach einem Erfahrungszeitraum von 3 Jahren im 2027 vorgesehen. \n\n5060.01                        76.9200 Umbau nichtkonforme Moloks an BehiG 200 100 WBE  \n5060.01                        76.9210 Ersatz Gitterkörbe 150 53 WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 33057 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Kubota 3 aus 2009 (inkl. Spitzpflug und \nStreuer) WD, Unterhalt \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Schneeschleuder Rolba 180  WBE  \n5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5117 300  WBE  \n5060.01 76 9… Ersatz Kehrichtwagen 71034 Elektro 805  WBE  \n5203.01 76.9… Füllstandmessung, Tiefsammelsysteme (IoT) 400  WBE  \n5203.01 76.9… Füllstandmessung Abfallbehälter (Abfallhai) (IOT) 200  WBE  \n5060.01 79 9… Molok Ersatz Deckel 150  WBE  \n5060.01 76 9… Barrierensystem und Mulden-Waagen MSST \n\n(teilautom. Sammelstelle) \n300 100 WBE  \n\n5040.01 76.9… Ersatz Salzsilo Bettlerküche 100  WBE  \n       \n 86 Stadtgärtnerei  505   \n       \n5030.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 laufend 100 STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Schredder Kompostierungsanlage 350  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 200 200 STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 65040 160  STGA  \n5040.01 86.9… Erweiterung Kompostierungsanlage infolge \n\nVergrösserung ARA \n400  STGA  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n81 / 100 \n\n5040.01 86.9… Spielplatz Fortuna, bauliche Anpassungen an \nSchulhausneubau \n\n105 105 STGA  \n\n5040.01 86.9… Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen laufend 100 STGA  \n       \n 72 Tiefbau   5'135   \n  Strassen     \n       \n5010.01                        72.9514 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere \n\nPlessurstrasse \n330 50 TBD  \n\n5010.01                        72.9915 Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 1'270 100 TBD  \n5010.01                        72.9025 Calunastrasse, Loestrasse-Calunaweg 605 50 TBD  \n5010.01                        72.9519 Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 460 230 TBD  \n5010.01                        72.9528 Haldenstein, Dorfstrasse, Calanda - Dorfplatz 155 50 TBD  \n5010.01  Heroldstrasse 1'300 400 TBD  \n5010.01                        72.9518 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… - davon Heroldstrasse, Fliederweg - \n\nSegantinistrasse \n800  TBD  \n\n5010.01                        72.9512 Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 320 50 TBD  \n5010.01                        72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 0 100 TBD  \n5010.01                        72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. \n\nBus- und Radspur \n1'495 100 TBD  \n\n6300.01                        72.9496 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen Bund \n\n-600 -300 TBD  \n\n6310.01                        72.9497 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen Kanton \n\n-180  TBD  \n\n6350.01                        72.9498 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et., \nEinnahmen Dritte \n\n-70  TBD  \n\n5010.01                        72.9085 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastrasse \n\n1'755 755 TBD  \n\n6300.01                        72.9086 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Bund \n\n-700 -200 TBD  \n\n6310.01                        72.9087 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Kanton \n\n-100  TBD  \n\n6340.01                        72.9088 Masanserstr., Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastr., Einn. Dritte \n\n-55  TBD  \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 350  TBD  \n5010.01                        72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - \n\nDalpweg \n200  TBD  \n\n6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- \nDalpweg, Einnahmen \n\n-80  TBD  \n\n5010.01                        72.9920 Splügenstrasse, Loestrasse - Masanserstrasse 460 50 TBD  \n5010.01                        72.9529 Tivolibrücke, Sanierung 400 200 TBD  \n5010.01                        72.9507 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung \n\nA13 \n900 100 TBD  \n\n5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen / \n\nGesamtüberbauungen \nlaufend 300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse 200  TBD  \n5010.01 72.9… Badusstrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Bahnhof, WC-Anlage, Anteil Stadt 200 100 TBD  \n5010.01 72.9… Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. 400  TBD  \n5010.01 72.9… Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse 700  TBD  \n5010.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse \n\n(Veloweg) \n1'200  TBD  \n\n6300.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse \n(Veloweg), Einnahmen \n\n-700  TBD  \n\n5010.01                        72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 \ninkl. Bahnhofplatz \n\n1'900 700 TBD  \n\n6310.01                        72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton -1'100 -450 TBD  \n5010.01 72.9… Foralweg 200 150 TBD  \n5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 500  TBD  \n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse 350  TBD  \n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Huberstrasse. - Scalettastr. 850 700 TBD  \n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Rheinstrasse- Huberstrasse 800  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n82 / 100 \n\n5010.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe \n(Anteil Kanton 700) \n\n1'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse 800  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Dorfplatz 300 100 TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Projekte Werke laufend 100 TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, \n\nWendepunkt Bus \n450  TBD  \n\n6310.01                        72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Einnahmen \nKanton \n\n-100  TBD  \n\n5010.01 72.9… Haldenstein, Oberdorf 300  TBD  \n5010.01 72.9… Heimstrasse / Eggerstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte \n\nWelschdörfli \n1'500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -500  TBD  \n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \n\nVelomassnahmen \nlaufend 250 TBD  \n\n5010.01 72.9… Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse 800  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 850 200 TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Under Quader / Schloss 300  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris 250  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, LED  200  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Arosastrasse, Strela - Alte Post 200  TBD  \n5010.01 72.9… Malixerstrasse Städeli Anteil Stadt (Unterführung) 750 100 TBD  \n6310.01 72.9… Malixerstrasse Städeli Anteil Stadt \n\n(Unterführung), Einnahmen \n-100  TBD  \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse 900  TBD  \n6300.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse, \n\nEinnahmen Bund/Kanton \n-400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg 500 400 TBD  \n5010.01 72.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300  TBD  \n5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz 550  TBD  \n5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau / LWL laufend 250 TBD  \n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - \n\nIndustriestrasse \n900  TBD  \n\n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. 700  TBD  \n5010.01 72.9… Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis \n\nRheingässli \n450  TBD  \n\n5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle 400  TBD  \n5010.01 72.9… Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \n\nTunnel \n500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \nTunnel, Einnahmen Agglo  \n\n-100  TBD  \n\n6350.01 72.9… Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \nTunnel, Einnahmen Dritte" \n\n-100  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Sonnenbergstrasse  600  TBD  \n5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB \n\nAreal \n200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche \nStrasse \n\n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Weisstorkelgasse 350  TBD  \n5010.01 72.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500  TBD  \n6300.01 72.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA, \n\nEinnahmen Agglo \n-200  TBD  \n\n5020.01 72.9… Plessur, Sanierung Verbauungen \nHochwasserschutz \n\nlaufend 900 TBD  \n\n6300.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -400 TBD  \n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  5'480   \n       \n6370.02                        72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 TBD  \n5030.01                        78.9547 Allemannweg, Heroldstrasse - Untere \n\nPlessurstrasse \n435 300 TBD  \n\n5030.01                        78.9521 Erikaweg 240 50 TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n83 / 100 \n\n5030.01                        78.9549 Fliederweg, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 450 500 TBD  \n\nAntrag GPK Kürzung um TCHF 50 auf TCHF 450 \nAnpassung an bewilligten Kreditbetrag. \n\n5030.01                        78.9530 Hangwasser Mittenberg 110 50 TBD  \n6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, \n\nEinnahmen Kanton \n-100 -100 TBD  \n\n5030.01  Heroldstrasse 1'200 400 TBD  \n5030.01                        78.9548 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 400  TBD  \n5030.01 78.9… - davon Heroldstrasse, Fliederweg - \n\nSegantinistrasse \n800  TBD  \n\n5030.01                        78.9545 Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse 660 130 TBD  \n5030.01                        78.9540 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse - Schulheim \n\nMasans \n350 100 TBD  \n\n5030.01                        78.9535 Untere Plessurstrasse, Abtiefung Unterführung \nA13 \n\n400 50 TBD  \n\n5030.01 78.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 600  TBD  \n5030.01 78.9… Arosastrasse (Kantonsstrasse), - Strela - Alte \n\nPost \n1'000  TBD  \n\n5030.01 78.9… Badusstrasse, Scalettastrasse - \nSennensteinstrasse \n\n250  TBD  \n\n5030.01 78.9… Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… Brandisstrasse 650  TBD  \n5030.01 78.9… Freihofplatz (Umlegung Abwasserleitung) 850  TBD  \n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse 550  TBD  \n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Huberstr. - Scalettastr. 550 450 TBD  \n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - Scalettastr. 700  TBD  \n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - \n\nEngadinstrasse, 2. Etappe \n500  TBD  \n\n5030.01 78.9… Haldenstein, Bahnhofstrasse 1'200  TBD  \n\nBudget wurde von CHF 800'000 auf CHF 1'200'000 erhöht, weil der Aufwand für das Koffermaterial und den \nBelag neu dem Abwasser zugerechnet werden, wenn Abwasserleitungen Auslöser sind. (Neue \nBerechnungsmethode.) \n\n5030.01 78.9… Haldenstein, Oberdorf 500  TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse laufend  TBD  \n5030.01 78.9… Heimstrasse / Eggerstrasse 600  TBD  \n5030.01 78.9… Hochwasserentlastung HE 116  700 400 TBD  \n5030.01 78.9… IBC, Schellenbergweg, Masanserstrasse - \n\nSchellenbergstrasse \n330  TBD  \n\n5030.01 78.9… IBC, Schellenbegstrasse, Schellenbergweg - \nGiacomettistrasse \n\n200  TBD  \n\n5030.01 78.9… Kanalnetzausbauten 400 200 TBD  \n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, K0198 - K0228 850  TBD  \n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr. 5 - Loestrasse 1'500  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Arosastrasse, Platz - Sax 500 450 TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris 100  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Regenbecken 1'200 500 TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Sax 250  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Schloss - Alte Post 500  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Under Quadra / Schloss 200  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Zäris - Alte Post 750  TBD  \n5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 450  TBD  \n5030.01 78.9… Montalinstrasse / Schönbergstrasse / Lachenweg 900 600 TBD  \n5030.01 78.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 300 100 TBD  \n5030.01 78.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz 350  TBD  \n5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Ringstr. - Industriestr. 1'100  TBD  \n5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. 900  TBD  \n5030.01 78.9… Rheinstrasse, Pumpschacht 900 300 TBD  \n5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 200  TBD  \n5030.01 78.9… Sammelkanal Einlaufbauwerk HE 116 650 200 TBD  \n5030.01 78.9… Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse 550  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n84 / 100 \n\n5030.01 78.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - \nRaschärenstrasse \n\n1'000 400 TBD  \n\n5030.01 78.9… Sennensteinstrasse, Ringstrasse - \nOberalpstrasse \n\n600  TBD  \n\n5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse 900  TBD  \n5030.01 78.9… St. Margrethenstrasse 450  TBD  \n5030.01 78.9… Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - \n\nGiacomettistrasse \n1'900 800 TBD  \n\n5030.01 78.9… Weisstorkelgasse 250  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500  TBD  \n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  -560   \n       \n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 ARA  \n5040.01                        78.9550 Rücklaufschlammpumpen Biologie 585 100 ARA  \n\nGesamtkredit von TCHF 500 auf TCHF 585 erhöht, weil Stahlpreise gestiegen sind. \n\n6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden laufend -60 ARA  \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 ARA  \n       \n 79 Geoinformatik  0   \n       \n 85 Freiraumplanung  1'140   \n       \n5030.01                        85.9110 Aufwertung Plessurraum 400 190 FRP  \n5010.01                        85.9080 Freiraumverbindung Chur West-Altstadt 1'800 700 FRP  \n5010.01  - davon Freiräume Bahnhof Chur West: Planung 100  FRP  \n5010.01  - davon Freiräume Bahnhof Chur West: \n\nUmsetzung \n1'700  FRP  \n\n5030.01 85.9… Aufwertung Plessurraum Ringstrasse - Austrasse 450  FRP  \n5030.01 85.9… Freihofplatz 900  FRP  \n5030.01 85.9… Freiraum untere Plessurstrasse 800  FRP  \n5030.01 85.9… Initialpflanzung Kleinbruggen 100  FRP  \n5030.01 85.9… Klettergarten Haldenstein, Freiraum und Toilette 250 250 FRP  \n5030.01 85.9… Ottoplatz 350  FRP  \n5030.01 85.9… Vorbereich Postremise/ Engadinstrasse 350  FRP  \n5040.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 450  FRP  \n6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau \n\nHofmeister \n-450  FRP  \n\n5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Epitaphien 300  FRP  \n6310.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Epitaphien, Beitrag \n\nDenkmalpflege \n-60  FRP  \n\n5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Teil Höhe Postremise inkl. \nInfrastruktur \n\n450  FRP  \n\n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260  FRP/HBD  \n       \n       \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2023 Zuständig  \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n85 / 100 \n\n  Investitionen Finanzvermögen     \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*  17'508   \n       \n5950.01                        95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 140 50 Immo  \n5950.01                        95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 2'500 2'300 Immo  \n5950.01                        95.9100 Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 240  Immo  \n  Chur West, Quartierplan 400 108 Immo  \n5950.01                        95.9130 - davon Chur West, Quartierplan, Erwerb Parz. \n\n5082 und 6945 \n1'200  Immo  \n\n6950.01                        95.9131 - davon Chur West, Quartierplan, Verkauf Parz. \n5260 \n\n-1'008   Immo  \n\n5950.01                        95.9140 Arealentwicklung Stadthalle 1'000 650 Immo  \n5950.01                         - davon Studienauftrag 90  Immo  \n5950.01                        95.9150 Kauf Areal Stadthalle 7'650 7'650 Immo  \n5950.01                        95.9160 Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte \n\nFuhrhalterei) \n6'000 350 Immo/HBD  \n\n5950.01                         - davon alt. Stadtspital Sicherungs-\n/Erhaltungsmassnahmen \n\n100  Immo/HBD  \n\n5950.01                        95.9170 Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. \nu Myrthenweg \n\n820 150 Immo  \n\n5950.01 95.9... Chur West, Quartierplan E, Kauf Ranerhäuser 1'500 1'500 Immo  \n6950.01 95.9... Chur West, Quartierplan H, Verkauf Parzelle \n\n1831 \n-7'800  Immo  \n\n5950.01 95.9… Entwicklung im Trist 100 50 Immo  \n5950.01 95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung Krediterhöhung 700 700 Immo/HBD  \n5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000  Immo  \n  - Kasernenareal, Stadt an Bund 36'000  Immo  \n  - Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde 670  Immo  \n  - Kasernenareal, sonstige Aufwände 3'330 300 Immo  \n  Kasernenareal, Bund an Stadt -5'750  Immo  \n5950.01 95.9… Landkauf Areal Wolf 2'000 2'000 Immo  \n5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung 500  Immo  \n5950.01 95.9… Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo  \n5950.01 95.9… QP Geviert Barblanstrasse - \n\nHeimfallentschädigungen \n4'500  Immo  \n\n5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Entwicklung 500 250 Immo  \n5950.01 95.9… FHGR Hochschulzentrum, Rückbau u. \n\nAltlastensanierung \n2'100 750 Immo  \n\n5950.01 95.9… Chur Hoch3, Gesamtprojektkosten 100 100 Immo  \n5950.01 95.9… Chur West, Quartierplan B/D/E 150 150 Immo  \n5950.01 95.9… Böschengut 4, Arealentwicklung 400 400 Immo  \n       \n       \n\n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb \nnur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n\n\n\nD. Stellenplan\n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2022 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2023  \n\n \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n87 / 100 \n\n DEPARTEMENT FWS    \n\n Stadtpräsidium    \n\n10000 Stadtpräsident/in 100.00   \n11120 Assistent/in Stadtpräsident/in 100.00   \n Subtotal Stadtpräsident 200.00  200.00 \n\n11102 Leiter/in Kommunikation 100.00   \n11103 Mitarbeiter/in Kommunikation 100.00   \n Subtotal Kommunikation 200.00  200.00 \n\n Total Stadtpräsidium 400.00 0.00 400.00 \n\n     \n     \n Allgemeine Verwaltung    \n\n11000 Stadtschreiber 100.00   \n Subtotal Stadtschreiber 100.00  100.00 \n\n11090 Assistent/in Empfang/Administration 50.00   \n11100 Assistent/in Stadtschreiber/in 80.00   \n11105 Postbote/Postbotin 65.00   \n Subtotal Stadtkanzlei 195.00  195.00 \n\n15020 Stadtarchivar/in 100.00   \n15101 Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in 100.00   \n15105 Archivmitarbeiter/in 100.00   \n Subtotal Stadtarchiv 300.00  300.00 \n\n17000 Rechtskonsulent 90.00   \n17100 Mitarbeiter/in Rechtsdienst 50.00   \n Subtotal Rechtsdienst 140.00  140.00 \n\n Total Allgemeine Verwaltung 735.00 0.00 735.00 \n\n     \n     \n Sport- und Eventanlagen    \n\n28000 Leiter/in Sport- und Eventanlagen Chur 100.00   \n28043 Projektleiter/in, Techn. SB 100.00   \n Subtotal Leitung Sport- und Eventanlagen 200.00  200.00 \n\n28040 Leiter/in Bad, Fitness & Wellness 100.00   \n28041 Leiter/in Bäderanlagen 100.00   \n28105 Bereichsleiter Bäder Stv. 100.00   \n28110 Bad- und Eismeister/in 500.00 100.00 600.00 \n28118 Gruppenleiter/in Marketing, Event und Kurswesen 100.00   \n28120 Saunaangestellte/r 175.00   \nNEU Gruppenleiter/in Erlebniswelt  100.00 100.00 \n Subtotal Bad, Fitness & Wellness 1'075.00 200.00 1'275.00 \n\n28045 Leiter/in Kasse 100.00   \n28080 Stv. Leitung Empfang/Shop 100.00   \n28101 Assistent/in Geschäftsleitung 90.00   \n28102 SB Backoffice / Stv. DSL-Assi. 100.00   \n28103 Sachbearbeiter/in Backoffice 50.00   \n28135 Kassier/in 120.00 50.00 170.00 \n Subtotal Marketing, Verkauf & Event 560.00 50.00 610.00 \n\n28042 Leiter Rasen, Eis & Services/Leiter Stv. 100.00   \n28061 Leiter/in Technik, Instandhaltung 100.00   \n28107 Leiter/in Rasen 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2022 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2023  \n\n \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n88 / 100 \n\n28111 Leiter/in Eis 100.00   \n28112 Mitarb. Facility Management/Eis/Rasen 200.00   \n28113 Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse 80.00   \n28115 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 200.00   \n28116 Mitarb. Facility Management/Eis 100.00   \n28117 Sachbearbeiter/in 50.00   \n28119 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 100.00   \n28121 Reinigungsmitarbeiter/in 296.42   \nNEU Eismeister  100.00 100.00 \n Subtotal Rasen, Eis & Services 1'426.42 100.00 1'526.42 \n\n Total Sport- und Eventanlagen 3'261.42 350.00 3'611.42 \n\n     \n     \n Personaldienste    \n\n19000 Leiter/in Personaldienste 80.00   \n19100 Personalbereichsverantwortliche 90.00   \n19101 Personalbereichsverantwortliche 80.00   \n19102 Personalbereichsverantwortliche 80.00   \n19105 Leiter/in Personaldienste Stv. 80.00   \n19110 Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung 80.00   \n19113 Sachbearbeiterin Lohnbuchhaltung 60.00   \n     \n Total Personaldienste 550.00 0.00 550.00 \n\n     \n     \n Finanzkontrolle    \n\n21000 Leiter/in Finanzkontrolle 100.00   \n21100 Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv. 80.00   \n21101 Revisor/in 100.00   \n21102 Sachbearbeiter/in 100.00   \n     \n Total Finanzkontrolle 380.00 0.00 380.00 \n\n     \n     \n Finanzen Steuern Einwohnerdienste    \n\n31000 Leiter/in Finanzen Steuern Einwohnerdienste 100.00   \n31100 Sekretär/in 80.00 20.00 100.00 \n Subtotal Leitung Finanzen Steuern \n\nEinwohnerdienste \n180.00 20.00 200.00 \n\n     \n23021 Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv. 100.00   \n23110 Buchhalter/in 140.00   \n23111 Buchhalter/in / Stv. 60.00   \n Subtotal Rechnungswesen   300.00  300.00 \n\n23020 Leiter/in Controller/in 100.00   \n23101 Controller/in 100.00   \n Subtotal Controlling 200.00  200.00 \n\n31020 Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv. 100.00   \n31101 Steuersekretär/in 430.00 -20.00 410.00 \n31130 Schaltermitarbeiter/in 100.00   \n31131 Kanzleiangestellte/r 80.00   \n Subtotal Steuerveranlagungen 710.00 -20.00 690.00 \n\n31021 Leiter/in Rechnungswesen Steuern 100.00   \n31041 Bereichsleiter Inkasso 100.00   \n31110 Sachbearbeiter/in Inkasso 300.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2022 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2023  \n\n \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n89 / 100 \n\n31111 Debitorenbuchhalter/in 100.00   \n31112 Debitorenbuchhaltung 100.00   \n Subtotal Rechnungswesen Steuern 700.00  700.00 \n\n12020 Leiter/in Einwohnerdienste 100.00   \n12040 Abteilungsleiter-Stellvertreter/in 90.00   \n12101 SB Sekretariat/Back-Office 50.00   \n12110 SB Information/Betriebsregister 100.00   \n12120 SB Schalter/Front-Office 240.00   \n12122 SB Schalter/Front-Office 300.00   \n Subtotal Einwohnerdienste 880.00  880.00 \n\n Total Finanzen Steuern Einwohnerdienste 2'970.00 0.00 2'970.00 \n\n     \n     \n Immobilien und Bewirtschaftung    \n\n25000 Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung 100.00   \n25102 SB Rechnungswesen u. PP 100.00   \n25104 Sachbearbeiter/in Immobilien 100.00   \n Subtotal Leitung Immobilien und Bewirtschaftung 300.00  300.00 \n\n25021 Abteilungsleiter/in Bewirtschaftung 100.00   \n25101 SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke 200.00   \n Subtotal Bewirtschaftung 300.00  300.00 \n\n25022 Senior Projektleiter/in Immobilien 80.00   \n25105 Projektleiter/in Immobilien 100.00 100.00 200.00 \n25107 MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanag. 110.00 -10.00 100.00 \n25110 Orts-Quartiermeister/Abwart 100.00   \n Subtotal Projekte / Baulicher Unterhalt 390.00 90.00 480.00 \n\n25140 Leiter Wartung Verwaltungsgebäude 100.00   \n25141 Wartung Verwaltungsgebäude / Stv. 100.00   \n25150 Hauswart/in 100.00   \n25151 Mitarb. Kultur-Versammlungsräume 80.00   \n25152 Allrounder Stadthaus Untertor 34.88   \n25155 Reinigungsmitarb. Liegenschaften 345.31   \n25156 Reinigungsmitarb. Maladers 11.40   \n25160 Hauswart/in Kulturhaus 24.41   \n25161 Techniker/in Kulturhaus 2.00   \n42170 Hauswart Stadtbaumgarten 100.00   \n Subtotal Wartung/Reinigung 898.00  898.00 \n\n Total Immobilien und Bewirtschaftung 1'888.00 90.00 1'978.00 \n\n     \n     \n Feuerwehr     \n\n53000 Feuerwehrkommandant 20.00   \n53100 Sekretär/in 60.00   \n53101 Materialverwalter/in 100.00   \n53105 Reinigungsmitarbeiter/in 9.30   \nNEU Mitarbeiter/in Logistik und Administration  20.00 20.00 \n     \n Total Feuerwehr 189.30 20.00 209.30 \n\n     \n     \n Stadtpolizei    \n\n35000 Polizeikommandant/in 100.00   \n35020 Polizeikommandant/in Stv. 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2022 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2023  \n\n \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n90 / 100 \n\n35100 Sekretär/in 100.00   \n35101 Stabsoffizier 100.00   \n Subtotal Leitung Stadtpolizei 400.00  400.00 \n\n35024 Abteilungsleiter/in VP/SIPO 100.00   \n35115 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00   \n35400 Dienstplaner/in 100.00   \n35401 Gruppenführer/in 100.00   \n35402 Gruppenführer/in 100.00   \n35403 Gruppenführer/in 100.00   \n35404 Gruppenführer/in 100.00   \n35405 Gruppenführer/in 100.00   \n35406 Gruppenführer/in 100.00   \n35407 Gruppenführer/in 100.00   \n35420 Führungsgehilfe 100.00   \n35421 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35422 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35423 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35424 Sachbearb./Fachspezialist Tuning 100.00   \n35425 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35426 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35428 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35429 Gruppenführer/in Stv. 0.00   \n35430 Dienstplaner Stv./Mentor 100.00   \n35436 Korporal 100.00   \n35437 Korporal 100.00   \n35438 Korporal 100.00   \n35439 Korporal 100.00   \n35440 Gefreiter 0.00   \n35441 Gefreiter 100.00   \n35442 Gefreiter 100.00   \n35443 Gefreiter 100.00   \n35444 Gefreiter 100.00   \n35445 Gefreiter 200.00   \n35446 Gefreiter 100.00   \n35447 Polizist/in 100.00   \n35461 Polizist/in 90.00   \n35462 Polizist/in 100.00   \n35463 Polizist/in 280.00   \n35464 Polizist/in 100.00   \n35465 Polizist/in 200.00   \n35469 Gefreiter 100.00   \n35470 Korporal 100.00   \n35502 Fachspezialist/in 0.00   \n35506 Fachspezialist/in 200.00   \n35525 Fachspezialist Schiessinstruktor 0.00   \n35546 Fachspezialist ADR/SDR/ARV 0.00   \n35547 Fachspezialist/in PSI/SIPO 100.00   \n35567 Korporal 100.00   \n Subtotal Verkehrs- und Sicherheitspolizei 4'470.00  4'470.00 \n\n35022 Abteilungsleiter/in VT/Logistik 100.00   \n35180 Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in 100.00   \n35181 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35182 Mitarbeiter/in Verkehrstechnik & Signalisation 100.00   \n35183 Parkuhrentechniker/in 200.00   \n35188 Gruppenführer/in 100.00   \n35192 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35193 Unterhalt Fahrzeugtechnik/Geräte 100.00   \n35194 Polizeiassistent/in 150.00   \n35195 Fachspezialist/in Baustellen 100.00   \n35200 Feldweibel/Verkehrsinstruktor/in 100.00   \n35206 Wm mbA/Verkehrsinstruktor/in 100.00   \n Subtotal Verkehrstechnik/Logistik 1'350.00  1'350.00 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2022 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2023  \n\n \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n91 / 100 \n\n35023 Abteilungsleiter/in Sup./Gewerbepolizei 100.00   \n35110 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00   \n35113 Gruppenführer/in 100.00   \n35114 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35117 Einsatzdisponent/in+ 400.00   \n35120 Einsatzdisponent/in 200.00   \n35123 Einsatzdisponent/in zivil 150.00   \n35169 Gruppenführer/in 80.00   \n35175 Gruppenführer Stv. Gastwirtschaften 100.00   \n35203 Gruppenführer/in 100.00   \n35204 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35211 Kanzleiangestellte/r 160.00   \n35212 INPOS Sachbearbeiter/in 100.00   \n35213 Kanzleiangestellte/r 40.00   \n35214 Kanzleiangestellte/r 40.00   \n35300 zuget. Abteilungsleiter/Sachb. 100.00   \n35340 Gruppenführer/in 100.00   \n35355 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35360 Kanzleiangestellte/r 80.00   \n Subtotal Support/Gewerbepolizei 2'250.00  2'250.00 \n\n Total Stadtpolizei 8'470.00 0.00 8'470.00 \n\n     \n     \n DEPARTEMENT BGK    \n\n Leitung Departement BGK    \n\n20000 Stadtrat / Stadträtin 100.00   \n24100 Assistent/in Departement BGK 100.00   \n     \n Total Leitung Departement BGK 200.00 0.00 200.00 \n\n     \n     \n Kulturfachstelle    \n\n24105 Leiter/in Kulturfachstelle 100.00   \n24106 Assistent/in Kulturfachstelle 35.00   \n24107 Projektleitung Kulturfachstelle 40.00   \n     \n Total Kulturfachstelle 175.00 0.00 175.00 \n\n     \n     \n Gesellschaft    \n\n55000 Leiter/in 100.00   \n55103 Assistent/in Dienststellenleitung 80.00   \n55134 MA Assistentz Dienststellenleitung 60.00   \n Subtotal Gesellschaft Leitung 240.00  240.00 \n\n55021 Leiter/in Kind Jugend Familie 80.00   \n55042 Verantw. Deutsch Frühförderung 80.00   \n55046 Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv. 80.00   \n55104 Assistent/in Deutsch Frühförderung 20.00 10.00 30.00 \n55130 Jugendarbeiter/in HF 150.00   \n55132 Jugendarbeiter/in FH 270.00   \n Subtotal Kind Jugend Familie 680.00 10.00 690.00 \n\n48000 Leiter/in Schulzahnklinik 90.00 10.00 100.00 \n48100 Verwaltungsangestellte/r 40.00   \n48105 Kieferorthopädin/Kieferorthopäde 100.00   \n48106 Zahnarzt/Zahnärztin 60.00 -10.00 50.00 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2022 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2023  \n\n \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n92 / 100 \n\n48108 Praxismanager/in 100.00   \n48110 Dentalassistent/in 330.00   \n48113 Dentalassistent/in Prophylaxe 35.00 5.00 40.00 \n48114 Prophylaxeassistent/in 60.00   \n Subtotal Schulzahnklinik 815.00 5.00 820.00 \n\n24110 Leiter/in Sport 70.00   \n24111 Mitarbeiter/in Sport 50.00   \n Subtotal Sport 120.00  120.00 \n\n55127 Leiter/in Gesundheit und Alter 80.00   \n Subtotal Gesundheit und Alter 80.00  80.00 \n\n55020 Leiter/in Sozialleistungen 100.00   \n55040 Leiter/in Administration 90.00   \n55045 Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente 80.00   \n55101 Verwaltungsangestellte/r 50.00   \n55105 Leiter/in Sozialhilfe 100.00   \n55110 Verantw. Rechnungswesen 80.00   \n55111 Verwaltungsangestellte/r 90.00   \n55112 Sachbearbeiter/in 200.00   \n55114 Jurist/in Finanz.Leist./Stv. Abteilungsl. 100.00   \n55115 Sachbearbeiter/in 600.00 80.00 680.00 \n55120 Sachbearbeiter/in Alimente 80.00 80.00 160.00 \n55125 Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv. 80.00   \n Subtotal Sozialleistungen 1'650.00 160.00 1'810.00 \n\n Total Gesellschaft 3'585.00 175.00 3'760.00 \n\n     \n     \n Stadtschule    \n\n40000 Schuldirektor/in 100.00   \n40185 Päd. Qualitätsmanagement 50.00   \n Subtotal Schuldirektion 150.00  150.00 \n\n40020 Vizedirektor/in 100.00   \n55043 Leiter/in Schulsozialarbeit 80.00   \n55048 Bereichsleiter/in Kindertagesstätten 80.00   \n55049 Rayonleiter/in Rheinquartier 45.00   \n55051 Rayonleiter/in Daleu 80.00 45.00 125.00 \n55052 Rayonleiter/in Loequartier 80.00   \n55053 Rayonleiter/in Bodmer/Planaterra 60.00   \n55107 Schulsozialarbeiter/in 505.00   \n55145 Gruppenleiter/in 248.80   \n55150 Pädagogische Mitarbeiter/in 445.00   \n55245 Gruppenleiter/in 152.14   \n55246 Gruppenleiter/in 155.00   \n55250 Pädagogische Mitarbeiter/in 365.00   \n55251 Pädagogische Mitarbeiter/in 143.00   \n55265 Gruppenleiter/in 85.00   \n55270 Pädagogische Mitarbeiter/in 380.00   \n55300 Co-Gruppenleiter/in 83.04   \nNEU Gruppenleiter/in (Haldenstein)  60.00 60.00 \nDiverse Pädagogische Mitarbeiter/in  630.00 630.00 \n Subtotal Schulsozialarbeit / Kindertagesstätte 3'086.98 735.00 3'821.98 \n\n40015 Stabschef 100.00   \n40025 Leiter/in Zentrale Dienste 100.00   \n40090 Mitarbeiter/in Schuladministration 111.50   \n40111 Mitarbeiter/in Schuladministration 80.00   \n40112 Sachbearbeiter/in Schuladministration 100.00   \n40269 Fachperson PICTS Primar 50.00   \n40270 Fachperson PICTS Sekundar 51.72   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2022 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2023  \n\n \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n93 / 100 \n\n40271 ICT Verantwortliche/r Primar 62.07   \n40272 ICT Verantwortliche/r Sekundar 27.59   \n40300 Hauswart Barblan 100.00   \n40302 Hauswart Florentini 100.00   \n40303 Hauswart Giacometti und Rheinau 100.00   \n40304 Hauswart Herold 90.00   \n40305 Hauswart Lachen 100.00   \n40306 Hauswart Masans 120.00   \n40307 Hauswart Montalin 100.00   \n40308 Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben 100.00   \n40309 Hauswart Quader 100.00   \n40310 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 100.00   \n40312 Hauswart/in Haldenstein/Maladers/Masans 40.00   \n40313 Hauswart/in Maladers 10.00   \n40319 Fachmann/-frau Betriebsunterhalt 80.00   \n40320 Hauswartpartnerin Barblan 36.62   \n40322 Hauswartpartnerin Florentini 36.63   \n40323 Hauswartpartnerin Giacometti 36.62   \n40325 Hauswartpartnerin Lachen 36.63   \n40326 Hauswartpartnerin Montalin 12.98   \n40327 Hauswartpartnerin Nikolai 47.34   \n40329 Hauswartpartnerin Rheinau 0.00   \n40350 Reinigungsmitarbeiter/in Barblan 140.96   \n40352 Reinigungsmitarbeiter/in Florentini 50.58   \n40353 Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti 151.06   \n40354 Reinigungsmitarbeiter/in Lachen 99.59   \n40355 Reinigungsmitarbeiter/in Montalin 132.04   \n40356 Reinigungsmitarbeiter/in Graben 178.34   \n40357 Reinigungsmitarbeiter/in Quader 185.70   \n40358 Reinigungsmitarbeiter/in Masans 27.45   \n40359 Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau 185.34   \n40360 Reinigungsmitarbeiter/in Daleu 63.70   \n40361 Reinigungsmitarb.Nikolai/Türligarten/Bodmer 92.52   \n40362 Reinigungsmitarbeiter/in Herold 49.17   \n40376 Reinigungsmitarbeiter/in Haldenstein 10.00   \n40380 Hauswartin KG Albula I + II 25.23   \n40381 Hauswartin KG Aspermont I + II 24.73   \n40382 Hauswartin KG Au I 17.30   \n40383 Hauswartin KG Bodmer 12.92   \n40384 Hauswartin KG Boletta I + II 23.03   \n40385 Hauswartin KG Calanda 27.46   \n40386 Hauswartin KG Giacometti I + II 21.59   \n40387 Hauswartin KG Herold I + II 21.69   \n40388 Hauswartin KG Holunder 12.01   \n40389 Hauswartin KG Kornquader 16.60   \n40390 Hauswartin KG Loe I + II 21.57   \n40391 Hauswartin KG Plessur I + II 22.01   \n40392 Hauswartin KG Rheinau I + II 25.73   \n40393 Hauswartin KG Scaletta 20.61   \n40394 Hauswartin KG Strela 12.32   \n40395 Hauswartin KG Tittwiesen I + II 30.79   \n40396 Hauswartin KG Turnerwiese 11.85   \n40397 Hauswartin KG Masans 25.39   \n40398 Hauswartin KG Araschgen 14.54   \n40399 Reinigungsmitarbeiter/in Maladers 23.60   \n55129 Mitarb. Betreuungsadministration 80.00   \nDiverse Reinigungsmitarbeiter/in  100.00 100.00 \n Subtotal Stab / Zentrale Dienste / Unterhalt & \n\nReinigung \n3'887.12 100.00 3'987.12 \n\n     \nDiverse Logopäde/Logopädin  86.00 86.00 \n40024 Schulleitung 75.00   \n40100 Schulleitung Stv. 6.90   \n40115 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40116 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2022 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2023  \n\n \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n94 / 100 \n\n40117 Lehrperson Kindergartenstufe 118.00   \n40118 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 4.17 104.17 \n40133 Lehrperson Primarstufe 1'093.09 24.16 1'117.25 \n40220 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 317.24  317.24 \n40260 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00   \n40420 Fachlehrperson Primarstufe 243.11 -6.05 237.06 \n Subtotal Schuleinheit Barblan 2'153.34 108.28 2'261.62 \n\n40021 Schulleitung 70.00   \n40101 Schulleitung Stv. 6.90   \n40119 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40120 Lehrperson Kindergartenstufe 133.67 -0.34 133.33 \n40121 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40131 Lehrperson Primarstufe 772.41 8.62 781.03 \n40201 Logopäde/Logopädin 95.17   \n40221 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 186.22 32.74 218.96 \n40261 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 18.97 -18.97 0.00 \n40401 Lehrperson Primarstufe SIK 220.68 37.93 258.61 \n40421 Fachlehrperson Primarstufe 62.07 3.45 65.52 \n Subtotal Schuleinheit Daleu 1'766.09 63.43 1'829.52 \n\n40022 Schulleitung 80.00   \n40102 Schulleitung Stv. 10.35   \n40124 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40127 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40128 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40129 Lehrperson Kindergartenstufe 112.53 -0.03 112.50 \n40135 Lehrperson Primarstufe 1'115.50 118.95 1'234.45 \n40197 Lehrperson Kindergartenstufe 98.97 1.03 100.00 \n40222 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 244.83 106.89 351.72 \n40262 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 76.62 -76.62 0.00 \n40422 Fachlehrperson Primarstufe 175.87 6.89 182.76 \n Subtotal Schuleinheit Herold 2'214.67 157.11 2'371.78 \n\n40023 Schulleitung 100.00   \n40103 Schulleitung Stv. 10.35   \n40136 Lehrperson Primarstufe 1'954.75 14.22 1'968.97 \n40143 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40144 Lehrperson Kindergartenstufe 108.33   \n40145 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40146 Lehrperson Kindergartenstufe 109.00 -4.50 104.50 \n40147 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40198 Lehrperson Kindergartenstufe 99.67   \n40203 Logopäde/Logopädin 63.79   \n40223 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 439.67 3.44 443.11 \n40263 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00   \n40423 Fachlehrperson Primarstufe 231.05 -17.25 213.80 \n Subtotal Schuleinheit Lachen 3'416.61 -4.09 3'412.52 \n\n40028 Schulleitung 95.00   \n40104 Schulleitung Stv. 10.35   \n40137 Lehrperson Primarstufe 1'617.24 -137.93 1'479.31 \n40148 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40149 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40152 Lehrperson Kindergartenstufe 116.66 -1.74 114.92 \n40153 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40154 Lehrperson Kindergartenstufe 116.33   \n40204 Logopäde/Logopädin 75.86   \n40225 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 281.05 25.86 306.91 \n40265 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 31.03 -31.03 0.00 \n40425 Fachlehrperson Primarstufe 193.10 -3.44 189.66 \n Subtotal Schuleinheit Montalin 2'836.62 -148.28 2'688.34 \n\n40026 Schulleitung 50.00   \n40105 Schulleitung Stv. 13.80   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2022 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2023  \n\n \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n95 / 100 \n\n40138 Lehrperson Primarstufe 625.86 -15.51 610.35 \n40157 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 8.33 108.33 \n40158 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40206 Logopäde/Logopädin 51.72   \n40226 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 187.93   \n40426 Fachlehrperson Primarstufe 48.27 27.60 75.87 \n Subtotal Schuleinheit Nikolai 1'177.58 20.42 1'198.00 \n\n40034 Schulleitung 55.00   \n40139 Lehrperson Primarstufe 634.48 -6.89 627.59 \n40159 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40168 Lehrperson Kindergartenstufe 112.50   \n40169 Lehrperson Kindergartenstufe 108.33   \n40187 Lehrperson Kindergartenstufe 0.00 100.00 100.00 \n40228 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 139.66 22.41 162.07 \n40266 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 37.93   \n40428 Fachlehrperson Primarstufe 68.96 55.18 124.14 \n Subtotal Schuleinheit Türligarten 1'256.86 170.70 1'427.56 \n\n40027 Schulleitung 85.00   \n40106 Schulleitung Stv. 10.35   \n40164 Lehrperson Primarstufe 1'413.78 96.58 1'510.36 \n40170 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40173 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40174 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40176 Lehrperson Kindergartenstufe 109.00 -9.00 100.00 \n40186 Lehrperson Kindergartenstufe 0.00 97.41 97.41 \n40207 Logopäde/Logopädin 120.69   \n40227 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 214.38 85.62 300.00 \n40267 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 93.10 -22.41 70.69 \n40427 Fachlehrperson Primarstufe 137.93 75.87 213.80 \n Subtotal Schuleinheit Rheinau 2'484.23 324.07 2'808.30 \n\n40029 Schulleitung 70.00   \n40107 Schulleitung Stv. 10.35   \n40509 Lehrperson Sekundarstufe I 889.67 -15.53 874.14 \n40529 SHP Sekundarstufe I 253.45 -29.31 224.14 \n40542 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent 81.03 13.80 94.83 \n40549 Fachlehrperson Sekundarstufe I 482.74 -6.87 475.87 \n Subtotal Schuleinheit Florentini 1'787.24 -37.91 1'749.33 \n\n40030 Schulleitung 115.00   \n40108 Schulleitung Stv. 10.35   \n40500 Koordinator Talentklasse 100.00   \n40510 Lehrperson Sekundarstufe I 2'312.49 -43.51 2'268.98 \n40520 Fachlehrperson Sekundarstufe I SIK 100.00   \n40530 SHP Sekundarstufe I 224.14 58.62 282.76 \n40540 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent 93.11 -31.04 62.07 \n40550 Fachlehrperson Sekundarstufe I 646.56 27.59 674.15 \n40580 Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung 10.34 82.76 93.10 \n Subtotal Schuleinheit Giacometti 3'611.99 94.42 3'706.41 \n\n40031 Schulleitung 100.00   \n40109 Schulleitung Stv. 10.35   \n40511 Lehrperson Sekundarstufe I 2'063.80 6.90 2'070.70 \n40531 SHP Sekundarstufe I 222.41 5.18 227.59 \n40541 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung 0.00 50.00 50.00 \n40551 Fachlehrperson Sekundarstufe I 470.70 37.93 508.63 \n40591 Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung 117.25 -27.59 89.66 \n Subtotal Schuleinheit Quader 2'984.51 72.42 3'056.93 \n\n40032 Schulleitung 55.00   \n40113 Schulleitung Stv. 6.90   \n40122 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40123 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2022 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2023  \n\n \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n96 / 100 \n\n40134 Lehrperson Primarstufe 662.06 17.25 679.31 \n40150 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40224 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 134.49 10.34 144.83 \n40264 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00   \n40424 Fachlehrperson Primarstufe 96.56 3.44 100.00 \n40501 Lehrperson Sekundarstufe I (Springer) 0.00   \n Subtotal Schuleinheit Masans 1'255.01 31.03 1'286.04 \n\n40033 Schulleitung 35.00   \n40099 Schulleitung Stv. 3.45   \n40165 Lehrperson Primarstufe 203.45 89.66 293.11 \n40177 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00 30.00 130.00 \n40184 Logopäde/Logopädin 27.59 3.44 31.03 \n40229 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 50.00 10.34 60.34 \n40429 Fachlehrperson Primarstufe 41.38 6.87 48.25 \n Subtotal Schuleinheit Maladers 460.87 140.31 601.18 \n\n40035 Schulleitung 45.00   \n40098 Schulleitung Stv. 7.00   \n40114 Lehrperson Kindergartenstufe 198.59 -8.33 190.26 \n40196 Lehrperson Primarstufe 515.33 89.85 605.18 \n40208 Logopäde/Logopädin 17.24 6.90 24.14 \n40230 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 22.41 22.41 44.82 \n40268 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 39.66 10.34 50.00 \n40471 Fachlehrperson Primarstufe 65.52 -34.49 31.03 \n Subtotal Schuleinheit Haldenstein 910.75 86.68 997.43 \n\n Total Stadtschule 35'440.47 1'913.59 37'354.06 \n\n     \n     \n DEPARTEMENT BPU    \n\n Leitung Departement BPU    \n\n     \n30000 Stadtrat/Stadträtin 100.00   \n70100 Assistent/in Departement BPU 100.00   \n     \n Total Leitung Departement BPU 200.00 0.00 200.00 \n\n     \n     \n Grün und Werkbetrieb    \n\n60000 Leiter Grün und Werkbetrieb 100.00   \n61100 Sekretär/in 70.00   \n76100 Kaufm./techn. Angestellte/r 100.00   \n76101 Kaufm. Angestellte 90.00   \n Subtotal Leitung Grün und Werkbetrieb 360.00  360.00 \n\n61020 Leiter/in Wald und Alpen 100.00   \n61062 Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen 100.00   \n61063 Revierförster 80.00   \n61101 Forstwartvorarbeiter 200.00   \n61102 Forstwart 550.00   \n61121 Forstwart/Maschinenführer 100.00   \n Subtotal Wald und Alpen 1'130.00  1'130.00 \n\n76020 Leiter/in Werkbetrieb 100.00   \n76045 Leiter Werkbetrieb Stv. 100.00   \n76061 Leiter betrieblicher Unterhalt 100.00   \n76063 Garagechef/in 100.00   \n76115 Sachbearbeiter/in Logistik 100.00   \n76116 Chauffeur/Allrounder 400.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2022 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2023  \n\n \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n97 / 100 \n\n76118 Sachbearbeiter/in 100.00   \n76119 Stadtarbeiter/Allrounder mit Spezialaufgaben 100.00   \n76130 Sachbearbeiter/in Entsorgung 100.00   \n76131 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76132 Stadtarbeiter 600.00   \n76138 Gruppenleiter/in Multisammelstelle 100.00   \n76140 Chauffeur/Allrounder 400.00   \n76141 Stadtarbeiter/in 400.00   \n76160 Chauffeur/Allrounder 400.00   \n76161 Stadtarbeiter/in 400.00   \n76180 Sachbearbeiter/in MSE/Projekte 100.00   \n76190 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76192 Stadtarbeiter 400.00   \n76220 Mechaniker/in 100.00   \n Subtotal Werkbetrieb 4'500.00  4'500.00 \n\n86025 Leiter/in Stadtgärtnerei 100.00   \n86040 Leiter/in Stadtgärtnerei Stv. 100.00   \n86109 Gärtner/in-Gruppenführer/in 380.00   \n86112 Gärtner/in 100.00   \n86113 Gartenarbeiter/in 500.00   \n86115 Werkhofmitarbeiter/in 100.00   \n86116 techn. MA Sonderaufgaben 100.00   \n86129 Bereichsleiter/in Friedhöfe/Bestattungen 60.00   \n86130 Mitarbeiter/in Bestattungen 110.00   \n86133 Friedhofsmitarbeiter/in 360.00   \n86145 Reinigungsangestellte/r 220.00   \n Subtotal Stadtgärtnerei 2'130.00  2'130.00 \n\n Total Grün und Werkbetrieb 8'120.00 0.00 8'120.00 \n\n     \n     \n Tiefbaudienste    \n\n70000 Leiter/in Tiefbaudienste 100.00   \n70101 Assistent/in Leitung Tiefbaudienste 100.00   \n70103 Sekretär/in Tiefbaudienste 190.00 60.00 250.00 \n Subtotal Leitung Tiefbaudienste 390.00 60.00 450.00 \n\n72020 Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste 100.00   \n72100 Leiter/in Stv./Techniker/in 90.00   \n72101 Projektleiter/in / Bauleiter/in 100.00   \n72102 Projektleiter/in, Leiter/in Abwasser (GEP) 100.00   \n72103 Projektleiter/in / Leiter/in Bau & Unterhalt 100.00   \n72104 Projektleiter/in, Leiter/in Strassenbau 100.00   \n72105 Zeichner/in/Ing.bau EFZ 150.00   \n72107 Projektleiter/in / Bauleiter/in 100.00   \n Subtotal Tiefbau 840.00  840.00 \n\n74020 Leiter/in Vermessung 100.00   \n74100 Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur 100.00   \n74105 Geomatiker/in 200.00   \n74110 Fachspezialist GIS Dienstleistungen 100.00   \n74111 Vermessungsgehilfe I 100.00   \n Subtotal Vermessung 600.00  600.00 \n\n78020 Leiter/in ARA 100.00   \n78100 Leiter-Stv./Klärwerkfachmann 100.00   \n78105 Klärwärter/in I 600.00   \n78106 Klärwärter/in II 100.00   \n78107 Klärwärter/in II 100.00   \n Subtotal Abwasserreinigungsanlage ARA 1'000.00  1'000.00 \n\n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2022 %-Veränderungen Soll BG NEU \n2023  \n\n \n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n98 / 100 \n\n79020 Leiter/in Geoinformatik 100.00   \n79100 Leiter/in Stv. Geomatiktechniker/in 100.00   \n79101 Projektleiter/in Geoinformatik 60.00   \n Subtotal Geoinformatik 260.00  260.00 \n\n Total Tiefbaudienste 3'090.00 60.00 3'150.00 \n\n     \n     \n Hochbaudienste    \n\n80000 Stadtarchitekt/in Siedlungsplaner/in 100.00   \n80100 Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste 100.00   \n80101 Projektleiter/in / Sekretariat 100.00 -80.00 20.00 \n Subtotal Hochbaudienste Leitung 300.00 -80.00 220.00 \n\n81020 Leiter/in Hochbau, Stv. Dienststellenleitung 100.00   \n81100 Bauleiter/in/Projektleiter/in 1 350.00   \n81115 Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen 100.00   \n81116 Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen 50.00   \nNEU Projektleiter/in   80.00 80.00 \n Subtotal Hochbau 600.00 80.00 680.00 \n\n82020 Leiter/in Bausekretariat 100.00   \n82050 Leiter/in Bausekretariat Stv. 100.00   \n82100 Bauinspektor/in 260.00   \n82105 Brandschutzexperte/-expertin 100.00   \n82107 Sachbearbeiter/in 40.00   \n Subtotal Bausekretariat 600.00  600.00 \n\n84020 Leiter/in Stadtentwicklung 100.00   \n84102 Projektleiter/in Stadtentwicklung 330.00   \n84104 Projektleiter/in Energie und Nachhaltigkeit 60.00   \n84110 Verkehrsplaner/in 100.00   \nNEU Gebietsmanager/in für Chur West  60.00 60.00 \n Subtotal Stadtentwicklung 590.00 60.00 650.00 \n\n86020 Leiter/in Freiraumplanung 100.00   \n86100 Projektleiter/in Freiraumplanung 100.00   \n86101 Landschaftsbauzeichner/in 40.00   \n Subtotal Freiraumplanung 240.00  240.00 \n\n Total Hochbaudienste 2'330.00 60.00 2'390.00 \n\n     \n     \n Grundbuchamt    \n\n90000 Grundbuchverwalter/in 100.00   \n90100 Grundbuchverwalter/in Stv. 100.00   \n90101 Grundbuchverwalter/in 2. Stv. 100.00   \n90102 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00 200.00 \n     \n Total Grundbuchamt 400.00 100.00 500.00 \n\n     \n\n\n\nE. Anträge zum Budget\n\nGestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen:\n\n1. Das Budget 2023 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu\ngenehmigen.\n\n2. Die Nettoinvestitionen auf 76.627 Mio. Franken zu plafonieren.\n\nGeschäftsprüfungskommission\nder Stadt Chur\n\nDer Präsident\n\njJür Kappeler\n\nChur, 22. November 2022\n\n\n\n \n\n22. November 2022 \n \n\n100 / 100 \n\nF. Anhang \n \n \n\n\n