name: 03_GPK-Bericht_Budget 2019 Version Gemeinderat

text: \n19. November 2018 \n \n\n1 / 96 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUM BUDGET 2019 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nRomano Cahannes \nPräsidium \n\nAnita Mazzetta \nVizepräsidium \n\nMarkus Barth \nBruno W. Claus \n\nTina Gartmann-Albin \nWalter Hegner \nMichel Peder \n\n\n\n19. November 2018 \n \n\n2 / 96 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Verwaltungsbesuche ................................................................................................................................................................... 3 \n2. Gesamtergebnis.......................................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 5 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 6 \n5. Stellenplan .................................................................................................................................................................................. 7 \n6. Übrige Anträge ............................................................................................................................................................................ 7 \n7. Anregungen ................................................................................................................................................................................ 7 \n8. Dank ........................................................................................................................................................................................... 7 \n\nB. Erfolgsrechnung......................................................................................................................................................... 8 \n\nGemeinde ................................................................................................................................................................................... 9 \nGemeinderat ............................................................................................................................................................................... 9 \nStadtrat ..................................................................................................................................................................................... 10 \nStadtkanzlei .............................................................................................................................................................................. 11 \nEinwohnerdienste ..................................................................................................................................................................... 14 \nStadtarchiv ................................................................................................................................................................................ 15 \nRechtsdienst ............................................................................................................................................................................. 16 \nKontaktstelle Wirtschaft, Leitung ............................................................................................................................................... 17 \nSportanlagen ............................................................................................................................................................................ 18 \nPersonaldienste ........................................................................................................................................................................ 20 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 21 \nFinanzen und Steuern ............................................................................................................................................................... 22 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 25 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 28 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 30 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 33 \nLeitung BGK ............................................................................................................................................................................. 35 \nKulturfachstelle ......................................................................................................................................................................... 36 \nSportfachstelle .......................................................................................................................................................................... 38 \nFachstelle Alter und Gesundheit ............................................................................................................................................... 40 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 41 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 44 \nSchulzahnpflege ....................................................................................................................................................................... 46 \nSoziale Dienste ......................................................................................................................................................................... 48 \nGrün und Werkbetrieb, Leitung ................................................................................................................................................. 51 \nWald und Alpen ........................................................................................................................................................................ 52 \nWerkbetrieb .............................................................................................................................................................................. 54 \nStadtgärtnerei ........................................................................................................................................................................... 56 \nTiefbaudienste, Leitung ............................................................................................................................................................. 58 \nTiefbau ...................................................................................................................................................................................... 60 \nVermessung .............................................................................................................................................................................. 62 \nARA und Abwasser ................................................................................................................................................................... 63 \nGeoinformatik ........................................................................................................................................................................... 65 \nHochbaudienste, Leitung .......................................................................................................................................................... 66 \nHochbau ................................................................................................................................................................................... 67 \nBausekretariat ........................................................................................................................................................................... 68 \nStadtentwicklung ....................................................................................................................................................................... 69 \nFreiraumplanung ....................................................................................................................................................................... 70 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 71 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 72 \nD. Stellenplan ................................................................................................................................................................ 82 \nE. Anträge zum Budget ................................................................................................................................................ 95 \nF. Anhang ...................................................................................................................................................................... 96 \n\n\n\n19. November 2018 \n \n\n3 / 96 \n\nA. Einführung \n \n\n1. Verwaltungsbesuche \n\nSchwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde: \n \n Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung \n\nnotwendig ist; \n \n Überprüfen der Begründungen zum Budget 2019; \n \n Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2019; \n \n Prüfung der Investitionsrechnung 2019; \n \n Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle. \n \n\n2. Gesamtergebnis \n\nAufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2019 wie folgt aus (Zahlen in CHF): \n \n Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \nErfolgsrechnung \n\n \nAufwand 252'522'600 247'801'300 236'491'747.59 \nErtrag -254'270'800 -252'369'800 -263'049'564.73 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'748'200 -4'568'500 -26'557'817.14 \n\n \n \nInvestitionen \n\n \nAusgaben 52'785'000 43'135'000 28'351'920.35 \nEinnahmen -8'290'000 -8'581'000 -6'866'867.22 \n \nNettoinvestitionen 44'495'000 34'554'000 21'485'053'13 \n\n \n \nFinanzierung \n \n\nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche 14'088'300 13'055'000 12'159'100.00 \nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'000 18'200 0.00 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche 0 0 0.00 \nWertberichtigungen Darlehen VV 0 0 900'000.00 \nEinlagen (+) Vorfinanzierungen 0 1'000'000 0.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen 253'800 235'500 1'075'552.48 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'748'200 4'568'500 26'557'817.14 \n \nSelbstfinanzierung 16'108'300 18'877'200 40'692'469.62 \n\n \nNettoinvestitionen 44'495'000 34'554'000 21'485'053.13 \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 28'386'700 15'676'800 -19'207'416.49 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 36.2 % 54.6 % 189.4 % \n \n \nDas vom Stadtrat verabschiedete Budget 2019 weist einen Gewinn CHF 1'748'200 aus, ein um CHF 2'820'300 schlechteres \nGesamtergebnis gegenüber dem Budget 2018. \n \nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n  \n\n\n\n19. November 2018 \n \n\n4 / 96 \n\nVergleich Erfolgsrechnung: Budget 2019 und 2018 sowie Rechnung 2017 \n\n \nGestufter Erfolgsausweis  Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n \n30 Personalaufwand 112'693'700 110'272'000 106'684'027.58 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 44'904'500 43'145'500 40'083'682.91 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'088'300 13'055'000 12'159'100.00 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 665'800 554'100 1'195'982.65 \n36 Transferaufwand 51'724'100 51'282'300 49'430'568.94 \n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n39 Interne Verrechnungen 25'636'800 25'151'500 23'690'267.76 \n\nBetrieblicher Aufwand 249'713'200 243'460'400 233'243'629.84 \n\n \n40 Fiskalertrag -112'585'000 -113'880'000 -116'723'204.12 \n41 Regalien und Konzessionen -5'448'200 -5'579'000 -5'562'109.12 \n42 Entgelte -41'388'700 -41'050'800 -40'236'339.42 \n43 Verschiedene Erträge -500'000 -345'000 -630'103.10 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -412'000 -318'600 -120'430.17 \n46 Transferertrag -43'366'200 -45'700'700 -42'886'078.41 \n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n49 Interne Verrechnungen -25'636'800 -25'151'500 -23'690'267.76 \n\nBetrieblicher Ertrag -229'336'900 -232'025'600 -229'848'532.10 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 20'376'300 11'434'800 3'395'097.74 \n\n \n34 Finanzaufwand 2'809'400 3'340'900 3'248'117.75 \n44 Finanzertrag -24'933'900 -20'344'200 -33'201'032.63 \n\nErgebnis aus Finanzierung -22'124'500 -17'003'300 -29'952'914.88 \n\n \nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -1'748'200 -5'568'500 -26'557'817.14 \n\n \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 1'000'000 0.00 \n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0.00 \n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) 0 1'000'000 0.00 \n\n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -1'748'200 -4'568'500 -26'557'817.14 \n\n \n \nFür die Ausarbeitung des Budgets 2019 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten \nmassgebend: \n \n Aufwand: Aufwanderhöhungen gegenüber dem Budget 2018 sind möglichst zu begründen oder zu kompensieren. Die daraus \n\nresultierende Wertschöpfung muss aufgezeigt werden. \n \n\n Ertrag: Der Ertrag muss den erwarteten Gegebenheiten angepasst werden. Wo ein höherer Aufwand zu Mehrertrag führt, \nmuss dies so budgetiert werden. \n \n\n Teuerung: Es ist keine Teuerung zu berücksichtigen. \n \n\n Steuerfuss: Es ist mit dem Steuerfuss von 88 % zu rechnen. \n \n\n Abschreibungen: Gemäss Abschreibungsmodell HRM2. \n \n  \n\n\n\n19. November 2018 \n \n\n5 / 96 \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus: \n \n  Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n \nAufwand 252'522'600 247'801'300 236'491'747.59 \nErtrag -254'270'800 -252'369'800 -263'049'564.73 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'748'200 -4'568'500 -26'557'817.14 \n \n*Laufende Ausgaben 212'113'700 208'022'500 198'546'397.18 \n*Laufende Einnahmen -228'222'000 -226'899'700 -239'238'866.80 \n\n*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35/45), planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), Vorfinanzierungen (389) und interne Verrechnungen (39/49). \n \n \nDie Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) steigen gegenüber dem Budget 2018 \num CHF 4'091'200 oder um 1.97 % sowie die Laufenden Einnahmen um CHF 1'322'300 oder um 0.58 %. \n \nGemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2019 / 2018) wie folgt zusammen: \n \nAufwand \n\n30 Personalaufwand CHF 2'421'700 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 1'759'000 \n34 Finanzaufwand CHF -531'500 \n36 Transferaufwand CHF 442'000 \n \n CHF 4'091'200 \n\n \nErtrag \n\n40 Fiskalertrag CHF -1'295'000 \n41 Regalien und Konzessionen CHF -130'800 \n42 Entgelte CHF 337'900 \n43 Verschiedene Erträge CHF 155'000 \n44 Finanzertrag CHF 4'589'700 \n46 Transferertrag CHF -2'334'500 \n \n  CHF 1'322'300 \n\n \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  Aufwand in CHF Ertrag in CHF \n\n  + - - + \n\n11.3634.04 Beitrag an Abos Bus und Service AG Chur Card  90'000   \n\n11.3636.01 Chur-Tourismus  90'000   \n\n11.4631.03 Kantonsbeiträge   22'500  \n\n11.4631.03 Kantonsbeiträge   22'500  \n\n28.4240.02 Benützungsgebühren   50'000  \n\n25.3300.40 Abschreibungen Hochbauten  158'000   \n\n25.4290.03 Übrige Erträge mit MWST    11'100 \n\n40.3020.01 Löhne Lehrpersonal  60'000   \n\n40.3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK  4'800   \n\n40.3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse  5'900   \n\n40.3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung  200   \n\n40.3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung  300   \n\n  \n\n\n\n19. November 2018 \n \n\n6 / 96 \n\n55.3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal  36'300   \n\n55.3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK  2'900   \n\n55.3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse  3'100   \n\n55.3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung  100   \n\n55.3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung  200   \n\n      \n\nTotal  0 451'800 95'000 11'100 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet CHF -1'748'200 \nKorrekturen GPK netto CHF -367'900 \n \nSaldo Gesamtergebnis (Gewinn) CHF -2'116'100 \n \n\n4. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom \nStadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet: \n \n\nInstitution \nZuständigkeiten / \nAbteilungen \n\nBudget 2019 Plafond \n2019 \n\nBudget 2018 Plafond \n2018 \n\nAusgaben Einnahmen Netto  Ausgaben Einnahmen Netto  \n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF \n\nDepartement FWS \n        \n\nStadtkanzlei 0 0 0  820 0 820  \nFinanzen 0 -1'250 -1'250  0 -1'250 -1'250  \nImmobilien & \nBewirtschaftung \n\n5'700 -950 4'750  3'650 0 3'650  \n\nSportanlagen 10'870 0 10'870  12'550 0 12'550  \nInformatik 1'150 0 1'150  950 0 950  \nFeuerwehr 560 -125 435  430 -430 0  \n\nDepartement BGK \n        \n\nStadtschule 4'335 0 4'335  2'840 0 2'840  \nGewerbliche Berufsschule 550 0 550  1'320 -500 820  \n\nDepartement BPU \n        \n\nGrün und Werkbetrieb 2'000 0 2'000  1'000 0 1'000  \nWald und Alpen 1'350 -225 1'125  750 -100 650  \nWerkbetrieb 1'175 0 1'175  2'025 -890 1'135  \nStadtgärtnerei 710 0 710  490 0 490  \nTiefbau 16'095 -4'480 11'615  9'880 -4'151 5'729  \nAbwasser (SF ab 1.1.17) 5'900 -500 5'400  4'380 -500 3'880  \nARA (SF) 1'630 -760 870  1'050 -760 290  \nGeoinformatik 0 0 0  100 0 100  \nFreiraumplanung 760 0 760  900 0 900  \n         \n\nTotal Investitionsrechnung 52'785 -8'290 44'495 44'495 43'135 -8'581 34'554 34'554 \n\n \n \n Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 36.2 % (Budget 2018: 54.6 %; Rechnung 2017: 189.4 %) \n\n Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto. \n\n Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in \nobiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung \nausgewiesen. Das Budget 2019 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 4'040'000 (Ausgaben CHF 4'040'000 / Einnahmen CHF 0) \nvor. \n\n  \n\n\n\n19. November 2018 \n \n\n7 / 96 \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in TCHF - in TCHF + \n\n5060.01/76.9… Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) 150  \n\n5020.01/76.9… Mühlbach Instandstellung betrieblich (neue Position)  150 \n\n    \n\nTotal  150 150 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung CHF 52'785'000 \n./. Beiträge CHF -8'290'000 \n\nNettoinvestitionen CHF 44'495'000 \n \nKorrekturen GPK netto CHF 0 \n \nNettoinvestitionen CHF 44'495'000 \n\n \n \nPlafond \nDie GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2019 auf 44.495 Mio. Franken festzulegen. \n\n \n \nNeuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017 \n\n(vgl. Seite 3 unten) \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF 28'176'800 15'676'800 -19'207'416.49 \n\n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 36.7 % 54.6 % 189.4 % \n\n \n\n5. Stellenplan \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in % - in % + \n\nNeue Stelle Stadtschule/Primarlehrperson: Stellenerhöhung Lehrperson TimeOut \nZyklus 1 \n\n100  \n\nNeue Stelle Soziale Dienste/Finanzielle Leistungen/Administration: \nStellenerhöhung Sachbearbeiter/in \n\n50  \n\n    \n\nTotal  150 0 \n\n \nvom Stadtrat verabschiedet 68'757 Stellen-% \nKorrekturen GPK -150 Stellen-% \n \nStellenplan Soll 68'607 Stellen-% \n\n \n\n6. Übrige Anträge \n\nInvestitionsrechnung   Immobilien & Bewirtschaftung   5040.01/25.9160   Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung \nAntrag GPK: Gleichzeitig soll die Erweiterung Rathaushalle auf historischen Zustand geprüft werden. \n\n \n\n7. Anregungen  \n\nKeine Anregungen. \n \n\n8. Dank \n\nAufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet. \n \nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. \n\n\n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n9 / 96 \n\n Ergebnis (Gewinn) -1'748'200 -4'568'500 2'820'300 -26'557'817.14 \n\n      \n      \n Behörden 2'413'200 2'167'400 245'800 2'026'267.71 \n\n      \n      \n92 Gemeinde 149'200 132'900 16'300 52'044.05 \n\n      \n3 Aufwand 149'400 133'100 16'300 52'333.05 \n\n30 Personalaufwand 63'100 46'800 16'300 12'114.95 \n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 63'100 46'800 16'300 11'670.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 415.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 1.60 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 28.35 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 80'400 85'400 -5'000 39'361.15 \n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 51'800 56'800 -5'000 15'758.00 \n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 26'000 26'000 0 21'228.20 \n3130.47 Easyvote 2'600 2'600 0 2'374.95 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'900 900 5'000 856.95 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'900 900 5'000 856.95 \n      \n4 Ertrag -200 -200 0 -289.00 \n\n42 Entgelte -200 -200 0 -289.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -200 -200 0 -289.00 \n      \n      \n      \n93 Gemeinderat 244'800 254'800 -10'000 217'625.55 \n\n      \n3 Aufwand 244'800 254'800 -10'000 217'625.55 \n\n30 Personalaufwand 208'000 208'000 0 181'022.50 \n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 76'200.00 \n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 110'000 110'000 0 91'630.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'000 13'000 0 13'188.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 0.10 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 3.70 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 31'500 41'500 -10'000 31'203.05 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 19'000 0 18'847.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 5'246.50 \n3190.08 Jugendparlament 10'000 20'000 -10'000 7'109.55 \n      \n39 Interne Verrechnungen 5'300 5'300 0 5'400.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'300 5'300 0 5'400.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n10 / 96 \n\n94 Stadtrat 2'019'200 1'779'700 239'500 1'756'598.11 \n\n      \n3 Aufwand 2'092'800 1'853'300 239'500 1'833'374.11 \n\n30 Personalaufwand 925'500 927'200 -1'700 1'026'234.35 \n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'000 630'000 0 630'019.00 \n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region \n\nPlessur \n50'000 50'000 0 50'000.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'500 52'500 0 52'418.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 100'400 102'100 -1'700 98'404.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'800 2'800 0 2'646.50 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'500 3'500 0 3'468.00 \n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 80'300 80'300 0 80'304.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 102'896.00 \n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 6'077.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'091'300 850'100 241'200 710'866.95 \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 4'000 0 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 24'000 24'000 0 30'077.05 \n3170.08 Empfänge 30'000 30'000 0 29'482.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 0 1'600 0.00 \n\nDas neue Spesenreglement Mobile-Telefonie sieht pro berechtigten Nutzenden folgende Vergütung vor: Abo-\nEntschädigung von CHF 25/Monat plus Geräteentschädigung von CHF 20/Monat. Diese Regelung gilt für alle \n\nDienststellen. Durch die neue Lösung werden die Gesamtkosten für die Mobilkommunikation nicht ansteigen. \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 923.20 \n3190.06 Städtepartnerschaften 15'200 10'000 5'200 25'367.40 \n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 944'500 710'100 234'400 556'817.10 \n\nDie Mehrkosten resultieren aus erhöhten Sicherheitsanforderungen für Grossanlässe, einigen neuen Anlässen \nsowie detaillierterer Erfassung in den Dienststellen. \n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 70'000 70'000 0 64'199.70 \n      \n36 Transferaufwand 76'000 76'000 0 74'592.41 \n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 35'422.00 \n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 50'000 50'000 0 39'170.41 \n      \n39 Interne Verrechnungen 0 0 0 21'680.40 \n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0 0 0 21'680.40 \n      \n4 Ertrag -73'600 -73'600 0 -76'776.00 \n\n42 Entgelte -13'500 -13'500 0 -16'680.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -13'500 -13'500 0 -16'680.00 \n      \n46 Transferertrag -60'100 -60'100 0 -60'096.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'100 -60'100 0 -60'096.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n11 / 96 \n\n Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-108'880'400 -107'688'100 -1'192'300 -125'171'518.49 \n\n      \n      \n Allgemeine Verwaltung 6'564'500 6'504'900 59'600 5'382'377.26 \n\n      \n11 Stadtkanzlei 4'927'400 4'896'100 31'300 3'751'131.66 \n\n      \n3 Aufwand 6'068'300 6'041'000 27'300 4'946'097.71 \n\n30 Personalaufwand 739'300 708'100 31'200 716'547.50 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 625'800 601'100 24'700 610'310.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'600 48'100 1'500 46'428.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 57'400 52'600 4'800 53'638.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'600 2'600 0 2'515.10 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'200 3'100 100 3'114.30 \n3099.02 Personalanlässe 700 600 100 540.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 871'600 894'200 -22'600 667'807.31 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 40'000 43'500 -3'500 36'740.00 \n3100.07 Reinigungsmaterial 10'000 8'000 2'000 4'370.30 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 13'779.75 \n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 6'000 6'000 0 6'272.55 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 81'000 81'000 0 156'189.30 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 74'000 20'000 54'000 29'199.70 \n\nMögliche Fusion Chur-Haldenstein mit CHF 50'000 budgetiert. \n\n3130.03 Hauptreinigung 26'000 26'000 0 26'514.00 \n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 230'000 250'000 -20'000 211'148.50 \n\nWegfall Versandkosten für die ChurCard. \n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 18'000 18'000 0 17'250.00 \n3130.21 Bundesfeier 15'000 15'000 0 14'601.45 \n3130.23 Neuzuzügeranlass 4'000 4'000 0 3'248.60 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 12'000 12'000 0 5'907.20 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 139'500 151'000 -11'500 92'572.75 \n\n2019 3. und letzte Etappe Ersatz Beleuchtung TUK (CHF 68'500). \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0 0 0 9'755.67 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1'500 0 1'447.40 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'700 4'500 4'200 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 4'348.05 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'200 0 1'200 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 23'700 19'700 4'000 22'031.69 \n\nNach Möglichkeit sollen Give-Aways im lokalen Markt angeschafft werden. \n\n3190.09 Chur Card 15'000 18'000 -3'000 2'430.40 \n3190.10 Chur plus 0 40'000 -40'000 10'000.00 \n3190.12 Standespräsidentenfeier 0 100'000 -100'000 0.00 \n3190.13 Events 60'000 60'000 0 0.00 \n3190.14 Städtetag 2019 100'000 10'000 90'000 0.00 \n\nDefizitgarantie GRB.2017.16 vom 02.02.2017. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n12 / 96 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35'100 72'400 -37'300 28'400.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 35'100 28'400 6'700 28'400.00 \n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 44'000 -44'000 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 3'815'000 3'691'000 124'000 2'974'563.90 \n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'579'100 2'646'900 -67'800 2'177'380.70 \n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 20'791.20 \n3634.04 Beitrag an Abos Bus und Service AG Chur \n\nCard \n90'000 0 90'000 0.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 90'000 auf CHF 0 \n\nStreichung, da indirekte Subvention durch die Stadt für Bus-Abo’s. \n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 370'000 370'000 0 366'487.00 \n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 220'000 220'000 0 0.00 \n\nUnterhalt 2. Sektion CHF 90'000 / div. mehrere Kleinprojektkosten von CHF 130'000, welche noch nicht bekannt \nsind. \n\n3636.01 Chur-Tourismus 470'000 380'000 90'000 385'000.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 90'000 auf CHF 380'000 \n\nEine Anpassung der Strategie betreffend Vermarktung der Stadt Chur ist vom Besteller (Stadt Chur) genauer \naufzuzeigen, bevor der Beitrag an Chur-Tourismus erhöht wird. \n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00 \n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 2'000 2'000 0 2'005.00 \n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00 \n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000 10'000 0 10'000.00 \n3636.09 HTW Chur 30'000 0 30'000 0.00 \n\nNeu Standortbeitrag für HTW. \n\n3636.87 Betriebsbeitrag Domschatzmuseum 10'000 10'000 0 0.00 \n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 0 18'200 -18'200 0.00 \n\nGemäss GRB.2018.4, Domschatz-Museum, neu über Kostenstelle 51.1010 Kultur. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 607'300 675'300 -68'000 558'779.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 459'700 538'700 -79'000 431'128.70 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'000 0 1'000 0.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'900 9'900 0 8'785.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 13'500 5'500 8'000 1'543.85 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 2'000 0 1'796.50 \n3920.01 Miete Räume 103'400 96'100 7'300 97'925.00 \n\nUmzug der Kontaktstelle Wirtschaft an die Poststrasse 37, ehemaliges Büro wurde neu in ein Sitzungszimmer \numfunktioniert. Mietmehrkosten bei der Stadtkanzlei von CHF 7'300. \n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 6'300 -1'800 5'910.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 5'700 9'200 -3'500 4'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'600 7'600 0 7'389.95 \n      \n4 Ertrag -1'140'900 -1'144'900 4'000 -1'194'966.05 \n\n42 Entgelte -113'900 -112'900 -1'000 -167'551.25 \n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -50'000 -50'000 0 -51'000.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -63'900 -62'900 -1'000 -116'551.25 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n13 / 96 \n\n      \n44 Finanzertrag -220'000 -220'000 0 -265'414.80 \n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -220'000 -220'000 0 -265'414.80 \n      \n46 Transferertrag -260'000 -265'000 5'000 -215'000.00 \n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche \nVerwaltung \n\n-20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000 -95'000 0 -95'000.00 \n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000 -100'000 0 -100'000.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -45'000 0 -45'000 0.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 22'500 auf CHF -22'500 \n\nZuschuss ChurCard für Bus-Abo; das Amt für Energie und Verkehr wurde ersucht um Beteiligung von 50 % der \nKosten. Kantonsbeitrag gemäss Ausführungen Stadtkanzlei nur 25 %, CHF 22‘500. \nAntrag Korrektur auf CHF 22'500. \n \nKorrektur GPK Kürzung um CHF 22'500 auf CHF 0 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3634.04 Beitrag an Abos Bus und Service AG Chur Card; bei Kürzung fällt der \nKantonbeitrag vollständig weg. \n\n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier 0 -50'000 50'000 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -547'000 -547'000 0 -547'000.00 \n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000 -5'000 0 -5'000.00 \n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -542'000 -542'000 0 -542'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n14 / 96 \n\n12 Einwohnerdienste 887'900 866'400 21'500 863'671.97 \n\n      \n3 Aufwand 1'625'300 1'595'800 29'500 1'580'689.35 \n\n30 Personalaufwand 999'800 981'100 18'700 967'619.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 835'000 819'700 15'300 805'520.60 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 66'200 65'000 1'200 64'011.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 90'200 88'200 2'000 90'012.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'500 3'400 100 3'351.30 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'300 4'200 100 4'124.50 \n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 349'600 351'400 -1'800 336'158.65 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 15'000 -3'000 13'789.60 \n3100.02 Identitätskarten/Churcard 45'000 51'800 -6'800 42'959.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'800 5'800 0 2'750.75 \n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 20'965.70 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'491.20 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 7'906.10 \n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 259'300 251'300 8'000 246'296.30 \n      \n39 Interne Verrechnungen 275'900 263'300 12'600 276'911.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 173'200 160'600 12'600 174'171.15 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 5'040.00 \n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00 \n      \n4 Ertrag -737'400 -729'400 -8'000 -717'017.38 \n\n42 Entgelte -737'400 -729'400 -8'000 -716'117.38 \n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -98'000 -98'000 0 -89'432.50 \n4210.10 Adressauskünfte -22'000 -24'000 2'000 -20'351.10 \n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -21'611.20 \n4210.13 Verschiedene Gebühren -220'000 -220'000 0 -225'980.92 \n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -70'000 -60'000 -10'000 -56'230.35 \n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -302'900 -302'900 0 -302'142.31 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -500 -500 0 -77.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -292.00 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -900.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -900.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n15 / 96 \n\n15 Stadtarchiv 522'100 516'700 5'400 501'242.80 \n\n      \n3 Aufwand 553'100 547'700 5'400 533'054.80 \n\n30 Personalaufwand 414'200 413'400 800 408'622.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 348'600 348'900 -300 345'955.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'000 28'500 -500 26'595.95 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 34'300 32'500 1'800 32'880.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'500 1'600 -100 1'426.30 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'800 1'900 -100 1'764.10 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 57'000 51'000 6'000 40'607.60 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 2'007.55 \n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 2'925.20 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'776.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 0.00 \n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 28'088.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 102.80 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 4'500.00 \n3190.05 Ausstellungen 8'000 2'000 6'000 1'206.50 \n      \n39 Interne Verrechnungen 81'900 83'300 -1'400 83'825.10 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 20'800 22'200 -1'400 22'730.10 \n3920.01 Miete Räume 50'700 50'700 0 50'700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 10'400 10'400 0 10'395.00 \n      \n4 Ertrag -31'000 -31'000 0 -31'812.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -812.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -812.00 \n      \n46 Transferertrag -31'000 -31'000 0 -31'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000 -31'000 0 -31'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n16 / 96 \n\n17 Rechtsdienst 227'100 225'700 1'400 266'330.83 \n\n      \n3 Aufwand 227'100 225'700 1'400 266'330.83 \n\n30 Personalaufwand 190'400 191'000 -600 191'373.70 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 156'100 156'100 0 156'091.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'300 12'300 0 12'308.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 20'700 21'200 -500 21'535.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 600 600 0 642.75 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 700 800 -100 796.20 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 33'800 21'200 12'600 64'023.08 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'800 4'800 0 3'505.58 \n3131.10 Prozesse und Gutachten 10'000 10'000 0 51'067.20 \n3131.12 Übrige Honorare 4'000 4'000 0 4'432.30 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'600 0 12'600 2'935.00 \n\nDa sich der Rechtskonsulent neu in den Räumlichkeiten der WSC befindet, kann die Miete nicht mehr intern \nverrechnet werden (bisher Konto 3920.01). Die Miete wird an die WSC vergütet, weshalb diese Position nun als \nSach- und übriger Betriebsaufwand verbucht wird (neu Konto 3160.03 Miete und Benützungskosten). \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 2'083.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'900 13'500 -10'600 10'934.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'900 3'200 -300 3'209.05 \n3920.01 Miete Räume 0 10'300 -10'300 7'725.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n17 / 96 \n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 308'400 295'300 13'100 205'517.75 \n\n      \n3 Aufwand 399'400 295'300 104'100 280'517.75 \n\n30 Personalaufwand 197'900 193'900 4'000 178'941.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 162'000 160'100 1'900 150'223.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'700 12'600 100 11'467.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'600 19'600 2'000 15'721.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 700 700 0 597.80 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 800 800 0 751.10 \n3099.02 Personalanlässe 100 100 0 180.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 190'500 81'100 109'400 89'660.75 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'800 -800 3'812.20 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 3'300 -2'800 4'521.35 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600 1'500 100 0.00 \n3131.14 Projektkosten 55'000 50'000 5'000 7'513.90 \n3131.15 Externe Projektbegleitungen 115'000 15'000 100'000 68'385.00 \n3160.01 Mietzinse 7'300 0 7'300 1'615.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 7'000 0 3'288.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 0 600 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 525.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 11'000 20'300 -9'300 11'915.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'000 8'000 0 6'440.75 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 5'000 -2'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 0 7'300 -7'300 5'475.00 \n      \n4 Ertrag -91'000 0 -91'000 -75'000.00 \n\n46 Transferertrag -91'000 0 -91'000 -75'000.00 \n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -91'000 0 -91'000 0.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -75'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n18 / 96 \n\n28 Sportanlagen 6'898'300 5'640'300 1'258'000 5'483'268.67 \n\n      \n3 Aufwand 10'531'300 9'191'300 1'340'000 8'451'311.14 \n\n30 Personalaufwand 3'790'700 3'293'900 496'800 3'050'574.34 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'219'200 2'757'300 461'900 2'556'302.99 \n\nDie GPK hat die Stellenerhöhungen bei den Sportanlagen geprüft. Unter der Prämisse der Führungsprobleme \nund der Personalressourcen werden die zusätzlichen Stellen genehmigt. Die GPK wird die Entwicklung der \n\nSportanlagen vertieft verfolgen bzw. prüfen. \n\n3040.01 Dienstkleider 12'000 10'000 2'000 11'698.02 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 265'800 229'700 36'100 200'408.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 245'100 204'400 40'700 200'300.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'700 12'900 1'800 10'531.85 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 17'300 15'000 2'300 13'067.50 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 12'000 20'000 -8'000 12'244.24 \n3099.02 Personalanlässe 4'600 4'600 0 3'704.15 \n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 0 40'000 -40'000 42'316.79 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'677'000 3'404'500 272'500 2'995'288.77 \n\nDie Entwicklung der Betriebs- und Unterhaltskosten beim Hallenstadion zeigen offensichtlich, dass die Kosten in \nder diesbezüglichen Botschaft zu optimistisch kalkuliert waren. Die GPK erwartet, dass zukünftig in den \nBotschaften die jährlich wiederkehrenden Kosten genauer abgeklärt und aufgezeigt werden. Zumal dies Relevanz \nhat, welches städtische Gremium/Organ für die Beschlussfassung zuständig ist. \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 6'812.26 \n3100.04 Tickets und Keycards 10'000 10'000 0 5'554.04 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 150'000 150'000 0 116'199.80 \n3100.07 Reinigungsmaterial 80'000 80'000 0 79'552.94 \n3100.08 Treibstoffe 8'000 10'000 -2'000 7'353.07 \n3100.11 Einkauf Handelswaren 50'000 50'000 0 47'178.88 \n3100.23 Werbung 100'000 80'000 20'000 80'047.70 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 210'500 233'300 -22'800 119'575.63 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 63'000 52'000 11'000 6'055.46 \n3120.11 Strom 892'000 750'000 142'000 767'519.28 \n\nÜbernahme Hallenstadion. \n\n3120.12 Wasser und Abwasser 170'000 150'000 20'000 112'118.85 \n\nÜbernahme Hallenstadion. \n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 130'000 130'000 0 94'860.35 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 467'700 332'500 135'200 355'427.38 \n\nDie Kostensteigerung ist vor allem auf den Ausbau der Sportanlagen zurückzuführen, wie die Einsetzung eines \nSounding Boards. \n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500 0 1'500 0.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 884'000 651'300 232'700 470'274.80 \n3150.06 Übriger Unterhalt 246'800 554'900 -308'100 582'186.08 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 16'000 0 16'000 0.00 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 123'000 107'500 15'500 85'311.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 53'500 50'000 3'500 50'918.85 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 8'000 0 8'000 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 8'342.40 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n19 / 96 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'351'400 1'916'500 434'900 1'837'500.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'911'500 1'525'800 385'700 1'397'600.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n439'900 390'700 49'200 439'900.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 10'000 10'000 0 41'698.00 \n\n3635.03 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 0 0 0 32'400.00 \n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 9'298.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 702'200 566'400 135'800 526'250.03 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 139'300 96'000 43'300 93'138.40 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 15'500 30'000 -14'500 13'021.50 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'000 2'500 500 3'494.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'000 10'000 10'000 19'767.80 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 143'000 144'000 -1'000 123'555.63 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 367'800 270'200 97'600 259'800.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 13'600 13'700 -100 13'472.70 \n      \n4 Ertrag -3'633'000 -3'551'000 -82'000 -2'968'042.47 \n\n42 Entgelte -3'237'000 -3'323'000 86'000 -2'747'527.49 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'860'000 -2'642'000 -218'000 -2'412'132.37 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 50'000 auf CHF -2'810'000 \n\nDer budgetierte Ertrag des Angebots Massage von CHF 50'000 kann gestrichen werden. Falls das Angebot \ninstalliert wird, kommt dies frühestens im Jahr 2020. \n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -228'000 -512'000 284'000 -193'171.62 \n\nDer Eishockey Club Chur (EHC) stellt ein Klumpenrisiko dar, da die ursprünglich budgetierten Einnahmen für die \nEismiete durch den EHC nicht aufgebracht werden können. \n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -120'000 -95'000 -25'000 -97'134.08 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -29'000 -74'000 45'000 -45'089.42 \n      \n43 Verschiedene Erträge -100'000 0 -100'000 0.00 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -100'000 0 -100'000 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -224'200 -156'200 -68'000 -131'806.38 \n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -139'200 -131'200 -8'000 -120'465.20 \n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -85'000 -25'000 -60'000 -11'341.18 \n      \n49 Interne Verrechnungen -71'800 -71'800 0 -88'708.60 \n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -71'800 -71'800 0 -88'708.60 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n20 / 96 \n\n19 Personaldienste 586'800 648'600 -61'800 847'157.77 \n\n      \n3 Aufwand 797'800 859'600 -61'800 1'068'336.92 \n\n30 Personalaufwand 390'100 415'700 -25'600 778'893.61 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 3'000 0 2'100.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 617'900 583'600 34'300 569'750.85 \n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -309'300 -295'000 -14'300 0.00 \n3010.07 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt -200'000 -200'000 0 0.00 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 12'600 21'600 -9'000 21'120.00 \n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst. \n\nPersonalguthaben \n0 0 0 -8'385.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 48'800 46'700 2'100 46'629.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 70'300 64'700 5'600 61'409.50 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'500 2'500 0 2'438.65 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'200 3'000 200 3'013.60 \n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -197'300 -158'800 -38'500 -185'255.09 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 215'000 215'000 0 174'930.01 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 9'000 0 9'147.15 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 1'549.70 \n3099.02 Personalanlässe 27'400 27'400 0 23'030.49 \n3099.03 Personalarzt 5'000 6'000 -1'000 3'814.35 \n3099.05 Arbeitssicherheit 20'000 15'000 5'000 7'836.25 \n3099.08 Personalbeschaffung 60'000 70'000 -10'000 45'763.65 \n\nOnline- statt Print-Inserate reduzieren die Kosten. \n\n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 39'400 40'000 -600 35'588.01 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 18'000 -3'000 17'855.59 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'193.80 \n3131.09 Beratungsaufwand 15'000 15'000 0 11'188.70 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 569.65 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 3'500 0 3'500 2'338.77 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 3'000 -1'500 717.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 0 400 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'723.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 368'300 403'900 -35'600 253'855.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 336'400 372'000 -35'600 221'860.10 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 95.20 \n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00 \n      \n4 Ertrag -211'000 -211'000 0 -221'179.15 \n\n42 Entgelte -131'000 -131'000 0 -141'179.15 \n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00 \n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -60'000 -60'000 0 -69'204.95 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000 -1'000 0 -1'974.20 \n      \n49 Interne Verrechnungen -80'000 -80'000 0 -80'000.00 \n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000 -80'000 0 -80'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n21 / 96 \n\n21 Finanzkontrolle 629'300 623'400 5'900 614'479.42 \n\n      \n3 Aufwand 635'800 629'900 5'900 620'979.42 \n\n30 Personalaufwand 589'800 582'000 7'800 577'185.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 491'200 486'000 5'200 484'598.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'700 38'300 400 38'182.40 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 55'200 53'000 2'200 49'699.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'000 2'000 0 1'993.50 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'500 2'500 0 2'471.80 \n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 13'100 13'100 0 8'724.07 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'000 7'500 -500 4'912.62 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'475.55 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 0 500 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'335.90 \n      \n39 Interne Verrechnungen 32'900 34'800 -1'900 35'069.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'600 14'500 -1'900 14'769.80 \n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00 \n      \n4 Ertrag -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n42 Entgelte -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -6'500.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n22 / 96 \n\n23 Finanzen und Steuern -127'605'000 -124'895'100 -2'709'900 -140'210'050.14 \n\n      \n3 Aufwand 7'900'300 7'894'900 5'400 8'645'970.18 \n\n30 Personalaufwand 2'641'200 2'606'400 34'800 2'455'385.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'212'100 2'176'500 35'600 2'056'105.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 175'000 172'200 2'800 160'501.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 225'900 228'900 -3'000 211'566.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'200 9'000 200 8'509.25 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 11'300 11'100 200 10'520.25 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 5'000 -1'000 5'167.70 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 1'334.70 \n3099.02 Personalanlässe 1'700 1'700 0 1'680.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'840'500 1'855'300 -14'800 1'760'354.03 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 23'000 25'000 -2'000 24'427.31 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 41'434.50 \n3130.00 Betreibungsgebühren 150'000 150'000 0 140'673.80 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 45'000 -10'000 13'845.15 \n3130.09 Bankspesen 9'000 8'000 1'000 8'651.20 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 65'000 70'000 -5'000 60'099.83 \n3130.13 Einzugsgebühren 540'000 560'000 -20'000 603'726.60 \n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 14'000 12'000 2'000 13'686.44 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 80'000 50'000 30'000 2'150.00 \n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00 \n3134.00 Sachversicherungsprämien 311'400 328'000 -16'600 311'223.05 \n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 100'000 100'000 0 94'054.65 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'075.40 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 4'500 4'500 0 28'522.68 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'800 3'800 0 1'710.15 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 800 0 800 0.00 \n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 450'000 450'000 0 350'906.94 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 45'000 40'000 5'000 55'915.08 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 8'251.25 \n      \n34 Finanzaufwand 2'400'900 2'723'900 -323'000 2'876'544.75 \n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 5'000 10'000 -5'000 602.95 \n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 2'369'400 2'667'400 -298'000 2'842'136.50 \n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'500 1'500 0 1'279.65 \n3409.03 Vergütungszinsen 25'000 45'000 -20'000 32'525.65 \n      \n36 Transferaufwand 280'000 0 280'000 838'740.85 \n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche \nSchätzungen \n\n280'000 0 280'000 0.00 \n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 0 0 0 -61'259.15 \n3640.01 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0 900'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 737'700 709'300 28'400 714'945.45 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 575'900 544'500 31'400 555'780.45 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 563.25 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 0 0 1'263.75 \n3920.01 Miete Räume 153'800 153'800 0 153'800.00 \n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 8'000 11'000 -3'000 3'538.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n23 / 96 \n\n4 Ertrag -135'505'300 -132'790'000 -2'715'300 -148'856'020.32 \n\n40 Fiskalertrag -112'400'000 -113'700'000 1'300'000 -116'539'985.37 \n\n4000.00 Einkommenssteuern -65'800'000 -66'900'000 1'100'000 -67'144'474.95 \n\nDas Budget 2019 rechnet mit leicht höheren Steuereinnahmen. Der Ausgleich der kalten Progression führt zu \neiner Reduktion um ca. CHF 1.8 Mio. \n\n4000.04 Aufwandsteuer -800'000 -800'000 0 -812'732.00 \n4001.00 Vermögenssteuern -11'100'000 -10'900'000 -200'000 -10'398'833.00 \n4002.00 Quellensteuern -3'800'000 -3'800'000 0 -3'997'385.40 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'400'000 -1'400'000 0 -1'389'144.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -150'000 -150'000 0 -141'381.80 \n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -16'500'000 -17'000'000 500'000 -19'292'108.37 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'750'000 -4'750'000 0 -4'644'166.00 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'400'000 -2'300'000 -100'000 -2'889'420.85 \n4023.01 Handänderungssteuern -4'300'000 -4'300'000 0 -4'759'541.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -1'300'000 -1'300'000 0 -731'550.00 \n4024.02 Schenkungssteuern -100'000 -100'000 0 -339'248.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'580'000 -4'765'000 185'000 -4'692'324.60 \n\n4120.01 Konzessionen -20'000 -20'000 0 -39'798.59 \n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'100'000 -4'305'000 205'000 -4'190'990.78 \n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -460'000 -440'000 -20'000 -461'535.23 \n      \n42 Entgelte -1'034'000 -828'700 -205'300 -933'868.47 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -27'000 -30'500 3'500 -21'728.00 \n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -350'000 -200'000 -150'000 -200'000.00 \n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -210'000 -210'000 0 -219'233.76 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -7'200 1'200 -9'156.64 \n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -11'000 -11'000 0 -10'163.03 \n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -15'000 -15'000 0 -15'789.65 \n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -50'000 -50'000 0 -132'674.05 \n4260.34 Rückerstattungen \n\nVerlustscheinbewirtschaftung \n-365'000 -305'000 -60'000 -325'123.34 \n\n      \n44 Finanzertrag -12'558'500 -8'418'500 -4'140'000 -21'477'743.68 \n\n4400.01 Bank- und Postzinsen 0 0 0 -65'650.00 \n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren 0 0 0 -2'758.03 \n4401.02 Verzugszinsen und Kosten -263'500 -263'500 0 -322'521.05 \n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -100'000 -200'000 100'000 -11'761.90 \n4402.01 Zinsen auf Darlehen -176'000 -156'000 -20'000 -179'543.75 \n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0 0 0 -53'238.50 \n4420.02 Dividenden auf Aktien -450'000 -450'000 0 -442'593.00 \n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -11'000 -11'000 0 -10'420.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -51'915.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen \n\nFV \n-4'130'000 0 -4'130'000 -10'457'388.50 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-85'000 -95'000 10'000 -120'543.15 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'900'000 -4'800'000 -100'000 -7'300'000.00 \n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'298'000 -2'298'000 0 -2'298'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -145'000 -145'000 0 -161'410.80 \n      \n46 Transferertrag -1'754'700 -1'961'800 207'100 -1'807'766.60 \n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'300'000 -1'300'000 0 -1'337'140.60 \n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -161'380.00 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -294'700 -501'800 207'100 -309'246.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n24 / 96 \n\n49 Interne Verrechnungen -3'178'100 -3'116'000 -62'100 -3'404'331.60 \n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab \n1.1.18) \n\n-191'800 -222'400 30'600 -105'145.95 \n\n4910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17) 0 0 0 -57'035.20 \n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -2'675'500 -2'587'000 -88'500 -2'931'600.00 \n4990.08 Versicherungsprämien -310'800 -306'600 -4'200 -310'550.45 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n25 / 96 \n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'702'900 -4'013'700 -689'200 -4'495'918.70 \n\n      \n3 Aufwand 17'223'600 17'196'200 27'400 16'234'554.64 \n\n30 Personalaufwand 2'217'700 2'249'800 -32'100 2'026'801.79 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'664'100 1'725'000 -60'900 1'533'599.09 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 22'664.35 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 133'800 138'000 -4'200 121'998.45 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 151'600 138'500 13'100 122'562.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'200 7'500 -300 6'487.45 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 8'500 8'800 -300 7'925.05 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 10'410.00 \n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 220'000 200'000 20'000 198'728.15 \n3099.02 Personalanlässe 2'500 2'000 500 2'426.80 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'757'300 6'482'900 274'400 5'942'326.18 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 11'000 -1'000 11'496.30 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'000 64'000 0 61'183.20 \n3100.08 Treibstoffe 1'000 1'000 0 997.57 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 77'700 101'400 -23'700 83'853.08 \n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'650'000 1'550'000 100'000 1'568'420.07 \n\nDie Erhöhung ist auf den Energie-Contracting-Vertrag für die neue Heizung im Schulhaus GBC, in der Turnhalle \nGBC und im Schulhaus Daleu zurückzuführen. Gemäss Beschluss des Gemeinderates GRB.2017.24 werden \nzusätzlich CHF 120'000 für Vorinvestitionen und Qualitätsüberprüfung über dieses Konto verbucht (Abschreibung \nauf 33 Jahre, Jahreskosten von CHF 5'000). \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 113'800 183'300 -69'500 158'388.58 \n3130.12 Bewachung 25'000 24'000 1'000 24'567.10 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 0 0 0 8'303.45 \n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 5'000 7'000 -2'000 3'478.40 \n3131.13 Planungen und Gutachten 300'000 340'000 -40'000 81'481.35 \n\nBudgetiert sind Planungen und Gutachten für Baurechte Chur West, Schulraumplanung Florentini und Daleu, \nKasernenareal, HTW Campus, Stadthalle u.a. \n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 3'000 3'000 0 2'326.00 \n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'931'000 2'875'000 56'000 2'886'519.67 \n3150.06 Übriger Unterhalt 145'000 145'000 0 131'582.23 \n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 20'000 20'000 0 18'003.18 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'380'300 1'147'700 232'600 888'718.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'985.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 0 3'000 0.00 \n3181.02 Debitorenverluste allgemein 0 0 0 3'981.90 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 27'000 9'000 18'000 7'039.80 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'386'300 5'241'800 144'500 5'043'900.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 0 0 400.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'368'400 5'223'900 144'500 5'025'600.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 158'000 auf CHF 5'210'400 \n\nDie Abschreibung von CHF 158'000 für das Gebäude Arcas 1 (ehemals Stadtbibliothek) fällt im 2019 nicht mehr \nan. Das Gebäude wird zum Buchwert ins Finanzvermögen überführt und dort erfolgt eine Sanierung und eine \nNeubewertung. \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n17'900 17'900 0 17'900.00 \n\n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n26 / 96 \n\n34 Finanzaufwand 408'500 617'000 -208'500 371'573.00 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 338'500 547'000 -208'500 306'530.25 \n\nDer bauliche Unterhalt berechnet sich nach der bestehenden Objektplanung. \n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 70'000 70'000 0 65'042.75 \n      \n36 Transferaufwand 0 3'500 -3'500 423.25 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 0 3'500 -3'500 423.25 \n      \n39 Interne Verrechnungen 2'453'800 2'601'200 -147'400 2'849'530.42 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 149'300 189'500 -40'200 127'258.85 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 4'000 0 1'524.00 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 225'000 227'000 -2'000 222'404.15 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 0 0 0 470.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 2'000 0 1'022.10 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 4'000 2'000 2'000 3'916.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 10'000 -5'000 4'762.75 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0 0 0 270.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 667'000 664'000 3'000 637'451.07 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 2'000 1'000 1'000 1'824.70 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'243'100 1'347'600 -104'500 1'696'800.00 \n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 132'400 134'100 -1'700 131'826.80 \n      \n4 Ertrag -21'926'500 -21'209'900 -716'600 -20'730'473.34 \n\n41 Regalien und Konzessionen -68'700 -68'500 -200 -72'887.34 \n\n4120.01 Konzessionen -25'700 -25'500 -200 -25'729.00 \n4120.11 Wasserzinsen -43'000 -43'000 0 -47'158.34 \n      \n42 Entgelte -770'200 -760'300 -9'900 -741'741.63 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -30'000 -40'000 10'000 -29'487.94 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -65'000 -66'400 1'400 -64'834.35 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -441'000 -443'600 2'600 -443'835.10 \n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -195'000 -160'000 -35'000 -129'585.25 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -35'500 -44'600 9'100 -56'775.10 \n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -3'700 -5'700 2'000 -17'223.89 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 11'100 auf CHF -14'800 \n\nDie Erträge von CHF 11'100 für Leistungen für die Stadthallen AG sind zu budgetieren. \n\n      \n44 Finanzertrag -10'366'200 -9'984'500 -381'700 -9'822'802.96 \n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'305'400 -6'142'900 -162'500 -6'188'870.25 \n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'340'200 -1'346'700 6'500 -1'341'121.65 \n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -47'500 -47'500 0 -54'125.35 \n4430.05 Pachtzinsen -28'900 -28'600 -300 -29'929.30 \n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'925'000 -1'694'600 -230'400 -1'478'650.20 \n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -134'200 -134'200 0 -134'244.45 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -585'000 -590'000 5'000 -595'861.76 \n      \n46 Transferertrag -3'900 -7'900 4'000 -7'469.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -3'900 -7'900 4'000 -7'469.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n27 / 96 \n\n49 Interne Verrechnungen -10'717'500 -10'388'700 -328'800 -10'085'572.41 \n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -66'000 -66'000 0 -66'851.69 \n4920.01 Miete Räume -2'355'800 -2'275'800 -80'000 -2'409'192.80 \n4920.02 Miete Parkplätze -86'000 -86'000 0 -84'260.00 \n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -885'500 -1'055'300 169'800 -966'890.66 \n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -295'700 -295'900 200 -296'034.80 \n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -391'100 -323'000 -68'100 -306'750.80 \n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'594'800 -6'207'100 -387'700 -5'686'358.36 \n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00 \n4920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 0 -37'000 37'000 -63'500.00 \n4920.14 Immobilienaufwand Soziale Dienste 0 0 0 -163'133.30 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n28 / 96 \n\n14 Informatik -1'004'000 -1'836'700 832'700 -1'412'074.09 \n\n      \n3 Aufwand 9'258'200 8'528'200 730'000 7'933'792.65 \n\nAbweichungs-Gründe: Gemäss Finanzkontrolle darf die Informatik den anderen Dienststellen nur noch \nkostendeckende Preise in Rechnung stellen. Mit Lehrplan 21 massive Steigerung der Geräte-Anzahl. \n\n30 Personalaufwand 3'300'100 2'869'000 431'100 2'520'662.75 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'732'600 2'355'600 377'000 2'086'202.45 \n\n2 neue Stellen: 1 Stelle Schulinformatik für zus. 600 PC infolge Lehrplan 21 plus 1 Stelle Fachapplikation infolge \nmehr Bedürfnisse IBC, Digitalisierung etc. plus Beförderungen infolge veränderter Qualifikationen. \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 16'973.75 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 216'800 187'200 29'600 166'361.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 237'600 219'100 18'500 188'255.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'500 9'900 1'600 8'736.95 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 14'100 12'100 2'000 10'788.55 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'000 50'000 0 25'544.85 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'500 9'500 0 7'221.85 \n3099.02 Personalanlässe 4'000 1'600 2'400 1'440.00 \n3099.08 Personalbeschaffung 0 0 0 9'137.25 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'303'900 5'067'500 236'400 5'034'721.80 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 11'000 -1'000 8'573.44 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 3'000 0 925.93 \n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'410'500 1'314'100 96'400 1'327'523.90 \n\nErsatz div. PC GBC und Stadtschule. Zusätzlich PC Stadtschule Umsetzung Lehrplan 21: Primarstufe 360, \nOberstufe 240. Ausbau zentrale WLAN-Infrastruktur. \n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 595'100 602'100 -7'000 459'423.67 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 3'000 3'000 0 31'040.97 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 30'900 30'900 0 32'664.24 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 -118.11 \n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 769'500 590'000 179'500 855'808.71 \n\nDiv. Dienstleistungen Dritter für Unterstützung div. Applikationen Rechenzentrum, Abacus, Schulverwaltung, \nSozialwesen etc. plus Aus- und Neubauten. \n\n3130.05 Installationen 98'000 98'000 0 153'553.89 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 285'000 327'000 -42'000 345'185.38 \n\nEin Teil der Kosten verlagert sich neu auf die Konten "Entschädigung Mobilkommunikation" der einzelnen \nDienststellen. \n\n3131.09 Beratungsaufwand 85'000 95'000 -10'000 99'170.40 \n3133.01 Rechenzenter extern 482'300 494'100 -11'800 265'973.70 \n3133.02 Druckaufträge extern 45'000 70'000 -25'000 34'880.05 \n\nReduktion infolge E-Rechnung IBC und Kehrichtgebühr sowie elektr. ChurCard. \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 470.23 \n3150.02 Unterhalt Maschinen 0 0 0 806.98 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1'500 0 286.68 \n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'005'500 996'700 8'800 936'031.00 \n3160.01 Mietzinse 183'600 173'600 10'000 178'641.30 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 0 0 3'559.70 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n29 / 96 \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'000 11'000 0 11'241.15 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 8'500 0 8'500 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 5'335.59 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 270'000 240'000 30'000 283'743.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 615'100 553'700 61'400 336'800.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 615'100 553'700 61'400 336'800.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 39'100 38'000 1'100 41'608.10 \n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 0 0 1'450.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 10'000 0 16'190.10 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 2'040.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 216.50 \n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 6'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 20'000 18'900 1'100 14'600.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 300 300 0 311.00 \n      \n4 Ertrag -10'262'200 -10'364'900 102'700 -9'345'866.74 \n\n42 Entgelte -2'507'900 -2'320'700 -187'200 -2'699'946.76 \n\n4240.03 Dienstleistungen -2'507'900 -2'320'700 -187'200 -2'570'670.76 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -129'276.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -70'000 -20'000 -50'000 -92'035.63 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -70'000 -20'000 -50'000 -92'035.63 \n\nProjektbegleitung Sportanlagen Obere Au (Eisball) mit CHF 50'000. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -7'684'300 -8'024'200 339'900 -6'553'884.35 \n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -7'684'300 -8'024'200 339'900 -6'553'884.35 \n\nReduktion, da den Departementen nur noch kostendeckend verrechnet werden kann (Finanzkontrolle). \n\n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n30 / 96 \n\n35 Stadtpolizei 9'444'200 9'344'900 99'300 8'413'723.57 \n\n      \n3 Aufwand 14'768'500 14'232'200 536'300 13'282'549.16 \n\n30 Personalaufwand 11'147'900 10'794'700 353'200 10'098'424.74 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 9'055'600 8'694'400 361'200 8'104'503.75 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 22'400 22'400 0 22'740.00 \n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 10'000 8'000 2'000 8'200.00 \n3040.01 Dienstkleider 120'700 126'800 -6'100 105'121.09 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 726'900 696'300 30'600 644'734.25 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 840'400 819'500 20'900 791'203.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 38'800 37'200 1'600 33'732.10 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 47'000 45'000 2'000 41'560.10 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 557.20 \n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 271'000 330'000 -59'000 328'893.55 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 10'000 10'000 0 12'407.10 \n3099.02 Personalanlässe 5'100 5'100 0 4'772.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'797'600 1'751'000 46'600 1'627'780.77 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 85'000 85'000 0 88'080.04 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'000 45'000 -5'000 29'017.14 \n3100.08 Treibstoffe 35'000 35'000 0 33'618.51 \n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 5'000 10'000 -5'000 4'488.80 \n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 119'500 137'700 -18'200 222'329.46 \n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 132'600 120'000 12'600 109'960.15 \n3110.07 Anschaffung Parkuhren 85'000 97'600 -12'600 127'120.24 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 97'800 68'500 29'300 30'732.07 \n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 262'000 208'500 53'500 176'970.65 \n\nErsatz Bus Ordnungsdienst (Jg. 2007); \nErsatz Patrouillenfahrzeug (Jg. 2012); \nErsatz Patrouillenfahrzeug (Jg. 2006). \nBei allen Fahrzeugen stehen sehr hohe Reparaturkosten an, welche sich nicht mehr lohnen. \nZusätzliches Patrouillenfahrzeug für Einsätze, Kurse, Öffentlichkeitsarbeit etc. anstelle der beiden Motorräder. \n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 22'000 27'000 -5'000 21'816.00 \n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 443.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 1'113.40 \n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 39'000 -4'000 28'328.40 \n3130.29 Kommissionen und Gebühren 15'000 15'000 0 8'881.16 \n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 80'000 80'000 0 75'519.65 \n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 140'000 100'000 40'000 146'748.40 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'500 12'000 2'500 10'475.57 \n3131.13 Planungen und Gutachten 20'000 20'000 0 15'502.60 \n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 47'000 45'000 2'000 38'333.45 \n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 50'000 47'000 3'000 41'575.02 \n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 95'000 85'000 10'000 68'869.80 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 0 30'000 -30'000 29'653.55 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 25'000 30'000 -5'000 17'392.87 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 13'000 13'000 0 8'023.90 \n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 89'000 79'000 10'000 63'998.01 \n3160.01 Mietzinse 0 52'700 -52'700 18'241.55 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 48'000 0 48'000 4'871.25 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 130'000 130'000 0 120'610.92 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 15'000 12'000 3'000 14'220.70 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 25'200 0 25'200 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 105'000 -55'000 53'115.46 \n3190.03 Polizeihunde 15'000 15'000 0 14'202.50 \n3190.04 Katastrophen-Organisation 5'000 5'000 0 3'526.30 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n31 / 96 \n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 121'500 74'500 47'000 121'500.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n121'500 74'500 47'000 121'500.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 0 0 0 6'620.35 \n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 0 0 0 6'620.35 \n      \n39 Interne Verrechnungen 1'701'500 1'612'000 89'500 1'428'223.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 730'200 757'200 -27'000 570'436.95 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 500 600 -100 600.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 2'000 -2'000 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 390'000 360'000 30'000 365'448.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 12'500 2'000 10'500 0.00 \n3920.01 Miete Räume 519'800 439'800 80'000 439'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 34'400 32'600 1'800 32'600.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 5'100 8'700 -3'600 10'300.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'200 7'300 -100 7'238.35 \n      \n4 Ertrag -5'324'300 -4'887'300 -437'000 -4'868'825.59 \n\n40 Fiskalertrag -185'000 -180'000 -5'000 -183'218.75 \n\n4033.01 Hundetaxen -185'000 -180'000 -5'000 -183'218.75 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -249'000 -245'000 -4'000 -220'473.35 \n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -100'000 -100'000 0 -79'005.00 \n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -105'000 -105'000 0 -101'635.00 \n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -24'000 -20'000 -4'000 -24'050.00 \n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -20'000 -20'000 0 -15'783.35 \n      \n42 Entgelte -3'924'800 -3'496'800 -428'000 -3'509'577.34 \n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -85'000 -85'000 0 -80'405.00 \n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -25'000 -25'000 0 -31'240.00 \n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'650'000 -1'600'000 -50'000 -1'543'407.50 \n\nMehrertrag aus Parkplatz Fürstenwald. \n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -20'000 -20'000 0 -17'200.00 \n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'000 -4'000 0 -3'521.83 \n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -400'000 -200'000 -200'000 -300'324.35 \n\nMehreinnahmen aus Erlass städtischer Leistungen. \n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -120'000 -120'000 0 -123'885.84 \n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -160'000 -160'000 0 -154'288.70 \n4240.26 Vermietung Material -30'000 -36'000 6'000 -25'731.06 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -1'696.41 \n4260.10 Rückerstattung Löhne 0 -10'000 10'000 0.00 \n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -80'000 -80'000 0 -72'571.05 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -24'000 0 -24'000 -23'410.75 \n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -45'000 -35'000 -10'000 -47'203.65 \n4270.03 Ordnungsbussen -1'100'000 -1'000'000 -100'000 -872'321.80 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen -180'000 -120'000 -60'000 -210'399.40 \n4290.07 Zweiradtaxen -1'800 -1'800 0 -1'970.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n32 / 96 \n\n44 Finanzertrag -300'000 -300'000 0 -293'114.15 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -300'000 -300'000 0 -293'114.15 \n      \n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -656'000.00 \n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -656'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -9'500 -9'500 0 -6'442.00 \n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'500 -9'500 0 -6'442.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n33 / 96 \n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 1'729'200 1'599'800 129'400 1'523'762.95 \n\n30 Personalaufwand 660'400 658'900 1'500 715'151.25 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'100 147'500 -4'400 142'136.35 \n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 86'500 82'500 4'000 82'504.00 \n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 380'000 380'000 0 389'740.75 \n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 842.75 \n3040.02 Persönliche Ausrüstung 0 0 0 41'273.70 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'300 11'700 -400 16'576.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'700 13'800 -100 15'186.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 600 600 0 789.65 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 700 800 -100 991.75 \n3099.03 Personalarzt 3'000 4'000 -1'000 5'396.75 \n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 12'500 9'000 3'500 13'640.40 \n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'000 6'000 0 6'072.30 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 537'800 514'800 23'000 354'810.85 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 6'000 -1'000 4'244.17 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'000 12'000 3'000 11'185.16 \n3100.08 Treibstoffe 11'000 12'000 -1'000 10'576.99 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 1'000 1'500 0.00 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 120'000 89'600 30'400 43'560.90 \n\nKleinfahrzeuge werden in der Erfolgsrechnung budgetiert, Grossfahrzeuge in der Investitionsrechnung. \n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 90'000 45'700 44'300 11'308.55 \n\nDie Finanzierung erfolgt über den Einlagefonds, der jährlich mit CHF 27'000 gespiesen wird. \n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 35'000 101'000 -66'000 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 9'000 11'000 -2'000 14'328.65 \n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 108'000 175'000 -67'000 100'000.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 4'000 4'000 0 4'224.40 \n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 75'000 0 75'000 59'400.00 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 200 500 -300 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 45'000 40'000 5'000 75'970.16 \n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'500 2'000 -500 1'282.15 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 5'000 2'000 8'053.90 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 0 1'600 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 8'000 10'000 -2'000 10'675.82 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 90'600 10'400 80'200 31'100.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'400 2'500 -100 2'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n88'200 7'900 80'300 28'700.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'000 27'000 0 27'834.00 \n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 413'400 388'700 24'700 394'866.85 \n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00 \n3910.14 Dienstleistungen Informatik 31'800 19'500 12'300 23'840.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n34 / 96 \n\n3920.01 Miete Räume 135'400 135'400 0 135'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 12'100 500 11'600 3'700.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 11'100 10'300 800 10'926.50 \n      \n4 Ertrag -1'729'200 -1'599'800 -129'400 -1'523'762.95 \n\n42 Entgelte -1'264'700 -1'248'600 -16'100 -1'336'942.10 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'150'000 -1'140'000 -10'000 -1'178'941.00 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -110'000 -104'000 -6'000 -146'732.70 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'200 -4'100 -100 -10'668.40 \n4270.01 Bussen -500 -500 0 -600.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -257'000 -128'600 -128'400 -819.85 \n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -167'000 -82'900 -84'100 -819.85 \n\nKünftig ist mit einem regelmässigen Fehlbetrag (Nettoentnahme aus Spezialfinanzierung) von rund CHF 150'000 \npro Jahr zu rechnen. Mittelfristig muss mit einer Erhöhung des Feuerwehrpflichtersatzes von derzeit CHF 90 auf \nneu CHF 105 gerechnet werden. \n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -90'000 -45'700 -44'300 0.00 \n      \n46 Transferertrag -207'000 -222'000 15'000 -184'931.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -90'000 -105'000 15'000 -68'089.00 \n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -117'000 0 -116'842.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -500 -600 100 -1'070.00 \n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -500 -600 100 -1'070.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n35 / 96 \n\n Departement Bildung Gesellschaft Kultur 84'159'100 81'388'700 2'770'400 79'347'821.79 \n\n      \n      \n Leitung BGK und Fachstellen 16'693'900 15'552'600 1'141'300 3'788'552.66 \n\n      \n50 Leitung BGK 142'500 134'800 7'700 136'956.65 \n\n      \n3 Aufwand 660'200 134'800 525'400 136'956.65 \n\n30 Personalaufwand 618'300 100'500 517'800 100'729.75 \n\nDer Personalaufwand aller drei Fachstellen (Kultur, Sport, Alter und Gesundheit) werden neu bei der Leitung \nBGK verbucht und intern auf die Fachstellen verrechnet. \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 0 10'000 0.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 514'000 80'200 433'800 82'493.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 41'600 6'300 35'300 6'530.70 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'900 8'300 34'600 9'099.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'200 300 1'900 343.30 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'600 400 2'200 420.85 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'500 4'500 0 1'362.10 \n3099.02 Personalanlässe 500 500 0 480.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 16'200 6'200 10'000 7'434.90 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'500 4'500 0 3'859.80 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 700 700 0 3'193.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 0 10'000 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 381.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 25'700 28'100 -2'400 28'792.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'900 10'300 -2'400 10'992.00 \n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00 \n      \n4 Ertrag -517'700 0 -517'700 0.00 \n\n49 Interne Verrechnungen -517'700 0 -517'700 0.00 \n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -517'700 0 -517'700 0.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n36 / 96 \n\n51 Kulturfachstelle 3'822'800 3'536'900 285'900 3'177'337.60 \n\n      \n3 Aufwand 3'822'800 3'536'900 285'900 3'178'337.60 \n\n30 Personalaufwand 0 164'300 -164'300 174'946.55 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 0 10'000 -10'000 9'907.30 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 131'300 -131'300 141'007.10 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 10'400 -10'400 11'293.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 11'400 -11'400 11'433.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 500 -500 586.25 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 700 -700 718.95 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'200 40'800 -3'600 40'642.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'900 11'500 400 7'054.95 \n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 10'000 0 18'000.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 4'000 -4'000 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00 \n3140.13 Unterhalt Stadtgalerie 0 0 0 108.00 \n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 3'155.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 245.30 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 4'578.40 \n      \n36 Transferaufwand 3'230'500 2'909'100 321'400 2'514'400.45 \n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00 \n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00 \n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 127'000 132'000 -5'000 109'000.00 \n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 20'000 20'000 0 12'000.00 \n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000 152'000 0 152'000.00 \n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 122'000 118'000 4'000 122'977.50 \n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 19'600.00 \n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 17'500.00 \n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00 \n3636.28 Jazz Club Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.31 Ensemble ö! 20'000 20'000 0 20'000.00 \n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00 \n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 24'700.00 \n3636.37 Museen (diverse) 43'000 43'000 0 43'000.00 \n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 845'600 243'400 505'000.00 \n\nDer Betriebsbeitrag für die Stadtbibliothek ist hier zum ersten Mal für das ganze Jahr budgetiert. \n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00 \n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00 \n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00 \n3636.48 Postremise 40'000 40'000 0 20'000.00 \n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 120'000 90'000 30'000 117'577.10 \n3636.50 Langer Samstag 25'000 25'000 0 15'000.00 \n3636.52 Kulturpreis, Förder- u. Anerkennungspreis 29'000 25'000 4'000 25'509.00 \n\nDas Preisgeld wird erhöht, damit eine Person mehr mit einem Anerkennungspreis ausgezeichnet werden kann. \nDies bedingt eine Anpassung der Verordnung zum Kulturförderungsgesetz Art. 10. \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n37 / 96 \n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 37'000 30'000 7'000 43'536.85 \n3636.82 Alpenmärchen und Sagenfestival 50'000 50'000 0 50'000.00 \n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000 0 20'000 0.00 \n\nNeu bekommen die Freilichtspiele einen Leistungsauftrag, was mehr Planungssicherheit bringt. Obwohl die Stadt \nbei Leistungsaufträgen zurückhaltend ist, macht dies in diesem Fall Sinn. Der Verein Freilichtspiele führt alle zwei \nJahre eine Theaterproduktion auf einem öffentlichen Platz auf und alternierend die Schlossoper Haldenstein. \n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000 15'000 0 0.00 \n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'000 0 18'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 555'100 422'700 132'400 448'348.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 16'800 7'800 9'000 7'813.40 \n\nDie Mehrausgaben sind vor allem für den Aufbau einer öffentlichen Plattform für die Kunstsammlung der Stadt \nvorgesehen. Die Bildersammlung soll auf der Website www.chur.ch aufgeführt werden, so dass Interessierte die \nMöglichkeit haben, sich interaktiv durch den Bestand zu klicken. \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 152'000 0 152'000 0.00 \n3920.01 Miete Räume 38'400 38'400 0 38'400.00 \n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 295'700 295'900 -200 296'034.80 \n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00 \n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 0 37'000 -37'000 63'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'600 0 8'600 0.00 \n      \n4 Ertrag 0 0 0 -1'000.00 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -1'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -1'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n38 / 96 \n\n52 Sportfachstelle 513'400 524'000 -10'600 474'258.41 \n\n      \n3 Aufwand 626'900 640'600 -13'700 578'985.41 \n\n30 Personalaufwand 0 190'500 -190'500 145'063.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 150'900 -150'900 116'085.10 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 14'000 -14'000 9'000.00 \n\nAuf eine Anstellung von Praktikanten wird verzichtet. Der Stadtrat hat daraufhin einen Aufgabenverzicht \nbeschlossen. Die Fachstellenleiterin wird sich auf die Informations- und Beratungstätigkeit beschränken und \nweder eigene Anlässe (mit Ausnahme des freiwilligen Schulsports und der Sportler-Ehrung) organisieren noch \nAnlässe Dritter aktiv unterstützen, beispielsweise in einem OK. Davon betroffen sind z. B. der Verein Special \nEvents Graubünden und die geplanten Regional Games Chur 2018, der Tag des Bündner Sports und allfällige \n\nOlympiafeiern (z. B. Empfang Nino Schurter). \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 14'900 -14'900 9'901.90 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 8'800 -8'800 8'785.85 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 900 -900 502.50 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 1'000 -1'000 638.05 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 150.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 53'300 56'500 -3'200 92'408.41 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'400 4'200 200 3'236.86 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 0 232.90 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 0 0 2'026.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'500 11'300 200 5'157.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 1'000 -500 42.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 0 100 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'500 6'700 -3'200 1'001.20 \n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 30'000 30'000 0 35'870.00 \n3190.15 Einlagen in Fondskonten 0 0 0 43'042.30 \n      \n36 Transferaufwand 380'000 380'000 0 328'200.00 \n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 25'000 25'000 0 10'000.00 \n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 355'000 355'000 0 318'200.00 \n\nDie Bemühung der Sportfachstelle, die Vereine zu mehr J&S-Ausbildungen zu motivieren und damit mehr \nBundesgelder abzuholen, ist eine Erfolgsgeschichte. 2015 zahlte der Bund Beiträge in der Höhe von \nCHF 268'847, 2018 sind es CHF 395'643. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 193'600 13'600 180'000 13'313.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'300 6'400 900 6'113.60 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 179'100 0 179'100 0.00 \n3920.01 Miete Räume 7'200 7'200 0 7'200.00 \n      \n4 Ertrag -113'500 -116'600 3'100 -104'727.00 \n\n42 Entgelte -60'500 -63'600 3'100 -41'320.00 \n\n4260.07 Elternbeiträge -4'000 -4'000 0 -450.00 \n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und \n\nProjekte \n-30'000 -30'000 0 -35'870.00 \n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -5'000 -10'000 5'000 -5'000.00 \n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -21'500 -19'600 -1'900 0.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n39 / 96 \n\n46 Transferertrag -53'000 -53'000 0 -63'407.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -5'000 -10'000 5'000 -6'317.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -48'000 -43'000 -5'000 -57'090.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n40 / 96 \n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 12'215'200 11'356'900 858'300 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 12'495'200 11'596'900 898'300 0.00 \n\n30 Personalaufwand 0 202'900 -202'900 0.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 169'900 -169'900 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 13'500 -13'500 0.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 17'900 -17'900 0.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 700 -700 0.00 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 900 -900 0.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'400 8'700 28'700 0.00 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'600 1'500 100 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 900 1'100 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 27'500 0 27'500 0.00 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 500 500 0 0.00 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 2'000 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'800 1'800 0 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 12'239'600 11'360'000 879'600 0.00 \n\n3612 Stationäre Pflegefinanzierung 5'743'000 4'990'000 753'000 0.00 \n3612.02 Spitalfinanzierung 4'630'000 4'588'000 42'000 0.00 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'841'600 1'757'000 84'600 0.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 5'000 5'000 0 0.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000 20'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 218'200 25'300 192'900 0.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 21'000 14'700 6'300 0.00 \n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 186'600 0 186'600 0.00 \n3920.01 Miete Räume 10'600 10'600 0 0.00 \n      \n4 Ertrag -280'000 -240'000 -40'000 0.00 \n\n46 Transferertrag -280'000 -240'000 -40'000 0.00 \n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -280'000 -240'000 -40'000 0.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n41 / 96 \n\n40 Stadtschule 51'677'600 50'230'400 1'447'200 46'372'501.56 \n\n      \n3 Aufwand 60'109'000 58'669'600 1'439'400 53'295'090.61 \n\n30 Personalaufwand 43'725'400 42'680'400 1'045'000 39'576'363.27 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'595'800 5'456'700 139'100 3'103'238.17 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 66'200 38'200 28'000 2'124.00 \n\nDie Erhöhung der Kosten um CHF 28'000 für Ausbildungspraktika gründet auf den Erfahrungen aus dem Jahr \n2017. Die Erhöhung beinhaltet sämtliche Kosten für Betriebsunterhalt und Aufwendungen für die Praktikanten. \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 31'294'500 30'453'700 840'800 30'137'660.40 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 60'000 auf CHF 31'234'500 \n\nKürzung um 100 Stellen-% für die zusätzliche Lehrperson TimeOut Zyklus 1 (Kindergarten bis 2. Primarklasse). \nDiese ist ab Mitte 2019 budgetiert. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im Stellenplan bei Stadtschule \nPrimarlehrperson um 100 %.) \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'951'100 2'876'600 74'500 2'625'626.65 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 4'800 auf CHF 2'946'300 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3020.01 Löhne Lehrpersonal. \n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'269'000 3'323'000 -54'000 3'258'908.30 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 5'900 auf CHF 3'263'100 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3020.01 Löhne Lehrpersonal. \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 157'400 153'000 4'400 137'349.85 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 200 auf CHF 157'200 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3020.01 Löhne Lehrpersonal. \n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 190'900 185'700 5'200 170'735.40 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 300 auf CHF 190'600 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3020.01 Löhne Lehrpersonal. \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 140'000 140'000 0 96'799.95 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 20'000 16'000 4'000 16'772.30 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 8'500 8'500 0 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 32'000 29'000 3'000 27'148.25 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'835'900 3'760'700 75'200 2'765'057.93 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 41'200 41'200 0 105'741.80 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 135'300 135'300 0 125'994.42 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 27'000 27'000 0 23'613.10 \n3100.19 Lehrmittel 1'405'500 1'350'000 55'500 1'079'114.35 \n\nMehrkosten wegen zusätzlicher Lehrmittel für neue Fächer gemäss Lehrplan 21 (z. B. Ethik, Religion und \nGemeinschaft). \n\n3100.20 Lebensmittel 67'200 67'200 0 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 34'300 34'300 0 0.00 \n3110.06 Anschaffung Turngeräte 50'000 90'000 -40'000 34'516.10 \n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 215'000 295'000 -80'000 315'715.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 335'700 373'700 -38'000 341'976.46 \n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 43'708.60 \n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'500 7'500 0 5'775.85 \n3130.26 Gebühren Sportanlagen 4'000 4'000 0 1'365.00 \n3130.31 Schülerunfallversicherung 8'000 8'000 0 7'013.50 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n42 / 96 \n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 40'000 35'000 5'000 37'648.60 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'200 3'200 0 0.00 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 326'100 372'100 -46'000 6'248.70 \n\nTiefere Kosten, da die Mahlzeiten innerhalb der eigenen Räumlichkeiten eingenommen werden können \n(Neueröffnung Kindertagesstätte Montalin). \n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 60'000 70'000 -10'000 56'480.76 \n3150.03 Unterhalt Turngeräte 35'000 35'000 0 20'604.20 \n3160.01 Mietzinse 271'300 191'300 80'000 52'341.60 \n\nNeue Kindertagesstätten Planaterra/Aspermont. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 85'000 111'300 -26'300 66'962.05 \n3170.06 Schultransporte 330'000 295'000 35'000 329'587.80 \n\nWeitergabe der Kantonsbeiträge an auswärtige Schüler. Anpassung an Erfahrungswerte. \n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 30'000 0 30'000 0.00 \n3171.01 Maiensäss 35'000 15'000 20'000 12'364.85 \n\nKostümierter Umzug im 2019. \n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 200'000 110'000 90'000 77'544.30 \n\nAnwendung Bundesgerichtsentscheid bei obligatorischen Schulveranstaltungen (Exkursionen, Schullager). \n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 44'600 44'600 0 20'740.24 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 36'000 0 36'000 0.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n36'000 0 36'000 0.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 3'305'000 3'377'700 -72'700 3'311'042.00 \n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 1'300'000 0 1'272'300.00 \n3612.14 Schulgelder Talentschule Surselva 0 72'700 -72'700 58'200.00 \n3636.10 Soziale Institutionen 1'050'000 1'000'000 50'000 1'043'385.00 \n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 940'000 990'000 -50'000 922'157.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 9'206'700 8'850'800 355'900 7'642'627.41 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'435'000 2'470'900 -35'900 1'758'363.95 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 4'047.80 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 68'000 68'000 0 60'306.00 \n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0 0 0 34'980.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 6'000 0 6'033.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 3'000 0 1'735.25 \n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 83'238.80 \n3920.07 Immobilienaufwand 6'530'300 6'142'600 387'700 5'621'858.36 \n\nErhöhung des baulichen Unterhalts in den Schuleinheiten ist nötig. Z. B. Massnahmen zur kurzfristigen \nRaumklimaanpassung (Fenster oder Ventilatoren). \n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 3'700 0 3'700 0.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 7'700 7'300 400 7'563.75 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n43 / 96 \n\n4 Ertrag -8'431'400 -8'439'200 7'800 -6'922'589.05 \n\n42 Entgelte -2'390'700 -2'312'700 -78'000 -1'110'854.35 \n\n4230.01 Schulgelder -1'000'000 -1'000'000 0 -944'656.80 \n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 0 0 0 75'000.00 \n4240.02 Benützungsgebühren -198'000 -120'000 -78'000 -118'913.75 \n\nBruttoverbuchung: Gegenposten zu "Erlass städtischer Leistungen" 3191.07 beim Stadtrat. \n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -5'000 -5'000 0 0.00 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -68'000 -68'000 0 -122'283.80 \n4260.07 Elternbeiträge -1'119'700 -1'119'700 0 0.00 \n      \n46 Transferertrag -5'815'700 -5'848'800 33'100 -5'553'830.55 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -115'000 -95'000 -20'000 -80'897.00 \n4631.03 Kantonsbeiträge -5'360'000 -5'360'000 0 -5'457'170.45 \n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -30'000 -30'000 0 -15'763.10 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -250'000 -303'100 53'100 0.00 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -60'700 -60'700 0 0.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -225'000 -277'700 52'700 -257'904.15 \n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -225'000 -277'700 52'700 -257'904.15 \n\nBisher wurde die Reinigung durch die Stadtschule ausgeführt und den KTS verrechnet. Durch den \nZusammenschluss fällt die Verrechnung weg. \n\n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n44 / 96 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 485'800 484'100 1'700 549'676.17 \n\n      \n3 Aufwand 25'978'000 26'488'100 -510'100 25'142'090.09 \n\n30 Personalaufwand 20'664'400 21'054'900 -390'500 20'241'759.20 \n\n3000.05 Schulrat 10'000 10'000 0 10'517.30 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'428'400 1'419'500 8'900 1'403'805.55 \n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'786'700 16'057'300 -270'600 15'364'823.45 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'376'900 1'396'500 -19'600 1'321'687.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'717'000 1'821'900 -104'900 1'834'860.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 72'700 73'700 -1'000 68'871.90 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 89'100 90'400 -1'300 85'639.15 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 149'500 149'500 0 126'339.00 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 3'000 1'000 1'485.45 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 9'000 10'000 -1'000 8'843.55 \n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 11'041.80 \n3099.08 Personalbeschaffung 10'000 12'000 -2'000 3'844.45 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'150'400 2'098'900 51'500 1'905'300.13 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'900 32'000 -1'100 22'959.69 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 23'000 29'000 -6'000 34'668.81 \n3100.19 Lehrmittel 398'200 374'000 24'200 380'056.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'149.47 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15'000 15'000 0 12'130.87 \n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte \n\nMensa \n0 26'000 -26'000 0.00 \n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 106'000 97'300 8'700 99'029.27 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'000 3'500 500 4'050.30 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 4'900 4'000 900 1'105.79 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 707'100 700'000 7'100 639'824.16 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 11'700 11'800 -100 12'044.45 \n3130.17 Veranstaltungen 18'600 18'600 0 12'560.85 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000 5'000 0 4'120.00 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 8'000 6'000 2'000 391.05 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 14'000 14'000 0 9'665.30 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 46'300 49'100 -2'800 36'804.94 \n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 10'000 0 19'595.60 \n3160.03 Miete und Benützungskosten 586'600 579'600 7'000 537'344.75 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 75'000 75'000 0 56'486.25 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 18'500 0 18'500 0.00 \n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 8'000 8'500 -500 942.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 58'600 39'500 19'100 20'369.68 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'200 5'500 -300 5'600.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n5'200 5'500 -300 5'600.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 3'158'000 3'328'800 -170'800 2'989'430.76 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 427'800 368'500 59'300 249'406.15 \n3910.15 Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC 936'600 1'072'300 -135'700 951'974.70 \n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000 80'000 0 80'000.00 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 40'000 36'000 4'000 39'496.95 \n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 26'000 0 24'400.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'900 7'500 3'400 10'303.05 \n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00 \n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 885'500 1'055'300 -169'800 966'890.66 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n45 / 96 \n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 391'100 323'000 68'100 306'750.80 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 100 200 -100 300.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'000 5'000 0 4'908.45 \n      \n4 Ertrag -25'492'200 -26'004'000 511'800 -24'592'413.92 \n\n42 Entgelte -661'100 -559'900 -101'200 -594'238.97 \n\n4230.01 Schulgelder -144'200 -140'000 -4'200 -147'475.00 \n4230.02 Kursgelder -10'000 -10'000 0 -11'030.00 \n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -25'000 -30'000 5'000 -28'012.00 \n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -75'000 -70'000 -5'000 -76'260.00 \n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0 0 0 -374.22 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -81'000 -56'000 -25'000 -111'061.32 \n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -270'000 -210'000 -60'000 -181'857.13 \n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -7'000 -4'000 -3'000 -9'039.60 \n4260.36 Rückerstattungen Mensa -48'900 -39'900 -9'000 -27'929.70 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -1'200.00 \n      \n46 Transferertrag -24'805'100 -25'418'100 613'000 -23'973'774.95 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -21'955'100 -22'418'100 463'000 -21'101'164.95 \n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'850'000 -3'000'000 150'000 -2'872'610.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000 -26'000 0 -24'400.00 \n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -26'000 0 -24'400.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n46 / 96 \n\n48 Schulzahnpflege 255'300 239'300 16'000 262'027.29 \n\n      \n3 Aufwand 1'335'600 1'357'400 -21'800 1'250'360.14 \n\n30 Personalaufwand 965'200 921'200 44'000 889'097.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 804'900 764'700 40'200 747'377.20 \n\nDie wachsenden Anforderungen im Bereich Hygiene und Strahlenschutz sind mit dem bestehenden Personal \nnicht mehr zu bewältigen. Bis Mitte 2019 wird eine befristete Stelle für eine Dentalassistentin besetzt. Geplant ist \ndarum eine neue Stelle für eine Praxismanagerin. Nachdem im Rahmen von ALÜ 2 Stellen abgebaut wurden, \nbestehen keine personellen Reserven mehr für den Mehraufwand. Zudem werden keine Lernenden mehr \nausgebildet. Der Versuch hat gezeigt, dass die Schulzahnklinik für Lernende nicht geeignet ist. \n \nDie Anstellung einer Praxismanagerin hat sich als Bestvariante herausgestellt. Diese kann Aufgaben in den \nBereichen Qualitäts- und Prozessmanagement sowie Personalführung und Praxisverwaltung übernehmen. Die \nLeiterin kann so von administrativen Aufgaben entlastet werden und kommt vermehrt als Zahnärztin zum Einsatz. \nAuch die Dentalassistentinnen stehen mehr am Behandlungsstuhl, da sie nicht noch Aufgaben in der Sterilisation \nübernehmen müssen. Damit können mehr Patienten behandelt werden, was sich positiv auf die Einnahmen \nauswirkt. Ohne die neue Stelle wird mit Mindereinnahmen von schätzungsweise CHF 100'000 bis CHF 150'000 \ngerechnet. \n\n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'170.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'000 60'300 3'700 58'895.30 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 74'500 74'200 300 73'973.70 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'400 3'100 300 3'073.65 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'200 3'900 300 3'812.05 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 800 -800 120.00 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 12'000 12'000 0 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 674.50 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 261'400 285'900 -24'500 261'303.49 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'500 7'000 -500 6'290.74 \n3100.07 Reinigungsmaterial 5'500 6'000 -500 5'383.75 \n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 20'000 22'000 -2'000 17'282.89 \n3100.13 Zahnärztliches Material 25'000 25'000 0 20'045.85 \n3100.14 Material für Prophylaxe 3'500 3'500 0 2'699.20 \n3100.15 Zahnpflegemittel 3'000 4'000 -1'000 2'405.18 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500 10'500 -3'000 13'238.90 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 14'000 13'400 600 13'361.20 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 766.10 \n3130.24 Reinigung der Wäsche 500 500 0 0.00 \n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 36'000 45'000 -9'000 34'049.70 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 15'000 15'000 0 18'119.35 \n3160.01 Mietzinse 98'200 98'200 0 98'130.00 \n3160.04 Leasingraten 3'700 20'300 -16'600 20'295.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 3'391.40 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 16'500 9'000 7'500 5'843.63 \n\nFür einen Tag der offenen Tür im Rahmen des 100 Jahre Jubiläums der Schulzahnklinik sind Ausgaben von \nCHF 7'500 budgetiert. \n\n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'700 13'700 0 13'800.00 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n13'700 13'700 0 13'800.00 \n\n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n47 / 96 \n\n39 Interne Verrechnungen 95'300 136'600 -41'300 86'159.30 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 94'300 135'400 -41'100 84'654.70 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 200 400 -200 700.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 800 800 0 804.60 \n      \n4 Ertrag -1'080'300 -1'118'100 37'800 -988'332.85 \n\n42 Entgelte -1'057'500 -1'095'300 37'800 -965'532.85 \n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -430'000 -335'000 -95'000 -316'489.30 \n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -620'000 -750'000 130'000 -642'954.85 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'500 -3'800 300 -3'250.00 \n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -4'000 -6'500 2'500 -2'838.70 \n      \n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n48 / 96 \n\n55 Soziale Dienste 15'046'500 14'882'300 164'200 28'375'064.11 \n\n      \n3 Aufwand 29'164'200 30'611'100 -1'446'900 43'918'300.90 \n\n30 Personalaufwand 2'916'500 2'926'800 -10'300 5'487'279.95 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'455'200 2'442'300 12'900 4'613'037.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 36'300 auf CHF 2'418'900 \n\nDie zusätzlich beantragte Stelle bei der Abteilung Finanzielle Leistungen entsteht infolge nachgewiesener \nMehraufwände aufgrund zweier Gesetzesänderungen. Die GPK hat den erforderlichen Mehraufwand geprüft und \ngeht davon aus, dass im Gegensatz zum Antrag der Aufwand mit einer 50 % Stelle mittelfristig abgedeckt werden \nkann. Kürzung um 50 Stellenprozent der neuen Stelle Sachbearbeiter/in. (Siehe Korrektur GPK Kürzung im \nStellenplan bei Abteilung Finanzielle Leistungen der Sozialen Dienste um 50 %.) \n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 39'836.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 195'600 193'200 2'400 371'895.40 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 2'900 auf CHF 192'700 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 205'700 228'800 -23'100 389'553.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 3'100 auf CHF 202'600 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'500 10'200 300 19'340.25 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 100 auf CHF 10'400 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12'700 12'400 300 24'004.45 \n\nKorrektur GPK Kürzung um CHF 200 auf CHF 12'500 \n\nSiehe Kürzung bei Konto 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'500 7'100 -600 11'149.75 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 4'000 6'000 -2'000 12'687.40 \n3099.02 Personalanlässe 2'300 2'800 -500 5'776.55 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 294'800 336'300 -41'500 907'275.97 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 28'600 37'500 -8'900 46'644.73 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 0 0 0 4'521.27 \n3100.20 Lebensmittel 0 0 0 24'216.25 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'800 8'100 700 13'128.16 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'000 800 200 12'359.70 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 139'100 174'300 -35'200 208'855.94 \n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'500 2'000 500 2'058.32 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'000 14'600 -600 18'467.00 \n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 0 0 0 310'288.30 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 0 0 0 224.65 \n3160.01 Mietzinse 10'300 7'800 2'500 129'614.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 29'800 29'600 200 61'645.25 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 0 1'400 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 59'300 61'600 -2'300 75'251.90 \n      \n36 Transferaufwand 25'356'700 26'659'600 -1'302'900 36'515'529.23 \n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'715'000 1'650'000 65'000 1'646'499.75 \n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge 205'000 220'000 -15'000 190'825.30 \n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 0 0 0 5'628'841.05 \n3612.02 Spitalfinanzierung 0 0 0 4'441'040.75 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n49 / 96 \n\n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 0 10'000 -10'000 46'064.85 \n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 0 0 0 1'565'894.00 \n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 945'000 947'000 -2'000 900'163.74 \n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 13'750.00 \n3636.57 Präventionsprojekte 30'200 32'600 -2'400 22'700.00 \n3636.58 Suchtberatung 25'000 25'000 0 25'000.00 \n3636.59 Integrationsmassnahmen 66'000 66'000 0 58'184.15 \n3636.62 Ludothek Chur 0 18'000 -18'000 30'000.00 \n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 84'200 92'200 -8'000 112'200.00 \n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf. \n\nKESB) \n160'000 120'000 40'000 143'153.20 \n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 44'600 28'800 15'800 32'576.86 \n\nIm 4. Programmjahr "Deutsch für die Schule" wurden ca. 80 Kinder mit einem Schreiben zur Teilnahme an diesen \nVorschulkursen aufgefordert. Aktuell haben sich rund 80 Prozent davon für dieses freiwillige Angebot \nangemeldet. Der Gemeinderat wird im 1. Halbjahr 2019 einen Bericht zum Programm "Deutsch für die Schule" \n\nerhalten. \n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 0 40'000 -40'000 80'000.00 \n3636.83 Familienzentrum Planaterra 18'000 18'000 0 30'000.00 \n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT (Verf. \n\nKESB) \n13'000 15'000 -2'000 3'923.80 \n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 18'000'000 19'000'000 -1'000'000 17'742'476.63 \n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 3'000 5'000 -2'000 2'194.78 \n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 1'700'000 2'100'000 -400'000 1'590'987.99 \n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 900'000 840'000 60'000 867'068.00 \n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'300'000 1'300'000 0 1'238'843.83 \n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 0 5'000 -5'000 5'285.35 \n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 7'840.87 \n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0 2'000 -2'000 922.25 \n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 42'000 40'000 2'000 41'980.50 \n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 65'700 45'000 20'700 47'111.58 \n      \n39 Interne Verrechnungen 596'200 688'400 -92'200 1'008'215.75 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 280'800 363'000 -82'200 362'899.85 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab \n\n01.01.2018) \n145'000 155'000 -10'000 95'685.95 \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 3'577.00 \n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0 0 0 4'922.20 \n3910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017) 0 0 0 29'239.20 \n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 0 0 35'500.00 \n3920.01 Miete Räume 165'000 165'000 0 308'004.00 \n3920.14 Immobilienaufwand Kindertagesstätten 0 0 0 163'133.30 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'400 5'400 0 5'254.25 \n      \n4 Ertrag -14'117'700 -15'728'800 1'611'100 -15'543'236.79 \n\n42 Entgelte -6'646'000 -6'518'200 -127'800 -7'317'306.62 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -14'000 -8'200 -5'800 -11'930.50 \n4260.07 Elternbeiträge 0 0 0 -744'531.85 \n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -42'000 -40'000 -2'000 -41'980.50 \n4260.18 Alimentenrückerstattungen -750'000 -800'000 50'000 -693'354.77 \n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -10'000 -90'000 80'000 -141'525.20 \n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -80'000 -130'000 50'000 -158'805.00 \n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'800'000 -1'700'000 -100'000 -1'646'326.74 \n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -3'200'000 -3'000'000 -200'000 -3'069'469.28 \n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -750'000 -750'000 0 -809'382.78 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -7'840.87 \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -7'840.87 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n50 / 96 \n\n46 Transferertrag -7'446'700 -9'185'600 1'738'900 -8'183'109.30 \n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -3'600'000 -3'500'000 -100'000 -3'515'464.10 \n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG) 0 0 0 -111'058.40 \n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'400 -42'200 -200 -42'256.00 \n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge -60'000 0 -60'000 -11'275.05 \n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde 0 -160'000 160'000 -157'696.70 \n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung 0 0 0 -255'013.70 \n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n\n(SLA) \n-3'564'300 -5'443'400 1'879'100 -3'738'935.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 0 0 -25'622.65 \n4631.03 Kantonsbeiträge -20'000 -20'000 0 -26'600.00 \n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen 0 0 0 -221'289.40 \n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. 0 0 0 -57'898.30 \n4632.06 Verwaltungskostenbeitrag Bürgergemeinde -160'000 -20'000 -140'000 -20'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0 0 0 -34'980.00 \n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0 0 0 -34'980.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n51 / 96 \n\n Departement Bau Planung Umwelt 20'559'900 19'563'500 996'400 17'239'611.85 \n\n      \n      \n Grün und Werkbetrieb 7'826'600 7'678'700 147'900 6'539'410.18 \n\n      \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 473'600 468'900 4'700 447'462.20 \n\n      \n3 Aufwand 473'600 468'900 4'700 447'462.20 \n\n30 Personalaufwand 435'200 430'600 4'600 429'365.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 359'800 356'100 3'700 355'295.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'500 28'100 400 27'777.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'000 39'500 -500 39'625.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'700 4'800 900 4'734.85 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'900 1'800 100 1'812.35 \n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 120.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 30'100 29'000 1'100 8'356.40 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 626.40 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 1'000 0 1'969.85 \n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 20'000 20'000 0 0.00 \n\nDie GPK nimmt zur Kenntnis, dass auf departementaler Ebene ein Reglement und somit diesbezüglich ein \nVorschlag erarbeitet wird. \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 468.30 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 2'048.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 0 600 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 2'500 500 3'243.85 \n      \n39 Interne Verrechnungen 8'300 9'300 -1'000 9'740.70 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'000 4'000 -1'000 4'440.70 \n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'400 1'400 0 1'400.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n52 / 96 \n\n61 Wald und Alpen -208'900 -124'300 -84'600 -527'831.66 \n\n      \n3 Aufwand 2'837'600 2'806'200 31'400 2'849'586.29 \n\n30 Personalaufwand 1'321'600 1'237'100 84'500 1'177'676.90 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 3'000 1'000 4'400.00 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'092'300 1'015'000 77'300 972'884.95 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 7'300 -7'300 4'338.60 \n3040.01 Dienstkleider 14'000 14'000 0 14'171.95 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 90'000 80'900 9'100 76'137.85 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 93'000 92'100 900 79'487.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 16'300 15'100 1'200 14'974.50 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 6'100 5'300 800 5'024.85 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'000 3'500 1'500 5'297.05 \n3099.02 Personalanlässe 900 900 0 960.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'083'700 932'900 150'800 1'021'804.79 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 6'000 -1'000 4'565.15 \n3100.08 Treibstoffe 43'000 42'000 1'000 43'972.66 \n3100.16 Materialeinkauf 129'500 84'500 45'000 114'149.59 \n\nDie Kosten sind höher, weil neu Haldenstein und Maladers hinzukommen. \n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 63'000 43'000 20'000 95'393.45 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 58'200 55'000 3'200 57'882.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 264'000 191'000 73'000 228'182.91 \n\nDurch Haldenstein und Maladers müssen vermehrt Dienstleistungen von Dritten in Anspruch genommen werden. \nDiese werden aber durch Mehreinnahmen mehr als kompensiert. \nDie Holzschnitzelheizung der GBC generiert Zusatzaufwand, der über Mehreinnahmen beim Holzverkauf mehr \n\nals aufgehoben wird. \n\n3130.02 Telefongebühren 3'000 3'000 0 2'277.15 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'000 9'000 0 8'172.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 21'000 21'000 0 20'819.19 \n3137.01 Verkehrssteuern 2'800 2'800 0 3'284.05 \n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 17'300 17'100 200 15'432.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 350'000 353'000 -3'000 312'621.14 \n\nBeim Käsekeller der Sennerei Maran muss das Dach saniert werden. Um den Platzbedarf des \nKäsepflegeroboters sicherzustellen, musste eine Dachstrebe angepasst werden. Darunter kam Feuchtigkeit zum \nVorschein, die nun zu einer grösseren Sanierung führt. \n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 65'000 60'000 5'000 65'727.40 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 46'000 42'000 4'000 46'332.05 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 4'900 0 4'900 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 3'500 -1'500 2'993.65 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 213'800 409'000 -195'200 400'900.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 115'000 322'800 -207'800 302'100.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 95'000 82'400 12'600 95'000.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n3'800 3'800 0 3'800.00 \n\n      \n36 Transferaufwand 21'000 21'000 0 17'971.00 \n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 15'000 15'000 0 12'852.00 \n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 6'000 6'000 0 5'119.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n53 / 96 \n\n39 Interne Verrechnungen 197'500 206'200 -8'700 231'233.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'000 15'000 -3'000 14'964.60 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 100.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 4'965.50 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 43'000 29'000 14'000 41'912.80 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 259.70 \n3920.01 Miete Räume 77'600 77'600 0 77'600.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 2'800 2'800 0 2'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 40'800 61'100 -20'300 69'500.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 19'300 18'700 600 19'131.00 \n      \n4 Ertrag -3'046'500 -2'930'500 -116'000 -3'377'417.95 \n\n42 Entgelte -998'500 -940'500 -58'000 -1'135'520.92 \n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -3'500 -3'500 0 -21'723.07 \n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -208'000 -200'000 -8'000 -319'604.23 \n4250.01 Verschiedene Verkäufe -60'000 -60'000 0 -64'527.50 \n4250.08 Holzverkauf -450'000 -400'000 -50'000 -437'885.65 \n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -14'000 -14'000 0 -12'832.00 \n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -8'000 -8'000 0 -8'044.00 \n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST -35'000 -35'000 0 -42'311.45 \n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST -5'000 -5'000 0 -7'691.91 \n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -15'000 -15'000 0 -20'901.11 \n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n      \n43 Verschiedene Erträge -50'000 -50'000 0 -116'921.03 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -50'000 -50'000 0 -110'042.43 \n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0 0 0 -6'878.60 \n      \n44 Finanzertrag -1'200'000 -1'200'000 0 -1'183'849.21 \n\n4470 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'200'000 -1'200'000 0 -1'183'849.21 \n      \n46 Transferertrag -715'000 -685'000 -30'000 -876'026.90 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -145'000 -145'000 0 -133'237.77 \n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -80'000 -80'000 0 -78'007.80 \n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -30'000 -30'000 0 -35'063.99 \n4631.03 Kantonsbeiträge -340'000 -340'000 0 -522'659.35 \n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -30'000 -40'000 10'000 -26'987.90 \n4632.03 Gemeinden -90'000 -50'000 -40'000 -80'070.09 \n      \n49 Interne Verrechnungen -83'000 -55'000 -28'000 -65'099.89 \n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -83'000 -55'000 -28'000 -65'099.89 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n54 / 96 \n\n76 Werkbetrieb 4'646'100 4'616'200 29'900 4'214'554.37 \n\n      \n3 Aufwand 12'198'200 12'261'700 -63'500 11'905'912.88 \n\n30 Personalaufwand 4'249'800 4'292'500 -42'700 4'096'289.99 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'501'600 3'551'000 -49'400 3'400'906.50 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 18'000 8'000 10'000 0.00 \n\nIm Bereich "Entsorgung/Recycling/Multisammelstelle" wurden Praktikantenstellen budgetiert. Auf Anfrage sind die \nWerkbetriebe bereit, Praktikanten anzustellen. Es wird keine aktive Suche betrieben. Es handelt sich um \nniederschwellige Arbeitsplätze. \n\n3040.01 Dienstkleider 32'000 32'000 0 28'840.09 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 281'500 286'200 -4'700 268'933.60 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 327'300 334'500 -7'200 323'237.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 61'100 52'300 8'800 51'835.25 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 18'300 18'500 -200 17'351.40 \n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 5'186.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'745'800 6'914'100 -168'300 6'658'457.56 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 25'000 -5'000 18'142.98 \n3100.08 Treibstoffe 170'000 170'000 0 167'236.96 \n3100.16 Materialeinkauf 720'000 720'000 0 769'708.34 \n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 200'000 200'000 0 205'100.87 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000 15'000 0 959.63 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 199'200 236'000 -36'800 352'562.84 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 20'000 15'000 5'000 15'551.93 \n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 300'000 330'000 -30'000 287'950.50 \n\nDer Wechsel auf LED Strassenbeleuchtungskörper bringt bis zu 50 % Einsparungen. Im 2016 lagen diese Kosten \nnoch bei CHF 413'000. Weitere Einsparungen werden möglich sein. \n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000 140'000 -40'000 140'000.00 \n3120.09 Aufwand Altmaterial 16'000 16'000 0 12'689.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 200'000 172'500 27'500 92'821.24 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'900'000 1'935'000 -35'000 1'805'462.32 \n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 130'000 110'000 20'000 117'657.38 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 30'000 25'000 5'000 28'238.24 \n3137.01 Verkehrssteuern 70'000 65'000 5'000 74'947.01 \n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000 430'000 0 430'000.00 \n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 30'000 0 30'000 0.00 \n3140.15 Winterdienst 500'000 450'000 50'000 504'348.10 \n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 900'000 1'050'000 -150'000 986'104.07 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 90'000 70'000 20'000 42'334.74 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 325'000 325'000 0 262'907.70 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 35'100 65'100 -30'000 15'050.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 8'000 0 5'055.64 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'000 0 6'000 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 1'526.92 \n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 230'000 240'000 -10'000 222'101.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 351'900 180'500 171'400 185'300.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 5'500 0 5'500 9'200.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 37'000 -37'000 4'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n346'400 143'500 202'900 171'900.00 \n\n      \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n55 / 96 \n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 0 0 130'482.00 \n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 0 0 130'482.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 850'700 874'600 -23'900 835'383.33 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 87'400 96'400 -9'000 91'490.85 \n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab \n\n01.01.2018) \n40'000 52'000 -12'000 9'460.00 \n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 5'000 5'000 0 5'099.99 \n3910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017) 0 0 0 27'796.00 \n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'000 2'000 0 1'424.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 50'000 25'000 25'000 41'161.29 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 60'000 -50'000 60'575.70 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 22'500 10'000 12'500 9'900.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 160'000 150'000 10'000 148'808.60 \n3920.01 Miete Räume 264'800 264'800 0 264'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 53'600 56'600 -3'000 18'400.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 40'400 37'800 2'600 41'466.90 \n      \n4 Ertrag -7'552'100 -7'645'500 93'400 -7'691'358.51 \n\n41 Regalien und Konzessionen -550'500 -500'500 -50'000 -576'423.83 \n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -70'000 -50'000 -20'000 -107'999.50 \n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung -500 -500 0 -462.95 \n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -420'000 -390'000 -30'000 -412'809.15 \n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -60'000 -60'000 0 -55'152.23 \n      \n42 Entgelte -6'189'000 -6'149'000 -40'000 -6'052'864.46 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -850'000 -900'000 50'000 -817'033.83 \n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -470'000 -450'000 -20'000 -473'975.48 \n4240.11 Kehrichtgebühren -2'750'000 -2'750'000 0 -2'667'631.51 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'100'000 -2'030'000 -70'000 -2'078'550.75 \n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'000 -3'000 0 -2'532.89 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -8'000 2'000 0.00 \n4270.03 Ordnungsbussen -10'000 -8'000 -2'000 -13'140.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 -50'000 50'000 0.00 \n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 -50'000 50'000 0.00 \n      \n46 Transferertrag -217'200 -235'000 17'800 -224'900.71 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -192'200 -207'000 14'800 -199'138.05 \n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -25'000 -28'000 3'000 -25'762.66 \n      \n49 Interne Verrechnungen -595'400 -711'000 115'600 -837'169.51 \n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -575'400 -691'000 115'600 -817'169.51 \n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n56 / 96 \n\n86 Stadtgärtnerei 2'915'800 2'717'900 197'900 2'405'225.27 \n\n      \n3 Aufwand 4'957'800 4'662'900 294'900 4'517'669.48 \n\n30 Personalaufwand 2'266'400 2'181'800 84'600 2'128'094.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'894'700 1'827'000 67'700 1'777'238.65 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 2'600 -2'600 6'517.80 \n3040.01 Dienstkleider 13'000 12'000 1'000 9'580.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 157'700 151'100 6'600 141'056.20 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 152'300 146'000 6'300 152'437.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 30'500 25'400 5'100 27'180.80 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 10'300 9'800 500 9'113.45 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 3'022.25 \n3099.02 Personalanlässe 1'900 1'900 0 1'947.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'513'400 1'399'400 114'000 1'300'584.24 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 2'908.40 \n3100.06 Verbrauchsmaterial 125'000 110'000 15'000 120'966.14 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 123'500 73'100 50'400 38'820.78 \n3110.14 Anschaffung Mobiliar 30'000 43'000 -13'000 21'002.05 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 52'000 52'000 0 45'066.15 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 113'300 117'100 -3'800 114'979.25 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'700 2'700 0 2'514.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 5'000 10'000 -5'000 5'670.00 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 944'000 900'000 44'000 859'160.25 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 10'000 0 3'256.00 \n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 73'000 50'000 23'000 54'588.02 \n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 4'800.00 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 25'600.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'700 2'700 2'000 1'253.20 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 0 1'400 0.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 764'000 687'200 76'800 676'900.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 201'600 205'200 -3'600 201'600.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 53'200 43'400 9'800 39'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 476'200 393'900 82'300 403'200.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n33'000 44'700 -11'700 33'100.00 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 90'000 100'000 -10'000 128'844.89 \n\n3511.03 Gräberfonds 90'000 100'000 -10'000 128'844.89 \n      \n39 Interne Verrechnungen 324'000 294'500 29'500 283'246.00 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 91'800 88'200 3'600 42'165.80 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 850.00 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 5'000 5'000 6'550.40 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 1'334.30 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 64'100 60'000 4'100 64'099.90 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 2'280.00 \n3920.01 Miete Räume 31'500 31'500 0 34'500.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 107'200 90'800 16'400 118'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 11'600 11'200 400 11'665.60 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n57 / 96 \n\n4 Ertrag -2'042'000 -1'945'000 -97'000 -2'112'444.21 \n\n42 Entgelte -825'000 -785'000 -40'000 -978'797.66 \n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'500 -3'500 1'000 -2'336.00 \n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -29'500 -16'500 -13'000 -77'314.40 \n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -320'000 -270'000 -50'000 -349'118.04 \n4240.24 Andere Benützungsgebühren -163'000 -185'000 22'000 -218'594.87 \n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0 0 0 -350.00 \n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -90'000 -90'000 0 -94'282.90 \n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -220'000 -220'000 0 -236'801.45 \n      \n44 Finanzertrag -35'000 -35'000 0 -34'346.45 \n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -35'000 -35'000 0 -34'346.45 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -130'000 -115'000 -15'000 -111'769.45 \n\n4511.03 Gräberfonds -130'000 -115'000 -15'000 -111'769.45 \n      \n46 Transferertrag -45'000 -45'000 0 -41'713.90 \n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -45'000 -45'000 0 -41'713.90 \n      \n49 Interne Verrechnungen -1'007'000 -965'000 -42'000 -945'816.75 \n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -1'007'000 -965'000 -42'000 -945'816.75 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n58 / 96 \n\n Tiefbaudienste 10'033'400 9'365'000 668'400 8'931'779.07 \n\n      \n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'382'200 3'124'700 257'500 2'911'426.52 \n\n      \n3 Aufwand 3'512'700 3'232'200 280'500 3'169'659.27 \n\n30 Personalaufwand 700'100 657'900 42'200 626'564.40 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 574'900 539'300 35'600 512'722.35 \n\nDie Budgeterhöhung wird für Ferienaushilfen und einen befristet angestellten Ingenieur benötigt zwecks \nBewältigung anstehender Projekte. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'300 42'600 3'700 40'380.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 62'200 61'300 900 61'148.95 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'400 7'600 1'800 7'417.55 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'000 2'800 200 2'615.20 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'300 2'300 0 2'280.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 260'900 240'000 20'900 218'635.37 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 35'000 0 33'877.93 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 5'056.74 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'000 13'000 0 9'725.00 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 180'000 160'000 20'000 0.00 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n0 0 0 155'297.55 \n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 3'813.85 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 342.75 \n3160.01 Mietzinse 4'000 4'000 0 2'232.50 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 4'246.25 \n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 274.95 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 900 0 900 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 3'767.85 \n      \n36 Transferaufwand 2'455'300 2'233'400 221'900 2'224'482.90 \n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 23'400 23'400 0 14'482.90 \n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'431'900 2'210'000 221'900 2'210'000.00 \n\nZwischen der Stadt Chur und der Bus und Service AG ist im 2018 eine neue Leistungsvereinbarung ab 1. Januar \n2019 abgeschlossen worden, welche die Leistungsvereinbarung aus dem Jahr 2000 ablöst. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 96'400 100'900 -4'500 99'976.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'500 35'400 -4'900 36'463.35 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00 \n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'350.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 6'900 6'500 400 6'963.25 \n      \n4 Ertrag -130'500 -107'500 -23'000 -258'232.75 \n\n42 Entgelte -500 -500 0 -296.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 -296.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n59 / 96 \n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -155'936.75 \n\n4310.02 Leistungen für Investitionen Tiefbau 0 0 0 -15'670.10 \n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher \n\n4310.01-.05) \n0 0 0 -140'266.65 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -130'000 -107'000 -23'000 -102'000.00 \n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -130'000 -107'000 -23'000 -102'000.00 \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n60 / 96 \n\n72 Tiefbau 6'382'900 6'056'800 326'100 5'982'282.33 \n\n      \n3 Aufwand 6'782'900 6'486'800 296'100 6'286'902.98 \n\n30 Personalaufwand 783'300 733'200 50'100 747'655.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 651'900 608'600 43'300 619'326.95 \n3040.01 Dienstkleider 2'500 2'000 500 1'249.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'000 48'500 3'500 49'156.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'900 60'800 100 64'471.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'600 9'200 2'400 9'457.10 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'400 3'100 300 3'167.65 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'000 1'000 0 826.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'375'600 1'314'000 61'600 1'288'336.33 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 3'000 0 95.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 0 3'453.95 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 180'000 170'000 10'000 139'713.55 \n3140.10 Baulicher Unterhalt 700'000 700'000 0 674'037.11 \n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 180'000 150'000 30'000 185'992.65 \n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, \n\nPlessur/Rhein \n200'000 200'000 0 203'630.05 \n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 100'000 80'000 20'000 74'394.54 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 318.60 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 2'697.33 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'254.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 0 1'600 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'749.40 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'682'300 3'553'600 128'700 3'296'700.00 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'576'200 3'403'100 173'100 3'133'200.00 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 106'100 150'500 -44'400 102'400.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n0 0 0 61'100.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 941'700 886'000 55'700 954'210.85 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 76'400 73'400 3'000 85'260.15 \n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'000 2'000 3'000 1'547.60 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 70'000 50'000 20'000 80'085.90 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'000 8'000 0 4'234.25 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 32'500 25'000 7'500 25'200.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 30'000 0 21'104.35 \n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'000 10'000 -5'000 2'112.45 \n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 7'200 0 6'750.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 647'700 620'900 26'800 667'900.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'200 4'800 400 5'316.15 \n      \n4 Ertrag -400'000 -430'000 30'000 -304'620.65 \n\n42 Entgelte -60'000 -15'000 -45'000 -100'840.65 \n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -60'000 -15'000 -45'000 -100'840.65 \n      \n43 Verschiedene Erträge -90'000 -85'000 -5'000 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher \n4310.01-.05) \n\n-90'000 -85'000 -5'000 0.00 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n61 / 96 \n\n46 Transferertrag 0 0 0 -11'140.00 \n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -11'140.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -250'000 -330'000 80'000 -192'640.00 \n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -250'000 -330'000 80'000 -192'640.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n62 / 96 \n\n74 Vermessung 60'000 1'100 58'900 -121'507.19 \n\n      \n3 Aufwand 1'185'000 1'131'100 53'900 1'085'677.06 \n\n30 Personalaufwand 761'000 726'200 34'800 692'463.45 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 629'100 600'300 28'800 571'493.90 \n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 1'601.40 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 50'000 47'600 2'400 44'486.80 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'400 60'100 1'300 58'887.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'300 9'100 2'200 8'718.80 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'200 3'100 100 2'913.35 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 3'000 0 4'362.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 251'800 213'000 38'800 226'055.01 \n\n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 3'292.75 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 62'000 14'000 48'000 15'926.10 \n\nDer Tachymeter aus dem Jahre 2005 wird aufgrund des Alters ersetzt, wobei der „Alte“ weiterhin genutzt werden \nkann. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 180'000 -10'000 194'619.45 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 4'000 4'000 0 8'043.65 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 2'340.02 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 341.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 800 0 800 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'491.64 \n      \n39 Interne Verrechnungen 172'200 191'900 -19'700 167'158.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 71'500 91'400 -19'900 70'136.30 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'000 4'000 0 856.85 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 20'156.25 \n3920.01 Miete Räume 66'200 66'200 0 65'450.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 5'100 4'900 200 5'159.20 \n      \n4 Ertrag -1'125'000 -1'130'000 5'000 -1'207'184.25 \n\n42 Entgelte -870'000 -895'000 25'000 -947'525.85 \n\n4210.15 Amtliche Vermessung -230'000 -230'000 0 -252'812.82 \n4210.16 Leitungskataster -180'000 -180'000 0 -141'675.65 \n4210.17 Bauvermessung -240'000 -240'000 0 -306'027.24 \n4210.18 Diverse Vermessungsgebühren 0 -5'000 5'000 -25'000.00 \n4210.19 GIS-Dienstleistungen -90'000 -90'000 0 -103'851.16 \n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für \n\nGemeinden \n-130'000 -150'000 20'000 -118'158.98 \n\n      \n43 Verschiedene Erträge -80'000 -80'000 0 -89'851.30 \n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -80'000 -80'000 0 -89'851.30 \n      \n49 Interne Verrechnungen -175'000 -155'000 -20'000 -169'807.10 \n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -175'000 -155'000 -20'000 -169'807.10 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n63 / 96 \n\n78 ARA und Abwasser 0 0 0 0.00 \n\n      \n3 Aufwand 6'784'600 7'447'700 -663'100 6'460'888.43 \n\n      \n30 Personalaufwand 1'127'400 1'081'000 46'400 1'001'031.99 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 905'600 875'500 30'100 820'308.55 \n3040.01 Dienstkleider 4'000 4'000 0 3'712.59 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 72'700 70'000 2'700 65'107.50 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 90'600 86'500 4'100 81'777.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 16'000 13'100 2'900 12'457.95 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'700 4'500 200 4'196.05 \n3090.01 Aus- und Weiterbildung 33'800 27'400 6'400 13'471.90 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'382'500 3'194'400 188'100 2'998'161.87 \n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 37'000 31'000 6'000 30'160.00 \n3100.17 Hilfsstoffe ARA 300'000 295'000 5'000 301'102.59 \n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 231'000 29'500 201'500 33'491.19 \n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 665'000 663'000 2'000 620'859.44 \n3120.06 Erdgas 285'000 290'000 -5'000 257'080.64 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 105'000 150'000 -45'000 96'742.06 \n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 84'000 77'000 7'000 76'753.69 \n3130.38 Entsorgungsgebühren 102'500 103'000 -500 97'052.53 \n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten \n\nProjektierungen \n140'000 120'000 20'000 71'455.47 \n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 520'000 400'000 120'000 323'847.32 \n3140.08 Unterhalt Gebäude 70'000 195'000 -125'000 220'732.19 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'000 7'200 -200 2'120.84 \n3150.13 Unterhalt Anlagen 680'000 680'000 0 714'535.16 \n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'700 0 145'209.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'686.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'300 0 2'300 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 4'333.35 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 389'800 292'900 96'900 166'000.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 317'400 292'900 24'500 166'000.00 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 72'400 0 72'400 0.00 \n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 548'800 427'100 121'700 908'821.76 \n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 403'800 377'100 26'700 760'983.69 \n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC \n\nKlärschlammtrocknung \n145'000 50'000 95'000 147'838.07 \n\n      \n36 Transferaufwand 495'000 494'000 1'000 491'490.00 \n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 495'000 494'000 1'000 491'490.00 \n      \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 1'000'000 -1'000'000 0.00 \n\n3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen EK 0 1'000'000 -1'000'000 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 841'100 958'300 -117'200 895'382.81 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 75'100 84'200 -9'100 81'482.95 \n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 250'000 330'000 -80'000 192'640.00 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 52'000 2'000 50'000 3'704.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'000 188'000 -180'000 280'241.41 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 0 10'000 14'160.00 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 4'103.25 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n64 / 96 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 158'400 89'600 68'800 64'500.00 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000 138'000 0 138'000.00 \n3990.07 Verwaltungskosten TBD 130'000 107'000 23'000 102'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 14'600 14'500 100 14'551.20 \n      \n4 Ertrag -6'784'600 -7'447'700 663'100 -6'460'888.43 \n\n42 Entgelte -5'874'600 -6'673'100 798'500 -5'538'570.62 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -5'569'600 -6'361'100 791'500 -5'243'584.82 \n4240.06 Arbeiten für Dritte -305'000 -312'000 7'000 -288'699.45 \n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -6'286.35 \n      \n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -21'567.31 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher \n4310.01-.05) \n\n0 0 0 -21'567.31 \n\n      \n46 Transferertrag -902'000 -763'600 -138'400 -897'212.50 \n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -902'000 -763'600 -138'400 -897'212.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -8'000 -11'000 3'000 -3'538.00 \n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -8'000 -11'000 3'000 -3'538.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n65 / 96 \n\n79 Geoinformatik 208'300 182'400 25'900 159'577.41 \n\n      \n3 Aufwand 481'300 407'400 73'900 406'698.27 \n\n30 Personalaufwand 349'900 342'400 7'500 337'302.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 285'700 279'300 6'400 275'602.85 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'700 22'100 600 21'766.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 35'000 35'400 -400 34'419.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'000 4'200 800 4'107.75 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'500 1'400 100 1'405.35 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 69'400 24'000 45'400 25'414.92 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 2'203.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 65'000 20'000 45'000 21'544.02 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'109.40 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 0 400 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 558.00 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 31'600 11'600 20'000 11'700.00 \n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 31'600 11'600 20'000 11'700.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 30'400 29'400 1'000 32'281.25 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'600 15'700 -100 18'281.25 \n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'400 300 1'100 600.00 \n      \n4 Ertrag -273'000 -225'000 -48'000 -247'120.86 \n\n42 Entgelte -120'000 -127'000 7'000 -136'424.61 \n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -120'000 -127'000 7'000 -136'424.61 \n      \n49 Interne Verrechnungen -153'000 -98'000 -55'000 -110'696.25 \n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -153'000 -98'000 -55'000 -110'696.25 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n66 / 96 \n\n Hochbaudienste 3'014'500 2'909'500 105'000 2'271'511.22 \n\n      \n80 Hochbaudienste, Leitung 627'900 605'800 22'100 580'083.91 \n\n      \n3 Aufwand 627'900 605'800 22'100 580'083.91 \n\n30 Personalaufwand 462'000 437'400 24'600 430'483.30 \n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 20'000 20'000 0 17'010.40 \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 363'200 343'700 19'500 339'813.90 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'600 27'100 1'500 27'088.65 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'700 38'300 2'400 38'595.55 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'200 5'100 1'100 5'023.75 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'900 1'800 100 1'733.05 \n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'218.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 44'100 52'000 -7'900 32'848.06 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 26'000 -6'000 16'507.94 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'799.80 \n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 8'000 0 7'629.00 \n3160.01 Mietzinse 10'000 13'000 -3'000 5'786.57 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 221.30 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 0 1'100 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 903.45 \n      \n39 Interne Verrechnungen 121'800 116'400 5'400 116'752.55 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 21'000 25'900 -4'900 24'127.55 \n3920.01 Miete Räume 99'000 88'700 10'300 91'275.00 \n\nDie Budgeterhöhung erfolgt, weil das ehemalige Büro des Rechtskonsulenten nach dessen Umzug neu den \nHochbaudiensten belastet wird. \n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'350.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n67 / 96 \n\n81 Hochbau 744'000 707'700 36'300 392'326.45 \n\n      \n3 Aufwand 834'000 807'700 26'300 553'904.33 \n\n30 Personalaufwand 574'000 552'200 21'800 365'801.85 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 483'400 463'500 19'900 305'125.25 \n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 6'000 -6'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'300 36'700 1'600 24'155.55 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'400 36'600 5'800 30'305.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'400 7'000 400 4'658.95 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'500 2'400 100 1'556.65 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 176'200 173'000 3'200 98'995.33 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 2'014.45 \n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'500 4'500 0 4'877.35 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 160'000 160'000 0 87'834.90 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'500 2'000 500 2'905.58 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 954.05 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'700 0 2'700 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 409.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 83'800 82'500 1'300 89'107.15 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 33'100 33'000 100 34'634.55 \n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 500 500 0 0.00 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'000 5'000 1'000 2'082.35 \n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 8'521.15 \n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 4'950.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 3'600 3'400 200 3'719.10 \n      \n4 Ertrag -90'000 -100'000 10'000 -161'577.88 \n\n42 Entgelte 0 0 0 -7'786.80 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -7'786.80 \n      \n43 Verschiedene Erträge -90'000 -100'000 10'000 -153'791.08 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher \n4310.01-.05) \n\n-90'000 -100'000 10'000 -153'791.08 \n\n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n68 / 96 \n\n82 Bausekretariat -107'200 -117'000 9'800 -284'876.33 \n\n      \n3 Aufwand 759'800 750'000 9'800 766'168.02 \n\n30 Personalaufwand 645'500 622'400 23'100 608'453.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 526'600 510'500 16'100 499'060.65 \n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 41'700 41'200 500 39'506.15 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 63'700 59'500 4'200 59'721.40 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'700 7'500 2'200 7'620.65 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'800 2'700 100 2'544.95 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 30'700 37'500 -6'800 13'502.02 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 1'000 1'000 1'769.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 30'000 -10'000 9'282.35 \n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00 \n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 1'858.12 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 592.50 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'200 0 2'200 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 83'600 90'100 -6'500 144'212.20 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 31'500 38'000 -6'500 90'092.80 \n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 2'727.40 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 10'920.00 \n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00 \n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 3'600 0 4'050.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 700 700 0 622.00 \n      \n4 Ertrag -867'000 -867'000 0 -1'051'044.35 \n\n42 Entgelte -662'000 -662'000 0 -883'819.35 \n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -40'000 -40'000 0 -31'958.00 \n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -48'717.00 \n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -550'000 -550'000 0 -787'144.35 \n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -7'000 -7'000 0 0.00 \n4270.01 Bussen -5'000 -5'000 0 -16'000.00 \n      \n44 Finanzertrag -30'000 -30'000 0 8'045.00 \n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -30'000 -30'000 0 8'045.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -175'000 -175'000 0 -175'270.00 \n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'270.00 \n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n69 / 96 \n\n84 Stadtentwicklung 1'316'700 1'240'200 76'500 1'190'644.69 \n\n      \n3 Aufwand 1'386'700 1'310'200 76'500 1'252'644.69 \n\n30 Personalaufwand 817'000 796'200 20'800 742'723.65 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 678'200 661'600 16'600 618'692.25 \n\nDie Wiederbesetzung der Stelle Projektleiterin als 80 % Stelle sowie Pensumserhöhungen innerhalb des \nStellenplans führen zur Erhöhung. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'700 53'400 300 48'975.75 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 69'200 67'500 1'700 62'454.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'400 10'200 2'200 9'446.30 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'500 3'500 0 3'155.15 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 452'900 408'200 44'700 403'669.99 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'769.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 15'000 0 11'671.40 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 432'000 389'000 43'000 389'493.44 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 0 736.10 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'700 0 1'700 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 116'800 105'800 11'000 106'251.05 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 42'600 44'100 -1'500 46'398.90 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 7'191.00 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 26'500 14'000 12'500 14'880.00 \n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 600 600 0 681.15 \n      \n4 Ertrag -70'000 -70'000 0 -62'000.00 \n\n42 Entgelte -70'000 -70'000 0 -62'000.00 \n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -30'000 -30'000 0 -34'000.00 \n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -40'000 -40'000 0 -28'000.00 \n\nDie Erhöhung des Budgets 2018 und 2019 im Vergleich zur Rechnung 2017 basiert auf der Annahme, dass mehr \nQuartierpläne erstellt werden müssen. \n\n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n70 / 96 \n\n85 Freiraumplanung 433'100 472'800 -39'700 393'332.50 \n\n      \n3 Aufwand 453'100 482'800 -29'700 393'332.50 \n\n30 Personalaufwand 317'700 316'600 1'100 308'316.05 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 266'700 264'800 1'900 257'897.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 21'600 21'000 600 20'416.35 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'400 23'400 -2'000 23'449.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'600 4'000 600 3'937.70 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'400 1'400 0 1'315.20 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 1'300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 63'100 49'000 14'100 13'083.65 \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'632.80 \n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 58'000 45'000 13'000 11'019.55 \n\nDiverse Vorbereitungs- und Machbarkeitsstudien sind geplant. \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 244.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 0 1'100 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 187.30 \n      \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 31'700 -31'700 3'000.00 \n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 31'700 -31'700 3'000.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 72'300 85'500 -13'200 68'932.80 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 31'800 33'000 -1'200 32'554.75 \n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 6'584.20 \n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000 9'000 0 6'120.00 \n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00 \n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 12'000 -12'000 2'200.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 500 500 0 473.85 \n      \n4 Ertrag -20'000 -10'000 -10'000 0.00 \n\n43 Verschiedene Erträge -20'000 -10'000 -10'000 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher \n4310.01-.05) \n\n-20'000 -10'000 -10'000 0.00 \n\n      \n      \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung \n2019-2018 \n\nRechnung \n2017 \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n71 / 96 \n\n90 Grundbuchamt -314'600 -389'700 75'100 -503'088.62 \n\n      \n3 Aufwand 850'600 825'700 24'900 843'755.67 \n\n30 Personalaufwand 516'900 483'100 33'800 471'010.35 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 430'100 403'400 26'700 397'487.80 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'800 31'700 2'100 30'533.00 \n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 46'700 40'900 5'800 36'103.60 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'800 1'700 100 1'630.50 \n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'200 2'100 100 2'030.20 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 3'000 -1'000 2'925.25 \n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 300.00 \n      \n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 65'400 66'000 -600 57'071.12 \n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 12'000 -2'000 7'772.77 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 500 1'500 0.00 \n3130.20 Gebührenvorschuss 200 400 -200 27.95 \n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 2'010.40 \n3160.01 Mietzinse 46'600 46'600 0 46'590.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 133.00 \n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 0 100 0.00 \n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 537.00 \n      \n36 Transferaufwand 60'000 67'000 -7'000 90'814.60 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 60'000 67'000 -7'000 90'814.60 \n      \n39 Interne Verrechnungen 208'300 209'600 -1'300 224'859.60 \n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 181'500 182'800 -1'300 198'149.90 \n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3990.08 Versicherungsprämien 800 800 0 709.70 \n      \n4 Ertrag -1'165'200 -1'215'400 50'200 -1'346'844.29 \n\n42 Entgelte -1'162'200 -1'212'400 50'200 -1'342'907.14 \n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -990'000 -1'050'000 60'000 -1'117'414.12 \n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -161'000 -150'000 -11'000 -202'525.02 \n4240.05 Grundbucheinführung Aussengemeinden 0 0 0 -8'400.00 \n4260.08 Parteikosten -200 -400 200 -27.95 \n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'000 -12'000 1'000 -14'540.05 \n      \n49 Interne Verrechnungen -3'000 -3'000 0 -3'937.15 \n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -3'000 -3'000 0 -3'937.15 \n\n\n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2019 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n73 / 96 \n\nDie GPK regt an, dass die Folgekosten (Betriebs- und Unterhaltskosten, Folgeinvestitionen) aus getätigten \nInvestitionen zu wenig berücksichtigt werden. Als Beispiel werden die Sportanlagen oder die Stadtbibliothek \ngenannt. In den Botschaften werden zwar die jährlich wiederkehrenden Kosten erwähnt. Die GPK fordert jedoch \njeweils eine fundiertere Abhandlung über jährlich wiederkehrende Kosten in den Botschaften. \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  44'495   \n\n       \n\n  DEPARTEMENT FWS  15'955   \n\n       \n 11 Stadtkanzlei  0   \n\n       \n5650.01 11.9… Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein,  \n\n2. Sektion \n25'000  Immo  \n\n       \n 23 Finanzen  -1'250   \n\n       \n6420.01 23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 -1'250 FIN  \n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  4'750   \n\n       \n5040.01 25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 1'300 1'100 Immo  \n5040.01 25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 3'650 2'000 HBD  \n\nAntrag GPK: Gleichzeitig soll die Erweiterung Rathaushalle auf historischen Zustand geprüft werden. \n\n5040.01 25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw. 180 100 Immo  \n5040.01 25.9… Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus 200 200 Immo  \n5040.01 25.9… Parkhaus Arcas, Instandsetzung 700  Immo  \n6040.01 25.9… Haus am Arcas, Überführung zu FV -950 -950 Immo  \n5040.01 25.9… Büroraumplanung, Umsetzung (Rathaus, Poststr. 37, \n\nKornplatz) \n5'800 100 Immo  \n\n5040.01 25.9… Kornplatz 6, Strategische Planung, Verkauf 100 100 Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'600 100 Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 780  Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 110  Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung 570  Immo  \n5040.01 25.9… Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung 100 100 Immo  \n5040.01 25.9… Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. \n\nErhaltungsmassn. \n800  Immo  \n\n5040.01 25.9… Rathaushallendach - Poststr.33, Dachsanierung 1'000 1'000 HBD  \n5040.01 25.9… Raumbedarf Jugendarbeit und Jugendmusik (Ers. \n\nStadtbaumgarten) \n1'000  Immo  \n\n5040.01 25.9… "Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., neue \nTurnhalle" \n\n10'000  Immo  \n\n5040.01 25.9… Unterhalt Stadtbibliothek Arcas, Planung 200 100 Immo  \n5040.01 25.9… Tennisanlage Obere Au, Traglufthalle 500 500 Immo  \n5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebskonzept, Machbarkeitsstudie 200 100 HBD/Immo  \n5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung 20'000  HBD/Immo  \n5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebseinrichtung 10'000  HBD/Immo  \n5040.01 25.9… Torculum, Umsetzung Betriebskonzept 200 200 Immo  \n5040.01 25.9… Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC \n\nQuaderwiese \n250  HBD/Immo  \n\n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  3'665   \n       \n\n5040.01 28.9310 Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 3'200 2'000 SA/HBD  \n5040.01 28.9… Badi Sand, Auskleidung Becken Sandfilter 250 0 SA  \n5040.01 28.9… Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 250 150 SA  \n5040.01 28.9… Badi Sand, Erneuerung Badtechnik 4'900 100 SA  \n5040.01 28.9… Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 770  SA  \n5040.01 28.9… Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing 165 165 SA  \n5040.01 28.9… Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 100 100 SA/FRP  \n5040.01 28.9… Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung) 1'500  FRP  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2019 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n74 / 96 \n\n5040.01 28.9… Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 200 200 SA  \n5040.01 28.9… Obere Au, Freibad Innenausbau 300 300 SA  \n5040.01 28.9… Obere Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad  150  SA  \n5040.01 28.9… Obere Au, Hallenbad Flachdach 800  SA  \n5040.01 28.9… Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz 2'000  SA  \n5040.01 28.9… Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen 1'600  SA  \n5040.01 28.9… Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen 1'500 100 SA  \n5040.01 28.9… Obere Au, Nichtschwimmerbecken Innen 300 300 SA  \n5040.01 28.9… Obere Au, Nichtschwimmerbecken Wärmevert. 100  SA  \n5040.01 28.9… Obere Au, Bäder diverse Sanierungen 3'000  SA  \n5040.01 28.9… Quaderwiese, Neuer Restaurationsbetrieb (Foodtruck?) 250 250 SA  \n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  7'205   \n\n       \n5040.01 28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 1'310  PROJ  \n5040.01  - Fussball / Eis 550  PROJ  \n5040.01  - Parkierung Umgebung 360 200 TBD  \n5040.01  - Messeareal 200 100 PROJ  \n5040.01  - Gesamtkoordination 200  PROJ  \n5030.01 28.9190 Obere Au, Bereitstellung für Eventnutzung (Kiesplatz 1) 450  TBD  \n5030.01 28.9210 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3 2'380 80 TBD  \n5030.01 28.9220 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 2'625 650 TBD  \n5030.01 28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'730 700 TBD  \n5030.01 28.9280 Löschwasserleitung 500 125 TBD  \n5040.01 28.9330 Neubau Boccia Clubhaus 500 100 TBD  \n5040.01 28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 100 80 PROJ  \n5040.01 28.9250 Abwärme Anergienetze 500 300 TBD  \n5030.01 28.9290 Anpassung Buslinienführung 250 100 TBD  \n5040.01 28.9… Rückbau offenes Eisfeld 400  HBD  \n5040.01 28.9… Ersatz bestehende Eishalle Obere Au 30'000  SA  \n5030.01 28.9… Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung  \n\n1. Et. \n200 150 TBD  \n\n5040.01 28.9360 GLW Rasensport und Eissport 45'000 3'000 HBD  \n6310.01 28.9361 GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag -3'000  TBD  \n5030.01 28.9… Bau Platzbereich (Piazza) 900 200 TBD  \n5040.01 28.9… Obere Au, Reithalle 700 700 PROJ  \n5030.01 28.9240 Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung 500 450 TBD  \n5040.01 28.9… Vertiefungsstudie Bäderanlagen Realisation 40'000  PROJ  \n5030.01 28.9270 Werkleitungen Kanalisation etc. 400 200 TBD  \n5030.01 28.9… Werkleitungen EW Anpassungen 120 70 TBD  \n       \n 14 Informatik  1'150   \n\n       \n5200.01 14.9020 GEVER, 2. Etappe 500 100 ITSC  \n5200.01 14.9050 Erneuerung Telefonie + UCC 870 50 ITSC  \n5200.01 14.9… Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen 300 150 ITSC  \n5200.01 14.9… Präsentationstechnik Stadtschulen 850 850 ITSC  \n5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend  ITSC  \n       \n 53 Feuerwehr  435   \n\n       \n5060.01 53.9… Neubau Feuerwehrdepot 4'000  FW  \n5060.01 53.9… Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994 560 560 FW  \n6310.01 53.9… Tanklöschfahrzeug (1994) Kantonsbeitrag -125 -125 FW  \n       \n       \n       \n\n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2019 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n75 / 96 \n\n  DEPARTEMENT BGK  4'885   \n\n       \n 40 Stadtschule  4'335   \n\n       \n5040.01 40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 2'400 1'000 HBD  \n5040.01 40.9190 SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold 68'400 400 HBD  \n5040.01 40.9240 SH Rheinau, Einbau Aufzug 250 210 HBD  \n5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 3'400  HBD  \n5060.01 40.9… Barblan, neues Schulmobiliar 290 290 Schule  \n5040.01 40.9… Bodmer, Abbruch alter KIGA u. Neubau Spielplatz 125 125 Immo  \n5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) 150 100 Immo  \n5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Gebäudehülle 2'800  HBD  \n5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n4'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Herold, Fassadensanierung 5'000  HBD  \n5040.01 40.9… Herold, Instandsetzung innen  8'000  HBD  \n5040.01 40.9… Herold, Sanierung Wärmeverteilung 600  HBD  \n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle + Schulzi. 9'000  HBD  \n5040.01 40.9… Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau \n\nTurnhalle \n2'000  HBD  \n\n5040.01 40.9… Montalin, Gebäudehülle 3'000  HBD  \n5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000  HBD  \n5040.01 40.9… Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte 12'100  HBD  \n5040.01 40.9… Rheinau, Instandsetzung WC-Anlagen 260 260 HBD  \n5040.01 40.9… Türligarten, Gebäudehülle Sanierung 1'700 800 HBD  \n5040.01 40.9… Türligarten, Schulzimmersan. \n\nEnergie/Bel./Akustik/Oberfl. \n2'000 1'000 HBD  \n\n5040.01 40.9… Türligarten, neue Aula in Ökonomiegebäude 1'500  HBD  \n5040.01 40.9… Türligarten, Sanierung Hülle Ökonomiegebäude 1'000  HBD  \n5040.01 55.9… "Kindertagesstätte Aspermont; Mieterausbau" 150 150 Immo  \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Barblan 1'800  HBD  \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Chur West 1'800  HBD  \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Masans 1'800  HBD  \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle) 2'000  HBD  \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau) 2'700  HBD  \n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Türligarten 2'500  HBD  \n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  550   \n\n       \n5040.01 42.9… Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung 4'000  HBD  \n5040.01 42.9090 Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung \n\nDaleu \n200 100 HBD  \n\n5040.01 42.9… Gesamtsanierung GBC 36'500 200 HBD  \n6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -36'500  HBD  \n5040.01 42.9… Optimierungen Garderobensituation TSA / \n\nLehrpersonen \n250 250 HBD  \n\n       \n 51 Kulturfachstelle  0   \n\n       \n 55 Soziale Dienste  0   \n\n       \n5060.01 55.9… 25 Arbeitsplätze (Mobiliar / Beleuchtung) 100  SOD  \n       \n       \n       \n\n  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2019 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n76 / 96 \n\n  DEPARTEMENT BPU  23'655   \n\n       \n 60 Grün und Werkbetrieb  2'000   \n\n       \n5040.01 60.9010 Werkhof 2020 2'500 2'000 GUW  \n       \n 61 Wald und Alpen  1'125   \n\n       \n5030.01 61.9070 Erschliessungen, Folgeprojekt 2016 300 100 WUA  \n6310.01 61.9071 Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2016 -192 -50 WUA  \n6310.01 61.9121 Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2018 0 -50 WUA  \n5030.01 61.9… Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 2018 100 100 WUA  \n5030.01 61.9… Erschliessungen, Folgeprojekt 2019 (Kaltbrunnen) 150 150 WUA  \n6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2019 -75 -75 WUA  \n5030.01 61.9… Erschliessungen, Folgeprojekt 2020 (Dunkelboden \n\nValpargheraweg) \n150  WUA  \n\n6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2020 -75  WUA  \n5030.01 61.9… Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium) 150  WUA  \n6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021 -75  WUA  \n5030.01 61.9… SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung 300  WUA  \n6310.01 61.9… SIS Kantonsbeitrag -150  WUA  \n5030.01 61.9… Arlenwaldweg 250 50 WUA  \n5040.01 61.9… Carmennahütte, Munggaloch 770 500 WUA  \n5040.01 61.9… Carmennahütte, Sanierung und Umbau 2'500 200 WUA  \n5060.01 61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli 400  WUA  \n5060.01 61.9… Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM 500  WUA  \n5040.01 61.9… Löschwasser Mittenberg 250 250 WUA  \n6310.01 61.9… Löschwasser Mittenberg, Beiträge -125 -50 WUA  \n5040.01 61.9… Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant 200  WUA  \n       \n 76 Werkbetrieb   1'175   \n\n       \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 160099 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n150 150 WBE  \n\nAntrag GPK Kürzung um TCHF 150 auf TCHF 0 \n\nDie Anschaffung kann gemäss Zustandsbericht um ein Jahr verschoben werden. \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 33057 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 41975 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n150  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen) 450  WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen) 450  WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine) 300 300 WBE  \n5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5200 200  WBE  \n5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5117 200  WBE  \n5040.01 76.9… Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge) 450 450 WBE  \n5010.01 76.9… Belagsarbeiten Werkleitungsflicke  450 150 WBE  \n5040.01 76.9… Brunnen, Instandstellung 375 125 WBE  \n5040.01 76.9… Schneedeponie, Neubau 1'350  WBE  \n5020.01 76.9… Mühlbach Instandstellung betrieblich (neue Position) 0 0 WBE  \n\nAntrag GPK Erhöhung um TCHF 150 auf TCHF 150 \n\nDer zweite Teil der Mühlbachsanierung fehlt in der Investitionsrechnung komplett. \nDas Fehlen dieser bereits beschlossenen Sanierung (2. Teil) wurde von den Verantwortlichen übersehen. \n\n       \n 86 Stadtgärtnerei  710   \n\n       \n5000.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 400 100 STGA  \n5030.01 86.9… Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld  150  STGA  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2019 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n77 / 96 \n\n5030.01 86.9… Kompostierungsanlage: Anpassungen und \nBrückenwaage \n\n350 250 STGA  \n\n5060.01 86.9… Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage 210  STGA  \n5040.01 86.9…. Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe 200 160 STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 180  STGA  \n5030.01 86.9… Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 400 100 STGA  \n5030.01 86.9… Strassenbäume, Ersatzpflanzung  100 STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Traktor 160  STGA  \n5040.01 86.9… Sanierung Werkhof Bettlerküche 500  STGA  \n       \n 72 Tiefbau   11'615   \n\n       \n  Strassen     \n       \n5010.01 72.9685 Bodmerbrücke Erneuerung 1'400 200 TBD  \n5010.01 72.9635 Bushaltestelle, Umsetzung BehiG. Bus 250 50 TBD  \n6310.01 72.9… Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekanten), \n\nEinn. Kanton \n-135 -40 TBD  \n\n5010.01 72.9555 Emserstr., Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltest., \nLinksabb. u Radweg \n\n440 50 TBD  \n\n6300.01 72.9597 Emserstrasse, Unterführung, Kantonsbeitrag 0 -50 TBD  \n5010.01 72.9545 Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse 500 70 TBD  \n5010.01 72.9450 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz 350  TBD  \n6310.01 72.9451 Grabenstrasse, Kantonsbeitrag -50  TBD  \n5010.01 72.9590 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 495 100 TBD  \n5010.01 72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 212 170 TBD  \n5010.01 72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 250 50 TBD  \n5010.01 72.9655 Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr. 495 100 TBD  \n5010.01 72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. 2'000  TBD  \n6300.01 72.9496 Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et. -1'420 0 TBD  \n5010.01 72.9660 Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung 1'375 900 TBD  \n5010.01 72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 2'400 1'400 TBD  \n6300.01 72.9… Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag -500 -300 TBD  \n5010.01 72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 2'400 100 TBD  \n6300.01 72.9491 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb. -960 -200 TBD  \n6310.01 72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb. -691 -100 TBD  \n5010.01 72.9695 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 497 50 TBD  \n5010.01 72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 2'550 150 TBD  \n5010.01 72.9690 Rossbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-Str.) 380 50 TBD  \n5010.01 72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 1'800 1'000 TBD  \n6310.01 72.9… Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, \n\nEinn. Kanton \n-606 -500 TBD  \n\n6370.01 72.9542 Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter -240 -140 TBD  \n5010.01 72.9650 Scalettastrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 420 80 TBD  \n5010.01 72.9675 Langsamverkehrsverbingung Scalettastrasse - \n\nDalpweg \n200 0 TBD  \n\n6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, \nEinnahmen \n\n0  TBD  \n\n5010.01 72.9440 Sommerau, Bypass und Busspur 395 50 TBD  \n6300.01 72.9… Emserstrasse, Einnahmen Agglo2, öV 65% -260 -60 TBD  \n5010.01 72.9630 Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark 380 80 TBD  \n5010.01 72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 2'100 1'500 TBD  \n6300.01 72.9… Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis -1'500 -1'200 TBD  \n5010.01 72.9430 Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED 4'000 300 TBD  \n5010.01 72.9730 Ersatz Natriumdampflampen LED 400 200 TBD  \n5060.01 72.9585 Lichtwellenleiter Stadtnetz 150 150 TBD  \n5010.01 72.9645 Bahnhof/Bahnhofplatz + Unterführung Umst. auf LED 350 180 TBD  \n5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz 450 0 TBD  \n5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen laufend 200 TBD  \n5010.01 72.9… Bahnhofstrasse, Anpassung Bahnhofplatz 250 250 TBD  \n5010.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus 4'500  TBD  \n6300.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus, Beitr. \n\nDritte \n-400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 850 0 TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2019 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n78 / 96 \n\n5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung 5'000 0 TBD  \n5010.01 72.9… Emserstr., Sommeraukreuzung - Plankis (6'800 Anteil \n\nKant. 3'500) \n3'300 1'300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Erneuerung Beleuchtung Unterführungen mit LED 150 90 TBD  \n5010.01 72.9… Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung BehiG 2023, \n\nGesamtkonzept \n2'900 250 TBD  \n\n6310.01 72.9… Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung BehiG 2023, \nEinnahmen \n\n-900 -100 TBD  \n\n5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse 2'500  TBD  \n5010.01 72.9… Foralweg 200  TBD  \n5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 350  TBD  \n5010.01 72.9… Gesamtverkehrskonzept 2030, Chur Nord, öV 45'000  TBD  \n5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 500  TBD  \n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag) 250  TBD  \n5010.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (1'200 \n\nAnteil Kant. 600) \n600  TBD  \n\n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. \n500) \n\n500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Alexanderstr. - Wiesentalstr. (Abtiefung \nUnterführung) \n\n500 450 TBD  \n\n5010.01 72.9… Jochstrasse, Pflästerung 350  TBD  \n5010.01 72.9… Karlihofplatz 100 100 TBD  \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli 500  TBD  \n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -200  TBD  \n5010.01 72.9… Kreuzgasse  700  TBD  \n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \n\nVelomassnahmen \nlaufend 200 TBD  \n\n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, \nVelomassnahmen \n\nlaufend  TBD  \n\n5010.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital 300 200 TBD  \n6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag -40 -40 TBD  \n5010.01 72.9… Lürlibad / Scalärastrasse  / Zufahrt Waldhaus 500  TBD  \n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel 9'000  TBD  \n6310.01 72.9… Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton -4'500  TBD  \n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel 2'400  TBD  \n6310.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo, Kanton -1'100  TBD  \n5010.01 72.9… Masans, Kreisel, Bypass Trimmis 200  TBD  \n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. \n\nEtappe \n2'300 1'600 TBD  \n\n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et.  \nEinnahmen Kt. \n\n-1'700 -1'400 TBD  \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Ringstr. - AVIA (400 Anteil Kant 200)  200  TBD  \n5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 1'500  TBD  \n5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage / Parkplatz 1'750  TBD  \n6310.01 72.9… Obere Au, Busstation, Einnahmen öV -200  TBD  \n5010.01 72.9… Obere Au, Erschliessung Event- und Sportanlagen  \n\nab PP \n250  TBD  \n\n5010.01 72.9… Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und \nErschliessung \n\n300  TBD  \n\n5010.01 72.9… Obere Au, LV Ausbau, Grossbruggen - \nPulvermühlestrasse \n\n350 175 TBD  \n\n5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau laufend 250 TBD  \n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 500 400 TBD  \n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. \n\nSchützenhaus \n500  TBD  \n\n6340.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen \nBürgergemeinde \n\n-150  TBD  \n\n5010.01 72.9… Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr.,  \nUnterführung RhB \n\n6'500 0 TBD  \n\n6310.01 72.9… Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr.,  \nUnterführung (Einnahmen) \n\n-2'500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Reichsgasse  2'500  TBD  \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 500 0 TBD  \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2019 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n79 / 96 \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse 350  TBD  \n5010.01 72.9… Rossbodenstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel \n\nSommeraustrasse \n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Rossbodenstrasse, Raschärenstrasse - \nPulvermühlestrasse \n\n500 450 TBD  \n\n5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et. 500  TBD  \n5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, \n\n2.Et. \n300  TBD  \n\n5010.01 72.9… Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung 600 0 TBD  \n6310.01 72.9… Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und \n\nDenkmalpflege \n-280  TBD  \n\n5010.01 72.9… Schelmenbrücke 500 0 TBD  \n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse 2'000  TBD  \n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -800  TBD  \n5010.01 72.9… Sennhofstrasse 500  TBD  \n5010.01 72.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300  TBD  \n5010.01 72.9… St. Hilarienbrücke 450 0 TBD  \n5010.01 72.9… St. Hilarienweg 100  TBD  \n5010.01 72.9… Steinbockstrasse 1'350 900 TBD  \n5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich \n\nGiacomettistr. \n4'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe (Prov. Ringstr.) 1'500 0 TBD  \n6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag -1'500  TBD  \n5010.01 72.9… Trist, Erschliessung 4'100 550 TBD  \n6300.01 72.9… Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren -500  TBD  \n5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal 200 200 TBD  \n5010.01 72.9… Waisenhausstrasse 1'500  TBD  \n5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 2'000  TBD  \n       \n  Gewässerverbauung     \n       \n5020.01 72.9715 Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. (Aquädukt) 700 450 TBD  \n5020.01 72.9… Plessur, Sanierung Verbauungen laufend 900 TBD  \n6310.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -350   \n5020.01 72.9… Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen  laufend 200 TBD  \n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein 3'000  TBD  \n6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund) -1'500  TBD  \n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  5'400   \n\n       \n6370.02 72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 TBD  \n5030.01 72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 440 0 TBD  \n5030.01 78.9090 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 400 50 TBD  \n5030.01 78.9170 Scalettastrasse, Birkenweg-Albulastr. 380 50 TBD  \n5030.01 78.9180 Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr. 480 150 TBD  \n5030.01 78.9… Araschgen 820  TBD  \n5030.01 78.9… Aspermontstrasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse 800  TBD  \n5030.01 78.9… Brunnenversickerung 450 100 TDB  \n5030.01 78.9… Dreibündenstrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Emserstrasse, Erschliessung Trist 740  TBD  \n5030.01 78.9… Emserstrasse, Sommeraukreuzung - Plankis 380 330 TBD  \n5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 250 200 TBD  \n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse,  \n\n2. Etappe \n400  TBD  \n\n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 400 300 TBD  \n5030.01 78.9… Grünbergstrasse 330  TBD  \n5030.01 78.9… Gürtelstrasse, Wiesentalstrasse - Alexanderstrasse 500 250 TBD  \n5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 100 TBD  \n6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen \n\nKanton \n-100 -100 TBD  \n\n5030.01 78.9… Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse 720  TBD  \n5030.01 78.9… Heroldstrasse 480  TBD  \n5030.01 78.9… Industriestrasse 520  TBD  \n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, K0198 - K0228 960  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2019 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n80 / 96 \n\n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse 750  TBD  \n5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr.5-Nr.85 800  TBD  \n5030.01 78.9… Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5 300  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Locherstrasse - Brändligasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500  TBD  \n5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 400  TBD  \n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining \n\nEiprofil \n250 50 TBD  \n\n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse,  \n3. Etappe \n\n900 600 TBD  \n\n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans 220 220 TBD  \n5030.01 78.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 550  TBD  \n5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 450 350 TBD  \n5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 300 300 TBD  \n5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw. \n\nSchützenhaus \n250  TBD  \n\n5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au 350 350 TBD  \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Rheinfelsstrasse 700  TBD  \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Ringstr. - Schönbühlstrasse 810  TBD  \n5030.01 78.9… Regenrückhaltebecken Obere Au 3'000 1'500 TBD  \n5030.01 78.9… Reichsgasse, Planaterrastrasse-Grabenstrasse 250  TBD  \n5030.01 78.9… Ringstrasse, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse 580  TBD  \n5030.01 78.9… Ringstrasse, K0437 - K0260 800  TBD  \n5030.01 78.9… Rossbodenstrasse, Pulvermühlestrasse - \n\nRaschärenstrasse \n350 350 TBD  \n\n5030.01 78.9… Saluferstrasse 720  TBD  \n5030.01 78.9… Sammelkanal Obere Au / Anpassung 300 150 TBD  \n5030.01 78.9… Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse 550  TBD  \n5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 100  TBD  \n5030.01 78.9… Sennhofstrasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Splügenstrasse 570  TBD  \n5030.01 78.9… St. Hilarien  150 100 TBD  \n5030.01 78.9… Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse 400 400 TBD  \n5030.01 78.9… Trist Hangentwässerung 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806 380  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'500 0 TBD  \n       \n 78 ARA (Spezialfinanzierung)  870   \n\n       \n6370.03 78.9011 Klärbeiträge laufend -700 ARA  \n5040.01 78.9… Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 500 250 ARA  \n6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden  -60 ARA  \n5040.01 78.9… Ersatz / Erweiterung Heizverteilung und Steuerung 350 350 ARA  \n5030.01 78.9… Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining laufend 300 ARA  \n5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen 14'000  ARA  \n6300.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen Einnahmen \n\nBund \n-10'500  ARA  \n\n5040.01 78.9… Sanierung Nachklärbecken (7 Becken) 1'400 100 ARA  \n5040.01 78.9… Regenrückhaltebecken Erweiterung 2'200  ARA  \n5040.01 78.9… Silogebäude 250 250 ARA  \n5040.01 78.9… Ersatz Trägermaterial Biologie 1 - 7 1'960 280 ARA  \n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 ARA  \n       \n 79 Geoinformatik  0   \n\n       \n 85 Freiraumplanung  760   \n\n       \n5000.01 85.9… Freiräume Bahnhof Chur West 2'000 100 FRP  \n5000.01 85.9… Grünanlage Boletta 800  FRP  \n5000.01 85.9… Grünzone Rosenhügel 2. Etappe 300 300 FRP  \n5000.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher 800  FRP  \n5000.01 85.9… Grünzone Titt 800  FRP  \n5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 1. Etappe 700  FRP  \n5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 2. Etappe 500  FRP  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle \nNr. \n\nProjekt Gesamtkredit Budget 2019 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n81 / 96 \n\n5000.01 85.9… Parkanlage Hirschbühl 600  FRP  \n5030.01 85.9… Ottoplatz Umgestaltung 250  FRP  \n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 1. Etappe 500 100 FRP  \n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 2.Etappe 250  FRP  \n5000.01 85.9… Initialpflanzung Pulvermühle 100 100 FRP  \n5000.01 85.9… Rigapark, Sanierung 150  FRP  \n5030.01 85.9… Spielplatz Böschengut 200  FRP  \n5030.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 250  FRP  \n6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau \n\nHofmeister \n-250  FRP  \n\n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260 60 FRP  \n5000.01 85.9… Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. Infrastruktur 450  FRP  \n5000.01 85.9… Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen  \n\n2018 ff \n400 100 FRP  \n\n5000.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten 300  FRP  \n6310.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag \n\nDenkmalpflege \n-60  FRP  \n\n       \n       \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen*  4'040   \n       \n5950.01 95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 140 100 Immo  \n5950.01 95.9.. Planung QP Geviert Barblanstrasse 100 100 Immo  \n5950.01 95.9.. QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen 4'500  Immo  \n5950.01 95.9… "Bienenstrasse 5 (Altes Stadtspital); Instandsetzung" 6'000  Immo  \n5950.01 95.9.. Haus am Arcas, Überführung vom VV 950 950 Immo  \n5950.01 95.9.. Haus am Arcas, Instandsetzung 2'500 2'500 Immo  \n5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt 50'000  Immo  \n5950.01 95.9… Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhalterei); Instandsetzung 6'000  Immo  \n5950.01 95.9… Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 240 240 Immo  \n5950.01 95.9.. Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) 100 50 Immo  \n5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo  \n5950.01 95.9… Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD) 10'000  Immo  \n5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist 100 50 Immo  \n       \n       \n\n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb \nnur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n\n\n\nD. Stellenplan\n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n83 / 96 \n\nTotal  Stadtrat 300.00 300.00 0.00 \n\n     \n10000 Stadtpräsident 100.00 100.00  \n20000 Stadtrat 100.00 100.00  \n30000 Stadtrat 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal Allgemeine Verwaltung 1'805.00 1'845.00 40.00 \n\n     \n Total Stadtkanzlei 585.00 585.00  \n\n11000 Stadtschreiber 100.00 100.00  \n     \n Total Sekretariate 365.00 365.00  \n\n11100 Sekretär/in 180.00 180.00  \n11101 Sachbearbeiterin Admin. Gemeinderat 20.00 20.00  \n11103 Ass. Stadtkanz./Rechtskonsulent/Obere 80.00 80.00  \n11104 Kanzleimitarbeiter/in 50.00 50.00  \n11105 Postbote/Postbotin 35.00 35.00  \n     \n11110 Orts-Quartiermeister/Abwart 120.00 120.00  \n     \n     \n Total Einwohnerdienste 880.00 880.00  \n\n12020 Leiter/in 100.00 100.00  \n     \n Total Back-Office 240.00 240.00  \n\n12040 Abteilungsleiter-Stellvertreter/in 90.00 90.00  \n12101 SB Sekretariat/Back-Office 50.00 50.00  \n12110 SB Information/Betriebsregister 100.00 100.00  \n     \n Total Front-Office 540.00 540.00  \n12119 SB Schalter/Front-Office 100.00 100.00  \n12120 SB Schalter/Front-Office 240.00 240.00  \n12122 SB Schalter/Front-Office 200.00 200.00  \n     \n     \n Total Stadtarchiv 260.00 300.00 40.00 \n\n15020 Stadtarchivar/in 100.00 100.00  \n15100 Archivar/in Stv. 60.00 0.00 -60.00 \n15101 Wissenschaftliche/r Archivmitarbeit 100.00 100.00  \nneu Archivmitarbeiter/in 0.00 100.00 100.00 \n     \n     \n Total Rechtsdienst 80.00 80.00  \n\n17000 Rechtskonsulent 80.00 80.00  \n     \n     \nTotal Wirtschaft 3'021.42 100.00  \n\n     \n18000 Leiter/in Kontaktstelle Wirtschaft 100.00 100.00  \n     \n Total Sport- und Eventanlagen 2'921.42 3'221.42 300.00 \n\nneu Leiter/in Sport- und Eventanlagen  100.00 100.00 \n28043 Projektleiter, techn. SB 100.00 100.00  \nneu Sachbearbeiter/in  100.00 100.00 \n     \n Total Bad, Fitness, Wellness 1'075.00 1'075.00  \n\n28040 Leiter/in Bad, Fitness, Wellness 100.00 100.00  \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n84 / 96 \n\n Total Bäderanlagen 700.00 700.00  \n\n28041 Leiter/in Bäderanlagen 100.00 100.00  \n28110 Bad- und Eismeister/in 600.00 600.00  \n     \n Total Sauna 275.00 275.00  \n\n28118 Leiterin Sauna 85.00 85.00  \n28120 Saunaangestellte/r 190.00 190.00  \n     \n Total Marketing, Verkauf + Event 560.00 610.00  \n\n28108 Leiter/in Marketing/Verkauf + Event 100.00 100.00  \nneu Sachbearbeiter/in  50.00 50.00 \n     \n Total Kasse 460.00 460.00  \n\n28045 Leiter/in Kasse 100.00 100.00  \n28100 Leiter/in Stv. Kasse 100.00 100.00  \n28135 Kassier/in 260.00 260.00  \n     \n Total Rasen, Eis + Services 1'186.42 1'236.42  \n\n28042 Leiter/in Rasen, Eis + Services 100.00 100.00  \n     \n Total Technik, Instandstellung 300.00 300.00  \n\n28061 Leiter/in Technik, Instandhaltung 200.00 100.00 -100.00 \n28115 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 100.00 200.00 100.00 \n     \n Total Infrastruktur 530.00 580.00  \n\n28116 Infrastruktur/Eis 100.00 100.00  \n28111 Hauswart/Eismeister/in 100.00 100.00  \n28112 Hauswart/Eismeister/Platzwart/in 250.00 300.00 50.00 \n28113 Hauswart/Platzwart/in Ringstrasse 80.00 80.00  \n     \n Total Reinigung 256.42 256.42  \n\n28121 Reinigungsmitarbeiter/in 256.42 256.42  \n     \n     \nTotal Personaldienste 450.00 520.00 70.00 \n\n     \n19000 Leiter/in Personaldienste 100.00 80.00 -20.00 \n     \n Total Personaladm./Sozialversicherung 350.00 440.00  \n\n19105 Leiter/in Personaldienste Stv. 100.00 80.00 -20.00 \n19100 Personalbereichsverantwortliche 150.00 360.00 210.00 \n19110 Leiter/in Lohnadministration 100.00 0.00 -100.00 \n     \n     \nTotal Finanzkontrolle 380.00 380.00 0.00 \n\n     \n21000 Leiter/in Finanzkontrolle 100.00 100.00  \n21100 Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv. 80.00 80.00  \n21101 Revisor/in 100.00 100.00  \n21102 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal Finanzen und Steuern 2'020.00 2'040.00 20.00 \n\n     \n31000 Leiter/in Finanzen und Steuern 100.00 100.00  \n31100 Sekretär/in 80.00 80.00  \n     \n Total Rechnungswesen 280.00 300.00  \n\n23021 Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv. 100.00 100.00  \n23111 Buchhalter/in / Stv. 80.00 80.00  \n23110 Buchhalter/in 100.00 120.00 20.00 \n     \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n85 / 96 \n\n Total Controlling 200.00 200.00  \n\n23020 Leiter/in Controller/in 100.00 100.00  \n23101 Controller/in 100.00 100.00  \n     \n Total Steuerveranlagung 660.00 660.00  \n\n31020 Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. 100.00 100.00  \n31101 Steuersekretär/in 380.00 380.00  \n31130 Schaltermitarbeiter/in 100.00 100.00  \n31131 Kanzleiangestellte/r 80.00 80.00  \n     \n Total Rechnungswesen Steuern 700.00 700.00  \n\n31021 Leiter/in Rechnungswesen Steuern 100.00 100.00  \n31111 Debitorenbuchhalter/in 100.00 100.00  \n31112 Sachbearbeiter/in Inkasso 100.00 100.00  \n     \n Total Inkasso 400.00 400.00  \n\n31041 Bereichsleiter Inkasso 100.00 100.00  \n23100 Inkasso/Cash-Management/Vers. 100.00 100.00  \n23112 Debitorenbuchhalter/in Inkasso 100.00 100.00  \n31110 Sachbearbeiter/in Inkasso 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal Immobilien und Bewirtschaftung 1'766.60 1'776.60 10.00 \n\n     \n25000 Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung 100.00 100.00  \n     \n Total Verwaltung 780.00 790.00  \n\n25100 Sachbearb. Landgeschäfte/Baurechte 20.00 0.00 -20.00 \n25105 Projektleiter/in Immobilien 200.00 220.00 20.00 \n25101 SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke 200.00 200.00  \n25102 SB Rechnungswesen u. PP 100.00 100.00  \n25103 Mitarbeiter/in Landgeschäfte/Baurechte 60.00 60.00  \n25104 Sachbearbeiter/in Immobilien 100.00 100.00  \n25107 MA FS Einrichtungs- u. Schliessmanagement 100.00 110.00 10.00 \n     \n Total Wartung/Reinigung 860.19 860.19  \n\n25140 Leiter Wartung Verwaltungsgebäude 100.00 100.00  \n42170 Hauswart Stadtbaumgarten 100.00 100.00  \n25141 Wartung Verwaltungsgebäude / Stv. 100.00 100.00  \n25151 Mitarb. Kultur-Versammlungsräume 80.00 80.00  \n25150 Hauswart/in Stadtpolizei 100.00 100.00  \n25152 Allrounder Stadthaus Untertor 34.88 34.88  \n25155 Reinigungsmitarb. Liegenschaften 345.31 345.31  \n     \n Total Kulturhaus 26.41 26.41  \n\n25160 Hauswart/in Kulturhaus 24.41 24.41  \n25161 Techniker/in Kulturhaus 2.00 2.00  \n     \n     \nTotal Stadtpolizei 8'370.00 8'370.00 0.00 \n\n     \n35000 Polizeikommandant/in 100.00 100.00  \n35020 Polizeikommandant/in Stv. 100.00 100.00  \n35100 Sekretär/in 100.00 100.00  \n35101 Stabsoffizier 100.00 100.00  \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n86 / 96 \n\n Total Verkehrstechnik/Logistik 1'350.00 1'350.00  \n\n Total Verkehrstechnik 500.00 500.00  \n\n35022 Abteilungsleiter/in VT/Log. 100.00 100.00  \n35180 Abt. Leiter Stv./Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35181 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35182 Verkehrstechnik und Signalisation 200.00 200.00  \n     \n Total Verkehrsinstruktion 200.00 200.00  \n\n35200 Feldweibel/Verkehrsinstruktor/in 100.00 100.00  \n35206 WM mbA/Verkehrsinstruktor/in 100.00 100.00  \n     \n Total Logistik/Verkehrsdienst 650.00 650.00  \n\n35188 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35192 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35183 Parkuhrentechniker/in 200.00 200.00  \n35193 Unterhalt Fahrzeugtechnik/Geräte 100.00 100.00  \n35194 Polizeiassistent/in 150.00 150.00  \n     \n Total Support/Gewerbepolizei 2'320.00 2'320.00  \n\n35023 Abteilungsleiter/in Sup/GP 100.00 100.00  \n35110 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n Total Gewerbepolizei 760.00 760.00  \n\n35203 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35355 Fachspezialist/in OM Police 100.00 100.00  \n35356 SB Einsprachen/Applikationsadm. 100.00 100.00  \n35207 Gefreiter 90.00 90.00  \n35204 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35211 Kanzleiangestellte/r 170.00 170.00  \n35212 INPOS Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n     \n Total Gastwirtschaften u. Veranstaltungen 280.00 280.00  \n\n35169 Gruppenführer/in 80.00 80.00  \n35300 zuget. Abteilungsleiter/Sachb. 100.00 100.00  \n35220 Einsatzdisponent/Sachb. Informatik 100.00 100.00  \n     \n Total Einsatzzentrale 1'080.00 1080.00  \n\n35113 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35120 Einsatzdisponent/in 800.00 800.00  \n35123 Einsatzdisponent/in 180.00 180.00  \n     \n Total Verkehrs- und Sicherheitspolizei 4'300.00 4'300.00  \n\n35024 Abteilungsleiter/in VP/Sipo 100.00 100.00  \n35115 Abteilungsleiter/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n Total Dienstplanung 200.00 200.00  \n35400 Dienstplaner/in 100.00 100.00  \n35420 Dienstplaner Stv./Fachverantw. Zeit 100.00 100.00  \n     \n Total Dienstgruppe SA Spezial Aufgaben 700.00 700.00  \n35406 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35426 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35546 Fachspezialist ADR/SDR/ARV 100.00 100.00  \n35506 Fachspezialist/in 100.00 100.00  \n35566 Fachspezialist PSI/Sipo 200.00 200.00  \n35446 Gefreiter 100.00 100.00  \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n87 / 96 \n\n Total Dienstgruppe 1 800.00 800.00  \n35401 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35421 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35357 Fachspezialist Unfall 100.00 100.00  \n35135 Korporal 200.00 200.00  \n35441 Gefreiter 100.00 100.00  \n35461 Polizist/in 200.00 200.00  \n     \n Total Dienstgruppe 2 600.00 600.00  \n35402 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35422 Gruppenführer/in Stv.  100.00 100.00  \n35502 Fachspezialist/in 100.00 100.00  \n35442 Gefreiter 100.00 100.00  \n35462 Polizist/in 200.00 200.00  \n     \n Total Dienstgruppe 3 600.00 600.00  \n35403 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35423 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35443 Gefreiter 200.00 200.00  \n35463 Polizist/in 200.00 200.00  \n     \n Total Dienstgruppe 4 600.00 600.00  \n\n35404 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35424 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35444 Gefreiter 100.00 100.00  \n35464 Polizist/in 300.00 300.00  \n     \n Total Dienstgruppe 5 600.00 600.00  \n35405 Gruppenführer/in 100.00 100.00  \n35425 Gruppenführer/in Stv. 100.00 100.00  \n35525 Fachspezialist Schiessinstruktor 100.00 100.00  \n35445 Gefreiter 100.00 100.00  \n35465 Polizist/in 200.00 200.00  \n     \n     \nTotal Feuerwehr 189.30 189.30 0.00 \n\n     \n53000 Feuerwehrkommandant 20.00 20.00  \n53100 Sekretär/in 60.00 60.00  \n53101 Materialverwalter/in 100.00 100.00  \n53105 Reinigungsmitarbeiter/in 9.30 9.30  \n     \n     \nTotal Stadtschule 31'892.57 33'361.70 1'469.13 \n\n     \n40000 Schuldirektor/in 100.00 100.00  \n     \n Total Schulleitung 804.48 904.48 100.00 \n\n     \n Total Kindergartenlehrperson 3'438.07 3'538.07 100.00 \n\n     \n Total Primarlehrperson 9'434.41 9'963.82  \n\n Primarlehrperson 9'193.03 9'722.44 529.41 \n\nKorrektur GPK Kürzung um 100 % auf 9'622.44 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 40 Stadtschule, Konto 3020.01 Löhne Lehrpersonal. Kürzung um 100 \nStellen-% für die zusätzliche Lehrperson für den TimeOut Zyklus 1. \n\n Lehrperson SIK 241.38 241.38  \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n88 / 96 \n\n Total SHP Primarstufe 2'429.29 2'522.42  \n\n SHP Primarstufe 1'991.38 2'236.22 244.84 \n SHP Primarstufe ohne Ausbildung 437.91 286.20 -151.71 \n     \n Total Fachlehrperson Primarstufe 1'520.74 1'506.89  \n\n Handarbeitslehrperson Primar 839.67 794.82 -44.85 \n Schwimmlehrperson 89.65 93.11 3.46 \n Turnlehrperson 591.42 618.96 27.54 \n     \n Total Logopäde/Logopädin 411.22 410.68 -0.54 \n\n     \n Total Sekundarstufe 1 5'488.61 5'601.73  \n\n Koordinator Talentklasse 80.00 100.00 20.00 \n Sekundarlehrperson 5'308.61 5'401.73 93.12 \n Lehrperson SIK 100.00 100.00  \n     \n Total SHP Sekundarstufe 1 891.38 958.62  \n\n SHP Sekundarstufe 1 763.79 862.07 98.28 \n SHP Sekundarstufe ohne Ausbildung 127.59 96.55 -31.04 \n     \n Total Fachlehrperson Sekundar 1 1'787.91 1'825.82  \n\n Hauswirtschaftslehrperson 429.31 450.00 20.69 \n Handarbeitslehrperson 353.45 346.56 -6.89 \n Turnlehrperson 496.53 536.17 39.64 \n Fachlehrperson Sekundar 398.26 344.78 -53.48 \n Fachlehrperson Ethik 110.36 148.31 37.95 \n     \n Total KTS/SSA 2'320.27 2'622.98  \n\n40020 Vizedirektor/in 100.00 100.00  \n55048 Leiter/in Betreuung Kindertagesstätten 100.00 100.00  \n55124 Leiter/in Betriebswirtschaft 70.00 0.00 -70.00 \n55129 Administration Betreuung 50.00 80.00 30.00 \n     \n Total Kindertagesstätten 1'560.27 1'902.98  \n\n Total KTS Daleu/Lachen/Bodmer 649.16 909.14  \n\n55051 Rayonleiter/in Daleu/Lachen/Bodmer 80.00 80.00  \n55245 Gruppenleiter/in 359.14 359.14  \n55250 Pädagogische Mitarbeiter/in 210.02 470.00 259.98 \n     \n Total KTS Loequartier 465.84 465.84  \n\n55052 Rayonleiter/in Loequartier 80.00 80.00  \n55265 Gruppenleiter/in 137.00 137.00  \n55300 Co-Gruppenleiter/in 72.04 72.04  \n55350 Gruppenleiter/in Mittagstisch Oberstufe 18.80 18.80  \n55270 Pädagogische Mitarbeiter/in 158.00 158.00  \n     \n Total KTS Rheinquartier 445.27 528.00  \n\n55049 Rayonleiter/in Rheinquartier 85.00 85.00  \n55145 Gruppenleiter/in 240.00 240.00  \n55150 Pädagogische Mitarbeiter/in 120.27 203.00 82.73 \n     \n Total Schulsozialarbeit 440.00 440.00  \n\n55043 Leiter/in Schulsozialarbeit 80.00 80.00  \n55107 Schulsozialarbeiter/in 360.00 360.00  \n     \n Total Stab/Zentrale Dienste 3'266.19 3'406.19  \n\n40190 Stabschef 100.00 100.00  \n40025 Leiter/in Zentrale Dienste 100.00 100.00  \n40111 Mitarbeiter/in Schuladministration 220.00 250.00 30.00 \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n89 / 96 \n\n     \n Total Hauswarte 1'032.35 1'032.35  \n\n40300 Hauswart Barblan 100.00 100.00  \n40301 Hauswart Daleu 62.35 62.35  \n40302 Hauswart Florentini 100.00 100.00  \n40303 Hauswart Giacometti und Rheinau 100.00 100.00  \n40304 Hauswart Herold 100.00 100.00  \n40305 Hauswart Lachen 100.00 100.00  \n40306 Hauswart Masans 70.00 70.00  \n40307 Hauswart Montalin 100.00 100.00  \n40308 Hauswart Nikolai/Türligarten/Graben 100.00 100.00  \n40309 Hauswart Quader 100.00 100.00  \n40310 Hauswart Rheinau 100.00 100.00  \n     \n Total Hauswartepartner/innen 215.12 215.12  \n\n40320 Hauswartpartnerin Barblan 36.62 36.62  \n40322 Hauswartpartnerin Florentini 36.63 36.63  \n40323 Hauswartpartnerin Giacometti 36.62 36.62  \n40325 Hauswartpartnerin Lachen 36.63 36.63  \n40326 Hauswartpartnerin Montalin 12.98 12.98  \n40327 Hauswartpartnerin Nikolai 47.34 47.34  \n40329 Hauswartpartnerin Rheinau 8.30 8.30  \n     \n Total Reinigung 1'211.37 1'321.37  \n\nneu Reinigungsmitarbeiter/in KTS  110.00 110.00 \n40350 Reinigungsmitarbeiter/in Barblan 100.96 100.96  \n40352 Reinigungsmitarbeiter/in Florentini 73.78 73.78  \n40353 Reinigungsmitarbeiter/in Giacometti 146.06 146.06  \n40354 Reinigungsmitarbeiter/in Lachen 99.59 99.59  \n40355 Reinigungsmitarbeiter/in Montalin 115.75 115.75  \n40356 Reinigungsmitarbeiter/in Nikolai 178.34 178.34  \n40357 Reinigungsmitarbeiter/in Quader 185.70 185.70  \n40358 Reinigungsmitarbeiter/in Masans 27.45 27.45  \n40359 Reinigungsmitarbeiter/in Rheinau 172.04 172.04  \n40360 Reinigungsmitarbeiter/in Daleu 63.70 63.70  \n40361 Reinigungsmitarbeiter/in KTS Bodmer 8.83 8.83  \n40362 Reinigungsmitarbeiter/in Herold 39.17 39.17  \n     \n Total Verwaltung Kindergärten 387.35 387.35  \n\n40380 Hauswartin KG Albula I + II 25.23 25.23  \n40381 Hauswartin KG Aspermont I + II 24.73 24.73  \n40382 Hauswartin KG Au I 17.30 17.30  \n40383 Hauswartin KG Bodmer 12.92 12.92  \n40384 Hauswartin KG Boletta I + II 23.03 23.03  \n40385 Hauswartin KG Calanda 27.46 27.46  \n40386 Hauswartin KG Giacometti I + II 21.59 21.59  \n40387 Hauswartin KG Herold I + II 21.69 21.69  \n40388 Hauswartin KG Holunder 12.01 12.01  \n40389 Hauswartin KG Kornquader 16.60 16.60  \n40390 Hauswartin KG Loe I + II 21.57 21.57  \n40391 Hauswartin KG Plessur I + II 22.01 22.01  \n40392 Hauswartin KG Rheinau I + II 25.73 25.73  \n40393 Hauswartin KG Scaletta 20.61 20.61  \n40395 Hauswartin KG Tittwiesen I + II 43.09 43.09  \n40396 Hauswartin KG Turnerwiese 11.85 11.85  \n40397 Hauswartin KG Masans 25.39 25.39  \n40398 Hauswartin KG Araschgen 14.54 14.54  \n     \n     \nTotal Schulzahnpflege 715.00 815.00 100.00 \n\n     \n48000 Leiter/in Schulzahnklinik 90.00 90.00  \n     \n48100 Verwaltungsangestellte/r 40.00 40.00  \nneu Praxismanagerin  100.00 100.00 \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n90 / 96 \n\n     \n Total Dentalassistent/innen 425.00 425.00  \n\n48109 Dentalassistent/in 60.00 60.00  \n48110 Dentalassistent/in 330.00 330.00  \n48113 Dentalassistent/in Prophylaxe 35.00 35.00  \n     \n Total Zahnärzte / Zahnärztinnen 160.00 160.00  \n\n48105 Kieferorthopädin/Kieferorthopäde 100.00 100.00  \n48106 Zahnarzt/Zahnärztin 60.00 60.00  \n     \n     \nTotal Sekr. BGK und Fachstellen 415.00 415.00 0.00 \n\n     \n24100 Assistent/in Departement BGK 80.00 80.00  \n     \n     \n Total Fachstelle Alter und Gesundheit 130.00 130.00  \n\n55127 SB Fachstelle Alter und Gesundheit 80.00 80.00  \n55134 MA Fachstelle Alter und Gesundheit 50.00 50.00  \n     \n     \n Total Fachstelle Kulturfachstelle 115.00 115.00  \n\n24105 Leiter/in Kulturfachstelle 80.00 80.00  \n24106 Assistent/in Kulturfachstelle 35.00 35.00  \n     \n     \n Total Fachstelle Sportfachstelle 90.00 90.00  \n\n24110 Leiter/in Sportfachstelle 70.00 70.00  \n24112 Mitarbeiter/in freiwilliger Schulsport 20.00 20.00  \n     \n     \nTotal Soziale Dienste 2'350.00 2'490.00 140.00 \n\n     \n Total Leitung und Stab 160.00 200.00  \n\n55000 Leiter/in 100.00 100.00  \n55103 Assistent/in Dienststellenleitung 60.00 100.00 40.00 \n     \n Total Finanzielle Leistungen 1'540.00 1'640.00  \n\n55020 Leiter/in Finanzielle Leistungen 100.00 100.00  \n     \n Total Administration 410.00 510.00  \n\n55040 Leiter/in Administration 90.00 90.00  \n55110 Verantw. Rechnungswesen 80.00 80.00  \n55112 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n55111 Verwaltungsangestellte/r 140.00 140.00  \nneu Sachbearbeiter/in  100.00 100.00 \n\nKorrektur GPK Kürzung um 50 % auf 50 % \n\nSiehe Begründung in der Erfolgsrechnung 55 Soziale Dienste, 3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal. \nKürzung um 50 Stellen-% der neuen Stelle Sachbearbeiter/in. \n\n     \n Total Sozialhilfe 740.00 740.00  \n\n55105 Leiter/in Sozialhilfe 80.00 80.00  \n55108 Sachbearb. / Leiter/in Stv. 70.00 70.00  \n55115 Sachbearbeiter/in 590.00 590.00  \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n91 / 96 \n\n Total AHV-Zweigstelle und Alimente 290.00 290.00  \n\n55045 Leiter/in AHV-Zweigstelle u. Alimente 80.00 80.00  \n55125 Sachbearbeiterin / Leiter/in Stv. 80.00 80.00  \n55120 Sachbearbeiter/in Alimente 80.00 80.00  \n55101 Verwaltungsangestellte/r 50.00 50.00  \n     \n Total Kind Jugend Familie 650.00 650.00  \n\n55021 Leiter/in Kind Jugend Familie 80.00 80.00  \n     \n Total Deutsch für die Schule 70.00 70.00  \n\n55042 Verantw. Deutsch Frühförderung 50.00 50.00  \n55104 Assistent/in Deutsch Frühförderung 20.00 20.00  \n     \n Total Jugendarbeit 500.00 500.00  \n\n55046 Leiter/in, Abteilungsleiter-Stv. 80.00 80.00  \n55132 Jugendarbeiter/in FH 270.00 270.00  \n55130 Jugendarbeiter/in HF 150.00 150.00  \n55130 Jugendarbeiter/in HF 0.00 0.00  \n     \n     \nTotal Grün und Werkbetrieb 7'613.17 7'613.17 0.00 \n     \n Total Leitung Grün und Werkbetrieb 290.00 290.00  \n\n60000 Leiter Grün und Werkbetrieb 100.00 100.00  \n60100 Sekretär/in 70.00 70.00  \n60101 Kaufm./techn. Angestellte/r 80.00 80.00  \n60102 Kaufm. Angestellte/r 40.00 40.00  \n     \n     \n Total Wald und Alpen 1'030.00 1'030.00  \n\n61020 Leiter/in Wald und Alpen 100.00 100.00  \n     \n Total Revier Arosa 130.00 130.00  \n\n61061 Revierförster 80.00 80.00  \n61110 Saisonnier Arosa 50.00 50.00  \n     \n Total Revier Chur 800.00 800.00  \n\n61062 Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen 100.00 100.00  \n61101 Forstwartvorarbeiter 100.00 100.00  \n61121 Forstwart/Maschinenführer 100.00 100.00  \n61102 Forstwart 500.00 500.00  \n     \n     \n Total Werkbetrieb 4'400.00 4'400.00  \n\n76020 Leiter/in Werkbetrieb 100.00 100.00  \n     \n Total Baulicher Unterhalt 500.00 500.00  \n\n76190 Chauffeur/Allrounder 200.00 200.00  \n76192 Stadtarbeiter 300.00 300.00  \n     \n Total Entsorgung 1'100.00 1'100.00  \n\n76130 Sachbearbeiter/in Entsorgung 100.00 100.00  \n76131 Chauffeur/Allrounder 200.00 200.00  \n76132 Stadtarbeiter 700.00 700.00  \n76133 Stadtarbeiter 100.00 100.00  \n     \n Total Garage 200.00 200.00  \n\n76063 Garagechef/in 100.00 100.00  \n76220 Mechaniker/in 100.00 100.00  \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n92 / 96 \n\n Total Logistik/Multisammelstelle 1'100.00 1'100.00  \n\n76115 Sachbearbeiter/in Logistik 100.00 100.00  \n76118 Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben 100.00 100.00  \n76116 Chauffeur/Allrounder 800.00 800.00  \n76117 Stadtarbeiter 100.00 100.00  \n     \n Total Reinigung 1'200.00 1'200.00  \n\n76045 Leiter Werkbetrieb Stv. 100.00 100.00  \n76138 Techn. Mitarbeiter Sonderaufgaben 100.00 100.00  \n76140 Chauffeur/Allrounder 400.00 400.00  \n76141 Stadtarbeiter 600.00 600.00  \n     \n76061 Leiter betrieblicher Unterhalt 100.00 100.00  \n     \n76180 Zeichner/in MSE 100.00 100.00  \n     \n     \n Total Stadtgärtnerei 1'893.17 1'893.17  \n\n86025 Leiter/in Stadtgärtnerei 100.00 100.00  \n     \n Total Unterhalt/Friedhöfe 1'380.00 1'380.00  \n\n86040 Leiter/in Stadtgärtnerei Stv. 100.00 100.00  \n86108 Gärtner/in Gruppenführer Krematorium 100.00 100.00  \n86109 Gärtner/in-Gruppenführer/in 380.00 380.00  \n86110 Maschinist/Kompostieranlage 100.00 100.00  \n86111 Gartenarbeiter/Mitarb. Krematorium 200.00 200.00  \n86112 Gärtner/in 100.00 100.00  \n86113 Gartenarbeiter/in 200.00 200.00  \n86114 Gartenarbeiter/in 200.00 200.00  \n     \n Total Bestattungen / Friedhöfe 282.68 282.68  \n\n86130 Mitarbeiter/in Bestattungen 110.00 110.00  \n86133 Funeraldiener/in 120.00 120.00  \n86138 Reinigungsangest. Totengut 22.10 22.10  \n86139 Reinigungsangest. Fürstenwald/Daleu 27.90 27.90  \n86140 Reinigungsangest. Friedhof Passugg 2.68 2.68  \n     \n Total Bestattungen / Friedhöfe 130.49 130.49  \n\n86145 Reinigungsangest. Grünanlagen 130.49 130.49  \n     \n     \nTotal Tiefbaudienste 2'890.00 2'890.00 0.00 \n\n     \n Total Leitung 200.00 200.00  \n\n70000 Leiter/in Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n70101 Assistent/in Leitung Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n     \n Total Sekretariat 290.00 290.00  \n\n70100 Sekretär/in Departement BPU 100.00 100.00  \n70103 Sekretär/in Tiefbaudienste 190.00 190.00  \n     \n     \n Total Tiefbau 600.00 600.00  \n\n72020 Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste 100.00 100.00  \n72100 Leiter/in Stv./Techniker/in 100.00 100.00  \n72102 Projektleiter/Bauingenieur/in 100.00 100.00  \n72101 Bautechniker/Bauleiter/in 100.00 100.00  \n72106 Bautechniker/in HF 100.00 100.00  \n72105 Tiefbauzeichner/in 100.00 100.00  \n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n93 / 96 \n\n Total Vermessung 600.00 600.00  \n\n74020 Leiter/in Vermessung 100.00 100.00  \n74100 Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur 100.00 100.00  \n74105 Geomatiker/in 200.00 200.00  \n74110 Fachspezialist GIS Dienstleistungen 100.00 100.00  \n74111 Vermessungsgehilfe I 100.00 100.00  \n     \n     \n Total Abwasserreinigungsanlage ARA 1'000.00 1'000.00  \n\n78020 Leiter/in ARA 100.00 100.00  \n78100 Leiter-Stv./Klärwerkfachmann 100.00 100.00  \n78105 Klärwärter/in I 600.00 600.00  \n78106 Klärwärter/in II 100.00 100.00  \n78107 Klärwärter/in II 100.00 100.00  \n     \n     \n Total Geoinformatik 200.00 200.00  \n\n79020 Leiter/in Geoinformatik 100.00 100.00  \n79100 Geoinformatiker/in / Leiter/in Stv. 100.00 100.00  \n     \n     \nTotal Hochbaudienste 2'030.00 2'030.00 0.00 \n\n     \n Total Leitung und Sekretariat 300.00 300.00  \n\n80000 Leiter/in Hochbaudienste 100.00 100.00  \n80100 Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste 100.00 100.00  \n80101 Projektleiter/in / Sekretariat 100.00 100.00  \n     \n     \n Total Hochbau 500.00 500.00  \n\n81100 Bauleiter/in/Projektleiter/in 1 350.00 350.00  \n81115 Leiter/in Reinigung öff. WC-Anlagen 100.00 100.00  \n81116 Mitarb. Reinigung öff. WC-Anlagen 50.00 50.00  \n     \n     \n Total Bausekretariat 400.00 400.00  \n\n82020 Leiter/in Bausekretariat 100.00 100.00  \n82100 Bauinspektor/in 100.00 100.00  \n82104 Bauinspektor/in 100.00 100.00  \n82105 Brandschutzexperte/-expertin 100.00 100.00  \n     \n     \n Total Stadtentwicklung 590.00 590.00  \n\n84020 Leiter/in Stadtentwicklung 100.00 100.00  \n84101 Leiter/in Stadtentwicklung Stv. 80.00 80.00  \n84102 Projektleiter/in Stadtentwicklung 250.00 250.00  \n84104 Fachstelle Energie 60.00 60.00  \n84110 Verkehrsplaner/in 100.00 100.00  \n     \n     \n Total Freiraumplanung 240.00 240.00  \n\n86020 Leiter/in Freiraumplanung 100.00 100.00  \n86100 Leiter/in Freiraumplanung Stv. 100.00 100.00  \n86101 Landschaftsbauzeichner/in 40.00 40.00  \n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll Alt Soll Neu +/-%  \n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n94 / 96 \n\nTotal Grundbuchamt 400.00 400.00 0.00 \n\n     \n90000 Grundbuchverwalter/in 100.00 100.00  \n90100 Grundbuchverwalter/in Stv. 100.00 100.00  \n90101 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n90102 Sachbearbeiter/in 100.00 100.00  \n     \n\n\n\nE. Anträge zum Budget \n\nGestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragen wir Ihnen: \n\n1. Das Budget 2019 der Stadt Chur inklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu \ngenehmigen. \n\n2. Die Nettoinvestitionen auf 44.495 Mio. Franken zu plafonieren. \n\nGeschäftsprüfungskommission \nder Stadt Chur \n\nChur, 19. November 2018 \n\n\n\n \n\n19. November 2018 \n \n\n96 / 96 \n\nF. Anhang \n \n \n\n\n