02_Budget 2018 Entwurf Gemeinderat

text: \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n Budget 2018 \n \n\n   \n \n \n \n \n\n Entwurf Gemeinderat \n  \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n Inhaltsverzeichnis Seite \n\n \n \n\n \nBeschluss Gemeinderat  \n \n \n \nGesamtübersicht  7 \n\n \n \n \nErfolgsrechnung \n\n  \n Gestufter Erfolgsausweis  11 \n \n \n Artengliederung  13 \n \n \n \n \n Institutionelle Gliederung \n \n \n  Behörden \n   \n 92 Gemeinde  15 \n 93 Gemeinderat  15 \n 94 Stadtrat  16 \n \n \n  Departement  FWS  \n \n  Allgemeine Verwaltung  \n 11 Stadtkanzlei  17 \n 12  Einwohnerdienste  19  \n  15 Stadtarchiv  20 \n 17 Rechtsdienst  21 \n  \n 18 Kontaktstelle Wirtschaft 22 \n \n 28  Sportanlagen  23  \n   \n 19 Personaldienste  25  \n  \n 21 Finanzkontrolle  26 \n   \n 23 Finanzen und Steuern 27 \n   \n 25 Immobilien und Bewirtschaftung 29  \n  \n 14 Informatik   31 \n \n 35 Stadtpolizei  32  \n  \n 53 Feuerwehr  34  \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n\n \n  Departement BGK Seite \n \n  Leitung Departement und Fachstellen \n 50 Leitung Departement BGK 37 \n 51 Kulturfachstelle  38   \n 52 Sportfachstelle  40 \n 54 Fachstelle Alter und Gesundheit 41  \n \n 40 Stadtschule  42 \n  \n 42 Gewerbliche Berufsschule 44  \n   \n 48 Schulzahnpflege  47  \n   \n 55 Soziale Dienste  48 \n \n     \n  \n \n  Departement BPU \n  \n  Grün und Werkbetrieb  \n 60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 51  \n 61 Wald und Alpen  52 \n 76 Werkbetrieb  54 \n 86 Stadtgärtnerei  56 \n \n  Tiefbaudienste \n 70 Tiefbaudienste, Leitung 58 \n 72 Tiefbau  59 \n 74 Vermessung  60 \n 78 ARA und Abwasser  61  \n 79  Geoinformatik  63 \n \n  Hochbaudienste \n 80 Hochbaudienste, Leitung 64  \n 81 Hochbau  65 \n 82 Bausekretariat  66  \n 84 Stadtentwicklung  67 \n 85 Freiraumplanung  68 \n \n 90 Grundbuchamt  69 \n   \n  \n  \n Investitionsrechnung \n \n Artengliederung  73  \n \n Institutionelle Gliederung  74 \n \n \n \n Anhang \n \n Erläuterungen zum Budget 83 \n \n Rechnungslegungsgrundsätze 84  \n \n Spezialfinanzierungen  86 \n \n Grösste Beitragsempfänger 87 \n \n Kennzahlen  88  \n\n\n\nGesamtübersicht\n\n\n\n\n\nGesamtübersicht Budget Budget Abweichung Rechnung\n\n(Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n1. BILANZ\n\nAktiven Finanzvermögen * * * 542'328'987.02\n\nAktiven Verwaltungsvermögen * * * 205'800'838.18\n\nTotal Aktiven * * * 748'129'825.20\n\nPassiven Fremdkapital * * * -241'086'917.38\n\nPassiven Eigenkapital / Spezialfinanzierungen * * * -507'042'907.82\n\nTotal Passiven * * * -748'129'825.20\n\n2. ERFOLGSRECHNUNG\n\nLaufende Ausgaben 208'362'600 204'109'500 4'253'100 196'572'602.62\n\nÜbriger Aufwand 39'653'800 39'262'400 391'400 40'947'998.33\n\nTotal Aufwand 248'016'400 243'371'900 4'644'500 237'520'600.95\n\nLaufende Einnahmen -226'774'700 -223'365'700 3'409'000 -229'652'587.06\n\nÜbriger Ertrag -25'345'100 -25'654'900 -309'800 -23'102'383.04\n\nTotal Ertrag -252'119'800 -249'020'600 3'099'200 -252'754'970.10\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -4'103'400 -5'648'700 -1'545'300 -15'234'369.15\n\n3. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nAusgaben 43'135'000 39'280'000 3'855'000 23'360'636.66\n\nEinnahmen -8'581'000 -9'220'000 -639'000 -6'458'242.59\n\nNettoinvestitionen 34'554'000 30'060'000 4'494'000 16'902'394.07\n\n4. GELDFLUSSRECHNUNG\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit * * * 37'338'499.12\n\nCash Flow aus Investitionstätigkeit * * * -35'481'312.53\n\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit * * * -25'000'000.00\n\nVeränderung des Fonds "Geld" * * * -23'142'813.41\n\n5. KENNZAHLEN\n\nSelbstfinanzierung -18'412'100 -19'256'200 844'100 -33'079'984.44\n\nFinanzierungssaldo 16'141'900 10'803'800 5'338'100 -16'177'590.37\n\nSelbstfinanzierungsgrad 53.3% 64.1% 195.7%\n\nBruttoschuld * * * 231'816'205.53\n\nNettovermögen/Nettoschuld ** * * * -301'242'069.64\n\nNettovermögen/Nettoschuld pro Kopf * * * -8'693.35\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \n\nWert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen.\n\n** Die Nettoschuld - = Nettovermögen\n\n7\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis (in Franken) 2018 2017 2017-2016 2016\n\n30 Personalaufwand 110'470'100 108'252'900 2'217'200 105'235'032.28\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 43'100'500 42'075'600 1'024'900 37'466'209.31\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'055'000 13'260'300 -205'300 12'966'570.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 554'100 575'200 -21'100 354'756.84\n\n36 Transferaufwand 51'469'300 50'182'800 1'286'500 47'486'777.50\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 25'026'500 25'426'900 -400'400 22'804'796.94\n\nBetrieblicher Aufwand 243'675'500 239'773'700 3'901'800 226'314'142.87\n\n40 Fiskalertrag -113'880'000 -113'930'000 50'000 -114'777'786.95\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'579'000 -5'589'300 10'300 -5'312'778.86\n\n42 Entgelte -41'050'800 -37'765'700 -3'285'100 -38'976'760.50\n\n43 Verschiedene Erträge -345'000 -300'000 -45'000 -585'496.06\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -318'600 -228'000 -90'600 -297'586.10\n\n46 Transferertrag -45'575'700 -45'945'800 370'100 -42'104'232.32\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -25'026'500 -25'426'900 400'400 -22'804'796.94\n\nBetrieblicher Ertrag -231'775'600 -229'185'700 -2'589'900 -224'859'437.73\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 11'899'900 10'588'000 1'311'900 1'454'705.14\n\n34 Finanzaufwand 3'340'900 3'598'200 -257'300 4'134'583.53\n\n44 Finanzertrag -20'344'200 -19'834'900 -509'300 -27'895'532.37\n\nErgbnis aus Finanzierung -17'003'300 -16'236'700 -766'600 -23'760'948.84\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -5'103'400 -5'648'700 545'300 -22'306'243.70\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'000'000 0 1'000'000 7'071'874.55\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) 1'000'000 0 1'000'000 7'071'874.55\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -4'103'400 -5'648'700 1'545'300 -15'234'369.15\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\n11\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2017-2016 2016\n\nERGEBNIS   (Gewinn) -4'103'400 -5'648'700 1'545'300 -15'234'369.15\n\n3 AUFWAND 248'016'400 243'371'900 4'644'500 237'520'600.95\n\n30 Personalaufwand 110'470'100 108'252'900 2'217'200 105'235'032.28\n\n300 Behörden und Kommissionen 967'800 968'800 -1'000 1'072'252.90\n\n301 Löhne des Verwaltungs- + Betriebspersonals 44'269'900 43'112'500 1'157'400 41'608'887.90\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 46'511'000 45'680'600 830'400 45'433'772.90\n\n304 Zulagen 206'300 245'800 -39'500 159'033.23\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 16'892'900 16'605'200 287'700 15'652'708.45\n\n306 Arbeitgeberleistungen 80'300 73'900 6'400 0.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'541'900 1'566'100 -24'200 1'308'376.90\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 43'100'500 42'075'600 1'024'900 37'466'209.31\n\n310 Material- + Warenaufwand 4'874'100 5'307'200 -433'100 4'645'296.46\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4'280'000 3'963'700 316'300 3'330'552.35\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'301'600 4'249'800 51'800 4'124'767.47\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 10'906'000 10'444'600 461'400 9'095'627.96\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 8'972'300 8'941'000 31'300 7'268'707.46\n\n315 Unterhalt Mobilien + immaterielle  Anlagen 3'341'000 3'412'700 -71'700 3'357'763.15\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 2'688'900 2'337'500 351'400 2'290'071.70\n\n317 Spesenentschädigungen 1'040'600 1'054'700 -14'100 955'789.60\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 490'000 530'000 -40'000 440'762.27\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'206'000 1'834'400 371'600 1'956'870.89\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'055'000 13'260'300 -205'300 12'966'570.00\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 12'489'700 12'789'700 -300'000 12'695'170.00\n\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 565'300 470'600 94'700 271'400.00\n\n34 Finanzaufwand 3'340'900 3'598'200 -257'300 4'134'583.53\n\n340 Zinsaufwand 2'723'900 3'183'400 -459'500 3'712'353.23\n\n341 Realisierte Kursverluste 100.00\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 617'000 414'800 202'200 365'520.30\n\n344 Wertberichtigung Anlagen FV 56'610.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 554'100 575'200 -21'100 354'756.84\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 554'100 575'200 -21'100 354'756.84\n\n36 Transferaufwand 51'469'300 50'182'800 1'286'500 47'486'777.50\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 67'000 70'000 -3'000 85'151.00\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 15'961'600 14'969'000 992'600 14'637'655.00\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 3'500 3'500 0 -273'453.55\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 35'419'000 35'140'300 278'700 33'037'425.05\n\n366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 18'200 0 18'200 0.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n370 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'000'000 0 1'000'000 7'071'874.55\n\n380 Ausserordentlicher Personalaufwand 0 0 0 2'250'000.00\n\n383 Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 0 0 0 3'487'874.55\n\n387 Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 1'334'000.00\n\n389 Vorfinanzierungen (Einlagen) in das EK 1'000'000 0 1'000'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 25'026'500 25'426'900 -400'400 22'804'796.94\n\n391 Dienstleistungen 11'255'200 10'243'200 1'012'000 9'196'053.74\n\n392 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen 10'197'700 10'836'300 -638'600 9'798'424.25\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 2'598'000 3'351'500 -753'500 2'854'514.00\n\n399 Diverses 975'600 995'900 -20'300 955'804.95\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn      \n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n13\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2017-2016 2016\n\n4 ERTRAG -252'119'800 -249'020'600 -3'099'200 -252'754'970.10\n\n40 Fiskalertrag -113'880'000 -113'930'000 50'000 -114'777'786.95\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -83'950'000 -84'400'000 450'000 -84'287'760.35\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -17'000'000 -17'000'000 0 -16'310'852.55\n\n402 Übrige Direkte Steuern -12'750'000 -12'350'000 -400'000 -13'998'811.55\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -180'000 -180'000 0 -180'362.50\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'579'000 -5'589'300 10'300 -5'312'778.86\n\n412 Konzessionen -5'579'000 -5'589'300 10'300 -5'312'778.86\n\n42 Entgelte -41'050'800 -37'765'700 -3'285'100 -38'976'760.50\n\n420 Ersatzabgaben -1'140'000 -1'150'000 10'000 -1'152'288.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -3'304'500 -3'162'000 -142'500 -3'894'209.94\n\n423 Schul- und Kursgelder -1'150'000 -976'500 -173'500 -1'102'869.10\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -23'322'200 -20'632'500 -2'689'700 -20'498'306.68\n\n425 Erlös aus Verkäufen -653'000 -667'500 14'500 -613'889.94\n\n426 Rückerstattungen -10'012'900 -9'757'200 -255'700 -9'720'242.05\n\n427 Bussen -1'050'500 -1'053'500 3'000 -988'174.69\n\n429 Übrige Entgelte -417'700 -366'500 -51'200 -1'006'780.10\n\n43 Verschiedene Erträge -345'000 -300'000 -45'000 -585'496.06\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen -345'000 -300'000 -45'000 -560'601.66\n\n432 Bestandesveränderungen 0 0 0 -24'894.40\n\n44 Finanzertrag -20'344'200 -19'834'900 -509'300 -27'895'532.37\n\n440 Zinsertrag FV -619'500 -752'000 132'500 -433'324.95\n\n441 Realisierte Gewinne FV 0 0 0 -216'966.00\n\n442 Beteiligungsertrag FV -461'000 -533'500 72'500 -505'548.75\n\n443 Liegenschaftsertrag FV -7'600'700 -7'612'200 11'500 -7'503'743.03\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 0 0 0 -5'690'286.00\n\n445 Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV -95'000 -100'000 5'000 -84'809.40\n\n446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen -7'243'000 -6'745'000 -498'000 -9'182'587.20\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -4'325'000 -4'092'200 -232'800 -4'278'267.04\n\n449 Übriger Finanzertrag VV 0 0 0 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -318'600 -228'000 -90'600 -297'586.10\n\n450 Entnahme Spezialfinanzierungen FK 0 0 0 0.00\n\n451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK -318'600 -228'000 -90'600 -297'586.10\n\n46 Transferertrag -45'575'700 -45'945'800 370'100 -42'104'232.32\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -6'105'300 -5'600'000 -505'300 -5'345'988.35\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -5'945'200 -6'753'000 807'800 -5'324'461.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -33'525'200 -33'592'800 67'600 -31'433'782.97\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n\n470 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen -25'026'500 -25'426'900 400'400 -22'804'796.94\n\n491 Dienstleistungen -11'255'200 -10'243'200 -1'012'000 -9'196'053.74\n\n492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen -10'197'700 -10'836'300 638'600 -9'798'424.25\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -2'598'000 -3'351'500 753'500 -2'854'514.00\n\n499 Übrige Interne Verrechnungen -975'600 -995'900 20'300 -955'804.95\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn      \n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n14\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\nErgebnis -4'103'400 -5'648'700 1'545'300 -15'234'369.15\n\nBehörden 2'167'400 2'034'300 133'100 2'308'529.62\n\n92 Gemeinde 132'900 128'100 4'800 161'652.00\n\n3 Aufwand 133'100 128'100 5'000 161'941.00\n\n30 Personalaufwand 46'800 46'800 0 45'876.35\n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 46'800 46'800 0 44'760.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 1'051.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 64.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 85'400 80'400 5'000 111'307.70\n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 56'800 51'800 5'000 67'880.25\n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 26'000 26'000 0 40'803.70\n\n3130.47 Easyvote 2'600 2'600 0 2'623.75\n\n39 Interne Verrechnungen 900 900 0 4'756.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 900 900 0 4'756.95\n\n4 Ertrag -200 0 -200 -289.00\n\n42 Entgelte -200 0 -200 -289.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -200 0 -200 -289.00\n\n93 Gemeinderat 254'800 301'800 -47'000 276'403.29\n\n3 Aufwand 254'800 301'800 -47'000 276'403.29\n\n30 Personalaufwand 208'000 205'000 3'000 190'072.45\n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 75'100.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 110'000 110'000 0 101'225.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'000 10'000 3'000 13'725.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 21.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 41'500 91'500 -50'000 80'930.84\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 268.90\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 19'000 0 17'767.04\n\n3170.08 Empfänge 0 0 0 279.45\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 61'500 -60'000 60'112.75\n\n3190.08 Jugendparlament 20'000 10'000 10'000 2'502.70\n\n39 Interne Verrechnungen 5'300 5'300 0 5'400.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'300 5'300 0 5'400.00\n\n15\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n94 Stadtrat 1'779'700 1'604'400 175'300 1'870'474.33\n\n3 Aufwand 1'853'300 1'667'900 185'400 1'965'214.33\n\n30 Personalaufwand 927'200 908'600 18'600 1'002'712.72\n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'000 630'000 0 766'320.00\n\n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur 50'000 50'000 0 50'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'500 52'900 -400 62'674.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 102'100 89'600 12'500 112'731.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'800 2'700 100 3'165.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'500 3'500 0 4'165.45\n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 80'300 73'900 6'400 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 3'655.47\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 850'100 683'300 166'800 867'772.91\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 0 4'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 24'000 24'000 0 26'494.12\n\n3170.08 Empfänge 30'000 30'000 0 90'998.99\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00\n\n3190.06 Städtepartnerschaften 10'000 10'000 0 68'275.60\n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 710'100 547'300 162'800 605'226.95\n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 70'000 70'000 0 76'777.25\n\n36 Transferaufwand 76'000 76'000 0 94'728.70\n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 25'782.00\n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 50'000 50'000 0 68'946.70\n\n4 Ertrag -73'600 -63'500 -10'100 -94'740.00\n\n42 Entgelte -13'500 -13'500 0 -94'740.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -13'500 -13'500 0 -94'740.00\n\n46 Transferertrag -60'100 -50'000 -10'100 0.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'100 -50'000 -10'100 0.00\n\n16\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\nDepartement Finanzen \n\nWirtschaft Sicherheit -107'668'100 -108'644'300 976'200 -111'259'046.14\n\nAllgemeine Verwaltung 6'519'900 5'429'400 1'090'500 6'592'079.75\n\n11 Stadtkanzlei 4'911'100 3'804'300 1'106'800 4'975'771.11\n\n3 Aufwand 6'056'000 5'034'200 1'021'800 6'268'123.71\n\n30 Personalaufwand 708'100 696'500 11'600 699'615.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 601'100 589'400 11'700 591'221.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 48'100 46'500 1'600 46'531.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 52'600 54'600 -2'000 55'853.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'600 2'500 100 2'511.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'100 3'000 100 3'016.80\n\n3099.02 Personalanlässe 600 500 100 480.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 909'200 704'900 204'300 725'876.41\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 43'500 37'000 6'500 36'036.94\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 8'000 11'000 -3'000 6'017.60\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 18'103.35\n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 6'000 8'000 -2'000 2'192.45\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 81'000 150'000 -69'000 133'551.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 35'000 0 18'001.35\n\n3130.03 Hauptreinigung 26'000 26'000 0 26'514.00\n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 250'000 230'000 20'000 279'504.35\n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 18'000 18'000 0 18'400.00\n\n3130.21 Bundesfeier 15'000 15'000 0 14'414.00\n\n3130.23 Neuzuzügeranlass 4'000 4'000 0 2'675.40\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 12'000 12'000 0 14'782.20\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 151'000 97'000 54'000 64'697.99\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0 7'700 -7'700 12'951.03\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1'500 0 1'397.53\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 4'500 0 4'500 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 3'294.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 19'700 11'700 8'000 9'136.27\n\n3190.09 Chur Card 18'000 25'000 -7'000 4'503.60\n\n3190.10 Chur plus 40'000 10'000 30'000 59'702.65\n\n3190.12 Standespräsidentenfeier 100'000 0 100'000 0.00\n\n3190.13 Events 60'000 0 60'000 0.00\n\n3190.14 Städtetag 2019 10'000 0 10'000 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 72'400 28'400 44'000 1'362'500.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400 28'400 0 28'500.00\n\n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 44'000 0 44'000 1'334'000.00\n\n36 Transferaufwand 3'691'000 3'055'400 635'600 3'019'450.75\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'646'900 2'265'700 381'200 2'238'457.00\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 0 0 0 23'803.55\n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 20'728.20\n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 370'000 374'000 -4'000 366'487.00\n\n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 220'000 0 220'000 0.00\n\n3636.01 Chur-Tourismus 380'000 380'000 0 335'000.00\n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00\n\n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 2'000 1'800 200 2'075.00\n\n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000 10'000 0 10'000.00\n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00\n\n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000 0 10'000 0.00\n\n3636.66 Baubeitrag Pfadiheim 0 0 0 20'000.00\n\n3636.87 Betriebsbeitrag Domschatzmuseum 10'000 0 10'000 0.00\n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'200 0 18'200 0.00\n\n17\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n39 Interne Verrechnungen 675'300 549'000 126'300 460'681.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 538'700 403'500 135'200 316'971.80\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 4'042.15\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 0 0 0 259.20\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'900 10'000 -100 3'345.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 0 0 429.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'500 5'000 500 12'482.15\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 2'000 0 5'740.55\n\n3920.01 Miete Räume 96'100 96'100 0 96'100.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 6'300 5'500 800 5'095.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 9'200 19'400 -10'200 8'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'600 7'500 100 7'415.95\n\n4 Ertrag -1'144'900 -1'229'900 85'000 -1'292'352.60\n\n42 Entgelte -112'900 -147'000 34'100 -238'437.80\n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -50'000 -50'000 0 -51'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -62'900 -97'000 34'100 -187'437.80\n\n44 Finanzertrag -220'000 -325'900 105'900 -396'914.80\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -220'000 -325'900 105'900 -396'914.80\n\n46 Transferertrag -265'000 -215'000 -50'000 -110'000.00\n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000 -95'000 0 -90'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000 -100'000 0 0.00\n\n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier -50'000 0 -50'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -547'000 -542'000 -5'000 -547'000.00\n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000 0 -5'000 -5'000.00\n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -542'000 -542'000 0 -542'000.00\n\n18\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n12 Einwohnerdienste 866'400 886'800 -20'400 919'217.09\n\n3 Aufwand 1'595'800 1'603'700 -7'900 1'580'423.40\n\n30 Personalaufwand 981'100 971'100 10'000 960'151.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 819'700 816'400 3'300 804'501.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 65'000 64'800 200 64'105.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 88'200 81'800 6'400 83'379.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'400 3'400 0 3'449.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'200 4'100 100 4'115.35\n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 351'400 348'400 3'000 338'367.75\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'000 12'000 3'000 8'349.30\n\n3100.02 Identitätskarten/Churcard 51'800 51'800 0 53'106.75\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'800 5'800 0 5'235.20\n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 22'629.85\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'541.80\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'208.55\n\n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 251'300 251'300 0 246'296.30\n\n39 Interne Verrechnungen 263'300 284'200 -20'900 281'904.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 160'600 181'500 -20'900 178'744.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 5'460.00\n\n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00\n\n4 Ertrag -729'400 -716'900 -12'500 -661'206.31\n\n42 Entgelte -729'400 -716'900 -12'500 -661'206.31\n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -98'000 -98'000 0 -85'325.25\n\n4210.10 Adressauskünfte -24'000 -24'000 0 -25'173.75\n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -22'080.30\n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -220'000 -198'000 -22'000 -178'599.60\n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -60'000 -70'000 10'000 -50'431.55\n\n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -302'900 -302'900 0 -297'088.76\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -500 0 -500 -468.10\n\n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -2'039.00\n\n19\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n15 Stadtarchiv 516'700 513'200 3'500 467'125.80\n\n3 Aufwand 547'700 544'200 3'500 498'461.80\n\n30 Personalaufwand 413'400 407'900 5'500 363'159.65\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 348'900 346'300 2'600 308'472.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'500 28'400 100 23'885.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 32'500 29'800 2'700 27'914.05\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'600 1'600 0 1'313.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'900 1'800 100 1'573.65\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 51'000 51'000 0 45'592.65\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'552.60\n\n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 10'360.55\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'865.25\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 0.00\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 24'334.95\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 1'243.80\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 6'235.50\n\n3190.05 Ausstellungen 2'000 2'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 83'300 85'300 -2'000 89'709.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'200 24'200 -2'000 28'594.50\n\n3920.01 Miete Räume 50'700 50'700 0 50'720.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'400 10'400 0 10'395.00\n\n4 Ertrag -31'000 -31'000 0 -31'336.00\n\n42 Entgelte 0 0 0 -31'336.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -184.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -31'152.00\n\n46 Transferertrag -31'000 -31'000 0 0.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000 -31'000 0 0.00\n\n20\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n17 Rechtsdienst 225'700 225'100 600 229'965.75\n\n3 Aufwand 225'700 225'100 600 231'690.75\n\n30 Personalaufwand 191'000 189'800 1'200 191'259.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 156'100 156'100 0 159'190.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'300 12'400 -100 12'584.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'200 19'800 1'400 18'000.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 600 700 -100 672.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 800 800 0 811.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 21'200 21'200 0 26'578.00\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'800 4'800 0 3'015.95\n\n3131.10 Prozesse und Gutachten 10'000 10'000 0 18'990.95\n\n3131.12 Übrige Honorare 4'000 4'000 0 3'742.90\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 140.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 688.20\n\n39 Interne Verrechnungen 13'500 14'100 -600 13'853.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'200 3'800 -600 3'553.40\n\n3920.01 Miete Räume 10'300 10'300 0 10'300.00\n\n4 Ertrag 0 0 0 -1'725.00\n\n42 Entgelte 0 0 0 -1'725.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -1'725.00\n\n21\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 295'300 238'500 56'800 393'685.80\n\n3 Aufwand 295'300 238'500 56'800 396'925.80\n\n30 Personalaufwand 193'900 140'400 53'500 115'803.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 160'100 115'700 44'400 95'583.55\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'600 9'200 3'400 7'595.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 19'600 14'300 5'300 11'667.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 700 500 200 409.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 800 600 200 487.45\n\n3099.02 Personalanlässe 100 100 0 60.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 81'100 63'000 18'100 267'574.75\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'800 1'500 1'300 1'103.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'300 0 3'300 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'500 0 1'500 0.00\n\n3131.14 Projektkosten 50'000 50'000 0 0.00\n\n3131.15 Externe Projektbegleitungen 15'000 5'000 10'000 261'217.15\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 5'000 2'000 5'253.65\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 0.00\n\n36 Transferaufwand 0 20'000 -20'000 0.00\n\n3636.13 Übrige Beiträge 0 20'000 -20'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 20'300 15'100 5'200 13'547.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'000 7'800 200 4'358.80\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 0 5'000 1'889.00\n\n3920.01 Miete Räume 7'300 7'300 0 7'300.00\n\n4 Ertrag 0 0 0 -3'240.00\n\n42 Entgelte 0 0 0 -3'240.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -3'240.00\n\n22\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n28 Sportanlagen 5'640'300 5'353'800 286'500 4'815'741.79\n\n3 Aufwand 9'191'300 8'807'100 384'200 7'654'811.12\n\n30 Personalaufwand 3'293'900 3'204'400 89'500 3'005'442.46\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'757'300 2'683'700 73'600 2'528'029.91\n\n3040.01 Dienstkleider 10'000 20'000 -10'000 4'345.77\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 229'700 225'700 4'000 200'069.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 204'400 182'700 21'700 188'377.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'900 13'000 -100 10'645.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 15'000 14'700 300 12'899.15\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 20'000 20'000 0 17'496.53\n\n3099.02 Personalanlässe 4'600 4'600 0 4'620.00\n\n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 40'000 40'000 0 38'957.85\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'404'500 3'376'000 28'500 2'694'088.76\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 11'054.45\n\n3100.04 Tickets und Keycards 10'000 10'000 0 8'984.12\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 150'000 146'000 4'000 149'828.99\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 80'000 60'000 20'000 61'427.03\n\n3100.08 Treibstoffe 10'000 10'000 0 7'097.02\n\n3100.11 Einkauf Handelswaren 50'000 45'000 5'000 47'310.52\n\n3100.23 Werbung 80'000 80'000 0 61'030.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 233'300 163'000 70'300 58'961.13\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 52'000 21'000 31'000 631.50\n\n3120.11 Strom 750'000 750'000 0 666'088.30\n\n3120.12 Wasser und Abwasser 150'000 90'000 60'000 121'811.45\n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 130'000 80'000 50'000 115'992.10\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 332'500 355'300 -22'800 339'163.10\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 651'300 753'000 -101'700 313'164.13\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 554'900 653'600 -98'700 609'404.12\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 107'500 104'000 3'500 71'444.80\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 50'000 42'000 8'000 47'537.45\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'100 -100 3'158.55\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'916'500 1'574'700 341'800 1'436'400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'525'800 1'251'300 274'500 996'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 390'700 323'400 67'300 439'900.00\n\n36 Transferaufwand 10'000 42'400 -32'400 37'629.50\n\n3635.03 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 0 32'400 -32'400 32'400.00\n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 5'229.50\n\n39 Interne Verrechnungen 566'400 609'600 -43'200 481'250.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 96'000 94'100 1'900 88'241.25\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 30'000 7'500 22'500 28'090.90\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'500 2'500 0 1'209.75\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 2'000 -2'000 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 7'000 3'000 14'910.95\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 144'000 155'000 -11'000 125'629.40\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 270'200 325'900 -55'700 209'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'700 15'600 -1'900 13'368.15\n\n4 Ertrag -3'551'000 -3'453'300 -97'700 -2'839'069.33\n\n42 Entgelte -3'323'000 -3'218'000 -105'000 -2'646'873.28\n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'642'000 -2'652'000 10'000 -2'335'602.29\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -512'000 -452'000 -60'000 -146'073.64\n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -95'000 -90'000 -5'000 -94'556.03\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -74'000 -24'000 -50'000 -70'641.32\n\n23\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n44 Finanzertrag -156'200 -153'500 -2'700 -119'423.05\n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -131'200 -128'500 -2'700 -104'774.00\n\n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -25'000 -25'000 0 -14'649.05\n\n49 Interne Verrechnungen -71'800 -81'800 10'000 -72'773.00\n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -71'800 -81'800 10'000 -72'773.00\n\n24\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n19 Personaldienste 653'600 1'366'000 -712'400 1'236'079.16\n\n3 Aufwand 864'600 1'577'000 -712'400 1'447'389.56\n\n30 Personalaufwand 420'700 1'197'500 -776'800 1'128'515.44\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 2'000 1'000 900.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 583'600 534'600 49'000 566'411.30\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -295'000 -306'700 11'700 0.00\n\n3010.07 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt -200'000 -200'000 0 0.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 21'600 23'000 -1'400 9'000.00\n\n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben 0 0 0 330'249.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'700 42'400 4'300 45'122.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 64'700 57'600 7'100 57'645.65\n\n3052.05 AG Beiträge an PK: Pauschaler Nachtrag 0 742'000 -742'000 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'500 2'300 200 2'421.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'000 2'700 300 2'913.85\n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -158'800 -51'800 -107'000 -189'244.45\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 220'000 220'000 0 166'285.40\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 9'000 0 0.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 46'857.45\n\n3099.02 Personalanlässe 27'400 27'400 0 360.00\n\n3099.03 Personalarzt 6'000 6'000 0 3'349.35\n\n3099.05 Arbeitssicherheit 15'000 15'000 0 14'970.09\n\n3099.08 Personalbeschaffung 70'000 70'000 0 71'273.85\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 40'000 80'800 -40'800 33'535.16\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'000 18'000 0 17'869.60\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'255.85\n\n3131.09 Beratungsaufwand 15'000 15'000 0 0.00\n\n3131.14 Projektkosten 0 40'000 -40'000 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'800 -800 1'790.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'918.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 8'701.11\n\n39 Interne Verrechnungen 403'900 298'700 105'200 285'338.96\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 372'000 266'800 105'200 253'438.96\n\n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00\n\n4 Ertrag -211'000 -211'000 0 -211'310.40\n\n42 Entgelte -131'000 -131'000 0 -131'310.40\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00\n\n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -60'000 -60'000 0 -58'904.25\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000 -1'000 0 -2'406.15\n\n49 Interne Verrechnungen -80'000 -80'000 0 -80'000.00\n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000 -80'000 0 -80'000.00\n\n25\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n21 Finanzkontrolle 623'400 609'500 13'900 576'363.05\n\n3 Aufwand 629'900 616'000 13'900 584'863.05\n\n30 Personalaufwand 582'000 568'200 13'800 538'386.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 486'000 479'700 6'300 454'948.65\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'300 38'000 300 36'015.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 53'000 45'900 7'100 42'932.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'000 2'000 0 1'929.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'500 2'400 100 2'319.75\n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 13'100 13'100 0 11'523.80\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'500 7'500 0 6'474.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'768.35\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'173.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'107.80\n\n39 Interne Verrechnungen 34'800 34'700 100 34'952.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 14'500 14'400 100 14'652.55\n\n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00\n\n4 Ertrag -6'500 -6'500 0 -8'500.00\n\n42 Entgelte -6'500 -6'500 0 -8'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -8'500.00\n\n26\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n23 Finanzen und Steuern -124'895'100 -124'980'400 85'300 -125'539'295.03\n\n3 Aufwand 7'894'900 8'235'500 -340'600 15'645'516.38\n\n30 Personalaufwand 2'606'400 2'465'600 140'800 2'474'837.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'176'500 2'076'600 99'900 2'076'939.30\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 172'200 162'800 9'400 166'041.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 228'900 197'800 31'100 202'168.35\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'000 8'500 500 8'864.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 11'100 10'200 900 10'763.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'000 4'500 500 4'771.50\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 3'500 -1'500 3'429.35\n\n3099.02 Personalanlässe 1'700 1'700 0 1'860.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'855'300 1'795'000 60'300 1'784'138.35\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 25'000 27'500 -2'500 28'581.32\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 50'000 -48'000 6'706.70\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 150'000 145'000 5'000 130'622.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 45'000 15'000 30'000 14'474.80\n\n3130.09 Bankspesen 8'000 8'000 0 8'142.85\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 70'000 70'000 0 61'554.82\n\n3130.13 Einzugsgebühren 560'000 500'000 60'000 491'543.77\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 12'000 12'000 0 12'095.76\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 50'000 0 50'000 0.00\n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 328'000 330'000 -2'000 302'233.45\n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 100'000 70'000 30'000 229'906.51\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 1'200 800 2'951.90\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 4'500 28'000 -23'500 49'800.12\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'800 3'800 0 2'944.80\n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 450'000 490'000 -40'000 398'653.25\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 40'000 40'000 0 42'109.02\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 1'500 500 1'817.08\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 74'970.00\n\n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 0 0 74'970.00\n\n34 Finanzaufwand 2'723'900 3'183'400 -459'500 3'769'063.23\n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 10'000 10'000 0 42'576.23\n\n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 2'667'400 3'122'400 -455'000 3'619'370.00\n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'500 1'000 500 1'431.20\n\n3409.03 Vergütungszinsen 45'000 50'000 -5'000 48'975.80\n\n3410.01 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen 0 0 0 100.00\n\n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 0 0 0 56'610.00\n\n36 Transferaufwand 0 0 0 -273'822.75\n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 0 0 0 -273'822.75\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 7'071'874.55\n\n3805.01 Ausgleichseinlage für Pensionskasse: 2. Rate 0 0 0 2'250'000.00\n\n3830.02 Zusätzliche Abschreibugen übrige Tiefbauten 0 0 0 3'487'874.55\n\n3876.01 Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge 0 0 0 1'334'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 709'300 791'500 -82'200 744'455.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 544'500 626'700 -82'200 583'092.80\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 0 0 349.00\n\n3920.01 Miete Räume 153'800 153'800 0 153'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 0 0 1'100.00\n\n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 11'000 11'000 0 6'114.00\n\n27\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n4 Ertrag -132'790'000 -133'215'900 425'900 -141'184'811.41\n\n40 Fiskalertrag -113'700'000 -113'750'000 50'000 -114'597'424.45\n\n4000.00 Einkommenssteuern -66'900'000 -66'900'000 0 -67'403'086.10\n\n4000.04 Aufwandsteuer -800'000 -750'000 -50'000 -868'372.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern -10'900'000 -11'300'000 400'000 -10'774'667.00\n\n4002.00 Quellensteuern -3'800'000 -4'000'000 200'000 -3'622'024.20\n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'400'000 -1'300'000 -100'000 -1'499'453.00\n\n4009.02 Nach- und Strafsteuern -150'000 -150'000 0 -120'158.05\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -17'000'000 -17'000'000 0 -16'310'852.55\n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'750'000 -4'700'000 -50'000 -4'781'962.00\n\n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'300'000 -2'000'000 -300'000 -3'527'066.55\n\n4023.01 Handänderungssteuern -4'300'000 -4'250'000 -50'000 -4'319'844.00\n\n4024.01 Erbschaftssteuern -1'300'000 -1'300'000 0 -1'280'411.00\n\n4024.02 Schenkungssteuern -100'000 -100'000 0 -89'528.00\n\n41 Regalien und Konzessionen -4'765'000 -4'850'000 85'000 -4'671'596.52\n\n4120.01 Konzessionen -20'000 -20'000 0 0.01\n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'305'000 -4'400'000 95'000 -4'229'428.64\n\n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -440'000 -430'000 -10'000 -442'167.89\n\n42 Entgelte -828'700 -828'700 0 -914'499.99\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -30'500 -36'500 6'000 -11'344.00\n\n4240.17 Dienstleistung für Steuerbezugsverein 0 0 0 -11'472.00\n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000 -200'000 0 -200'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -210'000 -210'000 0 -178'765.66\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -7'200 -11'200 4'000 -10'656.40\n\n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -11'000 -11'000 0 -6'129.18\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial 0 0 0 -1'800.00\n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -15'000 -20'000 5'000 -14'996.40\n\n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -50'000 -35'000 -15'000 -149'610.95\n\n4260.34 Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung -305'000 -305'000 0 -329'725.40\n\n44 Finanzertrag -8'418'500 -8'130'500 -288'000 -16'103'522.30\n\n4400.01 Bank- und Postzinsen 0 -1'000 1'000 0.00\n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren 0 -3'500 3'500 -1'678.55\n\n4401.02 Verzugszinsen und Kosten -263'500 -280'000 16'500 -254'131.15\n\n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -200'000 -300'000 100'000 -94'351.55\n\n4401.04 Kontokorrentzinsen diverse 0 -100'000 100'000 -39'406.55\n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -156'000 -67'500 -88'500 -43'757.15\n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0 0 0 -100.00\n\n4411.01 Realisierte Gewinne aus Veräusserung Sachanlagen 0 0 0 -206'866.00\n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -450'000 -522'500 72'500 -495'128.75\n\n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -11'000 -11'000 0 -10'420.00\n\n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -38'411.00\n\n4449.01 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV 0 0 0 -5'121'878.00\n\n4443.01 Marktwertanpassungen Liegenschaften FV 0 0 0 -529'997.00\n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV -95'000 -100'000 5'000 -84'809.40\n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'800'000 -4'800'000 0 -7'400'000.00\n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'298'000 -1'800'000 -498'000 -1'716'000.00\n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -145'000 -145'000 0 -66'587.20\n\n46 Transferertrag -1'961'800 -1'783'000 -178'800 -1'557'532.40\n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'300'000 -1'300'000 0 -1'326'103.40\n\n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -156'968.00\n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -501'800 -323'000 -178'800 -74'461.00\n\n49 Interne Verrechnungen -3'116'000 -3'873'700 757'700 -3'340'235.75\n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 1.1.18) -222'400 -157'300 -65'100 -141'220.80\n\n4910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.17) 0 -44'000 44'000 -48'810.00\n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -2'587'000 -3'340'500 753'500 -2'848'400.00\n\n4990.08 Versicherungsprämien -306'600 -331'900 25'300 -301'804.95\n\n28\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -4'013'700 -4'120'100 106'400 -4'697'408.82\n\n3 Aufwand 17'071'200 17'317'900 -246'700 15'804'347.64\n\n30 Personalaufwand 2'249'800 1'995'300 254'500 1'836'444.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'725'000 1'510'700 214'300 1'389'963.05\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 13'843.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 138'000 124'600 13'400 111'608.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 138'500 114'700 23'800 103'861.35\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'500 6'900 600 6'030.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 8'800 7'900 900 7'158.80\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 4'500 1'500 5'572.45\n\n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 200'000 200'000 0 196'667.20\n\n3099.02 Personalanlässe 2'000 2'000 0 1'740.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'357'900 6'178'900 179'000 5'292'835.59\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'000 11'000 0 12'102.70\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'000 64'000 0 62'577.01\n\n3100.08 Treibstoffe 1'000 1'500 -500 473.25\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 101'400 52'900 48'500 109'091.16\n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'550'000 1'600'000 -50'000 1'418'582.45\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 183'300 269'500 -86'200 124'001.45\n\n3130.12 Bewachung 24'000 24'000 0 21'649.85\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 0 8'000 -8'000 7'559.20\n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 7'000 7'000 0 3'214.90\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 340'000 350'000 -10'000 98'807.05\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 3'000 3'000 0 2'466.00\n\n3140.09 Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020 0 0 0 28'021.93\n\n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'750'000 2'750'000 0 2'369'873.25\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 145'000 143'000 2'000 141'172.58\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 20'000 20'000 0 20'647.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'147'700 865'000 282'700 864'600.05\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'000 500 1'585.55\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'000 9'000 0 6'410.21\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'241'800 5'712'600 -470'800 5'283'100.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 436'000 -436'000 435'900.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'223'900 5'258'700 -34'800 4'829'300.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 17'900 17'900 0 17'900.00\n\n34 Finanzaufwand 617'000 414'800 202'200 365'520.30\n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 547'000 349'800 197'200 297'573.80\n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 70'000 65'000 5'000 67'946.50\n\n36 Transferaufwand 3'500 3'500 0 369.20\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 3'500 3'500 0 369.20\n\n39 Interne Verrechnungen 2'601'200 3'012'800 -411'600 3'026'077.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 189'500 120'000 69'500 157'789.40\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 4'000 0 3'756.80\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 227'000 225'000 2'000 227'613.00\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 0 0 0 14'143.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 1'000 1'000 2'115.60\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 3'000 -1'000 1'726.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 10'000 0 8'467.95\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 664'000 650'100 13'900 708'617.25\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 1'000 2'000 -1'000 717.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'347'600 1'836'000 -488'400 1'748'400.00\n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 134'100 141'700 -7'600 132'731.15\n\n29\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n4 Ertrag -21'084'900 -21'438'000 353'100 -20'501'756.46\n\n41 Regalien und Konzessionen -68'500 -73'800 5'300 -72'925.29\n\n4120.01 Konzessionen -25'500 -25'800 300 -25'729.00\n\n4120.11 Wasserzinsen -43'000 -48'000 5'000 -47'196.29\n\n42 Entgelte -760'300 -729'800 -30'500 -882'821.64\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -40'000 -40'000 0 -37'968.30\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -66'400 -66'400 0 -126'953.95\n\n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -443'600 -448'200 4'600 -459'281.30\n\n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -160'000 -134'000 -26'000 -130'834.00\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -44'600 -35'500 -9'100 -121'707.75\n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -5'700 -5'700 0 -6'076.34\n\n44 Finanzertrag -9'984'500 -9'720'000 -264'500 -9'663'731.38\n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0 0 0 -10'000.00\n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'142'900 -6'115'700 -27'200 -6'013'036.60\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'346'700 -1'361'000 14'300 -1'356'470.15\n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -47'500 -71'400 23'900 -71'863.57\n\n4430.05 Pachtzinsen -28'600 -29'100 500 -29'520.25\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'694'600 -1'419'700 -274'900 -1'454'930.20\n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -134'200 -133'100 -1'100 -136'925.16\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -590'000 -590'000 0 -590'985.45\n\n46 Transferertrag -7'900 -10'400 2'500 -10'416.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -7'900 -10'400 2'500 -10'416.00\n\n49 Interne Verrechnungen -10'263'700 -10'904'000 640'300 -9'871'862.15\n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -66'000 -67'700 1'700 -39'560.90\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC 0 0 0 -33'877.00\n\n4920.01 Miete Räume -2'275'800 -2'414'400 138'600 -2'402'731.85\n\n4920.02 Miete Parkplätze -86'000 -82'500 -3'500 -82'095.00\n\n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -930'300 -1'138'200 207'900 -976'034.57\n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -295'900 -305'600 9'700 -253'174.65\n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -323'000 -380'900 57'900 -320'795.83\n\n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'207'100 -6'408'600 201'500 -5'657'492.35\n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00\n\n4920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek -37'000 -63'500 26'500 -63'500.00\n\n30\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n14 Informatik -1'836'700 -1'365'100 -471'600 -2'360'991.67\n\n3 Aufwand 8'528'200 8'218'300 309'900 7'240'305.14\n\n30 Personalaufwand 2'869'000 2'823'400 45'600 2'343'715.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'355'600 2'341'300 14'300 1'931'594.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 20'491.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 187'200 187'200 0 154'698.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 219'100 189'500 29'600 169'775.85\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'900 10'200 -300 8'357.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12'100 12'100 0 9'997.05\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'000 50'000 0 19'383.60\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'500 7'600 1'900 6'977.75\n\n3099.02 Personalanlässe 1'600 1'500 100 1'380.00\n\n3099.08 Personalbeschaffung 0 0 0 21'060.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'067'500 4'904'000 163'500 4'610'201.74\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'000 11'000 0 8'522.97\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 0 0 17'495.74\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 3'000 0 743.94\n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'314'100 1'199'700 114'400 1'134'320.51\n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 602'100 498'100 104'000 425'994.73\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 3'000 21'000 -18'000 0.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 30'900 42'900 -12'000 32'022.41\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 4'769.12\n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 590'000 671'500 -81'500 601'466.97\n\n3130.05 Installationen 98'000 98'000 0 342'206.43\n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 327'000 327'000 0 292'889.95\n\n3131.09 Beratungsaufwand 95'000 95'000 0 76'266.50\n\n3133.01 Rechenzenter extern 494'100 507'800 -13'700 261'293.66\n\n3133.02 Druckaufträge extern 70'000 65'000 5'000 70'422.23\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 2'666.34\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1'500 0 683.52\n\n3150.05 Systemwartung (Verträge) 996'700 931'400 65'300 905'863.03\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 0 0 0 441.90\n\n3160.01 Mietzinse 173'600 173'600 0 172'342.90\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 0 0 3'642.22\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'000 11'000 0 11'008.74\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 3'694.93\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 240'000 240'000 0 241'443.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 553'700 458'900 94'800 259'800.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 553'700 458'900 94'800 259'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 38'000 32'000 6'000 26'587.90\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 2'000 8'000 7'256.90\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 1'620.00\n\n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 6'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 18'900 20'900 -2'000 10'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 300 300 0 311.00\n\n4 Ertrag -10'364'900 -9'583'400 -781'500 -9'601'296.81\n\n42 Entgelte -2'320'700 -2'214'900 -105'800 -3'103'706.06\n\n4240.03 Dienstleistungen -2'320'700 -2'214'900 -105'800 -2'725'883.10\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -377'822.96\n\n43 Verschiedene Erträge -20'000 0 -20'000 -53'316.70\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -20'000 0 -20'000 -53'316.70\n\n49 Interne Verrechnungen -8'024'200 -7'368'500 -655'700 -6'444'274.05\n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -8'024'200 -7'368'500 -655'700 -6'444'274.05\n\n31\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n35 Stadtpolizei 9'344'900 8'824'100 520'800 7'724'699.83\n\n3 Aufwand 14'232'200 13'635'400 596'800 12'690'099.13\n\n30 Personalaufwand 10'794'700 10'258'600 536'100 9'710'579.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'694'400 8'266'100 428'300 7'875'063.15\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 22'400 24'200 -1'800 10'749.50\n\n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'000 0 8'000 8'000.00\n\n3040.01 Dienstkleider 126'800 110'700 16'100 76'115.14\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 696'300 664'500 31'800 627'034.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 819'500 734'300 85'200 702'732.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 37'200 36'300 900 33'711.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 45'000 42'800 2'200 40'262.00\n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 330'000 350'000 -20'000 329'157.26\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 10'000 25'000 -15'000 2'815.35\n\n3099.02 Personalanlässe 5'100 4'700 400 4'938.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'751'000 1'671'800 79'200 1'377'517.88\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 85'000 85'000 0 85'924.85\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 45'000 33'000 12'000 26'605.29\n\n3100.08 Treibstoffe 35'000 40'000 -5'000 33'535.33\n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 10'000 10'000 0 8'796.50\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 137'700 226'600 -88'900 181'292.80\n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 120'000 115'000 5'000 124'692.98\n\n3110.07 Anschaffung Parkuhren 97'600 126'800 -29'200 96'805.80\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 68'500 31'200 37'300 26'398.01\n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 208'500 177'500 31'000 0.00\n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 27'000 24'000 3'000 23'212.40\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 1'101.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 1'841.20\n\n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 39'000 38'000 1'000 39'687.80\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 15'000 20'000 -5'000 10'144.28\n\n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 80'000 80'000 0 69'087.90\n\n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 100'000 100'000 0 100'797.38\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 12'000 12'000 0 0.00\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 20'000 5'000 15'000 600.00\n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 45'000 45'000 0 43'382.06\n\n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 47'000 40'000 7'000 45'691.70\n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 85'000 75'000 10'000 76'842.80\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 30'000 30'000 0 23'905.25\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 30'000 30'000 0 28'477.96\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 13'000 11'000 2'000 11'511.52\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 79'000 76'500 2'500 76'035.50\n\n3160.01 Mietzinse 52'700 32'700 20'000 17'196.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 130'000 120'000 10'000 135'474.40\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 12'000 12'000 0 12'442.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 105'000 55'000 50'000 59'111.20\n\n3190.03 Polizeihunde 15'000 13'500 1'500 12'983.77\n\n3190.04 Katastrophen-Organisation 5'000 5'000 0 3'939.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 74'500 119'700 -45'200 121'600.00\n\n3300.6 Abschreibungen Mobilien 74'500 119'700 -45'200 121'600.00\n\n36 Transferaufwand 0 0 0 8'962.40\n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 0 0 0 8'962.40\n\n39 Interne Verrechnungen 1'612'000 1'585'300 26'700 1'471'439.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 757'200 716'500 40'700 613'071.50\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800 1'800 0 250.00\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600 600 0 600.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 360'000 370'000 -10'000 363'555.75\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 0 2'000 1'680.00\n\n32\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n3920.01 Miete Räume 439'800 439'800 0 439'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 32'600 32'600 0 32'600.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'700 14'200 -5'500 12'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'300 7'800 -500 7'182.25\n\n4 Ertrag -4'887'300 -4'811'300 -76'000 -4'965'399.30\n\n40 Fiskalertrag -180'000 -180'000 0 -180'362.50\n\n4033.01 Hundetaxen -180'000 -180'000 0 -180'362.50\n\n41 Regalien und Konzessionen -245'000 -220'000 -25'000 -226'747.65\n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -100'000 -80'000 -20'000 -83'935.00\n\n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -105'000 -105'000 0 -99'793.50\n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -20'000 -20'000 0 -20'655.00\n\n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -20'000 -15'000 -5'000 -22'364.15\n\n42 Entgelte -3'496'800 -3'445'800 -51'000 -3'519'082.43\n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -85'000 -80'000 -5'000 -92'560.00\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -25'000 -20'000 -5'000 -30'280.00\n\n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'600'000 -1'600'000 0 -1'576'713.31\n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -20'000 -25'000 5'000 -22'550.00\n\n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'000 -3'000 -1'000 -7'417.73\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -200'000 -180'000 -20'000 -260'936.85\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -120'000 -120'000 0 -116'288.51\n\n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -160'000 -150'000 -10'000 -134'001.98\n\n4240.26 Vermietung Material -36'000 -26'000 -10'000 -37'427.16\n\n4260.10 Rückerstattung Löhne -10'000 -10'000 0 0.00\n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -80'000 -80'000 0 -70'892.05\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST 0 0 0 -29'456.65\n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -35'000 -40'000 5'000 -33'398.20\n\n4270.03 Ordnungsbussen -1'000'000 -1'000'000 0 -942'877.49\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -120'000 -110'000 -10'000 -162'462.50\n\n4290.07 Zweiradtaxen -1'800 -1'800 0 -1'820.00\n\n44 Finanzertrag -300'000 -300'000 0 -281'552.40\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -300'000 -300'000 0 -281'552.40\n\n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -750'677.00\n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -750'677.00\n\n49 Interne Verrechnungen -9'500 -9'500 0 -6'977.32\n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'500 -9'500 0 -6'977.32\n\n33\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n53 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 0 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 1'599'800 1'386'100 213'700 1'419'219.70\n\n30 Personalaufwand 658'900 606'100 52'800 618'260.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 147'500 142'100 5'400 145'865.65\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 82'500 80'000 2'500 61'800.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 380'000 290'000 90'000 336'349.15\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 2'051.85\n\n3040.02 Persönliche Ausrüstung 0 46'000 -46'000 19'135.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'700 11'300 400 15'673.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'800 12'400 1'400 15'777.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 600 600 0 817.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 800 700 100 975.65\n\n3099.03 Personalarzt 4'000 5'000 -1'000 2'709.35\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 9'000 9'000 0 11'976.90\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'000 6'000 0 5'129.25\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 514'800 283'600 231'200 284'896.40\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 5'517.17\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 12'000 12'000 0 12'872.25\n\n3100.08 Treibstoffe 12'000 13'000 -1'000 9'798.88\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'332.95\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 89'600 46'000 43'600 114'287.85\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 45'700 14'600 31'100 1'346.35\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 101'000 0 101'000 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'000 14'000 -3'000 8'804.40\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 175'000 100'000 75'000 80'000.05\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 4'000 4'000 0 1'051.20\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 40'000 55'000 -15'000 38'503.65\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 2'000 2'000 0 1'202.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 4'339.10\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'000 10'500 -500 5'839.95\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 10'400 43'700 -33'300 21'600.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500 2'500 0 2'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 7'900 41'200 -33'300 19'100.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'000 52'700 -25'700 104'644.85\n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 0 25'700 -25'700 76'810.85\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 388'700 400'000 -11'300 389'817.75\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 19'500 21'100 -1'600 21'518.30\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 135'400 135'400 0 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 500 6'900 -6'400 1'800.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'300 13'600 -3'300 10'099.45\n\n34\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n4 Ertrag -1'599'800 -1'386'100 -213'700 -1'419'219.70\n\n42 Entgelte -1'248'600 -1'250'400 1'800 -1'262'442.70\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'140'000 -1'150'000 10'000 -1'152'288.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -104'000 -95'000 -9'000 -104'184.70\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'100 -4'900 800 -5'430.00\n\n4270.01 Bussen -500 -500 0 -540.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -128'600 0 -128'600 0.00\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -82'900 0 -82'900 0.00\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -45'700 0 -45'700 0.00\n\n46 Transferertrag -222'000 -135'100 -86'900 -156'177.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -105'000 -20'100 -84'900 -39'335.00\n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -115'000 -2'000 -116'842.00\n\n49 Interne Verrechnungen -600 -600 0 -600.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -600 -600 0 -600.00\n\n35\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n36\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\nDepartement Bildung \n\nGesellschaft Kultur 81'520'600 79'671'300 1'849'300 77'199'385.69\n\nLeitung BGK und Fachstellen 15'562'600 3'809'800 11'752'800 3'655'082.12\n\n50 Leitung BGK 134'800 133'500 1'300 129'291.85\n\n3 Aufwand 134'800 133'500 1'300 129'291.85\n\n30 Personalaufwand 100'500 100'100 400 96'512.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 80'200 80'300 -100 80'266.95\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 6'300 6'400 -100 6'379.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 8'300 7'800 500 8'449.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 300 300 0 344.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 400 400 0 409.40\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'500 4'500 0 362.50\n\n3099.02 Personalanlässe 500 400 100 300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'200 6'200 0 5'671.25\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'500 4'500 0 4'350.20\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 700 700 0 1'222.45\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 98.60\n\n39 Interne Verrechnungen 28'100 27'200 900 27'107.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 10'300 9'400 900 9'307.90\n\n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00\n\n37\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n51 Kulturfachstelle 3'536'900 3'193'800 343'100 3'028'758.15\n\n3 Aufwand 3'536'900 3'193'800 343'100 3'114'641.45\n\n30 Personalaufwand 164'300 161'700 2'600 187'869.40\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 12'004.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 131'300 129'800 1'500 151'695.65\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'400 10'300 100 12'458.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 11'400 10'300 1'100 10'286.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 500 600 -100 650.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 700 700 0 773.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 40'800 54'600 -13'800 128'248.65\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'500 10'300 1'200 6'518.20\n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 25'000 -15'000 100'093.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000 4'000 0 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00\n\n3140.13 Unterhalt Stadtgalerie 0 0 0 1'925.60\n\n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 3'880.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 570.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 7'761.85\n\n36 Transferaufwand 2'909'100 2'518'500 390'600 2'393'052.50\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00\n\n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00\n\n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 132'000 132'000 0 132'000.00\n\n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 20'000 15'000 5'000 15'000.00\n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000 152'000 0 102'000.00\n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 118'000 118'000 0 122'647.20\n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 17'500.00\n\n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 17'600.00\n\n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00\n\n3636.28 Jazz Club Chur 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.31 Ensemble ö! 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 55'450.00\n\n3636.37 Museen (diverse) 43'000 43'000 0 18'000.00\n\n3636.38 Bibliotheken 845'600 505'000 340'600 505'000.00\n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00\n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00\n\n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00\n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00\n\n3636.48 Postremise 40'000 20'000 20'000 20'000.00\n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 90'000 90'000 0 88'574.40\n\n3636.50 Langer Samstag 25'000 15'000 10'000 18'000.00\n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 25'000 25'000 0 24'780.90\n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 30'000 30'000 0 19'500.00\n\n3636.82 Alpenmärchen und Sagenfestival 50'000 50'000 0 0.00\n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000 0 15'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 422'700 459'000 -36'300 405'470.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'800 7'900 -100 7'646.25\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 150.00\n\n3920.01 Miete Räume 38'400 38'400 0 38'400.00\n\n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 295'900 305'600 -9'700 253'174.65\n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00\n\n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 37'000 63'500 -26'500 63'500.00\n\n38\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n4 Ertrag 0 0 0 -85'883.30\n\n42 Entgelte 0 0 0 -85'883.30\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -2'183.30\n\n4290.08 Erlös aus Verkauf Kontrollschilder 0 0 0 -83'700.00\n\n39\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n52 Sportfachstelle 534'000 482'500 51'500 497'032.12\n\n3 Aufwand 650'600 512'500 138'100 596'884.62\n\n30 Personalaufwand 200'500 138'300 62'200 138'787.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 150'900 106'800 44'100 107'280.65\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 10'800 13'200 12'872.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'900 9'300 5'600 9'558.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 8'800 10'300 -1'500 7'948.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 900 500 400 514.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'000 600 400 613.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 56'500 35'300 21'200 109'269.67\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'200 2'000 2'200 3'822.12\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 0 1'500 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'300 0 11'300 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 349.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'700 500 6'200 469.75\n\n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 30'000 30'000 0 102'828.80\n\n36 Transferaufwand 380'000 325'000 55'000 335'098.25\n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 25'000 10'000 15'000 16'348.25\n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 355'000 315'000 40'000 318'750.00\n\n39 Interne Verrechnungen 13'600 13'900 -300 13'729.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'400 6'700 -300 6'529.50\n\n3920.01 Miete Räume 7'200 7'200 0 7'200.00\n\n4 Ertrag -116'600 -30'000 -86'600 -99'852.50\n\n42 Entgelte -63'600 -30'000 -33'600 -99'852.50\n\n4260.07 Elternbeiträge -4'000 0 -4'000 0.00\n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte -30'000 -30'000 0 -99'852.50\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -10'000 0 -10'000 0.00\n\n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -19'600 0 -19'600 0.00\n\n46 Transferertrag -53'000 0 -53'000 0.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -10'000 0 -10'000 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -43'000 0 -43'000 0.00\n\n40\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 11'356'900 0 11'356'900 0.00\n\n3 Aufwand 11'596'900 0 11'596'900 0.00\n\n30 Personalaufwand 202'900 0 202'900 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 169'900 0 169'900 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'500 0 13'500 0.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 17'900 0 17'900 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 700 0 700 0.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 900 0 900 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 8'700 0 8'700 0.00\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'500 0 1'500 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 900 0 900 0.00\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 500 0 500 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 0 2'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'800 0 1'800 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 0 2'000 0.00\n\n36 Transferaufwand 11'360'000 0 11'360'000 0.00\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 4'990'000 0 4'990'000 0.00\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'588'000 0 4'588'000 0.00\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'757'000 0 1'757'000 0.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 5'000 0 5'000 0.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000 0 20'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 25'300 0 25'300 0.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 14'700 0 14'700 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 10'600 0 10'600 0.00\n\n4 Ertrag -240'000 0 -240'000 0.00\n\n46 Transferertrag -240'000 0 -240'000 0.00\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -240'000 0 -240'000 0.00\n\n41\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n40 Stadtschule 50'255'400 47'081'900 3'173'500 45'904'135.04\n\n3 Aufwand 58'694'600 53'640'800 5'053'800 52'646'796.34\n\n30 Personalaufwand 42'680'400 38'871'000 3'809'400 39'084'002.48\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'456'700 3'371'900 2'084'800 3'134'620.43\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 38'200 0 38'200 1'260.00\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 30'453'700 29'579'100 874'600 29'865'836.15\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'876'600 2'660'100 216'500 2'620'243.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'323'000 2'789'000 534'000 3'014'105.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 153'000 105'400 47'600 140'693.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 185'700 171'500 14'200 169'467.05\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 140'000 160'000 -20'000 106'984.25\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 16'000 8'000 8'000 3'520.00\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 8'500 0 8'500 0.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 1'232.05\n\n3099.02 Personalanlässe 29'000 26'000 3'000 26'039.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'785'700 2'885'500 900'200 2'580'250.26\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 41'200 20'000 21'200 128'542.83\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 135'300 130'000 5'300 106'487.58\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 27'000 27'000 0 28'806.20\n\n3100.19 Lehrmittel 1'350'000 1'350'000 0 1'076'895.18\n\n3100.20 Lebensmittel 67'200 0 67'200 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 34'300 0 34'300 0.00\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 90'000 50'000 40'000 31'829.65\n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 305'000 295'000 10'000 213'522.61\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 373'700 228'000 145'700 307'106.53\n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 45'811.00\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'500 7'500 0 4'803.60\n\n3130.26 Gebühren Sportanlagen 4'000 4'000 0 2'690.00\n\n3130.31 Schülerunfallversicheurng 8'000 8'000 0 7'080.10\n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 35'000 35'000 0 32'587.25\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'200 0 3'200 0.00\n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 372'100 0 372'100 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 70'000 70'000 0 53'978.23\n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 35'000 35'000 0 42'610.05\n\n3160.01 Mietzinse 191'300 56'000 135'300 52'041.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 111'300 72'000 39'300 74'332.65\n\n3170.06 Schultransporte 295'000 295'000 0 239'546.95\n\n3171.01 Maiensäss 15'000 15'000 0 27'236.79\n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 110'000 120'000 -10'000 82'169.50\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 59'600 23'000 36'600 22'171.96\n\n36 Transferaufwand 3'377'700 3'277'700 100'000 3'423'501.55\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 1'300'000 0 1'332'792.90\n\n3612.14 Schulgelder Talentschule Surselva 72'700 72'700 0 87'300.00\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'000'000 900'000 100'000 999'098.65\n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 990'000 990'000 0 989'310.00\n\n39 Interne Verrechnungen 8'850'800 8'606'600 244'200 7'559'042.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'470'900 1'985'100 485'800 1'707'937.90\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 3'491.10\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 68'000 68'000 0 62'523.00\n\n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0 40'000 -40'000 32'080.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 4'000 2'000 4'707.60\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 3'000 0 3'625.50\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 0 0 120.00\n\n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 79'891.85\n\n3920.07 Immobilienaufwand 6'142'600 6'344'100 -201'500 5'592'992.35\n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'300 9'400 -2'100 7'172.75\n\n42\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n4 Ertrag -8'439'200 -6'558'900 -1'880'300 -6'742'661.30\n\n42 Entgelte -2'312'700 -1'061'200 -1'251'500 -1'137'748.00\n\n4230.01 Schulgelder -1'000'000 -870'000 -130'000 -943'919.10\n\n4240.02 Benützungsgebühren -120'000 -126'200 6'200 -118'123.75\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine 0 0 0 500.00\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -5'000 -5'000 0 0.00\n\n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0 0 0 194.40\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -68'000 -60'000 -8'000 -76'399.55\n\n4260.07 Elternbeiträge -1'119'700 0 -1'119'700 0.00\n\n46 Transferertrag -5'848'800 -5'220'000 -628'800 -5'341'800.30\n\n4630.01 Bundesbeiträge -95'000 -70'000 -25'000 -66'168.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'360'000 -5'100'000 -260'000 -5'259'702.00\n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -30'000 -50'000 20'000 -15'930.30\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -303'100 0 -303'100 0.00\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -60'700 0 -60'700 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -277'700 -277'700 0 -263'113.00\n\n4910.4 Dienstleistungen Stadtschulen -277'700 -277'700 0 -263'113.00\n\n43\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 484'100 308'300 175'800 742'406.81\n\n3 Aufwand 26'363'100 26'547'900 -184'800 25'005'615.78\n\n30 Personalaufwand 21'054'900 21'067'800 -12'900 20'569'609.91\n\n3000.05 Schulrat 10'000 10'000 0 6'526.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'419'500 1'457'100 -37'600 1'665'282.86\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 16'057'300 16'101'500 -44'200 15'567'936.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'396'500 1'417'400 -20'900 1'362'635.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'821'900 1'729'300 92'600 1'689'206.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 73'700 76'600 -2'900 72'810.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 90'400 91'300 -900 88'066.40\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 149'500 149'500 0 88'425.65\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 3'000 0 4'774.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 10'000 9'000 1'000 6'582.85\n\n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 11'980.00\n\n3099.08 Personalbeschaffung 12'000 12'000 0 5'383.10\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'098'900 2'207'800 -108'900 1'392'640.07\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 32'000 32'400 -400 27'797.98\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 29'000 43'000 -14'000 45'451.05\n\n3100.19 Lehrmittel 374'000 406'500 -32'500 287'126.52\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'263.75\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 15'000 17'000 -2'000 29'773.85\n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa 26'000 0 26'000 0.00\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 97'300 99'300 -2'000 21'423.15\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 3'500 2'500 1'000 3'717.50\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 4'000 5'000 -1'000 535.45\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 700'000 768'700 -68'700 249'448.84\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 11'800 12'100 -300 10'645.01\n\n3130.17 Veranstaltungen 18'600 19'300 -700 9'521.35\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000 6'000 -1'000 4'195.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 6'000 6'000 0 5'487.25\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 14'000 16'500 -2'500 12'076.20\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 49'100 49'200 -100 39'659.49\n\n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 10'000 0 9'264.85\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 579'600 571'600 8'000 565'949.43\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 75'000 91'500 -16'500 46'303.80\n\n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 8'500 10'000 -1'500 2'730.75\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 39'500 40'200 -700 20'268.85\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'500 5'400 100 5'300.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 5'500 5'400 100 5'300.00\n\n39 Interne Verrechnungen 3'203'800 3'266'900 -63'100 3'038'065.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 368'500 281'800 86'700 239'176.80\n\n3910.15 Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC 1'072'300 957'900 114'400 993'225.25\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000 80'000 0 80'000.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 36'000 36'000 0 0.00\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 23'000 3'000 62'775.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'500 7'500 0 5'946.50\n\n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00\n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 930'300 1'138'200 -207'900 976'034.57\n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 323'000 380'900 -57'900 320'795.83\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 200 300 -100 300.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'000 6'300 -1'300 4'811.85\n\n44\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n4 Ertrag -25'879'000 -26'239'600 360'600 -24'263'208.97\n\n42 Entgelte -559'900 -449'600 -110'300 -592'728.97\n\n4230.01 Schulgelder -140'000 -94'500 -45'500 -148'950.00\n\n4230.02 Kursgelder -10'000 -12'000 2'000 -10'000.00\n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -30'000 -45'000 15'000 -31'730.00\n\n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -70'000 -45'000 -25'000 -73'481.70\n\n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0 0 0 -506.70\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -56'000 -61'000 5'000 -172'312.53\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -210'000 -160'000 -50'000 -115'004.29\n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -4'000 -4'000 0 -8'638.60\n\n4260.36 Rückerstattungen Mensa -39'900 -28'100 -11'800 -31'725.15\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -380.00\n\n46 Transferertrag -25'293'100 -25'767'000 473'900 -23'627'439.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'293'100 -22'767'000 473'900 -20'863'125.00\n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'000'000 -3'000'000 0 -2'936'245.00\n\n4632.01 Gemeindebeiträge 0 0 0 171'931.00\n\n49 Interne Verrechnungen -26'000 -23'000 -3'000 -43'041.00\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -23'000 -3'000 -43'041.00\n\n45\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n45 Beiträge an Berufsschulen 0 0 0 -81'943.90\n\n3 Aufwand 0 0 0 -81'943.90\n\n36 Transferaufwand 0 0 0 -81'943.90\n\n3611.02 Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR 0 0 0 3'087.40\n\n3611.04 Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR 0 0 0 2'701.35\n\n3611.06 Gastgewerbliche Fachschulen GR 0 0 0 -35'573.20\n\n3611.08 Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR 0 0 0 -49'720.45\n\n3611.09 Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule 0 0 0 -2'439.00\n\n46\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n48 Schulzahnpflege 239'300 236'700 2'600 135'353.31\n\n3 Aufwand 1'357'400 1'339'800 17'600 1'225'096.91\n\n30 Personalaufwand 921'200 891'700 29'500 873'845.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 764'700 751'400 13'300 738'795.05\n\n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'137.10\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 60'300 59'400 900 57'689.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 74'200 70'200 4'000 68'628.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'100 3'200 -100 3'127.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'900 3'800 100 3'767.65\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 800 1'500 -700 0.00\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 12'000 0 12'000 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 700.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 285'900 293'000 -7'100 266'813.41\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'000 7'000 0 5'562.35\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 6'000 6'500 -500 4'804.00\n\n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 22'000 30'000 -8'000 25'218.83\n\n3100.13 Zahnärztliches Material 25'000 25'000 0 22'267.33\n\n3100.14 Material für Prophylaxe 3'500 3'500 0 2'307.85\n\n3100.15 Zahnpflegemittel 4'000 4'500 -500 3'520.66\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'500 10'500 0 6'802.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 13'400 12'500 900 12'797.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 199.80\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 500 500 0 0.00\n\n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 45'000 50'000 -5'000 48'043.15\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 15'000 10'000 5'000 7'640.75\n\n3160.01 Mietzinse 98'200 98'200 0 98'130.00\n\n3160.04 Leasingraten 20'300 20'300 0 17'183.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 4'000 1'000 3'042.35\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'000 9'000 0 9'294.14\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'700 13'800 -100 13'800.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 13'700 13'800 -100 13'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 136'600 141'300 -4'700 70'638.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 135'400 139'700 -4'300 68'930.50\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 400 800 -400 1'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 800 800 0 708.00\n\n4 Ertrag -1'118'100 -1'103'100 -15'000 -1'089'743.60\n\n42 Entgelte -1'095'300 -1'080'300 -15'000 -1'066'943.60\n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -335'000 -320'000 -15'000 -316'798.85\n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -750'000 -750'000 0 -741'737.55\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'800 -3'800 0 -3'450.00\n\n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -6'500 -6'500 0 -4'957.20\n\n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00\n\n47\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n55 Soziale Dienste 14'979'200 28'234'600 -13'255'400 26'844'352.31\n\n3 Aufwand 30'708'000 46'161'700 -15'453'700 43'180'763.73\n\n30 Personalaufwand 3'023'700 5'746'700 -2'723'000 5'533'164.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'529'200 4'970'300 -2'441'100 4'699'113.85\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 49'000 -25'000 37'669.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 202'000 325'100 -123'100 374'452.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 228'800 330'200 -101'400 359'180.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'800 17'800 -7'000 20'291.90\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 13'000 20'900 -7'900 24'171.75\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'100 11'900 -4'800 10'264.10\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 6'000 15'700 -9'700 7'119.85\n\n3099.02 Personalanlässe 2'800 5'800 -3'000 901.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 336'300 1'124'100 -787'800 1'006'654.08\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 37'500 49'000 -11'500 40'702.05\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 0 4'200 -4'200 4'590.50\n\n3100.20 Lebensmittel 0 377'700 -377'700 307'773.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'100 105'500 -97'400 133'921.21\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 800 15'700 -14'900 11'671.30\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 174'300 259'600 -85'300 233'450.85\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'000 0 1'730.68\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'600 20'500 -5'900 19'978.00\n\n3160.01 Mietzinse 7'800 123'800 -116'000 120'946.05\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 29'600 75'300 -45'700 52'693.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 61'600 90'800 -29'200 79'196.79\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 113'600 -113'600 0.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 113'600 -113'600 0.00\n\n36 Transferaufwand 26'659'600 38'052'300 -11'392'700 35'744'775.80\n\n3611.01 Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe 0 0 0 65'165.00\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'650'000 1'750'000 -100'000 1'595'864.35\n\n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge 220'000 0 220'000 0.00\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 0 4'700'000 -4'700'000 4'751'538.85\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 0 4'390'000 -4'390'000 4'157'899.80\n\n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 10'000 10'000 0 13'049.05\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 0 1'633'000 -1'633'000 1'554'959.42\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 947'000 1'100'000 -153'000 937'548.00\n\n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 10'390.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 32'600 45'000 -12'400 43'262.20\n\n3636.58 Suchtberatung 25'000 25'000 0 25'000.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 66'000 70'000 -4'000 59'767.15\n\n3636.62 Ludothek Chur 18'000 30'000 -12'000 24'000.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 92'200 109'200 -17'000 129'200.00\n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB) 120'000 190'000 -70'000 189'794.45\n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 28'800 30'600 -1'800 38'713.70\n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 40'000 40'000 0 0.00\n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 18'000 18'000 0 0.00\n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB) 15'000 60'000 -45'000 0.00\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 19'000'000 19'000'000 0 17'530'728.98\n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 5'000 5'000 0 628.00\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'100'000 2'500'000 -400'000 2'373'294.70\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 840'000 800'000 40'000 822'298.55\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'300'000 1'400'000 -100'000 1'308'091.30\n\n3637.07 Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG 0 0 0 -13'833.80\n\n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 5'000 5'000 0 9'502.00\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 45'080.50\n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 2'000 2'000 0 1'138.95\n\n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 40'000 40'000 0 33'389.70\n\n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 45'000 59'500 -14'500 38'304.95\n\n48\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n39 Interne Verrechnungen 688'400 1'125'000 -436'600 896'169.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 363'000 548'200 -185'200 398'281.50\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 01.01.2018) 155'000 130'000 25'000 119'180.80\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 423.05\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 0 10'000 -10'000 10'000.00\n\n3910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017) 0 12'000 -12'000 23'810.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 0 50'700 -50'700 35'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 165'000 309'700 -144'700 303'720.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 59'500 -59'500 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'400 4'900 500 5'254.25\n\n4 Ertrag -15'728'800 -17'927'100 2'198'300 -16'336'411.42\n\n42 Entgelte -6'518'200 -7'512'200 994'000 -6'942'812.17\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'200 -18'500 10'300 -59'554.91\n\n4260.07 Elternbeiträge 0 -953'700 953'700 -713'648.85\n\n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -40'000 -40'000 0 -33'389.70\n\n4260.18 Alimentenrückerstattungen -800'000 -900'000 100'000 -788'640.36\n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -90'000 -80'000 -10'000 -129'119.00\n\n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -130'000 -120'000 -10'000 -143'105.25\n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'700'000 -1'900'000 200'000 -1'483'863.25\n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -3'000'000 -3'000'000 0 -2'948'744.04\n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -750'000 -500'000 -250'000 -642'746.81\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -45'080.50\n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -45'080.50\n\n46 Transferertrag -9'185'600 -10'349'900 1'164'300 -9'316'438.75\n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -3'500'000 -3'000'000 -500'000 -2'827'342.25\n\n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG) 0 -85'000 85'000 -366'887.65\n\n4611.04 Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe 0 0 0 -170'573.00\n\n4611.05 Kantonsanteil nach Lastenausgleich 0 0 0 720.50\n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'200 -42'000 -200 -41'982.40\n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde -160'000 -180'000 20'000 -164'839.25\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung 0 -140'000 140'000 -182'012.90\n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA) -5'443'400 -6'430'000 986'600 -5'250'000.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 -150'000 150'000 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'000 -41'000 21'000 -39'200.00\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen 0 -217'100 217'100 -202'157.60\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. 0 -44'800 44'800 -52'164.20\n\n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen 0 -40'000 40'000 -32'080.00\n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 0 -40'000 40'000 -32'080.00\n\n49\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n50\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\nDepartement Bau \n\nPlanung Umwelt 19'876'700 21'290'000 -1'413'300 16'516'761.68\n\nGrün und Werkbetrieb 7'678'700 8'055'800 -377'100 6'201'056.87\n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 468'900 479'700 -10'800 447'184.25\n\n3 Aufwand 468'900 479'700 -10'800 447'184.25\n\n30 Personalaufwand 430'600 437'300 -6'700 416'420.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 356'100 365'400 -9'300 346'367.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'100 28'900 -800 27'244.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'500 36'200 3'300 36'423.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'800 4'600 200 4'498.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'800 1'900 -100 1'766.25\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 120.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 29'000 33'500 -4'500 21'220.30\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 185.45\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 1'000 0 0.00\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 20'000 25'000 -5'000 16'325.60\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 969.25\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 1'500 500 1'432.80\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'500 2'500 0 2'307.20\n\n39 Interne Verrechnungen 9'300 8'900 400 9'543.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'000 3'600 400 3'999.25\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 0 0 244.35\n\n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'400 1'400 0 1'400.00\n\n51\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n61 Wald und Alpen -124'300 -12'000 -112'300 -458'260.14\n\n3 Aufwand 2'806'200 2'803'000 3'200 2'364'869.57\n\n30 Personalaufwand 1'237'100 1'208'900 28'200 953'781.95\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 3'000 0 3'200.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'015'000 995'300 19'700 791'884.80\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 7'300 7'800 -500 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 14'000 14'000 0 13'595.55\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 80'900 78'900 2'000 60'447.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 92'100 86'200 5'900 64'451.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 15'100 14'400 700 11'521.35\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'300 4'900 400 4'072.35\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'500 3'500 0 3'828.30\n\n3099.02 Personalanlässe 900 900 0 780.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 932'900 937'500 -4'600 796'433.42\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'000 0 3'628.54\n\n3100.08 Treibstoffe 42'000 50'000 -8'000 32'314.39\n\n3100.16 Materialeinkauf 84'500 82'500 2'000 89'867.16\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 43'000 97'000 -54'000 12'886.50\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 55'000 59'200 -4'200 48'930.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 191'000 172'000 19'000 178'758.76\n\n3130.02 Telefongebühren 3'000 3'000 0 2'626.20\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'000 9'000 0 7'772.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 21'000 20'000 1'000 7'682.15\n\n3137.01 Verkehrssteuern 2'800 2'800 0 2'587.45\n\n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 17'100 18'000 -900 30'514.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 353'000 286'000 67'000 274'846.38\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 60'000 81'500 -21'500 60'475.99\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 42'000 47'000 -5'000 37'649.80\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3'500 0 5'893.30\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 409'000 413'800 -4'800 393'300.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 322'800 314'500 8'300 294'600.00\n\n3300.50 Abschreibungen Waldungen 82'400 95'500 -13'100 94'900.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 3'800 3'800 0 3'800.00\n\n36 Transferaufwand 21'000 18'000 3'000 19'243.50\n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 15'000 12'000 3'000 14'228.50\n\n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 6'000 6'000 0 5'015.00\n\n39 Interne Verrechnungen 206'200 224'800 -18'600 202'110.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'000 15'600 -600 11'211.50\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 781.85\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 29'000 29'000 0 20'192.95\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 35.55\n\n3920.01 Miete Räume 77'600 77'600 0 77'600.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 2'800 2'800 0 2'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 61'100 78'500 -17'400 71'200.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 18'700 19'300 -600 18'288.85\n\n4 Ertrag -2'930'500 -2'815'000 -115'500 -2'823'129.71\n\n42 Entgelte -940'500 -960'000 19'500 -925'860.72\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -3'500 -3'500 0 -52'614.90\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -200'000 -216'000 16'000 -170'806.20\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -60'000 -70'000 10'000 -76'028.00\n\n4250.08 Holzverkauf -400'000 -400'000 0 -342'395.05\n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -14'000 -11'000 -3'000 -14'213.50\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -8'000 -8'000 0 -8'056.95\n\n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST -35'000 -35'000 0 -36'920.30\n\n52\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST -5'000 -4'000 -1'000 -7'273.42\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -15'000 -12'500 -2'500 -17'552.40\n\n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto -200'000 -200'000 0 -200'000.00\n\n43 Verschiedene Erträge -50'000 0 -50'000 -126'051.90\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -50'000 0 -50'000 -101'157.50\n\n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0 0 0 -24'894.40\n\n44 Finanzertrag -1'200'000 -1'150'000 -50'000 -1'184'090.98\n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'200'000 -1'150'000 -50'000 -1'184'090.98\n\n46 Transferertrag -685'000 -670'000 -15'000 -546'509.65\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -145'000 -145'000 0 0.00\n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -80'000 -80'000 0 -81'948.80\n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -30'000 -30'000 0 -67'711.85\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -340'000 -340'000 0 -317'810.85\n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -40'000 -40'000 0 -27'414.15\n\n4632.03 Beförsterungsbeitrag Arosa -50'000 -35'000 -15'000 -51'624.00\n\n49 Interne Verrechnungen -55'000 -35'000 -20'000 -40'616.46\n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -55'000 -35'000 -20'000 -40'616.46\n\n53\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n76 Werkbetrieb 4'616'200 4'838'100 -221'900 3'968'621.23\n\n3 Aufwand 12'261'700 12'476'700 -215'000 10'936'799.09\n\n30 Personalaufwand 4'292'500 4'206'800 85'700 3'801'880.22\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'551'000 3'514'500 36'500 3'167'176.60\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 8'000 0 8'000 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 32'000 32'000 0 27'061.97\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 286'200 282'600 3'600 251'020.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 334'500 300'100 34'400 287'857.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 52'300 49'300 3'000 45'704.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 18'500 18'300 200 16'129.15\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 6'930.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'914'100 7'136'600 -222'500 6'279'815.80\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 25'000 30'000 -5'000 22'426.86\n\n3100.08 Treibstoffe 170'000 180'000 -10'000 145'537.63\n\n3100.16 Materialeinkauf 720'000 760'000 -40'000 629'306.01\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 200'000 240'000 -40'000 211'015.26\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000 10'000 5'000 2'120.18\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 236'000 369'000 -133'000 307'937.55\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'000 17'000 -2'000 1'375.76\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 330'000 290'000 40'000 399'502.28\n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 140'000 140'000 0 140'000.00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 16'000 16'000 0 13'224.75\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 172'500 163'500 9'000 71'910.92\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'935'000 1'985'000 -50'000 1'801'282.69\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 110'000 110'000 0 109'736.35\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 25'000 35'000 -10'000 19'856.17\n\n3137.01 Verkehrssteuern 65'000 67'000 -2'000 60'878.50\n\n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000 430'000 0 430'000.00\n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 0 0 0 824'157.85\n\n3140.15 Winterdienst 450'000 500'000 -50'000 367'461.39\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 1'050'000 1'050'000 0 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 70'000 60'000 10'000 48'421.70\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 325'000 300'000 25'000 348'462.05\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 65'100 25'100 40'000 16'050.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 8'000 0 5'032.97\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'000 500 1'518.93\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 240'000 250'000 -10'000 202'600.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 180'500 276'000 -95'500 59'500.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 0 0 1'000.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 37'000 0 37'000 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 143'500 276'000 -132'500 58'500.00\n\n39 Interne Verrechnungen 874'600 857'300 17'300 795'603.07\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 96'400 102'900 -6'500 87'473.30\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern (ab 01.01.2018) 52'000 20'000 32'000 22'040.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 5'000 9'000 -4'000 2'461.85\n\n3910.31 Dienstleistungen Steuern (bis 31.12.2017) 0 32'000 -32'000 25'000.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'000 4'000 -2'000 1'751.57\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 25'000 25'000 0 21'387.21\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 60'000 60'000 0 55'972.70\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 10'860.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 150'000 130'000 20'000 147'944.99\n\n3920.01 Miete Räume 264'800 264'800 0 263'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 56'600 43'300 13'300 4'500.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 37'800 41'300 -3'500 37'511.45\n\n54\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n4 Ertrag -7'645'500 -7'638'600 -6'900 -6'968'177.86\n\n41 Regalien und Konzessionen -500'500 -445'500 -55'000 -341'509.40\n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -50'000 -50'000 0 -14'086.70\n\n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung -500 -500 0 -462.95\n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -390'000 -335'000 -55'000 -275'918.65\n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -60'000 -60'000 0 -51'041.10\n\n42 Entgelte -6'149'000 -6'133'100 -15'900 -6'030'015.87\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -900'000 -900'000 0 -862'774.62\n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren 0 -1'600 1'600 0.00\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -450'000 -450'000 0 -426'997.51\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'750'000 -2'750'000 0 -2'717'940.19\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'030'000 -2'015'000 -15'000 -2'003'250.75\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'000 -2'500 -500 -3'879.07\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'000 -7'000 -1'000 -10'903.73\n\n4270.03 Ordnungsbussen -8'000 -7'000 -1'000 -4'270.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -50'000 -100'000 50'000 -42'312.36\n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung -50'000 -100'000 50'000 -42'312.36\n\n46 Transferertrag -235'000 -227'000 -8'000 -28'490.82\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -207'000 -207'000 0 0.00\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -28'000 -20'000 -8'000 -28'490.82\n\n49 Interne Verrechnungen -711'000 -733'000 22'000 -525'849.41\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -691'000 -713'000 22'000 -505'849.41\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n55\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n86 Stadtgärtnerei 2'717'900 2'750'000 -32'100 2'243'511.53\n\n3 Aufwand 4'662'900 4'670'600 -7'700 4'275'213.92\n\n30 Personalaufwand 2'181'800 2'152'300 29'500 2'062'317.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'827'000 1'806'900 20'100 1'726'150.85\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 2'600 6'600 -4'000 3'510.00\n\n3040.01 Dienstkleider 12'000 12'000 0 10'957.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 151'100 149'500 1'600 136'285.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 146'000 135'600 10'400 145'879.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 25'400 24'100 1'300 25'000.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 9'800 9'700 100 8'842.05\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 3'862.75\n\n3099.02 Personalanlässe 1'900 1'900 0 1'829.65\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'399'400 1'302'500 96'900 1'190'108.74\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 1'700 300 1'443.88\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 110'000 123'000 -13'000 101'456.61\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 73'100 29'500 43'600 36'962.25\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 43'000 20'000 23'000 0.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 52'000 48'000 4'000 48'189.75\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 117'100 118'500 -1'400 103'385.25\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'700 2'700 0 2'501.50\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 6'586.65\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 900'000 850'000 50'000 819'241.15\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 5'000 5'000 1'334.05\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 50'000 61'000 -11'000 38'941.60\n\n3160.01 Mietzinse 1'200 4'800 -3'600 4'800.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 25'600.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'700 2'700 0 -333.95\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 687'200 769'500 -82'300 653'100.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 205'200 201'300 3'900 196'300.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 43'400 32'800 10'600 42'800.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 393'900 378'500 15'400 380'900.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 44'700 156'900 -112'200 33'100.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 100'000 110'000 -10'000 115'833.48\n\n3511.03 Gräberfonds 100'000 110'000 -10'000 115'833.48\n\n39 Interne Verrechnungen 294'500 336'300 -41'800 253'853.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 88'200 90'100 -1'900 39'110.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'000 0 5'000 993.40\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 1'537.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 60'000 60'000 0 43'610.05\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 2'970.00\n\n3920.01 Miete Räume 31'500 37'500 -6'000 37'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 90'800 129'200 -38'400 115'300.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 11'200 11'700 -500 11'033.50\n\n4 Ertrag -1'945'000 -1'920'600 -24'400 -2'031'702.39\n\n42 Entgelte -785'000 -780'500 -4'500 -918'002.08\n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -3'500 -4'000 500 -3'712.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -16'500 -16'500 0 -43'516.35\n\n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -270'000 -240'000 -30'000 -341'887.06\n\n4240.24 Andere Benützungsgebühren -185'000 -200'000 15'000 -218'645.18\n\n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) 0 0 0 -4'336.85\n\n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -90'000 -100'000 10'000 -92'382.64\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -220'000 -220'000 0 -213'522.00\n\n56\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n44 Finanzertrag -35'000 -35'000 0 -32'852.46\n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -35'000 -35'000 0 -32'852.46\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -115'000 -103'000 -12'000 -88'345.85\n\n4511.03 Gräberfonds -115'000 -103'000 -12'000 -88'345.85\n\n46 Transferertrag -45'000 -45'000 0 0.00\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -45'000 -45'000 0 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -965'000 -957'100 -7'900 -992'502.00\n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -965'000 -957'100 -7'900 -992'502.00\n\n57\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\nTiefbaudienste 9'552'000 10'519'300 -967'300 9'022'169.52\n\n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'314'700 2'936'800 377'900 2'773'598.43\n\n3 Aufwand 3'422'200 3'199'300 222'900 3'116'543.04\n\n30 Personalaufwand 657'900 638'200 19'700 625'503.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 539'300 525'600 13'700 517'205.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 42'600 41'800 800 41'202.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 61'300 56'600 4'700 55'256.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'600 7'200 400 7'139.35\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'800 2'700 100 2'658.65\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 2'300 2'300 0 2'040.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 243'000 234'000 9'000 201'174.74\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 30'000 5'000 37'407.88\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'000 4'000 4'000 2'535.85\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'000 13'000 0 10'055.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 160'000 0 160'000 0.00\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 0 160'000 -160'000 133'540.15\n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 4'990.50\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 704.50\n\n3160.01 Mietzinse 4'000 4'000 0 3'362.56\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 5'338.90\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 50.05\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 3'189.35\n\n36 Transferaufwand 2'420'400 2'233'400 187'000 2'190'000.00\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 23'400 23'400 0 0.00\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'397'000 2'210'000 187'000 2'190'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 100'900 93'700 7'200 99'864.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 35'400 30'500 4'900 36'159.75\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 0 2'000 1'226.00\n\n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 900 900 900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'500 7'100 -600 6'379.15\n\n4 Ertrag -107'500 -262'500 155'000 -342'944.61\n\n42 Entgelte -500 -500 0 -160.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 -160.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0 -160'000 160'000 -198'647.61\n\n4310.02 Leistungen für Investitionen Tiefbau 0 -160'000 160'000 -198'647.61\n\n46 Transferertrag 0 0 0 -52'137.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -52'137.00\n\n49 Interne Verrechnungen -107'000 -102'000 -5'000 -92'000.00\n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -107'000 -102'000 -5'000 -92'000.00\n\n58\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n72 Tiefbau 6'053'800 7'358'500 -1'304'700 6'195'296.15\n\n3 Aufwand 6'483'800 7'413'500 -929'700 6'345'790.78\n\n30 Personalaufwand 733'200 795'700 -62'500 778'046.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 608'600 663'400 -54'800 648'430.95\n\n3040.01 Dienstkleider 2'000 2'000 0 1'854.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 48'500 52'800 -4'300 51'617.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'800 63'500 -2'700 62'536.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'200 9'600 -400 9'393.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'100 3'400 -300 3'313.10\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'000 1'000 0 900.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'311'000 1'724'000 -413'000 1'363'824.13\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 3'000 -3'000 1'817.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 0 1'989.70\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 170'000 140'000 30'000 156'929.41\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 0 490'000 -490'000 400'638.05\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 700'000 650'000 50'000 559'194.89\n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 150'000 150'000 0 62'339.45\n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein 200'000 200'000 0 106'091.76\n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 80'000 80'000 0 69'534.90\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 2'915.27\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 2'281.75\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 91.55\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'553'600 3'684'200 -130'600 3'265'200.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'403'100 3'316'600 86'500 3'000'000.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 150'500 367'600 -217'100 265'200.00\n\n39 Interne Verrechnungen 886'000 1'209'600 -323'600 938'720.25\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 73'400 89'100 -15'700 80'791.25\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 2'000 0 4'081.80\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 50'000 10'000 40'000 96'277.80\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'000 188'000 -180'000 9'092.35\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 25'000 25'000 0 20'970.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 30'000 0 1'262.85\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 10'000 10'000 0 1'578.00\n\n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 6'300 900 6'300.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 620'900 789'400 -168'500 659'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'800 5'100 -300 4'666.20\n\n4 Ertrag -430'000 -55'000 -375'000 -150'494.63\n\n42 Entgelte -15'000 -15'000 0 -100'494.63\n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -15'000 -15'000 0 -100'494.63\n\n43 Verschiedene Erträge -85'000 -40'000 -45'000 0.00\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen 0 -40'000 40'000 0.00\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05) -85'000 0 -85'000 0.00\n\n46 Transferertrag 0 0 0 -50'000.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -50'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -330'000 0 -330'000 0.00\n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -330'000 0 -330'000 0.00\n\n59\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n74 Vermessung 1'100 64'200 -63'100 -105'271.26\n\n3 Aufwand 1'131'100 1'094'200 36'900 1'043'613.24\n\n30 Personalaufwand 726'200 711'300 14'900 653'933.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 600'300 593'000 7'300 544'277.45\n\n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 2'444.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'600 47'000 600 42'230.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'100 53'700 6'400 50'934.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'100 8'600 500 7'882.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'100 3'000 100 2'775.10\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 3'000 0 3'389.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 213'000 205'000 8'000 223'687.24\n\n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 7'926.70\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 14'000 13'000 1'000 7'562.35\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 180'000 170'000 10'000 200'924.35\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 4'000 4'000 0 4'411.09\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 6'000 -3'000 2'242.83\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 517.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 102.72\n\n39 Interne Verrechnungen 191'900 177'900 14'000 165'992.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 91'400 82'800 8'600 66'448.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'000 0 4'000 3'465.85\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 21'210.00\n\n3920.01 Miete Räume 66'200 64'700 1'500 64'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'900 5'000 -100 4'768.35\n\n4 Ertrag -1'130'000 -1'030'000 -100'000 -1'148'884.50\n\n42 Entgelte -895'000 -920'000 25'000 -976'520.70\n\n4210.15 Amtliche Vermessung -230'000 -240'000 10'000 -294'672.88\n\n4210.16 Leitungskataster -180'000 -150'000 -30'000 -174'843.37\n\n4210.17 Bauvermessung -240'000 -300'000 60'000 -280'006.05\n\n4210.18 Diverse Vermessungsgebühren -5'000 0 -5'000 -4'406.85\n\n4210.19 GIS-Dienstleistungen -90'000 -90'000 0 -95'503.19\n\n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden -150'000 -140'000 -10'000 -127'088.36\n\n43 Verschiedene Erträge -80'000 0 -80'000 0.00\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -80'000 0 -80'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -155'000 -110'000 -45'000 -172'363.80\n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -155'000 -110'000 -45'000 -172'363.80\n\n60\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n78 ARA und Abwasser (Spezialfinanzierung) 0 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 7'447'700 4'955'600 2'492'100 4'771'073.03\n\n30 Personalaufwand 1'081'000 1'086'300 -5'300 1'058'999.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 875'500 895'600 -20'100 871'491.25\n\n3040.01 Dienstkleider 4'000 3'600 400 2'384.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 70'000 71'800 -1'800 69'255.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 86'500 86'000 500 82'705.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'100 12'700 400 12'623.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'500 4'600 -100 4'444.10\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 27'400 12'000 15'400 16'094.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'194'400 2'612'400 582'000 2'758'058.96\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 31'000 30'000 1'000 21'784.18\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 295'000 315'000 -20'000 317'499.49\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 29'500 29'000 500 76'231.20\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 663'000 637'000 26'000 652'717.22\n\n3120.06 Erdgas 290'000 270'000 20'000 280'844.95\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 150'000 68'000 82'000 105'274.21\n\n3130.28 Telefonentschädigungen 0 1'500 -1'500 0.00\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 77'000 68'000 9'000 78'720.94\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 103'000 96'000 7'000 88'549.32\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 120'000 0 120'000 0.00\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 400'000 0 400'000 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 195'000 230'000 -35'000 184'832.83\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'200 7'200 0 6'401.11\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 680'000 709'000 -29'000 791'149.83\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'200 500 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 1'500 1'500 3'128.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 5'716.08\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 292'900 0 292'900 0.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 292'900 0 292'900 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 427'100 412'500 14'600 134'278.51\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 377'100 362'500 14'600 0.00\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 50'000 50'000 0 134'278.51\n\n36 Transferaufwand 494'000 490'600 3'400 490'581.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 494'000 490'600 3'400 490'581.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'000'000 0 1'000'000 0.00\n\n3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen EK 1'000'000 0 1'000'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 958'300 353'800 604'500 329'154.81\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 84'200 80'500 3'700 77'127.25\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 330'000 0 330'000 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 312.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 188'000 9'000 179'000 2'953.01\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 4'633.10\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 89'600 0 89'600 0.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000 138'000 0 138'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 107'000 102'000 5'000 92'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 14'500 17'300 -2'800 14'129.45\n\n4 Ertrag -7'447'700 -4'955'600 -2'492'100 -4'771'073.03\n\n42 Entgelte -6'673'100 -4'181'000 -2'492'100 -4'109'297.24\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'361'100 -3'904'000 -2'457'100 -3'776'642.49\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -312'000 -277'000 -35'000 -332'654.75\n\n61\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 -121'847.39\n\n4510.02 Spezialfinanzierung ARA 0 0 0 -121'847.39\n\n46 Transferertrag -763'600 -763'600 0 -533'814.40\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -763'600 -763'600 0 -533'814.40\n\n49 Interne Verrechnungen -11'000 -11'000 0 -6'114.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -11'000 -11'000 0 -6'114.00\n\n62\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n79 Geoinformatik 182'400 159'800 22'600 158'546.20\n\n3 Aufwand 407'400 404'800 2'600 373'898.70\n\n30 Personalaufwand 342'400 336'600 5'800 307'081.95\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 279'300 278'000 1'300 253'279.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'100 22'000 100 20'127.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 35'400 31'300 4'100 28'714.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'200 3'900 300 3'668.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'400 1'400 0 1'291.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 24'000 24'000 0 22'245.20\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 171.70\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 20'000 0 19'732.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'262.80\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'078.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'600 11'700 -100 11'600.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 11'600 11'700 -100 11'600.00\n\n39 Interne Verrechnungen 29'400 32'500 -3'100 32'971.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'700 18'400 -2'700 18'771.55\n\n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 300 700 -400 800.00\n\n4 Ertrag -225'000 -245'000 20'000 -215'352.50\n\n42 Entgelte -127'000 -147'000 20'000 -119'252.50\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -127'000 -147'000 20'000 -119'252.50\n\n49 Interne Verrechnungen -98'000 -98'000 0 -96'100.00\n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -98'000 -98'000 0 -96'100.00\n\n63\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\nHochbaudienste 3'035'700 3'063'000 -27'300 1'761'927.95\n\n80 Hochbaudienste, Leitung 605'800 605'500 300 585'424.57\n\n3 Aufwand 605'800 605'500 300 585'424.57\n\n30 Personalaufwand 437'400 437'900 -500 424'176.30\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 20'000 22'000 -2'000 12'217.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 343'700 345'700 -2'000 342'304.55\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'100 27'400 -300 27'257.75\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 38'300 34'500 3'800 34'849.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'100 5'200 -100 4'781.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'800 1'700 100 1'745.75\n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'020.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 52'000 52'000 0 49'224.72\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 26'000 26'000 0 23'505.60\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'964.80\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 8'000 0 8'149.00\n\n3160.01 Mietzinse 13'000 13'000 0 15'183.97\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 331.80\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 89.55\n\n39 Interne Verrechnungen 116'400 115'600 800 112'023.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 25'900 26'000 -100 22'423.55\n\n3920.01 Miete Räume 88'700 88'700 0 88'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 900 900 900.00\n\n64\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n81 Hochbau 806'800 771'800 35'000 431'539.85\n\n3 Aufwand 906'800 871'800 35'000 639'019.70\n\n30 Personalaufwand 611'300 493'400 117'900 395'941.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 513'600 420'100 93'500 329'286.15\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 6'000 3'700 2'300 2'944.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 40'700 33'400 7'300 26'342.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'600 28'000 12'600 30'970.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'800 6'100 1'700 4'702.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'600 2'100 500 1'694.80\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 213'000 300'000 -87'000 159'668.85\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 2'264.80\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'500 4'500 0 0.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 200'000 287'000 -87'000 153'316.80\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'000 2'000 0 2'583.30\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'223.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 280.35\n\n39 Interne Verrechnungen 82'500 78'400 4'100 83'409.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 33'000 29'300 3'700 33'208.10\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 500 0 500 120.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 7'118.90\n\n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 4'500 900 4'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 3'400 4'400 -1'000 3'262.75\n\n4 Ertrag -100'000 -100'000 0 -207'479.85\n\n43 Verschiedene Erträge -100'000 -100'000 0 -207'479.85\n\n4310.03 Leistungen für Investitionen HBA 0 -100'000 100'000 -207'479.85\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05) -100'000 0 -100'000 0.00\n\n65\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n82 Bausekretariat -117'000 1'400 -118'400 -657'538.97\n\n3 Aufwand 750'000 762'400 -12'400 694'373.28\n\n30 Personalaufwand 622'400 576'100 46'300 566'283.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 510'500 473'300 37'200 466'388.65\n\n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 41'200 37'600 3'600 37'064.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 59'500 54'900 4'600 53'696.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'500 6'900 600 6'755.15\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'700 2'400 300 2'378.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'500 37'500 0 35'413.73\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 76.90\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'964.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 0 32'384.30\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 574.73\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 413.00\n\n39 Interne Verrechnungen 90'100 148'800 -58'700 92'676.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 38'000 95'800 -57'800 38'427.20\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 2'577.25\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 10'750.00\n\n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 4'500 -900 4'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 700 700 0 622.00\n\n4 Ertrag -867'000 -761'000 -106'000 -1'351'912.25\n\n42 Entgelte -662'000 -566'000 -96'000 -1'063'467.25\n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -40'000 -40'000 0 -47'350.00\n\n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -144'985.50\n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -550'000 -455'000 -95'000 -864'381.75\n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -7'000 -7'000 0 0.00\n\n4270.01 Bussen -5'000 -4'000 -1'000 -5'050.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -1'700.00\n\n44 Finanzertrag -30'000 -20'000 -10'000 -113'445.00\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -30'000 -20'000 -10'000 -113'445.00\n\n49 Interne Verrechnungen -175'000 -175'000 0 -175'000.00\n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'000.00\n\n66\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n84 Stadtentwicklung 1'250'500 1'205'900 44'600 1'000'362.50\n\n3 Aufwand 1'320'500 1'260'900 59'600 1'018'362.50\n\n30 Personalaufwand 806'500 741'000 65'500 693'945.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 670'200 621'000 49'200 580'453.55\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 54'100 49'400 4'700 46'128.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 68'400 58'400 10'000 55'996.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'300 9'000 1'300 8'407.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'500 3'200 300 2'960.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 408'200 408'200 0 222'899.00\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 49.80\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'064.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 15'000 0 18'006.70\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 389'000 389'000 0 202'480.10\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 0 264.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 33.00\n\n39 Interne Verrechnungen 105'800 111'700 -5'900 101'517.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 44'100 45'000 -900 42'718.45\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 15'000 -5'000 8'879.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 14'000 0 12'240.00\n\n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 600 600 0 580.15\n\n4 Ertrag -70'000 -55'000 -15'000 -18'000.00\n\n42 Entgelte -70'000 -55'000 -15'000 -18'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -30'000 -30'000 0 -6'000.00\n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -40'000 -25'000 -15'000 -12'000.00\n\n67\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n85 Freiraumplanung 489'600 478'400 11'200 402'140.00\n\n3 Aufwand 499'600 478'400 21'200 402'140.00\n\n30 Personalaufwand 333'400 306'500 26'900 298'666.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 264'800 257'900 6'900 251'401.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 16'800 0 16'800 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 21'000 20'500 500 19'978.55\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 23'400 21'100 2'300 21'054.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'000 3'700 300 3'642.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'400 1'300 100 1'282.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 1'308.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 49'000 44'000 5'000 32'081.50\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'964.80\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 45'000 40'000 5'000 29'510.15\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 549.35\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 57.20\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 31'700 34'300 -2'600 4'800.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 31'700 34'300 -2'600 4'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 85'500 93'600 -8'100 66'592.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 33'000 36'700 -3'700 30'894.40\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 11'000 -1'000 4'114.30\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000 9'000 0 7'080.00\n\n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 12'000 15'500 -3'500 3'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 500 400 100 403.60\n\n4 Ertrag -10'000 0 -10'000 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge -10'000 0 -10'000 0.00\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten (bisher 4310.01-.05) -10'000 0 -10'000 0.00\n\n68\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n90 Grundbuchamt -389'700 -348'100 -41'600 -468'392.66\n\n3 Aufwand 825'700 828'700 -3'000 823'412.70\n\n30 Personalaufwand 483'100 462'100 21'000 489'430.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 403'400 391'100 12'300 417'159.05\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'700 31'100 600 31'847.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'900 31'900 9'000 33'615.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'700 1'700 0 1'745.15\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'100 2'000 100 2'133.25\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 4'000 -1'000 2'570.80\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 360.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 66'000 71'000 -5'000 68'066.90\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 13'000 -1'000 13'340.15\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 631.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 5'000 -5'000 3'354.00\n\n3130.20 Gebührenvorschuss 400 400 0 0.00\n\n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 1'935.85\n\n3160.01 Mietzinse 46'600 46'600 0 46'590.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 265.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 2'000 1'000 1'950.00\n\n36 Transferaufwand 67'000 70'000 -3'000 85'151.00\n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 67'000 70'000 -3'000 85'151.00\n\n39 Interne Verrechnungen 209'600 225'600 -16'000 180'764.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 182'800 198'900 -16'100 154'054.35\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 800 700 100 709.70\n\n4 Ertrag -1'215'400 -1'176'800 -38'600 -1'291'805.36\n\n42 Entgelte -1'212'400 -1'171'800 -40'600 -1'289'510.36\n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'050'000 -1'000'000 -50'000 -1'076'851.47\n\n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -150'000 -149'000 -1'000 -195'463.44\n\n4240.05 Grundbucheinführung Aussengemeinden 0 -8'400 8'400 -4'000.00\n\n4260.08 Parteikosten -400 -2'400 2'000 -1'401.60\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -12'000 -12'000 0 -11'793.85\n\n49 Interne Verrechnungen -3'000 -5'000 2'000 -2'295.00\n\n4910.9 Dienstleistungen Grundbuchamt -3'000 -5'000 2'000 -2'295.00\n\n69\n\n\n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nInvestitionsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2018 2017 2018-2017 2016\n\n5 Ausgaben 43'135'000          39'280'000        3'855'000         23'360'636.66  \n\n500 Grundstücke 800'000               100'000             700'000            79'004.75         \n\n501 Strassen 8'830'000             12'175'000         -3'345'000        8'996'136.71    \n\n502 Wasserbau 900'000               1'100'000           -200'000           396'774.00       \n\n503 Übriger Tiefbau 13'480'000           6'100'000           7'380'000         2'302'794.92    \n\n504 Hochbauten 15'535'000           16'930'000         -1'395'000        7'961'201.73    \n\n506 Mobilien 1'720'000             1'775'000           -55'000             1'215'523.48    \n\n520 Software, Patente, Lizenzen 1'050'000             1'100'000           -50'000             139'538.07       \n\n529 Übrige immaterielle Anlagen 220'000               -                     220'000            -                   \n\n565 Investitionsbeiträge 600'000               -                     600'000            2'269'663.00    \n\n6 Einnahmen -8'581'000           -9'220'000         639'000            -6'458'242.59   \n\n630 Bundesbeiträge -2'240'000           -2'820'000          580'000            -1'351'785.00   \n\n631 Kantonsbeiträge -3'541'000           -3'660'000          119'000            -900'002.65      \n\n632 Gemeindebeiträge -260'000              -200'000            -60'000             -224'115.30      \n\n635 Investitionsbeiträge von priv. Unternehmungen -100'000              -100'000            -                   -89'510.40        \n\n637 Investitionsbeiträge von priv. Haushalten -1'190'000           -1'190'000          -                   -2'642'829.24   \n\n642 Rückzahlung von Darlehen Gemeinwesen -1'250'000           -1'250'000          -                   -1'250'000.00   \n\nTotal Nettoinvestitionen 34'554'000          30'060'000        4'494'000         16'902'394.07  \n\n73\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2018\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 25.09.17\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2018 2019 2020 2021 Später Zuständig\n\n7 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n8 DEPARTEMENT FWS 16'720 23'200 30'860 20'450 87'200\n\n9 11 Stadtkanzlei 820 0 0 0 9'000\n\n10 23 Finanzen -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 -5'000\n\n11 25 Immobilien & Bewirtschaftung 3'650 4'250 9'210 1'500 40'800\n\n12 28 Sportanlagen Betrieb 550 700 500 0 1'500\n\n13 28 Sportanlagen Masterplan 12'000 18'200 21'500 15'300 40'000\n\n14 14 Informatik 950 900 900 900 900\n\n15 53 Feuerwehr 0 400 0 4'000 0\n\n16 DEPARTEMENT BGK 3'660 7'000 15'240 34'950 79'340\n\n17 40 Stadtschule 2'840 5'800 14'800 34'950 45'300\n\n18 42 Gewerbliche Berufsschule 820 1'200 440 0 34'040\n\n19 55 Soziale Dienste 0 0 0 0 0\n\n20 DEPARTEMENT BPU 14'174 25'425 22'510 11'555 42'671\n\n21 60 Grün und Werkbetrieb 1'000 1'200 0 0 0\n\n22 61 Wald und Alpen 650 1'400 1'750 0 400\n\n23 76 Werkbetrieb 1'135 1'115 1'050 0 500\n\n24 86 Stadtgärtnerei 490 550 200 0 200\n\n25 72 Tiefbau 5'729 14'700 13'720 8'315 21'400\n\n26 72 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 3'880 3'710 3'730 1'450 2'981\n\n27 78 ARA (Spezialfinanzierung) 290 -310 -460 -460 15'740\n\n28 79 Geoinformatik 100 0 0 0 0\n\n29 85 Freiraumplanung 900 3'060 2'520 2'250 1'450\n\n30 TOTAL Nettoinvestitionen VV 34'554 55'625 68'610 66'955 209'211\n\n31 davon für Spezialfinanzierung Abwasser 4'170 3'400 3'270 990 18'721\n\n32 TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne \n\nSpezialfinanzierung Abwasser\n30'384 52'225 65'340 65'965 190'490\n\n34 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 500 3'950 2'250 0 0\n\n25.09.17\n\n74\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2018\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 25.09.17\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2018 2019 2020 2021 Später Zuständig\n\n25.09.17\n\n45 TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 34'554 55'625 68'610 66'955 209'211\n\n46 DEPARTEMENT FWS 16'720 23'200 30'860 20'450 87'200\n\n47 11 Stadtkanzlei 820 0 0 0 9'000\n\n48 5650.01 11.9… Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. Sektion 9'000 9'000 FIN\n\n49 5650.01 11.9… Investitionsbeitrag Restaurierung Domschatz 600 600 STK\n\n50 5290.01 11.9… Mühleturm, Werbeprojekt 220 220 STK\n\n52 23 Finanzen -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 -5'000\n\n53 6420.00 23.9010 Amortisation Darlehen Gemeindekorp. Kraftwerk Chur-Sand 12.09.2011 -15'000 -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 -5'000 FIN\n\n55 25 Immobilien & Bewirtschaftung 3'650 4'250 9'210 1'500 40'800\n\n56 5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebskonzept, Machbarkeitsstudie 200 150 HBD/Imm\n\n57 5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung 20'000 20'000 HBD/Imm\n\n58 5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebseinrichtung 10'000 10'000 HBD/Imm\n\n59 5040.01 25.9… Rathaus - Reichsg.60, Dachsanierung/Ausbau Dachgeschoss 3'650 150 1'750 1'750 HBD\n\n60 5040.01 25.9… Rathaus - Poststr.33, Dachsanierung 1'000 1'000 HBD\n\n61 5040.01 25.9… Kornplatz 6, Strategische Planung, Sanierung 100 100 Immo\n\n62 5040.01 25.9… Kornplatz 6, Sanierung 7'000 7'000 Immo\n\n64 5040.01 25.9… Stadtbaumgarten, Strategie Umnutzung 200 100 Immo\n\n65 5040.01 25.9120 Stadtbaumgarten, Sanierung Turnhallendach 16.05.2017 120 HBD/Imm\n\n67 5040.01 25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 24.05.2016 300 200 Immo\n\n68 5040.01 25.9090 Alter Forstwerkhof, Altlastensanierung 18.05.2017 1'300 1'100 Immo\n\n69 5040.01 25.9080 Stadtbibliothekplus, Mieterausbau 10.03.2016 2'200 1'100 Immo\n\n70 5040.01 25.9… Unterhelt Stadtbibliothek Arcas 200 200 Immo\n\n71 5040.01 25.9… Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung 100 100 Immo\n\n72 5040.01 25.9… Postremise - Engadinstr.43, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. 800 800 Immo\n\n73 5040.01 25.9… Stadtarchiv, Betriebseinrichtung 500 570 Immo\n\n74 5040.01 25.9… Büroraumplanung, Umsetzung 5'800 1'000 1'500 1'500 3'000 Immo\n\n76 5040.01 25.9… Rathaus, GR-Saal neue Beluchtung + Erneuerung El.installationen 200 200 Immo\n\n77 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'600 100 4'500 Immo\n\n78 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 780 780 Immo\n\n79 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 110 110 Immo\n\n80 5040.01 25.9… Weinbaumuseum, Umsetzung Betriebskonzept 300 300 Immo\n\n81 5040.01 25.9… Altlastensanierung WC-Anlage Austrasse 150 150 Immo\n\n82 5040.01 25.9… Wiederherstellung Spielplatz Quader 200 200 Immo\n\n84 28 Sportanlagen Betrieb 550 700 500 0 1'500\n\n85 5030.01 28.9… Badi Sand, Technik, Beckensanierung, Gastronomie 900 200 SA\n\n86 5030.01 28.9… Badi Sand, Mauersanierung 100 100 SO\n\n87 5030.01 28.9… Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 200 200 SA/FRP\n\n92 5030.01 28.9… Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung) 1'500 1'500 FRP\n\n93 5040.01 28.9… Obere Au, Innenbereich/Hallenbad 1'250 250 500 500 SA\n\n95 28 Sportanlagen Masterplan 12'000 18'200 21'500 15'300 40'000\n\n98 5030.01 28.9… Obere Au, Fussball-Kunstrasenplätze 2 und 6 5'000 5'000 TBD\n\n100 5040.01 28.9… Verschiedene Nutzungen (Boccia, Reithalle) 1'000 500 500 SA\n\n101 5030.01 28.9… Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 2'000 1'800 200 TBD\n\n103 5030.01 28.9… Parkplatz/Freiraumnutzfläche Teil 2 500 500 TBD\n\n104 5030.01 28.9… Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung 500 100 400 TBD\n\n105 5040.01 28.9… Sportanlagen- und Eventkonzept Obere Au 50'000 15'000 20'000 15'000 KW\n\n107 5040.01 28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 09.03.2017 KW\n\n108 5040.01 - Fussball / Eis 09.03.2017 600 300 KW\n\n109 5040.01 - Parkierung Umgebung 09.03.2017 200 100 100 KW\n\n110 5040.01 - Messeareal 09.03.2017 200 100 100 KW\n\n111 5040.01 - Gesamtkoordination 09.03.2017 150 150 KW\n\n112 5040.01 28.9… Vertiefungsstudie Bäder 40'100 100 40'000 KW\n\n113 5040.01 28.9… Obere Au, Sanierung Kälte/Wärmezentrale 3'000 2'000 1'000 SA/HBD\n\n114 5040.01 28.9… Abwärme Anergienetze 500 100 400 TBD\n\n115 5040.01 28.9… Obera Au, Garderobenprovisorien 650 650 HBD\n\n116 5030.01 28.9… Bau Mühlbachführung (Steg) für Langsamverkehr 200 200 TBD\n\n117 5030.01 28.9… Bau Mühlbachführung (Brücke) für 40t Lastwagen 500 500 TBD\n\n118 5030.01 28.9… Bau Platzbereich (Piazza) 900 300 300 300 TBD\n\n119 5030.01 28.9… Werkleitungen Kanalisation etc. 300 100 200 TBD\n\n120 5030.01 28.9… Verlegung tangierte Leitungen Löschwasser 350 150 200 TBD\n\n121 5030.01 28.9… Rückbau offenes Eisfeld 400 400 HBD\n\n122 5030.01 28.9… Anpassung Buslinienführung 250 250 TBD\n\n124 14 Informatik 950 900 900 900 900\n\n125 5200.01 14.9020 Erweiterung Elektr. Geschäftsverwaltung, 2. Etappe 29.04.2014 500 300 ITSC\n\n126 5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend 900 900 900 900 ITSC\n\n127 5200.01 14.9050 Erneuerung Telefonie + UCC 15.02.2017 870 220 ITSC\n\n128 5200.01 14.9040 Ablösung Patientenverw.Schulzahnklinik 06.12.2016 150 50 ITSC\n\n129 5200.01 14.9030 Glasfaser-Erschliessung (LWL) Kindergärten 23.08.2016 300 100 ITSC\n\n130 5200.01 Ablösung Schulverwaltung Stadtschulen 280 280 ITSC\n\n134 53 Feuerwehr 0 400 0 4'000 0\n\n135 5060.01 53.9… Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994 600 600 FW\n\n136 6310.01 53.9… Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR -200 -200 FW\n\n137 5010.01 53.9020 Hydranten / Hydrantenleitungen (vom Tiefbau verschoben) 17.05.2016 110 FW\n\n138 6310.01 53.9… Hydranten, Einnahmen GVGR -10 FW\n\n139 5060.01 53.9030 Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät ADL 06.07.2017 861 430 FW\n\n140 6310.01 53.9031 Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR 06.07.2017 -430 -430 FW\n\n141 5060.01 53.9… Neubau Feuerwehrdepot 4'000 4'000 FW\n\n75\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2018\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 25.09.17\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2018 2019 2020 2021 Später Zuständig\n\n25.09.17\n\n145 DEPARTEMENT BGK 3'660 7'000 15'240 34'950 79'340\n\n146 40 Stadtschule 2'840 5'800 14'800 34'950 45'300\n\n147 5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 2'900 100 1'400 1'400 HBD\n\n148 5040.01 40.9… Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate 950 950 HBD\n\n151 5040.01 40.9170 Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke 06.06.2017 280 140 HBD\n\n152 5040.01 40.9180 Giacometti, Komplettsanierung Küche 20.06.2017 360 140 HBD\n\n155 5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000 150 2'000 1'850 HBD\n\n156 5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Gebäudehülle 2'800 1'400 1'400 HBD\n\n158 5040.01 40.9… Herold, Fassadensanierung 4'000 4'000 Immo\n\n159 5040.01 40.9… Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle 2'000 100 1'900 HBD\n\n160 5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi. 9'000 9'000 HBD\n\n162 5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000 4'000 HBD\n\n163 5040.01 40.9… Montalin, Gebäudehülle 3'000 3'000 HBD\n\n164 5040.01 40.9… Nikolai, Beleuchtung 100 100 HBD\n\n165 5040.01 40.9… Nikolai, Bodenbeläge 150 150 HBD\n\n166 5040.01 40.9… Nikolai, Sanierung Gebäudehülle (inkl. Schliesssystem und Sicherheit Stapo) 2'100 1'100 1'000 HBD\n\n167 5040.01 40.9… Nikolai, Zimmmer streichen, Neue Garderoben 150 150 HBD\n\n171 5040.01 40.9… Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte 9'000 9'000 HBD\n\n172 5040.01 40.9190 Schulhaus "Ringstrasse", Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold 12.09.2017 42'000 250 500 5'000 18'000 18'000 HBD\n\n175 5040.01 40.9… Türligarten, Gebäudehülle Sanierung 1'700 800 900 HBD\n\n176 5040.01 40.9… Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 2'000 1'000 1'000 HBD\n\n177 5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) 150 150 Immo\n\n179 5040.01 40.9… Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn aussen 120 120 STGA\n\n180 5040.01 40.9… Rheinau, Einbau Aufzug 170 170 HBD\n\n183 5040.01 40.9… Giacometti, Beleuchtung aussen (6 Masten) / Zaun Fussballplatz 170 170 STGA\n\n184 5040.01 40.9… Quader, Sanierung Sportbeläge (ohne Erweiterung Eisfeld) 100 100 STGA\n\nKindertagesstätten\n\n188 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle) 2'000 2'000 HBD\n\n190 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Türligarten 3'000 3'000 HBD\n\n191 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau) 2'700 2'700 HBD\n\n192 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Masans 1'800 1'800 HBD\n\n193 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Barblan 1'800 1'800 HBD\n\n194 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Chur West 1'800 1'800 HBD\n\n198 42 Gewerbliche Berufsschule 820 1'200 440 0 34'040\n\n200 5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Küche 150 150 HBD\n\n201 5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Gästeraum 150 150 HBD\n\n203 5040.01 42.9… Erneuerung Fachzimmer E5 der Elekroberufe 500 500 GBC\n\n204 6310.01 42.9… Erneuerung Fachzimmer E5 der Elekroberufe, Kantonsbeitrag -500 -500 GBC\n\n205 5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2020 300 400 GBC\n\n206 6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2020, Kantonsbeitrag -240 -360 GBC\n\n207 5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2022 300 400 GBC\n\n208 6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2022, Kantonsbeitrag -240 -360 GBC\n\n210 5040.01 42.9… Sanierung Schulzimmerböden 800 400 400 HBD\n\n211 5040.01 42.9… Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer 500 500 HBD\n\n212 5040.01 42.9… Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu 150 50 HBD\n\n213 5040.01 42.9… Gesamtsanierung GBC 30'000 30'000 HBD\n\n214 5040.01 42.9… Sanierung Unterstation Heizung und Heizkörper 360 360 HBD\n\n215 5040.01 42.9… Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung 4'000 4'000 HBD\n\n216 5040.01 42.9060 Ersatz Heizung 120 120 HBD\n\n217 5040.01 42.9… Umbau/Sanierung Küche Mensa 140 140 HBD\n\n218 5040.01 42.9… Instandsetzung Lieferanteneingang 150 150\n\n76\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2018\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 25.09.17\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2018 2019 2020 2021 Später Zuständig\n\n25.09.17\n\n223 DEPARTEMENT BPU 14'174 25'425 22'510 11'555 42'671\n\n224 60 Grün und Werkbetrieb 1'000 1'200 0 0 0\n\n225 5040.01 60.9… Werkhof 2020   2'200 1'000 1'200 GUW\n\n227 61 Wald und Alpen 650 1'400 1'750 0 400\n\n228 5060.01 61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli 400 400 WUA\n\n229 5060.01 61.9… Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM 500 500 WUA\n\n230 5030.01 61.9070 Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte 12.04.2016 800 200 100 WUA\n\n231 6310.01 61.9071 Instandstellung Erschliessung, Beiträge 12.04.2016 -400 -100 -50 WUA\n\n232 5030.01 61.9050 Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 1 bis 3 24.06.2015 400 100 WUA\n\n238 5040.01 61.9… Carmennahütte, Munggaloch 500 450 WUA\n\n239 5040.01 61.9… Carmennahütte, Sanierung und Umbau 2'500 1'250 1'250 WUA\n\n240 5040.01 61.9… Löschwasser Mittenberg 200 200 WUA\n\n241 5040.01 61.9… Löschwasser Mittenberg, Beiträge -100 -100 WUA\n\n243 76 Werkbetrieb 1'135 1'115 1'050 0 500\n\n244 5020.01 76.9… Plessur, Einmündung Rhein 500 500 WBE\n\n247 6300.01 76.9041 Industriegeleise, Bundesbeitrag 16.08.2016 -1'280 -740 WBE\n\n252 5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic103112 (Kehrichtwagen) 450 450 WBE\n\n254 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 82652 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) 120 150 WBE\n\n255 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) 120 150 WBE\n\n256 5060.01 76.9… Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine) 350 350 WBE\n\n257 6310.01 76.9… Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine) Kantonsbeitrag -150 -150 WBE\n\n258 5060.01 76.9… Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine) 240 240 WBE\n\n259 5020.01 76.9080 Mühlbach, Instandstellung betrieblich 12.09.2017 300 150 WBE\n\n260 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) 120 150 WBE\n\n261 5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen) 450 450 WBE\n\n262 5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen) 450 450 WBE\n\n265 5040.01 76.9… Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge) 450 450 WBE\n\n266 5040.01 76.9… Brunnen, Instandstellung 250 125 125 WBE\n\n268 5040.01 76.9… Schneedeponie, Neubau 950 500 450\n\n270 86 Stadtgärtnerei 490 550 200 0 200\n\n273 5000.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 400 100 100 200 STGA\n\n278 5030.01 86.9… Strassenbäume, Ersatzpflanzung 800 100 100 100 STGA\n\n283 5040.01 86.9…. Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe 200 100 100 STGA\n\n287 5060.01 86.9… Ersatz Kommunalfahrzeug 190 190 STGA\n\n289 5030.01 86.9… Kompostierungsanlage: Anpassungen und Brückenwaage 350 100 250 STGA\n\n291 72 Tiefbau 5'729 14'700 13'720 8'315 21'400\nStrassen\n\n297 6370.01 72.9542 Sattelweg, Perimeterbeiträge -90 -90 TBD\n\n298 5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et. 300 150 150 TBD\n\n318 5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli 500 100 400 TBD\n\n319 6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -200 -200 TBD\n\n320 5010.01 72.9… Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel 8'500 100 2'500 5'900 TBD\n\n321 6310.01 72.9… Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton -5'700 -5'700 TBD\n\n325 5010.01 72.9495 Masanserstrasse 3. Et., Scalärastrasse - Kreisel Masans 12.05.2016 2'000 1'300 400 200 TBD\n\n326 6300.01 72.9496 Masanserstrasse 3. Et., Einnahmen Agglo2, öV, WL 12.05.2016 -1'420 -800 -400 -220 TBD\n\n330 5010.01 72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - Raschärenstrasse 10.01.2017 2'550 150 TBD\n\n331 6310.01 72.9… Rheinfelsstrasse, Einnahmen Beitragsverfahren -2'000 -400 TBD\n\n334 5010.01 72.9590 Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe 06.07.2017 1'200 700 100 TBD\n\n335 6310.01 72.9591 Grabenstrasse, Anteil Kanton 06.07.2017 -700 -500 -200 TBD\n\n336 5010.01 72.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe 1'500 100 1'000 400 TBD\n\n337 6310.01 72.9… Grabenstrasse, Agglo2 red. Ansatz, Kanton -700 -500 -200 TBD\n\n340 5010.01 72.9450 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz 18.08.2015 350 100 TBD\n\n341 6310.01 72.9451 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz, Einnahmen Kanton 18.08.2015 -50 -50 TBD\n\n342 5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 1'200 100 400 700 TBD\n\n343 6310.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor, Einnahmen Kanton -750 -200 -550 TBD\n\n345 5010.01 72.9… Sennhofstrasse 500 100 400 TBD\n\n346 5010.01 72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein 07.06.2016 2'400 100 TBD\n\n347 6300.01 72.9491 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Bundesbeitr. 07.06.2016 -960 -600 TBD\n\n348 6310.01 72.9492 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Kantonsbeitr. 07.06.2016 -691 -241 TBD\n\n349 6320.01 72.9493 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Gemeindeb. 07.06.2016 -400 -200 TBD\n\n350 5010.01 72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 07.06.2016 1'700 700 800 200 TBD\n\n351 6300.01 72.9… Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis -1'400 -700 -400 -300 TBD\n\n352 5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz 450 450 TBD\n\n355 5010.01 72.9525 Rossboden, Erschliessung Arbeitszone 2, La Nicca Strasse 14.06.2016 250 50 TBD\n\n356 6350.01 72.9… Rossboden, Erschliessung, Einnahmen Baurechtsnehmer -100 -100 TBD\n\n357 5010.01 72.9… Bodmerbrücke 1'400 700 400 300 TBD\n\n358 5010.01 72.9… Steinbockstrasse 1'200 100 800 300 TBD\n\n359 5010.01 72.9555 Emserstrasse, Plankis - Pargherarüfe, Anteil Radweg+Bush.\n\nLinksabbieger Juchserweg\n22.11.2016\n\n500 200 100 TBD\n\n360 6300.01 72.9… Emserstrasse, Plankis - Pargherarüfe, Anteil Radweg+Bush. \n\nLinksabbieger Juchserweg, Einnahmen Kanton und Dritte\n\n-300 -200 -100\nTBD\n\n361 6310.01 72.9… Emserstrasse, Einnahmen Kanton -50 -50 TBD\n\n362 5010.01 72.9… Emserstrasse, Sommeraukreuzung - Plankis 2'700 250 900 1'100 450 TBD\n\n363 6310.01 72.9… Emserstrasse, Kreuzung Sommeraustrasse - Plankis, Einn. -1'200 -300 -600 -300 TBD\n\n364 5010.01 72.9595 Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterf. (Ausbau LV) 11.04.2017 490 50 TBD\n\n365 5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse 2'500 2'500 TBD\n\n368 5010.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital 300 200 100 TBD\n\n369 6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag -80 -40 -40 TBD\n\n370 5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Et. / WC Anlage 1'500 600 900 TBD\n\n371 5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 1'500 650 850 TBD\n\n372 5010.01 72.9… Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 1'800 100 750 850 100 TBD\n\n373 6300.01 72.9… Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag -500 -500 TBD\n\n376 5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend 200 TBD\n\n377 5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend 200 TBD\n\n378 5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend 200 TBD\n\n383 5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstr. - Rheinfelsstr., Unterführung 4'000 500 2'000 1'500 TBD\n\n77\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2018\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 25.09.17\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2018 2019 2020 2021 Später Zuständig\n\n25.09.17\n\n384 5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Unterführung A13 500 500 TBD\n\n385 5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et. 500 500 TBD\n\n386 5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse 2'000 1'000 1'000 TBD\n\n387 6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -800 -300 -500 TBD\n\n388 5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr. 3'500 3'500 TBD\n\n389 6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag -1'500 -1'500 TBD\n\n390 5010.01 72.9… Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest. zur Raschärenstr. 2'000 100 100 1'800 TBD\n\n391 6300.01 72.9… Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest., Beiträge Dritte -400 -400 TBD\n\n392 5010.01 72.9430 Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf LED 07.05.2015 4'000 300 100 TBD\n\n393 5010.01 72.9… Ersatz Natriumdampflampen auf LED 400 200 200 TBD\n\n394 5010.01 72.9… Erneuerung Beleuchtung Unterführungen mit LED 150 150 TBD\n\n397 5010.01 72.9575 Ringstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse 15.02.2017 350 50 TBD\n\n400 5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'800 800 700 300 TBD\n\n401 5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Alexanderstr. - Wiesentalstr. (Abtiefung Unterführung) 900 100 800 TBD\n\n403 5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500 400 100 TBD\n\n405 5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400 400 TBD\n\n406 5010.01 72.9… Scalettastrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 400 400 TBD\n\n407 5010.01 72.9… Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekanten) 500 100 200 100 50 TBD\n\n408 6310.01 72.9… Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekanten), Einnahmen Kanton -135 -30 -60 -30 -15 TBD\n\n409 5010.01 72.9565 Masanserstrasse, Quaderstrasse - Brandisstrasse Neubruchstrasse 15.02.2017 1'100 200 TBD\n\n410 6310.01 72.9… Masanserstrasse, Quaderstr.-Brandisstr., 1. Et. Einnahmen Kt. -800 -400 TBD\n\n411 5010.01 72.9… Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, 2. Etappe 1'500 500 1'000 TBD\n\n412 6310.01 72.9… Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr., 2. Et. Einnahmen Kt. -1'000 -1'000 TBD\n\n413 5010.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe 2'500 1'900 600 TBD\n\n414 6310.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt. -1'800 -1'000 -800 TBD\n\n415 5010.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel 2'400 400 2'000 TBD\n\n416 6300.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhübel, Agglo -600 -600 TBD\n\n417 5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 500 400 100 TBD\n\n418 5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus 400 400 TBD\n\n419 6340.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen Bürgergemeinde -150 -150 TBD\n\n420 5010.01 72.9… Trist, Erschliessung 2'200 250 850 1'100 TBD\n\n421 6300.01 72.9… Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren -200 -100 -100 TBD\n\n422 5010.01 72.9… Masans, Kreisel, Bypass Trimmis 400 400 TBD\n\n423 5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung 9'500 500 2'500 3'000 3'500 TBD\n\n424 6300.01 72.9… Chur West, Einnahmen Beitragsverfahren -2'500 -2'500 TBD\n\n425 5010.01 72.9615 Fürstenwald, Neubau Parkplatzerweiterung 27.06.2017 495 100 TBD\n\n427 5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau laufend 250 250 250 500 TBD\n\n429 5060.01 72.9585 Lichtwellenleiter Stadtnetz (ITSC=Informatik Stadt Chur) 21.02.2017 laufend 150 150 150 300 TBD\n\n431 5010.01 72.9… Schelmenbrücke 500 250 250 TBD\n\n432 5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage 1'000 500 500 TBD\n\n433 5010.01 72.9… Ringstrasse, Tittwiesenstrasse - Dreibündenstrasse 200 200 TBD\n\n434 5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe 500 300 200 TBD\n\n435 5010.01 72.9… Rossbodenstrasse, La Niccastrasse - Raschärenstrasse 380 280 100 TBD\n\n436 5010.01 72.9… Rossbodenstrasse, Raschärenstrasse - Pulvermühlestrasse 450 450 TBD\n\n437 5010.01 72.9… Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 500 400 100 TBD\n\n438 5010.01 72.9… St. Hilarienbrücke 250 200 50 TBD\n\n439 5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen laufend 200 200 200 200 200 TBD\n\n440 5010.01 72.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300 300 TBD\n\n441 5010.01 72.9… Sandstrasse / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung 1'500 600 600 300 TBD\n\n442 6310.01 72.9… Sandstrasse / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einnahmen Kanton -600 -300 -200 -100 TBD\n\n443 6310.01 72.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstr. - Rheinfelsstr., Unterführung (Einnahmen) -1'000 -1'000 TBD\n\n444 5010.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 200 100 100 TBD\n\n445 5010.01 72.9… Chur West Bahnhof (Passarelle) 1'500 300 300 900 TBD\n\n446 5010.01 72.9… Chur West Langsamverkehr (Sinergia) 400 100 100 200 TBD\n\n447 5010.01 72.9… Chur West Veloweg 800 800 TBD\n\n448 5010.01 72.9… Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 450 300 150 TBD\n\n449 5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 400 250 150 TBD\n\n450 6310.01 72.9… Obere Au, Busstation, Einnahmen öV -200 -200 TBD\n\n451 5010.01 72.9… Bahnhof / Bahnhofplatz + Unterführungen Umstellung auf LED 350 250 100 TBD\n\n454 Gewässerverbauung\n\n455 5020.01 72.9560 Plessur, Sanierung Verbauungen 15.11.2016 laufend 700 700 700 700 2'200 TBD\n\n456 6310.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -300 -300 -300 -700\n\n457 5020.01 72.9510 Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen 24.05.2016 laufend 200 200 200 200 200 TBD\n\n458 5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein 3'000 3'000 TBD\n\n459 5010.01 72.9… Sandstrasse, Mühlbachquerung Brückensanierung (Äquadukt) 500 100 400 TBD\n\n461 72 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 3'880 3'710 3'730 1'450 2'981\n\n462 6370.02 72.9011 Kanalbeiträge laufend -400 -400 -400 -400 -400 TBD\n\n463 5030.01 78.9… Brunnenversickerung 450 100 100 100 50 TDB\n\n464 5030.01 72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 12.05.2016 440 350 TBD\n\n465 5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300 300 TBD\n\n466 5030.01 78.9… Regenrückhaltebecken Obere Au 3'000 1'500 1'000 500 TBD\n\n468 5030.01 78.9… Sennhofstrasse 300 100 200 TBD\n\n469 5030.01 78.9… Kanalnetzprüfung / Relining laufend 100 100 100 100 100 TBD\n\n470 5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 200 TBD\n\n471 6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton -100 -100\n\n472 5030.01 78.9… Nordstrasse, Daleustrasse - Ringstrasse 750 300 TBD\n\n473 5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 200 200 TBD\n\n474 5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw.Schützenhaus 250 250 TBD\n\n478 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, 2. Etappe 460 300 160 TBD\n\n479 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe 630 630 TBD\n\n480 5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500 500 TBD\n\n481 5030.01 78.9… Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Etappe 450 450 TBD\n\n482 5030.01 78.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 350 200 150 TBD\n\n483 5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 900 500 400 TBD\n\n484 5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe 400 350 50 TBD\n\n485 5030.01 78.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 400 400 TBD\n\n486 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil 200 200 TBD\n\n78\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2018\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 25.09.17\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Finanzplan\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2018 2019 2020 2021 Später Zuständig\n\n25.09.17\n\n487 5030.01 78.9… Scalettastrasse, Birkenweg - Albulastrasse 380 380 TBD\n\n489 5030.01 78.9… Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse 150 150 TBD\n\n490 5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 100 50 TBD\n\n491 5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse 600 600 TBD\n\n492 5030.01 78.9… Entlastungskanal, Stampaweg  - Wiesentalstrasse 500 500 TBD\n\n493 5030.01 78.9… Sandstrasse / Meiersboden, Kanalisation 500 500 TBD\n\n494 5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 350 350 TBD\n\n495 5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 150 100 50 TBD\n\n496 5030.01 78.9… Rossbodenstrasse, Pulvermühlestrasse - Raschärenstrasse 350 350 TBD\n\n497 5030.01 78.9… Güterstrasse, Industriegleis - Felsenaustrasse) 350 350\n\n498 5030.01 78.9… Gürtelstrasse, Wiesentalstrasse - Alexanderstrasse 400 400\n\n499 5030.01 78.9… Raschärenstrasse Abtiefung Unterführung A13 100 100\n\n500 5030.01 78.9… Loëstrasse, Steinbruchstrasse - Lürlibadstrasse 400 400\n\n501 5030.01 78.9… Quaderstrasse, Loëstrasse - Masanserstrasse 450 450 TBD\n\n502 5030.01 78.9… Reichsgasse, Planaterrastrasse-Grabenstrasse 250 250 TBD\n\n503 5030.01 78.9… Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5 220 220 TBD\n\n504 5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr.5-Nr.85 900 900 TBD\n\n505 5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr.5-Loestrasse 400 400 TBD\n\n506 5030.01 78.9… Heroldstrasse 480 480 TBD\n\n507 5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 250 150 100 481 TBD\n\n510 5030.01 78.9090 Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe 06.07.2017 400 100 TBD\n\n514 78 ARA  (Spezialfinanzierung) 290 -310 -460 -460 15'740\n\n515 6370.03 78.9011 Klärbeiträge laufend -700 -700 -700 -700 -700 ARA\n\n518 5030.01 78.9… Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau laufend 200 200 200 200 200 ARA\n\n519 6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden -60 -60 -60 -60 -60 ARA\n\n520 5040.01 78.9… Regenrückhaltebecken Erweiterung 2'200 2'200 ARA\n\n521 5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 100 100 100 100 ARA\n\n522 5040.01 78.9… Weitergehende Schlammbehandlung, Desintergration 200 200 ARA\n\n523 5040.01 78.9… Ersatz Trockner 350 300 50 ARA\n\n524 5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen 14'000 14'000 ARA\n\n525 5040.01 78.9… Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 350 250 100 ARA\n\n527 79 Geoinformatik 100 0 0 0 0\n\n528 5200.01 79.9… 3D Grundlagen 100 100 GI\n\n531 85 Freiraumplanung 900 3'060 2'520 2'250 1'450\n\n532 5000.01 85.9… Grünzone Rosenhügel 1. Etappe 500 500 FRP\n\n533 5000.01 85.9… Grünzone Rosenhügel 2. Etappe 200 200 FRP\n\n534 5000.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher 800 400 400 FRP\n\n535 5000.01 85.9… Grünzone Titt 800 100 300 400 FRP\n\n536 5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 1. Etappe 700 200 500 FRP\n\n537 5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 2. Etappe 500 500 FRP\n\n538 5030.01 85.9… Ottoplatz Umgestaltung 150 250 FRP\n\n539 5000.01 85.9… Rigapark, Sanierung 150 150 FRP\n\n540 5030.01 85.9… Spielplatz Böschengut 150 200 FRP\n\n542 5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260 260 FRP\n\n543 5040.01 85.9010 Alte KEB öffentliche Anlage 10.09.2015 880 100 480 FRP\n\n544 5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 1. Etappe 500 250 250 FRP\n\n545 5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 2.Etappe 250 250 FRP\n\n547 5000.01 85.9040 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2017 09.05.2017 100 100 FRP\n\n548 5000.01 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 ff 100 100 100 FRP\n\n549 5030.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 250 250 FRP\n\n550 6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister -250 -250 FRP\n\n552 5000.01 85.9… Freiräume Chur West 2'000 100 500 500 900 FRP\n\n553 5000.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten 300 150 150\n\n554 6310.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege -60 -30 -30\n\n555 5000.01 85.9… Stadtgarten Anschluss Engadinstrasse, Einbettung WC-Anlage 450 450\n\n556 5000.01 85.9… Parkanlage Hirschbühl 600 600\n\n557 5000.01 85.9… Grünanlage Boletta 800 800\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\n565 6950.01 95.9021 Böschengut 3 Quartierplankosten, Beiträge Dritter 08.10.2013 -100 -100 Immo\n\n570 5950.01 95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 21.11.2015 200 100 Immo\n\n572 5950.01 95.9.. Planung QP Geviert Barblanstrasse 100 100 Immo\n\n573 5950.01 95.9.. QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen 4'500 2'250 2'250 Immo\n\n575 5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist 150 100 Immo\n\n576 5950.01 95.9070 Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl. 14.06.2016 390 320 Immo\n\n578 5950.01 95.9.. Planung Alter Forstwerkhof 100 30 Immo\n\n579 5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo\n\n582 5950.01 95.9… Kauf Werkhof Haldenstein (nicht für Verwaltungszwecke) 1'600 1'600 Immo\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 7'636 500 3'950 2'250 0 0\n\nDie Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet\nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.\n\n79\n\n\n\n\n\nAnhang\n\n\n\n\n\n83 \n\nErläuterungen zum Budget\n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nDas Budget 2018 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 \n\n(HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubün-\n\nden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die \n\nGemeinden (FHVG, BR 710.200). \n\nBudget (Art. 14 FHVG) \n\nDas Budget enthält: \n\n- Erfolgsrechnung \n\n- Investitionsrechnung \n\n- Anhang \n\nDie Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung gliedern sich nach den kantonalen Vorgaben \n\nzum HRM2-Kontenrahmen. \n\nErfolgsrechnung (Art. 11 FHVG) \n\nDie Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig \n\nund zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen \n\nund auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten, nach Funktionen und \n\nnach Institutionen gegliedert. \n\nInvestitionsrechnung (Art. 12 FHVG) \n\nDie Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zu-\n\nsammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden \n\nNettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten, nach Funktionen und nach Institutionen gegliedert. \n\nInvestitionen ins Finanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung. \n\nAnhang \n\nDer Anhang enthält: \n\n- die Rechnungslegungsgrundsätze \n\n- die Spezialfinanzierungen  \n\n- die grössten Beitragsempfänger \n\n- die Kennzahlen \n\n\n\n84 \n\nRechnungslegungsgrundsätze                   Anhang 1  \n\nDie Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Fi-\n\nnanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) vom 19. Oktober 2011 und Finanz-\n\nhaushaltsverordnung für die Gemeinden FHVG (BR 710.200) vom 19. Oktober 2011. \n\nSie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Er-\n\ntrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodar-\n\nstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, \n\nder Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. \n\nOrdentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG) \n\nInvestitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), \n\nsind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und In-\n\nvestitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abge-\n\nschrieben: \n\nAnlagen              10 Jahre  \n\nMobilien   5 Jahre  \n\nBeiträge   2 Jahre \n\nInvestitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 \n\nwie folgt linear abgeschrieben:  \n\nHochbauten  33 Jahre \n\nTiefbauten  40 Jahre \n\nKanal- und Leitungsnetze  50 Jahre \n\nMobilien   8 Jahre \n\nSpezialfahrzeuge   15 Jahre \n\nInformatik/Kommunikation    5 Jahre  \n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen \n\nwurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen. \n\nZusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG) \n\nZusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn \n\n- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht \n\n- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist \n\nFinanzpolitisch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurden im Ge-\n\nschäftsjahr keine getätigt.  \n\n\n\n85 \n\nSpezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2 \n\nSpezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentli-\n\ncher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Ei-\n\ngenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgs-\n\nrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Net-\n\ntoinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrie-\n\nben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanz-\n\nkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Er-\n\ngebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche \n\nAbfall, Abwasser und Feuerwehr geführt. \n\nAb 01.01.2017 werden alle Kosten aus Investitionen und Unterhalt der Bereiche "Kanalisation \n\nund ARA" aufgrund der neu verfügten "Abwassergebühr" in einer einheitlichen Spezialfinanzie-\n\nrung "ARA und Abwasser" zusammengeführt. \n\nVorfinanzierungen (Art. 18 FHVG) \n\nVorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorha-\nben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre \nverteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt. \n\nVorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen \nerfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als aus-\nserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche \nAbschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen). \n\nGrösste Beitragsempfänger, Anhang 3 \n\nIn diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzu-\nführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine an-\ngemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft \nbeteiligt ist. \n\nFinanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 4 \n\nDie Jahresrechnung enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihen-\n\nvergleich und muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie \n\nzwischen Gemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen \n\nvergleichbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorga-\n\nben. \n\n\n\nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Anhang 2\n\nKonto Bereich Budget 2018 Einlage in Entnahme aus Finanziert durch\n\nUmsatz Spezialfinanz. Spezialfinanz.\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug: Eine ausführliche Darstellung mit Ausweis der Buchwerten erfolgt jeweils in der Jahresrechnung\n\nFeuerwehr Feuerwehrpflichtersatz/Kantonsbeitrag\n\n3 Total Aufwand 1'572'800      \n\n4 Total Ertrag -1'471'200     \n\n3511.01 Fonds Stützpunkt A13 27'000          27'000            Einlage 1/3 vom Kantonsbeitrag A13\n\n4510.03 Entnahme aus Spez.finanzierung -82'900         -82'900           Entnahme pro 2018\n\n4511.03 Entnahme Feuerwehrstützpunkt A13 -45'700         -45'700           Entnahme für Unterhalt \n\nSoziale Dienste Beiträge aus Fondserträgen\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000          \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000         -25'000           \n\nWerkbetrieb Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr\n\nAbfallentsorgung\n\n3 Total Aufwand 5'336'000      \n\n4 Total Ertag -5'286'000     \n\n4510.01 Spezialfinanzierung 50'000          -                  -50'000           \n\nSadtgärtnerei Benützungsgebühren\n\nFondsgräber / Familiengräber\n\n3 Aufwand für Grabpflege 115'000        \n\n4 Ertrag Taxen für Grabpflege -100'000       \n\n3511.03 Fondsgräber / Familiengräber 100'000        100'000          Einlage Taxen für Grabpflege \n\n4511.03 Fondsgräber / Familiengräber -115'000       -115'000         Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr\n\nARA und Abwasser (Inkl.Kanalisationen) Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung\n\nKlärgebühren gemäss Verf.Kanton GR\n\nARA und Abwasser Klärgebühren\n\nBetrieb und Unterhalt \n\n3 Total Aufwand 7'020'600      \n\n4 Total Ertrag -7'447'700     \n\n3510.01 ARA und Abwasser 377'100        377'100          \n\n3510.02 TRAC Klärschlammtrocknung 50'000          50'000            \n\nTOTAL Erfolgsrechnung 554'100          -318'600         \n\nInvestitionsrechnung\n\nARA (Inkl. Hauptsammelkanäle)\n\n5 Ausgaben Investitionen 1'050'000      \n\n6 Einnahmen Klärbeiträge -760'000       \n\nBau und Erweiterung 290'000        290'000          Klärbeiträge und Klärgebühren\n\nAbwasser (Bereich Kanalisationen)\n\n5 Ausgaben Investitionen 4'380'000      \n\n6 Einnahmen Kanalbeiträge -500'000       Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung\n\nNettoausgaben 3'880'000      3'880'000        Klärgebühren gemäss Verf.Kanton GR\n\nTOTAL Investitionsrechnung 4'170'000       -                  \n\n86\n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger Anhang 3\n\nGrösste Beitragsempfänger, sortiert nach Betrag. Beträge > Fr. 500'000.-- sind einzeln aufgeführt.\n\nKonto Beitragsempfänger Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 19'000'000 36.9% Soziale Dienste\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 4'990'000 9.7% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'588'000 8.9% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'646'900 5.1% Stadtkanzlei\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'100'000 4.1% Soziale Dienste\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'397'000 4.7% Tiefbaudienste\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'757'000 3.4% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'650'000 3.2% Soziale Dienste\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'300'000 2.5% Soziale Dienste\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 2.5% Stadtschulen\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'000'000 1.9% Stadtschulen\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 990'000 1.9% Stadtschulen\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 947'000 1.8% Soziale Dienste\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 1.7% Kulturfachstelle\n\n3636.38 Bibliotheken 845'600 1.6% Kulturfachstelle\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 840'000 1.6% Soziale Dienste\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 4'257'800 8.3% Diverse\n\nTOTAL Beiträge 51'469'300 100.0%\n\n87\n\nmailto:+D32-@summe(D14:D29)\n\n\nKennzahlen Anhang 4\n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\nBerechnung\nAnteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen \n\nMessgrösse\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden\n80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu\n< 50% ungenügend\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\nBerechnung\nAnteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.\n\nMessgrösse\nFinanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde\n\nBewertung\n> 20% gut\n10% - 20% mittel\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\nBerechnung\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag\nMessgrösse\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n< 5% geringe Bealstung\n5% - 15% tragbare Bealstung\n> 15% hohe Bealstung\n\n4. Zinsbelastungsanteil\nBerechnung\nAnteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Zinsaufwands\n\nBewertung\n0% - 4% gut\n4% - 9% genügend\n> 9% schlecht\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\nBerechnung\nAnteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe der Verschuldungssituation\n\nBewertung\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n150% - 200% schlecht\n> 200% kritisch\n\n6. Investitionsanteil\nBerechnung\nAnteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben\n\nMessgrösse\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\n53.3%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n8.1%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n114.3%\n\n90%\n\n100%\n\n110%\n\n120%\n\n130%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\n17.2%\n\n6%\n\n11%\n\n16%\n\n21%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nInvestitionsanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n6.7%\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nKapitaldienstanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n0.9%\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018\n\nZinsbelastungsanteil \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n88\n\n\n