02_Budget 2017 Entwurf Gemeinderat

text: \nBudget 2017 \n\nEntwurf Gemeinderat \n\n\n\n\n\nInhaltsverzeichnis Seite \n\nBeschluss Gemeinderat\n\nGesamtübersicht 7\n\nErfolgsrechnung \n\nGestufter Erfolgsausweis  11 \n\nArtengliederung 13 \n\nInstitutionelle Gliederung \n\nBehörden \n\n92 Gemeinde 15 \n93 Gemeinderat 15 \n94 Stadtrat 16 \n\nDepartement  1  \n\nAllgemeine Verwaltung \n11 Stadtkanzlei 17 \n12  Einwohnerdienste  19  \n15 Stadtarchiv 20 \n17 Rechtsdienst 21 \n\nKontaktstelle Wirtschaft  \n18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 22 \n28  Sportanlagen 23  \n\n19 Personalamt 24  \n\n21 Finanzkontrolle  25 \n\n23 Finanzen und Steuern 26 \n\n25 Immobilien & Bewirtschaftung 28  \n\n14 Informatik   30 \n\n35 Stadtpolizei 31  \n\n53 Feuerwehr 33  \n\n\n\nDepartement  2  Seite \n\n50 Leitung Departement 35 \n\n40 Stadtschule 36 \n\n42 Gewerbliche Berufsschule 38  \n\n48 Schulzahnpflege  41  \n\n51 Kulturfachstelle  42   \n\n52 Sportfachstelle  44  \n\n55 Soziale Dienste  45 \n\nDepartement  3  \n\nGrün und Werkbetrieb \n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 47 \n61 Wald und Alpen  48 \n76 Werkbetrieb 50 \n86 Stadtgärtnerei 52 \n\nTiefbaudienste \n70 Tiefbaudienste, Leitung 54 \n72 Tiefbau 55 \n74 Vermessung 56 \n78 Abwasserreinigungsanlage 57 \n79  Geoinformatik 58 \n\nHochbaudienste \n80 Hochbaudienste, Leitung 59 \n81 Hochbau 60 \n82 Bausekretariat  61 \n84 Stadtentwicklung  62 \n85 Freiraumplanung  63 \n\n90 Grundbuchamt  64 \n\nInvestitionsrechnung \n\nArtengliederung 67 \n\nInstitutionelle Gliederung  68 \n\nAnhang \n\nKennzahlen 77 \n\nZusammenzug Spezialfinanzierungen (Einlagen und Entnahmen) 78 \n\nBeteiligungsspiegel 79 \n\nGewährleistungsspiegel  74 \n\nGrösste Beitragsempfänger 85 \n\n\n\nGesamtübersicht\n\n\n\n\n\nGesamtübersicht Budget Budget Abweichung Rechnung\n\n(Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n1. BILANZ\n\nAktiven Finanzvermögen * * * 549'039'076.55\nAktiven Verwaltungsvermögen * * * 207'330'494.19\nTotal Aktiven * * * 756'369'570.74\n\nPassiven Fremdkapital * * * -265'592'298.78\nPassiven Eigenkapital / Spezialfinanzierungen * * * -490'777'271.96\nTotal Passiven * * * -756'369'570.74\n\n2. ERFOLGSRECHNUNG\n\nLaufende Ausgaben 203'782'400 195'903'800 7'878'600 196'867'903.13\nÜbriger Aufwand 39'449'700 38'249'600 1'200'100 39'282'941.87\nTotal Aufwand 243'232'100 234'153'400 9'078'700 236'150'845.00\n\nLaufende Einnahmen -224'865'700 -215'070'200 9'795'500 -224'529'262.10\nÜbriger Ertrag -25'842'200 -26'656'800 -814'600 -23'148'997.33\nTotal Ertrag -250'707'900 -241'727'000 8'980'900 -247'678'259.43\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -7'475'800 -7'573'600 -97'800 -11'527'414.43\n\n3. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nAusgaben 36'880'000 35'526'000 1'354'000 25'667'344.51\nEinnahmen -9'220'000 -11'126'000 -1'906'000 -10'400'256.81\n\nNettoinvestitionen 27'660'000 24'400'000 3'260'000 15'267'087.70\n\n4. GELDFLUSSRECHNUNG\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit * * * 49'472'520.74\nCash Flow aus Investitionstätigkeit * * * -14'924'905.15\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit * * * 5'000'000.00\n\nVeränderung des Fonds "Geld" * * * 39'547'615.59\n\n5. KENNZAHLEN\n\nSelbstfinanzierung -21'083'300 -19'166'400 -1'916'900 -27'661'358.97\nFinanzierungssaldo 6'576'700 5'233'600 1'343'100 -12'394'271.27\nSelbstfinanzierungsgrad 76.2% 78.6% 181.2%\n\nBruttoschuld * * * 254'338'125.30\nNettovermögen/Nettoschuld ** * * * -283'446'777.77\nNettovermögen/Nettoschuld pro Kopf * * * -8'145.02\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \n\nWert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen.\n\n** Die Nettoschuld - = Nettovermögen\n\n7\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis (in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n30 Personalaufwand 107'513'900 105'754'800 1'759'100 102'633'288.03\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 42'371'600 39'656'900 2'714'700 35'609'870.69\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'260'300 11'294'800 1'965'500 12'282'700.00\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 575'200 1'128'000 -552'800 1'656'150.74\n36 Transferaufwand 50'298'700 46'539'400 3'759'300 54'010'449.41\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n39 Interne Verrechnungen 25'614'200 25'556'800 57'400 22'707'629.13\n\nBetrieblicher Aufwand 239'633'900 229'930'700 9'703'200 228'900'088.00\n\n40 Fiskalertrag -115'430'000 -111'230'000 -4'200'000 -111'285'957.13\n41 Regalien und Konzessionen -5'589'300 -5'348'500 -240'800 -5'589'014.62\n42 Entgelte -37'765'700 -37'423'700 -342'000 -38'196'522.07\n43 Verschiedene Erträge -300'000 -408'000 108'000 -756'917.35\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -228'000 -1'100'000 872'000 -441'368.20\n46 Transferertrag -45'945'800 -42'105'900 -3'839'900 -46'766'606.41\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n49 Interne Verrechnungen -25'614'200 -25'556'800 -57'400 -22'707'629.13\n\nBetrieblicher Ertrag -230'873'000 -223'172'900 -7'700'100 -225'744'014.91\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 8'760'900 6'757'800 2'003'100 3'156'073.09\n\n34 Finanzaufwand 3'598'200 4'222'700 -624'500 4'614'295.00\n44 Finanzertrag -19'834'900 -18'554'100 -1'280'800 -21'934'244.52\n\nErgbnis aus Finanzierung -16'236'700 -14'331'400 -1'905'300 -17'319'949.52\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -7'475'800 -7'573'600 97'800 -14'163'876.43\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 2'636'462.00\n48 Ausserordentlicher Ertrag 0 0 0 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) 0 0 0 2'636'462.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -7'475'800 -7'573'600 97'800 -11'527'414.43\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWert mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\n11\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\nERGEBNIS -7'475'800 -7'573'600 97'800 -11'527'414.43\n\n3 AUFWAND 243'232'100 234'153'400 9'078'700 236'150'845.00\n\n30 Personalaufwand 107'513'900 105'754'800 1'759'100 102'633'288.03\n300 Behörden und Kommissionen 971'800 1'129'900 -158'100 999'194.20\n301 Löhne des Verwaltungs- + Betriebspersonals 43'112'500 41'254'200 1'858'300 39'677'328.08\n302 Löhne der Lehrkräfte 45'680'600 45'864'400 -183'800 44'830'212.85\n304 Zulagen 245'800 176'300 69'500 188'531.59\n305 Arbeitgeberbeiträge 15'863'200 15'826'100 37'100 15'354'287.75\n306 Arbeitgeberleistungen 73'900 0 73'900 116'666.00\n309 Übriger Personalaufwand 1'566'100 1'503'900 62'200 1'467'067.56\n\n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 42'371'600 39'656'900 2'714'700 35'609'870.69\n310 Material- + Warenaufwand 5'307'200 5'214'200 93'000 4'713'422.23\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 4'159'500 3'536'000 623'500 2'733'907.80\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'249'800 4'461'100 -211'300 4'326'322.65\n313 Dienstleistungen und Honorare 10'544'800 9'605'700 939'100 8'768'467.67\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 8'941'000 7'679'600 1'261'400 6'961'247.88\n315 Unterhalt Mobilien + immaterielle  Anlagen 3'412'700 3'540'800 -128'100 3'057'368.85\n316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 2'337'500 2'406'300 -68'800 2'237'345.94\n317 Spesenentschädigungen 1'054'700 881'100 173'600 780'457.05\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 530'000 460'000 70'000 559'221.61\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 1'834'400 1'872'100 -37'700 1'472'109.01\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'260'300 11'294'800 1'965'500 12'282'700.00\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 12'789'700 10'952'000 1'837'700 12'043'500.00\n332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 470'600 342'800 127'800 239'200.00\n\n34 Finanzaufwand 3'598'200 4'222'700 -624'500 4'614'295.00\n340 Zinsaufwand 3'183'400 3'822'900 -639'500 3'994'591.65\n341 Realisierte Kursverluste 1'933.35\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 414'800 399'800 15'000 544'195.00\n\n344 Wertberichtigung Anlagen FV 73'575.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 575'200 1'128'000 -552'800 1'656'150.74\n351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 575'200 1'128'000 -552'800 1'656'150.74\n\n36 Transferaufwand 50'298'700 46'539'400 3'759'300 54'010'449.41\n360 Ertragsanteile an Dritte 70'000 65'000 5'000 102'800.15\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 14'941'400 14'633'600 307'800 18'965'014.67\n362 Finanz- und Lastenausgleich 3'500 3'500 0 1'780'118.50\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 35'283'800 31'567'300 3'716'500 33'162'516.09\n366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 0 270'000 -270'000 0.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n370 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 2'636'462.00\n380 Ausserordentlicher Personalaufwand 0 0 0 2'000'000.00\n387 Zusätzliche Abschreibungen 0 0 0 636'462.00\n\n39 Interne Verrechnungen 25'614'200 25'556'800 57'400 22'707'629.13\n391 Dienstleistungen 10'430'500 10'149'800 280'700 8'817'033.23\n392 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen 10'836'300 10'579'600 256'700 9'867'272.05\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 3'351'500 3'894'300 -542'800 3'036'137.00\n399 Diverses 995'900 933'100 62'800 987'186.85\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn      \nFV = Finanzvermögen\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n13\n\n\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n4 ERTRAG -250'707'900 -241'727'000 -8'980'900 -247'678'259.43\n\n40 Fiskalertrag -115'430'000 -111'230'000 -4'200'000 -111'285'957.13\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -85'900'000 -82'700'000 -3'200'000 -82'479'582.23\n401 Direkte Steuern juristische Personen -17'000'000 -16'400'000 -600'000 -15'942'595.80\n402 Übrige Direkte Steuern -12'350'000 -11'950'000 -400'000 -12'686'222.85\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -180'000 -180'000 0 -177'556.25\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'589'300 -5'348'500 -240'800 -5'589'014.62\n412 Konzessionen -5'589'300 -5'348'500 -240'800 -5'589'014.62\n\n42 Entgelte -37'765'700 -37'423'700 -342'000 -38'196'522.07\n420 Ersatzabgaben -1'150'000 -1'200'000 50'000 -1'181'073.00\n421 Gebühren für Amtshandlungen -3'162'000 -2'993'500 -168'500 -3'238'405.91\n423 Schul- und Kursgelder -976'500 -1'113'900 137'400 -1'308'338.95\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -20'632'500 -20'983'300 350'800 -20'682'130.32\n425 Erlös aus Verkäufen -667'500 -657'500 -10'000 -547'492.95\n426 Rückerstattungen -9'757'200 -8'952'800 -804'400 -9'588'677.13\n427 Bussen -1'053'500 -1'054'500 1'000 -1'130'113.10\n429 Übrige Entgelte -366'500 -468'200 101'700 -520'290.71\n\n43 Verschiedene Erträge -300'000 -408'000 108'000 -756'917.35\n431 Aktivierung Eigenleistungen -300'000 -408'000 108'000 -724'794.95\n\n432 Besandesveränderungen 0 0 0 -32'122.40\n\n44 Finanzertrag -19'834'900 -18'554'100 -1'280'800 -21'934'244.52\n440 Zinsertrag FV -752'000 -937'500 185'500 -1'299'292.67\n441 Realisierte Gewinne FV 0 0 0 -283'430.35\n442 Beteiligungsertrag FV -533'500 -448'500 -85'000 -531'420.80\n443 Liegenschaftsertrag FV -7'612'200 -7'498'400 -113'800 -7'394'696.76\n445 Finanzertrag aus Darleh/Beteiligungen VV -100'000 -125'000 25'000 -150'845.10\n446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen -6'745'000 -5'590'000 -1'155'000 -8'038'604.55\n447 Liegenschaftenertrag VV -4'092'200 -3'929'700 -162'500 -4'235'954.29\n449 Übriger Finanzertrag VV 0 -25'000 25'000 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -228'000 -1'100'000 872'000 -441'368.20\n450 Entnahme Spezialfinanzierungen FK 0 -950'000 950'000 -4'724.75\n451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK -228'000 -150'000 -78'000 -436'643.45\n\n46 Transferertrag -45'945'800 -42'105'900 -3'839'900 -46'766'606.41\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -5'600'000 -4'182'000 -1'418'000 -13'716'935.95\n462 Finanz- und Lastenausgleich -6'753'000 -4'879'000 -1'874'000 -33'049'670.46\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -33'592'800 -33'044'900 -547'900\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n470 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0\n\n49 Interne Verrechnungen -25'614'200 -25'556'800 -57'400 -22'707'629.13\n491 Dienstleistungen -10'430'500 -10'149'800 -280'700 -8'817'033.23\n492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen -10'836'300 -10'579'600 -256'700 -9'867'272.05\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand -3'351'500 -3'894'300 542'800 -3'036'137.00\n499 Übrige Interne Verrechnungen -995'900 -933'100 -62'800 -987'186.85\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn      \nFV = Finanzvermögen\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n14\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\nErgebnis -7'475'800 -7'573'600 97'800 -11'527'414.43\n\n0 Behörden 2'034'300 2'148'800 -114'500 2'024'540.52\n\n92 Gemeinde 128'100 167'000 -38'900 43'253.35\n\n3 Aufwand 128'100 167'000 -38'900 43'253.35\n\n30 Personalaufwand 46'800 73'100 -26'300 20'683.45\n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 46'800 73'100 -26'300 20'076.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 576.70\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 0.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 30.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 80'400 88'000 -7'600 18'562.95\n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 51'800 61'800 -10'000 0.00\n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 26'000 24'000 2'000 18'562.95\n\n3130.47 Easyvote 2'600 2'200 400 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 900 5'900 -5'000 4'006.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 900 5'900 -5'000 4'006.95\n\n93 Gemeinderat 301'800 238'900 62'900 213'401.52\n\n3 Aufwand 301'800 238'900 62'900 213'401.52\n\n30 Personalaufwand 205'000 205'000 0 185'161.25\n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 67'700.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 110'000 110'000 0 104'958.60\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'000 10'000 0 12'472.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 30.60\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 91'500 28'500 63'000 22'840.27\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 16'000 3'000 19'624.86\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 61'500 1'500 60'000 1'230.50\n\n3190.08 Jugendparlament 10'000 10'000 0 1'984.91\n\n39 Interne Verrechnungen 5'300 5'400 -100 5'400.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'300 5'400 -100 5'400.00\n\n15\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n94 Stadtrat 1'604'400 1'742'900 -138'500 1'767'885.65\n\n3 Aufwand 1'667'900 1'797'900 -130'000 1'782'205.65\n\n30 Personalaufwand 908'600 993'300 -84'700 1'111'906.10\n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'000 766'800 -136'800 766'320.00\n\n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur 50'000 45'000 5'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'900 64'400 -11'500 58'955.10\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 89'600 104'800 -15'200 107'064.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'700 2'400 300 2'465.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'500 3'900 -400 3'910.45\n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 73'900 0 73'900 116'666.00\n\n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 56'525.05\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 683'300 731'100 -47'800 595'994.35\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 303.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 24'000 24'000 0 20'967.95\n\n3170.08 Empfänge 30'000 34'000 -4'000 35'287.05\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 0.00\n\n3190.06 Städtepartnerschaften 10'000 70'000 -60'000 7'237.80\n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 547'300 531'100 16'200 463'792.15\n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 70'000 70'000 0 68'406.20\n\n36 Transferaufwand 76'000 73'500 2'500 74'305.20\n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 26'537.00\n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 50'000 47'500 2'500 47'768.20\n\n4 Ertrag -63'500 -55'000 -8'500 -14'320.00\n\n42 Entgelte -13'500 -55'000 41'500 -14'320.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -13'500 -55'000 41'500 -14'320.00\n\n46 Transferertrag -50'000 0 -50'000 0.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -50'000 0 -50'000 0.00\n\n16\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n1 Departement 1 -110'877'200 -107'058'900 -3'818'300 -103'149'636.16\n\nAllgemeine Verwaltung 5'401'800 5'682'800 -281'000 8'123'057.41\n\n11 Stadtkanzlei 3'776'700 4'078'600 -301'900 6'591'623.41\n\n3 Aufwand 5'006'600 5'144'000 -137'400 7'925'624.46\n\n30 Personalaufwand 696'500 728'000 -31'500 666'109.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 589'400 614'000 -24'600 561'976.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 46'500 49'800 -3'300 44'219.80\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 54'600 59'200 -4'600 54'829.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'500 1'700 800 1'742.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'000 2'800 200 2'861.25\n\n3099.02 Personalanlässe 500 500 0 480.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 704'900 677'300 27'600 760'524.21\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 37'000 37'000 0 36'985.35\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 11'000 11'000 0 12'116.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 3'400 -2'400 7'178.50\n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 8'000 8'000 0 5'321.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 150'000 90'000 60'000 119'516.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 25'000 10'000 59'219.95\n\n3130.03 Hauptreinigung 26'000 26'000 0 26'514.00\n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 230'000 230'000 0 232'813.80\n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 18'000 15'000 3'000 15'000.00\n\n3130.21 Bundesfeier 15'000 15'000 0 14'842.20\n\n3130.23 Neuzuzügeranlass 4'000 4'000 0 3'600.00\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 12'000 12'000 0 10'662.20\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 97'000 77'000 20'000 179'886.86\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 7'700 15'000 -7'300 16'244.05\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 1'500 0 1'591.44\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 5'700 -5'700 4'956.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 5'191.90\n\n3170.08 Empfänge 0 0 0 202.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 11'700 11'700 0 8'680.76\n\n3190.09 Chur Card 25'000 25'000 0 0.00\n\n3190.10 Chur plus 10'000 60'000 -50'000 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 28'400 36'000 -7'600 426'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400 36'000 -7'600 28'400.00\n\n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 0 0 398'300.00\n\n36 Transferaufwand 3'027'800 3'161'400 -133'600 5'648'212.80\n\n3612.01 Kreisverwaltung 0 0 0 2'270'400.05\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'238'100 2'117'400 120'700 0.00\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 0 23'400 -23'400 454'394.05\n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 20'610.00\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 0 0 0 2'160'000.00\n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 374'000 374'000 0 371'295.00\n\n3636.01 Chur-Tourismus 380'000 330'000 50'000 320'000.00\n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00\n\n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 1'800 1'700 100 1'535.00\n\n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000 1'000 9'000 1'000.00\n\n3636.05 Regionalverband Nordbünden 0 0 0 34'350.00\n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00\n\n3636.66 Baubeitrag Pfadiheim 0 20'000 -20'000 0.00\n\n3636.77 Region Plessur 0 0 0 11'728.70\n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 0 270'000 -270'000 0.00\n\n17\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n39 Interne Verrechnungen 549'000 541'300 7'700 424'077.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 403'500 392'100 11'400 299'884.55\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 4'000 6'000 1'160.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 4'500 500 5'517.10\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 2'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 96'100 96'100 0 90'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'500 4'500 1'000 4'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 19'400 24'500 -5'100 15'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'500 13'600 -6'100 7'516.00\n\n4 Ertrag -1'229'900 -1'065'400 -164'500 -1'334'001.05\n\n42 Entgelte -147'000 -197'500 50'500 -144'847.45\n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -50'000 -50'000 0 -51'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -97'000 -147'500 50'500 -93'847.45\n\n44 Finanzertrag -325'900 -315'900 -10'000 -408'353.60\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -325'900 -315'900 -10'000 -408'353.60\n\n46 Transferertrag -215'000 -110'000 -105'000 -233'800.00\n\n4612.01 Verwaltungskostenbeitrag Kreis 0 0 0 -213'800.00\n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000 -90'000 -5'000 0.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000 0 -100'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -542'000 -442'000 -100'000 -547'000.00\n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 0 0 0 -5'000.00\n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -542'000 -442'000 -100'000 -542'000.00\n\n18\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n12 Einwohnerdienste 886'800 898'200 -11'400 862'839.21\n\n3 Aufwand 1'603'700 1'623'200 -19'500 1'560'881.14\n\n30 Personalaufwand 971'100 979'500 -8'400 967'089.40\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 816'400 823'400 -7'000 812'847.60\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'800 65'900 -1'100 64'782.70\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 81'800 82'900 -1'100 82'227.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'400 2'500 900 2'485.35\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'100 4'200 -100 4'146.15\n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 600.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 348'400 360'000 -11'600 343'135.84\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 12'000 0 11'716.05\n\n3100.02 Identitätskarten/Churcard 51'800 70'000 -18'200 61'142.10\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'800 5'800 0 4'627.10\n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 23'672.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 383.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'382.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'324.25\n\n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 251'300 244'700 6'600 238'888.89\n\n39 Interne Verrechnungen 284'200 283'700 500 250'655.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 181'500 181'000 500 126'980.90\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 4'875.00\n\n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 118'800.00\n\n4 Ertrag -716'900 -725'000 8'100 -698'041.93\n\n42 Entgelte -716'900 -725'000 8'100 -698'041.93\n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -98'000 -98'000 0 -93'312.00\n\n4210.10 Adressauskünfte -24'000 -30'000 6'000 -28'000.70\n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -23'228.30\n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -198'000 -198'000 0 -187'369.08\n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -70'000 -80'000 10'000 -67'956.90\n\n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -302'900 -295'000 -7'900 -297'159.95\n\n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -1'015.00\n\n19\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n15 Stadtarchiv 513'200 470'300 42'900 450'493.55\n\n3 Aufwand 544'200 501'300 42'900 450'941.65\n\n30 Personalaufwand 407'900 371'600 36'300 326'326.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 346'300 324'600 21'700 276'805.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'400 20'400 8'000 21'814.70\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 29'800 24'500 5'300 25'445.35\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'600 800 800 849.35\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'800 1'300 500 1'411.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 51'000 49'000 2'000 42'823.85\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'769.00\n\n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 5'355.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'110.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 426.80\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 29'601.55\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 676.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 2'884.85\n\n3190.05 Ausstellungen 2'000 0 2'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 85'300 80'700 4'600 81'791.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 24'200 24'200 0 25'296.75\n\n3920.01 Miete Räume 50'700 46'100 4'600 46'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'400 10'400 0 10'395.00\n\n4 Ertrag -31'000 -31'000 0 -448.10\n\n42 Entgelte 0 -31'000 31'000 -448.10\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 -31'000 31'000 -448.10\n\n46 Transferertrag -31'000 0 -31'000 0.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000 0 -31'000 0.00\n\n20\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n17 Rechtsdienst 225'100 235'700 -10'600 218'101.24\n\n3 Aufwand 225'100 235'700 -10'600 218'101.24\n\n30 Personalaufwand 189'800 200'700 -10'900 187'978.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 156'100 168'100 -12'000 156'091.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'400 13'300 -900 12'295.40\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 19'800 17'900 1'900 18'310.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 700 500 200 485.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 800 900 -100 796.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 21'200 21'200 0 15'188.54\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'800 4'800 0 2'103.84\n\n3131.10 Prozesse und Gutachten 10'000 10'000 0 10'879.30\n\n3131.12 Übrige Honorare 4'000 4'000 0 1'067.90\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 513.15\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 624.35\n\n39 Interne Verrechnungen 14'100 13'800 300 14'934.60\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'800 3'500 300 3'834.60\n\n3920.01 Miete Räume 10'300 10'300 0 11'100.00\n\n21\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 238'500 368'800 -130'300 228'753.55\n\n3 Aufwand 238'500 471'300 -232'800 228'753.55\n\n30 Personalaufwand 140'400 184'300 -43'900 159'369.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 115'700 151'600 -35'900 131'066.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 9'200 13'000 -3'800 10'445.05\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 14'300 16'600 -2'300 16'729.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 500 400 100 400.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 600 700 -100 668.25\n\n3099.02 Personalanlässe 100 2'000 -1'900 60.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 63'000 235'000 -172'000 37'926.10\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'500 1'000 500 1'483.60\n\n3131.14 Projektkosten 50'000 50'000 0 35'002.65\n\n3131.15 Externe Projektbegleitungen 5'000 180'000 -175'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 3'000 2'000 1'439.85\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'000 500 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 20'000 -20'000 20'000.00\n\n3511.04 Regionalentwicklungsfonds 0 20'000 -20'000 20'000.00\n\n36 Transferaufwand 20'000 20'000 0 0.00\n\n3636.13 Übrige Beiträge 20'000 20'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 15'100 12'000 3'100 11'458.10\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'800 4'700 3'100 4'158.10\n\n3920.01 Miete Räume 7'300 7'300 0 7'300.00\n\n4 Ertrag 0 -102'500 102'500 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 -20'000 20'000 0.00\n\n4511.04 Regionalentwicklungsfonds 0 -20'000 20'000 0.00\n\n46 Transferertrag 0 -82'500 82'500 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 -82'500 82'500 0.00\n\n22\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n28 Sportanlagen 5'353'800 5'247'500 106'300 4'781'508.58\n\n3 Aufwand 8'807'100 8'341'800 465'300 7'735'897.74\n\n30 Personalaufwand 3'204'400 2'981'600 222'800 2'924'224.03\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'683'700 2'485'100 198'600 2'468'441.57\n\n3040.01 Dienstkleider 20'000 15'500 4'500 13'255.27\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 225'700 212'900 12'800 196'846.50\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 182'700 189'600 -6'900 183'108.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'000 9'500 3'500 7'430.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 14'700 15'500 -800 12'611.35\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 20'000 20'000 0 15'097.86\n\n3099.02 Personalanlässe 4'600 0 4'600 3'018.05\n\n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 40'000 33'500 6'500 24'415.23\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'376'000 3'276'400 99'600 3'006'734.61\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 9'500 500 8'947.90\n\n3100.04 Tickets und Keycards 10'000 36'000 -26'000 18'227.40\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 146'000 160'500 -14'500 154'249.20\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 60'000 49'500 10'500 34'038.24\n\n3100.08 Treibstoffe 10'000 12'000 -2'000 6'276.07\n\n3100.11 Einkauf Handelswaren 45'000 45'000 0 46'115.29\n\n3100.23 Werbung 80'000 60'000 20'000 50'930.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 163'000 139'500 23'500 121'152.53\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 21'000 5'000 16'000 18'502.93\n\n3120.11 Strom 750'000 750'000 0 773'924.65\n\n3120.12 Wasser und Abwasser 90'000 90'000 0 87'634.40\n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 80'000 80'000 0 118'472.15\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 355'300 317'400 37'900 403'222.04\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 753'000 741'400 11'600 551'359.52\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 653'600 621'500 32'100 487'840.79\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 104'000 114'000 -10'000 76'724.25\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 42'000 42'000 0 48'290.85\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'100 3'100 0 826.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'574'700 1'391'300 183'400 1'261'600.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'251'300 1'198'300 53'000 938'300.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 323'400 193'000 130'400 323'300.00\n\n36 Transferaufwand 42'400 42'400 0 36'196.00\n\n3635.03 Beiträge (Pauschale an Eishalle) 32'400 32'400 0 32'400.00\n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 3'796.00\n\n39 Interne Verrechnungen 609'600 650'100 -40'500 507'143.10\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 94'100 92'400 1'700 85'227.60\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 7'500 0 7'500 23'923.25\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'500 2'500 0 1'609.20\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'000 7'000 0 8'535.40\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 155'000 180'000 -25'000 128'674.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 325'900 348'600 -22'700 242'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 15'600 17'600 -2'000 16'773.65\n\n4 Ertrag -3'453'300 -3'094'300 -359'000 -2'954'389.16\n\n42 Entgelte -3'218'000 -2'867'000 -351'000 -2'769'337.62\n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'652'000 -2'540'000 -112'000 -2'475'527.13\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -452'000 -172'000 -280'000 -128'002.34\n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -90'000 -75'000 -15'000 -91'376.81\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -24'000 -80'000 56'000 -74'431.34\n\n44 Finanzertrag -153'500 -145'500 -8'000 -122'779.54\n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -128'500 -120'500 -8'000 -109'965.00\n\n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -25'000 0 -25'000 -12'814.54\n\n4490.01 Übrige Vermögenserträge VV (neu = Konto 4479.01) 0 -25'000 25'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -81'800 -81'800 0 -62'272.00\n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -81'800 -81'800 0 -62'272.00\n\n23\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n19 Personalamt 519'700 563'300 -43'600 1'096'983.23\n\n3 Aufwand 838'000 837'400 600 1'317'134.98\n\n30 Personalaufwand 458'500 480'000 -21'500 1'041'090.33\n\n3000.02 Kommissionen 0 0 0 529.20\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 5'000 5'000 0 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 534'600 558'500 -23'900 558'134.05\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -306'700 -271'600 -35'100 0.00\n\n3010.07 Mutationsgewinne infolge Altersrücktritt -200'000 -200'000 0 0.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 23'000 9'000 14'000 0.00\n\n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben 0 0 0 141'262.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 42'400 45'200 -2'800 44'195.95\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 57'600 65'100 -7'500 67'875.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'300 1'700 600 1'718.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'700 2'900 -200 2'846.75\n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -51'800 -52'100 300 -167'133.10\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 220'000 200'000 20'000 162'812.48\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'000 0 9'000 0.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 35'000 -33'000 134'935.35\n\n3099.02 Personalanlässe 27'400 300 27'100 300.00\n\n3099.03 Personalarzt 6'000 6'000 0 6'041.35\n\n3099.05 Arbeitssicherheit 15'000 15'000 0 9'918.30\n\n3099.08 Personalbeschaffung 70'000 60'000 10'000 77'654.60\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 80'800 33'800 47'000 34'547.60\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 18'000 17'000 1'000 16'232.55\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'177.20\n\n3131.09 Beratungsaufwand 15'000 0 15'000 0.00\n\n3131.14 Projektkosten 40'000 0 40'000 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'800 1'800 0 2'526.90\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 3'263.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 10'000 -9'000 11'347.75\n\n39 Interne Verrechnungen 298'700 323'600 -24'900 241'497.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 266'800 291'700 -24'900 209'597.05\n\n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00\n\n4 Ertrag -318'300 -274'100 -44'200 -220'151.75\n\n42 Entgelte -131'000 -86'800 -44'200 -137'951.75\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00\n\n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -60'000 -15'800 -44'200 -61'309.55\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000 -1'000 0 -6'642.20\n\n49 Interne Verrechnungen -187'300 -187'300 0 -82'200.00\n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -187'300 -187'300 0 -82'200.00\n\n24\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n21 Finanzkontrolle 609'500 592'100 17'400 547'653.40\n\n3 Aufwand 616'000 600'600 15'400 555'253.40\n\n30 Personalaufwand 568'200 551'700 16'500 510'332.95\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 479'700 465'600 14'100 431'689.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'000 37'100 900 34'114.40\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 45'900 45'000 900 40'762.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'000 1'400 600 1'328.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'400 2'400 0 2'197.10\n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 13'100 14'100 -1'000 10'266.90\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'500 8'500 -1'000 5'810.40\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'354.40\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'375.25\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 726.85\n\n39 Interne Verrechnungen 34'700 34'800 -100 34'653.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 14'400 14'500 -100 14'353.55\n\n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00\n\n4 Ertrag -6'500 -8'500 2'000 -7'600.00\n\n42 Entgelte -6'500 -8'500 2'000 -7'600.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -8'500 2'000 -7'600.00\n\n25\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n23 Finanzen und Steuern -126'480'400 -120'886'600 -5'593'800 -117'819'237.55\n\n3 Aufwand 8'235'500 8'724'200 -488'700 14'161'789.19\n\n30 Personalaufwand 2'465'600 2'438'100 27'500 2'815'770.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'076'600 2'049'800 26'800 2'368'256.10\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 162'800 165'100 -2'300 188'230.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 197'800 197'300 500 229'194.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'500 6'000 2'500 7'259.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 10'200 10'600 -400 12'097.35\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'500 4'000 500 4'848.35\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'500 3'500 0 3'424.90\n\n3099.02 Personalanlässe 1'700 1'800 -100 2'460.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'795'000 1'691'600 103'400 1'856'180.14\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 27'500 29'000 -1'500 27'517.49\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 50'000 7'000 43'000 4'832.80\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 145'000 155'000 -10'000 135'780.70\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 15'000 0 9'986.70\n\n3130.09 Bankspesen 8'000 7'000 1'000 8'308.50\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 70'000 70'000 0 63'900.07\n\n3130.13 Einzugsgebühren 500'000 420'000 80'000 495'845.95\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 12'000 10'000 2'000 11'225.23\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 0 15'000 -15'000 64'500.00\n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 330'000 381'100 -51'100 333'786.35\n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 70'000 60'000 10'000 84'507.87\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'200 2'200 -1'000 1'104.60\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 28'000 52'000 -24'000 51'452.52\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'800 3'800 0 1'897.70\n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 490'000 420'000 70'000 512'823.93\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 40'000 40'000 0 46'397.68\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 2'312.05\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 75'000.00\n\n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 0 0 75'000.00\n\n34 Finanzaufwand 3'183'400 3'822'900 -639'500 4'070'100.00\n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 10'000 12'500 -2'500 26'870.56\n\n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 3'122'400 3'727'900 -605'500 3'904'463.74\n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'000 2'500 -1'500 0.00\n\n3409.03 Vergütungszinsen 50'000 80'000 -30'000 63'257.35\n\n3410.01 Realisierte Kursverluste auf Finanzanlagen 0 0 0 1'933.35\n\n3440.01 Wertberichtigungen Finanzanlagen 0 0 0 73'575.00\n\n36 Transferaufwand 0 0 0 1'776'953.30\n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 0 0 0 1'776'953.30\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 2'636'462.00\n\n3800.01 Rückstellung für Pensionskasse 0 0 0 2'000'000.00\n\n3876.01 Zusätzliche Abschreibungen Investitionsbeiträge 0 0 0 636'462.00\n\n39 Interne Verrechnungen 791'500 771'600 19'900 931'322.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 626'700 615'800 10'900 763'885.90\n\n3920.01 Miete Räume 153'800 153'800 0 158'900.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 0 0 900.00\n\n3940.02 Betriebskapitalzinsen GBC 0 2'000 -2'000 0.00\n\n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 11'000 0 11'000 7'637.00\n\n26\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n4 Ertrag -134'715'900 -129'610'800 -5'105'100 -131'981'026.74\n\n40 Fiskalertrag -115'250'000 -111'050'000 -4'200'000 -111'108'400.88\n\n4000.00 Einkommenssteuern -68'200'000 -66'000'000 -2'200'000 -66'957'613.00\n\n4000.04 Aufwandsteuer -750'000 -700'000 -50'000 -765'306.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern -11'500'000 -10'600'000 -900'000 -9'590'172.00\n\n4002.00 Quellensteuern -4'000'000 -4'100'000 100'000 -3'879'846.93\n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'300'000 -1'150'000 -150'000 -1'109'294.00\n\n4009.02 Nach- und Strafsteuern -150'000 -150'000 0 -177'350.30\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -17'000'000 -16'400'000 -600'000 -15'942'595.80\n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'700'000 -4'400'000 -300'000 -4'605'360.00\n\n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'000'000 -1'900'000 -100'000 -2'607'141.85\n\n4023.01 Handänderungssteuern -4'250'000 -4'250'000 0 -4'279'169.00\n\n4024.01 Erbschaftssteuern -1'300'000 -1'300'000 0 -981'220.00\n\n4024.02 Schenkungssteuern -100'000 -100'000 0 -213'332.00\n\n41 Regalien und Konzessionen -4'850'000 -4'730'000 -120'000 -4'853'555.21\n\n4120.01 Konzessionen -20'000 0 -20'000 -63'421.81\n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'400'000 -4'300'000 -100'000 -4'350'098.65\n\n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -430'000 -430'000 0 -440'034.75\n\n42 Entgelte -828'700 -776'200 -52'500 -823'294.98\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -36'500 -9'000 -27'500 -9'000.00\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC 0 -1'000 1'000 0.00\n\n4240.17 Dienstleistung für Steuerbezugsverein 0 -11'500 11'500 -11'808.00\n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000 -200'000 0 -200'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -210'000 -180'000 -30'000 -166'176.65\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -11'200 -9'700 -1'500 -11'001.54\n\n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -11'000 -5'000 -6'000 -4'621.64\n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -20'000 -20'000 0 -21'263.90\n\n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -35'000 -40'000 5'000 -102'238.45\n\n4260.34 Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung -305'000 -300'000 -5'000 -296'684.80\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST 0 0 0 -500.00\n\n44 Finanzertrag -8'130'500 -7'101'000 -1'029'500 -10'020'163.12\n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -1'000 -20'000 19'000 -1'028.09\n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren -3'500 -5'000 1'500 -3'529.00\n\n4401.02 Verzugszinsen und Kosten -280'000 -280'000 0 -271'966.40\n\n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -300'000 -460'000 160'000 -723'865.50\n\n4401.04 Kontokorrentzinsen diverse -100'000 -100'000 0 -248'065.58\n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -67'500 -72'500 5'000 -50'838.10\n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -522'500 -437'500 -85'000 -521'000.80\n\n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -11'000 -11'000 0 -10'420.00\n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV -100'000 -125'000 25'000 -150'845.10\n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'800'000 -3'200'000 -1'600'000 -6'100'000.00\n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -1'800'000 -2'100'000 300'000 -1'776'000.00\n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -145'000 -290'000 145'000 -162'604.55\n\n46 Transferertrag -1'783'000 -1'489'000 -294'000 -1'637'304.65\n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'300'000 -1'300'000 0 -1'473'912.65\n\n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -163'392.00\n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -323'000 -29'000 -294'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -3'873'700 -4'464'600 590'900 -3'538'307.90\n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen -157'300 -161'200 3'900 -142'221.05\n\n4910.31 Dienstleistungen Steuern -44'000 -32'000 -12'000 -34'400.00\n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -3'340'500 -3'892'300 551'800 -3'028'500.00\n\n4990.08 Versicherungsprämien -331'900 -379'100 47'200 -333'186.85\n\n27\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n25 Immobilien & Bewirtschaftung -4'120'100 -4'435'000 314'900 -5'112'542.58\n\n3 Aufwand 17'317'900 16'448'800 869'100 15'507'441.18\n\n30 Personalaufwand 1'995'300 1'906'600 88'700 1'637'324.45\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'510'700 1'463'800 46'900 1'244'723.70\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 5'000 19'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 124'600 116'500 8'100 99'451.15\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 114'700 104'100 10'600 86'688.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'900 4'900 2'000 3'792.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 7'900 7'800 100 6'335.25\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'500 4'500 0 3'199.25\n\n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 200'000 200'000 0 193'133.70\n\n3099.02 Personalanlässe 2'000 0 2'000 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'178'900 5'951'500 227'400 5'055'359.03\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'000 11'000 0 11'874.05\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'000 64'000 0 63'722.76\n\n3100.08 Treibstoffe 1'500 0 1'500 0.00\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 52'900 83'700 -30'800 98'552.20\n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'600'000 1'730'000 -130'000 1'536'850.69\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 269'500 186'700 82'800 150'424.15\n\n3130.12 Bewachung 24'000 24'500 -500 21'959.75\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 8'000 8'100 -100 7'775.30\n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 7'000 7'500 -500 4'325.15\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 350'000 400'000 -50'000 69'437.35\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 3'000 3'000 0 2'326.00\n\n3140.09 Unterhalt i.S. Energiekonzept 2020 0 30'000 -30'000 21'714.25\n\n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'750'000 2'374'700 375'300 2'034'454.80\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 143'000 141'000 2'000 141'714.33\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 20'000 19'000 1'000 19'486.80\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 865'000 859'300 5'700 859'734.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 968.70\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'000 8'000 1'000 10'038.35\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'712'600 4'730'200 982'400 5'317'900.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 436'000 297'800 138'200 436'000.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'258'700 4'414'500 844'200 4'864'000.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 17'900 17'900 0 17'900.00\n\n34 Finanzaufwand 414'800 399'800 15'000 544'195.00\n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 349'800 334'800 15'000 481'805.15\n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 65'000 65'000 0 62'389.85\n\n36 Transferaufwand 3'500 3'500 0 3'165.20\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 3'500 3'500 0 3'165.20\n\n39 Interne Verrechnungen 3'012'800 3'457'200 -444'400 2'949'497.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 120'000 180'000 -60'000 122'118.15\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 3'000 1'000 3'697.60\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 225'000 225'000 0 221'924.65\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 0 25'000 -25'000 17'318.40\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'000 3'000 -2'000 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 5'000 -2'000 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 5'000 5'000 11'486.65\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 650'100 650'100 0 657'943.40\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 2'000 1'000 1'000 1'681.60\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'836'000 2'185'400 -349'400 1'751'700.00\n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 141'700 154'700 -13'000 141'627.05\n\n28\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n4 Ertrag -21'438'000 -20'883'800 -554'200 -20'619'983.76\n\n41 Regalien und Konzessionen -73'800 -74'800 1'000 -73'054.05\n\n4120.01 Konzessionen -25'800 -25'800 0 -25'729.00\n\n4120.11 Wasserzinsen -48'000 -49'000 1'000 -47'325.05\n\n42 Entgelte -729'800 -700'600 -29'200 -762'060.34\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -40'000 -12'000 -28'000 -38'807.31\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -66'400 -66'400 0 -84'331.80\n\n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -448'200 -450'000 1'800 -462'216.00\n\n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -134'000 -134'000 0 -131'516.20\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -35'500 -32'500 -3'000 -39'363.75\n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -5'700 -5'700 0 -5'825.28\n\n44 Finanzertrag -9'720'000 -9'486'700 -233'300 -9'821'096.57\n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0 0 0 -283'430.35\n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'115'700 -5'884'200 -231'500 -5'942'800.25\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'361'000 -1'477'500 116'500 -1'299'902.85\n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -71'400 -71'400 0 -88'192.21\n\n4430.05 Pachtzinsen -29'100 -30'300 1'200 -34'628.75\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'419'700 -1'304'700 -115'000 -1'454'913.20\n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -133'100 -133'600 500 -111'946.44\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -590'000 -585'000 -5'000 -605'282.52\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 0 0 -4'724.75\n\n4501.01 Schutzraumfonds 0 0 0 -4'724.75\n\n46 Transferertrag -10'400 -10'400 0 -17'692.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -10'400 -10'400 0 -17'692.00\n\n49 Interne Verrechnungen -10'904'000 -10'611'300 -292'700 -9'941'356.05\n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -67'700 -1'700 -66'000 -41'251.45\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC 0 -30'000 30'000 -32'832.55\n\n4920.01 Miete Räume -2'414'400 -2'408'200 -6'200 -2'450'864.95\n\n4920.02 Miete Parkplätze -82'500 -81'500 -1'000 -81'500.00\n\n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -1'138'200 -1'298'200 160'000 -874'473.30\n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -305'600 -282'800 -22'800 -232'292.85\n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -380'900 -297'900 -83'000 -355'816.20\n\n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'408'600 -6'104'900 -303'700 -5'766'224.75\n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00\n\n4920.09 Gebrauchsleihe Bündner Volksbibl. -63'500 -63'500 0 -63'500.00\n\n29\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n14 Informatik -1'369'900 -2'020'200 650'300 -2'510'226.63\n\n3 Aufwand 8'293'500 7'475'300 818'200 6'661'935.82\n\n30 Personalaufwand 2'823'400 2'598'200 225'200 2'167'986.15\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'341'300 2'157'100 184'200 1'829'752.70\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 0 24'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 187'200 172'400 14'800 144'651.85\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 189'500 191'600 -2'100 159'342.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'200 6'800 3'400 5'597.35\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12'100 11'300 800 9'331.70\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 50'000 50'000 0 9'772.75\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'600 7'600 0 5'139.15\n\n3099.02 Personalanlässe 1'500 1'400 100 1'260.00\n\n3099.08 Personalbeschaffung 0 0 0 3'138.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'979'200 4'520'600 458'600 4'244'546.27\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 11'000 11'000 0 9'795.55\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 3'000 0 43'071.78\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 0 0 0 1'841.40\n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'199'700 1'149'000 50'700 817'287.27\n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 498'100 447'600 50'500 424'552.91\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 21'000 0 21'000 0.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 42'900 42'900 0 39'773.25\n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 671'500 640'000 31'500 608'310.09\n\n3130.05 Installationen 173'200 98'000 75'200 324'592.30\n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 327'000 341'500 -14'500 310'181.82\n\n3131.09 Beratungsaufwand 95'000 95'000 0 19'065.00\n\n3133.01 Rechenzenter extern 507'800 292'700 215'100 268'022.55\n\n3133.02 Druckaufträge extern 65'000 70'000 -5'000 59'493.66\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 1'927.59\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'500 0 1'500 90.00\n\n3150.05 Systemwartung (Verträge) 931'400 902'300 29'100 911'246.10\n\n3160.01 Mietzinse 173'600 173'600 0 164'458.90\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'000 11'000 0 10'699.35\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 1'500 3'500 1'498.75\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 240'000 240'000 0 228'638.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 458'900 331'200 127'700 227'600.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 458'900 331'200 127'700 227'600.00\n\n39 Interne Verrechnungen 32'000 25'300 6'700 21'803.40\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 2'169.80\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 5'900.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 20'900 14'100 6'800 13'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 300 400 -100 333.60\n\n4 Ertrag -9'663'400 -9'495'500 -167'900 -9'172'162.45\n\n42 Entgelte -2'214'900 -2'489'500 274'600 -2'673'528.45\n\n4240.03 Dienstleistungen -2'214'900 -2'489'500 274'600 -2'576'202.45\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -97'326.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -208'873.40\n\n4310.01 Leistungen für Investitionen 0 0 0 -208'873.40\n\n49 Interne Verrechnungen -7'448'500 -7'006'000 -442'500 -6'289'760.60\n\n4910.14 Dienstleistungen Amt für Telematik -7'448'500 -7'006'000 -442'500 -6'289'760.60\n\n30\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n35 Stadtpolizei 8'969'900 7'828'400 1'141'500 7'514'414.43\n\n3 Aufwand 13'781'200 12'788'700 992'500 11'921'817.45\n\n30 Personalaufwand 10'258'600 9'911'400 347'200 9'225'459.39\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'266'100 8'005'200 260'900 7'418'751.60\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'200 9'800 14'400 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 110'700 77'300 33'400 95'184.52\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 664'500 646'300 18'200 592'860.70\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 734'300 705'500 28'800 685'312.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 36'300 25'600 10'700 22'623.15\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 42'800 43'000 -200 37'886.55\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 0 0 0 2'150.70\n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 350'000 369'000 -19'000 353'836.42\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 25'000 25'000 0 11'990.10\n\n3099.02 Personalanlässe 4'700 4'700 0 4'863.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'737'600 1'263'300 474'300 1'190'998.56\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 85'000 80'000 5'000 76'084.87\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 33'000 30'000 3'000 31'138.90\n\n3100.08 Treibstoffe 40'000 40'000 0 31'456.58\n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 10'000 10'000 0 9'718.25\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 226'600 123'600 103'000 85'918.57\n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 115'000 115'000 0 110'353.00\n\n3110.07 Anschaffung Parkuhren 126'800 96'900 29'900 18'363.80\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 31'200 26'600 4'600 19'003.38\n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 243'300 0 243'300 116'744.65\n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 24'000 24'000 0 17'281.35\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 637.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 4'000 -4'000 7'924.60\n\n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 38'000 35'000 3'000 17'443.85\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 20'000 20'000 0 14'004.84\n\n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 80'000 80'000 0 74'516.45\n\n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 100'000 90'000 10'000 100'544.20\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 12'000 0 12'000 0.00\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 5'000 5'000 0 4'968.00\n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 45'000 42'500 2'500 39'976.15\n\n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 40'000 40'000 0 25'981.75\n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 75'000 60'000 15'000 48'722.47\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 30'000 30'000 0 25'170.85\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 30'000 30'000 0 24'592.44\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 11'000 11'000 0 10'577.60\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 76'500 75'000 1'500 72'376.76\n\n3160.01 Mietzinse 32'700 32'700 0 20'096.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 120'000 80'000 40'000 115'599.55\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 12'000 12'000 0 9'827.35\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 55'000 50'000 5'000 46'262.40\n\n3190.03 Polizeihunde 13'500 13'000 500 13'413.85\n\n3190.04 Katastrophen-Organisation 5'000 5'000 0 2'298.70\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 119'700 50'000 69'700 119'700.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 119'700 50'000 69'700 119'700.00\n\n36 Transferaufwand 0 5'500 -5'500 11'478.15\n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 0 5'500 -5'500 11'478.15\n\n39 Interne Verrechnungen 1'665'300 1'558'500 106'800 1'374'181.35\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 796'500 682'600 113'900 538'957.65\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 600 600 0 600.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 3'836.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 370'000 385'000 -15'000 335'755.80\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 1'270.85\n\n3920.01 Miete Räume 439'800 439'800 0 439'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 32'600 32'600 0 32'600.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 14'200 5'600 8'600 11'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'800 8'500 -700 7'861.05\n\n31\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n4 Ertrag -4'811'300 -4'960'300 149'000 -4'407'403.02\n\n40 Fiskalertrag -180'000 -180'000 0 -177'556.25\n\n4033.01 Hundetaxen -180'000 -180'000 0 -177'556.25\n\n41 Regalien und Konzessionen -220'000 -207'000 -13'000 -222'574.00\n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -80'000 -80'000 0 -88'695.00\n\n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -105'000 -92'000 -13'000 -113'464.00\n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -20'000 -20'000 0 -20'415.00\n\n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -15'000 -15'000 0 0.00\n\n42 Entgelte -3'445'800 -3'607'800 162'000 -3'398'461.97\n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -80'000 -75'000 -5'000 -79'450.00\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -20'000 -20'000 0 -28'980.00\n\n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'600'000 -1'925'000 325'000 -1'513'943.52\n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -25'000 -35'000 10'000 -26'800.00\n\n4240.18 Einnahmen Fundbüro -3'000 -3'000 0 -4'255.98\n\n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -150'000 0 -150'000 -37'283.17\n\n4240.20 Dienstleistungen für Dritte -300'000 -300'000 0 -319'450.68\n\n4240.26 Vermietung Material -26'000 -16'000 -10'000 -33'545.67\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -7'530.55\n\n4260.10 Rückerstattung Löhne -10'000 -12'000 2'000 -624.00\n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -80'000 -80'000 0 -79'811.85\n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -40'000 -40'000 0 -39'165.15\n\n4270.03 Ordnungsbussen -1'000'000 -1'000'000 0 -1'074'992.95\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -110'000 -100'000 -10'000 -150'813.45\n\n4290.07 Zweiradtaxen -1'800 -1'800 0 -1'815.00\n\n44 Finanzertrag -300'000 -300'000 0 -325'570.55\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -300'000 -300'000 0 -325'570.55\n\n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -277'212.00\n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -277'212.00\n\n49 Interne Verrechnungen -9'500 -9'500 0 -6'028.25\n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'500 -9'500 0 -6'028.25\n\n32\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 1'386'100 1'455'900 -69'800 1'417'522.20\n\n30 Personalaufwand 606'100 554'300 51'800 523'594.68\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 142'100 143'400 -1'300 142'998.80\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 80'000 63'500 16'500 59'800.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 290'000 280'000 10'000 250'106.20\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 947.73\n\n3040.02 Persönliche Ausrüstung 46'000 19'200 26'800 19'273.10\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 11'300 11'500 -200 15'309.65\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 12'400 12'600 -200 15'979.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 600 400 200 565.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 700 700 0 962.05\n\n3099.03 Personalarzt 5'000 5'000 0 3'017.60\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 9'000 9'000 0 9'404.90\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 6'000 6'000 0 5'229.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 283'600 302'400 -18'800 203'038.69\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 8'000 -2'000 4'934.78\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 12'000 12'000 0 9'741.70\n\n3100.08 Treibstoffe 13'000 13'000 0 8'975.51\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 46'000 119'300 -73'300 22'975.70\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 14'600 5'600 9'000 10'641.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 14'000 10'000 4'000 10'182.20\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 100'000 80'000 20'000 80'000.05\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 4'000 4'000 0 4'672.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 55'000 35'000 20'000 44'905.00\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 2'000 2'000 0 621.80\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 2'269.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'500 7'000 3'500 3'119.50\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 43'700 19'600 24'100 10'400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500 2'500 0 2'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 41'200 17'100 24'100 8'000.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 52'700 187'000 -134'300 288'661.98\n\n3510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr 25'700 160'000 -134'300 260'827.98\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 400'000 392'600 7'400 391'826.85\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 0 5'000 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 21'100 21'600 -500 19'718.95\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 135'400 135'400 0 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 6'900 2'500 4'400 2'000.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'600 15'100 -1'500 13'707.90\n\n33\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n4 Ertrag -1'386'100 -1'455'900 69'800 -1'417'522.20\n\n42 Entgelte -1'250'400 -1'300'300 49'900 -1'287'857.50\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'150'000 -1'200'000 50'000 -1'181'073.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -95'000 -95'000 0 -97'167.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -4'900 -4'800 -100 -8'817.00\n\n4270.01 Bussen -500 -500 0 -800.00\n\n46 Transferertrag -135'100 -155'000 19'900 -129'064.70\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'100 -40'000 19'900 -12'222.70\n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -115'000 -115'000 0 -116'842.00\n\n49 Interne Verrechnungen -600 -600 0 -600.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -600 -600 0 -600.00\n\n34\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n2 Departement 2 79'807'100 78'015'100 1'792'000 74'937'679.22\n\n50 Leitung Departement 2 133'500 133'200 300 129'820.60\n\n3 Aufwand 133'500 133'200 300 129'820.60\n\n30 Personalaufwand 100'100 99'800 300 98'070.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 80'300 80'200 100 79'414.65\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 6'400 6'400 0 6'347.85\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 7'800 7'800 0 7'448.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 300 200 100 241.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 400 400 0 404.95\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'500 4'500 0 3'912.60\n\n3099.02 Personalanlässe 400 300 100 300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'200 6'200 0 4'591.05\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'500 4'500 0 4'591.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 700 1'200 -500 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 500 500 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 27'200 27'200 0 27'159.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'400 9'400 0 9'359.30\n\n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00\n\n35\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n40 Stadtschule 47'081'900 46'623'300 458'600 41'522'178.80\n\n3 Aufwand 53'640'800 53'296'400 344'400 50'507'944.45\n\n30 Personalaufwand 38'871'000 39'315'000 -444'000 38'614'150.15\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'371'900 3'139'900 232'000 3'009'669.24\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 29'579'100 30'154'200 -575'100 29'567'867.10\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'660'100 2'714'600 -54'500 2'593'479.60\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 2'789'000 2'847'500 -58'500 3'039'321.70\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 105'400 107'800 -2'400 98'904.15\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 171'500 182'000 -10'500 166'989.40\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 160'000 140'000 20'000 110'427.66\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 8'000 3'000 5'000 2'775.80\n\n3099.02 Personalanlässe 26'000 26'000 0 24'715.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'885'500 2'496'700 388'800 2'420'661.25\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 20'000 0 22'935.21\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 130'000 130'000 0 129'486.75\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 27'000 27'000 0 11'066.55\n\n3100.19 Lehrmittel 1'350'000 1'225'000 125'000 1'175'545.52\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 50'000 50'000 0 50'219.95\n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 295'000 165'000 130'000 157'984.84\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 228'000 228'000 0 272'557.20\n\n3130.02 Telefongebühren 0 4'200 -4'200 259.90\n\n3130.13 Einzugsgebühren 0 0 0 122.25\n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 44'720.20\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'500 7'500 0 8'205.50\n\n3130.26 Gebühren Sportanlagen 4'000 4'000 0 3'470.00\n\n3130.31 Schülerunfallversicheurng 8'000 12'000 -4'000 7'081.80\n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 35'000 12'000 23'000 21'021.10\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 70'000 70'000 0 85'525.74\n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 35'000 35'000 0 27'819.75\n\n3160.01 Mietzinse 56'000 56'000 0 53'303.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 72'000 68'000 4'000 28'064.96\n\n3170.06 Schultransporte 295'000 160'000 135'000 150'201.50\n\n3171.01 Maiensäss 15'000 35'000 -20'000 11'884.70\n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 120'000 120'000 0 133'338.65\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 23'000 23'000 0 25'845.58\n\n36 Transferaufwand 3'277'700 3'235'000 42'700 1'895'263.10\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 1'300'000 0 0.00\n\n3612.14 Schulgelder Talentschule Surselva 72'700 80'000 -7'300 0.00\n\n3636.10 Soziale Institutionen 900'000 850'000 50'000 915'679.10\n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 990'000 990'000 0 964'584.00\n\n39 Interne Verrechnungen 8'606'600 8'249'700 356'900 7'577'869.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 1'985'100 1'929'700 55'400 1'614'794.35\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 0 0 0 2'200.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 5'143.90\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 68'000 68'000 0 60'472.00\n\n3910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste 40'000 40'000 0 35'115.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 4'000 6'000 -2'000 3'119.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 1'000 2'000 1'611.35\n\n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 79'832.30\n\n3920.07 Immobilienaufwand Stadtschule 6'344'100 6'040'400 303'700 5'701'724.75\n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 9'400 11'600 -2'200 9'357.30\n\n36\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n4 Ertrag -6'558'900 -6'673'100 114'200 -8'985'765.65\n\n42 Entgelte -1'061'200 -1'198'600 137'400 -1'364'092.85\n\n4230.01 Schulgelder -870'000 -1'007'400 137'400 -1'180'258.95\n\n4240.02 Benützungsgebühren -126'200 -126'200 0 -112'424.40\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine 0 0 0 4'410.00\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -5'000 -5'000 0 -397.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -60'000 -60'000 0 -75'422.50\n\n46 Transferertrag -5'220'000 -5'212'000 -8'000 -7'364'248.15\n\n4630.01 Bundesbeiträge -70'000 -60'000 -10'000 -67'158.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'100'000 -5'102'000 2'000 -7'253'629.35\n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -50'000 -50'000 0 -43'460.80\n\n49 Interne Verrechnungen -277'700 -262'500 -15'200 -257'424.65\n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -277'700 -262'500 -15'200 -257'424.65\n\n37\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 415'600 456'900 -41'300 626'246.54\n\n3 Aufwand 26'655'200 26'264'400 390'800 24'975'787.87\n\n30 Personalaufwand 21'067'800 20'964'400 103'400 20'248'364.59\n\n3000.05 Schulrat 10'000 10'000 0 11'089.60\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'457'100 1'806'100 -349'000 1'678'798.54\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 16'101'500 15'710'200 391'300 15'262'345.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'417'400 1'411'600 5'800 1'341'792.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 1'729'300 1'694'500 34'800 1'672'650.50\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 76'600 55'400 21'200 51'512.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 91'300 93'100 -1'800 86'621.00\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 149'500 144'500 5'000 119'269.85\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 3'000 0 3'682.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 9'000 12'000 -3'000 8'479.35\n\n3099.02 Personalanlässe 11'100 12'000 -900 11'061.35\n\n3099.08 Personalbeschaffung 12'000 12'000 0 1'061.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'207'800 1'867'800 340'000 1'679'818.13\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 32'400 42'000 -9'600 23'176.09\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 43'000 70'000 -27'000 68'572.86\n\n3100.19 Lehrmittel 406'500 492'600 -86'100 436'748.33\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 2'000 -1'000 867.65\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 17'000 61'000 -44'000 133'949.75\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 99'300 34'100 65'200 31'682.05\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 2'500 2'500 0 2'217.95\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 5'000 5'000 0 1'824.55\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 768'700 271'800 496'900 279'939.20\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 12'100 12'000 100 8'289.60\n\n3130.17 Veranstaltungen 19'300 21'800 -2'500 9'425.30\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'000 6'000 0 3'725.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 6'000 6'000 0 4'505.10\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 16'500 14'300 2'200 10'422.40\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 49'200 50'900 -1'700 41'122.50\n\n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 10'000 0 6'150.25\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 571'600 625'800 -54'200 531'516.80\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 91'500 94'000 -2'500 63'928.10\n\n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 10'000 14'000 -4'000 610.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 40'200 32'000 8'200 21'144.05\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'400 6'700 -1'300 5'300.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 5'400 6'700 -1'300 5'300.00\n\n39 Interne Verrechnungen 3'374'200 3'425'500 -51'300 3'042'305.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 281'800 193'000 88'800 149'146.75\n\n3910.15 Dienstleistungen Aft Schulinformatik GBC 957'900 1'020'800 -62'900 1'151'261.00\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 187'300 187'300 0 80'000.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 36'000 0 36'000 0.00\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 23'000 59'000 -36'000 62'888.65\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 7'500 7'000 500 6'871.00\n\n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00\n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 1'138'200 1'298'200 -160'000 874'473.30\n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 380'900 297'900 83'000 355'816.20\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 300 800 -500 600.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'300 6'500 -200 6'248.25\n\n38\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n4 Ertrag -26'239'600 -25'807'500 -432'100 -24'349'541.33\n\n42 Entgelte -449'600 -499'500 49'900 -636'377.43\n\n4230.01 Schulgelder -94'500 -94'500 0 -117'350.00\n\n4230.02 Kursgelder -12'000 -12'000 0 -10'730.00\n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -45'000 -45'000 0 -30'586.00\n\n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -45'000 -45'000 0 -73'775.00\n\n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0 -5'000 5'000 -269.73\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -61'000 -61'000 0 -51'265.15\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -160'000 -200'000 40'000 -276'476.39\n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -4'000 -4'000 0 -41'282.91\n\n4260.36 Rückerstattungen Mensa -28'100 -33'000 4'900 -33'636.65\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -1'005.60\n\n46 Transferertrag -25'767'000 -25'257'900 -509'100 -23'665'789.40\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'767'000 -22'257'900 -509'100 -9'473'375.30\n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -3'000'000 -3'000'000 0 -2'944'270.00\n\n4632.01 Gemeindebeiträge 0 0 0 -10'856'313.10\n\n4632.05 Standortbeitrag GBC Stadt Chur 0 0 0 -391'831.00\n\n49 Interne Verrechnungen -23'000 -50'100 27'100 -47'374.50\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -23'000 -48'100 25'100 -47'374.50\n\n4940.02 Betriebskapitalzinsen GBC 0 -2'000 2'000 0.00\n\n39\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n45 Beiträge an Berufsschulen 0 0 0 5'626'128.20\n\n3 Aufwand 0 0 0 5'626'128.20\n\n36 Transferaufwand 0 0 0 5'626'128.20\n\n3611.02 Anteil Chur Gewerbl. Berufsschulen GR 0 0 0 2'660'057.85\n\n3611.03 Standortbeitrag Stadt Chur GBC 0 0 0 391'831.00\n\n3611.04 Anteil Stadt Chur Berufswahlschulen GR 0 0 0 421'038.85\n\n3611.05 Anteil Chur für ausw.Schulbesuch 0 0 0 596'281.20\n\n3611.06 Gastgewerbliche Fachschulen GR 0 0 0 139'531.55\n\n3611.08 Anteil Stadt Chur an KV-Schulen GR 0 0 0 1'242'218.75\n\n3611.09 Standortbeitrag Stadt Chur KV-Schule 0 0 0 175'169.00\n\n40\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n48 Schulzahnpflege 236'700 255'400 -18'700 91'744.50\n\n3 Aufwand 1'339'800 1'313'500 26'300 1'250'523.25\n\n30 Personalaufwand 891'700 889'300 2'400 855'332.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 751'400 750'000 1'400 725'327.85\n\n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'495.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 59'400 59'400 0 57'176.25\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 70'200 70'100 100 64'217.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'200 2'300 900 2'230.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'800 3'800 0 3'698.70\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'500 1'500 0 520.00\n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 666.30\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 293'000 287'500 5'500 333'465.35\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'000 5'500 1'500 5'982.15\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 6'500 6'500 0 5'903.39\n\n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 30'000 30'000 0 29'831.21\n\n3100.13 Zahnärztliches Material 25'000 25'000 0 23'944.20\n\n3100.14 Material für Prophylaxe 3'500 3'500 0 3'549.52\n\n3100.15 Zahnpflegemittel 4'500 4'000 500 4'314.15\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'500 6'000 4'500 71'493.60\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 12'500 13'500 -1'000 12'196.50\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 4'363.50\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 500 500 0 0.00\n\n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 50'000 45'000 5'000 53'309.80\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 15'000 -5'000 10'900.85\n\n3160.01 Mietzinse 98'200 98'200 0 98'130.00\n\n3160.04 Leasingraten 20'300 20'300 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'000 4'000 0 1'672.65\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'000 9'000 0 7'873.83\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'800 13'800 0 13'800.00\n\n3300.6 Abschreibungen Mobilien 13'800 13'800 0 13'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 141'300 122'900 18'400 47'925.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 139'700 120'500 19'200 45'602.75\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 800 1'500 -700 1'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 800 900 -100 822.90\n\n4 Ertrag -1'103'100 -1'058'100 -45'000 -1'158'778.75\n\n42 Entgelte -1'080'300 -1'035'300 -45'000 -1'135'978.75\n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -320'000 -285'000 -35'000 -360'557.95\n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -750'000 -740'000 -10'000 -764'491.85\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'800 -3'800 0 -3'800.00\n\n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -6'500 -6'500 0 -7'128.95\n\n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00\n\n41\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n51 Kulturfachstelle 3'193'800 3'038'500 155'300 2'997'884.27\n\n3 Aufwand 3'193'800 3'122'200 71'600 2'997'884.27\n\n30 Personalaufwand 161'700 158'000 3'700 139'697.40\n\n3000.02 Kommissionen 0 0 0 11'920.80\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 129'800 127'900 1'900 109'807.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 10'300 9'800 500 8'776.50\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 10'300 9'300 1'000 8'299.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 600 400 200 333.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 700 600 100 559.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 54'600 130'600 -76'000 16'288.32\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'300 7'300 3'000 4'385.92\n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 25'000 100'000 -75'000 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'000 0 4'000 899.10\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 0.00\n\n3140.13 Unterhalt Stadtgalerie 0 0 0 667.00\n\n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 6'337.15\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 535.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 12'000 -8'000 3'464.15\n\n36 Transferaufwand 2'518'500 2'397'500 121'000 2'456'690.70\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00\n\n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00\n\n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 132'000 132'000 0 132'000.00\n\n3636.20 Grundbeiträge prof. Theatergruppen 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000 102'000 50'000 102'000.00\n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 118'000 118'000 0 103'345.40\n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 18'800.00\n\n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 17'600.00\n\n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00\n\n3636.28 Jazz Club Chur 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.29 Churer Orgelkonzerte 0 0 0 5'000.00\n\n3636.30 Konzertstudio Chur 0 0 0 4'500.00\n\n3636.31 Ensemble ö! 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.32 Churer Sommerkonzerte 0 0 0 4'000.00\n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 75'000 -25'000 69'010.80\n\n3636.37 Museen (diverse) 43'000 18'000 25'000 18'000.00\n\n3636.38 Bibliotheken 505'000 505'000 0 505'000.00\n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 1'000.00\n\n3636.41 Palazzo 0 0 0 5'000.00\n\n3636.42 Kinder in der Kammerphilharmonie 0 0 0 5'000.00\n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 18'000.00\n\n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00\n\n3636.46 Singschule 0 0 0 22'000.00\n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00\n\n3636.48 Postremise 20'000 20'000 0 18'000.00\n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 90'000 69'000 21'000 78'512.00\n\n3636.50 Langer Samstag 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 25'000 25'000 0 24'741.10\n\n3636.53 Städtekonferenz für Kultur 0 0 0 7'500.00\n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 30'000 30'000 0 38'681.40\n\n3636.82 Alpenmärchen und Sagenfestival 50'000 0 50'000 0.00\n\n42\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n39 Interne Verrechnungen 459'000 436'100 22'900 385'207.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'900 7'800 100 8'148.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 38'400 38'400 0 38'667.00\n\n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 305'600 282'800 22'800 232'292.85\n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00\n\n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 63'500 63'500 0 63'500.00\n\n4 Ertrag 0 -83'700 83'700 0.00\n\n42 Entgelte 0 -83'700 83'700 0.00\n\n4290.08 Erlös aus Verkauf Kontrollschilder 0 -83'700 83'700 0.00\n\n43\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n52 Sportfachstelle 482'500 485'600 -3'100 481'845.54\n\n3 Aufwand 512'500 515'600 -3'100 501'745.54\n\n30 Personalaufwand 138'300 130'900 7'400 107'077.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 106'800 88'800 18'000 92'009.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 10'800 24'000 -13'200 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 9'300 9'400 -100 7'354.10\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 10'300 7'500 2'800 6'965.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 500 500 0 279.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 600 700 -100 469.20\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 35'300 35'800 -500 26'819.74\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 3'000 -1'000 1'230.29\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0 0 0 945.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 0 0 0 517.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 500 500 988.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 500 500 0 681.50\n\n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 30'000 30'000 0 20'657.00\n\n36 Transferaufwand 325'000 335'000 -10'000 354'375.00\n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 10'000 20'000 -10'000 2'950.00\n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 315'000 315'000 0 351'425.00\n\n39 Interne Verrechnungen 13'900 13'900 0 13'472.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'700 6'700 0 6'872.95\n\n3920.01 Miete Räume 7'200 7'200 0 6'600.00\n\n4 Ertrag -30'000 -30'000 0 -19'900.00\n\n42 Entgelte -30'000 -30'000 0 -19'900.00\n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte -30'000 -30'000 0 -19'900.00\n\n44\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n55 Soziale Dienste 28'263'100 27'022'200 1'240'900 23'461'830.77\n\n3 Aufwand 46'190'200 41'482'700 4'707'500 42'795'803.56\n\n30 Personalaufwand 5'746'700 4'833'100 913'600 4'625'968.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 4'970'300 4'048'900 921'400 3'958'578.15\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 49'000 86'600 -37'600 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 325'100 333'900 -8'800 315'397.35\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 330'200 301'300 28'900 302'424.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'800 14'000 3'800 12'062.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 20'900 23'400 -2'500 20'291.60\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 11'900 10'000 1'900 8'033.90\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 15'700 11'000 4'700 6'404.35\n\n3099.02 Personalanlässe 5'800 4'000 1'800 2'775.60\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'149'100 1'033'500 115'600 791'709.33\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 49'000 40'000 9'000 46'558.74\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 4'200 3'000 1'200 2'758.65\n\n3100.20 Lebensmittel 377'700 325'000 52'700 261'918.50\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 105'500 155'500 -50'000 33'174.35\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'700 15'000 700 11'644.85\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 284'600 206'100 78'500 182'871.55\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'000 0 1'795.38\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 20'500 20'100 400 13'442.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 0 3'000 -3'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 123'800 116'100 7'700 116'190.40\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 75'300 59'700 15'600 48'240.25\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 90'800 88'000 2'800 73'114.66\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 113'600 141'500 -27'900 636'400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 113'600 141'500 -27'900 0.00\n\n3300.90 Abschreibungen übrige Sachanlagen 0 0 0 636'400.00\n\n36 Transferaufwand 38'055'800 34'547'100 3'508'700 35'936'262.03\n\n3611.01 Zahlung Chur an Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe 0 0 0 2'143'555.00\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'750'000 1'750'000 0 0.00\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 4'700'000 4'554'700 145'300 4'774'336.47\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'390'000 4'355'000 35'000 4'150'594.95\n\n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 10'000 30'000 -20'000 18'256.15\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'633'000 1'679'400 -46'400 1'707'671.35\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'100'000 900'000 200'000 905'659.48\n\n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 15'220.00\n\n3636.56 Verein Überlebenshilfe 0 0 0 69'636.40\n\n3636.57 Präventionsprojekte 45'000 45'000 0 55'091.70\n\n3636.58 Suchtberatung 25'000 25'000 0 25'000.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 70'000 70'000 0 61'863.10\n\n3636.60 Mütter- und Väterberatung 0 0 0 183'000.00\n\n3636.62 Ludothek Chur 30'000 24'000 6'000 37'000.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 112'700 109'200 3'500 109'200.00\n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB) 190'000 230'000 -40'000 45'212.95\n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 30'600 30'300 300 13'990.00\n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 40'000 40'000 0 0.00\n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 18'000 0 18'000 0.00\n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB) 60'000 0 60'000 0.00\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 19'000'000 16'800'000 2'200'000 17'301'280.41\n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 5'000 5'000 0 1'893.40\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'500'000 1'700'000 800'000 2'033'101.29\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 800'000 780'000 20'000 746'246.00\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'400'000 1'300'000 100'000 1'341'620.78\n\n3637.07 Heimatliche Kostenbeteiligung gem. ZUG 0 0 0 93'195.45\n\n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 5'000 5'000 0 3'221.05\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 23'973.60\n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 2'000 2'000 0 9'840.00\n\n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 40'000 35'000 5'000 31'149.30\n\n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 59'500 37'500 22'000 35'453.20\n\n45\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n39 Interne Verrechnungen 1'125'000 927'500 197'500 805'464.10\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 548'200 340'900 207'300 317'148.65\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen 130'000 130'000 0 125'930.05\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 10'000 10'000 0 0.00\n\n3910.31 Dienstleistungen Steuern 12'000 0 12'000 2'400.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 50'700 35'500 15'200 35'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 309'700 309'200 500 295'665.65\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 59'500 96'900 -37'400 23'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'900 5'000 -100 4'919.75\n\n4 Ertrag -17'927'100 -14'460'500 -3'466'600 -19'333'972.79\n\n42 Entgelte -7'512'200 -6'583'800 -928'400 -7'114'988.33\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -18'500 -21'500 3'000 -28'924.85\n\n4260.07 Elternbeiträge -953'700 -622'300 -331'400 -578'628.55\n\n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -40'000 -35'000 -5'000 -31'149.30\n\n4260.18 Alimentenrückerstattungen -900'000 -800'000 -100'000 -1'056'499.14\n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -80'000 -30'000 -50'000 -27'940.70\n\n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -120'000 -75'000 -45'000 -69'297.90\n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'900'000 -1'900'000 0 -2'017'594.35\n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -3'000'000 -2'700'000 -300'000 -2'862'110.54\n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -500'000 -400'000 -100'000 -442'843.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -23'973.60\n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -23'973.60\n\n46 Transferertrag -10'349'900 -7'811'700 -2'538'200 -12'159'895.86\n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -3'000'000 -2'000'000 -1'000'000 -2'424'128.10\n\n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG) -85'000 -320'000 235'000 -394'837.35\n\n4611.04 Rückerstattungen aus Lastenausgleichs-Pool Sozialhilfe 0 0 0 -5'524'417.00\n\n4611.05 Kantonsanteil nach Lastenausgleich 0 0 0 -3'128'771.60\n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'000 -42'000 0 -41'856.40\n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde -180'000 -160'000 -20'000 -186'735.20\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -140'000 -90'000 -50'000 -145'085.65\n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA) -6'430'000 -4'850'000 -1'580'000 0.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -150'000 -72'800 -77'200 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -41'000 -39'200 -1'800 -45'200.00\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -217'100 -186'700 -30'400 -214'473.90\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -44'800 -38'500 -6'300 -41'890.66\n\n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde Chur -20'000 -12'500 -7'500 -12'500.00\n\n49 Interne Verrechnungen -40'000 -40'000 0 -35'115.00\n\n4910.55 Dienstleistungen Soziale Dienste -40'000 -40'000 0 -35'115.00\n\n46\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n3 Departement 3 21'560'000 19'321'400 2'238'600 14'660'001.99\n\nGrün und Werkbetrieb 8'185'800 7'890'800 295'000 5'886'540.62\n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 479'700 459'000 20'700 432'274.55\n\n3 Aufwand 479'700 459'000 20'700 432'274.55\n\n30 Personalaufwand 437'300 415'500 21'800 417'229.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 365'400 345'000 20'400 348'403.30\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'900 27'500 1'400 27'379.60\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 36'200 36'000 200 34'910.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'600 5'000 -400 4'700.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'900 1'800 100 1'776.70\n\n3099.02 Personalanlässe 300 200 100 60.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 33'500 32'500 1'000 2'405.70\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 1'000 1'000 122.60\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000 500 500 0.00\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 25'000 25'000 0 0.00\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'205.50\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'500 2'000 -500 1'077.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'500 2'500 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 8'900 11'000 -2'100 12'639.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'600 5'700 -2'100 5'039.05\n\n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 6'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'400 1'400 0 1'400.00\n\n47\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n61 Wald und Alpen -12'000 -1'400 -10'600 -468'311.68\n\n3 Aufwand 2'803'000 2'504'600 298'400 2'597'140.69\n\n30 Personalaufwand 1'208'900 1'030'400 178'500 969'213.65\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 3'000 0 3'750.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 995'300 841'000 154'300 793'826.35\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 7'800 5'400 2'400 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 14'000 12'000 2'000 11'642.55\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 78'900 67'700 11'200 62'381.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 86'200 79'300 6'900 75'669.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'400 13'200 1'200 12'932.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'900 4'600 300 4'080.45\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'500 3'500 0 4'270.80\n\n3099.02 Personalanlässe 900 700 200 660.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 937'500 819'000 118'500 990'719.09\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 5'000 1'000 5'350.85\n\n3100.08 Treibstoffe 50'000 50'000 0 43'067.40\n\n3100.16 Materialeinkauf 82'500 76'500 6'000 72'790.48\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 97'000 50'500 46'500 24'662.60\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 59'200 59'200 0 55'834.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 172'000 172'000 0 255'112.58\n\n3130.02 Telefongebühren 3'000 3'000 0 2'895.70\n\n3130.28 Telefonentschädigungen 0 2'100 -2'100 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 9'000 7'000 2'000 7'293.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 20'000 3'000 17'000 294.05\n\n3131.09 Beratungsaufwand 0 0 0 4'731.80\n\n3137.01 Verkehrssteuern 2'800 2'700 100 2'547.45\n\n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 18'000 13'000 5'000 10'245.55\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 286'000 257'000 29'000 374'717.89\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 81'500 74'000 7'500 83'261.99\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 47'000 40'500 6'500 41'254.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3'500 0 6'659.05\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 413'800 391'300 22'500 381'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 314'500 288'900 25'600 288'700.00\n\n3300.50 Abschreibungen Waldungen 95'500 98'600 -3'100 89'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 3'800 3'800 0 3'800.00\n\n36 Transferaufwand 18'000 17'000 1'000 26'435.00\n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 12'000 12'000 0 21'404.00\n\n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 6'000 5'000 1'000 5'031.00\n\n39 Interne Verrechnungen 224'800 246'900 -22'100 229'072.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'600 14'000 1'600 8'825.50\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0 0 0 3'098.85\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 29'000 29'000 0 34'210.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 0 0 0 1'320.00\n\n3920.01 Miete Räume 77'600 77'600 0 68'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 2'800 2'800 0 2'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 78'500 97'400 -18'900 91'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 19'300 24'100 -4'800 19'218.60\n\n48\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n4 Ertrag -2'815'000 -2'506'000 -309'000 -3'065'452.37\n\n42 Entgelte -960'000 -927'000 -33'000 -1'157'108.75\n\n4240.20 Dienstleistungen für Dritte -219'500 -181'500 -38'000 -496'415.73\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -70'000 -70'000 0 -71'295.50\n\n4250.08 Holzverkauf -400'000 -400'000 0 -304'146.30\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'000 -8'000 0 -9'267.65\n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -11'000 -11'000 0 -13'231.50\n\n4260.32 Rückerstattungen für Strom und Telefon -39'000 -44'000 5'000 -46'757.17\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -12'500 -12'500 0 -15'994.90\n\n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto -200'000 -200'000 0 -200'000.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -112'666.90\n\n4310.01 Leistungen für Investitionen 0 0 0 -80'544.50\n\n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0 0 0 -32'122.40\n\n44 Finanzertrag -1'150'000 -1'150'000 0 -1'192'733.94\n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'150'000 -1'150'000 0 -1'192'733.94\n\n46 Transferertrag -670'000 -385'000 -285'000 -575'806.70\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -145'000 0 -145'000 0.00\n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -80'000 -45'000 -35'000 -94'551.85\n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -30'000 -30'000 0 -71'200.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -340'000 -250'000 -90'000 -321'769.50\n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -40'000 -30'000 -10'000 -31'198.85\n\n4632.03 Beförsterungsbeitrag Arosa -35'000 -30'000 -5'000 -57'086.50\n\n49 Interne Verrechnungen -35'000 -44'000 9'000 -27'136.08\n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -35'000 -44'000 9'000 -27'136.08\n\n49\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n76 Werkbetrieb 4'908'100 4'787'600 120'500 3'350'139.98\n\n3 Aufwand 12'546'700 11'948'600 598'100 10'734'294.90\n\n30 Personalaufwand 4'206'800 4'061'600 145'200 3'781'742.28\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'514'500 3'377'000 137'500 3'143'024.95\n\n3040.01 Dienstkleider 32'000 30'000 2'000 29'116.73\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 282'600 273'400 9'200 250'250.45\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 300'100 299'500 600 287'234.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 49'300 53'400 -4'100 50'802.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 18'300 18'300 0 16'013.60\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 5'300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'206'600 6'966'500 240'100 6'002'707.11\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'000 30'000 0 12'018.09\n\n3100.08 Treibstoffe 180'000 180'000 0 149'556.51\n\n3100.16 Materialeinkauf 760'000 715'000 45'000 699'736.75\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 240'000 240'000 0 203'599.68\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'000 10'000 0 6'991.21\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 439'000 409'000 30'000 106'501.15\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 17'000 17'000 0 10'042.78\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 290'000 400'000 -110'000 451'581.41\n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 140'000 140'000 0 100'000.00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 16'000 15'000 1'000 14'979.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 163'500 71'000 92'500 67'606.21\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'985'000 2'108'500 -123'500 1'819'851.30\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 110'000 100'000 10'000 102'917.82\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 35'000 30'000 5'000 29'646.00\n\n3131.09 Beratungsaufwand 0 0 0 7'407.41\n\n3137.01 Verkehrssteuern 67'000 65'000 2'000 64'344.70\n\n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000 430'000 0 430'000.00\n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 0 788'000 -788'000 795'216.83\n\n3140.15 Winterdienst 500'000 500'000 0 245'757.43\n\n3140.20 Betrieblicher kleiner baul. Unterhalt 1'050'000 0 1'050'000 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 60'000 72'000 -12'000 25'710.93\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 300'000 250'000 50'000 348'477.39\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'100 17'000 8'100 19'650.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 8'000 0 5'632.13\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 168.38\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 250'000 270'000 -20'000 185'314.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 276'000 143'900 132'100 31'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 276'000 143'900 132'100 31'500.00\n\n36 Transferaufwand 0 0 0 62'184.58\n\n3631.01 Betriebsbeitrag an Kanton (Tierkörpersam.) 0 0 0 62'184.58\n\n39 Interne Verrechnungen 857'300 776'600 80'700 856'160.93\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 102'900 104'500 -1'600 94'517.00\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen 20'000 15'000 5'000 16'371.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 9'000 0 9'000 9'085.45\n\n3910.31 Dienstleistungen Steuern 32'000 32'000 0 32'000.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 4'000 0 721.45\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 25'000 35'000 -10'000 17'604.50\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 60'000 60'000 0 63'729.50\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 10'620.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 130'000 175'000 -45'000 118'721.43\n\n3920.01 Miete Räume 264'800 263'700 1'100 332'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 43'300 13'400 29'900 3'500.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 0 100'000 100'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 41'300 49'000 -7'700 41'390.60\n\n50\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n4 Ertrag -7'638'600 -7'161'000 -477'600 -7'384'154.92\n\n41 Regalien und Konzessionen -445'500 -336'700 -108'800 -439'831.36\n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -50'000 -28'000 -22'000 -148'427.45\n\n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung -500 -700 200 -462.95\n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -335'000 -265'000 -70'000 -240'420.16\n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -60'000 -43'000 -17'000 -50'520.80\n\n42 Entgelte -6'133'100 -6'067'300 -65'800 -6'091'573.07\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -900'000 -750'000 -150'000 -950'702.67\n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren -1'600 -1'800 200 -1'505.00\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -450'000 -450'000 0 -404'446.31\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'750'000 -2'850'000 100'000 -2'721'506.01\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'015'000 -2'000'000 -15'000 -2'006'069.05\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -2'500 -2'500 0 -1'004.03\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -7'000 -5'000 -2'000 0.00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -7'000 -8'000 1'000 -6'340.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -100'000 0 -100'000 -319'395.09\n\n4510.01 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung -100'000 0 -100'000 -319'395.09\n\n46 Transferertrag -227'000 -10'000 -217'000 -19'420.15\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -207'000 0 -207'000 0.00\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -20'000 -10'000 -10'000 -19'420.15\n\n49 Interne Verrechnungen -733'000 -747'000 14'000 -513'935.25\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -713'000 -727'000 14'000 -493'935.25\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n51\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n86 Stadtgärtnerei 2'810'000 2'645'600 164'400 2'572'437.77\n\n3 Aufwand 4'730'600 4'603'700 126'900 4'448'861.94\n\n30 Personalaufwand 2'152'300 2'140'300 12'000 2'073'318.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'806'900 1'797'400 9'500 1'732'645.35\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 6'600 0 6'600 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 12'000 12'000 0 12'577.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 149'500 148'700 800 137'339.10\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 135'600 136'300 -700 145'981.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 24'100 27'300 -3'200 28'364.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 9'700 10'700 -1'000 8'845.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 5'665.35\n\n3099.02 Personalanlässe 1'900 1'900 0 1'900.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'362'500 1'243'400 119'100 1'302'067.24\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'700 1'700 0 1'997.40\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 123'000 123'000 0 110'479.63\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 89'500 40'200 49'300 138'070.45\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 20'000 0 20'000 0.00\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 48'000 48'000 0 42'977.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 118'500 113'300 5'200 107'470.76\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'700 2'700 0 2'135.80\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 10'000 10'000 0 9'053.40\n\n3131.09 Beratungsaufwand 0 0 0 4'623.20\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 850'000 818'000 32'000 813'504.49\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'000 5'000 0 32'807.61\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 61'000 50'000 11'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 4'800 1'200 3'600 1'200.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 35'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'700 4'700 -2'000 2'746.60\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 769'500 725'900 43'600 624'700.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 201'300 181'900 19'400 194'000.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 32'800 67'100 -34'300 32'300.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 378'500 415'000 -36'500 372'700.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien 156'900 61'900 95'000 25'700.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 110'000 120'000 -10'000 144'297.00\n\n3511.03 Gräberfonds 110'000 120'000 -10'000 144'297.00\n\n39 Interne Verrechnungen 336'300 374'100 -37'800 304'479.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 90'100 51'100 39'000 40'252.35\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 3'074.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 60'000 60'000 0 62'249.10\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 4'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 37'500 37'500 0 36'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 129'200 205'000 -75'800 144'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 11'700 12'700 -1'000 11'803.55\n\n52\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n4 Ertrag -1'920'600 -1'958'100 37'500 -1'876'424.17\n\n42 Entgelte -780'500 -800'000 19'500 -846'734.71\n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -4'000 -4'000 0 -2'568.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren -256'500 -256'000 -500 -304'227.05\n\n4240.24 Andere Benützungsgebühren -200'000 -215'000 15'000 -226'753.92\n\n4250.02 Verkäufe -100'000 -100'000 0 -79'003.58\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -220'000 -225'000 5'000 -234'182.16\n\n44 Finanzertrag -35'000 -35'000 0 -29'172.70\n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -35'000 -35'000 0 -29'172.70\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -103'000 -105'000 2'000 -93'274.76\n\n4511.03 Gräberfonds -103'000 -105'000 2'000 -93'274.76\n\n46 Transferertrag -45'000 0 -45'000 0.00\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -45'000 0 -45'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -957'100 -1'018'100 61'000 -907'242.00\n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -957'100 -1'018'100 61'000 -907'242.00\n\n53\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\nTiefbaudienste 10'659'300 8'645'800 2'013'500 6'608'579.72\n\n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'076'800 2'885'000 191'800 449'205.67\n\n3 Aufwand 3'339'300 3'145'500 193'800 962'009.22\n\n30 Personalaufwand 638'200 655'400 -17'200 643'246.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 525'600 538'700 -13'100 530'433.20\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 41'800 42'900 -1'100 42'078.85\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 56'600 58'700 -2'100 56'920.90\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'200 8'400 -1'200 8'013.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'700 2'700 0 2'705.45\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 609.00\n\n3099.02 Personalanlässe 2'300 2'000 300 2'485.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 234'000 210'000 24'000 207'364.87\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 30'000 38'000 -8'000 28'100.54\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'000 3'000 1'000 2'939.80\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'000 12'000 1'000 9'140.00\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 160'000 120'000 40'000 135'696.76\n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 20'000 -10'000 2'800.00\n\n3131.09 Beratungsaufwand 0 0 0 17'789.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 36.00\n\n3160.01 Mietzinse 4'000 4'000 0 3'362.52\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 3'018.40\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 167.05\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 4'314.80\n\n36 Transferaufwand 2'373'400 2'160'000 213'400 0.00\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 23'400 0 23'400 0.00\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'350'000 2'160'000 190'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 93'700 120'100 -26'400 111'398.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 30'500 56'600 -26'100 59'954.80\n\n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 43'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'100 7'400 -300 7'043.50\n\n4 Ertrag -262'500 -260'500 -2'000 -512'803.55\n\n42 Entgelte -500 -500 0 0.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge -160'000 -168'000 8'000 -420'803.55\n\n4310.02 Leistungen für Investitionen Tiefbau -160'000 -168'000 8'000 -420'803.55\n\n49 Interne Verrechnungen -102'000 -92'000 -10'000 -92'000.00\n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -102'000 -92'000 -10'000 -92'000.00\n\n54\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n72 Tiefbau 7'358'500 5'635'400 1'723'100 5'960'606.17\n\n3 Aufwand 7'413'500 6'695'900 717'600 5'970'591.17\n\n30 Personalaufwand 795'700 767'900 27'800 756'093.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 663'400 639'500 23'900 630'088.35\n\n3040.01 Dienstkleider 2'000 1'500 500 1'103.30\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'800 51'200 1'600 50'223.45\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 63'500 60'900 2'600 60'481.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'600 10'500 -900 10'042.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'400 3'300 100 3'213.15\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'000 1'000 0 941.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'724'000 1'233'000 491'000 1'172'032.02\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 4'803.10\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 2'000 1'000 855.50\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 0 3'902.50\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 140'000 120'000 20'000 80'480.10\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 490'000 390'000 100'000 434'942.81\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 650'000 500'000 150'000 642'868.69\n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 150'000 80'000 70'000 0.00\n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein 200'000 80'000 120'000 0.00\n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 80'000 50'000 30'000 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 1'500 500 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 2'500 500 2'781.17\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 2'500 500 1'028.95\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 2'500 -1'500 369.20\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'684'200 3'301'800 382'400 3'135'700.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'316'600 2'938'600 378'000 2'869'500.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 367'600 363'200 4'400 266'200.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'209'600 1'393'200 -183'600 906'765.85\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 89'100 90'800 -1'700 83'530.20\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 95'000 -85'000 7'900.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 188'000 188'000 0 6'739.15\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 25'000 20'000 5'000 20'000.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 29'000 1'000 0.00\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 10'000 6'000 4'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 53'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 6'300 6'300 0 6'300.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 789'400 895'300 -105'900 723'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'100 6'100 -1'000 5'096.50\n\n4 Ertrag -55'000 -1'060'500 1'005'500 -9'985.00\n\n42 Entgelte -15'000 -500 -14'500 -1'035.00\n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -15'000 -500 -14'500 -1'035.00\n\n43 Verschiedene Erträge -40'000 -110'000 70'000 0.00\n\n4310.01 Leistungen für Investitionen -40'000 -110'000 70'000 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0 -950'000 950'000 0.00\n\n4500.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung Kanalisationen 0 -950'000 950'000 0.00\n\n46 Transferertrag 0 0 0 -8'950.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -8'950.00\n\n55\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n74 Vermessung 64'200 -62'900 127'100 -8'905.82\n\n3 Aufwand 1'094'200 1'039'100 55'100 1'018'407.43\n\n30 Personalaufwand 711'300 664'700 46'600 649'032.15\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 593'000 550'000 43'000 541'702.25\n\n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 1'550.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'000 43'700 3'300 42'878.15\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 53'700 53'800 -100 50'665.70\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'600 8'400 200 8'723.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'000 2'800 200 2'762.55\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'000 3'000 0 750.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 205'000 185'500 19'500 199'933.98\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 2'980.70\n\n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 7'787.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 13'000 9'000 4'000 6'048.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 155'000 15'000 174'516.15\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 4'000 4'000 0 5'649.25\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 6'000 6'000 0 2'490.73\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 295.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 1'500 500 165.45\n\n39 Interne Verrechnungen 177'900 188'900 -11'000 169'441.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 82'800 80'600 2'200 63'596.10\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 0 8'000 -8'000 5'956.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 25'000 -5'000 20'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 64'700 64'700 0 69'600.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 5'000 5'200 -200 4'889.20\n\n4 Ertrag -1'030'000 -1'102'000 72'000 -1'027'313.25\n\n42 Entgelte -920'000 -880'000 -40'000 -938'040.00\n\n4210.15 Amtliche Vermessung -240'000 -220'000 -20'000 -210'331.05\n\n4210.16 Leitungskataster -150'000 -140'000 -10'000 -160'147.82\n\n4210.17 Bauvermessung -300'000 -260'000 -40'000 -315'733.07\n\n4210.18 Diverse Vermessungsgebühren 0 0 0 -17'841.00\n\n4210.19 GIS-Dienstleistungen -90'000 -100'000 10'000 -89'384.09\n\n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden -140'000 -160'000 20'000 -144'602.97\n\n49 Interne Verrechnungen -110'000 -222'000 112'000 -89'273.25\n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -110'000 -222'000 112'000 -89'273.25\n\n56\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n78 Abwasserreinigungsanlage 0 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 4'955'600 5'600'400 -644'800 4'947'366.91\n\n30 Personalaufwand 1'086'300 1'061'100 25'200 1'034'539.88\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 895'600 874'300 21'300 843'566.40\n\n3040.01 Dienstkleider 3'600 3'300 300 3'332.97\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 71'800 70'400 1'400 67'336.75\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 86'000 84'700 1'300 79'179.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'700 13'000 -300 13'162.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'600 4'600 0 4'302.10\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 12'000 10'800 1'200 23'660.06\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'612'400 2'911'300 -298'900 2'377'214.37\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 936.30\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 30'000 33'500 -3'500 28'198.18\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 315'000 296'000 19'000 296'975.57\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 29'000 77'000 -48'000 27'649.78\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 637'000 594'000 43'000 659'388.42\n\n3120.06 Erdgas 270'000 345'000 -75'000 270'181.60\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 68'000 93'000 -25'000 79'639.48\n\n3130.28 Telefonentschädigungen 1'500 1'500 0 0.00\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 68'000 76'000 -8'000 67'323.24\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 96'000 96'400 -400 90'150.95\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 230'000 173'000 57'000 107'128.89\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0 0 0 1'885.65\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'200 7'200 0 2'107.36\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 709'000 967'000 -258'000 593'736.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'200 145'200 0 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 2'065.40\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 4'638.55\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 412'500 801'000 -388'500 1'203'191.76\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA Betrieb/Unterhalt 362'500 651'000 -288'500 1'153'191.76\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 50'000 150'000 -100'000 50'000.00\n\n36 Transferaufwand 490'600 476'500 14'100 0.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 490'600 476'500 14'100 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 353'800 350'500 3'300 332'420.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 80'500 81'400 -900 78'252.60\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 9'000 9'000 0 3'326.60\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 3'479.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000 138'000 0 138'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 102'000 92'000 10'000 92'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 17'300 23'100 -5'800 17'362.70\n\n4 Ertrag -4'955'600 -5'600'400 644'800 -4'947'366.91\n\n42 Entgelte -4'181'000 -4'696'800 515'800 -4'285'107.11\n\n4240.02 Benützungsgebühren -3'904'000 -4'395'800 491'800 -3'902'864.09\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -277'000 -301'000 24'000 -381'686.59\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -556.43\n\n46 Transferertrag -763'600 -903'600 140'000 -654'622.80\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -763'600 -903'600 140'000 -654'622.80\n\n49 Interne Verrechnungen -11'000 0 -11'000 -7'637.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -11'000 0 -11'000 -7'637.00\n\n57\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n79 Geoinformatik 159'800 188'300 -28'500 207'673.70\n\n3 Aufwand 404'800 401'300 3'500 339'533.70\n\n30 Personalaufwand 336'600 329'700 6'900 231'766.35\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 278'000 275'000 3'000 193'027.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'000 22'000 0 15'428.30\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 31'300 27'700 3'600 19'161.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'900 3'600 300 3'165.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'400 1'400 0 984.65\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 24'000 24'500 -500 24'013.85\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 500 -500 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 539.10\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 20'000 0 22'258.75\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 758.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 458.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 11'700 11'600 100 11'600.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 11'700 11'600 100 11'600.00\n\n39 Interne Verrechnungen 32'500 35'500 -3'000 72'153.50\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 18'400 20'800 -2'400 56'053.50\n\n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 14'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 700 1'300 -600 1'300.00\n\n4 Ertrag -245'000 -213'000 -32'000 -131'860.00\n\n42 Entgelte -147'000 -117'000 -30'000 -45'575.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -147'000 -117'000 -30'000 -45'575.00\n\n49 Interne Verrechnungen -98'000 -96'000 -2'000 -86'285.00\n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -98'000 -96'000 -2'000 -86'285.00\n\n58\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\nHochbaudienste 3'063'000 3'020'500 42'500 2'756'078.57\n\n80 Hochbaudienste, Leitung 605'500 587'600 17'900 652'941.48\n\n3 Aufwand 605'500 587'600 17'900 652'941.48\n\n30 Personalaufwand 437'900 415'100 22'800 512'322.65\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 22'000 22'000 0 12'850.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 345'700 325'100 20'600 406'782.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'400 25'900 1'500 32'977.45\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 34'500 33'800 700 49'983.30\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'200 5'200 0 5'748.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'700 1'700 0 2'102.25\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 0 0 128.00\n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'750.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 52'000 58'000 -6'000 54'170.63\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 26'000 28'000 -2'000 11'423.33\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 12'000 -4'000 7'956.90\n\n3131.04 Honorare Allgemein 0 0 0 8'952.10\n\n3131.09 Beratungsaufwand 0 0 0 16'000.00\n\n3160.01 Mietzinse 13'000 13'000 0 9'253.05\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 315.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 269.95\n\n39 Interne Verrechnungen 115'600 114'500 1'100 86'448.20\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 26'000 24'900 1'100 24'648.20\n\n3920.01 Miete Räume 88'700 88'700 0 60'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00\n\n59\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n81 Hochbau 771'800 896'600 -124'800 925'977.71\n\n3 Aufwand 871'800 1'026'600 -154'800 941'955.21\n\n30 Personalaufwand 493'400 526'100 -32'700 587'593.20\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 420'100 436'500 -16'400 489'169.35\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 3'700 0 3'700 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'400 34'700 -1'300 38'105.85\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 28'000 44'900 -16'900 50'146.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'100 7'800 -1'700 7'737.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'100 2'200 -100 2'433.65\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 300'000 421'000 -121'000 272'502.71\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'500 2'500 2'000 58.80\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 287'000 410'000 -123'000 257'170.12\n\n3131.04 Honorare Allgemein 0 0 0 12'070.80\n\n3131.07 Pilotprojekt Musterschulzimmer 0 0 0 807.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'000 2'000 0 1'874.39\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 0 0 0 122.70\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 110.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 288.90\n\n39 Interne Verrechnungen 78'400 79'500 -1'100 81'859.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 29'300 27'800 1'500 24'620.75\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 2'500 -2'500 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 5'000 5'000 0 5'699.45\n\n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 41'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 4'500 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'400 4'500 -100 4'339.10\n\n4 Ertrag -100'000 -130'000 30'000 -15'977.50\n\n42 Entgelte 0 0 0 -1'404.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -1'404.00\n\n43 Verschiedene Erträge -100'000 -130'000 30'000 -14'573.50\n\n4310.03 Leistungen für Investitionen HBA -100'000 -130'000 30'000 -14'573.50\n\n60\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n82 Bausekretariat 1'400 -46'000 47'400 24'299.60\n\n3 Aufwand 762'400 700'000 62'400 671'294.05\n\n30 Personalaufwand 576'100 562'600 13'500 539'149.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 473'300 462'300 11'000 443'769.60\n\n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'600 37'000 600 35'325.05\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 54'900 52'300 2'600 50'647.45\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'900 7'600 -700 7'143.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'400 2'400 0 2'263.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 37'500 39'500 -2'000 35'031.50\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 1'005.30\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 30'000 0 32'362.21\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 247.60\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 5'000 -2'000 1'070.29\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 346.10\n\n39 Interne Verrechnungen 148'800 97'900 50'900 97'113.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 95'800 46'900 48'900 38'162.60\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 0 2'000 6'133.75\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 9'250.00\n\n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 39'300.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 4'500 0 3'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 700 700 0 667.20\n\n4 Ertrag -761'000 -746'000 -15'000 -646'994.45\n\n42 Entgelte -566'000 -551'000 -15'000 -457'619.95\n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -40'000 -25'000 -15'000 -46'415.00\n\n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -47'582.00\n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -455'000 -455'000 0 -297'295.95\n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -7'000 -7'000 0 -58'527.00\n\n4270.01 Bussen -4'000 -4'000 0 -7'800.00\n\n44 Finanzertrag -20'000 -20'000 0 -14'374.50\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -20'000 -20'000 0 -14'374.50\n\n49 Interne Verrechnungen -175'000 -175'000 0 -175'000.00\n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'000.00\n\n61\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n84 Stadtentwicklung 1'205'900 1'135'900 70'000 756'611.98\n\n3 Aufwand 1'260'900 1'190'900 70'000 772'764.98\n\n30 Personalaufwand 741'000 795'300 -54'300 519'541.70\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 621'000 665'500 -44'500 433'156.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'400 53'000 -3'600 35'139.00\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 58'400 65'100 -6'700 41'799.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'000 8'300 700 7'205.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'200 3'400 -200 2'241.85\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 408'200 284'200 124'000 164'851.88\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0 0 0 61.50\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 370.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 15'000 0 13'987.88\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 389'000 265'000 124'000 149'734.30\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 0 698.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 111'700 111'400 300 88'371.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 45'000 36'600 8'400 31'444.65\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 15'000 25'000 -10'000 9'670.25\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 12'000 2'000 11'220.00\n\n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 35'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 600 700 -100 636.50\n\n4 Ertrag -55'000 -55'000 0 -16'153.00\n\n42 Entgelte -55'000 -55'000 0 -16'153.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -30'000 -30'000 0 -15.00\n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -25'000 -25'000 0 -16'138.00\n\n62\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n85 Freiraumplanung 478'400 446'400 32'000 396'247.80\n\n3 Aufwand 478'400 446'400 32'000 396'247.80\n\n30 Personalaufwand 306'500 304'300 2'200 300'906.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 257'900 255'400 2'500 252'175.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 20'500 20'500 0 20'324.40\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 21'100 21'000 100 20'929.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'700 4'100 -400 4'169.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'300 1'300 0 1'296.70\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 2'009.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 44'000 54'000 -10'000 28'725.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'953.70\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 40'000 50'000 -10'000 25'950.65\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 306.60\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 514.70\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 34'300 0 34'300 3'100.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 34'300 0 34'300 3'100.00\n\n39 Interne Verrechnungen 93'600 88'100 5'500 63'516.15\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 36'700 37'600 -900 29'710.35\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 11'000 20'000 -9'000 1'063.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'000 9'000 0 4'500.00\n\n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 26'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 15'500 0 15'500 1'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 400 500 -100 442.80\n\n63\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n90 Grundbuchamt -348'100 -235'700 -112'400 -591'196.92\n\n3 Aufwand 828'700 823'800 4'900 777'568.71\n\n30 Personalaufwand 462'100 476'900 -14'800 458'526.90\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 391'100 404'800 -13'700 388'300.90\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 31'100 32'100 -1'000 30'502.10\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 31'900 32'200 -300 32'715.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'700 1'300 400 1'198.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'000 2'200 -200 1'984.05\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 3'466.35\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 360.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 71'000 72'600 -1'600 64'109.01\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'000 14'000 -1'000 12'174.61\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 326.60\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000 5'000 0 0.00\n\n3130.20 Gebührenvorschuss 400 500 -100 40.00\n\n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 3'856.80\n\n3160.01 Mietzinse 46'600 46'600 0 46'590.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 1'000 -500 491.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 630.00\n\n36 Transferaufwand 70'000 65'000 5'000 102'800.15\n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 70'000 65'000 5'000 102'800.15\n\n39 Interne Verrechnungen 225'600 209'300 16'300 152'132.65\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 198'900 182'500 16'400 125'398.50\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 700 800 -100 734.15\n\n4 Ertrag -1'176'800 -1'059'500 -117'300 -1'368'765.63\n\n42 Entgelte -1'171'800 -1'052'500 -119'300 -1'367'084.03\n\n4210.50 Gebühren der Stadt Chur -1'000'000 -900'000 -100'000 -1'140'202.72\n\n4210.52 Gebühren angeschlossene Gemeinden -149'000 -139'000 -10'000 -198'443.26\n\n4240.05 Grundbucheinführung Aussengemeinden -8'400 0 -8'400 -13'000.00\n\n4260.08 Parteikosten -2'400 -500 -1'900 -40.00\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -12'000 -13'000 1'000 -15'398.05\n\n49 Interne Verrechnungen -5'000 -7'000 2'000 -1'681.60\n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -5'000 -7'000 2'000 -1'681.60\n\n64\n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 26.09.2016\n\nInvestitionsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2017 2016 2017-2016 2015\n\n5 Ausgaben 36'880'000 35'526'000 1'354'000 25'667'345\n\n500 Grundstücke 100'000 690'000 -590'000 5'191\n501 Strassen 11'775'000 13'071'000 -1'296'000 12'062'453\n\n502 Wasserbau 1'100'000 750'000 350'000 2'644'758\n\n503 Übriger Tiefbau 6'100'000 6'475'000 -375'000 8'097'774\n\n504 Hochbauten 14'930'000 12'190'000 2'740'000 1'330'112\n\n506 Mobilien 1'775'000 1'210'000 565'000 336'962\n\n520 Software, Patente, Lizenzen 1'100'000 600'000 500'000 509'674\n\n554 Beteiligungen - - - 680'422\n\n565 Investitionsbeiträge - 540'000 -540'000\n\n6 Einnahmen -9'220'000 -11'126'000 1'906'000 -10'400'257\n\n613 Rückerstattungen - - - 0\n\n630 Bundesbeiträge -2'820'000 -3'070'000 250'000 -2'106'668\n\n631 Kantonsbeiträge -3'660'000 -3'456'000 -204'000 -1'517'165\n\n632 Gemeindebeiträge -200'000 - -200'000 -2'552'520\n\n635 Investitionsbeiträge von priv. Unternehmungen -100'000 -50'000 -50'000 -119'905\n\n637 Investitionsbeiträge von priv. Haushalten -1'190'000 -3'300'000 2'110'000 -2'853'999\n\n642 Rückzahlung von Darlehen Gemeinwesen -1'250'000 -1'250'000 - -1'250'000\n\nTotal Nettoinvestitionen 27'660'000 24'400'000 3'260'000 15'267'088\n\n67\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2017\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1000 Fr.)\n\nKonto Kostenstelle Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. vom kredit 2017 2018 2019 2020 Später Zuständig\n\nInvestitionen Verwaltungsvermögen\n\nDEPARTEMENT 1  11 270  15 070  21 200  17 250  47 130\n\nStadtkanzlei  9 000\n5650.01 11.9… Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. Sektion  9 000  9 000 FIN\n\nFinanzen - 1 250 - 1 250 - 1 250 - 1 250 - 6 250\n6420.00 23.9010 Amortisation Darlehen Gemeindekorp. Krafwerk Chur-Sand 12.09.11 - 15 000 - 1 250 - 1 250 - 1 250 - 1 250 - 6 250 FIN\n\nImmobilien & Bewirtschaftung  2 820  4 020  5 000  1 250  39 850\n5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebskonzept, Machbarkeitsstudie   200   100   100 HBD/Imm\n5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung  20 000  20 000 HBD/Imm\n5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebseinrichtung  10 000  10 000 HBD/Imm\n5040.01 25.9… Ersatz Garagentore Werkhof   370   370 HBD\n5040.01 25.9… Rathaus - Reichsg.60, Dachsanierung/Ausbau Dachgeschoss  3 650   150  1 750  1 750 HBD\n5040.01 25.9… Rathaus - Poststr.33, Dachsanierung  1 000  1 000 HBD\n5040.01 25.9… Kornplatz 6, Strategische Planung, Sanierung   100   100 Immo\n5040.01 25.9… Kornplatz 6, Sanierung  7 000  7 000 Immo\n5040.01 25.9… Kornplatz 10, Si-tech. Sanierung Gebäudehülle/Zutrittssystem   350   350 HBD/Imm\n5040.01 25.9… Stadtbaumgarten, Strategie Umnutzung   200   150 Immo\n5040.01 25.9… Stadtbaumgarten, Sanierung Heizung   400   400 HBD/Imm\n5040.01 25.9… Stadtbaumgarten, Sanierung Turnhallendach   120   120 HBD/Imm\n5040.01 25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch   300   250 Immo\n5040.01 25.9… Alter Forstwerkhof, Altlastensanierung Immo\n5040.01 25.9… Stadtbibliothek, Baubeitrag städtisches Darlehen  1 900  1 900 Immo\n5040.01 25.9… Postremise - Engadinstr.43, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San.   800   800 Immo\n5040.01 25.9… Stadtarchiv, Betriebseinrichtung   500   500 Immo\n5040.01 25.9… Büroraumplanung, Umsetzung  5 800  1 250  1 250  1 250  2 050 Immo\n5040.01 25.9… Tennisanlage Obere AU, Sanierung Flachdach   150   150 Immo\n5040.01 25.9… Rathaus, San. Elektroinstall. Gemeinderatssaal/Ratszimmer   200   200 Immo\n\nSportanlagen  8 200  11 300  16 150  16 350  3 500\n5030.01 28.9… Badi Sand, Technik, Beckensanierung, Gastronomie   900   400   500 HBD\n5030.01 28.9… Obere Au, Aufwertung Freibadanlage   400   200   200 SA/FRP\n5040.01 28.9100 Obere Au, Hallenbaddecke 15.03.16  1 100 HBD\n5060.01 28.9110 Obere Au, Ersatz Rutschbahn Hallenbad 07.04.16   750 SA\n5060.01 28.9120 Obere Au, Sanierung Dampfbad 31.05.16   150 SA\n5030.01 28.9… Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et.   200   150 SA\n5030.01 28.9170 Obere Au, Fussball-Kunstrasenplatz 23.06.16  2 490 SA\n5040.01 28.9140 Obere Au, Sanierung Flachdach Restaurant 31.05.16   380 HBD\n5030.01 28.9… Obere Au, Sanierung Freibad um Becken (Umgebung)  1 500 0  1 500 FRP\n5040.01 28.9… Obere Au, Innenbereich/Hallenbad  2 000   150   500   500   850 SA\n5030.01 28.9… Obere Au, Umbau Grundwassernutzung   150   150 HBD\n5030.01 28.9… Obere Au, Neubeschichtung Bodenbeläge Hallenbad   450   450 HBD\n5030.01 28.9… Obere Au, Beckenzuleitungen Hallenbad   350   350 HBD\n5040.01 28.9… Kauf Eisstadion Domenig, inklusive Sanierung  2 900  2 900 SA\n5040.01 28.9… Verschiedene Nutzungen (Boccia, Reithalle)   600   600 SA\n5030.01 28.9… Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung  2 000  2 000 SA\n5030.01 28.9… Parkplatz/Freiraumnutzfläche ca. 10'000 m2  1 000  1 000 SA\n5030.01 28.9… Skateanlage, Beitrag Stadt Platzbereitstellung   100   100 SA\n5040.01 28.9… Sportanlagen- und Eventkonzept Obere Au  42 000  10 000  15 000  15 000  2 000 KW\n5040.01 28.9… - Fussball   300   300 KW\n5040.01 28.9… - Eis   300   300 KW\n5040.01 28.9… - Messeareal                                     Wettbewerb/Planung   200   200 KW\n5040.01 28.9… - Parkierung Umgebung   200   200 KW\n\nInformatik  1 100  1 000   900   900   900\n5200.01 14.9020 Erweiterung Elektr. Geschäftsverwaltung, 2. Etappe 29.04.14   500   50 ITSC\n5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend   900   900   900   900 ITSC\n5200.01 14.9… Ersatz Telefonie   950   850   100 ITSC\n5200.01 14.9010 Ersatz Grundbuchsystem 10.12.12   500 ITSC\n5200.01 14.9… Ersatz Patientenverwaltung Schulzahnklinik   200   100 ITSC\n5200.01 14.9030 Glasfaser-Erschliessung (LWL) Kindergärten 23.08.16   300   100 ITSC\n\nFeuerwehr   400   400   130\n5060.01 53.9… Tanklöschfahrzeug, Ersatz 1994   600   600 FW\n6310.01 53.9… Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR -  200 -  200 FW\n5010.01 53.9020 Hydranten / Hydrantenleitungen (vom Tiefbau verschoben) 17.05.16   110 FW\n6310.01 53.9… Hydranten, Einnahmen GVGR -  10 FW\n5060.01 53.9… Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät   800   800 FW\n6310.01 53.9… Rückerstattung Fahrzeugbeschaffung GVGR -  400 -  400 FW\n5060.01 53.9000 Fahrzeugersatz   130   130 FW\n\nDEPARTEMENT 2  5 585  7 980  15 210  24 400  73 260\n\nStadtschule  3 615  6 120  13 050  21 300  51 400\n5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.  2 900   100  1 400  1 400 HBD\n5040.01 40.9… Barblan, Heizung + Sanitärinstallationen + Apparate   950   950 HBD\n5040.01 40.9140 Barblan, Turnhallenboden 24.05.16   100 HBD\n5040.01 40.9080 Barblan, San. Beleuchtung und Kunststoffbelag aussen 07.06.16   120 STGA\n5040.01 40.9… Bodmer, Kindergartenersatz  2 500  2 500 HBD\n5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Dusche Plättli/Decke   200   200 HBD\n5040.01 40.9… Giacometti, Komplettsanierung Küche   300   300 HBD\n\nFinanzplan\n\n68\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2017\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1000 Fr.)\n\nKonto Kostenstelle Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. vom kredit 2017 2018 2019 2020 Später Zuständig\n\nFinanzplan\n\n5040.01 40.9070 Giacometti, Sanierung Decke Untergeschoss 23.02.16   680 HBD\n5040.01 40.9110 Giacometti, Sanierung Turnhallendach, Oblicht 05.04.16   750 HBD\n5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.  4 000  2 000  2 000 HBD\n5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Gebäudehülle  2 800  1 400  1 400 HBD\n5040.01 40.9… Herold, Sanierung Wärmeverteilung   115   115 Immo\n5040.01 40.9… Herold, Fassadensanierung  4 000  4 000 Immo\n5040.01 40.9… Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle  2 000   100  1 900 HBD\n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi.  9 000  9 000 HBD\n5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.  4 000  4 000 HBD\n5040.01 40.9… Montalin, Gebäudehülle  3 000  3 000 HBD\n5040.01 40.9… Nikolai, Beleuchtung   100   100 HBD\n5040.01 40.9… Nikolai, Bodenbeläge   150   150 HBD\n5040.01 40.9… Nikolai, Sanierung Gebäudehülle  2 000  2 000 HBD\n5040.01 40.9… Nikolai, Zimmmer streichen   120   120 HBD\n5040.01 40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 12.04.16  1 200   550 HBD\n5040.01 40.9130 Rheinau, Sanierung Schulzimmer 12.04.16  3 100  1 450 HBD\n5040.01 40.9… Rheinau, Totalsanierung Kunststoffbelag mit Entsorgung   100   100 STGA\n5040.01 40.9… Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte  9 000  9 000 HBD\n5040.01 40.9… Schulhaus "Ringstrasse", Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold  42 000   250   250  5 500  18 000  18 000 HBD\n5040.01 40.9… Tittwiesenstrasse Kindergarten, Sanierung Hülle   650   650 HBD\n5040.01 40.9… Türligarten, Gebäudehülle Sanierung  1 600   800   800 HBD\n5040.01 40.9… Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl.  2 000  1 000  1 000 HBD\n5040.01 40.9… Daleu, Strategie/Umnutzung (noch offen) Immo\n5040.01 40.9… Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn aussen   110 STGA\n\nGewerbliche Berufsschule   220   60  1 260   400  14 060\n5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage in 2 Demoräumen Küche   150 HBD\n5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Küche   150   150 HBD\n5040.01 42.9… Erneuerung Lüftungsanlage Mensa Gästeraum   150   150 HBD\n5060.01 42.9… Erneuerung Schulmobiliar   900 GBC\n6310.01 42.9… Erneuerung Schulmobiliar, Kantonsbeitrag -  800 GBC\n5040.01 42.9050 Erneuerung Haupteingänge mit Windfängen 30.03.16   350 HBD\n5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2017   300   300 GBC\n6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2017, Kantonsbeitrag -  240 -  240 GBC\n5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2019   300   300 GBC\n6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2019, Kantonsbeitrag -  240 -  240 GBC\n5040.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2021   300   300 GBC\n6310.01 42.9… Neueinrichtung DEMO-Raum 2021, Kantonsbeitrag -  240 -  240 GBC\n5040.01 42.9… Erneuerung Eingangstüren (2. Etappe)   120   120 HBD\n5040.01 42.9… Sanierung Schulzimmerböden   800   400   400 HBD\n5040.01 42.9… Umwandlung Stufenzimmer in normale Zimmer   500   500 HBD\n5040.01 42.9… Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu   150   100 HBD\n5040.01 42.9… Sanierung Elektro, Nasszellen, Sicherheit, Verteilungen  10 000  10 000 HBD\n5040.01 42.9… Sanierung Unterstation Heizung und Heizkörper   360 HBD\n5040.01 42.9… Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung  4 000  4 000 HBD\n5040.01 42.9… Ersatz Heizung   700 HBD\n\nSoziale Dienste  1 750  1 800   900  2 700  7 800\n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle)  2 400  2 400 HBD\n5040.01 55.9010 Kindertagesstätte Montalin 23.06.16  2 150  1 750 HBD\n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Türligarten  1 800  1 800 HBD\n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Lachen (Aspermont)   900   900 HBD\n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Ringstrasse (Neubau)  2 700  2 700 HBD\n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Masans  1 800  1 800 HBD\n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Barblan  1 800  1 800 HBD\n5040.01 55.9… Kindertagesstätte Chur West  1 800  1 800 HBD\n5040.01 55.9020 Kindertagesstätte Rheinau, Modulcontainer 15.03.16  1 580 HBD\n5040.01 55.9030 Kindertagesstätte Daleu, Modulcontainer 23.06.16   375 HBD\n\nDEPARTEMENT 3  10 805  11 644  15 320  19 280  41 170\n\nGrün und Werkbetrieb  5 000   100   300   600  4 000\n5040.01 60.9… Werkhof 2020    5 000   100   300   600  4 000 GUW\n\nWald und Alpen   650   200  2 850   500   400\n5060.01 61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli   400   400 WUA\n5060.01 61.9… Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM   500   500 WUA\n5030.01 61.9070 Instandstellung Erschliessung: Folgeprojekte 12.04.16   800   200   200   100 WUA\n6310.01 61.9071 Instandstellung Erschliessung, Beiträge 12.04.16 -  400 -  100 -  100 -  50 WUA\n5030.01 61.9… Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 1 bis 3   400   100   100 WUA\n5040.01 61.9060 Sennerei Maran, Anbau und WC 22.03.16   200 WUA\n5040.01 61.9… Sennerei Maran, An- und Umbau, 2. Etappe   250   250 WUA\n5040.01 61.9… Carmennahütte, Sanierung und Umbau  3 000   200  2 800 WUA\n\nWerkbetrieb  1 740   695   510  1 020   500\n5020.01 76.9… Plessur, Einmündung Rhein   500   500 WBE\n5040.01 76.9010 Multisammelstelle, Sicherheitsmassnahmen und Umbau 15.12.15   400 WBE\n5010.01 76.9040 Industriegeleise, Erneuerung und Instandstellung 16.08.16  3 200  1 600 WBE\n6310.01 76.9… Industriegeleise, Beiträge (Bund/Kanton/Dritter) 16.08.16 - 2 980 - 1 860 WBE\n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Actros (Muldenfahrzeug)   350   350 WBE\n5060.01 76.9030 Ersatz Mercedes Econic 71034 (Kehrichtwagen) 07.06.16   450   350 WBE\n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic103112 (Kehrichtwagen)   450   450 WBE\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 44950 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)   120   120 WBE\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 82652 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)   120   120 WBE\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)   120   120 WBE\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher City Cat (Kleine Wischmaschine)   155   155 WBE\n\n69\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2017\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1000 Fr.)\n\nKonto Kostenstelle Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. vom kredit 2017 2018 2019 2020 Später Zuständig\n\nFinanzplan\n\n5060.01 76.9… Ersatz MFH 5000 (Grosse Wischmaschine)   240   240 WBE\n5020.01 76.9… Mühlbach, Instandstellung betrieblich   300   150   150 WBE\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.)   120   120 WBE\n5050.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen)   450   450 WBE\n5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen)   450   450 WBE\n5060.01 76.9… Hakenfahrzeug (Bewirtschaftung MSST)   300 WBE\n5040.01 76.9… Multisammelstelle, Anpassung Inkasso und Administration   150   150 WBE\n5040.01 76.9… Salzsilo 300 m3 mit Kanton (Grossfahrzeuge)   450   450 WBE\n5040.01 76.9… Brunnen, Instandstellung   250   125   125 WBE\n5040.01 76.9… Bahnhof, Instandstellung Unterstände   150   150 WBE\n\nStadtgärtnerei   200   290   200   300   300\n5000.01 86.9160 Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 2 2016 07.06.16   100 STGA\n5000.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3   400   100   100   200 STGA\n5030.01 86.9170 Projekte in Zusammenhang mit privaten Bauten 2016 07.06.16   100 STGA\n5030.01 86.9180 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2016 08.03.16   100 STGA\n5030.01 86.9… Strassenbäume, Ersatzpflanzung   800   100   100   100   100 STGA\n5030.01 86.9190 Strassenbäume, Ersatzpflanzung 2016 07.06.16   100 STGA\n5040.01 86.9130 Seidengut Sanierung Stützmauern 27.10.15   213 STGA\n5040.01 86.9…. Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe   200   100   100 STGA\n5030.01 86.9… Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld   150 STGA\n5030.01 86.9… Quaderwiese, definitive Lösung mobiles Eisfeld   500 SA/STGA\n5040.01 86.9.. FH Fürstenwald, San. Flachdach Kappelle + Aufbahrung   180 STGA\n5030.01 86.9… Spielplatz Operalp. Totalsanierung   100   100 STGA/FR\n5060.01 86.9… Ersatz Kommunalfahrzeug   190   190 STGA\n\nTiefbau  8 265  8 529  10 070  11 620  23 630\nStrassen\n\n5010.01 72.9400 Bahnhofstrasse, Alexanderplatz - Postplatz 11.06.15  2 350   50 TBD\n5010.01 72.9540 Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 1.Et. 30.08.16   200   100 TBD\n6370.01 72.9… Sattelweg, Perimeterbeiträge -  90 -  90\n5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et.   300   100   200 TBD\n5010.01 72.9290 Sommeraustrasse, Ausbau 3. Spur 16.12.14   300 TBD\n6300.01 72.9291 Sommeraustrasse, Einnahmen Agglo2 = 40% 16.12.14 -  120 -  60 TBD\n5010.01 72.9300 Sommeraustrasse, Rossbodenstrasse-Waffenplatzstrasse 16.12.14   350 TBD\n6300.01 72.9301 Sommeraustrasse, Einnahmen Agglo2 = 40% 16.12.14 -  140 -  70 TBD\n5010.01 72.9150 Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg 17.09.13   610 TBD\n6300.01 72.9151 Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg Einnahmen 17.09.13 TBD\n5010.01 72.9170 Sommeraustarsse, Bereich Medienhaus, Rad- und Gehweg 08.07.14   490 TBD\n6300.01 72.9171 Sommeraustarsse, Bereich Medienhaus, Einnahmen 08.07.14 TBD\n5010.01 72.9310 Spundisstrasse, Verlegung 16.12.14   300 TBD\n6300.01 72.9311 Spundisstrasse, Verlegung, Einnahmen 16.12.14 -  120 TBD\n5010.01 72.9320 Spundissstrasse, Buswendeschlaufe 16.12.14   280 TBD\n6300.01 72.9321 Spundissstrasse, Buswendeschlaufe, Einnahmen 16.12.14 -  110 TBD\n5010.01 72.9200 Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrasse 23.10.14   860 TBD\n6300.01 72.9201 Sommeraustrasse, Kreisel Rossbodenstrasse, Einnahmen 23.10.14 -  340 -  50 TBD\n5010.01 72.9330 A13 Chur Süd, Anteil LSA 16.12.14   350 TBD\n6300.01 72.9331 A13 Chur Süd, Anteil LSA, Einnahmen 16.12.14 -  175 TBD\n5010.01 72.9410 Sommeraustrasse, Unterführung A13 Raschärenstrasse 12.05.15   195 TBD\n6300.01 72.9411 Sommeraustrasse, Unterführung A13 Raschärenstrasse, Einn. 12.05.15 TBD\n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli   500   100   100   300 TBD\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -  200 -  200 TBD\n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel  8 500  2 000  4 000  2 500 TBD\n6310.01 72.9… Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton - 5 700 - 1 000 - 3 000 - 1 700 TBD\n5010.01 72.9390 Zeughausstrasse (im Zusammenh. Kanalis./Kunsthaus) 08.04.15   375 TBD\n5010.01 72.9180 Masanserstrasse 2. Et., Giacomettistrasse - Weisstorkelgasse 25.09.14  1 950 TBD\n6300.01 72.9181 Masanserstrasse 2. Et., Einnahmen Agglo2, öV, WL 25.09.14 - 1 232 -  50 TBD\n5010.01 72.9495 Masanserstrasse 3. Et., Scalärastrasse - Kreisel Masans 12.05.16  2 000  1 600   100 TBD\n6300.01 72.9496 Masanserstrasse 3. Et., Einnahmen Agglo2, öV, WL 12.05.16 - 1 420 -  800 -  500 TBD\n5010.01 72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstrasse - Raschärenstrasse 21.10.14  5 000   100 TBD\n6310.01 72.9… Rheinfelsstrasse, Einnahmen Beitragsverfahren - 2 000 -400 TBD\n5010.01 72.9440 Emserstrasse / Waffenplatzstrasse, Bypass und Busspur 30.06.15   395   125 TBD\n6300.01 72.9… Emserstrasse, Einnahmen Agglo2, öV 65% -  260 -  260 TBD\n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe  1 600 400  1 100 100 TBD\n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Agglo2 red. Ansatz, Kanton -  700 -  500 -200 TBD\n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe  1 600   500  1 000   100 TBD\n6310.01 72.9… Grabenstrasse, Agglo2 red. Ansatz, Kanton -  600 -  500 -  100 TBD\n5010.01 72.9485 Postplatz, Anpassung zu Poststrasse 05.04.16   500   100 TBD\n5010.01 72.9000 Postplatz (Calandagärtli)   100   100 TBD\n5010.01 72.9450 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz 18.08.15   350   50 TBD\n6310.01 72.9450 Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz, Einnahmen Kanton 18.08.15 -  50 -  50 TBD\n5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor  1 200   100  1 100 TBD\n6310.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor, Einnahmen Kanton -  650 -  650 TBD\n5010.01 72.9270 Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse 09.04.15  1 640 TBD\n6300.01 72.9271 Ringstrasse, Einnahmen Agglo1 40% 09.04.15 -  656 -  50 TBD\n5010.01 72.9… Sennhofstrasse   500   300   200 TBD\n5010.01 72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein 07.06.16  2 400  1 600 TBD\n6300.01 72.9491 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Bundesbeitr. 07.06.16 -  960 -  500 -  460 TBD\n6310.01 72.9492 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Kantonsbeitr. 07.06.16 -  691 -  450 -  241 TBD\n6320.01 72.9493 Rad- und Fussgängerbrücke Chur - Haldenstein, Gemeindeb. 07.06.16 -  400 -  200 -  200 TBD\n5010.01 72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 07.06.16  1 700  1 000   600 TBD\n6300.01 72.9… Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis - 1 400 -  700 -  700 TBD\n5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz   450   450 TBD\n5010.01 72.9420 Rossbodenstrasse, Rad- und Gehweg 24.06.15   350 TBD\n6300.01 72.9421 Rossbodenstrasse, Einnahmen Agglo1 + LV 65% 24.06.15 -  225 TBD\n5010.01 72.9525 Rossboden, Erschliessung Arbeitszone 2, La Nicca Strasse 14.06.16   250   50 TBD\n\n70\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2017\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1000 Fr.)\n\nKonto Kostenstelle Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. vom kredit 2017 2018 2019 2020 Später Zuständig\n\nFinanzplan\n\n6350.01 72.9… Rossboden, Erschliessung, Einnahmen Baurechtsnehmer -  100 -  100 TBD\n5010.01 72.9… Bodmerbrücke  1 250   850   300   100 TBD\n5010.01 72.9… Steinbockstrasse  1 200 300   600   300 TBD\n5010.01 72.9… Emserstrasse, Plankis - Pargherarüfe, Anteil Radweg+Bush.\n\nLinksabbieger Juchserweg\n\n  500 300   200 TBD\n\n6300.01 72.9… Emserstrasse, Einnahmen Kanton -  50 -50 TBD\n5010.01 72.9… Emserstrasse, Kreuzung Waffenplatzstrasse - Plankis  2 500   700  1 100   700 TBD\n6310.01 72.9… Emserstrasse, Kreuzung Waffenplatzstrasse - Plankis, Einn. - 1 200 -  300 -  600 -  300 TBD\n5010.01 72.9… Emserstrasse, Velo- und Fussgängerunterf. (Ausbau LV)   500 450   50 TBD\n5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse  2 500  2 500 TBD\n5010.01 72.9… Gäuggelistrasse, Trottoirverbr. Migros-Einmündung Rheinstr.   500   200 TBD\n5010.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital   300 200   100 TBD\n6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag -  80 -  40 -  40 TBD\n5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Et.  1 250   750   500 TBD\n5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.  1 250  1 250 TBD\n5010.01 72.9… Obertor, Rad- und Fusswegbrücke  1 600  1 000   500   100 TBD\n6300.01 72.9… Obertor, Rad- und Fusswegbrücke, Bundesbeitrag -  200 -  100 -  100 TBD\n5010.01 72.9530 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen 14.06.16 laufend TBD\n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend   200 TBD\n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend   200 TBD\n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend   200 TBD\n5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend   200 TBD\n6300.01 72.9… Einnahmen Agglo 2 -  80 -  80 -  80 -  80 -  80 TBD\n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse, Kreisel Industriestrasse   500   100 TBD\n5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstr. - Rheinfelsstr., Unterführung  3 500  1 500 2000 TBD\n5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et.   500 500 TBD\n5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse  1 600   800 800 TBD\n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -  800 -  300 -500 TBD\n5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr.  3 500  1 500  1 000 1000 TBD\n6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag - 1 500 - 1 000 -  200 -300 TBD\n5010.01 72.9… Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest. zur Raschärenstr.   300   300 TBD\n6300.01 72.9… Zugang zur RhB-Haltest./Bus-Haltest., Bundesbeitrag -  120 -  120 TBD\n5010.01 72.9430 Öffentliche Beleuchtung, Umstellung auf LED 07.05.15  4 000   800   800   350 TBD\n5010.01 72.9515 Ringstrasse, Belagssan. Kreisel Scalettastr./Tittwiesenstr. 07.06.16   400 TBD\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse   350   300   50 TBD\n5010.01 72.9… Personenunterstände Bus APG, Kauf   200   200 TBD\n5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse  1 600  1 600 TBD\n5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Alexanderstr. - Wiesentalstr. (Unterführung)   800   800 TBD\n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Nordstrasse - Calandastrasse   400   400 TBD\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse   400   400 TBD\n5010.01 72.9… Turnerweg, Gäuggelistrasse - Bahnhofstrasse   100 TBD\n5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse   350   350 TBD\n5010.01 72.9… Scalettastrasse, Badusstrasse - Ringstrasse   400   400 TBD\n5010.01 72.9… Bushaltestellen, Umsetzung BehiG. Bus (Haltekanten)   250   50   100   100 TBD\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Quaderstrasse - Brandisstrasse, 1. Etappe  1 100   900   200 TBD\n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Quaderstr.-Brandisstr., 1. Et. Einnahmen Kt. -  800 -  400 -  400 TBD\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, 2. Etappe  1 400  1 400 TBD\n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr., 2. Et. Einnahmen Kt. - 1 000 - 1 000 TBD\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe  2 500  1 900   600 TBD\n6310.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt. - 1 800 - 1 000 -  800 TBD\n5010.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel  2 000   200  1 800 TBD\n6300.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhübel, Agglo -  600 -  600 TBD\n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)   700   400   300 TBD\n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus   400   400 TBD\n6340.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen Bürgergemeinde -  150 -  150 TBD\n5010.01 72.9… Trist, Erschliessung  2 200   900   900   400 TBD\n6300.01 72.9… Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren -  700 -  350 -  350 TBD\n5010.01 72.9… Masans, Kreisel, Bypass Trimmis   400   100   300 TBD\n5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung  9 500   500  2 000  2 000  5 000 TBD\n6300.01 72.9… Chur West, Einnahmen Beitragsverfahren - 3 000 - 1 500 - 1 000 -  500 TBD\n5010.01 72.9… Fürstenwald, neue Parkierung   500   300   200 TBD\n5010.01 72.9… Ob.Plessurstrasse (Rätusstr.-Einfahrt Bener Park),\n\nAbsturzsicherung, Stabilisation Stützmauer\n\n  100   100 TBD\n\n5010.01 72.9… Sandstrasse, Mühlbachquerung Brückensanierung (Äquadukt) \n\nund Fussweg Bodmer - Sandstrasse\n\n  500   500 TBD\n\n5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau laufend   250   250   250   250   500 TBD\n5010.01 72.9… Lichtwellenleiter Stadtnetz (ITSC=Informatik Stadt Chur) laufend   150   150   150   150   300 TBD\n5010.01 72.9… SBC AG rechnergestütztes Betriebsleitsystem (RBL)   150   150 TBD\n\nAbwasser (Spezialfinanzierung Kanäle)\n6370.02 72.9011 Kanalbeiträge laufend -  400 -  400 -  400 -  400 -  400 TBD\n6370.02 72.9… Kanalgebühr (wird vom Kanton verfügt) Neu Erfolgsrechnung laufend TBD\n5030.01 72.9… Brunnenversickerung   250   100   100   50 TDB\n5030.01 72.9250 Masanserstrasse 2. Etappe, Giacomettistr.- Scalärastr. 07.10.14   575 TBD\n5030.01 72.9500 Masanserstrasse 3. Etappe, Scalärastr. - Kreisel Masans 12.05.16   440   350 TBD\n5030.01 72.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse   300   300 TBD\n5030.01 72.9… Regenrückhaltebecken  2 200   900   900 400 TBD\n5030.01 72.9505 Rheinfelsstrasse Kleinbruggen, Kanalisationsum., Neubau 07.06.16   985   250   150 TBD\n5030.01 72.9… Sennhofstrasse   300   200   100 TBD\n5030.01 72.9… Kanalnetzprüfung / Relining laufend TBD\n5030.01 72.9480 Stampaweg Kanalisation 10.11.15   250 TBD\n5030.01 72.9… Stampaweg (Rückhaltebecken)  2 100  2 100 TBD\n5030.01 72.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken   350   100   250 TBD\n5030.01 72.9… Nordstrasse   450   450 TBD\n5030.01 72.9…. Pulvermühlestrasse Obere Au, Kreisel (Sportanlagen)   200   200 TBD\n5030.01 72.9…. Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw.Schützenhaus   100   100 TBD\n5030.01 72.9275 Ringstrasse Kreisel Schönbühlstrasse 09.04.15   195 TBD\n\n71\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2017\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1000 Fr.)\n\nKonto Kostenstelle Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. vom kredit 2017 2018 2019 2020 Später Zuständig\n\nFinanzplan\n\n5030.01 72.9… Turnerweg   110 TBD\n5030.01 72.9… Ringstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse   300   300 TBD\n5010.01 72.9… Rossboden, Erschliessung Arbeitszone 2, La Nicca Strasse   150   100 TBD\n5030.01 72.9… Masanserstrasse, Quaderstrasse - Brandisstrasse, 1. Etappe   450   450 TBD\n5030.01 72.9… Masanserstrasse, Brandisstrasse - Gürtelstrasse, 2. Etappe   460   460 TBD\n5030.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse, 3. Etappe   630   630 TBD\n5030.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel   500   500 TBD\n5030.01 72.9… Oberalpstrasse, Badusstrasse - Rheinstrasse, 1. Etappe   350   350 TBD\n5030.01 72.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et.   350   350 TBD\n5030.01 72.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse   900   900 TBD\n5030.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Fontanastrasse, 1. Etappe   400   200   200 TBD\n5030.01 72.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe   400   200   200 TBD\n5030.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor   400   400 TBD\n5030.01 72.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil   110   110 TBD\n5030.01 72.9… Scalettastrasse, Birkenweg - Albulastrasse   380   380 TBD\n5030.01 72.9… Scalettastrasse, Adlerweg - Giacomettistrasse   160   160 TBD\n5030.01 72.9… Steinbockstrasse, Bahnhofstrasse - Engadinstrasse   150   150 TBD\n5030.01 72.9… Sattelweg 2. Etappe   100   50   50 TBD\n5030.01 72.9… Raschärenstrasse, Schönbühlstrasse - Rheinfelsstrasse   600   600 TBD\n\nGewässerverbauung\n5020.01 72.9… Plessur, Sanierung Verbauungen laufend   700   500   400   400   400 TBD\n\n72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -  200 -  250 -  200 -  200 -  200\n5020.01 72.9510 Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen Abschnitt KEB 24.05.16   350   250   200   250   200   500 TBD\n\nARA -  350 -  310 -  460 -  460  14 240\n6370.03 78.9011 Klärbeiträge laufend -  700 -  700 -  700 -  700 -  700 ARA\n5040.01 78.9… Sammelkanalsanierung, etappenweiser Ausbau laufend   200   200   200   200   200 ARA\n\nBeiträge Gemeinden -  60 -  60 -  60 -  60 ARA\n5040.01 78.9… Regenrückhaltebecken Erweiterung  2 200  2 200 ARA\n5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend   100   100   100   100   100 ARA\n5040.01 78.9… Weitergehende Schlammbehandlung, Desintergration   200   50   150 ARA\n5040.01 78.9… Ersatz Trockner   350 ARA\n5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigugnen  12 500  12 500 ARA\n\nFreiraumplanung   200  1 940  1 550  2 300  2 100\n5000.01 85.9… Grünzone Rosenhügel 1. Etappe   200   200 FRP\n5000.01 85.9… Grünzone Rosenhügel 2. Etappe   500   200   300 FRP\n5000.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher   800   800 FRP\n5000.01 85.9… Grünzone Titt   800   800 FRP\n5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 1. Etappe   700   200   500 FRP\n5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 2. Etappe   500   500 FRP\n5030.01 85.9… Ottoplatz Umgestaltung   150   150 FRP\n5000.01 85.9… Rigapark, Sanierung   150   150 FRP\n5000.01 85.9… Schrebergartenzone, Erweiterung   150   150 FRP/Immo\n5030.01 85.9… Spielplatz Böschengut   150   150 FRP\n5000.01 85.9… Stadtgarten, Sanierung   490 FRP\n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat   260   260 FRP\n5040.01 85.9010 Alte KEB öffentliche Anlage 10.09.15   880   100   580 FRP\n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 1. Etappe   500   500 FRP\n5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 2.Etappe   250   250 FRP\n5000.01 85.9… Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öffentliche Anlagen   300   100   100   100 FRP\n5030.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse   250   250 FRP\n6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister -  250 -  250 FRP\n5000.01 85.9… Freiraum Skatepark   100 FRP\n5000.01 85.9… Freiräume Chur West  2 000  1 000  1 000 FRP\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  27 660  34 694  51 730  60 930  161 560\n\n72\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2017\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1000 Fr.)\n\nKonto Kostenstelle Projekt Beschluss Gesamt- Budget\n\nNr. Nr. vom kredit 2017 2018 2019 2020 Später Zuständig\n\nFinanzplan\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nBöschengut 3 Kanalisation, 2. Etappe 150 Immo\nBöschengut 3 Kanalisation, Beiträge Dritter -150 Immo\nBöschengut 3 Quartierstrasse, 2. Etappe 350 Immo\n\n6950.01 95.9021 Böschengut 3 Quartierplankosten, Beiträge Dritter 08.10.13 -100 -100 Immo\n\nQP alte KEB, Sanierung Kanalisation 324 Immo\nQP alte KEB, Sanierung Kanalisation, Beiträge Dritter -324 Immo\nQP alte KEB, Abbrucharbeiten zu Lasten Stadt 220 Immo\n\n5950.01 95.9030 QP alte KEB, Baukosten AEH z.L. Stadt 10.11.15 130 Immo\n\nHaus zur Kante, Abbruch 240 100 Immo\n\nPlanung QP Geviert Barblanstrasse 100 150 Immo\nQP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen 4'500 2'250 2'250 Immo\n\nEntwicklung im Trist 150 150 Immo\n5950.01 95.9070 Erschliessung Baurecht Rossboden 14.06.16 390 320 Immo\n\nPlanung Alter Forstwerkhof 100 30 Immo\nPlanung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo\nBeitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) 100 100 Immo\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 6'280 800 2'250 2'250 0 0\n\nDie Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet\nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.\n\n73\n\n\n\n\n\nAnhang\n\n\n\n\n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\nBerechnung\nAnteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen \n\nMessgrösse\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden\n80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu\n< 50% ungenügend\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\nBerechnung\nAnteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.\n\nMessgrösse\nFinanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde\n\nBewertung\n> 20% gut\n10% - 20% mittel\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\nBerechnung\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag\nMessgrösse\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n< 5% geringe Bealstung\n5% - 15% tragbare Bealstung\n> 15% hohe Bealstung\n\n4. Zinsbelastungsanteil\nBerechnung\nAnteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Zinsaufwands\n\nBewertung\n0% - 4% gut\n4% - 9% genügend\n> 9% schlecht\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\nBerechnung\nAnteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe der Verschuldungssituation\n\nBewertung\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n150% - 200% schlecht\n> 200% kritisch\n\n6. Investitionsanteil\nBerechnung\nAnteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben\n\nMessgrösse\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nKennzahlen \n\n76.2%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n9.4%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n115.3%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n110%\n\n120%\n\n130%\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\n15.3%\n\n6%\n\n8%\n\n10%\n\n12%\n\n14%\n\n16%\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nInvestitionsanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n2016/17 geschätzt\n\n7.0%\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nKapitaldienstanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n1.1%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2.5%\n\n3.0%\n\n2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017\n\nZinsbelastungsanteil \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n77\n\n\n\nAnhang Budget 2017: Einlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\nKonto Bereich Budget 2017 Einlage in Entnahme aus Finanziert durch\nUmsatz Spezialfinanz. Spezialfinanz.\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug: Eine ausführliche Darstellung mit Ausweis der Buchwerten erfolgt jeweils in der Jahresrechnung\n\nFeuerwehr Feuerwehrpflichtersatz/Kantonsbeitrag\n\n3 Total Aufwand 1'333'400\n4 Total Ertrag -1'386'100\n3510.03 Feuerwehr 25'700 25'700\n3511.01 Fonds Stützpunkt A13 27'000 27'000\n\nSoziale Dienste Beiträge aus Fondserträgen\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000\n\nWerkbetrieb Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr\n\nAbfallentsorgung Annahme Budget 2017 \n\n3 Total Aufwand 5'522'000 zu 98% kostendeckend\n4 Total Ertag -5'422'000\n\nSpezialfinanzierung 100'000 - -100'000\n\nSadtgärtnerei Benützungsgebühren\n\nFondsgräber / Familiengräber\n\n3 Aufwand für Grabpflege 103'000\n4 Ertrag Taxen für Grabpflege -110'000\n3511.03 Fondsgräber / Familiengräber 110'000 110'000 Einlage Taxen für Grabpflege \n4511.03 Fondsgräber / Familiengräber -103'000 -103'000 Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr\n\nARA Klärgebühren\n\nARA Betrieb/Unterhalt\n\n3 Total Aufwand 3'821'600\n4 Total Ertrag -4'184'100\n3510.01 ARA Betrieb/Unterhalt -362'500 362'500\n\nARA-Klärschlammtrocknung Trocknungsgebühren\n\n3 Total Aufwand 1'929'800\n4 Total Ertrag -1'979'800\n3510.02 TRAC Klärschlammtrocknung -50'000 50'000\n\nTOTAL Erfolgsrechnung 575'200 -228'000\n\nInvestitionsrechnung\n\nARA (Inkl. Hauptsammelkanäle)\n\n5 Ausgaben Investitionen 350'000\n6 Einnahmen Klärbeiträge -700'000\n\nBau und Erweiterung -350'000 350'000 Klärbeiträge\n\nTOTAL Investitionsrechnung 350'000 -\n\n78\n\n\n\n79 \n\nBeteiligungsspiegel \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\nName  IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur \n\nRechtsform Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben Versorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erd-\ngas, Wärme, Wasser und erbringen von Energiedienstlei-\ntungen. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n60 Mio. Franken Dotationskapital \n100%  \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC • Erdgasversorgung Bündner Rheintal AG (EBRAG) \n(93.2%) \n\n• Fernwärme Chur AG (60%) \n• Fernheiz Chur AG (100%) \n• Swiss Montain Power AG SMOP in Liquidation \n• Swisspower Energy AG \n• Repartner Produktions AG \n• Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand  \n\n(Betriebsführungsauftrag durch die Stadt) \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr Mittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Divi-\ndende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotations-\nkapital von gesamthaft rund 10.0 Mio. Franken. \nDarlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken \n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung Personal- und Betriebsaufwand 20 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC \n\nWesentliche Verflechtungen Der Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt \nvom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrech-\nnung Kenntnis. \nDer Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und \nübernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentü-\nmerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwal-\ntungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revi-\nsionsstelle. \nAmtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in \nden Verwaltungsrat wählbar. \n\nRechnungslegungsnorm Swiss GAAP FER \n\n\n\n80 \n\nBeteiligungsspiegel \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden\n\nName  Stadtbus Chur AG, Chur (SBC) \n\nRechtsform Aktiengesellschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben Personentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur,  \nin der Region Chur (TransReno-Gebiet),   \nim Ober- bis Unterengadin  \nund diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).  \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2 Mio. Franken Aktienkapital \n81.6 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte Politische Gemeinde Domat/Ems 12.5 % \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nSBC \n\nKeine \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr Betriebsbeitrag der Stadt Chur 2.2 Mio. Franken \nDarlehen der Stadt an die SBC: Keine  \n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung Personal- und Betriebsaufwand 23 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf \nBundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüssel füh-\nren. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere \nund mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen. \n\nWesentliche Verflechtungen Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der SBC. \nLeistungsvertrag zwischen dem Kreis Oberengadin und \nder SBC. \n\nBeteiligungsstrategie vorhanden. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht, Verordnung des UVEK über \ndas Rechnungswesen der konzessionierten Unternehmen \n(RKV)  \n\n\n\n81 \n\nBeteiligungsspiegel \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden\n\nName  Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur \n\nRechtsform Genossenschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben Kauf, Überbauung, Vermietung und  Verkauf sowie Ver-\nwaltung  von städtischen Immobilien. \nBedeutendste Immobilie ist das Stadthaus. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n146‘000.-- Franken Genossenschaftskapital.  \n100 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nWSC \n\nKeine \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr Die Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die WSC betragen 7 Mio. Franken \n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung Personal- und Betriebsaufwand 1 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Es sind keine grösseren Risiken bekannt \n\nWesentliche Verflechtungen Die Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadt-\nschreiber und dem Leiter Finanz- und Liegenschaftenver-\nwaltung. \nDie Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Grau-\nbündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag \nvon 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n82 \n\nBeteiligungsspiegel \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden\n\nName  Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC) \n\nRechtsform Korporation des öffentlichen Rechts  \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben Wasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im \nKraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh.\nDie Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser \nChur \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2.5 Mio. Franken   \n49.5 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte Partnergemeinden: Lüen, Castiel, Calfreisen, Maladers, \nPraden, Churwalden \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nGKC \n\nKeine \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr Die Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die GKC betragen 15 Mio. Franken \n\nGesamtaufwand für die Leistungserbringung Personal- und Betriebsaufwand 1.5 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. \nDie Partner haften nach aussen solidarisch. \n\nWesentliche Verflechtungen Die Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser \nChur.  \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n83 \n\nBeteiligungsspiegel \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden\n\nWeitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen: \n\n• Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 41.9 %) \n\n• Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %) \n\n• Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %) \n\n• Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungs-\n\nkommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung) \n\n• Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten) \n\n• Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten) \n\n• Chur Tourismus (Verein) \n\n• Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur (11.6% des Anteilscheinkapitals) \n\n• VRSG Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen \n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen.  \n\n\n\n84 \n\nGewährleistungsspiegel \nEventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen\n\n Stand 31.12.2015 \n\nBürgschaft der Stadt Chur gegenüber der Gaubündner Kantonalbank \n\nfür ein unbefristetes Darlehen zugunsten der Wohnbaugenossenschaft \n\nder Stadt Chur (WSC). Fr. 10‘000‘000.-- \n\nStaatsgarantie der Stadt Chur gegenüber der Pensionskasse Stadt Chur \n\nauf die gesetzlichen Leistungen und die Erfüllung der Bestimmungen \n\ndes Bundesrechts bis maximal 31. Dezember 2020 (Gesetz über die  \n\nPensionskasse Stadt Chur, Art. 70).  Betrag unbestimmt \n\nDer Deckungsgrad der Pensionskasse Stadt Chur per 31.12.2015 \n\nbetrug 106.9 %.  \n\nVerpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal \n\n(Gleitzeitsaldi, Überstunden, nicht bezogene Ferienguthaben,  \n\nnicht bezogene Dienstaltersgeschenke, nicht ausbezahlte  \n\nAbgangsentsc hädigungen, geschuldete Lohnfortzahlungen usw.). Fr.  2'519'775.--  \n\nWeitere Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien oder \n\nKonventionalstrafen bestehen nicht.  \n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger \n\nGrösste Beitragsempfänger, sortiert nach Betrag. Beträge > Fr. 500'000.-- sind einzeln aufgeführt.\n\nKonto Beitragsempfänger Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\nFr. %\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 19'000'000 37.8% Soziale Dienste\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 4'700'000 9.3% Soziale Dienste\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'390'000 8.7% Soziale Dienste\n3634.03 Betriebsbeitrag an Stadtbus Chur AG 2'350'000 4.7% Tiefbaudienste\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'500'000 5.0% Soziale Dienste\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'239'600 4.5% Stadtkanzlei\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'750'000 3.5% Soziale Dienste\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'683'000 3.3% Soziale Dienste\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'400'000 2.8% Soziale Dienste\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 2.6% Stadtschulen\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'100'000 2.2% Soziale Dienste\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 990'000 2.0% Stadtschulen\n3636.10 Soziale Institutionen 900'000 1.8% Stadtschulen\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 1.7% Kulturfachstelle\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 800'000 1.6% Soziale Dienste\n3636.38 Bibliotheken 505'000 1.0% Kulturfachstelle\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 3'831'100 7.6% Diverse\n\nTOTAL Beiträge 50'298'700 100.0%\n\n85\n\n\n