01.3_Anhang Massnahmen Departement BPU

text: \nvf |\n\n| A | Stadt Chur 61003 |\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen:\n\nDienststelle GUW Abteilung Wald und Alpen\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: WenigerDrittaufträge in der Holzernte\n\nAusgangslage: NeuerBetriebsplan enthält gem. Vorgaben des AWNweniger Holzschläge\n\nMassnahme: Diese Massnahme könnte aber weniger Holzerlös und Bundesbeiträge generieren\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3130.01 725 50 50 50 50\n\nFinanziell\n\nFür die Erfolgsrechnungbesteht die Gefahr, dass der Holzpreis zusammenbricht\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nKeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: Weniger Aufträge in der Holzbereitstellung durch Dritte werden weniger\n\nHolzerträge und Beiträge generieren\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nEs besteht eine Gefahr, dass der Erlös bzw. Holzpreis zusammenbricht.\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nDienststelle\n\nNEIN\n\nDie Einsparungenwerdenbei den Holzverkaufserträgen und vorallem bei den Beiträgen von\n\nBund und Kanton mit weniger Einnahmen mehrals aufgehoben.Drittaufträge bei der Holzernte sind Unternehmer-\nleistungen. Es sind dies hauptsächlich Transporte mit Seilanlagen oder Lastwagen, Bahnverlad oder Holzerei Arbei-\nten mit Grossmaschinen. Aber auch die mechanisierte Weiterverarbeitung zu Hackschnitzel und Stückholz.\n\nSeite 1\n\n\n\n|\n\nÀ I Seite 2 von 2\n\nEinsparungenin dieser Position führen automatisch zu weniger Holzverkauf. Der grösste Teil des Churer Waldesist\nSchutzwald, wo hoheitliche Aufgaben wahrgenommenwerden müssen. Dort verhindern Einsparungen auch Schutz-\nwald Beiträge. Durch die Fusion mit der Gemeinde Tschiertschen-Pradenwird dieses Konto nochmals mit mindes-\ntens Fr. 80'000 mehrbelastet als bisher. Aber der zusätzliche Holzverkaufsertrag und die zusätzlichen Beiträge von\nBund und Kanton gleichen dies Summewieder aus.\n\n\n\n| A | Stadt Chur\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nSeite 1\n\nDienststelle GUW Abteilung Wald und Alpen\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Sennerei Maran\n\nAusgangslage: Vertrag mit Bauerngenossenschaft\nUnterhalt ca. Fr. 30'000.00/a und ca. 250'000.00 Investitionskosten/a\n\nMassnahme:Vertrag muss gekündigt und neu ausgehandelt werden.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4470.07-09 1'288 0 50 50 50\n\nFinanziell\n\nDurch eine Neuverpachtung der Sennerei Maran können Einsparungen oder mehr Zinseinnahmen\ngeneriert werden. Zu überprüfen wäre auch eine Abgabeder Sennerei Maran an die Bauernge-\nnossenschaft Chur und damit würden die Unterhalts- und Investitionskosten eingespart, aber auch\nWegfall der Einnahmen.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: Neue Verhandlungen mit Bauerngenossenschaft\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/lleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nJA\n\n\n\na Seite 2 von 2\n\nBemerkungen:\n\nDie Sennerei kann nicht vom Alpbetrieb getrennt werden. Vom 1. Juni bis 30. Septemberdient diese für\ndie Verwertung der Milch. Vor dem Jahr 2010 wurde die Sennerei im Winter nicht betrieben, das heisst es\nwurdekeine Miete bezahlt. Für die heutige Winternutzung (Oktober — Mai) beträgt der Zins 12.5 Rappen\npro Liter verarbeitete Milch. Diese Milchmengesteigt kontinuierlich an. Heute sind dies rund 110'000 Li-\nter. Das heisstes fallen ca. Fr. 14'000 Zinseinnahmenfür die Sennerei an. Der Zins für die Verkaufsloka-\nlität in der Sennerei beträgt das ganze Jahr monatlich Fr. 750.--. Das ganze Verkaufsmobiliar gehört der\nBauerngenossenschaft und der Unterhalt von diesem geht auf ihre Kosten. Diesen Zins anzuhebenist\nschwierig, da die Bauerngenossenschaft dann die Miete in Frage stellt und den Verkaufsraum evtl. nicht\nweiter betreiben wird. Damit würden die Zinseinnahmengänzlich entfallen. Diesen an Dritte zu vermieten\n\nist problematisch und auchnicht nachvollziehbar. Die jetzige Vereinbarung wurde 4. Januar 2023 unter-\nschrieben.\n\n\n\nay || ye\n\nlal Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nDienststelle GUW Abteilung Wald und Alpen\n\nArt Gebührenanpassungenund andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Pacht und Mietzinsen\n\nAusgangslage: Verträge wurden neu ausgehandelt und sind indexiert.\n\nMassnahme: Höhere Restaurations-Umsätze generieren Mehreinnahmenfür die Stadt.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4470.07-09 1'288 0 30 30 30\n\nFinanziell\n\nkeine\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/jleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/lleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\nBemerkungen: Siehe Massnahme\n\nDer Mietvertrag mit der ABB (Tschuggen Hütte) wurde erst im 2023 erneuert und hat Gültigkeit bis 2033.\nDer Mietvertrag mit der Carmennahütte wurde auch im 2023 erneuert und hat Gültigkeit nur bis 31. Okto-\nber 2025. Nebst einem Mindestzins von Fr. 240'000.-- wurde neu auch ein Umsatzzins von 12%\n\nSeite 1\n\n\n\nI |\n\nll Seite 2 von 2\n\nvereinbart. Dieser wird ab einer Umsatzhôhe von Fr. 2'000'000.-- wirksam. Der Vertrag mit der Carmen-\nnahütte Arosa AG muss 6 Monate vor Ablauf gekündigt werden, ausser der Mieter wäre bereit den Vertrag\num diese Fr. 30'000 anzupassen.Bei einer Kündigung muss die Hütte für eine neue Mieterschaft ausge-\n\nschrieben werden mit dem Risiko, dass der neue Pächter wie es früher schon einmalder Fall war, die\nHütte herunterwirtschaftet und wir im Endeffekt weniger Einnahmenhabenals bisher. Eine andere Mög-\nlichkeit sollte vorher aber noch geprüft werden. Für unsere Unterhaltskosten sind die zwei uns gehörenden\nPisten Bullys die Kostentreiber. Diese werden dem Mieter zur Verfügung gestellt für Material- und Perso-\nnentransporte. Bei einer Neuverpachtung bestünde die Möglichkeit, die Pisten Bullys dem Pächter zu\nübergeben und damit wäre dieser für deren Unterhalt zuständig. Bei einerallfälligen Vermietung an die\nBergbahnen wäre dieses Problem auch gelöst, da diese eigene Maschinen haben und die Wartung und\nUnterhalt selbst ausführen können.\n\n\n\n"im es\n\nel Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nSeite 1\n\nDienststelle Grün und Werkbetrieb Abteilung Werkbetrieb\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: DienstleistungenDritter\n\nAusgangslage: Ausgaben DLDritte für Kehrichtentsorgung in Maladers\n\nMassnahme: Kaufeines kleineren Kehrichtfahrzeuges und Sammeltouren selber durchführen\n(aktuelle Fahrzeuge zu gross und schwerfür Fahrten nach Maladers). Kleines Fahrzeug für\nSammeltourenin Altstadt einsetzen\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3130.01 255 0 25 25 25\n\nFinanziell\n\nBestehendes Fahrzeug wird durch kleineres Fahrzeug ersetzt. Geringere Ersatzkosten, gerin-\ngere Abschreibungen, weniger Schädenin derAltstadt, Kosten für betrieblichen Unterhalt Plat-\ntenbeläge und Ausgabenfür SchädenanDritte sinken.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nBei Ausfällen der grösseren Fahrzeugekein gleichwertiges Ersatzfahrzeug verfügbar. Weniger\nSchäden aufPlattenbelägenin derAltstadt\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen:keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/lleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\n|\n\nR) I Seite 2 von 2\n\nBemerkungen:\n\nZurzeit wird eine Evaluation für ein Kehricht-LkW mit einer Breite von 2.3 m durchgerührt um Sammeltouren in Maladers mit\nden eigenen Ressourcendurchführen zu können undein Durchfahren und Gewichtsbelastung in der Altstadt zu optimieren.\nDie Nutzlast des Fahrzeugeswird der Knackpunkt sein. Wir müssen heute davon ausgehen,dass die Unternehmerdie sol-\nche Fahrzeuge betreiben mit Überlast unterwegs sein müssen. Das wollen wir als Stadt und Vorbild nicht. Beim Einsatz ei-\nnes solchen Fahrzeuges würde sich die Fahrten zur Gevag ohne Überlast intensivieren und mehrZeit in Anspruch nehmen,\nsowie mehr Kosten/pro Tonne generieren. Heute wird Maladers mit einem Unternehmer(Sigron) bedient. Nach Tschiert-\nschen könnte der Betrieb mit einem bei uns bestehenden Fahrzeug mit einer Breite von 2.5 m durchgeführt werden. Der\nWintercheck ohne mehrere betriebenen Achsen müsste noch durchgeführt werden. Die Massnahme wird noch weiterver-\nfolgt, um Schädenauf den Plattenbelägenin derAltstadt zu verringern. Es sollte jedoch zusätzlich geprüft werden, ob die\nGewichtsbeschränkungin derAltstadt generell angepasst werden müsste um Plattenschäden aufgrund Scherkräften zu ver-\nmeiden.\n\n\n\nRI!\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\nStadt Chur\n\n \n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMehraufwand\n\nMinderaufwand\n\nMinderaufwand\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung Tiefbau\n\nProzessoptimierungen und Rationalisierungen\n\nKurzbezeichnung: ZusammenführenderKonti Baulicher Unterhalt und Baulicher Unterhalt\nKunstbauten.\n\nAusgangslage: Budget 2024: Baulicher Unterhalt Fr. 850'000.-, Baulicher Unterhalt Kunst-\nbauten Fr. 200'000.-.\n\nMassnahme: Durch das Zusammenführen zu einem Konto wird die Flexibilität gesteigert.\nWeiter wird durch die Übernahmeder Belagslose mit Fr. 170'000.- des Werkbetriebs keine\nErhöhungdesjetzigen Budgets der Tiefbaudienste / Tiefbau erfolgen. Die Übernahme erfolgt\nkostenneutral.\nDas IR Konto Kleinprojekte öV, Rad-/Gehwege, Velomassnahmen wurde im Rahmen Budge-\ntierungsrundeim 2023 durch den Stadtrat von Fr. 250'000 bereits auf Fr. 96'000 gekürzt und\nneu ebenfalls beim baulichen Unterhalt integriert.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3140.10 850 -296 -296 -296 -296\n\n3140.16 200 200 200 200 200\n\nGB76 3140.20 *) 880 170 170 170 170\n\nFinanziell\n\nEinsparung Nettovon Fr. 74'000. (Fr. 170'000.- pro Jahr durch Übernahmevon Werkbetrieb\nund Integration — ohne Kosten- in 3140.10., abzüglich Fr. 96'000 "Aufbau" Velomassnahmen,\nwelche neu ebenfalls im baulichen Unterhalt integriert werden).\n\n*) Im Werkbetrieb abgebildet.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/jleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\n\n\n1 |\n\nÀ I Seite 2 von 2\n\nZuständige Instanz SR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nln\n\nil Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nDiverse\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nSeite 1\n\nDienststelle: GUW Abteilung Werkbetrieb\n\nArt Verzichtsmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Verzicht auf eine Kehrmaschine und Anpassung Reinigung. Einsatz von 3\n\nstatt 4 Kehrmaschinen zur maschinellen Reinigung\n\nAusgangslage: Heute sind 4 Kehrmaschinen auf dem Stadtgebiet unterwegs um die Stadt ein-\nwandfrei sauber halten zu können. Reinigung Bahnhof, -strasse und Altstadt täglich. Andere\nStrassen und Gehwege wöchentlich. Maladers, Haldenstein und Aussenquartiere monatlich\nodernach Bedarf.\n\nMassnahme: Reduktion um eine Kehrmaschine von 4 auf 3 Kehrmaschinen\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\nDiverse 320 0 120 120 120\n\n3100.08\n\n3150.04\n\n3010.01\n\n0000.00\n\n000000\n\nFinanziell\n\nTreibstoff, Unterhalt, Abschreibungen und Löhne\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nDie Optimierung durch das Projekt Fahrzeugdatenerfassung und Tourenplanung ist möglich\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2026 - 2028: 60-80 Stellenprozente\n\n- Weitere Auswirkungen: Die Tourenplanung muss von Grund auf neu geplant werden. Reduk-\ntion von Leistungen. Es werdennicht alle Strassen einmal in der Wochegereinigt. Verunreini-\ngung auf dem Stadtgebiet könnte zunehmen.Leistungsabbau!\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/lleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\n\n\n|\n\nÀ I Seite 2 von 2\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\nReklamationen bezüglich Littering und nicht gereinigten Strassen und Wegen könnten zunehmen.Die Reinigungsqualität\nwird sinken. Es handelt sich bei dieser Massnahme umeinen Leistungsabbau, da eine Kehrmaschineentfällt. Die Touren\nmüssten optimiert werden, was mit der Einführung der Fahrzeugdate- Erfassung und Tourenplanung möglich sein sollte. Ob\neine tägliche Reinigung der Innenstadt und wöchentliche Reinigung der übrigen Gebiete möglich ist wird sich weisen. Ein-\nzelne Gebiete könnten mit einem längeren Reinigungszyklus zufriedenstellend bewirtschaftet werden. Bei Anlässen oder\nFahrzeugausfällen müssten zusätzliche Maschinen eingemietet werden. Die Unterhaltskosten der anderen Kehrmaschinen\nkönnte steigen. Mit der Kehrmaschine von Boschungsind wir nicht zufrieden und unglücklich. Der Service der Fa. Boschung\nlässt ebenfalls Wünscheoffen. Die fünf jährige Maschine hat bereits Reparaturkosten von Fr. 60'000.00 verschlungen, was\nein unhaltbarer Zustand ist. Wir prüfen die Maschine abzustossen und zurück zu verkaufen.\n\n\n\n"om\n\nel Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen:\n\nSeite 1\n\nDienststelle Grün und Werkbetrieb Abteilung Werkbetrieb\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Reorganisation Werkbetrieb\n\nAusgangslage:\n\nMassnahme: Reduktion um 100-140 Stellen% - Einsparungen im Personalaufwand\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 3951 0 150 150 150\n\nFinanziell\n\nEinsparung vonrund Fr. 150'000.- / Jahr ab 2026\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2026 - 2028: Einsparungen 100 — 140 Stellen%\n\nAufbauorganisation wird grundlegendhinterfragt. Mit der neuen Organisation, die befürwortet\n\nwird, wird der Aufwandnicht weniger. Die Aufgaben,insbesondere die Betreuung von Anlässen,\nhat in den letzten Jahren stetig zugenommen.Im 2014 wurdenbereits Stellen im WBE abge-\nbaut.\n\n- Weitere Auswirkungen:\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\nl'A Seite 2 von 2\n\nDie Reorganisation des Werkbetriebesliegt im Entwurf vor. Die Situation wurde mit den betroffenen Mitarbeitendenin ei-\nnem Workshop behandelt. Die Reorganisation wird mit einem externen Unternehmensberaterbegleitet um die Optimie-\nrungspotentiale Führung, Organisation und Kulturwandel zu erkennenundherbeizuführen. Dabei können Einsparungen\naufgrundeiner kundenorientierten, neuen Aufbauorganisation und der Einführung vondigitalen Hilfsmitteln erwartet wer-\nden.\n\n\n\n \n\nTU\n\n| x | Stadt Chur | 76016\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhohung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nDienststelle Grün und Werkbetrieb Abteilung Werkbetrieb\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Optimierung Garage\n\nAusgangslage: Die städtische Garage unterhält heutealle städtischen Fahrzeuge und kontrol-\nliert bei Externvergabedie Leistungen technisch und administrativ. Sie ist zuständig für den\nfunktionierendenBetrieb aller Kommunalfahrzeuge im ganzenJahr, explizit im Winterdienst.\n\nMassnahme: Reduktion um 100 Stellen% - Einsparungenim Personalaufwand\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 3951 0 75 150 150\n\nFinanziell\n\nEinsparung von rund Fr. 150'000.- / Jahr ab 2027\n\nQuanititativ, qualitativ\n\nDer städtische Fahrzeugpark kann nur nochfür spezifische Fahrzeuge angeboten werden. Der\nBetrieb im Winterdienst der Kommunalfahrzeuge wird dadurch schwierig. Die technischen und\nadministrativen Leistungen der externen Garagen müssen durch die Verantwortlichen Dienst-\nstellen oder Abteilungen getätigt werden. Die Unterstützung beim Fahrzeugkauf und bei Submis-\nsionen kannnicht mehrin der gleichen Qualität gewährleistet werden.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2026 - 2028: Einsparungen 50 bzw.100 Stellen%\n\n- Weitere Auswirkungen:\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n \n\nSeite 1\n\n\n\nl'A Seite 2 von 2\n\nBemerkungen:\n\nDer heutige Gargenchef wird im 2027 in Pension gehen. Die Stelle soll nicht ersetzt werden. Wir erachten die Massnahme\nals kritisch, da auf Dienstleistungen verzichtet werden muss. Jede mittelgrosse Stadt betreibt eine betriebseigene Garage,\ndie vor allem Kommunalfahrzeuge wartet und repariert. Es könnte insbesondre im Winterdienst zu Problemen führen, wenn\nder Service nicht zur Verfügung steht, weil keine Ersatzfahrzeuge in der Grösse einzumieten sind. Das Risiko, dass Winter-\ndiensttouren nicht mehr bedient werden können verschärft sich und Prioritäten wie ÖV könnten darunterleiden. Es könnte\nzu Wartezeiten führen, da nicht jede Tour mit beliebigen Fahrzeugen abgedeckt werden kann. Die Systemrelevanz und Haf-\ntungsansprüchesind dabei nicht zu unterschätzen. Zudem unterstützt die Garage heute die Dienststellen und Abteilungen\nbei der auf dem Anforderungsprofil basierenden Beschaffung mit Ausschreibungen undder Einhaltung des Submissionsge-\nsetzes.\n\nIdee: Es müssten nach Lösungengesucht werdenfür eine Zusammenarbeit z. B. mit dem Kanton oder Chur Bus. Dies um\nSynergien zu nutzen.\n\n\n\n \n\n"om\n\n| R | Stadt Chur 76101\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhohung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nDienststelle Grün und Werkbetrieb Abteilung Werkbetrieb\n\nArt Gebührenanpassungen und andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Ertrag aus Kiesausbeutung\n\nAusgangslage: Erträge im 2023 deutlich gestiegen. Ertrag ist abhängig von Wirtschaftslage\n\nMassnahme: Erhöhung Budget durch Mehrertrag\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4120.04 50 50 50 50 50\n\nFinanziell\n\nkeine\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nDienststelle\n\nNEIN\n\nNutzer verfügt über mehr Gerätschaften um Kies zu gewinnen. Die Kiesausbeutung kann durch den Werkbetrieb nicht be-\neinflusst werden. Da nicht bekanntist wieviel Recyclingmaterial verarbeitet wird. Der Nutzer (Kieswerk Calanda) hat bestä-\ntigt, in Zukunft mit den neu angeschafften Gerätschaften mehr Kies aus dem Rhein zu nutzen. Wir gehen damit davon aus,\n\ndass derErtrag gesteigert werden kann.\n\nSeite 1\n\n\n\nay [yn\n\nRi Stadt Chur\nMassnahmeNr.\n\n86004\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.— KST\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nSeite 1\n\nDienststelle Grün und Werkbetrieb Abteilung Stadtgärtnerei\n\nArt Verzichtsmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Churerfest im Stadtgarten\n\nAusgangslage: Für das Churerfest im Stadtgarten werdenjährlich unterdessenca.Fr.\n23'000.- für den Bodenschutz ausgegeben,damit die Bodenverdichtung vermieden werden\nkann.\n\nMassnahme: Das Churerfest und generell Anlässe mit viel Publikum nur auf befestigten Plät-\nzen und nicht mehr auf Rasenflächen wie z.B. im Stadtgarten durchführen.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3130.01 141 0 21 21 21\n\nFinanziell\n\nWeniger Ausgaben beim Sachaufwand.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nMögliche negative Auswirkungen: Es müssen neue Plätze gesucht werden. Bevölkerung\nschätzt Anlässe wie Churerfest im Stadtgarten und wird zuerst keine Freude an neuen Stand-\norten haben.\n\nPositive Auswirkungen nebenEinsparungen: Die Reinigung für Veranstalter/innenist auf\nHartplätzen einfacherals auf Rasen und Chaussierungen.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: Keine, weil nur externe Dienstleistungen\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/jleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\n1 |\n\na Seite 2 von 2\n\nBemerkungen:\n\nSiehe quantitative, qualitative Auswirkungen.\n\nGefahr besteht, dass das heute musikalische Angebot im Stadtgarten nicht mehrin der gleichen Form angeboten werden\nkann. Das könnte zu Unzufriedenheit in der Bevölkerung führen, vor allem bei der jungen Generation.\n\n\n\nvf\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.— KST\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nSeite 1\n\nDienststelle Grün und Werkbetrieb Abteilung Stadtgärtnerei\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung:Verzicht auf das mobile Eisfeld auf der Quaderwiese und dem Allwetterplatz\n\nAusgangslage: Die STGA unterstützt jeweils die Sportanlagen beim Auf- und Abbau des mo-\nbilen Eisfeldes Quader. Nach dem Abbau müssenjeweils diverse Löcherim Allwetterplatz ge-\nflickt und der Belag gereinigt werden. Zudem mussteilweise die gesamte Rasenflächesaniert\nund für den Gebrauch gesperrt werden. Für diese Arbeiten laufen regelmässig Kosten von Fr.\n13'000.- bis Fr. 18'000.- im baulichen Unterhalt auf. (Durchschnitt Fr. 16'000.00) Zudem wird\nPersonal während ca. 300 Std. zur Verfügunggestellt, was nicht aufgeführt wird\n\nMassnahme: Das mobile Eisfeld wird nicht mehr auf der Quaderwiese aufgestellt. Anderen\nStandort suchen oder nach Defekt der heutigen Anlage das mobile Eisfeld nicht mehr anbieten.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3140.10 880 0 16 16 16\n\nFinanziell\n\nWeniger Ausgaben\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nMögliche negative Auswirkung: Verlust eines Angebotes auf der Quaderwiese, welches\nvon der Bevölkerung sehr geschätzt wird.\n\nMögliche positive Auswirkungen neben Einsparungen: Quaderwiese und Allwetterplatz\nwären wieder anderweitig (Sport) ganzjährig nutzbar auch in der Übergangszeit und\nnach heute nötigen Sanierungsarbeiten nach Abbau desEisfeldes (März und April).\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: 0.15\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nGR\n\n\n\nl'A Seite 2 von 2\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen:\n\nSiehe quantitative, qualitative Auswirkungen. Medien kônnten auf das Thema aufspringen und negative Berichterstattung\nzu Unguten der Stadt verôffentlichen.\n\n\n\n[lm\n\nel Stadt Chur | sooo"\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nSeite 1\n\nDienststelle Grün und Werkbetrieb Abteilung Stadtgärtnerei\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Reduktion Personalbestand\n\nAusgangslage: Mit dem geplanten Bau der Vergärungsanlage auf dem Areal Bettlerküche kann\nder Personalaufwand für die Kompostieranlage reduziert werden.\n\nMassnahme: Reduktion um 50% Stellenprozente\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 0 0 50 50 50\n\nFinanziell\n\nEinsparung von rund Fr. 50'000.- / Jahr ab 2026\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nMögliche negative Auswirkungen: Mit dem Bau der Biosgasanlage wird sich die Erfolgsrechnung\nder STGAkünftig bis zu über Fr. 280'000.- verschlechtern. Ca. Fr 210'000.- Gegenüberstellung\nkein Ertrag und Wegfall Aufwand. Zudem mussdas Material, welches an das Konsortium gelie-\nfert und bezogenwird, bezahlt werden. Fr. 70'000.- Die STGA hat mit dem Wegfall der Kompos-\ntierungsanlage weniger Umschlagsfläche zur Verfügung.\n\nMögliche positive Auswirkungenfür die STGA: Einsparung Personal und Maschinen. Die Ab-\ngabe und der Kauf von Material sollen nach wie vor gewährleistetsein.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2026 - 2028: Reduktion von ca. 50 Stellen%\n\n- Weitere Auswirkungen:\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/lleistungsbezogen\n\nKeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\n\n\n1 |\n\nll Seite 2 von 2\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen:\n\nSiehe quantitative, qualitative Auswirkungen. Der Verlust von Fr. 280'000.- sollte via Konsortium AXPO/IBC abgefangen\nwerden können. Dazu hat der Stadtrat Massnahmen (Business Case) bei der IBC eingefordert. Dias Projektist per se zu-\nkunftsgerichtet bezüglich Kreislaufwirtschaft. Über 10 Jahre soll aufgrund Fördergeldern des Bundes, Energie in Form von\nStrom in der Vergärungsanlage (Blockkraftwerk) produziert und ins Netz eingespiesen werden, was docherstaunt, weil im-\nmer von einer Biogasanlage die Rede war.\n\n\n\nnl\n\nRi Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.— KST\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nSeite 1\n\nDienststelle Grün und Werkbetrieb Abteilung Stadtgärtnerei\n\nArt Gebührenanpassungen und andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Nutzungsvereinbarung RhB-Park\n\nAusgangslage: Im 2020 wurde zwischen der Stadt und der RhB eine Nutzungsvereinbarung\nabgeschlossen zwecks Öffnung des RhB-Parksfür die Bevölkerung. An denjährlichen Auf-\nwand vonca. Fr. 42'000.- bezahlt die RhB pauschal Fr. 16'155.- inkl. MwSt.\n\nMassnahme: Vereinbarung vom 19.06.2020 kündenunddie Entschädigung neu verhandeln.\nRhB 2/3 und Stadt 1/3. Somit RhB ca. Fr. 28'000.- pro Jahr.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4240.23 51 0 12 12 12\n\nFinanziell\n\nHöhere Einnahmenbei Vertragsanpassung\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nMögliche negative Auswirkungen: Es könnte sein, dass die RhB einem neuen Vertrag nicht zu-\nstimmt, die Pflege selbst macht und den RhB-Park der Öffentlichkeit nicht mehr zur Verfügung\nstellen würde. Mögliche positive Auswirkungen: Wenndie RhB einer Vertragsanpassungnicht\nzustimmt, werden zwar keine Mehreinnahmengeneriert, aber der Aufwandbei den Konten\n\n3130.01 und 3140.10 kann reduziert werden.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- AuswirkungenaufPersonalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\nı |\n\na Seite 2 von 2\n\nBemerkungen\n\nSiehe quantitative, qualitative Auswirkungen. Der Park wurde damals im Goodwill durch die RhB für die Bevölkerung geöff-\nnet. (BPU-RhB)\n\n\n\n[vs\n\nIA! Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: ErhöhungSelbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen:\n\nSeite 1\n\nDienststelle Grün und Werkbetrieb Abteilung Stadtgärtnerei\n\nArt Gebührenanpassungenund andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung:Tarifanpassung bei Kompostierungsanlage\n\nAusgangslage: Die Tarife der Kompostierungsanlage Chursind für die Anlieferung von Material\nStand 2024 ca. 15 % billiger als bei der Axpo in Landquart.\n\nMassnahme: Erhöhung der Anlieferungspreise um 10 %.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4240.23 310 0 31 31 31\n\nFinanziell\n\nMehr Einnahmen mit angepassten Tarifen um 10 %.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nEine Preiserhöhung im Rahmendes Markt-Umfeldes könnte mehr Einnahmengenerieren. Mög-\nliche negative Auswirkungen: Kunden suchen andre Möglichkeiten.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\nı |\n\na Seite 2 von 2\n\nEine Preiserhöhung kann Mehreinnehmengenerieren. Es kann aber auch Kunden davon abschreckenweiterhin bei der\nSTGA zuentsorgen. Die Erhöhung desPreisesist nur solange aktiv , wie die Komposteianlage betrieben wird.\n\n\n\n \n\nag [fe |\n\n| À | Stadt Chur 86108 |\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Grün und Werkbetrieb Abteilung Stadtgärtnerei\n\nArt Gebührenanpassungen und andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Kosten Beschriftungen Gemeinschaftsgrab / Urnennischenplatten anpassen\n\nAusgangslage: Die Tarife für die Beschriftungen im Gemeinschaftsgrab sind knapp kostende-\nckend.Allerdings werden die Kosten von Bildhauer und Schriftenlieferanten immerteurer.\n\nMassnahme: Anpassung der Kostenfür die Inschrift für Churer von Fr. 600.- auf Fr. 750.- und\nfür Auswärtige von 900.- auf Fr. 1'000.-.\n\nKredit gemass Verbesserungen gegeniiber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4240.24 307 0 6 6 6\n\nFinanziell\n\nMehrEinnahmenfiir angepasste Tarife.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nMögliche negative Auswirkungen: Evt. weniger Bestattungen und Einnahmenin Friedhöfen.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nRB 393 Gebührentarif für das Bestattungs- und Friedhofwesen\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\n[ve\n\nRI Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nSeite 1\n\nDienststelle Grün und Werkbetrieb Abteilung Stadtgärtnerei\n\nArt Gebührenanpassungen undandere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Zusammenarbeitsvertrag mit Feuerbestattungsverein (FBV) neu aushandeln\n\nAusgangslage: Die Stadtgärtnerei hat schon lange mit dem FBV Chur einen Zusammenar-\nbeitsvertrag für das Kremieren und andere Arbeiten, welcher jeweils unter einer Kündigungs-\nfrist von sechs Monaten auf Ende Jahr gekündigt werden kann. Im 2023 wurdenca. 180 Stel-\nlenprozente aufgewendetundein Reingewinn vonca.Fr. 90'000.- erwirtschaftet.\n\nMassnahme: Kündigung der Vereinbarung vom 2009 und neuerVertrag aushandeln.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4260.01 270 0 30 30 30\n\nFinanziell\n\nWürde man den Vertrag neu aushandeln, könnten Mehreinnahmen vongeschätzt Fr. 30'000.-\n\ngeneriert werden.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nMögliche negative Auswirkungen: Der FBV Chur kündigt den Vertrag, stellte das Personal\nselbst ein und führt die Arbeiten selbst aus. Die Erfolgsrechnungder Stadtgärtnerei würde sich\num Fr. 90'000.- verschlechtern und die Synergien zwischen FBV und Stadt würdenentfallen.\nWaszu bedauern wäre. Die Arbeitsplätze undInfrastrukturist im Besitze des FBV.\n\nMögliche positive Auswirkungen. Wenn der FBV mit dem neuenVertrag und Abgeltungenein-\nverstandenist, generiert die Stadt Mehreinnahmen.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine, bei Kündigung durch FBV können 180\nStellenprozente eingespart werden.\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\n\n\nh"m\n\nIa Seite 2 von 2\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent JA\n \n\nBemerkungen:\n\nSRB.2018.710\n\n\n\n \n\nay |\n\n| A | Stadt Chur 70008 |\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen:\n\nSeite 1\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung Leitung\n\nArt Andere Massnahmen\n\nKurzbezeichnung: Reduktion Beitrag an Regionalverkehr\n\nAusgangslage:\n\nMassnahme: Ab 2025 übernimmtder Kanton (AEV) die Kosten Fahrplanausbau Maladers\n(Schulweg)\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3631.02 120 0 40 40 40\n\n709999\n\nFinanziell\n\nKostenübernahme Kanton\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: Einschränkungenje nach Entscheid des Kantons für den Transport der Schulkinder.\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassendeRechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\n"lm\n\nlea Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung Leitung\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Reduktion Betriebsbeitrag an Bus und Service AG\n\nAusgangslage:\n\nMassnahme:Die Linie 9 (Bahnhof — Kantonsschule - Meiersboden Gemeinde Churwalden\n(Erstaufnahmezentrum / Zivilschutzanlage)) wird vom Ortsverkehr in den Regionalen Personen-\nverkehr (RPV) abgegeben.Einführung der Massnahmeper Dezember 2025. Antrag an AEV\n(6V) durch das Departement BPU.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3634.03 3885 0 200 200 200\n\n709999\n\nFinanziell\n\nEinsparung vonrund Fr. 200'000.- / Jahr ab 2026; Verhandlungen mit dem Kantonlaufen\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: Eine Streichung der Linie 9 (Meiersboden) würde den Schülertransport stark tangie-\nren.\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nLeistungsvereinbarung entsprechend anpassen.\n\nSR\n\nKanton (AEV)\n\nNEIN\n\n\n\n[ln\n\nRi Stadt Chur Etes\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung Leitung\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Verlagerung Konto 4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag zu TBDL\n\nAusgangslage:\n\nMassnahme: Aufgrund dessen, dass der Vertrag für die Konzessionsgebühren Plakatanschlag\ndurch den Grundeigentümer Tiefbaudienste ausgearbeitet und ausgeschrieben wird, wird das\nKonto 4120.07 zum GB 70 verschoben. Ausschreibung neuerVertrag per 2025 geplant.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4120.07 455 25 35 50 80\n\nFinanziell\n\nMehreinnahmen2025 Fr. 25'000.-, 2026 Fr. 35'000.-, 2027 Fr. 50'000.-, 2028 Fr. 80'000.- / Jahr\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\nvf\n\nla Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung Leitung\n\nArt Andere Massnahmen\n\nKurzbezeichnung:Interne Verrechnung Verwaltungskosten TBD an ARA\n\nAusgangslage:\n\nMassnahme: Aufgrund erhöhter Leistung Umsetzung Masterplan ARA 2035 1. Phase Mikro-\nverunreinigung 4. Stufe.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4990.03 160 20 20 20 30\n\n709999\n\nFinanziell\n\nAb 2025 Fr. 20'000.- und ab 2028 Fr. 30'000.- mehrint. Verrechnung (Anschliessergemeinden)\nBeitrag an Kosten mind. 30%).\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\nny [yn\n\n| Stadt Chur\nKassnahne Nr.\n\n72008\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMehraufwand\n\nMinderaufwand\n\nMinderaufwand\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung Tiefbau\n\nProzessoptimierungen undRationalisierungen\n\nKurzbezeichnung: Zusammenführender Konti Baulicher Unterhalt und Baulicher Unterhalt\nKunstbauten.\n\nAusgangslage: Budget 2024: Baulicher Unterhalt Fr. 850'000.-, Baulicher Unterhalt Kunst-\nbauten Fr. 200'000.-.\n\nMassnahme:Durch das Zusammenführen zu einem Konto wird die Flexibilität gesteigert.\nWeiter wird durch die Übernahmeder Belagslose mit Fr. 170'000.- des Werkbetriebs keine\nErhöhung desjetzigen BudgetsderTiefbaudienste/ Tiefbau erfolgen. Die Übernahmeerfolgt\nkostenneutral.\nDas IR Konto Kleinprojekte 6V, Rad-/Gehwege, Velomassnahmen wurde im Rahmen Budge-\ntierungsrundeim 2023 durch denStadtrat von Fr. 250'000 bereits auf Fr. 96'000 gekürzt und\nneu ebenfalls beim baulichen Unterhalt integriert.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3140.10 850 -296 -296 -296 -296\n\n3140.16 200 200 200 200 200\n\nGB76 3140.20 *) 880 170 170 170 170\n\nFinanziell\n\nEinsparung Nettovon Fr. 74'000. (Fr. 170'000.- pro Jahr durch Übernahme von Werkbetrieb\nund Integration — ohne Kosten- in 3140.10., abzüglich Fr. 96'000 "Aufbau" Velomassnahmen,\nwelche neu ebenfalls im baulichen Unterhalt integriert werden).\n\n*) Im Werkbetrieb abgebildet.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/lleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\n\n\na Seite 2 von 2\n\nZuständige Instanz SR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nalU1 Stadt Chur\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.--\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständigeInstanz\n\nStellungnahme RK\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung Tiefbau\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Sparmassnahmeab der ER 2025\n\nAusgangslage:\n\nMassnahme: Im Konto "Baulicher Unterhalt Strassen und Kunstbauten” wird ein Betrag von Fr.\n100'000.- eingespart. Durch das Zusammenführen von diversen Konten und generellem Unter-\nhalt kann diese Massnahme umgesetzt werden.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3140.10 1'146 100 100 100 100\n\nFinanziell\n\nEinsparung von Fr. 100'000.- / Jahr ab ER 2025\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen aufPersonalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\nmy Tie\n\nR StadtChur |\n\n \n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung Tiefbau\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Massnahmenim Personalbereich\n\nAusgangslage:\n\nMassnahme: Reduktion 40 - 50 Stellen%\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 876 0 50 50 50\n\n709999\n\nFinanziell\n\nEinsparung von rund Fr. 50'000.- / Jahr ab 2026\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nDurch vorgängige Abklärung bzgl. gewoliter Projekte, wird eine Reduktion des Umfangs an Auf-\ngaben versucht zu erreichen. Durch die VerlangsamungderInvestitionsprojekte bzw. -dynamik\nsowie sinkender Anzahlist eine Reduktion von Stellenprozenten anzustreben\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2026 - 2028: Reduktion von 40 - 50 Stellenprozenten\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: Einschränkungenderbereits heute voll ausgelasteten Zeichner Fachrichtung\nIngenieurbau.\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nKeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nGegebenfalls kann es zu zeitlichen Verzögerungen derzu bewältigenden Aufgaben kommen.\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\nSeite\n\n\n\nRiUAL! Stadt Chur   Masstahrie Nr.\n\n72101\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständigeInstanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung Tiefbau\n\nArt Gebührenanpassungen und andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Erhöhungder EinnahmenvonDritten\n\nAusgangslage:\n\nMassnahme:Durch die zahlreichen gemeinsamen Baustellen des Tiefbaus und der IBC insbe-\nsondere im Zusammenhang mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes kannin den nächsten Jah-\nren mit mehr Einnahmendurchdie örtlichen Bauleitungen der Abteilung Tiefbau gerechnet wer-\nden.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4210.01 150 10 10 10 10\n\nFinanziell\n\nMehreinnahmenvon Fr. 10'000.- pro Jahr.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen:keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nDienststelle\n\nNEIN\n\n\n\n \n\nTU\n\n| A | Stadt Chur |\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung Vermessung / Geoinformatik\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nKurzbezeichnung: Reorganisation Vermessung und Geoinformatik\n\nAusgangslage: Die Abteilungen Vermessung sowie Geoinformatik sind eigenständige Abteilun-\ngen.\n\nMassnahme: DerLeiter GI (Stadtgeometer) geht per 01.01.2027 in Pension. Es wird terminge-\nrecht eine Lösung mit Einsparung vonFr. 75'000.- bei den Führungspersonengeplant.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 658.4 0 75 75 75\n\n709999\n\nFinanziell\n\nEinsparung vonrund Fr. 75'000.- / Jahr ab 2026\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2026 - 2028: Reduktion von 50 Stellen% Führungsperson mit\nneuer Lösung. Die Abteilung Geoinformatik kann die heutigen Aufgaben GeoGr(Einnahmenjähr-\nlich Fr. 85'000.-) und Landerwerbefür die TBD nur nochteilweise erfüllen.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: die Erbringung gewisserinterner und externer Dienstleistungen wird anspruchsvolle\nallenfalls wird eine Priorisierung notwendig, externen vorinternen Dienstleistungen\n\n- auf weitere: Das Projekt GeoGR mit Einnahmen von ca. 85'000.- pro Jahr wird schwierig zu er-\nfüllen sein und allenfalls wird der Kanton diesen Auftrag nicht mehr der Stadterteilen.\n\nAuf Gemeinden: finanzielllleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanzielllleistungsbezogen\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nDie hoheitliche Amtliche Vermessung muss immergarantiert sein.\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\nRiUAL! Stadt Chur   MassnahmeNr.\n\n78005\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhohung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung ARA\n\nArt Andere Massnahmen\n\nKurzbezeichnung: Reduktion Ausgabenfür Wasser, Energie, Heizmaterialien\n\nAusgangslage:\n\nMassnahme:Durch Erhöhung der Eigenstromproduktion (ZEV) mit weiteren PVA sowie Opti-\nmierungen der Wärmerückgewinnung- und Verteilung können die Kosten im Konto Wasser,\nEnergie, Heizmaterialien gesenkt werden.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3120.01 1'020 20 20 20 20\n\n4510.02 -20 -20 -20 -20\n\nFinanziell\n\nEinsparung von Fr. 20'000.- pro Jahr.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\nln\n.\n\nil Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung ARA\n\nArt Andere Massnahmen\n\nKurzbezeichnung: Reduktion Ausgabenfür Unterhalt Kanalisation\n\nAusgangslage:\n\nMassnahme: Die Ausgabenfür Unterhalt Kanalisation könneninfolge aktuell laufender Erneue-\nrungen von Aussenbauwerken/Pumpwerkenin den Folgejahren reduziert werden.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3140.05 680 20 20 20 20\n\n4510.02 -20 -20 -20 -20\n\nFinanziell\n\nEinsparung von Fr. 20'000.- pro Jahr.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/lleistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\nNEIN\n\n\n\n \n\nu"\n\n| A | Stadt Chur 7101\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhohung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Tiefbaudienste Abteilung Geoinformatik\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Erhöhung desErtrages für externen Dienstleistungen\n\nAusgangslage: Die Abteilung Geoinformatik erbringt Dienstleistungen für externe Kunden(IBC,\nGeoGR), welche verrechnet werden.\n\nMassnahme:DerErtrag kannkontinuierlich gesteigert werden.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n0000.00\n\n4240.06 137 25 25 25 25\n\n799999\n\nFinanziell\n\nMehreinnahmenvon Fr. Fr. 50'000.- bei externen Dienstleistungen (IBC, GeoGR). Da andere\nAbteilungendie Dienstleistungen Geoinformatik kürzen kannbeideninternen Dienstleistungen\nnur Fr. 100'000 budgetiert werden. Per Saldo entstehen Mehreinnahmevondurchschnittlich\nFr. 25'000.-.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nDienststelle\n\nNEIN\n\n\n\nup |"zu |\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nDienststelle Hochbaudienste Abteilung Hochbau\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Finanzierung von Studien vor Projekt- und Kreditbeantragung\n\nAusgangslage:\n\nAbnahmederFlexibilität bei Vorbereitungsarbeiten, wo kein Kreditbeschluss vorliegt. Verringerung\nder Planungsqualität und Genauigkeit sowie Daten-Sicherheit als Grundlagefür die nachfolgende\nPlanung und Projektierung.\n\nWeitere Erläuterungen/ Analyse siehe Abschnitt Bemerkungen.\n\nMassnahme:\ne weniger Vergabenan externe Planungsbüros\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3131.01 175 25 55 55 55\n\n819999\n\nFinanziell\n\nMinderaufwand\n\nQuantitativ, qualitativ\n\n- Quantitativ: keine\n\n- Qualitativ: verringerte Qualität der Kosten- und Planungsgrundlagenin frühen Phasen\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: verringerte Qualität der Kosten- und Planungsgrundlagenin frühen Phasenals Ent-\nscheidungsgrundlage\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nZuständige Instanz Dienststelle\n\nStellungnahme\n\nSeite 1\n\n\n\nı |\n\nÀ I Seite 2 von 2\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\nSchwächen:\n\ne Infolge fehlender Studienetc.ist eine Verringerung der Planungsqualität und -genauigkeit als Grundlagen zur Be-\nantragung derProjekt- und Kreditgenehmigung absehbar.\n\ne Die Projekt- und Kreditgenehmigung müsstebereitsin einer frühen Projektierungsphaseerfolgen.\n\nStärken:\n\ne Durch die Einsparungist ein Minderaufwandbei den jährlichen Vorleistungskosten bzw. Erfolgsrechnung möglich.\n\ne Projektierung überalle Phasen mit einem Planungsteam.\n\nChancen:\n\ne Entlastung Erfolgsrechnung bzw. Projektkosten über genehmigten Investitionskredit.\ne  Projektstart kongruent mit Investitionsplanung.\n\nRisiken:\n\ne Aufgrund fehlender Studien etc. ist eine objektive Strategie- bzw. Entscheidungsfindung für Projekt- und Kreditge-\nnehmigung nicht möglich.\n\ne Zudem sind höhere Planungsaufwände und Mehrkosten, ggf. mit Kostenüberschreitung (> 10 %) genehmigter\nProjektkredite, in einer späteren Projektierungsphase möglich.\n\n\n\n"on\n\n|À! Stadt Chur   Massnahme Nr.\n\nV82101\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nSeite 1\n\nDienststelle HBD Abteilung BSK\n\nArt Gebührenanpassungen und andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Anpassung Gebührenverordnung zum Baugesetz (GVB)\n\nAusgangslage:\nAufgaben- und Leistungsüberprüfung 1.0 und 2.0 (GRB vom 24.10.2013)\nDie Erhöhung der Baubewilligungsgebühren wurdeletztmals sowohl im Rahmen von ALU 1.0 als\nauch ALU2 0 als Massnahmevorgeschlagen. Im Rahmen der Behandlung der umfassenden Bot-\nschaft zur ALU 2.0 beauftragte der Gemeinderat am 24. Oktober 2013 den Stadtrat unter ande-\nrem, ihm eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten.\n\nWeitere Erläuterungen zu Gesetzlichen Grundlagen / Gebührenverordnung zum Baugesetz sowie\nAnpassung Art. 90 Baugesetz und Revision Grundordnungsiehe Abschnitt Bemerkungen.\n\nMassnahme: Erhöhung Baubewilligungsgebühren von 3 % auf 4 % des Gebäudeversicherungs-\nwertes (Neuwert); bedingt die Anpassung vonArt. 90 Abs. 1 BauG im Rahmender Revision der\nGrundordnung\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4210.08 920 150 307 307 307\n\n829999\n\nFinanziell\n\nErtragssteigerung, zurzeitliegen die tatsächlich realisierten Einnahmenbei rund Fr. 180'000.- unter\nBudget. Abhängigkeiten vom Gebäudeversicherungswert besteht.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nkeine\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: Unzufriedenheit Gesuchsteller\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAnzupassendeRechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nBaugesetz, Art. 90 Abs. 1; Gebührenverordnung zum Baugesetz, Art.1\n\n\n\nI |\n\na Seite 2 von 2\n\nZuständige Instanz VO\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent JA\n \n\nBemerkungen\n\nGesetzliche Grundlagen\nDie Verfahrenskosten im Baubewilligungsverfahren werden im Raumplanungsgesetz für den Kanton Graubünden (KRG)\nund im Baugesetz der Stadt Chur (BauG) geregelt. Nach Art. 96 Abs. 1 KRG erheben die Gemeindenfür ihren Aufwand\nim Baubewilligungsverfahren undin weiteren baupolizeilichen Verfahren Gebühren. Auslagenfür LeistungenDritter wie\nFachgutachten, Beratungen sowie Grundbuchkosten sind der Gemeinde zusätzlich zu vergüten. Nach Art. 96 Abs. 2\nKRGist kostenpflichtig, wer den Aufwand durch Gesuchealler Art oder durch sein Verhalten verursacht hat. Die sich aus\nder Behandlung von EinsprachenergebendenKostensind den Einsprechenden zu überbinden, wenndie Einsprache\nabgewiesen oder darauf nicht eingetreten wird. Diesfalls können die Einsprechenden ausserdem zur Leistung einer an-\ngemessenenausseramtlichen Entschädigung an die Gesuchstellenden verpflichtet werden. Art. 96 Abs. 3 KRG wiede-\nrum schreibt vor, dass die Gemeinden die Bemessung und Erhebung der Gebührenin einer Gebührenverordnungre-\ngeln.\n\nGebührenverordnung zum Baugesetz (GVB; RB 625) vom 1.1.2016\nDie in Art. 90 Abs. 1 BauG festgelegte maximale Gebühr von 3 % der amtlichen Schätzung (Neuwert) wird mit der vom\nGemeinderat am 5. November 2015 beschlossenen Gebührenverordnung ausgeschöpft. Für eine weitere Erhöhung\nlässt das Baugesetz keinen Spielraum. Dazu muss dieses geändert werden, was in Zusammenhangmit der vorgesehe-\nnen Umsetzung derInterkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) und die vorgesehene\nRevision der Grundordnungfrühestens im Jahre 2026 in Erwägungzu ziehenist.\n\nAnpassungArt. 90 Baugesetz und Revision Grundordnung\n\nEine Erhöhung der Baubewilligungsgebühren von 3 %o auf 4 % des Gebäudeversicherungswertes (Neuwert) bedingtdie\nAnpassung vonArt. 90 Abs. 1 BauG im RahmenderRevision der Grundordnung.\n\n\n\n \n\ngf :\n\n| À | Stadt Chur 24006\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU Dienststelle HBD Abteilung Stadtentwickl./Freiraumplg.\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nArt Organisations- und Strukturanpassungen\n\nSparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung:Integration Abteilung Freiraumplanungin Abteilung Stadtentwicklung\n\nAusgangslage:\nDie beiden Abteilungen arbeiten inhaltlich bereits in vielen Themenbereichen zusammen,bspw.bei\nder Revision Grundordnung Chur, dem Masterplan Chur West, dem Freiraumkonzeptoderbei, den\nöffentlichen Raum betreffenden Stellungnahmen zu Baugesuchen.Es gibt aber auch,allein die\nFreiraumplanung betreffende Aufgaben wie denbetrieblichen und baulichen Unterhalt von Freiräu-\nmen.\nFreiraumthemenwie Biodiversität, Schwammstadt, ökologische Vernetzung bekommenaufgrund\nder aktuellen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen zunehmendgrössere Bedeutung. Mit\neiner mittelfristigen Integration der Abteilung Freiraumplanungin die Abteilung Stadtentwicklung\nkönnenbereits bestehende Synergienin den Inhalten und Arbeitsabläufen verstärkt genutzt und\nkoordiniert werden. Schnittstellen zu anderen Abteilungen, bspw. der Stadtgärtnerei und dem Tief-\nbau sind zu prüfen.\n\nMassnahmen:\nEinleitung Evaluations- und Strategieprozess einer möglichen Integration der Freiraumplanung in\ndie Stadtentwicklung; Analyse und Evaluation Prozesse, Verantwortlichkeiten, Ressourcen; Be-\nschreibung der Auswirkungen auf andere Abteilungen/ Dienststellen sowie auf die zu bearbeiten-\nden Themenfelder; Prüfung von Schnittstellen mit der Stadtgärtnerei und dem Tiefbau.\n\nDa der nötige Evaluations- und Strategieprozess nochnicht stattgefundenhat, kann nur eine\nGrobeinschätzung möglicher Einsparungen vorgenommenwerden.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n31 951 0 160 160 160\n\n849999\n\nFinanziell\n\nMinderaufwand; durch die Zusammenlegung könnenSynergien genutzt werden und die Dienstleistun\ngenDritter reduziert werden.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nIm Rahmeneines notwendigen Strategie- und Evaluationsprozesses zu bestimmen\n\nPersonell / organisatorisch\n\nHöhere Auslastung der Mitarbeitenden\n\n- Weitere Auswirkungen:\n\nIm Rahmeneines notwendigen Strategie- und Evaluationsprozesses zu bestimmen\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente,Dienststellen\n\nIm Rahmeneines notwendigen Strategie- und Evaluationsprozesses zu bestimmen\n\n- auf Projekte:\n\n\n\na Seite 2 von 2\n\nAuf Gemeinden: finanzielllleistungsbezogen\n\nAuf Regionen,Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nÄnderung von Anzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nRechtserlassen Keine\n\nZuständige Instanz SR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent JA\n \n\nBemerkungen\n\n\n\nlp |\n\nRi Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle HBD Abteilung Stadtentw./ Freiraumplanung\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Massnahmen im Personalbereich\n\nAusgangslage:\nDie Abteilung Freiraumplanungist die Abteilung Stadtentwicklung zu integrieren inklusive Perso-\nnalkosten (ca. 60-80 Stellenprozente).\nDie beiden Abteilungenarbeiteninhaltlich bereits in vielen Themenbereichen zusammen, bspw.\nbei der Revision Grundordnung Chur, dem Masterplan Chur West, dem Freiraumkonzeptoderbei,\ndenöffentlichen Raum betreffenden Stellungnahmenzu Baugesuchen.Esgibt aber auch, allein\ndie Freiraumplanung betreffende Aufgabenwie denbetrieblichen und baulichen Unterhalt von\nFreiräumen.\nFreiraumthemenwie Biodiversität, Schwammstadt, ökologische Vernetzung bekommenaufgrund\nder aktuellen gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen zunehmend grössere Bedeutung. Mit\neiner mittelfristigen Integration der Abteilung Freiraumplanungin die Abteilung Stadtentwicklung\nkönnenbereits bestehende Synergienin den Inhalten und Arbeitsabläufen verstärkt genutzt und\nkoordiniert werden. Schnittstellen zu anderen Abteilungen, bspw. der Stadtgärtnerei und dem Tief-\nbau sind zu prüfen.\n\nMassnahmen:\nEinleitung Evaluations- und Strategieprozess einer möglichen Integration der Freiraumplanung in\ndie Stadtentwicklung; Analyse und Evaluation Prozesse, Verantwortlichkeiten, Ressourcen; Be-\nschreibung der Auswirkungen auf andere Abteilungen/ Dienststellen sowie auf die zu bearbeiten-\nden Themenfelder; Prüfung von Schnittstellen mit der Stadtgärtnerei und dem Tiefbau.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3010.01 (SENT) 714 0 125 125 125\n\n(FRPL) 263\n\nFinanziell\n\nEinsparung von rund Fr. 125'000.- / Jahr ab 2026\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nIm Rahmeneines notwendigen Strategie- und Evaluationsprozesses zu bestimmen.\n\nBei verschiedenen Themenbereichen (Gestaltung öffentlicher Raum) oder Prozessen undInstrumer\nten (Quartierplanungen)gibt es fachliche Überschneidungen,welche innerhalb einer Abteilung effizi\nenter bearbeitet werden können.Die Abteilung Freiraum verantwortet zurzeit sowohl konzeptionelle\nPlanungen(Freiraum, Vernetzung,Biodiversität) als auch operative Projekte (Spielplatzgestaltunger\nBegleitung von Projektumsetzungen im öffentlichen Strassenraum). Zum operativen Geschäft beste\nhen unklare Schnittstellen zur Stadtgärtnerei; allerdings wenigerin der täglichen Arbeit als in der\nKommunikation nach aussen.\n\nKlärung der Verantwortlichkeiten zwischen Dienststelle Tiefbau sowie Abteilungen Stadtentwicklung\nsowie Freiraumplanung.\n\n\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\n1 |\n\na I Seite 2 von 2\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2026 - 2028: Reduktion von 60-80%\n\n- Weitere Auswirkungen:\n\nIm Rahmeneines notwendigenStrategie- und Evaluationsprozesses zu bestimmen\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\nEinsparungen können gegebenenfalls bei grossem Projektaufkommenzu Verzögerungenfüh-\nren.\n\n- auf weitere:\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nAnzupassendeRechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nKeine\n\nSR\n\nJA\n \n\nBemerkungen\n\n\n\n{tu _\n\nRi Stadt Chur EC\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhôhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement FWS\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Allg. Verwaltung Abteilung Stadtkanzlei\n\nArt Sparmassnahmen\n\nKurzbezeichnung: Trägerverein Label Energiestadt\n\nAusgangslage: Jährlicher Mitgliederbeitrag\n\nMassnahme:Austritt\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3636.07 5 0 5 5 5\n\n11.1000\n\nFinanziell\n\nIn der Klausur der Behandlung der Massnahmen mit dem SR war die Einsparung so vorgesehen.\nZwischenzeitlich hat der Stadtrat an der Sitzung vom 25. Juni 2024 wie folgt entschieden:\n\nMit SRB.2024.623 vom 25. Juni 2024 hat der Stadtrat den Energiestadt-Prozess 2024-2027\ngenehmigt und beschlossen, dass ab 2025 die Abteilung Stadtentwicklung für die Begleichung\ndesjährlichen Mitgliederbeitrags an den Trägerverein Energiestadt zuständigist.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitativ\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen:keine\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden: finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nAustritt aus dem Trägerverein Label Energiestadt\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nGRB 29 vom 18. Juni 2009\n\nGR\n\nJA\n\n\n\n \n\nTU\n\n| R | Stadt Chur |"\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\nDepartement BPU Dienststelle HBD Abteilung Stadtentwicklung\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nArt Gebührenanpassungenund andere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Erhöhung Bearbeitungsgebühr Quartierpläne\n\nAusgangslage:\nDie Stadt Chur erhebt gemäss Art. 90 Abs. 2 BauG Bearbeitungsgebührenfür Planungen(bspw.\nQuartierplanungen). Diese betragenzurzeit 0.50 Fr. bis 2.00 Fr. pro qm Landfläche.Eine interne\nAnalysein der Abteilung Stadtentwicklung hat ergeben, dass vor 2022teilweise nicht die Mindest-\ngebührvon 0.50 Fr./qm abgerechnet wurde. Zudem ist die Höhe der Bearbeitungsgebührin einer\nZeit festgesetzt worden, als die Komplexität und Dauer der Quartierplanungeneine erheblich gerin-\ngere warals es sich nunin Zeiten der Siedlungsentwicklung nach innen, des Bauens im Bestand.\n\nDas BauG bzw. die Gebührenverordnung zum Baugesetz (GVB) ermöglichen die Erhebung weite-\nrer Gebühren: "Dasselbe [Auslagen]gilt für Leistungen der Stadt im Rahmen von Folgeplanungen."\n(Art. 90, Abs. 3 BauG); "Auslagenfür Konzeptarbeiten, Beratungenetc. durch die Stadt sind zu-\nsatzlich zu vergiiten." (Art. 8 Abs. 2, GVB)\nChurer Rechtsbuch\n\nWeitere Erläuterungen s. Abschnitt Bemerkungen.\n\nMassnahmen:\ne _A--Bearbeitungsgebühren: Konsequentes In-Rechnung-Stellen der Leistungen der Stadt im\n\nRahmenvon Folgeplanungen\n\ne _B--weitere Gebühren: Gebührenerhebungfür weitere Auslagen gemäss BauG und GVB auf\nBasis eines nachvollziehbaren Kriterienkatalogs\n\ne _A--Bearbeitungsgebühren: Erhöhung der Bearbeitungsgebührenfür Quartierplanungen\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4260.27 100 80 120 150 150\n\n84999\n\nFinanziell\n\nMehreinnahmen\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nDie Beratung und Begleitung von Folgeplanungenist ein Grundauftrag der Stadt Chur. Bei beson-\nders aufwändigen Entwicklungsvorhabenist eine zusätzliche Gebührenerhebungin Betracht zu zie-\nhen.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: Damit Gebührenfür zusätzliche Auslagen erhoben werden können, müssen\n\ndie Mitarbeiter:innen der Abteilungen Stadtentwicklung und Freiraumplanung zukünftig ihre Stunden-\naufwändedetailliert festhalten.\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n\n\nR) I Seite 2 von 2\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/leistungsbezogen\n\nkeine\n\nÄnderung von Anzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nRechtserlassen Art. 90 BauG\n\nZuständige Instanz SR\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent JA\n \n\nBemerkungen\n\nAnalyse\n\nA - Bearbeitungsgebühren gemäss Art. 90 Abs.2 BauG\n\nSchwächen: Die Auslegung,wieviel Franken pro qm Landfläche erhoben werden,ist bisher wenig transparent bzw.nicht\ndepartementsübergreifend konsolidiert.\n\nStärken: Die Abteilung Stadtentwicklung hat intern eine nachvollziehbare Gebührenberechnung formuliert. Sie erhebtdie\nGebühren bisherdreistufig aufgrund der Komplexität des Quartierplanverfahrens: geringer Aufwand 0.50 Fr./qm; mittlerer\nAufwand1.00 Fr./qm; grosser Aufwand 2.00 Fr./qm. Die Grundgebührfür einen geringen bis mittleren Aufwand beinhaltet\nfolgende Dienstleistungen:\n\n- Erstberatung und Begleitung durchs Verfahren\nBehördenkoordination\nVorbereitung Baukommissionssitzung und 1. Behandlung Baukommission\nPublikation Amtsblatt der Stadt Chur\nÖffentliche Auflage\n\n- Entscheid Stadtrat\n\nDie Grundgebührfür mittlere bis grosse Aufwändebeinhaltet folgende Dienstleistungen:\n- Vorentscheide\n\nZusätzliche Behandlung in Baukommission\nAusserordentlicher Koordinationsaufwand (Erschliessung, Denkmalpflege, IBC etc.)\nAusserordentlicher Betreuungs- und Begleitungsaufwandder Gesuchstellenden\nPublikation im Kantonalen Amtsblatt\nUVP Koordination\n\nRisiken: Kriterien der Gebührenberechnungnicht adäquat berücksichtigt, kann eine geringere Gebührnach sich ziehen\nals dem tatsächlichen Aufwandentsprechend. Die Sistierung von Quartierplanungenkanndas Risiko bergen, dass die\nbudgetierten Einnahmennicht erreicht werden.\n\nChancen: Unabhängig voneinerallfälligen Erhöhung der Bearbeitungsgebührenbestehtkurzfristig Einnahmepotentialfür\ndie Stadt Chur, wenn die Gebührenberechnung transparent und die Erhebungskriterien für alle Quartierplanungen gleich\nangewendet werden.\n\nB - Erhebung weiterer Gebühren gemäss Gebührenverordnung zum Baugesefz.\n\nSchwächen: Die Abteilung Stadtentwicklung hal bislier Auslagen yerndss Arl. 90 Abs.3 BauG bzw. der Gebührenverord-\nnung zum Baugesetz (GVB) Art. 8 Abs. 2 nicht in Rechnung gestellt. Es existieren bis anhin keine Kriterien, wie "Auslagen\nfür Konzeptarbeiten, Beratungenetc. durch die Stadt" bemessen und mit welcher Gebühr (pauschal, Stundensatz Arbeits-\nzeit Mitarbeitende etc.) verrechnet werden können.\n\nChancen: Mit der Formulierung eines nachvollziehbaren Kriterienkatalogs zur Gebührenerhebungfür weitere Auslagen\nwird auf die zunehmende Komplexität und Bearbeitungsdauervon Quartierplanungen vor dem Hintergrund der Siedlungs-\nentwicklung nach innen und des Bauensim Bestand reagiert und dem stetig steigenden Mehraufwandseitens der Stadt-\nverwaltung finanziell Rechnung getragen.\n\n\n\nuy |] ge\n\nig Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhohung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nSeite 1\n\nDienststelle HBD Abteilung Stadtentwicklung\n\nArt Gebührenanpassungen undandere Einnahmen\n\nKurzbezeichnung: Mehrwertausgleich\n\nAusgangslage:\nDie Pflicht der Abschöpfung planungsbedingter Mehrwerte (Mehrwertabgabe)ist mit der Revision\ndes Bundesgesetzes über die Raumplanung (RPG1) im Jahr 2014 gesamtschweizerisch verbind-\nlich festgelegt worden. Die Gemeindensind gemäss kantonaler Raumplanungsgesetzgebungihrer-\nseits aufgefordert, den Mehrwertausgleich in der kommunalen Baugesetzgebung zuregeln.\n\nWeitere Erläuterungens. Abschnitt Bemerkungen.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n4022.11 0 0 0 150 200\n\n849999\n\nFinanziell\n\nMehreinnahmenab 2029 Fr. 250'000.-\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nQuantitative Auswirkungen\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: keine\n\n- Weitere Auswirkungen: keine\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente, Dienststellen\n\nMehraufwandin der Berechnung und Prüfung des Mehrwertes (Gutachten) durch Bausekretariat und\nRechtskonsulent) sowie in der buchhalterischen Abwicklung (Finanzen)\n\n- auf weitere: keine\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nDie Hauptzwecke der Mehrwertabgabe nach KRGsind die Finanzierung vonallfälligen Auszo-\nnungskosten (1.Priorität), von Verwaltungskosten, die bedingt durch den Vollzug des Mehrwertaus-\ngleichs entstehen (2.Priorität) und Massnahmen der Raumplanungnach Art 3 des Bundesgesetzes\nüber die Raumplanung (3.Priorität). Raumplanerische Verwendungszwecke könnenbspw. die Auf-\nwertung desöffentlichen Raumes, Massnahmenzur Förderungeiner nachhaltigen Siedlungsent-\nwicklung sowie Mobilitätsmassnahmensein.\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen: finanziell/leistungsbezogen\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\n\n\nl'A Seite 2 von 2\n\nRechtserlassen keine\n\nZuständige Instanz VO\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent JA\n \n\nBemerkungen\n\nBei der Erhebung der Mehrwertabgabe werden Freigrenzen berücksichtigt. Liegt der planungsbedingte Mehrwert einer\nplanerischen Massnahmeim Kanton Graubünden unter Fr. 20'000.-- ist keine Abgabezu entrichten,liegt er darüber,ist\n\nder vollständige Abgabesatz fällig.\n\nDer kantonale Mindestabgabesatz für Einzonungenbeträgt 30% des entstandenen Mehrwertes auf einem Grundstück.\nDer Abgabesatz kann auf bis zu 50% erhöht werden. Für Mehrwerte, die aufgrund von Planungsmassnahmenin öffentli-\n\nchem Interesse entstehen, kann der Abgabesatz auf 20% gesenkt werden. Der Abgabesatz für Auf- und Umzonungen\nkann gemässVorschlag im MBauG zwischen 10% und 50%liegen, mit Ausnahmen von Mehrwerten,die aufgrund von\nPlanungsmassnahmenin besonderem öffentlichem Interesse entstehen. Hier kann auch ein Satz zwischen 0% und 10%\ngewählt werden.\n\nDie Berechnung des Mehmertserfolgt auf Basis der reinen Landwerte des betroffenen Grundstücks, vor und nach der\nPlanungsmassnahme.Dertatsächliche Mehrwert wird im Rahmeneines separaten Gutachtensermittelt. Unmittelbar nach\nin Kraft treten der Nutzungsplanung wird die Mehrwertabgabeverfügt. Fällig wird sie jedoch erst bei Uberbauung und mit\nRechtskraft der Baubewilligung sowie bei Veräusserung des Grundstücks. Als Veräusserung des Grundstücksgilt auch\ndie Baurechtsvergabe.\n\nDie Erträge aus den Abgabezahlungenfliessen je nach Abgabetatbestand in einen zweckgebundenenkantonalen oder\n\nkommunalenFonds.Dieserist ausschliesslich für raumplanerische Massnahmen vorgesehen,welche der Allgemeinheit\nzu Gute kommen.\nMit Ausnahme von Einzonungen kommenalle Erträge, die aufgrund planungsbedingter Mehrwerte entstehen, aus-\nschliesslich der Gemeinde zu Gute (kommunaler Fonds).\nBei Einzonungenfliessen 75% des Ertrags an den Kanton, wobei der Kanton immer einen Abgabesatz von 30% annimmt.\nZusätzliche Erträge aufgrund eines höheren Abgabesatzesfür Einzonungen kommender Gemeinde zu Gute. Bei einem\nreduzierten Abgabesatz von 20% fliessen die Erträge hingegenvollständig an den Kanton.\n\nDie Verwendung der Gelder der Mehrwertabgaben aus dem kantonalen und aus dem kommunalen Fondssindin Art. 19r\nAbs.1 Ziff. 1.-3 KRG im Grundsatz geregelt. Art. 19r Abs. 2 KRG gibt den Gemeinden die Kompetenz, im Baugesetz wei-\ntere Verwendungszwecke vorzusehen,wobeisie jedoch gleichzeitig sicherstellen müssen, dass dadurch die Zwecke nach\nAbsatz 1 nicht gefährdet werden. Die Hauptzwecke der Mehrwertabgabe nach KRGsind die Finanzierung vonallfälligen\nAuszonungskosten(1. Priorität), von Verwaltungskosten, die bedingt durch den Vollzug des Mehrwertausgleichsentste-\nhen(2. Priorität) und Massnahmen der Raumplanung nach Artikel 3 des Bundesgesetzes über die Raumplanung (3. Prio-\nrität).\n\nRevision GrundordnungChur:\nIm RahmenderRevision GrundordnungChurist der Stand der Diskussion zur Erhebung der Mehrwertabgabeaktuell (Juli\n2024) wie folgt:\n\nEinzonungen 30%\nAuf- und Umzonungen 20%\n\n\n\n| A | Stadt Chur\nMassnahmeNr.\n\n90001\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhohung Selbstfinanzierung 2026\n\n  \n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand /\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nSeite 1\n\nDienststelle Grundbuchamt Abteilung\n\nArt Verzichtsmassnahmen\n\nKurzbezeichnung:\n\nSchliessung der Aussenstelle in Arosa\n\nAusgangslage:\nBeim Zusammenschlussder beiden Grundbuchämter des Grundbuchkreises Plessurper 1. Ja-\nnuar 2023 wurde vertraglich zugesichert, sofern personell und fachlich möglich, eine Aussen-\nstelle in Arosa zu führen.\nDie Aussenstelle wurde das Jahr 2023 durch Herrn Hans Andrea Däscher, ehemaliger Grund-\nbuchverwalter des GrundbuchamtesArosa, betreut. Er wurde durch eine Mitarbeiterin unter-\nstützt. Seit dem 1. Januar 2024 ist die Aussenstelle grundsätzlich am Montag, Mittwoch und\nFreitag besetzt. Aufgrund desfehlenden Fachpersonals kann heute nurein Teil der Beurkun-\ndungenvorOrt in Arosa und an bestimmten Tagen angeboten werden. Die meisten Kunden\nschätzen die Möglichkeit, die Rechtsgeschäfte in Arosa selber abschliessen zu können, nehmen\njedoch auch den Weg nach Churauf sich, wennesnicht anders geht.\nObwohlvieles online, auf dem Postweg odervia Telefon erledigt werden kann, suchen dochei-\nnige Kundenden persönlichen Kontakt und tauchen am Schalter auf.\nFür die Nutzung der Räumlichkeiten in Arosa wurde ein Mietvertrag, welcher per 1. Januar 2023\nin Kraft trat und erstmals per 31. Dezember 2027 kündbarist, abgeschlossen.\nDerMietzins beträgt CHF 28'000.-- im Jahr (CHF 2'400.-- /Mt.).\n\nMassnahme:\nSchliessung der Aussenstelle in Arosa mit Auflösung des Mietvertrages per 31. Dezember 2025\nund UmzugdesArchivs.\nVereinbarung mit der Gemeinde Arosa betr. die Auflösung des Mietvertrages sowie, dass weiter-\nhin ein Sitzungszimmerfür Beurkundungengenutzt werden kann.\n\nKredit gemäss Verbesserungen gegenüber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3160.01 28 0 28 28 28\n\n909999\n\nFinanziell\n\nDerMietzins von CHF 28'000.-- kann durch die Schliessung eingespart werden.\n\nEs sollen Beurkundungenin Arosa angeboten werden können,was zwingend durch die Nutzung\neines Sitzungszimmers bei der Gemeinde Arosasicherzustellen ist. Ansonsten besteht das Risiko\ndass die Gebühreneinnahmensinken. Unsere Konkurrenten, die Notare, werden dann nämlich\n\nBeurkundungen vor Ort anbieten und somit einige Rechtsgeschäfte übernehmenkönnen.Hier\ngeht es dann schnell um CHF 50'000.-- weniger Einnahmen.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nSpontane Besucheder Kundenin Arosa sind nicht mehr möglich.\nAllenfalls weniger Beurkundungen.\nPersönliche Gespräche, welche zu einer rascheren Lösung führen könnten, sind nur noch\n\ntelefonisch möglich. Es kann zu Missverständnissen kommen,welcheerst bei der Beurkundung\nentdeckt werden könnten.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungen auf Personalstellen 2025 - 2028: Keine\n\n\n\nÂnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent\n\nBemerkungen\n\n1 |\n\nÀ I Seite 2 von 2\n\n- Weitere Auswirkungen: Alles an einem Ort. Keine regelmässigen Reisen zwischen Chur und\nArosa notwendig.\n\nAuf andere Massnahmen,Projekte, Departemente, Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine bekannt\n\n- auf weitere: keine bekannt\n\nAuf Gemeinden: finanzielllleistungsbezogen\n\nAufgrund der sinkenden Kostenprofitiert nicht nur die Stadt Chur, sondern auch die Gemeinden\nArosa und Tschiertschen-Pradenbeider Verteilung des Überschusses.\n\nPersonenin Arosa könnennicht mehr auf das Grundbuchamtin Arosa gehen.\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/lleistungsbezogen\n\nKeine bekannt\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nkeine\n\nSR\n\n\n\nD MEL\n\nRi Stadt Chur\n\nErhebungsblatt zum Auftrag: Erhöhung Selbstfinanzierung 2026\n\n \n\n \n\nDepartement BPU\n\nMassnahme\n\nMinderaufwand/\n\nMehrreinnahmen\n\nin Fr. 1'000.—\n\nKostenstelle\n\nAuswirkungen\n\nÄnderung von\n\nRechtserlassen\n\nZuständige Instanz\n\nSeite 1\n\nDienststelle Grundbuchamt Abteilung\n\nArt Andere Massnahmen\n\nKurzbezeichnung:\n\nHöherer Überschussfür die Stadt Chur\n\nAusgangslage:\nDurch den Zusammenschluss des Grundbuchamtes Arosa mit Chur wird einerseits der Umsatz\nund andererseits der Überschuss für die Stadt Chur etwashöherausfallen, weil sich die Ge-\nmeinde Arosa auch mit einem höheren Anteil an den Kosten beteiligt. Demgegenüberwird der\nabzuliefernde Überschuss an die Gemeinde Arosa etwastiefer ausfallen als mit dem selbständi-\ngen Grundbuchamt.\n\nMassnahme: :\nKeine — Fusion erfolgte per 1.1.2023 und wird nach Ubergangszeit Wirkung entfalten.\n\nKredit gemass Verbesserungen gegeniiber Budget 2024\n\nKonto-Nr. Budget 2024 2025 2026 2027 2028\n\n3602.01 250 20 50 50 50\n\n909999\n\nFinanziell\n\nDie Gemeinde Arosabeteiligt sich aufgrund der höheren Gebühreneinnahmenauch mit einem\ngrösseren Anteil an die Kosten. Dies wirkt sich für die Stadt positiv bei der Verteilung des Über-\nschussesaus. Der Betrag bei den Ertragsanteilen an Gemeindensinkt etwas.\n\nQuantitativ, qualitativ\n\nMehr Handänderungen bedeuten mehrArbeit. Die Arbeitslastwird weiter sehr hoch sein undalle\nMitarbeiter stark fordern. Es darf nicht zu einer andauernden Überlastung kommen, weil dann\ndie Qualität leidet und es zu ungewollten Rechtsfällen kommenkann.\n\nPersonell / organisatorisch\n\n- Auswirkungenauf Personalstellen 2025 - 2028:\n\nGrundsätzlich keine, sofern die Mehrarbeit wirklich zu stemmenist.\n\n- Weitere Auswirkungen:keine bekannt\n\nAuf andere Massnahmen, Projekte, Departemente,Dienststellen\n\n- auf Projekte: keine bekannt\n\n- auf weitere: keine bekannt\n\nAuf Gemeinden:finanziell/leistungsbezogen\n\nInsbesondere die Gemeinde Arosaerhält allenfalls einen etwas tieferen Überschuss.\n\nAuf Regionen, Organisationen, Bedürfnisgruppen:finanziell/jleistungsbezogen\n\nkeine bekannt\n\nAnzupassende Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Reglemente usw.)\n\nKeine\n\nSR\n\n\n\na Seite 2 von 2\n\nStellungnahme\n\nRechtskonsulent NEIN\n \n\nBemerkungen\n\n\n