02_GPK-Bericht zum Budget 2026

text: \n \n\n19. November 2025 \n \n\n1 / 92 \n\n \n\n \n\nBERICHT DER \n\nGESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION \n\nDER STADT CHUR \n\nZUM BUDGET 2026 \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\nKommissionsmitglieder \n \n\nSilvio Curschellas \nPräsidium \n\nWalter Hegner \nVizepräsidium \n\nStefan Balzer \nGiulia Casale \nHannes Koch \n\nDaniel Lütscher \nDr. iur. Jean-Pierre Menge \n\nHans Luzi Fausch, Stv. \n\n\n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n2 / 92 \n\nInhaltsverzeichnis \n \n\nA. Einführung .................................................................................................................................................................. 3 \n\n1. Verwaltungsbesuche ................................................................................................................................................................... 3 \n2. Gesamtergebnis.......................................................................................................................................................................... 3 \n3. Erfolgsrechnung .......................................................................................................................................................................... 6 \n4. Investitionsrechnung ................................................................................................................................................................... 8 \n5. Stellenplan .................................................................................................................................................................................. 9 \n6. Übrige Anträge ............................................................................................................................................................................ 9 \n7. Anregungen ................................................................................................................................................................................ 9 \n8. Allgemeine Bemerkungen ........................................................................................................................................................... 9 \n9. Dank ........................................................................................................................................................................................... 9 \n\nB. Erfolgsrechnung....................................................................................................................................................... 11 \n\nBehörden .................................................................................................................................................................................. 12 \nAllgemeine Verwaltung ............................................................................................................................................................. 14 \nHR Stadt Chur .......................................................................................................................................................................... 17 \nFinanzen Steuern Einwohnerdienste ........................................................................................................................................ 19 \nImmobilien und Bewirtschaftung ............................................................................................................................................... 23 \nStadtpolizei ............................................................................................................................................................................... 26 \nInformatik .................................................................................................................................................................................. 28 \nSport- und Eventanlagen .......................................................................................................................................................... 31 \nFeuerwehr ................................................................................................................................................................................. 33 \nFinanzkontrolle ......................................................................................................................................................................... 35 \nStadtschule ............................................................................................................................................................................... 36 \nGewerbliche Berufsschule ........................................................................................................................................................ 39 \nGesellschaft .............................................................................................................................................................................. 41 \nKultur ........................................................................................................................................................................................ 44 \nGrün und Werkbetrieb ............................................................................................................................................................... 45 \nTiefbaudienste .......................................................................................................................................................................... 49 \nHochbaudienste ........................................................................................................................................................................ 52 \nGrundbuchamt .......................................................................................................................................................................... 54 \n\nC. Investitionsrechnung ............................................................................................................................................... 56 \nD. Stellenplan ................................................................................................................................................................ 75 \nE. Anträge zum Budget ................................................................................................................................................ 91 \nF. Anhang ...................................................................................................................................................................... 92 \n\n\n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n3 / 92 \n\nA. Einführung \n \n\n1. Verwaltungsbesuche \n\nSchwerpunktmässig legte sich die GPK folgende Ziele zugrunde: \n \n▪ Einholen von Auskünften und Einsichtnahme in Akten, soweit es für die Beurteilung der Geschäftsführung der Verwaltung \n\nnotwendig ist; \n \n▪ Überprüfen der Begründungen zum Budget 2026; \n \n▪ Einhaltung der Weisungen des Stadtrates für das Budget 2026; \n \n▪ Prüfung der Investitionsrechnung 2026; \n \n▪ Prüfung der Stellenplandaten auf Stufe Dienststelle; \n \n▪ Überprüfung stadtinterner Abläufe und Schnittstellen. \n \n\n2. Gesamtergebnis \n\nAufgrund der Umsatz- und Ergebniszahlen sieht das Budget 2026 wie folgt aus (Zahlen in CHF): \n \n Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \nErfolgsrechnung \n \nAufwand 328'473'200 310'521'300 296'707'418.97 \nErtrag -326'474'300 -316'063'400 -306'762'918.76 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'998'900 -5'542'100 -10'055'499.79 \n \n \nInvestitionen \n \nAusgaben 63'725'000 69'081'000 97'271'011.48 \nEinnahmen -16'514'000 -17'342'000 -11'024'935.85 \n \nNettoinvestitionen 47'211'000 51'739'000 86'246'075.63 \n \n \nFinanzierung \n \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ordentliche 13'407'600 13'128'900 19'885'318.33 \nPlanmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge 572'800 372'000 248'639.17 \nAbschreibungen Verwaltungsvermögen ausserordentliche 0 0 0.00 \nWertberichtigungen Beteiligungen VV 0 0 0.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Vorfinanzierungen -91'000 -91'000 -91'000.00 \nEinlagen (+) / Entnahmen (-) Spezialfinanzierungen -2'213'700 -1'362'800 -691'962.79 \nAusserord. Erträge (Auflösung zusätzl. Abschreibungen) 0 0 -4'016'600.00 \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -1'998'900 5'542'100 10'055'499.79 \n \nSelbstfinanzierung 9'676'800 17'589'200 25'389'894.50 \n \nNettoinvestitionen 47'211'000 51'739'000 86'246'075.63 \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) 37'534'200 34'149'800 60'856'181.13 \n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 20.5 % 34.0 % 29.4 % \n \nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n \nDas vom Stadtrat verabschiedete Budget 2026 weist einen Verlust CHF 1'998'900 aus, ein um CHF 7'541'000 schlechteres \nGesamtergebnis gegenüber dem Budget 2025. \n\n\n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n4 / 92 \n\n \nGemäss gängiger Auslegung ist ein Selbstfinanzierungsgrad von 20.5 % als ungenügend zu betrachten. Vergleiche Kommentare \nim Anhang Kennzahlen, Seite 71 der Budgetbotschaft. Unter Berücksichtigung der für das Jahr 2025 prognostizierten zusätzlichen \nFremdverschuldung von circa CHF 34 Mio. besteht im Hinblick auf die Mehrjahresplanung dringender Handlungsbedarf. Ausserdem \nist zu berücksichtigen, dass bei bereits genehmigten Grossinvestitionen Abschreibungen gemäss HRM2 erst ab Inbetriebnahme \nvorgenommen werden. \n \nWenn man den budgetierten Buchgewinn "Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV" von CHF 5.3 Mio. im Budget 2026 nicht \nberücksichtigt, ergibt sich ein Verlust von CHF 7.3 Mio. und eine Selbstfinanzierung von noch CHF 4.4 Mio. bzw. einen \nSelbstfinanzierungsgrad von 9.2 %. \n \n \nVergleich Erfolgsrechnung: Budget 2026 und 2025 sowie Rechnung 2024 \n \nGestufter Erfolgsausweis  Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n \n30 Personalaufwand 140'464'400 136'255'300 127'874'051.43 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 52'963'300 50'593'900 47'939'693.50 \n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'407'600 13'128'900 19'885'318.33 \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 728'000 542'200 511'774.13 \n36 Transferaufwand 67'501'600 65'598'100 63'012'306.14 \n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n39 Interne Verrechnungen 47'452'500 39'293'900 32'809'968.36 \n\nBetrieblicher Aufwand 322'517'400 305'412'300 292'033'111.89 \n \n40 Fiskalertrag -143'735'000 -141'884'000 -135'216'156.12 \n41 Regalien und Konzessionen -5'755'700 -5'820'300 -5'579'857.61 \n42 Entgelte -48'359'200 -47'246'800 -47'721'420.49 \n43 Verschiedene Erträge -523'000 -657'000 -983'886.39 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -2'941'700 -1'905'000 -1'203'736.92 \n46 Transferertrag -51'001'700 -50'233'800 -47'406'931.73 \n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0.00 \n49 Interne Verrechnungen -47'452'500 -39'293'900 -32'809'968.36 \n\nBetrieblicher Ertrag -299'768'800 -287'040'800 -270'921'957.62 \n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 22'748'600 18'371'500 -21'111'154.27 \n\n \n34 Finanzaufwand 5'955'800 5'109'000 4'674'307.08 \n44 Finanzertrag -23'889'100 -25'734'500 -30'482'673.14 \n\nErgebnis aus Finanzierung -17'933'300 -20'625'500 -25'808'366.06 \n \nOperatives Ergebnis (1. Stufe) 4'815'300 -2'254'000 -4'697'211.79 \n \n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0.00 \n48 Ausserordentlicher Ertrag -2'816'400 -3'288'100 -5'358'288.00 \n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -2'816'400 -3'288'100 -5'358'288.00 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) 1'998'900 -5'542'100 -10'055'499.79 \n \n \nFür die Ausarbeitung des Budgets 2026 waren folgende Vorgaben und Annahmen gemäss Weisungen des Stadtpräsidenten \nmassgebend: \n \n▪ Gemäss Zielsetzung des Stadtrates gilt, ein mindestens ausgeglichenes Budget bzw. einen Ertragsüberschuss präsentieren zu \n\nkönnen. Weiter möchte der Stadtrat das diesjährige Wachstum der Ausgaben dämpfen und gibt daher vor, dass die \nAufwandsteigerung von Budget 2025 zu Budget 2026 unter CHF 10.0 Mio. zu liegen hat und der Aufwand weniger steigt als \nder Ertrag. \n\n▪ Im Lohnbudget 2026 wird aus heutiger Sicht mit 0.3 % Teuerung gerechnet. Für das Budgetjahr 2026 wird grundsätzlich ein \nStellenstopp erlassen (Ausnahmen sind nur möglich, sofern gesetzliche Bestimmungen dies verlangen oder neue \nGeschäftsfelder erschlossen werden). Einerseits aufgrund der stetig steigenden Lohnkosten, anderseits auch, weil die Priorität \nim Erhalt des bisherigen Personals gesetzt werden soll. \n\n▪ Der Aufwand soll sich grundsätzlich auf das Budget 2025, auf die Jahresrechnung 2024 sowie auf aktuelle Werte und \nGrundlagen stützen. Bereits bewilligte Projekte und Kredite sind einzubeziehen. Alle Positionen sind auf den Bedarf, die \n\n\n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n5 / 92 \n\nNotwendigkeit und Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. Generell gilt die Regelung, dass Mehraufwendungen durch Mehrerträge oder \nanderweitiger Einsparungen im Aufwand kompensiert werden. \n\n▪ Steuerfuss: Es ist mit einem gleichbleibenden Steuerfuss von 88 % zu rechnen. \n\n▪ Die Investitionsrechnung für das Budget 2026 wurde vom Stadtrat am 18. März 2025 bereits überarbeitet und wird mit einer \nHöhe von CHF 60.2 Mio. brutto in das Budget übernommen.\n\n\n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n6 / 92 \n\n3. Erfolgsrechnung \n\nDie Erfolgsrechnung weist folgende Zahlen aus: \n  Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n \nAufwand 328'473'200 310'521'300 296'707'418.97 \nErtrag -326'474'300 -316'063'400 -306'762'918.76 \n \nGesamtergebnis Erfolgsrechnung 1'998'900 -5'542'100 -10'055'499.79 \n \n*Laufende Ausgaben 266'312'300 257'184'300 243'251'718.98 \n*Laufende Erträge -278'930'800 -276'678'500 -273'861'950.40 \n\n*ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen (Sachgruppe 33), Spezialfinanzierungen (35), planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge (366), durchlaufende Beiträge (37/47), zusätzliche Abschreibungen Anlagen (383), \nVorfinanzierungen (389/489) und interne Verrechnungen (39/49). \n \n \nDie Laufenden Ausgaben (ohne Abschreibungen Verwaltungsvermögen, Spezialfinanzierungen, planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge, durchlaufende Beiträge, zusätzliche Abschreibungen Anlagen, Vorfinanzierungen und interne Verrechnungen) \nsteigen gegenüber dem Budget 2025 um CHF 9'128'000 oder um 3.6 %. Die Laufenden Erträge steigen um CHF 2'252'300 oder \num 0.8 %. \n \nGemäss gestuftem Erfolgsausweis setzen sich die Abweichungen der Sachgruppen (Budget 2026 / 2025) wie folgt zusammen: \n \nAufwand \n\n30 Personalaufwand CHF 4'209'100 \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand CHF 2'369'400 \n34 Finanzaufwand CHF 846'800 \n36 Transferaufwand CHF 1'903'500 \n38 Ausserordentlicher Aufwand CHF 0 \n \n CHF 9'328'800 \n \n\nErtrag \n\n40 Fiskalertrag CHF -1'851'000 \n41 Regalien und Konzessionen CHF 64'600 \n42 Entgelte CHF -1'112'400 \n43 Verschiedene Erträge CHF 134'000 \n44 Finanzertrag CHF 1'845'400 \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen CHF -1'036'700 \n46 Transferertrag CHF -767'900 \n48 Ausserordentlicher Ertrag CHF 471'700 \n \n  CHF -2'252'300 \n \n \n\nAntrag GPK Korrekturen  Aufwand in CHF Ertrag in CHF \n\n  + - - + \n\n90.3199.01 Übriger Betriebsaufwand  15'000   \n\n90.3199.03 Erlass Leistungen  42'000   \n\n10.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und Fahrzeuge  40'000   \n\n10.3635.01 Beiträge an private Unternehmungen  300'000   \n\n12.4240.02 Benützungsgebühren    6'000 \n\n13.4470.11 Parkplatzgebühren VV   50'000  \n\n14.4240.03 Dienstleistungen   15'000  \n\n16.3130.01 Dienstleistungen Dritter  3'000   \n\n16.4250.01 Verkäufe   80'000  \n\n17.4240.03 Dienstleistungen   1'100  \n\n17.4510.01 Entnahme aus Spezialfinanzierung EK    1'100 \n\n18.4240.03 Dienstleistungen    4'300 \n\n31.4240.03 Dienstleistungen   25'900  \n\n32.3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszwecke \n\n102'000    \n\n      \n\nTotal  102'000 400'000 172'000 11'400 \n\n\n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n7 / 92 \n\nvom Stadtrat verabschiedet CHF 1'998'900 \nKorrekturen GPK netto CHF -137'400 \n \nSaldo Gesamtergebnis (Verlust) CHF 1'861'500 \n\n  \n\n\n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n8 / 92 \n\n4. Investitionsrechnung \n\nDie Investitionsrechnung ist übersichtlich, nach Institutionen bzw. Zuständigkeiten/Abteilungen zusammengestellt und wurde vom \nStadtrat wie nachfolgend dargestellt verabschiedet: \n \n\nInstitution \nZuständigkeiten / \nAbteilungen \n\nBudget 2026 Plafond \n2026 \n\nBudget 2025 Plafond \n2025 \n\nAusgaben Einnahmen Netto  Ausgaben Einnahmen Netto  \n\nTCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF TCHF \n\nDepartement FWS \n        \n\nStadtkanzlei 0 0 0  500 0 500  \nFinanzen 10'700 -147 10'553  5'000 -1'297 3'703  \nImmobilien & \nBewirtschaftung \n\n2'510 0 2'510  1'624 -770 854  \n\nSportanlagen Betrieb 370 0 370  385 0 385  \nSportanlagen Masterplan 650 0 650  2'960 -1'720 1'240  \nInformatik 1'090 0 1'090  890 0 890  \nFeuerwehr 850 -425 425  400 -200 200  \n\nDepartement BGK \n        \n\nStadtschule 3'670 0 3'670  26'025 -3'900 22'125  \nGewerbliche Berufsschule 6'796 -6'350 446  550 0 550  \nSchulzahnpflege 200 0 200  0 0 0  \n\nDepartement BPU \n        \n\nGrün und Werkbetrieb 0 0 0  0 0 0  \nWald und Alpen 2'830 -1'140 1'690  1'600 -650 950  \nWerkbetrieb 425 0 425  900 0 900  \nStadtgärtnerei 330 -450 -120  640 -450 190  \nTiefbau 22'612 -6'852 15'760  19'975 -7'255 12'720  \nAbwasser (SF ab 1.1.17) 7'572 -400 7'172  5'050 -400 4'650  \nARA (SF) 1'740 -700 1'040  1'800 -700 1'100  \nHochbaudienste, Leitung 300 0 300  600 0 600  \nFreiraumplanung 1'080 -50 1'030  182 0 182  \n         \n\nTotal Investitionsrechnung 63'725 -16'514 47'211 47'211 69'081 -17'342 51'739 51'739 \n\n \n \n▪ Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 20.5 % (Budget 2025: 34.0 %; Rechnung 2024: 29.4 %). \n\n▪ Die Aktivierungsgrenze je Einzelfall beträgt wie im Vorjahr CHF 100'000 brutto. \n\n▪ Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht mehr über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind in \nobiger Aufstellung nicht enthalten. Diese werden nur noch aus Transparenzgründen am Schluss der Investitionsrechnung \nausgewiesen. Das Budget 2026 sieht dafür Nettoausgaben von CHF 3'099'000 (Ausgaben CHF 5'299'000 / Einnahmen \nCHF 2'200'000) vor. \n\n \n\nAntrag GPK Korrekturen  in TCHF - in TCHF + \n\n5040.01/25.9… Depot Rheinstrasse / Fertigstellungsarbeiten 500'000  \n\n5060.01/6310.01/53.9 Ersatz Hubretter (netto) 625'000  \n\n    \n\nTotal  1'125'000 0 \n\n \n \nvom Stadtrat verabschiedet gem. Investitionsrechnung CHF 63'725'000 \n./. Beiträge CHF -16'514'000 \n\nNettoinvestitionen CHF 47'211'000 \n \nKorrekturen GPK netto CHF -1'125'000 \n \nNettoinvestitionen CHF 46'086'000 \n \n \n \n\n\n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n9 / 92 \n\nPlafond \nDie GPK beantragt, den Investitionsplafond für das Jahr 2026 auf CHF 46.086 Mio. festzulegen. \n \nMit Nettoinvestitionen von CHF 46.1 Mio. wird in der Periode 2020-2026 der Mehrjahresplanung der Investitionen CHF 369.9 Mio. \nausgeschöpft, womit die Vorgabe von CHF 390 Mio. für die 1. Periode 2020-2023 zusammen mit den Jahren 2024, 2025 und 2026 \neingehalten wird. \n \nMittelfristig ist die Kostenentwicklung infolge Teuerung unsicher. \n \n \nNeuer Finanzierungssaldo nach Korrekturen GPK: Budget 2026 Budget 2025 Rechnung 2024 \n(vgl. Seite 3 unten) \n \nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag) in CHF 36'271'800 34'149'800 60'856'181.13 \n \nSelbstfinanzierungsgrad in % 21.3 % 34.0 % 29.4 % \n\n \n\n5. Stellenplan \n\nDer Stellenplan betrug per 01.01.2024 77'021 Stellen-% \n 01.01.2025 82'110 Stellen-% +5'089 Stellen-% \nvom Stadtrat verabschiedet per 01.01.2026 83'463 Stellen-% +1'353 Stellen-% \n \n\n6. Übrige Anträge \n\nKeine übrigen Anträge.  \n \n\n7. Anregungen  \n\nKeine Anregungen. \n \n\n8. Allgemeine Bemerkungen \n\nDie Prüfung des Budgets für das Jahr 2026 gestaltete sich aufgrund des Redesign von Abacus viel aufwändiger als früher. Die \nBesuche bei den Dienststellen legten eine neue Kostenstellenstruktur sowie die Überarbeitung von Konten/Kostenarten offen, was \ndie Vergleichbarkeit zu früheren Budgets und der Jahresrechnung 2024 massiv erschwerte. Die auftretenden Fragen konnten \nauch durch die Verantwortlichen in den Dienststellen nicht immer beantwortet werden, so dass viele Rückfragen an die Abteilung \nFinanzen und Steuern (FIST) notwendig wurden und zahlreiche Dokumente nachgeliefert werden mussten.  \n \nFür die Prüfung durch die GPK ist es in Zukunft zwingend notwendig, im Zeitpunkt der Dienststellen-Besuche über eine \nHochrechnung für das laufende Jahr zu verfügen.  \n \nDer Stellenplan wird aufgrund der revidierten Personalverordnung (Art. 6) seit 1.1.2025 neu durch den Stadtrat festgelegt. Die \nGPK hat damit nur noch über den Personalaufwand eine diesbezügliche Steuerungsgrösse. Die dennoch erfolgte Durchsicht des \nStellenplans führte zur Erkenntnis, dass dieser einige Unklarheiten aufweist. Hier empfiehlt die GPK eine zeitnahe Überarbeitung.  \n \nDer Personalaufwand hängt generell von Teuerungsausgleichen, Mutationsgewinnen, Stufenanpassungen und offenen Stellen ab, \ndie jedoch nicht separat erwähnt werden. \n \nAufgrund der Erfahrungen empfiehlt die GPK, auch in den kommenden Jahren gezielte Prüftätigkeiten bei Organisationen mit \nmassgebender städtischer Beteiligung durchzuführen. \n \nDie GPK weist darauf hin, dass der Gemeinderat am 13. November 2025 den Stadtrat beauftragt hat, bis Ende 2026 ein \nEntlastungspaket von rund 16 Mio. für die Erfolgsrechnung vorzulegen. Dieses soll rund 10.7 Mio. Franken Ausgabenverzicht und \nrund 5.3 Mio. Franken Mehreinnahmen enthalten. Der Stadtrat wird gleichzeitig beauftragt, dem Gemeinderat bis Juni 2026 \nPrioritäten in der Investitionsrechnung vorzuschlagen. In Kombination mit dem Entlastungspaket für die Erfolgsrechnung soll \ndadurch ein Selbstfinanzierungsgrad von mindestens 70% per Jahresrechnung 2029 und 80% ab 2030 erreicht werden. \n \n\n9. Dank \n\nAufgrund unserer Prüfung wurde der in den letzten Jahren gewonnene Eindruck bestätigt, dass die Stadtverwaltung gut arbeitet. \n \n\n\n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n10 / 92 \n\nFür die kooperative und einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Stadtrat wie auch mit den städtischen Mitarbeiterinnen und \nMitarbeitern danken wir bestens. Ein besonderer Dank gilt den Mitarbeitern der Finanzkontrolle (FIKO) für deren Unterstützung der \nGPK im administrativen Bereich.  \n\nDie GPK wünscht dem Stadtrat, der Verwaltung und den Kommissionen weiterhin viel Erfolg in ihren Tätigkeiten. \n\n\n\n \n\n \n\nB. Erfolgsrechnung\n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n12 / 92 \n\n ERGEBNIS (Gewinn) 1'998'900 -5'542'100 7'541'000 -10'055'499.79 \n\n Aufwand 328'473'200 310'521'300 17'951'900 296'707'418.97 \n\n Ertrag -326'474'300 -316'063'400 -10'410'900 -306'762'918.76 \n\n      \n      \n Behörden 4'348'000 3'854'300 493'700 3'415'719.42 \n\n Aufwand 4'431'600 3'932'200 499'400 3'636'069.72 \n\n Ertrag -83'600 -77'900 -5'700 -220'350.30 \n\n      \n90 Behörden 4'348'000 3'854'300 493'700 3'415'719.42 \n\n Aufwand 4'431'600 3'932'200 499'400 3'636'069.72 \n\n Ertrag -83'600 -77'900 -5'700 -220'350.30 \n\n30 Personalaufwand 2'083'500 2'000'200 83'300 1'689'055.36 \n\n3000.01 Löhne Behörden 718'600 721'200 -2'600 688'767.05 \n3000.02 Sitzungsgelder Behörden und \n\nKommissionen \n248'000 241'000 7'000 230'844.80 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 544'800 512'000 32'800 382'872.85 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n26'800 0 26'800 0.00 \n\nProjektleiter Axioma. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 111'600 110'800 800 93'377.30 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 158'000 157'900 100 136'641.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'600 7'300 -700 5'688.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n11'500 11'000 500 9'623.85 \n\n3060.01 Ruhegehälter 220'100 219'700 400 121'262.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 16'000 11'000 5'000 11'056.22 \n\nBGK: Budget 2026: CHF 10'000, Budget 2025: CHF 7'000; Kosten wurden pro Departement nicht gleich \nbudgetiert, muss zusammen mit 3099.02 angeschaut werden. Kosten 2024: rund CHF 10'000. Periodisch im \njedem "geraden" Jahre ca. CHF 3'000 mehr.  \n\n3099.02 Personalanlässe 21'500 8'300 13'200 8'921.09 \n\nBudgetierung unklar, ob übriger Personalaufwand oder Personalanlässe. \n\n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'762'600 1'373'800 388'800 1'378'435.16 \n\n3100.01 Büromaterial 14'700 23'700 -9'000 19'127.71 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 70'000 52'000 18'000 97'708.35 \n\nMehrkosten Grossratswahlen 2026. \n\n3102.01 Drucksachen, Publikationen 55'400 34'400 21'000 50'135.50 \n\nMehrkosten Grossratswahlen 2026. \n\n3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 500 0 500 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'800 3'000 1'800 843.50 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 65'000 16'000 49'000 41'507.74 \n3130.14 Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen 143'000 80'000 63'000 112'170.69 \n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'400 4'000 2'400 4'000.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 65'400 57'700 7'700 57'997.14 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 2'400 600 2'315.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n13 / 92 \n\n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 71'500 60'500 11'000 137'604.13 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF 56'500 \nBisher Give Aways CHF 9'000 und Foto Chur CHF 10'000. Neu CHF 34'000.  \n\n3199.03 Erlass Leistungen 1'262'900 1'040'100 222'800 855'025.40 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 42'000 auf CHF 1'220'900  \nWegfall von Big Air bei Werkbetrieb um CHF 26'000, Polizei CHF 15'000 und Feuerwehr CHF 1'100.  \nAlle Positionen betreffend Big Air sind im Budget 2026 zu eliminieren.  \n\n      \n36 Transferaufwand 78'000 89'000 -11'000 328'409.75 \n\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck \n\n26'000 26'000 0 36'000.00 \n\n3637.01 Beiträge an private Haushalte 52'000 63'000 -11'000 292'409.75 \n      \n39 Interne Verrechnungen 507'500 469'200 38'300 240'169.45 \n\n3910.10 Interne Verr. Allgemeine Verwaltung 75'000 75'000 0 0.00 \n\nBisher bei "92 Gemeinden" für Wahlen und Abstimmungen. Betrag unverändert.  \n\n3910.12 Interne Verr. Finanzen Steuern EWD 0 0 0 12'300.00 \n3910.15 Interne Verr. Informatik 337'600 324'800 12'800 167'458.95 \n3910.31 Interne Verr. Grün und Werkbetrieb 11'000 11'000 0 2'010.50 \n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten, Fahrzeugen \n83'900 58'400 25'500 58'400.00 \n\n      \n42 Entgelte -17'000 -12'000 -5'000 -25'650.30 \n\n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -17'000 -12'000 -5'000 -25'650.30 \n      \n46 Transferertrag -66'600 -65'900 -700 -194'700.00 \n\n4612.11 Entschädigung Region Plessur -66'600 -65'900 -700 -64'700.00 \n4631.01 Kantonsbeiträge 0 0 0 -130'000.00 \n\nWegfall 500 Jahr Feier. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n14 / 92 \n\n1 Departement Finanzen Wirtschaft \nSicherheit \n\n-138'280'600 -139'627'100 1'346'500 -135'543'508.56 \n\n Aufwand 100'837'600 93'977'400 6'860'200 89'963'313.05 \n\n Ertrag -239'118'200 -233'604'500 -5'513'700 -225'506'821.61 \n\n      \n      \n10 Allgemeine Verwaltung 4'455'400 4'035'100 420'300 3'512'372.46 \n\n Aufwand  6'831'800 5'904'700 927'100 4'583'287.91 \n\n Ertrag -2'376'400 -1'869'600 -506'800 -1'070'915.45 \n\n30 Personalaufwand 1'966'200 1'681'900 284'300 1'498'137.30 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 1'518'500 1'420'000 98'500 1'257'631.80 \n\nPlus 12,5 % Stelle Postbotin, plus 80 % Stelle Jurist Rechtsdienst. Lohnsumme nur pro Rata berechnet. Diverse \nPersonalwechsel.  \nTotal Mehrkosten Personal auch inkl. Konto 3010.03 + 3010.05 + 3099.01 = CHF 229'900, dies infolge \nUmgliederung Rechtsdienst, Stadtarchiv und Arbeitssicherheit, neu bei der Stadtkanzlei.  \n\n3010.03 Löhne Lernende und Praktikanten 43'600 0 43'600 0.00 \n\nNeueinstellung Archiv, Praktikantin 100 %. \n\n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n/Betriebspersonal \n\n43'800 0 43'800 0.00 \n\nTschiertschen-Praden, Personal Stadtarchiv. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 124'600 114'400 10'200 100'855.20 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 168'200 125'600 42'600 120'397.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'600 8'200 400 7'033.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n13'900 12'500 1'400 11'259.55 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 44'000 0 44'000 0.00 \n\nArbeitssicherheit neu bei Stadtkanzlei. \n\n3099.02 Personalanlässe 1'000 1'200 -200 960.00 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 595'000 711'800 -116'800 901'202.98 \n\n3100.01 Büromaterial 18'000 24'000 -6'000 24'944.46 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial \n\n \n17'000 5'000 12'000 3'482.40 \n\n 3102.01 Drucksachen, Publikationen 9'100 0 9'100 0.00 \n\nGrossratswahlen 2026. \n\n3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000 0 5'000 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 12'000 3'000 9'000 7'144.65 \n3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge \n40'000 0 40'000 0.00 \n\nNeuanschaffung Elektro Fahrzeug für Postdienst. \n \nAntrag GPK Kürzung um CHF 40'000 auf CHF 0 \nDie Bewirtschaftung der städtischen Fahrzeuge ist zu koordinieren (Pooling).  \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'000 31'500 -26'500 66'063.35 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n15 / 92 \n\n3130.10 Frankaturen und Portokosten 330'000 250'000 80'000 322'690.20 \n\nPreiserhöhung Post, Grossratswahlen 2026. \n\n3130.14 Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen 5'000 6'000 -1'000 4'252.00 \n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 600 2'000 -1'400 1'770.00 \n3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \n\nFachexpertisen \n80'000 281'000 -201'000 337'746.00 \n\nWegfall bisheriges Honorar Rechtsdienst.  \n\n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV 0 0 0 30'555.32 \n3160.01 Mieten und Pachten Liegenschaften 0 1'500 -1'500 1'500.00 \n3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 26'000 5'000 21'000 5'879.16 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 11'500 10'400 1'100 11'225.30 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 3'800 2'900 900 2'320.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 32'000 89'500 -57'500 81'630.14 \n\nWegfall Umzug Stadtarchiv. \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und \n\nFonds \n300'000 300'000 0 0.00 \n\n3511.01 Einlagen in Fonds EK 300'000 300'000 0 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 3'064'100 2'356'700 707'400 1'600'367.43 \n\n3612.11 Entschädigungen an Region Plessur 931'600 730'200 201'400 728'150.03 \n\nMehrkosten infolge diverser Projekte die bisher bei der Kontaktstelle Wirtschaft waren, wie Weihnachtszeit, \nBuskers, Street Art, Legislaturziele (CHF 40'000) etc. sind neu unter dieser Position. Neu City Manager mit \nCHF 15'000 budgetiert.  \n\n3634.01 Beiträge an öffentliche Unternehmen 23'000 23'000 0 22'877.40 \n3635.01 Beiträge an private Unternehmen 1'300'000 1'050'000 250'000 400'000.00 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 300'000 auf CHF 1'000'000. \nWegfall Big Air. \n \nCHF 200'000 Bergbahnen Tschiertschen inkl. Ersatzinvestitionen und CHF 500'000 Tourismus Tschiertschen-\nPraden aus Fond, Gegenkonto 4511.01. \n\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck \n\n809'500 553'500 256'000 449'340.00 \n\n2. Teilzahlung Special Olympics CHF 250'000. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 906'500 854'300 52'200 583'580.20 \n\n3910.14 Interne Verr. Stadtpolizei 0 7'900 -7'900 18'107.60 \n3910.15 Interne Verr. Informatik 658'000 594'800 63'200 378'569.30 \n\nEinführung Gesetzessammlung LexWork CHF 55'000. Vereinfachung Administration. \n\n3910.31 Interne Verr. Grün und Werkbetrieb 0 0 0 16'203.30 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n16 / 92 \n\n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten, Fahrzeugen \n\n238'100 241'200 -3'100 160'300.00 \n\nMinus Büromiete Stadtkanzlei, jedoch Erhöhung Stadtarchiv um CHF 26'000.  \n\n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n10'400 10'400 0 10'400.00 \n\n      \n40 Fiskalertrag -445'000 -424'000 -21'000 0.00 \n\n4035.01 Tourismusabgaben -445'000 -424'000 -21'000 0.00 \n      \n42 Entgelte -41'000 -41'000 0 -7'897.00 \n\n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -41'000 -41'000 0 -5'600.00 \n4290.01 Übrige Entgelte 0 0 0 -2'297.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\nund Fonds \n-800'000 -300'000 -500'000 0.00 \n\n4511.01 Entnahmen aus Fonds im EK -800'000 -300'000 -500'000 0.00 \n\nTourismus Tschiertschen-Praden. Entnahme Fond CHF 500'000. Gegenkonto 3635.01. \n\n      \n46 Transferertrag -261'400 -275'600 14'200 -271'075.45 \n\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden \n\n-20'400 -20'400 0 -20'400.00 \n\n4612.11 Entschädigung Region Plessur -241'000 -255'200 14'200 -250'675.45 \n      \n49 Interne Verrechnungen -829'000 -829'000 0 -791'943.00 \n\n4910.01 Interne Verr. von Dienstleistungen 0 0 0 -37'943.00 \n4910.10 Interne Verr. Allgemeine Verwaltung -80'000 -80'000 0 -5'000.00 \n4930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten \n-749'000 -749'000 0 -749'000.00 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n17 / 92 \n\n11 HR Stadt Chur 1'768'300 1'913'800 -145'500 1'821'194.05 \n\n Aufwand 2'113'600 2'271'100 -157'500 2'176'242.90 \n\n Ertrag -345'300 -357'300 12'000 -355'048.85 \n\n30 Personalaufwand 1'604'300 1'724'200 -119'900 1'811'098.02 \n\n3000.02 Sitzungsgelder Behörden und \nKommissionen \n\n5'000 10'000 -5'000 930.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 938'000 800'300 137'700 1'123'833.80 \n\nZusätzliche Vollzeitstelle bei Lohnbuchhaltung & Stv. HR-Leitung.  \nMehrstunden/Zulagen bedingt durch Abacus Redesign. Wegfall Arbeitssicherheit. \n\n3010.03 Löhne Lernende und Praktikanten 0 234'000 -234'000 162'324.20 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 67'300 77'600 -10'300 71'716.25 \n\nWegfall Löhne Ausbildungspraktika. \n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 78'400 99'300 -20'900 75'633.65 \n\nWegfall Löhne Ausbildungspraktika sowie jüngere Mitarbeitende. \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'700 5'500 -800 5'026.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n7'400 8'700 -1'300 8'016.30 \n\n3059.15 Übrige AG-Beiträge 0 -66'200 66'200 -80'818.24 \n\nKranken- und Unfalltaggelder werden bei den jeweiligen Dienststellen verbucht. \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 335'000 365'000 -30'000 223'306.72 \n\nKosten der ganzen Stadtverwaltung, Kürzung aufgrund Sparauftrag.  \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende  14'000 14'000 0 7'850.90 \n3091.01 Personalwerbung  100'000 100'000 0 133'022.85 \n3099.01 Übriger Personalaufwand  3'000 28'000 -25'000 24'732.78 \n\nArbeitssicherheit neu bei der Allg. Verwaltung (SRB 2025.358). \n\n3099.02 Personalanlässe 48'500 45'000 3'500 54'801.86 \n3099.03 Äztliche Untersuchungen 3'000 3'000 0 720.00 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 48'000 49'500 -1'500 39'303.28 \n\n3100.01 Büromaterial 5'000 5'500 -500 4'031.18 \n3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 2'000 -500 1'662.25 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'683.73 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 13'000 13'000 0 9'755.65 \n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 500 500 0 492.00 \n3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \n\nFachexpertisen \n20'000 20'000 0 17'595.75 \n\n3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 2'500 2'500 0 2'374.32 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 405.60 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 500 1'000 -500 865.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 437.80 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n18 / 92 \n\n39 Interne Verrechnungen 461'300 497'400 -36'100 325'841.60 \n\n3910.15 Interne Verr. Informatik 429'400 465'500 -36'100 293'941.60 \n\nPC Arbeitsplätze, Abschluss Projekt Abacus Redesign, \nBranchenspezifische Applikationen (Abacus, RTM, HR-Portal) \nTelefonie und elektronische Signaturen. \n\n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten, Fahrzeugen \n\n31'900 31'900 0 31'900.00 \n\n      \n42 Entgelte -123'600 -123'100 -500 -122'306.35 \n\n4240.03 Dienstleistungen -120'000 -119'500 -500 -118'780.00 \n4290.01 Übrige Entgelte -3'600 -3'600 0 -3'526.35 \n      \n46 Transferertrag -61'700 -63'100 1'400 -61'742.50 \n\n4699.01 Rückverteilung CO2-Abgabe -61'700 -63'100 1'400 -61'742.50 \n      \n49 Interne Verrechnungen -160'000 -171'100 11'100 -171'000.00 \n\n4910.11 Interne Verr. HR Stadt Chur -160'000 -171'100 11'100 -171'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n19 / 92 \n\n12 Finanzen Steuern Einwohnerdienste -160'611'500 -159'858'300 -753'200 -158'832'844.63 \n\n Aufwand 13'734'800 13'474'900 259'900 12'612'694.79 \n\nProjektverwaltung neu bei den Finanzen und Steuern. \nStadthalle Chur AG, Bergbahnen Chur Dreibündenstein AG, Einwohnerdienste integriert. Pauschale \nBudgetkorrekturen neu bei Finanzen anstelle Personal.  \n\n Ertrag -174'346'300 -173'333'200 -1'013'100 -171'445'539.42 \n\n30 Personalaufwand 3'115'700 3'640'700 -525'000 3'631'881.76 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 2'434'100 2'412'700 21'400 3'045'069.60 \n\nNormaler Anstieg. \n50 % Stelle von der Finanzkontrolle zu den Finanzen und Steuern transferiert.   \n\n3010.03 Löhne Lernende und Praktikanten 22'200 0 22'200 0.00 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n138'700 0 138'700 0.00 \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonen 0 20'400 -20'400 0.00 \n3042.01 Verpflegungszulagen 0 48'000 -48'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 109'700 125'200 -15'500 243'578.10 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 346'700 976'400 -629'700 284'410.35 \n\nPauschale Budgetkorrekturen wurden letztes Jahr vollumfänglich bei Finanzen und Steuern verbucht \n(CHF 650'000). \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 19'200 18'600 600 17'090.25 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n30'700 29'600 1'100 27'155.90 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'000 3'400 1'600 5'191.90 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 7'000 4'000 3'000 7'203.16 \n3099.02 Personalanlässe 2'400 2'400 0 2'182.50 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 990'500 996'000 -5'500 915'722.13 \n\n3100.01 Büromaterial 20'500 18'500 2'000 25'308.86 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000 0 3'000 129.70 \n3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 1'500 0 1'495.50 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'800 6'800 -1'000 6'037.45 \n3120.01 Entsorgung VV 300 300 0 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 15'000 23'000 -8'000 30'508.70 \n3130.11 Betreibungsgebühren 180'000 180'000 0 163'232.74 \n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'200 0 1'200 1'111.90 \n3134.01 Sachversicherungsprämien 198'700 205'600 -6'900 188'839.70 \n3137.01 Steuern und Abgaben 9'700 9'700 0 9'725.00 \n3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00 \n3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 12'000 12'000 0 9'659.97 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 6'000 5'000 1'000 5'050.00 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 2'800 2'600 200 2'580.00 \n3181.01 Debitorenverluste 510'000 490'000 20'000 451'877.50 \n\nZunahme beobachtet in den Bereichen Schulzahnklinik, Kehrichtgebühren, Kinderkrippen. \n\n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 22'000 39'000 -17'000 20'165.11 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n0 0 0 1'002'028.55 \n\n3301.40 Ausserord. Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n0 0 0 1'002'028.55 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n20 / 92 \n\n34 Finanzaufwand 5'207'700 4'587'600 620'100 3'822'997.11 \n\n3401.01 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 5'026'500 4'419'600 606'900 3'509'552.29 \n\nZunahme der Fremdfinanzierung führt trotz tiefem Zinsniveau zu einer höheren Zinslast. \n\n3409.01 Übrige Passivzinsen 8'200 3'000 5'200 8'213.95 \n3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen FV 0 0 0 144'700.00 \n3499.01 Übriger Finanzaufwand 30'000 0 30'000 35'619.10 \n3499.02 Bank- und Postkontogebühren 85'000 85'000 0 65'273.84 \n3499.03 Kommissionen und Gebühren 58'000 80'000 -22'000 59'637.93 \n      \n36 Transferaufwand 2'736'100 2'490'900 245'200 1'794'123.19 \n\n3601.01 Ertragsanteile an Kanton und Konkordate 20'000 23'000 -3'000 21'483.45 \n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden und \n\nZweckverb. \n18'000 21'000 -3'000 20'504.80 \n\n3611.01 Entschädigungen an Kanton 690'000 690'000 0 642'786.05 \n3612.11 Entschädigungen an Region Plessur 526'100 505'400 20'700 514'481.94 \n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich \n\nSteuern \n0 0 0 844.95 \n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 2'000 1'500 500 1'431.00 \n3635.01 Beiträge an private Unternehmen 980'000 950'000 30'000 392'591.00 \n\nBergbahnen Chur Dreibündenstein AG CHF 400'000 / Eventhalle Stadthalle Chur AG CHF 560'000.  \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n500'000 300'000 200'000 200'000.00 \n\nBergbahnen Chur Dreibündenstein AG: Stand heute CHF 1.8 Mio. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 1'684'800 1'759'700 -74'900 1'445'942.05 \n\n3910.12 Interne Verr. Finanzen Steuern EWD 305'400 380'200 -74'800 333'904.00 \n3910.15 Interne Verr. Informatik 1'127'900 1'147'400 -19'500 769'456.05 \n3910.32 Interne Verr. Tiefbaudienste 8'000 8'000 0 7'125.00 \n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten, Fahrzeugen \n187'200 191'300 -4'100 191'300.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 56'300 32'800 23'500 144'157.00 \n\nProjektkosten Brambrüesch CHF 38'300. \n\n      \n40 Fiskalertrag -143'030'000 -141'200'000 -1'830'000 -134'953'682.67 \n\n4000.01 Einkommenssteuern laufendes Jahr -72'200'000 -72'000'000 -200'000 -65'597'772.45 \n\nDem erwarteten konjunkturbedingten Anstieg von 4 % = CHF 3.2 Mio. steht eine voraussichtliche Reduktion von \nCHF 2.3 Mio. entgegen, die von der vom Grossen Rat im August 2025 beschlossenen Steuerreduktion herrührt. \n\n4000.02 Einkommenssteuern Vorjahre -7'500'000 -7'000'000 -500'000 -9'646'167.00 \n4000.03 Aufwandsteuer Einkommen -700'000 -800'000 100'000 -608'858.00 \n4001.01 Vermögenssteuern laufendes Jahr -14'500'000 -14'000'000 -500'000 -12'396'219.40 \n4001.02 Vermögenssteuern Vorjahre -1'500'000 -1'400'000 -100'000 -1'719'808.00 \n4001.03 Aufwandssteuer Vermögen -100'000 -100'000 0 0.00 \n4002.01 Quellensteuern Kanton (Anteil Stadt) -5'500'000 -5'100'000 -400'000 -5'699'495.85 \n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -2'200'000 -2'200'000 0 -2'069'100.00 \n4009.02 Nach- und Strafsteuern -40'000 -40'000 0 -22'102.95 \n4010.01 Gewinn- und Kap.Steuern laufendes Jahr -19'000'000 -19'000'000 0 -18'246'083.90 \n4010.02 Gewinn- und Kap.Steuern Vorjahre -1'000'000 -1'000'000 0 932'329.44 \n4021.01 Liegenschaftensteuern -5'950'000 -5'930'000 -20'000 -5'495'311.40 \n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -4'000'000 -3'900'000 -100'000 -4'833'154.40 \n4023.01 Handänderungssteuern -6'400'000 -6'400'000 0 -6'920'850.00 \n4024.01 Erbschaftssteuern -2'170'000 -2'050'000 -120'000 -2'564'115.86 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n21 / 92 \n\n4024.02 Schenkungssteuern -270'000 -280'000 10'000 -66'972.90 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -4'915'000 -4'974'600 59'600 -4'681'801.36 \n\n4120.01 Konzessionen -506'000 -506'600 600 -224'351.21 \n4120.02 Konzessionen IBC -4'409'000 -4'468'000 59'000 -4'457'450.15 \n      \n42 Entgelte -1'171'700 -1'190'500 18'800 -1'191'658.31 \n\n4210.01 Gebühren für Amtshandlungen -416'000 -440'000 24'000 -416'579.90 \n4240.02 Benützungsgebühren 3'000 -3'000 6'000 -2'580.29 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 6'000 auf CHF -3'000   \nFalsches Vorzeichen im Budget 2026 CHF -3'000. \n\n4240.03 Dienstleistungen -65'000 -41'000 -24'000 -62'788.60 \n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -34'200 -49'500 15'300 -31'971.24 \n4260.15 Rückerst. Betreibungsgeb.und Kosten -345'000 -345'000 0 -355'838.40 \n4270.01 Bussen -4'500 -2'000 -2'500 -4'547.00 \n4290.05 Eingang Abgeschr. Forderungen -310'000 -310'000 0 -317'352.88 \n      \n43 Übrige Erträge 0 0 0 -155'956.00 \n\n4391.01 Aufwertungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 -155'956.00 \n      \n44 Finanzertrag -10'043'500 -12'102'000 2'058'500 -16'839'028.28 \n\n4400.01 Zinsen flüssige Mittel 0 -100'000 100'000 -105'893.06 \n4401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente -570'000 -650'000 80'000 -770'735.09 \n4402.01 Zinsen Finanzanlagen -207'300 -198'300 -9'000 -166'488.65 \n4410.01 Realisierte Gewinn Verkauf von \n\nFinanzanlagen FV \n0 0 0 -16.20 \n\n4420.01 Dividenden FV -440'000 -460'000 20'000 -439'847.88 \n4420.11 Gewinnanteil WSC -600'000 -650'000 50'000 -600'000.00 \n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -238'399.00 \n4449.01 Marktwertanpassungen übrige \n\nSachanlagen FV \n-5'311'200 -3'600'000 -1'711'200 -5'765'721.00 \n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und \nBeteiligungen VV \n\n-235'000 -193'900 -41'100 -332'927.40 \n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC 0 -3'200'000 3'200'000 -5'400'000.00 \n\nPer 01.01.2027 ist mit einer neuen Berechnungsart zu rechnen, sodass voraussichtlich wieder eine Dividende \nausgeschüttet wird. \n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'435'000 -2'825'800 390'800 -2'845'000.00 \n4460.03 Darlehenszinsen IBC -245'000 -224'000 -21'000 -174'000.00 \n      \n46 Transferertrag -6'039'500 -5'226'900 -812'600 -4'104'495.80 \n\n4611.01 Entschädigungen vom Kanton -1'695'000 -1'695'000 0 -1'667'625.25 \n4612.11 Entschädigung Region Plessur -50'800 -46'000 -4'800 -188'190.92 \n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich \n\n(RA) \n-4'293'700 -3'485'900 -807'800 -2'248'679.63 \n\n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -2'725'400 -3'197'100 471'700 -5'267'288.00 \n\n4830.01 Auflösung zusätzliche Abschreibungen \nVV \n\n0 0 0 -4'016'600.00 \n\n4861.01 Ausserordentliche Transfererträge Kanton -2'725'400 -3'197'100 471'700 -1'250'688.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -6'421'200 -5'442'100 -979'100 -4'251'629.00 \n\n4910.12 Interne Verr. Finanzen Steuern EWD -151'500 -136'500 -15'000 -172'029.00 \n4930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten \n-198'700 -200'700 2'000 -183'700.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n22 / 92 \n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -6'071'000 -5'104'900 -966'100 -3'895'900.00 \n\nSchulhaus Fortuna CHF 500'000, Tiefbaudienste CHF 200'000. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n23 / 92 \n\n13 Immobilien und Bewirtschaftung -4'437'500 -5'208'800 771'300 -2'868'514.32 \n\n Aufwand 27'596'400 25'340'300 2'256'100 25'290'958.95 \n\n Ertrag -32'033'900 -30'549'100 -1'484'800 -28'159'473.27 \n\n30 Personalaufwand 7'362'100 6'682'600 679'500 5'874'039.84 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 5'851'200 5'714'600 136'600 5'051'048.95 \n3010.03 Löhne Lernende und Praktikanten 74'600 0 74'600 0.00 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n270'000 0 270'000 0.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 490'000 472'600 17'400 395'353.15 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 559'600 386'700 172'900 335'585.00 \n\nAnstieg: Wechsel auf Monatslohn beim Reinigungspersonal. \n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 35'300 36'100 -800 29'018.55 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n54'700 50'800 3'900 44'508.25 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 13'500 13'500 0 12'981.54 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 0 4'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 9'200 8'300 900 5'544.40 \n\nMehrkosten aufgrund Rasensportstadion und Schul- und Sportanlage Fortuna. Zudem Zwischennutzung \nFlorentini / Daleu sowie Integration Raumpflege (Feuerwehr, Region Plessur Betreibungs- und Konkursamt). \nFehlbudgetierung Schaffung Facility Services 2024 auf 2025.  \n\n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 9'806'100 8'806'600 999'500 8'101'689.75 \n\n3100.01 Büromaterial 4'000 5'500 -1'500 7'491.05 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 449'000 391'700 57'300 340'744.10 \n3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge \n305'000 160'200 144'800 202'049.98 \n\nDiverse Anschaffungen für neue Anlagen: Fusion, Schulhaus Fortuna, Stadtarchiv, Türligarten. \nDiverse alte Fahrzeuge wurden ebenfalls aufgerüstet, statt dass private Autos genutzt werden. \n\n3120.02 Strom VV 790'000 887'000 -97'000 2'650'854.95 \n3120.03 Wasser, Abwasser VV 179'000 168'000 11'000 60'254.38 \n3120.04 Gas, Wärme, Heizmaterialien VV 1'731'000 1'601'000 130'000 14'000.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 964'400 433'800 530'600 328'743.67 \n\nMehraufwand externe Reinigung Sport- und Eventanlagen / GBC CHF 500'000. \n\n3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen \n\n240'000 240'000 0 165'829.60 \n\n3134.01 Sachversicherungsprämien 174'000 151'000 23'000 143'959.35 \n3137.01 Steuern und Abgaben 2'400 2'400 0 4'679.65 \n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV 3'300'000 3'221'200 78'800 2'586'789.84 \n\nGrundsätzlich zu wenig Budget, um den nötigen Unterhalt zu gewährleisten (Schätzung 1 %-1.5 %). \nEinsparungen werden uns in der Zukunft einholen. \n\n3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 0 22'500 -22'500 0.00 \n3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 81'500 10'000 71'500 46'130.47 \n\nMehraufwand Schulhaus Fortuna, Rasensportstadion, Stadtarchiv, KITA Türligarten, Fusionen. \n\n3160.01 Mieten und Pachten Liegenschaften 1'532'400 1'465'300 67'100 1'466'920.40 \n\nMehrkosten STWEG Mehrwerk (Stadtarchiv).  \n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 4'365.65 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 18'100 12'700 5'400 12'410.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n24 / 92 \n\n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 33'800 32'800 1'000 66'466.66 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n4'882'100 5'334'500 -452'400 7'503'048.65 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 4'760'700 5'213'100 -452'400 5'779'142.11 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n121'400 121'400 0 121'408.60 \n\n3301.40 Ausserord. Abschreibungen Hochbauten \nVV \n\n0 0 0 1'602'497.94 \n\n      \n34 Finanzaufwand 666'500 515'000 151'500 775'107.08 \n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 550'000 412'000 138'000 648'711.68 \n\nStehbetrag für Unvorhergesehenes. \n\n3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 5'000 13'000 -8'000 2'213.10 \n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 90'000 90'000 0 106'521.47 \n3499.03 Kommissionen und Gebühren 21'500 0 21'500 17'660.83 \n\nGebühren Digitalparking (neu). \n\n      \n36 Transferaufwand 400'000 380'000 20'000 298'096.05 \n\n3611.01 Entschädigungen an Kanton 400'000 380'000 20'000 298'096.05 \n      \n39 Interne Verrechnungen 4'479'600 3'621'600 858'000 2'738'977.58 \n\n3910.14 Interne Verr. Stadtpolizei 111'000 81'000 30'000 28'962.00 \n\nMehraufwand für Unterhalt und Kontrolle Parkplätze. \n\n3910.15 Interne Verr. Informatik 507'400 418'200 89'200 267'604.20 \n3910.17 Interne Verr. Feuerwehr 0 0 0 750.00 \n3910.21 Interne Verr. Stadtschule 0 0 0 12'000.00 \n3910.31 Interne Verr. Grün und Werkbetrieb 862'000 731'000 131'000 815'615.13 \n\nMehrkosten Schulhaus Fortuna und Fusion Tschiertschen-Praden (gemäss Angaben Grün und Werkbetrieb). \n\n3910.32 Interne Verr. Tiefbaudienste 8'000 8'000 0 12'946.40 \n3910.33 Interne Verr. Hochbaudienste 0 0 0 79'647.90 \n3910.34 Interne Verr. Grundbuchamt 0 0 0 25'251.95 \n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten \n30'400 30'400 0 30'300.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'960'800 2'353'000 607'800 1'465'900.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -25'700 -25'700 0 -27'032.00 \n\n4120.01 Konzessionen -25'700 -25'700 0 -27'032.00 \n      \n42 Entgelte -975'000 -832'200 -142'800 -1'054'219.88 \n\n4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen \n\n0 -115'000 115'000 0.00 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -284'000 0 -284'000 -111'570.70 \n\nESF Eidgenössisches Schützenfest Reserve für 1x Anlass. CHF 169'000. \n\n4240.03 Dienstleistungen -219'200 0 -219'200 -111'937.11 \n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -69'900 -117'900 48'000 -197'390.46 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -375'300 -571'300 196'000 -595'330.41 \n4290.01 Übrige Entgelte -26'600 -28'000 1'400 -37'991.20 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n25 / 92 \n\n44 Finanzertrag -12'057'600 -11'918'700 -138'900 -11'818'576.96 \n\n4430.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -9'042'000 -8'842'100 -199'900 -9'561'406.69 \n4439.01 Übriger Liegenschaftenertrag FV -40'000 0 -40'000 0.00 \n4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -2'100'600 -2'676'600 576'000 -1'772'378.50 \n4470.11 Parkplatzgebühren VV -475'000 0 -475'000 0.00 \n\nAntrag GPK auf Kürzung um CHF 50'000 auf CHF -425'000 \nAufgrund Erfahrungswerts der Stadtpolizei.  \n\n4472.01 Vergütungen für Benützungen \nLiegenschaften VV \n\n-400'000 -400'000 0 -484'791.77 \n\n      \n46 Transferertrag 0 -20'000 20'000 -37'662.40 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 0 0 -23'254.65 \n4631.01 Kantonsbeiträge 0 -20'000 20'000 -14'407.75 \n      \n48 Ausserordentlicher Ertrag -91'000 -91'000 0 -91'000.00 \n\n4893.01 Entnahmen aus Vorfinanzierungen EK -91'000 -91'000 0 -91'000.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -18'884'600 -17'661'500 -1'223'100 -15'130'982.03 \n\n4910.12 Interne Verr. Finanzen Steuern EWD -148'400 -144'300 -4'100 -148'400.00 \n4910.13 Interne Verr. Immobilien und \n\nBewirtschaftung \n-20'000 -43'000 23'000 -34'845.50 \n\n4920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten, Fahrzeugen \n\n-18'716'200 -17'474'200 -1'242'000 -14'947'736.53 \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n26 / 92 \n\n14 Stadtpolizei 11'488'200 10'922'800 565'400 10'123'963.79 \n\n Aufwand 17'434'200 16'508'800 925'400 15'493'375.74 \n\n Ertrag -5'946'000 -5'586'000 -360'000 -5'369'411.95 \n\n30 Personalaufwand 13'223'100 12'623'700 599'400 11'933'360.02 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 10'424'400 10'098'900 325'500 9'543'907.10 \n3010.03 Löhne Lernende und Praktikanten 37'200 0 37'200 0.00 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n125'000 0 125'000 0.00 \n\n3042.01 Verpflegungszulagen 130'000 130'000 0 122'184.00 \n3049.01 Übrige Zulagen 191'700 133'200 58'500 120'448.21 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 856'800 828'900 27'900 770'791.90 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 988'500 945'600 42'900 861'527.15 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 60'800 60'000 800 54'080.00 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n95'400 90'600 4'800 85'575.25 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 301'000 324'500 -23'500 364'314.11 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 6'000 6'000 0 3'768.30 \n3099.02 Personalanlässe 6'300 6'000 300 6'764.00 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 2'080'200 1'924'300 155'900 1'668'943.85 \n\n3100.01 Büromaterial 70'000 70'000 0 68'953.68 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 95'000 93'500 1'500 73'811.59 \n3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge \n357'100 354'800 2'300 362'906.36 \n\n3112.01 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 196'600 180'600 16'000 132'963.99 \n3120.02 Strom VV 20'000 20'000 0 19'873.05 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 299'000 388'000 -89'000 181'482.26 \n\nAlle Sicherheitsmassnahmen der Stadt Chur können mit eigenem Personal gestellt werden. \nSicherheitsassistenten selbsttragend, finanzieren Mehraufwand für Kontakt- und Anlaufstelle. \n\n3130.11 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 291.35 \n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 20'000 19'000 1'000 18'742.40 \n3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \n\nFachexpertisen \n115'000 100'000 15'000 122'319.50 \n\n3141.01 Unterhalt Strassen und Verkehrswege VV 403'000 255'000 148'000 255'683.92 \n3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 176'000 133'400 42'600 119'985.85 \n3160.01 Mieten und Pachten Liegenschaften 50'000 50'000 0 33'340.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 90'000 80'000 10'000 65'798.29 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 29'000 28'000 1'000 28'815.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 157'500 150'000 7'500 183'976.61 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n28'400 28'400 0 28'377.07 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400 28'400 0 28'377.07 \n      \n34 Finanzaufwand 80'000 5'000 75'000 75'142.45 \n\n3499.03 Kommissionen und Gebühren 80'000 5'000 75'000 75'142.45 \n\nSiehe Verbuchung der Kommission für Digitalparking. \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 2'022'500 1'927'400 95'100 1'787'552.35 \n\n3910.15 Interne Verr. Informatik 982'200 911'400 70'800 761'564.25 \n3910.16 Interne Verr. Sport- und Eventanlagen 5'000 5'000 0 4'750.00 \n3910.17 Interne Verr. Feuerwehr 1'000 1'000 0 1'400.00 \n3910.31 Interne Verr. Grün und Werkbetrieb 455'000 451'000 4'000 460'238.10 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n27 / 92 \n\n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten, Fahrzeugen \n\n559'900 539'000 20'900 539'000.00 \n\n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n9'000 9'100 -100 9'300.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'400 10'900 -500 11'300.00 \n      \n40 Fiskalertrag -260'000 -260'000 0 -262'473.45 \n\n4033.01 Hundetaxen -260'000 -260'000 0 -262'473.45 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -190'000 -200'000 10'000 -187'210.00 \n\n4120.01 Konzessionen -190'000 -200'000 10'000 -187'210.00 \n      \n42 Entgelte -4'225'000 -3'917'000 -308'000 -3'848'352.67 \n\n4210.01 Gebühren für Amtshandlungen -160'000 -125'000 -35'000 -161'155.94 \n4240.02 Benützungsgebühren -20'000 -30'000 10'000 -17'924.27 \n4240.03 Dienstleistungen -495'000 -550'000 55'000 -494'988.50 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 15'000 auf CHF -480'000  \nInfolge Wegfall Position Big Air. \n\n4240.12 Parkgebühren -2'115'000 -1'977'500 -137'500 -2'086'477.99 \n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -160'000 -135'000 -25'000 -163'675.30 \n4270.01 Bussen -1'035'000 -885'000 -150'000 -667'873.67 \n\nSteigerung durch Einnahmen Sicherheitsassistenten. \n\n4290.01 Übrige Entgelte -240'000 -214'500 -25'500 -256'257.00 \n      \n44 Finanzertrag -340'000 -300'000 -40'000 -337'303.70 \n\n4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -340'000 -300'000 -40'000 -337'303.70 \n      \n46 Transferertrag -683'000 -683'100 100 -683'144.00 \n\n4631.01 Kantonsbeiträge -683'000 -683'100 100 -683'144.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -248'000 -225'900 -22'100 -50'928.13 \n\n4910.14 Interne Verr. Stadtpolizei -248'000 -225'900 -22'100 -50'928.13 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n28 / 92 \n\n15 Informatik 1'919'300 -1'857'000 -62'300 -762'323.44 \n\n Aufwand 14'735'700 13'071'400 1'664'300 11'413'878.92 \n\n Ertrag -16'655'000 -14'928'400 -1'726'600 -12'176'202.36 \n\n30 Personalaufwand 5'524'800 4'937'900 586'900 4'196'739.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 4'418'500 4'107'600 310'900 3'490'708.35 \n\nDie gesamten Lohnkosten, inkl. Konto 3010.03 + 3010.05 haben sich um CHF 476'700, ohne Sozialleistungen, \nerhöht. Begründung: Plus 100 % Stelle, Neueinreihungen und sämtliche Vakanzen konnten besetzt werden.   \n\n3010.03 Löhne Lernende und Praktikanten 111'200 0 111'200 0.00 \n\nFrühere Haltung: Praktikantenstellen bringen nicht viel, nur finanzielle Belastung wurden nie besetzt. Stellenwert \nvon Praktikanten heute sehr wertvoll, Link zu Ausbildung, Know-how insbesondere KI etc.  \n\n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n/Betriebspersonal \n\n54'600 0 54'600 0.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 359'100 328'600 30'500 280'411.10 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 401'100 350'400 50'700 292'144.90 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 25'200 23'400 1'800 19'687.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n40'000 36'200 3'800 31'478.50 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 75'100 62'800 12'300 49'265.16 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 27'000 15'900 11'100 14'599.86 \n3091.01 Personalwerbung 8'000 8'000 0 14'484.78 \n3099.02 Personalanlässe 5'000 5'000 0 3'959.60 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 8'257'800 7'272'600 985'200 6'478'988.37 \n\n3100.01 Büromaterial 7'000 7'000 0 8'786.38 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'200 900 300 921.02 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 6'000 23'000 -17'000 155'853.42 \n3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge \n5'000 5'000 0 6'116.75 \n\n3113.01 Anschaffung Hardware 1'841'900 1'738'000 103'900 1'211'527.21 \n\nLaut Schule sollte nun gemäss Prognose der Zenit erreicht sein. 1'560 neue PC für Verwaltung und \nLehrpersonen à CHF 1'500 sowie 2'560 neue PC für Schüler à CHF 1'050. Ersatzbeschaffung Beamer GBC von \nCHF 265'000, da defekt. Übernahme der Kosten durch den Kanton.   \n\n3118.01 Anschaffung Immaterielle Anlagen 936'500 850'500 86'000 686'935.33 \n\nErhöhung Lizenzgebühren und Neuausbauten Lizenzen eGov mit Kosten von CHF 75'000. \n\n3120.01 Entsorgung VV 84'600 51'000 33'600 63'098.18 \n\nKonto Titel Entsorgung falsch. Richtigerweise handelt es sich um Stromkosten gemäss Konto 3120.02. Betrifft \nRechenzentrum und Stadthaus. Neu korrekt mit CHF 95'100 beider Konten.  \n \nKommentar GPK: Position wurde auf dem falschen Konto verbucht, richtig in Konto 3120.02 Strom VV. \n\n3120.02 Strom VV 10'500 0 10'500 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 27'800 0 27'800 0.00 \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n29 / 92 \n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 1'090'900 878'000 212'900 883'487.24 \n\nSystem Anpassungen Tourismus Gesetz mit Kosten von CHF 50'000. Mehr Lizenzen für Innovations-\nKleinprojekte für Effizienz-Steigerung. \n\n3130.05 Installationen 220'000 220'000 0 70'288.36 \n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 339'100 284'000 55'100 286'571.60 \n\nTechnologie bei Schulen im Schulbereich muss infolge Bandbreiterhöhung ausgebaut werden. \nNeuausschreibung im Jahre 2026, deutlicher Rückgang erwartet. \n\n3132.01 Honorare externe Beratungen, Gutachten, \nFachexpertisen \n\n72'000 100'800 -28'800 143'881.14 \n\nMehr interne Kompetenzen aufgrund verbesserter Personalsituation.  \n\n3133.01 Rechenzenter extern 812'100 666'400 145'700 760'184.62 \n\nNeu Zusammenarbeit mit Kanton, da eigene Infrastruktur. \n\n3133.02 Druckaufträge extern 44'000 35'000 9'000 43'951.75 \n3133.03 Systemwartung (Verträge) 1'797'300 1'526'500 270'800 1'350'107.46 \n\nPreiserhöhungen Fachapplikationen von CHF 130'000 sowie Verwaltung GBC von CHF 137'600. \n\n3137.01 Steuern und Abgaben 500 500 0 266.20 \n3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'000 1'500 3'500 524.01 \n3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'500 1'000 1'500 2'508.71 \n3160.01 Mieten und Pachten Liegenschaften 405'000 427'800 -22'800 383'335.38 \n3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 8'700 8'700 0 5'189.56 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'000 15'000 0 12'341.79 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 16'200 13'000 3'200 14'010.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 19'000 19'000 0 33'206.26 \n3199.02 Vorsteuerkürzung MWST 490'000 400'000 90'000 355'896.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n723'200 636'400 86'800 512'504.80 \n\n3320.01 Abschreibungen immaterielle Anlagen 723'200 636'400 86'800 512'504.80 \n      \n34 Finanzaufwand 500 0 500 354.45 \n\n3499.03 Kommissionen und Gebühren 500 0 500 354.45 \n      \n39 Interne Verrechnungen 229'400 224'500 4'900 225'291.75 \n\n3910.31 Interne Verr. Grün und Werkbetrieb 5'100 0 5'100 5'341.75 \n3910.32 Interne Verr. Tiefbaudienste 0 0 0 1'750.00 \n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten, Fahrzeugen \n5'900 5'900 0 5'900.00 \n\n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n197'000 197'000 0 197'000.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 21'400 21'600 -200 15'300.00 \n      \n42 Entgelte -4'361'100 -3'695'600 -665'500 -3'815'042.55 \n\n4240.03 Dienstleistungen -4'348'100 -3'695'600 -652'500 -3'802'183.06 \n\nNeue Kunden Schulen Bonaduz und Churwalden.  \n\n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -13'000 0 -13'000 -9'759.49 \n4290.01 Übrige Entgelte 0 0 0 -3'100.00 \n      \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n30 / 92 \n\n43 Übrige Erträge -90'000 -200'000 110'000 -67'286.59 \n\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen \n\n-90'000 -200'000 110'000 -67'286.59 \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -12'203'900 -11'032'800 -1'171'100 -8'293'873.22 \n\n4910.15 Interne Verr. Informatik -12'203'900 -11'032'800 -1'171'100 -8'293'873.22 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n31 / 92 \n\n16 Sport- und Eventanlagen 10'327'600 9'755'300 572'300 10'814'241.98 \n\n Aufwand 15'786'900 14'935'100 851'800 15'926'248.39 \n\n Ertrag -5'459'300 -5'179'800 -279'500 -5'112'006.41 \n\n30 Personalaufwand 5'838'600 5'460'200 378'400 4'986'735.56 \n\nGastronomiekonzept ist in Überprüfung.  \n\n \n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 4'226'900 4'498'700 -271'800 4'148'367.50 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n545'900 0 545'900 0.00 \n\n3042.01 Verpflegungszulagen 113'000 67'800 45'200 67'356.00 \n3049.01 Übrige Zulagen 29'000 29'000 0 19'035.57 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 379'200 366'700 12'500 329'052.80 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 432'100 389'600 42'500 340'889.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 27'200 27'200 0 23'228.85 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n42'500 39'200 3'300 36'899.50 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 37'800 37'000 800 18'088.81 \n3099.02 Personalanlässe 5'000 5'000 0 3'816.73 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 5'163'800 5'349'700 -185'900 6'319'530.85 \n\n3100.01 Büromaterial 12'900 12'500 400 10'949.01 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 405'500 459'200 -53'700 338'210.78 \n3102.01 Drucksachen, Publikationen 160'000 185'000 -25'000 176'373.92 \n3105.01 Lebensmittel 400'000 339'000 61'000 387'595.81 \n3109.01 Übriger Material- und Warenaufwand 50'000 90'000 -40'000 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 49'000 48'500 500 20'185.65 \n3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge \n122'000 216'000 -94'000 203'919.02 \n\n3120.01 Entsorgung VV 0 0 0 678'505.53 \n3120.02 Strom VV 1'418'500 1'632'000 -213'500 2'467'886.20 \n\nNeuer Stromtarif von 12 Rp./kWh statt 42 Rp.  \n\n3120.03 Wasser, Abwasser VV 365'900 352'000 13'900 265'658.06 \n3120.04 Gas, Wärme, Heizmaterialien VV 183'000 0 183'000 0.00 \n\nBisher auf Konto 3120.13 geführt. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 726'400 845'100 -118'700 926'458.85 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 3'000 auf CHF 723'400  \nInfolge Wegfall Big Air (Sicherheitsdispositiv). \n\n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 11'200 10'700 500 10'281.36 \n3134.01 Sachversicherungsprämien 15'600 15'600 0 15'274.35 \n3137.01 Steuern und Abgaben 1'200 1'000 200 1'294.30 \n3140.01 Unterhalt an Grundstücken VV 21'000 60'000 -39'000 0.00 \n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV 1'036'600 486'000 550'600 682'703.03 \n\nUnterhalt Naturrasenplatz neu CHF 93'000 (Ballfang Erweiterung). \nDefekte Kandelaber bei den Rasenplätzen 2-5 (Haftung des Herstellers juristisch in Abklärung). \n\n3149.01 Unterhalt übrige Sachanlagen VV 0 337'500 -337'500 0.00 \n3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 0 28'000 -28'000 4'104.43 \n3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 28'000 20'000 8'000 12'021.16 \n3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 0 53'000 -53'000 0.00 \n3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 115'000 123'100 -8'100 94'756.60 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'000 19'500 -1'500 9'773.25 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 15'000 10'000 5'000 8'560.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n32 / 92 \n\n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 9'000 6'000 3'000 5'019.54 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n2'499'700 2'457'200 42'500 3'109'833.32 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'317'900 2'261'600 56'300 2'946'751.22 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n181'800 195'600 -13'800 163'082.10 \n\n      \n36 Transferaufwand 70'200 72'400 -2'200 48'401.67 \n\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck \n\n47'500 46'700 800 24'209.50 \n\n3637.01 Beiträge an private Haushalte 0 3'000 -3'000 1'467.17 \n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \n\nDritte \n22'700 22'700 0 22'725.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 2'214'600 1'595'600 619'000 1'461'746.99 \n\n3910.14 Interne Verr. Stadtpolizei 67'000 67'000 0 3'114.53 \n3910.15 Interne Verr. Informatik 415'800 347'900 67'900 320'159.90 \n3910.31 Interne Verr. Grün und Werkbetrieb 145'000 136'000 9'000 135'447.17 \n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten, Fahrzeugen \n751'800 284'500 467'300 307'125.39 \n\nTourenänderung durch Immobilien und Bewirtschaftung beim Reinigungspersonal ab 01.11.2025.  \nKoordinationsaufwand beim Pool Reinigungspersonal sehr hoch. \n\n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n22'900 22'700 200 22'600.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 812'100 737'500 74'600 673'300.00 \n      \n42 Entgelte -5'034'300 -4'716'000 -318'300 -4'754'753.69 \n\n4240.02 Benützungsgebühren -3'187'000 -2'915'000 -272'000 -3'062'611.59 \n\nGrundsätzliche Steigerung durch mehr Eintritte und höhere Abonnement-Verkäufe. \n\n4240.19 Benützungsgebühren Vereine -457'100 -468'000 10'900 -423'794.47 \n\nErtragsreduktion aufgrund Annahme Teilrevision Jugendförderung durch den Gemeinderat (CHF 200'000). \n\n4250.01 Verkäufe -1'341'000 -1'306'000 -35'000 -1'082'429.05 \n\nGestiegener Umsatz in der Gastronomie. \n \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 80'000 auf CHF 1'261'000  \nInfolge Wegfall Big Air. \n\n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -24'500 -9'500 -15'000 -176'892.58 \n4290.01 Übrige Entgelte -24'700 -17'500 -7'200 -9'026.00 \n      \n43 Übrige Erträge -40'000 -37'000 -3'000 -38'320.02 \n\n4309.01 Übrige betriebliche Erträge -40'000 -37'000 -3'000 -38'320.02 \n      \n44 Finanzertrag -80'000 -61'800 -18'200 -32'210.00 \n\n4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -80'000 -61'800 -18'200 -32'210.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -305'000 -365'000 60'000 -286'722.70 \n\n4910.16 Interne Verr. Sport- und Eventanlagen -305'000 -365'000 60'000 -286'722.70 \n\nReduktion Schulsport. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n33 / 92 \n\n17 Feuerwehr 0 0 0 0.00 \n\n Aufwand 1'956'000 1'794'600 161'400 1'811'723.90 \n\n Ertrag -1'956'000 -1'794'600 -161'400 -1'811'723.90 \n\n30 Personalaufwand 843'100 846'600 -3'500 705'687.17 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 325'500 326'000 -500 253'552.40 \n3010.02 Sold und Einsätze Feuerwehr 420'000 430'000 -10'000 381'007.35 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n5'000 0 5'000 0.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 31'500 31'200 300 23'949.45 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 28'400 25'300 3'100 16'531.45 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'000 10'200 -1'200 7'482.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'400 2'400 0 1'922.50 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 19'000 19'000 0 18'971.72 \n3099.03 Äztliche Untersuchungen 2'300 2'500 -200 2'270.00 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 509'800 404'600 105'200 436'851.81 \n\n3100.01 Büromaterial 2'000 5'800 -3'800 6'975.19 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 31'000 31'000 0 24'849.10 \n3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'800 0 1'800 0.00 \n3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'200 0 2'200 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500 5'000 -3'500 636.50 \n3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge \n295'000 89'500 205'500 189'317.75 \n\nAnstieg aufgrund Neubeschaffung Löschroboter. Dieser wird durch den A13 Fonds finanziert. Es wurde angeregt, \nein entsprechendes Fondsreglement zu erstellen. \n\n3112.01 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 45'000 140'000 -95'000 48'465.44 \n\nAbnahme aufgrund gestaffelter Anschaffung. \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'000 22'000 0 22'083.50 \n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten VV 0 0 0 21'620.00 \n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV 10'000 10'000 0 15'866.75 \n3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 85'000 87'000 -2'000 94'666.28 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 8'000 0 8'639.90 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 1'300 1'300 0 1'270.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 2'461.40 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n113'100 70'900 42'200 60'301.45 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0 0 0 2'600.25 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n113'100 70'900 42'200 57'701.20 \n\n      \n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und \n\nFonds \n32'000 42'200 -10'200 170'978.37 \n\n3510.01 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 0 15'200 -15'200 143'144.37 \n3511.01 Einlagen in Fonds EK 32'000 27'000 5'000 27'834.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 458'000 430'300 27'700 437'905.10 \n\n3910.10 Interne Verr. Allgemeine Verwaltung 5'000 5'000 0 5'000.00 \n3910.12 Interne Verr. Finanzen Steuern EWD 15'000 0 15'000 23'915.00 \n\nZunahme aufgrund Mahnwesen für Feuerwehrpflichtersatz, da Rechnungsstellung neu mit separater Rechnung. \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n34 / 92 \n\n3910.15 Interne Verr. Informatik 33'400 38'100 -4'700 34'690.10 \n3910.33 Interne Verr. Hochbaudienste 175'000 175'000 0 175'000.00 \n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten, Fahrzeugen \n157'000 150'200 6'800 139'000.00 \n\n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n52'200 53'700 -1'500 52'500.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 20'400 8'300 12'100 7'800.00 \n      \n42 Entgelte -1'571'500 -1'553'500 -18'000 -1'614'520.50 \n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'400'000 -1'400'000 0 -1'441'462.00 \n4210.01 Gebühren für Amtshandlungen -25'000 -33'000 8'000 -20'850.00 \n4240.01 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen \n-115'000 -114'000 -1'000 -115'146.50 \n\n4240.03 Dienstleistungen -25'000 0 -25'000 -29'081.50 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 1'100 auf CHF -23'900  \nInfolge Wegfall Position Big Air. \n\n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -6'000 -6'000 0 -6'980.50 \n4270.01 Bussen -500 -500 0 -1'000.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\nund Fonds \n-216'500 -15'000 -201'500 -61'133.40 \n\n4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanz. EK -101'500 0 -101'500 0.00 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 1'100 auf CHF -102'600  \nInfolge Wegfall Position Big Air. Dies folgt aus der Kürzung von Konto 4240.03. \n\n4511.01 Entnahmen aus Fonds im EK -115'000 -15'000 -100'000 -61'133.40 \n      \n46 Transferertrag -167'000 -127'000 -40'000 -133'920.00 \n\n4631.01 Kantonsbeiträge -167'000 -127'000 -40'000 -133'920.00 \n\nBeiträge ASTRA für A13: CHF 127'000. 1/3 davon muss in Fonds eingelegt werden (Konto 3511.01).  \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -1'000 -99'100 98'100 -2'150.00 \n\n4910.01 Interne Verr. von Dienstleistungen 0 -98'100 98'100 0.00 \n\nIm Budget 2025 war eine interne Verrechnung für Ausgaben im Zusammenhang mit den Fusionen bzw. \nTschiertschen-Praden für diverse Anschaffungen der Feuerwehr einmalig. Die Gegenposition befindet sich in den \nFinanzen (Budget 2025) \n\n4910.17 Interne Verr. Feuerwehr -1'000 -1'000 0 -2'150.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n35 / 92 \n\n18 Finanzkontrolle 648'200 670'000 -21'800 648'401.55 \n\n Aufwand 648'200 676'500 -28'300 654'901.55 \n\n Ertrag 0 -6'500 6'500 -6'500.00 \n\n30 Personalaufwand 597'400 626'200 -28'800 607'326.55 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 494'000 517'700 -23'700 505'219.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 39'700 40'900 -1'200 40'142.55 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 56'300 60'000 -3'700 54'460.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'800 2'800 0 2'758.30 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n4'400 4'600 -200 4'506.50 \n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'800 11'800 0 9'767.55 \n\n3100.01 Büromaterial 6'000 6'000 0 5'163.84 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 0.00 \n3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 100 100 0 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 2'606.40 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 700 700 0 720.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'277.31 \n      \n39 Interne Verrechnungen 39'000 38'500 500 37'807.45 \n\n3910.15 Interne Verr. Informatik 15'100 14'600 500 13'007.45 \n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten, Fahrzeugen \n22'900 22'900 0 23'800.00 \n\n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n1'000 1'000 0 1'000.00 \n\n      \n42 Entgelte 0 -6'500 6'500 -6'500.00 \n\n4240.03 Dienstleistungen 0 -6'500 6'500 -6'500.00 \n\nAntrag GPK Erhöhung um CHF 4'300 auf CHF -4'300 \nEs handelt sich hier um Entgelt für drei externe Revisionsmandate. Diese wurden per 31.12.25 gekündigt. Im \nSinne eines Entgegenkommens werden zwei von drei (ICS und Spitex) im Jahr 2026 letztmals ausgeführt; der \nentsprechende Ertrag ist zu korrigieren.   \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n36 / 92 \n\n2 Departement Bildung Gesellschaft \nKultur \n\n112'639'100 108'061'900 4'577'200 101'161'465.25 \n\n Aufwand 164'927'200 161'428'500 3'498'700 152'111'780.47 \n\n Ertrag -52'288'100 -53'366'600 1'078'500 -50'950'315.22 \n\n      \n      \n21 Stadtschule 69'359'900 66'395'300 2'964'600 60'526'414.17 \n\n Aufwand 80'289'900 76'782'300 3'507'600 71'388'655.81 \n\n Ertrag -10'930'000 -10'387'000 -543'000 -10'862'241.64 \n\n30 Personalaufwand 52'918'100 50'411'000 2'507'100 49'029'038.10 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 4'870'900 4'991'400 -120'500 4'809'085.13 \n3010.03 Löhne Lernende und Praktikanten 155'200 0 155'200 0.00 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n170'000 0 170'000 0.00 \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonen 37'300'000 37'381'400 -81'400 36'433'550.20 \n\nAnpassung Lohnklassen: Kindergartenlehrpersonen von 12 auf 16, Fachlehrpersonen Sek1 von 17.5 in 19. \nNeue Teilrevision des Kantons führt zu mehr betreuten Stunden und somit zu mehr Lohn. \n\n3020.05 Löhne Aushilfen Lehrpersonen 1'700'000 0 1'700'000 0.00 \n\nWaren bisher nicht offen ausgewiesen, neues Konto.  \nCHF 1'700'000 für Aushilfen bisher im Konto 3020.01, neu hier verbucht. \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 3'546'800 3'418'500 128'300 3'305'311.55 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 4'254'600 3'704'000 550'600 3'649'521.80 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 249'900 248'500 1'400 232'211.20 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n392'700 372'200 20'500 369'220.85 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 230'000 250'000 -20'000 191'642.20 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 11'000 10'000 1'000 10'317.32 \n3099.02 Personalanlässe 37'000 35'000 2'000 28'177.85 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 4'749'000 4'637'000 112'000 4'460'076.44 \n\n3100.01 Büromaterial 50'000 45'000 5'000 54'468.49 \n3104.01 Lehrmittel 1'660'000 1'575'000 85'000 1'598'805.99 \n\nMehr obligatorische Lehrmittel (Kanton Graubünden), teures Lehrmittel, Teuerung. \n\n3105.01 Lebensmittel 45'000 45'000 0 45'119.42 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 318'000 283'000 35'000 453'318.12 \n3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge \n12'000 12'000 0 0.00 \n\n3111.06 Anschaffung Turngeräte 55'000 55'000 0 67'804.03 \n3120.01 Entsorgung VV 14'000 14'000 0 22'256.91 \n3120.02 Strom VV 0 0 0 3'235.25 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'046'000 1'113'000 -67'000 896'099.29 \n3130.14 Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen 45'000 45'000 0 27'680.00 \n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 18'500 17'500 1'000 12'182.50 \n3130.20 Transporte 473'000 445'000 28'000 402'700.20 \n\nKosten für Schülertickets steigen, Anzahl Schüler nimmt zu. \n\n3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 25'000 50'000 -25'000 16'528.25 \n3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 40'000 40'000 0 0.00 \n\nCHF 40'000 neu von Konto 3151.06. \n\n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n37 / 92 \n\n3151.06 Unterhalt Turngeräte 0 0 0 38'749.05 \n\nCHF 40'000 neu bei Konto 3151.01. \n\n3160.01 Mieten und Pachten Liegenschaften 425'000 425'000 0 404'295.80 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 115'000 100'000 15'000 96'030.85 \n\nSpesenansätze sind höher gemäss neuer Personalverordnung PVO. \n\n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 44'000 44'000 0 43'552.80 \n3171.01 Exkursionen, Schülerreisen, Lager 295'000 265'000 30'000 222'359.30 \n3190.01 Schadenersatzleistungen 8'500 8'500 0 0.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 60'000 55'000 5'000 54'890.19 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n183'100 111'900 71'200 111'623.13 \n\n3300.60 Abschreibungen \nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n\n183'100 111'900 71'200 111'623.13 \n\n      \n36 Transferaufwand 4'204'200 4'136'400 67'800 3'895'298.55 \n\n3611.01 Entschädigungen an Kanton 1'515'000 1'455'000 60'000 1'409'376.30 \n\nKanton hat Teuerungsausgleich beschlossen (rund 4 %). \n\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände \n\n70'000 70'000 0 7'275.00 \n\nTalentklassen in anderen Gemeinden. \n\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck \n\n2'595'000 2'587'200 7'800 2'478'647.25 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n24'200 24'200 0 0.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 18'235'500 17'486'000 749'500 13'892'619.59 \n\n3910.15 Interne Verr. Informatik 4'321'400 3'537'900 783'500 2'932'867.10 \n3910.16 Interne Verr. Sport- und Eventanlagen 300'000 360'000 -60'000 281'972.70 \n3910.23 Interne Verr. Gesellschaft 150'000 140'000 10'000 150'408.80 \n3910.31 Interne Verr. Grün und Werkbetrieb 0 0 0 13'040.85 \n3910.32 Interne Verr. Tiefbaudienste 0 0 0 2'125.00 \n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten, Fahrzeugen \n13'425'700 13'418'000 7'700 10'484'505.14 \n\nAbschreibungen Schulhaus Fortuna seit Budget 2025 vollständig erfasst. \n\n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n20'700 21'900 -1'200 21'900.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 17'700 8'200 9'500 5'800.00 \n      \n42 Entgelte -2'327'000 -2'602'000 275'000 -2'742'091.85 \n\n4230.01 Schulgelder -767'000 -1'042'000 275'000 -1'234'429.60 \n\nTiefere Ansätze für auswärtige Schüler.  \n\n4250.01 Verkäufe -30'000 -30'000 0 -36'360.00 \n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -1'530'000 -1'530'000 0 -1'471'302.25 \n\nElternbeiträge der Kita und Talentklassen von Schülern aus anderen Gemeinden. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n38 / 92 \n\n46 Transferertrag -8'603'000 -7'785'000 -818'000 -8'108'149.79 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -38'000 -20'000 -18'000 -29'136.75 \n4631.01 Kantonsbeiträge -8'460'000 -7'660'000 -800'000 -7'924'028.20 \n\nKanton gleicht bei Subventionen die Teuerung aus, Teilrevision des Schulgesetzes führt zu beispielsweise mehr \nBeiträgen für EDV, Lager, Exkursionen etc. \nWachstum bei den Schülerzahlen führt zu mehr Subventionen. \n\n4632.01 Gemeindebeiträge -105'000 -105'000 0 -154'984.84 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0 0 0 -12'000.00 \n\n4910.21 Interne Verr. Stadtschule 0 0 0 -12'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n39 / 92 \n\n22 Gewerbliche Berufsschule 331'200 329'100 2'100 329'091.26 \n\n Aufwand 26'253'400 26'876'300 -622'900 24'915'355.65 \n\n Ertrag -25'922'200 -26'547'200 625'000 -24'586'264.39 \n\n30 Personalaufwand 20'732'900 21'556'100 -823'200 19'908'316.63 \n\n3000.02 Sitzungsgelder Behörden und \nKommissionen \n\n15'000 18'000 -3'000 15'680.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 1'478'200 1'486'500 -8'300 1'485'686.70 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n10'000 0 10'000 0.00 \n\n3020.01 Löhne Lehrpersonen 15'393'600 16'376'200 -982'600 15'026'176.35 \n\n2025 wurde eine Lohnausgleichszahlung gemacht, Einmalkosten. Budget 2025 schwingt oben aus. \nRechnung 2024 zu Budget 2026 Zunahme um ca. CHF 500‘000: Stufenanstiege, Langzeitweiterbildungsurlaub, \nHauptgrund: Zusätzliche Stellen für Informatikmittelschule, Projekt LIFT.  \nPersonalaufwand zu 100 % refinanziert, abgesehen von Überlöhnen und besseren Anstellungsbedingungen. \n\n3020.05 Löhne Aushilfen Lehrpersonen 180'000 0 180'000 0.00 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 1'363'400 1'432'300 -68'900 1'326'014.55 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 1'878'300 1'850'400 27'900 1'707'808.05 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 94'700 101'300 -6'600 91'277.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n152'200 158'200 -6'000 147'479.75 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 128'000 116'200 11'800 91'783.33 \n3091.01 Personalwerbung 4'000 4'000 0 1'825.15 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 35'500 1'900 33'600 312.30 \n3099.02 Personalanlässe 0 11'100 -11'100 14'272.95 \n\nNeu bei Konto 3099.01 budgetiert. \n\n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'502'400 2'035'500 -533'100 1'829'450.39 \n\n3100.01 Büromaterial 2'100 2'000 100 655.25 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'900 20'700 -16'800 12'471.94 \n3102.01 Drucksachen, Publikationen 15'000 14'400 600 10'808.45 \n3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 400 0 400 0.00 \n3104.01 Lehrmittel 413'100 431'700 -18'600 281'603.72 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 120'000 46'400 73'600 20'951.04 \n\nNeugestaltung von Lernräumen in bestehenden Flächen. \n\n3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und \nFahrzeuge \n\n7'500 11'000 -3'500 31'588.10 \n\n3120.01 Entsorgung VV 0 11'000 -11'000 11'467.00 \n3120.02 Strom VV 4'000 4'500 -500 3'561.35 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 189'100 726'600 -537'500 727'421.25 \n\nVertrag ISS läuft nur bis April 2026. Reinigungsdienstleistungen ca. CHF 500‘000 neu bei Immobilien und \nBewirtschaftung, neu über Interne Verrechnung 100 % refinanziert durch Kanton. \n\n3130.10 Frankaturen und Portokosten 8'900 8'400 500 9'110.50 \n3130.14 Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen 18'100 13'900 4'200 15'320.32 \n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'700 4'500 1'200 4'575.00 \n3130.30 Entsorgung Spezialabfälle 2'500 2'200 300 2'445.20 \n3137.01 Steuern und Abgaben 300 200 100 225.25 \n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV 500 500 0 2'870.71 \n3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 4'800 4'800 0 2'292.10 \n3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 31'200 43'900 -12'700 30'633.51 \n3160.01 Mieten und Pachten Liegenschaften 447'500 455'100 -7'600 438'482.00 \n3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 115'900 118'200 -2'300 113'736.79 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 76'600 81'200 -4'600 60'848.83 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 20'200 20'000 200 18'814.15 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n40 / 92 \n\n3171.01 Exkursionen, Schülerreisen, Lager 1'500 1'000 500 719.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 13'600 13'300 300 28'848.93 \n      \n39 Interne Verrechnungen 4'018'100 3'284'700 733'400 3'177'588.63 \n\n3910.11 Interne Verr. HR Stadt Chur 160'000 171'100 -11'100 171'000.00 \n3910.13 Interne Verr. Immobilien und \n\nBewirtschaftung \n20'000 43'000 -23'000 34'845.50 \n\n3910.15 Interne Verr. Informatik 1'644'200 1'597'000 47'200 1'110'611.37 \n\nKontenzusammenführung und neue Schulverwaltungslösung. \n\n3910.22 Interne Verr. Gewerbliche Berufsschule 26'000 26'000 0 26'000.00 \n3910.31 Interne Verr. Grün und Werkbetrieb 2'000 2'000 0 1'718.55 \n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten, Fahrzeugen \n1'923'900 1'202'800 721'100 1'590'613.21 \n\nReinigung ab Mai 2026 zu Immobilien und Bewirtschaftung.  \n\n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n242'000 242'800 -800 242'800.00 \n\n      \n42 Entgelte -660'200 -585'900 -74'300 -621'075.39 \n\n4230.01 Schulgelder -152'600 -163'100 10'500 -148'790.00 \n4240.02 Benützungsgebühren -17'800 -51'800 34'000 -91'240.15 \n4240.03 Dienstleistungen -218'300 -100'000 -118'300 -104'149.00 \n\nInformatikmittelschule neu bei GBC wird an Amt für Höhere Bildung verrechnet. \n\n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -271'500 -271'000 -500 -276'896.24 \n      \n46 Transferertrag -25'236'000 -25'935'300 699'300 -23'939'189.00 \n\n4631.01 Kantonsbeiträge -25'236'000 -25'935'300 699'300 -23'939'189.00 \n\nEinmaliger Aufwand im Jahr 2025 siehe auch Konto 3020.01 Löhne Lehrpersonen.  \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n\n4910.22 Interne Verr. Gewerbliche Berufsschule -26'000 -26'000 0 -26'000.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n41 / 92 \n\n23 Gesellschaft 38'204'800 36'840'500 1'364'300 35'825'861.20 \n\n Aufwand 53'640'700 53'015'300 625'400 51'068'269.19 \n\n Ertrag -15'435'900 -16'174'800 738'900 -15'242'407.99 \n\n30 Personalaufwand 5'082'100 5'129'800 -47'700 4'742'702.51 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 4'158'700 4'310'000 -151'300 3'974'253.97 \n3010.03 Löhne Lernende und Praktikanten 21'000 0 21'000 0.00 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n40'200 0 40'200 0.00 \n\n3049.01 Übrige Zulagen 2'000 2'000 0 1'201.65 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 339'400 344'300 -4'900 319'763.55 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 440'400 391'400 49'000 370'572.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 23'900 24'900 -1'000 22'331.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n37'800 38'000 -200 35'873.40 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 13'000 13'000 0 10'746.99 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 2'000 -2'000 3'450.00 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'400 0 1'400 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 4'300 4'200 100 4'509.60 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'564'000 1'192'600 371'400 744'118.88 \n\n3100.01 Büromaterial 11'900 20'300 -8'400 15'103.57 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'800 5'500 1'300 4'585.71 \n3102.01 Drucksachen, Publikationen 10'500 0 10'500 0.00 \n3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'200 1'500 1'700 1'505.60 \n3106.01 Medizinisches Material 49'500 50'300 -800 45'125.89 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 18'000 13'000 5'000 11'147.70 \n3120.02 Strom VV 15'000 15'000 0 14'252.65 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 975'700 743'700 232'000 229'590.90 \n\nGesellschaft: Teamcoaching. \nBetrieb Konsumraum ab März 2026. \n\n3130.14 Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen 38'000 44'000 -6'000 88'137.15 \n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 21'300 20'700 600 20'112.90 \n3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 16'500 16'500 0 27'970.05 \n3160.01 Mieten und Pachten Liegenschaften 219'000 93'000 126'000 155'420.00 \n\nKonsumraum bereits im Jahr 2025 in Miete, Betrieb ab 16.03.2026. \n\n3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 10'800 7'700 3'100 8'304.20 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 30'700 31'200 -500 25'424.35 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 7'200 6'900 300 5'780.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 129'900 123'300 6'600 91'658.21 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n24'500 0 24'500 0.00 \n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 12'100 0 12'100 0.00 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n12'400 0 12'400 0.00 \n\n      \n34 Finanzaufwand 1'000 1'000 0 705.99 \n\n3499.02 Bank- und Postkontogebühren 1'000 1'000 0 705.99 \n      \n36 Transferaufwand 46'216'300 45'972'000 244'300 44'920'342.41 \n\n3611.01 Entschädigungen an Kanton 1'915'000 1'930'000 -15'000 1'901'971.45 \n  \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n42 / 92 \n\n3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und \nGemeindezweckverbände \n\n14'684'500 16'105'000 -1'420'500 14'832'805.25 \n\nGesundheitsamt Kanton Graubünden hat die Zahlen gemeinsam mit der Dienststelle geprüft und als korrekt \nbefunden. \n\n3612.11 Entschädigungen an Region Plessur 2'628'400 2'628'400 0 2'303'165.62 \n3631.11 Beitrag an Kanton für Interkommunaler \n\nPool KS KESB \n940'000 950'000 -10'000 942'620.20 \n\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck \n\n7'072'800 5'368'200 1'704'600 5'637'475.90 \n\nVerschiebung von stationärer Pflege in ambulante Pflege und frühe Kindheit.  \nMehr Menschen, weniger in Heimen: höhere Fallzahlen bei ambulanter Pflege. \nNeues kantonales Gesetz ab 01.08.2025 in Kraft.  \n\n3637.01 Beiträge an private Haushalte 18'975'600 18'990'400 -14'800 19'302'303.99 \n      \n39 Interne Verrechnungen 752'800 719'900 32'900 660'399.40 \n\n3910.12 Interne Verr. Finanzen Steuern EWD 120'000 120'000 0 119'568.00 \n3910.15 Interne Verr. Informatik 411'600 386'000 25'600 329'308.35 \n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten, Fahrzeugen \n215'200 213'900 1'300 211'523.05 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 6'000 0 6'000 0.00 \n      \n42 Entgelte -7'125'400 -7'619'900 494'500 -6'803'203.45 \n\n4240.03 Dienstleistungen -940'000 -940'000 0 -773'217.15 \n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -6'185'400 -6'679'900 494'500 -6'029'486.30 \n\nSozialhilferückforderungen/Alimentenforderungen im Rahmen der gesetzlichen Schranken. Hohe \nAbarbeitungsquote und neue Vorschriften zu Abschreibungen (Länge der Rückforderungsdauer hat sich verkürzt, \nkantonale Vorgabe). \n\n4290.01 Übrige Entgelte 0 0 0 -500.00 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\nund Fonds \n-160'000 -160'000 0 -155'994.10 \n\n4511.01 Entnahmen aus Fonds im EK -160'000 -160'000 0 -155'994.10 \n      \n46 Transferertrag -8'000'500 -8'254'900 254'400 -8'132'801.64 \n\n4610.01 Entschädigungen vom Bund -4'294'800 -4'884'600 589'800 -4'159'041.21 \n\nPrognose Sozialamt Kanton Graubünden, weniger Flüchtlinge = weniger Bundesbeiträge. \n\n4611.01 Entschädigungen vom Kanton -112'500 -54'500 -58'000 -52'067.15 \n\nStandorte von Fahrenden werden neu vom Kanton bezahlt. \n\n4612.01 Entschädigungen von Gemeinden und \nGemeindezweckverbänden \n\n-370'000 -350'000 -20'000 -365'479.75 \n\n4612.11 Entschädigung Region Plessur -80'000 -80'000 0 -80'000.00 \n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales \n\n(SLA) \n-474'000 -240'000 -234'000 -472'602.00 \n\n4621.03 Kantonsbeitrag Lastenausgleich KESB -2'150'000 -2'150'000 0 -2'484'606.99 \n4630.01 Bundesbeiträge -20'800 -53'000 32'200 -164'725.19 \n4631.01 Kantonsbeiträge -326'400 -270'800 -55'600 -194'279.35 \n4632.01 Gemeindebeiträge -172'000 -172'000 0 -160'000.00 \n\nWird zwischen Bürgergemeinde und Stadt ausgehandelt. \nPauschalbetrag für 5 Jahre fix, wird immer wieder neu verhandelt. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n43 / 92 \n\n49 Interne Verrechnungen -150'000 -140'000 -10'000 -150'408.80 \n\n4910.23 Interne Verr. Gesellschaft -150'000 -140'000 -10'000 -150'408.80 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n44 / 92 \n\n24 Kultur 4'743'200 4'497'000 246'200 4'480'098.62 \n\n Aufwand 4'743'200 4'754'600 -11'400 4'739'499.82 \n\n Ertrag 0 -257'600 257'600 -259'401.20 \n\n30 Personalaufwand 273'600 257'600 16'000 258'718.00 \n\n3000.02 Sitzungsgelder Behörden und \nKommissionen \n\n10'000 10'000 0 8'100.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 219'100 208'900 10'200 214'081.30 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 17'600 16'700 900 16'873.75 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 23'700 18'900 4'800 16'510.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'200 1'200 0 1'231.10 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n2'000 1'900 100 1'921.65 \n\n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 80'500 84'100 -3'600 105'909.83 \n\n3100.01 Büromaterial 1'200 4'200 -3'000 3'140.66 \n3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'000 0 2'000 0.00 \n3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000 0 1'000 0.00 \n3119.01 Anschaffung Übrige nicht aktivierbare \n\nAnlagen \n10'000 10'000 0 10'200.00 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 27'000 47'100 -20'100 67'742.65 \n3130.14 Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen 21'000 0 21'000 0.00 \n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00 \n3140.01 Unterhalt an Grundstücken VV 10'000 10'000 0 12'195.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 1'382.60 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 0 0 0 210.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 0 4'500 -4'500 3'538.92 \n      \n36 Transferaufwand 4'173'700 3'934'200 239'500 3'805'297.05 \n\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck \n\n4'155'500 3'916'000 239'500 3'787'117.05 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n18'200 18'200 0 18'180.00 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 215'400 478'700 -263'300 569'574.94 \n\n3910.15 Interne Verr. Informatik 11'000 11'200 -200 9'804.00 \n3910.23 Interne Verr. Gesellschaft 0 257'600 -257'600 259'401.20 \n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten, Fahrzeugen \n197'400 202'600 -5'200 292'769.74 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'000 7'300 -300 7'600.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0 -257'600 257'600 -259'401.20 \n\n4910.23 Interne Verr. Gesellschaft 0 -257'600 257'600 -259'401.20 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n45 / 92 \n\n3 Departement Bau Planung Umwelt 23'292'400 22'168'800 1'123'600 20'910'824.10 \n\n Aufwand 58'276'800 51'183'200 7'093'600 50'996'255.73 \n\n Ertrag -34'984'400 -29'014'400 -5'970'000 -30'085'431.63 \n\n      \n      \n      \n31 Grün und Werkbetrieb 8'028'800 8'215'100 -186'300 6'022'934.57 \n\nGesamtbudget reduziert sich netto, dies infolge der Umsetzung der Rechnungslegungsvorschriften. \n\n Aufwand 26'521'100 22'380'300 4'140'800 21'271'900.44 \n\n Ertrag -18'492'300 -14'165'200 -4'327'100 -15'248'965.87 \n\n30 Personalaufwand 9'890'400 9'918'000 -27'600 9'021'397.83 \n\n3000.02 Sitzungsgelder Behörden und \nKommissionen \n\n5'000 4'000 1'000 3'200.00 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 7'861'100 8'175'800 -314'700 7'417'780.85 \n\n70 Stellenprozent sind zur ARA verschoben worden. \nOrdentliche Austritte im Jahr 2026. \nÜbernahme Mitarbeiter durch Fusion der Gemeinde Tschiertschen-Praden. \n\n3010.03 Löhne Lernende und Praktikanten 82'700 0 82'700 0.00 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n165'300 0 165'300 0.00 \n\n3042.01 Verpflegungszulagen 42'000 60'000 -18'000 53'126.30 \n\nReduktion aufgrund Anpassungen in der Personalverordnung PVO, neu CHF 15.00 im Tag. \n\n3049.01 Übrige Zulagen 68'400 67'400 1'000 66'558.78 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 643'500 661'100 -17'600 592'432.55 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 773'000 755'500 17'500 708'957.20 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 85'700 97'700 -12'000 91'110.05 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n72'400 71'800 600 66'309.35 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 25'000 10'000 15'000 11'620.00 \n\nObligatorische Maschinenkurse für Mitarbeiter. \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 12'000 11'000 1'000 6'946.55 \n3099.01 Übriger Personalaufwand 42'000 0 42'000 0.00 \n\nNeue Aufteilung. \n\n3099.02 Personalanlässe 11'300 3'700 7'600 3'356.20 \n3099.03 Äztliche Untersuchungen 1'000 0 1'000 0.00 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'515'000 8'073'200 -558'200 7'214'889.22 \n\nAndere Zuordnungen der Aufwandpositionen (diverse Verschiebungen innerhalb der Dienststelle) führen zu \nMinderaufwand. \n\n3100.01 Büromaterial 32'300 36'600 -4'300 31'849.45 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'212'100 1'101'000 111'100 1'024'833.63 \n3101.02 Bestandesveränderung Holzlager 0 0 0 36'468.00 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n46 / 92 \n\n3102.01 Drucksachen, Publikationen 12'900 0 12'900 0.00 \n\nKampagne gegen Littering mit CHF 10'000 (Informationsbroschüre usw.) vorgesehen. \n\n3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'300 0 3'300 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 31'000 39'000 -8'000 19'753.30 \n3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge \n306'900 253'800 53'100 367'949.13 \n\nAnschaffung neuen Rapid für Reinigung inkl. Heisswassergerät für die Unkrautentfernung bei unversiegelten \nFlächen (Kosten CHF 57'000).  \nErsatz Kran Kehrichtwagen. \n\n3120.01 Entsorgung VV 1'300 0 1'300 0.00 \n3120.02 Strom VV 61'400 287'000 -225'600 355'180.17 \n\nÖffentliche Beleuchtung neu bei Tiefbau. \n\n3120.03 Wasser, Abwasser VV 128'200 133'000 -4'800 100'000.00 \n3120.04 Gas, Wärme, Heizmaterialien VV 21'900 0 21'900 0.00 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'101'000 1'269'800 831'200 992'577.68 \n\nAufwand für den Winterdienst: Es wurde ein Mittelwert bei den Schneemengen budgetiert. \nTschiertschen-Praden, Bewirtschaftung Grüngutdeponie "Maläris" per April 2026 gekündigt. \n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 3'300 3'400 -100 2'138.15 \n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 26'200 22'000 4'200 19'208.40 \n3130.30 Entsorgung Spezialabfälle 160'000 150'000 10'000 115'426.59 \n3131.01 Planungen und Projektierungen Dritter 80'000 65'000 15'000 20'425.30 \n3134.01 Sachversicherungsprämien 13'800 16'600 -2'800 13'399.95 \n3137.01 Steuern und Abgaben 117'100 102'500 14'600 112'904.08 \n3140.01 Unterhalt an Grundstücken VV 0 859'500 -859'500 0.00 \n3141.01 Unterhalt Strassen und Verkehrswege VV 468'000 780'000 -312'000 863'585.79 \n\nAufwendung für öffentliche Beleuchtung ab 2026 bei Tiefbaudienste. \n\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten VV 192'000 0 192'000 100'000.00 \n\nUnterhalt Reinigung öffentlicher Brunnen, Übernahme von der IBC. \n\n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV 1'836'500 2'177'500 -341'000 2'257'194.22 \n3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 10'000 45'000 -35'000 27'894.91 \n3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 557'200 537'500 19'700 557'074.29 \n3160.01 Mieten und Pachten Liegenschaften 83'000 95'900 -12'900 88'818.75 \n\nAnpassungen bei den Baurechtszinsen. In den Vorjahren war die Miete von Maschinen hier verbucht, diese ist \njetzt in Konto 3130.01 enthalten.  \n\n3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 1'000 0 1'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 13'500 -5'500 11'066.65 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 18'100 17'600 500 16'335.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 8'500 7'000 1'500 6'876.78 \n3199.02 Vorsteuerkürzung MWST 20'000 60'000 -40'000 73'929.00 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n997'700 1'021'200 -23'500 1'787'118.54 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 20'100 21'300 -1'200 52'160.74 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 75'300 68'500 6'800 91'366.58 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 310'500 291'000 19'500 878'894.00 \n3300.50 Abschreibungen Waldungen 92'000 62'400 29'600 124'101.73 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n435'800 522'200 -86'400 576'607.39 \n\n3320.01 Abschreibungen immaterielle Anlagen 64'000 55'800 8'200 63'988.10 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n47 / 92 \n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen und \nFonds \n\n396'000 200'000 196'000 340'795.76 \n\n3510.01 Einlagen in Spezialfinanzierungen EK 176'000 0 176'000 0.00 \n3511.01 Einlagen in Fonds EK 220'000 200'000 20'000 340'795.76 \n      \n36 Transferaufwand 1'529'800 1'480'000 49'800 1'448'792.07 \n\n3614.01 Entschädigungen an öffentliche \nUnternehmen \n\n1'500'000 1'450'000 50'000 1'422'675.57 \n\nHöhere Gebühren GEVAG. \n\n3631.01 Beiträge an Kanton 22'000 23'000 -1'000 20'446.50 \n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne \n\nErwerbszweck \n7'000 7'000 0 4'882.50 \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n800 0 800 787.50 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 6'192'200 1'687'900 4'504'300 1'458'907.02 \n\n3910.12 Interne Verr. Finanzen Steuern EWD 16'500 16'500 0 16'246.00 \n3910.14 Interne Verr. Stadtpolizei 70'000 70'000 0 744.00 \n3910.15 Interne Verr. Informatik 383'600 295'100 88'500 182'104.75 \n3910.31 Interne Verr. Grün und Werkbetrieb 4'837'100 478'000 4'359'100 435'689.77 \n\nHöhere Umlagen. Vergleiche mit Konto 4910.31.  \nDie internen Leistungen innerhalb von Grün und Werkbetrieb wurden bisher über die Kostenrechnung \nabgewickelt und neu werden sie als Aufwand und Ertrag brutto erfasst.  \n\n3910.32 Interne Verr. Tiefbaudienste 22'000 12'000 10'000 19'522.50 \n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten, Fahrzeugen \n459'900 452'500 7'400 452'500.00 \n\n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n136'800 136'600 200 132'700.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 266'300 227'200 39'100 219'400.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -50'000 -100'000 50'000 -504'125.30 \n\n4120.01 Konzessionen -50'000 -100'000 50'000 -504'125.30 \n\nAPG Erträge sind neu beim Tiefbau, Restposition betrifft Kiesbaukonzession. \n\n      \n42 Entgelte -9'380'100 -9'506'200 126'100 -9'926'121.47 \n\n4210.01 Gebühren für Amtshandlungen -2'000 -2'000 0 -2'624.00 \n4240.03 Dienstleistungen -1'706'900 -1'874'600 167'700 -1'962'020.59 \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 25'900 auf CHF -1'681'000  \nInfolge Wegfall Position Big Air. \n\n4240.09 Entsorgung Spezialabfälle -450'000 -441'600 -8'400 -462'711.43 \n4240.11 Kehrichtgebühren -3'415'000 -3'364'000 -51'000 -3'210'420.84 \n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'200'000 -2'206'000 6'000 -2'159'347.75 \n4240.35 Entsorgungsdienstleistungen Dritte -70'000 -70'000 0 -73'300.00 \n4250.01 Verkäufe -1'043'000 -1'061'000 18'000 -968'820.27 \n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -420'200 -403'000 -17'200 -1'013'261.63 \n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -6'000 -6'000 0 -6'416.78 \n4270.01 Bussen -21'000 -21'000 0 -22'600.00 \n4290.01 Übrige Entgelte -46'000 -57'000 11'000 -44'598.18 \n      \n43 Übrige Erträge -93'000 -105'000 12'000 -317'520.65 \n\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen \n\n-93'000 -105'000 12'000 -317'520.65 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n48 / 92 \n\n44 Finanzertrag -1'308'000 -1'292'000 -16'000 -1'296'025.60 \n\n4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -1'308'000 -1'292'000 -16'000 -1'296'025.60 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\nund Fonds \n-365'000 -361'000 -4'000 -393'036.42 \n\n4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanz. EK 0 0 0 -41'995.17 \n4511.01 Entnahmen aus Fonds im EK -165'000 -161'000 -4'000 -151'041.25 \n4518.01 Entnahme aus Bodenerlöskonto -200'000 -200'000 0 -200'000.00 \n      \n46 Transferertrag -838'000 -857'000 19'000 -793'073.80 \n\n4630.01 Bundesbeiträge -134'000 -188'000 54'000 -260'461.00 \n4631.01 Kantonsbeiträge -599'000 -564'000 -35'000 -431'504.05 \n4632.01 Gemeindebeiträge -105'000 -105'000 0 -101'108.75 \n      \n49 Interne Verrechnungen -6'458'200 -1'944'000 -4'514'200 -2'019'062.63 \n\n4910.31 Interne Verr. Grün und Werkbetrieb -6'433'200 -1'919'000 -4'514'200 -1'987'529.63 \n\nHöhere Verrechnungen, grössere Positionen: Wald und Alpen, Logistik Werkstatt und Stadtgärtnerei.  \nDie internen Leistungen innerhalb von Grün und Werkbetrieb wurden bisher über die Kostenrechnung \nabgewickelt und neu werden sie als Aufwand und Ertrag brutto erfasst.  \n\n4930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n-25'000 -25'000 0 -25'000.00 \n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 0 0 -6'533.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n49 / 92 \n\n32 Tiefbaudienste 11'791'900 10'853'200 938'700 13'039'558.92 \n\n Aufwand 23'966'400 22'225'200 1'741'200 24'088'082.60 \n\n Ertrag -12'174'500 -11'372'000 -802'500 -11'048'523.68 \n\n30 Personalaufwand 4'706'000 4'513'100 192'900 4'130'861.58 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 3'795'700 3'721'200 74'500 3'401'692.00 \n\nÜbernahme Stelle vom Grün- und Werkbetrieb (70 %), Lohn und Sozialleistungen. \n\n3010.03 Löhne Lernende und Praktikanten 41'400 0 41'400 0.00 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n25'000 0 25'000 0.00 \n\n3049.01 Übrige Zulagen 11'500 11'000 500 7'594.42 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 304'300 297'400 6'900 276'014.90 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 396'700 377'800 18'900 355'825.25 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 53'200 45'000 8'200 41'456.50 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n45'200 33'000 12'200 30'819.50 \n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 24'000 18'000 6'000 7'251.16 \n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 7'000 -1'000 7'507.85 \n3099.02 Personalanlässe 3'000 2'700 300 2'700.00 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 7'186'900 6'645'000 541'900 6'653'610.14 \n\n3100.01 Büromaterial 25'000 30'000 -5'000 27'492.92 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'082'400 911'400 171'000 1'140'873.14 \n\nARA, dritte Stufe 2026 - neues Einlaufwerk seit 2024/25 in Betrieb. \n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'500 14'500 3'000 14'498.08 \n3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge \n85'000 127'000 -42'000 75'080.93 \n\n3120.01 Entsorgung VV 0 0 0 323.36 \n3120.02 Strom VV 1'460'000 1'000'000 460'000 1'243'346.34 \n\nZunahme der Strompreis und Verrechnung von CHF 200'000 neu über ARA und TRAC (vorher Grün- u. \nWerkbetrieb). Da die Stromkosten im laufenden Jahr das Budget 2025 übersteigen werden, wurde das Budget \n2026 erhöht.  \n\n3120.04 Gas, Wärme, Heizmaterialien VV 855'000 600'000 255'000 809'776.24 \n\nZunahme Gaskosten. Andere Bezugsquelle wäre günstiger und würde zu Einsparungen führen.  \n(Gas kann nicht auf Herkunft geprüft werden, Wechsel allenfalls von Biogas zu prüfen.) \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 431'000 521'000 -90'000 435'913.20 \n\nWegfall von Anmietungen externes Personal.  \nCHF 160'000 Dritte Dienstleistungen für Vermessung. \n\n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 18'000 15'000 3'000 17'260.95 \n3130.30 Entsorgung Spezialabfälle 118'000 118'000 0 129'480.30 \n3131.01 Planungen und Projektierungen Dritter 768'000 730'000 38'000 544'424.45 \n3134.01 Sachversicherungsprämien 8'600 0 8'600 4'316.35 \n3137.01 Steuern und Abgaben 1'600 1'600 0 1'475.55 \n3141.01 Unterhalt Strassen und Verkehrswege VV 1'295'000 1'437'000 -142'000 1'191'751.77 \n\nVerringerter Unterhalt, Auftrag Einsparungen. \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n50 / 92 \n\n3142.01 Unterhalt Wasserbau VV 100'000 150'000 -50'000 69'417.37 \n\nVerringerter Unterhalt, Auftrag Einsparungen. \n\n3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten VV 600'000 680'000 -80'000 551'609.88 \n\nVerringerter Unterhalt, Auftrag Einsparungen. \n\n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV 115'000 110'000 5'000 187'398.23 \n3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 8'500 8'500 0 5'086.10 \n3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'400 4'400 1'000 15'758.90 \n3160.01 Mieten und Pachten Liegenschaften 154'600 149'700 4'900 154'343.44 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 14'000 15'000 -1'000 10'578.50 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 9'800 9'400 400 9'190.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 14'500 12'500 2'000 14'214.14 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n3'798'800 3'330'600 468'200 5'703'477.41 \n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 2'278'800 1'971'500 307'300 4'473'067.82 \n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 1'240'200 1'191'000 49'200 1'044'850.99 \n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 244'700 107'900 136'800 150'489.40 \n3300.60 Abschreibungen \n\nMobilien/Maschinen/Fahrzeuge \n35'100 60'200 -25'100 35'069.20 \n\n      \n36 Transferaufwand 4'721'800 4'456'500 265'300 4'563'906.86 \n\n3610.02 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 495'000 493'000 2'000 492'435.00 \n3614.01 Entschädigungen an öffentliche \n\nUnternehmen \n48'000 80'000 -32'000 45'194.64 \n\n3631.01 Beiträge an Kanton 157'900 147'900 10'000 122'930.55 \n3635.01 Beiträge an private Unternehmen 3'980'000 3'728'700 251'300 3'885'400.00 \n\nKosten Bus von Chur, erweitertes Angebot – Finanzierung GöV mit dem Kanton noch nicht geklärt. \n\n3636.01 Beiträge an private Organisationen ohne \nErwerbszweck \n\n34'000 0 34'000 11'000.00 \n\nGemäss Dienststelle wäre richtig CHF +102'000, Korrektur müsste erfolgen. \n \nAntrag GPK Korrektur um CHF 102'000 auf CHF 136'000 \nWegen offensichtlicher Unrichtigkeit (Bikesharing Mooinz).  \n\n3660.01 Abschreibung Investitionsbeiträge an \nDritte \n\n6'900 6'900 0 6'946.67 \n\n      \n39 Interne Verrechnungen 3'552'900 3'280'000 272'900 3'036'226.61 \n\n3910.15 Interne Verr. Informatik 396'200 373'700 22'500 334'093.35 \n3910.31 Interne Verr. Grün und Werkbetrieb 116'000 104'000 12'000 98'439.61 \n3910.32 Interne Verr. Tiefbaudienste 560'000 540'000 20'000 584'257.95 \n3910.34 Interne Verr. Grundbuchamt 0 0 0 2'135.70 \n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \n\nBenützungskosten, Fahrzeugen \n200'300 203'900 -3'600 203'900.00 \n\n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n386'400 368'600 17'800 352'000.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'894'000 1'689'800 204'200 1'461'400.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -530'000 -475'000 -55'000 -128'909.95 \n\n4120.01 Konzessionen -530'000 -475'000 -55'000 -128'909.95 \n\nErträge APG, neu Verantwortung bei Tiefbau. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n51 / 92 \n\n42 Entgelte -8'092'300 -7'836'000 -256'300 -7'969'328.15 \n\n4210.01 Gebühren für Amtshandlungen -930'000 -980'000 50'000 -845'052.29 \n4240.02 Benützungsgebühren -6'619'300 -6'325'000 -294'300 -6'560'968.56 \n\nErhöhung Abwassergebühren, Spezialfinanzierungen müssen längerfristig ausgeglichen sein. \n\n4240.03 Dienstleistungen -542'000 -530'000 -12'000 -553'992.75 \n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -1'000 -1'000 0 -4'000.00 \n4290.01 Übrige Entgelte 0 0 0 -5'314.55 \n      \n43 Übrige Erträge -265'000 -265'000 0 -404'803.13 \n\n4310.01 Aktivierbare Eigenleistungen auf \nSachanlagen \n\n-140'000 -140'000 0 -209'198.40 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -125'000 -125'000 0 -195'604.73 \n      \n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen \n\nund Fonds \n-1'400'200 -1'069'000 -331'200 -593'573.00 \n\n4510.01 Entnahmen aus Spezialfinanz. EK -1'400'200 -1'069'000 -331'200 -593'573.00 \n      \n46 Transferertrag -1'045'000 -940'000 -105'000 -937'077.35 \n\n4631.01 Kantonsbeiträge -15'000 -15'000 0 0.00 \n4632.01 Gemeindebeiträge -1'030'000 -925'000 -105'000 -937'077.35 \n\nErhöhung der Gebühren. \n\n      \n49 Interne Verrechnungen -842'000 -787'000 -55'000 -1'014'832.10 \n\n4910.01 Interne Verr. von Dienstleistungen 0 0 0 -80'561.00 \n4910.32 Interne Verr. Tiefbaudienste -644'000 -612'000 -32'000 -657'647.10 \n4930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten \n-180'000 -170'000 -10'000 -160'000.00 \n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -18'000 -5'000 -13'000 -116'624.00 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n52 / 92 \n\n33 Hochbaudienste 4'096'500 3'683'100 413'400 2'646'362.06 \n\n Aufwand 6'389'100 5'269'900 1'119'200 4'365'674.36 \n\n Ertrag -2'292'600 -1'586'800 -705'800 -1'719'312.30 \n\n30 Personalaufwand 3'863'800 3'413'300 450'500 3'100'426.05 \n\nLeitung Dienststelle vakant. Hochbaudienste werden durch die Abteilungsleiter geführt. \n\n3000.02 Sitzungsgelder Behörden und \nKommissionen \n\n17'500 17'500 0 13'461.15 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 2'993'400 2'837'000 156'400 2'592'733.25 \n\nNeue Sekretariatsstelle bei den Hochbaudiensten, Löhne Abteilung Hochbau im Jahr 2025 zu hoch budgetiert. \n\n3010.03 Löhne Lernende und Praktikanten 16'400 0 16'400 0.00 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n177'500 0 177'500 0.00 \n\nUnterstützung in der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. \nStadtentwicklung: Verlängerung Anstellung Aushilfe für Revision Grundordnung. \n\n3049.01 Übrige Zulagen 4'500 2'500 2'000 1'097.15 \n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 252'700 226'300 26'400 204'294.45 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 336'100 268'100 68'000 231'629.65 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 33'300 34'800 -1'500 31'936.75 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n28'500 25'000 3'500 23'176.15 \n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'000 0 1'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 2'900 2'100 800 2'097.50 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'093'800 971'300 122'500 636'824.80 \n\n3100.01 Büromaterial 12'500 12'000 500 7'038.13 \n3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'500 0 1'500 0.00 \n3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'500 0 1'500 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'500 6'500 2'000 2'363.50 \n3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte und \n\nFahrzeuge \n5'000 3'500 1'500 321.50 \n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 232'000 140'000 92'000 112'068.37 \n\nGestaltungsbeirat grösstenteils für Chur West.  \nAPG-Vertrag läuft aus. Ausarbeitung neuer Richtlinien für LED-Werbetafeln. \n\n3130.14 Anlässe, Empfänge, Veranstaltungen 2'000 0 2'000 0.00 \n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'000 13'000 1'000 6'184.00 \n3131.01 Planungen und Projektierungen Dritter 523'000 685'000 -162'000 395'022.10 \n3144.01 Unterhalt Hochbauten, Gebäude VV 252'000 70'000 182'000 76'308.63 \n\nLeistungen der Freiraumplanung waren in den vergangenen Jahren nicht so gefragt. Jetzt Nachholbedarf \ninsbesondere auch infolge des Gegenvorschlages Klimainitiative. \n\n3150.01 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 914.10 \n3151.01 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 7'500 7'000 500 12'591.75 \n3160.01 Mieten und Pachten Liegenschaften 8'000 8'000 0 4'748.52 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 8'000 8'000 0 5'463.95 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 11'300 11'300 0 10'965.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 2'835.25 \n      \n33 Abschreibungen \n\nVerwaltungsvermögen \n157'000 137'800 19'200 67'005.41 \n\n3320.01 Abschreibungen immaterielle Anlagen 157'000 137'800 19'200 67'005.41 \n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n53 / 92 \n\n39 Interne Verrechnungen 1'274'500 747'500 527'000 561'418.10 \n\n3910.15 Interne Verr. Informatik 396'100 453'400 -57'300 293'312.95 \n3910.31 Interne Verr. Grün und Werkbetrieb 0 6'000 -6'000 3'784.90 \n3910.32 Interne Verr. Tiefbaudienste 46'000 44'000 2'000 29'920.25 \n3910.33 Interne Verr. Hochbaudienste 591'600 0 591'600 0.00 \n\nSiehe Gegenkonto 4910.33. \n\n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten, Fahrzeugen \n\n208'600 208'600 0 210'400.00 \n\n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n15'600 22'200 -6'600 16'900.00 \n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 16'600 13'300 3'300 7'100.00 \n      \n41 Regalien und Konzessionen -45'000 -45'000 0 -50'779.00 \n\n4120.02 Konzessionen IBC -45'000 -45'000 0 -50'779.00 \n      \n42 Entgelte -1'229'000 -1'119'000 -110'000 -1'177'456.80 \n\n4210.01 Gebühren für Amtshandlungen -1'127'000 -1'017'000 -110'000 -1'126'765.80 \n4260.01 Rückerst.und Kostenbeteiligungen Dritter -100'000 -100'000 0 -50'691.00 \n4270.01 Bussen -2'000 -2'000 0 0.00 \n      \n43 Übrige Erträge -35'000 -50'000 15'000 0.00 \n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -35'000 -50'000 15'000 0.00 \n      \n44 Finanzertrag -60'000 -60'000 0 -159'528.60 \n\n4470.01 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -60'000 -60'000 0 -159'528.60 \n      \n46 Transferertrag 0 0 0 -9'900.00 \n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 0 0 -9'900.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen -923'600 -312'800 -610'800 -321'647.90 \n\n4910.01 Interne Verr. von Dienstleistungen 0 -137'800 137'800 -67'000.00 \n4910.12 Interne Verr. Finanzen Steuern EWD -157'000 0 -157'000 0.00 \n4910.33 Interne Verr. Hochbaudienste -766'600 -175'000 -591'600 -254'647.90 \n\nSiehe Gegenkonto 3910.33. \n\n      \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n54 / 92 \n\n34 Grundbuchamt -624'800 -582'600 -42'200 -798'031.45 \n\n Aufwand 1'400'200 1'307'800 92'400 1'270'598.33 \n\n Ertrag -2'025'000 -1'890'400 -134'600 -2'068'629.78 \n\n30 Personalaufwand 838'700 832'200 6'500 748'529.60 \n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonals 708'500 708'000 500 641'039.40 \n3010.05 Löhne Aushilfen Verwaltungs-\n\n/Betriebspersonal \n3'000 0 3'000 0.00 \n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Verwk. 56'700 57'800 -1'100 49'605.25 \n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 59'800 53'600 6'200 48'153.00 \n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'900 4'200 -300 3'568.15 \n3055.01 AG Beiträge an \n\nKrankentaggeldversicherung \n6'300 6'100 200 5'743.80 \n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 2'000 -2'000 0.00 \n3099.02 Personalanlässe 500 500 0 420.00 \n      \n31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 46'100 54'500 -8'400 44'378.07 \n\n3100.01 Büromaterial 6'000 12'000 -6'000 11'180.82 \n3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'200 0 1'200 0.00 \n3102.01 Drucksachen, Publikationen 1'600 0 1'600 0.00 \n3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 800 0 800 0.00 \n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 509.40 \n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 3'000 0 0.00 \n3130.10 Frankaturen und Portokosten 400 0 400 0.00 \n3130.15 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'300 4'000 -2'700 0.00 \n3134.01 Sachversicherungsprämien 2'300 0 2'300 0.00 \n3160.01 Mieten und Pachten Liegenschaften 18'000 28'000 -10'000 28'000.00 \n\nVerkleinerung Büroräume und dementsprechend tieferer Mietzins. \n\n3161.01 Mieten, Benützungskosten Anlagen 3'000 0 3'000 0.00 \n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 2'000 1'000 0.00 \n3170.02 Entschädigung Mobilkommunikation 500 500 0 435.00 \n3199.01 Übriger Betriebsaufwand 0 0 0 4'252.85 \n      \n34 Finanzaufwand 100 400 -300 0.00 \n\n3499.03 Kommissionen und Gebühren 100 400 -300 0.00 \n      \n36 Transferaufwand 307'400 230'000 77'400 309'271.11 \n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden und \nZweckverb. \n\n305'000 230'000 75'000 309'271.11 \n\nErtragsanteil an Arosa. \n\n3611.01 Entschädigungen an Kanton 2'400 0 2'400 0.00 \n      \n39 Interne Verrechnungen 207'900 190'700 17'200 168'419.55 \n\n3910.15 Interne Verr. Informatik 133'000 115'800 17'200 95'319.55 \n\nEinführung elektronisches Kassensystem. Verbindung zu Abacus. \n\n3920.01 Interne Verr. von Pacht, Mieten, \nBenützungskosten, Fahrzeugen \n\n46'600 46'600 0 44'800.00 \n\n3930.01 Int. Verr. von Betriebs- und \nVerwaltungskosten \n\n28'300 28'300 0 28'300.00 \n\n      \n42 Entgelte -2'025'000 -1'890'400 -134'600 -2'041'242.13 \n\n4210.01 Gebühren für Amtshandlungen -1'005'000 -907'400 -97'600 -1'033'629.83 \n\n\n\nKonto Erfolgsrechnung (Beträge in Fr.) Budget 2026 Budget 2025 Abweichung \n2026-2025 \n\nRechnung 2024 \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n55 / 92 \n\n4210.05 Gebühren für Amtshandlungen (Arosa) -295'000 -282'300 -12'700 -289'788.30 \n4240.03 Dienstleistungen -460'000 -423'500 -36'500 -462'593.00 \n4240.05 Dienstleistungen Dritte (Arosa) -265'000 -277'200 12'200 -255'231.00 \n      \n49 Interne Verrechnungen 0 0 0 -27'387.65 \n\n4910.34 Interne Verr. Grundbuchamt 0 0 0 -27'387.65 \n\n\n\n \n\n \n\nC. Investitionsrechnung\n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n57 / 92 \n\n  TOTAL Nettoinvestitionen VV Gesamt  47'211   \n       \n       \n       \n  Total Gross- / Generationen Investitionen     \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen \n\nVerwaltungsvermögen \nGross-/Generationen Investitionen \n\n 25'454   \n\n       \n       \n  DEPARTEMENT FWS  12'244   \n       \n 23 Finanzen und Steuern  10'600   \n       \n5440.01                        23.9060 IBC Darlehen 21'000 5'000 FIN  \n5540.01                        23.9070 IBC Beteiligung 39'000  FIN  \n5540.01                        23.9080 Stadthalle Chur, Aktienkapital an Dritte -300 -100 FIN  \n5040.01 23.9… Übernahme Liegenschaft Messe und Eventhalle 21'000 0 FIN  \n5650.01                        11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 24'400 2'500 FIN  \n5540.01                        23.9… Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG, \n\nAktienkapitalerhöhung \n3'200 3'200 FIN  \n\n5440.01 23.9… Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG, Darlehen 5'500    \n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  944   \n       \n5040.01                        25.9230 Büroraumplanung 2'452 300 Immo  \n5040.01                          - davon Büroraumplanung: Planung 100  Immo  \n5040.01                          - davon Büroraumplanung: Provisorien \n\n(Swingspace) \n652  Immo  \n\n5040.01                          - davon Büroraumplanung: Umsetzung 1. Et. 450  Immo  \n5040.01                          - davon Büroraumplanung: Vorprojekt Stadthaus 644  Immo  \n5040.01                          - davon Büroraumplanung: Umsetzung Rathaus \n\ndiv. \n606  Immo  \n\n5040.01                        25.9280 Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'568  Immo  \n5040.01                        25.9390 Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz 450  Immo  \n6300.01                        25.9391 Mehrwerk, Stadtarchiv Kulturgüterschutz, \n\nEinnahmen Bund \n-450  Immo  \n\n5040.01                        25.9320 Mehrwerk, Stadtarchiv Betriebseinrichtung 570  Immo  \n5040.01                        25.9400 Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz 320  Immo  \n6300.01                        25.9401 Mehrwerk, Stadtarchiv BE Kulturgüterschutz, \n\nEinnahmen Bund \n-320  Immo  \n\n5040.01                        25.9340 Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 769  Immo  \n5040.01 25.9… Mehrwerk, Verkauf 10 Einstellhallenplätze -909 0 Immo  \n5040.01                        25.9350 Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 108  Immo  \n5040.01 25.9… Feuerwehrdepot Ersatzstandort mit Option \n\nBlaulichtpartner \n15'000  Immo  \n\n5040.01 25.9… Tennisanlage/Camping Obere Au, Strategie Check 200 200 Immo  \n5040.01 25.9… Tennisanlage/Camping Obere Au, Ges.sanierung \n\nnach Strategie Check \n5'800  Immo  \n\n5040.01 28.9… Obere Au, Camping Unterkunft, 1. Etappe 2'500  Immo  \n5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung inkl Betriebseinr. 35'000  Immo  \n5040.01                        25.9330 Schiessanlage Rossboden, Umbau / Sanierung \n\nESF 2026 \n1'586 194 Immo  \n\n6310.01                        25.9331 Schiessanlage Rossboden, KASAK Beiträge 0  Immo  \n6360.01                        25.9332 Schiessanlage Rossboden, Beiträge Dritter 0  Immo  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n58 / 92 \n\n5040.01                        25.9… Stadbaumgarten, SH Reaktivierung 1'000 100 IMBW  \n5040.01                        25.9… Chur West, Bahnhof Ausbau Kiosk 150 150   \n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  50   \n       \n 28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik 5'100 50 Immo  \n5040.01 28.9390 - davon Badi Sand, Erneuerung Badtechnik: \n\nPlanung \n100 50 Immo  \n\n5040.01  - davon Badi Sand, Gesamterneuerung \nBadtechnik+Becken Umsetzung \n\n5'000  Immo  \n\n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  650   \n       \n  Eisball GLW Rasen- und Eissport 39'163 150 HBD  \n5040.01                        28.9360 - davon GLW Rasen- und Eissport 43'930 150 HBD  \n6310.01                        28.9361 - davon GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag \n\nETH \n-1'200  SA  \n\n6310.01                        28.9362 - davon GLW Rasen- und Eissport, KASAK Beitrag \nRasen \n\n-3'440  SA  \n\n6300.01                        28.9363 - davon GLW Rasen- und Eissport, Förderbeitrag \nPV-Anlage Trainingseishalle \n\n-127  HBD  \n\n  Obere Au, Totalsanierung Hallenbadgebäude 34'500 200 Immo  \n5040.01                        28.9520 - davon Obere Au, Totalsanierung \n\nHallenbadgebäude: Planung \n500 200 Immo  \n\n5040.01  - davon Obere Au, Totalsanierung \nHallenbadgebäude: Umsetzung \n\n34'000 0 Immo  \n\n5040.01 28.9… Rückbau offenes Eisfeld 400 0 Immo  \n5040.01 28.9… Obere Au, Unterhalt Thomas Domenig Stadion 1'800 300 Immo  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n59 / 92 \n\n  DEPARTEMENT BGK  2'846   \n       \n 40 Stadtschule  2'800   \n       \n  Schul- und Sportanlage Fortuna 83'555 300 HBD  \n5040.01                        40.9190 - davon Schul- und Sportanlage Fortuna 88'805 300 HBD  \n6310.01                        40.9191 - davon Schul- und Sportanlage Fortuna, KASAK \n\nBeitrag \n-3'900  HBD  \n\n6340.01                        40.9192 - davon Schul- und Sportanlage Fortuna, Einn. IBC \n(Energiezentrale) \n\n-1'250  HBD  \n\n6320.01                        40.9193 - davon Schul- und Sportanlage Fortuna, Beitrag \nBürgergemeinde \n\n-100  HBD  \n\n6350.01                        40.9194 - davon Schul- und Sportanlagen Fortuna, \nRückerstattung Vorleistungen \n\n0  HBD  \n\n5040.01 40.9… Barblan, Dachsanierung 1'000  HBD  \n5040.01 40.9… Herold, Dachsanierungen 1'500  HBD  \n5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhalle+ Schulzi. \n\nInkl. Kindergarten \n35'560 2'500 Immo  \n\n 40.9490 - davon Machbarkeitsstudie 60  Immo  \n  - davon Umsetzung 35'500 2'500 Immo  \n5040.01 40.9… Montalin Instandsetzung 150  Immo  \n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  46   \n       \n 42.9… GBC Gesamtsanierung  0 46 HBD  \n5040.01                        42.9140 - davon GBC Gesamtsanierung Planungskredit 500 46 HBD  \n5040.01 42…. - davon GBC Gesamtsanierung Umsetzung: 70'000 1'400 HBD  \n6310.01                        42.9141 - GBC Gesamtsanierung Beiträge Kanton -70'500 -1'400 HBD  \n5040.01                        42.9… Umzug und Provisorien GBC 14'700 4'650 Immo  \n6310.01                        42.9… GBC Provisorien Beiträge Kanton -14'700 -4'650 Immo  \n5040.01 42.9… GBC Erweiterung 75'200 280 HBD  \n6310.01 42.9… GBC Erweiterung Beiträge Kanton -75'200 -280 HBD  \n5040.01 42.9… GBC Doppelturnhalle 7'500 20 HBD  \n6310.01 42.9… GBC Einfachturnhalle Beiträge Kanton -4'000 -20 HBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n60 / 92 \n\n  DEPARTEMENT BPU  10'364   \n       \n 72 Tiefbau   6'062   \n       \n  Bahnhof Chur West (Bruttobeschluss GR 20.7 \n\nMio.) \n10'300 2'200 TBD  \n\n5010.01                        72.9045 - davon Bahnhof Chur West, Wettbewerbs-\n/Planungskosten \n\n500  TBD  \n\n5010.01                        72.9046 - davon Bahnhof Chur West, Ausbau 20'200 4'300 TBD  \n6300.01                        72.9047 - davon Bahnhof Chur West, Einnahmen Bund -10'400 -2'100 TBD  \n5010.01                        72.9513 Ringstrasse, Untere Plessurstrasse - Rheinstrasse 1'150  TBD  \n  Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Austr. / \n\nGiacomettiweg \n2'072 1'200 TBD  \n\n5010.01                        72.9015 - davon Austrasse, Plessurbrücke Projektierung 122  TBD  \n5010.01 72.9… - davon Austrasse, Plessurbrücke Ausführung 1'800 1'200 TBD  \n\n \n5010.01 72.9… - davon Giacomettiweg 2'500 0 TBD  \n6300.01 72.9… - davon Einnahmen Agglo4 / Kanton -1'700 -200 TBD  \n5010.01 72.9… - davon übrige Teilprojekte 400 200 TBD  \n5010.01 72.9… Cadonaustrasse ab Kronengasse 1'438  TBD  \n5010.01                        72.9325 Cadonaustrasse, Kronengasse-Bluatmarchweg 937 637 TBD  \n6310.01                        72.9326 Cadonaustr. Kronengasse-Bluatmarchweg Einn. \n\nBehiG Bushaltestelle (AEV GR) \n-25 -25 TBD  \n\n5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - \nIndustriestrasse \n\n1'900  TBD  \n\n6300.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestr., \nEinn. Bund / Kanton Agglo5 \n\n-1'200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Hof, Neugestaltung Innenhof 3'400  TBD  \n6300.01 72.9… Hof, Neugestaltung Innenhof, Einnnahmen \n\nBund/Kanton \n-1'200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. \n(Busspur) \n\n4'000  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. \n(Busspur), Einnahmen \n\n-2'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West 4'500  TBD  \n6300.01 72.9… Langsamverkehr Ost - West, Einnahmen Agglo4 / \n\nKanton \n-3'200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehr, Velovorzugsroute Ringstrasse \n(Brücke Plessur) \n\n3'600 700 TBD  \n\n6300.01 72.9… Langsamverkehr, Velovorzugsroute Ringstrasse, \nEinnahmen Agglo4 \n\n-2'700 -300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd (Agglo4 / \nKanton) \n\n4'500 100 TBD  \n\n6300.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Nord - Süd, \nEinnahmen Agglo4 \n\n-3'200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'400  TBD  \n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 900 700 TBD  \n5010.01 72.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 1'000  TBD  \n5010.01 72.9… Stampaweg, LV-Verbindung Schellenbergweg - \n\nHof Masans \n3'000 1'500 TBD  \n\n6300.01 72.9… Stampaweg, LV-Verbindung Schellenbergweg - \nHof Masans (Einnahmen Agglo4) \n\n-2'000 -900 TBD  \n\n5010.01 72.9… Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-\nRosenhügel \n\n14'600 200 TBD  \n\n6310.01 72.9… Malixerstr. Anschl. Rosenhügel / Obertor-\nRosenhügel Einn. Agglo4, öV, Kanton \n\n-8'100  TBD  \n\n  Mobilitätsstrategie 2030 9'300  TBD  \n5010.01 72.9… - Autobahnanschluss Chur Nord 15'000  TBD  \n6300.01 72.9… - Autobahnanschluss Chur Nord, Einnahmen Bund \n\nKanton \n-8'000  TBD  \n\n5010.01 72.9… - Querverb. Schanfiggerstr. Anschl.bauwerke FVV, \nArosastr. St. Hilarienweg \n\n2'300  TBD  \n\n5010.01                        72.9165 Obere Au, Busstation / WC Anlage / \nBuslinienführung \n\n935  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n61 / 92 \n\n6310.01                        72.9166 Obere Au, Busstation / WC Anlage / \nBuslinienführung, Einnahmen \n\n-346  TBD  \n\n5010.01 72.9… Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - \nSchönbühlstrasse (Chur West) \n\n2'500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Raschärenstrasse, Kasernenstr.-Schönbühlstr. \n(Chur West), Einnahmen Beitragsverfahren \n\n-800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Reichsgasse Karlihofplatz-Untertor 3'000 100 TBD  \n6300.01 72.9… Reichsgasse Karlihofplatz-Untertor, Einnahmen \n\nBund/Kanton Agglo5 \n-1'100  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. \n(Abtausch Grabenstr.) Ausbau \n\n8'500  TBD  \n\n6300.01 72.9… Ringstrasse, Kasernenstr. - Masanserstr. \n(Einnahmen Bund/Kanton) Agglo5 \n\n-4'250  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 700  TBD  \n5010.01 72.9… Sandstrasse, FVV 7'400  TBD  \n6300.01 72.9… Sandstrasse, FVV Einnahmen Agglo4 -4'000  TBD  \n5010.01                        72.9566 Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse 1'500 260 TBD  \n6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag Agglo1 -700 -200 TBD  \n5010.01 72.9… Segantinibrücke 1'200  TBD  \n5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 1'400  TBD  \n5010.01 72.9… Arcasplatz 1'250  TBD  \n5010.01 72.9… Rheinstrasse, Ringstrasse - Fliederweg 1'300  TBD  \n5010.01 72.9… Rheinstrasse, Fliederweg - Oberalpstrasse 1'600  TBD  \n5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Segantinistr. - Ringstr. 1'300  TBD  \n5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein inkl. \n\nFussgängerbrücke \n3'000 100 TBD  \n\n5020.01                        72.9095 - davon Projektwettbewerb 40  TBD  \n6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einn. Sachplan Velo / \n\nTBA GR) \n-1'800  TBD  \n\n5020.01 72.9… Plessur, Fischtreppe Rhein, Blockrampe 3'600 100 TBD  \n5020.01                        72.9055 - davon Projektierung Phasen 32 Bauprojekt u. 33 \n\nAuflageprojekt  \n83  TBD  \n\n6300.01 72.9… Plessur, Fischtreppe Rhein, Einnahmen \nBund/Kanton \n\n-1'900  TBD  \n\n6350.01                        72.9058 Plessur, Fischtreppe Rhein, Einn. Dritte, EWZ \nFonds, Axpo \n\n-1'600  TBD  \n\n5030.01 72.9… Naturgefahren, Trist, Haldenstein, Eulengut 5'000  TBD  \n5030.01                        72.9105 - davon Eulentobel, Geschiebefang 495  TBD  \n5030.01                        72.9107 - davon Ingenieurleistungen Naturgefahren Trist 53  TBD  \n6310.01                        72.9106 Naturgefahren, Einnahmen Kanton -2'800  TBD  \n5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 500  TBD  \n5010.01 72.9… Radweg Chur West - Domat/Ems 3'000  TBD  \n6300.01 72.9… Radweg Chur West - D/Ems, Einnahmen \n\nBund/Kanton Agglo5 \n-2'500  TBD  \n\n  Gewässerverbauung     \n5020.01                        72.9145 Mühlbach, Ringstrasse - Pulvermühlestrasse \n\n(FHGR) \n960 50 TBD  \n\n5020.01 72.9… Mühlbach, Tittwiesenstrasse - Giacomettiweg 900  TBD  \n5020.01 72.9… Mühlbach, Giacomettiweg - Ententeich 1'600  TBD  \n6300.01 72.9… davon Austrasse, Plessurbrücke, Einnahmen \n\nAgglo 1 / Kanton \n-720 -360   \n\n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse - \nKornquaderweg (TBA GR) \n\n2'000    \n\n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Kornquaderweg - Kreisel \nRätusstrasse (TBA GR) \n\n1'500    \n\n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Kreisel Rätusstrasse - \nSeilerbahnweg (TBA GR) \n\n1'000    \n\n5010.01 72.9… Rheinstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse \n(IBC) \n\n1'600    \n\n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n62 / 92 \n\n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  2'192   \n       \n5030.01 78.9… Chur West, Westweg 2'500  TBD  \n5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Engadinstrasse) 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Lochertstrasse - Böschenstrasse 1'400  TBD  \n5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Kasernenstr. - Schönbühlstr. \n\nChur West \n900  TBD  \n\n5030.01                        78.9675 Raschärenstrasse Abw., Schönbühlstrasse - \nRheinfelsstrasse \n\n2'500 1'442 TBD  \n\n5030.01 78.9… Rossboden, Schutzzone 3'500  TBD  \n6320.01 78.9… Rossboden, Schutzzone (Einnahmen Gemeinden) -1'300  TBD  \n5030.01 78.9… Sandstrasse, St. Luzistrasse - Sassalbrücke 4'350  TBD  \n5030.01 78.9… Arcasplatz 330  TBD  \n5030.01 78.9… Cadonaustrasse ab Kronengasse 470  TBD  \n5030.01                        78.9760 Cadonaustrasse, Kronengasse-Blutmarchweg 430 250 TBD  \n5030.01 78.9… Hof, Neugestaltung Innenhof 550  TBD  \n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, Ringstr. - Kreisel Comercialstr. 520  TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Loëstrasse - Meierweg 1'000 400 TBD  \n5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Meierweg - Lochertstrasse 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Reichsgasse, Karlihofplatz - Untertor 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Ringstrasse, Wiesentalstrasse - Masanserstrasse 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse 800  TBD  \n5030.01 78.9… Araschgen 700  TBD  \n5030.01 78.9… Rossboden, Schützenhaus 500 100 TBD  \n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, Kreisel Ringstrasse - \n\nKornquaderweg (TBA GR) \n1'150    \n\n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, Kornquaderweg - Kreisel \nRätusstrasse (TBA GR) \n\n900    \n\n5030.01 78.9… Kasernenstrasse, Kreisel Rätusstrasse - \nSeilerbahnweg (TBA GR) \n\n650    \n\n5030.01 78.9… Rheinstrasse, Ringstrasse - Giacomettistrasse \n(IBC) \n\n600    \n\n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  1'460   \n       \n5040.01 78.9… ARA Betriebsgebäude 2'700 100 ARA  \n5040.01                        78.9680 ARA Einlaufbauwerk 2'850  ARA  \n5040.01 78.9… ARA Elimination von Mikroverunreinigungen 22'000  ARA  \n6300.01 78.9… ARA Elimination von Mikroverunreinigungen \n\nEinnahmen Bund \n-14'500  ARA  \n\n5040.01 78.9… ARA Energieautark / Erneuerung 10'600  ARA  \n5040.01 78.9… Erneuerung TRAC inkl. Phosphorrückgew. 28'000  ARA  \n6300.01 78.9… Erneuerung TRAC inkl. Phosphorrückgew. \n\nEinnahmen \n-12'000  ARA  \n\n5040.01 78.9… ARA Faulräume / Nachfaulräume, Sanierung \ninnen, Isolation aussen \n\n2'700 1'300 ARA  \n\n5040.01                        78.9660 ARA Rechengebäude 2'660 60 ARA  \n6320.01                        78.9661 ARA Rechengebäude, Gemeindebeiträge 0  ARA  \n       \n 80 Hochbau  300   \n       \n5290.01                        80.9010 Revision Grundordnung 1'750 300 HBD  \n       \n 85 Freiraumplanung  350   \n       \n  Freiraum Kasernenareal 2'000 0 FRP  \n5030.01 85.9… - davon übrige Teilprojekte Freiraum \n\nKasernenareal \n2'000  FRP  \n\n5030.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher 1'900  FRP  \n5030.01 85.9… Grünzone Pulvermühle, Allmend 800  FRP  \n5030.01                        85.9140 Grünzone Titt 1'090 400 FRP  \n6340.01                        85.9141 Grünzone Titt, Siedlungsseite, Beiträge IBC -50 -50 FRP  \n5030.01 85.9… Grünzone Titt, Landschaftsseite 900  FRP  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n63 / 92 \n\n  Total Sockelinvestitionen     \n       \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen \n\nVerwaltungsvermögen Sockelinvestitionen \n 21'757   \n\n       \n  DEPARTEMENT FWS  3'354   \n       \n 23 Finanzen und Steuern  -47   \n       \n6420.01                        23.9010 Amortisation Darlehen GKC 15'000 0 FIN  \n6420.01                        23.9031 Türligarten; KITA (Aula): Amortisation Darlehen an \n\nBürgergemeinde \n-2'800 -47 Immo  \n\n       \n 25 Immobilien & Bewirtschaftung  1'566   \n       \n5040.01                        25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie \n\nArealentw. \n80 46 Immo  \n\n5040.01                        25.9450 Feuerwehr Provisorium Ringstrasse 450  HBD  \n6310.01                        25.9451 Feuerwehr Provisorium Ringstrasse, Beitrag GVG -69  HBD  \n5040.01 25.9… Haus zur Schniderzunft, Kirchg. 14; Dach- und \n\nFensterinstandsetzung \n400 400 Immo  \n\n5040.01 25.9… KV Grabenschulhaus, Heizungssanierung 100 0 HBD  \n5040.01 25.9… Rossboden, Schützenhaus Auflagen \n\nGewässerschutz \n250  TBD  \n\n5040.01                        25.9440 Werkhof, baul. Anpassungen für Ladeinfrastruktur 500 20 HBD  \n6310.01                        25.9441 Werkhof, baul.Anpassungen, Kantonsbeitrag 0  HBD  \n5040.01                        25.9… Feuerwehr Provisorium Ringstrasse, weitere \n\nMassnahmen \n500 300 Immo  \n\n5040.01 25.9… Umnutzung Q-KP/BSA in öff. Schutzraum, \nFelsenaustr. 29 \n\n180 50   \n\n6310.01                        25.9… Umnutzung Q-KP/BSA in öff. Schutzraum, \nFelsenaustr. 29, Rückvergütung Kanton \n\n-135    \n\n5040.01 25.9… Umnutzung BSA/San. Po in öff. Schutzraum, \nTittwiesenstr. 120 \n\n220 50   \n\n6310.01                        25.9… Umnutzung BSA/San. Po in öff. Schutzraum, \nTittwiesenstr. 120, Rückvergütung Kanton \n\n-165    \n\n5040.01 25.9… Sanierung/Erneuerung BSA I, Denner Rheinstr. 1'300 50   \n5040.01 25.9… Sanierung/Erneuerung BSA I, Denner Rheinstr., \n\nRückvergütung Kanton/Bund \n-1'300    \n\n5040.01 25.9… Badi Sand, Ersatz Kinderplantschbecken 150 150   \n5040.01 25.9… Depot Rheinstrasse / Fertigstellungsarbeiten 500 500   \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 500'000 auf CHF 0 \nDoppelt budgetiert (5040.01/25.9… Feuerwehr Provisorium Ringstrasse, weitere Massnahmen mit CHF 300'000). \n\n       \n 28 Sportanlagen Betrieb  320   \n       \n5060.01                        28.9295 Gestaltung Kreisel, Pulvermühlestrasse - \n\nRossbodenstrasse \n60  SA  \n\n5060.01                        28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad \nObere Au \n\n250  SA  \n\n5200.01                        28.9630 Obere Au, Digital Signature mit Aussenbildschirm 120  SA  \n5040.01 28…. Badi Sand Ersatz Folie 320 170 Immo  \n5040.01 28…. Badi Sand, Ersatz denkmalgeschütztes \n\nPlantschbecken \n150 150   \n\n       \n 28 Sportanlagen Masterplan  0   \n       \n5060.01                        28.9580 Obere Au, Mobile Tribüne mit 900 Stehplätzen 430 0 HBD  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n64 / 92 \n\n 14 Informatik  1'090   \n       \n  Beschlossen / Projektierung     \n5200.01                        14.9090 Datacenter Erneuerung Computing 490  ITSC  \n5200.01                        14.9150 Redesign ERP Abacus 890 190 ITSC  \n5200.01                        14.9160 GBC neue Schulverwaltungs SW 1'041 300 ITSC  \n5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend  ITSC  \n5200.01 14.9… Ersatzbeschaffung Netzwerk (Access) 800 400 ITSC  \n5200.01 14.9… Ablösung Devisierungssystem 300 200 ITSC  \n       \n 53 Feuerwehr  425   \n       \n5060.01 53.9… Ersatz Hubretter  1'250 850 FW  \n6310.01                        53.9… Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag -625 -425 FW  \n\nAntrag GPK Kürzung um CHF 625'000 (netto) auf CHF 0 \nKostenübernahme des Hubretters zu 100% durch die GVG. \n \nDas Budget berücksichtigt 50 % der Kosten des Hubretters, während 50 % seitens GVG übernommen werden \nsollten. Gemäss Befragung kauft die GVG alle Fahrzeuge für die Feuerwehr (bestehende Fahrzeuge werden \nabgekauft). Diese Information stand jedoch zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht zur Verfügung. \nAufwand wird geringer ausfallen (mind. CHF 90'000). Wird ebenfalls Auswirkungen auf Abschreibungen haben. \nKaufpreis und Zeitpunkt noch offen. \n\n5060.01 53.9… Ersatz 2 Ersteinsatzfahrzeuge Tschiertschen 0 0 FW  \n6310.01 53.9… Ersatz 2 Ersteinsatzfahrzeuge Tschiertschen \n\nKantonsbeitrag \n0 0 FW  \n\n5060.01 53.9… Beschaffung TLF (Depot Kalchbühl) 600  FW  \n6310.01 53.9… Beschaffung TLF (Depot Kalchbühl) \n\nKantonsbeitrag \n120  FW  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n65 / 92 \n\n  DEPARTEMENT BGK  1'470   \n       \n 40 Stadtschule  870   \n       \n5040.01                        40.9480 Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + \n\nAnpassungen \n200  STGA  \n\n5040.01                        40.9520 SH Herold Installationsanpassung infolge \nFernwärmeanschluss \n\n190  HBD  \n\n5060.01                        40.9510 Maladers, neues Schulmobiliar 200  Schule  \n5040.01                        40.9430 TH Quader/Montalin, Sanierung Aussenbereich 370  FRP  \n5660.01                        40.9470 Stiftung Ferienkolonie, Renovation Ferienhaus \n\nCanols, Beitrag \n800  Schule  \n\n5040.01 40.9… Kindergarten Bolettastrasse 19, wärmetechnische \nGebäudesanierung \n\n1'000  Immo  \n\n5060.01 40.9… Giacometti, neues Schulmobiliar 120  Schule  \n5040.01 40.9… Schulhaus Giacometti, Sanierung Kunststoffbeläge \n\nSportanlage \n170 170 STGA  \n\n5040.01 40.9… Herold, Sanierung Asphatbeläge 150 150 STGA  \n5060.01 40.9… Lachen, neues Schulmobiliar 350  Schule  \n5060.01 40.9… Masans, neues Schulmobiliar 200  Schule  \n5040.01 40.9… TH Montalin, Quader Neu, Dachsanierung 620  Immo  \n5060.01 40.9… Montalin, neues Schulmobiliar 350  Schule  \n5040.01 40.9… Kindergarten Plessur, Instandsetzung Hautechnik \n\n+ Elektro \n300  Immo  \n\n5060.01 40.9… Rheinau, neues Schulmobiliar 330 330 Schule  \n5040.01 40.9… Schulhaus Rheinau, Sanierung Kunststoffbelag \n\nLaufbahn \n120  STGA  \n\n5040.01 40.9… Schulhaus Barblan, Anschluss an Fernwärme 220  HBD  \n5040.01 40.9… Kindertagesstätte Aspermont; Mieterausbau 0  Immo  \n5040.01 40.9… Provisorische KTS Giacometti (Verschiebung best. \n\nKTS Daleu) \n250 220 HBD  \n\n       \n 42 Gewerbliche Berufsschule  400   \n       \n5040.01 42.9… Strat. Planung Erweiterung GBC, Entwicklung \n\nDaleu \n400 400 HBD  \n\n5040.01 42.9… GBC/Daleu, Sanierung Kunststoffbeläge \nSportanlage \n\n170  STGA  \n\n       \n 48 Gesellschaft Schulzahnpflege  200   \n311001.00 48…. Anschaffung Geräte 345 200 Ges  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n66 / 92 \n\n  DEPARTEMENT BPU  16'933   \n       \n 61 Wald und Alpen  1'690   \n       \n5650.01                        61.9281 Scheitabodaweg 607  WUA  \n5030.01 61.9… Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel 1'500 800 WUA  \n6310.01 61.9… Steinschlagverbauung Seidengut Nasstobel \n\nKantonsbeitrag \n-1'100 -600 WUA  \n\n5060.01 61.9… Ersatz Forstmaschine 600  WUA  \n5060.01 61.9… Ersatz Forst- und Kommunalfahrzeug 400  WUA  \n5060.01 61.9… Ersatz Melkanlagen Kuhalpen Carmenna, Maran, \n\nSattel, Prätsch \n1'000  WUA  \n\n5040.01 61.9… Umbau Carmennahütte 1'000  WUA  \n5040.01 61.9… Umbau Tschuggenhütte (Küche) 1'000 950 HBD  \n5040.01 61…. Ersatz Pistenmaschine Carmenahütte 200 200 WUA  \n5030.01 61.9… SIE Montalinweg 270 20 WUA  \n6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag -175  WUA  \n5030.01 61.9… SIE Erschliessung 600 0 WUA  \n6310.01 61.9… SIE Kantonsbeitrag -450 0 WUA  \n5030.01 61.9… SIE Waldwege Kopfwald Praderalp \n\n(Tschiertschen) \n740 740 WUA  \n\n6310.01 61.9… SIE Waldwege Kopfwald Praderalp Beitrag Kanton -540 -540 WUA  \n5030.01 61.9… SIE Bleiswald Urden (Tschiertschen) 300  WUA  \n5030.01 61…. SIE Bleiswald Urden (Tschiertschen) \n\nKantonsbeitrag \n-250  WUA  \n\n5030.01 61…. Oberer Schwarzwaldweg 170  WUA  \n5030.01 61…. Oberer Schwarzwaldweg Beiträge -30  WUA  \n5030.01 61.9… Alpsanierung Furgglis (Tschiertschen) 500  WUA  \n5030.01 61.9… Alpsanierung Jochalp (Tschiertschen) 500  WUA  \n6310.01 61.9… Alpsanierung Jochalp Beiträge Kanton -200  WUA  \n5030.01 61…. Wasserversorgung Alpgebiet Tschiertschen 3'320 120 WUA  \n6310.01 61…. Wasserversorgung Alpgebiet Tschiertschen \n\nBeiträge \n-2'000  WUA  \n\n5030.01 61…. Löschwasserbecken Maladers 100  WUA  \n6310.01 61…. Löschwasserbecken Maladers Beiträge -50  WUA  \n5030.01 61…. Ersatz Alphütte Obersäss (Teehütte) 700    \n6310.01 61…. Ersatz Alphütte Obersäss (Teehütte) -50    \n       \n 76 Werkbetrieb   425   \n       \n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 \n\n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) \n205 0 WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 33057 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n170 205 WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 41975 \n(Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) \n\n170  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 82652 (Winterdienst, \nUnterhalt, Entsorgung) \n\n170  WBE  \n\n5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst, \nUnterhalt, Entsorgung) \n\n170  WBE  \n\n5060.01 76 9… Ersatz Kehrichtwagen 71034 Elektro 850  WBE  \n5060.01 76 9… Ersatz Kehrichtwagen 103112 Elektro 850  WBE  \n5060.01 76.9… Ersatz Schneeschleuder Rolba 180  WBE  \n5060.01 76.9… Hako Multicar M29C mit Fräshydraulik (WD, \n\nUnterhalt) \n150  WBE  \n\n5060.01 79.9… Holder C70 (Winterdienst, Unterhalt) 150  WBE  \n5060.01 76.9… Wischmaschine MFH 2500 GR 5200 300  WBE  \n5060.01 76.9… Wischmaschine gross MFH CS 550, 116 500  WBE  \n5060.01 76.9… Wischmaschine, Boschung 250  WBE  \n5060.01 76.9… Renault C380, 4-Achser (WD, \n\nMuldenmanagement) \n300  WBE  \n\n5060.01 76…. Ersatz Bucher Ladog GR 79760 220 220 WBE  \n5040.01 76.9… Ersatz MK 2020 GR 58927 100  WBE  \n5040.01 76.9… Ersatz MK 2020 GR 43521 100  WBE  \n       \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n67 / 92 \n\n 86 Stadtgärtnerei  -120   \n       \n5040.01                        86.9470 Friedhof Fürstenwald, Erweiterung Nischenanlage 450 330 STGA  \n6370.01                        86.9480 Beitrag aus Privatgräberfonds für Nischenanlage -450 -450 STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Schredder Kompostierungsanlage 350  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 65040 160 0 STGA  \n5040.01 86.9… Erweiterung Kompostierungsanlage infolge \n\nVergrösserung ARA \n400  STGA  \n\n5060.01 86.9… Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage 250  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Kommunalfahrzeug 220  STGA  \n5040.01 86.9… Sanierung Kapelle und Aufbahrung Fürstenwald 400  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Traktor GR 89855 180  STGA  \n5060.01 86.9… Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 220  STGA  \n5040.01 86.9… Sanierung Kapelle und Aufbahrung Daleu 170  STGA  \n5040.01 86.9… Fridhof Fürstenwald, Ersatz Heizung 140  STGA  \n       \n 72 Tiefbau   9'698   \n       \n5010.01                        72.9155 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2023 BehiG \n\n2023 Bahnhofplatz \n1'462 900 TBD  \n\n6310.01                        72.9156 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2023 BehiG \n2023, Bahnhofplatz, Einnahmen Kanton \n\n-720 -500 TBD  \n\n5010.01                        72.9297 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2025 BehiG \nganzes Stadtgebiet \n\n1'200 300 TBD  \n\n6310.01                        72.9298 Fahrbahnhaltestellen Bus, Umsetzung 2025 BehiG \nganzes Stadtgebiet Einnahmen Kanton \n\n0 -500 TBD  \n\n  Heroldstrasse 1'200  TBD  \n5010.01                        72.9518 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - Ringstrasse 500 20 TBD  \n5010.01                        72.9569 - davon Heroldstrasse, Fliederweg - \n\nSengantinistrasse \n700 20 TBD  \n\n5010.01                        72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - \nDalpweg \n\n200 200 TBD  \n\n6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- \nDalpweg, Einnahmen \n\n-80 -80 TBD  \n\n5010.01                        72.9558 Maladers, Sax, Sanierung inkl. Stützmauer 850  TBD  \n5010.01                        72.9135 Malixerstrasse, Städeli Anteil Stadt (Unterführung) 845  TBD  \n6300.01                        72.9136 Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), \n\nAgglo 2 \n-330  TBD  \n\n6310.01                        72.9137 Malixerstr., Städeli Anteil Stadt (Unterführung), \nKantonsbeitrag \n\n-75  TBD  \n\n5010.01                        72.9295 Malixerstrasse, Rosenhügel-Hirschbühlweg Anteil \nStadt \n\n730 530 TBD  \n\n6310.01                        72.9296 Malixerstrasse, Rosenhügel-Hirschbühlweg Einn. \nKanton \n\n0 -150 TBD  \n\n5010.01                        72.9085 Masanserstrasse, Weisstorkelgasse, Kreisel \nScalärastrasse \n\n1'755 50 TBD  \n\n5010.01                        72.9559 Montalin-/Schönbergstrasse/Lachenweg/Heimstr.-\n/Eggerstrasse \n\n1'350  TBD  \n\n5010.01                        72.9195 Rheinpromenade, Ersatz Personendurchang \n"Tunnel" \n\n765  TBD  \n\n6300.01                        72.9196 Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \n"Tunnel", Einnahmen Agglo \n\n-306  TBD  \n\n6350.01                        72.9197 Rheinpromenade, Ersatz Personendurchgang \n"Tunnel", Einnahmen Dritte \n\n-150  TBD  \n\n5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen / \n\nGesamtüberbauungen \nlaufend 400 TBD  \n\n5010.01 72.9… Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 400  TBD  \n5010.01 72.9… Comercialstrasse, Kreisel Comercial - Westweg 760  TBD  \n6300.01 72.9… Comercialstrasse, Kreisel Comercial - Westweg, \n\nEinn. Bund/Kanton Agglo5 \n-300  TBD  \n\n5010.01 72.9… Comercialstrasse, Comercialstrasse - City West 830  TBD  \n6300.01 72.9… Comercialstrasse, Comercialstrasse - City West, \n\nEinn. Bund/Kanton Agglo5 \n-330  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n68 / 92 \n\n5010.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse \n(Veloweg) \n\n1'200  TBD  \n\n6300.01 72.9… Dalpweg, Rheinstrasse - Unt. Plessurstrasse \n(Veloweg), Einnahmen \n\n-700  TBD  \n\n5010.01                        72.9… Fahrbahnhaltestellen Bus, BehiG 2023, ganzes \nStadtgebiet \n\n4'400 900 TBD  \n\n6310.01                        72.9… Fahrbahnhaltestellen Bus, BehiG 2023, ganzes \nStadtgebiet, Einn. Kanton \n\n-2'600 -500 TBD  \n\n5010.01 72.9… Flösserbrüggli, Erneuerung 300  TBD  \n5010.01 72.9… Fondeiweg, Verlängerung mit Kehrplatz 200  TBD  \n5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 760 0 TBD  \n6300.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen, Einn. \n\nBund/Kanton Agglo2 \n-290 -50 TBD  \n\n5010.01                        72.9… FVV Brücke Rhein ARA (Agglo5) 2'400  TBD  \n6300.01 72.9… FVV Brücke Rhein ARA (Agglo5) Einn. Bund -1'100  TBD  \n5010.01                        72.9… FVV Obertor - Rätusbrücke (Agglo5) 3'500  TBD  \n6300.01 72.9… FVV Obertor - Rätusbrücke (Agglo5) Einn. Bund -1'600  TBD  \n5010.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (Anteil \n\nKanton 700) \n1'500 600 TBD  \n\n6300.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe Einn. \nBund \n\n-260 -60 TBD  \n\n5010.01 72.9… Grünbergstrasse / Weststr. 500  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Bahnhofstrasse 250  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Cunclis 350  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Oberdorf 300  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Quaderhus / bi der Brugg 400  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Under Bongert / Gässli 300  TBD  \n5010.01 72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Wendepunkt \n\nBus \n450  TBD  \n\n6310.01                        72.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse, Einnahmen \nKanton \n\n-100  TBD  \n\n5010.01 72.9… Hof Foral, Erschliessung "Strasse" 180 100 TBD  \n5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte \n\nWelschdörfli \n800  TBD  \n\n6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -500  TBD  \n5010.01 72.9… LED, Ausbau Altstadt, 220 best. Leuchten 650 200 TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Under Quader / Schloss 300  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris 250  TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Arosastrasse, Strela - Alte Post (mit \n\nTBA GR) \n200 100 TBD  \n\n5010.01 72.9… Maladers, Postautohaltestelle "Tumma" 350 200 TBD  \n5010.01 72.9… Maladers, Postautohaltestelle "alte Post" 400 200 TBD  \n5010.01 72.9… Malixerstrasse (Julierstrasse) FVV Unterführung \n\nSt. Hilarien (mit TBA GR) \n1'000  TBD  \n\n6300.01 72.9… Malixerstrasse (Julierstrasse) FVV Unterführung \nSt. Hilarien, Einn. Bund/Kanton Agglo4 \n\n-300  TBD  \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse (mit \nTBA GR) \n\n1'400 1'125 TBD  \n\n6300.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse, \nEinnahmen Bund/Kanton/Private \n\n-625 -325 TBD  \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) \n(mit TBA GR) \n\n350  TBD  \n\n5010.01 72.9… Obere Au, PP Sanierung 250 250 TBD  \n5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau / LWL bis 2024-\n\n27 \n200 100 TBD  \n\n5010.01 72.9… Ottoplatz 500  TBD  \n5010.01 72.9… Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis \n\nRheingässli \n450 200 TBD  \n\n6300.01 72.9… Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis \nRheingässli, Einn. Bund/Kanton Agglo4 \n\n-135 -60 TBD  \n\n5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Giacomettistrasse - Rheinmühle 400  TBD  \n5010.01 72.9… Rheinmühleweg, Rheinmühle - Reitnauerweg \n\n(ARA) \n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Sanierung Zufahrt Öa mit Stützmauer \nTschiertschen/Praden \n\n600  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n69 / 92 \n\n5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. \nEt. \n\n600  TBD  \n\n6300.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr. - Welschdörfli, \n1. Et. (Einn. Bund) \n\n-240  TBD  \n\n5010.01 72.9… Sapünweg, Verlängerung mit Kehrplatz 250  TBD  \n5010.01 72.9… Schelmenbrücke 800  TBD  \n5010.01 72.9… Sonnenbergstrasse/Florastr. 950 850 TBD  \n5010.01 72.9… Sonnhaldenstrasse, Sonnenberg - \n\nKaltbrunnstrasse \n750  TBD  \n\n5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Jüstliweg - Waisenhaus 400  TBD  \n5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche \n\nStrasse \n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Weisstorkelgasse 350  TBD  \n5010.01 72.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 500  TBD  \n6300.01 72.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA, \n\nEinnahmen Agglo \n-200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Tschiertschen/Praden, Usserpraden, \nKantonsstrasse (mit TBA GR) \n\n300 200 TBD  \n\n5010.01 72.9… Rabiosabrücke (TBA GR) 200 150 TBD  \n5010.01 72.9… Vazerolgasse 400  TBD  \n  Agglo 4 Projekte   TBD  \n5010.01 72.9… Fusswege zu Naherholungsgebieten 1. Etappe 750 250 TBD  \n6300.01 72.9… Fusswege zu Naherholungsgebieten 1. Etappe, \n\nEinnahmen \n-230 -80 TBD  \n\n5010.01 72.9… Flanierwege 1. Etappe 900  TBD  \n6300.01 72.9… Flanierwege 1. Etappe, Einnahmen -300  TBD  \n5010.01 72.9… Veloabstellplätze 500 100 TBD  \n6300.01 72.9… Veloabstellplätze, Einnahmen -200 -50 TBD  \n  Agglo 5 Projekte   TBD  \n5010.01 72.9… Fusswege zu Naherholungsgebieten 2. Etappe 1'000  TBD  \n6300.01 72.9… Fusswege zu Naherholungsgebieten 2. Etappe , \n\nEinnahmen \n-400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Flanierwege 2. Etappe 1'000  TBD  \n6300.01 72.9… Flanierwege 2. Etappe , Einnahmen -400  TBD  \n5010.01 72.9… Parkierungsmanagement 900  TBD  \n6300.01 72.9… Parkierungsmanagement, Einnahmen -400  TBD  \n5010.01 72.9… Busoptimierung, E-Mobilität (Ladestationen, \n\nBusdepot) \n3'000  TBD  \n\n6300.01 72.9… Busoptimierung, E-Mobilität, Einnahmen -1'200  TBD  \n       \n  Davon im Zusammenhang mit dem Wärme- \n\nKältenetz IBC \n20'657 2'050   \n\n5010.01                        72.9568 Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse \n(IBC) \n\n630 0 TBD  \n\n5010.01                        72.9385 Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse (IBC) 840  TBD  \n6300.01                        72.9386 Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse, \n\nEinnahmen Bund \n-45  TBD  \n\n6340.01                        72.9387 Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse, \nEinnahmen IBC \n\n-43  TBD  \n\n5010.01                        72.9573 Gürtelstrasse, Daleustrasse - Wiesentalstrasse \n(IBC) \n\n420  TBD  \n\n5010.01                        72.9571 Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse \n(IBC) \n\n500 100 TBD  \n\n5010.01                        72.9285 Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - Industriestrasse \n(IBC) \n\n1'400 700 TBD  \n\n6310.01                        72.9286 Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - Industriestrasse \nEinn. Kanton (IBC) \n\n95 -100 TBD  \n\n5010.01 72.9… Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse (mit IBC) 400  TBD  \n5010.01 72.9… Badusstrasse (mit IBC) 400  TBD  \n5010.01 72.9… Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. (mit IBC) 400  TBD  \n5010.01 72.9… Brandisstrasse, Masanserstrasse - Ottostrasse \n\n(mit IBC) \n700  TBD  \n\n5010.01 72.9… Comercialstrasse, Westweg, Raschärenstr. - \nComercialstr. (mit IBC) \n\n560  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n70 / 92 \n\n5010.01 72.9… Dreibündenstrasse, Ringstrasse - Albulastrasse \n(mit IBC) \n\n400  TBD  \n\n5010.01                        72.9… FVV Rätusbrücke (mit IBC) 1'400  TBD  \n6310.01                        72.9… FVV Rätusbrücke, Einnahmen Private und Kanton \n\n(mit IBC) \n-500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Aspermontstr. - Wiesentalstr. \n(mit IBC) \n\n400  TBD  \n\n5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - Schellenbergstr. \n(mit IBC) \n\n450 300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse \n(mit IBC) \n\n800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Grossbruggerweg, Obere Au - Industriestrasse \n(mit IBC) \n\n500 300 TBD  \n\n5010.01 72.9… Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse (mit \nIBC) \n\n700  TBD  \n\n5010.01 72.9… Industriestrasse, Pulvermühlestr. - Industriegleis \n(mit IBC) \n\n500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Industriestrassse, Grossbruggerweg - \nIndustriegleis (mit IBC) \n\n900  TBD  \n\n5010.01 72.9… Industriestrasse, Grossbruggerweg - \nFelsenaustrasse (mit IBC) \n\n500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Kreuzgasse Masanserstr.-Loestrasse (mit IBC) 800 400 TBD  \n5010.01 72.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse \n\n(mit IBC) \n300 150 TBD  \n\n5010.01 72.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz (mit \nIBC) \n\n650 200 TBD  \n\n5010.01 72.9… Obere Gasse, Gansplatz - Ochsenplatz (mit IBC) 450  TBD  \n5010.01 72.9… Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse (mit IBC) 700  TBD  \n5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. \n\n(mit IBC) \n700  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Felsenaustrasse - \nPulvermühlestrasse (mit IBC) \n\n500  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - \nRheinfelsstrasse (mit IBC) \n\n450  TBD  \n\n5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse (mit IBC) 800  TBD  \n5010.01 72.9… Salvatorenstrasse, Bündtestrasse - Ringstrasse \n\n(mit IBC) \n800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Salvatorenstrasse, Rätusstrasse - Bündtestrasse \n(mit IBC) \n\n750  TBD  \n\n5010.01 72.9… Sägenstrasse, Rätusstr. - Bienenstr. (mit IBC) 900  TBD  \n5010.01 72.9… Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse \n\n(mit IBC) \n750  TBD  \n\n5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB \nAreal (mit IBC) \n\n200  TBD  \n\n5010.01 72.9… Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse (mit \nIBC) \n\n800  TBD  \n\n5010.01 72.9… Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - Falkenweg (mit \nIBC) \n\n700  TBD  \n\n5010.01 72.9… Felsenaubrüggli FVV 500    \n5010.01 72.9… Güterstrasse, Felsenaustrasse 950    \n5010.01 72.9… Sardonastrasse, Rheinstrasse - Austrasse (mit \n\nIBC) \n1'000    \n\n5010.01 72.9… Albulastrasse, Rheinstrasse - Scalettastrasse (mit \nIBC) \n\n1'200    \n\n5010.01 72.9… Salisstrasse, Hartbertstrasse - Masanserstrasse \n(mit IBC) \n\n500    \n\n5010.01 72.9… Masanserstrasse, PU Kirchgasse Masans 300 100   \n5010.01 72.9… Freihofplatz, Umwandlung in öff. \n\nParkierungsanlage (Umgliederung Finanz- in \nVerwaltungsvermögen) \n\n1'200 1'200   \n\n5010.01 72.9… Freihofplatz, Teilsanierung  160   \n       \n5020.01                        72.9… Plessur Sanierung Verbauung laufend 0 TBD  \n6310.01                        72.9… Plessur Sanierung Verbauung, Einnahmen Kanton laufend 0 TBD  \n5020.01                        72.9… Plessur Sanierung Verbauung Etappe 5.1 1'510 750   \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n71 / 92 \n\n6310.01                        72.9… Plessur Sanierung Verbauung Etappe 5.1, \nEinnahmen Kanton \n\n-302 -150   \n\n6300.01                        72.9… Plessur Sanierung Verbauung Etappe 5.1, \nEinnahmen Bund \n\n-528 -262   \n\n5020.01                        72.9… Tschiertschen, Mühlbach 470 320   \n       \n 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017)  4'980   \n       \n  Beschlossen / Projektierung     \n6370.02                        78…. Kanalbeiträge laufend -400 TBD  \n5030.01                        78.9640 Maladers, Arosastrasse Platz - Sax 500 250 TBD  \n5030.01                        78.9750 Malixerstrasse, Rosenhügel-Hirschbühlweg Anteil \n\nStadt \n400 300 TBD  \n\n5030.01 78.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 600  TBD  \n5030.01 78.9… Arosastrasse (Kantonsstrasse), - Strela - Alte Post 1'000 300 TBD  \n5030.01 78.9… Berggasse, Lürlibadstrasse - Bondastrasse 500  TBD  \n5030.01 78.9… Comercialstrasse, Kreisel Comercial - Westweg 240  TBD  \n5030.01 78.9… Comercialstrasse, Comercialstrasse - City West 310  TBD  \n5030.01 78.9… Freihofplatz (Umlegung Abwasserleitung) 850  TBD  \n5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, \n\n2. Etappe \n270 90 TBD  \n\n5030.01 78.9… Grünbergstrasse / Weststrasse 330  TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Bahnhofstrasse 1'200  TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Usserdorf / Feldstrasse 250  TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Oberdorf 500  TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Under Bongert / Gässli 500  TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Quaderhus / bi der Brugg 500  TBD  \n5030.01 78.9… Haldenstein, Cunclis 500  TBD  \n5030.01 78.9… Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse 750  TBD  \n5030.01 78.9… Hof Foral, Erschliessung "Abwasser" 180 100 TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Churerweg - Selias 400  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Oberdorfstrasse / Valtoris 100  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Schloss - Alte Post 500  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Under Quadra / Schloss 200  TBD  \n5030.01 78.9… Maladers, Zäris - Alte Post 750  TBD  \n5030.01 78.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse (mit \n\nTBA GR) \n400 350 TBD  \n\n5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) \n(mit TBA GR) \n\n450  TBD  \n\n5030.01 78.9… Ottoplatz 400  TBD  \n5030.01 78.9… Regenrückhaltebecken Tschiertschen/Praden 800  TBD  \n5030.01 78.9… Saluferstrasse 1'400  TBD  \n5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 200  TBD  \n5030.01 78.9… Sammelkanal Netzsanierung, Abschnitt \n\nSommeraustr.-Pulvermühlestr. \n450  TBD  \n\n5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse/Florastr. 900 500 TBD  \n5030.01 78.9… St. Margrethenstrasse 450  TBD  \n5030.01 78.9… Sonnhaldenstrasse, Sonnenberg-Kaltbrunnstrasse 300  TBD  \n5030.01 78.9… Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Str. 380  TBD  \n5030.01 78.9… Weisstorkelgasse 250  TBD  \n5030.01 78.9… Wiesentalweg, Schellenbergweg - ARA 300  TBD  \n5030.01 78.9… Tschiertschen/Praden, Usserpraden, \n\nKantonsstrasse (mit TBA GR) \n300 200 TBD  \n\n5030.01 78.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - \nIndustriestrasse \n\n400  TBD  \n\n5030.01 78.9… Rabiosabrücke (mit TBA GR) 200 150 TBD  \n5030.01 78.9… Vazerolgasse 400  TBD  \n       \n  Davon im Zusammenhang mit dem Wärme- \n\nKältenetz IBC \n22'785 2'800   \n\n  Beschlossen / Projektierung     \n5030.01                        78.9685 Giacomettistrasse, Rheinstrasse - Huberstrasse \n\n(IBC) \n375  TBD  \n\n5030.01                        78.9695 Oberalpstrasse, Heroldstrasse - Rheinstrasse \n(IBC) \n\n240  TBD  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n72 / 92 \n\n5030.01                        78.9745 Pulvermühlestrasse, Ringstrasse - Industriestrasse \n(IBC) \n\n1'065 500 TBD  \n\n5030.01 78.9… Arellastrasse (mit IBC) 400  TBD  \n5030.01 78.9… Badusstrasse, Scalettastrasse - \n\nSennensteinstrasse (mit IBC) \n250  TBD  \n\n5030.01 78.9… Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse (mit \nIBC) \n\n900  TBD  \n\n5030.01 78.9… Brandisstrasse (mit IBC) 650  TBD  \n5030.01 78.9… Comercialstrasse, Westweg, Raschärenstr. - \n\nComercialstr. (mit IBC) \n560  TBD  \n\n5030.01 78.9… Dreibündenstrasse (mit IBC) 500  TBD  \n5030.01 78.9 Giacomettistrasse, Aspermontstr. - Wiesentalstr. \n\n(mit IBC) \n600  TBD  \n\n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Tittwiesenstr. - Aspermontstr. \n(mit IBC) \n\n700  TBD  \n\n5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Wiesentalstr. - Schellenbergstr. \n(mit IBC) \n\n600 600 TBD  \n\n5030.01 78.9… Grossbruggerweg, Obere Au - Industriestrasse \n(mit IBC) \n\n600 400 TBD  \n\n5030.01 78.9… Huberstrasse, Albulastr.-Giacomettistr. 500  TBD  \n5030.01 78.9… Industriestrasse, Pulvermühlestr. - Industriegleis \n\n(mit IBC) \n390  TBD  \n\n5030.01 78.9… Industriestrasse, Grossbruggerweg-Industriegleise \n(mit IBC) \n\n800  TBD  \n\n5030.01 78.9… Industriestrasse, Grossbruggerweg - \nFelsenaustrasse (mit IBC) \n\n400  TBD  \n\n5030.01 78.9… Kreuzgasse Masanserstr.-Loestrasse (mit IBC) 1'500 900 TBD  \n5030.01 78.9… Neubruchstrasse, Masanserstrasse - Loëstrasse \n\n(mit IBC) \n300 100 TBD  \n\n5030.01 78.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz (mit \nIBC) \n\n450 300 TBD  \n\n5030.01 78.9… Obere Gasse, Gansplatz - Ochsenplatz (mit IBC) 400  TBD  \n5030.01 78.9… Obere Plessurstrasse, Gäuggelistr. - Grabenstr. \n\ninkl. Laubenstr. (mit IBC) \n1'500  TBD  \n\n5030.01 78.9… Ottostrasse, Ottoplatz - Masanserstrasse (mit IBC) 450  TBD  \n5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Industriestr. - Rossbodenstr. \n\n(mit IBC) \n900  TBD  \n\n5030.01 78.9… Ringstrasse, Pulvermühlestr. - Felsenaustr. (mit \nIBC) \n\n1'500  TBD  \n\n5030.01 78.9… Ringstrasse, Pulvermühlestr.Rheinfelsstr. (mit IBC) 1'000  TBD  \n5030.01 78.9… Salvatorenstrasse, Bündtestrasse - Ringstrasse \n\n(mit IBC) \n1'400  TBD  \n\n5030.01 78.9… Salvatorenstrasse, Rätusstrasse - Bündtestrasse \n(mit IBC) \n\n500  TBD  \n\n5030.01 78.9… Sägenstrasse, Rätusstr.-Bienenstr. (mit IBC) 700  TBD  \n5030.01 78.9… Schönbühlstrasse, Unterführung RhB - \n\nRaschärenstrasse (mit IBC) \n900  TBD  \n\n5030.01 78.9… Sennensteinstrasse, Ringstrasse - Oberalpstrasse \n(mit IBC) \n\n600  TBD  \n\n5030.01 78.9… Rätusstrasse, Untere Plessurstrasse - \nSägenstrasse (mit IBC) \n\n500  TBD  \n\n5030.01 78.9… Rheinstrasse, Ringstrasse - Fliederweg (mit IBC) 800  TBD  \n5030.01 78.9… Rheinstrasse, Fliederweg - Oberalpstrasse (mit \n\nIBC) \n600  TBD  \n\n5030.01 78.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse (mit IBC) 200  TBD  \n5030.01 78.9… Untere Plessurstrasse, Segantinistrasse - \n\nRingstrasse (mit IBC) \n200  TBD  \n\n5030.01 78.9… Tittwiesenstrasse, Ringstrasse - Falkenweg (mit \nIBC) \n\n600  TBD  \n\n5030.01 78.9… PW Tschiertschen-Praden Elektroanl. 140 140 TBD  \n\nPumpwerk Tschiertschen-Praden. \n\n5030.01  Güterstrasse, Felsenaustrasse 500    \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n73 / 92 \n\n5030.01  Sardonastrasse, Rheinstrasse - Austrasse (mit \nIBC) \n\n700    \n\n5030.01  Albulastrasse, Rheinstrasse - Scalettastrasse (mit \nIBC) \n\n800    \n\n5030.01  Salisstrasse, Hartbertstrasse - Masanserstrasse \n(mit IBC) \n\n700    \n\n5030.01  Austrasse, Untere Plessurstrasse, \nFelsenaustrasse \n\n250 200   \n\n       \n 78 ARA  (Spezialfinanzierung)  -700   \n       \n  Beschlossen / Projektierung     \n6370.03                        78.9011 Klärbeiträge laufend -700 ARA  \n       \n 79 Geoinformatik  0   \n       \n5200.01 79.9… Ablösung GIS-System 500  GI  \n5200.01 79.9… Grundlagendaten 300  GI  \n       \n 85 Freiraumplanung  680   \n       \n  Beschlossen / Projektierung     \n5030.01                        85.9110 Aufwertung Plessurraum 400 0 FRP  \n5010.01                        85.9080 Freiraumverbindung Chur West-Altstadt 1'800 0 TBD  \n5010.01  - davon Freiräume Chur West: Planung 100  TBD  \n5010.01  - davon Freiräume Chur West: Umsetzung 1'700  TBD  \n5040.01                        85.9180 Öffentliche WC-Anlage Titt 220 150 FRP  \n5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Epitaphien 300  FRP  \n6310.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Epitaphien, Beitrag \n\nDenkmalpflege \n-60  FRP  \n\n5030.01 85.9… Freihofplatz 900  FRP  \n5030.01 85.9… Freiräume Altes Stadtspital 900  FRP  \n5030.01 85.9… Vorbereich Postremise/ Engadinstrasse 350  FRP  \n5030.01 85.9… Stadtgarten Sanierung Teil Höhe Postremise inkl. \n\nInfrastruktur \n450  FRP  \n\n5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260  FRP  \n5040.01 85.9… Spielplätze Altes Stadtspital 130 130 FRP  \n5040.01 85.9… Spielplatz Segnes 200 200 FRP  \n5040.01 85.9… Spielplatz Haldenstein 200 200 FRP  \n\n\n\nKonto Nr. Kostenstelle Nr. Projekt (in Tausend Franken) Gesamtkredit Budget 2026 Zuständig  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n74 / 92 \n\n  Investitionen Finanzvermögen*     \n       \n  TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen  3'099   \n       \n  Beschlossen / Projektierung     \n5950.01                        95.9140 Arealentwicklung Stadthalle 1'000 100 Immo  \n5950.01  - davon Studienauftrag 90  Immo  \n5950.01  - davon Richtprojekt Stadthallenareal 100  Immo  \n  - davon Ausarbeitung Quartierplan  42  Immo  \n  - davon Gesamtkoordination Teilprojekt 3 28  Immo  \n5950.01                        95.9240 Chur Hoch3, Gesamtprojektkosten 400 100 Immo  \n  - davon Gesamtkoordination 100  Immo  \n5950.01                        95.9160 Denkmalgesch. Gbde (alt. Stadtspital, alte \n\nFuhrhalterei) \n200 0 Immo  \n\n5950.01  - davon alt. Stadtspital Sicherungs-\n/Erhaltungsmassnahmen \n\n100  Immo  \n\n5950.01                        95.9180 FHGR Hochschulzentrum, \nHeimfallentschädigungen \n\n2'000 0 Immo  \n\n5950.01                        95.9230 FHGR Hochschulzentrum, Rückbau u. \nAltlastensanierung \n\n2'003 50 Immo  \n\n5950.01                        95.9170 Strassengeviert Barblan-, Giacometti-, Rheinstr. u \nMyrthenweg \n\n820 200 Immo  \n\n  Chur West, Quartierplan 400  Immo  \n5950.01                        95.9190 Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000  Immo  \n  - Kasernenareal, Stadt an Bund 36'000  Immo  \n  - Kasernenareal, Stadt an Bürgergemeinde 670  Immo  \n  - Kasernenareal, Erarbeitung \n\nRahmenvereinbarung \n300  Immo  \n\n 95…. - Kasernenareal, sonstige Aufwände 3'030 200 Immo  \n  Kasernenareal, Bund an Stadt -5'750  Immo  \n5950.01                        95.9220 Chur West, Quartierplan D 235 20 Immo  \n5950.01                        95.9250 Baul Massn. Suchtprävention, Konsumraum, Stadt \n\n(Netto-Rahmenkredit) \n499 49 Immo  \n\n5950.01 95.9… Baul. Massnahmen Suchtprävention Kantons-eil \n(Kontakt-/Anlaufstelle) \n\n1'001    \n\n6950.01 95.9… Bauliche Massnahmen Suchtprävention \nKantonsbeitrag \n\n-1'001  Immo  \n\n5950.01                        95.9270 Landerwerb Schulhauserweiterung Masans, \nGrundstück 513 \n\n4'810  Immo  \n\n       \n  Nicht beschlossen     \n  in Zusammenhang mit Bau neue Bergbahn Chur \n\nDreibündenstein \n    \n\n5950.01 95.9… Landkauf Grundstück Winterberg P2469,P8661 \n(BCD) \n\n2'200 2'200 Immo  \n\n6950.01 95.9… Landtausch Ringstr. P5130 gegen Winterberg \n(BCD) \n\n-2'200 -2'200 Immo  \n\n6950.01 95.9… Arealbereitstellung altes Stadthallenareal (BCD) 3'700 1'000 Immo  \n5950.01 95.9… Böschengut 4, Arealentwicklung 350 350 HBD/Immo  \n5950.01 95.9… Meiersboden 2 / 4, Instandsetzung 500 50 Immo  \n5950.01 95.9… Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 100 Immo  \n5950.01 95.9… Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., \n\nArealentwicklung \n10'000  Immo  \n\n5950.01 95.9… Entwicklung im Trist 200 50 Immo  \n5950.01 95.9… Welschdörfli (Freihof), Entwicklung 500 50 Immo  \n5950.01 95.9… Richtstr. 8, Kauf Liegenschaft Käppeli 780 780   \n       \n       \n\n*Die Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet und sind hier deshalb \n\nnur aus Transparenzgründen aufgeführt. \n\n \n\n\n\n \n\n \n\nD. Stellenplan\n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n76 / 92 \n\n DEPARTEMENT FWS    \n\n     \n\n Stadtpräsidium    \n\n10000 Stadtpräsident/in 100.00   \n11120 Assistent/in Stadtpräsident/in 100.00   \n Subtotal Stadtpräsident 200.00 0.00 200.00 \n\n11102 Leiter/in Kommunikation 100.00   \n11103 Mitarbeiter/in Kommunikation 100.00   \n Subtotal Kommunikation 200.00 0.00 200.00 \n\n Total Stadtpräsidium 400.00 0.00 400.00 \n\n     \n     \n Allgemeine Verwaltung    \n\n11000 Stadtschreiber 100.00   \n Subtotal Stadtschreiber 100.00 0.00 100.00 \n\n11010 Stv. Stadtschreiber/in 90.00   \n11090 Assistent/in Stadtkanzlei 50.00   \n11091 Assistent/in Stadtkanzlei / Abstimmungen & Wahlen 30.00   \n11100 Assistent/in Stadtschreiber/in 100.00   \n11105 Postbote/Postbotin 65.00 12.50 77.50 \n11106 Administrator/in Sitzungsräume & Anlässe 60.00   \n11107 Leiter/in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 80.00   \n11201 Mitarbeiter/in Postagentur 32.00   \n11202 Mitarbeiter/in Marketing/Postagentur 40.00   \n84100 Gebietsmanager/in Chur West 60.00   \n Subtotal Stadtkanzlei 607.00 12.50 619.50 \n\n15020 Stadtarchivar/in 100.00   \n15101 Wissenschaftliche/r Archivmitarbeiter/in 100.00   \n15105 Archivmitarbeiter/in 100.00   \n Subtotal Stadtarchiv 300.00 0.00 300.00 \n\n17000 Rechtskonsulent 100.00   \n17010 Datenschutzbeauftragte/r 20.00 80.00 100.00 \n17100 Assistent/in Rechtskonsulent 50.00   \n Subtotal Rechtsdienst 170.00 80.00 250.00 \n\n Total Allgemeine Verwaltung 1'177.00 92.50 1'269.50 \n\n     \n     \n Informatik    \n\n14000 Leiter Informatik (09,46) 100.00   \n14125 Sacharbeiter/in Administration 50.00   \n14129 ICT-Sourcing-Manager (48) 120.00   \nNEU Business Analyst - Digitale Transformation  100.00 100.00 \n Subtotal Leitung Informatik 270.00 100.00 370.00 \n\n14024 Leiter/in Server-Management 100.00   \n14090 Sachbearbeiter/in Administration 50.00   \n14105 ICT-Techniker (62) 100.00   \n14110 ICT-System-Spezialist/in (14) 100.00   \n Subtotal Service-Management 350.00 0.00 350.00 \n\n14022 Leiter/in Security & Communication (03) 100.00   \n14111 ICT-System-Spezialist (14) 200.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n77 / 92 \n\n14112 Inform.- und IT-Sicherheitsbeauftr. 40.00   \n14115 Projektleiter/in Kommunikationsnetze (89) 100.00   \n14116 ICT-System-Ingenieur (65) 100.00   \n14118 ICT-Netzwerk-Spezialist (37) 80.00   \n14123 ICT-Security-Spezialist 120.00   \n14127 ICT-Netzwerk-Administrator (39) 100.00   \n Subtotal Security & Communication 840.00 0.00 840.00 \n\n14023 Stv. Leiter/in Informatik / Leiter/in Business \nApplications \n\n100.00   \n\n14104 Applikations-Manager/in (28) 0.00   \n14108 Applikations-Manager (28) 100.00   \n14114 Applikations-Manager/in (28) 100.00   \n14120 ICT-System-Ingenieur (90, 65) 100.00   \n14128 Projektleiter/in / Business Analyst/in 100.00   \n14140 Applikations-Supporter/in 100.00   \n Subtotal  Business Applications 600.00 0.00 600.00 \n\n14025 Leiter/in Customer & Workplace Services 100.00   \n14100 LifeCycle-Manager Clientinfrastr.(14) 100.00   \n14103 ICT-System-Spezialist (14) 100.00   \n14106 ICT-System-Spezialist (14) 100.00   \n14109 ICT-Supporter (73) 100.00   \n14117 ICT-Techniker (62) 100.00   \n14119 Bereichsleiter/in Support 100.00   \n14126 ICT-System-Administrator (78) 100.00   \n Subtotal Customer & Workplace Services 800.00 0.00 800.00 \n\n TOTAL Informatik 2'860.00 100.00 2'960.00 \n\n     \n     \n Sport- und Eventanlagen    \n\n28000 Leiter/in Sport- und Eventanlagen 100.00   \n Subtotal Leitung Sport- und Eventanlagen 100.00 0.00 100.00 \n\n28040 Leiter/in Sportbetrieb 100.00   \n28041 Bereichsleiter/in Bad/Wellness 100.00   \n28061 Technik, Instandhaltung und Kleinprojekte 100.00   \n28095 Mitarbeiter/in Rasen/Eis 100.00 100.00 200.00 \n28105 Stv. Bereichsleiter/in Bad/Wellness 100.00   \n28107 Bereichsleiter/in Rasen/Eis 100.00   \n28110 Mitarbeiter/in Bad/Wellness 700.00   \n28112 Mitarbeiter/in Rasen/Eis 580.00 -100.00 480.00 \n28117 Sachbearbeiter/in 50.00   \n28120 Mitarbeiter/in Bad/Wellness 320.00   \n28123 Mitarbeiter/in Bad/Wellness Saison 100.00   \n28200 Betriebsleiter/in Gastro 100.00   \n28201 Gastro Badi Sand / Quaderwiese 100.00   \n28202 Koch/Köchin, Stv. Betriebsleiter/in 100.00   \n28203 Küchenhilfe 200.00   \n28204 Küchenhilfe Saison 42.00   \n28205 Teamleiter/in Service 100.00   \n28206 Serviceangestellte/r 230.00   \n28207 Serviceangestellte/r Saison 84.00   \n28150 Mitarbeiter/in Kinderhort  25.00 25.00 \nNEU Hilfsplatzwart/in    \n Subtotal Sportbetrieb 3'306.00 25.00 3'331.00 \n\n28044 Leiter/in Services 70.00   \n28045 Bereichsleiter/in Frontdesk 100.00   \n28046 Sach. Marketing, Event & Erlebniswelt 80.00   \n28080 Stv. Bereichsleiter/in Frontdesk 100.00   \n28101 Gruppenleitung Backoffice mit Schwerpunkt Finanzen 90.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n78 / 92 \n\n28102 SB Backoffice / Stv. DSL-Assi. 100.00   \n28103 Sachbearbeiter/in Backoffice 50.00   \n28118 Sach. Marketing, Event & Produktentwicklung 100.00   \n28135 Mitarbeiter/in Frontdesk 250.00   \n28150 Mitarbeiter/in Kinderhort 25.00 -25.00 0.00 \nNeu Mitarbeiter/in Frontdesk  25.00 25.00 \nNeu Mitarbeiter/in Frontdesk  25.00 25.00 \n Subtotal Services 965.00 25.00 990.00 \n\n28042 Leiter/in Infrastruktur 100.00   \n28115 Technische/r Sachbearbeiter/in 100.00   \n28116 Mitarbeiter/in Infrastruktur 100.00   \n28119 Betriebsmech./Instandhaltungsfachmann 100.00   \n Subtotal Infrastruktur 400.00 0.00 400.00 \n\n Total Sport- und Eventanlagen 4'771.00 50.00 4'821.00 \n\n     \n     \n HR Stadt Chur    \n\n19000 HR-Leiter/in 100.00   \n19110 Payroll-Verantwortliche/r 100.00 100.00 200.00 \n19113 Sachbearbeiter/in Lohnbuchhaltung 0.00   \n Subtotal Leitung HR-Stadt Chur 200.00 100.00 300.00 \n\n     \n19100 HR-Verantwortliche/r 100.00   \n19101 HR-Verantwortliche/r 80.00   \n19102 HR-Verantwortliche/r 90.00   \n19105 Leiter/in HR-Betreuung/-Admin. 80.00 20.00 100.00 \n19114 Mitarbeiter/in HR-Administration 80.00   \n Subtotal HR-Betreuung/-Administration 430.00 20.00 450.00 \n\n Total HR Stadt Chur 630.00 120.00 750.00 \n\n     \n     \n Finanzkontrolle    \n\n21000 Leiter/in Finanzkontrolle 100.00   \n21100 Revisor/in, Leiter/in Fiko Stv. 80.00   \n21101 Revisor/in 100.00   \n21102 Sachbearbeiter/in 100.00   \n   -50.00 -50.00 \n     \n Total Finanzkontrolle 380.00 -50.00 330.00 \n\n     \n     \n Finanzen Steuern Einwohnerdienste    \n\n31000 Leiter/in Finanzen Steuern Einwohnerdienste 100.00   \n31100 Sekretär/in 40.00   \n31102 Stabsstelle und Projektleitung 100.00 -100.00 0.00 \n31112 Junior Projektleitung Stabsstelle / Sachbearbeiter/in \n\nBuchhaltung \n100.00   \n\n Subtotal Leitung Finanzen Steuern \nEinwohnerdienste \n\n340.00 -100.00 240.00 \n\n     \n23021 Leiter/in Rechnungswesen/Leiter Stv. 100.00   \n23110 Buchhalter/in 230.00   \n31021 Stv. Leiter/in Rechnungswesen 100.00   \n31110 Sachbearbeiter/in Inkasso 300.00   \n31111 Debitorenbuchhalter/in 70.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n79 / 92 \n\nNEU Sachbearbeiter/in Rechnungswesen  50.00 50.00 \n Subtotal Rechnungswesen   800.00 50.00 850.00 \n\n23020 Leiter/in Controlling 100.00   \n23101 Controller/in 100.00 100.00 200.00 \n Subtotal Controlling 200.00 100.00 300.00 \n\n31020 Leiter/in Steuerveranl./Steuerverw. Stv. 100.00   \n31101 Steuersekretär/in 490.00   \n31130 Schaltermitarbeiter/in 160.00   \n31131 Kanzleiangestellte/r 80.00   \n Subtotal Steuerveranlagungen 830.00 0.00 830.00 \n\n12020 Leiter/in Einwohnerdienste 100.00   \n12040 Abteilungsleiter/in-Stellvertreter/in 90.00   \n12120 Sachbearbeiter/in 690.00   \n Subtotal Einwohnerdienste 880.00 0.00 880.00 \n\n Total Finanzen Steuern Einwohnerdienste 3'050.00 50.00 3'100.00 \n\n     \n     \n Immobilien und Bewirtschaftung    \n\n25000 Leiter/in Immobilien & Bewirtschaftung 100.00   \n25102 SB Rechnungswesen u. PP 100.00   \n25104 Sachbearbeiter/in Immobilien 100.00   \n25108 Projektmitarbeiter/in 50.00 -50.00 0.00 \n25109 Führungsunterstützung 100.00   \n Subtotal Leitung Immobilien und Bewirtschaftung 450.00 -50.00 400.00 \n\n25021 Abteilungsleiter/in Bewirtschaftung 100.00   \n25101 SB Miet-/ Pachtverhältnisse/Grundstücke 200.00   \n Subtotal Bewirtschaftung 300.00 0.00 300.00 \n\n25022 Stv. Leiter/in IMBW, Abteilungsleiter/in Projekte 80.00 20.00 100.00 \n25105 Projektleiter/in Immobilien 200.00 30.00 230.00 \n Subtotal Projekte / Baulicher Unterhalt 280.00 50.00 330.00 \n\n25107 Bereichsleitung Facility Services 100.00   \n25110 Mitarbeiter/in Hausdienst UHG 180.00   \n25140 Leiter/in Facility Services 100.00   \n25151 Sachbearbeiter/in Facility Services 160.00   \n25153 Sachbearbeiter/in Facility Services 80.00   \n25174 Raumpflege Tschiertschen-Praden 60.00 -60.00 0.00 \n25180 Fachperson Betriebsunterhalt UHG 80.00   \n25190 Hauswart/in UHG 100.00   \n25191 Hauswart/in UHG 80.00   \n28121 Raumpflege UHG SEAX 785.00   \n40302 Leiter/in Unterhaltsgruppe 100.00   \n40319 Fachperson Betriebsunterhalt UHG 90.00   \n40322 Assistenz Leiter/in Unterhaltsgruppe 50.00   \n40352 Raumpflege UHG 860.00   \n40363 Allrounder/in UHG 100.00   \n42060 Hauswart/in / Stv. Leiter/in UHG 100.00   \n42160 Fachperson Betriebsunterhalt UHG 100.00   \n40303 Hauswart/in  100.00 100.00 \n Subtotal Facility Services Entwicklung 3'125.00 40.00 3'165.00 \n\n25141 Hauswart/in 100.00   \n25145 Allrounder/in 100.00   \n25155 Raumpflege 400.00   \n40300 Hauswart/in 100.00   \n40303 Hauswart/in 100.00 -100.00 0.00 \n40305 Hauswart/in 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n80 / 92 \n\n40306 Leiter/in Facility Services Betrieb 100.00   \n40308 Hauswart/in 100.00   \n40309 Hauswart/in 100.00   \n40310 Fachperson Betriebsunterhalt 100.00   \n40312 Hauswart/in 100.00   \n40320 Hauswarts-Assistenz 40.00   \n40323 Hauswarts-Assistenz 40.00   \n40325 Hauswarts-Assistenz 50.00   \n40345 Allrounder/in 100.00   \n40353 Raumpflege 130.00   \n40356 Raumpflege 290.00   \n40357 Raumpflege 150.00   \n40376 Raumpflege 200.00   \n40385 Raumpflege 450.00   \n40388 Raumpflege 339.66   \n42170 Mitarbeiter/in Hausdienst 100.00   \n81115 Leiter/in Raumpflege öff. WC-Anlagen 100.00   \n81116 Raumpflege öff. WC-Anlagen 50.00   \n25174 Raumpflege Tschiertschen-Praden  60.00 60.00 \n53105 Reinigungsmitarbeiter/in  9.30 9.30 \n41120 Reinigungsmitarbeiter/in  20.00 20.00 \n Subtotal Facility Services Betrieb 3'439.66 -10.70 3'428.96 \n\n Total Immobilien und Bewirtschaftung 7'594.66 29.30 7'623.96 \n\n     \n     \n Feuerwehr     \n\n53000 Feuerwehrkommandant 30.00   \n53100 Kaufm. Sachbearbeiterin 60.00   \n53101 Materialverwalter/in 100.00   \n53102 Mitarbeiter/in Logistik und Administration 80.00   \n53105 Reinigungsmitarbeiter/in 9.30 -9.30 0.00 \n     \n Total Feuerwehr 279.30 -9.30 270.00 \n\n     \n     \n Stadtpolizei    \n\n35000 Polizeikommandant/in 100.00   \n35020 Polizeikommandant/in Stv. 100.00   \n35100 Assistent/in Polizeikommando 90.00   \n35101 Stabsoffizier 100.00   \n35107 Kommunikation 100.00   \n Subtotal Leitung Stadtpolizei 490.00 0.00 490.00 \n\n35024 Abteilungsleiter/in Verkehrs- und Sicherheitspolizei 100.00   \n35115 Abteilungsleiter/in Stv. Verkehrs- und \n\nSicherheitspolizei \n100.00   \n\n35212 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35400 Leiter/in Planung und Einsatz 100.00   \n35401 Gruppenführer/in 100.00   \n35402 Gruppenführer/in 100.00   \n35403 Gruppenführer/in 100.00   \n35404 Gruppenführer/in 100.00   \n35405 Gruppenführer/in 100.00   \n35407 Gruppenführer/in 100.00   \n35420 Zugeteilte/r der Abteilungsleitung 100.00   \n35421 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35422 Gruppenführer/in 100.00   \n35423 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35424 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35425 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n81 / 92 \n\n35426 Gruppenführer/in Stv. 0.00   \n35428 Gruppenführer/in 100.00   \n35429 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35430 Leiter/in Stv. Planung und Einsatz/Mentor 100.00   \n35431 Gruppenführer/in Stv. 0.00   \n35432 Gruppenführer/in Stv. 100.00   \n35436 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35437 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35438 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35439 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35440 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35441 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35442 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35443 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35444 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35445 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35446 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35447 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35461 Sachbearbeiter/in 90.00   \n35462 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35463 Sachbearbeiter/in 280.00   \n35464 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35465 Sachbearbeiter/in 200.00   \n35469 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35470 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35502 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35506 Sachbearbeiter/in 200.00   \n35546 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35547 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35567 Sachbearbeiter/in 0.00   \nNEU Polizeiliche/r Sicherheitsassistent/in  400.00 400.00 \n Subtotal Verkehrs- und Sicherheitspolizei 4'270.00 400.00 4'670.00 \n\n35022 Abteilungsleiter/in Verkehrstechnik und Logistik 100.00   \n35168 Leiter/in Verkehrstechnik 100.00   \n35180 Abteilungsleiter/in Stv. Verkehrstechnik und Logistik 100.00   \n35181 Leiter/in Stv. Verkehrstechnik 100.00   \n35182 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35183 Sachbearbeiter/in 200.00   \n35188 Leiter/in Logistik und Verkehrsdienst 100.00   \n35192 Leiter/in Stv. Logistik und Verkehrsdienst 100.00   \n35193 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35194 Sachbearbeiter/in 250.00   \n35195 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35200 Leiter/in Verkehrsinstruktion 100.00   \n35206 Leiter/in Stv. Verkehrsinstruktion 100.00   \n Subtotal Verkehrstechnik/Logistik 1'550.00 0.00 1'550.00 \n\n35023 Abteilungsleiter/in Support und Gewerbepolizei 100.00   \n35110 Abteilungsleiter/in Stv. Support und Gewerbepolizei 100.00   \n35113 Leiter/in Einsatzzentrale 100.00   \n35114 Leiter/in Stv. Einsatzzentrale 100.00   \n35117 Einsatzdisponent/in 600.00   \n35123 Einsatzdisponent/in 150.00   \n35169 Leiter/in öffentlicher Grund, Veranstaltungen und \n\nGastwirtschaften \n80.00   \n\n35175 Leiter/in Stv. öffentlicher Grund, Veranstaltungen und \nGastwirtschaften \n\n100.00   \n\n35178 Sachbearbeiter/in 50.00   \n35203 Leiter/in Support 100.00   \n35204 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35211 Sachbearbeiter/in 80.00   \n35213 Sachbearbeiter/in 0.00   \n35214 Sachbearbeiter/in 40.00   \n35300 Zugeteilte/r der Abteilungsleitung 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n82 / 92 \n\n35301 Leiter/in Stv. Support 100.00   \n35340 Leiter/in Gewerbepolizei und Verkehrsadministration 100.00   \n35355 Leiter/in Stv. Gewerbepolizei und \n\nVerkehrsadministration \n100.00   \n\n35358 Sachbearbeiter/in 100.00   \n35360 Sachbearbeiter/in 60.00   \n Subtotal Support/Gewerbepolizei 2'260.00 0.00 2'260.00 \n\n Total Stadtpolizei 8'570.00 400.00 8'970.00 \n\n     \n     \n DEPARTEMENT BGK    \n\n Leitung Departement BGK    \n\n20000 Stadtrat / Stadträtin 100.00   \n24100 Assistent/in Departement BGK 100.00   \n     \n Total Leitung Departement BGK 200.00 0.00 200.00 \n\n     \n     \n Kulturfachstelle    \n\n24105 Leiter/in Kulturfachstelle 100.00   \n24106 Assistent/in Kulturfachstelle 35.00   \n24107 Projektleitung Kulturfachstelle 40.00   \n     \n Total Kulturfachstelle 175.00 0.00 175.00 \n\n   +  \n     \n Gesellschaft    \n\n55000 Leiter/in Dienststelle Gesellschaft 100.00   \n55136 Beauftragte/r für Suchtfragen und Inklusion 60.00   \n Subtotal Gesellschaft Leitung 160.00 0.00 160.00 \n\n55021 Leiter/in Kind Jugend Familie 80.00   \n55042 Leiter/in Frühe Kindheit 80.00   \n55046 Leiter/in Kinder- und Jugendarbeit, Stv. KJF 80.00   \n55104 Sachbearbeiter/in Administration 50.00   \n55130 MA Kinder- und Jugendarbeit HF 150.00   \n55132 MA Kinder- und Jugendarbeit FH 270.00   \nNEU MA Kinder- und Jugendarbeit in Ausbildung  60.00 60.00 \n Subtotal Kind Jugend Familie 710.00 60.00 770.00 \n\n55103 Assistent/in Dienststellenleitung 80.00   \n55134 MA Assistentz Dienststellenleitung 60.00   \n Subtotal Leitungssekretariat 140.00 0.00 140.00 \n\n48000 Leiter/in Schulzahnklinik 100.00   \n48100 Verwaltungsangestellte/r 40.00   \n48105 Kieferorthopädin/Kieferorthopäde 100.00   \n48106 Zahnarzt/Zahnärztin 50.00   \n48108 Praxismanager/in 100.00   \n48110 Dentalassistent/in 330.00   \n48113 Dentalassistent/in Prophylaxe 40.00   \n48114 Prophylaxeassistent/in 60.00   \n Subtotal Schulzahnklinik 820.00 0.00 820.00 \n\n24110 Leiter/in Sport 70.00   \n24111 Mitarbeiter/in Sport 60.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n83 / 92 \n\n Subtotal Sport 130.00 0.00 130.00 \n\n     \n55127 Leiter/in Gesundheit und Alter 70.00   \n Subtotal Gesundheit und Alter 70.00 0.00 70.00 \n\n55020 Leiter/in Sozialleistungen 100.00   \n55045 Leiter/in AHV-Zweigstelle / Administration 80.00   \n55101 Verwaltungsangestellte/r 40.00   \n55105 Fachspezialist/in Sozialhilfe 100.00   \n55110 Verantw. Rechnungswesen 90.00   \n55112 Sachbearbeiter/in 380.00   \n55114 Leiter/in Sozialhilfe / Juristische/r Mitarbeiter/in 100.00   \n55115 Sachbearbeiter/in 735.00   \n55120 Sachbearbeiter/in Alimente 100.00   \n55125 Sachbearbeiter/in AHV-Zweigstelle 80.00   \n Subtotal Sozialleistungen 1'805.00 0.00 1'805.00 \n\n Total Gesellschaft 3'835.00 60.00 3'895.00 \n\n     \n     \n Stadtschule    \n\n40000 Schuldirektor/in 100.00   \n40050 Fachperson Begabtenförderung 55.00   \n40185 Päd. Qualitätsmanagement 50.00   \n Subtotal Schuldirektion 205.00 0.00 205.00 \n\n55048 Abteilungsleiter/in Kindertagesstätten 100.00   \n55049 Rayonleiter/in Rheinquartier 90.00   \n55051 Rayonleiter/in Daleu 80.00   \n55052 Rayonleiter/in Loequartier 80.00   \n55053 Rayonleiter/in Bodmer/Planaterra/Kornquader 60.00   \n55145 Gruppenleiter/in 164.80 20.00 184.80 \n55150 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 785.00 80.00 865.00 \n55245 Gruppenleiter/in 316.14   \n55246 Gruppenleiter/in 160.00   \n55250 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 563.00   \n55251 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 419.00   \n55265 Gruppenleiter/in 168.04   \n55267 Gruppenleiter/in Haldenstein 60.00   \n55270 Pädagogische/r Mitarbeiter/in 526.00   \n55300 Co-Gruppenleiter/in 0.00   \n Subtotal Kindertagesstätte 3'571.98 100.00 3'671.98 \n\n55043 Leiter/in Schulsozialarbeit 80.00 10.00 90.00 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n84 / 92 \n\n55107 Schulsozialarbeiter/in 505.00 70.00 575.00 \n Subtotal Schulsozialarbeit 585.00 80.00 665.00 \n\n \n \n40025 Leiter/in Supportdienste 100.00   \n40090 Mitarbeiter/in Schuladministration 131.50 80.00 211.50 \n40111 Mitarbeiter/in Schuladministration 80.00   \n40112 Leiter/in Administration 100.00   \n55129 Mitarb. Betreuungsadministration 80.00   \n Subtotal Supportdienste 491.50 80.00 571.50 \n\n40020 Vizedirektor/in / Stv. Schuldirektor/in 100.00   \n40021 Schulleitung 70.00   \n40022 Schulleitung 80.00   \n40023 Schulleitung 100.00   \n40024 Schulleitung 135.00   \n40026 Schulleitung 50.00   \n40027 Schulleitung 85.00   \n40028 Schulleitung 95.00   \n40032 Schulleitung 55.00   \n40033 Schulleitung 30.00   \n40034 Schulleitung 55.00   \n40035 Schulleitung 45.00   \n40036 Schulleitung 30.00   \n40098 Schulleitung Stv. 7.00   \n40099 Schulleitung Stv. 3.45   \n40100 Schulleitung Stv. 6.90   \n40101 Schulleitung Stv. 6.90   \n40102 Schulleitung Stv. 10.35   \n40103 Schulleitung Stv. 10.35   \n40104 Schulleitung Stv. 10.35   \n40105 Schulleitung Stv. 13.80   \n40106 Schulleitung Stv. 10.35   \n40113 Schulleitung Stv. 6.90   \n40114 Lehrperson Kindergartenstufe 190.26   \n40115 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40116 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40117 Lehrperson Kindergartenstufe 118.00   \n40118 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40119 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40120 Lehrperson Kindergartenstufe 133.33   \n40121 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40122 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40123 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40124 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40127 Lehrperson Kindergartenstufe 104.17   \n40128 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40129 Lehrperson Kindergartenstufe 112.50   \n40131 Lehrperson Primarstufe 796.12   \n40133 Lehrperson Primarstufe 1'260.33   \n40134 Lehrperson Primarstufe 682.76   \n40135 Lehrperson Primarstufe 1'229.30   \n40136 Lehrperson Primarstufe 2'138.00   \n40137 Lehrperson Primarstufe 1'484.50   \n40138 Lehrperson Primarstufe 624.14   \n40139 Lehrperson Primarstufe 613.80   \n40143 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40144 Lehrperson Kindergartenstufe 112.50   \n40145 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40146 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40147 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40148 Lehrperson Kindergartenstufe 104.00   \n40149 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40150 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n85 / 92 \n\n40152 Lehrperson Kindergartenstufe 114.92   \n40153 Lehrperson Kindergartenstufe 104.00   \n40154 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40157 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40158 Lehrperson Kindergartenstufe 108.33   \n40159 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40164 Lehrperson Primarstufe 1'586.20   \n40165 Lehrperson Primarstufe 282.76   \n40168 Lehrperson Kindergartenstufe 115.00   \n40169 Lehrperson Kindergartenstufe 115.00   \n40170 Lehrperson Kindergartenstufe 124.08   \n40173 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40174 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40176 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40177 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40184 Logopäde/Logopädin 31.03   \n40186 Lehrperson Kindergartenstufe 108.16   \n40187 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40188 Lehrperson Kindergarten 108.33   \n40196 Lehrperson Primarstufe 610.35   \n40197 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40198 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40201 Logopäde/Logopädin 98.62   \n40203 Logopäde/Logopädin 63.79   \n40204 Logopäde/Logopädin 34.48   \n40206 Logopäde/Logopädin 55.17   \n40207 Logopäde/Logopädin 179.32   \n40208 Logopäde/Logopädin 20.69   \n40209 Logopäde/Logopädin 62.07   \n40220 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 398.28   \n40221 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 189.65   \n40222 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 282.76   \n40223 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 375.87   \n40224 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 155.18   \n40225 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 337.94   \n40226 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 175.86   \n40227 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 306.89   \n40228 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 139.50   \n40229 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 74.66   \n40230 SHP Kindergarten- u. Primarstufe 55.17   \n40260 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00   \n40261 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 29.31   \n40262 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 124.13   \n40263 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 86.20   \n40264 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00   \n40265 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 0.00   \n40266 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 91.38   \n40267 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 82.76   \n40268 SHP Kindergarten- u. Primarstufe o. Ausbildung 31.03   \n40269 Fachperson PICTS Primar 50.00   \n40271 ICT Verantwortliche/r Primar 62.07   \n40280 Schulleitung Stv. 3.50   \n40281 Lehrperson Kindergartenstufe 100.00   \n40282 Lehrperson Primarstufe 317.00   \n40283 Schulbusfahrer/in 65.00   \n40401 Lehrperson Primarstufe SIK 218.96   \n40420 Fachlehrperson Primarstufe 246.55   \n40421 Fachlehrperson Primarstufe 67.25   \n40422 Fachlehrperson Primarstufe 196.50   \n40423 Fachlehrperson Primarstufe 256.89   \n40424 Fachlehrperson Primarstufe 110.35   \n40425 Fachlehrperson Primarstufe 200.00   \n40426 Fachlehrperson Primarstufe 65.52   \n40427 Fachlehrperson Primarstufe 227.59   \n40428 Fachlehrperson Primarstufe 134.48   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n86 / 92 \n\n40429 Fachlehrperson Primarstufe 48.28   \n40471 Fachlehrperson Primarstufe 36.21   \n Subtotal Zyklus 1 & 2 22'485.08 0.00 22'485.08 \n\n40015 Vizedirektor/in 80.00   \n40029 Schulleitung 70.00   \n40030 Schulleitung 125.00   \n40031 Schulleitung 100.00   \n40107 Schulleitung Stv. 10.35   \n40108 Schulleitung Stv. 10.35   \n40109 Schulleitung Stv. 10.35   \n40270 Fachperson PICTS Sekundar 51.72   \n40272 ICT Verantwortliche/r Sekundar 27.59   \n40500 Koordinator Talentklasse 100.00   \n40509 Lehrperson Sekundarstufe I 891.38   \n40510 Lehrperson Sekundarstufe I 2'211.43   \n40511 Lehrperson Sekundarstufe I 2'041.40   \n40520 Fachlehrperson Sekundarstufe I SIK 100.00   \n40529 SHP Sekundarstufe I 141.38   \n40530 SHP Sekundarstufe I 200.00   \n40531 SHP Sekundarstufe I 234.48   \n40540 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent 89.66   \n40541 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung 48.28   \n40542 SHP Sekundarstufe I o. Ausbildung, o. Stufenpatent 182.76   \n40549 Fachlehrperson Sekundarstufe I 475.58   \n40550 Fachlehrperson Sekundarstufe I 689.65   \n40551 Fachlehrperson Sekundarstufe I 470.69   \n40580 Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung 113.79   \n40591 Fachlehrperson Sekundarstufe I o. Ausbildung 163.79   \n Subtotal Zyklus 3 8'639.63 0.00 8'639.63 \n\n Total Stadtschule 35'978.19 260.00 36'238.19 \n\n     \n     \n Gewerbliche Berufsschule    \n\n42000 Direktor/in 100.00   \n42045 Leiter/in Beratungsstelle GBC 70.00   \n Subtotal Leitung Gewerbliche Berufsschule 170.00 0.00 170.00 \n\n42022 Leiter/in Zentrale Dienste 100.00   \n42050 Fachperson PICTS 96.00   \n42100 Leiter/in Admin./Leiter/in ZD Stv. 100.00   \n42101 Sachbearbeiter/in Lernenden-Adm. 100.00   \n42102 Sachbearbeiter/in BM/BWS/Kurse 100.00   \n42103 Sachbearbeiter/in Schuladministration 240.00   \n42111 Bibliothekar/in 60.00   \n42112 Mitarbeiter/in Mediothek 30.00   \n Subtotal Zentrale Dienste 826.00 0.00 826.00 \n\n42020 Leiter/in Allgemeinbildung 100.00   \n42201 Berufsschullehrperson 2'446.00   \n Subtotal Allgemeinbildung 2'546.00 0.00 2'546.00 \n\n42021 Leiter/in Fachunterricht / Stv. Direktor/in 100.00   \n42202 Berufsschullehrperson 2'030.00   \n Subtotal Fachunterricht 2'130.00 0.00 2'130.00 \n\n     \n42023 Leiter/in Berufsmaturität 100.00   \n42203 Berufsschullehrperson 158.68   \n42210 BM-Lehrperson 1'667.73   \n Subtotal Berufsmaturität 1'926.41 0.00 1'926.41 \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n87 / 92 \n\n42024 Leiter/in Berufswahlschule 36.00   \n42301 Berufswahllehrperson 509.84   \n Subtotal Berufswahlschule 545.84 0.00 545.84 \n\n42030 Ressortleiter/in Bauberufe 50.00   \n42204 Berufsschullehrperson 422.00   \n42031 Ressortleiter/in Bauberufe 50.00   \n42208 Berufsschullehrperson 566.00   \n Subtotal Bauberufe 1'088.00 0.00 1'088.00 \n\n42032 Ressortleiter/in Fahrzeugtechnik 100.00   \n42205 Berufsschullehrperson 484.00   \n Subtotal Fahrzeugtechnik 584.00 0.00 584.00 \n\n42034 Ressortleiter/in ICT-Berufe 100.00   \n42206 Berufsschullehrperson 468.00   \n Subtotal ICT-Berufe 568.00 0.00 568.00 \n\n42036 Ressortleiter/in Maschinenbau 100.00   \n42207 Berufsschullehrperson 712.00   \n Subtotal Maschinenbau 812.00 0.00 812.00 \n\n     \n42038 Ressortleiter/in Sport 100.00   \n42401 Sportlehrperson 692.60   \n Subtotal Sport 792.60 0.00 792.60 \n\n Total Gewerbliche Berufsschule 11'988.85 0.00 11'988.85 \n\n     \n     \n DEPARTEMENT BPU    \n\n Leitung Departement BPU    \n\n     \n30000 Stadtrat/Stadträtin 100.00   \n70100 Assistent/in Departement BPU 100.00   \n     \n Total Leitung Departement BPU 200.00 0.00 200.00 \n\n     \n     \n Grün und Werkbetrieb    \n\n60000 Leiter Grün und Werkbetrieb 100.00   \n61100 Sekretär/in 70.00 -70.00 0.00 \n76100 Kaufm./techn. Angestellte/r 100.00 -100.00 0.00 \n76101 Kaufm. Angestellte 90.00   \n Subtotal Leitung Grün und Werkbetrieb 360.00 -170.00 190.00 \n\n60164 Revierförster 100.00   \n61020 Leiter/in Wald und Alpen 100.00   \n61062 Revierförster/Stv. Leiter Wald und Alpen 100.00   \n61063 Revierförster 80.00   \n61101 Forstwartvorarbeiter 200.00   \n61102 Forstwart 550.00   \n61121 Forstwart/Maschinenführer 100.00   \n61100 Sekretär/in  70.00 70.00 \n Subtotal Wald und Alpen 1'230.00 70.00 1'300.00 \n\n76020 Leiter/in Werkbetrieb 100.00   \n76045 Leiter Werkbetrieb Stv. 100.00   \n76061 Leiter betrieblicher Unterhalt 200.00 -70.00 130.00 \n76063 Leiter Garage/Ausbildung 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n88 / 92 \n\n76115 Sachbearbeiter/in Logistik/MSST 100.00   \n76116 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76118 Sachbearbeiter/in Reinigung/Winterdienst 100.00   \n76119 Stv. Gruppenleiter/in Multisammelstelle 100.00   \n76122 Mitarbeiter/in Multisammelstelle 200.00   \n76131 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76132 Stadtarbeiter 500.00   \n76137 Chauffeur/Allrounder mit Spezialfunktion (Ausbildner) 100.00   \n76138 Gruppenleiter/in Multisammelstelle 100.00   \n76140 Chauffeur/Allrounder 300.00   \n76141 Stadtarbeiter/in 400.00   \n76142 Stadtarbeiter/in Tschiertschen-Praden (mit \n\nZusatzaufgaben) \n200.00   \n\n76160 Chauffeur/Allrounder 400.00   \n76161 Stadtarbeiter/in 500.00   \n76180 Sachbearbeiter/in MSE/Projekte 100.00   \n76190 Chauffeur/Allrounder 200.00   \n76192 Stadtarbeiter 400.00   \n76220 Mechaniker/in 100.00   \n76100 Kaufm./techn. Angestellte/r  100.00 100.00 \n Subtotal Werkbetrieb 4'700.00 30.00 4'730.00 \n\n     \n86025 Leiter/in Stadtgärtnerei 100.00   \n86040 Leiter/in Stadtgärtnerei Stv. 100.00   \n86109 Gärtner/in-Gruppenführer/in 290.00   \n86112 Gärtner/in 190.00   \n86113 Gartenarbeiter/in 500.00   \n86115 Werkhofmitarbeiter/in 100.00   \n86117 Gartenarbeiter/in Saison 320.00   \n86129 Bereichsleiter/in Friedhöfe/Bestattungen 60.00   \n86130 Mitarbeiter/in Bestattungen 120.00   \n86132 Gärtner/in-Gruppenführer/in 90.00   \n86133 Friedhofsmitarbeiter/in 360.00   \n86137 Reinigungsangestellte/r 50.00   \n86145 Reinigungsangestellte/r 170.00   \n Subtotal Stadtgärtnerei 2'450.00 0.00 2'450.00 \n\n Total Grün und Werkbetrieb 8'740.00 -70.00 8'670.00 \n\n     \n     \n Tiefbaudienste    \n\n70000 Leiter/in Tiefbaudienste 100.00   \n70101 Assistent/in Leitung Tiefbaudienste 100.00   \n70103 Sekretär/in Tiefbaudienste 250.00 -100.00 150.00 \nNEU Mobilität- und Verkehrsplaner/in Fuss- und \n\nVeloverkehr \n 70.00 70.00 \n\n Subtotal Leitung Tiefbaudienste 450.00 -30.00 420.00 \n\n72020 Leiter/in Tiefbau, Stv. Tiefbaudienste 100.00   \n72100 Stv. Leiter Tiefbau / Leiter Bau und Unterhalt 90.00   \n72101 Projektleiter/in / Bauleiter/in 100.00   \n72102 Projektleiter/in, Leiter/in Abwasser (GEP) 100.00   \n72103 Projektleiter/in 100.00   \n72104 Projektleiter/in, Leiter/in Strassenbau 100.00   \n72105 Zeichner/in/Ing.bau EFZ 50.00 60.00 110.00 \n72107 Projektleiter/in / Bauleiter/in 160.00   \n72108 Technikerin HF Bauplanung Fachrichtung \n\nIngenieurbau \n100.00   \n\n Subtotal Tiefbau 900.00 60.00 960.00 \n\n74020 Leiter/in Vermessung 100.00   \n74100 Leiter/in Stv./Vermessungsingenieur 100.00   \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n89 / 92 \n\n74105 Geomatiker/in 200.00   \n74110 Fachspezialist GIS Dienstleistungen 100.00   \n74111 Vermessungsgehilfe I 100.00   \n Subtotal Vermessung 600.00 0.00 600.00 \n\n78020 Leiter/in ARA 100.00   \n78100 Leiter-Stv./Klärwerkfachmann 100.00   \n78105 Klärwärter/in I 500.00   \n78106 Klärwärter/in II 100.00   \n78107 Klärwärter/in II 200.00   \n78108 Klärwerkfachmann/frau 100.00 100.00 200.00 \n Subtotal Abwasserreinigungsanlage ARA 1'100.00 100.00 1'200.00 \n\n79020 Leiter/in Geoinformatik 100.00   \n79100 Leiter/in Stv. Geomatiktechniker/in 100.00   \n Subtotal Geoinformatik 200.00 0.00 200.00 \n\n Total Tiefbaudienste 3'250.00 130.00 3'380.00 \n\n     \n     \n Hochbaudienste    \n\n80000 Co-Dienststellenleitung Hochbaudienste 100.00   \n80100 Leiter/in Sekretariat Hochbaudienste 100.00   \nNEU Sekretär/in Hochbaudienste  100.00 100.00 \n Subtotal Hochbaudienste Leitung 200.00 100.00 300.00 \n\n81020 Leiter/in Hochbau 100.00   \n81100 Bauleiter/in/Projektleiter/in 1 350.00   \n81103 Projektleiter/in 100.00   \n Subtotal Hochbau 550.00 0.00 550.00 \n\n82020 Leiter/in Bausekretariat 100.00   \n82050 Leiter/in Bausekretariat Stv. 100.00   \n82100 Bauinspektor/in 260.00   \n82105 Brandschutzexperte/-expertin 100.00   \n82106 Bauinspektor/in / Brandschutzfachfrau/mann 100.00   \n82107 Sachbearbeiter/in 40.00   \nNEU Sekretär/in Bausekretariat  100.00 100.00 \n Subtotal Bausekretariat 700.00 100.00 800.00 \n\n84020 Leiter/in Stadtentwicklung 100.00   \n84102 Projektleiter/in Stadtentwicklung 330.00   \n84104 Projektleiter/in Energie und Nachhaltigkeit 60.00 20.00 80.00 \n84110 Verkehrsplaner/in 100.00 -50.00 50.00 \n Subtotal Stadtentwicklung 590.00 -30.00 560.00 \n\n86020 Leiter/in Freiraumplanung 100.00   \n86100 Projektleiter/in Freiraumplanung 100.00 20.00 120.00 \n86101 Landschaftsbauzeichner/in 40.00   \n Subtotal Freiraumplanung 240.00 20.00 260.00 \n\n Total Hochbaudienste 2'280.00 190.00 2'470.00 \n\n     \n     \n\n  \n\n\n\nStellen-Nr. Organisationseinheit / Stellenbezeichnung Soll BG 2025 %-Veränderungen Soll BG 2026  \n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n90 / 92 \n\n Grundbuchamt    \n\n90000 Grundbuchverwalter/in 100.00   \n90100 Grundbuchverwalter/in Stv. 100.00   \n90101 Grundbuchverwalter/in 2. Stv. 100.00   \n90102 Sachbearbeiter/in 200.00 100.00 300.00 \n90103 Grundbuchverwalter/in Stv. als Leiter/in Aussenstelle \n\nArosa \n100.00   \n\n     \n Total Grundbuchamt 600.00 100.00 700.00 \n\n     \n     \n\n\n\nE. Anträge zum Budget\n\nGestützt auf die durchgeführten Kontrollen und Besprechungen beantragenwir Ihnen:\n\n1. Das Budget 2026 der Stadt Churinklusive Stellenplan unter Berücksichtigung der beantragten Korrekturen zu\ngenehmigen.\n\n2. Die Nettoinvestitionen auf CHF 46.086 Mio. zu plafonieren.\n\nGeschäftsprüfungskommission\n\ner Stadt Chur\n\ner Präsident\n\nilvio Curschellas\n\nChur, 19. November 2025\n\n\n\n \n\n19. November 2025 \n \n\n92 / 92 \n\nF. Anhang \n \n \n\n\n