02_Rechnung 2019 Stadt Chur

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text: \nRechnung 2019\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n 2\n\n01\n9\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\nCH-7000 Chur\nTelefon +41 81 254  41 11\nstadtkanzlei@chur.ch\nwww.chur.ch\n\n\n\n Inhaltsverzeichnis Seite \n\n \n \n\n \nGESAMTÜBERSICHT  5 \n \n \nBILANZ   9 \n\n \n \nERFOLGSRECHNUNG \n\n  \n Zusammenzug nach Departementen und Dienststellen 13 \n Gestufter Erfolgsausweis  14 \n\nArtengliederung  15 \nFunktionale Gliederung  17 \n\n \n Institutionelle Gliederung   \n \n  Behörden \n   \n 92 Gemeinde  19 \n 93 Gemeinderat  19 \n 94 Stadtrat  20 \n \n  Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit  \n \n  Allgemeine Verwaltung  \n 11 Stadtkanzlei  21 \n 12  Einwohnerdienste  23 \n  15 Stadtarchiv  24 \n 17 Rechtsdienst  25 \n \n 18 Kontaktstelle Wirtschaft 26 \n \n 28  Sportanlagen  27 \n \n 19 Personaldienste  29 \n \n 21 Finanzkontrolle  30 \n    \n 23 Finanzen und Steuern 31 \n  \n 25 Immobilien und Bewirtschaftung 33 \n \n 14 Informatik  35 \n  \n 35 Stadtpolizei  37 \n \n 53 Feuerwehr 39 \n  \n \n \n  Departement Bildung Gesellschaft Kultur  \n \n 50 Leitung Departement  41 \n 51 Kulturfachstelle  42 \n 52 Sportfachstelle  44 \n 54  Fachstelle Alter und Gesundheit 45 \n \n 40 Stadtschule 46 \n \n 42 Gewerbliche Berufsschule 48 \n\n\n\n \n\n \n\n    Seite \n \n     \n 48 Schulzahnpflege  50 \n   \n 55 Soziale Dienste  51 \n \n \n \n  Departement Bau Planung Umwelt  \n  \n  Grün und Werkbetrieb  \n 60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 53 \n 61 Wald und Alpen  54 \n 76 Werkbetrieb  56 \n 86 Stadtgärtnerei  58 \n \n  Tiefbaudienste \n 70 Tiefbaudienste, Leitung 60 \n 72 Tiefbau  61 \n 74 Vermessung  63 \n 78 ARA und Abwasser  64 \n 79  Geoinformatik  66 \n \n  Hochbaudienste \n 80 Hochbaudienste, Leitung 67 \n 81 Hochbau  68 \n 82 Bausekretariat  69 \n 84 Stadtentwicklung  70 \n 85 Freiraumplanung  71 \n \n 90 Grundbuchamt  72 \n   \n   \n INVESTITIONSRECHNUNG \n \n Artengliederung  75 \n Funktionale Gliederung  76 \n Institutionelle Gliederung  77 \n \n\n \nGELDFLUSSRECHNUNG 85 \n\n \n  \n ANHANG \n  \n Erläuterungen zur Jahresrechnung 89 \n Rückstellungsspiegel  96 \n Spezialfinanzierungen Zusammenzug 97 \n Spezialfinanzierung Abfall 98 \n Spezialfinanzierung Feuerwehr 99 \n Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 100 \n Anlagenspiegel  101 \n Beteiligungen und Finanzanlagen 102 \n Beteiligungsspiegel  103 \n Gewährleistungsspiegel  108 \n Grösste Beitragsempfänger 109 \n Eigenkapitalnachweis  110 \n Offene Verpflichtungskredite 111 \n Nicht bilanziertes Nutzungsvermögen 112 \n Kennzahlen  113 \n\n\n\nGesamtübersicht \n\n\n\n \n\n\n\nGesamtübersicht Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\n(Beträge in Franken) 2019 2019 Re 19 - Bu 19 2018\n\n1. BILANZ\n\nAktiven Finanzvermögen 561'949'905.72 * * 563'775'868.58\n\nAktiven Verwaltungsvermögen 244'847'433.79 * * 224'880'255.80\n\nTOTAL AKTIVEN 806'797'339.51 * * 788'656'124.38\n\n* *\n\nPassiven Fremdkapital -214'050'500.94 * * -222'888'629.63\n\nPassiven Eigenkapital -592'746'838.57 * * -565'767'494.75\n\nTOTAL PASSIVEN -806'797'339.51 * * -788'656'124.38\n\n2. ERFOLGSRECHNUNG\n\nLaufende Ausgaben 206'719'146.01 211'844'900 -5'125'754 202'606'155.16\n\nÜbriger Aufwand 39'487'712.60 40'250'900 -763'187 42'050'319.91\n\nTotal Aufwand 246'206'858.61 252'095'800 -5'888'941 244'656'475.07\n\nLaufende Einnahmen -248'064'213.82 -228'138'100 -19'926'114 -247'003'496.18\n\nÜbriger Ertrag -24'381'778.39 -26'048'800 1'667'022 -24'894'829.28\n\nTotal Ertrag -272'445'992.21 -254'186'900 -18'259'092 -271'898'325.46\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -26'239'133.60 -2'091'100 -24'148'034 -27'241'850.39\n\n3. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben 39'740'335.57 52'785'000 -13'044'664 29'699'097.97\n\nInvestitionseinnahmen -5'977'602.69 -8'290'000 2'312'397 -6'079'365.90\n\nNettoinvestitionen 33'762'732.88 44'495'000 -10'732'267 23'619'732.07\n\n4. GELDFLUSSRECHNUNG\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit 28'168'625.59 * * 36'803'561.60\n\nCash Flow aus Investitionstätigkeit -34'868'136.27 * * -22'998'914.09\n\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit -10'000'000.00 * * 0.00\n\nVeränderung des Fonds "Geld" -16'699'510.68 * * 13'804'647.51\n\n5. KENNZAHLEN\n\nSelbstfinanzierung -41'345'067.81 -16'293'200 -25'051'868 -44'397'341.02\n\nFinanzierungssaldo -7'582'334.93 28'201'800 -35'784'135 -20'777'608.95\n\nSelbstfinanzierungsgrad 122.5% 36.6% 188.0%\n\nBruttoschuld 197'192'271.84 * * 213'772'365.39\n\nNettovermögen/Nettoschuld ** -347'899'404.78 * * -340'887'238.95\n\nNettovermögen/Nettoschuld pro Kopf -9'833.78 * * -9'729.07\n\nEigenkapitalquote *** 73.5% * * 71.7%\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen\n\n** Die Nettoschuld - = Nettovermögen\n\n*** Eigenkapitalquote = Eigenkapital / Gesamtkapital\n\n 5\n\n\n\n \n\n\n\nBilanz \n\n\n\n \n\n\n\nBilanz Rechnung Rechnung Veränderung\n\n(Beträge in Franken) 2019 2018\n\n1 AKTIVEN 806'797'339.51 788'656'124.38 18'141'215.13\n\n10 Finanzvermögen 561'949'905.72 563'775'868.58 -1'825'962.86\n\n100 Flüssige Mittel und kurzfr. Geldanlagen 30'242'867.56 46'942'378.24 -16'699'510.68\n\n1000 Kasse 73'870.55 71'459.75 2'410.80\n\n1001 Post 19'719'463.07 29'163'464.45 -9'444'001.38\n\n1002 Bank 10'449'533.94 17'707'454.04 -7'257'920.10\n\n101 Forderungen 25'035'795.78 28'678'195.52 -3'642'399.74\n\n1010 Forderungen aus Lieferungen/L Dritten 6'292'306.25 6'983'787.67 -691'481.42\n\n1011 Kontokorrente mit Dritten 7'142'854.43 9'395'548.99 -2'252'694.56\n\n1012 Steuerforderungen 11'060'583.84 11'922'183.76 -861'599.92\n\n1019 Übrige Forderungen 540'051.26 376'675.10 163'376.16\n\n102 Kurzfristige Finanzanlagen 1'285'000.00 0.00 1'285'000.00\n\n1020 Kurzfristige Darlehen FV 1'285'000.00 0.00 1'285'000.00\n\n104 Aktive Rechnungsabgrenzungen 18'005'262.75 15'959'025.65 2'046'237.10\n\n1040 Aktive Rechnungsabgrenzungen ER 15'814'480.10 15'959'025.65 -144'545.55\n\n1046 Aktive Rechnungsabgrenzungen IR 2'190'782.65 0.00 2'190'782.65\n\n106 Vorräte und angefangene Arbeiten 433'893.00 502'242.28 -68'349.28\n\n1060 Handelswaren 433'893.00 502'242.28 -68'349.28\n\n107 Finanzanlagen 26'770'787.29 26'204'118.05 566'669.24\n\n1070 Aktien und Anteilscheine 4'336'365.59 3'662'927.20 673'438.39\n\n1071 Verzinsliche Anlagen 22'434'421.70 22'541'190.85 -106'769.15\n\n108 Sachanlagen FV 460'176'299.34 445'489'908.84 14'686'390.50\n\n1080 Grundstücke FV 420'573'483.29 410'075'844.84 10'497'638.45\n\n1084 Gebäude FV 39'602'816.05 35'414'064.00 4'188'752.05\n\n14 Verwaltungsvermögen 244'847'433.79 224'880'255.80 19'967'177.99\n\n140 Sachanlagen VV 140'528'488.20 122'476'114.60 18'052'373.60\n\n1400 Grundstücke VV unüberbaut 1'319'838.50 1'319'838.50 0.00\n\n1401 Strassen / Verkehrswege 44'907'239.47 38'708'518.26 6'198'721.21\n\n1403 Übrige Tiefbauten 17'965'108.97 11'108'069.31 6'857'039.66\n\n1404 Hochbauten 71'081'239.95 66'591'236.12 4'490'003.83\n\n1405 Waldungen 1'127'000.87 1'004'433.23 122'567.64\n\n1406 Mobilien VV (Fahrzeuge, Maschinen, etc.) 4'128'060.44 3'744'019.18 384'041.26\n\n142 Immaterielle Anlagen 957'570.59 1'180'666.20 -223'095.61\n\n1420 Software 821'228.94 998'824.55 -177'595.61\n\n1429 Übrige immaterielle Anlagen 136'341.65 181'841.65 -45'500.00\n\n144 Darlehen 36'500'001.00 37'750'001.00 -1'250'000.00\n\n1444 Darlehen an öffentlichen Unternehmungen 36'500'001.00 37'750'001.00 -1'250'000.00\n\n145 Beteiligungen 63'473'474.00 63'473'474.00 0.00\n\n1454 Beteiligungen an öff. Unternehmungen 62'895'800.00 62'895'800.00 0.00\n\n1455 Beteiligungen an private Unternehmungen 577'674.00 577'674.00 0.00\n\n146 Investitionsbeiträge 3'387'900.00 0.00 3'387'900.00\n\n1464 Investitionsbeiträge an öff. Unternehmungen 387'900.00 0.00 387'900.00\n\n1465 Investitionsbeiträge an private Unternehmungen 3'000'000.00 0.00 3'000'000.00\n\n 9\n\n\n\nBilanz Rechnung Rechnung Veränderung\n\n(Beträge in Franken) 2019 2018\n\n2 PASSIVEN -806'797'339.51 -788'656'124.38 -18'141'215.13\n\n20 Fremdkapital -214'050'500.94 -222'888'629.63 8'838'128.69\n\n200 Laufende Verbindlichkeiten -34'192'271.84 -40'772'365.39 6'580'093.55\n\n2000 Lieferungen/Leistungen von Dritten -16'813'279.16 -20'307'931.94 3'494'652.78\n\n2001 Kontokorrente mit Dritten -12'715'256.60 -15'950'297.96 3'235'041.36\n\n2002 Steuern -484'282.49 -580'114.73 95'832.24\n\n2005 Interne Kontokorrente 0.00 0.00 0.00\n\n2006 Depotgelder und Kautionen -236'565.40 -240'800.70 4'235.30\n\n2009 Übrige laufende Verpflichtungen -3'942'888.19 -3'693'220.06 -249'668.13\n\n204 Passive Rechnungsabgrenzungen -4'010'796.85 -3'861'488.49 -149'308.36\n\n2040 Passive Rechnungsabgrenzung ER -3'643'796.85 -3'861'488.49 217'691.64\n\n2046 Passive Rechnungsabgrenzung IR -367'000.00 0.00 -367'000.00\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen -3'066'328.70 -2'882'679.70 -183'649.00\n\n2050 Mehrleistungen des Personals -3'045'957.00 -2'863'772.00 -182'185.00\n\n2059 Übrige kurzfristige Rückstellungen -20'371.70 -18'907.70 -1'464.00\n\n206 Langfristige Finanzverbindlichkeiten -163'000'000.00 -173'000'000.00 10'000'000.00\n\n2064 Darlehen -163'000'000.00 -173'000'000.00 10'000'000.00\n\n208 Langfristige Rückstellungen -9'167'000.00 -2'338'000.00 -6'829'000.00\n\n2088 Rückstellungen der IR -3'000'000.00 0.00 -3'000'000.00\n\n2089 Übrige langf.Rück. der Erfolgsrechnung -6'167'000.00 -2'338'000.00 -3'829'000.00\n\n209 Spezialfinanzierungen und Fonds im FK -614'103.55 -34'096.05 -580'007.50\n\n2091 Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im FK -614'103.55 -34'096.05 -580'007.50\n\n29 Eigenkapital -592'746'838.57 -565'767'494.75 -26'979'343.82\n\n290 Verpflichtungen gegenüber Spezialfinanzierungen -23'223'942.26 -22'483'732.04 -740'210.22\n\n2900 Spezialfinanzierungen im EK -20'369'569.33 -19'431'201.11 -938'368.22\n\n2909 Bodenerlöskonto -2'854'372.93 -3'052'530.93 198'158.00\n\n293 Vorfinanzierungen -1'000'000.00 -1'000'000.00 0.00\n\n2930 Vorfinanzierungen -1'000'000.00 -1'000'000.00 0.00\n\n298 Übriges Eigenkapital -568'522'896.31 -542'283'762.71 -26'239'133.60\n\n2980 Übriges Eigenkapital -568'522'896.31 -542'283'762.71 -26'239'133.60\n\n 10\n\n\n\nErfolgsrechnung \n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung\n\nFunktionale Gliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n \n\n\n\nBeträge in Franken Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nErgebnis 2019 2019 Re 19 - Bu 19 2018\n\nErgebnis -26'239'134 -2'091'100 -24'148'034 -27'241'850\n\n Behörden 2'179'301 2'413'200 -233'899 2'230'769\n\n92 - Gemeinde 81'445 149'200 -67'755 138'160\n\n93 - Gemeinderat 244'674 244'800 -126 268'069\n\n94 - Stadtrat 1'853'182 2'019'200 -166'018 1'824'540\n\n Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit -128'493'365 -109'109'500 -19'383'865 -129'202'493\n\n Allgemeine Verwaltung 5'552'552 6'454'500 -901'948 5'382'712\n\n11 - Stadtkanzlei 3'979'232 4'817'400 -838'168 3'776'906\n\n12 - Einwohnerdienste 817'907 887'900 -69'993 894'399\n\n15 - Stadtarchiv 509'634 522'100 -12'466 451'356\n\n17 - Rechtsdienst 245'780 227'100 18'680 260'051\n\n18 - Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 200'283 308'400 -108'117 315'301\n\n28 - Sportanlagen 7'773'315 6'948'300 825'015 6'542'740\n\n19 - Personaldienste 1'389'147 586'800 802'347 969'859\n\n21 - Finanzkontrolle 623'649 629'300 -5'651 611'829\n\n23 - Finanzen und Steuern -147'125'086 -127'605'000 -19'520'086 -146'425'206\n\n25 - Immobilien und Bewirtschaftung -5'411'240 -4'872'000 -539'240 -4'112'814\n\n14 - Informatik -692'670 -1'004'000 311'330 -1'051'171\n\n35 - Stadtpolizei 9'196'686 9'444'200 -247'514 8'564'257\n\n53 - Feuerwehr 0 0 0 0\n\n Departement Bildung Gesellschaft Kultur 80'870'046 84'045'300 -3'175'254 81'322'455\n\n Leitung BGK und Fachstellen 16'084'321 16'693'900 -609'579 15'711'280\n\n50 - Leitung BGK 136'107 142'500 -6'393 134'464\n\n51 - Kulturfachstelle 3'834'822 3'822'800 12'022 3'422'774\n\n52 - Sportfachstelle 527'932 513'400 14'532 489'827\n\n54 - Fachstelle Alter und Gesundheit 11'585'460 12'215'200 -629'740 11'664'215\n\n40 - Stadtschule 49'416'330 51'606'400 -2'190'070 49'691'268\n\n42 - Gewerbliche Berufsschule 360'059 485'800 -125'741 716'634\n\n45 - Beiträge an Berufsschulen 0 0 0 0\n\n48 - Schulzahnpflege 302'062 255'300 46'762 286'977\n\n55 - Soziale Dienste 14'707'274 15'003'900 -296'626 14'916'298\n\n Departement Bau Planung Umwelt 19'204'884 20'559'900 -1'355'016 18'407'418\n\n Grün und Werkbetrieb 7'199'452 7'826'600 -627'148 6'766'781\n\n60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung 440'371 473'600 -33'229 450'889\n\n61 - Wald und Alpen -227'152 -208'900 -18'252 -352'885\n\n76 - Werkbetrieb 4'036'753 4'646'100 -609'347 4'002'350\n\n86 - Stadtgärtnerei 2'949'479 2'915'800 33'679 2'666'427\n\n Tiefbaudienste 9'800'601 10'033'400 -232'799 9'528'880\n\n70 - Tiefbaudienste, Leitung 3'336'545 3'382'200 -45'655 3'087'898\n\n72 - Tiefbau 6'249'583 6'382'900 -133'317 6'206'785\n\n74 - Vermessung 22'589 60'000 -37'411 15'817\n\n78 - ARA und Abwasser 0 0 0 0\n\n79 - Geoinformatik 191'884 208'300 -16'416 218'380\n\n Hochbaudienste 2'798'410 3'014'500 -216'090 2'498'032\n\n80 - Hochbaudienste, Leitung 616'037 627'900 -11'863 590'508\n\n81 - Hochbau 554'049 744'000 -189'951 705'673\n\n82 - Bausekretariat 174'608 -107'200 281'808 -360'925\n\n84 - Stadtentwicklung 1'044'143 1'316'700 -272'557 1'142'948\n\n85 - Freiraumplanung 409'573 433'100 -23'527 419'828\n\n90 - Grundbuchamt -593'579 -314'600 -278'979 -386'275\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug Institutionelle Gliederung\n\n 13\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis (in Franken) 2019 2019 Re 19 - Bu 19 2018\n\n30 Personalaufwand 110'875'305.22 112'579'900 -1'704'594.78 108'411'309.25\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 43'498'213.77 44'904'500 -1'406'286.23 42'020'864.48\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'180'400.00 13'930'300 250'100.00 14'630'226.63\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'347'231.66 665'800 681'431.66 1'177'494.22\n\n36 Transferaufwand 50'376'912.10 51'569'100 -1'192'187.90 50'127'346.66\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 23'768'401.17 25'636'800 -1'868'398.83 24'370'441.22\n\nBetrieblicher Aufwand 244'046'463.92 249'286'400 -5'239'936.07 240'737'682.46\n\n40 Fiskalertrag -120'674'364.99 -112'585'000 -8'089'364.99 -119'490'872.15\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'550'706.69 -5'448'200 -102'506.69 -5'514'747.22\n\n42 Entgelte -42'368'250.12 -41'349'800 -1'018'450.12 -42'028'929.69\n\n43 Verschiedene Erträge -919'090.23 -500'000 -419'090.23 -543'409.76\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -613'377.22 -412'000 -201'377.22 -524'388.06\n\n46 Transferertrag -42'051'600.53 -43'321'200 1'269'599.47 -41'912'631.49\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0.00 0 0.00 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -23'768'401.17 -25'636'800 1'868'398.83 -24'370'441.22\n\nBetrieblicher Ertrag -235'945'790.95 -229'253'000 -6'692'790.95 -234'385'419.59\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 8'100'672.97 20'033'400 -11'932'727.02 6'352'262.87\n\n34 Finanzaufwand 2'160'394.69 2'809'400 -649'005.31 2'918'792.61\n\n44 Finanzertrag -36'310'823.46 -24'933'900 -11'376'923.46 -37'512'905.87\n\nErgebnis aus Finanzierung -34'150'428.77 -22'124'500 -12'025'928.77 -34'594'113.26\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -26'049'755.80 -2'091'100 -23'958'655.79 -28'241'850.39\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0.00 1'000'000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -189'377.80 0 -189'377.80 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -189'377.80 0 -189'377.80 1'000'000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -26'239'133.60 -2'091'100 -24'148'033.59 -27'241'850.39\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\n 14\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2019 2019 Re 19 - Bu 19 2018\n\nERGEBNIS (Gewinn) -26'239'133.60 -2'091'100 -24'148'034 -27'241'850.39\n\n3 AUFWAND 246'206'858.61 252'095'800 -5'888'941 244'656'475.07\n\n30 Personalaufwand 110'875'305.22 112'579'900 -1'704'595 108'411'309.25\n\n300 Behörden und Kommissionen 948'990.28 985'100 -36'110 937'740.00\n\n301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals 45'439'368.50 45'830'500 -391'131 43'607'919.70\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 46'022'112.30 47'021'200 -999'088 45'820'219.45\n\n304 Zulagen 210'146.99 203'700 6'447 156'232.45\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 16'939'504.95 17'002'700 -63'195 16'490'738.10\n\n306 Arbeitgeberleistungen 80'304.00 80'300 4 80'304.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'234'878.20 1'456'400 -221'522 1'318'155.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 43'498'213.77 44'904'500 -1'406'286 42'020'864.48\n\n310 Material- + Warenaufwand 4'456'651.99 4'976'900 -520'248 4'418'355.10\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen 4'653'045.37 4'530'000 123'045 4'347'186.50\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'554'063.45 4'496'000 58'063 4'503'167.55\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 10'475'331.47 11'221'500 -746'169 10'512'006.64\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 9'361'516.23 9'385'500 -23'984 8'951'281.23\n\n315 Unterhalt Mobilien + immat.  Anlagen 3'152'745.99 3'102'400 50'346 3'011'708.10\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 2'883'168.26 3'009'800 -126'632 2'590'883.57\n\n317 Spesenentschädigungen 1'188'302.66 1'300'700 -112'397 1'023'433.52\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 600'736.63 495'000 105'737 514'093.53\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'172'651.72 2'386'700 -214'048 2'148'748.74\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'180'400.00 13'930'300 250'100 14'630'226.63\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 13'524'800.00 13'283'600 241'200 14'137'726.63\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 655'600.00 646'700 8'900 492'500.00\n\n34 Finanzaufwand 2'160'394.69 2'809'400 -649'005 2'918'792.61\n\n340 Zinsaufwand 1'916'545.80 2'400'900 -484'354 2'332'648.46\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 243'848.89 408'500 -164'651 586'144.15\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'347'231.66 665'800 681'432 1'177'494.22\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 1'347'231.66 665'800 681'432 1'177'494.22\n\n36 Transferaufwand 50'376'912.10 51'569'100 -1'192'188 50'127'346.66\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 71'565.30 60'000 11'565 76'128.50\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 15'914'489.37 16'947'100 -1'032'611 15'783'671.89\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 143'461.60 0 143'462 10'743.25\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 34'055'716.06 34'544'000 -488'284 33'384'645.18\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 179'579.77 0 179'580 872'157.84\n\n366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 12'100.00 18'000 -5'900 0.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0 1'000'000.00\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0 0 1'000'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 23'768'401.17 25'636'800 -1'868'399 24'370'441.22\n\n391 Dienstleistungen 10'138'744.70 11'299'000 -1'160'255 10'003'373.26\n\n392 Mieten, Immoblienaufwand, Gebrauchsleihen 10'139'522.75 10'651'500 -511'977 10'314'208.72\n\n394 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand 2'516'564.00 2'683'500 -166'936 3'074'187.00\n\n399 Diverses 973'569.72 1'002'800 -29'230 978'672.24\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 15\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2019 2019 Re 19 -Bu 19 2018\n\n4 ERTRAG -272'445'992.21 -254'186'900 -18'259'092 -271'898'325.46\n\n40 Fiskalertrag -120'674'364.99 -112'585'000 -8'089'365 -119'490'872.15\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -85'421'687.50 -83'050'000 -2'371'688 -87'693'776.75\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -18'015'525.91 -16'500'000 -1'515'526 -16'100'794.15\n\n402 Übrige Direkte Steuern -17'042'639.08 -12'850'000 -4'192'639 -15'508'770.00\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -194'512.50 -185'000 -9'513 -187'531.25\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'550'706.69 -5'448'200 -102'507 -5'514'747.22\n\n412 Konzessionen -5'550'706.69 -5'448'200 -102'507 -5'514'747.22\n\n42 Entgelte -42'368'250.12 -41'349'800 -1'018'450 -42'028'929.69\n\n420 Ersatzabgaben -1'161'727.00 -1'150'000 -11'727 -1'160'692.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -3'258'959.69 -3'282'500 23'540 -3'531'050.14\n\n423 Schul- und Kursgelder -1'747'720.95 -1'154'200 -593'521 -1'459'729.50\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -23'715'719.43 -23'106'400 -609'319 -23'469'208.04\n\n425 Erlös aus Verkäufen -826'862.04 -728'000 -98'862 -683'526.06\n\n426 Rückerstattungen -10'417'356.54 -10'291'600 -125'757 -10'300'285.90\n\n427 Bussen -822'936.70 -1'162'500 339'563 -889'060.61\n\n429 Übrige Entgelte -416'967.77 -474'600 57'632 -535'377.44\n\n43 Verschiedene Erträge -919'090.23 -500'000 -419'090 -543'409.76\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen -919'090.23 -500'000 -419'090 -522'406.59\n\n432 Bestandesveränderungen 0.00 0 0 -21'003.17\n\n44 Finanzertrag -36'310'823.46 -24'933'900 -11'376'923 -37'512'905.87\n\n440 Zinsertrag FV -546'199.80 -539'500 -6'700 -858'388.47\n\n441 Realisierte Gewinne FV 0.00 0 0 -43'065.00\n\n442 Beteiligungsertrag FV -408'591.65 -461'000 52'408 -471'404.05\n\n443 Liegenschaftsertrag FV -8'023'441.47 -7'757'000 -266'441 -7'758'784.87\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV -14'256'439.00 -4'130'000 -10'126'439 -14'012'033.30\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV -78'041.35 -85'000 6'959 -133'293.75\n\n446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV -8'291'944.70 -7'343'000 -948'945 -9'932'629.35\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -4'706'165.49 -4'618'400 -87'765 -4'303'307.08\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -613'377.22 -412'000 -201'377 -524'388.06\n\n451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK -613'377.22 -412'000 -201'377 -524'388.06\n\n46 Transferertrag -42'051'600.53 -43'321'200 1'269'599 -41'912'631.49\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -7'366'701.01 -6'221'700 -1'145'001 -6'570'585.64\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -2'629'048.00 -3'859'000 1'229'952 -3'358'954.65\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -32'055'851.52 -33'240'500 1'184'648 -31'983'091.20\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -189'377.80 0 -189'378 0.00\n\n486 Ausserordentliche Transfererträge -189'377.80 0 -189'378 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -23'768'401.17 -25'636'800 1'868'399 -24'370'441.22\n\n491 Dienstleistungen -10'138'744.70 -11'299'000 1'160'255 -10'003'373.26\n\n492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen -10'139'522.75 -10'651'500 511'977 -10'314'208.72\n\n494 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand -2'516'564.00 -2'683'500 166'936 -3'074'187.00\n\n499 Übrige Interne Verrechnungen -973'569.72 -1'002'800 29'230 -978'672.24\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 16\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2019 Re 19 - Bu 19 2018\n\nERGEBNIS (Gewinn) -26'239'133.60 -27'241'850.39\n\n3 AUFWAND 246'206'858.61 244'656'475.07\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 32'024'392.79 31'659'362.49\n\n11 Legislative 326'119.54 406'518.25\n\n12 Exekutive 1'939'477.69 1'898'335.80\n\n21 Gemeindeverwaltung 24'962'377.25 24'645'551.53\n\n29 Verwaltungsliegenschaften 4'796'418.31 4'708'956.91\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 21'782'482.83 20'994'254.71\n\n111 Polizei 14'235'947.02 13'679'902.94\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 5'092'698.87 5'013'746.45\n\n150 Feuerwehr 1'844'786.52 1'717'117.86\n\n161 Militärische Verteidigung 297'487.97 293'851.36\n\n162 Zivile Verteidigung 311'562.45 289'636.10\n\n2 BILDUNG 88'602'557.38 89'154'197.95\n\n211 Kindergarten 5'106'101.22 5'212'199.78\n\n212 Primarstufe 25'036'635.84 24'921'090.81\n\n213 Oberstufe 17'360'469.66 17'264'995.19\n\n217 Schulliegenschaften 9'459'461.99 9'754'061.21\n\n219 Volksschule Übriges 5'474'136.01 5'472'771.72\n\n230 Berufliche Grundbildung 26'165'752.66 26'529'079.24\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 20'956'244.22 19'080'369.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 238'286.80 233'402.00\n\n321 Bibliotheken 1'089'000.00 786'583.00\n\n322 Konzert und Theater 2'838'128.80 2'821'718.17\n\n329 Kultur, übriges 319'779.20 298'784.06\n\n341 Sport 12'048'376.18 10'717'429.10\n\n342 Freizeit 4'422'673.24 4'222'452.67\n\n4 GESUNDHEIT 13'058'207.91 13'211'943.18\n\n411 Spitäler 4'208'094.45 4'252'034.75\n\n412 Alters- und Pflegeheime 5'893'993.31 6'025'379.64\n\n421 Ambulante Krankenpflege 1'691'106.33 1'658'304.30\n\n490 Gesundheitswesen, übriges 1'265'013.82 1'276'224.49\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT 31'880'253.14 31'658'043.46\n\n544 Jugendschutz 736'954.70 698'929.78\n\n545 Leistungen an Familien 3'294'349.78 3'146'351.34\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 1'318'897.05 1'256'595.34\n\n579 Fürsorge, übriges 26'530'051.61 26'556'167.00\n\n6 VERKEHR 13'059'369.76 12'643'019.29\n\n615 Gemeindestrassen 9'649'410.64 9'050'053.27\n\n619 Werkbetrieb 3'058'513.72 3'260'036.77\n\n621 Bahninfrastruktur 351'445.40 332'929.25\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 14'536'709.11 15'476'184.91\n\n720 Abwasserbeseitigung 7'185'275.83 8'012'877.71\n\n730 Abfallwirtschaft 5'248'778.39 5'229'372.62\n\n741 Gewässerverbauungen 79'306.08 102'604.61\n\n771 Friedhof und Bestattung 542'132.90 545'054.17\n\n790 Raumordnung 1'481'215.91 1'586'275.80\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 3'658'074.49 3'208'888.33\n\n811 Landwirtschaft 397'262.89 468'641.43\n\n820 Forstwirtschaft 2'492'237.25 1'988'064.00\n\n840 Tourismus 488'291.70 436'882.25\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 280'282.65 315'300.65\n\n9 FINANZEN UND STEUERN 6'648'566.98 7'570'211.75\n\n910 Steuern 3'273'742.24 3'094'996.40\n\n961 Zinsen 1'946'188.66 2'351'188.71\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens 1'428'636.08 2'124'026.64\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nDas Budget ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden. \n\nAus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.\n 17\n\n\n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2019 Re 19 - Bu 19 2018\n\n4 ERTRAG -272'445'992.21 -271'898'325.46\n\n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG -30'218'341.28 -28'991'513.53\n\n11 Legislative 0.00 -289.00\n\n12 Exekutive -86'296.00 -73'796.00\n\n21 Gemeindeverwaltung -26'751'609.71 -25'918'404.78\n\n29 Verwaltungsliegenschaften -3'380'435.57 -2'999'023.75\n\n1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT -11'596'267.75 -11'650'936.97\n\n111 Polizei -5'039'261.42 -5'115'645.67\n\n140 Allgemeines Rechtswesen -4'233'509.56 -4'372'299.49\n\n150 Feuerwehr -1'844'786.52 -1'717'117.86\n\n161 Militärische Verteidigung -387'853.25 -371'164.40\n\n162 Zivile Verteidigung -90'857.00 -74'709.55\n\n2 BILDUNG -40'675'740.10 -40'568'952.73\n\n211 Kindergarten -613'298.00 -603'536.35\n\n212 Primarstufe -1'749'947.40 -1'733'897.40\n\n213 Oberstufe -2'803'144.02 -2'440'642.50\n\n217 Schulliegenschaften -9'197'476.03 -9'454'498.64\n\n219 Volksschule Übriges -213'354.55 -229'532.35\n\n230 Berufliche Grundbildung -26'098'520.10 -26'106'845.49\n\n3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE -5'228'489.28 -5'258'513.62\n\n311 Museen und bildende Kunst -12'799.87 -6'933.36\n\n322 Konzert und Theater -350'977.95 -348'715.70\n\n341 Sport -3'443'937.63 -3'408'178.53\n\n342 Freizeit -1'420'773.83 -1'494'686.03\n\n4 GESUNDHEIT -1'170'685.90 -1'260'751.80\n\n412 Alters- und Pflegeheime -207'733.60 -271'503.90\n\n490 Gesundheitswesen, übriges -962'952.30 -989'247.90\n\n5 SOZIALE SICHERHEIT -15'462'650.31 -14'867'759.62\n\n545 Leistungen an Familien -1'319'699.89 -1'068'821.94\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe -8'228.90 -2'503.00\n\n579 Fürsorge, übriges -14'134'721.52 -13'796'434.68\n\n6 VERKEHR -2'688'092.72 -2'732'249.44\n\n615 Gemeindestrassen -1'648'794.25 -1'475'572.21\n\n619 Werkbetrieb -980'189.04 -1'196'619.27\n\n621 Bahninfrastruktur -59'109.43 -60'057.96\n\n7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -13'220'353.91 -13'676'383.62\n\n720 Abwasserbeseitigung -7'243'792.09 -7'837'919.03\n\n730 Abfallwirtschaft -5'248'778.39 -5'229'372.62\n\n741 Gewässerverbauungen -120'406.45 -252.73\n\n771 Friedhof und Bestattung -579'876.98 -585'339.24\n\n790 Raumordnung -27'500.00 -23'500.00\n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT -3'684'943.67 -3'246'473.07\n\n811 Landwirtschaft -532'869.20 -529'598.73\n\n820 Forstwirtschaft -2'040'448.03 -1'695'212.23\n\n840 Tourismus -1'031'626.44 -1'021'662.11\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel -80'000.00 0.00\n\n9 FINANZEN UND STEUERN -148'500'427.29 -149'644'791.06\n\n910 Steuern -122'971'542.09 -122'071'347.04\n\n961 Zinsen -16'588'474.42 -18'728'536.02\n\n963 Liegenschaften des Finanzvermögens -8'940'410.78 -8'844'908.00\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nDas Budget ist nicht vollständig nach Funktionaler Gliederung vorhanden. \n\nAus diesem Grunde wurde auf eine Aufführung verzichtet.\n\n 18\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\nErgebnis (- = Gewinn) -26'239'133.60 -2'091'100 -24'148'034 -27'241'850.39\n\nBehörden 2'179'301.23 2'413'200 -233'899 2'230'769.05\n\n92 Gemeinde 81'445.39 149'200 -67'755 138'159.85\n\n3 Aufwand 81'445.39 149'400 -67'955 138'448.85\n\n30 Personalaufwand 27'380.20 63'100 -35'720 43'236.70\n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 26'844.00 63'100 -36'256 42'261.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 487.05 0 487 902.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 49.15 0 49 72.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 50'794.24 80'400 -29'606 94'355.20\n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 23'189.60 51'800 -28'610 51'836.35\n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 25'505.84 26'000 -494 40'163.35\n\n3130.47 Easyvote 2'098.80 2'600 -501 2'355.50\n\n39 Interne Verrechnungen 3'270.95 5'900 -2'629 856.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 3'270.95 5'900 -2'629 856.95\n\n4 Ertrag 0.00 -200 200 -289.00\n\n42 Entgelte 0.00 -200 200 -289.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -200 200 -289.00\n\n93 Gemeinderat 244'674.15 244'800 -126 268'069.40\n\n3 Aufwand 244'674.15 244'800 -126 268'069.40\n\n30 Personalaufwand 217'608.85 208'000 9'609 192'958.25\n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 77'750.00 85'000 -7'250 61'650.00\n\n3000.05 Schulrat 200.00 0 200 0.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 125'740.00 110'000 15'740 118'490.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 13'907.50 13'000 908 12'811.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0 0.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 11.35 0 11 6.65\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 21'365.30 31'500 -10'135 69'711.15\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 139.45 1'000 -861 337.65\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 16'689.75 19'000 -2'310 18'003.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'900.00 1'500 400 35'060.00\n\n3190.08 Jugendparlament 2'636.10 10'000 -7'364 16'310.20\n\n39 Interne Verrechnungen 5'700.00 5'300 400 5'400.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'700.00 5'300 400 5'400.00\n\n19\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n94 Stadtrat 1'853'181.69 2'019'200 -166'018 1'824'539.80\n\n3 Aufwand 1'939'477.69 2'092'800 -153'322 1'898'335.80\n\n30 Personalaufwand 920'650.15 925'500 -4'850 930'078.70\n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'019.00 630'000 19 630'019.00\n\n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur 50'000.00 50'000 0 50'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 52'418.25 52'500 -82 52'418.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 94'867.80 100'400 -5'532 96'678.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'587.05 2'800 787 2'646.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'746.60 3'500 247 3'468.00\n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 80'304.00 80'300 4 80'304.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0.00 0 0 9'216.00\n\n3099.02 Personalanlässe 5'707.45 6'000 -293 5'328.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 934'804.39 1'091'300 -156'496 890'120.80\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000.00 4'000 0 4'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 28'302.63 24'000 4'303 26'032.15\n\n3170.08 Empfänge 30'717.60 30'000 718 32'876.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'656.15 1'600 56 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 2'000 -2'000 140.00\n\n3190.06 Städtepartnerschaften 22'761.66 15'200 7'562 18'151.40\n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 779'907.35 944'500 -164'593 729'824.35\n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 67'459.00 70'000 -2'541 79'096.45\n\n36 Transferaufwand 84'023.15 76'000 8'023 78'136.30\n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'470.00 26'000 470 36'250.00\n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 57'553.15 50'000 7'553 41'886.30\n\n4 Ertrag -86'296.00 -73'600 -12'696 -73'796.00\n\n42 Entgelte -26'200.00 -13'500 -12'700 -13'700.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -26'200.00 -13'500 -12'700 -13'700.00\n\n46 Transferertrag -60'096.00 -60'100 4 -60'096.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'096.00 -60'100 4 -60'096.00\n\n20\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\nDepartement Finanzen \n\nWirtschaft Sicherheit -128'493'365.17 -109'109'500 -19'383'865 -129'202'492.85\n\nAllgemeine Verwaltung 5'552'552.42 6'454'500 -901'948 5'382'711.67\n\n11 Stadtkanzlei 3'979'231.53 4'817'400 -838'168 3'776'906.08\n\n3 Aufwand 5'248'244.78 5'913'300 -665'055 5'033'911.93\n\n30 Personalaufwand 708'912.20 739'300 -30'388 745'060.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 601'700.35 625'800 -24'100 635'657.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'089.50 49'600 -4'511 47'655.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 54'451.50 57'400 -2'949 55'266.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'701.85 2'600 1'102 2'638.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'309.00 3'200 109 3'243.50\n\n3099.02 Personalanlässe 660.00 700 -40 600.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 850'471.21 871'600 -21'129 866'934.49\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 28'909.77 40'000 -11'090 38'922.19\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 13'873.85 10'000 3'874 12'683.60\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 366.70 1'000 -633 271.70\n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 6'611.35 6'000 611 1'376.95\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 84'948.40 81'000 3'948 78'938.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 70'856.80 74'000 -3'143 70'862.00\n\n3130.03 Hauptreinigung 15'802.55 26'000 -10'197 26'440.35\n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 208'283.40 230'000 -21'717 236'235.75\n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 18'000.00 18'000 0 13'500.00\n\n3130.21 Bundesfeier 20'211.85 15'000 5'212 14'664.45\n\n3130.23 Neuzuzügeranlass 8'505.64 4'000 4'506 3'603.20\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 17'171.60 12'000 5'172 14'856.35\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 130'279.70 139'500 -9'220 135'740.05\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 982.98 1'500 -517 1'331.37\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'676.84 8'700 -23 8'676.84\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'525.80 5'000 -1'474 5'370.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'260.00 1'200 60 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 27'826.38 23'700 4'126 16'931.31\n\n3190.09 Chur Card 12'559.20 15'000 -2'441 4'857.50\n\n3190.10 Chur plus 0.00 0 0 40'000.00\n\n3190.12 Standespräsidentenfeier 0.00 0 0 87'935.23\n\n3190.13 Events 67'180.85 60'000 7'181 51'236.75\n\n3190.14 Städtetag 2019 104'637.55 100'000 4'638 2'500.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 28'500.00 35'100 -6'600 28'400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'500.00 35'100 -6'600 28'400.00\n\n36 Transferaufwand 3'200'084.42 3'660'000 -459'916 2'857'610.44\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'331'258.27 2'579'100 -247'842 2'046'124.44\n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'022.80 21'000 23 20'928.00\n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 371'982.00 370'000 1'982 369'578.00\n\n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 11'854.20 220'000 -208'146 16'155.00\n\n3636.01 Chur-Tourismus 409'112.15 405'000 4'112 380'000.00\n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300.00 300 0 300.00\n\n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 1'955.00 2'000 -45 1'925.00\n\n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000.00 10'000 0 10'000.00\n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600.00 2'600 0 2'600.00\n\n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000.00 10'000 0 10'000.00\n\n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000.00 30'000 0 0.00\n\n3636.87 Betriebsbeitrag Domschatzmuseum 0.00 10'000 -10'000 0.00\n\n21\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n39 Interne Verrechnungen 460'276.95 607'300 -147'023 535'906.20\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 325'551.25 459'700 -134'149 400'021.25\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'865.00 9'900 -35 9'189.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'336.25 13'500 -7'164 7'049.10\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 1'589.85 2'000 -410 694.90\n\n3920.01 Miete Räume 103'400.00 103'400 0 103'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500.00 4'500 0 4'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'400.00 5'700 -3'300 3'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'634.60 7'600 -965 7'351.45\n\n4 Ertrag -1'269'013.25 -1'095'900 -173'113 -1'257'005.85\n\n42 Entgelte -141'869.65 -113'900 -27'970 -123'798.05\n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -51'000.00 -50'000 -1'000 -51'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -90'869.65 -63'900 -26'970 -72'798.05\n\n44 Finanzertrag -367'143.60 -220'000 -147'144 -321'207.80\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -27'880.00 0 -27'880 0.00\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -339'263.60 -220'000 -119'264 -321'207.80\n\n46 Transferertrag -213'000.00 -215'000 2'000 -265'000.00\n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00\n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -90'000.00 -95'000 5'000 -95'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000.00 -100'000 0 -100'000.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -3'000.00 0 -3'000 0.00\n\n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier 0.00 0 0 -50'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -547'000.00 -547'000 0 -547'000.00\n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000.00 -5'000 0 -5'000.00\n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -542'000.00 -542'000 0 -542'000.00\n\n22\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n12 Einwohnerdienste 817'906.92 887'900 -69'993 894'399.21\n\n3 Aufwand 1'581'183.79 1'625'300 -44'116 1'608'241.26\n\n30 Personalaufwand 964'622.30 999'800 -35'178 990'680.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 803'290.85 835'000 -31'709 826'262.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 63'318.20 66'200 -2'882 65'149.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 87'837.15 90'200 -2'363 90'948.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'150.70 3'500 1'651 3'438.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'425.40 4'300 125 4'206.70\n\n3099.02 Personalanlässe 600.00 600 0 674.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 357'316.64 349'600 7'717 343'380.46\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'904.30 12'000 -3'096 9'045.70\n\n3100.02 Identitätskarten/Churcard 46'386.00 45'000 1'386 49'529.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 5'800 -5'800 2'105.30\n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 37'968.20 22'000 15'968 20'758.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 994.20 1'500 -506 225.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'082.51 2'000 1'083 2'457.25\n\n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 259'981.43 259'300 681 259'259.26\n\n39 Interne Verrechnungen 259'244.85 275'900 -16'655 274'180.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 156'294.85 173'200 -16'905 171'543.20\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'250.00 5'000 250 4'937.50\n\n3920.01 Miete Räume 97'700.00 97'700 0 97'700.00\n\n4 Ertrag -763'276.87 -737'400 -25'877 -713'842.05\n\n42 Entgelte -763'276.87 -737'400 -25'877 -713'842.05\n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -86'133.50 -98'000 11'867 -90'782.50\n\n4210.10 Adressauskünfte -16'780.00 -22'000 5'220 -17'280.00\n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -36'177.80 -22'000 -14'178 -19'968.50\n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -248'887.28 -220'000 -28'887 -227'439.27\n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -74'417.75 -70'000 -4'418 -64'653.75\n\n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -297'829.84 -302'900 5'070 -292'500.13\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -1'004.70 -500 -505 -633.90\n\n4270.01 Bussen -586.00 0 -586 0.00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -1'460.00 -2'000 540 -584.00\n\n23\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n15 Stadtarchiv 509'634.47 522'100 -12'466 451'355.84\n\n3 Aufwand 546'252.47 553'100 -6'848 482'459.84\n\n30 Personalaufwand 425'097.45 414'200 10'897 360'967.60\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 355'949.30 348'600 7'349 305'414.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 28'296.90 28'000 297 23'815.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 36'561.10 34'300 2'261 28'916.25\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'296.00 1'500 796 1'263.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'994.15 1'800 194 1'557.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 38'473.97 57'000 -18'526 37'405.24\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'153.90 2'000 -846 1'028.90\n\n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 2'852.31 4'500 -1'648 1'450.39\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'261.96 2'000 -738 2'439.75\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 439.40 1'500 -1'061 617.05\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 29'912.25 30'000 -88 29'672.65\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'497.50 2'500 -1'003 313.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'356.65 6'500 -5'143 1'883.30\n\n3190.05 Ausstellungen 0.00 8'000 -8'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 82'681.05 81'900 781 84'087.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 21'586.05 20'800 786 22'992.00\n\n3920.01 Miete Räume 50'700.00 50'700 0 50'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'395.00 10'400 -5 10'395.00\n\n4 Ertrag -36'618.00 -31'000 -5'618 -31'104.00\n\n42 Entgelte -5'618.00 0 -5'618 -104.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -5'618.00 0 -5'618 -104.00\n\n46 Transferertrag -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000.00 -31'000 0 -31'000.00\n\n24\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n17 Rechtsdienst 245'779.50 227'100 18'680 260'050.54\n\n3 Aufwand 251'755.00 227'100 24'655 261'050.54\n\n30 Personalaufwand 196'724.05 190'400 6'324 195'407.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 161'393.80 156'100 5'294 160'170.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'696.50 12'300 397 12'606.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 20'751.60 20'700 52 21'157.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 992.95 600 393 656.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 889.20 700 189 817.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 52'090.95 33'800 18'291 62'702.69\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'186.15 4'800 386 3'632.49\n\n3131.10 Prozesse und Gutachten 30'070.95 10'000 20'071 42'259.70\n\n3131.12 Übrige Honorare 2'676.25 4'000 -1'324 3'538.70\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'630.00 12'600 30 12'630.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 900 -900 427.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 0 540 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 987.60 1'500 -512 214.00\n\n39 Interne Verrechnungen 2'940.00 2'900 40 2'940.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'940.00 2'900 40 2'940.00\n\n4 Ertrag -5'975.50 0 -5'976 -1'000.00\n\n42 Entgelte -5'975.50 0 -5'976 -1'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -5'975.50 0 -5'976 -1'000.00\n\n25\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 200'282.65 308'400 -108'117 315'300.65\n\n3 Aufwand 280'282.65 399'400 -119'117 315'300.65\n\n30 Personalaufwand 194'162.45 197'900 -3'738 191'844.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 160'134.00 162'000 -1'866 160'134.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'604.70 12'700 -95 12'604.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 19'432.80 21'600 -2'167 17'512.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 988.85 700 289 656.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 882.10 800 82 816.45\n\n3099.02 Personalanlässe 120.00 100 20 120.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 28'829.75 190'500 -161'670 65'099.95\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'439.65 2'000 -560 2'259.40\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 500 -500 2'206.15\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'620.00 1'600 20 1'400.00\n\n3131.14 Projektkosten 9'404.35 55'000 -45'596 42'677.45\n\n3131.15 Externe Projektbegleitungen 6'498.35 115'000 -108'502 4'285.80\n\n3160.01 Mietzinse 7'460.00 7'300 160 7'460.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'867.40 7'000 -5'133 4'811.15\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 600 -60 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'500 -1'500 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 45'500.00 0 45'500 45'500.00\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 45'500.00 0 45'500 45'500.00\n\n39 Interne Verrechnungen 11'790.45 11'000 790 12'856.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 8'295.00 8'000 295 7'930.40\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 3'000 -3'000 3'126.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'095.45 0 1'095 0.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'400.00 0 2'400 1'800.00\n\n4 Ertrag -80'000.00 -91'000 11'000 0.00\n\n46 Transferertrag -80'000.00 -91'000 11'000 0.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -80'000.00 -91'000 11'000 0.00\n\n26\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n28 Sportanlagen 7'773'315.33 6'948'300 825'015 6'542'740.21\n\n3 Aufwand 10'998'761.65 10'531'300 467'462 9'708'692.14\n\n30 Personalaufwand 3'890'174.39 3'790'700 99'474 3'410'508.64\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'283'483.81 3'219'200 64'284 2'873'815.34\n\n3040.01 Dienstkleider 21'463.88 12'000 9'464 19'620.78\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 260'836.95 265'800 -4'963 223'987.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 265'969.90 245'100 20'870 216'031.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 20'701.40 14'700 6'001 11'816.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 18'193.20 17'300 893 14'682.65\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 15'086.75 12'000 3'087 9'088.65\n\n3099.02 Personalanlässe 4'438.50 4'600 -162 2'507.22\n\n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 0.00 0 0 38'958.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 4'077'241.59 3'677'000 400'242 3'534'854.91\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'658.95 10'000 2'659 7'465.82\n\n3100.04 Tickets und Keycards 13'956.36 10'000 3'956 26'717.63\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 151'879.42 150'000 1'879 156'016.94\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 43'974.04 80'000 -36'026 30'652.06\n\n3100.08 Treibstoffe 7'250.62 8'000 -749 7'690.75\n\n3100.11 Einkauf Handelswaren 42'687.39 50'000 -7'313 68'674.17\n\n3100.23 Werbung 131'555.28 100'000 31'555 88'300.15\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 211'727.46 210'500 1'227 182'147.04\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 95'824.90 63'000 32'825 39'022.20\n\n3120.11 Strom 890'036.87 892'000 -1'963 894'154.65\n\n3120.12 Wasser und Abwasser 191'272.63 170'000 21'273 248'223.05\n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 299'518.95 130'000 169'519 157'004.55\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 582'714.40 467'700 115'014 390'141.31\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'038.50 1'500 539 1'500.00\n\n3130.49 Pauschalangebote 1'676.35 0 1'676 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 912'381.48 884'000 28'381 639'420.81\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 276'905.75 246'800 30'106 401'676.76\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 11'320.75 16'000 -4'679 0.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 109'856.99 123'000 -13'143 113'342.87\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 75'593.75 53'500 22'094 73'203.15\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'951.35 8'000 -1'049 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'459.40 3'000 2'459 9'501.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'325'000.00 2'351'400 -26'400 2'138'100.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 1'841'000.00 1'911'500 -70'500 1'591'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 484'000.00 439'900 44'100 546'700.00\n\n36 Transferaufwand 6'953.50 10'000 -3'047 7'472.70\n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 6'953.50 10'000 -3'047 7'472.70\n\n39 Interne Verrechnungen 699'392.17 702'200 -2'808 617'755.89\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 190'679.80 139'300 51'380 105'086.54\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 10'598.40 15'500 -4'902 18'230.40\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'472.85 3'000 473 1'130.85\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 260.00 0 260 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 33'440.75 20'000 13'441 25'177.35\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 320.00 0 320 0.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 116'571.20 143'000 -26'429 93'219.95\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 328'800.00 367'800 -39'000 359'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 15'249.17 13'600 1'649 15'810.80\n\n27\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n4 Ertrag -3'225'446.32 -3'583'000 357'554 -3'165'951.93\n\n42 Entgelte -2'881'894.42 -3'187'000 305'106 -2'980'082.28\n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'407'033.83 -2'810'000 402'966 -2'411'653.84\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -340'661.55 -228'000 -112'662 -403'650.47\n\n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote -2'489.70 0 -2'490 0.00\n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -84'918.90 -120'000 35'081 -98'769.30\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -46'790.44 -29'000 -17'790 -66'008.67\n\n43 Verschiedene Erträge -100'000.00 -100'000 0 0.00\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -100'000.00 -100'000 0 0.00\n\n44 Finanzertrag -176'857.70 -224'200 47'342 -118'889.65\n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -141'333.90 -139'200 -2'134 -108'939.20\n\n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -35'523.80 -85'000 49'476 -9'950.45\n\n49 Interne Verrechnungen -66'694.20 -71'800 5'106 -66'980.00\n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -66'694.20 -71'800 5'106 -66'980.00\n\n28\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n19 Personaldienste 1'389'146.87 586'800 802'347 969'859.49\n\n3 Aufwand 1'659'830.07 797'800 862'030 1'268'291.44\n\n30 Personalaufwand 1'162'747.23 390'100 772'647 832'455.58\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 2'500.00 3'000 -500 1'400.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 706'215.50 617'900 88'316 565'012.45\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0.00 -309'300 309'300 0.00\n\n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung 0.00 -200'000 200'000 0.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 13'650.00 12'600 1'050 19'079.94\n\n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben 182'185.00 0 182'185 22'133.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 56'892.75 48'800 8'093 46'072.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'000.55 70'300 2'701 64'858.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'540.80 2'500 2'041 2'410.35\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'970.60 3'200 771 2'977.00\n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -101'933.75 -197'300 95'366 -171'684.30\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 98'406.88 215'000 -116'593 169'148.59\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'521.75 9'000 522 9'812.55\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'804.00 2'000 -196 2'140.00\n\n3099.02 Personalanlässe 21'329.69 27'400 -6'070 21'844.85\n\n3099.03 Personalarzt 4'251.00 5'000 -749 4'275.40\n\n3099.05 Arbeitssicherheit 19'149.84 20'000 -850 16'438.80\n\n3099.08 Personalbeschaffung 67'262.62 60'000 7'263 56'536.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 55'811.39 39'400 16'411 42'444.96\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'747.59 15'000 -2'252 11'288.98\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 17'809.15 2'000 15'809 676.55\n\n3131.09 Beratungsaufwand 15'581.05 15'000 581 27'107.25\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 840.60 1'000 -159 0.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 3'011.30 3'500 -489 1'806.78\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'630.80 1'500 131 902.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 430.00 400 30 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'760.90 1'000 2'761 662.60\n\n39 Interne Verrechnungen 441'271.45 368'300 72'971 393'390.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 409'371.45 336'400 72'971 361'490.90\n\n3920.01 Miete Räume 31'900.00 31'900 0 31'900.00\n\n4 Ertrag -270'683.20 -211'000 -59'683 -298'431.95\n\n42 Entgelte -190'683.20 -131'000 -59'683 -218'431.95\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -5'000.00 0 -5'000 0.00\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000.00 -70'000 0 -70'000.00\n\n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -113'995.15 -60'000 -53'995 -140'183.20\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'688.05 -1'000 -688 -8'248.75\n\n49 Interne Verrechnungen -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00\n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000.00 -80'000 0 -80'000.00\n\n29\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n21 Finanzkontrolle 623'648.57 629'300 -5'651 611'828.51\n\n3 Aufwand 630'148.57 635'800 -5'651 618'328.51\n\n30 Personalaufwand 584'467.20 589'800 -5'333 578'565.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 486'835.85 491'200 -4'364 483'773.60\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'394.10 38'700 -306 38'134.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 53'278.80 55'200 -1'921 51'958.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'033.70 2'000 1'034 1'991.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'684.75 2'500 185 2'466.95\n\n3099.02 Personalanlässe 240.00 200 40 240.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 12'705.37 13'100 -395 6'309.61\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'313.97 7'000 -2'686 4'144.21\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'152.60 2'000 3'153 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 100 -100 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'792.80 1'500 293 1'665.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 500 40 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 906.00 2'000 -1'094 500.00\n\n39 Interne Verrechnungen 32'976.00 32'900 76 33'453.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'676.00 12'600 76 13'153.80\n\n3920.01 Miete Räume 19'400.00 19'400 0 19'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900.00 900 0 900.00\n\n4 Ertrag -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n42 Entgelte -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500.00 -6'500 0 -6'500.00\n\n30\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n23 Finanzen und Steuern -147'125'085.96 -127'605'000 -19'520'086 -146'425'206.12\n\n3 Aufwand 7'385'363.62 7'900'300 -514'936 9'464'270.65\n\n30 Personalaufwand 2'587'978.15 2'641'200 -53'222 2'530'095.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'163'925.45 2'212'100 -48'175 2'115'239.20\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 170'849.95 175'000 -4'150 168'438.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 221'544.60 225'900 -4'355 217'874.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'716.75 9'200 4'517 8'768.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 11'936.15 11'300 636 10'889.70\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'258.75 4'000 259 5'566.55\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 202.00 2'000 -1'798 1'637.80\n\n3099.02 Personalanlässe 1'544.50 1'700 -156 1'680.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'768'780.15 1'840'500 -71'720 1'795'760.82\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'165.45 23'000 -10'835 21'717.20\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 2'836.50\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 143'647.90 150'000 -6'352 168'653.49\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'135.85 35'000 -14'864 31'792.69\n\n3130.09 Bankspesen 19'625.95 9'000 10'626 8'408.10\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 54'227.17 65'000 -10'773 56'739.06\n\n3130.13 Einzugsgebühren 564'616.55 540'000 24'617 555'127.60\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 17'522.77 14'000 3'523 14'682.25\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 11'500.00 80'000 -68'500 21'275.00\n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 0.00 3'000 -3'000 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 282'005.15 311'400 -29'395 310'109.60\n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 21'293.95 100'000 -78'706 80'378.22\n\n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen 5'750.00 0 5'750 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'849.20 2'000 -151 1'889.05\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 10'046.84 4'500 5'547 7'558.68\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'329.00 3'800 -1'471 2'491.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 845.00 800 45 0.00\n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 545'603.40 450'000 95'603 466'018.68\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 55'133.23 45'000 10'133 45'737.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 482.74 2'000 -1'517 345.80\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0 1'258'701.38\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0.00 0 0 1'258'701.38\n\n34 Finanzaufwand 1'916'545.80 2'400'900 -484'354 2'332'648.46\n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 524.10 5'000 -4'476 1'143.70\n\n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'909'097.00 2'369'400 -460'303 2'315'446.06\n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'274.25 1'500 -226 1'387.15\n\n3409.03 Vergütungszinsen 5'650.45 25'000 -19'350 14'671.55\n\n36 Transferaufwand 461'012.42 280'000 181'012 882'461.99\n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen 138'356.00 280'000 -141'644 0.00\n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 143'076.65 0 143'077 10'304.15\n\n3640.01 Wertberichtigungen Darlehen VV 179'579.77 0 179'580 872'157.84\n\n39 Interne Verrechnungen 651'047.10 737'700 -86'653 664'603.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 492'983.10 575'900 -82'917 507'016.00\n\n3920.01 Miete Räume 153'800.00 153'800 0 153'800.00\n\n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 4'264.00 8'000 -3'736 3'787.00\n\n31\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n4 Ertrag -154'510'449.58 -135'505'300 -19'005'150 -155'889'476.77\n\n40 Fiskalertrag -120'479'852.49 -112'400'000 -8'079'852 -119'303'340.90\n\n4000.00 Einkommenssteuern -67'127'721.25 -65'800'000 -1'327'721 -69'257'795.25\n\n4000.04 Aufwandsteuer -790'784.00 -800'000 9'216 -912'853.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern -11'443'781.00 -11'100'000 -343'781 -11'149'050.00\n\n4002.00 Quellensteuern -4'315'926.05 -3'800'000 -515'926 -4'315'662.05\n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'667'675.00 -1'400'000 -267'675 -1'553'636.00\n\n4009.02 Nach- und Strafsteuern -75'800.20 -150'000 74'200 -504'780.45\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -18'015'525.91 -16'500'000 -1'515'526 -16'100'794.15\n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'820'766.00 -4'750'000 -70'766 -4'636'369.00\n\n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -4'116'125.08 -2'400'000 -1'716'125 -4'702'526.00\n\n4023.01 Handänderungssteuern -3'771'001.00 -4'300'000 528'999 -4'329'349.00\n\n4024.01 Erbschaftssteuern -4'204'667.00 -1'300'000 -2'904'667 -1'708'134.00\n\n4024.02 Schenkungssteuern -130'080.00 -100'000 -30'080 -132'392.00\n\n41 Regalien und Konzessionen -4'590'010.30 -4'580'000 -10'010 -4'724'896.29\n\n4120.01 Konzessionen -26'562.29 -20'000 -6'562 -22'572.09\n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'133'353.31 -4'100'000 -33'353 -4'179'966.92\n\n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -430'094.70 -460'000 29'905 -522'357.28\n\n42 Entgelte -1'126'448.77 -1'034'000 -92'449 -917'262.42\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -23'284.00 -27'000 3'716 -22'664.00\n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -400'000.00 -350'000 -50'000 -200'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -265'349.83 -210'000 -55'350 -286'422.96\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'781.24 -6'000 -781 -7'374.61\n\n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -14'853.42 -11'000 -3'853 -9'623.30\n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -14'873.19 -15'000 127 -19'474.51\n\n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -57'799.10 -50'000 -7'799 -19'038.25\n\n4260.34 Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung -343'507.99 -365'000 21'492 -352'664.79\n\n44 Finanzertrag -23'581'216.50 -12'558'500 -11'022'717 -25'450'813.92\n\n4400.01 Bank- und Postzinsen -51'250.00 0 -51'250 -38'250.00\n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren allgemein -4'809.62 0 -4'810 -2'012.02\n\n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren Steuern -295'433.38 -263'500 -31'933 -540'689.70\n\n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -41'660.90 -100'000 58'339 -89'986.40\n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -153'045.90 -176'000 22'954 -187'450.35\n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0.00 0 0 -43'065.00\n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -398'171.65 -450'000 51'828 -460'984.05\n\n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -10'420.00 -11'000 580 -10'420.00\n\n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV -456'897.00 0 -456'897 -78'233.00\n\n4449.01 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV -13'799'542.00 -4'130'000 -9'669'542 -13'933'800.30\n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV -78'041.35 -85'000 6'959 -133'293.75\n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -5'900'000.00 -4'900'000 -1'000'000 -7'400'000.00\n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'298'000.00 -2'298'000 0 -2'298'000.00\n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -93'944.70 -145'000 51'055 -234'629.35\n\n46 Transferertrag -1'811'322.20 -1'754'700 -56'622 -1'970'325.50\n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'361'405.20 -1'300'000 -61'405 -1'350'651.50\n\n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -155'254.00 -160'000 4'746 -165'376.00\n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -294'663.00 -294'700 37 -454'298.00\n\n49 Interne Verrechnungen -2'921'599.32 -3'178'100 256'501 -3'522'837.74\n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -127'729.60 -191'800 64'070 -142'765.50\n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -2'512'300.00 -2'675'500 163'200 -3'070'400.00\n\n4990.08 Versicherungsprämien -281'569.72 -310'800 29'230 -309'672.24\n\n32\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -5'411'240.33 -4'872'000 -539'240 -4'112'813.52\n\n3 Aufwand 16'368'847.11 17'065'600 -696'753 17'307'726.35\n\n30 Personalaufwand 2'127'635.22 2'217'700 -90'065 2'154'544.54\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'592'215.42 1'664'100 -71'885 1'619'883.29\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 19'891.00 24'000 -4'109 24'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 125'935.70 133'800 -7'864 129'850.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 133'128.95 151'600 -18'471 135'240.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'281.90 7'200 3'082 6'857.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 8'875.00 8'500 375 8'408.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'816.30 6'000 1'816 9'251.75\n\n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 227'510.95 220'000 7'511 219'341.85\n\n3099.02 Personalanlässe 1'980.00 2'500 -520 1'710.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'477'468.31 6'757'300 -279'832 6'483'756.76\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'924.84 10'000 925 10'292.02\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'042.22 64'000 42 62'115.84\n\n3100.08 Treibstoffe 1'206.99 1'000 207 1'135.88\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 79'740.05 77'700 2'040 108'671.35\n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'543'743.78 1'650'000 -106'256 1'649'752.06\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 149'189.74 113'800 35'390 233'278.93\n\n3130.12 Bewachung 23'154.85 25'000 -1'845 23'521.95\n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 5'913.15 5'000 913 5'841.10\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 85'209.40 300'000 -214'791 225'113.30\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 2'326.00 3'000 -674 4'652.00\n\n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'926'379.86 2'931'000 -4'620 2'871'688.23\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 146'657.93 145'000 1'658 148'956.98\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 24'868.22 20'000 4'868 18'812.18\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'381'247.25 1'380'300 947 1'105'992.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'351.35 1'500 -149 2'132.25\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'094.40 3'000 94 0.00\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 0.00 0 0 2'337.55\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 28'418.28 27'000 1'418 9'462.39\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'182'900.00 5'228'300 -45'400 5'191'200.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 27'200.00 0 27'200 25'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'137'700.00 5'210'400 -72'700 5'147'600.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 18'000.00 17'900 100 17'900.00\n\n34 Finanzaufwand 243'848.89 408'500 -164'651 586'144.15\n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 173'636.19 338'500 -164'864 509'584.90\n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 70'212.70 70'000 213 76'559.25\n\n36 Transferaufwand 384.95 0 385 439.10\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 384.95 0 385 439.10\n\n39 Interne Verrechnungen 2'336'609.74 2'453'800 -117'190 2'891'641.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 160'893.70 149'300 11'594 217'274.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'764.20 4'000 -236 3'952.15\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 199'203.60 225'000 -25'796 222'180.75\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 750.00 0 750 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'284.50 2'000 -716 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'234.00 4'000 -1'766 7'900.15\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'115.55 5'000 -884 2'597.85\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 170.00 0 170 170.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 632'614.35 667'000 -34'386 681'682.00\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'242.40 2'000 3'242 3'838.45\n\n33\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'176'100.00 1'243'100 -67'000 1'601'400.00\n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 130'237.44 132'400 -2'163 130'646.45\n\n4 Ertrag -21'780'087.44 -21'937'600 157'513 -21'420'539.87\n\n41 Regalien und Konzessionen -70'839.94 -68'700 -2'140 -73'883.64\n\n4120.01 Konzessionen -25'742.00 -25'700 -42 -25'736.30\n\n4120.11 Wasserzinsen -45'097.94 -43'000 -2'098 -48'147.34\n\n42 Entgelte -763'004.83 -781'300 18'295 -846'905.52\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -21'628.53 -30'000 8'371 -19'774.17\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -73'355.32 -65'000 -8'355 -59'024.05\n\n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -405'910.25 -441'000 35'090 -439'439.70\n\n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -198'683.84 -195'000 -3'684 -167'856.35\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -59'373.07 -35'500 -23'873 -122'791.00\n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -4'053.82 -14'800 10'746 -38'020.25\n\n44 Finanzertrag -10'713'502.82 -10'366'200 -347'303 -10'110'192.84\n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'621'942.50 -6'305'400 -316'543 -6'334'421.55\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'303'888.50 -1'340'200 36'312 -1'324'202.95\n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -46'670.97 -47'500 829 -46'902.77\n\n4430.05 Pachtzinsen -30'486.25 -28'900 -1'586 -25'723.50\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'964'307.75 -1'925'000 -39'308 -1'639'123.55\n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -141'474.87 -134'200 -7'275 -136'971.04\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -604'731.98 -585'000 -19'732 -602'847.48\n\n46 Transferertrag -21'287.00 -3'900 -17'387 -7'890.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -4'655.00 -3'900 -755 -7'890.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -16'632.00 0 -16'632 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -10'211'452.85 -10'717'500 506'047 -10'381'667.87\n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -71'930.10 -66'000 -5'930 -67'459.15\n\n4920.01 Miete Räume -2'276'083.65 -2'355'800 79'716 -2'274'304.05\n\n4920.02 Miete Parkplätze -86'000.00 -86'000 0 -86'000.00\n\n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -828'259.73 -885'500 57'240 -939'734.83\n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -286'976.65 -295'700 8'723 -288'248.00\n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -415'955.37 -391'100 -24'855 -331'503.80\n\n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -6'203'647.35 -6'594'800 391'153 -6'314'818.04\n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600.00 -42'600 0 -42'600.00\n\n4920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 0.00 0 0 -37'000.00\n\n34\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n14 Informatik -692'670.32 -1'004'000 311'330 -1'051'171.01\n\n3 Aufwand 9'056'001.43 9'258'200 -202'199 8'410'606.26\n\n30 Personalaufwand 3'156'252.54 3'300'100 -143'847 2'802'927.56\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'627'546.80 2'732'600 -105'053 2'350'100.70\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 28'841.55 24'000 4'842 18'194.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 210'393.70 216'800 -6'406 187'250.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 225'405.25 237'600 -12'195 204'780.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 16'782.50 11'500 5'283 9'790.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 14'749.80 14'100 650 12'158.65\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 22'667.67 50'000 -27'332 6'500.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'724.14 9'500 -2'776 7'913.38\n\n3099.02 Personalanlässe 3'141.13 4'000 -859 1'704.60\n\n3099.08 Personalbeschaffung 0.00 0 0 4'534.03\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'284'971.69 5'303'900 -18'928 5'159'005.20\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'810.90 10'000 -3'189 7'551.52\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 199.37 3'000 -2'801 773.12\n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'636'109.31 1'410'500 225'609 1'525'568.80\n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 573'792.29 595'100 -21'308 540'573.50\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 5'357.42 3'000 2'357 4'520.01\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 24'311.87 30'900 -6'588 28'513.50\n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 702'307.50 769'500 -67'193 846'452.88\n\n3130.05 Installationen 155'639.74 98'000 57'640 96'331.99\n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 262'875.88 285'000 -22'124 311'554.95\n\n3131.09 Beratungsaufwand 20'366.16 85'000 -64'634 38'177.33\n\n3133.01 Rechenzenter extern 329'190.07 482'300 -153'110 271'502.41\n\n3133.02 Druckaufträge extern 33'759.98 45'000 -11'240 35'407.70\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 159.01 1'500 -1'341 782.22\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'231.73 1'500 -268 1'457.05\n\n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'009'050.13 1'005'500 3'550 943'066.72\n\n3160.01 Mietzinse 186'525.16 183'600 2'925 186'312.93\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'577.73 0 12'578 6'967.45\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 10'719.43 11'000 -281 12'854.72\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 9'792.50 8'500 1'293 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'938.51 5'000 1'939 4'984.40\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 297'257.00 270'000 27'257 295'652.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 584'200.00 615'100 -30'900 421'200.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 584'200.00 615'100 -30'900 421'200.00\n\n39 Interne Verrechnungen 30'577.20 39'100 -8'523 27'473.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'998.60 10'000 -8'001 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'375.00 2'000 3'375 1'062.50\n\n3920.01 Miete Räume 6'800.00 6'800 0 6'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 16'100.00 20'000 -3'900 19'300.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 303.60 300 4 311.00\n\n4 Ertrag -9'748'671.75 -10'262'200 513'528 -9'461'777.27\n\n42 Entgelte -2'971'484.00 -2'507'900 -463'584 -2'530'102.62\n\n4240.03 Dienstleistungen -2'911'284.00 -2'507'900 -403'384 -2'468'172.86\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -60'200.00 0 -60'200 -61'929.76\n\n43 Verschiedene Erträge -77'412.30 -70'000 -7'412 -118'455.99\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -77'412.30 -70'000 -7'412 -118'455.99\n\n49 Interne Verrechnungen -6'699'775.45 -7'684'300 984'525 -6'813'218.66\n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -6'699'775.45 -7'684'300 984'525 -6'813'218.66\n\n35\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n35 Stadtpolizei 9'196'685.60 9'444'200 -247'514 8'564'257.27\n\n3 Aufwand 14'235'947.02 14'768'500 -532'553 13'679'902.94\n\n30 Personalaufwand 10'885'784.03 11'147'900 -262'116 10'440'727.37\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 8'829'134.05 9'055'600 -226'466 8'477'348.40\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 11'253.60 22'400 -11'146 13'440.00\n\n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 8'600.00 10'000 -1'400 8'600.00\n\n3040.01 Dienstkleider 119'560.58 120'700 -1'139 76'398.77\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 702'557.65 726'900 -24'342 672'238.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 820'405.45 840'400 -19'995 798'914.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 56'465.65 38'800 17'666 35'246.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 48'927.25 47'000 1'927 43'333.35\n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 277'999.80 271'000 7'000 303'292.70\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'474.00 10'000 -5'526 6'025.30\n\n3099.02 Personalanlässe 6'406.00 5'100 1'306 5'890.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'728'084.29 1'797'600 -69'516 1'676'493.62\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 86'630.42 85'000 1'630 80'391.68\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 37'795.66 40'000 -2'204 38'934.11\n\n3100.08 Treibstoffe 39'633.53 35'000 4'634 37'544.51\n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 1'502.70 5'000 -3'497 7'917.40\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 87'251.75 119'500 -32'248 137'967.46\n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 133'137.80 132'600 538 117'669.55\n\n3110.07 Anschaffung Parkuhren 65'534.35 85'000 -19'466 96'108.00\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 85'239.98 97'800 -12'560 66'069.67\n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 255'608.90 262'000 -6'391 208'383.25\n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 18'153.35 22'000 -3'847 24'205.05\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 891.05 2'000 -1'109 1'225.20\n\n3130.09 Bankspesen 60.00 0 60 0.00\n\n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 25'313.65 35'000 -9'686 26'506.90\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 7'490.42 15'000 -7'510 7'507.52\n\n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 91'253.25 80'000 11'253 73'731.25\n\n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 169'589.82 140'000 29'590 155'094.76\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'725.80 14'500 226 14'884.80\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 11'153.65 20'000 -8'846 5'045.25\n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 32'423.12 47'000 -14'577 34'480.40\n\n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 50'716.25 50'000 716 43'201.95\n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 86'181.40 95'000 -8'819 87'052.30\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 0.00 0 0 29'961.35\n\n3150.02 Unterhalt Maschinen 164.35 0 164 0.00\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 27'177.90 25'000 2'178 11'617.70\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 13'901.98 13'000 902 11'067.60\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 74'976.47 89'000 -14'024 81'489.32\n\n3160.01 Mietzinse 0.00 0 0 27'997.15\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 29'985.20 48'000 -18'015 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 163'068.85 130'000 33'069 129'012.90\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 11'167.00 15'000 -3'833 12'332.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 26'930.15 25'200 1'730 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 59'182.82 50'000 9'183 89'040.80\n\n3190.03 Polizeihunde 15'330.97 15'000 331 15'530.49\n\n3190.04 Katastrophen-Organisation 5'911.75 5'000 912 4'522.85\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 121'600.00 121'500 100 121'600.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 121'600.00 121'500 100 121'600.00\n\n36\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n36 Transferaufwand 1'067.50 0 1'068 1'522.00\n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 1'067.50 0 1'068 1'522.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'499'411.20 1'701'500 -202'089 1'439'559.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 599'825.40 730'200 -130'375 531'066.30\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 680.00 500 180 560.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 399'123.40 390'000 9'123 413'550.80\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 12'500.00 12'500 0 3'250.00\n\n3920.01 Miete Räume 439'800.00 519'800 -80'000 439'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 34'400.00 34'400 0 34'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 4'200.00 5'100 -900 7'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'082.40 7'200 -118 7'232.85\n\n4 Ertrag -5'039'261.42 -5'324'300 285'039 -5'115'645.67\n\n40 Fiskalertrag -194'512.50 -185'000 -9'513 -187'531.25\n\n4033.01 Hundetaxen -194'512.50 -185'000 -9'513 -187'531.25\n\n41 Regalien und Konzessionen -208'353.80 -249'000 40'646 -228'802.20\n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -86'265.00 -100'000 13'735 -87'125.00\n\n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -92'937.00 -105'000 12'063 -103'290.50\n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -27'180.00 -24'000 -3'180 -26'805.00\n\n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -1'971.80 -20'000 18'028 -11'581.70\n\n42 Entgelte -3'691'641.37 -3'924'800 233'159 -3'715'074.82\n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -75'725.00 -85'000 9'275 -80'880.00\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -44'980.00 -25'000 -19'980 -37'780.00\n\n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'586'475.92 -1'650'000 63'524 -1'593'752.06\n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -13'090.00 -20'000 6'910 -18'850.00\n\n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'186.50 -4'000 -187 -6'990.56\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -413'328.80 -400'000 -13'329 -400'287.40\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -132'274.04 -120'000 -12'274 -129'955.89\n\n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -195'940.79 -160'000 -35'941 -173'174.78\n\n4240.26 Vermietung Material -35'697.50 -30'000 -5'698 -27'233.87\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -15'357.56 0 -15'358 0.00\n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -96'314.70 -80'000 -16'315 -71'867.15\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -14'448.70 -24'000 9'551 -15'550.00\n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -37'562.40 -45'000 7'438 -51'634.45\n\n4270.03 Ordnungsbussen -771'728.30 -1'100'000 328'272 -827'822.16\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -252'391.16 -180'000 -72'391 -277'291.50\n\n4290.07 Zweiradtaxen -2'140.00 -1'800 -340 -2'005.00\n\n44 Finanzertrag -279'319.70 -300'000 20'680 -321'428.40\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -279'319.70 -300'000 20'680 -321'428.40\n\n46 Transferertrag -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00\n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000.00 -656'000 0 -656'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -9'434.05 -9'500 66 -6'809.00\n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'434.05 -9'500 66 -6'809.00\n\n37\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n53 Feuerwehr 0.00 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 1'844'786.52 1'729'200 115'587 1'717'117.86\n\n30 Personalaufwand 749'198.80 660'400 88'799 677'364.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'370.00 143'100 270 142'745.85\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 86'004.00 86'500 -496 84'004.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 463'142.25 380'000 83'142 393'043.00\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 2'191.70 3'000 -808 850.65\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'748.75 11'300 5'449 16'627.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 15'196.20 13'700 1'496 15'438.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'218.70 600 619 795.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'082.90 700 383 995.40\n\n3099.03 Personalarzt 600.00 3'000 -2'400 6'156.35\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 13'715.30 12'500 1'215 11'205.75\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 5'929.00 6'000 -71 5'502.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 579'365.82 537'800 41'566 556'532.16\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'333.11 5'000 333 4'919.91\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 20'035.70 15'000 5'036 11'303.55\n\n3100.08 Treibstoffe 11'665.71 11'000 666 10'177.84\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'723.20 2'500 -777 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 155'191.85 120'000 35'192 81'360.55\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 94'792.55 90'000 4'793 46'697.00\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 33'674.00 35'000 -1'326 116'746.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'322.74 9'000 9'323 9'333.95\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 108'000 -300 180'320.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 9'500.60 4'000 5'501 21'295.81\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 43'080.00 75'000 -31'920 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 200 -200 420.70\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 59'935.31 45'000 14'935 59'910.10\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'131.95 1'500 -368 641.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 9'236.70 7'000 2'237 7'019.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'600 -520 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'962.40 8'000 -1'038 6'385.50\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 64'700.00 90'600 -25'900 59'200.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500.00 2'400 100 2'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 62'200.00 88'200 -26'000 56'700.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'000 834 27'834.00\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'000 834 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 423'687.90 413'400 10'288 396'186.85\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000 0 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 45'482.95 31'800 13'683 20'426.60\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000 0 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 135'400.00 135'400 0 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'900.00 12'100 -3'200 8'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000 0 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 12'904.95 11'100 1'805 10'960.25\n\n38\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n4 Ertrag -1'844'786.52 -1'729'200 -115'587 -1'717'117.86\n\n42 Entgelte -1'322'804.00 -1'264'700 -58'104 -1'297'128.75\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'161'727.00 -1'150'000 -11'727 -1'160'692.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -151'752.00 -110'000 -41'752 -118'056.40\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'575.00 -4'200 -4'375 -17'680.35\n\n4270.01 Bussen -750.00 -500 -250 -700.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -296'458.02 -257'000 -39'458 -215'745.86\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -201'665.47 -167'000 -34'665 -169'048.86\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -94'792.55 -90'000 -4'793 -46'697.00\n\n46 Transferertrag -224'094.50 -207'000 -17'095 -203'683.25\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -107'130.50 -90'000 -17'131 -86'719.25\n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'964.00 -117'000 36 -116'964.00\n\n49 Interne Verrechnungen -1'430.00 -500 -930 -560.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -1'430.00 -500 -930 -560.00\n\n39\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n40\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\nDepartement Bildung \n\nGesellschaft Kultur 80'870'046.29 84'045'300 -3'175'254 81'322'455.41\n\nLeitung BGK und Fachstellen 16'084'321.46 16'693'900 -609'579 15'711'279.53\n\n50 Leitung BGK 136'107.00 142'500 -6'393 134'463.97\n\n3 Aufwand 616'501.10 660'200 -43'699 134'463.97\n\n30 Personalaufwand 583'931.75 618'300 -34'368 100'347.02\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'360.00 10'000 360 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 485'548.55 514'000 -28'451 81'012.25\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 146.25 0 146 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'137.30 41'600 -3'463 6'409.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'848.40 42'900 -3'052 8'939.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'051.00 2'200 851 337.15\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'666.35 2'600 66 413.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 3'783.90 4'500 -716 2'760.22\n\n3099.02 Personalanlässe 390.00 500 -110 475.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'213.35 16'200 -8'987 6'635.50\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 1'560.65 4'500 -2'939 2'288.15\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 704.80 700 5 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'733.00 10'000 -6'267 2'915.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 606.30 0 606 0.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 225.00 0 225 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 383.60 1'000 -616 1'432.35\n\n39 Interne Verrechnungen 25'356.00 25'700 -344 27'481.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'556.00 7'900 -344 9'681.45\n\n3920.01 Miete Räume 17'800.00 17'800 0 17'800.00\n\n4 Ertrag -480'394.10 -517'700 37'306 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -480'394.10 -517'700 37'306 0.00\n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -480'394.10 -517'700 37'306 0.00\n\n41\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n51 Kulturfachstelle 3'834'821.80 3'822'800 12'022 3'422'773.71\n\n3 Aufwand 3'834'821.80 3'822'800 12'022 3'422'773.71\n\n30 Personalaufwand 0.00 0 0 169'201.25\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 0.00 0 0 11'031.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0.00 0 0 136'978.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0.00 0 0 10'985.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0.00 0 0 8'941.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0 565.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0.00 0 0 698.75\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 61'848.65 37'200 24'649 31'418.91\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'361.80 11'900 1'462 6'706.11\n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 17'200.00 10'000 7'200 10'200.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 12'924.00 0 12'924 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500.00 7'500 0 7'500.00\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 492.70 0 493 0.00\n\n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'443.30 3'000 443 2'495.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 117.00 800 -683 459.80\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'809.85 4'000 2'810 4'058.00\n\n36 Transferaufwand 3'239'334.25 3'230'500 8'834 2'809'328.25\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000.00 860'000 0 860'000.00\n\n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000.00 230'000 0 230'000.00\n\n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 139'000.00 127'000 12'000 132'000.00\n\n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 17'250.00 20'000 -2'750 6'700.00\n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 15'000.00 15'000 0 18'000.00\n\n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000.00 152'000 0 152'000.00\n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 153'734.25 122'000 31'734 131'611.50\n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.25 Stadtmusik 18'800.00 19'000 -200 19'000.00\n\n3636.26 Musikgesellschaft Union 16'600.00 17'500 -900 16'900.00\n\n3636.27 Folk Club Chur 8'000.00 8'000 0 8'000.00\n\n3636.28 Jazz Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3636.31 Ensemble ö! 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 0.00 12'000 -12'000 0.00\n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000.00 12'000 0 12'000.00\n\n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 54'250.00 50'000 4'250 36'950.00\n\n3636.37 Museen (diverse) 53'000.00 43'000 10'000 43'000.00\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000.00 1'089'000 0 749'583.00\n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000.00 1'000 0 0.00\n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000.00 7'000 0 7'000.00\n\n3636.45 Zapperlot 7'000.00 7'000 0 7'000.00\n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000.00 30'000 0 30'000.00\n\n3636.48 Postremise 40'000.00 40'000 0 40'000.00\n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 101'758.40 120'000 -18'242 100'467.15\n\n3636.50 Langer Samstag 25'000.00 25'000 0 25'000.00\n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 28'991.60 29'000 -8 25'116.60\n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 27'850.00 37'000 -9'150 29'000.00\n\n3636.82 Alpenmärchen und Sagenfestival 50'000.00 50'000 0 60'000.00\n\n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000.00 20'000 0 0.00\n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 12'100.00 18'000 -5'900 0.00\n\n42\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n39 Interne Verrechnungen 533'638.90 555'100 -21'461 412'825.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'860.00 16'800 -9'940 6'577.30\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 155'902.25 152'000 3'902 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 38'400.00 38'400 0 38'400.00\n\n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 286'976.65 295'700 -8'723 288'248.00\n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600.00 42'600 0 42'600.00\n\n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 0.00 0 0 37'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'900.00 8'600 -5'700 0.00\n\n43\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n52 Sportfachstelle 527'932.17 513'400 14'532 489'827.06\n\n3 Aufwand 619'908.17 626'900 -6'992 599'305.66\n\n30 Personalaufwand 0.00 0 0 167'311.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0.00 0 0 133'045.40\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 12'600.00\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0.00 0 0 49.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0.00 0 0 11'534.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0.00 0 0 8'768.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0 568.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0.00 0 0 743.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 56'607.45 53'300 3'307 53'502.51\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'557.20 4'400 2'157 2'715.56\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'459.70 1'500 -40 770.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 7'445.05 11'500 -4'055 14'629.35\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'820.00 1'800 20 1'800.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 0.00 500 -500 295.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 0.00 100 -100 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'403.80 3'500 -1'096 1'338.25\n\n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 36'921.70 30'000 6'922 31'953.35\n\n36 Transferaufwand 380'941.82 380'000 942 364'452.05\n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 25'070.25 25'000 70 9'500.00\n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 355'871.57 355'000 872 354'952.05\n\n39 Interne Verrechnungen 182'358.90 193'600 -11'241 14'040.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'920.00 7'300 -380 6'840.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 168'238.90 179'100 -10'861 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 7'200.00 7'200 0 7'200.00\n\n4 Ertrag -91'976.00 -113'500 21'524 -109'478.60\n\n42 Entgelte -27'931.00 -60'500 32'569 -44'352.60\n\n4260.07 Elternbeiträge -2'610.00 -4'000 1'390 -2'206.10\n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte -25'321.00 -30'000 4'679 -42'146.50\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0.00 -5'000 5'000 0.00\n\n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten 0.00 -21'500 21'500 0.00\n\n46 Transferertrag -64'045.00 -53'000 -11'045 -65'126.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -8'918.00 -5'000 -3'918 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -55'127.00 -48'000 -7'127 -65'126.00\n\n44\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 11'585'460.49 12'215'200 -629'740 11'664'214.79\n\n3 Aufwand 11'793'194.09 12'495'200 -702'006 11'935'718.69\n\n30 Personalaufwand 0.00 0 0 200'224.15\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0.00 0 0 167'958.05\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0.00 0 0 13'296.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0.00 0 0 17'415.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0.00 0 0 698.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0.00 0 0 856.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 16'170.26 37'400 -21'230 7'474.79\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'323.84 1'600 724 2'497.44\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'653.40 2'000 3'653 624.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 5'303.62 27'500 -22'196 0.00\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 0.00 500 -500 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'085.00 2'000 85 2'030.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 749.40 1'800 -1'051 1'804.70\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5.00 0 5 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50.00 2'000 -1'950 518.00\n\n36 Transferaufwand 11'521'743.08 12'239'600 -717'857 11'706'753.05\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 5'602'542.30 5'743'000 -140'458 5'756'380.70\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'208'094.45 4'630'000 -421'906 4'252'034.75\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'691'106.33 1'841'600 -150'494 1'658'337.60\n\n3636.57 Präventionsprojekte 0.00 5'000 -5'000 5'000.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000.00 20'000 0 20'000.00\n\n3636.88 Projektbeitrag an Fachhochschule St. Gallen 0.00 0 0 15'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 255'280.75 218'200 37'081 21'266.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 88'427.80 21'000 67'428 10'666.70\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 156'252.95 186'600 -30'347 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 10'600.00 10'600 0 10'600.00\n\n4 Ertrag -207'733.60 -280'000 72'266 -271'503.90\n\n46 Transferertrag -207'733.60 -280'000 72'266 -271'503.90\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -207'733.60 -280'000 72'266 -271'503.90\n\n45\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n40 Stadtschule 49'416'330.18 51'606'400 -2'190'070 49'691'267.73\n\n3 Aufwand 58'518'051.79 60'037'800 -1'519'748 58'289'293.74\n\n30 Personalaufwand 43'116'109.04 43'654'200 -538'091 42'753'871.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'354'566.57 5'595'800 -241'233 5'303'175.01\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 57'746.30 66'200 -8'454 37'371.80\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 30'900'176.20 31'234'500 -334'324 30'717'615.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'864'806.10 2'946'300 -81'494 2'840'730.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'325'685.55 3'263'100 62'586 3'344'142.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 231'775.05 157'200 74'575 149'202.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 201'543.25 190'600 10'943 184'647.40\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 136'226.12 140'000 -3'774 132'829.99\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 8'493.20 20'000 -11'507 12'096.70\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 4'770.00 8'500 -3'730 2'665.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0.00 0 0 500.00\n\n3099.02 Personalanlässe 30'320.70 32'000 -1'679 28'895.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'677'738.33 3'835'900 -158'162 3'758'614.36\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 40'679.48 41'200 -521 41'867.50\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 137'173.95 135'300 1'874 131'971.61\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 28'792.75 27'000 1'793 26'709.65\n\n3100.19 Lehrmittel 1'250'724.07 1'405'500 -154'776 1'257'208.71\n\n3100.20 Lebensmittel 43'315.55 67'200 -23'884 29'480.30\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'025.30 34'300 -29'275 5'964.74\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 54'828.00 50'000 4'828 88'067.55\n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 215'693.76 215'000 694 358'029.66\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 10'599.22 0 10'599 11'279.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 343'381.47 335'700 7'681 513'717.34\n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 54'797.00 45'000 9'797 48'764.50\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 0.00 7'500 -7'500 7'170.00\n\n3130.26 Gebühren Sportanlagen 0.00 4'000 -4'000 0.00\n\n3130.31 Schülerunfallversicheurng 7'044.40 8'000 -956 7'075.30\n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 53'919.55 40'000 13'920 40'895.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'670.90 3'200 2'471 3'992.60\n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 430'669.85 326'100 104'570 350'154.25\n\n3140.22 Baulicher Unterhalt Mietobjekte 32'465.95 0 32'466 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 78'546.09 60'000 18'546 54'112.45\n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 34'577.30 35'000 -423 29'087.80\n\n3160.01 Mietzinse 215'973.75 271'300 -55'326 187'923.65\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 98'496.10 85'000 13'496 118'747.62\n\n3170.06 Schultransporte 347'374.60 330'000 17'375 280'136.65\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 29'569.15 30'000 -431 0.00\n\n3171.01 Maiensäss 27'137.17 35'000 -7'863 10'040.80\n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 85'863.30 200'000 -114'137 111'712.76\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 45'419.67 44'600 820 44'504.52\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 35'200.00 36'000 -800 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 35'200.00 36'000 -800 0.00\n\n36 Transferaufwand 3'288'808.45 3'305'000 -16'192 3'347'511.50\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'177'471.05 1'300'000 -122'529 1'309'942.10\n\n3612.14 Schulgelder Talentschule 10'340.00 0 10'340 0.00\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'183'562.40 1'050'000 133'562 1'116'809.40\n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 902'435.00 940'000 -37'565 905'760.00\n\n46\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n39 Interne Verrechnungen 8'400'195.97 9'206'700 -806'504 8'429'296.08\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'019'208.65 2'435'000 -415'791 1'949'237.60\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 13'024.45 4'000 9'024 1'521.40\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 64'894.20 68'000 -3'106 65'180.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 4'266.00 6'000 -1'734 5'262.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'953.55 3'000 -1'046 2'011.90\n\n3920.01 Miete Räume 84'942.40 84'500 442 83'614.20\n\n3920.07 Immobilienaufwand 6'139'147.35 6'530'300 -391'153 6'250'318.04\n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500.00 64'500 0 64'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'800.00 3'700 -1'900 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'459.37 7'700 -1'241 7'650.44\n\n4 Ertrag -9'101'721.61 -8'431'400 -670'322 -8'598'026.01\n\n42 Entgelte -2'786'735.27 -2'390'700 -396'035 -2'414'772.88\n\n4230.01 Schulgelder -1'580'010.95 -1'000'000 -580'011 -1'322'182.85\n\n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 0.00 0 0 27'350.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren -154'566.80 -198'000 43'433 -113'395.20\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -13'210.00 -5'000 -8'210 -9'530.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -74'678.97 -68'000 -6'679 -144'391.65\n\n4260.07 Elternbeiträge -964'268.55 -1'119'700 155'431 -852'623.18\n\n46 Transferertrag -6'112'971.74 -5'815'700 -297'272 -5'959'221.38\n\n4630.01 Bundesbeiträge -112'799.90 -115'000 2'200 -22'586.25\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'676'874.90 -5'360'000 -316'875 -5'638'981.20\n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -2'500.00 -30'000 27'500 -20'606.32\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -247'647.60 -250'000 2'352 -216'401.75\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -73'149.34 -60'700 -12'449 -60'645.86\n\n49 Interne Verrechnungen -202'014.60 -225'000 22'985 -224'031.75\n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -202'014.60 -225'000 22'985 -224'031.75\n\n47\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 360'059.26 485'800 -125'741 716'633.51\n\n3 Aufwand 24'344'828.48 25'978'000 -1'633'172 24'676'880.66\n\n30 Personalaufwand 19'788'995.14 20'664'400 -875'405 19'809'719.07\n\n3000.05 Schulrat 8'273.90 10'000 -1'726 7'039.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'335'893.95 1'428'400 -92'506 1'381'585.60\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'121'226.50 15'786'700 -665'474 15'102'554.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'298'317.80 1'376'900 -78'582 1'301'184.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'694'517.75 1'717'000 -22'482 1'751'387.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 103'334.05 72'700 30'634 67'688.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 90'763.40 89'100 1'663 84'170.20\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 118'618.44 149'500 -30'882 87'645.42\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'765.00 4'000 -235 3'965.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 1'475.10 9'000 -7'525 5'701.20\n\n3099.02 Personalanlässe 5'088.85 11'100 -6'011 11'098.80\n\n3099.08 Personalbeschaffung 7'720.40 10'000 -2'280 5'698.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'717'326.99 2'150'400 -433'073 1'759'551.46\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 15'209.63 30'900 -15'690 16'429.40\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 21'851.71 23'000 -1'148 25'573.50\n\n3100.19 Lehrmittel 303'232.04 398'200 -94'968 306'958.30\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 199.00 1'000 -801 120.80\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 14'943.20 15'000 -57 4'742.95\n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa 10'150.70 0 10'151 21'001.50\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 11'878.85 106'000 -94'121 83'439.25\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'446.60 4'000 -2'553 4'603.10\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 355.40 4'900 -4'545 725.85\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 624'339.91 707'100 -82'760 610'360.69\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 8'815.40 11'700 -2'885 9'001.45\n\n3130.17 Veranstaltungen 14'739.70 18'600 -3'860 13'782.65\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'560.00 5'000 -440 4'620.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 3'061.15 8'000 -4'939 751.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 8'381.15 14'000 -5'619 9'422.65\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 31'134.40 46'300 -15'166 23'704.32\n\n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 4'309.64 10'000 -5'690 7'884.47\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 560'581.52 586'600 -26'018 550'068.58\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 48'073.10 75'000 -26'927 54'455.30\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 17'867.00 18'500 -633 0.00\n\n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 2'422.35 8'000 -5'578 556.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'774.54 58'600 -48'825 11'349.50\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'500.00 5'200 300 5'300.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 5'500.00 5'200 300 5'300.00\n\n39 Interne Verrechnungen 2'833'006.35 3'158'000 -324'994 3'102'310.13\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 199'747.70 427'800 -228'052 316'912.95\n\n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 871'822.30 936'600 -64'778 1'000'476.30\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000.00 80'000 0 80'000.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 42'877.75 40'000 2'878 41'243.20\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000.00 26'000 0 26'000.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 9'021.25 10'900 -1'879 6'589.70\n\n3920.01 Miete Räume 118'000.00 118'000 0 118'000.00\n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 828'259.73 885'500 -57'240 939'734.83\n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 415'955.37 391'100 24'855 331'503.80\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 200.00 100 100 400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000.00 237'000 0 237'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'122.25 5'000 -878 4'449.35\n\n48\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n4 Ertrag -23'984'769.22 -25'492'200 1'507'431 -23'960'247.15\n\n42 Entgelte -722'221.22 -661'100 -61'121 -654'251.65\n\n4230.01 Schulgelder -154'550.00 -144'200 -10'350 -153'366.65\n\n4230.02 Kursgelder -13'160.00 -10'000 -3'160 -11'530.00\n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -28'136.00 -25'000 -3'136 -29'831.00\n\n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -71'965.00 -75'000 3'035 -73'142.50\n\n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0.00 0 0 -390.60\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -115'463.88 -81'000 -34'464 -94'800.75\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -278'055.59 -270'000 -8'056 -246'947.26\n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -9'698.15 -7'000 -2'698 -8'905.74\n\n4260.36 Rückerstattungen Mensa -51'192.60 -48'900 -2'293 -35'337.15\n\n46 Transferertrag -23'236'548.00 -24'805'100 1'568'552 -23'279'995.50\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -20'278'768.00 -21'955'100 1'676'332 -20'382'743.00\n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'957'780.00 -2'850'000 -107'780 -2'897'252.50\n\n49 Interne Verrechnungen -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000.00 -26'000 0 -26'000.00\n\n49\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n48 Schulzahnpflege 302'061.52 255'300 46'762 286'976.59\n\n3 Aufwand 1'265'013.82 1'335'600 -70'586 1'276'224.49\n\n30 Personalaufwand 917'901.66 965'200 -47'298 903'983.23\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 768'321.35 804'900 -36'579 755'414.55\n\n3040.01 Dienstkleider 1'390.41 1'500 -110 1'323.88\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 60'551.55 64'000 -3'448 59'529.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 71'309.10 74'500 -3'191 70'337.30\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'784.35 3'400 1'384 3'107.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'234.90 4'200 35 3'852.20\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 300.00 0 300 0.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 0 0 425.50\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 6'310.00 12'000 -5'690 9'286.80\n\n3099.02 Personalanlässe 700.00 700 0 706.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 221'201.81 261'400 -40'198 248'952.86\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'252.76 6'500 -1'247 5'544.80\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 5'169.70 5'500 -330 5'237.75\n\n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 15'924.18 20'000 -4'076 19'590.69\n\n3100.13 Zahnärztliches Material 14'704.45 25'000 -10'296 15'357.43\n\n3100.14 Material für Prophylaxe 2'886.44 3'500 -614 2'830.55\n\n3100.15 Zahnpflegemittel 892.73 3'000 -2'107 2'760.67\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'459.42 7'500 -41 12'352.55\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 12'333.40 14'000 -1'667 13'875.45\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 0.00 1'500 -1'500 0.00\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 0.00 500 -500 0.00\n\n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 34'395.90 36'000 -1'604 31'842.25\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 13'039.90 15'000 -1'960 12'230.65\n\n3160.01 Mietzinse 92'420.00 98'200 -5'780 98'130.00\n\n3160.04 Leasingraten 3'676.80 3'700 -23 20'239.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'426.60 5'000 -1'573 2'601.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 119.00 0 119 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'500.53 16'500 -6'999 6'359.37\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 13'800.00 13'700 100 13'700.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 13'800.00 13'700 100 13'700.00\n\n39 Interne Verrechnungen 112'110.35 95'300 16'810 109'588.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 111'530.50 94'300 17'231 108'403.90\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 100.00 200 -100 400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 479.85 800 -320 784.50\n\n4 Ertrag -962'952.30 -1'080'300 117'348 -989'247.90\n\n42 Entgelte -940'152.30 -1'057'500 117'348 -966'447.90\n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -307'839.15 -430'000 122'161 -329'242.15\n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -627'233.50 -620'000 -7'234 -631'534.75\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'050.00 -3'500 450 -3'618.60\n\n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -2'029.65 -4'000 1'970 -2'052.40\n\n46 Transferertrag -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800.00 -22'800 0 -22'800.00\n\n50\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n55 Soziale Dienste 14'707'273.87 15'003'900 -296'626 14'916'298.05\n\n3 Aufwand 28'853'162.49 29'121'600 -268'438 28'765'335.73\n\n30 Personalaufwand 2'888'822.20 2'873'900 14'922 2'735'717.92\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'438'279.55 2'418'900 19'380 2'304'067.47\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 16'423.05 24'000 -7'577 17'120.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 195'539.00 192'700 2'839 183'688.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 202'117.70 202'600 -482 196'517.05\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 15'650.10 10'400 5'250 9'632.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 13'681.85 12'500 1'182 11'847.90\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 5'221.10 6'500 -1'279 5'526.95\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 0.00 4'000 -4'000 5'325.60\n\n3099.02 Personalanlässe 1'909.85 2'300 -390 1'992.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 287'842.08 294'800 -6'958 238'020.63\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 22'862.38 28'600 -5'738 19'351.16\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'965.90 8'800 -6'834 6'998.10\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'649.18 1'000 649 1'518.45\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 164'328.23 139'100 25'228 117'893.33\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 1'665.36 2'500 -835 1'881.57\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 13'950.00 14'000 -50 13'800.00\n\n3160.01 Mietzinse 9'834.00 10'300 -466 8'748.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 12'096.10 29'800 -17'704 18'107.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'345.00 1'400 -55 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 58'145.93 59'300 -1'154 49'723.02\n\n36 Transferaufwand 25'171'445.46 25'356'700 -185'255 25'251'752.28\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'802'609.20 1'715'000 87'609 1'697'674.85\n\n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge 171'867.10 205'000 -33'133 228'585.05\n\n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 0.00 0 0 162'728.35\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'102'996.85 945'000 157'997 1'014'140.79\n\n3636.55 Freizeitorganisationen 9'270.00 15'000 -5'730 7'240.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 16'606.95 30'200 -13'593 18'744.45\n\n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 25'000.00 25'000 0 25'000.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 62'334.35 66'000 -3'666 60'027.10\n\n3636.62 Ludothek Chur 0.00 0 0 16'500.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 84'200.00 84'200 0 84'200.00\n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB) 160'017.35 160'000 17 216'614.65\n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 48'673.25 44'600 4'073 46'989.45\n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 17'500.00 0 17'500 35'000.00\n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 18'000.00 18'000 0 18'000.00\n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB) 6'350.00 13'000 -6'650 10'190.85\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 17'153'669.15 18'000'000 -846'331 17'912'360.00\n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 0.00 3'000 -3'000 440.00\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'307'748.45 1'700'000 607'748 1'485'414.50\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 907'007.00 900'000 7'007 969'610.85\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'128'430.44 1'300'000 -171'570 1'130'326.71\n\n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 0.00 0 0 3'469.10\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 7'988.90 25'000 -17'011 2'303.00\n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 788.55 0 789 1'133.30\n\n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 68'650.85 42'000 26'651 41'020.80\n\n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 71'737.07 65'700 6'037 64'038.48\n\n39 Interne Verrechnungen 505'052.75 596'200 -91'147 539'844.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 222'598.80 280'800 -58'201 244'537.35\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 112'484.00 145'000 -32'516 123'808.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 2'811.00 0 2'811 1'851.00\n\n51\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n3920.01 Miete Räume 164'841.25 165'000 -159 164'389.85\n\n3990.08 Versicherungsprämien 2'317.70 5'400 -3'082 5'258.70\n\n4 Ertrag -14'145'888.62 -14'117'700 -28'189 -13'849'037.68\n\n42 Entgelte -6'744'640.93 -6'646'000 -98'641 -6'771'199.98\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'424.69 -14'000 5'575 -5'490.95\n\n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -68'650.85 -42'000 -26'651 -41'020.80\n\n4260.18 Alimentenrückerstattungen -664'939.78 -750'000 85'060 -692'065.54\n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -380.00 -10'000 9'620 -143'925.60\n\n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -63'183.45 -80'000 16'817 -92'319.60\n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'719'376.76 -1'800'000 80'623 -1'739'899.55\n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -2'934'700.76 -3'200'000 265'299 -3'354'807.22\n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -1'284'984.64 -750'000 -534'985 -701'670.72\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -7'988.90 -25'000 17'011 -2'303.00\n\n4511.02 Sozialhilfefonds -7'988.90 -25'000 17'011 -2'303.00\n\n46 Transferertrag -7'393'258.79 -7'446'700 53'441 -7'075'534.70\n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -4'789'471.09 -3'600'000 -1'189'471 -3'887'483.00\n\n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG) 0.00 0 0 -136.60\n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'853.60 -42'400 -454 -42'445.60\n\n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge -38'973.15 -60'000 21'027 -48'803.10\n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde -22'575.95 0 -22'576 -121'909.75\n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA) -2'334'385.00 -3'564'300 1'229'915 -2'904'656.65\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'000.00 -20'000 15'000 -50'100.00\n\n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000.00 -160'000 0 -20'000.00\n\n52\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\nDepartement Bau \n\nPlanung Umwelt 19'204'884.05 20'559'900 -1'355'016 18'407'418.00\n\nGrün und Werkbetrieb 7'199'451.73 7'826'600 -627'148 6'766'780.74\n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 440'371.05 473'600 -33'229 450'889.25\n\n3 Aufwand 440'371.05 473'600 -33'229 450'889.25\n\n30 Personalaufwand 427'020.05 435'200 -8'180 429'858.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 353'563.00 359'800 -6'237 353'292.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 27'684.50 28'500 -816 27'672.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 39'053.40 39'000 53 39'634.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'651.30 5'700 -1'049 5'707.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'947.85 1'900 48 1'801.95\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0.00 0 0 1'750.00\n\n3099.02 Personalanlässe 120.00 300 -180 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'339.70 30'100 -26'760 12'142.45\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 0.00 20'000 -20'000 5'593.95\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 500 -500 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 103.70 1'000 -896 652.20\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 1'728.00 2'000 -272 1'563.20\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 540.00 600 -60 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 968.00 3'000 -2'032 4'333.10\n\n39 Interne Verrechnungen 10'011.30 8'300 1'711 8'888.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'205.00 3'000 -795 3'588.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'506.30 0 2'506 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 3'900.00 3'900 0 3'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'400.00 1'400 0 1'400.00\n\n53\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n61 Wald und Alpen -227'151.83 -208'900 -18'252 -352'885.39\n\n3 Aufwand 3'377'791.84 2'837'600 540'192 2'893'587.68\n\n30 Personalaufwand 1'237'861.40 1'321'600 -83'739 1'263'014.55\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'150.00 4'000 -850 3'150.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'026'248.20 1'092'300 -66'052 1'048'576.80\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 741.00\n\n3040.01 Dienstkleider 14'167.95 14'000 168 14'748.55\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 80'171.10 90'000 -9'829 81'716.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 84'589.65 93'000 -8'410 82'673.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'889.75 16'300 -1'410 19'160.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'697.40 6'100 -403 5'381.90\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 435.00 0 435 1'385.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'472.35 5'000 1'472 5'480.35\n\n3099.02 Personalanlässe 2'040.00 900 1'140 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'485'112.58 1'083'700 401'413 1'006'984.61\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'048.94 5'000 49 3'982.62\n\n3100.08 Treibstoffe 45'149.68 43'000 2'150 45'076.93\n\n3100.16 Materialeinkauf 83'727.62 129'500 -45'772 95'801.74\n\n3100.22 Inventarveränderungen Holzlager 29'194.97 0 29'195 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 65'760.95 63'000 2'761 18'751.05\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 58'754.85 58'200 555 51'369.30\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 627'073.32 264'000 363'073 265'312.09\n\n3130.02 Telefongebühren 3'338.80 3'000 339 3'014.35\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'375.55 9'000 -624 8'675.55\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 9'226.74 21'000 -11'773 15'886.84\n\n3137.01 Verkehrssteuern 3'878.30 2'800 1'078 2'825.70\n\n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 15'720.00 17'300 -1'580 15'695.00\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 165.00 0 165 0.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 393'524.22 350'000 43'524 372'582.89\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 87'714.34 65'000 22'714 45'069.25\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 44'063.00 46'000 -1'937 61'944.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'948.30 4'900 -952 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 448.00 2'000 -1'552 996.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 441'300.00 213'800 227'500 404'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 333'300.00 115'000 218'300 302'700.00\n\n3300.50 Abschreibungen Waldungen 104'200.00 95'000 9'200 98'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 3'800.00 3'800 0 3'800.00\n\n36 Transferaufwand 16'153.00 21'000 -4'847 18'096.50\n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 12'146.00 15'000 -2'854 12'576.50\n\n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 4'007.00 6'000 -1'993 5'520.00\n\n39 Interne Verrechnungen 197'364.86 197'500 -135 200'792.02\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 11'254.30 12'000 -746 15'529.92\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'104.50 2'000 -896 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 31'191.20 43'000 -11'809 19'988.25\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'237.05 0 2'237 22.70\n\n3920.01 Miete Räume 77'600.00 77'600 0 77'600.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 2'800.00 2'800 0 2'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 53'400.00 40'800 12'600 65'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 17'777.81 19'300 -1'522 18'951.15\n\n54\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n4 Ertrag -3'604'943.67 -3'046'500 -558'444 -3'246'473.07\n\n42 Entgelte -1'106'678.98 -998'500 -108'179 -845'562.28\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -10'406.69 -3'500 -6'907 -29'648.69\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -376'809.75 -208'000 -168'810 -303'013.05\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -63'883.00 -60'000 -3'883 -58'836.00\n\n4250.08 Holzverkauf -558'533.36 -450'000 -108'533 -365'672.88\n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -12'141.50 -14'000 1'859 -12'569.00\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -8'295.70 -8'000 -296 -8'639.50\n\n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST -41'256.45 -35'000 -6'256 -35'406.50\n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST -6'874.00 -5'000 -1'874 -7'295.24\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -28'478.53 -15'000 -13'479 -24'481.42\n\n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto (neu 4510.05) 0.00 -200'000 200'000 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge -239'276.35 -50'000 -189'276 -187'279.70\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -239'276.35 -50'000 -189'276 -166'276.53\n\n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0.00 0 0 -21'003.17\n\n44 Finanzertrag -1'122'714.89 -1'200'000 77'285 -1'103'649.36\n\n4470.00 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'122'714.89 -1'200'000 77'285 -1'103'649.36\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000.00 0 -200'000 -200'000.00\n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04) -200'000.00 0 -200'000 -200'000.00\n\n46 Transferertrag -819'918.95 -715'000 -104'919 -802'704.02\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -134'479.13 -145'000 10'521 -134'533.15\n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -82'328.20 -80'000 -2'328 -78'075.50\n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -59'124.00 -30'000 -29'124 -36'287.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -390'972.50 -340'000 -50'973 -411'910.15\n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -36'112.80 -30'000 -6'113 -39'891.50\n\n4632.03 Gemeinden -116'902.32 -90'000 -26'902 -102'006.72\n\n49 Interne Verrechnungen -116'354.50 -83'000 -33'355 -107'277.71\n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -116'354.50 -83'000 -33'355 -107'277.71\n\n55\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n76 Werkbetrieb 4'036'753.23 4'646'100 -609'347 4'002'349.74\n\n3 Aufwand 11'658'758.54 12'198'200 -539'441 11'523'046.16\n\n30 Personalaufwand 4'095'169.56 4'249'800 -154'630 4'100'190.54\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'403'918.85 3'501'600 -97'681 3'401'244.95\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 18'000 -18'000 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 29'202.86 32'000 -2'797 20'275.94\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 269'779.50 281'500 -11'721 269'234.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 316'086.75 327'300 -11'213 321'630.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 50'008.75 61'100 -11'091 61'804.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 18'777.85 18'300 478 17'366.45\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 7'395.00 10'000 -2'605 8'633.85\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'289'907.83 6'745'800 -455'892 6'186'773.16\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 17'445.17 20'000 -2'555 18'116.34\n\n3100.08 Treibstoffe 158'631.16 170'000 -11'369 175'368.37\n\n3100.16 Materialeinkauf 586'327.60 720'000 -133'672 592'433.32\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 196'581.99 200'000 -3'418 193'036.46\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 15'000 -15'000 1'899.40\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 239'997.22 199'200 40'797 162'763.19\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 21'967.54 20'000 1'968 19'088.90\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 183'842.39 300'000 -116'158 205'979.67\n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000.00 100'000 0 140'000.00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 12'634.80 16'000 -3'365 11'695.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 202'775.25 200'000 2'775 134'845.70\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'703'780.37 1'900'000 -196'220 1'815'160.42\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 112'181.95 130'000 -17'818 109'334.10\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 22'471.91 30'000 -7'528 25'869.18\n\n3137.01 Verkehrssteuern 65'125.05 70'000 -4'875 66'177.00\n\n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 430'000.00 430'000 0 430'000.00\n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 21'656.01 30'000 -8'344 0.00\n\n3140.15 Winterdienst 679'611.71 500'000 179'612 420'432.26\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 866'475.86 900'000 -33'524 986'957.75\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 36'760.42 90'000 -53'240 28'940.08\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 318'641.96 325'000 -6'358 328'584.13\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 15'050.00 35'100 -20'050 20'378.51\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'500.03 8'000 -2'500 7'256.92\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 4'995.00 6'000 -1'005 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'723.44 1'500 223 1'195.26\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 185'731.00 230'000 -44'269 191'261.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 273'700.00 351'900 -78'200 232'600.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 4'200.00 0 4'200 4'200.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 9'200.00 5'500 3'700 5'000.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 6'900.00 0 6'900 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 253'400.00 346'400 -93'000 223'400.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 250'294.85 0 250'295 170'895.55\n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 250'294.85 0 250'295 170'895.55\n\n39 Interne Verrechnungen 749'686.30 850'700 -101'014 832'586.91\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 75'248.80 87'400 -12'151 87'261.35\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 15'245.60 40'000 -24'754 18'957.50\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'579.50 5'000 -421 5'614.15\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'008.00 2'000 -992 1'276.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 82'047.75 50'000 32'048 59'736.61\n\n56\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'268.25 10'000 -2'732 52'990.55\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 15'812.50 22'500 -6'688 9'000.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 110'422.65 160'000 -49'577 145'192.25\n\n3920.01 Miete Räume 264'800.00 264'800 0 264'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 15'000.00 15'000 0 15'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 27'600.00 53'600 -26'000 32'000.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000 0 100'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 30'653.25 40'400 -9'747 40'758.50\n\n4 Ertrag -7'622'005.31 -7'552'100 -69'905 -7'520'696.42\n\n41 Regalien und Konzessionen -663'672.56 -550'500 -113'173 -487'165.09\n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -120'406.45 -70'000 -50'406 0.00\n\n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung 0.00 -500 500 0.00\n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -472'398.26 -420'000 -52'398 -401'563.39\n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -70'867.85 -60'000 -10'868 -85'601.70\n\n42 Entgelte -6'072'106.24 -6'189'000 116'894 -6'006'195.66\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -829'927.00 -850'000 20'073 -770'231.13\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -417'898.81 -470'000 52'101 -413'279.82\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'672'296.73 -2'750'000 77'703 -2'662'878.85\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'112'250.60 -2'100'000 -12'251 -2'103'049.75\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -18'242.05 0 -18'242 -29'079.00\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'810.27 -3'000 -810 -3'128.61\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -7'830.78 -6'000 -1'831 -16'228.50\n\n4270.03 Ordnungsbussen -9'850.00 -10'000 150 -8'320.00\n\n46 Transferertrag -216'114.66 -217'200 1'085 -229'202.48\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -196'138.30 -192'200 -3'938 -205'061.35\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -19'976.36 -25'000 5'024 -24'141.13\n\n49 Interne Verrechnungen -670'111.85 -595'400 -74'712 -798'133.19\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -650'111.85 -575'400 -74'712 -778'133.19\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000 0 -20'000.00\n\n57\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n86 Stadtgärtnerei 2'949'479.28 2'915'800 33'679 2'666'427.14\n\n3 Aufwand 4'918'357.44 4'957'800 -39'443 4'733'740.78\n\n30 Personalaufwand 2'178'208.10 2'266'400 -88'192 2'125'387.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'814'197.25 1'894'700 -80'503 1'762'544.85\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0.00 0 0 2'619.55\n\n3040.01 Dienstkleider 14'552.10 13'000 1'552 14'509.95\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 142'594.40 157'700 -15'106 139'018.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 160'335.15 152'300 8'035 159'783.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 26'861.10 30'500 -3'639 32'057.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 9'999.20 10'300 -301 9'004.80\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'372.40 6'000 1'372 4'149.80\n\n3099.02 Personalanlässe 2'296.50 1'900 397 1'700.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'580'067.35 1'513'400 66'667 1'473'979.64\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'862.34 2'000 862 2'177.30\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 128'380.70 125'000 3'381 120'234.27\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 106'805.70 123'500 -16'694 120'478.00\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 30'318.80 30'000 319 38'480.01\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 55'411.35 52'000 3'411 61'927.30\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 116'998.15 113'300 3'698 101'836.35\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'150.00 2'700 450 2'930.25\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 6'321.60 5'000 1'322 807.75\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 1'017'324.80 944'000 73'325 943'638.62\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'261.70 10'000 262 13'272.95\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 71'395.26 73'000 -1'605 37'104.84\n\n3160.01 Mietzinse 1'200.00 1'200 0 2'400.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600.00 25'600 0 25'600.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'896.95 4'700 -1'803 3'092.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'140.00 1'400 -260 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 761'000.00 764'000 -3'000 694'800.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 212'000.00 201'600 10'400 206'100.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 80'700.00 53'200 27'500 54'600.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 435'300.00 476'200 -40'900 401'000.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 33'000.00 33'000 0 33'100.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 138'935.06 90'000 48'935 135'704.34\n\n3511.03 Gräberfonds 138'935.06 90'000 48'935 135'704.34\n\n39 Interne Verrechnungen 260'146.93 324'000 -63'853 303'869.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 37'304.45 91'800 -54'496 43'062.30\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 850.00 0 850 850.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'189.00 0 1'189 450.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 13'008.25 10'000 3'008 19'614.20\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'121.70 3'000 -878 2'505.20\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 60'578.70 64'100 -3'521 74'677.15\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 1'125.00 3'000 -1'875 1'312.50\n\n3920.01 Miete Räume 31'500.00 31'500 0 31'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 100'700.00 107'200 -6'500 116'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 9'969.83 11'600 -1'630 11'397.70\n\n58\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n4 Ertrag -1'968'878.16 -2'042'000 73'122 -2'067'313.64\n\n42 Entgelte -921'232.02 -825'000 -96'232 -958'517.30\n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -1'696.00 -2'500 804 -2'112.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -49'268.40 -29'500 -19'768 -53'237.90\n\n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -336'440.73 -320'000 -16'441 -335'693.79\n\n4240.24 Andere Benützungsgebühren -208'711.77 -163'000 -45'712 -214'141.53\n\n4250.02 Verkäufe (ohne MWST) -1'422.00 0 -1'422 0.00\n\n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -82'842.46 -90'000 7'158 -118'119.67\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -240'850.66 -220'000 -20'851 -235'212.41\n\n44 Finanzertrag -20'453.25 -35'000 14'547 -27'534.10\n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -20'453.25 -35'000 14'547 -27'534.10\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -108'930.30 -130'000 21'070 -106'339.20\n\n4511.03 Gräberfonds -108'930.30 -130'000 21'070 -106'339.20\n\n46 Transferertrag -36'720.99 -45'000 8'279 -36'585.69\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -36'720.99 -45'000 8'279 -36'585.69\n\n49 Interne Verrechnungen -881'541.60 -1'007'000 125'458 -938'337.35\n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -881'541.60 -1'007'000 125'458 -938'337.35\n\n59\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\nTiefbaudienste 9'800'601.04 10'033'400 -232'799 9'528'880.14\n\n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'336'544.54 3'382'200 -45'655 3'087'898.23\n\n3 Aufwand 3'466'700.54 3'512'700 -45'999 3'196'025.23\n\n30 Personalaufwand 644'392.65 700'100 -55'707 637'182.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 527'567.20 574'900 -47'333 520'122.15\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 41'568.70 46'300 -4'731 40'960.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 62'379.40 62'200 179 62'212.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'515.30 9'400 -1'885 8'954.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'902.05 3'000 -98 2'652.55\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 2'460.00 2'300 160 2'280.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 255'123.94 260'900 -5'776 229'609.58\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 41'422.67 35'000 6'423 44'946.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'341.60 5'000 -1'658 6'288.75\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 6'777.00 13'000 -6'223 10'262.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 178'359.25 180'000 -1'641 135'548.85\n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 14'261.45 10'000 4'261 20'261.50\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 2'049.72 4'000 -1'950 2'092.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'350.20 5'000 350 6'023.95\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 198.90 2'000 -1'801 385.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'472.65 900 573 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'890.50 4'000 -2'110 3'800.43\n\n36 Transferaufwand 2'461'443.80 2'455'300 6'144 2'232'752.00\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 29'543.80 23'400 6'144 22'752.00\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'431'900.00 2'431'900 0 2'210'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 105'740.15 96'400 9'340 96'481.10\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 44'785.20 30'500 14'285 32'633.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 2'000 -2'000 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 55'200.00 55'200 0 55'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 3'954.95 6'900 -2'945 6'848.10\n\n4 Ertrag -130'156.00 -130'500 344 -108'127.00\n\n42 Entgelte -156.00 -500 344 -1'127.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -156.00 -500 344 -1'127.00\n\n49 Interne Verrechnungen -130'000.00 -130'000 0 -107'000.00\n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -130'000.00 -130'000 0 -107'000.00\n\n60\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n72 Tiefbau 6'249'583.23 6'382'900 -133'317 6'206'785.10\n\n3 Aufwand 6'796'823.73 6'782'900 13'924 6'660'675.10\n\n30 Personalaufwand 858'913.05 783'300 75'613 768'190.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 718'804.20 651'900 66'904 637'823.55\n\n3040.01 Dienstkleider 2'041.50 2'500 -459 2'162.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 56'191.40 52'000 4'191 50'249.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 65'419.65 60'900 4'520 61'335.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'658.45 11'600 -942 11'617.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'962.35 3'400 562 3'255.30\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'835.50 1'000 836 1'746.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'227'706.03 1'375'600 -147'894 1'196'356.45\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'271.40 3'000 -729 2'420.91\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 0 0 19'420.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'894.50 2'000 895 4'025.85\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 164'881.80 180'000 -15'118 163'125.50\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 702'656.98 700'000 2'657 746'989.59\n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 158'189.40 180'000 -21'811 122'038.47\n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein 100'207.45 200'000 -99'793 66'334.55\n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 88'060.65 100'000 -11'939 64'190.30\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 247.61 2'000 -1'752 1'223.45\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'065.54 3'000 66 2'366.08\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'485.70 3'000 -514 3'567.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'745.00 1'600 1'145 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 653.95\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3'772'200.00 3'682'300 89'900 3'567'425.25\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'586'800.00 3'576'200 10'600 3'434'025.25\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 176'100.00 106'100 70'000 133'400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 4'200.00 0 4'200 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 5'100.00 0 5'100 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 938'004.65 941'700 -3'695 1'128'702.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 80'972.05 76'400 4'572 94'556.80\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'623.00 5'000 623 13'474.90\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 82'754.45 70'000 12'754 157'849.75\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'162.45 8'000 -1'838 4'677.45\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 31'750.00 32'500 -750 28'468.75\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 15'435.30 30'000 -14'565 12'051.00\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 2'814.60 5'000 -2'185 3'064.00\n\n3920.01 Miete Räume 54'700.00 54'700 0 54'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 7'200.00 7'200 0 7'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 647'500.00 647'700 -200 747'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 3'092.80 5'200 -2'107 5'159.90\n\n61\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n4 Ertrag -547'240.50 -400'000 -147'241 -453'890.00\n\n42 Entgelte -91'286.50 -60'000 -31'287 -102'834.50\n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -88'415.50 -60'000 -28'416 -100'084.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 -2'750.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -2'871.00 0 -2'871 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge -43'237.70 -90'000 46'762 -104'382.50\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -43'237.70 -90'000 46'762 -104'382.50\n\n46 Transferertrag 0.00 0 0 -18'073.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -18'073.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -189'377.80 0 -189'378 0.00\n\n4861.05 Kantonsbeitrag aus WEKO-Untersuchung -189'377.80 0 -189'378 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -223'338.50 -250'000 26'662 -228'600.00\n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -223'338.50 -250'000 26'662 -228'600.00\n\n62\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n74 Vermessung 22'588.87 60'000 -37'411 15'817.24\n\n3 Aufwand 1'102'271.95 1'185'000 -82'728 1'170'913.98\n\n30 Personalaufwand 697'443.50 761'000 -63'557 724'461.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 580'878.90 629'100 -48'221 597'082.95\n\n3040.01 Dienstkleider 3'041.10 3'000 41 2'796.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'755.15 50'000 -4'245 47'166.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 52'683.50 61'400 -8'717 60'097.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'579.55 11'300 -2'720 10'865.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'205.30 3'200 5 3'044.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 3'300.00 3'000 300 3'407.60\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 251'754.70 251'800 -45 277'539.83\n\n3100.16 Materialeinkauf 7'796.50 8'000 -204 7'907.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 66'618.90 62'000 4'619 3'778.75\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0.00 0 0 51'744.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 163'260.55 170'000 -6'739 203'254.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 6'183.20 4'000 2'183 5'275.15\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'811.50 3'000 -189 2'812.75\n\n3160.01 Mietzinse 0.00 0 0 127.94\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'794.30 2'000 -206 1'020.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'320.00 800 520 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'969.75 2'000 -30 1'618.39\n\n39 Interne Verrechnungen 153'073.75 172'200 -19'126 168'912.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 55'535.95 71'500 -15'964 74'083.15\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'419.35 4'000 419 1'414.50\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 18'750.00 20'000 -1'250 16'750.00\n\n3920.01 Miete Räume 66'200.00 66'200 0 66'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 2'768.45 5'100 -2'332 5'065.25\n\n4 Ertrag -1'079'683.08 -1'125'000 45'317 -1'155'096.74\n\n42 Entgelte -741'916.78 -870'000 128'083 -853'258.24\n\n4210.15 Amtliche Vermessung -137'464.58 -230'000 92'535 -211'351.34\n\n4210.16 Leitungskataster -158'682.72 -180'000 21'317 -138'595.57\n\n4210.17 Bauvermessung -249'608.39 -240'000 -9'608 -273'250.14\n\n4210.19 GIS-Dienstleistungen -87'561.50 -90'000 2'439 -94'219.37\n\n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden -108'599.59 -130'000 21'400 -135'841.82\n\n43 Verschiedene Erträge -168'754.65 -80'000 -88'755 -55'103.75\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -168'754.65 -80'000 -88'755 -55'103.75\n\n49 Interne Verrechnungen -169'011.65 -175'000 5'988 -246'734.75\n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -169'011.65 -175'000 5'988 -246'734.75\n\n63\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n78 ARA und Abwasser 0.00 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 7'163'596.49 6'784'600 378'996 7'837'919.03\n\n30 Personalaufwand 1'018'352.38 1'127'400 -109'048 1'016'533.13\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 821'741.35 905'600 -83'859 828'511.25\n\n3040.01 Dienstkleider 4'541.61 4'000 542 3'840.48\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'856.55 72'700 -7'843 65'977.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 81'856.10 90'600 -8'744 80'308.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'191.10 16'000 -3'809 15'088.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'527.80 4'700 -172 4'261.20\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 28'637.87 33'800 -5'162 18'145.70\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0.00 0 0 400.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'368'242.86 3'382'500 -14'257 3'178'422.88\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 35'929.29 37'000 -1'071 31'062.81\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 311'655.85 300'000 11'656 282'786.18\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 232'179.23 231'000 1'179 30'672.55\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 833'176.86 665'000 168'177 663'151.56\n\n3120.06 Erdgas 209'906.01 285'000 -75'094 237'161.61\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 121'491.98 105'000 16'492 136'428.08\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 76'622.57 84'000 -7'377 85'493.60\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 98'268.31 102'500 -4'232 91'669.81\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 71'810.20 140'000 -68'190 131'693.00\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 366'010.99 520'000 -153'989 448'916.02\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 103'135.95 70'000 33'136 199'694.93\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'436.97 7'000 437 3'537.94\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 746'201.24 680'000 66'201 684'766.51\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'700 -491 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'356.75 3'000 -643 1'109.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'039.00 2'300 -261 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'812.66 5'000 -187 5'070.28\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 499'400.00 389'800 109'600 418'300.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 457'900.00 317'400 140'500 380'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 0.00 72'400 -72'400 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 41'500.00 0 41'500 37'600.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 930'167.75 548'800 381'368 843'060.33\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 785'994.65 403'800 382'195 699'321.63\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 144'173.10 145'000 -827 143'738.70\n\n36 Transferaufwand 471'951.00 495'000 -23'049 492'930.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 471'951.00 495'000 -23'049 492'930.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0 0 1'000'000.00\n\n3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen EK 0.00 0 0 1'000'000.00\n\n64\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n39 Interne Verrechnungen 875'482.50 841'100 34'383 888'672.69\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 79'873.00 75'100 4'773 75'283.90\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 223'338.50 250'000 -26'662 228'600.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 57'564.10 52'000 5'564 364.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 82'879.35 8'000 74'879 216'825.69\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'562.50 10'000 -438 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0.00 0 0 50.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'671.20 5'000 -2'329 5'474.55\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 138'400.00 158'400 -20'000 102'500.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000.00 138'000 0 138'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 130'000.00 130'000 0 107'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'193.85 14'600 -1'406 14'574.55\n\n4 Ertrag -7'163'596.49 -6'784'600 -378'996 -7'837'919.03\n\n42 Entgelte -6'316'147.75 -5'874'600 -441'548 -6'875'770.34\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'022'243.41 -5'569'600 -452'643 -6'494'444.08\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -293'750.20 -305'000 11'250 -380'820.50\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -154.14 0 -154 -505.76\n\n43 Verschiedene Erträge -15'495.64 0 -15'496 -17'471.62\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -15'495.64 0 -15'496 -17'471.62\n\n46 Transferertrag -827'689.10 -902'000 74'311 -940'890.07\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 0 0 -21'448.47\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -827'689.10 -902'000 74'311 -919'441.60\n\n49 Interne Verrechnungen -4'264.00 -8'000 3'736 -3'787.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -4'264.00 -8'000 3'736 -3'787.00\n\n65\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n79 Geoinformatik 191'884.40 208'300 -16'416 218'379.57\n\n3 Aufwand 469'339.79 481'300 -11'960 431'630.24\n\n30 Personalaufwand 342'963.65 349'900 -6'936 340'676.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 280'202.80 285'700 -5'497 276'902.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 22'112.05 22'700 -588 21'869.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 35'070.60 35'000 71 35'574.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'034.90 5'000 -965 4'918.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'543.30 1'500 43 1'412.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 70'666.89 69'400 1'267 26'303.39\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 500 -500 189.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 66'731.74 65'000 1'732 21'516.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 500 -500 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'388.10 1'000 388 2'786.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600.00 400 200 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'947.05 2'000 -53 1'812.24\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 25'900.00 31'600 -5'700 25'800.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 25'900.00 31'600 -5'700 25'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 29'809.25 30'400 -591 38'850.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 15'609.25 15'600 9 19'350.30\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 0 0 5'200.00\n\n3920.01 Miete Räume 13'400.00 13'400 0 13'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 800.00 1'400 -600 900.00\n\n4 Ertrag -277'455.39 -273'000 -4'455 -213'250.67\n\n42 Entgelte -133'017.89 -120'000 -13'018 -123'906.92\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -133'017.89 -120'000 -13'018 -123'906.92\n\n49 Interne Verrechnungen -144'437.50 -153'000 8'563 -89'343.75\n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -144'437.50 -153'000 8'563 -89'343.75\n\n66\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\nHochbaudienste 2'798'409.91 3'014'500 -216'090 2'498'032.17\n\n80 Hochbaudienste, Leitung 616'036.71 627'900 -11'863 590'507.50\n\n3 Aufwand 616'036.71 627'900 -11'863 590'507.50\n\n30 Personalaufwand 463'450.68 462'000 1'451 434'533.60\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 14'153.38 20'000 -5'847 12'700.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 369'847.15 363'200 6'647 345'881.70\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 563.35 0 563 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 29'254.55 28'600 655 27'380.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 41'053.55 40'700 354 39'463.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'240.15 6'200 -960 6'009.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'045.55 1'900 146 1'763.80\n\n3099.02 Personalanlässe 1'293.00 1'400 -107 1'335.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 28'490.33 44'100 -15'610 27'416.90\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 14'217.42 20'000 -5'783 10'595.41\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'586.40 2'000 -414 4'439.70\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'802.85 8'000 -197 7'109.00\n\n3160.01 Mietzinse 2'966.16 10'000 -7'034 4'630.64\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 580.50 2'000 -1'420 527.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'100 -20 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 257.00 1'000 -743 114.70\n\n39 Interne Verrechnungen 124'095.70 121'800 2'296 128'557.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 23'295.70 21'000 2'296 27'757.00\n\n3920.01 Miete Räume 99'000.00 99'000 0 99'000.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800.00 1'800 0 1'800.00\n\n67\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n81 Hochbau 554'049.04 744'000 -189'951 705'673.42\n\n3 Aufwand 828'962.63 834'000 -5'037 758'602.82\n\n30 Personalaufwand 554'160.65 574'000 -19'839 544'499.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 465'551.25 483'400 -17'849 454'939.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 36'854.55 38'300 -1'445 39'501.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 42'282.90 42'400 -117 39'697.85\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 6'906.40 7'400 -494 7'815.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'565.55 2'500 66 2'544.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 196'087.68 176'200 19'888 136'442.97\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'052.35 2'500 -448 1'905.05\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'495.00 4'500 -5 1'874.74\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 180'663.26 160'000 20'663 127'183.60\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 4'538.22 2'500 2'038 3'148.83\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'539.95 2'000 -460 1'821.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'360.05 2'700 -340 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 438.85 2'000 -1'561 508.85\n\n39 Interne Verrechnungen 78'714.30 83'800 -5'086 77'660.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 34'821.95 33'100 1'722 32'046.80\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 0.00 500 -500 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0.00 0 0 364.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 1'042.90 6'000 -4'957 1'030.05\n\n3920.01 Miete Räume 35'200.00 35'200 0 35'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400.00 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 2'249.45 3'600 -1'351 3'619.45\n\n4 Ertrag -274'913.59 -90'000 -184'914 -52'929.40\n\n42 Entgelte 0.00 0 0 7'786.80\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 0 0 7'786.80\n\n43 Verschiedene Erträge -274'913.59 -90'000 -184'914 -60'716.20\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -274'913.59 -90'000 -184'914 -60'716.20\n\n68\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n82 Bausekretariat 174'608.25 -107'200 281'808 -360'924.55\n\n3 Aufwand 840'762.99 759'800 80'963 725'256.85\n\n30 Personalaufwand 702'179.75 645'500 56'680 617'393.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 584'177.90 526'600 57'578 505'317.20\n\n3040.01 Dienstkleider 185.00 1'000 -815 555.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'439.70 41'700 3'740 40'001.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'491.90 63'700 -3'208 59'740.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'666.20 9'700 -1'034 9'202.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'219.05 2'800 419 2'576.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 50'055.64 30'700 19'356 15'949.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 1'857.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 44'369.30 20'000 24'369 9'376.15\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 931.75 2'000 -1'068 1'155.80\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 2'057.99 3'000 -942 2'721.10\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 131.60 1'500 -1'368 838.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'565.00 2'200 365 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 88'527.60 83'600 4'928 91'914.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 32'756.00 31'500 1'256 39'411.90\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'246.80 2'000 2'247 2'543.40\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 11'687.50 10'000 1'688 9'937.50\n\n3920.01 Miete Räume 35'800.00 35'800 0 35'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 3'600.00 3'600 0 3'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 437.30 700 -263 622.00\n\n4 Ertrag -666'154.74 -867'000 200'845 -1'086'181.40\n\n41 Regalien und Konzessionen -17'830.09 0 -17'830 0.00\n\n4120.13 Grundwasserkonzessionen -17'830.09 0 -17'830 0.00\n\n42 Entgelte -423'219.65 -662'000 238'780 -851'771.60\n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -20'000.00 -40'000 20'000 -30'240.00\n\n4210.06 Reversgebühren -43'688.85 -60'000 16'311 -55'177.00\n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -358'530.80 -550'000 191'469 -766'354.60\n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau 0.00 -7'000 7'000 0.00\n\n4270.01 Bussen -1'000.00 -5'000 4'000 0.00\n\n44 Finanzertrag -49'615.00 -30'000 -19'615 -59'189.80\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -49'615.00 -30'000 -19'615 -59'189.80\n\n49 Interne Verrechnungen -175'490.00 -175'000 -490 -175'220.00\n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'490.00 -175'000 -490 -175'220.00\n\n69\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n84 Stadtentwicklung 1'044'142.53 1'316'700 -272'557 1'142'947.85\n\n3 Aufwand 1'071'642.53 1'386'700 -315'057 1'166'447.85\n\n30 Personalaufwand 758'224.60 817'000 -58'775 704'343.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 630'705.70 678'200 -47'494 584'832.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'926.30 53'700 -3'774 46'295.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 64'761.00 69'200 -4'439 59'583.05\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 9'356.60 12'400 -3'043 10'650.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'475.00 3'500 -25 2'982.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 202'810.08 452'900 -250'090 364'051.75\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0.00 2'000 -2'000 1'857.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'734.65 15'000 -3'265 2'744.70\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 189'369.83 432'000 -242'630 358'684.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 85.60 1'200 -1'114 766.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'620.00 1'700 -80 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 0.00 1'000 -1'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 110'607.85 116'800 -6'192 98'052.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 36'683.25 42'600 -5'917 41'284.65\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 8'798.00 10'000 -1'202 7'823.50\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 27'687.50 26'500 1'188 11'187.50\n\n3920.01 Miete Räume 37'100.00 37'100 0 37'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 339.10 600 -261 656.90\n\n4 Ertrag -27'500.00 -70'000 42'500 -23'500.00\n\n42 Entgelte -10'500.00 -70'000 59'500 -6'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0.00 -30'000 30'000 0.00\n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -10'500.00 -40'000 29'500 -6'500.00\n\n46 Transferertrag -17'000.00 0 -17'000 -17'000.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -17'000.00 0 -17'000 -17'000.00\n\n70\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n85 Freiraumplanung 409'573.38 433'100 -23'527 419'827.95\n\n3 Aufwand 409'573.38 453'100 -43'527 419'827.95\n\n30 Personalaufwand 285'017.30 317'700 -32'683 308'014.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 240'280.15 266'700 -26'420 256'973.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'020.60 21'600 -2'579 20'342.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 20'631.00 21'400 -769 22'554.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'563.55 4'600 -1'036 4'680.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'323.90 1'400 -76 1'310.35\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 198.10 2'000 -1'802 2'153.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 64'769.43 63'100 1'669 41'777.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'586.40 2'000 -414 1'857.05\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 41'977.93 58'000 -16'022 38'014.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 416.30 1'000 -584 1'212.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 1'100 -20 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 19'708.80 1'000 18'709 693.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0.00 0 0 3'700.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0.00 0 0 3'700.00\n\n39 Interne Verrechnungen 59'786.65 72'300 -12'513 66'336.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 26'446.60 31'800 -5'353 30'330.35\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 7'166.65 10'000 -2'833 8'611.60\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 4'937.50 9'000 -4'063 3'437.50\n\n3920.01 Miete Räume 21'000.00 21'000 0 21'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0.00 0 0 2'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 235.90 500 -264 456.95\n\n4 Ertrag 0.00 -20'000 20'000 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 -20'000 20'000 0.00\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0.00 -20'000 20'000 0.00\n\n71\n\n\n\n \n\nErfolgsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (in Franken) 2019 2019 Re19-Bu19 2018\n\n90 Grundbuchamt -593'578.63 -314'600 -278'979 -386'275.05\n\n3 Aufwand 847'385.35 850'600 -3'215 816'653.58\n\n30 Personalaufwand 516'792.90 516'900 -107 479'230.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 433'951.00 430'100 3'851 401'281.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 33'902.10 33'800 102 31'581.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 41'485.80 46'700 -5'214 39'525.05\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'677.95 1'800 878 1'645.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'394.25 2'200 194 2'046.95\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'081.80 2'000 82 2'850.10\n\n3099.02 Personalanlässe 300.00 300 0 300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 59'554.75 65'400 -5'845 58'075.78\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'678.70 10'000 -2'321 7'638.83\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'082.70 2'000 2'083 439.00\n\n3130.20 Gebührenvorschuss 201.55 200 2 124.40\n\n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 0.00 3'000 -3'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 46'590.00 46'600 -10 46'590.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 481.80 500 -18 274.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 60.00 100 -40 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 460.00 3'000 -2'540 3'009.55\n\n36 Transferaufwand 71'565.30 60'000 11'565 76'128.50\n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 71'565.30 60'000 11'565 76'128.50\n\n39 Interne Verrechnungen 199'472.40 208'300 -8'828 203'218.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 172'761.70 181'500 -8'738 176'507.75\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000.00 26'000 0 26'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 710.70 800 -89 711.00\n\n4 Ertrag -1'440'963.98 -1'165'200 -275'764 -1'202'928.63\n\n42 Entgelte -1'432'906.98 -1'162'200 -270'707 -1'196'026.18\n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'245'363.29 -990'000 -255'363 -988'804.08\n\n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -176'247.14 -161'000 -15'247 -196'235.70\n\n4260.08 Parteikosten -201.55 -200 -2 -345.40\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'095.00 -11'000 -95 -10'641.00\n\n49 Interne Verrechnungen -8'057.00 -3'000 -5'057 -6'902.45\n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -8'057.00 -3'000 -5'057 -6'902.45\n\n72\n\n\n\nInvestitionsrechnung \n\nArtengliederung\n\nFunktionale Gliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n \n\n\n\nInvestitionsrechnung Rechnung Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2019 2019 Re 19 - Bu 19 2018\n\nNettoinvestitionen 33'762'732.88 44'495'000 -10'732'267 23'619'732.07\n\n5 Ausgaben 39'740'335.57 52'785'000 -13'044'664 29'699'097.97\n\n500 Grundstücke 964'896.34 800'000 164'896 238'887.74\n\n501 Strassen / Verkehrswege 10'355'258.52 14'545'000 -4'189'741 7'327'525.23\n\n502 Wasserbau 1'031'620.11 1'700'000 -668'380 682'493.95\n\n503 Übriger Tiefbau 9'214'074.07 9'775'000 -560'926 9'500'584.92\n\n504 Hochbauten 12'605'076.41 23'515'000 -10'909'924 9'769'316.74\n\n506 Mobilien und Fahrzeuge 1'213'749.45 1'300'000 -86'251 1'508'474.35\n\n520 Software, Patente, Lizenzen 955'660.67 1'150'000 -194'339 444'473.39\n\n529 übrige immaterielle Anlagen 0.00 0 0 227'341.65\n\n565 Private Unternehmungen 3'000'000.00 0 3'000'000 0.00\n\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 400'000.00 0 400'000 0.00\n\n6 Einnahmen -5'977'602.69 -8'290'000 2'312'397 -6'079'365.90\n\n604 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen -1'030'121.20 -950'000 -80'121 0.00\n\n630 Bund -1'429'243.05 -1'810'000 380'757 -1'211'092.15\n\n631 Kanton -746'095.15 -2'980'000 2'233'905 -1'619'539.45\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -172'609.10 -60'000 -112'609 -157'080.40\n\n634 Öffentliche Unternehmungen -247'148.08 0 -247'148 -10'299.03\n\n635 Private Unternehmungen -93'981.97 0 -93'982 -59'940.00\n\n637 Private Haushalte -1'008'404.14 -1'240'000 231'596 -1'771'414.87\n\n642 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -1'250'000.00 -1'250'000 0 -1'250'000.00\n\n 75\n\n\n\nInvestitionsrechnung Rechnung Budget Rechnung\n\nFunktionale Gliederung (Beträge in Franken) 2019 2019 2018\n\nnicht erfasst\n\nNetto Investitionen 33'762'732.88 0 23'619'732.07\n\nAusgaben 39'740'335.57 0 29'699'097.97\n\n0  ALLGEMEINE VERWALTUNG 1'702'881.17 0 2'870'480.06\n\n210 Gemeindekanzlei, Personalamt 947'092.07 0 373'373.39\n\n290 Verwaltungsliegenschaften 755'789.10 0 2'497'106.67\n\n1  ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT 216'017.75 0 643'683.55\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 0.00 0 71'100.00\n\n150 Feuerwehr 216'017.75 0 572'583.55\n\n2  BILDUNG 3'590'048.21 0 3'577'161.16\n\n217 Schulliegenschaften 3'580'345.66 0 3'385'311.04\n\n218 Tagesstrukturen 9'702.55 0 191'850.12\n\n3  KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE 12'196'678.59 0 7'720'313.48\n\n322 Konzert und Theater 142'766.00 0 93.15\n\n341 Sport 6'447'743.61 0 7'023'917.23\n\n342 Freizeit 5'206'168.98 0 696'303.10\n\n350 Kirchen und religiöse Angelegenheiten 400'000.00 0 0.00\n\n6  VERKEHR 12'699'440.86 0 7'525'604.21\n\n615 Gemeindestrassen 10'699'858.79 0 7'370'754.61\n\n619 Werkbetrieb 1'999'582.07 0 154'849.60\n\n7  UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 7'830'359.40 0 6'857'825.59\n\n720 Abwasserbeseitigung 5'500'120.45 0 4'413'630.11\n\n730 Abfallwirtschaft 9'083.80 0 518'471.01\n\n741 Gewässerverbauungen 2'321'155.15 0 1'925'724.47\n\n8  VOLKSWIRTSCHAFT 1'504'909.59 0 504'029.92\n\n811 Landwirtschaft 786'794.05 0 43'059.54\n\n820 Forstwirtschaft 510'432.14 0 233'628.73\n\n840 Tourismus 207'683.40 0 0.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 0.00 0 227'341.65\n\nEinnahmen -5'977'602.69 0 -6'079'365.90\n\n0  ALLGEMEINE VERWALTUNG -1'181'940.55 0 -10'299.03\n\n210 Gemeindekanzlei, Personalamt -18'319.35 0 -10'299.03\n\n290 Verwaltungsliegenschaften -1'163'621.20 0 0.00\n\n1  ÖFFENTLICHE ORDNUNG + SICHERHEIT -129'837.00 0 -156'500.00\n\n150 Feuerwehr -129'837.00 0 -156'500.00\n\n2  BILDUNG 0.00 0 -507'879.00\n\n217 Schulliegenschaften 0.00 0 -507'879.00\n\n3  KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE -63'822.39 0 -31'920.00\n\n341 Sport -23'822.39 0 -31'920.00\n\n342 Freizeit -40'000.00 0 0.00\n\n6  VERKEHR -1'852'209.81 0 -1'451'885.90\n\n615 Gemeindestrassen -1'852'209.81 0 -1'451'885.90\n\n7  UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG -1'216'128.44 0 -2'522'622.57\n\n720 Abwasserbeseitigung -1'081'960.79 0 -1'789'726.27\n\n730 Abfallwirtschaft 161'000.00 0 -252'084.00\n\n741 Gewässerverbauungen -295'167.65 0 -480'812.30\n\n8  VOLKSWIRTSCHAFT -1'533'664.50 0 -1'398'259.40\n\n820 Forstwirtschaft -283'664.50 0 -148'259.40\n\n871 Elektrizität -1'250'000.00 0 -1'250'000.00\n\n 76\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2019 2019 31.12.2019\n\n7 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n8 DEPARTEMENT FWS 15'955 10'639\n\n9 11 Stadtkanzlei 0 3'000\n\n10 23 Finanzen -1'250 -1'250\n\n11 25 Immobilien & Bewirtschaftung 4'750 -67\n\n12 28 Sportanlagen Betrieb 3'665 2'435\n\n13 28 Sportanlagen Masterplan 7'205 5'506\n\n14 14 Informatik 1'150 929\n\n15 53 Feuerwehr 435 86\n\n16 DEPARTEMENT BGK 4'885 3'989\n\n17 40 Stadtschule 4'335 3'483\n\n18 42 Gewerbliche Berufsschule 550 106\n\n19 51 Kulturfachstelle 0 400\n\n20 55 Soziale Dienste 0 0\n\n21 DEPARTEMENT BPU 23'655 19'135\n\n22 60 Grün und Werkbetrieb 2'000 1'202\n\n23 61 Wald und Alpen 1'125 1'221\n\n24 76 Werkbetrieb 1'175 1'263\n\n25 86 Stadtgärtnerei 710 445\n\n26 72 Tiefbau 11'615 8'854\n\n27 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 5'400 4'253\n\n28 78 ARA (Spezialfinanzierung) 870 166\n\n29 79 Geoinformatik 0 0\n\n30 85 Freiraumplanung 760 1'730\n\n31 TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 44'495 33'763\n\n32 davon für Spezialfinanzierung Abwasser 6'270 4'419\n\n33 TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne \n\nSpezialfinanzierung Abwasser\n38'225 29'343\n\n35 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 4'040 887\n\n42 TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 44'495 33'763\n\n43 DEPARTEMENT FWS 15'955 10'639\n\n44 11 Stadtkanzlei 0 3'000\n\n45 5650.01                       11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 19.05.2019 24'400 0 3'000 3'000 Immo\n\n46\n\n47 23 Finanzen -1'250 -1'250\n\n48 6420.01                       23.9010 Amortisation Darlehen GKC 12.09.2011 15'000 -1'250 -1'250 7'500 FIN\n\n49\n\n50 25 Immobilien & Bewirtschaftung 4'750 -67\n\n51 5040.01                       25.9070 Alter Forstwerkhof, Abbruch 24.05.2016 300 0 9 155 Immo\n\n52 6340.01                       25.9071 Alter Forstwerkhof, Abbruch, Einnahmen IBC 10.09.2019 -134 0 -134 -134 Immo\n\n53 5040.01                       25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 18.05.2017 1'300 1'100 73 1'358 Immo\n\n54 5040.01                       25.9230 Büroraumplanung, Umsetzung n. beschl. 5'800 100 3 3 Immo\n\n55 5040.01                       25.9170 Haus zum Arcas; Planungskredit n. beschl. 100 100 0 83 Immo\n\n56 6040.01                       25.9250 Haus Arcas 1, Überführung ins Finanzvermögen 14.01.2020 -1'030 -950 -1'030 -1'030 Immo\n\n57 5040.01                       25.9240 Kornplatz 6, strategische Planung 13.08.2019 100 100 28 28 Immo\n\n58 5040.01                       25.9210 Parkhaus Arcas, Brandschutz Treppenhaus 02.04.2019 200 200 197 197 Immo\n\n59 5040.01                       25.9150 Rathaus, GR Saal Beleuchtung/Erneuerung Elektroinst. 08.05.2018 200 0 74 203 Immo\n\n60 5040.01                       25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 11.11.2019 4'300 2'000 119 215 HBD\n\n61 5040.01                       25.9220 Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 13.08.2018 1'050 1'000 96 96 HBD\n\n62 5040.01                       25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw. 07.12.2017 80 100 1 34 Immo\n\n63 5040.01                       25.9080 Stadtbibliothekplus, Mieterausbau 10.03.2016 2'200 0 180 1'952 Immo\n\n64 5040.01                       25.9180 Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie 27.11.2018 150 100 143 143 HBD/Immo\n\n65 5040.01                       25.9200 Torculum, Umsetzung Betriebskonzept 22.01.2019 200 200 174 174 Immo\n\n66 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv n. beschl. 4'600 100 - - Immo\n\n67 5040.01 25.9… Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung n. beschl. 100 100 - - Immo\n\n68 5040.01 25.9… Tennisanlage Obere Au, Traglufthalle n. beschl. 0 500 - - Immo\n\n69\n\n70 28 Sportanlagen Betrieb 3'665 2'435\n\n71 5040.01                       28.9370 Badi Sand, Mauersanierung 14.08.2018 100 0 49 102 SA\n\n72 5040.01                       28.9380 Badi Sand, Badtechnik Notreparatur 12.03.2019 85 150 52 52 SA\n\n73 5040.01                       28.9390 Badi Sand, Erneuerung Badtechnik n. beschl. 4'900 100 0 0 HBD\n\n74 5040.01                       28.9430 Obere Au, Freibad Aufwertung, Neubau Spielplatz 17.12.2019 100 100 4 4 SA\n\n75 5060.01                       28.9090 Obere Au, Ersatz Kassasystem 17.12.2012 250 0 52 273 SA\n\n76 5040.01                       28.9310 Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale 20.02.2018 3'200 2'000 2'197 3'196 SA/HBD\n\n77 5060.01                       28.9410 Mobiler Gastrobetrieb Eisfeld Quader/Freibad Obere Au 03.09.2019 250 250 73 73 SA\n\n78 5200.01                       28.9420 Hallenstadion, Zutrittssystem inkl. Online-Ticketing 17.09.2019 165 165 9 9 SA\n\n79 5040.01                       28.9… Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade n. beschl. 200 200 - - Immo\n\n80 5040.01                       28.9… Obere Au, Freibad Innenausbau n. beschl. 0 300 - - SA\n\n81 5040.01                       28.9… Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen n. beschl. 1'500 100 - - SA/HBD\n\n82 5040.01                       28.9… Obere Au, Nichtschwimmerbecken Innen n. beschl. 300 300 - - SA/HBD\n\n83\n\n77\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2019 2019 31.12.2019\n\n84 28 Sportanlagen Masterplan 7'205 5'506\n\n85 5030.01                       28.9170 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 2 23.06.2016 2'490 0 3 2'386 TBD\n\n86 5040.01                       28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 09.03.2017 1'310 300 191 1'229 PROJ\n\n87 5030.01                       28.9185 Platzbereich Piazza 19.03.2019 500 200 381 381 TBD\n\n88 5030.01                       28.9190 Obere Au, Bereitstellung für Eventnutzung (Kiesplatz 1) 22.06.2017 450 0 94 409 TBD\n\n89 5030.01                       28.9210 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3 08.03.2018 2'380 80 56 2'165 TBD\n\n90 5030.01                       28.9220 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 21.06.2018 2'625 650 1'359 2'376 TBD\n\n91 5030.01                       28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 12.04.2018 2'730 700 1'290 2'491 TBD\n\n92 5030.01                       28.9240 Obere Au GLW Skateanlage 18.09.2018 490 450 397 497 TBD\n\n93 5040.01                       28.9250 Abwärme Anergienetze 13.08.2019 500 300 175 175 TBD\n\n94 5030.01                       28.9270 Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia 27.11.2018 300 200 227 228 TBD\n\n95 5030.01                       28.9280 Löschwasserleitung 03.07.2018 500 125 45 234 TBD\n\n96 5040.01                       28.9330 Neubau Boccia Clubhaus 03.04.2018 500 100 148 521 TBD\n\n97 6310.01                       28.9331 Neubau Boccia Clubhaus; Kantonsbeitrag 03.04.2018 0 0 -3 -3 TBD\n\n98 6340.01                       28.9332 Neubau Boccia Clubhaus; Einnahmen IBC 03.04.2018 0 0 -20 -20 TBD\n\n99 5030.01                       28.9195 Parkplatz / Freiraumnutzfläche, Kiesplatz II 20.02.2018 499 0 160 490 TBD\n\n100 5040.01                       28.9300 Obere Au, Neubau Nebenräume Rasensportaktivitäten 01.05.2018 489 0 10 455 HBD\n\n101 5040.01                       28.9320 Vertiefungsstudie Bäderanlagen 23.02.2018 100 80 39 59 PROJ\n\n102 5040.01                       28.9360 GLW Rasen- und Eissport 25.11.2018 43'930 3'000 918 918 HBD\n\n103 5030.01                       28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 02.04.2019 120 70 35 35 TBD\n\n104 5030.01 28.9290 Anpassung Buslinienführung n. beschl. 350 100 - - TBD\n\n105 5030.01 28.9… Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et. n. beschl. 200 150 - - TBD\n\n106 5040.01 28.9… Obere Au, Reithalle n. beschl. 0 700 - - PROJ\n\n107\n\n108 14 Informatik 1'150 929\n\n109 5200.01                       14.9020 GEVER, 2. Etappe 29.04.2014 500 100 50 283 ITSC\n\n110 6340.01                       14.9031 LWL-Erschl.Kindergärten, Einnahmen IBC 23.08.2016 0 0 -10 -21 ITSC\n\n111 5200.01                       14.9030 LWL-Erschliessung Kindergärten 23.08.2016 300 0 22 332 ITSC\n\n112 6370.01                       14.9032 LWL-Erschl.Kindergärten, Einnahmen Dritter 23.08.2016 0 0 -8 -8 ITSC\n\n113 5200.01                       14.9040 Ablösung Patientenverw.Schulzahnpflege 06.12.2016 150 0 68 220 ITSC\n\n114 5200.01                       14.9050 Erneuerung Telefonie + UCC 15.02.2017 870 50 146 884 ITSC\n\n115 5200.01                       14.9060 Präsentationstechnik Stadtschulen 02.07.2019 775 850 620 620 ITSC\n\n116 5200.01                       14.9070 Schulverwaltungslösung Stadtschulen 20.08.2019 230 150 41 41 ITSC\n\n117\n\n118 53 Feuerwehr 435 86\n\n119 5060.01                       53.9040 Tanklöschfahrzeug, Ersatz 05.03.2019 540 560 216 216 FW\n\n120 6310.01                       53.9041 Tanklöschfahrzeug, Kantonsbeitrag 05.03.2019 -125 -125 - - FW\n\n121 5060.01 53.9030 Neuanschaffung Kleinhöhenrettungsgerät ADL 06.07.2017 861 0 0 860 FW\n\n122 6310.01                       53.9031 Kant.beitrag Kleinhöhenrettungsgerät ADL 06.07.2017 -430 0 -130 -430 FW\n\n123\n\n124 DEPARTEMENT BGK 4'885 3'989\n\n125 40 Stadtschule 4'335 3'483\n\n126 5060.01                       40.9290 Barblan, neues Schulmobiliar 18.06.2019 282 290 282 282 Schule\n\n127 5040.01                       40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 27.03.2018 2'400 1'000 903 1'653 HBD\n\n128 5040.01                       40.9230 SH Nikolai, Beleuchtg., Bodenbeläg, Zimmer streichen 08.05.2018 400 0 47 344 HBD\n\n129 5040.01                       40.9190 SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold n. beschl. 68'000 400 405 541 HBD\n\n130 5040.01                       40.9120 Rheinau, Sanierung Gebäudehülle 12.04.2016 1'200 0 8 1'310 HBD\n\n131 5040.01                       40.9240 SH Rheinau, Einbau Aufzug 15.05.2018 300 210 243 300 HBD\n\n132 5040.01                       40.9250 SH Rheinau, Instandsetzung WC-Anlage 26.03.2019 325 260 325 325 HBD\n\n133 5040.01                       40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 02.04.2019 1'600 800 1'140 1'140 HBD\n\n134 5040.01                       40.9270 Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 05.11.2019 2'280 1'000 45 45 HBD\n\n135 5040.01                       40.9090 SH Quader, San. Kunststoffbeläge Platz + Laufbahn 26.06.2018 170 0 3 164 STGA\n\n136 5040.01                       40.9280 Kindergarten Bodmer, Ausbau Spielwiese, Rückbau best. KIGA 28.05.2019 125 125 73 73 Immo\n\n137 5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) n. beschl. 150 100 - - Immo\n\n138 5040.01                       55.9010 KITA Montalin, Neubau 23.06.2016 2'150 0 9 2'144 HBD\n\n139 5040.01                       55.9020 KITA Rheinau, Modulcontainer 15.03.2016 1'580 0 0 1'315 HBD\n\n140 5040.01 40.9… Kindertagesstätte Aspermont; Mieterausbau n. beschl. 0 150 - - Immo\n\n141\n\n142 42 Gewerbliche Berufsschule 550 106\n\n143 5040.01                       42.9060 Ersatz Heizung 20.03.2018 120 0 9 107 HBD\n\n144 5040.01                       42.9100 Ersatz Wärmeerzeugung GBC, Instandsetz. Unterstation Heizung 03.04.2018 360 0 31 312 HBD\n\n145 5040.01                       42.9130 Garderobensituation TSA/Lehrpersonen, Optimierung 19.03.2019 60 250 67 67 HBD\n\n146 5040.01                       42.9140 Gesamtsanierung GBC n. beschl. 40'000 200 0 0 HBD\n\n147 5040.01 42.9… Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu n. beschl. 200 100 - - HBD\n\n148\n\n149 51 Kulturfachstelle 0 400\n\n150 5660.01                       51.9010 Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag 08.03.2018 600 0 400 400 Kultur\n\n151\n\n152 DEPARTEMENT BPU 23'655 19'135\n\n153 60 Grün und Werkbetrieb 2'000 1'202\n\n154 5040.01                       60.9010 Werkhof 2020 13.12.2018 2'500 2'000 1'202 1'214 GUW\n\n155\n\n156 61 Wald und Alpen 1'125 1'221\n\n157 5030.01                       61.9070 Erschliessungen, Folgeprojekt 2016 12.04.2016 300 100 0 249 WUA\n\n158 6310.01                       61.9071 Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2016 12.04.2016 -192 -50 0 -175 WUA\n\n159 5030.01 61.9120 Erschliessungen Folgeprojekt 2018 15.02.2018 200 0 0 224 WUA\n\n160 6310.01                       61.9121 Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2018 15.02.2018 0 -50 -17 -153 WUA\n\n161 5030.01                       61.9150 Erschliessungen Folgeprojekt 2019 05.03.2019 150 150 183 183 WUA\n\n162 6310.01                       61.9151 Erschliessungen, Kantonsbeiträge 2019 05.03.2019 0 -75 -75 -75 WUA\n\n163 5040.01                       61.9160 Löschwasser Mittenberg 05.03.2019 250 250 327 327 WUA\n\n164 6310.01                       61.9161 Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag 05.03.2019 0 -50 -192 -192 WUA\n\n165 5040.01                       61.9100 Sennerei Maran Ausbau 2. Etappe 28.03.2017 140 0 1 150 WUA\n\n166 5040.01                       61.9130 Carmennahütte Arosa, Ersatz Munggaloch 13.12.2018 770 500 786 787 WUA\n\n167 5040.01                       61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung 24.10.2019 2'620 200 208 208 WUA\n\n168 5030.01 61.9… Schutzbaute Valparghera, Teilprojekte 2018 n. beschl. 100 100 - - WUA\n\n169 5030.01 61.9… Arlenwaldweg n. beschl. 0 50 - - WUA\n\n170\n\n78\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2019 2019 31.12.2019\n\n171 76 Werkbetrieb 1'175 1'263\n\n172 5010.01 76.9040 Industriegeleise, Sanierung und Erneuerung 16.08.2016 3'200 0 0 1'989 WBE\n\n173 6300.01                       76.9041 Industriegeleise, Bundesbeitrag 16.08.2016 -1'280 0 0 -812 WBE\n\n174 6310.01                       76.9042 Industriegeleise, Kantonsbeitrag 16.08.2016 -960 0 161 -609 WBE\n\n175 6370.01 76.9043 Industriegeleise, Kantonsbeitrag 16.08.2016 -740 0 0 -352 WBE\n\n176 5060.01                       76.9110 Ersatz Bucher City Cat 2020 (Strassenreinigungsmaschine) 30.10.2018 250 0 216 238 WBE\n\n177 5060.01                       76.9150 Strassenreinigungsmaschine MFH 500 07.05.2019 300 300 216 216 WBE\n\n178 5020.01                       76.9120 Mühlbach Instandstellung betrieblich 15.01.2019 150 150 154 154 WBE\n\n179 5040.01                       76.9140 Salzsiloanlage Chur Süd 09.04.2019 450 450 366 366 WBE\n\n180 5010.01                       76.9130 Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke) 07.05.2019 450 150 150 150 WBE\n\n181 5040.01 76.9… Brunnen, Instandstellung n. beschl. 200 125 - - WBE\n\n182\n\n183 86 Stadtgärtnerei 710 445\n\n184 5000.01                       86.9160 Alleenkonzept, Umsetzung 2. Etappe 2016 07.06.2016 100 0 1 50 STGA\n\n185 5030.01                       86.9170 Projekt im Zusammenhang mit priv. Bauten 2016 07.06.2016 100 0 12 101 STGA\n\n186 5030.01                       86.9190 Strassenbäume Ersatzpflanzung 2016 07.06.2016 100 0 8 87 STGA\n\n187 5030.01                       86.9240 Strassenbäume, Erstpflanzung 2018 22.05.2018 100 0 34 81 STGA\n\n188 5040.01                       86.9250 Seidengut, Sanierung Stützmauern, 2. Etappe 01.10.2019 200 160 158 158 STGA\n\n189 6310.01                       86.9251 Seidengut 2. Etappe, Kantonsbeitrag 01.10.2019 0 0 -40 -40 STGA\n\n190 5030.01                       86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 09.04.2019 250 250 9 9 STGA\n\n191 5030.01                       86.9280 Alleenkonzept, 3. Etappe 05.03.2019 100 100 57 57 STGA\n\n192 5030.01                       86.9290 Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 2019 19.03.2019 100 100 99 99 STGA\n\n193 5030.01                       86.9300 Strassenbäume, Erstbepflanzung 2019 05.03.2019 100 100 107 107 STGA\n\n194\n\n195 72 Tiefbau 11'615 8'854\n\n196 Strassen\n\n197 5010.01                       72.9820 Bahnhofstrasse, Anpassung Bahnhofplatz 13.08.2019 270 250 216 216 TBD\n\n198 5010.01                       72.9685 Bodmerbrücke Erneuerung 15.05.2018 1'400 200 159 1'231 TBD\n\n199 5010.01                       72.9635 Bushaltestelle, Umsetzung BehiG. Bus 28.11.2017 250 50 55 247 TBD\n\n200 6310.01                       72.9636 Bushaltestelle, Umsetzung BehiG., Kantonsbeitrag 28.11.2017 -135 -40 -19 -45 TBD\n\n201 5010.01                       72.9555 Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Ant. Bushaltestelle, Linksabb. u Radweg22.11.2016 440 50 49 714 TBD\n\n202 6350.01                       72.9556 Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Einnahmen Dritte 22.11.2016 0 0 -94 -154 TBD\n\n203 6340.01                       72.9557 Emserstrasse, Plankis-Pargherarüfe, Einnahmen IBC 22.11.2016 0 0 -76 -76 TBD\n\n204 5010.01 72.9595 Emserstrasse, Velo-und Fussgängerunterf. (Ausbau LV) 11.04.2017 960 0 0 803 TBD\n\n205 6300.01                       72.9597 Emserstrasse, Unterführung, Agglo-Beiträge 11.04.2017 -470 -50 -98 -320 TBD\n\n206 5010.01                       72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 2'700 1'300 202 202 TBD\n\n207 5010.01                       72.9750 Ern. Beleuchtungen Unterführungen mit LED 30.10.2018 150 90 80 150 TBD\n\n208 5010.01                       72.9805 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019 (Salvatorenstrasse) 14.05.2019 250 250 137 137 TBD\n\n209 6310.01                       72.9806 Fahrbahnhaltest. Bus, Haltekanten 2019, Einnahmen Kanton 14.05.2019 0 -100 - - TBD\n\n210 5010.01                       72.9545 Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse 13.09.2016 500 70 9 262 TBD\n\n211 5010.01                       72.9590 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 06.07.2017 495 100 63 486 TBD\n\n212 5010.01                       72.9735 Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr. 30.10.2018 500 450 502 529 TBD\n\n213 5010.01                       72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 10.04.2018 212 170 23 28 TBD\n\n214 5010.01                       72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 14.06.2016 250 50 0 179 TBD\n\n215 5010.01                       72.9565 Masanser-, Quader-Brandis/Neubruchstrasse 15.02.2017 420 0 37 422 TBD\n\n216 5010.01                       72.9655 Masanserstrasse, Brandisstr-Gürtelstr. 16.01.2018 495 100 125 484 TBD\n\n217 5010.01                       72.9120 Masanserstrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 26.06.2013 2'510 0 0 2'529 TBD\n\n218 5010.01                       72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 30.04.2019 2'300 1'600 295 295 TBD\n\n219 6310.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt. n. beschl. -1'700 -1'400 - - TBD\n\n220 6370.01                       72.9801 Masanserstr., Gürtelstr.-Ringstr.,Beiträge Dritter 30.04.2019 0 0 0 0 TBD\n\n221 5010.01                       72.9830 Obere Au, LV Ausbau, Grossbruggen - Pulvermühlestrasse 20.08.2019 350 175 166 166 TBD\n\n222 5010.01                       72.9660 Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung 06.03.2018 1'375 900 630 1'238 TBD\n\n223 5010.01                       72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 13.12.2018 2'650 1'400 1'168 1'257 TBD\n\n224 6300.01                       72.9666 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Einnahmen Bund 13.12.2018 0 -300 -268 -268 TBD\n\n225 5010.01                       72.9770 Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 29.01.2019 500 400 458 458 TBD\n\n226 5010.01                       72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 07.06.2016 2'400 100 5 2'193 TBD\n\n227 6300.01                       72.9491 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Bundesb. 07.06.2016 -960 -200 -330 -906 TBD\n\n228 6310.01                       72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb. 07.06.2016 -691 -100 0 -404 TBD\n\n229 5010.01                       72.9695 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 15.05.2018 497 50 58 453 TBD\n\n230 5010.01                       72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 20.11.2014 2'550 150 0 3'500 TBD\n\n231 5010.01                       72.9575 Ringstr. Schönbühl-Rheinfelsstrasse 15.02.2017 380 0 6 389 TBD\n\n232 5010.01                       72.9270 Ringstrasse, Kreisel Schönbühlstrasse 09.04.2015 1'640 0 189 1'720 TBD\n\n233 6340.01                       72.9272 Ringstrasse, Einnahmen von IBC 09.04.2015 0 0 -7 -22 TBD\n\n234 5010.01                       72.9600 Ringstrasse, Nordstr. -Calandastrasse 11.04.2017 480 0 77 498 TBD\n\n235 5010.01                       72.9690 Rossbodenstrasse (Raschärenstr. - La Nicca-Str.) 15.05.2018 380 50 45 379 TBD\n\n236 5010.01                       72.9775 Rossbodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr. 29.01.2019 500 450 327 327 TBD\n\n237 5010.01                       72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 16.05.2019 1'800 1'000 312 366 TBD\n\n238 6310.01 72.9… Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverbindung, Einn. Kanton 16.05.2019 -711 -500 - - TBD\n\n239 5010.01                       72.9540 Sattelweg, 1. Etappe, Kirchgasse Masans - Scalettastrasse 30.08.2016 440 0 11 460 TBD\n\n240 6370.01                       72.9542 Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter 30.08.2016 -240 -140 -240 -240 TBD\n\n241 5010.01                       72.9650 Scalettastrasse, Ringstr.-Giacomettistr. 23.01.2018 420 80 32 438 TBD\n\n242 5010.01                       72.9810 Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital 02.07.2019 295 200 209 209 TBD\n\n243 6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag 02.07.2019 -40 - - TBD\n\n244 5010.01                       72.9440 Sommerau, Bypass und Busspur 30.06.2015 395 50 0 294 TBD\n\n245 6300.01                       72.9442 Sommerau, Bundesbeitrag Agglo 30.06.2015 0 0 -32 -167 TBD\n\n246 6300.01 72.9… Emserstrasse, Einnahmen Agglo2, öV 65% n. beschl. 0 -60 - - TBD\n\n247 5010.01                       72.9760 Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. Werkleitungen 07.03.2019 1'400 900 1'292 1'292 TBD\n\n248 5010.01                       72.9765 Trist, Erschliessung 07.03.2019 2'700 550 977 977 TBD\n\n249 5010.01                       72.9630 Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark 15.02.2017 380 80 0 133 TBD\n\n250 5010.01                       72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 07.06.2016 1'840 1'500 1'407 1'500 TBD\n\n251 6300.01                       72.9521 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Bund 07.06.2016 -720 -576 -508 -508 TBD\n\n252 6310.01                       72.9522 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Kanton 07.06.2016 -486 -389 -300 -300 TBD\n\n253 6320.01                       72.9523 Veloweg Chur - Trimmis, Einnahmen Gemeinde 07.06.2016 -294 -235 -100 -100 TBD\n\n254 5010.01                       72.9530 Kleinprojekte öV, Rad-u.Gehwege 14.06.2016 135 0 0 199 TBD\n\n255 6300.01                       72.9531 Kleinprojekte öV, Rad-u.Gehwege, Bundesbeitrag 14.06.2016 0 0 -19 -55 TBD\n\n256 5010.01                       72.9740 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019 30.10.2018 287 200 257 257 TBD\n\n257 5010.01                       72.9430 Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED 07.05.2015 4'000 300 0 4'298 TBD\n\n79\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2019 2019 31.12.2019\n\n258 5010.01                       72.9730 Ersatz Natriumdampflampen LED 14.08.2018 400 200 186 386 TBD\n\n259 5060.01                       72.9585 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2017-18 08.05.2018 300 0 25 321 TBD\n\n260 5060.01                       72.9795 Lichtwellenleiter Stadtnetz 2019 26.03.2019 150 150 133 133 TBD\n\n261 5010.01                       72.9785 Oeffentliche Beleuchtung Netzbau 2019 29.01.2019 250 250 216 216 TBD\n\n262 5010.01                       72.9645 Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED 23.01.2018 350 180 226 403 TBD\n\n263 5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen n. beschl. laufend 200 - - TBD\n\n264 5010.01 72.9… Karlihofplatz n. beschl. 100 100 - - TBD\n\n265 5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal n. beschl. 200 200 - - TBD\n\n266\n\n267 Gewässerverbauung\n\n268 5020.01                       72.9625 Plessur Sanierung Verbauungen 2017 03.10.2017 1'462 0 11 1'002 TBD\n\n269 5020.01                       72.9720 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20 05.03.2019 897 900 470 554 TBD\n\n270 6300.01                       72.9721 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Bundesbeitrag 05.03.2019 0 -200 -174 -174 TBD\n\n271 6310.01                       72.9722 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20, Kantonsbeitrag 05.03.2019 0 -150 -122 -122 TBD\n\n272 5020.01                       72.9715 Sandstr., Mühlbachquerung, Brückensan. (Aquädukt) 03.07.2018 700 450 404 665 TBD\n\n273 5020.01                       72.9620 Mühlbäche Erneuerung Verbauungen, Obertormühlbach 03.10.2017 189 0 -7 144 TBD\n\n274 5020.01 72.9… Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen n. beschl. laufend 200 - - TBD\n\n275\n\n276 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 5'400 4'253\n\n277 6370.02                       72.9011 Kanalbeiträge 01.01.2004 laufend -400 -198 -5'605 TBD\n\n278 6320.01                       78.9060 Churwalden Anschluss an ARA, Beitrag 28.03.2012 -1'861 0 -8 -1'869 TBD\n\n279 5030.01                       78.9070 Masanser- Quader-Brandis/Neubruchstrasse 15.02.2017 455 0 41 440 TBD\n\n280 5030.01                       78.9090 Grabenstrasse Postplatz-Fontanastrasse 06.07.2017 400 50 4 310 TBD\n\n281 5030.01                       78.9110 Nordstrasse, Neubau Kanalisation (Daleu-Ringstr.) 27.06.2017 785 0 6 717 TBD\n\n282 5030.01                       78.9230 Raschärenstrasse, Abtiefung Unterführung N13 15.05.2018 110 0 5 99 TBD\n\n283 5030.01                       78.9370 Rheingässli, Erneuerung/Verlegung Abwasserleitung 13.08.2018 315 0 217 217 TBD\n\n284 5030.01                       78.9345 Rossbondenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr. 29.01.2019 360 350 312 312 TBD\n\n285 5030.01                       78.9150 Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.) 15.02.2018 610 0 29 567 TBD\n\n286 5030.01                       78.9160 Loestrasse, (Steinbruchstr. - Lürlibadstr.) 15.02.2018 490 0 88 462 TBD\n\n287 5030.01                       78.9170 Scalettastrasse, Birkenweg-Albulastr. 23.01.2018 380 50 29 381 TBD\n\n288 5030.01                       78.9180 Masanserstrasse, Brandisstr.-Gürtelstr. 16.01.2018 480 150 86 452 TBD\n\n289 5030.01                       78.9270 Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans 13.11.2018 215 220 109 115 TBD\n\n290 5030.01                       78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 30.04.2019 900 600 348 348 TBD\n\n291 5030.01                       78.9320 Steinbockstrasse, Neugestaltg. u. Ern. Werkleitungen 07.03.2019 400 400 297 297 TBD\n\n292 5030.01                       78.9340 Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 29.01.2019 345 300 295 295 TBD\n\n293 5030.01                       78.9190 Sandstrasse / Meiersboden, Abwasserleitung 15.02.2018 925 0 25 874 TBD\n\n294 6320.01                       78.9191 Sandstrasse / Meiersboden, Einnahmen Gemeinde 15.02.2018 -150 0 -65 -139 TBD\n\n295 6310.01                       78.9192 Sandstrasse / Meiersboden, Einnahmen Kanton 15.02.2018 -10 0 -9 -9 TBD\n\n296 5030.01                       78.9200 Oberalpstrasse, Badus-Rhein-Str. Ern. Abwasserleitung 06.03.2018 450 0 76 433 TBD\n\n297 5030.01                       78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 30.10.2018 500 250 331 481 TBD\n\n298 5030.01                       78.9240 Güterstr., Industriegleis-Felsenauerstr. Abw. Leitung 19.06.2018 350 0 37 277 TBD\n\n299 5030.01                       78.9250 Brunnenversickerung 12.03.2019 450 100 94 94 TDB\n\n300 5030.01                       78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 15.01.2019 3'000 1'500 1'842 1'842 TBD\n\n301 5030.01                       78.9300 Sammelkanal Obere Au 15.01.2019 300 150 179 179 TBD\n\n302 5030.01                       78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 600 330 21 21 TBD\n\n303 5030.01                       78.9330 Trist, Erschliessung 07.03.2019 1'000 0 63 63 TBD\n\n304 5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) n. beschl. 500 200 - - TBD\n\n305 5030.01 78.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor n. beschl. 400 300 - - TBD\n\n306 5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken n. beschl. 200 100 - - TBD\n\n307 6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton n. beschl. -100 -100 - - TBD\n\n308 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil n. beschl. 250 50 - - TBD\n\n309 5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung n. beschl. 450 350 - - TBD\n\n310 5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au n. beschl. 300 350 - - TBD\n\n311 5030.01 78.9… St. Hilarien n. beschl. 150 100 - - TBD\n\n312\n\n313 78 ARA  (Spezialfinanzierung) 870 166\n\n314 5040.01                       78.9375 Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 11.11.2019 420 250 220 220 ARA\n\n315 6370.03                       78.9011 Klärbeiträge 01.01.2004 laufend -700 -562 -14'075 ARA\n\n316 5040.01                       78.9140 Weitergehende Schlammbehandlung, Desintegration 21.11.2017 216 0 5 196 ARA\n\n317 5040.01                       78.9220 Ersatz Trockner 15.05.2018 380 0 31 332 ARA\n\n318 5040.01                       78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 03.09.2019 1'070 280 153 153 ARA\n\n319 5030.01                       78.9355 Abwassernetzsanierung, etappenweiser Ausbau 2019 16.05.2019 250 300 124 124 ARA\n\n320 5040.01                       78.9365 Sanierung Nachklärbecken 11.11.2019 1'365 100 195 195 ARA\n\n321 6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden n. beschl. laufend -60 - - ARA\n\n322 5040.01 78.9… Ersatz / Erweiterung Heizverteilung und Steuerung n. beschl. 350 350 - - ARA\n\n323 5040.01 78.9… Silogebäude n. beschl. 250 250 - - ARA\n\n324 5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke n. beschl. laufend 100 - - ARA\n\n325\n\n326 85 Freiraumplanung 760 1'730\n\n327 5040.01                       85.9010 Alte Kunsteisbahn (KEB), öffentliche Anlage 10.09.2015 880 0 766 916 FRP\n\n328 5000.01                       85.9040 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2017 09.05.2017 100 0 6 102 FRP\n\n329 5000.01                       85.9060 Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen 2018 14.08.2018 100 0 51 92 FRP\n\n330 5000.01                       85.9090 Aufwertungs- und Sanierungsmassnahmen öff. Anlagen 2019 03.09.2019 100 100 26 26 FRP\n\n331 5000.01                       85.9050 Grünzone Rosenhügel, Erschl. Anlage üb. Hirschbühl 20.12.2016 500 0 481 498 FRP\n\n332 5000.01                       85.9070 Grünzone Rosenhügel, 2. Etappe 14.02.2019 300 300 392 392 FRP\n\n333 5000.01                       85.9030 Stadtgarten Sanierung 20.12.2016 490 0 0 513 FRP\n\n334 5000.01                       85.9080 Freiräume Bahnhof Chur West n. beschl. 2'000 100 8 8 FRP\n\n335 5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 1. Etappe n. beschl. 500 100 - - FRP\n\n336 5000.01 85.9… Initialpflanzung Pulvermühle n. beschl. 100 100 - - FRP\n\n337 5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat n. beschl. 260 60 - - FRP\n\n338\n\n339\n\n340\n\n80\n\n\n\nInvestitionsrechnung 2019\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.)\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget Rechnung Stand Zuständig\n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2019 2019 31.12.2019\n\n341 Investitionen Finanzvermögen\n342\n\n343 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 4'040 887\n\n344\n\n345 5950.01                       95.9010 Durannaweg Böschengut 3, 1. Etappe 08.10.2013 350 0 10 312 Immo\n\n346 5950.01                       95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 24.11.2015 140 100 0 50 Immo\n\n347 5950.01                       95.9050 Durannaweg Böschengut 3, 2. Etappe 26.01.2016 350 0 5 302 Immo\n\n348 5950.01                       95.9070 Erschliessungsstrasse, La-Nicca-Str.-Wendepl. 14.06.2016 390 0 9 275 Immo\n\n349 6950.01                       95.9071 Erschliessungsstr. La Nicca, Beiträge Dritter 14.06.2016 0 0 -190 -385 Immo\n\n350 5950.01                       95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 07.03.2019 2'500 2'500 23 23 Immo\n\n351 5950.01                       95.9085 Haus am Arcas, Überfuhrüng vom VV 14.01.2020 1'030 950 1'030 1'030 Immo\n\n352 5950.01 95.9… Planung QP Geviert Barblanstrasse n. beschl. 100 100 - - Immo\n\n353 5950.01 95.9… Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder n. beschl. 240 240 - - Immo\n\n354 5950.01 95.9… Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) n. beschl. 100 50 - - Immo\n\n355 5950.01 95.9… Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital n. beschl. 100 50 - - Immo\n\n356 5950.01 95.9… Entwicklung im Trist n. beschl. 100 50 - - Immo\n\nDie Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet\n\nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.\n\n81\n\n\n\n \n\n\n\nGeldflussrechnung\n\n\n\n \n\n\n\nGeldflussrechnung\nIndirekte Methode (Beträge in Franken)\n\nKonto Positionen 2019 2018\n\nBetriebliche Tätigkeit (indirekte Berechnung)\n\n9000, 9001 Ergebnis der Erfolgsrechnung (Verlust -, Gewinn +) 26'239'133.60 27'241'850.39\n\n33 + Abschreibungen Verwaltungsvermögen 14'180'400.00 14'630'226.63\n\n3440 + Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 0.00 0.00\n\n3441 + Negative Wertberichtigung Sachanlagen FV 0.00 0.00\n\n35 + Einlagen in Spezialfinanzierungen 1'347'231.66 1'177'494.22\n\n364 + Wertberichtigungen Darlehen VV 179'579.77 872'157.84\n\n365 + Wertberichtigungen Beteiligungen VV 0.00 0.00\n\n366 + Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 12'100.00 0.00\n\n383 + Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 0.00 0.00\n\n387 + Zusätzliche Abschreibungen Inv.Beiträge 0.00 0.00\n\n388 + Abtragung Bilanzfehlbetrag 0.00 0.00\n\n389 + Einlagen in das Eigenkapital 0.00 1'000'000.00\n\n4440 - Marktwertanpassungen Anlagen FV -14'256'439.00 -14'012'033.30\n\n4490 - Übriger Finanzertrag VV 0.00 0.00\n\n45 - Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -613'377.22 -524'388.06\n\n483 - Ausserordentliche verschiedene Erträge 0.00 0.00\n\n489 - Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00\n\n101 - Zunahme / + Abnahme Forderungen 3'642'399.74 -2'216'511.43\n\n1040 - Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen ER 144'545.55 64'960.59\n\n106 - Zunahme / + Abnahme Vorräte und angefangene Arbeiten 68'349.28 92'400.36\n\n200 + Zunahme / - Abnahme Laufende Verbindlichkeiten -6'580'093.55 9'000'121.22\n\n2040 + Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung ER -217'691.64 -805'624.36\n\n205 + Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Rückstellungen 183'649.00 23'597.00\n\n2089 + Zunahme / - Abnahme Langfristige Rückstellungen 3'829'000.00 257'000.00\n\n209 + Zunahme / - Abnahme Spezialfinanzierungen und Fonds im FK (Teilbetrag) 7.50 7.50\n\n291 + Zunahme / - Abnahme Fonds 9'830.90 2'303.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus operativer Tätigkeit 28'168'625.59 36'803'561.60\n\nInvestitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen\n\n50 - 58 - Investitionsausgaben Verwaltungsvermögen -39'740'335.57 -29'699'097.97\n\n60 - 68 + Investitionseinnahmen Verwaltungsvermögen 5'977'602.69 6'079'365.90\n\n1046 - Zunahme / + Abnahme Aktive Rechnungsabgrenzungen IR -2'190'782.65 431'420.00\n\n2046 + Zunahme / - Abnahme Passive Rechnungsabgrenzung IR 367'000.00 -305'000.00\n\n2088 + Zunahme / - Abnahme Rückstellungen 3'000'000.00 0.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Investitionstätigkeit ins Verwaltungsvermögen -32'586'515.53 -23'493'312.07\n\nAnlagentätigkeit ins Finanzvermögen\n\n3440 - Negative Wertberichtigungen Finanzanlagen FV 0.00 0.00\n\n3441 - Negative Wertberichtigung Sachanlagen FV 0.00 0.00\n\n4440 + Positive Marktwertanpassungen Anlagen FV 14'256'439.00 14'012'033.30\n\n102 - Zunahme / + Abnahme Kurzfristige Finanzanlagen -1'285'000.00 0.00\n\n107 - Zunahme / + Abnahme Finanzanlagen -566'669.24 -10'243.62\n\n108 - Zunahme / + Abnahme Sachanlagen FV -14'686'390.50 -13'507'391.70\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Anlagentätigkeit ins Finanzvermögen -2'281'620.74 494'397.98\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Investitions- und Anlagentätigkeit -34'868'136.27 -22'998'914.09\n\nFinanzierungstätigkeit\n\n201 + Zunahme / - Abnahme Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 0.00 0.00\n\n206 + Zunahme / - Abnahme Langfristige Finanzverbindlichkeiten -10'000'000.00 0.00\n\nGeldfluss (Cashflow) aus Finanzierungstätigkeit -10'000'000.00 0.00\n\nTotal Geldfluss (Cashflow) = Veränderung Fonds Geld -16'699'510.68 13'804'647.51\n\n1000 Kasse 2'410.80 -6'805.95\n\n1001 Post -9'444'001.38 6'509'708.12\n\n1002 Bank -7'257'920.10 7'301'745.34\n\n1003 Kurzfristige Geldmarktanlagen 0.00 0.00\n\nTotal (Veränderung Fonds Geld) -16'699'510.68 13'804'647.51\n\n  \n  \n\nB\nil\n\na\nn\n\nz\n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \nE\n\nrf\no\n\nlg\ns\n\nre\nc\nh\n\nn\nu\n\nn\ng\n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \n  \n\n  \nB\n\nil\na\nn\n\nz\n  \n\n  \n  \n\n  \nIR\n\nB\nil\n\na\nn\n\nz\n  \n\n  \n  \n\n E\nR\n\n  \nB\n\nil\na\n\nn\nz\n\n 85\n\n\n\n \n\n\n\nAnhang \n\nErläuterungen zur Jahresrechnung\n\nRückstellungsspiegel\nSpezialfinanzierung\n\nAnlagespiegel \n\nBeteiligungen und Finanzanlagen\n\nBeteiligungsspiegel\n\nGewährleistungsspiegel\n\nGrösste Beitragsempfänger\n\nEigenkapitalnachweis\n\nOffene Verpflichtungskredite\n\nNutzungsvermögen\n\nKennzahlen \n\n\n\n \n\n\n\n \n \n\n89 \n \n\nErläuterungen zur Jahresrechnung 2019 \n \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nDie Rechnung 2019 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 \n\n(HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubün-\n\nden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die \n\nGemeinden (FHVG, BR 710.200). \n\nJahresrechnung (Art. 11 FHG) \n\nDie Jahresrechnung ist wie folgt aufgebaut: \n\n- Bilanz \n\n- Erfolgsrechnung \n\n- Investitionsrechnung \n\n- Geldflussrechnung \n\n- Anhang \n\n \n\nDie Bilanz, die Erfolgsrechnung, die Investitionsrechnung und die Geldflussrechnung gliedern \n\nsich nach den kantonalen Vorgaben zum HRM2-Kontenrahmen. \n\nBilanz (Art. 10 FHVG) \n\nDie Bilanz enthält unter den Aktiven das Finanzvermögen und das Verwaltungsvermögen sowie \n\nunter den Passiven das Fremdkapital und das Eigenkapital. Das Eigenkapital entspricht dem \n\nVermögen, das die Verpflichtungen übersteigt. \n\nErfolgsrechnung (Art. 11 FHVG) \n\nDie Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig \n\nund zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen \n\nund auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten, nach Funktionen und \n\nnach Institutionen gegliedert. \n\nInvestitionsrechnung (Art. 12 FHVG) \n\nDie Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zu-\n\nsammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden \n\nNettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten, nach Funktionen und nach Institutionen gegliedert. \n\nInvestitionen ins Finanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung. \n\nGeldflussrechnung (Art. 13 FHVG) \n\nDie Geldflussrechnung gibt Auskunft über die Herkunft und die Verwendung der Geldmittel. Sie \n\nstellt den Geldfluss aus operativer Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit/Anlagetätigkeit und aus Fi-\n\nnanzierungstätigkeit gestuft dar.  \n\n\n\n \n \n\n90 \n \n\nAnhang \n\nDer Anhang enthält: \n\n- die Rechnungslegungsgrundsätze \n\n- die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze \n\n- den Rückstellungsspiegel \n\n- die Spezialfinanzierungen \n\n- den Anlagespiegel \n\n- die Beteiligungen und Finanzanlagen \n\n- den Beteiligungsspiegel \n\n- den Gewährleistungsspiegel \n\n- die grössten Beitragsempfänger \n\n- den Eigenkapitalnachweis \n\n- die offenen Verpflichtungskredite \n\n- das nicht bilanzierte Nutzungsvermögen \n\n- die Kennzahlen \n\nRechnungslegungsgrundsätze \n\nDie Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Fi-\n\nnanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) vom 19. Oktober 2011 und Finanz-\n\nhaushaltsverordnung für die Gemeinden FHVG (BR 710.200) vom 19. Oktober 2011. \n\nSie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Er-\n\ntrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodar-\n\nstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, \n\nder Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. \n\nBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze \n\nFinanzvermögen (Art. 20 FHVG) \nDas Finanzvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die ohne Beeinträchtigung der Erfüllung \n\nöffentlicher Aufgaben veräussert werden können. Es wird per Bilanzstichtag nach kaufmänni-\n\nschen Grundsätzen bewertet. Ausgenommen sind Grundstücke und Gebäude, deren Bewer-\n\ntung mindestens alle 10 Jahre erfolgt.  \n\nDie Umstellung auf HRM2 bedingte eine Neubewertung des Finanzvermögens. Das Finanzver-\n\nmögen wurde am Bilanzstichtag wie folgt bewertet: \n\na) Flüssige Mittel zu Nominalwerten \n\nb) Forderungen zu Nominalwerten \n\nc) Wertschriften mit Kurswert zum Kurswert \n\nd) Wertschriften ohne Kurswert zum Anschaffungswert \n\ne) Aktive Rechnungsabgrenzungen zu Nominalwerten \n\nf) Vorräte/angefangene Arbeiten zum Anschaffungswert, Herstellkosten oder Marktwert \n\ng) Sachanlagen zum Marktwert  \n\nh) Baurechte zum indexierten Bodenwert \n\ni) Forderungen gegenüber Spezialfinanzierungen im Fremdkapital zu Nominalwerten \n\nDas Finanzvermögen wurde beim Wechsel HRM1 auf HRM2 per 01.01.2015 neu bewertet.  \n\n\n\n \n \n\n91 \n \n\nAufgrund neuer Schätzungen wurden die Buchwerte des Finanzvermögens laufend angepasst. \n\nIm Berichtsjahr wurden Aufwertungen von Baurechtsgrundstücken (Fr. 14 Mio.) vorgenommen. \n\nDiese Aufwertungen werden erfolgswirksam im "Finanzertrag" ausgewiesen.    \n\nVerwaltungsvermögen (Art. 2 Abs. 2 FHG) \nDas Verwaltungsvermögen umfasst jene Vermögenswerte, die unmittelbar und auf längere Zeit \n\nder Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen. Vermögenswerte des Verwaltungsvermögens wer-\n\nden bilanziert, wenn sie über mehrere Jahre genutzt werden können und die für die Gemeinde \n\ngeltende Aktivierungsgrenze übersteigen (Art. 12 FHVG). Das Verwaltungsvermögen wird zu \n\nAnschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Sind keine Kosten entstanden, wird es zum \n\nMarktwert bilanziert. Das Verwaltungsvermögen, das durch Nutzung einem Wertverzehr unter-\n\nliegt, wird ordentlich je Anlagekategorie nach der angenommenen Nutzungsdauer linear abge-\n\nschrieben. Ist bei einer Position des Verwaltungsvermögens eine dauerhafte und die ordentliche \n\nNutzung übersteigende Wertminderung absehbar, wird deren Buchwert berichtigt. Darlehen, \n\nBeteiligungen und Grundstücke werden nicht abgeschrieben, solange keine Wertminderung \n\neintritt. Das Verwaltungsvermögen ist zu Anschaffungswerten korrigiert um die getätigten Ab-\n\nschreibungen bewertet. Eine Neubewertung des Verwaltungsvermögens ist nicht erfolgt.  \n\nNutzungsvermögen (nicht bilanziert) \n\nDas Nutzungsvermögen liegt im Eigentum der Bürgergemeinde, der Nutzen jedoch bei der poli-\n\ntischen Gemeinde. Das Nutzungsvermögen wurde deshalb nicht bilanziert.  \n\nOrdentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG) \n\nInvestitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), \n\nsind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und In-\n\nvestitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abge-\n\nschrieben: \n\nAnlagen                10 Jahre  \n\nMobilien      5 Jahre  \n\nBeiträge      2 Jahre \n\nInvestitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 \n\nwie folgt linear abgeschrieben:  \n\nKanal- und Leitungsnetze  50 Jahre \n\nTiefbauten    40 Jahre \n\nHochbauten    33 Jahre \n\nTechnische Einrichtungen  20 Jahre \n\nSpezialfahrzeuge    15 Jahre \n\nMobilien      8 Jahre \n\nInformatik/Kommunikation    5 Jahre  \n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen \n\nwurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen. \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n92 \n \n\nZusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG) \n\nZusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn \n\n- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht \n\n- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist \n\nFinanzpolitisch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurden im Ge-\n\nschäftsjahr keine getätigt.  \n\nRechnungsabgrenzungen (Art. 15 FHVG) \n\nAktive Rechnungsabgrenzungen werden bilanziert für: \n\n- vor dem Bilanzstichtag getätigte Ausgaben oder Aufwände, wenn die Leistung in der folgen-\n\nden Rechnungsperiode bezogen wird. \n\n- Einnahmen oder Erträge, die der Rechnungsperiode vor dem Bilanzstichtag zuzuordnen \n\nsind, aber erst in der folgenden Rechnungsperiode fakturiert werden. \n\nPassive Rechnungsabgrenzungen werden bilanziert für: \n\n- vor dem Bilanzstichtag fakturierte oder bereits eingegangene Einnahmen oder Erträge, die \n\nder folgenden Rechnungsperiode gutzuschreiben sind. \n\n- vor dem Bilanzstichtag bezogene Leistungen (Ausgaben oder Aufwände), die erst in der \n\nneuen Rechnungsperiode in Rechnung gestellt werden. \n\nRückstellungen (Art. 14 FHVG), Anhang 1 \n\nEine Rückstellung ist zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: \n\n- es handelt sich um eine gegenwärtige Verpflichtung, deren Ursprung in einem Ereignis vor \ndem Bilanzstichtag liegt \n\n- der Mittelabfluss ist zur Erfüllung der Verpflichtung wahrscheinlich \n- die Höhe der Verpflichtung kann zuverlässig geschätzt werden \n- der Betrag ist wesentlich \n \nHier sind die Verpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal ausgewiesen. Die Rückstel-\nlung für mögliche Steuerrisiken wurde im Berichtsjahr entsprechende angepasst. Für den "Bau-\nbeitrag Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom 19.5.2019) wurde eine Rücklage gebildet. Die \nÜberweisung per 20. Dezember 2019 des "Förderbeitrags Kanton Graubünden im Zusammen-\nhang mit der Fusion mit Maladers" ab 01.01.2020 wurde in eine Rückstellung gebucht. \n\nDie Rückstellungen sind im Anhang an Hand eines Rückstellungsspiegels dargestellt.  \n\n \n\nSpezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2 \n\nSpezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentli-\n\ncher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Ei-\n\ngenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgs-\n\nrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Net-\n\ntoinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrie-\n\nben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanz-\n\nkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Er-\n\ngebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche \n\nAbfall, Abwasser und Feuerwehr geführt. \n\n\n\n \n \n\n93 \n \n\nAb 01.01.2017 werden alle Kosten aus Investitionen und Unterhalt der Bereiche "Kanalisation \n\nund ARA" aufgrund der neu verfügten "Abwassergebühr" in einer einheitlichen Spezialfinanzie-\n\nrung "Abwasser" zusammengeführt. \n\nIm Berichtsjahr 2019 betragen die verbuchten Klärbeiträge Fr. 562'192.54. Aus den Klärbeiträ-\n\ngen wurden Direkt-Abschreibungen bei den Anlagen der ARA in der Höhe von Fr. 565'667.66 \n\nvorgenommen.  \n\nVorfinanzierungen (Art. 18 FHVG) \n\nVorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorha-\nben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre \nverteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt. \n  \nVorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen \nerfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als aus-\nserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche \nAbschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen). \n \nEs wurde eine Vorfinanzierung für die Mikroverunreinigungsanlage ARA und Abwasser in der \nHöhe von 1.0 Mio. Franken gebildet.  \n\nAnlagenbuchhaltung / Anlagespiegel (Art. 19 FHVG), Anhang 4 \n\nDie Vermögenswerte, die über mehrere Jahre genutzt werden, sind in einer Anlagenbuchhal-\n\ntung zu führen. Diese weist detaillierte Angaben über die Entwicklung dieser Vermögenswerte \n\naus. Der Anlagespiegel enthält die Summe der Anlagenbuchwerte und die kumulierten Ab-\n\nschreibungen zu Beginn und am Ende der Periode. \n\nBeteiligungsspiegel (Art. 25 FHVG), Anhang 5 + 6 \n\nAnstatt einer aufwendigen und schwierig zu interpretierenden Konsolidierung, soll mit einer \nweitgehenden Offenlegung der Beteiligungen im Anhang die Transparenz verbessert werden. \nDer Beteiligungsspiegel enthält insbesondere: \n- Darlehen und Beteiligungen, die mit der öffentlichen Aufgabenerfüllung oder Interessenz im \n\nZusammenhang stehen. \n\n- Formen der interkommunalen Zusammenarbeit und die ausgelagerten Trägerschaften, an \n\nder die Gemeinde als Mitglied oder Trägerin beteiligt ist. \n\nGewährleistungsspiegel (Art. 25 FHVG), Anhang 7 \n\nIm Gewährleistungsspiegel sind die Tatbestände aufzuführen, aus denen sich in Zukunft eine \n\nwesentliche Verpflichtung ergeben kann. Er umfasst insbesondere: \n\n- Eventualverbindlichkeiten, bei denen die Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung ein-\n\ngeht, insbesondere Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Defizitgarantien. \n\n- Leasingverblindlichkeiten. \n\n- Sonstige Sachverhalte mit Eventualcharakter, falls diese noch nicht als Rückstellungen ver-\n\nbucht wurden, wie Konventionalstrafen und Reuegelder. \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n94 \n \n\nGrösste Beitragsempfänger, Anhang 8 \n\nIn diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzu-\nführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine an-\ngemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft \nbeteiligt ist. \n\n \n\nEigenkapitalnachweis (Art. 26 FHVG), Anhang 9 \n\nDer Eigenkapitalnachweis zeigt die Ursachen der Veränderung des Eigenkapitals. Folgende Bi-\nlanzkonten sind detailliert aufzuführen: \n \n- Verpflichtungen/Vorschüsse gegenüber Spezialfinanzierungen \n- Fonds \n- Vorfinanzierungen \n- Aufwertungsreserven aus der Umstellung auf HRM2 \n- Neubewertungsreserve Finanzvermögen \n- Übriges Eigenkapital \n- Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag \n\nOffene Verpflichtungskredite (Art. 7 FHVG und Art. 27 FHVG), Anhang 10 \n\nEs sind die eingegangenen Verpflichtungen, die Beanspruchung der Kredite, die erfolgten Zah-\n\nlungen sowie die Aufteilung von Rahmenkrediten auf die Einzelvorhaben zu führen. \n\nNutzungsvermögen, Anhang 11 \n\nIn Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nut-\n\nzungsvermögens verzichtet.  \n\nFinanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 13 \n\nDie Jahresrechnung enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihen-\n\nvergleich und muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie \n\nzwischen Gemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen \n\nvergleichbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorga-\n\nben. \n\nInternes Kontrollsystem IKS (Art. 28 FHVG) \n\nDie Exekutive sorgt für ein zweckmässiges, risikoorientiertes internes Kontrollsystem. Sie trifft \n\ndie notwendigen Massnahmen, um das Vermögen zu schützen, die zweckmässige Verwendung \n\nder Mittel sicherzustellen, Fehler und Unregelmässigkeiten bei der Buchführung zu verhindern \n\noder aufzudecken sowie die Ordnungsmässigkeit der Rechnungslegung und die verlässliche \n\nBerichterstattung zu gewährleisten.  \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n95 \n \n\nSonderbehandlung des Verwaltungsvermögens beim Übergang zu HRM2 (Art. 32 FHVG) \n\nDas beim Übergang zu HRM2 vorhandene Verwaltungsvermögen ist nicht neu zu bewerten. Es \n\nist linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben. Wesentliche Investitionen der letzten  \n\n5 Jahre vor Einführung von HRM2 oder solche, deren Restnutzungsdauer wesentlich über die \n\nÜbergangsphase von 12 Jahren hinausreicht, können gesondert behandelt werden.  \n\nEine Sonderbehandlung des Verwaltungsvermögens hat im vorliegenden Geschäftsjahr nicht \n\nstattgefunden.  \n\n \n\n \n\nAusserordentliche Geschäftsfälle \n\nAls ausserordentliche Geschäftsfälle gelten Aufwand/Ertrag sowie Investitionsausgaben/-ein-\n\nnahmen, wenn mit Ihnen nicht gerechnet werden konnte und sie sich der Einflussnahme und \n\nKontrolle entziehen oder sie nicht zum operativen Bereich gehören. Dazu zählen auch zusätzli-\n\nche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen, Vorfinanzierungen und das Abtragen ei-\n\nnes Bilanzfehlbetrages. Als ausserordentlicher Geschäftsfall ist ein Beitrag seitens Kanton \n\nGraubünden im Zusammenhang mit der WEKO-Untersuchung in der Höhe von Fr. 189'377.80 \n\nverbucht worden. \n\nBranchenregelungen (Art. 22 FHVG) \n\nFür die gebührenfinanzierten Ver- und Entsorgungsbereiche (Wasserversorgung, Abwasserent-\n\nsorgung, Stromversorgung usw.) können die linearen Abschreibungssätze der entsprechenden \n\nBranchenregelungen angewendet werden.  \n\nIn der vorliegenden Rechnung wurden keine speziellen Abschreibungssätze angewendet.  \n\nAbweichungen von den HRM2-Fachempfehlungen \n\nDie Stadt Chur schreibt die Nettoinvestitionen innerhalb der Spezialfinanzierungen "ARA und \n\nHauptsammelkanäle“ jährlich vollständig ab, da diese über die "Klärbeiträge" vollständig finan-\n\nziert werden können.  \n\nAnlagen im Bau sollten gemäss Fachempfehlung gesondert verbucht werden und erst bei Inbe-\n\ntriebnahme abgeschrieben werden. Diese Praxis ist nur schwer anwendbar. Bisher wurden des-\n\nhalb keine Anlagen im Bau aktiviert. \n\nEreignisse nach dem Bilanzstichtag  \n\nAktuell sind keine Ereignisse bekannt, welche für die Beurteilung der Rechnung 2019 von Be-\n\ndeutung sind. \n\n\n\nRückstellungsspiegel Anhang 1 \n\nKonto Bezeichhnung Rechnung Rechnung Veränderung Grund\n\n2019 2018\n\n205 Kurzfristige Rückstellungen\n\n20500 Rückstellung für Mehrleistungen des Personals\n3'045'957 2'863'772 182'185\n\n20520 Rückstellungen für Prozesse 0 0 0\n\n20530 Rückstellungen für nicht versichtere Schäden 0 0 0\n\n20580 Rückstellung für Sachanlagen der Investitionsr. 0 0 0\n\n20590 Übrige Rückstellungen 20'372 18'908 1'464\n\n208 Langfristige Rückstellungen\n\n20810 Rückstellung für Ansprüche des Personals 0 0 0  \n\n20820 Rückstellungen für Prozesse 0 0 0\n\n20830 Rückstellungen für nicht versicherte Schäden 0 0 0\n\n20880 Rückstellung für Sachanlagen der Investitions-Rg. 3'000'000 0 3'000'000 1)\n\n20890 Rückstellung für mögliche Steuerrisiken 2'467'000 2'338'000 129'000\n\n20890 Übr.Rückstellungen: Förderbeitrag Kanton 3'700'000 3'700'000 2)\n\nTOTAL Rückstellungen 12'233'329 5'220'680 7'012'649\n\n1)\n\n2) Auszahlung Kanton Graubünden per 20. Dezember 2019 für Fusion mit Maladers ab 01.01.2020\n\nFür den Bau "neue Brambrüeschbahn" (Volksbeschluss vom 19.5.2019) wurde eine Rücklage gebildet.\n\n96\n\n\n\nSpezialfinanzierungen: Zusammenzug aus Erfolgsrechnung Anhang 2\n\nKonto Bezeichnung Rechnung Einlagen Entnahmen Saldo Finanziert durch\n\nBeträge in Fr. kumuliert\n\n2019 2019 2019 31.12.2019\n\n29002 Abwasser\n  1)\n\nAufwand 6'233'429\n\nErtrag -7'163'596\n\nSaldo -930'168 -930'168 -18'459'362 Klärgebühr, Klärbeitrag, Kanalbeitrag \n\n29003 Abfall  \n1)\n\nAufwand 5'003'617\n\nErtrag -5'253'912\n\nSaldo -250'295 -250'295 -189'965 Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr\n\n29005 Feuerwehr \n 1)\n\nAufwand 1'816'953\n\nErtrag -1'548'329\n\nSaldo 268'624 -27'834 296'458 -159'569 Feuerwehrpflichtersatz,\n\nBeiträge Feuerwehrstützpunkt A13\n\ndiv. Übrige  \n2)\n\nAufwand\n\nErtrag\n\nSaldo -138'935 316'919 -4'415'047 Diverse\n\nTOTAL -1'347'232 613'377 -23'223'942\n\n1)\n Details siehe nachfolgende Seiten\n\n2)\n Bestehend aus Gräberfonds, Regionalentwicklungsfonds, Forstdepositum sowie Bodenerlöskonto\n\n97\n\n\n\n Spezialfinanzierung Abfall Anhang 2.1\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2019 Rechnung 2018\n\nKehrichtentsorgung .00 .00\n\n3 Aufwand 5'253'912.09 5'231'379.22\n\n30 Personalaufwand 2'813.86 415.13\n\n3040.01 Dienstkleider 2'813.86 415.13\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'085'955.54 2'269'929.61\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 7'506.17 6'380.38\n\n3100.16 Materialeinkauf 55'788.30 100'136.66\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 196'420.43 192'876.57\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte .00 168.01\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge .00 .00\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie .00 .00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 12'634.80 11'695.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'997.78 10'183.59\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'588'866.10 1'732'019.84\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 111'718.54 108'356.12\n\n3131.01 Honorare für Ingenieure/Architekten .00 146.98\n\n3137.01 Verkehrssteuern .00 340.00\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 93'107.65 106'205.14\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 7'747.76 1'421.12\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 168.01 .00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 52'900.00 52'900.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 52'900.00 52'900.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 250'294.85 170'895.55\n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 250'294.85 170'895.55\n\n39 Interne Verrechnungen 212'866.90 193'877.91\n\n3910.14 Informatik 15'089.58 .00\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 15'245.60 18'957.50\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 196.00 204.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen .00 1'765.46\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 1'875.50 1'955.50\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik .00 875.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 72'760.22 63'220.45\n\n3920.01 Miete Räume 3'300.00 .00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 4'400.00 6'900.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000.00 100'000.00\n\n71 Interne Leistungen und Umlagen 2'649'080.94 2'543'361.02\n\n7276.01 IV BE Personal 2'099'068.81 2'022'581.86\n\n7276.02 IV BE Material ab Lager .00 89.36\n\n7276.03 IV BE Fahrzeuge 542'619.68 513'979.42\n\n7376.04 UL BE Gebäude beheizt (761050) 879.53 978.42\n\n7376.05 UL BE Gebäude unbeheizt (761051) 1'504.60 464.02\n\n7376.06 UL BE Tierkörpersammelstelle (761052) 5'008.32 5'267.94\n\n4 Ertrag -5'253'912.09 -5'231'379.22\n\n42 Entgelte -5'208'802.03 -5'185'231.49\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -243.51 277.80\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -412'005.19 -411'260.69\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'672'296.73 -2'662'878.85\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'112'250.60 -2'103'049.75\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -2'156.00 .00\n\n4270.03 Ordnungsbussen -9'850.00 -8'320.00\n\n46 Transferertrag -19'976.36 -24'141.13\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -19'976.36 -24'141.13\n\n49 Interne Verrechnungen -20'000.00 -20'000.00\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000.00 -20'000.00\n\n81 Interne Leistungen -5'133.70 -2'006.60\n\n8276.04 IV GU Übriger Aufwand -5'133.70 -2'006.60\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2019 Ausgaben 2018\n\nKST 76.9090 Ersatz Kehrichtwagen -                               352'681.40                  \n\nKST 76.9010 Multisammelstelle, Sicherheitsmassnahmen -                               -                               \n\nTotal -                               352'681.40                  \n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 31.12.2019 Buchwert 31.12.2018\n\n14060.01 Fahrzeuge 558'604.55                   610'904.55                  \n\n14060.01 Multisammelstelle 264'260.45                   317'160.45                  \n\nTotal 822'865.00                   928'065.00                  \n\n98\n\n\n\n Spezialfinanzierung Feuerwehr Anhang 2.2\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2019 Rechnung 2018\n\nFeuerwehr 0.00 0.00\n\n3 Aufwand 1'844'786.52 1'717'117.86\n\n30 Personalaufwand 749'198.80 677'364.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 143'370.00 142'745.85\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 86'004.00 84'004.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 463'142.25 393'043.00\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 2'191.70 850.65\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 16'748.75 16'627.30\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 15'196.20 15'438.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'218.70 795.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'082.90 995.40\n\n3099.03 Personalarzt 600.00 6'156.35\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 13'715.30 11'205.75\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 5'929.00 5'502.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 579'365.82 556'532.16\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'333.11 4'919.91\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 20'035.70 11'303.55\n\n3100.08 Treibstoffe 11'665.71 10'177.84\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'723.20 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 155'191.85 81'360.55\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 94'792.55 46'697.00\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 33'674.00 116'746.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 18'322.74 9'333.95\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 107'700.00 180'320.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 9'500.60 21'295.81\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 43'080.00 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 0.00 420.70\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 59'935.31 59'910.10\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'131.95 641.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 9'236.70 7'019.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'080.00 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'962.40 6'385.50\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 64'700.00 59'200.00\n\n3300.4 Abschreibungen Hochbauten 2'500.00 2'500.00\n\n3300.6 Abschreibungen Mobilien 62'200.00 56'700.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'834.00 27'834.00\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'834.00 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 423'687.90 396'186.85\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000.00 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 45'482.95 20'426.60\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000.00 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 135'400.00 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 8'900.00 8'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000.00 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 12'904.95 10'960.25\n\n4 Ertrag -1'844'786.52 -1'717'117.86\n\n42 Entgelte -1'322'804.00 -1'297'128.75\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'161'727.00 -1'160'692.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -151'752.00 -118'056.40\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -8'575.00 -17'680.35\n\n4270.01 Bussen -750.00 -700.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -296'458.02 -215'745.86\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -201'665.47 -169'048.86\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -94'792.55 -46'697.00\n\n46 Transferertrag -224'094.50 -203'683.25\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -107'130.50 -86'719.25\n\n4631.1 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -116'964.00 -116'964.00\n\n49 Interne Verrechnungen -1'430.00 -560.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -1'430.00 -560.00\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2019 Ausgaben 2018\n\nKST 53.9031-40 Ersatz Tanklöschfahrzeug und Neuanschaffung Kleinrettungsfahrzeug (netto) 86'180.75                             416'083.55                            \n\nTotal 86'180.75                             416'083.55                            \n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 31.12.2019 Buchwert 31.12.2018\n\n14040.13 Feuerwehrdepots 12'500.25                             15'000.25                              \n\n14060.01 Fahrzeuge 556'098.85                           520'718.10                            \n\n14060.01 Hydranten 45'526.00                             56'926.00                              \n\nTotal 614'125.10                           592'644.35                            \n\n99\n\n\n\n Spezialfinanzierung ARA und Abwasser Anhang 2.3\n\nKonto Bezeichnung                                                       (Beträge in Fr.) Rechnung 2019 Rechnung 2018\n\nARA und Abwasser 0.00 0.00\n\n3 Aufwand 7'163'596.49 7'837'919.03\n\n30 Personalaufwand 1'018'352.38 1'016'533.13\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 821'741.35 828'511.25\n\n3040.01 Dienstkleider 4'541.61 3'840.48\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 64'856.55 65'977.15\n\n3052.01 AG Beiträge an Pensionskasse 81'856.10 80'308.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'191.10 15'088.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'527.80 4'261.20\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 28'637.87 18'145.70\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0.00 400.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'368'242.86 3'178'422.88\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 35'929.29 31'062.81\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 311'655.85 282'786.18\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 232'179.23 30'672.55\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 833'176.86 663'151.56\n\n3120.06 Erdgas 209'906.01 237'161.61\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 121'491.98 136'428.08\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 76'622.57 85'493.60\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 98'268.31 91'669.81\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 71'810.20 131'693.00\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 366'010.99 448'916.02\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 103'135.95 199'694.93\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 7'436.97 3'537.94\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 746'201.24 684'766.51\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'209.00 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'356.75 1'109.00\n\n3179.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'039.00 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'812.66 5'070.28\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 499'400.00 418'300.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 457'900.00 380'700.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 41'500.00 37'600.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 930'167.75 843'060.33\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 785'994.65 699'321.63\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 144'173.10 143'738.70\n\n36 Transferaufwand 471'951.00 492'930.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 471'951.00 492'930.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0.00 1'000'000.00\n\n3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen EK 0.00 1'000'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 875'482.50 888'672.69\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 79'873.00 75'283.90\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 223'338.50 228'600.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 57'564.10 364.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 82'879.35 216'825.69\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 9'562.50 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0.00 50.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'671.20 5'474.55\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 138'400.00 102'500.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 138'000.00 138'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 130'000.00 107'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'193.85 14'574.55\n\n4 Ertrag -7'163'596.49 -7'837'919.03\n\n42 Entgelte -6'316'147.75 -6'875'770.34\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'022'243.41 -6'494'444.08\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -293'750.20 -380'820.50\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -154.14 -505.76\n\n43 Verschiedene Erträge -15'495.64 -17'471.62\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -15'495.64 -17'471.62\n\n46 Transferertrag -827'689.10 -940'890.07\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0.00 -21'448.47\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -827'689.10 -919'441.60\n\n49 Interne Verrechnungen -4'264.00 -3'787.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -4'264.00 -3'787.00\n\nInvestitionsrechnung Ausgaben 2019 Ausgaben 2018\n\nDiverse Projekte Nettoausgaben (bzw. Einnahmen infolge Kanal- und Klärbeiträge sowie Subventionsbeiträge) 4'419'411.48                         2'619'076.58                   \n\nTotal 4'419'411.48                         2'619'076.58                   \n\nVerwaltungsvermögen Buchwert 31.12.2019 Buchwert 31.12.2018\n\n14032.01 Kanalisationsbauten 11'031'359.28                      6'877'011.44                   \n\n14032.01 Hauptsammelkanäle 1.00                                      1.00                                 \n\n14042.01 Abwasserbeseitigung (ARA) 1.00                                      1.00                                 \n\nTotal 11'031'361.28                       6'877'013.44                   \n\n100\n\n\n\n  Anhang 4   \n\nAnlagenspiegel Finanzvermögen\n\nKonto 10800 10801 10840 Total\n\nSachanlagen Grundstücke Grundstücke Gebäude\n\nFinanzvermögen mit Baurechten\n\nBuchwert per 01.01.2019 102'336'223    307'739'622  35'414'064    445'489'909 \n\n+ Zugänge 23'927           23'011           46'937          \n\n+ Übertragung vom VV 1'030'121      1'030'121     \n\n- Subventionen/Beiträge -190'210        -190'210       \n\n- Abgänge -               \n\n- Übertragung ins VV -               \n\n+/- Verkehrswertanpassungen -618'288          11'282'210    3'135'620      13'799'542   \n\nUmgliederungen -81'293            81'293           -               \n\nBuchwert per 31.12.2019 101'636'642    318'936'841  39'602'816    460'176'299 \n\nTotal Finanzvermögen 460'176'299 \n\nAnlagenspiegel Verwaltungsvermögen\n\nAktivierungsgrenze: Fr. 100'000.--, Abschreibungsmethode: Linear, Abschreibungssätze gemäss FHVG Art. 23\n\nKonto 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 Total\n\nSachanlagen Grundstücke Strassen Wasserbau Übrige Hochbauten Waldungen Mobilien\n\nVerwatlungsvermögen unüberbaut Verkehrswege Tiefbauten\n\nAnschaffungskosten\n\nStand per 01.01.2019 1'319'839      52'012'744      18'276'245    94'239'736   1'381'733      6'902'019  174'132'316 \n\n+ Zugänge -                10'001'721       7'608'140      13'309'525   226'768         1'585'241  32'731'395   \n\n- Abgänge -                -               \n\nUmgliederungen -1'030'121    -1'030'121    \n\nStand per 31.12.2019 1'319'839      62'014'465      -             25'884'385    106'519'140 1'608'501      8'487'260  205'833'589 \n\nKumulierte Abschreibungen\n\nStand per 01.01.2019 -13'304'225     -7'168'176     -27'648'500  -377'300        -3'158'000 -51'656'201  \n\n+ Ordentliche Abschreibungen -3'803'000       -751'100        -7'789'400    -104'200        -1'201'200 -13'648'900  \n\n+ Ausserord.Abschreibungen -                  -               \n\n+ Zusätzliche Abschreibungen -                  -               \n\nStand per 31.12.2019 -                -17'107'225     -             -7'919'276     -35'437'900  -481'500       -4'359'200 -65'305'101  \n\nBuchwert per 31.12.2019 1'319'839      44'907'239      -             17'965'109    71'081'240   1'127'001      4'128'060  140'528'488 \n\nKonto 1409 1420 1421 1429 1444 145x 146x Total\n\nübriges Verwaltungsvermögen Übrige Software Lizenzen Übrige Darlehen Beteili- Invest.\n\nSachanlagen immat.Anl. gungen beiträge\n\nAnschaffungskosten\n\nStand per 01.01.2019 2'304'925        227'342         39'522'159   63'473'474    4'489'132  110'017'031 \n\n+ Zugänge 308'404           -                179'580        3'400'000  3'887'984     \n\n- Abgänge -                -                  -1'250'000    -1'250'000    \n\nUmgliederungen -               \n\nStand per 31.12.2019 -                2'613'329        -             227'342         38'451'739   63'473'474    7'889'132  112'655'015 \n\nKumulierte Abschreibungen\n\nStand per 01.01.2019 -1'306'100       -45'500         -1'772'158    -4'489'132 -7'612'890    \n\n+ Ordentliche Abschreibungen -486'000          -45'500         -179'580       -12'100      -723'180       \n\n+ Ausserord.Abschreibungen -               \n\n+ Zusätzliche Abschreibungen -               \n\nStand per 31.12.2019 -                -1'792'100       -             -91'000         -1'951'738    -                -4'501'232 -8'336'070    \n\nBuchwert per 31.12.2019 -                821'229           -             136'342         36'500'001   63'473'474    3'387'900  104'318'946 \n\nTotal Verwaltungsvermögen 244'847'434 \n\n101\n\n\n\nBeteiligungen und Finanzanlagen  Anhang 5\n\nKonto Gesellschaft Beteiligung Bilanz\n\n(Beträge in Fr.) Anteil 31.12.2019\n\n14540.01 IBC Energie Wasser Chur, Chur (IBC) * 100.0% 60'000'000\n\n14540.01 Bus und Service AG, Chur (BuS) * 81.6% 1'658'300\n\n14540.01 Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (GKC) * 49.5% 1'237'500\n\n14540.01 Stiftung Theater Chur 400'000\n\n14540.01 Wertberichtigung Beteiligungen -400'000\n\n10702.02 Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur, Chur (WSC) * 100.0% 146'000\n\n14550.01 Stadthalle Chur AG, 150'142 Namenaktien 41.9% 509'673\n\n14550.01 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG, 5181 Namensaktien 13.0% 1\n\n14550.01 Baugenossenschaft für Beschaffung billiger Wohnungen 11.6% 68'000\n\n10700.03 Parkhaus Chur AG, 1653 Namenaktien 25.4% 1'866'405\n\n10700.01 Rhätische Bahn, 327 Stammaktien x Fr. 650.-- 229'330\n\n10702.04 Zentralwäscherei Chur, 20 Anteilscheine x Fr. 500.-- 10'000\n\n10702.05 Reziaholz GmbH, 6 Anteilscheine 6'000\n\n10702.07 Holzvermarktung Graubünden AG 20'000\n\n10710…. Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (Darlehen) 22'000'000\n\n14440…. Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand, Chur (Darlehen) 7'500'000\n\n14440…. IBC Energie Wasser Chur, Chur (Darlehen) 29'000'000\n\n14440…. Stiftung Stadtbibliothek Chur 1'951'740\n\n14440…. Wertberichtigung Darlehen VV -1'951'739\n\n10710.03 Vereinigte Schützengesellschaft (Darlehen) 30'000\n\n10701.01 Anna Calonder, Fonds und Barbestand 2'058'631\n\n10710.04 Stiftung Ferienkolonie Stadt Chur 78'000\n\n10711… Diverse Stiftungen und Legate 326'422\n\nTotal 126'744'262\n\n* Details nachfolgende Seiten\n\nWeitere Vertretungen:\n\n       Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungskommission). \n\n       Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung)\n\n       Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten)\n\n       Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten)\n\n       Chur Tourismus (Verein)\n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen. \n\n102\n\n\n\n \n\n103 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel          Anhang 6  \nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  IBC Energie Wasser Chur (IBC), Chur \n\nRechtsform Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nVersorgung der Churer Bevölkerung mit Elektrizität, Erd-\ngas, Wärme, Wasser und erbringen von Energiedienstlei-\ntungen. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n60 Mio. Franken Dotationskapital \n100%  \n\nEigenkapital  Das Eigenkapital der IBC wird in der Bilanz per \n31.12.2018 mit 160.9 Mio. Franken ausgewiesen \n(inklusive 60 Mio. Franken Dotationskapital)  \n\n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der IBC \n \n\n Fernwärme Chur AG (60%) \n\n Wärmeverbund Domat/Ems AG (60%) \n\n Repartner Produktions AG (1.0%) \n\n Swisspower AG (4.4%) \n\n Swiss Eco Line AG (3.4%) \n\n Verband Schweiz.Gasindustrie VSG (0.4%) \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nMittelablieferung der IBC an die Stadt in Form von Divi-\ndende, Konzessionsabgaben und Verzinsung Dotations-\nkapital von gesamthaft rund 12.8 Mio. Franken. \nDarlehen der Stadt an die IBC von 29 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Gemäss jährlichem Risk-Management der IBC \n\nWesentliche Verflechtungen \n\n \n\nDer Churer Gemeinderat erteilt die Konzession. Er nimmt \nvom Budget, vom Jahresbericht und von der Jahresrech-\nnung Kenntnis. \nDer Churer Stadtrat wahrt die Eigentümerinteressen und \nübernimmt die Aufsichtsfunktion. Er legt die Eigentü-\nmerstrategie fest und wählt die Mitglieder des Verwal-\ntungsrates, des Verwaltungsratspräsidiums und der Revi-\nsionsstelle. \n\nAmtierende Mitglieder des Churer Stadtrates sind nicht in \nden Verwaltungsrat wählbar. \n\nRechnungslegungsnorm Swiss GAAP FER \n\n\n\n \n\n104 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  Bus und Service AG, Chur  \n\nRechtsform Aktiengesellschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nPersonentransport mittels Busbetrieb in der Stadt Chur,  \nin der Agglomeration Chur (TransReno-Gebiet),   \nim Ober- bis Unterengadin  \nund diverse Nachtbuslinien (St. Galler Rheintal, Davos).  \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2 Mio. Franken Aktienkapital \n81.6 %  \n\nEigenkapital Das Eigenkapital der Bus und Service AG wird in der Bi-\nlanz per 31.12.2018 mit 2.31 Mio. Franken ausgewiesen \n\n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Politische Gemeinde Domat/Ems 12.5 % \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nSBC \n\nKeine \n \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nBetriebsbeitrag der Stadt Chur 2.4 Mio. Franken \nDarlehen der Stadt an die Bus und Service AG: Keine  \n\nSpezifische Risiken Strukturelle Anpassungen im Öffentlichen Verkehr auf \nBundesebene, die zu neuen Finanzierungsschlüssel füh-\nren. Tendenz, dass SBB und Postauto Schweiz kleinere \nund mittlere ÖV-Unternehmen vom Markt verdrängen. \n\nWesentliche Verflechtungen Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der BuS AG. \nLeistungsvertrag zwischen dem Gemeindeverband öV \nOberengadin und der BuSAG. \n\nBeteiligungsstrategie vorhanden. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht  \n\n\n\n \n\n105 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n  \n\nName  Wohnbaugenossenschaft der Stadt Chur (WSC), Chur \n\nRechtsform Genossenschaft \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nKauf, Überbauung, Vermietung und  Verkauf sowie Ver-\nwaltung  von städtischen Immobilien. \nBedeutendste Immobilie ist das Stadthaus. \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n146‘000.-- Franken Genossenschaftskapital.  \n100 %  \n\nEigenkapital Das Eigenkapital der WSC wird in der Bilanz per \n31.12.2018 mit 0.41 Mio. Franken ausgewiesen. \n\nIn der Bilanz per 31.12.2018 sind "Stille Reserven" in der \nHöhe von 26.71 Mio. Franken enthalten.  \n\n \n\nWesentliche weitere Beteiligte Keine \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nWSC \n\nDie WSC ist mit 54.11% an der Stadthalle Chur AG betei-\nligt. \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die WSC betragen 22 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Es sind keine grösseren Risiken bekannt, die WSC unter-\nsteht jedoch den Marktrisiken im Immobilienbereich. \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Verwaltung besteht aus dem Stadtrat, dem Stadt-\nschreiber und dem Leiter Immobilien & Bewirtschaftung. \nDie Stadt leistet eine Bürgschaft gegenüber der Grau-\nbündner Kantonalbank zu Gunsten der WSC im Betrag \nvon 10 Mio. Franken auf unbestimmte Zeit. \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n\n106 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel  \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\n  \n\nName  Gemeindekorporation Kraftwerk Chur-Sand (GKC) \n\nRechtsform Korporation des öffentlichen Rechts  \n\nTätigkeiten, öffentliche Aufgaben \n \n\nWasserkraftnutzung der Plessur und der Rabiosa im \nKraftwerk Chur-Sand mit einer Jahresproduktion 50 GWh. \nDie Betriebsführung erfolgt durch die IBC Energie Wasser \nChur \n\nGesamtkapital  \nAnteil der Stadt \n\n2.5 Mio. Franken   \n49.5 %  \n\nWesentliche weitere Beteiligte \n\n \n\nPartnergemeinden: Arosa (Lüen, Castiel und Calfreisen), \nMaladers, Tschiertschen-Praden, Churwalden \n\nTochtergesellschaften/Beteiligungen der \nGKC \n\nKeine \n\nWesentliche Zahlungsströme im Berichtsjahr \n\n \n\nDie Gesellschaft ist selbsttragend. \nDarlehen der Stadt an die GKC betragen 7.5 Mio. Franken \n\nSpezifische Risiken Produktionsausfälle infolge unerwarteter Ereignisse. \nDie Partner haften nach aussen solidarisch. \n\nWesentliche Verflechtungen \n \n\nDie Geschäfts- und Betriebsführung erfolgt durch die IBC \nEnergie Wasser Chur.  \n\nRechnungslegungsnorm Gemäss Obligationenrecht \n\n\n\n \n\n107 \n\n \n\n \n\nBeteiligungsspiegel  \n\nGesellschaften, welche von der Stadt beherrscht oder massgeblich beeinflusst werden \n\n \n\nWeitere Minderheitsbeteiligungen und Vertretungen: \n\n \n\n Stadthalle Chur AG (Anteil Stadt 41.9 %) \n\n Parkhaus Chur AG (Anteil Stadt 25 %) \n\n Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG (Anteil Stadt 13 %) \n\n Pensionskasse Stadt Chur (Paritätische Vertretung von Arbeitgeber / Arbeitnehmer in der Verwaltungs-\n\nkommission). Selbständige öffentlich-rechtliche Anstalt mit Sitz in Chur (Vorsorgeeinrichtung) \n\n Gemeindeverband für Abfallentsorgung in Graubünden (GEVAG) (23 von Total 100 Delegierten) \n\n Gemeindeverband „Spitalregion Churer Rheintal“ (9 von 44 Delegierten) \n\n Chur Tourismus (Verein) \n\n Genossenschaft für die Beschaffung billiger Wohnungen in Chur (11.6% des Anteilscheinkapitals) \n\n Stiftung Stadtbibliothek Chur \n\n \n\nZudem bestehen verschiedene Vertretungen der Stadt in diversen kleineren Vereinen und Stiftungen.  \n\n\n\n108\n\nGewährleistungsspiegel        Anhang 7\nEventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien, Konventionalstrafen\n\n Stand 31.12.2019 \n\nBürgschaft der Stadt Chur gegenüber der Gaubündner Kantonalbank \n\nfür ein unbefristetes Darlehen zugunsten der Wohnbaugenossenschaft \n\nder Stadt Chur (WSC). Fr. 10‘000‘000 \n\nStaatsgarantie der Stadt Chur gegenüber der Pensionskasse Stadt Chur \n\nauf die gesetzlichen Leistungen und die Erfüllung der Bestimmungen \n\ndes Bundesrechts bis maximal 31. Dezember 2020 (Gesetz über die  \n\nPensionskasse Stadt Chur, Art. 70).  Betrag unbestimmt \n\nDer Deckungsgrad der Pensionskasse Stadt Chur per 31.12.2019                                                       \n\nbetrug 112 % (Vorjahr 107 %). \n\nVerpflichtungen der Stadt gegenüber dem Personal \n\n(Gleitzeitsaldi, Überstunden, nicht bezogene Ferienguthaben,  \n\nnicht bezogene Dienstaltersgeschenke). Fr.  3'045'957\n\nWeitere Eventualverbindlichkeiten, Bürgschaften, Garantieverpflichtungen, Defizitgarantien oder \n\nKonventionalstrafen bestehen nicht.  \n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger Anhang 8\n\nAusgewiesen werden die grössten Beitragsempfänger der Erfolgsrechnung (Kontengruppen 361 bis 363)\n\nund der Investitionsrechnung (Kontengruppe 56), grösser als Fr. 500'000.--, sortiert nach Grösse. \n\nKonto Beitragsempfänger Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 17'153'669 34.1% Soziale Dienste\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 5'602'542 11.1% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'208'094 8.4% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'431'900 4.8% Tiefbaudienste\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'331'258 4.6% Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'307'748 4.6% Soziale Dienste\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'802'609 3.6% Soziale Dienste\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'691'106 3.4% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'183'562 2.3% Stadtschule\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'177'471 2.3% Stadtschule\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'128'430 2.2% Soziale Dienste\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'102'997 2.2% Soziale Dienste\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 2.2% Kulturfachstelle\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 907'007 1.8% Soziale Dienste\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 902'435 1.8% Stadtschule\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 1.7% Kulturfachstelle\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 4'497'081 8.9% Diverse\n\n36 TOTAL Beiträge (Transferaufwand) 50'376'912 100.0%\n\nKonto Beitragsempfänger IR Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n56 Rücklage für den Bau der neuen Brambrüeschbahn 3'000'000 88.2% Immobilien u. Bewirtschaftung\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 400'000 11.8% Diverse\n\n56 TOTAL Beiträge IR 3'400'000 100.0%\n\nTOTAL Beiträge ER + IR 53'776'912\n\n 109\n\n\n\nEigenkapitalnachweis         Anhang 9\n\nKonto Bezeichhnung  Rechnung Veränderung Rechnung Grund\n\n(Beträge in Fr.) 2019 2018\n\n2900 Spezialfinanzierungen im Eigenkapital -20'369'569 -938'368 -19'431'201\n\n2909 Bodenerlöskonto -2'854'373 198'158 -3'052'531\n\n2910 Fonds im Eigenkapital 0 0 0\n\n2911 Zweckgebundenen Zuwendungen 0 0 0\n\n2930 Vorfinanzierungen -1'000'000 0 -1'000'000\n\n2950 Aufwertungsreserve aus der Umstellung auf HRM2 0 0 0\n\n2980 Neubewertungsreserve Finanzvermögen aus HRM2 0 0 0\n\n2980 Übriges Eigenkapital -542'283'763 0 -542'283'763\n\n2980 Jahresergebnis -26'239'134 -26'239'134 0 Ergebnis Berichtsjahr\n\nTOTAL Eigenkapital -592'746'839 -26'979'344 -565'767'495\n\nEigenkapitalquote 73.5% 71.7%\n\n110\n\n\n\nOffene Verpflichtungskredite 2019 Anhang 10\n\nBestehende finanzielle Verpflichtungen zu Lasten der Investitionsrechnung der Folgejahre. Verpflichtungen  > Fr. 200'000 sind einzeln aufgeführt.\n\nKonto Bezeichung Beschluss Gesamt- Ausgaben bis Verpflichtungen\n\n(Beträge in Fr.) vom kredit 31.12.2019 per 31.12.2019\n\nFr. Fr. Fr.\n\n28.9360 GLW Rasen- und Eissport 25.11.2018 43'930'000 918'000.25 43'011'999.75\n\n11.9050 Baubeitrag Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 19.05.2019 24'400'000 3'000'000.00 21'400'000.00\n\n25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung 11.11.2019 4'300'000 214'851.59 4'085'148.41\n\n72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 2'700'000 202'312.60 2'497'687.40\n\n61.9140 Carmennahütte Arosa, Sanierung 24.10.2019 2'620'000 207'683.40 2'412'316.60\n\n40.9270 Türligarten Sanierung Schulzimmer 05.11.2019 2'280'000 45'331.90 2'234'668.10\n\n72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. 12.05.2016 2'000'000 29'223.85 1'970'776.15\n\n72.9765 Trist, Erschliessung 07.03.2019 2'700'000 976'856.25 1'723'143.75\n\n72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 13.12.2018 2'650'000 1'257'024.15 1'392'975.85\n\n60.9010 Werkhof 2020 13.12.2018 2'500'000 1'213'560.37 1'286'439.63\n\n78.9365 Sanierung Nachklärbecken 11.11.2019 1'365'000 194'953.17 1'170'046.83\n\n78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 15.01.2019 3'000'000 1'842'115.75 1'157'884.25\n\n25.9220 Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 13.08.2018 1'050'000 96'239.66 953'760.34\n\n78.9330 Trist, Erschliessung 07.03.2019 1'000'000 62'501.30 937'498.70\n\n78.9350 Ersatz Trägermaterial Hybrid-Wirbelbettbiologie 03.09.2019 1'070'000 152'933.76 917'066.24\n\n40.9220 SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle 27.03.2018 2'400'000 1'652'928.61 747'071.39\n\n72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 16.05.2019 1'089'000 366'214.15 722'785.85\n\n78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 600'000 20'513.88 579'486.12\n\n78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 30.04.2019 900'000 347'616.90 552'383.10\n\n40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 02.04.2019 1'600'000 1'139'726.00 460'274.00\n\n72.9625 Plessur Sanierung Verbauungen 2017 03.10.2017 1'462'000 1'001'727.10 460'272.90\n\n72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 12.05.2016 440'000 -                       440'000.00\n\n42.9150 Instandhaltung Deckenelemente 19.11.2019 362'000 -                       362'000.00\n\n78.9250 Brunnenversickerung 12.03.2019 450'000 93'684.18 356'315.82\n\n72.9720 Plessur Sanierung Verbauungen 2019-20 05.03.2019 897'075 553'588.70 343'486.30\n\n28.9250 Abwärme Anergienetze 13.08.2019 500'000 175'366.35 324'633.65\n\n53.9040 Tanklöschfahrzeug, Ersatz 05.03.2019 540'000 216'017.75 323'982.25\n\n72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 30.04.2019 600'000 294'965.11 305'034.89\n\n76.9130 Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke) 07.05.2019 450'000 150'471.70 299'528.30\n\n28.9280 Löschwasserleitung 03.07.2018 500'000 234'466.40 265'533.60\n\n28.9220 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 21.06.2018 2'625'000 2'376'176.24 248'823.76\n\n25.9080 Stadtbibliothekplus, Mieterausbau 10.03.2016 2'200'000 1'951'738.61 248'261.39\n\n72.9630 Untere Plessurstr., Rätusstr. - Einfahrt Benerpark 15.02.2017 380'000 133'055.40 246'944.60\n\n86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 09.04.2019 250'000 9'083.80 240'916.20\n\n28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 12.04.2018 2'730'000 2'490'717.06 239'282.94\n\n72.9545 Gäuggelistrasse, Trottoir Gürtel-/Rheinstrasse 13.09.2016 500'000 262'334.40 237'665.60\n\n14.9020 GEVER, 2. Etappe 29.04.2014 500'000 282'980.21 217'019.79\n\n28.9210 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 3 08.03.2018 2'380'000 2'165'489.80 214'510.20\n\n40.9110 Giacometti, San. Flachdach Turnhallentrakt 05.04.2016 750'000 537'066.95 212'933.05\n\n51.9010 Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag 08.03.2018 600'000 400'000.00 200'000.00\n\n72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 03.04.2018 200'000 -                       200'000.00\n\n78.9375 Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 11.11.2019 420'000 220'000.00 200'000.00\n\nRestliche Kleinbeträge (< Fr. 200'000.00) 6'175'827.24\n\nTOTAL Offene Verpflichtungskredite 102'576'384.94\n\nPer 31. Dezember 2019 waren aus der Investitionsrechnung Verpflichtungskredite im Betrag von 102.6 Mio. Franken vorhanden.\n\n 111\n\n\n\n112 \n\nNicht bilanziertes Nutzungsvermögen        Anhang 11\n\nBegriff \n\nBeim Nutzungsvermögen handelt es sich um Grundstücke, die der Sicherstellung der Holzversorgung \n\nund der Weidebewirtschaftung dienen (Art. 30 Gemeindegesetz). Der Nutzen liegt bei der Politischen \n\nGemeinde (Art. 30 Gemeindegesetz), das Eigentum hingegen bei der Bürgergemeinde (Art. 79 lit. d Ge-\n\nmeindegesetz). In der städtischen Bilanz wird somit kein Nutzungsvermögen bilanziert. Aufwendungen \n\nund Erträge im Zusammenhang mit der Nutzung des Nutzungsvermögens werden in der Abteilung Wald \n\nund Alpen ausgewiesen. Die Stadt führt in ihrer Bilanz ein Bodenerlöskonto (Art. 38 Gemeindegesetz). \n\nDaraus bezieht sie einen jährlichen Betrag von Fr. 200‘000.-- für die Verbesserung des Nutzungsvermö-\n\ngens.  \n\nUmfang \n\nDas Nutzungsvermögen besteht vor allem aus Grundeigentum. Mit einer Fläche von rund 4000 Hektaren \n\nübersteigt dieses das Territorium der Stadt (2810 ha). Der grösste Teil davon befindet sich ausserhalb \n\nvon Chur (Arosa, Bivio/Marmorera, Churwalden, Domat/Ems und Tschiertschen), wobei Arosa mit den \n\nChurer Alpen an vorderster Stelle steht. \n\nIn Anbetracht des grossen Umfangs wird hier auf eine parzellenweise Darstellung des Nutzungsvermö-\n\ngens verzichtet.   \n\n\n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\n\nBerechnung\nAnteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen \n\nMessgrösse\n\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n\n> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden\n\n80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu\n\n< 50% ungenügend\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.\n\nMessgrösse\n\nFinanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde\n\nBewertung\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n\n< 5% geringe Bealstung\n\n5% - 15% tragbare Bealstung\n\n> 15% hohe Bealstung\n\n4. Zinsbelastungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Zinsaufwands\n\nBewertung\n\n0% - 4% gut\n\n4% - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe der Verschuldungssituation\n\nBewertung\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n\n> 200% kritisch\n\n6. Investitionsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben\n\nMessgrösse\n\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nKennzahlen \n\n122.5%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n250%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n16.7%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n79.5%\n\n70%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n110%\n\n120%\n\n130%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\n16.1%\n\n6%\n\n11%\n\n16%\n\n21%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nInvestitionsanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n6.3%\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nKapitaldienstanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n0.6%\n\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019\n\nZinsbelastungsanteil \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n113\n\n\n\nRechnung 2019\n\nR\nec\n\nh\nn\n\nu\nn\n\ng\n 2\n\n01\n9\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\nCH-7000 Chur\nTelefon +41 81 254  41 11\nstadtkanzlei@chur.ch\nwww.chur.ch\n\n\n