02_Budget 2020 Exemplar GR

text: \n \n\n \n\n \n\n \n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n \n\n Budget 2020 \n \n \n Entwurf Gemeinderat \n \n\n   \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n \n\n \n\n Inhaltsverzeichnis Seite \n\n \n \n\n \n  \n \n \n \nGesamtübersicht  7 \n\n \n \n \nErfolgsrechnung \n\n  \n Zusammenzug nach Departementen/Dienststellen/Abteilungen 11 \n \n Gestufter Erfolgsausweis  12 \n \n Artengliederung  13 \n \n \n \n Institutionelle Gliederung \n \n \n  Behörden \n   \n 92 Gemeinde  15 \n 93 Gemeinderat  15 \n 94 Stadtrat  16 \n \n \n  Departement  FWS  \n \n  Allgemeine Verwaltung  \n 11 Stadtkanzlei  17 \n 12  Einwohnerdienste  19  \n  15 Stadtarchiv  20 \n 17 Rechtsdienst  21 \n  \n 18 Kontaktstelle Wirtschaft 22 \n \n 28  Sportanlagen  23  \n   \n  Personaldienste   \n 19 Personaldienste allgemein 25 \n 20 Pauschale Budgetkorrekturen (neu) 26 \n  \n 21 Finanzkontrolle  26 \n   \n 23 Finanzen und Steuern 27 \n   \n 25 Immobilien und Bewirtschaftung 29  \n  \n 14 Informatik    31 \n \n 35 Stadtpolizei  32  \n  \n 53 Feuerwehr  34  \n \n \n \n \n\n\n\n   \n\n \n\n  Departement  BGK Seite \n \n  Leitung Departement BGK und Fachstellen \n 50 Leitung Departement BGK 37 \n 51 Kulturfachstelle  38   \n 52 Sportfachstelle  40 \n 54 Fachstelle Alter und Gesundheit 41  \n \n \n 40 Stadtschule  42 \n \n  \n 42 Gewerbliche Berufsschule 44  \n \n   \n 48 Schulzahnpflege  46  \n \n   \n 55 Soziale Dienste  47 \n \n     \n  \n \n  Departement  BPU  \n  \n  Grün und Werkbetrieb  \n 60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 49  \n 61 Wald und Alpen  50 \n 76 Werkbetrieb  52 \n 86 Stadtgärtnerei  54 \n \n  Tiefbaudienste \n 70 Tiefbaudienste, Leitung 56 \n 72 Tiefbau  57 \n 74 Vermessung  58 \n 78 ARA und Abwasser 59  \n 79  Geoinformatik  61 \n \n  Hochbaudienste \n 80 Hochbaudienste, Leitung 62  \n 81 Hochbau  63 \n 82 Bausekretariat  64  \n 84 Stadtentwicklung  65 \n 85 Freiraumplanung  66 \n \n 90 Grundbuchamt  67 \n   \n \n   \n Investitionsrechnung \n \n Artengliederung  71 \n \n Zusammenzug nach Dienststellen und Projektliste (Institutionelle Gliederung) 72 \n \n \n Anhang \n \n Erläuterungen zum Budget 83 \n \n Zusammenzüge Spezialfinanzierungen 86 \n \n Grösste Beitragsempfänger 87 \n \n Kennzahlen  88 \n\n\n\nGesamtübersicht\n\n\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nGesamtübersicht Budget Budget Abweichung Rechnung\n\n(Beträge in Franken) 2020 2019 Bu 20 - Bu 19 2018\n\n1. BILANZ\n\nAktiven Finanzvermögen * * * 563'775'868.58\n\nAktiven Verwaltungsvermögen * * * 224'880'255.80\n\nTOTAL AKTIVEN * * * 788'656'124.38\n\n* * *\n\nPassiven Fremdkapital * * * -222'888'629.63\n\nPassiven Eigenkapital * * * -565'767'494.75\n\nTOTAL PASSIVEN * * * -788'656'124.38\n\n2. ERFOLGSRECHNUNG\n\nLaufende Ausgaben 215'620'400 211'844'900 3'775'500 202'606'155.16\n\nÜbriger Aufwand 44'659'200 40'250'900 4'408'300 42'050'319.91\n\nTotal Aufwand 260'279'600 252'095'800 8'183'800 244'656'475.07\n\nLaufende Einnahmen -235'730'500 -228'138'100 -7'592'400 -247'003'496.18\n\nÜbriger Ertrag -27'755'300 -26'048'800 -1'706'500 -24'894'829.28\n\nTotal Ertrag -263'485'800 -254'186'900 -9'298'900 -271'898'325.46\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung -3'206'200 -2'091'100 -1'115'100 -27'241'850.39\n\n3. INVESTITIONSRECHNUNG\n\nInvestitionsausgaben 62'925'000 52'785'000 10'140'000 29'699'097.97\n\nInvestitionseinnahmen -7'991'000 -8'290'000 299'000 -6'079'365.90\n\nNettoinvestitionen 54'934'000 44'495'000 10'439'000 23'619'732.07\n\n4. GELDFLUSSRECHNUNG\n\nCash Flow aus operativer Tätigkeit * * * 36'803'561.60\n\nCash Flow aus Investitionstätigkeit * * * -22'998'914.09\n\nCash Flow aus Finanzierungstätigkeit * * * 0.00\n\nVeränderung des Fonds "Geld* * * * 13'804'647.51\n\n5. KENNZAHLEN\n\nSelbstfinanzierung -20'110'100 -16'293'200 -3'816'900 -44'397'341.02\n\nFinanzierungssaldo 34'823'900 28'201'800 6'622'100 -20'777'608.95\n\nSelbstfinanzierungsgrad 36.6% 36.6% 188.0%\n\nBruttoschuld * * * 213'772'365.39\n\nNettovermögen/Nettoschuld ** * * * -340'887'238.95\n\nNettovermögen/Nettoschuld pro Kopf * * * -9'729.07\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Ausgaben / Verlust \n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Einnahmen / Gewinn \n\n* Diese Werte werden nur in der Rechnung ausgewiesen\n\n** Die Nettoschuld - = Nettovermögen\n\n 7\n\n\n\n\n\nErfolgsrechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nBeträge in Franken Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nErgebnis 2020 2019 Bu 20 - Bu 19 2018\n\nErgebnis -3'206'200 -2'091'100 -1'115'100 -27'241'850\n\n Behörden 2'449'700 2'413'200 36'500 2'230'769\n\n92 - Gemeinde 171'200 149'200 22'000 138'160\n\n93 - Gemeinderat 257'200 244'800 12'400 268'069\n\n94 - Stadtrat 2'021'300 2'019'200 2'100 1'824'540\n\n Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit -113'790'300 -109'109'500 -4'680'800 -129'202'493\n\n Allgemeine Verwaltung 6'259'900 6'454'500 -194'600 5'382'712\n\n11 - Stadtkanzlei 4'539'400 4'817'400 -278'000 3'776'906\n\n12 - Einwohnerdienste 905'700 887'900 17'800 894'399\n\n15 - Stadtarchiv 539'600 522'100 17'500 451'356\n\n17 - Rechtsdienst 275'200 227'100 48'100 260'051\n\n18 - Kontaktstelle Wirtschaft, Leitung 396'700 308'400 88'300 315'301\n\n28 - Sportanlagen 7'549'600 6'948'300 601'300 6'542'740\n\n19 - Personaldienste 944'800 586'800 358'000 969'859\n\n20 - Pauschale Budgetkorrekturen -1'531'900 0 -1'531'900 0\n\n21 - Finanzkontrolle 601'800 629'300 -27'500 611'829\n\n23 - Finanzen und Steuern -131'767'100 -127'605'000 -4'162'100 -146'425'206\n\n25 - Immobilien und Bewirtschaftung -5'253'400 -4'872'000 -381'400 -4'112'814\n\n14 - Informatik -775'600 -1'004'000 228'400 -1'051'171\n\n35 - Stadtpolizei 9'784'900 9'444'200 340'700 8'564'257\n\n53 - Feuerwehr 0 0 0 0\n\n Departement Bildung Gesellschaft Kultur 85'649'400 84'045'300 1'604'100 81'322'455\n\n Leitung BGK und Fachstellen 17'094'100 16'693'900 400'200 15'711'280\n\n50 - Leitung BGK 143'800 142'500 1'300 134'464\n\n51 - Kulturfachstelle 3'977'600 3'822'800 154'800 3'422'774\n\n52 - Sportfachstelle 546'900 513'400 33'500 489'827\n\n54 - Fachstelle Alter und Gesundheit 12'425'800 12'215'200 210'600 11'664'215\n\n40 - Stadtschule 52'291'700 51'606'400 685'300 49'691'268\n\n42 - Gewerbliche Berufsschule 429'400 485'800 -56'400 716'634\n\n45 - Beiträge an Berufsschulen 0 0 0 0\n\n48 - Schulzahnpflege 62'800 255'300 -192'500 286'977\n\n55 - Soziale Dienste 15'771'400 15'003'900 767'500 14'916'298\n\n Departement Bau Planung Umwelt 22'485'000 20'559'900 1'925'100 18'407'418\n\n Grün und Werkbetrieb 8'861'600 7'826'600 1'035'000 6'766'781\n\n60 - Grün und Werkbetrieb, Leitung 484'900 473'600 11'300 450'889\n\n61 - Wald und Alpen 118'300 -208'900 327'200 -352'885\n\n76 - Werkbetrieb 5'163'900 4'646'100 517'800 4'002'350\n\n86 - Stadtgärtnerei 3'094'500 2'915'800 178'700 2'666'427\n\n Tiefbaudienste 11'020'600 10'033'400 987'200 9'528'880\n\n70 - Tiefbaudienste, Leitung 3'547'300 3'382'200 165'100 3'087'898\n\n72 - Tiefbau 7'189'300 6'382'900 806'400 6'206'785\n\n74 - Vermessung 21'900 60'000 -38'100 15'817\n\n78 - ARA und Abwasser 0 0 0 0\n\n79 - Geoinformatik 262'100 208'300 53'800 218'380\n\n Hochbaudienste 3'065'500 3'014'500 51'000 2'498'032\n\n80 - Hochbaudienste, Leitung 615'500 627'900 -12'400 590'508\n\n81 - Hochbau 794'500 744'000 50'500 705'673\n\n82 - Bausekretariat -298'000 -107'200 -190'800 -360'925\n\n84 - Stadtentwicklung 1'524'200 1'316'700 207'500 1'142'948\n\n85 - Freiraumplanung 429'300 433'100 -3'800 419'828\n\n90 - Grundbuchamt -462'700 -314'600 -148'100 -386'275\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug Institutionelle Gliederung\n\n 11\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nGestufter Erfolgsausweis (in Franken) 2020 2019 Bu 20 - Bu 19 2018\n\n30 Personalaufwand 114'488'900 112'579'900 1'909'000 108'411'309.25\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 45'972'200 44'904'500 1'067'700 42'020'864.48\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 15'006'400 13'930'300 1'076'100 14'630'226.63\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 641'100 665'800 -24'700 1'177'494.22\n\n36 Transferaufwand 52'895'600 51'569'100 1'326'500 50'127'346.66\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 27'293'500 25'636'800 1'656'700 24'370'441.22\n\nBetrieblicher Aufwand 256'297'700 249'286'400 7'011'300 240'737'682.46\n\n40 Fiskalertrag -114'860'000 -112'585'000 -2'275'000 -119'490'872.15\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'656'700 -5'448'200 -208'500 -5'514'747.22\n\n42 Entgelte -42'644'000 -41'349'800 -1'294'200 -42'028'929.69\n\n43 Verschiedene Erträge -590'000 -500'000 -90'000 -543'409.76\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -461'800 -412'000 -49'800 -524'388.06\n\n46 Transferertrag -43'760'500 -43'321'200 -439'300 -41'912'631.49\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -27'293'500 -25'636'800 -1'656'700 -24'370'441.22\n\nBetrieblicher Ertrag -235'266'500 -229'253'000 -6'013'500 -234'385'419.59\n\nErgebnis aus betrieblicher Tätigkeit 21'031'200 20'033'400 997'800 6'352'262.87\n\n34 Finanzaufwand 2'281'900 2'809'400 -527'500 2'918'792.61\n\n44 Finanzertrag -25'565'700 -24'933'900 -631'800 -37'512'905.87\n\nErgebnis aus Finanzierung -23'283'800 -22'124'500 -1'159'300 -34'594'113.26\n\nOperatives Ergebnis (1. Stufe) -2'252'600 -2'091'100 -161'500 -28'241'850.39\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'700'000 0 1'700'000 1'000'000.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -2'653'600 0 -2'653'600 0.00\n\nAusserordentliches Ergebnis (2. Stufe) -953'600 0 -953'600 1'000'000.00\n\nGesamtergebnis Erfolgsrechnung (3. Stufe) -3'206'200 -2'091'100 -1'115'100 -27'241'850.39\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\n 12\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 Bu 20 - Bu 19 2018\n\nERGEBNIS (- = Gewinn) -3'206'200 -2'091'100 -1'115'100 -27'241'850.39\n\n3 AUFWAND 260'279'600 252'095'800 8'183'800 244'656'475.07\n\n30 Personalaufwand 114'488'900 112'579'900 1'909'000 108'411'309.25\n\n300 Behörden und Kommissionen 982'100 985'100 -3'000 937'740.00\n\n301 Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonals 47'520'200 45'830'500 1'689'700 43'607'919.70\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 46'477'400 47'021'200 -543'800 45'820'219.45\n\n304 Zulagen 586'600 203'700 382'900 156'232.45\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 17'528'600 17'002'700 525'900 16'490'738.10\n\n306 Arbeitgeberleistungen 80'300 80'300 0 80'304.00\n\n309 Übriger Personalaufwand 1'313'700 1'456'400 -142'700 1'318'155.55\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 45'972'200 44'904'500 1'067'700 42'020'864.48\n\n310 Material- + Warenaufwand 5'014'000 4'976'900 37'100 4'418'355.10\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen/Anschaffungen 4'044'100 4'530'000 -485'900 4'347'186.50\n\n312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'689'300 4'496'000 193'300 4'503'167.55\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 12'637'100 11'221'500 1'415'600 10'512'006.64\n\n314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt 9'278'200 9'385'500 -107'300 8'951'281.23\n\n315 Unterhalt Mobilien + immat.  Anlagen 3'512'200 3'102'400 409'800 3'011'708.10\n\n316 Mieten, Pachten, Benützungsgeb., Leasing 3'007'600 3'009'800 -2'200 2'590'883.57\n\n317 Spesenentschädigungen 1'055'600 1'300'700 -245'100 1'023'433.52\n\n318 Wertberichtigungen auf Forderungen 495'000 495'000 0 514'093.53\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 2'239'100 2'386'700 -147'600 2'148'748.74\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 15'006'400 13'930'300 1'076'100 14'630'226.63\n\n330 Abschreibungen Sachanlagen VV 14'280'600 13'283'600 997'000 14'137'726.63\n\n332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen 725'800 646'700 79'100 492'500.00\n\n34 Finanzaufwand 2'281'900 2'809'400 -527'500 2'918'792.61\n\n340 Zinsaufwand 1'722'400 2'400'900 -678'500 2'332'648.46\n\n343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen 559'500 408'500 151'000 586'144.15\n\n344 Wertberichtigung Anlagen FV 0 0 0 0.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 641'100 665'800 -24'700 1'177'494.22\n\n351 Einlagen in Spezialfinanzierung EK 641'100 665'800 -24'700 1'177'494.22\n\n36 Transferaufwand 52'895'600 51'569'100 1'326'500 50'127'346.66\n\n360 Ertragsanteile an Dritte 55'000 60'000 -5'000 76'128.50\n\n361 Entschädigungen an Gemeinwesen 17'442'800 16'947'100 495'700 15'783'671.89\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 0 0 0 10'743.25\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 35'379'600 34'544'000 835'600 33'384'645.18\n\n364 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0 872'157.84\n\n366 Planmässige Abschreib. Investitionsbeiträge 18'200 18'000 200 0.00\n\n37 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n370 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'700'000 0 1'700'000 1'000'000.00\n\n383 Zusätzliche Abschreibungen Anlagen 1'700'000 0 1'700'000 0.00\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 0 0 0 1'000'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 27'293'500 25'636'800 1'656'700 24'370'441.22\n\n391 Dienstleistungen 12'167'800 11'299'000 868'800 10'003'373.26\n\n392 Mieten, Immoblienaufwand, Gebrauchsleihen 10'977'200 10'651'500 325'700 10'314'208.72\n\n394 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand 2'963'900 2'683'500 280'400 3'074'187.00\n\n399 Diverses 1'184'600 1'002'800 181'800 978'672.24\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 13\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nErfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 Bu 20 - Bu 19 2018\n\n4 ERTRAG -263'485'800 -254'186'900 -9'298'900 -271'898'325.46\n\n40 Fiskalertrag -114'860'000 -112'585'000 -2'275'000 -119'490'872.15\n\n400 Direkte Steuern natürliche Personen -84'800'000 -83'050'000 -1'750'000 -87'693'776.75\n\n401 Direkte Steuern juristische Personen -16'250'000 -16'500'000 250'000 -16'100'794.15\n\n402 Übrige Direkte Steuern -13'620'000 -12'850'000 -770'000 -15'508'770.00\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern -190'000 -185'000 -5'000 -187'531.25\n\n41 Regalien und Konzessionen -5'656'700 -5'448'200 -208'500 -5'514'747.22\n\n412 Konzessionen -5'656'700 -5'448'200 -208'500 -5'514'747.22\n\n42 Entgelte -42'644'000 -41'349'800 -1'294'200 -42'028'929.69\n\n420 Ersatzabgaben -1'155'000 -1'150'000 -5'000 -1'160'692.00\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen -3'548'000 -3'282'500 -265'500 -3'531'050.14\n\n423 Schul- und Kursgelder -1'454'200 -1'154'200 -300'000 -1'459'729.50\n\n424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen -23'742'000 -23'106'400 -635'600 -23'469'208.04\n\n425 Erlös aus Verkäufen -1'043'000 -728'000 -315'000 -683'526.06\n\n426 Rückerstattungen -10'343'200 -10'291'600 -51'600 -10'300'285.90\n\n427 Bussen -1'067'500 -1'162'500 95'000 -889'060.61\n\n429 Übrige Entgelte -291'100 -474'600 183'500 -535'377.44\n\n43 Verschiedene Erträge -590'000 -500'000 -90'000 -543'409.76\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 30'000 0 30'000 0.00\n\n431 Aktivierung Eigenleistungen -620'000 -500'000 -120'000 -522'406.59\n\n432 Bestandesveränderungen 0 0 0 -21'003.17\n\n44 Finanzertrag -25'565'700 -24'933'900 -631'800 -37'512'905.87\n\n440 Zinsertrag FV -570'500 -539'500 -31'000 -858'388.47\n\n441 Realisierte Gewinne FV 0 0 0 -43'065.00\n\n442 Beteiligungsertrag FV -811'000 -461'000 -350'000 -471'404.05\n\n443 Liegenschaftsertrag FV -7'919'100 -7'757'000 -162'100 -7'758'784.87\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV -5'000'000 -4'130'000 -870'000 -14'012'033.30\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen/Beteiligungen VV -65'000 -85'000 20'000 -133'293.75\n\n446 Finanzertrag von öffentl.Unternehmungen VV -6'543'000 -7'343'000 800'000 -9'932'629.35\n\n447 Liegenschaftenertrag VV -4'657'100 -4'618'400 -38'700 -4'303'307.08\n\n449 Übriger Finanzertrag VV 0 0 0 0.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -461'800 -412'000 -49'800 -524'388.06\n\n451 Entnahme Spezialfinanzierungen EK -461'800 -412'000 -49'800 -524'388.06\n\n46 Transferertrag -43'760'500 -43'321'200 -439'300 -41'912'631.49\n\n461 Entschädigungen von Gemeinwesen -6'651'900 -6'221'700 -430'200 -6'570'585.64\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich -3'914'200 -3'859'000 -55'200 -3'358'954.65\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten -33'194'400 -33'240'500 46'100 -31'983'091.20\n\n47 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n470 Durchlaufende Beiträge 0 0 0 0.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -2'653'600 0 -2'653'600 0.00\n\n486 Ausserordentliche Transfererträge -2'653'600 0 -2'653'600 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -27'293'500 -25'636'800 -1'656'700 -24'370'441.22\n\n491 Dienstleistungen -12'167'800 -11'299'000 -868'800 -10'003'373.26\n\n492 Mieten, Immobilienaufwand, Gebrauchsleihen -10'977'200 -10'651'500 -325'700 -10'314'208.72\n\n494 Kalk.Zinsen und Finanzaufwand -2'963'900 -2'683'500 -280'400 -3'074'187.00\n\n499 Übrige Interne Verrechnungen -1'184'600 -1'002'800 -181'800 -978'672.24\n\nWerte ohne Vorzeichen: Aufwand / Verlust\n\nWerte mit negativem Vorzeichen: Ertrag / Gewinn\n\nFV = Finanzvermögen\n\nVV = Verwaltungsvermögen\n\n 14\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\nErgebnis   (- = Gewinn) -3'206'200 -2'091'100 -1'115'100 -27'241'850.39\n\nBehörden 2'449'700 2'413'200 36'500 2'230'769.05\n\n92 Gemeinde 171'200 149'200 22'000 138'159.85\n\n3 Aufwand 171'400 149'400 22'000 138'448.85\n\n30 Personalaufwand 73'100 63'100 10'000 43'236.70\n\n3000.03 Urnendienst und Wahlbüro 73'100 63'100 10'000 42'261.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 902.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 72.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 92'400 80'400 12'000 94'355.20\n\n3100.03 Büro- und Abstimmungsmaterial 61'800 51'800 10'000 51'836.35\n\n3130.07 Verarbeitung Abstimmungsmaterial 28'000 26'000 2'000 40'163.35\n\n3130.47 Easyvote 2'600 2'600 0 2'355.50\n\n39 Interne Verrechnungen 5'900 5'900 0 856.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 5'900 5'900 0 856.95\n\n4 Ertrag -200 -200 0 -289.00\n\n42 Entgelte -200 -200 0 -289.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -200 -200 0 -289.00\n\n93 Gemeinderat 257'200 244'800 12'400 268'069.40\n\n3 Aufwand 257'200 244'800 12'400 268'069.40\n\n30 Personalaufwand 201'500 208'000 -6'500 192'958.25\n\n3000.04 Sitzungsgelder des Gemeinderates 85'000 85'000 0 61'650.00\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 102'000 110'000 -8'000 118'490.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 14'500 13'000 1'500 12'811.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 0.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 6.65\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 31'500 31'500 0 69'711.15\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 337.65\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 19'000 19'000 0 18'003.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 35'060.00\n\n3190.08 Jugendparlament 10'000 10'000 0 16'310.20\n\n39 Interne Verrechnungen 24'200 5'300 18'900 5'400.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 24'200 5'300 18'900 5'400.00\n\n15\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n94 Stadtrat 2'021'300 2'019'200 2'100 1'824'539.80\n\n3 Aufwand 2'094'900 2'092'800 2'100 1'898'335.80\n\n30 Personalaufwand 925'800 925'500 300 930'078.70\n\n3000.01 Löhne Stadtrat 630'000 630'000 0 630'019.00\n\n3000.07 Löhne Stadtrat Führung Amtsstellen Region Plessur 50'000 50'000 0 50'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 53'400 52'500 900 52'418.25\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 98'600 100'400 -1'800 96'678.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'700 2'800 900 2'646.50\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'800 3'500 300 3'468.00\n\n3060.01 Ruhegehälter Altmitglieder Stadtrat 80'300 80'300 0 80'304.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 9'216.00\n\n3099.02 Personalanlässe 6'000 6'000 0 5'328.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'078'100 1'091'300 -13'200 890'120.80\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 4'000 4'000 0 4'000.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 34'000 24'000 10'000 26'032.15\n\n3170.08 Empfänge 20'000 30'000 -10'000 32'876.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 1'600 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 140.00\n\n3190.06 Städtepartnerschaften 18'200 15'200 3'000 18'151.40\n\n3191.00 Erlass städtischer Leistungen 919'700 944'500 -24'800 729'824.35\n\n3192.01 Erlass Leistungen IBC 78'600 70'000 8'600 79'096.45\n\n36 Transferaufwand 91'000 76'000 15'000 78'136.30\n\n3636.69 Humanitäre Aufgaben 26'000 26'000 0 36'250.00\n\n3637.11 Freier Kredit des Stadtrates 65'000 50'000 15'000 41'886.30\n\n4 Ertrag -73'600 -73'600 0 -73'796.00\n\n42 Entgelte -13'500 -13'500 0 -13'700.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -13'500 -13'500 0 -13'700.00\n\n46 Transferertrag -60'100 -60'100 0 -60'096.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -60'100 -60'100 0 -60'096.00\n\n16\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\nDepartement Finanzen \n\nWirtschaft Sicherheit -113'790'300 -109'109'500 -4'680'800 -129'202'492.85\n\nAllgemeine Verwaltung 6'259'900 6'454'500 -194'600 5'382'711.67\n\n11 Stadtkanzlei 4'539'400 4'817'400 -278'000 3'776'906.08\n\n3 Aufwand 6'089'900 5'913'300 176'600 5'033'911.93\n\n30 Personalaufwand 993'300 739'300 254'000 745'060.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 835'500 625'800 209'700 635'657.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 66'400 49'600 16'800 47'655.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 80'900 57'400 23'500 55'266.10\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'100 2'600 2'500 2'638.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'700 3'200 1'500 3'243.50\n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 600.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 738'400 871'600 -133'200 866'934.49\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 38'000 40'000 -2'000 38'922.19\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 12'000 10'000 2'000 12'683.60\n\n3100.08 Treibstoffe 1'200 0 1'200 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 271.70\n\n3110.17 Anschaffung Mobiliar und Geschirr 18'500 6'000 12'500 1'376.95\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 85'000 81'000 4'000 78'938.90\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 45'000 74'000 -29'000 70'862.00\n\n3130.03 Hauptreinigung 26'000 26'000 0 26'440.35\n\n3130.08 Frankaturen Gesamtverwaltung 250'000 230'000 20'000 236'235.75\n\n3130.15 Dienstleistungen für Betrieb "chur.ch" 0 18'000 -18'000 13'500.00\n\n3130.21 Bundesfeier 20'000 15'000 5'000 14'664.45\n\n3130.23 Neuzuzügeranlass 4'000 4'000 0 3'603.20\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 18'000 12'000 6'000 14'856.35\n\n3137.01 Verkehrssteuern 300 0 300 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 85'200 139'500 -54'300 135'740.05\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 0 1'500 -1'500 1'331.37\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'700 8'700 0 8'676.84\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 5'370.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'800 1'200 600 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 43'700 23'700 20'000 16'931.31\n\n3190.09 Chur Card 15'000 15'000 0 4'857.50\n\n3190.10 Chur plus 0 0 0 40'000.00\n\n3190.12 Standespräsidentenfeier 0 0 0 87'935.23\n\n3190.13 Events 60'000 60'000 0 51'236.75\n\n3190.14 Städtetag 2019 0 100'000 -100'000 2'500.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 28'400 35'100 -6'700 28'400.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 28'400 35'100 -6'700 28'400.00\n\n36 Transferaufwand 3'806'500 3'660'000 146'500 2'857'610.44\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'847'800 2'579'100 268'700 2'046'124.44\n\n3634.02 Schweizerischer Städteverband 21'000 21'000 0 20'928.00\n\n3635.02 Bergbahnen Chur-Dreibündenstein AG 370'000 370'000 0 369'578.00\n\n3635.04 BCD AG: Beitrag für Sofortmassnahmen 120'000 220'000 -100'000 16'155.00\n\n3636.01 Chur-Tourismus 390'000 405'000 -15'000 380'000.00\n\n3636.02 Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege 300 300 0 300.00\n\n3636.03 Kleinere regelmässige Jahresbeiträge 4'800 2'000 2'800 1'925.00\n\n3636.04 Institut für berufliche Weiterbildung 10'000 10'000 0 10'000.00\n\n3636.07 Trägerverein Label Energiestadt 2'600 2'600 0 2'600.00\n\n3636.08 Wirtschaftsschule KV Chur 10'000 10'000 0 10'000.00\n\n3636.09 Förderverein HTW Chur 30'000 30'000 0 0.00\n\n3636.87 Betriebsbeitrag Domschatzmuseum 0 10'000 -10'000 0.00\n\n17\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n39 Interne Verrechnungen 523'300 607'300 -84'000 535'906.20\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 386'300 459'700 -73'400 400'021.25\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 0 1'000 -1'000 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 9'900 9'900 0 9'189.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'500 13'500 -5'000 7'049.10\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 2'000 2'000 0 694.90\n\n3920.01 Miete Räume 103'400 103'400 0 103'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 4'500 4'500 0 4'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'100 5'700 -3'600 3'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'600 7'600 -1'000 7'351.45\n\n4 Ertrag -1'550'500 -1'095'900 -454'600 -1'257'005.85\n\n42 Entgelte -126'000 -113'900 -12'100 -123'798.05\n\n4240.01 Entschädigung SO-Print -70'000 -50'000 -20'000 -51'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -56'000 -63'900 7'900 -72'798.05\n\n44 Finanzertrag -315'900 -220'000 -95'900 -321'207.80\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -15'900 0 -15'900 0.00\n\n4470.10 Entschädigungen für Einquartierung -300'000 -220'000 -80'000 -321'207.80\n\n46 Transferertrag -215'000 -215'000 0 -265'000.00\n\n4612.02 Verwaltungskostenbeitrag Bürgerliche Verwaltung -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n4612.05 Verwaltungskostenbeitrag Region Plessur -95'000 -95'000 0 -95'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -100'000 -100'000 0 -100'000.00\n\n4631.16 Kantonsbeitrag Standespräsidentenfeier 0 0 0 -50'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -893'600 -547'000 -346'600 -547'000.00\n\n4910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei -5'000 -5'000 0 -5'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -139'600 0 -139'600 0.00\n\n4990.02 Verwaltungskosten allgemein -749'000 -542'000 -207'000 -542'000.00\n\n18\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n12 Einwohnerdienste 905'700 887'900 17'800 894'399.21\n\n3 Aufwand 1'631'200 1'625'300 5'900 1'608'241.26\n\n30 Personalaufwand 1'018'700 999'800 18'900 990'680.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 851'000 835'000 16'000 826'262.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 68'700 66'200 2'500 65'149.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 88'300 90'200 -1'900 90'948.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'400 3'500 1'900 3'438.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'700 4'300 400 4'206.70\n\n3099.02 Personalanlässe 600 600 0 674.15\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 333'800 349'600 -15'800 343'380.46\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 12'000 -2'000 9'045.70\n\n3100.02 Identitätskarten/Churcard 45'000 45'000 0 49'529.95\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 18'200 5'800 12'400 2'105.30\n\n3130.32 Schriftenerneuerungskosten 22'000 22'000 0 20'758.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 225.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 2'457.25\n\n3190.07 Tageskarten Gemeinde SBB 233'100 259'300 -26'200 259'259.26\n\n39 Interne Verrechnungen 278'700 275'900 2'800 274'180.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 176'000 173'200 2'800 171'543.20\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 5'000 0 4'937.50\n\n3920.01 Miete Räume 97'700 97'700 0 97'700.00\n\n4 Ertrag -725'500 -737'400 11'900 -713'842.05\n\n42 Entgelte -725'500 -737'400 11'900 -713'842.05\n\n4210.09 Städtische Anmeldegebühren -98'000 -98'000 0 -90'782.50\n\n4210.10 Adressauskünfte -22'000 -22'000 0 -17'280.00\n\n4210.12 Schriftenerneuerungskosten -22'000 -22'000 0 -19'968.50\n\n4210.13 Verschiedene Gebühren -230'000 -220'000 -10'000 -227'439.27\n\n4210.21 Fremdenpolizeigebühren -75'000 -70'000 -5'000 -64'653.75\n\n4240.25 Ertrag aus Tageskarten SBB -276'000 -302'900 26'900 -292'500.13\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -500 -500 0 -633.90\n\n4270.03 Ordnungsbussen -2'000 -2'000 0 -584.00\n\n19\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n15 Stadtarchiv 539'600 522'100 17'500 451'355.84\n\n3 Aufwand 599'600 553'100 46'500 482'459.84\n\n30 Personalaufwand 466'600 414'200 52'400 360'967.60\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 391'300 348'600 42'700 305'414.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 32'600 28'000 4'600 23'815.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 37'900 34'300 3'600 28'916.25\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'600 1'500 1'100 1'263.80\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'200 1'800 400 1'557.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 49'000 57'000 -8'000 37'405.24\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 1'028.90\n\n3100.05 Ankauf Archivalien und Fachliteratur 4'500 4'500 0 1'450.39\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'439.75\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 617.05\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 30'000 30'000 0 29'672.65\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'500 2'500 0 313.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'500 6'500 0 1'883.30\n\n3190.05 Ausstellungen 0 8'000 -8'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 84'000 81'900 2'100 84'087.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 22'900 20'800 2'100 22'992.00\n\n3920.01 Miete Räume 50'700 50'700 0 50'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 10'400 10'400 0 10'395.00\n\n4 Ertrag -60'000 -31'000 -29'000 -31'104.00\n\n42 Entgelte 0 0 0 -104.00\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -104.00\n\n46 Transferertrag -31'000 -31'000 0 -31'000.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -31'000 -31'000 0 -31'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -29'000 0 -29'000 0.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -29'000 0 -29'000 0.00\n\n20\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n17 Rechtsdienst 275'200 227'100 48'100 260'050.54\n\n3 Aufwand 275'200 227'100 48'100 261'050.54\n\n30 Personalaufwand 238'500 190'400 48'100 195'407.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 195'100 156'100 39'000 160'170.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 15'700 12'300 3'400 12'606.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 25'400 20'700 4'700 21'157.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'200 600 600 656.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'100 700 400 817.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 33'800 33'800 0 62'702.69\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 4'800 4'800 0 3'632.49\n\n3131.10 Prozesse und Gutachten 10'000 10'000 0 42'259.70\n\n3131.12 Übrige Honorare 4'000 4'000 0 3'538.70\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 12'600 12'600 0 12'630.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 900 900 0 427.80\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 214.00\n\n39 Interne Verrechnungen 2'900 2'900 0 2'940.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'900 2'900 0 2'940.00\n\n4 Ertrag 0 0 0 -1'000.00\n\n42 Entgelte 0 0 0 -1'000.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -1'000.00\n\n21\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n18 Kontaktstelle Wirtschaft 396'700 308'400 88'300 315'300.65\n\n3 Aufwand 488'700 399'400 89'300 315'300.65\n\n30 Personalaufwand 197'900 197'900 0 191'844.30\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 162'000 162'000 0 160'134.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'700 12'700 0 12'604.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'200 21'600 -400 17'512.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 1'000 700 300 656.95\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 900 800 100 816.45\n\n3099.02 Personalanlässe 100 100 0 120.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 231'100 190'500 40'600 65'099.95\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 2'259.40\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 500 1'500 2'206.15\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'600 1'600 0 1'400.00\n\n3131.14 Projektkosten 204'000 55'000 149'000 42'677.45\n\n3131.15 Externe Projektbegleitungen 0 115'000 -115'000 4'285.80\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 3'000 0 3'000 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 9'400 7'300 2'100 7'460.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 7'000 0 4'811.15\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'500 1'500 0 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 45'500 0 45'500 45'500.00\n\n3320.02 Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 45'500 0 45'500 45'500.00\n\n39 Interne Verrechnungen 14'200 11'000 3'200 12'856.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 9'200 8'000 1'200 7'930.40\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 3'126.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 2'000 0 2'000 1'800.00\n\n4 Ertrag -92'000 -91'000 -1'000 0.00\n\n46 Transferertrag -92'000 -91'000 -1'000 0.00\n\n4612.06 Entschädigung Region Plessur -92'000 -91'000 -1'000 0.00\n\n22\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n28 Sportanlagen 7'549'600 6'948'300 601'300 6'542'740.21\n\n3 Aufwand 11'043'100 10'531'300 511'800 9'708'692.14\n\n30 Personalaufwand 4'041'500 3'790'700 250'800 3'410'508.64\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'343'400 3'219'200 124'200 2'873'815.34\n\n3040.01 Dienstkleider 30'000 12'000 18'000 19'620.78\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 60'000 0 60'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 280'600 265'800 14'800 223'987.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 261'600 245'100 16'500 216'031.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 22'200 14'700 7'500 11'816.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 19'200 17'300 1'900 14'682.65\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 19'000 12'000 7'000 9'088.65\n\n3099.02 Personalanlässe 5'500 4'600 900 2'507.22\n\n3099.06 Sicherheitsüberprüfung 0 0 0 38'958.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'775'000 3'677'000 98'000 3'534'854.91\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 10'000 -2'000 7'465.82\n\n3100.04 Tickets und Keycards 17'000 10'000 7'000 26'717.63\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 230'000 150'000 80'000 156'016.94\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 0 80'000 -80'000 30'652.06\n\n3100.08 Treibstoffe 8'000 8'000 0 7'690.75\n\n3100.11 Einkauf Handelswaren 50'000 50'000 0 68'674.17\n\n3100.23 Werbung 121'000 100'000 21'000 88'300.15\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 203'500 210'500 -7'000 182'147.04\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 59'000 63'000 -4'000 39'022.20\n\n3120.11 Strom 939'500 892'000 47'500 894'154.65\n\n3120.12 Wasser und Abwasser 242'000 170'000 72'000 248'223.05\n\n3120.13 Gas und Heizmaterialien 162'500 130'000 32'500 157'004.55\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 656'300 467'700 188'600 390'141.31\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'700 1'500 1'200 1'500.00\n\n3130.49 Pauschalangebote 4'000 0 4'000 0.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 1'000 0 1'000 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 414'000 884'000 -470'000 639'420.81\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 0 2'000 0.00\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 465'000 246'800 218'200 401'676.76\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 52'000 16'000 36'000 0.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 107'000 123'000 -16'000 113'342.87\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 18'500 53'500 -35'000 73'203.15\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 6'000 8'000 -2'000 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 6'000 3'000 3'000 9'501.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 2'381'800 2'351'400 30'400 2'138'100.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'249'400 1'911'500 337'900 1'591'400.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 132'400 439'900 -307'500 546'700.00\n\n36 Transferaufwand 10'000 10'000 0 7'472.70\n\n3637.01 Gebührenerlasse Sportanlagen 10'000 10'000 0 7'472.70\n\n39 Interne Verrechnungen 834'800 702'200 132'600 617'755.89\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 168'600 139'300 29'300 105'086.54\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 15'500 15'500 0 18'230.40\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 3'000 3'000 0 1'130.85\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 20'000 20'000 0 25'177.35\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 144'000 143'000 1'000 93'219.95\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 468'500 367'800 100'700 359'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 15'200 13'600 1'600 15'810.80\n\n23\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n4 Ertrag -3'493'500 -3'583'000 89'500 -3'165'951.93\n\n42 Entgelte -3'171'600 -3'187'000 15'400 -2'980'082.28\n\n4240.02 Benützungsgebühren -2'683'200 -2'810'000 126'800 -2'411'653.84\n\n4240.19 Benutzungsgebühren Vereine -349'000 -228'000 -121'000 -403'650.47\n\n4240.33 Einnahmen Pauschalangebote -5'000 0 -5'000 0.00\n\n4250.05 Verkauf Handelswaren -110'000 -120'000 10'000 -98'769.30\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -24'400 -29'000 4'600 -66'008.67\n\n43 Verschiedene Erträge -70'000 -100'000 30'000 0.00\n\n4309.01 Gastronomieertrag 30'000 0 30'000 0.00\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -100'000 -100'000 0 0.00\n\n44 Finanzertrag -165'100 -224'200 59'100 -118'889.65\n\n4470.05 Liegenschaftsertrag VV -138'100 -139'200 1'100 -108'939.20\n\n4479.01 Übrige Vermögenserträge VV -27'000 -85'000 58'000 -9'950.45\n\n46 Transferertrag -15'000 0 -15'000 0.00\n\n4631.17 Kantonsbeitrag KASAK -15'000 0 -15'000 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -71'800 -71'800 0 -66'980.00\n\n4910.28 Dienstleistungen Sportanlagen -71'800 -71'800 0 -66'980.00\n\n24\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\nPersonaldienste -587'100 586'800 -1'173'900 969'859.49\n\n19 Personaldienste 944'800 586'800 358'000 969'859.49\n\n3 Aufwand 1'501'800 797'800 704'000 1'268'291.44\n\n30 Personalaufwand 1'201'800 390'100 811'700 832'455.58\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 3'000 3'000 0 1'400.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 607'000 617'900 -10'900 565'012.45\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen 0 -309'300 309'300 0.00\n\n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung 0 -200'000 200'000 0.00\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 12'600 -12'600 19'079.94\n\n3010.50 Bildung und Auflösung Rückst.Personalguthaben 0 0 0 22'133.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 49'000 48'800 200 46'072.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'100 70'300 -10'200 64'858.95\n\n3052.06 AG Beiträge PK: Ausgleich Fusion Maladers 300'000 0 300'000 0.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'900 2'500 1'400 2'410.35\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'300 3'200 100 2'977.00\n\n3059.00 Sozialleistungen (nicht zuteilbar) -157'500 -197'300 39'800 -171'684.30\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 215'000 215'000 0 169'148.59\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 9'000 -9'000 9'812.55\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 2'140.00\n\n3099.02 Personalanlässe 31'000 27'400 3'600 21'844.85\n\n3099.03 Personalarzt 5'000 5'000 0 4'275.40\n\n3099.05 Arbeitssicherheit 20'000 20'000 0 16'438.80\n\n3099.08 Personalbeschaffung 60'000 60'000 0 56'536.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 36'400 39'400 -3'000 42'444.96\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 13'000 15'000 -2'000 11'288.98\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 676.55\n\n3131.09 Beratungsaufwand 15'000 15'000 0 27'107.25\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'000 1'000 0 0.00\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 2'500 3'500 -1'000 1'806.78\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 902.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 400 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 662.60\n\n39 Interne Verrechnungen 263'600 368'300 -104'700 393'390.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 231'700 336'400 -104'700 361'490.90\n\n3920.01 Miete Räume 31'900 31'900 0 31'900.00\n\n4 Ertrag -557'000 -211'000 -346'000 -298'431.95\n\n42 Entgelte -177'000 -131'000 -46'000 -218'431.95\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -6'000 0 -6'000 0.00\n\n4240.14 Dienstleistungen für IBC -70'000 -70'000 0 -70'000.00\n\n4260.05 Rückverteilung AHV CO2-Abgabe -100'000 -60'000 -40'000 -140'183.20\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -1'000 -1'000 0 -8'248.75\n\n49 Interne Verrechnungen -380'000 -80'000 -300'000 -80'000.00\n\n4910.19 Dienstleistungen Personalamt -80'000 -80'000 0 -80'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -300'000 0 -300'000 0.00\n\n20 Pauschale Budgetkorrekturen -1'531'900 0 -1'531'900 0.00\n\n3 Aufwand -1'531'900 0 -1'531'900 0.00\n\n30 Personalaufwand -1'531'900 0 -1'531'900 0.00\n\n3010.06 Dienstaltergeschenke in Zeit bezogen -331'900 0 -331'900 0.00\n\n3010.07 Pauschale Korrektur Löhne Verwaltung -600'000 0 -600'000 0.00\n\n3020.07 Pauschale Korrektur Lohn Lehrkräfte -400'000 0 -400'000 0.00\n\n3059.17 Pauschale Korrektur Sozialleistungen -200'000 0 -200'000 0.00\n\n25\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n21 Finanzkontrolle 601'800 629'300 -27'500 611'828.51\n\n3 Aufwand 608'300 635'800 -27'500 618'328.51\n\n30 Personalaufwand 563'100 589'800 -26'700 578'565.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 468'200 491'200 -23'000 483'773.60\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 37'600 38'700 -1'100 38'134.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 51'600 55'200 -3'600 51'958.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'900 2'000 900 1'991.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'600 2'500 100 2'466.95\n\n3099.02 Personalanlässe 200 200 0 240.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 12'100 13'100 -1'000 6'309.61\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 7'000 -1'000 4'144.21\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 100 100 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 1'665.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 500 500 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 500.00\n\n39 Interne Verrechnungen 33'100 32'900 200 33'453.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 12'800 12'600 200 13'153.80\n\n3920.01 Miete Räume 19'400 19'400 0 19'400.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 900 900 0 900.00\n\n4 Ertrag -6'500 -6'500 0 -6'500.00\n\n42 Entgelte -6'500 -6'500 0 -6'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'500 -6'500 0 -6'500.00\n\n26\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n23 Finanzen und Steuern -131'767'100 -127'605'000 -4'162'100 -146'425'206.12\n\n3 Aufwand 9'543'600 7'900'300 1'643'300 9'464'270.65\n\n30 Personalaufwand 2'651'100 2'641'200 9'900 2'530'095.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'213'300 2'212'100 1'200 2'115'239.20\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 178'100 175'000 3'100 168'438.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 225'800 225'900 -100 217'874.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 14'000 9'200 4'800 8'768.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 12'200 11'300 900 10'889.70\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 5'566.55\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 2'000 2'000 0 1'637.80\n\n3099.02 Personalanlässe 1'700 1'700 0 1'680.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'813'600 1'840'500 -26'900 1'795'760.82\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 23'000 -3'000 21'717.20\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 2'836.50\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 160'000 150'000 10'000 168'653.49\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 35'000 35'000 0 31'792.69\n\n3130.09 Bankspesen 20'000 9'000 11'000 8'408.10\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 60'000 65'000 -5'000 56'739.06\n\n3130.13 Einzugsgebühren 530'000 540'000 -10'000 555'127.60\n\n3130.18 Kreditkarten-Kommissionen 17'000 14'000 3'000 14'682.25\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 80'000 80'000 0 21'275.00\n\n3131.11 Prozess- und Steuerrekurskosten 3'000 3'000 0 0.00\n\n3134.00 Sachversicherungsprämien 279'200 311'400 -32'200 310'109.60\n\n3134.02 Versicherungsschäden, Selbstbehalt 90'000 100'000 -10'000 80'378.22\n\n3137.04 Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen 5'800 0 5'800 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'889.05\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 8'000 4'500 3'500 7'558.68\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'800 3'800 0 2'491.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 800 800 0 0.00\n\n3181.01 Debitorenverluste Steuerguthaben 450'000 450'000 0 466'018.68\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 45'000 45'000 0 45'737.30\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 345.80\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 1'258'701.38\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 0 0 1'258'701.38\n\n34 Finanzaufwand 1'722'400 2'400'900 -678'500 2'332'648.46\n\n3401.01 Kurzfristige Schulden 5'000 5'000 0 1'143.70\n\n3406.00 Zinsen auf Schuldscheindarlehen 1'705'900 2'369'400 -663'500 2'315'446.06\n\n3409.02 Verwaltete Stiftungen (Fondszinsen) 1'500 1'500 0 1'387.15\n\n3409.03 Vergütungszinsen 10'000 25'000 -15'000 14'671.55\n\n36 Transferaufwand 220'000 280'000 -60'000 882'461.99\n\n3611.13 Beitrag an Kanton GR für amtliche Bewertungen 220'000 280'000 -60'000 0.00\n\n3621.01 Fonds Interkommunaler Finanzausgleich 0 0 0 10'304.15\n\n3640.01 Wertberichtigungen Darlehen VV 0 0 0 872'157.84\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'700'000 0 1'700'000 0.00\n\n3830.01 Zusätzliche Abschreibungen Sachanlagen VV 1'700'000 0 1'700'000 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'436'500 737'700 698'800 664'603.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 574'100 575'900 -1'800 507'016.00\n\n3910.99 Einmalige Fusionskosten 703'600 0 703'600 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 153'800 153'800 0 153'800.00\n\n3940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen 5'000 8'000 -3'000 3'787.00\n\n27\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n4 Ertrag -141'310'700 -135'505'300 -5'805'400 -155'889'476.77\n\n40 Fiskalertrag -114'670'000 -112'400'000 -2'270'000 -119'303'340.90\n\n4000.00 Einkommenssteuern -66'300'000 -65'800'000 -500'000 -69'257'795.25\n\n4000.04 Aufwandsteuer -900'000 -800'000 -100'000 -912'853.00\n\n4001.00 Vermögenssteuern -11'900'000 -11'100'000 -800'000 -11'149'050.00\n\n4002.00 Quellensteuern -3'850'000 -3'800'000 -50'000 -4'315'662.05\n\n4009.01 Sondersteuer auf Kapitalabfindungen -1'700'000 -1'400'000 -300'000 -1'553'636.00\n\n4009.02 Nach- und Strafsteuern -150'000 -150'000 0 -504'780.45\n\n4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern -16'250'000 -16'500'000 250'000 -16'100'794.15\n\n4021.01 Liegenschaftensteuern -4'750'000 -4'750'000 0 -4'636'369.00\n\n4022.01 Grundstückgewinnsteuern -2'950'000 -2'400'000 -550'000 -4'702'526.00\n\n4023.01 Handänderungssteuern -4'300'000 -4'300'000 0 -4'329'349.00\n\n4024.01 Erbschaftssteuern -1'500'000 -1'300'000 -200'000 -1'708'134.00\n\n4024.02 Schenkungssteuern -120'000 -100'000 -20'000 -132'392.00\n\n41 Regalien und Konzessionen -4'640'000 -4'580'000 -60'000 -4'724'896.29\n\n4120.01 Konzessionen -20'000 -20'000 0 -22'572.09\n\n4120.02 Konzessionsgebühr Strom IBC -4'160'000 -4'100'000 -60'000 -4'179'966.92\n\n4120.03 Konzessionsgebühr Erdgas IBC -460'000 -460'000 0 -522'357.28\n\n42 Entgelte -907'000 -1'034'000 127'000 -917'262.42\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -27'000 -27'000 0 -22'664.00\n\n4240.30 Aufwandentschädigung WSC -200'000 -350'000 150'000 -200'000.00\n\n4260.00 Rückerstattungen Betreibungsgebühren -250'000 -210'000 -40'000 -286'422.96\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 -6'000 6'000 -7'374.61\n\n4260.02 Rückerstattungen und Verrechnungen -15'000 -11'000 -4'000 -9'623.30\n\n4260.16 Rückerstattungen Versicherungsprämien -15'000 -15'000 0 -19'474.51\n\n4260.23 Rückerstattungen Versicherungsschäden -50'000 -50'000 0 -19'038.25\n\n4260.34 Rückerstattungen Verlustscheinbewirtschaftung -350'000 -365'000 15'000 -352'664.79\n\n44 Finanzertrag -12'989'500 -12'558'500 -431'000 -25'450'813.92\n\n4400.01 Bank- und Postzinsen 0 0 0 -38'250.00\n\n4401.01 Verzugszinsen auf Debitoren allgemein 0 0 0 -2'012.02\n\n4401.02 Verzugszinsen auf Debitoren Steuern -300'000 -263'500 -36'500 -540'689.70\n\n4401.03 Kontokorrentzinsen IBC -100'000 -100'000 0 -89'986.40\n\n4402.01 Zinsen auf Darlehen -170'500 -176'000 5'500 -187'450.35\n\n4410.01 Gewinn Verkauf von Finanzanlagen FV 0 0 0 -43'065.00\n\n4420.02 Dividenden auf Aktien -450'000 -450'000 0 -460'984.05\n\n4420.03 Zinsen auf Anteilscheinen -11'000 -11'000 0 -10'420.00\n\n4420.04 Gewinnanteil WSC -350'000 0 -350'000 0.00\n\n4440.01 Marktwertanpassungen Wertschriften FV 0 0 0 -78'233.00\n\n4449.01 Marktwertanpassungen übrige Sachanlagen FV -5'000'000 -4'130'000 -870'000 -13'933'800.30\n\n4450.01 Finanzerträge aus Darlehen und Beteiligungen VV -65'000 -85'000 20'000 -133'293.75\n\n4460.01 Dividende vom Bilanzgewinn IBC -4'100'000 -4'900'000 800'000 -7'400'000.00\n\n4460.02 Zinsen auf Dotationskapital IBC -2'298'000 -2'298'000 0 -2'298'000.00\n\n4460.03 Darlehenszinsen IBC -145'000 -145'000 0 -234'629.35\n\n46 Transferertrag -2'057'600 -1'754'700 -302'900 -1'970'325.50\n\n4611.01 Veranlagungsprovision für Kant. Steuern -1'360'000 -1'300'000 -60'000 -1'350'651.50\n\n4611.03 Einzugsprovision für Kirchensteuern -160'000 -160'000 0 -165'376.00\n\n4621.01 Kantonsbeitrag Ressourcenausgleich (RA) -537'600 -294'700 -242'900 -454'298.00\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag -2'653'600 0 -2'653'600 0.00\n\n4861.01 Kantonaler Förderbeitrag Fusion -2'653'600 0 -2'653'600 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -3'393'000 -3'178'100 -214'900 -3'522'837.74\n\n4910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern -153'500 -191'800 38'300 -142'765.50\n\n4940.01 Kalkulatorische Zinsen -2'958'900 -2'675'500 -283'400 -3'070'400.00\n\n4990.08 Versicherungsprämien -280'600 -310'800 30'200 -309'672.24\n\n28\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n25 Immobilien und Bewirtschaftung -5'253'400 -4'872'000 -381'400 -4'112'813.52\n\n3 Aufwand 17'329'400 17'065'600 263'800 17'307'726.35\n\n30 Personalaufwand 2'287'000 2'217'700 69'300 2'154'544.54\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'726'700 1'664'100 62'600 1'619'883.29\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 24'000.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 141'500 133'800 7'700 129'850.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 144'900 151'600 -6'700 135'240.55\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 11'100 7'200 3'900 6'857.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 9'500 8'500 1'000 8'408.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 7'000 6'000 1'000 9'251.75\n\n3090.04 Ausbildungskosten für ZSO 220'000 220'000 0 219'341.85\n\n3099.02 Personalanlässe 2'300 2'500 -200 1'710.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'820'000 6'757'300 62'700 6'483'756.76\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 10'000 0 10'292.02\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 64'000 64'000 0 62'115.84\n\n3100.08 Treibstoffe 1'200 1'000 200 1'135.88\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 73'200 77'700 -4'500 108'671.35\n\n3120.03 Energie Verwaltung/Schulen/Kindergärten 1'650'000 1'650'000 0 1'649'752.06\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 157'900 113'800 44'100 233'278.93\n\n3130.12 Bewachung 80'000 25'000 55'000 23'521.95\n\n3130.34 Liegenschaftenschätzungen 6'000 5'000 1'000 5'841.10\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 290'000 300'000 -10'000 225'113.30\n\n3137.03 Steuern für Boden ausserhalb Stadtgebiet 5'000 3'000 2'000 4'652.00\n\n3140.14 Baulicher Unterhalt Liegenschaften VV 2'900'000 2'931'000 -31'000 2'871'688.23\n\n3150.06 Übriger Unterhalt 149'000 145'000 4'000 148'956.98\n\n3150.11 Unterhalt Mobiliar und Geräte 20'000 20'000 0 18'812.18\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 1'380'300 1'380'300 0 1'105'992.75\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 1'500 500 2'132.25\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 3'000 3'000 0 0.00\n\n3181.02 Debitorenverluste allgemein 0 0 0 2'337.55\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 28'400 27'000 1'400 9'462.39\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'259'200 5'228'300 30'900 5'191'200.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 0 0 25'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 5'259'200 5'210'400 48'800 5'147'600.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0 17'900 -17'900 17'900.00\n\n34 Finanzaufwand 559'500 408'500 151'000 586'144.15\n\n3430.01 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 484'500 338'500 146'000 509'584.90\n\n3439.02 Wasser, Energie, Heizmaterial FV 75'000 70'000 5'000 76'559.25\n\n36 Transferaufwand 0 0 0 439.10\n\n3621.02 Beitrag an Finanzausgleichsfonds 0 0 0 439.10\n\n39 Interne Verrechnungen 2'403'700 2'453'800 -50'100 2'891'641.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 162'700 149'300 13'400 217'274.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 4'000 4'000 0 3'952.15\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 225'000 225'000 0 222'180.75\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 1'000 2'000 -1'000 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 4'000 1'000 7'900.15\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 3'000 5'000 -2'000 2'597.85\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 500 0 500 170.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 677'000 667'000 10'000 681'682.00\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 4'000 2'000 2'000 3'838.45\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'172'600 1'243'100 -70'500 1'601'400.00\n\n3990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 128'900 132'400 -3'500 130'646.45\n\n29\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n4 Ertrag -22'582'800 -21'937'600 -645'200 -21'420'539.87\n\n41 Regalien und Konzessionen -197'700 -68'700 -129'000 -73'883.64\n\n4120.01 Konzessionen -25'700 -25'700 0 -25'736.30\n\n4120.11 Wasserzinsen -172'000 -43'000 -129'000 -48'147.34\n\n42 Entgelte -785'200 -781'300 -3'900 -846'905.52\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -41'000 -30'000 -11'000 -19'774.17\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -60'000 -65'000 5'000 -59'024.05\n\n4260.03 Rückerstattungen Nebenkosten -441'000 -441'000 0 -439'439.70\n\n4260.24 Verwaltungserträge/Schreibgebühren -204'000 -195'000 -9'000 -167'856.35\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -35'500 -35'500 0 -122'791.00\n\n4290.03 Übrige Erträge mit MWST -3'700 -14'800 11'100 -38'020.25\n\n44 Finanzertrag -10'555'700 -10'366'200 -189'500 -10'110'192.84\n\n4430.01 Baurechtszinsen -6'417'300 -6'305'400 -111'900 -6'334'421.55\n\n4430.03 Mietzinsen Finanzvermögen ohne MWST -1'397'700 -1'340'200 -57'500 -1'324'202.95\n\n4430.04 Mietzinsen Finanzvermögen mit MWST -45'300 -47'500 2'200 -46'902.77\n\n4430.05 Pachtzinsen -28'800 -28'900 100 -25'723.50\n\n4470.01 Mietzinsen Verwaltungsverm. ohne MWST -1'932'000 -1'925'000 -7'000 -1'639'123.55\n\n4470.02 Mietzinsen Verwaltungsverm. mit MWST -139'600 -134'200 -5'400 -136'971.04\n\n4470.11 Parkplatzgebühren VV -595'000 -585'000 -10'000 -602'847.48\n\n46 Transferertrag 0 -3'900 3'900 -7'890.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge 0 -3'900 3'900 -7'890.00\n\n49 Interne Verrechnungen -11'044'200 -10'717'500 -326'700 -10'381'667.87\n\n4910.25 Dienstleistungen Immobilien -67'000 -66'000 -1'000 -67'459.15\n\n4920.01 Miete Räume -2'275'800 -2'355'800 80'000 -2'274'304.05\n\n4920.02 Miete Parkplätze -86'000 -86'000 0 -86'000.00\n\n4920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC -854'800 -885'500 30'700 -939'734.83\n\n4920.05 Immobilienaufwand Stadttheater -278'000 -295'700 17'700 -288'248.00\n\n4920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC -296'900 -391'100 94'200 -331'503.80\n\n4920.07 Immobilienaufwand Stadtschule -7'122'100 -6'594'800 -527'300 -6'314'818.04\n\n4920.08 Gebrauchsleihe Klibühni -42'600 -42'600 0 -42'600.00\n\n4920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 0 0 0 -37'000.00\n\n4920.15 Gebrauchsleihen Kulturfachstelle -21'000 0 -21'000 0.00\n\n30\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n14 Informatik -775'600 -1'004'000 228'400 -1'051'171.01\n\n3 Aufwand 10'016'400 9'258'200 758'200 8'410'606.26\n\n30 Personalaufwand 3'508'400 3'300'100 208'300 2'802'927.56\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'901'700 2'732'600 169'100 2'350'100.70\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 18'194.40\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 235'800 216'800 19'000 187'250.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 258'700 237'600 21'100 204'780.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 18'500 11'500 7'000 9'790.65\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 16'200 14'100 2'100 12'158.65\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 40'000 50'000 -10'000 6'500.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 9'500 9'500 0 7'913.38\n\n3099.02 Personalanlässe 4'000 4'000 0 1'704.60\n\n3099.08 Personalbeschaffung 0 0 0 4'534.03\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 5'604'400 5'303'900 300'500 5'159'005.20\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 9'000 10'000 -1'000 7'551.52\n\n3100.08 Treibstoffe 900 0 900 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000 3'000 0 773.12\n\n3110.09 Anschaffung/Reparatur Hardware 1'393'000 1'410'500 -17'500 1'525'568.80\n\n3110.10 Anschaffung Software/Lizenzen 597'600 595'100 2'500 540'573.50\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 3'000 3'000 0 4'520.01\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 30'000 30'900 -900 28'513.50\n\n3130.04 System- und Applikationsdienstleistungen 748'500 769'500 -21'000 846'452.88\n\n3130.05 Installationen 138'200 98'000 40'200 96'331.99\n\n3130.06 Providerkosten, Telefongebühren 310'000 285'000 25'000 311'554.95\n\n3131.09 Beratungsaufwand 80'000 85'000 -5'000 38'177.33\n\n3133.01 Rechenzenter extern 681'800 482'300 199'500 271'502.41\n\n3133.02 Druckaufträge extern 45'000 45'000 0 35'407.70\n\n3137.01 Verkehrssteuern 500 0 500 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 1'500 1'500 0 782.22\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 1'000 1'500 -500 1'457.05\n\n3150.05 Systemwartung (Verträge) 1'071'100 1'005'500 65'600 943'066.72\n\n3160.01 Mietzinse 183'600 183'600 0 186'312.93\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 7'700 0 7'700 6'967.45\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 15'000 11'000 4'000 12'854.72\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 9'000 8'500 500 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 4'984.40\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 270'000 270'000 0 295'652.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 660'000 615'100 44'900 421'200.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 660'000 615'100 44'900 421'200.00\n\n39 Interne Verrechnungen 243'600 39'100 204'500 27'473.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'000 10'000 0 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 2'000 2'000 0 1'062.50\n\n3920.01 Miete Räume 6'800 6'800 0 6'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 29'500 20'000 9'500 19'300.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 195'000 0 195'000 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 300 300 0 311.00\n\n4 Ertrag -10'792'000 -10'262'200 -529'800 -9'461'777.27\n\n42 Entgelte -2'937'500 -2'507'900 -429'600 -2'530'102.62\n\n4240.03 Dienstleistungen -2'937'500 -2'507'900 -429'600 -2'468'172.86\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -61'929.76\n\n43 Verschiedene Erträge -70'000 -70'000 0 -118'455.99\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -70'000 -70'000 0 -118'455.99\n\n49 Interne Verrechnungen -7'784'500 -7'684'300 -100'200 -6'813'218.66\n\n4910.14 Dienstleistungen Informatik -7'699'500 -7'684'300 -15'200 -6'813'218.66\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -85'000 0 -85'000 0.00\n\n31\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n35 Stadtpolizei 9'784'900 9'444'200 340'700 8'564'257.27\n\n3 Aufwand 15'114'200 14'768'500 345'700 13'679'902.94\n\n30 Personalaufwand 11'641'500 11'147'900 493'600 10'440'727.37\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 9'332'600 9'055'600 277'000 8'477'348.40\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 22'400 22'400 0 13'440.00\n\n3010.10 Löhne Katastrophen-Organisation 10'000 10'000 0 8'600.00\n\n3040.01 Dienstkleider 259'400 120'700 138'700 76'398.77\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 95'000 0 95'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 761'000 726'900 34'100 672'238.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 840'700 840'400 300 798'914.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 60'300 38'800 21'500 35'246.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 52'000 47'000 5'000 43'333.35\n\n3090.05 Aus-/Weiterbildung für das Polizeikorps 193'000 271'000 -78'000 303'292.70\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 10'000 10'000 0 6'025.30\n\n3099.02 Personalanlässe 5'100 5'100 0 5'890.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'458'400 1'797'600 -339'200 1'676'493.62\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 85'000 85'000 0 80'391.68\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 40'000 40'000 0 38'934.11\n\n3100.08 Treibstoffe 35'000 35'000 0 37'544.51\n\n3100.09 Verbrauch Digitalfotografie 5'000 5'000 0 7'917.40\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 124'900 119'500 5'400 137'967.46\n\n3110.05 Anschaffung Signalisationsmaterial 132'600 132'600 0 117'669.55\n\n3110.07 Anschaffung Parkuhren 24'000 85'000 -61'000 96'108.00\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 56'200 97'800 -41'600 66'069.67\n\n3110.16 Anschaffung Fahrzeuge 58'000 262'000 -204'000 208'383.25\n\n3120.04 Strom für Anlagen und Zentralparkuhren 22'000 22'000 0 24'205.05\n\n3130.00 Betreibungsgebühren 2'000 2'000 0 1'225.20\n\n3130.16 Betreuungskosten Findeltiere 35'000 35'000 0 26'506.90\n\n3130.29 Kommissionen und Gebühren 15'000 15'000 0 7'507.52\n\n3130.39 Arzthonorare und Gutachten 80'000 80'000 0 73'731.25\n\n3130.43 Arbeitsleistungen Dritter 140'000 140'000 0 155'094.76\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'500 14'500 0 14'884.80\n\n3131.13 Planungen und Gutachten 20'000 20'000 0 5'045.25\n\n3140.02 Unterhalt Lichtsignale und Signalisation 87'000 47'000 40'000 34'480.40\n\n3140.03 Unterhalt Parkuhren und Barrieren 50'000 50'000 0 43'201.95\n\n3140.04 Unterhalt öffentlicher Grund, Markierung 95'000 95'000 0 87'052.30\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 0 0 0 29'961.35\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 30'000 25'000 5'000 11'617.70\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 13'000 13'000 0 11'067.60\n\n3150.12 Unterhalt Geräte, Maschinen, Mobiliar 91'000 89'000 2'000 81'489.32\n\n3160.01 Mietzinse 0 0 0 27'997.15\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 48'000 48'000 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 35'000 130'000 -95'000 129'012.90\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 15'000 15'000 0 12'332.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 25'200 25'200 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 60'000 50'000 10'000 89'040.80\n\n3190.03 Polizeihunde 15'000 15'000 0 15'530.49\n\n3190.04 Katastrophen-Organisation 5'000 5'000 0 4'522.85\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'500 121'500 -50'000 121'600.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 71'500 121'500 -50'000 121'600.00\n\n36 Transferaufwand 0 0 0 1'522.00\n\n3636.61 Beitrag an Fachverbände 0 0 0 1'522.00\n\n32\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n39 Interne Verrechnungen 1'942'800 1'701'500 241'300 1'439'559.95\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 1'052'800 730'200 322'600 531'066.30\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3910.53 Dienstleistungen Feuerwehr 500 500 0 560.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 400'000 390'000 10'000 413'550.80\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 12'500 -9'500 3'250.00\n\n3920.01 Miete Räume 439'800 519'800 -80'000 439'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 34'400 34'400 0 34'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 3'200 5'100 -1'900 7'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 7'300 7'200 100 7'232.85\n\n4 Ertrag -5'329'300 -5'324'300 -5'000 -5'115'645.67\n\n40 Fiskalertrag -190'000 -185'000 -5'000 -187'531.25\n\n4033.01 Hundetaxen -190'000 -185'000 -5'000 -187'531.25\n\n41 Regalien und Konzessionen -249'000 -249'000 0 -228'802.20\n\n4120.06 Einnahmen Gastwirtschaftsbewilligungen -100'000 -100'000 0 -87'125.00\n\n4120.08 Einnahmen Polizeistundenverlängerungen -105'000 -105'000 0 -103'290.50\n\n4120.09 Einnahmen Taxibewilligungen -26'000 -24'000 -2'000 -26'805.00\n\n4120.12 Lotto- und Tombolagebühren -18'000 -20'000 2'000 -11'581.70\n\n42 Entgelte -3'884'800 -3'924'800 40'000 -3'715'074.82\n\n4210.02 Einnahmen Polizeibewilligungen -85'000 -85'000 0 -80'880.00\n\n4210.11 Gebühreneinnahmen Foto -30'000 -25'000 -5'000 -37'780.00\n\n4240.12 Gebühren aus Parkuhren -1'650'000 -1'650'000 0 -1'593'752.06\n\n4240.16 Parkplatzgebühren Nachtparkierung -20'000 -20'000 0 -18'850.00\n\n4240.18 Einnahmen Fundbüro -4'000 -4'000 0 -6'990.56\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -400'000 -400'000 0 -400'287.40\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -130'000 -120'000 -10'000 -129'955.89\n\n4240.31 Gebühren aus Parkuhren mit MWST -180'000 -160'000 -20'000 -173'174.78\n\n4240.26 Vermietung Material -30'000 -30'000 0 -27'233.87\n\n4260.21 Rückerstattung Arzthonorare, Gutachten -80'000 -80'000 0 -71'867.15\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -24'000 -24'000 0 -15'550.00\n\n4270.02 Gemeindebussen und Amtskosten -50'000 -45'000 -5'000 -51'634.45\n\n4270.03 Ordnungsbussen -1'000'000 -1'100'000 100'000 -827'822.16\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -200'000 -180'000 -20'000 -277'291.50\n\n4290.07 Zweiradtaxen -1'800 -1'800 0 -2'005.00\n\n44 Finanzertrag -340'000 -300'000 -40'000 -321'428.40\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -340'000 -300'000 -40'000 -321'428.40\n\n46 Transferertrag -656'000 -656'000 0 -656'000.00\n\n4631.02 Kantonsbeitrag für verkehrspol. Aufgaben -656'000 -656'000 0 -656'000.00\n\n49 Interne Verrechnungen -9'500 -9'500 0 -6'809.00\n\n4910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei -9'500 -9'500 0 -6'809.00\n\n33\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n53 Feuerwehr 0 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 1'770'300 1'729'200 41'100 1'717'117.86\n\n30 Personalaufwand 717'200 660'400 56'800 677'364.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 149'100 143'100 6'000 142'745.85\n\n3010.02 Fixum Feuerwehrkader 93'500 86'500 7'000 84'004.00\n\n3010.03 Sold und Einsätze Feuerwehr 420'000 380'000 40'000 393'043.00\n\n3010.04 Jugendfeuerwehr 3'000 3'000 0 850.65\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 12'000 11'300 700 16'627.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 13'900 13'700 200 15'438.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 900 600 300 795.60\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 800 700 100 995.40\n\n3099.03 Personalarzt 3'000 3'000 0 6'156.35\n\n3099.04 Dienstentlassungen/Ehrungen Feuerwehr 14'000 12'500 1'500 11'205.75\n\n3099.07 Personalversicherung Feuerwehr 7'000 6'000 1'000 5'502.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 548'300 537'800 10'500 556'532.16\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 4'919.91\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 15'000 15'000 0 11'303.55\n\n3100.08 Treibstoffe 12'000 11'000 1'000 10'177.84\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 2'500 -1'500 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 154'000 120'000 34'000 81'360.55\n\n3110.03 Anschaffung / Unterhalt Stützpunkt A13 8'000 90'000 -82'000 46'697.00\n\n3110.04 Anschaffung Ausrüstung 65'000 35'000 30'000 116'746.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 10'000 9'000 1'000 9'333.95\n\n3140.06 Unterhalt Hydrantenanlagen (IBC) 108'000 108'000 0 180'320.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 8'000 4'000 4'000 21'295.81\n\n3140.21 Ausbau Hydrantenanlagen (IBC) 75'000 75'000 0 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 200 200 0 420.70\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 67'000 45'000 22'000 59'910.10\n\n3150.08 Unterhalt Ausrüstung 1'500 1'500 0 641.50\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 7'000 7'000 0 7'019.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'600 1'600 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 10'000 8'000 2'000 6'385.50\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 71'500 90'600 -19'100 59'200.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 2'500 2'400 100 2'500.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 69'000 88'200 -19'200 56'700.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 27'000 27'000 0 27'834.00\n\n3511.01 Fonds Stützpunktfahrzeug A13 27'000 27'000 0 27'834.00\n\n39 Interne Verrechnungen 406'300 413'400 -7'100 396'186.85\n\n3910.11 Dienstleistungen Stadtkanzlei 5'000 5'000 0 5'000.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 25'000 31'800 -6'800 20'426.60\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 175'000 175'000 0 175'000.00\n\n3920.01 Miete Räume 135'400 135'400 0 135'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 10'700 12'100 -1'400 8'400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 41'000 41'000 0 41'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 12'200 11'100 1'100 10'960.25\n\n34\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n4 Ertrag -1'770'300 -1'729'200 -41'100 -1'717'117.86\n\n42 Entgelte -1'275'800 -1'264'700 -11'100 -1'297'128.75\n\n4200.01 Feuerwehrpflichtersatz -1'155'000 -1'150'000 -5'000 -1'160'692.00\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -110'300 -110'000 -300 -118'056.40\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -10'000 -4'200 -5'800 -17'680.35\n\n4270.01 Bussen -500 -500 0 -700.00\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -106'800 -257'000 150'200 -215'745.86\n\n4510.03 Spezialfinanzierung Feuerwehr -98'800 -167'000 68'200 -169'048.86\n\n4511.05 Feuerwehrstützpunkt A13 -8'000 -90'000 82'000 -46'697.00\n\n46 Transferertrag -317'000 -207'000 -110'000 -203'683.25\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -200'000 -90'000 -110'000 -86'719.25\n\n4631.10 Kantonsbeiträge Entschädigung A13 -117'000 -117'000 0 -116'964.00\n\n49 Interne Verrechnungen -70'700 -500 -70'200 -560.00\n\n4910.53 Dienstleistungen Feuerwehr -700 -500 -200 -560.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -70'000 0 -70'000 0.00\n\n35\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n36\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\nDepartement Bildung \n\nGesellschaft Kultur 85'649'400 84'045'300 1'604'100 81'322'455.41\n\nLeitung BGK und Fachstellen 17'094'100 16'693'900 400'200 15'711'279.53\n\n50 Leitung BGK 143'800 142'500 1'300 134'463.97\n\n3 Aufwand 690'700 660'200 30'500 134'463.97\n\n30 Personalaufwand 658'400 618'300 40'100 100'347.02\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 10'000 10'000 0 0.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 547'000 514'000 33'000 81'012.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'100 41'600 3'500 6'409.50\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 45'000 42'900 2'100 8'939.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'600 2'200 1'400 337.15\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'200 2'600 600 413.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 4'000 4'500 -500 2'760.22\n\n3099.02 Personalanlässe 500 500 0 475.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 7'500 16'200 -8'700 6'635.50\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'500 4'500 -1'000 2'288.15\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 700 -700 0.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 3'000 10'000 -7'000 2'915.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 1'432.35\n\n39 Interne Verrechnungen 24'800 25'700 -900 27'481.45\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 7'000 7'900 -900 9'681.45\n\n3920.01 Miete Räume 17'800 17'800 0 17'800.00\n\n4 Ertrag -546'900 -517'700 -29'200 0.00\n\n49 Interne Verrechnungen -546'900 -517'700 -29'200 0.00\n\n4910.50 Dienstleistungen Leitung BGK -546'900 -517'700 -29'200 0.00\n\n37\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n51 Kulturfachstelle 3'977'600 3'822'800 154'800 3'422'773.71\n\n3 Aufwand 3'977'600 3'822'800 154'800 3'422'773.71\n\n30 Personalaufwand 0 0 0 169'201.25\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 0 0 0 11'031.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 0 0 136'978.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 10'985.70\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 0 0 8'941.75\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 565.20\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 698.75\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 74'700 37'200 37'500 31'418.91\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 10'000 11'900 -1'900 6'706.11\n\n3110.11 Anschaffung Kultur- und Kunstgüter 10'000 10'000 0 10'200.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 16'400 0 16'400 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 7'500 7'500 0 7'500.00\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 20'000 0 20'000 0.00\n\n3150.07 Unterhalt Kunstwerke 3'000 3'000 0 2'495.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 800 0 459.80\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 7'000 4'000 3'000 4'058.00\n\n36 Transferaufwand 3'344'200 3'230'500 113'700 2'809'328.25\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 860'000 0 860'000.00\n\n3636.18 Beitrag Klibühni, das Theater 230'000 230'000 0 230'000.00\n\n3636.19 Beiträge Theaterproduktionen 127'000 127'000 0 132'000.00\n\n3636.20 Beiträge Gastspiele prof. Theatergruppen 20'000 20'000 0 6'700.00\n\n3636.21 Beitrag IGAT Amateurgruppen 18'000 15'000 3'000 18'000.00\n\n3636.22 Kammerphilharmonie Graubünden 152'000 152'000 0 152'000.00\n\n3636.23 Beiträge musikalisches Schaffen 100'000 122'000 -22'000 131'611.50\n\n3636.24 Konzertverein Chur 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.25 Stadtmusik 19'000 19'000 0 19'000.00\n\n3636.26 Musikgesellschaft Union 17'500 17'500 0 16'900.00\n\n3636.27 Folk Club Chur 8'000 8'000 0 8'000.00\n\n3636.28 Jazz Chur 50'000 15'000 35'000 15'000.00\n\n3636.31 Ensemble ö! 30'000 20'000 10'000 20'000.00\n\n3636.34 Schlossoper Haldenstein 12'000 12'000 0 0.00\n\n3636.35 Bündner Kunstsammlung 12'000 12'000 0 12'000.00\n\n3636.36 Beiträge visuelle Kunst 50'000 50'000 0 36'950.00\n\n3636.37 Museen (diverse) 80'500 43'000 37'500 43'000.00\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 1'089'000 0 749'583.00\n\n3636.40 Verein Bündner Kulturforschung 1'000 1'000 0 0.00\n\n3636.43 Zirkus Lollypop 7'000 7'000 0 7'000.00\n\n3636.45 Zapperlot 7'000 7'000 0 7'000.00\n\n3636.47 Werkstatt Untere Gasse 30'000 30'000 0 30'000.00\n\n3636.48 Postremise 40'000 40'000 0 40'000.00\n\n3636.49 Beiträge für kulturelles Schaffen 100'000 120'000 -20'000 100'467.15\n\n3636.50 Langer Samstag 25'000 25'000 0 25'000.00\n\n3636.52 Kulturpreis, Förder- u.Anerkennungspreis 29'000 29'000 0 25'116.60\n\n3636.74 Literatur/Druckkostenbeiträge 37'000 37'000 0 29'000.00\n\n3636.82 Alpenmärchen und Sagenfestival 50'000 50'000 0 60'000.00\n\n3636.85 Frech, die Freilichtspiele Chur 20'000 20'000 0 0.00\n\n3636.86 Junges Theater Graubünden 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.91 Kulturelle Teilhabe 20'000 0 20'000 0.00\n\n3636.92 Fotostiftung Graubünden 20'000 0 20'000 0.00\n\n3636.93 Theatertreffen 2020 30'000 0 30'000 0.00\n\n3660.01 Abschreibungen Investitionsbeiträge 18'200 18'000 200 0.00\n\n38\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n39 Interne Verrechnungen 558'700 555'100 3'600 412'825.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 16'900 16'800 100 6'577.30\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 1'000 0 0.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 153'500 152'000 1'500 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 38'400 38'400 0 38'400.00\n\n3920.05 Immobilienaufwand Stadttheater 278'000 295'700 -17'700 288'248.00\n\n3920.08 Gebrauchsleihe Klibühni 42'600 42'600 0 42'600.00\n\n3920.09 Gebrauchsleihe Stadtbibliothek 0 0 0 37'000.00\n\n3920.15 Gebrauchsleihen Immobiien & Bewirtschaftung 21'000 0 21'000 0.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 7'300 8'600 -1'300 0.00\n\n39\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n52 Sportfachstelle 546'900 513'400 33'500 489'827.06\n\n3 Aufwand 627'500 626'900 600 599'305.66\n\n30 Personalaufwand 0 0 0 167'311.10\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 0 0 133'045.40\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 12'600.00\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 0 0 0 49.75\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 11'534.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 0 0 8'768.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 568.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 743.35\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 25'200 53'300 -28'100 53'502.51\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'100 4'400 1'700 2'715.56\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 1'500 1'500 0 770.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 11'400 11'500 -100 14'629.35\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 800 500 300 295.60\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'500 3'500 0 1'338.25\n\n3190.11 Durchführung Sportanlässe und Projekte 0 30'000 -30'000 31'953.35\n\n36 Transferaufwand 383'500 380'000 3'500 364'452.05\n\n3636.15 Projektbeiträge an Sportanlässe 15'000 25'000 -10'000 9'500.00\n\n3636.16 Beiträge Jugendsportförderung 368'500 355'000 13'500 354'952.05\n\n39 Interne Verrechnungen 218'800 193'600 25'200 14'040.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 6'900 7'300 -400 6'840.00\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 204'700 179'100 25'600 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 7'200 7'200 0 7'200.00\n\n4 Ertrag -80'600 -113'500 32'900 -109'478.60\n\n42 Entgelte -30'600 -60'500 29'900 -44'352.60\n\n4260.07 Elternbeiträge -4'000 -4'000 0 -2'206.10\n\n4260.47 Rückerstattung für Sportanlässe und Projekte 0 -30'000 30'000 -42'146.50\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen -5'000 -5'000 0 0.00\n\n4290.06 Entnahmen aus Fondskonten -21'600 -21'500 -100 0.00\n\n46 Transferertrag -50'000 -53'000 3'000 -65'126.00\n\n4630.01 Bundesbeiträge -5'000 -5'000 0 0.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -45'000 -48'000 3'000 -65'126.00\n\n40\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n54 Fachstelle Alter und Gesundheit 12'425'800 12'215'200 210'600 11'664'214.79\n\n3 Aufwand 12'695'800 12'495'200 200'600 11'935'718.69\n\n30 Personalaufwand 0 0 0 200'224.15\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 0 0 0 167'958.05\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 0 0 0 13'296.05\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 0 0 0 17'415.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 0 0 0 698.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 0 0 0 856.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 59'800 37'400 22'400 7'474.79\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'500 1'600 900 2'497.44\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 624.65\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'000 27'500 22'500 0.00\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 500 500 0 0.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'000 2'000 0 2'030.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'800 1'800 0 1'804.70\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 2'000 -1'000 518.00\n\n36 Transferaufwand 12'400'000 12'239'600 160'400 11'706'753.05\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 5'900'000 5'743'000 157'000 5'756'380.70\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'650'000 4'630'000 20'000 4'252'034.75\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'825'000 1'841'600 -16'600 1'658'337.60\n\n3636.57 Präventionsprojekte 5'000 5'000 0 5'000.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 20'000 20'000 0 20'000.00\n\n3636.88 Projektbeitrag an Fachhochschule St. Gallen 0 0 0 15'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 236'000 218'200 17'800 21'266.70\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 36'700 21'000 15'700 10'666.70\n\n3910.50 Dienstleistungen Leitung BGK 188'700 186'600 2'100 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 10'600 10'600 0 10'600.00\n\n4 Ertrag -270'000 -280'000 10'000 -271'503.90\n\n46 Transferertrag -270'000 -280'000 10'000 -271'503.90\n\n4612.04 Gemeindebeiträge Pflegefinanzierung -270'000 -280'000 10'000 -271'503.90\n\n41\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n40 Stadtschule 52'291'700 51'606'400 685'300 49'691'267.73\n\n3 Aufwand 61'309'400 60'037'800 1'271'600 58'289'293.74\n\n30 Personalaufwand 44'025'800 43'654'200 371'600 42'753'871.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 5'710'500 5'595'800 114'700 5'303'175.01\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 63'600 66'200 -2'600 37'371.80\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 31'497'000 31'234'500 262'500 30'717'615.45\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 2'945'200 2'946'300 -1'100 2'840'730.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 3'183'500 3'263'100 -79'600 3'344'142.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 233'900 157'200 76'700 149'202.10\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 201'100 190'600 10'500 184'647.40\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 140'000 140'000 0 132'829.99\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 14'000 20'000 -6'000 12'096.70\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 4'000 8'500 -4'500 2'665.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 500.00\n\n3099.02 Personalanlässe 33'000 32'000 1'000 28'895.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'987'700 3'835'900 151'800 3'758'614.36\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 45'500 41'200 4'300 41'867.50\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 135'300 135'300 0 131'971.61\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 30'000 27'000 3'000 26'709.65\n\n3100.19 Lehrmittel 1'430'000 1'405'500 24'500 1'257'208.71\n\n3100.20 Lebensmittel 50'000 67'200 -17'200 29'480.30\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 0 34'300 -34'300 5'964.74\n\n3110.06 Anschaffung Turngeräte 50'000 50'000 0 88'067.55\n\n3110.13 Anschaffung Mobiliar und Maschinen 250'000 215'000 35'000 358'029.66\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 15'000 0 15'000 11'279.40\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 328'000 335'700 -7'700 513'717.34\n\n3130.14 Theater, Veranstaltungen, Filmerziehung 45'000 45'000 0 48'764.50\n\n3130.25 Radio und TV-Gebühren 7'500 7'500 0 7'170.00\n\n3130.26 Gebühren Sportanlagen 0 4'000 -4'000 0.00\n\n3130.31 Schülerunfallversicheurng 6'500 8'000 -1'500 7'075.30\n\n3130.40 Schulärztlicher Dienst, Prävention 40'000 40'000 0 40'895.00\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'600 3'200 5'400 3'992.60\n\n3130.48 Externe oder gelieferte Mahlzeiten 500'000 326'100 173'900 350'154.25\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 60'000 60'000 0 54'112.45\n\n3150.03 Unterhalt Turngeräte 35'000 35'000 0 29'087.80\n\n3160.01 Mietzinse 271'300 271'300 0 187'923.65\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 85'000 85'000 0 118'747.62\n\n3170.06 Schultransporte 300'000 330'000 -30'000 280'136.65\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 30'000 30'000 0 0.00\n\n3171.01 Maiensäss 15'000 35'000 -20'000 10'040.80\n\n3171.02 Schülerreisen und Klassenlager 200'000 200'000 0 111'712.76\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 50'000 44'600 5'400 44'504.52\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 36'000 -36'000 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0 36'000 -36'000 0.00\n\n36 Transferaufwand 3'370'000 3'305'000 65'000 3'347'511.50\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 1'300'000 0 1'309'942.10\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'150'000 1'050'000 100'000 1'116'809.40\n\n3636.11 Stiftung Ferienkolonie der Stadt Chur 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 905'000 940'000 -35'000 905'760.00\n\n39 Interne Verrechnungen 9'925'900 9'206'700 719'200 8'429'296.08\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 2'430'600 2'435'000 -4'400 1'949'237.60\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 4'000 4'000 0 1'521.40\n\n3910.28 Dienstleistungen Sportanlagen 68'000 68'000 0 65'180.00\n\n3910.48 Dienstleistungen Schulzahnpflege 200'000 0 200'000 0.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 6'000 6'000 0 5'262.50\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'200 3'000 1'200 2'011.90\n\n3920.01 Miete Räume 84'500 84'500 0 83'614.20\n\n42\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n3920.07 Immobilienaufwand 7'057'600 6'530'300 527'300 6'250'318.04\n\n3920.10 Gebrauchsleihe Musikschule Chur 64'500 64'500 0 64'500.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 3'700 -3'700 0.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 6'500 7'700 -1'200 7'650.44\n\n4 Ertrag -9'017'700 -8'431'400 -586'300 -8'598'026.01\n\n42 Entgelte -2'637'000 -2'390'700 -246'300 -2'414'772.88\n\n4230.01 Schulgelder -1'300'000 -1'000'000 -300'000 -1'322'182.85\n\n4230.03 Schulgelder, Rückbelastung Vorjahre 0 0 0 27'350.00\n\n4240.02 Benützungsgebühren -120'000 -198'000 78'000 -113'395.20\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -20'000 -5'000 -15'000 -9'530.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -62'000 -68'000 6'000 -144'391.65\n\n4260.07 Elternbeiträge -1'135'000 -1'119'700 -15'300 -852'623.18\n\n46 Transferertrag -6'155'700 -5'815'700 -340'000 -5'959'221.38\n\n4630.01 Bundesbeiträge -115'000 -115'000 0 -22'586.25\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -5'700'000 -5'360'000 -340'000 -5'638'981.20\n\n4631.11 Kantonsbeitrag Weiterbildung -30'000 -30'000 0 -20'606.32\n\n4631.14 Kantonsbeitrag Tagesstrukturen -250'000 -250'000 0 -216'401.75\n\n4632.02 Kantons-/Gem.beitr. fam.erg. Kinderbetr. -60'700 -60'700 0 -60'645.86\n\n49 Interne Verrechnungen -225'000 -225'000 0 -224'031.75\n\n4910.40 Dienstleistungen Stadtschulen -225'000 -225'000 0 -224'031.75\n\n43\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 429'400 485'800 -56'400 716'633.51\n\n3 Aufwand 25'204'400 25'978'000 -773'600 24'676'880.66\n\n30 Personalaufwand 20'218'600 20'664'400 -445'800 19'809'719.07\n\n3000.05 Schulrat 10'000 10'000 0 7'039.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'444'800 1'428'400 16'400 1'381'585.60\n\n3020.01 Löhne Lehrpersonal 15'380'400 15'786'700 -406'300 15'102'554.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 1'367'600 1'376'900 -9'300 1'301'184.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 1'673'600 1'717'000 -43'400 1'751'387.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 107'200 72'700 34'500 67'688.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 93'400 89'100 4'300 84'170.20\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 109'500 149'500 -40'000 87'645.42\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 4'000 0 3'965.00\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 9'000 9'000 0 5'701.20\n\n3099.02 Personalanlässe 11'100 11'100 0 11'098.80\n\n3099.08 Personalbeschaffung 8'000 10'000 -2'000 5'698.45\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 2'064'800 2'150'400 -85'600 1'759'551.46\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 30'900 -10'900 16'429.40\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 28'000 23'000 5'000 25'573.50\n\n3100.08 Treibstoffe 1'500 0 1'500 0.00\n\n3100.19 Lehrmittel 400'300 398'200 2'100 306'958.30\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'000 1'000 0 120.80\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10'000 15'000 -5'000 4'742.95\n\n3110.12 Anschaffungen Maschinen und Geräte Mensa 0 0 0 21'001.50\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 24'500 106'000 -81'500 83'439.25\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 4'500 4'000 500 4'603.10\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 3'400 4'900 -1'500 725.85\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 740'700 707'100 33'600 610'360.69\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 11'700 11'700 0 9'001.45\n\n3130.17 Veranstaltungen 18'600 18'600 0 13'782.65\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'000 5'000 0 4'620.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 300 0 300 0.00\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 5'000 8'000 -3'000 751.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 12'000 14'000 -2'000 9'422.65\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 46'300 46'300 0 23'704.32\n\n3150.10 Unterhalt Maschinen, Geräte Mensa 10'000 10'000 0 7'884.47\n\n3160.03 Miete und Benützungskosten 596'500 586'600 9'900 550'068.58\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 66'000 75'000 -9'000 54'455.30\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 18'500 18'500 0 0.00\n\n3171.03 Exkursionen, Schülerreisen, Lager, Kurse 8'000 8'000 0 556.20\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 33'000 58'600 -25'600 11'349.50\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 5'200 -5'200 5'300.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0 5'200 -5'200 5'300.00\n\n39 Interne Verrechnungen 2'921'000 3'158'000 -237'000 3'102'310.13\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 397'500 427'800 -30'300 316'912.95\n\n3910.15 Dienstleistungen IT Schulinformatik GBC 852'800 936'600 -83'800 1'000'476.30\n\n3910.19 Dienstleistungen Personalamt 80'000 80'000 0 80'000.00\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 43'000 40'000 3'000 41'243.20\n\n3910.42 Dienstleistungen GBC 26'000 26'000 0 26'000.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 10'900 10'900 0 6'589.70\n\n3920.01 Miete Räume 118'000 118'000 0 118'000.00\n\n3920.04 Immobilienaufwand Schulhaus GBC 854'800 885'500 -30'700 939'734.83\n\n3920.06 Immobilienaufwand Sportanlage GBC 296'900 391'100 -94'200 331'503.80\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 100 -100 400.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 237'000 237'000 0 237'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 4'100 5'000 -900 4'449.35\n\n44\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n4 Ertrag -24'775'000 -25'492'200 717'200 -23'960'247.15\n\n42 Entgelte -672'100 -661'100 -11'000 -654'251.65\n\n4230.01 Schulgelder -144'200 -144'200 0 -153'366.65\n\n4230.02 Kursgelder -10'000 -10'000 0 -11'530.00\n\n4240.28 Benützungsgebühren Schulräume -30'000 -25'000 -5'000 -29'831.00\n\n4240.29 Benützungsgebühren Sportanlage -70'000 -75'000 5'000 -73'142.50\n\n4250.07 Lehrmittel-und Schulmaterialverkauf 0 0 0 -390.60\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -91'000 -81'000 -10'000 -94'800.75\n\n4260.12 Rückerstattungen Verbrauchsmaterial -270'000 -270'000 0 -246'947.26\n\n4260.14 Rückerstattungen Kopiergelder -8'000 -7'000 -1'000 -8'905.74\n\n4260.36 Rückerstattungen Mensa -48'900 -48'900 0 -35'337.15\n\n46 Transferertrag -24'076'900 -24'805'100 728'200 -23'279'995.50\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -21'176'900 -21'955'100 778'200 -20'382'743.00\n\n4631.12 Beiträge übrige Kantone und FL -2'900'000 -2'850'000 -50'000 -2'897'252.50\n\n49 Interne Verrechnungen -26'000 -26'000 0 -26'000.00\n\n4910.42 Dienstleistungen GBC -26'000 -26'000 0 -26'000.00\n\n45\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n48 Schulzahnpflege 62'800 255'300 -192'500 286'976.59\n\n3 Aufwand 1'293'100 1'335'600 -42'500 1'276'224.49\n\n30 Personalaufwand 959'600 965'200 -5'600 903'983.23\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 794'700 804'900 -10'200 755'414.55\n\n3040.01 Dienstkleider 1'500 1'500 0 1'323.88\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 63'900 64'000 -100 59'529.60\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 77'400 74'500 2'900 70'337.30\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'000 3'400 1'600 3'107.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'400 4'200 200 3'852.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 0 0 425.50\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 12'000 12'000 0 9'286.80\n\n3099.02 Personalanlässe 700 700 0 706.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 240'100 261'400 -21'300 248'952.86\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 6'000 6'500 -500 5'544.80\n\n3100.07 Reinigungsmaterial 5'500 5'500 0 5'237.75\n\n3100.12 Kieferorthopädie-Material SZK 20'000 20'000 0 19'590.69\n\n3100.13 Zahnärztliches Material 20'000 25'000 -5'000 15'357.43\n\n3100.14 Material für Prophylaxe 3'500 3'500 0 2'830.55\n\n3100.15 Zahnpflegemittel 3'000 3'000 0 2'760.67\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500 7'500 0 12'352.55\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 14'000 14'000 0 13'875.45\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500 1'500 0 0.00\n\n3130.24 Reinigung der Wäsche 500 500 0 0.00\n\n3130.41 Zahntechnische Arbeiten 36'000 36'000 0 31'842.25\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 15'000 15'000 0 12'230.65\n\n3160.01 Mietzinse 93'000 98'200 -5'200 98'130.00\n\n3160.04 Leasingraten 0 3'700 -3'700 20'239.20\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 2'601.50\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 0 100 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 9'500 16'500 -7'000 6'359.37\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 13'700 -13'700 13'700.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0 13'700 -13'700 13'700.00\n\n39 Interne Verrechnungen 93'400 95'300 -1'900 109'588.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 92'900 94'300 -1'400 108'403.90\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 200 -200 400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 500 800 -300 784.50\n\n4 Ertrag -1'230'300 -1'080'300 -150'000 -989'247.90\n\n42 Entgelte -1'007'500 -1'057'500 50'000 -966'447.90\n\n4240.04 Erlös aus zahnärztlicher Behandlung -380'000 -430'000 50'000 -329'242.15\n\n4240.10 Erlös aus Kieferorthopädie -620'000 -620'000 0 -631'534.75\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -3'500 -3'500 0 -3'618.60\n\n4260.06 Rückerstattungen Zahnpflegemittel -4'000 -4'000 0 -2'052.40\n\n46 Transferertrag -22'800 -22'800 0 -22'800.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -22'800 -22'800 0 -22'800.00\n\n49 Interne Verrechnungen -200'000 0 -200'000 0.00\n\n4910.48 Dienstleistungen SZP für Stadtschule -200'000 0 -200'000 0.00\n\n46\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n55 Soziale Dienste 15'771'400 15'003'900 767'500 14'916'298.05\n\n3 Aufwand 30'028'600 29'121'600 907'000 28'765'335.73\n\n30 Personalaufwand 3'134'300 2'873'900 260'400 2'735'717.92\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'629'300 2'418'900 210'400 2'304'067.47\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 24'000 24'000 0 17'120.00\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 2'000 0 2'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 214'700 192'700 22'000 183'688.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 223'700 202'600 21'100 196'517.05\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 17'000 10'400 6'600 9'632.45\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 14'800 12'500 2'300 11'847.90\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'400 6'500 -100 5'526.95\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 0 4'000 -4'000 5'325.60\n\n3099.02 Personalanlässe 2'400 2'300 100 1'992.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 323'600 294'800 28'800 238'020.63\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 21'000 28'600 -7'600 19'351.16\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 7'500 8'800 -1'300 6'998.10\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 1'200 1'000 200 1'518.45\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 158'100 139'100 19'000 117'893.33\n\n3130.10 Postcheckgebühren, Porti 2'000 2'500 -500 1'881.57\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 14'200 14'000 200 13'800.00\n\n3160.01 Mietzinse 10'800 10'300 500 8'748.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 20'000 29'800 -9'800 18'107.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'400 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 87'400 59'300 28'100 49'723.02\n\n36 Transferaufwand 26'041'100 25'356'700 684'400 25'251'752.28\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'850'000 1'715'000 135'000 1'697'674.85\n\n3611.12 Gemeindebetrag unbegl. minderj. Flüchtlinge 180'000 205'000 -25'000 228'585.05\n\n3632.02 Rückzahlung an Gemeinden und Kantone 0 0 0 162'728.35\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'055'000 945'000 110'000 1'014'140.79\n\n3636.55 Freizeitorganisationen 15'000 15'000 0 7'240.00\n\n3636.57 Präventionsprojekte 67'700 30'200 37'500 18'744.45\n\n3636.58 Blaues Kreuz Graubünden 12'000 25'000 -13'000 25'000.00\n\n3636.59 Integrationsmassnahmen 66'000 66'000 0 60'027.10\n\n3636.62 Ludothek Chur 0 0 0 16'500.00\n\n3636.63 Beiträge an diverse Organisationen 66'200 84'200 -18'000 84'200.00\n\n3636.73 Mandatsführungsentschädigungen BB (Verf.KESB) 200'000 160'000 40'000 216'614.65\n\n3636.76 Beiträge an Anbieter Frühförderung 54'000 44'600 9'400 46'989.45\n\n3636.81 Kleinkindberatung KJBE 35'000 0 35'000 35'000.00\n\n3636.83 Familienzentrum Planaterra 21'100 18'000 3'100 18'000.00\n\n3636.84 Mandatsentschädigungen private MT (Verf.KESB) 10'000 13'000 -3'000 10'190.85\n\n3636.89 Stiftung Frauenhaus Graubünden 10'000 0 10'000 0.00\n\n3636.90 Caritas Graubünden 15'000 0 15'000 0.00\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 18'000'000 18'000'000 0 17'912'360.00\n\n3637.03 Temporäre Hilfen und freiw. Jugendhilfe 2'000 3'000 -1'000 440.00\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'100'000 1'700'000 400'000 1'485'414.50\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 925'000 900'000 25'000 969'610.85\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'200'000 1'300'000 -100'000 1'130'326.71\n\n3637.08 Prämien/Kostenanteile oblig. Versicherte 0 0 0 3'469.10\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000 25'000 0 2'303.00\n\n3637.10 Unentgeltliche Prozessführung 0 0 0 1'133.30\n\n3637.13 Beitragskürzungen Sozialhilfe 60'000 42'000 18'000 41'020.80\n\n3637.15 Beiträge an Eltern für Frühförderung 72'100 65'700 6'400 64'038.48\n\n39 Interne Verrechnungen 529'600 596'200 -66'600 539'844.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 227'300 280'800 -53'500 244'537.35\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 130'000 145'000 -15'000 123'808.00\n\n3910.40 Dienstleistungen Stadtschulen 5'000 0 5'000 1'851.00\n\n3920.01 Miete Räume 165'000 165'000 0 164'389.85\n\n3990.08 Versicherungsprämien 2'300 5'400 -3'100 5'258.70\n\n47\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n4 Ertrag -14'257'200 -14'117'700 -139'500 -13'849'037.68\n\n42 Entgelte -6'597'000 -6'646'000 49'000 -6'771'199.98\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'400 -14'000 7'600 -5'490.95\n\n4260.09 Bruttoverbuchung Beitragskürzungen -60'000 -42'000 -18'000 -41'020.80\n\n4260.18 Alimentenrückerstattungen -700'000 -750'000 50'000 -692'065.54\n\n4260.19 Zahlungen von oblig. Versicherten -600 -10'000 9'400 -143'925.60\n\n4260.22 Rückerstattungen Prozesskosten -30'000 -80'000 50'000 -92'319.60\n\n4260.28 Eingänge aus Sozialversicherungen -1'800'000 -1'800'000 0 -1'739'899.55\n\n4260.29 Erwerbs- und Unterhaltsbeiträge Sozialhilfe -3'200'000 -3'200'000 0 -3'354'807.22\n\n4260.35 Rückzahlung von Unterstützungen -800'000 -750'000 -50'000 -701'670.72\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -25'000 -25'000 0 -2'303.00\n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000 -25'000 0 -2'303.00\n\n46 Transferertrag -7'635'200 -7'446'700 -188'500 -7'075'534.70\n\n4610.01 Bundespauschalen für Flüchtlingswesen -4'000'000 -3'600'000 -400'000 -3'887'483.00\n\n4611.02 Anteil der übrigen Kantone (gemäss ZUG) 0 0 0 -136.60\n\n4611.06 Verwaltungskostenanteil AHV-Kasse GR -42'600 -42'400 -200 -42'445.60\n\n4611.07 Kantonsbeitrag unbegl. minderj. Flüchtlinge -40'000 -60'000 20'000 -48'803.10\n\n4612.03 Rückerstattung Bürgergemeinde 0 0 0 -121'909.75\n\n4621.02 Kantonsbeitrag Lastenausgleich Soziales (SLA) -3'376'600 -3'564'300 187'700 -2'904'656.65\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -16'000 -20'000 4'000 -50'100.00\n\n4632.06 Beitrag Bürgergemeinde -160'000 -160'000 0 -20'000.00\n\n48\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\nDepartement Bau \n\nPlanung Umwelt 22'485'000 20'559'900 1'925'100 18'407'418.00\n\nGrün und Werkbetrieb 8'861'600 7'826'600 1'035'000 6'766'780.74\n\n60 Grün und Werkbetrieb, Leitung 484'900 473'600 11'300 450'889.25\n\n3 Aufwand 484'900 473'600 11'300 450'889.25\n\n30 Personalaufwand 449'500 435'200 14'300 429'858.80\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 371'700 359'800 11'900 353'292.50\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 29'800 28'500 1'300 27'672.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'700 39'000 1'700 39'634.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'900 5'700 -800 5'707.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'100 1'900 200 1'801.95\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 1'750.00\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 26'100 30'100 -4'000 12'142.45\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 2'000 2'000 0 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 15'000 0 15'000 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000 1'000 1'000 0.00\n\n3140.19 Unterhalt Kunst im öffentlichen Raum 0 20'000 -20'000 5'593.95\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 652.20\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 1'563.20\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 600 600 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 4'333.10\n\n39 Interne Verrechnungen 9'300 8'300 1'000 8'888.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 4'000 3'000 1'000 3'588.00\n\n3920.01 Miete Räume 3'900 3'900 0 3'900.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'400 1'400 0 1'400.00\n\n49\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n61 Wald und Alpen 118'300 -208'900 327'200 -352'885.39\n\n3 Aufwand 3'806'800 2'837'600 969'200 2'893'587.68\n\n30 Personalaufwand 1'525'800 1'321'600 204'200 1'263'014.55\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 4'000 4'000 0 3'150.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 1'215'500 1'092'300 123'200 1'048'576.80\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 741.00\n\n3040.01 Dienstkleider 16'000 14'000 2'000 14'748.55\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 58'000 0 58'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 100'200 90'000 10'200 81'716.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 102'800 93'000 9'800 82'673.65\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 16'400 16'300 100 19'160.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 6'900 6'100 800 5'381.90\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 5'000 0 5'000 1'385.00\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 5'000 -5'000 5'480.35\n\n3099.02 Personalanlässe 1'000 900 100 0.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'545'500 1'083'700 461'800 1'006'984.61\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 5'000 5'000 0 3'982.62\n\n3100.08 Treibstoffe 53'000 43'000 10'000 45'076.93\n\n3100.16 Materialeinkauf 142'000 129'500 12'500 95'801.74\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 114'000 63'000 51'000 18'751.05\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 58'200 58'200 0 51'369.30\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 685'000 264'000 421'000 265'312.09\n\n3130.02 Telefongebühren 3'000 3'000 0 3'014.35\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'000 9'000 1'000 8'675.55\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 16'000 21'000 -5'000 15'886.84\n\n3137.01 Verkehrssteuern 3'200 2'800 400 2'825.70\n\n3137.02 Steuern für externe Liegenschaften 17'800 17'300 500 15'695.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 359'000 350'000 9'000 372'582.89\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 70'000 65'000 5'000 45'069.25\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 46'000 -44'000 61'944.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'300 4'900 400 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 996.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 495'100 213'800 281'300 404'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 392'200 115'000 277'200 302'700.00\n\n3300.50 Abschreibungen Waldungen 102'900 95'000 7'900 98'200.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 0 3'800 -3'800 3'800.00\n\n36 Transferaufwand 22'000 21'000 1'000 18'096.50\n\n3631.03 Beiträge an Kant. Tierseuchenfonds 15'000 15'000 0 12'576.50\n\n3636.65 Beitrag an Selbsthilfefonds 7'000 6'000 1'000 5'520.00\n\n39 Interne Verrechnungen 218'400 197'500 20'900 200'792.02\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 13'000 12'000 1'000 15'529.92\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 2'000 -2'000 0.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 35'000 43'000 -8'000 19'988.25\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 0 0 0 22.70\n\n3920.01 Miete Räume 77'600 77'600 0 77'600.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 2'800 2'800 0 2'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 70'600 40'800 29'800 65'900.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 19'400 19'300 100 18'951.15\n\n50\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n4 Ertrag -3'688'500 -3'046'500 -642'000 -3'246'473.07\n\n42 Entgelte -1'155'000 -998'500 -156'500 -845'562.28\n\n4240.20 Dienstleistungen ohne MWST -3'500 -3'500 0 -29'648.69\n\n4240.21 Dienstleistungen mit MWST -237'000 -208'000 -29'000 -303'013.05\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe -60'000 -60'000 0 -58'836.00\n\n4250.08 Holzverkauf -750'000 -450'000 -300'000 -365'672.88\n\n4260.25 Beitrag Tierbesitzer -32'000 -14'000 -18'000 -12'569.00\n\n4260.31 Rückerstattungen ohne MWST -8'000 -8'000 0 -8'639.50\n\n4260.32 Rückerstattungen Nebenkosten ohne MWST -42'000 -35'000 -7'000 -35'406.50\n\n4260.33 Rückerstattungen Nebenkosten mit MWST 0 -5'000 5'000 -7'295.24\n\n4290.02 Übrige Erträge ohne MWST -22'500 -15'000 -7'500 -24'481.42\n\n4290.04 Entnahme Bodenerlöskonto 0 -200'000 200'000 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge -160'000 -50'000 -110'000 -187'279.70\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -160'000 -50'000 -110'000 -166'276.53\n\n4320.01 Inventarveränderung Holzlager 0 0 0 -21'003.17\n\n44 Finanzertrag -1'129'500 -1'200'000 70'500 -1'103'649.36\n\n4470 Pacht-, Mietzinse und Konzessionen -1'129'500 -1'200'000 70'500 -1'103'649.36\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -200'000 0 -200'000 -200'000.00\n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto (bish.4290.04) -200'000 0 -200'000 -200'000.00\n\n46 Transferertrag -934'000 -715'000 -219'000 -802'704.02\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -144'000 -145'000 1'000 -134'533.15\n\n4630.02 Sömmerungsbeitrag Bund -80'000 -80'000 0 -78'075.50\n\n4630.03 Bundesbeiträge an Waldschäden -50'000 -30'000 -20'000 -36'287.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -550'000 -340'000 -210'000 -411'910.15\n\n4631.09 Beförsterungsbeitrag Kanton -40'000 -30'000 -10'000 -39'891.50\n\n4632.03 Gemeinden -70'000 -90'000 20'000 -102'006.72\n\n49 Interne Verrechnungen -110'000 -83'000 -27'000 -107'277.71\n\n4910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen -110'000 -83'000 -27'000 -107'277.71\n\n51\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n76 Werkbetrieb 5'163'900 4'646'100 517'800 4'002'349.74\n\n3 Aufwand 12'718'400 12'198'200 520'200 11'523'046.16\n\n30 Personalaufwand 4'630'400 4'249'800 380'600 4'100'190.54\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 3'829'000 3'501'600 327'400 3'401'244.95\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 18'000 18'000 0 0.00\n\n3040.01 Dienstkleider 32'000 32'000 0 20'275.94\n\n3042.01 Verpflegungszulagen 7'000 0 7'000 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 313'500 281'500 32'000 269'234.10\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 345'000 327'300 17'700 321'630.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 54'400 61'100 -6'700 61'804.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 21'500 18'300 3'200 17'366.45\n\n3090.03 Gesetzliche Ausbildungskosten 10'000 10'000 0 8'633.85\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 6'931'300 6'745'800 185'500 6'186'773.16\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 20'000 20'000 0 18'116.34\n\n3100.08 Treibstoffe 180'000 170'000 10'000 175'368.37\n\n3100.16 Materialeinkauf 700'000 720'000 -20'000 592'433.32\n\n3100.18 Gebührenträger für Kehrichtentsorgung 200'000 200'000 0 193'036.46\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 20'000 15'000 5'000 1'899.40\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 199'200 199'200 0 162'763.19\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 25'000 20'000 5'000 19'088.90\n\n3120.05 Öffentliche Beleuchtung: Energie 270'000 300'000 -30'000 205'979.67\n\n3120.07 Öffentliche Brunnen: Wasserbedarf 100'000 100'000 0 140'000.00\n\n3120.09 Aufwand Altmaterial 15'000 16'000 -1'000 11'695.20\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 210'000 200'000 10'000 134'845.70\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 1'800'000 1'900'000 -100'000 1'815'160.42\n\n3130.37 Entsorgung Spezialabfälle 130'000 130'000 0 109'334.10\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 35'000 30'000 5'000 25'869.18\n\n3137.01 Verkehrssteuern 70'000 70'000 0 66'177.00\n\n3140.01 Unterhalt öffentl. Beleuchtung 480'000 430'000 50'000 430'000.00\n\n3140.07 Unterhalt Öffentliche Brunnen 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3140.11 Unterhalt und Erstellung von Hundeaborten 30'000 30'000 0 0.00\n\n3140.15 Winterdienst 600'000 500'000 100'000 420'432.26\n\n3140.20 Betrieblicher Unterhalt 1'057'000 900'000 157'000 986'957.75\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 70'000 90'000 -20'000 28'940.08\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 350'000 325'000 25'000 328'584.13\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 39'100 35'100 4'000 20'378.51\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 4'000 8'000 -4'000 7'256.92\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 5'000 6'000 -1'000 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 1'500 500 1'195.26\n\n3190.02 MWST Kürzung Vorsteuern 220'000 230'000 -10'000 191'261.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 402'800 351'900 50'900 232'600.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 0 0 0 4'200.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 1'300 5'500 -4'200 5'000.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 401'500 346'400 55'100 223'400.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 0 0 0 170'895.55\n\n3510.04 Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 0 0 0 170'895.55\n\n39 Interne Verrechnungen 753'900 850'700 -96'800 832'586.91\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 86'600 87'400 -800 87'261.35\n\n3910.23 Dienstleistungen Finanzen und Steuern 20'000 40'000 -20'000 18'957.50\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 6'000 5'000 1'000 5'614.15\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 2'000 2'000 0 1'276.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 60'000 50'000 10'000 59'736.61\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 52'990.55\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 22'500 -12'500 9'000.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 80'000 160'000 -80'000 145'192.25\n\n3920.01 Miete Räume 264'800 264'800 0 264'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 15'000 15'000 0 15'000.00\n\n52\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 69'300 53'600 15'700 32'000.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 100'000 100'000 0 100'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 30'200 40'400 -10'200 40'758.50\n\n4 Ertrag -7'554'500 -7'552'100 -2'400 -7'520'696.42\n\n41 Regalien und Konzessionen -570'000 -550'500 -19'500 -487'165.09\n\n4120.04 Ertrag aus Kiesausbeutung -70'000 -70'000 0 0.00\n\n4120.05 Ertrag aus Mühlbachnutzung 0 -500 500 0.00\n\n4120.07 Konzessionsgebühren Plakatanschlag -420'000 -420'000 0 -401'563.39\n\n4120.10 Bewilligung für temporäre Reklamen -80'000 -60'000 -20'000 -85'601.70\n\n42 Entgelte -6'124'000 -6'189'000 65'000 -6'006'195.66\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -850'000 -850'000 0 -770'231.13\n\n4240.08 Miete und Deponiegebühren -5'000 0 -5'000 0.00\n\n4240.09 Erlös Entsorgung Spezialabfälle -450'000 -470'000 20'000 -413'279.82\n\n4240.11 Kehrichtgebühren -2'700'000 -2'750'000 50'000 -2'662'878.85\n\n4240.13 Kehrichtgrundgebühren -2'100'000 -2'100'000 0 -2'103'049.75\n\n4250.01 Verschiedene Verkäufe 0 0 0 -29'079.00\n\n4250.06 Materialabgabe an Dritte -3'000 -3'000 0 -3'128.61\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -6'000 -6'000 0 -16'228.50\n\n4270.03 Ordnungsbussen -10'000 -10'000 0 -8'320.00\n\n46 Transferertrag -217'200 -217'200 0 -229'202.48\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -192'200 -192'200 0 -205'061.35\n\n4632.07 Betriebsbeitrag Regionalgemeinden -25'000 -25'000 0 -24'141.13\n\n49 Interne Verrechnungen -643'300 -595'400 -47'900 -798'133.19\n\n4910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb -623'300 -575'400 -47'900 -778'133.19\n\n4990.04 Kehrichtgrundgebühren Stadt Chur -20'000 -20'000 0 -20'000.00\n\n53\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n86 Stadtgärtnerei 3'094'500 2'915'800 178'700 2'666'427.14\n\n3 Aufwand 5'123'000 4'957'800 165'200 4'733'740.78\n\n30 Personalaufwand 2'418'700 2'266'400 152'300 2'125'387.75\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 2'024'200 1'894'700 129'500 1'762'544.85\n\n3010.09 Löhne Ausbildungspraktika 0 0 0 2'619.55\n\n3040.01 Dienstkleider 13'000 13'000 0 14'509.95\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 169'300 157'700 11'600 139'018.20\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 164'600 152'300 12'300 159'783.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 28'000 30'500 -2'500 32'057.00\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 11'600 10'300 1'300 9'004.80\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 6'000 6'000 0 4'149.80\n\n3099.02 Personalanlässe 2'000 1'900 100 1'700.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'435'700 1'513'400 -77'700 1'473'979.64\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 3'000 2'000 1'000 2'177.30\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 75'000 125'000 -50'000 120'234.27\n\n3100.08 Treibstoffe 50'000 0 50'000 0.00\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 105'700 123'500 -17'800 120'478.00\n\n3110.14 Anschaffung Mobiliar 25'000 30'000 -5'000 38'480.01\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 57'000 52'000 5'000 61'927.30\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 106'300 113'300 -7'000 101'836.35\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 2'800 2'700 100 2'930.25\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 5'000 5'000 0 807.75\n\n3137.01 Verkehrssteuern 10'000 0 10'000 0.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 900'000 944'000 -44'000 943'638.62\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 10'000 10'000 0 13'272.95\n\n3150.09 Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 55'000 73'000 -18'000 37'104.84\n\n3160.01 Mietzinse 1'200 1'200 0 2'400.00\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 25'600 25'600 0 25'600.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'700 4'700 -2'000 3'092.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'400 1'400 0 0.00\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 812'900 764'000 48'900 694'800.00\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 206'100 201'600 4'500 206'100.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 58'300 53'200 5'100 54'600.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 531'000 476'200 54'800 401'000.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 17'500 33'000 -15'500 33'100.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 112'000 90'000 22'000 135'704.34\n\n3511.03 Gräberfonds 112'000 90'000 22'000 135'704.34\n\n39 Interne Verrechnungen 343'700 324'000 19'700 303'869.05\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 90'900 91'800 -900 43'062.30\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 900 0 900 850.00\n\n3910.35 Dienstleistungen Stadtpolizei 1'000 0 1'000 450.00\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 10'000 10'000 0 19'614.20\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 3'000 3'000 0 2'505.20\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 65'000 64'100 900 74'677.15\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 3'000 3'000 0 1'312.50\n\n3920.01 Miete Räume 31'500 31'500 0 31'500.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 126'800 107'200 19'600 116'700.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 9'800 11'600 -1'800 11'397.70\n\n54\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n4 Ertrag -2'028'500 -2'042'000 13'500 -2'067'313.64\n\n42 Entgelte -886'500 -825'000 -61'500 -958'517.30\n\n4210.04 Gebühren für Amtshandlungen -2'000 -2'500 500 -2'112.00\n\n4240.22 Benützungsgebühren (ohne MWST) -34'000 -29'500 -4'500 -53'237.90\n\n4240.23 Benützungsgebühren (mit MWST) -345'500 -320'000 -25'500 -335'693.79\n\n4240.24 Andere Benützungsgebühren -180'000 -163'000 -17'000 -214'141.53\n\n4250.03 Verkäufe (mit MWST) -100'000 -90'000 -10'000 -118'119.67\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -225'000 -220'000 -5'000 -235'212.41\n\n44 Finanzertrag -30'000 -35'000 5'000 -27'534.10\n\n4430.06 Liegenschaftsertrag FV -30'000 -35'000 5'000 -27'534.10\n\n45 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen -130'000 -130'000 0 -106'339.20\n\n4511.03 Gräberfonds -130'000 -130'000 0 -106'339.20\n\n46 Transferertrag -45'000 -45'000 0 -36'585.69\n\n4612.07 Entschädigung Gemeinde Haldenstein -45'000 -45'000 0 -36'585.69\n\n49 Interne Verrechnungen -937'000 -1'007'000 70'000 -938'337.35\n\n4910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei -937'000 -1'007'000 70'000 -938'337.35\n\n55\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\nTiefbaudienste 11'020'600 10'033'400 987'200 9'528'880.14\n\n70 Tiefbaudienste, Leitung 3'547'300 3'382'200 165'100 3'087'898.23\n\n3 Aufwand 3'712'800 3'512'700 200'100 3'196'025.23\n\n30 Personalaufwand 684'400 700'100 -15'700 637'182.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 561'700 574'900 -13'200 520'122.15\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 45'600 46'300 -700 40'960.80\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 62'000 62'200 -200 62'212.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'600 9'400 -1'800 8'954.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'100 3'000 100 2'652.55\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 0.00\n\n3099.02 Personalanlässe 2'400 2'300 100 2'280.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 275'900 260'900 15'000 229'609.58\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 35'000 35'000 0 44'946.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 5'000 0 6'288.75\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 10'000 13'000 -3'000 10'262.00\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 200'000 180'000 20'000 135'548.85\n\n3131.03 Honorare Ingenieure/Archit. Tiefbauverw. 10'000 10'000 0 20'261.50\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 2'000 4'000 -2'000 2'092.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 5'000 5'000 0 6'023.95\n\n3170.02 Spesen für private Fahrzeuge 2'000 2'000 0 385.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 900 900 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 4'000 4'000 0 3'800.43\n\n36 Transferaufwand 2'657'300 2'455'300 202'000 2'232'752.00\n\n3631.02 Beitrag an Regionalverkehr 33'400 23'400 10'000 22'752.00\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'623'900 2'431'900 192'000 2'210'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 95'200 96'400 -1'200 96'481.10\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 32'300 30'500 1'800 32'633.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 2'000 2'000 0 0.00\n\n3920.01 Miete Räume 55'200 55'200 0 55'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 3'900 6'900 -3'000 6'848.10\n\n4 Ertrag -165'500 -130'500 -35'000 -108'127.00\n\n42 Entgelte -500 -500 0 -1'127.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -500 -500 0 -1'127.00\n\n49 Interne Verrechnungen -165'000 -130'000 -35'000 -107'000.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -30'000 0 -30'000 0.00\n\n4990.03 Verwaltungskosten TBD -135'000 -130'000 -5'000 -107'000.00\n\n56\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n72 Tiefbau 7'189'300 6'382'900 806'400 6'206'785.10\n\n3 Aufwand 7'644'300 6'782'900 861'400 6'660'675.10\n\n30 Personalaufwand 1'008'000 783'300 224'700 768'190.85\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 844'900 651'900 193'000 637'823.55\n\n3040.01 Dienstkleider 3'000 2'500 500 2'162.25\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 68'400 52'000 16'400 50'249.95\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 73'700 60'900 12'800 61'335.95\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 12'300 11'600 700 11'617.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'700 3'400 1'300 3'255.30\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 1'000 1'000 0 1'746.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 1'505'700 1'375'600 130'100 1'196'356.45\n\n3100.08 Treibstoffe 2'000 0 2'000 0.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'000 3'000 0 2'420.91\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 30'000 0 30'000 19'420.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'000 2'000 0 4'025.85\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 210'000 180'000 30'000 163'125.50\n\n3137.01 Verkehrssteuern 600 0 600 0.00\n\n3140.10 Baulicher Unterhalt 750'000 700'000 50'000 746'989.59\n\n3140.16 Baulicher Unterhalt Kunstbauten 200'000 180'000 20'000 122'038.47\n\n3140.17 Baulicher Unterhalt Gewässer, Plessur/Rhein 200'000 200'000 0 66'334.55\n\n3140.18 Baulicher Unterhalt öffentlicher Verkehr 100'000 100'000 0 64'190.30\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'223.45\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 400 3'000 -2'600 2'366.08\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 3'567.80\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'700 1'600 100 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 653.95\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 4'069'700 3'682'300 387'400 3'567'425.25\n\n3300.10 Abschreibungen Strassen 3'932'600 3'576'200 356'400 3'434'025.25\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 137'100 106'100 31'000 133'400.00\n\n39 Interne Verrechnungen 1'060'900 941'700 119'200 1'128'702.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 89'900 76'400 13'500 94'556.80\n\n3910.61 Dienstleistungen Wald und Alpen 5'000 5'000 0 13'474.90\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 70'000 70'000 0 157'849.75\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 8'000 8'000 0 4'677.45\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 32'500 -12'500 28'468.75\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 30'000 30'000 0 12'051.00\n\n3910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt 5'000 5'000 0 3'064.00\n\n3920.01 Miete Räume 54'700 54'700 0 54'700.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 7'200 7'200 0 7'200.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 768'100 647'700 120'400 747'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 3'000 5'200 -2'200 5'159.90\n\n4 Ertrag -455'000 -400'000 -55'000 -453'890.00\n\n42 Entgelte -100'000 -60'000 -40'000 -102'834.50\n\n4210.01 Arbeiten für Dritte -100'000 -60'000 -40'000 -100'084.50\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 -2'750.00\n\n43 Verschiedene Erträge -90'000 -90'000 0 -104'382.50\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -90'000 -90'000 0 -104'382.50\n\n46 Transferertrag -15'000 0 -15'000 -18'073.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge -15'000 0 -15'000 -18'073.00\n\n49 Interne Verrechnungen -250'000 -250'000 0 -228'600.00\n\n4910.72 Dienstleistungen Tiefbau -250'000 -250'000 0 -228'600.00\n\n57\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n74 Vermessung 21'900 60'000 -38'100 15'817.24\n\n3 Aufwand 1'153'900 1'185'000 -31'100 1'170'913.98\n\n30 Personalaufwand 706'500 761'000 -54'500 724'461.25\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 587'100 629'100 -42'000 597'082.95\n\n3040.01 Dienstkleider 3'000 3'000 0 2'796.85\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 47'400 50'000 -2'600 47'166.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 53'100 61'400 -8'300 60'097.80\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 8'600 11'300 -2'700 10'865.55\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 3'300 3'200 100 3'044.20\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 4'000 3'000 1'000 3'407.60\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 257'800 251'800 6'000 277'539.83\n\n3100.08 Treibstoffe 2'400 0 2'400 0.00\n\n3100.16 Materialeinkauf 8'000 8'000 0 7'907.65\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 67'000 62'000 5'000 3'778.75\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 0 0 0 51'744.80\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 170'000 170'000 0 203'254.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 600 0 600 0.00\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 5'000 4'000 1'000 5'275.15\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 0 3'000 -3'000 2'812.75\n\n3160.01 Mietzinse 0 0 0 127.94\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'020.40\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 800 800 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'618.39\n\n39 Interne Verrechnungen 189'600 172'200 17'400 168'912.90\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 91'200 71'500 19'700 74'083.15\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 4'000 4'000 0 1'414.50\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 20'000 20'000 0 16'750.00\n\n3920.01 Miete Räume 66'200 66'200 0 66'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 2'800 5'100 -2'300 5'065.25\n\n4 Ertrag -1'132'000 -1'125'000 -7'000 -1'155'096.74\n\n42 Entgelte -870'000 -870'000 0 -853'258.24\n\n4210.15 Amtliche Vermessung -230'000 -230'000 0 -211'351.34\n\n4210.16 Leitungskataster -170'000 -180'000 10'000 -138'595.57\n\n4210.17 Bauvermessung -250'000 -240'000 -10'000 -273'250.14\n\n4210.19 GIS-Dienstleistungen -90'000 -90'000 0 -94'219.37\n\n4210.20 Vermessungs-Dienstleistungen für Gemeinden -130'000 -130'000 0 -135'841.82\n\n43 Verschiedene Erträge -80'000 -80'000 0 -55'103.75\n\n4310.01 Eigenleistungen für Investitionen -80'000 -80'000 0 -55'103.75\n\n49 Interne Verrechnungen -182'000 -175'000 -7'000 -246'734.75\n\n4910.74 Dienstleistungen Vermessung -182'000 -175'000 -7'000 -246'734.75\n\n58\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n78 ARA und Abwasser 0 0 0 0.00\n\n3 Aufwand 7'207'000 6'784'600 422'400 7'837'919.03\n\n30 Personalaufwand 1'125'500 1'127'400 -1'900 1'016'533.13\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 910'300 905'600 4'700 828'511.25\n\n3040.01 Dienstkleider 5'000 4'000 1'000 3'840.48\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 74'300 72'700 1'600 65'977.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 87'600 90'600 -3'000 80'308.60\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 13'200 16'000 -2'800 15'088.75\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 5'100 4'700 400 4'261.20\n\n3090.01 Aus- und Weiterbildung 30'000 33'800 -3'800 18'145.70\n\n3099.01 Übriger Personalaufwand 0 0 0 400.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 3'427'200 3'382'500 44'700 3'178'422.88\n\n3100.06 Verbrauchsmaterial 35'000 37'000 -2'000 31'062.81\n\n3100.08 Treibstoffe 2'000 0 2'000 0.00\n\n3100.17 Hilfsstoffe ARA 300'000 300'000 0 282'786.18\n\n3110.15 Anschaffung Geräte, Maschinen, Mobiliar 70'000 231'000 -161'000 30'672.55\n\n3120.01 Wasser, Energie, Heizmaterialien 735'000 665'000 70'000 663'151.56\n\n3120.06 Erdgas 260'000 285'000 -25'000 237'161.61\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 125'000 105'000 20'000 136'428.08\n\n3130.35 Entsorgungsgebühren GEVAG 84'000 84'000 0 85'493.60\n\n3130.38 Entsorgungsgebühren 90'000 102'500 -12'500 91'669.81\n\n3131.02 Honorare Ingenieure/Architekten Projektierungen 160'000 140'000 20'000 131'693.00\n\n3137.01 Verkehrssteuern 400 0 400 0.00\n\n3140.05 Unterhalt Kanalisationen 560'000 520'000 40'000 448'916.02\n\n3140.08 Unterhalt Gebäude 95'000 70'000 25'000 199'694.93\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 4'600 7'000 -2'400 3'537.94\n\n3150.13 Unterhalt Anlagen 750'000 680'000 70'000 684'766.51\n\n3160.02 Miet-, Pacht- und Baurechtszinsen 145'700 145'700 0 145'209.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 3'000 3'000 0 1'109.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'500 2'300 200 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 5'000 5'000 0 5'070.28\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 687'700 389'800 297'900 418'300.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 561'200 317'400 243'800 380'700.00\n\n3300.40 Abschreibungen Hochbauten 88'900 72'400 16'500 0.00\n\n3300.60 Abschreibungen Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge 37'600 0 37'600 37'600.00\n\n35 Einlagen in Spezialfinanzierungen 502'100 548'800 -46'700 843'060.33\n\n3510.01 Spezialfinanzierung ARA und Abwasser 357'100 403'800 -46'700 699'321.63\n\n3510.02 Spezialfinanzierung TRAC Klärschlammtrocknung 145'000 145'000 0 143'738.70\n\n36 Transferaufwand 495'000 495'000 0 492'930.00\n\n3610.01 Abwasserabgabe Mikroverunreinigungen 495'000 495'000 0 492'930.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 0 0 0 1'000'000.00\n\n3893.01 Einlagen in Vorfinanzierungen EK 0 0 0 1'000'000.00\n\n39 Interne Verrechnungen 969'500 841'100 128'400 888'672.69\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 79'100 75'100 4'000 75'283.90\n\n3910.72 Dienstleistungen Tiefbau 250'000 250'000 0 228'600.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 52'000 52'000 0 364.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 48'000 8'000 40'000 216'825.69\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 0.00\n\n3910.82 Dienstleistungen Bausekretariat 0 0 0 50.00\n\n3910.86 Dienstleistungen Stadtgärtnerei 5'000 5'000 0 5'474.55\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 227'200 158'400 68'800 102'500.00\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 150'000 138'000 12'000 138'000.00\n\n3990.07 Verwaltungskosten TBD 135'000 130'000 5'000 107'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 13'200 14'600 -1'400 14'574.55\n\n59\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n4 Ertrag -7'207'000 -6'784'600 -422'400 -7'837'919.03\n\n42 Entgelte -6'307'000 -5'874'600 -432'400 -6'875'770.34\n\n4240.02 Benützungsgebühren -6'000'000 -5'569'600 -430'400 -6'494'444.08\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -307'000 -305'000 -2'000 -380'820.50\n\n4290.01 Verschiedene Einnahmen 0 0 0 -505.76\n\n43 Verschiedene Erträge 0 0 0 -17'471.62\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0 0 0 -17'471.62\n\n46 Transferertrag -895'000 -902'000 7'000 -940'890.07\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -21'448.47\n\n4632.01 Gemeindebeiträge -20'000 0 -20'000 0.00\n\n4632.04 Betriebsbeitrag Gemeinden -875'000 -902'000 27'000 -919'441.60\n\n49 Interne Verrechnungen -5'000 -8'000 3'000 -3'787.00\n\n4940.05 Kalk. Zinsen Spezialfinanzierungen -5'000 -8'000 3'000 -3'787.00\n\n60\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n79 Geoinformatik 262'100 208'300 53'800 218'379.57\n\n3 Aufwand 482'100 481'300 800 431'630.24\n\n30 Personalaufwand 376'900 349'900 27'000 340'676.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 311'100 285'700 25'400 276'902.80\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 25'300 22'700 2'600 21'869.30\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 34'500 35'000 -500 35'574.00\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 4'300 5'000 -700 4'918.05\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'700 1'500 200 1'412.40\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 54'400 69'400 -15'000 26'303.39\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500 500 0 189.00\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'000 65'000 -15'000 21'516.05\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 500 500 0 0.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 2'786.10\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 400 400 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 1'812.24\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 20'300 31'600 -11'300 25'800.00\n\n3320.01 Abschreibungen Informatik 20'300 31'600 -11'300 25'800.00\n\n39 Interne Verrechnungen 30'500 30'400 100 38'850.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 16'100 15'600 500 19'350.30\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 0 0 0 5'200.00\n\n3920.01 Miete Räume 13'400 13'400 0 13'400.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 1'000 1'400 -400 900.00\n\n4 Ertrag -220'000 -273'000 53'000 -213'250.67\n\n42 Entgelte -121'000 -120'000 -1'000 -123'906.92\n\n4240.06 Arbeiten für Dritte -121'000 -120'000 -1'000 -123'906.92\n\n49 Interne Verrechnungen -99'000 -153'000 54'000 -89'343.75\n\n4910.79 Dienstleistungen Geoinformatik -99'000 -153'000 54'000 -89'343.75\n\n61\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\nHochbaudienste 3'065'500 3'014'500 51'000 2'498'032.17\n\n80 Hochbaudienste, Leitung 615'500 627'900 -12'400 590'507.50\n\n3 Aufwand 615'500 627'900 -12'400 590'507.50\n\n30 Personalaufwand 456'100 462'000 -5'900 434'533.60\n\n3000.06 Sitzungsgelder der Kommissionen 15'000 20'000 -5'000 12'700.00\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 363'100 363'200 -100 345'881.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 29'100 28'600 500 27'380.15\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 40'400 40'700 -300 39'463.20\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 5'100 6'200 -1'100 6'009.25\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'000 1'900 100 1'763.80\n\n3099.02 Personalanlässe 1'400 1'400 0 1'335.50\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 34'600 44'100 -9'500 27'416.90\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 12'000 20'000 -8'000 10'595.41\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'000 500 4'439.70\n\n3130.44 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 8'000 8'000 0 7'109.00\n\n3160.01 Mietzinse 8'000 10'000 -2'000 4'630.64\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 527.45\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 114.70\n\n39 Interne Verrechnungen 124'800 121'800 3'000 128'557.00\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 24'000 21'000 3'000 27'757.00\n\n3920.01 Miete Räume 99'000 99'000 0 99'000.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 1'800 1'800 0 1'800.00\n\n62\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n81 Hochbau 794'500 744'000 50'500 705'673.42\n\n3 Aufwand 914'500 834'000 80'500 758'602.82\n\n30 Personalaufwand 573'200 574'000 -800 544'499.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 477'600 483'400 -5'800 454'939.40\n\n3040.01 Dienstkleider 200 0 200 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 38'500 38'300 200 39'501.90\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 47'200 42'400 4'800 39'697.85\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'100 7'400 -300 7'815.70\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'600 2'500 100 2'544.70\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 247'200 176'200 71'000 136'442.97\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500 2'500 0 1'905.05\n\n3110.02 Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'500 4'500 0 1'874.74\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 230'000 160'000 70'000 127'183.60\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'500 2'500 1'000 3'148.83\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 2'000 2'000 0 1'821.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'700 2'700 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 2'000 2'000 0 508.85\n\n39 Interne Verrechnungen 94'100 83'800 10'300 77'660.30\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 39'300 33'100 6'200 32'046.80\n\n3910.25 Dienstleistungen Immobilien 1'000 500 500 0.00\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 5'000 0 5'000 364.00\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 6'000 6'000 0 1'030.05\n\n3920.01 Miete Räume 35'200 35'200 0 35'200.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 5'400 5'400 0 5'400.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 2'200 3'600 -1'400 3'619.45\n\n4 Ertrag -120'000 -90'000 -30'000 -52'929.40\n\n42 Entgelte 0 0 0 7'786.80\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen 0 0 0 7'786.80\n\n43 Verschiedene Erträge -120'000 -90'000 -30'000 -60'716.20\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten -120'000 -90'000 -30'000 -60'716.20\n\n63\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n82 Bausekretariat -298'000 -107'200 -190'800 -360'924.55\n\n3 Aufwand 779'000 759'800 19'200 725'256.85\n\n30 Personalaufwand 646'800 645'500 1'300 617'393.05\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 531'200 526'600 4'600 505'317.20\n\n3040.01 Dienstkleider 1'000 1'000 0 555.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 42'900 41'700 1'200 40'001.35\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 60'900 63'700 -2'800 59'740.15\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 7'900 9'700 -1'800 9'202.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'900 2'800 100 2'576.95\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 30'700 30'700 0 15'949.00\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'857.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 20'000 20'000 0 9'376.15\n\n3150.01 Unterhalt Mobiliar 2'000 2'000 0 1'155.80\n\n3150.04 Unterhalt Fahrzeuge 3'000 3'000 0 2'721.10\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'500 1'500 0 838.90\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 2'200 2'200 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 101'500 83'600 17'900 91'914.80\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 49'500 31'500 18'000 39'411.90\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 2'000 0 2'543.40\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 10'000 10'000 0 9'937.50\n\n3920.01 Miete Räume 35'800 35'800 0 35'800.00\n\n3920.02 Miete Parkplätze 3'600 3'600 0 3'600.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 600 700 -100 622.00\n\n4 Ertrag -1'077'000 -867'000 -210'000 -1'086'181.40\n\n42 Entgelte -812'000 -662'000 -150'000 -851'771.60\n\n4210.03 Feuerpolizeigebühren -40'000 -40'000 0 -30'240.00\n\n4210.06 Reversgebühren -60'000 -60'000 0 -55'177.00\n\n4210.08 Gebühren Baubewilligungen und-kontrollen -700'000 -550'000 -150'000 -766'354.60\n\n4210.14 Gebühr für Behandlung Näherbau -7'000 -7'000 0 0.00\n\n4270.01 Bussen -5'000 -5'000 0 0.00\n\n44 Finanzertrag -40'000 -30'000 -10'000 -59'189.80\n\n4470.03 Mietgebühren für öffentlichen Grund VV -40'000 -30'000 -10'000 -59'189.80\n\n49 Interne Verrechnungen -225'000 -175'000 -50'000 -175'220.00\n\n4910.82 Dienstleistungen Bausekretariat -175'000 -175'000 0 -175'220.00\n\n4910.99 Einmalige Fusionskosten zL Finanzen -50'000 0 -50'000 0.00\n\n64\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n84 Stadtentwicklung 1'524'200 1'316'700 207'500 1'142'947.85\n\n3 Aufwand 1'619'200 1'386'700 232'500 1'166'447.85\n\n30 Personalaufwand 889'600 817'000 72'600 704'343.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 743'000 678'200 64'800 584'832.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 60'500 53'700 6'800 46'295.65\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 71'100 69'200 1'900 59'583.05\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 10'900 12'400 -1'500 10'650.85\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 4'100 3'500 600 2'982.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 625'900 452'900 173'000 364'051.75\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'857.05\n\n3130.01 Dienstleistungen Dritter 30'000 15'000 15'000 2'744.70\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 590'000 432'000 158'000 358'684.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'200 1'200 0 766.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'700 1'700 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 0.00\n\n39 Interne Verrechnungen 103'700 116'800 -13'100 98'052.55\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 42'300 42'600 -300 41'284.65\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 10'000 10'000 0 7'823.50\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 14'000 26'500 -12'500 11'187.50\n\n3920.01 Miete Räume 37'100 37'100 0 37'100.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 300 600 -300 656.90\n\n4 Ertrag -95'000 -70'000 -25'000 -23'500.00\n\n42 Entgelte -95'000 -70'000 -25'000 -6'500.00\n\n4260.01 Verschiedene Rückerstattungen -30'000 -30'000 0 0.00\n\n4260.27 Rückerstattungen für Quartierpläne -65'000 -40'000 -25'000 -6'500.00\n\n46 Transferertrag 0 0 0 -17'000.00\n\n4631.03 Kantonsbeiträge 0 0 0 -17'000.00\n\n65\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n85 Freiraumplanung 429'300 433'100 -3'800 419'827.95\n\n3 Aufwand 429'300 453'100 -23'800 419'827.95\n\n30 Personalaufwand 284'300 317'700 -33'400 308'014.50\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 238'100 266'700 -28'600 256'973.45\n\n3040.01 Dienstkleider 500 0 500 0.00\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 19'200 21'600 -2'400 20'342.00\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 21'700 21'400 300 22'554.40\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 3'500 4'600 -1'100 4'680.40\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 1'300 1'400 -100 1'310.35\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 0 2'000 -2'000 2'153.90\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 68'100 63'100 5'000 41'777.05\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000 2'000 0 1'857.05\n\n3131.01 Honorare Ingenieure/Architekten 63'000 58'000 5'000 38'014.60\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 1'000 1'000 0 1'212.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 1'100 1'100 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 1'000 1'000 0 693.40\n\n33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 0 0 0 3'700.00\n\n3300.30 Abschreibungen übrige Tiefbauten 0 0 0 3'700.00\n\n39 Interne Verrechnungen 76'900 72'300 4'600 66'336.40\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 32'700 31'800 900 30'330.35\n\n3910.74 Dienstleistungen Vermessung 16'000 10'000 6'000 8'611.60\n\n3910.76 Dienstleistungen Werkbetrieb 2'000 0 2'000 0.00\n\n3910.79 Dienstleistungen Geoinformatik 5'000 9'000 -4'000 3'437.50\n\n3920.01 Miete Räume 21'000 21'000 0 21'000.00\n\n3940.01 Kalkulatorische Zinsen 0 0 0 2'500.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 200 500 -300 456.95\n\n4 Ertrag 0 -20'000 20'000 0.00\n\n43 Verschiedene Erträge 0 -20'000 20'000 0.00\n\n4312.01 Aktivierbare Projektierungskosten 0 -20'000 20'000 0.00\n\n66\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\nKonto Erfolgsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nInstitutionelle Gliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 2020-2019 2018\n\n90 Grundbuchamt -462'700 -314'600 -148'100 -386'275.05\n\n3 Aufwand 758'500 850'600 -92'100 816'653.58\n\n30 Personalaufwand 521'400 516'900 4'500 479'230.55\n\n3010.01 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal 437'900 430'100 7'800 401'281.70\n\n3050.01 AG Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, FAK 34'800 33'800 1'000 31'581.45\n\n3052.00 AG Beiträge an Pensionskasse 41'300 46'700 -5'400 39'525.05\n\n3053.01 AG Beiträge an Unfallversicherung 2'700 1'800 900 1'645.30\n\n3055.01 AG Beiträge an Krankentaggeldversicherung 2'400 2'200 200 2'046.95\n\n3090.02 Ausbildungskosten Berufslernende 2'000 2'000 0 2'850.10\n\n3099.02 Personalanlässe 300 300 0 300.00\n\n31 Sach- + übriger Betriebsaufwand 66'400 65'400 1'000 58'075.78\n\n3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur 8'000 10'000 -2'000 7'638.83\n\n3110.01 Anschaffung Büromöbel und -geräte 5'000 2'000 3'000 439.00\n\n3130.20 Gebührenvorschuss 200 200 0 124.40\n\n3130.22 Auslagen Grundbucheinführungen 3'000 3'000 0 0.00\n\n3160.01 Mietzinse 46'600 46'600 0 46'590.00\n\n3170.01 Reisekosten und Spesen 500 500 0 274.00\n\n3170.09 Entschädigung Mobilkommunikation 100 100 0 0.00\n\n3190.01 Übriger Betriebsaufwand 3'000 3'000 0 3'009.55\n\n36 Transferaufwand 55'000 60'000 -5'000 76'128.50\n\n3602.01 Ertragsanteile an Gemeinden 55'000 60'000 -5'000 76'128.50\n\n39 Interne Verrechnungen 115'700 208'300 -92'600 203'218.75\n\n3910.14 Dienstleistungen Informatik 89'000 181'500 -92'500 176'507.75\n\n3990.06 Verwaltungskosten allgemein 26'000 26'000 0 26'000.00\n\n3990.08 Versicherungsprämien 700 800 -100 711.00\n\n4 Ertrag -1'221'200 -1'165'200 -56'000 -1'202'928.63\n\n42 Entgelte -1'218'200 -1'162'200 -56'000 -1'196'026.18\n\n4210.48 Gebühren der Stadt Chur -1'070'000 -990'000 -80'000 -988'804.08\n\n4210.49 Gebühren angeschlossene Gemeinden -137'000 -161'000 24'000 -196'235.70\n\n4260.08 Parteikosten -200 -200 0 -345.40\n\n4260.11 Porto, Telefon und Auslagen -11'000 -11'000 0 -10'641.00\n\n49 Interne Verrechnungen -3'000 -3'000 0 -6'902.45\n\n4910.90 Dienstleistungen Grundbuchamt -3'000 -3'000 0 -6'902.45\n\n67\n\n\n\n\n\nInvestitionsrechnung\n\nArtengliederung\n\nInstitutionelle Gliederung\n\n\n\n\n\nExemplar GPK / GR per 23.09.2019\n\nInvestitionsrechnung Budget Budget Abweichung Rechnung\n\nArtengliederung (Beträge in Franken) 2020 2019 Bu 20 - Bu 19 2018\n\nNettoinvestitionen 54'934'000 44'495'000 10'439'000 23'619'732\n\n5 Ausgaben 62'925'000 52'785'000 10'140'000 29'699'098\n\n500 Grundstücke 1'250'000 800'000 450'000 238'888\n\n501 Strassen / Verkehrswege 12'930'000 14'545'000 -1'615'000 7'327'525\n\n502 Wasserbau 1'300'000 1'700'000 -400'000 682'494\n\n503 Übriger Tiefbau 8'940'000 9'775'000 -835'000 9'500'585\n\n504 Hochbauten 34'705'000 23'515'000 11'190'000 9'769'317\n\n506 Mobilien und Fahrzeuge 1'400'000 1'300'000 100'000 1'508'474\n\n520 Software, Patente, Lizenzen 1'150'000 1'150'000 0 444'473\n\n529 übrige immaterielle Anlagen 0 0 0 227'342\n\n562 Gemeinde und Gemeindezweckverbände 250'000 0 250'000 0\n\n565 Private Unternehmungen 800'000 0 800'000 0\n\n566 Private Organisationen ohne Erwerbszweck 200'000 0 200'000 0\n\n6 Einnahmen -7'991'000 -8'290'000 299'000 -6'079'366\n\n604 Übertragung von Hochbauten ins Finanzvermögen 0 -950'000 950'000\n\n630 Bund -2'000'000 -1'810'000 -190'000 -1'211'092\n\n631 Kanton -2'946'000 -2'980'000 34'000 -1'619'539\n\n632 Gemeinde und Gemeindezweckverbände -180'000 -60'000 -120'000 -157'080\n\n634 Öffentliche Unternehmungen 0 0 -10'299\n\n635 Private Unternehmungen -100'000 0 -100'000 -59'940\n\n637 Private Haushalte -1'515'000 -1'240'000 -275'000 -1'771'415\n\n642 Gemeinden und Gemeindezweckverbände -1'250'000 -1'250'000 0 -1'250'000\n\n 71\n\n\n\nExemplar GPK / GR per 23.09.2019\n\nInvestitionsrechnung 2020\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 23.09.19\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget \n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2021 2022 2023 später\n\n8 Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen\n\n9 DEPARTEMENT FWS 27'040 35'710 6'770 3'450 213'700\n\n10 11 Stadtkanzlei 800 1'400 900 900 22'000\n\n11 23 Finanzen -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 -1'250\n\n12 25 Immobilien & Bewirtschaftung 4'450 8'690 4'520 1'000 66'700\n\n13 28 Sportanlagen Betrieb 4'375 8'810 1'000 1'800 4'500\n\n14 28 Sportanlagen Masterplan 17'270 17'160 700 100 116'100\n\n15 14 Informatik 1'150 900 900 900 900\n\n16 53 Feuerwehr 245 0 0 0 4'750\n\n17 DEPARTEMENT BGK 4'250 2'700 48'810 29'100 101'500\n\n18 40 Stadtschule 4'050 2'600 48'710 29'000 97'500\n\n19 42 Gewerbliche Berufsschule 0 100 100 0 4'000\n\n20 51 Kulturfachstelle 200 0 0 0 0\n\n21 55 Soziale Dienste 0 0 0 100 0\n\n22 DEPARTEMENT BPU 23'644 26'105 21'260 26'615 77'090\n\n23 60 Grün und Werkbetrieb 200 0 0 0 0\n\n24 61 Wald und Alpen 2'645 875 200 100 800\n\n25 76 Werkbetrieb 500 1'550 1'730 250 1'350\n\n26 86 Stadtgärtnerei 1'310 820 610 100 550\n\n27 72 Tiefbau 10'059 14'440 15'020 22'525 55'980\n\n28 78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 6'040 4'990 2'170 3'150 10'020\n\n29 78 ARA (Spezialfinanzierung) 1'380 830 -60 -360 5'340\n\n30 79 Geoinformatik 0 0 0 0 0\n\n31 85 Freiraumplanung 1'510 2'600 1'590 850 3'050\n\n32 TOTAL Nettoinvestitionen VV 54'934 64'515 76'840 59'165 392'290\n\n33 davon für Spezialfinanzierung Abwasser 7'420 5'820 2'110 2'790 15'360\n\n34 TOTAL Nettoinvestitionen VV ohne Spezialfinanzierung \n\nAbwasser\n47'514 58'695 74'730 56'375 376'930\n\n36 TOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 7'840 11'640 2'800 100 45'100\n\n23.09.19\n\nFinanzplan\n\n72\n\n\n\nExemplar GPK / GR per 23.09.2019\n\nInvestitionsrechnung 2020\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 23.09.19\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget \n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2021 2022 2023 später\n\n23.09.19\n\nFinanzplan\n\n49 TOTAL Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 54'934 64'515 76'840 59'165 392'290 Zuständig\n\n51 DEPARTEMENT FWS 27'040 35'710 6'770 3'450 213'700\n\n11 Stadtkanzlei 800 1'400 900 900 22'000\n\n53 5650.01 11.9… Baubeitrag an Bergbahnen Chur-Dreibündenstein, 2. Sektion 25'000 300 900 900 900 22'000 Immo\n\n54 5650.01 11.9… Reitanlage Untere Au, Investitions- und Erschliessungsbeitrag 1000 500 500 Immo\n\n23 Finanzen -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 -1'250\n\n57 6420.01                       23.9010 Amortisation Darlehen GKC 12.09.2011 15'000 -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 -1'250 FIN\n\n25 Immobilien & Bewirtschaftung 4'450 8'690 4'520 1'000 66'700\n\n60 5040.01                       25.9090 Alter Forstwerkhof Altlastensanierung 18.05.2017 1'300 250 Immo\n\n61 5040.01                       25.9230 Büroraumplanung, Umsetzung --- 5'800 500 1'500 2'000 1'000 700 Immo\n\n62 5040.01                       25.9240 Kornplatz 6, strategische Planung 13.08.2019 100 50 Immo\n\n63 5040.01                       25.9160 Rathaus, Ausb. Dachgeschoss u. Dachsanierung --- 3'570 2'000 1'500 HBD\n\n64 5040.01                       25.9220 Rathaus - Poststrasse 33, Dachsanierung 13.08.2018 1'050 1'050 HBD\n\n65 5040.01                       25.9130 Areal Stadtbaumgarten, Nutzungsstudie Arealentw. 07.12.2017 80 50 Immo\n\n66 5040.01                       25.9180 Theater Chur Umbau, Machbarkeitsstudie 27.11.2018 150 50 HBD/Immo\n\n67 5040.01 25.9… Parkhaus Arcas, Instandsetzung 700 700 Immo\n\n68 5040.01 25.9… Kultur- und Versammlungsraumkonzept 20'000 20'000 Immo\n\n69 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf Stadtarchiv 4'600 100 4'500 Immo\n\n70 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 10 Einstellhallenplätze 780 780 Immo\n\n71 5040.01 25.9… Mehrwerk, Kauf 5 Aussenparkplätze 110 110 Immo\n\n72 5040.01 25.9… Mehrwerk, Stadtarchiv, Betriebseinrichtung 570 570 Immo\n\n73 5040.01 25.9… Postremise - Engadinstr.43, Strat. Planung, Verbindung 100 100 Immo\n\n74 5040.01 25.9… Postremise, Dach/Fassade, Lift, Elektro/San. Erhaltungsmassn. 800 800 Immo\n\n75 5040.01 25.9… Raumbedarf Jugendarb. u. Jugendmusik (Ers. Stadtbaumgarten) 1'000 1'000 Immo\n\n76 5040.01 25.9… Areal Stadtbaumgarten; Heimfallentsch., Arealentwicklung 15'000 15'000 Immo\n\n77 5040.01 25.9… Tennisanl. Obere Au, Instandsetzungsarb. gem. Zustandsanalyse 600 200 200 200 Immo\n\n78 5040.01 25.9… Theater Chur, Gesamtsanierung 20'000 20'000 HBD/Immo\n\n79 5040.01 25.9… Theater Chur, Betriebseinrichtung 10'000 10'000 HBD/Immo\n\n80 5040.01 25.9… Öffentliche WC-Anlagen, Gesamtsanierung WC Quaderwiese 250 250 HBD/Immo\n\n81 5040.01 25.9… ZSA Felsenau und Segantini, Rückbau und Umnutzung 200 200 Immo\n\n28 Sportanlagen Betrieb 4'375 8'810 1'000 1'800 4'500\n\n84 5040.01                       28.9410 Quaderwiese, kombiniert m. Freibad, mob. Restaurationsbetrieb 03.09.2019 250 50 SA\n\n85 5040.01                       28.9… Badi Sand, Erneuerung Badtechnik und Kioskgebäude 4'900 2'000 2'800 HBD\n\n86 5040.01                       28.9… Anpassung Gastro Moby Dick 250 90 160 Immo\n\n87 5040.01                       28.9… Hallenstadion, Umsetzung Risikoanalyse 770 370 200 200 Immo\n\n88 5040.01                       28.9… Hallenstadion, Zutrittssystem  inkl. Online-Ticketing 165 65 SA\n\n89 5040.01 28.9… Obere Au, Aufwertung Freibadanlage 100 50 SA\n\n90 5040.01                       28.9… Obere Au, Freibad Garderobe, Fassade 200 200 Immo\n\n91 5040.01                       28.9… Obere Au, Ersatz Chloranlage Hallenbad 150 150 SA\n\n92 5040.01                       28.9… Obere Au, Hallenbad Flachdach 800 800 SA/HBD\n\n93 5040.01                       28.9… Obere Au, Hallenbad Innenausbau Substanz 2'000 200 1'800 SA/HBD\n\n94 5040.01                       28.9… Obere Au, Hallenbad Innenausbau Oberflächen 1'600 200 1'400 SA/HBD\n\n95 5040.01                       28.9… Obere Au, Hallenbad Sanitärleitungen 1'500 200 1'300 SA/HBD\n\n96 5040.01                       28.9… Obere Au, Nichtschwimmerbecken Innen 300 300 SA/HBD\n\n97 5040.01                       28.9… Obere Au, Bäder diverse Sanierungen 3'000 3'000 SA/HBD\n\n98 5040.01                       28.9… Obere Au Freibad, Ersatz Traglufthalle Hauptmembrane 400 400 Immo\n\n99 5040.01                       28.9… Obere Au Freibad, Ersatz Folie Schwimmerbecken 250 250 SA/HBD\n\n100 5040.01                       28.9… Obere Au Freibad, Ersatz Folie Nicht-Schwimmerbecken 250 250 SA/HBD\n\n101 5040.01                       28.9… Obere Au Hallenbad, Lehrpl. 21, Sprungturmbecken m/Hubboden 1'000 100 900 SA/HBD\n\n102 5040.01                       28.9… Obere Au, Wellnessanlage Erneuerung 3'000 1'500 1'500 Immo\n\n103 5060.01 28.9… Rossbodenstrasse, Gestaltung Kreisel 50 50 SA\n\n73\n\n\n\nExemplar GPK / GR per 23.09.2019\n\nInvestitionsrechnung 2020\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 23.09.19\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget \n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2021 2022 2023 später\n\n23.09.19\n\nFinanzplan\n\n28 Sportanlagen Masterplan 17'270 17'160 700 100 116'100\n\n106 5040.01                       28.9180 Obere Au, Planungs- und Wettbew.kredite Masterplan 09.03.2017 1'310 100 PROJ\n\n107 5040.01 - Fussball / Eis 09.03.2017 550 PROJ\n\n108 5040.01 - Parkierung Umgebung 09.03.2017 360 50 TBD\n\n109 5040.01 - Messeareal 09.03.2017 200 PROJ\n\n110 5040.01 - Gesamtkoordination 09.03.2017 200 PROJ\n\n111 5030.01                       28.9185 Platzbereich Piazza 19.03.2019 500 100 100 100 TBD\n\n112 5030.01                       28.9220 Obere Au, Fussball Kunstrasenplatz 1 21.06.2018 2'625 100 100 TBD\n\n113 5030.01                       28.9230 Mühlbachverlegung mit ökologischer Aufwertung 12.04.2018 2'730 100 100 100 TBD\n\n114 5040.01                       28.9250 Abwärme Anergienetze 13.08.2019 500 200 100 TBD\n\n115 5030.01                       28.9270 Abw.-Leitungen GLW / Kies- u Eventplatz/Boccia 27.11.2018 300 100 TBD\n\n116 5030.01                       28.9280 Löschwasserleitung 03.07.2018 500 100 TBD\n\n117 5040.01                       28.9360 GLW Rasen- und Eissport 25.11.2018 43'930 15'000 16'230 12'000 HBD\n\n118 6310.01 28.9361 GLW Rasensport und Eissport - KASAK Beitrag 25.11.2018 -3'000 -500 -1'000 -1'500 SA\n\n119 5030.01                       28.9400 Werkleitungen EW Anpassungen 02.04.2019 120 50 TBD\n\n120 5010.01 28.9… Abbruch alte Busstation 150 50 100 TBD\n\n121 5030.01 28.9290 Anpassung Buslinienführung 350 100 200 50 TBD\n\n122 5040.01 28.9… Rückbau offenes Eisfeld 400 400 HBD\n\n123 5040.01 28.9… Ersatz bestehende Eishalle Obere Au 30'000 30'000 Immo\n\n124 5030.01 28.9… Obere Au, Fussballplatz Sanierung/Übergangslösung 1. Et. 200 100 100 TBD\n\n125 5040.01 28.9… Obere Au, Et. 1 Badumb., Empfang, Shops, Garderoben, Duschen 20'000 250 250 19'500 HBD\n\n126 5040.01 28.9… Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken 40'000 40'000 HBD\n\n127 6310.01 28.9… Obere Au, Et. 2 Badumbau, 52m Indoorbecken - KASAK Beitrag -4'000 -4'000 HBD\n\n128 5040.01 28.9… Obere AU, Quadrin Unterkunft (ev. Konvikt) 1'500 1'000 500 HBD\n\n129 5040.01 28.9… Obere Au Etappe 3, Hallenbad, Sanierung inkl. 25m Becken 20'000 20'000 HBD\n\n130 5620.01 28.9… TP Leichtathletik Landquart 750 250 500 SA\n\n131 5060.01 28.9… Übergeordnetes Leitsystem (Reduktion der Leitsysteme) 250 120 80 50 SA\n\n14 Informatik 1'150 900 900 900 900\n\n134 5200.01                       14.9020 GEVER, 2. Etappe 29.04.2014 500 100 ITSC\n\n135 5200.01                       14.9070 Schulverwaltungslösung Stadtschulen 20.08.2019 230 150 ITSC\n\n136 5200.01 14.9… Allgemeine Ersatzinvestitionen laufend 900 900 900 900 ITSC\n\n137 5200.01 14.9… Datacenter_/Netzwerk 900 900\n\n53 Feuerwehr 245 0 0 0 4'750\n\n140 5060.01                       53.9040 Tanklöschfahrzeug, Ersatz 05.03.2019 540 330 FW\n\n141 6310.01                       53.9041 Tanklöschfahrzeug, Kantonsbeitrag 05.03.2019 -125 -85 FW\n\n142 5060.01 53.9… Neubau Feuerwehrdepot 4'000 4'000 FW\n\n143 5060.01 53.9… Ersatz Hubretter (2025/2026) 1'000 1'000 FW\n\n144 6310.01                       53.9… Ersatz Hubretter Kantonsbeitrag (2025/2026) -250 -250 FW\n\n74\n\n\n\nExemplar GPK / GR per 23.09.2019\n\nInvestitionsrechnung 2020\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 23.09.19\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget \n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2021 2022 2023 später\n\n23.09.19\n\nFinanzplan\n\nDEPARTEMENT BGK 4'250 2'700 48'810 29'100 101'500\n\n40 Stadtschule 4'050 2'600 48'710 29'000 97'500\n\n148 5040.01                       40.9190 SH "Ringstrasse" Ersatz Florentini, Daleu, TH Herold 68'000 1'000 2'000 35'510 29'000 HBD\n\n149 5040.01                       40.9260 Türligarten, Sanierung Gebäudehülle 02.04.2019 1'600 400 HBD\n\n150 5040.01 40.9… Barblan, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 3'400 3'400 HBD\n\n151 5040.01 40.9… Barblan, Sanierung Belag Pausenplatz + Anpassungen 200 200 STGA\n\n152 5040.01 40.9… Daleu/Florentini, Strategie/Umnutzung (noch offen) 150 150 Immo\n\n153 5040.01 40.9… Giacometti, Sanierung Gebäudehülle 2'800 2'800 HBD\n\n154 5040.01 40.9… Giacometti, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000 4'000 HBD\n\n155 5040.01 40.9… Herold, Fassadensanierung 5'000 5'000 HBD\n\n156 5040.01 40.9… Herold, Instandsetzung innen 8'000 8'000 HBD\n\n157 5040.01 40.9… Herold, Sanierung Wärmeverteilung 700 700 HBD\n\n158 5040.01 40.9… Schulhaus Kasernenstrasse und Ersatz TH Stadtbaumgarten 50'000 50'000 HBD\n\n159 5040.01 40.9… Lachen, Sanierung Laufbahn aussen 100 100 STGA\n\n160 5040.01 40.9… SH Maladers, Heizung und Umbauarbeiten 110 110 HBD\n\n161 5040.01 40.9… Masans Schulhaus, Neubau Turnhall+ Schulzi. 9'000 9'000 HBD\n\n162 5040.01 40.9… Masans, Strat. Planung + WW Schulhaus, Neubau Turnhalle 1'900 1'900 HBD\n\n163 5040.01 40.9… Montalin, Gebäudehülle 3'000 3'000 HBD\n\n164 5040.01 40.9… Montalin, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 4'000 4'000 HBD\n\n165 5040.01 40.9… Montalin, San. Aussenbeleuchtung + Erweiterung Velounterstand 110 110 STGA\n\n166 5040.01 40.9… Rheinau, Neubau TH mit integrierter Kindertagesstätte 12'000 12'000 HBD\n\n167 5040.01 40.9… Türligarten, Schulzimmersan. Energie/Bel./Akustik/Oberfl. 2'000 1'400 500 HBD\n\n168 5060.01 40.9… Türligarten, neues Schulmobiliar 180 180 Schule\n\n169 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Barblan 1'800 1'800 HBD\n\n170 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Chur West 1'800 1'800 HBD\n\n171 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Masans 1'800 1'800 HBD\n\n172 5040.01 55.9… Kindertagesstätte Rheinau (zusammen mit Turnhalle) 2'000 2'000 HBD\n\n42 Gewerbliche Berufsschule 0 100 100 0 4'000\n\n175 5040.01 42.9… Turnhalle, Optimierungsmassnahmen Nutzung 4'000 4'000 HBD\n\n176 5040.01 42.9090 Strat. Planung Gesamtsanierung GBC, Entwicklung Daleu 200 100 100 HBD\n\n177 5040.01 42.9… Gesamtsanierung GBC 40'000 40'000 HBD\n\n178 6310.01 42.9… Beiträge Kanton an Gesamtsanierung -40'000 -40'000 HBD\n\n51 Kulturfachstelle 200 0 0 0 0\n\n181 5660.01                       51.9010 Rest. Domschatzmuseum/Todesbilder, Beitrag 08.03.2018 600 200 Kultur\n\n55 Soziale Dienste 0 0 0 100 0\n\n184 5060.01 55.9… 25 Arbeitsplätze (Mobiliar / Beleuchtung) 100 100 SOD\n\n75\n\n\n\nExemplar GPK / GR per 23.09.2019\n\nInvestitionsrechnung 2020\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 23.09.19\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget \n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2021 2022 2023 später\n\n23.09.19\n\nFinanzplan\n\nDEPARTEMENT BPU 23'644 26'105 21'260 26'615 77'090\n\n60 Grün und Werkbetrieb 200 0 0 0 0\n\n188 5040.01                       60.9010 Werkhof 2020 13.12.2018 2'500 200 GUW\n\n61 Wald und Alpen 2'645 875 200 100 800\n\n191 6310.01                       61.9161 Löschwasserbecken Mittenberg, Kantonsbeitrag 05.03.2019 0 -50 WUA\n\n192 5030.01 61.9… Erschli., Folgeprojekt 2020 (Dunkelboden Valpargheraweg) 150 150 WUA\n\n193 6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2020 -75 -75 WUA\n\n194 5030.01 61.9… Erschliessungen, Folgeprojekt 2021 (Krematorium) 150 150 WUA\n\n195 6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2021 -75 -75 WUA\n\n196 5030.01 61.9… Erschliessung Folgeprojekt 2022 (Mittenberg) 350 350 WUA\n\n197 6310.01 61.9… Erschliessungen, Kantonsbeitrag 2022 (Mittenberg) -250 -250 WUA\n\n198 5030.01 61.9… SIE Maladers 2020 250 250 WUA\n\n199 6310.01 61.9… SIE Maladers 2020 Kantonsbeitrag -180 -180 WUA\n\n200 5030.01 61.9… SIS Schwarzwald Sanierung Entw. U. Verbauung 300 300 WUA\n\n201 6310.01 61.9… SIS Kantonsbeitrag -200 -200 WUA\n\n202 5040.01 61.9… Carmennahütte, Sanierung und Umbau 2'650 2'450 WUA\n\n203 5060.01 61.9… Forst- und Kommunalfahrzeug, Ersatz Reform Muli 400 400 WUA\n\n204 5060.01 61.9… Ersatz Forstspezialfahrzeug HSM 500 500 WUA\n\n205 5040.01 61.9… Ochsenalp, Sanierung Alphütte / Restaurant 200 200 WUA\n\n206 5040.01 61.9… Alp Prätsch, Sanierung Alphütte 200 200 WUA\n\n207 5030.01 61.9… Scheitenbodenweg 1'500 100 900 500 WUA\n\n208 6320.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag Gemeinde Arosa -500 -300 -200 WUA\n\n209 6370.01 61.9… Scheitenbodenweg, Beitrag ABB -500 -300 -200 WUA\n\n76 Werkbetrieb 500 1'550 1'730 250 1'350\n\n212 5010.01                       76.9130 Belagsarbeiten (Werkleitungsflicke) 07.05.2019 450 150 150 WBE\n\n213 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 160099 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) 150 150 WBE\n\n214 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 30474 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorg.) 150 150 WBE\n\n215 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 33057 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) 150 150 WBE\n\n216 5060.01 76.9… Ersatz Bucher Ladog 41975 (Winterdienst/Unterhalt/Entsorgung) 150 150 WBE\n\n217 5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 103038 (Kehrichtwagen) 1'000 1'000 WBE\n\n218 5060.01 76.9… Ersatz Mercedes Econic 20935 (Kehrichtwagen) 1'000 1'000 WBE\n\n219 5060.01 76.9… Ersatz Schneeschleuder Rolba 180 180 WBE\n\n220 5060.01 76.9… Anschaffung Schneeschleuder (Schneeabfuhr Rhein), Occasion 100 100 WBE\n\n221 5060.01 76.9… Anschaffung Winterdienstfahrzeug (Holder) 150 150 WBE\n\n222 5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5200 250 250 WBE\n\n223 5060.01 76.9… MFH 2500 Wischmaschine 5117 250 250 WBE\n\n224 5040.01 76.9… Brunnen, Instandstellung 200 100 100 WBE\n\n225 5040.01 76.9… Schneedeponie, Neubau 1'350 1'350 WBE\n\n86 Stadtgärtnerei 1'310 820 610 100 550\n\n228 5040.01                       86.9270 Kompostierungsanlage: Brückenwaage (Ersatz) 09.04.2019 250 150 STGA\n\n229 5030.01 86.9… Alleenkonzept, Umsetzung Etappe 3 300 100 200 STGA\n\n230 5040.01 86.9.. Friedhof Daleu, hindernisfreie Anpassungen an Oberalpstrasse 100 70 30 STGA\n\n231 5030.01 86.9… Fussball, Anschaffung mobiles Kleinspielfeld 150 150 STGA\n\n232 5060.01 86.9… Ersatz Kommunalfahrzeug 220 220 STGA\n\n233 5060.01 86.9… Ersatz Pneulader Kompostierungsanlage 210 210 STGA\n\n234 5040.01 86.9…. Seidengut Sanierung Stützmauern, 2. Etappe 200 120 STGA\n\n235 5060.01 86.9… Ersatz Siebmaschine Kompostierungsanlage 180 180 STGA\n\n236 5060.01 86.9… Ersatz Schredder Kompostierungsanlage 350 350 STGA\n\n237 5030.01 86.9… Spielplätze, Sicherheitsmassnahmen 350 150 100 100 STGA\n\n238 5030.01 86.9… Strassenbäume, Erstbepflanzung laufend 100 100 100 100 200 STGA\n\n239 5060.01 86.9… Ersatz Traktor 160 160 STGA\n\n240 5040.01 86.9… Sanierung Werkhof Bettlerküche 500 250 250 STGA\n\n72 Tiefbau 10'059 14'440 15'020 22'525 55'980\n\n243 5010.01                       72.9685 Bodmerbrücke Erneuerung 15.05.2018 1'400 50 TBD\n\n244 5010.01                       72.9755 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 2'700 1'400 700 100 TBD\n\n245 5010.01                       72.9735 Gürtelstr. - Wiesentalstr. - Alexanderstr. 30.10.2018 500 50 TBD\n\n246 5010.01                       72.9670 Anpassungen zu Quartierplänen; "Hof Masans" 10.04.2018 212 120 TBD\n\n247 5010.01                       72.9020 Landerwerb für zukünftige Strassenprojekte 01.01.2004 0 50 50 50 50 100 TBD\n\n248 5010.01                       72.9525 La-Nicca-Strasse, Erschl. Arbeitszone 2 14.06.2016 250 40 TBD\n\n249 6350.01 72.9… Rossboden, Erschliessung, Einnahmen Baurechtsnehmer -100 -100 TBD\n\n250 5010.01                       72.9495 Masanserstrasse, Weisstorkelg.-Kr.Masans 3.Et. 12.05.2016 2'000 2'000 TBD\n\n251 6300.01                       72.9496 Masanserstrasse, Einnahmen Agglo, 3. Et. 12.05.2016 -1'420 -1'420 TBD\n\n252 5010.01                       72.9800 Masanserstr., Gürtelstrasse-Ringstrasse 30.04.2019 2'300 600 100 TBD\n\n253 6310.01 72.9… Masanserstrasse, Gürtelstr.-Ringstr., 3. Et. Einnahmen Kt. -1'700 -500 TBD\n\n254 5010.01                       72.9830 Obere Au, LV Ausbau, Grossbruggen - Pulvermühlestrasse 20.08.2019 350 150 100 TBD\n\n255 5010.01                       72.9660 Oberalpstrasse, Badusstr.-Rheinstr., Neugestaltung 06.03.2018 1'375 100 TBD\n\n256 6370.01                       72.9661 Oberalpstrasse, Beiträge Dritte 06.03.2018 0 -25 TBD\n\n257 6310.01                       72.9662 Oberalpstrasse, Beitrag Kanton 06.03.2018 0 -30 TBD\n\n258 5010.01                       72.9665 Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke 13.12.2018 2'650 1'250 100 100 TBD\n\n259 6300.01 72.9… Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke, Bundesbeitrag -1'200 -1'000 -100 -100 TBD\n\n260 5010.01                       72.9770 Pulvermühlestr. Obere Au, Kreisel (Sportanlagen) 29.01.2019 500 50 TBD\n\n261 5010.01                       72.9490 Rad- und Fussgängerbrücke Chur-Haldenstein 07.06.2016 2'400 50 TBD\n\n76\n\n\n\nExemplar GPK / GR per 23.09.2019\n\nInvestitionsrechnung 2020\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 23.09.19\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget \n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2021 2022 2023 später\n\n23.09.19\n\nFinanzplan\n\n262 6310.01                       72.9492 Rad-/Fussg.brücke Chur-Haldenstein, Kantonsb. 07.06.2016 -691 -335 TBD\n\n263 5010.01                       72.9190 Rheinfelsstrasse, Ringstr.-Raschärenstr. 20.11.2014 2'550 50 TBD\n\n264 5010.01                       72.9775 Rossbodenstr., Raschärenstr.-Pulvermühlestr. 29.01.2019 500 50 TBD\n\n265 5010.01                       72.9680 Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsverbindung 16.05.2019 2'050 1'090 300 TBD\n\n266 6310.01 72.9… Sandstr. / Meiersboden, Langsamverkehrsverb., Einn. Kanton -711 -411 -300 TBD\n\n267 6370.01                       72.9542 Sattelweg, 1. Etappe, Beiträge Dritter 30.08.2016 0 -140 TBD\n\n268 5010.01                       72.9675 Langsamverkehrsverbindung Scalettastrasse - Dalpweg 03.04.2018 200 100 100 TBD\n\n269 6310.01 72.9… Langsamverkehrsverbindung Scalettastr.- Dalpweg, Einnahmen -80 -80 TBD\n\n270 5010.01                       72.9810 Loestrasse, Trottoir längs Kantonsspital 02.07.2019 295 100 TBD\n\n271 6310.01 72.9… Loëstrasse, Trottoir längs Kantonsspital, Beitrag -40 -40 TBD\n\n272 5010.01                       72.9440 Sommerau, Bypass und Busspur 30.06.2015 395 50 TBD\n\n273 5010.01                       72.9760 Steinbockstrasse, Neugestaltung u. Ern. Werkleitungen 07.03.2019 1'400 150 TBD\n\n274 5010.01                       72.9765 Trist, Erschliessung 07.03.2019 2'700 800 800 150 TBD\n\n275 6300.01 72.9… Trist, Erschliessung, Einnahmen Beitragsverfahren -500 -400 -100 TBD\n\n276 5010.01                       72.9520 Veloweg Chur - Trimmis 07.06.2016 1'840 200 TBD\n\n277 6300.01 72.9… Veloweg, Einnahmen Agglo1 + TBA GR 65% + Trimmis -1'500 -1'000 TBD\n\n278 5010.01                       72.9740 Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege 2019 30.10.2018 200 10 TBD\n\n279 5010.01                       72.9430 Ersatz Quecksilberdampflampen durch LED 07.05.2015 4'000 50 TBD\n\n280 5010.01                       72.9730 Ersatz Natriumdampflampen LED 14.08.2018 400 100 TBD\n\n281 5010.01                       72.9645 Bahnhof/Bahnhofplatz+Unterführung Umst. auf LED 23.01.2018 350 50 TBD\n\n282 5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz, Abschnitt ARA 500 200 250 50 TBD\n\n283 5010.01 72.9… A-13 Lärmschutz "Obere Au" 1'200 600 600 TBD\n\n284 5010.01 72.9… Adlerweg, Scalettastrasse - Dreibündenstrasse 400 400 TBD\n\n285 5010.01 72.9… Arellastrasse, Trottoir, Sanierung Strasse 200 100 100 TBD\n\n286 5010.01 72.9… Anpassungen zu Quartierplänen / Gesamtüberbauungen laufend 300 300 300 300 TBD\n\n287 5010.01 72.9… Badusstrasse 200 100 100 TBD\n\n288 5010.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus 4'500 250 1'000 1'500 1'500 250 TBD\n\n289 6300.01 72.9… BH RhB Chur West Anbind. Raschärenstr./Bus, Beitr. Dritte -400 -200 -200 TBD\n\n290 5010.01 72.9… Barblanstrasse, Giacomettistr. - Austr. 200 200 TBD\n\n291 5010.01 72.9… Bodmerstrasse (Metzgerbrücke - Bodmerbrücke) 900 500 350 50 TBD\n\n292 5010.01 72.9… Cadonaustrasse 2'500 2'500 TBD\n\n293 5010.01 72.9… Cadonaustrasse, Jüstliweg Zufahrt PDGR 500 150 300 50 TBD\n\n294 5010.01 72.9… Chur West, Erschliessung 5'000 1'500 2'000 1'500 TBD\n\n295 5010.01                       72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Umsetzung BehiG 2023 2'650 520 610 520 1'000 TBD\n\n296 6310.01                       72.9… Fahrbahnhaltest. Bus, Einnahmen Kanton -800 -150 -180 -150 -320 TBD\n\n297 5010.01 72.9… Felsenaustrasse, Schelmenbrücke - Industriestrasse 2'500 2'500 TBD\n\n298 5010.01 72.9… Foralweg 200 150 50 TBD\n\n299 5010.01 72.9… Fusswegverbindung Rheinfels/Kleinbruggen 350 150 200 TBD\n\n300 5010.01 72.9… Mobilitätsstrategie 2030 45'000 500 1'500 2'000 7'000 34'000 TBD\n\n301 5010.01 72.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 500 350 150 TBD\n\n302 5010.01 72.9… Giacomettistrasse, unt. Plessurstr. - Barblanstr. (1. Et.) 150 150 TBD\n\n303 5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.) 180 180 TBD\n\n304 5010.01 72.9… Giacomettistrasse, Kreisel Wiesentalstrasse 500 100 400 TBD\n\n305 5010.01 72.9… Grabenstrasse, Abschnitt Postplatz (Plattenbelag) 250 250 TBD\n\n306 5010.01 72.9… Grabenstr., Fontana- Engadinstr., 2. Etappe (1'200 Ant. Kant. 600) 600 250 300 50 TBD\n\n307 5010.01 72.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor (1'000 Anteil Kant. 500) 500 500 TBD\n\n308 5010.01 72.9… Gürtelstrasse, Gäuggelistrasse - Oberalpstrasse 900 900 TBD\n\n309 5010.01 72.9… Jochstrasse, Pflästerung 400 200 200 TBD\n\n310 5010.01 72.9… Karlihofplatz 100 100 TBD\n\n311 5010.01 72.9… Kasernenstrasse, Busspur, Eingangspforte Welschdörfli 500 200 300 TBD\n\n312 6300.01 72.9… Kasernenstrasse, Einnahmen Agglo1 -200 -100 -100 TBD\n\n313 5010.01 72.9… Kirchgasse Masans, Cadonaustr. - Sattelweg 150 150 TBD\n\n314 5010.01 72.9… Kirchgasse Masans, Sattelweg - Masanserstrasse 100 100 TBD\n\n315 5010.01 72.9… Kreuzgasse 700 300 300 100 TBD\n\n316 5010.01 72.9… Kronengasse 125 125 TBD\n\n317 5010.01 72.9… Kleinprojekte öV, Rad- und Gehwege, Velomassnahmen laufend 200 250 300 300 TBD\n\n318 5060.01                       72.9… Lichtwellenleiter Stadtnetz laufend 250 250 250 250 TBD\n\n319 5010.01 72.9… Malixerstrasse, Linksabbieger Rosenhügel 9'000 4'000 5'000 TBD\n\n320 6310.01 72.9… Malixerstrasse, Einnahmen Agglo1, öV, Kanton -4'500 -2'000 -2'500 TBD\n\n321 5010.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel 2'400 1'500 900 TBD\n\n322 6310.01 72.9… Malixerstrasse, Obertor-Rosenhügel, Agglo, Kanton -1'100 -500 -600 TBD\n\n323 5010.01 72.9… Masans, Kreisel, Bypass Trimmis 200 200 TBD\n\n324 5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Scalärastrasse 800 250 550 TBD\n\n325 5010.01 72.9… Masanserstrasse, Kreisel Giacomettistrasse 700 700 TBD\n\n326 5010.01 72.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 1'500 100 850 550 TBD\n\n327 5010.01 72.9… Obere Au, Busstation / WC Anlage / Parkplatz 1'750 100 500 500 350 300 TBD\n\n328 6310.01 72.9… Obere Au, Busstation, Einnahmen öV -200 -200 TBD\n\n329 5010.01 72.9… Obere Au, Erschliessung Event- und Sportanlagen ab PP 250 100 150 TBD\n\n330 5010.01 72.9… Obere Au, LED-Beleuchtung Eventflächen und Erschliessung 300 100 100 100 TBD\n\n331 5010.01 72.9… Öffentliche Beleuchtung Netzbau laufend 250 250 300 300 300 TBD\n\n332 5010.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kreisel Obere Au bis Abzw. Schützenhaus 500 200 200 100 TBD\n\n333 6340.01 72.9… Pulvermühlestrasse Kr. Obere Au, Einnahmen Bürgergemeinde -150 -150 TBD\n\n334 5010.01 72.9… Raschärenstr., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung RhB 6'500 100 1'000 2'500 1'900 1'000 TBD\n\n335 6310.01 72.9… Raschärenst., Kasernenstr.-Rheinfelsstr., Unterführung (Einn.) -2'500 -1'000 -1'500 TBD\n\n336 5010.01 72.9… Reichsgasse 2'700 200 2'500 TBD\n\n337 5010.01 72.9… Reitnauerweg, Trottoir Ausfahrt A13 bis Rheingässli 300 200 100 TBD\n\n77\n\n\n\nExemplar GPK / GR per 23.09.2019\n\nInvestitionsrechnung 2020\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 23.09.19\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget \n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2021 2022 2023 später\n\n23.09.19\n\nFinanzplan\n\n338 5010.01 72.9… Ringstrasse, Calandastrasse - Wiesentalstrasse 500 500 TBD\n\n339 5010.01 72.9… Ringstrasse, Felsenaustrasse - Pulvermühlestrasse 500 500 TBD\n\n340 5010.01 72.9… Ringstrasse, Kreisel Pulvermühlestrasse 500 500 TBD\n\n341 5010.01 72.9… Ringstrasse, Pulvermühlestrasse - Rheinfelsstrasse 350 150 200 TBD\n\n342 5010.01 72.9… Rossbodenstrasse, Haus Nr. 15 - Kreisel Sommeraustrasse 400 350 50 TBD\n\n343 5010.01 72.9… Sägenstrasse, Fussweg Rätusstr.-Welschdörfli, 1. Et. 500 250 250 TBD\n\n344 5010.01 72.9… Sattelweg (Tschuggenstrasse) Scalärastr.-Kirchgasse, 2.Et. 300 150 150 TBD\n\n345 5010.01 72.9… Alte Schanfiggerstrasse, Sanierung 600 300 300 TBD\n\n346 6310.01 72.9… Alte Schanfiggerstrasse, Einnahmen HBA GR und Denkmalpflege -280 -140 -140 TBD\n\n347 5010.01 72.9… Schelmenbrücke 500 100 400 TBD\n\n348 5010.01 72.9… Schönbühlstrasse mit Knoten Raschärenstrasse 2'000 200 1'800 TBD\n\n349 6300.01 72.9… Schönbühlstrasse, Bundesbeitrag -800 -800 TBD\n\n350 5010.01 72.9… Sennhofstrasse 500 200 200 100 TBD\n\n351 5010.01 72.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300 300 TBD\n\n352 5010.01 72.9… St. Hilarienbrücke 450 350 100 TBD\n\n353 5010.01 72.9… St. Hilarienweg 150 100 50 TBD\n\n354 5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Plessurbrücke, Durchstich Giacomettistr. 3'000 3'000 TBD\n\n355 5010.01 72.9… Tangentialbuslinie, Ausbau 1. Etappe (Prov. Ringstr.) 2'250 400 1'000 650 200 TBD\n\n356 5010.01 72.9… Tivolibrücke Sanierung 450 450 TBD\n\n357 6300.01 72.9… Tangentialbuslinie, Bundesbeitrag -1'500 -500 -1'000 TBD\n\n358 5010.01 72.9… Trottoir Parkplatz Fürstenwald - Jüstliweg 300 100 200 TBD\n\n359 5010.01 72.9… Untere Plessurstrasse, Benerpark - Zufahrt SBB Areal 200 200 TBD\n\n360 5010.01 72.9… Waisenhausstrasse, Waisenhaus - Deutsche Strasse 400 200 200 TBD\n\n361 5010.01 72.9… Weinbergstrasse 120 120 TBD\n\n362 5010.01 72.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 2'000 1'000 1'000 TBD\n\n363 5020.01 72.9… Plessur, Sanierung Verbauungen laufend 900 900 900 900 900 TBD\n\n364 6310.01 72.9… Einnahmen Bund/Kanton laufend -350 -350 -350 -350 -350 TBD\n\n365 5020.01 72.9… Mühlbäche, Erneuerung und Verbauungen laufend 200 200 200 200 200 TBD\n\n366 5020.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein 6'400 200 1'500 2'000 2'500 200 TBD\n\n367 6300.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Bund) -2'500 -1'500 -1'000 TBD\n\n368 6310.01                       72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Kanton TBA + ANU) -2'400 -500 -1'700 -200 TBD\n\n369 6350.01 72.9… Plessur, Einmündung Rhein (Einnahmen Dritte, EWZ Fonds) -500 -250 -250 TBD\n\n78 Abwasser (Spezialfinanzierung ab 01.01.2017) 6'040 4'990 2'170 3'150 10'020\n\n372 6370.02                       72.9011 Kanalbeiträge 01.01.2004 laufend -400 -400 -400 -400 -400 TBD\n\n373 5030.01                       72.9500 Masanserstrasse, Kanalisation 12.05.2016 440 350 90 TBD\n\n374 5030.01                       78.9150 Quaderstrasse, (Masanserstr. - Loestr.) 15.02.2018 610 70 TBD\n\n375 5030.01                       78.9270 Masanserstrasse, Leitungsumlegung Hof Masans 13.11.2018 215 20 TBD\n\n376 5030.01                       78.9360 Masanserstr., Gürtelstrasse - Ringstrasse 30.04.2019 900 300 TBD\n\n377 5030.01                       78.9210 Gürtelstr., Wiesentalstr. - Alexanderstr., Abwasser 30.10.2018 500 50 TBD\n\n378 5030.01                       78.9250 Brunnenversickerung 12.03.2019 450 100 50 100 100 TDB\n\n379 5030.01                       78.9290 Regenrückhaltebecken Obere Au 15.01.2019 3'000 900 100 TBD\n\n380 5030.01                       78.9300 Sammelkanal Obere Au 15.01.2019 300 150 TBD\n\n381 5030.01                       78.9310 Emserstrasse, Sommerau - Plankis 07.03.2019 600 150 TBD\n\n382 5030.01                       78.9330 Trist, Erschliessung 07.03.2019 1'000 500 300 TBD\n\n383 5030.01 78.9… Araschgen 820 820 TBD\n\n384 5030.01 78.9… Badusstrasse, Scalettastrasse - Sennensteinstrasse 250 250 TBD\n\n385 5030.01 78.9… Barblanstrasse, Giacomettistrasse - Austrasse 1'000 500 500 TBD\n\n386 5030.01 78.9… Cadonaustrasse 900 100 800 TBD\n\n387 5030.01 78.9… Dreibündenstrasse 500 500 TBD\n\n388 5030.01 78.9… Gäuggelistrasse (Postplatz - Turnerweg) 500 350 150 TBD\n\n389 5030.01 78.9… Giacomettistrasse, unt. Plessurstr. - Barblanstr. (1. Et.) 400 400 TBD\n\n390 5030.01 78.9… Giacomettistrasse, Barblanstr. - Rheinstr. (2.Et.) 150 150 TBD\n\n391 5030.01 78.9… Grabenstrasse, Fontanastrasse - Engadinstrasse, 2. Etappe 400 350 50 TBD\n\n392 5030.01 78.9… Grabenstrasse, Postplatz - Untertor 400 300 100 TBD\n\n393 5030.01 78.9… Grünbergstrasse 330 330 TBD\n\n394 5030.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken 200 100 100 TBD\n\n395 6310.01 78.9… Hangwasser Mittenberg, Retentionsbecken, Einnahmen Kanton -100 -100 TBD\n\n396 5030.01 78.9… Hartbertstrasse, Calvenweg - Salisstrasse 720 720 TBD\n\n397 5030.01 78.9… Heroldstrasse 480 480 TBD\n\n398 5030.01 78.9… Industriestrasse 520 520 TBD\n\n399 5030.01 78.9… Kasernenstrasse, K0198 - K0228 960 960 TBD\n\n400 5030.01 78.9… Kirchgasse Masans, Cadonaustrasse - Sattelweg 500 500 TBD\n\n401 5030.01 78.9… Kirchgasse Masans, Sattelweg - Masanserstrasse 150 150 TBD\n\n402 5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr. 85 - Loestrasse 500 500 TBD\n\n403 5030.01 78.9… Kreuzgasse Nr.5-Nr.85 800 800 TBD\n\n404 5030.01 78.9… Kreuzgasse, Masanserstrasse-Kreuzgasse Nr.5 300 300 TBD\n\n405 5030.01 78.9… Lürlibadstrasse, Locherstrasse - Brändligasse 300 300 TBD\n\n406 5030.01 78.9… Malixerstrasse, Obertor - Rosenhügel 500 500 TBD\n\n407 5030.01 78.9… Masanserstrasse (Ringstrasse - AVIA Tankstelle) 400 400 TBD\n\n408 5030.01 78.9… Masanserstrasse, Grabenstr. - Theaterweg, Relining Eiprofil 250 250 TBD\n\n409 5030.01 78.9… Oberalpstrasse, Tivolibrücke - Badusstrasse, 2. Et. 550 50 300 200 TBD\n\n410 5030.01 78.9… Obere Au, Entwässerung 450 100 200 150 TBD\n\n411 5030.01 78.9… Obere Gasse, St. Martinsplatz - Gansplatz 250 250 TBD\n\n412 5030.01 78.9… Pulvermühlestrasse, Kreisel Obere Au bis Abzw.Schützenhaus 250 250 TBD\n\n413 5030.01 78.9… Pumpschacht Obere Au 300 100 200 TBD\n\n78\n\n\n\nExemplar GPK / GR per 23.09.2019\n\nInvestitionsrechnung 2020\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 23.09.19\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget \n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2021 2022 2023 später\n\n23.09.19\n\nFinanzplan\n\n414 5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Kasernenstrasse - Rheinfelsstrasse 2'500 100 400 600 700 700 TBD\n\n415 5030.01 78.9… Raschärenstrasse, Ringstr. - Schönbühlstrasse 810 810 TBD\n\n416 5030.01 78.9… Reichsgasse, Planaterrastrasse-Grabenstrasse 250 250 TBD\n\n417 5030.01 78.9… Ringstrasse, Heroldstrasse - Untere Plessurstrasse 580 580 TBD\n\n418 5030.01 78.9… Ringstrasse, K0437 - K0260 800 800 TBD\n\n419 5030.01 78.9… Saluferstrasse 720 720 TBD\n\n420 5030.01 78.9… Sandstrasse, Rabiosa - Sassalstrasse 550 550 TBD\n\n421 5030.01 78.9… Sattelweg 2. Etappe 100 100 TBD\n\n422 5030.01 78.9… Sennhofstrasse 300 200 100 TBD\n\n423 5030.01 78.9… Sonnenbergstrasse, Sonnhaldenstrasse 300 300 TBD\n\n424 5030.01 78.9… Splügenstrasse 570 570 TBD\n\n425 5030.01 78.9… St. Hilarien 150 100 TBD\n\n426 5030.01 78.9… St. Martinsplatz 350 350 TBD\n\n427 5030.01 78.9… Trist Hangentwässerung 1'200 100 350 370 380 TBD\n\n428 5030.01 78.9… Untere Plessurstrasse, K0536 / K1806 380 380 TBD\n\n429 5030.01 78.9… Weinbergstrasse 100 100 TBD\n\n430 5030.01 78.9… Wiesentalstrasse, Gürtelstrasse - Ringstrasse 1'500 700 800 TBD\n\n78 ARA  (Spezialfinanzierung) 1'380 830 -60 -360 5'340\n\n433 6370.03                       78.9011 Klärbeiträge 01.01.2004 laufend -700 -700 -700 -700 -700 ARA\n\n434 5040.01 78.9350 Ersatz Trägermaterial Biologie 1 - 7 03.09.2019 1'960 840 840 ARA\n\n435 5040.01                       78.9365 Sanierung Nachklärbecken 18.06.2019 1'300 400 350 400 ARA\n\n436 5040.01 78.9… Abwärme ab gereinigtem Abwasser, Anteil Stadt 500 200 100 ARA\n\n437 6320.01 78.9… Beiträge Gemeinden laufend -60 -60 -60 -60 -60 ARA\n\n438 5040.01 78.9… Ersatz / Erweiterung Heizverteilung und Steuerung 350 270 ARA\n\n439 5030.01 78.9… Kanalnetzsanierung, etappenweiser Ausbau, Relining laufend 200 200 200 200 200 ARA\n\n440 5040.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen 14'000 14'000 ARA\n\n441 6300.01 78.9… Elimination von Mikroverunreinigungen Einnanhmen Bund -10'500 -10'500 ARA\n\n442 5040.01 78.9… Regenrückhaltebecken Erweiterung 2'200 2'200 ARA\n\n443 5040.01 78.9… Silogebäude 250 250 ARA\n\n444 5040.01 78.9… Unterhalt Bauwerke laufend 100 100 100 200 200 ARA\n\n445 6320.01 78.9…. Einnahmen Churwalden (def. Anschlussgebühr) -120 -120 ARA\n\n79 Geoinformatik 0 0 0 0 0\n\n85 Freiraumplanung 1'510 2'600 1'590 850 3'050\n\n450 5000.01                       85.9080 Freiräume Bahnhof Chur West 2'000 500 500 900 FRP\n\n451 5000.01 85.9… Grünanlage Boletta 800 800 FRP\n\n452 5000.01 85.9… Grünzone Ruggenbrecher 800 800 FRP\n\n453 5000.01 85.9… Grünzone Titt 800 400 400 FRP\n\n454 5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 1. Etappe 1'300 100 600 600 FRP\n\n455 5000.01 85.9… Grünzone Pulvermühle 2. Etappe 500 500 FRP\n\n456 5000.01 85.9… Parkanlage Hirschbühl 600 600 FRP\n\n457 5030.01 85.9… Ottoplatz Umgestaltung 250 250 FRP\n\n458 5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 1. Etappe 500 150 250 FRP\n\n459 5000.01 85.9… Aufwertung Plessurraum 2.Etappe 250 250 FRP\n\n460 5000.01 85.9… Rigapark, Sanierung 150 150 FRP\n\n461 5030.01 85.9… Spielplatz Böschengut 400 200 200 FRP\n\n462 5030.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse 250 250 FRP\n\n463 6370.01 85.9… Spielplatz Masanserstrasse, Schenkung Frau Hofmeister -250 -250 FRP\n\n464 5040.01 85.9… Stadtgarten, Neubau WC-Vollautomat 260 60 200 FRP\n\n465 5000.01 85.9… Stadtgarten Sanierung 2. Etappe inkl. Infrastruktur 450 100 350 FRP\n\n466 5000.01 85.9… Aufwertungs- und Sanierungsmassn. öff. Anlagen laufend 100 100 100 100 100 FRP\n\n467 5000.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten 300 300 FRP\n\n468 6310.01 85.9… Sanierung Epitaphien Stadtgarten, Beitrag Denkmalpflege -60 -60 FRP\n\n79\n\n\n\nExemplar GPK / GR per 23.09.2019\n\nInvestitionsrechnung 2020\n\nInstitutionelle Gliederung  (Beträge in 1'000 Fr.) Stand: 23.09.19\n\nZeile Konto KST Projekt Beschluss Gesamt- Budget \n\nNr. Nr. Nr. vom kredit 2020 2021 2022 2023 später\n\n23.09.19\n\nFinanzplan\n\nInvestitionen Finanzvermögen\n\nTOTAL Nettoinvestitionen Finanzvermögen 7'840 11'640 2'800 100 45'100\n\n476 5950.01                       95.9040 Haus zur Kante, Abbruch 24.11.2015 140 50 90 Immo\n\n477 5950.01                       95.9080 Haus am Arcas, Instandsetzung 07.03.2019 2'500 1'800 600 Immo\n\n478 5950.01 95.9.. Planung QP Geviert Barblanstrasse 100 50 Immo\n\n479 5950.01 95.9.. QP Geviert Barblanstrasse - Heimfallentschädigungen 4'500 4'500 Immo\n\n480 5950.01 95.9… Kasernenareal, Kauf durch Stadt 40'000 1'000 39'000 Immo\n\n481 5950.01 95.9… Kasernenstrasse 6 (Alte Fuhrhalterei); Instandsetzung 6'000 6'000 Immo\n\n482 5950.01 95.9… Segantini Wohnhaus, Ersatz Küchen, Bäder 240 240 Immo\n\n483 5950.01 95.9.. Beitragsverfahren Sattelweg (Grundstück Nr. 493) 100 50 50 Immo\n\n484 5950.01 95.9.. Planung Welschdörfli Sägenstrasse / Stadtspital 100 50 Immo\n\n485 5950.01 95.9… Landkauf Stadthallenareal durch Stadt (BCD) 10'000 10'000 Immo\n\n486 5950.01 95.9.. Entwicklung im Trist 100 100 Immo\n\n487 5950.01 95.9… Chur West, Quartierplan 400 100 100 100 100 Immo\n\n488 5950.01 95.9… HTW Hochschulzentrum, Heimfallentschädigungen 3'500 800 2'700 Immo\n\nDie Investitionen ins Finanzvermögen werden unter HRM2 nicht über die Investitionsrechnung abgerechnet\n\nund sind hier deshalb nur aus Transparenzgründen aufgeführt.\n\n80\n\n\n\nAnhang\n\n\n\n\n\n \n \n\n83 \n \n\nErläuterungen zum Budget \n\n \n\nGesetzliche Grundlagen  \n\nDas Budget 2020 der Stadt wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 \n\n(HRM2) erstellt. Grundlage bildet das Gesetz über den Finanzhaushalt des Kantons Graubün-\n\nden (Finanzhaushaltsgesetz, FHG, BR 710.100) sowie die Finanzhaushaltsverordnung für die \n\nGemeinden (FHVG, BR 710.200). \n\nBudget (Art. 14 FHVG) \n\nDas Budget enthält: \n\n- Erfolgsrechnung \n\n- Investitionsrechnung \n\n- Anhang \n\n \n\nDie Erfolgsrechnung und die Investitionsrechnung gliedern sich nach den kantonalen Vorgaben \n\nzum HRM2-Kontenrahmen. \n\nErfolgsrechnung (Art. 11 FHVG) \n\nDie Erfolgsrechnung weist die Aufwände und Erträge des Kalenderjahres aus. Sie ist dreistufig \n\nund zeigt auf der ersten Stufe den operativen, auf der zweiten Stufe den ausserordentlichen \n\nund auf der dritten Stufe den Gesamterfolg. Sie ist zudem nach Arten und nach Institutionen ge-\n\ngliedert. \n\nInvestitionsrechnung (Art. 12 FHVG) \n\nDie Investitionsrechnung enthält die Ausgaben für Verwaltungsvermögen sowie die damit zu-\n\nsammenhängenden Einnahmen. Sie weist als Ergebnis die von der Stadt zu finanzierenden \n\nNettoinvestitionen aus. Sie ist nach Arten und nach Institutionen gegliedert. Investitionen ins Fi-\n\nnanzvermögen sind nicht Teil der Investitionsrechnung. \n\nAnhang \n\nDer Anhang enthält: \n\n- die Rechnungslegungsgrundsätze \n\n- die Spezialfinanzierungen  \n\n- die grössten Beitragsempfänger \n\n- die Kennzahlen \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n \n \n\n84 \n \n\nRechnungslegungsgrundsätze                       Anhang 1  \n\nDie Rechnungslegung erfolgte nach den kantonalen Vorgaben zu HRM2 (Gesetz über den Fi-\n\nnanzhaushalt des Kantons Graubünden FHG (BR 710.100) vom 19. Oktober 2011 und Finanz-\n\nhaushaltsverordnung für die Gemeinden FHVG (BR 710.200) vom 19. Oktober 2011. \n\nSie vermitteln ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Er-\n\ntrags- und Finanzlage (true and fair view). Sie richtet sich nach den Grundsätzen der Bruttodar-\n\nstellung, der Periodenabgrenzung, der Fortführung, der Wesentlichkeit, der Verständlichkeit, \n\nder Zuverlässigkeit, der Vergleichbarkeit und der Stetigkeit. \n\nOrdentliche Abschreibungen (Art. 22 und Art. 23 FHVG) \n\nInvestitionen ins Verwaltungsvermögen mit Beschlussdatum vor dem 01.01.2015 (Altbestände), \n\nsind linear während längstens 12 Jahren abzuschreiben (Art. 32 FHVG). Die Sachgüter und In-\n\nvestitionsbeiträge des Verwaltungsvermögens wurden ohne Ausnahmen wie folgt linear abge-\n\nschrieben: \n\nAnlagen                10 Jahre  \n\nMobilien      5 Jahre  \n\nBeiträge      2 Jahre \n\nInvestitionen mit Beschlussdatum nach dem 01.01.2015 (Neubestände), wurden gemäss HRM2 \n\nwie folgt linear abgeschrieben:  \n\nHochbauten    33 Jahre \n\nTiefbauten    40 Jahre \n\nKanal- und Leitungsnetze  50 Jahre \n\nMobilien      8 Jahre \n\nSpezialfahrzeuge    15 Jahre \n\nInformatik/Kommunikation    5 Jahre  \n\nDie Aktivierungsgrenze beträgt Fr. 100‘000.00 im Einzelfall. Die ordentlichen Abschreibungen \n\nwurden in der Bilanz bei den Anlagen als Wertberichtigungen ausgewiesen. \n\nZusätzliche Abschreibungen (Art. 24 FHVG) \n\nZusätzliche Abschreibungen sind erlaubt, wenn \n\n- dadurch kein Aufwandüberschuss entsteht \n\n- kein Bilanzfehlbetrag vorhanden ist \n\n \n\nIm Budget 2020 sind zusätzlich Abschreibungen auf den zu übernehmenden Anlagen des Ver-\n\nwaltungsvermögens aus der Fusion mit der Gemeinde Maladers im Umfang von 1.7 Mio. Fran-\n\nken enthalten.  \n\nFinanzpolitisch zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen wurden im Ge-\n\nschäftsjahr keine getätigt.  \n\n \n\n\n\n \n \n\n85 \n \n\nSpezialfinanzierungen (Art. 17 FHVG), Anhang 2 \n\nSpezialfinanzierungen werden geführt, wenn Mittel gesetzlich zur Erfüllung bestimmter öffentli-\n\ncher Aufgaben zweckgebunden sind. Sie werden in solche im Fremdkapital und solche im Ei-\n\ngenkapital unterschieden. Aufwand und Ertrag der Spezialfinanzierungen werden in der Erfolgs-\n\nrechnung verbucht, Investitionsausgaben und -einnahmen in der Investitionsrechnung. Die Net-\n\ntoinvestitionen werden im Bereich ARA und Hauptsammelkanäle jährlich zu 100% abgeschrie-\n\nben. Der Saldo der Erfolgsrechnung einer Spezialfinanzierung wird über das zugehörige Bilanz-\n\nkonto im Fremd- oder Eigenkapital ausgeglichen. Eine Spezialfinanzierung beeinflusst das Er-\n\ngebnis der Erfolgsrechnung nicht. Spezialfinanzierungen werden hauptsächlich für die Bereiche \n\nAbfall, Abwasser und Feuerwehr geführt. \n\nAb 01.01.2017 werden alle Kosten aus Investitionen und Unterhalt der Bereiche "Kanalisation \n\nund ARA" aufgrund der neu verfügten "Abwassergebühr" in einer einheitlichen Spezialfinanzie-\n\nrung "ARA und Abwasser" zusammengeführt. \n\nVorfinanzierungen (Art. 18 FHVG) \n\nVorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für noch nicht beschlossene Investitionsvorha-\nben. Die finanzielle Belastung von grossen Investitionsvorhaben wird damit auf mehrere Jahre \nverteilt. Vorfinanzierungen für Aufwendungen der Erfolgsrechnung sind nicht erlaubt. \n  \nVorfinanzierungen gelten als ausserordentlicher Aufwand. Die Auflösung der Vorfinanzierungen \nerfolgt ab Beginn der Inbetriebnahme der Investition über die gesamte Nutzungsdauer als aus-\nserordentlicher Ertrag. Der jährliche Abschreibungsaufwand reduziert sich dadurch (ordentliche \nAbschreibungen abzüglich Auflösung der Vorfinanzierungen = Nettoaufwand Abschreibungen). \n \nIm Budget 2020 sind keine Vorfinanzierungen enthalten.  \n\nGrösste Beitragsempfänger, Anhang 3 \n\nIn diesem Verzeichnis sind Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Artengliederung 363) aufzu-\nführen, die aufgrund einer selber eingegangenen Verpflichtung geleistet worden sind, keine an-\ngemessene Gegenleistung zur Folge haben und die Gemeinde nicht selber an der Gesellschaft \nbeteiligt ist. \n\nFinanzkennzahlen (Art. 30 FHVG), Anhang 4 \n\nDie Jahresrechnung enthält einen finanzstatistischen Ausweis. Dieser umfasst einen Zeitreihen-\n\nvergleich und muss auf die Vorgaben der eidgenössischen Finanzstatistik abgestimmt, sowie \n\nzwischen Gemeinwesen gleicher Ebene sowie zwischen Gemeinwesen verschiedener Ebenen \n\nvergleichbar sein. Die Ermittlung der Finanzkennzahlen erfolgte nach den kantonalen Vorga-\n\nben. \n\n \n\n\n\nEinlagen und Entnahmen aus Spezialfinanzierungen Anhang 2\n\nKonto Bereich Budget 2020 Einlage in Entnahme aus Finanziert durch\n\nUmsatz Spezialfinanz. Spezialfinanz.\n\nErfolgsrechnung\n\nZusammenzug: Eine ausführliche Darstellung mit Ausweis der Buchwerten erfolgt jeweils in der Jahresrechnung\n\nFeuerwehr Feuerwehrpflichtersatz/Kantonsbeitrag\n\n3 Total Aufwand 1'743'300      \n\n4 Total Ertrag -1'663'500     \n\n3511.01 Fonds Stützpunkt A13 27'000          27'000             Einlage 1/3 vom Kantonsbeitrag A13\n\n4510.03 Entnahme aus Spez.finanzierung -98'800         -98'800             Entnahme pro 2018\n\n4511.03 Entnahme Feuerwehrstützpunkt A13 -8'000           -8'000               Entnahme für Unterhalt \n\nSoziale Dienste Beiträge aus Fondserträgen\n\n3637.09 Beiträge aus Fondserträgen 25'000          \n\n4511.02 Sozialhilfefonds -25'000         -25'000             \n\nWald und Alpen\n\n4510.05 Entnahme aus Bodenerlöskonto -200'000       -200'000           \n\nWerkbetrieb Sackgebühr, Kehrichtgrundgebühr\n\nAbfallentsorgung\n\n3 Total Aufwand 5'050'000      \n\n4 Total Ertag -5'050'000     Es wird mit einer ausgeglichenen \n\n4510.01 Spezialfinanzierung -                -                   -                    Rechnung im 2020 geplant\n\nSadtgärtnerei Benützungsgebühren\n\nFondsgräber / Familiengräber\n\n3 Aufwand für Grabpflege 130'000        \n\n4 Ertrag Taxen für Grabpflege -112'000       \n\n3511.03 Fondsgräber / Familiengräber 112'000        112'000           Einlage Taxen für Grabpflege \n\n4511.03 Fondsgräber / Familiengräber -130'000       -130'000           Entnahme für Unterhaltskosten/Jahr\n\nARA und Abwasser (Inkl.Kanalisationen) Finanzierung ab 1.1.17 über Erhöhung\n\nKlärgebühren gemäss Verf.Kanton GR\n\nBetrieb und Unterhalt \n\n3 Total Aufwand 6'704'900      Klärgebühren\n\n4 Total Ertrag -7'207'000     \n\n3510.01 ARA und Abwasser 357'100        357'100           \n\n3510.02 TRAC Klärschlammtrocknung 145'000        145'000           \n\nTOTAL Erfolgsrechnung 641'100           -461'800           \n\nInvestitionsrechnung Ausgaben Einnahmen\n\nARA und Abwasser\n\n5 Ausgaben Investitionen 8'800'000        Diverse Projekte \n\n6 Einnahmen Investitionsbeiträge -1'380'000         Klärbeiträge/Kanalbeiträge\n\nKantonsbeiträge/Gemeindebeiträge\n\nDie Abschreibungen aus den \n\nNettoinvestitionen werden der \n\nErfolgsrechnung bei "ARA und \n\nAbwasser" belastet. \n\nTOTAL Nettoinvestitionen -                   7'420'000         \n\n 86\n\n\n\nGrösste Beitragsempfänger\n\nAusgewiesen werden die grössten Beitragsempfänger der Erfolgsrechnung (Kontengruppen 361 bis 363)\n\nund der Investitionsrechnung (Kontengruppe 56), grösser als Fr. 500'000.--, sortiert nach Grösse. \n\nKonto Beitragsempfänger ER Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n3637.02 Ambulante Sozialhilfe 18'000'000 34.0% Soziale Dienste\n\n3612.00 Stationäre Pflegefinanzierung 5'900'000 11.2% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3612.02 Spitalfinanzierung 4'650'000 8.8% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3612.13 Beitrag an Region Plessur 2'847'800 5.4% Allgemeine Verwaltung / Stadtkanzlei\n\n3634.03 Betriebsbeitrag an Bus und Service AG 2'623'900 5.0% Tiefbaudienste\n\n3637.04 Stationäre Sozialhilfe 2'100'000 4.0% Soziale Dienste\n\n3611.10 Gemeindebeitrag Sozialberatung 1'850'000 3.5% Soziale Dienste\n\n3636.00 Ambulante Pflegefinanzierung 1'825'000 3.5% Fachstelle Alter und Gesundheit\n\n3611.11 Beitrag an Kanton für Untergymnasium 1'300'000 2.5% Stadtschule\n\n3637.06 Alimentenbevorschussung 1'200'000 2.3% Soziale Dienste\n\n3636.10 Soziale Institutionen 1'150'000 2.2% Stadtschule\n\n3636.38 Bibliotheken 1'089'000 2.1% Kulturfachstelle\n\n3636.54 Anbieter familienerg. Kinderbetreuung 1'055'000 2.0% Soziale Dienste\n\n3637.05 Städtische Zusatzleistungen EL-Bezüger 925'000 1.7% Soziale Dienste\n\n3636.12 Ausserschulische Musikerziehung 905'000 1.7% Stadtschule\n\n3636.17 Betriebsbeitrag Theater Chur 860'000 1.6% Kulturfachstelle\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 4'614'900 8.7% Diverse\n\n36 TOTAL Beiträge (Transferaufwand) 52'895'600 100.0%\n\nKonto Beitragsempfänger IR Betrag Anteil Betroffene Dienststelle\n\nFr. %\n\n56 Reitanlage Untere Au 500'000 40.0% Immobilien u. Bewirtschaftung\n\nÜbrige Beiträge < Fr. 500'000 750'000 60.0% Diverse\n\n56 TOTAL Beiträge IR 1'250'000 100.0%\n\nTOTAL Beiträge ER + IR 54'145'600\n\n 87\n\n\n\nExemplar GPK/GR per 23.09.2019\n\n1. Selbstfinanzierungsgrad\n\nBerechnung\nAnteil der Selbstfinanzierung an den Nettoinvestitionen \n\nMessgrösse\n\nSelbst finanzierter Investitionsanteil\n\nBewertung\n\n> 100% ideal, Schulden können abgebaut werden\n\n80% - 100% gut bis vertretbar, Schulden nehmen zu\n\n50% - 80% problematisch, Schulden nehmen stark zu\n\n< 50% ungenügend\n\n2. Selbstfinanzierungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag.\n\nMessgrösse\n\nFinanzkraft und finanzieller Spielraum einer Gemeinde\n\nBewertung\n\n> 20% gut\n\n10% - 20% mittel\n\n< 10% schwach\n\n3. Kapitaldienstanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Kapitaldienstes \n\n(Abschreibungen + Nettozinsen) am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe des Abschreibungsbedarfs und des Schuldendienstes\n\nBewertung\n\n< 5% geringe Bealstung\n\n5% - 15% tragbare Bealstung\n\n> 15% hohe Bealstung\n\n4. Zinsbelastungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil des Nettozinsaufwands am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\nHöhe des Zinsaufwands\n\nBewertung\n\n0% - 4% gut\n\n4% - 9% genügend\n\n> 9% schlecht\n\n5. Bruttoverschuldungsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoschulden am Laufenden Ertrag\n\nMessgrösse\n\nHöhe der Verschuldungssituation\n\nBewertung\n\n< 50% sehr gut\n\n50% - 100% gut\n100% - 150% mittel\n\n150% - 200% schlecht\n\n> 200% kritisch\n\n6. Investitionsanteil\n\nBerechnung\n\nAnteil der Bruttoinvestitionen an den Gesamtausgaben\n\nMessgrösse\n\nAktivität im Bereich der Investitionen\n\nBewertung\n\n< 10% schwache Investitionstätigkeit\n\n10% - 20% mittlere Investitionstätigkeit\n\n20% - 30% starke Investitionstätigkeit\n\n> 30% sehr starke Investitionstätigkeit\n\nKennzahlen \n\n36.6%\n\n-50%\n\n0%\n\n50%\n\n100%\n\n150%\n\n200%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019 B2020\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n8.5%\n\n0%\n\n5%\n\n10%\n\n15%\n\n20%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019 B2020\n\nSelbstfinanzierungsanteil\n\n119.6%\n\n80%\n\n90%\n\n100%\n\n110%\n\n120%\n\n130%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019 B2020\n\nBruttoverschuldungsanteil\n\n22.6%\n\n6%\n\n11%\n\n16%\n\n21%\n\n26%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019 B2020\n\nInvestitionsanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n6.9%\n\n0.0%\n\n2.0%\n\n4.0%\n\n6.0%\n\n8.0%\n\n10.0%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019 B2020\n\nKapitaldienstanteil\n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n0.5%\n0.0%\n\n0.5%\n\n1.0%\n\n1.5%\n\n2.0%\n\n2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 B2019 B2020\n\nZinsbelastungsanteil \n\nVorjahresvergleiche nicht möglich\n\n88\n\n\n