name: 03_Geschaeftsbericht Stadt Chur 2017_Überblick

text: \n17Geschäftsbericht des Stadtrates\nfür das Jahr 2017\n\nÜberblick\n\n\n\nZum Titelbild\n\nVom 22. bis 24. September des Berichtjahrs\nist die erste Ausgabe der Alpensagen- \nund Märchentage Chur unter dem Thema\n«Bewegte Landschaft» erfolgreich über \ndie Bühne gegangen.  Bei der Ausführung\ndes Programms beteiligt waren 22\nKünstlerinnen und Künstler sowie zehn\nWissenschaftlerinnen und Wissenschaft-\nler. Involviert waren elf Spielstätten in \nder Stadt Chur, in denen über das Wochen-\nende verteilt insgesamt 26 Vorstellungen\nstattfanden. Es ist das Ziel, die Alpen-\nsagen- und Märchentage Chur als Veran-\nstaltung mit überregionaler Ausstrahlung\nin der Stadt zu positionieren.\nBild: Ils Fränzlis da Tschlin und René Schnoz\nan der Eröffnungsgala \n(Foto: Yanik Bürkli / Südostschweiz)\n\n\n\n1\n\nStadtrat\n\nLiebe Churerinnen, liebe Churer\n\nMit dem besten Rechnungsabschluss seit über 22\nJahren blickt der Stadtrat auf ein ausserordentlich erfolg-\nreiches Berichtsjahr zurück. Dass unsere Stadt aber\nauch sonst in guter Verfassung ist, zeigt die anhaltend\nrege Bautätigkeit und das stetige Wachstum der\nBevölkerung auf mittlerweile 37’240 Personen. \nDas Berichtsjahr war zugleich der Beginn einer neuen\nLegislatur. Im Stadtrat nahm neu Patrik Degiacomi als\nVorsteher des Departements Bildung Gesellschaft\nKultur – bisher Departement 2 – Einsitz. Der Stadtrat hat\nsich entschieden, die drei Departemente so umzube-\nnennen, dass deren Kernaufgaben sogleich erkennbar\nsind. Entsprechend heisst das bisherige Departement 1\nneu Departement Finanzen Wirtschaft Sicherheit und\ndas bisherige Departement 3 neu Departement Bau\nPlanung Umwelt. Der Gemeinderat ist in neuer Zu-\nsammensetzung am 2. Februar mit seiner konstituieren-\nden Sitzung gestartet. Nebst zahlreichen Wahlgeschäf-\nten sprach sich der Rat einstimmig für eine Kandidatur\nvon Chur als Austragungsort des Schweizerischen\nStädtetags 2019 aus. In Anerkennung der veränderten\nSicherheitslage stimmte er zudem einer Korpsbestan-\ndeserhöhung der Stadtpolizei zu und trug mit der\nSchaffung einer Dienststelle Immobilien und Bewirt-\nschaftung den grossen Potenzialen im Immobilien-\nbereich Rechnung. \nZweimal hatten die Stimmberechtigten im Berichtsjahr\nüber städtische Vorlagen zu befinden. Am 21. Mai wurde\ndie Landabgabe des Areals alter Forstwerkhof im\nBaurecht an die Inventx Immobilien AG mit einem re-\nkordverdächtigen Ja-Stimmen-Anteil von fast 85% an-\ngenommen. Damit kann das seit über 30 Jahren brach-\nliegende innerstädtische Areal einer vielversprechenden\nNutzung zugeführt werden. Die Inventx AG will dort ein\nneues Geschäftshaus bauen und ihren Mitarbeitenden-\nbestand von aktuell 140 auf über 200 Personen erhöhen.\nAm 24. September hatten die Stimmberechtigten über\nden Kauf von Räumlichkeiten für das Stadtarchiv im\nGeschäftshaus der Inventx AG zu befinden. Auch dieses\n\nGeschäft wurde mit Zweidrittelsmehrheit deutlich ange-\nnommen. Damit können die anerkannten Raum- und\nSicherheitsprobleme des Stadtarchivs nachhaltig und\nkostengünstig gelöst werden.  \nAuch im Berichtsjahr fällte der Gemeinderat wichtige\nEntscheide in der Umsetzung des Masterplans Sport-\nund Eventanlagen Obere Au. Mit der Freigabe der\nPlanungs- und Wettbewerbskredite unter anderem für\ndie Wettbewerbsverfahren Eis- und Rasensport konn-\nten weitere Schritte ausgelöst werden mit dem Ziel, im\nNovember 2018 eine erste grosse Volksabstimmung\nzum Masterplan Obere Au durchzuführen. Dass nicht\nnur geplant, sondern auch Nägel mit Köpfen gemacht\nwerden, zeigt der Kauf des Hallenstadions im März und\ndie Übergabe des ersten Kunstrasenplatzes an die\nFussballerinnen und Fussballer im August. Im Novem-\nber vertrat unser Kollege Patrik Degiacomi sein erstes\ngrosses strategisches Geschäft im Parlament. Das\nAlterskonzept 2025 zeigt auf, mit welchen Strategien\nder Stadtrat auf die grossen Herausforderungen einer\nÜberalterung unserer Bevölkerung begegnen will. Im\nKern geht es darum, die Pflege und Betreuung bei stark\nsteigender Nachfrage zu sichern und die Kosten einiger-\nmassen im Griff zu behalten. \nErfolg ist selten das Verdienst Einzelner. Unsere Mit-\narbeiterinnen und Mitarbeiter sind wesentlich daran be-\nteiligt. Sie erbringen für unsere Bevölkerung bedarfs-\ngerechte Dienstleistungen effizient und in hoher Quali-\ntät. Chur bietet seinen Bewohnerinnen und Bewohnern\neine hohe Lebensqualität, ein Umstand, der ganz we-\nsentlich einer gut geführten und kompetenten Verwal-\ntung zu verdanken ist. Wesentlich für den Erfolg ist aber\nauch ein konstruktives Zusammenwirken der politi-\nschen Organe unserer Stadt. An dieser Stelle sei den\nMitgliedern des Gemeinderates, aber auch allen ande-\nren Behördenmitgliedern, ganz herzlich für die sehr gute\nZusammenarbeit im Berichtsjahr gedankt.\n\nDer Stadtrat von Chur\n\nCHUR BLEIBT AUF ERFOLGSKURS\n\nPatrik Degiacomi\nUrs Marti\nTom Leibundgut\n\nFoto: Walter Schmid\n\n\n\nMit dem Berichtsjahr begann auch die Legislatur\n2017–2020 mit einem neu zusammengesetzten Rat.\nUnter der Leitung von Gemeinderatspräsidentin Carla\nMaissen fand am 2. Februar die konstituierende Sitzung\nstatt. Der neu zusammengesetzte Rat befasste sich unter\nanderem mit dem Grundsatzentscheid Städtetag 2019 \nin Chur, Erhöhung Personalbestand Stadtpolizei und\nSchaffung einer Dienststelle Immobilien und Bewirt-\nschaftung.\n\nMärz\n• Masterplan Sport- und Eventanlagen Obere Au;\n\nUmsetzung 2017/ Freigabe Planungs- und\nWettbewerbskredite \n\n• Masterplan Sport- und Eventanlagen Obere Au; \nKauf Hallenstadion Chur \n\n• Streichung von Art. 38 IBC-Gesetz (Energiefonds)\n\nApril\n• Alter Forstwerkhof, Steinbruchstrasse 6 /8;\n\nBaurecht Inventx Immobilien AG (in Gründung)\n• Ersatz Wärmeerzeugung GBC; Gegenüberstellung\n\n«Contracting» und «Investition und Betrieb durch\ndie Stadt Chur»\n\nMai\n• ALÜ 2.0: Abgeflachte und leistungsabhängige\n\nLohnstufenanstiege\n• Alter Forstwerkhof, Steinbruchstrasse 6 /8;\n\nAbbruch alte Gebäude und Altlastensanierung\n• Alter Forstwerkhof, Steinbruchstrasse 6 /8;\n\nStadtarchiv /Archiv der Region Plessur \nund Autoeinstellplätze in Einstellhalle\n\nJuni\n• Jahresrechnung 2016 /GPK-Bericht /\n\nGeschäftsbericht \n• Erneuerung der Konzession der Stadt Chur \n\nan die IBC Energie Wasser Chur\n• Kommunale Planung für Anergienetze\n\n• Masterplan Sport- und Eventanlagen Obere Au;\nFreigabe Kredit Umsetzung Eventareal und\nKenntnisnahme Projektstand und Umsetzung\n\n• Auftrag Vorberatungskommission ALÜ 2.1 \nbetreffend Delegation der Schulsozialarbeit \nsowie der Kindertagesstätten an die Stadtschule\n\n• Kindergarten Bodmer; Neuer Mietvertrag, Ausbau\nSpielwiese und Rückbau bestehender Kindergarten\n\nSeptember\n• Organisation des freiwilligen Schulsports\n• Auftrag FDP-Fraktion betreffend Bautätigkeiten \n\nder Stadt Chur (Botschaft)\n\nOktober\n• Lohnsummenbudget\n\nNovember\n• Restaurierung Bischöfliches Schloss Chur mit \n\nneuem Domschatzmuseum und Churer Todes-\nbildern; Beitrag\n\n• Alterskonzept 2025\n• Gesetz über das Öffentlichkeitsprinzip\n\n(Öffentlichkeitsgesetz)\n\nDezember\n• Budget 2018 /GPK-Bericht \n• Teilrevision Grundordnung 2017 \n\n(Sportanlagen Obere Au)\n\nGemeinderat\n\nDie von Gemeinderatspräsiden-\ntin Carla Maissen organisierte\nLandsitzung führte den Gemein-\nderat am 7. und 8. September \nin den Kanton Freiburg, dem\nHerkunftsort ihrer Mutter. \nIn Gruyère besuchte der Rat \ndas Museum des Churer\nKünstlers H.R. Giger. Am zwei-\nten Tag wurde der Gemeinderat\nin Fribourg von Stadtammann\nThierry Steiert begrüsst und\nabsolvierte eine Führung durch\ndie Zähringerstadt.\n\nFoto: Milena Caderas\n\nBEGINN DER LEGISLATUR 2017 – 2020\n\n2\n\nSämtliche Geschäfte des\nGemeinderates seit dem Jahr\n2001 und viele weitere\nInformationen zu den städt-\nischen Behörden sind \ntagesaktuell unter\nwww.chur.ch auffindbar.\n\n\n\n3\n\nJahresrechnung\n\n  (Beträge in Mio. Franken) Rechnung 2017                 Budget 2017                 Abweichung Rechnung 2016\n                                                       RE /Bu 2017\n\n  Erfolgsrechnung\n  Aufwand 236.5                     243.4                      –6.9 237.5\n  Ertrag 263.0                     249.0                       14.0 252.8\n\n  Gesamtergebnis 26.6                         5.6                       20.9 15.2\n\n  Investitionsrechnung\n  Bruttoinvestitionen 28.4                       39.3                     –10.9 23.4\n  Investitionsbeiträge 6.9                         9.2                      –2.4 6.5\n\n  Nettoinvestitionen 21.5                       30.1                      –8.6 16.9\n\n  Finanzierungsrechnung\n  Selbstfinanzierung (Cash Flow) 40.7                       19.3                       21.4 33.1\n  Finanzierungssaldo 19.2                     –10.8                       30.0 16.2\n\n  Selbstfinanzierungsgrad 189.4%                   64.1%                             195.7%\n  Nettovermögen 320.1                                                         301.2\n\n  Steuereinnahmen                              \n  Natürliche Personen 83.9                       84.4                      –0.5 84.3\n  Juristische Personen 19.3                       17.0                         2.3 16.3\n  Übrige Steuern 13.5                       12.5                         1.0 14.2\n\n  Total Steuereinnahmen 116.7                     113.9                         2.8 114.8\n\n  (Beträge in Mio. Franken) Aktiven 2017             Passiven 2017                Aktiven 2016 Passiven 2016\n\n  Bilanz                              \n  Finanzvermögen 534.8                                                  542.3\n  Verwaltungsvermögen 215.6                                                  205.8\n  Fremdkapital                     214.7                              241.1\n  Eigenkapital                     535.7                              507.0\n\nLaufende Ausgaben/Einnahmen Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Mio. Franken)\n\nRechnung 2017: Bestes Ergebnis seit über 22 Jahren (Cash Flow)\n\n240\n\n230\n\n220\n\n210\n\n200\n\nEinnahmen\n\nAusgaben\n\n20172008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016\n\n250\n\nBei einem Aufwand von Fr. 236.5 Mio. und einem Ertrag\nvon Fr. 263.0 Mio. weist die Erfolgsrechnung 2017 ein\nGesamtergebnis von Fr. 26.6 Mio. (Vorjahr Fr. 15.2 Mio.)\naus. Es konnten brutto Fr. 28.4 Mio. (Fr. 23.4 Mio.) in-\nvestiert werden. Mit Nettoinvestitionen von Fr. 21.5 Mio. \n(Fr. 16.9 Mio.) wurde das Budget von Fr. 30.1 Mio. um\nrund 28.5% unterschritten. Gegenüber dem Vorjahr\nwurden netto Fr. 4.6 Mio. mehr investiert. Der Selbst-\nfinanzierungsgrad von 189 % (196 %) bedeutet, dass \nalle Investitionen aus eigenen Mitteln finanziert werden\n\nkonnten. Mit dem restlichen Überschuss wurden\nSchuldscheindarlehen in der Höhe von Fr. 25 Mio. zu-\nrückbezahlt. \nDas Eigenkapital erhöhte sich auf Fr. 535.7 Mio. \n(Fr. 507.0 Mio.), was einer Eigenkapitalquote von 71.4%\n(67.8 %) entspricht. Das Nettovermögen hat auf \nFr. 320.1 Mio. (Fr. 301.2 Mio.) zugenommen. Das Pro-\nKopf-Nettovermögen beträgt neu Fr. 9’177 (Fr. 8’693). \nDie Stadt weisst eine sehr solide Finanz- und Ver-\nmögenslage aus.\n\n\n\n4\n\nIn der szenischen Stadtführung begegnet der Churer Reformator\nJohannes Comander (Joos Risch ) dem Täufer Andreas Castel-\nberger (Nicolas Zogg) – und Stadtrat Patrik Degiacomi. Mit \n500 Jahre Reformation wurde das Jubiläumsjahr mit einem viel-\nfältigen Programm eröffnet.\nFoto: Milena Caderas\n\nStadtpräsident Urs Marti und Christian Theus, Projektmanager\nSport- und Eventanlagen Obere Au, geben die nächsten Schritte\nfür den Masterplan bekannt. In den nächsten fünf Jahren ent-\nsteht die Eis- und Rasenanlage.\nFoto: Yvonne Bollhalder\n\nAuf dem Areal des Alten Forstwerkhofs entsteht das neue\n«Mehrwerk», Grünes Licht für die Baurechtsabgabe an Inventx\nImmobilien AG. Der Neubau wird voraussichtlich im 2020 fertig.\nVisualisierung zVg.\n\nDie gelungene Event-Reihe «unplugged», organisiert durch die\nJugendarbeit und Sportanlagen, eröffnet mit Salsa das 5-tägige\nProgramm in der Badi Sand. Vom 13. bis 17. Juni präsentieren\njunge Musiker und Tänzer ihr Können.\nFoto: Milena Caderas\n\nDie zweitägige Landsitzung fand im Kanton Freiburg statt. \nOliver Hohl, Gemeinderatspräsidentin Carla Maissen \nund Stadtrat Patrik Degiacomi bei einem Zwischenhalt (v. l.) \nFoto: Milena Caderas\n\nSchon zum vierten Mal fand das Spectaculum Curia zur Zeitreise\nins Mittelalter mit buntem Markttreiben und allerlei Spektakel\nstatt.\nFoto: zVg.\n\nJ A N U A R\n\nM A I\n\nF E B R U A R\n\nS E P T E M B E R O K T O B E R\n\nJ U N I\n\nDAS BERICHTSJAHR IN B ILDERN\n\n\n\n5\n\nBenevol Graubünden ist die Vermittlungsstelle für unentgeltliche\nFreiwilligenarbeit. Stiftungsrat Günther Engler organisiert das\n10-Jahr-Jubiläum. In Graubünden leistet jede 3. Person Freiwilli-\ngenarbeit, total kommen ca. 720 Mio. Stunden zusammen. Aus\nAnlass des zehnjährigen Bestehens von Benevol wurde das Jubi-\nläum gefeiert. Foto: Milena Caderas\n\nDas Forum Würth zeigt die bislang grösste Einzelausstellung \nvon Robert Indermaur. Der Bündner Maler und Bildhauer feiert\nzudem seinen 70. Geburtstag.\nFoto: Milena Caderas\n\nStadtrat Patrik Degiacomi (h. l.) und Stadtrat Tom Leibundgut\n(h. r.) gratulieren den zwölf städtischen Lernenden, für welche\nmit der Lehrabschlussfeier die mehrjährige Lehrzeit zu Ende geht.\nFoto: Milena Caderas\n\nDer neue Kunstrasenplatz in der Oberen Au ist mit einem Junioren-\nNachwuchs-Turnier eröffnet worden. Stadtpräsident Urs Marti, Sepp\nMüller, Präsident von Chur 97 und Markus Giger, Leiter Sportanlagen\nObere Au (v. l.) eröffnen den Platz gemeinsam. Der Kunstrasen\nbedeutet einen Mehrwert für den Sport in Chur, 600 Junioren dürfen\nsich freuen. Foto: Milena Caderas\n\nDie Rad- und Fussgängerbrücke Pardisla zwischen Chur und\nHaldenstein wurde eingeweiht, Stadtpräsident Urs Marti \nund Gerda Wissmeier, Gemeindepräsidentin von Haldenstein,\ndurchschneiden das Band.\nFoto: Milena Caderas\n\nChur freut sich über den Churer Advent, welcher jedes Jahr an\nneuen Attraktionen dazugewinnt; zum ersten Mal im Berichtsjahr\nerstreckte sich der Weihnachtsmarkt von der Bahnhofstrasse bis\nzum Arcas.\nFoto: Milena Caderas\n\nM Ä R Z\n\nJ U L I A U G U S T\n\nN O V E M B E R D E Z E M B E R\n\nA P R I L\n\n\n\n6\n\nDepartement Finanzen Wirtschaft Sicherheit\n\n«Im Berichtsjahr nahm der Masterplan Sport- und Eventanlagen Obere Au weiter\nKonturen an. Im März gab der Gemeinderat die Planungs- und Wettbewerbskredite frei,\nebenso stimmte er dem Kauf des Hallenstadions zu. Vor den Sommerferien gab das\nParlament grünes Licht für die Bereitstellung eines Platzes für Eventnutzungen. Im\nAugust wurde mit der Einweihung des ersten Kunstrasen-Spielfelds ein weiterer Meilen-\nstein erreicht. Im Dezember schliesslich stimmte der Gemeinderat einer Teilrevision \nder Grundordnung zu, welche die planerischen Voraussetzungen für die Realisierung des\nMasterplans schafft. Der Takt bei der Umsetzung das Masterplans bleibt hoch. Der \nrekordhohe Überschuss von fast 27 Millionen Franken – das beste Ergebnis seit 22 Jahren\n– wird uns dabei helfen, die anstehenden grossen Investitionen zu stemmen. Mit der\nZustimmung zur Korpsbestandeserhöhung um sechs auf neu 84 Stellen teilte der\nGemeinderat die Einschätzung des Stadtrates, dass sich die Sicherheitslage generell ver-\nändert hat. Ich werte diese Erhöhung aber auch als Vertrauensbeweis gegenüber \nunserer Stadtpolizei, die sehr gute Arbeit leistet und in der Bevölkerung anerkannt ist.\nAls historisch darf schliesslich die Volksabstimmung vom 24. September gewertet \nwerden: Mit der deutlichen Zustimmung von fast 66 % zum Kauf von Räumlichkeiten \nfür das Stadtarchiv im geplanten Geschäftshaus der Firma Inventx am Standort \nalter Forstwerkhof können die notorischen Raumprobleme unseres Archivs sehr gut \ngelöst werden.»\nStadtpräsident Urs Marti\n\nFreude herrscht: Stadtpräsident Urs Marti kann auf ein Rekordjahr zurückblicken.\nFoto: Walter Schmid\n\n\n\n7\n\nAllgemeine Verwaltung\nStadtkanzlei\nDas Berichtsjahr war zugleich Beginn einer neuen Legis-\nlatur. Mit Patrik Degiacomi übernahm ein neues Stadt-\nratsmitglied das Departement 2 bzw. das Departement\nBildung Gesellschaft Kultur, wie es im Zuge der Umbe-\nnennung der drei Departemente der Stadtverwaltung\nneu heisst. \n\nEinwohnerdienste\nDie Aufschaltung des NEST-Release 2017 fand in Ver-\nbindung mit geplanten wichtigen Anpassungen der Ab-\nlauforganisation statt. Die prozessuale und produktive\nÜbernahme des Controllings «KVO-Bilaterale» erforder-\nte besonderes Augenmerk. Proaktiv wird neu zuziehen-\nden Personen ein Willkommenspaket abgegeben. \n\nStadtarchiv\nMit deutlicher Mehrheit stimmten am 18. Mai der Ge-\nmeinderat und am 24. September das Volk dem Neubau\ndes Stadtarchivs zu. In wenigen Jahren wird auf dem\nGelände des «Alten Forstwerkhofs» in einem Ge-\nschäfts- und Wohnhaus das neue Archiv gebaut. Es\nwird ein zeitgemässes Stadtarchiv entstehen, welches\ndie bisherigen räumlichen Probleme langfristig löst.\n\nKontaktstelle Wirtschaft \nDer Aufgabenbereich des Leiters Kontaktstelle Wirt-\nschaft umfasst hauptsächlich die direkte Wirtschafts-\nförderung mit aktiver Firmenansiedlung, Pflege beste-\nhender Firmen, Clusteraufbau, Arealentwicklungen so-\nwie die Stärkung der Kontaktstelle Wirtschaft. Nach\nzweijähriger Aufbauarbeit und Erfahrungen dieser Fach-\nstelle resultierte die Erkenntnis, dass die erfolgsorien-\ntierte Aufgabenwahrung eine Vollzeitstelle voraussetzt.\nIm Juni wurde die Stelle mit einem 100%-Pensum neu\nbesetzt.\n\nStadt Chur Informatik\nIn der aktuellen Berichtsperiode wurde die gesamte In-\nformatik-Architektur in den Rechenzentren für die näch-\nsten Technologieschritte vorbereitet. Diese Schritte er-\nlauben es der Informatik, die bevorstehenden Projekte\nim Bereich der Telefonie (All-IP), der eGovernment-\nAktivitäten und künftigen Plattformen umzusetzen. \n\nPersonaldienste\nSeit Beginn des Berichtsjahres werden monatlich die\nneu eintretenden Mitarbeitenden von den Personal-\ndiensten und der Informatik zu einer Einführungsver-\nanstaltung eingeladen. Ziel ist einerseits das gegensei-\ntige Kennenlernen und der Austausch über die Ab-\nteilungen, Dienststellen und das Departement hinaus,\nandererseits sollen ihnen eine Orientierung, Hilfsmittel\nund die wichtigsten Informationen von Seiten der Per-\nsonaldienste und der Informatik mit auf den Weg gege-\nben werden. Insgesamt haben seither rund 80 Neuein-\ngetretene an der Informationsveranstaltung teilgenom-\nmen. An seiner Sitzung vom 18. Mai des Berichtsjahres\nhat der Gemeinderat entschieden, dass der Lohnstufen-\n\nanstieg verstärkt an die Leistung zu koppeln ist. Deshalb\nwurde eine Projektgruppe gebildet, um eine Führungs-\nschulung zur Mitarbeiterbeurteilung zu konzipieren. \n\nFinanzkontrolle\nSpeziell erwähnenswert sind im Berichtsjahr die Durch-\nführung der Dienststellenprüfung bei der Stadt Chur\nInformatik und die erstmalige Abschlussrevision der\nJahresrechnung der Region Plessur.\n\nImmobilien und Bewirtschaftung\nAufgrund der Potenziale, sei es die effiziente Bewirt-\nschaftung der Immobilien in der öffentlichen Verwaltung\noder die Immobilienentwicklungen, welche der Stadt zu\nMehreinnahmen verhelfen, wurde anfangs des Berichts-\njahres mit der Umwandlung der Abteilung Immobilien\nund Bewirtschaftung in eine Dienststelle der Bedeutung\ndes Aufgabenbereichs Rechnung getragen.\n\nFinanzen und Steuern\nIm Mai des Berichtsjahres wurden die beiden Abteilun-\ngen Finanzen und Steuern auch örtlich zusammen-\ngelegt. Die Mitarbeitenden der Finanzabteilung konnten\nihre Arbeitsplätze im Stadthaus beziehen. \n\nStadtpolizei\nFür die Stadtpolizei Chur ist im Berichtsjahr besonders\ndie vom Gemeinderat an der Sitzung von 2. Februar \nbeschlossene Erhöhung des Sollbestandes um sechs\nStellen zu erwähnen. Das klare Abstimmungsergebnis\nmit positiven Wortmeldungen zeigen die Wertschätz-\nung der polizeilichen Arbeit in der Stadt Chur und die\nBedeutung der zukünftigen Herausforderungen im\nSicherheitsbereich. Für die Bewältigung der geänderten\nSicherheitslage sind professionell ausgebildete Polizei-\nkräfte sowie moderne wirkungsvolle Einsatzmittel zwin-\ngend erforderlich.\n\nFeuerwehr\nPer 1. Januar des Berichtsjahres hat Hansjörg Erni das\nKommando der Feuerwehr Chur von seinem Vorgänger\nStefan Reutimann übernommen. Weiterhin im Amt als\nVizekommandant ist Manuel Lendi. Gleichzeitig wurde\ndie Führungsstruktur der Feuerwehr überarbeitet, so-\ndass die Miliztauglichkeit der Feuerwehr Chur zukunfts-\nweisend sichergestellt werden kann.\n\nDie detaillierten\nGeschäftsberichte der\nDienststellen finden Sie\nunter www.chur.ch /\nStadtrat.\n\n\n\n8\n\nDepartement Bildung Gesellschaft Kultur\n\nGut gestartet: Stadtrat Patrik Degiacomi blickt mit Befriedigung auf sein erstes Amtsjahr zurück.\nFoto: Walter Schmid\n\n«Der städtische Finanzhaushalt ist gesund. Auch im Berichtsjahr haben die Dienst-\nund Fachstellen des Departements Bildung Gesellschaft Kultur (BGK) mit grosser\nBudget- und Ausgabendisziplin einen wesentlichen Teil zum guten Gesamtergebnis\nbeigetragen. Dennoch steht die Stadt vor einer grossen finanzpolitischen Heraus-\nforderung: die Finanzierung von grossen Investitionsvorhaben. Die Sanierung \ndes Theater Chur, die Sportstätten, das Schulhaus Ringstrasse, Kindertagesstätten \nsowie Antworten auf den demografischen Wandel sind nur einige Stichworte. \nNach der Schulraumplanung und der Gesamtplanung schulergänzende Tagesstruk-\nturen in den vergangenen Jahren wurden im Berichtsjahr das städtische Alters-\nkonzept 2025 und die Kulturstrategie 2025 durch den Stadtrat verabschiedet. Beide\nenthalten eine transparente Auslegeordnung und zeigen die wesentlichen Hand-\nlungsfelder auf. Diese Grundlagenarbeiten sind sehr wichtig, um die Herausforderun-\ngen in den kommenden Jahren einordnen und eine Priorisierung vornehmen \nzu können. Neben dem anspruchsvollen Alltagsgeschäft in den Bereichen Bildung,\nSoziales, Gesundheit, Kultur und Sport arbeiten wir im Departement BGK und im\nStadtrat als Team konzentriert an den Massnahmenplanungen und der Finanzierung\nvon Investitionsvorhaben weiter».\nStadtrat Patrik Degiacomi\n\n\n\n9\n\nStadtschule\nEine neugewählte Bildungskommission übernahm im\nBerichtsjahr die strategische Führung der Stadtschule.\nMit der Festlegung der Legislaturziele 2017–2020 und\neinem neuen Organigramm für die Stadtschule hat \ndie Kommission die Entwicklungsrichtung für die kom-\nmenden Jahre vorgegeben. Das Berichtsjahr schloss\nmit überraschenden personellen Veränderungen ab.\nSchuldirektor Jann Gruber verliess die Stadtschule am\n22. Dezember und Peter Kamber, Präsident der Bil-\ndungskommission, gab sein Amt per 31. Dezember ab.\nInterimistisch übernahm in der Folge Reto Thöny die Ge-\nschäfte als Schuldirektor und Martha Widmer-Spreiter\nals Präsidentin der Bildungskommission.\n\nGewerbliche Berufsschule Chur (GBC)\nDas Berichtsjahr war geprägt von der Pensionierung des\nlangjährigen Direktors Peter Andres. Ihm gebührt für die\nherausragende Leistung während seiner Amtszeit ein\ngrosser Dank! Neben vielem anderem ist besonders zu\nerwähnen, dass sich unter seiner Führung die GBC ge-\nmäss EFQM zu einer 4-Sterne-Organisation entwickelte\nund damit schweizweit eine Topbildungsorganisation ist.\nSein Nachfolger Lukas Schaffner nahm seine Tätigkeit\nim Juli auf.\n\nSchulzahnklinik\nIm Berichtsjahr wurden wiederum alle Kernaufgaben\nzeitgerecht und in der vorgegebenen Qualität erledigt.\nFür einmal konnte jedoch nicht an die guten Ergebnisse\nder letzten Jahre angeknüpft werden. Zahlreiche ge-\nsetzlich vorgeschriebene Änderungen erforderten Mass-\nnahmen, die zu einem finanziellen und personellen\nMehraufwand führten.\n\nKulturfachstelle\nDas Berichtsjahr war geprägt durch das (Umbau-)\nProjekt «Stadtbibliothek» sowie die Vernehmlassung\nund Erarbeitung der Kulturstrategie. Die Kulturfachstelle\nlancierte im Berichtsjahr ein Pilotprojekt auf der Crowd-\nfunding-Plattform «wemakeit». \n\nSportfachstelle\nDie Sportfachstelle übernahm auf den 1. Juli die Orga-\nnisation und Administration des freiwilligen Schulsports\nvon der Stiftung IdéeSport. Der Gemeinderat bewilligte\ndas entsprechende, kostenneutrale Budget. Die Sport-\nfachstelle der Stadt Chur bietet Kindern und Jugend-\nlichen zwischen zehn und zwölf Jahren unterschiedliche\nSportkurse an. Der freiwillige Schulsport wird komplett\nfremdfinanziert, bzw. aus einer Erbschaft alimentiert.\n\nSoziale Dienste\nDie Sozialen Dienste waren im Berichtsjahr von einem\nstarken Wandel geprägt. Die Dienststellenleitung und\ndie gesamte Geschäftsleitung wurden neu besetzt. Die\nFachstelle Alter wurde per 1. März des Berichtsjahres\naus den Sozialen Diensten herausgelöst und direkt dem\nDepartementsvorsteher unterstellt. Am 22. Juni ent-\nschied der Gemeinderat die Delegation der Kindertages-\nstätten und der Schulsozialarbeit an die Stadtschule. Die\nÜberführung dieser Bereiche wird per 1. Januar 2018\numgesetzt. Aufgrund dieser Veränderungen werden\nsich die Sozialen Dienste wieder vermehrt auf die wirt-\nschaftliche Existenzsicherung fokussieren.\n\nFachstelle Alter und Gesundheit\nDie Verabschiedung und Kenntnisnahme des «Churer\nAlterskonzepts 2025» stand im Mittelpunkt der diesjäh-\nrigen Tätigkeiten der Fachstelle Alter und Gesundheit.\nDie Vorarbeiten der letzten Jahre konnten abgeschlos-\nsen und mit der Genehmigung des Konzepts kann nun\ndie Umsetzung mittels Massnahmen geplant werden.\n\nDie detaillierten\nGeschäftsberichte der\nDienststellen finden Sie\nunter www.chur.ch /\nStadtrat.\n\n\n\n10\n\nDepartement Bau Planung Umwelt\n\n«Im ersten Jahr meiner zweiten Legislaturperiode wurden die Sanierungsarbeiten\nSchulhaus Rheinau sowie Kindergarten Tittwiesen abgeschlossen. Zudem wurde der\nNeubau der Kindertagesstätte Montalin erfolgreich mit dem vom Gemeinderat gefor-\nderten Sparpotential umgesetzt. Ein Höhepunkt war sicher die Eröffnung \nder Pardisla-Brücke zwischen Chur und Haldenstein. Das engere Zusammenrücken\ndieser beiden Orte zeigte sich auch in der erstmals ausgeführten Zusammenarbeit \nin den Bereichen Wald und Alpen, Entsorgung, Reinigung, Winterdienst, Grün-\nflächenpflege und Bestattungen. Der Grün und Werkbetrieb hat diese nicht leichte\nHerausforderung optimal und auch zur Zufriedenheit der Gemeinde Haldenstein \ngemeistert. Der Arbeitsanfall beim Grundbuchamt bewegte sich auf gleich hohem\nNiveau wie in den Vorjahren, die hohe Qualität der Arbeit konnte gewährleistet wer-\nden. Wie erwähnt wurden auch Dienstleistungen erbracht. Hier ist sicher die\nProjektbetreuung ‹Erschliessung und Freiraum› sowie die ‹Leitung des Gesamtleister-\nwettbewerbs› im Rahmen des Masterplans Sportanlagen Obere Au, ausgeführt \ndurch die Hoch- und Tiefbaudienste, besonders hervorzuheben. Auch wurden für\nPrivate und Investoren zehn Quartierpläne und Baubewilligungen mit einem\nInvestitionsvolumen von 274 Millionen bearbeitet. Auch der Arealplan Chur West \nwurde abgeschlossen und genehmigt.»\nStadtrat Tom Leibundgut\n\nStadtrat Tom Leibundgut im Gespräch mit dem Leiter der ARA, Curdin Hedinger.\nFoto: Walter Schmid\n\n\n\n11\n\nGrün und Werkbetrieb\nIm Berichtsjahr startete die Zusammenarbeit mit der Ge-\nmeinde Haldenstein in den Bereichen Wald und Alpen,\nEntsorgung, Reinigung, Winterdienst, Grünflächenpfle-\nge und Bestattungen. Die Details der Zusammenarbeit\nregelt eine auf vorerst zwei Jahre festgelegte Vereinba-\nrung. Sie beinhaltet auch die Übernahme von drei Mit-\narbeitenden. Die drei Abteilungen des Grün und Werk-\nbetriebs haben diese nicht leichte Herausforderung opti-\nmal und auch zur Zufriedenheit der Gemeinde Halden-\nstein gemeistert.\n\nHochbaudienste \nSchwerpunkte der Hochbauabteilung bildeten die Be-\nreiche Schule mit Machbarkeitsstudien Schulraum \nRingstrasse und Gewerbliche Berufsschule Chur GBC;\nPlanung und Umsetzungsmassnahmen Schulhaus\nRheinau und Kindergarten Tittwiesenstrasse, die Wett-\nbewerbsbegleitung bei den Sportanlagen Obere Au und\ndie Kindertagesstätte Montalin. Hinzu kamen zahlreiche\nProjekte bei den Investitionen sowie beim baulichen\nUnterhalt. Es wurden Arbeiten im Umfang von rund \n7.7 Mio. Franken umgesetzt.\n\nTiefbaudienste \nIm Berichtsjahr konnten wieder sehr viele spannende\nund anspruchsvolle Projekte umgesetzt werden. Zusätz-\nlich zu den Investitionsprojekten Tiefbau mit einem Volu-\nmen von 11 Mio. Franken werden für die Gesamtprojekt-\nleitung Masterplan Sportanlagen Obere Au verschiede-\nne Projekte für den Projektteil «Erschliessung und \nFreiraum» durch die Tiefbaudienste bearbeitet. Die Um-\nsetzung des Kiesplatzes für Eventnutzung, die Vorberei-\ntungen für den neuen Kunstrasenplatz KR3, die Mühl-\nbachumlegung mit ökologischer Aufwertung mit einer\nverbesserten Aufenthaltsqualität, Erschliessung Ver-\nkehr und Werkleitungen. Eine interessante Heraus-\nforderung, welche sehr grosse Ansprüche an die zeit-\nlichen Ressourcen der Tiefbaudienste stellt.\n\nGrundbuchamt\nIm Berichtsjahr bewegte sich die Geschäftstätigkeit des\nGrundbuchamtes im gleichen Rahmen wie im Vorjahr.\nDie Anzahl der Tagebucheinträge hat sich um 71 Belege\nverringert, dagegen haben sich die Gebührenein-\nnahmen wie auch der Nettogewinn erhöht. Die Begrün-\ndung von Stockwerkeigentum ist gegenüber dem Vor-\njahr leicht zurückgegangen, es wurde jedoch eine Ver-\ngrösserung der grundpfandrechtlichen Neubelastung\nvollzogen.\n\nDie detaillierten\nGeschäftsberichte der\nDienststellen finden Sie\nunter www.chur.ch /\nStadtrat.\n\n\n\n12\n\nLegislative\n\nExekutive\n\nGemeinde\n(Gesamtheit der stimmberechtigten EinwohnerInnen)\n\nStadtrat\n(3 Mitglieder)\n\nGemeinderat\n(21 Mitglieder)\n\nGeschäftsprüfungskommission\n\nDepartement Finanzen\nWirtschaft Sicherheit\n\nDepartement Bau\nPlanung Umwelt\n\nAllgemeine Verwaltung\n  Stadtkanzlei\n  Quartieramt\n  Rechtskonsulent\n  Einwohnerdienste\n  Stadtarchiv\n\nStadtschule\n  Kindergarten\n  Primarstufe\n  Sekundarstufe I\n  Zentrale Dienste\n\nHochbaudienste\n  Hochbau\n  Bausekretariat\n  Stadtentwicklung\n  Freiraumplanung\n\nTiefbaudienste\n  Tiefbau\n  Vermessung\n  Geoinformatik\n  ARA\n\nGewerbliche Berufsschule Chur\n  Berufsfachschule\n  Technische, gestalterische und \n  naturwissenschaftliche\nBerufsmaturitätsschule\n\n  Berufswahlschule\n\nStadt Chur Informatik\n  Fachapplikationen\n  Plattform\n  Kundenservice & Betrieb\n\nPersonaldienste\n\nFinanzkontrolle\n\nSchulzahnklinik\n\nKontaktstelle Wirtschaft\n\nSportanlagen\n\nSoziale Dienste\n  Finanzielle Leistungen\n  Kind Jugend Familie\n  Kindertagesstätten\n\nFinanzen und Steuern\n\nBildungskommission\n\nRedaktionskommission\n\nPersonalkommission AlpkommissionBerufsschulrat GBC\n\nKulturkommission BaukommissionVerwaltungskommission\nder Pensionskasse\n\nGemeinderätliche\nKommissionen\n\nFachkommissionen\n\nImmobilien \nund Bewirtschaftung\n\nFeuerwehr\n\nStadtpolizei\n  Polizeikommando\n  Support und Gewerbepolizei\n  Verkehrs- und Sicherheitspolizei\n  Verkehrstechnik und Logistik\n\nGrundbuchamt Chur\n\nTheater Chur\n  Stiftung seit 1. August 2010\n\nIBC Energie Wasser Chur \n  öffentlich-rechtliche Anstalt \n  seit 1. Januar 2006 \n\nKatastrophen-Organisation\n\nPensionskasse Stadt Chur\n  öffentlich-rechtliche Anstalt \n  seit 1.Januar 2011\n\nStadtbus Chur AG\n  privatrechtliche Aktiengesellschaft \n  seit 1995\n\nGrün und Werkbetrieb\n  Wald und Alpen\n  Werkbetrieb\n  Stadtgärtnerei\n\nOrganigramm\n\nDepartement Bildung\nGesellschaft Kultur\n\nKultur-\nfachstelle\n\nSport-\nfachstelle\n\nFachstelle \nAlter und\nGesundheit\n\n\n\n13\n\n Impressum\n\nHerausgeberin:\nStadt Chur\n\nDruckvorstufe und Druck:\nCasutt Druck & Werbetechnik AG, Chur\n\nAuflage:\n570\n\nGemeinde rat (Stand 31. Dezember 2017)\n\nDr. Carla Maissen (Präsidentin) CVP\nAnita Mazzetta (Vizepräsidentin) Freie Liste Verda\n\nXenia Bischof SP\nRomano Cahannes CVP\nMario Cortesi SVP\nGuido Decurtins SP\nTina Gartmann-Albin SP\nStefan Grass SP\nWalter Hegner SVP\nOliver Hohl BDP\nHanspeter Hunger SVP\nDr. Dominik Infanger FDP\nDr. Jürg Kappeler GLP\nAdrian J. Meier Freie Liste Verda\n\nDr. Jean-Pierre Menge SP\nDr. Andri Mengiardi FDP\nDr. Hans Martin Meuli FDP\nUrs Rettich SVP\nClaudio Senn Meili SP\nMarco Tscholl BDP\nMartha Widmer-Spreiter BDP\n\n13\n\n\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\n\n7000 Chur\nTelefon 081 254 4111\nstadtkanzlei@chur.ch\n\nwww.chur.ch\n\nStadtkanzlei\nRathaus, Poststrasse 33\n\n7000 Chur\nTelefon 081 254 4111\nstadtkanzlei@chur.ch\n\nwww.chur.ch\n\n17\n\n\n


parent_type: agenda

name: 01_Botschaft Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Haldenstein

format: application/pdf

text: \n \n\n \n\nBotschaft \n\ndes Stadtrates an \n\nden Gemeinderat \n\n \nb7abe11e-68d3-457d-8ae2-459bb675a5b9 \n\n \n122019 / 115.10 \n\n \n\n \n\nJahresrechnung 2020 Gemeinde Haldenstein \n\nAntrag \n\n1. Die Jahresrechnung 2020 Gemeinde Haldenstein mit  \n\neinem Aufwand von  Fr. 5'265'465.25 \n\nund einem Ertrag von  Fr.  5'331'544.11 \n\nsowie einem Gesamtergebnis (Gewinn) von  Fr.  66'078.86 \n\nwird genehmigt. \n\n2. Die Investitionsrechnung 2020 mit Nettoinvestitionen von Fr. 2'135'112.55 wird geneh-\n\nmigt. \n\nZusammenfassung \n\nDie Fusion der Gemeinde Haldenstein mit der Stadt Chur per 1. Januar 2021 wurde be-\n\nschlossen. Die Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Haldenstein ist vom gleichen Organ zu \n\ngenehmigen wie die Jahresrechnung der Stadt Chur. \n\nBei einem Aufwand von rund Fr. 5.2 Mio. und einem Ertrag von rund Fr. 5.3 Mio. weist die \n\nErfolgsrechnung 2020 ein Gesamtergebnis (Gewinn) von Fr. 0.1 Mio. aus. Bei Ausgaben \n\nvon Fr. 3.1 Mio. und Einnahmen von Fr. 1.0 Mio. betragen die Nettoinvestitionen Fr. 2.1 Mio. \n\nIn der Erfolgsrechnung ist im Vergleich zum Budget der Aufwand um Fr. 553'510.25 höher \n\nund der Ertrag um Fr. 357'944.11 höher ausgefallen. Somit ist das Ergebnis um \n\nFr. 195'566.14 tiefer ausgefallen, als im Budget geplant worden ist. Zur Hauptsache resul-\n\ntiert dies aus den ausserordentlichen Abschreibungen der gesamten Ausgaben für die \n\nMachbarkeitsstudie und den Projektwettbewerb vom Schulhaus mit Fr. 189'003.35.  \n\n  \n\n\n\nSeite 2 von 13 \n\n \n\n \n\nBericht \n\n1. Jahresrechnung 2020  \n\n1.1 Gesamtüberblick \n\nErfolgsrechnung \n \n\nErgebnis vor Abschreibungen Rechnung 2020 \n\nAufwand ohne Abschreibungen 4'964'023.90 \n\nErtrag 5'331'544.11 \n\nErtragsüberschuss brutto 367'520.21 \n\n  \n\n./. ordentliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 112'438.00 \n\n./. zusätzliche Abschreibungen Verwaltungsvermögen 189'003.35 \n\n./. Abschreibungen Finanzvermögen 0.00 \n\nErtragsüberschuss 66'078.86 \n\n  \n\nEigenkapital (Bilanzüberschuss) 1. Januar 2020 5'649'343.65 \n\n+ Ertragsüberschuss 2020 66'078.86 \n\nEigenkapital (Bilanzüberschuss) 31. Dezember 2020  5'715'422.51 \n\n  \n\nVergleich Rechnung – Budget  \n\nErtragsüberschuss Rechnung 66'078.86 \n\nErtragsüberschuss Budget 261'645.00 \n\nSchlechterstellung gegenüber dem Budget 195'566.14 \n\n \n\nDer Hauptgrund für die Schlechterstellung der Rechnung gegenüber dem Budget waren die aus-\n\nserordentlichen Abschreibungen in der Höhe von rund Fr. 189'000.-- beim Schulhaus. Damit \n\nkonnten die gesamten Ausgaben für die Machbarkeitsstudie und den Projektwettbewerb abge-\n\nschrieben werden.  \n\nInvestitionsrechnung \n \n\n Rechnung 2020 Budget 2020 Rechnung 2019 \n\n    \n\nAusgaben 3'099'159.36 3'382'000.00 413'253.30 \n\nEinnahmen 964'046.81 595'000.00 31'256.95 \n\n    \n\nNettoinvestitionen 2'135'112.55 2'787'000.00 381'996.35 \n\n \n\nDie Nettoinvestitionen betragen Fr. 2'135'112.55 und werden um Fr. 651'887.45 oder rund 23 % \n\ntiefer ausgewiesen als im Budget. Zur Hauptsache tiefere Nettoausgaben bei der Schulhaus-\n\nerweiterung um Fr. 233'156.25 sowie bei der Sanierung der Burgruine um Fr. 373'816.34 führten \n\nzu dieser Verbesserung. \n\n\n\nSeite 3 von 13 \n\n \n\n \n\n1.2 Erfolgsrechnung (nach Arten) \n\n  Rechnung \n2020 \n\nBudget \n2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n     \n\n3 \n \n\nAUFWAND 5'265'465.25 4'711'955.00 4'726'559.29 \n\n30 Personalaufwand 1'653'723.95 1'504'970.00 1'494'548.25 \n\n31 Sachaufwand 876'317.41 880'580.00 829'995.14 \n\n33 Abschreibungen 301'441.35 112'300.00 58'973.50 \n\n34 Finanzaufwand 16'747.69 42'200.00 97'378.45 \n\n35 Einlagen in Fonds/Spezialfinanzierungen 104'999.95 0.00 50'000.00 \n\n36 Transferaufwand 1'865'554.85 2'140'805.00 1'665'117.60 \n\n38 ausserordentlicher Aufwand 416'164.20 0.00 500'000.00 \n\n39 Interne Verrechnungen 30'515.85 31'100.00 30'546.35 \n\n \n\nDie wichtigsten Aussagen zur Aufwandseite \n\nGesamthaft deutlich höherer Aufwand als budgetiert (+ Fr. 553'500.--) oder gegenüber der Rech-\n\nnung 2019 (+ Fr. 538'900.--). \n\nErheblich höherer Personalaufwand gegenüber dem Budget von Fr. 148'800.--. Davon Mehrauf-\n\nwand bei den Behörden von Fr. 33'100.--, beim Verwaltungs- und Betriebspersonal von \n\nFr. 63'900.-- (Mitarbeit der Gemeindepräsidentin auf der Verwaltung zur Kompensation wegen \n\nKündigungen der Gemeindekanzlistinnen im Jahr 2020 und 2021 sowie Leitung und Führung der \n\nFusionsarbeiten mit der Stadt Chur) und bei den Lehrkräften von Fr. 47'500.--. \n\nDer Sachaufwand entspricht dem Budget. Auf der einen Seite konnte beim baulichen und betrieb-\n\nlichen Unterhalt einiges eingespart werden (- Fr. 78'600.--), auf der anderen Seite entstanden – \n\nhervorgerufen wegen der angespannten Personalsituation auf der Gemeindekanzlei und der Fu-\n\nsion mit der Stadt Chur – höhere Kosten für fachliche Unterstützungen. \n\nAusserordentliche Abschreibungen in der Höhe von Fr. 189'000.-- auf dem Konto 14040.01, \n\nSchulhaus. Damit konnten die gesamten Ausgaben für die Machbarkeitsstudie und den Projekt-\n\nwettbewerb abgeschrieben werden. \n\nMinderaufwand beim Finanzaufwand von Fr. 25'400.-- (Zinsen kurzfristige Schulden und Aufwand \n\nfür Liegenschaften des Finanzvermögens). \n\nNicht budgetierte Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen von Fr. 104'999.95. Konkret han-\n\ndelt es sich um die Einlage der in Rechnung gestellten Beiträge für die "Ersatzmassnahmen Tro-\n\nckenwiese Halda" (Konto. 8110.3501). \n\n \n\n\n\nSeite 4 von 13 \n\n \n\n \n\nFr. 275'300.-- weniger Transferaufwand als budgetiert; z.B. Schulbeiträge an die Oberstufe Stadt \n\nChur (- Fr. 30'500.--), Beiträge an die Spitalregion Churer Rheintal, an die Alters- und Pflegehei-\n\nme für ungedeckte Pflegekosten und an die Spitex (- Fr. 107'000.--, Entschädigung an die Stadt \n\nChur für den Werkdienst (- Fr. 91'300.--), Entschädigung an die IBC Energie Wasser Chur (IBC)  \n\n(- Fr. 69'800.--). \n\nAusserordentlicher und deshalb nicht budgetierter Aufwand über Fr. 416'164.20. Durch die Auflö-\n\nsung des Fonds "Kiesschöpfgebühren Bürgergemeinde" (Konto 29100.01) konnte eine weitere \n\nVorfinanzierung (Konto. 2170.3893 / 29300.01) über Fr. 396'164.20 verbucht werden. Durch diese \n\nBuchung entsteht auf der Ertragsseite ebenfalls ein ausserordentlicher Ertrag, so dass sich das \n\nGanze gegenseitig die Waage hält. Fr. 20'000.-- entstand zudem als a.o. Finanzaufwand (Konto \n\n9500.3840) infolge einer Korrektur einer falschen Ertragsbuchung im Jahr 2019. \n\n  Rechnung \n2020 \n\nBudget \n2020 \n\nRechnung \n2019 \n\n     \n\n4 ERTRAG \n \n\n5'331'544.11 4'973'600.00 4'762'900.90 \n\n40 Fiskalertrag 3'272'891.00 3'325'600.00 3'225'444.70 \n\n41 Regalien und Konzessionen 78'273.99 98'400.00 156'918.88 \n\n42 Entgelte 568'473.84 499'700.00 461'836.05 \n\n43 Verschiedene Erträge 0.00 700.00 5'063.35 \n\n44 Finanzertrag 289'754.05 295'500.00 287'244.15 \n\n45 Entnahmen aus Fonds/Spezialfinanzierungen 578'067.82 327'800.00 180'235.85 \n\n46 Transferertrag 498'493.26 394'800.00 383'611.57 \n\n48 ausserordentlicher Ertrag 15'074.30 0.00 32'000.00 \n\n49 Interne Verrechnungen 30'515.85 31'100.00 30'546.35 \n\n \n\nDie wichtigsten Aussagen zur Ertragsseite \n\nGesamthaft deutlich höherer Ertrag als budgetiert (+ Fr. 357'900.--) oder gegenüber der Rech-\n\nnung 2019 (+ Fr. 586'600.--). \n\nDie ordentlichen Steuern, insbesondere die Einkommenssteuern, liegen unter dem Budget \n\n(- Fr. 100'400.--) bzw. dem Vorjahr (- Fr. 128'600.--). Ebenfalls zurückgegangen sind die Erträge \n\nbei den Quellensteuern gegenüber dem Vorjahr (- Fr. 31'700.--). Dank höheren Steuern bei den \n\njuristischen Personen und Erbschaftssteuern liegt der Fiskalertrag sogar etwas höher als im Vor-\n\njahr (+ Fr. 47'400.--). \n\nMindererträge bei den Regalien und Konzession über Fr. 20'100.-- (Kieswerk Calanda und Wind-\n\nkraftwerk Calandawind). \n\n \n\n\n\nSeite 5 von 13 \n\n \n\n \n\nBei den Entgelten gibt es eine Zunahme von Fr. 68'800.-- gegenüber dem Budget. Diese ist  \n\nu.a. bei den Baubewilligungsgebühren (+ Fr. 32'200.--), Wasser- und Abwassergebühren \n\n(+ Fr. 15'200.--) und Rückerstattungen Dritter (v.a. Anteil Stadt Chur für Lohnbesitzstand eines \n\nAngestellten des im Jahr 2017 übernommenen Werk- und Forstdiensts über Fr. 28'100.-- für die \n\nJahre 2019 und 2020) zu finden.  \n\nBei den Finanzerträgen gibt es gegenüber dem Budget und dem Vorjahr keine nennenswerte \n\nAbweichung.  \n\nBei den Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen resultierte eine sehr grosse Zunahme \n\ngegenüber dem Voranschlag von rund Fr. 250'300.--. Diese setzt sich aus folgenden Positionen \n\nzusammen: \n\nMehrertrag infolge Auflösung des im Jahr 2019 eingelegten Gemeindebeitrags an den neuge-\n\ngründeten Quartierverein Haldenstein (+ Fr. 50'000.--, Konto 3290.4501). \n\nMehrertrag infolge Auflösung des Fonds "Kiesschöpfgebühren Bürgergemeinde2 über \n\nFr. 396'164.20 (Konto 2170.4511) und Einlage in die Vorfinanzierung der Schulhauserweiterung \n\n(Konto 2170.3893). \n\nUmgekehrt resultierte ein Minderertrag gegenüber dem Budget bei den Entnahmen aus den Spe-\n\nzialfinanzierungen (Wasser, Abwasser, Abfall) in der Gesamthöhe von rund Fr. 195'700.--. Mit den \n\nEntnahmen werden die Defizite der Spezialfinanzierungen gedeckt. Diese sind mit Fr. 123'472.77 \n\nalso deutlich tiefer ausgefallen als budgetiert. \n\nZunahme bei den Transfererträgen von rund Fr. 103'700.--. Diese ist auf die in Rechnung gestell-\n\nten "Ersatzmassnahmen Trockenwiese Halda" über Fr. 104'999.95 zurückzuführen (Konto \n\n8110.4637; vgl. auch obige Bemerkung betreffend Einlage in Fonds, Konto 8110.3501). \n\nBei den ausserordentlichen Erträgen resultierte im Zusammenhang mit der AHV-Revision eine \n\nNettoentschädigung in der Höhe von Fr. 15'074.30 wegen bei den Lohnbeiträgen nicht in Abzug \n\ngebrachten Krankentaggeldern. \n\n  \n\n\n\nSeite 6 von 13 \n\n \n\n \n\n1.3 Erfolgsrechnung (nach Funktionen/Bereichen) \n\n  Rechnung 2020 Budget 2020 \n\n ERFOLGSRECHNUNG Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag \n\n      \n0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 796'770.47 154'798.35 681'770.00 117'700.00 \n Saldo  641'972.12  564'070.00 \n\n1 ÖFFENTL. ORDNUNG  \nUND SICHERHEIT \n\n55'748.40 64'905.90 72'200.00 62'100.00 \n\n Saldo 9'157.50   10'100.00 \n      \n2 BILDUNG 2'623'033.31 603'849.40 1'992'180.00 215'000.00 \n Saldo  2'019'183.91  1'777'180.00 \n      \n3 KULTUR, SPORT UND  \n\nFREIZEIT, KIRCHE \n150'806.30 68'145.00 70'600.00 19'600.00 \n\n Saldo  82'661.30  51'000.00 \n \n\n4 GESUNDHEIT 198'640.35 654.05 279'100.00 0 \n Saldo  197'986.30  279'100.00 \n\n \n5 SOZIALE SICHERHEIT 255'018.75 46'459.71 287'300.00 70'000.00 \n Saldo  208'559.04  217'300.00 \n\n \n6 VERKEHR 374'713.10 94'889.80 498'300.00 71'000.00 \n Saldo  279'823.30  427'300.00 \n\n \n7 UMWELT UND  \n\nRAUMORDNUNG \n439'644.70 388'528.25 616'900.00 562'100.00 \n\n Saldo  51'116.45  54‘800.00 \n \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT 319'143.38 157‘502.26 146‘205.00 52'400.00 \n Saldo  161'641.12  93'805.00 \n\n \n9 FINANZEN UND STEUERN 51'946.49 3'751'811.39 67'400.00 3'803'700.00 \n Saldo 3'699'864.90  3'736'300.00  \n\n \n\n      \n Total Aufwand 5'265'465.25  4'711'955.00  \n Total Ertrag  5'331'544.11  4'973'600.00 \n Ergebnis (Gewinn) 66'078.86 3 261'645.000 0 \n      \n\n \n\n \n\n  \n\n\n\nSeite 7 von 13 \n\n \n\n \n\nDie wichtigsten Aussagen zu den Aufgabenbereichen (0 - 9) \n\nMehraufwand bei der "Allgemeinen Verwaltung" in der Höhe von Fr. 77'900.--. Dieser ist haupt-\n\nsächlich auf höhere Behördenentschädigungen und Löhne beim Verwaltungspersonal zurückzu-\n\nführen. \n\nMinderaufwand bei der "Öffentlichen Ordnung und Sicherheit, Verteidigung" in der Höhe von \n\nknapp Fr. 19'300.--. Im Wesentlichen auf folgende Positionen und Bereiche zurückzuführen: ge-\n\nringere Kosten für die Securitas, die Nachführungsarbeiten des Leitungskatasters und für den \n\nDefizitanteil an das regionale Zivilstandsamt sowie Mehreinnahmen bei den Feuerwehrpflicht-\n\nErsatzabgaben bei gleichzeitig geringerer Entschädigung an die Feuerwehr der Stadt Chur.  \n\nMehraufwand bei der "Bildung" in der Höhe von Fr. 242'000.--, im Wesentlichen verursacht durch \n\nhöheren Personalaufwand bei den Lehrkräften (+ Fr. 58'700.--) und durch a.o. Abschreibungen \n\nder Kosten für die Machbarkeitsstudie und des Projektwettbewerbs für die Schulhauserweiterung \n\n(+ Fr. 189'000.--). \n\nMehraufwand im Bereich "Kultur, Sport und Freizeit, Kirche" über rund Fr. 31'700.--. Diese Zu-\n\nnahme setzt sich vor allem aus folgenden, nicht budgetierten Positionen zusammen: Felssäube-\n\nrung Klettergarten (+ Fr. 12'000.--) und Beitrag an Jagdschiessanlage in Trimmis (+ Fr. 15'000.--) \n\nsowie zusätzliche Beiträge an kulturelle Anlässe. \n\nMinderaufwand bei der "Gesundheit" in der Höhe von Fr. 81'100.--, welcher im Wesentlichen auf \n\ndie Rückgänge bei den Beiträgen an die Spitalregion Churer Rheintal, an die ungedeckten Pfle-\n\ngekosten für Bewohnerinnen und Bewohner der Alters- und Pflegeheime in Chur und an die Spi-\n\ntex zurückzuführen ist (- Fr. 108'000.--). Zusätzliche Kosten verursachte die Krankheitsbekämp-\n\nfung COVID-19 in der Höhe von knapp Fr. 24'000.--. \n\nDer Bereich "Soziale Sicherheit" schloss im Rahmen des Budgets ab. Die Aufwendungen für die \n\nSozialhilfe und Fürsorge nahmen um Fr. 21'000.-- zu. Auf der anderen Seite gab es Fr. 22'200.-- \n\nweniger Kosten bei der familienergänzenden Kinderbetreuung. \n\nBeim "Verkehr" lagen die Nettoausgaben rund Fr. 147'500.-- unter dem Budget, aber praktisch \n\ngleich hoch wie im Vorjahr. Die wesentlichsten Abweichungen zum Budget sind: Weniger Ausga-\n\nben für den Unterhalt der Strassen, Beleuchtung, Signalisationen und Parkuhren (- Fr. 23'800.--), \n\nirrtümlich budgetierte Kosten für die Schneeräumung (- Fr. 60'000.--), geringere Entschädigung an \n\ndie Stadt Chur (- Fr. 91'300.--). Umgekehrt gab es nachträgliche höhere Nettokosten für die Be-\n\nsitzstandwahrung eines Gemeindeangestellten der Werk- und Forstgruppe, welche ab 2017 von \n\nder Stadt Chur übernommen wurde (+ Fr. 27'800.--) und der Verkauf der Tageskarten SBB ging \n\num mehr als die Hälfte zurück (- Fr. 11'700.--). \n\n\n\nSeite 8 von 13 \n\n \n\n \n\nBei der „Umwelt und Raumordnung“ sind im Wesentlichen die drei Spezialfinanzierungen (SF) \n\nenthalten.  \n\n- Die SF Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 81'798.51 ab. \n\nBudgetiert war ein solcher von Fr. 186'700.--. Das viel bessere Ergebnis ist darauf zurückzu-\n\nführen, dass die Aufwandpositionen sehr hoch budgetiert worden sind, insbesondere die Ent-\n\nschädigung an die IBC mit Fr. 170'000.--. Verrechnet wurden Fr. 100'153.95. Zudem gab es \n\nmehr Wassergebühren. Das Eigenkapital der SF reduzierte sich in der Höhe des Aufwand-\n\nüberschusses auf Fr. 1'077'383.98. \n\n- Für die SF Abwasserentsorgung resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 35'283.28. Budge-\n\ntiert war ein Defizit von Fr. 91'000.--. Das bessere Resultat ist ebenfalls auf hohe Budgetie-\n\nrung im Aufwand und Mehrertrag bei den Gebühren zurückzuführen. Das Eigenkapital der SF \n\nbeläuft sich auf Fr. 370'932.35. \n\n- Die SF Abfallbeseitigung schliesst ebenfalls mit einem Aufwandüberschuss ab. Dieser beträgt \n\nFr. 6'390.98. Gerechnet wurde mit einem Minus von Fr. 41'500.--. Das bessere Ergebnis ist \n\nvor allem mit hohen Budgetwerten zu begründen. Das Eigenkapital der SF beträgt nach Ab-\n\nzug des Defizits noch Fr. 60'249.83. \n\n- Bei den restlichen Aufgabenbereichen dieser Dienstabteilung gilt zu erwähnen, dass ein Min-\n\nderaufwand bei den Gewässerverbauungen gegenüber dem Budget von Fr. 13'600.-- resul-\n\ntierte und dafür bei der Raumordnung ein Mehraufwand bei den Kosten für externe Beratung \n\nüber Fr. 25'900.-- entstand. \n\n \nBei der "Volkswirtschaft", bestehend aus der Landwirtschaft, der Alpwirtschaft und der Forstwirt-\n\nschaft, ist der Nettoaufwand um Fr. 67'800.-- höher ausgefallen als budgetiert worden ist. Im We-\n\nsentlichen gibt es dafür folgende Gründe: a) Mehraufwand bei der Alpwirtschaft für eine nicht \n\nbudgetierte externe Fachbegleitung (Objektschutz Alpbach) und bei den Kosten der Werkgruppe \n\nder Stadt Chur in der Gesamthöhe von knapp Fr. 28'800.--. b) Mehraufwand bei der Forstwirt-\n\nschaft für nicht budgetierte Helikopter-Holztransporte und ebenfalls höhere Aufwendungen der \n\nForstgruppe der Stadt Chur über gesamthaft Fr. 48'100.--. \n\nBei den "Finanzen und Steuern" resultierte ein geringer Minderertrag gegenüber dem Budget von \n\nrund Fr. 36'400.--. Gegenüber dem Vorjahr ist eine leichte Ertragszunahme über Fr. 50'000.-- \n\nfestzustellen. Der Steuerertrag bei den ordentlichen Steuern ging gegenüber dem Vorjahr leicht \n\num Fr. 45'900.-- zurück. Dafür nahmen die Sondersteuern um Fr. 91'000.-- zu, wobei dies auf \n\nErbschaftssteuern zurückzuführen ist, welche nicht budgetiert werden können. Die Erträge aus \n\nder Kieswerk-Konzession sind gegenüber dem Budget um Fr. 13'600.-- und gegenüber dem Vor-\n\n\n\nSeite 9 von 13 \n\n \n\n \n\njahr sogar um knapp Fr. 54'600.-- tiefer ausgefallen. Durch die Rückzahlung eines Festzinskredits \n\nüber Fr. 1.0 Mio. mit einem hohen Zinssatz anfangs Jahr gingen die Zinsen markant zurück.  \n\n1.4 Investitionsrechnung (Zusammenzug) \n\n Investitionsrechnung \ninkl. Sachwertänderungen \n\nRechnung 2020 Budget 2020 \n\n (Zusammenzug)  Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen \n      \n\n      \n2 BILDUNG 766'843.75  1'000'000.00  \n Saldo  766'843.75  1'000'000.00 \n      \n3 KULTUR, SPORT UND  \n\nFREIZEIT, KIRCHE \n768'383.66 542'200.00 600'000.00  \n\n Saldo  226'183.66  600'000.00 \n      \n6 VERKEHR 1'154'961.65 146'392.71 942'000.00  \n Saldo  1'008'568.94  942'000.00 \n      \n7 UMWELTSCHUTZ UND  \n\nRAUMORDNUNG \n400'033.00 275'454.10 490'000.00 350'000.00 \n\n Saldo  124'578.90  140'000.00 \n\n8 VOLKSWIRTSCHAFT \nSaldo \n\n8'937.30  \n8'937.30 \n\n350'000.00 \n \n\n245'000.00 \n105'000.00 \n\n      \n Total Ausgaben 3'099'159.36  3'382'000.00  \n Total Einnahmen  964'046.81  595'000.00 \n Nettoinvestitionen  2'135'112.55  2'787'700.00 \n      \n\n \n\nDie wichtigsten Aussagen zur Investitionsrechnung  \n\nDie Nettoinvestitionen belaufen sich statt der vorgesehenen Fr. 2'787'700.-- immer noch auf be-\n\nachtliche Fr. 2'135'112.55. Allein für die Planung der Schulhauserweiterung und für diverse Stras-\n\nsensanierungen wurden im Berichtsjahr netto Fr. 1.618 Mio. ausgegeben. Zum Vergleich: Die \n\nNettoinvestitionen der letzten fünf Jahre betrugen im Durchschnitt rund Fr. 923'000.-- und konnten \n\nüber diese Zeitspanne durchschnittlich zu 103.6 % selbst finanziert werden.  \n\n  \n\n\n\nSeite 10 von 13 \n\n \n\n \n\nFolgende Projekte sind noch nicht abgeschlossen und sind teilweise von der zuständigen Stelle \n\nder Stadt Chur übernommen worden: \n\n Sanierung Dorfplatz/Gässli/Süesswinggel inkl. Werkleitungen Wasser/Abwasser; Bruttokredit: \n\nFr. 1'040'000.-- vom 22. März 2019; Ausgaben 2020: Fr. 624'084.25; aufgelaufene Nettoin-\n\nvestition: Fr. 658'044.15. \n\n Sanierung Burgruine; Bruttokredit: Fr. 1'755’895.00 vom 16. Mai 2019; Ausgaben 2020: \n\nFr. 768'383.66; Einnahmen 2020: Fr. 542'000.--; aufgelaufene Nettoinvestition: \n\nFr. 779'423.91. \n\n Löschwasserbecken Arella; Bruttokredit: Fr. 350'000.-- vom 24. September 2020; Ausgaben \n\n2020: Fr. 8'937.30; aufgelaufene Nettoinvestition: Fr. 8'937.30. \n\n Schulhauserweiterung (Baukredit); Bruttokredit: Fr. 11'700'000.-- vom 16. Oktober 2020; der \n\nProjektstart erfolgt erst im Jahr 2021. \n\nDie Verpflichtungskreditkontrolle im Anhang zur Jahresrechnung 2020 gibt im Überblick Auskunft \n\nüber den Kreditbeschluss, die Ausgaben und Einnahmen sowie über den verfügbaren Restkredit \n\nbzw. den Projektabschluss.  \n\n  \n\n\n\nSeite 11 von 13 \n\n \n\n \n\n1.5 Bilanz (Zusammenzug) \n\n Bilanz Bestand \n01.01.2020 \n\nBestand \n31.12.2020 \n\nVeränderung \n \n \n\n1 AKTIVEN 13'246'138.99 14'761'700.83 1'515'561.84 \n\n     \n\n10 Finanzvermögen 10'291'736.29 9'973'626.93 -318'109.36 \n\n100 Flüssige Mittel 1'545'950.70 978'343.77 -567'606.93 \n\n101 Forderungen 3'040'748.79 3'084'946.95 44'198.16 \n\n104 Aktive Rechnungs-\nabgrenzungen \n\n55'036.80 226'336.21 171'299.41 \n\n108 Sachanlagen FV 5'650'000.00 5'684'000.00 34'000.00 \n\n     \n\n14 Verwaltungsvermögen 2'954'402.70 4'788'073.90 1'833'671.20 \n\n140 Sachanlagen VV 2'954'401.70 4'788'072.90 1'833'672.20 \n\n145 Beteiligungen 1.00 1.00 0.00 \n\n     \n\n2 PASSIVEN 13'246'138.99 14'761'700.83 1'515'561.84 \n\n     \n\n20 Fremdkapital 2'829'112.21 4'402'067.96 1'572'955.75 \n\n200 Laufende Verpflichtungen 682'410.06 750'611.86 68'201.80 \n\n204 Passive Rechnungs-\nabgrenzungen \n\n84'341.05 42'525.90 -41'815.15 \n\n206 Langfristige Finanzverbindlich-\nkeiten \n\n2'000'000.00 3'500'000.00 1'500'000.00 \n\n209 Verbindlichkeiten gegenüber \nSpezialfinanzierungen und \nFonds im Fremdkapital \n\n62'361.10 108'930.20 46'569.10 \n\n     \n\n29 Eigenkapital 10'417'026.78 10'359'632.87 -57'393.91 \n\n290 Verpflichtungen gegenüber \nSpezialfinanzierungen \n\n1'632'038.93 1'508'566.16 -123'472.77 \n\n291 Fonds 535'644.20 139'480.00 -396'164.20 \n\n293 Vorfinanzierungen 2'600'000.00 2'996'164.20 396'164.20 \n\n299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 5'649'343.65 5'715'422.51 66'078.86 \n\n     \n\n Gesamtaktiven \nGesamtpassiven \n\n13'246'138.99 \n13'246'138.99 \n\n14'761'700.83 \n14'761'700.83 \n\n1'515'561.84 \n1'515'561.84 \n\n     \n\n \n\n  \n\n\n\nSeite 12 von 13 \n\n \n\n \n\nDie wichtigsten Aussagen zur Bilanz \n\nDas Finanzvermögen, bestehend aus flüssigen Mitteln, Guthaben, Anlagen FV, Vorräten und \n\ntransitorischen Aktiven, hat um 3.1 % auf Fr. 9'973'626.93 abgenommen. Rund Fr. 500'000.-- \n\nflüssige Mittel wurden für die Investitionen benötigt. Diese Abnahme setzt sich aus einer Vielzahl \n\nvon Positionen zusammen, die zumeist im Einfluss des Jahresabschlusses liegen und deshalb \n\nnur eine Momentaufnahme jeweils per 31. Dezember darstellen. \n\nDas Verwaltungsvermögen (Sachanlagen VV und Beteiligungen) hat um Fr. 1'833'671.20 bzw. \n\num 62.1 % zugenommen und beläuft sich per 31. Dezember 2020 auf Fr. 4'788'073.90. Die Ver-\n\nänderungen sind auf die Zunahme der Nettoinvestitionen von Fr. 2'135'112.55 und auf die Ab-\n\nnahme durch die Abschreibungen über Fr. 301'441.35 zurückzuführen. \n\nDas Fremdkapitel hat um 55.6 % bzw. Fr. 1'572'955.75 auf Fr. 4'402'067.96 zugenommen. Diese \n\ngrosse Zunahme ist auf die Neuverschuldung infolge der Investitionen zurückzuführen. Für Er-\n\nsatzmassnahmen Trockenwiese "Halda" wurden von den betroffenen Grundeigentümern \n\nFr. 104'999.95 eingefordert und als zweckgebundene Verbindlichkeiten ausgewiesen. \n\nSeit dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 besteht das Eigenkapital nicht nur aus dem \n\neigentlichen Eigenkapital (Bilanzüberschuss), sondern zusätzlich aus den Verpflichtungen gegen-\n\nüber den Spezialfinanzierungen (= Eigenkapital der Spezialfinanzierungen Wasser, Abwasser, \n\nKehricht und Energie), allfälligen Fonds und Vorfinanzierungen. \n\nDa die drei gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen alle Aufwandüberschüsse erzielt haben, \n\nsind die Verbindlichkeiten bzw. das Eigenkapital der Spezialfinanzierungen gesamthaft um \n\nFr. 123'472.77 zurückgegangen. Alle drei Spezialfinanzierungen verfügen aber immer noch über \n\nausreichend Eigenkapital. Allein die Wasserversorgung verfügt über ein solches von \n\nFr. 1'077'383.98. Von den beiden Fonds – Bodenerlöskonto und Kiesschöpfgebühr Bürgerge-\n\nmeinde – wurde Letzterer aufgelöst. Dadurch konnte ein Betrag von Fr. 396'164.20 zweckgebun-\n\nden zu Gunsten einer weiteren Vorfinanzierung für die Schulhauserweiterung verwendet werden. \n\nDer Bilanzüberschuss erhöht sich um den Ertragsüberschuss in der Höhe von Fr. 66'078.86 auf \n\nFr. 5'715'422.51. Das gesamte Eigenkapital beläuft sich auf Fr. 10'359'632.87. Die Eigenkapital-\n\nquote per 31. Dezember 2020 beträgt 70.2 %. \n\nDie Jahresrechnung 2020 der Gemeinde Haldenstein wurde von Seiten einer externen Revisions-\n\nstelle revidiert und in Ordnung befunden. \n\n  \n\n\n\nSeite 13 von 13\n\nWir bitten Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, dem\n\nAntrag des Stadtrates zuzustimmen.\n\nChur, 18. Mai 2021\n\nNamens des Stadtrates\n\nAktenauflage\n- Jahresrechnung 2020 Gemeinde Haldenstein\n- Externer Revisionsbericht vom 19. März 2021\n\nD r Stadtpräside\n\n1\n\nDer Stadtschreiber-Stv.\n\nor.\nPatrick Benz\n\n\n


01_Botschaft_Budget 2019

text: \nBotschaft\ndes Stadtrates an\nden Gemeinderat\n\nBudget 2019\n\nAntrag\n\np,l illi"I\n\n111 *lili Stadt Chur\n\n119586/51511\n\n1. Das Budget fürdas Jahr 2019 mit Aufwendungen von Fr. 252'522'600.-- und Erträgen von\nFr 254'270'800-- sowie einem Überschuss der Erfolgsrechnung von Fr. 1'748'200.-- wird ge-\n\nnehmigt.\n\n2. Der Steuerfuss für das Jahr 2019 beträgt unverändert 88 % der einfachen Kantonssteuer.\n\n3. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2019 betragen Fr. 44'495'000.--,\n\n4. Der Stellenplan für das Jahr 2019 beträgt 68'757 Soll-Stellenprozente (ohne die Gewerbliche\nBerufsschule Chur (GBC) und die Informatik).\n\n5  Die Feuerwehrpflichtersatzabgabe für das Jahr 2019 beträgt unverändert Fr. 90.--.\n\nZusammenfassung\n\nBei einem Aufwand von 252.5 Mio. Franken und einem Ertrag von 254.3 Mio. Franken weist\ndas Budget 2019 in der Erfolgsrechnung einen Überschuss von 1.7 Mio. Franken aus. Ge-\ngenüber dem Budget 2018 steigen die Aufwendungen um rund 4.7 Mio. Franken (+1.9 %).\nDer Ertrag steigt gegenüber dem Budget 2018 um 1.9 Mio. Franken (+0.8 %), somit fällt das\nErgebnis im Budget 2019 um 2.8 Mio. Franken tiefer als im Budget 2018 aus. Kostensteige-\nrungen sind vor allem beim Personalaufwand, beim Sach- und übrigen Betriebsaufwand\nsowie beim Transferaufwand zu verzeichnen. Der steigende Personalaufwand kommt im\nWesentlichen aus der Stadtschule für Lehrpersonen, den Sportanlagen, der Informatik und\nder Stadtpolizei. Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt in diversen Positionen an.\nDer Transferaufwand steigt in den Bereichen der Pflege- und Spitalfinanzierung an. Min-\ndereinnahmen resultieren aus dem Ausgleich der "kalten Steuerprogression" und dem tie-\n\n\n\nM r,Ipq\n\nli'*'1 Seite 2 von 18\n\nferen Lastenausgleich Soziales (SLA). Ein Mehrertrag konnte aus der Bewertung von Ania-\ngen im Finanzvermögen erzielt werden.\n\nDie Nettoinvestitionen für das Budgetjahr 2019 belaufen sich auf 44.5 Mio. Franken. Die\ngrössten Vorhaben sind neue Sportanlagen (GLW Eisball), der neue Werkhof 2020, der\nAusbau und die Sanierung des Rathausdachgeschosses, verschiedene Schulhauserneue-\nrungen und die Fertigstellung der Sanierung Kälte- und Wärmezentrale für die Sportanla-\ngen Obere Au. Beim Alten Forstwerkhof steht die Altlastensanierung an. Die Nettoinvestiti-\nonen können zu 36.2 % selbst finanziert werden. Dank der guten Rechnungsergebnisse der\nletzten Jahre ist es möglich, diese Projekte auch in Angriff zu nehmen. Das Investitions-\nbudget weist für die Planperiode 2019 bis 2022 einen sehr hohen Investitionsbedarf von\n244 Mio. Franken aus. Für die Erneuerung und den Ausbau der Sportanlagen Obere Au im\nBereich des Masterplans sind dafür rund 48 Mio. Franken, für die Sanierung und den Neu-\nbau von Schulhäusern ebenfalls rund 66 Mio. Franken und für den Strassenbau rund\n58 Mio. Franken vorgesehen.\n\n\n\nBericht\n\n1. Überblick\n(Beträge in Mio. Franken)\n\nErfolgsrechnung\nAufwand\nE rtrag\nGesamtergebnis (Überschuss)\n\nInvestitionsrechnung\nAusgaben\nEinnahmen\nNettoinvestitionen\n\nKennzahlen\nGesamtergebnis\nOrdentliche Abschreibungen\nWertberichtigung W\nVorfinanzierung\nSpezialfinanzierungen\nSelbstfinanzierung\n\nFinanzierungssaldo (Fehlbetrag)\nFinanzierungssaldo (Überschuss)\n\nSelbstfinanzierungsgrad\n\n1"Il"1 pq\n\n111 ~*lili Seite 3 von 18\n\nBudget\n2019\n\n252.5\n254.3\n\n1.7\n\n52.8\n8.3\n\n44.5\n\n28.4\n\n36.2 %\n\n1.7\n14.1\n0.0\n0.0\n0.3\n\n16.1\n\nBudget\n\n2018\n\n247.8\n2524\n\n4.6\n\n43.1\n8.6\n\n34.6\n\n4.6\n13.1\n0.0\n1.0\n0.2\n\n18.9\n\n15.7\n\n54.6 %\n\nRechnung\n2017\n\n236.5\n263.0\n\n26.6\n\n284\n6.9\n\n21.5\n\n266\n12.2\n0.9\n0.0\n1.1\n\n40.7\n\n19.2\n\n189_4 %\n\n\n\ni,@"I\nI I/ll l Seite 4 von 18\n\n2. Finanzpolitische Beurteilung\n\nDas Budget 2019 basiert im Wesentlichen auf den Werten des Budgets 2018, den Zwi-\n\nschenergebnissen der Rechnung 2018 und dem Rechnungsabschluss 2017.\n\nDas Ergebnis im Budget 2019 ist mit 1.7 Mio. Franken 2.8 Mio. Franken tiefer als das Vor-\n\njahr. Die Mehraufwendungen von 4.7 Mio. Franken (2.4 Mio. Personal, 1.8 Mio. Sach- und\n\nübriger Betriebsaufwand, 1.0 Mio. Abschreibungen Verwaltungsvermögen, -0.5 Mio. Fi-\n\nnanzaufwand, 0.1 Mio. Einlagen in Spezialfinanzierungen, 0.4 Mio. Transferaufwand,\n\n-1.0 Mio  Ausserordentlicher Aufwand sowie 0.5 Mio. interne Verrechnungen) können nicht\n\ndurch höhere Erträge von 19 Mio. Franken (0.3 Mio. Entgelte, 4.6 Mio. Finanzertrag,\n\n0.2 Mio. verschiedene Erträge, 05 Mio. interne Verrechnungen, -2.3 Mio. Transferertrag,\n\n-1.3 Mio. Fiskalertrag, -0.1 Mio. Regalien und Konzessionen) ausgeglichen werden.\n\nDie vorgesehenen Nettoinvestitionen von 44.5 Mio. Franken können zu 36 2 % aus eigenen\n\nMitteln finanziert werden  Damit verbleibt ein Finanzierungssaldo von 28.4 Mio. Franken.\n\nFür eine 100 % Selbstfinanzierung müsste ein Gewinn von 30.1 Mio. Franken ausgewiesen\n\nwerden. Viele Investitionsprojekte sind momentan in Planung. Ihre vollständige Umsetzung\n\nbenötigt im Zeitraum 2019 bis 2022 finanzielle Mittel von rund 244 Mio. Franken.\n\nVorteilhaft sind weiterhin die sehr tiefen Kapitalzinsen. Auch im Budget 2019 sind wiederum\n\nfallende Passivzinsen zu verzeichnen. Ein Teuerungsausgleich ist im Budget 2019 nicht\n\nvorgesehen. Der aktuelle Indexstand liegt nach wie vor unter dem ausgeglichenen Werl.\n\nDer städtische Steuerfuss wurde 2017 von 90 % auf 88 % der einfachen Kantonssteuer ge-\n\nsenkt und soll auch 2019 beibehalten werden.\n\n\n\n1"Il"Il"I\n\nj'1*1il Seite 5 von 18\n\n3. Übersicht Erfolgsrechnung\n\nDie folgenden Tabellen und Grafiken zeigen die Verteilung der Aufwendungen und Erträge\n\nder Erfolgsrechnung auf die einzelnen Kontogruppen (in Mio. Franken):\n\nAufwand\n\nTotal\nPersonalaufu,and\nSach- und Betriebsaufwand\nAbschreibungen\nFinanzaufwand\nSpezialfinanzierungen\nTransferaufwand\nDurchlaufende Beiträge\nAusserordentlicher Aufwand\nInterne Verrechnungen\n\n120\n\n100\n\n80\n\n60\n\n40\n\n20\n\n0\nPersonalaufwand\n\n• Budget 2019\n\nT\nSachaufwand\n\nBudget\n2019\n\n252.523\n112694\n44.905\n14.088\n\n2 809\n0.666\n\n51724\n\n25637\n\nBudget\n2018\n\n247.801\n110.272\n43.146\n13055\n3.341\n0.554\n\n51 282\n\n1.000\n25.152\n\nAufwand nach Sachgruppen\nOn Mio. Franken)\n\noBudget 2018\n\n4.721\n2.422\n1.759\n1.033\n\n-0.532\n0.112\n0.442\n\n-1.000\n0.485\n\nAbweichung\nBu19/Bu18\n\no Rechnung 2017\n\nAbschreibungen Finanzaufu,and\n\n1.9 %\n2.2 %\n41%\n7.9 %\n\n-15.9 %\n20.2 %\n\n0.9 %\n\n1.9 %\n\nTransferaufwand\n\nRechnung\n2017\n\n236.492\n106 684\n40 084\n12.159\n\n3 248\n1.196\n\n49.431\n\n23.690\n\n\n\nErtrag\n\nTotal\nFiskalertrag\nRegalien und Konzessionen\nEntgelte\nVerschiedene Erträge\nFinanzertrag\nSpezialfinanzierungen\nTransferertrag\nDurchlaufende Beiträge\nInterne Verrechnungen\n\n140\n\n120\n\n100\n\n80\n\n60\n\n40\n\n20\n\n0\nFiskalertrag\n\n• Budget 2019\n\nBudget\n2019\n\n254.271\n112585\n\n5 448\n41389\n\n0.500\n24 934\n0412\n\n43366\n\n25.637\n\n-ll\nRegalien/Konzess\n\nl"IP,pll\n\n11'1~'11 Seite 6 von 18\n\nBudget\n2018\n\n252.370\n113.880\n\n5579\n41.051\n0.345\n\n20.344\n0.319\n\n45.701\n\n25152\n\nErtrag nach Sachgruppen\n(in Mio. Franken)\n\no Budget 2018\n\nEntgelte\n\n1.901\n-1.295\n-0.131\n0.338\n0.155\n4.590\n0.093\n\n-2.335\n\nAbweichung\nBu19/Bu18\n\n0.8 %\n-1.1 %\n-2.3 %\n0.8 %\n\n44.9 %\n22.6 %\n29.3 %\n-51%\n\n0.485 1.9 %\n\nORechnung 2017\n\nFinanzertrag\n\nRechnung\n2017\n\n263.050\n116723\n\n5562\n40.236\n\n0.630\n33.201\n\n0.120\n42.886\n\n23.690\n\nTransferertrag\n\n\n\n.\n\n.\n\n4. Kommentar zu den Kontogruppen\n\nPersonalaufwand (112 694 Mio. Franken)\n\n.\n\nll,$ I\nIlll I Seite 7 von 18\n\nDer Personalaufwand steigt gegenüber dem Budget 2018 um 2 4 Mio. Franken. Hier wirken\n\nsich vor allem folgende Positionen aus.\n\nStadtschule: Lehrplan 21, zusätzliche Lehrpersonen, zusätzliche Timeout-Klassen, Un-\nterrichtsentwicklung CIO Mio)\n\nSportanlagen. Neue Organisation (0.5 Mio.)\nStadtpolizei. Auswirkungen 1. Etappe Korpsbestandserhöhung (0.4 Mio.)\nInformatik. Personalaufstockung wegen Wachstum (0.4 Mio.)\n\nÜbrige (0.1 Mio.)\n\nEin Teuerungsausgleich ist im Budget 2019 nicht vorgesehen. Der aktuelle Indexstand liegt\nnach wie vor unter dem ausgeglichenen Wert. Hingegen ist der Lohnstufenanstieg weiterhin\n\nvorgesehen.\n\nDer Personalaufwand nach Aufgabengebieten sieht wie folgt aus:\n\nAlgerrene Verwaltung, 101%\n\nFinanzen und Steuern; 2.3%\n\nVoksw irtschaft(Wald und\nAlpen):13%\n\nUrrw e# und Raun,ordnung\n(Entsorgung); 39%\n\nVerkehr, 3.2%\n\nSoziale Sicherheit, 5.2%\n\nGesundheit, 0.9%\n\nSport und Freizeit; 5 5%\n\nÖffentl.Sicherhe,t; 12.7%\n\nKultur, 0.1%\n\nBildung: 54 7%\n1/3 GBC\n\n2/3 Stadtschulen\n\nDie Bildung verursacht mit 55 % bei weitem den grössten Teil der Personalaufwendungen.\n\nRund zwei Drittel davon betreffen die Stadtschulen und rund ein Drittel wird durch die Ge-\nwerbliche Berufsschule Chur (GBC) verursacht. Die Aufwendungen der Gewerblichen Be-\n\n\n\nI„Il"I p,I\n\n1'®'11 Seite 8 von 18\n\nrufsschule Chur (GBC) werden fast vollständig durch den Kanton zurückerstattet und belas-\n\nten den städtischen Haushalt somit praktisch nicht.\n\nSach- und Betriebsaufwand (44 905 Mio. Franken)\n\nDer Sachaufwand nimmt gegenüber dem Budget 2018 um 1.8 Mio. Franken zu. Die Haupt-\n\npositionen dazu sind:\n\n• Immobilien und Bewirtschaftung: Mietzinsen (02 Mio), Energie (0.1 Mio.)\n\n• Sportanlagen: Energie (0.1 Mio ), Dienstleistung Dritter (0.1 Mio.)\n\n• Informatik: Hardware und Systeme (0.2 Mio.)\n\n• ARA: Anschaffungen (0.2 Mio.)\n\n• Übrige (0.9 Mio.)\n\nAbschreibungen (14.088 Mio. Franken)\n\nMit den Abschreibungen wird der Wertverminderung des Vermögens Rechnung getragen.\n\nGemäss Rechnungsmodell für öffentliche Haushalte wird das Verwaltungsvermögen linear\n\nüber eine bestimmte Laufzeit abgeschrieben. Die Abschreibungen resultieren aus dem An-\n\nlagevermögen und sind im Budget 2019 1.0 Mio. Franken höher als im Budget 2018\n\nFinanzaufwand (2809 Mio  Franken)\n\nIn dieser Kontogruppe werden der Passivzinsaufwand und der Liegenschaftsaufwand des\n\nFinanzvermögens verbucht.\n\nDie seit über zehn Jahren kontinuierlich sinkenden Zinssätze im kurz- und langfristigen Be-\n\nreich haben eine Verminderung der Passivzinsbelastung zur Folge. Durch die anhaltend tie-\n\nfen Zinsen sinkt die Zinsbelastung stetig  Im Jahr 2001 betrug der Passivzinsaufwand noch\n\n10.4 Mio. Franken\n\nFür die Stadt sind tiefe Zinssätze insgesamt vorteilhaft, lediglich bei den Vermögenserträgen\n\nwirken sie sich negativ aus. Auch sind die Finanzinstitute dazu übergegangen, bei hohen\n\nKontobeständen Negativzinsen zu verlangen.\n\n\n\n1\n\n4\n\n7\n\n3\n\nI"I P'I Ii,l\n\nMf Seite 9 von 18\n\nDie Passivzinsen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:\n\n2\n\n0\n\n8\n\n6\n\n5-\n\nPassivzinsen\n(in Mio. Franken)\n\n2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bu Bu\n2018 2019\n\nEinlagen in Spezialfinanzierungen (0666 Mio. Franken)\n\nEine Spezialfinanzierung liegt vor, wenn bestimmte Erträge ganz oder teilweise für die Erfül-\n\nlung von genau definierten Aufgaben eingesetzt werden (Verursacherfinanzierung, kosten-\n\ndeckende Gebühren). Ist z B. der Gesamtaufwand der Spezialfinanzierung in der betreffen-\n\nden Rechnungsperiode geringer als die zweckgebundenen Erträge, wird der Ertragsüber-\n\nschuss einem zu diesem Zweck erstellten Verpflichtungskonto gutgeschrieben. Es erfolgt\n\neine Einlage in eine Spezialfinanzierung  Der Saldo der Spezialflnanzierungen sollte mittel-\n\nfristig ausgeglichen sein.\n\nDie Stadt führt für folgende Aufgaben Spezialfinanzierungen: ARA und Abwasser, Abfallent-\n\nsorgung und Feuerwehr.\n\nTransferaufwand (51.724 Mio Franken)\n\nDer Transferaufwand erhöht sich gegenüber dem Budget 2018 um 0.4 Mio. Franken. Die\n\nHauptpositionen dazu sind\n\n• Fachstelle Alter und Gesundheit: Pflegefinanzierung / Spitalfinanzierung (0.9 Mio.)\n\n• Tiefbaudienste: Betriebsbeitrag Stadtbus Chur AG (0.2 Mio.)\n\n• Kulturfachstelle  Stadtbibliothek (0.2 Mio.)\n\n• Soziale Dienste: Sozialhilfe (-1.3 Mio.)\n\n• Übrige (0.4 Mio.)\n\n\n\n171"I\nl I~ I Seite 10 von 18\n\nDer Transferaufwand setzt sich wie folgt zusammen  Soziales 49 %, Gesundheit 23.7 %,\n\nBildung 6.4 %, Kultur 6.2 %, Betriebsbeitrag Bus und Service AG 4.7 %, Defizitanteil Region\n\nPlessur 5 %, übrige Bereiche 5 %.\n\nAusserordentlicher Aufwand (0 Franken)\n\nAufgrund der aktuellen Budgetwerte im Bereich "ARA und Abwasser" sind keine Vorfinan-\n\nzierungen von Investitionsvorhaben im Budgetjahr 2019 geplant.\n\nInterne Verrechnungen (25.637 Mio. Franken)\n\nInterne Verrechnungen sind Gutschriften und Belastungen zwischen den Dienststellen/\n\nAbteilungen für erbrachte Leistungen. Sie sind zwingend vorzunehmen, wenn sie für die\n\nRechnungsstellung gegenüber Dritten sowie für die Verrechnung gegenüber Spezialfinan-\n\nzierungen notwendig sind.\n\nFiskalertrag (112.585 Mio. Franken)\n\nSeit dem Tiefstand im 2011 mit 103 Mio. Franken hat ein kontinuierlicher Anstieg bis 2017\n\nauf ein Niveau von 117 Mio  Franken stattgefunden, trotz der Steuersenkung im 2017 um\n\n2 % auf 88 % der einfachen Kantonssteuer. Im 2019 wirkt sich der Ausgleich der "kalten\n\nSteuerprogression" mit 1.8 Mio. Franken negativ aus. Gegenüber Budget 2018 fehlen dem-\n\nzufolge 1 3 Mio. Franken.\n\nAusserordentliche Steuereinnahmen sind immer möglich (z.B. bei den Erbschaftssteuern),\n\nsie sind aber nicht planbar und deshalb im vorliegenden Budget auch nicht enthalten.\n\n140\n\n120\n\n100\n\n80 -\n\n60 +\n\n40\n\n20\n\n0\n\n93\n\nSteuern\n(in Mio. Franken)\n\n•Einkommens- und Vermogenssleuem IErtrags- und Kapitalsteuem\n\n111 137\n\n4\n\n2010 2011 2012\n\n116\n\n2013\n\n135 12 7\n\n2014 2015\n\nt--\n4\n\n140\n\n2016\n\n134\n\nOSpezialsleuem\n\n128 129\n\n2017 Bu2018 Bu2019\n\n\n\nEntgelte (41.389 Mio. Franken)\n\nI"11111 p,1\n\n1'1*1'1 Seite 11 von 18\n\nDiese Position erhöht sich gegenüber dem Budget 2018 um 0 3 Mio. Franken. Eine Zu-\n\nsammenstellung der Entgelt-Positionen sieht wie folgt aus (in Mio. Franken)\n\nBereiche (Dienststellen)\n\nGrün und Werkbetrieb\n\nTiefbaudienste\nSoziale Dienste\nStadtpolizei\nSportanlagen\nInformatik\nStadtschule\nFeuerwehr\nGrundbuchamt\nSchulzahnpflege\nAllgemeine Verwaltung\nImmobilien & Bewirtschaftung\nHochbaudienste\nÜbrige Positionen\nTotal\n\nBeträge Anteil Hauptpositionen\n\n8.0 19.4%\n\n69\n66\n39\n32\n25\n24\n13\n12\n11\n0.9\n08\n0.7\n1.9\n\n167 %\n161 %\n9.5 %\n7.8%\n6.1 %\n5_8 %\n3.1%\n2.8 %\n2.6%\n2.1 %\n1.9 %\n1.8 %\n4.6 %\n\n41.4 100.0 %\n\nKehrichtgebühren, Holzverkauf,\nGebühren Stadtgärtnerei und Friedhöfe\nGebühren ARA/Abwasser und Vermessung\nBeiträge Sozialhilfe, Eingänge Sozialvers.\nParkuhren. Bussen, Dienstleistungen\nEinnahmen Sportanlagen\nInformatik-Dienstleistungen für Dritte\nSchulgelder, Elternbeiträge KITA's\nPflichtersatz\nGrundbuchgebühren\nZahnärztliche Behandlung, Kieferorthopädie\nEinnahmen Einwohnerdienste\nRückerstattungen Nebenkosten\nGebühren Baubewilligungen\nDiverses\n\n\n\nI I/31 l Seite 12 von 18\n\nFinanzertrag (24.934 Mio. Franken)\n\nDer Finanzertrag setzt sich wie folgt zusammen:\n\n• Liegenschaftenertrag in Form von Miet- und Baurechtszinseinnahmen 50 %;\n\n• Wertberichtigungen Anlagen im Finanzvermögen 16 %;\n\n• Allgemeine Zinseinnahmen und Ablieferungen der IBC Energie Wasser Chur 34 %.\n\nDer Finanzertrag erhöht sich gegenüber dem Budget 2018 um 4.6 Mio. Franken. Dies ist\n\nhauptsächlich auf die Aufwertungen der Bodenwerte der Baurechtsparzellen zurückzuführen\n\n(4.1 Mio.).\n\nTransferertrag (43_366 Mio Franken)\n\nDer Transferertrag ist gegenüber dem Budget 2018 um 23 Mio. Franken zurückgegangen.\n\nVerursacht wurden diese Mindereinnahmen durch folgende Positionen:\n\n• Soziale Dienste: Weniger Ausgaben = weniger Einnahmen SLA (-1.9 Mio.)\n\n• Gewerbliche Berufsschule: Weniger Ausgaben = weniger Kantonsbeiträge (-0.6 Mio.)\n\n• Soziale Dienster Zunahme diverser Beiträge (0.2 Mio)\n\n5. Investitionsrechnung\n\nDie Investitionsrechnung enthält alle Ausgaben für Verwaltungsvermogen sowie die damit\n\nzusammenhängenden Einnahmen, bei denen der Bruttobetrag die Aktivierungsgrenze von\n\nFr. 100'000.-- übersteigt. Darlehen und Beteiligungen des Verwaltungsvermögens bzw. de-\n\nren Veränderungen sind ebenfalls Teil der Investitionsrechnung.\n\nDie Summe aller aufgelisteten Projekte für das Jahr 2019 beträgt netto 44.5 Mio. Franken.\n\nDieser Betrag ist um 9.9 Mio Franken höher als im Budget 2018.\n\nDie Aufteilung nach Departementen weist folgende Werte aus (in Mio. Franken)\n\nBereich\n\nDepartement FWS\nDepartement BGK\nDepartement BPU\n\nTotal Nettoinvestitionen\n\nBudget\n2019\n\n15.955\n4.885\n\n23.655\n\n44.495\n\nBudget\n2018\n\n16720\n3.660\n\n14.174\n\n34 554\n\n\n\n"'Il"Il"1\n\nSeite 13 von 18\n\nBei den folgenden Projekten sind für das Jahr 2019 mindestens 1 Mio. Franken Bruttoaus-\n\ngaben budgetiert (in Mio. Franken)\n\nProiekt\n\n• GLW Rasensport und Eissport\n• Werkhof 2020\n• Rathaus, Ausbau Dachgeschoss u. Dachsanierung\n• Obere Au, Sanierung Kälte-/Wärmezentrale\n• Masanserstrasse, Gürtelstrasse-Ringstrasse, 3 Etappe\n• Regenrückhaltebecken Obere Au\n• Veloweg Chur-Trimmis\n• Obertor, Rad- und Fussgängerbrücke\n• Emserstrasse, Sommeraukreuzung - Plankis\n• Alter Forstwerkhof, Altlastensanierung\n• SH Nikolai, Sanierung Gebäudehülle\n• SH Türlìgarten, Schulzimmersanierung\n• Sandstr./Meiersbodenstr., Langsamverkehrsanbindung\n• Rathaushallendach - Poststr. 33, Dachsanierung\n\nTotal 2019\n\n45.0 Mio.\n2.5 Mio.\n3.7 Mio.\n3.2 Mio.\n2.3 Mio.\n3.0 Mio.\n2.1 Mio.\n2.4 Mio.\n3.3 Mio.\n1.3 Mio.\n2.4 Mio.\n2.0 Mio.\n18 Mio.\n1.0 Mio.\n\n3.0 Mio.\n2.0 Mio.\n2.0 Mio.\n2.0 Mio.\n1.6 Mio.\n15 Mio.\n1 5 Mio.\n1.4 Mio.\n13 Mio.\n1.1 Mio.\n1.0 Mio.\n1.0 Mio.\n1 0 Mio.\n1.0 Mio.\n\nDiese 14 Projekte ergeben bereits eine Summe von 21.4 Mio. Franken, dies entspricht rund\n\n41 % der Bruttoausgaben.\n\n\n\nI 1/ n I Seite 14 von 18\n\nDie folgende Grafik zeigt das Verhältnis von Investitionen und Selbstfinanzierung\n\n50\n45\n40\n35\n30\n25\n20\n15\n10\n5\n\nSelbstfinanzierung und Nettoinvestitionen\n(in Mio. Franken)\n\nNettoinvestitionen\n\nSelbstfinanzierung\n\n2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Bu 18 Bu 19\n\nDie durchschnittlichen jährlichen Nettoinvestitionen 2010 - 2018 betrugen 205 Mio. Fran-\n\nken Die budgetierten Nettoinvestitionen 2019 sind mit 44.5 Mio. Franken 24 Mio. Franken\n\nüber diesem Durchschnitt. Mit Ausnahme von 2015, 2016 und 2017 ist der Selbstfinanzie-\n\nrungsgrad unter 100 %. Dies führt zu einer Fremdfinanzierung oder einem Abbau des Fi-\n\nnanzvermógens\n\nDurch die Neubewertung des Finanzvermögens infolge Umstellung auf HRM2 (Restate-\nment) weist die Stadt Chur per 1. Januar 2015 ein Nettovermögen von 2732 Mio. Franken\n\naus. Durch die guten Rechnungsabschlüsse 2015, 2016 und 2017 konnte dieses Vermögen\n\num rund 47 Mio. Franken auf 320.1 Mio. Franken im 2017 erhöht werden. Die Budgets 2018\n\nund 2019 weisen Finanzierungsfehlbeträge von 15.7 und 28.4 Mio. Franken aus. Dies wür-\n\nde das Nettovermögen wieder schmälern Es ist aber zu beachten, dass in diesen Perioden,\n\nmit 79 Mio. Franken, überdurchschnittlich viel investiert wird.\n\nFür die nächsten Jahre sind sehr viele Projekte in der Studien- oder Planungsphase. Für die\nUmsetzung dieser Projekte sind jährliche Investitionsbudgets von 45 - 55 Mio. Franken er-\n\nforderlich. Über den Cashflow lassen sich jedoch nur zwischen 25 - 30 Mio Franken dieser\n\nInvestitionen ohne Neuverschuldung finanzieren. Für grössere Vorhaben, also bei Investiti-\n\nonen über 30 Mio. Franken, muss die Stadt Chur Massnahmen ergreifen, um die Finanzen\n\nim Lot zu halten. Dazu stehen Möglichkeiten wie die Generierung von Mehreinnahmen,\nSenkung der Ausgaben, Desinvestitionen oder die Aufnahme von Fremdkapital zur Verfü-\n\ngung\n\n\n\nlili P"l I,il\n\nlili®'1 Seite 15 von 18\n\n6. Prognose 2020\n\nAn seiner Sitzung vom 11. April 2013 beschloss der Gemeinderat auf Antrag des Stadtrates.\n\nauf eine Neuerstellung des Integrierten Aufgaben- und Finanzplans zu verzichten, da zu vie-\n\nle Unwägbarkeiten bestanden. Als Ersatz dafür sollte mit der Erstellung des Budgets eine\n\nErgebnisabschätzung für das darauffolgende Jahr gemacht werden.\n\nDie Prognose 2020 weist folgende Kennzahlen (in Mio. Franken) auf\n\nEckwerte\n\nAufwand\nErtrag\nGesamtergebnis (Überschuss)\nNettoinvestitionen\nSelbstfinanzierung\nFinanzierungssaldo (Verlust)\nSelbstfinanzierungsgrad\n\nPrognose\n2020\n\n254.1\n257.1\n\n3.0\n60.6\n17.9\n42.7\n\n29.5 %\n\nBudget\n2019\n\n2525\n254.3\n\n1.7\n445\n16.1\n28.4\n\n36.2 %\n\nBudget\n2018\n\n247.8\n252.4\n\n4.6\n346\n18.9\n15.7\n\n546 %\n\nDas Ergebnis der Prognose 2020 ist positiv; 1.3 Mio. Franken über dem Budget 2019, je-\n\ndoch unter dem Budget 2018. Die wesentlichen Einflüsse sind höhere Aufwendungen im\n\nPersonalaufwand 1.6 Mio. (Sportanlagen, Stadtpolizei, Gewerbliche Berufsschule Chur\n\n(GBC), Stadtschule und Diverse). Beim Fiskalertrag wird mit einer Zunahme von 1.6 Mio.\n\nFranken gerechnet und bei der Aufwertung Anlagen im FV von 09 Mio. Franken.\n\nDie Investitionsrechnung weist mit 60.6 Mio. Franken Nettoinvestitionen gegenüber den Vor-\n\njahren einen höheren Bedarf von 16 Mio. Franken aus. Im Wesentlichen kommt der Mehr-\n\nbedarf aus den Bereichen Sportanlagen mit +9 Mio. Franken und dem Tiefbau mit +7 Mio\n\nFranken. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt 29.5 % und weist einen Finanzierungsfehlbe-\n\ntrag von 42.7 Mio. Franken aus\n\n7. Stellenplan\n\nGemäss Art. 6 der städtischen Personalverordnung legt der Gemeinderat den Stellenplan\n\nfest  Dieser stellt als Teil des Budgets ein zusätzliches Führungs- und Kontrollinstrument\n\ndar.\n\nWie in den Vorjahren wurde der Stellenplan in den Budgetprozess integriert. Die Personal-\n\ndienste führen diesen gegliedert nach Dienststellen und Abteilungen. Die einzelnen Stellen\n\nsind nummeriert und bezeichnet. Aus dem Stellenplanbudget sind insbesondere Stellen-\n\nschaffungen, Stellenlöschungen und Stellenverschiebungen ersichtlich Geplante Mutatio-\n\n\n\nl 1~I l Seite 16 von 18\n\nnen und die finanziellen Auswirkungen neu zu schaffender Stellen sind ausgewiesen und\n\nauf einem separaten Formular begründet.\n\nDer Stellenplan erhöht sich gegenüber dem Stand vom 1  Januar 2018 um 2'149 Stellen-\n\nprozente und beträgt neu 68'757 Stellenprozente (ohne Gewerbliche Berufsschule Chur und\n\nInformatik)  Die wesentlichen Zunahmen erfolgen bei den Sportanlagen mit 300 Stellen-%,\n\nder Stadtschule mit 1'469 Stellen-%, den Sozialen Diensten mit 140 Stellen-%, der Schul-\n\nzahnpflege mit 100 Stellen-%, der Personaldienste mit 70 Stellen-%, Übrige 70 Stellen-%.\n\n8. Zusammenfassung der vergangenen Jahre und Ausblick\n\nDie finanzielle Entwicklung der Stadtfinanzen während der letzten Jahre lässt sich wie folgt\n\nbeschreiben\n\n2002 -- 2007  Starkes Wachstum von Einnahmen und Ausgaben mit jährlichen Ertragsüber-\n\nschüssen der Laufenden Rechnung, starke Investitionstätigkeit und Abbau der Nettover-\n\nschuldung\n\n2008 - 2010  Rückgang der Einnahmen, verzögerter Rückgang der Ausgaben, Aufwand-\n\nüberschüsse der Laufenden Rechnung, Rückgang der Investitionstätigkeit und Zunahme\n\nder Nettoverschuldung\n\n2011-2014: Konsolidierung bei zu tiefen Einnahmen und/oder zu hohen Ausgaben und zu\n\ntiefem Investitionsplafond. Stabilisierung der Verschuldung. Start der ALÜ 1.0 und ALÜ 2.0.\n\nDer Einbruch im Zeitraum 2008 - 2010 bei den Steuereinnahmen war so heftig und nachhal-\n\ntig, dass der Gemeinderat eine Aufgaben- und Leistungsüberprüfung beschloss, welche das\n\nstrukturelle Ungleichgewicht im städtischen Haushalt (Einnahmenausfälle/Ausgabenwachs-\n\ntum) beseitigen sollte. In der Junisitzung 2010 unterbreitete der Stadtrat dem Gemeinderat\n\nden Bericht zur Aufgaben- und Leistungsüberprüfung (ALÜ 1.0). Von einem Volumen von\n\n28 - 30 Mio. Franken wurden Projekte umgesetzt, die eine Ergebnisverbesserung von\n\n5.3 Mio. Franken zur Folge hatten.\n\nAnlässlich der Erstellung des Budgets 2013 wurde ersichtlich, dass die beschlossenen Ein-\n\nsparungen aus der ALÜ 1 0 nicht genügten, um eine ausgeglichene Rechnung herbeizufüh-\n\nren und die Investitionen auf ein Mass zu erhöhen, bei welchem der Investitionsstau abge-\n\ntragen werden konnte. An der Budgetsitzung vom 20. Dezember 2012 stimmte der Gemein-\n\nderat deshalb dem Antrag der GPK zu, den finanzwirksamen Aufwand während der Legisla-\n\ntur 2013 - 2016 um mindestens 5 % zu reduzieren, was einem jährlichen Betrag von rund\n\n10 Mio. Franken entspricht. Bis Juni 2016 wurden Massnahmen von 99 Mio. Franken be-\n\nschlossen, wovon 6 Mio. Franken Minderaufwendungen und 3.9 Mio. Franken Mehrerträge\n\n\n\n1,1,@''II 1/ M l Seite 17 von 18\n\nbetreffen. Eine Aufwandminderung von 10 Mio. Franken, wie vom Gemeinderat verlangt,\n\nkann auch, wenn alle noch ausstehenden Massnahmen umgesetzt werden, nicht erreicht\nwerden. In der Folge forderte die FDP-Fraktion am 10. Juni 2015 den Stadtrat auf, in einer\n\nangepassten Auftragsmethode aufzuzeigen, wie das Entlastungsziel von 5 % des finanz-\n\nwirksamen Aufwands dennoch erreicht werden könnte. Dieser Auftrag wurde am 22. Juni\n\n2017 als erledigt abgeschrieben.\n\nIm 2017 wurde eine Steuersenkung um 2 % auf 88 % der einfachen Kantonssteuer wirk-\n\nsam, was zu jährlichen Mindereinnahmen von ca. 1.6 Mio. Franken führt. Der tiefe Steuer-\n\nfuss macht die Stadt für Neuzuziehende attraktiv.\n\nDie Steuerbelastung für die juristischen Personen wurde von total 16.7 % auf 16.1 % ge-\n\nsenkt. Für die Stadt Chur wird dies ab 2018 zu einem Steuerertragsausfall von 0.6 Mio.\nFranken führen.\n\nDie Steuervorlage 2017 (Nachfolgereform der abgelehnten Unternehmenssteuerreform Ill)\n\nist zurzeit in der Vernehmlassungsphase. Es wird gerechnet, dass sich die zu erwartenden\n\nSteuerertragsausfälle frühestens im Jahre 2020 bemerkbar machen werden\n\nDas wirtschaftliche Umfeld kann als positiv eingestuft werden.\n\nIm Investitionsbereich besteht ein grosser Nachhol- und Entwicklungsbedarf (Schulhäuser,\n\nKindertagesstätten, Strassen, Abwasser/Kanalisationen, Sportanlagen, allgemeine Infra-\n\nstrukturanlagen, neue Projekte usw.). Mittelfristig muss ein ausgeglichener Finanzhaushalt\n\nangestrebt werden und somit eine Eigenfinanzierung der Investitionen.\n\nMit dem im vorliegenden Budget ausgewiesenen Ergebnis hat der Stadtrat sein Ziel, die Er-\n\nfolgsrechnung durch Sparmassnahmen ins Gleichgewicht zu bringen, wiederholt. Um das\n\nanstehende Projektvolumen von 45 - 55 Mio. Franken jährlich zu bewältigen, reicht die\n\nSelbstfinanzierung (Cashflow) allerdings nicht aus. Mittels Mehreinnahmen, Einsparungen,\nDesinvestitionen oder neues Fremdkapital könnte man diesen grossen Investitionssummen\n\ngerecht werden.\n\n\n\nI'n"Il 1751 l Seite 18 von 18\n\nWir bitten Sie, sehr geehrte Frau Prasidentin, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, dem\n\nAntrag des Stadtrates zuzustimmen.\n\nChur, 30. Oktober 2018\n\nAktenauflage\n\nBudget 2019\n\nNamens des Stadtrates\n\npr sba=rtj Der Stacj~chreil~\n\n/Urs Marti Markus Frauenfelder\n\n\n


name: 01_Botschaft Rathaus, Erweiterung Rathaushalle auf historischen Zustand

text: \n \n\n \n\nBotschaft \n\ndes Stadtrates an \n\nden Gemeinderat \n\n \nb16e48f2-7039-4dce-ab29-d1faad7518ee \n\n \n120837 / 212.10.01.03 \n\n \n\n \n\nRathaus, Erweiterung Rathaushalle auf historischen Zustand \n\nAntrag \n\n1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der heutigen Situation und den prognostizierten \n\nKosten. \n\n2. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat, auf die Planung der Erweiterung der Rathaus-\n\nhalle auf den historischen Zustand zu verzichten. \n\nZusammenfassung \n\nIm Rathaus der Stadt Chur ist vorgesehen, das Dachgeschoss zu Büroraum auszubauen \n\nund das Dach zu sanieren. Dazu ist im Investitionsbudget ein Betrag von total. Fr. 4.65 Mio. \n\n(inkl. MwSt.) vorgesehen. Davon wird für das Dach über der Rathaushalle ein Betrag von \n\nFr. 1.0 Mio. (inkl. MwSt.) und für den Ausbau Dachgeschoss Fr. 3.65 Mio. (inkl. MwSt.) be-\n\nnötigt. Mit dem Antrag "Erweiterung der Rathaushalle auf den historischen Zustand" der \n\nGPK zu ihrem Bericht zum Budget 2019 vom 19. November 2018 erhöhen sich diese Kos-\n\nten um Fr. 100'000.-- (inkl. MwSt.) für das Vorprojekt und, gemäss der Grobkostenschät-\n\nzung vom 29. Januar 2019, um Fr. 3.0 Mio. +/- 30 % (inkl. MwSt.) für die Erweiterung der \n\nRathaushalle.  \n\nDiverse aus heutiger Sicht ungeklärte Unwägbarkeiten, wie das Verhalten des Holzgebälks \n\nnach 500-jähriger Kaltphase, die zukünftige Raumakustik, der voraussichtlich sehr hohe \n\nEnergiebedarf für die Raumheizung, der Verlust von ca. acht bis neun attraktiven Arbeits-\n\nplätzen und die hohen zusätzlichen, nicht budgetierten Kosten, sowie ein unbekanntes \n\nNutzungskonzept für öffentliche Nutzung und auch dadurch entstehender Bedarf an Ser-\n\nviceräumen sind abzuwägen. \n\n\n\nSeite 2 von 6 \n\n \n\n \n\nBericht \n\n1. Ausgangslage \n\nIm Investitionsbudget 2019/Finanzplan 2020 sind im Konto 5040.01, Kostenstelle 259160 \n\n"Rathaus, Ausbau Dachgeschoss und Dachsanierung", total Fr. 3.65 Mio. budgetiert. Im \n\nRahmen der Budgetierung hat die GPK in ihrem Bericht zum Budget 2019 folgenden An-\n\ntrag eingebracht: \n\nErfolgsrechnung 5040.01/25.9160 Rathaus, Ausbau Dachgeschoss u. Dachsanierung  \n\n"Gleichzeitig soll die Erweiterung Rathaushalle auf historischen Zustand geprüft werden." \n\nStand der Arbeiten \n\nDas Projekt für den Ausbau Dachgeschoss und die Dachsanierung im Rathaus wurde \n\ndurch das beauftragte Architektenteam Iso Huonder fertig ausgearbeitet. Weiter ist in \n\nTeilbereichen (Büro Sekretariat BGK und Büro Stadtarchivar) ein Sanierungsbedarf aus-\n\ngewiesen, welcher unter Zeitdruck behoben werden muss. Zudem werden Verschiebun-\n\ngen in der Planung die Budgetausschöpfung 2019 negativ beeinflussen. \n\nFür die Erweiterung Rathaushalle auf den historischen Zustand wurden in der Zwischen-\n\nzeit mehrere Varianten ausgearbeitet, welche in der Folge beschrieben sind und durch \n\ndie Hochbaudienste fachlich beurteilt wurden. \n\nDie Hochbaudienste haben dazu folgende Stellungnahme erstellt: \n\nGeschichte Rathaushalle / Dachstuhl \n\n1560 wurde der Dachstuhl vom "Glarner" Lienhartt Zimmermann erstellt und 1842/1843 \n\ndie Gipsdecke eingebaut. 1936 wurde der Dachstuhl durch zusätzliche Balken und Ver-\n\nstrebungen verstärkt. \n\nBeurteilung Hochbau \n\nDer Zustand des Dachstuhls der Rathaushalle ist heute ein Flickwerk und ca. 80 cm \n\nRichtung Süden verschoben. \n\n  \n\n\n\nSeite 3 von 6 \n\n \n\n \n\nVorschlag 1: \n\nRathaushalle offen bis unter das Dach, Raum unbeheizt/kalt \n\nMassnahmen:  \n\nRekonstruktion Dachstuhl, Dach abdichten, Büros dämmen oder abbrechen, evtl. Boden \n\nergänzen oder erneuern, Wände sanieren, Wanduhr rekonstruieren. \n\nBemerkungen:  \n\nBüros müssten abgebrochen werden, sodass der Raum wirklich von beiden Aussenmau-\n\nern begrenzt wird und eine harmonische Form aufweist. Nachteil: die ganze Rathaushalle \n\nist ungedämmt/kalt, aus architektonischer Sicht ist dieser Vorschlag denkbar. \n\n \n\nVorschlag 2:  \n\nRathaushalle offen bis unter das Dach, Raum gedämmt/warm \n\nMassnahmen:  \n\nRekonstruktion Dachstuhl, Wärmedämmung, wegen neuen Dachrandanschlüssen müs-\n\nsen die Aussenwände saniert werden. Evtl. Büros abbrechen, evtl. Boden ergänzen oder \n\nerneuern, Wände sanieren, Wanduhr rekonstruieren. \n\nBemerkungen:  \n\nAufgrund verschiedener Konstruktionshöhen muss das gesamte Dach vom Rathaus sa-\n\nniert/gedämmt werden. Die Ausladung des Vordachs (Dachrandfries) muss vergrössert \n\nwerden, was aus heutiger Sicht machbar (verputzt oder Holz) ist. Eine enge Zusammen-\n\narbeit mit der kantonalen Denkmalpflege ist notwendig, da der Ausdruck des Gebäudes \n\ngeändert und an neue Bedürfnisse angepasst wird. Büros wiederum sollten abgebrochen \n\nwerden. \n\nRisikoreiche Variante, da es sehr schwer vorauszusagen ist, wie sich der Dachstuhl an \n\ndie neue Umgebung anpassen wird. Immerhin stand er seit 500 Jahren in einem unbe-\n\nheizten Klima. \n\n \n\nVorschlag 3:  \n\nSelbsttragende Elemente mit Glasfenster in Decke Rathaushalle zeigen \n\nMassnahmen:  \n\nSelbsttragende Elemente des Dachstocks durch Glasfenster in der Decke sichtbar ma-\n\nchen. \n\n\n\nSeite 4 von 6 \n\n \n\n \n\nBemerkungen:  \n\nGuckfensteroptik würde dem Raum nicht gerecht werden. \n\n \n\nKosten: \n\nDas von den Hochbaudiensten bereits mit der Dachsanierung beauftragte Architekten-\n\nteam Iso Huonder hat für den Vorschlag 2: Rathaushalle offen bis unter das Dach, Raum \n\ngedämmt/warm - Dämmung über Unterdach, einen groben Kostenvoranschlag errechnet. \n\nWill man die Rathaushalle wieder auf den historischen Zustand erweitern, so ist mit \n\nMehrkosten von ca. Fr. 3.0 Mio. (+/- 30 %) zu rechnen. \n\n2. Nutzungskonzeption \n\nZum heutigen Zeitpunkt sind keine Informationen über eine zukünftige Nutzungskonzep-\n\ntion greifbar. Je nachdem wie eine zukünftige Nutzung aussehen soll, entstehen erhebli-\n\nche Kosten für den Einbau einer Küche oder eines Cateringraums, weiter sind zusätzli-\n\nche sanitäre Einrichtungen notwendig und nicht zu unterschätzen ist auch ein zukünftig \n\nnotwendiger Personalbedarf für den Betrieb. In den Investitionen 2020 und im Finanzplan \n\n2021 ff sind keine Beträge für einen evtl. Ausbau der Rathaushalle vorgesehen. \n\n3. Detaillierte Vorstudie \n\nMit einem Vorprojekt soll ein Architektenteam, zusammen mit den dazu benötigten Spe-\n\nzialisten/Ingenieuren (Sanitär, Bauing., Elektroing., Heizungsing., Lüftungsing., Bauphy-\n\nsiker, etc.) die Grobkostenschätzung und die Machbarkeit der Vorschläge 1-3 überprü-\n\nfen. Für die Erarbeitung des Vorprojekts durch ein Architektenteam wird ein Nachtrags-\n\nkredit von insgesamt Fr. 100'000.-- (inkl. MwSt.) benötigt. Vor einer möglichen Realisie-\n\nrung muss das Projekt noch aus denkmalpflegerischer Sicht überprüft werden. \n\n4. Kostenübersicht \n\nFür die Dachsanierung sind im Investitionsbudget 2019 Fr. 1.0 Mio. (inkl. MwSt.) vorge-\n\nsehen. Die Grobkostenschätzung des Architektenteams Iso Huonder, Stand 29. Januar \n\n2019, errechnet für die Erweiterung der Rathaushalle auf den historischen Zustand einen \n\nzusätzlich benötigten Betrag von Fr. 3.0 Mio. +/- 30 % (inkl. MwSt.), welcher im Investiti-\n\nonsbudget 2019/Finanzplan 2020 nicht enthalten ist. Weiter wird für das Vorprojekt zur \n\nÜberprüfung der Grobkostenschätzung und der Machbarkeit ein zusätzlicher Betrag von \n\n\n\nSeite 5 von 6 \n\n \n\n \n\nFr. 100'000.-- (inkl. MwSt.) benötigt, welcher ebenfalls nicht im Investitionsbudget 2019 \n\nenthalten ist. \n\n5. Varianten weiteres Vorgehen \n\nVariante A Der Stadtrat beantragt aufgrund der prognostizierten zusätzlichen Aus-\n\ngaben dem Gemeinderat den Verzicht auf die Studie und den Verzicht \n\nauf den Rückbau der Rathaushalle auf den historischen Zustand.  \n\nKonsequenzen:  Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für die Studie und auch nicht \n\nfür den Rückbau. \n\nVariante B Die Studie für den Rückbau der Rathaushalle auf den historischen Zu-\n\nstand wird erstellt und dem Gemeinderat vorgelegt. Der Gemeinderat \n\nentscheidet später aufgrund der vorliegenden Studie über das weitere \n\nVorgehen. \n\nKonsequenzen:  Zusätzliche Kosten von Fr. 100'000.-- (inkl. MwSt.) für die Studie und \n\nallenfalls zusätzliche Kosten von ca. Fr. 3.0 Mio. (inkl. MwSt.) +/- 30 % \n\nfür den Rückbau. \n\nVariante C Der Gemeinderat beauftragt dem Stadtrat den umgehenden Rückbau \n\nder Rathaushalle auf den historischen Zustand. \n\nKonsequenzen:  Zusätzliche Kosten von Fr. 100'000.-- (inkl. MwSt.) für die Studie und \n\nzusätzliche Kosten von ca. Fr. 3.0 Mio. (inkl. MwSt.) +/- 30 % für den \n\nRückbau. \n\nBei allen drei Varianten ist die im Investitionsbudget vorgesehene Dachsanierung im Um-\n\nfang von Fr. 1.0 Mio. (inkl. MwSt.) zusätzlich und notwendig. \n\n6. Fazit \n\nErwägungen des Stadtrates: \n\n Aus energetischer Sicht ist eine offene, ungedämmte, Rathaushalle nicht vertretbar. \n\n Eine Dämmung des Dachstuhls würde aus Gründen der Komplexität einen Projekt-\n\nstopp der Dachsanierung bedeuten. Es wäre mit approx. Mehrkosten für die Dachsa-\n\nnierung von ca. Fr. 3.0 Mio. +/- 30 % (inkl. MwSt.) zu rechnen. Zudem ist das Verhal-\n\nten der alten Balken als kritisch zu beurteilen. \n\n\n\nl FAI I Seite 6 von 6\n\n• Aus büroraumplanerischer Sicht ist auf den Rückbau von Büros zu verzichten,\n\n• Sowohl die Raumakustik wie auch die Ausgestaltung und die zukünftige Nutzungs-\nkonzeption der Rathaushalle werden als kritisch angesehen.\n\nWir bitten Sie, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates, dem\nAntrag des Stadtrates zuzustimmen.\n\nChur, 14. Mai 2019\n\nNamens de~ Stadtrates\nIÌ\n\n~er Spd;pr~sip* Der Stadtschreiber\n\nJ Urs Marti Markus Frauenfelder\n\nAktenauflage\n\n- Die Kunstdenkmäler der Schweiz / des Kantons Graubünden\n- Rathaus Chur, Sanierungs-Gesamtkonzeption, Bau- und Vermessungsamt der Stadt Chur\n. Urnenbotschaft zur Abstimmung vom 11. Mai 1958 "Kreditbegehren für den Um- bzw. Wieder-\naufbau des Rathauses"\n\n- Grobkostenschätzung Iso Huonder vom 29. Januar 2019\n\n\n