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text: \n \n\n \n \n\nBudget 2018 \n \n\n \n \n\n Sitzung Grosser Gemeinderat vom 18. Oktober 2017 \n\n\n\n \nBudget 2018 \n\n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n   Seite \n \n\nZusammenzug Erfolgsrechnung    1 \n\nZusammenzug Investitionsrechnung    2 \n\nErfolgsrechnung; Details    3 - 29 \n\nSachgruppengliederung Erfolgsrechnung    30 - 36 \n\n \n28. August 2017 \n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:33 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n56'056'380.00 58'781'230.00 47'106'810.00 46'309'580.00 46'892'772.51 46'892'772.51Total\nNetto Aufwand 797'230.00\n\n2'724'850.00Netto Ertrag\n\nAllgemeine Verwaltung 4'000'470.00 594'710.00 3'909'780.00 616'600.00 3'919'361.45 583'127.970\nNetto Aufwand 3'405'760.00 3'293'180.00 3'336'233.48\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'370'910.00 1'194'140.00 1'426'980.00 1'183'430.00 1'371'877.58 1'258'077.891\n\nNetto Aufwand 176'770.00 243'550.00 113'799.69\n\nBildung 7'746'610.00 645'060.00 7'764'140.00 661'820.00 7'410'487.64 670'873.202\nNetto Aufwand 7'101'550.00 7'102'320.00 6'739'614.44\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'875'130.00 751'250.00 1'768'760.00 753'160.00 1'698'355.64 753'561.253\nNetto Aufwand 1'123'880.00 1'015'600.00 944'794.39\n\nGesundheit 64'690.00 51'900.00 67'730.00 365'400.00 57'586.80 290'065.054\nNetto Aufwand 12'790.00\nNetto Ertrag 297'670.00 232'478.25\n\nSoziale Sicherheit 26'107'750.00 10'590'010.00 18'797'880.00 10'913'970.00 17'852'338.00 10'237'922.665\nNetto Aufwand 15'517'740.00 7'883'910.00 7'614'415.34\n\nVerkehr 3'210'380.00 247'650.00 3'077'920.00 245'360.00 2'989'534.75 238'763.856\nNetto Aufwand 2'962'730.00 2'832'560.00 2'750'770.90\n\nUmweltschutz und Raumordnung 5'450'650.00 5'175'440.00 5'689'640.00 5'443'040.00 5'661'306.20 5'491'021.057\nNetto Aufwand 275'210.00 246'600.00 170'285.15\n\nVolkswirtschaft 13'550.00 472'000.00 15'250.00 481'120.00 424'639.50 987'509.208\nNetto Ertrag 458'450.00 465'870.00 562'869.70\n\nFinanzen und Steuern 6'216'240.00 39'059'070.00 4'588'730.00 25'645'680.00 5'507'284.95 26'381'850.399\nNetto Ertrag 32'842'830.00 21'056'950.00 20'874'565.44\n\n- 1 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:36 / sf\n\nInvestitionsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n5'174'100.00 175'000.00 5'314'500.00 60'000.00 3'230'615.95 353'883.75Total\n4'999'100.00Netto Aufwand 5'254'500.00 2'876'732.20\n\nAllgemeine Verwaltung 70'000.00 195'000.000\nNetto Aufwand 70'000.00 195'000.00\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n55'000.00 173'441.851\n\nNetto Aufwand 55'000.00 173'441.85\n\nBildung 1'305'000.00 20'000.00 2'352'082.20 269'000.002\nNetto Aufwand 1'305'000.00 20'000.00 2'083'082.20\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'304'100.00 859'500.00 139'083.75 72'083.753\nNetto Aufwand 1'304'100.00 859'500.00 67'000.00\n\nVerkehr 897'000.00 15'000.00 1'081'000.00 294'493.20 12'800.006\nNetto Aufwand 882'000.00 1'081'000.00 281'693.20\n\nUmweltschutz und Raumordnung 1'543'000.00 160'000.00 3'159'000.00 60'000.00 271'514.957\nNetto Aufwand 1'383'000.00 3'099'000.00 271'514.95\n\n- 2 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 4'000'470.00 594'710.00 3'909'780.00 616'600.00 3'919'361.45 583'127.97\n\n01 Legislative und Exekutive 657'460.00 22'800.00 656'890.00 14'200.00 652'119.67 18'220.88\n\n011 Legislative 156'860.00 5'100.00 139'040.00 155'756.35 6'770.88\n\n0110 Legislative 156'860.00 5'100.00 139'040.00 155'756.35 6'770.88\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nParlament\n30'440.00 37'500.00 23'030.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder \nStimm- und Wahlausschuss\n\n18'100.00 4'800.00 24'900.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \nStimmmaterial\n\n21'400.00 18'950.00 26'656.20\n\n0110.3110.01 Anschaffung Bürogeräte\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nVerpackung, Versand Stimmmaterial\n44'390.00 38'160.00 46'949.80\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 17'000.00 16'000.00 16'200.00\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtstelle 5'000.00 5'000.00\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 2'180.00 280.00 1'804.25\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 8'750.00 8'750.00 6'616.10\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 9'600.00 9'600.00 9'600.00\n0110.4240.01 Benützungsgebüren Plakatständer 3'200.00 3'580.70\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss 1'750.00\n0110.4611.01 Entschädigungen vom Kanton 1'900.00 1'440.18\n\n012 Exekutive 500'600.00 17'700.00 517'850.00 14'200.00 496'363.32 11'450.00\n\n0120 Exekutive 500'600.00 17'700.00 517'850.00 14'200.00 496'363.32 11'450.00\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen, \n\nSitzungsgelder Gemeinderat\n351'240.00 349'500.00 340'753.80\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und \nUmweltkommission\n\n10'450.00 11'050.00 6'750.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige \nKommissionen\n\n6'800.00 8'700.00 8'340.00\n\n0120.3000.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n21'070.00 20'140.00 19'068.70\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 23'830.00 23'700.00 22'518.00\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'950.00 2'000.00 1'498.80\n0120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n6'110.00 6'080.00 5'506.50\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 12'600.00 12'600.00 8'765.05\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \n\nJahresbericht, Jungbürgerbriefe\n21'700.00 25'300.00 22'487.25\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten, \nVerpflegung\n\n5'800.00 5'800.00 5'687.90\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 13'000.00 13'000.00 13'251.12\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 15'900.00 30'000.00 38'621.00\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzuzüger 3'200.00 3'280.00 1'722.40\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 6'200.00 6'200.00 674.70\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 750.00 500.00 718.10\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 16'500.00 13'000.00 10'250.00\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden \n\nNeuzugezogene\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'343'010.00 571'910.00 3'252'890.00 602'400.00 3'267'241.78 564'907.09\n\n022 Allgemeine Dienste 3'199'200.00 464'080.00 3'116'270.00 482'720.00 3'098'284.43 461'349.17\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'199'200.00 464'080.00 3'116'270.00 482'720.00 3'098'284.43 461'349.17\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n2'157'840.00 2'119'950.00 2'112'554.80\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -2'000.00 -2'000.00 -492.00\n0220.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n61'210.00\n\n- 3 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n135'810.00 132'050.00 130'817.00\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 171'430.00 162'770.00 157'167.00\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 18'690.00 12'590.00 12'879.70\n0220.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n38'950.00 38'270.00 37'337.80\n\n0220.3055.01 AG-Beiträge \nKrankentaggeldversicherung\n\n2'600.60\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nVerwaltungspersonal\n\n63'390.00 61'510.00 39'859.40\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 14'000.00 17'000.00 2'631.50\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 17'010.00 15'440.00 13'991.10\n0220.3100.01 Büromaterial 23'000.00 26'500.00 19'308.75\n0220.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 47'340.00 34'520.00 30'733.20\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 4'000.00 2'308.60\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 8'860.00 13'350.00 13'953.35\n0220.3112.01 Dienstkleider 200.00 205.20\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 52'440.00 8'270.00 5'638.10\n0220.3118.01 Anschaffung Software 10'000.00 32'900.00 24'288.15\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren\n75'780.00 76'220.00 74'582.02\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'680.00 15'720.00 15'672.25\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 2'000.00 2'000.00 1'578.00\n0220.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n2'000.00 2'000.00 641.50\n\n0220.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n10'000.00 10'000.00 10'886.20\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 54'210.00 58'600.00 57'397.55\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 2'500.00 2'500.00 3'293.95\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 6'000.00 7'000.00 1'470.65\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 118'870.00 118'910.00 117'156.65\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 6'200.00 6'200.00 8'170.75\n0220.3181.01 Forderungsverluste 10.46\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 4'000.00 4'000.00 3'830.45\n0220.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n7'000.00\n\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Steuerwesen)\n\n135'000.00 136'000.00 136'601.75\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 90'860.00 90'370.00 91'249.55\n0220.4250.01 Verkäufe 263.35\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 2'700.00 1'400.00 19'206.27\n0220.4611.01 Entschädigungen \n\nSteuerregisterführungen\n10'000.00 10'130.00 10'070.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung \nVerwaltungskosten\n\n306'610.00 328'690.00 289'160.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n53'910.00 52'130.00 51'400.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 143'810.00 107'830.00 136'620.00 119'680.00 168'957.35 103'557.92\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft \nWahlackerstrasse 25\n\n135'890.00 125'350.00 132'840.15 22'978.77\n\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 56'750.00 56'710.00 43'796.05\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n3'560.00 3'580.00 2'655.85\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 330.00 340.00 202.40\n0290.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'020.00 1'020.00 758.15\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'800.00 5'800.00 4'943.05\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 7'000.00 2'527.45\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 23'300.00 22'300.00 22'076.60\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'940.00 2'170.00 1'860.75\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 22'390.00 21'130.00 54'019.85\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n4'800.00 4'800.00\n\n- 4 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n9'000.00 7'500.00\n\n0290.4260.01 Rückerstattungen Dritter 22'978.77\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige \nGebäude\n\n7'920.00 107'830.00 11'270.00 119'680.00 36'117.20 80'579.15\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'210.00 3'130.00 4'123.65\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'060.00 1'490.00 973.35\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 3, \n\n3A, Wahlackerstrasse 17)\n4'650.00 6'650.00 31'020.20\n\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3, 3A, \nWahlackerstrasse 17)\n\n93'530.00 108'550.00 67'678.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 13'340.00 10'070.00 10'501.15\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 960.00 1'060.00 2'400.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'370'910.00 1'194'140.00 1'426'980.00 1'183'430.00 1'371'877.58 1'258'077.89\n\n11 Öffentliche Sicherheit 173'110.00 35'900.00 173'260.00 26'750.00 155'334.60 32'845.90\n\n111 Polizei 172'210.00 35'000.00 172'360.00 26'000.00 155'334.60 31'883.40\n\n1110 Polizei 172'210.00 35'000.00 172'360.00 26'000.00 155'334.60 31'883.40\n1110.3000.01 Sitzungsgelder \n\nSicherheitskommission\n2'410.00 3'160.00 925.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 50'800.00 50'200.00 36'003.10\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 119'000.00 119'000.00 118'406.50\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nVollzugshilfe\n20'000.00 12'000.00 16'553.40\n\n1110.4270.01 Bussen 15'000.00 14'000.00 15'330.00\n\n112 Verkehrssicherheit 900.00 900.00 900.00 750.00 962.50\n\n1120 Verkehrssicherheit 900.00 900.00 900.00 750.00 962.50\n1120.3130.01 Dienstleistungen Dritter 900.00 900.00\n1120.4611.01 Entschädigungen \n\nMofakontrollschilder\n900.00 750.00 962.50\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 510'490.00 637'770.00 541'590.00 625'840.00 445'789.93 589'548.38\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 510'490.00 637'770.00 541'590.00 625'840.00 445'789.93 589'548.38\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 81'870.00 214'700.00 123'100.00 211'900.00 73'474.65 201'700.65\n1400.3000.01 Löhne, Entschädigungen \n\nSiegelungsbeauftragte\n4'933.75\n\n1400.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n311.15\n\n1400.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n88.80\n\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00 239.75\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'250.00 2'250.00 1'607.50\n1400.3130.01 Gebührenaufwand Baubewilligungen 55'000.00 55'000.00 49'488.80\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche \n\nVermessung\n23'300.00 64'500.00 15'361.90\n\n1400.3170.01 Reisekosten, Spesen 580.20\n1400.3181.01 Forderungsverluste 100.00 100.00 146.00\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 720.00 750.00 716.80\n1400.4120.01 Konzessionsabgaben \n\nPlakatgesellschaft\n4'000.00 4'000.00 4'029.10\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 130'000.00 131'000.00 115'604.70\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nübrige Verwaltung\n53'000.00 52'000.00 53'631.40\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 10'500.00 10'500.00 11'300.00\n1400.4210.04 Versiegelungsgebühren 13'000.00 10'000.00 13'290.00\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nHandel und Gewerbe\n2'600.00 2'800.00 2'385.45\n\n1400.4270.01 Bussen 1'600.00 1'600.00 1'460.00\n\n- 5 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 428'620.00 423'070.00 418'490.00 413'940.00 372'315.28 387'847.73\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'150.00 1'150.00\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 3'500.00 4'100.00 2'470.95\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n1'100.00 3'100.00 185.00\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n422'870.00 410'140.00 369'659.33\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 200.00 200.00 9'188.40\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n422'870.00 410'140.00 369'659.33\n\n1402.4611.02 Entschädigungen Kanton (PriMas) 3'600.00 9'000.00\n\n15 Feuerwehr 509'970.00 509'970.00 512'440.00 512'440.00 481'108.30 481'108.30\n\n150 Feuerwehr 509'970.00 509'970.00 512'440.00 512'440.00 481'108.30 481'108.30\n\n1500 Feuerwehr 509'970.00 509'970.00 512'440.00 512'440.00 481'108.30 481'108.30\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n17'700.00 18'070.00 15'262.50\n\n1500.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n70'300.00 68'650.00 68'356.25\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 163'800.00 169'300.00 119'402.45\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -858.10\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen 3'700.00 3'700.00 2'849.45\n1500.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n5'200.00 5'120.00 4'815.25\n\n1500.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'370.00 4'500.00 4'480.20\n1500.3053.01 AG-Beiträge UVG 910.00 1'590.00 1'147.05\n1500.3053.02 Beiträge UVG, Hilfskasse \n\nFeuerwehrverband\n1'740.00 1'740.00 1'570.00\n\n1500.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n1'490.00 1'460.00 1'374.60\n\n1500.3090.01 Aus- und Weiterbildung AdF 13'000.00 13'000.00 4'014.80\n1500.3100.01 Büromaterial 290.00 290.00 111.00\n1500.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 10'400.00 10'000.00 9'395.85\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 800.00 1'400.00 462.00\n1500.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 750.00 750.00 750.00\n1500.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n18'900.00 30'600.00 19'035.55\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nGebühren\n\n11'860.00 11'530.00 7'791.30\n\n1500.3134.01 Sachversicherungsprämien 8'680.00 7'980.00 7'484.10\n1500.3136.01 Ärztliche Untersuchungen 3'280.00 3'280.00 2'140.30\n1500.3137.01 Steuern und Abgaben 3'270.00 3'070.00 3'278.10\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 4'210.00 12'120.00 4'128.60\n1500.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n20'040.00 16'550.00 27'299.35\n\n1500.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen\n1500.3161.01 Benützungskosten Fahrzeuge, \n\nGeräte\n800.00 800.00\n\n1500.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'700.00 1'700.00 1'366.40\n1500.3181.01 Forderungsverluste \n\nFeuerwehrsteuern\n15'000.00 16'000.00 12'708.15\n\n1500.3199.01 Freier Kredit / Ehrungen 2'120.00 1'420.00 1'652.95\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n22'840.00 10'000.00 7'344.20\n\n1500.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n26'700.00 26'700.00 26'700.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n63'060.00 59'030.00 55'229.15\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'160.00 12'190.00 11'995.00\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 426'000.00 423'000.00 406'521.45\n1500.4260.01 Rückerstattungen Einsatzkosten 20'100.00 16'900.00 21'519.90\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 2'900.00 3'650.00 4'885.95\n1500.4635.01 Beiträge Gebäudeversicherung 48'180.00 48'180.00 48'181.00\n\n- 6 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n59'821.85\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n12'790.00 20'710.00\n\n16 Verteidigung 177'340.00 10'500.00 199'690.00 18'400.00 289'644.75 154'575.31\n\n161 Militärische Verteidigung 21'660.00 10'000.00 21'450.00 1'000.00 17'303.60 11'010.31\n\n1610 Militärische Verteidigung 21'660.00 10'000.00 21'450.00 1'000.00 17'303.60 11'010.31\n1610.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 500.00 500.00 158.00\n1610.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n30.00 30.00 9.95\n\n1610.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 1.00\n1610.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00 10.00 2.85\n\n1610.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 300.00 466.80\n1610.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n300.00 300.00\n\n1610.3170.01 Reisekosten, Spesen\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 6'670.00 6'670.00 6'665.00\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n13'640.00 13'640.00 10'000.00\n\n1610.4479.01 Erträge Truppenunterkunft 10'000.00 1'000.00 11'010.31\n\n162 Zivile Verteidigung 155'680.00 500.00 178'240.00 17'400.00 272'341.15 143'565.00\n\n1620 Zivilschutz 27'550.00 500.00 50'160.00 17'400.00 146'283.45 143'565.00\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 300.00 372.60\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 12'900.00 12'800.00 7'428.50\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nGebühren\n2'380.00 3'010.00 130'955.95\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 680.00 760.00 635.95\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 7'350.00 29'350.00 3'031.35\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n340.00 340.00 334.10\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'600.00 3'600.00 3'525.00\n1620.4470.01 Mietzinse 500.00 17'400.00 17'360.00\n1620.4501.01 Entnahme aus \n\nSchutzraumersatzabgabefonds\n126'205.00\n\n1620.4630.01 Beiträge Bund\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 7'730.00 7'680.00 7'839.30\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nGFO, Sicherheitskommission\n5'930.00 5'340.00 5'611.25\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n250.00\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG 20.00\n1621.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n70.00\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung GFO 1'000.00\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.00 526.30\n1621.3112.01 Dienstkleider\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 1'448.30\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 800.00 500.00 253.45\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 120'400.00 120'400.00 118'218.40\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 120'400.00 120'400.00 118'218.40\n\n2 Bildung 7'746'610.00 645'060.00 7'764'140.00 661'820.00 7'410'487.64 670'873.20\n\n21 Obligatorische Schule 7'692'360.00 635'030.00 7'703'480.00 642'290.00 7'360'857.04 656'649.20\n\n211 Eingangsstufe 561'240.00 546'300.00 592'646.84\n\n- 7 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2110 Kindergarten 561'240.00 546'300.00 592'646.84\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 660.00\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 200.00 550.00 80.00\n2110.3100.01 Büromaterial 800.00 800.00 1'058.65\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 900.00 1'750.00 866.30\n2110.3104.01 Lehrmittel 28'510.00 27'870.00 36'196.27\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 4'190.00 3'040.00 20'972.20\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 660.00 600.00 764.32\n2110.3113.01 Anschaffung Hardware 5'400.00\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n5'800.00 5'470.00 4'095.65\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n1'000.00 1'000.00 470.55\n\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 500.00 606.90\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte 553.00\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 7'020.00 7'140.00 5'343.95\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n505'260.00 490'080.00 520'979.05\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 6'500.00\n\n212 Primarstufe 2'032'990.00 2'900.00 2'175'720.00 380.00 2'097'942.13 7'589.50\n\n2120 Primarstufe 2'032'990.00 2'900.00 2'175'720.00 380.00 2'097'942.13 7'589.50\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 45'530.00 55'090.00 44'160.80\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'860.00 3'470.00 2'431.75\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 260.00 330.00 104.55\n2120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n820.00 990.00 693.80\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 8'400.00 5'900.00 4'833.50\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 7'000.00 8'250.00 6'732.20\n2120.3100.01 Büromaterial 10'000.00 14'100.00 8'449.79\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 25'000.00 19'630.00 20'132.25\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 5'880.00 6'530.00 1'317.73\n2120.3104.01 Lehrmittel 156'620.00 160'580.00 157'856.43\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 12'790.00 13'407.75\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n14'180.00 25'640.00 34'705.19\n\n2120.3113.01 Anschaffung Hardware 11'240.00 3'260.35\n2120.3118.01 Anschaffung Software 2'170.00 2'000.00 258.90\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n13'000.00 14'700.00 12'793.50\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n500.00 500.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 3'500.00 3'500.00 1'561.25\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n13'580.00 16'020.00 9'892.91\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware 2'000.00 1'922.05\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 29'040.00 24'540.00 16'742.05\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00 200.00\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 720.00 710.00 870.00\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n82'620.00 86'740.00 63'106.20\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 8'000.00 8'000.00 6'995.83\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n1'567'380.00 1'708'500.00 1'680'113.35\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 9'800.00 9'800.00 5'600.00\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter 380.00 380.00 899.10\n2120.4631.01 Beiträge Kanton 2'520.00 6'690.40\n\n213 Oberstufe 1'729'740.00 1'600.00 1'760'880.00 10'670.00 1'471'790.84 21'957.60\n\n2130 Sekundarstufe I 1'729'740.00 1'600.00 1'760'880.00 10'670.00 1'471'790.84 21'957.60\n\n- 8 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3000.01 Sitzungsgelder Arbeitsgruppe \nIntegration\n\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 11'810.00 11'680.00 13'698.45\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n740.00 740.00 603.30\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 70.00 70.00 31.15\n2130.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n210.00 210.00 172.15\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'400.00 4'400.00 6'610.00\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 3'450.00 3'000.00 2'900.00\n2130.3100.01 Büromaterial 5'000.00 6'990.00 7'433.85\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 21'130.00 16'900.00 16'074.60\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'990.00 1'990.00 4'463.36\n2130.3104.01 Lehrmittel 121'110.00 120'760.00 89'076.63\n2130.3105.01 Lebensmittel 25'800.00 31'310.00 26'129.75\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 16'110.00 20'386.25\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n7'420.00 5'000.00 8'936.45\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 18'570.00 14'550.00 8'782.60\n2130.3118.01 Anschaffung Software 1'072.60\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n2'640.00 2'640.00 2'648.65\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n1'500.00 1'500.00 8'936.10\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'500.00 1'500.00\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n12'750.00 12'990.00 10'130.70\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 3'000.00 3'000.00 4'504.65\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 6'300.00 6'300.00 8'495.95\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 70.00 60.00 235.20\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 6'480.00 4'250.00 4'248.00\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n104'410.00 108'110.00 99'061.55\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n1'102'120.00 1'155'090.00 941'187.35\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 249'160.00 247'840.00 163'440.10\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM 22'531.45\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 670.00 670.00 2'022.50\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen \n\nGemeinden\n2130.4631.01 Beiträge Kanton 930.00 1'555.20\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 10'000.00 18'379.90\n\n214 Musikschulen 306'470.00 323'360.00 320'292.20\n\n2140 Musikschulen 306'470.00 323'360.00 320'292.20\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule \n\nZollikofen-Bremgarten\n277'190.00 286'970.00 297'812.85\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 10'680.00 12'890.00 9'073.10\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 18'600.00 23'500.00 13'406.25\n\n217 Schulliegenschaften 1'969'620.00 131'460.00 1'805'480.00 132'080.00 1'831'617.12 135'910.85\n\n2170 Schulliegenschaften 1'969'620.00 131'460.00 1'805'480.00 132'080.00 1'831'617.12 135'910.85\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und \n\nReinigungspersonal\n802'940.00 793'820.00 809'445.20\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -500.00 -200.00 -5'936.05\n2170.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-2'820.00\n\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n50'390.00 50'070.00 47'440.65\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 48'600.00 50'110.00 48'614.00\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'400.00 4'700.00 4'866.20\n2170.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n14'450.00 14'290.00 13'539.95\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'200.00 2'800.00\n\n- 9 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 1'200.00 1'200.00 728.80\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 39'400.00 39'400.00 38'941.35\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nWerkzeuge\n68'320.00 32'770.00 48'552.25\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 1'080.00 1'020.00 826.30\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 356'500.00 350'500.00 373'461.74\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 600.00 600.00 200.00\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 35'310.00 31'200.00 30'474.70\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 280'820.00 217'050.00 175'069.08\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn, \n\nBaumpflege\n45'370.00 47'600.00 82'477.50\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'250.00 5'250.00 3'194.35\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00 100.00\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n213'190.00 163'200.00 162'541.10\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 1'800.00 908.60\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 22'200.00 22'620.00 22'540.00\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 24'500.00 24'000.00 28'521.75\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 7'580.00 7'480.00 7'760.50\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten \n\n(Tagesbetreuung)\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n218 Tagesbetreuung 563'080.00 475'920.00 568'130.00 476'160.00 566'022.50 468'195.75\n\n2180 Tagesbetreuung 563'080.00 475'920.00 536'370.00 465'100.00 562'326.15 466'085.75\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 300.00 300.00 250.00\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 310'630.00 288'550.00 286'918.60\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n18'910.00 17'620.00 17'169.75\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 23'150.00 22'630.00 21'810.60\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'740.00 1'650.00 1'478.15\n2180.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'420.00 5'030.00 4'899.90\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'500.00 1'500.00 2'230.00\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 800.00 550.00 550.00\n2180.3100.01 Büromaterial 650.00 600.00 636.75\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 330.00 660.00 304.90\n2180.3104.01 Lehrmittel 2'950.00 2'750.00 2'407.17\n2180.3105.01 Lebensmittel 88'800.00 90'700.00 87'073.83\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 5'410.00 1'600.00 36'703.90\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware 2'020.00\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'560.00 960.00 1'527.40\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte\n1'300.00 1'500.00 721.35\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 970.00 1'170.00 325.15\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 850.00 1'250.00 787.50\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 500.00 700.00 234.90\n2180.3181.01 Forderungsverluste 1'000.00 2'500.00 2'746.30\n2180.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n18'110.00 17'970.00 17'370.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n2180.4240.01 Elternbeiträge 212'870.00 211'020.00 211'250.00\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 5'700.00 5'950.00 5'705.00\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 257'350.00 248'130.00 249'130.75\n\n2181 Schulferienbetreuung 31'760.00 11'060.00 3'696.35 2'110.00\n2181.3010.01 Löhne Betriebspersonal 25'340.00 3'086.60\n2181.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'600.00 161.35\n\n2181.3053.01 AG-Beiträge UVG 150.00 14.30\n2181.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n460.00 46.05\n\n2181.3100.01 Büromaterial 500.00\n2181.3104.01 Lehrmittel 210.00\n\n- 10 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2181.3105.01 Lebensmittel 3'080.00 204.45\n2181.3171.01 Exkursionen, Projekte 420.00 183.60\n2181.4240.01 Elternbeiträge 10'710.00 2'110.00\n2181.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 350.00\n\n219 Obligatorische Schule 529'220.00 23'150.00 523'610.00 23'000.00 480'545.41 22'995.50\n\n2190 Schulleitung und \nSchulverwaltung\n\n285'910.00 284'020.00 251'219.60\n\n2190.3000.01 Sitzungsgelder \nGesamtschulleitungskonferenz\n\n1'200.00 1'200.00 800.00\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n(Abteilung Bildung)\n\n232'200.00 228'840.00 205'377.20\n\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n14'570.00 14'430.00 12'953.10\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 20'940.00 19'730.00 17'613.00\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'340.00 1'350.00 1'215.60\n2190.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n4'180.00 4'120.00 3'697.10\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung \nPrimarstufe\n\n1'700.00 3'400.00 580.00\n\n2190.3100.01 Büromaterial 1'800.00 2'400.00 1'542.40\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 480.00 600.00\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'500.00 7'950.00 7'441.20\n\n2192 Schulbibliothek 43'110.00 150.00 41'550.00 40'222.26 182.40\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'750.00 18'730.00 18'219.15\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n940.00 950.00 946.20\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 90.00 90.00 41.05\n2192.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n270.00 270.00 270.00\n\n2192.3100.01 Büromaterial 750.00 1'500.00 463.90\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 15'500.00 16'000.00 14'381.56\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware 2'900.00 300.00 2'112.25\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'150.00 660.00 1'101.00\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'560.00 1'560.00 1'555.20\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'200.00 1'490.00 1'131.95\n2192.4260.01 Rückerstattungen Dritter 150.00 182.40\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 50'790.00 10'000.00 50'820.00 10'000.00 47'185.65 8'650.00\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 45'000.00 45'000.00 44'080.00\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'820.00 2'840.00 1'470.90\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 260.00 270.00 84.85\n2194.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n810.00 810.00 419.80\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'600.00 1'600.00 1'130.10\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n300.00 300.00\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 10'000.00 10'000.00 8'650.00\n\n2196 Elternmitarbeit 1'000.00 1'000.00 246.30\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 1'000.00 1'000.00 246.30\n\n2197 Schulsozialarbeit 148'410.00 13'000.00 146'220.00 13'000.00 141'671.60 14'163.10\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 120'650.00 119'590.00 118'839.90\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n7'570.00 7'540.00 7'331.30\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 8'550.00 9'730.00 9'153.60\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 690.00 710.00 688.40\n2197.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'170.00 2'150.00 2'092.40\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 2'460.00 2'460.00 2'017.00\n2197.3100.01 Büromaterial 500.00 640.00 73.95\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 160.00 160.00 25.00\n\n- 11 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2197.3104.01 Lehrmittel 1'700.00 1'700.00 312.70\n2197.3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte 2'240.00\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'720.00 1'540.00 1'137.35\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 13'000.00 13'000.00 14'163.10\n\n29 Übriges Bildungswesen 54'250.00 10'030.00 60'660.00 19'530.00 49'630.60 14'224.00\n\n291 Verwaltung 53'590.00 10'030.00 53'160.00 19'030.00 38'404.50 14'224.00\n\n2910 Verwaltung 53'590.00 10'030.00 53'160.00 19'030.00 38'404.50 14'224.00\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 5'340.00 5'390.00 5'050.00\n2910.3010.01 Löhne "Mitten unter uns" 14'070.00 13'100.00 13'947.50\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n880.00 830.00 879.70\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 80.00 80.00 31.65\n2910.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n250.00 240.00 251.05\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nBildungskommission\n\n600.00 800.00 490.00\n\n2910.3100.01 Büromaterial 650.00 1'000.00 630.00\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 220.00 220.00 215.25\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche \n\nFrühförderung\n31'500.00 31'500.00 16'909.35\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche \nFrühförderung\n\n10'030.00 10'030.00 5'824.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns 9'000.00 8'400.00\n\n299 Bildung 660.00 7'500.00 500.00 11'226.10\n\n2991 Erwachsenenbildung 660.00 7'500.00 500.00 11'226.10\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 660.00 1'726.10\n2991.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Integration \n\nFremdsprachige\n2'000.00\n\n2991.3636.01 Beitrag Volkshochschule Bern 7'500.00 7'500.00\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 500.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'875'130.00 751'250.00 1'768'760.00 753'160.00 1'698'355.64 753'561.25\n\n31 Kulturerbe 2'500.00 2'500.00 234.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 2'500.00 2'500.00 234.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 2'500.00 2'500.00 234.00\n3110.3119.01 Anschaffung Kunstgegenstände 2'500.00 2'500.00 234.00\n\n32 Kultur, übrige 605'950.00 565'690.00 535'062.85 1'226.20\n\n321 Bibliotheken 270'970.00 249'870.00 215'051.70\n\n3210 Bibliotheken 270'970.00 249'870.00 215'051.70\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 4'310.00 3'500.00 1'385.65\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n270.00 220.00\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 20.00 20.00 3.15\n3210.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n80.00 60.00\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 100.00 100.00 7.70\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'500.00 1'000.00 905.40\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 500.00 500.00\n3210.3160.01 Miete 75'640.00 56'020.00 51'120.00\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n10'000.00 10'000.00\n\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n11'750.00 11'750.00\n\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 166'800.00 166'700.00 161'629.80\n\n- 12 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n322 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 324'180.00 305'020.00 309'211.15 1'226.20\n\n3290 Übrige Kultur 324'180.00 305'020.00 309'211.15 1'226.20\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission 2'400.00 2'400.00 2'940.00\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier 8'000.00 8'000.00 5'132.25\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für \n\nAusländerfragen\n2'150.00 2'150.00 2'150.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle \nVeranstaltungen\n\n20'000.00 1'000.00 11'909.75\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 1'930.00 1'770.00 760.00\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler \n\nBedeutung\n262'990.00 262'990.00 260'997.00\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler, \nSchülerkino)\n\n7'500.00 7'500.00 6'261.50\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibilothek \n\nfür Blinde und Sehbehinderte\n1'150.00 1'150.00 1'110.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen \nGewalt\n\n1'700.00 1'700.00 1'695.05\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 6'360.00 6'360.00 6'255.60\n3290.4260.01 Rückerstattungen Bundesfeier 1'226.20\n\n33 Medien 786'490.00 677'600.00 748'150.00 679'160.00 781'367.44 678'468.95\n\n332 Massenmedien 786'490.00 677'600.00 748'150.00 679'160.00 781'367.44 678'468.95\n\n3320 Massenmedien 108'890.00 68'990.00 102'898.49\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 37'000.00 37'500.00 30'501.10\n3320.3102.02 Anzeiger Region Bern 15'000.00 16'500.00 12'922.80\n3320.3118.01 Anschaffung Software Vijupa\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, \n\nInternetauftritt\n56'490.00 14'590.00 12'665.40\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 400.00 400.00\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern 46'809.19\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 677'600.00 677'600.00 679'160.00 679'160.00 678'468.95 678'468.95\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung \n\nGebühren)\n677'600.00 679'160.00 678'468.95\n\n3321.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 677'600.00 678'468.95\n3321.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n679'160.00\n\n34 Sport und Freizeit 480'190.00 73'650.00 452'420.00 74'000.00 381'691.35 73'866.10\n\n341 Sport 345'860.00 290'800.00 288'956.40\n\n3410 Sport 345'860.00 290'800.00 288'956.40\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung, \n\nVitaparcours\n14'500.00 28'000.00 5'676.40\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 261'600.00 262'800.00 283'280.00\n3410.3660.41 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmnugen\n\n69'760.00\n\n342 Freizeit 134'330.00 73'650.00 161'620.00 74'000.00 92'734.95 73'866.10\n\n3420 Freizeit 95'000.00 24'600.00 125'570.00 24'500.00 66'607.00 24'651.00\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 7'350.00 13'830.00\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 4'100.00 7'900.00 3'916.85\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'100.00 2'100.00 2'085.80\n\n- 13 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \nFreiwilligenarbeit\n\n38'300.00\n\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege, \nLandschaftsweg, Biotop\n\n39'600.00 22'500.00 19'400.20\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage \nSchweizerhubel\n\n12'600.00 12'600.00 12'027.60\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n4'500.00 4'500.00 6'354.00\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 7'000.00 7'000.00 6'454.00\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach, \n\nFamiliengartengenossenschaft\n700.00 700.00 450.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadi 2'300.00 2'050.00 2'155.95\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'250.00 6'090.00 6'090.00\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament \n\n(Preisgelder)\n3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'500.00 3'000.00 3'000.00\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und \n\nBeleuchtung\n1'500.00 1'500.00 1'172.60\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 500.00 500.00 705.00\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage \n\nSchweizerhubel\n22'600.00 22'500.00 22'446.00\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3421 Freizeithaus Meielen 39'330.00 49'050.00 36'050.00 49'500.00 26'127.95 49'215.10\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 17'060.00 16'970.00 14'448.35\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n570.00 1'070.00\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 100.00 100.00 32.85\n3421.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n160.00 310.00\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'600.00 5'500.00 6'072.00\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nMobiliar\n300.00 1'000.00 85.00\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'610.00 2'200.00 2'625.30\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 240.00 250.00 204.30\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 11'690.00 7'650.00 1'841.75\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n1'000.00 1'000.00 818.40\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 550.00 500.00 615.10\n3421.4472.01 Benützungen 48'500.00 49'000.00 48'600.00\n\n4 Gesundheit 64'690.00 51'900.00 67'730.00 365'400.00 57'586.80 290'065.05\n\n41 Spitäler, Kranken- und \nPflegeheime\n\n49'500.00 363'000.00 287'920.00\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 49'500.00 363'000.00 287'920.00\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 49'500.00 363'000.00 287'920.00\n4120.4250.01 Abgeltung Inventar BHZ 50'000.00\n4120.4470.01 Mietzins Betagtenheim 49'500.00 363'000.00\n4120.4479.01 Abgeltung Infrastruktur BHZ 237'920.00\n\n43 Gesundheit 64'690.00 2'400.00 67'730.00 2'400.00 57'586.80 2'145.05\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 500.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 500.00\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 500.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 59'240.00 60'810.00 51'080.80\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 26'650.00 26'020.00 20'578.00\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 4'540.00 3'200.00 4'538.35\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'370.00 1'330.00 886.45\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 130.00 9.80\n\n- 14 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4330.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n390.00 380.00 252.95\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 500.00 100.00 72.50\n4330.3106.01 Medizinisches Material 1'800.00 1'800.00 1'431.20\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 800.00 1'150.00 346.75\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 17'220.00 17'930.00 13'040.00\n\n4331 Schulzahnpflege 32'590.00 34'790.00 30'502.80\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 1'000.00 1'120.00 889.20\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n60.00 70.00\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00 2.00\n4331.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n20.00 20.00\n\n4331.3100.01 Büromaterial 100.00 100.00\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 550.00 480.00 537.90\n4331.3106.01 Medizinisches Material 1'520.00 2'920.00 1'475.75\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 28'330.00 28'570.00 25'918.95\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische \n\nZahnbehandlungen\n1'000.00 1'500.00 1'679.00\n\n434 Lebensmittelkontrolle 5'050.00 2'400.00 6'520.00 2'400.00 6'006.00 2'145.05\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 5'050.00 2'400.00 6'520.00 2'400.00 6'006.00 2'145.05\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'300.00 3'400.00 3'300.00\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 1'050.00 1'600.00 1'300.00\n4340.3130.01 Beitrag VAPKO Pilzkontrolle 120.00 120.00\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 700.00 1'400.00 1'286.00\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 2'400.00 2'400.00 2'145.05\n\n5 Soziale Sicherheit 26'107'750.00 10'590'010.00 18'797'880.00 10'913'970.00 17'852'338.00 10'237'922.66\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 4'729'940.00 49'990.00 2'534'580.00 49'060.00 2'406'436.15 49'788.80\n\n531 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n204'630.00 49'990.00 207'590.00 49'060.00 199'436.65 49'788.80\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n204'630.00 49'990.00 207'590.00 49'060.00 199'436.65 49'788.80\n\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 173'450.00 177'350.00 170'612.60\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'890.00 11'190.00 10'545.25\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 15'570.00 14'210.00 14'041.80\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'000.00 1'050.00 990.10\n5310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3'120.00 3'190.00 3'009.60\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00 500.00 137.30\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 49'990.00 49'060.00 49'788.80\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 4'512'060.00 2'317'730.00 2'199'889.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 4'512'060.00 2'317'730.00 2'199'889.00\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialversicherung EL\n4'512'060.00 2'317'730.00 2'199'889.00\n\n535 Leistungen an das Alter 13'250.00 9'260.00 7'110.50\n\n- 15 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5350 Leistungen an das Alter 13'250.00 9'260.00 7'110.50\n5350.3000.01 Sitzungsgelder Ausschuss \n\nAltersleitbild\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen \n\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n4'250.00 640.00 133.25\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n2'000.00 2'000.00 219.85\n\n5350.3132.01 Honorare Fachexperten \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00 500.00\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'500.00 6'120.00 6'257.40\n\n54 Familie und Jugend 1'726'280.00 1'213'850.00 1'683'960.00 1'135'710.00 1'491'650.16 1'051'703.28\n\n541 Familienzulagen 81'480.00 40'800.00 36'180.00\n\n5410 Familienzulagen 81'480.00 40'800.00 36'180.00\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n81'480.00 40'800.00 36'180.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n343'440.00 109'630.00 370'450.00 133'060.00 321'991.30 83'816.56\n\n5430 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n343'440.00 109'630.00 370'450.00 133'060.00 321'991.30 83'816.56\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 3'000.00 3'500.00 1'770.30\n5430.3637.11 Vorschüsse 340'440.00 366'950.00 320'221.00\n5430.4260.01 Rückerstattungen \n\nBetreibungskosten\n500.00 500.00\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen \nAlimentenbevorschussungen\n\n109'130.00 132'560.00 83'816.56\n\n544 Jugendschutz 296'760.00 238'320.00 292'750.00 236'550.00 260'258.98 197'286.37\n\n5440 Jugendschutz allgemein 11'300.00 10'000.00 24'130.05\n5440.3102.01 Elternbriefe 3'000.00 2'700.00 2'683.00\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight 8'000.00 7'000.00 19'897.05\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 300.00 300.00 550.00\n5440.3636.02 Beitrag bernischer Jugendtag 1'000.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 285'460.00 238'320.00 282'750.00 236'550.00 236'128.93 197'286.37\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und \n\nJugendarbeit (VOKJA)\n285'460.00 282'750.00 236'128.93\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 238'320.00 236'550.00 197'286.37\n\n545 Leistungen an Familien 1'004'600.00 865'900.00 979'960.00 766'100.00 873'219.88 770'600.35\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 33'780.00 33'820.00 32'065.15\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 2'370.00 2'360.00 2'202.00\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n150.00 150.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00 5.10\n5450.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n40.00 40.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'250.00 1'300.00 1'198.05\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'400.00 1'400.00 1'300.00\n5450.3160.01 Miete Familientreff 14'760.00 14'760.00 14'760.00\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00 12'600.00\n5450.3636.01 Beitrag Spielgruppe Arche Noah\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppenverein 1'200.00 1'200.00\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 791'420.00 719'900.00 761'040.00 602'100.00 642'762.22 613'443.81\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'120.00 1'240.00 1'038.95\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 2'100.00 1'900.00 1'027.80\n5451.3612.01 Beiträge an auswärtige \n\nKinderbetreuung\n2'000.00 2'000.00\n\n- 16 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5451.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), Kita\n\n786'200.00 755'900.00 640'695.47\n\n5451.4260.01 Rückerstattungen Dritter 3'006.50\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 92'000.00 92'000.00 92'000.00\n5451.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita) 627'600.00 509'800.00 518'437.31\n5451.4612.01 Beiträge Gemeinden an \n\nKinderbetreuung\n300.00 300.00\n\n5452 Tageseltern 179'400.00 146'000.00 185'100.00 164'000.00 198'392.51 157'156.54\n5452.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \n\nZollikofen (KIBEZ), TE\n179'400.00 185'100.00 198'392.51\n\n5452.4611.01 Entschädigungen Kanton (TE) 146'000.00 164'000.00 157'156.54\n\n55 Arbeitslosigkeit 62'590.00 37'590.00 34'584.60 31'788.00\n\n559 Arbeitslosigkeit 62'590.00 37'590.00 34'584.60 31'788.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit 56'790.00 31'790.00 34'584.60 31'788.00\n5590.3612.02 Beiträge an AMI (KIA Plätze) 31'790.00 31'788.00\n5590.3635.01 Beitrag ALP Grauholz 25'000.00 2'796.60\n5590.4611.01 Entschädigungen Kanton (KIA \n\nPlätze)\n31'790.00 31'788.00\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung 5'800.00 5'800.00\n5591.3612.01 Beiträge an \n\nArbeitseinsatzprogramme\n5'800.00\n\n5591.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung\n5591.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n5'800.00\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 19'640'530.00 9'326'170.00 14'505'750.00 9'691'610.00 13'911'167.09 9'104'642.58\n\n571 Beihilfen 6'310.00 8'000.00\n\n5711 Zuschüsse nach Dekret 6'310.00 8'000.00\n5711.3637.11 Beiträge an private Haushalte\n5711.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n6'310.00 8'000.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 7'735'000.00 2'691'090.00 8'135'000.00 2'871'650.00 7'582'714.90 2'692'020.05\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 7'735'000.00 2'691'090.00 8'135'000.00 2'871'650.00 7'582'714.90 2'692'020.05\n5720.3132.01 Spezielle Kosten wirtschaftliche Hilfe 2'000.00\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 7'733'000.00 8'135'000.00 7'582'714.90\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n188'380.00 428'870.00 175'103.30\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne \nInkassoprivileg\n\n2'502'710.00 2'430'280.00 2'422'664.70\n\n5720.4611.11 Entschädigungen Kanton \n(heimatliche Vergütungen)\n\n12'500.00 101'866.60\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton \n(Prämienverbilligungen)\n\n-7'614.55\n\n579 Sozialhilfe 11'905'530.00 6'628'770.00 6'370'750.00 6'811'960.00 6'328'452.19 6'412'622.53\n\n5790 Sozialhilfe 1'231'680.00 1'327'360.00 1'219'750.00 1'289'220.00 1'201'568.09 1'252'057.15\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 7'500.00 7'700.00 6'640.00\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Sozialdienste)\n987'900.00 972'070.00 935'908.90\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00\n5790.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n23'360.00\n\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n62'000.00 61'310.00 58'505.60\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 70'570.00 73'090.00 69'939.05\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'690.00 5'750.00 5'469.55\n\n- 17 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5790.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n17'780.00 17'500.00 16'721.55\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 10'000.00 10'000.00 4'302.54\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung \n\nSozialkommission\n2'000.00 2'500.00 416.40\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'830.00 3'820.00 3'717.00\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n4'000.00 4'000.00 3'660.75\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n10'000.00 11'500.00 13'425.90\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen 12'991.40\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'800.00 3'800.00 3'949.95\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 2'750.00 2'750.00 3'300.00\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00 36'760.00\n5790.3636.03 Beiträge Integrationsprojekte Dritter 5'000.00 5'000.00 500.00\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke \n\nan private Haushalte\n2'200.00 2'200.00 1'999.50\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00 100.00\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n893'990.00 868'980.00 875'242.82\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton \n(Sozialinspektion)\n\n10'400.00 10'000.00 7'155.00\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus \nwirtschaftliche Hilfe\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen (KES)\n\n422'870.00 410'140.00 369'659.33\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 10'673'850.00 5'301'410.00 5'151'000.00 5'522'740.00 5'126'884.10 5'160'565.38\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialhilfe\n10'673'850.00 5'151'000.00 5'126'884.10\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n5'301'410.00 5'522'740.00 5'160'565.38\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 10'000.00 10'000.00 7'500.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 5'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 5'000.00\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen 5'000.00 5'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 5'000.00 5'000.00 7'500.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 5'000.00 5'000.00 7'500.00\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 5'000.00 5'000.00 7'500.00\n\n6 Verkehr 3'210'380.00 247'650.00 3'077'920.00 245'360.00 2'989'534.75 238'763.85\n\n61 Strassenverkehr 1'466'870.00 77'500.00 1'424'100.00 78'720.00 1'313'203.10 75'900.70\n\n615 Gemeindestrassen 1'419'250.00 55'660.00 1'385'990.00 58'180.00 1'279'222.56 58'317.25\n\n6150 Gemeindestrassen 1'143'530.00 16'000.00 1'091'760.00 16'000.00 991'184.50 17'006.60\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'090.00 780.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 581'620.00 546'100.00 519'300.50\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -4'000.00 -4'000.00 -14'977.85\n6150.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n12'040.00\n\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n36'500.00 34'440.00 32'520.45\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 44'220.00 39'750.00 38'867.40\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 10'050.00 12'650.00 12'222.90\n6150.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10'470.00 9'830.00 9'281.15\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 7'500.00 7'500.00 7'360.80\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29'000.00 29'000.00 28'864.40\n\n- 18 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, \nSchneeräumung\n\n20'000.00 20'000.00 9'131.35\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 21'000.00 21'000.00 19'056.10\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n11'400.00 18'020.00 32'247.75\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 6'000.00 6'500.00 5'115.60\n6150.3112.01 Dienstkleider 3'650.00 3'990.00 3'257.65\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nRampenheizungen\n7'000.00 7'000.00 2'726.00\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \nEntsorgungskosten\n\n35'740.00 35'740.00 31'971.60\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n3'000.00 5'000.00 2'160.00\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 10'780.00 10'570.00 9'579.35\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 10'820.00 9'840.00 7'938.50\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 191'000.00 191'000.00 174'436.35\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 6'000.00 6'000.00 5'248.25\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n17'300.00 18'360.00 22'577.15\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'730.00 3'730.00 4'202.45\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen\n47'370.00 25'050.00 1'981.80\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n32'300.00 33'600.00 13'294.85\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 8'000.00 8'000.00 12'976.40\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 8'000.00 8'000.00 4'030.20\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 274'750.00 32'100.00 293'260.00 32'100.00 287'064.26 33'205.65\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'090.00 780.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n45'420.00 44'990.00 42'653.90\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -75.80\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'850.00 2'840.00 2'603.75\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 4'000.00 3'650.00 3'625.20\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 780.00 1'040.00 437.85\n6151.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n820.00 810.00 742.85\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 6'000.00 5'856.00\n6151.3118.01 Anschaffung Software\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nEnergieaufwand\n92'460.00 96'030.00 99'377.80\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'500.00 22'500.00 20'190.25\n6151.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'500.00 1'500.00 1'245.95\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 74'000.00 91'510.00 88'521.71\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 330.00 330.00 174.80\n6151.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n23'110.00 21'070.00 20'930.00\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n32'100.00 32'100.00 33'205.65\n\n6155 Parkplätze 970.00 7'560.00 970.00 10'080.00 973.80 8'105.00\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 970.00 970.00 973.80\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 7'560.00 10'080.00 8'105.00\n\n619 Strassen, übriges 47'620.00 21'840.00 38'110.00 20'540.00 33'980.54 17'583.45\n\n6191 Werkhof 47'620.00 21'840.00 38'110.00 20'540.00 33'980.54 17'583.45\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 4'950.00 4'930.00 4'183.45\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n310.00 310.00 346.00\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 32.55\n6191.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n90.00 90.00 98.75\n\n- 19 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'950.00 1'950.00 565.00\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 16'150.00 16'150.00 17'702.30\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'780.00 3'100.00 2'557.65\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 15'960.00 11'550.00 8'494.84\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n5'400.00\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 300.00 262.50\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n21'540.00 20'240.00 17'320.95\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'700'890.00 143'150.00 1'610'730.00 136'640.00 1'630'311.70 138'062.60\n\n621 Bahninfrastruktur 24'120.00 24'120.00 24'287.65\n\n6210 Bahninfrastruktur 24'120.00 24'120.00 24'287.65\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof \n\nZollikofen\n24'120.00 24'120.00 24'287.65\n\n622 Regionalverkehr 15'870.00 119'720.00 90'277.90\n\n6220 Regionalverkehr 15'870.00 119'720.00 90'277.90\n6220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 440.00\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 150.00 170.00 141.10\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen, \n\nVeloabstellplätze\n3'000.00 3'500.00 675.50\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'020.00 4'050.00 4'019.90\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n3'000.00 23'000.00\n\n6220.3634.01 Beitrag Nachtbus 5'700.00 4'000.00 3'424.40\n6220.3634.02 Beitrag Buslinie 41 85'000.00 81'577.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'660'900.00 143'150.00 1'466'890.00 136'640.00 1'515'746.15 138'062.60\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 129'630.00 143'150.00 123'150.00 136'640.00 123'148.15 138'062.60\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 129'630.00 123'150.00 123'148.15\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte \n\nGemeinde\n143'150.00 136'640.00 138'062.60\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher \nVerkehr\n\n1'531'270.00 1'343'740.00 1'392'598.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher Verkehr 1'531'270.00 1'343'740.00 1'392'598.00\n\n63 Verkehr, übrige 42'620.00 27'000.00 43'090.00 30'000.00 46'019.95 24'800.55\n\n631 Schifffahrt 42'620.00 27'000.00 43'090.00 30'000.00 46'019.95 24'800.55\n\n6310 Schifffahrt 42'620.00 27'000.00 43'090.00 30'000.00 46'019.95 24'800.55\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 30'270.00 30'270.00 29'925.00\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'680.00 2'700.00 2'528.50\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 740.00 990.00 1'958.40\n6310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n770.00 770.00 721.60\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 700.00 166.90\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 850.00 850.00 774.35\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'100.00 1'100.00 1'374.95\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 360.00 360.00 351.75\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 150.00 150.00 124.00\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 5'200.00 5'200.00 8'094.50\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 27'000.00 30'000.00 24'800.55\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'450'650.00 5'175'440.00 5'689'640.00 5'443'040.00 5'661'306.20 5'491'021.05\n\n71 Wasserversorgung 1'431'820.00 1'431'820.00 1'451'870.00 1'451'870.00 1'541'171.70 1'541'171.70\n\n- 20 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n710 Wasserversorgung 1'431'820.00 1'431'820.00 1'451'870.00 1'451'870.00 1'541'171.70 1'541'171.70\n\n7101 Wasserversorgung 1'431'820.00 1'431'820.00 1'451'870.00 1'451'870.00 1'541'171.70 1'541'171.70\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'090.00 780.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n158'850.00 157'080.00 155'674.20\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n9'970.00 9'910.00 9'820.70\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 18'240.00 17'400.00 17'355.60\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'740.00 2'640.00 2'607.55\n7101.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'860.00 2'830.00 2'801.85\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00\n7101.3100.01 Büromaterial 100.00 100.00\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'040.00 740.00 1'061.32\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'600.00\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Wasserzähler\n1'600.00 2'400.00 3'794.80\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 500.00 300.00 215.55\n7101.3118.01 Anschaffung Software\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug \n\nWVRB AG\n625'470.00 625'180.00 626'961.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 6'180.00 6'130.00 5'937.65\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n21'600.00 21'810.00 27'064.15\n\n7101.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n3'000.00 6'000.00\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'810.00 2'820.00 2'463.60\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 5'100.00 2'600.00 931.50\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 690.00 690.00 685.10\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 535.05\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 40'000.00 40'000.00 46'665.20\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n31'370.00 38'840.00 36'137.80\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 32'480.00 22'480.00 25'545.40\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00 500.00 273.20\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'670.00 1'980.00 646.35\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n15'900.00 14'930.00 1'160.10\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n141'660.00 201'660.00 164'345.35\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n210'000.00 150'000.00 187'316.65\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n95'370.00 119'120.00 90'431.80\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 131'600.00 147'700.00 158'082.75\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n17'620.00 39'310.00 45'491.65\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 210'000.00 150'000.00 187'316.65\n7101.4250.01 Wasserverkauf \n\n(Verbrauchsgebühren)\n640'460.00 719'260.00 765'210.20\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 48'070.00 54'090.00 81'717.85\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 16'190.00 16'190.00 16'190.00\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n15'900.00 14'930.00 1'160.10\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n14'390.00 13'680.00 13'940.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 9'000.00 9'000.00 3'000.00\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital \n\nWVRB AG\n269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n129'960.23\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n59'530.00 18'650.00\n\n- 21 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n72 Abwasserentsorgung 2'327'310.00 2'327'310.00 2'608'920.00 2'608'920.00 2'623'067.00 2'623'067.00\n\n720 Abwasserentsorgung 2'327'310.00 2'327'310.00 2'608'920.00 2'608'920.00 2'623'067.00 2'623'067.00\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'327'310.00 2'327'310.00 2'608'920.00 2'608'920.00 2'623'067.00 2'623'067.00\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'090.00 780.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n165'920.00 164'200.00 161'346.50\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -227.30\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10'410.00 10'360.00 10'161.25\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 16'060.00 14'730.00 14'599.20\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'870.00 1'540.00 1'488.45\n7201.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'990.00 2'960.00 2'900.35\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 588.10\n7201.3100.01 Büromaterial 300.00 300.00\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 971.95\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.00 551.50\n7201.3118.01 Anschaffung Software\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'010.00 4'920.00 4'964.20\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n15'620.00 15'620.00 6'454.85\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n6'000.00 6'000.00 4'800.60\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 5'100.00 2'600.00 931.50\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 140.00 150.00 124.40\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 19'500.00 19'500.00 19'122.35\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n340.00 140.00 335.00\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 550.00 550.00 282.90\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 40.00 50.00\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n4'690.00 4'690.00 17.80\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n12'440.00 4'700.00 6'281.20\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n390'120.00 380'120.00 303'095.75\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n250'000.00 260'000.00 337'022.25\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n123'610.00 125'490.00 114'830.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'259'640.00 1'269'940.00 1'208'436.51\n7201.4240.01 Grund- und \n\nRegenabwassergebühren\n628'770.00 709'980.00 677'355.25\n\n7201.4240.02 Benützungsgebühren \n(Verbrauchsgebühren)\n\n1'358'000.00 1'555'000.00 1'499'108.70\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 250'000.00 260'000.00 337'022.25\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 73'410.00 74'550.00 103'281.80\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n17'130.00 9'390.00 6'299.00\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n30'680.00 315'070.00 423'207.69\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n73 Abfall 1'238'590.00 1'238'590.00 1'197'050.00 1'197'050.00 1'148'435.30 1'148'435.30\n\n730 Abfall 1'238'590.00 1'238'590.00 1'197'050.00 1'197'050.00 1'148'435.30 1'148'435.30\n\n7301 Abfall 1'238'590.00 1'238'590.00 1'197'050.00 1'197'050.00 1'148'435.30 1'148'435.30\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'090.00 780.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n79'660.00 109'450.00 105'884.95\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -10'446.45\n\n- 22 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n5'000.00 6'900.00 6'726.30\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 7'910.00 9'660.00 9'515.40\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'380.00 1'700.00 1'681.00\n7301.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'430.00 1'970.00 1'919.45\n\n7301.3090.01 Aus- und Weiterbildung 650.00 583.20\n7301.3100.01 Büromaterial 100.00\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'700.00 3'200.00 1'802.00\n7301.3101.02 Gebührenmarken 11'950.00 11'950.00 11'340.30\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'320.00 2'320.00 2'314.80\n7301.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n28'000.00 28'840.00\n\n7301.3112.01 Dienstkleider 350.00 350.00 378.75\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \n\nEntsorgungskosten\n542'760.00 524'670.00 544'506.55\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \nHäckseldienst\n\n14'490.00 14'490.00 14'491.90\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, \nÖffentlichkeitsarbeit\n\n600.00 600.00 82.70\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'330.00 1'330.00 930.10\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 900.00 900.00 542.30\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 4'940.00 5'100.00 4'470.35\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n1'041.40\n\n7301.3170.01 Reisekosten, Spesen 180.00 166.00\n7301.3181.01 Forderungsverluste 300.00 150.00 138.90\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 2'140.00 2'160.00 1'999.60\n7301.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n5'500.00\n\n7301.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n60'070.00 58'980.00 59'930.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 400.00 400.00\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 10'000.00 11'000.00 8'805.75\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 408'400.00 394'290.00 374'050.05\n7301.3635.01 Betriebsbeitrag AREC AG 40'000.00\n7301.4240.01 Grundgebühren 514'270.00 512'230.00 512'155.20\n7301.4240.02 Gebühren Mehrzwecksammelstelle 3'225.10\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle \n\nBuchrain\n1'480.00 1'480.00 1'481.50\n\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und \nContainermarken\n\n454'230.00 479'460.00 448'778.80\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 71'230.00 71'230.00 71'207.40\n7301.4260.01 Vorgezogene Entsorgungsgebühr \n\nGlasverpackung VEG\n30'950.00 30'390.00 29'607.70\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 13'040.00 4'550.00 4'480.65\n7301.4270.01 Bussen 700.00 800.00 694.50\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 4'580.00 6'230.00 8'852.30\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n148'110.00 90'680.00 67'952.15\n\n74 Verbauungen 41'160.00 35'600.00 1'744.10\n\n741 Gewässerverbauungen 17'160.00 11'600.00 1'744.10\n\n7410 Gewässerverbauungen 17'160.00 11'600.00 1'744.10\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 7'800.00 4'000.00 1'744.10\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n9'360.00 7'600.00\n\n- 23 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n745 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00 24'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 13'709.55 14'909.55\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 13'709.55 14'909.55\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA \n\nWorblental\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 13'709.55 13'709.55\n7501.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nQualitätskontrolle\n290.00\n\n7501.3637.01 Vernetzungsbeiträge 13'419.55\n7501.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 13'709.55\n7501.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n48'000.00 50'040.00 58'300.00 58'500.00 47'412.20 49'080.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 34'500.00 50'040.00 41'800.00 58'500.00 36'809.50 49'080.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 34'500.00 50'040.00 41'800.00 58'500.00 36'809.50 49'080.00\n7610.3090.01 Aus- und Weiterbildung \n\nRauchgaskontrolle\n600.00\n\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nRauchgaskontrolle\n\n26'870.00 30'500.00 27'511.80\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät \nRauchgaskontrolle\n\n1'310.00 1'300.00 1'437.70\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton, \nRauchgaskontrolle\n\n6'320.00 9'400.00 7'860.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 50'040.00 58'500.00 49'080.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n13'500.00 16'500.00 10'602.70\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n13'500.00 16'500.00 10'602.70\n\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nEnergiestadt\n\n6'000.00 9'000.00 5'367.50\n\n7690.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n5'235.20\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n7'500.00 7'500.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 245'270.00 126'480.00 245'900.00 125'500.00 216'372.55 114'357.50\n\n771 Friedhof und Bestattung 223'810.00 92'200.00 221'950.00 92'200.00 196'528.90 79'917.50\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n223'810.00 92'200.00 221'950.00 92'200.00 196'528.90 79'917.50\n\n7710.3000.01 Sitzungsgelder \nSicherheitskommission\n\n310.00 500.00 231.25\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n94'140.00 101'860.00 99'157.55\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n5'910.00 6'420.00 6'262.65\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'470.00 5'210.00 5'067.00\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'630.00 2'360.00 2'073.70\n7710.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'690.00 1'830.00 1'786.70\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'970.00 4'950.00 6'491.65\n\n- 24 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \nFahrzeuge\n\n17'090.00 4'336.50\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 13'000.00 14'000.00 8'623.90\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'470.00 5'970.00 2'701.50\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 580.00 630.00 546.20\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 7'300.00 6'270.00 16'809.10\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 13'000.00 13'000.00 11'810.95\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt \n\nAufbahrungshalle\n3'600.00 2'200.00 3'304.10\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n1'200.00 1'200.00 757.55\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste 383.00\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n30'050.00 19'250.00\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche \nBestattungen\n\n9'400.00 36'400.00 26'185.60\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n77'000.00 77'000.00 69'167.50\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 15'200.00 15'200.00 10'750.00\n\n779 Umweltschutz 21'460.00 34'280.00 23'950.00 33'300.00 19'843.65 34'440.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 15'140.00 14'150.00 14'266.30\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 790.00 790.00 681.60\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n50.00 50.00\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.55\n7791.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00 10.00\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 700.00 700.00 112.95\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 7'500.00 6'500.00 8'254.90\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 20.00 30.00 21.35\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 5'500.00 5'500.00 4'609.55\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 570.00 570.00 584.40\n\n7792 Hundetoiletten 6'320.00 34'280.00 9'800.00 33'300.00 5'577.35 34'440.00\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'800.00 6'800.00 4'752.40\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 532.40\n7792.3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 172.55\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 520.00 500.00 120.00\n7792.4033.01 Hundesteuer 34'280.00 33'300.00 34'440.00\n\n79 Raumordnung 118'500.00 92'000.00 69'393.80\n\n790 Raumordnung 118'500.00 92'000.00 69'393.80\n\n7900 Raumordnung allgemein 68'680.00 42'500.00 15'849.50\n7900.3000.01 Sitzungsgelder \n\nPlanungskommission\n4'800.00 6'000.00 2'650.00\n\n7900.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nPlanungskommission\n\n700.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n55'000.00 15'000.00 13'199.50\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 300.00\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n8'580.00 20'500.00\n\n7907 Regionalkonferenzen 49'820.00 49'500.00 53'544.30\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz \n\nBern-Mittelland\n49'820.00 49'500.00 53'544.30\n\n8 Volkswirtschaft 13'550.00 472'000.00 15'250.00 481'120.00 424'639.50 987'509.20\n\n81 Landwirtschaft 400.00 400.00 351.10\n\n814 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 400.00 351.10\n\n- 25 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n8140 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 400.00 351.10\n\n8140.3000.01 Entschädigungen \nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n\n400.00 400.00 351.10\n\n82 Forstwirtschaft 3'000.00 11'000.00 4'500.00 11'000.00 9'386.10 13'323.25\n\n820 Forstwirtschaft 3'000.00 11'000.00 4'500.00 11'000.00 9'386.10 13'323.25\n\n8200 Forstwirtschaft 3'000.00 11'000.00 4'500.00 11'000.00 9'386.10 13'323.25\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 7'195.80\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 300.00 300.00 63.30\n8200.3112.01 Dienstkleider 700.00 700.00 627.00\n8200.3130.01 Beitrag Waldzusammenlegungs- \n\nGenossenschaft Meielen\n1'500.00 1'500.00\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 11'000.00 11'000.00 13'323.25\n\n84 Tourismus 1'080.00\n\n840 Tourismus 1'080.00\n\n8400 Tourismus 1'080.00\n8400.3130.01 Beitrag Bern Tourismus 1'080.00\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 7'650.00 7'850.00 6'755.00\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 7'650.00 7'850.00 6'755.00\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 7'650.00 7'850.00 6'755.00\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 300.00 500.00 255.00\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 6'850.00 6'850.00 6'036.00\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 500.00 500.00 464.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 2'500.00 461'000.00 2'500.00 470'120.00 407'067.30 974'185.95\n\n871 Elektrizität 347'000.00 347'000.00 326'218.00\n\n8710 Elektrizität allgemein 347'000.00 347'000.00 326'218.00\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 347'000.00 347'000.00 326'218.00\n\n872 Erdöl und Gas 114'000.00 123'120.00 404'567.30 647'967.95\n\n8726 Regionale Gasversorgung 114'000.00 123'120.00 243'400.65\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 114'000.00 123'120.00 110'775.30\n8726.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 132'625.35\n\n8727 Spezialfinanzierung \nGasversorgung\n\n404'567.30 404'567.30\n\n8727.3634.01 Beitrag ewb (Vergünstigung \nGebühren)\n\n404'567.30\n\n8727.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 404'567.30\n8727.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie \nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 6'216'240.00 39'059'070.00 4'588'730.00 25'645'680.00 5'507'284.95 26'381'850.39\n\n91 Steuern 360'300.00 24'372'000.00 374'300.00 24'811'000.00 422'771.35 24'514'166.02\n\n- 26 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n910 Steuern 360'300.00 24'372'000.00 374'300.00 24'811'000.00 422'771.35 24'514'166.02\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 345'000.00 21'767'000.00 356'000.00 22'273'000.00 419'639.55 21'720'216.37\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSteuerguthaben\n158'000.00\n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine \nGemeindesteuern\n\n345'000.00 356'000.00 261'639.55\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 18'477'000.00 18'875'000.00 17'843'255.70\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 73'000.00 75'000.00 59'150.60\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nEinkommen\n540'000.00 496'000.00 687'541.95\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommen\n\n-772'000.00 -769'000.00 -689'916.70\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen \nnatürliche Personen\n\n-9'000.00 -10'000.00 -8'374.05\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \nnatürliche Personen\n\n-30'000.00\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 1'755'000.00 1'670'000.00 1'645'364.65\n9100.4001.21 Nachsteuern und Bussen \n\nVermögenssteuern\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nVermögen\n136'000.00 134'000.00 153'396.60\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n-180'000.00 -185'000.00 -142'469.20\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 520'000.00 514'000.00 500'820.25\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der \n\nErtragsabrechnung (BGSA, \nGrenzgänger)\n\n4'000.00 3'000.00 7'864.27\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 1'041'000.00 1'231'000.00 1'576'260.95\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern\n362'000.00 374'000.00 475'040.35\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern\n\n-244'000.00 -200'000.00 -292'961.85\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen \njuristische Personen\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \njuristische Personen\n\n-150'000.00\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 33'000.00 45'000.00 21'533.45\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern\n12'000.00 9'000.00 20'458.00\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern\n\n-24'000.00 -22'000.00 -31'854.40\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n9100.4019.01 Holdingsteuern 5'000.00 4'000.00 5'427.65\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 38'000.00 29'000.00 69'678.15\n\n9101 Sondersteuern 15'000.00 790'000.00 18'000.00 733'000.00 3'029.05 1'019'845.40\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSondersteuern\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 15'000.00 18'000.00 3'029.05\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern 8'000.00 10'000.00 3'860.00\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 360'000.00 340'000.00 569'630.60\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 418'000.00 380'000.00 439'425.20\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 4'000.00 3'000.00 6'929.60\n\n9102 Liegenschaftssteuern 300.00 1'815'000.00 300.00 1'805'000.00 102.75 1'774'104.25\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nLiegenschaftssteuern\n9102.3181.01 Forderungsverluste \n\nLiegenschaftssteuern\n300.00 300.00 102.75\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 1'815'000.00 1'805'000.00 1'774'104.25\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'185'110.00 168'720.00 2'404'800.00 166'070.00 2'274'487.00 162'854.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'185'110.00 168'720.00 2'404'800.00 166'070.00 2'274'487.00 162'854.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'185'110.00 168'720.00 2'404'800.00 166'070.00 2'274'487.00 162'854.00\n\n- 27 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue \nAufgabenteilung\n\n1'861'110.00 1'876'800.00 1'869'361.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 324'000.00 528'000.00 405'126.00\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 156'560.00 153'880.00 150'859.00\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'160.00 12'190.00 11'995.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 44'000.00 44'000.00 119'207.30\n\n950 Ertragsanteile, übrige 44'000.00 44'000.00 119'207.30\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 44'000.00 44'000.00 119'207.30\n9500.3181.01 Forderungsverluste/Erlasse \n\nErbschafts- und Schenkungssteuern\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 44'000.00 44'000.00 119'207.30\n\n96 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n452'430.00 14'470'870.00 465'840.00 621'090.00 419'187.95 1'580'329.67\n\n961 Zinsen 236'950.00 176'960.00 246'660.00 201'970.00 281'778.33 226'713.30\n\n9610 Zinsen 236'950.00 176'960.00 246'660.00 201'970.00 281'778.33 226'713.30\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins \n\nSteuern\n14'000.00 17'000.00 10'148.70\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende \nVerbindlichkeiten\n\n9'250.00 29.05\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n12'000.00 12'500.00 3'797.20\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'500.00 2'500.00\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 128'960.00 138'520.00 198'737.90\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 5'240.00 6'140.00 5'997.08\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 65'000.00 70'000.00 63'068.40\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 115'000.00 125'000.00 111'158.50\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 100.00 100.00 91.80\n9610.4450.01 Erträge Darlehen \n\nVerwaltungsvermögen\n5'550.00 6'650.00 6'550.00\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 56'310.00 70'220.00 108'913.00\n\n963 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n215'480.00 14'293'910.00 219'180.00 419'120.00 137'409.62 1'353'616.37\n\n9630 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n215'480.00 14'293'910.00 219'180.00 419'120.00 137'409.62 1'353'616.37\n\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 10'000.00 5'000.00 670.45\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 132'000.00 32'770.00 8'574.75\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt \n\n(Bernstrasse 90)\n950.00 800.00 1'233.92\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg \n8)\n\n1'000.00 3'100.00 2'524.60\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 2'530.00 2'530.00 2'392.90\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung 91'670.00\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n9630.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n12'690.00 13'090.00 13'100.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 56'310.00 70'220.00 108'913.00\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf \n\nGrundstücke\n114'287.00\n\n9630.4411.41 Buchgewinne aus Verkauf \nLiegenschaften\n\n9630.4430.01 Baurechtszinse 179'330.00 183'180.00 186'316.10\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 143'400.00 146'140.00 144'798.90\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90 38'500.00 38'660.00 38'712.40\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 8'730.00 9'470.00 9'403.25\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n13'780'000.00 789'002.00\n\n- 28 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:35 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 143'950.00 41'670.00 13'003.72\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve 58'093.00\n\n97 Rückverteilungen 3'480.00 3'520.00 5'293.40\n\n971 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n3'480.00 3'520.00 5'293.40\n\n9710 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n3'480.00 3'520.00 5'293.40\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 3'480.00 3'520.00 5'293.40\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 3'218'400.00 1'343'790.00 2'390'838.65\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 3'218'400.00 1'343'790.00 2'390'838.65\n\n9900 Nicht aufgeteilte Posten 1'900'520.00 1'073'749.65\n9900.3894.01 Einlagen finanzpolitische Reserven 1'900'520.00 1'073'749.65\n9900.4894.01 Entnahmen finanzpolitische \n\nReserven\n\n9901 Abschreibung bestehendes \nVerwaltungsvermögen\n\n1'317'880.00 1'343'790.00 1'317'089.00\n\n9901.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'317'880.00 1'343'790.00 1'317'089.00\n\n999 Abschluss\n\n9990 Abschluss\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss\n\n- 29 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:38 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n56'056'380.00 58'781'230.00 47'106'810.00 46'309'580.00 46'892'772.51 46'892'772.51Total\nNetto Aufwand 797'230.00\n\n2'724'850.00Netto Ertrag\n\nAufwand 56'025'700.00 46'791'740.00 46'279'782.743\n\nPersonalaufwand 8'134'120.00 8'062'790.00 7'798'973.0430\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 6'008'570.00 5'848'180.00 5'764'334.1131\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'810'050.00 1'743'360.00 1'541'210.0533\n\nFinanzaufwand 369'430.00 273'860.00 287'026.2534\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.0035\n\nTransferaufwand 36'201'960.00 29'171'430.00 28'194'025.8636\n\nAusserordentlicher Aufwand 1'900'520.00 91'670.00 1'096'281.1038\n\nInterne Verrechnungen 609'270.00 608'670.00 606'152.3339\n\nErtrag 58'560'800.00 45'494'580.00 46'824'820.364\n\nFiskalertrag 24'450'280.00 24'888'300.00 24'667'813.3240\n\nRegalien und Konzessionen 465'000.00 474'120.00 441'022.4041\n\nEntgelte 8'545'180.00 9'083'320.00 8'886'474.7042\n\nFinanzertrag 14'785'930.00 1'370'170.00 2'169'644.5644\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n33'030.00 24'320.00 133'664.1045\n\nTransferertrag 8'581'500.00 8'724'950.00 8'332'138.6846\n\nAusserordentlicher Ertrag 1'090'610.00 320'730.00 1'587'910.2748\n\nInterne Verrechnungen 609'270.00 608'670.00 606'152.3349\n\nAbschlusskonten 30'680.00 220'430.00 315'070.00 815'000.00 612'989.77 67'952.159\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 30'680.00 220'430.00 315'070.00 815'000.00 612'989.77 67'952.1590\n\n- 30 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:41 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n56'056'380.00 58'781'230.00 47'106'810.00 46'309'580.00 46'892'772.51 46'892'772.51Total\nNetto Aufwand 797'230.00\n\n2'724'850.00Netto Ertrag\n\n3 Aufwand 56'025'700.00 46'791'740.00 46'279'782.74\n\n30 Personalaufwand 8'134'120.00 8'062'790.00 7'798'973.04\n\n300 Behörden und Kommissionen 474'020.00 470'860.00 456'618.65\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n474'020.00 470'860.00 456'618.65\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n6'028'050.00 5'989'070.00 5'866'832.25\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n6'028'050.00 5'989'070.00 5'866'832.25\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 367'970.00 355'320.00 344'777.85\n3020 Löhne der Lehrkräfte 367'970.00 355'320.00 344'777.85\n\n304 Zulagen 3'700.00 3'700.00 2'849.45\n3042 Verpflegungszulagen 3'700.00 3'700.00 2'849.45\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'077'770.00 1'057'180.00 1'013'199.50\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n414'340.00 410'530.00 389'972.80\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 483'910.00 470'870.00 454'367.05\n3053 AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n60'640.00 57'700.00 54'871.35\n\n3054 AG-Beiträge an \nFamilienausgleichskasse\n\n118'880.00 118'080.00 111'387.70\n\n3055 AG-Beiträge an \nKrankentaggeldversicherungen\n\n2'600.60\n\n309 Übriger Personalaufwand 182'610.00 186'660.00 114'695.34\n3090 Aus- und Weiterbildung des \n\nPersonals\n135'450.00 136'570.00 84'610.79\n\n3091 Personalwerbung 14'000.00 17'000.00 2'631.50\n3099 Übriger Personalaufwand 33'160.00 33'090.00 27'453.05\n\n31 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n6'008'570.00 5'848'180.00 5'764'334.11\n\n310 Material- und Warenaufwand 890'720.00 890'790.00 797'034.84\n3100 Büromaterial 43'940.00 55'920.00 39'709.04\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 181'210.00 172'890.00 157'807.22\n3102 Drucksachen, Publikationen 203'990.00 181'660.00 170'628.80\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 31'170.00 35'040.00 25'595.50\n3104 Lehrmittel 312'490.00 315'470.00 286'979.30\n3105 Lebensmittel 114'600.00 125'090.00 113'408.03\n3106 Medizinisches Material 3'320.00 4'720.00 2'906.95\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 353'140.00 251'670.00 317'277.41\n3110 Büromöbel und Geräte 49'600.00 17'990.00 105'423.45\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 189'160.00 166'200.00 159'932.24\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'140.00 6'960.00 6'274.77\n3113 Hardware 92'570.00 23'120.00 19'793.30\n3118 Immaterielle Anlagen 12'170.00 34'900.00 25'619.65\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'500.00 2'500.00 234.00\n\n312 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'177'140.00 1'177'040.00 1'190'283.84\n\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'177'140.00 1'177'040.00 1'190'283.84\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'614'410.00 1'575'220.00 1'546'150.17\n\n- 31 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:41 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'217'270.00 1'261'050.00 1'268'886.22\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 11'000.00 14'000.00 5'442.10\n3132 Honorare externe Berater, \n\nGutachter, Fachexperten etc.\n107'810.00 68'320.00 85'968.45\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 69'750.00 22'850.00 17'329.55\n3134 Sachversicherungsprämien 144'070.00 144'720.00 115'006.65\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 48'830.00 49'780.00 41'099.25\n3137 Steuern und Abgaben 15'680.00 14'500.00 12'417.95\n\n314 Baulicher Unterhalt und \nbetrieblicher Unterhalt\n\n837'380.00 806'180.00 775'632.68\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 20'300.00 19'270.00 28'620.05\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 271'000.00 288'510.00 268'206.31\n3142 Unterhalt Wasserbau 7'800.00 4'000.00 1'744.10\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 59'500.00 59'500.00 65'787.55\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 361'770.00 319'100.00 287'222.62\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 117'010.00 115'800.00 124'052.05\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen\n\n332'100.00 324'930.00 319'758.91\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 7'500.00 7'500.00 4'855.20\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n148'260.00 145'970.00 154'671.66\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 11'000.00 10'000.00 7'897.35\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 162'910.00 159'190.00 150'967.80\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'430.00 2'270.00 1'366.90\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n113'460.00 93'870.00 88'047.10\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 112'660.00 93'070.00 88'047.10\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 800.00 800.00\n\n317 Spesenentschädigungen 239'510.00 244'840.00 210'280.43\n3170 Reisekosten und Spesen 36'960.00 33'730.00 35'354.40\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 202'550.00 211'110.00 174'926.03\n\n318 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n391'220.00 410'550.00 449'172.86\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen 158'000.00\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 391'220.00 410'550.00 291'172.86\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 59'490.00 73'090.00 70'695.87\n3190 Schadenersatzleistungen 4'000.00 4'000.00 3'830.45\n3192 Abgeltung von Rechten 720.00 750.00 716.80\n3199 Übriger Betriebsaufwand 54'770.00 68'340.00 66'148.62\n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'810'050.00 1'743'360.00 1'541'210.05\n\n330 Sachanlagen VV 1'789'030.00 1'718'160.00 1'534'928.85\n3300 Planmässige Abschreibungen \n\nSachanlagen\n1'789'030.00 1'718'160.00 1'534'928.85\n\n332 Abschreibungen Immaterielle \nAnlagen\n\n21'020.00 25'200.00 6'281.20\n\n3320 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n21'020.00 25'200.00 6'281.20\n\n34 Finanzaufwand 369'430.00 273'860.00 287'026.25\n\n340 Zinsaufwand 157'950.00 159'660.00 208'561.23\n3400 Verzinsung laufende \n\nVerbindlichkeiten\n9'250.00 29.05\n\n3401 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n12'000.00 12'500.00 3'797.20\n\n3406 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'500.00 2'500.00\n\n- 32 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:41 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3409 Übrige Passivzinsen 134'200.00 144'660.00 204'734.98\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n146'480.00 44'200.00 15'396.62\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften \nFV\n\n142'000.00 37'770.00 9'245.20\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt \nLiegenschaften FV\n\n1'950.00 3'900.00 3'758.52\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 2'530.00 2'530.00 2'392.90\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 65'000.00 70'000.00 63'068.40\n3499 Übriger Finanzaufwand 65'000.00 70'000.00 63'068.40\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.00\n\n351 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.00\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen \nEK\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.00\n\n36 Transferaufwand 36'201'960.00 29'171'430.00 28'194'025.86\n\n361 Entschädigungen an \nGemeinwesen\n\n14'712'400.00 9'435'820.00 9'053'281.15\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n14'108'930.00 8'769'070.00 8'532'032.10\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n603'470.00 666'750.00 521'249.05\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 2'185'110.00 2'404'800.00 2'274'487.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an \n\nKanton\n1'861'110.00 1'876'800.00 1'869'361.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an \nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n324'000.00 528'000.00 405'126.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und \nDritte\n\n19'208'890.00 17'304'980.00 16'844'262.71\n\n3631 Beiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n6'124'810.00 3'702'270.00 3'628'667.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'421'160.00 1'432'460.00 1'413'011.50\n\n3634 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'155'310.00 1'225'280.00 1'623'069.85\n\n3635 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n1'976'660.00 1'934'910.00 1'776'379.51\n\n3636 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n421'310.00 439'510.00 436'009.05\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 8'104'640.00 8'565'550.00 7'959'625.80\n3638 Beiträge an das Ausland 5'000.00 5'000.00 7'500.00\n\n366 Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n83'400.00 13'640.00 10'000.00\n\n3660 Planmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge\n\n83'400.00 13'640.00 10'000.00\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 12'160.00 12'190.00 11'995.00\n3690 Übriger Transferaufwand 12'160.00 12'190.00 11'995.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 1'900'520.00 91'670.00 1'096'281.10\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 1'900'520.00 91'670.00 1'096'281.10\n3892 Einlagen in Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n22'531.45\n\n- 33 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:41 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des \nEK\n\n91'670.00\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische \nReserven\n\n1'900'520.00 1'073'749.65\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 609'270.00 608'670.00 606'152.33\n\n391 Dienstleistungen 476'780.00 462'270.00 421'059.33\n3910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n476'780.00 462'270.00 421'059.33\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 56'310.00 70'220.00 108'913.00\n3940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n56'310.00 70'220.00 108'913.00\n\n4 Ertrag 58'560'800.00 45'494'580.00 46'824'820.36\n\n40 Fiskalertrag 24'450'280.00 24'888'300.00 24'667'813.32\n\n400 Direkte Steuern natürliche \nPersonen\n\n20'552'000.00 20'813'000.00 20'030'494.07\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n18'317'000.00 18'677'000.00 17'865'517.50\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'711'000.00 1'619'000.00 1'656'292.05\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 524'000.00 517'000.00 508'684.52\n\n401 Direkte Steuern juristische \nPersonen\n\n1'185'000.00 1'441'000.00 1'623'904.15\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'159'000.00 1'405'000.00 1'608'339.45\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen 21'000.00 32'000.00 10'137.05\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n4019 Übrige direkte Steuern juristische \n\nPersonen\n5'000.00 4'000.00 5'427.65\n\n402 Übrige Direkte Steuern 2'679'000.00 2'601'000.00 2'978'975.10\n4021 Grundsteuern 1'815'000.00 1'805'000.00 1'774'104.25\n4022 Vermögensgewinnsteuern 778'000.00 720'000.00 1'009'055.80\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 44'000.00 44'000.00 119'207.30\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 42'000.00 32'000.00 76'607.75\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 34'280.00 33'300.00 34'440.00\n4033 Hundesteuer 34'280.00 33'300.00 34'440.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 465'000.00 474'120.00 441'022.40\n\n412 Konzessionen 465'000.00 474'120.00 441'022.40\n4120 Konzessionen 465'000.00 474'120.00 441'022.40\n\n42 Entgelte 8'545'180.00 9'083'320.00 8'886'474.70\n\n420 Ersatzabgaben 426'000.00 423'000.00 406'521.45\n4200 Ersatzabgaben 426'000.00 423'000.00 406'521.45\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 279'340.00 277'000.00 271'033.35\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 279'340.00 277'000.00 271'033.35\n\n424 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n3'717'220.00 3'979'740.00 4'016'742.45\n\n4240 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n3'717'220.00 3'979'740.00 4'016'742.45\n\n- 34 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:41 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'176'920.00 1'280'950.00 1'348'783.00\n4250 Verkäufe 1'176'920.00 1'280'950.00 1'348'783.00\n\n426 Rückerstattungen 2'911'900.00 3'093'230.00 2'813'909.95\n4260 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n2'911'900.00 3'093'230.00 2'813'909.95\n\n427 Bussen 17'300.00 16'400.00 19'234.50\n4270 Bussen 17'300.00 16'400.00 19'234.50\n\n429 Übrige Entgelte 16'500.00 13'000.00 10'250.00\n4290 Übrige Entgelte 16'500.00 13'000.00 10'250.00\n\n44 Finanzertrag 14'785'930.00 1'370'170.00 2'169'644.56\n\n440 Zinsertrag 244'060.00 263'620.00 309'988.20\n4400 Zinsen flüssige Mittel\n4401 Zinsen Forderungen und \n\nKontokorrente\n115'100.00 125'100.00 111'250.30\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 128'960.00 138'520.00 198'737.90\n\n441 Realisierte Gewinne FV 114'287.00\n4411 Gewinn aus Verkäufen von \n\nSachanlagen FV\n114'287.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 369'960.00 377'450.00 379'230.65\n4430 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften FV\n369'960.00 377'450.00 379'230.65\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 13'780'000.00 789'002.00\n4443 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n13'780'000.00 789'002.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und \nBeteiligungen des VV\n\n5'550.00 6'650.00 6'550.00\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 5'550.00 6'650.00 6'550.00\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n16'190.00 16'190.00 16'190.00\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder andere \nprivatrechtliche Organisationsform\n\n16'190.00 16'190.00 16'190.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 370'170.00 706'260.00 554'396.71\n4470 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften VV\n278'630.00 623'720.00 218'184.15\n\n4472 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV\n\n73'000.00 73'000.00 77'121.75\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 18'540.00 9'540.00 259'090.81\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n33'030.00 24'320.00 133'664.10\n\n450 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n126'205.00\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK 126'205.00\n\n451 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n33'030.00 24'320.00 7'459.10\n\n4510 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n33'030.00 24'320.00 7'459.10\n\n46 Transferertrag 8'581'500.00 8'724'950.00 8'332'138.68\n\n- 35 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n28.08.2017\n\n14:41 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2018 Budget 2017 Rechnung 2016\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n461 Entschädigungen von \nGemeinwesen\n\n7'999'830.00 8'147'490.00 7'756'781.48\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n7'653'390.00 7'780'980.00 7'433'015.48\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden \nund Gemeindeverbänden\n\n346'440.00 366'510.00 323'766.00\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 156'560.00 153'880.00 150'859.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von \n\nKantonen und Konkordaten\n156'560.00 153'880.00 150'859.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und \nDritten\n\n409'470.00 407'870.00 407'209.80\n\n4630 Beiträge vom Bund\n4631 Beiträge von Kantonen und \n\nKonkordaten\n334'290.00 329'690.00 334'228.25\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindeverbänden\n\n27'000.00 30'000.00 24'800.55\n\n4635 Beiträge von privaten \nUnternehmungen\n\n48'180.00 48'180.00 48'181.00\n\n469 Verschiedener Transferertrag 15'640.00 15'710.00 17'288.40\n4690 Übriger Transferertrag 12'160.00 12'190.00 11'995.00\n4699 Rückverteilungen 3'480.00 3'520.00 5'293.40\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 1'090'610.00 320'730.00 1'587'910.27\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 1'090'610.00 320'730.00 1'587'910.27\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n10'000.00 18'379.90\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen \ndes EK\n\n821'550.00 41'670.00 1'242'374.87\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischen \nReserven\n\n4896 Entnahmen aus \nNeubewertungsreserven\n\n58'093.00\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n49 Interne Verrechnungen 609'270.00 608'670.00 606'152.33\n\n491 Dienstleistungen 476'780.00 462'270.00 421'059.33\n4910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n476'780.00 462'270.00 421'059.33\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 56'310.00 70'220.00 108'913.00\n4940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n56'310.00 70'220.00 108'913.00\n\n9 Abschlusskonten 30'680.00 220'430.00 315'070.00 815'000.00 612'989.77 67'952.15\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 30'680.00 220'430.00 315'070.00 815'000.00 612'989.77 67'952.15\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung\n9000 Ertragsüberschuss\n9001 Aufwandüberschuss\n\n901 Abschluss Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n30'680.00 220'430.00 315'070.00 815'000.00 612'989.77 67'952.15\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n30'680.00 315'070.00 612'989.77\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n220'430.00 815'000.00 67'952.15\n\n- 36 -\n\n\n\n\n