text: \nGemeinde \n\n Grosser Gemeinderat \n \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll \n \nSitzung Nr. 8 \nDatum 25. November 2015 \n \n\n \n65 25.321. Verpflichtungskredite \n\nAusführungsprojekt Sanierung Reichenbachbrücke, Verpflichtungs-\nkredit \n\nPräsidentin: Wird das Eintreten auf dieses Geschäft bestritten? Das ist nicht der Fall. Die \nGPK hat das Wort. \n \nHans-Jörg Rothenbüler, GPK: Die GPK hat eine Anmerkung zur Tabelle der Finanzkommis-\nsion auf Seite 6. Die GPK hat schon in der GGR-Sitzung vom 14. Oktober 2015, es geht um \ndas Geschäft "Ersatzbeschaffung Gemeindefahrzeug", zur besseren Übersicht angeregt. Die \nTabelle der Belastungen soll auf 10 oder 40 Jahre, je nach Geschäft, ausgeweitete werden. \nSollte das aus Platzgründen nicht möglich sein, regen wir an, nur die ersten und letzten zwei \nbis drei Jahre anzuzeigen. Das Gleiche gilt auch für die Tabelle im Geschäft "Sanierung \nSchiessanlage Wolfacker". \n \nPräsidentin: Der Gemeinderat hat das Wort. \n \nPeter Traber, Gemeinderat: Im vorliegenden Geschäft geht es darum mit einer Sanierung \nder den Zustand der Reichenbachbrücke so zu verbessern, dass der sichere Betrieb für die \nnächsten 50 bis 60 Jahre wieder gewährleistet ist.  Das Sanierungsprojekt hat drei Schwer-\npunkte: \n\n Sanierung der Brücke mit einer Verbreiterung des Trottoirs auf 2 Meter und Neuinstalla-\ntion  der Werkleitungshüllrohre \n\n Sicherung der historischen Brücke \n\n Verbesserung der Böschungssicherung und des Hochwasserschutzes. \n \nDrei Punkte zum vorliegenden Bericht möchte ich noch hervorheben: \n\n Sanierungsbedarf: Damit die Sicherheit der Brücke gewährleistet bleibt und sich die Sa-\nnierungskosten in einem vertretbaren Rahmen bewegen, empfiehlt es sich, die Sanie-\nrung jetzt vorzunehmen. \n\n Das Sanierungsprojekt beinhaltet nur Massnahmen, die eine Nutzung bis 28 Tonnen \nerlauben. Sollte sich im Zuge der Untersuchungen am Vorspannkabel, es ist im Bericht \nbeschrieben, zeigen, dass eine Nutzung bis 40 Tonnen ohne Kostenfolge möglich wäre, \nwürde geprüft, ob man die höhere Nutzlast zulassen will. Für diesen Entscheid würden \ndie politischen Organe der Gemeinde einbezogen. \n\n Mit der Denkmalpflege wurde mehrmals besprochen, ob ein Rückbau des historischen \nBrückenbogens möglich wäre. Wie ihr dem Bericht entnehmen konntet, ist dies nicht \nmöglich, ein Rückbau wäre nicht erlaubt. Dem Anliegen der Denkmalpflege wird mit den \nBaumeisterarbeiten mit Kosten von Fr. 25‘000.00 Rechnung getragen. \n\n \nDie Unterhaltsplicht liegt bei der Gemeinde. Mit einem Zuwarten der Sanierung steigt das \nRisiko, dass die Sanierungskosten zu einem späteren Zeitpunkt deutlich über dem zur Zeit \ngeplanten Kostenbetrag von Fr. 25'000.00 liegen könnten. Die Frage der GPK wird Kurt Jörg \nbeantworten. \n \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Zollikofen, 25. November 2015 Seite 2 \n\n \nKurt Jörg, Gemeinderat: Ich kann es kurz machen: Wir haben das aufgenommen und wer-\nden es unter Berücksichtung der GPK-Vorschläge zu Beginn des neuen Jahres überarbeiten \nund präsentieren. \n \nPräsidentin: Das Wort ist offen für die Fraktionen.  \n \nMarkus Burren, SVP: Es handelt sich um ein gut vorbereites Projekt. Alle beteiligten Perso-\nnen haben ihre Arbeit gut bis sehr gut gemacht. Danke. Wenn man das hört, könnte man \ndenken, die SVP sei dafür. Dem ist aber nicht so. Der Grund ist die Sanierung der alten Brü-\ncke. Zitat aus der Vorlage: "Die Brücke ist als gesamtes Element, Fahrbahn und historischer \nBrückenbau, eine schützenswerte Einheit und als sogenanntes K-Objekt im Bauinventar des \nKantons Bern eingetragen. Ein Herauslösen aus dem Bauinventar, sei es als Ganzes oder \nals Teil davon, ist nicht möglich. Somit ist ein Rückbau gemäss Artikel 10b Absatz 2 Bauge-\nsetz nicht erlaubt."  \n \nIm Moment ist das so. Aber es ist eine Motion von EDU-Grossrat Tanner von Ranflüh hän-\ngig. Er fordert, dass es mehr Spielraum bei den Baudenkmälern des Kantons Bern gibt. Mit \nder Erheblichkeitserklärung der Motion sollen 16'000 Objekte im Kanton Bern aus dem In-\nventar gestrichen werden. Bei unserem Objekt dürfen wir sogar Abbrucharbeiten machen, so \ndass wir das Trottoir gemäss Norm ausbauen können. Das ist erlaubt. Deswegen verlangen \nwir eine Sistierung des Geschäftes, das heisst logischerweise einen Rückbau. \n \nDas Geschäft ist gut aufbereitet, aber der Zeitpunkt ist ein wenig zu früh. Die Bereinigung \nmuss zuerst durch. Heute sind 10 % der Gebäude im Kanton Bern geschützt. Neu sollen es \nnoch 6 % sein. Also 4 % weniger, die irgendwo her kommen. Wenn wir die alte Brücke, die \nman nur sieht, wenn man von unten her guckt und dafür in den Chräbsbach steigt, sanieren, \ndann geben wir dem Vorschub, dass dies dann auf immer und ewig im Inventar bleibt. \n \nAus dieser Sicht müssen wir hier ein Zeichen setzen und sagen, dass wir nicht mitmachen. \nDas ist wichtig. Wenn wir das immer wieder schlucken, und das sagen alle Gewerbler, die \nmit den Leuten der Denkmalpflege zu tun haben, ist das mühselig. Je nach dem wer von der \nDenkmalpflege kommt, darf man manchmal fast alles, oder dann eben nichts tun. \n \nIch spreche nicht für mich, bei uns ist nichts geschützt. Ich spreche für die anderen, die be-\ntroffen sind. Ich warte noch die Reaktion des Gemeinderates ab und äussere mich danach \ngerne nochmals.  \n \nPräsidentin: Darf ich nachfragen? Sie haben eine Sistierung beantragt - wäre das ein Rück-\nweisungsantrag? \n \nMarkus Burren, SVP: Ja. Sistieren können wir nicht, dementsprechend ist es ein Rückwei-\nsungsantrag.  \n \nHans-Jörg Rothenbühler, BDP: Ich schliesse mich dem Vorredner an. Ein tolles Papier und \nsehr gut gemacht. Ich wohne seit 15 Jahren an der Reichenbachstrasse. Im Papier habe ich \nzum ersten Mal von einem "schützenswerten Unterbau" gelesen. Den habe ich nie gesehen, \nobwohl ich jeden Tag mit meinen Hunden dort spaziere. Nun habe ich erfahren, dass ich \nüber ein historisches, schützenwertes K-Objekt laufe. Das heisst: "bedeutende architektoni-\nsche Qualität und ausgeprägte Eigenschaften". Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die-\nses Sandsteinbrückli, das auch keine tragende Funktion hat, noch saniert werden muss. Wir \nunterstützen den Rückweisungsantrag der SVP.  \n \nFalls aber, wie Peter Traber gesagt hat, eine 40-Tonnen-Öffnung im Gespräch wäre, würden \nwir diese mit aller Macht ablehnen. Die 28 Tonnen, welche im Moment dort noch fahren dür-\nfen, reichen. Wir haben viel weniger Schleichverkehr durch die schweren Lastwagen, welche \nRichtung Bremgarten gehen. \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Zollikofen, 25. November 2015 Seite 3 \n\n \nPräsidentin: Ist das ein Antrag, keine 40-Tönner durchzulassen? \n \nHans-Jörg Rothenbühler, BDP: Nein, das käme erst, wenn der Gemeinderat sich für die 40-\nTönner entscheiden würde. \n \nHans-Jörg Rhyn, SP: Der Unterhalt, die Tragfähigkeit und die Sanierung der Strassenbrücke \nin der Reichenbachkurve ist seit vielen Jahren ein Thema. Heute legt uns der Gemeinderat \nein Sanierungsprojekt vor, das die wichtigsten Mängel und Alterserscheinungen beseitigt und \nkostenmässig in einem vernünftigen Verhältnis zur Wichtigkeit dieser Brücke und Strassen-\nverbindung steht. \n \nZum Bericht und Antrag des Gemeinderates gibt es in Bezug auf die Notwendigkeit und in \nbautechnischer Hinsicht keine Fragen. Aber auch die SP-Fraktion hat sich bei der Beratung \ngewundert über die Schutzwürdigkeit des etwa hundert Jahre alten Brückenbogens, der nur \nvon unten, also nur aus dem Krebsbach heraus sichtbar ist und keine Funktion mehr erfüllt. \n \nDie Sicherung dieses Bogens macht zwar nur knapp 10 % des Gesamtkredites aus, aber \nman kann sich füglich fragen, ob die Denkmalpflege, die den Bogen als schützenswert er-\nachtet, nicht die gesamte Summe von Fr. 25'000.00 für die Sicherung und Erhaltung über-\nnehmen müsste. Das würde aber bedingen, dass die Baubewilligungsbehörde, in diesem \nFall das Regierungsstatthalteramt, die Auffassung der Gemeinde teilt, die Schutzwürdigkeit \nnicht bestätigt und den Abbruch, beziehungsweise Rückbau bewilligt.  \n \nEin mutiger Entscheid der Gemeindebehörde reicht also nicht, weil der Gemeinderat hier \nnicht alleinige Entscheidinstanz ist. Es wäre grosse Überzeugungsarbeit beim Regierungs-\nstatthalter zu leisten, vor dem Hintergrund, dass auch gegen einen Entscheid des Statthal-\nters eine Einsprache der Denkmalpflege bei der Baudirektion und beim Verwaltungsgericht \nmöglich bleibt. \n \nDas alles ist ohne personellen Aufwand und ohne zusätzliche Kosten nicht zu haben. Und \ndiese zusätzlichen Kosten müssen wir ins Verhältnis setzen zu den Fr. 25'000.00, die für die \nSicherung des alten Brückenbogens nötig sind. \n \nDie SP-Fraktion kommt zum Schluss, dass auch hier die Verhältnismässigkeit zu beachten \nist und die Sanierung, angesichts des unsicheren Ausgangs weiterer Verhandlungen, nicht \nverzögert werden sollte. \n \nZusatzkosten für eine Befahrbarkeit der Brücke mit 40-t-Lastwagen lehnt die SP-Fraktion ab. \nDie anschliessenden Strassen eignen sich nicht für solch grosse Fahrzeuge. Der Sanierung \ngemäss Bericht und Antrag stimmen wir zu. Zum Rückweisungsantrag äussern wir uns spä-\nter, wenn wir die Reaktion des Gemeinderates kennen. \n \nMarceline Stettler, GFL: Das Ziel des Geschäftes, die Sanierung Reichenbachbrücke, also \ndas heisst, die Brücke so zu verbessern, dass sie für die nächsten 50 bis 60 Jahre hält, \nscheint unbestritten zu sein. Dieser Meinung ist auch die GFL. Wir sind ebenfalls der Mei-\nnung, dass 28 Tonnen reichen. Mit dem historischen Aspekt jedoch, scheint mir niemand \nwirklich glücklich zu sein und ich befürchte fast, es wird auch heute Abend niemand glücklich \ndamit. Ich bin es auch nicht. \n \nIch habe mir die Mühe genommen und ging die Brücke anschauen. Ich stieg in das Bachbett \nhinunter, bereute fast, dass ich kein Seil mitgenommen hatte, um mich wieder hinaufzuzie-\nhen, auch Gummistiefel hatte ich nicht dabei. Als ich aber die Brücke vor mir hatte, fragte ich \nmich wirklich, was denn hier nun historisch sein soll. Denn auf der Zeichnung auf Seite 5 der \nUnterlage sieht man die einzelnen Steine eingezeichnet, das sieht schön aus. Aber in Wirk-\nlichkeit ist auf der rechten Seite ein grosser Teil saniert, also "verpflästert". Das hat mich ge-\nstört und ich finde es ein Flickwerk und weniger "historisch". Aber entscheidend ist, dass sie \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Zollikofen, 25. November 2015 Seite 4 \n\n \nnach wie vor als sogenanntes K-Objekt im Bauinventar des Kantons als schützenswert ein-\ngetragen ist. Und dass die Gemeinde Zollikofen als Werkeigentümerin für Erhalt und Unter-\nhalt zuständig ist.  \n \nWas machen wir nun? Der Rückweisungsantrag der SVP ist zwar gut gemeint, aber macht \nuns etwas Mühe. Weil es in der Motion Tanner, welche den Titel "Mehr Spielraum bei erhal-\ntenswerten Baudenkmälern" einzig und allein um die "Erhaltenswerten" geht. Bei der Rei-\nchenbachbrücke ist es ein "schützenswertes" Objekt. Das ist nicht dasselbe, schützenswert \nist höher als erhaltenswert. Deshalb können wir nicht zustimmen. Man müsste das Geschäft \nso lange zurückstellen, bis der Grosse Rat im Rahmen der Kulturpflegestrategie die Redukti-\non der Denkmalpflege-Objekte abgeschlossen hat. Aber das dauert, das kann Jahre dauern. \nDenn die erhaltenswerten Objekte haben Vorrang. Und ob bei dieser Überprüfung das Brü-\nckli tatsächlich von "schützenswert" in "erhaltenswert" zurückgestuft oder herausgenommen \nwird, ist sehr ungewiss. Der Gemeinderat hat das vorher auch schon erwähnt. Eine derartige \nÜberprüfung braucht Zeit und es besteht das Risiko, dass die Schäden grösser werden. Also \nkostet es im Endeffekt mehr als die Fr. 25'000.00, die ja, wenn wir das ganze Projekt an-\nschauen, nicht ein wahnsinniger Betrag sind. Ganz zu schweigen davon, was passieren \nkönnte, wenn die Brücke plötzlich einstürzt und man in einer Notfallübung alles aus dem \nBach holen müsste. Das kostet ganz sicher mehr. Darum hat sich die GFL entschieden, dem \nAntrag des Gemeinderates mehrheitlich und ohne Begeisterung zuzustimmen, weil wir kei-\nnen besseren Lösungsvorschlag haben. Wir erwarten aber, dass sich der Gemeinderat dafür \neinsetzt, eine Überprüfung vorzuziehen und mit den zuständigen Personen Kontakt auf-\nnimmt. Nicht dass wir sanieren und die Brücke ein Jahr später aus dem Register genommen \nwird. Ansonsten stimmen wir zu.  \n \n18.35 Uhr: Dubravka Lastric erscheint. \n \nPatrick Heimann, FDP: Das Geschäft wurde ausführlich behandelt, ich kann mich den Vor-\nrednern anschliessen, die Unterlagen sind auch für Nicht-Baustatiker gut aufbereitet, das \nwas man ergänzen könnte, hat die GPK bereits gemeldet. \n \nDie Sanierung ist nicht bestritten und die Abklärungen haben ergeben, dass die Brücke eben \nals schützenswert und nicht erhaltenswert eingestuft ist. Das würde zu unnötigen Verzöge-\nrungen führen, es würden Jahre ins Land gehen, bis wir uns dort einig wären. Es geht um \nFr. 25'000.00. Was wir bedauern ist, dass es nicht mehr Angaben zur finanziellen Beteiligung \ndes Kantons hat. Hier fehlen uns noch Abklärungen. Wichtig ist auch, dass die Tragfähigkeit \nder Brücke für die nächsten 50 bis 60 Jahre angestrebt wird. Auffallend war auch das Ver-\nhältnis Planungskredit mit Fr. 114'000.00 gegenüber Baukosten von Fr. 263'000.00. Das ist \nfast ein Drittel für die Planung. Das ist aber gut investiertes Geld. Wir stimmen dem Geschäft \nzu. \n \nPräsidentin: Gibt es Meldungen aus dem Rat? \n \nThomas Ackermann, CVP: Die CVP hat als erste Partei ihre Meinung den anderen Parteien \nkundgetan. Wir finden die Vorarbeiten gut, haben aber zwei Vorbehalte. Das wegen der "his-\ntorischen" Brücke und den 40 Tonnen. Die 40 Tonnen kommen später, aber auch wir sind \nder Meinung, dass das nicht sein muss. \n \nZum Brückenbau: Wir wären froh, wenn man das nicht machen müsste. Es wird zwar der \nDrohfinger gezeigt und gesagt, wenn man länger warte, werde das ganze Projekt teurer und \ndie Abklärungen seien auch nicht gratis. \n \nIch habe schon öfter hier die Verhältnismässigkeit betont; am liebsten würde ich das Ge-\nschäft "versorgen", so dass es nicht gemacht wird. Aber wir haben eben keine Zahlen, wel-\nche Auswirkungen das hat und was uns am Schluss günstiger zu stehen kommt. Das macht \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Zollikofen, 25. November 2015 Seite 5 \n\n \ndie Sache schwieriger. Wir warten noch auf die Meinung des Gemeinderates und entschei-\nden uns dann. \n \nRoland Stucki, EVP: Auch wir haben uns eine Meinung gebildet, aber aufgrund der Stellung-\nnahmen die hier zu hören waren, sind wir der Meinung, dass die SP und die GFL am stich-\nhaltigsten argumentiert haben. Was uns blühen würde, wenn wir das weiterziehen und abklä-\nren und die daraus entstehenden Kosten möchten wir uns sparen. Dann kommt die Thematik \n"schützenswert" beziehungsweise "erhaltenswert". Unser Haus ist erhaltenswert. Aber \n"schützenswert" ist eine Stufe höher. Deshalb kann man auch nicht einfach abreissen. Es ist \ngescheiter, zu sanieren, wir haben schon für Blöderes Geld ausgegeben.  \n \nRalph George, FDP: Ich habe eine Frage, deren Antwort ich dem Antrag zuwenig entneh-\nmen kann: Wie dringlich ist die Sanierung dieser Brücke? Kann man noch zwei, drei Jahre \nwarten? Vielleicht löst sich dann das Problem "schützenswert" von selber. \n \nPräsidentin: Möchte sich der Gemeinderat noch äussern? \n \nBeat Baumann, Bauverwalter: Ich versuche möglichst gut Auskunft zu geben bezüglich der \ndenkmalpflegerischen und weiteren Aspekte. Ich fange mit der Dringlichkeit an: Es ist nicht \nso, dass man Sofortmassnahmen ergreifen müsste, oder die Brücke einsturzgefährdet ist. \nAber wir sollten in den nächsten Jahren, und ich kann hier nicht beziffern auf wieviele Jahre \nhinaus, sanieren, damit nicht weitere Folgeschäden entstehen. Ob das aber drei, vier oder \nfünf Jahre sind, möchte ich nicht zu Protokoll geben. Aber in den nächsten ein oder zwei \nJahren passiert sicher nichts. \n \nZur Belastung "40 Tonnen" beziehungsweise "28 Tonnen". Vielleicht war das im Papier et-\nwas missverständlich formuliert. Es steht nicht, dass wir die Brücke für die 40-Tönner fitma-\nchen wollen. Wir möchten lediglich im Zuge der Sanierungsarbeiten, wenn alles offenliegt, \nüberprüfen, wie die Tragfähigkeit wirklich ist. Wenn sie 40 Tonnen zulassen würde, wäre es \nallenfalls eine Option, die Einschränkung aufzuheben. Darüber würde das kompetente Organ \nbefinden und das wäre zum heutigen Zeitpunkt die Sicherheitskommission. \n \nZur Denkmalpflege: Sie war in den letzten Wochen und Monaten Thema in den Schlagzei-\nlen, nicht zuletzt auch in den Debatten im Grossen Rat. Es gab verschiedene Vorstösse, \ndarunter auch die Motion Tanner, diese bezieht sich aber nur auf die erhaltenswerten Objek-\nte. Es gibt aber eine Planungserklärung des Grossen Rates, die gutgeheissen wurde. In die-\nser wird die Denkmalpflege beauftragt, innerhalb von fünf Jahren alle schützens- und erhal-\ntenswerten Objekte zu überprüfen. Das ist nicht derselbe Status, wie der einer Motion, aber \nder Grosse Rat hat dort ein Zeichen gesetzt, in welche Richtung es gehen soll. \n \nDie Überprüfung steht an und ein erster Teil wurde in der Gemeinde Zollikofen bereits ge-\nmacht. Man hat die sogenannten "Baugruppen" überprüft. Diese sind massiv reduziert wor-\nden. Das heisst, die erhaltenswerten Objekte innerhalb einer Baugruppe werden automatisch \nzu einem K-Objekt, dort ist die Denkmalpflege zuständig. Sind sie nicht in einer Baugruppe, \nist die Denkmalpflege nicht zuständig, dann liegt es in der Kompetenz der Gemeindebehör-\nden und das ist ein wichtiger Unterschied. Diese Revision ist abgeschlossen und sollte bald \naufgelegt werden. Dort werden viele Objekte zurückgestuft von einem K-Objekt in ein erhal-\ntenswertes Objekt. Es ist aber so, dass in Reichenbach die Baugruppe bestehen bleibt. Das \nist auch verständlich, wenn wir das im Gesamtkontext der Schlossanlage und den weiteren \nschützenswerten Gebäuden dieses Perimeters betrachten. Diese Baugruppe bleibt bestehen \nund damit ist die Brücke, ob erhaltenswert oder schützenswert, immer ein K-Objekt. Die ein-\nzige Türe, die noch offen bleiben könnte, wäre, wenn die Brücke ganz aus dem Inventar fal-\nlen würde. Das ist theoretisch bei einer solchen Überprüfung möglich. Aber wenn wir das \nSignal der Denkmalpflege beachten, aus meiner Sicht eher unrealistisch. Sie hat in einem \nSchreiben, das im September an den Gemeinderat ging, klar gesagt, dass nach der Über-\nprüfung der Baugruppen der nächste Schritt die Überprüfung der erhaltenswerten Objekte \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Zollikofen, 25. November 2015 Seite 6 \n\n \nsein werde. Dass also ein schützenswertes Objekt nun ersatzlos aus dem Inventar gestri-\nchen wird, ist aus meiner Sicht fraglich. \n \nDie Inventare sind nicht grundeigentümerverbindlich, das heisst, wir als Eigentümer der Brü-\ncke konnten uns nie zu diesem abschliessenden Status äussern. Wie Hans-Jörg Rhyn richtig \ngesagt hat, kann man das innerhalb des Baubewilligungsverfahrens. So ist der Ablauf. Dort \nmüssten wir die Schutzwürdigkeit bestreiten, der Statthalter ist die Bewilligungsbehörde. \nWenn ich nun die Entscheide des Statthalteramtes analysiere, werden oft die Fachberichte \nder anderen kantonalen Ämter übernommen und so entschieden. Die Gemeinde müsste \nziemlich sicher den Rechtsweg beschreiten um die Schutzwürdigkeit anzuzweifeln. \n \nDie Schutzwürdigkeit ist nicht abschliessend, es gibt Hintertüren, die aber mit vielen Hürden \nbehaftet sind.  \n \nZu guter Letzt: Ein Abbruch ist ein Mehrfaches teurer als die Fr. 25'000.00 für den Erhalt des \nBauwerks. Man müsste dann auch die Böschung wieder instandstellen und sichern, dort wo \nder Bogen an die Böschung stösst. Wenn die Brücke weg wäre, gibt es keine Folgekosten \nmehr, das ist klar. Aber wir können unmöglich Ziffern nennen, auch nicht, wie sich der Zu-\nstand des alten Brückenbogens verändert, hier gibt es zuviele Unwegbarkeiten. \n \nPeter Traber, Gemeinderat: Dank an Beat Baumann für seine Worte und eine Bemerkung an \nThomas Ackermann: Ich möchte nicht den Drohfinger erheben, aber wenn wir auf die Um-\nsetzung der Motion Tanner warten, müssten wir mit bis zu fünf Jahren rechnen. Wenn dann \nder Entscheid negativ ausfallen würde, müssten wir weiterhin und weitere Sanierungskosten \ntragen und wegen der zeitlichen Verlängerung vermutlich auch mit höheren Sanierungskos-\nten rechnen. Zusammen mit den Gründen, wie sie Beat Baumann vorher genannt hat, emp-\nfehlen wir Ihnen, dem Geschäft zuzustimmen.  \n \nMarkus Burren, SVP: Ausschlaggebend ist nicht, wie mein Vorredner gesagt hat, die Motion \nTanner, sondern, wie Beat Baumann richtig gesagt hat, die Planungserklärung zur Kultur-\npflegestrategie. Das ist im Januar 2015 im Grossen Rat behandelt worden. Beat Baumann \nhat vorgelesen, dass alle Objekte mit schützens- und erhaltenswertem Status geprüft werden \nsollen. Die Anzahl der Gebäude soll von 10 % auf 6 % reduziert werden, so lautet der Auf-\ntrag. Er kam von Elisabeth Zäch, SP, die als Präsidentin der Bildungskommission amtet. Es \nwurde im Grossen Rat mehrheitlich gutgeheissen, also ist es ein Auftrag. Sie sagte in ihrem \nVotum folgendes: "Gerade die Bewilligungsbehörden in den Gemeinden sollen wissen und \nauch leben, dass der Entscheid über ein schützenswertes oder erhaltenswertes Gebäude \nimmer bei ihnen liegt. Die Denkmalpflege steuert nur einen Fachbericht bei." Das ist die neue \nAusgangslage. Dann geht es in den weiteren Planungserklärungen nur noch einmal um die \nBekräftigung des Grundsatzes "Schützen heisst nutzen", auch das ist der Kommission, aber \nauch dem Regierungsrat und dem…..Verwalter wichtig".  \n \nFür mich heisst das, was geschützt wird, soll man auch nutzen können. Hier sehe ich Null \nNutzen. Wir investieren, um zu erhalten, aber es ist damit nicht fertig. Es ist ein Flickwerk, \ndas nicht schöner gemacht werden kann. Ich halte an meinem Rückweisungsantrag fest. \nAuch wenn ich sehe, dass ich wohl knapp unterliegen werde. Ich möchte aber ein Signal \nsetzen, damit nicht alles einfach "durchgeht".  \n \nPräsidentin: Möchte sich der Gemeinderat noch äussern? Das ist nicht der Fall. Wer dem \nRückweisungsantrag der SVP zustimmen will, soll dies mit Handerheben zeigen. \n \nAbstimmung \nDer Rückweisungsantrag der SVP wird mit 17 Nein- gegen 15 Ja-Stimmen abgelehnt. \n \nPräsidentin: Wer nun den Antrag des Gemeinderates annehmen will, soll die Hand erheben. \n \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Zollikofen, 25. November 2015 Seite 7 \n\n \nAbstimmung \n \nDer Verpflichtungskredit von Fr. 263'000.00 (inkl. MWST) für das Sanierungsprojekt \nReichenbachbrücke zu Lasten der Investitionsrechnung (Konto 6150.5010.04) wird mit \n26 Ja- zu 7 Nein-Stimmen bewilligt.  \n \nMarkus Burren, SVP: Darf ich noch eine Bemerkung zum Thema "28 oder 40 Tonnen" ma-\nchen? In der Schweiz hat die Strassenverkehrsgesetzgebung geändert von 28 auf 40 Ton-\nnen, danach musste man bei jeder Brücke festlegen, welches Gewicht sie tragen kann. Weil \nwir hier keine Pläne und Grundlagen hatten, wurde es auf 28 Tonnen Garantiegewicht fest-\ngelegt. Hier brummten nie 40-Tönner durch, das hat ausschliesslich mit der schweizerischen \nVerkehrsgesetzgebung zu tun. \n \nBruno Vanoni, GFL: Ich habe mich bis anhin zurückgehalten, weil ich gedacht hatte, dass wir \nbald essen gehen, aber nun muss ich trotzdem etwas sagen. Wir haben vorher die Stim-\nmenzahlen eruiert, aber nicht festgestellt. Ich finde, die Präsidentin sollte dies tun und da-\nnach auch im Protokoll festhalten lassen. \n \nPräsidentin: Das hole ich gerne nach, der Antrag des Gemeinderates wurde mit 26 zu 7 \nStimmen angenommen. \n\n \n\n \n \n \n \nFür getreuen Protokollauszug \n \nZENTRALE DIENSTE \n \n\n\n


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text: \nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 1 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\nBudget 2017; Kommentar und Erläuterungen \n\nIn der nachfolgenden Auflistung sind die grösseren Anschaffungen und die aperiodischen Unter-\nhaltsarbeiten detailliert aufgeführt. Ferner sind Begründungen zu den grösseren Abweichungen \ngegenüber dem Budget 2016 in den einzelnen Konti enthalten. Ebenfalls werden gestützt auf \nArt. 111 der Gemeindeverordnung (BSG 170.111) die neuen einmaligen Ausgaben erwähnt. Die \nim Budget 2017 nicht veränderbaren Positionen sind mit einem * gekennzeichnet. \n\n0 Allgemeine Verwaltung   \n\n0110 Legislative \n\nIm Jahr 2017 finden keine ordentlichen Wahlen (Bundes-, Kantons-  \noder Gemeindewahlen) statt, was den tieferen Nettoaufwand \n(Fr. 139'040.00) begründet (Vorjahr: Nettoaufwand Fr. 172'340.00). \n\n  \n\n0120.3000.01 Exekutive; Löhne, Entschädigungen, Sitzungsgelder Gemeinderat \n\nDer Gemeindepräsident hat laut Besoldungsreglement für Behörden-\nmitglieder Anrecht auf eine höhere Besoldungsreinreihung. \n\nFr. 349'500.00 \n\n0120.3000.03 Exekutive; Sitzungsgelder nichtständige Kommissionen \n\nFür die Organisation des Freiwilligengrossanlasses sind für die  \nArbeitsgruppe Sitzungsgelder vorgesehen (vgl. Konto 3420.3130.02). \n\nFr. \n\nFr. \n\n8'700.00 \n\n2'700.00 \n\n0120.3102.01 Exekutive; Drucksachen, Publikationen, Verwaltungsbericht, \nJungbürgerbriefe \n\n Jahresbericht: Wiederkehrende Druckkosten (Fr. 5'500.00) und  \nexternes Abschlusslayout (Fr. 3'000.00) \n\n Info-Broschüre/Flyer für ausländische Bevölkerung \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n \nFr. \n\n25'300.00 \n\n \n8'500.00 \n\n \n4'600.00 \n\n0120.3199.02 Exekutive; Öffentlichkeitsarbeit \n\nNebst den allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Aufwendungen \n(u. a. Osterbott, Geburtstage, Verabschiedung Behördenmitglieder, \nBeiträge an örtliche Organisationen) ist folgende grössere Einzelposi-\ntion enthalten: \n Bevölkerungsbefragung; Standortbestimmung  \n\n(rechtsverbindlicher Beschluss Gemeinderat vom 15.6.2015) \n\nFr. \n\nFr. \n\n30'000.00 \n\n* 9'000.00 \n\n0120.3199.03 Exekutive; Begrüssung Neuzuzüger \n\nAbgabe Spiel Zollikofen-Trimory an Neuzuzüger \n\nFr. \n\nFr. \n\n3'280.00 \n\n1'080.00 \n\n0120.4290.01 Exekutive; Übrige Entgelte \n\nDer Gemeindepräsident liefert in Anlehnung an die bestehende Regle-\nmentsgrundlage (vgl. Art. 5a Abs. 3 BesoR, SSGZ 153.03) die Jahres-\nentschädigungen der politischen Mandate an die Gemeinde ab: \n Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) \n Grosser Rat \n Verband Bernischer Gemeinden (VBG) \n\nFr. 13'000.00 \n\n \n \n \n\n1'000.00 \n6'000.00 \n6'000.00 \n\n0220.3010.01 – \n0220.3055.01 \n\nAllgemeine Dienste; Löhne Verwaltungspersonal \n\nFür das Jahr 2017 wird mit keiner Teuerungszulage gerechnet. Für die \nAnrechnung von Gehaltsstufen wurde basierend auf den Bruttolöhnen \n2016 eine Quote von 1,3 % (Vorjahr: 1,4 %) durch den Gemeinderat \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 2 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\nvorgesehen. Abweichungen zu den Vorjahren sind mit den Verände-\nrungen bei den Kinder- und Betreuungszulagen, mit der Einstellung \nvon neuem Personal und Pensenveränderungen innerhalb des Stel-\nlenplans begründet sowie ggf. mit dem Anfallen oder Wegfallen von \nTreueprämien (Bemerkung gilt für alle im Budget enthaltenen Aufga-\nbenbereiche mit Lohn- und Sozialversicherungskosten). \n\n0220.3110.01 Allgemeine Dienste; Anschaffung Büromöbel, Geräte \n\n Ersatz von 4 reparaturanfälligen Bürostühlen \n Ersatz Ordnerschränke durch abschliessbare Querrollschränke \n\n(AHV-Zweigstelle) \n 3 Besucherstühle in Sozialarbeiterbüro \n 1 Sitz-/Stehtisch und 1 Besprechungstisch (Bereich Sicherheit) \n Ersatz Frankiermaschine \n\nFr. \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \nFr. \nFr. \n\n13'350.00 \n\n3'200.00 \n1'650.00 \n\n \n1'100.00 \n2'850.00 \n4'400.00 \n\n0220.3113.01 Allgemeine Dienste; Anschaffung Hardware \n\n Ersatz von 10 Laser-Netzwerkdruckern (Jahrgang 2009)  \n(1x Farb-, 9x Schwarzweiss-Laserdrucker) \n\nFr. \n\nFr. \n\n8'270.00 \n\n8'270.00 \n\n0220.3118.01 Allgemeine Dienste; Anschaffung Software \n\n Upgrade von KiSS 4 auf KiSS 5  \n(Systemrelease 2016 – 2019; 2. von 4 Tranchen) \n\nFr. \n\nFr. \n\n32'900.00 \n\n22'900.00 \n\n0220.3158.01 Allgemeine Dienste; Unterhalt Software, Lizenzen \n\nMit den vorgenommenen Programmerweiterungen (KiSS, Gemowin, \nGemdat) erhöhen sich die wiederkehrenden Wartungsgebühren  \n(total +Fr. 6'880.00). Im Weiteren sind einmalige Dienstleistungen für \nden Datenbank-Upgrade auf SQL2012 (Fr. 2'180.00) budgetiert  \n(Vorjahr: Fr. 109'930.00). \n\nFr. 118'910.00 \n\n0220.4612.01 Allgemeine Dienste; Interne Verrechnung Verwaltungskosten \n\nAnpassung und Korrekturen der verwaltungsinternen Leistungsver-\nrechnung auf Vollkostenbasis z. L. der Spezialfinanzierungen (Vorjahr: \nFr. 289'160.00). Die Berechnungsbasis bildet die Rechnung des  \nVorjahres (vgl. Konto 1500.3612.01, 7101.3612.01, 7201.3612.01, \n7301.3612.01). \n\nFr. * 328'690.00 \n\n0290.3144.01 Verwaltungsliegenschaft Wahlackerstrasse 25; Baulicher  \nUnterhalt Gebäude \n\nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwand sind folgende grössere Einzelpositionen enthalten: \n Erstellen zusätzliche Kaltwasserleitung mit Gartenventil \n Reparaturen Bürotüren (Türbänder) und Türschliesser \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \nFr. \n\n21'130.00 \n\n \n \n \n\n1'960.00 \n1'800.00 \n\n0290.3300.41 \n \n0290.3300.61 \n\nVerwaltungsliegenschaft Wahlackerstrasse 25; Planmässige  \nAbschreibungen Hochbauten \nVerwaltungsliegenschaft Wahlackerstrasse 25; Planmässige  \nAbschreibungen Mobilien \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Sanierung Elektroinstallationen und \nUmbau Einwohnerkontrolle). \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n4'800.00 \n \n\n7'500.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 3 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n0291.4470.01 Verwaltungsliegenschaft übrige Gebäude; Mietzinse  \n(Bernstrasse 3, 3A, Wahlackerstrasse 17) \n\nMit der Heilsarmee konnte für die Kollektivunterkunft an der Bern-\nstrasse 3A der bestehende Mietvertrag erneuert werden. Bislang \nwurde kein Mietzins verlangt, da die Heilsarmee die jährlichen Amorti-\nsationszahlungen für die Erstellungskosten des Gebäudes an den \nKanton zuhanden des Bundesamtes für Flüchtlinge direkt übernom-\nmen hat. Für die Bodennutzung hat die Heilsarmee einen jährlichen \n„Baurechtszins“ an die Gemeinde entrichtet, welcher neu im Mietpreis \nintegriert ist (vormals Konto 0291.4470.02). Seit dem 1.7.2016 wird die \nMiete von der Heilsarmee direkt an die Gemeinde bezahlt. \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n108'550.00 \n\n \n* 78'960.00 \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung   \n\n1110.3130.01 Polizei; Dienstleistungen Dritter \n\nNebst den Kontrollgängen von der Securitas (Beschluss Gemeinderat \nvom 20.2.2006) wird bei der Amts- und Vollzugshilfe die Aufgabe für \ndie Zustellungen und Vorführungen ausgelagert (Beschluss Gemein-\nderat vom 4.7.2016). \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n50'200.00 \n\n \n13'400.00 \n\n1400.3000.01 –  \n1400.3054.01 \n\nAllgemeines Rechtswesen; Siegelungsbeauftragte \n\nDie Aufgabe des Siegelungsbeauftragten wird seit 1.6.2016 durch das \nVerwaltungspersonal ausgeführt. \n\n  \n\n1400.3130.01 \n1400.4210.01 \n\nAllgemeines Rechtswesen; Gebührenaufwand Baubewilligungen  \nAllgemeines Rechtswesen; Baubewilligungsgebühren \n\nDer Aufwand für Baupublikationen, Gebühren, Amtsberichte, Energie-\nnachweise stützt sich auf Erfahrungswerte der letzten Jahre sowie auf \ndie geschätzte künftige Bautätigkeit. Die Aufwendungen werden an die \nVerursacher weiterverrechnet. \n\nFr. \nFr. \n\n55'000.00 \n131'000.00 \n\n1400.3130.02 Allgemeines Rechtswesen; Dienstleistungen Dritter, amtliche \nVermessung \n\nNebst der Nachführung der amtlichen Vermessung und der Regio-GIS \nGebühren ist die Einführung des ÖREB-Katasters (öffentlich-rechtli-\nchen Eigentumsbeschränkungen) vorgesehen (Beschluss Gemeinde-\nrat vom 9.2.2015). \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \n\n64'500.00 \n\n \n \n\n40'000.00 \n\n1402.3910.01 Kinder- und Erwachsenenschutz; Interne Verrechnung Dienstleis-\ntungen \n\nAnpassung und Korrekturen der verwaltungsinternen Leistungsver-\nrechnung auf Vollkostenbasis z. L. von steuerfinanzierten Bereichen. \nDie Aufwendungen (Lohnaufwand) im Bereich des Kindes- und Er-\nwachsenenschutzes (KES) sind in der Funktion 5790 Sozialhilfe aus-\ngewiesen. Die Lohnentschädigung des Kantons ist in der Funktion \n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz darzustellen. Damit gegenüber \ndem Ertrag auch die erbrachten Dienstleistungen als Aufwand ersicht-\nlich sind, wird die Entschädigung des Kantons als Aufwand in die \nFunktion 5790 Sozialhilfe verrechnet (vgl. Konto 5790.4910.01). \n\nFr. * 410'140.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 4 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n1500 Feuerwehr \n\nDer Aufwandüberschuss der Feuerwehr beträgt bei gleichbleibenden \nAnsätzen für die Feuerwehrersatzabgabe Fr. 20'710.00 (Vorjahr: Er-\ntragsüberschuss von Fr. 9'730.00) und wird aus der Spezialfinanzie-\nrung Feuerwehr entnommen (vgl. Konto 1500.9011.01) (Bestand per \n31.12.2015: Fr. 738'029.00). \n\n  \n\n1500.3111.01 Feuerwehr; Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge \n\n Ersatz Wassersauger (20jähriges Modell) \n Neuanschaffung von 3 zusätzlichen Atemschutzgeräten \n Neuanschaffung von 2 Sprechfunkgarnituren für die Maschinisten \n\nder Motorspritzen (analog Atemschutz) \n Ersatz von 20 Helmlampen (1. von 3 Etappen) \n 3 Sets LED-Blinkleuchten zum Aufstecken auf Molan-Kegel oder \n\nFaltsignal (Triopan) als Ersatz der konventionellen Blinklampen \n Ersatz 10 Verkehrsschilder (25jährige Modelle) \n\nFr. \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n30'600.00 \n\n4'000.00 \n15'000.00 \n\n1'200.00 \n \n\n1'400.00 \n1'500.00 \n\n \n1'000.00 \n\n1500.3144.01 Feuerwehr; Baulicher Unterhalt Gebäude \n\nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwand sind folgende grössere Einzelpositionen enthalten: \n Ersetzen Lichtkuppeln auf Flachdach Feuerwehrmagazin \n Ersetzen Deckel zu Wassertank Herrenvogel \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \n\n12'120.00 \n\n \n \n\n5'700.00 \n3'320.00 \n\n1500.3300.99 Feuerwehr; Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1.1.2016 \n\nDie Abschreibungsdauer des mit der Einführung von HRM2 bestehen-\nden abschreibungspflichtigen Verwaltungsvermögens per 1.1.2016 \nwurde mit dem Budgetbeschluss pro 2016 auf 10 Jahre linear (Jahre \n2016 bis 2025) festgelegt (Budgetberechnung pro 2016 lautete auf \nFr. 34'190.00). \n\nFr. * 26'700.00 \n\n1500.4200.01 Feuerwehr; Feuerwehrersatzabgaben \n\nDie Erträge aus den Feuerwehrersatzabgaben sind auf den zur Verfü-\ngung stehenden Einkommens- und Vermögenssteuern berechnet. Es \nwird mit geringeren Erträgen aus Feuerwehrersatzabgaben gerechnet \n(Vorjahr: Fr. 443'000.00). \n\nFr. 423'000.00 \n\n1610.3660.21 Militärische Verteidigung; Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Sanierung Schiessanlage Wolfacker). \n\nFr. 13'640.00 \n\n1620.3144.01 Zivilschutz; Baulicher Unterhalt Gebäude \n\nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwand sind folgende grössere Einzelpositionen enthalten: \n Ersetzen Boilerschütze in der Elektroverteilung (Alpenstrasse) \n Ersatz/Sanierung der Fernwärmeleitung (Leck) (Alpenstrasse) \nDas Gesuch für die Kostenentnahme aus dem Schutzraumersatzabga-\nbefonds wurde eingereicht. \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \n\n29'350.00 \n\n \n \n\n1'100.00 \n20'900.00 \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 5 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n2 Bildung   \n\n2110.3104.01 Kindergarten; Lehrmittel \n\nDas Unterrichtsmaterial ist neu für 10 (9) Klassen budgetiert. Der \nBudgetbetrag für den DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache) \nwurde infolge Nachfrage erhöht (Vorjahr: Fr. 24'190.00). \n\nFr. 27'870.00 \n\n2110.3110.01 Kindergarten; Anschaffung Schulmobiliar, Geräte \n\nFür die verschiedenen Kindergärten sind kleinere Anschaffungen \n(Konstruktionsspiel, Taschenwagen, Bogenschaukel, Fahrzeuge) ge-\nplant. \n\nFr. 3'040.00 \n\n2110.3611.01 Kindergarten; Entschädigungen Kanton (Lohnanteile) \n\nDie seit dem 1.8.2012 in Kraft stehende Neue Finanzierung Volks-\nschule (NFV) sieht vor, dass die Lohnkosten der Volksschule zu 70 % \nvom Kanton und zu 30 % von der Gesamtheit der Gemeinden finan-\nziert werden. Das System geht von den effektiv in der Gemeinde anfal-\nlenden (pauschalierten) Gehaltskosten aus und wird mit einem abge-\nstuften Schülerbeitrag (je nach Schullasten und Sozialstruktur der Ge-\nmeinde) reduziert. \nKostenverschiebungen ergeben sich aufgrund der Kosten einer Voll-\nzeiteinheit, aus den Schülerzahlen und der Anzahl an Vollzeiteinheiten \nsowie aus der Höhe des Schülerbeitrages (10 anstelle 9 Kindergarten-\nklassen seit dem Schuljahr 2015/16, der Anzahl Entlastungslektionen \nje Anteil an jüngeren Kindern und Kinder mit Asylbewerberstatus). Ein \nweiterer Faktor der Kostenerhöhung sind die Finanzierungsbeiträge für \nden Primatswechsel in der beruflichen Vorsorge der Lehrkräfte (Vor-\njahr: Fr. 444'090.00). \n\nFr. * 490'080.00 \n\n2110.3612.01 Kindergarten; Schulgelder an andere Gemeinden \n\nFür das Budgetjahr wird mit einer Fremdplatzierung gerechnet. \n\nFr. 6'500.00 \n\n2120.3104.01 Primarstufe; Lehrmittel \n\nAnpassungen ergeben sich aus dem Lehrplan (Deutsch als Zweitspra-\nche, Logopädie und individuelle Förderung, Unterrichtshilfen TTG) und \naus den Anzahl Schüler (Vorjahr: Fr. 159'640.00). \n Für die IF-Lehrkräfte wird der Budgetbetrag um Fr. 750.00 auf neu \n\nFr. 2'250.00 pro Jahr erhöht, dies als Folge der Anzahl Schüler und \nder höheren IF-Lektionen. \n\n Für die Lehrerbibliothek im Schulhaus Wahlacker sind einmalige \nNeuanschaffungen von Medien geplant. \n\n Für das Schulhaus Geisshubel sind für den IF-Unterricht einmalige \nLehrmittelanschaffungen vorgesehen. \n\n Für die Lehrpersonen sind im Hinblick auf die Einführung des Lehr-\nplans 21 Handbücher und Arbeitshefte für das Fach Musik vorge-\nsehen (1. von 4 Etappen). \n\nFr. \n\n \n \n \n \n \n \n\nFr. \n \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n160'580.00 \n\n \n \n \n \n \n \n\n1'000.00 \n \n\n1'190.00 \n \n\n440.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 6 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n2120.3111.01 Primarstufe; Anschaffung Maschinen, (Sport)Gerätschaften, \nWerkzeuge \n\nNebst den kleineren Anschaffungen sind folgende grössere Einzelposi-\ntionen enthalten: \n 4. von 4 Etappen Versuchsmaterial für NMM Unterricht \n Ersatz von 2 Nähmaschinen (1. von 3 Etappen) \n Verschiedenes Werkzeug in den Werkräumen \n Ersatz Gymnastik- und Medizinbälle \n Ersatz von 2 Niedersprungmatten (gemäss Turngeräterevision) \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n25'640.00 \n\n \n \n \n\n4'580.00 \n4'020.00 \n3'270.00 \n1'310.00 \n2'120.00 \n\n2120.3150.01 Primarstufe; Unterhalt Schulmobiliar und –geräte \n\nEs wird beantragt, den Unterhaltsbetrag auf Fr. 3'500.00 pro Jahr zu \nerhöhen, damit die Reparaturen und der Werterhalt des Schulmobiliars \nüber längere Zeit sichergestellt werden kann (Vorjahre: Fr. 1'000.00). \n\nFr. 3'500.00 \n\n2120.3151.01 Primarstufe; Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge \n\nNebst den wiederkehrenden Unterhaltsaufwendungen sind folgende \ngrössere Einzelpositionen enthalten: \n Revisionen von Nähmaschinen \n Revisionen von Overlockmaschinen \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \n\n16'020.00 \n\n \n \n\n3'990.00 \n1'440.00 \n\n2120.3158.01 Primarstufe; Unterhalt Software, Lizenzen \n\nNebst den jährlichen Lizenz- und Wartungskosten ist folgende Einzel-\nposition enthalten: \n Client Patch Management Lösung inkl. Dienstleistungen \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \n\n24'540.00 \n\n \n \n\n5'540.00 \n\n2120.3171.01 Primarstufe; Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte \n\nAnpassungen ergeben sich aus den Anzahl Schüler sowie bei den \nSchullagern aus den Anzahl Begleitpersonen und aus den Stellvertre-\ntungslektionen. \n Schulreisen (Vorjahr: Fr.14'720.00) \n Landschulwochen (Vorjahr: Fr. 12'430.00) \n Projekttage (Vorjahr: Fr. 10'600.00) \n Schulhausprojekte und Seniorenprojekt (Vorjahr: Fr. 14'380.00) \n Exkursionen (Vorjahr: Fr. 11'160.00) \n Eintritte Sportanlagen (Vorjahr: Fr. 4'900.00) \n Kosten Wasser-Sicherheits-Check für 5 Klassen  \n\n(Hallenbad Bolligen) \n Jährliche Reisekosten und Mitgliederbeitrag für "Ideenbüro"  \n\nder 6. Klasse des Geisshubelschulhauses \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n86'740.00 \n\n \n \n \n\n14'640.00 \n28'440.00 \n\n8'300.00 \n12'000.00 \n11'960.00 \n\n4'900.00 \n5'750.00 \n\n \n750.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 7 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n2120.3611.01 Primarstufe; Entschädigungen Kanton (Lohnanteile) \n\nDie seit dem 1.8.2012 in Kraft stehende Neue Finanzierung Volks-\nschule (NFV) sieht vor, dass die Lohnkosten der Volksschule zu 70 % \nvom Kanton und zu 30 % von der Gesamtheit der Gemeinden finan-\nziert werden. Das System geht von den effektiv in der Gemeinde anfal-\nlenden (pauschalierten) Gehaltskosten aus und wird mit einem abge-\nstuften Schülerbeitrag (je nach Schullasten und Sozialstruktur der Ge-\nmeinde) reduziert. \nKostenverschiebungen ergeben sich aufgrund der Kosten einer Voll-\nzeiteinheit, aus den Schülerzahlen und der Anzahl an Vollzeiteinheiten \nsowie aus der Höhe des Schülerbeitrages (zusätzliche 2. Klasse ab \nSchuljahr 2016/17, höhere Lektionenzahl für Deutsch-Intensiv-Unter-\nricht, Anzahl Kinder mit Asylbewerberstatus). Ein weiterer Faktor der \nKostenerhöhung sind die Finanzierungsbeiträge für den Primatswech-\nsel in der beruflichen Vorsorge der Lehrkräfte  \n(Vorjahr: Fr. 1'535'020.00) \n\nFr. * 1'708'500.00 \n\n2130 Sekundarstufe I \n\nFür den Bereich Sekundarstufe I gelten die Bestimmungen über die \nwirkungsorientierte Verwaltungsführung (NPM). Die Steuerung in die-\nsem Bereich erfolgt in diesem Modell nicht mittels Budgeteinzelkredi-\nten nach HRM-Kontodetail, sondern nach den Globalbudgets pro Pro-\nduktegruppe (siehe separate Unterlagen). Der Nettoaufwand beträgt \nFr. 347'280.00 (Vorjahr: Fr. 363'360.00). \nKostenverschiebungen ergeben sich aufgrund der Schülerzahlen, was \nwiederum Anpassungen bei den Lehrmitteln (u. a. Erhöhung des Pro-\nKopf-Beitrages), Lebensmittel, Exkursionen, Schulreisen und Projek-\nten zur Folge hat. Im Budget 2017 ist zudem das alle drei Jahre statt-\nfindende Grossprojekt enthalten. Für den Grossanlass werden \nFr. 10'000.00 aus den bestehenden Reserven der Spezialfinanzierung \nentnommen (Beschluss Gemeinderat vom 22.8.2016). \n\n  \n\n2130.3611.01 Sekundarstufe I; Entschädigungen Kanton (Lohnanteile) \n\nDie seit dem 1.8.2012 in Kraft stehende Neue Finanzierung Volks-\nschule (NFV) sieht vor, dass die Lohnkosten der Volksschule zu 70 % \nvom Kanton und zu 30 % von der Gesamtheit der Gemeinden finan-\nziert werden. Das System geht von den effektiv in der Gemeinde anfal-\nlenden (pauschalierten) Gehaltskosten aus und wird mit einem abge-\nstuften Schülerbeitrag (je nach Schullasten und Sozialstruktur der Ge-\nmeinde) reduziert.  \nKostenverschiebungen ergeben sich aufgrund der Kosten einer Voll-\nzeiteinheit, aus den Schülerzahlen und der Anzahl an Vollzeiteinheiten \nsowie aus der Höhe des Schülerbeitrages (14 anstelle 13 Klassen ab \nSchuljahr 2016/17, höhere Lektionenzahl für Teamteaching-Unter-\nricht). Ein weiterer Faktor der Kostenerhöhung sind die Finanzierungs-\nbeiträge für den Primatswechsel in der beruflichen Vorsorge der Lehr-\nkräfte (Vorjahr: Fr. 1'040'270.00). \n\nFr. * 1'155'090.00 \n\n2130.3612.01 Sekundarstufe I; Schulgelder an andere Gemeinden \n\nFür das Budgetjahr wird mit mehr Schülern an den Gymnasien und in \nden Sportklassen sowie für Fremdplatzierungen gerechnet (Vorjahr: \nFr 195'000.00). \n\nFr. * 247'840.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 8 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n2140.3636.01 Musikschulen; Beiträge Musikschule Zollikofen-Bremgarten \n\nDer Kostenbeitrag stützt sich auf das Budget der Musikschule. Gegen-\nüber dem Vorjahr ist eine geringere Anzahl Schüler (Verrechnungsein-\nheit) zu verzeichnen, dies bei gleichem Verrechnungsansatz gemäss \nLeistungsvertrag 2017 – 2020 (Vorjahr: Fr. 300'910.00). \n\nFr. * 286'970.00 \n\n2140.3637.02 Musikschulen; Stipendienbeiträge Musikschulen \n\nDer Budgetbetrag stützt sich auf den Trendwert der letzten zwei Jahre \n(Vorjahr: Fr. 18'000.00). \n\nFr. 23'500.00 \n\n2170.3111.01 Schulliegenschaften; Anschaffung Maschinen, Geräte,  \nWerkzeuge \n\n Ersatz von je 2 Trockensaugern und Reinigungswagen  \n(Steinibach) \n\n Ersatz von Handwischern, Kehrichtschaufeln und Bodenwischern \nin den Klassenräumen (Zentral und Wahlacker) \n\n Ersatz von 20 Seifenspendern (Zentral und Wahlacker) \n Ersatz von 10 Handtuchspendern (Zentral und Wahlacker) \n Ersatz Rasenmäher (2003) (Sekundarstufe) \n Ersatz reparaturanfällige Einscheibenmaschine (1999)  \n\n(Sekundarstufe) \n Ersatz 4 PCs, Bildschirme und Drucker der Schulhauswarte (2008) \n 6 Defibrillatoren (Geisshubel, Zentrum, Steinibach, Sek.) \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n \nFr. \n\n \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n32'770.00 \n\n \n2'050.00 \n\n \n2'800.00 \n\n \n1'220.00 \n1'280.00 \n1'890.00 \n3'090.00 \n\n \n6'240.00 \n\n13'200.00 \n\n2170.3144.01 Schulliegenschaften; Baulicher Unterhalt Gebäude \n\nNebst den allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen bei den Gebäu-\nden der Kindergärten enthalten: \n Einreichen Sicherheitsnachweis (Kläyhof 20) \nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen bei den Gebäu-\nden der Primarstufe enthalten: \n Aussenverriegelung mit Panikfunktion für Haupteingangstür  \n\n(Zentral, Türmli, Wahlacker) \n Einreichen Sicherheitsnachweis (Zentral) \n Ersatz der defekten Musikanlage (Turnhalle Oberdorf) \n Anpassung der Lüftung im Untergeschoss (Aula Wahlacker) \n Umbau Audioracksystem (Aula Wahlacker) \n Mängelbehebungen an den Elektroinstallationen (Steinibach) \n Erweiterung Zuluft Duschen in Turnhallen (Steinibach) \n Ersatz Duschenmischer (Steinibach) \n Ersetzen von Platten und Fugen in den Duschen (Steinibach) \n Storenersatz in Turnhalle (Steinibach) \n Boden- und Deckenersatz in Klassenzimmer (Geisshubel, 2. OG) \n Neue Eingangstüre zu UG Schulhaus/Schutzraum (Geisshubel) \nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen bei den Gebäu-\nden der Sekundarstufe enthalten: \n Montage von 2 verschraubbaren Kanalisations-Schachtdeckeln \n Ersatz von Einzelraumregulierungen (5. von 5 Etappen) \n Ersatz der Verdunkelungsvorhängen in Klassenzimmern  \n\n(2. von 3 Etappen) \n Elektroinstallation für Beamer \n Einreichen Sicherheitsnachweis \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n217'050.00 \n\n \n \n \n\n2'500.00 \n \n \n \n\n4'500.00 \n \n\n2'500.00 \n2'700.00 \n8'740.00 \n1'670.00 \n\n12'300.00 \n4'500.00 \n1'800.00 \n2'300.00 \n\n36'850.00 \n14'300.00 \n\n3'900.00 \n \n \n \n\n3'600.00 \n6'300.00 \n7'220.00 \n\n \n2'500.00 \n2'500.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 9 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n2170.3149.01 Schulliegenschaften; Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn,  \nBaumpflege \n\nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwand sind folgende grössere Einzelpositionen enthalten: \n Bauliche Massnahmen aus Sicherheitsüberprüfung der Spielgeräte  \n\n(Zentrum, Steinibach) \n Sanierung Aussentreppen (Steinibach) \n Periodischer jährlicher Rasenplatzunterhalt (nur Schulanlagen) \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \n \n\nFr. \nFr. \n\n47'600.00 \n\n \n \n \n\n5'000.00 \n \n\n2'000.00 \n22'500.00 \n\n2170.3300.41 \n2170.3300.91 \n\nSchulliegenschaften; Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nSchulliegenschaften; Planmässige Abschreibungen übrige Sach-\nanlagen \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Neubau Kindergarten Häberlimatte). \n\nFr. \nFr. \n\n163'200.00 \n0.00 \n\n2180 Tagesbetreuung \n\nDer Bereich der Tagesschule wird anhand der lastenausgleichsbe-\nrechtigten Normlohnkosten unter Berücksichtigung der Elternbeiträge \nmit dem Kanton abgerechnet. Im Budget 2017 sind ungedeckte Auf-\nwendungen von Fr. 71'270.00 zu verzeichnen (Vorjahr: \nFr. 113'150.00). Die Reduktion gegenüber dem Vorjahresbudget ist auf \ndie tiefere Anzahl Betreuungsstunden des Personals und auf den \nWegfall von Anschaffungen zurückzuführen. \n\n  \n\n2181 Schulferienbetreuung \n\nDer Gemeinderat hat mit Beschluss vom 9.12.2013 über die Schulfe-\nrienbetreuung beraten und das Konzept für die dreijährige Projekt-\nphase (Verpflichtungskredit brutto von Fr. 115'500.00, bzw. \nFr. 38'500.00 pro Jahr) ab den Sommerferien 2014 genehmigt. Die im \nKonzept festgelegte Mindestzahl von sechs Kindern pro Tag wurde \nauch nach erneutem Aufruf und verlängerter Anmeldefrist weder in \nden Sommer- noch in den Herbstferien 2014 und 2015 erreicht. Die \nSchulferienbetreuung wurde im Frühling 2016 das erste Mal durchge-\nführt. Im Sommer und Herbst 2016 findet die Schulferienbetreuung \nmangels Nachfrage nicht statt. Der Nettoaufwand aus dem Vorjahr \nwurde fürs neue Budgetjahr (Fr. 20'700.00) wiederum aufgenommen. \nÜber das Angebot hat der Gemeinderat nach der Projektphase zu be-\nschliessen. \n\n  \n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal (Abteilung Bildung) \n\nFür die Abteilung Bildung ist per 1.1.2017 im Bereich Sekretariat eine \nzusätzliche 30 %-Stelle vorgesehen, was die Betragserhöhung be-\ngründet (Vorjahr: Fr. 210'180.00). \n\nFr. 228'840.00 \n\n2910.3130.01 \n2910.4260.01 \n\nVerwaltung; Dienstleistungen Dritter, sprachliche Frühförderung \nVerwaltung; Elternbeiträge sprachliche Frühförderung \n\nAngebotserweiterung auf zwei (ein) Besuche pro Schulwoche in einer \nSpielgruppe für die sprachliche Frühförderung gemäss Beschluss \nGrosser Gemeinderat vom 31.8.2015. \n\nFr. \nFr. \n\n31'500.00 \n10'030.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 10 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n2910.4631.01 Verwaltung; Beiträge Kanton, Mitten unter uns \n\nFörderbeitrag der Fachstelle Integration des Kantons an die Integrati-\nonsmassnahmen zum Projekt "Mitten unter uns"  \n(Vorjahr: Fr. 6'000.00). \n\nFr. 9'000.00 \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit   \n\n3210.3160.01 Bibliotheken; Miete (Ziegeleiweg 2) \n\nDie allgemeinen Reinigungskosten wurden bislang von der Vermieterin \ngetragen. Die Kosten sind gemäss Mietvertrag jedoch geschuldet und \nwurden erstmals in der Nebenkostenabrechnung 2014 aufgeführt und \nverrechnet. Auf eine Nachbelastung der Vorjahre wird seitens Vermie-\nterin ausdrücklich verzichtet. Die Erhöhung des Budgetbetrages ist auf \ndie höheren monatlichen Akontobeiträge der Nebenkosten (Fr. 700.00, \nbisher Fr. 300.00) ab 1.1.2017 sowie auf die (neuen) allgemeinen Rei-\nnigungskosten (Fr. 3'600.00/Jahr) zurückzuführen  \n(Budget Vorjahr: Fr. 47'520.00). \n\nFr. * 56'020.00 \n\n3210.3300.41 \n3210.3300.61 \n\nBibliotheken; Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nBibliotheken; Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Bau- und Einrichtungskosten der  \nGemeindebibliothek am neuen Standort). \n\nFr. \nFr. \n\n* 10'000.00 \n* 11'750.00 \n\n3210.3634.01 Bibliotheken; Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek \n\nDer Betriebsbeitrag stützt sich auf das Budget der Kornhausbibliothe-\nken (Vorjahr: Fr. 163'600.00). \n\nFr. * 166'700.00 \n\n3290.3634.01 Übrige Kultur; Beiträge an Institutionen regionaler Bedeutung \n\nBeiträge an die kulturellen Institutionen gemäss Finanzierungsschlüs-\nsel 2016 – 2019 der Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) \n(Vorjahr: Fr. 262'990.00). \n\nFr. * 262'990.00 \n\n3320.3133.01 Massenmedien; Informatik-Nutzungsaufwand, Internetauftritt \n\nNebst den jährlich wiederkehrenden Wartungs- und Lizenzkosten sind \neinmalige Installationskosten für RSS-Feeds enthalten (Optimierung \nKommunikation). \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n14'590.00 \n\n \n900.00 \n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen \n\nDie Antennen- und Kabelanlage (GGA) der Gemeinde Zollikofen \nwurde Ende Dezember 2011 verkauft (vgl. Urnenabstimmung vom \n15.5.2011). Seit 1.1.2012 ist die Betreiberin (EBL Telecom AG, Liestal) \nfür den Betrieb verantwortlich. Ab dem Jahr 2013 werden Vergünsti-\ngungen aus den vormaligen Vermögenswerten der GGA an die End-\nverbraucher ausgerichtet (Fr. 12.00 pro Monat/Abonnent zzgl. MwSt). \nDer Gegenwert wird aus der entsprechenden Spezialfinanzierung ent-\nnommen und ist für das Budget saldoneutral (Bestand per 31.12.2015: \nFr. 4'972'906.00). \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 11 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n3410.3149.01 Sport; Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung, Vitaparcours \n\nNebst den allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen enthalten: \n Instandsetzung (Leuchtmittelersatz) Flutlichtanlage Gemeinde-\n\nsportplatz (Wartung/Revision alle 5 Jahre) \n Einreichen Sicherheitsnachweis Beleuchtungsanlage Gemeinde-\n\nsportplatz \n Jährliche Mietkosten für Unterhaltsmaschine (von Gemeinde Brem-\n\ngarten) für Pflege Kunstrasenfeld \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \n \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n28'000.00 \n\n \n \n\n11'000.00 \n \n\n2'500.00 \n \n\n1'500.00 \n\n3410.3634.01 Sport; Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld \n\nDer Leistungseinkauf bzw. die –abgeltung erfolgt gemeinsam durch \ndie Gemeinden Münchenbuchsee und Zollikofen. Der Anteil Zollikofen \nbeträgt gemäss Kostenschlüssel und Leistungsvereinbarung (Beitrag \nder Einfachen Gesellschaft an Trägerverein Hirzi) für das 7. Betriebs-\njahr Fr. 262'800.00 (Vorjahr nur Betriebskosten: Fr. 255'300.00) bei \nTotalbeitragszahlung beider Gemeinden von Fr. 550'000.00 (Vorjahr: \nFr. 550'000.00). \n\nFr. \n\n \n\n* 262'800.00 \n\n \n\n3420.3111.01 Freizeit; Anschaffung Maschinen, Geräte \n\n Ersatz von defekten Sitzbänken \n Ersatz Rutschbahn inkl. Fallschutzmatten Spielplatz Aarestrasse \n Drehbarer Kletterturm inkl. Fallschutzmatten Spielplatz Aarestrasse \n\nFr. \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n13'830.00 \n\n2'000.00 \n3'610.00 \n8'220.00 \n\n3420.3130.02 Freizeit; Dienstleistungen Dritter, Freiwilligenarbeit \n\nDurchführung eines Freiwilligengrossanlass zur Anerkennung und Ho-\nnorierung der Freiwilligenarbeit in der Gemeinde. Als Budgetbasis die-\nnen die Erfahrungswerte des letzten Anlasses, welcher im Jahr 2011 \nstattfand. \n\nFr. 38'300.00 \n\n4 Gesundheit   \n\n4120.4470.01 \n4120.4479.01 \n\nAlters-, Kranken- und Pflegeheime; Mietzins Betagtenheim  \nAlters-, Kranken- und Pflegeheime; Abgeltung Infrastruktur BHZ \n\nDer Altersheimverein Zollikofen wird die Betriebsführung des Betag-\ntenheims per 1.1.2017 an die Senevita AG übertragen. Für die Gebäu-\ndenutzung des Betagtenheims an der Wahlackerstrasse 5 wurde zwi-\nschen der Senevita AG und der Gemeinde ein Mietvertrag ausgearbei-\ntet, welcher die Nutzung festlegt und die bisherige Vereinbarung (Ab-\ngeltung Infrastruktur, Konto 4120.4479.01, Vorjahr: Fr. 237'920.00) ab-\nlöst. Im Mietzins ist der bis anhin gewährte Rabatt auf dem Infrastruk-\nturbeitrag an die Bewohner/innen berücksichtigt und wird bis zur Been-\ndigung des Mietverhältnisses beibehalten. \n\nFr. * 363'000.00 \n0.00 \n\n5 Soziale Sicherheit   \n\n5320.3631.01 Ergänzungsleistungen AHV/IV; Gemeindeanteil Lastenausgleich \nSozialversicherung EL \n\nDer Mehraufwand gegenüber dem Budget 2016 begründet sich mit ei-\nnem höheren Pro-Kopf-Ansatz (Vorjahr: Fr. 2'272'430.00). \n\nFr. * 2'317'730.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 12 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n5410.3631.01 Familienzulagen; Gemeindeanteil Lastenausgleich Familienzula-\ngen Nichterwerbstätige \n\nSeit 1.1.2009 haben auch Nichterwerbstätige Anspruch auf Kinderzu-\nlagen. Diese Aufwendungen werden gemeinsam durch den Kanton \nund die Gemeinden zu je 50 % getragen. Die Erhöhung begründet sich \nmit einem höheren Pro-Kopf-Ansatz (Vorjahr: Fr. 30'170.00). \n\nFr. * 40'800.00 \n\n5430 Alimentenbevorschussungen und –inkasso \n\nDie Berechnungen sind schwierig und hängen von der individuellen Si-\ntuation jedes Einzelfalles und der allgemeinen Wirtschaftslage ab. Die \nDaten basieren auf den laufenden Bevorschussungsfällen. Es wird von \nkeiner teuerungsbedingten Indexierung ausgegangen, jedoch mit einer \nFallzunahme (5 %) gerechnet. Die Inkassoerfolge sind infolge der ak-\ntuellen Wirtschaftslage und dem grösseren Anteil ausländischer Perso-\nnen in den letzten Jahren zurückgegangen. \n\n  \n\n5440.3635.01 Jugendschutz allgemein; Beitrag be@midnight \n\nDas Projekt ist seit 1.1.2014 unter Leitung der Offenen Kinder- und Ju-\ngendarbeit Zollikofen (VOKJA). Mit der neuen Leistungsvereinbarung \nfür die Jahre 2017 – 2020 wurde das be@midnight in das Grundange-\nbot von VOKJA integriert. Bis auf den verbleibenden Restbetrag von \nFr. 7'000.00 sollten die Kosten dem Lastenausgleich Sozialhilfe zuge-\nführt werden können (Vorjahr: Fr. 25'000.00). \n\nFr. 7'000.00 \n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit \n\nMit den gültigen Finanzierungsbestimmungen des Kantons werden die \nKosten bis zu einer gewissen Höhe (Normkosten) in die Lastenvertei-\nlung Sozialhilfe übernommen. Ein darüber liegendes Defizit muss von \nder Institution oder der Gemeinde getragen werden. Zudem hat die \nGemeinde einen Selbstbehalt von 20 % zu tragen. Andererseits wird \nseit 1.1.2012 den Gemeinden ein nicht explizit einer Aufgabe zuteilba-\nrer soziodemografischer Zuschuss gewährt, welcher die Selbstbehalte \nabfedern bzw. decken helfen. Die Gemeinde hat mit dem Verein den \nGemeindebeitrag gestützt auf das Vereinsbudget festgelegt und den \nBudgetbetrag inkl. Praktikantenkosten aufgenommen; Nettoaufwand: \nFr. 46'200.00 (Vorjahr Nettoaufwand: Fr. 43'600.00). \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 13 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n5451.3635.01 \n \n5451.4611.01 \n\nKinderkrippe und Kinderhorte; Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), Kita \nKinderkrippe und Kinderhorte; Entschädigungen Kanton (Kita) \n\nMit den gültigen Finanzierungsbestimmungen des Kantons werden die \nKosten bis zu einer gewissen Höhe (Normkosten) in die Lastenvertei-\nlung Sozialhilfe übernommen. Ein darüber liegendes Defizit muss von \nder Institution oder der Gemeinde getragen werden. Zudem hat die \nGemeinde einen Selbstbehalt von 20 % der kantonal durchschnittli-\nchen Elternbeiträge zu tragen. Andererseits wird seit 1.1.2012 den Ge-\nmeinden ein nicht explizit einer Aufgabe zuteilbarer soziodemografi-\nscher Zuschuss gewährt, welcher die Selbstbehalte abfedern bzw. de-\ncken helfen. In der Budgetaufstellung geht der Verein davon aus, dass \ndie Normkosten unter Anrechnung der Elternbeiträge gesamthaft ein-\ngehalten werden können. Die Gemeinde hat mit dem Verein den Ge-\nmeindebeitrag gestützt auf das Betriebsbudget festgelegt und den \nBudgetbetrag aufgenommen. Es stehen 39 (32) subventionierte Plätze \nzur Verfügung, was den höheren Nettoaufwand von Fr. 246'100.00 ge-\ngenüber dem Vorjahr (Nettoaufwand: Fr. 149'640.00) begründet. \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n755'900.00 \n \n\n509'800.00 \n\n5452 Tageseltern \n\nMit den gültigen Finanzierungsbestimmungen des Kantons werden die \nKosten bis zu einer gewissen Höhe (Normkosten) in die Lastenvertei-\nlung Sozialhilfe übernommen. Ein darüber liegendes Defizit muss von \nder Institution oder der Gemeinde getragen werden. Zudem hat die \nGemeinde einen Selbstbehalt von 20 % der kantonal durchschnittli-\nchen Elternbeiträge zu tragen zu tragen. Andererseits wird seit \n1.1.2012 den Gemeinden ein nicht explizit einer Aufgabe zuteilbarer \nsoziodemografischer Zuschuss gewährt, welcher die Selbstbehalte ab-\nfedern bzw. decken helfen. In der Budgetaufstellung geht der Verein \ndavon aus, dass die Normkosten unter Anrechnung der Elternbeiträge \ngesamthaft eingehalten werden können. Die Gemeinde hat mit dem \nVerein den Gemeindebeitrag gestützt auf das Betriebsbudget festge-\nlegt und den Budgetbetrag aufgenommen; Nettoaufwand Fr. 21'100.00 \nmit 29'934 Betreuungsstunden (Vorjahr Nettoaufwand Fr. 83'030.00 \nbei 35'550 Betreuungsstunden). \n\n  \n\n5590.3635.01 Arbeitslosigkeit; Beitrag ALP Grauholz \n\nDie Leistungsvereinbarung mit ALP wurde für das Jahr 2016 und 2017 \ndurch den Gemeinderat erneuert (Vorjahr: Fr. 25'000.00). \n\nFr. 25'000.00 \n\n5711 Zuschüsse nach Dekret \n\nIm Nachgang zur Neuordnung der Pflegefinanzierung und dem damit \nverbundenen Ausbau der Ergänzungsleistungen wurde entschieden, \ndie Zuschüsse nach Dekret abzuschaffen. Ab dem 1.1.2016 können \nkeine Zuschüsse nach Dekret mehr ausgerichtet werden. \nDie Rückerstattungspflicht verjährt nach 10 Jahren seit der Ausrich-\ntung der Leistung, weshalb im Budget noch von Rückvergütungen aus-\ngegangen wird (Fr. 8'000.00). \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 14 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n\nDie Aufwendungen und Erträge für die wirtschaftliche Hilfe wurden ge-\nstützt auf die laufenden Unterstützungen berechnet. Die Berechnun-\ngen sind sehr schwierig und hängen stark von der allgemeinen Wirt-\nschaftslage ab. Es wird mit einer anhaltenden Fallzunahme gerechnet \n(Konto 5720.3637.11). Ein grosser Teil der Rückerstattungen besteht \naus bevorschussten Arbeitslosentaggeldern, von IV-Leistungen und \nvon Krankheitskosten durch Krankenversicherer. Generell ist mit weni-\nger Rückerstattungen zu rechnen, da sich die Sparmassnahmen bei \nden Sozialversicherungen hier auswirken und gleichzeitig die Zahl der \nPersonen ohne Ansprüche auf Leistungen durch Versicherungen zu-\nnimmt (Konto 5720.4260.11 und 570.4260.12). \n\n  \n\n5790.4611.01 Sozialhilfe; Entschädigungen Kanton (Besoldungskosten) \n\nDie Besoldungsaufwendungen im Bereich der wirtschaftlichen Sozial-\nhilfe werden nach Massgabe der von der Gesundheits- und Fürsorge-\ndirektion verfügten Stellenprozente und den Besoldungspauschalen \nberechnet. Der Budgetbetrag beruht bereits auf dem neuen Abgel-\ntungssystem (vorbehältlich Genehmigung durch Regierungsrat), wo-\nnach eine Pauschale pro Fall anstelle pro Vollzeitstelle ausgerichtet \nwird. Der Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes KES ist un-\nter der Funktion 1402 dargestellt (vgl. Konto 1402.3910.01 bzw. Konto \n5790.4910.01). \n\nFr. 868'980.00.00 \n\n5790.4631.01 Sozialhilfe; Beiträge Kanton, Bonus wirtschaftliche Hilfe \n\nIm Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe wurde mit dem Abrech-\nnungsjahr 2013 das Bonus-Malus-System für die Sozialdienste einge-\nführt. Die Zielsetzung ist, den Gemeinden und Sozialdiensten zusätz-\nliche Anreize für kosteneffizientes Handeln zu setzen. Diejenigen So-\nzialdienste, deren effektive Sozialhilfekosten die geschätzten Kosten \num 30 % unterschreiten und somit sehr kosteneffizient sind, erhalten \neinen Bonus. Diejenigen Sozialdienste, deren effektive Sozialhilfekos-\nten die geschätzten Kosten um mehr als 30 % überschreiten, müssen \neinen Malus entrichten. Aus dem Abrechnungsjahr 2014 resultierte ein \nBonus von Fr. 200'580.00. Das Bonus-Malus-System ist infolge Be-\nschwerdeverfahren mehrerer Gemeinden sistiert, weshalb der Bonus \nnicht ausgerichtet wird. Auch das Abrechnungsjahr 2015 weist einen \nBonus von Fr. 202'300.00 aus, welcher bedingt durch das hängige \nVerfahren erneut nicht ausgerichtet wird. Für das Jahr 2017 wird durch \ndas sistierte Verfahren auf eine Ertragsbudgetierung verzichtet. \n\n  \n\n5799.3611.01 Lastenausgleich Sozialhilfe; Gemeindeanteil Lastenausgleich So-\nzialhilfe \n\nDer Mehraufwand gegenüber dem Budget 2016 ist mit einem höheren \nPro-Kopf-Ansatz begründet (Vorjahr: Fr. 4'926'950.00). \n\nFr. * 5'151'000.00 \n\n5799.4611.01 Lastenausgleich Sozialhilfe; Entschädigungen Kanton \n\nDer Ertrag bezieht sich vorab auf den höheren Nettoaufwand für die \ngesetzliche wirtschaftliche Sozialhilfe (Funktion 5720) und auf den  \nNettoaufwand der Alimentenbevorschussung (Funktion 5430)  \n(Vorjahr: 5'106'760.00). \n\nFr. 5'522'740.00 \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 15 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n6 Verkehr   \n\n6150.3111.01 Gemeindestrassen; Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge \n\nNebst den kleineren Anschaffungen sind folgende grössere Einzelposi-\ntionen enthalten: \n Ersatz Schneepflug Rapid (Jahrgang 1990) \n Ersatz Rasenmäher (Jahrgang 2008) \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \n\n18'020.00 \n\n \n \n\n11'880.00 \n2'090.00 \n\n6150.3130.01 Gemeindestrassen; Dienstleistungen Dritter, Transport-, Entsor-\ngungskosten \n\nDie KEWU AG eröffnet per 2017 eine neue Vergärungsanlage für \nGrünabfälle und Speisereste. Der Preis für die Grünabfälle steigt pro \nTonne auf Fr. 130.00 (Fr. 115.00), was nebst tiefer veranschlagten \nEntsorgungskosten für das Strassenwischgut die Budgeterhöhung ge-\ngenüber dem Vorjahr begründet (Vorjahr: Fr. 33'570.00). \n\nFr. 35'740.00 \n\n6150.3141.01 Gemeindestrassen; Unterhalt Strassen, Verkehrswege \n\n Strassenunterhalt (0,36 % vom Wiederbeschaffungswert von \n42 Mio. Franken) \n\n Unterhalt Unterführungen und Strassenentwässerungsanlagen \n Entfernen von Sprayereien \n Reinigung der Schlammsammler inkl. Deponiegebühren \n Sanierung von ca. 10 Einlaufschächten \n\nFr. \n\nFr. \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n191'000.00 \n\n150'000.00 \n \n\n3'000.00 \n7'000.00 \n\n21'000.00 \n10'000.00 \n\n6150.3141.02 Gemeindestrassen; Strassenmarkierungen \n\nPauschalbetrag für Nachmarkierungen (Vorjahr: Fr. 6'000.00). \n\nFr. 6'000.00 \n\n6150.3151.01 Gemeindestrassen; Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-\nzeuge, Werkzeuge \n\nNebst den allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsarbei-\nten ist der Ersatz des Partikelfilters vom Bokimobil enthalten. \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \n\n18'360.00 \n\n \n \n\n4'010.00 \n\n6150.3300.11 \n6150.3300.61 \n\nGemeindestrassen; Planmässige Abschreibungen Strassen \nGemeindestrassen; Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Sanierungen von Gemeindestrassen, \nErsatz Kehrmaschine). \n\nFr. \nFr. \n\n25'050.00 \n33'600.00 \n\n6151.3120.01 Öffentliche Beleuchtung; Ver- und Entsorgung, Energieaufwand \n\nDie Aufwandreduktion begründet sich gegenüber dem Vorjahr vorab \nauf den tieferen Verbrauch (kWh) für die Strassenbeleuchtung  \n(Vorjahr: Fr. 111'250.00). \n\nFr. 96'030.00 \n\n6151.3141.01 Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt Strassenbeleuchtung \n\n Unterhalt, Schadenbehebungen und Erweiterungen Kabelanlage \n Unterhalt und Erweiterungen Tragwerke \n Sanierung/Ersatz der Luminor-Leuchten gemäss Beleuchtungspla-\n\nnung (Stämpflistrasse, Reichenbachstrasse, Tannenrain,  \nSchmittestützli) \n\n Erweiterung Rütti-/Schützenstrasse (Überbauung "Auf dem Hof") \n\nFr. \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n \n \n\nFr. \n\n91'510.00 \n\n15'000.00 \n10'000.00 \n37'000.00 \n\n \n \n\n29'510.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 16 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n6151.4240.01 Öffentliche Beleuchtung; Benützungsgebühren und  \nDienstleistungen \n\nDie Pauschalentschädigung Beleuchtung Kantonsstrassen des Tief-\nbauamtes fällt gegenüber dem Vorjahr geringer aus (-Fr. 6'500.00). \nAus geleisteten Vorinvestitionen wird mit keinem Ertrag gerechnet  \n(-Fr. 5'000.00). \n\nFr. 32'100.00 \n\n6191.3144.01 Werkhof; Baulicher Unterhalt Gebäude \n\nNebst den jährlichen wiederkehrenden Unterhaltsaufwendungen ist für \nden Chemikalien-Lagerraum die Einreichung des Sicherheitsnachwei-\nses alle fünf Jahre gefordert. \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n11'550.00 \n\n \n2'500.00 \n\n6220.3300.91 Regionalverkehr; Planmässige Abschreibungen übrige  \nSachanlagen \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Bushaltestellen Linie 41). \n\nFr. 23'000.00 \n\n6220.3634.02 Regionalverkehr; Beitrag Buslinie 41 \n\nAn den dreijährigen Versuchsbetrieb (2015 – 2017) der Buslinie 41 hat \ndie Gemeinde gemäss Kostenteiler der Regionalkonferenz Bern-Mittel-\nland (RKBM) jährliche Aufwendungen von Fr. 92'250.00 zu tragen (vgl. \nBeschluss Grosser Gemeinderat vom 30.4.2014). Der Budgetbetrag \nkonnte nach Rücksprache mit dem Regionalverkehr Bern-Solothurn \n(RBS) auf Fr. 85'000.00 reduziert werden (vgl. auch Rechnung 2015). \n\nFr. * 85'000.00 \n\n6290 Öffentlicher Verkehr \n\nSeit dem 1.12.2015 werden 10 Tageskarten angeboten. Seitens der \nTransportunternehmungen wurde keine Mitteilung über eine allfällige \nPreiserhöhung bekannt gemacht. Im Budget wird mit dem bisherigen \nBenützungstarif pro unpersönliches Generalabonnement (UGA) von \nFr. 42.00 pro Stück und Tag gerechnet. \n\n  \n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr \n\nDie Finanzierung der Kosten des ÖV erfolgt zu 33 % durch die Ge-\nmeinden und zu 67% durch den Kanton. Für die Berechnung der Ge-\nmeindeanteile sind die Einwohnerzahl sowie das Verkehrsangebot \n(ÖV-Punkte) massgebend (Vorjahr: Fr. 1'416'100.00). \nDie Ansätze betragen pro ÖV-Punkt Fr. 334.00 (bisher Fr. 355.00)  \nund pro Einwohner Fr. 41.00 (bisher Fr. 43.00). \n\nFr. * 1'343'740.00 \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung   \n\n7101 Wasserversorgung \n\nDie Gebührenansätze der Wasserversorgung (Grund- und Ver-\nbrauchsgebühren) werden per 1.1.2017 um rund 10 % gesenkt. Bei \nder Wasserversorgung resultiert mit den neuen Gebührenansätzen ein \nAufwandüberschuss von Fr. 18'650.00 (Vorjahr: Aufwandüberschuss \nFr. 57'670.00). Der Aufwandüberschuss wird aus der Spezialfinanzie-\nrung Rechnungsausgleich entnommen (vgl. Konto 7101.9011.01) (Be-\nstand per 31.12.2015: Fr. 1'784'771.00). \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 17 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n7101.3120.01 Wasserversorgung; Ver- und Entsorgung, Wasserbezug  \nWVRB AG \n\nDer Wasserbezug basiert auf derselben Wassermenge wie im Vorjahr. \nDer Leistungspreis pro m3 wurde hingegen gesenkt (Vorjahr: \nFr. 653'260.00). \n\nFr. * 625'180.00 \n\n7101.3131.01 Wasserversorgung; Planungen und Projektierungen Dritter \n\nFür Beratungen und Berechnungen des Wasserversorgungsnetzes \nsind verschiedentlich Ingenieurleistungen nötig (Vorjahr: Fr. 2'000.00). \n\nFr. 6'000.00 \n\n7101.3300.31 \n7101.4510.01 \n\nWasserversorgung; Planmässige Abschreibungen Tiefbauten \nWasserversorgung; Entnahmen Spezialfinanzierung Werterhalt \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Rahmenkredit, verschiedene Leitungs-\nsanierungen). Die Abschreibungen haben mit der Einführung von \nHRM2 nach Nutzungsdauern zu erfolgen. Dies bedeutet, dass ab-\nschreibungspflichtiges Verwaltungsvermögen gebildet wird. Die Ent-\nnahme aus der Spezialfinanzierung Werterhalt entspricht demnach \ndem Abschreibungsbetrag gemäss Nutzungsdauer der Anlagen und \nnicht der Nettoinvestitionssumme. \n\nFr. \nFr. \n\n14'930.00 \n14'930.00 \n\n7101.3510.11 \n7101.3510.51 \n \n7101.4240.51 \n\nWasserversorgung; Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt \nWasserversorgung; Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt  \nAnschlussgebühren \nWasserversorgung; Anschlussgebühren \n\nDie Einlage basiert auf einem Wiederbeschaffungswert von 46,9 Mio. \nFranken bei einem Einlagesatz von 60 %, was eine jährliche Einlage \nvon Fr. 351'660.00 ergibt (Vorjahr: Fr. 329'820.00; Erhöhung infolge \nder Leitungsübertragung von WVRB AG). Die Anschlussgebühren sind \nmit der Einführung von HRM2 über die Erfolgsrechnung zu buchen \nund in den Werterhalt einzulegen. Die Anschlussgebühren dürfen ge-\nmäss Gemeindeinformation des Kantons vom 4.2.2016 zu 100 % der \nEinlage in den Werterhalt angerechnet werden. Dieses Vorgehen ist in \nden Budgetberechnungen berücksichtigt und wird in der Rechnung \n2016 ebenfalls vorgenommen. \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n201'660.00 \n150'000.00 \n\n \n150'000.00 \n\n7101.4240.01 Wasserversorgung; Grundgebühren \n\nDie Grundgebühr pro Zähler wird per 1.1.2017 um Fr. 2.00 auf \nFr. 18.00 gesenkt, was einer Gebührenreduktion von 10 % entspricht \n(Vorjahr: Fr. 163'750.00). \n\nFr. 147'700.00 \n\n7101.4250.01 Wasserversorgung; Wasserverkauf (Verbrauchsgebühren) \n\nDie Verbrauchsgebühr pro Kubikzentimeter wird per 1.1.2017 um \nFr. 0.10 auf Fr. 1.00/m3 gesenkt, was einer Gebührenreduktion von \nrund 10 % entspricht (Vorjahr: Fr. 786'020.00). \n\nFr. 719'260.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 18 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n7101.4409.01 Wasserversorgung; Verrechnete Zinse \n\nAnpassung der zinspflichtigen Nettovermögenswerte der Wasserver-\nsorgung auf Vollkostenbasis. Infolge der veränderten Kapitalsumme \nund des neu tieferen angewendeten Passivzinssatzes (Hypo-Refe-\nrenzzinssatz) ist gegenüber dem Vorjahr (Fr. 74'300.00) eine Ertrags-\nabnahme zu verzeichnen. \n\nFr. 54'090.00 \n\n7101.4631.01 Wasserversorgung; Beiträge Kanton, Hydranten \n\nDie Beiträge sind in Abhängigkeit mit der Bautätigkeit und gründen auf \nErfahrungs- und Mittelwerte der letzten Jahre (Vorjahr: Fr. 12'000.00). \n\nFr. 9'000.00 \n\n7101.4898.01 Wasserversorgung; Entnahmen übriges Eigenkapital WVRB AG \n\nDie im Jahr 2007 gebildeten Rückstellungen bei der Übertragung des \nVerwaltungsvermögens an die WVRB AG sind mit der Einführung von \nHRM2 aufzulösen und zu 1/16 jährlich der Erfolgsrechnung gutzu-\nschreiben (Vorjahr: Fr. 269'060.00 auf Konto 7101.4510.02). \n\nFr. * 269'060.00 \n\n7201 Abwasserentsorgung \n\nDer Ertragsüberschuss der Abwasserentsorgung wird mit den aktuell \ngültigen Gebührenansätzen auf Fr. 315'070.00 budgetiert (Vorjahr: Er-\ntragsüberschuss Fr. 10'270.00). Der Ertragsüberschuss wird in die \nSpezialfinanzierung Rechnungsausgleich eingelegt (vgl. Konto \n7201.9010.01) (Bestand per 31.12.2015: Fr. 540'783.00). \n\n  \n\n7201.3300.31 \n7201.3320.91 \n \n7201.4510.01 \n\nAbwasserentsorgung; Planmässige Abschreibungen Tiefbauten \nAbwasserentsorgung; Planmässige Abschreibungen übrige  \nimmaterielle Anlagen \nAbwasserentsorgung; Entnahmen Spezialfinanzierung Werterhalt \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Rahmenkredit, verschiedene Leitungs-\nsanierungen, Generelle Entwässerungsplanung). Die Abschreibungen \nhaben mit der Einführung von HRM2 nach Nutzungsdauern zu erfol-\ngen. Dies bedeutet, dass abschreibungspflichtiges Verwaltungsvermö-\ngen gebildet wird. Die Entnahme aus der Spezialfinanzierung Werter-\nhalt entspricht demnach dem Abschreibungsbetrag gemäss Nutzungs-\ndauer der Anlagen und nicht der Nettoinvestitionssumme. \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n4'690.00 \n4'700.00 \n\n \n9'390.00 \n\n7201.3510.11 \n7201.3510.51 \n \n7201.4240.51 \n\nAbwasserentsorgung; Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt \nAbwasserentsorgung; Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt \nAnschlussgebühren \nAbwasserentsorgung; Anschlussgebühren \n\nDie Einlage basiert auf einem Wiederbeschaffungswert von 85,1 Mio. \nFranken bei einem Einlagesatz von 60 %, was eine jährliche Einlage \nvon Fr. 640'120.00 ergibt (Vorjahr: Fr. 640'120.00). Die Anschlussge-\nbühren sind mit der Einführung von HRM2 über die Erfolgsrechnung \nzu buchen und in den Werterhalt einzulegen. Die Anschlussgebühren \ndürfen gemäss Gemeindeinformation des Kantons vom 4.2.2016 zu \n100 % der Einlage in den Werterhalt angerechnet werden. Dieses Vor-\ngehen ist in den Budgetberechnungen berücksichtigt und wird in der \nRechnung 2016 ebenfalls vorgenommen. \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n380'120.00 \n260'000.00 \n\n \n260'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 19 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n7201.3632.01 Abwasserentsorgung; Betriebsbeitrag ARA Worblental \n\nDie Kosten basieren auf dem Kostenvoranschlag der ARA Worblental: \n Betriebskostenbeitrag inkl. Mikroverunreinigungen  \n\n(Vorjahr: Fr. 1'183'970.00) \n Beitrag an Abwasserfonds Kanton Bern (Vorjahr: Fr. 139'160.00) \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \n\n* 1'269'940.00 \n\n \n \n\n1'134'420.00 \n135'520.00 \n\n7201.4240.01 \n7201.4240.02 \n\nAbwasserentsorgung; Grund- und Regenabwassergebühren \nAbwasserentsorgung; Benützungsgebühren  \n(Verbrauchsgebühren) \n\nDer Ertrag wurde anhand der verfügbaren Daten der Grund- und Re-\ngenabwassergebühren (Vorjahr: Fr. 685'570.00) sowie der Ver-\nbrauchsgebühren (Vorjahr: Fr. 1'581'000.00) unter Beachtung der gel-\ntenden Tarife errechnet. \n\nFr. \nFr. \n\n709'980.00 \n1'555'000.00 \n\n7201.4409.01 Abwasserentsorgung; Verrechnete Zinse \n\nAnpassung der zinspflichtigen Nettovermögenswerte der Abwasser-\nentsorgung auf Vollkostenbasis. Infolge der veränderten Kapitalsumme \nund des neu tieferen angewendeten Passivzinssatzes (Hypo-Refe-\nrenzzinssatz) ist gegenüber dem Vorjahr (Fr. 81'390.00) eine Ertrags-\nabnahme zu verzeichnen. \n\nFr. 74'550.00 \n\n7301 Abfall \n\nDer Aufwandüberschuss der Abfallentsorgung beträgt bei gleichblei-\nbenden Gebührenansätzen Fr. 90'680.00 (Vorjahr: Fr. 73'830.00), wel-\ncher der Spezialfinanzierung entnommen wird  \n(Bestand per 31.12.2015: Fr. 834'870.00). \n\n  \n\n7301.3111.01 \n7301.3151.01 \n\nAbfall; Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge \nAbfall; Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werk-\nzeuge \n\nErsatzanschaffung des 13jährigen Fahrzeuges (2003) mit Ladefläche; \nvgl. auch Minderaufwand pro 2017 im Konto 7301.3151.01 für Fahr-\nzeugunterhalt (Vorjahr: Fr. 3'610.00). \n\nFr. \nFr. \n\n28'840.00 \n0.00 \n\n7301.3130.01 Abfall; Dienstleistungen Dritter, Transport-, Entsorgungskosten \n\nDie Aufwendungen basieren auf den aktualisierten Abfuhreinheiten \nund –preisen vom Jahr 2015/2016 (Vorjahr: Fr. 542'400.00). \n\nFr. * 524'670.00 \n\n7301.3300.99 Abfall; Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1.1.2016 \n\nDie Abschreibungsdauer des mit der Einführung von HRM2 bestehen-\nden abschreibungspflichtigen Verwaltungsvermögens per 1.1.2016 \nwurde mit dem Budgetbeschluss pro 2016 auf 10 Jahre linear (Jahre \n2016 bis 2025) festgelegt (Budgetberechnung pro 2016 lautete auf \nFr. 9'360.00). \n\nFr. * 4'800.00 \n\n7301.3634.01 Abfall; Betriebsbeitrag KEWU AG \n\nDie KEWU AG eröffnet per 2017 eine neue Vergärungsanlage für \nGrünabfälle und Speisereste. Der Preis für die Grünabfälle steigt pro \nTonne auf Fr. 130.00 (Fr. 115.00). Die Mengenberechnung basiert im \nWeiteren auf den aktualisierten Abfuhreinheiten  \n(Vorjahr: Fr. 376'280.00). \n\nFr. * 394'290.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 20 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n7301.4240.01 Abfall; Grundgebühren \nAbfall; Gebühren Mehrzwecksammelstelle \n\nDie Grundgebühren errechnen sich gemäss den aktualisierten Men-\ngeneinheiten an Einwohnergleichwerten (Vorjahr: Fr. 510'010.00). \nInfolge Preiszerfalls für die Alteisenentsorgung ist seit Oktober 2015 \nmit keiner Vergütung mehr zu rechnen (Vorjahr: Fr. 8'500.00). \n\nFr. \nFr. \n\n512'230.00 \n0.00 \n\n7301.4250.01 Abfall; Verkauf Gebühren- und Containermarken \n\nDer Ertrag wurde anhand der Mengeneinheiten aktualisiert (Sackge-\nbühren, Container-Banderolen und –Jahresmarken). Bei den Sackge-\nbühren wird mit höheren Mengen gerechnet. Bei den Containergebüh-\nren wird von tieferen Mengen ausgegangen (Vorjahr: Fr. 496'620.00). \n\nFr. 479'460.00 \n\n7301.4250.02 Abfall; Verkauf Altpapier \n\nDer Verkaufsertrag basiert auf den aktualisierten tieferen Mengenein-\nheiten bei gleichbleibendem Handelspreis von Fr. 77.00 pro Tonne  \n(Vorjahr: Fr. 77'000.00). \n\nFr. 71'230.00 \n\n7301.4409.01 Abfall; Verrechnete Zinse \n\nAnpassung der zinspflichtigen Nettovermögenswerte der Abfallentsor-\ngung auf Vollkostenbasis. Infolge der veränderten Kapitalsumme und \ndes neu tieferen angewendeten Passivzinssatzes (Hypo-Referenzzins-\nsatz) ist gegenüber dem Vorjahr (Fr. 1'170.00) eine Ertragsabnahme \nzu verzeichnen. \n\nFr. 6'230.00 \n\n7410.3300.21 Gewässerverbauungen; Planmässige Abschreibungen Tiefbauten \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Böschungssicherung Chräbsbach). \n\nFr. 7'600.00 \n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz \n\nDie kommunalen Vernetzungsprojekte werden per 2017 regionalisiert \nund vom Kanton übernommen. Die genaue Ausgestaltung der Neure-\ngelung und die Auswirkungen auf die kommunalen Vernetzungsbei-\nträge sind noch nicht absehbar, weshalb kein Betrag budgetiert wird. \nAllfällige Beitragszahlungen pro 2017 sind mittels Nachkredit zu bewil-\nligen und würden dem Fondsvermögen belastet (Bestand per \n31.12.2015: Fr. 49'614.00). \n\n  \n\n7690.3130.01 Bekämpfung von Umweltverschmutzung; Dienstleistungen  \nDritter, Energiestadt \n\n Beitrag an Trägerverein Energiestadt \n Öffentlichkeitsanlass \n Aktionstage/-wochen \n\nFr. \n\n \nFr. \nFr. \nFr. \n\n9'000.00 \n\n \n2'600.00 \n3'000.00 \n3'400.00 \n\n7690.3300.91 Bekämpfung von Umweltverschmutzung; Planmässige  \nAbschreibungen übrige Sachanlagen \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Lärmschutzmassnahmen). \n\nFr. 7'500.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 21 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n7710.3140.01 Friedhof und Bestattung allgemein; Unterhalt Friedhofanlage \n\nNebst den jährlichen wiederkehrenden Aufwendungen ist folgende \nEinzelposition enthalten: \n Ersatz Friedhoftor Eingang Hessweg \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \n\n6'270.00 \n\n \n \n\n5'270.00 \n\n7710.3300.41 Friedhof und Bestattung allgemein; Planmässige Abschreibungen \nHochbauten \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Sanierung Bestattungsgebäude). \n\nFr. 19'250.00 \n\n7710.4240.01 Friedhof und Bestattung allgemein; Benützungsgebühren und \nDienstleistungen Bestattungswesen \n\n Benützungsgebühren/Dienstleistungen (Vorjahr: Fr. 37'000.00) \n Verkauf von Grabstellen (Vorjahr: Fr. 36'000.00) \n\nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n77'000.00 \n\n \n37'000.00 \n40'000.00 \n\n7900.3132.01 Raumordnung allgemein; Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten \n\nFür kleinere Planungen ausserhalb der Ortsplanungsrevision: \n Beratung für Verkehrsfragen \n Beratung durch Fachbüros/Ortsplaner \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \n\n15'000.00 \n\n \n \n\n5'000.00 \n10'000.00 \n\n7900.3320.91 Raumordnung allgemein; Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Ortsplanung). \n\nFr. 20'500.00 \n\n7907.3634.01 Regionalkonferenzen; Beitrag Regionalkonferenz Bern-Mittelland \n\nDie Kosten beruhen auf einen Pro-Kopf-Grundbetrag und je Teilkonfe-\nrenz einen Beitrag pro Einwohner (Vorjahr nur ordentlicher Beitrag: \nFr. 56'700.00). \n\nFr. * 49'500.00 \n\n8 Volkswirtschaft   \n\n8727 Spezialfinanzierung Gasversorgung \n\nDie Gas-Benützungsgebühr wurde gemäss Reglement über die Spezi-\nalfinanzierung Gasversorgung vom 27.2.2013 den Bezügern vergüns-\ntigt (vgl. Konto 8727.3634.01) und über die vorhandenen Reserven \nausgeglichen (vgl. Konto 8727.9011.01). Die jährlichen Vergünstigun-\ngen können infolge der bestehenden Reserven noch bis Ende Heizpe-\nriode 2015/16 gewährt werden (Bestand per 31.12.2015: \nFr. 537'192.00) und demnach letztmals mit dem Rechnungsjahr 2016 \nder Spezialfinanzierung belastet werden. Laut Reglement wird bei der \nAuflösung der Spezialfinanzierung der Saldo den allgemeinen Mitteln \nzugewiesen und das Reglement tritt (voraussichtlich per 31.12.2016) \nausser Kraft. \n\n  \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 22 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n9 Finanzen und Steuern   \n\n910 Steuern \n\nDie Steuererträge für das Jahr 2017 wurden auf der unveränderten \nSteueranlage von 1,40 Einheiten berechnet. \n\n  \n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern \n\nFür die Budgetierung der Forderungsverluste allgemeiner Gemeinde-\nsteuern wurde auf den Mittelwert der Vorjahre abgestellt (Vorjahr: \nFr. 363'000.00). \n\nFr. 356'000.00 \n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern \n\nFür das Steuerjahr 2017 wird gegenüber dem bereinigten Rechnungs-\nergebnis 2015 (nur Erträge aus dem Steuerjahr 2015 von 17,4 Mio. \nFranken) mit einem Nettozuwachs von 3,4 % gerechnet (wirtschaftli-\nche Faktoren, Progression und Begrenzung Fahrkostenabzug). Die \nAnzahl steuerpflichtige Personen wird gegenüber der Rechnung 2015 \nvoraussichtlich um lediglich 15 Pflichtige zunehmen. Für die Verände-\nrungen der Vorjahresveranlagungen sind 0,84 Mio. Franken budgetiert  \n(Vorjahr: 18,8 Mio. Franken). \n\nFr. 18'875'000.00 \n\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern \n\nFür die Budgetierung der Nachsteuern und Bussen von Einkommens-\nsteuern wurde auf den bereinigten Mittelwert der Vorjahre abgestellt \n(Vorjahr: Fr. 62'000.00). \n\nFr. 75'000.00 \n\n9100.4000.41 \n9100.4000.51 \n\nAktive Steuerausscheidungen Einkommen \nPassive Steuerausscheidungen Einkommen \n\nDie Gemeindesteuerteilungen stützen sich auf Erfahrungszahlen. Es \nist nicht vorhersehbar, wann welche Teilungen durchgeführt werden. \n\nFr. \nFr. \n\n496'000.00 \n-769'000.00 \n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern \n\nFür das Steuerjahr 2017 wird gegenüber dem bereinigtem Rechnungs-\nergebnis 2015 (nur Erträge aus dem Steuerjahr 2015 von 1,55 Mio. \nFranken) mit einem Nettozuwachs von 4,7 % gerechnet (Sparquote, \nEntwicklung Finanz-/Kapitalmärkte inkl. Progression). Die Anzahl steu-\nerpflichtige Personen wird gegenüber der Rechnung 2015 voraussicht-\nlich um lediglich 15 Pflichtige zunehmen. Für die Veränderungen der \nVorjahresveranlagungen sind Fr. 84'000.00 budgetiert  \n(Vorjahr: Fr. 1'700'000.00). \n\nFr. 1'670'000.00 \n\n9100.4001.41 \n9100.4001.51 \n\nAktive Steuerausscheidungen Vermögen \nPassive Steuerausscheidungen Vermögen \n\nDie Gemeindesteuerteilungen stützen sich auf Erfahrungszahlen. Es \nist nicht vorhersehbar, wann welche Teilungen durchgeführt werden. \n\nFr. \nFr. \n\n134'000.00 \n-185'000.00 \n\n9100.4002.01 Quellensteuern \n\nDie Quellensteuern sind auf Mittel- und Trendwerten berechnet. Es \nwird von einem Mehrertrag ausgegangen (Vorjahr: Fr. 500'000.00). \n\nFr. 514'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 23 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n9100.4010.01 \n9100.4011.01 \n\nGewinnsteuern \nKapitalsteuern \n\nDie Erträge werden gestützt auf die Prognosedaten der 1. Rate nach \nder Steuerbuchhaltung berechnet und mit der zu erwartenden Gewinn-\nzunahme oder Gewinnabnahme bei den Unternehmungen nach der \nwirtschaftlichen Entwicklung ergänzt. \n\nFr. \nFr. \n\n1'231'000.00 \n45'000.00 \n\n9100.4010.41 \n9100.4010.51 \n9100.4011.41 \n9100.4011.51 \n\nAktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \nPassive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \nAktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \nPassive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \n\nDie Gemeindesteuerteilungen stützen sich auf Mittel- und Trendwer-\nten. Es ist nicht vorhersehbar, wann welche Teilungen durchgeführt \nwerden. \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n374'000.00 \n-200'000.00 \n\n9'000.00 \n-22'000.00 \n\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern \n\nFür die Budgetierung der Forderungsverluste von Sondersteuern  \nwurde auf den Mittelwert der letzten Jahre abgestellt (Vorjahr: \nFr. 13'000.00). \n\nFr. 18'000.00 \n\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern \n\nDer Budgetbetrag stützt sich auf den bereinigten Mittelwert der letzten \nJahre (Vorjahr: Fr. 373'000.00). \n\nFr. 340'000.00 \n\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen \n\nFür die Budgetierung der Sonderveranlagungen wurde auf den Mittel-\nwert der letzten Jahre abgestellt (Vorjahr: Fr. 333'000.00). \n\nFr. 380'000.00 \n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern \n\nDie Erträge aus Liegenschaftssteuern sind mit 1 ‰ der amtlichen \nWerte berechnet und basieren auf den verfügbaren Werten per \n31.12.2015 unter Berücksichtigung der Vorjahresberichtigungen, den \nsich abzuzeichnenden Neubewertungen, bzw. Nachschätzungen (Vor-\njahr: Fr. 1'807'000.00). \n\nFr. 1'805'000.00 \n\n9300.3621.61 Finanz- und Lastenausgleich; Lastenausgleich  \nneue Aufgabenteilung \n\nMit FILAG 2012 wurde ein neuer Lastenausgleich eingeführt. Darin \nwerden bisherige und/oder künftige Lastenverschiebungen zwischen \nKanton und Gemeinden (vertikale Lastenverschiebung) abgerechnet. \nPro massgebenden Einwohner ist ein Pro-Kopf-Beitrag von Fr. 184.00 \n(Vorjahr: Fr. 185.00) an den Kanton zu bezahlen. In diesem Umfang \nfallen der Gesamtheit der Gemeinden seither Aufgaben/Lasten weg, \nwelche kantonalisiert wurden (Vorjahr: Fr. 1'860'180.00). \n\nFr. * 1'876'800.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 24 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n9300.3622.71 Finanz- und Lastenausgleich; Disparitätenabbau Gemeinden \n\nMassgebend für die Ermittlung der Berechnungsgrundlagen beim di-\nrekten Finanzausgleich ist der Durchschnitt der drei dem Vollzugsjahr \nvorangegangenen Jahre (2014 – 2016). Gemeinden mit einem harmo-\nnisierten Steuerertragsindex (HEI) von über 100 erbringen eine Aus-\ngleichsleistung (Disparitätenabbau). Für die Gemeinde Zollikofen wird \nmit einem HEI von 105,57 (Vorjahr: 105,60) gerechnet (Vorjahr: \nFr. 516'000.00). \n\nFr. * 528'000.00 \n\n9300.4621.61 Finanz- und Lastenausgleich; Soziodemografischer Zuschuss \n\nSeit Inkrafttreten des FILAG 2012 wird den Gemeinden ein soziode-\nmografischer Zuschuss ausgerichtet. Die unterschiedlichen, durch die \nsoziale Struktur der Bevölkerung verursachten finanziellen Belastun-\ngen der Gemeinden werden in einem Soziallastenindex abgebildet. \nDer Soziallastenindex berechnet sich anhand statistisch signifikant \nkostentreibenden Faktoren wie Anteil Arbeitslose, Ausländeranteil und \nAnteil EL-Bezüger, die von den Gemeinden nicht direkt beeinflusst \nwerden können (Vorjahr: Fr. 152'460.00). \n\nFr. * 153'880.00 \n\n9500.4024.01 Ertragsanteile, übrige; Erbschafts- und Schenkungssteuern \n\nFür die Budgetierung wurde auf den Mittel- und Trendwert der letzten \nJahre abgestellt (Vorjahr: Fr. 40'000.00). \n\nFr. 44'000.00 \n\n9610.3401.01 Zinsen; Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten \n\nGestützt auf die verfügbaren liquiden Mittel, wird mit einem Bedarf an \nkurzfristigen Überbrückungskrediten gerechnet (Vorjahr: Fr. 6'000.00). \nAufgrund des Zinsumfeldes und dem anstehenden Liquiditätszufluss \n(Verkauf Betagtenheim) werden kurzfristige Kreditaufnahmen gegen-\nüber langfristigen Darlehensaufnahmen bevorzugt (vgl. Konto \n9610.3406.01). \n\nFr. 12'500.00 \n\n9610.3406.01 Zinsen; Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten \n\nGestützt auf das Finanzplanresultat und der Liquiditätsplanung wird \ndavon ausgegangen, dass eine Darlehensaufnahme nötig ist (Vorjahr: \nFr. 30'000.00). Aufgrund des Zinsumfeldes und dem anstehenden Li-\nquiditätszufluss (Verkauf Betagtenheim) werden kurzfristige Überbrü-\nckungskredite gegenüber den langfristigen Darlehensaufnahmen be-\nvorzugt (vgl. Konto 9610.3401.01). \n\nFr. 2'500.00 \n\n9610.3409.01 Zinsen; Verrechnete Zinse \n\nDas zinspflichtige Nettovermögen der spezialfinanzierten Bereiche \n(Feuerwehr, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfall) führt für \nden Steuerhaushalt infolge des neu angewendeten tieferen Passiv-\nzinssatzes (Hypo-Referenzzinssatz) zu einem Minderaufwand (Vor-\njahr: Fr. 160'180.00). \n\nFr. 138'520.00 \n\n9610.3499.01 \n9610.4401.01 \n\nZinsen; Vergütungszinse Steuern \nZinsen; Verzugszinsen Steuern \n\nFür die Budgetierung des zu leistenden Zinsaufwandes (Vorjahr: \nFr. 85'000.00), bzw. des Zinsertrages (Vorjahr: Fr. 120'000.00) aus \ndem Bereich der Steuern, wurde auf den Mittel- und Trendwert der \nletzten Jahre unter Berücksichtigung des Zinssatzes abgestellt. \n\nFr. \nFr. \n\n70'000.00 \n125'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2017 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  29.09.2016  Seite 25 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2017\\bu_detail_2017_ggr.docx \n\n9610.4940.01 \n9630.3940.01 \n\nZinsen; Verrechnete Zinse \nLiegenschaften des Finanzvermögens; Verrechnete Zinse \n\nAnpassung der verwaltungsinternen Zinsverrechnung auf Vollkosten-\nbasis infolge Veränderung des zu verzinsenden Kapitals und des neu \nangewendeten tieferen Passivzinssatzes (Hypo-Referenzzinsatz). Be-\nrechnungsbasis bildet die Rechnung des Vorjahres (Fr. 88'320.00). \n\nFr. \nFr. \n\n70'220.00 \n70'220.00 \n\n9630.3430.02 Liegenschaften des Finanzvermögens; Baulicher Unterhalt \n(Buchsweg 8) \n\nNebst den jährlichen wiederkehrenden Unterhaltsaufwendungen ist fol-\ngende Einzelposition enthalten (Aufwanddeckung erfolgt über die Spe-\nzialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermögen, vgl. \nKonto 9630.4893.01): \n Sanierung Wasserschaden hinter der Fassadenisolation bei der \n\nSüd/Ost-Fassade (Ecke mit Briefkastenanlage im Eingangsbe-\nreich). \n\nFr. \n\n \n \n \n \n \n\nFr. \n\n32'770.00 \n\n \n \n \n \n \n\n14'300.00 \n\n9630.3893.01 \n9630.4893.01 \n\nLiegenschaften des Finanzvermögens; Einlagen Vorfinanzierung \nLiegenschaften des Finanzvermögens; Entnahmen  \nVorfinanzierung \n\nDer maximale Bestand der Spezialfinanzierung ist per Ende 2016 \nschätzungsweise unterschritten, wonach gestützt auf das Reglement \nüber die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermö-\ngen eine Einlage vorzunehmen ist. Die baulichen Liegenschaftsauf-\nwendungen (vgl. Konto 9630.3430.01, 9630.3430.02, 9630.3431.01, \n9630.3431.02) werden aus den vorhandenen Reserven der Spezialfi-\nnanzierung entnommen. \n\nFr. \nFr. \n\n* 91'670.00 \n41'670.00 \n\n9630.4430.01 Liegenschaften des Finanzvermögens; Baurechtszinse \n\nDer Ertrag aus Baurechten reduziert sich infolge Verkauf von zwei \nLandparzellen am Magdalenaweg im Jahr 2016 (Vorjahr: \nFr. 191'620.00). \n\nFr. * 183'180.00 \n\n9901.3300.99 Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen 1.1.2016 \n\nDie Abschreibungsdauer des mit der Einführung von HRM2 bestehen-\nden abschreibungspflichtigen Verwaltungsvermögens per 1.1.2016 \nwurde mit dem Budgetbeschluss pro 2016 auf 10 Jahre linear (Jahre \n2016 bis 2025) festgelegt (Budgetberechnung pro 2016 lautete auf \nFr. 1'360'920.00). \n\nFr. * 1'343'790.00 \n\n \n \n \nZollikofen, 29. September 2016 FINANZVERWALTUNG ZOLLIKOFEN \n\n\n