Protokollauszug.pdf

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text: \nGemeinde \n\n Grosser Gemeinderat \n \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll \n \nSitzung Nr. 7 \nDatum 14. Oktober 2015 \n \n\n \n57 1.92.1 Motionen \n\nÜberparteiliche Motion SP/FDP betreffend "Zusätzliche Kita-Plätze in \nZollikofen"; Erheblicherklärung \n\nPräsidentin: Der Bericht des Gemeinderates liegt vor, es geht um die Erheblicherklärung. \nDas Wort haben die Motionäre. \n \nMarkus Bacher, FDP: Ich nehme die Antwort wohlwollend zur Kenntnis. Wir hatten Glück, im \nMai haben wir gefragt und im August hat jemand das Business entdeckt, dass man private \nPlätze öffnen kann. Das wäre vielleicht auch eine Chance für die Gemeinde gewesen. Wir \nhoffen nun, dass es bei denen, die nun neu eröffnen, prosperiert. Ich stimme zu, dass die \nMotion in ein Postulat umgewandelt wird.  \n \nMarkus Dietiker, SP: Die SP stimmt der Umwandlung in ein Postulat ebenfalls zu. Schade, \ndass hier kein Zeichen gesetzt wurde. Wir wissen aber alle, dass es in Zollikofen zu wenig \nKita-Plätze hat und die Wartefrist von zwei Jahren ist sehr lang, wenn man darauf wartet. \nDer Standortfaktor in Zollikofen ist ebenfalls nicht zu vernachlässigen. Es ist vor allem wich-\ntig für junge Ehepaare und das sind gute Steuerzahler.  \n \nMit der Annahme der Initiative im Februar 2014 haben alle gesagt, dass die einheimischen \nArbeitsplätze gefördert werden sollen. Dass Mann und Frau ermöglicht werden soll, zu arbei-\nten. Aus diesen Gründen hätten wir es begrüsst, wenn der Gemeinderat hier ein Zeichen mit \nder Annahme der Motion gesetzt hätte.  \n \nDaniel Bichsel, Gemeindepräsident: Der Gemeinderat steht dem Anliegen grundsätzlich po-\nsitiv gegenüber. Dies geht unter anderem aus dem Umsetzungsprogramm 2016 – 2020 her-\nvor, wo für das Jahr 2016 vorgesehen ist, den Angebotsausbau Kita und die Suche nach \nRäumlichkeiten zu unterstützen. \n \nWeshalb lehnt der Gemeinderat jedoch die verbindliche Form einer Motion ab? Aus formeller \nSicht gilt es zu beachten, dass der Ausbau von subventionierten Plätzen nicht alleinige Sa-\nche der Gemeinde ist. Hier handelt es sich um eine Verbundaufgabe mit dem Kanton. Das \nheisst, wir sind davon abhängig, ob der Kanton eine weitere Erhöhung subventionierter Plät-\nze für Zollikofen überhaupt zulässt. Somit liegt dieser Entscheid also nicht einzig im Einfluss-\nbereich der Gemeinde. Ein verbindlicher Auftrag mittels Motion wäre somit schwierig umzu-\nsetzen. \n \nAus inhaltlicher Sicht des Motionstextes gilt es zu berücksichtigen, dass eine Erhöhung von \nprivaten Kita-Plätzen zum heutigen Zeitpunkt nicht nötig ist. Seit dem Einreichedatum der \nMotion im Mai 2015 hat sich die Situation diesbezüglich verändert. Im August 2015 wurde an \nder Kirchlindachstrasse 2 eine privat geführte Kindertagesstätte mit 24 bewilligten Plätzen \neröffnet. Damit ist der Bedarf an privaten Plätzen nach Ansicht des Gemeinderates zurzeit \nabgedeckt.  \n \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Zollikofen, 14. Oktober 2015 Seite 2 \n\n \nKurz: Eine verpflichtende Form der Motion lehnt der Gemeinderat ab. Der Gemeinderat ist \njedoch bezüglich subventionierter Plätze bereit, den Angebotsausbau zu prüfen und kann \ndem Vorstoss in Postulatsform im Sinne eines Prüfauftrages zustimmen. \n \nPräsidentin: Weitere Wortmeldungen aus dem Rat?  \n \nPeter Bähler, SVP: Die SVP-Fraktion hat an ihrer Sitzung die Motion eingehend besprochen. \nSie kann den Ausführungen des Gemeinderates folgen. Die Angebote der Öffentlichkeit zur \nVereinbarkeit von Beruf und Familie sind unbestritten und in Zollikofen bestehen diese An-\ngebote. Bei den privaten Plätzen besteht sogar ein Überangebot. \n \nDie subventionierten Plätze sind eine Verbundaufgabe zwischen Kanton und Gemeinde. Es \nist eine Zusage der Gesundheits- und Fürsorgedirektion nötig. Diese Anzahl Plätze wurden \nin den vergangenen Jahren kontinuierlich erhöht und zwar ohne Motion oder Postulat. Die \nMotion würde nicht in die Zuständigkeit des GGR fallen und wäre daher höchstens eine \nRichtlinienmotion. \n \nAuch ein Postulat lehnt die SVP ab. Es belastet nur die Verwaltung und wird dann jahrelang \nim Verwaltungsbericht erwähnt, obwohl wir eigentlich nichts beitragen können. Zudem sagt \nder Gemeinderat in seiner Antwort, dass er sich der Sache annimmt. Unter Ziffer 4.7.1.1. ist \nim Politikplan die entsprechende Tätigkeit für 2016 geplant. Die SVP stellt fest, dass das \nPostulat nichts mehr zur Lösung beitragen kann. \n \nEs gibt heute schon ein Überangebot an privaten Kita-Plätzen in Zollikofen. Der Grosse Rat \ndes Kantons Bern hat zudem die Steuerabzüge für die externe Kinderbetreuung massiv er-\nhöht von heute Fr. 3'100.00 auf Fr. 8'000.00 pro Kind. Diese Ansätze gelten bereits ab \nnächstem Jahr. Da müsste sich die Kantonsregierung überlegen, ob nicht unter diesem As-\npekt der Sozialtarif korrigiert werden müsste. In der Berner Zeitung vom 2. Oktober 2015 \nstand denn auch "Kita-Eltern profitieren mehrfach". Von Subventionitis und Steuervergünsti-\ngung. Die SVP bittet Euch, sowohl Motion als auch Postulat abzulehnen. \n \nDubravka Lastric, GFL: Aus dem Budget 2016 und Politikplan 2016 - 2020 geht hervor, dass  \ndie Gefahr, ich zitiere Bericht und Antrag 2016 bis 2020, Seite 2: “…einer zunehmenden \nNeuverschuldung bestehen bleibt“.  \n \nAus diesem Grund ist es für uns klar: Wenn wir für junge, lohnstarke Familien die neu ge-\nplanten Quartiere der Gemeinde attraktiv machen möchten, müssen wir gewisse Kriterien \nberücksichtigen, die für die Zukunftsplanung der Zielgruppe relevant sind. Dies beinhaltet vor \nallem die Tagesbetreuung der Kinder, denn sie ist ein mitentscheidendes Kriterium für die \nWohnungssuche zukünftiger, potentieller Steuerzahler. \n \nDarum unterstützen wir die entsprechenden Bemühungen zur Schaffung weiterer Plätze für \ndie Tagesbetreuung von Kindern in Zollikofen und stimmen dem Postulat zu. \n \nPräsidentin: Wir stimmen über die Erheblicherklärung des Postulates betreffend zusätzliche \nKita-Plätze in Zollikofen ab. Wer zustimmen will, erhebe die Hand. \n \nAbstimmung \n \nDas Postulat wird mit 19 Nein- zu 17 Ja-Stimmen nicht erheblich erklärt. \n \n\n \n \nFür getreuen Protokollauszug \n \nZENTRALE DIENSTE \n\n\n


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text: \nGemeinde \n\n Grosser Gemeinderat \n \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll \n \nSitzung Nr. 7 \nDatum 14. Oktober 2015 \n \n\n \n55 25.321. Verpflichtungskredite \n\nSanierung Klassenzimmer Zentralschulhaus; Abrechnung Verpflich-\ntungskredit \n\nPräsidentin: Das Eintreten ist vorgegeben. Die GPK hat das Wort. \n \nGPK: Keine Bemerkungen. \n \nPräsidentin: Möchte sich der Gemeinderat äussern? \n \nGemeinderat: Keine Bemerkungen. \n \nPräsidentin: Nun sind die Fraktionen an der Reihe. \n \nFraktionen: Keine Bemerkungen. \n \nPräsidentin: Gibt es Voten der Ratsmitglieder?  \n \nRatsmitglieder: Keine Bemerkungen. \n \nPräsidentin: Hat der Gemeinderat Bemerkungen? \n \nGemeinderat (Schlusswort): Keine Bemerkungen. \n \nPräsidentin: Somit stelle ich aufgrund von Artikel 53 GOGGR fest, dass die Abrech-\nnung im Betrag von Fr. 259'056.20 mit einer Kostenunterschreitung von Fr. 5'943.80 \n(Konto 217.503.70) zur Kenntnis genommen wurde. \n \n\n \n \n \n \nFür getreuen Protokollauszug \n \nZENTRALE DIENSTE \n \n\n\n


text: \nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 1 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\nBudget 2016; Kommentar und Erläuterungen \n\nIn der nachfolgenden Auflistung sind die grösseren Anschaffungen und die aperiodischen Un-\nterhaltsarbeiten detailliert aufgeführt. Ferner sind Begründungen zu den grösseren Abweichun-\ngen gegenüber dem Budget 2015 in den einzelnen Konti enthalten. Ebenfalls werden gestützt \nauf Art. 111 der Gemeindeverordnung (BSG 170.111) die neuen einmaligen Ausgaben erwähnt. \nDie im Budget 2016 nicht veränderbaren Positionen sind mit einem * gekennzeichnet. \n\n0 Allgemeine Verwaltung   \n\n0110.3102.01 Legislative; Drucksachen, Publikationen, Stimmmaterial \n\nIm Jahr 2016 finden die Gemeindewahlen statt, was den zusätzlichen \nAufwand begründet. \n\nFr. \n\nFr. \n\n* 31'750.00 \n\n13'500.00 \n\n0110.3130.01 Legislative; Dienstleistungen Dritter, Verpackung, Versand \nStimmmaterial \n\nIm Jahr 2016 finden die Gemeindewahlen statt, was den zusätzlichen \nAufwand begründet. \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n* 45'100.00 \n\n \n11'780.00 \n\n0110.4611.01 Legislative; Entschädigungen vom Kanton \n\nAn die kommunalen Wahlen erfolgt seitens des Kantons keine Ent-\nschädigung für die Wahlwerbung (Vorjahr: Fr. 4'200.00). \n\nFr. 0.00 \n\n0120.3102.01 Exekutive; Drucksachen, Publikationen, Verwaltungsbericht, \nJungbürgerbriefe \n\n Jahresbericht (Verwaltungsbericht); Druckkosten (Fr. 3'500.00) und \nKommunikationsdienstleistungen (Design-Begleitung, Fr. 3'000.00) \n\n Jungbürger 1; Bundes- und Kantonsverfassung, Flyer, Druckkosten \n Neuzuzüger; Druck Broschüre, Themenblätter, Mappe-\n\nNeuzugezogene, Repräsentationskoffer \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n18'500.00 \n\n \n7'300.00 \n\n \n2'300.00 \n7'100.00 \n\n0120.3199.02 Exekutive; Öffentlichkeitsarbeit \n\n Osterbott (Druck Flyer unter Konto 0120.3102.01, Fr. 1'000.00) \n Verabschiedung Behördenmitglieder; auf das Ende der Legislatur \n\nhin wird mit dem Rücktritt mehrerer Gemeinderatsmitglieder ge-\nrechnet. \n\n Beiträge an örtliche Organisationen (Vereinsjubiläen, Sportlereh-\nrungen, etc.) \n\n Bevölkerungsbefragung 2016; rechtsverbindlicher Beschluss Ge-\nmeinderat vom 15.6.2015 \n\nFr. \n\nFr. \nFr. \n\n \n \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n54'500.00 \n\n3'600.00 \n5'000.00 \n\n \n \n\n4'500.00 \n \n\n* 34'000.00 \n\n0220.3010.01 – \n0220.3055.01 \n\nAllgemeine Dienste; Löhne Verwaltungspersonal \n\nFür das Jahr 2016 wird mit keiner Teuerungszulage gerechnet. Für die \nAnrechnung von Gehaltsstufen wurde eine Quote von 1,4 % (basie-\nrend auf den Bruttolöhnen 2015) durch den Gemeinderat vorgesehen. \nAbweichungen zu den Vorjahren können mit der Veränderungen bei \nden Kinder- und Betreuungszulagen und mit der Einstellung von neu-\nem Personal begründet werden sowie ggf. mit dem Anfallen oder Weg-\nfallen von Treueprämien (Dienstaltersgeschenke). Der Anteil für die \nUnfallversicherung (UVG) ist neu als Bestandteil des Lohnaufwandes \n\n  \n\n                                                           \n1 Jungbürgeranlass unter HRM1 in Funktion 309 "Übrige Kulturförderung" \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 2 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\nin der jeweiligen Funktion als Arbeitgeberbeitrag enthalten. Die Tag-\ngelder von Sozialversicherungen sind neu als Aufwandminderungs-\nkonto (Konto 0220.3010.09) ausgewiesen (unter HRM1 als Ertrag \nausgewiesen). \n\n0220.3110.01 Allgemeine Dienste; Anschaffung Büromöbel, Geräte \n\n Ersatz von 5 reparaturanfälligen Bürostühlen \n Stehtisch für Foyer bei Sitzungszimmern \n\nFr. \n\nFr. \nFr. \n\n11'680.00 \n\n5'500.00 \n3'000.00 \n\n0220.3113.01 Allgemeine Dienste; Anschaffung Hardware \n\n Ersatz eines fünfjährigen Notebooks \n\nFr. \n\nFr. \n\n3'230.00 \n\n2'800.00 \n\n0220.3118.01 Allgemeine Dienste; Anschaffung Software \n\n Upgrade von KiSS 4 auf KiSS 5 (Systemrelease 2016 – 2019; \n1. von 4. Tranchen) \n\nFr. \n\nFr. \n\n34'620.00 \n\n24'620.00 \n\n0220.3190.01 Allgemeine Dienste; Schadenersatzleistungen \n\nSelbstbehaltskosten bei Schadenereignissen (bisher unter Konto \n0220.3134.01 "Sachversicherungsprämien" budgetiert) \n\nFr. 4'000.00 \n\n0220.4612.01 Allgemeine Dienste; Interne Verrechnung Verwaltungskosten \n\nAnpassung und Korrekturen der verwaltungsinternen Leistungsver-\nrechnung auf Vollkostenbasis z. L. der Spezialfinanzierungen. Berech-\nnungsbasis bildet die Rechnung des Vorjahres (vgl. Konto \n1500.3612.01, 7101.3612.01, 7201.3612.01, 7301.3612.01). \n\nFr. * 289'160.00 \n\n0220.4910.01 Allgemeine Dienste; Interne Verrechnung Dienstleistungen \n\nAnpassung und Korrekturen der verwaltungsinternen Leistungsver-\nrechnung auf Vollkostenbasis z. L. von steuerfinanzierten Bereichen \n(Tagesschule, Öffentliche Beleuchtung, Liegenschaften Finanzvermö-\ngen). Berechnungsbasis bildet die Rechnung des Vorjahres (vgl. Konto \n2180.3910.01, 6151.3910.01, .9630.3910.01). \n\nFr. 51'550.00 \n\n0290.3144.01 Verwaltungsliegenschaft Wahlackerstrasse 25; Baulicher  \nUnterhalt Gebäude \n\n Erneuerung Geländer auf Gebäudeseite zur Firma Rothenbühler \n Reparatur Treppe beim Zugangsweg zum Gemeindehaus \n Nach der Renovation sind die Fenster jährlich (Fr. 2'050.00) und \n\ndie Storen ca. alle 2 Jahre (Fr. 3'200.00) infolge der Zugänglichkei-\nten durch eine externe Firma zu reinigen. Im Jahr 2016 ist erstmals \ndie Storenreinigung vorgesehen. \n\nFr. \n\n \nFr. \nFr. \nFr. \n\n34'050.00 \n\n \n10'260.00 \n\n2'000.00 \n5'250.00 \n\n0291.3144.01 Verwaltungsliegenschaft übrige Gebäude; Baulicher Unterhalt \n(Bernstrasse 3, 3A, Wahlackerstrasse 17) \n\nBernstrasse 3A (Durchgangszentrum); Sanierung Heizungsanlage \n(Installationsjahr 1996) inkl. Warmwasseraufbereitung \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n22'400.00 \n\n \n17'500.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 3 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung   \n\n1110.3130.01 Polizei; Dienstleistungen Dritter \n\nKontrollgänge Securitas für Vandalismusbekämpfung (Beschluss Ge-\nmeinderat vom 20.2.2006); zusätzlicher Ordnungsdienst gegenüber \nVorjahresbudget, bzw. analog Rechnungsjahr 2014, +Fr. 10'000.00. \n\nFr. \n\nFr. \n\n36'800.00 \n\n20'000.00 \n\n1400.3130.01 Allgemeines Rechtswesen; Gebührenaufwand Baubewilligungen \n\nMehraufwand für Baupublikationen, Gebühren, Amtsberichte, Energie-\nnachweise. Aufwendungen werden an die Verursacher weiterverrech-\nnet (vgl. Ertragskonto 1400.4210.01). \n\nFr. 53'000.00 \n\n1400.4210.01 Allgemeines Rechtswesen; Baubewilligungsgebühren \n\nErtragserhöhung infolge geschätzter Bautätigkeiten und Erfahrungs-\nwerten (vgl. Aufwandkonto 1400.3130.01). \n\nFr. 135'000.00 \n\n1402.3099.01 Kinder- und Erwachsenenschutz; Übriger Personalaufwand  \nPriMas \n\nNebst dem jährlich wiederkehrenden Rekrutierungsanlass, den Einfüh-\nrungs- und Ausbildungskursen für die privaten Mandatstragende  \n(PriMas) ist neu ein jährlich stattfindender Anerkennungsanlass inkl. \nHonorierung für die Privatpersonen vorgesehen. \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n4'100.00 \n\n \n3'000.00 \n\n1402.3910.01 Kinder- und Erwachsenenschutz; Interne Verrechnung Dienstleis-\ntungen \n\nAnpassung und Korrekturen der verwaltungsinternen Leistungsver-\nrechnung auf Vollkostenbasis z. L. von steuerfinanzierten Bereichen. \nDie Aufwendungen (Lohnaufwand) im Bereich des Kinder- und Er-\nwachsenenschutzes (KES) sind in der Funktion 5790 Sozialhilfe aus-\ngewiesen. Die Lohnentschädigung des Kantons ist in der Funktion \n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz darzustellen. Damit gegenüber \ndem Ertrag auch die erbrachten Dienstleistungen als Aufwand ersicht-\nlich sind, wird die Entschädigung des Kantons als Aufwand in die \nFunktion 5790 Sozialhilfe verrechnet (vgl. Konto 5790.4910.01). \n\nFr. 345'010.00 \n\n1402.4611.02 Kinder- und Erwachsenenschutz; Entschädigungen Kanton  \n(PriMas) \n\nFür die Einführung und Vermittlung von privaten Mandatstragenden \n(PriMas) erstattet der Kanton eine Pauschale, welche jährlich anhand \nder effektiven Fallzahlen vergütet wird. Es erfolgt keine Verrechnung in \ndie Funktion 5790 Sozialhilfe (vgl. Konto 1402.3910.02), da die Auf-\nwendungen neu in dieser Funktion ausgewiesen werden. \n\nFr. 4'200.00 \n\n1500 Feuerwehr \n\nDer Ertragsüberschuss der Feuerwehr beträgt bei gleichbleibenden \nAnsätzen für die Feuerwehrersatzabgabe Fr. 9'730.00 (Vorjahr:  \nErtragsüberschuss von Fr. 2'880.00) und wird in die Spezialfinanzie-\nrung Feuerwehr eingelegt (vgl. Konto 1500.9010.01). \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 4 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n1500.3010.02 Feuerwehr; Sold, Entschädigungen AdF \n\nDer Übungs-, Pikett- und Ernstfallsold wurden an die neuen Ansätze \ngemäss Besoldungsreglement für Behördenmitglieder und nach den \nVorgaben der Gebäudeversicherung angepasst (vgl. Beschluss GGR \nvom 24.6.2015). \n\nFr. 167'300.00 \n\n1500.3111.01 Feuerwehr; Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge \n\n Ausrüstung für Neueingeteilte nach den Mindestanforderungen der \nGebäudeversicherung (Atemschutz-Ausbildung) \n\n Arbeitszelt und mobile Sichtschutzwand (Sicht- und Witterungs-\nschutz bei Personenunfällen) \n\n Ersatz Elektro-Ventilator; leistungsfähiger Lüfter für die Brand- und \nRauchbekämpfung \n\n Defibrillator für Ersteinsatzfahrzeug \n\nFr. \n\nFr. \n \n\nFr. \n \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n21'200.00 \n\n4'500.00 \n \n\n2'200.00 \n \n\n4'500.00 \n \n\n3'000.00 \n\n1500.3300.61 Feuerwehr; Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nDer Abschreibungsaufwand ist von der Investitionshöhe und der vor-\ngegebenen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Inbetriebnah-\nme der Investition abhängig. Die Berechnungen beruhen auf den im \nInvestitionsplan vorgesehen Investitionsausgaben. \n\nFr. 10'000.00 \n\n1500.3300.99 Feuerwehr; Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1.1.2016 \n\nAb Einführung von HRM2 ist das am 31.12.2015 bestehende Verwal-\ntungsvermögen unter Berücksichtigung von Anlagen im Bau über 8 bis \n16 Jahre linear abzuschreiben. Die Gemeinden beschliessen die Ab-\nschreibungsdauer einmalig zusammen mit dem ersten Budget nach \nHRM2. Der Abschreibungsbetrag ist anhand der approximativen Werte \ndes bestehenden Verwaltungsvermögens auf 10 Jahre berechnet. \n\nFr. 34'190.00 \n\n1500.4200.01 Feuerwehr; Feuerwehrersatzabgaben \n\nEs wird mit höheren Erträgen aus Feuerwehrersatzabgaben gerechnet \n(Vorjahr: Fr. 438'000.00). \n\nFr. 443'000.00 \n\n1500.4260.01 Feuerwehr; Rückerstattungen Einsatzkosten \n\nDie Rückerstattungen aus Einsatzkosten (Ölwehr- und Insekteneinsät-\nze, Fehlalarme, etc.) wird auf den Mittelwert der letzten fünf Jahre \nreduziert (Vorjahr: Fr. 20'500.00). \n\nFr. 16'900.00 \n\n1610.3300.41 Militärische Verteidigung; Planmässige Abschreibungen Hoch-\nbauten \n\nDer Abschreibungsaufwand ist von der Investitionshöhe und der vor-\ngegebenen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Inbetriebnah-\nme der Investition abhängig. Die Berechnungen beruhen auf den im \nInvestitionsplan vorgesehen Investitionsausgaben. \n\nFr. 3'410.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 5 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n1620.3130.01 Zivilschutz; Dienstleistungen Dritter, Telefon, Gebühren \n\nPeriodische Schutzraumkontrolle gemäss übergeordneter Gesetzge-\nbung zum Zweck der Werterhaltung und die Sicherstellung der Be-\ntriebsbereitschaft der Schutzräume; rechtsverbindlicher Beschluss \nGemeinderat vom 15.6.2015. \nDer Aufwand für die periodische Schutzraumkontrolle wird über den \nSchutzraumersatzabgabefonds ausgeglichen, so dass der Aufwand in \nder Erfolgsrechnung saldoneutral abschliesst  \n(vgl. Konto 1620.4501.01). \n\nFr. \n\nFr. \n\n134'760.00 \n\n* 131'760.00 \n\n2 Bildung   \n\n2110.3611.01 Kindergarten; Entschädigungen Kanton (Lohnanteile) \n\nDie seit dem 1.8.2012 in Kraft stehende Neue Finanzierung Volks-\nschule (NFV) sieht vor, dass die Lohnkosten der Volksschule zu 70 % \nvom Kanton und zu 30 % von der Gesamtheit der Gemeinden finan-\nziert werden. Das System geht von den effektiv in der Gemeinde anfal-\nlenden (pauschalierten) Gehaltskosten aus und wird mit einem abge-\nstuften Schülerbeitrag (je nach Schullasten und Sozialstruktur der \nGemeinde) reduziert. \nKostenverschiebungen ergeben sich aufgrund der Kosten einer Voll-\nzeiteinheit, aus den Schülerzahlen und der Anzahl an Vollzeiteinheiten \n(eine zusätzliche Kindergartenklasse ab Schuljahr 2015/16 sowie von \nzusätzlichen Entlastungslektionen pro Kindergartenklasse infolge hö-\nherem Anteil an jüngeren Kindern) sowie auf die Höhe der Schülerbei-\nträge (Vorjahr: Fr. 347'210.00). \n\nFr. * 444'090.00 \n\n2120.3090.01 Primarstufe; Aus- und Weiterbildung \n\n Teambildung mit Kollegium Zentral-Wahlacker und Spezialunter-\nricht; Neuzusammensetzung der Teams \n\nFr. \n\nFr. \n\n7'000.00 \n\n2'500.00 \n\n2120.3100.01 Primarstufe; Büromaterial \n\nAnpassung des Büromaterialbedarfs an effektiven Verbrauch (Dru-\nckerpatronen, Drucksachen im Zusammenhang mit fremdsprachigen \nSchüler/innen; [Vorjahr: Fr. 10'950.00]). \n\nFr. 13'900.00 \n\n2120.3104.01 Primarstufe; Lehrmittel \n\nAnpassungen ergeben sich aus dem Lehrplan (Deutsch als Zweitspra-\nche und Deutsch Intensiv- und Aufbaukurse [DiDa], Logopädie und \nindividuelle Förderung, Unterrichtshilfen TTG) und aus den Anzahl \nSchüler/innen (Vorjahr: Fr. 162'160.00). \n\nFr. 159'640.00 \n\n2120.3110.01 Primarstufe; Anschaffung Schulmobiliar, Geräte \n\nNebst den kleineren Anschaffungen sind folgende grössere Einzelposi-\ntionen enthalten: \n 5 Einzelpulte \n 10 Hocker für Arbeitsplätze in den Gängen des Zentralschulhauses \n 2 Gruppentische und Stühle für neue Log-/IF-Zimmer (Geisshubel) \n Mobiler Schrank inkl. Spiele für Spielesammlung (Steinibach) \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n11'640.00 \n\n \n \n\n4'830.00 \n1'100.00 \n2'700.00 \n1'740.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 6 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n2120.3111.01 Primarstufe; Anschaffung Maschinen, (Sport)Gerätschaften, \nWerkzeuge \n\nNebst den kleineren Anschaffungen sind folgende grössere Einzelposi-\ntionen enthalten: \n 3. von 4 Etappen Versuchsmaterial für NMM Unterricht \n Ergänzung Multimedia-Ausrüstungen für Mehrzweckzimmer  \n\n(Steinibach, Wahlacker, Zentral) \n Ersatz von 3 Nähmaschinen \n Diverse Hilfsgeräte und Kleinwerkzeuge für TTG-Räume \n Mobiler Rakubrennofen mit Zubehör \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \nFr. \nFr. \n\n33'770.00 \n\n \n \n \n\n4'580.00 \n9'800.00 \n\n \n6'140.00 \n5'520.00 \n2'930.00 \n\n2120.3151.01 Primarstufe; Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge \n\nNebst den wiederkehrenden Unterhaltsaufwendungen ist der Unterhalt \nund Revision von Nähmaschinen und von Overlockmaschinen vorge-\nsehen. \n\nFr. \n\nFr. \n\n15'510.00 \n\n4'860.00 \n\n2120.3158.01 Primarstufe; Unterhalt Software, Lizenzen \n\nMicrosoft berechnet die Lizenzen neu anhand der Stellenprozente der \nangestellten Mitarbeitenden (+Fr. 1'900.00 gegenüber Vorjahr). Für \ndas IQES online zur Selbstevaluation/Qualitätssicherung wird neu eine \nJahreslizenz gelöst (+Fr. 540.00). Für nicht vom Supportvertrag abge-\ndeckte Wartungsaufwendungen wird der Betrag um Fr. 2'000.00 er-\nhöht. (Vorjahr total: Fr. 13'680.00). \n\nFr. 18'420.00 \n\n2120.3171.01 Primarstufe; Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte \n\nAnpassungen ergeben sich aus den Anzahl Schüler/innen und bei den \nSchullagern aus den Anzahl Begleitpersonen und aus den Stellvertre-\ntungslektionen. \n Schulreisen (Vorjahr: Fr.14'890.00) \n Landschulwochen (Vorjahr: Fr. 10'590.00) \n Projekttage (Vorjahr: Fr. 9'700.00) \n Schulhausprojekte inkl. Spezialprojekt Schulhaus Wahlacker und \n\nSeniorenprojekt (Vorjahr: Fr. 11'380.00) \n Exkursionen (Vorjahr: Fr. 12'040.00) \n Eintritte Sportanlagen (Vorjahr: Fr. 4'900.00) \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n69'000.00 \n\n \n \n \n\n14'720.00 \n12'430.00 \n10'600.00 \n14'380.00 \n\n \n11'160.00 \n\n4'900.00 \n\n2120.3611.01 Primarstufe; Entschädigungen Kanton (Lohnanteile) \n\nDie seit dem 1.8.2012 in Kraft stehende Neue Finanzierung Volks-\nschule (NFV) sieht vor, dass die Lohnkosten der Volksschule zu 70 % \nvom Kanton und zu 30 % von der Gesamtheit der Gemeinden finan-\nziert werden. Das System geht von den effektiv in der Gemeinde anfal-\nlenden (pauschalierten) Gehaltskosten aus und wird mit einem abge-\nstuften Schülerbeitrag (je nach Schullasten und Sozialstruktur der \nGemeinde) reduziert. \nKostenverschiebungen ergeben sich aufgrund der Kosten einer Voll-\nzeiteinheit, aus den Schülerzahlen und der Anzahl an Vollzeiteinheiten \n(Überprüfung der Lektionenzahl im Bereich der Besonderen Mass-\nnahmen [Logopädie, individuelle Lernförderung, Psychomotorik, KbF, \nBegabtenförderung, Deutsch als Zweitsprache], welche eine höhere \nLektionenzahl ab Schuljahr 2015/16 ergab) sowie auf die Höhe der \nSchülerbeiträge (Vorjahr: Fr. 1'398'880.00). \n\nFr. * 1'535'020.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 7 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n2130 Sekundarstufe I \n\nFür den Bereich Sekundarstufe I gelten die Bestimmungen über die \nwirkungsorientierte Verwaltungsführung (NPM). Die Steuerung in die-\nsem Bereich erfolgt in diesem Modell nicht mittels Budgeteinzelkredi-\nten nach HRM-Kontodetail, sondern nach den Globalbudgets pro Pro-\nduktegruppe (siehe separate Unterlagen). Der Nettoaufwand beträgt \nFr. 363'360.00 (Vorjahr: Fr. 330'550.00). \nDie durchschnittliche Schülerzahl ist gegenüber dem Vorjahr um fünf \nSchüler/innen höher. Dies ergibt Anpassungen bei den Lehrmitteln  \n(u. a. Erhöhung des Pro-Kopf-Betrages), Lebensmittel, Exkursionen, \nSchulreisen und Projekten. Anschaffungen von Schulmobiliar und \nGeräten sowie die alle vier Jahre stattfindende externe Evaluation \nergeben gegenüber dem Vorjahresbudget ein um Fr. 32'810.00 höhe-\nren Nettoaufwand. \n\n  \n\n2130.3611.01 Sekundarstufe I; Entschädigungen Kanton (Lohnanteile) \n\nDie seit dem 1.8.2012 in Kraft stehende Neue Finanzierung Volks-\nschule (NFV) sieht vor, dass die Lohnkosten der Volksschule zu 70 % \nvom Kanton und zu 30 % von der Gesamtheit der Gemeinden finan-\nziert werden. Das System geht von den effektiv in der Gemeinde anfal-\nlenden (pauschalierten) Gehaltskosten aus und wird mit einem abge-\nstuften Schülerbeitrag (je nach Schullasten und Sozialstruktur der \nGemeinde) reduziert. \nKostenverschiebungen ergeben sich aufgrund der Kosten einer Voll-\nzeiteinheit, aus den Schülerzahlen und der Anzahl an Vollzeiteinheiten \nsowie auf die Höhe der Schülerbeiträge (Vorjahr: Fr. 1'036'910.00). \n\nFr. * 1'040'270.00 \n\n2140.3636.01 Musikschulen; Beiträge Musikschule Zollikofen-Bremgarten \n\nDie Kostensteigerung gegenüber dem Budget 2015 ist auf die höhere \nAnzahl Schüler/innen (Verrechnungseinheit) zurückzuführen  \n(Vorjahr: Fr. 291'930.00). \n\nFr. * 300'910.00 \n\n2170.3111.01 Schulliegenschaften; Anschaffung Maschinen, Geräte,  \nWerkzeuge \n\n Ersatz Scheuersaugmaschine vom Jahr 1998 (Steinibach) \n 4 Schmutzschleusen (Steinibach) \n 6 Schmutzschleusen (Türmli und Jufo) \n 60 Stk. Klapptische Aula Sekundarschule \n\nFr. \n\n \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n48'550.00 \n\n \n9'060.00 \n3'960.00 \n6'000.00 \n\n26'850.00 \n\n2170.3120.01 Schulliegenschaften; Ver- und Entsorgung Liegenschaften \n\nDer Mehraufwand ist mit dem Anschluss an den Nahwärmeverbund \nder Schulanlagen Sekundarstufe und Oberdorf, den darin zu entrich-\ntenden Kapitalkosten bzw. der Anpassung bei den Leistungspreisen \nbegründet (Vorjahr: Fr. 349'740.00). \n\nFr. * 355'500.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 8 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n2170.3144.01 Schulliegenschaften; Baulicher Unterhalt Gebäude \n\nFür den Gebäudeunterhalt bei den Kindergärten sind nebst den allge-\nmeinen jährlich wiederkehrenden Aufwendungen keine grösseren \nEinzelpositionen enthalten. \nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen bei den Gebäu-\nden der Primarstufe enthalten: \n Ersatz beschädigtes Glasdach beim Eingang (Turnhalle Oberdorf) \n Ersatz von Sportgeräten in Turnhalle Oberdorf \n Anschaffung einer fix montierten Leinwand sowie Projektor in Aula \n\nWahlacker \n Umrüsten eines Schrankes im DiDa Schulzimmer (Wahlacker) \n Umnutzung eines Werkraumes in ein Mehrzweckraum (Wahlacker) \n Sanierung der Fassade (Jufo, Altes Lehrerhaus) \n Montage eines Blendschutzes an 40 Oblichtern (Steinibach) \n Sanierung beschädigter Fassadensockel (Steinibach) \n Ersatz von Duschenmischern (Turnhalle Steinibach) \n Erneuerung Zementfugen in FC-Duschräumen (MZH Geisshubel) \n Montage Akustikdecke in 2 Klassenzimmern (Geisshubel) \n Abschluss Service-Abo für Lüftungsservice jährlich wiederkehrend \n\n(MZH Geisshubel und Turnhalle Steinibach) \nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen bei den Gebäu-\nden der Sekundarstufe I enthalten: \n Ersatz von 2 defekten Kippschränken (Musikzimmer Sek.) \n Ersatz Heizungs-Einzelraumregulierung (4. von 5 Etappen) \n Ersatz der Verdunkelungsvorhänge in 3 NMM-Zimmern (Sek.) \n Sanierung Chemievorbereitungsraum (Sek.) \n\nFr. \n\n \n \n \n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n \n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n240'450.00 \n\n \n \n \n \n \n \n\n1'690.00 \n2'120.00 \n9'780.00 \n\n \n1'830.00 \n\n12'600.00 \n35'000.00 \n\n5'890.00 \n3'450.00 \n1'800.00 \n4'800.00 \n\n14'120.00 \n4'500.00 \n\n \n \n \n \n\n12'500.00 \n6'230.00 \n6'500.00 \n\n13'800.00 \n\n2170.3149.01 Schulliegenschaften; Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn,  \nBaumpflege \n\nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen enthalten: \n Ersatz von 3 Bäumen (Wahlacker) \n Anschaffung eines Sandkasten mit Sonnenschutz (Steinibach) \n Erneuerung/Ersatz der Spielgeräte an neue Sicherheitsnormen \n\n(Steinibach) \n Nachmarkierung des verwitterten Aussenplatzes  \n\n(Hartplatz Geisshubel) \n Jährliche Kontrolle inkl. Überprüfung des Fallschutz der Spielgeräte \n Aufwanderhöhung für Periodischer Rasenplatzunterhalt \n\n(nur Schulanlagen) um Fr. 2'350.00 \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n78'690.00 \n\n \n \n \n\n2'500.00 \n3'850.00 \n\n13'000.00 \n \n\n4'090.00 \n \n\n7'750.00 \n20'850.00 \n\n2170.3300.41 \n2170.3300.91 \n\nSchulliegenschaften; Planmässige Abschreibungen Hochbauten \nSchulliegenschaften; Planmässige Abschreibungen übrige  \nSachanlagen \n\nDer Abschreibungsaufwand ist von der Investitionshöhe und der vor-\ngegebenen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Inbetriebnah-\nme der Investition abhängig. Die Berechnungen beruhen auf den im \nInvestitionsplan vorgesehen Investitionsausgaben. \n\nFr. \nFr. \n\n163'200.00 \n7'500.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 9 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n2170.4470.01 Schulliegenschaften; Mietzinse (Hauswartswohnungen) \n\nDer Schulstandort für das Berufsvorbereitende Schuljahr (BVS) im \nGeisshubel wurde per Ende Schuljahr 2014/15 aufgegeben. Der Miet-\nzinsertrag entfällt (7 Monate, -Fr. 66'450.00). \n\nFr. 23'100.00 \n\n2180 Tagesbetreuung \n\nDer Bereich der Tagesschule wird anhand der lastenausgleichsbe-\nrechtigten Normlohnkosten unter Berücksichtigung der Elternbeiträge \nmit dem Kanton abgerechnet. Im Budget 2016 sind ungedeckte Auf-\nwendungen von Fr. 113'150.00 zu verzeichnen (Vorjahr:  \nFr. 63'420.00), welche auf die Anschaffung von neuen Tischen und \nStühlen für die Mittagsbetreuung (vgl. Konto 2180.3110.01,  \nFr. 35'000.00) und auf die voraussichtlich geringere Rückerstattung \ndes Kantons infolge der tieferen Anzahl Betreuungsstunden zurückzu-\nführen ist (vgl. Konto 2180.4631.01). \n\n  \n\n2181 Schulferienbetreuung 2 \n\nDer Gemeinderat hat mit Beschluss vom 9.12.2013 über die Schul-\nferienbetreuung beraten und das Konzept für die dreijährige Pro-\njektphase (Verpflichtungskredit brutto von Fr. 115'500.00, bzw. \nFr. 38'500.00 pro Jahr) ab den Sommerferien 2014 genehmigt. Die im \nKonzept festgelegte Mindestzahl von sechs Kindern pro Tag wurde \nauch nach erneutem Aufruf und verlängerter Anmeldefrist weder in \nden Sommer- noch in den Herbstferien 2014 und 2015 erreicht. Für \ndas Jahr 2016 wird mit einer Durchführung des Angebots mit einem \nNettoaufwand von Fr. 20'700.00 gerechnet. \n\n  \n\n2910.3130.01 Verwaltung; Dienstleistungen Dritter, sprachliche Frühförderung \n\nAngebotserweiterung auf zwei (ein) Besuche pro Schulwoche in einer \nSpielgruppe für die sprachliche Frühförderung (vgl. Umsetzungspro-\ngramm 2016/20, Pte. 1.2; [Vorjahr: Fr. 16'150.00]). \n\nFr. \n\nFr. \n\n21'720.00 \n\n20'520.00 \n\n2910.3132.01 Verwaltung; Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten \n\nElternbildung, Kurse für Erziehungsfragen und Schulerfolg  \n(vgl. Umsetzungsprogramm 2016/20, Pte. 4.5) \n\nFr. 3'000.00 \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit   \n\n3290.3130.03 Übrige Kultur; Dienstleistungen Dritter, kulturelle  \nVeranstaltungen \n\nDas kulturelle Rahmenprogramm am Dorffest/GAZ (Gewerbeausstel-\nlung Zollikofen) wird mitfinanziert. \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n20'600.00 \n\n \n20'000.00 \n\n3290.3300.91 Übrige Kultur; Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \n\nDer Abschreibungsaufwand ist von der Investitionshöhe und der vor-\ngegebenen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Inbetriebnah-\nme der Investition abhängig. Die Berechnungen beruhen auf den im \nInvestitionsplan vorgesehen Investitionsausgaben. \n\nFr. 22'240.00 \n\n                                                           \n2 unter HRM1 in Funktion 355 "Ferienbetreuung" \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 10 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n3290.3634.01 Übrige Kultur; Beiträge an Institutionen regionaler Bedeutung \n\nBeiträge an die kulturellen Institutionen gemäss Finanzierungsschlüs-\nsel 2016 – 2019 der Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) \n(Vorjahr: Fr. 278'320.00). \n\nFr. * 262'990.00 \n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen \n\nDie Antennen- und Kabelanlage (GGA) der Gemeinde Zollikofen wur-\nde per Ende Dezember 2011 verkauft (vgl. Urnenabstimmung vom \n15.5.2011). Seit 1.1.2012 ist die Betreiberin (EBL Telecom AG, Liestal) \nfür den Betrieb verantwortlich. Ab dem Jahr 2013 werden Vergünsti-\ngungen aus den vormaligen Vermögenswerten der GGA an die End-\nverbraucher ausgerichtet (Fr. 12.00 pro Monat/Abonnent zzgl. MwSt). \nDer Gegenwert wird aus der entsprechenden Spezialfinanzierung \nentnommen und ist für das Budget saldoneutral. \n\n  \n\n3410.3149.01 Sport; Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung, Vitaparcours \n\nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen enthalten: \n Nachgranulierung Kunstrasenfeld (Geisshubel) \n Wasserverbrauch für die Bewässerung des Kunstrasens \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \n\n13'000.00 \n\n \n \n\n7'000.00 \n3'000.00 \n\n3410.3634.01 Sport; Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld \n\nDer Leistungseinkauf bzw. die –abgeltung erfolgt gemeinsam durch \ndie Gemeinden Münchenbuchsee und Zollikofen. Der Anteil Zollikofen \nbeträgt gemäss Kostenschlüssel und Leistungsvereinbarung (Beitrag \nder Einfachen Gesellschaft an Trägerverein Hirzi) für das 6. Betriebs-\njahr Fr. 255'300.00 (Vorjahr: Fr. 241'600.00) bei Totalbeitragszahlung \nbeider Gemeinden von Fr. 550'000.00 (Vorjahr: Fr. 530'000.00). \nFür den Unterhalt der Anlage (ausserhalb des ordentlichen Beitrages) \nsind weitere Projekte vorgesehen (Anteil Gemeinde Zollikofen): \n Sanierung Sandfilteranlage \n Spielplatz, Wasserattraktivitäten \n\nFr. \n\nFr. \n \n \n \n \n \n \n \n\nFr. \nFr. \n\n315'620.00 \n\n* 255'300.00 \n \n \n \n \n \n \n \n\n32'480.00 \n27'840.00 \n\n3420.3149.01 Freizeit; Unterhalt Wanderwege, Landschaftsweg, Biotop \n\nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen enthalten: \n Sanierung Brunnen Bahnhof Zollikofen (Anteil Gemeinde  \n\nZollikofen, 1/3 der Kosten) \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \n\n33'440.00 \n\n \n \n\n7'540.00 \n\n4 Gesundheit   \n\n4120.4479.01 Alters-, Kranken- und Pflegeheime; Abgeltung Infrastruktur BHZ \n\nDie Heimbewohner/innen bezahlen seit dem 1.1.2011 sogenannte \nInfrastrukturbeiträge. Nebst der erfolgten Amortisation der Baukosten \nist darin auch ein Anteil für die Landnutzung enthalten. Dieser Ertrag \nwird dem Betagtenheim Zollikofen durch die Gemeinde in Rechnung \ngestellt und führt zu einem zusätzlichen Ertrag. Die Infrastrukturabgel-\ntung wird mit dem absehbaren Umzug an den neuen Standort an der \nBernstrasse entfallen. \n\nFr. 237'920.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 11 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n4330.3136.01 Schulgesundheitsdienst; Schulärztliche Untersuchungen \n\nDie schulärztlichen Untersuchungen sind abhängig von den Anzahl \nSchüler/innen (Vorjahr: Fr. 11'940.00). Erhöhung des Taxpunktansat-\nzes pro Kind (neu Fr. 55.00, bisher Fr. 40.00). \n\nFr. 16'420.00 \n\n5 Soziale Sicherheit   \n\n5320.3631.01 Ergänzungsleistungen AHV/IV; Gemeindeanteil Lastenausgleich \nSozialversicherung EL \n\nDer Mehraufwand gegenüber dem Budget 2015 ist mit einem höheren \nPro-Kopf-Ansatz begründet (Vorjahr: Fr. 2'143'850.00). \n\nFr. * 2'272'430.00 \n\n5410.3631.01 Familienzulagen; Gemeindeanteil Lastenausgleich Familienzula-\ngen Nichterwerbstätige \n\nSeit 1.1.2009 haben auch Nichterwerbstätige Anspruch auf Kinderzu-\nlagen. Diese Aufwendungen werden gemeinsam durch den Kanton \nund die Gemeinden zu je 50 % getragen. Der Pro-Kopf-Ansatz bleibt \nauf dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr: Fr. 30'200.00). \n\nFr. * 30'170.00 \n\n5430 Alimentenbevorschussungen und –inkasso \n\nDie Berechnungen sind schwierig und hängen von der individuellen \nSituation jedes Einzelfalles und der allgemeinen Wirtschaftslage ab. \nDie Daten basieren auf den laufenden Bevorschussungsfällen. Nebst \nder teuerungsbedingten Indexierung wird mit einer Fallzunahme (2 %) \ngerechnet. Die Inkassoerfolge sind infolge der aktuellen Wirtschaftsla-\nge und dem grösseren Anteil ausländischer Personen in den letzten \nJahren rückläufig. \n\n  \n\n5440.3635.01 Jugendschutz allgemein; Beitrag be@midnight \n\nDas Projekt ist seit 1.1.2014 unter Leitung der Offenen Kinder- und \nJugendarbeit Zollikofen. \n\nFr. 25'000.00 \n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit \n\nMit den gültigen Finanzierungsbestimmungen des Kantons werden die \nKosten bis zu einer gewissen Höhe (Normkosten) in die Lastenvertei-\nlung Sozialhilfe übernommen. Ein darüber liegendes Defizit muss von \nder Institution oder der Gemeinde getragen werden. Zudem hat die \nGemeinde einen Selbstbehalt von 20 % zu tragen (Fr. 43'600.00). \nAndererseits wird seit 1.1.2012 den Gemeinden ein nicht explizit einer \nAufgabe zuteilbarer soziodemografischer Zuschuss gewährt, welcher \ndie Selbstbehalte abfedern bzw. decken helfen. Die Gemeinde hat mit \ndem Verein unter Beachtung des vom GGR am 20.3.2013 genehmig-\nten Verpflichtungskredits von Fr. 986'300.00 für die Jahre 2013 – 2016 \nden Gemeindebeitrag gestützt auf das Vereinsbudget festgelegt und \ndiesen Budgetbetrag inkl. Praktikantenkosten aufgenommen; Netto-\naufwand: Fr. 43'600.00 (Vorjahr Nettoaufwand: Fr. 40'140.00). \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 12 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n5451.3635.01 \n \n5451.4611.01 \n\nKinderkrippe und Kinderhorte; Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), Kita \nKinderkrippe und Kinderhorte; Entschädigungen Kanton (Kita) \n\nMit den gültigen Finanzierungsbestimmungen des Kantons werden die \nKosten bis zu einer gewissen Höhe (Normkosten) in die Lastenvertei-\nlung Sozialhilfe übernommen. Ein darüber liegendes Defizit muss von \nder Institution oder der Gemeinde getragen werden. Zudem hat die \nGemeinde einen Selbstbehalt von 20 % zu tragen (Fr. 116'200.00). \nAndererseits wird seit 1.1.2012 den Gemeinden ein nicht explizit einer \nAufgabe zuteilbarer soziodemografischer Zuschuss gewährt, welcher \ndie Selbstbehalte abfedern bzw. decken helfen. In der Budgetaufstel-\nlung geht der Verein davon aus, dass die Normkosten unter Anrech-\nnung der Elternbeiträge gesamthaft eingehalten werden können. Die \nGemeinde hat mit dem Verein den Gemeindebeitrag gestützt auf das \nBetriebsbudget festgelegt und diesen Budgetbetrag aufgenommen; \nNettoaufwand: Fr. 149'640.00 (Vorjahr Nettoaufwand: Fr. 130'910.00). \nAuf die interne Verrechnung innerhalb des steuerfinanzierten Finanz-\nhaushaltes von Abschreibungen und Zinsen (vgl. Konto 5451.3300.99 \nund 5451.3940.01) wird mit der Umstellung auf das HRM2 verzichtet. \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n598'340.00 \n \n\n448'700.00 \n\n5452 Tageseltern \n\nMit den gültigen Finanzierungsbestimmungen des Kantons werden die \nKosten bis zu einer gewissen Höhe (Normkosten) in die Lastenvertei-\nlung Sozialhilfe übernommen. Ein darüber liegendes Defizit muss von \nder Institution oder der Gemeinde getragen werden. Zudem hat die \nGemeinde einen Selbstbehalt von 20 % zu tragen (Fr. 43'100.00). \nAndererseits wird seit 1.1.2012 den Gemeinden ein nicht explizit einer \nAufgabe zuteilbarer soziodemografischer Zuschuss gewährt, welcher \ndie Selbstbehalte abfedern bzw. decken helfen. In der Budgetaufstel-\nlung geht der Verein davon aus, dass die Normkosten unter Anrech-\nnung der Elternbeiträge gesamthaft eingehalten werden können. Die \nGemeinde hat mit dem Verein den Gemeindebeitrag gestützt auf das \nBetriebsbudget festgelegt und diesen Budgetbetrag aufgenommen; \nNettoaufwand: Fr. 83'030.00 (Vorjahr Nettoaufwand: Fr. 64'990.00). \n\n  \n\n5590.3612.02 \n5590.4611.01 \n\nArbeitslosigkeit; Beiträge an AMI (KIA Plätze) \nArbeitslosigkeit; Entschädigungen Kanton (KIA Plätze) \n\nAuf Gesuch hin hat die Gesundheits- und Fürsorgedirektion der Ge-\nmeinde Zollikofen einen Beitrag für fünf KIA Plätze zugesichert (max. \nFr. 31'540.00, vorbehältlich Budgetfreigabe durch Grosser Rat). Die \nBeschäftigungsplätze werden durch AMI Aktive Integration Ittigen \nbereitgestellt. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 27.4.2015 \neinem Verpflichtungskredit von Fr. 94'620.00 für die KIA Plätze zuge-\nstimmt (Rechnungsjahre 2015 – 2017). \n\nFr. \nFr. \n\n* 31'540.00 \n31'540.00 \n\n5590.3635.01 Arbeitslosigkeit; Beitrag ALP Grauholz \n\nDie Leistungsvereinbarung mit ALP ist für das Jahr 2016 zu erneuern. \nEs ist davon auszugehen, dass ein Gesuch für die Weiterführung der \nZusammenarbeit eingereicht wird. \n\nFr. 25'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 13 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n5591.3612.01 \n \n5591.9011.01 \n\nFonds für Arbeitsbeschaffung; Beiträge an Arbeitseinsatzpro-\ngramme \nAbschluss Spezialfinanzierung, Aufwandüberschuss \n\nMit der Möglichkeit der kommunalen Integrationsangebote (KIA; vgl. \nKonto 5590.3612.02) wird das ergänzende Beschäftigungsprogramm \nWork-In eingestellt. Allfällige Aufwendungen werden über den Fonds \nfür Arbeitsbeschaffung ausgeglichen (Vorjahr: Fr. 18'600.00). \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n5'800.00 \n \n\n5'800.00 \n\n5711 Zuschüsse nach Dekret \n\nIm Nachgang zur Neuordnung der Pflegefinanzierung und dem damit \nverbundenen Ausbau der Ergänzungsleistungen wurde entschieden, \ndie Zuschüsse nach Dekret abzuschaffen. Ab dem 1.1.2016 können \nkeine Zuschüsse nach Dekret mehr ausgerichtet werden. \nDie Rückerstattungspflicht verjährt nach 10 Jahren seit der Ausrich-\ntung der Leistung, weshalb im Budget noch von Rückvergütungen \nausgegangen wird (Fr. 7'500.00). \n\n  \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n\nDie Aufwendungen und Erträge für die wirtschaftliche Hilfe wurden \ngestützt auf die laufenden Unterstützungen berechnet. Die Berech-\nnungen sind sehr schwierig und hängen stark von der allgemeinen \nWirtschaftslage ab. Es wird mit einer anhaltenden Fallzunahme ge-\nrechnet. \nDie Prämienverbilligungen für die Krankenkassen werden ab dem \n1.1.2015 direkt von der Krankenkassenprämie abgezogen und nicht \nmehr an die Gemeinden vergütet (vgl. Konto 5720.4611.12), was zu \neiner "Reduktion" der Sozialhilfekosten führt. \nMit der Einführung des Kindes- und Erwachsenenschutzrechts per \n1.1.2013 haben sich die Zuständigkeiten (inkl. Kostentragung) von den \nGemeinden zum Kanton verschoben. Der Kanton trägt die Massnah-\nmenkosten und die Sozialdienste die Nebenkosten der Massnahmen \nim Kindes- und Erwachsenschutz. \nEin grosser Teil der Rückerstattungen besteht aus bevorschussten \nArbeitslosentaggeldern, von IV-Leistungen und von Krankheitskosten \ndurch Krankenversicherer. Generell ist mit weniger Rückerstattungen \nzu rechnen, da sich die Sparmassnahmen bei den Sozialversicherun-\ngen hier auch auswirken und gleichzeitig die Zahl der Personen ohne \nAnsprüche auf Leistungen durch Versicherungen zunehmen. \n\n  \n\n5790.3132.02 Sozialhilfe; Honorare Stellvertretungen \n\nHonoraraufwand für durch nicht ständige Mitarbeitende besetzte, je-\ndoch von der Gesundheits- und Fürsorgedirektion bewilligte Stellen-\nprozente durch Selbständigerwerbende (Aushilfsanstellung im Man-\ndatsauftrag). \n\nFr. 17'000.00 \n\n5790.3636.02 Sozialhilfe; Beitrag KARIBU \n\nDie Gemeinde Zollikofen ist seit 2008 Mitglied der Einfachen Gesell-\nschaft KARIBU. Zwischen der Einfachen Gesellschaft und dem \nKARIBU besteht ein Leistungsvertrag. Es wird von einer Erhöhung des \njährlichen Beitrages ausgegangen (Vorjahr: Fr. 28'750.00). \n\nFr. 36'760.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 14 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n5790.4611.01 Sozialhilfe; Entschädigungen Kanton (Besoldungskosten) \n\nDie Besoldungsaufwendungen im Bereich der wirtschaftlichen Sozial-\nhilfe werden nach Massgabe der von der Gesundheits- und Fürsorge-\ndirektion verfügten Stellenprozente und den Besoldungspauschalen \nberechnet. Der Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes KES \nist unter der Funktion 1402 dargestellt (vgl. Konto 1402.3910.01 bzw. \nKonto 5790.4910.01). \n\nFr. 776'260.00 \n\n5790.4631.01 Sozialhilfe; Beiträge Kanton, Bonus wirtschaftliche Hilfe \n\nIm Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe wurde mit dem Abrech-\nnungsjahr 2013 das Bonus-Malus-System für die Sozialdienste einge-\nführt. Die Zielsetzung ist, den Gemeinden und Sozialdiensten zusätzli-\nche Anreize für kosteneffizientes Handeln zu setzen. Diejenigen Sozi-\naldienste, deren effektive Sozialhilfekosten die geschätzten Kosten um \n30 % unterschreiten und somit sehr kosteneffizient sind, erhalten einen \nBonus. Diejenigen Sozialdienste, deren effektive Sozialhilfekosten die \ngeschätzten Kosten um mehr als 30 % überschreiten, müssen einen \nMalus entrichten. Aus dem Abrechnungsjahr 2013 resultierte ein Bo-\nnus von Fr. 199'520.00. Im Jahr 2015 wurde mit einem Bonus gerech-\nnet (Fr. 50'000.00). Das Bonus-Malus-System ist infolge Beschwerde-\nverfahren mehrerer Gemeinden sistiert. Die Berechnung pro 2014 \nergibt z. G. der Gemeinde Zollikofen einen Bonus, welcher aber durch \ndas hängige Verfahren noch nicht überwiesen wurde. Für das Jahr \n2016 wird wiederum mit einer Bonuszahlung gerechnet. \n\nFr. 100'000.00 \n\n5799.3611.01 Lastenausgleich Sozialhilfe; Gemeindeanteil Lastenausgleich \nSozialhilfe \n\nDer Mehraufwand gegenüber dem Budget 2015 ist mit einem höheren \nPro-Kopf-Ansatz begründet (Vorjahr: Fr. 4'780'880.00). \n\nFr. * 4'926'950.00 \n\n5799.4611.01 Lastenausgleich Sozialhilfe; Entschädigungen Kanton \n\nDer Ertrag bezieht sich vorab auf den höheren Nettoaufwand für die \ngesetzliche wirtschaftliche Sozialhilfe und auf den Nettoaufwand der \nAlimentenbevorschussung (Vorjahr: 4'209'330.00). \n\nFr. 5'106'760.00 \n\n6 Verkehr   \n\n6150.3111.01 Gemeindestrassen; Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge \n\nNebst den kleineren Anschaffungen sind folgende grössere Einzelposi-\ntionen enthalten: \n Ersatz Aebi-Anhänger (Jahrgang 1995) \n Ersatz Rasenmäher (Jahrgang 2007) \n Nachrüstung Traktor Fendt (Erkenntnisse aus Winterdient;  \n\nMontage Arbeitsscheinwerfer und Blinker, optimieren Vorderachs-\nfederung für Verbesserung Fahrverhalten) \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n33'390.00 \n\n \n \n\n10'250.00 \n2'590.00 \n\n15'550.00 \n\n6150.3141.01 Gemeindestrassen; Unterhalt Strassen, Verkehrswege \n\n Strassenunterhalt (0,36 % vom Wiederbeschaffungswert 42 Mio. \nFranken) \n\n Entfernen von Sprayereien \n Reinigung der Schlammsammler inkl. Deponiegebühren \n Sanierung von 20 Einlaufschächten (total 770 Stk.) \n\nFr. \n\nFr. \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n191'000.00 \n\n150'000.00 \n \n\n7'000.00 \n21'000.00 \n10'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 15 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n6150.3141.02 Gemeindestrassen; Strassenmarkierungen \n\nPauschalbetrag für Nachmarkierungen (Vorjahr: Fr. 9'000.00). \n\nFr. 6'000.00 \n\n6150.3300.11 \n6150.3300.61 \n\nGemeindestrassen; Planmässige Abschreibungen Strassen \nGemeindestrassen; Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nDer Abschreibungsaufwand ist von der Investitionshöhe und der vor-\ngegebenen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Inbetriebnah-\nme der Investition abhängig. Die Berechnungen beruhen auf den im \nInvestitionsplan vorgesehen Investitionsausgaben. \n\nFr. \nFr. \n\n17'630.00 \n25'000.00 \n\n6150.3930.01 \n \n6191.4930.01 \n\nGemeindestrassen; Interne Verrechnung Betriebs- und  \nVerwaltungskosten \nWerkhof 3; Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten \n\nDie allgemeinen und nicht direkt zuordbaren Aufwendungen vom \nWerkhof-/Feuerwehrgebäude am Lätternweg werden anteilsmässig \nauf die Nutzer der Infrastruktur aufgeteilt und in die entsprechenden \nFunktionen (Feuerwehr und Wasserversorgung, vgl. Konto \n6191.4612.01) verrechnet. Auf die interne Verrechnung innerhalb des \nsteuerfinanzierten Finanzhaushaltes (Gemeindestrassen und Werkhof) \nwird mit der Umstellung auf das HRM2 verzichtet. \n\n  \n\n6150.3910.01 \n6151.4910.01 \n\nGemeindestrassen; Interne Verrechnung Dienstleistungen \nÖffentliche Beleuchtung; Interne Verrechnung Dienstleistungen \n\nDie Nettoaufwendungen aus dem Bereich Öffentliche Beleuchtung \nwurden bislang in die Gemeindestrassen übertragen. Mit Einführung \nvon HRM2 und mit der Übernahme des Beleuchtungsnetzes von der \nBKW AG (vgl. Urnenabstimmung vom 24.11.2013) wird der Nettoauf-\nwand der Öffentlichen Beleuchtung (vgl. Funktion 6151) offen ausge-\nwiesen und nicht mehr verrechnet. \n\n  \n\n6151.3141.01 Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt Strassenbeleuchtung \n\n Erneuerung periodisches Orthofoto (Flugfoto) für LIZO  \n(Leitungsinformationssystem Zollikofen) \n\n Unterhalt und Erweiterungen Kabelanlage \n Unterhalt und Erweiterungen Tragwerke \n Sanierung/Ersatz der ältesten Luminor-Leuchten (Landgarben-, \n\nWydacker-, Gantrisch- und Schweizerhubelstrasse) \n Sanierung/Ersatz Quecksilberdampflampen am Linckweg \n\nFr. \n\nFr. \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n93'820.00 \n\n2'520.00 \n \n\n15'000.00 \n10'000.00 \n53'300.00 \n\n \n13'000.00 \n\n6151.4240.01 Öffentliche Beleuchtung; Benützungsgebühren und  \nDienstleistungen \n\nDie Pauschalentschädigung Beleuchtung Kantonsstrassen des Tief-\nbauamtes fällt gegenüber dem Vorjahr geringer aus (-Fr. 11'000.00). \n\nFr. 42'600.00 \n\n6191.3300.41 Werkhof; Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nDer Abschreibungsaufwand ist von der Investitionshöhe und der vor-\ngegebenen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Inbetriebnah-\nme der Investition abhängig. Die Berechnungen beruhen auf den im \nInvestitionsplan vorgesehen Investitionsausgaben. \n\nFr. 2'500.00 \n\n                                                           \n3 unter HRM1 in Funktion 091 "Werkhof/Feuerwehrmagazin" \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 16 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n6191.4612.01 Werkhof; Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskosten \n\nAnpassung und Korrekturen der verwaltungsinternen Leistungsver-\nrechnung auf Vollkostenbasis z. L. der Spezialfinanzierung Feuerwehr \nund Wasserversorgung. Berechnungsbasis bildet die Rechnung des \nVorjahres (vgl. Konto 1500.3612.01 und 7101.3612.01). \n\nFr. * 21'130.00 \n\n6220.3300.91 Regionalverkehr; Planmässige Abschreibungen übrige  \nSachanlagen \n\nDer Abschreibungsaufwand ist von der Investitionshöhe und der vor-\ngegebenen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Inbetriebnah-\nme der Investition abhängig. Die Berechnungen beruhen auf den im \nInvestitionsplan vorgesehen Investitionsausgaben. \n\nFr. 3'000.00 \n\n6220.3634.02 Regionalverkehr; Beitrag Buslinie 41 \n\nAn den dreijährigen Versuchsbetrieb (2015 – 2017) der Buslinie 41 hat \ndie Gemeinde gemäss Kostenteiler der Regionalkonferenz Bern-\nMittelland (RKBM) jährliche Aufwendungen von Fr. 92'250.00 zu tra-\ngen (vgl. Beschluss GGR vom 30.4.2014). Der Budgetbetrag wird \nnach Rücksprache mit dem Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) auf \nFr. 85'000.00 reduziert. \n\nFr. * 85'000.00 \n\n6220.9011.01 Regionalverkehr; Abschluss Spezialfinanzierung,  \nAufwandüberschuss \n\nDie Kosten des Regionalverkehrs werden seit dem Jahr 2012 und \nsolange die Mittel dafür ausreichen dem vorhandenen Fonds Ersatz-\nabgabe Parkplätze entnommen und haben zu einer Entlastung der \nErfolgsrechnung geführt. Der Fondsbestand wird per 31.12.2015 auf-\ngelöst (vgl. Beschluss Gemeinderat vom 22.6.2015). \n\n  \n\n6290 Öffentlicher Verkehr \n\nAb dem 1.12.2015 werden neu 10 Tageskarten (bisher 8 Tageskarten) \nim Angebot sein. Seitens der Transportunternehmungen wurde eine \nPreiserhöhung für die Tageskarte Gemeinde angekündet. Die Tarife \nwerden auf den 1.12.2015 auf Fr. 42.00 pro Stück und Tag (bisher \nFr. 40.00) angepasst. \n\n  \n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr \n\nDie Finanzierung der Kosten des ÖV erfolgt zu 33 % durch die Ge-\nmeinden und zu 67% durch den Kanton. Für die Berechnung der Ge-\nmeindeanteile sind die Einwohnerzahl sowie das Verkehrsangebot \n(ÖV-Punkte) massgebend (Vorjahr: Fr. 1'483'120.00). \nDie Ansätze betragen pro ÖV-Punkt Fr. 355.00 (bisher Fr. 375.00)  \nund pro Einwohner Fr. 43.00 (bisher Fr. 46.00). \n\nFr. * 1'416'100.00 \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung   \n\n7101 Wasserversorgung \n\nDer Aufwandüberschuss der Wasserversorgung wird mit den heute \ngültigen Gebührenansätzen auf Fr. 57'670.00 (Vorjahr: Fr. 488'460.00) \nveranschlagt. Der Aufwandüberschuss (vgl. Konto 7101.9011.01) wird \nder Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich entnommen (Bestand \nper 31.12.2014: Fr. 2'362'582.00). \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 17 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n7101.3120.01 Wasserversorgung; Ver- und Entsorgung, Wasserbezug  \nWVRB AG \n\nDer Wasserbezug basiert gegenüber dem Vorjahr auf einer erhöhten \nWassermenge bei höherem Leistungspreis (Vorjahr: Fr. 605'100.00). \nDie Bezugsmenge wurde unter Berücksichtigung der Vorjahresdaten \nangepasst. \n\nFr. * 653'260.00 \n\n7101.3130.01 Wasserversorgung; Dienstleistungen Dritter, Telefon, Mitglieder-\nbeitrag \n\nNebst den jährlichen wiederkehrenden Aufwendungen ist folgende \nEinzelposition enthalten: \n Erneuerung periodisches Orthofoto (Flugfoto) für LIZO  \n\n(Leitungsinformationssystem Zollikofen) \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \n\n33'480.00 \n\n \n \n\n2'520.00 \n\n7101.3151.01 Wasserversorgung; Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-\nzeuge, Werkzeuge \n\nNebst den jährlichen wiederkehrenden Unterhaltsaufwendungen (Hyd-\nranten- und Schieberkontrolle, Ein-/Ausbau Wasserzähler) ist folgende \nEinzelposition enthalten: \n Flächendeckende Leckkontrolle alle 3 Jahre  \n\n(letztmals im Jahr 2013) \n\nFr. \n\n \n \n \n \n\nFr. \n\n47'310.00 \n\n \n \n \n \n\n6'500.00 \n\n7101.3300.31 \n7101.4510.01 \n\nWasserversorgung; Planmässige Abschreibungen Tiefbauten \nWasserversorgung; Entnahmen Spezialfinanzierung Werterhalt \n\nDer Abschreibungsaufwand ist von der Investitionshöhe und der vor-\ngegebenen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Inbetriebnah-\nme der Investition abhängig. Die Berechnungen beruhen auf den im \nInvestitionsplan vorgesehen Investitionsausgaben. \nDie Abschreibungen haben mit der Einführung von HRM2 nach Nut-\nzungsdauern zu erfolgen. Dies bedeutet, dass abschreibungspflichti-\nges Verwaltungsvermögen gebildet wird. Die Entnahme aus der Spe-\nzialfinanzierung Werterhalt entspricht demnach dem Abschreibungsbe-\ntrag gemäss Nutzungsdauer der Anlagen und nicht mehr, sofern die \nReserven dafür ausreichten, der Nettoinvestitionssumme. \n\nFr. \nFr. \n\n7'730.00 \n7'730.00 \n\n7101.3510.11 \n7101.3510.51 \n \n7101.4240.51 \n\nWasserversorgung; Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt \nWasserversorgung; Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt  \nAnschlussgebühren \nWasserversorgung; Anschlussgebühren \n\nDie Einlage basiert auf einem Wiederbeschaffungswert von 41,9 Mio. \nFranken (Stand Februar 2008) zuzüglich der von der WVRB AG zu \nübernehmenden Wasserleitungen. Da mit der Einführung von HRM2 \ndie Anschlussgebühren über die Erfolgsrechnung zu verbuchen und in \nden Werterhalt einzulegen sind, wird der Einlagesatz neu auf 60 % \nreduziert (bisher 100 %). Dies ergibt eine Einlage von jährlich \nFr. 313'960.00 zuzüglich der Einlage der Anschlussgebühren (total \nFr. 479'820.00 [Vorjahr: Fr. 538'890.00]). \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n329'820.00 \n150'000.00 \n\n \n150'000.00 \n\n7101.4250.01 Wasserversorgung; Wasserverkauf (Verbrauchsgebühren) \n\nDer Ertrag wurde anhand der verfügbaren Daten der Verbrauchsge-\nbühren unter Beachtung der geltenden Tarife errechnet  \n(Vorjahr: Fr. 796'080.00). \n\nFr. 786'020.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 18 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n7101.4409.01 Wasserversorgung; Verrechnete Zinse \n\nAnpassung der zinspflichtigen Nettovermögenswerte der Wasserver-\nsorgung auf Vollkostenbasis. Infolge der veränderten Kapitalsumme \nund dem tieferen Zinssatz ist gegenüber dem Vorjahr (Fr. 88'050.00) \neine Ertragsabnahme zu verzeichnen. \n\nFr. 74'300.00 \n\n7101.4510.02 Wasserversorgung; Entnahmen Spezialfinanzierung WVRB AG \n\nDie im Jahr 2007 gebildeten Rückstellungen bei der Übertragung des \nVerwaltungsvermögens an die WVRB AG sind ab Einführung von \nHRM2 aufzulösen und zu 1/16 jährlich der Erfolgsrechnung gutzu-\nschreiben. \n\nFr. 269'060.00 \n\n7101.4631.01 Wasserversorgung; Beiträge Kanton, Hydranten \n\nDie Beiträge sind in Abhängigkeit mit der Bautätigkeit und gründen auf \nErfahrungs- und Mittelwerte der letzten Jahre. \n\nFr. 12'000.00 \n\n7201 Abwasserentsorgung \n\nDer Ertragsüberschuss der Abwasserentsorgung wird mit den aktuell \ngültigen Gebührenansätzen auf Fr. 10'270.00 veranschlagt (Vorjahr: \nAufwandüberschuss Fr. 1'191'820.00). Der Ertragsüberschuss wird in \ndie Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich eingelegt (Bestand per \n31.12.2014: Fr. 1'080'233.00). Reicht der Bestand des Rechnungs-\nausgleichs für das budgetierte Ergebnis vom Jahr 2015 nicht aus, \nergibt sich ein Vorschuss, welcher innert acht Jahren nach erstmaliger \nBilanzierung auszugleichen ist. \n\n  \n\n7201.3130.01 Abwasserentsorgung; Dienstleistungen Dritter, Telefon, Mitglie-\nderbeitrag \n\nNebst den jährlichen wiederkehrenden Aufwendungen ist folgende \nEinzelposition enthalten: \nErneuerung periodisches Orthofoto (Flugfoto) für LIZO  \n(Leitungsinformationssystem Zollikofen) \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \n\n18'140.00 \n\n \n \n \n\n2'520.00 \n\n7201.3300.31 \n7201.4510.01 \n\nAbwasserentsorgung; Planmässige Abschreibungen Tiefbauten \nAbwasserentsorgung; Entnahmen Spezialfinanzierung Werterhalt \n\nDer Abschreibungsaufwand ist von der Investitionshöhe und der vor-\ngegebenen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Inbetriebnah-\nme der Investition abhängig. Die Berechnungen beruhen auf den im \nInvestitionsplan vorgesehen Investitionsausgaben. \nDie Abschreibungen haben mit der Einführung von HRM2 nach Nut-\nzungsdauern zu erfolgen. Dies bedeutet, dass abschreibungspflichti-\nges Verwaltungsvermögen gebildet wird. Die Entnahme aus der Spe-\nzialfinanzierung Werterhalt entspricht demnach dem Abschreibungsbe-\ntrag gemäss Nutzungsdauer der Anlagen und nicht mehr, sofern die \nReserven dafür ausreichten, der Nettoinvestitionssumme. \n\nFr. \nFr. \n\n6'630.00 \n6'630.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 19 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n7201.3510.11 \n7201.3510.51 \n \n7201.4240.51 \n\nAbwasserentsorgung; Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt \nAbwasserentsorgung; Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt \nAnschlussgebühren \nAbwasserentsorgung; Anschlussgebühren \n\nDie Einlage basiert auf einem Wiederbeschaffungswert von 85,1 Mio. \nFranken. Mit der Einführung von HRM2 sind die Anschlussgebühren \nüber die Erfolgsrechnung zu verbuchen und in den Werterhalt einzule-\ngen. Der Einlagesatz ist gestützt auf übergeordnetes Recht auf 60 % \ndes massgebenden Wertes (1,06 Mio. Franken = 100 %) herabge-\nsetzt. Dies entspricht einer Einlage von jährlich Fr. 640'120.00 zuzüg-\nlich der Einlage der Anschlussgebühren (total Fr. 850'120.00  \n[Vorjahr: Fr. 538'890.00]). \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n640'120.00 \n210'000.00 \n\n \n210'000.00 \n\n7201.3632.01 Abwasserentsorgung; Betriebsbeitrag ARA Worblental \n\nDie Kosten basieren auf dem Kostenvoranschlag der ARA Worblental: \n Betriebskostenbeitrag (Vorjahr: Fr. 1'155'820.00) \n Beitrag an Abwasserfonds Kanton Bern (Vorjahr: Fr. 139'020.00) \n Beitrag Mikroverunreinigungen \nAb dem Jahr 2016 erhebt der Bund pro Einwohner Fr. 9.00 zur Be-\nkämpfung der Mikroverunreinigung, welche mit den Gebühren Erstin-\nvestitionen finanzieren wird. Die Abgabe wird von der ARA über den \nordentlichen Kostenverteilschlüssel bei den angeschlossenen Ge-\nmeinden erhoben. \n\nFr. \n\n \nFr. \nFr. \nFr. \n\n* 1'323'130.00 \n\n \n1'092'740.00 \n\n139'160.00 \n91'230.00 \n\n7201.4240.01 \n7201.4240.02 \n\nAbwasserentsorgung; Grund- und Regenabwassergebühren \nAbwasserentsorgung; Benützungsgebühren  \n(Verbrauchsgebühren) \n\nDer Ertrag wurde anhand der verfügbaren Daten der Grund- und Re-\ngenabwassergebühren (Vorjahr: Fr. 716'490.00) sowie der Ver-\nbrauchsgebühren (Vorjahr: Fr. 1'615'080.00) unter Beachtung der \ngeltenden Tarife errechnet. \n\nFr. \nFr. \n\n685'570.00 \n1'581'000.00 \n\n7201.4409.01 Abwasserentsorgung; Verrechnete Zinse \n\nAnpassung der zinspflichtigen Nettovermögenswerte der Abwasser-\nentsorgung auf Vollkostenbasis. Infolge der veränderten Kapitalsumme \nund dem tieferen Zinssatz ist gegenüber dem Vorjahr (Fr. 81'390.00) \neine Ertragsabnahme zu verzeichnen. \n\nFr. 81'390.00 \n\n7301 Abfall \n\nDer Aufwandüberschuss der Abfallentsorgung beträgt bei gleichblei-\nbenden Gebührenansätzen Fr. 73'830.00 (Vorjahr: Fr. 175'240.00), \nwelcher der Spezialfinanzierung entnommen wird  \n(Bestand per 31. 12.2014: Fr. 818'357.00). \n\n  \n\n7301.3130.01 Abfall; Dienstleistungen Dritter, Transport-, Entsorgungskosten \n\nDie Aufwendungen basieren auf den aktualisierten Abfuhreinheiten \nund –preisen vom Jahr 2015 zzgl. der Preisanpassung aufgrund des \nASTAG-Index (+1%) für die Transportleistungen  \n(Vorjahr: Fr. 542'580.00). \n\nFr. * 542'400.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 20 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n7301.3300.41 \n7301.3300.91 \n\nAbfall; Planmässige Abschreibungen; Hochbauten \nAbfall; Planmässige Abschreibungen; übrige Sachanlagen \n\nDer Abschreibungsaufwand ist von der Investitionshöhe und der vor-\ngegebenen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Inbetriebnah-\nme der Investition abhängig. Die Berechnungen beruhen auf den im \nInvestitionsplan vorgesehen Investitionsausgaben. \n\nFr. \nFr. \n\n27'500.00 \n1'200.00 \n\n7301.3300.99 Abfall; Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1.1.2016 \n\nAb Einführung von HRM2 ist das am 31.12.2015 bestehende Verwal-\ntungsvermögen unter Berücksichtigung von Anlagen im Bau über 8 bis \n16 Jahre linear abzuschreiben. Die Gemeinden beschliessen die Ab-\nschreibungsdauer einmalig zusammen mit dem ersten Budget nach \nHRM2. Der Abschreibungsbetrag ist anhand der approximativen Werte \ndes bestehenden Verwaltungsvermögens auf 10 Jahre berechnet. \n\nFr. 9'360.00 \n\n7301.3634.01 Abfall; Betriebsbeitrag KEWU AG \n\nDie KEBAG AG hat eine Preiserhöhung von Fr. 125.00/t auf \nFr. 135.00/t angekündigt. Zusammen mit der Abgabe von Fr. 5.00 an \nden Abfallfonds des Kantons Bern liegt der Preis bei Fr. 140.00 pro \nTonne (Vorjahr: Fr. 354'530.00). \n\nFr. * 376'280.00 \n\n7301.4250.01 Abfall; Verkauf Gebühren- und Containermarken \n\nDer Ertrag wurde anhand der Mengeneinheiten aktualisiert (Sackge-\nbühren, Container-Banderolen und –Jahresmarken). Bei den Contai-\nnergebühren wird mit einer höheren Mengeneinheit gerechnet  \n(Vorjahr: Fr. 478'440.00). \n\nFr. 496'620.00 \n\n7301.4250.02 Abfall; Verkauf Altpapier \n\nDer Verkaufsertrag basiert auf neuen Handelspreisen von Fr. 77.00/t \n(bisher Fr. 60.00/t). Die Anzahl Einheiten musste aufgrund der Erfah-\nrungswerte reduziert werden (Vorjahr: Fr. 62'400.00). \n\nFr. 77'000.00 \n\n7690.3130.01 Bekämpfung von Umweltverschmutzung; Dienstleistungen  \nDritter, Energiestadt \n\n Öffentlichkeitsanlass (Energetisch Sanieren) \n Aktionstage/-wochen \n\nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n9'000.00 \n\n \n3'000.00 \n3'400.00 \n\n7690.3300.91 Bekämpfung von Umweltverschmutzung; Planmässige  \nAbschreibungen übrige Sachanlagen \n\nDer Abschreibungsaufwand ist von der Investitionshöhe und der vor-\ngegebenen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der Inbetriebnah-\nme der Investition abhängig. Die Berechnungen beruhen auf den im \nInvestitionsplan vorgesehen Investitionsausgaben. \n\nFr. 10'000.00 \n\n7710.3111.01 Friedhof und Bestattung allgemein; Anschaffung Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge \n\n Ersatz Motor-Blasgerät (Jahrgang 1995) \n Ersatz Heckenschere, Motorsense (gleicher Akku verwendbar) \n\nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n4'480.00 \n\n \n1'100.00 \n2'270.00 \n\n7710.3140.01 Friedhof und Bestattung allgemein; Unterhalt Friedhofanlage \n\nErweiterung Gemeinschaftsgrab "Gruft". \n\nFr. \n\nFr. \n\n17'000.00 \n\n16'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 21 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n7710.3637.01 Friedhof und Bestattung allgemein; Beiträge unentgeltliche  \nBestattungen \n\nErhöhung Anzahl (+4) unentgeltlicher Bestattungen (bisher 10). \n\nFr. 36'400.00 \n\n7710.4240.01 Friedhof und Bestattung allgemein; Benützungsgebühren und \nDienstleistungen Bestattungswesen \n\n Benützungsgebühren/Dienstleistungen (+Fr. 5'000.00) \n Verkauf von Grabstellen \n\nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n73'000.00 \n\n \n37'000.00 \n36'000.00 \n\n7710.4240.02 Friedhof und Bestattung allgemein; Vorauszahlungsverträge \n\nErhöhung Ertrag infolge Gebührenanpassung im Jahr 2014 und  \nAnzahl erwartete Vertragsabschlüsse (Vorjahr: Fr. 7'600.00). \n\nFr. 15'200.00 \n\n7900.3132.01 Raumordnung allgemein; Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten \n\nFür kleinere Planungen ausserhalb der Ortsplanungsrevision: \n Beratung für Verkehrsfragen \n Beratung durch Fachbüros/Ortsplaner \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \n\n15'000.00 \n\n \n \n\n5'000.00 \n10'000.00 \n\n7907.3634.01 Regionalkonferenzen; Beitrag Regionalkonferenz Bern-Mittelland \n\n Die Kosten beruhen auf einen Pro-Kopf-Grundbetrag und je Teil-\nkonferenz einen Beitrag pro Einwohner (Vorjahr: Fr. 55'900.00). \n\n Einmaliger Sanierungsbeitrag für Personalvorsorge RKBM \n\nFr. \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n70'750.00 \n\n* 56'700.00 \n \n\n14'050.00 \n\n8 Volkswirtschaft   \n\n8710 Elektrizität allgemein \n\nDer Vertrag mit der BKW AG für die Gemeindeentschädigung wurde \ninfolge der veränderten gesetzlichen Rahmenbedingungen im Strom-\nmarkt unter Mitwirkung des Verbands Bernischer Gemeinden ange-\npasst. Es erfolgte eine Anpassung im Berechnungssystem, welche \nvom Prinzip des in der Gemeinde konsumierten Stromverbrauchs \nausgeht. Die Konzessionsabgabe wird analog der Gemeindeabgabe \nvom Budgetjahr 2015 übernommen (Fr. 347'000.00). \n\n  \n\n8726.4120.01 Regionale Gasversorgung; Konzessionsabgaben ewb Bern \n\nDie ewb Bern als Netzbetreiberin vergütet laut Gasvertrag ab 1.6.2013 \nder Gemeinde eine jährliche Konzessionsabgabe aufgrund der ver-\nkauften Gasmenge (vgl. GGR Beschluss vom 27.2.2013). Der Ertrag \nwird vollumfänglich dem Steuerhaushalt gutgeschrieben. \n\nFr. 123'120.00 \n\n8727 Spezialfinanzierung Gasversorgung \n\nDie Vergünstigung der Gas-Benützungsgebühr gemäss Reglement \nüber die Spezialfinanzierung Gasversorgung vom 27.2.2013 ergibt \neine Beitragszahlung gemäss errechneter verkaufter Gasmenge von \nFr. 533'520.00 (vgl. Konto 8726.3634.01). Dieser Betrag wird aus den \nvorhandenen Reserven der entsprechenden Spezialfinanzierung ent-\nnommen (vgl. Konto 8726.9011.01). Die jährlichen Vergünstigungen \nkönnen infolge der bestehenden Reserven noch bis Ende Heizperiode \n2015/16 erfolgen. \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 22 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n9 Finanzen und Steuern   \n\n910 Steuern \n\nDie Steuererträge für das Jahr 2016 wurden auf der unveränderten \nSteueranlage von 1,40 Einheiten berechnet. \n\n  \n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern \n\nFür die Budgetierung der Forderungsverluste allgemeiner Gemeinde-\nsteuer wurde auf den Mittelwert abgestellt (Vorjahr: Fr. 358'000.00). \n\nFr. 363'000.00 \n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern \n\nFür das Steuerjahr 2016 wird gegenüber dem bereinigten Rechnungs-\nergebnis 2014 (nur Erträge aus dem Steuerjahr 2014 von 16,9 Mio. \nFranken) mit einem Nettozuwachs von 5,1 % gerechnet (wirtschaftli-\nche Faktoren, Progression und Aufhebung Berufskostenpauschale). \nDie Anzahl steuerpflichtige Personen wird gegenüber der Rechnung \n2014 voraussichtlich um lediglich 15 Pflichtige zunehmen. Für die \nVeränderungen der Vorjahresveranlagungen sind 1,0 Mio. Franken \nbudgetiert (Budget Vorjahr: 0,9 Mio. Franken). \n\nFr. 18'800'000.00 \n\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen Einkommenssteuern \n\nFür die Budgetierung der Nachsteuern und Bussen von Einkommens-\nsteuern wurde auf den Mittelwert abgestellt (Vorjahr: Fr. 44'800.00). \n\nFr. 62'000.00 \n\n9100.4000.41 \n9100.4000.51 \n\nAktive Steuerausscheidungen Einkommen \nPassive Steuerausscheidungen Einkommen \n\nDie Gemeindesteuerteilungen stützen sich auf Erfahrungszahlen. Es \nist nicht vorhersehbar, wann welche Teilungen durchgeführt werden. \n\nFr. \nFr. \n\n502'000.00 \n-768'000.00 \n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern \n\nFür das Steuerjahr 2016 wird gegenüber dem bereinigtem Rech-\nnungsergebnis 2014 (nur Erträge aus dem Steuerjahr 2014 von 1,5 \nMio. Franken) mit einem Nettozuwachs von 7,0 % gerechnet (Spar-\nquote, Entwicklung Finanz-/Kapitalmärkte inkl. Progression). Die An-\nzahl steuerpflichtige Personen wird gegenüber der Rechnung 2014 \nvoraussichtlich um lediglich 15 Pflichtige zunehmen. Für die Verände-\nrungen der Vorjahresveranlagungen sind Fr. 79'000.00 budgetiert \n(Budget Vorjahr: Fr. 60'000.00). \n\nFr. 1'700'000.00 \n\n9100.4001.41 \n9100.4001.51 \n\nAktive Steuerausscheidungen Vermögen \nPassive Steuerausscheidungen Vermögen \n\nDie Gemeindesteuerteilungen stützen sich auf Erfahrungszahlen. Es \nist nicht vorhersehbar, wann welche Teilungen durchgeführt werden. \n\nFr. \nFr. \n\n136'000.00 \n-192'000.00 \n\n9100.4002.01 Quellensteuern \n\nDie Quellensteuern sind auf Mittel- und Erfahrungswerten berechnet. \nEs wird von einem Mehrertrag ausgegangen (Vorjahr: Fr. 480'000.00). \n\nFr. 500'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 23 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n9100.4010.01 \n9100.4011.01 \n\nGewinnsteuern \nKapitalsteuern \n\nDie Erträge werden gestützt auf die Prognosedaten der 1. Rate nach \nder Steuerbuchhaltung berechnet und mit der zu erwartenden Ge-\nwinnzunahme oder Gewinnabnahme bei den Unternehmungen nach \nden wirtschaftlichen Entwicklung ergänzt. \n\nFr. \nFr. \n\n950'000.00 \n65'000.00 \n\n9100.4010.41 \n9100.4010.51 \n9100.4011.41 \n9100.4011.51 \n\nAktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \nPassive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \nAktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \nPassive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \n\nDie Gemeindesteuerteilungen stützen sich auf Erfahrungszahlen. Es \nist nicht vorhersehbar, wann welche Teilungen durchgeführt werden. \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n350'000.00 \n-209'000.00 \n\n10'000.00 \n-26'000.00 \n\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern \n\nFür die Budgetierung der Forderungsverluste von Sondersteuern  \nwurde auf den Mittelwert abgestellt (Vorjahr: Fr. 17'000.00). \n\nFr. 13'000.00 \n\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern \n\nFür die Budgetierung wurde auf den bereinigten Mittelwert der letzten \nJahre abgestellt (Vorjahr: Fr. 330'000.00). \n\nFr. 373'000.00 \n\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen \n\nFür die Budgetierung wurde auf den Mittelwert der letzten Jahre abge-\nstellt (Vorjahr: Fr. 294'000.00). \n\nFr. 333'000.00 \n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern \n\nDie Erträge aus Liegenschaftssteuern sind mit 1 ‰ berechnet und \nbasieren auf den amtlichen Werten per 31.12.2014 unter Berücksichti-\ngung der sich abzuzeichnenden Neubewertungen bzw. Nachschät-\nzungen (Vorjahr: Fr. 1'755'000.00). \n\nFr. 1'807'000.00 \n\n9300.3621.61 Finanz- und Lastenausgleich; Lastenausgleich  \nneue Aufgabenteilung \n\nMit FILAG 2012 wurde ein neuer Lastenausgleich eingeführt. Darin \nwerden bisherige und/oder künftige Lastenverschiebungen zwischen \nKanton und Gemeinden (vertikale Lastenverschiebung) abgerechnet. \nPro massgebenden Einwohner ist ein Pro-Kopf-Beitrag von Fr. 185.00 \n(Vorjahr: Fr. 188.00) an den Kanton zu bezahlen. In diesem Umfang \nfallen der Gesamtheit der Gemeinden seither Aufgaben/Lasten weg, \nwelche kantonalisiert wurden (Vorjahr: Fr. 1'892'220.00). \n\nFr. * 1'860'180.00 \n\n9300.3622.71 Finanz- und Lastenausgleich; Disparitätenabbau Gemeinden \n\nMassgebend für die Ermittlung der Berechnungsgrundlagen beim \ndirekten Finanzausgleich ist der Durchschnitt der drei dem Vollzugs-\njahr vorangegangenen Jahre (2013 – 2015). Gemeinden mit einem \nharmonisierten Steuerertragsindex (HEI) von über 100 erbringen eine \nAusgleichsleistung (Disparitätenabbau). Für die Gemeinde Zollikofen \nwird mit einem HEI von 105,60 (Vorjahrsbudget: 107,61) gerechnet \n(Vorjahr: Fr. 673'000.00). \n\nFr. * 516'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 24 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n9300.4621.61 Finanz- und Lastenausgleich; Soziodemografischer Zuschuss \n\nSeit Inkrafttreten des FILAG 2012 wird den Gemeinden ein soziode-\nmografischer Zuschuss ausgerichtet. Die unterschiedlichen, durch die \nsoziale Struktur der Bevölkerung verursachten finanziellen Belastun-\ngen der Gemeinden werden in einem Soziallastenindex abgebildet. \nDer Soziallastenindex berechnet sich anhand statistisch signifikant \nkostentreibenden Faktoren wie Anteil Arbeitslose, Ausländeranteil und \nAnteil EL-Bezüger, die von den Gemeinden nicht direkt beeinflusst \nwerden können (Vorjahr: Fr. 167'730.00). \n\nFr. * 152'460.00 \n\n9500.4024.01 Ertragsanteile, übrige; Erbschafts- und Schenkungssteuern \n\nFür die Budgetierung wurde auf den Mittel- und Erfahrungswert der \nletzten Jahre abgestellt (Vorjahr: Fr. 68'000.00). \n\nFr. 40'000.00 \n\n9610.3406.01 Zinsen; Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten \n\nGestützt auf das Finanzplanresultat und der Liquiditätsplanung wird \ndavon ausgegangen, dass eine Darlehensaufnahme nötig ist. \n\nFr. 30'000.00 \n\n9610.3409.01 Zinsen; Verrechnete Zinse \n\nDas zinspflichtige Nettovermögen der spezialfinanzierten Bereiche \n(Feuerwehr, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfall) führt für \nden Steuerhaushalt infolge des tieferen Zinssatzes zu einem Minder-\naufwand (Vorjahr: Fr. 186'640.00). \n\nFr. 160'180.00 \n\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel \n\nDer Minderertrag ist auf geringere flüssige Mittel und auf das tiefe \nZinsniveau zurückzuführen (Vorjahr: Fr. 5'000.00). \n\nFr. 800.00 \n\n9610.4940.01 \n9630.3940.01 \n\nZinsen; Verrechnete Zinse \nLiegenschaften des Finanzvermögens; Verrechnete Zinse \n\nAnpassung der verwaltungsinternen Zinsverrechnung auf Vollkosten-\nbasis infolge Veränderung des zu verzinsenden Kapitals. Berech-\nnungsbasis bildet die Rechnung des Vorjahres (Fr. 114'170.00).  \nDas Kapital der Kindertagesstätte wird mit Einführung von HRM2 nicht \nmehr verzinst (vgl. Konto 5451.3940.01). \n\nFr. \nFr. \n\n88'320.00 \n88'320.00 \n\n9630.3430.02 Liegenschaften des Finanzvermögens; Baulicher Unterhalt \n(Buchsweg 8) \n\nNebst den jährlichen wiederkehrenden Unterhaltsaufwendungen ist \nfolgende Einzelposition enthalten: \n Sanierung Heizungsanlage und Abdichtung der Technikzentrale \n\n(Aufwanddeckung erfolgt über die Spezialfinanzierung Werterhalt \nLiegenschaften Finanzvermögen, vgl. Konto 9630.4893.01). \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \n\n88'340.00 \n\n \n \n \n\n59'340.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2016 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  16.09.2015  Seite 25 \ng:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\bu_detail_2016_ggr.docx \n\n9630.3893.01 \n9630.4893.01 \n\nLiegenschaften des Finanzvermögens; Einlagen Vorfinanzierung \nLiegenschaften des Finanzvermögens; Entnahmen  \nVorfinanzierung \n\nDer maximale Bestand der Spezialfinanzierung ist per Ende 2015 \nschätzungsweise überschritten, wonach gestützt auf das Reglement \nüber die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermö-\ngen keine Einlage vorzunehmen ist. Die baulichen Liegenschaftsauf-\nwendungen (vgl. Konto 9630.3430.01, 9630.3430.02, 9630.3431.01, \n9630.3431.02) werden aus den vorhandenen Reserven der Spezialfi-\nnanzierung entnommen. \n\nFr. \nFr. \n\n0.00 \n95'140.00 \n\n9901.3300.99 Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen 1.1.2016 \n\nAb Einführung von HRM2 ist das am 1.1.2016 bestehende Verwal-\ntungsvermögen unter Berücksichtigung von Anlagen im Bau über 8 bis \n16 Jahre linear abzuschreiben. Die Gemeinden beschliessen die Ab-\nschreibungsdauer einmalig zusammen mit dem ersten Budget nach \nHRM2. Der Abschreibungsbetrag ist anhand der voraussichtlichen \nWerte des bestehenden Verwaltungsvermögens auf 10 Jahre berech-\nnet. \n\nFr. 1'360'920.00 \n\n \n \n \nZollikofen, 16. September 2015 FINANZVERWALTUNG ZOLLIKOFEN \n\n\n


text: \nGemeinde \n\n Grosser Gemeinderat \n \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll \n \nSitzung Nr. 8 \nDatum 25. November 2015 \n \n\n \n60 11.132. Konstituierung \n\nRatsbüro Grosser Gemeinderat 2016; Wahl \n\n1.1 Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten des Grossen Gemeinderates \n \nPräsidentin: Wir kommen zur Wahl des GGR-Präsidiums für das Jahr 2016. Ich erwarte \nWahlvorschläge. \n\n \nMarkus Burren, SVP: Die SVP-Fraktion schlägt Peter Bähler vor. Er hat sein Amt hervorra-\ngend ausgeführt. Er kam leider nicht zum Zug beim letzten Mal bei seiner Probe-\nPräsentation, aber ich glaube, er wird das gut machen.  \n \nPräsidentin: Wird dieser Vorschlag vermehrt? Das ist nicht der Fall.  \n \nWahlergebnis: \n \nSomit erkläre ich Peter Bähler gestützt auf Art. 56 der Geschäftsordnung des Grossen \nGemeinderates als neuen GGR-Präsidenten und damit als höchsten Zolliköfler für das \nJahr 2016 in stiller Wahl für gewählt. \n \nPräsidentin: Ich gratuliere dir, Peter, zu dieser ehrenvollen Wahl und freue mich, dass der \nGGR 2016 unter deinem Vorsitz tagen wird (Anm. d Protokollführerin: warmer Applaus). \n \n1.2 Wahl der Vizepräsidierenden und der Stimmenzählenden \n \nWahl des 1. Vizepräsidenten \n \nPräsidentin: Ich erwarte Wahlvorschläge für das 1. Vizepräsidium. \n \nKarin Hadorn, BDP: Die BDP schlägt den zweiten Vizepräsidenten Martin Köchli als ersten \nVizepräsidenten vor.  \n \nPräsidentin: Wird dieser Vorschlag vermehrt? Das ist nicht der Fall. \n \nWahlergebnis: \n \nSomit erkläre ich Martin Köchli gestützt auf Art. 56 GOGGR als 1. Vizepräsidenten des \nGGR für gewählt. \n \nPräsidentin: Ich gratuliere Martin Köchli zu seiner Wahl (warmer Applaus). \n \nWahl der 2. Vizepräsidentin / des 2. Vizepräsidenten \n \nPräsidentin: Ich erwarte Wahlvorschläge. \n \nRalph George, FDP: Die FDP schlägt Markus Bacher vor.  \n\n\n\nGrosser Gemeinderat Zollikofen, 25. November 2015 Seite 2 \n\n \nPräsidentin: Wird dieser Vorschlag vermehrt? Das ist nicht der Fall. \n \nWahlergebnis: \n \nSomit erkläre ich Markus Bacher, gestützt auf Art. 56 GOGGR als 2. Vizepräsident des \nGGR für gewählt. \n \nPräsidentin: Ich gratuliere herzlich (warmer Applaus). \n \nPräsidentin: Wir kommen zur Wahl von zwei Stimmenzählenden. Ich erwarte Wahlvor-\nschläge. \n \nMarkusBurren, SVP: Die SVP-Fraktion schlägt Samuel Tschumi vor. \n \nMarkus Dietiker, SP: Die SP-Fraktion schlägt Ahila Gunaratnam vor. \n \nPräsidentin: Wird dieser Vorschlag vermehrt? Das ist nicht der Fall. \n \nWahlergebnis: \n \nIch erkläre Samuel Tschumi und Ahila Gunaratnam gestützt auf Art. 56 GOGGR als \ngewählte Stimmenzählende. \n \nPräsidentin: Ich gratuliere den Vorgeschlagenen zu ihrer Wahl (warmer Applaus).  \n \n\n \n \n \n \nFür getreuen Protokollauszug \n \nZENTRALE DIENSTE \n \n\n\n