GGR, Budgetbroschüre 2025, Detailkonti

text: \nBudget 2025\n\nSitzung Grosser Gemeinderat vom 23. Oktober 2024\n\n\n\nBudget 2025\n\nInhaltsverzeichnis\n\nSeite\n\n1\n\n2\n\n3 - 30\n\n31 - 38\n\nZusammenzug Erfolgsrechnung \n\nZusammenzug Investitionsrechnung \n\nErfolgsrechnung; Details \n\nSachgruppengliederung Erfolgsrechnung\n\n12. September 2024\n\n\n\nZusammenzug Erfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:25 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n55'439'190.00 53'776'160.00 53'127'030.00 51'758'710.00 50'099'406.12 51'955'750.88Total\n\n1'663'030.00Netto Aufwand 1'368'320.00\nNetto Ertrag 1'856'344.76\n\nAllgemeine Verwaltung 4'678'310.00 524'220.00 4'514'780.00 511'910.00 4'218'181.02 554'769.650\n\nNetto Aufwand 4'154'090.00 4'002'870.00 3'663'411.37\n\nÖffentliche Ordnung und\nSicherheit, Verteidigung\n\n1'889'390.00 1'795'070.00 1'776'500.00 1'703'490.00 1'688'857.20 1'578'229.151\n\nNetto Aufwand 94'320.00 73'010.00 110'628.05\n\nBildung 12'027'410.00 1'996'540.00 11'097'960.00 1'757'940.00 10'375'739.17 1'453'857.402\n\nNetto Aufwand 10'030'870.00 9'340'020.00 8'921'881.77\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'602'370.00 84'080.00 1'487'770.00 80'720.00 1'299'639.86 89'347.753\n\nNetto Aufwand 1'518'290.00 1'407'050.00 1'210'292.11\n\nGesundheit 81'020.00 2'500.00 80'380.00 2'500.00 53'844.39 3'243.354\n\nNetto Aufwand 78'520.00 77'880.00 50'601.04\n\nSoziale Sicherheit 20'734'860.00 10'330'550.00 20'092'980.00 10'584'600.00 18'687'277.08 10'281'700.585\n\nNetto Aufwand 10'404'310.00 9'508'380.00 8'405'576.50\n\nVerkehr 3'929'390.00 376'040.00 3'838'140.00 398'530.00 3'550'237.46 416'186.506\n\nNetto Aufwand 3'553'350.00 3'439'610.00 3'134'050.96\n\nUmweltschutz und Raumordnung 6'364'550.00 6'084'950.00 6'055'770.00 6'712'340.00 5'890'602.35 5'712'659.777\n\nNetto Aufwand 279'600.00 177'942.58\nNetto Ertrag 656'570.00\n\nVolkswirtschaft 28'740.00 455'340.00 17'000.00 464'210.00 13'377.20 432'768.708\n\nNetto Ertrag 426'600.00 447'210.00 419'391.50\n\nFinanzen und Steuern 4'103'150.00 32'126'870.00 4'165'750.00 29'542'470.00 4'321'650.39 31'432'988.039\n\nNetto Ertrag 28'023'720.00 25'376'720.00 27'111'337.64\n\n- 1 -\n\n\n\nZusammenzug Investitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n10.07.2024\n\n10:39 / sf\n\nInvestitionsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n6'885'000.00 600'000.00 7'338'000.00 318'000.00 3'965'162.74 88'596.00Total\n\n6'285'000.00Netto Aufwand 7'020'000.00 3'876'566.74\n\nAllgemeine Verwaltung 580'000.00 440'000.00 857.550\n\nNetto Aufwand 580'000.00 440'000.00 857.55\n\nÖffentliche Ordnung und\nSicherheit, Verteidigung\n\n95'000.001\n\nNetto Aufwand 95'000.00\n\nBildung 1'949'000.00 2'100'000.00 339'102.202\n\nNetto Aufwand 1'949'000.00 2'100'000.00 339'102.20\n\nKultur, Sport und Freizeit 917'000.00 1'604'890.00 15'000.003\n\nNetto Aufwand 917'000.00 1'589'890.00\n\nVerkehr 1'647'000.00 204'000.00 1'195'000.00 35'000.00 1'207'911.21 73'596.006\n\nNetto Aufwand 1'443'000.00 1'160'000.00 1'134'315.21\n\nUmweltschutz und Raumordnung 2'614'000.00 396'000.00 2'686'000.00 283'000.00 812'401.787\n\nNetto Aufwand 2'218'000.00 2'403'000.00 812'401.78\n\n- 2 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 4'678'310.00 524'220.00 4'514'780.00 511'910.00 4'218'181.02 554'769.65\n\n01 Legislative und Exekutive 704'650.00 10'700.00 744'520.00 16'430.00 624'781.60 21'000.00\n\n011 Legislative 136'750.00 500.00 170'350.00 4'350.00 133'158.40 3'300.00\n\n0110 Legislative 136'750.00 500.00 170'350.00 4'350.00 133'158.40 3'300.00\nNetto Aufwand 136'250.00 166'000.00 129'858.40\n\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nParlament\n\n30'640.00 29'490.00 18'450.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nStimm- und Wahlausschuss\n\n4'800.00 18'800.00 16'900.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen,\nStimmmaterial\n\n19'100.00 32'300.00 17'202.30\n\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nVerpackung, Versand\nStimmmaterial\n\n41'300.00 46'200.00 44'021.90\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 16'560.00 16'560.00 14'884.45\n\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtsstelle 5'000.00 5'000.00\n\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 600.00 2'750.00 2'608.05\n\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 8'950.00 8'450.00 8'291.70\n\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 9'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n0110.4240.01 Benützungsgebühren Plakatständer 3'600.00 3'300.00\n\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss 500.00 750.00\n\n012 Exekutive 567'900.00 10'200.00 574'170.00 12'080.00 491'623.20 17'700.00\n\n0120 Exekutive 567'900.00 10'200.00 574'170.00 12'080.00 491'623.20 17'700.00\nNetto Aufwand 557'700.00 562'090.00 473'923.20\n\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen,\nSitzungsgelder Gemeinderat\n\n369'710.00 358'000.00 349'004.60\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und\nUmweltkommission\n\n9'000.00 9'000.00 5'450.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige\nKommissionen\n\n3'440.00 3'040.00 2'450.00\n\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n23'900.00 23'140.00 21'698.00\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 44'280.00 43'650.00 37'533.60\n\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'430.00 2'350.00 1'475.55\n\n0120.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n5'550.00 5'370.00 5'147.90\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 13'100.00 12'820.00 3'047.85\n\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen,\nJahresbericht\n\n19'540.00 19'100.00 17'822.40\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten,\nVerpflegung\n\n17'800.00 17'800.00 18'290.30\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 13'000.00 15'800.00 10'951.55\n\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 38'350.00 56'050.00 11'324.30\n\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzugezogene 4'250.00 3'600.00 3'567.45\n\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 2'800.00 3'700.00 3'609.00\n\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 750.00 750.00 250.70\n\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 9'000.00 10'880.00 16'500.00\n\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden\nNeuzugezogene\n\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'973'660.00 513'520.00 3'770'260.00 495'480.00 3'593'399.42 533'769.65\n\n022 Allgemeine Dienste 3'738'760.00 387'800.00 3'592'640.00 370'510.00 3'441'780.36 398'808.55\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'738'760.00 387'800.00 3'592'640.00 370'510.00 3'441'780.36 398'808.55\nNetto Aufwand 3'350'960.00 3'222'130.00 3'042'971.81\n\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n\n2'455'370.00 2'377'060.00 2'130'098.75\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'000.00 -1'000.00 -1'890.05\n\n0220.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n31'690.00\n\n- 3 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n157'090.00 152'030.00 135'769.75\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 222'050.00 206'350.00 177'085.80\n\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 21'000.00 21'110.00 26'638.50\n\n0220.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n36'460.00 35'280.00 31'599.25\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung\nVerwaltungspersonal\n\n61'300.00 57'400.00 45'487.55\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 17'000.00 17'000.00 10'959.80\n\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 16'880.00 16'690.00 14'149.45\n\n0220.3100.01 Büromaterial 16'700.00 18'500.00 12'976.05\n\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 26'000.00 26'900.00 23'861.60\n\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'500.00 2'500.00 2'268.80\n\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 3'540.00 2'500.00 5'777.40\n\n0220.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n5'000.00\n\n0220.3112.01 Dienstkleider 340.00 340.00 242.65\n\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 15'480.00 31'620.00 6'279.00\n\n0220.3118.01 Anschaffung Software 17'500.00 10'000.00 54'840.05\n\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren\n\n64'630.00 64'860.00 62'520.37\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'040.00 15'030.00 14'881.60\n\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 1'000.00 1'500.00 233.30\n\n0220.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n10'000.00 34'500.00 32'687.15\n\n0220.3132.02 Honorare Stellvertretung 42'322.50\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 39'540.00 39'380.00 39'377.50\n\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 2'000.00 2'000.00 766.10\n\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 3'000.00 3'000.00 1'478.75\n\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 255'100.00 196'000.00 311'496.55\n\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 7'600.00 6'900.00 5'319.80\n\n0220.3181.01 Forderungsverluste 80.00 70.00 98.74\n\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00 1'000.00\n\n0220.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n7'560.00 7'560.00 7'560.75\n\n0220.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n60'000.00 53'560.00 52'381.10\n\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Steuerwesen)\n\n197'000.00 192'000.00 161'821.80\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 107'380.00 106'640.00 109'130.20\n\n0220.4250.01 Verkäufe 100.00\n\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 3'900.00 4'600.00 5'571.35\n\n0220.4611.01 Entschädigungen\nSteuerregisterführungen\n\n9'800.00 10'000.00 9'767.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung\nVerwaltungskosten\n\n237'170.00 221'180.00 245'190.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n29'550.00 28'090.00 29'050.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 234'900.00 125'720.00 177'620.00 124'970.00 151'619.06 134'961.10\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft\nWahlackerstrasse 25\n\n222'660.00 167'440.00 145'485.01 10'167.40\n\nNetto Aufwand 222'660.00 167'440.00 135'317.61\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 59'660.00 58'020.00 58'115.60\n\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'860.00 3'750.00 3'671.15\n\n0290.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 4'470.00 4'190.00 1'997.25\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 390.00 380.00 310.40\n\n0290.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n890.00 870.00 853.40\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'930.00 6'520.00 7'947.30\n\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 5'900.00 450.00 170.55\n\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n17'870.00 18'610.00 17'535.35\n\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'560.00 2'540.00 2'323.05\n\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 60'450.00 30'520.00 39'766.56\n\n- 4 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0290.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n1'203.10\n\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n4'810.00 4'810.00 4'808.15\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n6'780.00 6'780.00 6'783.15\n\n0290.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n48'090.00 30'000.00\n\n0290.4260.01 Rückerstattungen Dritter 10'167.40\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige\nGebäude\n\n12'240.00 125'720.00 10'180.00 124'970.00 6'134.05 124'793.70\n\nNetto Ertrag 113'480.00 114'790.00 118'659.65\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n1'980.00 1'970.00 2'143.05\n\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'310.00 2'310.00 2'065.20\n\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse\n3A, Wahlackerstrasse 17)\n\n7'950.00 5'900.00 1'925.80\n\n0291.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3A,\nWahlackerstrasse 17)\n\n94'180.00 94'160.00 93'504.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 30'580.00 29'850.00 30'329.70\n\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 960.00 960.00 960.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und\nSicherheit, Verteidigung\n\n1'889'390.00 1'795'070.00 1'776'500.00 1'703'490.00 1'688'857.20 1'578'229.15\n\n11 Öffentliche Sicherheit 151'050.00 5'900.00 154'450.00 6'000.00 149'642.05 5'899.80\n\n111 Polizei 151'050.00 5'900.00 154'450.00 6'000.00 149'642.05 5'899.80\n\n1110 Polizei 151'050.00 5'900.00 154'450.00 6'000.00 149'642.05 5'899.80\nNetto Aufwand 145'150.00 148'450.00 143'742.25\n\n1110.3000.01 Sitzungsgelder\nSicherheitskommission\n\n2'410.00 2'410.00 1'280.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 28'000.00 31'400.00 27'722.05\n\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 63'840.00 64'740.00 66'240.00\n\n1110.3631.01 Pauschalisierung der\nInterventionskosten\n\n56'800.00 55'900.00 54'400.00\n\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen,\nVollzugshilfe\n\n5'900.00 6'000.00 5'899.80\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 835'250.00 1'078'420.00 749'450.00 992'260.00 824'033.40 983'285.25\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 835'250.00 1'078'420.00 749'450.00 992'260.00 824'033.40 983'285.25\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 83'830.00 329'700.00 62'160.00 307'670.00 160'596.40 319'955.15\nNetto Ertrag 245'870.00 245'510.00 159'358.75\n\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 180.00 180.00\n\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'600.00 1'600.00 1'334.50\n\n1400.3130.01 Gebührenaufwand\nBaubewilligungen\n\n45'000.00 35'000.00 128'435.60\n\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche\nVermessung\n\n17'000.00 14'400.00 17'353.75\n\n1400.3130.03 Dienstleistungen Dritter,\nGebührenaufwand Handel und\nGewerbe, übrige Verwaltung\n\n1400.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n19'000.00 10'000.00 12'319.15\n\n1400.3181.01 Forderungsverluste 260.00 210.00 398.30\n\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 790.00 770.00 755.10\n\n1400.4120.01 Konzessionsabgaben\nPlakatgesellschaft\n\n3'100.00 3'060.00 3'212.75\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 210'000.00 200'000.00 207'151.80\n\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen,\nübrige Verwaltung\n\n62'860.00 63'540.00 66'987.95\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 31'560.00 23'550.00 20'995.00\n\n1400.4210.04 Erbrechtliche Gebühren 20'000.00 15'000.00 19'861.00\n\n- 5 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen,\nHandel und Gewerbe\n\n1'590.00 1'560.00 976.65\n\n1400.4270.01 Bussen 590.00 960.00 770.00\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 751'420.00 748'720.00 687'290.00 684'590.00 663'437.00 663'330.10\nNetto Aufwand 2'700.00 2'700.00 106.90\n\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'000.00 1'000.00\n\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 3'200.00 3'200.00 250.00\n\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nRechtskosten\n\n300.00\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n747'220.00 683'090.00 662'887.00\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 1'500.00 1'500.00 443.10\n\n1402.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton\n(Besoldungskosten)\n\n747'220.00 683'090.00 662'887.00\n\n15 Feuerwehr 689'280.00 689'280.00 684'190.00 684'190.00 572'201.60 572'201.60\n\n150 Feuerwehr 689'280.00 689'280.00 684'190.00 684'190.00 572'201.60 572'201.60\n\n1500 Feuerwehr 689'280.00 689'280.00 684'190.00 684'190.00 572'201.60 572'201.60\n\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n\n250.00 250.00 300.00\n\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen\n\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 200.00\n\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 12'100.00 3'600.00 378.35\n\n1500.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nFeuerwehrersatzabgaben\n\n1500.3181.01 Forderungsverluste\nFeuerwehrsteuern\n\n10'000.00 10'000.00 7'737.95\n\n1500.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n1'630.00 1'630.00 1'625.60\n\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n1500.3300.99 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n22'300.00 22'300.00 22'300.00\n\n1500.3301.61 Ausserplanmässige\nAbschreibungen Mobilien\n\n1500.3301.99 Ausserplanmässige\nAbschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n34'370.00 35'070.00 53'570.80\n\n1500.3634.01 Beitrag Feuerwehr Region Moossee 595'080.00 598'170.00 409'029.50\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 13'350.00 13'170.00 12'455.00\n\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 484'000.00 443'000.00 504'552.40\n\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 4'900.00 5'000.00 2'749.20\n\n1500.4470.01 Mietzinse 67'970.00 64'900.00 64'900.00\n\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n64'804.40\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n132'410.00 171'290.00\n\n16 Verteidigung 213'810.00 21'470.00 188'410.00 21'040.00 142'980.15 16'842.50\n\n161 Militärische Verteidigung 29'800.00 14'290.00 22'021.55\n\n1610 Militärische Verteidigung 29'800.00 14'290.00 22'021.55\nNetto Aufwand 29'800.00 14'290.00 22'021.55\n\n1610.3130.01 Dienstleistungen Dritter 6'010.00\n\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 8'000.00 8'000.00 15'733.35\n\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n15'790.00 6'290.00 6'288.20\n\n162 Zivile Verteidigung 184'010.00 21'470.00 174'120.00 21'040.00 120'958.60 16'842.50\n\n- 6 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1620 Zivilschutz 20'480.00 1'800.00 19'570.00 1'100.00 15'174.65 1'100.00\nNetto Aufwand 18'680.00 18'470.00 14'074.65\n\n1620.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 200.00 200.00\n\n1620.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n10.00 10.00\n\n1620.3053.01 AG-Beiträge UVG\n\n1620.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n6'720.00 5'520.00 7'005.10\n\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nGebühren\n\n3'080.00 2'580.00 2'809.80\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'300.00 1'290.00 1'174.05\n\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 4'800.00 5'600.00 327.55\n\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n340.00 340.00 333.15\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'530.00 3'530.00 3'525.00\n\n1620.4470.01 Mietzinse 1'200.00 500.00 500.00\n\n1620.4501.01 Entnahme aus\nSchutzraumersatzabgabefonds\n\n1620.4630.01 Beiträge Bund\n\n1620.4631.01 Beiträge Kanton 600.00 600.00 600.00\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 38'070.00 19'670.00 38'160.00 19'940.00 30'462.75 15'742.50\nNetto Aufwand 18'400.00 18'220.00 14'720.25\n\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder\nRFO, Sicherheitskommission\n\n25'270.00 25'270.00 22'350.00\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'230.00 1'230.00 225.85\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 40.00 5.75\n\n1621.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n290.00 290.00 52.50\n\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung RFO 1'200.00 1'200.00\n\n1621.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 280.00\n\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen 200.00 200.00 64.35\n\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n\n1621.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 2'650.00 2'650.00 764.30\n\n1621.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n7'000.00 7'000.00 7'000.00\n\n1621.4632.01 Beiträge von Gemeinden 19'670.00 19'940.00 15'742.50\n\n1626 Regionale\nZivilschutzorganisation\n\n125'460.00 116'390.00 75'321.20\n\nNetto Aufwand 125'460.00 116'390.00 75'321.20\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 125'460.00 116'390.00 75'321.20\n\n2 Bildung 12'027'410.00 1'996'540.00 11'097'960.00 1'757'940.00 10'375'739.17 1'453'857.40\n\n21 Obligatorische Schule 11'972'620.00 1'984'420.00 11'043'970.00 1'745'820.00 10'320'379.42 1'438'547.40\n\n211 Eingangsstufe 705'130.00 721'800.00 743'841.25\n\n2110 Kindergarten 705'130.00 721'800.00 743'841.25\nNetto Aufwand 705'130.00 721'800.00 743'841.25\n\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 600.00 650.00 40.00\n\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 200.00 300.00 50.00\n\n2110.3100.01 Büromaterial 1'900.00 1'950.00 1'703.87\n\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 590.00 3'580.00 80.00\n\n2110.3104.01 Lehrmittel 35'340.00 37'530.00 44'847.03\n\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 17'450.00 11'030.00 22'823.35\n\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 530.00 710.00 537.51\n\n2110.3113.01 Anschaffung Hardware -175.75\n\n- 7 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren,\nÜbersetzungsdienste\n\n8'260.00 7'260.00 6'409.19\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n960.00 1'040.00 271.75\n\n2110.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte\n\n2110.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 9'110.00 9'110.00 9'085.60\n\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 300.00 330.00 16.95\n\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte 2'100.00 500.00 2'115.00\n\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 8'400.00 9'200.00 6'756.60\n\n2110.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n9'220.00 9'220.00 9'223.40\n\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lohnanteile)\n\n603'040.00 629'390.00 640'056.75\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 7'130.00\n\n212 Primarstufe 3'487'090.00 890.00 3'004'690.00 440.00 2'608'954.31 1'860.00\n\n2120 Primarstufe 3'487'090.00 890.00 3'004'690.00 440.00 2'608'954.31 1'860.00\nNetto Aufwand 3'486'200.00 3'004'250.00 2'607'094.31\n\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 62'090.00 49'290.00 47'410.85\n\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'370.00 2'540.00 2'487.05\n\n2120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 143.95\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 100.00 80.00 78.60\n\n2120.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n780.00 590.00 578.00\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 5'200.00 5'050.00 3'290.90\n\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 9'050.00 9'000.00 6'791.15\n\n2120.3100.01 Büromaterial 11'900.00 9'000.00 11'879.49\n\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 42'540.00 36'780.00 40'179.94\n\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'440.00 2'697.00\n\n2120.3104.01 Lehrmittel 212'470.00 185'450.00 193'785.86\n\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 21'270.00 19'390.00 34'253.80\n\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen,\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n21'040.00 20'600.00 15'783.90\n\n2120.3113.01 Anschaffung Hardware 8'410.00 19'530.00 21'770.15\n\n2120.3118.01 Anschaffung Software 1'200.00 1'370.00\n\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren,\nÜbersetzungsdienste\n\n18'770.00 18'070.00 18'138.00\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n300.00 300.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'000.00 1'000.00 290.20\n\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n11'000.00 11'000.00 10'228.50\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware 31'050.00 18'470.00 28'161.95\n\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 47'150.00 44'940.00 43'111.35\n\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen 600.00 2'655.00\n\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 670.00 760.00\n\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager,\nProjekte\n\n88'070.00 100'600.00 87'550.53\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 9'600.00 8'000.00 6'065.69\n\n2120.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n16'500.00 16'500.00\n\n2120.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n76'530.00 65'730.00 65'724.45\n\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lohnanteile)\n\n2'783'430.00 2'357'210.00 1'965'898.00\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden\n\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter 30.00\n\n2120.4631.01 Beiträge Kanton 890.00 440.00 1'830.00\n\n213 Oberstufe 2'071'330.00 150.00 1'985'460.00 150.00 2'238'845.71 19'770.20\n\n2130 Sekundarstufe I 2'071'330.00 150.00 1'985'460.00 150.00 2'238'845.71 19'770.20\nNetto Aufwand 2'071'180.00 1'985'310.00 2'219'075.51\n\n- 8 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 21'100.00 21'100.00 10'980.30\n\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n720.00 720.00 836.15\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 24.75\n\n2130.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n170.00 170.00 194.35\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'300.00 7'400.00 2'194.00\n\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 3'500.00 3'500.00 2'965.55\n\n2130.3100.01 Büromaterial 5'000.00 5'700.00 2'565.48\n\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 21'750.00 21'760.00 15'531.05\n\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'400.00 3'400.00 1'669.40\n\n2130.3104.01 Lehrmittel 116'830.00 113'710.00 106'024.03\n\n2130.3105.01 Lebensmittel 18'750.00 19'170.00 16'905.50\n\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 25'280.00 13'930.00 7'775.10\n\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen,\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n5'000.00 5'000.00 11'144.70\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 57'440.00 43'490.00 19'778.75\n\n2130.3118.01 Anschaffung Software 1'090.00 1'090.00\n\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Gebühren,\nÜbersetzungsdienste\n\n4'310.00 4'340.00 3'693.52\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n15'380.00 5'480.00 4'500.00\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 700.00 700.00 502.95\n\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n6'000.00 5'600.00 5'873.10\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 9'900.00 10'020.00 8'703.35\n\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 30'380.00 26'180.00 27'081.80\n\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen\n\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 4'020.00 5'040.00 4'300.00\n\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager,\nProjekte\n\n108'750.00 102'650.00 101'289.93\n\n2130.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n29'250.00 29'250.00 29'249.70\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lohnanteile)\n\n1'307'860.00 1'179'790.00 1'582'485.25\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 270'420.00 356'240.00 267'337.20\n\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM 5'239.80\n\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 150.00 150.00 2'102.75\n\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen\nGemeinden\n\n2130.4631.01 Beiträge Kanton 14'419.75\n\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 3'247.70\n\n214 Musikschulen 350'470.00 314'900.00 335'483.51\n\n2140 Musikschulen 350'470.00 314'900.00 335'483.51\nNetto Aufwand 350'470.00 314'900.00 335'483.51\n\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule\nZollikofen-Bremgarten\n\n314'100.00 273'060.00 297'718.65\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 14'460.00 19'010.00 18'771.41\n\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 21'910.00 22'830.00 18'993.45\n\n217 Schulliegenschaften 2'718'390.00 322'980.00 2'664'000.00 296'440.00 2'677'150.04 311'078.95\n\n2170 Schulliegenschaften 2'718'390.00 322'980.00 2'664'000.00 296'440.00 2'677'150.04 311'078.95\nNetto Aufwand 2'395'410.00 2'367'560.00 2'366'071.09\n\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und\nReinigungspersonal\n\n954'710.00 930'230.00 903'124.70\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'000.00 -1'000.00 -4'559.35\n\n2170.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n-4'790.00\n\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n60'740.00 59'160.00 54'589.15\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 67'180.00 61'180.00 55'237.45\n\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 6'260.00 6'100.00 5'390.95\n\n- 9 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n14'320.00 13'950.00 12'700.90\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'800.00 1'800.00 4'250.00\n\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'500.00 2'500.00 2'189.90\n\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 53'600.00 52'290.00 47'709.23\n\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nWerkzeuge\n\n32'230.00 20'800.00 17'669.65\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 1'800.00 1'800.00 1'753.00\n\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n437'700.00 424'100.00 463'102.50\n\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 660.00 660.00 669.50\n\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 44'010.00 43'690.00 41'206.40\n\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 222'700.00 285'300.00 417'500.85\n\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn,\nBaumpflege\n\n88'350.00 46'300.00 96'156.06\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'920.00 5'920.00 5'330.95\n\n2170.3160.01 Miete und Pacht Liegenschaften 420.00\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen\n\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n549'630.00 521'860.00 515'063.70\n\n2170.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n140'350.00 8'350.00 8'351.00\n\n2170.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n4'600.00 149'100.00 4'600.00\n\n2170.3320.01 Planmässige Abschreibungen\nInformatik\n\n29'910.00 29'910.00 29'903.50\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 300.00 19'892.40\n\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 12'230.00 23'440.00 22'148.00\n\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 26'500.00 29'000.00 26'884.05\n\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 4'510.00 7'160.00 7'114.50\n\n2170.4630.01 Beiträge Bund\n\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten\n(Tagesbetreuung)\n\n279'440.00 236'540.00 235'040.00\n\n218 Tagesbetreuung 1'780'950.00 1'609'810.00 1'472'350.00 1'410'500.00 1'143'445.99 1'069'801.25\n\n2180 Tagesbetreuung 1'711'420.00 1'553'000.00 1'437'310.00 1'390'500.00 1'143'445.99 1'069'801.25\nNetto Aufwand 158'420.00 46'810.00 73'644.74\n\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 250.00 250.00 300.00\n\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'346.75\n\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 914'070.00 788'570.00 603'572.30\n\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n58'110.00 50'390.00 36'714.45\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 52'050.00 46'390.00 32'352.75\n\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'900.00 5'110.00 3'613.85\n\n2180.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n13'490.00 11'690.00 8'533.75\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 5'250.00 8'600.00 2'990.00\n\n2180.3091.01 Personalwerbung 2'000.00 1'000.00 1'330.60\n\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 1'650.00 1'150.00 1'550.00\n\n2180.3100.01 Büromaterial 600.00 500.00 557.70\n\n2180.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'000.00 1'000.00\n\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen\n\n2180.3104.01 Lehrmittel 11'250.00 6'250.00 4'790.83\n\n2180.3105.01 Lebensmittel 319'800.00 242'390.00 179'652.12\n\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 15'930.00 9'490.00 3'568.09\n\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware 2'810.00 2'290.00 2'867.95\n\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'370.00 1'020.00 1'363.44\n\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte\n\n2'000.00 1'490.00 1'718.65\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 530.00 450.00 343.06\n\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 3'530.00 3'200.00 3'533.20\n\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 1'000.00 750.00 484.90\n\n2180.3181.01 Forderungsverluste 110.00 190.00 275.10\n\n- 10 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2180.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n21'280.00 20'600.00 19'640.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 277'440.00 234'540.00 235'040.00\n\n2180.4240.01 Elternbeiträge 1'108'380.00 798'630.00 584'385.50\n\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten\n\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 444'620.00 591'870.00 485'415.75\n\n2181 Schulferienbetreuung 69'530.00 56'810.00 35'040.00 20'000.00\nNetto Aufwand 12'720.00 15'040.00\n\n2181.3020.01 Löhne Betriebspersonal 47'870.00 26'730.00\n\n2181.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n3'090.00 1'730.00\n\n2181.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 2'860.00\n\n2181.3053.01 AG-Beiträge UVG 310.00 180.00\n\n2181.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n720.00 400.00\n\n2181.3100.01 Büromaterial\n\n2181.3104.01 Lehrmittel 3'460.00 1'500.00\n\n2181.3105.01 Lebensmittel 6'340.00 2'500.00\n\n2181.3171.01 Exkursionen, Projekte 2'880.00\n\n2181.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 2'000.00 2'000.00\n\n2181.4240.01 Elternbeiträge 39'530.00 12'500.00\n\n2181.4631.01 Beiträge Kanton 17'280.00 7'500.00\n\n219 Obligatorische Schule 859'260.00 50'590.00 880'770.00 38'290.00 572'658.61 36'037.00\n\n2190 Schulleitung und\nSchulverwaltung\n\n490'300.00 13'080.00 512'110.00 12'660.00 326'252.51 9'910.00\n\nNetto Aufwand 477'220.00 499'450.00 316'342.51\n\n2190.3000.01 Sitzungsgelder\nGesamtschulleitungskonferenz\n\n2'100.00 2'100.00 1'650.00\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal\n(Abteilung Bildung)\n\n396'050.00 417'630.00 263'327.70\n\n2190.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n25'600.00 26'990.00 16'823.25\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 35'810.00 43'190.00 26'039.55\n\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'600.00 2'740.00 1'710.50\n\n2190.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n5'940.00 6'260.00 3'910.85\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung 5'400.00 3'600.00 994.50\n\n2190.3100.01 Büromaterial 1'800.00 1'800.00 1'226.21\n\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 300.00 200.00 305.90\n\n2190.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 3'610.00 453.00\n\n2190.3113.01 Anschaffung Hardware 3'852.40\n\n2190.3132.01 Honorare Stellvertretungen\n\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 11'090.00 7'600.00 5'958.65\n\n2190.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n13'080.00 12'660.00 9'910.00\n\n2192 Schulbibliothek 37'720.00 100.00 37'720.00 100.00 34'206.10 74.00\nNetto Aufwand 37'620.00 37'620.00 34'132.10\n\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'290.00 18'290.00 18'199.30\n\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'020.00 1'020.00\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 29.80\n\n2192.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n240.00 240.00\n\n2192.3100.01 Büromaterial 850.00 850.00 616.80\n\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 13'500.00 13'500.00 12'648.30\n\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware\n\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon\n\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'940.00 1'940.00 1'292.40\n\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'850.00 1'850.00 1'419.50\n\n2192.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00 100.00 74.00\n\n- 11 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 48'960.00 10'000.00 48'570.00 10'000.00 48'099.75 9'760.00\nNetto Aufwand 38'960.00 38'570.00 38'339.75\n\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 45'000.00 45'000.00 44'430.00\n\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'940.00 1'620.00 1'731.00\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 70.00 70.00 60.75\n\n2194.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n450.00 380.00 402.40\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'500.00 1'500.00 1'475.60\n\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen,\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 10'000.00 10'000.00 9'760.00\n\n2196 Elternmitarbeit 1'000.00 1'000.00 660.20\nNetto Aufwand 1'000.00 1'000.00 660.20\n\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 1'000.00 1'000.00 660.20\n\n2197 Schulsozialarbeit 281'280.00 27'410.00 281'370.00 15'530.00 163'440.05 16'293.00\nNetto Aufwand 253'870.00 265'840.00 147'147.05\n\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 231'030.00 231'060.00 132'605.90\n\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n14'930.00 14'930.00 8'489.35\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 21'470.00 23'120.00 10'632.30\n\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'520.00 1'520.00 863.25\n\n2197.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n3'470.00 3'470.00 1'973.55\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'800.00 3'800.00 920.00\n\n2197.3100.01 Büromaterial 500.00 372.15\n\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00 77.00\n\n2197.3104.01 Lehrmittel 1'500.00 1'500.00 1'432.35\n\n2197.3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte 260.00\n\n2197.3113.01 Anschaffung Hardware 5'116.80\n\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 3'460.00 1'110.00 957.40\n\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 27'410.00 15'530.00 16'293.00\n\n29 Übriges Bildungswesen 54'790.00 12'120.00 53'990.00 12'120.00 55'359.75 15'310.00\n\n291 Verwaltung 54'390.00 10'920.00 53'590.00 10'920.00 55'359.75 13'860.00\n\n2910 Verwaltung 54'390.00 10'920.00 53'590.00 10'920.00 55'359.75 13'860.00\nNetto Aufwand 43'470.00 42'670.00 41'499.75\n\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 4'790.00 4'790.00 4'740.00\n\n2910.3010.01 Löhne Mitten unter uns 17'610.00 16'090.00 17'208.25\n\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'140.00 1'040.00 21.85\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 28.30\n\n2910.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n260.00 240.00 6.10\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung\nBildungskommission\n\n2910.3100.01 Büromaterial 580.00 580.00 580.00\n\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 180.00 140.00 179.40\n\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche\nFrühförderung\n\n29'800.00 30'680.00 32'415.85\n\n2910.3181.01 Forderungsverluste sprachliche\nFrühförderung\n\n180.00\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche\nFrühförderung\n\n10'920.00 10'920.00 13'860.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns\n\n299 Bildung 400.00 1'200.00 400.00 1'200.00 1'450.00\n\n2991 Erwachsenenbildung 400.00 1'200.00 400.00 1'200.00 1'450.00\nNetto Ertrag 800.00 800.00 1'450.00\n\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 400.00 400.00\n\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 1'200.00 1'200.00 1'450.00\n\n- 12 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'602'370.00 84'080.00 1'487'770.00 80'720.00 1'299'639.86 89'347.75\n\n31 Kulturerbe\n\n311 Museen und bildende Kunst\n\n3110 Museen und bildende Kunst\n\n3110.3119.01 Anschaffung Kunstgegenstände\n\n32 Kultur, übrige 729'320.00 3'000.00 671'320.00 577'865.00 3'673.55\n\n321 Bibliotheken 315'700.00 3'000.00 287'580.00 283'289.45 3'673.55\n\n3210 Bibliotheken 315'700.00 3'000.00 287'580.00 283'289.45 3'673.55\nNetto Aufwand 312'700.00 287'580.00 279'615.90\n\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 4'410.00 4'360.00 3'784.40\n\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n290.00 280.00 244.20\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 6.15\n\n3210.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n70.00 70.00 56.75\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 106.45\n\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n1'270.00 1'270.00 994.90\n\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 22'000.00\n\n3210.3160.01 Miete 89'330.00 88'270.00 85'536.00\n\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n9'270.00 9'270.00 9'266.45\n\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n12'330.00 12'330.00 12'330.05\n\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 176'500.00 171'500.00 170'964.10\n\n3210.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 3'000.00 3'673.55\n\n322 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Musik und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\nNetto Aufwand 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 402'820.00 372'940.00 283'775.55\n\n3290 Übrige Kultur 402'820.00 372'940.00 283'775.55\nNetto Aufwand 402'820.00 372'940.00 283'775.55\n\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission 2'140.00 2'140.00 1'900.00\n\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nBundesfeier\n\n8'000.00 8'000.00 8'000.00\n\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für\nAusländerfragen\n\n2'150.00 2'150.00 2'150.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle\nVeranstaltungen\n\n20'000.00\n\n3290.3130.04 Dienstleistungen Dritter, Dorfchronik 100'000.00 50'000.00\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 1'630.00 1'590.00 1'243.95\n\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler\nBedeutung\n\n263'580.00 263'860.00 252'790.35\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler,\nSchülerkino)\n\n7'500.00 7'500.00 4'977.40\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00 5'000.00\n\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibliothek\nfür Blinde und Sehbehinderte\n\n1'270.00 1'150.00 1'170.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen\nGewalt\n\n1'750.00 1'750.00 1'743.85\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n33 Medien 69'940.00 57'450.00 131'902.07\n\n332 Massenmedien 69'940.00 57'450.00 131'902.07\n\n- 13 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3320 Massenmedien 69'940.00 57'450.00 131'902.07\nNetto Aufwand 69'940.00 57'450.00 131'902.07\n\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 32'200.00 30'780.00 34'763.80\n\n3320.3102.02 Amtliche Publikationen (Anzeiger\nRegion Bern)\n\n1'000.00 2'500.00 10'728.85\n\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand,\nInternetauftritt\n\n35'430.00 22'500.00 20'911.50\n\n3320.3137.01 Steuern und Abgaben, Radio- und\nFernsehgebühren\n\n910.00 1'270.00 905.00\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 400.00 400.00 247.70\n\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern 64'345.22\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen\n\n3321.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung\n\n34 Sport und Freizeit 803'110.00 81'080.00 759'000.00 80'720.00 589'872.79 85'674.20\n\n341 Sport 686'750.00 588'180.00 493'878.90\n\n3410 Sport 686'750.00 588'180.00 493'878.90\nNetto Aufwand 686'750.00 588'180.00 493'878.90\n\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze,\nBeleuchtung, Vitaparcours\n\n64'750.00 22'250.00 24'402.90\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 274'200.00 268'500.00 267'200.00\n\n3410.3660.41 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n347'800.00 297'430.00 202'276.00\n\n3410.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n342 Freizeit 116'360.00 81'080.00 170'820.00 80'720.00 95'993.89 85'674.20\n\n3420 Freizeit 72'030.00 25'590.00 137'550.00 25'330.00 46'236.76 25'156.25\nNetto Aufwand 46'440.00 112'220.00 21'080.51\n\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'000.00 39'980.00 260.00\n\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 5'800.00 5'800.00 5'100.11\n\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'300.00 2'300.00 2'128.00\n\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter,\nFreiwilligenarbeit\n\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege,\nLandschaftsweg, Biotop\n\n15'000.00 15'000.00 3'750.25\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage\nSchweizerhubel\n\n12'600.00 12'600.00 9'347.30\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n10'480.00 8'370.00 3'753.10\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 8'400.00 8'050.00 7'448.00\n\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach,\nFamiliengartengenossenschaft\n\n450.00 450.00 450.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadiheim 1'250.00 1'250.00 1'250.00\n\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'250.00 6'250.00 6'250.00\n\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament\n(Preisgelder)\n\n3'000.00 3'000.00 3'000.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'000.00 3'000.00 3'500.00\n\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und\nBeleuchtung\n\n1'500.00 1'500.00\n\n3420.3636.07 Beitrag Pumptrack-Anlage 30'000.00\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 600.00 600.00 420.00\n\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage\nSchweizerhubel\n\n24'250.00 23'990.00 23'994.00\n\n3420.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 740.00 740.00 742.25\n\n3420.4634.01 Beiträge von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n3420.4636.01 Beiträge von privaten\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n3421 Freizeithaus Meielen 44'330.00 55'490.00 33'270.00 55'390.00 49'757.13 60'517.95\nNetto Ertrag 11'160.00 22'120.00 10'760.82\n\n- 14 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 17'570.00 17'510.00 16'195.95\n\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n810.00 1'130.00 991.25\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 120.00 30.00 26.45\n\n3421.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n260.00 10.00 230.35\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'500.00 4'550.00 3'926.20\n\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nMobiliar\n\n7'130.00 400.00 10'449.75\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n2'720.00 2'620.00 2'243.85\n\n3421.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nGebühren\n\n210.00 190.00 197.48\n\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 290.00 280.00 253.80\n\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 8'250.00 6'050.00 15'000.40\n\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n\n2'470.00 500.00 241.65\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 490.00 390.00 995.95\n\n3421.4472.01 Benützungen 55'000.00 55'000.00 59'522.00\n\n4 Gesundheit 81'020.00 2'500.00 80'380.00 2'500.00 53'844.39 3'243.35\n\n43 Gesundheit 81'020.00 2'500.00 80'380.00 2'500.00 53'844.39 3'243.35\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\nNetto Aufwand 400.00 400.00 400.00\n\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 400.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 73'510.00 72'870.00 48'549.69\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 29'860.00 29'800.00 14'464.09\nNetto Aufwand 29'860.00 29'800.00 14'464.09\n\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 6'900.00 6'900.00 6'175.00\n\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n1'060.00 1'060.00 646.85\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 40.00 40.00 10.05\n\n4330.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n250.00 250.00 57.15\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 70.00 105.60\n\n4330.3106.01 Medizinisches Material 2'720.00 2'720.00 1'683.89\n\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 250.00 220.00 346.55\n\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 18'540.00 18'540.00 5'439.00\n\n4331 Schulzahnpflege 43'650.00 43'070.00 34'085.60\nNetto Aufwand 43'650.00 43'070.00 34'085.60\n\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 1'000.00 1'000.00\n\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG\n\n4331.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 240.00 250.00 226.05\n\n4331.3106.01 Medizinisches Material 1'300.00 2'000.00 317.70\n\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 40'310.00 39'010.00 32'802.60\n\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische\nZahnbehandlungen\n\n800.00 810.00 739.25\n\n434 Lebensmittelkontrolle 7'110.00 2'500.00 7'110.00 2'500.00 4'894.70 3'243.35\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 7'110.00 2'500.00 7'110.00 2'500.00 4'894.70 3'243.35\nNetto Aufwand 4'610.00 4'610.00 1'651.35\n\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'300.00 3'300.00 3'300.00\n\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 2'350.00 2'350.00 550.00\n\n4340.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 100.00\n\n- 15 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 1'360.00 1'360.00 1'044.70\n\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 2'500.00 2'500.00 3'243.35\n\n5 Soziale Sicherheit 20'734'860.00 10'330'550.00 20'092'980.00 10'584'600.00 18'687'277.08 10'281'700.58\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\nNetto Aufwand 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 3'074'990.00 48'480.00 2'781'880.00 47'420.00 2'591'555.80 47'633.20\n\n531 Alters- und\nHinterlassenenversicherung AHV\n\n228'180.00 48'480.00 228'900.00 47'420.00 222'140.55 47'633.20\n\n5310 Alters- und\nHinterlassenenversicherung AHV\n\n228'180.00 48'480.00 228'900.00 47'420.00 222'140.55 47'633.20\n\nNetto Aufwand 179'700.00 181'480.00 174'507.35\n\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 190'150.00 191'260.00 186'672.40\n\n5310.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n12'290.00 12'360.00 11'852.10\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 21'040.00 20'800.00 19'330.20\n\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'250.00 1'250.00 1'205.60\n\n5310.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n2'850.00 2'870.00 2'754.70\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00 260.00 225.55\n\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 48'480.00 47'420.00 47'633.20\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'843'760.00 2'549'280.00 2'368'278.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'843'760.00 2'549'280.00 2'368'278.00\nNetto Aufwand 2'843'760.00 2'549'280.00 2'368'278.00\n\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich\nSozialversicherung EL\n\n2'843'760.00 2'549'280.00 2'368'278.00\n\n535 Leistungen an das Alter 3'050.00 3'700.00 1'137.25\n\n5350 Leistungen an das Alter 3'050.00 3'700.00 1'137.25\nNetto Aufwand 3'050.00 3'700.00 1'137.25\n\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n1'050.00 1'700.00 637.25\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n1'500.00 1'500.00\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00 500.00\n\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst\n\n54 Familie und Jugend 2'174'780.00 1'720'030.00 2'193'140.00 1'699'230.00 1'986'767.88 1'654'758.86\n\n541 Familienzulagen 57'800.00 56'400.00 45'473.00\n\n5410 Familienzulagen 57'800.00 56'400.00 45'473.00\nNetto Aufwand 57'800.00 56'400.00 45'473.00\n\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich\nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n\n57'800.00 56'400.00 45'473.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und\n-inkasso\n\n248'930.00 192'730.00 260'370.00 174'580.00 235'605.04 237'112.78\n\n5430 Alimentenbevorschussung und\n-inkasso\n\n248'930.00 192'730.00 260'370.00 174'580.00 235'605.04 237'112.78\n\nNetto Aufwand 56'200.00 85'790.00\nNetto Ertrag 1'507.74\n\n- 16 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 4'250.00 4'250.00 10'338.19\n\n5430.3637.11 Vorschüsse 244'680.00 256'120.00 225'266.85\n\n5430.4260.01 Rückerstattungen\nBetreibungskosten\n\n1'000.00 1'000.00 2'546.18\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen\nAlimentenbevorschussungen\n\n191'730.00 173'580.00 234'566.60\n\n544 Jugendschutz 310'060.00 217'520.00 307'790.00 215'870.00 272'688.34 216'677.87\n\n5440 Jugendschutz allgemein 2'160.00 2'450.00 1'841.00\nNetto Aufwand 2'160.00 2'450.00 1'841.00\n\n5440.3010.01 Löhne (Weiterverrechnung)\n\n5440.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n5440.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV;\nVerwaltungskosten\n\n5440.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n\n5440.3053.01 AG-Beiträge UVG\n\n5440.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n5440.3102.01 Elternbriefe 1'860.00 2'150.00 1'541.00\n\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 300.00 300.00 300.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 307'900.00 217'520.00 305'340.00 215'870.00 270'847.34 216'677.87\nNetto Aufwand 90'380.00 89'470.00 54'169.47\n\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und\nJugendarbeit (VOKJA)\n\n307'900.00 305'340.00 270'847.34\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 217'520.00 215'870.00 216'677.87\n\n545 Leistungen an Familien 1'557'990.00 1'309'780.00 1'568'580.00 1'308'780.00 1'433'001.50 1'200'968.21\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 1'544'940.00 1'212'080.00 1'545'240.00 1'212'080.00 1'390'753.00 1'105'901.46\nNetto Aufwand 332'860.00 333'160.00 284'851.54\n\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 1'220.00 1'500.00 1'170.45\n\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n80.00 100.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.85\n\n5450.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n20.00 20.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 920.00 920.00 685.00\n\n5450.3160.01 Miete Familientreff\n\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00 12'600.00\n\n5450.3636.03 Beitrag Familien-Treff 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n5450.3637.01 Betreuungsgutscheine\nKinderbetreuung (Kita)\n\n1'400'000.00 1'400'000.00 1'264'981.90\n\n5450.3637.02 Betreuungsgutscheine\nKinderbetreuung (TE)\n\n115'100.00 115'100.00 96'313.80\n\n5450.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita+TE) 1'212'080.00 1'212'080.00 1'105'901.46\n\n5450.4611.02 Entschädigungen Kanton (TE)\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 13'050.00 97'700.00 23'340.00 96'700.00 42'248.50 95'066.75\nNetto Ertrag 84'650.00 73'360.00 52'818.25\n\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'350.00 1'340.00 1'300.45\n\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 11'700.00 22'000.00 40'948.05\n\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 97'700.00 96'700.00 95'066.75\n\n55 Arbeitslosigkeit\n\n559 Arbeitslosigkeit\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung\n\n5591.3612.01 Beiträge an\nArbeitseinsatzprogramme\n\n5591.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n- 17 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 15'484'090.00 8'562'040.00 15'116'960.00 8'837'950.00 14'097'953.40 8'579'308.52\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 6'845'610.00 3'099'210.00 7'124'350.00 3'188'660.00 6'742'703.40 3'139'783.17\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 6'845'610.00 3'099'210.00 7'124'350.00 3'188'660.00 6'742'703.40 3'139'783.17\nNetto Aufwand 3'746'400.00 3'935'690.00 3'602'920.23\n\n5720.3132.01 Spezielle Kosten wirtschaftliche\nHilfe\n\n5'000.00 5'000.00 7'503.85\n\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 6'840'610.00 7'119'350.00 6'735'199.55\n\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit\nInkassoprivileg\n\n239'420.00 249'180.00 130'742.35\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne\nInkassoprivileg\n\n2'154'790.00 2'242'600.00 2'378'300.97\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton\n(Prämienverbilligungen)\n\n705'000.00 696'880.00 630'739.85\n\n579 Sozialhilfe 8'638'480.00 5'462'830.00 7'992'610.00 5'649'290.00 7'355'250.00 5'439'525.35\n\n5790 Sozialhilfe 1'251'640.00 1'620'230.00 1'281'010.00 1'576'610.00 1'276'847.95 1'517'439.38\nNetto Ertrag 368'590.00 295'600.00 240'591.43\n\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 6'000.00 6'750.00 2'950.00\n\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal\n(Sozialdienste)\n\n1'023'060.00 1'043'900.00 1'045'319.20\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -324.00\n\n5790.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n-4'200.00\n\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n66'130.00 67'470.00 65'327.80\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 69'510.00 75'000.00 79'705.10\n\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 6'710.00 6'850.00 6'854.55\n\n5790.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n15'350.00 15'660.00 15'277.95\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 12'000.00 12'000.00 13'990.00\n\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung\nSozialkommission\n\n900.00 900.00 92.25\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 5'070.00 5'070.00 5'400.00\n\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter,\nRechtskosten\n\n1'500.00 1'500.00 1'684.75\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen\n\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'500.00 4'000.00 2'860.35\n\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 2'750.00 2'750.00 2'750.00\n\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00 36'760.00\n\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke\nan private Haushalte\n\n2'400.00 2'400.00 2'400.00\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton\n(Besoldungskosten)\n\n873'010.00 893'520.00 854'552.38\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus\nwirtschaftliche Hilfe\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen (KES)\n\n747'220.00 683'090.00 662'887.00\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 7'386'840.00 3'842'600.00 6'711'600.00 4'072'680.00 6'078'402.05 3'922'085.97\nNetto Aufwand 3'544'240.00 2'638'920.00 2'156'316.08\n\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich\nSozialhilfe\n\n7'386'840.00 6'711'600.00 6'078'402.05\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton\n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n3'842'600.00 4'072'680.00 3'922'085.97\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 10'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland\n\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00\n\n- 18 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 10'000.00\nNetto Aufwand 10'000.00\n\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 10'000.00\n\n6 Verkehr 3'929'390.00 376'040.00 3'838'140.00 398'530.00 3'550'237.46 416'186.50\n\n61 Strassenverkehr 1'761'080.00 247'130.00 1'698'440.00 249'140.00 1'611'993.81 265'262.45\n\n615 Gemeindestrassen 1'697'880.00 216'330.00 1'643'440.00 220'740.00 1'519'427.05 219'495.20\n\n6150 Gemeindestrassen 1'362'360.00 29'200.00 1'338'420.00 25'000.00 1'218'856.67 31'018.55\nNetto Aufwand 1'333'160.00 1'313'420.00 1'187'838.12\n\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 960.00 640.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 613'490.00 616'470.00 583'369.05\n\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -2'000.00 -2'000.00 -9'981.95\n\n6150.3010.19 Rückstellung Ferien- und\nÜberzeitguthaben\n\n-490.00\n\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n39'400.00 39'590.00 36'899.60\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 53'580.00 54'040.00 43'365.20\n\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 8'100.00 8'940.00 7'669.05\n\n6150.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n9'200.00 9'250.00 8'577.05\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'000.00 6'880.00 7'047.55\n\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 29'000.00 30'000.00 26'007.81\n\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial,\nSchneeräumung\n\n20'000.00 20'000.00 19'878.71\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 27'000.00 27'000.00 24'308.05\n\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n13'160.00 15'410.00 13'922.71\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 15'320.00 6'300.00 4'145.20\n\n6150.3112.01 Dienstkleider 5'670.00 5'220.00 7'103.30\n\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung,\nRampenheizungen\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-,\nEntsorgungskosten\n\n38'420.00 42'060.00 31'658.35\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n1'000.00 1'500.00 556.15\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 9'070.00 9'290.00 9'293.70\n\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 11'250.00 11'250.00 11'371.15\n\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 190'000.00 190'000.00 189'524.11\n\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 17'970.00 5'000.00 6'245.05\n\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n33'390.00 34'680.00 36'176.93\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 4'030.00 4'030.00 3'036.80\n\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen\nStrassen\n\n148'560.00 132'760.00 88'744.75\n\n6150.3300.31 Planmässige Abschreibungen\nübrige Tiefbauten\n\n12'580.00 12'580.00 12'580.55\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen\nMobilien\n\n42'910.00 42'910.00 42'907.80\n\n6150.3660.11 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Kanton\n\n14'300.00 14'300.00 14'300.00\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 9'000.00 9'000.00 8'174.70\n\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 16'000.00 16'000.00 19'081.35\n\n6150.4610.01 Entschädigungen vom Bund\n\n6150.4611.01 Entschädigungen Kanton\n\n6150.4910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n4'200.00 3'762.50\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 272'300.00 27'050.00 244'990.00 26'550.00 237'761.03 28'186.95\nNetto Aufwand 245'250.00 218'440.00 209'574.08\n\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 960.00 640.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n45'020.00 43'980.00 38'859.20\n\n- 19 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -84.25\n\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'910.00 2'840.00 2'427.50\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 3'290.00 3'110.00 2'602.35\n\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 590.00 640.00 496.75\n\n6151.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n680.00 660.00 564.45\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'500.00 3'134.70\n\n6151.3118.01 Anschaffung Software\n\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung,\nEnergieaufwand\n\n76'610.00 72'610.00 62'047.25\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 27'250.00 26'850.00 21'379.60\n\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'400.00 1'400.00 1'400.10\n\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 110'030.00 88'380.00 104'253.38\n\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 160.00 160.00 40.00\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n27'050.00 26'550.00 28'186.95\n\n6155 Parkplätze 63'220.00 160'080.00 60'030.00 169'190.00 62'809.35 160'289.70\nNetto Ertrag 96'860.00 109'160.00 97'480.35\n\n6155.3130.01 Dienstleistungen Dritter 51'450.00 48'080.00 51'096.65\n\n6155.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 4'500.00 4'500.00 4'437.20\n\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 970.00 970.00 973.80\n\n6155.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n6'300.00 6'480.00 6'301.70\n\n6155.4240.01 Verkauf Parkkarten 86'000.00 84'730.00 85'969.70\n\n6155.4270.01 Bussen 61'600.00 71'500.00 61'600.00\n\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 12'480.00 12'960.00 12'720.00\n\n619 Strassen, übriges 63'200.00 30'800.00 55'000.00 28'400.00 92'566.76 45'767.25\n\n6191 Werkhof 63'200.00 30'800.00 55'000.00 28'400.00 92'566.76 45'767.25\nNetto Aufwand 32'400.00 26'600.00 46'799.51\n\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 5'570.00 6'010.00 3'616.00\n\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n360.00 390.00 233.30\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 40.00 40.00 6.00\n\n6191.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n80.00 90.00 54.30\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'300.00 2'300.00 1'722.30\n\n6191.3111.01 Anschaffungen Geräte, Maschinen\nund Mobiliar\n\n2'350.00 1'640.00\n\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n22'400.00 22'400.00 15'553.85\n\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 3'410.00 3'390.00 3'237.55\n\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 23'150.00 15'200.00 64'601.06\n\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n3'540.00 3'540.00 3'542.40\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 300.00 72.90\n\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n30'500.00 28'100.00 45'694.35\n\n62 Öffentlicher Verkehr 2'114'470.00 101'990.00 2'093'850.00 127'390.00 1'896'707.50 130'155.95\n\n621 Bahninfrastruktur 24'000.00 24'000.00 19'922.30\n\n6210 Bahninfrastruktur 24'000.00 24'000.00 19'922.30\nNetto Aufwand 24'000.00 24'000.00 19'922.30\n\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof\nZollikofen\n\n24'000.00 24'000.00 19'922.30\n\n622 Regionalverkehr 134'220.00 29'280.00 64'870.00 46'465.30\n\n6220 Regionalverkehr 134'220.00 29'280.00 64'870.00 46'465.30\nNetto Aufwand 104'940.00 64'870.00 46'465.30\n\n6220.3130.01 Dienstleistungen Dritter 2'200.00 2'419.00\n\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 250.00 260.00 236.70\n\n- 20 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen,\nVeloabstellplätze\n\n48'800.00 800.00\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'000.00 4'060.00 1'999.80\n\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n36'670.00 17'550.00 2'553.15\n\n6220.3301.01 Ausserplanmässige\nAbschreibungen Grundstücke VV\n\n6220.3634.01 Beitrag RBS\n\n6220.3635.01 Beitrag PubliBike 44'500.00 40'000.00 39'256.65\n\n6220.4610.01 Entschädigungen vom Bund 19'200.00\n\n6220.4611.01 Entschädigungen vom Kanton 10'080.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'956'250.00 72'710.00 2'004'980.00 127'390.00 1'830'319.90 130'155.95\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 69'250.00 72'710.00 121'020.00 127'390.00 121'109.90 130'155.95\nNetto Ertrag 3'460.00 6'370.00 9'046.05\n\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 69'250.00 121'020.00 121'066.25\n\n6290.3181.01 Forderungsverluste Tageskarte\nGemeinde\n\n43.65\n\n6290.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST\n\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte\nGemeinde\n\n69'250.00 121'020.00 130'053.20\n\n6290.4614.01 Entschädigung Spartageskarte\nGemeinde\n\n3'460.00 6'370.00 102.75\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher\nVerkehr\n\n1'887'000.00 1'883'960.00 1'709'210.00\n\nNetto Aufwand 1'887'000.00 1'883'960.00 1'709'210.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher\nVerkehr\n\n1'887'000.00 1'883'960.00 1'709'210.00\n\n63 Verkehr, übrige 53'840.00 26'920.00 45'850.00 22'000.00 41'536.15 20'768.10\n\n631 Schifffahrt 53'840.00 26'920.00 45'850.00 22'000.00 41'536.15 20'768.10\n\n6310 Schifffahrt 53'840.00 26'920.00 45'850.00 22'000.00 41'536.15 20'768.10\nNetto Aufwand 26'920.00 23'850.00 20'768.05\n\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 32'260.00 31'780.00 31'293.00\n\n6310.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n2'270.00 2'360.00 1'872.35\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 570.00 650.00 463.75\n\n6310.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n530.00 550.00 435.20\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 171.80\n\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 600.00 700.00 524.35\n\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 2'000.00 1'900.00 939.10\n\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 360.00 360.00 351.75\n\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 150.00 150.00 124.00\n\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 10'700.00 7'200.00 1'598.35\n\n6310.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n4'200.00 3'762.50\n\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 26'920.00 22'000.00 20'768.10\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 6'364'550.00 6'084'950.00 6'055'770.00 6'712'340.00 5'890'602.35 5'712'659.77\n\n71 Wasserversorgung 1'679'560.00 1'679'560.00 1'670'450.00 1'670'450.00 1'604'550.31 1'604'550.31\n\n710 Wasserversorgung 1'679'560.00 1'679'560.00 1'670'450.00 1'670'450.00 1'604'550.31 1'604'550.31\n\n7101 Wasserversorgung 1'679'560.00 1'679'560.00 1'670'450.00 1'670'450.00 1'604'550.31 1'604'550.31\n\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 960.00 640.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n105'460.00 103'460.00 99'673.05\n\n7101.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -9'450.25\n\n- 21 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n6'820.00 6'690.00 5'797.15\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 11'200.00 10'910.00 9'930.35\n\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'390.00 1'500.00 1'190.80\n\n7101.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'580.00 1'550.00 1'347.25\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'000.00 1'000.00 820.00\n\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 860.00 479.70\n\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 100.00\n\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge, Wasserzähler\n\n200.00 200.00 46.65\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 200.00 200.00\n\n7101.3118.01 Anschaffung Software\n\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug\nWVRB AG\n\n824'670.00 818'690.00 814'114.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n5'150.00 5'170.00 4'298.95\n\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Mitgliederbeitrag\n\n28'330.00 28'240.00 22'250.66\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n2'460.00 7'030.00 2'313.60\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 450.00 450.00 441.70\n\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 455.05\n\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 35'000.00 35'000.00 31'944.60\n\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n45'480.00 32'850.00 31'396.95\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 48'800.00 46'250.00 36'890.65\n\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00 300.00 433.70\n\n7101.3181.01 Forderungsverluste 554.05\n\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'290.00 1'220.00 895.10\n\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen\nTiefbauten\n\n69'920.00 66'680.00 43'977.40\n\n7101.3320.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige immaterielle Anlagen\n\n942.60\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n414'000.00 430'000.00 420'593.05\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n69'960.00 67'000.00 78'973.55\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 113'680.00 114'330.00 111'877.90\n\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n13'130.00 13'130.00 13'576.40\n\n7101.4240.03 Verbrauchsgebühren 598'700.00 598'700.00 596'337.80\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 414'000.00 430'000.00 420'593.05\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 44'820.00 54'080.00 20'980.80\n\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 4'050.00 4'050.00 4'047.50\n\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n129'480.00 115'220.00 84'496.75\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n17'240.00 16'650.00 15'530.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 15'000.00 15'000.00 15'000.00\n\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital\nWVRB AG\n\n269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n60'400.00 40'230.00 53'047.61\n\n72 Abwasserentsorgung 2'923'050.00 2'923'050.00 2'656'280.00 2'656'280.00 2'695'020.07 2'695'020.07\n\n720 Abwasserentsorgung 2'923'050.00 2'923'050.00 2'656'280.00 2'656'280.00 2'695'020.07 2'695'020.07\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'923'050.00 2'923'050.00 2'656'280.00 2'656'280.00 2'695'020.07 2'695'020.07\n\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 960.00 640.00\n\n- 22 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n176'030.00 172'570.00 163'024.55\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -7'774.65\n\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n11'380.00 11'150.00 9'956.90\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 16'080.00 15'560.00 13'532.70\n\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'320.00 2'500.00 2'044.00\n\n7201.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n2'640.00 2'590.00 2'314.40\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 300.00 300.00 3'587.35\n\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 770.00 950.00 401.70\n\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 500.00\n\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 350.00 200.00\n\n7201.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n47'400.00\n\n7201.3118.01 Anschaffung Software\n\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n5'300.00 5'350.00 4'778.20\n\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti, Mitgliederbeitrag\n\n17'380.00 18'290.00 7'517.62\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen\nDritter\n\n3'500.00 4'000.00\n\n7201.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'600.00 3'600.00 3'600.00\n\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 200.00 200.00 192.90\n\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 17'500.00 17'500.00 9'907.65\n\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n480.00 700.00\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 350.00 350.00 556.00\n\n7201.3181.01 Forderungsverluste 1'213.25\n\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST\n\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen\nTiefbauten\n\n47'680.00 45'570.00 21'859.65\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige immaterielle Anlagen\n\n25'530.00 21'140.00 37'294.95\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung\nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n800'000.00 700'000.00 845'864.80\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n129'280.00 117'210.00 126'600.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'612'100.00 1'466'760.00 1'446'385.00\n\n7201.3660.21 Planmässige Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n1'520.00 1'520.00 1'523.10\n\n7201.4240.01 Grund- und\nRegenabwassergebühren\n\n492'000.00 494'200.00 471'170.00\n\n7201.4240.02 Verbrauchsgebühren 1'184'000.00 1'186'000.00 1'139'943.10\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 800'000.00 700'000.00 845'864.80\n\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 188'380.00 192'850.00 57'535.10\n\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung\nWerterhalt\n\n88'830.00 83'230.00 69'436.85\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n47'410.00\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n169'840.00 111'070.22\n\n73 Abfall 1'291'920.00 1'291'920.00 1'251'460.00 1'251'460.00 1'196'339.64 1'196'339.64\n\n730 Abfall 1'291'920.00 1'291'920.00 1'251'460.00 1'251'460.00 1'196'339.64 1'196'339.64\n\n7301 Abfall 1'291'920.00 1'291'920.00 1'251'460.00 1'251'460.00 1'196'339.64 1'196'339.64\n\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n\n960.00 960.00 640.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n77'400.00 76'640.00 72'031.10\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00\n\n- 23 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n5'000.00 4'950.00 4'667.90\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 6'950.00 7'030.00 6'072.65\n\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'020.00 1'110.00 959.40\n\n7301.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'160.00 1'150.00 1'085.15\n\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 7'220.00 8'040.00 6'433.80\n\n7301.3101.02 Gebührenmarken 13'560.00 14'660.00 13'545.05\n\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'320.00 2'320.00 2'321.25\n\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n7301.3112.01 Dienstkleider 440.00 440.00 402.00\n\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-,\nEntsorgungskosten\n\n648'960.00 600'240.00 598'598.00\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter,\nHäckseldienst\n\n15'300.00 15'000.00 14'768.70\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, Telefon,\nPorti\n\n1'180.00 1'180.00 939.01\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'080.00 1'080.00 1'080.30\n\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 503.70\n\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 2'880.00 2'770.00 2'513.10\n\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n2'400.00 2'830.00 1'238.70\n\n7301.3170.01 Reisekosten, Spesen 180.00 180.00 40.00\n\n7301.3181.01 Forderungsverluste 230.00 200.00 209.30\n\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 160.00 180.00 254.70\n\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n3'890.00 3'890.00 3'891.10\n\n7301.3300.99 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und\nVerwaltungskosten\n\n51'310.00 46'650.00 47'270.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 290.00 240.00 301.80\n\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 14'760.00 9'500.00 7'546.70\n\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 385'250.00 381'880.00 361'721.28\n\n7301.3635.01 Betriebsbeitrag Entsorgungshof 42'780.00 42'500.00 42'504.95\n\n7301.4240.01 Grundgebühren 604'960.00 604'960.00 630'726.55\n\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle\nBuchrain\n\n1'485.60\n\n7301.4240.04 Gebühren- und Containermarken 566'630.00 606'780.00 531'089.15\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 17'280.00 15'200.00 17'935.25\n\n7301.4260.01 Rückerstattungen aus\nSeparatsammlungen (Altglas)\n\n4'430.00 3'930.00 5'291.15\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 9'260.00 9'800.00 6'711.25\n\n7301.4270.01 Bussen 1'200.00 1'200.00\n\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 7'840.00 9'590.00 2'386.00\n\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nErtragsüberschuss\n\n20'600.00\n\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung,\nAufwandüberschuss\n\n80'320.00 714.69\n\n74 Verbauungen 29'990.00 29'990.00 5'238.35\n\n741 Gewässerverbauungen 5'990.00 5'990.00 5'238.35\n\n7410 Gewässerverbauungen 5'990.00 5'990.00 5'238.35\nNetto Aufwand 5'990.00 5'990.00 5'238.35\n\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 2'000.00 2'000.00 1'249.20\n\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen\nTiefbauten\n\n3'990.00 3'990.00 3'989.15\n\n745 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\nNetto Aufwand 24'000.00 24'000.00\n\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00 24'000.00\n\n- 24 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 15'000.00 16'200.00 15'000.00 16'200.00 250.00 1'450.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 15'000.00 16'200.00 15'000.00 16'200.00 250.00 1'450.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\nNetto Ertrag 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA\nWorblental\n\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 15'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 250.00 250.00\n\n7501.3637.01 Beiträge an Baudenkmäler und\nNaturobjekte\n\n15'000.00 15'000.00 250.00\n\n7501.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung\n\n7501.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 15'000.00 15'000.00 250.00\n\n76 Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n49'880.00 30'640.00 66'980.00 36'280.00 45'665.65 53'551.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 19'710.00 23'040.00 24'780.00 32'280.00 38'027.70 53'551.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 19'710.00 23'040.00 24'780.00 32'280.00 38'027.70 53'551.00\nNetto Ertrag 3'330.00 7'500.00 15'523.30\n\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\nRauchgaskontrolle\n\n14'430.00 20'300.00 31'803.70\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät\nRauchgaskontrolle\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton,\nRauchgaskontrolle\n\n5'280.00 4'480.00 6'224.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 23'040.00 32'280.00 53'551.00\n\n769 Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n30'170.00 7'600.00 42'200.00 4'000.00 7'637.95\n\n7690 Bekämpfung von\nUmweltverschmutzung\n\n30'170.00 7'600.00 42'200.00 4'000.00 7'637.95\n\nNetto Aufwand 22'570.00 38'200.00 7'637.95\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter,\n\nEnergiestadt\n30'170.00 42'200.00 7'637.95\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige Sachanlagen\n\n7690.4630.01 Beiträge vom Bund, Energiestadt 7'600.00 4'000.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 268'640.00 143'580.00 265'390.00 133'000.00 273'182.23 161'748.75\n\n771 Friedhof und Bestattung 249'120.00 103'960.00 244'470.00 94'900.00 257'789.13 122'928.75\n\n7710 Friedhof und Bestattung\nallgemein\n\n249'120.00 103'960.00 244'470.00 94'900.00 257'789.13 122'928.75\n\nNetto Aufwand 145'160.00 149'570.00 134'860.38\n\n7710.3000.01 Sitzungsgelder\nSicherheitskommission\n\n250.00 250.00 150.00\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und\nBetriebspersonal\n\n119'150.00 121'450.00 114'728.95\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -3'682.05\n\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n7'700.00 7'850.00 7'082.15\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 10'110.00 10'190.00 8'525.70\n\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'570.00 1'760.00 1'398.00\n\n7710.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n1'790.00 1'820.00 1'646.50\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 9'790.00 8'640.00 8'546.32\n\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n1'980.00 370.00 2'532.00\n\n7710.3112.01 Dienstkleider 250.00 250.00\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n13'450.00 13'450.00 5'458.50\n\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 8'010.00 7'190.00 8'661.16\n\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'090.00 990.00 984.30\n\n- 25 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 2'530.00 2'340.00 7'451.15\n\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 16'400.00 16'400.00 14'986.10\n\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt\nAufbahrungshalle\n\n7'150.00 9'620.00 38'071.60\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Werkzeuge\n\n500.00 500.00 66.25\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste 150.00 150.00 1'530.55\n\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen\nHochbauten\n\n33'540.00 27'540.00 27'535.20\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche\nBestattungen\n\n13'810.00 13'810.00 12'116.75\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n74'200.00 66'200.00 93'528.75\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 29'760.00 28'700.00 29'400.00\n\n779 Umweltschutz 19'520.00 39'620.00 20'920.00 38'100.00 15'393.10 38'820.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 13'460.00 13'690.00 8'119.30\nNetto Aufwand 13'460.00 13'690.00 8'119.30\n\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 830.00 820.00 699.20\n\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n50.00 50.00 45.10\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG 1.15\n\n7791.3054.01 AG-Beiträge\nFamilienausgleichskasse\n\n10.00 10.00 10.50\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 200.00 200.00 131.60\n\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\n\n6'750.00 7'000.00 4'182.00\n\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 40.00 30.00 35.85\n\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 5'000.00 5'000.00 2'429.50\n\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 580.00 580.00 584.40\n\n7792 Hundetoiletten 6'060.00 39'620.00 7'230.00 38'100.00 7'273.80 38'820.00\nNetto Ertrag 33'560.00 30'870.00 31'546.20\n\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'540.00 5'710.00 5'690.65\n\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 983.15\n\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 520.00 520.00 600.00\n\n7792.4033.01 Hundesteuer 39'620.00 38'100.00 38'820.00\n\n79 Raumordnung 106'510.00 100'220.00 948'670.00 70'356.10\n\n790 Raumordnung 106'510.00 100'220.00 948'670.00 70'356.10\n\n7900 Raumordnung allgemein 53'690.00 48'670.00 948'670.00 19'857.90\nNetto Aufwand 53'690.00 19'857.90\nNetto Ertrag 900'000.00\n\n7900.3000.01 Sitzungsgelder\nPlanungskommission\n\n2'000.00 3'600.00 1'800.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten\n\n35'000.00 30'000.00 2'985.60\n\n7900.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand,\nWärmeversorgungskarte\n\n1'620.00\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen\n\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen\nübrige immaterielle Anlagen\n\n15'070.00 15'070.00 15'072.30\n\n7900.4309.01 Mehrwertabschöpfungen 948'670.00\n\n7900.4631.01 Beiträge Kanton\n\n7907 Regionalkonferenzen 52'820.00 51'550.00 50'498.20\nNetto Aufwand 52'820.00 51'550.00 50'498.20\n\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz\nBern-Mittelland\n\n52'820.00 51'550.00 50'498.20\n\n8 Volkswirtschaft 28'740.00 455'340.00 17'000.00 464'210.00 13'377.20 432'768.70\n\n81 Landwirtschaft 300.00 300.00 252.95\n\n- 26 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n814 Produktionsverbesserungen\nPflanzen\n\n300.00 300.00 252.95\n\n8140 Produktionsverbesserungen\nPflanzen\n\n300.00 300.00 252.95\n\nNetto Aufwand 300.00 300.00 252.95\n\n8140.3000.01 Entschädigungen\nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n\n300.00 300.00 252.95\n\n82 Forstwirtschaft 5'470.00 12'000.00 6'450.00 12'000.00 5'154.65 9'748.50\n\n820 Forstwirtschaft 5'470.00 12'000.00 6'450.00 12'000.00 5'154.65 9'748.50\n\n8200 Forstwirtschaft 5'470.00 12'000.00 6'450.00 12'000.00 5'154.65 9'748.50\nNetto Ertrag 6'530.00 5'550.00 4'593.85\n\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 618.05\n\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 300.00 1'280.00 1'367.40\n\n8200.3112.01 Dienstkleider 700.00 700.00 701.80\n\n8200.3300.51 Planmässige Abschreibungen\nWaldungen\n\n2'470.00 2'470.00 2'467.40\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 12'000.00 12'000.00 9'748.50\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00 5'469.60\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00 5'469.60\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'750.00 5'469.60\nNetto Aufwand 7'750.00 7'750.00 5'469.60\n\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 300.00 300.00 222.00\n\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 6'850.00 6'850.00 4'695.60\n\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 600.00 600.00 552.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 15'220.00 443'340.00 2'500.00 452'210.00 2'500.00 423'020.20\n\n871 Elektrizität 350'000.00 350'000.00 337'847.25\n\n8710 Elektrizität allgemein 350'000.00 350'000.00 337'847.25\nNetto Ertrag 350'000.00 350'000.00 337'847.25\n\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 350'000.00 350'000.00 337'847.25\n\n872 Erdöl und Gas 93'340.00 102'210.00 85'172.95\n\n8726 Regionale Gasversorgung 93'340.00 102'210.00 85'172.95\nNetto Ertrag 93'340.00 102'210.00 85'172.95\n\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 93'340.00 102'210.00 85'172.95\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie\nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\nNetto Aufwand 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n879 Energie 12'720.00\n\n8790 Energie allgemein 12'720.00\nNetto Aufwand 12'720.00\n\n8790.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte,\nFahrzeuge\n\n12'720.00\n\n9 Finanzen und Steuern 4'103'150.00 32'126'870.00 4'165'750.00 29'542'470.00 6'177'995.15 31'432'988.03\n\n91 Steuern 226'200.00 30'630'000.00 231'200.00 28'113'500.00 212'683.54 29'903'802.40\n\n910 Steuern 226'200.00 30'630'000.00 231'200.00 28'113'500.00 212'683.54 29'903'802.40\n\n- 27 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 216'000.00 26'948'000.00 223'000.00 24'589'200.00 156'751.14 26'181'557.10\nNetto Ertrag 26'732'000.00 24'366'200.00 26'024'805.96\n\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nSteuerguthaben\n\n-5'000.00\n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine\nGemeindesteuern\n\n216'000.00 223'000.00 161'751.14\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 22'420'000.00 20'756'000.00 21'414'462.10\n\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 42'000.00 44'000.00 24'366.40\n\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen\nEinkommen\n\n710'000.00 614'000.00 849'129.95\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen\nEinkommen\n\n-940'000.00 -871'000.00 -1'019'898.70\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen\nnatürliche Personen\n\n-9'000.00 -7'800.00 -13'036.30\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen\nnatürliche Personen\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 2'473'000.00 2'255'000.00 2'292'207.65\n\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen\nVermögen\n\n210'000.00 167'000.00 240'983.10\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen\nVermögen\n\n-298'000.00 -232'000.00 -332'946.80\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 750'000.00 501'000.00 832'168.70\n\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der\nErtragsabrechnung (BGSA,\nGrenzgänger)\n\n15'000.00 14'000.00 16'060.00\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 1'164'000.00 943'000.00 1'635'421.75\n\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen\nGewinnsteuern\n\n522'000.00 523'000.00 441'039.00\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen\nGewinnsteuern\n\n-185'000.00 -183'000.00 -59'413.90\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen\njuristische Personen\n\n-1'000.00 -1'000.00 -271.25\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen\njuristische Personen\n\n-220'000.00\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 17'000.00 12'000.00 20'277.75\n\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen\nKapitalsteuern\n\n6'000.00 8'000.00 2'298.45\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen\nKapitalsteuern\n\n-2'000.00 -3'000.00 -1'091.25\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n\n9100.4019.01 Holdingsteuern 2'000.00 4'000.00 -4'830.35\n\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 52'000.00 46'000.00 64'630.80\n\n9101 Sondersteuern 10'000.00 1'147'000.00 8'000.00 1'077'300.00 55'750.80 1'202'119.85\nNetto Ertrag 1'137'000.00 1'069'300.00 1'146'369.05\n\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nSondersteuern\n\n42'000.00\n\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 10'000.00 8'000.00 13'750.80\n\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern 190.00\n\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 623'000.00 568'000.00 647'418.65\n\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 524'000.00 509'000.00 548'209.95\n\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 300.00 6'301.25\n\n9102 Liegenschaftssteuern 200.00 2'535'000.00 200.00 2'447'000.00 181.60 2'520'125.45\nNetto Ertrag 2'534'800.00 2'446'800.00 2'519'943.85\n\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete\nLiegenschaftssteuern\n\n9102.3181.01 Forderungsverluste\nLiegenschaftssteuern\n\n200.00 200.00 181.60\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 2'535'000.00 2'447'000.00 2'520'092.80\n\n9102.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 32.65\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 2'144'520.00 286'240.00 2'086'940.00 285'040.00 2'062'720.00 278'991.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 2'144'520.00 286'240.00 2'086'940.00 285'040.00 2'062'720.00 278'991.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'144'520.00 286'240.00 2'086'940.00 285'040.00 2'062'720.00 278'991.00\n\n- 28 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\nNetto Aufwand 1'858'280.00 1'801'900.00 1'783'729.00\n\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue\nAufgabenteilung\n\n2'067'520.00 2'045'940.00 2'003'498.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 77'000.00 41'000.00 59'222.00\n\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 272'890.00 271'870.00 266'536.00\n\n9300.4622.71 Disparitätenabbau Gemeinden\n\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 13'350.00 13'170.00 12'455.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 166'000.00 159'000.00 285'526.45\n\n950 Ertragsanteile, übrige 166'000.00 159'000.00 285'526.45\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 166'000.00 159'000.00 285'526.45\nNetto Ertrag 166'000.00 159'000.00 285'526.45\n\n9500.3181.01 Forderungsverluste/Erlasse\nErbschafts- und Schenkungssteuern\n\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 73'000.00 60'000.00 178'499.15\n\n9500.4600.01 Ertragsanteile an Direkte\nBundessteuer\n\n93'000.00 99'000.00 107'027.30\n\n96 Vermögens- und\nSchuldenverwaltung\n\n414'530.00 677'180.00 529'710.00 616'390.00 165'885.89 597'252.23\n\n961 Zinsen 321'490.00 159'460.00 364'650.00 159'560.00 116'501.49 172'626.18\n\n9610 Zinsen 321'490.00 159'460.00 364'650.00 159'560.00 116'501.49 172'626.18\nNetto Aufwand 162'030.00 205'090.00\nNetto Ertrag 56'124.69\n\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins\nSteuern\n\n7'000.00 9'000.00 5'157.25\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende\nVerbindlichkeiten\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n30'000.00 56'250.00\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 245'940.00 261'520.00 83'651.10\n\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 1'620.00 6'730.00 6'623.04\n\n9610.3420.01 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 1'930.00 2'150.00 646.20\n\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 35'000.00 29'000.00 20'423.90\n\n9610.3499.02 Übriger Finanzaufwand aus\nFinanzverbindlichkeiten\n(Negativzinsen)\n\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel 950.00 485.40\n\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 107'000.00 106'000.00 119'297.75\n\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 1'000.00 900.00 1'682.30\n\n9610.4402.01 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 28'440.18\n\n9610.4450.01 Erträge Darlehen\nVerwaltungsvermögen\n\n9'240.00 9'250.00 9'320.55\n\n9610.4499.01 Übriger Finanzertrag aus\nFinanzverbindlichkeiten\n(Negativzinsen)\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 41'270.00 43'410.00 13'400.00\n\n963 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n93'040.00 517'720.00 165'060.00 456'830.00 49'384.40 424'626.05\n\n9630 Liegenschaften des\nFinanzvermögens\n\n93'040.00 517'720.00 165'060.00 456'830.00 49'384.40 424'626.05\n\nNetto Ertrag 424'680.00 291'770.00 375'241.65\n\n9630.3180.01 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n9630.3181.01 Forderungsverluste\n\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 27'000.00 26'000.00 14'512.20\n\n9630.3430.03 Baulicher Unterhalt (Parz.-Nr. 791)\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg\n8)\n\n7'500.00 2'400.00 1'714.10\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 2'920.00 2'880.00 3'644.10\n\n- 29 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Funktionen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:26 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen 3'794.00\n\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung 77'220.00\n\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n\n9630.3910.01 Interne Verrechnung\nDienstleistungen\n\n14'350.00 13'150.00 12'320.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 41'270.00 43'410.00 13'400.00\n\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf\nGrundstücke\n\n9630.4411.41 Buchgewinne aus Verkauf\nLiegenschaften\n\n9630.4430.01 Baurechtszinse 315'840.00 263'850.00 246'968.80\n\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 159'260.00 154'490.00 145'990.00\n\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 5'200.00 7'210.00 3'924.85\n\n9630.4439.01 Übriger Liegenschaftsertrag\n\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen\nLiegenschaften\n\n4'078.00\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 37'420.00 31'280.00 19'870.40\n\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve\n\n9630.4896.02 Entnahmen Schwankungsreserve 3'794.00\n\n97 Rückverteilungen 4'420.00 5'510.00 4'387.10\n\n971 Rückverteilungen aus\nCO2-Abgabe\n\n4'420.00 5'510.00 4'387.10\n\n9710 Rückverteilungen aus\nCO2-Abgabe\n\n4'420.00 5'510.00 4'387.10\n\nNetto Ertrag 4'420.00 5'510.00 4'387.10\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 4'420.00 5'510.00 4'387.10\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'900.00 363'030.00 1'317'900.00 363'030.00 3'736'705.72 363'028.85\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'900.00 1'317'900.00 1'880'360.96\n\n9900 Nicht aufgeteilte Posten 562'462.41\nNetto Aufwand 562'462.41\n\n9900.3894.01 Einlagen finanzpolitische Reserven 562'462.41\n\n9900.4894.01 Entnahmen finanzpolitische\nReserven\n\n9901 Abschreibung bestehendes\nVerwaltungsvermögen\n\n1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.55\n\nNetto Aufwand 1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.55\n\n9901.3300.99 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'317'900.00 1'317'900.00 1'317'898.55\n\n995 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n363'030.00 363'030.00 363'028.85\n\n9950 Neutrale Aufwendungen und\nErträge\n\n363'030.00 363'030.00 363'028.85\n\nNetto Ertrag 363'030.00 363'030.00 363'028.85\n\n9950.3896.01 Einlagen in Schwankungsreserven\n\n9950.4896.01 Entnahmen aus\nNeubewertungsreserven (Auflösung)\n\n363'030.00 363'030.00 363'028.85\n\n999 Abschluss 1'856'344.76\n\n9990 Abschluss 1'856'344.76\nNetto Aufwand 1'856'344.76\n\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss 1'856'344.76\n\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss\n\n- 30 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:27 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n55'439'190.00 53'776'160.00 53'127'030.00 51'758'710.00 51'955'750.88 51'955'750.88Total\n\n1'663'030.00Netto Aufwand 1'368'320.00\n\nAufwand 55'439'190.00 53'059'020.00 50'034'601.723\n\nPersonalaufwand 9'630'280.00 9'374'250.00 8'262'885.0030\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 6'992'660.00 6'512'040.00 6'583'647.3731\n\nAbschreibungen\nVerwaltungsvermögen\n\n2'804'110.00 2'703'030.00 2'415'529.6533\n\nFinanzaufwand 351'910.00 386'930.00 135'008.6434\n\nEinlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n1'214'000.00 1'130'000.00 1'266'457.8535\n\nTransferaufwand 33'331'470.00 31'871'760.00 29'849'321.5036\n\nAusserordentlicher Aufwand 77'220.00 567'702.2138\n\nInterne Verrechnungen 1'114'760.00 1'003'790.00 954'049.5039\n\nErtrag 53'333'190.00 51'547'190.00 51'790'918.364\n\nFiskalertrag 30'742'620.00 28'211'600.00 30'121'121.5540\n\nRegalien und Konzessionen 446'440.00 455'270.00 426'232.9541\n\nEntgelte 9'950'310.00 9'654'430.00 9'688'696.4042\n\nVerschiedene Erträge 948'670.0043\n\nFinanzertrag 1'254'790.00 1'221'900.00 1'065'208.9844\n\nEntnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n218'310.00 198'450.00 153'933.6045\n\nTransferertrag 8'921'450.00 9'174'710.00 8'722'421.9346\n\nAusserordentlicher Ertrag 684'510.00 678'370.00 659'253.4548\n\nInterne Verrechnungen 1'114'760.00 1'003'790.00 954'049.5049\n\nAbschlusskonten 442'970.00 68'010.00 211'520.00 1'921'149.16 164'832.529\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 442'970.00 68'010.00 211'520.00 1'921'149.16 164'832.5290\n\n- 31 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n55'439'190.00 53'776'160.00 53'127'030.00 51'758'710.00 51'955'750.88 51'955'750.88Total\n\n1'663'030.00Netto Aufwand 1'368'320.00\n\n3 Aufwand 55'439'190.00 53'059'020.00 50'034'601.72\n\n30 Personalaufwand 9'630'280.00 9'374'250.00 8'262'885.00\n\n300 Behörden und Kommissionen 471'450.00 474'540.00 436'427.55\n\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an\nBehörden und Kommissionen\n\n471'450.00 474'540.00 436'427.55\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n6'593'040.00 6'528'790.00 5'916'838.40\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und\nBetriebspersonals\n\n6'593'040.00 6'528'790.00 5'916'838.40\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 1'045'130.00 885'690.00 661'963.45\n\n3020 Löhne der Lehrkräfte 1'045'130.00 885'690.00 661'963.45\n\n304 Zulagen\n\n3042 Verpflegungszulagen\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'339'180.00 1'304'140.00 1'118'117.20\n\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,\nVerwaltungskosten\n\n513'300.00 498'570.00 431'101.15\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 641'930.00 624'710.00 524'086.90\n\n3053 AG-Beiträge an\nUnfallversicherungen\n\n64'450.00 65'110.00 62'564.50\n\n3054 AG-Beiträge an\nFamilienausgleichskasse\n\n119'500.00 115'750.00 100'364.65\n\n309 Übriger Personalaufwand 181'480.00 181'090.00 129'538.40\n\n3090 Aus- und Weiterbildung des\nPersonals\n\n125'500.00 126'750.00 89'301.95\n\n3091 Personalwerbung 19'000.00 18'000.00 12'290.40\n\n3099 Übriger Personalaufwand 36'980.00 36'340.00 27'946.05\n\n31 Sach- und übriger\nBetriebsaufwand\n\n6'992'660.00 6'512'040.00 6'583'647.37\n\n310 Material- und Warenaufwand 1'154'900.00 1'052'250.00 941'144.17\n\n3100 Büromaterial 39'330.00 39'380.00 32'477.75\n\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 187'690.00 189'580.00 170'759.42\n\n3102 Drucksachen, Publikationen 170'690.00 181'990.00 165'888.79\n\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 25'930.00 25'080.00 21'103.30\n\n3104 Lehrmittel 382'350.00 347'440.00 352'355.70\n\n3105 Lebensmittel 344'890.00 264'060.00 196'557.62\n\n3106 Medizinisches Material 4'020.00 4'720.00 2'001.59\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 373'670.00 289'080.00 278'196.01\n\n3110 Büromöbel und Geräte 87'080.00 56'600.00 74'650.74\n\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 172'730.00 113'430.00 78'475.66\n\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 9'930.00 9'660.00 10'740.26\n\n3113 Hardware 84'140.00 96'930.00 59'489.30\n\n3118 Immaterielle Anlagen 19'790.00 12'460.00 54'840.05\n\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen\n\n312 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\nVerwaltungsvermögen\n\n1'428'390.00 1'404'560.00 1'408'557.61\n\n3120 Ver- und Entsorgung\nLiegenschaften\nVerwaltungsvermögen\n\n1'428'390.00 1'404'560.00 1'408'557.61\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'738'220.00 1'707'540.00 1'624'690.49\n\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'372'920.00 1'351'910.00 1'318'386.59\n\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 3'500.00 4'000.00\n\n- 32 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3132 Honorare externe Berater,\nGutachter, Fachexperten etc.\n\n110'660.00 116'410.00 120'344.20\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 47'590.00 33'040.00 30'804.00\n\n3134 Sachversicherungsprämien 131'310.00 130'880.00 103'555.20\n\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 58'850.00 57'550.00 38'241.60\n\n3137 Steuern und Abgaben 13'390.00 13'750.00 13'358.90\n\n314 Baulicher Unterhalt und\nbetrieblicher Unterhalt\n\n1'009'060.00 845'130.00 1'122'680.57\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 18'930.00 18'740.00 22'437.25\n\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 318'000.00 283'380.00 300'022.54\n\n3142 Unterhalt Wasserbau 2'000.00 2'000.00 1'249.20\n\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 52'500.00 52'500.00 41'852.25\n\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 434'050.00 389'590.00 620'949.72\n\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 183'580.00 98'920.00 136'169.61\n\n315 Unterhalt Mobilien und\nimmaterielle Anlagen\n\n588'720.00 485'520.00 579'804.88\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'700.00 3'700.00 1'559.25\n\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen,\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n179'960.00 158'230.00 136'050.03\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 43'950.00 31'490.00 38'344.05\n\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 359'180.00 290'180.00 402'590.65\n\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'930.00 1'920.00 1'260.90\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten,\nBenützungsgebühren\n\n112'030.00 110'610.00 105'771.00\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 112'030.00 110'610.00 105'771.00\n\n317 Spesenentschädigungen 269'780.00 272'290.00 250'561.16\n\n3170 Reisekosten und Spesen 51'080.00 51'090.00 48'413.51\n\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 218'700.00 221'200.00 202'147.65\n\n318 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n244'550.00 251'540.00 230'681.68\n\n3180 Wertberichtigungen auf\nForderungen\n\n37'000.00\n\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 244'550.00 251'540.00 193'681.68\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 73'340.00 93'520.00 41'559.80\n\n3190 Schadenersatzleistungen 2'000.00 2'000.00 1'000.00\n\n3192 Abgeltung von Rechten 790.00 770.00 755.10\n\n3199 Übriger Betriebsaufwand 70'550.00 90'750.00 39'804.70\n\n33 Abschreibungen\nVerwaltungsvermögen\n\n2'804'110.00 2'703'030.00 2'415'529.65\n\n330 Sachanlagen VV 2'558'600.00 2'479'150.00 2'175'737.65\n\n3300 Planmässige Abschreibungen\nSachanlagen\n\n2'558'600.00 2'479'150.00 2'175'737.65\n\n3301 Ausserplanmässige\nAbschreibungen Sachanlagen\n\n332 Abschreibungen Immaterielle\nAnlagen\n\n245'510.00 223'880.00 239'792.00\n\n3320 Planmässige Abschreibungen\nimmaterielle Anlagen\n\n245'510.00 223'880.00 239'792.00\n\n34 Finanzaufwand 351'910.00 386'930.00 135'008.64\n\n340 Zinsaufwand 277'560.00 324'500.00 90'274.14\n\n3400 Verzinsung laufende\nVerbindlichkeiten\n\n3401 Verzinsung kurzfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n30'000.00 56'250.00\n\n3406 Verzinsung langfristige\nFinanzverbindlichkeiten\n\n- 33 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3409 Übrige Passivzinsen 247'560.00 268'250.00 90'274.14\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und\nVerwaltungskosten\n\n1'930.00 2'150.00 646.20\n\n3420 Kapitalbeschaffung und - verwaltung 1'930.00 2'150.00 646.20\n\n343 Liegenschaftenaufwand\nFinanzvermögen\n\n37'420.00 31'280.00 19'870.40\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften\nFV\n\n27'000.00 26'000.00 14'512.20\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt\nLiegenschaften FV\n\n7'500.00 2'400.00 1'714.10\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 2'920.00 2'880.00 3'644.10\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV 3'794.00\n\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV 3'794.00\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 35'000.00 29'000.00 20'423.90\n\n3499 Übriger Finanzaufwand 35'000.00 29'000.00 20'423.90\n\n35 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n1'214'000.00 1'130'000.00 1'266'457.85\n\n351 Einlagen in Fonds und\nSpezialfinanzierungen im\nEigenkapital\n\n1'214'000.00 1'130'000.00 1'266'457.85\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen\nEK\n\n1'214'000.00 1'130'000.00 1'266'457.85\n\n36 Transferaufwand 33'331'470.00 31'871'760.00 29'849'321.50\n\n361 Entschädigungen an\nGemeinwesen\n\n12'910'050.00 11'761'620.00 11'075'181.20\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und\nKonkordate\n\n12'347'290.00 11'139'210.00 10'501'127.85\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden\nund Gemeindeverbände\n\n562'760.00 622'410.00 574'053.35\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 2'144'520.00 2'086'940.00 2'062'720.00\n\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an\nKanton\n\n2'067'520.00 2'045'940.00 2'003'498.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an\nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n77'000.00 41'000.00 59'222.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und\nDritte\n\n17'884'140.00 17'690'490.00 16'474'578.00\n\n3631 Beiträge an Kantone und\nKonkordate\n\n4'845'360.00 4'545'540.00 4'177'361.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und\nGemeindeverbände\n\n1'784'720.00 1'624'700.00 1'620'968.42\n\n3634 Beiträge an öffentliche\nUnternehmungen\n\n1'747'430.00 1'735'460.00 1'512'203.43\n\n3635 Beiträge an private\nUnternehmungen\n\n395'180.00 387'840.00 352'608.94\n\n3636 Beiträge an private Organisationen\nohne Erwerbszweck\n\n457'140.00 451'530.00 445'174.66\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 8'654'310.00 8'945'420.00 8'356'261.55\n\n3638 Beiträge an das Ausland 10'000.00\n\n366 Abschreibungen\nInvestitionsbeiträge\n\n379'410.00 319'540.00 224'387.30\n\n3660 Planmässige Abschreibung\nInvestitionsbeiträge\n\n379'410.00 319'540.00 224'387.30\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 13'350.00 13'170.00 12'455.00\n\n3690 Übriger Transferaufwand 13'350.00 13'170.00 12'455.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 77'220.00 567'702.21\n\n- 34 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 77'220.00 567'702.21\n\n3892 Einlagen in Rücklagen der\nGlobalbudgetbereiche\n\n5'239.80\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des\nEK\n\n77'220.00\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische\nReserven\n\n562'462.41\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 1'114'760.00 1'003'790.00 954'049.50\n\n391 Dienstleistungen 794'050.00 723'840.00 705'609.50\n\n3910 Interne Verrechnung von\nDienstleistungen\n\n794'050.00 723'840.00 705'609.50\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 279'440.00 236'540.00 235'040.00\n\n3920 Interne Verrechnung von Pacht,\nMieten, Benützungskosten\n\n279'440.00 236'540.00 235'040.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 41'270.00 43'410.00 13'400.00\n\n3940 Interne Verrechnung von kalk.\nZinsen und Finanzaufwand\n\n41'270.00 43'410.00 13'400.00\n\n4 Ertrag 53'333'190.00 51'547'190.00 51'790'918.36\n\n40 Fiskalertrag 30'742'620.00 28'211'600.00 30'121'121.55\n\n400 Direkte Steuern natürliche\nPersonen\n\n25'373'000.00 23'240'200.00 24'303'686.10\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche\nPersonen\n\n22'223'000.00 20'535'200.00 21'255'213.45\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche\nPersonen\n\n2'385'000.00 2'190'000.00 2'200'243.95\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 765'000.00 515'000.00 848'228.70\n\n401 Direkte Steuern juristische\nPersonen\n\n1'523'000.00 1'303'000.00 1'813'430.20\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'500'000.00 1'282'000.00 1'796'775.60\n\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen 21'000.00 17'000.00 21'484.95\n\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n\n4019 Übrige direkte Steuern juristische\nPersonen\n\n2'000.00 4'000.00 -4'830.35\n\n402 Übrige Direkte Steuern 3'807'000.00 3'630'300.00 3'965'185.25\n\n4021 Grundsteuern 2'535'000.00 2'447'000.00 2'520'092.80\n\n4022 Vermögensgewinnsteuern 1'147'000.00 1'077'000.00 1'195'628.60\n\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 73'000.00 60'000.00 178'499.15\n\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 52'000.00 46'300.00 70'964.70\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 39'620.00 38'100.00 38'820.00\n\n4033 Hundesteuer 39'620.00 38'100.00 38'820.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 446'440.00 455'270.00 426'232.95\n\n412 Konzessionen 446'440.00 455'270.00 426'232.95\n\n4120 Konzessionen 446'440.00 455'270.00 426'232.95\n\n42 Entgelte 9'950'310.00 9'654'430.00 9'688'696.40\n\n420 Ersatzabgaben 484'000.00 443'000.00 504'552.40\n\n4200 Ersatzabgaben 484'000.00 443'000.00 504'552.40\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 356'450.00 343'430.00 375'866.30\n\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 356'450.00 343'430.00 375'866.30\n\n- 35 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n424 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'362'500.00 6'030'260.00 5'859'207.35\n\n4240 Benützungsgebühren und\nDienstleistungen\n\n6'362'500.00 6'030'260.00 5'859'207.35\n\n425 Erlös aus Verkäufen 29'280.00 27'200.00 27'783.75\n\n4250 Verkäufe 29'280.00 27'200.00 27'783.75\n\n426 Rückerstattungen 2'645'190.00 2'725'250.00 2'842'416.60\n\n4260 Rückerstattungen und\nKostenbeteiligungen Dritter\n\n2'645'190.00 2'725'250.00 2'842'416.60\n\n427 Bussen 63'890.00 74'410.00 62'370.00\n\n4270 Bussen 63'890.00 74'410.00 62'370.00\n\n429 Übrige Entgelte 9'000.00 10'880.00 16'500.00\n\n4290 Übrige Entgelte 9'000.00 10'880.00 16'500.00\n\n43 Verschiedene Erträge 948'670.00\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 948'670.00\n\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag 948'670.00\n\n44 Finanzertrag 1'254'790.00 1'221'900.00 1'065'208.98\n\n440 Zinsertrag 354'890.00 368'420.00 233'556.73\n\n4400 Zinsen flüssige Mittel 950.00 485.40\n\n4401 Zinsen Forderungen und\nKontokorrente\n\n108'000.00 106'900.00 120'980.05\n\n4402 Zinsen kurzfristige Finanzanlagen 28'440.18\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 245'940.00 261'520.00 83'651.10\n\n441 Realisierte Gewinne FV\n\n4411 Gewinn aus Verkäufen von\nSachanlagen FV\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 480'300.00 425'550.00 396'883.65\n\n4430 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften FV\n\n480'300.00 425'550.00 396'883.65\n\n4439 Übriger Liegenschaftenertrag FV\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 4'078.00\n\n4443 Marktwertanpassungen\nLiegenschaften\n\n4'078.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und\nBeteiligungen des VV\n\n9'240.00 9'250.00 9'320.55\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 9'240.00 9'250.00 9'320.55\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n4'050.00 4'050.00 4'047.50\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als\nAktiengesellschaft oder andere\nprivatrechtliche Organisationsform\n\n4'050.00 4'050.00 4'047.50\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 406'310.00 414'630.00 417'322.55\n\n4470 Pacht- und Mietzinse\nLiegenschaften VV\n\n316'340.00 322'510.00 319'168.45\n\n4472 Vergütung für Benützungen\nLiegenschaften VV\n\n81'500.00 84'000.00 86'406.05\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 8'470.00 8'120.00 11'748.05\n\n449 Übriger Finanzertrag\n\n4499 Übriger Finanzertrag\n\n45 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen\n\n218'310.00 198'450.00 153'933.60\n\n- 36 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n450 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen im\nFremdkapital\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK\n\n451 Entnahmen aus Fonds und\nSpezialfinanzierungen im\nEigenkapital\n\n218'310.00 198'450.00 153'933.60\n\n4510 Entnahmen aus\nSpezialfinanzierungen des EK\n\n218'310.00 198'450.00 153'933.60\n\n46 Transferertrag 8'921'450.00 9'174'710.00 8'722'421.93\n\n460 Ertragsanteile 93'000.00 99'000.00 107'027.30\n\n4600 Anteil an Bundeserträgen 93'000.00 99'000.00 107'027.30\n\n461 Entschädigungen von\nGemeinwesen\n\n7'928'580.00 8'060'120.00 7'713'571.98\n\n4610 Entschädigungen vom Bund 19'200.00\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und\nKonkordaten\n\n7'617'310.00 7'784'120.00 7'402'611.53\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden\nund Gemeindeverbänden\n\n288'610.00 269'630.00 310'857.70\n\n4614 Entschädigungen von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n3'460.00 6'370.00 102.75\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 272'890.00 271'870.00 266'536.00\n\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von\nKantonen und Konkordaten\n\n272'890.00 271'870.00 266'536.00\n\n4622 Finanz- und Lastenausgleich von\nGemeinden und\nGemeindeverbänden\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und\nDritten\n\n609'210.00 725'040.00 618'444.55\n\n4630 Beiträge vom Bund 7'600.00 4'000.00\n\n4631 Beiträge von Kantonen und\nKonkordaten\n\n555'020.00 679'100.00 581'933.95\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und\nGemeindeverbänden\n\n46'590.00 41'940.00 36'510.60\n\n4634 Beiträge von öffentlichen\nUnternehmungen\n\n4636 Beiträge von privaten\nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n469 Verschiedener Transferertrag 17'770.00 18'680.00 16'842.10\n\n4690 Übriger Transferertrag 13'350.00 13'170.00 12'455.00\n\n4699 Rückverteilungen 4'420.00 5'510.00 4'387.10\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 684'510.00 678'370.00 659'253.45\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 684'510.00 678'370.00 659'253.45\n\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der\nGlobalbudgetbereiche\n\n3'247.70\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen\ndes EK\n\n52'420.00 46'280.00 20'120.40\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischen\nReserven\n\n4896 Entnahmen aus\nNeubewertungsreserven\n\n363'030.00 363'030.00 366'822.85\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n49 Interne Verrechnungen 1'114'760.00 1'003'790.00 954'049.50\n\n491 Dienstleistungen 794'050.00 723'840.00 705'609.50\n\n4910 Interne Verrechnung von\nDienstleistungen\n\n794'050.00 723'840.00 705'609.50\n\n- 37 -\n\n\n\nErfolgsrechnung nach Sachgruppen Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n26.08.2024\n\n15:28 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2025 Budget 2024 Rechnung 2023\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 279'440.00 236'540.00 235'040.00\n\n4920 Interne Verrechnung von Pacht,\nMieten, Benützungskosten\n\n279'440.00 236'540.00 235'040.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 41'270.00 43'410.00 13'400.00\n\n4940 Interne Verrechnung von kalk.\nZinsen und Finanzaufwand\n\n41'270.00 43'410.00 13'400.00\n\n9 Abschlusskonten 442'970.00 68'010.00 211'520.00 1'921'149.16 164'832.52\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 442'970.00 68'010.00 211'520.00 1'921'149.16 164'832.52\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung 1'856'344.76\n\n9000 Ertragsüberschuss 1'856'344.76\n\n9001 Aufwandüberschuss\n\n901 Abschluss Fonds im EK,\nErtragsüberschuss\n\n442'970.00 68'010.00 211'520.00 64'804.40 164'832.52\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen\nund Fonds im EK,\nErtragsüberschuss\n\n68'010.00 64'804.40\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen\nund Fonds im EK,\nAufwandüberschuss\n\n442'970.00 211'520.00 164'832.52\n\n- 38 -\n\n\n\n\n\tLeere Seite\n\tLeere Seite\n\n\n\n