text: \nGemeinde \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \nErstellt von (Autor), letztes Speicherdatum: Pfad, Datei: Datum, Zeit / User Version Seite \n\nPortner David, 10. September 2015 g:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2016\\budget_2016.bot.docx 10.09.2015 11:47 / sf 1.29 1 von 14 \n\n \n \n\n 29. November 2015 \n Kommunale Volksabstimmung \n\n \n\nBotschaft \nan die stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger \n\nder Einwohnergemeinde Zollikofen \n \n\n Entwurf GGR \n \n \nDer Gemeinderat hat eine Urnenabstimmung angesetzt auf \n \n\n \n\nSonntag, 29. November 2015 \n \n\n \n \nAbstimmungszeit Wahl- und Abstimmungslokale \n\nSonntag 10:00 bis 12:00 Uhr Aula Sekundarstufe I, Schulhausstrasse 32 \nSchulhaus Steinibach, Aarestrasse 45 \n\n \nDie Stimmberechtigten können nach freier Wahl in einem dieser Lokale stimmen \noder von der brieflichen Stimmabgabe vorgängig Gebrauch machen. \n \n \nAbstimmungsvorlage(n) \n\n1. Budget 2016 \n\n2.  \n\n \n\n\n\n \n\n- 2 - \n\n1 Budget 2016 \n \nEinleitung \n \nDer Grosse Gemeinderat unterbreitet \nIhnen das Budget für das Jahr 2016 zur 5 \n\nGenehmigung. Zusätzlich legt er Ihnen \ndas Investitionsbudget für das Jahr \n2016 zur Kenntnisnahme vor. \n\nIn dieser Botschaft ist eine Kurzfassung 10 \n\ndes Zahlenmaterials enthalten. Falls Sie \nsich ausführlicher mit den Budgetzah-\nlen befassen wollen, steht Ihnen ein de-\ntailliertes Budget zur Verfügung. Dieses \nkann bei der Finanzverwaltung, Wahla-15 \n\nckerstrasse 25, Zollikofen, Telefon  \n031 910 91 52 oder per E-Mail  \ninfo@zollikofen.ch kostenlos bezogen \nwerden. \n\n 20  \n \nDas Wichtigste in Kürze \n \nDas Budget 2016 weist folgende Eckwerte auf (im Vergleich zum Budget 2015 und 25 \n\nder Jahresrechnung 2014): \n \n\n \n\nin CHF Tausend Budget Budget Rechnung\n2016 2015 2014\n\nErfolgsrechnung\nAufwand 47'233               50'088               45'520               \nErtrag 46'333               48'847               45'059               \nBruttoergebnis -900                   -1'241                -461                   \nZusätzliche Abschreibungen -                     -                     -                     \nSaldo -900                   -1'241                -461                   \n\nInvestitionsrechnung\nAusgaben 7'549                 9'392                 5'525                 \nEinnahmen -                     2'502                 3'416                 \nNettoinvestitionen 7'549                 6'890                 2'109                 \n  (Nettoinvestitionen Steuerhaushalt) 4'773                 4'260                 4'496                 \n\nFinanzierungsergebnis\nSaldo Erfolgsrechnung -900                   -1'241                -461                   \nAbschreibungen 1'712                 5'044                 2'480                 \nEinlagen/Entnahmen Spez.finanz. -433                   -4'600                -1'259                \nEinlagen/Entnahmen Eigenkapital -95                     -41                     \nSelbstfinanzierung 284                    -838                   760                    \nNettoinvestitionen 7'549                 6'890                 2'109                 \nFinanzierungssaldo -7'265                -7'728                -1'349                \n(- = Finanzierungsfehlbetrag / Zunahme der Verschuldung)\n\nSelbstfinanzierungsgrad 4% -12% 36%\n - nur Steuerhaushalt 10% 21% 33%\n\nSteueranlage 1.40                 1.40 1.40\nLiegenschaftssteuern 1,0 ‰ 1,0 ‰ 1,0 ‰\n\n\n\n \n\n- 3 - \n\nDas Budget 2016 der Erfolgsrechnung \nsieht im Detail vor: \n \nTotal Aufwand Fr. 47'213'180.00 \nTotal Ertrag Fr. 46'313'330.00 5 \n\nErgebnis (Defizit) Fr. 899'850.00 \n \nSteueranlage: unverändert 1,40 \nLiegenschaftssteuer: unverändert 1 ‰ \n 10 \n\nWas bringt das Budget 2016? \n\n Erstmalige Erstellung und Budgetdar-\nstellung nach dem neuen Rechnungs-\nlegungsmodell HRM2 \n\n Erbringung der bisherigen gemeinde-15 \n\neigenen Dienstleistungen \n Beibehaltung der kommunalen Steu-\n\neranlage von 1,40 Einheiten \n Unveränderte Liegenschaftssteueran-\n\nlage von 1,0 ‰ des amtlichen Wertes 20 \n\n Ungenügende Selbstfinanzierung in-\nfolge der Investitionstätigkeit und der \ndefizitären Erfolgsrechnung und \ndemnach Zunahme der Verschuldung \n\n Beibehaltung der Gebührenansätze 25 \n\nfür die Feuerwehrersatzabgabe, für \ndie Bereiche Wasserversorgung, Ab-\nwasser- und Abfallentsorgung \n\n Einmaliges Festlegen der Abschrei-\nbungsdauer für das am 1. Januar 30 \n\n2016 bestehende Verwaltungsver-\nmögen \n\n \nDer bereinigte Aufwand (ohne interne \nVerrechnungen) von 46,6 Mio. Franken 35 \n\nentspricht einer Abnahme gegenüber \ndem Vorjahresbudget von 5,3 %. Der \nbereinigte Ertrag nimmt um 4,7 % auf \n45,7 Mio. Franken ab. \n 40 \n\nDas Ergebnis des Budgets 2016 fällt de-\nfizitär aus. Der Aufwandüberschuss fällt \n\ngeringer aus als dies in der Finanzpla-\nnung vom Vorjahr angenommen wur-\nde. 45 \n\n \nDie Besserstellung ist vorab auf die \nneuen Abschreibungsvorschriften im \nZusammenhang mit der Einführung des \nneuen Rechnungslegungsmodells 50 \n\nHRM2 zurückzuführen. Nach dem bis-\nherigen Recht wurde dem Wertverzehr \ndes Verwaltungsvermögens mit 10 % \nharmonisierten Abschreibungen auf \ndem Restbuchwert Rechnung getragen 55 \n\n(degressive Methode). Neu wird das \nVer-waltungsvermögen linear nach An-\nlagekategorien und Nutzungsdauern \nabgeschrieben (ordentliche Abschrei-\nbungen) und der Abschreibungsbetrag 60 \n\nim entsprechenden Aufgabenbereich \nausgewiesen. \nIm Zeitpunkt des Übergangs zum neu-\nen Rechnungslegungsmodell wird das \nbestehende Verwaltungsvermögen 65 \n\nnicht neu bewertet, sondern zu Buch-\nwerten übernommen. Das am 1. Januar \n2016 bestehende Verwaltungsvermö-\ngen ist nach freier Wahl der Gemeinde \nzwischen 8 bis 16 Jahre linear abzu-70 \n\nschreiben. Die Gemeinden beschliessen \ndie Abschreibungsdauer einmalig zu-\nsammen mit dem ersten Budget nach \nHRM2. \nIm Zusammenhang mit der Einführung 75 \n\ndes neuen Rechnungslegungsmodells \nhat der Grosse Gemeinderat in seiner \nKompetenz einen Nachkredit zu Lasten \nder Rechnung 2015 von 5 Mio. Franken \nfür übrige Abschreibungen bewilligt. 80 \n\nMit dieser Vornahme wird das ab-\nschreibungspflichtige Verwaltungsver-\nmögen vermindert und damit eine Ent-\n\n\n\n \n\n- 4 - \n\nlastung in den Folgejahren in der Er-\nfolgsrechnung erzielt. \nDas am 1. Januar 2016 bestehende \nVerwaltungsvermögen wird während \n10 Jahren, d. h. ab dem Rechnungsjahr 5 \n\n2016 bis und mit Rechnungsjahr 2025, \nlinear abgeschrieben. \n \nNebst der verhaltenen Steuerertragszu-\nnahme sind netto höhere Beiträge an 10 \n\ndie Verbundaufgaben zwischen Kanton \nund Gemeinden (Lastenausgleichssys-\nteme) feststellbar. Im Gegenzug fällt \nder Beitrag an den direkten Finanzaus-\ngleich tiefer aus, was auf die stagnie-15 \n\nrenden ordentlichen Steuererträge zu-\nrückzuführen ist. \n \nDie guten Rechnungsabschlüsse der \nVorjahre und die damit verbundene gu-20 \n\nte Ausgangslage haben den Finanz-\nhaushalt auf eine solide Basis gestellt. \nDer Finanzhaushalt stösst jedoch ohne \nMehrerträge in naher Zukunft an die \nGrenzen seiner Leistungsfähigkeit. Dies 25 \n\nzeigt sich insbesondere bei der unge-\nnügenden Selbstfinanzierung. Für das \nvorliegende Budgetjahr 2016 ist auf-\ngrund der soliden Ausgangswerte keine \nsofortige Massnahme in Bezug auf die 30 \n\nSteueranlage erforderlich. \n \nDer Grosse Gemeinderat hat mit  Ja-\nStimmen gegen  Nein-Stimmen, bei  \nEnthaltung(en) (anwesende Ratsmitglie-35 \n\nder: , Vorsitz stimmt nicht mit) dem \nBudget 2016 mit gleichbleibenden \nSteueranlagen zugestimmt. \n\n 40 \n\nFinanzpolitische Grundlagen \n \nDas Budget 2016 wurde erstmals nach \ndem neuen Rechnungslegungsvorga-\nben (HRM2) erstellt, welche für die 45 \n\nbernischen Gemeinden ab 1. Januar \n2016 zur Anwendung gelangen. \nDas Budget basiert auf den Grundlagen \nder Jahresrechnung 2014 und auf den \nnach HRM2 umgeschriebenen Budget-50 \n\nwerten vom Jahr 2015. Der Leitsatz des \nGemeinderates "Wir erhalten Wirt-\nschaft und Finanzen gesund – stets \nzum Wohle aller" ist als Grundgedanke \nin die Budgetphase eingeflossen. 55 \n\n \nDie Verschuldung soll möglichst tief \ngehalten werden. Der Steuersatz und \ndie wiederkehrenden Gebühren sind \nauf tiefem Niveau zu halten, damit die 60 \n\nGesamtsteuerbelastung der Gemeinde \nZollikofen gering und attraktiv ausfällt. \n \nUnter Beachtung dieser Basisgrundla-\ngen war die Erstellung des Budgets 65 \n\n2016 mit den externen, nicht direkt be-\neinflussbaren Faktoren wie Finanz- und \nLastenausgleich sowie der wirtschaftli-\nchen Rahmenbedingungen anspruchs-\nvoll. 70 \n\n \nDie Gemeinde Zollikofen verfügt über \neine intakte Finanzlage. Die Finanz-\nkennzahlen, welche einen Gradmesser \nder Finanzlage darstellen, weisen in der 75 \n\nVergangenheit im mehrjährigen Durch-\nschnitt gute Werte auf und befinden \nsich nirgends in einem kritischen Be-\nreich. Dem Vergleich mit anderen ber-\nnischen Gemeinden halten sie durchaus 80 \n\n\n\n \n\n- 5 - \n\nstand. Diese vergangenheitsbezogenen \nAussagen dürfen jedoch mit der künfti-\ngen Entwicklung des Finanzhaushaltes \nnicht gleichgesetzt werden. \n 5 \n\nDie Laufende Rechnung für das Jahr \n2015 wird, gestützt auf die im Oktober \n2015 vorliegenden Daten um  bes-\nser/schlechter abschliessen. Das Rech-\nnungsergebnis pro 2015 dürfte dem-10 \n\nnach einen Aufwandüberschuss von \netwa  Mio. Franken ausweisen und \nwird sich um den vom Grossen Ge-\nmeinderat genehmigten Nachkredit für \nübrige Abschreibungen um 5 Mio. 15 \n\nFranken auf etwa  Mio. Franken er-\nhöhen. Unter Berücksichtigung der Er-\nfahrungswerte dürfte sich der effektive \nRechnungsabschluss gegenüber der \nPrognose tendenziell verbessern. 20 \n\n \nErläuterungen zu den  \neinzelnen Aufgabenereichen \n \nAllgemeine Verwaltung 25 \n\nTotal Aufwand Fr. 4'028'160.00 \nTotal Ertrag Fr. 503'340.00 \nNettoaufwand Fr. 3'524'820.00 \nVorjahr 2015: Fr. 3'521'430.00 \n 30 \n\nIm Jahr 2016 finden die Gemeindewah-\nlen statt, was den zusätzlichen Auf-\nwand begründet. \n \nDer Jahresbericht (vormals Verwal-35 \n\ntungsbericht) erscheint im Jahr 2016 in \nneuem Erscheinungsbild. Für den Jung-\nbürger- und Osterbottanlass sowie für \ndie Neuzugezogenen sind neue Druck-\nerzeugnisse erforderlich. 40 \n\nIm Jahr 2016 soll eine Bevölkerungsbe-\nfragung analog dem Jahr 2012 durch-\ngeführt werden, wofür ein Kredit von \nFr. 34'000.00 eingestellt ist. \n 45 \n\nFür die Berechnungen der Personalbe-\nsoldungen wurde keine generelle Teue-\nrungszulage, jedoch für individuelle Be-\nsoldungserhöhungen 1,4 % aufge-\nrechnet. Der Nettoaufwand der allge-50 \n\nmeinen Dienste nimmt gegenüber dem \nVorjahresbudget um rund 2,0 % ab. \nDie Reduktion ist im Jahr 2016 auf tie-\nfere Informatikaufwendungen und auf \nbuchungstechnische Vorgaben für die 55 \n\nArbeitgeberbeiträge der Unfallversiche-\nrung zurückzuführen. \n \nIm Durchgangszentrum an der Bern-\nstrasse ist die Sanierung der Heizungs-60 \n\nanlage vorgesehen. \n \nÖffentliche Ordnung und Sicher-\nheit, Verteidigung \n\nTotal Aufwand Fr. 1'414'340.00 65 \n\nTotal Ertrag Fr. 1'243'020.00 \nNettoaufwand Fr. 171'320.00 \nVorjahr 2015: Fr. 161'350.00 \n \nIn der Polizeiaufgabe wird für den Ord-70 \n\nnungsdienst der Kredit für die periodi-\nschen Kontrollgänge um Fr. 10'000.00 \nerhöht. \n \nDer Nettoertrag für die Feuerwehr be-75 \n\nträgt vor Abschluss der Spezialfinanzie-\nrung Fr. 9'730.00 (Vorjahr: Nettoertrag \nFr. 2'880.00). Der Übungs-, Pikett- und \nErnstfallsold wurden an die neuen An-\nsätze gemäss Besoldungsreglement für 80 \n\nBehördenmitglieder und nach den Vor-\ngaben der Gebäudeversicherung ange-\n\n\n\n \n\n- 6 - \n\npasst. Es wird mit tieferem Anschaf-\nfungs- und Unterhaltsaufwand bei den \nMaschinen und Geräten gerechnet. Die \nAbschreibungen fallen mit der tieferen \ngeplanten Investitionstätigkeit und den 5 \n\nneuen Abschreibungsvorgaben unter \nden Vorjahreswerten aus. Bei den Feu-\nerwehrersatzabgaben sind höhere Er-\nträge budgetiert. \n 10 \n\nBei der militärischen Verteidigung ist \nder höhere Nettoaufwand auf die Ab-\nschreibungen im Zusammenhang mit \nder geplanten Sanierung der Schiessan-\nlage Wolfacker zurückzuführen. 15 \n\n \nDer Nettoaufwand (Fr. 136'910.00) bei \nder zivilen Verteidigung fällt im Rah-\nmen des Vorjahresbudgets aus. Die \nKosten für die durchzuführende perio-20 \n\ndische Schutzraumkontrolle werden \nüber den Schutzraumersatzabgabe-\nfonds ausgeglichen und sind saldoneut-\nral. \n 25 \n\nBildung \n\nTotal Aufwand Fr. 7'514'280.00 \nTotal Ertrag Fr. 646'430.00 \nNettoaufwand Fr. 6'867'850.00 \nVorjahr 2015: Fr. 6'181'785.00 30 \n\n \nDie Zunahme des Nettoaufwandes be-\ngründet sich vor allem mit den höheren \nBeiträgen an den Lastenausgleich für \ndie Lohnanteile der Lehrkräfte, mit dem 35 \n\nMehraufwand bei der Sekundarstufe I \nund bei den Schulliegenschaften. \n \nDie Gemeindeanteile am Lastenaus-\ngleich für die Lehrkräfte betragen 40 \n\n3,02 Mio. Franken (Vorjahr: 2,78 Mio. \nFranken). Die Mehrkosten begründen \n\nsich u. a. mit einer zusätzlichen Kinder-\ngartenklasse und mit Entlastungslektio-\nnen infolge höherem Anteil an jünge-45 \n\nren Kindern sowie der Lektionenerhö-\nhung im Bereich der besonderen Mass-\nnahmen. \n \nDie Aufwände für Büromaterial, Lehr-50 \n\nmittel, Schulmobiliar und Geräte, In-\nformatik, Exkursionen und Projekte \nbewegen sich bei der Primarstufe im \nRahmen der Vorjahre. \nFür die Sekundarstufe I wird gegenüber 55 \n\ndem Vorjahresbudget ein Nettoauf-\nwand von Fr. 363'360.00 budgetiert \n(+Fr. 32'810.00). Der Teilbereich Se-\nkundarstufe I ist nach den Grundsätzen \nder wirkungsorientierten Verwaltungs-60 \n\nführung (NPM) mittels Globalbudgets \nausgestaltet. Gegenüber dem Vorjahr \nfallen die Schulgelder für den auswärti-\ngen Schulbesuch (Gymnasialer Unter-\nricht) höher aus. 65 \n\n \nDer Anteil an den ungedeckten Kosten \nfür die Musikschule Zollikofen-\nBremgarten beträgt Fr. 300'910.00 und \nnimmt gegenüber dem Vorjahr infolge 70 \n\nhöheren Verrechnungseinheiten um \nFr. 8'980.00 zu, was mit höheren Schü-\nlerzahlen begründet ist. \n \nDer bauliche Unterhalt bei den Schul-75 \n\nliegenschaften im Gesamtbetrag von \nFr. 240'450.00 erhöht sich gegenüber \ndem Vorjahr um Fr. 63'400.00. Nebst \ndem laufenden Unterhalt der Schullie-\ngenschaften ist in der Aula Wahlacker 80 \n\neine fix montierte Leinwand mit Projek-\ntor anzuschaffen und im selben Schul-\nhaus wird ein Werkraum zu einem \nMehrzweckraum umfunktioniert. \n\n\n\n \n\n- 7 - \n\nDie Fassade des alten Lehrerhauses soll \neinen neuen Anstrich erhalten. An den \nOberlichtern im Schulhaus Steinibach \nwird ein Fenster-Blendschutz ange-\nbracht. Im Schulhaus Geisshubel wird in 5 \n\nzwei Klassenzimmern eine Akustikde-\ncke montiert und in den FC-\nDuschräumen in der Mehrzweckhalle \nsind Zementfugen zu erneuern. Im Se-\nkundarschulgebäude werden Kipp-10 \n\nschränke ersetzt und Heizungsregulie-\nrungen erneuert. In drei Spezialräumen \nwerden die Verdunkelungsvorhänge \nersetzt und der Chemievorbereitungs-\nraum wird saniert. Zudem werden die 15 \n\nKlapptische in der Aula der Sekundar-\nschule ersetzt. Die Spielgeräte beim \nSchulhaus Steinibach werden ersetzt \nund an die neuen Sicherheitsnormen \nangepasst. 20 \n\nDie Abschreibungen von 0,17 Mio. \nFranken berechnen sich neu nach Nut-\nzungsdauern und ergeben sich aus der \ngeplanten Investitionstätigkeit aus dem \nBereich der Schulliegenschaften (u. a. 25 \n\nNeubau Kindergarten Häberlimatte). \n \nDer Nettoaufwand bei der Tagesbe-\ntreuung fällt gegenüber dem Vorjahr \num Fr. 49'730.00 höher aus, was sich 30 \n\nvorab mit der Anschaffung von neuen \nTischen und Stühlen für die Mittagsbe-\ntreuung begründet. \n \nIn den Frühlings-, Sommer- und Herbst-35 \n\nferien besteht die Möglichkeit, von ei-\nner Schulferienbetreuung Gebrauch zu \nmachen. Für die Projektphase wurde in \nden Voranschlag ein Betrag von netto \nFr. 20'700.00 aufgenommen. 40 \n\n \n\nDie bei der obligatorischen Schule an-\nfallenden Aufwendungen für die Schul-\nleitung und Schulverwaltung, Schulbib-\nliothek, freiwilliger Schulsport und 45 \n\nSchulsozialarbeit, liegen netto \nFr. 14'910.00 über dem Vorjahres-\nbudgetwert und begründen sich vor \nallem mit der definitiven Einführung \nund der Angebotserweiterung für die 50 \n\nsprachliche Frühförderung. \n \nKultur, Sport und Freizeit \n\nTotal Aufwand Fr. 1'782'990.00 \nTotal Ertrag Fr. 754'860.00 55 \n\nNettoaufwand Fr. 1'028'130.00 \nVorjahr 2015: Fr. 957'170.00 \n \nDie von der Gemeinde geleisteten Bei-\nträge an die kulturellen Institutionen 60 \n\nder Stadt Bern berechnen sich nach \ndem Subventionsvertrag der Regional-\nkonferenz Bern-Mittelland und betra-\ngen 0,26 Mio. Franken. Für das kultu-\nrelle Rahmenprogramm anlässlich des 65 \n\nDorffestes/GAZ ist ein Betrag von \nFr. 20'000.00 im Budget eingestellt. Im \nWeiteren werden ebenfalls kleinere Bei-\nträge an verschiedene Vereine und kul-\nturelle Institutionen sowie an weitere 70 \n\nFreizeitgestaltungen der Gemeinde ge-\nleistet. \n \nDie Vergünstigungen der Abonne-\nmentsgebühr der Antennen- und Ka-75 \n\nbelanlage von 0,68 Mio. Franken wer-\nden für die ehemaligen Signalbezüger \nder Gemeinde direkt an die EBL Tele-\ncom AG vergütet. Die entsprechenden \nKosten werden der Spezialfinanzierung 80 \n\nentnommen, welche aus dem damali-\ngen Verkaufserlös gebildet wurde und \n\n\n\n \n\n- 8 - \n\nbelasten den allgemeinen Finanzhaus-\nhalt nicht. \n \nDie Gemeinden Zollikofen und Mün-\nchenbuchsee stellen der seit dem Jahr 5 \n\n2011 verantwortlichen Trägerschaft des \nSportzentrums Hirzenfeld einen mit ei-\nner Leistungsvereinbarung maximal zu-\ngesicherten Betriebsbeitrag von \nFr. 550'000.00 zur Verfügung. Für die 10 \n\nGemeinde Zollikofen beträgt der Anteil \ngemäss Kostenschlüssel Fr. 255'300.00. \nFür den Unterhalt der Anlage sind wei-\ntere Projekte im Umfang von \nFr. 60'320.00 vorgesehen, welche aus-15 \n\nserhalb des ordentlichen Beitrages zu \nfinanzieren sind. \n \nDer Betrieb des Freizeithauses Meielen \nbleibt dank der regen Benützung für 20 \n\ndie Gemeinde kostenneutral. \n \nGesundheit \n\nTotal Aufwand Fr. 67'020.00 \nTotal Ertrag Fr. 240'420.00 25 \n\nNettoertrag Fr. 173'400.00 \nVorjahr 2015: Fr. 178'980.00 \n \nDie Gesamtaufwendungen für den \nSchulgesundheitsdienst (Schularzt und 30 \n\nSchulzahnpflege) betragen insgesamt \nFr. 59'490.00 (Vorjahr: Fr. 54'320.00). \n \nSoziale Sicherheit \n\nTotal Aufwand Fr. 18'298'200.00 35 \n\nTotal Ertrag Fr. 10'746'660.00 \nNettoaufwand Fr. 7'551'540.00 \nVorjahr 2015: Fr. 7'450'120.00 \n \nDer Beitrag für die Lastenanteile an die 40 \n\nSozialversicherungen (Ergänzungsleis-\ntungen und Familienzulagen) erhöhen \n\nsich gegenüber dem Budgetjahr 2015 \num 5,9 % (Mehraufwand von \nFr. 128'550.00). 45 \n\n \nAn die Leistungen an das Alter, an den \nJugendschutz und Familien allgemein \nwerden verschiedene Beiträge zur Ver-\nfügung gestellt. Dabei handelt es sich 50 \n\nvor allem um Aufwendungen für die \nUnterstützung des Familientreffs und \nder Spielgruppen sowie um den Beitrag \nan das be@midnight (offene Turnhal-\nlen) während den Wintermonaten. 55 \n\n \nFür die Offene Kinder- und Jugendar-\nbeit wird dem Verein ein Gemeindebei-\ntrag von Fr. 245'930.00 (Vorjahr: \nFr. 228'700.00) im Rahmen einer Leis-60 \n\ntungsvereinbarung zugesichert. Dieser \nBeitrag kann nach Abzug eines Selbst-\nbehalts von 20 % (rund Fr. 43'600.00; \nVorjahr: Fr. 40'140.00) dem Lastenaus-\ngleich Sozialhilfe zugeführt werden. 65 \n\nDer Gemeindebeitrag für die Kinderta-\ngesstätte beträgt Fr. 598'340.00 (Vor-\njahr: Fr. 601'710.00). Derzeit stehen 54 \nKindertagesplätze zur Verfügung, wo-\nvon 32 Plätze durch die öffentliche 70 \n\nHand subventioniert werden. Pro Platz \nwerden bestimmte Normkosten unab-\nhängig von Tarifeinnahmen vom Kan-\nton vergütet. Gleichzeit schreibt der \nKanton Vorgaben für den Betrieb und 75 \n\neinheitliche Elterngebühren vor. Im Be-\nreich der Kinderkrippe und Kinderhorte \nhaben die Gemeinden einen Selbstbe-\nhalt von 20 % zu tragen, welcher nach \nAbzug der Kantonsentschädigung rund 80 \n\nFr. 149'640.00 beträgt (Vorjahr: \nFr. 130'910.00). \nDer Gemeindebeitrag an die Tagesel-\ntern beträgt Fr. 236'230.00 (Vorjahr: \n\n\n\n \n\n- 9 - \n\nFr. 209'290.00). Nach Abzug der Ent-\nschädigung des Kantons verbleiben der \nGemeinde Kosten von Fr. 83'030.00 \n(Vorjahr: Fr. 64'990.00). \nDie Gemeinden erhalten im Rahmen 5 \n\ndes Finanzausgleiches einen soziode-\nmografischen Zuschuss von rund \nFr. 152'460.00, welcher die Mehrbelas-\ntung bei den institutionellen Angebo-\nten abfedern soll. Dieser Beitrag ist für 10 \n\ndie Gemeinden nicht zweckgebunden. \n \nFür den Bereich Arbeitslosigkeit enga-\ngiert sich die Gemeinde mit einem Bei-\ntrag an die Aktion für Lehrstellen und 15 \n\nPraktikumsplätze ALP Grauholz \n(Fr. 25'000.00). Der Kanton hat neu \neinen Beitrag für fünf Beschäftigungs-\nplätze für Erwerbslose zur beruflichen \nIntegration zugesichert. 20 \n\n \nDie Nettokosten für die wirtschaftliche \nHilfe an Sozialhilfeempfänger/innen be-\nlaufen sich auf rund 4,8 Mio. Franken \n(Vorjahr: 3,8 Mio. Franken). Als Basis-25 \n\nwerte dienen die verfügbaren Ausga-\nben, welche mit einer Zunahme der \nFallzahlen rechnet. Die Berechnungen \ngestalten sich schwierig und hängen \nstark von der allgemeinen Wirtschafts-30 \n\nlage ab. Die verbleibenden Nettokosten \nfür die wirtschaftliche Hilfe inklusive der \nPersonalkosten der Sozialarbeitenden \nund der Administration werden dem \nLastenausgleich Sozialhilfe zugeführt. 35 \n\n \nIm Bereich der wirtschaftlichen Hilfe \nwurde mit dem Abrechnungsjahr 2013 \ndas Bonus-Malus-System für die Sozial-\ndienste eingeführt. Die Zielsetzung ist, 40 \n\nden Gemeinden und Sozialdiensten zu-\nsätzliche Anreize für kosteneffizientes \n\nHandeln zu bieten. Im Budgetjahr wird \nmit einem Bonus von Fr. 100'000.00 \ngerechnet. 45 \n\n \nDer Gemeindeanteil am Lastenaus-\ngleich Sozialhilfe erfährt gegenüber \ndem Vorjahresbudget eine Zunahme \nvon 3,0 % oder Fr. 146'070.00. Die 50 \n\nMehrkosten sind auf den höheren An-\nsatz pro Einwohner zurückzuführen. \n \nDie Gemeinde engagiert sich bei der \nSozialen Sicherheit u. a. auch finanziell 55 \n\nbeim Karibu-Treffpunkt (Interkultureller \nFrauentreff, Fr. 36'760.00). \n \nVerkehr \n\nTotal Aufwand Fr. 3'137'270.00 60 \n\nTotal Ertrag Fr. 256'530.00 \nNettoaufwand Fr. 2'880'740.00 \nVorjahr 2015: Fr. 2'915'180.00 \n \nFür den baulichen und betrieblichen 65 \n\nUnterhalt der Gemeindestrassen sind \nnetto 1,31 Mio. Franken budgetiert \n(Vorjahr: 1,30 Mio. Franken). \n \nVorgesehen ist die technische Nachrüs-70 \n\ntung eines Kommunaltraktors und der \nErsatz eines Anhängers. Aufwandmin-\nderungen sind bei den Strassensignali-\nsationen und Strassenmarkierungen, \nbei den Dienstleistungen an Dritte (Ent-75 \n\nsorgungs- und Honorarkosten) und \nbeim baulichen Strassenunterhalt sowie \nbei den Personalkosten feststellbar. \nDie Abschreibungen von Fr. 42'630.00 \nberechnen sich neu nach Nutzungs-80 \n\ndauern und ergeben sich aus der ge-\nplanten Investitionstätigkeit im Bereich \nder Gemeindestrassen. \n \n\n\n\n \n\n- 10 - \n\nDer Nettoaufwand im Bereich öffentli-\nche Beleuchtung ist mit Fr. 269'110.00 \nbudgetiert (Vorjahr: Fr. 255'590.00). \nDen Minderaufwendungen bei den \nEnergie- und Projektkosten sowie tiefe-5 \n\nren Benützungsgebühren steht ein hö-\nherer baulicher Unterhalt  bei der Stras-\nsenbeleuchtung gegenüber (u. a. Sanie-\nrung/Ersatz von Kabelanlagen und \nLeuchten). 10 \n\n \nAn den dreijährigen Versuchsbetrieb \n(2015 bis 2017) der Buslinie 41 Kap-\npelisacker-Zollikofen kann der Gemein-\ndebeitrag um Fr. 9'000.00, auf 15 \n\nFr. 85'000.00 reduziert werden. \nDie Kosten des Regionalverkehrs wur-\nden seit dem Jahr 2012 über den Fonds \nErsatzabgabe Parkplätze entnommen \nund haben zu einer Entlastung der Er-20 \n\nfolgsrechnung geführt. Der Fondsbe-\nstand ist per Ende Rechnungsjahr 2015 \naufgebraucht und die Aufwendungen \nim Bereich Regionalverkehr gehen zu \nLasten des allgemeinen Finanzhaus-25 \n\nhalts. \n \nDie Gemeinde stellt der Bevölkerung \nneu zehn Tageskarten Gemeinde (un-\npersönliches Generalabonnement) zur 30 \n\nVerfügung. Die Transportunterneh-\nmungen haben eine Preiserhöhung von \n4,7 % angekündet. Die Gemeinde ver-\nkauft die Tageskarten ab dem 1. De-\nzember 2015 neu zum Preis von 35 \n\nFr. 42.00 (bisher Fr. 40.00). \n \nDie Beiträge an den Lastenausgleich \nÖffentlicher Verkehr belaufen sich auf \n1,42 Mio. Franken und sind gegenüber 40 \n\ndem Vorjahr um Fr. 67'020.00 (-4,5 %) \ngeringer. \n\n \nUmweltschutz und Raumordnung \n\nTotal Aufwand Fr. 5'804'080.00 45 \n\nTotal Ertrag Fr. 5'557'860.00 \nNettoaufwand Fr. 246'220.00 \nVorjahr 2015: Fr. 198'070.00 \n \nDie in dieser Abteilung enthaltenen Be-50 \n\ntriebe (Wasserversorgung, Abwasser- \nund Abfallentsorgung) werden nach \nkaufmännischen Grundsätzen geführt \nund müssen finanziell selbsttragend \nsein. Die Ertrags- und Aufwandüber-55 \n\nschüsse werden über die vorhandenen \nSpezialfinanzierungen ausgeglichen \nund beeinflussen das Budgetergebnis \nnicht direkt. \n 60 \n\nDer Aufwandüberschuss der Wasser-\nversorgung wird mit den unveränderten \nGebührenansätzen auf Fr. 57'670.00 \n(Vorjahr: Fr. 488'460.00) budgetiert. \nDas Defizit wird der Spezialfinanzierung 65 \n\nRechnungsausgleich entnommen. Die \njährliche Einlage in den Werterhalt wird \nvon 100 % auf 60 % der Wiederbe-\nschaffungswerte festgesetzt. \n 70 \n\nDer Ertragsüberschuss der Abwasser-\nentsorgung wird mit den bisherigen \nGebührenansätzen auf Fr. 10'270.00 \nbudgetiert (Vorjahr: Aufwandüber-\nschuss 1,91 Mio. Franken). Der Ertrags-75 \n\nüberschuss wird in die Spezialfinanzie-\nrung Rechnungsausgleich eingelegt. \n \nDas Defizit der Abfallentsorgung be-\nträgt bei gleichbleibenden Gebühren-80 \n\nansätzen Fr. 73'830.00 (Vorjahr: \nFr. 175'240.00), welches der Spezialfi-\nnanzierung entnommen wird. \n \n\n\n\n \n\n- 11 - \n\nDie Aufwendungen für den Friedhof \nund die Bestattungen fallen gegenüber \ndem Vorjahr um netto Fr. 21'900.00 \nhöher aus. Der Mehraufwand begrün-\ndet sich vorab auf die Erweiterung des 5 \n\nGemeinschaftsgrabes. \n \nAn die Regionalkonferenz Bern-\nMittelland ist ein einmaliger Sanie-\nrungsbeitrag an die Personalvorsorge-10 \n\nkasse zu leisten. \n \nVolkswirtschaft \n\nTotal Aufwand Fr. 550'350.00 \nTotal Ertrag Fr. 1'016'640.00 15 \n\nNettoertrag Fr. 466'290.00 \nVorjahr 2015: Fr. 465'880.00 \n \nDie Gemeindeabgabe der BKW Energie \nAG von Fr. 347'000.00 wird dem all-20 \n\ngemeinen Finanzhaushalt zugeführt. \n \nDie Vergünstigungen der Benützungs-\ngebühren an die Gasbezüger von \nFr. 533'520.00 werden mit den vor-25 \n\nhandenen Reserven der Spezialfinanzie-\nrung Gasversorgung ausgeglichen. Die \njährlichen Vergünstigungen können in-\nfolge der bestehenden Reserven noch \nbis Ende Heizperiode 2015/16 erfolgen. 30 \n\nDie Abgabe der Energie Wasser Bern \nvon Fr. 123'120.00 an die Gemeinde \nfliesst dem steuerfinanzierten Finanz-\nhaushalt zu. \n 35 \n\nFinanzen und Steuern \n\nTotal Aufwand Fr. 4'616'490.00 \nTotal Ertrag Fr. 25'347'570.00 \nNettoertrag Fr. 20'731'080.00 \nVorjahr 2015: Fr. 19'499'510.00 40 \n\n \n\nDie Berechnung der Steuern basiert auf \neiner unveränderten Steueranlage von \n1,40 Einheiten. Die allgemeinen Ge-\nmeindesteuern sind mit dem Nettoer-45 \n\ntrag von 21,55 Mio. Franken budgetiert \n(Vorjahr: 21,30 Mio. Franken). Die Ein-\nkommens- und Vermögenssteuern na-\ntürlicher Personen verzeichnen eine Zu-\nnahme von 0,29 Mio. Franken. Nebst 50 \n\nden verhaltenen Wirtschaftsfaktoren \nhat die Aufhebung der Berufskosten-\npauschale bei den Einkommenssteuern \nvon natürlichen Personen einen stabili-\nsierenden beziehungsweise positiven 55 \n\nEffekt, indem durch verminderte Abzü-\nge ein höheres steuerbares Einkommen \nresultiert. Die Gemeinde verzeichnet \njedoch eine stagnierende Anzahl an \nsteuerpflichtigen Personen. 60 \n\nDie Quellensteuern sind aufgrund der \nPrognosewerte über dem Vorjahreser-\ntrag budgetiert (+Fr. 20'000.00). \nBei den juristischen Personen (Firmen, \nUnternehmungen) wird fürs Budgetjahr 65 \n\naufgrund der verfügbaren Prognose-\nwerte mit Mindererträgen von \nFr. 41'000.00 gerechnet. \nBei den Sondersteuern (Lotterie- und \nGrundstückgewinnsteuern, Sonderver-70 \n\nanlagungen) wird gegenüber den Vor-\njahreswerten ein höherer Ertrag von \nFr. 81'000.00 budgetiert. \nDer Ansatz für die Berechnung der Lie-\ngenschaftssteuern bleibt unverändert 75 \n\nauf 1,0 ‰ der amtlichen Werte. Es wird \nvon einem Steuerertrag von 1,81 Mio. \nFranken ausgegangen. \nDie Anteile an kantonalen Steuern und \nAbgaben werden gegenüber dem Vor-80 \n\njahr um Fr. 28'000.00 reduziert. \n \n\n\n\n \n\n- 12 - \n\nDer Beitrag an den Kanton für den Las-\ntenausgleich Aufgabenteilung reduziert \nsich zum Vorjahr um Fr. 32'040.00 auf \n1,86 Mio. Franken. Bei diesem Lasten-\nausgleich handelt es sich um Aufga-5 \n\nbenverschiebungen weg von den Ge-\nmeinden hin zum Kanton. \nAn den direkten Finanzausgleich wird \nmit einer Beitragszahlung von \nFr. 516'000.00 gerechnet. Gegenüber 10 \n\ndem Vorjahresbudget ist dies eine Ver-\nminderung von Fr. 157'000.00 und ist \nauf die in den Vorjahren geringeren or-\ndentlichen Steuererträge zurückzufüh-\nren. Der Finanzausgleich soll die finan-15 \n\nziellen Unterschiede zwischen armen \nund reichen bernischen Gemeinden \nmindern. \nUm die Aufwendungen für den Selbst-\nbehalt bei den familienergänzenden 20 \n\nKinderbetreuungsangeboten abzufe-\ndern, erhalten die Gemeinden einen \nsoziodemografischen Zuschuss, welcher \nim Budget mit Fr. 152'460.00 einge-\nstellt ist. 25 \n\n \nBei den Zinsen ist ein Nettoaufwand \nvon Fr. 88'480.00 budgetiert. (Vorjahr: \nFr. 65'120.00). Für kurz-, mittel und \nlangfristige Schulden wurde ein höhe-30 \n\nrer Zinsaufwand ins Budget eingestellt. \nWeitere Aufwendungen und Erträge \nbetreffen nebst den Verzugszinsen bei \nden Steuern vor allem die Verzinsung \nder internen Schulden an die Spezialfi-35 \n\nnanzierungen. \n \nDas zum Zeitpunkt der Einführung des \nneuen Rechnungslegungsmodells am \n1. Januar 2016 bestehende Verwal-40 \n\ntungsvermögen wird über eine Ab-\nschreibungsdauer von zehn Jahren line-\n\nar abgeschrieben. Der Beschluss über \nden Abschreibungszeitraum wird ein-\nmalig mit dem Budget 2016 festgelegt. 45 \n\nDer voraussichtlich errechnete Ab-\nschreibungsbetrag beträgt 1,36 Mio. \nFranken. Die Investitionen ab dem Jahr \n2016 werden neu nach Anlagekatego-\nrie und Nutzungsdauern und erst nach 50 \n\nInbetriebnahme der Anlage abge-\nschrieben. Der Abschreibungsbetrag ist \nneu im entsprechenden Aufgabenbe-\nreich ersichtlich. \nGegenüber dem Vorjahresbudget fallen 55 \n\ndie Abschreibungen ohne Spezialfinan-\nzierungen um rund 0,54 Mio. Franken \ntiefer aus. Dies ist einerseits auf die \nVornahme der vom Grossen Gemeinde-\nrat genehmigten übrigen Abschreibun-60 \n\ngen im Umfang von 5 Mio. Franken zu \nLasten des Rechnungsjahres 2015 zu-\nrückzuführen und andererseits durch \ndas neue Abschreibungssystem be-\ndingt. 65 \n\n \nInvestitionsrechnung \n \nDie Investitionsabsichten für das kom-\nmende Jahr sind im Investitionsbudget 70 \n\nfestgehalten. Für diese Investitionen \nliegen zum Teil bereits rechtskräftige \nKreditbewilligungen vor. Andere Pro-\njekte sind noch nicht beschlossen und \nlediglich als Kostenschätzung im Inves-75 \n\ntitionsbudget berücksichtigt. \n \nAlle im Investitionsbudget enthaltenen \nProjekte, die noch nicht bewilligt sind, \nwerden entsprechend der Kreditkom-80 \n\npetenz dem Gemeinderat, dem Gros-\nsen Gemeinderat oder den Stimmbe-\n\n\n\n \n\n- 13 - \n\nrechtigten als separate Vorlagen zur \nBeschlussfassung unterbreitet. \n \nIm steuerfinanzierten Investitionsbetrag \nvon 4,77 Mio. Franken (Vorjahr 5 \n\n4,26 Mio. Franken) sind folgende grös-\nsere Vorhaben enthalten (*noch nicht \nbewilligte Verpflichtungskredite; in CHF \nTausend): \n 10 \n\n- Neubau Kindergärten Oberdorf 3,00 \n- Sanierung Kreuzung Eichenweg/ \nLänggasse* \n\n0,27 \n\n- Ersatz Kommunalfahrzeug* 0,25 \n- Sanierung Krebsbachbrücke  \nReichenbachstrasse* \n\n0,22 \n\n- Ortsplanung 0,20 \n- Böschungssanierung Chräbsbach \nReichenbach* \n\n0,19 \n\n- Sanierung Schiessanlage Wolfacker \n(netto)* \n\n0,14 \n\n- Belagssanierung Vorplatz Werkhof* 0,10 \n \nBei den selbsttragend geführten Auf-\ngabenbereichen (Feuerwehr, Wasser-\nversorgung, Abwasserentsorgung, Ab-\nfallentsorgung) sind Nettoinvestitionen 15 \n\nvon 2,78 Mio. Franken budgetiert. Die \nKapitalfolgekosten dieser Investitionen \nwerden den Spezialfinanzierungen be-\nlastet. \n 20 \n\nAntrag \n \nDer Grosse Gemeinderat empfiehlt den \nStimmberechtigten mit  Ja- gegen  \nNein-Stimmen bei  Enthaltung(en) 25 \n\n(anwensende Ratsmitglieder: , Vorsitz \nstimmt nicht mit) zu beschliessen: \n \n1. Das Budget der Erfolgsrechnung für \n\ndas Jahr 2016 wird genehmigt. 30 \n\n2. Für das Jahr 2016 werden die Steu-\neranlagen wie folgt festgesetzt: \n\na. Ordentliche Steueranlage: das \n1,40fache der gesetzlichen Ein-\nheitsansätze; 35 \n\nb. Liegenschaftssteuern: 1,0 ‰ des \namtlichen Wertes. \n\n3. Das per 1. Januar 2016 bestehende \nVerwaltungsvermögen wird über die \nnächsten 10 Jahre mit einem Ab-40 \n\nschreibungssatz von 10 % linear ab-\ngeschrieben. \n\n \n \nZollikofen, 14. Oktober 2015 45 \n\n \n \nGROSSER GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN \n \nPetra Spichiger 50 \n\nPräsidentin \n \nRoland Gatschet \nSekretär \n 55 \n\n \n \nAnhang \n Übersicht Erfolgsrechnung \n Übersicht Investitionsrechnung 60 \n\n Grafik Sachgruppengliederung \n Diagramme Bruttoaufwand, Bruttoertrag \n\nund Nettoaufwand nach Funktionen \n \n 65 \n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n04.09.2015\n\n14:47 / dp\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015  \n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n47'213'180.00 46'313'330.00 50'128'985.00 48'888'250.00Total\n899'850.00Netto Aufwand 1'240'735.00\n\n0 Allgemeine Verwaltung 4'028'160.00 503'340.00 4'050'920.00 529'490.00\nNetto Aufwand 3'524'820.00 3'521'430.00\n\n0110 Legislative 175'340.00 3'000.00 162'670.00 7'200.00\n0120 Exekutive 525'120.00 7'200.00 497'150.00 7'200.00\n0220 Allgemeine Dienste 3'185'160.00 440'340.00 3'262'060.00 462'210.00\n0290 Verwaltungsliegenschaft \n\nWahlackerstrasse 25\n115'790.00 120'620.00\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige \nGebäude\n\n26'750.00 52'800.00 8'420.00 52'880.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'414'340.00 1'243'020.00 1'256'560.00 1'095'210.00\n\nNetto Aufwand 171'320.00 161'350.00\n1110 Polizei 158'960.00 20'000.00 151'510.00 20'100.00\n1120 Verkehrssicherheit 900.00 700.00 900.00 650.00\n1400 Allgemeines Rechtswesen 95'280.00 214'200.00 94'280.00 209'800.00\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 353'360.00 349'410.00 342'170.00 339'320.00\n1500 Feuerwehr 508'650.00 508'650.00 507'740.00 507'740.00\n1610 Militärische Verteidigung 11'220.00 1'000.00 7'870.00 500.00\n1620 Zivilschutz 158'230.00 149'060.00 24'490.00 17'100.00\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 7'340.00 7'200.00\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 120'400.00 120'400.00\n\n2 Bildung 7'514'280.00 646'430.00 6'923'035.00 741'250.00\nNetto Aufwand 6'867'850.00 6'181'785.00\n\n2110 Kindergarten 488'880.00 408'030.00\n2120 Primarstufe 1'992'630.00 380.00 1'859'650.00 430.00\n2130 Sekundarstufe I 1'599'330.00 700.00 1'552'560.00 11'700.00\n2140 Musikschulen 332'120.00 327'070.00\n2170 Schulliegenschaften 1'924'630.00 132'790.00 1'652'245.00 197'030.00\n2180 Tagesbetreuung 579'350.00 466'200.00 549'070.00 485'650.00\n2181 Schulferienbetreuung 31'760.00 11'060.00 31'740.00 11'060.00\n2190 Schulleitung und Schulverwaltung 262'670.00 251'550.00\n2192 Schulbibliothek 44'410.00 42'650.00\n2194 Freiwilliger Schulsport 50'660.00 10'000.00 50'580.00 10'000.00\n2196 Elternmitarbeit 2'000.00 2'500.00\n2197 Schulsozialarbeit 143'870.00 11'960.00 141'260.00 11'800.00\n2910 Verwaltung 48'530.00 12'840.00 41'130.00 12'580.00\n2991 Erwachsenenbildung 13'440.00 500.00 13'000.00 1'000.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'782'990.00 754'860.00 1'711'340.00 754'170.00\nNetto Aufwand 1'028'130.00 957'170.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 2'500.00 2'500.00\n3210 Bibliotheken 216'520.00 215'820.00\n3220 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00\n3290 Übrige Kultur 350'700.00 1'000.00 331'720.00 1'000.00\n3320 Massenmedien 71'890.00 99'800.00\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 680'400.00 680'400.00 680'400.00 680'400.00\n3410 Sport 328'620.00 245'100.00\n3420 Freizeit 87'480.00 24'960.00 90'710.00 25'220.00\n3421 Freizeithaus Meielen 34'080.00 48'500.00 34'490.00 47'550.00\n\n4 Gesundheit 67'020.00 240'420.00 60'740.00 239'720.00\nNetto Ertrag 173'400.00 178'980.00\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 237'920.00 237'920.00\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 800.00 500.00\n4330 Schulgesundheitsdienst 24'430.00 20'540.00\n4331 Schulzahnpflege 35'060.00 33'780.00\n4340 Lebensmittelkontrolle 6'730.00 2'500.00 5'920.00 1'800.00\n\n5 Soziale Sicherheit 18'298'200.00 10'746'660.00 17'097'340.00 9'647'220.00\nNetto Aufwand 7'551'540.00 7'450'120.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00\n\n- 14 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n04.09.2015\n\n14:47 / dp\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015  \n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n200'470.00 49'030.00 196'000.00 49'700.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'272'430.00 2'143'850.00\n5350 Leistungen an das Alter 12'510.00 22'110.00\n5410 Familienzulagen 30'170.00 30'200.00\n5430 Alimentenbevorschussung und \n\n-inkasso\n382'390.00 160'500.00 400'200.00 148'600.00\n\n5440 Jugendschutz allgemein 29'250.00 29'250.00\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 245'930.00 202'330.00 228'700.00 188'560.00\n5450 Leistungen an Familien allgemein 36'570.00 35'070.00\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 606'370.00 541'000.00 717'090.00 562'800.00\n5452 Tageseltern 236'230.00 153'200.00 209'290.00 144'300.00\n5590 Arbeitslosigkeit 56'540.00 31'540.00 25'000.00\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung 5'800.00 5'800.00 18'600.00 18'600.00\n5711 Zuschüsse nach Dekret 7'500.00 56'400.00 8'070.00\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 8'100'000.00 3'257'630.00 7'053'030.00 3'243'630.00\n5790 Sozialhilfe 1'145'590.00 1'231'370.00 1'140'670.00 1'073'630.00\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 4'926'950.00 5'106'760.00 4'780'880.00 4'209'330.00\n5920 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 5'000.00\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 5'000.00 5'000.00\n\n6 Verkehr 3'137'270.00 256'530.00 3'444'630.00 529'450.00\nNetto Aufwand 2'880'740.00 2'915'180.00\n\n6150 Gemeindestrassen 1'070'260.00 16'000.00 1'333'420.00 16'000.00\n6151 Öffentliche Beleuchtung 311'710.00 42'600.00 309'190.00 309'190.00\n6155 Parkplätze 970.00 9'860.00 970.00 9'860.00\n6191 Werkhof 43'960.00 21'430.00 40'730.00 36'130.00\n6210 Bahninfrastruktur 24'120.00 24'120.00\n6220 Regionalverkehr 100'870.00 104'450.00 22'520.00\n6290 Öffentlicher Verkehr 123'150.00 136'640.00 103'600.00 113'750.00\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr 1'416'100.00 1'483'120.00\n6310 Schifffahrt 46'130.00 30'000.00 45'030.00 22'000.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'804'080.00 5'557'860.00 9'599'680.00 9'401'610.00\nNetto Aufwand 246'220.00 198'070.00\n\n7101 Wasserversorgung 1'589'780.00 1'589'780.00 3'404'300.00 3'404'300.00\n7201 Abwasserentsorgung 2'564'590.00 2'564'590.00 4'533'040.00 4'533'040.00\n7301 Abfall 1'203'690.00 1'203'690.00 1'277'050.00 1'277'050.00\n7410 Gewässerverbauungen 4'000.00 4'000.00\n7450 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00\n7501 Fonds für Landschaftsschutz 16'500.00 16'500.00 16'500.00 16'500.00\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 44'100.00 58'500.00 44'100.00 58'500.00\n7690 Bekämpfung von \n\nUmweltverschmutzung\n21'000.00 12'000.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung allgemein 219'930.00 88'200.00 185'430.00 75'600.00\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 14'160.00 13'760.00\n7792 Hundetoiletten 8'080.00 35'400.00 6'100.00 35'420.00\n7900 Raumordnung allgemein 23'500.00 23'500.00\n7907 Regionalkonferenzen 70'750.00 55'900.00\n\n8 Volkswirtschaft 550'350.00 1'016'640.00 511'240.00 977'120.00\nNetto Ertrag 466'290.00 465'880.00\n\n8140 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 310.00\n\n8200 Forstwirtschaft 4'500.00 13'000.00 4'500.00 13'000.00\n8400 Tourismus 1'080.00 1'080.00\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 8'350.00 8'850.00\n8710 Elektrizität allgemein 347'000.00 347'000.00\n8726 Regionale Gasversorgung 123'120.00 123'120.00\n8727 Spezialfinanzierung Gasversorgung 533'520.00 533'520.00 494'000.00 494'000.00\n8730 Nichtelektrische Energie allgemein 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 4'616'490.00 25'347'570.00 5'473'500.00 24'973'010.00\nNetto Ertrag 20'731'080.00 19'499'510.00\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 363'000.00 21'917'000.00 358'000.00 21'654'800.00\n9101 Sondersteuern 13'000.00 718'000.00 17'000.00 633'000.00\n\n- 15 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n04.09.2015\n\n14:47 / dp\n\nErfolgsrechnung Budget 2016 Budget 2015  \n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n9102 Liegenschaftssteuern 1'807'000.00 1'755'000.00\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 2'376'180.00 164'530.00 2'565'220.00 179'790.00\n9500 Ertragsanteile, übrige 40'000.00 68'000.00\n9610 Zinsen 304'800.00 216'320.00 313'010.00 247'890.00\n9630 Liegenschaften des \n\nFinanzvermögens\n198'590.00 480'790.00 144'670.00 431'110.00\n\n9710 Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 3'930.00 3'420.00\n9901 Abschreibung bestehendes \n\nVerwaltungsvermögen\n1'360'920.00 2'075'600.00\n\n9990 Abschluss\n\n- 16 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n04.09.2015\n\n14:48 / dp\n\nInvestitionsrechnung Budget 2016 Budget 2015  \n\nKonto Funktionale Gliederung IR Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n7'549'000.00 9'392'000.00 2'142'000.00Total\n7'549'000.00Netto Aufwand 7'250'000.00\n\n0 Allgemeine Verwaltung 125'000.00 136'000.00\nNetto Ertrag 11'000.00\n\n0220 Allgemeine Dienste 125'000.00\n0290 Verwaltungsliegenschaften 136'000.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n236'400.00 195'000.00\n\nNetto Aufwand 236'400.00 195'000.00\n1500 Feuerwehr 100'000.00 195'000.00\n1610 Militärische Verteidigung 136'400.00\n\n2 Bildung 3'135'000.00 1'320'000.00 280'000.00\nNetto Aufwand 3'135'000.00 1'040'000.00\n\n2120 Primarstufe 250'000.00\n2170 Schulliegenschaften 3'135'000.00 1'070'000.00 280'000.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche 55'600.00 1'521'000.00\nNetto Aufwand 55'600.00 1'521'000.00\n\n3290 Übrige Kultur 55'600.00 56'000.00\n3410 Sport\n3420 Freizeit 1'465'000.00\n\n6 Verkehr und \nNachrichtenübermittlung\n\n966'000.00 1'375'000.00 25'000.00\n\nNetto Aufwand 966'000.00 1'350'000.00\n6150 Gemeindestrassen 836'000.00 1'195'000.00 25'000.00\n6191 Werkhof 100'000.00 180'000.00\n6220 Regionalverkehr 30'000.00\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 3'156'000.00 4'856'000.00 1'701'000.00\nNetto Aufwand 3'156'000.00 3'155'000.00\n\n7101 Wasserversorgung \n[Gemeindebetrieb]\n\n656'000.00 2'258'000.00 1'701'000.00\n\n7201 Abwasserentsorgung \n[Gemeindebetrieb]\n\n908'000.00 1'126'000.00\n\n7301 Abfall [Gemeindebetrieb] 1'112'000.00 1'112'000.00\n7410 Gewässerverbauungen 190'000.00 20'000.00\n7690 Bekämpfung von \n\nUmweltverschmutzung\n90'000.00 90'000.00\n\n7710 Friedhof und Bestattung allgemein 20'000.00\n7900 Raumordnung allgemein 200'000.00 230'000.00\n\n9 Finanzen und Steuern\n\n9990 Abschluss\n\n- 17 -\n\n\n\n \n\n  \n\n \n\n \n \n\nTotal Aufwand ohne: \n- durchlaufende Beiträge \n- interne Verrechnungen \n\nFr. 46'652'120.00 (Fr. 49'271'055.00) \n____________________________________________________________________ \n \n\n \n \nTotal Ertrag ohne: \n- durchlaufende Beiträge \n- interne Verrechnungen \n\nFr. 45'752'270.00 (Fr. 48'030'320.00) \n \n(In Klammer: Voranschlag 2015) \n\nPersonalaufwand\n17.29% (16.26%)\n\nSach‐ und übriger \nBetriebsaufwand\n13.15 % (11.85 %)\n\nAbschreibungen\n3.67 % (10.24 %)\n\nFinanzaufwand\n0.83 % (0.69 %)\n\nEinlagen in Fonds, Spez.fin.\n2.85 % (2.39)\n\nTransferaufwand\n62.21 % (58.57 %)\n\nAufwand Budget 2016 (Sachgruppengliederung)\n\nFiskalertrag\n55.24 % (53.73 %)\n\nRegalien, Konzessionen\n1.07 % (1.05 %)\n\nEntgelte\n21.47 % (19.27 %)\n\nFinanzertrag\n2.71 % (2.90 %)\n\nEntnahmen aus Fonds, \nSpez.fin.\n\n0.94 % (5.99 %)\n\nTransferertrag\n18.36 % (16.97 %)\n\nAusserordentlicher Etrag\n0.21%\n\nErtrag Budget 2016 (Sachgruppengliederung)\n\n- 18 -\n\n\n\n \n\n \n  \n\n \n\n \n \n \n \n\n \n \n \n \n\n \n  \n\n \n\n0\n\n2000\n\n4000\n\n6000\n\n8000\n\n10000\n\n12000\n\n14000\n\n16000\n\n18000\n\n20000\n\nAl\nlg\n\nem\nei\n\nne\n V\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\n\nÖ\nffe\n\nnt\nlic\n\nhe\n O\n\nrd\nnu\n\nng\nun\n\nd \nSi\n\nch\ner\n\nhe\nit\n\nBi\nld\n\nun\ng\n\nKu\nltu\n\nr, \nSp\n\nor\nt u\n\nnd\nFr\n\nei\nze\n\nit\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\nSo\nzi\n\nal\ne \n\nSi\nch\n\ner\nhe\n\nit\n\nVe\nrk\n\neh\nr\n\nU\nm\n\nw\nel\n\nt u\nnd\n\nR\nau\n\nm\nor\n\ndn\nun\n\ng\n\nVo\nlk\n\nsw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\n(o\nhn\n\ne \nSt\n\neu\ner\n\nn)\n\nin\n T\n\nau\nse\n\nn\nd\n\nBruttoaufwand (nach Funktionen) Budget 2015\n\nBudget 2016\n\n0\n\n2000\n\n4000\n\n6000\n\n8000\n\n10000\n\n12000\n\nAl\nlg\n\nem\nei\n\nne\n V\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\n\nÖ\nffe\n\nnt\nlic\n\nhe\n O\n\nrd\nnu\n\nng\nun\n\nd \nSi\n\nch\ner\n\nhe\nit\n\nBi\nld\n\nun\ng\n\nKu\nltu\n\nr, \nSp\n\nor\nt u\n\nnd\n F\n\nre\niz\n\nei\nt\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\nSo\nzi\n\nal\ne \n\nSi\nch\n\ner\nhe\n\nit\n\nVe\nrk\n\neh\nr\n\nU\nm\n\nw\nel\n\nt u\nnd\n\nR\nau\n\nm\nor\n\ndn\nun\n\ng\n\nVo\nlk\n\nsw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\n(o\nhn\n\ne \nSt\n\neu\ner\n\nn)\n\nin\n T\n\nau\nse\n\nn\nd\n\nBruttoertrag (nach Funktionen) Budget 2015\n\nBudget 2016\n\n-1000\n\n0\n\n1000\n\n2000\n\n3000\n\n4000\n\n5000\n\n6000\n\n7000\n\n8000\n\nAl\nlg\n\nem\nei\n\nne\n V\n\ner\nw\n\nal\ntu\n\nng\n\nÖ\nffe\n\nnt\nlic\n\nhe\n O\n\nrd\nnu\n\nng\nun\n\nd \nSi\n\nch\ner\n\nhe\nit\n\nBi\nld\n\nun\ng\n\nKu\nltu\n\nr, \nSp\n\nor\nt u\n\nnd\n F\n\nre\niz\n\nei\nt\n\nG\nes\n\nun\ndh\n\nei\nt\n\nSo\nzi\n\nal\ne \n\nSi\nch\n\ner\nhe\n\nit\n\nVe\nrk\n\neh\nr\n\nU\nm\n\nw\nel\n\nt u\nnd\n\n R\nau\n\nm\nor\n\ndn\nun\n\ng\n\nVo\nlk\n\nsw\nirt\n\nsc\nha\n\nft\n\nFi\nna\n\nnz\nen\n\n(o\nhn\n\ne \nSt\n\neu\ner\n\nn)\n\nin\n T\n\nau\nse\n\nn\nd\n\nNettoaufwand (nach Funktionen)\nBudget 2015\n\nBudget 2016\n\n- 19 -\n\n\n\n\n


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text: \nGemeinde \n\n Grosser Gemeinderat \n \n\n \n\n \nAutor: Speicherdatum Pfad, Datei: Datum, Zeit / User Version Seite \n\nTeuscher Urs 25.09.2015 g:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\überpart\neiliche motion kita-plätze.ggr.docx \n\n25.09.2015 11:46 / ks 1.3 1 von 2 \n\n \n\nSitzung vom 14. Oktober 2015 / Geschäft Nr. 7.1 \n\nBericht und Antrag \n\nÜberparteiliche Motion SP/FDP betreffend "Zusätzliche Kita-Plätze \nin Zollikofen"; Erheblicherklärung \n\n1. Ausgangslage \n\nMarkus Dietiker und Markus Bacher haben am 20. Mai 2015 eine überparteiliche Motion mit \nfolgendem Wortlaut eingereicht: \n \n"Antrag:  \nDer Gemeinderat wird beauftragt die Anzahl der Kita-Plätze in Zollikofen möglichst rasch zu \nerhöhen, um einerseits dem virulenten Bedürfnis nach Kita-Plätzen gerecht zu werden und \nandererseits die Wartezeiten auf einen Kita-Platz auf ein erträgliches Mass zu reduzieren. \nDas zusätzliche Angebot soll sowohl subventionierte Kita-Plätze für einkommensschwache \nEltern wie auch private Kita-Plätze berücksichtigen. \n \nBegründung: \nKindertageseinrichtungen sind wesentliche Voraussetzung, um den Eltern die Vereinbarkeit \nvon Familie und Beruf zu ermöglichen oder zu erleichtern. Gleichzeitig steigt die Nachfrage \nnach Kita-Plätzen stetig. Weil die Bevölkerung in Zollikofen zunimmt und am Arbeitsmarkt \neine grosse Nachfrage an Fachkräften und Teilzeitangestellten herrscht.  \n \nDie Kita Wirbelwind in Zollikofen bietet heute an ihren zwei Standorten 48 Betreuungsplätze \nan. Davon sind 34 subventioniert (einkommensabhängige Tarife) und 14 privat (kostende-\nckende Tageschpauschale). Dies entspricht bei weitem nicht mehr dem Bedürfnis nach Kita-\nPlätzen. Die Wartezeiten sind mittlerweile sehr lang. Im letzten Verwaltungsbericht ist zu le-\nsen, dass 40 bzw. 28 Kinder auf der Warteliste eingeschrieben sind und die Wartezeit für ei-\nnen Kita-Platz ca. 2 Jahre beträgt. Aktuell erhalten Eltern, die sich bei der Kita nach einem \nBetreuungsplatz erkundigen, die Auskunft, dass die Wartefrist 2 – 3 Jahre beträgt. Das ist \nviel zu lang und für die Eltern nicht zumutbar. \n \nMit den familien- und kinderfreundlichen Überbauungen Schäferei und Lättere wächst Zolli-\nkofen weiter. Viele neue attraktive Wohnungen werden gebaut. Für die Wohnungssuchenden \nist das Betreuungsangebot für Kinder in einer Gemeinde ein immer wichtigeres Kriterium bei \nder Wahl des Wohnsitzes. Auch für Unternehmen ist dies bei der Standortwahl ein Kriterium, \nwelchem immer mehr Bedeutung beigemessen wird. Diesen Aspekten ist Rechnung zu tra-\ngen, wenn sich Zollikofen weiterhin als attraktiver Wohn- und Arbeitsort positionieren will." \n\n2. Antwort \n\nDem Gemeinderat ist die Situation bezüglich Wartezeiten für einen Kita-Platz bekannt. In \nenger Zusammenarbeit mit dem Verein Kinderbetreuung Zollikofen (Kibez) wird das beste-\nhende Angebot laufend überprüft und wo nötig und möglich angepasst. Im Umsetzungspro-\ngramm zum Leitbild 16/20, Punkt 4.7 "Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördern" hat er als \nSchwerpunkt für das Jahr 2016 folgende Tätigkeit definiert: "Angebotsausbau Kita und Su-\nche nach Räumlichkeiten unterstützen". \n\n\n\n \n\nGrosser Gemeinderat Zollikofen  \n\n \n\n \nAutor: Speicherdatum Pfad, Datei: Datum, Zeit / User Version Seite \n\nTeuscher Urs 25.09.2015 g:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2015\\151014\\überpart\neiliche motion kita-plätze.ggr.docx \n\n25.09.2015 11:46 / ks 1.3 2 von 2 \n\n \n\nDie Kita Wirbelwind bietet aktuell folgende Plätze an: 33 subventionierte Plätze und 22 pri-\nvate Plätze (ein Ausbau erfolgte im ersten Halbjahr 2015 um 6 private Plätze). Trotzdem \nmüssen neue interessierte Eltern mit einer Wartefrist von bis zu zwei Jahren für die subven-\ntionierten Plätze rechnen. Bei den privaten Plätzen besteht keine Warteliste. Am 3. August \n2015 ist zudem an der Kirchlindachstrasse 2 neu eine privat geführte Kita mit vorerst 24 \nPlätzen eröffnet worden. Damit ist der Bedarf an privaten Plätzen für die Gemeinde Zolliko-\nfen aus Sicht des Gemeinderats abgedeckt. \n \nDas Angebot der subventionierten Plätze ist eine Verbundaufgabe zwischen Gemeinde und \nKanton. Die Kosten werden je zur Hälfte von allen Gemeinden und dem Kanton (Lastenaus-\ngleich Sozialhilfe) getragen. Jede Angebotsgemeinde beteiligt sich zusätzlich pro angebote-\nnen Platz mit einem Selbstbehalt von 20 % der kantonal durchschnittlichen Kita-Kosten. Mit-\ntels soziodemografischen Zuschuss werden diese Selbstbehalte der Gemeinden abgefedert. \nEin subventionierter Kita-Platz kostet die öffentliche Hand jährlich rund Fr. 17'500.00. Davon \nhat die Gemeinde jeweils 20 % Selbstbehalt bzw. rund Fr. 3'500.00 zu übernehmen. \n \nVorgesehen ist in Absprache mit dem Verein Kibez im Februar 2016 (vorgegebener Einga-\nbetermin) beim kantonalen Sozialamt der Gesundheits- und Fürsorgedirektion ein Gesuch \num Erhöhung der heute bewilligten subventionierten Kita-Plätze zu stellen. Der Verein Kibez \nist bereit für einen Ausbau des jetzigen Angebots und wird sich auch der Raumfrage anneh-\nmen. Offen ist, ob und wie viele Kita-Plätze aus dem jährlichen Kontingent der Kanton der \nGemeinde Zollikofen zusprechen wird. Der Gemeinderat lehnt daher die verpflichtende Form \nder Motion ab, ist aber bereit, dass Anliegen in Form eines Postulats entgegenzunehmen. \n\n3. Antrag \n\nDer Gemeinderat beantragt Ihnen zu \n \nbeschliessen: \n\nDie überparteiliche Motion SP / FDP betreffend "Zusätzliche Kita-Plätze in Zollikofen" wird \nnicht erheblich erklärt. \n\nZollikofen, 14. September 2015 \n\nGEMEINDERAT ZOLLIKOFEN \n\nDaniel Bichsel Roland Gatschet \nPräsident Sekretär \n\n \n \n\n\n