text: \nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 1 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\nBudget 2018; Kommentar und Erläuterungen \n\nIn der nachfolgenden Auflistung sind die grösseren Anschaffungen und die aperiodischen Unter-\nhaltsarbeiten detailliert aufgeführt. Ferner sind Begründungen zu den grösseren Abweichungen \ngegenüber dem Budget 2017 in den einzelnen Konti enthalten. Ebenfalls werden gestützt auf \nArt. 111 der Gemeindeverordnung (BSG 170.111) die neuen einmaligen Ausgaben erwähnt. Die in \nnachfolgender Auflistung enthaltenen und nicht veränderbaren Positionen sind mit einem * gekenn-\nzeichnet. \n \n\n0 Allgemeine Verwaltung   \n\n0110.3000.01 Legislative; Entschädigungen, Sitzungsgelder Parlament \n\nAuf den variablen Entschädigungen und Sitzungsgelder wurde ein \npauschalierter Abzug von rund 20 %, ausmachend ca. Fr. 7'060.00, \nvorgenommen (Budget Vorjahr: 37'500.00). Die Reduktion begründet \nsich mit dem Entfall von Sitzungen, abwesende Mitgliedern und mit \nden effektiven Aufwendungen in den Vorjahren. \n\nFr. 30'440.00 \n\n0110.3000.02 \n \n0110.3102.01 \n0110.3130.01 \n \n0110.3170.01 \n\nLegislative; Entschädigungen, Sitzungsgelder Stimm- und Wahl-\nausschuss \nLegislative; Drucksachen, Publikationen, Stimmmaterial \nLegislative; Dienstleistungen Dritter, Verpackung, Versand \nStimmmaterial \nLegislative; Verpflegungskosten \n\nIm Jahr 2018 finden die Regierungs- und Grossratswahlen statt, was \nden zusätzlichen Aufwand begründet. \nDie Gemeinde entledigt sich der freiwilligen Aufgabe für die Portokos-\ntenübernahme der Antwortcouverts bei Abstimmungen und Wahlen \n(Konto 0110.3130.01). Die Übernahme der Portokosten wurde anläss-\nlich der Beratung der internen Aufgabenüberprüfung hinterfragt und \ngeprüft. Im Vergleich mit anderen Gemeinden kann keine erhöhte \nStimmbeteiligung aufgrund der Portokostenübernahme festgestellt \nwerden, zumal eine Mehrheit der Gemeinden diese Portokosten nicht \nfinanziert. \n\nFr. \n \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n18'100.00 \n \n\n21'400.00 \n44'390.00 \n\n \n2'180.00 \n\n0110.4240.01 \n0110.4611.01 \n\nLegislative; Benützungsgebühren Plakatständer \nLegislative; Entschädigungen vom Kanton \n\nEs wird mit Erträgen aus der Wahlwerbung für die Regierungs- und \nGrossratswahlen gerechnet. Der Kanton vergütet für den Versand der \nWahlunterlagen einen Pauschalbetrag. \n\nFr. \nFr. \n\n3'200.00 \n1'900.00 \n\n0120.3199.02 Exekutive; Öffentlichkeitsarbeit \n\nNebst den allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Aufwendungen \n(u. a. Osterbott, Geburtstage, Verabschiedung Behördenmitglieder, \nBeiträge an örtliche Organisationen) sind keine grösseren Einzelpositi-\nonen enthalten (2016 und 2017 war der Aufwand für die periodische \nBevölkerungsbefragung eingestellt). \n\nFr. 15'900.00 \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 2 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n0120.4290.01 Exekutive; Übrige Entgelte \n\nDer Gemeindepräsident liefert in Anlehnung an die bestehende Regle-\nmentsgrundlage (vgl. Art. 5a Abs. 3 BesoR, SSGZ 153.03) die Jahres-\nentschädigungen der politischen Mandate an die Gemeinde ab: \n Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) \n Grosser Rat \n Verband Bernischer Gemeinden (VBG) \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n16'500.00 \n\n \n \n \n\n1'000.00 \n9'500.00 \n6'000.00 \n\n0220.3010.01 – \n0220.3055.01 \n\nAllgemeine Dienste; Löhne Verwaltungspersonal \n\nFür das Jahr 2018 wird mit einer Teuerungszulage von 0,5 % gerech-\nnet. Für die Anrechnung von Gehaltsstufen wurde basierend auf den \nBruttolöhnen 2017 eine Quote von 1,3 % (Vorjahr: 1,3 %) durch den \nGemeinderat vorgesehen. Abweichungen zu den Vorjahren sind mit \nden Veränderungen bei den Kinder- und Betreuungszulagen, mit der \nEinstellung von neuem Personal und Pensenveränderungen innerhalb \ndes Stellenplans begründet sowie ggf. mit dem Anfallen oder Wegfal-\nlen von Treueprämien (Bemerkung gilt für alle im Budget enthaltenen \nAufgabenbereiche mit Lohn- und Sozialversicherungskosten). \n\n  \n\n0220.3100.01 Allgemeine Dienste; Büromaterial \n\nReduktion der verschiedenen Büromaterialien auf Erfahrungswerte \n(Vorjahr: Fr. 26'500.00). \n\nFr. 23'000.00 \n\n0220.3102.01 Allgemeine Dienste; Drucksachen, Publikationen \n\nNebst den allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Aufwendungen \nist die Restaurierung von 4 dauernd aufzubewahrenden Archivbänden \nmit mikrobiellem Befall vorgesehen. \n\nFr. \n\nFr. \n\n47'340.00 \n\n12'800.00 \n\n0220.3110.01 Allgemeine Dienste; Anschaffung von Büromöbel, Geräte \n\n Ersatz von 5 reparaturanfälligen Bürostühlen \n Ersatz 4 Stühle in Sitzungszimmer Aquarium \n Ersatz 15 Besucherstühle in Sozialarbeiterbüros \n\nFr. \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n8'860.00 \n\n4'000.00 \n1'680.00 \n3'180.00 \n\n0220.3113.01 Allgemeine Dienste; Anschaffung Hardware \n\n Ersatz von 6 Switchs (Netzwerkkomponente, Jahrgang 2010) \n Ersatz 2 Belegleser (Finanzverwaltung) für Datenerfassung mit \n\nQR-Code (Harmonisierung Zahlungsverkehr) \n\nFr. \n\nFr. \nFr. \n\n52'440.00 \n\n49'440.00 \n3'000.00 \n\n0220.3118.01 Allgemeine Dienste; Anschaffung Software \n\n Upgrade von KiSS 4 auf KiSS 5:  \nDer geplante Systemrelease 2016 – 2019 (2. von 4 Tranchen) ist \ninfolge Übernahme der Software durch einen neuen Anbieter sis-\ntiert. \n\nFr. 10'000.00 \n\n0220.3134.01 Allgemeine Dienste; Sachversicherungsprämien \n\nMit den überarbeiteten und angepassten Policen bei der Sach- und \nHaftpflichtversicherung ergeben sich tiefere Prämien  \n(Vorjahr: Fr. 58'600.00). \n\nFr. 54'210.00 \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 3 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n0220.3300.61 Allgemeine Dienste; Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Ersatz Mobiliar, Gemeindeverwaltung). \n\nFr. 7'000.00 \n\n0220.4612.01 Allgemeine Dienste; Interne Verrechnung Verwaltungskosten \n\nAnpassung und Korrekturen der verwaltungsinternen Leistungsver-\nrechnung auf Vollkostenbasis z. L. der Spezialfinanzierungen (Vorjahr: \nFr. 328'690.00). Die Berechnungsbasis bildet die Rechnung des  \nVorjahres (vgl. Konto 1500.3612.01, 7101.3612.01, 7201.3612.01, \n7301.3612.01). \n\nFr. * 306'610.00 \n\n0290.3111.01 Verwaltungsliegenschaft Wahlackerstrasse 25; Anschaffung Ma-\nschinen, Geräte \n\n Wäschetrockner für Hauswart \n Ersatz 20x Doppel-Garderobenschränke Gemeindepersonal \n\nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n7'000.00 \n\n \n1'200.00 \n5'800.00 \n\n0291.4470.01 Verwaltungsliegenschaft übrige Gebäude; Mietzinse  \n(Bernstrasse 3, 3A, Wahlackerstrasse 17) \n\nDas alte Wohnhaus an der Bernstrasse 3 wird infolge anstehenden  \nInstandstellungsarbeiten abgebrochen, weshalb sich die Mietzinsein-\nnahmen, nebst Anpassung des Referenzzinssatzes bei weiteren Woh-\nnungen, verringern (Vorjahr: Fr. 108'550.00). \n\nFr. * 93'530.00 \n\n0291.4470.02 Verwaltungsliegenschaft übrige Gebäude; Pacht-, Baurechts- und \nMietzinse \n\nEinzelne Pachtzinserträge wurden in die entsprechende Ertragsfunk-\ntion verschoben (vormals Liegenschaften Finanzvermögen; Baurechts-\nzinse, Konto 9630.4430.01 bzw. Schulliegenschaften; Rückerstattun-\ngen Dritter, Konto 2170.4260.01), welche die Ertragserhöhung begrün-\ndet. \n\nFr. * 13'340.00 \n\n1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung   \n\n1110.4210.01 Polizei; Gebühren für Amtshandlungen, Vollzugshilfe \n\nDie Rückerstattung des Betreibungs- und Konkursamt für die Zustel-\nlung von Zahlungsbefehlen und Vorführungsaufträgen wird gemäss \nder Vorjahresrechnung und anhand der Hochrechnung fürs laufende \nJahr höher budgetiert (Vorjahr: Fr. 12'000.00). \n\nFr. 20'000.00 \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 4 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n1402.3910.01 \n \n1402.4611.01 \n\nKinder- und Erwachsenenschutz; Interne Verrechnung Dienstleis-\ntungen \nKinder- und Erwachsenenschutz; Entschädigungen Kanton  \n(Besoldungskosten) \n\nAnpassung und Korrekturen der verwaltungsinternen Leistungsver-\nrechnung auf Vollkostenbasis z. L. von steuerfinanzierten Bereichen. \nDie Aufwendungen (Lohnaufwand) im Bereich des Kindes- und Er-\nwachsenenschutzes (KES) sind in der Funktion 5790 Sozialhilfe aus-\ngewiesen. Die Lohnentschädigung des Kantons ist in der Funktion \n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz darzustellen. Damit gegenüber \ndem Ertrag auch die erbrachten Dienstleistungen als Aufwand ersicht-\nlich sind, wird die Entschädigung des Kantons als Aufwand in die \nFunktion 5790 Sozialhilfe verrechnet (vgl. Konto 5790.4910.01). \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n* 422'870.00 \n \n\n* 422'870.00 \n\n1402.4611.02 Kinder- und Erwachsenenschutz; Entschädigungen Kanton  \n(PriMas) \n\nDie Entschädigungen des Kantons für private Mandatstragende sind \nmit der Einführung von Fallpauschalen in der Abgeltung der KES-\nBesoldungskosten enthalten (vgl. Konto 1402.4611.01). \n\nFr. 0.00 \n\n1500 Feuerwehr \n\nDer Aufwandüberschuss der Feuerwehr beträgt bei gleichbleibenden \nAnsätzen für die Feuerwehrersatzabgabe Fr. 12'790.00 (Vorjahr: Auf-\nwandüberschuss von Fr. 20'710.00) und wird aus der Spezialfinanzie-\nrung Feuerwehr entnommen (vgl. Konto 1500.9011.01) (Bestand per \n31.12.2016: Fr. 797'850.89). \n\n  \n\n1500.3010.02 Feuerwehr; Sold, Entschädigungen AdF \n\nBei den Übungsdiensten wurde die Anzahl AdF angepasst, was den \ntieferen Aufwand begründet (Vorjahr: Fr. 169'300.00). \n\nFr. 163'800.00 \n\n1500.3111.01 Feuerwehr; Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge \n\n Ersatz von 10 Paar Stiefeln (persönliche Schutzausrüstung) \n Ersatz von 10 beschädigten Helmen (Anschaffung im Jahr 2011,  \n\npersönliche Schutzausrüstung) \n Ersatz von 20 Helmlampen (2. von 3 Etappen) \n Ersatz von Rettungsleinen (Seile) für die Personensicherungen  \n\ngemäss gesetzlicher Vorgabe \n\nFr. \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n18'900.00 \n\n2'500.00 \n4'000.00 \n\n \n1'400.00 \n2'400.00 \n\n1500.3151.01 Feuerwehr; Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, \nWerkzeuge \n\nNebst den allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Aufwendungen \nsind für die Servicekosten und für den Reifenersatz der Fahrzeuge hö-\nhere Aufwendungen budgetiert (+Fr.2'490.00). Die Restwegaufzeich-\nnungsgeräte bei den Fahrzeugen sind zu prüfen (+Fr. 1'000.00). \n\nFr. 20'040.00 \n\n1500.3300.61 Feuerwehr; Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Ersatz Fahrzeug Toyota). \n\nFr. 22'840.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 5 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n1500.3612.01 Feuerwehr; Interne Verrechnung Betriebs- und Verwaltungskos-\nten \n\nAnpassung und Korrekturen der verwaltungsinternen Leistungsver-\nrechnung auf Vollkostenbasis z. L. der Spezialfinanzierungen (Vorjahr: \nFr. 59'030.00). Die Berechnungsbasis bildet die Rechnung des  \nVorjahres (vgl. Konto 0220.4612.01, 7101.3612.01, 7201.3612.01, \n7301.3612.01). \n\nFr. * 63'060.00 \n\n1500.4200.01 Feuerwehr; Feuerwehrersatzabgaben \n\nDie Erträge aus den Feuerwehrersatzabgaben sind auf den zur Verfü-\ngung stehenden Einkommens- und Vermögenssteuern berechnet \n(Vorjahr: Fr. 423'000.00). \n\nFr. 426'000.00 \n\n1500.4260.01 Feuerwehr; Rückerstattungen Einsatzkosten \n\nDie Rückerstattungen aus verrechneten Feuerwehreinsätzen wird ge-\nmäss dem Mittelwert der letzten Jahren höher veranschlagt  \n(Vorjahr: Fr. 16'900.00, Rechnung 2016: Fr. 21'520.00). \n\nFr. 20'100.00 \n\n1610.4479.01 Militärische Verteidigung; Erträge Truppenunterkunft \n\nGegenüber dem Vorjahresbudget kann nach Einschätzung der Armee \nmit mehr Belegungen gerechnet werden (Vorjahr: Fr. 1'000.00, Rech-\nnung 2016: 11'010.00). \n\nFr. 10'000.00 \n\n1620.4470.01 Zivilschutz; Mietzinse \n\nMit dem Umzug des Betagtenheims an den neuen Standort an der \nBernstrasse und mit dem Verkauf der Liegenschaft entfällt der Mieter-\ntrag für die Parkplätze in der Einstellhalle (Vorjahr: Fr. 17'400.00). \n\nFr. * 500.00 \n\n2 Bildung   \n\n2110.3110.01 Kindergarten; Anschaffung Schulmobiliar, Geräte \n\n Klangstäbe und Alt-Xylophon \n 3 Teppichinseln (2x neu KG Häberlimatte, 1x Ersatz KG Kläyhof) \n\nFr. \n\nFr. \nFr. \n\n4'190.00 \n\n1'100.00 \n2'630.00 \n\n2110.3113.01 Kindergarten; Anschaffung Hardware \n\nMultimedia-Ausrüstung (Beamer, Visualizer, Projektionswand, Laut-\nsprecher) für Mehrzweckraum im neuen Kindergarten Häberlimatte. \n\nFr. 5'400.00 \n\n2110.3611.01 Kindergarten; Entschädigungen Kanton (Lohnanteile) \n\nDie seit dem 1.8.2012 in Kraft stehende Neue Finanzierung Volks-\nschule (NFV) sieht vor, dass die Lohnkosten der Volksschule zu 70 % \nvom Kanton und zu 30 % von der Gesamtheit der Gemeinden finan-\nziert werden. Das System geht von den effektiv in der Gemeinde anfal-\nlenden (pauschalierten) Gehaltskosten aus und wird mit einem abge-\nstuften Schülerbeitrag (je nach Schullasten und Sozialstruktur der Ge-\nmeinde) reduziert. \nKostenverschiebungen ergeben sich aufgrund der Kosten einer Voll-\nzeiteinheit, aus den Schülerzahlen und der Anzahl an Vollzeiteinheiten \nund Entlastungslektionen sowie des Schülerbeitrages. Mit der Einfüh-\nrung des Lehrplans 21 erhöht sich die Anzahl Lektionen pro Schulwo-\nche. Ab dem Schuljahr 2018/19 wird das Schuljahr von 38 auf 39 \nSchulwochen erhöht (Vorjahr: Fr. 490'080.00). \n\nFr. * 505'260.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 6 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n2110.3612.01 Kindergarten; Schulgelder an andere Gemeinden \n\nFür das Budgetjahr wird mit keinen Schulbesuchen von Kindern in an-\ndern Gemeinden gerechnet (Vorjahr: Fr. 6'500.00). \n\nFr. 0.00 \n\n2120.3090.01 Primarstufe; Aus- und Weiterbildung \n\nNebst den wiederkehrenden Aufwendungen für die Aus- und Weiterbil-\ndung der Klassen- und Fachlehrpersonen ist folgende Einzelposition \nenthalten: \n 2 Erste-Hilfe Auffrischungskurse (1. von 2. Etappen) \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \n\n8'400.00 \n\n \n \n \n\n1'600.00 \n\n2120.3102.01 Primarstufe; Drucksachen, Publikationen \n\nNebst den wiederkehrenden Aufwendungen muss der Kredit für das \nVervielfältigen erhöht werden, da die Sprachlehrmittel farbige Kopien \nerfordern (+Fr 3'100.00). Das Corporate Design der Primarschule wird \nangepasst (Fr. 1'980.00). \n\nFr. 25'000.00 \n\n2120.3104.01 Primarstufe; Lehrmittel \n\nAnpassungen ergeben sich aus der Anzahl Schüler, dem Lehrplan, \ndem Angebot der Schule, dem Spezialunterricht und aus Lehrmittelbe-\nschaffungen (Vorjahr: Fr. 160'580.00). \n Für die Einführungsklassen (EK) wird beantragt, den Schulmateri-\n\nalansatz um Fr. 18.00 auf Fr. 171.00 (Fr. 153.00) pro Schüler zu \nerhöhen, dies analog dem geltenden Ansatz für die 1. + 2. Klasse. \n\n Für die Asperger- und Integrationskinder wird beantragt, pro Schü-\nler ein Betrag von Fr. 100.00 ins Budget aufzunehmen. \n\n Lehrmittel "Medien und Informatik" gemäss Lehrplan 21 \n Für die Lehrpersonen sind im Hinblick auf die Einführung des Lehr-\n\nplans 21 Handbücher und Arbeitshefte für das Fach Musik vorge-\nsehen (2. von 4 Etappen). \n\nFr. \n\n \n \n \n \n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n156'620.00 \n\n \n \n \n \n \n \n \n\n1'100.00 \n3'680.00 \n\n440.00 \n\n2120.3110.01 Primarstufe; Anschaffung Schulmobiliar, Geräte \n\n Diverses Mobiliar (Tische, Stühle, Gestelle, Lampen) für Lehrerzim-\nmer Geisshubel \n\nFr. \n\nFr. \n\n12'790.00 \n\n12'220.00 \n\n2120.3111.01 Primarstufe; Anschaffung Maschinen, (Sport)Gerätschaften, \nWerkzeuge \n\nNebst den kleineren Anschaffungen sind folgende grössere Einzelposi-\ntionen enthalten: \n Ergänzungs- und Ersatzmaterial für Pausenkiste (jährlich) \n Ersatz/Ergänzung Kleinmaterial in Musikzimmern (jährlich) \n 2 Schneidplotter mit Zubehör \n 1 Schlagzeug \n Transportwagen für Unihockeytore, Sprungbretter und Minitrampo-\n\nlin \n Ersatz 2 Nähmaschinen (1. Priorität: Ersatz nach Reparaturanfällig-\n\nkeit. 2. Priorität: Ersatz nach Alter, d. h. in Etappen nach 20 Jahren \nGebrauch) \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n14'180.00 \n\n \n \n \n\n400.00 \n600.00 \n\n1'200.00 \n1'050.00 \n1'280.00 \n\n \n4'020.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 7 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n2120.3113.01 Primarstufe; Anschaffung Hardware \n\n Geräteersatz für Informatikpool (jährliche Pauschale für 4 Schul-\nhäuser) \n\n Notebook für Schulleitung Zentrum \n 2 portable Imaging Stationen inkl. Patch-Kabel für Verteilung \n\nWindows-Images auf alle Schul-PCs der Primarstufe \n Notebook für Aula Wahlacker \n\nFr. \n\nFr. \n \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n11'240.00 \n\n6'000.00 \n \n\n1'560.00 \n1'960.00 \n\n \n1'100.00 \n\n2120.3151.01 Primarstufe; Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Werkzeuge \n\nNebst den wiederkehrenden Unterhaltsaufwendungen ist folgende \ngrössere Einzelposition enthalten: \n Revisionen von Näh- und Overlockmaschinen \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \n\n13'580.00 \n\n \n \n\n4'800.00 \n\n2120.3153.01 Primarstufe; Unterhalt Hardware \n\nBetrag für den jährlichen Geräteunterhalt der Informatik  \n(Rechnung 2016: Fr. 1'920.00). \n\nFr. 2'000.00 \n\n2120.3158.01 Primarstufe; Unterhalt Software, Lizenzen \n\nNebst den jährlichen Lizenz- und Wartungskosten ist folgende Einzel-\nposition enthalten: \n Windows 10 Upgrade auf die aktuelle Windows-Version bei allen \n\nGeräten \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \n\n29'040.00 \n\n \n \n\n9'720.00 \n\n2120.3171.01 Primarstufe; Exkursionen, Schulreisen, Lager, Projekte \n\nAnpassungen ergeben sich aus der Anzahl Schüler und aus der An-\nzahl Klassen für die Landschulwochen und Stellvertretungslektionen, \nder Anzahl Projekttage und der Schulhausprojekte  \n(Vorjahr: Fr. 86'740.00). \n Schulreisen (Vorjahr: Fr. 14'640.00) \n Landschulwochen (Vorjahr: Fr. 28'440.00) \n Projekttage (Vorjahr: Fr. 8'300.00) \n Schulhausprojekte und Seniorenprojekt (Vorjahr: Fr. 12'000.00) \n Schulhausprojekt Zentral und Wahlacker "Sing Bach" \n Exkursionen (Vorjahr: Fr. 11'960.00) \n Eintritte Sportanlagen (Vorjahr: Fr. 4'900.00) \n Kosten Wasser-Sicherheits-Check (Vorjahr: Fr. 5'750.00). \n\nFr. \n\n \n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n82'620.00 \n\n \n \n \n \n\n15'190.00 \n13'670.00 \n12'000.00 \n12'880.00 \n\n6'000.00 \n11'640.00 \n\n4'900.00 \n5'600.00 \n\n2120.3611.01 Primarstufe; Entschädigungen Kanton (Lohnanteile) \n\nDie seit dem 1.8.2012 in Kraft stehende Neue Finanzierung Volks-\nschule (NFV) sieht vor, dass die Lohnkosten der Volksschule zu 70 % \nvom Kanton und zu 30 % von der Gesamtheit der Gemeinden finan-\nziert werden. Das System geht von den effektiv in der Gemeinde anfal-\nlenden (pauschalierten) Gehaltskosten aus und wird mit einem abge-\nstuften Schülerbeitrag (je nach Schullasten und Sozialstruktur der Ge-\nmeinde) reduziert. \nKostenverschiebungen ergeben sich aufgrund der Kosten einer Voll-\nzeiteinheit, aus den Schülerzahlen und der Anzahl an Vollzeiteinheiten \nund Entlastungslektionen sowie des Schülerbeitrages. An der Primar-\nstufe wird eine Klasse weniger geführt und es werden weniger Lektio-\nnen im Bereich der besonderen Massnahmen beantragt. Hingegen er-\nhöht sich mit der Einführung des Lehrplans 21 die Anzahl Lektionen \npro Schulwoche. Ab dem Schuljahr 2018/19 wird das Schuljahr von 38 \nauf 39 Schulwochen erhöht (Vorjahr: Fr. 1'708'500.00). \n\nFr. * 1'567'380.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 8 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n2130 Sekundarstufe I \n\nFür den Bereich Sekundarstufe I gelten die Bestimmungen über die \nwirkungsorientierte Verwaltungsführung (NPM). Die Steuerung in die-\nsem Bereich erfolgt in diesem Modell nicht mittels Budgeteinzelkredi-\nten nach HRM-Kontodetail, sondern nach den Globalbudgets pro Pro-\nduktegruppe (siehe separate Unterlagen). Der Nettoaufwand beträgt \nFr. 376'860.00 (Vorjahr: Fr. 347'280.00). \nDie Erhöhung des Nettoaufwandes ist vorab auf die Neueinrichtung \nvon zwei Spezialzimmern und auf den Verzicht der im Vorjahr ge-\nmachten Entnahme aus den bestehenden Reserven für das Grosspro-\njekt zurückzuführen. Weitere Kostenverschiebungen ergeben sich auf-\ngrund der Schülerzahlen, was wiederum Anpassungen bei den Lehr-\nmitteln (u. a. Erhöhung des Pro-Kopf-Beitrages), Lebensmittel, Ex-\nkursionen, Schulreisen und Projekten zur Folge hat. \n\n  \n\n2130.3611.01 Sekundarstufe I; Entschädigungen Kanton (Lohnanteile) \n\nDie seit dem 1.8.2012 in Kraft stehende Neue Finanzierung Volks-\nschule (NFV) sieht vor, dass die Lohnkosten der Volksschule zu 70 % \nvom Kanton und zu 30 % von der Gesamtheit der Gemeinden finan-\nziert werden. Das System geht von den effektiv in der Gemeinde anfal-\nlenden (pauschalierten) Gehaltskosten aus und wird mit einem abge-\nstuften Schülerbeitrag (je nach Schullasten und Sozialstruktur der Ge-\nmeinde) reduziert. \nKostenverschiebungen ergeben sich aufgrund der Kosten einer Voll-\nzeiteinheit, aus den Schülerzahlen und der Anzahl an Vollzeiteinheiten \nund Entlastungslektionen sowie des Schülerbeitrages  \n(Vorjahr: Fr. 1'155'090.00). \n\nFr. * 1'102'120.00 \n\n2140.3636.01 Musikschulen; Beiträge Musikschule Zollikofen-Bremgarten \n\nDer Kostenbeitrag stützt sich auf das Budget der Musikschule. Gegen-\nüber dem Vorjahr ist eine geringere Anzahl Schüler (Verrechnungsein-\nheit) zu verzeichnen, dies bei gleichem Verrechnungsansatz gemäss \nLeistungsvertrag 2017 – 2020 (Vorjahr: Fr. 286'970.00). \n\nFr. * 277'190.00 \n\n2140.3636.02 \n2140.3637.02 \n\nMusikschulen; Beiträge andere Musikschulen \nMusikschulen; Stipendienbeiträge Musikschulen \n\nDie Budgetbeträge stützen sich auf den Mittelwert der letzten Jahre \n(Vorjahr: Fr. 12'890.00 bzw. Fr. 23'500.00). \n\nFr. \nFr. \n\n10'680.00 \n18'600.00 \n\n2170.3111.01 Schulliegenschaften; Anschaffung Maschinen, Geräte,  \nWerkzeuge \n\n Ersatz Schmutzschleuse Aluway (Eingang Zentral) \n Scheuersaugmaschine Taski (Wahlacker) \n Ersatz Schmutzfangmatte Aqua (Eingang Geisshubel) \n Scheuersaugmaschine i-Mop (Geisshubel) \n Ersatz Hochdruckreiniger (1995) (Sekundarschule) \n Scheuersaugmaschine i-Mop (KG Häberlimatte) \n Umstellung auf All IP-Telefonie in den Schulanlagen  \n\n(Ersatz Festnetztechnologie) \n\nFr. \n\n \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n68'320.00 \n\n \n2'060.00 \n5'100.00 \n2'180.00 \n3'610.00 \n1'390.00 \n3'610.00 \n\n48'390.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 9 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n2170.3120.01 Schulliegenschaften; Ver- und Entsorgung Liegenschaften \n\nDie aktualisierten Heiz- und Benützungskosten sowie die Bezugskos-\nten des Nahwärmeverbundes ergeben gegenüber dem Vorjahr \n(Fr. 350'500.00) einen höheren Budgetbetrag. \n\nFr. 356'500.00 \n\n2170.3134.01 Schulliegenschaften; Sachversicherungsprämien \n\nHöhere Prämien infolge Neubau des Kindergarten Häberlimatte und \naus Neuschätzungen von Versicherungssummen  \n(Vorjahr: Fr. 31'200.00). \n\nFr. 35'310.00 \n\n2170.3144.01 Schulliegenschaften; Baulicher Unterhalt Gebäude \n\nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen bei den Gebäu-\nden der Primarstufe enthalten: \n Oberflächenbehandlung Holzboden im Lehrerzimmer (Zentral) \n Ersatz Hallenboden und neue Hülsen (TH Oberdorf) \n Ersatz von 2 Geräteraumtore (1993/94) (TH Oberdorf) \n Sanierung beschädigte Fassade (TH Oberdorf) \n Periodischer Brandmeldewechsel (2006) (Wahlacker) \n Aussentürverrieglung mit Panikfunktion (Aula Wahlacker) \n Ersatz defekte Thermostatventile (Aula Wahlacker) \n Ersatz Mutteruhr und Neuinstallation im Technikraum (Steinibach) \n Ersatz Verdunkelungsstore im Mehrzweckraum (Steinibach) \n Neugestaltung Lehrerzimmer (Geisshubel) \n Periodische Wartung der Feuerlöscher und Wandlöschposten in \n\nden Schulliegenschaften \nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen bei den Gebäu-\nden der Sekundarstufe enthalten: \n Ersatz von Einzelraumregulierungen (jährliche Anschaffungsetappe \n\n2013 – 2020) \n Ersatz der Verdunkelungsvorhängen in Klassenzimmern  \n\n(3. von 3 Etappen) \n Ersatz Linoleumboden durch Vinyl-Belag in Ludothek \n Ersatz von 2 defekten Linoleumböden in 2 Klassenzimmern \n Periodische Wartung der Feuerlöscher und Wandlöschposten in \n\nden Schulliegenschaften \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n \n \n \n \n\nFr. \n \n\nFr. \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n280'820.00 \n\n \n \n \n\n2'750.00 \n32'400.00 \n13'600.00 \n20'350.00 \n15'000.00 \n\n1'700.00 \n4'100.00 \n\n15'900.00 \n6'300.00 \n\n35'100.00 \n10'450.00 \n\n \n \n \n \n\n6'500.00 \n \n\n8'220.00 \n \n\n5'750.00 \n12'500.00 \n\n4'990.00 \n\n2170.3149.01 Schulliegenschaften; Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn,  \nBaumpflege \n\nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwand sind folgende grössere Einzelpositionen enthalten: \n Trottinettständer bei der Aula Wahlacker \n Periodischer Rasenunterhalt Rasenplätze (Aerifizieren und Besan-\n\nden der Plätze im Geisshubel, Steinibach und Sekundarschule) \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \nFr. \n\n45'370.00 \n\n \n \n \n\n3'000.00 \n22'500.00 \n\n2170.3300.41 Schulliegenschaften; Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Sanierung Gebäudehülle Aula Sekun-\ndarschule, Bauliche Schulraum Massnahmen Zentrum, Sanierung \nTurnhallen Sekundarschule). \n\nFr. 213'190.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 10 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n2180 Tagesbetreuung \n\nDer Bereich der Tagesschule wird anhand der lastenausgleichsbe-\nrechtigten Normlohnkosten unter Berücksichtigung der Elternbeiträge \nmit dem Kanton abgerechnet. Im Budget 2018 sind ungedeckte Auf-\nwendungen von Fr. 87'160.00 zu verzeichnen (Vorjahr: Fr. 71'270.00). \nDie Erhöhung des Nettoaufwandes gegenüber dem Vorjahresbudget \nist auf die budgetierte Anzahl Betreuungsstunden des Personals und \nauf einmalige Anschaffungen zurückzuführen. \n\n  \n\n2180.3020.01 Tagesbetreuung; Löhne Lehrkräfte \n\nDie Anzahl Stunden für die Administration und für das pädagogische \nPersonal erhöhen sich mit der zunehmenden Nachfrage an die Tages-\nbetreuung. Die Stundenansätze werden angepasst und das Betreu-\nungspersonal gleichzeitig in die öffentlich-rechtliche Anstellung über-\nführt (Vorjahr: Fr. 288'550.00). \n\nFr. 310'630.00 \n\n2180.3110.01 Tagesbetreuung; Anschaffung Schulmobiliar, Geräte \n\n Hilfsmittel für den Transport der Verpflegungsbehältnisse in die  \nKüche/Essraum im 2. OG. \n\nFr. \n\nFr. \n\n5'410.00 \n\n5'000.00 \n\n2180.3113.01 Tagesbetreuung; Anschaffung Hardware \n\nNotebook und Drucker für die Administration/Tagesschulleitung sowie \nTablet für die Aufgabenunterstützung der Kinder. \n\nFr. 2'020.00 \n\n2180.4631.01 Tagesbetreuung; Beiträge Kanton \n\nInfolge höherer Anzahl Betreuungsstunden und Normkosten fällt der \nKantonsbeitrag über dem Budgetwert des Vorjahres (Fr. 248'130.00) \naus. \n\nFr. 257'350.00 \n\n2181 Schulferienbetreuung \n\nMit Beschluss vom 9.12.2013 hat der Gemeinderat über die Schulfe-\nrienbetreuung beraten und das Konzept für die dreijährige Projekt-\nphase 2014 – 2016 (Verpflichtungskredit brutto von Fr. 115'500.00, \nbzw. Fr. 38'500.00 pro Jahr) ab den Sommerferien 2014 genehmigt. \nDie im Konzept festgelegte Mindestzahl von sechs Kindern pro Tag \nwurde auch nach erneutem Aufruf und verlängerter Anmeldefrist we-\nder in den Sommer- noch in den Herbstferien 2014 und 2015 erreicht. \nDie Schulferienbetreuung wurde im Frühling 2016 das erste Mal durch-\ngeführt. Im Sommer und Herbst 2016 fand die Schulferienbetreuung \nmangels Nachfrage nicht statt. Das Projekt wurde vom Gemeinderat \nbis Mitte August 2017 mit einer Durchführungsgarantie verlängert,  \nwobei auch die Verlängerung auf wenig Interesse stiess. Aufgrund der \ntiefen Anmeldezahlen und somit dem fehlenden Interesse oder Bedürf-\nnis der Eltern beabsichtigt der Gemeinderat auf die definitive Einfüh-\nrung der Schulferienbetreuung zu verzichten (Vorjahr: Nettoaufwand: \nFr. 20'700.00). \n\n  \n\n2192.3113.01 Schulbibliothek; Anschaffung Hardware \n\n Ersatz 2 PC (Jahrgang 2011) inkl. Installationsaufwand \n\nFr. 2'900.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 11 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n2197.3110.01 Schulsozialarbeit; Anschaffung Mobiliar, Geräte \n\nErsatz altes Büromobiliar im Schulhaus Steinibach (Pult, Bürostuhl, \nBesprechungstisch und –stühle). \n\nFr. 2'240.00 \n\n2910.4631.01 Verwaltung; Beiträge Kanton, Mitten unter uns \n\nDer Kanton unterstützt das Integrationsprojekt "Mitten unter uns" wäh-\nrend maximal fünf Jahren (2012 – 2016). Fürs Budgetjahr erfolgt keine \nBeitragszahlung seitens Kantons (Vorjahr: Fr. 9'000.00). \n\nFr. 0.00 \n\n2991.3636.01 Erwachsenenbildung; Beitrag Volkshochschule Bern \n\nDifferenzen zwischen Geschäftsleitung und Vorstand der Volkshoch-\nschule Bern (VHSBE) werfen grundsätzlich Fragen über die künftige \nAusrichtung der VHSBE auf. Gestützt auf diese Situation hat der Ge-\nmeinderat beschlossen, den Vertrag mit der VHSBE vorsorglich zu \nkündigen (Vorjahr: Fr. 7'500.00). \n\nFr. 0.00 \n\n3 Kultur, Sport und Freizeit   \n\n3210.3160.01 Bibliotheken; Miete \n\nMit dem Umzug der Bibliothek an den neuen Standort an der Bern-\nstrasse ergibt sich unter Berücksichtigung der höheren Nutzfläche so-\nwie die Mitbenützung der Allgemeinfläche und des Innenhofs ein höhe-\nrer Mietzins (vgl. GGRB vom 30.4.2014). Die Nettomiete beträgt im  \n1. Mietjahr, Fr. 60'520.00, \n2. Mietjahr, Fr. 67'640.00, \n3. Mietjahr, Fr. 74'760.00, \nzzgl. Akonto-Nebenkosten von Fr. 8'400 pro Jahr. \nIm Budget ist die Nachzahlung der Nebenkosten von Fr. 6'700.00 für \nden bisherigen Standort am Ziegeleiweg enthalten. \n\nFr. * 75'640.00 \n\n3210.3634.01 Bibliotheken; Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek \n\nDer Betriebsbeitrag stützt sich auf das Budget der Kornhausbibliothe-\nken (Vorjahr: Fr. 166'700.00). \n\nFr. * 166'800.00 \n\n3290.3130.03 Übrige Kultur; Dienstleistungen Dritter, kulturelle Veranstaltun-\ngen \n\nGemäss Beschluss des Grossen Gemeinderates vom 16.9.2015 wird \nalle zwei Jahre ein wiederkehrender Kredit für einen "Kulturellen \nGrossanlass" von Fr. 20'000.00 ins Budget aufgenommen. \n\nFr. 20'000.00 \n\n3320.3133.01 Massenmedien; Informatik-Nutzungsaufwand, Internetauftritt \n\nNebst den wiederkehrenden Aufwendungen für den Internetauftritt der \nGemeinde und des Jugendparlaments ist ein Redesign der Website \n(neues Erscheinungsbild) vorgesehen. Die Website wird in technischer \nHinsicht aktualisiert und erweitert (Anpassung an Endgeräte)  \n(total Fr. 42'000.00). \n Redesign Website, Erstellen fluid-responsives Design \n Integration Design in CMS-System \n Upgrade Mobile-View Premium \n Themen-Modul \n Fotos, Unvorhergesehenes \n\nFr. \n\n \n \n \n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n56'490.00 \n\n \n \n \n \n \n\n12'960.00 \n12'960.00 \n\n5'010.00 \n8'640.00 \n2'430.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 12 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n3290.3634.01 Übrige Kultur; Beiträge an Institutionen regionaler Bedeutung \n\nBeiträge an die kulturellen Institutionen gemäss Finanzierungsschlüs-\nsel 2016 – 2019 der Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM). \n\nFr. * 262'990.00 \n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen \n\nDie Antennen- und Kabelanlage (GGA) der Gemeinde Zollikofen \nwurde Ende Dezember 2011 verkauft (vgl. Urnenabstimmung vom \n15.5.2011). Seit 1.1.2012 ist die Betreiberin (EBL Telecom AG, Liestal) \nfür den Betrieb verantwortlich. Ab dem Jahr 2013 werden Vergünsti-\ngungen aus den vormaligen Vermögenswerten der GGA an die End-\nverbraucher ausgerichtet (Fr. 12.00 pro Monat/Abonnent zzgl. MwSt). \nDer Gegenwert wird aus der entsprechenden Spezialfinanzierung ent-\nnommen und ist für das Budget saldoneutral (Bestand per 31.12.2016: \nFr. 4'294'437.21). \n\n  \n\n3410.3634.01 Sport; Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld \n\nDer Leistungseinkauf bzw. die –abgeltung erfolgt gemeinsam durch \ndie Gemeinden Münchenbuchsee und Zollikofen. Der Anteil Zollikofen \nbeträgt gemäss Kostenschlüssel und Leistungsvereinbarung (Beitrag \nder Einfachen Gesellschaft an Trägerverein Hirzi) für das 8. Betriebs-\njahr Fr. 261'600.00 (Vorjahr: Fr. 262'800.00) bei Totalbeitragszahlung \nbeider Gemeinden von unverändert Fr. 550'000.00. \n\nFr. * 261'600.00 \n\n3410.3660.41 Sport; Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge an öf-\nfentliche Unternehmungen \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Sanierung Gebäudehülle Sportzentrum \nHirzenfeld, vgl. GGRB vom 29.3.2017). \n\nFr. * 69'760.00 \n\n3420.3111.01 Freizeit; Anschaffung Maschinen, Geräte \n\n Ersatz von defekten Sitzbänken (1 Stk./Jahr) \n Ersatz Doppelschaukel mit Fallschutz (Spielplatz Schäferei) \n Fallschutz zu bestehendem Drehturm (Spielplatz Schäferei) \n\nFr. \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n7'350.00 \n\n2'000.00 \n2'710.00 \n2'640.00 \n\n3420.3120.01 Freizeit; Ver- und Entsorgung Parkanlagen \n\nDer anteilige Aufwand an die Betriebskosten für den Brunnen Bahnhof \nZollikofen ist im Konto 6210.3632.01, Beitrag Betriebsunterhalt Bahn-\nhof Zollikofen, enthalten (-Fr. 3'800.00). \n\nFr. 4'100.00 \n\n3420.3149.01 Freizeit; Unterhalt Wanderwege, Landschaftsweg, Biotop \n\nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen enthalten: \n Ausbaggern verlandetes Biotop Aare \n Sandwechsel Spielplätze (alle 2 Jahre) \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \n\n39'600.00 \n\n \n \n\n16'600.00 \n2'500.00 \n\n3421.3144.01 Freizeithaus Meielen; Baulicher Unterhalt Gebäude \n\nNebst dem allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsauf-\nwendungen sind folgende grössere Einzelpositionen enthalten: \n Umgestalten Holzlager auf Seite Kücheneingang \n Sanierung des Tischlager-Schrankes \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \n\n11'690.00 \n\n \n \n\n5'100.00 \n1'140.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 13 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n4 Gesundheit   \n\n4120.4470.01 Alters-, Kranken- und Pflegeheime; Mietzins Betagtenheim \n\nFür die Gebäudenutzung des Betagtenheims an der Wahlackerstrasse \nwurde zwischen der Senevita AG und der Gemeinde ein Mietvertrag \nausgearbeitet, welcher die Nutzung festlegt und die bisherige Verein-\nbarung (Abgeltung Infrastruktur, Konto 4120.4479.01, Rechnung 2016: \nFr. 237'920.00) ablöste. Der Umzug an den neuen Standort an der \nBernstrasse erfolgt voraussichtlich im 1. Quartal 2018, weshalb mit ei-\nnem Mietzinsertrag von zwei Monaten, abzüglich Reduktion für die tie-\nfere Bettenauslastung, gerechnet wird. Im Mietzins ist der bis anhin \ngewährte Rabatt auf dem Infrastrukturbeitrag an die Bewohner/innen \nberücksichtigt und wird bis zur Beendigung des Mietverhältnisses bei-\nbehalten (Vorjahr: Fr. 363'000.00). \n\nFr. * 49'500.00 \n\n5 Soziale Sicherheit   \n\n5320.3631.01 Ergänzungsleistungen AHV/IV; Gemeindeanteil Lastenausgleich \nSozialversicherung EL \n\nDer Minderaufwand gegenüber dem Budget 2017 begründet sich mit \neinem tieferen Pro-Kopf-Ansatz (Vorjahr: Fr. 2'317'730.00). \nDer Lastenanteil Ergänzungsleistungen wird nachschüssig, also im \nFolgejahr für den Aufwand des aktuellen Jahres fakturiert. Gemäss Di-\nrektionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV, \nBSG 170.511) ist mit der Einführung von HRM2 die Periodenabgren-\nzung neu explizit verankert. Die Aufwände und Erträge sind in derjeni-\ngen Rechnungsperiode zu erfassen, in der sie verursacht wurden. Das \nAmt für Gemeinden und Raumordnung verzichtet aufgrund der ausge-\nwerteten Vernehmlassung auf eine zwingende periodengerechte Ab-\ngrenzung und überlässt es den Gemeinden, eine Umstellung vorzu-\nnehmen. Aus fachlicher und finanzpolitischer Sicht ist die zeitliche Ab-\ngrenzung vorzunehmen. Der einmalige Mehraufwand für die perioden-\ngerechte Abgrenzung wird regulär budgetiert. \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nFr. \n\n4'512'060.00 \n\n \n* 2'217'060.00 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n2'295'000.00 \n\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen (ZOLLI-XUNG+ZWÄG) \n\nDas Erscheinungsbild (Layout) des "Chum mer z'Hilf" wird überarbeitet \n(Fr. 2'100.00) und ein Nachdruck der Broschüre ist nötig (Fr. 1'500.00). \n\nFr. 4'250.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 14 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n5410.3631.01 Familienzulagen; Gemeindeanteil Lastenausgleich Familienzula-\ngen Nichterwerbstätige \n\nSeit 1.1.2009 haben auch Nichterwerbstätige Anspruch auf Kinderzu-\nlagen. Diese Aufwendungen werden gemeinsam durch den Kanton \nund die Gemeinden zu je 50 % getragen. Die Erhöhung begründet sich \nmit einem höheren Pro-Kopf-Ansatz (Vorjahr: Fr. 40'800.00). \nDer Lastenanteil Familienzulagen Nichterwerbstätige wird nachschüs-\nsig, also im Folgejahr für den Aufwand des aktuellen Jahres fakturiert. \nGemäss Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemein-\nden (FHDV, BSG 170.511) ist mit der Einführung von HRM2 die Perio-\ndenabgrenzung neu explizit verankert. Die Aufwände und Erträge sind \nin derjenigen Rechnungsperiode zu erfassen, in der sie verursacht \nwurden. Das Amt für Gemeinden und Raumordnung verzichtet auf-\ngrund der ausgewerteten Vernehmlassung auf eine zwingende perio-\ndengerechte Abgrenzung und überlässt es den Gemeinden, eine Um-\nstellung vorzunehmen. Aus fachlicher und finanzpolitischer Sicht ist die \nzeitliche Abgrenzung vorzunehmen. Der einmalige Mehraufwand für \ndie periodengerechte Abgrenzung wird regulär budgetiert. \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nFr. \n\n81'480.00 \n\n \n* 40'680.00 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n40'800.00 \n\n5430 Alimentenbevorschussungen und –inkasso \n\nDie Berechnungen sind schwierig und hängen von der individuellen Si-\ntuation jedes Einzelfalles und der allgemeinen Wirtschaftslage ab. Die \nDaten basieren auf den laufenden Bevorschussungsfällen. Es wird von \neiner teuerungsbedingten Indexierung von 0,5 % ausgegangen sowie \nmit einer Fallzunahme (+5 %) gerechnet. Die Inkassoerfolge sind in-\nfolge der aktuellen Wirtschaftslage und dem grösseren Anteil ausländi-\nscher Personen sowie dem Wegfall von zahlungsfähigen Schuldnern \nin den letzten Jahren zurückgegangen. \n\n  \n\n5440.3635.01 Jugendschutz allgemein; Beitrag be@midnight \n\nDas Projekt ist seit 1.1.2014 unter Leitung der Offenen Kinder- und Ju-\ngendarbeit Zollikofen (VOKJA). Mit der neuen Leistungsvereinbarung \nfür die Jahre 2017 – 2020 wurde das be@midnight in das Grundange-\nbot von VOKJA integriert. Bis auf den verbleibenden Restbetrag von \nFr. 8'000.00 sollten die Kosten dem Lastenausgleich Sozialhilfe zuge-\nführt werden können (Vorjahr: Fr. 7'000.00). \n\nFr. 8'000.00 \n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit \n\nMit den gültigen Finanzierungsbestimmungen des Kantons werden die \nKosten bis zu einer gewissen Höhe (Normkosten) in die Lastenvertei-\nlung Sozialhilfe übernommen. Ein darüber liegendes Defizit muss von \nder Institution oder der Gemeinde getragen werden. Zudem hat die \nGemeinde einen Selbstbehalt von 20 % zu tragen. Andererseits wird \nseit 1.1.2012 den Gemeinden ein nicht explizit einer Aufgabe zuteilba-\nrer soziodemografischer Zuschuss gewährt, welcher die Selbstbehalte \nabfedern bzw. decken helfen. Die Gemeinde hat mit dem Verein den \nGemeindebeitrag gestützt auf das Vereinsbudget festgelegt und den \nBudgetbetrag inkl. Praktikantenkosten aufgenommen; Nettoaufwand: \nFr. 47'140.00 (Vorjahr Nettoaufwand: Fr. 46'200.00). \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 15 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n5451.3635.01 \n \n5451.4611.01 \n\nKinderkrippe und Kinderhorte; Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), Kita \nKinderkrippe und Kinderhorte; Entschädigungen Kanton (Kita) \n\nMit den gültigen Finanzierungsbestimmungen des Kantons werden die \nKosten bis zu einer gewissen Höhe (Normkosten) in die Lastenvertei-\nlung Sozialhilfe übernommen. Ein darüber liegendes Defizit muss von \nder Institution oder der Gemeinde getragen werden. Zudem hat die \nGemeinde einen Selbstbehalt von 20 % der kantonal durchschnittli-\nchen Elternbeiträge zu tragen. Andererseits wird seit 1.1.2012 den Ge-\nmeinden ein nicht explizit einer Aufgabe zuteilbarer soziodemografi-\nscher Zuschuss gewährt, welcher die Selbstbehalte abfedern bzw. de-\ncken helfen. In der Budgetaufstellung geht der Verein davon aus, dass \ndie Normkosten unter Anrechnung der Elternbeiträge gesamthaft ein-\ngehalten werden können. Die Gemeinde hat mit dem Verein den Ge-\nmeindebeitrag gestützt auf das Betriebsbudget festgelegt und den \nBudgetbetrag aufgenommen. Es stehen 41 (39) subventionierte Plätze \nzur Verfügung; Nettoaufwand: Fr. 158'600.00 (Vorjahr: Fr. 246'100.00). \nDie zwei zusätzlichen Kita-Plätze wurden z. L. der Betreuungsstunden \nTageseltern abgetauscht. \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n* 786'200.00 \n \n\n* 627'600.00 \n\n5452 Tageseltern \n\nMit den gültigen Finanzierungsbestimmungen des Kantons werden die \nKosten bis zu einer gewissen Höhe (Normkosten) in die Lastenvertei-\nlung Sozialhilfe übernommen. Ein darüber liegendes Defizit muss von \nder Institution oder der Gemeinde getragen werden. Zudem hat die \nGemeinde einen Selbstbehalt von 20 % der kantonal durchschnittli-\nchen Elternbeiträge zu tragen. Andererseits wird seit 1.1.2012 den Ge-\nmeinden ein nicht explizit einer Aufgabe zuteilbarer soziodemografi-\nscher Zuschuss gewährt, welcher die Selbstbehalte abfedern bzw. de-\ncken helfen. In der Budgetaufstellung geht der Verein davon aus, dass \ndie Normkosten unter Anrechnung der Elternbeiträge gesamthaft ein-\ngehalten werden können. Die Gemeinde hat mit dem Verein den Ge-\nmeindebeitrag gestützt auf das Betriebsbudget festgelegt und den \nBudgetbetrag aufgenommen; Nettoaufwand: Fr. 33'400.00 mit 29'934 \nBetreuungsstunden (Vorjahr Nettoaufwand Fr. 21'100.00). Ein Teil der \nmaximal verfügbaren Betreuungsstunden von 35'550 wurden z. G. von \nKita-Plätze abgetauscht. \n\n  \n\n5590.3635.01 Arbeitslosigkeit; Beitrag ALP Grauholz \n\nDie Leistungsvereinbarung mit ALP wurde infolge der veränderten \nMarktgegebenheiten für Jugendliche und miteinhergehend der be-\nscheidenen Nachfrage nicht mehr verlängert (Vorjahr: Fr. 25'000.00, \nRechnung 2016: Fr. 2'797.00). \n\nFr. 0.00 \n\n5590.3612.02 \n5590.4611.01 \n\nArbeitslosigkeit; Beiträge an AMI (KIA Plätze) \nArbeitslosigkeit; Entschädigungen Kanton (KIA Plätze) \n\nDie Abrechnungsstelle soll bei der Gemeinde Ittigen gebündelt wer-\nden. Somit entfällt die AMI-Abrechnung bei jeder einzelnen ange-\nschlossenen Gemeinde. \n\nFr. \nFr. \n\n0.00 \n0.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 16 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung \n\nMit der Möglichkeit der Kommunalen Integrationsangebote KIA können \ndie ergänzenden Vermittlungsprogramme und das individuelle \nCoaching eingestellt werden (Vorjahr: Fr. 5'800.00, Rechnung 2016: \nFr. 0.00). Allfällige Gesuche pro 2018 sind mittels Nachkredit zu bewil-\nligen und würden dem Fondsvermögen belastet (Bestand per \n31.12.2016: Fr. 220'498.25). \n\n  \n\n5711 Zuschüsse nach Dekret \n\nIm Nachgang zur Neuordnung der Pflegefinanzierung und dem damit \nverbundenen Ausbau der Ergänzungsleistungen wurde entschieden, \ndie Zuschüsse nach Dekret abzuschaffen. Seit dem 1.1.2016 können \nkeine Zuschüsse nach Dekret mehr ausgerichtet werden. Die Rücker-\nstattungspflicht verjährt nach 10 Jahren seit der Ausrichtung der Leis-\ntung, weshalb im Budget mit Rückvergütungen von Fr. 6'310.00 ge-\nrechnet wird (Vorjahr: Fr. 8'000.00). \n\n  \n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe \n\nDie Aufwendungen und Erträge für die wirtschaftliche Hilfe wurden ge-\nstützt auf die laufenden Unterstützungen berechnet. Die Berechnun-\ngen sind sehr schwierig und hängen stark von der allgemeinen Wirt-\nschaftslage ab. Es wird mit einer anhaltenden Fallzunahme gerechnet \n(Konto 5720.3637.11). Ein grosser Teil der Rückerstattungen besteht \naus bevorschussten Arbeitslosentaggeldern, von IV-Leistungen und \nvon Krankheitskosten durch Krankenversicherer. Gesamthaft ist mit \nweniger Rückerstattungen zu rechnen, da sich die Sparmassnahmen \nbei den Sozialversicherungen hier auswirken und gleichzeitig die Zahl \nder Personen ohne Ansprüche auf Leistungen durch Versicherungen \nzunimmt (Konto 5720.4260.11 und 570.4260.12). \n\n  \n\n5790.3010.01 Sozialhilfe; Löhne Verwaltungspersonal (Sozialdienste) \n\nFür die Abteilung Sozialdienste wurde im Bereich der Sozialarbeiten-\nden eine temporäre Stellenplanaufstockung von 10 % eingerechnet, \nwas die Betragserhöhung begründet (Vorjahr: Fr. 972'070.00). \n\nFr. 987'900.00 \n\n5790.4611.01 Sozialhilfe; Entschädigungen Kanton (Besoldungskosten) \n\nDie Besoldungsaufwendungen im Bereich der wirtschaftlichen Sozial-\nhilfe werden nach Massgabe der von der Gesundheits- und Fürsorge-\ndirektion verfügten Pauschalen je Fallkategorie berechnet (Vorjahr: \n868'980.00). Der Bereich des Kindes- und Erwachsenenschutzes KES \nist unter der Funktion 1402 dargestellt (vgl. Konto 1402.3910.01 bzw. \nKonto 5790.4910.01). \n\nFr. 893'990.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 17 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n5790.4631.01 Sozialhilfe; Beiträge Kanton, Bonus wirtschaftliche Hilfe \n\nIm Bereich der wirtschaftlichen Sozialhilfe wurde mit dem Abrech-\nnungsjahr 2013 das Bonus-Malus-System für die Sozialdienste einge-\nführt. Die Zielsetzung ist, den Gemeinden und Sozialdiensten zusätzli-\nche Anreize für kosteneffizientes Handeln zu setzen. Diejenigen Sozi-\naldienste, deren effektive Sozialhilfekosten die geschätzten Kosten um \n30 % unterschreiten und somit sehr kosteneffizient sind, erhalten einen \nBonus. Diejenigen Sozialdienste, deren effektive Sozialhilfekosten die \ngeschätzten Kosten um mehr als 30 % überschreiten, müssen einen \nMalus entrichten. Aus dem Abrechnungsjahr 2014 resultierte ein Bo-\nnus von Fr. 200'580.00. Das Bonus-Malus-System ist infolge Be-\nschwerdeverfahren mehrerer Gemeinden sistiert, weshalb der Bonus \nnicht ausgerichtet wurde. Die Abrechnungsjahre 2015 (Fr. 202'300.00) \nund 2016 (Fr. 203'400.00) weisen einen Bonus aus, welche bedingt \ndurch das hängige Verfahren erneut nicht ausgerichtet wurden. Für \ndas Jahr 2018 wird durch das sistierte Verfahren auf eine Ertrags-\nbudgetierung verzichtet. \n\nFr. 0.00 \n\n5799.3611.01 Lastenausgleich Sozialhilfe; Gemeindeanteil Lastenausgleich So-\nzialhilfe \n\nDer Mehraufwand gegenüber dem Budget 2017 ist mit einem höheren \nPro-Kopf-Ansatz begründet (Vorjahr: Fr. 5'151'000.00). \nDer Lastenanteil Sozialhilfe wird nachschüssig, also im Folgejahr für \nden Aufwand des aktuellen Jahres fakturiert. Gemäss Direktionsver-\nordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHDV, BSG \n170.511) ist mit der Einführung von HRM2 die Periodenabgrenzung \nneu explizit verankert. Die Aufwände und Erträge sind in derjenigen \nRechnungsperiode zu erfassen, in der sie verursacht wurden. Das Amt \nfür Gemeinden und Raumordnung verzichtet aufgrund der ausgewer-\nteten Vernehmlassung auf eine zwingende periodengerechte Abgren-\nzung und überlässt es den Gemeinden, eine Umstellung vorzuneh-\nmen. Aus fachlicher und finanzpolitischer Sicht ist die zeitliche Abgren-\nzung vorzunehmen. Der einmalige Mehraufwand für die periodenge-\nrechte Abgrenzung wird regulär budgetiert. \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\nFr. \n\n10'673'850.00 \n\n \n* 5'339'250.00 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n5'334'600.00 \n\n5799.4611.01 Lastenausgleich Sozialhilfe; Entschädigungen Kanton \n\nDer Ertrag bezieht sich vorab auf den Nettoaufwand für die gesetzliche \nwirtschaftliche Sozialhilfe (Funktion 5720) und der Alimentenbevor-\nschussung (Funktion 5430), (Vorjahr: 5'522'740.00). \n\nFr. 5'301'410.00 \n\n6 Verkehr   \n\n6150.3010.01 Gemeindestrassen; Löhne Betriebspersonal \n\nMit dem Wegfall der Mehrzwecksammelstelle Lätternweg (vgl. GGRB \nvom 22.2.2017) verschieben sich 35 Stellenprozente von der Abfallent-\nsorgung (Funktion 7301) zu den Gemeindestrassen (Funktion 6150), \nwas die Betragserhöhung begründet (Vorjahr: Fr. 546'100.00). \n\nFr. 581'620.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 18 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n6150.3111.01 Gemeindestrassen; Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge \n\nNebst den kleineren Anschaffungen sind folgende grössere Einzelposi-\ntionen enthalten: \n Ersatz Vibrationsplatte (Jahrgang 1993) \n Ersatz von 2 rostigen und undichten Deckelmulden (Werkhof und \n\nGeisshubel) für Zwischenlager für das Strassenwischgut \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \n\n11'400.00 \n\n \n \n\n2'160.00 \n5'510.00 \n\n6150.3141.01 Gemeindestrassen; Unterhalt Strassen, Verkehrswege \n\n Strassenunterhalt (0,36 % vom Wiederbeschaffungswert von \n42 Mio. Franken) \n\n Unterhalt Unterführungen und Strassenentwässerungsanlagen \n Entfernen von Sprayereien \n Reinigung der Schlammsammler inkl. Deponiegebühren  \n\n(total ca. 800 Schlammsammler) \n Sanierung von ca. 10 Einlaufschächten (total ca. 750 Schächte) \n\nFr. \n\nFr. \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n191'000.00 \n\n150'000.00 \n \n\n3'000.00 \n7'000.00 \n\n21'000.00 \n \n\n10'000.00 \n\n6150.3151.01 Gemeindestrassen; Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-\nzeuge, Werkzeuge \n\nNebst den allgemeinen und jährlich wiederkehrenden Unterhaltsarbei-\nten ist der Service bzw. die Nachprüfung der Dieseltankanlage nötig \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \n\n17'300.00 \n\n \n \n\n2'500.00 \n\n6150.3300.11 \n6150.3300.61 \n\nGemeindestrassen; Planmässige Abschreibungen Strassen \nGemeindestrassen; Planmässige Abschreibungen Mobilien \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Sanierungen von Gemeindestrassen, \nErsatz Kehrmaschine). \n\nFr. \nFr. \n\n47'370.00 \n32'300.00 \n\n6151.3120.01 Öffentliche Beleuchtung; Ver- und Entsorgung, Energieaufwand \n\nDie Aufwandreduktion begründet sich gegenüber dem Vorjahr vorab \nauf den tieferen Verbrauch (kWh) für die Strassenbeleuchtung  \n(Vorjahr: Fr. 96'030.00). \n\nFr. 92'460.00 \n\n6151.3141.01 Öffentliche Beleuchtung; Unterhalt Strassenbeleuchtung \n\n Unterhalt, Schadenbehebungen und Erweiterungen Kabelanlage \n Unterhalt und Erweiterungen Tragwerke \n Sanierung/Ersatz der Luminor-Leuchten gemäss Beleuchtungspla-\n\nnung (total Fr. 44'000.00) auf LED: \n Aegelseeweg, Hirzenfeldweg, Tannholzstrasse \n Lätternweg \n Zelgweg \n Wiesenstrasse \n 5 Stk. Einzelleuchten \n\nFr. \n\nFr. \nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n74'000.00 \n\n15'000.00 \n10'000.00 \n\n \n \n\n14'000.00 \n15'000.00 \n\n5'000.00 \n5'000.00 \n5'000.00 \n\n6155.4470.01 Parkplätze; Mietzinse (PP Steinibach) \n\nPer Mai 2016 wurden die Mietverträge für Wohnmobile, Wohnwagen, \nBootsanhänger, etc. gekündigt, um den Vorgaben der Baubewilli-\ngungsbehörden nachzukommen. Es dürfen nur eingelöste Personen-\nwagen parkiert werden. Seither konnten nicht mehr alle Parkplätze \nvermietet werden (Vorjahr: Fr. 10'080.00). \n\nFr. 7'560.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 19 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n6191.3144.01 Werkhof; Baulicher Unterhalt Gebäude \n\nNebst den jährlichen wiederkehrenden Unterhaltsaufwendungen sind \nzusätzliche Leuchten in der Werkstatt für eine bessere Ausleuchtung \nvorgesehen. \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n15'960.00 \n\n \n5'510.00 \n\n6191.3300.41 Werkhof; Planmässige Abschreibungen Hochbauten \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Vorplatz Werkhof). \n\nFr. 5'400.00 \n\n6220.3300.91 Regionalverkehr; Planmässige Abschreibungen übrige  \nSachanlagen \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Wartekabine Postautohaltestelle Hir-\nzenfeld). \n\nFr. 3'000.00 \n\n6220.3634.02 Regionalverkehr; Beitrag Buslinie 41 \n\nAn den dreijährigen Versuchsbetrieb (2015 – 2017) der Buslinie 41 hat \ndie Gemeinde gemäss Kostenteiler der Regionalkonferenz Bern-Mittel-\nland (RKBM) jährliche Aufwendungen von Fr. 92'250.00 zu tragen (vgl. \nGGRB vom 30.4.2014). Der Budgetbetrag konnte nach Rücksprache \nmit dem Regionalverkehr Bern-Solothurn (RBS) auf Fr. 85'000.00 re-\nduziert werden (vgl. auch Rechnung 2015 und 2016). Die Linie 41 wird \nvoraussichtlich in das Grundangebot übernommen und demzufolge \nüber den Lastenausgleich öffentlicher Verkehr verrechnet. \n\nFr. 0.00 \n\n6290 Öffentlicher Verkehr \n\nSeit dem 1.12.2015 werden 10 Tageskarten angeboten. Seitens der \nTransportunternehmung wurde eine Preiserhöhung von ca. 5,3 % ab \nDezember 2017 mitgeteilt. Aufgrund der Preiserhöhung wird der Ver-\nkaufspreis pro Tageskarte um rund Fr. 2.00 auf neu Fr. 44.00 erhöht. \n\n  \n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr \n\nDie Finanzierung der Kosten des ÖV erfolgt zu 33 % durch die Ge-\nmeinden und zu 67 % durch den Kanton. Für die Berechnung der Ge-\nmeindeanteile sind die Einwohnerzahl sowie das Verkehrsangebot \n(ÖV-Punkte) massgebend (Vorjahr: Fr. 1'343'740.00). \nDie Ansätze betragen pro ÖV-Punkt Fr. 373.00 (bisher Fr. 334.00)  \nund pro Einwohner Fr. 45.00 (bisher Fr. 41.00). \n\nFr. * 1'531'270.00 \n\n6310.4632.01 Schifffahrt; Beitrag Stadt Bern \n\nDie Gemeinden Bern und Zollikofen teilen sich die Gesamtkosten des \nFährbetriebs zu je 50 %. Die Rückerstattung der Gemeinde Bern ergibt \nsich aus dem Gesamtaufwand und wird tiefer veranschlagt (Vorjahr: \nFr. 30'000.00, Rechnung 2016: Fr. 24'800.00). \n\nFr. 27'000.00 \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 20 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n7 Umweltschutz und Raumordnung   \n\n7101 Wasserversorgung \n\nDie Grund- und Verbrauchsgebühren der Wasserversorgung wurden \nper 1.1.2017 um rund 10 % gesenkt. Per 1.1.2018 ist eine weitere Ge-\nbührenreduktion um etwa 10 % bei den Grund- und Verbrauchsgebüh-\nren vorgesehen, welche im Budget 2018 berücksichtigt sind. Bei der \nWasserversorgung resultiert mit den neuen Gebührenansätzen ein \nAufwandüberschuss von Fr. 59'530.00 (Vorjahr: Fr. 18'650.00). Der \nAufwandüberschuss wird der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich \nentnommen (vgl. Konto 7101.9011.01) (Bestand per 31.12.2016: \nFr. 1'914'732.16). \n\n  \n\n7101.3120.01 Wasserversorgung; Ver- und Entsorgung, Wasserbezug  \nWVRB AG \n\nDie Wassermenge wurde gegenüber dem Vorjahr gesenkt. Hingegen \nwurde der Leistungspreis pro m3 erhöht (Vorjahr: Fr. 625'180.00). \n\nFr. * 625'470.00 \n\n7101.3133.01 Wasserversorgung; Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO \n\nNebst dem jährlichen Betriebsbeitrag für das LIZO (Fr. 2'600.00) müs-\nsen nach dem kantonalen Geoinformationsgesetz die Daten des Lei-\ntungskatasters dem Kanton bereitgestellt werden. Für die erste Daten-\nlieferung wird im Budgetjahr mit einem Initialaufwand von Fr. 2'500.00 \nund in den Folgejahren von Fr. 500.00 gerechnet. \n\nFr. 5'100.00 \n\n7101.3151.01 \n \n7101.3151.02 \n\nWasserversorgung; Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahr-\nzeuge, Werkzeuge \nWasserversorgung; Unterhalt Wasserzähler \n\nDer Unterhaltsaufwand der Wasserzähler wird auf das Konto \n7101.3151.02 zusammengefügt (Vorjahr: Fr. 22'480.00), was die Be-\ntragsänderung begründet (Vorjahr: Konto 7101.3151.01, \nFr. 38'840.00). \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n31'370.00 \n \n\n32'480.00 \n\n7101.3300.31 \n7101.4510.01 \n\nWasserversorgung; Planmässige Abschreibungen Tiefbauten \nWasserversorgung; Entnahmen Spezialfinanzierung Werterhalt \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Rahmenkredit, verschiedene Leitungs-\nsanierungen). Die Abschreibungen haben mit der Einführung von \nHRM2 nach Nutzungsdauern zu erfolgen. Dies bedeutet, dass ab-\nschreibungspflichtiges Verwaltungsvermögen gebildet wird. Die Ent-\nnahme aus der Spezialfinanzierung Werterhalt entspricht demnach \ndem Abschreibungsbetrag gemäss Nutzungsdauer der Anlagen und \nnicht der Nettoinvestitionssumme. \n\nFr. \nFr. \n\n15'900.00 \n15'900.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 21 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n7101.3510.11 \n7101.3510.51 \n \n7101.4240.51 \n\nWasserversorgung; Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt \nWasserversorgung; Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt  \nAnschlussgebühren \nWasserversorgung; Anschlussgebühren \n\nDie Einlage basiert auf einem Wiederbeschaffungswert von 46,9 Mio. \nFranken bei einem Einlagesatz von 60 %, was eine jährliche Einlage \nvon Fr. 351'660.00 ergibt. Die Anschlussgebühren sind mit der Einfüh-\nrung von HRM2 über die Erfolgsrechnung zu buchen und in den Wert-\nerhalt einzulegen. Die Anschlussgebühren werden zu 100 % der Ein-\nlage in den Werterhalt angerechnet (vgl. Gemeindeinformation des \nKantons vom 4.2.2016). \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n* 141'660.00 \n* 210'000.00 \n\n \n210'000.00 \n\n7101.4240.01 Wasserversorgung; Grundgebühren \n\nDie Grundgebühr pro Zähler wird per 1.1.2018 um Fr. 2.00 auf \nFr. 16.00 gesenkt, was einer Gebührenreduktion von rund 10 %  \nentspricht (Vorjahr: Fr. 147'700.00). \n\nFr. 131'600.00 \n\n7101.4250.01 Wasserversorgung; Wasserverkauf (Verbrauchsgebühren) \n\nDie Verbrauchsgebühr pro Kubikzentimeter wird per 1.1.2018 um \nFr. 0.10 auf Fr. 0.90/m3 gesenkt, was einer Gebührenreduktion von \nrund 10 % entspricht. Zudem wird gegenüber dem Vorjahr mit einer \ngeringeren Wassermenge gerechnet (Vorjahr: Fr. 719'260.00). \n\nFr. 640'460.00 \n\n7101.4240.02 Wasserversorgung; Benützungsgebühren und Dienstleistungen \n\nDer Betriebsführungsvertrag mit dem WVRB AG wurde neu definiert, \nwonach der Wasserverbund mehr Eigenleistungen erbringt  \n(Vorjahr: Fr. 39'310.00). \n\nFr. 17'620.00 \n\n7101.4409.01 Wasserversorgung; Verrechnete Zinse \n\nAnpassung der zinspflichtigen Nettovermögenswerte der Wasserver-\nsorgung auf Vollkostenbasis. Infolge der veränderten Kapitalsumme \nund des angepassten Zinssatzes und ist gegenüber dem Vorjahr \n(Fr. 54'090.00) eine Ertragsabnahme zu verzeichnen. \n\nFr. * 48'070.00 \n\n7101.4898.01 Wasserversorgung; Entnahmen übriges Eigenkapital WVRB AG \n\nDie im Jahr 2007 gebildeten Rückstellungen bei der Übertragung des \nVerwaltungsvermögens an die WVRB AG sind mit der Einführung von \nHRM2 aufzulösen und zu 1/16 jährlich der Erfolgsrechnung gutzu-\nschreiben. \n\nFr. * 269'060.00 \n\n7201 Abwasserentsorgung \n\nDie Gebührenansätze der Abwasserentsorgung (Grund- und Ver-\nbrauchsgebühren) werden per 1.1.2018 um rund 10 % gesenkt. Bei \nder Abwasserentsorgung resultiert mit den neuen Gebührenansätzen \nein Ertragsüberschuss von Fr. 30'680.00 (Vorjahr: Fr. 315'070.00). Der \nErtragsüberschuss wird in die Spezialfinanzierung Rechnungsaus-\ngleich eingelegt (vgl. Konto 7101.9010.01) (Bestand per 31.12.2016: \nFr. 963'990.82). \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 22 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n7201.3133.01 Abwasserentsorgung; Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO \n\nNebst dem jährlichen Betriebsbeitrag für das LIZO (Fr. 2'600.00) müs-\nsen nach dem kantonalen Geoinformationsgesetz die Daten des Lei-\ntungskatasters dem Kanton bereitgestellt werden. Für die erste Daten-\nlieferung wird im Budgetjahr mit einem Initialaufwand von Fr. 2'500.00 \nund in den Folgejahren von Fr. 500.00 gerechnet. \n\nFr. 5'100.00 \n\n7201.3300.31 \n7201.3320.91 \n \n7201.4510.01 \n\nAbwasserentsorgung; Planmässige Abschreibungen Tiefbauten \nAbwasserentsorgung; Planmässige Abschreibungen übrige  \nimmaterielle Anlagen \nAbwasserentsorgung; Entnahmen Spezialfinanzierung Werterhalt \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Rahmenkredit, verschiedene Leitungs-\nsanierungen, Nachführung GEP). Die Abschreibungen haben mit der \nEinführung von HRM2 nach Nutzungsdauern zu erfolgen. Dies bedeu-\ntet, dass abschreibungspflichtiges Verwaltungsvermögen gebildet wird. \nDie Entnahme aus der Spezialfinanzierung Werterhalt entspricht dem-\nnach dem Abschreibungsbetrag gemäss Nutzungsdauer der Anlagen \nund nicht der Nettoinvestitionssumme. \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n4'690.00 \n12'440.00 \n\n \n17'130.00 \n\n7201.3510.11 \n7201.3510.51 \n \n7201.4240.51 \n\nAbwasserentsorgung; Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt \nAbwasserentsorgung; Einlagen Spezialfinanzierung Werterhalt \nAnschlussgebühren \nAbwasserentsorgung; Anschlussgebühren \n\nDie Einlage basiert auf einem Wiederbeschaffungswert von 85,1 Mio. \nFranken bei einem Einlagesatz von 60 %, was eine jährliche Einlage \nvon Fr. 640'120.00 ergibt. Die Anschlussgebühren sind mit der Einfüh-\nrung von HRM2 über die Erfolgsrechnung zu buchen und in den Wert-\nerhalt einzulegen. Die Anschlussgebühren werden zu 100 % der Ein-\nlage in den Werterhalt angerechnet (vgl. Gemeindeinformation des \nKantons vom 4.2.2016). \n\nFr. \nFr. \n\n \nFr. \n\n* 390'120.00 \n* 250'000.00 \n\n \n250'000.00 \n\n7201.3632.01 Abwasserentsorgung; Betriebsbeitrag ARA Worblental \n\nDie Kosten basieren auf dem Kostenvoranschlag der ARA Worblental: \n Betriebskostenbeitrag inkl. Mikroverunreinigungen  \n\n(Vorjahr: Fr. 1'134'420.00) \n Beitrag an Abwasserfonds Kanton Bern (Vorjahr: Fr. 135'520.00) \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \n\n* 1'259'640.00 \n\n \n \n\n1'124'710.00 \n134'930.00 \n\n7201.4240.01 Abwasserentsorgung; Grund- und Regenabwassergebühren \n\nDie Grundgebühr pro Zähler wird per 1.1.2018 um Fr. 7.00 auf \nFr. 63.00 gesenkt, was einer Gebührenreduktion von 10 % entspricht. \nDie Regenabwassergebühr wird um 5 Rappen auf neu Fr. 0.25/m2  \nreduziert (Vorjahr: Fr. 709'980.00). \n\nFr. 628'770.00 \n\n7201.4240.02 Abwasserentsorgung; Benützungsgebühren  \n(Verbrauchsgebühren) \n\nDie Verbrauchsgebühr pro Kubikzentimeter wird per 1.1.2018 um \nFr. 0.20 auf Fr. 2.00/m3 gesenkt, was einer Gebührenreduktion von \nrund 10 % entspricht. Zudem wird mit einer geringeren Wassermenge \ngegenüber dem Vorjahr gerechnet (Vorjahr: Fr. 1'555'000.00). \n\nFr. 1'358'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 23 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n7301 Abfall \n\nDer Aufwandüberschuss der Abfallentsorgung beträgt bei gleichblei-\nbenden Gebührenansätzen Fr. 148'110.00 (Vorjahr: Fr. 90'680.00), \nwelcher der Spezialfinanzierung entnommen wird  \n(Bestand per 31.12.2016: Fr. 766'918.69). \n\n  \n\n7301.3010.01 Abfall; Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal \n\nMit dem Wegfall der Mehrzwecksammelstelle Lätternweg (vgl. GGRB \nvom 22.2.2017) verschieben sich 35 Stellenprozente von der Abfallent-\nsorgung (Funktion 7301) zu den Gemeindestrassen (Funktion 6150), \nwas die Betragsreduktion begründet (Vorjahr: Fr. 109'450.00). \n\nFr. 79'660.00 \n\n7301.3111.01 Abfall; Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge \n\n Ersatz defekte Sicherheitsplattform  \n(Unterflursammelstelle Buchrain) \n\n Ersatz von 2 Oberflurcontainer für Altglas und Blechbüchsen  \n(Sammelstellen Aarestrasse und Geisshubel) \n\nFr. \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n28'000.00 \n\n8'000.00 \n \n\n20'000.00 \n\n7301.3130.01 Abfall; Dienstleistungen Dritter, Transport-, Entsorgungskosten \n\nDie Aufwendungen basieren auf den aktualisierten Abfuhreinheiten \nund –preise (Vorjahr: Fr. 524'670.00). Mit der Auslagerung der Mehr-\nzwecksammelstelle zur AREC ergibt sich ein neues Preisgefüge. \n\nFr. * 542'760.00 \n\n7301.4260.02 Abfall; Rückerstattungen Dritter \n\nAus der Verwertung der verschiedenen Materialen ergibt sich eine \nVergütung von der AREC (Vorjahr: Fr. 4'550.00). \n\nFr. 13'040.00 \n\n7301.3300.91 Abfall; Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Ersatz Glassammelstelle Lätternweg). \n\nFr. 5'500.00 \n\n7301.3634.01 Abfall; Betriebsbeitrag KEWU AG \n\nDie Mengenberechnung basiert auf den aktualisierten Abfuhreinheiten \nund ergibt beim Hauskehricht eine Zunahme, beim Grobsperrgut und \nbeim Grünabfall eine Abnahme (Vorjahr: Fr. 394'290.00). \n\nFr. * 408'400.00 \n\n7301.3635.01 Abfall; Betriebsbeitrag AREC AG \n\nDer Betrieb der Mehrzwecksammelstelle Lätternweg wird gemäss \nGGRB vom 22.2.2017 an die AREC AG ausgelagert. \n\nFr. * 40'000.00 \n\n7301.4240.01 Abfall; Grundgebühren \n\nDie Grundgebühren errechnen sich gemäss den aktualisierten Men-\ngeneinheiten an Einwohnergleichwerten bei gleichbleibenden Tarifan-\nsätzen (Vorjahr: Fr. 512'230.00). \n\nFr. 514'270.00 \n\n7301.4250.01 Abfall; Verkauf Gebühren- und Containermarken \n\nDer Ertrag wurde anhand der Mengeneinheiten aktualisiert (Sackge-\nbühren, Container-Banderolen und –Jahresmarken). Bei den Sack- \nund Containergebühren wird mit tieferen Mengen gerechnet (Vorjahr: \nFr. 479'460.00). \n\nFr. 454'230.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 24 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n7301.4250.02 Abfall; Verkauf Altpapier \n\nDer Verkaufsertrag basiert auf den aktualisierten tieferen Mengenein-\nheiten bei gleichbleibendem Handelspreis von Fr. 77.00 pro Tonne  \n(Vorjahr: Fr. 77'000.00). \n\nFr. 71'230.00 \n\n7410.3142.01 Gewässerverbauungen; Unterhalt Ufer, Böschungen \n\n Baumaterialien, Bepflanzungen, Mietgeräte, Materialentsorgungen \nfür Gewässerunterhalt Steinibach und Chräbsbach \n\n Kostenanteil für Pflegearbeiten des Gewässerunterhalts Aare (Un-\nterhaltsbereich Los 8, Abschnitt Köniz, Bern, Ittigen, Zollikofen, \nBremgarten) für den Zeitraum 2016 – 2019 im Gesamtbetrag von \nFr. 19'300.00 (1. von 4 Tranchen). Die jährlichen Tranchen können \nje nach den effektiv umgesetzten wesentlichen Unterhaltsarbeiten \nvon Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch ausfallen. \n\nFr. \n\nFr. \n \n\nFr. \n\n7'800.00 \n\n3'000.00 \n \n\n4'800.00 \n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz \n\nDie kommunalen Vernetzungsprojekte werden per 2017 regionalisiert \nund vom Kanton übernommen. Die genaue Ausgestaltung der Neure-\ngelung und die Auswirkungen auf die kommunalen Vernetzungsbei-\nträge sind noch nicht absehbar, weshalb kein Betrag budgetiert wird. \nAllfällige Beitragszahlungen pro 2018 sind mittels Nachkredit zu bewil-\nligen und würden dem Fondsvermögen belastet (Bestand per \n31.12.2016: Fr. 35'904.50). \n\n  \n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz (Rauchgaskontrolle) \n\nDie Anzahl zu kontrollierende Brenner ist gegenüber dem Vorjahr ab-\nnehmend, weshalb einerseits mit geringerem Aufwand und anderer-\nseits mit weniger Gebührenerträgen gerechnet wird. \n\n  \n\n7690.3130.01 Bekämpfung von Umweltverschmutzung; Dienstleistungen  \nDritter, Energiestadt \n\n Beitrag an Trägerverein Energiestadt \n Aktionstage/-wochen \n\nFr. \n\n \nFr. \nFr. \n\n6'000.00 \n\n \n2'600.00 \n3'400.00 \n\n7710.3010.01 Friedhof und Bestattung allgemein; Löhne Verwaltungs- und Be-\ntriebspersonal \n\nDie Hauswartung für die Bestattungs- und Aufbahrungshalle wird neu \norganisiert, was die tieferen Besoldungskosten begründet. \n\nFr. 94'140.00 \n\n7710.3101.01 Friedhof und Bestattung allgemein; Betriebs- und Verbrauchsma-\nterial \n\nNebst den jährlichen wiederkehrenden Aufwendungen sind folgende \nEinzelpositionen enthalten: \n 30 Ersatzplatten für Urnennischen-Wand infolge Grabaufhebungen \n 20 Verkleidungsplatten und 10 Bodenplatten für die Erweiterung \n\nvon 20 Urnenhain-Grabstellen (keine weitere zusätzliche Installa-\ntion nötig) \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \nFr. \n\n14'970.00 \n\n \n \n \n\n3'000.00 \n3'940.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 25 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n7710.3111.01 Friedhof und Bestattung allgemein; Anschaffung Maschinen, Ge-\nräte, Fahrzeuge \n\n Beschriftungsstele für das Gemeinschaftsgrab \nIm Zusammenhang mit der Sanierung des Bestattungsgebäudes sind \nverschiedene Anschaffungen vorgesehen: \n 6 Keller-Regale \n Werkzeug-Wandschrank \n Sicherheitsschrank für Flüssigkeiten \n Werkbank \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n \n \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n17'090.00 \n\n \n9'570.00 \n\n \n \n\n1'400.00 \n1'060.00 \n2'660.00 \n1'700.00 \n\n7710.3140.01 Friedhof und Bestattung allgemein; Unterhalt Friedhofanlage \n\nNebst den jährlichen wiederkehrenden Aufwendungen ist folgende \nEinzelposition enthalten: \n Neugestaltung Brunnen (im neueren Friedhofteil) \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \n\n7'300.00 \n\n \n \n\n6'300.00 \n\n7710.3300.41 Friedhof und Bestattung allgemein; Planmässige Abschreibungen \nHochbauten \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Sanierung Bestattungsgebäude,  \nZusätzliche Urnennischenanlage). \n\nFr. 30'050.00 \n\n7710.3637.01 Friedhof und Bestattung allgemein; Beiträge unentgeltliche Be-\nstattungen \n\nMit der genehmigten Reglementsänderung wird mit einer geringeren \nAnzahl Bestattungen gerechnet (Vorjahr: Fr. 36'400.00). \n\nFr. 9'400.00 \n\n7900.3132.01 Raumordnung allgemein; Honorare externe Berater, Gutachter, \nFachexperten \n\n Beratung durch Fachbüros für kleinere Planungen und Abklärun-\ngen \n\n Beratung durch Fachbüros in Verkehrsfragen und –planungen \n Konzept Parkplatzbewirtschaftung (Umsetzung Richtplan Verkehr) \n UeO Aareraum (Umsetzung Richtplan Landschaft) \n UeO Lüftere Ost (Wahlackerstrasse 5) \n\nFr. \n\n \nFr. \n\n \nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n55'000.00 \n\n \n5'000.00 \n\n \n5'000.00 \n\n25'000.00 \n15'000.00 \n\n5'000.00 \n\n7900.3320.91 Raumordnung allgemein; Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen \n\nDer Abschreibungsbetrag ist gemäss der budgetierten Investitions-\nsumme und der vorgeschriebenen Nutzungsdauer der jeweiligen Anla-\ngekategorie berechnet. Im Jahr der Inbetriebnahme des Anlageguts \nbeginnen die Abschreibungen (Ortsplanung). \n\nFr. 8'580.00 \n\n7907.3634.01 Regionalkonferenzen; Beitrag Regionalkonferenz Bern-Mittelland \n\nDie Kosten beruhen auf einen Pro-Kopf-Grundbetrag und je Teilkonfe-\nrenz einen Beitrag pro Einwohner (Vorjahr: Fr. 49'820.00). \n\nFr. * 49'820.00 \n\n  \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 26 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n8 Volkswirtschaft   \n\n8726.4120.01 Regionale Gasversorgung; Konzessionsabgabe ewb Bern \n\nDer Ertrag stützt sich auf den Gasverbrauch und wurde bislang zuzüg-\nlich Mehrwertsteuer budgetiert. Die Konzessionsabgabe erfolgt jedoch \nohne Mehrwertsteuer, was den tieferen gegenüber dem Vorjahr \n(Fr. 123'120.00) begründet. \n\nFr. * 114'000.00 \n\n9 Finanzen und Steuern   \n\n910 Steuern \n\nDie Steuererträge für das Jahr 2018 wurden auf der unveränderten \nSteueranlage von 1,40 Einheiten berechnet. \n\n  \n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine Gemeindesteuern \n\nFür die Budgetierung der Forderungsverluste allgemeiner Gemeinde-\nsteuern wurde auf den Mittelwert der Vorjahre abgestellt (Vorjahr: \nFr. 356'000.00). \n\nFr. 345'000.00 \n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern \n\nFür das Steuerjahr 2018 wird gegenüber dem bereinigten Rechnungs-\nergebnis 2016 (nur Erträge aus dem Steuerjahr 2016 von 17,2 Mio. \nFranken) mit einem Nettozuwachs von 2,7 % gerechnet (wirtschaftli-\nche Faktoren und Progression). Die Anzahl steuerpflichtige Personen \nwird gegenüber der Rechnung 2016 voraussichtlich um lediglich rund \n20 Pflichtige zunehmen. Für die Veränderungen der Vorjahresveranla-\ngungen sind 0,78 Mio. Franken budgetiert. Gegenüber dem Vorjahres-\nbudget ergibt sich aufgrund den tieferen Basiswerten aus dem laufen-\nden Jahr sowie mit den verhaltenen Wachstumskomponenten (Zu-\nwachsrate, Anzahl Steuerpflichtige) ein Minderertrag von ca. 0,4 Mio. \nFranken (Vorjahr: 18,87 Mio. Franken). \n\nFr. 18'477'000.00 \n\n9100.4000.41 \n9100.4000.51 \n\nAktive Steuerausscheidungen Einkommen \nPassive Steuerausscheidungen Einkommen \n\nDie Gemeindesteuerteilungen stützen sich auf Erfahrungszahlen. Es \nist nicht vorhersehbar, wann welche Teilungen durchgeführt werden. \n\nFr. \nFr. \n\n540'000.00 \n-772'000.00 \n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern \n\nFür das Steuerjahr 2018 wird gegenüber dem bereinigtem Rechnungs-\nergebnis 2016 (nur Erträge aus dem Steuerjahr 2016 von 1,53 Mio. \nFranken) mit einem Nettozuwachs von 5,5 % gerechnet (Sparquote, \nEntwicklung Finanz-/Kapitalmärkte inkl. Progression). Die Anzahl steu-\nerpflichtige Personen wird gegenüber der Rechnung 2016 voraussicht-\nlich um lediglich rund 20 Pflichtige zunehmen. Für die Veränderungen \nder Vorjahresveranlagungen sind 0,13 Mio. Franken budgetiert. Ge-\ngenüber dem Vorjahresbudget wird ein Mehrertrag von rund 0,08 Mio. \nFranken veranschlagt (Vorjahr: 1,67 Mio. Franken). \n\nFr. 1'755'000.00 \n\n9100.4001.41 \n9100.4001.51 \n\nAktive Steuerausscheidungen Vermögen \nPassive Steuerausscheidungen Vermögen \n\nDie Gemeindesteuerteilungen stützen sich auf Erfahrungszahlen. Es \nist nicht vorhersehbar, wann welche Teilungen durchgeführt werden. \n\nFr. \nFr. \n\n136'000.00 \n-180'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 27 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n9100.4002.01 Quellensteuern \n\nDie Quellensteuern sind auf Mittel- und Trendwerten berechnet. Es \nwird von einem Mehrertrag ausgegangen (Vorjahr: Fr. 514'000.00). \n\nFr. 520'000.00 \n\n9100.4010.01 \n9100.4011.01 \n\nGewinnsteuern \nKapitalsteuern \n\nDie Erträge werden gestützt auf die Prognosedaten der 1. Rate nach \nder Steuerbuchhaltung berechnet und mit der zu erwartenden Gewinn-\nzunahme oder Gewinnabnahme bei den Unternehmungen nach der \nwirtschaftlichen Entwicklung ergänzt. \n\nFr. \nFr. \n\n1'041'000.00 \n33'000.00 \n\n9100.4010.41 \n9100.4010.51 \n9100.4011.41 \n9100.4011.51 \n\nAktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \nPassive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern \nAktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \nPassive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern \n\nDie Gemeindesteuerteilungen stützen sich auf Mittel- und Trendwer-\nten. Es ist nicht vorhersehbar, wann welche Teilungen durchgeführt \nwerden. \n\nFr. \nFr. \nFr. \nFr. \n\n362'000.00 \n-244'000.00 \n\n12'000.00 \n-24'000.00 \n\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern \n\nDie Erträge aus abgeschriebenen Steuern werden gestützt auf den \nMittelwert der Vorjahre veranschlagt (Vorjahr: Fr. 29'000.00). \n\nFr. 38'000.00 \n\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern \n\nFür die Budgetierung der Forderungsverluste von Sondersteuern \nwurde auf den Mittelwert der letzten Jahre abgestellt  \n(Vorjahr: Fr. 18'000.00). \n\nFr. 15'000.00 \n\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern \n\nDer Budgetbetrag stützt sich auf den bereinigten Mittelwert der letzten \nJahre sowie auf den Halbjahreswert 2017 (Vorjahr: Fr. 340'000.00). \n\nFr. 360'000.00 \n\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen \n\nFür die Budgetierung der Sonderveranlagungen wurde auf den Mittel-\nwert der letzten Jahre sowie auf den Halbjahreswert 2017 abgestellt \n(Vorjahr: Fr. 380'000.00). \n\nFr. 418'000.00 \n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern \n\nDie Erträge aus Liegenschaftssteuern sind mit 1 ‰ der amtlichen \nWerte berechnet und basieren auf den verfügbaren Werten per \n31.12.2016 unter Berücksichtigung der Vorjahresberichtigungen, den \nsich abzuzeichnenden Neubewertungen, bzw. Nachschätzungen  \n(Vorjahr: Fr. 1'805'000.00). \n\nFr. 1'815'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 28 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n9300.3621.61 Finanz- und Lastenausgleich; Lastenausgleich  \nneue Aufgabenteilung \n\nMit FILAG 2012 wurde ein neues Lastenausgleichsgefäss eingeführt. \nDarin werden bisherige und/oder künftige Lastenverschiebungen zwi-\nschen Kanton und Gemeinden (vertikale Lastenverschiebung) abge-\nrechnet. Pro massgebenden Einwohner ist ein Pro-Kopf-Beitrag von \nFr. 183.00 (Vorjahr: Fr. 184.00) an den Kanton zu bezahlen. In diesem \nUmfang fallen der Gesamtheit der Gemeinden seither Aufgaben/Las-\nten weg, welche kantonalisiert wurden (Vorjahr: Fr. 1'876'800.00). \n\nFr. * 1'861'110.00 \n\n9300.3622.71 Finanz- und Lastenausgleich; Disparitätenabbau Gemeinden \n\nMassgebend für die Ermittlung der Berechnungsgrundlagen beim  \ndirekten Finanzausgleich ist der Durchschnitt der drei dem Vollzugs-\njahr vorangegangenen Jahre (2015 – 2017). Gemeinden mit einem \nharmonisierten Steuerertragsindex (HEI) von über 100 erbringen eine \nAusgleichsleistung (Disparitätenabbau). Für die Gemeinde Zollikofen \nwird mit einem HEI von 103,34 (Vorjahr: 105,57) gerechnet  \n(Vorjahr: Fr. 528'000.00). \n\nFr. * 324'000.00 \n\n9300.4621.61 Finanz- und Lastenausgleich; Soziodemografischer Zuschuss \n\nSeit Inkrafttreten des FILAG 2012 wird den Gemeinden ein soziode-\nmografischer Zuschuss ausgerichtet. Die unterschiedlichen, durch die \nsoziale Struktur der Bevölkerung verursachten finanziellen Belastun-\ngen der Gemeinden werden in einem Soziallastenindex abgebildet. \nDer Soziallastenindex berechnet sich anhand statistisch signifikant \nkostentreibenden Faktoren wie Anteil Arbeitslose, Ausländeranteil und \nAnteil EL-Bezüger, die von den Gemeinden nicht direkt beeinflusst \nwerden können (Vorjahr: Fr. 153'880.00). \n\nFr. * 156'560.00 \n\n9610.3181.01 Zinsen; Abschreibungen Verzugszins Steuern \n\nDer Budgetbetrag stützt sich auf den Mittelwert der Vorjahre  \n(Vorjahr: Fr. 17'000.00). \n\nFr. 14'000.00 \n\n9610.3400.01 Zinsen; Verzinsung laufende Verbindlichkeiten \n\nAufgrund des am Markt geltenden Zinsniveaus mit Negativzinsen ist \nmit einer teilweisen Verzinsung auf dem verfügbaren Kapital zu rech-\nnen. \n\nFr. 9'250.00 \n\n9610.3409.01 Zinsen; Verrechnete Zinse \n\nDas zinspflichtige Nettovermögen der spezialfinanzierten Bereiche \n(Feuerwehr, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfall) führt für \nden allgemeinen Haushalt infolge veränderter Kapitalsumme und Zins-\nsatz gegenüber dem Vorjahr (Fr. 138'520.00) zu einem Minderauf-\nwand. \n\nFr. 128'960.00 \n\n9610.3499.01 \n9610.4401.01 \n\nZinsen; Vergütungszinse Steuern \nZinsen; Verzugszinsen Steuern \n\nFür die Budgetierung des zu leistenden Zinsaufwandes (Vorjahr: \nFr. 70'000.00) bzw. des Zinsertrages (Vorjahr: Fr. 125'000.00) aus \ndem Bereich der Steuern, wurde auf den Mittel- und Trendwert der \nletzten Jahre unter Berücksichtigung des Zinssatzes abgestellt. \n\nFr. \nFr. \n\n65'000.00 \n115'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 29 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n9610.4940.01 \n9630.3940.01 \n\nZinsen; Verrechnete Zinse \nLiegenschaften des Finanzvermögens; Verrechnete Zinse \n\nAnpassung der verwaltungsinternen Zinsverrechnung auf Vollkosten-\nbasis infolge Veränderung des zu verzinsenden Kapitals. Die Berech-\nnungsbasis bildet die Rechnung des Vorjahres (Fr. 70'220.00). \n\nFr. \nFr. \n\n56'310.00 \n56'310.00 \n\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) \n\nNebst den jährlichen wiederkehrenden Unterhaltsaufwendungen ist \nder periodische Sicherheitsnachweis für die Elektroinstallationen gefor-\ndert. Es wird mit Anpassungen bei den Installationen gerechnet.  \nDie Aufwanddeckung erfolgt über die Spezialfinanzierung Werterhalt \nder Liegenschaften Finanzvermögen, vgl. Konto 9630.4893.01). \n\nFr. \n\n \n \n\nFr. \n\n10'000.00 \n\n \n \n\n5'000.00 \n\n9630.3430.02 Liegenschaften des Finanzvermögens; Baulicher Unterhalt \n(Buchsweg 8) \n\nNebst den jährlichen wiederkehrenden Unterhaltsaufwendungen ist fol-\ngende Einzelposition enthalten: \n Sanierung der Heizzentrale (Pelletheizung) \nDie Aufwanddeckung erfolgt über die Spezialfinanzierung Werterhalt \nder Liegenschaften Finanzvermögen, vgl. Konto 9630.4893.01). \n\nFr. \n\n \n \n \n\nFr. \n\n132'000.00 \n\n \n \n \n\n114'300.00 \n\n9630.3893.01 \n9630.4893.01 \n\nLiegenschaften des Finanzvermögens; Einlagen Vorfinanzierung \nLiegenschaften des Finanzvermögens; Entnahmen  \nVorfinanzierung \n\nDer maximale Bestand der Spezialfinanzierung ist per Ende 2017 \nschätzungsweise überschritten, wonach gestützt auf das Reglement \nüber die Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften Finanzvermö-\ngen keine Einlage vorzunehmen ist. Die baulichen Liegenschaftsauf-\nwendungen (vgl. Konto 9630.3430.01, 9630.3430.02, 9630.3431.01, \n9630.3431.02) werden aus den vorhandenen Reserven der Spezialfi-\nnanzierung entnommen. \n\nFr. \nFr. \n\n* 0.00 \n143'950.00 \n\n9630.4430.01 Liegenschaften des Finanzvermögens; Baurechtszinse \n\nEin Pachtzinsertrag wurde in die entsprechende Ertragsfunktion ver-\nschoben (neu Schulliegenschaften; Rückerstattungen Dritter, Konto \n2170.4260.01), welcher die Ertragsabnahme begründet (Vorjahr: \nFr. 183'180.00). \n\nFr. * 179'330.00 \n\n9630.4430.02 Liegenschaften des Finanzvermögens; Mietzinse Buchsweg 8 \n\nDie Ertragsabnahme begründet sich mit dem tieferen Referenzzins für \ndie Wohnungsmieten (Vorjahr: Fr. 146'140.00). \n\nFr. 143'400.00 \n\n9630.4443.01 Liegenschaften des Finanzvermögens; Marktwertanpassungen \nLiegenschaften \n\nMit der Übertragung (Entwidmung) der Liegenschaft Betagtenheim \nWahlackerstrasse 5 vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen ist die  \nLiegenschaft marktgerecht zu bewerten, was zu einem Aufwertungs-\ngewinn führt. Die Wertkorrektur stützt sich auf den Verkaufspreis (vgl. \nGGRB vom 27.1.2016). \n\nFr. 13'780'000.00 \n\n\n\nGemeinde Zollikofen Budget 2018 \n\nVersion: Grosser Gemeinderat  |  20.09.2017  Seite 30 \ng:\\00_daten\\02_finanz\\25_rw\\200_voranschlag\\2018\\bu_detail_2018_ggr.docx \n\n9900.3894.01 Nicht aufgeteilte Posten; Einlagen finanzpolitische Reserven \n\nDie Gemeinde hat zusätzliche Abschreibungen vorzunehmen, wenn im \nentsprechenden Rechnungsjahr in der Erfolgsrechnung ein Ertrags-\nüberschuss ausgewiesen wird und die ordentlichen Abschreibungen \nkleiner als die Nettoinvestitionen sind. Die zusätzlichen Abschreibun-\ngen sind zu budgetieren bzw. höhere zusätzliche Abschreibungen sind \nbeim Rechnungsabschluss zwingend vorzunehmen. \n\nFr. * 1'900'520.00 \n\n9901.3300.99 Abschreibung bestehendes Verwaltungsvermögen 1.1.2016 \n\nDie Abschreibungsdauer des mit der Einführung von HRM2 bestehen-\nden abschreibungspflichtigen Verwaltungsvermögens per 1.1.2016 \nwurde mit dem Budgetbeschluss pro 2016 auf 10 Jahre linear (Jahre \n2016 bis 2025) festgelegt. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich das \nabschreibungspflichtige Verwaltungsvermögen infolge Wertkorrekturen \n(Vorjahr: Fr. 1'343'790.00). \n\nFr. * 1'317'880.00 \n\n \n \n \nZollikofen, 20. September 2017 FINANZVERWALTUNG ZOLLIKOFEN \n\n\n


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text: \nGemeinde \n\n Grosser Gemeinderat \n \n\n \n\n \nAutor: Speicherdatum Pfad, Datei: Datum, Zeit / User Version Seite \n\nSchönholzer Katja 21.09.2017 g:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2017\\20171018\\02_si\nko_ersatzwahl_ggra.docx \n\n21.09.2017 08:09 / ks 1.1 1 von 1 \n\n \n\nSitzung vom 18. Oktober 2017 / Geschäft Nr. 2 \n\nBericht \n\nSicherheitskommission; Ersatzwahl \n\n1. Ausgangslage \n\nRoger Brönnimann, Bim Hasel 17 (glp), tritt per Ende Oktober 2017 aus der Sicherheitskom-\nmission zurück. Es ist eine Ersatzwahl für die Amtsdauer ab 1. November 2017 bis 31. Januar \n2021 vorzunehmen. \n \nWahlvorschläge sind dem/der Vorsitzenden in der Regel vor der Sitzung schriftlich mitzuteilen. \nWerden gleich viele Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen, wie Sitze oder Mandate \nzu vergeben sind, erklärt die oder der Vorsitzende die Vorgeschlagenen als in stiller Wahl \ngewählt. \n \nDie Grünliberale Partei Zollikofen schlägt als Ersatzmitglied vor: \nArmin Thommen, Landgarbenstrasse 45, 3052 Zollikofen \n\n2. Rechtsgrundlagen \n\n Gemeindeverfassung vom 30. November 2003 (SSGZ 101.1); Art. 52 \n\n Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats vom 22. März 2006 (SSGZ 151.21); \nArt. 54 und 56 \n\nZollikofen, 18. September 2017 \n\nGEMEINDERAT ZOLLIKOFEN \n\nDaniel Bichsel Stefan Sutter \nPräsident Sekretär \n\n \n\n\n


text: \nGemeinde \n\n Grosser Gemeinderat \n \n\n \n\n \nAutor: Speicherdatum Pfad, Datei: Datum, Zeit / User Version Seite \n\nSchönholzer Katja 10.08.2017 g:\\00_daten\\01_präsidiales\\001_zd\\0090_ggr\\0093_sitzungen\\2017\\20170830\\03_si\nko_ersatzwahl_ggr.docx \n\n10.08.2017 10:20 / ks 1.1 1 von 1 \n\n \n\nSitzung vom 30. August 2017 / Geschäft Nr. 3 \n\nBericht \n\nSicherheitskommission; Ersatzwahl \n\n1. Ausgangslage \n\nThomas Fritschi Bersier, FDP, hat seinen Rücktritt als Mitglied der Sicherheitskommission per \nEnde Juli 2017 bekannt gegeben. Es ist eine Ersatzwahl für die Amtsdauer ab 1. September \n2017 bis 31. Januar 2021 vorzunehmen. \n \nWahlvorschläge sind dem/der Vorsitzenden in der Regel vor der Sitzung schriftlich mitzuteilen. \nWerden gleich viele Kandidatinnen und Kandidaten vorgeschlagen, wie Sitze oder Mandate \nzu vergeben sind, erklärt die oder der Vorsitzende die Vorgeschlagenen als in stiller Wahl \ngewählt. \n \nDie FDP.Die Liberalen Zollikofen schlägt als Ersatzmitglied vor: \nSebastian Dürig, Alpenstrasse 17, 3052 Zollikofen \n\n2. Rechtsgrundlagen \n\n Gemeindeverfassung vom 30. November 2003 (SSGZ 101.1); Art. 52 \n\n Geschäftsordnung des Grossen Gemeinderats vom 22. März 2006 (SSGZ 151.21); \nArt. 54 und 56 \n\nZollikofen, 7. August 2017 \n\nGEMEINDERAT ZOLLIKOFEN \n\nDaniel Bichsel Stefan Sutter \nPräsident Sekretär \n\n \n\n\n


text: \nGemeinde \n\n Grosser Gemeinderat \n \n\n \n\nAuszug aus dem Protokoll \n \nSitzung Nr. 6 \nDatum 30. August 2017 \n \n\n \n36 1.201.22 Sicherheitskommission \n\nSicherheitskommission; Ersatzwahl \n\nGGR-Präsident Hans-Jörg Rothenbühler (BDP): Thomas Fritschi Bersier (FDP) hat seinen \nRücktritt als Mitglied der Sicherheitskommission per Ende Juli 2017 bekannt gegeben. Es ist \neine Ersatzwahl für die Amtsdauer ab 1. September 2017 bis 31. Januar 2021 vorzunehmen. \nDie FDP schlägt als Ersatzmitglied vor: \nSebastian Dürig, Alpenstrasse 17, 3052 Zollikofen \nWird der Vorschlag vermehrt? Das ist nicht der Fall.  \n \nWahl \nGestützt auf Art. 56 GOGGR gilt Sebastian Dürig als Mitglied der Sicherheitskommission für \ndie Amtsdauer ab 1. September 2017 bis 31. Januar 2021 als in Stiller Wahl gewählt. \n \n\n \n \n \n \nFür getreuen Protokollauszug \n \nZENTRALE DIENSTE \n \n\n\n