text: \n \n\n \n \n\nBudget 2019 \n \n\n \n \n\nSitzung Grosser Gemeinderat vom 17. Oktober 2018 \n\n\n\n \nBudget 2019 \n\n \nInhaltsverzeichnis \n\n \n   Seite \n \n\nZusammenzug Erfolgsrechnung    1 \n\nZusammenzug Investitionsrechnung    2 \n\nErfolgsrechnung; Details    3 - 28 \n\nSachgruppengliederung Erfolgsrechnung    29 - 36 \n\n \n27. August 2018 \n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n10:45 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n47'985'530.00 45'953'400.00 56'056'380.00 58'781'230.00 45'232'609.62 45'232'609.62Total\n2'032'130.00Netto Aufwand\n\nNetto Ertrag 2'724'850.00\n\nAllgemeine Verwaltung 3'955'770.00 578'880.00 4'000'470.00 594'710.00 3'793'956.63 628'269.250\nNetto Aufwand 3'376'890.00 3'405'760.00 3'165'687.38\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'451'340.00 1'286'940.00 1'370'910.00 1'194'140.00 1'393'225.20 1'306'532.741\n\nNetto Aufwand 164'400.00 176'770.00 86'692.46\n\nBildung 8'290'120.00 807'360.00 7'746'610.00 645'060.00 7'711'303.92 758'497.402\nNetto Aufwand 7'482'760.00 7'101'550.00 6'952'806.52\n\nKultur, Sport und Freizeit 1'848'900.00 719'870.00 1'875'130.00 751'250.00 1'668'026.49 736'266.403\nNetto Aufwand 1'129'030.00 1'123'880.00 931'760.09\n\nGesundheit 64'940.00 2'300.00 64'690.00 51'900.00 57'923.97 373'279.504\nNetto Aufwand 62'640.00 12'790.00\nNetto Ertrag 315'355.53\n\nSoziale Sicherheit 19'786'530.00 12'040'790.00 26'107'750.00 10'590'010.00 18'010'995.32 10'361'265.045\nNetto Aufwand 7'745'740.00 15'517'740.00 7'649'730.28\n\nVerkehr 3'132'500.00 243'410.00 3'210'380.00 247'650.00 2'933'998.20 236'210.806\nNetto Aufwand 2'889'090.00 2'962'730.00 2'697'787.40\n\nUmweltschutz und Raumordnung 5'400'790.00 5'129'820.00 5'450'650.00 5'175'440.00 5'381'817.17 5'270'462.757\nNetto Aufwand 270'970.00 275'210.00 111'354.42\n\nVolkswirtschaft 13'650.00 472'000.00 13'550.00 472'000.00 12'197.90 463'774.058\nNetto Ertrag 458'350.00 458'450.00 451'576.15\n\nFinanzen und Steuern 4'040'990.00 24'672'030.00 6'216'240.00 39'059'070.00 4'269'164.82 25'098'051.699\nNetto Ertrag 20'631'040.00 32'842'830.00 20'828'886.87\n\n- 1 -\n\n\n\nInvestitionsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n10:49 / sf\n\nInvestitionsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung IR Ausgaben Ausgaben AusgabenEinnahmen Einnahmen Einnahmen\n\n4'919'900.00 60'000.00 5'174'100.00 175'000.00 3'660'420.78 2'212.55Total\n4'859'900.00Netto Aufwand 4'999'100.00 3'658'208.23\n\nAllgemeine Verwaltung 185'000.00 70'000.00 188'035.900\nNetto Aufwand 185'000.00 70'000.00 188'035.90\n\nÖffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n115'000.00 55'000.00 28'643.331\n\nNetto Aufwand 115'000.00 55'000.00 28'643.33\n\nBildung 1'127'000.00 1'305'000.00 7'589.452\nNetto Aufwand 1'127'000.00 1'305'000.00 7'589.45\n\nKultur, Sport und Freizeit 80'900.00 1'304'100.00 902'050.00 -4'083.753\nNetto Aufwand 80'900.00 1'304'100.00 906'133.75\n\nVerkehr 631'000.00 897'000.00 15'000.00 760'215.956\nNetto Aufwand 631'000.00 882'000.00 760'215.95\n\nUmweltschutz und Raumordnung 2'781'000.00 60'000.00 1'543'000.00 160'000.00 1'773'886.15 6'296.307\nNetto Aufwand 2'721'000.00 1'383'000.00 1'767'589.85\n\n- 2 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0 Allgemeine Verwaltung 3'955'770.00 578'880.00 4'000'470.00 594'710.00 3'793'956.63 628'269.25\n\n01 Legislative und Exekutive 634'090.00 20'900.00 657'460.00 22'800.00 607'071.80 17'708.35\n\n011 Legislative 140'840.00 3'200.00 156'860.00 5'100.00 134'782.15 300.00\n\n0110 Legislative 140'840.00 3'200.00 156'860.00 5'100.00 134'782.15 300.00\n0110.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nParlament\n31'240.00 30'440.00 30'250.00\n\n0110.3000.02 Entschädigungen, Sitzungsgelder \nStimm- und Wahlausschuss\n\n18'500.00 18'100.00 4'200.00\n\n0110.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \nStimmmaterial\n\n15'800.00 21'400.00 20'210.90\n\n0110.3110.01 Anschaffung Bürogeräte\n0110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nVerpackung, Versand Stimmmaterial\n32'840.00 44'390.00 37'133.80\n\n0110.3132.01 Honorare Rechnungsprüfung 17'000.00 17'000.00 25'613.30\n0110.3132.02 Honorare Datenaufsichtsstelle 5'000.00 5'000.00\n0110.3170.01 Verpflegungskosten 2'110.00 2'180.00 207.95\n0110.3199.01 Ratskredit Parlament 8'750.00 8'750.00 7'566.20\n0110.3636.01 Beiträge an politische Parteien 9'600.00 9'600.00 9'600.00\n0110.4240.01 Benützungsgebühren Plakatständer 3'200.00 3'200.00 300.00\n0110.4270.01 Bussen Stimm- und Wahlausschuss\n0110.4611.01 Entschädigungen vom Kanton 1'900.00\n\n012 Exekutive 493'250.00 17'700.00 500'600.00 17'700.00 472'289.65 17'408.35\n\n0120 Exekutive 493'250.00 17'700.00 500'600.00 17'700.00 472'289.65 17'408.35\n0120.3000.01 Löhne, Entschädigungen, \n\nSitzungsgelder Gemeinderat\n351'940.00 351'240.00 348'833.80\n\n0120.3000.02 Sitzungsgelder Finanz-, Bau- und \nUmweltkommission\n\n10'450.00 10'450.00 9'600.00\n\n0120.3000.03 Sitzungsgelder nichtständige \nKommissionen\n\n5'400.00 6'800.00 4'880.00\n\n0120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n21'110.00 21'070.00 18'409.50\n\n0120.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 23'620.00 23'830.00 23'382.00\n0120.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'740.00 1'950.00 1'421.40\n0120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n6'120.00 6'110.00 5'358.70\n\n0120.3090.01 Aus- und Weiterbildung Behörden 12'820.00 12'600.00 4'513.30\n0120.3102.01 Drucksachen, Publikationen, \n\nJahresbericht\n15'200.00 21'700.00 15'875.75\n\n0120.3170.01 Pauschalspesen, Reisekosten, \nVerpflegung\n\n5'800.00 5'800.00 5'107.50\n\n0120.3199.01 Ratskredit Gemeinderat 13'000.00 13'000.00 10'269.00\n0120.3199.02 Öffentlichkeitsarbeit 15'900.00 15'900.00 21'120.15\n0120.3199.03 Begrüssung Neuzuzüger 3'200.00 3'200.00 2'773.35\n0120.3199.04 Jungbürgerfeier 6'200.00 6'200.00 382.40\n0120.3199.05 Ratskredit Kommissionen 750.00 750.00 362.80\n0120.4290.01 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'208.35\n0120.4612.01 Beitrag Kirchgemeinden \n\nNeuzugezogene\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n02 Allgemeine Dienste 3'321'680.00 557'980.00 3'343'010.00 571'910.00 3'186'884.83 610'560.90\n\n022 Allgemeine Dienste 3'192'950.00 448'700.00 3'199'200.00 464'080.00 3'009'998.58 492'440.15\n\n0220 Allgemeine Dienste 3'192'950.00 448'700.00 3'199'200.00 464'080.00 3'009'998.58 492'440.15\n0220.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Präsidial-, Finanz-, Bauverwaltung)\n2'154'220.00 2'157'840.00 2'090'190.80\n\n0220.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -2'000.00 -2'000.00 -2'097.95\n0220.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-5'410.00\n\n0220.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n135'580.00 135'810.00 127'400.25\n\n- 3 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0220.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 172'260.00 171'430.00 162'259.75\n0220.3053.01 AG-Beiträge UVG 20'140.00 18'690.00 19'348.85\n0220.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n38'810.00 38'950.00 36'669.85\n\n0220.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nVerwaltungspersonal\n\n53'790.00 63'390.00 43'640.80\n\n0220.3091.01 Personalwerbung 17'000.00 14'000.00 18'413.65\n0220.3099.01 Übriger Personalaufwand 16'330.00 17'010.00 13'863.15\n0220.3100.01 Büromaterial 23'000.00 23'000.00 22'164.80\n0220.3102.01 Drucksachen, Publikationen 46'240.00 47'340.00 30'152.60\n0220.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'000.00 3'000.00 3'337.80\n0220.3110.01 Anschaffung Büromöbel, Geräte 3'200.00 8'860.00 13'558.85\n0220.3112.01 Dienstkleider 130.00 200.00 119.00\n0220.3113.01 Anschaffung Hardware 4'500.00 52'440.00 8'461.65\n0220.3118.01 Anschaffung Software 10'000.00 10'000.00 11'632.20\n0220.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren\n74'530.00 75'780.00 72'370.29\n\n0220.3130.02 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 15'820.00 15'680.00 15'881.25\n0220.3130.03 Staatsgebühren, Kanzleigebühren 1'500.00 2'000.00 213.00\n0220.3131.01 Planungen und Projektierungen \n\nDritter\n2'000.00 143.20\n\n0220.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n10'000.00 10'000.00 6'357.25\n\n0220.3134.01 Sachversicherungsprämien 51'370.00 54'210.00 55'614.45\n0220.3150.01 Unterhalt Büromöbel, Geräte 2'500.00 2'500.00 2'014.55\n0220.3153.01 Unterhalt Hardware 4'000.00 6'000.00 1'162.90\n0220.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 141'310.00 118'870.00 118'129.35\n0220.3170.01 Reisekosten, Spesen 7'000.00 6'200.00 6'302.90\n0220.3181.01 Forderungsverluste 16.89\n0220.3190.01 Schadenersatzleistungen 4'000.00 4'000.00 2'320.00\n0220.3300.61 Planmässige Abschreibungen \n\nMobilien\n8'720.00 7'000.00\n\n0220.3320.01 Planmässige Abschreibungen Hard- \nund Software\n\n37'000.00\n\n0220.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Steuerwesen)\n\n139'000.00 135'000.00 135'766.50\n\n0220.4240.01 Dienstleistungen Verwaltung 92'730.00 90'860.00 93'346.00\n0220.4250.01 Verkäufe 387.40\n0220.4260.01 Rückerstattungen Dritter 3'200.00 2'700.00 7'934.75\n0220.4611.01 Entschädigungen \n\nSteuerregisterführungen\n10'000.00 10'000.00 9'962.00\n\n0220.4612.01 Interne Verrechnung \nVerwaltungskosten\n\n291'030.00 306'610.00 328'690.00\n\n0220.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n51'740.00 53'910.00 52'120.00\n\n029 Verwaltungsliegenschaften 128'730.00 109'280.00 143'810.00 107'830.00 176'886.25 118'120.75\n\n0290 Verwaltungsliegenschaft \nWahlackerstrasse 25\n\n122'640.00 135'890.00 124'451.25\n\n0290.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 56'900.00 56'750.00 53'980.40\n0290.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n3'570.00 3'560.00 3'214.70\n\n0290.3053.01 AG-Beiträge UVG 330.00 330.00 233.45\n0290.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'020.00 1'020.00 920.50\n\n0290.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'500.00 5'800.00 5'642.15\n0290.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 7'000.00\n0290.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 21'800.00 23'300.00 21'132.10\n0290.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'940.00 1'940.00 1'906.00\n0290.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 18'990.00 22'390.00 25'830.60\n0290.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n4'810.00 4'800.00 4'808.20\n\n0290.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n6'780.00 9'000.00 6'783.15\n\n0290.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n\n- 4 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n0291 Verwaltungsliegenschaft übrige \nGebäude\n\n6'090.00 109'280.00 7'920.00 107'830.00 52'435.00 118'120.75\n\n0291.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'120.00 2'210.00 2'308.65\n0291.3134.01 Sachversicherungsprämien 570.00 1'060.00 1'008.25\n0291.3144.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 3, \n\n3A, Wahlackerstrasse 17)\n3'400.00 4'650.00 49'118.10\n\n0291.4470.01 Mietzinse (Bernstrasse 3A, \nWahlackerstrasse 17)\n\n93'530.00 93'530.00 106'048.00\n\n0291.4470.02 Pacht-, Baurechts- und Mietzinse 14'790.00 13'340.00 9'912.75\n0291.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 960.00 960.00 2'160.00\n\n1 Öffentliche Ordnung und \nSicherheit, Verteidigung\n\n1'451'340.00 1'286'940.00 1'370'910.00 1'194'140.00 1'393'225.20 1'306'532.74\n\n11 Öffentliche Sicherheit 172'210.00 37'100.00 173'110.00 35'900.00 155'790.80 32'481.65\n\n111 Polizei 171'710.00 36'100.00 172'210.00 35'000.00 155'790.80 31'491.65\n\n1110 Polizei 171'710.00 36'100.00 172'210.00 35'000.00 155'790.80 31'491.65\n1110.3000.01 Sitzungsgelder \n\nSicherheitskommission\n3'010.00 2'410.00 1'380.00\n\n1110.3130.01 Dienstleistungen Dritter 49'700.00 50'800.00 36'004.30\n1110.3611.01 Entschädigungen für Kantonspolizei 68'050.00 119'000.00 118'406.50\n1110.3631.01 Pauschalisierung der \n\nInterventionskosten\n50'950.00\n\n1110.4210.01 Gebühren für Amtshandlungen, \nVollzugshilfe\n\n21'100.00 20'000.00 16'521.65\n\n1110.4270.01 Bussen 15'000.00 15'000.00 14'970.00\n\n112 Verkehrssicherheit 500.00 1'000.00 900.00 900.00 990.00\n\n1120 Verkehrssicherheit 500.00 1'000.00 900.00 900.00 990.00\n1120.3130.01 Dienstleistungen Dritter 500.00 900.00\n1120.4611.01 Entschädigungen \n\nMofakontrollschilder\n1'000.00 900.00 990.00\n\n14 Allgemeines Rechtswesen 580'960.00 733'310.00 510'490.00 637'770.00 571'674.00 776'837.70\n\n140 Allgemeines Rechtswesen 580'960.00 733'310.00 510'490.00 637'770.00 571'674.00 776'837.70\n\n1400 Allgemeines Rechtswesen 82'480.00 239'280.00 81'870.00 214'700.00 83'575.50 276'728.50\n1400.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 300.00 500.00\n1400.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 2'250.00 1'284.00\n1400.3130.01 Gebührenaufwand Baubewilligungen 57'000.00 55'000.00 66'523.70\n1400.3130.02 Dienstleistungen Dritter, amtliche \n\nVermessung\n22'300.00 23'300.00 14'907.90\n\n1400.3181.01 Forderungsverluste 150.00 100.00 143.10\n1400.3192.01 Abgeltung Plakatanschlagestellen 730.00 720.00 716.80\n1400.4120.01 Konzessionsabgaben \n\nPlakatgesellschaft\n4'000.00 4'000.00 4'041.50\n\n1400.4210.01 Baubewilligungsgebühren 135'000.00 130'000.00 175'900.95\n1400.4210.02 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nübrige Verwaltung\n55'000.00 53'000.00 55'111.85\n\n1400.4210.03 Einbürgerungsgebühren 28'350.00 10'500.00 24'500.00\n1400.4210.04 Versiegelungsgebühren 12'000.00 13'000.00 11'200.00\n1400.4210.05 Gebühren für Amtshandlungen, \n\nHandel und Gewerbe\n2'430.00 2'600.00 3'464.20\n\n1400.4270.01 Bussen 2'500.00 1'600.00 2'510.00\n\n1402 Kinder- und Erwachsenenschutz 498'480.00 494'030.00 428'620.00 423'070.00 488'098.50 500'109.20\n1402.3090.01 Aus- und Weiterbildung PriMas 1'150.00 1'150.00\n1402.3099.01 Übriger Personalaufwand PriMas 3'000.00 3'500.00 2'177.50\n1402.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n500.00 1'100.00\n\n1402.3910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen\n\n493'830.00 422'870.00 485'921.00\n\n1402.4210.01 Gebühren für Mandatsführungen 200.00 200.00 388.20\n\n- 5 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n1402.4611.01 Entschädigungen Kanton \n(Besoldungskosten)\n\n493'830.00 422'870.00 485'921.00\n\n1402.4611.02 Entschädigungen Kanton (PriMas) 13'800.00\n\n15 Feuerwehr 516'030.00 516'030.00 509'970.00 509'970.00 469'020.75 469'020.75\n\n150 Feuerwehr 516'030.00 516'030.00 509'970.00 509'970.00 469'020.75 469'020.75\n\n1500 Feuerwehr 516'030.00 516'030.00 509'970.00 509'970.00 469'020.75 469'020.75\n1500.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nFunktionäre, Sicherheitskommission\n17'700.00 17'700.00 15'120.00\n\n1500.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n71'190.00 70'300.00 69'414.15\n\n1500.3010.02 Sold, Entschädigungen AdF 163'800.00 163'800.00 119'109.35\n1500.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00\n1500.3042.01 Verpflegungszulagen 4'100.00 3'700.00 3'739.50\n1500.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n5'260.00 5'200.00 4'719.05\n\n1500.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'460.00 5'370.00 4'575.00\n1500.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'050.00 910.00 905.70\n1500.3053.02 Beiträge UVG, Hilfskasse \n\nFeuerwehrverband\n1'740.00 1'740.00 1'729.25\n\n1500.3054.01 AG-Beiträge \nFamilienausgleichskasse\n\n1'510.00 1'490.00 1'351.40\n\n1500.3090.01 Aus- und Weiterbildung AdF 10'000.00 13'000.00 5'095.10\n1500.3100.01 Büromaterial 290.00 290.00 330.80\n1500.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 14'310.00 10'400.00 9'588.85\n1500.3102.01 Drucksachen, Publikationen 600.00 800.00 180.00\n1500.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 750.00 750.00 600.00\n1500.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n25'550.00 18'900.00 29'725.95\n\n1500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \nGebühren\n\n10'000.00 11'860.00 8'872.80\n\n1500.3134.01 Sachversicherungsprämien 8'120.00 8'680.00 6'662.20\n1500.3136.01 Ärztliche Untersuchungen 3'650.00 3'280.00 1'839.70\n1500.3137.01 Steuern und Abgaben 3'290.00 3'270.00 3'248.10\n1500.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 3'100.00 4'210.00 9'947.40\n1500.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n18'250.00 20'040.00 17'480.20\n\n1500.3161.01 Benützungskosten Fahrzeuge, \nGeräte\n\n800.00 800.00\n\n1500.3170.01 Reisekosten, Spesen 1'700.00 1'700.00 1'891.10\n1500.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nFeuerwehrersatzabgaben\n11'000.00\n\n1500.3181.01 Forderungsverluste \nFeuerwehrsteuern\n\n14'000.00 15'000.00 12'943.16\n\n1500.3199.01 Freier Kredit / Ehrungen 1'270.00 2'120.00 739.80\n1500.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n2'400.00\n\n1500.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n22'640.00 22'840.00 7'344.20\n\n1500.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n26'700.00 26'700.00 26'700.00\n\n1500.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n64'720.00 63'060.00 55'835.55\n\n1500.3690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'180.00 12'160.00 11'990.00\n1500.4200.01 Feuerwehrersatzabgaben 410'000.00 426'000.00 401'995.95\n1500.4260.01 Rückerstattungen Einsatzkosten 18'150.00 20'100.00 14'785.90\n1500.4409.01 Verrechnete Zinse 2'010.00 2'900.00 4'174.90\n1500.4635.01 Beiträge Gebäudeversicherung 48'180.00 48'180.00 48'064.00\n1500.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n26'342.44\n\n1500.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n37'690.00 12'790.00\n\n16 Verteidigung 182'140.00 500.00 177'340.00 10'500.00 196'739.65 28'192.64\n\n- 6 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n161 Militärische Verteidigung 26'700.00 21'660.00 10'000.00 18'459.70 8'198.84\n\n1610 Militärische Verteidigung 26'700.00 21'660.00 10'000.00 18'459.70 8'198.84\n1610.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 500.00 185.60\n1610.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n30.00 11.70\n\n1610.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 1.05\n1610.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00 3.35\n\n1610.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 1'593.00\n1610.3130.01 Dienstleistungen Dritter 13'000.00\n1610.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n300.00\n\n1610.3636.01 Beitrag Unterhalt Schiessanlage 6'670.00 6'670.00 6'665.00\n1610.3660.21 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n7'030.00 13'640.00 10'000.00\n\n1610.4479.01 Erträge Truppenunterkunft 10'000.00 8'198.84\n\n162 Zivile Verteidigung 155'440.00 500.00 155'680.00 500.00 178'279.95 19'993.80\n\n1620 Zivilschutz 28'830.00 500.00 27'550.00 500.00 54'632.00 19'993.80\n1620.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 200.00\n1620.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n10.00\n\n1620.3053.01 AG-Beiträge UVG\n1620.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1620.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 300.00 130.65\n1620.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 12'840.00 12'900.00 14'357.00\n1620.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nGebühren\n3'310.00 2'380.00 3'219.40\n\n1620.3134.01 Sachversicherungsprämien 680.00 680.00 658.80\n1620.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 7'050.00 7'350.00 31'360.25\n1620.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n640.00 340.00 1'380.90\n\n1620.3160.01 Baurechtszins (Molkereistrasse 8) 3'600.00 3'600.00 3'525.00\n1620.4250.01 Verkäufe von Mobilien und Geräten 20.00\n1620.4470.01 Mietzinse 500.00 500.00 18'927.00\n1620.4501.01 Entnahme aus \n\nSchutzraumersatzabgabefonds\n1620.4630.01 Beiträge Bund 1'046.80\n\n1621 Ziviler Gemeindeführungsstab 6'870.00 7'730.00 5'570.75\n1621.3000.01 Entschädigungen, Sitzungsgelder \n\nGFO, Sicherheitskommission\n6'070.00 5'930.00 4'955.00\n\n1621.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n1621.3053.01 AG-Beiträge UVG\n1621.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1621.3090.01 Aus- und Weiterbildung GFO\n1621.3102.01 Drucksachen, Publikationen 300.00 500.00 92.90\n1621.3130.01 Dienstleistungen Dritter 300.00 500.00\n1621.3170.01 Reisekosten, Spesen 200.00 800.00 522.85\n\n1626 Regionale Zivilschutzorganisation 119'740.00 120'400.00 118'077.20\n1626.3632.01 Beitrag ZSO Bern plus 119'740.00 120'400.00 118'077.20\n\n2 Bildung 8'290'120.00 807'360.00 7'746'610.00 645'060.00 7'711'303.92 758'497.40\n\n21 Obligatorische Schule 8'229'540.00 795'960.00 7'692'360.00 635'030.00 7'644'000.12 741'581.40\n\n211 Eingangsstufe 565'770.00 561'240.00 591'004.42\n\n2110 Kindergarten 565'770.00 561'240.00 591'004.42\n\n- 7 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2110.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 1'000.00\n2110.3099.01 Übriger Personalaufwand 250.00 200.00 350.00\n2110.3100.01 Büromaterial 800.00 800.00 1'860.81\n2110.3102.01 Drucksachen, Publikationen 900.00 900.00 139.50\n2110.3104.01 Lehrmittel 29'160.00 28'510.00 27'479.30\n2110.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 6'000.00 4'190.00 5'910.20\n2110.3112.01 Sicherheitswesten 660.00 660.00 594.50\n2110.3113.01 Anschaffung Hardware 5'400.00\n2110.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n6'250.00 5'800.00 6'015.25\n\n2110.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n1'000.00 1'000.00 200.00\n\n2110.3159.01 Unterhalt übrige mobile Anlagen 500.00 500.00 292.50\n2110.3170.01 Reisekosten, Schülertransporte\n2110.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Projekte 7'160.00 7'020.00 5'076.01\n2110.3611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Lohnanteile)\n512'590.00 505'260.00 536'389.25\n\n2110.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 6'697.10\n\n212 Primarstufe 2'484'490.00 490.00 2'032'990.00 2'900.00 2'165'133.68 400.00\n\n2120 Primarstufe 2'484'490.00 490.00 2'032'990.00 2'900.00 2'165'133.68 400.00\n2120.3020.01 Löhne Lehrkräfte 47'620.00 45'530.00 46'611.15\n2120.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'990.00 2'860.00 2'515.15\n\n2120.3053.01 AG-Beiträge UVG 270.00 260.00 87.75\n2120.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n860.00 820.00 719.85\n\n2120.3090.01 Aus- und Weiterbildung 8'400.00 8'400.00 3'728.20\n2120.3099.01 Übriger Personalaufwand 8'100.00 7'000.00 7'306.30\n2120.3100.01 Büromaterial 11'400.00 10'000.00 11'311.47\n2120.3102.01 Drucksachen, Publikationen 22'000.00 25'000.00 18'518.20\n2120.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 3'880.00 5'880.00 3'634.41\n2120.3104.01 Lehrmittel 163'650.00 156'620.00 155'875.55\n2120.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 12'920.00 12'790.00\n2120.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n18'470.00 14'180.00 26'401.25\n\n2120.3113.01 Anschaffung Hardware 6'810.00 11'240.00 8'780.55\n2120.3118.01 Anschaffung Software 670.00 2'170.00 207.95\n2120.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n13'150.00 13'000.00 12'313.70\n\n2120.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n500.00 500.00 200.00\n\n2120.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 2'500.00 3'500.00 2'575.80\n2120.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n13'520.00 13'580.00 10'444.60\n\n2120.3153.01 Unterhalt Hardware 2'500.00 2'000.00 3'870.45\n2120.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 22'000.00 29'040.00 19'495.10\n2120.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00 100.00 72.80\n2120.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 720.00 720.00 600.00\n2120.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n80'910.00 82'620.00 69'618.85\n\n2120.3171.02 Gesundheitsförderung 8'000.00 8'000.00 7'406.85\n2120.3320.01 Planmässige Abschreibungen Hard- \n\nund Software\n17'400.00\n\n2120.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n1'985'750.00 1'567'380.00 1'752'837.75\n\n2120.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 29'400.00 9'800.00\n2120.4260.01 Rückerstattungen Dritter 380.00\n2120.4631.01 Beiträge Kanton 490.00 2'520.00 400.00\n\n213 Oberstufe 1'746'190.00 2'130.00 1'729'740.00 1'600.00 1'742'202.16 63'288.25\n\n2130 Sekundarstufe I 1'746'190.00 2'130.00 1'729'740.00 1'600.00 1'742'202.16 63'288.25\n\n- 8 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2130.3020.01 Löhne Lehrkräfte 17'310.00 11'810.00 20'510.90\n2130.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'090.00 740.00 672.20\n\n2130.3053.01 AG-Beiträge UVG 100.00 70.00 34.80\n2130.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n310.00 210.00 192.45\n\n2130.3090.01 Aus- und Weiterbildung 4'400.00 6'400.00 3'557.00\n2130.3099.01 Übriger Personalaufwand 5'100.00 3'450.00 2'672.90\n2130.3100.01 Büromaterial 5'000.00 5'000.00 5'386.70\n2130.3102.01 Drucksachen, Publikationen 22'190.00 21'130.00 22'458.25\n2130.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 1'960.00 1'990.00 2'492.43\n2130.3104.01 Lehrmittel 119'910.00 121'110.00 104'556.43\n2130.3105.01 Lebensmittel 22'790.00 25'800.00 30'793.65\n2130.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 6'940.00 16'110.00 3'309.25\n2130.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n24'140.00 7'420.00 7'214.90\n\n2130.3113.01 Anschaffung Hardware 18'570.00 29'657.00\n2130.3118.01 Anschaffung Software\n2130.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nPorti, Gebühren, \nÜbersetzungsdienste\n\n2'700.00 2'640.00 2'741.15\n\n2130.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n3'000.00 1'500.00 2'122.05\n\n2130.3150.01 Unterhalt Schulmobiliar und -geräte 1'000.00 1'500.00\n2130.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n11'510.00 12'750.00 10'146.25\n\n2130.3153.01 Unterhalt Hardware 3'000.00 3'000.00 4'972.85\n2130.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 6'840.00 6'300.00 7'444.30\n2130.3170.01 Reisekosten, Spesen 170.00 70.00 316.50\n2130.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 4'320.00 6'480.00 3'186.00\n2130.3171.01 Exkursionen, Schulreisen, Lager, \n\nProjekte\n97'750.00 104'410.00 108'752.50\n\n2130.3320.01 Planmässige Abschreibungen Hard- \nund Software\n\n20'000.00\n\n2130.3611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lohnanteile)\n\n1'104'100.00 1'102'120.00 1'020'335.50\n\n2130.3612.01 Schulgelder an andere Gemeinden 260'560.00 249'160.00 325'346.40\n2130.3892.01 Einlagen für Rücklagen NPM 23'329.80\n2130.4260.01 Rückerstattungen Dritter 670.00 670.00 37'404.05\n2130.4612.01 Schulgelder von anderen \n\nGemeinden\n2130.4631.01 Beiträge Kanton 1'460.00 930.00\n2130.4892.01 Entnahmen aus Rücklagen NPM 25'884.20\n\n214 Musikschulen 306'000.00 306'470.00 296'013.60\n\n2140 Musikschulen 306'000.00 306'470.00 296'013.60\n2140.3636.01 Beiträge Musikschule \n\nZollikofen-Bremgarten\n277'240.00 277'190.00 271'447.95\n\n2140.3636.02 Beiträge andere Musikschulen 10'160.00 10'680.00 8'341.15\n2140.3637.02 Stipendienbeiträge Musikschulen 18'600.00 18'600.00 16'224.50\n\n217 Schulliegenschaften 1'984'730.00 135'080.00 1'969'620.00 131'460.00 1'813'084.15 137'523.95\n\n2170 Schulliegenschaften 1'984'730.00 135'080.00 1'969'620.00 131'460.00 1'813'084.15 137'523.95\n2170.3010.01 Löhne Betriebs- und \n\nReinigungspersonal\n846'740.00 802'940.00 816'071.40\n\n2170.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -1'000.00 -500.00 -15'573.00\n2170.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n7'990.00\n\n2170.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n53'140.00 50'390.00 46'954.35\n\n2170.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 50'140.00 48'600.00 47'986.45\n2170.3053.01 AG-Beiträge UVG 4'880.00 5'400.00 4'757.50\n2170.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n15'240.00 14'450.00 13'444.10\n\n2170.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'200.00 1'200.00 690.00\n\n- 9 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2170.3099.01 Übriger Personalaufwand 2'500.00 1'200.00 732.90\n2170.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 42'600.00 39'400.00 40'358.06\n2170.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nWerkzeuge\n18'490.00 68'320.00 41'091.35\n\n2170.3112.01 Dienstkleider 1'800.00 1'080.00 1'117.85\n2170.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 363'100.00 356'500.00 362'477.55\n2170.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 660.00 600.00 629.90\n2170.3134.01 Sachversicherungsprämien 35'350.00 35'310.00 32'690.05\n2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 188'610.00 280'820.00 209'456.84\n2170.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Laufbahn, \n\nBaumpflege\n85'110.00 45'370.00 34'568.50\n\n2170.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n\n5'650.00 5'250.00 5'562.95\n\n2170.3170.01 Reisekosten, Spesen 100.00 100.00 169.70\n2170.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n270'420.00 213'190.00 161'907.70\n\n2170.4260.01 Rückerstattungen Dritter 1'000.00 1'000.00 670.00\n2170.4470.01 Mietzinse Hauswartswohnungen 22'220.00 22'200.00 22'554.00\n2170.4472.01 Benützungen Schulräume 28'000.00 24'500.00 30'421.90\n2170.4479.01 Rückerstattung Nebenkosten 7'680.00 7'580.00 7'698.05\n2170.4920.01 Interne Verrechnung Raumkosten \n\n(Tagesbetreuung)\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n218 Tagesbetreuung 610'930.00 635'790.00 563'080.00 475'920.00 547'538.85 519'421.40\n\n2180 Tagesbetreuung 610'930.00 635'790.00 563'080.00 475'920.00 542'476.45 517'129.40\n2180.3000.01 Sitzungsgelder 500.00 300.00 500.00\n2180.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n2180.3020.01 Löhne Lehrkräfte 338'990.00 310'630.00 297'389.15\n2180.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n20'690.00 18'910.00 17'954.95\n\n2180.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 21'630.00 23'150.00 20'811.65\n2180.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'900.00 1'740.00 1'533.55\n2180.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n5'940.00 5'420.00 5'141.00\n\n2180.3090.01 Aus- und Weiterbildung 1'600.00 1'500.00 310.00\n2180.3099.01 Übriger Personalaufwand 600.00 800.00 550.00\n2180.3100.01 Büromaterial 600.00 650.00 408.75\n2180.3102.01 Drucksachen, Publikationen 540.00 330.00 743.60\n2180.3104.01 Lehrmittel 3'050.00 2'950.00 2'805.35\n2180.3105.01 Lebensmittel 115'420.00 88'800.00 92'699.20\n2180.3110.01 Anschaffung Schulmobiliar, Geräte 5'410.00 1'246.00\n2180.3113.01 Anschaffung Hardware 2'020.00\n2180.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 2'180.00 1'560.00 2'166.25\n2180.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte\n1'140.00 1'300.00 697.05\n\n2180.3170.01 Reisekosten, Spesen 730.00 970.00 276.85\n2180.3170.02 Reisekosten Schülertransporte 850.00 850.00 371.90\n2180.3171.01 Exkursionen, Projekte 370.00 500.00 124.20\n2180.3181.01 Forderungsverluste 500.00 1'000.00 2'597.00\n2180.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n17'520.00 18'110.00 17'970.00\n\n2180.3920.01 Interne Verrechnung Raumkosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n2180.4240.01 Elternbeiträge 281'120.00 212'870.00 224'827.00\n2180.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten 7'200.00 5'700.00 6'270.00\n2180.4631.01 Beiträge Kanton 347'470.00 257'350.00 286'032.40\n\n2181 Schulferienbetreuung 5'062.40 2'292.00\n2181.3010.01 Löhne Betriebspersonal 4'276.60\n2181.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n268.90\n\n2181.3053.01 AG-Beiträge UVG 24.70\n2181.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n77.00\n\n2181.3105.01 Lebensmittel 271.10\n2181.3171.01 Exkursionen, Projekte 144.10\n\n- 10 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2181.4240.01 Elternbeiträge 2'292.00\n2181.4260.01 Rückerstattungen Mahlzeiten\n\n219 Obligatorische Schule 531'430.00 22'470.00 529'220.00 23'150.00 489'023.26 20'947.80\n\n2190 Schulleitung und \nSchulverwaltung\n\n290'280.00 285'910.00 274'036.80\n\n2190.3000.01 Sitzungsgelder \nGesamtschulleitungskonferenz\n\n1'200.00 1'200.00 850.00\n\n2190.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n(Abteilung Bildung)\n\n235'130.00 232'200.00 222'672.50\n\n2190.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen\n2190.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n14'760.00 14'570.00 13'998.75\n\n2190.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 21'510.00 20'940.00 19'083.95\n2190.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'350.00 1'340.00 1'282.75\n2190.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n4'230.00 4'180.00 4'008.00\n\n2190.3090.01 Aus- und Weiterbildung Schulleitung \nPrimarstufe\n\n2'400.00 1'700.00 2'382.50\n\n2190.3100.01 Büromaterial 1'800.00 1'800.00 2'317.15\n2190.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 400.00 480.00\n2190.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 7'500.00 7'500.00 7'441.20\n\n2192 Schulbibliothek 40'580.00 190.00 43'110.00 150.00 39'121.66 199.95\n2192.3010.01 Löhne Schulbibliothek 18'920.00 18'750.00 17'784.10\n2192.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n950.00 940.00 943.20\n\n2192.3053.01 AG-Beiträge UVG 90.00 90.00 33.65\n2192.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n270.00 270.00 270.00\n\n2192.3100.01 Büromaterial 900.00 750.00 1'208.80\n2192.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften, Medien 15'500.00 15'500.00 14'767.51\n2192.3113.01 Anschaffung Hardware 2'900.00 279.05\n2192.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'100.00 1'150.00 1'065.25\n2192.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand 1'560.00 1'560.00 1'555.20\n2192.3158.01 Unterhalt Software, Lizenzen 1'290.00 1'200.00 1'214.90\n2192.4260.01 Rückerstattungen Dritter 190.00 150.00 199.95\n\n2194 Freiwilliger Schulsport 49'640.00 10'000.00 50'790.00 10'000.00 42'354.40 8'520.00\n2194.3010.01 Löhne freiwilliger Schulsport 45'000.00 45'000.00 38'800.00\n2194.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'150.00 2'820.00 1'664.55\n\n2194.3053.01 AG-Beiträge UVG 260.00 260.00 67.75\n2194.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n630.00 810.00 476.55\n\n2194.3104.01 Lehrmittel 1'600.00 1'600.00 1'345.55\n2194.3111.01 Anschaffung Maschinen, \n\n(Sport)Gerätschaften, Werkzeuge\n300.00\n\n2194.4260.01 Elternbeiträge 10'000.00 10'000.00 8'520.00\n\n2196 Elternmitarbeit 1'000.00 1'000.00 1'200.00\n2196.3199.01 Freier Kredit Elternräte 1'000.00 1'000.00 1'200.00\n\n2197 Schulsozialarbeit 149'930.00 12'280.00 148'410.00 13'000.00 132'310.40 12'227.85\n2197.3010.01 Löhne Schulsozialarbeit 122'760.00 120'650.00 107'498.15\n2197.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n7'700.00 7'570.00 6'631.90\n\n2197.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 9'390.00 8'550.00 8'011.10\n2197.3053.01 AG-Beiträge UVG 710.00 690.00 607.55\n2197.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'210.00 2'170.00 1'898.85\n\n2197.3090.01 Aus- und Weiterbildung 3'360.00 2'460.00 1'733.60\n2197.3100.01 Büromaterial 500.00 500.00 616.60\n2197.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 160.00 325.75\n2197.3104.01 Lehrmittel 1'700.00 1'700.00 1'422.10\n\n- 11 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n2197.3110.01 Anschaffung Mobiliar, Geräte 2'240.00\n2197.3113.01 Anschaffung Hardware 2'415.90\n2197.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'500.00 1'720.00 1'148.90\n2197.4631.01 Beiträge Kanton 12'280.00 13'000.00 12'227.85\n\n29 Übriges Bildungswesen 60'580.00 11'400.00 54'250.00 10'030.00 67'303.80 16'916.00\n\n291 Verwaltung 59'880.00 11'400.00 53'590.00 10'030.00 59'140.65 14'591.00\n\n2910 Verwaltung 59'880.00 11'400.00 53'590.00 10'030.00 59'140.65 14'591.00\n2910.3000.01 Sitzungsgelder Bildungskommission 5'340.00 5'340.00 4'740.00\n2910.3010.01 Löhne "Mitten unter uns" 16'170.00 14'070.00 16'146.75\n2910.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'020.00 880.00 1'015.00\n\n2910.3053.01 AG-Beiträge UVG 90.00 80.00 30.85\n2910.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n290.00 250.00 290.70\n\n2910.3090.01 Aus- und Weiterbildung \nBildungskommission\n\n600.00 600.00 560.00\n\n2910.3100.01 Büromaterial 550.00 650.00 540.00\n2910.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 220.00 220.00 215.25\n2910.3130.01 Dienstleistungen Dritter, sprachliche \n\nFrühförderung\n35'600.00 31'500.00 35'602.10\n\n2910.4260.01 Elternbeiträge sprachliche \nFrühförderung\n\n11'400.00 10'030.00 12'791.00\n\n2910.4631.01 Beiträge Kanton, Mitten unter uns 1'800.00\n\n299 Bildung 700.00 660.00 8'163.15 2'325.00\n\n2991 Erwachsenenbildung 700.00 660.00 8'163.15 2'325.00\n2991.3102.01 Drucksachen, Publikationen 700.00 660.00 663.15\n2991.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Integration \n\nFremdsprachige\n2991.3636.01 Beitrag Volkshochschule Bern 7'500.00\n2991.4260.01 Beiträge Kursteilnehmer 2'325.00\n\n3 Kultur, Sport und Freizeit 1'848'900.00 719'870.00 1'875'130.00 751'250.00 1'668'026.49 736'266.40\n\n31 Kulturerbe 2'500.00\n\n311 Museen und bildende Kunst 2'500.00\n\n3110 Museen und bildende Kunst 2'500.00\n3110.3119.01 Anschaffung Kunstgegenstände 2'500.00\n\n32 Kultur, übrige 588'970.00 605'950.00 529'884.70\n\n321 Bibliotheken 271'300.00 270'970.00 220'292.15\n\n3210 Bibliotheken 271'300.00 270'970.00 220'292.15\n3210.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 5'080.00 4'310.00 1'686.50\n3210.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n320.00 270.00\n\n3210.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 20.00 3.25\n3210.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n90.00 80.00\n\n3210.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 100.00 49.45\n3210.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'500.00 1'500.00 862.35\n3210.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 500.00 500.00\n3210.3160.01 Miete 76'830.00 75'640.00 56'020.00\n3210.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n10'000.00 10'000.00\n\n3210.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n11'750.00 11'750.00\n\n3210.3634.01 Betriebsbeitrag Gemeindebibliothek 164'700.00 166'800.00 161'670.60\n\n- 12 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n322 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n\n3220 Konzert und Theater 10'800.00 10'800.00 10'800.00\n3220.3636.01 Beitrag Aulakonzerte 4'800.00 4'800.00 4'800.00\n3220.3636.02 Beitrag Musikgesellschaft 6'000.00 6'000.00 6'000.00\n\n329 Übrige Kultur 306'870.00 324'180.00 298'792.55\n\n3290 Übrige Kultur 306'870.00 324'180.00 298'792.55\n3290.3000.01 Sitzungsgelder Kulturkommission 2'000.00 2'400.00 1'900.00\n3290.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Bundesfeier 8'000.00 8'000.00 8'000.00\n3290.3130.02 Beitrag Informationsstelle für \n\nAusländerfragen\n2'150.00 2'150.00 2'300.00\n\n3290.3130.03 Dienstleistungen Dritter, kulturelle \nVeranstaltungen\n\n3'500.00 20'000.00\n\n3290.3159.01 Unterhalt Kandelaberflaggen 1'500.00 1'930.00 840.00\n3290.3634.01 Beiträge an Institutionen regionaler \n\nBedeutung\n262'990.00 262'990.00 262'985.00\n\n3290.3636.01 Beiträge Kulturkonzept (Künstler, \nSchülerkino)\n\n7'500.00 7'500.00 3'728.50\n\n3290.3636.02 Beitrag Neudörfl 10'000.00 10'000.00 10'000.00\n3290.3636.03 Beitrag Schweizerische Bibilothek \n\nfür Blinde und Sehbehinderte\n1'150.00 1'150.00 1'110.00\n\n3290.3636.04 Beitrag gggfon - gemeinsam gegen \nGewalt\n\n1'720.00 1'700.00 1'695.05\n\n3290.3636.05 Beitrag KulturLegi Region Bern 6'360.00 6'360.00 6'234.00\n\n33 Medien 744'480.00 646'810.00 786'490.00 677'600.00 727'986.99 660'791.50\n\n332 Massenmedien 744'480.00 646'810.00 786'490.00 677'600.00 727'986.99 660'791.50\n\n3320 Massenmedien 97'670.00 108'890.00 67'195.49\n3320.3102.01 Mitteilungsblatt Zollikofen 25'000.00 37'000.00 27'863.50\n3320.3102.02 Anzeiger Region Bern 13'000.00 15'000.00 12'815.20\n3320.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, \n\nInternetauftritt\n19'520.00 56'490.00 13'290.50\n\n3320.3137.01 Steuern und Abgaben, Radio- und \nFernsehgebühren\n\n5'750.00\n\n3320.3170.01 Reisekosten und Spesen Vijupa 400.00 400.00 334.40\n3320.3632.01 Beitrag Anzeiger Region Bern 34'000.00 12'891.89\n\n3321 Antennen- und Kabelanlagen 646'810.00 646'810.00 677'600.00 677'600.00 660'791.50 660'791.50\n3321.3635.01 Beitrag EBL (Vergünstigung \n\nGebühren)\n646'810.00 677'600.00 660'791.50\n\n3321.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 646'810.00 677'600.00 660'791.50\n\n34 Sport und Freizeit 515'450.00 73'060.00 480'190.00 73'650.00 410'154.80 75'474.90\n\n341 Sport 399'750.00 345'860.00 285'947.85\n\n3410 Sport 399'750.00 345'860.00 285'947.85\n3410.3149.01 Unterhalt Rasenplätze, Beleuchtung, \n\nVitaparcours\n14'500.00 14'500.00 23'147.85\n\n3410.3634.01 Beitrag Sportzentrum Hirzenfeld 307'400.00 261'600.00 262'800.00\n3410.3660.41 Planmässige Abschreibungen \n\nInvestitionsbeiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n77'850.00 69'760.00\n\n342 Freizeit 115'700.00 73'060.00 134'330.00 73'650.00 124'206.95 75'474.90\n\n3420 Freizeit 70'800.00 24'010.00 95'000.00 24'600.00 88'640.05 24'178.00\n3420.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 2'000.00 7'350.00 7'465.80\n3420.3120.01 Ver- und Entsorgung Parkanlagen 4'950.00 4'100.00 4'361.15\n3420.3130.01 Beitrag Berner Wanderwege 2'100.00 2'100.00 2'037.40\n3420.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nFreiwilligenarbeit\n28'197.40\n\n- 13 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3420.3149.01 Unterhalt Wanderwege, \nLandschaftsweg, Biotop\n\n17'000.00 39'600.00 11'749.15\n\n3420.3149.02 Unterhalt Freizeitanlage \nSchweizerhubel\n\n12'600.00 12'600.00 11'226.60\n\n3420.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n8'200.00 4'500.00 412.80\n\n3420.3632.01 Beitrag Fäger (Ferienpass) 7'000.00 7'000.00 6'461.00\n3420.3636.01 Beitrag Jugendschach, \n\nFamiliengartengenossenschaft\n700.00 700.00 450.00\n\n3420.3636.02 Beitrag Pfadi 1'500.00 2'300.00 2'188.75\n3420.3636.03 Beitrag Ludothek 6'250.00 6'250.00 6'090.00\n3420.3636.04 Beiträge aus Jugendparlament \n\n(Preisgelder)\n3'500.00 3'500.00 3'500.00\n\n3420.3636.05 Beitrag Betagtenweihnacht 3'500.00 3'500.00 3'000.00\n3420.3636.06 Beitrag Weihnachtsbäume und \n\nBeleuchtung\n1'500.00 1'500.00 1'500.00\n\n3420.4240.01 Vermietung Märitstände 500.00 500.00 140.00\n3420.4240.02 Beiträge Unterhalt Freizeitanlage \n\nSchweizerhubel\n22'760.00 22'600.00 22'553.50\n\n3420.4631.01 Beiträge Kanton, Uferwege 750.00 1'500.00 1'484.50\n\n3421 Freizeithaus Meielen 44'900.00 49'050.00 39'330.00 49'050.00 35'566.90 51'296.90\n3421.3010.01 Löhne Betriebspersonal 17'090.00 17'060.00 15'608.50\n3421.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n590.00 570.00\n\n3421.3053.01 AG-Beiträge UVG 100.00 100.00 29.80\n3421.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n180.00 160.00\n\n3421.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'800.00 5'600.00 4'796.25\n3421.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nMobiliar\n830.00 300.00 8'306.30\n\n3421.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 2'820.00 2'610.00 2'840.15\n3421.3134.01 Sachversicherungsprämien 240.00 240.00 210.45\n3421.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 16'250.00 11'690.00 3'292.15\n3421.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Mobiliar, Geschirr\n2'000.00 1'000.00 483.30\n\n3421.4260.01 Rückerstattungen Dritter 550.00 550.00 846.90\n3421.4472.01 Benützungen 48'500.00 48'500.00 50'450.00\n\n4 Gesundheit 64'940.00 2'300.00 64'690.00 51'900.00 57'923.97 373'279.50\n\n41 Spitäler, Kranken- und \nPflegeheime\n\n49'500.00 371'094.35\n\n412 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 49'500.00 371'094.35\n\n4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime 49'500.00 371'094.35\n4120.4470.01 Mietzins Betagtenheim 49'500.00 371'094.35\n\n43 Gesundheit 64'940.00 2'300.00 64'690.00 2'400.00 57'923.97 2'185.15\n\n432 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n\n4320 Krankheitsbekämpfung, übrige 400.00 400.00 400.00\n4320.3636.01 Beiträge an private Organisationen 400.00 400.00 400.00\n\n433 Schulgesundheitsdienst 59'390.00 59'240.00 50'859.37\n\n4330 Schulgesundheitsdienst 26'510.00 26'650.00 22'184.25\n4330.3010.01 Löhne Läusebekämpfung 5'110.00 4'540.00 5'106.50\n4330.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n1'340.00 1'370.00 899.80\n\n4330.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 9.50\n4330.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n380.00 390.00 257.65\n\n4330.3102.01 Drucksachen, Publikationen 300.00 500.00 64.50\n4330.3106.01 Medizinisches Material 2'140.00 1'800.00 2'142.50\n\n- 14 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4330.3130.01 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 800.00 88.80\n4330.3136.01 Schulärztliche Untersuchungen 16'210.00 17'220.00 13'615.00\n\n4331 Schulzahnpflege 32'880.00 32'590.00 28'675.12\n4331.3010.01 Löhne Schulzahnpflegehilfen 1'000.00 1'000.00 748.85\n4331.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n60.00 60.00\n\n4331.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00 1.45\n4331.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n20.00 20.00\n\n4331.3100.01 Büromaterial 100.00\n4331.3102.01 Drucksachen, Publikationen 550.00 550.00\n4331.3106.01 Medizinisches Material 1'520.00 1'520.00 1'590.52\n4331.3136.01 Zahnärztliche Untersuchungen 28'720.00 28'330.00 25'499.00\n4331.3637.01 Beiträge kieferorthopädische \n\nZahnbehandlungen\n1'000.00 1'000.00 835.30\n\n434 Lebensmittelkontrolle 5'150.00 2'300.00 5'050.00 2'400.00 6'664.60 2'185.15\n\n4340 Lebensmittelkontrolle 5'150.00 2'300.00 5'050.00 2'400.00 6'664.60 2'185.15\n4340.3000.01 Entschädigungen Pilzkontrolle 3'300.00 3'300.00 3'300.00\n4340.3090.01 Aus- und Weiterbildung Pilzkontrolle 1'050.00 1'050.00 1'400.00\n4340.3102.01 Drucksachen, Publikationen 100.00 312.00\n4340.3130.01 Beitrag VAPKO Pilzkontrolle 120.00\n4340.3170.01 Reisekosten, Spesen Pilzkontrolle 700.00 700.00 1'532.60\n4340.4612.01 Beitrag Gemeinden Pilzkontrolle 2'300.00 2'400.00 2'185.15\n\n5 Soziale Sicherheit 19'786'530.00 12'040'790.00 26'107'750.00 10'590'010.00 18'010'995.32 10'361'265.04\n\n52 Invalidität 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n524 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n5240 Leistungen an Invalide 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n5240.3636.01 Beitrag BETAX 1'000.00 1'000.00 1'000.00\n\n53 Alter + Hinterlassene 2'626'150.00 46'660.00 4'729'940.00 49'990.00 2'404'630.00 49'751.20\n\n531 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n209'100.00 46'660.00 204'630.00 49'990.00 204'283.60 49'751.20\n\n5310 Alters- und \nHinterlassenenversicherung AHV\n\n209'100.00 46'660.00 204'630.00 49'990.00 204'283.60 49'751.20\n\n5310.3010.01 Löhne AHV-Zweigstelle 177'200.00 173'450.00 174'949.85\n5310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n11'120.00 10'890.00 10'862.75\n\n5310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 15'970.00 15'570.00 14'208.00\n5310.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'020.00 1'000.00 995.60\n5310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n3'190.00 3'120.00 3'110.20\n\n5310.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 100.00 100.00 100.00\n5310.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00 500.00 57.20\n5310.4631.01 Beiträge Kanton 46'660.00 49'990.00 49'751.20\n\n532 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'406'400.00 4'512'060.00 2'193'397.00\n\n5320 Ergänzungsleistungen AHV / IV 2'406'400.00 4'512'060.00 2'193'397.00\n5320.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialversicherung EL\n2'406'400.00 4'512'060.00 2'193'397.00\n\n535 Leistungen an das Alter 10'650.00 13'250.00 6'949.40\n\n5350 Leistungen an das Alter 10'650.00 13'250.00 6'949.40\n5350.3102.01 Drucksachen, Publikationen \n\n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n2'150.00 4'250.00 140.40\n\n- 15 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5350.3130.01 Dienstleistungen Dritter \n(ZOLLI-XUNG+ZWÄG)\n\n1'500.00 2'000.00 285.00\n\n5350.3636.01 Beitrag Pro Senectute 500.00 500.00 500.00\n5350.3636.02 Beitrag Rotkreuz-Fahrdienst 6'500.00 6'500.00 6'024.00\n\n54 Familie und Jugend 1'598'050.00 1'114'320.00 1'726'280.00 1'213'850.00 1'524'348.67 1'109'809.93\n\n541 Familienzulagen 40'960.00 81'480.00 51'825.00\n\n5410 Familienzulagen 40'960.00 81'480.00 51'825.00\n5410.3631.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nFamilienzulagen Nichterwerbstätige\n40'960.00 81'480.00 51'825.00\n\n543 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n332'300.00 98'700.00 343'440.00 109'630.00 284'077.95 84'276.69\n\n5430 Alimentenbevorschussung und \n-inkasso\n\n332'300.00 98'700.00 343'440.00 109'630.00 284'077.95 84'276.69\n\n5430.3130.01 Inkassogebühren, Rechtskosten 2'400.00 3'000.00 529.45\n5430.3637.11 Vorschüsse 329'900.00 340'440.00 283'548.50\n5430.4260.01 Rückerstattungen \n\nBetreibungskosten\n300.00 500.00 195.15\n\n5430.4260.11 Rückerstattungen \nAlimentenbevorschussungen\n\n98'400.00 109'130.00 84'081.54\n\n544 Jugendschutz 266'300.00 187'430.00 296'760.00 238'320.00 278'169.77 230'293.78\n\n5440 Jugendschutz allgemein 11'300.00 11'300.00 3'643.00\n5440.3102.01 Elternbriefe 3'000.00 3'000.00 3'343.00\n5440.3635.01 Beitrag be@midnight 8'000.00 8'000.00\n5440.3636.01 Beitrag an private Organisationen 300.00 300.00 300.00\n\n5444 Offene Kinder- und Jugendarbeit 255'000.00 187'430.00 285'460.00 238'320.00 274'526.77 230'293.78\n5444.3635.01 Beitrag Verein Offene Kinder- und \n\nJugendarbeit (VOKJA)\n255'000.00 285'460.00 274'526.77\n\n5444.4611.01 Entschädigungen Kanton (VOKJA) 187'430.00 238'320.00 230'293.78\n\n545 Leistungen an Familien 958'490.00 828'190.00 1'004'600.00 865'900.00 910'275.95 795'239.46\n\n5450 Leistungen an Familien allgemein 33'860.00 33'780.00 32'379.40\n5450.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 2'380.00 2'370.00 2'202.00\n5450.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n150.00 150.00\n\n5450.3053.01 AG-Beiträge UVG 10.00 10.00 4.20\n5450.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n40.00 40.00\n\n5450.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 1'300.00 1'250.00 1'618.20\n5450.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 1'420.00 1'400.00 1'300.00\n5450.3160.01 Miete Familientreff 14'760.00 14'760.00 14'760.00\n5450.3160.02 Miete Spielgruppenraum 12'600.00 12'600.00 12'495.00\n5450.3636.02 Beitrag Spielgruppenverein 1'200.00 1'200.00\n\n5451 Kinderkrippe und Kinderhorte 748'430.00 687'240.00 791'420.00 719'900.00 706'162.96 655'942.98\n5451.3134.01 Sachversicherungsprämien 1'120.00 1'120.00 1'068.75\n5451.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 3'610.00 2'100.00 658.80\n5451.3612.01 Beiträge an auswärtige \n\nKinderbetreuung\n2'000.00\n\n5451.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), Kita\n\n743'700.00 786'200.00 704'435.41\n\n5451.4260.01 Rückerstattungen Dritter\n5451.4470.01 Mietzins (Wahlackerstrasse 29) 92'000.00 92'000.00 92'000.00\n5451.4611.01 Entschädigungen Kanton (Kita) 594'940.00 627'600.00 563'942.98\n5451.4612.01 Beiträge Gemeinden an \n\nKinderbetreuung\n300.00 300.00\n\n5452 Tageseltern 176'200.00 140'950.00 179'400.00 146'000.00 171'733.59 139'296.48\n\n- 16 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5452.3635.01 Beitrag Verein Kinderbetreuung \nZollikofen (KIBEZ), TE\n\n176'200.00 179'400.00 171'733.59\n\n5452.4611.01 Entschädigungen Kanton (TE) 140'950.00 146'000.00 139'296.48\n\n55 Arbeitslosigkeit 37'871.80 32'045.00\n\n559 Arbeitslosigkeit 37'871.80 32'045.00\n\n5590 Arbeitslosigkeit 37'871.80 32'045.00\n5590.3612.02 Beiträge an AMI (KIA Plätze) 32'045.00\n5590.3635.01 Beitrag ALP Grauholz 5'826.80\n5590.4611.01 Entschädigungen Kanton (KIA \n\nPlätze)\n32'045.00\n\n5591 Fonds für Arbeitsbeschaffung\n5591.3612.01 Beiträge an \n\nArbeitseinsatzprogramme\n5591.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung\n\n57 Sozialhilfe und Asylwesen 15'561'330.00 10'879'810.00 19'640'530.00 9'326'170.00 14'018'144.85 9'169'658.91\n\n571 Beihilfen 6'310.00\n\n5711 Zuschüsse nach Dekret 6'310.00\n5711.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n6'310.00\n\n572 Wirtschaftliche Hilfe 8'928'810.00 3'894'130.00 7'735'000.00 2'691'090.00 7'504'959.65 2'719'238.37\n\n5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 8'928'810.00 3'894'130.00 7'735'000.00 2'691'090.00 7'504'959.65 2'719'238.37\n5720.3132.01 Spezielle Kosten wirtschaftliche Hilfe 2'000.00 1'500.00\n5720.3637.11 Wirtschaftliche Sozialhilfe 8'928'810.00 7'733'000.00 7'503'459.65\n5720.4260.11 Rückerstattungen Dritter mit \n\nInkassoprivileg\n205'030.00 188'380.00 205'385.30\n\n5720.4260.12 Rückerstattungen Dritter ohne \nInkassoprivileg\n\n2'949'260.00 2'502'710.00 2'435'237.27\n\n5720.4611.11 Entschädigungen Kanton \n(heimatliche Vergütungen)\n\n85'256.80\n\n5720.4611.12 Entschädigungen Kanton \n(Prämienverbilligungen)\n\n739'840.00 -6'641.00\n\n579 Sozialhilfe 6'632'520.00 6'985'680.00 11'905'530.00 6'628'770.00 6'513'185.20 6'450'420.54\n\n5790 Sozialhilfe 1'297'480.00 1'435'820.00 1'231'680.00 1'327'360.00 1'295'178.40 1'399'839.36\n5790.3000.01 Sitzungsgelder Sozialkommission 7'500.00 7'500.00 6'040.00\n5790.3010.01 Löhne Verwaltungspersonal \n\n(Sozialdienste)\n1'046'470.00 987'900.00 944'546.15\n\n5790.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -11'659.25\n5790.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n-3'840.00\n\n5790.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n65'600.00 62'000.00 58'498.05\n\n5790.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 78'180.00 70'570.00 64'168.15\n5790.3053.01 AG-Beiträge UVG 5'950.00 5'690.00 5'324.25\n5790.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n18'840.00 17'780.00 16'776.15\n\n5790.3090.01 Aus- und Weiterbildung SAR 12'000.00 10'000.00 4'350.00\n5790.3090.02 Aus- und Weiterbildung \n\nSozialkommission\n1'500.00 2'000.00 190.00\n\n5790.3130.01 Mitglieder- und Verbandsbeiträge 3'830.00 3'830.00 3'755.00\n5790.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \n\nRechtskosten\n2'000.00 4'000.00 203.30\n\n5790.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n10'000.00 10'000.00 8'981.20\n\n5790.3132.02 Honorare Stellvertretungen 151'642.00\n5790.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'800.00 3'800.00 3'493.40\n5790.3636.01 Beiträge an private Organisationen 2'750.00 2'750.00 2'750.00\n\n- 17 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n5790.3636.02 Beitrag KARIBU 36'760.00 36'760.00 36'760.00\n5790.3636.03 Beiträge Integrationsprojekte Dritter 5'000.00 1'000.00\n5790.3637.01 Beiträge, Zuwendungen, Geschenke \n\nan private Haushalte\n2'400.00 2'200.00 2'200.00\n\n5790.4260.01 Rückerstattungen Dritter 100.00 100.00\n5790.4611.01 Entschädigungen Kanton \n\n(Besoldungskosten)\n931'490.00 893'990.00 907'522.16\n\n5790.4611.02 Entschädigungen Kanton \n(Sozialinspektion)\n\n10'400.00 10'400.00 6'396.20\n\n5790.4631.01 Beiträge Kanton, Bonus \nwirtschaftliche Hilfe\n\n5790.4910.01 Interne Verrechnung \nDienstleistungen (KES)\n\n493'830.00 422'870.00 485'921.00\n\n5799 Lastenausgleich Sozialhilfe 5'335'040.00 5'549'860.00 10'673'850.00 5'301'410.00 5'218'006.80 5'050'581.18\n5799.3611.01 Gemeindeanteil Lastenausgleich \n\nSozialhilfe\n5'335'040.00 10'673'850.00 5'218'006.80\n\n5799.4611.01 Entschädigungen Kanton \n(Lastenausgleich Sozialhilfe)\n\n5'549'860.00 5'301'410.00 5'050'581.18\n\n59 Hilfsaktionen Sozialhilfe 10'000.00 25'000.00\n\n592 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 20'000.00\n\n5920 Hilfsaktionen im Inland 5'000.00 20'000.00\n5920.3636.01 Beiträge an Hilfsaktionen 5'000.00 20'000.00\n\n593 Hilfsaktionen im Ausland 5'000.00 5'000.00\n\n5930 Hilfsaktionen im Ausland 5'000.00 5'000.00\n5930.3638.01 Beiträge an Hilfsaktionen 5'000.00 5'000.00\n\n6 Verkehr 3'132'500.00 243'410.00 3'210'380.00 247'650.00 2'933'998.20 236'210.80\n\n61 Strassenverkehr 1'409'920.00 78'260.00 1'466'870.00 77'500.00 1'288'178.85 74'668.85\n\n615 Gemeindestrassen 1'359'550.00 52'600.00 1'419'250.00 55'660.00 1'255'475.75 57'731.20\n\n6150 Gemeindestrassen 1'087'750.00 12'000.00 1'143'530.00 16'000.00 1'000'395.80 11'120.50\n6150.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 950.00\n\n6150.3010.01 Löhne Betriebspersonal 533'120.00 581'620.00 515'905.25\n6150.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -3'000.00 -4'000.00 -8'338.20\n6150.3010.19 Rückstellung Ferien- und \n\nÜberzeitguthaben\n8'370.00\n\n6150.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n33'460.00 36'500.00 31'478.40\n\n6150.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 34'420.00 44'220.00 39'309.50\n6150.3053.01 AG-Beiträge UVG 10'700.00 10'050.00 8'819.90\n6150.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n9'600.00 10'470.00 9'012.95\n\n6150.3090.01 Aus- und Weiterbildung 6'500.00 7'500.00 5'095.80\n6150.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 27'500.00 29'000.00 28'379.05\n6150.3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial, \n\nSchneeräumung\n20'000.00 20'000.00 19'019.70\n\n6150.3101.03 Treibstoffe 21'000.00 21'000.00 21'231.80\n6150.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n4'620.00 11'400.00 17'907.00\n\n6150.3111.02 Strassensignalisationen 6'000.00 6'000.00 5'157.75\n6150.3112.01 Dienstkleider 3'800.00 3'650.00 3'710.25\n6150.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nRampenheizungen\n5'000.00 7'000.00 4'436.70\n\n6150.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \nEntsorgungskosten\n\n32'610.00 35'740.00 25'962.05\n\n6150.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n3'000.00 3'000.00 4'777.90\n\n6150.3134.01 Sachversicherungsprämien 10'360.00 10'780.00 7'860.60\n\n- 18 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n6150.3137.01 Steuern und Abgaben 10'640.00 10'820.00 10'276.00\n6150.3141.01 Unterhalt Strassen, Verkehrswege 191'000.00 191'000.00 171'603.80\n6150.3141.02 Strassenmarkierungen 6'000.00 6'000.00 5'371.70\n6150.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n19'000.00 17'300.00 18'588.95\n\n6150.3170.01 Reisekosten, Spesen 3'730.00 3'730.00 3'466.25\n6150.3300.11 Planmässige Abschreibungen \n\nStrassen\n34'730.00 47'370.00 13'843.05\n\n6150.3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige \nTiefbauten\n\n12'660.00 12'654.80\n\n6150.3300.61 Planmässige Abschreibungen \nMobilien\n\n35'920.00 32'300.00 15'544.85\n\n6150.3660.11 Planmässige Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge an Kanton\n\n14'300.00\n\n6150.4240.01 Dienstleistungen Betriebspersonal 8'000.00 8'000.00 7'747.50\n6150.4260.01 Rückerstattungen Dritter 4'000.00 8'000.00 3'373.00\n\n6151 Öffentliche Beleuchtung 270'830.00 31'600.00 274'750.00 32'100.00 254'106.15 38'906.90\n6151.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 950.00\n\n6151.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n43'730.00 45'420.00 42'535.15\n\n6151.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -58.50\n6151.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'740.00 2'850.00 2'601.05\n\n6151.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 3'720.00 4'000.00 3'628.50\n6151.3053.01 AG-Beiträge UVG 880.00 780.00 715.15\n6151.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n790.00 820.00 745.05\n\n6151.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 6'000.00 5'411.05\n6151.3118.01 Anschaffung Software\n6151.3120.01 Ver- und Entsorgung, \n\nEnergieaufwand\n92'170.00 92'460.00 87'924.55\n\n6151.3130.01 Dienstleistungen Dritter 22'500.00 22'500.00 22'552.15\n6151.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 1'500.00 1'500.00 1'763.65\n6151.3141.01 Unterhalt Strassenbeleuchtung 74'000.00 74'000.00 64'102.35\n6151.3170.01 Reisekosten, Spesen 330.00 330.00 166.00\n6151.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n21'490.00 23'110.00 21'070.00\n\n6151.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n31'600.00 32'100.00 33'906.90\n\n6151.4636.01 Beiträge effestrada (FVB) 5'000.00\n\n6155 Parkplätze 970.00 9'000.00 970.00 7'560.00 973.80 7'703.80\n6155.3160.01 Pachtzins (PP Steinibach) 970.00 970.00 973.80\n6155.4470.01 Mietzinse (PP Steinibach) 9'000.00 7'560.00 7'703.80\n\n619 Strassen, übriges 50'370.00 25'660.00 47'620.00 21'840.00 32'703.10 16'937.65\n\n6191 Werkhof 50'370.00 25'660.00 47'620.00 21'840.00 32'703.10 16'937.65\n6191.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 4'960.00 4'950.00 4'099.55\n6191.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n310.00 310.00 257.80\n\n6191.3053.01 AG-Beiträge UVG 30.00 30.00 23.60\n6191.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n90.00 90.00 73.80\n\n6191.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'950.00 1'950.00 379.60\n6191.3111.01 Anschaffungen Geräte, Maschinen \n\nund Mobiliar\n1'200.00\n\n6191.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 17'390.00 16'150.00 17'623.10\n6191.3134.01 Sachversicherungsprämien 2'780.00 2'780.00 2'628.30\n6191.3144.01 Baulicher Unterhalt Gebäude 16'260.00 15'960.00 7'617.35\n6191.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n5'400.00 5'400.00\n\n6191.4260.01 Rückerstattungen Dritter 300.00 300.00 283.95\n6191.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \n\nVerwaltungskosten\n25'360.00 21'540.00 16'653.70\n\n- 19 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n62 Öffentlicher Verkehr 1'678'620.00 143'150.00 1'700'890.00 143'150.00 1'605'460.25 138'407.90\n\n621 Bahninfrastruktur 24'120.00 24'120.00 22'278.50\n\n6210 Bahninfrastruktur 24'120.00 24'120.00 22'278.50\n6210.3632.01 Beitrag Betriebsunterhalt Bahnhof \n\nZollikofen\n24'120.00 24'120.00 22'278.50\n\n622 Regionalverkehr 14'170.00 15'870.00 93'346.50\n\n6220 Regionalverkehr 14'170.00 15'870.00 93'346.50\n6220.3134.01 Sachversicherungsprämien 150.00 150.00 146.20\n6220.3144.01 Baulicher Unterhalt Haltestellen, \n\nVeloabstellplätze\n1'000.00 3'000.00\n\n6220.3160.01 Benützungskosten Bushaltestellen 4'020.00 4'020.00 4'019.90\n6220.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n4'000.00 3'000.00\n\n6220.3634.01 Beitrag Nachtbus 5'000.00 5'700.00 5'653.40\n6220.3634.02 Beitrag Buslinie 41 83'527.00\n\n629 Öffentlicher Verkehr 1'640'330.00 143'150.00 1'660'900.00 143'150.00 1'489'835.25 138'407.90\n\n6290 Öffentlicher Verkehr 129'630.00 143'150.00 129'630.00 143'150.00 123'688.25 138'407.90\n6290.3130.01 Tageskarte Gemeinde 129'630.00 129'630.00 123'688.25\n6290.4240.01 Benützungsgebühren Tageskarte \n\nGemeinde\n143'150.00 143'150.00 138'407.90\n\n6291 Gemeindeanteil Öffentlicher \nVerkehr\n\n1'510'700.00 1'531'270.00 1'366'147.00\n\n6291.3631.01 Lastenverteilung öffentlicher Verkehr 1'510'700.00 1'531'270.00 1'366'147.00\n\n63 Verkehr, übrige 43'960.00 22'000.00 42'620.00 27'000.00 40'359.10 23'134.05\n\n631 Schifffahrt 43'960.00 22'000.00 42'620.00 27'000.00 40'359.10 23'134.05\n\n6310 Schifffahrt 43'960.00 22'000.00 42'620.00 27'000.00 40'359.10 23'134.05\n6310.3010.01 Löhne Fährbetrieb 31'070.00 30'270.00 30'096.00\n6310.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n2'730.00 2'680.00 2'676.80\n\n6310.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse\n6310.3053.01 AG-Beiträge UVG 870.00 740.00 665.20\n6310.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n780.00 770.00 766.55\n\n6310.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 500.00 500.00\n6310.3102.01 Drucksachen, Publikationen 850.00 850.00 774.35\n6310.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon 1'450.00 1'100.00 923.85\n6310.3134.01 Sachversicherungsprämien 360.00 360.00 351.75\n6310.3137.01 Steuern und Abgaben 150.00 150.00 124.00\n6310.3151.01 Unterhalt Fähre 5'200.00 5'200.00 3'980.60\n6310.4632.01 Beitrag Stadt Bern 22'000.00 27'000.00 23'134.05\n\n7 Umweltschutz und Raumordnung 5'400'790.00 5'129'820.00 5'450'650.00 5'175'440.00 5'381'817.17 5'270'462.75\n\n71 Wasserversorgung 1'487'150.00 1'487'150.00 1'431'820.00 1'431'820.00 1'472'312.60 1'472'312.60\n\n710 Wasserversorgung 1'487'150.00 1'487'150.00 1'431'820.00 1'431'820.00 1'472'312.60 1'472'312.60\n\n7101 Wasserversorgung 1'487'150.00 1'487'150.00 1'431'820.00 1'431'820.00 1'472'312.60 1'472'312.60\n7101.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 950.00\n\n7101.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n161'870.00 158'850.00 156'522.65\n\n7101.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n10'160.00 9'970.00 9'844.15\n\n7101.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 18'180.00 18'240.00 17'498.40\n\n- 20 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7101.3053.01 AG-Beiträge UVG 3'250.00 2'740.00 2'704.15\n7101.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'910.00 2'860.00 2'818.30\n\n7101.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 500.00 150.00\n7101.3100.01 Büromaterial 100.00\n7101.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 900.00 1'040.00 767.05\n7101.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 600.00\n7101.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge, Wasserzähler\n1'200.00 1'600.00 267.30\n\n7101.3112.01 Dienstkleider 300.00 500.00 214.75\n7101.3118.01 Anschaffung Software\n7101.3120.01 Ver- und Entsorgung, Wasserbezug \n\nWVRB AG\n663'480.00 625'470.00 663'879.00\n\n7101.3120.02 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 6'540.00 6'180.00 6'546.30\n7101.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n25'160.00 21'600.00 24'665.55\n\n7101.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n3'000.00\n\n7101.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n2'460.00 2'810.00 2'388.60\n\n7101.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'100.00 5'100.00 4'283.50\n7101.3134.01 Sachversicherungsprämien 640.00 690.00 630.35\n7101.3137.01 Steuern und Abgaben 540.00 540.00 475.05\n7101.3143.01 Unterhalt Leitungsnetz 45'000.00 40'000.00 43'070.85\n7101.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n37'130.00 31'370.00 33'682.70\n\n7101.3151.02 Unterhalt Wasserzähler 32'480.00 32'480.00 22'157.40\n7101.3170.01 Reisekosten, Spesen 500.00 500.00 166.00\n7101.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 1'560.00 1'670.00 1'072.25\n7101.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n25'380.00 15'900.00 7'168.15\n\n7101.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n151'660.00 141'660.00 285'740.85\n\n7101.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n200'000.00 210'000.00 65'921.15\n\n7101.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n90'570.00 95'370.00 118'728.15\n\n7101.4240.01 Grundgebühren 129'570.00 131'600.00 141'813.35\n7101.4240.02 Benützungsgebühren und \n\nDienstleistungen\n14'620.00 17'620.00 13'620.50\n\n7101.4240.51 Anschlussgebühren 200'000.00 210'000.00 65'921.15\n7101.4250.01 Wasserverkauf \n\n(Verbrauchsgebühren)\n635'960.00 640'460.00 721'863.30\n\n7101.4409.01 Verrechnete Zinse 26'270.00 48'070.00 62'910.65\n7101.4463.01 Finanzertrag WVRB AG 16'190.00 16'190.00 16'190.00\n7101.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n70'700.00 15'900.00 47'873.20\n\n7101.4612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n13'530.00 14'390.00 13'680.00\n\n7101.4631.01 Beiträge Kanton, Hydranten 9'000.00 9'000.00 27'000.00\n7101.4898.01 Entnahmen übriges Eigenkapital \n\nWVRB AG\n269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n7101.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n7101.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n102'250.00 59'530.00 92'377.95\n\n72 Abwasserentsorgung 2'307'080.00 2'307'080.00 2'327'310.00 2'327'310.00 2'421'478.20 2'421'478.20\n\n720 Abwasserentsorgung 2'307'080.00 2'307'080.00 2'327'310.00 2'327'310.00 2'421'478.20 2'421'478.20\n\n7201 Abwasserentsorgung 2'307'080.00 2'307'080.00 2'327'310.00 2'327'310.00 2'421'478.20 2'421'478.20\n7201.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 950.00\n\n7201.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n164'620.00 165'920.00 162'633.15\n\n7201.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -58.50\n\n- 21 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7201.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \nVerwaltungskosten\n\n10'330.00 10'410.00 10'214.95\n\n7201.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 14'780.00 16'060.00 14'713.80\n7201.3053.01 AG-Beiträge UVG 3'300.00 2'870.00 2'805.70\n7201.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n2'960.00 2'990.00 2'924.05\n\n7201.3090.01 Aus- und Weiterbildung 500.00 1'000.00 150.00\n7201.3100.01 Büromaterial 300.00\n7201.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 2'000.00 1'221.55\n7201.3102.01 Drucksachen, Publikationen 300.00 300.00\n7201.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 1'000.00\n7201.3118.01 Anschaffung Software\n7201.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 5'010.00 5'010.00 4'850.62\n7201.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Telefon, \n\nMitgliederbeitrag\n15'680.00 15'620.00 15'770.95\n\n7201.3131.01 Planungen und Projektierungen \nDritter\n\n6'000.00 6'000.00 5'985.50\n\n7201.3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand, LIZO 3'100.00 5'100.00 4'283.50\n7201.3134.01 Sachversicherungsprämien 140.00 140.00 128.90\n7201.3143.01 Unterhalt Kanalnetz 19'500.00 19'500.00 16'487.65\n7201.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Werkzeuge\n140.00 340.00 151.90\n\n7201.3170.01 Reisekosten, Spesen 550.00 550.00 275.65\n7201.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 30.00 40.00 0.03\n7201.3300.31 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n28'100.00 4'690.00 1'755.25\n\n7201.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nimmaterielle Anlagen\n\n23'420.00 12'440.00 11'259.85\n\n7201.3510.11 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt\n\n410'120.00 390'120.00 535'158.30\n\n7201.3510.51 Einlagen Spezialfinanzierung \nWerterhalt Anschlussgebühren\n\n230'000.00 250'000.00 104'959.70\n\n7201.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n122'470.00 123'610.00 125'480.00\n\n7201.3632.01 Betriebsbeitrag ARA Worblental 1'243'050.00 1'259'640.00 1'174'690.35\n7201.4240.01 Grund- und \n\nRegenabwassergebühren\n603'380.00 628'770.00 678'316.45\n\n7201.4240.02 Benützungsgebühren \n(Verbrauchsgebühren)\n\n1'326'000.00 1'358'000.00 1'522'326.70\n\n7201.4240.51 Anschlussgebühren 230'000.00 250'000.00 104'959.70\n7201.4409.01 Verrechnete Zinse 44'170.00 73'410.00 88'192.60\n7201.4510.01 Entnahmen Spezialfinanzierung \n\nWerterhalt\n63'510.00 17'130.00 27'682.75\n\n7201.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nErtragsüberschuss\n\n30'680.00 224'685.35\n\n7201.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \nAufwandüberschuss\n\n40'020.00\n\n73 Abfall 1'159'410.00 1'159'410.00 1'238'590.00 1'238'590.00 1'151'751.20 1'151'751.20\n\n730 Abfall 1'159'410.00 1'159'410.00 1'238'590.00 1'238'590.00 1'151'751.20 1'151'751.20\n\n7301 Abfall 1'159'410.00 1'159'410.00 1'238'590.00 1'238'590.00 1'151'751.20 1'151'751.20\n7301.3000.01 Sitzungsgelder Kommission \n\nTiefbau-, Ver- und Entsorgung\n1'080.00 1'080.00 950.00\n\n7301.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n78'680.00 79'660.00 106'301.85\n\n7301.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -100.00 -8'333.60\n7301.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n4'940.00 5'000.00 6'186.25\n\n7301.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 8'070.00 7'910.00 9'564.00\n7301.3053.01 AG-Beiträge UVG 1'580.00 1'380.00 1'699.80\n7301.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'420.00 1'430.00 1'771.25\n\n7301.3090.01 Aus- und Weiterbildung\n7301.3100.01 Büromaterial 10.20\n7301.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'180.00 2'700.00 2'180.70\n7301.3101.02 Gebührenmarken 11'950.00 11'950.00 11'909.95\n\n- 22 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7301.3102.01 Drucksachen, Publikationen 2'320.00 2'320.00 4'653.60\n7301.3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00\n7301.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n28'000.00 28'679.00\n\n7301.3112.01 Dienstkleider 350.00 350.00 311.10\n7301.3130.01 Dienstleistungen Dritter, Transport-, \n\nEntsorgungskosten\n498'950.00 542'760.00 519'998.85\n\n7301.3130.02 Dienstleistungen Dritter, \nHäckseldienst\n\n14'490.00 14'490.00 14'491.90\n\n7301.3130.03 Dienstleistungen Dritter, \nÖffentlichkeitsarbeit\n\n600.00 600.00 479.10\n\n7301.3134.01 Sachversicherungsprämien 780.00 1'330.00 369.60\n7301.3137.01 Steuern und Abgaben 580.00 900.00 596.40\n7301.3149.01 Unterhalt Sammelstellen 2'360.00 4'940.00 2'628.00\n7301.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n500.00 119.65\n\n7301.3170.01 Reisekosten, Spesen 180.00 180.00 166.00\n7301.3181.01 Forderungsverluste 200.00 300.00 1'231.00\n7301.3199.01 Vorsteuerkürzung MWST 2'150.00 2'140.00 2'106.90\n7301.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n7301.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nSachanlagen\n5'500.00 5'500.00\n\n7301.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n4'800.00 4'800.00 4'800.00\n\n7301.3612.01 Interne Verrechnung Betriebs- und \nVerwaltungskosten\n\n57'990.00 60'070.00 58'980.00\n\n7301.3612.02 Beiträge Gemeinden 260.00 400.00 1'444.40\n7301.3632.01 Beiträge Tierkörpersammelstelle 9'000.00 10'000.00 7'203.90\n7301.3634.01 Betriebsbeitrag KEWU AG 408'600.00 408'400.00 371'251.40\n7301.3635.01 Betriebsbeitrag Entsorgungshof 40'000.00 40'000.00\n7301.4240.01 Grundgebühren 518'320.00 514'270.00 521'512.50\n7301.4240.02 Gebühren Mehrzwecksammelstelle 2'166.30\n7301.4240.03 Benützungsgebühr Plakatstelle \n\nBuchrain\n1'480.00 1'480.00 1'481.50\n\n7301.4250.01 Verkauf Gebühren- und \nContainermarken\n\n457'960.00 454'230.00 446'491.75\n\n7301.4250.02 Verkauf Altpapier 72'980.00 71'230.00 68'386.10\n7301.4260.01 Rückerstattungen aus \n\nSeparatsammlungen (Altglas)\n2'280.00 30'950.00 30'125.60\n\n7301.4260.02 Rückerstattungen Dritter 10'610.00 13'040.00 4'995.65\n7301.4270.01 Bussen 450.00 700.00 277.80\n7301.4409.01 Verrechnete Zinse 2'060.00 4'580.00 6'332.55\n7301.9010.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nErtragsüberschuss\n7301.9011.01 Abschluss Spezialfinanzierung, \n\nAufwandüberschuss\n93'270.00 148'110.00 69'981.45\n\n74 Verbauungen 33'420.00 41'160.00 9'447.25\n\n741 Gewässerverbauungen 9'420.00 17'160.00 9'447.25\n\n7410 Gewässerverbauungen 9'420.00 17'160.00 9'447.25\n7410.3142.01 Unterhalt Ufer, Böschungen 5'000.00 7'800.00 4'130.15\n7410.3300.21 Planmässige Abschreibungen \n\nTiefbauten\n4'420.00 9'360.00 5'317.10\n\n745 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n\n7450 Naturgefahren 24'000.00 24'000.00\n7450.3134.01 Einsatzkostenversicherung 24'000.00 24'000.00\n\n75 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n750 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7500 Arten- und Landschaftsschutz 1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n- 23 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7500.4260.01 Rückerstattung für Hecke ARA \nWorblental\n\n1'200.00 1'200.00 1'200.00\n\n7501 Fonds für Landschaftsschutz\n7501.3637.01 Vernetzungsbeiträge\n7501.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung\n\n76 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n60'930.00 48'540.00 48'000.00 50'040.00 38'812.80 45'600.00\n\n761 Luftreinhaltung und Klimaschutz 34'130.00 48'540.00 34'500.00 50'040.00 33'942.10 45'600.00\n\n7610 Luftreinhaltung und Klimaschutz 34'130.00 48'540.00 34'500.00 50'040.00 33'942.10 45'600.00\n7610.3090.01 Aus- und Weiterbildung \n\nRauchgaskontrolle\n7610.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \n\nRauchgaskontrolle\n26'650.00 26'870.00 27'041.00\n\n7610.3151.01 Unterhalt Abgasanalysegerät \nRauchgaskontrolle\n\n1'080.00 1'310.00 997.10\n\n7610.3611.01 Entschädigungen Kanton, \nRauchgaskontrolle\n\n6'400.00 6'320.00 5'904.00\n\n7610.4210.01 Gebühren Rauchgaskontrolle 48'540.00 50'040.00 45'600.00\n\n769 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n26'800.00 13'500.00 4'870.70\n\n7690 Bekämpfung von \nUmweltverschmutzung\n\n26'800.00 13'500.00 4'870.70\n\n7690.3130.01 Dienstleistungen Dritter, \nEnergiestadt\n\n19'300.00 6'000.00 4'870.70\n\n7690.3300.91 Planmässige Abschreibungen übrige \nSachanlagen\n\n7'500.00 7'500.00\n\n77 Übriger Umweltschutz 233'380.00 126'440.00 245'270.00 126'480.00 218'585.77 113'820.75\n\n771 Friedhof und Bestattung 211'490.00 92'200.00 223'810.00 92'200.00 196'349.10 79'485.75\n\n7710 Friedhof und Bestattung \nallgemein\n\n211'490.00 92'200.00 223'810.00 92'200.00 196'349.10 79'485.75\n\n7710.3000.01 Sitzungsgelder \nSicherheitskommission\n\n310.00 310.00 345.00\n\n7710.3010.01 Löhne Verwaltungs- und \nBetriebspersonal\n\n101'210.00 94'140.00 100'034.90\n\n7710.3010.09 Taggelder von Sozialversicherungen -100.00 -58.45\n7710.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n6'350.00 5'910.00 6'299.00\n\n7710.3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse 5'800.00 5'470.00 5'205.60\n7710.3053.01 AG-Beiträge UVG 2'030.00 1'630.00 1'591.85\n7710.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n1'820.00 1'690.00 1'803.55\n\n7710.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 12'560.00 14'970.00 4'827.55\n7710.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte, \n\nFahrzeuge\n17'090.00\n\n7710.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 14'120.00 13'000.00 6'140.35\n7710.3130.01 Dienstleistungen Dritter 4'670.00 4'470.00 3'058.05\n7710.3134.01 Sachversicherungsprämien 750.00 580.00 561.10\n7710.3140.01 Unterhalt Friedhofanlage 4'980.00 7'300.00 5'868.85\n7710.3140.02 Grabunterhalt Vertragsgräber 13'000.00 13'000.00 12'164.75\n7710.3144.01 Baulicher Unterhalt \n\nAufbahrungshalle\n3'700.00 3'600.00 6'780.45\n\n7710.3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, \nGeräte, Werkzeuge\n\n1'000.00 1'200.00 792.95\n\n7710.3181.01 Forderungsverluste 300.00 313.35\n7710.3300.41 Planmässige Abschreibungen \n\nHochbauten\n29'590.00 30'050.00 19'630.70\n\n7710.3637.01 Beiträge unentgeltliche \nBestattungen\n\n9'400.00 9'400.00 20'989.55\n\n- 24 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n7710.4240.01 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen Bestattungswesen\n\n77'000.00 77'000.00 49'295.75\n\n7710.4240.02 Vorauszahlungsverträge 15'200.00 15'200.00 30'190.00\n\n779 Umweltschutz 21'890.00 34'240.00 21'460.00 34'280.00 22'236.67 34'335.00\n\n7791 Öffentliche Toilettenanlagen 15'370.00 15'140.00 14'683.45\n7791.3010.01 Löhne Reinigungspersonal 790.00 790.00 688.15\n7791.3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n50.00 50.00\n\n7791.3053.01 AG-Beiträge UVG 20.00 1.30\n7791.3054.01 AG-Beiträge \n\nFamilienausgleichskasse\n10.00 10.00\n\n7791.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 400.00 700.00 112.95\n7791.3120.01 Ver- und Entsorgung Liegenschaften 8'500.00 7'500.00 8'451.50\n7791.3134.01 Sachversicherungsprämien 20.00 20.00 22.10\n7791.3144.01 Baulicher Unterhalt WC-Anlagen 5'000.00 5'500.00 4'823.05\n7791.3160.01 Miete WC-Anlage Schweizerhubel 580.00 570.00 584.40\n\n7792 Hundetoiletten 6'520.00 34'240.00 6'320.00 34'280.00 7'553.22 34'335.00\n7792.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 4'800.00 4'800.00 5'053.17\n7792.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'000.00 1'000.00 933.10\n7792.3130.01 Dienstleistungen Dritter 866.95\n7792.3181.01 Forderungsverluste Hundesteuer 720.00 520.00 700.00\n7792.4033.01 Hundesteuer 34'240.00 34'280.00 34'335.00\n\n79 Raumordnung 119'420.00 118'500.00 69'429.35 64'300.00\n\n790 Raumordnung 119'420.00 118'500.00 69'429.35 64'300.00\n\n7900 Raumordnung allgemein 69'440.00 68'680.00 21'926.35 64'300.00\n7900.3000.01 Sitzungsgelder \n\nPlanungskommission\n3'600.00 4'800.00 1'850.00\n\n7900.3132.01 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten\n\n55'000.00 55'000.00 20'008.45\n\n7900.3170.01 Reisekosten, Spesen 300.00 300.00 67.90\n7900.3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige \n\nimmaterielle Anlagen\n10'540.00 8'580.00\n\n7900.4309.01 Mehrwertabschöpfungen 64'300.00\n\n7907 Regionalkonferenzen 49'980.00 49'820.00 47'503.00\n7907.3634.01 Beitrag Regionalkonferenz \n\nBern-Mittelland\n49'980.00 49'820.00 47'503.00\n\n8 Volkswirtschaft 13'650.00 472'000.00 13'550.00 472'000.00 12'197.90 463'774.05\n\n81 Landwirtschaft 400.00 400.00 331.75\n\n814 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 400.00 331.75\n\n8140 Produktionsverbesserungen \nPflanzen\n\n400.00 400.00 331.75\n\n8140.3000.01 Entschädigungen \nErhebungsstellenleiter Agrardaten\n\n400.00 400.00 331.75\n\n82 Forstwirtschaft 3'000.00 11'000.00 3'000.00 11'000.00 4'031.20 6'877.50\n\n820 Forstwirtschaft 3'000.00 11'000.00 3'000.00 11'000.00 4'031.20 6'877.50\n\n8200 Forstwirtschaft 3'000.00 11'000.00 3'000.00 11'000.00 4'031.20 6'877.50\n8200.3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'000.00 2'000.00 2'154.35\n8200.3111.01 Anschaffung Maschinen, Geräte 300.00 300.00\n8200.3112.01 Dienstkleider 700.00 700.00 376.85\n8200.3130.01 Beitrag Waldzusammenlegungs- \n\nGenossenschaft Meielen\n1'500.00\n\n- 25 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n8200.4250.01 Holzverkauf 11'000.00 11'000.00 6'877.50\n\n85 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'650.00 5'334.95\n\n850 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'650.00 5'334.95\n\n8500 Industrie, Gewerbe, Handel 7'750.00 7'650.00 5'334.95\n8500.3102.01 Drucksachen, Publikationen WIZO 300.00 300.00 448.45\n8500.3130.01 Dienstleistungen Dritter, WIZO 6'850.00 6'850.00 4'426.50\n8500.3160.01 Benützungskosten WIZO 600.00 500.00 460.00\n\n87 Brennstoffe und Energie 2'500.00 461'000.00 2'500.00 461'000.00 2'500.00 456'896.55\n\n871 Elektrizität 347'000.00 347'000.00 338'016.00\n\n8710 Elektrizität allgemein 347'000.00 347'000.00 338'016.00\n8710.4120.01 Konzessionsabgaben BKW AG 347'000.00 347'000.00 338'016.00\n\n872 Erdöl und Gas 114'000.00 114'000.00 118'880.55\n\n8726 Regionale Gasversorgung 114'000.00 114'000.00 118'880.55\n8726.4120.01 Konzessionsabgaben ewb Bern 114'000.00 114'000.00 118'880.55\n\n873 Nichtelektrische Energie 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730 Nichtelektrische Energie \nallgemein\n\n2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n8730.3636.01 Beitrag Solargenossenschaft 2'500.00 2'500.00 2'500.00\n\n9 Finanzen und Steuern 4'040'990.00 24'672'030.00 6'216'240.00 39'059'070.00 4'269'164.82 25'098'051.69\n\n91 Steuern 357'300.00 23'831'000.00 360'300.00 24'372'000.00 228'071.70 23'529'030.70\n\n910 Steuern 357'300.00 23'831'000.00 360'300.00 24'372'000.00 228'071.70 23'529'030.70\n\n9100 Allgemeine Gemeindesteuern 344'000.00 21'193'000.00 345'000.00 21'767'000.00 217'470.20 20'894'250.45\n9100.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSteuerguthaben\n-115'000.00\n\n9100.3181.01 Forderungsverluste allgemeine \nGemeindesteuern\n\n344'000.00 345'000.00 332'470.20\n\n9100.4000.01 Einkommenssteuern 17'800'000.00 18'477'000.00 17'368'252.80\n9100.4000.21 Nachsteuern und Bussen 55'000.00 73'000.00 34'898.90\n9100.4000.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nEinkommen\n600'000.00 540'000.00 661'158.35\n\n9100.4000.51 Passive Steuerausscheidungen \nEinkommen\n\n-793'000.00 -772'000.00 -957'142.30\n\n9100.4000.61 Pauschale Steueranrechnungen \nnatürliche Personen\n\n-9'000.00 -9'000.00 -6'983.00\n\n9100.4000.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \nnatürliche Personen\n\n50'000.00\n\n9100.4001.01 Vermögenssteuern 1'770'000.00 1'755'000.00 1'668'235.50\n9100.4001.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nVermögen\n140'000.00 136'000.00 161'403.70\n\n9100.4001.51 Passive Steuerausscheidungen \nVermögen\n\n-191'000.00 -180'000.00 -215'196.80\n\n9100.4002.01 Quellensteuern 500'000.00 520'000.00 439'167.10\n9100.4002.11 Quellensteuern ausserhalb der \n\nErtragsabrechnung (BGSA, \nGrenzgänger)\n\n7'000.00 4'000.00 10'564.05\n\n9100.4010.01 Gewinnsteuern 986'000.00 1'041'000.00 1'235'746.65\n9100.4010.21 Nachsteuern und Bussen\n9100.4010.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nGewinnsteuern\n490'000.00 362'000.00 645'870.90\n\n9100.4010.51 Passive Steuerausscheidungen \nGewinnsteuern\n\n-245'000.00 -244'000.00 -163'183.00\n\n9100.4010.61 Pauschale Steueranrechnungen \njuristische Personen\n\n2'000.00 -1'945.40\n\n- 26 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9100.4010.71 Rückstellungen für Steuerteilungen \njuristische Personen\n\n-150'000.00\n\n9100.4011.01 Kapitalsteuern 40'000.00 33'000.00 42'891.15\n9100.4011.41 Aktive Steuerausscheidungen \n\nKapitalsteuern\n11'000.00 12'000.00 10'251.40\n\n9100.4011.51 Passive Steuerausscheidungen \nKapitalsteuern\n\n-20'000.00 -24'000.00 -1'567.15\n\n9100.4012.01 Quellensteuern juristische Personen\n9100.4019.01 Holdingsteuern 5'000.00 5'000.00 5'636.80\n9100.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 45'000.00 38'000.00 56'190.80\n\n9101 Sondersteuern 13'000.00 813'000.00 15'000.00 790'000.00 10'503.80 821'414.35\n9101.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nSondersteuern\n9101.3181.01 Forderungsverluste Sondersteuern 13'000.00 15'000.00 10'503.80\n9101.4000.81 Lotteriegewinnsteuern 9'000.00 8'000.00 5'400.00\n9101.4022.01 Grundstückgewinnsteuern 420'000.00 360'000.00 487'421.50\n9101.4022.11 Sonderveranlagungen 380'000.00 418'000.00 325'303.35\n9101.4029.01 Eingang abgeschriebene Steuern 4'000.00 4'000.00 3'289.50\n\n9102 Liegenschaftssteuern 300.00 1'825'000.00 300.00 1'815'000.00 97.70 1'813'365.90\n9102.3180.01 Wertberichtigung gefährdete \n\nLiegenschaftssteuern\n9102.3181.01 Forderungsverluste \n\nLiegenschaftssteuern\n300.00 300.00 97.70\n\n9102.4021.01 Liegenschaftssteuern 1'825'000.00 1'815'000.00 1'813'365.90\n\n93 Finanz- und Lastenausgleich 1'982'720.00 192'090.00 2'185'110.00 168'720.00 2'288'383.00 165'484.00\n\n930 Finanz- und Lastenausgleich 1'982'720.00 192'090.00 2'185'110.00 168'720.00 2'288'383.00 165'484.00\n\n9300 Finanz- und Lastenausgleich 1'982'720.00 192'090.00 2'185'110.00 168'720.00 2'288'383.00 165'484.00\n9300.3621.61 Lastenausgleich neue \n\nAufgabenteilung\n1'915'720.00 1'861'110.00 1'873'480.00\n\n9300.3622.71 Disparitätenabbau Gemeinden 67'000.00 324'000.00 414'903.00\n9300.4621.61 Soziodemografischer Zuschuss 179'910.00 156'560.00 153'494.00\n9300.4690.01 Interne Verrechnung Polycom 12'180.00 12'160.00 11'990.00\n\n95 Ertragsanteile, übrige 55'000.00 44'000.00 1'774.25 103'721.70\n\n950 Ertragsanteile, übrige 55'000.00 44'000.00 1'774.25 103'721.70\n\n9500 Ertragsanteile, übrige 55'000.00 44'000.00 1'774.25 103'721.70\n9500.3181.01 Forderungsverluste/Erlasse \n\nErbschafts- und Schenkungssteuern\n1'774.25\n\n9500.4024.01 Erbschafts- und Schenkungssteuern 55'000.00 44'000.00 103'721.70\n\n96 Vermögens- und \nSchuldenverwaltung\n\n383'170.00 588'940.00 452'430.00 14'470'870.00 433'138.47 697'225.80\n\n961 Zinsen 177'700.00 182'290.00 236'950.00 176'960.00 266'839.27 164'705.70\n\n9610 Zinsen 177'700.00 182'290.00 236'950.00 176'960.00 266'839.27 164'705.70\n9610.3181.01 Abschreibungen Verzugszins \n\nSteuern\n13'000.00 14'000.00 10'694.40\n\n9610.3400.01 Verzinsung laufende \nVerbindlichkeiten\n\n600.00 9'250.00 203.90\n\n9610.3401.01 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n6'000.00 12'000.00 -7'063.90\n\n9610.3406.01 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'000.00 2'500.00\n\n9610.3409.01 Verrechnete Zinse 74'510.00 128'960.00 161'610.70\n9610.3409.02 Zinse Sonderrechnungen 5'390.00 5'240.00 5'230.32\n9610.3420.01 Kapitalbeschaffung und -verwaltung 1'200.00 1'196.65\n9610.3499.01 Vergütungszinse Steuern 75'000.00 65'000.00 94'967.20\n9610.4400.01 Zinsen flüssige Mittel\n\n- 27 -\n\n\n\nBudget Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n18:03 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Funktionale Gliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9610.4401.01 Verzugszinsen Steuern 118'000.00 115'000.00 121'810.05\n9610.4401.02 Verzugszinsen übrige Forderungen 100.00 100.00 3'861.95\n9610.4450.01 Erträge Darlehen \n\nVerwaltungsvermögen\n6'050.00 5'550.00 6'259.70\n\n9610.4940.01 Verrechnete Zinse 58'140.00 56'310.00 32'774.00\n\n963 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n205'470.00 406'650.00 215'480.00 14'293'910.00 166'299.20 532'520.10\n\n9630 Liegenschaften des \nFinanzvermögens\n\n205'470.00 406'650.00 215'480.00 14'293'910.00 166'299.20 532'520.10\n\n9630.3180.01 Wertberichtigungen auf Forderungen 5'792.80\n9630.3430.01 Baulicher Unterhalt (Bernstrasse 90) 5'000.00 10'000.00 1'180.95\n9630.3430.02 Baulicher Unterhalt (Buchsweg 8) 34'000.00 132'000.00 19'051.55\n9630.3431.01 Nicht baulicher Unterhalt \n\n(Bernstrasse 90)\n800.00 950.00 199.35\n\n9630.3431.02 Nicht baulicher Unterhalt (Buchsweg \n8)\n\n600.00 1'000.00 70.65\n\n9630.3439.01 Übriger Liegenschaftsaufwand 2'530.00 2'530.00 2'479.90\n9630.3441.01 Wertberichtigung Sachanlagen\n9630.3893.01 Einlagen Vorfinanzierung 91'670.00 91'670.00\n9630.3896.01 Einlagen Neubewertungsreserve\n9630.3910.01 Interne Verrechnung \n\nDienstleistungen\n12'730.00 12'690.00 13'080.00\n\n9630.3940.01 Verrechnete Zinse 58'140.00 56'310.00 32'774.00\n9630.4411.01 Buchgewinne aus Verkauf \n\nGrundstücke\n135'000.00\n\n9630.4411.41 Buchgewinne aus Verkauf \nLiegenschaften\n\n9630.4430.01 Baurechtszinse 179'420.00 179'330.00 183'178.85\n9630.4430.02 Mietzinse Buchsweg 8 143'400.00 143'400.00 147'183.50\n9630.4430.03 Mietzinse Bernstrasse 90 36'940.00 38'500.00 37'559.25\n9630.4430.04 Diverse Pacht- und Mietzinse 6'490.00 8'730.00 9'096.00\n9630.4443.01 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n13'780'000.00\n\n9630.4893.01 Entnahmen Vorfinanzierung 40'400.00 143'950.00 20'502.50\n9630.4896.01 Entnahmen Neubewertungsreserve\n\n97 Rückverteilungen 5'000.00 3'480.00 5'287.45\n\n971 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n5'000.00 3'480.00 5'287.45\n\n9710 Rückverteilungen aus \nCO2-Abgabe\n\n5'000.00 3'480.00 5'287.45\n\n9710.4699.11 Rückverteilung CO2-Abgabe 5'000.00 3'480.00 5'287.45\n\n99 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'800.00 3'218'400.00 1'317'797.40 597'302.04\n\n990 Nicht aufgeteilte Posten 1'317'800.00 3'218'400.00 1'317'797.40\n\n9900 Nicht aufgeteilte Posten 1'900'520.00\n9900.3894.01 Einlagen finanzpolitische Reserven 1'900'520.00\n9900.4894.01 Entnahmen finanzpolitische \n\nReserven\n\n9901 Abschreibung bestehendes \nVerwaltungsvermögen\n\n1'317'800.00 1'317'880.00 1'317'797.40\n\n9901.3300.99 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen 1.1.2016\n\n1'317'800.00 1'317'880.00 1'317'797.40\n\n999 Abschluss 597'302.04\n\n9990 Abschluss 597'302.04\n9990.9000.01 Ertragsüberschuss\n9990.9001.01 Aufwandüberschuss 597'302.04\n\n- 28 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n10:51 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand AufwandErtrag Ertrag\n\n47'985'530.00 45'953'400.00 56'056'380.00 58'781'230.00 45'232'609.62 45'232'609.62Total\n2'032'130.00Netto Aufwand\n\nNetto Ertrag 2'724'850.00\n\nAufwand 47'985'530.00 56'025'700.00 44'981'581.833\n\nPersonalaufwand 8'244'260.00 8'134'120.00 7'725'392.3530\n\nSach- und übriger Betriebsaufwand 5'696'470.00 6'008'570.00 5'560'378.9031\n\nAbschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'988'380.00 1'810'050.00 1'617'314.4033\n\nFinanzaufwand 207'630.00 369'430.00 279'127.2734\n\nEinlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.0035\n\nTransferaufwand 30'085'450.00 36'201'960.00 28'045'594.1136\n\nAusserordentlicher Aufwand 91'670.00 1'900'520.00 114'999.8038\n\nInterne Verrechnungen 679'890.00 609'270.00 646'995.0039\n\nErtrag 45'680'170.00 58'560'800.00 44'472'948.184\n\nFiskalertrag 23'920'240.00 24'450'280.00 23'667'087.4040\n\nRegalien und Konzessionen 465'000.00 465'000.00 460'938.0541\n\nEntgelte 8'947'440.00 8'545'180.00 8'524'424.7142\n\nVerschiedene Erträge 64'300.0043\n\nFinanzertrag 898'280.00 14'785'930.00 1'548'918.6944\n\nEntnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n134'210.00 33'030.00 75'555.9545\n\nTransferertrag 9'678'840.00 8'581'500.00 8'508'487.6846\n\nAusserordentlicher Ertrag 956'270.00 1'090'610.00 976'240.7048\n\nInterne Verrechnungen 679'890.00 609'270.00 646'995.0049\n\nAbschlusskonten 273'230.00 30'680.00 220'430.00 251'027.79 759'661.449\n\nAbschluss Erfolgsrechnung 273'230.00 30'680.00 220'430.00 251'027.79 759'661.4490\n\n- 29 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n10:55 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n47'985'530.00 45'953'400.00 56'056'380.00 58'781'230.00 45'232'609.62 45'232'609.62Total\n2'032'130.00Netto Aufwand\n\nNetto Ertrag 2'724'850.00\n\n3 Aufwand 47'985'530.00 56'025'700.00 44'981'581.83\n\n30 Personalaufwand 8'244'260.00 8'134'120.00 7'725'392.35\n\n300 Behörden und Kommissionen 473'860.00 474'020.00 443'825.55\n3000 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an \n\nBehörden und Kommissionen\n473'860.00 474'020.00 443'825.55\n\n301 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n6'098'810.00 6'028'050.00 5'780'727.35\n\n3010 Löhne des Verwaltungs- und \nBetriebspersonals\n\n6'098'810.00 6'028'050.00 5'780'727.35\n\n302 Löhne der Lehrkräfte 403'920.00 367'970.00 364'511.20\n3020 Löhne der Lehrkräfte 403'920.00 367'970.00 364'511.20\n\n304 Zulagen 4'100.00 3'700.00 3'739.50\n3042 Verpflegungszulagen 4'100.00 3'700.00 3'739.50\n\n305 Arbeitgeberbeiträge 1'088'420.00 1'077'770.00 1'008'976.05\n3050 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, \n\nVerwaltungskosten\n420'270.00 414'340.00 386'193.15\n\n3052 AG-Beiträge an Pensionskassen 483'130.00 483'910.00 454'405.85\n3053 AG-Beiträge an \n\nUnfallversicherungen\n64'460.00 60'640.00 57'495.25\n\n3054 AG-Beiträge an \nFamilienausgleichskasse\n\n120'560.00 118'880.00 110'881.80\n\n309 Übriger Personalaufwand 175'150.00 182'610.00 123'612.70\n3090 Aus- und Weiterbildung des \n\nPersonals\n122'270.00 135'450.00 77'546.30\n\n3091 Personalwerbung 17'000.00 14'000.00 18'413.65\n3099 Übriger Personalaufwand 35'880.00 33'160.00 27'652.75\n\n31 Sach- und übriger \nBetriebsaufwand\n\n5'696'470.00 6'008'570.00 5'560'378.90\n\n310 Material- und Warenaufwand 889'780.00 890'720.00 818'051.21\n3100 Büromaterial 44'840.00 43'940.00 46'156.08\n3101 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 182'750.00 181'210.00 164'806.88\n3102 Drucksachen, Publikationen 172'440.00 203'990.00 159'775.60\n3103 Fachliteratur, Zeitschriften 28'810.00 31'170.00 26'331.40\n3104 Lehrmittel 319'070.00 312'490.00 293'484.28\n3105 Lebensmittel 138'210.00 114'600.00 123'763.95\n3106 Medizinisches Material 3'660.00 3'320.00 3'733.02\n\n311 Nicht aktivierbare Anlagen 162'580.00 353'140.00 265'052.60\n3110 Büromöbel und Geräte 29'060.00 49'600.00 24'024.30\n3111 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 103'800.00 189'160.00 173'149.70\n3112 Kleider, Wäsche, Vorhänge 7'740.00 7'140.00 6'444.30\n3113 Hardware 11'310.00 92'570.00 49'594.15\n3118 Immaterielle Anlagen 10'670.00 12'170.00 11'840.15\n3119 Übrige nicht aktivierbare Anlagen 2'500.00\n\n312 Ver- und Entsorgung \nLiegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'222'640.00 1'177'140.00 1'209'809.27\n\n3120 Ver- und Entsorgung Liegenschaften \nVerwaltungsvermögen\n\n1'222'640.00 1'177'140.00 1'209'809.27\n\n313 Dienstleistungen und Honorare 1'521'620.00 1'614'410.00 1'577'308.04\n3130 Dienstleistungen Dritter 1'170'980.00 1'217'270.00 1'154'021.14\n3131 Planung und Projektierungen Dritter 6'000.00 11'000.00 6'128.70\n\n- 30 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n10:55 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3132 Honorare externe Berater, \nGutachter, Fachexperten etc.\n\n106'960.00 107'810.00 223'790.75\n\n3133 Informatik-Nutzungsaufwand 28'780.00 69'750.00 25'176.35\n3134 Sachversicherungsprämien 139'370.00 144'070.00 112'517.85\n3136 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 48'580.00 48'830.00 40'953.70\n3137 Steuern und Abgaben 20'950.00 15'680.00 14'719.55\n\n314 Baulicher Unterhalt und \nbetrieblicher Unterhalt\n\n757'520.00 837'380.00 755'005.19\n\n3140 Unterhalt an Grundstücken 17'980.00 20'300.00 18'033.60\n3141 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 271'000.00 271'000.00 241'077.85\n3142 Unterhalt Wasserbau 5'000.00 7'800.00 4'130.15\n3143 Unterhalt übrige Tiefbauten 64'500.00 59'500.00 59'558.50\n3144 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 267'470.00 361'770.00 348'884.99\n3149 Unterhalt übrige Sachanlagen 131'570.00 117'010.00 83'320.10\n\n315 Unterhalt Mobilien und \nimmaterielle Anlagen\n\n353'880.00 332'100.00 296'533.20\n\n3150 Unterhalt Büromöbel und -geräte 6'000.00 7'500.00 4'590.35\n3151 Unterhalt Apparate, Maschinen, \n\nGeräte, Fahrzeuge, Werkzeuge\n157'440.00 148'260.00 127'079.30\n\n3153 Informatik-Unterhalt (Hardware) 9'500.00 11'000.00 10'006.20\n3158 Unterhalt immaterielle Anlagen 178'940.00 162'910.00 153'724.85\n3159 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'000.00 2'430.00 1'132.50\n\n316 Mieten, Leasing, Pachten, \nBenützungsgebühren\n\n114'760.00 113'460.00 92'838.10\n\n3160 Miete und Pacht Liegenschaften 113'960.00 112'660.00 92'838.10\n3161 Mieten, Benützungskosten Anlagen 800.00 800.00\n\n317 Spesenentschädigungen 228'980.00 239'510.00 219'873.96\n3170 Reisekosten und Spesen 34'790.00 36'960.00 28'751.45\n3171 Exkursionen, Schulreisen und Lager 194'190.00 202'550.00 191'122.51\n\n318 Wertberichtigungen auf \nForderungen\n\n386'170.00 391'220.00 275'277.65\n\n3180 Wertberichtigungen auf Forderungen -98'207.20\n3181 Tatsächliche Forderungsverluste 386'170.00 391'220.00 373'484.85\n\n319 Verschiedener Betriebsaufwand 58'540.00 59'490.00 50'629.68\n3190 Schadenersatzleistungen 4'000.00 4'000.00 2'320.00\n3192 Abgeltung von Rechten 730.00 720.00 716.80\n3199 Übriger Betriebsaufwand 53'810.00 54'770.00 47'592.88\n\n33 Abschreibungen \nVerwaltungsvermögen\n\n1'988'380.00 1'810'050.00 1'617'314.40\n\n330 Sachanlagen VV 1'880'020.00 1'789'030.00 1'606'054.55\n3300 Planmässige Abschreibungen \n\nSachanlagen\n1'880'020.00 1'789'030.00 1'606'054.55\n\n332 Abschreibungen Immaterielle \nAnlagen\n\n108'360.00 21'020.00 11'259.85\n\n3320 Planmässige Abschreibungen \nimmaterielle Anlagen\n\n108'360.00 21'020.00 11'259.85\n\n34 Finanzaufwand 207'630.00 369'430.00 279'127.27\n\n340 Zinsaufwand 88'500.00 157'950.00 159'981.02\n3400 Verzinsung laufende \n\nVerbindlichkeiten\n600.00 9'250.00 203.90\n\n3401 Verzinsung kurzfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n6'000.00 12'000.00 -7'063.90\n\n3406 Verzinsung langfristige \nFinanzverbindlichkeiten\n\n2'000.00 2'500.00\n\n3409 Übrige Passivzinsen 79'900.00 134'200.00 166'841.02\n\n- 31 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n10:55 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n342 Kapitalbeschaffungs- und \nVerwaltungskosten\n\n1'200.00 1'196.65\n\n3420 Kapitalbeschaffung und - verwaltung 1'200.00 1'196.65\n\n343 Liegenschaftenaufwand \nFinanzvermögen\n\n42'930.00 146'480.00 22'982.40\n\n3430 Baulicher Unterhalt Liegenschaften \nFV\n\n39'000.00 142'000.00 20'232.50\n\n3431 Nicht baulicher Unterhalt \nLiegenschaften FV\n\n1'400.00 1'950.00 270.00\n\n3439 Übriger Liegenschaftsaufwand FV 2'530.00 2'530.00 2'479.90\n\n344 Wertberichtigungen Anlagen FV\n3441 Wertberichtigung Sachanlagen FV\n\n349 Verschiedener Finanzaufwand 75'000.00 65'000.00 94'967.20\n3499 Übriger Finanzaufwand 75'000.00 65'000.00 94'967.20\n\n35 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.00\n\n351 Einlagen in Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.00\n\n3510 Einlagen in Spezialfinanzierungen \nEK\n\n991'780.00 991'780.00 991'780.00\n\n36 Transferaufwand 30'085'450.00 36'201'960.00 28'045'594.11\n\n361 Entschädigungen an \nGemeinwesen\n\n9'776'900.00 14'712'400.00 9'512'202.90\n\n3611 Entschädigungen an Kantone und \nKonkordate\n\n9'150'930.00 14'108'930.00 8'787'646.30\n\n3612 Entschädigungen an Gemeinden \nund Gemeindeverbände\n\n625'970.00 603'470.00 724'556.60\n\n362 Finanz- und Lastenausgleich 1'982'720.00 2'185'110.00 2'288'383.00\n3621 Finanz- und Lastenausgleich an \n\nKanton\n1'915'720.00 1'861'110.00 1'873'480.00\n\n3622 Finanz- und Lastenausgleich an \nGemeinden und Gemeindeverbände\n\n67'000.00 324'000.00 414'903.00\n\n363 Beiträge an Gemeinwesen und \nDritte\n\n18'214'470.00 19'208'890.00 16'223'018.21\n\n3631 Beiträge an Kantone und \nKonkordate\n\n4'009'010.00 6'124'810.00 3'611'369.00\n\n3632 Beiträge an Gemeinden und \nGemeindeverbände\n\n1'436'910.00 1'421'160.00 1'341'602.84\n\n3634 Beiträge an öffentliche \nUnternehmungen\n\n1'198'670.00 1'155'310.00 1'195'390.40\n\n3635 Beiträge an private \nUnternehmungen\n\n1'869'710.00 1'976'660.00 1'817'314.07\n\n3636 Beiträge an private Organisationen \nohne Erwerbszweck\n\n410'060.00 421'310.00 425'084.40\n\n3637 Beiträge an private Haushalte 9'290'110.00 8'104'640.00 7'827'257.50\n3638 Beiträge an das Ausland 5'000.00 5'000.00\n\n366 Abschreibungen \nInvestitionsbeiträge\n\n99'180.00 83'400.00 10'000.00\n\n3660 Planmässige Abschreibung \nInvestitionsbeiträge\n\n99'180.00 83'400.00 10'000.00\n\n369 Verschiedener Transferaufwand 12'180.00 12'160.00 11'990.00\n3690 Übriger Transferaufwand 12'180.00 12'160.00 11'990.00\n\n38 Ausserordentlicher Aufwand 91'670.00 1'900'520.00 114'999.80\n\n389 Einlagen in das Eigenkapital 91'670.00 1'900'520.00 114'999.80\n\n- 32 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n10:55 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n3892 Einlagen in Rücklagen der \nGlobalbudgetbereiche\n\n23'329.80\n\n3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des \nEK\n\n91'670.00 91'670.00\n\n3894 Einlagen in finanzpolitische \nReserven\n\n1'900'520.00\n\n3896 Einlagen in Neubewertungsreserven\n\n39 Interne Verrechnungen 679'890.00 609'270.00 646'995.00\n\n391 Dienstleistungen 545'570.00 476'780.00 538'041.00\n3910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n545'570.00 476'780.00 538'041.00\n\n392 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n3920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 58'140.00 56'310.00 32'774.00\n3940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n58'140.00 56'310.00 32'774.00\n\n4 Ertrag 45'680'170.00 58'560'800.00 44'472'948.18\n\n40 Fiskalertrag 23'920'240.00 24'450'280.00 23'667'087.40\n\n400 Direkte Steuern natürliche \nPersonen\n\n19'888'000.00 20'552'000.00 19'219'758.30\n\n4000 Einkommenssteuern natürliche \nPersonen\n\n17'662'000.00 18'317'000.00 17'155'584.75\n\n4001 Vermögenssteuern natürliche \nPersonen\n\n1'719'000.00 1'711'000.00 1'614'442.40\n\n4002 Quellensteuern natürliche Personen 507'000.00 524'000.00 449'731.15\n\n401 Direkte Steuern juristische \nPersonen\n\n1'269'000.00 1'185'000.00 1'623'701.35\n\n4010 Gewinnsteuern juristische Personen 1'233'000.00 1'159'000.00 1'566'489.15\n4011 Kapitalssteuern juristische Personen 31'000.00 21'000.00 51'575.40\n4012 Quellensteuern juristische Personen\n4019 Übrige direkte Steuern juristische \n\nPersonen\n5'000.00 5'000.00 5'636.80\n\n402 Übrige Direkte Steuern 2'729'000.00 2'679'000.00 2'789'292.75\n4021 Grundsteuern 1'825'000.00 1'815'000.00 1'813'365.90\n4022 Vermögensgewinnsteuern 800'000.00 778'000.00 812'724.85\n4024 Erbschafts- und Schenkungssteuern 55'000.00 44'000.00 103'721.70\n4029 Eingang abgeschriebene Steuern 49'000.00 42'000.00 59'480.30\n\n403 Besitz- und Aufwandsteuern 34'240.00 34'280.00 34'335.00\n4033 Hundesteuer 34'240.00 34'280.00 34'335.00\n\n41 Regalien und Konzessionen 465'000.00 465'000.00 460'938.05\n\n412 Konzessionen 465'000.00 465'000.00 460'938.05\n4120 Konzessionen 465'000.00 465'000.00 460'938.05\n\n42 Entgelte 8'947'440.00 8'545'180.00 8'524'424.71\n\n420 Ersatzabgaben 410'000.00 426'000.00 401'995.95\n4200 Ersatzabgaben 410'000.00 426'000.00 401'995.95\n\n421 Gebühren für Amtshandlungen 302'620.00 279'340.00 332'686.85\n4210 Gebühren für Amtshandlungen 302'620.00 279'340.00 332'686.85\n\n424 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n3'698'630.00 3'717'220.00 3'655'124.70\n\n- 33 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n10:55 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n4240 Benützungsgebühren und \nDienstleistungen\n\n3'698'630.00 3'717'220.00 3'655'124.70\n\n425 Erlös aus Verkäufen 1'177'900.00 1'176'920.00 1'244'026.05\n4250 Verkäufe 1'177'900.00 1'176'920.00 1'244'026.05\n\n426 Rückerstattungen 3'323'840.00 2'911'900.00 2'856'625.01\n4260 Rückerstattungen und \n\nKostenbeteiligungen Dritter\n3'323'840.00 2'911'900.00 2'856'625.01\n\n427 Bussen 17'950.00 17'300.00 17'757.80\n4270 Bussen 17'950.00 17'300.00 17'757.80\n\n429 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'208.35\n4290 Übrige Entgelte 16'500.00 16'500.00 16'208.35\n\n43 Verschiedene Erträge 64'300.00\n\n430 Verschiedene betriebliche Erträge 64'300.00\n4309 Übriger betrieblicher Ertrag 64'300.00\n\n44 Finanzertrag 898'280.00 14'785'930.00 1'548'918.69\n\n440 Zinsertrag 192'610.00 244'060.00 287'282.70\n4400 Zinsen flüssige Mittel\n4401 Zinsen Forderungen und \n\nKontokorrente\n118'100.00 115'100.00 125'672.00\n\n4409 Übrige Zinsen von Finanzvermögen 74'510.00 128'960.00 161'610.70\n\n441 Realisierte Gewinne FV 135'000.00\n4411 Gewinn aus Verkäufen von \n\nSachanlagen FV\n135'000.00\n\n443 Liegenschaftenertrag FV 366'250.00 369'960.00 377'017.60\n4430 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften FV\n366'250.00 369'960.00 377'017.60\n\n444 Wertberichtigungen Anlagen FV 13'780'000.00\n4443 Marktwertanpassungen \n\nLiegenschaften\n13'780'000.00\n\n445 Finanzertrag aus Darlehen und \nBeteiligungen des VV\n\n6'050.00 5'550.00 6'259.70\n\n4450 Erträge aus Darlehen VV 6'050.00 5'550.00 6'259.70\n\n446 Finanzertrag von öffentlichen \nUnternehmungen\n\n16'190.00 16'190.00 16'190.00\n\n4463 Öffentliche Unternehmen als \nAktiengesellschaft oder andere \nprivatrechtliche Organisationsform\n\n16'190.00 16'190.00 16'190.00\n\n447 Liegenschaftenertrag VV 317'180.00 370'170.00 727'168.69\n4470 Pacht- und Mietzinse \n\nLiegenschaften VV\n232'040.00 278'630.00 628'239.90\n\n4472 Vergütung für Benützungen \nLiegenschaften VV\n\n76'500.00 73'000.00 80'871.90\n\n4479 Übrige Erträge Liegenschaften VV 8'640.00 18'540.00 18'056.89\n\n45 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen\n\n134'210.00 33'030.00 75'555.95\n\n450 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nFremdkapital\n\n4501 Entnahmen aus Fonds des FK\n\n- 34 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n10:55 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n451 Entnahmen aus Fonds und \nSpezialfinanzierungen im \nEigenkapital\n\n134'210.00 33'030.00 75'555.95\n\n4510 Entnahmen aus \nSpezialfinanzierungen des EK\n\n134'210.00 33'030.00 75'555.95\n\n46 Transferertrag 9'678'840.00 8'581'500.00 8'508'487.68\n\n461 Entschädigungen von \nGemeinwesen\n\n8'993'460.00 7'999'830.00 7'881'775.43\n\n4611 Entschädigungen von Kantonen und \nKonkordaten\n\n8'659'740.00 7'653'390.00 7'519'366.58\n\n4612 Entschädigungen von Gemeinden \nund Gemeindeverbänden\n\n333'720.00 346'440.00 362'408.85\n\n462 Finanz- und Lastenausgleich 179'910.00 156'560.00 153'494.00\n4621 Finanz- und Lastenausgleich von \n\nKantonen und Konkordaten\n179'910.00 156'560.00 153'494.00\n\n463 Beiträge von Gemeinwesen und \nDritten\n\n488'290.00 409'470.00 455'940.80\n\n4630 Beiträge vom Bund 1'046.80\n4631 Beiträge von Kantonen und \n\nKonkordaten\n418'110.00 334'290.00 378'695.95\n\n4632 Beiträge von Gemeinden und \nGemeindeverbänden\n\n22'000.00 27'000.00 23'134.05\n\n4635 Beiträge von privaten \nUnternehmungen\n\n48'180.00 48'180.00 48'064.00\n\n4636 Beiträge von privaten \nOrganisationen ohne Erwerbszweck\n\n5'000.00\n\n469 Verschiedener Transferertrag 17'180.00 15'640.00 17'277.45\n4690 Übriger Transferertrag 12'180.00 12'160.00 11'990.00\n4699 Rückverteilungen 5'000.00 3'480.00 5'287.45\n\n48 Ausserordentlicher Ertrag 956'270.00 1'090'610.00 976'240.70\n\n489 Entnahmen aus dem Eigenkapital 956'270.00 1'090'610.00 976'240.70\n4892 Entnahmen aus Rücklagen der \n\nGlobalbudgetbereiche\n25'884.20\n\n4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen \ndes EK\n\n687'210.00 821'550.00 681'294.00\n\n4894 Entnahmen aus finanzpolitischen \nReserven\n\n4896 Entnahmen aus \nNeubewertungsreserven\n\n4898 Entnahmen übriges Eigenkapital 269'060.00 269'060.00 269'062.50\n\n49 Interne Verrechnungen 679'890.00 609'270.00 646'995.00\n\n491 Dienstleistungen 545'570.00 476'780.00 538'041.00\n4910 Interne Verrechnung von \n\nDienstleistungen\n545'570.00 476'780.00 538'041.00\n\n492 Pacht, Mieten, Benützungskosten 76'180.00 76'180.00 76'180.00\n4920 Interne Verrechnung von Pacht, \n\nMieten, Benützungskosten\n76'180.00 76'180.00 76'180.00\n\n494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand 58'140.00 56'310.00 32'774.00\n4940 Interne Verrechnung von kalk. \n\nZinsen und Finanzaufwand\n58'140.00 56'310.00 32'774.00\n\n9 Abschlusskonten 273'230.00 30'680.00 220'430.00 251'027.79 759'661.44\n\n90 Abschluss Erfolgsrechnung 273'230.00 30'680.00 220'430.00 251'027.79 759'661.44\n\n900 Abschluss Erfolgsrechnung 597'302.04\n9000 Ertragsüberschuss\n\n- 35 -\n\n\n\nErfolgsrechnung Druckdatum:\n\nZeit/Visum:\n\n27.08.2018\n\n10:55 / sf\n\nErfolgsrechnung Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017\n\nKonto Sachgruppengliederung ER Aufwand Aufwand AufwandErtrag Ertrag Ertrag\n\n9001 Aufwandüberschuss 597'302.04\n\n901 Abschluss Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n273'230.00 30'680.00 220'430.00 251'027.79 162'359.40\n\n9010 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nErtragsüberschuss\n\n30'680.00 251'027.79\n\n9011 Abschluss Spezialfinanzierungen \nund Fonds im EK, \nAufwandüberschuss\n\n273'230.00 220'430.00 162'359.40\n\n- 36 -\n\n\n\n\n